GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang : a. bahwa tahunnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; setiap b. bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor tentang 25 Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Tahun 1956 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor tentang (Lembaran Negara Republik Perbendaharaan Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Tahun 2004 1 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor tentang 33 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor tentang 23 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); Tahun 2014 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Panjang Daerah, Jangka 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611); 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi a dalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan. 6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah. 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah periode 1 (satu) tahun. BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah merupakan hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Pasal 3 RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. Pasal 4 RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2020 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pasal 5 (1) RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 8 (delapan) Bab, yaitu: a. Bab I Pendahuluan; b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota; f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan h. Bab VIII Penutup. (2) Penjabaran RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III PENUTUP Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 Juni 2019 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 28 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, A. L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 31
Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ... 3 1.3. Hubungan Antar Dokumen ... 5 1.4. Sistematika Dokumen RKPD ... 7 BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH ... 11 2.1. Kondisi Umum Daerah ... 11 2.1.1. Aspek Demografi dan Geografi ... 11 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... 33 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ... 52 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah... 109 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD... 116 2.2.1. Urusan Pendidikan ... 116 2.2.2. Urusan Kesehatan ... 116 2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ... 130 2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman... 132 2.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ... 133 2.2.6. Urusan Sosial ... 135 2.2.7. Urusan Tenaga Kerja... 135 2.2.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ... 136 2.2.9. Urusan Pangan... 140 2.2.10. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ... 140 2.2.11. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ... 140 2.2.12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ... 141 2.2.13. Urusan Perhubungan... 141 i
2.2.14. Urusan Komunikasidan Informatika ... 143 2.2.15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ... 143 2.2.16. Urusan Penanaman Modal ... 145 2.2.17. Urusan Kepemudaan dan Pramuka ... 146 2.2.18. Urusan Kebudayaan ... 146 2.2.19. Urusan Kelautan dan Perikanan ... 147 2.2.20. Urusan Pariwisata ... 148 2.2.21. Urusan Pertanian ... 150 2.2.22. Urusan Kehutanan ... 150 2.2.23. Urusan Perdagangan... 151 2.2.24. Urusan Perindustrian ... 151 2.2.25. Urusan Transmigrasi ... 151 2.2.26. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ... 152 2.2.27. Sekretariat DPRD ... 156 2.2.28. Inspektorat ... 158 2.2.29. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan ... 159 2.2.30. Urusan Bidang Perencanaan ... 160 2.2.31. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan ... 162 2.2.32. Urusan Penunjang Bidang Penghubung ... 163 2.2.33. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian ... 163 2.2.34. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ... 165 2.2.35. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ... 166 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ... 167 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ... 169 2.3.2. Identifikasi permasalahan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah ... 169 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ... 208 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ... 208 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019 ... 208 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... 217 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ... 220 ii
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ... 221 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah ... 222 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ... 226 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ... 228 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ... 228 4.1.1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur ... 228 4.1.2. Mewujudkan Tat Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance ... 229 4.1.3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif ... 231 4.1.4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera ... 232 4.1.5. Meujudkan Masyarakat Yang Tertib ... 234 4.1.6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan ... 235 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020 ... 236 BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA ... 241 5.1. arah Kebijakan Pembangunan Makro Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat ... 241 5.1.1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur ... 241 5.1.2. Peningkatan Kualitas Tata KelolaPemerintah Daerah ... 241 5.1.3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ... 243 5.1.4. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Pembangunan Perekonomianyang Merata ... 244 5.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat ... 246 5.1.6. Peningkatan Kualitas Kualitas Lingkunga Hidup ... 246 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Sektoral Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat ... 246 5.2.1. Urusan pendidikan ... 246 5.2.2. Urusan Kesehatan ... 247 5.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ... 258 5.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman... 258 5.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ... 259 5.2.6. Urusan Tenaga Kerja... 260 5.2.7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ... 261 iii
5.2.8. Urusan Pangan... 262 5.2.9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ... 263 5.2.10. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ... 264 5.2.11. Urusan Perhubungan... 264 5.2.12. Urusan Komunikasidan Informatika ... 265 5.2.13. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ... 265 5.2.14. Urusan Kepemudaan dan Pramuka ... 266 5.2.15. Urusan Kebudayaan ... 266 5.2.16. Urusan Kelautan dan Perikanan ... 267 5.2.17. Urusan Pariwisata ... 268 5.2.18. Urusan Pertanian ... 268 5.2.19. Urusan Transmigrasi ... 269 BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ... 270 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ... 674 7.1. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ... 674 7.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ... 675 BAB VIII PENUTUP ... 683 8.1. Kaidah Pelaksanaan ... 683 8.2. Tindak Lanut ... 684 iv
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/ Desa di Kalimantan Barat ... 12 Tabel 2.2 Jumlah Kepadatan Pendudk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat ... 18 Tabel 2.3 Jumlah Pendudk Berdasarkan Kelompok Usia di Kalimantan Barat ... 19 Tabel 2.4 Penduduk Kalimantan Barat Berdasarkan Agama ... 21 Tabel 2.5 Kondsi Rumah Ibadah di Provinsi Kalimantan Barat ... 23 Tabel 2.6 Jumlah Desa/ Kleurahan Rawan Kebakaran Hutan, Banjir dan Longsor di Kalimantan Barat ... 32 Tabel 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 35 Tabel 2.8 Dsitribusi PDRB Dasar Berlaku Tahun 2014-2018 (%)... 36 Tabel 2.9 Indeks Gini Produksi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 38 Tabel 2.10 Perkembangna Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat ... 40 Tabe. 2.11 Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 41 Tabel 2.12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 42 Tabel 2.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 42 Tabel 2.14 Perkemabngan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 44 Tabel 2.15 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 ... 45 Tabel 2.16 Angka Melek Aksara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 46 Tabel 2.17 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 47 v
Tabel 2.17 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 48 Tabel 2.17 Angka Harapan Lama Sekolah Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 48 Tabel 2.21 Persenytase Penduduk bekerja Provinsi Kaimantan Barat ... 52 Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kalimantan Barat ... 53 Tabel 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 54 Tabel 2.24 Perkemabngan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kematian Balita (AKABA) Provinsi Kliamntan Barat ... 55 Tabel 2.25 Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 56 Tabel 2.26 Kondisi Daerah Irigasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 ... 57 Tabel 2.27 Kondisi Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 ... 58 Tabel 2.28 Kondisi Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 59 Tabel 2.29 Perkembangan Kondisi Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 59 Tabel 2.30 Kodisi Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang ... 60 Tabel 2.31 Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan barat Tahun 2013-2017 ... 61 Tabel 2.31 PMKS Mempawah Bantuan Sosial di Provinsi Kalimanta Barat Tahun 2013-2017 ... 62 Tabel 2.33 Anak Terlantar yang diBina di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 ... 63 Tabel 2.34 Data Sebaran Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 ... 64 Tabel 2.35 Anak terlantar Baru Penerima Bantuan (2018) ... 64 Tabel 2.36 Perkembangan Kondisi Aparatur Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ... 65 Tabel 2.37 Jumlah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana ... 66 Tabel 2.38 Perkembangan kondisi Urusan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat ... 67 Tabel 2.39 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender ... 68 vi
Tabel 2.40 Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Serta Skor PPH Tahun 2013-2017 ... 69 Tabel 2.41 Ketersediaan Beras (Ton) Per Kab/Kota se-Kalimantan Barat ... 69 Tabel 2.42 Perkembangan Retribusi Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kalimantan Barat ... 70 Tabel 2.43 Perkembangan indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat ... 71 Tabel 2.44 Indeks Jasa Ekosistem (Prioritas) yang Terkait Langsung Dengan Sumber Daya Lahan di Provinsi Kalimantan Barat ... 72 Tabel 2.45 Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Kalimantan Barat ... 72 Tabel 2.46 TPA dan Sistem Oerasi di Provinsi Kalimantan Barat ... 73 Tabel 2.47 Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP ... 74 Tabel 2.48 Status Desa Memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) 2017 di Kalimantan Barat ... 75 Tabel 2.49 Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi di Kalimantan Barat ... 76 Tabel 2.50 Kondisi Capaian Perhubungan Tahun 2014-2018 ... 77 Tabel 2.51 Sebaran Terminal di Provinsi Kalimantan Barat ... 77 Tabel 2.52 Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler dan Internet serta BTS Tahun 2017 ... 79 Tabel 2.53 Capaian Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2013-2017 Provinsi Kalimantan Barat ... 80 Tabel 2.54 Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 ... 81 Tabel 2.55 Rencan dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMA di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 ... 82 Tabel 2.56 Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Barat ... 83 Tabel 2.57 Sebaran Fasilitas Olah Raga di Kalimantan Barat ... 84 Tabel 2.58 Sebaran Cagar Budaya/ Yang Di Duga Cagar Budaya ... 84 Tabel 2.59 Kondisi Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2018 ... 86 Tabel 2.60 Gambaran Kondisi Urusan Kearsipan di Kalimantan Barat ... 86 Tabel 2.61 Perkembangan Kondisi Indikator Kelautan dan Perikanan ... 88 vii
Tabel 2.71 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Tahun 2013-2018... 87 Tabel 2.72 Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata ... 90 Tabel 2.73 Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2013-2017 ... 91 Tabel 2.74 Realisasi Sub Sektor Hortikultura dan Sub Sektor Florikultura Tahun 2013-2018 ... 92 Tabel 2.75 Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2013 - 2017 ... 93 Tabel 2.76 Perkembangan Capaian Indikator Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2013-2017 ... 94 Tabel 2.77 Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton) Tahun 2013-2017 ... 95 Tabel 2.78 Kondisi Umum Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 ... 97 Tabel 2.79 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Per Kabupaten Se- Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 ... 98 Tabel. 2.80 Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di Kalimantan Barat ... 99 Tabel 2.81 Persentase Peningkatan Produksi Listrik Per Tahun Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2017 ... 101 Tabel 2.82 Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalimantan Barat Tahun 2014 s/d 2018 ... 106 Tabel 2.83 Perkembangan Jumlah IKM ... 107 Tabel 2.84 Penempatan Transmigrasi di Kalimantan Barat 2013-2017 ... 109 Tabel 2.85 Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2014-2018 ... 110 Tabel 2.86 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan di Kalimantan Barat Tahun 2013-2016 ... 111 Tabel 2.87 Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi di Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 ... 112 Tabel 2.88 Status Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 ... 113 Tabel 2.89 Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimanan Barat ... 114 Tabel 2.90 Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung di Kalimantan Barat (dalam Hektar) ... 115 Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2016-2018 ... 220 Tabel.3.2. Perkembangan PDRB Sektoral Kalbar (HK.2010) Tahun 2016-2018 ... 221 Tabel 3.3. Indikator Makro Ekonomi Kalbar (Prakiraan Th 2019 dan 2020) ... 215 Tabel. 3.4. Prakiraan dan Harapan Pertumbuhan (persen) PDRB Sektoral Kalbar Tahun 2019- 2020 ... 217 Tabel 3.5 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020... 222 viii
Tabel 3.5 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020 ... 225 Tabel 5.1. Target Indeks Infrastruktur Kalimantan Barat Tahun 2020 ... 241 Tabel 5.2. Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Tahun 2020 ... 244 Tabel 5.3. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2020 ... 245 Tabel 5.4. Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota Tahun 2020 ... 245 Tabel 5.5. Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Tahun 2020 ... 246 Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Barat ... 271 Tabel 7.1 Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ... 674 Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ... 675 ix
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan ... 6 Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat ... 11 Gambar 2.2 Peta Kelas Lereng Wilayah Kalimantan Barat ... 14 Gambar 2.3 Peta Gambut Wilayah Kalimantan Barat ... 15 Gambar 2.4 Peya Jenis Tanah Wilayah Kalimantan Barat ... 15 Gambar 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai Wilayah Kalimantan Barat ... 15 Gambar 2.6 Piramida Penduduk Kalimantan Barat ... 20 Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 ... 34 Gambar 2.8 Produk Domestik Bruto Kapita Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 ... 37 Gambar 2.9 Laju Inflasi Ibu Kota Provinsi kalimantan Barat 2014-2018 (%) ... 39 Gambar 2.10 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 (%) ... 50 Gambar 2.11 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kalimantan Barat Tahun 2018 ... 51 Gambar 2.15 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2017 ... 112 Gambar 2.16 Persentase Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat ... 113 Gambar 4.1 Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan ... 229 Gambar 4.1 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur ... 230 Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip Good Governance ... 231 Gambar 4.3 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif ... 232 Gambar 4.4 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera... 234 Gambar 4.5 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib ... 235 Gambar 4.6 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan ... 236 Gambar 5.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2018 ... 242 Gambar 5.2.Nilai Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan BaratTahun 2018 ... 243 x
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan seluruh Masyarakat Kalimantan Barat. Tujuan ini dapat dicapai melalui perencanaan yang dilaksanakan secara terukur, spesifik, didukung dengan ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dan sasaran di dalam pelaksanaannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun memuat rancangan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan pembangunan lingkup provinsi di kabupaten/kota, rencana kerja dan pendanaannya serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahapan dan prioritas pembangunan kelima dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025, dengan tujuan untuk memperkuat daya saing daerah, dengan menekankan pada SDM yang semakin berkualitas dan penyediaan infrastruktur yang semakin merata disemua wilayah/kawasan. RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 juga mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Sesuai RPJMD tersebut, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2020 masih diarahkan kepada upaya atau tahap pemantapan pembangunan berkelanjutan, dimana pada tahun 2020 diharapkan target indikator-indikator kinerja Bab I | Pendahuluan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 1
pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dapat tercapai. Selain itu, titik berat program dan kegiatan yang harus didorong meliputi pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, pemantapan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, pengembangan pusat inovasi, pemantapan sistem konektivitas, peningkatan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan sasaran pemantapan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dukungan melalui proporsi pendanaan yang signifikan dengan tetap mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan Kalimantan Barat. Dengan demikian, proporsi belanja daerah diharapkan dititikberatkan pada program- program terkait dengan upaya-upaya atau hal-hal yang berkenaan dengan landasan pembangunan berkelanjutan untuk periode berikutnya. Kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 disusun berdasarkan Program-Program Prioritas Pembangunan Daearah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 serta pendekatan-pendekatan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khusus pendekatan partisipatif, penyusunan dokumen RKPD ini melalui beberapa kegiatan yang melibatkan peran para pemangku kepentingan dalam pembangunan. Kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD. Dengan demikian, diharapkan agar Prioritas Pembangunan Daerah, Program dan Kegiatan, Penanggung jawab Program, Indikator Hasil serta Pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran Bab I | Pendahuluan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2
pembangunan di dalam RKPD ini dapat dilaksanakan sesuai rencana dan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya, perencanaan yang disusun di dalam RKPD ini akan menjadi acuan dalam penganggaran pembangunan yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Bab I | Pendahuluan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 3
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005- 2025; 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan Bab I | Pendahuluan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 4
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. 1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD ini merupakan tahapan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018- 2020 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005- 2025. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2019 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Kalimantan Barat sehingga terwujud sinergi perencanaan. Hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dapat diilustrasikan seperti pada gambar 1.1 berikut : Bab I | Pendahuluan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 5
Gambar 1.1. Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan VISI, MISI DAN PRIORITAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR RPJM NASIONAL RPJMD RENSTRA PD RKP RKPD RENJA PD APBD RKA PD KEPUTUSAN GUBERNUR RINCIAN APBD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan kebijakan pada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, maka RKPD Tahun 2020 menjadi dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. Bab I | Pendahuluan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dibagi menjadi enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut: BAB I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2020 dalam RPJMD Perubahan, keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD Perubahan, Renstra PD dan Renja PD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD. 1.2. Dasar Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD baik yang berskala nasional maupun lokal. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. 1.4. Maksud dan Tujuan Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan tahun 2020 di daerah. 1.5. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan RKPD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah Bab I | Pendahuluan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 7
BAB III Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD Memuat uraian dari hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu menurut urusan wajib dan pilihan. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Menjelaskan mengenai isu permasalahan daerah menurut urusan pemerintah daerah dan permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang memuat indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Bab ini ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk Bab I | Pendahuluan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 8
BAB IV BAB V BAB VI BAB VII perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Bab ini membahas proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Kalimantan Barat Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Mengemukakan Prioritas Pembangunan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tahun 2020. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Mengemukakan arah kebijakan pembangunan tahun 2020 lingkup provinsi pada masing-masing Kabupaten/Kota, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Mengemukakan Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020 yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian Bab I | Pendahuluan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 9
BAB VIII kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Penutup Bab I | Pendahuluan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km2 atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km2) dan Kalimantan Tengah (153.564,50 km2), sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km2 setelah dikurangi Provinsi Kalimantan Utara). Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: 1. Bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata. 2. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur. 3. Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa. 4. Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 11
Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 desa. Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat Jumlah Kecamatan**) Jumlah Kelurahan Jumlah Desa Kabupaten/Kota Kab. Sekadau (1) (2) (3) (4) Kab. Sambas 19
193 Kab. Mempawah 9
7 60
Kab. Sanggau 15
6 163
Kab. Ketapang 20
9 253
Kab. Sintang 14
16 390
Kab. Kapuas Hulu 23
4 278
Kab. Bengkayang 17
2 122
Kab. Landak 13
156 Kab. Sekadau 7
87 Kab. Melawi 11
169 Kab. Kayong Utara 6
43 Kab. Kubu Raya 9
117 Kota Pontianak 6
Kota Singkawang 5
Kalimantan Barat 174 99 2.031 Sumber: Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis Kalimantan Barat secara geografis terletak pada posisi 2° 05' LU - 3° 05' LS dan 108° 30' - 114° 10' BT. Secara dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 12
Untuk wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pesisir yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kabupaten Sekadau, Sanggau, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Ketapang. Sementara itu, untuk dimensi wilayah perbatasan antara negara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia disebelah utara yakni terdiri atas Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. 2.1.1.3. Topografi Topografi Provinsi Kalimantan Barat dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Secara umum,daratan Kalimantan Barat merupakan daratan rendah, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Sungai Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata, sepanjang daerah daratan berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan diapit oleh Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di bagian Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dipengaruhi oleh daratan rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung di Kalimantan Barat relatif rendah dan non aktif, adapun gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Ambalau Kab. Sintang dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut dan terendah adalah gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara. Sekitar 29,21 persen atau 4.287.880 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng < 2 persen atau cenderung landai. Sementara itu, sekitar 33,34 persen atau BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 13
4.894.333 Ha berada pada kelas lereng 2-15 persen atau cenderung bergelombang. Sedangkan 21,31 persen atau 3.127.844 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng 15-40 persen atau cenderung curam dan sekitar 16,15 persen atau 2.370.643 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng >40 persen atau cenderung sangat curam. Gambar 2.2. Peta Kelas Lereng Wilayah Kalimantan Barat 2.1.1.4. Geologi Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kalimantan Barat memiliki jenis tekstur tanah Sedang yakni seluas 6.714.126 Ha, sementara 3.439.943 Ha merupakan jenis tekstur tanah halus, 2.762.006 Ha merupakan jenis tekstur tanah Kasar, 1.543.752 Ha merupakan jenis tekstur tanah Gambut dan 220.873 Ha merupakan jenis tekstur tanah rawa. Sementara itu dilihat dari kandungan tanah, sebesar 5.806.633 Ha memiliki kandungan tanah Kwarter. Sedangkan 3.102.464 Ha memiliki kandungan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 tanah 14
Carboniferous jenis Effusive, dan 1.468.680 Ha memiliki kandungan tanah intrusif dan plutonik asam. Beberapa wilayah lainnya memiliki kandungan tanah Naegon, Kapur, Jura, Trias, Permokarbon Trias Atas, dan beberapa jenis Carboniferus lainnya. Gambar 2.3. Peta Gambut Wilayah Kalimantan Barat Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah Wilayah Kalimantan Barat BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 15
2.1.1.5. Hidrologi Daerah Aliran Sungai di Kalimantan Barat cukup banyak, akan tetapi terdapat 3 (tiga) DAS terbesar diantaranya yakni DAS Kapuas, DAS Pawan dan DAS Jelai. Gambar 2.5. Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah provinsi yang dijuluki dengan "Seribu Sungai", julukan ini selaras dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari serta merupakan urat nadi dan jalurutama sarana transportasi daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah menjangkau sebagian besar kecamatan. Sungai besar utama dan terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yaitu 1.086 km (daerah yang dilalui adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab, Sanggau, Kab. Sanggau, Kab.Sekadau, dan Kota Pontianak) dan sepanjang 942 dapat dilayari beragamnya sungai-sungai di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau, di BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 16
Kalimantan Barat danau-danau yang ada hanya ada dua yang cukup berarti. Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dengan luas (117.500 hektar), Danau Luar I (5.400 hektar). Kedua danau ini berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu dan mempunyai potensi perikanan dan pariwisata yang baik. 2.1.1.6. Klimatologi Oleh karena posisi geografis Kalimantan Barat yang terletak di garis Khatulistiwa maka iklim di Kalimantan Barat yakni Iklim Tropis dengan 2 (dua) musim, yakni musim panas dan musim penghujan. Suhu udara di Kalimantan Barat relatif panas yang diikuti dengan kelembaban udara yang tinggi. Berdasarkan catatan empiris dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat, suhu udara di daerah Kalimantan Barat cukup normal dengan suhu terendah yang tercatat 25,9°C di Stasiun Meteorologi Melawi pada bulan Desember 2017 dan suhu tertinggi yang tercatat adalah 28,4°C pada stasiun meteorologi Pontianak, Mempawah dan Ketapang pada bulan Juni 2017.. Pada Tahun 2017 tercatat dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat rata-rata curah hujan di Kalimantan Barat tertinggi pada bulan Agustus sebesar 406,9 mm dan bulan November sebesar 337,9 mm, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juni sebesar 196,5 mm. Semetara rata-rata dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat untuk Jumlah Hari Hujan Tahun 2017 terbanyak pada bulan November yakni 25 hari hujan. 2.1.1.7. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan terbagi menjadi Kawasan budidaya dan Kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari Kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industry, pariwisata, pemukiman, pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 17
Kalimantan Barat Dalam Angka 2018, total luas Kawasan budidaya di Kalimantan Barat adalah 6.429.721. Ha dan Kawasan Non Budidaya 8.322.447 Ha. 2.1.1.8. Demografi Berdasarkan data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 semester II berjumlah sekitar 5.422.814 jiwa, dimana 51,48 persen atau 2.791.477 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 48,52 persen atau 2.631.337 jiwa adalah perempuan. Dengan luas wilayah 147.307 Km2, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun 2017 adalah 37 jiwa perkilometer persegi. Dilihat dari sebaran penduduk, pada tahun 2017 Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni sebesar 6.108 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yakni sebesar 8 jiwa per kilometer persegi. Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2018 No Kabupaten/Kota (1) (2) Penduduk Lk (3) Pr (4) Jumlah Penduduk (Jiwa) (5) Luas Wilayah (Km2) (6) Kepadatan (Jiwa/Km2) (7) 1. Sambas 325.898 309.481 635.379 6.716,52 95 2. Mepawah 156.359 148.436 304.795 2.797,88 109 3. Sanggau 252.514 233.615 486.129 12.857,80 38 4. Ketapang 302.406 279.188 581.594 31.240,74 19 5. Sintang 211.466 197.375 408.841 21.638,20 19 6. Kapuas Hulu 124.321 117.849 242.170 29.842,00 8 7. Bengkayang 149.196 137.925 287.121 5.075,48 57 8. Landak 209.018 190.403 399.421 8.915,10 45 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 18
No Kabupaten/Kota (1) (2) Penduduk Lk (3) Pr (4) Jumlah Penduduk (Jiwa) (5) Luas Wilayah (Km2) (6) Kepadatan (Jiwa/Km2) (7) 9. Sekadau 110.028 102.174 212.202 5.444,20 39 10. Melawi 120.004 112.532 232.536 10.640,80 22 11. Kayong Utara 64.958 61.016 125.974 4.568,26 28 12. Kubu Raya 310.493 294.070 604.563 6.958,22 87 13. Kota Pontianak 334.083 331.611 665.694 107,80 6.175 14. Kota Singkawang 120.733 115.662 236.395 504,00 469 Kalimantan Barat 2.791.477 2.631.337 5.422.814 147.307 37 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ProvinsiKalimantan Barat, 2019 Berdasarkan kelompok umur, sebesar 69,80 persen atau sebanyak 3.784.929 jiwa merupakan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tingginya penduduk usia produktif memberikan keuntungan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Sementara itu untuk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2018 yakni sebesar 25,29 persen atau sebanyak 1.371.397 jiwa, sedangkan untuk penduduk usia lanjut usia (kelompok 65 tahun ke atas) sebesar 4,91 persen atau sebanyak 266.488 jiwa. Informasi lebih lengkap terkait Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia dapat dilihat pada tabel dan gambar piramida penduduk dibawah ini : Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 Kelompok Usia 2014 2015 Jumlah Penduduk 2016 2017 2018 0-4 357.026 353.602 367.424 341.389 376.856 5-9 484.997 504.855 489.131 495.173 497.658 10-14 542.815 551.336 512.493 508.100 496.883 15-19 484.196 491.460 498.301 513.977 523.779 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 19
Kelompok Usia 2014 2015 Jumlah Penduduk 2016 2017 2018 20-24 480.403 461.344 476.726 472.498 470.261 25-29 506.978 491.347 489.376 481.172 464.781 30-34 511.498 493.591 510.663 490.491 476.844 35-39 438.276 449.713 453.257 475.324 473.027 40-44 365.189 366.041 388.266 391.156 393.432 45-49 306.190 312.687 316.891 333.022 335.324 50-54 252.848 247.604 253.796 254.254 265.698 55-59 196.678 211.899 207.861 219.436 219.261 60-64 144.877 139.421 147.672 151.919 162.522 65-69 100.524 102.834 100.457 107.311 109.994 70-75 70.117 70.954 70.399 69.541 72.118 >75 70.720 75.297 66.241 76.665 84.376 Total 5.313.332 5.323.985 5.348.954 5.381.428 5.422.814 Sumber : SIPD-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar Gambar 2.6 Piramida Penduduk Kalimantan Barat Tahun 2018 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 300000 200000 100000 0 100000 200000 300000 Perempuan (Jiwa) Laki-Laki (Jiwa) BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 20
Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaansarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kalimantan Barat, yaitu Islam, Kristen,Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5.381.428 seperti dalam tabel 2.2 di atas. Mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam (57, 93 persen), penganut agama Katholik (27,04 persen).Sedangkan penganut Kristen (14,42persen),penganut Khonghucu (0, 53 persen), Hindu (0,30 persen), dan Budha (0,01 persen). Rinciannya sebagai berikut: Tabel 2.4 Penduduk Kalimantan Barat Berdasarkan Agama No Agama Pemeluk (%) (1) (2) (3) 1. Islam 57, 93 2. Katholik 27,04 3. Kristen 14,42 4. Khonghucu 0, 53 5. Hindu 0,30 6. Sumber: Kanwil Kemenag Kalimantan Barat, 2018 0,01 Budha Untuk memfasilitasi kehidupan umat beragama, terdapat rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut ada dalam kondisi baik, rusak ringan, dan rusak parah. Lebih jelanya jumlah dan keadaan rumah ibadah di Kalimantan Barat seperti tabel berikut: Tabel 2.5 Kondisi Rumah Ibadah di Provinsi Kalimantan Barat BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 21
Kondisi Rumah Ibadah No. (1) 1. Agama (2) Islam Baik (3) 2947 Rusak Ringan (4) 2431 Rusak Berat (5) 1989 Jumlah (6) 7367 2. Katholik 2801 1936 865 5602 3. Kristen 3000 450 660 4110 4. Khonghucu 39 23 15 77 5. Hindu 15 1 16 6. Budha 519 317 180 1016 Sumber: Kanwil Kemenag Kalbar, 2018 2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah 1. Kawasan Budidaya Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 Kawasan budidaya di Kalimantan Barat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; Kawasan peruntukan hortikultura; Kawasan peruntukan perkebunan; Kawasan peruntukan peternakan; Kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; dan Kawasan peruntukan pertahanan. a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas: 1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 2.116.885,26 hektar yang tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang; 2. Hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 2.097.484,16 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten; dan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 22
3. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 206.098,54 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Di dalam hutan produksi terdapat terdapat hutan desa dan hutan kemasyarakatan meliputi; 1. Hutan Desa Sungai Besar di Kabupaten Ketapang; 2. Hutan Desa Sungai Pelang di Kabupaten Ketapang; 3. Hutan Desa Laman Satong di Kabupaten Ketapang; 4. Hutan Desa Pematang Gadung di Kabupaten Ketapang; 5. Hutan Desa Sebadak Raya di Kabupaten Ketapang; 6. Hutan Desa Jasa di Kabupaten Sintang; 7. Hutan Desa Rasau di Kabupaten Sintang; 8. Hutan Desa Manua Sadap di Kabupaten Kapuas Hulu; 9. Hutan Desa Nanga Betung di Kabupaten Kapuas Hulu; 10. Hutan Desa Nanga Jemah di Kabupaten Kapuas Hulu; 11. Hutan Desa Sri Wangi di Kabupaten Kapuas Hulu; dan 12. Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau. b. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat seluas sekitar 542.455 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan Kawasan Perlindungan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 460.000 hektar yang diarahkan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 23
c. Kawasan Peruntukan Hortikultura Pengembangan Kawasan Hortikultura berada di kawasan pertanian lahan kering dan lahan basah yang diarahkan tersebar diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. d. Kawasan peruntukan perkebunan Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kota Singkawang dan diarahkan diseluruh Kabupaten/Kota dengan tanaman komuditi unggulan berupa Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Lada, dan Kakao. e. Kawasan peruntukan peternakan Pengembangan kawasan peruntukan peternakan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kota Singkawang yang khusus untuk peternakan unggas, sedangkan untuk peternakan ruminansa maupun yang non ruminansa yang berada berada di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. f. Kawasan peruntukan perikanan Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kabupaten Sambas Kecamatan Pemangkat dan sekitaranya; Kota Singkawang di Kecamatan Singkawang Utara; Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan; Kabupaten Mempawah di Kecamatan Mempawah Hilir dan Segedong; Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Kakap dan Teluk Pakedai; Kabupaten Kayong Utara di Kecamatan Pulau Maya dan Kepulauan Karimata; Kabupaten Ketapang di Kecamatan Matan Hilir Utara, Delta Pawan dan sekitarnya, serta Kendawangan; dan Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan Jongkong dan sekitarnya. Untuk menunjang pengembangan kawasan peruntukan perikanan, keluatan, dan pulau-pulau kecil adalah : BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 24
1. Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Pemangkat di Kabupaten Sambas yang direncanakan menjadi pelabuhan perikanan samudera (PPS); 2. Pelabuhan perikanan pantai (PPP) Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara yang direncanakan menjadi PPN; 3. Pelabuhan perikanan pantai (PPP) Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya; 4. Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Mempawah di Kabupaten Mempawah yang direncanakan menjadi PPP; dan 5. PPI yang tersebar di: a.) Kabupaten Sambas sebanyak 6 (enam) PPI; b.) Kota Singkawang sebanyak 2 (dua) PPI; c.) Kabupaten Bengkayang sebanyak 8 (delapan) PPI; d.) Kabupaten Mempawah sebanyak 9 (sembilan) PPI; e.) Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) PPI; f.) Kabupaten Kubu Raya sebanyak 8 (delapan) PPI; g.) Kabupaten Kayong Utara sebanyak 11 (sebelas) PPI; dan h.) Kabupaten Ketapang sebanyak 3 (tiga) PPI; 6. Rencana PPI Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu. g. Kawasan peruntukan pertambangan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan berupa KPP mineral, batubara, minyak dan gas bumi, dan/atau panas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan berada di Kota Singkawang dan diarahkan di seluruh kabupaten. h. Kawasan peruntukan industri Pengembangan kawasan peruntukan industri di Provinsi Kalimantan Barat : BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 25
1. Kawasan industri berada di daerah Semparuk, Singkawang, Sungai Raya (Kabupaten Bengkayang); Sungai Raya Kepulauan, Sungai Kunyit, Mandor, Siantan, Pontianak, Sungai Raya (Kabupaten Kubu Raya); Tayan, Teluk Batang, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Sintang, dan Badau; dan 2. Kawasan industri khusus pertambangan di Sungai Kunyit, Tayan, Kendawangan, dan Tanjung Api. i. Kawasan peruntukan pariwisata Pengembangan Kawasan pariwisata di Provinsi Kalimantan Barat berada di 1. Kawasan Metropolitan Pontianak dan sekitarnya; 2. Kawasan Pantai Pasir Panjang, Kota Singkawang dan sekitarnya; 3. Sekitar (di luar kawasan) CA Gunung Niyut-Penrinsen; 4. Danau Lait dan sekitarnya; 5. Gunung Palung dan sekitarnya; 6. Bukit Baka - Bukit Raya; 7. Sekitar (di luar kawasan) CAL Karimata dan; dan 8. Danau Sentarum dan sekitarnya. j. Kawasan peruntukan permukiman Pengembangan kawasan peruntukan permukiman meluputi : 1. Kawasan permukiman perkotaan berada di kawasan perkotaan ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan kota, ibukota kecamatan dan desa yang sudah menampakan gejala perkotaan; dan 2. Kawasan permukiman perdesaan berada di luar kawasan perkotaan yang didominasi oleh penggunaan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan. k. Kawasan peruntukan pertahanan. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 26
Pengembangan Kasawan Peruntukan Pertahanan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertahanan baik wilayah darat, laut maupun udara diseluruh wilayah Provinsi kalimantan Barat. 2. Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang meliputi: a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi : 1. Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata; 2. Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri; 3. Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri; 4. Kawasan Industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri; 5. Kawasan Industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan; 6. Kawasan Industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan pertambangan; 7. Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri; 8. Kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Mempawah dengan sektor unggulan pertambangan; BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 27
9. Kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan; 10. Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan; 11. Kawasan Manismata - Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri; dan 12. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata. b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi , yaitu kawasan pertambangan mineral radioaktif di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi dengan sektor unggulan pertambangan. c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: 1. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Palung di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang; 2. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya-Pasi di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang; 3. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Niyut-Penrinsen di Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sanggau; BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 28
4. Kawasan Strategis Ekosistem Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, dan 5. Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang. 3. Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, kawasan lindung provinsi yang diarahkan ke seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari : a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan hutan lindung; b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri atas : 1. Sempadan pantai tersebar di daerah pantai di Kota Singkawang dan di enam kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang dengan lebar jalur paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat. 2. Sempadan sungai terdiri atas: Sempadan sungai besar yang terdapat di: a. WS Sambas, yaitu Sungai Paloh, Sambas Besar, Bantanan, Kumba, Sambas Kecil, Sebangkau, Selakau, dan Terusan Senujuh; b. WS Mempawah, yaitu Sungai Raya, Duri, Mempawah, dan Sungai Peniti; c. WS Kapuas, yaitu Kapuas Kecil, Mandor, Landak, Menyuke, Behe, Pede, Ambawang, Kapuas, Tayan, Mengkiang, Kembayan, Sekayam, Sekadau, Belitang, Melawi, Kayan, Belimbing, Pinoh, Sayan, Keruas, Ella, Mentatai, Serawai, Ambalau, Ketungau, Silat, Tawang, Empanang, Embaloh BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 29
Leboyan, Jongkong, Bunut, Embaloh, Palin, Mandai, Sibau, Mendalam, Keriyau (Kapuas Hulu), Mendawak, Labai, Lida, Kualan, Kerawang, dan Sungai Durian Sebatang; d. WS Pawan, yaitu Sungai Simpang, Semandang, Matan, Tolak, Pawan, Kayung, Tayap, Laur, Jekah, Keriyau (Ketapang), Kerabai, Biya, dan Sungai Pesaguan; dan; e. WS Kendawangan-Jelai, yaitu Sungai Kendawangan, Membuluh, Air Hitam Besar, Berais, Jelai, dan Sungai Kawah; Sempadan kecil yang terdapat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 3. Kawasan sekitar danau atau waduk tersebar di Kota Singkawang dan di 5 (lima) kabupaten yaitu Sambas, Kubu Raya, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang. c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; d. Kawasan rawan bencana alam yang terdiri atas: 1. Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan di 6 (enam) kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang yang merupakan bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Kawasan rawan banjir tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah di sekitar sungai besar. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 30
3. Kawasan rawan tanah longsor tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah- daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan-pegunungan, kecuali Kota Pontianak. e. Kawasan lindung geologi yang terdiri atas: 1. Kawasan rawan abrasi tersebar di daerah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang. 2. Kawasan sekitar mata air tersebar di seluruh kabupaten/kota. f. Kawasan lindung lainnya yang terdiri atas: 1. Kawasan terumbu karang tersebar di Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, dan Ketapang. 2. Kawasan kebun raya berada di Kabupaten Sambas. Di dalam kawasan hutan lindung terdapat kawasan hutan desa dan hutan kemasyarakatan untuk pemanfaatan jasa lingkungan meliputi: a. Hutan desa Beringin Rayo di Kabupaten Ketapang; b. Hutan desa Tanjung Beulang di Kabupaten Ketapang; c. Hutan desa Dusun Besar di Kabupaten Kayong Utara; d. Hutan desa Dusun Kecil di Kabupaten Kayong Utara; e. Hutan desa Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara; f. Hutan desa Satai Lestari di Kabupaten Kayong Utara; g. Hutan desa Kemboja di Kabupaten Kayong Utara; h. Hutan desa Ensaid Panjang di Kabupaten Sintang; i. Hutan desa Ujung Said di Kabupaten Kapuas Hulu; j. Hutan desa Nanga Lauk di Kabupaten Kapuas Hulu; BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 31
k. Hutan desa Penepian Raya di Kabupaten Kapuas Hulu; l. Hutan desa Tanjung di Kabupaten Kapuas Hulu; m. Hutan desa Nanga Jemah di Kabupaten Kapuas Hulu; n. Hutan desa Sri Wangi di Kabupaten Kapuas Hulu; o. Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau; dan p. Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sekadau. 2.1.1.10. Wilayah Rawan Bencana Masalah menurunnya kualitas lingkungan di Kalimantan Barat menjadi fenomena yang kian menghawatirkan. Bencana lingkungan terus terjadi semakin intensif. Hingga tahun 2017 bencana bajir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan tanah longsor semakin meningkat intensitasnya. Bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi di semua Kabupaten/ Kota. Telah diidentifikasi sebanyak 182 Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, sebanyak 190 Desa/Kelurahan termasuk dalam daerah potensi banjir dan sebanyak 72 Desa/Kelurahan termasuk dalam daerah potensi longsor. Tabel 2.6 Jumlah Desa/ Kelurahan Rawan Kebakaran Hutan, Banjir dan Longsor di Kalimantan Barat No. Kabupaten/ Kota Desa/ Kelurahan Potensi Karhutla Desa/ Kelurahan Potensi Banjir Desa/ Kelurahan Potensi Longsor 1. Kota Pontianak 3 3 0 2. Kota Singkawang 17 7 2 3. Kab. Kubu Raya 18 3 0 4. Kab. Kapuas Hulu 12 12 2 5. Kab. Bengkayang 10 5 11 6. Kab. Sambas 9 6 1 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 32
No. Kabupaten/ Kota Desa/ Kelurahan Potensi Karhutla Desa/ Kelurahan Potensi Banjir Desa/ Kelurahan Potensi Longsor 7. Kab. Kayong Utara 8 8 2 8. Kab. Mempawah 5 20 7 9. Kab. Landak 3 27 9 10. Kab. Sanggau 3 5 6 11. Kab. Sekadau 14 8 2 12. Kab. Melawi 1 22 0 13. Kab. Ketapang 45 26 13 14. Kab. Sintang 34 38 7 Jumlah 182 190 72 Sumber : SIPD - BPBD Provinsi Kalimantan Barat, 2018 Banjir dan tanah longsor menjadi indikasi menurunnya daya dukung lingkungan yaitu makin meningkatnya lahan kritis dan makin menyempitnya ruang terbuka sebagai daerah resapan. Ditambah lagi persoalan rob yang melanda beberapa kawasan pemukiman akibat air pasang yang cenderung semakin meningkat.Kerusakan dan bencana lingkungan memperburuk kondisi kemiskinan yang jumlahnya masih cukup tinggi. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Gambaran kondisi aspek kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat diuraikan dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut. 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi diukur dari pertumbuhan ekonomi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini, laju inflasi, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 33
a. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2014-2018, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat rata-rata tumbuh 5,06 persen tiap tahunnya dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 5,20 persen dan terendah pada tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,06 persen lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,17 persen. Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 5,30 5,20 5,20 5,17 5,10 5,03 5,06 5,00 4,90 4,86 4,80 4,70 4,60 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019 Selama tahun 2013-2017, kabupaten/kota yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi relatif tinggi adalah Kubu Raya (rata-rata 6,39% per tahun); diikuti Sekadau (rata-rata 5,91% per tahun) dan Ketapang (rata-rata 5,87% per tahun). Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah (di bawah rata-rata Kalbar) adalah BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 34
Sanggau (rata-rata 4,20% per tahun), Bengkayang (rata-rata 4,70% per tahun), dan Melawi (rata-rata 4,72% per tahun). Tabel 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 Pertumbuhan Ekonomi (%) No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018 (1) 1 Sambas (2) (3) 5,40 (4) 4,76 (5) 5,24 (6) 5,13 (7) n/a 2 Bengkayang 4,02 3,96 5,15 5,66 n/a 3 Landak 4,93 5,11 5,28 5,21 n/a 4 Mempawah 5,67 5,62 5,99 5,93 n/a 5 Sanggau 3,26 3,68 5,34 4,50 n/a 6 Ketapang 2,76 5,53 7,97 7,21 n/a 7 Sintang 5,37 4,57 5,28 5,33 n/a 8 Kapuas Hulu 3,98 4,66 5,28 5,39 n/a 9 Sekadau 6,09 5,75 5,93 5,85 n/a 10 Melawi 4,73 4,70 4,75 4,79 n/a 11 Kayong Utara 5,66 5,03 5,98 5,42 n/a 12 Kubu Raya 6,28 6,35 6,37 6,56 n/a 13 Kota Pontianak 5,54 4,99 5,08 5,05 n/a 14 Kota Singkawang 6,62 6,17 5,17 5,42 n/a Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019 Selama kurun waktu 2014-2018, dari 17 (tujuh belas) sektor perekonomian penyusun PDRB di Kalimantan Barat, terdapat 4 (empat) sektor dengan kontribusi terbesar, yakni Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 21,08 persen; sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 16,18 persen , sektor Perdagangan Besar, Eceren, Reparasi Mobil dan Sepeda dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 14,49 persen; dan sektor Konstruksi dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 12,40 persen. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 35
Tabel 2.8 Distribusi PDRB Atas Dasar Berlaku Tahun 2014-2018 (%) TAHUN NO SEKTOR 2014 2015 2016 2017 1 1 2 2 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian 3 21,56 4,79 4 20,54 4,90 5 20,21 5,61 6 20,30 5,40 3 Industri Pengolahan 16,48 15,78 16,12 16,21 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,08 0,09 0,10 5 6 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Konstruksi 0,13 12,21 0,12 13,10 0,11 12,44 0,12 12,80 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,51 14,81 14,47 14,13 8 Transportasi dan Pergudangan 4,30 4,40 4,52 4,57 9 Penyedian Akomodasi dan Makan Minum 2,31 2,38 2,37 2,31 10 Informasi dan Komunikasi 3,30 3,36 3,43 3,73 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,63 3,56 3,64 3,69 12 Real Estate 3,04 3,01 2,96 2,88 13 Jasa Perusahaan 0,45 0,47 0,46 0,44 14 15 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan 6,29 4,42 6,67 4,30 6,94 4,20 6,94 4,01 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,49 1,51 1,45 1,40 17 Jasa Lainnya 1,03 1,01 0,99 0,98 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber :BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019 b. PDRB Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita adalah hasil bagi antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk periode tertentu. Nilai PDRB Per Kapita digunakan untuk mengetahui nilai PDRB per kepala atau per satuan penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 nilai PDRB Per BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2018 7 20,25 5,48 16,09 0,11 0,12 12,53 14,09 4,79 2,36 3,77 3,78 2,90 0,44 6,98 3,94 1,40 0,98 100,00 36
Kapita Kalimantan Barat menunjukkan angka Rp 35,98 Juta meningkat 8,37 persen dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar Rp 33,20 Juta. Gambar 2.8 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (Juta Rp) 40 35,98 35 33.20 30.62 30 28,06 25.56 25 20 15 10 5 0 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2017, *) Angka Sementara c. Indeks Gini Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Apabila nilai Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan sempurna. Selama periode 2014-2018, nilai Indeks Gini Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan dilihat dari nilai indeks yang bergerak menjauh dari angka 1. Untuk perhitungan bulan Maret dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 13,30 persen BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 tingkat 37
atau turun 0,052 poin.. Sedangkan perhitungan bulan September dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar 19,15 persen atau 0,077 poin. Tabel 2.9 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 Semesteran 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 Maret 0,391 0,334 0,341 0,327 0,339 September 0,402 0,330 0,331 0,329 0,325 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat d. Laju Inflasi Laju Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus.Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Laju inflasi Kalimantan Barat diukur dari laju inflasi ibu kota provinsi yakni laju inflasi Kota Pontianak. Selama periode 2014-2018 laju inflasi Kota Pontianak cukup terkendali. Pada tahun 2014 inflasi Kota Pontianak sebesar 9,38 persen turun menjadi 3,99 persen pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan laju inflasi nasional maka laju inflasi kota Pontianak masih berada di atas laju inflasi nasional. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 38
Gambar 2.9 Laju Inflasi Ibu Kota Provinsi Tahun 2014-2018 (%) 10 9,38 Laju Inflasi Kota Pontianak Laju Inflasi Nasional 9 8 8,36 7 6,17 6 5 3,88 3,86 3,99 4 3 2 3,35 3,02 3,61 3,13 1 0 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019 e. Tingkat Kemiskinan Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Selama periode 2014-2018, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2014 persentase penduduk miskin Kalimantan Barat sebesar 8,54 persen turun menjadi 7,77 persen pada bulan Maret 2018. Sedangkan untuk periode September 2014, persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat adalah sebesar 8,07 persen turun menjadi 7,37 persen pada bulan September 2018. Jika dibandingkan antara periode Maret 2018 dengan periode September 2018, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan sebesar 0,40 poin. Sementara itu, selama periode 2014-2018 jika dibandingkan, persentase penduduk miskin di perdesaan jauh lebih besar yakni rata-rata 4 hingga 6 persen per tahun BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 39
dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan rata-rata sebesar 9 hingga 10 persen per tahun. Tabel 2.10 Perkembangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat 2014-2018 Indikator 2014 (Maret) 2014 (Sept) 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 (1) Penduduk Miskin (%) / Kota+Desa - Kota - Desa Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan) / Kota+Desa - Kota - Desa Jumlah penduduk miskin (ribu orang)/ Kota+Desa - Kota - Desa (2) 8,54 (3) 8,07 (Maret) (4) 8,03 (Sept) (5) 8,44 (Maret) (6) 7,87 (Sept) (7) 8 (Maret) (8) 7,88 (Sept) (9) 7,86 (Maret) (10) 7,77 5,76 9,76 5,47 9,2 5,62 9,09 6 9,51 5,16 9,11 4,97 9,38 4,88 9,28 5,25 9,09 5,03 9,16 282.835 298.212 323.615 340.413 347.880 363.027 377.219 396.842 409.287 420.831 291.533 307.789 334.575 347.516 353.143 366.477 379.187 401.588 423.128 434.470 279.049 294.044 318.793 337.288 345.480 360.940 375.621 394.313 402.349 413.806 401.510 381.920 383.700 405.510 381.350 390.320 387.430 388.810 387.080 369.730 79.360 82.050 319.460 303.380 301.650 317.360 303.060 314.340 311.270 304.920 302.560 290.370 78.530 82.050 88.150 78.290 75.980 76.160 83.890 84.520 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019 Persentase penduduk miskin di Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat selama periode 2014-2018 digambarkan melalui tabel 2.6. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Melawi yakni sebesar 12,83 persen, sedangkan persentase terendah berada di Kabupaten Sanggau sebesar 4,67 persen. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 40 2018 (Sept) (11) 7,37 4,58 8,84
Tabel 2.11 Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/kota di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 No (1) 1 Lokasi (2) Sambas 2014 (3) 9,46 Persentase Penduduk Miskin (%) 2016 (5) 8,54 2015 (4) 9,42 2017 (6) 8,59 2018 (7) 8,55 2 Bengkayang 7,20 6,94 7,46 7,51 7,19 3 Landak 13,71 13,51 12,32 12,23 11,77 4 Mempawah 6,00 5,52 5,75 5,94 5,61 5 Sanggau 4,47 4,57 4,51 4,52 4,67 6 Ketapang 11,60 11,72 10,99 11,02 10,93 7 Sintang 9,11 9,33 10,07 10,20 10,35 8 Kapuas Hulu 10,03 9,66 9,82 9,45 9,60 9 Sekadau 6,31 6,50 6,14 6,46 6,17 10 Melawi 12,40 12,57 12,63 12,54 12,83 11 Kayong Utara 9,55 9,84 10,19 9,89 10,08 12 Kubu Raya 5,45 5,22 5,04 5,26 5,07 13 Kota Pontianak 5,15 5,22 5,55 5,31 5,00 14 Kota Singkawang 5,88 5,76 5,33 5,42 5,12 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019 f. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. TPT Kalimantan Barat periode Februari 2018 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan periode Februari 2017. Sementara TPT periode Agustus 2018 juga mengalamii penurunan yakni sebesar 0,13 poin dibandingkan TPT periode Agustus tahun sebelumnya. Tabel 2.12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 (%) Periode 2014 (2) (1) Februari 2,53 4,04 Agustus Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019 2015 (3) 4,78 5,15 2016 (4) 4,58 4,23 2017 (5) 4,22 4,36 2018 (6) 4,15 4,26 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 41
Pada tahun 2014 Kabupaten Sekadau merupakan daerah dengan pengangguran terbuka terendah yakni sebesar 0,31 persen sedangkan Kota Singkawang merupakan daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 8,22 persen. Sementara itu, pada tahun 2018 Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dengan pengangguran terbuka terendah yakni sebesar 1,58 persen, sedangkan Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 10,37 persen. Tabel 2.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 (%) Tahun No Kabupaten/Kota (1) (2) 2014 (3) 2015 (4) 2016 (5) 2017 (6) 2018 (7) 1 Sambas 3,70 4,85 n.a 4,24 3,34 2 Bengkayang 3,74 3,15 n.a 2,40 2,40 3 Landak 3,43 5,81 n.a 2,03 2,29 4 Mempawah 5,57 7,12 n.a 6,72 6,87 5 Sanggau 3,25 5,13 n.a 3,27 2,47 6 Ketapang 2,06 4,29 n.a 3,97 3,23 7 Sintang 3,06 2,48 n.a 1,93 2,34 8 Kapuas Hulu 2,02 3,00 n.a 2,21 1,58 9 Sekadau 0,31 2,97 n.a 0,64 2,80 10 Melawi 2,46 3,03 n.a 2,11 3,15 11 Kayong Utara 4,08 3,76 n.a 5,00 3,93 12 Kubu Raya 6,18 6,11 n.a 5,91 5,04 13 Kota Pontianak 7,05 9,44 n.a 9,36 10,37 14 Kota Singkawang n.a 8,22 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019 6,12 8,08 7,88 g. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 tingkat tingkat 42
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Selama periode 2013-2017, IPM Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 IPM Kalimantan Barat sebesar 64,30 poin meningkat sebesar 1,96 poin atau 3,05 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 66,26 poin. Meskipun terus mengalami peningkatan, status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat masih berstatus sedang. Untuk IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat selama kurun waktu 2014 hingga 2018 seluruhnya mengalami peningkatan dan sejak tahun 2015 seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat status pembangunan manusianya keseluruhannya telah masuk kategori sedang, terkecuali untuk Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang status pembangunan manusianya masuk kategori tinggi. Tabel 2.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 No Wilayah Tahun 2014 2015 2016 2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Sambas 63,28 64,14 64,94 65,92 2 Bengkayang 64,40 64,65 65,45 65,99 3 Landak 63,59 64,12 64,58 64,93 4 Mempawah 62,78 63,37 63,84 64,00 5 Sanggau 62,06 63,05 63,90 64,61 6 Ketapang 63,27 64,03 64,74 65,71 7 Sintang 63,19 64,18 64,78 65,16 8 Kapuas Hulu 62,90 63,73 63,83 64,18 9 Sekadau 61,98 62,34 62,52 63,04 10 Melawi 62,89 63,78 64,25 64,43 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2018 (7) 66,61 66,85 65,45 64,90 65,15 66,41 66,07 65,03 63,69 65,05 43
No Wilayah Tahun 2014 2015 2016 2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 11 Kayong Utara 58,52 60,09 60,87 61,52 12 Kubu Raya 64,52 65,02 65,54 66,31 13 Kota Pontianak 76,63 77,52 77,63 77,93 14 Kota Singkawang 69,84 70,03 70,10 70,25 Kalimantan Barat 64,30 64,89 65,59 65,88 h. Konflik Sosial Faktor keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berpengaruh dalam mendorong percepatan pembangunan di suatu daerah. Kondusifitas disuatu wilayah juga berperan dalam mendorong datangnya investasi di wilayah tersebut. Selama periode 2013-2018, kondisi keamananan dan ketertiban umum di Kalimantan Barat cukup kondusif dengan digambarkan tidak terdapatnya kasus konflik sosial di masyarakat. i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2018 (7) 61,82 67,23 78,56 71,08 66,98 44
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 2.15. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2017 Tahun No. Uraian 2014 2015 2016 2017 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 68,3 67,1 66,1 Sumber : Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, KLHK Tahun 2017 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus Kesejahteraan Sosial digambarkan melalui indikator Jumlah Penduduk Usia Sekolah, Angka Melek Aksara, angka rata-rata lama sekolah, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja. a. Angka Melek Aksara Angka melek aksara berdasarkan BPS yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek aksara merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek aksara maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Tabel 2.16 menyajikan Angka Melek aksara di Kalimantan Barat tahun 2014 - 2018. No 22Tabel 2.16 Angka Melek Aksara Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 2017 Indikator Satuan 2014 2015 2016 2018 (1) 1 (2) Angka Melek Aksara (3) Persen (4) 93.15 (5) 91.81 (6) 93.28 (7) 93.25 (8) n/a Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Data BPS) BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2018 45
Angka melek aksara Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren negatif, dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar -0,125 persen pada periode 2013 - 2017. Pada tahun 2013 - 2014, angka melek huruf di Kalimantan Barat sebesar mengalami kenaikan 0,4 persen, namun kurun waktu 2014-2015 terjadi penurunan sebesar 1,34 persen. Pada tahun 2016, angka melek huruf kembali meningkat sebesar 1.47% persen, kemudian mengalami penurunan sebesar 0.03 persen pada 2017. Persentase angka melek huruf yang cukup besar ini menunjukkan adanya meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik. b. Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rerata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan semakin baik. Tabel 2.17 menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat tahun 2014-2018 Tabel 2.17 Angka rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 No Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 (1) 1 Rata-rata lama Sekolah (2) (3) Tahun (4) 6.83 (5) 6.93 (6) 6.98 (7) 7.05 (8) 7.12 Sumber: SIPD - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar (Data BPS Prov. Kalbar) BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 46
Tabel di atas menunjukkan bahwa ada tren positif dari pertumbuhan rata-rata lama sekolah dari tahun 2014-2018 di Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum, pertumbuhan rata- rata lama sekolah di Kalimantan Barat mencapai 0,09 tahun. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014-2015, yang mencapai 0,1 tahun. Angka rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak dasar pendidikan makin tinggi dari waktu ke waktu. Angka rata-rata lama sekolah setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.18. Pada tabel tersebut tampak bahwa angka rata-rata lama sekolah paling tinggi terdapat di Kota Pontianak, sebesar 9,90 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah yang paling rendah ada di Kabupaten Kayong Utara, sebesar 5,86 tahun. Dengan kata lain, umumnya penduduk Kota Pontianak berpendidikan setara dengan kelas VIII SMP, sementara penduduk Kabupaten Kayong Utara umumnya berpendidikan setara dengan kelas VI SD/MI. 22Tabel 2.18 Angka rata-rata Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2018 Kab/Kota (1) 2014 (2) Angka Rata-rata Lama Sekolah 2017 2016 (5) (4) 2015 (3) 2018 (6) KALIMANTAN BARAT 6.83 6.93 6.98 7.05 7.12 Sambas 5.80 6.13 6.42 6.67 6.68 Bengkayang 5.97 5.98 6.08 6.09 6.27 Landak 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 Pontianak 6.33 6.45 6.46 6.47 6.63 Sanggau 6.37 6.74 6.92 6.93 6.94 Ketapang 6.22 6.56 6.68 7.03 7.04 Sintang 6.63 6.70 6.71 6.72 6.73 Kapuas Hulu 6.65 7.00 7.01 7.02 7.25 Sekadau 6.54 6.55 6.56 6.57 6.58 Melawi 6.00 6.42 6.52 6.53 6.66 Kayong Utara 5.19 5.37 5.84 5.85 5.86 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 47
Kubu Raya 6.41 6.56 6.57 6.58 6.81 Kota Pontianak 9.62 9.77 9.78 9.79 9.90 Kota Singkawang Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat 7.26 7.28 7.29 7.30 7.57 c. Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka rata-rata lama sekolah menunjukan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Tabel 2.19 menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat tahun 2014-2018 Tabel 2.19 Angka Harapan Lama Sekolah Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 No Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 (1) 1 (2) Harapan lama Sekolah (3) Tahun (4) 11,89 (5) 12,25 (6) 12,37 (7) 12,50 (8) 12,55 Sumber: SIPD - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar (Data BPS Prov. Kalbar) Tabel di atas menunjukkan bahwa ada tren positif dari pertumbuhan Harapan lama sekolah dari tahun 2014-2018 di Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum, pertumbuhan rata- rata lama sekolah di Kalimantan Barat mencapai 0,23 tahun. Pada tahun 2018 HLS Provinsi Kalimantan Barat sebesar 12,55 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,50 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka harapan lama sekolah setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.20 Pada tabel tersebut tampak bahwa angka harapan lama sekolah paling tinggi BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 48
terdapat di Kota Pontianak, sebesar 14,81 tahun, sedangkan harapan lama sekolah yang paling rendah ada di Kabupaten Kayong Utara, sebesar 11,79 tahun. Dengan kata lain, umumnya penduduk Kota Pontianak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah setara dengan Diploma III, sementara penduduk Kabupaten Kayong Utara usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah hingga dengan SMA Kelas 2. Tabel 2.20 Angka Harapan Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 Kab/Kota (1) 2014 (2) Angka Harapan Lama Sekolah 2017 2016 2015 (5) (4) (3) 2018 (6) KALIMANTAN BARAT 11,89 12,25 12,37 12,50 12,55 Sambas 11,46 11,70 11,92 12,38 12,52 Bengkayang 11,11 11,14 11,60 12,00 12,01 Landak 12,00 12,03 12,35 12,36 12,37 Pontianak 11,75 11,91 12,29 12,30 12,31 Sanggau 10,60 10,67 11,05 11,53 11,54 Ketapang 10,90 10,95 11,34 11,76 11,77 Sintang 10,25 10,84 11,27 11,54 11,98 Kapuas Hulu 11,80 11,83 11,84 11,85 12,03 Sekadau 11,12 11,23 11,34 11,53 11,56 Melawi 10,65 10,78 11,05 11,12 11,13 Kayong Utara 10,89 11,74 11,75 11,78 11,79 Kubu Raya 12,34 12,55 12,84 13,21 13,59 Kota Pontianak 13,84 14,48 14,49 14,72 14,81 Kota Singkawang Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat 12,80 12,84 12,85 12,86 12,87 d. Angka Harapan Hidup Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata-rata nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan usia harapan hidup BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 49
pertahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Angka usia harapan hidup tahun 2018 mencapai 70,18 tahun meningkat bila dibandingkan kondisi tahun 2017 sebesar 69,92 tahun. Gambar 2.10 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 (tahun) 70,4 70,2 70 69,8 69,6 69,4 69,76 69,87 69,9 69,92 70,18 2014 2015 2016 2017 2018 (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diolah) Angka Harapan Hidup tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkayang (73,04 tahun) meskipun masih termasuk dalam kategori Kabupaten Tertinggal menurut Perpres Nomor 21 tahun 2018. Merujuk pada kondisi faktual tersebut, maka perlu pencapaian yang merata seperti pada Kabupaten Kayong Utara yang juga merupakaan Kabupaten Tertinggal dan memiliki Angka Harapan Hidup terendah, yaitu 67,46 tahun, sebagaimana tergambar pada grafik berikut: Gambar 2.11 Angka Harapan Hidup di Setiap Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2018 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 8 2 , 3 7 6 5 , 2 7 1 4 , 2 7 4 3 , 2 7 2 1 , 2 7 1 4 , 1 7 9 2 , 1 7 4 2 , 1 7 5 0 , 1 7 9 6 , 0 7 4 5 , 0 7 4 0 , 0 7 5 , 8 6 1 7 , 7 6 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 50
e. Rasio Penduduk yang Bekerja Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Dari Tabel 2.21 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya fluktuatif. Berdasarkan data pada tabel tersebut pada akhir tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa 95,74% dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan. Tabel 2.21 Persentase Penduduk Bekerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 URAIAN (1) Persentase penduduk yang bekerja (%) 2014 (2) 95.96 2015 (3) 94.85 TAHUN 2016 (4) 95.77 2017 (5) 95.64 2018 (6) 95.74 2.1.3. Aspek pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.1.3.1.1. Pendidikan Indikator kinerja dalam bidang pendidikan pada aspek pelayanan umum bidang pendidikan digambarkan melalui angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 51
a. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berdasarkan data Kemdikbud 2017, secara umum, dari tahun 2014-2018 terjadi peningkatan APK pendidikan menengah sebesar 0,38 poin per tahun. Pada tahun 2014, APK pendidikan menengah di Kalimantan Barat baru mencapai 69,45 persen. Pada tahun 2015, angka itu meningkat sebesar persen 2,17 poin menjadi 70,14 persen. Dengan demikian berarti minat penduduk usia pendidikan menengah untuk mendapatkan pendidikan menengah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 (%) NO (1) INDIKATOR (2) 2014 (4) 2015 (5) TAHUN 2016 (6) 2017 (7) 2018 (7) 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C 69,45 70,14 72,31 72,33 71,00 Sumber: SIPD - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 52
b. Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (16-18 tahun untuk SMA/SMK/MA) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Berikut Tabel 2.23. menunjukkan angka partisipasi murni di Kalimantan Barat tahun 2014-2018. Tabel 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 (%) TAHUN NO INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) 1 Angka Partisipasi Murni (4) 60 (5) 58,15 (6) 55,39 (7) 57,88 (7) 57,00 (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Sumber: SIPD - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar Secara umum, dari tahun 2013-2017 terjadi penurunan APM pendidikan menengah sebesar -17,29 persen atau tumbuh negative rata-rata pertahun sebesar 4,22 persen Pada tahun 2013, APM pendidikan menengah di Kalimantan Barat baru mencapai 72,41 persen. Pada tahun 2014, angka itu turun sebesar -12,41 persen, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar -2,49. Dari tahun 2016-2017 terjadi peningkatan sebesar 2,49 persen. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang masih belum baik serta partisipasi masyarakat yang belum besar dari penduduk usia sekolah jenjang BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 53
pendidikan menegah. Hal tersebut juga menunjukkan masih fluktuasinya penduduk usia pendidikan menengah yang menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka. 2.1.3.1.2. Kesehatan Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat telah menunjukkan pencapaian yang cukup positif. Terdapat 4 (empat) Indikator Kerja Utama pada sektor kesehatan yang perlu dicapai, yang salah satunya telah dipaparkan di atas yaitu Angka Harapan Hidup. Tiga indikator lainnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Balita (AKaBa) dengan kondisi faktual saat ini (tahun 2018) secara umum AKB Kalbar adalah 7 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara untuk AKI di Kalbar dengan angka sebesar 95, per 100.000 kelahiran. Adapun untuk AKaBa kondisi 2017 menunjukkan angka sebesar 9 per 1000 kelahiran hidup. Tabel 2.24 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Kalimantan Barat Indikator 2014 2015 2016 2017 (1) (2) (3) (4) (5) Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup 138 141 95 113 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran 7 8 7 8 7 8 8 9 Sumber: SIPD - Dinas Kesehatan Prov. Kalbar *2018, Angka Sangat Sementara BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2018* (6) 95 7 n/a 54
2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kondisi pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017 dijelaskan melalui beberapa indikator berikut : a. Jalan dan Jembatan Pada tahun 2017 kondisi Panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap yakni sebesar 83,54 persen dari total Panjang jalan provinsi sepanjang 1.534,75 Kilometer. Sedangkan dari hasil pembaharuan data yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi mantap adalah 762,98 Kilometer atau 49,71 persen. Untuk Jumlah Jembatan yang dikelola pada tahun 2018 yakni sebanyak 906 unit dengan total Panjang jembata yakni 11.392,74 Meter. Tabel 2.25 Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 No Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 (1) 1 2 3 4 5 (2) Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Panjang Jalan Provinsi Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Panjang Jembatan Provinsi Jumlah Jembatan (3) Kilometer Kilometer Persen Meter Unit (4) 1.260,25 1.562,30 80,67 13.807,59 1.179 (5) 1.266,63 1.562,30 81,07 13.807,59 1.179 (6) 1.255,78 (7) 1.282,18 (8) 762,98 1.562,30 1.534,75 1.534,75 80,38 83,54 49,71 11.392,74 11.392,74 11.392,74 906 906 906 Sumber :SIPD-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ProvinsiKalimantan Barat b. Sumber Daya Air 1) Jenis dan Kriteria Status Daerah Irigasi BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 55
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, jenis dan kriteria status Daerah Irigasi diklasifikasikan sebagai berikut: Berdasarkan jenisnya, Daerah Irigasi terdiri dari: a. Daerah Irigasi Permukaan; b. Daerah Irigasi Air Bawah Tanah; c. Daerah Irigasi Rawa; d. Daerah Irigasi Pompa; e. Daerah Irigasi Tambak. Kriteria penetapan status Daerah Irigasi, yakni sebagai berikut: a. Kewenangan Pemerintah Pusat Luasan > 3.000 Ha; Lintas Negara; Lintas Provinsi. b. Kewenangan Pemerintah Provinsi Luasan 1.000 - 3.000 Ha; Lintas Kabupaten/Kota. c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Luasan < 1.000 Ha. 2) Daerah Irigasi Provinsi Luas Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jenisnya, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.26 berikut : BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 56
Tabel 2.26 Kondisi Daerah Irigasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 No. Jenis Daerah Irigasi Jumlah Daerah Irigasi Luasan (Ha) 1. 2. 3. Daerah Irigasi Permukaan (D.I.) Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.) Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.) Total 12 35 1 48 6.765 54.520 1.350 62.635 Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar 3) Kondisi Irigasi Provinsi Kondisi irigasi diklasifikasikan, sebagai berikut: 1. Kondisi baik : Tingkat kerusakan < 10% 2. Kondisi rusak ringan : Tingkat kerusakan 10 - 20% 3. Kondisi rusak sedang : Tingkat kerusakan 21 - 40% 4. Kondisi rusak berat : Tingkat kerusakan > 40% Kondisi irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per Tahun 2018 berdasarkan jenisnya diuraikan pada 2.27 di bawah. Tabel 2.27 Kondisi irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per Tahun 2018 No. Jenis Daerah Irigasi (1) (2) 1. Daerah Irigasi Permukaan (D.I.) Luas Areal (Ha) (3) 6.765 Kondisi per Tahun 2018 Rusak Ringan Rusak Sedang (%) (9) 6,96 Baik (%) (5) (Ha) (4) (%) (7) (Ha) (6) (Ha) (8) 471,00 2.468,15 36,48 1.481,00 21,89 Rusak Berat (%) (Ha) (11) (10) 34,66 2.344,85 2. Daerah 54.520 26.142,24 47,95 6.794,60 12,46 6.859,54 12,58 14.723,62 27,01 Irigasi Rawa (D.I.R.) 3. Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.) Total 1.350 675,00 50,00 202,50 15,00 67,50 5,00 62.635 29.285,39 46,76 8.478,10 13,54 7.398,04 11,81 17.473,47 405,00 30,00 27,90 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 57
No (1) 1 2 3 Indikator lainnya untuk sumber daya air digambarkan melalui Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir, kapasitas tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok dan berkurangnya persentase pantai kritis. Untuk capaian selama periode 2014-2018 digambarkan pada tabel berikut : Tabel 2.28 Kondisi Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 (2) Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir Kapasitas tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok Berkurangnya persentase pantai kritis (3) % Liter/detik % (4) 56,20 2
(5) 40,05 2 48,85 (6) 39,85 2 48,18 (7) 35,90 2 51,11 (8) 29,57 2 56,86 Sumber : SIPD - Dinas PUPR Prov. Kalbar c. Cipta Karya Capaian tahun 2018 menunjukkan prosentase rumah tangga yang bersanitasi capaian adalah sebesar 47,52 persen mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 47,36 persen. Sedangkan prosentase Rumah Tangga Air Bersih tahun 2018 sebesar 54,69 persen meningkat dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 54,67 persen. Sementara itu Panjang jalan permukiman perkotaan dan perdesaan yang telah dibangunan pada tahun 2018 yakni 142.111 Kilometer yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 58
Tabel 2.29 Perkembangan Kondisi Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 No Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 (1) 1 2 3 (2) Pengguna Rumah Tangga Air Bersih Prosentase Rumah Tangga yang Bersanitasi Panjang Jalan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan (3) % % Kilometer (5) 54,54 46,72 82.778 (6) 54,58 46,92 134.797 (7) 54,61 47,12 194.514 (8) 54,67 47,36 296.967 Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ProvinsiKalimantan Barat d. Penataan Ruang Sementara itu, untuk urusan penataan ruang yang digambarkan melalui Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRWP pada tahun 2018 adalah sebesar 29,57 Tabel 2.30 Kondisi Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang No Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 (1) 1 (2) Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRWP (3) % (4) 56,20 (5) 40,05 (6) 39,85 (7) 35,90 2.1.3.1.4. Sosial a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan rehabilitasi Fasilitas sosial disediakan untu membantu masyakarakat yang kurang beruntung. Pemerintah melalui Dinas Sosial menyediakan fasilitas yang dimaksud. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kalimantan Barat berupa Panti Asuhan Anak Berbasis Masyarakat, UPT Panti Sosial Anak, Panti Jompo Berbasis Masyarakat, UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia, dan Rumah Rehabilitasi NAPZA. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2018 54,69 47,52 142.111 2018 (8) 29,57 59
Tabel 2.31 Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2017 No Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) (1) 1 2 3 4 5 (2) Panti Asuhan Anak Berbasis Masyarakat UPT Panti Sosial Anak Panti Jompo Berbasis Masyarakat UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Rumah Rehabilitasi NAPZA Jumlah seluruh sarana sosial (3) Unit Unit Unit Unit Unit Unit (4) 139 1 2 0 1 143 (5) 118 1 3 0 1 123 (6) 120 1 3 0 1 125 (7) 156 1 2 0 1 160 (8) 131 1 2 2 5 143 (9) 0,57 0 0 0 400 80,11 Sumber : Dinas Sosial Dapat dilihat dalam Tabel 2.31 bahwa dalam kurun waktu 2013-2017 jumlah sarana sosial di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2013. Sedangkan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan.Berdasarkan data di atas pula, fasilitas sosial yang tersedia di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Panti sosial yang berbasis masyarakat dan panti sosial milik pemerintah daerah dengan status sebagai unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagi orang- orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. b. PKMS yang memperoleh bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapatmelaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupunsosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 60
berupa permasalahanpermasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuanadalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Tabel 2.32 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2017 No (1) 1 2 3 Indikator (2) PMKS yang memperoleh bantuan social Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan PMKS yang memperoleh bantuan Satuan (3) jiwa jiwa Persen 2013 2014 2015 2016 2017 (4) 36.372 (5) 47.258 (6) 54.657 (7) 3.822 (8) 4.356 351.368 317.817 312.244 327.929 327.889 10,35 14,87 17,50 1,16 1,33 Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) (9) - 46,02 6,26 9,04 Sumber : Dinas Sosial, 2018 Pada Tabel 2.32 dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat di tahun 2013 sampai 2015. Tingginya bantuan sosial pada tahun 2013-2015 dikarenakan pada tahun itu terjadi bencana alam (banjir serta kebakaran lahan dan hutan) yang menimbulkan jumlah korban yang cukup besar. Pada tahun 2013,PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 10,35 persen, dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017 menjadi 1,33 persen. Jumlah penyaluran Bantuan Sosial Rastra di Provinsi Kalimantan Barat periode Januari-September 2018 sebesar 18.642.260 kg atau telah mencapai 93,70 % dari pagu pada periode yang sama sebesar 19.895.940 kg. Masih banyaknya jumlah PMKS di Provinsi Kalimantan Barat mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggungjawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 61
d. Cakupan Anak Terlantar yang Dibina Sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dananak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, seluruh anak terlantar yang ada di Provinsi Kalimantan Baratseharusnya menjadi tanggungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui dinas-dinas terkait. Berikut inimerupakan data jumlah anak terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 - 2017. Tabel 2.33 Anak Terlantar yang Dibina di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2017 No Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) (1) 1 (2) Anak terlantar yang dibina (3) Jiwa (4) 7.820 (5) 7.839 (6) 8.019 (7) 7.900 (8) 6.987 (9) -0,09 Sumber: Dinas Sosial, 2018 Data pada Tabel 2.33 menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, jumlah anak terlantar yang dibina sebanyak 7.820 jiwa dan terus mengalami penurunan sehingga mencapai 6.987 jiwa pada tahun 2017. Sedangkan jumlah penyandang dissabilitas di Provinsi Kalimantan Barat tersaji dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.34 Data Sebaran Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 No (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sambas Bengkayang Landak Mempawah Sanggau Ketapang Sintang Kabupaten/Kota (2) Jumlah (3) 766 1.136 1.419 513 767 1.528 475 Persen (4) 5,83 8,65 10,81 3,83 5,84 11,64 3,62 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 62
No (1) 8. 9. 10. Melawi 11. Kayong Utara 12. Kubu Raya 13. Singkawang 14. Pontianak Kapuas Hulu Sekadau Kabupaten/Kota (2) JUMLAH Jumlah (3) 568 1.167 1.145 1.500 1.070 795 281 13.130 Persen (4) 4,32 8,89 8,72 11,42 8,15 6,05 2,14 100 Sumber: Dinas Sosial, 2018 Berdasarkan data di atas sebaran penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 terbanyak di Kabupaten Ketapang yakni 1.528 orang (11,64%) disusul Kabupaten Kayong Utara 1.500 orang (11,42%) dan yang paling sedikit terdapat di Kota Pontianak yakni 281 orang (2,14%). Sementara itu penerima baru anak terlantar di Kalimantan Barat terlihat dalam tebel berikut: Tabel 2.35 Anak Terlantar Baru Penerima Bantuan (2018) No (1) Kabupaten/Kota (2) Jumlah (3) Persen (4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Melawi 11. Kayong Utara 12. Kubu Raya 13. Singkawang 14. Pontianak Sambas Bengkayang Landak Mempawah Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau JUMLAH 0 0 50 282 118 148 0 33 0 0 0 198 0 87 916 5,46 30,79 12,88 16,16 3,60 21,61 9,50 100 Sumber: Dinas Sosial, 2018 Berdasarkan data pada tabel 2.35 di atas anar terlantar baru penerima bantuan ada di Kabupaten Mempawah yakni sebanyak 282 anak atau 30,79% dari keseluruhan penerima bantuan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 63
baru pada tahun 2018. Kabupaten kedua penerima bantuan terbanyak adalah Kabupaten Kubu Raya 21,61% disusul Kabupaten Ketapang 16, 16%. Ada tujuh daerah tingkat II yang tidak menerima bantuan baru bagi anak terlantar yakni: Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, dan Kota Singkawang. 2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat a. Keamanan dan Ketertiban Umum Gambaran kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai pelaksanaan urusan wajib bidang pelayanan dasar digambarkan melalui perkembangan jumlah aparatur pamong praja, aparatur linmas serta jumlah kasus unjuk rasa seperti termuat dalam tabel 2.44 berikut : Tabel 2.36 Perkembangan Kondisi Aparatur Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Variabel (1) Satuan (2) Orang Orang Orang Orang 2013 (3) 105 n/a 90 n/a Jumlah Aparat Pamong Praja Jumlah Aparat Linmas Jumlah Petugas Patroli Satpol PP Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Politik Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Ekonomi Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Agama Sumber : SIPD - Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar dan Polda Kalbar Kasus 15 Kasus 30 Kasus 0 2014 (4) 108 n/a 91 n/a 10 35 0 2015 (5) 102 n/a 87 24.045 8 38 0 2016 (6) 109 n/a 92 24.045 1 21 2 b. Bencana Kondisi Penanggulangan Bencana digambarkan melalui Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana yang meliputi informasi ketersediaan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda 2, roda 4, roda >4, kapal penyelamat, alat komunikasi, peralatan kesehatan, mobil tangka air, MCK mobile, dan Perlengkapan pendukung hunian sementara. Informasi dimaksud secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2017 (7) 113 4.078 95 23.045 10 40 0 64
Tabel 2.37 Jumlah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 (1) Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda > 4 Kapal Penyelamat HandyTalky Mobil Ambulance Mobil Tangki Air MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile Tenda Hunian Sementara Dapur Umum Generator Sumber : SIPD - BPBD Prov. Kalbar (2) Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit (3) 4 5 5 4 14 1 1 1 26 1 4 (4) 4 5 5 4 14 1 1 1 26 1 4 (5) 6 5 5 4 14 1 1 1 26 1 4 (6) 6 5 5 4 14 1 1 1 26 1 4 (7) 6 5 5 4 14 1 1 1 26 1 4 2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 2.1.3.2.1. Tenaga Kerja Gambaran kondisi urusan tenaga kerja selain telah digambarkan sebelumnya melalui Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diamati dari perkembangan jumlah balai latihan kerja, jumlah pelatihan kerja jumlah tenaga kerja di luar negeri serta jumlah perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing seperti termuat dalam tabel 2.38 berikut : Tabel 2.38 Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat Variabel (1) Jumlah Balai Latihan Kerja Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terakreditasi Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Belum Terakreditasi Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri** 1. Terdidik 2. Tidak Terdidik Jumlah Kasus TKI di Luar Negeri Satuan (2) Lembaga Orang Lembaga Lembaga Orang Orang Kasus 2013 (3) 7 1900 0 42 80 576 852 2014 (4) 7 1616 8 42 221 1114 911 2015 (5) 7 2808 6 42 142 685 1023 2016 (6) 7 3024 3 42 175 952 958 2017 (7) 7 888 5 42 177 857 1199 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 65
Variabel (1) Jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar (Data SIPD) Satuan (2) Perusahaan 2013 (3) 41 2014 (4) 36 2015 (5) 38 2016 (6) 50 2017 (7) 63 2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017 IPG Kalimantan Barat sebear 86,28 mengalami peningkatan 1,89 poin dibandingkan kondisi 2013 sebesar 84,39. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan dari 58,78 pada tahun 2013 menjadi 64,46 pada tahun 2017. Akan tetapi capaian tersebut masih berada di bawah capaian nasional. Tabel 2.39 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Barat Indonesia Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kalimantan Barat Indonesia (1) 2013 (2) 84,39 (3) 90,19 (4) 58,78 (5) 70,46 2014 84,72 90,34 64,10 70,68 2015 85,61 91,03 64,44 70,83 2016 85,77 90,82 64,37 71,39 2017 86,28 90,96 64,46 71,74 Sumber : SIPD - Dinas PPPA Prov. Kalbar (Data BPS) 2.1.3.2.3. Pangan Total konsumsi energei tahun 2017 mengalami penurunan 77,67 kkal/kapita/hari atau menurun 4,06 persen dibandingkan tahun 2016. Sementara untuk konsumsi protein tahun 2017 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 66
meningkat 1,8 gram/kapita/hari atau meningkat 3,30 persen dibandingkan tahun 2016. Peningkatan juga terjadi pada Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang meningkat dibandingkan tahun 2016 yakni dari 79,20 meningkat 4,3 poin menjadi 83,5 pada tahun 2017. Tabel 2.40 Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2013-2017 Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 (1) (2) Kal/Kap/Hari (4) 1760,62 (3) 1781,34 (5) 1893,8 Rata-Rata Konsumsi Energi Rata-Rata Konsumsi Protein Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Sumber : SIPD - Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat 54,40 Gram/Kap/Hari 53,70 54,00
82,8 77,8 (6) 1911 54,50 79,2 (7) 1833,33 56,30 83,5 Gambar ketersediaan beras sebagai salah satu konsumsi pangan utama masyarakat di Kalimantan Barat digambartkan pada tabel berikut Tabel 2.41 Ketersediaan Beras (Ton) Per Kab/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2014-2017 2015 (4) 158.482 44.470 113.959 40.379 74.026 45.236 41.155 21.091 14.899 15.318 26.881 99.806 257 9.715 Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar No Kabupaten (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Melawi 11 12 13 14 2014 (3) 171.158 68.679 101.863 39.039 58.932 47.316 53.948 29.015 15.343 14.625 39.280 113.557 253 6.314 (2) Sambas Bengkayang Landak Mempawah Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau Kayong Utara Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang 2016 (5) 156.322 48.741 110.696 43.967 101.139 56.843 45.128 31.179 17.803 15.063 32.130 85.397 411 9.985 2017 (6) 157.383 53.902 144.647 55.385 105.792 62.682 45.301 31.222 22.910 14.632 30.075 95.321 469 9.427 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 67
2.1.3.2.4. Pertanahan Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah sertifikat hak atas tanah yang cukup signifikan, hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan ertifikat hak atas tanah bidang. Dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, Kabupateb Kubu Raya merupakan Kabupaten dengan Jumlah Bidnag Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah diberikan yakni sebanyak 20.671 bidang. Tabel 2.42 Perkembangan Redistribusi Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kalimantan Barat REDISTRIBUSI TANAH (BIDANG) 2016 (4) No Wilayah 2015 (3) 2017 (5) (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KAB. MELAWI 11 KAB. KAYONG UTARA 12 KAB. KUBU RAYA 13 KOTA PONTIANAK 14 KOTA SINGKAWANG (2) - - - - 1.000 - - - - 1.500 - - - 2.500 Sumber : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kanwil Prov Kalbar - - 3.720 - - - - 1.000 - - - - - 4.720 KAB. SAMBAS KAB. MEMPAWAH KAB. SANGGAU KAB. KETAPANG KAB. SINTANG KAB. KAPUAS HULU KAB. BENGKAYANG KAB. LANDAK KAB. SEKADAU - - - - - - - - - - 750 - - 750 KALIMANTAN BARAT SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (BIDANG) 2016 (7) 1.500 674 665 1.000 1.174 600 898 1.995 986 900 746 1.050 - 750 2015 (6) 1.030 709 688 2.200 406 417 750 1.100 950 940 602 1.500 - 787 12.079 2017 (8) 10.011 12.692 9.883 14.256 13.799 3.500 4.000 14.500 3.902 5.000 3.000 20.671 2.000 16.195 12.938 133.409 2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai ukuran indikator kualitas lingkungan hidup apakah dalam kondisi baik atau buruk. Informasi kualitas lingkunganmeliputi kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan yang direpresentasikan melalui nilai Indeks Kulitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualiatas Air (IKA) diukur berdasarakan kualitas air atas parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fospat, Fecal Coli dan Total Coliform, Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 68
berdasarkan Kualitas Udara atas parameter SO2 dan NO2 sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan Kualitas Tutupan Lahan sesuai luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Indeks Kualitas Air (IKA) ditentukan berdasarkan nilai dari Indeks Pencemaran. Nilai IKA bekisar antara 0 hingga 100. Nilai ideal adalah 100 merupakan gambaran kualitas air terbaik sedangkan 0 merupakan kondisi kualitas air terburuk. Nilai IKA dipengaruhi oleh : (1) penurunan beban pencemaran, (2) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faKtor cuaca lokal, iklim regional dan global, (3) penggunaan air, serta (4) tingkat erosi dan sedimentasi. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Begitu juga dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), nilai IKTL berkisar antara 100 hingga 0. Nilai 100 menggambarkan kondisi kualitas tutupan lahan terbaik, sedangkan nilai 0 merupakan kondisi tutupan lahan terburuk. Secara lengkap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.43 Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2017 No. (1) 1. 2. 3. 4. Uraian (2) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2013 (3) 61,0 87,7 58,73 68,1 2014 (4) 64,8 84,6 58,73 68,3 Tahun 2015 (5) 54,3 91,6 58,51 67,1 2016 (6) 55,8 87,9 57,33 66,1 Sumber : Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, KLHK Tahun 2017 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2017 (7) n/a n/a n/a n/a 69
IKLH dapat digunakan sebagai informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu IKLH dapat juga menggambarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan kesimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan yang selanjutnya disebut daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang masuk dan dimasukan ke dalamnya. Daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kalimantan Barat dapat dilihat dari Indeks Jasa Ekosistem (Prioritas) sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.44 Indeks Jasa Ekosistem (Prioritas) yang Terkait Langsung Dengan Sumber Daya Lahan di Provinsi Kalimantan Barat No. (1) 1 2 3 4 5 6 Jasa Ekosistem Prioritas (2) Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersish Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik Jasa Ekosistem Penyediaan Energi/ Bahan Bakar (Kayu dan Fosil) Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Indeks (belum termasuk wilayah Laut) (3) 0,31 0,33 0,69 0,52 0,62 0,44 7 8 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlidungan dari Bencana Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Jasa Ekosistem Budaya, Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Jasa Ekosistem Budaya Estetika Alam Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekoturisme 0,48 0,56 9 10 0,50 0,61 11 12 0,41 0,39 13 14 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, 2017 0,41 0,43 Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Estimasi timbulan sampah berdasarkan teori sebesar 0,7 Kg/hari/orang memprediksi bahwa jumlah sampah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 3.767 m3/hari. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 70
Selain itu permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sampah adalah kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem Open Dumpingdan belum ada pengolahan lebih lanjut untuk penanganan masalah sampah tersebut. Sistem open dumping masih dapat dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat karena masih luasnya lahan di Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.45 Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Kalimantan Barat No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa) Timbulan Sampah (m3/hari) (1) 1 2 Mempawah Kubu Raya 3 Bengkayang 4 Singkawang 5 Sambas 6 Landak 7 Sanggau 8 9 Sekadau 10 Sintang 11 Melawi 12 Kapuas Hulu 13 Kayong Utara 14 Ketapang Pontianak (2) (3) 658.477 302.262 602.306 284.835 233.501 633.182 397.038 483.981 209.737 405.211 229.755 238.797 123.506 578.840 5.381.428 (4) 460,9339 211,5834 421,6142 199,3845 163,4507 443,2274 277,9266 338,7867 146,8159 283,6477 160,8285 167,1579 86,4542 405,188 3.766,9996 Jumlah Sumber : DRKPLH Prov. Kalbar 2017 Adapun untuk menampung sampah-sampah yang dihasilkan tersebut, telah tersedia tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di 14 Kabupaten/kota dengan kondisi seperti tabel dibawah ini : Tabel 2.46 TPA dan Sistem Operasi di Provinsi Kalimantan Barat No TPA (1) 1 2 Melawi 3 4 5 (2) Sukadana (Kab. Kayong Utara) Putussibau (Kab. Kapuas Hulu) Sekadau Sintang Luas (Ha) (3) - 6,50 0,00 4,50 6,00 Kapasitas TPA (m3/hari) (4) 36,00 35,00 0,00 34,00 96,25 Sistem Operasi TPA (5) Open Dumping Open Dumping Open Dumping Open Dumping Controlled Landfill BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 71
No TPA (1) 6 7 8 9 10 Kubu Raya 11 Batulayang (Kota Pontianak) 12 Sanggau 13 Ketapang 14 Wonosari (Kota Singkawang) Sumber : DRKPLH Prov. Kalbar 2017 (2) Bengkayang Tebedak (Kab. Landak) Sorat (Kab. Sambas) Bakau Besar (Kab Mempawah) Luas (Ha) (3) 10,00 6,60 13,00 2,20 4,00 26,60 2,00 9,00 8,57 Kapasitas TPA (m3/hari) (4) 20,80 300,00 72,00 160,00 1.373,03 60,00 60,00 194,60 Sistem Operasi TPA (5) Open Dumping Open Dumping Open Dumping Open Dumping Open Dumping Controlled Landfill Open Dumping Controlled Landfill Controlled Landfill Pada tahun 2016 besaran emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Barat untuk sektor energi sebesar 5.888.437,47 Ton CO2 eq; sektor pertanian sebesar 3.065.096,82 Ton CO2 eq; sektor kehutanan sebesar 85.782.477,54 Ton CO2 eq dan limbah sebesar 2.230.633,89 Ton CO2 eq. Untuk tahun 2017 jumlah emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan untuk sektor energi sebesar 0,00 Ton CO2 eq; sektor pertanian sebesar 1.190.289,46 Ton CO2 eq; sektor kehutanan sebesar 451.834.313,06 Ton CO2 eq dan limbah sebesar 1.444,52 Ton CO2 eq. 2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2018 yang telah memiliki E-KTP sebesar 2.678.471 mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun 2017 sebesar 2.344.914 jiwa. Tabel 2.47 Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP Wilayah (1) KAB. SAMBAS KAB. MEMPAWAH KAB. SANGGAU KAB. KETAPANG KAB. SINTANG KAB. KAPUAS HULU KAB. BENGKAYANG KAB. LANDAK KAB. SEKADAU KAB. MELAWI KAB. KAYONG UTARA KAB. KUBU RAYA Satuan (2) Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 2014 (3) 333.324 136.210 193.330 179.204 203.959 131.016 117.055 174.791 112.668 89.016 43.872 242.710 2015 (4) 168.021 67.392 93.724 87.223 99.848 62.833 55.944 82.374 53.849 43.903 21.795 123.916 2016 (5) 265.902 142.644 191.271 161.238 194.036 135.558 119.605 170.161 101.723 88.785 41.029 268.375 2017 (6) 268.399 143.186 210.111 198.136 197.042 138.910 124.296 179.870 105.290 96.451 46.084 293.316 2018 (7) 304.307 155.769 240.142 255.294 220.926 149.568 138.180 204.677 112.139 104.245 58.043 337.492 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 72
Wilayah (1) KOTA PONTIANAK KOTA SINGKAWANG KALIMANTAN BARAT Satuan (2) Orang Orang Orang 2014 (3) 360.045 106.534 2.423.734 2015 (4) 178.439 53.474 1.192.735 2016 (5) 247.161 74.241 2.201.729 2017 (6) 262.176 81.647 2.344.914 Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar 2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun tahun 2018, dari 2.031 desa di Kalimantan Barat baru terdapat 1 desa berstatus desa mandiri, yakni Desa Sutera yang berada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Sementara itu, sebesar 45,54 persen atau 925 desa di Kalimantan Barat masih berstatus tertinggal. Tabel 2.48 Status Desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) 2017 di Kalimantan Barat NO (1) STATUS DESA (2) 1 SANGAT TERTINGGAL 2 TERTINGGAL 3 BERKEMBANG 4 MAJU 5 MANDIRI TOTAL JUMLAH (3) 683 925 369 53 1 2031 % (4) 33,63% 45,54% 18,17% 2,61% 0,05% 100,00% Sumber : Kemendes PDT 2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) adalahangka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. Pada tahun 2017 CPR Kalimantan Barat sebesar 70,93 persen meningkat dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 70,86 persen. Angka CPR tahun 2017 tertinggi berada di Kabupaten Kayong Utara sebesar 77,39 persen. Sedangkan angka CPR terendah pada tahun 2017 berada di Kota Singkawang sebesar 55,10 persen. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2018 (7) 296.420 101.269 2.678.471 73
Tabel 2.49 Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi di Kalimantan Barat No (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wilayah (2) MEMPAWAH SAMBAS KETAPANG SANGGAU SINTANG KAPUAS HULU PONTIANAK SINGKAWANG BENGKAYANG LANDAK SEKADAU MELAWI KAYONG UTARA KUBU RAYA PREVALENSI PEMAKAIAN KONTRASEPSI (1) 2016 (4) 71,14% 69,40% 72,48% 77,74% 75,63% 77,94% 69,54% 57,26% 71,79% 72,36% 62,98% 72,73% 78,14% 63,22% 70,86% 2015 (3) 69,62% 69,36% 70,76% 82,87% 73,20% 76,09% 69,42% 59,58% N/A 71,15% 71,13% 72,31% 80,21% 63,19% 71,02% 2017 (5) 71,51% 69,62% 71,71% 73,52% 76,51% 79,14% 69,94% 55,10% 73,95% 74,55% 67,00% 71,93% 77,39% 63,67% 70,93% KALIMANTAN BARAT Sumber : BKKBN Perwakilan Kalbar 2.1.3.2.9. Perhubungan Persentase ketersediaan sarana perhubungan darat selama periode 2014-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 konsi ketersediaan sarana perhubungan darat sebesar 47,42 persen meningkat menjadi 54,5 persen pada tahun 2017. Sedangkan persentase penurunan jumlah Laka Lantas pertahun juga semakin membaik yakni pada tahun 2017 terjadi penurunan laka lantas sebesar 118,26 persen. Sementara itu, persentase kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak juga terus mengalami peningkatan menjadi 77,38 persen pada tahun 2017. Tabel 2.50 Kondisi Capaian Perhubungan Tahun 2014-2017 Indikator (1) 2014 (2) 2015 (3) 2016 (4) Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat Persentase Penurunan Jumlah Laka Lantas per tahun Persentase Kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak 47,42 75,09 66,2 49,77 105,28 69,9 52,15 89,34 73,6 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2017 (5) 54,5 118,26 77,38 74
Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kalbar, Data SIPD Terminal di Kalimantan Barat sebanyak 27 unit, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, baik itu tipe A,B dan C. Untuk tipe A sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di Kabupaten Kubu Raya yaitu di Sei Ambawang, sedang tipe B sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan tipe c sebanyak1 (satu) unit di Sei Pinyuh Kabupaten Mempawah. Sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terminal Tipe B merupakan kewenangan dari pada Pemerintah Provinsi, sehingga untuk pembangunan dan pemeliharaannnya di tangani oleh Pemerintah Provinsi. Tabel 2.51 Sebaran Terminal di Provinsi Kalimantan Barat No. (1) Kab/Kota (2) 1 2 Kota Pontianak Kabupaten Kubu Raya 3 Kabupaten Mempawah 4 Kota Singkawang 5 Kabupaten Sambas 6 Kabupaten Bengkayang 7 8 Kabupaten Landak Kabupaten Sanggau 9 Kabupaten Sekadau 10 Kabupaten Sintang 11 12 13 14 Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kalbar Kabupaten Melawi Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang Kabupaten Kayong Utara Terminal (3) Batulayang - ALBN Sei Ambawang - Sungai Durian - Mempawah - Sei Pinyuh - Jungkat - Pasiran - Beringin Sambas - Kartiasa - Aruk - Pemangkat Bengkayang - Seluas - Ngabang - Sosok - Sanggau - Entikong - Tayan - Lawang Kuari - Sungai Ukoi - Sungai Durian - - Sido Mulyo - Badau - Ketapang - Kayong Utara Tanjung Puri Type (4) B A B B C B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 75
2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2017 Jumlah Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat yang telah terlayani telepon seluler sebanyak 988 desa/kelurahan. Sedangkan untuk jumlah desa/kelurahan yang terlayani internet dari data yang berhasil dikumpulkan diluar Kabupaten Sintang, Landak dan Sekadau pada tahun 2017 adalah sebanyak 279 desa/kelurahan. Sementara itu, untuk Jumlah BTS yang ada di Kalimantan Barat diluar Kabupaten Sintang dan Sekadau, adalah sebanyak 1.399 unit, dengan jumlah terbanyak berada di Kota Pontianak sebanyak 216 BTS. Tabel 2.52 Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler dan Internet serta Jumlah BTS Tahun 2017 Kabupaten/Kota Jumlah Desa/ Kelurahan Terlayani Telepon Seluler (2) 140 49 79 95 113 101 50 50 31 59 27 63 29 22 908 (1) KAB. SAMBAS KAB. MEMPAWAH KAB. SANGGAU KAB. KETAPANG KAB. SINTANG KAB. KAPUAS HULU KAB. BENGKAYANG KAB. LANDAK KAB. SEKADAU KAB. MELAWI KAB. KAYONG UTARA KAB. KUBU RAYA KOTA PONTIANAK KOTA SINGKAWANG KALIMANTAN BARAT Sumber : SIPD - Dinas Komunikasi dan Informastika Prov. Kalbar Jumlah Desa/Kelurahan Terlayani Internet (3) 1 46 89 1 n/a 20 1 n/a n/a 30 2 34 29 26 279 Jumlah BTS (4) 128 90 185 164 n/a 88 103 105 n/a 41 42 136 216 101 1399 2.1.3.2.11. Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Pada tahun 2017, capaian indikator prosentase koperasi aktif sebesar 68,54 persen dan prosentase koperasi berkualitas sebesar 17,46 persen. Sedangkan indikator jumlah UKM pelaku usaha tahun 2017 adalah sebesar 119.396 jumlah pelaku UKM. Berdasarkan dari Tabel 2.20 Jumlah BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 76
Koperasi Aktif yang ada di Provinsi kalimantan Barat dari tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2017 jumlah koperasi aktif turun sebesar 16,37 persen dari sebelumnya berjumlah 3.024 unit menjadi 2.529 unit. Sementara itu, jumlah usaha kecil menengah atau UKM pelaku usaha selama periode 2013-2017 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 8,32 persen. Pada tahun 2017 jumlah UKM pelaku usaha meningkat 10,17 persen dari sebelumnya sebanyak 108.374 pelaku usaha menjadi 119.396 pelaku usaha pada tahun 2017. Capaian tersebut, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki usaha sendiri terus mengalami peningkatan dan didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, diharapkan tingkat ekonomi masyarakat Kalimantan Barat juga meningkat seiring banyaknya lapangan usaha kerja baru dari Usaha Kecil Menengah ini. Jiwa enterprener bagi para pemuda dan remaja, sejak dini perlu ditumbuhkembangkan sehingga ada motivasi untuk membuat usaha atau berusaha sendiri tanpa perlu menunggu menjadi pegawai negeri atau bekerja bersama orang lain. Tabel 2.53 Capaian Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2013 - 2017 Provinsi Kalimantan Barat NO URAIAN REALISASI 2013 3 2.765 4.670 59,2 11,75 87.107 9,73 2014 4 2.872 4.782 60,05 12,02 107.515 20,92 2 1 1 2 3 4 5 6 Sumber : Dinas Koperasi dan UKM ProvinsiKalimantan Barat, Tahun 2017 Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi Berkualitas Jumlah UKM Pelaku Usaha Pertumbuhan Pelaku Usaha 2015 5 2.944 4.616 63,77 12,97 108.010 0,46 2016 6 3.024 4.390 68,88 13,44 108.374 0,33 2.1.3.2.12. Penanaman Modal Melalui penerapan otonomi daerah, diharapkan muncul pusat kekuatan baru di daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi pemerintah memiliki keterbatasan, oleh karena BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2017 7 2.578 3.761 68,55 17,46 *119.396 10,17 77
itu dibutuhkan peran swasta dimana salah satu aspeknya adalah dibidang investasi. Pemerintah berusaha mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik untuk swasta domestik (PMDN) maupun asing (PMA), tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mendorong pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja dan penguatan daya saing perekonomian. Pada tahun 2017 PMDN sebesar Rp. 52.764.690,63 Juta terjadi peningkatan investasi PMDN sebesar 30,65 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 40.383.786,43 Juta. Namun untuk target capaian belum memberikan peningkatan yang signikan, ini dilihat dari realisasinya baru mencapai 55,07 persen. Tabel 2.54 Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2013 -2017 THN RENCANA P M D N REALISASI TENAGA KERJA (1) 2013 2014 2015 2016 2017 JUMLAH PROYEK (2) 216 220 237 249 501 INVESTASI (Rp. Juta) (3) 65.483.314,63 65.483.314,63 67.210.341,03 68.916.022,81 95.805.192,01 JUMLAH PROYEK (4) 144 158 175 187 428 INVESTASI (Rp. Juta) (5) 17.266.076,95 25.233.622,55 31.368.252,43 40.383.786,43 52.764.690,63 INDONESIA ASING (6) 150.410 158.252 166.485 170.616 203.197 (7) 74 100 119 120 120 Pertumbuhan % 28,96% 11,05% 39,05% 32,46% 8,00% 13,74% Sumber : Dinas PMPTSP ProvinsiKalimantan Barat, Tahun 2017 Keterangan: Data Tahun 2013 merupakan data kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Rencana investasi PMDN berdasarkan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan SPIPISE BKPM-RI, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota. Realisasi investasi berdasarkan LKPM yang diterima DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat. Investasi PMDN/PMA di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha Sektoral dan Industri Rumah Tangga. Nilai Investasi PMDN dalam Rp Juta BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 TOTAL (8) 150,484 158,352 166,604 170.736 203.317 8,00% 78
Dukungan investasi yang bersumber dari PMA tahun 2017 sebesar 6.197.880,30 US $ ribu, atau meningkat sebesar 10,10 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5.629.435,10 US$ ribu. Untuk target capaian pada tahun 2017 baru terealisasi sebesar 57,36 persen. Tabel 2.55 Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMAdi Kalimantan Barat Tahun 2013- 2017 P M A THN 1 2013 RENCANA JUMLAH PROYEK 2 237 INVESTASI (US $ RIBU) 3 5.980.338,25 REALISASI JUMLAH PROYEK 4 91 INVESTASI (US $ RIBU) 5 2.697.816,72 TENAGA KERJA ASING INDONESIA 6 81.946 7 310 TOTAL 8 82.256 2014 2015 2016 2017 239 255 256 301 6.246.776,77 7.476.431,28 7.818.316,90 10.804.401,10 98 110 121 432 3.663.023,90 4.998.722,10 5.629.435,10 6.197.880,30 86.015 104.197 104.886 125.956 336 537 548 892 86.351 104.734 105.434 126.848 Pertumbuhan % Sumber : Dinas PMPTSP ProvinsiKalimantan Barat, Tahun 2017 6,38% 16,73% 71,74% 23,74% 11,71% 33,26% 11,81% Keterangan: Rencana investasi PMA berdasarkan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan SPIPISE BKPM-RI. Realisasi investasi berdasarkan LKPM yang diterima DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat. Investasi PMDN/PMA diluar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha Sektoral dan Industri Rumah Tangga. Nilai Investasi PMA dalam US $ Ribu 2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga Gambaran urusan Kepemudaan dan Olahraga digambarkan melalui indikator indeks pembangunan pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda merupakan instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks ini memiliki lima fungsi. Pertama, IPP akan memberikan indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor tentang kemajuan pembangunan pemuda. Kedua, IPP juga berfungsi sebagai pengarah dan insentif bagi domain atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus para pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, serta kelompok pemuda sendiri. Ketiga, IPP berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan pemuda yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak yang telah disepakati bersama di antara para pemangku kepentingan. Keempat, IPP dapat BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 79
pula memberikan arah penelitian mengenai berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan pemuda yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan kebijakan dan program pemuda yang berbasis data. Kelima, IPP dapat mengukur dampak bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2016 IPP Kalimantan Barat berada pada peringkat 28 Nasional dengan skor 47,50. Tabel 2.56 Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Barat Tahun 2017 NO INDIKATOR 2015 2016 (1) 1 (2) Indeks Pembangunan Pemuda (3) 45,17 (4) 47,50 2 Peringkat Indeks Pembangunan Pemuda 26 28 Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sementara itu untuk sebaran fasilitas olahraga, data yang berhasil dikumpulkan untuk tahun 2017 digambarkan melalui tabel 2.57 berikut : Tabel 2.57 Sebaran Fasilitas Olahraga di Kalimantan Barat Tahun 2017 Wilayah Lapangan Bola Voli Lapangan Bola Basket Lapangan Tenis Lapangan Futsal (1) KAB. SAMBAS KAB. MEMPAWAH KAB. SANGGAU KAB. KETAPANG KAB. SINTANG KAB. KAPUAS HULU KAB. BENGKAYANG KAB. LANDAK KAB. SEKADAU KAB. MELAWI KAB. KAYONG UTARA KAB. KUBU RAYA KOTA PONTIANAK KOTA SINGKAWANG (2) 28 14 1 163 1 2 17 12 2 11 30 18 10 5 (3) 2 14 0 5 1 2 3 0 2 3 0 0 19 2 (4) 3 7 0 4 0 3 0 2 1 3 1 4 12 8 (5) 9 60 0 0 0 2 6 0 3 5 4 6 18 6 Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, (Data SIPD) BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 80
2.1.3.2.14. Kebudayaan Gambaran kondisi kebudayaan dapat dijelaskan, jumlah museum sebanyak 2 unit dan jumlah pusat kebudayaan/taman budaya sejumlah 1 unit. Selain itu, terdapat sejumlah objek yang menjadi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di Kalimantan Barat dengan sebaran seperti berikut ini: Tabel 2.58 Sebaran Cagar Budaya/yang Diduga Cagar Budaya No Kabupaten/Kota Cagar Budaya/yang Diduga Cagar Budaya Status (1) 1. (2) Singkawang (3) 14 (4) 14 Laporan Inventarisasi 2. Sambas 7 2 SK Menteri, 3 Laporan pendokumentasian, dan 1 SK Juru Pelihara dan 1 belum ada penetapan 3. 4. 5. Bengkayang Sekadau Ketapang 7 6 108 6 Laporan Inventasisasi dan 1 belum ada penetapan 2 SK Juru Pelihara dan 4 belum ada penetapan 106 SK Bupati dan 2 Laporan Kajian 6. 7. 8. 9. Melawi Landak Kapuas Hulu Kota Pontianak 2 7 14 12 2 SK Juru Pelihara 1 SK Menteri 4 SK Juru Pelihara dan 3 belum ada penetapan 1 SK Menteri dan 13 SK Bupati 2 SK Menteri, 9 Laporan inventarisasi, dan 1 SK Juru Pelihara 10. 11. Sintang Kubu Raya 20 3 1 SK Menteri dan 19 SK Bupati 1 Laporan Identifikasi, 1 SK Juru Pelihara dan 1 belum ada penetapan 12 13. 14. Mempawah Kayong Utara Sanggau 9 6 25 1 SK Menteri, 3 SK Juru Pelihara, dan 5 belum ada penetapan 5 Laporan Identifikasi dan 1 belum ada penetapan 2 SK Menteri, 19 SK Juru Pelihara, dan 4 belum ada penetapan Jumlah 240 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 81
Berdasarkan tabel di atas ada 240 Objek Cagar Budaya/Yang Diduga Cagar Budaya. Objek-objek tersebut memiliki status yang berbeda. Dari 240 objek yang ada hanya 10 objek atau 1,17% yang sudah ditetapkan oleh Menteri sebagai cagar budaya, Selebihnya penetapan oleh Bupati melalui SK penunjukkan Juru Pelihara. Ada juga baru berupa hasil kajian, pendokumentasian dan inventarisasi. Bahkan ada sejumlah objek yang belum ditetapkan statusnya. 2.1.3.2.15. Perpustakaan Jumlah kunjungan perpustakaan selama periode 2014-2017 menunjukkan peningkatan dari 64.563 kunjungan orang pada tahun 2014 meningkat menjadi 90.981 kunjungan orang pada tahun 2017. Sementara itu jumlah koleksi buku yang terdata dari 7.637 buku pada tahun 2014 meningkat menjadi 87.737 buku pada tahun 2017. Sedangkan koleksi daerah yang dilestarikan pada tahun 2017 adalah sebanyak 338 buah meningkat disbanding tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 152 buah. Tabel 2.59 Gambaran Kondisi Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2017 NO INDIKATOR Tahun (1) 1 (2) Jumlah Kunjungan Perpustakaan 2014 (3) 64.563,00 2015 (4) 89.938,00 2016 (5) 97.632,00 2017 (6) 90.981,00 2 Jumlah Koleksi Buku (Buku) 7.637 16.496 37.768 87.737 3 Koleksi Daerah yang dilestarikan (Buah) 309 440 152 338 Sumber : SIPD - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar 2.1.3.2.16. Kearsipan Pada tahun 2017, persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsi dengan kategori cukup yakni sebesar 55 persen meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2014 dan 2015 sebesar 46 persen. Sedangkan persentase Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota se Kalimantan Barat dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup adalah sebesar 7 persen. Selain itu, jumlah arsip vital BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 82
pada tahun 2017 sebanyak 10 dokumen dan jumlah arsip statis pada tahun 2017 sebanyak 26.048 dokumen. Meningkat dibandingkan kondisi tahun sebelumnya sebesar 20.394 dokumen. Tabel 2.60 Gambaran Kondisi Urusan Kearsipan di Kalimantan Barat No Jenis Data Satuan 2014 2015 2016 2017 1 1 2 3 4 2 Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dalam pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup Jumlah Arsip Vital Jumlah Arsip Statis 3 Persen Persen Dokumen Dokumen 4 46 7 10 19.049 5 46 7 10 20.204 6 55 7 10 20.394 7 55 7 10 26.048 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar, 2017 2.1.3.2.17. Statistik Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memulai membangun kebijakan satu data melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan integrase data statistik sectoral OPD dan Kabupaten Kota dalam aplikasi portal satu data yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Capaian kinerja sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi melalui penerbitan buku Kalimantan Barat Dalam Angka. 2.1.3.2.18. Persandian Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Provinsi Kalimantan Barat. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 83
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kelautan dan Perikanan menunjukkan trend turun naik. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB sub sector perikanan sebesar 3,18 lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 3,02 persen. Sedangkan NTP Perikanan pada tahun 2018 telah mencapai angka di atas 100 persen yang berart nilai indeks yang dikeluarkan petani perikanan lebih rendah dibandingkan nilai yang diterima oleh petani perikanan. Sementara itu, total produksi perikanan pada tahun 2017 mengalami penurunan 4,21 persen dibandingkan total produksi pada tahun 2016. Tabel 2.61 Perkembangan Kondisi Indikator Kelautan dan Perikanan Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 (1) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan NTP Perikanan (2) Persen (3) 4,58 98,65 (4) 1,92 100,01 (5) 3,02 102,59 (6) 3,18 102,03 (7) n/a 104,91 Total Produksi Perikanan Ton 281.050,14 251.633,37 250.850,49 240.294,37 n/a Sumber : SIPD-Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar (1&2 Data BPS) 2.1.3.3.2. Pariwisata Perkembangan pariwisata Indonesia dari tahun ke tahun tercatat terus tumbuh bahkan daya saing sektor pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan. Pesatnya perkembangan kondisi pariwisata nasional disinyalir sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang disertai peningkatan daya beli masyarakat serta didukung dengan kondisi keamanan yang cukup kondusif, maka hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, khususnya kunjungan penduduk Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata di wilayah teritorial Indonesia atau yang biasa disebut kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 84
Tabel 2.71 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Tahun 2013-2018 TAHUN WISMAN **WISNUS JUMLAH (1) 2013 (2) 30.678 (3) 2.459.995 (4) 2.490.673 2014 31.021 2.471.403 2.502.424 2015 34.472 2.509.323 2.543.795 2016 32.261 2.935.588 2.967.849 2017 58.492 2.979.621 3.038.113 2018 70.578 n/a n/a Sumber: *BPS Prov. Kalbar **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Terkait perkembangan pariwisata Kalimantan Barat, statistik menunjukkan kedatangan wisatatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebesar 30,687 kunjunganmeningkat menjadi 31,021 kunjungan di tahun 2014. Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan mancanegara kembali mengalami peningkatan 34.472 kunjungan, akan tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 32.261 kunjungan. Data kunjungan wisatawan mancanegara Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 menunjukkan kunjungan wisataman mancanegara meningkat 20,66 persen dari tahun sebelumnya menjadi 70.578 kunjungan. Selain jumlah kunjungan wisman, faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Kalimantan Barat adalah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) termasuk juga wisatawan lokalKalimantan Barat. Peranan wisnus dan wislok merupakan yang terbesar dalam menciptakan dampak ekonomi, maka Kementerian Pariwisata semakin gencar untuk mengajak penduduk Indonesia melakukan perjalanan wisata di dalam negeri. Kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2013 sejumlah 2.459.995 kunjungan, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 2.471.403 kunjungan. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 2.509.323 kunjungan dan kembali mengalami peningkatan menjadi 2.935.588 kunjungan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara 2.979.621 kunjungan. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 85
Dengan makin giatnya promosi dari pemerintah daerah dibantu instansi terkait untuk mengenalkan daerah serta tempat-tempat wisata lainnya, serta didukung oleh prasarana dan sarana yang ada, maka diharapkan jumlah pergerakan wisnus semakin meningkat. Selain jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata juga mempengaruhi sektor pariwisata. Pada tahun 2017 jumlah obyek wisata di Kalimantan Barat mengalami perubahan dimana pada tahun 2016 jumlah objek daya tarik wisaya sebanyak 462 sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 556 dengan penambahan 92 obyek wisata. Adapun Kabupaten yang memiliki obyek wisata terbanyak adalah Kabupaten Landak dengan jumlah 67 obyek wisata. Tabel 2.72 Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata No Kabupaten/Kota Tahun 2015 (5) 17 29 26 62 28 14 36 36 12 29 35 48 59 31 462 2013 (3) 12 23 20 59 23 10 32 32 7 26 31 48 55 27 405 Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar 2014 (4) 12 13 6 145 24 32 29 32 7 32 62 31 25 27 476 (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (2) Kota Pontianak Kab. Mempawah Kota Singkawang Kab. Bengkayang Kab. Sambas Kab. Kubu Raya Kab. Landak Kab. Sanggau Kab. Melawi Kab. Sekadau Kab. Sintang Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. KKU TOTAL 2016 (6) 17 29 26 62 28 14 36 36 12 29 35 48 59 31 462 2017 (7) 18 23 53 32 25 59 67 62 31 30 26 48 55 27 556 2.1.3.3.3. Pertanian a. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan Total Produksi tanaman pangan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 terus mengalami penurunan. Dari 1.784.838 ton menjadi 1.572.446, akan tetapi pada tahun 2016 mulai mengalami peningkatan kembali dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 1.700.753 ton. Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 86
dibandingkat pada tahun 2016 yakni dari 8,19 persen menjadi 8,55 persen pada tahun 2017. Sedangkan NTP Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2017 masih dibawah angka 100 yang berart nilai yang diterima petani tanaman pangan lebih kecil dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani tanaman pangan. Tabel 2.73 Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2013 - 2017 Indikator (1) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan NTP Sektor Tanaman Pangan Total Produksi Tanaman Pangan Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura ProvinsiKalimantan Barat 2018, diolah Satuan (2) Persen 2013 (3) 2014 (4) 2015 (5) 5,20 3,66 9,71 98,70 98,92 95,28 Ton 1.721.852 1.784.838 1.572.446 2016 (6) 8,19 97,34 1.656.009 b. Sub Sektor Hortikultura Total Produksi Hortikultura pada tahun 2013 hingga tahun 2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 total produksi Hortikultura sebesar 453.642 ton lebih tinggi dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 368.767 ton, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2013, total produksi hortikultura pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2013 sebesar 4.66.839 ton. Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura pada tahun 2017 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2016 yakni dari 6,33 persen menjadi 14,71 persen pada tahun 2017. Sedangkan NTP Sektor Hortikultura pada tahun 2017 konisten diatas 100 yang berart nilai yang diterima petani hortikultura lebih besar dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani hortikultura. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2017 (7) 8,55 94,41 1.700.753 87
Tabel 2.74 Realisasi Produksi Sub Sektor Holtikultura dan Sub Sektor Florikultura Tahun 2013- 2017 Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016 (1) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura NTP Sektor Hortikultura (2) Persen (3) 2,70 103,08 (4) 7,08 104,64 (5) 11,64 (6) 6,33 103,04 Total Produksi Hortikultura Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura ProvinsiKalimantan Barat 2017 Ton 466.839 500.867 499.962 368.767 c. Sub Sektor Perkebunan 1) Produksi Sub Sektor Perkebunan Usaha perkebunan pada umumnya dikelola oleh masyarakat (kebun rakyat), namun ada beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar. Perkembangan produksi jenis perkebunan besar komoditas Kelapa Sawit sebesar 580.343 ton tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 1.496.938 ton tahun2017, dengan produksi rata-rata 1.047.673,60 ton/tahun atau rata-rata pertumbuhan meningkat 13,22 persen setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan prduksi kelapa sawit didukung oleh meningkatnya investasi di sektor perkebunan, terutama investasi di perkebunan besar kelapa sawit. Selanjutnya jenis Perkebunan Rakyat dari tahun 2013 sebesar 828.387 ton sampai tahun 2017 sebesar 1.141.583 ton mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 995.861,80 ton/tahun atau dengan pertumbuhan 5,09 persen. Komoditi yang dominan pada perkebunan rakyat adalah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada dan kakao. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 2017 (7) 14,71 101,09 453.642 88
Tabel 2.75 Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2013 - 2017 JENIS PERKEBUNAN/ KOMODITI (1) Perkebunan Besar 2013 (2) 2014 (3) 682.962 Realisasi (Ton) 2015 (4) 2016 (5) 2017 (6) 581.755 1.412 580.343 828.387 260.166 78.897 477.530 2.678 3.470 3.841 230 244 667 441 150 10 1 58 4 1.410.142 [01] Karet [05] Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat 1.456 681.506 843.390 258.728 80.026 492.993 2.664 3.416 3.720 226 193 702 415 231 10 - 57 10 1.526.352 Sumber : Dinas Perkebunan ProvinsiKalimantan Barat [01] Karet [02] Kelapa [03] Kelapa Sawit [04] Kakao [05] Lada [06] Kopi [07] Cengkeh [08] Kemiri [09] Pinang [10] Tebu [11] Sagu [12] Kapuk [13] Jarak [14] Enau/Aren [15] Pala TOTAL 1.122.026 1.464 1.120.562 1.056.026 257.896 82.317 703.770 2.685 3.621 3.790 272 185 755 416 241 10 - 52 16 2.178.052 1.359.019 1.000 1.359.019 1.109.923 260.717 87.664 748.850 2.645 4.351 3.736 275 170 811 418 210 5 - 53 18 2.468.942 1.497.955 1.017 1.496.938 1.141.583 269.163 85.862 772.633 2.557 5.499 3.688 277 173 936 410 308 5 49 23 2.639.538 Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan pada tahun 2017 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2016 yakni dari 9,21 persen menjadi 13,26 persen pada tahun 2017. Sedangkan NTP Sektor Perkebunan pada tahun 2017 berada dibawah angka 100 yang berart nilai yang diterima petani perkebunan lebih kecil dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani perkebunan. Tabel 2.76 Perkembangan Capaian Indikator Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2013 - 2017 Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 (1) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan NTP Sektor Perkebunan (2) Persen (3) 14,43 104,46 (4) 5,91 92,83 (5) 9,36 93,38 (6) 9,21 91,46 (7) 13,26 97,88 Sumber : SIPD - Dinas Perkebunan Prov. Kalbar (Data BPS) BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 89
d. Sub Sektor Peternakan Kondisi Umum Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat pada tahun 2013 - 2017 menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Populasi ternak pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 kecuali babi. b. Produksi daging di tahun 2017 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2016 kecuali babi. c. Untuk produksi daging kerbau pada tahun 2016, masih dalam satu pendataan dengan daging sapi, sedangkan di tahun 2017 data produksi daging kerbau telah didata secara terpisah dengan data produksi daging sapi d. Produksi telur di tahun 2017 untuk semua jenis telur menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2016. e. Produksi susu di tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 dengan produktivitas yang sama. Peningkatan produksi didorong adanya peningkatan populasi ternak sapi perah laktasi. f. Kondisi pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tahun 2017 meningkat lebih baik dibandingkan tahun 2016, kecuali untuk penyakit rabies yang penyebaran lokasi kejadian meningkat di 9 kabupaten pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 (8 kabupaten). g. Untuk tren peningkatan populasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun yang meningkat dari 2,57% untuk ayam buras dan 55,72% untuk ayam ras pedaging. Sedangkan perlambatan populasi dari tahun 2013-2017 tertinggi pada ternak sapi perah (-15,74%). h. Pertumbuhan produksi daging tertinggi berasal dari daging babi (158,50%), sedangkan perlambatan pertumbuhan ada pada produksi daging kambing (-19,99%). BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 90
No. (1) 1. 2. 3. i. Pertumbuhan produksi telur tertinggi adalah pada telur yang berasal dari ayam ras petelur dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 11,53%. Perlambatan produksi telur per tahun ditunjukkan pada produksi telur itik (-4,44%). j. Pertumbuhan produksi sapi perah menunjukkan peningkatan rata-rata per tahun 6,86 ton. Kondisi umum peternakan dan kesehatan hewan ditunjukkan pada tabel 2.77 berikut Tabel 2.77 Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton) Tahun 2013-2017 Realisasi Jenis Data Satua n (3) (2) Populasi Ternak 1) Sapi Potong 2) Sapi Perah 3) Kambing 4) Domba 5) Babi 6) Ayam Buras 7) Ayam Ras Petelur 8) Ayam ras Pedaging 9) Total Ayam 10) Itik (Bebek) Hasil Produksi Ternak Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor 2013 (4) 140.204 169 167.471 227 413.508 6.778.650 2.475.690 12.545.991 21.800.331 617.481 2014 (5) 151.376 49 148.153 109 533.686 4.064.558 3.383.306 33.542.658 40.990.522 582.396 2015 (6) 160.018 43 152.368 106 560.566 5.916.097 2.525.786 44.500.04 1 52.941.92 4 580.828 2016 (7) 164.113 50 156.631 121 570.714 5.852.91 6 2.349.68 1 53.309.6 30 61.512.2 27 545.298 2017** (8) 170.174 52 182.833 146 540.524 6.194.20 2 2.526.36 7 54.939.3 95 63.659.9 64 576.960 Rata2 % (9) 157.177 73 161.491 142 523.800 5.761.28 5 2.652.16 6 39.767.5 43 48.180.9 94 580.593 1) Daging Sapi Potong 2) Daging Kambing 3) Daging Babi 4) Daging Ayam Buras 5) Daging Ayam Ras Pedaging 6) Total Daging Ayam 7) Daging Itik 8) Ternak Ruminansi a Kecil Produksi Telur 1) Telur Ayam Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton 6.680 43.955 1.653 6.680 43.955 50.635 509 25.089 7.274 31.690 3.410 8.109 31.690 39.799 458 28.153 5.532 265 22.425 4.891 44.436 49.327 265 22.690 5.306 358 18.058 3.744 40.778 44.522 221 18.417 5.675 401 16.176 3.899 45.034 48.933 272 16.577 6.093 15.334 12.344 5.465 41.179 46.643 345 22.185 Ton 3.125 2.816 3.577 3.528 3.632 3.336 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Pertumb % (10) 4,98 15,74 2,71 -4,98 7,66 2,57 2,97 55,72 34,22 1,57 3,05 19,99 158,51 9,40 3,63 0,68 11,42 9,00 4,68 91
4. 5. Buras 2) Telur Ayam Ras Petelur 3) Telur Itik Produksi Susu Sapi Perah Kg Produkstivitas Susu lt/ekor/ Sapi Perah hari Ton Ton 24.527 3.245 36.000 5.800 43.800 3.356 42.000 5.800 31.850 2.664 34.992 5.800 27.776 2.578 43.200 6.915 29.892 2.647 44.928 6.915 31.569 2.898 40.224 6.246 6. Pemotong an 1) Sapi Potong 2) Kambing 3) Domba Ekor Ekor Ekor 53.221 36.328 31 47.919 19.521 - 40.061 22.761 - 37.123 31.095 10 38.583 32.173 15 43.381 28.376 11 7. 4) Babi Terkendalinya Penyakit Hewan Menular 318.984 Ekor 337.648 324.647 263.838 233.659 295.755 1) Penyakit Avian Influenza 2) Penyakit Brucellosis 3) Penyakit Hog Cholera 4) Penyakit Parasiter 5) Penyakit Rabies
menurun 2%
Bebas
Bebas Turun 100 % menurun 5% Bebas Bebas Turun 27,73 % Terkendali, kab Ktp, Mlw, Stg, KH, Ldk, Bky Skd, Sgu, Mpw, KKR, KKU Turun 50,43 % Turun 100 % Turun 24,97% Turun 5% Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiKalimantan Barat 2018 2.1.3.3.4. Kehutanan Sektor kehutanan memiliki empat indikator yang mengukur keberhasilan program dibidang kehutanan. Lahan kritis di Kalimantan Barat pada tahun 2017 secara umum capaiannya sama dengan tahun 2016, baik luas potensi lahan kritis, luas lahan kritis, lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan. Potensi lahan kritis tahun 2017 sebesar 859.578,46 ha, luas lahan kritis sebesar 835.635,23 ha, lahan kritis di dalam kawasan hutan sebesar 23.943,23 ha. Kerusakan hutan tahun 2017 menunjukkan penurunan. Penurunan sekitar 1.160 hektar atau 39,46 persen dari tahun 2016 seluas 2.940 hektar. Penurunan kerusakan hutan disebabkan adanya penurunan jumlah titik api penyebab kebakaran hutan dan luas kebakaran hutan jika dibanding tahun sebelumnya. Titik api penyebab kejadian kebakaran hutan turun sebesar 62,62 persen, dari jumlah titik api 1.022 titik di tahun 2016 menjadi 640 titik tahun 2017. Luas kebakaran hutan juga BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 11,53 4,44 6,86 4,81 7,44 2,60 0,00 ` 92
menunjukkan perkembangan positif, terjadi penurunan luas kebakaran hutan sebesar 24,67 persen, dari luas kebakaran 1.841,85 Ha tahun 2016 menjadi 454,2 Ha tahun 2017. Tabel 2.78 Kondisi Umum Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Lahan Kritis 1. Potensi Lahan Kritis (Ha) 2742035,88 2742035,88 2742035,88 2742035,88 2742035,88 2. Luas Lahan Kritis (Ha) 859.575,46 859.575,46 859.575,46 859.575,46 859.575,46 3. Lahan Kritis di dalam 835.632,23 835.632,23 835.632,23 835.632,23 835.632,23 Kawasan Hutan (Ha) 4. Lahan Kritis di luar Kawasan 23.943,23 23.943,23 23.943,23 23.943,23 23.943,23 Hutan (Ha) Kerusakan Hutan 1. Luas Kerusakan Hutan (Ha) 550 520 580 490 500 2. Titik Api Penyebab Kejadian 3.219 5.277 2.724 1.022 640 Kebakaran Hutan (Unit) 3. Luas Kebakaran Hutan (Ha) 178,45 2.948,00 2.894,56 1.841,85 454,2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1. Luas Rehabilitasi Hutan dan 61.928,20 22.124,18 13.221,87 11.382,84 17.351,50 Lahan (Ha) 2. Luas Penghijauan (Ha) 557 8.931,43 143 1230 1840 3. Luas Lahan Reboisasi (Ha) 61.371,20 13.192,75 13.078,87 10.152,84 15.547,50 Produksi Kayu Bulat Asal Kayu (M²) Hak Pengusaha Hutan (M³) 241.696,21 219.561,55 333.203,99 128.087,90 137.884,39 Hutan Tanaman Indsutri (M³) 207.654,76 117.949,82 196.724,97 784.737,00 1.079.658,34 IPK/Hutan Hak/Hutan Adat (M³) 817.370,68 338.667,09 218.030,75 34.541,17 35.318,86 Sumber : Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Barat Tabel 2.79 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Per Kabupaten Se- Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 No (1) 1 Kabupaten (2) Kapuas Hulu 2013 (3) 2014 (4) 260.00 2015 (5) 510.00 2016 (6) 870.00 2017 (7)
2 3 4 5 6 7 8 9 Sintang Melawi Sekadau Sanggau Landak Mempawah Kubu Raya Sambas 2,248.00 2,360.00 1,647.00 8,837.38 4,000.00 4,000.00 400.00 2,640.00 1,620.00 235.00 120.00 100.00 430.00 800.00 170.00 200.00 80.00 860.00 400.00 275.00 855.00 809.00 389.00 280.00 665.00 240.00 480.00 150.00 - - 90.00 525.00 50.00 260.00 - - - - - - 375.00 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 93
No (1) 10 11 12 13 14 Kabupaten (2) Bengkayang Ketapang Kayong Utara Kota Singkawang Kota Pontianak 2013 (3) 4,764.00 7,630.30 3,840.00 175.00 - 2014 (4) 206.00 291.00 100.00 - - 2015 (5) 212.00 879.10 200.00 37.50 2016 (6) 685.00 - 37.50 2017 (7) - - - Dinas Kehutanan Prov. Kalbar Catatan, Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Prov. Kalbar termasuk pembangunan HTI dan Hasil kegiatan BPDAS Kapuas 2.1.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral a. Sumber Daya Mineral Sektor Pertambangan dan Penggalian sampai dengan tahun 2018 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat.Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2018 kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB adalah sebesar 5,48 persen meningkat dibandingkan kontribusi tahun sebelumnya. Sementara Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2018 adalah sebesar 7,45 persen dibanding tahun sebelumnya. Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya mineral yang berlimpah dengan potensi yang tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota. Kalimantan Barat, sebagaimana tabel 2.80 di bawah ini. Tabel. 2.80 Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di Kalimantan Barat Komoditas (1) Lokasi (2) Sumber Daya/ Potensi (3) Radio aktif Uranium Logam Emas Timbal/Timah Hitam Besi Mangan Kabupaten Melawi Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar Kabupaten Ketapang dan Kota Singkawang Kab. Ketapang ,Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang & Sambas Kab. Bengkayang dan Sambas 24.112,00 Ton 37.359.135,00 Kg 444.393 Ton 102.880.224,00 Ton 2.409.735,00 Ton BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 94
Komoditas (1) Seng Bauksit Antimoni Cinnabar Barit Non Logam Mika Batu Gamping Zirkon Feldspar Kaolin Ball Clay Pasir Kuarsa Intan Kristal Kuarsa Lokasi (2) Kabupaten. Ketapang Kab. Pontianak, Bengkayang, Sanggau, Landak, Ketapang, Sekadau, Kuburaya & Kayong Utara Kabupaten. Kapuas Hulu Kabupaten. Kapuas Hulu Kabupaten. Ketapang Kabupaten. Sanggau dan Sintang Kabupaten Kapuas Hulu, Bengkayang, Sambas, Ketapang Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar Kabupaten Sanggau, Sintang dan Sambas Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar Kabupaten Bengkayang Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar Kabupaten Landak Kabupaten Ketapang, Landak dan Melawi Sumber Daya/ Potensi (3) 35.064 Ton 4.376.036.722,00 Ton 149.990,00 Ton 5.306.283,00 Ton 1.932,00 Ton 524,00 Ton 30.000.000,00 Ton 1.570.210.100,00 Ton 2.333.667,00 Ton 316.858.857,00 Ton 10.569.307,00 Ton 629.581.456,75 Ton 8.311,25 Karat 810,06 Ton Batubara Batubara Kabupaten Sintang, Melawi, Kapuas Hulu Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar Gambut Batuan Andesit Kabupaten Pontianak, Sintang, Melawi, Sanggau, Bengkayang & Sambas Kabupaten Sanggau, Sambas & Bengkayang Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar Basal Granit Pasir Sungai Sirtu Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Cekungasn Ketungau dan Cekungan 186.662.875,00 Ton 12..577.145.000,00 Ton 1.040.989.262.858,59 Ton 6.448.838.134,00 Ton 1.565.404.407.811,21 Ton 17.681.122.810,96 Ton 110.851.194.260,90 Ton 1.073.700.000,00 STBM Melawi Sumber : Dinas ESDM, 2017 Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah dilakukan di Kalimantan Barat baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Permurnian, Pengangkutan, dan Penjualan serta Kegiatan Pasca Tambang. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 95
Jumlah Perizinan sektor Pertambangan Mineral &batubara Provinsi Kalbar yang telah dikeluarkan atau diberikan kepada Perusahaan sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebanyak 484 IUP yang terdiri dari 147 IUP Komoditas Mineral Logam dan Batubara, 337 IUP Komoditas Mineral Non Logam dan Batuan, 2 IUP OPKPengolahan dan Pemurnian Logam, 6 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan 9 Izin SKT Pertambangan. Sedangkan berdasarkan tahap kegiatannya, jumlah IUP di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 195 IUP Eksplorasi dan 289 IUP Operasi Produksi. Dari jumlah 147 IUP Komoditas Logam dan Batubara di Kalimantan Barat, berdasarkan status perizinan di Dirjen Minerba KESDM diketahui rincian status IUP kategori CNC sebanyak 143 izin dan IUP kategori Non CNC sebanyak 4 izin (sedang proses rekonsiliasi). Jumlah IUP yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota, namun belum disesuaikan menjadi Izin Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebanyak 107 IUP.Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data terakhir yang belum menempatkan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang adalah sebanyak 239 IUP. Dilihat dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tersebut, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Iuran tambang) Kalimantan Barat (Prov/Kab/Kota) tahun 2017 sebesar Rp. 773.450.203.849,50 terdiri dari Landrent (Iuran tetap) sebesar Rp.130.543.818.487,50 dan Royalti (Iuran produksi) sebesar Rp. 278.806.069.537,00,-. Sedangkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 sebesar Rp. 123.752.031.016,- terdiri dari Landrent (Iuran tetap) sebesar Rp.20.887.010.958,- dan Royalti (Iuran produksi) sebesar Rp. 4.278.617.154,-. Untuk potensi cekungan air tanah, beradasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki 7 (tujuh) ttik cekungan air tanah yaitu cekungan air tanah Paloh seluas 561 km2, cekungan air tanah Sambas (3.178 km2), cekungan air tanah Singkawang (728 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 96
km2), cekungan air tanah Pontianak (22.620 km2), cekungan air tanah Sintang (24,74 km2), cekungan air tanah Kapuas Hulu (7.107 km2) dan Palangkaraya-Banjarmasin (95.980 km2). b. Ketenagalistrikan Pembangkit listrik terdiri pembangkit listrik PLN, pembangkit listrik swasta dan captive power serta pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan.Sampai dengan akhir tahun 2017, produksi energi listrik sebesar 2.683.548.654 kWh meningkat 5,34% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 2.81 Persentase Peningkatan Produksi Listrik Per Tahun Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2017 Tahun Produksi Listrik (kWh) (1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber : BPS Provinsi Kalbar, 2018 (2) 1,835,600,289 2,105,959,618 2,225,902,325 2,340,324,532 2,552,311,860 2,683,548,654 Persentase Peningkatan (%) (3) 10.38 14.73 5.70 5.14 9.06 5.14 Dari jumlah tersebut, produksi energi listrik ini didominasi pembelian dan sewa dari luar PLN sebesar 84,8 %. Untuk Produksi sendiri 9 % oleh pembangkit tenaga diésel (PLTD), Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) 5,9 % Pembangkit Tenaga Gas (PLTG) 0,2 %, pembangkit PLTMH sebesar 0,1 % dan PLTS sebesar 0,001 %. Ratio elektrifikasi pada akhir tahun 2017 sebesar 82,21 % dengan jumlah pelanggan 1.040.948 pelanggan.Sementara Ratio Desa Berlistrik pada tahun 2017 berdasarkan data PLN sebesar 77 %. Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi Energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan berdasarkan inventarisasi potensi tersebut adalah sebagai berikut: Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 MW, suatu potensi yang tidak BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 97
kecil nilainya sehingga perlu dikaji lebih jauh bagaimana memanfaatkan potensi energi air ini untuk kebutuhan sarana listrik masyarakat secara maksimal. Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m2. Kalimantan Barat yang dilintasi Garis Khatulistiwa mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m2 sampai dengan 9.583,9 Wh/m2 sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses fotovoltaic atau dengan menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut. Pada tahun 2017, potensi tenaga surya di Kalimantan Barat telah dimanfaatkan dengan adanya 11 (sebelas) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dari 11 unit PLTS tersebut, tiga diantaranya merupakan milik PT. PLN dengan total kapasitas terpasang sebesar 180 kilowatt. Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 megawatt. Pemanfaatan potensi energi air di Kalimantan Barat telah dilakukan PT. PLN dengan adanya enam pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas total 2.030 kilowatt. Selain itu pemanfaatan energi air juga dimanfaatkan melalui pembangunan satu unit pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) berkapasitas total 200 kilowatt. Potensi energi angin yang cukup banyak untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Supadio, secara umum kecepatan angin rata-rata 2-6 knot dan kecepatan maksimum rata-rata per bulan adalah 6-26 knot. Dengan melihat potensi perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Barat yaitu sebesar 921.560 ton per tahunnya, maka dapat diperkirakan besar potensi daya listrik yang mampu dihasilkan. Dari 921.560 ton produksi TBS (Tandan Buah Segar) per tahun akan dihasilkan CPO sebanyak 22% atau sekitar 202.743 ton CPO. Jika kita memperkirakan bahwa 50% dari CPO tersebut dapat BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 98
digunakan sebagai biodesel, maka dapat dihasilkan sekitar 101.371 ton biodesel. Jika kita anggap 1 liter = 1 kg, maka biodesel yang dihasilkan setara dengan 101.371.000 liter per tahunnya. Potensi daya yang dihasilkan dari biodesel tersebut adalah 893.907.909,09 kWh per tahunnya. Dampak lain perkembangan pesat produksi minyak sawit mentah adalah limbah cair kelapa sawit, yang sering disebut sebagai Palm Oil Mill Effluent atau POME. Setiap ton tandan buah segar yang diolah menghasilkan limbah cair sekitar 50% dibandingkan dengan total limbah lainnya, sedangkan tandan kosong sebanyak 23% (Sutarta dalam Wibisono, 2013). Limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent atau POME) adalah limbah cair yang berminyak dan tidak beracun, berasal dari proses pengolahan minyak kelapa sawit, namun limbah cair tersebut dapat menyebabkan bencana lingkungan apabila tidak dimanfaatkan dan dibuang di kolam terbuka karena akan melepaskan sejumlah besar gas metana dan gas berbahaya lainnya ke udara yang menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca. Tingginya kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) sebesar 50.000-70.000 mg/l dalam limbah cair kelapa sawit memberikan potensi untuk dapat di konversi menjadi listrik dengan menangkap biogas (gas metana) yang dihasilkan melalui serangkaian tahapan proses pemurnian.Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit berkisar 600 - 700 liter/ton tandan buah segar (TBS). Limbah cair kelapa sawit ini kemudian dimanfaatkan menjadi tenaga listrik melalui proses anaerob digestion dengan teknologi covered lagoon atau continuos stirred tank reactor (CSTR). Limbah cair sawit memiliki kandungan organik kemudian difermentasi dengan bakteri untuk menghasilkan biogas yang mengandung gas methane. Potensi biomassa di Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki potensi yang cukup besar jika dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Potensi ini didapat dari hasil pengelolaan limbah pertanian, antara lain : sekam padi yang memiliki potensi setara dengan 73.107.507,20 SLM atau dalam bentuk energi listrik setara dengan 664.613.701,82 kWh setiap tahunnya, karet setara dengan 101.766.582 SLM atau dalam bentuk energi setara dengan 925.150.745,45 kWh per tahun, kelapa setara dengan 1.808.400 SLM atau 16.440.000 kWh per tahun, kopi setara dengan 1.628.676 SLM BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 99
atau 14.806.145,45 kWh per tahunnya, coklat/kakao setara dengan 974.970 SLM atau 8.863.363,64 kWh per tahunnya. Potensi energi biogas di Provinsi Kalimantan Barat dapat diperoleh dari limbah ternak yaitu sapi, kerbau, babi, maupun unggas. Dari hasil inventarisasi, pengumpulan data dan analisa yang dilakukan maka potensi energi dari pemanfaatan limbah ternak yang dapat dimanfaatkan untuk biogas ini dapat mencapai 6.084.067,95 SLM yang jika dikonversi menjadi energi listrik setara dengan 55.309.708,64 kWh. Selain tenaga surya dan tenaga air, sistem kelistrikan di Kalimantan Barat juga mencakup pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar biomassa dengan kapasitas total 7.000 kilowatt. c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Berdasarkan hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengklasifikasikan kandungan uranium di Kalimantan Barat (Kecamatan Nanga Ella, Kabupaten Melawi) sebagai cadangan terukur/terbukti sebesar 900 ton, dengan cadangan terindikasi sebesar 6.962 ton, cadangan tereka sebesar 1.737 ton, dan cadangan hipotetik sebesar 14.517 ton. Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pemerintah Kalbar mendorong Pemerintah Pusat agar pemanfaatan potensi uranium tersebut di atas dapat dioptimalkan sebagai bahan bakar pengembangan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satu upaya penerapan kebijakan ini adalah adanya perjanjian kerjasama antara Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN) BATAN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 298.3/SEN/RN01.01/12/2016 dan 01/PK-BAPPEDA/2016 tentang Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Sebelumnya, sudah pernah dilakukan Kajian Tapak oleh BATAN berupa Penentuan Tapak Potensial PLTN dengan Metode SIG Di Wilayah Pesisir Provinsi Kalimantan Barat (Susiati, 2014).Dalam kajian tersebut, pemilihan tapak PLTN, IAEA telah mengeluarkan pedoman (IAEA Safety Guide NS-R-3) dan peraturan BAPETEN (Perka BAPETEN No. 5 tahun 2007) tentang evaluasi tapak untuk BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 100
mendapatkan tapak PLTN yang aman dan menjamin keselamatan. Untuk mempersiapkan program PLTN di Kalimantan Barat, BATAN telah melakukan penelitian di sepanjang pesisir Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan tapak potensial PLTN di wilayah pesisir Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara berdasarkan kriteria pembobotan dan pemodelan spasial dan SIG. Penentuan tapak potensial didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: kemiringan lereng, litologi, geologi, topografi, curah hujan, kerawanan bencana, jarak ke badan air, posisi daerah pemukiman, tataguna lahan, lahan gambut, hidrogeologi, dll. Berdasar hasil pembobotan dan pemeringkatan diperoleh 4 lokasi yang sesuai untuk dijadikan sebagai tapak potensial PLTN, diantaranya berada di wilayah pesisir yang terdapat di Kecamatan Kendawangan, Sukadana Matan Hilir Utara dan Matan Hilir Selatan. 2.1.3.3.6. Perdagangan Sektor perdagangan Kalimantan Barat pada sisi ekspor banyak menghasilkan produk primer yang cukup laku dipasaran sehingga kegiatan ekspor masih tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Akan tetapi kinerja nilai ekspor di Kalimantan Barat dari tahun 2014 dan 2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, total nilai ekspor sebesar 564.043.454 US$ mengalami penurunan sebesar 13,49 % dibandingkan tahun 2014 dengan nilai ekspor 651.986.280 US $, namun di tahun 2016 kinerja dalam eksporKalimantan Barat sudah mulai membaik dengan kenaikan nilai ekspor sebesar 623.422.909 US $, kenaikan nilai ekspor sebesar 10,53 persen dibandingkan tahun 2015, begitu juga volume ekspor meningkat 61,43 persen dibandingkan tahun 2015. Peningkatan nilai ekspor terus mengalami perkembangan positif pada tahun 2018, dimana tercatat terjadi peningkatan 21,72 persen menjadi 1.006.960 Juta US$. Sedangkan nilai dari kegiatan impor dari Tahun 2014 sampai tahun 2018, mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tren penurunan terjadi mulai tahun 2015 dan berlanjut hingga tahun 2017. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 101
Tabel 2.82 Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalimantan Barat Tahun 2014 s/d 2018 Tahun (1) 2014 Ekspor Volume (kg) (2) 1.171.286.892 Nilai (US $) (3) 651.986.280 Impor Volume (kg) (4) 752.952.826 Nilai (US $) (5) 500.262.690 2015 679.809.314 564.043.454 680.401.373 627.817.186 2016 1.097.403.262 623.422.909 475.098.044 351.835.578 2017 3.243.290.000 827.300.000 440.410.000 269.070.000 2018 9.765.020.000 1.006.960.000 537.010.000 463.070.000 Sumber : BPS ProvinsiKalimantan Barat, Tahun 2017 2.1.3.3.7. Perindustrian Sektor industri sampai dengan tahun 2018 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Walaupun demikian, dalam satu dasawarsa terakhir peranannya terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan pertumbuhan setiap tahunnya selalu dibawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Pada tahun 2000 kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kalimantan Barat sebesar 24,15 persen, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 16,09 persen. Selain berakibat pada lambannya pergerakan perekonomian Kalimantan Barat, kondisi tersebut menyebabkan potensi kehilangan nilai tambah yang sangat besar dari komoditas primer Kalimantan Barat yang cenderung meningkat akhir-akhir ini terutama sektor pertanian (termasuk perkebunan) dan pertambangan. Penurunan peranan sektor industri terutama disebabkan menurunnya kinerja industri kayu dan perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang masih sangat lamban dan hanya berbentuk industri hulu relatif peningkatan nilai tambahnya sangat kecil. Kondisi tersebut mau tidak mau mengharuskan Kalimantan Barat mencari alternatif bagi pengembangan industri lain yang memberi dayaungkit terhadap perekonomian. Bagaimanapun kedepan daerah Kalimantan Barat harus segera menerapkan strategi percepatan proses transformasi sektor industri pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah produksi, berdaya saing dan efisien. Percepatan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 102
penumbuhan Kawasan Industri untuk lokalisasi pemenuhan infrastruktur dan pengendalian lingkungan serta upaya pengembangan dan penyebaran IKM hingga ke desa dapat menjadi jalan percepatan pengembangan sektor industri daerah. Sebagai langkah dalam penumbuhan dan pengembangan industri Kalimantan Barat, Pemprov Kalimantan Barat melalui Dinas Perindag Prov. Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat 2017-2037 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. RPIP tersebut telah mengakomodir 7 (tujuh) komoditi industri unggulan serta sebagai wadah sinergitas antar stakeholer dalam menentukan langkah dan arah kedepannya dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri Kalimantan Barat. Hal tersebut juga merupakan langkah dalam mencapai Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang pada Tahun 2025 yang mencanangkan Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang ditandai dengan Kemampuan seimbang antara IKM dan Industri Besar. Tabel 2.83 Perkembangan Jumlah IKM PERKEMBANGAN IKM TAHUN REALISASI / TARGET NILAI INVESTASI IKM JUMLAH UNIT USAHA IKM JUMLAH TENAGA TERSERAP IKM (1) 2013 2014 2015 2016 2017 *) (2) 812.856.091 443.572.885 871.754.111 909.696.175 918.793.170 (3) 6.302 6.957 6.811 8.958 9.048 (4) 40.664 43.510 42.229 42.270 42.500 Catatan : *) Angka Agregasi Sementara Tahun 2017. Sumber : Dinas yang menangani Industri di Kab/Kota. RPIP Kalimantan Barat 2017-2037 juga diharapkan dapat menjadi wadah sinergitas antar stakeholder dalam pemecahan masalah-masalah lainnya terkait dengandengan kendala yang dihadapi sektor industri seperti : kurang memadainya sarana infrastruktur daerah seperti jalan, pelabuhan, energi, ketersediaan air bersih, pembangunan kawasan industri, kemudahan investasi, dll; dimana dengan diatasinya permasalahan-permasalahan yang ditemui akan dapat menumbuhkembangkan unit BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 103
usaha industri baik Industri Kecil, Menengah, maupun Besar termasuk hilirisasi komoditas yang ada di Kalimantan Barat. 2.1.3.3.8. Transmigrasi Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Sejak Pra Pelita s/d tahun 2013 telah datang transmigran sebanyak 127.554 KK / 536.540 jiwa ke Kalimantan Barat. Sepanjang tahun tahun 2008-2013 sebanyak 5.277 KK / 20.380 jiwa (TPS 3.142 KK / 12.620 jiwa dan TPA 2.135 KK / 5.277 jiwa). Sejak adanya program transmigrasi sampai pada tahun 2013 telah dibangun Unit Pemukiman Transmigrasi sebanyak 344 UPT. Dari jumlah tersebut 216 UPT telah menjadi desa baru dan 11 kecamatan baru. Tabel 2.84 Penempatan Transmigrasi di Kalimantan Barat 2013-2017 Jenis Transmigrasi Tahun Umum (jiwa) Swakarsa Mandiri (jiwa) Jumlah (1) 2013 2014 2015 2016 2017 (2) 455 160 245 371 682 (3) 133 (4) 588 160 245 371 682 Sumber: olahan dari BPS. Dalam menyukeskan program transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah Pemerintah provinsi dengan Daerah Asal Transmigrasi. Ada 10 Pemprov. Daerah Asal Transmigrasi: Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Transmigrasi Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 104
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Nilai Tukar Petani Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Secara umum nilai NTP dapat diartikan, jika NTP > 100 maka petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Sebaliknya jika nilai NTP < 100, berarti petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. Perkembangan nilai NTP di Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.85 Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2014-2018 Uraian Indeks (1) Nilai Tukar Petani Palawija (NTPP) 2014 (2) 98.92 2015 (3) 98.70 2016 (4) 97.34 2017 (5) 94.40 2018 (6) 95,42 Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) Nilai Tukar Petani Perikanan (NTPN) NTP 104.64 92.83 95.07 98.65 103.31 93.38 95.49 100.01 103.04 91.46 95.38 102.59 101.09 97.89 93.95 102.03 100,76 94,44 94,26 104,91 96.63 96.73 95.58 96.67 95,79 Sumber : BPS ProvinsiKalimantan Barat, 2019 Selama kurun 2014 hingga 2018, Nilai tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat masih dibawah nilai 100 yang berarti Petani masih mengalami defisit yakni kenaikan harga produksinya lebih BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 105
kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Jika dilihat dari NTP per sektor, maka NTP sektor Hortikultura dan NTP sektor Perikanan nilainya telah melebihi angka 100 yang berarti petani mengalami surplus yakni harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Sementara untuk NTP sektor Palawija, NTP sektor Perkebunan dan NTP sektor Peternakan masih dibawah nilai 100, yang berarti petani pada 3 (tiga) sektor tersebut mengalami defisit. b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besarnya tingkat pengeluaran rumah tangga. Angka konsumsi rumah tangga per kapita di tahun 2013 sampai dengan 2016di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.86 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Di Kalimantan Barat Tahun 2013-2016 URAIAN Satuan (2) (1) Rp. Makanan/Food Rp. Non Makanan/Non Food Total Pengeluaran RT Rp. Sumber : BPS ProvinsiKalimantan Barat 2014 (3) 418.014 430.078 848.092 2015 (4) 472.142 376.247 848.388 Tahun 2016 (5) 451.223 409.006 860.229 2017 (6) 611.733 576.135 1.186.868 Secara rata-rata selama periode 2014-2017 total pengeluaran rumah tangga per kapita dalam sebulan, konsumsi makanan lebih mendominasi dibandingkan konsumsi non makanan. Sedangkan perkembangan total rata- rata pengeluaran per kapita dalam sebulan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus menunjukkan peningkatan. 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur a. Jalan Mantap Provinsi BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 106
Jalan merupakan salah satu instrumen penunjang dalam proses pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan yang paling utama sebagai Jalur Transportasi bagi masyarakat, dan kondisi jalan yang ada sangat mempengaruhi itu semua. Kondisi jalan Provinsi dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dalam kondisi mantap terus mengalami perbaikan akan tetapi pada tahun 2018 persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 49,71%. Tabel 2.87 Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi di Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) Panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap Panjang Jalan Provinsi Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%) (2) 1.239,07 1.562,30 79,31 (3) 1.260,25 1.562,30 80,67 (4) 1.266,63 1.562,30 81,07 (5) 1.255,78 1.562,30 80,38 (6) 1.282,19 1.534,75 83,54 (7) 762,98 1.534,75 49,71 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, 2017 b. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus mengalami kenaikan, rata-rata pertumbuhan rumah tangga pengguna listrik dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 3,24 poin. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang mengunakan listrik sebesar 82.21% naik dari tahun 2016 yang hanya sebesar 78,20% rumah tangga telah menggunakan listrik. Gambar 2.12 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2017 85,00 80,00 75,00 69,24 71,98 74,71 78,20 82,21 70,00 65,00 60,00 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2017 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 107
Pada Tahun 2017 jumlah desa/kelurahan yang sudah berlistrik PLN di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1.451 desa/kelurahan atau mencapai 68%. Desa/kelurahan berlistrik Non PLN sebanyak 225 desa/kelurahan atau sebesar 11%. Namun, masih terdapat desa belum berlistrik sebanyak 454 desa atau sebesar 21% yang banyak tersebar di bebeapa kabupaten pedalaman, contohnya di Kabupaten Sintang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut. Tabel 2.88 Status Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Kabupaten (1) Sambas Bengkayang Landak Mempawah Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau Melawi Kayong Utara Kubu Raya Pontianak Singkawang TOTAL Jumlah Desa/Kelurahan (2) 193 124 156 67 169 262 406 282 87 169 43 117 29 26 2130 Desa Berlistrik PLN (3) 191 84 107 65 124 167 188 187 48 91 36 108 29 26 1451 68% Desa Berlistrik Non PLN (4) 1 13 13 0 6 50 90 30 10 6 2 4 0 0 225 11% Desa Belum Berlistrik (5) 1 27 36 2 39 45 128 65 29 72 5 5 0 0 454 21% Persentase (%) Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2017 Gambar 2.13 Persentase Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat 21% 11% 68% DESA BERLISTRIK PLN DESA BERLISTRIK NON PLN DESA BELUM BERLISTRIK Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2017 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 108
c. Luas Wilayah Produktif Luas wilayah Kalimantan Barat adalah seluas 147.307 km2 atau 14.730.700 Ha, dengan arahan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.89 Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimanan Barat Status Lahan Luas (Ha) Kawasan Lindung (1) (2) 3.931.919 Hutan Lindung 2.310.873 Suaka Alam (daratan + perairan) 1.621.046 Kawasan Budidaya 4.457.681 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 2.132.398 Hutan Produksi Biasa (HPB) 2.127.365 Hutan Produksi Konversi (HPK) 197.918 Jumlah 8.389.600 Sumber: Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Barat Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.936/Menhut-II/2013 dan SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan, bahwa untuk peruntukan Luas Kawasan Hutan adalah seluas 8.389.600 Ha, yang terbagi atas Kawasan Lindung seluas 3.931.919 Ha (46,87%) dan Kawasan Budidaya seluas 4.457.681 Ha (53,13%). Tabel 2.90 Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung di Kalimantan Barat (dalam Hektar) Kabupaten/kota (1) Sambas Kota Singkawang Bengkayang Landak Mempawah Kubu Raya Kota Pontianak Sanggau Pemanfaatan Kawasan Lindung (2) 25.701 - 34.138 54.852 4.300 143.124 - 99.142 Luas Wilayah Budidaya (3) 520.142 57.264 469.966 715.442 199.365 703.660 11.149 1.170.461 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 109
Kabupaten/kota (1) Sekadau Sintang Melawi Kapuas Hulu Ketapang Kayong Utara JUMLAH Pemanfaatan Kawasan Lindung (2) 52.834 472.057 220.945 801.270 327.333 75.177 2.310.873 Luas Wilayah Budidaya (3) 508.369 1.662.850 739.305 1.372.897 2.512.571 234.908 10.878.349 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Catatan: Kawasan lindung hanyalah hutan lindung (tidak termasuk kawasan konservasi berupa Taman Nasional, Suaka Alam dan Taman Wisata Alam). Luas Kawasan Budidaya terdiri dari HPT, HP, HPK dan APL. Berdasarkan tabel 2.90 diatas sesuai data terakhir tahun 2016 dari 14 kabupaten/kota, diperoleh pemanfaatan untuk Kawasan Lindung terluas terletak di kabupaten Kapuas Hulu (801.270 Ha) atau 34,67 persen, diikuti kab Sintang seluas (472.057 Ha) atau 20,43 persen dan terkecil di kabupaten Mempawah seluas (4.300 Ha) atau 0,19 persen dari total pemanfaatan Kawasan Lindung 2.310.873 Ha. Berikutnya untuk pemanfaatan Kawasan Budidaya terluas terletak di kabupaten Ketapang (1.662.850 Ha) atau 23,10 persen, diikuti kabupaten Sintang (91.662.850 Ha) atau 15,29 persen dan terkecil di kota Pontianak seluas (11.149 Ha) atau 0,10 persen dari total pemanfaatan Kawasan Budidaya 10.878.349 Ha. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD. 2.2.1. Urusan Pendidikan Evaluasi hasil pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan urusan pendidikan adalah sebagai berikut:
Angka Partisipasi Kasar PAUD kondisi tahun 2018 adalah 61,00%
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A kondisi tahun 2018 adalah 110,2% BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 110
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B kondisi tahun 2018 adalah 104,8%
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi kondisi tahun 2018 adalah 21,00%
Prestasi Siswa dan pendidik tingkat nasional tahun 2018 adalah sebanyak 3 medali.
Jumlah lembaga kursus kecakapan hidup kondisi tahun 2018 adalah sebanyak 195 lembaga.
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ Paket C kondisi tahun 2018 dalah 81,9%
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C kondisi tahun 2018 adalah 57,7%
Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C kondisi tahun 2018 adalah 57,7%
Angka Putus Sekolah SMA/SMK pada tahun 2018 adalah sebesar 1,05%
Prestasi siswa SMA/SMK di tingkat nasional pada tahun 2018 adalah sebanyak 21 medali.
Persentase Kabupaten/kota yang memiliki SMA/SMK pelayanan kebutuhan khusus hingga tahun 2018 adalah sebesar 100%
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana hingga tahun 2018 adalah sebesar 91,42% Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK pada tahun 2018 adalah 44,86.
Persentase Kelulusan SMA/SMK pada tahun 2018 adalah sebesar 84,86%
Persentase Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan hingga tahun 2018 adalah sebesar 55,4% Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2018 adalah 53,8.
Persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi hingga tahun 2018 adalah sebesar 32,5%
Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian hingga tahun 2018 adalah sebesar 97,5% BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 111
Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Pengawas Sekolah tahun 2018 adalah 55,55. Persentase Guru bersertifikat pendidik pada tahun 2018 adalah 66,70% 2.2.2. Urusan Kesehatan Evaluasi hasli pelaksananaan urusan kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4) tahun 2018 sebesar 85,94% dari target 87%. Pelayanan antenatal (K4) adalah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali dengan ditribusi waktu 1 kali pada semester ke I, 1kali pada Semester ke-2 dan 2 kali pada trisemester ke-3. Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan (PF) kesehatan tahun 2018 sebesar 66 %. Pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) merupakan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan sesuai standar oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Fasilitas Kesehatn adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, PEMDA dan/atau masyarakat (Permenkes 75 Tahun 2014) yang terdiri dari puskesmas dan jejaring. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) Tahun 2018 sebesar 80%. Kunjungan neonatal pertama (KN1) adalah Bayi baru lahir umur 6-48 Jam yang mendapatkan pelayanan kesehatan noenatal esensial dengan mengguunakan pendekatan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) Persentase Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I tahun 2018 sebesar 60%. Puskesmas melaksanakan penjaringan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 112
kesehatan untuk peserta didik kelas I adalah puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas 1,7 dan 10 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja tahun 2018 sebesar 57%. Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja adalah Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remajayang memenuhi kriteria: memiliki tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan peduli remaja, memiliki pedoman kesehatan remaja, dan melakukan pelayanan konseling pada remaja Persentase ibu hamil KEK tahun 2018 sebesar 10%. Ibu hamil KEK adalah ibu hamil dengan lIngkar Lengan Atas (LILA) , 23,5 cm Persentase ibu hamil yg mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) tahun 2018 sebesar 32%. Ibu hamil yg mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan Persentase bayi usia < 6 bln mndpt ASI ekslusif tahun 2018 sebesar 61% Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah tahun 2018 sebesar 32%. Remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah adalah remaja putri yang berusia 12-18 tahun yang bersekolah di SLTP dan SLTA yang mendapatkan Tablet yang mengandung 60 mg elemental besi dan 0.25 mg asam folat yang disediakan oleh pemerintah dan diberikan secara gratis oleh remaja putri Persentase balita kurus tahun 2018 sebesar 11%. Balita kurus adalah anak usia 6 bulan 0 hari sampai dengan 59 bulan 29 hari dengan status gizi kurus (BB/PB atau BB/TB = -3 SD sampai dengan < - 2 SD) Prevalensi Stunting Pada Balita tahun 2018 sebesar 33% BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 113
Persentase Posyandu Aktif tahun 2018 sebesar 32%. Posyandu Aktif adalah Posyandu Kriteria Purnama dan Mandiri. Kriteria posyandu Purnama adalah posyandu dengan kriteria: Frekuensi Penimbangan lebih dari 8x setahun, Kader lebih dari 5 orang, cakupan program KIA, KB, Imunisasi lebih dari 50%, rata-rata kehadiran tiap-tiap bulan lebih dari 50% sasaran, sudah ada satu atau lebih program tambahan misalnya Bina Keluarga BAlita (BKB), Bina Kleuaraga Remaja, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dll. Sedangkan Kriteria Posyandu MAndiri adalah posyandu yang telah memiliki sumber pendanaan dari 50% masyarakat sasaran posyandu Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PHBS tahun 2018 sebesar 78%. Artinya Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan (Surat Edaran,Intruksi Bupati, Peraturan Bupati dan atau Peraturan Daerah) yang berhubungan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Pesan /tema melalui media dalam komunikasi, Informasi dan Edukasi bidang kesehatan tahun 2018 sebesar 25 Tema. Artinya Tema (judul) pesan media (cetak, massa, elektronika) yang diproduksi atau disebarluaskan dalam kurun waktu satu tahun. Persentase Desa yang merupakan Desa Siaga tahun 2018 sebesar 77%. Desa siaga adalah desa yang masyarakatnya dapat mengakses pelayanan kesehatan seperti Poskesdes, Pustu, puskesmsa atau sarana kesehatan lainnya, Mengembangakan Upaya Kesehatan Berbasis MAsyarakat (UKBM), melaksanakan surveilans (pengamatan) penyakit Gizi, KIA, Lingkungan dan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 114
Perilaku, Kesiap siagaan daruratan dan siaga bencana dan menerapkan lingkungan sehat dan perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Persentase Desa/Kelurahan yg melaksanakan STBM tahun 2018 sebesar 33.8%. Desa/Kelurahan dikatakan telah melaksanakan STBM adalah: a. Minimal telah ada intervensi melalui Pemicuan di salah satu dusun dalam desa/ kelurahan dimaksud. b. Ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM baik individu (natural leader) ataupun bentuk kelompok masyarakat. c. Masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakati bersama. Persentase Desa/Kelurahan ODF tahun 2018 sebesar 4.5% Persentase sarana air minum yg dilakukan pengawasan tahun 2018 sebesar 41% dengan yang merupakan angka kumulatif dari tahun sebelum dari target kumulatif sebesar 45% dari SAM ( Sarana Air Minum) yang terdaftar dalam sistem e-monev PKAM. Pengawasan Kualitas Air Minum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau gangguan kesehatan yang berasal dari air minum atau air bersih yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan melalui surveilens kualitas air secara berkesinambungan; Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan. Persentase TTU yg memenuhi syarat kesehatan tahun 2018 sebesar 54% Persentase RS yg melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2018 sebesar 26% Persentase TPM yg memenuhi syarat kesehatan tahun 2018 sebesar 17.98% BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 115
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Tahun 2018 sebesar 40% Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahaga pada kelompok masyarakat diwilayah kerjanya Tahun 2018 sebesar 35% Prevalensi TB per 100.000 tahun 2018 sebesar 121 dari target 152/100.000 penduduk Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun tahun 2018 sebesar 0.12% Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria tahun 2018 ada 3 kab/kota Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mkrofilaria menjadi < 1% tahun 2018 sebesar 0% Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49 Per 100.000 Penduduk tahun 2018 sebesar 58% Persentase kab/kota yang eliminasi Rabies tahun 2018 sebesar 8% Persentase Kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko tahun 2018 sebesar 29% Persentase Baduta yang mendapat imunisasi DPT/HB/Hib dan Campak Rubella tahun 2018 sebesar 57.3% Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh kab/kota Tahun 2018 sebesar 85% Persentase Calon Jemaah Haji mendapat pemeriksaan Kesehatan Tahun 2018 sebesar 100% Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Tahun 2018 sebesar 66.8%. Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 116
terpadu adalahPuskesmas yang melaksanakan pelayanan minimal Hipertensi dan Diabetes dan minimal 10% desa melaksanakan posbindu PTM. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM Tahun 2018 sebesar 43.11%. desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM adalah desa/kel yang melaksanakan posbindu PTM dengan melakukan deteksi dini FR PTM secara rutin minimal pada 10% penduduk usia 15 tahun keatas Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah Tahun 2018 sebesar 50%. Indikator tersebut merupakan bentuk dari implementasi terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan (misalnya Perda, Pergub, Perbup) di kabupaten/ kota terkait Kawasan Tanpa Rokok dengan sasaran utama yaitu penerapan KTR di sekolah, yang mana penilaiannya yaitu minimal 50% jumlah sekolah yang ada di daerah tersebut. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara capaian Tahun 2018 sebesar 7,56 %. Adalah jumlah perempuan usia 30 - 50 tahun yang dilakukan deteksi dini melalui metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) atau papsmear untuk kanker serviks/leher rahim dan pemeriksaan payudara klinis (SADANIS) untuk kanker payudara. Jumlah Kab/kota yang 5% puskesmasnya melakukan penanganan gangguan indera dan fungsional Tahun 2018 sebesar 1 Kab/kota Persentase puskesmas yang melakukan deteksi dini dan rujukan kasus Katarak Tahun 2018 sebesar 10% Persentase kab/kota yg melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama Tahun 2018 sebesar 14%. Pengemudi diterminal utama BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 117
dilakukan deteksi din faktor resiko PTM termasuk skrining penyalahgunaan NAPZA Jumlah Kab/Kota yg memiliki minimal 20% Puskesmas yg menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA Tahun 2018 sebesar 5 Kab/kota Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu Narkotika yg aktif Tahun 2018 sebesar 30%. IPWL adalah layanan/institusi yang melakukan pelayanan pada penyalahgunaan napza yang ditetapkan oleh Permenkes 50 tahun 2015 Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan Tahun 2018 sebesar 75% Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2018 sebesar 22% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional Tahun 2018 sebesar 7% Persentase FKTP yang terakreditasi Tahun 2018 sebesar 17%. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Yang termasuk FKTP adalah Puskesmas, Praktik Dokter Umum, Praktik Dokter Gigi dan Klinik Umum. Sampai Tahun 2019 FKTP yang sudah terakreditasi adalah Puskesmas sedangkan FKTP lainnya belum. Dari 244 Puskesmas di Kalimantan Barat, yang sudah terakreditasi sampai tahun 2018 sebanyak 140 Puskesmas (57,37%) Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi adalah 65%. Dari 48 Rumah Sakit di Kalimantan Barat (RSUD dan RS Swasta) yang ada, yang sudah terakreditasi sampai tahun 2018 sebanyak 33 Rumah Sakit (68,75%) Persentase Labkesda yang terakreditasi Tahun 2018 sebesar 17% BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 118
Persentase Rumah Sakit dengan ketersediaan jenis pelayanaan kesehatan sesuai standar Tahun 2018 sebesar 31% (22 RS) belum mencapai target dengan jumlah 48 RS yang sudah terdaftar. Adapun kriteria jenis pelayan RS sesuai dengan standar adalah sebagai berikut: a. RS terakreditasi Nasional ( SNARS ), RS Nasional dan Rujukan Provinsi Terakreditasi Nasional dan Internasional ( JCI ), RS Regional dan RS Kab/Kota jenis Akreditasi sesuai dengan standar Klasifikasi RS; b. RS Rujukan Nasional Provinsi wajib memiliki Layanan unggulan subspesialis dan RS Regional wajib memiliki layanan Unggulan Spesialistik Persentase penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2018 sebesar 100% Persentase penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2018 sebesar 100% Jumlah Layanan Kesehatan Massal Tahun 2018 sebesar 10 Kegiatan Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan LANSIA Tahun 2018 sebesar 10% Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan Tahun 2018 sebesar 35% Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang Tahun 2018 sebesar 67% Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2018 sebesar 216 orang BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 119
Jumlah Riset Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan yang dilaksanakan Tahun 2018 sebanyak 1 kali Akreditasi Kelembagaan Institusi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan Tahun 2018 sebesar 10 Sertifikasi Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan Tahun 2018 sebesar 268 orang Persentase kabupaten/ kota yang menyusun PHA dan DHA Tahun 2018 masih belum ada. DHA dan PHA merupakan salah satu cara untuk menggambarkan alira dana dan belanja terkait penyelenggaraan sistem kesehatan. Wujud DHA adalah monitoring semua transaksi mulai sumber dana sampai pemanfaatannya. Persentase RSUD dan Puskesmas di kabupaten/ kota yang PPK-BLUD Tahun 2018 sebesar 25.3%. Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas Tahun 2018 sebesar 35%. Indikator ini terkait dengan pengelolaan data dan informasi kesehatan yang valid, akurat dan tepat waktu penyampaiannya serta dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk mencapai indikator diatas yang harus dilaksanakan adalah: a. Menyediakan data kesehatan prioritas , SPM dan Data dasar fasyankes pada Aplikasi " KOMDAT " yang lengkap , Akurat dan tepat waktu b. Penyediaan Bank Data sebagai wujud Integrasi pengelolaan data kesehatan c. Menyusun Profil Data kesehatan yang berkualitas d. Menjamin mutu dan kualitas data rutin kesehatan dengan assesment menggunakan Tools PMKDR ( Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin ) BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 120
e. Memberikan pelayanan permohonan data dan informasi kesehatan secara manual, melalui media online (website ) dan Anjungan informasi f. Melakukan Transparansi informasi publik di media online dan melayani pengaduan masyarakat terkait masalah kesehatan Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online Tahun 2018 sebesar 21%. Dalam era teknologi informasi , sudah menjadi kebutuhan setiap fasyankes wajib menerapkan sistem transaksi layanan berbasis elektronik online , hal ini untuk memberikan pelayanan yang cepat dan transparan. Manajemen puskesmas akan menjadi efektif dan efisien dalam menyediakan data hasil pelayanan Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator di atas adalah sebagai berikut: a. Pelatihan penerapan SIKDA Generik /SIP online untuk admin dan operator puskesmas b. Penyediaan akses internet c. Peningkatan kompetensi Pengelola SIK puskesmas dan kabupaten/kota melalui tugas belajar bidang IT, diklat teknis dan pembelajaran Persentasi tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2018 sebesar 50%. Untuk menunjang keberlangsungan Sistim Informasi Kesehatan elektronik maka perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur jaringan dan hardware untuk operasional aplikasi transaksi layanan online ( SIP /SIKDA Generik ) serta dijamin kesimbungan pemeliharaan dan amintenance Aplikasi SIP/SIKDA Generik dalam rangka pengembangan konten layanan. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 121
Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Tahun 2018 sebesar 80%. Persentase ketersediaan obat dan perbekes di sarana pelayanan kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memiliki 80% obat esensial dan perbekes. Obat vaksin dan perbekalan kesehatan merupakan komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Akses terhadap obat terutama obat esensial adalah hak asasi manusia yang wajib disediakan oleh lembaga pelayanan kesehatan baik public maupun swasta. Pada tahun 2018 indikator ini belum mencapai target karena di beberapa puskesmas pada tri wulan 4 tahun 2018 banyak terjadi kekosongan obat yang esensial sehingga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar Tahun 2018 sebesar 88.73%. Persentase instalasi farmasi melakukan manejemen pengelolaan obat vaksin sesuai standard adalah instalasi farmasi yang menerapkan sistem elektronik logistik obat dan BMHP. Indikator ini adalah indikator baru untuk tahun 2019. Instalasi Farmasi merupakan unit pengelola obat vaksin dan perbekalan kesehatan yang bertugas mulai dari merencanakan sampai mendistribusikan obat vaksin dan perbekes sampai ke pusat pelayanan kesehatan. Indikator menjadi penting karena semua obat vaksin dan perbekes yang dikelola oleh instalasi farmasi harus terdokumentasi dengan baik karena obat vaksin dan perbekes merupakan aset Negara yang harus dilaporkan, selain itu instalasi farmasi harus menjamin ketersediaan dan mutu obat vaksin perbekes yang digunakan oleh masayarakat. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standard Tahun 2018 sebesar 44.69%. Persentase sarana BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 122
pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standard adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pemberian informasi obat dan konseling terdokumentasi. Indicator ini penting karena tujuan utama peran pelayanan kefarmasian yakni menjamin keselamatan pasien dalam menggunakan obat yang diperoleh dari puskesmas sesuai permenkes no 74 tahun 2016 tentang standard pelayanan kefarmasian di puskesmas dan merupakan penilaian dalam akreditasi puskesmas. Capaian indicator ini belum sesuai target karena masih banyak pelayanan kefarmasian di beberapa puskesmas tidak dilakukan oleh petugas yang kompeten di bidang kefarmasian sehingga banyak pelayanan yang diberikan belum berkualitas. Persentase Penggunaan obat rasional di puskesmas Tahun 2018 sebesar 49.6%. persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan adalah Sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan yang melaksanakan kegiatan sesuai standard. Sarana yang dimaksud adalah pedangan besar farmasi, penyalur alat kesehatan, usaha kecil obat tradisional, industri kosmetik dan produksi makanan minuman. Sarana produksi dan distribusian kefarmasian tersebut harus menjamin semua produk yang dipasarkan harus sesuai standard yang telah ditetapkan demi keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna produk dalam kehidupan sehari- hari. Semua produk yang diproduksi dan didistribusikan harus terdokumentasi seperti laporan obat NAPZA, obat dan alkes yang sudah terdistribusi serta jenis makanan minuman yang beredar di pasaran.Pencapaian melebihi target hanya saja untuk penyalur alat kesehatan belum semua terstandar. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 123
Persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan Tahun 2018 sebesar 79.86%. persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan adalah Sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan yang melaksanakan kegiatan sesuai standard. Sarana yang dimaksud adalah pedangan besar farmasi, penyalur alat kesehatan, usaha kecil obat tradisional, industri kosmetik dan produksi makanan minuman. Sarana produksi dan distribusian kefarmasian tersebut harus menjamin semua produk yang dipasarkan harus sesuai standard yang telah ditetapkan demi keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna produk dalam kehidupan sehari- hari. Semua produk yang diproduksi dan didistribusikan harus terdokumentasi seperti laporan obat NAPZA, obat dan alkes yang sudah terdistribusi serta jenis makanan minuman yang beredar di pasaran.Pencapaian melebihi target hanya saja untuk penyalur alat kesehatan belum semua terstandar. Persentase alkes dan PKRT yang memenuhi standar Tahun 2018 sebesar 92.86%. Persentase alkes dan PKRT yang memenuhi standard adalah Alkes dan PKRT di pasaran yang memenuhi persyaratan sesuai standard. Produk alkes dan PKRT yang beredar di pasaran harus dijamin mutu dan layak serta aman digunakan oleh masyarakat. Untuk mengetahui alkes dan PKRT yang beredar di pasaran perlu dilakukan pengujian terhadap beberapa sampel alkes dan PKRT yang sehari-hari dgunakan oleh masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. b. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat: Capaian pelaksanaan program pembangunan di RSJD Sungai Bangkong tahun 2018 ada beberapa yang belum memenuhi target; seperti RS yang belum terakreditasi BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 124
dan pada tahun 2019 akan dilakukan akreditasi; RS belum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan ada wacana tahun 2020 akan dilaksanakan; dan diklat untuk tenaga medis yang kurang di karenakan keterbatasan anggaran. c. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat: Pencapaian kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit sudah dilakukan secara optimal dan telah memenuhi standar pelayanan minimal dan terakreditasi. 2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Evaluasi pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut: 1. Panjang jalan provinsi di Kalimantan Barat pada tahun 2018 sepanjang 1.534,76 km, akan tetapai setelah dilakukan survey oeh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Runag menjadi 1.561,36 km. dengan kondisi mantap 49,71% (1.064,76 km) dan kondisi tidak mantap 30,62% (470,00 km). Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD bahwa target kondis jalan mantap tahun 2018 sebesar 84,58% akan tetapi yang terealisasai hanya 49,71%, sehingga terjadai deviasi sebesar 34,87%, hal ini dikarenakan adanya perubahan status jalan dari jalan kabupetan menjadi jalan provinsi serta adanya pengalihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Dalam rangak untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi kedpena perlu adanya penanganan jalan dengan skala prioritas, peningkatan anggaran serta pengawasan yang ketat terhadap kendaraan yang melebihi tonase kapasitas jalan. 2. Tingkat pelayanan air bersih di Kalimantan Barat pada tahun 2018 mencapai 54,69%, sedang target yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat tahun 2013-2018 sebesar BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 125
54,69% artinya apa yang sudah terealisasdai sudah sesusi denmgan apa yang direncanakan. Akan tetapai kondisi penanganan aiar berasih di Kalbar masih ada permalahan yang perlu segar ditangaini yaitu belum didukungnya dengan data yang bberbasis spasial, sehingga tingakat pelayanan air bersih dikalaimantabb arat merupakan rata-rata dari tingkat pelayanan kabupaten/kota. 3. Kondisi sanitasi di Kalimantan Barat pada dasarnya masih belum terlayani dengan optimal, dimana pada tahun 2018 tingkat pelayanan sanitasai di Kalimantan Barat sebesar 47,36% namun sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam RPJMD sebesar 47,52%, sehingga masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu terjadi diviasi sebesar -0,16%. Kendala yang dihadapi penagnan sanitasi yaitu belum didukunyaq data sanitasai yang berbasis spasial sehingga tingkat pelayanan sanitasai di Kalimantan Barat merupakan average dari tingkat pelayanan Kabupten /Kota se Kalimantan Barat, sehingga kedepan perlu didukung dengan data sanitasi yang berbasis spasial untuk mengetahui tingkat pelayanan di tingkat provinsi. 4. Luas daerah irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 seluas 62.635 ha, yang meliputi daerah irigasi permukaan seluas 6.765 ha dengan kondisi baik 2.468,15 ha (36,48%), kondisi rusak ringan seluas 1.481 ha (21,89%), kondisi rusak sedang seluas 471,00 ha (6,96%), dan kondisi rusak berat seluas 2.344,85 ha (34,66%). 5. Untuk daerah irigasi rawa selaus 54.520 ha, dengan kondisi baik seluas 26.142,24 ha (47,95%), kondisi rusak ringan seluas 6.794,60 ha (12,46%), kondisi rusak sedang 6.859,54 ha ( 12,58%), dan kondisi rusak berat seluas 14.723,62 Ha ( 27,01%). BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 126
6. Sedang untuk daerah irigasi tambak mempunyai luas sebanyak 1.350 ha, dengan kondisi baik seluas 675 ha (50%) , kondisi rusak ringan seluas 202,50 ha (15 %), kondisi rusak sedang seluas 67,50 ha ( 5%) dan kondisi rusak berat seluas 405 ha (30%). 2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sesuai dengan UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 ayat (1), "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah". Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 mendapat program perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Ditjen Penyediaan Perumahan, program tersebut meliputi Rumah Khusus sebanyak 50 unit yang berlokasi di Kabupaten Sambas. Sedang untuk pembangunan rumah susun sebanyak 100 unit yang berlokasi di Kabupaten Sintang sebanyak 48 unit dan di Kota Pontianak sebanyak 52 unit. Sedang untuk peningkatan kualitas sebanyak 6.185 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Jadi total jumlah penyediaan perumahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebanyak 6.335 unit. Program tersebut sangat bermanfaat bagi Provinsi Kalimantan Barat khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. 2.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Evaluasi pelaksanaan urusan ketenteraman dan 1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Sasaran Satpo PP adalah Penyelenggaraan Pelayanan Trantibumlinmas di Kalimantan Barat secara optimal dengan indikator sasaran Jumlah Masyarakat yang BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 127
memperoleh layanan dalam Penegakan Perda/ Perkada dengan capaian 100%. Sasaran tersebut dicapai melalui program : a. Program Penciptaan, Pemeliharaan serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah dengan indikator program 1). Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar dengan capaian 154 Kejadian; b. Program Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan Barat dengan indikator program Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/ Perkada; c. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan indikator program 1). Jumlah rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini dengan capaian 4 dokumen; 2). Jumlah Stake holder / masyarakat yang telah mengetahui, memahami serta mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas; dan 3). Rasio Satlinmas per desa. d. Program Peningkatan Kompetensi Teknis Anggota dan Revitalisasi regulasi teknis dan operasional Satpol PP Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Kalimantan Barat Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Meningkatnya Indeks kebebasan Sipil dengan indikator sasaran Indeks kebebasan Sipil dengan capaian 97,15 (2017). Pencapaian sasaran tersebut melalui program : a. program pemeliharaan ketentraman, pencegahan tindak kriminal dan AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan) dengan indikator program 1). Jumlah pertemuan unsur umat beragama dikabupaten/kota dengan capaian 15 keg. 2). BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 128
Persentase penanganan Konflik social dengan capaian 100%; dan 3). Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibentuk dan dibina dengan capaian 15 Kelompok sasaran; b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator program 1). Persentase tingkat pemahaman wawasan kebangsaan para pemuda dengan capaian 85 %, 2). Persentase pemahaman ketahanan sosial budaya masyarakat dengan capaian 85%; c. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan indikator program 1). Persentase pembinaan dan pengawasan kelompok sasaran OKP, ORMAS dan LSM dengan capaian 19%; 2). Persentase generasi muda dan organisasi masyarakat yang memahami budaya dan etika politik dengan capaian 73%; 3). Persentase pemuda/masyarakat dalam partisipasi pemilu capaian 70%; 4). Persentase kelembagaan politik yang dibina capaian 100%; dan 5). Jumlah Organisasi yang melapor dan ber - SKT dengan capaian 5 Dokumen. 2.2.6. Urusan Sosial Evaluasi pelaksanaan urusan sosial adalah sebagai berikut: 1. Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial 2,90 % 2. Cakupan Layanan Rehabiliasi Sosial 13,85 % 3. Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin 0,004 % 4. Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial 7,62 % 5. Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial 9,46 % 6. Cakupan Layanan Rehabiliasi Sosial 50,68 % 2.2.7. Urusan Tenaga Kerja Evaluasi hasil pelaksanaan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut: BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 129
1. Tingginya angka pengangguran di Kalbar perlu dilakukan langkah kongkrit dalam upaya mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang berkualitas. 2. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang memiliki kompetensi dan kerjasama seluruh steakholder dan mitra kerja yang terbangun secara baik perlu dibangun dalam upaya peningkatan pembangunan manusia di Kalimantan Barat. 3. Belum terserapnya tenaga kerja sesuai pasar kerja 4. Sulitnya informasi lowongan kerja ke luar negeri 5. Penyerapan tenaga kerja diberbagai sektor belum maksimal 6. Tersedianya dokumen laporan informasi pasar kerja provinsi kalbar 7. Termonitornya sistem pelaporan dan data ketenagakerjaan di kab/kota 8. Pengukuran Regional dan Sektoral Provinsi Kalimantan Barat 9. Belum Oplimal Perusahaan Yang Menjalankan Norma Kerja 10. Masih terbatasnya prusahaan yang memahami dan menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehaan Kerja (K3) 11. Dari 13.509 Perusahaan yang ada baru 1.414 perusahaan yang sudah membuat peraturan perusahaan atau sekitar 10.47% 12. Dari 3.597 perusahaan besar dan sedang baru 354 perusahaan yang telah membuat PKB atau sebesar 9.84% 13. Dari 14 Kabupaten/kota dan provinsi sudah terbentuk LKS Tripartit sebanyak 14 atau sebesar 99.33% 14. Dari 3.597 perusahaan besar dan sedang baru 198 perusahaan yang telah membuat LKS Bripartit atau sebesar 5.50% BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 130
15. Dari 13.509 perusahaan ada baru 402 perusahaan yang sudah membentuk serikat pekerja / serikat buruh atau sekitar 2.98% 16. Sudah semua Kabupaten/kota dan provinsi membentuk Apindo atau sebanyak 15 Apindo (100%) 17. Dari 13.509 perusahaan terjadi sebanyak 375 kasus perselisihan hunbungan industrial yang ditangani oleh mediator hubungan industrial atau sebesar (2,64%) dari jumlah perusahaan yang ada 18. Dari 14 Kabupaten/kota terjadi unjuk rasa pada 2 kabupaten/kota (Kabupaten Landak dan Kota Singkawang) atau sebesar 14.29% 2.2.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Evaluasi hasil pelaksanaan Program Pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut: 1. Program Kesetaraan dan Keadilan Gender Masih adanya kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sosial budaya, politik dan hukum yang belum terpenuhi atau mencapai kesetaraan dan keadilan gender dan pada program kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat mengakomodir mengenai peningkatan kualitas keluarga yang merupakan lingkungan utama tempat terbentuknya kepribadian sekaligus pranata sosial pertama yang mengemban fungsi strategis dalam membekali anak- anak kita yang tengah tumbuh dan berkembang. Di dalam keluarga pula, terjadi BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 131
proses persemaian nilai-nilai moral, agama, kemanusiaan, kebangsaan dan keadilan sosial. Pada gilirannya nanti, kesemuanya itu akan menentukan kondisi masyarakat, bangsa dan negara menjadi baik atau buruk, tergantung kualitas keluarga-keluarga yang terdapat di dalamnya. untuk itu diperlukan program yang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga dan peningkatan kualitas hidup perempuan. 2. Program Perlindungan Perempuan Dampak perubahan nomenklatur BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat menjadi DPPPA Provinsi Kalimantan Barat (Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 104 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar), mulai tahun 2017 bidang data gender dan anak merupakan bidang baru yang yang program kerjanya masih bergabung dengan dengan program perlindungan perempuan. Namun semenjak tahun 2017 Bidang data gender dan anak sudah memiliki program kerja tersendiri yaitu program data gender dan anak yang ditahun 2019 telah berubah menjadi program data dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya program kerja tersendiri diharapkan ketersediaan data dan informasi mengenai gender dan anak dapat sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di semua bidang, tidak terkecuali pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat yang luas, baik dari lembaga masyarakat, dunia usaha dan media, yang akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. 3. Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 132
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat kemudian menetapkan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat telah berubah nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. semua program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan renstra dan renja dari DPPPA Prov. Kalbar namun upaya dalam peningkatan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak perlu terus ditingkatkan, mengingat masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan orang. serta pengembangan Kota Layak Anak kab/kota di Provinsi Kalimantan Barat perlu di tingkatkan karena hanya beberapa kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kota layak anak. 2.2.9. Urusan Pangan Evaluasi hasil pelaksanaan program pada urusan pangan adalah sebagai berikut: 1. Produksi Tanaman Pangan untuk tahun 2018 (ARAM II) sebesar 1,954.572 Ton atau mencapai 97,22 %dari Target sebesar 2.010.540 Ton. Ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif terhadap produksi Tanaman Pangan. Dengan rincian: Padi, dengan target 1.696.000 Ton, realisasi 1.625.356 Ton ( 95,83%); Jagung, dengan Target 120.700 Ton, realisasi 166.825 Ton ( 138,21 %); Kedelai, dengan target 2.360 Ton, realisasi 1.260 Ton ( 53,38%); Kacang Tanah, dengan target 1.080 Ton, realisasi 852 Ton ( 78,88%); Kacang Hijau, dengan Target 1.300 Ton, realisasi 1.260 Ton ( 96,92 %); Ubi Kayu, dengan Target BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 133
177.400 Ton, Realisasi 147.475 Ton ( 83,13 %); dan Ubi Jalar, dengan Target 11.700 Ton, Realisasi 11.544 Ton ( 98,67 %). 2. Berdasarkan data kelompok tani untuk tahun 2018, jumlah kelompok tani yang ditargetkan sebanyak 16.242 Kelompok, Sehingga untuk jumlah kelompok tani sudah melebihi target sebanyak 970 Kelompok baru yang tersebar pada semua kelas kelompok tani. Namun untuk Kelembagaan masih sejumlah 145 Unit. 3. Produksi Tanaman Hortikultura untuk tanaman buah-buahan, sayuran serta biofarmaka untuk tahun 2018 sebesar 463.783 Ton atau terjadi kenaikan sebesar 55% dari tahun target yang telah ditetapkan. Dengan rincian: Tanaman Buah- buahan, dengan target 230.100 Ton, realisasi 338.326 Ton ( 147,03 %); Tanaman Sayur-sayuran, dengan target 56.800 Ton, realisasi 112.659 Ton ( 198,34 %); Tanaman biofarmaka, dengan target 10.550 Ton, realisasi 12.798 Ton( 121,31%); Tanaman Hias , dengan target 475.900 Kg/Tangkai/Pohon, realisasi 540.830 (113,64 %). Yang menjadi target pada Program ini adalah jumlah pelaku usaha yang dibina baik tanaman pangan maupun hortikultura sebanyak 60 orang dan realisasinya mencapai 60 orang untuk pelaku agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. 2.2.10. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2018, tingkat perekaman KTP-el sebesar 83,61% dari target perekaman nasional sebesar 100%. Sedangkan tingkat kepemilikan KTP-el sebesar 69,8% yaitu sebanyak 2.678.471 yang telah memiliki KTP-el dari wajib KTP-el sebanyak 3.837.402 sehingga per 31 Desember 2018 masih tersisa 1.158.931 yang belum memiliki KTP-el. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 134
Tingkat kepemilikan Akta Kelahiran adalah sebesar 73,78% dari target nasional sebesar 90%. Dengan jumlah sebanyak 1.324.616 dari jumlah anak usia 0-18 tahun wajib memiliki akta kelahiran sebanyak 1.795.353 sehingga per 31 Desember 2018 masih tersisa 470.737 yang belum memiliki akta kelahiran Pada akhir 2018, kerjasama pemanfaatan data kependudukan telah dilakukan dengan 4 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi 45 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.2.11. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hasil evaluasi pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat yaitu adalah sebagai berikut: 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Meningkat Keaktifannya yang semula ditargetkan 403 Desa, namun yang dapat dicapai hanya sebanyak 368 Desa atau tercapai sebesar 61,52 %. 2. Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Meningkat Keaktifannya mencapai 34,81 %. 2.2.12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Evaluasi hasil pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah terdapat sekitar 10% perangkat daerah dan mitra kerja/swasta yang telah berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana, sedangkan tingkat capaian fasilitasi program keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk masih 0%. 2.2.13. Urusan Perhubungan Evaluasi pelaksanaan urusan perhubungan adalah sebagai berikut: BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 135
1. Perlengkapan Jalan a. Terminal Barang Eksport-Import Entikong Progres Pembangunhan Teminal Barang Eksport-Import pada tahun 2018 sudah tahap dinishing dan sesuai jadwal pelaksanaan pada tahun 2018 sudah selesai, dan diharapkan pada tahun 2019 sudah operasional. Pengoperasian Terminal Barang Eksport-Import nantinya untuk mengatur arus ekspor dan impor antara Indonesia dan Malaysia. Sehingga arus barang antara kedua Negara bisa menjadi semakain lancer serta dapat meningkatkan volume perdagangan kedua Negara. Dengan berfungsinya terminal barang tersebut dapat memberikan dampak dan manfaat bagi penduduk sekitarnya, terutama pada sector perdagangan, sector industry, sekor pariwisata, sector pertanian dan perkebunan maupun sector lainya, terumata sector Usaha Kecil dan Menengah. b. Pembangunan Pelabuhan Utama Pantai Kijing Ground Breaking Pembangunan Terminal Kijing di Mempawah pada Rabu 11 April 2018. Progres Pembangunan Pelabuhan Utama di Pantai Kijing Kecamatan Sei Kunyit Kabupaten Mempawah yang merupakan pengembangan dari pada Pelabuhan Dwikora Pontianak sampai akhir tahun 2018 masih dalam proses pembangunan. Dan sampai saat masih proses pembangunan krontruksi di darat dan di laut. Dan diharapakan tahaun 2020 bisa operasional secara bertahap. Pada pembangunan tahap pertama, akan membangun empat terminal, yaitu terminal multipurpose, terminal curah cair, terminal peti kemas, dan terminal curah kering. Kapasitas terminal peti kemas diproyeksi mencapai 1 juta TEUs, sedangkan untuk curah cair dan curah kering masing-masing 8,3 juta ton dan 15 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 136
juta ton, serta untuk kapasitas terminal multipurpose, pada tahap pertama diproyeksikan mencapai 500 ribu ton per tahun. Selain itu juga akan dibangun lapangan penumpukan (CY), gudang, tank farm, silo, jalan, lapangan parkir, kantor pelabuhan, kantor instansi, jembatan timbang, serta fasilitas penunjang lainnya. Luas dermaga yang dibangun pada tahap awal ini yaitu 15 hektar untuk dermaga curah kering, 7 hektar untuk dermaga multiporpuse, 9,4 hektar untuk dermaga petikemas, dan 16,5 hektar untuk dermaga curah cair. Pembangunan Terminal Kijing akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dan diharapkan kehadiran Terminal Kijing akan mendukung program Tol Laut untuk meningkatkan konektivitas laut guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing sumber daya alam nasional, khususnya dari Kalbar. c. Bandara Singkawang Progres perkembangan pembangunan Bandara Singkawang sampai pada tahun 2018 adalah Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan pembebasan lahan seluas 151 ha dengan komposisi 106 ha sudah dilakukan ganti rugi kepada masyarakat dan 106 ha dilakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat aatau perusahaan mealalu sistim konsoyasi yaiatu ganti rugi dititipkan ke pengadilan. Pada tahun 2019 kementerian perhubungan akan melaksanaakan pekerjaan land clearing pada run way sepanjang 1.400 meter. Mengingat pembangunan banadar Singkawang sangat diperlukan oleh pemerintah serta masyarakat Kota Singakawang, maka diharapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan agar segera mempercepat proses pembangunan Bandara tersebut dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian dan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 137
kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang khususnya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya. 2.2.14. Urusan Komunikasi dan Informatika Evaluasi pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut: 2.2.15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 1. Koperasi Capaian kinerja dari Pelaksanaan program pembangunan urusan koperasi yang telah dilaksanakan oleh dinas koperasi dan UKM tahun 2018 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2018 melalui Program Peningkatan Kualitas Koperasi dapat dilihat dari target indikator kinerja utama program yaitu : a. Prosentase koperasi aktif dengan target 90,00% terealisasi 60,17% dengan capaian kinerja 66,85% atau 2,836 unit koperasi, jika dilihat dari tahun 2017 mengalami penurunan realisasi yaitu 68,55% atau turun 13,92% belum tercapainya target koperasi aktip karna dari 1.621 unit koperasi yang dibubarkan baru 797 unit koperasi diumumkan dalam Lembaran Berita Negara sedangkan sisanya 824 unit koperasi masih belum diselesaikan oleh tim penyelesai kabupaten/kota, selain itu adanya kekeliruan dalam mengklasifikasi data koperasi aktif, dan tidak aktif. b. Koperasi berkualitas Target koperasi berkualitas 23% dengan realisasi sebesar 21,72 dengan capaian kinerja 94,43% atau sebanyak 754 unit koperasi, berkualitas, namun jika dilihat dari realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan realisasi yaitu 17,47% meningkat 19,57%, belum tercapainya target koperasi berkualitas dikarnakan masih kurangnya kesadaran dan kekurang pahaman gerakan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 138
koperasi untuk melakukan RAT, karna salah satu tolak ukur yang menjadi ukuran koperasi berkualitas adalah RAT selain itu peningkatan volume usaha, dan pertambahan anggota 2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Capaian kinerja dari Pelaksanaan program pembangunan urusan UMKM yang telah dilaksanakan oleh dinas koperasi dan UKM tahun 2018 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2018 melalui program Pemberdayan dan Pengembangan UKM dapat dilihat dari target indikator kinerja utama program yaitu : a. Jumlah pelaku usaha target 112.850, dengan realisasi sebesar 89.805 pelaku usaha dengan capaian kinerja 79,58% , jika dilihat dari tahun 2017 mengalami penurunan realisasi yaitu 119.396 turun sebesar 32,95% pelaku usaha belum tercapainyai target, hal ini disebabkan karna beberapa faktor diantaranya : adanya perpindahan sebagian pelaku usaha ke luar daerah (luar kalbar), adanya keterbatasan modal sehingga pelaku usaha tidak dapat meneruskan usahanya, adanya validasi data UMKM di kabupaten/kota. b. Belum tercapainya target-target capaian kinerja urusan koperasi dan UMKM bukan berarti pelaksanaan pembangunan tidak berhasil tapi masih memerlukan upaya yang lebih optimal untuk pelaksanaan selanjutnya mengingat pembangunan urusan koperasi dan UMKM mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi khususnya di kalimantan barat. 2.2.16. Urusan Penanaman Modal Program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ada 2 program utama yaitu: BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 139
1. Program Pengelolaan Investasi dengan 15 kegiatan (2 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pengurangan anggaran) 2. Program Pelayanan Perizinan dengan 7 kegiatan (2 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pengurangan anggaran). Untuk menunjang 2 program tersebut, alokasi anggaran DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.784.726.270,00 dan telah terealisasikan sebesar Rp. 2.718.680.675,00 atau 97,63%. Sebagai penunjang program utama, terdapat 6 program rutin penunjang yaitu: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 16 kegiatan, b. Program Peningkatan Sarana dan Prasana dengan 16 kegiatan, c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 3 Kegiatan, d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 kegiatan, e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dengan 9 kegiatan, dan f. Program Peningkatan Pengelolaan Asset dengan 1 kegiatan. Untuk 6 (enam) program penunjang tersebut anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.059.399.600 dan terealisasi sebesar Rp 3.019.090.016 atau sebesar 98,68 %. Urusan penanaman modal diwujudkan melalui sasaran strategis dengan pengukuran indikator kinerja sebagai berikut: 1. Peningkatan nilai investasi Target pada tahun 2018 yaitu Rp 19,50 Trilyun Realisasi tahun 2018 sebesar Rp 10,17 trilyun sampai dengan triwulan 3 Tahun 2018. 2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal Target pada tahun 2018 yaitu 900 izin dan non izin BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 140
Realisasi tahun 2018 yaitu 1.424 izin dan non izin. 2.2.17. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Evaluasi pelaksanaan urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga : a. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan olahraga rekreasi dan tradisional. Tahun 2018 Kab / Kota yang telah melaksanakan Olahraga Rekreasi dan Tradisional ada 10 Kab/Kota. Dan Kabupaten yang belum menyelenggarakan Olahraga Rekreasi dan Tradisional ada 4 Kab / Kota sebagai berikut: 1). Kabupaten Kubu Raya; 2) Kabupaten Landak; 3) Kabupaten Melawi; dan 4) Kabupaten Kayong Utara. b. Prestasi olahraga pelajar yang diperoleh. Kegiatan POPNAS dilakukan pada Tahun Ganjil. Kegiatan POPWIL dilaksanakan pada Tahun Genap dengan perolehan sebanyak 11 Medali. c. Persentase Peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Sarana dan Prasarana yang ada pada Tahun 2017 sebanyak : 1.145 Sapras. Dan Pada Tahun 2018 belum ada melakukan pendataan ulang Sapras yang ada di Kab/Kota. 2. Program Kepemudaaan dan Pramuka: a. Jumlah pemuda dan pramuka yang dibina. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 141
Data pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1). Jumlah Pemuda 1.187 orang; 2). Jumlah Paskibra 429 orang; 3). Jumlah Pramuka 283.132 orang. Kegiatan Pembinaan Pemuda tersebut masuk dalam Kegiatan: Pelatihan Paskibra, Pertukaran Pemuda, Pelayanan Pengembangan Aktivitas Kepemudaan, Pemilihan Pemuda Pelopor, Peningkatan Penyadaran Pemuda, Pelatihan Peningkatan Kreativitas Pemuda, Seleksi Anggota Paskibra. 2.2.18. Urusan Kebudayaan Dalam melaksanakan urusan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program diantaranya adalah sebagai berikut:
Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 7 buah.
Cagar Budaya yang direvitalisasi pada tahun 2018 sebanyak 1 (satu) cagar budaya.
Dokumentasi Budaya yang dibuat pada tahun 2018 adalah sebanyak 3 (tiga) buah.
Tenaga Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat hingga tahun 2018 belum tersedia.
Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebanyak 7 (tujuh) kali.
Karya Seni baru yang diinventarisir pada tahun 2018 adalah sebanyak 10 (sepuluh) karya.
Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional yang diperoleh pada tahun 2018 adalah sebanyak 5 (lima) medali. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 142
Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional
Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat hingga tahun 2018 adalah sebanyak 32 (tiga pulu dua) orang. 2.2.19. Urusan Kelautan dan Perikanan Evaluasi pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut: 1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 2. Jumlah Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan (Ton) 3. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 4. Jumlah Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut (ekor) 5. Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/Thn) 6. Jumlah Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan Ikan dan Masyarakat (Kali) 7. Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju penggelolaan yang efektif (Kawasan) 8. Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%) 2.2.20. Urusan Pariwisata Evaluasi pelaksanaan urusan pariwisata pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Persentase Jumlah Usaha yang dibina. a. Pada Tahun 2018 Jumlah Usaha yang telah memiliki TDUP sebanyak 560 dari Jumlah Usaha yang ada sebanyak 2262 Usaha. b. Adapun Kegiatan yang mendukung pada Tahun 2018 sebagai berikut: Workshoop Usaha Pariwisata yang berwawasan lingkungan, Fasilitasi BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 143
Peningkatan kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata, Workshop Standarisasi Sarana dan Jasa Pariwisata, Pembuatan Database dan Industri Pariwisata berbasis IT dan Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata. c. Persentase jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Saka Pariwisata yang dibina. d. Pada Tahun 2018 Jumlah POKDARWIS yang telah dibina sebanyak 135 Kelompok dan Jumlah Saka Pariwisata yang dibina sebanyak 3 Kelompok. e. Adapun kegiatan yang mendukung kegiatan pada Tahun 2018 adalah Workshop Kapasitas Usaha Masyarakat di 2 wilayah perbatasan, Sosialiasasi SAKA Pariwisata. 2. Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara. Pada Tahun 2018 Jumlah Wisnus sebanyak 3.100.000 sedangkan data Wisman pada Tahun 2018 sebanyak 60.895. 3. Persentase jumlah Destinasi Wisata Unggulan. Pada Tahun 2018 Jumlah Destinasi Wisata yang menjadi Unggulan sebanyak 70 Destinasi Unggulan dari 556 Destinasi Wisata yang ada di Kab/Kota. 4. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina. a. Pada Tahun 2018 Jumlah Pelaku Ekraf yang dibina masih belum ada dengan kondisi 0, tetapi pada Tahun 2019 Target Jumlah Pelaku Ekonomi Kreativ yang akan dibina sebanyak 74 Pelaku Ekonomi Kreatif. b. Ada 16 Sub sektor Pelaku Ekonomi kreatif antara lain seni rupa, periklanan, kuliner, kriya, seni pertunjukan, TV dan Radio, musik, fotografi, apps & game, film, desain komunikasi visual, desain interior, fesyen, desain produk, arsitektur dan penerbitan. 2.2.21. Urusan Pertanian BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 144
Evaluasi pelaksanaan urusan pertanian pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Produksi Perkebunan Rakyat pada Tahun 2018 dibandingkan dengan produksi Tahun 2017 sebesar 1.272.006 Ton. Namun masih rendah dibandingkan dengan produksi nasional. 2. Meningkatnya Produksi Perkebunan Besar pada Tahun 2018 dibandingkan dengan produksi Tahun 2017 sebesar 2.043.680 Ton. Namun masih rendah dibandingkan dengan produksi nasional. 2.2.22. Urusan Kehutanan Evaluasi pelaksanaan urusan kehutanan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung 1.559.700 Ha. 2. Jumlah peningkatan produksi hasil hutan dari perizinan usaha dibidang kehutanan 981.200 M3. 3. Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat senbanyak 78 Kelompok. 4. Persentase peningkatan publikasi Infromasi Bidang Kehutanan 70 %. 5. Pesentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan 85 %. 6. Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung 256.148 Ha. 7. Luas pengelolaan kawasan ekosistem essensial 0 Ha. 8. Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan 1.015.631 Ha. 2.2.23. Urusan Perdagangan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 jika jika 145
Evaluasi pelaksanaan program pembangunan perdagangan dapat dikatakan tercapai dengan baik dilihat dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperindag tahun 2018 urusan perdagangan yang mecapai di atas 100% yang terdiri dari Nilai Ekspor Kalimantan Barat (capaian 130,49 %), Neraca Perdagangan (capaian 221,96 %) dan Inflasi Kelompok Bahan Makanan (capaian 136,13 %). 2.2.24. Urusan Perindustrian Evaluasi pelaksanaan program pembangunan perindustrian dapat dikatakan tercapai dengan baik walaupun belum mencapai target yang ditetapkan yang dilihat dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2018 urusan perindustrian yaitu Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kalbar (capaian 98,64 %). 2.2.25. Urusan Transmigrasi Evaluasi pelaksanaan urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut: 1. Target Pengukuran Luas Lahan HPL di 6 bidang pada 6 lokasi tahun 2018 yaitu dilokasi Rantau Panjang SP.1 dan Sp. 2 (Kabupaten Kayong Utara), Nanga Bayan (Kabupaten Sintang), Sebubus (Kabupaten Sambas), Nanga Ret dan Boyan Tanjung (Kabupaten Kapuas Hulu). 2. Target SHM yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 7.125 persil dan terealisasi 3.664 persil atau 51,42. 3. Meningkatnya Kualitas Permukiman calon Transmigran 65 KK. 4. Terbinanya Masyarakat Transmigran dan Berkembangnya Kawasan Transmigrasi menjadi Pusat Pertumbuhan Baru 1011 KK. 5. Jumlah Kawasan Transmigrasi yang berkembang dan menjadi Pisat Pertumbuhan Baru 2 KTM. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 146
2.2.26. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pencapaian penyelanggaraan urusan pemrintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah , Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Capaian Sasaran adalah melalui pelaksanaan Program dan kegiatan sebgai berikut : 1. Biro Pemerintahan Sasaran 1 (satu) yang di capai adalah Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sasaran Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan capaian 100%, Sasaran 2 (dua) adalah Terfasilitasinya kegiatan penataan daerah dan pembinaan wilayah dengan indikator sasaran 1 (satu) Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status hukum) capaian AMPRES; dan indikator sasaran 2 (dua) adalah Pembentukan Kabupaten dengan capaian 3 (tiga) AMPRES. Sasaran tersebut dicapai melalui Progam yaitu: 2. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sasaran Biro Umum adalah : 1). Meningkatnya pelayanan umum, pimpinan dan tamu-tamu pimpinan dengan indikator sasaran Persentase pelayanan umum, pimpinan dan tamu-tamu pimpinan dengan capaian 75,97 %; 2). Meningkatnya pengelolaan laporan administrasi pemerintahan yang baik dan benar dengan indikator sasaran Persentase pengelolaan laporan administrasi pemerintahan yang baik dan benar 69%; 3). Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Persentase pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah dengan capaian 72,29%. Sasaran tersebut dicapai melalui Progam yaitu: BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 147
a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan indikator program Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan capaian sebbesar 61,15%; b. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda dengan indikator program Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda dengan capaian 49,64%; c. Program Penertiban Aset Di Lingkungan Setda dengan indikator sasaran Persentase Penertiban Aset di Lingkungan Setda. 3. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Evaluasi hasil pelaksanaan program urusan sekretaiat daerah yang ditangani oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Belum optimalnya perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikarenakan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. b. Penyelenggaraan pelayanan publik belum mewujudkan pelayanan yang berkualitas (Berdasarkan Standar Pelayanan Publik) c. Belum semua Perangkat Daerah yang menyusun SOP dengan baik sesuai aturan yang berlaku a. Belum sinkronnya pelaksanaan program dengan perangkat daerah terkait b. Belum semua Perangkat Daerah menganggarkan kegiatan yang terkait penataan SDM seperti anjab, ABK, Evjab menjadi 1 kegiatan pada Perangkat Daerah BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 148
c. Peningkatan kualitas dan kwantitas tenaga pengembangan SDM Aparatur (Dlm 1 Thn kegiatan peningkatan berupa bimtek/pelatihan hanya 1 kali, asistensi juga terbatas karena SDM yang membina terbatas) d. Perlu adanya Diklat PNS di lingkungan Setda Prov. Kalbar (Jumlah anggaran terbatas untuk 30 orang/tahun sedangakn PNS di Setda berjumlah ± 450 orang) e. Perlu adanya pembinaan jasmani PNS dilingkungan Setda Prov. Kalbar (Rata-rata jumlah PNS yang mengikuti senam hanya dari Biro Organisasi sedangkan di Lingkungan Setda ada 9 Biro) f. Terwujudnya PNS dalam membentuk sikap mental, percaya diri, rasa kebersamaan dalam bekerja dan memotivasi PNS untuk bekerja (Sering terjadi kesalahan dalam persyaratan yang diajukan) g. Perlu peningkatan minat baca dan pemanfaatan perpustakaan (Jumlah kunjungan PNS Setda ke Perpustakaan rendah ± 100 orang) h. Laporan kinerja telah disusun sampai ke level Perangkat Daerah, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, i. Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot 15 %: Pemenuhan pelaporan (3%) Kualitas pelaporan (7,5%) Pemanfaatan pelaporan (4,5%) 4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Sararan Biro Hukum adalah : 1). Meningkatkan kualitas peraturan perundang- undangan dengan indikator sasaran Penataan perundang-undangan den capaian 100% 2). meningkanya jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi dengan indikator sasaran persentase orang atau BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 149
kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi dan capaian 100%, capaian sasasran ini melalui program-program : a. Program penataan kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan indikator sasaran persetase dokumentasi produk hukum daerah dan sosialisasi produk hukum dan capaian program 100%; b. Program peningkatan kualitas produk hukum dengan indikator sasaran persentase produk hukum daerah yang harmonis dan capian 100%; c. Program peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota Se-Kalbar dengan indikator program 1). Persentase produk hukum Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengawasan dangan capaian 100%; dan 2). Persentase produk Hukum Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dengan capaian 100%; dan d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM dengan indikator sasaran persentase pelayanan bantuan Hukum dan HAM yang berkualitas dengan capaian 100%. 5. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Sasaran Biro Humas dan Protokol adalah : 1). Meningkatnya komunikasi kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (lingkup Kehumasan) dengan indikator sasaran Prosentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan mlalui Media cetak, Elektronin, media online dan Media Luar Ruang serta capaian 77,5%; 2). Meningkatnya Palayanan Keprotokolan yang handal sesuai strandar dengan indikator sasaran prosentase Pelaayanan ;pimpinan Pemerintah Provinsi kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standart Pelayanan serta capaian 82,5%. Capaian tersebut dilaksanakan melalui program : BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 150
a. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Publik dengan indikator program 1). Prosentase Informasi publikasi pemberitaan Melalui media cetak, Media elektronik dan media olnine, media luar ruang dengan capaian 80%; 2). Prosentase Peningkatan Jumlah Media Publikasi dengan capaian 75 %; b. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dengan indikator 1). prosentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP dengan capaian 80%; 2). Prosentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Intitusi Pemerintah dengan capaian 85%. 6. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program Bina Administrasi Pembangunan dalam menunjang urusan Pengendalian Administrasi Pembangunan mencapai 100% dilihat dari capaian kinerja kegiatannya (output). Kinerja pelaksanaan Program Pengadaan Barang/Jasa dalam menunjang urusa Pengadaan Barang/Jasa mencapai 90% dilihat dari capaian kinerja kegiatannya (output) 7. Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat Evaluasi hasil pelaksanaan urusan penunjang bidang aset pada Program Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari indikator: a. Persentase Penatausahaan BMD yang sesuai ketentuan; b. Persentase penggunaan dan pemanfaatan BMD yang sesuai ketentuan; c. Persentase BMD yang dilakukan penilaian dalam rangka penyusunan Neraca, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan; d. Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD yang sesuai ketentuan; BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 151
e. Persentase Pemindahtanganan BMD yang sesuai ketentuan. 2.2.34. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang menjadi sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah: 1). Meningkatnya jumlah PERDA yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah dengan indikator Sasaran adalah Persentase PERDA terhadap RAPERDA yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah dan dengan capaian 60%, Sasaran tersebut dicapai melalui Progam yaitu: 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan indikator program Jumlah Rancangan PERDA (RAPERDA) yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, dengan realisasi 12 (dua belas) RAPERDA. 2. Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan DPRD dengan indikator program Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD serta capaian 77%. 2.2.35. Inspektorat Inspektorat dengan tugas dan fungsi pengawasan memiliki Sasaran yaitu Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal dengan indictor sasaran : 1). Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti dengan capaian 88%; 2). Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK dengan capaian 85% ; 3). Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti dengan capai 85%; 3). Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP dengan capaian 85%; 4). Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan capaian 53%; 5). Level Kapabilitas APIP dengan capaian Level 3 DC; 6). Jumlah pedoman/standar pengawasan internal dengan capaian 10; dan 7). Hasil survey kepuasan eksternal (dari OPD). Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui program: BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 152
1. Program Peningkatan Kinerja Rutin Pengawasan dengan indikator program 1). Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencaan dan anggaran dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan, serta capaian 100%; 2). Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan keuangan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan dengan capaian 100%; 3). Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan kinerja dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan dengan capaian 100%; 4). Persentase tingkat kesesuaian realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa dengan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan dengan capaian 100%; 5). Persentase kontribusi perbaikan terhadap sasaran pemeriksaan kinerja dengan capaian 100%. 6). Persentase peningkatan maturitas SPIP; 7). Persentase peningkatan penilaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)Kab/Kota; 8). Persentase peningkatan penilaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)Kab/Kota; dan 9). Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP. 2. Program Pengawasan Prioritas Nasional dengan indikator program 1). Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan dengan capaian 100%; 2). Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana BOS dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan dengan capaian 100%; 3). Persentase tingkat kesesuaian kegiatan PPRG dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan dengan capaian 100%; dan 4). Persentase tingkat partisipasi aktif Inspektorat dalam kegiatan pencegahan anti korupsi dengan capaian 100%. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 153
3. Program Pengawalan Reformasi Birokrasi dengan indikator program 1). Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan 2). Persentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti. 4. Program Penegakan Integritas dengan idikator program Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan dengan capaian 5 kegiatan. 5. Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator program Persentase peningkatan kapabilitas APIP. 2.2.36. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Evaluasi pelaksanaan urusan penunjangan Pemerintahan bidang keuangan antara lain sebagai berikut: 1. Tahun 2018 ditetapkan Perda No 13 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 52 Tahun 2018 tentang Juknis Penyusunan RKA SKPD TA 2019 dan Perda PAPBD tidak ditetapkan. 2. Tahun 2018 diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 53 Tahun 2018 ttg Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 3. Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota yang Kredibel dan Transparan 4. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Kabupaten / Kota sebagai Penunjang Perencanaan Kegiatan 5. Laporan dan Dokumen serta kegiatan Pelayanan terkait Penyusunan dan Penginputan Data Kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 154
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan UPT-PPD dan Dinas / Instansi Pengelola Retribusi 7. Draf Peraturan Pajak Daerah,Draf Raperda Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Perubahan Pergub ttg Petunjuk Pelaksana Perda Retribusi daerah 2.2.37. Urusan Penunjang Bidang Perencanaan Proses penyusunan seluruh dokumen perencanaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan sesalu dalam koridor mekanisme yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dokumen perencanaan akan menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Kalbar dalam pelaksanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembagunan daerah mempunyai sasaran yaitu : 1). Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kerjasama Wilayah Se-Kalimantan dengan indikator sasaran Persentase Usulan Kegiatan Perencanaan yang d akomodir dalam Perencanaan Pembangunan; 2). Terwujudnya Sasaran Pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas; 3). Meningkatnya kualitas perencanaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan Investasi dengan indikator sasaran Meningkatnya Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan capaian 95%. Untuk mencapai sasaran tersebut di laksanakan melalui program: a. Program Perencanaan Pembangunan Kerjasama Wilayah Se- Kalimantan dengan sasaran program Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Kerjasama Wilayah Se- Kalimantan dan indikator program Persentase usulan kegiatan perencanaan pembangunan wilayah Se-Kalimantan yang di akomodir dalam dokumen perencanaan; b. Program Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dengan sasaran program Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu dengan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 155
indikator program dan indikator program Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dengan capaian 100%; c. Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan dengan sasaran program Termanfaatkannya Data dalam penyusunan perencanaan Pembangunan, indikator sasaran program Presentase Data yang termanfaatkan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan capaian 40%; d. Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan sasaran program Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanan Pembangunan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan indikator sasaran program Presentase Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta capaian 70%; e. Program Perencanaan Pembangunan Manusia,Sosial dan Pemerintahan dengan sasaran program Meningkatnya Dokumen Rencana Makro Bidang Sosial Budaya dan indikator sasaran program 1). Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP); 2). Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP) dengan capaian 71,17 % ; f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan saran program Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi dan inddikator sasaran program Tersusunnya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi dengan capaian 90%; g. Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah dengan sasaran program Meningkatnya Perencanaan Bidan g Fisik, Prasarana dan Sumber BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 156
Daya dan indikator sasaran program Tersusunnya Perencanaan Bidan g Fisik, Prasarana dan Sumber Daya serta capaian 100%. 2.2.38. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan adalah: 1). Meningkatnya Kualitas Kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah dengan indikator sasaran Jumlah Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah serta capaian 1 dokumen; dan 2) Meningkatnya Inovasi Daerah untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran Jumlah Inovasi yang di hasilkan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui program : a. Program Kelitbangan Utama degan indikator program Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan 2). Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan b. Program Kelitbangan Pendukung dengan indikator program 1). Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi; dan 2). Jumlah Institusi dalam Kerjasama Kelitbangan. 2.2.39. Urusan Penunjang Bidang Penghubung Sasaran Badan Penghubung adalah sebagai berikut: 1). Terlaksananya sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi kalimantan Barat di Jakarta dengan indikator sasaran Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi kalimantan Barat di Jakarta dan capaian 90,47%; 2). Terlaksananya kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dengan indikator sasaran Persentase kegiatan kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 157
Kalimantan Barat di Jakarta dan capaian 98,63%. Capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui program : a. Program peningkatan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pemda dengan indikator program Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pemda dan capaian 90,47%; b. Program Peningkatan Layanan Penghubung dengan indikator program Persentase penyelengaraan layanan penghubung sesuai standard an capaian 98,63%. 2.2.40. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Evaluasi pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian antara lain sebagai berikut: 1. Tahun Anggaran 2018, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah memfasilitasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ijin Belajar sebanyak 125 orang dengan rincian Program Paket C sebanyak 3 orang, Program Diploma III sebanyak 13 orang, Program Diploma IV sebanyak 51 orang & Program Strata 2 sebanyak 59 orang dan PNS yang telah menerima bantuan ijin belajar sebagai berikut, Program Diploma III sebanyak 1 orang, Program Diploma IV 1 orang & Program Strata 2 sebanyak 2 orang 2. Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pelantikan Pejabat Struktural tanggal 12 Januari 2018 sejumlah 27 orang Pejabat Administrator & 37 orang Pejabat Pengawas, tanggal 9 April 2018 sejumlah 95 orang Pejabat Administrator & 267 BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 158
Pejabat Pengawas, tanggal 27 Juni 2018 sejumlah 11 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama & 31 Desember 2018 1 orang Penjabat Sekda. 3. Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengangkatan Pejabat Fungsional sebanyak 128 orang, dengan rincian pengangkatan pertama kali 17 orang, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional sebanyak 8 orang, pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional 15 orang, Pengangkatan melalui alih jenjang 17 orang, pengukuhan kembali 66 orang, Inpassing 71 orang. 4. Tahun 2018 penanganan kasus pelanggaran disiplin ada 7 kasus, sebanyak 341 PNS menerima penghargaan SLKS dan terdapat 18 keputusan surat cerai yang ditandatangani Gubernur. 5. Sebanyak 1274 Surat Keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berhasil diselesaikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian untuk periode 1 April sebanyak 791 SK dan periode 1 Oktober sebanyak 483 SK. 6. Sebanyak 427 PNS memasuki batas usia pensiun tahun 2018 dengan rincian 360 SK adalah yang mencapai BUP, 43 SK pensiun karena meninggal dunia dan 24 SK karena permintaan sendiri. 7. Sebanyak 479 SK mutasi pindah dan alih jenis yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut mutasi antar unit kerja sebanyak 104 SK, mutasi dilingkungan Pemprov ke kab/kota dalam prov atau sebaliknya ada 63 SK, mutasi dari prov ke kementerian /lembaga pemerintah non departemen, prov lain dan kab/kota lain atau sebaliknya sebanyak 54 SK, dari lingkungan departemen/lembaga pemerintah non departemen, provinsi lain dan kabupaten/ kota provinsi lain ke provinsi kalbar atau BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 159
sebaliknya sebanyak 91 SK dan antar kabupaten/kota dalam prov sebanyak 167 SK. 8. Sebanyak 11.588 dokumen kepegawaian yang telah dilayani. 9. Tahun 2018 penanganan kasus pelanggaran disiplin ada 7 kasus, sebanyak 341 PNS menerima penghargaan SLKS dan terdapat 18 keputusan surat cerai yang ditandatangani Gubernur. 2.2.41. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Evaluasi pelaksanaan urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain sebagai berikut: 1. Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Daerah pada tahun 2018 sebanyak 1.093 orang. 2. Kegiatan terkait sertifikasi kompetensi aparatur pada tahun 2018 dilakukan melalui 2 (dua) jenis pembiayaan, APBN (Dana Dekonsentrasi) dan APBD. Untuk Uji Kompetensi melalui dana APBN (dekonsentrasi) terdapat 114 orang PNS yang lulus dan mendapatkan sertifikasi. sedangkan untuk Uji Kompetensi yang dilaksanakan dengan menggunakan APBD Provinsi Kalbar yang diikuti oleh 40 orang Pejabat Struktural, belum diperoleh informasi dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri mengenai jumlah peserta yang lulus, dikarenakan kegiatan ini baru dilaksanakan pada bulan Desember 2018. 3. Pada tahun 2018 telah diselesaikan proses untuk mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2015 namun dokumen sertifikat baru diterima pada tanggal 9 Januari 2019. sedangkan untuk Reakreditasi Penyelenggaraan diklat kepemimpinan belum selesai BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 160
dilaksanakan terkait proses upload data yang belum dapat diselesaikan terkait ketersediaan data. 2.2.42. Urusan Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Poltik Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Meningkatnya Indeks kebebasan Sipil dengan indikator sasaran Indeks kebebasan Sipil dengan capaian 97,15 (2017). Pencapaian sasaran tersebut melalui program : a. program pemeliharaan ketentraman, pencegahan tindak kriminal dan AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan) dengan indikator program 1). Jumlah pertemuan unsur umat beragama dikabupaten/kota dengan capaian 15 keg. 2). Persentase penanganan Konflik social dengan capaian 100%; dan 3). Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibentuk dan dibina dengan capaian 15 Kelompok sasaran; b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator program 1). Persentase tingkat pemahaman wawasan kebangsaan para pemuda dengan capaian 85 %, 2). Persentase pemahaman ketahanan sosial budaya masyarakat dengan capaian 85%; dan c. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan indikator program 1). Persentase pembinaan dan pengawasan kelompok sasaran OKP, ORMAS dan LSM dengan capaian 19%; 2). Persentase generasi muda dan organisasi masyarakat yang memahami budaya dan etika politik dengan capaian 73%; 3). Persentase pemuda/masyarakat dalam partisipasi pemilu capaian 70%; 4). Persentase kelembagaan politik yang dibina capaian 100%; dan 5). Jumlah Organisasi yang melapor dan ber - SKT dengan capaian 5 Dokumen. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 161
d. Program peningkatan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. indikator program adalah : 1). Persentase jumlah penyelenggaraan administrasi KDH dan DPRD; dengan capaian 100 %; 2). persentase penataan dan pelaporan kinerja kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dengan capaian 100%; e. Program Penataan Daerah Program tersebut dilaksanaka dengan indikator program adalah : 1). Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sesuai kewenangan/ peraturan; 2). Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Kabupaten Baru sesuai kewenangan/ peraturan; 3). Jumlah Permendagri Batas antar Daerah; f. Program Peningkatan,Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, dengan indikator Program adalah: 1). Persentase Kab/Kota yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama dengan realisasi dengan capaian 100% ; 2). Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam melakukan kerja sama dengan capaian 20%; dan 3). persentase kerja sama (Kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama) yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota sesuai dengan ketentuan, dengan capaian 100%. g. Program Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan. indikator Program adalah Jumlah rekomendasi kebijakan untuk pembangunan wilayah perbatasan. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan Daerah yang akan dibahas dalam RKPD tahun 2020 ini dibagi ke dalam dua bagian yakni permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan Identifikasi permasalahan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 162
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Adapun kedua bagian permasalahan tersebut tersaji sebagaimana berikut. 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan disusun sebagai upaya identifikasi terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan antara kondisi eksisting saat ini beserta dinamika pembangunan guna menghadapi tantangan kedepan dan menjaab proyeksi masa depan. Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan tersebut, terdapat dua garis besar perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kalimanta Barat dan perlu pengembangan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat. 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 2.3.2.1. Urusan Pendidikan Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan urusan pendidikan antara lain adalah sebagai berikut:
Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang Pendidikan.
Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 163
Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron dan sinergis terhadap capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat. Masih terbatasnya akses pelayanan pendidikan di daerah kawasan khusus perbatasan, terpencil dan tertinggal.
Belum optimalnya manajemen sekolah karena masih kurangnya SDM yang profesional.
Belum maksimalnya pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan GTK semua jenis/jenjang melalui pendataan, pemetaan, pemerataan dan penyebaran. Masih rendahnya minat guru meningkatkan kompetensi/ pengembangan diri/penguasaan IT untuk mendukung profesionalisme guru.
Terdapat sejumlah guru yang pendidikannya tidak linear dan tidak sesuai kualifikasi dan komptensi mata pelajaran. Distribusi guru ASN yang tidak merata baik secara kualfikasi, kompetensi dan jumlah sehingga masih banyak sekolah terutama di wilayah perbatasan dan tertinggal yang kekurangan guru ASN. Masih rendahnya jumlah Guru yang bersertifikat pendidik dan masih rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru dan pengawas di Kalimantan Barat. 2.3.2.2. Urusan Kesehatan Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kesehatan antara lain sebagai berikut: 1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat: Masih rendahnya perilaku masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 164
Budaya di masyarakat terkait kehamilan Terbatasnya akses (daya jangkau, waktu tempuh) atas pelayanan kesehatan terutama untuk daerah miskin dan terpencil, Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Keterbatasan dan distribusi SDM yang kurang merata disetiap daerah Budaya Masyarakat untuk bersalin dengan dukun masih tinggi Terbatasnya akses (daya jangkau, waktu tempuh) atas pelayanan kesehatan terutama untuk daerah miskin dan terpencil, Budaya Masyarakat untuk bersalin dengan dukun masih tinggi Terbatasnya akses (daya jangkau, waktu tempuh) atas pelayanan kesehatan terutama untuk daerah miskin dan terpencil, Lemahnya koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Kurangnya SDM yang berkompeten Lemahnya koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Lemahnya koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Konsumsi gizi harian yang tidak terpehuni Pola Hidup Bersih Sehat pada Masyarakat masih kurang (kebersihan lingkungan, adat istiadat dan prilaku masyarakat kurang mendukung pada kesehatan ibu hamil) Konselor yang terbatas, belum semua sarana kesehatan / kantor memiliki ruang menyusui, promosi asi yang kurang gencar. Kurangnya sosialisasi dan advokasi FE remaja putri Kurangnya pengetahuan renaja putri mengenai pentingnya minum tablet FE. Lemahnya koordinasi antar lintas sektor BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 165
Intervensi masih mengarah kepada PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Perilaku masyarakat yang keliru karena dipengaruhi oleh tradisi atau budaya setempat Lemahnya koordinasi antar lintas sektor Intervensi masih mengarah kepada PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Perilaku masyarakat yang keliru karena dipengaruhi oleh tradisi atau budaya setempat Dukungan lintas sektor masih sangat kurang Kurangnya dukungan kabupaten/kota untuk melakukan advokasi pada stake holder terkait Tema disesuaikan prioritas pembangunan kesehatan tingkat nasional dan daerah, sehingga pencapaian jumlah tema menyesuaikan kebutuhan program nasional maupun daerah Kurangnya Dukungan lintas sektor Kurangnya SDM dalam pengembangan Desa Siaga Kurangnya komitmen pemerintah daerah Provinsi/Kab/Kota penyelenggaraan kegiatan STBM sehingga kebijakan pemerintah pusat kurang ditindaklanjuti oleh Provinsi dan Kabupaten / Kota. Karena program STBM tidak bisa dilaksanakan snedirian oleh Dinkes Belum ada Koordinasi Lintas Sektor yang baik dalam pelksaan program STBM untuk mencapai Status Desa ODF Baru ada 8 Sanitarian Kit di Puskesmas yg dapat dipergunakan sebagai alat unt melakukan pengawasan kualitas air BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dalam 166
Baru ada 8 Sanitarian Kit di Puskesmas yg dapat dipergunakan sebagai alat unt melakukan pengawasan TTU secara kualitatif Biaya pengelolaan limbah Rumah Sakit memerlukan biaya yang mahal Belum semua Puskesmas di Kalmantan Barat memiliki Sanitarian Kit, bBaru ada 8 Sanitarian Kit Puskesmas di Kab. Sintang yg dapat dipergunakan sebagai alat unt melakukan pengawasan TPM Bidang Yang bertanggunjawab terhadap kegiatan Kesehatan kerja dan Kesehatan Oleh Raga antara Dinkes Provinsi dan sebagian besar Dinkes Kab./Kota Berbeda, sehinggu menghambat komunikasi dan Koordinasi SDM kurang baik kualitas maupun kuantitas, penganggaran kegiatan minim sehingga upaya penemuan kasus tidak maksimal. Jejaring penemuan kasus di instansi pemerintah dan swasta termasuk praktek dokter belum maksimal. Regulasi daerah terkait penemuan kasus TB belum maksimal. SDM kurang, penganggaran terhadap kegiatan minim. Penjangkauan dan Deteksi dini pada kelompok kunci dan kelompok resiko tinggi belum maksimal. SDM kurang , Penganggaran terhadap kegiatan minim. Regulasi daerah terkait eliminasi malaria belum ada. Kerjasama lintas sektor dan lintas program belum maksimal. Pemberian Obat pencegahan Massal Filariasis belum tuntas berjalan selama 5 tahun ber turut-turut. Pengawasan Pemberian obat belum maksimal. Dukungan penganggaran daerah untuk kegiatan Filariasis minim. SDM di kab/kota, lemahnya peran serta masyarakat. Kurangnya dukungan anggaran kegiatan maupun logistik. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam penanggulangan DBD belum maksimal. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 167
SDM di kab/kota, lemahnya peran serta masyarakat. Kurangnya dukungan anggaran kegiatan maupun logistik. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam penanggulangan Rabies belum maksimal. Pengendalian Hewan Penular belum maksimal.
SDM di layanan belum maksimal, penganggaran terkait kegiatan minim. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral belum maksimal. Masih banyak penolakan terhadap imunisasi terkait isu haram dan kipi yang beredar sangat gentar di masyarakat, Masih adanya daerah sulit untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan
Kebutuhan logistik khususnya vaksin DT mengalami kekurangan karena ada KLB Difteri sehingga pemenuhan untuk kegiatan BIAS khusunya BIAS DT tidak terpenuhi
Belum optimalnya sarana informasi komunikasi (sinyal) disetiap daerah
Tidak sinkronnya jadwal keberangkatan jamaah haji dengan regulasi yang ditetapkan
Sistem komputerisasi kesehatan haji belum optimal karena terbatsnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum menguasi siskohatkes
Belum semua Puskesmas memiliki tenaga terlatih Pandu PTM adapun puskesmas yang sudah terlatih masih terkendala pada sarpras. Masih ada perbedaan persepsi terkait DO dari indikator tersebut.
Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang program PTM masih minim
Belum maksimalnya peran serta pemangku kebijakan terkait penyelenggaraan posbindu di desa. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 168
Provinsi Kalimantan Barat hanya 7 kabupaten/ kota yang baru mempunyai peraturan daerah atau perbup, sisanya belum memiliki peraturan atau kebijakan KTR.
Di kabupaten/ kota belum tersosialisasikan secara optimal terkait program KTR dan UBM
Kabupaten/ kota belum ada pelaksanaan kegiatan rutin review implementasi kebijakan KTR di Sekolah dan instansi sebagai wujud penilaian penerapan kebijakan KTR.
Belum semua Puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat terlatih pemeriksaan tersebut.
Puskesmas yang telah terlatih adakalanya terjadi mutasi petugas sehingga tidak aktif dalam pelaksanaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara Masih adanya budaya malu di masyarakat untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini tersebut
Koordinasi, integrasi dan dukungan dari Lintas program/lintas sektor maupun para pemangku kebijakan belum optimal
SDM kabupaten kota masih belum terlatih tentang penanganan gangguan indera dan fungsional
SDM kabupaten kota masih belum terlatih tentang deteksi dini penanganan gangguan indera dan fungsional
Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal masih minim
SDM kabupaten kota masih belum terlatih tentang kesehatan jiwa dan NAPZA BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 169
Peran Lintas Proram dan Lintas Sektor dalam menyelenggarakan kesehan jiwa dan NAPZA masih kurang
Dukungan pemerintah (BNN,Dinkes,Dinsos)dalam melakukan upaya P4GN masih tumpang tindih sehingga belum ada persamaan persepsi pada tupoksi masing2
Ketidaksiapan daerah dalam pelaksanaan IPWL terkendala sarana prasarana dan SDM terlatih Masih kurangnya pemahaman masyarakat tehadap pentingnya Asuransi Kesehatan (JKN-KIS)
Sosial ekonomi masyarakat Kalbar masih dalam taraf menengah kebawah
Kurangnya dukungan daerah dalam pelaksanaan program
Kurangnya SDM yang berkompeten
Belum semua FKTP yang tersosialisasi akreditasi terutama Praktik Dokter Umum, Praktik Dokter Gigi dan Klinik Umum
Belum terpenuhinya SARPRAS dan SDM untuk penunjang Akreditasi
Administrasi yang belum lengkap untuk menujang Akreditasi
Belum terpenuhinya SARPRAS dan SDM untuk penunjang Akreditasi
Belum lengkapnya prosedur administrasi & Manajemen RS, Standar pelayanan RS, RS Pendididkan untuk RS Regional & Nasional
Belum meratanya Jumlah SDM dokter Spesialis dan Sub Spesialis, dr sepesialis penunjang dan spesialis lainnya di RS sesuai dengan standar pelayanan klasifikasi berdasarkan Permenkes 56 Tahun 2014
Kurangnya tersedianya sarana, Prasarana dan Alkes Provinsi dan Kab/Kota untuk penanganan Krisis akibat bencana dan /atau berpotensi bencana BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 170
Belum optimalnya Tim pelayanan kesehatan Provinsi dan Kab /Kota pada kejadian Luar biasa dikarenakan belum merata SDM yang dilatih Belum meratanya layanan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Provinsi Kaliamntan Barat Terbatasnya SDM yang berkompeten Integrasi program masih kurang Kurang dukungan dari Lintas Lintas Sektor Belum meratanya jenis tenaga kesehatan di setiap puskesmas Belum/tidak adanya formasi pengangkatan tenaga kesehatan Belum optimalnya Sarana dan prasarana penunjang diklat Tenaga Widyaswara terbatas (1 orang) Tenaga kesehatan yang dilatih masih sedikit karena keterbatasan anggaran Ketidaksesuaian anatar kriteria peserta latih dengan peserta SDM yang berkompeten kurang Komitmen yang kurang Persyaratan untuk PPK-BLUD yang belum lengkap Konsep intergrasi pengelolaan data dan informasi kesehatan baik di tingat provinsi , kabuaten/kota dan puskesamas belum berjaan dengan maksimal , sehingga data kesehatan yang tersedia banyak ditemukan tidak adanya konsistensi, sinkronisasi dan validitas . Hampir 80% pengelola data di kabupaten dan puskesmas tidak mempunyai bakcgroud pendidikan statistik dan manaemen informasi dan jarang yang mendapat pelatihan teknis pengolahan data secara statistik kurangnya pembinaan teknik pengolahan data dan informasi baik ke kabupaten/kota dan puskesmas BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 171
kurangnya pembinaan teknik pengolahan data dan informasi baik ke kabupaten/kota dan puskesmas
Belum ada Kebijakan penerapan layanan transkasi online di puskesmas Hampir 70% puskesmas pengelola data kesehatan meragkap banyak pekerjaan, sehingga petugas tidak fokus
Hanya 35 % puskesmas tersedia akses internet dan berlangganan prabayar
Hanya 35 % puskesmas tersedia akses internet dan berlangganan prabayar
Sebagain besar puskesmas belum tersebia Komputer PC disetiap layanan serta jarinagan IT Minimnya tenaga programer IT yang dapat mengembangkan aplikasi SIP di tingkat kab/kota dan kecamatan
Adanya penyedia e katalog yang tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja e purchasing di daerah
Sistem pencairan DAK yang melalui OMSPAM yang mengakibatkan obat yang gagal e purchasing tidak bisa dibelanjakan secara langsung sehingga anggaran tidak terserap. Obat dan perbekes Buffer provinsi yang sangat terbatas sehingga tidak mampu memenuhi permintaan kabupaten kota untuk mengatasi keksosongan obat di pelayanan kesehatan Masih banyak obat program yang menjadi obat indicator belum dikelola oleh farmasi puskesmas
Kebijakan pemerintah menggabungkan kembali IFK menjadi satu seksi sehingga berdampak pada berkurangnya SDM dan kebijakan kebijakan obat public yang tak bisa dilaksanakan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 172
Kurangnya SDM kefarmasian
belum optimalnya advokasi fungsi utama pelayanan kefarmasian pada pemegang kebijakan
Kurangnya SDM kefarmasian
Dokter masih banyak menuliskan resep belum sesuai Panduan Praktek Klinis Masih ada tenaga non medis yang membuat resep di puskesmas
Belum adanya tim farmasi dan terapi di puskemas sehingga penggunaan obat masih berdasarkan empiris atau masih belum mengacu kepada formularium nasional
Belum adanya sosialsasi tentang cara distribusi alat kesehatan dan PKRT secara berkesinambungan
Banyaknya PAK baru yang belum menerapkan CDAKB
Belum adanya monitoring dan evaluasi dari provinsi ke sarana PAK
Belum adanya bimtek terhadap PAK
Terbatasnya anggaran untuk melakukan inspeksi ke sarana 2. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong: Permasalahan yang dihadapi adalah Kurang optimalnya pelayanan karena keterbatasan sarana dan prasarana terutama pada pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Permasalahan ini di pengaruhi oleh: Penyediaan fasilitas/sarana kelayakan rumah sakit masih terbatas; Kurangnya sumber daya, baik peralatan maupun manusianya; Belum adanya Akreditasi yang terbaru; Terbatasnya ketersediaan obat- obat, bahan kimia dan bahan pakai habis. 3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat: BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 173
Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit belum memenuhi expestasi / harapan masyarakat dikarenakan RSUD Dr. Soedarso merupakan Rumah Sakit Rujukan tertinggi di Kalimantan Barat. 2.3.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut: 1. Belum tersedianya database teknis jalan (umur jalan, penanganan dan pembiayaan jalan). 2. Sumberdaya manusia yang relative terbatas terutama untuk tenaga teknis di OPD, konsultan, maupun di pihak kontraktor. 3. Alih status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sudah ditetapkan gubernur, namun aset jalan kabupaten belum diserahkan ke provinsi.Sehingga menghambat dalam proses penganggaran. 4. Penyiapan lahan untuk pelebaran/pembangunan jalan dan jembatan masih mengalami kendala. 5. Kondisi kemnatapan jalan provinsi masih relati rendah yaitu sebesart 49,71%. 6. Belum adanya database air bersih yang berbasis spasial. 7. Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi yang hanya sebesar 54,69%. 8. Belum terbangunnya TPA Regional di Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau 9. Belum adanya database sanitasai berbasis spasial. 10. Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi yang hanya sebesar 47,36% 11. Belum adanya database berbasis spasial tentang irigasi, rawa, cakupan sawah, air baku, dan luasan daerah wilayah banjir. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 174
12. Banyak banyak kondisi jaringan irigasi yang rusak, misal : irigasai permukaan kondisi baik sebesar 36,48%%, irigasai rawa, dengan kondisi baik sebesar 47,95%, dan irigasi tambak dengan kondisi baik sebesar 47,95%. 13. Tebatasanya sumber ketersediaan/kemampuan air baku untuk air bersih. 2.3.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut: 1. Belum adanya data RP3KP yang berbasis spasial. 2. Belum adanya data yang valid tentang jumlah rumah layak huni 3. Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum tertangani. 4. Belum ada SK Penetapan Kawasan Kumuh di Prov. Kalbar 2.3.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut: 1. Satuan Polisi Pamong Praja a. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan Trantibumlinmas; b. Terbatasnya anggaran dan Minimalnya Sumber Daya Manusia Aparatur Satpol PP; c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam manjaga keamanan lingkungan; d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentraman umum; BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 175
e. Belum maksimalnya sistem keamanan dan perlindungan masyarat yang yang terintegrasi langsung dengan wilayah Kabupaten/Kota guna cepat dan tanggap dalam perlindungan masyarakat; f. Belum maksimalnya penegakan Perda/Perkada; 2. Badan Kesatuan bangsa dan Politik a. Peningkatan Partisipasi politik masyarakat belum maksimal; b. Pemantauan aktifitas orang asing atau organisasi asing belum maksimal; c. Jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan belum maksimal dan masih banyak ormas yang belum terdaftar/ber SKT; 2.3.2.6. Urusan Sosial Adapun permasalahan yang dihadapi pada urusan sosial adalah Cakupan penanganan PMKS masih rendah. Hal ini disebabkan jumlah PMKS yang ditangani jauh lebih rendah jika dibandingkan jumlah PMKS yang seharusnya ditangani. 2.3.2.7. Urusan Tenaga Kerja Terdapat permasalahan yang dihadapi pada urusan Tenaga kerja antara lain: 1. Peserta pelatihan / pemagangan kerja yang belum memiliki kualitas yang dapat diterima oleh pasar kerja 2. Kurangnya kualitas lembaga pelatihan kerja 3. Kurangnya peran lembaga mitra dalam membangun kerjasama dengan berbagai perusahaan dalam penyelenggaraan program pemagangan 4. Kurangnya informasi kesempatan kerja 5. Tidak tersedianya forum informasi penempatan TK ke Luar negeri 6. Perencanaan Tenaga Kerja di Kabupaten/ kota belum maksimal BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 176
7. Aplikasi sistem informasi pasar kerja yang digunakan mengalami pengembangan sistem sehingga daerah kab/kota sulit untuk mengakses sistem tersebut 8. Sarana dan prasarana IPK di daerah yang masih kurang 9. Kurangnya petugas administrator daerah dalam pengelolaan IPK 10. Perusahaan tidak menyampaikan laporan ketenagakerjaan di Dinas kab/kota 11. Pencari kerja tidak melaporkan diri ke Dinas setelah bekerja 12. Kebijakan dan regulasi informasi pasar kerja kurang mendapat perhatian dari dinas kabupaten/ kota 13. Masih ada kabupaten yang belum sepenuhnya menggunakan aplikasi IPK Online ini, sehingga pelaporan IPK tiap bulan menjadi terhambat 14. Adanya regulasi kebijakan terkait pengurangan anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan 15. Data yang dibutuhkan hanya tersedia 9 sektor untuk data ketenagakerjaan dari BPS Provinsi 16. Jumlah Pengawas Ketegakerjaan yang sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang diawasi 17. Letak perusahaan yang menyebar di daerah pedesaan yang jauh letaknya 18. Kualitas pengawas ketenagakerjaan terhadap penguasaan dalam penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan 19. kuantitas tenaga pengawas spesialis 20. Sarana pengawasan ketenagakerjaan berupa peralatan pemeriksaan dan pengujian sarana transportasi operasional pengawasan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 177
21. Biaya pembinaan pemeriksaan dan pengujian masih terbatas, pengawas wajib melakukan pembinaan dan pemeriksaan setiap bulan 5 perusahaan dan setahun 60 perusahaan 22. Terbentuknya UPT pengawasan Ketenagakerjaan di wilayah Timur dan Barat untuk mengatasi rentang kendali yang jauh dan mendekatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien 23. Adanya kerjasama dengan pihak program jaminan sosial 24. Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan masih lemah 25. Pembentukan lembaga hubungan kerja masih terbatas 26. Optimalisasi pembinaan pemeriksaan yang berkelanjutan 27. Kerjasama penerapan norma K3 dengan jasa K3 28. Pengajuan klaim akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja prosesnya masih cukup lama 29. Adanya dokter penasehat untuk memberikan rekomendasi tingkat presentase kecacatan 30. Keterbatasan anggaran yg tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di kalbar sehingga sulit dalam pemantauan yang berdampak pada banyaknya perusahaan yang mengabaikan untuk membuat dan melaksanakan peraturan perusahaan. 31. Keterbatasan jumlah tenaga fungsional mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di kalbar, sehingga tidak semua perusahaan yang ada dapat dilakukan pembinaan dalam hubungan industrial terutama yang letaknya sangat jauh di pedalaman. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 178
32. Belum semua perusahaan bersedia membuat dan melaksanakan persyaratan kerja yang telah dibuat, hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan ke perusahaan terutama yang terletak sangat jauh di pedalaman dan di tengah hutan. 33. Belum semua perusahaan mendukung pembentukan dan keberadaan kelembagaan hubungan industrial di perusahaan, hal ini disebabkan selain sulit dalam pembinaan, pemantauan, pemberdayaan dan pengawasan juga dikarenakan pengusaha masih menganggap kelembagaan tersebut dianggap sebagai penghalang bagi kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, selain itu masih kurangnya kesadaran pengusaha tentang penting dan manfaat dan keberadaan kelembagaan hubungan industrial di perusahaan. 34. Meskipun terbentuk namun sangat sulit dalam pembinaan, pemberdayaan dan koordinasi terutama terkait dengan pencegahan perselihisan hubungan industrial 35. Keterbatasan anggaran yg tidak sebanding dengan jumlah perusahaan untuk pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga masih banyak perusahaan yang memperlakukan pekerjanya secara kurang manusiawi terutama dalam pemberian hak pekerja 36. Keterbatasan anggaran dan jumlah tenaga fungsional mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di kalbar, hal ini menyebabkan sulait melaksanakan pembinaan, pencegahan dan pemantauan kejadian unujk rasa di tingkat perusahaan dan di semua kabupaten, sehingga yang dapat untuk mencegah dan memantau unjuk rasa yag berdampak besar dan luas saja. 37. Masih banyaknya Perusahaan membayar gaji upah dibawah UMK BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 179
38. Masih banyaknya Perusahaan belum membuat Struktur dan Skala Upah sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah 39. Masih banyaknya Perusahaan perlu pemantauan pembayaran gaji upah sektor formal dibawah UMK di Kabupaten 40. Masih banyaknya Perusahaan tidak mengikutsertakan dan mendaftarkan pekerja sektor formal BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 41. Masih banyaknya pekerja sektor informal belum memahami manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2.3.2.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam pelaksanaan rusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat menemukan kendala atau masalah. Adapun masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. Program Kesetaraan dan Keadilan Gender Di tahun 2013 sampai dengan 2018 tidak ada kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas keluarga dan terdapat rasionalisasi anggaran di tahun 2018 yang menyebabkan kegiatan partisipasi organisasi perempuan tidak dapat dilaksanakan. 2. Program Perlindungan Perempuan Ketersediaan anggaran yang kurang memadai dan adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan seperti kegiatan rekonsiliasi data gender di dan rekonsiliasi data anak di Kalimantan Barat pada tahun 2018 3. Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 180
Kota Layak anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui sistem pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. penghargaan kota layak anak tahun 2017 berhasil diperoleh oleh Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Sintang dan di tahun 2018 kota layak anak hanya berhasil diperoleh oleh Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau. untuk itu sangat diperlukan peningkatan terhadap pengembangan kota layak anak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. alah satunya melalui perumusan kebijakan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak, meningkatnya kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sesuai standar dan meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan. 2.3.2.9. Urusan Pangan Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Pangan antara lain sebagai berikut: 1. Untuk Kacang Hijau dan Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar tidak tersedia dukungan anggaran dan terjadi pemangkasan anggaran. 2. Perlu untuk ditumbuhkan kelembagaan baru selain BPP untuk mendukung Kinerja Petani dan penyuluh. 3. target pada Program Pengembangan Agribisnis yaitu jumlah pelaku usaha yang dibina baik tanaman pangan maupun hortikultura tidak tercapai realisasi secara maksimal karena pemangkasan anggaran. 2.3.2.10. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 181
Terdapat permasalahan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya: 1. Belum tertibnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kab/Kota 2. Perubahan Per-UU menyebabkan perubahan mendasar sisdur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 3. Perubahan aplikasi menuntut perubahan kompetensi dan kapasitas aparatur pelaksana serta sarpras penunjang sehingga dapat menurunkan tingkat pencapaian kinerja dari target yang ditetapkan 4. Pergerakan data kependudukan yang bersifat dinamis sehingga dapat mempengaruhi kinerja pelayanan dan target capaian 5. Terbatasnya SDM dan sarpras dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan 6. Belum optimalnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan karena keterbatasan SDM, sarpras, pedoman dan juknis pemanfaatan data dan dokumen, serta rendahnya pemahaman OPD terkait untuk memanfaatkan data dan dokumen kependudukan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan 2.3.2.11. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut: 1. Terbatasnya jumlah APBD Kalbar diakibatkan Rasionalisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Dikarenakan dari jumlah 12 Kab di Prov Kalimantan Barat sebanyak 7 Kab sudah membentuk Kawasan yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 182
Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kayong Utara Sesuai dengan Permendes No. 5 Tahun 2016 Tetntang PKP. 3. Terbatasnya kapasitas pengelola desa yang salah satunya akibat dari pergantian Kepala dan Perangkat Desa. 4. Terbatasnya jumlah APBD Kalbar diakibatkan Rasionalisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2.3.2.12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terdapat permasalahan pada urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk diataranya adalah sebagai berikut: 1. Tidak memadainya pelaksanaan tupoksi fasilitasi keluarga berencana dan pengendalian penduduk pada Dinas Dukcapil Prov. Kalbar 2. Terbatasnya fungsi, SDM dan pembiayaan untuk pelaksanaan ftupoksi fasilitasi kelurga berencana dan pengendalian penduduk 2.3.2.13. Urusan Perhubungan Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Perhubungan antara lain sebagai berikut: 1. Fasilitas Perlengkapan jalan masih belum optimal yaitu sebesar 30%. 2. Proses pembebasan lahan Pembangunan Bandara Perintis Singkawang masih belum tuntas, dikarenakan adanya pergeseran letak lokasi bandara. 3. Kapasitas Bandara Rahadi Usman Ketapang yang terbatas 4. Terjadinya sedimentasi yang cukup tinggia pada Alur pelayaran sungai. 5. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di sektor perhubungan. 2.3.2.14. Urusan Komunikasi dan Informatika BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 183
Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut: 1. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana serta layanan komunikasi dan informatika 2. Cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah (masih banyak terdapat blankspot) terutama di kawasan terdepan, terluar, dan terdepan. 2.3.2.15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dari evaluasi pelaksanaan program pembangunan urusan koperasi dan UMKM tahun 2018, terdapat permasalahan : 1. Lemahnya koordinasi provinsi/ kabupaten/ kota disebabkan karna seringnya mutasi pembina koperasi dan UMKM provinsi/ kabupaten/ kota sehingga pelaksanaan pembangunan urusan koperasi tidak berjalan dengan optimal 2. Kurannya sinergitas dan dukungan pada OPD yang menyelenggarakan urusan koperasi dan UMKM kabupaten/kota, yang mana sebagian besar jumlah koperasi dan UMKM keberadaan dan pembinaannya di Kabupaten kota 3. Terbatasnya tenaga pengawas koperasi untuk menilai dan memeriksa koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan koperasi, sehingga permasalahan yang ada di koperasi relatip lambat untuk diketahui dan ditindaklanjuti 4. Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan pengurus koperasi dalam mengelola koperasi 5. Sebagian anggota koperasi masuk menjadi anggota koperasi hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtip bukan kegiatan produktip BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 184
6. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatksn pembinaan koperasi dan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada (14 kabupaten/kota) 7. Masih banyaknya pelaku usaha informal sehingga relatif sulit untuk dilakukan pendataan 8. Masih terbatasnya sebagian besar penguasaan UMKM terhadap Informasi teknologi 9. Masih kurangnya akses UMKM terhadap permodalan 10. Kurangnya kesadaran UMKM untuk membentuk/ masuk menjadi anggota koperasi 11. Terbatasnya Edukasi pelaku Ekraf 12. Terbatasnya Akses Permodalan dan Akses Pemasaran 13. Terbatasnya Ketersedian Anggaran 2.3.2.16. Urusan Penanaman Modal Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kehutanan antara lain sebagai berikut: 1. Kurang lengkapnya data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ditawarkan. Potensi yang ditawarkan sebagian besar masih bersifat umum dan belum ada kajian teknis maupun studi kelayakannya. 2. Struktur dan fungsi pemberdayaan usaha daerah di Kabupaten/Kota belum sesuai dengan Perka BKPM RI nomor 9 tahun 2017 sehingga koordinasi ke tingkat bawah mengalami kesulitan 3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara daring ke DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 185
4. Adanya kesenjangan antara minat investasi dengan realisasi investasi 5. Proses penerbitan perizinan dan non perizinan yang belum sepenuhnya melalui sistem daring, sebagian masih dilakukan secara manual. 6. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) masih belum terintegrasi dengan sistem SiCantik. 2.3.2.17. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kepemudaan dan Olah Raga antara lain sebagai berikut: 1. Terbatasnya Informasi Data Sarpras Olahraga di Kab / Kota. 2. Terbatasnya Anggaran dalam melakukan Pemetaan terhadap Data Sapras Olahraga di Kab / Kota. 3. Krisis Moral dan Karakter di kalangan Pemuda meningkat serta rendahnya kemandirian pemuda. 2.3.2.18. Urusan Kebudayaan Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan urusan kebudayaan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya adalah sebagai berikut:
Belum terakomodirnya kegiatan yang secara khusus menunjang penginventarisasian seni budaya yang menyangkut calon cagar budaya, kesenian tradisi, dan adat istiadat yang tersebar di Kalimantan Barat.
Kurang tersedianya Tim Ahli Cagar Budaya, tenaga lapangan dan atau operator cagar budaya untuk pencatatan serta registrasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 186
Belum tersedianya infrastruktur pengembangan budaya dan seni daerah yang memadai karena keterbatasan anggaran, seperti panggung pertunjukan seni dan budaya yang masih sederhana dan kapasitas penonton yang sedikit. Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku seni dan budaya.
2.3.2.19. Urusan Perpustakaan Pada urusan Perpustakaan terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:
Sarana/gedung perpustakaan sudah tidak memadai sehingga tidak mampu menampung koleksi yang dimiliki perpustakaan provinsi
Belum memiliki ruang/gedung khusus penyimpanan hasil pelaksanaan Undang- Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 dan Perda No. 3 Tahun 2012.
Kualitas layanan perpustakaan belum memenuhi harapan pemustaka, terutama berkaitan dengan keramahan dan etika petugas layanan.
Kualitas pustakawan/tenaga teknis perpustakaan belum memadai. Dari 7 orang pustakawan yang ada, hanya 1 orang yang berpendidikan sarjana ilmu perpustakaan
Jaringan internet belum memadai, sehingga sering menjadi keluhan para pemustaka maupun staf.
Jumlah tenaga teknis perpustakaan yang mengusai bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih minim, sehingga penyelenggaraan sistem perpustakaan berbasis TIK terkendala. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 187
2.3.2.20. Urusan Kearsipan Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah sebagai berikut:
Kurangnya pemahaman terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang Kearsipan.
Asistensi Pimpinan OPD masih kurang maksimal terhadap pengelolaan arsip. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan arsip
Sarana prasarana kearsipan masih kurang memadai dan belum di fungsikan secara maksimal.
Sumber daya manusia di bidang kearsipan masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. 2.3.2.21. Urusan Kelautan dan Perikanan Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: Rata-rata pendapatan nelayan Kalbar masih rendah,
Volume hasil tangkapan ikan rata-rata masih rendah
Ketersediaan Es untuk pendinginan ikan hasil tangkapan masih terbatas
BBM mahal dan ketersediaannya tidak merata untuk nelayan pergi melaut
Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas
Kualitas SDM nelayan rata - rata masih rendah
Pendapatan Pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah Masih ketergantungan pakan ikan asal pabrikan yang harganya masih mahal
Ketersediaan benih ikan unggul untuk Pembudidaya Ikan masih terbatas BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 188
Pencemaran dan wabah hama penyakit ikan di kawasan perikanan budidaya
Pelaku usaha budidaya Ikan air payau dan laut Kalbar masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya yang tersedia
Kualitas SDM Pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk perikanan Rendahnya kualitas olahan hasil kelautan dan perikanan
Kurangnya diversifikasi olahan hasil kelautan dan perikanan
Banyaknya pengolah yang belum menerapkan sistem jaminan mutu Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem pesisir dan laut
Tingginya laju abrasi di wilayah pesisir
Fasilitasi sarana dan Prasarana untuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil masih terbatas
Penataan ruang untuk pengembangan usaha ekonomi produktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal
Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing di perairan Laut Kalbar masih marak Masih terbatasnya SDM Petugas dan sarana prasarana Pengawasan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan tindak kejahatan pada sektor kelautan dan perikanan belum optimal 2.3.2.22. Urusan Pariwisata Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Pariwisata antara lain adalah sebagai berikut:
Kurangnya SDM yang Memadai. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 189
Terbatasnya Anggaran Masih Terbatasnya Sapras yang ada
Berbagai macam latar belakang pendidikan.
Kultur budaya dan kearifan lokal masih dijunjung tinggi/dihormati yang berhubungan dengan waktu tokoh dan tempat.
Infrastruktur yang belum memadai
Tempat yang jauh sehingga perlu perdanaan yang besar untuk mencapai lokasi Dari 14 Kab/Kota Baru 3 Kab/Kota yang telah mendapat sosialisasi Masih harus terus dilakukan sosialisasi tergantung dari dukungan anggaran Merupakan salah satu Program Kemenpar yang akan mendukung dalam meningkatankan masyarakat pariwisata yang tercakup dalam 3 Krida yaitu Pemandu,Penyuluh,dan Krida Kuliner.kegiatan ini merupakan isi dari SAKA Pramuka yang belum dilaksanakan Masih perlunya peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata daerah Masih sulitnya mendata jumlah Wisnus yang masuk Masih perlunya upaya promosi pariwisata kepada wisata Mancanegara Masih perlunya peningkatan pembiayaan untuk penyelengaraan event wisata
Kurangnya Konektivitas,pelayanan dasar dan infrastuktur untuk melayani wisatawan
Kompleksitas dan ketidakpastian investasi dan iklim bisnis
Kurangnya Antraksi di lokasi wisata
Kebersihan dan kesehatan (Hygiene and Sanitation )
Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing khususnya selain bahasa inggris
Jumlah lembaga sertifikasi profesi (LSP) pariwisata yang belum merata diseluruh provinsi kalimantan barat BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 190
Kualitas pendidikan tinggi bidang pariwisata diupayakan setara dengan kualifisikasi internasional.
Terbatasnya tenaga kerja terampil dan standar kualitas perusahaan 2.3.2.23. Urusan Pertanian Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Pertanian antara lain sebagai berikut: Rendahnya kualitas pekebun dan kelembagaan serta terbatasnya SDM penyuluh. Rendahnya produksi dan mutu komoditas perkebunan Rendahnya nilai harga produk perkebunan.
Adanya gangguan usaha dan konflik usaha perkebunan. 2.3.2.24. Urusan Kehutanan Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kehutanan antara lain sebagai berikut:
Belum mantapnya keberadaan fisik kawasan hutan
Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan
Belum optimalnya penyelenggaraan pembangunan kehutanan sampai ke tingkat tapak
Belum optimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan dari obyek hasil hutan kayu dan non kayu
Belum terwujudnya restrukturisasi dan revitalisasi industri primer hasil hutan kayu. Masih kurangnya akses masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan
Peningkatan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat sekitar hutan melalui program perhutanan sosial belum memperoleh hasil maksimal BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 191
Masih rendahnya kualitas penyebaran informasi publik di bidang kehutanan Capaian kinerja pembangunan kehutanan baik pada level output maupun outcome masih belum maksimal Masih terjadinya gangguan/ancaman terhadap keamanan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam
Belum adanya rencana kelola kawasan ekosistem essensial Provinsi Kalimantan Barat Masih luasnya lahan kritis yang berada didalam dan diluar kawasan hutan yang perlu segera ditangani 2.3.2.25. Urusan Perdagangan Tidak stabilnya harga komoditas dunia. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar. Namun hal tersebut tidak dapat hanya diatas oleh Dinas Perindag saja. Dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar. Jarak tempuh antar Kabupaten yang sangat jauh sehingga menyebabkan tidak seluruh Kabupaten dapat terjangkau dalam terutama pada saat menyambt hari besar keagamaan. Namun kerjasama yang baik serta upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/ Kota terbukti dapat mengendalikan inflasi kelompok bahan makanan di masing-masing daerah. 2.3.2.26. Urusan Perindustrian Belum optimalnya upaya hilirisasi industri di Kalbar dari segala sisi. Masalah permodalan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri Kalbar. Selain itu minimnya kualitas serta terbatasnya akses BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 192
pasar menyebabkan perusahaan enggan meningkatkan kapasitas produksinya ditambah dengan menurunnya harga komoditi di pasar internasional tanpa dapat diprediksi menyebabkan semakin sulitnya meningkatkan kontribusi sektor industri Kalbar. 2.3.2.27. Urusan Transmigrasi Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan urusan transmigrasi adalah sebagai berikut:
Lahan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Barat sampai sekarang masih banyak permasalahan antara lain tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan, klaim kembali lahan usaha oleh penduduk setempat, sengketa batas wilayah desa, Lahan transmigrasi masuk dalam kawasan hutan Produksi dan masuk dalam kawasan gambut sehingga masih banyak lahan transmigrasi belum dapat disertifikatkan. Masih ada Fasilitas umum yang belum dibangun sampai dengan T+5 sehingga menyulitkan untuk penyerahan status UPT Bina Masih ada di UPT Bina yang tidak mempunyai petugas UPT , sehingga sulit untuk mendapatkan data tentang keternasmigrasian di UPT Bina
Proses pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten berpengaruh terhadap pembanguanan fisik rumah transmigrasi Jamban Keluarga (RTJK) sarana dan prasarana sehingga penempatan warga transmigrasi dilaksanakan pada bulan sebelas dan dua belas. Hal ini berpengaruh terhadap pemberian bantuan perbekalan, angkutan trans, dan barang bawaan serta bantuan makan warga trans, pemberian bantuan jatah hidup beras dan non beras. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 193
Penganggaran kegiatan pada Tugas perbantuan Direktorat Jenderal PKTrans masih terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dimunculkan kembali tahun anggaran berikutnya dan ada kegiatan dilaksanakan pada lokasi lahan transmigrasi yang bermasalah atau belum clear dan clean.
2.3.2.28. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 1. Biro Pemerintahan Permasalahan pelaksanaan program 1). Keterbatasan sumber daya aparatur secara kompetensi yang memiliki kemampuan analisa terhadap usulan kerja sama; 2). Tidak semua usulan yang dikerjasamakan dapat diterima pihak negara tetangga. Pencapaian usulan yang dikerjasamakan tidak semuanya dapat untuk segera direalisasikan. pelaksanaan program yaitu: Bentuk OPD yang mengelola perbatasan masih belum sesuai dengan Permendagri 140 Tahun 2017. 4). Belum adanya kesatuan pandang terhadap kewenangan pengelolaan perbatasan di daerah. 2. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Permasalahan yang dihadapi oleh biro organisasi sekretariat daerah provinsi kalimantan barat adalah sebagai berikut: Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran disebabkan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengalami perubahan. Perangkat daerah belum seluruhnya dapat menerapkan standar pelayanan publik sehingga IKM Pemprov masih berada pada kategori baik Perangkat Daerah dan UPT belum seluruhnya menyusun SOP sesuai ketentuan karena terjadi perubahan tupoksi. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 194
Kurangnya sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait Kurangnya Anggaran dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kurangnya SDM Aparatur Kurangnya pemahaman dan keterampilan PNS mengikuti kursus pelatihan (Diklat) Kurangnya minat PNS untuk mengikuti kegiatan kesegaran Jasmani Kurangnya koordinasi pengajauan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti pembuatan karis/karsu ke pimpinan Referensi buku diminati pembaca kurang
laporan kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya menggambarkan analisis pencapaian kinerjanya. Laporan Kinerja juga belum mampu menampilkan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja. 3. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah Pelaksanaan penyebaran informasi kebijakan Pelaksnaann pembangunan dan Pemerintahan serta Pelayanan Keprotokolan belum maksimal. 4. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penunjang sekretariat daerah adalah sebagai berikut: a. Permasalahan yang dihadapai pada pelaksanaan urusan penunjang bidang administrasi pembangunan adalah penyampaian laporan tidak tepat waktu dan proses rasionalisasi anggaran yang lama sehingga evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan sedikit terhambat. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 195
b. Permasalahan yang dihadapai pada pelaksanaan urusan penunjang bidang pengadaan barang/ jasa adalah sebagai berikut: RUP pada OPD terlambat diumumkan sehingga kesulitan memetakan Paket Pengadaan, sehingga pengadaan barang/jasa sulit dikendalikan waktu pemilihannya; Keterbatasan SDM pada Biro APPBJ; Keterbatasan infrastruktur dan peralatan sehingga penggunaan Sistem Informasi / Aplikasi sering bermasalah. 5. Biro Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat Permasalahan yang dihadapi pada urusan penunjang bidang aset adalah sebagai berikut: Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pelayanan baik dalam hal administrasi maupun teknis terkait pengelolaan Barang Milik Daerah; Pemahaman akan konsep penggunaan teknologi informasi yang seharusnya dapat memberikan informasi evaluasi kebijakan serta yang menjadikan cara kerja lebih efektif, efisien dan fokus belum optimal digunakan. 2.3.2.29. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat 1. Permasalahan dalam pelaksanaan program : 1). Pengawasan Reguler, dengan target jumlah objek pemeriksaan 164 obrik dan jumlah laporan hasil pemeriksaan sebanyak 164 LHP. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 93 LHP; 2). Pemeriksaan Khusus AMJAB, dengan target jumlah Kabupaten / Kota yang diperiksa sebanyak 2 Kab / Kota dan jumlah LHP sebanyak 2 LHP. Persentase realisasi yang telah tercapai dari kegiatan ini sebesar 100%; 3). Rakorwasda, dengan target jumlah pelaksanaan BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 196
Rakorwasda sebanyak 2 kali. Realisasi yang tercapai yaitu pelaksanaan Rakorwasda sebanyak 1 kali; 4). Penyusunan PKPT, dengan target persentase penyelesaian 100 %. Realisasi yang telah tercapai dari kegiatan ini sebesar 100%; 5). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP, dengan target jumlah laporan sebanyak 1 laporan. Realisasi yang tercapai sebanyak 1 laporan; 6). Penanganan pengaduan masyarakat, dengan target jumlah laporan sebanyak 6 laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 5 laporan; dan 7). Reviu LKPD, dengan target jumlah laporan pelaksanaan reviu LKPD sebanyak 1 laporan. Persentase realisasi yang telah tercapai dari kegiatan ini sebesar 100%. 2. Permasalahan dalam pelaksanaan program 1). Evaluasi LAKIP, dengan target jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP sebanyak 12 laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 12 laporan (100 %); 2). Pendataan dan penilaian LP2P, dengan target jumlah pegawai wajib yang menyampaikan LP2P sebanyak 3215 PNS. Realisasi jumlah pegawai yang melaporkan LP2P sebanyak 3.758 orang; 3). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dengan target jumlah LHP sebanyak 12 LHP. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebnayak 13 LHP melebihi target yang direncanakan; dan 4). Monev dana desa, dengan target jumlah laporan sebanyak 1 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 1 laporan (100%). 3. Permasalahan dalam pelaksanaan program : 1). Evaluasi perencanaan dan penganggaran Responsif Gender, dengan target jumlah laporan evaluasi sebanyak 1 laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 1 laporan (100%); dan 2). Pemeriksaan kas opname, dengan target jumlah laporan pemeriksaan kas opname sebanyak 1 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebesar 100%. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 197
4. Permasalahan dalam pelaksanaan program Reviu penyerapan anggaran dan pengadan barang dan jasa, dengan target jumlah laporan sebanyak 4 laporan. Realisasi laporan yang disampaikan sebanyak 4 laporan. 5. Permasalahan dalam pelaksanaan program 1). Penanganan benturan kepentingan, dengan target jumlah laporan sebanyak 1 laporan; 2). Reviu RPJMD, RKPD dan RKA, dengan target jumlah laporan sebanyak 3 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 3 laporan; 3). Monev dana bantuan operasional sekolah (BOS), dengan target jumlah laporan hasil monev sebanyak 13 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 12 laporan; 4). Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD), dengan target jumlah laporan hasil evaluasi sebanyak 14 laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 14 laporan (100 %); dan 5). Fasilitasi pelaksanaan TP4D, dengan target jumlah laporan sebanyak 2 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 2 laporan (100 %). 2.3.2.30. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Permasalahan yang dihadapi pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan adalah Peraturan Daerah PAPBD tidak ditetapkan karena tidak adanya persetujuan dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat. 2.3.2.31. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: 2.3.2.32. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Permasalahan pelaksanaan program kelitbangan utama dan pendukung Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan, ada penelitian analisis dampak pembangunan pelabuhan kijing yang pelaksanaan tidak optimal dan penelitian analisis kondisi kemiskinan dikawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 198
tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dan adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan perjalanan dinas ASN tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan DPA. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, ada kajian sistem distribusi dan stabilitas harga pangan di Kalimantan Barat tidak dapat terlaksana karena dengan keluarnya Surat Gubernur Nomor : 027/2811/Adm.PPBJ-C, tanggal 2 Oktober 2018 hal pembatalan proses/ hasil pengadaan barang/jasa, padahal proses kegiatan (administrasi) sudah berjalan sampai tahap pengumuman/ pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi, kegiatan pengelolaan jurnal litbang berjudul pengelolaan jurnal akcaya borneo Badan Litbang tidak terlaksana dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran, sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran aplikasi jurnal litbang secara online, sehingga kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2019. 2.3.2.33. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penghubung Permasalahan dalam pelaksanaan adalah 1). Program peningkatan partisipasi kemitraan antar sektor dan Pemerintah Daerah yang mempunyai sasaran strategis meningkatnya partisipasi,dan kemitraan antar sektor dan pemerintah Daerah dengan indikator kinerja utamanya adalah Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPR RI dan Pejabat Lainnya berhasil dengan capaian kinerja 89,84%; Program tidak terealisasi 100% hal ini disebabkan karena kegiatan Fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPR RI dan Pejabat Laiinya keluar daerah tidak tercapai 100%, tetapi secara umum program dan kegiatan dapat terlaksana 2). Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang mempunyai BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 199
sasaran strategis meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja utama : a. Terlaksananya piket - piket hari-hari libur; b. Terselenggaranya fasilitasi perjalanan Pejabat di Jabodetabek; c. Terwujudnya Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan; d. Terwujudnya Pembiayaan PBB dan sewa untuk Asrama Mahasiswa Kalimantan dan Jawa; dan e. Terwujudnya Pengelolaan Mess Daerah serata 2.3.2.34. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Permasalahan yang terdapat pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian adalah sebagai berikut:
Bantuan ijin belajar yang semula di targetkan 18 orang dengan rincian Diploma III sebanyak 3 orang, Diploma IV/Strata I 10 orang dan Strata II 5 orang, tapi realisasinya hanya mampu diberikan diploma III sebanyak 1 orang, Diploma IV/ Strata I sebanyak 1 orang dan Strata II sebanyak 2 orang karena adanya keterbatasan anggaran.
Formasi Jabatan Fungsional masih banyak yang belum terisi karena banyak yang tidak berminat, ASN berminat tapi tidak ada peluang diklat dan masih banyak ASN cenderung mengejar Jabatan Struktural di bandingkan fungsional
Banyaknya formasi Jabatan Struktural yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehinga dalam melaksanakan tugasnya perlu penyesuaian yang memakan waktu lama.
Belum terbangunnya komitmen bersama dan masih terdapat perbedaan persepsi antara pimpinan OPD/unit kerja dilingkungan Pemprov. Kalbar sehingga PP no 53 Tahun 2010 belum bisa maksimal dilaksanakan, terlambatnya proses penetapan kepres tentang tanda kehormatan SLKS yang berpengaruh pada penyerahan SLKS BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 200
yang telah disusun, sering terjadi kesalahan pengetikan nama penerima SLKS dengan yang tercantum di piagam, kelengkapan administrasi yang menjadi bahan pertimbangan pemberian ijin perkawinan/perceraian sering tidak lengkap dan lamban nya PNS yang bersangkutan untuk menglengkapi administrasi yang menjadi syarat pemberian ijin tersebut.
Target Sebanyak 1250 SK kenaikan pangkat PNS, namun yang berhasil direalisasikan BKD adalah 1274 melebihi target yang telah ditetapkan karena adanya pengalihan PNS guru SMA/SMK ke Pemprov.Kalbar, dengan rincian untuk periode 1 April sebanyak 791 SK dan periode 1 Oktober sebanyak 483 SK
Adanya keterlambatan pengusulan pensiun yang dilakukan oleh OPD masing terutama fungsional guru SMA/SMK yang berada dipedalaman.
Layanan mutasi mengalami 3 fase penjabat pembina kepegawaian karena faktor adanya akhir masa jabatan Gubernur yaitu tanggal 1 s/d 14 januari 2018 PPK adalah gubernur periode th 2013 sd 2018, tanggal 15 januari s/d 4 September 2018 PPK adalah Penjabat Gubernur dan tanggal 5 September 2018 PPK adalah gubernur hasil pilkada 2018, karena adanya 3 fase tersebut berdampak pada panjangnya alur mutasi dan alih jenis kepegawaian karena PPK dilarang menetapkan mutasi kecuali setelah mendapat ijin dari Mendagri.
Beralihnya fungsional guru SMA/SMK ke pemprov menyebabkan BKD harus menyiapkan lemari arsip lagi mengingat lemari arsip yang dimiliki oleh BKD hanya mampu menampung sekitar 5800 dokumen, sedangkan dengan beralihnya tenaga guru SMA/SMK jumlah PNS pemprov bertambah sekitar 10.845 orang. 2.3.2.35. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 201
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pembangunan bidang pemberdayaan sumber daya manusia adalah masih belum optimalnya reformasi birokrasi serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 202
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019 Perekonomian Kalimantan Barat selama tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,06 persen. Angka sementara ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 5,17 persen. Nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh komponen masyarakat Kalbar pada tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp.194,033 trilyun (harga berlaku), dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (Rp.177,469 trilyun) berarti nilai PDRB bertambah sekitar Rp.16,564 trilyun. Lapangan Usaha yang memberikan share secara signifikan terhadap PDRB Kalbar tahun 2018 berturut-turut adalah sektor Pertanian 20,25 persen; Industri dan Pengolahan 16,09 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,09 persen serta Konstruksi sebesar 12,53 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jamsos Wajib 6,98 persen; Pertambangan dan Penggalian 5,48 persen serta Transportasi dan Pergudangan sharenya sebesar 4,79 persen. Namun demikian kontribusi yang besar terhadap PDRB ternyata tidak selalu disertai dengan pertumbuhan yang tinggi. Sektor Pertanian yang menyumbang 20,25 persen terhadap PDRB Kalbar namun hanya tumbuh sekitar 6,68 persen atau berada diurutan ketujuh. Sebaliknya pertumbuhan tertinggi yang dicapai oleh sektor Jasa Keuangan yaitu 8,15 persen hanya memberi kontribusi sebesar 3,78 persen atau diurutan ke delapan. Demikian juga dengan sektor Industri Pengolahan justru hanya tumbuh sebesar 2,75 persen diurutan keenambelas. Fenomena ini menunjukkan share yang besar terhadap PDRB tidak selalu disertai dengan pertumbuhan BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 208
yang tinggi, sebalik nya pertumbuhan sektornya tinggi tetapi kontribusi sangat kecil terhadap PDRB. Dari sisi pertumbuhan penyumbang terbesar PDRB Kalbar berturut-turut berasal dari sektor keuangan sebesar 8,15 persen; transportasi dan pergudangan 7,47 persen; Pertambangan dan Penggalian 7,45 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,99 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,91 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,73 persen serta sektor Pertanian hanya tumbuh 6,68 persen. Sementara ekonomi Kalimantan Barat tahun 2018 masih didominasi komponen Pengeluaran Konsumsi RT, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan yang terakhir Ekspor dan Impor. Data tahun 2017 menunjukkan secara berurutan share komponen tersebut adalah 54,30 persen; 33,71 persen; 11,60 persen dan diurutan berikutnya Ekspor dan Impor yaitu 7,96 dan 5,81 persen. Nilai ekspor Kalimantan Barat per November 2018 sebesar US$ 97,79 juta, walaupun nilai ekspor ini relatif turun sebesar 13,66 persen jika dibandingkan ekspor per Oktober 2018. Demikian juga impor Kalbar per November 2018 tercatat sebesar US$ 40,20 juta, dibandingkan pada bulan Oktober tahun 2018 telah terjadi penurunan sebesar 15,91 persen. Penurunan nilai ekspor Kalbar keluar negeri ini seharus tidak terjadi karena pada saat yang sama depresiasi nilai tukar dolar US menguat terhadap rupiah, para eksportir biasanya meraup untung lebih banyak. Namun demikian penurunan kinerja ekspor Kalimantan Barat salah satunya disebabkan anjloknya harga beberapa barang ekspor seperti karet dan CPO kelapa sawit. Asumsi ini dapat diterima manakala diikuti oleh penurunan volume ekspor komoditi yang bersangkutan. Beberapa komoditi yang memberi kontribusi cukup besar terhadap nilai ekspor Kalbar (per Januari hingga November 2018), antara lain Bahan Kimia Anorganik (HS28) sebesar BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 209
56,32 persen; Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26) sebesar 21,65 persen; Kayu dan Barang dari Kayu (HS44) sebesar 9,63 persen serta Lemak & Minyak Hewan Nabati (HS15) sebesar 4,10 persen. Dari keempat kelompok komoditi tersebut mencapai 91,37 persen dari total ekspor Kalbar. Disamping komoditi unggulan tersebut diatas Kalimantan Barat masih memiliki prospek terhadap Karet dan Barang dari Karet (HS40); Ampas/Sisa Industri Makanan (HS23); Buah-buahan (HS08); Tembakau (HS24); dan Kopi, Teh Rempah-rempah (HS09) serta Ikan dan Udang (HS03). Komoditi ekspor ini sangat prospek untuk dikembangkan oleh Kalimantan Barat. Total nilai ekspor Kalbar per Juni 2018 sebesar 86,38 juta US$, dibandingkan ekspor per Mei 2018 yaitu 102,12 juta US$ terjadi penurunan sebesar 15,74 juta US$ atau sekitar 15,41 persen. Adapun negara tujuan ekspor komoditi Kalbar yaitu Malaysia 44,73 persen atau 38,63 juta US Dollar, Tiongkok 22,32 persen dengan nilai ekspor 19,28 juta US$; India 17,35 persen atau 14,98 juta US$, Jepang 5,29 persen atau 4,57 juta US$ dan Korea Selatan 4,90 persen atau senilai 4,24 juta US$. Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2016-2018 NO INDIKATOR TAHUN 2016 2017 2018 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2. Kemiskinan (%) TPT (%) 3. Indeks Pembangunan Manusia (Point) 4. 5,22 8,00 4,23 65,88 5,17 7,88 4,36 66,26 5,06 7,37)1 4,26)2 66,98 Keterangan : )1 Realisasi September 2018 )2 Realisasi Agustus 2018 BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 210
Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat per September 2018 sebesar 7,37 persen, jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 7,88 persen ini berarti angka kemiskinan turun sebesar 0,51 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar 0,10% pada Agustus 2018 terhadap periode yang sama pada 2017 dari 4,36% menjadi 4,26% bahkan dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional 5,34 persen tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat masih lebih baik (rendah). Ini berarti dari 2,45 juta Angkatan Kerja di Kalbar terdapat sekitar 104.430 orang yang tidak bekerja atau menganggur, angka ini lebih rendah dari TPT bulan Pebruari ditahun yang sama yaitu 109.575 orang. Penyumbang terbesar angka pengangguran terbuka ini berasal dari Kota Pontianak 10,37 persen; Singkawang 7,88 persen dan Mempawah 6,87 persen. Sedangkan daerah dengan tingkat pengangguran terendah pada periode Agustus 2018 adalah Kapuas Hulu 1,58 persen dan Landak 6,87 persen. Penyerapan tenaga kerja terbanyak masih didominasi oleh sektor pertanian periode Agustus 2018 angkatan kerja yang bekerja disektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 50,94% atau sebanyak 1,195 juta orang, diikuti oleh dua sektor berikut ini yaitu Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebesar 16,11 persen serta sektor konstruksi 6,44 persen. Berikut ini perkembangan PDRB menurut Lapangan Usaha dalam tiga tahun terakhir (tahun 2016-2018). BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 211
Tabel.3.2. Perkembangan PDRB Sektoral Kalbar (HK.2010) Tahun 2016-2018 NO LAPANGAN USAHA 2016 2017 2018 (1) (2) (4) (5) (6) A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M,N. O. P. Q. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar & Eceran,Reparasi Mobil & Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyedian Akomodasi & Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Adm Pemerintahan,Pertahanan & Jamsos Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U. Jasa Lainnya 4,08 21,52 4,42 21,94 4,44 7,63 3,83 6,10 4,37 10,28 9,51 2.35 1.27 7,37 1,67 2,76 4,09 5.20 6,54 1,03 3.03 4,51 4,61 6,68 3,91 4,68 3,82 16,44 7,25 2,53 1,27 4,77 1,44 3,89 6,25 5,17 6,68 7,45 2,75 3,58 4,63 1,94 4,59 7,47 6,99 6,91 8,15 4,11 4,06 5,73 3,41 6,73 5,43 5,06 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018. a. Perkiraan Tahun 2019 dan Harapan Tahun 2020 Mencermati perkembangan beberapa indikator pembangunan ekonomi Kalbar seperti Neraca Perdagangan per Juni 2018 mengalami surplus US$ 50,46 juta, pendapatan petani sedikit mengalami kenaikan yang ditandai oleh indeks harga yang diterima petani per Juli 2018 naik sebesar 0,26 persen dan stabilitas harga juga relatif terkendalinya dengan inflasi pada kisaran 3,63 persen per Januari-Juli 2018 serta tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,51 persen dan 0,10 persen maka ekspektasi perekonomian Kalimantan Barat setidaknya tahun 2019 dan 2020 diharapkan akan terus mengalami perbaikan. Apalagi adanya jaminan stabilitas keamanan dan politik BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 212
menjelang Pilpres dan Pileg yang untuk pertamakali dilakukan serentak secara nasional menambah kepercayaan masyarakat dan dunia usaha untuk bekerja sebagaimana biasanya. Dari perspektif nasional, prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap meningkat hingga mencapai kisaran 5,0-5,4 persen. Inflasi 2019 tetap terkendali pada kisaran sasaran 3,5+1 persen dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan, volatile foods dan administered prices, ekspektasi inflasi, dan stabilnya nilai tukar rupiah. Defisit transaksi berjalan 2019 akan turun menjadi sekitar 2,5 persen dari PDB dengan langkah-langkah pengendalian impor serta peningkatan ekspor dan pariwisata. Fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan ekonomi dari pasar modal akan terus meningkat. Pertumbuhan kredit pada 2019 diprakirakan mencapai 10-12 persen sementara pertumbuhan DPK perbankan mencapai 8-10 persen dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi 2024 diproyeksikan akan lebih tinggi lagi yaitu mencapai kisaran 5,5-6,1 persen, dan defisit transaksi berjalan akan menurun dibawah 2 persen dari PDB. Kebijakan Bank Indonesia mengatasi depresiasi nilai tukar rupiah dipandang tidak hanya menunjukkan ketegasan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, namun juga mampu membawa persepsi positif terhadap pelaku pasar. Sinergi merupakan kunci untuk mampu memperkuat ketahanan dalam menghadapi dampak rambatan global dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menuju negara maju yang sejahtera. Di perkembangan ekonomi global yang tidak kondusif, kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 cukup baik dengan stabilitas yang tetap terjaga dan momentum pertumbuhan yang berlanjut. Bank Indonesia memandang terdapat tiga pelajaran penting perjalanan BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 tengah 213
ekonomi 2018 yang dapat dipetik untuk memperkuat sinergi dalam memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan di tengah kondisi ekonomi global yang masih akan kurang kondusif. Pertama, stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat. Kedua, daya saing dan produktivitas harus terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, sinergi kebijakan antar otoritas menjadi kunci dalam upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan kondisi perekonomian global yang belum kondusif, bauran kebijakan Bank Indonesia yang telah ditempuh pada 2018 akan semakin diperkuat pada tahun 2019 mendatang. Untuk itu, terdapat 7 (tujuh) area kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia. Pertama, kebijakan moneter akan tetap difokuskan pada stabilitas, khususnya pengendalian inflasi sesuai sasaran 3,5+1 persen dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. Stance kebijakan moneter yang pre-emptive dan ahead-the-curve akan dipertahankan pada tahun 2019. Kedua, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh untuk mendorong intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi termasuk untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dengan memperkuat surveilans terhadap bank- bank besar dan korporasi yang sistemik. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran akan terus dikembangkan untuk kelancaran, efisiensi, dan keamanan transaksi pembayaran nontunai maupun tunai, termasuk dalam mendukung ekonomi dan keuangan digital. Keempat, akselerasi pendalaman pasar keuangan terus didorong untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi secara lebih luas serta berpartisipasi aktif dalam inovasi berbagai instrumen pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur ke depan. Kelima, mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui program-program Bank Indonesia maupun sebagai bagian program Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Keenam, perluasan pengembangan UMKM dengan BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 terus 214
fokus pada pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan. Ketujuh, kebijakan internasional diarahkan untuk memperkuat persepsi positif terhadap Indonesia dan berperan aktif dalam perumusan kebijakan di berbagai lembaga internasional. Bank Indonesia juga akan semakin memperkuat sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional dengan Pemerintah, OJK, dan otoritas lainnya. Sinergi bauran kebijakan akan diarahkan untuk pengendalian inflasi, perbaikan struktur ekonomi, stabilitas sistem keuangan, akselerasi pendalaman pasar keuangan serta ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Berikut ini adalah prakiraan kondisi makro ekonomi tahun berjalan dan harapan tahun yang akan datang. Tabel 3.3. Indikator Makro Ekonomi Kalbar (Prakiraan Th 2019 dan 2020) NO INDIKATOR TAHUN 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2019 5,20 2020 5,35 2. Kemiskinan (%) 6,92 6,43 3. TPT (%) 3,92 3,63 4. Indeks Pembangunan Manusia (Point) 67,20 67,87 5. Gini Rasio 0,33 0,32 Sumber: Proyeksi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2019. b. Tantangan Perdagangan Global. Resolusi sawit Eropa yang dikeluarkan pada awal April 2017 yang memojokkan sawit hanya alasan untuk menghambat laju impor sawit yang mengancam minyak nabati Eropa. Eropa sebagai produsen minyak nabati bunga matahari dan minyak rapeseed (canola) menganggap sawit sebagai ancaman bagi minyak nabatinya, karena minyak sawit impor harganya paling kompetitif dan ketersediaannya stabil dan berkesinambungan sepanjang tahun. BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 215
Tren kenaikan harga emas dunia yang terjadi sepanjang Januari turut mendorong kenaikan harga emas perhiasan. Sementara itu, kenaikan harga kendaraan bermotor pada awal 2018 terjadi akibat penyesuaian yang dilakukan oleh produsen terhadap berbagai variabel yang mempengaruhi produksi, antara lain inflasi, UMR, dan pajak. Dalam rangka pengendalian inflasi di Kalbar, pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan. Upaya pengendalian inflasi antara lain ditempuh lewat berbagai kebijakan yang dapat memacu peningkatan produksi, memastikan kecukupan stok komoditas utama dan menjaga kelancaran distribusi. Lingkungan eksternal diharapkan lebih kondusif sehingga membawa dampak secara tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan yang berpihak pada perekonomian daerah diharapkan mampu menekan pengaruh perlambatan ekonomi global terhadap Kalimantan Barat. Dengan kondisi seperti itu, diperkirakan tantangan perlambatan ekonomi dunia masih akan berlanjut termasuk terhadap harga komoditas unggulan Kalbar seperti karet dan CPO juga masih terasa berat. Walaupun kondisi eksternal sebagaimana diuraikan diatas cukup berat bagi perekonomian global, Provinsi Kalimantan Barat akan tetap melihat kedepan dengan sikap optimis bahwa keadaan perekonomian pada tahun 2019 akan lebih baik. Pandangan ini didasarkan pada hasil capaian yang diperoleh tahun 2018. Tabel berikut ini gambaran mengenai prakiraan dan harapan pada tahun 2019 dan 2020 terhadap perekonomian Kalimantan Barat dilihat dari sisi lapangan usaha. BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 216
Tabel. 3.4. Prakiraan dan Harapan Pertumbuhan (persen) PDRB Sektoral Kalbar Tahun 2019- 2020 NO LAPANGAN USAHA 2019 2020 (1) (2) (3) (4) A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,54 7,20 B. Pertambangan dan Penggalian 7,75 8,05 C. Industri Pengolahan 2,82 2,89 D. Pengadaan Listrik dan Gas 4,40 5,21 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang 4,65 4,67 F. Konstruksi 2,35 2,75 G. Perdagangan Besar & Eceran,Reparasi Mobil & Sepeda Motor 4,63 4,67 H. Transportasi dan Pergudangan 7,54 7,60 I. Penyedian Akomodasi & Makan Minum 7,72 8,54 J. Informasi dan Komunikasi 7,01 7,11 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 8,22 8,29 L. Real Estate 4,21 4,31 M,N. Jasa Perusahaan 4,25 4,47 O. Adm Pemerintahan,Pertahanan & Jamsos Wajib 5,79 5,83 P. Jasa Pendidikan 3,53 3,64 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,81 6,90 R,S,T,U. Jasa Lainnya 5,48 5,53 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,20 5,35 Sumber: Proyeksi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Ibarat sebuah koin dari suatu mata uang, keuangan daerah dan pembangunan daerah tak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Keuangan daerah yang besar tidak ada artinya bagi masyarakat bila tidak di belanjakan untuk pembangunan. Demikian BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 217
sebaliknya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan tanpa dukungan keuangan daerah yang mampuni. Oleh karena itu, perumusan arah kebijakan keuangan menjadi faktor kunci dalam mendukung berlangsungnya eksekusi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Dalam bahasa sederhana, keuangan daerah menjadi penting dan stragis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini tidak terlepas dalam kaitan keberlangsungan pergerakan roda pembangunan, sehingga dukungan pendanaan menjadi komponen penting yang tak terpisahkan guna implementasi dan realisasi program strategis pembangunan daerah. Rasionalisasi kondisi tersebut bahwa guna pemenuhan pendanaan optimal kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Maka, rumusan arah kebijakan keuangan daerah sebagai operasionalisasi terhadap manajemen keuangan daerah yang baik merupakan sebuah keniscayaan. Kedepan, ada dua aspek dalam manajemen keuangan daerah yang mendesak dan perlu dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi menajemen keuangan. Dukungan sistem ini mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah, mulai dari kegiatan apa saja yang dilaksanakan, berapa pendanaan serta apa hasil dan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Hal lain yang tak kalah pentingnya, melalui sistem ini terdapat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal menyebabkan pengelolaan aset daerah secara profesional memiliki posisi tawar yang amat potensial guna menunjang penerimaan keuangan daerah. Rumusan arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman dan acuan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan pendapatan daerah, pembiayan BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 218
serta belanja daerah. Sehingga, pengelolaan keuangan mampu berjalan secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Secara legal formal, yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut Belanja Darah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembahasan tentang arah kebijakan keuangan daerah, meliputi atas Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendaan, Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah provinsi terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 219
dana bagi hasil dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi : hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA), penerima pinjaman daerah. Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bila dikaitkan dengan analisis makro perekonomian Kalimantan Barat tahun 2020, dengan melihat tantangan dan prospek perkembangan perekonomian tahun 2019 maka tren pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diprediksi membaik serta berdampak pada peningkatan potensi sumber penerimaan daerah sehingga mampu memiliki kontribusi positif dalam pembiayaan pembangunan daerah secara optimal. Pada 2020, proyeksi pendapatan sebesar Rp. 4.420.050.668.235,33 diluar proyeksi pendapatan Dana Alokasi Khusus. Rincian proyeksi pendapatan daerah pada 2020 sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp. 2.270.968.408.766,23 b. Dana Perimbangan = Rp. 2.133.920.714.999,60 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah = Rp. 15.161.544.469,50 Proyeksi Belanja Daerah pada 2020 sebesar Rp. 4,520,050,668,235.33 diluar belanja untuk Dana Alokasi Khusus, dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar 52,92% dan belanja tidak langsung 47,08%. Terakhir, proyeksi SILPA tahun 2020 menjadi Rp.150.000.000.000, sama jika dibanding tahun 2019. Sedangkan pada penyertaan modal (investasi) daerah diproyeksikan meningkat Rp.50.000.000.000 pada 2020. BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 220
Sejalan dengan arah kebijakan, berikut disampaikan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah. 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan memiliki sumber pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber utama penerimaan daerah di Provinsi Kalimantan Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan daerah, yang sangat "limitative" sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan. Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah prioritas kebijakan pendapatan daerah yaitu menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) maupun corporate social responsibility (CSR), seperti : a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kalimantan Barat b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan swasta atau dengan Pemerintah Daerah lainnya dengan perjanjian yang disepakati c. Mendorong peningkatan investasi bagi masyarakat lokal d. Optimalisasi pengelolaan BUMD. BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 221
e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan restribusi, aparatur yang profesional dan didukung teknologi informasi yang handal. Tabel 3.5 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020 No URAIAN APBD 2019 PROYEKSI 2020 1 2 3 4 1. PENDAPATAN 5,760,665,710,092.00 4,420,050,668,235.33 1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2,046,976,954,092.00 2,270,968,408,766.23 1.1.1. Pajak Daerah 1,756,322,680,300.00 1,931,076,786,989.85 1.1.2. Retribusi Daerah 39,184,694,000.00 40,462,115,024.40 1.2.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah 87,295,077,792.00 93,012,905,387.38 Yang Dipisahkan 1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 164,174,502,000.00 206,416,601,364.60 1.2. Dana Perimbangan 3,696,069,297,000.00 2,133,920,714,999.60 1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan 227,170,469,000.00 250,887,192,846.40 pajak 1.2.2. Dana Alokasi Umum 1,756,069,684,000.00 1,883,033,522,153.20 1.2.3. Dana Alokasi Khusus 1,712,829,144,000.00
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 17,619,459,000.00 15,161,544,469.50 1.3.1. Hibah 2,348,000,000.00 2,020,454,000.00 1.3.4 Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus 15,271,459,000.00 13,141,090,469.50 BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 222
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2020 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan - tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan status Desa Mandiri yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM), Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Perluasan lapangan kerja dan sebagainya. Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelajaran yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu : 1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan 2. Efisiensi, belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Harga Satuan Umum (HSU) Barang/Jasa dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Satuan Biaya (ASB). 3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 223
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun peningkatan kapasitas. 5. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan tenaga kerja. 6. Dalam rangka mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik. 7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan pada kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. 8. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk mengganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari alokasi belanja sosial untuk masyarakat tersebut akan ditentukan lebih lanjut BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 224
No 1 2. 2.1, 2.1.1 2.1.2. 2.1.3 2.1.4. 2.1,5 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8 dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentua umum, khusus dan teknis. c. Mengalokasikan belanja tidak terduga yangmerupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tudak diharapkan berulang seperti penganggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penjabaran dari alokasi belanja tidak terduga tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis. Tabel 3.5 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020 URAIAN APBD 2019 PROYEKSI 2020 BELANJA 2 3 5,910,665,710,092.00 4 4,520,050,668,235.33 Belanja Tidak Langsung 3,207,622,093,065.50 2,391,935,113,207.51 Belanja Pegawai 1,265,016,273,271.50 1,280,068,102,314.61 Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah 1,080,408,050,000.00 137,967,000,000.00 Belanja Bantuan Sosial 14,900,000,000.00 14,900,000,000.00 Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota 818,630,876,210.00 900,079,150,892.90 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota 23,666,893,584.00 53,920,860,000.00 Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 225
No URAIAN APBD 2019 PROYEKSI 2020 1 2.2. 2 Belanja Langsung 3 2,703,043,617,026.50 4 2,128,115,555,027.82 2,2.1 Belanja Pegawai 206,571,427,454.00 2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,511,349,261,081.58 2.2.3 Belanja Modal 985,122,928,490.92 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan anggaran surplus atau defisit akan tercermin dalam pembiayaan daerah karena menggambarkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pada 2020, APBD Provinsi Kalimantan Barat diproyeksi mengalami defisit. Defisit ini tentunya dibiayai dari SILPA pada tahun sebelumnya. SILPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SILPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antarapa perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SILPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut : 1. Penerimaan pembiayaan derah diarahkan untuk pengelolaan SILPA dan diharapkan SILPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya. 2. Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 226
3. Guna mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, maka kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu terus dikembangkan. Program dan kegiatan yang searah mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai dengan berbagai skema dengan memperhatikan kapasitas fiskal. Skema Kerjasama Pemeritah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini sangat dimungkinkan karena keterbatasan anggaran pembangunan daerah. BAB III | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 227
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2020 merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan" yang selanjutnya dijabarkan melalui 6 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance 3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif 4. Mewujudkan masyarakat sejahtera 5. Mewujudkan masyarakat yang tertib 6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan Dalam pencapaian visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diselesaikan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4.1.1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Misi mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di seluruh Provinsi Kalimantan Barat termasuk didaerah perbatasan. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukan dengan Indeks BAB IV | Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 228
Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat, dimana pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 63,00. Angka indeks infrastruktur ini dibentuk oleh beberapa intikator yaitu Jalan Mantap Provinsi sebesar 62,12, irigasi Provinsi dalam kondisi baik sebesar 48,90, Rumah Tangga Sanitasi sebesar 55,49, Akses Penduduk Air Minum sebesar 61,40 dan Rasio Elektrifikasi sebesar 87,00. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. MISI 1 MEMEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TARGET 2020 INDEKS INFRASTRUKUR : "63,00" DINAS ESDM - Rasio Elektrifikasi: 87% Dinas Perhubungan - Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat: 61,61% - Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Laut dan SDP: 37% Dinas PUPR - Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap: 62,12% - Rumah Tangga Sanitasi: 55,49% - Persentase Akses Penduduk Air Minum: 61,40% Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik: 48,90% Gambar 4.1 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur 4.1.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance bertujuan untuk meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah Provinsi BAB IV | Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 229
Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukan dengan melalui 2 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada tahun 2020 meningkat menjadi nilai B, dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan meningkat menjadi nilai B. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Biro Adminsitasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pengelolaan Aset, Biro Hukum, Biro Humas dan Protokol serta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu juga didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. BAB IV | Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 230
Biro Adm Pembangunan - Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan: Baik Biro Pengelolaan Aset - Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan BMD: 100% Biro Hukum - Penataan perundang- undangan: 100% Proses Pengadaan Memenuhi Prinsif - Prinsif Good Governance : 100% Biro Humpro - Prosentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan: 89,50% prosentase Pelayanan Biro Organisasi - Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja: 12 BAPPEDA - Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja: 23 Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja: 13 pimpinan dan Tamu sesuai Standart Pelayanan: 93,5% BKD - Persentase Aparatur sesuai dengan manajemen karier : 76% BPSDM - Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi : 13,53% BPKPD - Opini BPK terhadap LKPD: WTP Pencapaian target pendapatan daerah : 100% BALITBANG - Jumlah Rekomendasi mendukung kebijakan daerah: 4 Jumlah Inovasi : 2 - MOU dan Perjanjian Kerjasama : 3 DISDUKCAPIL - Persentase kepemilikan dokumen, akurasi , kerjasama dan pemanfaatan data kependuduk-an: 81,74% DPKD - Persentase PD pengelolaan arsip dengan kategori cukup: 20% Persentase LKD Kab/Kota pengelolaan kearsipan kategori cukup: 42,86% Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip Good Governance 4.1.3. Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Dan Inovatif Misi mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Dan Inovatif bertujuan untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan BAB IV | Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 231
pencapaian misi ini ditunjukan dengan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan meningkat menjadi 67,87 poin pada tahun 2020. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kalimantan Barat. MISI 3 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF, DAN INOVATIF TARGET 2020 Indeks Pembangunan Manusia : " 67,87 " DISDIKBUD - Rata-rata Lama Sekolah: 8,2 DPKD - Cakupan kunjungan perpustakaan: 104.546 DINKES, RSUD, RSJD, RSJ Provinsi - Angka Kematian Ibu Harapan Lama Sekolah: 13,2 Koleksi Daerah yang dilestarikan: 5.792 melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup: 94 Angka Melek Aksara : 98,38% peningkatan warisan budaya yang diapresiasi: 5 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup : 7 - Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup: 8 DISPORAPAR - Angka Harapan Hidup: 69,97 Dinas Pangan, Peternakan dan Keswan - Skor PPH (Pola pangan Angka Harapan Hidup: 69,97 Harapan): 85,71 DISDUKCAPIL - Persentase fasilitasi penye- lenggaraan program kb, ks dan dalduk: 30% Gambar 4.3 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif BAB IV | Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 232
4.1.4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Misi mewujudkan Masyarakat Sejahtera bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukan dengan melalui beberapa indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,35% pada tahun 2020, Angka Kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 6,43% pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 3,63% pada tahun 2020, Gini Rasio Kalimantan Barat ditargetkan menjadi 0,32 pada tahun 2020 dan Jumlah Desa Mandiri di Kalimantan Barat menjadi 159 desa pada tahun 2020. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Biro Perekonomian Sekretariat Daerah, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Sosial. BAB IV | Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 233
Biro Perekonomian - PDRD Kalimantan Barat - Tingkat Investasi - Inflasi Dinas Perkebunan - Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ADHK: 4% Jumlah Produksi Dinas Pertanian TPH - NTP Tanaman Pangan: 96,54 PDRB Tanaman Pangan: 3,34% PDRB Tanaman Pangan: 3,34% Produksi Tanaman Pangan: Dinas NAKERTRANS - Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Dinas Kehutanan - Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan ADHK: 1,60% Dinas Kelautan dan Perikanan - PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan ADHK: 2,13 juta NTP Perikanan: 104,5 Dinas PORAPAR - Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata : 10,84% Pertumbuhan Pelaku Usaha Kreatif: 91,23% Dinas Koperasi dan UKM - Koperasi Berkualitas: 25% - Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Naik Kelas: 1,82% Dinas Pangan Peternakan dan Keswan - wilayah terkendali PHMS: 6 - PDRB Peternakan: 3,14 juta - Produksi Daging Peternakan:76.873 ton Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes - Persentase Lembaga Dinas Penanaman Modal PTSP - Pertumbuhan Investasi: 3,5% Dinas PERINDANG - Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan: 5,2% Kemasyarakatan Desa Aktif Pertumbuhan PDRB sektor industri: 6,5% Dinas Sosial - PMKS yang mendapatkan penangan dan pemberdayaan: 34,57% Gambar 4.4 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 4.1.5. Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib Misi mewujudkan Masyarakat Yang Tertib bertujuan untuk meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini BAB IV | Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 234
ditunjukan dengan indikator yaitu Konflik Sosial yang terjadi di Kalimantan Barat yang diharapkan tidak terjadi pada tahun 2020. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Hukum Sekretariat Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. BADAN KESBANGPOL - Indeks Kebebasan Sipil: 97,55 SATPOLPP - Masyarakat yang memperoleh layanan dalam Penegakan Perda/ Perkada: 100% Biro Hukum - orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi: 100% BPBD - Persentase pembentukan Pokmas/Destana di daerah rawan bencana: 46% - Persentase Jumlah orang yang dilatih/diberi pengetahuan: 41,80% Gambar 4.5 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib 4.1.6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Misi mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan bertujuan untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 66,40. BAB IV | Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 235
Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. DINAS PERKIM DAN LH - Indeks Kualitas Air: 56,60 Indeks Kualitas Udara: 87,92
DINAS KEHUTANAN - Indeks Tutupan Hutan (ITH): 47,16 DINAS PUPR Terlaksananya kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRWP: 65% Gambar 4.6 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020 Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023, dimana tahun 2020 ditetapkan sebagai Tahap Percepatan (Pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri). Tahap ini menghendaki adanya suatu tindakan affirmatif untuk mengejar kondisi ketertinggalan pembangunan karena jika dijalankan secara normal saja niscaya tidak akan dapat mengejar ketertinggalan. Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat agar mampu mencapai 6% - 6,15% sampai dengan 2023. infrastruktur sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Memacu akselerasi BAB IV | Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 236
pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan, ahli ekonomi pembangunan, sejak lama telah mengampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama big-push theory. Berkenaan dengan peningkatan status desa mandiri di Kalimantan Barat, yang saat ini baru terdapat 1 (satu) desa mandiri. Maka pembangunan dalam tahap kedua lebih diarahkan pada upaya peningkatan status desa menuju desa mandiri. Apalagi bila dikaitkan dengan target RPJMD, yang menetapkan sasaran pada pencapaian desa mandiri tahun 2023 kurang lebih 400 desa mandiri. Oleh karena itu, salah satu pilihan strategi yang memiliki dampak bagi peningkatan status desa mandiri diantaraya melalui Pemerataan infrastrutkur dasar serta Pemerataan aksesibilitas antar wilayah. BAB IV | Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 237
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUAN KABUPATEN/KOTA 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Makro Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Barat 5.1.1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kondisi infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 apabila dilihat dari Indeks Infrastruktur adalah sebesar 56,61. Angka Indeks Infrastruktur merupakan indeks yang menggambarkan kondisi infrastruktur di Kalimantan Barat pada tahun 2018 yang meliputi variabel Jalan Kondisi Mantap Provinsi sebesar 49,71%; Irigasi Kondisi Mantap sebesar 46,76%; Rumah Tangga Bersanitasi sebesar 48,38%; Rumah Tangga dengan Air Bersih sebesar 55,20%; dan Rasio Elektrifikasi sebesar 83%. Untuk tahun 2020, indeks infrastruktur Kalimantan Barat ditargetkan meningkat menjadi 63,00 yang tentunya merata di seluruh Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat. Tabel 5.1. Target Indeks Infrastruktur Kalimantan Barat Tahun 2020 Indikator 1 Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Rumah Tangga Sanitasi Persentase Akses Penduduk Air Minum Rasio Elektrifikasi Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik Kondisi Awal (2018) 2 49,71 48,38 55,20 83,00 46,76 2019 3 56,68 51,88 58,30 85,00 47,78 Target 2020 4 62,19 55,49 61,40 87,00 48,90 5.1.2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berada pada kondisi baik, dimana nilai Indeks Reformasi Birokrasi berada pada nilai B Dan Nilai SAKIP berada pada predikat B dengan nilai 64,01. BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 238
Untuk Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat, dari 14 Kabupaten/ Kota hanya 1 daerah yaitu Kota Pontianak yang sudah mendapatkan predikat BB pada nilai SAKIP, 2 kabupaten dengan predikat B, dan yang lainnya masih berada pada predikat CC dan C. untuk meningkatkan nilai SAKIP ini dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terlebih bagi Kabupaten/ Kota yang masih berada pada peringkat CC dan C. Gambar 5.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2018 BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 239
5.1.3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Target tujuan pembangunan tahun 2020 untuk Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat adalah sebesar 67,87 poin, pencapaian target tersebut memerlukan usaha bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2018, kondisi IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat hanya 2 Kota yang berada pada kategori sedang dan masing 12 Kabupaten yang berada pada kategori rendah. Gambar 5.2. Nilai Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2018 BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 240
Peningkatan IPM Kalimantan Barat Tahun 2020 menjadi 67,87 poin, ditargetkan dapat tercapai dengan asumsi peningkatakan IPM Kabupaten/ Kota pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut. Tabel 5.2. Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Tahun 2020 NO KABUPATEN / KOTA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 1 1 Sambas 2 Bengkayang 3 Landak 4 Mempawah 5 Sanggau 6 Ketapang 7 Sintang 8 Kapuas Hulu 9 Sekadau 10 Melawi 11 Kayong Utara 12 Kubu Raya 13 Kota Pontianak 14 Kota Singkawang 2 2019 3 66,25 66,18 65,24 64,19 64,89 65,99 65,42 64,33 63,31 64,65 61,90 66,55 78,13 70,47 2020 4 66,44 66,28 65,39 64,29 65,05 66,13 65,54 64,41 63,44 64,76 62,08 66,65 78,22 70,51 5.1.4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Merata Peningkatan perekonomian masyarakat yang merata ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini rasio dan jumlah desa mandiri. Untuk mencapai target indikator tersebut sebagaimana ditetapkan pada bab IV perlu ditopang dengan pencapaian target di masing-masing Kabupaten/ Kota, sehingga telah ditetapkan target tersebut berdasarkan Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut. BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 241
Tabel 5.3. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2020 NO KABUPATEN / KOTA 1 Sambas 1 Bengkayang 2 3 Landak 4 Mempawah Sanggau 5 Ketapang 6 Sintang 7 Kapuas Hulu 8 9 Sekadau 10 Melawi 11 Kayong Utara 12 Kubu Raya 13 Kota Pontianak 14 Kota Singkawang 2 PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 2019 3 5,25 - 5,29 5,84 - 6,02 5,25 - 5,29 5,21 - 5,29 4,71 - 4,92 7,41 - 7,61 5,39 - 5,45 5,42 - 5,48 5,83 - 5,85 4,88 - 4,97 5,45 - 5,50 6,73 - 6,83 5,50 - 5,62 5,76 - 6,00 2020 4 5,33 - 5,37 6,10 - 6,20 5,30 - 5,33 5,35 - 5,37 5,09 - 5,13 7,71 - 7,81 5,49 - 5,51 5,50 - 5,54 5,87 - 5,89 5,01 - 5,06 5,51 - 5,53 6,90 - 6,96 5,85 - 5,91 6,15 - 6,23 Tabel 5.4. Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota Tahun 2020 NO KABUPATEN / KOTA 1 Sambas 1 Bengkayang 2 Landak 3 4 Mempawah Sanggau 5 Ketapang 6 Sintang 7 Kapuas Hulu 8 9 Sekadau 10 Melawi 11 Kayong Utara 12 Kubu Raya 13 Kota Pontianak 14 Kota Singkawang 2 TINGKAT KEMISKINAN (%) 2019 3 8,50 - 8,42 7,42 - 7,38 13,19-12,12 5,84 - 5,82 4,57 - 4,55 11,63-10,93 10,27-10,18 10,01-9,38 6,47-6,40 12,77-12,50 10,06-9,86 5,40 - 5,22 5,36-5,35 5,78 - 5,35 2020 4 8,42 - 8,33 7,38 - 7,36 12,12-12,02 5,82 - 5,81 4,55 - 4,51 10,93-10,84 10,18-10,15 9,38-9,31 6,40-6,38 12,50-12,47 9,86-9,83 5,22-5,18 5,35-5,34 5,35 - 5,31 BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 242
Tabel 5.5. Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Tahun 2020 NO KABUPATEN / KOTA 1 Sambas 1 Bengkayang 2 Landak 3 4 Mempawah Sanggau 5 Ketapang 6 Sintang 7 Kapuas Hulu 8 9 Sekadau 10 Melawi 11 Kayong Utara 12 Kubu Raya 13 Kota Pontianak 14 Kota Singkawang 2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) (%) 2019 3 3,34 - 3,32 2,40 - 2,38 2,29 - 2,26 6,17 - 6,15 2,47 - 2,43 3,23 - 3,21 2,34 - 2,32 1,58 - 1,56 2,80 - 2,74 3,15 - 3,11 3,93 - 3,92 6,56 - 6,43 5,05 - 4,93 5,42 - 5,35 2020 4 3,32 - 3,29 2,38 - 2,35 2,26 - 2,24 6,15 - 5,43 2,43 - 2,39 3,21 - 3,19 2,32 - 2,30 1,56 - 1,54 2,74 - 2,68 3,11 - 3,07 3,92 - 3,91 6,43 - 6,29 4,93 - 4,81 5,35 - 5,28 5.1.5. Peningkatan Ketentraman dan Keterbiban Masyarakat Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu modal dasar pembangunan, karna stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat akan memudahkan proses pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukan dengan indikator yaitu Konflik Sosial yang terjadi di Kalimantan Barat yang diharapkan tidak terjadi pada tahun 2020. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten/ Kota diharapkan dapat bersama- sama Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Hukum Sekretariat Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat. BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 243
5.1.6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Misi mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan bertujuan untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 66,40. Untuk mencapai target ini Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya diharapkan dapat mendukung pencapaian indicator pembentuk dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang terdiri dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan. 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Sektoral Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Barat 5.2.1. Urusan Pendidikan Pelaksanaan urusan pendidikan terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan urusan tersebut, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan barat telah merencanakan langkah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota untuk urusan pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Program dukungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pendidikan non formal adalah Peningkatan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Non Formal. 2. Program Pendidikan Menengah, Vokasi dan Layanan Khusus adalah: Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan menengah dan vokasi melalui program SMA/SMK Negeri gratis dan Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK Swasta. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 244
3. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah adalah Pengawasan dan penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) 4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah: Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru. 5. Program Pelestarian Kebudayaan, Adat Istiadat dan Cagar Budaya adalah Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya. 6. Program Pengembangan Budaya dan Seni Daerah adalah Pengembangan budaya dan seni daerah. 7. Program Pembinaan Tenaga Kebudayaan adalah Peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan. 5.2.2. Urusan Kesehatan Pelaksanaan urusan kesehatan terdapat pada tiga Organisasi Perangkat Daerah diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang ada di Kota Singkawang. Dalam pelaksanaan urusan kesehatan ini terdapat langkah-langkah yang akan diambil oleh masing-masing perangkat daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota, adapun langkah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan urusan kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Dalam melaksanakan urusan Kesehatan yang wewenangnya terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, maka langkah yang akan dilaksanakan oleh Dinas BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 245
Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota di provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Gizi dan kesehatan Ibu dan Anak Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional di tingkat desa Perluasan kapasitas SDM yang telah ada di tingkat desa Mengembangkan penjaringan ibu hamil dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat Sosialisasi Pola Hidup Bersih Sehat pada Masyarakat yang disertai dengan pembinaan, Pemberdayaan, Kemandirian Masyarakat dan Peran Serta swasta serta pengawasan dan Pengendalian dalam Pembangunan Kesehatan Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dan swasta, optimalisasi penggunaan dana jampersal dan Bok, Optimalisasi promosi dan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya bersalin di fasyankes serta dukungan dan komitmen daerah Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dan swasta, Optimalisasi promosi dan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya bersalin di fasyankes Optimalisasi penggunaan dana jampersal dan BOK, Penguatan Peran Lintas Program dan Lintas Sektoral, Perluasan kapasitas SDM yang telah ada di tingkat desa, Penguatan Peran Lintas Program dan Lintas Sektoral, Perluasan kapasitas SDM yang telah ada di tingkat desa, Penataan Sistem kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah. BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 246
Sosialisasi Pola Hidup Bersih Sehat pada Masyarakat yang disertai denga pembinaan, Pemberdayaan, Kemandirian Masyarakat dan Peran Serta swasta serta pengawasan dan Pengendalian dalam Pembangunan Kesehatan Penataan Sistem kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah Sosialisasi Pola Hidup Bersih Sehat pada Masyarakat yang disertai denga pembinaan, Pemberdayaan, Kemandirian Masyarakat dan Peran Serta swasta serta pengawasan dan Pengendalian dalam Pembangunan Kesehatan Perluasan kapasitas SDM yang telah ada Sosialisasi Pola Hidup Bersih Sehat pada Masyarakat yang disertai denga pembinaan, Pemberdayaan, Kemandirian Masyarakat dan Peran Serta swasta serta pengawasan dan Pengendalian dalam Pembangunan Kesehatan Meningkatkan promosi dan penyuluhan agar FE yang di dapat dikonsumsi serta melibatkan keluarga dan masyarakat dalam pengawasan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet FE. Penguatan program di Lintas Program dan Lintas Sektor melalui sosialisasi, pembinaan, Pemberdayaan, Kemandirian Masyarakat dan Peran Serta swasta serta pengawasan Advokasi untuk Regulasi terkait Penatalaksanaan Stunting Penguatan program di Lintas Program dan Lintas Sektor melalui sosialisasi, pembinaan, Pemberdayaan, Kemandirian Masyarakat dan Peran Serta swasta serta pengawasan Meningkatkan peran desa dalam penanganan stunting di desa dengan dana desa. b. Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 247
Peningkatan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa di Tingkat Kabupaten. Advokasi untuk Regulasi terkait Penentuan PHBS yang menjadi prioritas masalah kesehatan Pengembangan media informasi kesehatan di tingkat Kabupaten/kota
Integrasi Pengembangan Desa Siaga dalam rangka Mendukung Desa Mandiri Perluasan kapasitas SDM yang telah ada di tingkat desa baik tenaga kesehatan maupun kader
Integrasi Pengembangan Desa Siaga dalam rangka Mendukung Desa Mandiri Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis; b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna; c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM; d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; e.melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program. Penguatan peran daerah untuk menetapkan kebijakan dan strategi Daerah serta melakukan Pembinaan dalam Pengawasan TTU, Limbah RS dan TPM Untuk mendukung penyelenggaran Kegiatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga, pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap : a. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan Kesehatan kerja dan Kesehatan Olah raga; b. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; c.melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program. c. Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 248
Penguatan peran serta stake holder dalam penguatan strategi penenmuan kasus TB. Peningkatan kapasitas petugas termasuk lab daerah. Peningkatan jejaring penemuan kasus. Peningkatan anggaran terkait penemuan kasus. Promosi dan penyuluhan kesehatan terkait HIV / AIDS. Penemuan kasus dengan Meningkatkan deteksi dini AIDS terhadap populasi kunci dan populasi beresiko. Mempertahankan pengobatan. Penganggaran kegiatan eliminasi malaria di adakan.Surveilans epidemiologi kasus Malaria harus dipertahankan dalam mengantisipasi kasus indigenous. Melaksanakan POPM filariasis secra maksimal pada sasaran, dan memastikan bahwa obat tersebut di konsumsi dengan benar. Mempersiapkan Survey darah jari pasca pengobatan. Meningkatkan kapasitas petugas dalam penanganan kasus rabies. Meningkatkan Peran serta masyarakat Melalui PSM, mempersiapkan logistik pengendalian DBD, Penegakan diagnosa dan tatalaksana DBD yang tepat. Meningkatkan kerjsama lintas program dan lintas sektoral dgn instansi terkait lainnya. Promosi kesehatan dalam rangka meningkatn kesadaran dan peran serta masyarakat. Penganggaran kegiatan penyakit bersumber binatang harus diadakan. SDM di layanan belum maksimal, penganggaran terkait kegiatan minim. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral belum maksimal. Penguatan peran Pemerintah Daerah. Penguatan peran Lintas Sektor terkait ( dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi kegiatan di masyarakat Peningkatan peran aktif kader posyandu) Peningkataan Peran Serta Masyarakat (Peningkatan peran aktif kader posyandu BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 249
Penguatan peran kabupaten dan puskesmas untuk melakukan verifikasi inyal kewaspadaan Dini. Penguatan peran Lintas Sektor terkait ( dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi) Peningkatan kapasitas SDM terkait pandu PTM pada nakes di Kalimantan Barat. Support sarana untuk pelaksanaan Pandu PTM berupa Kartu Charta. Melakukan persamaan persepsi terkait DO indikator PKM Pandu PTM. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini FR PTM dengan melakukan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Mengupayakan semua desa/kelurahan di Kalimantan Barat memiliki posbindu dengan melakukan pendekatan pada pemangku kebijakan dan komunitas di masyarakat. Meningkatkan jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan KTR. Membentuk klinik Upaya Berhenti Merokok (UBM) di setiap sekolah dan instansi serta pelayanan kesehatan. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dan pendidik sebagai konseling UBM. Secara bertahan meningkatkan kapasitas SDM dalam pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Penguatan terhadap komitmen Puskesmas dalam pelaksanaan deteksi dini kanker serviks dan payudara, serta, memperhatikan mutasi petugas. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kanker serviks dan payudara dengan mengoptimalkan promosi kesehatan. BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 250
Meningkatkan jejaring Lintas Sprogram/Lintas Sektor , Organisasi Wanita, lembaga/Instansi untuk bersama membangun kesadaran masyarakat dalam pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Peningkatan SDM puskesmas tentang deteksi dini penanggulangan gangguan indera dan fungsional. Pelatihan Deteksi Dini Gangguan Indera Penglihatan tingkat kabupaten/kota. Membuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal. Memfasilitasi peingkatan kapasitas SDM, melakukan advokasi dan koordinasi terkait program kesehatan jiwa. Penguatan terhadap komitmen daerah dalam menyelenggarakan kesehan jiwa dan NAPZA Membuat kebijakan yang mendukung kolaborasi lintas sektor. Mensosialisasikan regulasi yang mengatur ttg juknis pelaksanaan IPWL ke kab/kota (Permenkes no 50 tahun 2015). Melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM terkait P4GN dan Peredaran Gelap Narkoba. d. Program Upaya Pelayanan Kesehatan Penguatan peran Pemerintah Daerah (sesai dengan Perpres RI No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan) Penguatan peran Pemerintah Daerah. Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional Perluasan kapasitas SDM yang telah ada Penguatan peran Pemerintah Daerah. BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 251
Penguatan peran Pemerintah Daerah. Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional Perluasan kapasitas SDM yang telah ada Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan Penguatan peran Pemerintah Daerah. Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional Perluasan kapasitas SDM yang telah ada Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan Penguatan peran Pemerintah Daerah. Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional Perluasan kapasitas SDM yang telah ada Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan Penguatan peran Pemerintah Daerah. Perluasan kapasitas SDM yang telah ada Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan Penguatan peran Pemerintah Daerah. Penguatan peran Pemerintah Daerah. Perluasan kapasitas SDM yang telah ada Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 252
e. Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Penguatan peran Pemerintah Daerah. Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional di Rumah Sakit kab/kota Perluasan kapasitas SDM yang telah ada Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan Penguatan peran Pemerintah Daerah. Penguatan peran Pemerintah Daerah. f. Program Data dan Informasi Kesehatan Perluasan kapasitas SDM yang telah ada Penguatan peran Pemerintah Daerah. Penguatan peran Pemerintah Daerah. Memperkuat Sistem Informasi Kesehatan di Tingkat Kab/kota dan puskesmas Terintegrasi Menerapkan Tools PMKDR baik di tingkat kab/kota dan puskesmas dalam rangka menjamin kualitas data dan informasi kesehatan Membentuk Bank Data sebagai perwujudan satu data kesehatan untuk menghindari variasi data yang berlebihan Membentuk Bank Data sebagai perwujudan satu data kesehatan untuk menhindari variai data yang berlebihan Semua fasyankes ( Puskemas dan Rumah Sakit wajib menerapkan SIP / SIKDA Gemerik online dan didukung pentyediaan anggaran dai pemda setempat BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 253
Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk percepatan penyediaan jaringan internert sampai ketingkat desa dan penyediaan hardwarenpenunjang SIP/SIKDA g. Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian Mengoptimalkan peran provinsi dalam menyediakan obat buffer
IFK dijadikan sebagai UPTD agar lebih optimal dalam menjaga ketersediaan obat vaksin perbekes di puskesmas
LKPP memberiksan sanksi tegas kepada penyedia yang tidak memenuhi kewajiban One Gate Policy diterapkan di puskesmas dimana semua obat vaksin dan perbekes dikelola oleh farmasi puskesmas
IFK dijadikan UPTD agar lebih focus dalam mengelola obat vaksin dan perbekes Penguatan peran Pemerintah Daerah untuk Tenaga farmasi dijadikan tenaga strategis di puskesmas Mengembangkan penjaringan ibu hamil dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan Penguatan peran daerah untuk Pembentukan Tim Komite Farmasi dan Terapi h. Program Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Optimalisasi dalam proses pemberian rekomendasi teknis kepada sarana yang memproduksi atau mendistribusikan pproduk kesehatan di pasaran Optimalisasi pemberian ijin edar alkes dan PKRT yang diproduksi di setiap daerah kabupaten/kota BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 254
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Dalam melaksanakan urusan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso telah menyiapkan beberapa program untuk menunjang kegiatan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota diantaranya adalah sebagai berikut: a. Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian adalah Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Memadai b. Program Upaya Pelayanan Kesehatan dan Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit adalah Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan c. Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah Perluasan Kapasitas dan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit 3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat: Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kabupaten/ kota, rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong memiliki program sebagai berikut: a. Program Upaya Pelayanan Kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan b. Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian adalah Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai c. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Rumah Sakit adalah Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan Rumah Sakit 4. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat 5.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 rangka 255
Arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota pada urusan pekerjaan umum dan Pernataan ruang adalah sebagai berikut: 1. Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan 2. Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan. 3. Mengoptimalkan Saluran Drainase dan Limbah 4. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan 6. Perlindungan Kawasan Cagar Budaya dan Lingkungannya 7. Pemantapan Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan Kawasan Permukiman Perkotaan, Perdesaan Potensial, Tertinggal dan Pulau Kecil 8. Mengoptimalkan Normalisasi Saluran Sungai 9. Mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku 10. Mengoptimalkan Kinerja Jaringan Irigasi dan Rawa Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Ahli Konstruksi 11. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Asosiasi Profesi 5.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut: 1. Pemantapan kapasitas dan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh dengan cakupan luas areal 10 sampai dengan 15 hektar. 2. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat dan peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah tidak layak huni. BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 256
5.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Terdapat beberapa perangkat daerah yang akan melaksanakan urusan Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat diantaranya adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan urusan tersebut masing-masing perangkat daerah memiliki langkah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota dianataranya adalah sebagai berikut: 1. Satuan Polisi Pamong Praja a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam upaya penciptaan kondisi trantibum yang kondusif di Kalimantan Barat; b. Otimalisasi Peran PPNS Daerah dalam Penegakkan Perda/Perkada di Kalimantan Barat; c. Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib dan Peran Aktif Masyarakat dalam penyelenggaraan Linmas ; d. Meningkatkan Kapasitas Satpol PP dalam Pelaksanaan Tugas dan Revitalisasi regulasi teknis dan operasional penyelengaraan trantibum di Kalimantan Barat; e. Belum maksimalnya sistem keamanan dan perlindungan masyarat yang yang terintegrasi langsung dengan wilayah Kabupaten/Kota guna cepat dan tanggap dalam perlindungan masyarakat; f. Belum maksimalnya penegakan Perda/Perkada; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik a. Peningkatan Partisipasi politik masyarakat belum maksimal; b. Pemantauan aktifitas orang asing atau organisasi asing belum maksimal; BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 257
c. Jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan belum maksimal dan masih banyak ormas yang belum terdaftar/ber SKT. 5.2.6. Urusan Tenaga Kerja Urusan Tenaga Kerja terdapat pada perangkat daerah yang menangani ketenaga kerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi kalimantan Barat. Dalam melaksanakan urusan tersebut dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Kalimantan barat akan mengambil langkah-langkah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota urusan Tenaga Kerja diantaranya adalah sebagai berikut: Meningkatnya SDM di Kalbar, meningkatnya peran LPKS dalam peningkatan Kualitas Pelatihan dengan bertambahnya LPKS yang terakreditasi. Terjalinnya kerjasama antara lembaga/mitra/forum dengan dunia usaha untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Barat. 1. Menurunnya angka penggangguran di Kalbar, terciptanya kualitas lulusan pelatihan yang kompeten dan dapat diterima di pasar kerja, tingginya peserta pemagangan oleh berbagai dunia usaha/ perusahaan. 2. Perlu adanya koordinasi dengan perusahaan 3. Perlu adanya koordinasi dengan perusahaan 4. Kab/kota perlu memilki dokumen perencanaan tenaga kerja 5. Ketersediaan informasi Lapangan Pekerjaan di daerah kab/kota 6. Mengurangi tingkat pengangguran di daerah kab/kota 7. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di daerah kab/kota 8. Meningkatkan pembinaan penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 9. Meningkatkan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 258
10. Meningkatkan pembinaan penerapan hukum ketenagakerjaan 11. Menindaklanjuti pemeriksaan nota pengawasan ketenagakerjaan 12. Meningkatkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja 13. Perusahaan di 14 Kab/Kota 14. Perusahaan di 14 Kab/Kota 15. 14 Kab/Kota 16. Perusahaan di 14 Kab/Kota 17. Perusahaan di 14 Kab/Kota 18. 14 Kab/Kota 19. Perusahaan di 14 Kab/Kota 20. Perusahaan di 14 Kab/Kota 21. 15 Provinsi, Kab/Kota 5.2.7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah dan upaya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan jaringan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan proses di berbagai bidang 3. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 259
peningkatan advokasi dan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan (Ktp) kepada pemangku kepentingan terkait dan memeperkuat mekanisme koordinasi dalam pencegahan dan penanganan Ktp serta peningkatan efektivitas pelayanan bagi korban Ktp 4. Program Data dan Partisipasi Masyarakat Pengembangan sistem penyediaan pemutakhiran dan pemanfaatan data terpilah guna penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan serta penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (Ktp) dan kekerasan terhadap anak (KtA) 5. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Peningkatan perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, termasuk didalamnya sekolah ramah anak, lingkungan bermain ramah anak serta peningkatan partisipasi anak anak dalam pembangunan 6. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi anak korban kekerasan, mencakup peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan serta pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak 5.2.8. Urusan Pangan Urusan pangan sejatinya berada pada Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut maka dinas pangan, peternakan dan kesehatan hewan provinsi kalimantan barat mengambil langkah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagai berikut: BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 260
1. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta mendukung percepatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 2. Mendorong pembentukan Kelembagaan Pangan di Tingkat Desa. 3. Replikasi, Penguatan dan Pendampingan kelompok Pemberdayaan Pangan masyarakat yang telah diinisiasi oleh Pemeintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. 5. Mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat dan desa. 5.2.9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya merumuskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Optimalisasi sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola oleh Provinsi 2. Optimalisasi pelayanan KK oleh Kab/Kota 3. Optimalisasi sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola oleh Provinsi 4. Optimalisasi perekaman dan pencetakan KTP-el oleh Kab/Kota 5. Optimalisasi sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola oleh Provinsi 6. Optimalisasi perekaman dan pencetakan KIA oleh Kab/Kota 7. Optimalisasi sosialisasi, pemetaan data wajib akta, koordinasi, monitoring dan evaluasi oleh Provinsi 8. Optimalisasi pendataan dan pelayanan akta kelahiran oleh Kab/Kota BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 261
9. Optimalisasi sosialisasi, pemetaan data wajib akta, koordinasi, monitoring dan evaluasi oleh Provinsi 10. Optimalisasi pendataan dan pelayanan akta perkawinan, perceraian dan kematian oleh Kab/Kota 11. Optimalisasi sosialisasi, pemetaan data wajib akta, koordinasi, monitoring dan evaluasi oleh Provinsi 12. Optimalisasi pendataan dan pelayanan akta pengesahan dan pengakuan anak oleh Kab/Kota 13. Peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM dan sarpras, serta optimalisasi pengelolaan sistem monitoring dan pelaporan terintegrasi oleh Provinsi 14. Optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan oleh Kab/Kota 5.2.10. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas kepndudukan dan pencatatan sipil mengambil langkah dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran serta perangkat daerah dan mitra kerja/swasta yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB 2. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta ormas dalam pembinaan keluarga dan kesejahteraan keluarga 5.2.11. Urusan Perhubungan Pelaksanaan urusan perhubungan berada pada dinas perhubungan provinsi kalimantan barat, sehingga dinas perhubungan mengambil langkah dalam pelaksanaan urusan tersebut dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota sebagai berikut: BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 262
1. Peningkatan kerjasama pelayanan angkutan antar negara dan antar provinsi. 2. Fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi angkutan umum. 3. Mengoptimalkan pengadaan fasilitas keselamatan transportasi dan fasilitas terminal. 4. Mengoptimalkan pengawasan perhubungan udara, laut dan SDP. 5.2.12. Urusan Komunikasi dan Informatika Upaya dalam peningkatan kualitas komunikasi dan informatika di provinsi kalimantan barat maka diperlukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota yang mendukung urusan dimaksud. Sehingga perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. Meningkatnya pembangunan menara telekomunikasi BTS tahun 2018. 2. Meningkatnya fungsi pelaksanaan KPID dalam pengawasan dan Pembinaan Isi Siaran tahun 2018. 3. Meningkatnya pelayanan perizinan untuk mewujudkan lembaga penyiaran yang legal di Kalimantan Barat tahun 2018. 5.2.13. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Untuk urusan koperasi terkait arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dihubungkan dengan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten/kota : 1. Kewenangan provinsi terkait pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan penganggaran hanya mengurus koperasi berbadan hukum provinsi. 2. Kewenangan kabupaten/kota terkait pelaksanaan program kegiatan pembangunan hanya mengurus koperasi badan hukum kabupaten/kota. Untuk urusan UMKM terkait arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dihubungkan dengan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten/kota : 1. Untuk urusan pelaksanaan program kegiatan dan penganggaran usaha mikro merupakan kewenangan kabupaten /kota. BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 263
2. Untuk urusan pelaksanaan program kegiatan dan penganggaran usaha kecil merupakan kewenangan provinsi. Untuk urusan pelaksanaan program kegiatan dan penganggaran usaha Menengah merupakan kewenangan pusat. 5.2.14. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota urusan Kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga adalah Pengembangan dan Pembinaan Olahraga 2. Program Kepemudaaan dan Pramuka adalah Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda 3. Program Kepemudaaan dan Pramuka adalah Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda. 4. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga adalah Pengembangan dan Pembinaan Olahraga 5.2.15. Urusan Kebudayaan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota urusan kebudayaan adalah sebagai berikut: 1. Program Pelestarian Kebudayaan, Adat Istiadat dan Cagar Budaya adalah Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya. 2. Program Pengembangan Budaya dan Seni Daerah adalah Pengembangan budaya dan seni daerah. 3. Program Pembinaan Tenaga Kebudayaan adalah Peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan. BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 264
5.2.16. Urusan Kelautan dan Perikanan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota urusan Kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui: pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil 2. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon. 3. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui: peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB) pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal peningkatan sarana dan prasarana perbenihan d. penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya 4. Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit melalui: pengembangan Broodstock Center pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif 5. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui : pemenuhan kebutuhan bahan baku; peningkatan konsumsi ikan BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 265
peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien 6. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K. 7. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) Kab/Kota Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan. 5.2.17. Urusan Pariwisata Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota urusan Pariwisata adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Pertumbuhan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata adalah Meningkatkan jumlah produk dan usaha pariwisata. 2. Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata adalah Meningkatkan kualitas atraksi dan promosi pariwisata. 3. Program Ekonomi Kreatif adalah Pembinaan terhadap Para Pelaku Ekonomi Kreatif 5.2.18. Urusan Pertanian Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota untuk urusan pertanian adalah sebagai berikut: 1. Adanya komitmen dari pem.Kab untuk melaksanakan program kegiatan dengan baik dan Kelompok Tani yang terlibat bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan 2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian melalui ketersediaan sarana dan prasarana 3. Meningkatkan nilai tambah dan inovasi teknologi 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman, kebakaran lahan, dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 266
5. Mendorong pemasaran, promosi agribisnis dan investasi produk tanaman pangan dan hortikultura 6. Mengurangi serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian 7. Meningkatkan perluasan areal tanam dengan skala ekonomis dan berbasis agribisnis. 8. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dan kelembagaan ekonomi petani 9. Pengembangan prasarana dan sarana untuk meningkatkan intensitas pertanian (IP) 10. Pengembangan dan pembinaan penangkar-penangkar lokal 11. Penggunaan benih bermutu varietas unggul 12. Pencegahan dan pengendalian OPT secara terpadu 13. Adanya komitmen dari pem.Kab untuk melaksanakan program kegiatan dengan baik dan Kelompok Tani yang terlibat bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan 14. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kelembagaan ekonomi pertanian yang baru 15. Mendukung peningkatan kapasitas poktan dan gapoktan 16. Pengembangan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian 17. Adanya komitmen dari pem.Kab untuk melaksanakan program kegiatan dengan baik dan Kelompok Tani yang terlibat bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan 5.2.19. Urusan Transmigrasi Arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota urusan transmigrasi adalah meningkatkan Kesejateraan dengan Pemanfaatan lahan yang Clear da Clean untuk pemukiman transmigrasi yang 3 L (Layak Huni, Layak Usaha dan layak berkembang). BAB V| Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 267
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Rencana kerja dan pendanaan daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan daerah maka disusun rencana kerja dan pendanaan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel 6.1. berikut. BAB VI | Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 267
Kode 1 1 1,01 1.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01.01 1.01.01.01.01.01 1.01.01.01.01.02 1.01.01.01.01.03 1.01.01.01.01.04 1.01.01.01.01.05 1.01.01.01.01.06 1.01.01.01.01.07 1.01.01.01.01.08 1.01.01.01.01.09 1.01.01.01.01.10 TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM DAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020 PROVINSI KALIMANTAN BARAT Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat menyurat yang diberkaskan 460 berkas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah layanan komunikasi, air dan listrik kantor 3 jenis Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah jumlah polis asuransi Barang Milik Daerah 6 polis Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui perizinannya 12 unit Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah administrasi keuangan kantor 1300 lembar, 10 buku Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah jasa kebersihan kantor 3 item Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah ATK yang disediakan 33 item Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan 6 jenis, dan 20000 examplar Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor jumlah jenis komponen listrik dan penerangan kantor 8 jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 8 item Pagu Indikatif Lokasi 5 1.196.782.259.152,00 387.244.791.698,00 387.244.791.698,00 377.344.791.698,00 4.657.856.664,00 6 9.200.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 845.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 135.550.000,00 Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 12.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 8.500.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 477.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 204.940.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 45.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 97.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 184.650.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 862.549.438.952,00 406.730.029.919,00 406.730.029.919,00 396.358.122.719,00 4.301.166.664,00 9.200.000,00 830.000.000,00 135.550.000,00 12.000.000,00 6.750.000,00 455.000.000,00 80.000.000,00 39.000.000,00 27.500.000,00 114.650.000,00
Kode 1 1.01.01.01.01.11 1.01.01.01.01.12 1.01.01.01.01.13 1.01.01.01.01.14 1.01.01.01.01.15 1.01.01.01.01.16 1.01.01.01.01.17 1.01.01.01.01.18 1.01.01.01.01.22 1.01.01.01.02 1.01.01.01.02.07 1.01.01.01.02.08 1.01.01.01.02.11 1.01.01.01.02.12 1.01.01.01.02.17 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 3 jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga 8 item 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 jenis Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah porsi makanan dan minuman 4500 porsi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya 50 kali perjalanan 51 orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah jasa penatausahaan keuangandan barang 16 orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi jumlah jasa publikasi/iklan dan 5 item dokumen Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik jumlah dokumen yang ditata dan diarsipkan Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik 60 dokumen 2 item PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC untuk pendingin Ruangan Kantor 5 unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Perlengkapan /Peralatan Kantor 21 Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah sound system yang terbeli 1 set Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah Aplikasi yang tersedia 3 Aplikasi Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Jumlah taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan yang terpelihara 3 unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 41.825.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 14.600.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 94.000.000,00 Pontianak 338.744.850,00 Dalam dan Luar Daerah 1.468.181.814,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan 3 UPT 129.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 337.100.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 15.565.000,00 Dinas 200.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 1.411.900.000,00 30.650.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 206.950.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 20.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 300.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 115.300.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 12.825.000,00 12.600.000,00 77.500.000,00 338.744.850,00 1.468.181.814,00 129.000.000,00 337.100.000,00 15.565.000,00 200.000.000,00 814.886.500,00 31.750.000,00 211.150.000,00 0,00 50.000.000,00 115.300.000,00
Kode 1 1.01.01.01.02.18 1.01.01.01.02.20 1.01.01.01.02.21 1.01.01.01.02.40 1.01.01.01.02.42 1.01.01.01.02.43 1.01.01.01.02.61 1.01.01.01.02.65 1.01.01.01.02.66 1.01.01.01.02.73 1.01.01.01.02.84 1.01.01.01.03 1.01.01.01.03.01 1.01.01.01.03.02 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional 3 Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 4 4 unit roda 4, 4 unit roda 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara 34 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara 106 unit Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga 2 Jenis Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair kantor yang memadai 3 jenis Pengadaan Mesin Pompa Air Jumlah mesin pompa air yang tersedia 1 unit Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah listrik/telepon yang terperlihara 16 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah generator 1 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Jumlah Mesin pompa air 5 unit Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah Jumlah Tempat Ibadah yang di rehab 1 Gedung Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air Jumlah Bak Penampung air 1 unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya yang tersedia 1 jenis Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus 1 jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 80.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 25.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 190.550.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 55.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 50.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 25.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 13.750.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 29.700.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 10.000.000,00 Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 200.000.000,00 DInas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 60.000.000,00 DInas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 297.850.000,00 178.250.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provins Kalimantan Barat 119.600.000,00 DInas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 80.000.000,00 20.400.000,00 190.550.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 0,00 10.750.000,00 24.986.500,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kode 1 1.01.01.01.05 1.01.01.01.05.01 1.01.01.01.05.02 1.01.01.01.05.04 1.01.01.01.05.05 1.01.01.01.05.06 1.01.01.01.05.07 1.01.01.01.05.09 1.01.01.01.06 1.01.01.01.06.01 1.01.01.01.06.02 1.01.01.01.06.03 1.01.01.01.06.04 1.01.01.01.06.05 1.01.01.01.06.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENSTRA Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 25 orang Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop Jumlah kegiatan jasmani dan rohani yang terlaksana Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun 50 orang 7 kegiatan 1 dokumen Jumlah Laporan yang disusun 17 Dokumen Jumlah SOP yang disusun 1 dokumen Jumlah Pengelola Administrasi Terpadu 10 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan yang tersusun 4 dokumen Jumlah LAKIP yang tersusun 1 dokumen Jumlah Dokumen RENSTRA yang tersusun 1 dokumen Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun 1 dokumen Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun 2 dokumen Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan 30 kali Pagu Indikatif Lokasi 5 6 853.964.000,00 330.000.000,00 Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Barat 175.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 143.250.000,00 Kalimantan Barat 35.094.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat 34.560.000,00 DInas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 37.500.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 98.560.000,00 14 Kab/Kota 827.259.000,00 23.717.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 24.680.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 25.980.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 24.935.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 34.985.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 300.000.000,00 dalam dan luar daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 871.620.000,00 338.250.000,00 180.250.000,00 145.000.000,00 37.500.000,00 34.560.000,00 37.500.000,00 98.560.000,00 871.358.000,00 25.000.000,00 25.500.000,00 26.500.000,00 25.500.000,00 35.000.000,00 331.950.000,00
Kode 1 1.01.01.01.06.07 1.01.01.01.06.08 1.01.01.01.06.10 1.01.01.01.07 1.01.01.01.07.01 1.01.01.01.15 1.01.01.01.15.02 1.01.01.01.15.03 1.01.01.01.15.04 1.01.01.01.15.05 1.01.01.01.15.06 1.01.01.01.15.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah 2 dokumen Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Jumlah Usulan Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Informasi dan Dokumentasi Pendidikan dan Kebudayaan 2 dokumen 2 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Inventarisasi aset 1 dokumen PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH, VOKASI DAN PENDIDIKAN KHUSUS LAYANAN KHUSUS (PKLK) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ Paket C; Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C; Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C; Angka Putus Sekolah SMA/SMK; Prestasi siswa SMA/ SMK ditingkat nasional; Persentase Kabupaten/kota yang memiliki SMA/SMK pelaya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA tingkat Provinsi Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi 280 orang Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba 182 orang Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Lomba Kawah Kepemimpinan dan Pelajar (LKKP) Pontianak Tingkat SLTA Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Kawah Kepemimpinan dan Pelajar (LKKP) Tingkat SLTA Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA 140 orang 378 siswa Parade Cinta Tanah Air (LPCTA) Sekolah Menengah Tata Kelola Pembiayaan Beasiswa Pendidikan jumlah siswa yang mengikuti Parade Cinta Tanah Air (LPCTA) Sekolah Menengah Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Pembiayaan Beasiswa Pendidikan 90 orang 3 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 35.010.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 320.000.000,00 Pontianak 37.952.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 25.843.000,00 25.843.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimanyan Barat 311.018.272.500,00 643.220.000,00 Dalam dan luar daerah 643.220.000,00 Dalam dan Luar Daerah 319.670.000,00 Dalam dan luar daerah 848.232.000,00 Pontianak 302.206.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 35.010.000,00 328.000.000,00 38.898.000,00 25.843.000,00 25.843.000,00 335.664.711.180,00 659.300.500,00 659.300.000,00 319.670.000,00 848.232.000,00 309.762.000,00 150.000.000,00
Kode 1 1.01.01.01.15.08 1.01.01.01.15.09 1.01.01.01.15.10 1.01.01.01.15.101 1.01.01.01.15.102 1.01.01.01.15.11 1.01.01.01.15.12 1.01.01.01.15.14 1.01.01.01.15.17 1.01.01.01.15.18 1.01.01.01.15.19 1.01.01.01.15.22 1.01.01.01.15.23 1.01.01.01.15.24 1.01.01.01.15.28 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Lomba Keterampilan Siswa SMK Jumlah Bidang Lomba yang di lombakan keterampilan siswa SMK 280 orang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Jumlah peserta lomba dari 5 cabang 140 orang Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA 56 orang Penyusunan Master Plan Sekolah Unggulan Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA (DAU) Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Sekolah Unggulan Jumlah Rumah Dinas yang Terbangun 1 Rumah Dinas 1 Sekolah Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA 56 orang Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Kalimantan Barat Monitoring penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jumlah kategori yang dilombakan pada Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Kalimantan Barat Jumlah laporan monitoring 4 kategori 14 dokumen Pengadaan Alat dan Media Pendidikan SMA/SMK Jumlah Alat dan Media Pendidikan 1 jenis SMA Pendampingan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jumlah sekolah yang mengikuti Pendampingan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 674 sekolah Pengadaan Alat-alat Laboratorium IPA SMA Pembiayaan Beasiswa Pendidikan SMAN, SMKN, SLBN Negeri Jumlah Alat-alat Laboratorium IPA SMA Jumlah siswa yang mendapatkan Biaya Pendidikan 3 Jenis 147.834 siswa Pembangunan Pagar SMA/SMK Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA (DAU) Jumlah Pagar yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru (SMA) yang terbangun Penjaringan Anak Kebutuhan Khusus Usia Sekolah Database anak berkebutuhan khusus 7 sekolah 2520 m2 (28 ruang kelas baru) 6 kabupaten di 6 Kabupaten/Kota Pagu Indikatif Lokasi 5 6 750.000.000,00 dalam dan luar daerah 579.960.000,00 Dalam dan Luar Daerah 128.750.000,00 Pontianak 0,00 Kalimantan Barat 0,00 SMA IT SHALAHUDDIN AL AYYUBY KAB. SAMBAS 128.750.000,00 860.036.000,00 dalam dan luar provinsi 148.463.000,00 14 Kab/Kota 2.600.000.000,00 SMA Negeri/Swasta di Provinsi Kalimantan Barat 886.539.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 2.500.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 177.249.810.000,00 Kalimantan Barat 0,00 Kalimantan Barat 5.000.000.000,00 14 Kab/Kota 302.000.000,00 Kab. Kayong Utara, Kab. Sekadau, Kab. Melawi, Kab. Sintang, Kab. Ketapang, Kab. Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 768.750.000,00 579.960.000,00 131.970.000,00 1.000.000.000,00 200.000.000,00 131.969.000,00 881.540.000,00 148.463.000,00 2.600.000.000,00 886.539.500,00 2.500.000.000,00 177.249.810.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 350.000.000,00
Kode 1 1.01.01.01.15.30 1.01.01.01.15.31 1.01.01.01.15.34 1.01.01.01.15.36 1.01.01.01.15.38 1.01.01.01.15.40 1.01.01.01.15.41 1.01.01.01.15.42 1.01.01.01.15.45 1.01.01.01.15.58 1.01.01.01.15.59 1.01.01.01.15.65 1.01.01.01.15.67 1.01.01.01.15.68 1.01.01.01.15.70 1.01.01.01.15.71 1.01.01.01.15.72 1.01.01.01.15.73 1.01.01.01.15.75 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (DAU) Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR Tingkat SLTA Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKPLK se Kalbar Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) 3 Jumlah Ruang kelas baru (SMK) yang terbangun Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR Tingkat SLTA Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKPLK se Kalbar Jumlah peserta yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) 4 1.980 m2 (22 ruang kelas baru) 174 Orang 170 orang 187 orang Pengadaan Mebelair SMA/SMK/SLB jumlah Mebeleir sekolah yang tersedia 20.000 set mebelair Gebyar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) siswa dan 556 set mebelair guru 154 orang Olimpiade Olah raga Siswa Nasional (O2SN) SMA Jumlah siswa yang mengikuti 224 orang Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat SMA/SMK Monitoring Bantuan Pendididkan Dana APBN Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Jumlah Karya Tulis Sejarah dan Budaya Lokal Jumlah Dokumen 56 Karya Tulis 14 Dokumen Pembangunan Toilet (Jamban) SMK beserta sanitasinya (DAU) Pengadaan Komputer SMK Jumlah luas toilet yang terbangun Perangkat komputer bagi SMK 2.310 m2 (66 unit toilet) 800 set Beasiswa kelas khusus siswa siswi berprestasi se Kalbar Seleksi Lomba Siswa SMK Kabupaten/ Kota Seleksi Lomba Siswa SMA Kabupaten / Kota English Implementasi bagi Siswa Verifikasi Sekolah Baru/Pembukaan Program Keahlian Baru Manajemen SPM Pendidikan Manajemen SPM Kebudayaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Jumlah siswa siswi yang mendapatkan beasiswa Seleksi O2SN, FLS2N, dan LKS Tingkat Kab/Kota Seleksi O2SN, FLS2N, OSN, LKPP, LCC Tingkat Kab/Kota Jumlah Siswa yang mengikuti 5 bidang lomba Jumlah Sekolah dan program keahlian yang di verifikasi FGD SPM Pendidikan FGD SPM Kebudayaan Jumlah sekolah yang direhabilitasi 12 orang 3 Jenis 5 Jenis lomba 98 orang 10 sekolah baru dan 20 program keahlian 15 kali 5 kali 24 sekolah Pagu Indikatif Lokasi 6 5.000.000.000,00 14 Kab/Kota 5 350.418.000,00 Pontianak dan Jakarta 602.124.000,00 dalam dan luar daerah 554.579.000,00 Dalam dan luar Daerah 21.000.000.000,00 Kalimantan Barat 470.764.000,00 Dalam dan luar daerah 975.000.000,00 dalam dan luar provinsi 219.307.000,00 Pontianak 298.845.900,00 Provinsi Kalimantan Barat 5.000.000.000,00 14 Kab/Kota 8.000.000.000,00 40 sekolah di 14 kab/kota 361.810.500,00 Dalam dan Luar Daerah 1.470.000.000,00 14 Kab/Kota 1.500.000.000,00 14 Kab/kota 750.000.000,00 Kalimantan Barat 150.000.000,00 Kalimantan Barat 265.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 100.000.000,00 Kalimantan Barat 3.597.200.000,00 14 Kab/Kota Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 5.000.000.000,00 377.314.680,00 619.550.000,00 568.450.000,00 31.500.000.000,00 481.710.000,00 975.000.000,00 219.307.000,00 298.845.900,00 5.000.000.000,00 8.000.000.000,00 60.300.000,00 1.470.000.000,00 1.500.000.000,00 750.000.000,00 150.000.000,00 265.000.000,00 100.000.000,00 2.500.000.000,00
Kode 1 1.01.01.01.15.76 1.01.01.01.15.78 1.01.01.01.15.79 1.01.01.01.15.80 1.01.01.01.15.81 1.01.01.01.15.82 1.01.01.01.15.83 1.01.01.01.15.84 1.01.01.01.15.85 1.01.01.01.15.87 1.01.01.01.15.89 1.01.01.01.15.91 1.01.01.01.15.92 1.01.01.01.15.93 1.01.01.01.15.95 1.01.01.01.15.96 1.01.01.01.15.97 1.01.01.01.15.99 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Alat UNBK SMA/SMK di Provinsi Kalimantan Barat Penuntasan 12 tahun bagi ABK Verifikasi Siswa ABK di Sekolah Reguler Penjaringan Siswa SMA ADEM 3T Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin SMA/SMK/SLB Program Retrieval dan Transisi bagi anak putus/nyaris putus sekolah SMK Program Retrieval dan Transisi Bagi Anak Putus/Nyaris Putus Sekolah SMA Pelaksanaan Program Tim Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Gebyar hasil Karya Siswa SMK Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Sinkronisasi Kurikulum SMK dengan DU/DI Pembangunan Ruang Kantor / Fasilitas Penunjang Lainnya SMK (DAU) Pembangunan Toilet SMA / SLB Negeri (DAU) Operasional dan Manajemen SPP-SPMA Singkawang Pengadaan Komputer SMA Pembangunan Ruang Kantor / Fasilitas Penunjang Lainnya SMA, SLB (DAU) Audisi Lagu-Lagu Perjuangan Siswa SMA/SMK Pengadaan Alat Drum Band Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Perangkat Laptop, server, genset, jaringan internet Jumlah siswa ABK yang disekolahkan 50 orang 900 set Jumlah siswa ABK yang bersekolah di sekolah reguler Jumlah siswa yang diseleksi untuk program ADEM daerah 3T Jumlah siswa Miskin SMA/SMK/SLB yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah Semua jenjang pendidikan 100 orang 42.767 siswa Anak Putus/Nyaris Putus Sekolah 1617 anak Anak Putus/Nyaris Putus Sekolah 1637 anak Jumlah dokumen bahan ajar Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah SMK yang mengikuti gebyar 3 dokumen 50 sekolah 8 aspek Birokrasi Reformasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 1 dokumen Inovasi kurikulum industri di SMK 9 dokumen Jumlah luas Ruang Kantor/Fasilitas Penunjang lainnya yang terbangun 400 m2 (5 ruang kantor) Jumlah luas toilet SMA yang terbangun Pengelolaan SPP SPMA Singkawang 400 siswa 2.310 m2 (66 unit toilet) Perangkat komputer bagi SMA 810 unit Jumlah luas Ruang Kantor/Fasilitas Penunjang lainnya yang terbangun 800 m2 (10 ruang kantor) Jumlah Peserta yang mengikuti audisi 28 siswa Jumlah Alat Drum Band 1 Paket Pagu Indikatif Lokasi 5 6 9.000.000.000,00 45 sekolah di Kalimantan Barat 1.512.000.000,00 Kalimantan Barat 152.000.000,00 14 kabupaten/kota 155.024.000,00 Kalimantan Barat 29.873.200.000,00 14 Kab/Kota 522.937.800,00 Kalimantan Barat 529.405.800,00 Kalimantan Barat 1.050.000.000,00 Kalimantan Barat 667.800.000,00 Kalimantan Barat 250.000.000,00 Kalimantan Barat 350.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 1.000.000.000,00 14 Kab/Kota 5.000.000.000,00 14 Kab/Kota 6.000.000.000,00 Kalimantan Barat 8.000.000.000,00 41 sekolah di 14 kab/kota 2.000.000.000,00 14 Kab/Kota 250.000.000,00 Pontianak 0,00 SMA Arastamar Ngabang, Kab. Landak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 18.000.000.000,00 1.549.800.000,00 155.800.000,00 155.024.000,00 29.873.200.000,00 522.937.800,00 529.405.800,00 1.050.000.000,00 667.800.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 1.000.000.000,00 5.000.000.000,00 6.000.000.000,00 8.000.000.000,00 2.000.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00
Kode 1 1.01.01.01.16 1.01.01.01.16.06 1.01.01.01.16.07 1.01.01.01.16.08 1.01.01.01.16.09 1.01.01.01.16.10 1.01.01.01.16.11 1.01.01.01.16.12 1.01.01.01.16.13 1.01.01.01.16.14 1.01.01.01.16.15 1.01.01.01.16.16 1.01.01.01.16.17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bimbingan Teknik Penilaian Kinerja Guru (PKG) se Kalimantan Barat Bimbingan Teknik Penulisan Karya Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) jenjang Dikmen Bimbingan teknis pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) hasil UKG/PKG se Kalbar Peningkatan Profesi guru dalam jabatan Bimbingan teknis calon peserta pendidikan profesi guru (PPG) Supervisi pembelajaran ke sekolah Penilaian kinerja kepala sekolah Rapat koordinasi pengawas Penilaian Angka kredit jabatan fungsional Penyediaan jasa tenaga guru kontrak SMA/SMK negeri Pelatihan calon kepala SMA, SMK dan SLB Pelatihan calon pengawas Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan; Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG); Persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi; Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian; Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Pengawas Sekolah; P 4 Jumlah guru yang mengikuti Bimbingan Teknik Penilaian Kinerja Guru (PKG) se Kalimantan Barat 62 orang Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknik Penulisan Karya Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) jenjang Dikmen Jumlah guru yang mendapatkan Bimbingan teknis pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) hasil UKG/PKG se Kalbar Jumlah guru yang mengikuti Peningkatan Profesi guru dalam jabatan Jumlah guru yang mengikuti Bimbingan teknis calon peserta pendidikan profesi guru (PPG) jumlah sekolah yang mendapatkan Supervisi pembelajaran ke sekolah jumlah kepala sekolah yang mengikuti Penilaian kinerja kepala sekolah 70 orang 75 orang 174 guru 100 orang 300 sekolah 177 kepala sekolah Jumlah pengawas yang mengikuti Rapat koordinasi pengawas Jumlah guru dan pengawas yang mengusulkan Penilaian Angka Kredit 65 orang 1550 orang jumlah tenaga guru kontrak yang tersedia di SMA/SMK negeri Jumlah calon kepala SMA dan SMK yang mengikuti Pelatihan jumlah calon pengawas yang mengikuti pelatihan 1042 guru 50 orang 55 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 30.941.468.200,00 193.640.000,00 Kalimantan Barat 207.697.000,00 Kalimantan Barat 209.497.000,00 Pontianak 1.481.317.200,00 Kalimantan Barat 245.651.500,00 Pontianak 391.823.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 301.177.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 183.468.500,00 Provinsi kalimantan Barat 304.871.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 21.000.000.000,00 Kalimantan Barat 222.477.500,00 Kalimantan Barat 175.345.500,00 Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 30.961.695.980,00 234.239.060,00 212.900.000,00 214.735.000,00 1.629.448.920,00 250.000.000,00 417.950.000,00 0,00 188.055.000,00 324.540.000,00 21.000.000.000,00 228.050.000,00 179.750.000,00
Kode 1 1.01.01.01.16.21 1.01.01.01.16.23 1.01.01.01.16.24 1.01.01.01.16.26 1.01.01.01.16.28 1.01.01.01.16.29 1.01.01.01.16.31 1.01.01.01.16.33 1.01.01.01.16.39 1.01.01.01.16.40 1.01.01.01.16.51 1.01.01.01.16.52 1.01.01.01.17 1.01.01.01.17.01 1.01.01.01.17.02 1.01.01.01.17.03 1.01.01.01.17.04 1.01.01.01.17.05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Magang Guru Produktif Diklat Penguatan Pengawas SMA, SMK, SLB Penguatan Penyusunan DUPAK Uji Kompetensi Guru Produktif Pelatihan Asesor Kompetensi Peningkatan Kapasitas Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Penguatan Kepala Sekolah SMK Penguatan Kepala Sekolah SMA dan SLB Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN- GURU) Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Penyusunan Evaluasi Jabatan PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH Penyusunan profil pendidikan Kalbar Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional Rapat koordinasi dewan pendidikan tingkat provinsi Penerbitan dan pencetakan buletin pendidikan dan kebudayaan Digitalisasi data PNS pendidik dan tenaga kependidikan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Guru yang mengikuti magang 100 orang Jumlah Pengawas yang mengikuti diklat Jumlah guru yang mengikuti penguatan penyusunan Dupak Jumlah Guru yang mengikuti Uji Kompetensi Guru Produktif Jumlah asesor yang mengikuti pelatihan Aksesor Kompetensi Jumlah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas yang mengikuti peningkatan kapasitas Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti diklat Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti BIMTEK Jumlah guru yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN- GURU) Jumlah orang yang mengikuti pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Database Kompetensi Jabatan 35 orang 80 orang 150 orang 200 orang 100 orang 107 orang 284 orang 126 orang 140 orang 163 jabatan Jumlah Jenis Jabatan yang disusun 163 jabatan Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK; Persentase Kelulusan SMA/SMK Profil pendidikan Kalbar 1 dokumen Jumlah laporan pelaksanaan ujian nasional1 jumlah peserta yang mengikuti Rapat koordinasi dewan pendidikan tingkat provinsi jumlah buletin pendidikan dan kebudayaan yang di cetak Jumlah PNS pendidik dan tenaga kependidikan yang di digitalisasi 6 dokumen 60 orang 800 exemplar 500 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 500.000.000,00 Dalam dan luar daerah 200.000.000,00 Kalimantan Barat 280.000.000,00 Kalimantan Barat 375.000.000,00 Kalimantan Barat 700.000.000,00 Kalimantan Barat 350.000.000,00 Kalimantan Barat 496.244.000,00 Kalimantan Barat 1.317.135.000,00 Kalimantan Barat 735.299.000,00 Dalam dan luar daerah 1.000.825.000,00 Dalam dan luar daerah 35.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 35.000.000,00 Kalimantan Barat 12.343.355.284,00 349.740.900,00 Provinsi Kalimantan Barat 782.570.250,00 Provinsi Kalimantan Barat 192.085.300,00 Pontianak 127.581.100,00 Provinsi Kalimantan Barat 15.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 512.500.000,00 205.000.000,00 280.000.000,00 425.000.000,00 700.000.000,00 350.000.000,00 496.244.000,00 1.317.135.000,00 735.299.000,00 1.025.850.000,00 35.000.000,00 0,00 7.971.266.300,00 245.219.000,00 802.150.000,00 192.085.300,00 130.771.000,00 17.500.000,00
Kode 1 1.01.01.01.17.06 1.01.01.01.17.07 1.01.01.01.17.08 1.01.01.01.17.09 1.01.01.01.17.10 1.01.01.01.17.11 1.01.01.01.17.12 1.01.01.01.17.13 1.01.01.01.17.14 1.01.01.01.17.15 1.01.01.01.17.17 1.01.01.01.17.19 1.01.01.01.17.23 1.01.01.01.17.24 1.01.01.01.17.25 1.01.01.01.17.38 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Kompetensi Operator Data Pokok Pendidikan SMA/SMK dan SLB Monitoring Ujian Nasional dan USBN Pengelolaan dan pemeliharaan web Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi eservis, e- monev dan database Ujian Produktif dan Ujian Kompetensi SMK Job Matching Lulusan SMK Rakor Prakerin/Magang siswa bersama DU/DI Rakor Bursa Kerja Khusus Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK Layanan Guru Tamu DU/DI Bagi Siswa Pameran Pendidikan Inovasi Akademik Mata Pelajaran SMA Pengadaan Aplikasi Sistem Akademik Guru dan Pembelajaran Animasi Berbasis Kurikulum 2013 Penyusunan Model Pembelajaran Berbasis Video untuk Pendidikan SMA Sederajat Lokakarya Penyusunan Model Pembelajaran Jenjang SMA Sederajat Pengadaan Bantuan Laptop dan Infokus untuk Program Paket C Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Operator Data Pokok Pendidikan SMA/SMK dan SLB jumlah dokumen yang dilaporkan 620 orang 4 dokumen jumlah web yang dikelola 1 kegiatan Jumlah aplikasi yang dikelola 3 jenis Jumlah sekolah yang mengikuti ujian produktif Mempertemukan lulusan SMK dengan dunia kerja Peserta Rakor Prakerin/Magang siswa bersama DU/DI Jumlah operator BKK dari setiap SMK 223 sekolah 218 sekolah 1200 orang siswa dan 9 DU/DI 245 orang Jumlah Siswa SMK yang mengikuti Ujian kompetensi Jumlah guru tamu/tenaga ahli/praktisi yang mengajar Jumlah pameran yang dilaksanakan 1000 Siswa 40 Jurusan 2 Kegiatan Produk Inovasi akademik kurikulum mata pelajaran SMA Jumlah Sekolah yang mendapatkan Aplikasi Sistem Akademik Guru dan Pembelajaran Animasi Berbasis Kurikulum 2013 di 14 Kab/Kota 30 mata pelajaran 14 Sekolah Video pembelajaran untuk jenjang SMA Sederajat Jumlah Peserta yang mengikuti lokakarya Jumlah PKBM yang mendapatkan bantuan 10 video pembelajaran life skill 194 orang 89 PKBM Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.764.449.734,00 Kalimantan Barat 334.617.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 63.330.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 148.806.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 779.660.000,00 Kalimantan Barat 1.050.000.000,00 Pontianak dan Sintang 367.500.000,00 Pontianak 278.750.000,00 Kalimantan Barat 600.000.000,00 Kalimantan Barat 216.000.000,00 Kalimantan Barat 425.000.000,00 Kalimantan Barat 270.265.000,00 Kalimantan Barat 2.100.000.000,00 Kalimantan Barat 200.000.000,00 14 Kab/Kota 498.000.000,00 Pontianak 1.780.000.000,00 14 Kab/Kota Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 342.521.000,00 65.000.000,00 152.000.000,00 795.255.000,00 1.050.000.000,00 367.500.000,00 0,00 600.000.000,00 216.000.000,00 425.000.000,00 270.265.000,00 2.100.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Kode 1 1.01.01.01.18 1.01.01.01.18.07 1.01.01.01.18.09 1.01.01.01.18.10 1.01.01.01.18.11 1.01.01.01.18.12 1.01.01.01.18.13 1.01.01.01.18.14 1.01.01.01.18.15 1.01.01.01.18.16 1.01.01.01.18.17 1.01.01.01.18.18 1.01.01.01.18.19 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL Angka Partisipasi Kasar PAUD; Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi; Prestasi Siswa dan pendidik tingkat nasional; Jumlah lembaga kursus kecakapan hidup Pemberian penghargaan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi Penilaian gugus paud dan bunda paud berprestasi tingkat provinsi Kalimantan Barat Rapat koordinasi Bunda PAUD Penyusunan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Jenjang Pendidikan Dasar Jumlah Penerima Penghargaan Terpilihnya Gugus Paud dan Bunda Paud Berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Barat Jumlah peserta yang mengikuti Rapat koordinasi Bunda PAUD Jumlah dokumen yang dihasilkan pada Penyusunan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Jenjang Pendidikan Dasar 100 orang 28 Dokumen 66 orang 2 dokumen Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Jumlah peserta yang mengikuti 169 orang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Jumlah peserta yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD 246 orang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Jumlah peserta yang mengikuti 356 orang Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Jumlah peserta yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD 547 orang Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Gebyar Keaksaraan Fungsional Affirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP se-Kalbar Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar Keaksaraan Fungsional Jumlah peserta yang mendapatkan beasiswa Affirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar 126 orang 123 orang 100 orang Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Jumlah peserta yang mengikuti 182 orang Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Pagu Indikatif Lokasi 5 6 8.054.354.100,00 1.750.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 143.207.000,00 12 Desa di 12 Kabupaten, dan 2 Kelurahan di 2 Kota 134.032.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 641.330.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 432.465.000,00 Dalam dan Luar Daerah 550.488.000,00 Dalam dan Luar Daerah 654.039.100,00 Dalam dan Luar Daerah 476.236.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 416.767.000,00 Pontianak 458.412.000,00 Dalam dan Luar Daerah 30.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 460.219.500,00 Dalam dan Luar Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 8.172.179.250,00 1.795.000.000,00 146.787.000,00 138.070.720,00 657.500.000,00 443.280.000,00 564.250.000,00 670.390.000,00 318.500.000,00 277.153.000,00 470.272.000,00 30.000.000,00 460.219.500,00
Kode 1 1.01.01.01.18.20 1.01.01.01.18.21 1.01.01.01.18.22 1.01.01.01.19 1.01.01.01.19.03 1.01.01.01.19.17 1.01.01.01.19.18 1.01.01.01.19.19 1.01.01.01.19.20 1.01.01.01.19.21 1.01.01.01.19.22 1.01.01.01.19.30 1.01.01.01.19.35 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Lomba guru dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS berprestasi provinsi Kalimantan Barat Liga Sepak Bola (GALA) siswa tingkat SMP Pembangunan PAUD PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA Sosialisasi perda pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Dokumentasi adat istiadat dan tradisi Bimbingan teknis warisan budaya tak benda Rapat koordinasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Rapat Koordinasi Kebudayaan se Kalimantan Barat Lawatan sejarah daerah dan nasional Revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Kalimantan Barat Workshop Seni Ornamen Penyusunan Pergub Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah peserta yang mengikuti Lomba guru dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS berprestasi provinsi Kalimantan Barat 238 orang Jumlah tim yang mengikuti Liga Sepak Bola (GALA) siswa tingkat SMP 14 tim Jumlah PAUD yang Terbangun 2 PAUD Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan; Cagar Budaya yang direvitalisasi; Dokumentasi Budaya; Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi perda pelestarian dan pengelolaan cagar budaya jumlah dokumentasi adat istiadat dan tradisi yang dihasilkan jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis warisan budaya tak benda Jumlah peserta yang mengikuti Rapat koordinasi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Kebudayaan se Kalimantan Barat Jumlah peserta yang mengikuti Lawatan sejarah daerah dan nasional 65 orang 2 dokumen 42 orang 56 orang 42 orang 70 orang Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi Jumlah Peserta yang mengikuti workshop 2 buah 56 orang Jumlah pergub yang tersusun 1 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.316.865.000,00 Kab. Kapuas Hulu dan Aceh 590.293.000,00 Dalam dan Luar Daerah 0,00 Desa Suka Damai Kec. Pinoh Utara Kab. Melawi dan Desa Labai Mandiri Kec.Nanga Pinoh, Kab.Melawi 2.298.612.850,00 76.768.450,00 Provinsi Kalimantan Barat 287.200.100,00 Provinsi Kalimantan Barat 122.964.600,00 Provinsi Kalimantan Barat 121.172.700,00 Provinsi Kalimantan Barat 149.044.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 282.562.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 1.000.000.000,00 Tayan dan Sambas 200.000.000,00 Kalimantan Barat 58.900.000,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.195.707.030,00 605.050.000,00 400.000.000,00 1.943.684.135,00 84.445.295,00 415.920.110,00 135.261.060,00 133.289.970,00 163.948.950,00 310.818.750,00 500.000.000,00 200.000.000,00 0,00
Kode 1 1.01.01.01.20 1.01.01.01.20.34 1.01.01.01.20.35 1.01.01.01.20.36 1.01.01.01.20.37 1.01.01.01.20.62 1.01.01.01.20.64 1.01.01.01.20.69 1.01.01.01.20.70 1.01.01.01.20.71 1.01.01.01.20.76 1.01.01.01.20.77 1.01.01.01.20.78 1.01.01.01.20.79 1.01.01.01.21 1.01.01.01.21.11 1.01.01.01.21.12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH Seleksi Gita Bahana Nusantara Gelar kreatif tari tradisi Kalbar Pagelaran revitalisasi sastra lisan daerah Kalbar Pawai budaya nasional Gelar Apresiasi Keberagaman Seni Tari Festival Musik Sape Lomba Seni Pertunjukan Siswa Sekolah Lomba Seni Rupa/Fotografi Seni Rekam Parade tari/musik/lagu daerah Kalimantan Barat Festival Kesenian Bumi Enggang Pameran Tekstil Nusantara Festival Kuliner Kalimantan Barat Pawai Budaya Daerah PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN Pelatihan Tim Penilai Cagar Budaya Kab/Kota se Kalbar Peningkatan Kompetensi bagi Guru Seni Budaya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan; Karya Seni baru yang diinventarisir; Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional; Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Gita Bahana Nusantara Jumlah kelompok seni yang mengikuti Gelar kreatif tari tradisi Kalbar 92 orang 16 kelompok seni Jumlah sastra lisan yang dihasilkan 6 sastra lisan jumlah peserta yang mengikuti Pawai budaya nasional Jumlah Penampilan Apresiasi Keberagaman Seni Tari Kalbar Jumlah Festival yang dipagelarkan Jumlah Lomba yang Dipertunjukan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lomba Fotografi Jumlah Peserta yang mengikuti Parade Tari/Musik/Lagu Daerah Jumlah peserta yang mengikuti Fesival Jumlah Pengrajin Tekstil yang mengikuti pameran Jumlah Peserta yang mengikuti Festival Jumlah Peserta yang mengikuti Pawai Budaya Daerah 29 orang 5 Seni Tari 1 Kegiatan 2 Jenis 40 Orang 26 Orang 14 Kab/Kota 3 Kab/Kota 15 Kelompok 24 Orang Jumlah Tim Penilai Cagar Budaya yang dilatih Jumlah guru seni budaya yang mengikuti pelatihan 42 orang 77 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 4.004.056.100,00 644.930.000,00 Kalimantan Barat dan Jakarta 275.550.000,00 Pontianak 202.725.600,00 Pontianak 295.850.500,00 Jakarta 170.000.000,00 Pontianak 350.000.000,00 230.000.000,00 dalam dan luar daerah 220.000.000,00 Pontianak 320.000.000,00 Kalimantan Barat 620.000.000,00 Kalimantan Barat 220.000.000,00 Kalimantan Barat 175.000.000,00 Pontianak 280.000.000,00 Jakarta 610.000.000,00 150.000.000,00 Pontianak 230.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 4.145.961.710,00 709.423.000,00 303.105.000,00 222.998.160,00 325.435.550,00 170.000.000,00 350.000.000,00 230.000.000,00 220.000.000,00 320.000.000,00 620.000.000,00 220.000.000,00 175.000.000,00 280.000.000,00 613.750.000,00 153.750.000,00 230.000.000,00
Kode 1 1.01.01.01.21.13 1.01.01.03 1.01.01.03.01 1.01.01.03.01.02 1.01.01.03.01.04 1.01.01.03.01.05 1.01.01.03.01.06 1.01.01.03.01.07 1.01.01.03.01.08 1.01.01.03.01.09 1.01.01.03.01.10 1.01.01.03.01.12 1.01.01.03.01.13 1.01.01.03.01.14 1.01.01.03.01.16 1.01.01.03.01.22 1.01.01.03.02 1.01.01.03.02.07 1.01.01.03.02.08 1.01.01.03.02.11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Kebudayaan Seni Pertunjukan UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Tenaga Kebudayaan Seni Pertunjukan yang mengikuti Workshop 77 orang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi, Listrik dan Internet Jumlah Jasa Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Media Informasi 5 Rekening 6 unit 800 lbr materai dan 2 buku cek 1 Unit (Pihak Ketiga) 38 Item 2 Pack, dan 14000 exemplar 3 Item 4 item 5 Jenis 624 Porsi 20 Kali 7 Orang 2 Media (Cetak dan Web) Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC Standing Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor Jumlah Alat Studio dan Komunikasi 4 Unit 13 Unit 4 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 230.000.000,00 Pontianak 4.400.000.000,00 970.137.600,00 364.800.000,00 Pontianak 3.500.000,00 Pontianak 8.200.000,00 Pontianak 80.600.000,00 Pontianak 23.616.160,00 Pontianak 4.950.000,00 Pontianak 3.100.000,00 Pontianak 11.550.000,00 Pontianak 4.980.000,00 Pontianak 15.600.000,00 Pontianak 209.109.440,00 Dalam dan Luar Daerah 77.100.000,00 Pontianak 163.032.000,00 Pontianak 928.520.000,00 66.300.000,00 Pontianak 183.100.000,00 Pontianak 18.800.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 230.000.000,00 4.697.923.500,00 970.137.600,00 364.800.000,00 3.500.000,00 5.600.000,00 80.600.000,00 23.616.160,00 4.950.000,00 3.100.000,00 11.550.000,00 4.980.000,00 15.600.000,00 211.709.440,00 77.100.000,00 163.032.000,00 797.920.000,00 66.300.000,00 183.100.000,00 18.800.000,00
Kode 1 1.01.01.03.02.12 1.01.01.03.02.18 1.01.01.03.02.20 1.01.01.03.02.21 1.01.01.03.02.23 1.01.01.03.02.25 1.01.01.03.02.34 1.01.01.03.02.71 1.01.01.03.05 1.01.01.03.05.01 1.01.01.03.05.02 1.01.01.03.06 1.01.01.03.06.01 1.01.01.03.06.02 1.01.01.03.06.04 1.01.01.03.06.07 1.01.01.03.17 1.01.01.03.17.27 1.01.01.03.17.28 1.01.01.03.17.29 1.01.01.03.17.30 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Plank Nama Kantor Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pelatihan Pengembangan Konten Bahan Ajar Bimbingan Teknis (BIMTEK) Proktor/ Teknisi/ Helpdesk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Bimbingan Teknis (BIMTEK) Operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Sistem Informasi 4 Aplikasi Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor yang terpelihara 1 Unit Jumlah AC yang di pelihara 19 Unit Jumlah Komputer/Laptop dan Printer yang di pelihara Jumlah Sistem Informasi yang dipelihara Jumlah Sistem Informasi Jumlah Plank Nama Kantor Jumlah WC Yang Diperbaiki 3 Item 1 Jaringan 3 Aplikasi 1 Buah 2 WC Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pelatihan yang di ikuti Jumah Sosialisasi, Bimbingan Teknis Worksop 2 kali 200 Kali Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan keuangan Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen RENJA Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD 1 Dokumen/ 4 triwulan 1 Dokumen 1 Dokumen 3 dokumen Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK; Persentase Kelulusan SMA/SMK Jumlah peserta pelatihan 150 Orang Jumlah Peserta Pelatihan Jumlah Peserta Bimbingan Tekntis (BIMTEK) 30 Orang 100 Orang Jumlah Peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK) 200 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 401.200.000,00 Pontianak 18.720.000,00 Pontianak 3.800.000,00 Pontianak 13.000.000,00 Pontianak 40.600.000,00 Pontianak 121.800.000,00 Pontianak 30.600.000,00 Pontianak 30.600.000,00 Pontianak 50.000.000,00 20.000.000,00 Dalam dan Luar daerah 30.000.000,00 Dalam dan Luar daerah 46.644.400,00 18.842.600,00 Pontianak 8.337.000,00 Pontianak 11.780.800,00 Pontianak 7.684.000,00 Pontianak 2.404.698.000,00 404.552.500,00 5 Kabupaten 121.146.000,00 Pontianak 188.951.000,00 Pontianak 343.557.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 301.200.000,00 18.720.000,00 3.800.000,00 13.000.000,00 40.600.000,00 121.800.000,00 0,00 30.600.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 46.644.400,00 18.842.600,00 8.337.000,00 11.780.800,00 7.684.000,00 2.833.221.500,00 832.781.000,00 121.146.000,00 188.951.000,00 343.557.000,00
Kode 1 1.01.01.03.17.31 1.01.01.03.17.32 1.01.01.03.17.33 1.01.01.03.17.35 1.01.01.03.17.40 1.01.01.03.17.41 1.01.01.04 1.01.01.04.01 1.01.01.04.01.02 1.01.01.04.01.03 1.01.01.04.01.04 1.01.01.04.01.05 1.01.01.04.01.06 1.01.01.04.01.07 1.01.01.04.01.08 1.01.01.04.01.09 1.01.01.04.01.10 1.01.01.04.01.11 1.01.01.04.01.12 1.01.01.04.01.13 1.01.01.04.01.14 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Bimbingan Teknis (BIMTEK) Operator Pengelolaan Sistem Informasi Profil Sekolah (DAPODIK) Layanan Pusat Bantuan (Helpdesk) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Layanan Pusat Bantuan (HELPDESK) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kuis Kita Harus Belajar (KiHajar) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Sinkronisasi Satu Data Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Sinkronisasi Satu Data Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) UNIT TAMAN BUDAYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK) 300 Orang Jumlah Sekolah Pelaksana PPDB Online Jumlah Sekolah Pelaksana UNBK 300 Sekolah 500 Sekolah Jumlah Peserta Kuis 128 Orang Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Tingkat Pertama 150 Sekolah 150 Sekolah Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah jasa komunikasi,internet, sumber daya air,dan listrik Jumlah Kendaraan yang di KIR 4 item 1 unit Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ opresional jumlah jasa administrasi keuangan Jumlah jasa kebersihan kantor Jumlah alat tulis kantor Jumlah jasa percetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik 2 item 550 lembar materai, 1 buku cek 1 unit (pihak ketiga) 18 item 5 item/ 15.000 lembar 10 item jumlah peralatan dan perlengkapan kantor jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga Jumlah jasa bacaan dan perundang- undangan Jumlah makanan dan minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 6 item 15 item 1 item 540 porsi 19 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 493.466.000,00 Pontianak 51.605.000,00 Pontianak 59.805.000,00 Pontianak 213.642.000,00 Pontianak 263.500.000,00 Pontianak 264.473.500,00 2.750.000.000,00 409.296.700,00 70.000.000,00 UPT Taman Budaya 240.000,00 UPT Taman Budaya 2.400.000,00 Pontianak 5.600.000,00 UPT Taman Budaya 80.000.000,00 UPT Taman Budaya 20.834.000,00 UPT Taman Budaya 9.200.000,00 UPT Taman Budaya 9.318.000,00 UPT Taman Budaya 8.756.700,00 UPT Taman Budaya 9.018.000,00 UPT Taman Budaya 1.980.000,00 UPT Taman Budaya 11.700.000,00 UPT Taman Budaya 105.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 493.466.000,00 51.605.000,00 59.805.000,00 213.642.000,00 263.500.000,00 264.768.500,00 2.746.493.200,00 463.850.700,00 77.000.000,00 240.000,00 2.400.000,00 5.687.000,00 88.000.000,00 21.835.000,00 11.986.000,00 9.318.000,00 8.756.700,00 9.318.000,00 1.980.000,00 18.205.000,00 133.875.000,00
Kode 1 1.01.01.04.01.16 1.01.01.04.01.17 1.01.01.04.02 1.01.01.04.02.08 1.01.01.04.02.17 1.01.01.04.02.18 1.01.01.04.02.20 1.01.01.04.02.21 1.01.01.04.02.72 1.01.01.04.02.76 1.01.01.04.03 1.01.01.04.03.01 1.01.01.04.03.02 1.01.01.04.05 1.01.01.04.05.01 1.01.01.04.05.02 1.01.01.04.05.05 1.01.01.04.05.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi jumlah jasa publikasi /iklan dan 3 jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang 11 orang 5 item 4 dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor tersedianya komputer pc dan printer 1 pc dan 1 printer Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin jumlah taman/halaman kantor yang dipellihara jumlah kendaraan roda empat dan roda dua jumlah service AC yang terpelihara 1 Taman 2 jenis 10 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara Jumlah gedung pertemuan/ aula (panggung in door) jumlah gedung khusus (bengkel seni) 2 gedung 3 item 1 gedung PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas ASN Taman Budaya 15 Stel 24 stel PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop Jumlah Anjab jumlah Standar Operasional Prosedur Taman Budaya 2 orang 5 orang 1 dokumen 1 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 67.800.000,00 UPT Taman Budaya 7.450.000,00 Kalimantan Barat 379.943.000,00 15.000.000,00 UPT Taman Budaya 16.500.000,00 UPT Taman Budaya 14.223.000,00 Pontianak 7.040.000,00 UPT Taman Budaya 9.680.000,00 UPT Taman Budaya 170.000.000,00 UPT Taman Budaya 147.500.000,00 UPT Taman Budaya 25.350.000,00 9.750.000,00 UPT Taman Budaya 15.600.000,00 UPT Taman Budaya 37.002.000,00 20.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 4.000.000,00 Pontianak 6.502.000,00 UPT Taman Budaya 6.500.000,00 UPT Taman Budaya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 67.800.000,00 7.450.000,00 220.927.000,00 25.484.000,00 17.000.000,00 14.223.000,00 7.040.000,00 9.680.000,00 0,00 147.500.000,00 0,00 0,00 0,00 38.002.000,00 0,00 25.000.000,00 6.502.000,00 6.500.000,00
Kode 1 1.01.01.04.06 1.01.01.04.06.01 1.01.01.04.06.02 1.01.01.04.06.04 1.01.01.04.06.06 1.01.01.04.06.07 1.01.01.04.07 1.01.01.04.07.01 1.01.01.04.20 1.01.01.04.20.50 1.01.01.04.20.57 1.01.01.04.20.83 1.01.01.04.20.86 1.01.01.04.20.87 1.01.01.04.20.88 1.01.01.04.20.89 1.01.01.04.20.90 1.01.01.04.20.91 1.01.01.04.20.92 1.01.01.04.20.93 1.01.01.04.20.95 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH festival seni tingkat nasional Temu karya taman Budaya Se-indonesia Pagelaran Sendratari Budaya Kalbar lomba tari dan lagu Dayak Sekalbar lomba lukis alam pengembangan Seni Tari Komunal Di Masyarakat Pekan Seni dan Rekreasi Sehat bagi Masyarakat Lomba Jejak Tradisi Dalam Bingkai lensa Gelar Koreografi Lingkungan Festival Rentak Kapuas Pameran Seni Rupa Regional Kalimantan Pentas Seni Tradisi Kalimantan Barat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu jumlah laporan keuangan Tahunan jumlah lakip jumlah renja skpd jumlah laporan monitoring dan evaluasi jumlah dokumen rka skpd dan dpa skpd 1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah jumlah laporan inventarisasi asset 1 dokumen Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan; Karya Seni baru yang diinventarisir; Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional; Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional perwakilan kalbar dalam festival Seni Tingkat Nasional pagelaran karya seni kalbar Sendratari yang ditampilkan jumlah cabang seni yang dilombakan 2 jenis 1 Tim kesenian 1 karya seni 1 Sendratari jumlah karya lukis alam jumlah tari komunal yang dikembangkan Jumlah atraksi seni dan rekreasi sehat yang disiapkan jumlah jejak tradisi kalbar yang diangkat jumlah gelar koreografi lingkungan Jumlah Cabang Lomba Jumlah Karya seni Rupa se- Kalimantan Jumlah Seni Tradisi yang di Tampilkan 3 karya 40 karya 2 jenis 10 atraksi 50 jejak tradisi 2 pagelaran 3 cabang lomba 30 karya Pagu Indikatif Lokasi 5 6 71.845.400,00 16.500.000,00 UPT Taman Budaya 12.280.000,00 UPT Taman Budaya 17.157.400,00 UPT Taman Budaya 14.208.000,00 UPT Taman Budaya 11.700.000,00 UPT Taman Budaya 9.400.000,00 9.400.000,00 UPT Taman Budaya 1.817.162.900,00 145.681.000,00 luar daerah 164.000.000,00 luar daerah 140.200.000,00 sintang 100.000.000,00 pontianak 100.000.000,00 pontianak 135.000.000,00 dalam daerah 180.700.000,00 pontianak 125.000.000,00 pontianak 135.000.000,00 pontianak 210.000.000,00 pontianak 147.768.000,00 pontianak 135.000.000,00 mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 72.845.400,00 16.500.000,00 13.280.000,00 17.157.400,00 14.208.000,00 11.700.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 1.941.468.100,00 145.468.100,00 164.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 140.000.000,00 135.000.000,00 190.000.000,00 135.000.000,00 145.000.000,00 230.000.000,00 155.000.000,00 147.000.000,00
Kode 1 1.01.01.04.20.96 1.01.01.05 1.01.01.05.01 1.01.01.05.01.02 1.01.01.05.01.04 1.01.01.05.01.05 1.01.01.05.01.06 1.01.01.05.01.07 1.01.01.05.01.08 1.01.01.05.01.09 1.01.01.05.01.10 1.01.01.05.01.11 1.01.01.05.01.12 1.01.01.05.01.13 1.01.01.05.01.14 1.01.01.05.01.16 1.01.01.05.01.17 1.01.01.05.01.22 1.01.01.05.02 1.01.01.05.02.07 1.01.01.05.02.08 1.01.01.05.02.11 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Lomba Cipta Lagu Daerah 3 Jumlah Karya Lagu Baru Daerah 20 karya 4 UNIT MUSEUM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah jasa komunikasi, air, listrik dan internet Jumlah jasa pajak kendaraan dinas / operasional Jumlah Materai, Buku Cek dan 1 PBB 400 Lembar, Buku Cek 3 rekening 2 Unit Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jasa kebersihan kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah barang cetakkan dan penggandaan Jumlah Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah porsi makanan dan minuman rapat dan tamu Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi / iklan dan dan 1 PBB 1 Unit (Pihak Ketiga) 10 Item 13 Item / 35.120 Lembar 2 Item 10 Item 7 Item 1 Jenis (24 eksemplar) 1.000 Porsi 10 Kali 9 Orang 2 Item Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik dokumentasi Jumlah media cetak dan elektronik 2 Media (Cetak dan Elektronik) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC 4 Unit Jumlah Laptop, Komputer dan Printer 3 Item Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Kamera Video 1 Kamera Pagu Indikatif Lokasi 5 6 98.813.900,00 pontianak 2.750.000.000,00 790.710.000,00 246.000.000,00 Pontianak 1.200.000,00 Pontianak 5.080.000,00 Pontianak 183.650.000,00 Pontianak 28.000.000,00 Pontianak 22.000.000,00 Pontianak 16.000.000,00 Pontianak 18.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 2.880.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 72.900.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 741.061.000,00 46.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 105.000.000,00 2.927.490.500,00 851.730.000,00 250.000.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 220.000.000,00 30.000.000,00 24.000.000,00 17.000.000,00 18.000.000,00 10.980.000,00 3.250.000,00 52.000.000,00 110.000.000,00 74.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 790.300.000,00 50.000.000,00 22.000.000,00 27.500.000,00
Kode 1 1.01.01.05.02.15 1.01.01.05.02.17 1.01.01.05.02.18 1.01.01.05.02.20 1.01.01.05.02.21 1.01.01.05.02.23 1.01.01.05.02.42 1.01.01.05.02.54 1.01.01.05.02.59 1.01.01.05.02.61 1.01.01.05.02.64 1.01.01.05.02.65 1.01.01.05.03 1.01.01.05.03.01 1.01.01.05.03.02 1.01.01.05.03.03 1.01.01.05.05 1.01.01.05.05.01 1.01.01.05.05.02 1.01.01.05.05.04 1.01.01.05.06 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah Gedung Kantor Museum Jumlah Taman / Lahan Kantor/ Halaman Rumah Jabatan Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Jumlah AC yang di Pelihara 3 Gedung 1 Taman 2 Unit 24 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah Mebelair Panjang Pagar yang di Pelihara Jumlah Jaringan Air yang Terpeliharan 3 Item 3 Item 4 Item 2 Item 719.70 Meter Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Kursi yang di Pelihara Jumlah Generator 4 Item 1 Kursi (Kepala UPT. Museum) 1 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 28 Stel 40 Helai Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Perlengkaannya Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai 40 Set PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah Kegiatan Jasmani dan Rohani Pegawai 15 Orang 2 Orang 44 Kali PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Pagu Indikatif Lokasi 5 6 171.111.000,00 Pontianak 234.300.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 21.800.000,00 Pontianak 14.850.000,00 Pontianak 27.000.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 120.000.000,00 Pontianak 4.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 2.000.000,00 Pontianak 17.000.000,00 Pontianak 42.800.000,00 23.800.000,00 Pontianak 16.000.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 32.000.000,00 6.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Luar Daerah 11.000.000,00 Pontianak 47.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 188.000.000,00 257.000.000,00 22.000.000,00 23.800.000,00 15.850.000,00 29.650.000,00 3.300.000,00 110.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,00 2.200.000,00 17.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 32.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 51.000.000,00
Kode 1 1.01.01.05.06.01 1.01.01.05.06.02 1.01.01.05.06.04 1.01.01.05.06.07 1.01.01.05.07 1.01.01.05.07.01 1.01.01.05.19 1.01.01.05.19.01 1.01.01.05.19.04 1.01.01.05.19.13 1.01.01.05.19.14 1.01.01.05.19.16 1.01.01.05.19.24 1.01.01.05.19.25 1.01.01.05.19.26 1.01.01.05.19.27 1.01.01.05.19.28 1.01.01.05.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA Lomba Cerdas Cermat Permuseuman Lomba Lukis Koleksi Museum Belajar Bersama di Museum Penerbitan Leaflet dan Booklet Museum Museum Masuk Sekolah Restorasi koleksi Museum Pengisian dan Pemutakhiran Data Koleksi Pemeliharaan Tata Pamer Bahan Konservasi Koleksi Kajian Koleksi PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 1 Dokumen Jumlah Laporan Keuangan 1 Dokumen Jumlah LAKIP Jumlah RENJA 1 Dokumen Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Aset 1 Dokumen Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan; Cagar Budaya yang direvitalisasi; Dokumentasi Budaya; Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat Jumlah Sekolah yang Mengikuti Lomba Jumlah Peserta Lomba Lukis Koleksi 50 Siswa/siswi 34 Sekolah Jumlah Peserta yang Mengikuti Jumlah Leaflet Jumlah Siswa/i yang Mengikuti SMA/SMK 100 Peserta 40.000 Lembar 100 Siswa/i SMA/SMK Jumlah Koleksi yang di Restorasi Jumlah Koleksi yang Didata Jumlah Tata Pamer yang di Pelihara 5 Koleksi 1.000 Koleksi 6 Item Jumlah Bahan Konservasi dan Koleksi yang di Konservasi Jumlah Laporan Kajian Koleksi 50 Item dan 1.000 Koleksi 1 Dokumen Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan; Karya Seni baru yang diinventarisir; Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional; Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional Pagu Indikatif Lokasi 5 6 16.000.000,00 Pontianak 8.000.000,00 Pontianak 6.000.000,00 Pontianak 17.000.000,00 Pontianak 12.000.000,00 12.000.000,00 Pontianak 486.720.000,00 60.000.000,00 Pontianak dan Jakarta 35.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 51.720.000,00 Pontianak 45.000.000,00 Kubu Raya, (Kecamatan Sungai Ambawang, Desa Korek/Desa Mandiri) 50.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 45.000.000,00 Pontianak 45.000.000,00 Kalimantan Barat 597.709.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 17.000.000,00 9.000.000,00 7.000.000,00 18.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 554.000.000,00 66.000.000,00 38.000.000,00 27.500.000,00 56.000.000,00 70.000.000,00 55.000.000,00 33.000.000,00 110.000.000,00 50.000.000,00 48.500.000,00 617.460.500,00
Kode 1 1.01.01.05.20.20 1.01.01.05.20.22 1.01.01.05.20.23 1.01.01.05.20.24 1.01.01.05.20.25 1.01.01.05.20.26 1.01.01.05.20.59 1,02 1.02.01 1.02.01.01 1.02.01.01.01 1.02.01.01.01.01 1.02.01.01.01.02 1.02.01.01.01.04 1.02.01.01.01.05 1.02.01.01.01.06 1.02.01.01.01.07 1.02.01.01.01.08 1.02.01.01.01.09 1.02.01.01.01.10 1.02.01.01.01.12 1.02.01.01.01.13 1.02.01.01.01.14 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pameran Khasanah Budaya Nusantara Pengadaan Benda koleksi Budaya Pameran Bersama Wastra Borneo Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara Vissualisasi Koleksi Museum Sepekan Festival Museum Pelayanan Permuseuman di Hari Libur KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Pengunjung Pameran 500 Pengunjung Jumlah Koleksi Budaya Jumlah Pengunjung Pameran Wastra Borneo Jumlah Pengunjung Pameran Alat Musik Jumlah Koleksi Museum yang divisualisasi Jumlah Pengunjung Festival 8 Item 500 Pengunjung 700 Pengunjung 1 Koleksi 2.500 Pengunjung Jumlah Jam Pelayanan Permuseuman di Hari Libur 6.336 Jam Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat Jumlah Jasa Layanan 50 Berkas 4 Rekening Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan Buku Cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Unit 2 Item 1 Unit (pihak ketiga) 40 Item 2 Item 20 Item Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 21 Item 3 Item 1.880 Porsi 35 Kali Pagu Indikatif Lokasi 5 6 100.000.000,00 Jakarta 110.000.000,00 Kalimantan Barat 45.000.000,00 Kalimantan Tengah 47.293.500,00 Maluku 25.000.000,00 Pontianak 169.039.500,00 Pontianak 101.376.000,00 Pontianak 239.105.555.962,00 37.729.555.962,00 22.080.000.000,00 2.856.502.800,00 1.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 842.640.000,00 Pontianak 24.115.000,00 Pontianak 4.010.000,00 Pontianak 188.450.000,00 Pontianak 82.083.200,00 Pontianak 64.297.500,00 Pontianak 21.737.000,00 Pontianak 70.321.900,00 Pontianak 20.610.000,00 Pontianak 47.700.000,00 Pontianak 115.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 110.000.000,00 120.000.000,00 45.000.000,00 47.293.500,00 28.791.000,00 165.000.000,00 101.376.000,00 243.227.447.613,00 27.148.054.713,00 12.571.582.980,00 2.874.587.837,00 2.000.000,00 1.096.840.800,00 29.179.150,00 3.126.640,00 188.450.000,00 95.131.652,00 83.033.225,00 21.737.000,00 148.718.922,00 21.546.000,00 50.085.000,00 225.300.668,00
Kode 1 1.02.01.01.01.15 1.02.01.01.01.16 1.02.01.01.01.17 1.02.01.01.02 1.02.01.01.02.07 1.02.01.01.02.08 1.02.01.01.02.09 1.02.01.01.02.11 1.02.01.01.02.17 1.02.01.01.02.18 1.02.01.01.02.20 1.02.01.01.02.21 1.02.01.01.02.23 1.02.01.01.02.24 1.02.01.01.02.59 1.02.01.01.02.71 1.02.01.01.03 1.02.01.01.03.01 1.02.01.01.03.03 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 3 Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 41 Orang 4 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi/Iklan dan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 19 Orang 3 Item Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC/Kipas Angin Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah Taman Halaman Kantor Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara Panjang Jaringan Air Jumlah gedung kantor yang direhab 8 Unit 65 Item 2 Item 3 Item 3 Unit 3 Unit Kendaraan Roda 4 70 Unit 4 Item 2 Item 2 Item 100 Meter 1 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai 2 Item 2 Item Pagu Indikatif 5 1.180.828.200,00 Pontianak 173.700.000,00 Pontianak 20.010.000,00 Pontianak 1.009.740.000,00 72.000.000,00 Pontianak 170.100.000,00 Pontianak 12.600.000,00 Pontianak 188.550.000,00 Pontianak 141.410.000,00 Pontianak 82.440.000,00 Pontianak 42.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 75.990.000,00 Pontianak 9.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 165.650.000,00 Pontianak 171.770.000,00 158.750.000,00 Pontianak 13.020.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 662.127.780,00 223.971.000,00 23.340.000,00 778.561.600,00 0,00 170.100.000,00 58.000.000,00 0,00 141.410.000,00 66.501.600,00 35.000.000,00 24.150.000,00 89.590.000,00 27.500.000,00 15.000.000,00 151.310.000,00 68.250.000,00 68.250.000,00 0,00
Kode 1 1.02.01.01.05 1.02.01.01.05.02 1.02.01.01.05.03 1.02.01.01.05.04 1.02.01.01.05.06 1.02.01.01.05.07 1.02.01.01.06 1.02.01.01.06.01 1.02.01.01.06.02 1.02.01.01.06.04 1.02.01.01.06.05 1.02.01.01.06.06 1.02.01.01.06.07 1.02.01.01.06.08 1.02.01.01.07 1.02.01.01.07.01 1.02.01.01.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENINGKATAN GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang- undangan, Bimtek, Workshop, dan sejenisnya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Jumlah pembinaan jasmani dan rohani 3 Item 5 Orang 11 Jabatan Fungsional Penetapan Kinerja Jumlah Dokumen SOP dan ISO 1 Dokumen 2 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah dokumen neraca awal dan penyusunan laporan keuangan setiap tahun anggaran sesuai SAP Jumlah LAKIP Jumlah RENJA SKPD Jumlah LPPD dan LKPJ Laporan Monev Jumlah RKA dan DPA Jumlah peserta Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 13 Dokumen 2 Dokumen 142 Orang Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan invetarisasi asset 1 Dokumen Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4); Persentase kunjungan balita sesuai standar; Persentase Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, 7 dan 10; Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 509.487.500,00 20.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 37.219.000,00 Pontianak 115.100.000,00 Pontianak 5.773.200,00 Pontianak 331.395.300,00 Pontianak 436.543.400,00 37.271.500,00 Pontianak 10.996.500,00 Pontianak 10.382.000,00 Pontianak 12.577.000,00 Pontianak 79.784.400,00 Provinsi Kalbar 23.880.800,00 Pontianak 261.651.200,00 Dalam dan Luar Daerah 22.800.000,00 22.800.000,00 Pontianak 1.860.193.200,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 224.584.000,00 50.000.000,00 45.319.000,00 98.675.000,00 6.200.000,00 24.390.000,00 485.442.640,00 44.218.240,00 14.328.000,00 12.742.000,00 13.638.000,00 79.784.400,00 23.880.800,00 296.851.200,00 66.823.763,00 66.823.763,00 0,00
Kode 1 1.02.01.01.15.23 1.02.01.01.15.24 1.02.01.01.16 1.02.01.01.16.14 1.02.01.01.16.15 1.02.01.01.16.17 1.02.01.01.16.18 1.02.01.01.16.21 1.02.01.01.16.23 1.02.01.01.16.26 1.02.01.01.16.37 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pendampingan/Penguatan Tata Laksana Asfiksia Bayi Baru Lahir (BBL) bagi Petugas Puskesmas Pendampingan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) di Desa Terpencil Menuju Desa Mandiri 3 Jumlah peserta yang mendapatkan Pendampingan/Penguatan Tata Laksana Asfiksia Bayi Baru Lahir (BBL) Jumlah peserta yang mendapatkan Pendampingan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) 90 Orang 600 Orang 4 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN Persentase Posyandu Aktif; Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PHBS; Pesan/tema melalui media dalam komunikasi, Informasi dan Edukasi bidang kesehatan (tema); Persentase Desa yang merupakan Desa Lomba Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes Jumlah pemenang lomba Kesatuan 6 Kategori Gerak PKK KB-Kes Fasilitasi Lomba/Pembinaan UKS tingkat Provinsi Jumlah Pemenang Fasilitasi 4 Pemenang Lomba/Pembinaan UKS Tingkat Provinsi Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Tingkat Daerah/Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Tingkat Nasional Jumlah Peserta kegiatan Perkemahan Bakti Daerah (PERTIDA ) 140 Orang Penyediaan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Pertemuan Perkembangan Desa Siaga dalam Percepatan Desa Mandiri Penilaian Desa Lingkungan Bersih dan Sehat dan PKK KB-Kes Jumlah Tema Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Jumlah Peserta Pertemuan Perkembangan Desa Siaga dalam Percepatan Desa Mandiri Jumlah Desa yang dilakukan Penilaian Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 30 Tema 63 Orang 12 Desa/ 2 Kelurahan Pembinaan Forum Kabupaten/Kota Sehat Bina Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Jumlah Forum Kabupaten/Kota Sehat yang dilakukan Pembinaan Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan olahraga 14 Kabupaten/Kota 500 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 323.089.700,00 Kab. Sambas, Sintang, dan Sanggau 1.537.103.500,00 Kab. Kayong Utara, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Bengkayang 2.059.812.200,00 111.296.400,00 14 Kabupaten/Kota 165.896.600,00 14 Kabupaten/Kota 269.850.600,00 Dalam dan Luar Daerah 420.647.300,00 Prov. Kalbar 166.694.500,00 Pontianak 52.070.000,00 14 Kabupaten/Kota 78.000.000,00 14 Kabupaten/Kota 163.460.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 1.168.972.500,00 125.000.000,00 175.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 48.950.000,00 85.800.000,00 184.222.500,00
Kode 1 1.02.01.01.16.46 1.02.01.01.17 1.02.01.01.17.45 1.02.01.01.17.57 1.02.01.01.17.64 1.02.01.01.17.75 1.02.01.01.17.76 1.02.01.01.17.77 1.02.01.01.17.78 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pendampingan Percepatan Desa STBM Menuju Desa Mandiri PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT Pendampingan Pelayanan Kesehatan Haji Pengadaan Larvasida, Insektisida, Rapid Diagnostic Test (RDT) dan Mesin Fogging Pendampingan Tata Laksana Thalasemia dan Penyakit dengan Kelainan Darah Pendampingan Pelaksanaan Imunisasi di Posyandu Pendampingan Petugas dan Kader Kesehatan dalam Merespon timbulnya Penyakit Berpotensi Wabah Penanganan munculnya Kasus Re Emerging dan New Emerging Disaese Kasus (MERS Cov, Monkey Fox, H5N1, Diptheri ) pada Masyarakat Pemeriksaan dan Pencegahan pada Keluarga Penderita TB di daerah Terpencil Perbatasan dan Kepualauan (DTPK) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Desa yang dilakukan pendampingan 173 Desa Prevalensi TB per 100.000; Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun; Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota); Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mkrofilaria menjadi < 1 Persen; Persentase kab/kota dengan IR D Jumlah Calon Jemaah Haji Kabupaten/Kota yang mendapat Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah Larvasida, Insektisida, RDT, Mesin Fogging Jumlah penderita yang mendapat tata laksana Thalasemia Jumlah Desa yang mendapatkan Pendampingan di Posyandu Jumlah Petugas dan Kader Kesehatan dalam Merespon timbulnya Penyakit Berpotensi Wabah 2000 Orang 5 Item 1200 Orang 25 Desa 420 Orang Jumlah Kabupaten Dengan Kesiapan Masyarakat dalam Penanganan munculnya Kasus Re Emerging dan New Emerging Disaese Kasus 6 Kabupaten Jumlah Kabupaten yang di Temukan Kasus TB di DTPK 6 Kabupaten Pagu Indikatif Lokasi 5 6 631.896.800,00 Kab. Mempawah, Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Kayong Utara dan Ketapang 3.458.432.100,00 85.757.700,00 Pontianak dan Batam 626.300.000,00 Pontianak 105.300.000,00 Provinsi Kalbar 139.016.000,00 5 Kabupaten/Kota 328.654.000,00 7 Kabupaten/Kota 503.121.400,00 6 Kabupaten 298.650.000,00 Sambas, Bengkayang, Kayong Utara, Sanggau, Kapuas Hulu, Sintang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 662.000.000,00 62.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kode 1 1.02.01.01.17.80 1.02.01.01.17.81 1.02.01.01.17.82 1.02.01.01.18 1.02.01.01.18.03 1.02.01.01.18.08 1.02.01.01.18.11 1.02.01.01.18.13 1.02.01.01.18.15 1.02.01.01.18.27 1.02.01.01.18.28 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Stroke, Hipertensi, Diabetes Melitus dan Kanker Leher Rahim (Kanker Serviks) di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Pemeriksaan Gangguan Penglihatan dan Pemberian Kacamata pada Anak Sekolah di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepualauan (DTPK) Pendampingan Keluarga dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Bebas Pasung PROGRAM DATA DAN INFORMASI KESEHATAN Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Pendampingan SIKDA Generik ke Puskesmas Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Penyusunan Dokumen Provincial Health Account (PHA) dan Pendampingan Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam District Health Account (DHA) Pengadaan Aplikasi Mobile untuk Ibu Hamil Orientasi Sistem Informasi Puskesmas Elektronik Puskesmas Regional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Penduduk yang dilakukan Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 1500 Orang Jumlah Anak Sekolah yang dilakukan Deteksi Dini Gangguan Indera Penglihatan di DTPK 1500 Orang Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pengobatan 20 Orang Persentase tersusunnya DHA dan PHA; Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas; Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online; Persentasi tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan; Persentase ketersediaan Jumlah Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Booklet Data dan Informasi Jumlah puskesmas didampingi dalam penerapan SIKDA Generik Jumlah peserta RAKERKESDA 4 Item 14 Puskesmas 210 Orang Jumlah peserta Monev SPM Bidang Kesehatan Jumlah dokumen PHA dan DHA 45 Orang 4 Dokumen Jumlah Aplikasi Mobile untuk Ibu Hamil Jumlah peserta yang mengikuti orientasi SIP Elelektronik 1 Aplikasi 71 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 768.265.000,00 Kab. Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sambas, dan Bengkayang 513.263.000,00 5 Kabupaten/ Kota 90.105.000,00 Dalam dan Luar Daerah 1.053.883.900,00 74.536.000,00 Pontianak 88.420.000,00 Provinsi Kalbar 357.748.000,00 Dalam dan Luar Daerah 109.924.200,00 Pontianak 170.055.500,00 Provinsi Kalbar 105.450.000,00 Pontianak 147.750.200,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 0,00 858.380.400,00 106.880.400,00 97.702.000,00 387.868.000,00 111.050.000,00 154.880.000,00 0,00 0,00
Kode 1 1.02.01.01.19 1.02.01.01.19.13 1.02.01.01.20 1.02.01.01.20.11 1.02.01.01.21 1.02.01.01.21.01 1.02.01.01.22 1.02.01.01.22.05 1.02.01.01.22.09 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 3 Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan 4 Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Alat Laboratorium Kesehatan 1 Set PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar; Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan 150 Item PROGRAM PEMBINAAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN Pembinaan Keamanan Pangan di Sekolah Persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan 10 Sekolah PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak Advokasi/Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Lintas Sektor Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan advokasi/sosialisasi JKN 3 Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Jumlah masyarakat di DTPK yang mendapatkan pelayanan kesehatan 1500 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 225.000.000,00 225.000.000,00 Pontianak 3.437.976.300,00 3.437.976.300,00 Pontianak 140.843.000,00 140.843.000,00 Kab. Landak dan Sintang 3.815.915.000,00 56.479.400,00 3 Kabupaten/Kota: pontianak, kubu raya, sanggau 395.727.200,00 15 Desa di 5 Kabupaten Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 140.843.000,00 140.843.000,00 2.440.243.400,00 56.479.400,00 275.000.000,00
Kode 1 1.02.01.01.22.10 1.02.01.01.22.35 1.02.01.01.22.39 1.02.01.01.22.40 1.02.01.01.22.41 1.02.01.01.22.53 1.02.01.01.22.54 1.02.01.01.22.58 1.02.01.01.22.62 1.02.01.01.22.63 1.02.01.01.22.64 1.02.01.01.22.65 1.02.01.01.22.67 1.02.01.01.22.68 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pelayanan Kesehatan Momen Khusus Validasi Data ASPAK ke Rumah Sakit Tipe B dan Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat 3 Jumlah pelayanan kesehatan dalam moment khusus Jumlah RS yang divalidasi 4 1 Layanan 5 Rumah Sakit Penguatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Posyandu Jumlah Posyandu 6 Posyandu Pendampingan Penyusunan Rencana Kontijensi (RENKON) di Kabupaten/Kota yang belum mempunyai SK Tanggap Darurat Bencana Jumlah Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang didampingi dalam menyusun RENKON 2 Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Tim Krisis pada Bencana dan Pasca Bencana Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED) Pembinaan dan Bimbingan Teknis Akreditasi FKTP Jumlah Puskesmas di bina Jumlah kab/kota yang ditangani pada bencana dan pasca bencana Jumlah perserta pelatihan 14 Kabupaten/Kota 55 Orang 42 Puskesmas Pelayanan Kesehatan Spesialistik bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin di Kabupaten Kota Fasilitasi Pembentukan Kelompok Pendonor Darah di Desa Jumlah Masyarakat Kurang Mampu/Miskin mendapatkan layanan spesialistik Jumlah desa yang memiliki Pendonor Darah 300 Orang 12 Desa Penanganan dan Pengobatan Penyakit Gigi di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Penilaian Puskesmas Berprestasi Pendampingan Pasien dan Keluarga Tidak Mampu dalam Pengobatan Lanjutan (Mengantar dan Menjemput) Jumlah masyarakat di DTPK yang mendapatkan penanganan dan pengobatan penyakit gigi Jumlah Puskesmas Berprestasi Terpilih Jumlah pasienTidak mampu mendapat pelayanan lanjutan ke RS Provinsi, Kab/Kota dan RS Pusat 500 Orang 3 Puskesmas 50 Orang Pembinaan dan Pengawasan, Penerimaan Pengaduan, Mediasi dan Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi oleh Tim Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Pembekalan bagi Petugas Customer Service di Unit Pelayanan Kesehatan Jumlah RS yang dilakukan pengawasan oleh BPRS Provinsi Kalimantan Barat Jumlah Petugas Customer Service Mendapat Pembekalan 49 Rumah Sakit 90 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 138.235.900,00 Provinsi Kalimantan Barat 16.688.600,00 Kabupaten/Kota 151.138.200,00 Kabupaten Bengkayang, Sambas dan Mempawah 70.999.600,00 Provinsi Kalbar 178.920.900,00 Kabupaten/Kota 353.192.700,00 Kota Pontianak 462.951.400,00 14 Kabupaten/Kota 465.709.000,00 Kabupaten/Kota 116.167.200,00 Kabupaten Sekadau, Sanggau, Landak dan, Kubu Raya 390.623.200,00 10 Desa di 5 Kabupaten 136.938.000,00 14 Kbupaten/Kota 242.184.400,00 Dalam dan Luar Daerah 480.575.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 159.383.800,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 74.532.000,00 0,00 132.000.000,00 107.232.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 300.000.000,00 500.000.000,00 170.000.000,00
Kode 1 1.02.01.01.23 1.02.01.01.23.13 1.02.01.01.23.14 1.02.01.01.23.23 1.02.01.01.23.36 1.02.01.03 1.02.01.03.01 1.02.01.03.01.01 1.02.01.03.01.02 1.02.01.03.01.04 1.02.01.03.01.05 1.02.01.03.01.06 1.02.01.03.01.07 1.02.01.03.01.08 1.02.01.03.01.09 1.02.01.03.01.10 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Uji Kompetensi untuk Alih Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan Pendampingan Riset Kebijakan Daerah Bidang Kesehatan Pengawasan dan Pembinaan Peserta Tugas Belajar PPDS/PPGDS UNIT PELATIHAN KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang; Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang); Jumlah Riset Kesehatan dan P Jumlah jenis tenaga kesehatan yang dinilai Jumlah Peserta Alih Jenjang Jabatan Fungsional Jumlah Peserta Riset Kebijakan Daerah Bidang Kesehatan Kerjasama Ketenagaan Kesehatan antara Fakultas Kedokteran dan Pihak RS Daerah di Provinsi Kalbar 5 Jenis 150 Orang 30 Orang 2 Perguruan Tinggi Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman Surat Menyurat jumlah jasa layanan yang dibayar setiap bulan jumlah jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional jumlah materai dan buku cek jumlah jasa kebersihan kantor selama satu tahun jumlah Ketersediaan alat tulis yang tersedia jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia 60 berkas 4 rekening 7 unit 2 jenis 1 unit ( Pihak Ketiga ) 28 item 1 item 7 item 17 item Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.021.100.600,00 342.025.800,00 Pontianak 174.075.000,00 Pontianak 107.544.000,00 Kab. Kubu Raya 397.455.800,00 Luar Daerah 4.300.000.000,00 828.342.600,00 1.320.000,00 Pontianak 292.800.000,00 Pontianak 4.700.000,00 Pontianak 5.576.000,00 Pontianak 287.244.400,00 Pontianak 14.665.800,00 Pontianak 13.395.000,00 Pontianak 32.887.000,00 Pontianak 23.982.500,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 702.893.840,00 334.208.850,00 261.140.990,00 107.544.000,00 0,00 1.687.572.908,00 810.503.938,00 1.452.000,00 298.656.000,00 5.181.750,00 3.811.500,00 319.339.125,00 17.945.268,00 15.471.225,00 36.175.700,00 26.380.750,00
Kode 1 1.02.01.03.01.11 1.02.01.03.01.12 1.02.01.03.01.13 1.02.01.03.01.14 1.02.01.03.01.16 1.02.01.03.01.17 1.02.01.03.02 1.02.01.03.02.08 1.02.01.03.02.11 1.02.01.03.02.18 1.02.01.03.02.20 1.02.01.03.02.21 1.02.01.03.02.22 1.02.01.03.02.23 1.02.01.03.02.24 1.02.01.03.02.42 1.02.01.03.02.49 1.02.01.03.02.51 1.02.01.03.02.52 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 3 Tersediannya peralatan dan perlengkapan rumah tangga jumlah bahan bacaan jumlah makanan dan minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang yang tersedia 2 item 1 Jenis 350 Porsi 31 kali 10 orang 4 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi jumlah jasa publikasi 1 jenis PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang tersedia 3 Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi jumlah kendaraan dinas jabatan / operasional yang terpelihara jumlah ac / kipas angin yang terpelihara jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara 1 unit 1 mobil, 1 motor 90 unit 3 jenis 2 jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pengadaan Mebelair jumlah sistem informasi yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara selama satu tahun jumlah sarana dan prasarana mebelair 3 jenis 2 jaringan 1 jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan jumlah Gedung tempat ibadah yang terpelihara jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tepelihara jumlah pos penjagaan keamanan kantor / rumah jabatan yang tepelihara 1 bangunan 1 Paket 1 bangunan Pagu Indikatif Lokasi 5 3.150.000,00 Pontianak 6 960.000,00 Pontianak 8.750.000,00 Pontianak 74.398.300,00 Pontianak dan luar kota Pontianak 60.663.600,00 Pontianak 3.850.000,00 Pontianak 1.208.326.000,00 45.250.000,00 Pontianak 696.489.300,00 Pontianak 19.736.700,00 Pontianak 40.400.000,00 Pontianak 18.100.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 4.000.000,00 Pontianak 1.500.000,00 Pontianak 65.650.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 1.650.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 3.465.000,00 1.077.120,00 10.587.500,00 0,00 66.726.000,00 4.235.000,00 97.455.000,00 0,00 0,00 0,00 44.440.000,00 0,00 0,00 4.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kode 1 1.02.01.03.02.59 1.02.01.03.02.61 1.02.01.03.02.64 1.02.01.03.02.65 1.02.01.03.02.66 1.02.01.03.02.67 1.02.01.03.02.70 1.02.01.03.03 1.02.01.03.03.01 1.02.01.03.05 1.02.01.03.05.01 1.02.01.03.05.02 1.02.01.03.05.04 1.02.01.03.06 1.02.01.03.06.01 1.02.01.03.06.02 1.02.01.03.06.04 1.02.01.03.06.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 jumlah jaringan air yang terpelihara 10 jaringan jumlah Instalasi listrik/telepon yang dipelihara selama satu tahun jumlah mebelair yang terpelihara selama satu tahun Jumlah generator yang terpelihara jumlah mesin pompa air yang terpelihara selama satu tahun jumlah perlengkapan/ peralatan rumah tangga yang terpelihara selama satu tahun jumlah pintu asrama yang direhabilitasi 2 jaringan 10 set 1 Unit 5 buah 2 item 40 Buah Pintu Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya yang tersedia 29 stell Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimtek, workshop jumlah Pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani 5 orang 10 orang 2 jenis Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu jumlah laporan keuangan Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen Renja SKPD jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 4.500.000,00 Pontianak 6 4.500.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 28.300.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 46.100.000,00 Pontianak 201.150.000,00 Pontianak 18.850.000,00 18.850.000,00 Pontianak 99.500.000,00 50.000.000,00 luar dan dalam daerah 35.000.000,00 luar dan dalam daerah 14.500.000,00 pontianak 58.033.400,00 19.133.200,00 Pontianak 7.080.800,00 Pontianak 14.833.600,00 Pontianak 16.985.800,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 4.950.000,00 5.445.000,00 3.300.000,00 31.130.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.056.170,00 24.397.230,00 8.718.050,00 18.427.090,00 21.513.800,00
Kode 1 1.02.01.03.23 1.02.01.03.23.01 1.02.01.03.23.02 1.02.01.03.23.03 1.02.01.03.23.04 1.02.01.03.23.05 1.02.01.03.23.07 1.02.01.03.23.28 1.02.01.03.23.29 1.02.01.03.23.30 1.02.01.03.23.31 1.02.01.03.23.32 1.02.01.03.23.33 1.02.01.03.23.34 1.02.01.03.23.35 1.02.01.04 1.02.01.04.01 1.02.01.04.01.02 1.02.01.04.01.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Training Need Assesment (Pengkajian Kebutuhan Pelatihan) Pembimbingan Akreditasi Institusi Sosialisasi Akreditasi Pleatihan dan Workshop penyusunan Kurikulum Pelatihan Penyusunan Kurikulum Modul Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) Pemantauan dan Pengendalian Mutu Pelatihan Pelatihan Teknis Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Pelatihan Manajemen Terpadu bayi Sakit Insentif Khusus Widyaiswara Pelatihan Jafung Adminkes Pelatihan STBM Stunting Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes Pelatihan Tim Penilai Jafung Kesehatan Pengadaan PTM Kit UNIT LABORATORIUM KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang; Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang); Jumlah Riset Kesehatan dan P Jumlah laporan kegiatan pengkajian kebutuhan pelatihan Jumlah laporan kegiatan pembimbingan Akreditasi Institusi Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi dan workshop Jumlah Kurikulum Modul yang tersusun untuk pelatihan Jumlah Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan Pelatihan yang dilakukan Quality Control (QC) 1 Laporan 1 laporan 50 orang 1 kurikulum Modul 1 laporan 20 pelatihan Jumlah SDM yang dilatih 100 Orang Jumlah SDM yang dilatih Jumlah Widyaiswara Jumlah SDM yang dilatih Jumlah SDM yang dilatih Jumlah SDM yang dilatih 90 orang 5 orang 30 orang 60 orang 30 orang Jumlah SDM yang dilatih jumlah PTM Kit yang tersedia 60 orang 1 paket Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah jasa layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah asuransi 5 Rekening 2 Polis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.086.948.000,00 54.315.500,00 luar dan dalam daerah 104.977.800,00 Pontianak 64.169.900,00 Pontianak 40.209.600,00 Pontianak 52.636.800,00 luar dan dalam daerah 176.059.200,00 luar dan dalam daerah 511.604.000,00 Pontianak 301.748.800,00 Pontianak 90.190.800,00 Pontianak 167.767.600,00 Pontianak 193.771.800,00 Pontianak 112.635.800,00 Pontianak 212.264.400,00 Pontianak 4.596.000,00 Pontianak 4.552.125.762,00 1.076.632.300,00 508.800.000,00 Pontianak 8.299.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 681.557.800,00 60.160.100,00 113.295.600,00 127.656.650,00 43.498.400,00 143.289.850,00 193.657.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.022.571.300,00 1.201.506.700,00 557.040.000,00 9.130.000,00
Kode 1 1.02.01.04.01.04 1.02.01.04.01.05 1.02.01.04.01.06 1.02.01.04.01.07 1.02.01.04.01.08 1.02.01.04.01.09 1.02.01.04.01.10 1.02.01.04.01.11 1.02.01.04.01.12 1.02.01.04.01.13 1.02.01.04.01.14 1.02.01.04.01.16 1.02.01.04.02 1.02.01.04.02.07 1.02.01.04.02.08 1.02.01.04.02.11 1.02.01.04.02.18 1.02.01.04.02.20 1.02.01.04.02.21 1.02.01.04.02.23 1.02.01.04.02.42 1.02.01.04.02.61 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah materai dan buku cek Jumlah jasa kebersihan kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 3 Unit 500 Materai dan 2 Buku Cek 1 Unit (Pihak Ketiga) 50 Item Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga Jumlah bahan bacaan 2 Item 6 Item 8 Item 12 Item 2 Jenis Jumlah makanan dan minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang 11595 Porsi 10 Kali 10 Orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah pengadaan AC Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara 6 Unit 5 Unit 2 Item 3 Unit Jumlah AC/ Kipas angin yang terpelihara Jumlah perlengkapan/ peralatan kantor yang terpelihara Jumlah sistem informasi yang dipelihara Jumlah mebelair Jumlah instalasi listrik yang dipelihara 1 Jaringan 35 Unit 45 Unit 1 Jaringan 4 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 1.300.000,00 Pontianak 6 5.160.000,00 Pontianak 131.037.000,00 Pontianak 63.752.400,00 Pontianak 33.820.000,00 Pontianak 3.200.000,00 Pontianak 42.713.000,00 Pontianak 7.576.500,00 Pontianak 2.400.000,00 Pontianak 125.850.000,00 Pontianak 70.212.200,00 Dalam dan Luar Daerah 72.512.200,00 Pontianak 382.875.400,00 44.393.600,00 Pontianak 76.243.600,00 Pontianak 23.393.600,00 Pontianak 18.160.000,00 Pontianak 22.000.000,00 Pontianak 13.500.000,00 Pontianak 8.231.000,00 Pontianak 60.753.600,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 4.300.000,00 7.000.000,00 144.140.700,00 70.183.000,00 37.202.000,00 3.520.000,00 46.984.300,00 8.335.000,00 10.000.000,00 138.435.000,00 81.508.000,00 83.728.700,00 497.675.200,00 51.585.600,00 102.185.600,00 25.000.000,00 19.415.000,00 26.000.000,00 12.750.000,00 8.231.000,00 125.188.000,00 5.000.000,00
Kode 1 1.02.01.04.02.62 1.02.01.04.02.65 1.02.01.04.05 1.02.01.04.05.01 1.02.01.04.05.02 1.02.01.04.05.05 1.02.01.04.05.07 1.02.01.04.06 1.02.01.04.06.01 1.02.01.04.06.02 1.02.01.04.06.04 1.02.01.04.06.07 1.02.01.04.07 1.02.01.04.07.01 1.02.01.04.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah perlengkapan/peralatan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus yang dipelihara Jumlah generator yang dipelihara 3 Item 1 Unit Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimtek dan workshop Jumlah analisis jabatan 1 Dokumen Jumlah standar operasional prosedur 6 Dokumen 10 Orang 10 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangan Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen Renja Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen laporan inventarisasi barang milik daerah 1 Dokumen Persentase Posyandu Aktif; Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PHBS; Pesan/tema melalui media dalam komunikasi, Informasi dan Edukasi bidang kesehatan (tema); Persentase Desa yang merupakan Desa Pagu Indikatif Lokasi 5 6 101.600.000,00 Pontianak 9.600.000,00 Pontianak 236.818.000,00 150.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 75.600.000,00 Dalam dan Luar Daerah 5.577.200,00 Pontianak 5.640.800,00 Pontianak 49.476.000,00 19.767.200,00 Pontianak 7.872.200,00 Pontianak 11.772.200,00 Pontianak 10.064.400,00 Pontianak 9.067.200,00 9.067.200,00 Pontianak 36.576.600,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 111.760.000,00 10.560.000,00 255.172.600,00 150.000.000,00 93.000.000,00 6.218.300,00 5.954.300,00 53.844.500,00 20.293.500,00 8.874.800,00 12.971.200,00 11.705.000,00 10.798.700,00 10.798.700,00 40.000.000,00
Kode 1 1.02.01.04.16.47 1.02.01.04.17 1.02.01.04.17.16 1.02.01.04.18 1.02.01.04.18.01 1.02.01.04.18.02 1.02.01.04.18.20 1.02.01.04.19 1.02.01.04.19.03 1.02.01.04.19.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeriksaan Sampel Makanan Pada Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT Pemeriksaan Sampel Khusus Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon PROGRAM DATA DAN INFORMASI KESEHATAN Penyusunan Profil UPT.Labkes Survey Kepuasan Masyarakat Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium Kesehatan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah makanan jamaah haji yang diperiksa 83 Jenis Prevalensi TB per 100.000; Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun; Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota); Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mkrofilaria menjadi < 1 Persen; Persentase kab/kota dengan IR D Jumlah pemeriksaan sampel khusus penyakit-penyakit dalam sistem kewaspadaan dini dan respon 4 Jenis Persentase tersusunnya DHA dan PHA; Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas; Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online; Persentasi tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan; Persentase ketersediaan Jumlah dokumen profil UPT.Labkes 1 Dokumen Jumlah dokumen laporan hasil survey kepuasan masyarakat Jumlah Website UPT.Labkes 1 Dokumen 1 Website Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan Jumlah alat-alat laboratorium kesehatan Jumlah perlengkapan penunjang laboratorium kesehatan 5 Unit 4 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 36.576.600,00 Pontianak 94.989.000,00 94.989.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 30.563.000,00 5.888.200,00 Pontianak 5.081.200,00 Pontianak 19.593.600,00 Pontianak 671.945.862,00 551.217.262,00 Pontianak 120.728.600,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 40.000.000,00 106.049.000,00 106.049.000,00 12.093.400,00 6.491.100,00 5.602.300,00 0,00 2.132.435.600,00 2.000.000.000,00 132.435.600,00
Kode 1 1.02.01.04.20 1.02.01.04.20.03 1.02.01.04.22 1.02.01.04.22.01 1.02.01.04.22.02 1.02.01.04.22.03 1.02.01.04.22.55 1.02.01.05 1.02.01.05.01 1.02.01.05.01.01 1.02.01.05.01.02 1.02.01.05.01.03 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN 3 Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar; 4 Pengadaan Perbekalan Kesehatan Jumlah perbekalan kesehatan 2 Item PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak Akreditasi Institusi Pemantapan Mutu Internal (PMI) UPT.Labkes Pemantapan Mutu Eksternal (PME) UPT.Labkes Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Puskesmas di Kalimantan Barat Jumlah parameter pemeriksaan terakreditasi Jumlah dokumen laporan pemantapan mutu internal Jumlah dokumen laporan pemantapan mutu eksternal Jumlah Puskesmas yang mengikuti program PME 6 Parameter 1 Dokumen 1 Dokumen 244 Puskesmas UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah pengiriman surat menyurat Jumlah penyediaan jasa komuniasi sumber daya air dan listrik Jumlah asuransi barang milik daerah 500 berkas 3 Rekening 2 Polis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.486.933.000,00 1.486.933.000,00 Pontianak 476.249.400,00 188.010.200,00 Pontianak 121.973.200,00 Pontianak 39.878.500,00 Pontianak 126.387.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 3.597.430.200,00 547.706.500,00 2.000.000,00 Luar dan Dalam Daerah 103.200.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru 9.650.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 512.995.600,00 222.577.300,00 134.404.600,00 44.897.500,00 111.116.200,00 3.470.317.225,00 578.350.850,00 2.100.000,00 108.360.000,00 10.132.500,00
Kode 1 1.02.01.05.01.04 1.02.01.05.01.05 1.02.01.05.01.07 1.02.01.05.01.08 1.02.01.05.01.09 1.02.01.05.01.10 1.02.01.05.01.11 1.02.01.05.01.12 1.02.01.05.01.13 1.02.01.05.01.14 1.02.01.05.01.16 1.02.01.05.01.17 1.02.01.05.02 1.02.01.05.02.07 1.02.01.05.02.08 1.02.01.05.02.11 1.02.01.05.02.12 1.02.01.05.02.18 1.02.01.05.02.20 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah penyediaan Materai dan Buku Cek Jumlah Ketersediaan ATK Jumlah barang cetakan dan penggandaaan jumlah komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan perundang undangan 5 Unit 265 Lbr, 4 Buku 64 Item 2 Item 23 Item 6 Item 33 Item 4 Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang jumlah penyediaan makan dan minum kantor jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 6 Item, 200 Porsi 5 Kali 12 Orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi 2 Jenis PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Penyediaan Ac dan Kipas Angin AC 1 PK 4 unit, Kipas Angin 12 unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Perkantoran Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah Kendaraan jabatan, kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara 14 Unit 4 Item 1 Jaringan 3 Unit 33 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 2.630.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru 6 3.020.000,00 Pontianak 57.839.000,00 Pontianak 54.872.000,00 Pontianak 27.715.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru/Pontianak 26.080.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru 40.750.000,00 Pontianak 8.220.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru/Pontianak 86.275.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru 34.055.500,00 Luar Kalimantan 86.400.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru/Pontianak 5.000.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru/Pontianak 526.728.000,00 30.000.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru/Pontianak 147.328.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru 24.950.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 34.000.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru/Pontianak 34.800.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.761.500,00 2.058.000,00 52.014.900,00 54.736.500,00 29.100.750,00 23.929.500,00 42.787.500,00 8.631.000,00 110.768.700,00 35.000.000,00 90.720.000,00 5.250.000,00 422.113.500,00 31.500.000,00 82.477.500,00 26.565.000,00 25.500.000,00 37.821.000,00 41.265.000,00
Kode 1 1.02.01.05.02.21 1.02.01.05.02.24 1.02.01.05.02.42 1.02.01.05.02.58 1.02.01.05.02.65 1.02.01.05.03 1.02.01.05.03.02 1.02.01.05.05 1.02.01.05.05.01 1.02.01.05.05.02 1.02.01.05.05.04 1.02.01.05.05.05 1.02.01.05.05.07 1.02.01.05.06 1.02.01.05.06.01 1.02.01.05.06.02 1.02.01.05.06.04 1.02.01.05.06.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor 3 Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang dipelihara 4 Komputer 30 Unit, Printer 8 Unit, Laptop 6 Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah Pemenuhan Meubelair Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air Jumlah Menara air yang dipelihara 3 Item 3 Jenis 1 Buah Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Generator yang dipelihara 1 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pemenuhan Pakaian Khusus Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Baju Olah Raga 60 Stel dan Kelengkapannya sesuai aturan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah ASN setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknik, dan Workshop Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Analisis Jabatan Jumlah Jenis Standar Operasional Prosedur yang disusun 8 Orang 6 Orang 2 Jenis 1 Dokumen 28 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan Keuangan yang disusun Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen Renja SKPD Jumlah RKA dan DPA serta DPPA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 53.500.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru 37.400.000,00 Pontianak 109.750.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 18.000.000,00 18.000.000,00 UPT Pelayanan Kesehatan Paru 201.604.000,00 80.000.000,00 dalam dan luar daerah 40.000.000,00 Dalam dan Luar daerah 64.600.000,00 Pontianak 5.004.000,00 Pontianak 12.000.000,00 Pontianak 54.031.000,00 19.740.000,00 Pontianak 11.100.000,00 Pontianak 9.048.000,00 Pontianak 14.143.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 56.175.000,00 6.510.000,00 103.800.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 210.354.200,00 80.000.000,00 60.000.000,00 52.500.000,00 5.254.200,00 12.600.000,00 57.232.150,00 20.727.000,00 11.655.000,00 10.000.000,00 14.850.150,00
Kode 1 1.02.01.05.17 1.02.01.05.17.47 1.02.01.05.17.50 1.02.01.05.17.54 1.02.01.05.18 1.02.01.05.18.18 1.02.01.05.18.19 1.02.01.05.18.29 1.02.01.05.19 1.02.01.05.19.10 1.02.01.05.19.11 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT Prevalensi TB per 100.000; Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun; Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota); Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mkrofilaria menjadi < 1 Persen; Persentase kab/kota dengan IR D Pemberdayaan Kader TB UPT PKP dalam Penanggulangan Penyakit TB Jumlah Kader TB yang diberdayakan untuk penanggulangan penyakit TB 40 Orang Penyebarluasan Informasi TB & TB MDR Kepada Masyarakat Kunjungan Rumah, Konseling Gizi dan Lacak Kontak TB Jumlah Peserta yang mendapat Informasi TB dan TB MDR Jumlah Kunjungan Rumah dan Paket Gizi yang diberikan 600 Orang 3 Item PROGRAM DATA DAN INFORMASI KESEHATAN Persentase tersusunnya DHA dan PHA; Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas; Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online; Persentasi tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan; Persentase ketersediaan Penyusunan Profil UPT Pelayanan Kesehatan Paru Jumlah Dokumen Profil UPT 1 Dokumen Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Jadwal Pengobatan TB Pelayanan Kesehatan Paru Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat di UPT Pelayanan Kesehatan Paru Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara 1 Dokumen 1 Aplikasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan Pemeliharaan IPAL Unit Layanan Kesehatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Jumlah Sarana yang di pelihara Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan 1 Unit 12 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 607.122.400,00 118.239.600,00 Kota Pontianak 395.041.600,00 Kota Pontianak 93.841.200,00 Kota Pontianak 49.551.800,00 7.686.600,00 Pontianak 5.176.600,00 Pontianak 36.688.600,00 Pontianak 178.094.100,00 15.000.000,00 Pontianak 148.094.100,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 604.000.000,00 109.000.000,00 445.000.000,00 50.000.000,00 30.959.475,00 9.032.625,00 6.926.850,00 15.000.000,00 171.750.000,00 0,00 156.000.000,00
Kode 1 1.02.01.05.19.12 1.02.01.05.20 1.02.01.05.20.04 1.02.01.05.22 1.02.01.05.22.37 1.02.01.05.22.38 1.02.01.05.22.69 1.02.01.05.22.70 1.02.01.06 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan yang di Lakukan Pemeliharaan 5 Jenis PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar; Pengadaan Obat-Obatan Jumlah Pemenuhan Obat dan Perlengkapan Kesehatan 5 Paket PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jasa Pelayanan Kesehatan Workshop dan Bimbingan Persiapan Akreditas Penerapan Upaya Pencegahan dan penanggulangan infeksi (PPI) Jumlah Jasa Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop dan Bimbingan Persiapan Akreditasi Jumlah Peserta yang melakukan penerapan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 6 Orang 58 Orang 58 Orang 58 Orang UNIT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT Pagu Indikatif 5 15.000.000,00 Pontianak 640.905.900,00 640.905.900,00 Pontianak 773.686.500,00 318.288.800,00 Pontianak 323.198.300,00 Pontianak 79.980.200,00 Pontianak 52.219.200,00 Pontianak 3.200.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 15.750.000,00 672.000.000,00 672.000.000,00 723.557.050,00 334.353.600,00 334.203.450,00 0,00 55.000.000,00 2.396.010.300,00
Kode 1 1.02.01.06.01 1.02.01.06.01.02 1.02.01.06.01.04 1.02.01.06.01.05 1.02.01.06.01.07 1.02.01.06.01.08 1.02.01.06.01.09 1.02.01.06.01.10 1.02.01.06.01.11 1.02.01.06.01.12 1.02.01.06.01.13 1.02.01.06.01.14 1.02.01.06.01.16 1.02.01.06.01.17 1.02.01.06.02 1.02.01.06.02.05 1.02.01.06.02.07 1.02.01.06.02.08 1.02.01.06.02.11 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Layanan Komunikasi Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Ketersediaan Materai dan Buku Cek 1 Rekening 3 Unit 300 Lembar dan 2 Buku Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor 63 Item Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Item 8 Item Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Bahan Bacaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Dalam dan Luar Daerah Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi 7 Item 24 Item 2 Jenis 185 Porsi 20 Kali 9 Orang 1 Jenis PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Ambulance Jumlah Pengadaan AC Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 1 Unit 3 Unit 13 Unit 3 Item Pagu Indikatif Lokasi 5 6 261.804.000,00 24.000.000,00 Pontianak 2.520.000,00 Pontianak 2.910.000,00 UPT. KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT 21.822.700,00 Pontianak 24.585.800,00 Pontianak 5.430.000,00 Pontianak 11.370.000,00 Pontianak 7.149.000,00 Pontianak 2.440.000,00 Pontianak 9.250.000,00 Pontianak 85.846.500,00 DALAM/LUAR PROVINSI KALBAR 62.230.000,00 Pontianak 2.250.000,00 Pontianak 588.500.000,00 350.000.000,00 Pontianak 27.000.000,00 Pontianak 61.500.000,00 Pontianak 34.200.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 275.051.600,00 26.400.000,00 2.772.000,00 1.991.000,00 24.004.800,00 25.501.300,00 1.993.200,00 7.936.500,00 6.234.800,00 2.684.000,00 10.175.000,00 94.431.000,00 68.453.000,00 2.475.000,00 100.200.000,00 0,00 16.500.000,00 23.320.000,00 9.900.000,00
Kode 1 1.02.01.06.02.13 1.02.01.06.02.18 1.02.01.06.02.20 1.02.01.06.02.21 1.02.01.06.02.42 1.02.01.06.03 1.02.01.06.03.01 1.02.01.06.03.03 1.02.01.06.03.04 1.02.01.06.05 1.02.01.06.05.01 1.02.01.06.05.02 1.02.01.06.05.04 1.02.01.06.05.05 1.02.01.06.06 1.02.01.06.06.01 1.02.01.06.06.02 1.02.01.06.06.04 1.02.01.06.06.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Mebelair PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Pengadaan Mesin / Kartu Absensi PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor 3 Item 4 Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang dipelihara Jumlah Mebelair 2 Unit 12 Unit 18 Unit 2 Jenis Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas 33 Stel Jumlah Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Jumlah Pengadaan Mesin Absensi 2 Jenis 1 Unit Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN Yang Berkompetensi Setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN Yang Berkompetensi Setelah Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan 5 Orang 50 Orang 2 Jenis 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Rencana Kerja Jumlah RKA dan DPA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 60.000.000,00 Pontianak 27.200.000,00 Pontianak 6.400.000,00 Pontianak 7.200.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 57.390.000,00 21.450.000,00 Pontianak 5.940.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 217.226.000,00 49.886.000,00 Dalam / Luar Prov. Kalbar 66.601.000,00 Dalam / Luar Prov. Kalbar 95.438.000,00 Dalam Provinsi 5.301.000,00 Pontianak 27.854.000,00 13.438.000,00 Pontianak 4.393.000,00 Pontianak 5.218.000,00 Pontianak 4.805.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 25.520.000,00 7.040.000,00 7.920.000,00 10.000.000,00 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 0,00 204.204.000,00 38.500.000,00 73.261.100,00 86.611.800,00 5.831.100,00 29.495.400,00 14.286.800,00 4.623.300,00 5.475.800,00 5.109.500,00
Kode 1 1.02.01.06.16 1.02.01.06.16.01 1.02.01.06.16.03 1.02.01.06.16.04 1.02.01.06.16.05 1.02.01.06.16.06 1.02.01.06.16.09 1.02.01.06.16.10 1.02.01.06.17 1.02.01.06.17.14 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN Persentase Posyandu Aktif; Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PHBS; Pesan/tema melalui media dalam komunikasi, Informasi dan Edukasi bidang kesehatan (tema); Persentase Desa yang merupakan Desa Pemeriksaan dan Penilaian Status Kesehatan ASN Jumlah ASN Yang Diperiksa Status 500 Orang Pelayanan Emergency Kesehatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar. Pengukuran Kebugaran Jasmani Peningkatan KIE Bagi Lansia dan atau ASN Pemeriksaan Kesehatan Olahraga pada Masyarakat Pemeriksaan Kesehatan Olahraga Pada Anak Sekolah Survey Kepuasan Masyarakat Kesehatannya Jumlah Pelayanan Emergency Kesehatan pada Apel Hari-Hari Besar / Tertentu dan Kelompok Sasaran Kegiatan Jumlah ASN Yang Diperiksa Pada Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan bagi Lansia dan atau ASN Jumlah Masyarakat Yang Diperiksa Pada Layanan Pemeriksaan Kesehatan Olahraga Jumlah Anak Sekolah Yang Diperiksa Kesehatan Olahraga Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 20 Kali 550 Orang 660 Orang 1000 Orang 1000 Orang 1 Dokumen PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT Prevalensi TB per 100.000; Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun; Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota); Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mkrofilaria menjadi < 1 Persen; Persentase kab/kota dengan IR D Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat Jumlah Masyarakat Dilakukan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular 1000 Orang Pagu Indikatif 5 786.804.000,00 58.060.000,00 Pontianak 154.907.000,00 Pontianak 144.283.000,00 Pontianak 102.343.000,00 Pontianak 150.732.000,00 Pontianak 161.332.000,00 Pontianak 15.147.000,00 Pontianak 228.343.000,00 156.922.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 622.546.650,00 69.476.000,00 116.899.750,00 79.618.000,00 95.348.000,00 54.736.000,00 177.465.200,00 29.003.700,00 249.943.650,00 184.786.250,00
Kode 1 1.02.01.06.17.15 1.02.01.06.19 1.02.01.06.19.01 1.02.01.06.19.02 1.02.01.06.20 1.02.01.06.20.01 1.02.01.06.20.02 1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.01 1.02.02.01.01.02 1.02.02.01.01.14 1.02.02.01.01.16 1.02.02.01.01.18 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN Pemeliharaan Alat Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN Pengadaan Obat dan Perlengkapan Kesehatan Pengadaan Alat/Bahan Reagent Laboratorium RSUD DR. SUDARSO RSUD DR. SUDARSO PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penataan dan Pemeliharaan Arsip Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servik dan payudara 120 Orang 4 Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan Jumlah Alat Kesehatan Yang Terperlihara Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan 1 Unit 5 Item Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar; Jumlah Obat dan Perlengkapan Kesehatan Jumlah Reagensia Laboratorium 200 Jenis 4 Jenis Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah jasa Layanan 4 Rekening Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang Jumlah arsip yang tertata 74 Kali 28 Orang 600 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 71.421.000,00 Pontianak 299.030.000,00 2.000.000,00 Pontianak 297.030.000,00 Pontianak 733.049.000,00 431.600.000,00 Pontianak 301.449.000,00 Pontianak 153.376.000.000,00 153.376.000.000,00 6.101.393.000,00 5.500.000.000,00 Pontianak 300.168.000,00 Dalam dan Luar Daerah 275.100.000,00 Pontianak 26.125.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 65.157.400,00 57.915.000,00 2.200.000,00 55.715.000,00 820.354.000,00 554.760.100,00 265.593.900,00 142.992.817.000,00 142.992.817.000,00 6.537.350.000,00 6.000.000.000,00 315.000.000,00 196.350.000,00 26.000.000,00
Kode 1 1.02.02.01.02 1.02.02.01.02.07 1.02.02.01.02.08 1.02.02.01.02.11 1.02.02.01.03 1.02.02.01.03.01 1.02.02.01.05 1.02.02.01.05.01 1.02.02.01.05.03 1.02.02.01.05.06 1.02.02.01.06 1.02.02.01.06.01 1.02.02.01.06.02 1.02.02.01.06.04 1.02.02.01.06.05 1.02.02.01.06.06 1.02.02.01.06.07 1.02.02.01.07 1.02.02.01.07.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC / Kipas angin Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi 30 Unit 9 Jenis 4 Jenis Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas 7 Item Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah DUPAK yang dinilai Jumlah Penetapan Kinerja 37 Orang 300 PAK 3 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 4 Dokumen LAKIP RSUD Dr. Soedarso 1 Dokumen 1 Dokumen RENJA SKPD LPPD dan LKPJ RSUD Dr. Soedarso 2 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan RKA SKPD dan DPA SKPD 4 Dokumen 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah 2 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 873.180.000,00 300.900.000,00 Pontianak 388.220.000,00 Pontianak 184.060.000,00 Pontianak 732.400.000,00 732.400.000,00 Pontianak 509.190.000,00 450.000.000,00 Luar dan Dalam Daerah 48.190.000,00 Pontianak 11.000.000,00 Pontianak 116.830.000,00 22.030.000,00 Pontianak 11.750.000,00 Pontianak 16.200.000,00 Pontianak 14.950.000,00 Pontianak 28.550.000,00 Pontianak 23.350.000,00 Pontianak 11.390.000,00 11.390.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 367.500.000,00 0,00 0,00 367.500.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 528.050.000,00 472.500.000,00 44.000.000,00 11.550.000,00 103.500.000,00 23.000.000,00 11.500.000,00 15.500.000,00 14.500.000,00 13.000.000,00 26.000.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00
Kode 1 1.02.02.01.15 1.02.02.01.15.01 1.02.02.01.15.03 1.02.02.01.16 1.02.02.01.16.01 1.02.02.01.16.26 1.02.02.01.16.47 1.02.02.01.16.49 1.02.02.01.22 1.02.02.01.22.02 1.02.02.01.22.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung; Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung; Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandi Survei Kepuasan Masyarakat Laporan indeks kepuasan masyarakat 1 Dokumen Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Jumlah kegiatan yang dibiayai dari BLUD 2 Kegiatan PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar; Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar; Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) Jumlah Alat kedokteran dan alat 30 Unit Pengadaan peralatan instalasi gizi Pengadaan Rumah Incenerator Pengadaan Incenerator kesehatan Jumlah Peralatan gizi Rumah Incenerator Incenerator 312 Unit 1 Paket 1 Unit PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Spesialistik / Sub Spesialistik Bhakti Sosial Tenaga Residen, Spesialistik / Sub Spesialistik Pemeriksaan Kesehatan Gratis 180 Orang 230 Orang Pagu Indikatif 5 135.882.437.000,00 6.437.000,00 Pontianak 135.876.000.000,00 Pontianak 5.662.249.200,00 2.000.000.000,00 Pontianak 357.270.000,00 Pontianak 1.804.979.200,00 Pontianak 1.500.000.000,00 Pontianak 2.318.982.800,00 2.071.695.300,00 Pontianak 18.137.500,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 130.008.300.000,00 8.300.000,00 130.000.000.000,00 1.646.117.000,00 1.000.000.000,00 646.117.000,00 0,00 0,00 2.554.000.000,00 2.184.000.000,00 26.000.000,00
Kode 1 1.02.02.01.22.06 1.02.02.01.22.07 1.02.02.01.23 1.02.02.01.23.01 1.02.02.01.23.02 1.02.02.01.23.03 1.02.02.01.23.05 1.02.02.01.23.06 1.02.02.01.23.07 1.02.02.01.23.08 1.02.02.01.23.09 1.02.02.01.23.13 1.02.02.01.23.21 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Publikasi dan Kehumasan Rumah Sakit Penyuluhan Kesehatan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Pengembangan keprofesian tenaga kesehatan Pelatihan asuhan keperawatan berbasis SNARS Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Pelatihan komunikasi efektif bagi petugas rumah sakit Pelatihan pelayanan pada pasien tahap terminal Pelatihan Hak dan kewajiban pasien Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Pelatihan patient safety bagi petugas RS Pelatihan Elektrokardiografi (EKG) Pelatihan ACLS (Advance Cardiac Life Support) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Informasi / Publikasi Rumah Sakit Penyuluhan Kesehatan TIM PKRS Rumah Sakit 4 6 Jenis 120 Penyuluhan Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang; Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang); Jumlah Riset Kesehatan dan P Jumlah pelatihan / workshop, kursus/magang keprofesian tenaga kesehatan Jumlah tenaga perawat terlatih dalam asuhan keperawatan berbasis SNARS Edisi 1 Jumlah tenaga terlatih dalam Bantuan Hidup Dasar (BHD) Jumlah tenaga terlatih dalam komunikasi efektif bagi petugas Rumah Sakit Jumlah tenaga perawat terlatih terhadap pelayanan pada pasien tahap terminal Jumlah tenaga terlatih dalam komunikasi Efektif Hak dan kewajiban pasien Jumlah tenaga terlatih dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Jumlah tenaga perawat terlatih dalam patient safety bagi petugas RS 5 Item 35 Orang 100 Orang 50 Orang 50 Orang 80 Orang 100 Orang 35 Orang Jumlah tenaga terlatih Elektrokardiografi (EKG) Jumlah tenaga yang terlatih dalam ACLS (Advance Cardiac Life Support) 30 Orang 25 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 161.050.000,00 Pontianak 68.100.000,00 Pontianak 1.167.948.000,00 580.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 43.407.000,00 Pontianak 38.750.000,00 Pontianak 50.077.000,00 Pontianak 47.065.000,00 Pontianak 90.595.000,00 Pontianak 38.750.000,00 Pontianak 43.112.000,00 Pontianak 45.667.000,00 Pontianak 95.753.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 250.000.000,00 94.000.000,00 626.500.000,00 420.000.000,00 42.000.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Kode 1 1.02.02.01.23.22 1.02.02.01.23.24 1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01 1.02.03.01.01.01 1.02.03.01.01.02 1.02.03.01.01.04 1.02.03.01.01.05 1.02.03.01.01.06 1.02.03.01.01.07 1.02.03.01.01.08 1.02.03.01.01.09 1.02.03.01.01.10 1.02.03.01.01.11 1.02.03.01.01.12 1.02.03.01.01.13 1.02.03.01.01.14 1.02.03.01.01.15 1.02.03.01.01.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelatihan manajemen nyeri Pelatihan Peningkatan Budaya Kerja di Rumah Sakit RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah tenaga yang terlatih dalam manajemen nyeri Jumlah tenaga terlatih dalam peningkatan Budaya Kerja di Rumah Sakit 35 Orang 50 Orang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat Jumlah jasa layanan 500 surat 7 rekening Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas Jumlah materai dan biaya transaksi keuangan Jumlah jasa kebersihan kantor Jumlah alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga Jumlah bahan bacaan 11 unit 2 item 1 unit pihak ketiga 31 item 14 jenis 12 item 11 jenis 81 item 2 item Jumlah makanan dan minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah Jasa keamanan lingkungan dan tenaga pendukung RS Jiwa lainnya Jumlah Jasa Penatausahaan keuangan dan barang 1200 porsi 35 kali 63 orang 16 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 46.907.000,00 Pontianak 47.865.000,00 Pontianak 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 5.267.111.000,00 6.000.000,00 dalam dan luar daerah 797.000.000,00 Singkawang 9.000.000,00 Singkawang 14.000.000,00 Singkawang 520.000.000,00 Singkawang 145.000.000,00 Singkawang 200.500.000,00 Singkawang 175.650.000,00 Singkawang 88.000.000,00 Singkawang 744.000.000,00 Singkawang 20.300.000,00 Singkawang 60.000.000,00 Singkawang 300.000.000,00 Dalam dan luar daerah 1.967.331.000,00 Singkawang 143.330.000,00 Singkawang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 42.000.000,00 0,00 57.117.205.900,00 57.117.205.900,00 5.218.500.000,00 8.800.000,00 765.000.000,00 9.000.000,00 14.500.000,00 600.000.000,00 145.000.000,00 215.000.000,00 160.650.000,00 115.000.000,00 728.250.000,00 30.300.000,00 65.000.000,00 360.000.000,00 1.735.000.000,00 145.000.000,00
Kode 1 1.02.03.01.01.17 1.02.03.01.01.18 1.02.03.01.02 1.02.03.01.02.02 1.02.03.01.02.03 1.02.03.01.02.06 1.02.03.01.02.07 1.02.03.01.02.08 1.02.03.01.02.09 1.02.03.01.02.10 1.02.03.01.02.11 1.02.03.01.02.13 1.02.03.01.02.15 1.02.03.01.02.17 1.02.03.01.02.18 1.02.03.01.02.20 1.02.03.01.02.21 1.02.03.01.02.38 1.02.03.01.02.41 1.02.03.01.02.43 1.02.03.01.02.59 1.02.03.01.03 1.02.03.01.03.01 1.02.03.01.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi / iklan dan 3 item Penataan dan Pemeliharaan Arsip dokumentasi Jumlah arsip yang ditata 4 dokumen PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Gedung Kantor Jumlah bangunan khusus Jumlah perlengkapan / peralatan rumah jabatan Jumlah AC dan Kipas Angin Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah jaringan listrik rumah sakit 1 gedung kantor 1 unit 2 jenis 50 unit 30 unit 7 Jenis 2 Jaringan Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung Jumlah gedung yang dipelihara Luas lahan dan taman yang terpelihara Jumlah Kendaraan 4 jenis 4 Jenis dan 60 meter 1 gedung 926.000 M2 8 unit Jumlah AC terpelihara 150 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Jaringan Air Pengadaan Bak Air / Menara air Pengadaan Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Jumlah perlengkapan/peralatan kantor 80 unit 2 item Jumlah jaringan air dan sumur bor Jumlah menara air dan Tong Air Jumlah mesin pompa air Panjang jaringan air 2 item 2 unit 10 unit 300 meter PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur jumlah pakaian dinas/ kerja dan perlengkapannya yang disediakan 1 stel PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pagu Indikatif Lokasi 6 70.000.000,00 Singkawang 5 7.000.000,00 Singkawang 5.861.216.000,00 3.500.000.000,00 Singkawang 50.000.000,00 Singkawang 15.000.000,00 Singkawang 200.000.000,00 Singkawang 150.000.000,00 Singkawang 180.000.000,00 Singkawang 90.000.000,00 Singkawang 27.800.000,00 Singkawang 80.000.000,00 Singkawang 78.497.000,00 Singkawang 375.000.000,00 Singkawang 171.800.000,00 Singkawang 55.000.000,00 Singkawang 60.000.000,00 Singkawang 530.000.000,00 Singkawang 233.119.000,00 Singkawang 20.000.000,00 Singkawang 45.000.000,00 Singkawang 243.750.000,00 243.750.000,00 Singkawang 471.671.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 75.000.000,00 47.000.000,00 26.221.650.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 35.000.000,00 195.000.000,00 350.000.000,00 199.000.000,00 92.000.000,00 85.000.000,00 175.000.000,00 220.000.000,00 380.000.000,00 180.000.000,00 55.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100.650.000,00 29.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 732.000.000,00
Kode 1 1.02.03.01.05.01 1.02.03.01.05.02 1.02.03.01.05.04 1.02.03.01.05.06 1.02.03.01.05.08 1.02.03.01.06 1.02.03.01.06.01 1.02.03.01.06.02 1.02.03.01.06.04 1.02.03.01.06.05 1.02.03.01.06.06 1.02.03.01.06.07 1.02.03.01.07 1.02.03.01.07.01 1.02.03.01.15 1.02.03.01.15.01 1.02.03.01.15.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Penetapan Kinerja Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit Penyusunan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop Jenis pembinaan Penetapan Kinerja Jumlah peserta pelatihan 25 pegawai 40 pegawai 3 jenis 1 dokumen 40 orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangan Jumlah Laporan Kinerja Jumlah Renja OPD Jumlah laporan LPPD dan LKPJ Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah RKA dan DPA SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan Inventarisi Asset 1 Dokumen Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung; Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung; Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandi Kelengkapan penyusunan akreditasi RS Rencana bisnis BLUD 1 dokumen 1 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 120.083.000,00 Dalam dan luar daerah 200.083.000,00 dalam dan luar daerah 65.000.000,00 Singkawang 11.505.000,00 Singkawang 75.000.000,00 Singkawang 112.608.000,00 26.240.000,00 Singkawang 9.130.000,00 Singkawang 16.835.000,00 Singkawang 15.976.000,00 Singkawang 18.676.000,00 Singkawang 25.751.000,00 Singkawang 9.000.000,00 9.000.000,00 Singkawang 465.000.000,00 400.000.000,00 Singkawang 65.000.000,00 Singkawang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 125.000.000,00 240.000.000,00 285.000.000,00 12.500.000,00 69.500.000,00 112.950.000,00 25.000.000,00 9.250.000,00 17.500.000,00 16.500.000,00 19.200.000,00 25.500.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 200.000.000,00 120.000.000,00 80.000.000,00
Kode 1 1.02.03.01.16 1.02.03.01.16.01 1.02.03.01.16.02 1.02.03.01.16.03 1.02.03.01.16.04 1.02.03.01.16.06 1.02.03.01.16.07 1.02.03.01.16.10 1.02.03.01.16.11 1.02.03.01.16.12 1.02.03.01.17 1.02.03.01.17.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit Pengadaan Perlaatan Perbengkelan Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Pemeliharaan Generator RS Pemeliharaan Instansi Pemeliharaan Air limbah Kalibrasi peralatan kesehatan Pemeliharaan Incenerator RS Pembangunan selasar penghubung PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS Pengadaan Sistem Informasi Management Rumah Sakit Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar; Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar; Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar Jumlah Pengadaan bahan-bahan logistik Jumlah Pengadaan Peralatan Perbengkelan Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan Jumlah Peralatan kesehatan RS yang dipelihara Jumlah generator RS yang dipelihara 1 Unit 5 Item 2 Unit 1 Unit 3 Jenis Jumlah pemeliharaan air limbah yang dipelihara 1 unit Jumlah kesehatan yang dikalibrasi 1 LS Jumlah incenerator RS yang dipelihara Pembangunan selasar penghubung 2 Item 1 Paket Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS; Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS; Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS Jumlah sistem informasi manajemen rumah sakit 1 aplikasi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.137.144.000,00 325.680.000,00 Singkawang 20.000.000,00 Singkawang 68.164.000,00 Singkawang 85.000.000,00 Singkawang 45.300.000,00 Singkawang 150.000.000,00 Singkawang 100.000.000,00 Singkawang 8.000.000,00 Singkawang 335.000.000,00 Singkawang 200.000.000,00 200.000.000,00 Singkawang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.094.055.900,00 387.374.400,00 13.560.000,00 1.019.040.750,00 44.430.750,00 55.000.000,00 160.000.000,00 85.650.000,00 69.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00
Kode 1 1.02.03.01.20 1.02.03.01.20.01 1.02.03.01.22 1.02.03.01.22.01 1.02.03.01.22.02 1.02.03.01.22.03 1.02.03.01.22.04 1.02.03.01.22.05 1.02.03.01.22.06 1.02.03.01.22.11 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN 3 Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar; 4 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Medis dan Perbekalan kesehatan 150 item PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak Penyediaan makanan dan minuman pasien Rumah Sakit penyediaan jasa pelayanan RS pemulangan dan penguburan pasien Terapi Aktifitas Kelompok Home Care Promosi Kesehatan Rumah Sakit Pembinaan Keterampilan Pasien Jiwa Jumlah pasien Jumlah ASN yang menerima jasa pelayanan jumlah pasien yang dipulangkan Jumlah pasien yang mengikuti kegiatan Jumlah keluarga pasien yang mengikuti kegiatan Jumlah Pasien/Keluarga Pasien yang mengikuti penyuluhan Jumlah Pasien Jiwa yang dilakukan Pembinaan 530 orang 370 orang 100 orang 3600 pasien 30 orang 500 orang 50 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Singkawang 18.657.500.000,00 5.803.500.000,00 Singkawang 12.200.000.000,00 Singkawang 500.000.000,00 Singkawang 54.000.000,00 Singkawang 30.000.000,00 Dalam daerah 20.000.000,00 Prov Kalbar 50.000.000,00 Singkawang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 18.953.450.000,00 6.000.000.000,00 12.000.000.000,00 565.000.000,00 55.000.000,00 110.000.000,00 25.000.000,00 198.450.000,00
Kode 1 1.02.03.01.23 1.02.03.01.23.29 1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01 1.02.04.01.01.01 1.02.04.01.01.02 1.02.04.01.01.03 1.02.04.01.01.04 1.02.04.01.01.05 1.02.04.01.01.06 1.02.04.01.01.07 1.02.04.01.01.08 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Pelatihan Teknis Pasien Safety RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang; Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang); Jumlah Riset Kesehatan dan P Peserta pelatihan teknis pasien safety 40 Pegawai Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Jasa Surat Menyurat 4 Berkas Jumlah Jasa Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik 14 rekening Jumlah Asuransi 3 polis Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas 9 unit Jumlah Materai, Buku Cek dan pulsa 3 item Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (pihak ketiga) 1 unit Jumlah Alat Tulis Kantor 35 item Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 2 item Pagu Indikatif Lokasi 5 6 75.000.000,00 75.000.000,00 Singkawang 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 3.266.141.800,00 1.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 465.000.000,00 Pontianak 70.000.000,00 Pontianak 8.000.000,00 Pontianak 8.000.000,00 Pontianak 300.000.000,00 Pontianak 75.000.000,00 Pontianak 132.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 75.000.000,00 75.000.000,00 15.969.370.000,00 15.969.370.000,00 4.110.370.000,00 2.000.000,00 550.000.000,00 90.000.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 400.000.000,00 90.000.000,00 250.000.000,00
Kode 1 1.02.04.01.01.09 1.02.04.01.01.10 1.02.04.01.01.11 1.02.04.01.01.12 1.02.04.01.01.13 1.02.04.01.01.14 1.02.04.01.01.15 1.02.04.01.01.16 1.02.04.01.01.17 1.02.04.01.01.18 1.02.04.01.02 1.02.04.01.02.07 1.02.04.01.02.08 1.02.04.01.02.09 1.02.04.01.02.11 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 20 item Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 item Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 23 item Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 item Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 1800 porsi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Luar Daerah 15 kali Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 60 orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 13 orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan 6 item dokumentasi Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Arsip yang Tertata 20 Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC / Kipas Angin 8 unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor 31 unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga 6 item Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 3 item Pagu Indikatif Lokasi 5 6 30.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 52.000.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 73.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 1.775.941.800,00 Pontianak 128.700.000,00 Pontianak 60.000.000,00 Pontianak 4.500.000,00 Pontianak 873.000.000,00 60.000.000,00 Pontianak 130.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 45.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 40.000.000,00 90.000.000,00 70.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 99.870.000,00 2.100.000.000,00 170.000.000,00 80.000.000,00 6.000.000,00 1.440.000.000,00 70.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 90.000.000,00
Kode 1 1.02.04.01.02.15 1.02.04.01.02.18 1.02.04.01.02.20 1.02.04.01.02.21 1.02.04.01.02.42 1.02.04.01.02.52 1.02.04.01.02.59 1.02.04.01.02.61 1.02.04.01.02.65 1.02.04.01.02.67 1.02.04.01.03 1.02.04.01.03.02 1.02.04.01.03.03 1.02.04.01.03.04 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara 3 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara 6 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC / Kipas Angin yang Terpelihara 86 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang Terpelihara 45 unit Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair 5 item Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan Jumlah pos penjagaan keamanan kantor/rumah jabatan yang terpelihara 1 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Jumlah jaringan Air yang Terpelihara 450 meter Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Instalasi Listrik / Telepon yang Terpelihara 2 jaringan Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Generator yang Terpelihara 1 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga yang Terpelihara 2 item PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur 260 helai Perlengkapannya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai 260 buah Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Jumlah mesin/kartu absensi 2 unit Pagu Indikatif 5 120.000.000,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 88.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 45.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 116.300.000,00 73.300.000,00 Pontianak 13.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 300.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 200.000.000,00 0,00 30.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Kode 1 1.02.04.01.05 1.02.04.01.05.01 1.02.04.01.05.02 1.02.04.01.05.04 1.02.04.01.05.05 1.02.04.01.05.06 1.02.04.01.06 1.02.04.01.06.01 1.02.04.01.06.02 1.02.04.01.06.04 1.02.04.01.06.05 1.02.04.01.06.07 1.02.04.01.07 1.02.04.01.07.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 orang Jumlah ASN yang ditugaskan mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop 8 orang Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani 4 jenis Jumlah Anjab 1 dokumen Penetapan Kinerja 1 dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 dokumen Jumlah Dokumen LAKIP 1 dokumen Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 dokumen Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ 2 dokumen Jumlah Dokumen RKA dan DPA 2 dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 3 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 280.000.000,00 100.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 50.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 95.000.000,00 25.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 15.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 300.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 175.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kode 1 1.02.04.01.15 1.02.04.01.15.01 1.02.04.01.15.02 1.02.04.01.15.03 1.02.04.01.15.04 1.02.04.01.15.05 1.02.04.01.15.07 1.02.04.01.15.08 1.02.04.01.15.09 1.02.04.01.15.11 1.02.04.01.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit Pemantauan Mutu Eksternal laboratorium Sertifikasi Pengesahan Pemakaian sarana penunjang Non medik Penyusunan Standar Operation Prosedur (SOP) Pendampingan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Survei Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Pegawai Akreditasi Rumah Sakit Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung; Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung; Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandi Jumlah Alat yang dikalibrasi 50 item Jumlah dokumen PME 1 dokumen Jumlah Sertifikat Pengesahan 6 sertifikat Jumlah SOP 1 dokumen Jumlah Pendampingan BLUD 1 dokumen Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Laporan Survey Kepuasan Pegawai 1 dokumen Penetapan akreditasi rumah sakit 1 dokumen Jumlah SPM RS 1 dokumen Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar; Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar; Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar Pagu Indikatif 5 670.000.000,00 100.000.000,00 Pontianak 60.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 603.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 600.000.000,00 200.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000,00 804.000.000,00
Kode 1 1.02.04.01.16.01 1.02.04.01.16.11 1.02.04.01.16.12 1.02.04.01.16.13 1.02.04.01.16.16 1.02.04.01.16.17 1.02.04.01.17 1.02.04.01.17.01 1.02.04.01.17.04 1.02.04.01.20 1.02.04.01.20.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengawasan Standar Baku IPAL Pemeliharaan IPAL Pengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Peningkatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis pakai Rumah Sakit Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Hasil uji standar baku IPAL 1 dokumen Jumlah IPAL yang terpelihara 1 unit Jumlah jenis bahan logistik 75 item Jumlah alat-alat kesehatan Rumah Sakit 10 unit Luas IPAL 100 M3 Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipelihara 30 unit Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS; Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS; Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS Jumlah Modul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 9 modul Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara 1 tahun Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar; Jumlah jenis obat-obatan dan bahan pakai habis 50 item Pagu Indikatif 5 3.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 250.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 230.000.000,00 200.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 1.465.000.000,00 1.155.000.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 4.000.000,00 50.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 2.005.000.000,00 1.500.000.000,00
Kode 1 1.02.04.01.20.02 1.02.04.01.20.03 1.02.04.01.22 1.02.04.01.22.01 1.02.04.01.22.02 1.02.04.01.22.03 1.02.04.01.22.04 1.02.04.01.22.06 1.02.04.01.22.07 1.02.04.01.22.08 1.02.04.01.22.09 1.02.04.01.22.10 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit Jumlah Bahan Kimia Rumah Sakit 50 item Pengadaan Pengisian Tabung Gas Medik Jumlah pengisian tabung gas medik 10 unit PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah ASN yang menerima jasa pelayanan 272 orang Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit Jumlah makanan dan minuman pasien 148 pasien Penjangkauan Resti Narkoba / HIV AIDS Jumlah jangkauan resti narkoba/ HIV AIDS 3 kabupaten Home Visit Pasca Rawat Inap Jumlah pasien pasca rawat inap dan keluarga yang dikunjungi 20 orang Penjangkauan Anak dengan Kebutuhan Khusus (Autis) Jumlah jangkauan anak dengan kebutuhan khusus (Autis) 20 orang Edukasi Parenting Class Jumlah Peserta Edukasi Parenting Class 20 orang Terapi Luar Pasien Jumlah Peserta Terapi Luar Pasien 20 orang Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa Jumlah peserta pelatihan kerja pasien 20 orang rehabilitasi Gangguan Jiwa Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi NAPZA Jumlah peserta pelatihan kerja pasien rehabilitasi NAPZA 20 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 300.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 5.236.558.200,00 3.633.558.200,00 Pontianak 1.360.000.000,00 Pontianak 70.000.000,00 Singkawang, Sambas dan Sintang 20.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 23.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 45.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 500.000.000,00 5.000.000,00 6.320.000.000,00 4.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00
Kode 1 1.02.04.01.22.11 1.02.04.01.22.12 1.02.04.01.23 1.02.04.01.23.02 1.02.04.01.23.07 1.02.04.01.23.08 1,03 1.03.01 1.03.01.01 1.03.01.01.01 1.03.01.01.01.02 1.03.01.01.01.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sosialisasi HIV dan AIDS Kegiatan Family Support Group PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa Pelatihan Patient Safety Pelatihan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Peserta Sosialisasi HIV dan AIDS 30 orang 4 Jumlah peserta kegiatan Family Support Group 20 orang Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang; Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang); Jumlah Riset Kesehatan dan P Jumlah Peserta Terlatih 30 orang Jumlah Peserta Terlatih 30 orang Jumlah Peserta Terlatih 30 orang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet Terlaksananya Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4, Roda 2 dan Alat Berat=37 6 telepon, 2 PDAM, 12 Listrik dan Indihome Roda 4=19 Unit,roda 2=78 unit, alat berat=37 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 10.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 50.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 397.411.546.469,00 397.411.546.469,00 395.296.958.704,00 5.387.048.064,00 699.600.000,00 Pontianak 180.000.000,00 Pontianak (Kalimantan Barat) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.104.822.281,00 15.104.822.281,00 13.271.760.120,00 6.066.387.950,00 769.560.000,00 231.525.000,00
Kode 1 1.03.01.01.01.06 1.03.01.01.01.07 1.03.01.01.01.08 1.03.01.01.01.09 1.03.01.01.01.11 1.03.01.01.01.12 1.03.01.01.01.13 1.03.01.01.01.14 1.03.01.01.01.15 1.03.01.01.01.17 1.03.01.01.01.18 1.03.01.01.01.22 1.03.01.01.02 1.03.01.01.02.07 1.03.01.01.02.08 1.03.01.01.02.18 1.03.01.01.02.20 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpeliharanya Kebersihan kantor Tersedianya ATK Dinas Tersediannya Barang Cetakan Amplop Dinas Jumlah Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Sewa Tanaman Hias Tersedianya Surat Kabar, Majalah, Buku Pengetahuan Umum Jumlah Peserta Rapat Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah se-kabupaten/Kota se Kalimantan Barat peningkatan pelayanan administrasi ketatausahaan Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya Jasa 1 Paket 52 Jenis 15 Jenis 1 Paket Komponen Alat Listrik 1 Paket 1 Koran Lokal 460 Porsi 1 Tahun 106 Orang 2 Jenis Jasa Publikasi Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik Publikasi/Dokumentasi Jumlah Arsip yang ditata dan dipelihara Tersediannya Informasi SKPD melalui Website 20 Dokumen/M3 1 Paket PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan kantor
Jumlah = 2 Unit AC Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Peningkatan sarana dan prasarana Jumlah = Komputer PC = 2 Buah, Printer = 3 BUah UPS = 1 Buah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional Yang dipelihara
Roda 4 : 3 Unit ( Nisan X- Trail, Fortuner, Pajero ) Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC / Kipas Angin Yang dipelihara
AC Split 26 Unit, AC Stand 6 Unit
Pagu Indikatif Lokasi 5 6 500.000.000,00 Pontianak 106.429.200,00 Pontianak 55.105.000,00 Pontianak 22.500.000,00 Pontianak 24.000.000,00 Pontianak 10.080.000,00 Pontianak 23.000.000,00 Pontianak 350.000.000,00 Pontianak 3.316.276.264,00 Dinas Pekerjaan Umum Prov Kalbar 10.000.000,00 Pontianak 55.057.600,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 332.240.000,00 10.500.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat 30.250.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat 186.990.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat 22.800.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 550.000.000,00 118.580.000,00 56.215.500,00 24.750.000,00 26.400.000,00 11.088.000,00 25.300.000,00 385.000.000,00 3.647.906.090,00 121.000.000,00 60.563.360,00 38.500.000,00 496.832.610,00 19.514.250,00 88.916.630,00 55.125.000,00 206.158.480,00
Kode 1 1.03.01.01.02.21 1.03.01.01.02.61 1.03.01.01.02.65 1.03.01.01.03 1.03.01.01.03.01 1.03.01.01.05 1.03.01.01.05.01 1.03.01.01.05.02 1.03.01.01.05.04 1.03.01.01.05.06 1.03.01.01.05.07 1.03.01.01.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Peralatan Kantor Yang dipelihara
Komputer, PC, Notebook, Printer Berfungsinya Sarana Jaringan Listrik dan Telepon dengan Maksimal
1 Paket Pemeliharaan Linstrik dan Telepon Pemeliharaan Generator 1 Unit Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya 366 stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat 15 Orang Jumlah Peserta mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop Jumlah Peserta Kesegaran Jasmani dan Ceramah Kerohanian Laporan Tapkin 10 Orang 88 Orang, 44 Minggu 1 Dokumen Tersusunnya SOP DInas PUPR Prov. Kalbar 6 SOP, Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Pagu Indikatif Lokasi 5 6 29.700.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat 26.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat 26.000.000,00 Pendataan Hasil Barang Tanah dan Bangunan Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat 238.500.000,00 238.500.000,00 pontianak 261.713.300,00 75.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 88.400.000,00 Pontianak 24.210.000,00 Dinas PUPR dan Instansi Terkait 24.103.300,00 Pontianak 460.561.100,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 65.488.500,00 32.964.750,00 28.665.000,00 262.405.000,00 262.405.000,00 285.137.130,00 82.500.000,00 55.000.000,00 97.240.000,00 25.000.000,00 25.397.130,00 565.809.460,00
Kode 1 1.03.01.01.06.01 1.03.01.01.06.02 1.03.01.01.06.03 1.03.01.01.06.04 1.03.01.01.06.05 1.03.01.01.06.06 1.03.01.01.06.07 1.03.01.01.06.08 1.03.01.01.06.10 1.03.01.01.07 1.03.01.01.07.01 1.03.01.01.15 1.03.01.01.15.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENSTRA Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Kawasan Perdesaan Dan Permukiman Perkotaan - - BELANJA PEGAWAI Honorarium PNSD BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Tersusunya Laporan Keuangan 2 Laporan Dokumen Laporan Lakip 1 Dokumen Dokumen RESTRA 1 Dokumen Dokumen RENJA SKPD 1 Dokumen Renja SKPD Dokumen LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Dokumen MONEV 24 Dokumen Dokumen RKA SKPD DAN DPA SKPD Dokumen Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Propinsi Meningkatan kualitas Pelayanan informasi dan dokumentasi publik 2 Dokumen 1 Dokumen 6 Pelayanan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Aset 1 Laporan Penduduk berakses air minum Capaian rumah tangga yang berakses air minum (Jiwa) Pagu Indikatif Lokasi 5 6 33.400.200,00 Pendataan Hasil Barang Tanah dan Bangunan Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat 27.805.500,00 Dinas PUPR dan Instansi Terkait 33.246.000,00 Dinas PUPR dan Instansi terkait 32.361.800,00 Dinas PUPR dan Instan Terkait 31.112.500,00 Dinas PUPR Prov Kalbar dan Instansi terkait 100.100.000,00 Dinas PUPR Prov Kalbar dan Instansi terkait 30.890.000,00 Dinas PUPR dan Instansi terkait 134.954.000,00 Dinas PUPR dan Instansi Terkait 36.691.100,00 Pontianak 34.718.500,00 34.718.500,00 33.496.040.000,00 33.496.040.000,00 0,00 0,00 128.325.000,00 0,00 19.660.800,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 37.485.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 32.000.000,00 179.000.000,00 32.000.000,00 143.000.000,00 40.324.460,00 144.437.970,00 144.437.970,00 0,00 0,00
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Belanja Bahan/Material Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sambas
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sambas
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kubu Raya
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kubu Raya
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Ketapang
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Mempawah
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sintang Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sintang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 1.764.200,00 5.661.400,00 6.000.000,00 0,00 99.047.000,00 91.500.000,00 98.255.000,00 70.000.000,00 70.500.000,00 87.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kubu Raya
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kubu Raya dan Kota Pontianak
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kota Pontianak
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kota Pontianak dan Kab. Landak
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kayong Utara
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kayong Utara
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 82.000.000,00 100.000.000,00 97.000.000,00 91.250.000,00 97.500.000,00 95.000.000,00 100.000.000,00 95.000.000,00 98.750.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sintang dan Kabupaten Landak
Belanja Modal Konsultansi Pengawasan - Konsultansi Pengawasan Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sambas
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sambas
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kubu Raya
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kubu Raya
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Ketapang
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Mempawah
Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sintang Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sintang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 69.000.000,00 0,00 0,00 65.030.350,00 64.675.000,00 66.205.350,00 49.682.600,00 47.514.600,00 59.539.600,00 58.439.600,00 45.039.600,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara
Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya
Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak
Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kota Pontianak
Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kab. Kayong Utara
Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kab. Sintang dan Kabupaten Landak
Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kab. Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pemerintah/Pemerintah Daerah Lain
Belanja Pengadaan Konstruksi Bangunan - Kab. Sambas Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 58.889.600,00 97.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 97.500.000,00 93.437.500,00 66.456.800,00 0,00 0,00 0,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sepinggan dan Desa Singa Raya Kec. Semparuk Kab. Sambas
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Galing Kec. Galing dan Desa Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sempurna dan Desa Bukit Mulya Kec. Subah Kab. Sambas
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sumber Harapan dan Desa Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Tengguli Kec. Sajad dan Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sarang Burung Usra, Kec. Jawai, Kab. Sambas
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sarang Burung Usra, Kec. Jawai, Kab. Sambas
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 405.000.000,00 396.846.000,00 396.000.000,00 405.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 407.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Sumur Bor Desa Sebubus Kec.Paloh Kab. Sambas
Pembangunan Sumur Bor Desa Mt. Danau Kec. Paloh Kab. Sambas
Pembangunan Sarana Air Bersih DESA TEMAJUK KEC. PALOH KAB. SAMBAS
Pipanisasi Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas
Pipanisasi Desa Sebubus Kec. Paloh Kab. Sambas
Bantuan Penampungan Air Hujan (PAH) Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Sentebang, Kec. Jawai, Kab. Sambas
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Matang Terap, Kec. Jawai Selatan, Kab. Sambas
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Nibung, Kec. Paloh, Kab. Sambas
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Seponti Jaya, Kec. Seponti, Kab. Sambas
- Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 200.700.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Selat Remis, Kec. Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Korek, Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Arang Limbung, Desa Teluk Kapuas, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Pengadaan Penampungan Air Hujan Desa Sungai Kakap
Penampungan Air Bersih Desa Sungai Ambawang Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
Pembangunan Sanitasi/Instalasi Air Bersih Dusun Rasau Utama Desa Rasau Jaya Umum Kec Rasau Jaya Kab Kubu Raya
Pembangunan Sanitasi/Instalasi Air Bersih Dusun Kampung Baru Satu RT 04 RW 02 Desa Simpang Raya Kec Sungai Ambawang Kab Kubu Raya
Pembangunan Sanitasi/Instalasi Air Bersih Dusun Ampaning RT 06 RW 16 Desa Sungai Enau Kec Kuala Mandor Kab Kubu Raya
Pembangunan Sanitasi/Instalasi Air Bersih Dusun Pak Reweng Hulu RT 03 RW 04 Desa Mekar Baru Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya Pembangunan Sanitasi/Instalasi Air Bersih Dusun Pak Reweng Hulu RT 03 RW 04 Desa Mekar Baru Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 199.890.000,00 216.000.000,00 612.000.000,00 135.150.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pembangunan Sanitasi/Instalasi Air Bersih Jalan Parit H Muksin II Gg. Abdul Karim Desa Parit Baru Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya
Pembangunan Sanitasi/Instalasi air bersih Dusun Karya Tani RT 003 RW 001 Desa Sungai Belidak Kec. Sungai Kakap Kab Kubu Raya
Pembangunan Sistem Air Bersih Dusun Sempurna Desa Sungai Malaya Kec. Sungai Ambawang Kab. Kuburaya
MCK Desa Sungai Malaya Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya
Pembangunan Sistem Air Bersih Parit Terosan Desa Teluk Bayur Kec. Terentang Kab. Kuburaya
Sistem Penyediaan Air Bersih Desa Korek Kab. Kuburaya
Pembangunan Sanitasi Air Bersih Desa Durian Kec. Sungai Sambawang Kab. Kuburaya
Pengadaan Penampungan Air Hujan Desa Sepok Laut
Pipanisasi Jl. TPI Komplek Pondok Harapan kita Gg. Mawar, Sui Rengas
Pipanisasi Jalan Karya Komlek Villa Permata Asri desa Pal IX kec. Kakap Kab. Kubu Raya Pipanisasi Jalan Karya Komlek Villa Permata Asri desa Pal IX kec. Kakap Kab. Kubu Raya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 0,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 135.150.000,00 126.140.000,00 135.150.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penampungan Air Bersih di Pondok Pesantren Raudatul Alkhaliliyah Parit Surabaya Desa Pasak Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya
Sarana Air Minum Desa Bengkarek, Desa Pasak, Desa Pasak Piang, Desa Simpang Kanan, Desa Korek, Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Pinang Luar, Kec. Kubu Kab. Kubu Raya
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Jeruju Besar, Desa Sungai KakapKec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) Desa Simpang Kanan Sui Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) Sungai Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) Parit Surabaya Sui Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) PRT Surabaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) PRT Surabaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 360.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) Desa Mekar Sari Kubu Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
- Kab. Landak
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Amboyo Inti, Desa Hilir Tengah & Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang, Kab. Landak
Air Bersih ( PAH ) Engsiit, Desa Tanjung Balai Kec. Kuala Behe Kab. Landak
Air Bersih ( PAH ) Entobo, Desa Permiit Kec. Kuala Behe Kab. Landak
Air Bersih dan Pipanisasi Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Dusun Sigadik
Pengadaan Sumber Air Bersih ( sumor bor) Dusun Teluk Suak Desa Karimunting
PAH EMPADI DESA EMPADI KEC. MERANTI KAB. LANDAK PAH EMPADI DESA EMPADI KEC. MERANTI KAB. LANDAK Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 216.000.000,00 162.180.000,00 162.180.000,00 180.200.000,00 135.150.000,00 153.170.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PAH EMPASA ENTORO DESA TENGUWE KEC. AIR BESAR KAB. LANDAK
- Kab. Bengkayang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/Air Minum Desa Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kec. Sunmgai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang
- Kab. Sanggau
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Suka Gerundi dan Desa Suka Mulya Kec. Parindu Kab. Sanggau
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Semanggis Raya Kec. Mukok Kab. Sanggau
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Teraju Kec. Toba Kab. Sanggau
- Kab. Ketapang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Pelang dan Desa Sungai Bakau Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Payah Kumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Padang Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Padang Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 153.170.000,00 0,00 216.000.000,00 0,00 405.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 405.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Ratu Elok dan Desa Manis Mata Kec. Manis Mata Kab. Ketapang - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Membuluh Baru dan Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Pembangungan Sistem Penyediaan Air Bersih/Air Minum Desa Pesaguan Kanan Kec Matan Hilir Selatan Kab Ketapang
Pembangunan Sistem Penyediaan Saluran Drainase Desa Sandai Kiri Kec Sandai Kab Ketapang
Pembangungan Sistem Penyediaan Air Bersih/Air Minum Desa Sandai Kiri Kec Sandai Kab Ketapang
Peningkatan sarana air bersih Desa Penjawaan Kec sandai Kab.Ketapang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Besar, Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Awan Kanan , Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 396.000.000,00 405.000.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 157.675.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Pemuatan Jaya Dan Desa Nanga Kelampai Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Melayu, Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang
- Kab. Mempawah
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa sungai Duri I Kec.Sungai Duri I Kab. Mempawah
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Nipah Kec. Siantan Kab. Mempawah
Pembangunan PAH Gg. Gusti Palembang RT.005/RW.005 Kel. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah
Pembangunan PAH Desa Sungai Purun Kecil Kec. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah
Pembangunan PAH Gang Turi RT. 009 RW. 006 Kel. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah
Penampungan Air Bersih di Skep 2 Sui Kunyit Mempawah Sarana Air MinumDesa Kubu Padi, Desa Sungai Enau, Desa Kuala Mandor, Desa Retok, Kec. Kuala Mandor Kab. Mempawah Sarana Air MinumDesa Kubu Padi, Desa Sungai Enau, Desa Kuala Mandor, Desa Retok, Kec. Kuala Mandor Kab. Mempawah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 405.000.000,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 135.150.000,00 135.150.000,00 90.100.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Galang Sungai Pinyuh Kab. Mempawah
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Jungkat Kec. Siantan Kab. Mempawah
- Kab. Sintang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Ukoi dan Merarai I Kec Sungai Tebelian Kab. Sintang
Air Bersih Desa Naga Oran Kec. Kayan Hulu Kab. Sintang
Penyediaan Air Bersih Desa Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang
Air Bersih Desa Lundang Kec. Dedai Kab. Sintang
Air Bersih/Sumur Bor Dusun Nata Banyau Desa Engkerang Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Binjai Hilir Dan Desa Binjai Hulu, Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Suka Jaya, Kec. Tempunak Kab. Sintang
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Suka Jaya, Kec. Tempunak Kab. Sintang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 405.000.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 405.000.000,00 200.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Kab. Sekadau
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Tapang Pulau Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Seberang Kapuas Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau
- Kab. Melawi
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi
Air Bersih Desa Sungai Sampak Kec. Menukung Kab. Melawi
Pembangunan SPAM Desa Piawas Kec. Belimbing Hulu Kab. Melawi
Pembangunan SPAM Desa Natai Comps Kec. Ella Hilir Kab. Melawi Pembangunan SPAM Desa Natai Comps Kec. Ella Hilir Kab. Melawi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 200.000.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - SPAM Desa Sijau Kec. Tanah Pinoh kab. Melawi - Kab. Kayong Utara
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Telok Melano Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Teluk Batang Selatan Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Desa Teluk Batang, Kec. Teluk Batang KKU
Penampungan Air Bersih Dusun Sinar Timur Desa Penjalaan Kec. Simpang Hilir KKU
Penampungan Air Bersih Dusun Pemangkat Jaya Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir KKU
Penampungan Air Bersih Desa Pulau Kumbang Kec. Simpang Hilir KKU
Penampungan Air Bersih Dusun Sinar Harapan Desa Nipah Kuning Kec. Simpang Hilir KKU
Penampungan Air Bersih Desa Teluk Batang Utara Kec. Teluk Batang KKU
Penampungan Air Bersih Parit Pelang Desa Masbangun Kec. Teluk Batang KKU Penampungan Air Bersih Parit Pelang Desa Masbangun Kec. Teluk Batang KKU Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.200.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Penampungan Air Bersih Suka Baru Desa Satai Lestari Pulau Maya KKU
Sumur Bor Air Bersih RT 12 Dusun Bakti Karya Desa Teluk Batang Utara Kec. Teluk Batang KKU
Sumur Bor Air Bersih Kalimas Baru Desa Teluk Batang Utara Kec. Teluk Batang KKU
Penampungan Air Bersih Desa Masbangun Kec.Teluk Batang, KKU
Sumur Bor Air Bersih Jalan Provinsi Rt 03 Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara kec. Teluk Batang KKU
Penampungan Air Bersih Desa Teluk Melano Kec. Simpang Hilir KKU
Sumur Bor Air Bersih Suka Maju Desa Teluk Batang, Kec.Teluk Batang KKU
Sumur Bor Air Bersih Desa Teluk Batang Utara Kec.Teluk Batang KKU
Sumur Bor Air Bersih Parit Pelang Desa Masbangun Kec.Teluk Batang KKU
Penampung Air Bersih Desa Nipah Kuning Kec.Simpang Hilir KKU
Penampungan Air Bersih Dusun Bakti Karya Desa Nipah Kuning KKU Penampungan Air Bersih Dusun Bakti Karya Desa Nipah Kuning KKU Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 180.200.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sarana Air Bersih Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara
Peningkatan Sarana Air Bersih Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara
- Peningkatan Layanan Penyediaan Akses Air Bersih / Air minum Desa Teluk Batang Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara
- Kota Pontianak
PAH Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak
PAH Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara
PAH Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
PAH Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
PAH Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak
PAH Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak
PAH Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak PAH Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 90.100.000,00 180.200.000,00 200.000.000,00 0,00 180.200.000,00 180.200.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PAH Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
PAH Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
PAH Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
PAH Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
PAH Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak
PAH Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak
PAH Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak
PAH Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak
PAH Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak
PAH Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak PAH Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak
Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum Uang Harian Tim Teknis Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 175.695.000,00 0,00 0,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 1.03.01.01.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Tim Teknis : Lumpsum Transport Tim Terknis - Tim Teknis Kapuas Hulu Ketapang Sintang Melawi Kayong Utara Sanggau Sekadau Landak Sambas Bengkayang Mempawah Kubu Raya Lumpsum Penginapan Tim Teknis - Tim Teknis : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Luas irigasi Provinsi dalam kondisi baik (Ha); Luas peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir (Ha); Luas wilayah terdampak penanganan pantai kritis (Ha); kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok Pagu Indikatif 5 103.680.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 16.000.000,00 11.200.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.800.000,00 2.800.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 0,00 55.040.000,00 56.114.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00
Kode 1 1.03.01.01.16.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Normalisasi Sungai Punggur Kecil Kab. Kubu Raya Normalisasi Sungai Kupah Kab. Kubu Raya Normalisasi Sungai Semayar Kabupaten Mempawah - Perencanaan Kegiatan Pemeliharaan Sungai / Saluran Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Sungai / Saluran AP - Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Kecil (Deraman Hulu) Kab. Kubu Raya - Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Kecil (Parit Sidek) Kab. Kubu Raya - Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Kecil ( Parit H.Maksum) Kab. Kubu Raya - Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sungai Rengas (Parit Sui Berembang) Kab. Kubu Raya Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sungai Itik Kab. Kubu Raya - Normalisasi Sungai / Saluran Desa Kalimas Parit Banjar Kab. Kubu Raya - Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Besar (parit Berkat) Kab. Kubu Raya Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Besar (Parit Pati) Kab. Kubu Raya Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sungai Bemban Kubu Kab. Kubu Raya Normalisasi Sungai / Saluran Desa Tanjung Saleh (Dsn Teluk Kecil) Kab. Kubu Raya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Panjang penanganan normalisasi sungai 4 2 Kabupaten Pagu Indikatif Lokasi 5 6 5.982.508.000,00 Kab. Kubu Raya , Kab. Mempawah 665.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 200.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 0,00 Kabupaten Mempawah 140.000.000,00 130.000.000,00 172.508.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 93.000.000,00 193.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Besar (Seri Baru) Kab. Kubu Raya Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Besar (Parit Sarem) Kab. Kubu Raya Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Besar (Parit Jawi) Kab. Kubu Raya Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Besar (Parit Deraman) Kab. Kubu Raya Normalisasi Sungai / Saluran Desa Tanjung Saleh (Dsn Rembak) Kab. Kubu Raya Normalisasi Sungai / Saluran Dusun Jerwai, Desa Sungai Muntik, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau Normalisasi Sungai / Saluran Desa Balai Nanga, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau Normalisasi Sungai / Saluran Desa Nanga Biang, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau Normalisasi Sungai / Saluran Dusun Setompak, Desa Sungai Sengkuang, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau Normalisasi Sungai / Saluran Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Serindang Kec. Tebas Kab. Sambas Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sejiram Kec. Tebas Kab. Sambas Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 143.000.000,00 193.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 1.03.01.01.16.03 1.03.01.01.16.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 "Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Agan Desa Nanga Semangut, Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu" Pemeliharaan Sungai / Saluran DESA PENJALAAN KEC. SIMPANG HILIR KAB. KAYONG Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Sumber Daya Air Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Sumber Daya Air Data Base Spasial Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Pada Wilayah Sungai ( WS ) Mempawah Data Base Spasial Potensi Air Baku Menunjang Program Desa Mandiri - Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sarana Air Baku Menunjang Program Desa Mandiri - AP - Pembangunan Sarana Air Baku Ds. Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas - Pembangunan Sarana Air Baku Pulau Maya Kab. Kayong Utara (Lanjutan) - Rehab Intek Parung Manggis Rusun Kecil Kab. Kayong Utara - Perencanaan Pembangunan Sarana Air Baku Ds. Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas Perencanaan Pembangunan Sarana Air Baku Pulau Maya Kab. Kayong Utara (Lanjutan) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Sumber Daya Air 12 Kabupaten 100 % 5 Daerah Aliran Sungai ( DAS ) 12 Kabupaten Jumlah penyediaan sarana prasarana air baku 2 Kabupaten Kab/Kota 2 Kabupaten Pagu Indikatif Lokasi 5 6 193.000.000,00 0,00 675.000.000,00 12 kabupaten 0,00 300.000.000,00 Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang 300.000.000,00 12 Kabupaten 75.000.000,00 Tersebar 1.831.967.000,00 2 kabupaten 0,00 0,00 2 Kabupaten 61.967.000,00 670.000.000,00 Kab. Sambas 750.000.000,00 Kab. Kayong Utara 100.000.000,00 Kab. Kayong Utara 50.000.000,00 50.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00
Kode 1 1.03.01.01.16.05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Perencanaan Pembangunan Sarana Air Parung Peneruk Dusun Era Baru Desa Rusun Kecil Kab. Kayong Utara - Pengawasan Pembangunan Sarana Air Baku Ds. Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas Pengawasan Pembangunan Sarana Air Baku Pulau Maya Kab. Kayong Utara (Lanjutan) Pelaksanaan Perkuatan Tebing Pelaksanaan Perkuatan Tebing Pelaksanaan Perkuatan Tebing di Kab. Kapuas Hulu - Pelaksanaan Perkuatan Tebing di Kab. Sintang Perencanaan Pelaksanaan Perkuatan Tebing - Pengawasan Pelaksanaan Perkuatan Tebing - Administrasi Tender - Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN SINAR UTARA DESA NIPAH KUNING KEC. SIMPANG HILIR KAB. KAYONG UTARA Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA PULAU KUMBANG KEC. SIMPANG HILIR KAB. KAYONG UTARA Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN SUNGAI JAMBU DESA NIPAH KUNING KEC. SIMPANG HILIR KAB. KAYONG UTARA Pelaksanaan Perkuatan Tebing SEI. SEKADAU ENGKAYAK KEC. NANGA MAHAB KAB. SEKADAU Pelaksanaan Perkuatan Tebing SEI. SEKADAU SABAK KEC. NANGA MAHAB KAB. SEKADAU Pelaksanaan Perkuatan Tebing SEI. SENAOT KEC. NANGA MAHAN KAB. SEKADAU Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Panjang Tebing Sungai yang di Rekonstruksi/ di Rehabilitasi (m') 100 % Pagu Indikatif Lokasi 5 6 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 39.550.000.000,00 0,00 194.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 194.000.000,00 Kab. Sintang 457.000.000,00 485.000.000,00 376.000.000,00 194.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Beduai, Kec. Beduai, Kab. Sanggau Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Liku, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sungai Muntik, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Kuala Bayan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau Pelaksanaan Perkuatan Tebing Sungai Mayan, Kec. Meliau , Kab. Sanggau Pelaksanaan Perkuatan Tebing Sungai Kampas I Kec. Sengah Temila Kab. Landak Pelaksanaan Perkuatan Tebing Sungai Kampas II Kec. Sengah Temila Kab. Landak Pelaksanaan Perkuatan Tebing Sungai Kampas III Kec. Sengah Temila Kab. Landak Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Lulang Kec. Teriak Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Bani Amas Kec. Bengkayang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Dusun Silap Desa Belimbing Kec. Lumar Pelaksanaan Perkuatan Tebing Air Merah, Kelurahan Sejangkung, Kec, Singkawang Selatan. Pelaksanaan Perkuatan Tebing Sungai Marhaban, Kelurahan Sedau, Kec. Singkawang Selatan. Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jalan Pesantren, Kelurahan Condong. Kec. Singkawang Tengah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Gunung Kagak, Kelurahan Sungai Naram, Kec. Singkawang Utara. Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. P. Natuna Singkawang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt.12 Desa Kuala Secapa Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt.02 Dusun Karya Dea Kuala Secapa Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt.14 Desa Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing PARIT BARU DESA WAJOK HULU KEC. SIANTAN KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing JL. RINTIS MENUJU AMBO' PINANG DESA PENITI DALAM 1 KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt 13 Rw 07 Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt 10 Rw 05 Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt 06 Rw 03 Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Muara Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 144.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelaksanaan Perkuatan Tebing JL. POROS DESA PENITI BESAR KEC. SEGEDONG KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN CAHAYA INTAN DESA PENITI DALAM 2 KEC. SEGEDONG KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN LEMBAH HIJAU DESA PENITI DALAM 2 KEC. SEGEDONG KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing RT. 9, Desa Peniraman, Kec, Sei Pinyuh Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing RT. 04 RW. 02 DUSUN TANI DESA SUNGAI LIMAU KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing RT. 5 DESA SUNGAI KUNYIT DALAM TURAP KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing JALAN AKSES MENUJU JEMBATAN DESA PENITI DALAM II SEGEDONG KAB.MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing JALAN TEPI KAPUAS SUNGAI LOHOR DESA PENITI DALAM II SEGEDONG KAB.MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing TEPI KAPUAS MEDANG KERAN DESA PENITI DALAM II SEGEDONG KAB.MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing JALAN PARIT Hj.AMIN DESA JUNGKAT KABUPATEN MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing TELOK DALAM UJUNG DESA WAJOK HULU KABUPATEN MEMPAWAH Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelaksanaan Perkuatan Tebing PARIT BARU DESA WAJOK HULU KEC. SIANTAN KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Penibung Darat RT 003/001 kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Penibung Tengah RT 012/005 kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Dusun Renjuang rt 005/002 kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Komplek Abrasi Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Adabi, Desa Sei. Bakau Besar Laut Kec. Pinyuh Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Sepok Merah, dusun Sebukit Rama Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Amanku, dusun Suap kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Medan, Dusun Sebukit Ram kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Pekong, Dusun Pasir Tengah kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Sungai Alit, Dusun Sebukit Rama kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pelaksanaan Perkuatan Tebing SUNGAI BATAS DESA NUSAPATI - KELURAHAN SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing SUNGAI BATAS DESA PENIRAMAN KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing JALAN NUSAPATI KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing JALAN KAMPUNG PASIR KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Parit Bilal Saad Rt.02/Rw.11 Desa Jungkat Kec. Sintan Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Parit H. Amin Desa Jungkat Kec. Siantan Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Parit H. Ali Desa Jungkat Kec. Siantan Kab. Mempawah Pelaksanaan Perkuatan Tebing JL. USTAD HASYIM DESA GALANG KEC. SUI. PINYUH Pelaksanaan Perkuatan Tebing PARIT BILAL KE PARIT H. AMIN DESA JUNGKAT KEC. SIANTAN KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing PARIT HAJI ALI KE PARIT H. HUSIN DESA JUNGKAT KEC. SIANTAN KAB. MEMPAWAH Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Panglipur Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 94.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Makrampai, Dusun Sebindang, Kecamatan Tebas, Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Pangkalan Kongsi, Kecamatan Tebas, Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Dungun Prapakan, Kec. Tebas, Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kab. Sambas. Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Twi Mentibar, Kec. Selakau, Kab. Sambas. Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Seradi, Kec. Salariga, Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA KARTIASA DUSUN SEPUYANG KEC. SAMBAS KAB. SAMBAS Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA DALAM KAUM KEC. SAMBAS KAB. SAMBAS Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA SEMPARUK KEC. SEMPARUK KAB. SAMBAS Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA LONAM KEC. PEMANGKAT KAB. SAMBAS Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN SIMPANG DESA KARTIASA KEC. SAMBAS KAB. SAMBAS Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA SINGA RAYA KEC. SEMPARUK KAB. SAMBAS Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Matang Terap Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Suah Api Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Semperiuk A Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Semperiuk B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sari Laba B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Perit Setia Kec. Jawai Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Pelimpaan Kec. Jawai Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Dungun Laut Kec. Jawai Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Lela Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sungai Nilam Kec. Jawai Kab. Sambas Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 169.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Simpang Empat Kec. Tanggaran Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sui Awan Kec Muara Pawan Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sui Awan Kiri Kec Muara Pawan Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sui Putri Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Tolak Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Satong Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jalan Putri Junjung Buih Kel Sukaharja Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jalan Karya Bersama Kel Sukaharja Kec.Delta pawan Kab.Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jalan KH M,Mansyur -Jalan Beringin Kel Tengah Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jalan Karya Permata Kel Sukahraja Kec delta Pawan Kab.Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Pasangan Batu Desa Sandai Kiri Kec Sandai Kab.Ketapang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 169.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA PELANG KEC.MATAN HILIR SELATAN KAB.KETAPANG Pelaksanaan Perkuatan Tebing SUNGAI BULUH DESA SUNGAI BAKAU KEC.MATAN HILIR SELATAN KAB.KETAPANG Pelaksanaan Perkuatan Tebing KANAL DUA DESA PELANG KEC.MATAN HILIR SELATAN KAB.KETAPANG Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Payak Putus Dusun 1 Desa Sungai Putri Desa Sungai Putri Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jalur Sungai Rengas Desa Pematang Gadong Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Timur Desa Tanjung Baik Budi Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Berdiri Desa Sungai Awan Kanan Kec. Muara Pawan Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Lintang Payak Gelam Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Anak Sungai Lubok Kumpai Desa Tanjung Pasar Kec. Muara Pawan Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Jalan Poros Desa Suka Maju Kec Muara Pawan Kab Ketapang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Bagan Sari Dusun 3 Desa Sungai Putri Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Gg. Bedare Rt.18/Rw.01 Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Sungai Jahak Desa Tolak Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Pelansi Desa Kuala Satong Kec.Matan Hilir Utara Kab.Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Trans Jalur Atas Desa Sungai Pelang Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Anak Sungai Tembilok Desa Sungai Awan Kanan Kec. Muara Pawan Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Jalur Bujang Garang Desa Suka Maju Kec Muara Pawan Kab Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Usaha Tani, RT 02 / RW 01, Desa Baru, Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Usaha Tani, Desa Baru, Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing Gg. Wan Salim, Kelurahan Tuan-Tuan, Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN KEDOMA DESA TANJUNG GUNUNG KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN SEPAKAT DESA BATU BEGIGI KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing SUNGAI SERIAN DESA BATU BEGIGI KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN GELOMBANG DESA LOKA JAYA KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN SUKA MAJU HULU DESA BATU BEGIGI KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA TANJUNG GUNUNG KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN SUKA MAJU DESA BATU BEGIGI KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN PEKAWAI DESA LOKA JAYA KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN KENUAL DESA LOKAS JAYA KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN KETUAT DESA KELUAS HULU KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA LINTAH KEC. TANAH PINOH BARAT KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA SILING PERMAI KEC. SAYAN KAB. MELAWI Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA LOKA JAYA KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA DURIAN JAYA KEC. TANAH PINOH BARAT KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA LIBAS KEC. SOKAN KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing Dusun Landau Berauh, Desa Madong Raya, Kec. Tanah Pinoh Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Keranjik, Kec. Tanah Pinoh Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Nanga Sokan, Kec. Sokan Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Muara Tanjung, Kec. Sokan Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Durian Jaya, Kec. Sokan Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Tanjung Lay, Kec. Nanga Pinoh Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Batu Begigi, Kec. Tanah Pinoh Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Bina Jaya Kec. Tanah Pinoh Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sijau Kec. Sokan Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Gelata Kec. Sokan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN SUKA MAJU DESA BATU BEGIGI KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA SAYAN JAYA KEC. SAYAN KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN BOTAR DESA LOKA JAYA KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN LANDAU BERAOH DESA MADONG KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN SAWAH TUNJUK DESA BINA KARYA KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA PAL KEC. NANGA PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA PORING KEC. NANGA PINOH KAB. MELAWI Pelaksanaan Perkuatan Tebing BEREMBANG - SUNGAI UDANG DESA SUI. RENGAS KEC. SUI. KAKAP KAB. KUBU RAYA Pelaksanaan Perkuatan Tebing JERUJU DARAT DESA JERUJU BESAR KEC. SUI. KAKAP KAB. KUBU RAYA Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt. 01 Rw. 05 Desa Sungai Rengas Kec. Sui. Kakap Kab. Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing PARIT KELADI KAB. KKR Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 94.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelaksanaan Perkuatan Tebing RT 01 DESA KUALA MANDOR A KEC.KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Adisucipto Depan Makam Pahlawan Pintu 1 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya Rasau Jaya Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya Rasau Jaya Desa Rasau Jaya I Depan Rumah Sakit Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Gg. Bersama, Jln. Bintang Mas, Dsn Rasau Kapuas Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya KH. A. Wahid Kampung Rejosari Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya KH. A. Wahid Desa Limbung Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Perdamaian Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Adisucipto Depan Lapas Anak Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 94.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Sungai Durian Laut Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Masjid Awwaluddin Ma'rifatullah Dsn Mulyorejo Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Parit Nomor 2 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Kuala Dua Parit Bugis Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Simpang Kiri Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Madu Sari Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Permata Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya Sungai Kakap Simpang Punggur Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya Sungai Kakap Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Adisucipto Gg. Durian Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Markaban Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Dusun 3 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Dusun 4 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Angkasapura II Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Wonodadi II Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Derabak Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Madiun Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Madiun Depan Makam Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Saluran Kolektor Parit Madiun Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Aim Desa Ambawang Kuala Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Adam Desa Ambawang Kuala Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Dusun Karya Usaha Kuala Mandor A Kab. Kuburaya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Kampung Tengah Kuala Mandor Kab. Kuburaya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Baru Laut Kec. Kuala Mandor Kab. Kuburaya Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Karya Desa Rt.01/Rw.02 Desa Sungai Ambangah Kec. Sungai Raya Kab. Kuburaya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 1.03.01.01.16.06 1.03.01.01.16.10 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pelaksanaan Perkuatan Tebing Lingkungan Surau Nurul Huda Parit H Husin Desa Punggur Kecil, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya Pelaksanaan Perkuatan Tebing JL. TRANS KALIMANTAN DESA AMBAWANG KUALA KEC. SUNGAI AMBAWANG KAB. KUBURAYA Pelaksanaan Perkuatan Tebing JL. TRANS KALIMANTAN DESA JAWA TENGAH KEC. SUNGAI AMBAWANG KAB. KUBURAYA Pelaksanaan Perkuatan Tebing JL. TRANS KALIMANTAN PARET ADAM DESA SUNGAI AMBAWANG KAB. KUBURAYA Perencanaan Teknis Irigasi , Rawa, Tambak, Air Baku Perencanaan Teknis Irigasi , Rawa, Tambak, Air Baku DED Daerah Irigasi Lintas Kabupaten Bengkayang - Landak - DED Daerah Irigasi Rawa Siduk Kabupaten Kayong Utara - Administrasi Perkantoran Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Yang Sudah Terbangun dan Jaringan Pengairan Lainnya. - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kamboja Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Simpang Empat Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kuala Tolak Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis Kegiatan Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah 1 D.I dan 1 D.I.R 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi 22.694,28 m 4.252,22 m 4.740,39 m 4.420,56 m Pagu Indikatif Lokasi 5 6 94.000.000,00 194.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 275.000.000,00 KAb. Landak- Bengkayang dan Kab. Kayong Utara 0,00 100.000.000,00 Lintas Kabupaten Bengkayang - Landak 100.000.000,00 Kabupaten Kayong Utara 75.000.000,00 Tersebar 7.799.525.000,00 Kalimantan Barat 0,00 500.000.000,00 Kab. Kayong Utara 500.000.000,00 Kab. Sambas 500.000.000,00 Kab. Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Penepat Komplek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Pinang Komplek Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kamboja Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Simpang Empat Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kuala Tolak Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Penepat Komplek Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Pinang Komplek Administrasi Perkantoran - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Punggur Selat Kering - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Rasau Jaya I, II, III, IV (DAK) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Seranggam Komplek (DAK) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kapuas Kecil I (DAK) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Negeri Baru (DAK) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Padu Banjar (DAK) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kapuas Kecil II (DAK) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Bagan Lari (DAK) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Teluk Batang I/3 (DAK) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Jawai (DAK) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tebas Komplek (DAK) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 4900 m 4.381,11 m 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 6.825 m Pagu Indikatif Lokasi 5 6 530.000.000,00 Kab. Mempawah 500.000.000,00 Kab. Kubu Raya 50.000.000,00 Kab. Kayong Utara 40.000.000,00 Kab. Sambas 40.000.000,00 Kab. Ketapang 40.000.000,00 Kab. Mempawah 40.000.000,00 Kab. Kubu Raya 341.125.000,00 Tersebar 700.000.000,00 Kab. Kubu Raya 0,00 Kab. Kubu Raya 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Kubu Raya 0,00 Kab. Ketapang 0,00 Kab. Kayong Utara 0,00 Kab. Kubu Raya 0,00 Kab. Ketapang 0,00 Kab. Kayong Utara 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Sambas Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tekarang Komplek (DAK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak DIT. Sambas (Sebangkau, Sei. Batang, Sarang Burung Nilam dan Sarang Burung Danau) (DAK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Mata-Mata (DAK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Seburing (DAK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Serunai Komplek (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Punggur Selat Kering (DAK) - Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Rasau Jaya I, II, III, IV Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Seranggam Komplek (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tebang Kacang (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kapuas Kecil I (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Negeri Baru (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Padu Banjar (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kapuas Kecil II (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Bagan Lari (DAK) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 Lokasi 6 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Kayong Utara 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Kubu Raya 0,00 Kab. Kubu Raya 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Kubu Raya 0,00 Kab. Kubu Raya 0,00 Kab. Ketapang 0,00 Kab. Kayong Utara 0,00 Kab. Kubu Raya 0,00 Kab. Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Teluk Batang I/3 (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Jawai (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tebas Komplek (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tekarang Komplek (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak DIT. Sambas (Sebangkau, Sei. Batang, Sarang Burung Nilam dan Sarang Burung Danau) (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Mata-Mata (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Seburing (DAK) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Serunai Komplek (DAK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Bakau Besar laut sungai Batang dan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Parit Banjar Sungai Bakau Kecil dan Parit Wan Salim Kab. Mempawah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anjungan Dalam Sejegi Dan Desa Antibar Kab. Mempawah - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tebang Kacang (DAK) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Olak Olak Kubu Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Air Putih - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Bemban - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Mengkalang - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Sungai Selamat - Seruat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif Lokasi 5 6 0,00 Kab. Kayong Utara 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Kayong Utara 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Sambas 0,00 Kab. Mempawah 0,00 Kab. Mempawah 0,00 Kab. Mempawah 0,00 Kab. Kubu Raya 193.000.000,00 Kab. Kubu Raya 193.000.000,00 Kab. Kubu Raya 193.000.000,00 Kab. Kubu Raya 193.000.000,00 Kab. Kubu Raya 193.000.000,00 Kab. Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kuala Karang Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Sungai Nibung Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tanjung Bunga Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Sungai Nipah Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Dabung - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Sungai Ambawang Kuala - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Peniraman - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pasti Jaya - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Samalantan - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ensalang - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ensali - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tunang Komplek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Semade Hulu - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Untang - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lidi - Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Punggur Selat Kering - Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Sungai Bakau Besar laut Sungai Batang dan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah - Pengawasan Rehabilitasi jaringan Parit Banjar Sungai Bakau Kecil dan Parit Wan Salim Kab. Mempawah - Pengawasan Rehabilitasi jaringan Anjungan Dalam Sejegi Dan Desa Antibar Kab. Mempawah Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Kubu Raya - Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Landak, Kab. Bengkayang, Kab. Sekadau, Kab. Mempawah, Kab. Kapuas Hulu Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Kubu Raya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 193.000.000,00 Kab. Kubu Raya 193.000.000,00 Kab. Kubu Raya 193.000.000,00 Kab. Kubu Raya 193.000.000,00 Kab. Kubu Raya 193.000.000,00 Kab. Kubu Raya 193.000.000,00 Kab. Kubu Raya 193.000.000,00 Kab. Mempawah 193.000.000,00 Kab. Bengkayang 193.000.000,00 Kab. Bengkayang 193.000.000,00 Kab. Sekadau 193.000.000,00 Kab. Sekadau 193.000.000,00 Kab. Landak 193.000.000,00 Kab. Landak 193.000.000,00 Kab. Landak 193.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 40.000.000,00 Kab. Kubu Raya 0,00 Kab. Mempawah 0,00 Kab. Mempawah 0,00 Kab. Mempawah 26.000.000,00 Kab. Kubu Raya 26.000.000,00 Kab. Landak, Kab. Bengkayang, Kab. Sekadau, Kab. Mempawah, Kab. Kapuas Hulu 33.200.000,00 Kab. Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 1.03.01.01.17 1.03.01.01.17.11 1.03.01.01.17.14 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Landak, Kab. Bengkayang, Kab. Sekadau, Kab. Mempawah, Kab. Kapuas Hulu PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Monitoring , Evaluasi, Pelaporan, Pengendalian dan Pembinaan di Bidang Bina Marga Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Tumbang Titi - Tanjung Peningkatan Jalan Simpang Tanjung Harapan - Tanah Hitam - Peningkatan Jalan Siduk - Sukadana Peningkatan Jalan Sidas - Simpang Tiga - Peningkatan Jalan Balai Sebut - Balai Sepuak - Semubuk - Peningkatan Jalan Pontianak - Sei. Kakap - Peningkatan Jalan Nanga Mau - Tebidah - Peningkatan Jalan Sekadau - Rawak - Peningkatan Jalan Sayan - Kota Baru Peningkatan Jalan dalam kota Singkawang ( Jalan Sudirman dan Pahlawan) - Peningkatan Jalan Kembayan - Balai Sebut Peningkatan Jalan dan Jembatan Pawan I (Dalam Kota Ketapang) - Peningkatan Jalan Semubuk - Sintang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 1 Dokumen Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Mantap; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. I; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. II; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara ruti Jumlah Pembinaan dan Pengendalian ke-Bina marga-an serta Monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan 1 Dokumen Jumlah panjang jalan dan jembatan yang ditingkatkan Jalan 39,17 Km; Jembatan 100 M 2,28 Km 2,36 Km 2,07 Km 2,92 Km 4,01 Km 2,75 Km 2,35 Km 1,43 Km 2,16 Km 1,53 Km 1,88 Km 1,55 Km 2,94 Km Pagu Indikatif Lokasi 5 6 33.200.000,00 Kab. Landak, Kab. Bengkayang, Kab. Sekadau, Kab. Mempawah, Kab. Kapuas Hulu 255.763.932.640,00 450.000.000,00 Kota Pontianak 138.550.000.000,00 Tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Barat 7.980.000.000,00 Kabupaten Ketapang 8.013.000.000,00 Kabupaten Sambas 7.040.000.000,00 Kabupaten Kayong Utara 10.070.000.000,00 Kabupaten Landak 8.012.000.000,00 Kabupaten Sanggau - Kabupaten Sekadau 10.165.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 8.000.000.000,00 Kabupaten Sintang 4.863.000.000,00 Kabupaten Sekadau 7.981.000.000,00 Kabupaten Melawi 5.038.000.000,00 Kota Singkawang 6.968.000.000,00 Kabupaten Sanggau 5.268.000.000,00 Kabupaten Ketapang 10.010.000.000,00 Kabupaten Sintang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 0,00
Kode 1 1.03.01.01.17.25 1.03.01.01.17.97 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Jalan Sungai Raya Dalam - Simpang Punggur Peningkatan Jalan di Kabupaten Mempawah Biaya Penunjang Kegiatan - Biaya Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Survey Kondisi Jalan Provinsi Wilayah I (Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah , Kota Singkawang , Kab. Sambas, Kayong Utara dan Kab. Ketapang)
Biaya Penunjang Kegiatan Survey Kondisi Jalan Provinsi Wilayah II (Kab. Landak, Kab. Sanggau, Sekadau , Sintang , Melawi dan Kapuas Hulu)
Leager Jalan Bengkayang
Suti Semarang
Serimbu
Perencanaan Teknis Jemabatan Bengkayang
Suti Semarang
Serimbu
Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan/Penggantian Jembatan Korek - Pasak - Pembangunan/Penggantian Jembatan Riam Danau - Pembangunan Jalan Simp Bantanan I - Simpang Bantanan II - Pembangunan Turap Beton di Ruas Jalan Sei Raya Dalam (Sudarso) - Pembangunan Jalan Bengkayang - Suti Semarang ( Batas Kabupaten) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 3,00 Km 5,94 Km Jumlah Dokumen perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang tersusun 15 Dokumen 100% 100% 100% 100% Jumlah panjang jalan dan jembatan yang terbangun Jalan 9,90 Km; Jembatan 235 M 60 M 60 M 2,10 Km 0,70 Km 5,00 Km Pagu Indikatif Lokasi 5 6 10.162.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 17.825.000.000,00 Kabupaten Mempawah 1.415.000.000,00 9.740.000.000,00 6.954.587.000,00 Menyebar di Provinsi Kalimantan Barat 2.000.000.000,00 Menyebar di Provinsi Kalimantan Barat 154.587.000,00 2.000.000.000,00 Menyebar di Provinsi Kalimantan Barat 1.000.000.000,00 Kabupaten Bengkayang 1.800.000.000,00 Kabupaten Bengkayang 71.650.000.000,00 Tersebar di Provinsi Kalimantan Barat 5.090.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 4.991.000.000,00 Kabupaten Ketapang 8.063.000.000,00 Kabupaten Sambas 10.860.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 8.063.000.000,00 Kabupaten Bengkayang - Kabupaten Landak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00
Kode 1 1.03.01.01.17.98 1.03.01.01.18 1.03.01.01.18.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Relokasi Jalan Pasar Semitau Pembangunan Jembatan Kubu - Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Konsultansi Pembangunan/Penggantian Jembatan Sungai Tebas Jalan Lingkar Tebas
Penggantian Jembatan Nanjung Cs (Ruas Jalan Pesaguan - Kendawangan)
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Pemeliharaan Jalan Simpang Sejiram - Semitau Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sambas - Subah - Ledo - Pemeliharaan Jalan dan Penggantian Jembatan Bodok - Meliau - Pemeliharaan Jalan Simpang Sungai Gantang- Telok Batu - Simpang Jemayas Pemeliharaan Jalan Sukadana - Telok Batang Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Konsultansi PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Drainase Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman - Honorarium PNSD Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 2,10 Km 60 M 25 M 30 M Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dilakukan pemeliharaan Jalan 19,48 Km; Jembatan 20 M 3,76 Km 2,83 Km 3,94 Km 5,74 Km 3,21 Km Penduduk rumah tinggal berakses sanitasi Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota dan skala kawasan perdesaan yang dibangun pada kawasan perdesaan dan permukiman perkotaan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 8.118.000.000,00 Kabupaten Kapuas Hulu 10.043.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 659.700.000,00 5.456.300.000,00 2.265.000.000,00 Kabupaten Sambas 8.041.000.000,00 Kabupaten Ketapang 38.159.345.640,00 Tersebar di Provinsi Kalimantan Barat 6.755.000.000,00 Kabupaten Kapuas Hulu 5.080.000.000,00 Kabupaten Sambas 7.078.000.000,00 Kabupaten Sanggau 9.805.345.640,00 Kabupaten Ketapang 5.775.000.000,00 Kabupaten Kayong Utara 450.000.000,00 3.216.000.000,00 39.275.000.000,00 38.275.000.000,00 0,00 171.225.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 0,00
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Mempawah Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Mempawah
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Mempawah
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak
Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Pontianak
Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Kubu Raya
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Bengkayang
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sambas Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sambas Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 22.008.000,00 2.618.600,00 5.791.000,00 8.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sambas
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sekadau
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara
Belanja Modal Konsultansi Pengawasan Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Mempawah
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak
Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Pontianak Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Pontianak Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya
Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara
Belanja Pengadaan Konstruksi Bangunan
Kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase KOMPLEK RT. 03 RW. 03 SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase KOMPLEK RT. 03 RW. 03 SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 90.809.900,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pembangunan Drainase JALAN. GUSTI IBRAHIM SAFFIUDIN RT. 39 RW. 17 KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase GG. DAMAI JL. DARMA BAKTI DESA JUNGKAT KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase GG. SWADAYA RT.03/RW.01 SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase RT.16/RW.08 KEL. PASIR WAN SALIM KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase RT.001/RW.002 DS. SUI. BURUNG KEC. SEGEDONG KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase RT.03 KEL. TANJUNG KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase JL. GUSTI IBRAHIM SAFFIUDIN RT.39/RW.17 KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase RT.14 RW.3 GAG NELAYAN DESA SUNGAI NIPAH KEC. SIANTAN KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase RT. 03 DSN BUMBUN KEC. SADANIANG KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase RT. 01 RW. 01 DS. NUSAPATI KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase RT. 01 RW. 01 DS. NUSAPATI KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 90.150.000,00 90.150.000,00 112.687.500,00 112.687.500,00 112.687.500,00 112.687.500,00 112.687.500,00 90.150.000,00 90.150.000,00 112.687.500,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pembangunan Drainase JALAN SEROJA DESA GALANG KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase SIMPANG 4 DESA WAJOK HULU KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase RT.01 RT.02/RW.01 DSN KAYA UTAMA DS. BUKIT BATU KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase JL. H. RUDAN PENIRAMAN SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH
- Pembangunan Drainase RT. 02/RW.01 PARIT KURUS DS. SUI. BESAR DARAT KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase GG. GIGI RT. 03 RW. 02 DESA PENIRAMAN KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase GG. NURUL HUDA KUALA SECAPAH KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase Rt. 11 rw. 04 Dsn Perompong Kec. Toho Hilir kab. Mempawah
Pembangunan Drainase RT. 24 RW. 09 DUSUN PARIS DESA MALIKIAN KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase RT. 01 RW. 01 DUSUN KURNIA DESA MALIKIAN KAB. MEMPAWAH Pembangunan Drainase RT. 01 RW. 01 DUSUN KURNIA DESA MALIKIAN KAB. MEMPAWAH Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 112.687.500,00 180.300.000,00 135.225.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 90.150.000,00 90.150.000,00 157.762.500,00 135.225.000,00 90.150.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pembangunan Drainase DUSUN BERINGIN RT. 002 RW. 001 DESA SUI. DUNGUN KEC. SUI. KUNYIT KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase DUSUN SATRYA RT. 009 RW. 003 DESA SUI. DUNGUN KEC, SUI. KUNYIT KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase JL. GST HAIDIR GG. DAENG SANUSI RT. 03 RW. 01 KB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase JL. GST HAIDIR GG. DAENG ABAS RT.03 RW. 01 KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase GANG FAMILI RT. 05 / 02 SUNGAI BATANG KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase PARIT BARU DESA WAJOK HULU KEC. SIANTAN KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase SIMPANG 4 DESA WAJOK HULU KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase GG. DAMAI JL. DARMA BAKTI DESA JUNGKAT KAB. MEMPAWAH
Pembangunan DrainaseRT. 05 /02 DSN SERAI WANGI DS, BUKIT BATU KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase JALAN BUMDES RT. 05 RW. 02 SUI. BATANG KAB. MEMPAWAH Pembangunan Drainase JALAN BUMDES RT. 05 RW. 02 SUI. BATANG KAB. MEMPAWAH Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 135.225.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 90.150.000,00 90.150.000,00 90.150.000,00 90.150.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Drainase JALAN SUNGAI PURUN KECIL KEC. SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase GANG M. THAHA DESA NUSAPATI KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase GANG MENTARI PURUN KECIL KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase RT. 10 RW. 05 DS. PENIRAMAN KEC. SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase GANG FAMILI RT. 05 / 02 SUNGAI BATANG KAB. MEMPAWAH
Pembangunan Drainase JL. PRAMUKA RT.07/02 DESA ANJUNGAN DALAM
Pembangunan Drainase Kelurahan Pasir Wan salim Kec. Mempawah Timur
- Kota Pontianak
Pembangunan Drainase JL. A. YANI BATAS SMA GEMBALA BAIK DAN SLB PONTIANAK
Pembangunan Drainase GG. MORODADI UJUNG MENUJU MAKAM MUSLIM, KOTA PONTIANAK
Pembangunan Drainase KOMPLEK HARMONI INDAH KECAMATAN PONTIANAK BARAT Pembangunan Drainase KOMPLEK HARMONI INDAH KECAMATAN PONTIANAK BARAT Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 135.225.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 90.150.000,00 0,00 135.225.000,00 90.150.000,00 135.225.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Drainase GANG BERINGIN BARU BATU LAYANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA
Pembangunan Drainase KOMPLEK DWI RATNA INDAH 3 KECAMATAN PONTIANAK BARAT Pembangunan Drainase KOMPLEK GRIYA PESONA 1 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
Pembangunan Drainase JALAN TABRANI AHMAD GANG SERI MEDAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Pembangunan Drainase JALAN PUSKESMAS PAL 3,KOMPLEK BATARA INDAH KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Pembangunan Drainase TELUK SAHANG II KECAMATAN PONTIANAK UTARA
Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Tanimbar Gg. Wonoyoso
Pembangunan Drainase Jl. H.A. Rais A. Rahman gg. Gunung Palong
Pembangunan Drainase Jl. Komyos Sudarso gg. Bougenvile
Pembangunan Drainase Jl. Danau Sentaraum gg. Ilham
Pembangunan Drainase Jl. Danau Sentaraum gg. H. Rademan Pembangunan Drainase Jl. Danau Sentaraum gg. H. Rademan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 135.225.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 108.180.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 135.210.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pembangunan Drainase Jl. Ampera gg. Nuansa Bening Kel. Sei Jawi Pontianak Kota
Pembangunan Drainase Jl. Ampera gg. Pelangi Kel. Sei Jawi Pontianak Kota
Pembangunan Drainase komplek Graha Ampera Permai RT 003/RW 40, Kel Sei Jawi Pontianak Kota
Pembangunan Drainase Jl. Petani Gg. Mandiri Pembangunan Drainase Jl. Komyos soedarso gg. Ridan
Pembangunan Drainase komplek Prestigio Pontianak Tenggara
Pembangunan Drainase Jl. Wonoyoso Gg. 3 Pontianak Selatan
Pembangunan Drainase Jl.Panca Bakti Gg.Keluarga 1 Luar
Pembangunan Drainase Jl.Komyos Sudarso Gg.Muria Dalam
Pembangunan Drainase Jl.Gusti Situt Machmud Gg.Remis 3
Pembangunan Drainase Jl.Parwasal Gg.Barokah
Pembangunan Drainase Jl.Parwasal Gg.Persada 3
Pembangunan Drainase JL.Gusti situt mahmud GG.Remis 2 & GG.bersama 3 Pembangunan Drainase JL.Gusti situt mahmud GG.Remis 2 & GG.bersama 3 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 126.210.000,00 126.210.000,00 126.210.000,00 126.210.000,00 126.210.000,00 126.210.000,00 126.210.000,00 135.225.000,00 180.300.000,00 135.225.000,00 90.150.000,00 90.150.000,00 135.225.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Drainase JL.GUSTI SITUT MAHMUD GG.MALUKU 8
Pembangunan Drainase GG.SELAT MADURA
Pembangunan Drainase JL.PROF.M.YAMIN GG.MAWAR
Pembangunan Drainase JL. H. HUSIN I ANTARA GANG AL-QADAR KE GANG ILMI KEC. BANGKA BELITUNG LAUT KOTA PONTIANAK
- Kab. Kubu Raya
Gg. Keluarga Rt.01 Dusun 3 Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
Pembangunan Drainase Gg. Asaka Dalam RT 01/RW 08 Desa Arang Limbung Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya
Pembangunan Drainase Gg. Mustika 5 Desa Arang Limbung Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya
Pembangunan Drainase Gg. Swadaya Rt.01?Rw.02 Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kuburaya
Pembangunan Drainase Gg. Mustika 6 Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kuburaya
Pembangunan Drainase Desa Kakap
Pembangunan Drainase Jalan Srikandi Sungai Raya Dalam komplek Villa Srikandi Kab. Kubu Raya Pembangunan Drainase Jalan Srikandi Sungai Raya Dalam komplek Villa Srikandi Kab. Kubu Raya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 135.225.000,00 135.225.000,00 90.150.000,00 135.225.000,00 0,00 90.150.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 135.225.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Drainase Rt 01/12 Desa Parit Keladi Kab. Kuburaya
Pembangunan Drainase RT 02/12 Desa Parit Keladi Kab. Kuburaya
Pembangunan Drainase RT 03/12 Desa Parit Keladi Kab. Kuburaya
Pembangunan Drainase RT 04 Dusun Cendrawasih Kab. Kuburaya
Pembangunan Drainase RT 05/12 Desa Parit Keladi
Pembangunan Drainase JL. ADISUCIPTO KM. 11 GG. MANDIRI 5 KAB. KUBU RAYA
Pembangunan Drainase DESA SUNGAI RAYA DALAM KEC. SUNGAI RAYA KAB. KUBURAYA
- Kota Singkawang
Pembangunan Drainase Jl. Tani Kelurahan Sungai Garam Singkawang Utara PUPR
JPembangunan Drainase ALAN ALVERNO KELURAHAN PASIRAN KOTA SINGKAWANG
Pembangunan Drainase DUSUN SIMAJAT KEL.PANGMILANG KEC.SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKAWANG
Pembangunan Drainase Jl. Dwi Tunggal Rt 35 Kota Singkawang Pembangunan Drainase Jl. Dwi Tunggal Rt 35 Kota Singkawang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 90.150.000,00 0,00 180.300.000,00 180.300.000,00 90.150.000,00 180.300.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pembangunan Drainase Jl. Dwi Tunggal Rt 33 Kota Singkawang
Pembangunan Drainase Pasar Turi Singkawang Barat
Pembangunan Drainase Pasar Turi Dalam Singkawang Barat
Pembangunan Drainase Gang Lembah Roban Singkawang Tengah Kota Singkawang Pembangunan Drainase JL. SEJANGKUNG PAKUNAN KOTA SINGKAWANG
- Kab. Bengkayang
Pembangunan Drainase LAO SERUKAM DESA PASTI JAYA KECAMATAN SAMALANTAN KAB.BENGKAYANG
Pembangunan Drainase DESA MONTRADO KEC.MONTRADO KAB.BENGKAYANG
Pembangunan Drainase RT 02 RW 01 DUSUN NYANDUNG DESA BUKIT SERAYAN KEC.SAMALANTAN KAB.BENGKAYANG
Pembangunan Drainase DUSUN PASRAH DESA TUMIANG KAB.BENGKAYANG
Pembangunan Drainase APING BULUH DESA PASTI JAYA KECAMATAN SAMALANTAN KAB.BENGKAYANG Pembangunan Drainase APING BULUH DESA PASTI JAYA KECAMATAN SAMALANTAN KAB.BENGKAYANG Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 0,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Drainase PADANG DUSUN PASRAH DESA TUMIANG KEC. SAMALANTAN KAB. BENGKAYANG Pembangunan Drainase PADANG DUSUN PASRAH DESA TUMIANG KEC. SAMALANTAN KAB. BENGKAYANG
Pembangunan Drainase Desa Puting Kec. Teriak Pembangunan Drainase Desa Monterado
Pembangunan Drainase Desa LembangPembangunan Drainase Desa Lembang
- Kab. Sambas
Pembangunan Drainase Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas
Pembangunan Drainase Desa Sungai Baru kec. Teluk Keramat Kab. Sambas
Pembangunan Drainase Dusun Melati Desa sebubus Kec. Paloh
Pembangunan Drainase Dusun Jeruju Desa Sebubus Kec. Paloh
Pembangunan Drainase Desa Nibung Kec.Paloh
Pembangunan Drainase Desa Mentibar Kec .Paloh
Pembangunan Drainase Desa Tanah Hitam Kec. Paloh Pembangunan Drainase Desa Tanah Hitam Kec. Paloh Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.300.000,00 153.255.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 0,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pembangunan Drainase Dusun Pimpinan Desa Pipit Teja Kec. Teluk Keramat
Pembangunan Drainase Desa Kuala Pangkalan Keramat Kec. Teluk Keramat
Pembangunan Drainase Dusun Sungai Guntung Desa Sungai Palah Kec.Galing
Pembangunan Drainase Dusun Kelumpang Desa Sekura Kec. Teluk Keramat
Pembangunan Drainase Dusun Sebadi Desa Trimandayan Kec. Teluk Keramat
Pembangunan Drainase Desa Semata Kec. Tangaran
Pembangunan Drainase Desa Segarau Kec. Tebas
Pembangunan Drainase Desa Sentebang Kec .Jawai
Pembangunan Drainase Desa Sendoyan Kec. Sejangkung
Pembangunan Drainase Desa Tanjung Keracut Kec. Teluk Keramat
Pembangunan Drainase Desa Sebagu Kec. Teluk Keramat
Pembangunan Drainase Desa Sekura Kec .Teluk Keramat Pembangunan Drainase Desa Sekura Kec .Teluk Keramat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Drainase Dusun sekura Desa Sekura Kec. Teluk Keramat
Pembangunan Drainase DESA SUNGAI NYIRIH KEC.SELAKAU KAB.SAMBAS
Pembangunan Drainase DESA SEJIRAM KEC.TEBAS KAB.SAMBAS
Pembangunan Drainase DESA PERAPAKAN KEC. PEMANGKAT KAB.SAMBAS
Pembangunan Drainase DESA BENTUNAI KEC.SELAKAU KAB.SAMBAS
Pembangunan Drainase DESA PARIT BARU KEC. SELAKAU KAB. SAMBAS
- Kab. Landak
Pembangunan Drainase Desa Sompak Kec. Sompak Kab. Landak
Pembangunan Drainase Desa Tiang Tanjung Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak
Pembangunan Drainase Desa Amawakng Kec. Sompak Kab. Landak
Pembangunan Drainase Desa Sompak Kec. Sompak Kab. Landak
Pembangunan Drainase Desa Lingkonong Kec. Sompak Kab. Landak Pembangunan Drainase Desa Lingkonong Kec. Sompak Kab. Landak Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 0,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kab. Sekadau
Pembangunan Drainase JL. SELINTAH DSN SELINTAH DESA RAWAK HULU KEC. SKD HULU KAB. SKD
Pembangunan Drainase JL. KIATAK DSN RAWAK HULU DESA RAWAK HULU KEC. SKD HULU KAB. SKD
Pembangunan Drainase JL. PANGSUMA GG. PISANG DSN SEI KAPAR HULU DESA SUI. RINGN KEC. SKD HILIR KAB. SKD
Pembangunan Drainase Dusun Iloh, Desa Nanga Engkulun, Kec. Nanga Taman , Kab. Sekadau
Pembangunan Drainase Desa Cupang Gading, Kec. Sekadau, Kab. Sekadau
Pembangunan Drainase Desa Nanga Menterap, Kec. Sekadau Kab. Sekadau
Pembangunan Drainase Desa Karang Betung, Kec. Nanga Mahap, Kab. Sekadau
Pembangunan Drainase Desa Sungai Ayak 2, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau
Pembangunan Drainase Jalan Keling Kumang di Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau
- Kab. Sintang
- Kab. Sintang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 0,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 0,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Drainase DUSUN MENYURAI RAYA DESA NANGA MAU KEC. KAYAN HILIR
Pembangunan Drainase DESA NONBAI BEGONONK KEC. KAYAN HILIR KAB. SINTANG
Pasangan Batu Desa Mombai Begunonk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang
- Kab. Kapuas Hulu
Pembangunan Drainase Dusun Belibis Desa Mawan Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu
Pembangunan Drainase Ds Pulau Majang Kec.Badau
Pembangunan Drainase Ds Simpang Senara Kec.Hulu Gurung
Pembangunan Drainase Ds Ujung Jambu Kec. Jongkong
Pembangunan Drainase Ds Nibung Kec. Selimbang
Pembangunan Drainase Ds Engkerenges Kec. Selimbau
- Kab. Melawi
Pembangunan Drainase Desa Loka Jaya Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
Pembangunan Drainase Desa KKLK BM 03 Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi Pembangunan Drainase Desa KKLK BM 03 Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 0,00 157.762.500,00 180.300.000,00 180.300.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 135.225.000,00 0,00 180.300.000,00 90.150.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Drainase Dsn. Suka Maju Batu Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
Pembangunan Drainase DESA MENUKUNG KOTA KEC. MENUKUNG
Pembangunan Drainase LINGKUNGAN PESANTREN RIYADUS SHOLIHIN DESA KELANIK KEC. NANGA PINOH KAB.MELAWI Pembangunan Drainase Desa Batu Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi ( Bidang Air Bersih Dinas PUPR Prov. Kalbar)
Pembangunan Drainase Desa Loka Jaya Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi ( Bidang Air Bersih Dinas PUPR Prov. Kalbar)
Pembangunan Drainase Desa Keranjik Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi ( Bidang Air Bersih Dinas PUPR Prov. Kalbar)
"Pembangunan Drainase Desa Nusa Poring Kec. Menukung Kab. Melawi "
Pembangunan Drainase Desa Sungai Sampuk Kec. Menukung Kab. Melawi
Pembangunan Drainase Desa Mawang Mentatai Kec. Menukung Kab. Melawi
Pembangunan Drainase Desa Landau Leban Kec. Menukung Kab Melawi Pembangunan Drainase Desa Landau Leban Kec. Menukung Kab Melawi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 " Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Drainase Desa Bina Jaya Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Batu Gigi Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Loka Jaya Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Keranji Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Madong Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Tanjung Gunung Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Pinoh Barat Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Pelita Jaya Kec. Tanah Pinoh Barat Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Bina Karya Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi
"Pembangunan Drainase Desa Bukit Raya Kec. Tanah Pinoh Barat Kab Melawi "Pembangunan Drainase Desa Bukit Raya Kec. Tanah Pinoh Barat Kab Melawi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 90.150.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Drainase Desa Menggala Kec. Pinoh Selatan Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Sijau Kec. Sokan Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Gelata Kec. Sokan Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Landau Kabu Kec. Sokan Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Lingkar Indah Kec. Sayan Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Siling Permai Kec. Sayan Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Pekawai Kec. Sayan Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Landai Tubun Kec. Pinoh Selatan Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Libas Kec. Sokan Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Penyekuang Kec. Sokan Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Nanga Ora Kec. Sokan Kab Melawi
Pembangunan Drainase Desa Durian Jaya Kec. Tanah Pinoh Barat Kab Melawi
Pembangunan Drainase Dusun Talai Desa Togan Baru Kec. Tanah Pinoh Barat Kab Melawi Pembangunan Drainase Dusun Talai Desa Togan Baru Kec. Tanah Pinoh Barat Kab Melawi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Drainase Dusun Pongin Desa Togan Baru Kec. Tanah Pinoh Barat Kab. Melawi
Pembangunan Drainase Dusun Batu Ampar Desa Batu Ampar Kec. Belimbing Kab. Melawi
Pembangunan Drainase Desa Guhung Kec. Belimbing Kab. Melawi
Pembangunan Drainase Desa Laman Bukit Kec. Belimbing Kab. Melawi
Pembangunan Drainase Desa Menunuk Kec. Belimbing Kab. Melawi
Pembangunan Drainase Desa Tekaban Kec. Belimbing Kab. Melawi
- Kab. Ketapang Pembangunan Drainase Parit Karya Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang
Pembangunan Drainase Desa Sandai Kiri Kec Sandai Kab Ketapang
Pembangunan Drainase Kelurahan Tuan-tuan, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang
Pembangunan Drainase JALAN MERDEKA TIMUR DESA KENDAWANGAN KIRI KEC. KENDAWANGAN
Pembangunan Drainase RT.04/01 DSN. KARYA UTAMA DS. BUKIT BATU Pembangunan Drainase RT.04/01 DSN. KARYA UTAMA DS. BUKIT BATU Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 0,00 135.225.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 135.225.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Kab. Kayong Utara Pembangunan Drainase Desa Pangkalan Buton Kec Sukadana Kab Kayong Utara
Pembangunan Drainase Desa Harapan Mulia Kec.Sukadana KKU
Pembangunan Drainase Desa Pangkalan Buton, Kec. Sukadana KKU
Pembangunan Drainase Jln. Provinsi Bakti Karya Desa Nipah Kuning Kec. Simpang Hilir KKU
Pembangunan Drainase Teluk Nipah Karya Makmur, Desa Teluk Batang Kab. Kayong Utara
Pembangunan Drainase DESA PELERANG DESA BENAWAI AGUNG KEB. KAYONG UTARA
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum Uang Harian Tim Teknis - Tim Teknis : Lumpsum Transport Tim Terknis - Tim Teknis Kapuas Hulu Ketapang Sintang Melawi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 0,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 180.300.000,00 0,00 0,00 103.680.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 16.000.000,00 11.200.000,00 7.500.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kayong Utara Sanggau Sekadau Landak Sambas Bengkayang Mempoawah Kubu Raya Lumpsum Penginapan Tim Teknis - Tim Teknis : Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau
Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Ketapang
Pengawasan Pembangunan Drainase Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau
Pengawasan Pembangunan Drainase Kabupaten Ketapang
Pembangunan Drainase Gang Darma Putra 8 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak
Pembangunan Drainase Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas Pembangunan Drainase Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 4.000.000,00 4.000.000,00 4.800.000,00 2.800.000,00 3.600.000,00 2.880.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 0,00 82.560.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 81.500.000,00 38.300.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pembangunan Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas
Pembangunan Drainase Desa Sungai Nibung Kec. Paloh Kab. Sambas
Pembangunan Drainase Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak
Pembangunan Drainase Desa Sebadu Kec. Mandor Kab. Landak
Pembangunan Drainase Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak
Pembangunan Drainase Desa Tapang Tingang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau
Pembangunan Drainase Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau
Pembangunan Drainase Desa Sungai Besar Kec. Matan Hilir Kab. Ketapang
Pembangunan Drainase Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang
Pembangunan Drainase Desa Pemuatan Jaya dan Desa Nanga Kelampai Kwc. Tumbang Titi Kab. Ketapang
Pembangunan Drainase Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Pembangunan Drainase Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 1.03.01.01.18.02 1.03.01.01.18.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Inventarisasi Dan Database Pengembangan Sistem Penyediaan Penyehatan Lingkungan Koordinasi Dan Monitoring Pengembangan Sistem Penyediaan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perdesaan Dan Perkotaan Permukiman Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Kalbar - Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Sistem Penyediaan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Kalbar - Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Sistem Penyediaan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan Pendataan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan - Inventarisasi Dan Database Pengembangan Sistem Penyediaan Penyehatan Lingkungan - BELANJA PEGAWAI - Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Bahan/Material - Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Jasa Konsultansi Belanja Pengadaan Konstruksi Bangunan - Kab. Sintang Pembangunan Sistem Penyediaan Persampahan Desa Merarai Satu Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang Pembangunan Sistem Penyediaan Persampahan Desa Merarai Satu Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Tersedianya Inventarisasi dan Database Pengembangan Sistem Penyediaan Penyehatan Lingkungan Terlaksananya monitoring program pengembangan kinerja pengelolaan penyehatan lignkungan kalbar Penduduk yang terlayani pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan pada kawasan perdesaan dan permukiman perkotaan 144,783 Pagu Indikatif Lokasi 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Kabupaten/ Kota 800.000.000,00 0,00 0,00 15.785.000,00 1.080.300,00 1.468.100,00 334.400,00 600.000,00 56.492.200,00 0,00 0,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 0,00
Kode 1 1.03.01.01.18.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - Pembangunan Sistem Penyediaan Persampahan Desa Mangat Baru Kecamatan Dedai Kab. Sintang
Pembangunan Sistem Penyediaan Persampahan Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kab. Sintang
Pembangunan Sistem Penyediaan Persampahan Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kab. Sintang
Belanja Perjalanan Dinas Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan - Pembangunan Prasarana Air Limbah Pada Kawasan Pusat Pertumbuhan dan permukiman '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab Sambas, Desa Pak Laheng Kec. Toho Kab. Mempawah dan Desa Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang - '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Sepadan Kec. Batang & Desa Nganga Tepuai Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu dan Desa Teraju Kec. Toba Kab. Sanggau '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang dan Desa Seponti Jaya Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Pasar Melayu, Desa Pasar Baru dan Desa Tanjung Mekar, Kec Sambas, Kab. Sambas '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat, Desa Setebang Kec. Jawai, dan Desa Temajuk, Kec. Paloh, Kab. Sambas Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Capaian rumah tangga yang berakses air limbah Pagu Indikatif 5 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 4.240.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00
Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 - '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Serimbu Kec. Air Besar, Desa Sebadu Kec. Mandor, Desa Sebatih Sengah Temila, Kab. Landak - '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Sungai Besar & Desa Riyam Piyang Kec. Bunut Hulu, dan Desa Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Sungai Batang dan Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah - Pembangunan Sistem Penyediaan Saluran Drainase Desa Sungai Duri I & Desa Semudun Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah Pembangunan Sistem Penyediaan Saluran Drainase Desa Sambora Kec. Toho dan Desa Sungai Bakau Kecil Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Entikong Kec. Entikong & Desa Pusat Damai Kec. Parindu dan Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab. Sanggau '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Balai Karangan Kec. Sekayam dan Desa Sosok, Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Telok Melano Jaya Kec. Simpang Hilir, Desa Sutera Kec. Sukadana dan Desa Harapan Mulia Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Sungai Ayak Dua Kec. Belitang Hilir dan Desa Sungairingin, Kec. Sekadau HilirKab. Sekadau - 'Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Nanga Mentukak dan Desa Nanga TamanKec. Nanga Taman, Kab. Sekadau Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pagu Indikatif 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7
Kode 1 1.03.01.01.20 1.03.01.01.20.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Manggala Kec. Pinoh Selatan dan Desa Pemuar, Kec. Belimbing Kab. Melawi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Sungai Awan Kanan Kec. Muara Pawan, Desa Sandai Kiri Kec. Sandai, Desa Kali Nilam, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Riam Bunut, Desa Teluk Mutiara, Desa Bengaras, Desa Sinar Kiri Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang - Honorarium PNSD Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Jasa Konsultansi Belanja Pengadaan Konstruksi Pengolahan Limbah - Kab. Kubu Raya
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah/ MCK Desa Sungai Malaya Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Perdesaaan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 3,675 Panjang Infrastruktur Jalan yang dibangun di Kawasan Permukiman Pedesaan Monitoring Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Pedesaan 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 0,00 0,00 0,00 7.525.000,00 717.700,00 141.100,00 80.000,00 500.000,00 9.166.200,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Kab. Kubu Raya 1.870.000,00 187.510.000,00 187.510.000,00 Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00
Kode 1 1.03.01.01.21 1.03.01.01.21.01 1.03.01.01.21.02 1.03.01.01.21.03 1.03.01.01.21.04 1.03.01.01.21.05 1.03.01.01.21.09 1.03.01.01.21.10 1.03.01.01.25 1.03.01.01.25.03 1.03.01.01.25.04 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Peningkatan Persentase kualitas Sumber Daya manusia dan Badan Usaha Jasa Kontruksi Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Monitoring dan Evaluasi 14 kab/kota Pemetaan Rantai Pasok Material Jasa Kontruksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Terlaksananya Rantai Pasok Material Jasa Kontruksi Non Pabrik 3 Kabupaten Fasilitasi Dukungan Pelatihan Mobile Training Unit Terlaksannya Fasilitasi Dukugan 8 Kab/Kota Pelatihan Mobile Training Unit (MTU) Pembinaan Admin SIPJAKI Kab/Kota Penyelenggaraan Teknis Tenaga Ahli Konstruksi Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Bimtek dan Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan Adimn SIPJAKI di kab/kota se-kalbar Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat Keahlian Jumlah Badan Usaha yang Mengikuti Pembinaan Terlaksananya Bimtek dan Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi 14 Kab/Kota 120 Peserta 25 Badan Usaha 100% PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persetujuan Subtansi Revisi RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Sektor Dengan RTRW Provinsi; Persentase Kesesuaian RTR Kab/Kota Dengan RTRW Provinsi; Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Fasilitas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Prov.Kalbar Terlaksananya Pendampingan Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota Terlaksananya Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Kalimantan Barat 1 Kegiatan 1 Kegiatan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.195.695.100,00 151.460.000,00 kab/kota se-kalbar 240.929.000,00 Kab. Landak, Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau 226.860.000,00 Kota. Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Melawi, Landak, Kayong Utara dan Kapuas Hulu 120.009.500,00 kab/kota se-kalbar 212.266.600,00 kota Pontianak 74.848.000,00 dipontianak 169.322.000,00 Pontianak 2.550.000.000,00 300.000.000,00 Ketapang, Landak, Sanggau, Sintang, Sekadau 300.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.350.750.000,00 168.000.000,00 248.000.000,00 288.750.000,00 126.000.000,00 310.000.000,00 210.000.000,00 0,00 4.100.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Kode 1 1.03.01.01.25.05 1.03.01.01.25.06 1.03.01.01.25.07 1.03.01.01.25.09 1.03.01.01.25.10 1.03.01.01.25.11 1.03.01.01.25.12 1.03.01.01.25.14 1.03.01.07 1.03.01.07.01 1.03.01.07.01.01 1.03.01.07.01.02 1.03.01.07.01.05 1.03.01.07.01.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Konsultansi Persetujuan Subtansi RTR KSP Penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Pemutakhiran Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Penyusunan Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif serta Sanksi Adminstratif Bidang Penataan Ruang Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat Audit Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat Fasilitasi Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi UNIT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Terlaksananya Konsuktasi Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Kawasan Stategis Provinsi 1 Dokumen Persub Terlaksananya Revisi RTRWP Kalbar 1 Dokumen Materi Teknis Terlaksananya Pemutakhiran Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Metropolitan Pontianak Terlaksananya Penyusunan Arahan Pemberian Insentif dan Disinsetif Serta Sanksi Adminstrasi Bidang Penataan Ruang 1 Dokumen Materi Teknis 1 Materi Teknis, RAPERGUB Terlaksanannya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat 1 Laporan 1 Laporan Terlaksananya Audit Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat Terlaksananya fasilitasi penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kalbar 1 Laporan 1 Dokumen Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Terlaksananya jasa surat menyurat Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya airdan listrik 10 surat listrik, internet terlaksannya pembelian jumlah benda- benda pos terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor matrai 1 Paket Pagu Indikatif Lokasi 5 6 0,00 Kawasan Industri Tayan Kab. Sanggau 800.001.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 0,00 Kota Pontianak, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya 0,00 Provinsi Kalimantan Barat 228.798.800,00 Provinsi Kalimantan Barat 424.625.000,00 Kalimantan Barat 0,00 Provinsi Kalimantan Barat 496.574.700,00 Kawasan Pelabuhan Sungai Kunyit 2.114.587.765,00 452.933.800,00 2.500.000,00 pontianak 50.000.000,00 pontianak 2.640.000,00 pontianak 145.000.000,00 pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 550.000.000,00 550.000.000,00 700.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 800.000.000,00 1.833.062.161,00 485.922.343,00 330.750,00 75.411.000,00 2.783.812,00 159.867.561,00
Kode 1 1.03.01.07.01.07 1.03.01.07.01.08 1.03.01.07.01.09 1.03.01.07.01.11 1.03.01.07.01.12 1.03.01.07.01.13 1.03.01.07.01.14 1.03.01.07.01.16 1.03.01.07.01.17 1.03.01.07.02 1.03.01.07.02.07 1.03.01.07.02.08 1.03.01.07.02.17 1.03.01.07.02.20 1.03.01.07.02.21 1.03.01.07.02.39 1.03.01.07.02.42 1.03.01.07.02.58 1.03.01.07.02.60 1.03.01.07.02.65 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Terlasananya penyediaan alat tulis kantor tersedianya barang cetak dan pengadaan tersedianya komponen instalasi listrik terlaksannya penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan tersedianya makan dan minum rapat 42 Jenis atk, 9 jenis kelengkapan komputer 14 jenis barang cetakan, 2500 lembar 5 Jenis 3 Komponen 2 jenis koran 140 orang Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1 tahun Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang tersedianya jasa penataushaan keuangan dan barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi terlaksannya jasa publkasi/iklan dan 10 orang pengelola keuangan, 2 orang pengelola barang 8 spanduk dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor tersedianya pengadaan ac/kipas angin 2 AC Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin terlaksannya pegadaan perlengkapan / peralatan kantor terpeliharanya taman / lahan / halaman ruamh jabatan terpeliharanya berkala AC/kipas angin 12 Unit ac, 4 kipas angin 2 PC, 1 printer, 2 lemari besi 1 paket Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor terlaksanannya perlengkapan / peralatan gedung khusus / bangunan khusus terlaksananya pengadaan mebelair terpeliharanya bak air kompuer 6, laptop 12 1 paket meja 1 unit,kursi kerja 1 unit menara air Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator terpeliharanya saluran air terpeliharanya generator pipa dan jaringan air 2 kali Pagu Indikatif 5 17.199.300,00 Pontianak 5.600.000,00 pontianak 2.827.500,00 pontianak 5.843.000,00 pontianak 2.100.000,00 pontianak 7.000.000,00 pontianak 122.524.000,00 pontianak 87.300.000,00 pontianak 2.400.000,00 pontianak 459.845.000,00 14.650.000,00 pontianak 31.650.000,00 pontianak 11.000.000,00 pontianak 7.600.000,00 pontianak 11.850.000,00 pontianak 191.890.000,00 pontianak 4.650.000,00 pontianak 750.000,00 pontianak 775.000,00 pontianak 700.000,00 pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 19.315.028,00 6.013.035,00 2.987.775,00 11.281.882,00 1.984.500,00 7.717.500,00 99.225.000,00 96.248.250,00 2.756.250,00 486.018.193,00 11.741.625,00 173.037.375,00 12.127.500,00 8.379.000,00 13.064.625,00 218.754.081,00 10.639.125,00 826.875,00 854.437,00 771.750,00
Kode 1 1.03.01.07.02.66 1.03.01.07.02.67 1.03.01.07.02.80 1.03.01.07.03 1.03.01.07.03.01 1.03.01.07.05 1.03.01.07.05.01 1.03.01.07.05.02 1.03.01.07.05.06 1.03.01.07.05.07 1.03.01.07.06 1.03.01.07.06.01 1.03.01.07.06.02 1.03.01.07.06.03 1.03.01.07.06.04 1.03.01.07.06.05 1.03.01.07.06.07 1.03.01.07.23 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENSTRA Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA PENGUJIAN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 terpeliharanya mesin pompa 2 unit terpeliharanya peralatan rumah tangga terlaksannya rehabilitasi peningkatan garasi 1 1 unti garasi Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur terlaksanannya pengadaan pakaian dinas /kerja dan perlengkapan 18 stell Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatiahan Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya manusia terlaksanya penyusunan data penetapan kinerja terlaksananya penyusunan standar oprasional prosedur 3 orang 15 orang 25 orang 15 sop Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu terlaksananya penyusnan laporan keuangan terlaksannya laporan LAKIP terlaksannya penyusunan Dokumen Restra terlaksannya penyusunan Dokumen Renja terlaksannya penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ jumlah Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD laporan triwulan 1 jenis laporan 1 dokumen 1 Dokumen 2 laporan 2 dukumen Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian Pagu Indikatif 5 700.000,00 Pontianak 152.980.000,00 pontianak 30.650.000,00 pontianak 5.400.000,00 5.400.000,00 pontianak 447.756.800,00 27.236.000,00 pontianak 410.000.000,00 pontianak 3.918.400,00 pontianak 6.602.400,00 pontianak 67.022.700,00 23.016.600,00 pontianak 8.142.100,00 pontianak 5.901.300,00 pontianak 10.524.000,00 pontianak 9.472.700,00 pontianak 9.966.000,00 pontianak 681.629.465,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 771.750,00 3.550.050,00 31.500.000,00 3.472.875,00 3.472.875,00 56.960.772,00 30.027.690,00 15.435.000,00 4.225.441,00 7.272.641,00 74.997.561,00 27.094.158,00 8.794.973,00 6.225.817,00 11.505.800,00 10.497.674,00 10.879.139,00 725.690.417,00
Kode 1 1.03.01.07.23.01 1.03.01.07.23.02 1.03.01.07.23.03 1.03.01.07.23.04 1.03.01.07.23.05 1.03.01.07.23.06 1.03.01.07.23.07 1,04 1.04.01 1.04.01.01 1.04.01.01.01 1.04.01.01.01.01 1.04.01.01.01.02 1.04.01.01.01.03 1.04.01.01.01.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala dan Kalibrasi alat - Alat Laboratorium Pengujian Penyediaan Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian Penyediaan Bahan / Material Laboratorium Pengujian Pengujian Kualitas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Sertifikasi Laboratorium Pengujian Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Kajian Kualitas Air Permukaan PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKINAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 terpeliharanya perlengkapan/peralatan lab. pengujian 4 7 unit terpelihara, 22 alat terkalibrasi Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian Tersedianya Bahan / Material Laboratorium Pengujian terlaksannya pengujian kualitas pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersedianya Sertifikasi Laboratorium Pengujian dari komite Akreditasi nasional terlaksannya penyusunan indek kepuasan masyarakat pengujian kualitas air permukaan Pengisian 2 jenis tabung gas dan 1 Ls Bahan Tabung Ukur Tabung Reaksi Kaca 1 paket 5 unsur 1 laporan 1 laporan 12 pengujian Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Peningkatan administrasi perkantoran Terlaksananya Tercukupinya pembayaran jasa telepon, jasa air, jasa listrik dan jasa internet pengiriman surat menyurat 3 titik indihome, 1 telkom, 91.000 VA, 1800 kubik Jumlah Mobil yang diasuransi Terlaksananya penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 1 Mobil Dinas (KB 1838 Ai) 4 mobil dinas (KB 1838 Ai, KB 27, KB 9513 QL, KB 9120 QL) Pagu Indikatif Lokasi 5 6 84.450.000,00 pontianak 37.768.965,00 pontianak 15.950.000,00 pontianak 87.641.600,00 pontianak 400.667.000,00 pontianak 5.444.000,00 pontianak 49.707.900,00 kalimantan barat 8.620.175.648,00 8.620.175.648,00 8.620.175.648,00 1.484.263.148,00 2.000.000,00 DPRKPLH 329.539.000,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 8.500.000,00 DPRKPLH 7.000.000,00 DPRKPLH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 93.106.125,00 3.307.500,00 29.535.975,00 96.624.864,00 441.735.368,00 6.632.971,00 54.747.614,00 6.848.390.125,00 6.848.390.125,00 6.848.390.125,00 1.961.400.000,00 2.000.000,00 300.000.000,00 8.500.000,00 7.000.000,00
Kode 1 1.04.01.01.01.05 1.04.01.01.01.06 1.04.01.01.01.07 1.04.01.01.01.08 1.04.01.01.01.09 1.04.01.01.01.12 1.04.01.01.01.13 1.04.01.01.01.14 1.04.01.01.01.15 1.04.01.01.01.16 1.04.01.01.01.17 1.04.01.01.01.18 1.04.01.01.01.22 1.04.01.01.02 1.04.01.01.02.07 1.04.01.01.02.08 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Terlaksananya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor 4 600 Materai dan 2 Buku Cek 1 Penyedia Jasa Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 40 Jenis , 15 Jenis cetakan dan penggandaan 1 Paket komponen alat listrik Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Majalah Lingkungan, Koran Daerah dan Koran Nasional Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri 2 Koran Daerah, 1 Koran Nasional Tersedianya makan dan minu rapat dan makan minum tamu 1 Tahun Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedinya umbul-umbul, baliho, Jumlah Tenaga Pendukung Perkantoran Jumlah Pejabat penatausahaan keuangan dan barang 10 Orang 9 Orang 1 Tahun Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik spanduk dan jasa iklan Terlaksananya penataaan dan pemelihraan arsip Pengelolaan informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik 1 Tahun 1 Website dan 12 Bulan Operasional PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan kantor 6 AC Split & 2 AC Standing 1 Unit Printer A3, 2 Unit Printer biasa, 3 Unit PC Pagu Indikatif Lokasi 5 4.000.000,00 DPRKPLH 6 175.000.000,00 DPRKPLH 81.321.700,00 DPRKPLH 62.125.000,00 DPRKPLH 4.353.000,00 DPRKPLH 11.150.000,00 DPRKPLH 40.200.000,00 200.000.000,00 DPRKPLH 288.674.448,00 DPRKPLH 110.400.000,00 DPRKPLH 25.000.000,00 DPRKPLH 25.000.000,00 DPRKPLH 110.000.000,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 672.400.000,00 78.000.000,00 DPRKPLH 74.000.000,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 4.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 95.000.000,00 4.500.000,00 25.000.000,00 110.000.000,00 360.000.000,00 330.000.000,00 110.400.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 250.000.000,00 577.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00
Kode 1 1.04.01.01.02.11 1.04.01.01.02.15 1.04.01.01.02.18 1.04.01.01.02.20 1.04.01.01.02.21 1.04.01.01.02.42 1.04.01.01.02.48 1.04.01.01.02.61 1.04.01.01.02.65 1.04.01.01.02.73 1.04.01.01.03 1.04.01.01.03.01 1.04.01.01.03.02 1.04.01.01.05 1.04.01.01.05.01 1.04.01.01.05.02 1.04.01.01.05.03 1.04.01.01.05.04 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Terlaksananya Pengadaan Pelaksanaan Sarana dan Prasaranan Studio dan Komunikasi Mic Wireless 16 Buah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berlala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala ac/kipas angin Terpeliharanya Peralatan Komputer, Printer, mesin absensi 1 LS 1 Mobil 29 AC x 3 kali service 42 PC/ Laptop, 29 Printer dan 1 Mesin Absensi Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpenuhinya pengadaan mebelair Terlaksananya pemeliharaan gedung pertemuan/aula Terpeliharanya instalasi listrik/telepon 1 paket Meja & Kursi 1 Tahun Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dan Penunjang Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah Terlaksananya Service suku cadang dan solar 2000 L 1 Paket Rehabilitasi/Peningkatan Mushollah DPRKPLH Prov. Kalbar PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Baju Batik Daerah Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Terlaksananya pengadaan pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya 85 Stel Pakaian Dinas 85 Stel Pakaian Batik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembinaan Jasmani dan Rohani Peningkatan Sumber Daya Manuasi DPRKPLH Peningkatan Kemampuan SDM DPRKPLH Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Jumlah Pegawai yang mengikuti kgegiatan outbond, olahraga dan bimbingan rohani 10 Orang 10 Orang 6 Orang 85 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 25.000.000,00 DPRKPLH 74.000.000,00 DPRKPLH 23.000.000,00 DPRKPLH 17.400.000,00 DPRKPLH 15.000.000,00 DPRKPLH 100.000.000,00 DPRKPLH 50.000.000,00 DPRKPLH 29.000.000,00 DPRKPLH 37.000.000,00 DPRKPLH 150.000.000,00 DPRKPLH Prov. Kalbar 145.000.000,00 85.000.000,00 DPRKPLH 60.000.000,00 DPRKPLH 255.000.000,00 50.000.000,00 DPRKPLH Prov. Kalbar 50.000.000,00 DPRKPLH Prov. Kalbar 25.000.000,00 DPRKPLH Prov. Kalbar 50.000.000,00 DPRKPLH Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 15.000.000,00 125.000.000,00 24.000.000,00 46.000.000,00 26.000.000,00 86.000.000,00 50.000.000,00 29.000.000,00 46.000.000,00 0,00 220.000.000,00 150.000.000,00 70.000.000,00 690.000.000,00 160.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 260.000.000,00
Kode 1 1.04.01.01.05.05 1.04.01.01.05.06 1.04.01.01.05.07 1.04.01.01.05.09 1.04.01.01.06 1.04.01.01.06.01 1.04.01.01.06.02 1.04.01.01.06.04 1.04.01.01.06.05 1.04.01.01.06.06 1.04.01.01.06.07 1.04.01.01.06.08 1.04.01.01.06.09 1.04.01.01.06.10 1.04.01.01.15 1.04.01.01.15.01 1.04.01.01.15.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Pengaduan/Sengketa Lingkungan Hidup Pemantauan/Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Terlaksananya penyusunan analisis jabatan Terlaksananya Penyusunan penetapan kinerja Tersusunnya SOP DPRKPLH Prov. Kalbar Terkelolanya administrasi kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 91 SOP 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Tersedianya dokumen laporan keuangan Tersedianya Dokumen LAKIP Tersedianya RENJA DRPKPLH Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ Tersedianya laporan evaluasi triwulan dan tahunan Tersedianya RKA dan DPA DPRKPLH Prov. Kalbar Terlaksananya Rapat Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen Laporan Triwulan dan Tahunan 2 Dokumen 1 Dokumen Tersedianya TEPRA Pelayanan Informasi dan dokumentasi kepada Publik 1 Dokumen 1 Tahun Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang ditangani Jumlah Kasus dan Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan 20 Kasus Jumlah Perusahaan yang dipantau RKL/RPL 30 Perusahaan pada daerah target peningkatan indeks kualitas air dan udara Pagu Indikatif Lokasi 5 6 25.000.000,00 DPRKPLH Prov. Kalbar 15.000.000,00 DPRKPLH Prov. Kalbar 20.000.000,00 DPRKPLH Prov. Kalbar 20.000.000,00 DPRKPLH Prov. Kalbar 480.375.000,00 25.000.000,00 DPRKPLH 22.000.000,00 DPRKPLH 27.000.000,00 DPRKPLH 25.000.000,00 DPRKPLH 95.000.000,00 DPRKPLH 28.000.000,00 DPRKPLH 189.000.000,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 34.375.000,00 DPRKPLH 35.000.000,00 DPRKPLH 345.000.000,00 175.000.000,00 Kalimantan Barat 170.000.000,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 25.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 640.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 115.000.000,00 30.000.000,00 300.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 140.954.625,00 55.125.000,00 85.829.625,00
Kode 1 1.04.01.01.16 1.04.01.01.16.01 1.04.01.01.16.02 1.04.01.01.16.03 1.04.01.01.16.04 1.04.01.01.16.05 1.04.01.01.16.06 1.04.01.01.16.07 1.04.01.01.17 1.04.01.01.17.02 1.04.01.01.17.03 1.04.01.01.17.09 1.04.01.01.18 1.04.01.01.18.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN TATA LINGKUNGAN Operasional dan Pengembangan SIMPEDULI Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota Updating Database Spasial AMDAL Koordinasi Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Penyusunan Dokumen Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui SIstem 3R Pembinaan dan Pemantauan Kota Bersih dan Teduh (Adipura) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN DAN KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Buletin/Envi News Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun; Persentase investasi kewenangan provinsi yang memiliki dokumen lingkungan 4 Aplikasi SIMPEDULI dan Pengembangan SIMPEDULI Laporan Hasil Evaluasi 1 Sistem 5 Buah Laporan Hasil Koordinasi dan Binwas 5 Buah Peta Updating Database Peta Updating Database Terkoordinasinya Dokumen KLHS Tersedianya Data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Paket KLHS Revisi RTRW, KLHS Sui Kunyit dan verifikasi KLHS Kab/Kota 65 Data Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Prov. Kalbar IKLH 66.02 Persentase limbah b3 yang terkelola dari penghasil limbah b3 yang bekerja sama dengan pengumpul limbah b3 skala provinsi; Persentase Kab/Kota yang memiliki Bank Sampah Data Pengelolaan Limbah B3 1 Laporan Data Persentase Pengelolaan Sampah Jumlah Kab/Kota yang Masuk Penilaian Kota Bersih dan Teduh 1 Laporan 1 Dokumen Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi Tersedianya Informasi Pengelolaan Lingkungan 6 Edisi/ 700 Ekslempar Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.256.015.000,00 100.000.000,00 Kalimantan Barat 86.200.000,00 Kalimantan Barat 56.990.000,00 prov. kalbar 118.200.000,00 Prov. Kalbar 700.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 103.740.000,00 90.885.000,00 Kalimantan Barat 352.605.000,00 77.605.000,00 6 Kab/Kota 200.000.000,00 5 Kab/Kota 75.000.000,00 6 Kab/Kota 873.520.000,00 101.711.000,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 676.035.500,00 0,00 99.035.500,00 65.000.000,00 135.000.000,00 165.000.000,00 110.000.000,00 102.000.000,00 190.000.000,00 70.000.000,00 120.000.000,00 0,00 402.000.000,00 113.000.000,00
Kode 1 1.04.01.01.18.04 1.04.01.01.18.05 1.04.01.01.18.08 1.04.01.01.18.09 1.04.01.01.19 1.04.01.01.19.01 1.04.01.01.19.03 1.04.01.01.19.04 1.04.01.01.19.05 1.04.01.01.19.06 1.04.01.01.19.07 1.04.01.01.19.08 1.04.01.01.19.09 1.04.01.01.20 1.04.01.01.20.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pendidikan Lingkungan Hidup (Green School dan Clean School) dan Adiwiyata Pengembangan Generasi Lingkungan Melalui Saka Kalpataru Kampanye Pengelolaan Lingkungan Hidup Verifikasi dan Pembinaan Calon Penerima Kalpataru PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM Fasilitasi Pemulihan Lahan Akses Terbuka Pemantauan Kualitas Air Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda) Pemantauan Indeks Kualitas Udara Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pembinaan Program Kampung Iklim Pembinaan Daerah Green Growth Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kalimantan Barat PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN Fasilitasi BSPS, Rumah Khusus (RUSUS) dan Rumah Susun (RUSUN) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Tersedianya Sekolah Adiwiyata yang memenuhi kriteria penilaian Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Saka Kalpataru Terselenggaranya Kampanye Pengelolaan LH Terselenggaranya Nominasi Kalpataru Nasional 4 20 Sekolah 1 Laporan Masyarakat Prov. Kalbar 14 Kab/Kota se Kalbar Status Mutu Air; Status Kualitas Udara; Ketersediaan Taman Kehati Provinsi; Persentase pemulihan kerusakan lingkungan yang ditangani; Persentase peningkatan kampung iklim Kalbar Luas Lahan Akses Terbuka Yang dipulihkan Tersedianya IKA Sungai Sambas, Sungai Pawan dan Sungai Mempawah Terselenggaranya kegiatan penilaian peringkat kinerja perusahaan daerah di Kalimantan Barat 13 Kab/Kota 3 Dokumen 20 Perusahaan Tersedianya Indeks Kualitas Udara di 14 Kab/Kota se Kalimantan Barat 1 Laporan Terselenggarannya Pembinaan di Prov. Kalbar Terselenggaranya Program Kampung Iklim Terselenggaranya Pembinaan Daerah Green Growth Jumlah Keanekaragaman Hayati di Kalimantan Barat yang dilestarikan 14 Kab/Kota 14 Kab/Kota 3 Kab/Kota 5 Jenis Tanaman Endemik Koordinasi Program APBN Sejuta Rumah untuk BSPS, RUsun dan RUSUN 14 Kab/Kota Pagu Indikatif Lokasi 5 6 395.296.000,00 14 Kab/Kota se Kalimantan Barat 50.395.000,00 Kota Pontianak 226.118.000,00 Kalimantan Barat 100.000.000,00 14 Kab/Kota se Kalbar 1.191.098.000,00 88.143.000,00 13 Kab/ Kota se Kalbar 179.955.000,00 Kab. Mempawah, Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang 100.000.000,00 Prov. Kalimantan Barat 250.000.000,00 14 Kab/Kota se Kalimantan Barat 150.000.000,00 Prov. Kalbar 195.000.000,00 Kalimantan Barat 35.000.000,00 Kalimantan Barat 193.000.000,00 Prov. Kalbar 411.779.500,00 211.779.500,00 Unti Vertikal dan SKPD yang menangani urusan perumahan di Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 243.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 605.000.000,00 60.000.000,00 140.000.000,00 90.000.000,00 130.000.000,00 75.000.000,00 78.000.000,00 32.000.000,00 0,00 234.000.000,00 234.000.000,00
Kode 1 1.04.01.01.20.05 1.04.01.01.21 1.04.01.01.21.01 1.04.01.01.23 1.04.01.01.23.01 1.04.01.01.23.05 1,05 1.05.01 1.05.01.01 1.05.01.01.01 1.05.01.01.01.01 1.05.01.01.01.02 1.05.01.01.01.03 1.05.01.01.01.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PRASARASA SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERMUKIMAN Pembangunan, Peningkatan Kualitas PSU kawasan permukiman PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBINAAN BIDANG PERUMAHAN Fasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA-PKP) Provinsi Koordinasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Bersubsidi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Terkoordinasinya RTLH di 14 Kab/Kota 1 Laporan Jumlah Ketersediaan Permukiman yang terfasilitasi dengan PSU JumlahPSU Kawasan Permukiman 5 Lokasi mendukung IDM Persentase Perencanaan Pembinaan Bidang Perumahan dan Pemukiman Terlaksananya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA-PKP) Provinsi 1 Laporan Terlaksananya Koordinasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Bersubsidi 1 Laporan Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat Jumlah jasa layanan 30 berkas 5 rekening Jumlah asuransi 1 Polis Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas 7 unit Pagu Indikatif Lokasi 6 200.000.000,00 14 Kab/Kota 5 970.000.000,00 970.000.000,00 Prov. Kalbar 183.120.000,00 132.120.000,00 Unsur Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), Akademisi, Perbankan dan Pengembangan 51.000.000,00 Prov. Kalbar 22.896.388.525,00 8.418.181.000,00 8.418.181.000,00 1.344.362.000,00 600.000,00 Badan Kesbangpol 149.280.000,00 Badan Kesbangpol 3.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat 17.300.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 367.000.000,00 367.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 24.003.293.491,00 11.640.217.816,00 11.640.217.816,00 1.463.012.689,00 660.000,00 151.008.000,00 3.500.000,00 7.300.000,00
Kode 1 1.05.01.01.01.05 1.05.01.01.01.06 1.05.01.01.01.07 1.05.01.01.01.08 1.05.01.01.01.09 1.05.01.01.01.10 1.05.01.01.01.11 1.05.01.01.01.12 1.05.01.01.01.13 1.05.01.01.01.14 1.05.01.01.01.15 1.05.01.01.01.16 1.05.01.01.01.17 1.05.01.01.01.18 1.05.01.01.02 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Jumlah materai, buku cek dan pulsa CMS Jumlah Jasa Kebersihan kantor 4 3 buku cek, 12 paket pulsa CMS 1 Unit (pihak ketiga) Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 50 Item Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 9 Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kompenen instalasi listrik/penerangan kantor Jenis peralatan dan perlengkapan kantor 5 Jenis 6 Item Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Jenis peralatan dan Perlengkapan rumah tangga 10 Item Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Makanan dan Minuman 3 media, 30 buku perundang- undangan/peraturan 2420 porsi (1210 Snack, dan 1210 Makanan) Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah koordinasi dan konsultas dengan hasil yang diperoleh/input terhadap kelembagaan Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 38 kali 11 Orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa penatausahaan keuangan dan barang 14 orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah arsip yang tertata 30 spanduk, 2 kali jasa iklan dan publikasi, 5 baliho 5 bidang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pagu Indikatif Lokasi 5 6.357.000,00 Badan Kesbangpol 6 124.470.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 50.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 41.546.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 15.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 33.275.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 10.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 18.800.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Kalbar 60.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 265.000.000,00 dalam dan luar daerah 320.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 115.250.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat 34.600.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 78.884.000,00 Badan Kesbangpol 207.560.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 6.994.000,00 124.470.000,00 55.000.000,00 45.700.000,00 16.500.000,00 36.603.000,00 11.000.000,00 20.680.000,00 66.550.000,00 413.382.689,00 320.000.000,00 115.250.000,00 36.330.000,00 32.085.000,00 119.750.000,00
Kode 1 1.05.01.01.02.18 1.05.01.01.02.20 1.05.01.01.02.21 1.05.01.01.03 1.05.01.01.03.02 1.05.01.01.05 1.05.01.01.05.02 1.05.01.01.05.04 1.05.01.01.05.05 1.05.01.01.05.06 1.05.01.01.06 1.05.01.01.06.01 1.05.01.01.06.02 1.05.01.01.06.03 1.05.01.01.06.04 1.05.01.01.06.05 1.05.01.01.06.07 1.05.01.01.06.08 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional 3 Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 4 7 kendaraan Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang terpelihara 25 unit x 3 kali 37 unit PC/laptop PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah pakaian khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur 114 stel perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop guna menunjang tupoksi Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan jasmani dan rohani Jumlah analisis jabatan 15 orang 57 orang 1 Dokumen Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah penetapan kinerja 1 dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 5 laporan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENSTRA Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Jumlah LAKIP Jumlah Renstra Jumlah Renja OPD Jumlah LPPD dan LKPJ Jumlah RKA dan DPA Jumlah peserta yang mengikuti rakor perencanaan teknis 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 50 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 143.720.000,00 Badan Kesbangpol 15.000.000,00 Badan Kesbangpol 48.840.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 91.850.000,00 91.850.000,00 Badan Kesbangpol 301.218.000,00 150.000.000,00 dalam dan luar daerah 106.218.000,00 Badan Kesbangpol dan Singkawang 30.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 15.000.000,00 Badan Kesbangpol 237.000.000,00 35.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 28.000.000,00 Badan Kesbangpol 25.000.000,00 Badan Kesbangpol 25.000.000,00 Badan Kesbangpol 21.000.000,00 Badan Kesbangpol 27.000.000,00 Badan Kesbangpol 76.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 57.750.000,00 12.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 275.800.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 100.800.000,00
Kode 1 1.05.01.01.15 1.05.01.01.15.01 1.05.01.01.15.02 1.05.01.01.15.03 1.05.01.01.15.04 1.05.01.01.15.07 1.05.01.01.15.08 1.05.01.01.15.10 1.05.01.01.15.12 1.05.01.01.15.13 1.05.01.01.15.14 1.05.01.01.15.16 1.05.01.01.15.17 1.05.01.01.15.18 1.05.01.01.15.19 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN, PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL DAN AGHT (ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN, TANTANGAN) 3 Jumlah pertemuan unsur umat beragama dikabupaten/kota; Persentase penanganan Konflik sosial; Persentase kelembagaan politik yang dibina 4 Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat Jumlah unsur FKUB yang dibina 300 orang (Sintang 100 orang, Melawi 100 orang, Bengkayang 100 orang) Fasilitasi Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Prov. Kalbar FKUB provinsi yang difasilitasi 21 orang Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat Pengembangan Multikultural bagi Penyuluh Agama Jumlah Peserta pengembangan Peserta rakor FKUB 100 orang 100 orang Penguatan Sikap Toleransi Beragama Pelajar dan Mahasiswa se Kalbar Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempuan se Kalbar Dialog Lintas Agama di Provinsi Kalimantan Barat multikultural bagi penyuluh agama Jumlah peserta sosialisasi Jumlah peserta penguatan kapasitas tokoh agama perempuan Jumlah peserta dialog 80 orang 80 orang 100 orang Pengembangan Multikultural pada Pelajar Menengah Atas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat Pengembangan Kapasitas Tim Penyusun Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Daerah se Kalimantan Barat Pengembangan Kapasitas Generasi Muda dan Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Jumlah peserta pengembangan multikultural Jumlah kab/kota Jumlah ASN yang mendapat pembinaan dalam penyusunan rencana aksi penanganan konflik Jumlah Peserta Pengembangan Kapasitas generasi muda dan tokoh masyarakat dalam pencegahan konflik 300 orang (Melawi 100 orang, Bengkayang 100 orang , Singkawang 100 orang) 14 kab/kota 75 orang 100 orang Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemantauan Penanganan Masalah Kesatuan Bangsa dan Politik Rapat Koordinasi Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Daerah Jumlah Rapat Jumlah Lokasi pemantauan penanganan masalah kesatuan bangsa dan politik Jumlah Rapat Koordinasi 4 kali (248 Orang) 14 kab/kota 2 kali (102 Orang) Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.799.438.000,00 311.069.000,00 Kab. Sintang, Kab. Melawi dan Kab. Bengkayang 109.217.000,00 Kab. Melawi, Kab. Sekadau, Kab. Kapuas Hulu dan Kab. Ketapang 199.083.000,00 Pontianak 85.000.000,00 Pontianak 72.223.000,00 Pontianak 79.000.000,00 Singkawang 67.222.000,00 Pontianak 372.000.000,00 Kab. Melawi, Kab. Bengkayang dan Kota Singkawang 200.522.000,00 14 kab/kota 82.707.000,00 Pontianak 78.015.000,00 Pontianak 85.000.000,00 Pontianak 104.433.000,00 14 kab/kota 93.978.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 4.303.639.737,00 496.993.585,00 107.193.779,00 205.474.093,00 370.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 73.944.200,00 381.912.480,00 285.321.600,00 360.000.000,00 164.400.000,00 188.400.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00
Kode 1 1.05.01.01.15.21 1.05.01.01.15.22 1.05.01.01.15.23 1.05.01.01.16 1.05.01.01.16.01 1.05.01.01.16.02 1.05.01.01.16.04 1.05.01.01.16.09 1.05.01.01.16.11 1.05.01.01.16.12 1.05.01.01.16.13 1.05.01.01.16.14 1.05.01.01.16.15 1.05.01.01.16.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Penyusunan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Pemutakhiran Data Ormas se Kalimantan Barat Pembinaan Ormas di Provinsi Kalimantan Barat Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Kalimantan Barat Peningkatan Kesadaran Bela Negara Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai- Nilai Kebangsaan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Anggota Tim Kewaspadaan Dini Daerah Jumlah Perda 4 2 kali (140 Orang) 1 Perda Jumlah Rapat Forkopimda yang terfasilitasi 12 kali Persentase tingkat pemahaman wawasan kebangsaan para pemuda; Persentase pemahaman ketahanan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.; Persentase pengawasan dan pembinaankelompok sasaran OKP, ORMAS dan LSM; Jumlah Organisasi yang melapor dan ber - SKT Jumlah Buku data ormas 5 buku Jumlah Ormas yang dibina 100 ormas (100 orang) Jumlah Rapat Koordinasi Tim Terpadu 4 kali Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara 100 orang Jumlah peserta revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan Terlaksananya upacara hari lahir Pancasila dan hari bela negara Jumlah peserta lomba lagu-lagu kebangsaan Jumlah Peserta Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Jumlah peserta sosialisasi pengembangan ketahanan sosial budaya 90 orang 160 orang 2 kali 100 orang 180 orang ( Sintang 90 orang, Bengkayang 90 orang) 160 orang (Sambas 80 orang, Singkawang 80 orang) Pagu Indikatif Lokasi 5 6 158.000.000,00 Pontianak 82.623.200,00 Pontianak 619.345.800,00 Pontianak 1.667.337.000,00 47.695.000,00 Pontianak 128.585.000,00 Pontianak 134.876.000,00 Pontianak 101.053.000,00 Kab. Landak 98.311.000,00 Pontianak 189.624.000,00 Kab. Kayong Utara dan Kota Singkawang 95.075.000,00 Pontianak 235.742.000,00 Pontianak 226.259.000,00 Kab. Sintang dan Kab. Bengkayang 232.208.000,00 Kab. Sambas dan Kota Singkawang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 210.000.000,00 0,00 300.000.000,00 2.515.872.390,00 52.464.500,00 141.443.500,00 148.363.600,00 361.437.990,00 105.000.000,00 200.000.000,00 110.000.000,00 440.000.000,00 305.399.600,00 480.000.000,00
Kode 1 1.05.01.01.16.17 1.05.01.01.17 1.05.01.01.17.01 1.05.01.01.17.02 1.05.01.01.17.03 1.05.01.01.17.04 1.05.01.01.17.05 1.05.01.01.17.06 1.05.01.01.17.09 1.05.01.01.17.10 1.05.01.01.17.11 1.05.01.01.17.14 1.05.01.01.17.15 1.05.01.01.17.16 1.05.01.01.17.18 1.05.01.01.17.21 1.05.01.01.17.22 1.05.02 1.05.02.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Posko dan Pemantauan/Supervisi Pemilu dan Pemilukada Rapat Koordinasi dalam Persiapan Pemilu dan Pemilukada di Provinsi Kalimantan Barat Pembinaan Kepada Partai Politik Pemutakhiran Data Partai Politik se Kalimantan Barat Koordinasi Penyelenggaraan Adminstrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Dialog Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Sosialisasi Budaya Politik Santun FGD Pengembangan Etika dan Budaya Politik Santun Pembinaan Pendidikan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula Provinsi Kalimantan Barat Pembinaan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Provinsi Kalimantan Barat Dialog Interaktif Partisipasi Politik Masyarakat Dialog Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan Talk Show Pendidikan Politik bagi Generasi Muda Lomba Pidato Etika dan Budaya Politik tingkat Menengah Atas SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Peserta PembinaanForum Pembauran Kebangsaan 4 160 orang (Ketapang 80 orang, Mempawah 80 orang) Persentase generasi muda dan organisasi masyarakat yang memahami budaya dan etika politik; Persentase pemuda/masyarakat dalam partisipasi pemilu Jumlah kabupaten yang dipantau/supervisi pemilukada 7 Kabupaten Jumlah peserta rakor 150 orang Jumlah pengurus partai politik yang dibina Buku pemutakhiran data Parpol se Kalbar Jumlah Laporan 45 orang 5 buku 1 laporan Jumlah Peserta Dialog Jumlah Peserta Rakor 100 orang 100 Orang Jumlah peserta sosialisasi budaya politik santun Jumlah peserta FGD 100 orang 200 orang Peserta calon pemilih pemula yang dibina Peserta pembinaan pemberdayaan perempuan dibidang politik Jumlah dialog interaktif Jumlah peserta dialog 150 orang 200 orang 6 kali 100 orang Jumlah peserta talk show 100 orang Jumlah peserta lomba pidato tingkat menengah atas 35 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 177.909.000,00 Kab. Ketapang dan Kab. Mempawah 1.769.416.000,00 152.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu, Ketapang, Sekadau, Bengkayang, Melawi, Sintang dan Sambas 136.764.000,00 Pontianak 65.000.000,00 Pontianak 45.570.000,00 Pontianak 75.143.000,00 Pontianak 118.184.000,00 Kab. Ketapang 75.000.000,00 Pontianak 127.134.000,00 Kab. Kapuas Hulu 167.605.000,00 Kab. Melawi 216.427.000,00 Kab. Sambas 121.708.000,00 Pontianak 89.827.000,00 Pontianak 115.000.000,00 Kab. Sintang 74.733.000,00 Pontianak 189.321.000,00 Kab. Sambas 7.700.000.000,00 7.700.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 171.763.200,00 2.642.143.000,00 260.000.000,00 160.000.000,00 110.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 370.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 0,00 568.700.000,00 143.118.000,00 103.845.000,00 106.480.000,00 80.000.000,00 200.000.000,00 6.512.700.000,00 6.512.700.000,00
Kode 1 1.05.02.01.01 1.05.02.01.01.01 1.05.02.01.01.02 1.05.02.01.01.03 1.05.02.01.01.04 1.05.02.01.01.05 1.05.02.01.01.07 1.05.02.01.01.08 1.05.02.01.01.09 1.05.02.01.01.10 1.05.02.01.01.11 1.05.02.01.01.12 1.05.02.01.01.13 1.05.02.01.01.14 1.05.02.01.01.15 1.05.02.01.01.16 1.05.02.01.01.17 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa surat menyurat Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10 Berkas 4 Rekening Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 1 Unit KIR 2 unit, STNK 19 unit Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah jasa Administrasi keuangan dan transaksi keuangan Jumlah alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan barang Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga 400 lbr, 2 buku cek 40 Item 10 barang dan 55.000 eksemplar 9 Item 8 Item 31 Item Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 Item Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah makanan dan minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 4 Item 30 Kali 32 orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 11 Orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi / Iklan dan 3 Item Dokumentasi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.284.212.850,00 1.500.000,00 Dalam dan Luar Daerah 154.800.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 18.400.000,00 Pontianak 5.650.000,00 Pontianak 23.325.000,00 Pontianak 25.155.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 12.300.000,00 Pontianak 34.520.000,00 Pontianak 21.740.000,00 Pontianak 343.657.600,00 Pontianak 221.053.850,00 Dalam dan Luar Daerah 1.262.513.400,00 Pontianak 112.680.000,00 Pontianak 20.200.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.231.300.000,00 1.700.000,00 158.000.000,00 5.000.000,00 19.400.000,00 6.500.000,00 22.000.000,00 27.000.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00 28.000.000,00 22.200.000,00 280.000.000,00 170.000.000,00 1.320.000.000,00 113.500.000,00 21.500.000,00
Kode 1 1.05.02.01.01.18 1.05.02.01.02 1.05.02.01.02.05 1.05.02.01.02.11 1.05.02.01.02.13 1.05.02.01.02.15 1.05.02.01.02.17 1.05.02.01.02.18 1.05.02.01.02.20 1.05.02.01.02.21 1.05.02.01.02.22 1.05.02.01.02.23 1.05.02.01.02.61 1.05.02.01.02.67 1.05.02.01.03 1.05.02.01.03.01 1.05.02.01.03.02 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penataan dan Pemeliharaan Arsip 3 Jumlah Penataan dan Pemeliharaan Arsip 1.000 Arsip 4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional 3 Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 5 unit Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Luas Karpet Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor Jumlah kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional 60 Meter 3 Item 12 Kali 8 Unit Motor, 7 Unit Mobil Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin 15 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor 40 unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah Handy Talkie (HT) Jumlah Sistem informasi Jumlah instalasi Listrik / telepon Jumlah Dispenser 10 Unit 1 Aplikasi 2 Jaringan 10 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya 105 stel PDH, 8 stell PDU, 105 stell PDL Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya 141 Pakaian Olahraga dan 64 pakaian tenaga keamanan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 16.718.000,00 Pontianak 1.603.750.000,00 1.060.750.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 235.600.000,00 Pontianak 10.500.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 9.600.000,00 Pontianak 223.000.000,00 Pontianak 9.000.000,00 Pontianak 9.000.000,00 Pontianak 4.000.000,00 Pontianak 1.800.000,00 Pontianak 7.500.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 729.586.000,00 539.090.000,00 Pontianak 190.496.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 18.500.000,00 812.300.000,00 476.800.000,00 31.900.000,00 5.200.000,00 32.000.000,00 25.000.000,00 205.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4.500.000,00 1.900.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 196.000.000,00 134.000.000,00 62.000.000,00
Kode 1 1.05.02.01.05 1.05.02.01.05.01 1.05.02.01.05.02 1.05.02.01.05.03 1.05.02.01.05.04 1.05.02.01.05.05 1.05.02.01.05.06 1.05.02.01.05.07 1.05.02.01.06 1.05.02.01.06.01 1.05.02.01.06.02 1.05.02.01.06.04 1.05.02.01.06.05 1.05.02.01.06.06 1.05.02.01.06.07 1.05.02.01.06.08 1.05.02.01.06.09 1.05.02.01.06.10 1.05.02.01.07 1.05.02.01.07.01 1.05.02.01.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENCIPTAAN, PEMELIHARAAN SERTA PENGENDALIAN KONDUSIFITAS KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KALBAR DAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DAERAH Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Jumlah peserta sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah DUPAK yang dinilai Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Analisis Jabatan Jumlah Penetapan Kinerja Jumlah Standar Operasional Prosedur 1 Dokumen 8 Orang 30 Orang 21 Dokumen 44 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan keuangan Jumlah Laporan LAKIP Jumlah RENJA SKPD Jumlah LPPD dan LKPJ Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah RKA SKPD dan DPA, DPPA 5 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan 3 Dokumen Jumlah peserta Forum Perangkat Daerah Jumlah laporan dan evaluasi Penyerapan Anggaran Jumlah Pelayanan Informasi dan dokumentasi 50 orang 12 Laporan 24 kali Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan Inventarisasi Aset 5 Laporan Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar Pagu Indikatif Lokasi 5 6 217.814.000,00 78.600.000,00 Dalam dan Luar Daerah 50.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 28.400.000,00 Pontianak 40.600.000,00 Pontianak 6.670.000,00 Pontianak 6.804.000,00 Pontianak 6.740.000,00 Pontianak 227.230.000,00 25.579.000,00 Pontianak 9.520.000,00 Pontianak 12.135.000,00 Pontianak 9.880.000,00 Pontianak 62.900.000,00 Pontianak 13.895.000,00 Pontianak 26.752.000,00 Pontianak 35.275.000,00 Pontianak 31.294.000,00 Pontianak 16.312.000,00 16.312.000,00 Pontianak 1.194.752.550,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 231.600.000,00 79.500.000,00 70.000.000,00 28.000.000,00 37.300.000,00 6.200.000,00 4.300.000,00 6.300.000,00 232.600.000,00 26.000.000,00 7.500.000,00 12.000.000,00 9.800.000,00 78.000.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00 34.300.000,00 32.000.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 1.419.000.000,00
Kode 1 1.05.02.01.15.01 1.05.02.01.15.02 1.05.02.01.15.06 1.05.02.01.15.07 1.05.02.01.15.11 1.05.02.01.15.12 1.05.02.01.16 1.05.02.01.16.04 1.05.02.01.16.07 1.05.02.01.16.09 1.05.02.01.16.10 1.05.02.01.16.11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblinmas di Kalimantan Barat Operasionalisasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat Operasionalisasi Pengamanan Objek Vital dan Aset Daerah Operasionalisasi Pengamanan/ pengawalan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Negara/Tamu Penting Daerah Penyusunan RAPERDA/Pergub tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan Satpol PP se Kalimantan Barat PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA PROVINSI DI KALIMANTAN BARAT Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda / Perkada di Provinsi Kalimantan Barat Operasi Penegakkan Perda dan Perkada Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Rapat Koordinasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat Pengelolaan Administrasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblinmas Jumlah dukungan pengamanan 144 Kali 113 Kali Jumlah Objek Vital yang diamankan 10 Objek Jumlah Pengamanan/Pengawalan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Negara/Tamu Penting Daerah 260 Kali Jumlah Pergub tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat 1 Pergub Jumlah peserta rakor dan apel gabungan 1060 orang Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda / Perkada di Provinsi Kalimantan Barat 6 Kasus Jumlah Penertiban/Penegakkan Perda/Perkada Jumlah OPD 200 Kali 45 OPD Jumlah peserta 40 Orang Jumlah anggota PPNS 25 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 121.253.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 529.237.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 55.950.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 231.657.200,00 Provinsi Kalimantan Barat 43.286.550,00 Provinsi Kalimantan Barat 213.368.800,00 Pontianak 438.848.900,00 85.353.100,00 Provinsi Kalimantan Barat 133.225.200,00 Provinsi Kalimantan Barat 106.240.200,00 Provinsi Kalimantan Barat 37.121.000,00 Pontianak 76.909.400,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 125.000.000,00 610.000.000,00 132.000.000,00 290.000.000,00 66.000.000,00 196.000.000,00 539.000.000,00 145.000.000,00 170.000.000,00 101.000.000,00 45.000.000,00 78.000.000,00
Kode 1 1.05.02.01.17 1.05.02.01.17.04 1.05.02.01.17.05 1.05.02.01.17.08 1.05.02.01.17.11 1.05.02.01.17.12 1.05.02.01.17.14 1.05.02.01.17.19 1.05.02.01.17.20 1.05.02.01.17.21 1.05.02.01.18 1.05.02.01.18.03 1.05.02.01.18.12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DETEKSI DINI DAN PEMBINAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS Koordinasi Kewaspadaan dini di Kalimantan Barat Pembinaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Kalimantan Barat Penyusunan Data dan Monitoring Evaluasi Satlinmas Se Kalimantan Barat Pemulihan Operasi Penegakkan Perda dan Perkada Pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Di Kalimantan Barat Penyuluhan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat Penanganan Tanggap Darurat Satuan Perlindungan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS ANGGOTA SATPOL PP KABUPATEN/KOTA Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat Pelatihan Penanganan Kebakaran Lahan Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini Jumlah koordinasi kewaspadaan dini 6 kali Jumlah Desa 10 Desa Jumlah Data Satlinmas di Kalimantan Barat 2 Dokumen Jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan pemulihan operasi penegakkan Perda dan Perkada 10 orang Jumlah Pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada 10 orang Jumlah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan deteksi dini 195 Kali Jumlah pelaksanaan penyuluhan 48 kali Jumlah Peserta 50 Orang Jumlah pelayanan tindakan penanganan bencana pada masyarakat 1 LS Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Kalimantan Barat 50 Orang Jumlah peserta pelatihan penanganan kebakaran lahan Kabupaten/Kota 50 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 831.358.700,00 87.796.100,00 Dalam dan Luar Daerah 122.235.100,00 Provinsi Kalimantan Barat 62.515.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 10.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 12.400.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 199.014.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 133.984.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 45.959.000,00 Pontianak 157.455.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 156.135.000,00 68.490.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 87.645.000,00 Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 655.000.000,00 130.000.000,00 0,00 85.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 120.000.000,00 180.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00
Kode 1 1.05.03 1.05.03.01 1.05.03.01.01 1.05.03.01.01.01 1.05.03.01.01.02 1.05.03.01.01.04 1.05.03.01.01.05 1.05.03.01.01.06 1.05.03.01.01.07 1.05.03.01.01.08 1.05.03.01.01.09 1.05.03.01.01.10 1.05.03.01.01.11 1.05.03.01.01.12 1.05.03.01.01.13 1.05.03.01.01.14 1.05.03.01.01.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Terkirimnya Surat/Paket Dinas Kantor 1 Tahun Tersedianya Pembiayaan Telepon, Air, Listrik dan Internet Kantor Tersedianya Pembiayaan Pajak Kendaraan Operasional BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tersedianya Biaya dan Bahan Kelengkapan Administrasi Keuangan Terjaganya Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Cetakan dan Biaya Pengadaan Tersedianya Komponen Intslasi Listrik/Elektronik Kantor Tersedianya Bahan/Material Peralatan Komputer Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor 12 Bulan 30 Kendaraan 250 Materai, 2 Buku Cek dan 1 Tahun Biaya Kliring dan Pulsa CMS 1 Tahun 34 Jenis 11 Jenis dan 20.000 lembar 10 Jenis 7 Jenis 10 Jenis Tersedianya Pembiayaan Langganan Koran dan/atau Majalah 3 Jenis Koran Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah 1.600 Kotak 1 Tahun Tersedianya Tenaga Kontrak Penjaga Keamanan, Supir dan Administrasi Kantor 13 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 6.778.207.525,00 6.778.207.525,00 1.331.692.325,00 500.000,00 Pontianak 250.000.000,00 Pontianak 28.862.325,00 Pontianak dan Jakarta 3.830.000,00 Pontianak 101.000.000,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 7.000.000,00 Pontianak 13.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 17.500.000,00 Pontianak 80.000.000,00 Pontianak 250.000.000,00 360.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 5.850.375.675,00 5.850.375.675,00 1.597.333.825,00 1.000.000,00 127.490.000,00 32.093.825,00 4.250.000,00 120.000.000,00 35.000.000,00 60.000.000,00 11.000.000,00 24.000.000,00 13.000.000,00 18.000.000,00 80.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
Kode 1 1.05.03.01.01.16 1.05.03.01.01.17 1.05.03.01.01.18 1.05.03.01.02 1.05.03.01.02.08 1.05.03.01.02.09 1.05.03.01.02.11 1.05.03.01.02.13 1.05.03.01.02.15 1.05.03.01.02.18 1.05.03.01.02.20 1.05.03.01.02.21 1.05.03.01.02.22 1.05.03.01.02.42 1.05.03.01.02.61 1.05.03.01.02.65 1.05.03.01.02.67 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 3 Tersedianya Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang 14 Orang 4 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Terlaksananya Kegiatan Publikasi dan 1 Tahun Penataan dan Pemeliharaan Arsip Dokumentasi untuk Penanganan Bencana Tertatanya dan Terpeliharanya Arsip Kantor 4 Kali/Triwulan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Kantor Terlaksananya Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 2 Unit Laptop, 1 Unit PC dan 3 Printer 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Gedung 1 Paket Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Pemeliharaan AC/Kipas Angin Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Studio dan Komunikasi Kantor Terlaksananya Pengadaan Meja/Kursi Rapat Pimpinan Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon/Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Generator Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor 1 Paket 3 Jenis (Komputer, Laptop, Printer) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 10 Unit 3 Jenis Pagu Indikatif 5 100.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Potianak 15.000.000,00 Pontianak 435.000.000,00 50.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontaianak 5.000.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 115.000.000,00 40.000.000,00 16.500.000,00 658.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 110.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
Kode 1 1.05.03.01.02.88 1.05.03.01.03 1.05.03.01.03.02 1.05.03.01.05 1.05.03.01.05.01 1.05.03.01.05.02 1.05.03.01.05.04 1.05.03.01.05.05 1.05.03.01.05.06 1.05.03.01.05.07 1.05.03.01.06 1.05.03.01.06.01 1.05.03.01.06.02 1.05.03.01.06.04 1.05.03.01.06.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Bencana 1 Paket PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya untuk Aparatur BPBD Provinsi Kalimantan Barat Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur 66 Stel PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan/Kursus-Kursus Singkat Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tersusunya Dokumen Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur BPBD Provinsi Kalimantan Barat 10 Orang 10 Orang 66 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 21 SOP PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Tersusunnya Laporan Keuangan BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tersusunnya LAKIP BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tersusunnya Dokumen Renja BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tersusunya Laporan LPPD dan LKPJ BPBD Provinsi Kalimantan Barat 3 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 2 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 50.000.000,00 Pontianak 55.000.000,00 55.000.000,00 Pontianak 334.000.000,00 50.000.000,00 Kalbar dan Indonesia 50.000.000,00 Kalbar dan Indonesia 200.000.000,00 Pontianak 14.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 382.000.000,00 18.000.000,00 Pontianak 18.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 150.000.000,00 0,00 0,00 389.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 17.500.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 364.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00
Kode 1 1.05.03.01.06.06 1.05.03.01.06.07 1.05.03.01.06.08 1.05.03.01.06.09 1.05.03.01.06.10 1.05.03.01.07 1.05.03.01.07.01 1.05.03.01.07.02 1.05.03.01.15 1.05.03.01.15.04 1.05.03.01.15.07 1.05.03.01.15.09 1.05.03.01.15.10 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA BPBD Provinsi Kalimantan Barat 4 14 Kab/Kota dan 3 Rakor Perencanaan 2 Dokumen Terlaksanannya Forum OPD 1 Kali Terinputnya Laporan SIMDALRENBANG dan TEPRA BPBD Provinsi Kalimantan Barat Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 2 Laporan 1 Paket Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Inventarisasi Asset BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tersusunnya Dokumen RKBU dan RTBU BPBD Provinsi Kalimantan Barat 2 Laporan 2 Dokumen Meningkatnya Penanganan dan Upaya Pencegahan dan Kesiapsagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana 14 Kab/Kota Terlaksananya Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana Terlaksananya Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana Terbentuknya Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana 240 Pelajar 200 orang 15 Desa Pagu Indikatif Lokasi 5 6 71.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Kalbar dan Indonesia 25.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 19.000.000,00 9.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 1.181.872.200,00 225.132.400,00 14 Kab/Kota 197.855.200,00 Kab. Kubu Raya dan Sintang 63.077.200,00 Pontianak 695.807.400,00 Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Bengkayang, Landak dan Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 22.000.000,00 30.000.000,00 180.000.000,00 26.000.000,00 13.000.000,00 24.000.000,00 10.000.000,00 14.000.000,00 878.452.875,00 175.714.465,00 123.988.410,00 78.750.000,00 500.000.000,00
Kode 1 1.05.03.01.16 1.05.03.01.16.01 1.05.03.01.16.02 1.05.03.01.16.04 1.05.03.01.16.05 1.05.03.01.16.07 1.05.03.01.16.09 1.05.03.01.16.11 1.05.03.01.16.14 1.05.03.01.16.15 1.05.03.01.17 1.05.03.01.17.01 1.05.03.01.17.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK DALAM KEBENCANAAN Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana serta Koordinasi Bantuan Darurat Bencana Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan di Daerah yang Terkena Bencana Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana Kaji cepat penanganan bencana Belanja Tak Terduga Penanganan Darurat Bencana Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana Pengadaan Bufferstock (Logistik) dan Pendistribusiannya Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan Mobilisasi peralatan dari BNPB PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana di Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat serta Koordinasi Bantuan Darurat Bencana 14 kab/kota dan Jakarta Terlaksananya Penanganan Bencana (Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan) Terlaksananya Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana Terlaksananya kaji cepat penanganan bencana Terlaksananya Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan Konflik Sosial 14 kali 1 Posko 14 kali 14 hari Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana Tersedianya Persediaan Logistik Bencana Berikut Pendistribusiannya 2 Lokasi 6 jenis Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Logistik dan Peralatan 4 kali / triwulan Tersedianya Mobilisasi Peralatan Bencana dari BNPB 1 Paket Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Terlaksananya Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kab/Kota 14 Kali Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kab/Kota 4 kabupaten Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.410.213.500,00 130.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 176.632.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 901.859.300,00 Pontianak 196.097.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 2.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 450.000.000,00 Pontianak dan Singkawang 333.445.400,00 14 Kab/Kota 195.178.800,00 Pontianak 25.000.000,00 Jakarta dan Pontianak 629.429.500,00 131.194.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 58.977.600,00 Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.512.765.000,00 203.700.000,00 183.765.000,00 236.250.000,00 169.050.000,00 1.000.000,00 299.000.000,00 315.000.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 426.323.975,00 144.313.400,00 124.510.575,00
Kode 1 1.05.03.01.17.04 1,06 1.06.01 1.06.01.01 1.06.01.01.01 1.06.01.01.01.02 1.06.01.01.01.04 1.06.01.01.01.05 1.06.01.01.01.06 1.06.01.01.01.07 1.06.01.01.01.08 1.06.01.01.01.09 1.06.01.01.01.10 1.06.01.01.01.12 1.06.01.01.01.13 1.06.01.01.01.14 1.06.01.01.01.15 1.06.01.01.01.16 1.06.01.01.01.17 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik Daerah Pasca Bencana Terlaksananya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik Daerah Pasca Bencana di Kab/Kota 2 Lokasi SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Jasa Layanan Komunikasi,Sumber daya Air dan Lstrik Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Materai dan Buku Cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Percetakan dan Penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 5 Rekening 13 Unit 1455 Materai dan 2 Buku Cek 1 Unit (Pihak ketiga) 26 Jenis 6 Jenis, 61.000 Eks 100 Buah 7 Item 2190 Item Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Jumlah Jasa Keamanan dan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya 432 porsi 1 Dokumen 64 orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 15 Orang 2 Item dan Dokumentasi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 439.257.900,00 Provinsi Kalimantan Barat 14.850.000.000,00 14.850.000.000,00 8.250.000.000,00 3.674.466.000,00 419.650.000,00 Prov. Kalbar 26.450.000,00 Prov. Kalbar 8.866.000,00 Prov. Kalbar 160.600.000,00 Prov. Kalbar 86.000.000,00 Prov. Kalbar 43.589.000,00 Prov. Kalbar 8.000.000,00 Prov. Kalbar 45.600.000,00 Prov. Kalbar 11.520.000,00 Prov. Kalbar 63.200.000,00 Prov. Kalbar 290.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 2.325.230.000,00 Prov. Kalbar 115.500.000,00 Prov. Kalbar 32.686.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 157.500.000,00 14.257.977.800,00 14.257.977.800,00 8.258.402.400,00 3.998.453.000,00 385.770.000,00 20.293.000,00 9.000.000,00 176.660.000,00 94.600.000,00 52.000.000,00 9.500.000,00 0,00 17.500.000,00 79.000.000,00 396.000.000,00 2.557.753.000,00 127.050.000,00 35.954.000,00
Kode 1 1.06.01.01.01.18 1.06.01.01.01.22 1.06.01.01.02 1.06.01.01.02.08 1.06.01.01.02.09 1.06.01.01.02.15 1.06.01.01.02.18 1.06.01.01.02.20 1.06.01.01.02.21 1.06.01.01.02.46 1.06.01.01.02.50 1.06.01.01.02.58 1.06.01.01.02.64 1.06.01.01.03 1.06.01.01.03.01 1.06.01.01.05 1.06.01.01.05.01 1.06.01.01.05.02 1.06.01.01.05.04 1.06.01.01.05.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik Jumlah Arsip Yang Tertata Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik 1 Dokumen 1 Item PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terpelihara Jumlah AC/ Kipas Angin Yang Terpelihara Jumlah Peralatan / Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara Jumlah Rumah Dinas Yang Terpelihara Jumlah Gudang 20 Unit/Buah 9 Unit 1 Unit 3 Kendaraan 60 AC 21 Unit 1 Paket Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air Luas Bak Air / Menara Air 1 Unit 1 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Jumlah Mebelair Yang Terpelihara 40 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 100 Stel PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah ASN Yang Berkompetensi Setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN Yang Mengikuti Sosialisasi,Bimbingan Teknis,Workshop Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Analisis Jabatan 15 Orang 30 Orang 2 Jenis Penyusunan Analisis Jabatan 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 6 17.475.000,00 Prov. Kalbar 20.100.000,00 Prov. Kalbar 5 491.630.000,00 65.500.000,00 Prov. Kalbar 78.600.000,00 Prov. Kalbar 40.650.000,00 Prov. Kalbar 51.080.000,00 Prov. Kalbar 12.000.000,00 Prov. Kalbar 5.500.000,00 Prov. Kalbar 115.150.000,00 Prov. Kalbar 100.650.000,00 Prov. Kalbar 13.000.000,00 Prov. Kalbar 9.500.000,00 Prov. Kalbar 147.020.000,00 147.020.000,00 Prov. Kalbar 139.511.000,00 33.400.000,00 Dalam dan Luar Daerah 25.320.000,00 Dalam dan Luar Daerah 47.311.000,00 Prov. Kalbar 10.528.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 19.223.000,00 18.150.000,00 574.003.000,00 110.500.000,00 78.600.000,00 176.715.000,00 56.188.000,00 12.000.000,00 5.500.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 186.999.000,00 63.400.000,00 60.852.000,00 48.500.000,00 0,00
Kode 1 1.06.01.01.05.08 1.06.01.01.06 1.06.01.01.06.01 1.06.01.01.06.02 1.06.01.01.06.04 1.06.01.01.06.05 1.06.01.01.06.06 1.06.01.01.06.07 1.06.01.01.06.09 1.06.01.01.15 1.06.01.01.15.01 1.06.01.01.15.02 1.06.01.01.15.04 1.06.01.01.15.11 1.06.01.01.15.13 1.06.01.01.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pengendalian dan Penertiban Sumbangan dan Undian Pelaksanaan Forum CSR Bhakti Sosial Karang Taruna PROGRAM PELAYANANAN REHABILITASI SOSIAL Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah ASN Yang Kompeten 100 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah LAKIP Jumlah RENJA Jumlah Laporan LPPD dan LKPJ Jumlah Laporan Monev Jumlah RKA dan DPA Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran 19 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial Jumlah lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan Jumlah Lembaga yang dikendalikan dan dipantau Jumlah Dunia Usaha yang bekerjasama dengan Pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Jumlah lokasi yang mendapatkan pelayanan Bhakti Sosial Karang Taruna 1 Lokasi 1 Lembaga di 14 Kabupaten / Kota 38 Lembaga 50 Dunia Usaha 1 Lokasi ( Desa Rasau Jaya I) Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma); Persentase Anak Ter Pagu Indikatif Lokasi 5 6 22.952.000,00 Dinas Sosial Prov.Kalbar 184.342.500,00 35.000.000,00 Prov. Kalbar 26.837.500,00 Prov. Kalbar 21.554.000,00 Prov. Kalbar 18.279.000,00 Prov. Kalbar 37.960.000,00 Prov. Kalbar 19.867.000,00 Prov. Kalbar 24.845.000,00 Prov. Kalbar 351.955.000,00 146.764.000,00 Kabupaten Ketapang 86.650.000,00 14 Kabupaten/kota 30.000.000,00 Kota Pontianak 44.125.000,00 Kabupaten/Kota 44.416.000,00 Kabupaten Kubu Raya 914.549.100,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 14.247.000,00 242.151.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 22.151.000,00 375.215.900,00 160.590.000,00 90.407.000,00 42.563.000,00 36.155.900,00 45.500.000,00 893.949.000,00
Kode 1 1.06.01.01.16.01 1.06.01.01.16.02 1.06.01.01.16.03 1.06.01.01.16.05 1.06.01.01.16.06 1.06.01.01.16.07 1.06.01.01.16.08 1.06.01.01.16.09 1.06.01.01.16.10 1.06.01.01.16.12 1.06.01.01.16.13 1.06.01.01.16.14 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas 3 Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi 25 Orang 4 Pembinaan, Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Kusta Jumlah eks kusta yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar 44 Orang Pelaksanaan Hari Lanjut Usia dan Monev Lanjut Usia Jumlah lanjut usia yang mengikuti perayaan hari lanjut usia 300 Orang, 11 Kabupaten Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI Jumlah eks NAPI yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan 30 Orang Bimbingan dan Motivasi Pendamping LU Penerima ASLU Jumlah Pendamping lanjut usia yang mendapatkan bimbingan dan motivasi 119 Orang (11 Kabupaten/Kota) Pelaksanaan Hari Disabilitas Nasional / Internasional Pemulangan Korban Trafficking Pemulangan, Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Internal dan Orang Ter lantar Rehabilitasi Sosial Gepeng Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui (Lembaga Kesejahteraan Sosial) LKS Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti perayaan hari disabilitas Nasional/Internasional Jumlah korban trafficking yang dipulangkan ke daerah asal Jumlah korban tindak kekerasan/ pekerja migran internal dan orang terlantar yang diberi pendampingan dan dipulangkan ke daerah asal Jumlah gepeng yang mendapatkan rehabilitasi sosial Jumlah anak dalam LKS yang mendapatkan penyantunan 250 orang , 14 kab/kota 10 orang 910 orang 25 Orang 70 Anak Bimbingan Teknis Bagi LKS dan Keluarga ODK Penerima Subsidi Bimbingan dan Seleksi Panti Penerima Subsidi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keluarga Orang Dengan Kecacatan yang mendapatkan bimbingan teknis Jumlah panti yang mengikuti bimbingan dan seleksi penerima subsidi 30 Orang 30 Panti, 14 Kabupaten/Kota Pagu Indikatif Lokasi 5 6 34.637.000,00 Kota Pontianak 35.089.000,00 Kota Singkawang 114.391.000,00 Kota Pontianak, Singkawang , Kab. Mempawah, Sambas, Bengkayang, Ketapang, Kayong Utara, Landak, Sintang, Sekadau, Melawi 44.500.000,00 Kota Pontianak 41.433.000,00 Kota Pontianak 99.416.000,00 Kota Pontianak 27.157.000,00 14 Kab/Kota 235.292.000,00 Provinsi Kalimantan Barat dan Luar Provinsi 30.000.000,00 Kota Pontianak 99.141.000,00 Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kota Pontianak 56.450.000,00 Kota Pontianak 27.391.000,00 Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 27.662.000,00 43.165.000,00 100.878.000,00 25.411.000,00 40.411.000,00 105.761.000,00 38.880.000,00 303.848.000,00 22.176.000,00 39.314.000,00 41.450.000,00 32.531.000,00
Kode 1 1.06.01.01.16.16 1.06.01.01.16.17 1.06.01.01.17 1.06.01.01.17.01 1.06.01.01.17.02 1.06.01.01.17.03 1.06.01.01.17.04 1.06.01.01.17.05 1.06.01.01.18 1.06.01.01.18.01 1.06.01.01.18.03 1.06.01.01.18.04 1.06.01.01.18.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyuluhan / Pencegahan / Rujukan Korban NAPZA Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Jumlah orang yang mendapatkan penyuluhan / pencegahan rujukan korban NAPZA Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 70 Orang 30 Orang, (14 Kabupaten/Kota) PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Terluar Pemberdayaan Fakir Miskin Perbatasan Antar Negara Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin perkotaan yang mendapatkan pemberdayaan Jumlah fakir miskin perdesaan yang mendapatkan pemberdayaan Jumlah fakir miskin kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, terluar yang mendapatkan bantuan sosial Jumlah fakir miskin daerah perbatasan antar negara yang mendapatkan bantuan sosial Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial daerah kumuh 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 6 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi. Penyaluran Bantuan Logistik dan Shelter Pembinaan dan Pengendalian PKH Keserasian Sosial Daerah Rawan Konflik Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penyaluran bantuan logistik dan shelter Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengendalian program PKH Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pemahaman program keserasian sosial daerah rawan konflik 14 Kab/Kota 14 Kabupaten/Kota (42 Orang) 4 Kabupaten/Kota Penanganan Korban Bencana dan Pasca Bencana Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan 14 Kab/Kota penanganan pasca bencana Pagu Indikatif Lokasi 5 6 23.420.000,00 Kota Pontianak 46.232.100,00 Kota Pontianak 728.699.900,00 142.746.000,00 Kabupaten Ketapang 129.344.000,00 Kabupaten Kapuas Hulu 110.130.000,00 Kabupaten Mempawah 118.421.900,00 Kabupaten Sambas 228.058.000,00 Kabupaten Sanggau dan Sekadau 953.002.500,00 295.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 100.980.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 72.000.000,00 Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Landak dan Kab. Kubu Raya 75.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 43.468.000,00 28.994.000,00 492.303.000,00 89.040.000,00 103.546.000,00 102.451.000,00 97.471.000,00 99.795.000,00 607.980.500,00 125.000.000,00 100.980.500,00 72.000.000,00 80.000.000,00
Kode 1 1.06.01.01.18.08 1.06.01.01.18.09 1.06.01.01.18.10 1.06.01.01.19 1.06.01.01.19.01 1.06.01.01.19.02 1.06.01.01.20 1.06.01.01.20.01 1.06.01.01.20.02 1.06.01.01.20.03 1.06.01.01.20.04 1.06.01.01.20.05 1.06.01.01.20.06 1.06.01.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan SDM Pendamping PKH Penguatan Kearifan Lokal Bhakti Sosial Tagana PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Perencanaan Teknis OPD /Forum OPD Pelaksanaan Kesetiakawanan Nasional Expo dan Kalbar Expo PROGRAM PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan Pelaksanaan Kegiatan HKSN Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah Pelestarian Hari-hari Bersejarah Pengusulan Calon Pahlawan Prov.Kalbar Pemeliharaan TMP Dharma Patria Jaya dan Makam Juang Mandor UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan SDM Pendamping PKH 4 14 Kab/Kota (70 Orang) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penguatan kearifan lokal 14 Kab/Kota (42 Orang) Jumlah bantuan sosial yang diserahkan kemasyarakat melalui bhakti sosial Tagana 2 Lokasi Persentase Kabupaten /Kota yang Terkoordinir dalam Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial Jumlah kab/kota yang mengikuti perencanaan teknis OPD / Forum OPD Jumlah Expo yang diikuti 14 Kab/Kota (58 Orang) 2 Expo Jumlah kelembagaan yang Berperan Serta dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Jumlah Kelembagaan yang mendapatkan Bantuan Sosial dalam rangka ketahanan Keluarga Pahlawan 1 Lembaga Jumlah kelembagaan yang mengikuti kegiatan HKSN Jumlah kelembagaan yang mengikuti hari berkabung daerah Jumlah kelembagaan yang mengikuti pelestarian hari - hari bersejarah 136 Lembaga 286 Lembaga 286 Lembaga Jumlah pahlawan provinsi yang diusulkan menjadi pahlawan nasional 1 Orang Jumlah TMP yang mendapatkan pemeliharaan 2 TMP dan 1 MPN Pagu Indikatif Lokasi 5 6 150.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 80.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 180.022.000,00 Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang 202.291.000,00 114.541.000,00 Kota Pontianak 87.750.000,00 Provinsi Kalbar dan Luar Provinsi 462.533.000,00 36.376.000,00 Kota Pontianak 60.693.000,00 Kota Pontianak 113.138.000,00 Kabupaten Landak 112.057.000,00 Kota Pontianak 25.269.000,00 Kota Pontianak 115.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak 2.200.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 150.000.000,00 80.000.000,00 0,00 285.746.000,00 190.943.000,00 94.803.000,00 486.602.000,00 44.053.000,00 66.178.000,00 106.646.000,00 106.548.000,00 29.364.000,00 133.813.000,00 2.054.378.000,00
Kode 1 1.06.01.03.01 1.06.01.03.01.01 1.06.01.03.01.02 1.06.01.03.01.04 1.06.01.03.01.05 1.06.01.03.01.06 1.06.01.03.01.07 1.06.01.03.01.08 1.06.01.03.01.09 1.06.01.03.01.10 1.06.01.03.01.11 1.06.01.03.01.12 1.06.01.03.01.13 1.06.01.03.01.14 1.06.01.03.01.16 1.06.01.03.02 1.06.01.03.02.03 1.06.01.03.02.07 1.06.01.03.02.08 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah jasa surat menyurat Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 25 Berkas 17 Rekening 6 Unit Jumlah Materai dan Buku Cek 250 Materai Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 1 Unit (Pihak Ketiga) 43 Jenis 6 Jenis, 2.500 Eksemplar Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 292 Buah Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman 2 Item 4 Item 730 Item 624 Porsi Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 1 Dokumen 10 Orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Luas Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Jumlah AC 1 Unit 4 Unit Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7 Unit / Buah Pagu Indikatif Lokasi 5 6 581.366.000,00 500.000,00 Dalam dan Luar Daerah 80.250.000,00 Kabupaten Kubu Raya 3.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 3.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 200.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 16.554.500,00 Kabupaten Kubu raya 15.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 21.235.500,00 Kabupaten Kubu Raya 5.776.000,00 Kabupaten Kubu Raya 95.230.000,00 Kabupaten Kubu raya 2.920.000,00 Kabupaten Kubu Raya 15.600.000,00 Kabupaten Kubu Raya 50.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 72.300.000,00 Kabupaten Kubu Raya 472.690.000,00 30.800.000,00 Kabupaten Kubu Raya 25.875.000,00 Kabupaten Kubu Raya 37.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 668.780.000,00 600.000,00 86.000.000,00 2.500.000,00 7.000.000,00 280.000.000,00 17.000.000,00 16.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 4.380.000,00 18.000.000,00 100.000.000,00 72.300.000,00 222.700.000,00 0,00 16.700.000,00 130.000.000,00
Kode 1 1.06.01.03.02.09 1.06.01.03.02.11 1.06.01.03.02.13 1.06.01.03.02.18 1.06.01.03.02.21 1.06.01.03.02.42 1.06.01.03.02.47 1.06.01.03.02.59 1.06.01.03.02.67 1.06.01.03.06 1.06.01.03.06.01 1.06.01.03.06.02 1.06.01.03.06.04 1.06.01.03.06.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga 4 62 Unit / 1 Set Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Kendaraan Jabatan / Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang Terpelihara Jumlah Meubelair 2 Paket / 4 Unit 1 Unit 3 Unit 6 Unit 60 Unit Jumlah Mess / Asrama yang Terpelihara Jumlah Jaringan Air yang Terpelihara 1 Unit 3 Unit Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga yang Terpelihara 6 Jenis Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 1 Dokumen Jumlah LAKIP 1 Dokumen Jumlah Renja SKPD 1 Dokumen Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 102.036.000,00 Kabupaten Kubu Raya 106.009.000,00 kabupaten Kubu Raya 25.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 35.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 6.800.000,00 Kabupaten Kubu Raya 30.870.000,00 Kabupaten Kubu Raya 45.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 3.500.000,00 Kabupaten Kubu Raya 24.800.000,00 Kabupaten Kubu Raya 42.014.000,00 10.299.000,00 Kabupaten Kubu Raya 10.146.000,00 Kabupaten Kubu Raya 10.146.000,00 Kabupaten Kubu Raya 11.423.000,00 Kabupaten Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 12.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.000.000,00 46.500.000,00 15.000.000,00 8.500.000,00 7.000.000,00 16.000.000,00
Kode 1 1.06.01.03.16 1.06.01.03.16.18 1.06.01.03.16.19 1.06.01.03.16.20 1.06.01.03.16.22 1.06.01.03.16.23 1.06.01.04 1.06.01.04.01 1.06.01.04.01.01 1.06.01.04.01.02 1.06.01.04.01.05 1.06.01.04.01.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PELAYANANAN REHABILITASI SOSIAL Pengadaan Makan Minum Minum Lanjut Usia /Klien Pelayanan Kesehatan Klien / Lanjut Usia Panti Peningkatan Ketrampilan Klien /Lanjut Usia Bimbingan Jasmani dan Rohani Bimbingan Rekreasi dan Hiburan UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma); Persentase Anak Ter 4 Jumlah lanjut usia/kelayan yang mendapatkan makanan dan minuman 60 Orang Jumlah lanjut usia/kelayan yang mendapatkan pelayanan kesehatan 60 Orang Jumlah lanjut usia/kelayan yang mendapatkan peningkatan keterampilan 60 Orang Jumlah lanjut usia/kelayan yang mendapatkan bimbingan jasmani dan rohani 60 Orang Jumlah lanjut usia/klien yang mendapatkan bimbingan rekreasi dan spiritual 60 Orang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat Jumlah jasa layanan 80 berkas 4 rekening Jumlah materai dan benda pos lainnya 625 lembar Jumlah jenis alat tulis kantor 40 item Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.103.930.000,00 827.680.000,00 Kabupaten Kubu Raya 138.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 20.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 28.750.000,00 Kabupaten Kubu Raya 89.500.000,00 Kabupaten Kubu Raya 2.200.000.000,00 408.000.000,00 3.000.000,00 Kabupaten Ketapang 58.400.000,00 Kabupaten Ketapang 5.000.000,00 Kabupaten Ketapang 20.000.000,00 Kabupaten Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.116.398.000,00 915.398.000,00 72.000.000,00 35.000.000,00 34.000.000,00 60.000.000,00 2.073.100.000,00 518.100.000,00 3.500.000,00 65.000.000,00 8.000.000,00 25.000.000,00
Kode 1 1.06.01.04.01.08 1.06.01.04.01.09 1.06.01.04.01.10 1.06.01.04.01.11 1.06.01.04.01.13 1.06.01.04.01.14 1.06.01.04.01.16 1.06.01.04.01.18 1.06.01.04.02 1.06.01.04.02.07 1.06.01.04.02.08 1.06.01.04.02.15 1.06.01.04.02.17 1.06.01.04.02.20 1.06.01.04.02.21 1.06.01.04.02.47 1.06.01.04.02.48 1.06.01.04.02.59 1.06.01.04.02.60 1.06.01.04.02.61 1.06.01.04.02.66 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penataan dan Pemeliharaan Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 2 jenis cetakan,1265 penggandaan dan 70 jilid buku 13 item Jumlah jenis dan peralatan kantor 4 item Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga Jumlah makanan dan minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang Jumlah arsip yang tertata 26 Item 300 nasi kotak dan 300 snack 1 dokumen 7 Orang 1 dokumen Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC/ kipas angin Jumlah perlengkapan /peralatan kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah taman / lahan kantor / halaman rumah jabatan yang terpelihara Jumlah AC / Kipas angin yang terpelihara Jumlah perlengkapan / peralatan kantor yang terpelihara Jumlah mess /asrama yang terpelihara Jumlah gedung pertemuan / aula yang terpelihara Jumlah jaringan air yang terpelihara 2 unit 2 PC 1 unit 1 Unit 1 Unit 3 laptop, 2 pc dan 5 printer 2 unit 1 Unit 8 Item Jumlah saluran air yang terpelihara Jumlah instalasi listrik /telepon yang terpelihara Jumlah mesin pompa air yang terpelihara 500 meter 10 item 5 unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 15.000.000,00 Kabupaten Ketapang 20.000.000,00 Kabupaten Ketapang 5.000.000,00 Kabupaten Ketapang 130.000.000,00 Kabupaten Ketapang 15.000.000,00 Kabupaten Ketapang 50.000.000,00 Dalam dan Luar daerah 56.600.000,00 Kabupaten Ketapang 30.000.000,00 Kabupaten Ketapang 503.000.000,00 10.000.000,00 Kabupaten Ketapang 30.000.000,00 kabupaten Ketapang 50.000.000,00 Kabupaten Ketapang 20.000.000,00 Kabupaten Ketapang 1.000.000,00 Kabupaten Ketapang 3.000.000,00 Kabupaten Ketapang 207.000.000,00 Kabupaten Ketapang 109.000.000,00 Kabupaten Ketapang 20.000.000,00 Kabupaten Ketapang 30.000.000,00 Kabupaten Ketapang 20.000.000,00 Kabupaten Ketapang 3.000.000,00 Kabupaten Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 20.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 80.000.000,00 20.000.000,00 200.000.000,00 56.600.000,00 0,00 313.000.000,00 15.000.000,00 0,00 60.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00
Kode 1 1.06.01.04.03 1.06.01.04.03.01 1.06.01.04.05 1.06.01.04.05.06 1.06.01.04.06 1.06.01.04.06.01 1.06.01.04.06.02 1.06.01.04.06.04 1.06.01.04.06.05 1.06.01.04.06.07 1.06.01.04.07 1.06.01.04.07.01 1.06.01.04.16 1.06.01.04.16.29 1.06.01.04.16.30 1.06.01.04.16.31 1.06.01.04.16.33 1.06.01.04.16.34 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PELAYANANAN REHABILITASI SOSIAL Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Klien Fasilitasi Perawatan Kesehatan Lanjut Usia Penyediaan kebutuhan Harian Klien Lanjut Usia Penyediaan Pakaian Klien Lanjut Usia Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya 25 stel 4 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Penetapan kinerja 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah LAKIP Jumlah RENJA OPD Jumlah LPPD dan LKPJ Jumlah RKA dan DPA 19 dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan inventarisasi barang milik daerah 1 Dokumen Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma); Persentase Anak Ter Jumlah kegiatan pelaksanaan hari lanjut usia Jumlah makanan dan minuman 1 kali 16.425 porsi Jumlah jenis obat-obatan dan perawatan kesehatan Jumlah jenis kebutuhan harian 35 Item dan 45 klien 7 item Jumlah pakaian klien lanjut usia 45 stel Pagu Indikatif Lokasi 5 6 25.000.000,00 25.000.000,00 Kabupaten Ketapang 25.000.000,00 25.000.000,00 Kabupaten Ketapang 125.000.000,00 25.000.000,00 kabupaten Ketapang 25.000.000,00 Kabupaten Ketapang 25.000.000,00 Kabupaten Ketapang 25.000.000,00 Kabupaten Ketapang 25.000.000,00 Kabupaten Ketapang 15.000.000,00 15.000.000,00 Kabupaten Ketapang 1.099.000.000,00 45.000.000,00 Kabupaten Ketapang 735.000.000,00 Kabupaten Ketapang 42.000.000,00 Kabupaten Ketapang 55.000.000,00 Kabupaten Ketapang 35.000.000,00 Kabupaten Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 125.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.067.000.000,00 50.000.000,00 750.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Kode 1 1.06.01.04.16.35 1.06.01.04.16.44 1.06.01.04.16.45 1.06.01.04.16.46 1.06.01.04.16.47 1.06.01.05 1.06.01.05.01 1.06.01.05.01.02 1.06.01.05.01.04 1.06.01.05.01.05 1.06.01.05.01.07 1.06.01.05.01.08 1.06.01.05.01.09 1.06.01.05.01.11 1.06.01.05.01.12 1.06.01.05.01.13 1.06.01.05.01.16 1.06.01.05.01.17 1.06.01.05.02 1.06.01.05.02.18 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Fasilitasi Pemakaman Klien Lanjut Usia Dukungan Kegiatan Bercocok Tanam Lansia Senam Sehat Lansia Jumlah kegiatan pemakaman Jumlah Dukungan Kegiatan Bercocok Tanam Lansia Jumlah Kegiatan Senam Sehat Lansia 50 kali 5 kali 1 kegiatan Jalan Santai dan Rekreasi Lansia Dukungan Kegiatan Pertukangan Lansia Jumlah Jalan Santai dan Rekreasi Lansia Jumlah Kegiatan Pertukangan Lansia 1 kegiatan 4 kali jalan santai dan 2 kali rekreasi UPT PANTI SOSIAL ANAK PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah jasa layanan Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas /operasional Jumlah materai dan buku cek Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jenis alat tulis Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah makanan dan minuman Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jenis publikasi / iklan dan Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang 1 Tahun 9 Unit 780 lembar materai dan 2 buku cek 45 Jenis 14000 lembar dan 60 jilid laporan 7 Jenis 76 jenis 2 Jenis 192 nasi kotak dan 384 snack 2 kegiatan 10 Jenis dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah kendaraan jabatan / kendaraan dinas / operasional yang terpelihara 9 Unit kendaraan bermotor dan BBM Pagu Indikatif Lokasi 5 6 25.000.000,00 Kabupaten Ketapang 22.000.000,00 Kabupaten Ketapang 58.000.000,00 Kabupaten Ketapang 48.000.000,00 Kabupaten Ketapang 34.000.000,00 Kabupaten Ketapang 2.200.000.000,00 527.681.150,00 81.800.000,00 Kota Pontianak 5.550.000,00 Kota Pontianak 3.320.000,00 Kota Pontianak 50.230.000,00 Kota Pontianak 16.358.000,00 Kota Pontianak 12.995.000,00 Kota Pontianak 266.088.150,00 Kota Pontianak 3.240.000,00 Kota Pontianak 16.700.000,00 Kota Pontianak 68.400.000,00 Kota Pontianak 3.000.000,00 Kota Pontianak 191.208.250,00 131.612.400,00 Kota Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 25.000.000,00 25.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 45.000.000,00 1.872.097.400,00 366.842.600,00 89.931.600,00 6.105.000,00 3.652.000,00 55.253.000,00 21.232.500,00 14.294.500,00 75.900.000,00 3.564.000,00 18.370.000,00 75.240.000,00 3.300.000,00 107.929.800,00 86.900.000,00
Kode 1 1.06.01.05.02.21 1.06.01.05.02.40 1.06.01.05.02.67 1.06.01.05.03 1.06.01.05.03.01 1.06.01.05.06 1.06.01.05.06.01 1.06.01.05.06.02 1.06.01.05.06.04 1.06.01.05.06.05 1.06.01.05.06.07 1.06.01.05.06.09 1.06.01.05.16 1.06.01.05.16.36 1.06.01.05.16.37 1.06.01.05.16.38 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran PROGRAM PELAYANANAN REHABILITASI SOSIAL Pengadaan Makanan dan Minuman Anak Asuh Pengadaan Perlengkapan Anak Asuh UPT PSA Pendidikan Anak Asuh UPT PSA Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah perlengkapan / peralatan kantor yang terpelihara Jumlah sarana dan prasarana olahraga Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga yang terpelihara 2 kegiatan 5 Jenis 6 Jenis Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas / kerja dan kelengkapannya 32 Stel Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangan Jumlah LAKIP Jumlah RENJA Jumlah laporan LPPD dan LKPJ Jumlah dokumen RKA dan DPA Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma); Persentase Anak Ter Jumlah anak asuh yang mendapatkan makanan dan minuman 40 Anak Jumlah anak asuh yang mendapatkan perlengkapan 40 Anak Jumlah anak asuh yang mendapatkan pendidikan 40 Anak Pagu Indikatif Lokasi 5 6 32.113.000,00 Kota Pontianak 25.482.850,00 Kota Pontianak 2.000.000,00 Kota Pontianak 24.300.000,00 24.300.000,00 Kota Pontianak 76.389.000,00 20.217.000,00 Kota Pontianak 8.219.000,00 Kota Pontianak 7.827.000,00 Kota Pontianak 8.212.000,00 Kota Pontianak 11.291.000,00 Kota Pontianak 20.623.000,00 Kota Pontianak 1.380.421.600,00 511.950.000,00 Kota Pontianak 41.224.000,00 Kota Pontianak 243.237.000,00 Kota Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 10.230.000,00 8.599.800,00 2.200.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 88.925.000,00 22.115.000,00 10.250.000,00 10.000.000,00 10.250.000,00 13.830.000,00 22.480.000,00 1.293.400.000,00 464.365.000,00 107.377.600,00 262.984.700,00
Kode 1 1.06.01.05.16.39 1.06.01.05.16.40 1.06.01.05.16.41 1.06.01.05.16.42 1.06.01.05.16.43 1,07 1.07.01 1.07.01.01 1.07.01.01.01 1.07.01.01.01.01 1.07.01.01.01.02 1.07.01.01.01.03 1.07.01.01.01.04 1.07.01.01.01.05 1.07.01.01.01.06 1.07.01.01.01.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan dan Pelayanan Anak Asuh UPT PSA Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Penyuluhan Sosial NAPZA Bagi Anak Asuh UPT PSA Pengadaan Alat dan Bahan Keterampilan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum(ABH) Pelayanan Bimbingan Lanjutan pada Anak Berhadapan dengan Hukum TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah anak asuh yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan 40 Anak 4 Jumlah ABH yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi 20 Anak Jumlah anak asuh yang mendapatkan penyuluhan sosial napza 40 Anak Jumlah alat dan bahan ketrampilan bagi ABH Jumlah anak ABH yang mendapatkan bimbingan lanjutan 20 Anak 20 Anak Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat 200 Berkas Jumlah Jasa Layanan 5 Jenis Jumlah Jasa Jaminan Barang milik daerah yang tersedia 2 Jenis Jumlah Jasa Perijinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia 22 Unit Jumlah belanja materai dan buku cek 985 lembar dan 8 buku Jumlah Jasa Kebersihan Kantor cek 5 Orang Jumlah Alat Tulis Kantor 52 Item Pagu Indikatif Lokasi 5 6 99.368.600,00 Kota Pontianak 347.607.000,00 Kota Pontianak 30.000.000,00 Kota Pontianak 29.000.000,00 Kota Pontianak 78.035.000,00 Kota Pontianak 20.546.599.950,00 20.546.599.950,00 7.920.000.000,00 2.506.293.900,00 10.000.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 244.200.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 40.525.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 22.800.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 7.100.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 195.650.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 92.124.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 98.072.700,00 242.000.000,00 33.000.000,00 50.000.000,00 35.600.000,00 20.793.990.974,00 20.793.990.974,00 8.365.544.325,00 2.748.239.450,00 3.300.000,00 264.660.000,00 29.177.500,00 15.180.000,00 7.810.000,00 207.760.400,00 109.306.400,00
Kode 1 1.07.01.01.01.08 1.07.01.01.01.09 1.07.01.01.01.11 1.07.01.01.01.12 1.07.01.01.01.13 1.07.01.01.01.14 1.07.01.01.01.15 1.07.01.01.01.16 1.07.01.01.01.17 1.07.01.01.01.18 1.07.01.01.02 1.07.01.01.02.07 1.07.01.01.02.08 1.07.01.01.02.09 1.07.01.01.02.10 1.07.01.01.02.11 1.07.01.01.02.13 1.07.01.01.02.15 1.07.01.01.02.17 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia Jumlah peralatan/perlengkapan rumah tangga Jumlah belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah belanja makanan dan minuman rapat dan tamu-tamu Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah Jasa Keamanan lingkungan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah dan jenis jasa publikasi/iklan Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan dan barang 10 item 6 Jenis 16 Jenis 6 Jenis 2000 Porsi Snack dan 714 Porsi Nasi 12 Bulan 44 orang 2 Kegiatan 3 Jenis Penataan dan Pemeliharaan Arsip dan dokumentasi Jumlah arsip yang tertata dan terpelihara 200 Box PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC dan Kipas Angin yang dibeli Jumlah belanja perlengkapan/peralatan kantor Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang dibeli Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Instalasi Listrik / Telepon 10 Unit 30 buah dan 14 unit 1 Set, 4 Pcs 1 Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Sarana prasana studio dan komunikasi Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang di beli 1 unit 1 Unit, 1 paket dan 3 set Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah taman /halaman kantor/halaman rumah jabatan yang terpelihara 1 Unit / 2 Ruangan 2950 m2 Pagu Indikatif Lokasi 5 6 62.631.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 8.000.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 7.820.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 6.620.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 55.000.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 224.560.900,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 1.366.728.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 113.100.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 27.500.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 21.935.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 493.572.000,00 40.100.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 64.180.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 7.900.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 13.000.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 7.500.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 25.312.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 95.557.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 6.000.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 68.454.100,00 11.165.000,00 7.282.000,00 7.282.000,00 60.500.000,00 274.172.750,00 1.503.400.800,00 124.410.000,00 30.250.000,00 24.128.500,00 458.501.100,00 44.110.000,00 70.598.000,00 42.242.200,00 0,00 39.050.000,00 29.005.900,00 48.400.000,00 10.000.000,00
Kode 1 1.07.01.01.02.18 1.07.01.01.02.20 1.07.01.01.02.21 1.07.01.01.02.22 1.07.01.01.02.42 1.07.01.01.02.49 1.07.01.01.02.61 1.07.01.01.02.64 1.07.01.01.02.80 1.07.01.01.03 1.07.01.01.03.02 1.07.01.01.05 1.07.01.01.05.01 1.07.01.01.05.02 1.07.01.01.05.03 1.07.01.01.05.04 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin 3 Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah AC / Kipas Angin yang dirawat secara rutin/berkala 4 5 unit mobil dan 1 Motor 62 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang dirawat secara rutin/berkala 76 unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah sarana/prasarana studio dan komunikasi yang dirawat secara rutin/berkala 13 Unit Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair 5 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah Jumlah Tempat ibadah dirawat secara rutin/berkala 1 Unit Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Instalasi Listrik yang dipelihara 1 Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Jumlah mebelair yang dirawat secara rutin/berkala 26 Unit Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan Jumlah Luas Peningkatan Garasi 1 Paket PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pengadaan pakaian khusus Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur 100 Stel dan perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat 7 Orang Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi/Bimtek dan Workshop Jumlah Penilaian dan Pengujian Angka Kredit Jabatan Fungsional 7 Orang 49 Orang Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah pembinaan jasmani dan rohanis 1 Kegiatan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 88.240.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 13.600.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 21.430.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 4.700.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 9.300.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 15.000.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 25.253.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 6.500.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 50.000.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 65.650.000,00 65.650.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 332.991.100,00 35.000.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 37.500.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 126.291.100,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 35.200.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 61.512.000,00 14.960.000,00 23.573.000,00 5.170.000,00 10.230.000,00 17.500.000,00 35.000.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 302.220.000,00 38.500.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 38.720.000,00
Kode 1 1.07.01.01.05.06 1.07.01.01.05.07 1.07.01.01.05.09 1.07.01.01.06 1.07.01.01.06.01 1.07.01.01.06.02 1.07.01.01.06.04 1.07.01.01.06.05 1.07.01.01.06.06 1.07.01.01.06.07 1.07.01.01.06.08 1.07.01.01.06.09 1.07.01.01.06.10 1.07.01.01.07 1.07.01.01.07.01 1.07.01.01.15 1.07.01.01.15.01 1.07.01.01.15.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pengukuran Produktivitas Regional dan Sektoral Penguatan Jejaring Informasi Pasar Kerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Dokumen Perjankin 1 Dokumen Jumlah SOP yang disusun 1 Dokumen Jumlah Dokumen penilaian percepatan reformasi birokrasi 4 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun 1 Dokumen 5 Dokumen Jumlah Dokumen yang disusun 1 Dokumen Jumlah Dokumen yang disusun 2 Dokumen Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Kabupaten/Kota 1 Kegiatan Jumlah Dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen Jumlah Peserta perencanaan teknis OPD Jumlah Laporan evaluasi dan pelaporan Jumlah ketersediaan informasi dan dokumentasi 110 Orang 1 Dokumen TEPRA 2 Dokumen dan informasi Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan inventarisasi aset 1 Dokumen Jumlah Pencari Kerja yang bekerja di sektor formal dan informal Jumlah dokumen pengukuran produktivitas sektoral dan regional Jumlah peserta yang berperan aktif dalam kerjasama informasi pasar kerja 1 dokumen 50 orang/ perusahaan/ instansi/ lembaga Pagu Indikatif Lokasi 5 6 14.000.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 15.000.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 70.000.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 402.538.500,00 25.000.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 20.398.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 28.058.500,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 24.599.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 58.030.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 29.803.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 175.650.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 14.000.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 27.000.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 21.968.000,00 21.968.000,00 Disnakertans Prov. kalbar 1.877.223.500,00 76.214.300,00 Provinsi Kalimantan Barat 45.502.900,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 20.000.000,00 20.000.000,00 75.000.000,00 452.433.000,00 27.500.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 63.833.000,00 35.000.000,00 200.000.000,00 16.100.000,00 30.000.000,00 25.263.200,00 25.263.200,00 1.639.608.885,00 87.646.445,00 52.328.335,00
Kode 1 1.07.01.01.15.05 1.07.01.01.15.06 1.07.01.01.15.07 1.07.01.01.15.08 1.07.01.01.15.09 1.07.01.01.15.21 1.07.01.01.15.23 1.07.01.01.15.47 1.07.01.01.15.48 1.07.01.01.16 1.07.01.01.16.07 1.07.01.01.16.08 1.07.01.01.16.09 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Bimbingan Peningkatan Produktivitas Pembinaan Bursa Kerja di Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Bimbingan Teknis Penerapan 5S - KAIZEN Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna Pelatihan Berbasis Masyarakat Bimbingan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Pasca Pelatihan Bimbingan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Povinsi Kalimantan Barat PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Pencegahan dan Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Rapat Koordinasi Teknis dalam pencegahan dan penyelesaiaan perselisihan Hubungan Industrial Provinsi Kalimantan Barat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah wirausaha/perusahaan yang dilakukan pendampingan Jumlah SMK dan Perguruan Tinggi yang mengikuti Pembinaan Bursa Kerja Jumlah Perusahaan/kantor yang memahami penerapan 5S KAIZEN di lingkungan kerja Jumlah peserta pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna 4 100 orang 25 SMK/Perguruan Tinggi 100 Perusahaan (Kantor) 120 orang Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat Jumlah Perusahaan yang mengikuti bimbingan Penyusunan PTK Mikro 150 orang 80 Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja Pasca Pelatihan yang diikutsertakan pada kegiatan pemberdayaan Jumlah peserta bimbingan pelayanan penempatan tenaga kerja di Perusahaan Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pengolahan IPK Online 200 orang 80 Orang 14 Kabupaten/Kota Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar Jumlah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja Jumlah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial Provinsi Kalimantan Barat 1 Kegiatan, 6 Kab/Kota 1 Kegiatan, 14 Kab/ Kota Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Teknis dalam pencegahan dan penyelesaiaan perselisihan Hubungan Industrial Provinsi Kalimantan Barat 20 Orang Pagu Indikatif Lokasi 6 66.061.800,00 Prov. Kalbar 5 46.961.500,00 Prov. Kalbar 221.519.400,00 Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang 420.400.900,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 577.826.700,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 102.713.000,00 Prov. Kalbar 155.349.000,00 Prov. Kalbar 83.444.000,00 Prov. Kalbar 81.230.000,00 Prov. Kalbar 1.491.990.500,00 43.000.000,00 Prov. Kalbar 44.730.500,00 Prov. Kalbar 80.753.500,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 75.971.070,00 54.005.725,00 254.747.310,00 353.430.000,00 350.000.000,00 107.848.000,00 163.116.000,00 87.616.000,00 52.900.000,00 2.180.571.225,00 49.500.000,00 80.000.000,00 115.000.000,00
Kode 1 1.07.01.01.16.10 1.07.01.01.16.11 1.07.01.01.16.12 1.07.01.01.16.14 1.07.01.01.16.15 1.07.01.01.16.16 1.07.01.01.16.17 1.07.01.01.16.19 1.07.01.01.16.20 1.07.01.01.16.27 1.07.01.01.16.29 1.07.01.01.16.30 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Bimbingan Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan Peningkatan Kapasitas LKS TRIPARTIT Provinsi Kalimantan Barat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Rapat sinkronisasi program dan pelaporan hubungan industrial Provinsi Kalimantan Barat Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah 3 Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Bimbingan Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas LKS TRIPARTIT Provinsi Kalimantan Barat Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaan SP/SB dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Peserta Rapat Sinkronisasi program dan pelaporan HI Jumlah Perusahaan yang menjadi Peserta Bimtek Pembinaan dan Penyusunan Struktur dan Skala Upah 4 40 Perusahaan 20 Orang 30 SP/SB 44 orang 30 Perusahaan Pembinaan dan Pemantauan UMK/UMS Jumlah Kab./Kota yang Dilakukan Pemantauan UMK/UMS di Perusahaan 4 kabupaten Penunjang Kapasitas Dewan Pengupahan Provinsi Jumlah Keputusan Gubernur berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten, Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota 15 Surat Keputusan Gubernur Focus Grup Discusion (FGD) Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pembinaan dan Penerapan Peraturan Perusahaan (PP) di Perusahaan Jumlah Peserta FGD Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dan Penerapan Peraturan Perusahaan (PP) di Perusahaan 50 Orang 40 Perusahaan Monitoring Dan Evaluasi Penegakan Norma Ketenagakerjaan Jumlah Kabupaten / Kota yang termonitor dan Evaluasi Penegakan Norma Ketenagakerjaan 14 Kab/Kota Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Jumlah perusahaan yang mengikuti Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 200 Orang Rapat Teknis Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Jumlah peserta Pelaksanaan Rapat 7 Kab/Kota Teknis Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Pagu Indikatif Lokasi 6 60.000.000,00 Prov. Kalbar 5 32.997.000,00 Pontianak 69.244.000,00 Prov. Kalbar 68.375.000,00 Pontianak 68.123.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Prov. Kalbar 65.397.000,00 Pontianak 65.757.000,00 Pontianak 64.414.500,00 Prov. Kalbar 192.236.000,00 Prov. Kalbar 33.296.000,00 Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya 230.169.500,00 Kab. Sanggau, Sekadau, Landak, Melawi, Sintang, Kubu Raya, Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 80.000.000,00 38.000.000,00 150.000.000,00 78.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 201.847.800,00 34.960.800,00 241.677.975,00
Kode 1 1.07.01.01.16.34 1.07.01.01.16.63 1.07.01.01.16.68 1.07.01.01.16.71 1.07.01.01.17 1.07.01.01.17.01 1.07.01.01.17.02 1.07.01.01.17.05 1.07.01.01.17.09 1.07.01.01.17.11 1.07.01.01.17.15 1.07.01.01.17.16 1.07.01.01.17.17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Kapasitas Pengawasan Ketenagakerjaan Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Provinsi Kalimanatan Barat Monitoring dan Evaluasi Jasa K3 Bimbingan Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Perusahaan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Sosialisasi satuan permukiman pugar dan pembinaan sosial budaya pada tokoh masyarakat dan tokoh agama Penilaian dan pemilihan transmigran dan pembina permukiman transmigrasi teladan Rapat Tim Koordinasi Legalitas Lahan Transmigrasi Pembinaan dan Pengawasan Proses Evaluasi Penyelesaian Permasalahan lahan Transmigrasi Pendataan usulan program HPL dan SHM kabupaten Pengendalian dan Evaluasi Seleksi Calon Transmigrasi Penduduk Setempat Penguatan dan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama di Unit Permukiman Transmigrasi Penilaian Layak Huni Siap Terima Penempatan (STP) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Aplikasi WEB SINTA WASKER Jumlah Pekerja / Buruh yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Jumlah Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang di monitor dan di evaluasi Jumlah Perusahaan yang dilakukan Bimbingan Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Perusahaan 1 Aplikasi 1500 Orang di 2 Kabupaten 4 Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja 40 Perusahaan Luasan Lahan Transmigrasi yang di manfaatkan Jumlah Kabupaten yang mendapat Sosialisasi Satuan Pemukiman Pugar dan Pembinaan Sosial Budaya Pada Tokoh Masyrakat Jumlah Kabupaten yang mengikuti Pemilihan dan Penilaian Transmigran Teladan dan Pembina Pemukiman Transmigrasi Teladan Jumlah Rapat Tim Koordinasi Legalitas Lahan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Transmigrasi Jumlah kab/kota yang memiliki permasalahan luas lahan yang akan diselesaikan Jumlah Kabupaten yang didata usulan program HPL dan SHM Jumlah Kabupaten Penerima Penempatan Hasil Seleksi calon Transmigrasi Setempat Jumlah warga trans yang mendapatkan pelatihan pembentukan dan peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jumlah rekomendasi Penilaian Layak Huni Siap Terima Tempatan (STP) 2 Kabupaten 3 Kabupaten 2 dokumen dan 4 Kabupaten 2 Kabupaten 2 Kabupaten 4 Kabupaten 30 Orang 4 Kabupaten Pagu Indikatif Lokasi 5 6 78.050.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak, Singkawang 11.033.000,00 Pontianak 64.414.500,00 Prov. Kalbar 727.772.500,00 28.609.000,00 Kab. Sintang dan Kab. Bengkayang 45.311.000,00 Kab. Kayong Utara, Sintang dan Sanggau 142.450.000,00 Prov. Kalbar 64.645.500,00 Kab. Melawi dan Bengkayang 35.819.000,00 Kab. Sintang dan Kapuas Hulu 45.000.000,00 Kab. Kubu Raya, Kayong Utara, Sintang dan Sambas 120.000.000,00 Pontianak 40.080.000,00 Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Kab. Sambas dan Kab.Sintang. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 690.000.000,00 11.584.650,00 75.000.000,00 558.707.465,00 31.465.687,00 49.842.925,00 83.317.500,00 71.110.050,00 39.400.900,00 49.500.000,00 141.947.883,00 42.122.520,00
Kode 1 1.07.01.01.17.18 1.07.01.03 1.07.01.03.01 1.07.01.03.01.01 1.07.01.03.01.02 1.07.01.03.01.03 1.07.01.03.01.04 1.07.01.03.01.05 1.07.01.03.01.07 1.07.01.03.01.08 1.07.01.03.01.09 1.07.01.03.01.11 1.07.01.03.01.12 1.07.01.03.01.13 1.07.01.03.01.14 1.07.01.03.01.16 1.07.01.03.02 1.07.01.03.02.08 1.07.01.03.02.13 1.07.01.03.02.15 1.07.01.03.02.18 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Database dan Updating Pertanahan Transmigrasi UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Penyusunan Database Pertanahan Transmigrasi Kabupaten / Kota 1 Paket Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Materai dan Buku Cek Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah barang cetak dan pengandaan Jumlah Komponen Istalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jumlah makanan dan minuman jumlah koordinasi dan konsultasi berkas Rekening 100% 8 Buah STNK 500 Materai, 10 Buku 37 Jenis 10 Jenis, 50.000 Lembar, 100 Buku buah Item 96 item 100 Porsi 1 Dokument Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang 9 Orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah perlengkapan / peralatan kantor Jumlah Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas / operasional 18 Unit/Buah 1 Unit 1 Unit 3 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 205.858.000,00 Disnakertrans Provinsi Kalbar 2.750.000.000,00 500.714.000,00 714.000,00 Dalam dan Luar Daerah 107.000.000,00 ULKK 4.500.000,00 ULKK 7.875.000,00 7.035.000,00 69.276.000,00 Pontianak 47.906.000,00 Pontianak 6.540.000,00 Pontianak 15.568.000,00 Pontianak 4.000.000,00 pontianak 52.500.000,00 Pontianak 110.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 67.800.000,00 Pontianak 292.263.250,00 97.600.000,00 Pontianak 8.650.000,00 Pontianak 57.383.250,00 Pontianak 30.060.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 50.000.000,00 2.596.919.300,00 581.334.950,00 749.000,00 117.700.000,00 4.950.000,00 8.268.000,00 6.418.500,00 66.523.600,00 50.301.000,00 7.194.000,00 16.537.000,00 4.410.000,00 55.125.000,00 168.578.850,00 74.580.000,00 277.375.000,00 107.360.000,00 0,00 30.668.000,00 33.066.000,00
Kode 1 1.07.01.03.02.20 1.07.01.03.02.21 1.07.01.03.02.42 1.07.01.03.03 1.07.01.03.03.01 1.07.01.03.03.02 1.07.01.03.05 1.07.01.03.05.02 1.07.01.03.05.07 1.07.01.03.05.08 1.07.01.03.06 1.07.01.03.06.01 1.07.01.03.06.02 1.07.01.03.06.04 1.07.01.03.06.07 1.07.01.03.16 1.07.01.03.16.35 1.07.01.03.16.36 1.07.01.03.16.37 1.07.01.03.16.38 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Mebelair Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah mebelair 24 Unit 40 Unit 9 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 25 stel 25 steel Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis Workshop Jumlah SOP yang di susun Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25 Orang 1 Dokument 100% PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah LAKIP Jumlah RENJA SKPD Jumlah RKA dan DPA 19 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Paramedis Pelatihan P3K di Tempat Kerja Promosi Keselamatan Kesehatan Kerja Bagi Perusahaan Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar Jumlah Paramedis yang di latih 60 Orang Jumlah Petugas Perusahaan Yang Mendapaatkan Pelatihan P3K Jumlah Promosi K3 Bagi Perusahaan 5 Kali 30 Orang Pemeriksaan Kesehatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan yang di Periksa 30 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 23.520.000,00 Pontianak 29.750.000,00 45.300.000,00 Pontianak 76.000.250,00 40.000.250,00 Pontianak 36.000.000,00 Pontianak 219.294.500,00 189.000.000,00 Pontianak 8.750.000,00 Pontianak 21.544.500,00 ULKK 61.709.000,00 25.000.000,00 Pontianak 10.449.000,00 Pontianak 13.228.000,00 Pontianak 13.032.000,00 Pontianak 1.600.019.000,00 267.936.000,00 Pontianak 93.983.000,00 Pontianak 363.020.000,00 Kota Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sintang, Ketapang 110.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 24.696.000,00 27.225.000,00 54.360.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 231.773.950,00 198.450.000,00 9.625.000,00 23.698.950,00 65.969.100,00 26.250.000,00 11.493.900,00 13.890.000,00 14.335.200,00 1.418.466.300,00 0,00 103.381.300,00 399.322.000,00 115.500.000,00
Kode 1 1.07.01.03.16.39 1.07.01.03.16.40 1.07.01.03.16.42 1.07.01.03.16.43 1.07.01.03.16.44 1.07.01.04 1.07.01.04.01 1.07.01.04.01.01 1.07.01.04.01.02 1.07.01.04.01.03 1.07.01.04.01.04 1.07.01.04.01.05 1.07.01.04.01.06 1.07.01.04.01.07 1.07.01.04.01.08 1.07.01.04.01.09 1.07.01.04.01.11 1.07.01.04.01.12 1.07.01.04.01.13 1.07.01.04.01.14 1.07.01.04.01.16 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pengujian Lingkungan Perusahaan Survailance Akreditasi ISO 17025 Pengelolaan Manajemen Mutu 3 Jumlah Perusahaan yang di Uji Lingkungan Kerja Jumlah Survailance Akreditasi ISO 17025 Jumlah Dokumen Manajemen Mutu 4 7 Perusahaan 1 Kali 3 Dokumen Kalibrasi Peralatan Laboratorium Jumlah Peralatan Laboratorium Terkalibrasi 13 Alat Pengadaan Peralatan Pengujian dan Pemeriksaan Jumlah Peralatan Laboratorium 4 Unit UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pengiriman Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa Jaminan Barang milik daerah yang tersedia Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang tersedia Jumlah Belanja Materai dan Buku Cek 864 Lembar, 2 buku, 12 20 Berkas 4 Rekening 1 Polis 5 Unit Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Jenis Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Bulan 1 Unit (Pihak Ketiga) 34 Item 7 Item 269 Buah 55 Item, 75 Meter 4 Item 400 Porsi 1 Dokumen 12 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 84.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 33.750.000,00 ULKK 39.980.000,00 ULKK 50.000.000,00 ULKK 557.350.000,00 ULKK 2.750.000.000,00 459.604.050,00 500.000,00 Prov. Kalbar 102.068.450,00 Prov. Kalbar 7.870.000,00 Prov. Kalbar 12.000.000,00 Prov. Kalbar 4.363.000,00 Prov. Kalbar 80.000.000,00 Prov. Kalbar 48.347.600,00 Prov. Kalbar 13.400.000,00 Prov. Kalbar 12.500.000,00 Prov. Kalbar 12.935.000,00 Prov. Kalbar 6.120.000,00 Prov. Kalbar 28.500.000,00 Prov. Kalbar 44.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 87.000.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 88.200.000,00 0,00 43.978.000,00 55.000.000,00 613.085.000,00 3.256.327.259,00 554.219.964,00 661.250,00 134.985.525,00 10.408.075,00 2.645.000,00 5.770.068,00 85.462.033,00 59.277.889,00 17.721.500,00 16.531.250,00 0,00 8.093.700,00 37.691.250,00 59.914.924,00 115.057.500,00
Kode 1 1.07.01.04.02 1.07.01.04.02.07 1.07.01.04.02.08 1.07.01.04.02.09 1.07.01.04.02.11 1.07.01.04.02.12 1.07.01.04.02.16 1.07.01.04.02.17 1.07.01.04.02.18 1.07.01.04.02.20 1.07.01.04.02.21 1.07.01.04.02.39 1.07.01.04.02.42 1.07.01.04.02.62 1.07.01.04.03 1.07.01.04.03.02 1.07.01.04.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga yang di beli Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang relevan dan terupdate 10 Unit 27 Unit/Buah 50 Unit 1 Set, 10 Unit 1 Paket Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Jumlah Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus dirawat secara rutin/berkala yang terpelihara 1 Unit Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Jumlah Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan yang terpelihara Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang dterpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara Jumlah Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus Jumlah Mebelair Jumlah Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus/bangunan khusus/Konstruksi Khusus yang Terpelihara 1 Unit 1 Unit MTU, 1 Unit Mobil dan 4 Motor 13 Unit 40 Unit 16 Unit 71 Buah 1 Jenis PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pengadanaa Pakaian Khusus Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur 46 Stel dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pagu Indikatif Lokasi 5 6 778.859.250,00 70.650.000,00 Prov. Kalbar 64.827.000,00 Prov. Kalbar 150.650.000,00 Prov. Kalbar 40.944.000,00 Prov. Kalbar 46.150.000,00 Prov. Kalbar 148.879.750,00 Prov. Kalbar 11.520.000,00 Prov. Kalbar 60.200.000,00 Prov. Kalbar 9.000.000,00 Prov. Kalbar 12.000.000,00 Prov. Kalbar 36.300.000,00 Prov. Kalbar 103.738.500,00 Prov. Kalbar 24.000.000,00 Prov. Kalbar 46.300.000,00 46.300.000,00 Prov. Kalbar 67.884.950,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.035.634.952,00 101.370.000,00 300.000.000,00 182.500.000,00 30.707.128,00 0,00 253.967.874,00 15.235.200,00 10.712.250,00 11.902.500,00 12.500.000,00 0,00 85.000.000,00 31.740.000,00 53.245.000,00 53.245.000,00 75.345.096,00
Kode 1 1.07.01.04.05.01 1.07.01.04.05.02 1.07.01.04.05.03 1.07.01.04.05.04 1.07.01.04.06 1.07.01.04.06.01 1.07.01.04.06.02 1.07.01.04.06.04 1.07.01.04.06.07 1.07.01.04.15 1.07.01.04.15.26 1.07.01.04.15.27 1.07.01.04.15.28 1.07.01.04.15.29 1.07.01.04.15.30 1.07.01.04.15.31 1.07.01.04.15.36 1.07.01.04.15.38 1.07.01.04.15.44 1.07.01.04.15.45 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembinaan Jasmani dan Rohani PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dan Produktivitas Tenaga Kerja Pemasaran Lulusan Jejaring Kerjasama komunikasi industri Penyusunan Profil Pembuatan Model Konstruksi Atap Baja Ringan Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Pemagangan Sertifikasi Lulusan Pelatihan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop Jumlah DUPAK yang di Nilai Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani 5 Orang 5 Orang 30 PAK 1 Jenis Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah LAKIP Jumlah RENJA SKPD Jumlah RKA dan DPA 19 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen Jumlah Pencari Kerja yang bekerja di sektor formal dan informal Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan 11 Paket, 176 orang Jumlah peserta pelatihan peningkatan Produktivitas Jumlah Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Kegiatan Pemasaran Lulusan 60 Perusahaan 32 Orang 60 Orang Jumlah Jejaring Kerjasama Komunikasi Industri Jumlah Buku Profil UPT. LKI yang disusun Jumlah Pelatihan Pembuatan Model Konstruksi Atap Baja Ringan 50 Perusahaan 250 Buku 16 orang Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Jumlah Kegiatan Pemagangan Jumlah Kegiatan Sertifikasi Lulusan Pelatihan 1 Dokumen 20 orang 128 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 7.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 6 7.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 27.484.950,00 Prov. Kalbar 26.400.000,00 Prov. Kalbar 38.947.850,00 14.694.300,00 Prov. Kalbar 6.615.650,00 Prov. Kalbar 7.754.200,00 Prov. Kalbar 9.883.700,00 Prov. Kalbar 1.358.403.900,00 767.394.000,00 Pontianak, Bengkayang, Sekadau, Landak 84.750.000,00 Pontianak, Sanggau 126.893.500,00 Pontianak, Sambas, Landak 59.859.800,00 Pontianak, Melawi 36.742.800,00 Pontianak 15.431.000,00 UPT. LKI Prov. Kalbar 48.735.000,00 Pontianak 29.892.800,00 Pontianak 37.685.000,00 Pontianak 151.020.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 9.257.500,00 9.257.500,00 26.430.096,00 30.400.000,00 51.508.530,00 19.433.211,00 8.749.197,00 10.254.929,00 13.071.193,00 1.486.373.717,00 804.000.000,00 97.462.500,00 145.935.000,00 69.000.000,00 42.550.000,00 20.407.497,00 55.631.250,00 34.376.720,00 43.337.750,00 173.673.000,00
Kode 1 1.07.01.05 1.07.01.05.01 1.07.01.05.01.01 1.07.01.05.01.02 1.07.01.05.01.04 1.07.01.05.01.05 1.07.01.05.01.06 1.07.01.05.01.07 1.07.01.05.01.08 1.07.01.05.01.09 1.07.01.05.01.11 1.07.01.05.01.12 1.07.01.05.01.13 1.07.01.05.01.14 1.07.01.05.01.16 1.07.01.05.01.18 1.07.01.05.02 1.07.01.05.02.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penataan dan Pemeliharaan Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Persentase pengiriman surat menyurat Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 100 % 100 % Persentase penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas/oprasional 100 % Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase penyediaan alat tulis kantor Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan Persentase penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Persentase penyediaan peratan dan perlengkapan rumah tangga Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Persentase penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu Persentase koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Persenatase penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang 100 % Persentase penataan dan pemeliharaan arsip 100 % Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Persentase pengadaan AC/Kipas Angin 100 % Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.726.599.950,00 568.823.000,00 2.000.000,00 LKI Entikong 130.800.000,00 LKI Entikong 3.000.000,00 LKI Entikong 2.500.000,00 LKI Entikong 198.100.000,00 LKI Entikong 15.000.000,00 LKI Entikong 10.000.000,00 LKI Entikong 12.923.000,00 LKI Entikong 29.200.000,00 LKI Entikong 2.500.000,00 LKI Entikong 10.000.000,00 LKI Entikong 90.700.000,00 LKI Entikong 54.600.000,00 Disnakertrans Prov. Kalbar 7.500.000,00 LKI Entikong 576.040.000,00 35.800.000,00 LKI Entikong Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.171.000.000,00 566.500.000,00 2.500.000,00 155.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 200.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 12.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 8.500.000,00 416.000.000,00 35.000.000,00
Kode 1 1.07.01.05.02.08 1.07.01.05.02.09 1.07.01.05.02.11 1.07.01.05.02.15 1.07.01.05.02.18 1.07.01.05.02.20 1.07.01.05.02.21 1.07.01.05.02.42 1.07.01.05.02.47 1.07.01.05.02.65 1.07.01.05.02.66 1.07.01.05.02.86 1.07.01.05.03 1.07.01.05.03.01 1.07.01.05.05 1.07.01.05.05.01 1.07.01.05.05.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Persentase pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga 100 % 100 % Persentase pengadaan sarana dan prasarana studio komunikasi 100 % Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional Persentase AC/Kipas Angin yang dirawat secara rutin/berkala Persentase pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase pengadaan mebelair Persentase pemeliharaan rutin/berkala Mess/Asrama Persentase pemeliharaan rutin/berkala generator Persentase pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor 100 % 100% 100% 100% 100% Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Persentase Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 100 % Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pendidikan dan pelatihan 100 % Persentase sosialisasi, bimbingan teknis, workshop 100 % Pagu Indikatif Lokasi 6 83.250.000,00 LKI Entikong 5 15.630.000,00 LKI Entikong 71.000.000,00 LKI Entkiong 91.650.000,00 LKI Entikong 23.410.000,00 LKI Entikong 7.500.000,00 LKI Entikong 21.200.000,00 LKI Entikong 49.600.000,00 LKI Entikong 74.000.000,00 Entikong 48.000.000,00 Entikong 6.000.000,00 Entikong 49.000.000,00 Entikong 35.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 35.000.000,00 LKI Entikong 10.000.000,00 LKI Entikong Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 60.000.000,00 25.000.000,00 0,00 60.000.000,00 6.500.000,00 10.000.000,00 17.500.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00
Kode 1 1.07.01.05.06 1.07.01.05.06.01 1.07.01.05.06.02 1.07.01.05.06.04 1.07.01.05.06.07 1.07.01.05.15 1.07.01.05.15.40 1.07.01.05.15.41 1.07.01.07 1.07.01.07.01 1.07.01.07.01.02 1.07.01.07.01.04 1.07.01.07.01.05 1.07.01.07.01.06 1.07.01.07.01.07 1.07.01.07.01.08 1.07.01.07.01.09 1.07.01.07.01.12 1.07.01.07.01.13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Sosialisasi Kebutuhan pencari kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Persentase penyusunan laporan keuangan Persentase penyusunan LAKIP 100 % Persentase penyusunan renja SKPD 100 % 100 % Persentase penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 100 % Jumlah Pencari Kerja yang bekerja di sektor formal dan informal Jumlah peserta sosialisasi kebutuhan pencari kerja Jumlah tenaga kerja yang lulus pendidikan dan pelatihan 100 orang 250 orang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah jasa bayaran komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional kantor Jumlah Perangko, materai dan benda pos lainnya Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Alat tulis kantor Jumlah Barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 rekening 1 tahun 1 tahun 1 tahun 46 Jenis 12 Jenis, 20.000 eksemplar 16 Buah Jumlah bahan bacaan 12 Buah Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan kegiatan 400 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 36.500.000,00 20.000.000,00 LKI Entikong 5.000.000,00 LKI Entikong 5.000.000,00 LKI Entikong 6.500.000,00 LKI Entikong 1.465.236.950,00 78.810.500,00 LKI Entikong 1.386.426.450,00 LKI Entikong 2.200.000.000,00 382.775.000,00 115.000.000,00 Prov. Kalbar 4.900.000,00 Prov. Kalbar 3.400.000,00 Prov. Kalbar 65.000.000,00 Prov. Kalbar 35.300.000,00 Prov. Kalbar 12.000.000,00 Prov. Kalbar 6.575.000,00 Prov. Kalbar 3.000.000,00 Prov. Kalbar 14.000.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 43.500.000,00 22.500.000,00 7.000.000,00 6.500.000,00 7.500.000,00 1.100.000.000,00 300.000.000,00 800.000.000,00 2.295.400.000,00 405.900.000,00 120.000.000,00 5.400.000,00 4.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 12.500.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 14.500.000,00
Kode 1 1.07.01.07.01.14 1.07.01.07.01.16 1.07.01.07.02 1.07.01.07.02.07 1.07.01.07.02.08 1.07.01.07.02.11 1.07.01.07.02.15 1.07.01.07.02.17 1.07.01.07.02.18 1.07.01.07.02.20 1.07.01.07.02.21 1.07.01.07.02.42 1.07.01.07.03 1.07.01.07.03.02 1.07.01.07.05 1.07.01.07.05.01 1.07.01.07.05.02 1.07.01.07.05.03 1.07.01.07.05.05 1.07.01.07.05.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 3 Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang 2 Dokumen 9 orang 4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah pengadaan AC/Kipas angin Jumlah perlengkapan/peralatan kantor 10 Unit 4 unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Mebelair Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/oprasional Jumlah pemeliharaan rutin/berkala AC/kipas angin Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional kantor 4 buah 1 Unit 1 unit 5 unit 12 unit 13 unit 43 buah PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah pakaian khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur 126 stel perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah ASN yang berkompetensi Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, bimbingan Teknis, workhop Jumlah DUPAK yang dinilai Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Jumlah Dokumen SOP 35 orang 35 orang 18 PAK 1 Dokumen 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 6 60.000.000,00 Prov. Kalbar 5 63.600.000,00 Prov. Kalbar 417.520.000,00 36.300.000,00 Prov. Kalbar 95.100.000,00 Prov. Kalbar 27.500.000,00 Prov. Kalbar 90.300.000,00 Prov. Kalbar 45.000.000,00 Prov. Kalbar 38.620.000,00 Prov. Kalbar 6.600.000,00 Prov. Kalbar 8.800.000,00 Prov. Kalbar 69.300.000,00 Prov. Kalbar 99.000.000,00 99.000.000,00 Prov. Kalbar 90.430.000,00 35.000.000,00 Prov. Kalbar 30.000.000,00 Prov. Kalbar 13.785.000,00 Prov. Kalbar 6.595.000,00 Prov. Kalbar 5.050.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 65.000.000,00 64.000.000,00 441.000.000,00 37.000.000,00 100.000.000,00 28.000.000,00 95.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 7.000.000,00 9.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 102.500.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 7.000.000,00 5.500.000,00
Kode 1 1.07.01.07.06 1.07.01.07.06.01 1.07.01.07.06.02 1.07.01.07.06.04 1.07.01.07.06.07 1.07.01.07.07 1.07.01.07.07.01 1.07.01.07.16 1.07.01.07.16.46 1.07.01.07.16.47 1.07.01.07.16.54 1.07.01.08 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kasus Ketenagakerjaan UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen RENJA Jumlah Dokumen RKA 19 Dokumen 1 dokumen 2 dokumen 4 dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Inventarisasi Asset 2 dokumen Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar Jumlah Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja 160 perusahaan, 9 Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 160 perusahaan, 9 Kabupaten/Kota Jumlah Penanggulangan Kasus Ketenagakerjaan 9 Kabupaten/Kota Pagu Indikatif Lokasi 5 6 53.445.000,00 22.475.000,00 Prov. Kalbar 10.075.000,00 Prov. Kalbar 10.225.000,00 Prov. Kalbar 10.670.000,00 Prov. Kalbar 5.695.000,00 5.695.000,00 Prov. Kalbar 1.151.135.000,00 403.500.000,00 Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara. 541.328.000,00 Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara. 206.307.000,00 Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara. 2.200.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 58.000.000,00 25.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.182.000.000,00 408.000.000,00 563.000.000,00 211.000.000,00 2.108.800.090,00
Kode 1 1.07.01.08.01 1.07.01.08.01.01 1.07.01.08.01.02 1.07.01.08.01.04 1.07.01.08.01.05 1.07.01.08.01.06 1.07.01.08.01.07 1.07.01.08.01.08 1.07.01.08.01.09 1.07.01.08.01.12 1.07.01.08.01.13 1.07.01.08.01.14 1.07.01.08.01.16 1.07.01.08.01.20 1.07.01.08.02 1.07.01.08.02.05 1.07.01.08.02.07 1.07.01.08.02.08 1.07.01.08.02.09 1.07.01.08.02.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat-menyurat 150 berkas Jumlah Jasa Layanan 3 Rekening Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah materai, dan buku cek, pulsa Materai 395, buku cek 4, 1 unit Jumlah jasa kebersihan Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah Barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen dan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor pembayaran pulsa 1 Unit (Pihak Ketiga) 44 jenis 10 jenis 206 Buah Jumlah dan Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2 item Jumlah Makanan dan minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Sewa Rumah /Gedung /Kantor / Bangunan Khusus 506 Porsi 1 Dokumen 8 Orang 1 Unit Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Ac / Kipas Angin Jumlah Perlengkapan / Perlatan Kantor Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara 3 Unit 7 Unit 13 Unit 26 buah 1 Unit Pagu Indikatif 5 642.165.000,00 5.000.000,00 Sintang 82.060.000,00 Sintang 2.500.000,00 Sintang 4.173.000,00 Sintang 72.500.000,00 Sintang 38.272.000,00 Sintang 14.500.000,00 Sintang 6.400.000,00 Sintang 1.800.000,00 Sintang 15.000.000,00 Sintang 220.000.000,00 Sintang 69.960.000,00 Sintang 110.000.000,00 Sintang 425.260.000,00 110.000.000,00 Sintang 37.000.000,00 Sintang 80.150.000,00 Sintang 41.150.000,00 Sintang 49.365.000,00 Sintang Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 708.011.500,00 5.500.000,00 90.266.000,00 5.000.000,00 2.940.300,00 79.750.000,00 42.099.200,00 15.950.000,00 7.050.000,00 4.000.000,00 16.500.000,00 242.000.000,00 76.956.000,00 120.000.000,00 221.163.500,00 0,00 0,00 71.665.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00
Kode 1 1.07.01.08.02.18 1.07.01.08.02.20 1.07.01.08.02.34 1.07.01.08.02.42 1.07.01.08.02.44 1.07.01.08.03 1.07.01.08.03.01 1.07.01.08.05 1.07.01.08.05.01 1.07.01.08.05.02 1.07.01.08.05.05 1.07.01.08.05.07 1.07.01.08.06 1.07.01.08.06.01 1.07.01.08.06.02 1.07.01.08.06.04 1.07.01.08.06.07 1.07.01.08.16 1.07.01.08.16.02 1.07.01.08.16.05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pembangunan Plank Nama Kantor Pengadaan Mebelair Pengadaan Generator PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Pengawasan dan penindakan Norma K3 Pengawasan dan penindakan kelembagaan pekerja di perusahaan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang Dipelihara Jumlah Plank Nama Kantor Kegiatan rutin barang kantor Jumlah Generator 10 Unit 60 Unit 1 Unit 32 Unit 1 Unit Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 36 Stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Workshop 1 Dokumen Jumlah Analisis Jabatan Jumlah Standar Operasional Prosedur 1 Dokumen 18 Orang 18 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangan 19 Dokumen Jumlah Lakip 1 Dokumen 2 Dokumen Jumlah RENJA SKPD Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD 4 Dokumen Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar Jumlah pengawasan dan penindakan norma K3 Jumlah Pengawasan dan Penindakan Kelembagaan Pekerja di Perusahaan 54 perusahaan 28 Perusahaan, 5 Kabupaten Pagu Indikatif Lokasi 5 6 36.635.000,00 Sintang 5.940.000,00 Sintang 5.000.000,00 Sintang 40.020.000,00 Sintang 20.000.000,00 Sintang 23.400.000,00 23.400.000,00 Sintang 145.000.000,00 55.000.000,00 Sintang 60.000.000,00 Sintang 15.000.000,00 Sintang 15.000.000,00 Sintang 46.800.000,00 14.800.000,00 Sintang 11.000.000,00 Sintang 10.500.000,00 Sintang 10.500.000,00 Sintang 917.375.000,00 271.770.800,00 130.215.000,00 Kab. Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sanggau, Sekadau Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 40.298.500,00 9.200.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 25.740.000,00 25.740.000,00 136.400.000,00 55.000.000,00 48.400.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 51.300.000,00 16.200.000,00 12.000.000,00 11.700.000,00 11.400.000,00 966.185.090,00 285.359.340,00 136.725.750,00
Kode 1 1.07.01.08.16.69 1.07.01.08.16.70 1.07.01.08.16.72 1,08 1.08.01 1.08.01.01 1.08.01.01.01 1.08.01.01.01.01 1.08.01.01.01.02 1.08.01.01.01.03 1.08.01.01.01.04 1.08.01.01.01.05 1.08.01.01.01.07 1.08.01.01.01.08 1.08.01.01.01.09 1.08.01.01.01.10 1.08.01.01.01.11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja, Pengupahan, Pekerja Perempuan dan Anak Penanggulangan Kasus Ketenagakerjaan Penyerahan Alat Pelindung Diri PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja, Pengupahan, Pekerja Perempuan dan Anak 4 60 Perusahaan, 5 Kabupaten Persentase Penanggulangan Kasus Ketenagakerjaan 100% Kasus Masuk Selesai Jumlah Alat Pelindung Diri yang Diserahkan kepada Pekerja 46 Set Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah jasa surat menyurat Jumlah Jasa layanan Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah asuransi 400 berkas 4 Rekening 5 polis asuransi Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah materai, buku cek dan pulsa OTP (non tunai) Jumlah alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga 9 Unit 548 lembar materai, 4 buku cek dan 10 kali pulsa OTP 60 item 950 eksemplar 163 buah 9 item 24 item Pagu Indikatif Lokasi 5 6 377.000.000,00 Kab. Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu 65.000.000,00 Kab. Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu 73.389.200,00 Kabupaten Sintang 6.050.000.000,00 6.050.000.000,00 6.050.000.000,00 1.261.662.083,00 1.000.000,00 Prov. Kalbar 133.200.000,00 Prov.Kalbar 45.000.000,00 Prov. Kalbar 25.000.000,00 Prov. Kalbar 4.000.000,00 Prov. Kalbar 51.050.000,00 Prov. Kalbar 24.015.000,00 Prov.Kalbar 8.700.000,00 Prov. Kalbar 10.000.000,00 Prov. Kalbar 20.000.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 395.850.000,00 68.250.000,00 80.000.000,00 6.118.400.283,00 6.118.400.283,00 6.118.400.283,00 1.405.291.983,00 1.000.000,00 146.520.000,00 49.000.000,00 33.000.000,00 6.761.000,00 59.100.000,00 24.200.000,00 9.000.000,00 11.000.000,00 22.000.000,00
Kode 1 1.08.01.01.01.12 1.08.01.01.01.13 1.08.01.01.01.14 1.08.01.01.01.15 1.08.01.01.01.16 1.08.01.01.01.17 1.08.01.01.01.18 1.08.01.01.02 1.08.01.01.02.07 1.08.01.01.02.08 1.08.01.01.02.12 1.08.01.01.02.15 1.08.01.01.02.17 1.08.01.01.02.18 1.08.01.01.02.20 1.08.01.01.02.21 1.08.01.01.02.22 1.08.01.01.02.50 1.08.01.01.02.61 1.08.01.01.02.64 1.08.01.01.02.66 1.08.01.01.02.67 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah makanan dan minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang 2 item 843 porsi 16 kali perjalanan dinas 16 Orang 15 orang ASN 4 item Penataan dan Pemeliharaan Arsip dokumentasi Jumlah arsip yang tertata dan terpelihara 1 dokumen PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC dan kipas angin Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah taman/halaman kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas operasional yang terpelihara 2 (dua) unit 12 unit Software (website) 1 paket 1 (satu) unit 1 (satu) paket 9 (sembilan) unit Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi Jumlah gudang yang terpelihara Pemeliharaan instalasi listrik/telepon 31 unit 54 unit 1 unit 1 paket 1 paket (listrik/telpon) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah mebelair yang terpelihara Jumlah mesin pompa air yang terpelihara Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga 3 set 1 unit 20 buah Pagu Indikatif Lokasi 5 6 4.800.000,00 Prov. Kalbar 22.150.000,00 Prov. Kalbar 275.000.000,00 Dalam dan Luar daerah 460.810.983,00 Prov. Kalbar 119.100.000,00 Prov.Kalbar 16.800.000,00 Prov. Kalbar 41.036.100,00 Prov. Kalbar 495.300.000,00 10.000.000,00 Prov. Kalbar 78.650.000,00 Prov. Kalbar 100.650.000,00 Prov. Kalbar 75.000.000,00 Prov. kalbar 1.500.000,00 Prov. Kalbar 100.000.000,00 Prov. Kalbar 10.000.000,00 Prov. Kalbar 10.000.000,00 Prov. Kalbar 2.000.000,00 Prov. Kalbar 40.000.000,00 Prov. Kalbar 45.000.000,00 Prov. Kalbar 20.000.000,00 Prov. Kalbar 500.000,00 Prov. Kalbar 2.000.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 9.000.000,00 22.300.000,00 275.000.000,00 537.610.983,00 119.200.000,00 30.600.000,00 50.000.000,00 417.100.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 125.000.000,00 3.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 5.100.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00
Kode 1 1.08.01.01.03 1.08.01.01.03.01 1.08.01.01.05 1.08.01.01.05.01 1.08.01.01.05.02 1.08.01.01.05.04 1.08.01.01.05.06 1.08.01.01.06 1.08.01.01.06.01 1.08.01.01.06.02 1.08.01.01.06.04 1.08.01.01.06.05 1.08.01.01.06.06 1.08.01.01.06.07 1.08.01.01.06.08 1.08.01.01.07 1.08.01.01.07.01 1.08.01.01.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya 4 56 stel (seragam putih/batik) Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN yang berkompetensi mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop Jumlah jenis pembinaan jasmani dan rohani Jumlah Penetapan Kinerja (TAPKIN) 1 Dokumen 6 Orang 15 Orang 3 Jenis Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Dokumen laporan keuangan Jumlah LAKIP Jumlah Renja SKPD Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Jumlah laporan monev Jumlah RKA dan DPA SKPD Jumlah rencana teknis OPD 19 Dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 dokumen 1 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan dan inventarisasi asset 2 Dokumen Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, ekonomi dan hukum Pagu Indikatif Lokasi 5 6 55.700.000,00 55.700.000,00 Prov. Kalbar 46.560.000,00 10.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 10.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 16.920.000,00 Prov. Kalbar 9.640.000,00 Prov. Kalbar 376.470.017,00 29.000.000,00 Prov. Kalbar 12.788.000,00 Prov. Kalbar 16.667.000,00 Prov. Kalbar 14.722.000,00 Prov. Kalbar 182.453.017,00 Dalam dan Luar Daerah 10.940.000,00 Pontianak 109.900.000,00 Prov. Kalbar 25.000.000,00 25.000.000,00 Prov. Kalbar 1.045.997.700,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 60.000.000,00 60.000.000,00 66.650.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 17.000.000,00 9.650.000,00 419.358.300,00 29.000.000,00 30.000.000,00 22.000.000,00 25.000.000,00 91.358.300,00 22.000.000,00 200.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 708.000.000,00
Kode 1 1.08.01.01.15.04 1.08.01.01.15.09 1.08.01.01.15.10 1.08.01.01.15.11 1.08.01.01.15.12 1.08.01.01.15.17 1.08.01.01.15.18 1.08.01.01.15.21 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Sosialisasi Pedoman peningkatan peran laki-laki dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan pendekatan He For She Penilaian Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Seminar Parenting Tema "Menjadi orang Tua Hebat Idola Anak" Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV bagi ibu rumah tangga Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi bagi kader perempuan di Kalimantan Barat Partisipasi Organisasi Perempuan Pengembangan Usaha Produktif PPSW dan PEKKA Kalbar Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah evaluasi pengarusutamaan gender di Kalbar (dan monev/pembinaan/pendampingan PPRG, GAP dan GBS ke Kab/Kota) 14 Kabupaten/Kota Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pedoman peningkatan peran laki-laki dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 100 Orang Jumlah Kecamatan yang melaksanakan gerakan sayang ibu (GSI) 5 Kab/Kota unggulan pada 14 Kab/Kota Jumlah Peserta Seminar Parenting 120 Orang Jumlah peserta Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV bagi ibu rumah tangga 80 Orang Jumlah Peserta Pemberdayaan 50 Orang Jumlah Organisasi Perempuan Jumlah peserta kegiatan Pengembangan Usaha Produktif Pusat Pemberdayaan Sumberdaya Wanita (PPSW) dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kalbar 225 peserta dari 45 organisasi perempuan 50 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 157.657.200,00 Provinsi-kabupaten-Kota 67.140.000,00 Kab. Kubu Raya 230.000.000,00 Kabupaten/Kota 129.087.300,00 Pontianak dan Kab. Sambas 67.500.000,00 Kota Singkawang 74.006.600,00 Sintang 256.200.000,00 Pontianak 64.406.600,00 Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 75.000.000,00 110.000.000,00 200.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 110.000.000,00 128.000.000,00
Kode 1 1.08.01.01.16 1.08.01.01.16.05 1.08.01.01.16.10 1.08.01.01.16.12 1.08.01.01.16.13 1.08.01.01.16.14 1.08.01.01.16.15 1.08.01.01.16.18 1.08.01.01.16.21 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN Fasilitasi penguatan Tim RAD dalam penanganan TPPO di Kalimantan Barat Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Pelatihan untuk perempuan penggiat perdamaian Peningkatan kapasitas kinerja satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam melakukan penjangkauan serta pendampingan korban kekerasan dan TPPO terhadap perempuan dan anak Pengelolaan dan Penanganan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalbar Kampanye Three Ends Pembentukan kader perempuan siaga bencana dan konflik sosial Focus Group Discussion tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memiliki kapasitas SDM dan Sarana Prasarana pendukung sesuai dengan standar, termasuk KIE Jumlah peserta fasilitasi penguatan tim RAD dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalbar Jumlah anggota masyarakat yang dilatih terkait peningkatan kapasitas dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 14 Kab/Kota (100 Orang) 100 0rang Jumlah organisasi perempuan yang mengikuti pelatihan penggiat perdamaian Jumlah peserta peningkatan kapasitas kinerja SATGAS PPA 40 Orang 30 Orang Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking yang dilayani 35 Orang Jumlah peserta Kampanye Three Ends 200 Orang Jumlah kader perempuan siaga bencana dan konflik sosial 45 Orang Jumlah Peserta Focus Group Discussion Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 14 Kab/kota (100 Orang) Pagu Indikatif Lokasi 5 6 965.000.000,00 120.000.000,00 Pontianak 85.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak 75.000.000,00 Pontianak 110.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak 95.000.000,00 Bengkayang 150.000.000,00 Pontianak 130.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 985.000.000,00 120.000.000,00 70.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 195.000.000,00 175.000.000,00 80.000.000,00 105.000.000,00
Kode 1 1.08.01.01.18 1.08.01.01.18.12 1.08.01.01.18.13 1.08.01.01.18.15 1.08.01.01.18.19 1.08.01.01.18.22 1.08.01.01.19 1.08.01.01.19.02 1.08.01.01.19.03 1.08.01.01.19.05 1.08.01.01.19.12 1.08.01.01.19.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM DATA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Penyusunan data base lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Forum peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Puspa Daerah) Pelatihan PPPA bagi SDM Lembaga Masyarakat di Kalimantan Barat Pengelolaan Data Terpilah Gender Pengelolaan Data Terpilah Anak PROGRAM PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Advokasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pembentukan dan penguatan pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Pelatihan Kepemimpinan bagi pengurus forum anak Kalimantan Barat Pelatihan peningkatan pelayanan anak korban kekerasan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data anak Jumlah data base lembaga/organisasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1 Data Base 4 Jumlah peserta forum peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 67 Orang Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 66 Orang Jumlah data terpilah gender Jumlah data terpilah anak 3 jenis (buku, poster dan leafleat) 3 jenis (buku, poster dan leafleat) Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kab/Kota) Jumlah peserta Hari Anak Nasional 700 Peserta Jumlah peserta advokasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Jumlah pengurus Forum Anak Daerah (FAD) di Kabupaten/Kota Prov. Kalbar 75 Peserta 90 peserta dari 14 Kab/Kota Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan bagi pengurus forum anak daerah 75 Orang Jumlah stakeholder yang mengikuti pelatihan peningkatan pelayanan anak korban kekerasan 35 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 638.908.200,00 64.781.900,00 Pontianak 142.789.600,00 Pontianak 140.568.300,00 Pontianak 145.384.200,00 Pontianak 145.384.200,00 Pontianak 1.139.402.000,00 200.000.000,00 Pontianak 186.002.000,00 Pontianak 250.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 75.000.000,00 Kab. Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 640.000.000,00 150.000.000,00 340.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.392.000.000,00 270.000.000,00 187.000.000,00 255.000.000,00 170.000.000,00 185.000.000,00
Kode 1 1.08.01.01.19.17 1.08.01.01.19.29 1,09 1.09.01 1.09.01.01 1.09.01.01.01 1.09.01.01.01.01 1.09.01.01.01.02 1.09.01.01.01.03 1.09.01.01.01.04 1.09.01.01.01.05 1.09.01.01.01.06 1.09.01.01.01.07 1.09.01.01.01.08 1.09.01.01.01.09 1.09.01.01.01.11 1.09.01.01.01.12 1.09.01.01.01.13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Anak Nasional Tingkat Nasional PANGAN DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah stakeholder yang peduli terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi 2 Kab dan 1 Kota Jumlah perwakilan Forum Anak Daerah Provinsi Kalbar ke tingkat nasional 14 Anak Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan 80 berkas 16 rekening tagihan Jumlah Asuransi 1 Polish Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan buku cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 12 unit kendaraan roda 4, dan 10 unit roda 2 825 buah materei, 1 buah buku cek dan 12 bulan jasa CMS 1 unit penyedia jasa jasa Jumlah ATK yang diadakan Jumlah Barang cetakan dan pengandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah porsi Makanan dan Minuman 44 jenis 9 jenis cetakan dan 20.000 lembar penggandaan 6 Jenis 1 paket table set 2 jenis koran, 1 jenis majalah 480 porsi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 131.660.000,00 Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya dan Kab. Mempawah 146.740.000,00 Luar Daerah 16.868.214.950,00 16.868.214.950,00 10.877.650.000,00 2.727.915.235,00 2.000.000,00 Provinsi 249.550.290,00 Pontianak 30.000.000,00 Provinsi 42.000.000,00 Provinsi 5.050.000,00 Provinsi 196.830.000,00 Kota Pontianak 35.550.000,00 Provinsi 15.000.000,00 Provinsi 4.000.000,00 Provinsi 20.000.000,00 Provinsi 16.200.000,00 Pontianak 24.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 175.000.000,00 150.000.000,00 23.189.776.212,00 23.189.776.212,00 17.265.881.212,00 2.991.766.294,00 5.000.000,00 249.550.290,00 30.000.000,00 42.000.000,00 2.000.000,00 200.000.000,00 67.559.400,00 20.000.000,00 4.000.000,00 6.630.000,00 16.200.000,00 24.000.000,00
Kode 1 1.09.01.01.01.14 1.09.01.01.01.15 1.09.01.01.01.16 1.09.01.01.01.17 1.09.01.01.01.18 1.09.01.01.01.22 1.09.01.01.02 1.09.01.01.02.08 1.09.01.01.02.09 1.09.01.01.02.10 1.09.01.01.02.18 1.09.01.01.02.20 1.09.01.01.02.21 1.09.01.01.02.25 1.09.01.01.02.40 1.09.01.01.02.59 1.09.01.01.02.61 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 3 Jumlah Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 4 20 OP Perjanalan Dalam Daerah, 35 OP Perjalanan Luar Daerah 50 Orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi 15 Spanduk, 10 Jumlah Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang 16 orang Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik Jumlah jenis Arsip yang dikelola Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik Revitalisasi Baliho 2 jenis (arsip statis dan arsip dinamis) 2 jenis media PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang diadakan Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang diadakan 3 buah PC, 2 buah printer dan 1 buah tangga alumunium 1 Unit Dispenser, 4 buah galon, coffee maker, 1 unit pengolah air Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Pekerjaan Pengadaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengembangan Sistem Informasi Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara Jumlah/Jenis Perlengkapan Peralatan Kantor yang dipelihara Jumlah Sistem yang dikembangkan 1 unit pekerjaan peningkatan instalasi penerangan kantor 12 unit roda 4, dan 5 unit roda 2 32 unit AC 2 jenis (elektronik dan non elektronik) 1 unit Sistem Informasi Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Sarana/Prasarana Olahraga yang diadakan Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi 1 set pimpong 1 unit pekerjaan 1 unit jaringan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 287.568.265,00 Provinsi Kalimantan Barat dan Luar Daerah 1.622.678.880,00 Pontianak, Kab. Landak dan kab. Mempawah 141.900.000,00 Provinsi 15.750.000,00 Provinsi 8.964.200,00 Pontianak 10.873.600,00 Pontianak 1.144.737.168,00 41.000.000,00 Pontianak 19.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 155.000.000,00 Pontianak 13.141.968,00 Pontianak 15.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 200.650.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 15.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 1.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 432.626.604,00 1.700.000.000,00 139.200.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 600.400.000,00 23.500.000,00 0,00 30.000.000,00 155.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 6.970.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Kode 1 1.09.01.01.02.64 1.09.01.01.02.65 1.09.01.01.02.66 1.09.01.01.02.67 1.09.01.01.02.71 1.09.01.01.02.73 1.09.01.01.02.74 1.09.01.01.02.81 1.09.01.01.02.87 1.09.01.01.03 1.09.01.01.03.01 1.09.01.01.03.02 1.09.01.01.03.03 1.09.01.01.05 1.09.01.01.05.01 1.09.01.01.05.02 1.09.01.01.05.04 1.09.01.01.06 1.09.01.01.06.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair 3 Jumlah Mebelair yang dipelihara 4 40 buah meja/kursi kerja Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Generator yang dipelihara 2 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Jumlah Mesin Pompa Air yang dipelihara Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Tangga yang dipelihara Jumlah Pekerjaan Rehab Gedung Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah Jumlah Pekerjaan Rehabilitasi 1 Unit 6 Jenis 1 unit pekerjaan Rehab 1 unit /Peningkatan Gedung Tempat Ibadah Rehabilitasi / Peningkatan Gudang Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor Pengadaan Sertifikat Tanah Peningkatan Rehab Gudang Jumlah Pekerjaan Rehab Pagar Jumlah Dokumen sertifikat yang diadakan 1 unit 1 unit pekerjaan Rehab pagar kantor 1 dokumen PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian khusus dan kelengkapan yang disediakan Jumlah Tanda Pengenal ASN dan Kepangkatan/Jabatan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian dinas/kerja dan Kelengkapan yang disediakan Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai 8 set baju PSL 183 set baju batik 27 set pangkat struktural dan 120 ASN (golongan) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah orang yang mengikuti bimtek 10 orang 7 orang Pembinaan Jasmani dan Rohani Waktu Pelayanan Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur 1 Tahun PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 5.800.000,00 Pontianak 6 5.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 500.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 2.180.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 185.000.000,00 Pontianak 101.465.200,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 75.000.000,00 Sintang 181.700.000,00 92.450.000,00 Provinsi 73.200.000,00 16.050.000,00 Provinsi 124.700.000,00 50.000.000,00 Provinsi 35.000.000,00 Provinsi 39.700.000,00 Pontianak 271.416.600,00 14.485.200,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 7.250.000,00 5.000.000,00 500.000,00 2.180.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 135.000.000,00 118.950.000,00 0,00 16.050.000,00 140.850.000,00 50.000.000,00 35.000.000,00 55.850.000,00 288.803.600,00 26.880.200,00
Kode 1 1.09.01.01.06.02 1.09.01.01.06.04 1.09.01.01.06.05 1.09.01.01.06.06 1.09.01.01.06.07 1.09.01.01.06.08 1.09.01.01.06.10 1.09.01.01.07 1.09.01.01.07.01 1.09.01.01.15 1.09.01.01.15.01 1.09.01.01.15.02 1.09.01.01.15.03 1.09.01.01.15.05 1.09.01.01.15.06 1.09.01.01.15.08 1.09.01.01.15.09 1.09.01.01.15.11 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Jumlah Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Jumlah Dokumen Jumlah Peserta Forum/Rakortekcan Jumlah Unit Pelayanan 2 Dokumen 152 Orang 1 unit PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan 2 Laporan PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN Pengembangan Usaha Lembaga Distribusi Pangan Perdesaan Peningkatan Kapasitas Distribusi Pangan Masyarakat Konsumsi energi Kkal/Kap/Hari Jumlah Gapoktan Distribusi Pangan yang Dibina Jumlah pangan pokok beras yang terdistribusi dengan harga terjangkau 1 Unit Gudang Penyimpanan Pangan/Beras 450.000 kg beras medium Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Jumlah Sampel Pangan Segar yang 126 sampel Diuji Gerakan Perbaikan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Lokasi Sasaran Gerakan 4 lokasi Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat Pengembangan Pola Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan Berbasis Usaha Tani Terfasilitasinya Toko Tani Indonesia Center Jumlah Tim Yang Mengikuti Lomba Cipta Menu Tk Provinsi dan Tk Nasional Jumlah Laporan Deteksi Dini Rawan Bulanan dan Tahunan Jumlah Rumah Tangga Miskin yang meningkat akses ekonomi melalui pengembangan usaha pertanian/peternakan 1 unit 15 kelompok 12 Laporan 300 Rumah Tangga Rawan Pangan/Miskin Pagu Indikatif Lokasi 5 6 20.579.200,00 Pontianak 25.700.200,00 Pontianak 17.919.600,00 Pontianak 40.241.200,00 Provinsi Kalimantan Barat 24.881.200,00 Pontianak 117.350.000,00 Pontianak 10.260.000,00 Pontianak 4.331.000,00 4.331.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 2.972.063.000,00 0,00 Kubu Raya 300.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 160.911.500,00 Mempawah, Landak, Sanggau, Sintang, Sambas, Singkawang, Kota Pontianak, Bengkayang 60.000.000,00 Kota Pontianak, Sintang, Mempawah, Landak 60.006.000,00 Pontianak dan Kubu Raya 209.511.400,00 Provinsi Kalimantan Barat 61.550.000,00 14 Kabupaten/Kota 355.270.000,00 Sambas, Ketapang dan Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 20.579.200,00 25.700.200,00 21.009.600,00 29.283.200,00 25.351.200,00 120.000.000,00 20.000.000,00 17.081.000,00 17.081.000,00 3.034.336.350,00 0,00 360.000.000,00 160.911.500,00 60.000.000,00 60.006.000,00 278.250.000,00 61.550.000,00 355.270.000,00
Kode 1 1.09.01.01.15.12 1.09.01.01.15.14 1.09.01.01.15.15 1.09.01.01.15.17 1.09.01.01.15.18 1.09.01.01.15.20 1.09.01.01.15.21 1.09.01.01.15.22 1.09.01.01.15.23 1.09.01.01.15.24 1.09.01.01.15.25 1.09.01.01.15.26 1.09.01.01.15.29 1.09.01.01.15.30 1.09.01.01.15.31 1.09.01.01.15.32 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan Rapat Koordinasi Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Kampanye Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Pemetaan Distribusi Pangan Penyusunan Analisis Situasi pola Konsumsi Pangan Pengembangan Model Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Sertifikasi dan Registrasi Produk Pangan Apresiasi Otorisasi Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Pengembangan Lembaga Ekonomi Pangan Pemberdayaan Pekarangan Validasi dan Updating Data Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Dikelola Berkembangnya cadangan pangan masyarakat yang dikelola oleh 7 kelompok Lumbung Pangan Jumlah Peserta Pertemuan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi 4 246,825 ton setara beras 56.000 Kg Gabah 30 org 100 org Terfasilitasinya Rapat Pokja dan Kepengurusan Dewan Ketahanan Pangan Jumlah peserta kampanye 2 kali pokja teknis, 2 kali pokja ahli, 1 kali rakor DKP 300 orang Jumlah Dokumen Pemetaan yang Diupdate Jumlah Peserta Pertemuan 1 Dokumen 30 org Jumlah Kelompok Masyarakat Tertinggal / Rawan Pangan yang Mengembangkan Kawasan Pangan 3 kelompok Jumlah Dokumen Peta Ketahanan Pangan yang Diupdate Jumlah Unit Usaha yang perbaharuan Sertifikasi dan Registrasi PSAT 1 Dokumen 3 unit Jumlah Dokumen Audit Mutu, Administrasi dan Teknis OKKPD yang diperbaharui Jumlah Lembaga Ekonomi Pangan yang Ditingkatkan/Dibina 1 Dokumen 6 unit Jumlah Kelompok Pangan Wanita / Wanita Tani yang Mengembangkan Pekarangan Pangan 8 KWT Jumlah Dokumen Data Pangan, Petrenakan dan Kesehatan Hewan yang diupdate Jumlah Juru Sembelih yang dilatih pemotongan ternak 2 Dokumen (sensus RT Peternakan dan Data Pokok Peternakan) 30 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 80.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 74.500.000,00 Sambas, Sekadau, Sanggau, Kubu Raya 45.000.000,00 Pontianak 59.200.000,00 Pontianak 142.830.000,00 Provinsi 60.000.000,00 Pontianak dan Mempawah 35.000.000,00 Provinsi 45.000.000,00 Pontianak 90.000.000,00 Sambas, Mempawah dan Kubu Raya 45.000.000,00 Provinsi 45.000.000,00 Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Singkawang, Mempawah, Kapuas Hulu 70.684.400,00 Provinsi 126.000.000,00 Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Mempawah, Sintang, Ketapang 160.000.000,00 Kayong Utara, Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau, Sanggau, Kota Pontianak 226.110.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 60.747.700,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 129.693.600,00 74.500.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 55.684.400,00 136.000.000,00 160.000.000,00 148.600.000,00 40.298.850,00
Kode 1 1.09.01.01.15.34 1.09.01.01.15.37 1.09.01.01.15.39 1.09.01.01.15.41 1.09.01.01.15.43 1.09.01.01.15.44 1.09.01.01.15.45 1.09.01.01.16 1.09.01.01.16.01 1.09.01.01.16.03 1.09.01.01.16.04 1.09.01.01.16.05 1.09.01.01.16.06 1.09.01.01.16.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan Standarisasi dan Seritifikasi Unit Usaha Produk Hewan Penerapan Kesejahteraan Hewan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengembangan Model Pangan Pokok Alternatif Refreshing Pengawas/ Petugas Kesmavet Penyusunan Basis Data Sumber Daya Pangan Pemantauan Situasi Ketersediaan Pangan dalam Rangka Hari Besar Keagamaan Nasional PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies Pencegahan Penularan Zoonosis Pengawasan Bagi Petugas Pos Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan (Cek Point) Peningkatan Kesehatan Reproduksi Pada Ternak Pemetaan Penyakit Hewan Menular di Kalimantan Barat Peningkatan Sumber Daya dan Kemampuan Medik Dari Paramedik Veteriner Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Lokasi Pembinaan Sertifikasi NKV dan Surveilens NKV 4 6 lokasi sertifikasi dan 5 lokasi surveilens Jumlah petugas/pengurus masjid yg melaksanakan penerapan kesrawan saat pemotongan hewan qurban 70 orang Jumlah Lokasi Pengawasan 14 lokasi Kelompok Pengelola Pangan Pokok Alternatif yang Diberdayakan 3 Kelompok Jumlah Peserta Pertemuan Dokumen Data Sumber Daya Pangan yang diupdate Tersusunnya Prognosa Situasi Ketersediaan Pangan dalam Rangka HBKN 30 org 1 Dokumen 1 Laporan Persentase cakupan vaksinasi rabies Terlaksananya vaksinasi untuk Pengendalian Pemberantasan Penyakit Rabies Jumlah petugas Pengawasan Pemotongan Hewan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 80.000 ekor 21 orang Jumlah Cek Point yang Difasilitasi 2 unit Jumlah pemeriksaan kesehatan reproduksi ternak sapi 350 kali Jumlah pelaporan melalui i-ksikhnas 850 kali pelaporan Jumlah Peserta pertemuan 22 org Pagu Indikatif Lokasi 5 6 44.298.500,00 Kubu Raya, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Sekadau, Sambas,Sintang 50.626.000,00 Sanggau dan Kayong Utara 35.542.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 150.000.000,00 Kota Pontianak dan Kapuas Hulu 54.275.500,00 Pontianak 30.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 35.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 1.485.633.497,00 397.285.500,00 14 Kabupaten/Kota 56.927.000,00 Pontianak dan Kubu Raya 140.866.500,00 Ketapang 76.834.000,00 Kab. Sintang, Mempawah, Ketapang, Kota Pontianak dan Sambas 220.492.000,00 Kalimantan Barat 57.494.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 45.193.500,00 37.557.000,00 100.821.500,00 50.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 1.762.106.100,00 471.725.100,00 42.077.000,00 161.293.000,00 74.734.000,00 220.492.000,00 54.494.000,00
Kode 1 1.09.01.01.16.08 1.09.01.01.16.10 1.09.01.01.16.13 1.09.01.01.16.22 1.09.01.01.16.23 1.09.01.01.17 1.09.01.01.17.01 1.09.01.01.17.02 1.09.01.01.17.03 1.09.01.01.17.04 1.09.01.01.17.06 1.09.01.01.17.08 1.09.01.01.17.10 1.09.01.01.17.12 1.09.01.01.17.23 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengawasan Peredaran Obat Hewan Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hog Cholera Pencegahan Penanganan Dini Penyakit Hewan Menular Strategis / Zoonosa Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulan PHMS/Zoonosis PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN Peningkatan Produksi Peternakan Pengembangan Ternak di Daerah Perdesaan / Perbatasan / Pesisir Kepulauan Penataan Kawasan dan Pengembangan Penyebaran Ternak Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Harga Komoditi Peternakan Peningkatan Ekonomi Perdesaan Berbasis Kerakyatan Pengembangan Kambing di Perdesaan Model Pengembangan Peternakan Penguatan Kawasan Pengembangan Ternak Sapi Berbasis Integrasi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Distributor dan Toko Obat Hewan pengawasan obat hewan 7 Distributor Obat Hewan, 4 Toko Obat Hewan Jumlah petugas pelayanan kesehatan hewan yang difasilitasi 12 orang Laporan Pengendalian 1 Laporan Jenis Penyakit Hewan Menular yang dikendalikan dalam Fase Pembebasan dan Pasca Pembebasan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Evaluasi 4 Jenis 60 orang (2 kali pertemuan) Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor) Terlaksananya Peningkatan Populasi Melalui IB Berkembangnya Kelompok Peternakan Rakyat di Daerah Perbatasan / Terpencil / Pesisir / Kepulauan Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan yang disusun Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi IB Tersedianya Informasi Harga Komoditi Peternakan 10000 dosis 20 Lokasi 2 Dokumen 100 org 3 jenis (Daging Sapi, Daging Ayam dan Telur) Jumlah Ternak Yang Dikembangkan di 6 (enam) kelompok Tani 3000 ekor ayam buras Terlaksananya Pengembangan Usaha Peternakan Kambing Terlaksananya Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong Jumlah Lokasi Pengembangan Peternakan Sapi 1 kelompok 1 Lokasi 1 kawasan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 38.461.000,00 Kota Singkawang, Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kayong Utara, Sambas dan Bengkayang 134.995.000,00 Kab. Bengkayang, Sekadau, Ketapang, Kayong Utara, Melawi, Kubu Raya Kota Pontianak dan Singkawang 172.434.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 99.844.497,00 Provinsi Kalimantan Barat 90.000.000,00 1.965.153.500,00 425.310.000,00 Kalimantan Barat 0,00 Kalimantan Barat 291.250.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 215.630.000,00 Pontianak 47.980.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 308.763.300,00 Kubu Raya 75.592.200,00 Bengkayang 426.628.000,00 Kapuas Hulu 0,00 Sintang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 38.461.000,00 105.205.000,00 423.625.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 8.295.537.868,00 821.316.875,00 5.711.005.493,00 291.250.000,00 215.630.000,00 47.980.000,00 508.763.300,00 75.592.200,00 450.000.000,00 0,00
Kode 1 1.09.01.01.17.26 1.09.01.02 1.09.01.02.01 1.09.01.02.01.01 1.09.01.02.01.02 1.09.01.02.01.03 1.09.01.02.01.04 1.09.01.02.01.05 1.09.01.02.01.07 1.09.01.02.01.08 1.09.01.02.01.09 1.09.01.02.01.11 1.09.01.02.01.12 1.09.01.02.01.13 1.09.01.02.01.14 1.09.01.02.01.16 1.09.01.02.02 1.09.01.02.02.07 1.09.01.02.02.08 1.09.01.02.02.10 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pekan Promosi/Pameran/Visualisasi Pembangunan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Jumlah Pekan Promosi/Pameran/Visualisasi Pembangunan yang diikuti 2 even promosi dalam daerah dan 1 even nasional UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Pengiriman Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan Jumlah Polis 1.230 Berkas 4 Jenis 1 Jenis Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan Buku Cek Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2 390 Lembar/ 1 Buku 54 Jenis 10.388 Eksemplar 26 Buah/Jenis 36 Buah/Jenis 16 Eksemplar 554 Porsi 6 Dokumen Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 7 Orang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor AC / Kipas Angin Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6 Unit 42 Unit Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Instalasi Listrik / Telepon 2 Saluran Pagu Indikatif Lokasi 5 6 174.000.000,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah 2.655.080.950,00 477.884.550,00 4.000.000,00 Pontianak 236.460.000,00 Pontianak 5.132.000,00 Pontianak 1.450.000,00 Pontianak 2.222.000,00 Pontianak 43.018.450,00 Pontianak 10.918.800,00 Pontianak 16.248.750,00 Pontianak 26.386.550,00 Pontianak 2.300.000,00 Pontianak 17.600.000,00 Pontianak 48.248.000,00 Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Kalbar 63.900.000,00 Pontianak 698.145.000,00 26.000.000,00 Pontianak 105.100.000,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 174.000.000,00 2.078.824.000,00 445.465.020,00 7.306.000,00 233.640.000,00 5.235.600,00 1.900.000,00 2.678.000,00 40.559.520,00 7.411.200,00 9.968.400,00 11.986.300,00 1.800.000,00 18.550.000,00 40.830.000,00 63.600.000,00 264.149.400,00 0,00 0,00 0,00
Kode 1 1.09.01.02.02.11 1.09.01.02.02.16 1.09.01.02.02.17 1.09.01.02.02.18 1.09.01.02.02.20 1.09.01.02.02.21 1.09.01.02.02.25 1.09.01.02.02.39 1.09.01.02.02.42 1.09.01.02.02.61 1.09.01.02.02.62 1.09.01.02.02.65 1.09.01.02.05 1.09.01.02.05.01 1.09.01.02.05.02 1.09.01.02.06 1.09.01.02.06.01 1.09.01.02.06.02 1.09.01.02.06.04 1.09.01.02.06.07 1.09.01.02.06.10 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Taman Halaman Kantor / Rumah Jabatan Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan AC / Kipas Angin 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 32 Unit Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor Sistem Informasi Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus 44 Unit 2 Jenis 15 Unit Mebelair Instalasi Listrik / Telepon Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Generator 1 Unit 2 Jaringan 128 Unit 1 Unit Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 3 Orang 7 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Laporan Keuangan LAKIP Renja SKPD RKA dan DPA UPT.PKHMVet Prov. Kalbar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1 Aplikasi 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 17.800.000,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak 9.000.000,00 Pontianak 14.100.000,00 Pontianak 12.800.000,00 Pontianak 12.500.000,00 Pontianak 100.775.000,00 Pontianak 166.070.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 94.550.000,00 Pontianak 29.450.000,00 Pontianak 95.000.000,00 30.000.000,00 Provinsi dan Luar Provinsi Kalbar 65.000.000,00 Provinsi dan Luar Provinsi Kalbar 31.020.000,00 9.326.200,00 Pontianak 2.576.200,00 Pontianak 2.576.200,00 Pontianak 5.525.400,00 Pontianak 11.016.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 7.000.000,00 13.094.400,00 15.600.000,00 12.500.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 31.210.000,00 19.745.000,00 61.600.000,00 33.000.000,00 28.600.000,00 29.868.350,00 9.295.550,00 2.545.550,00 2.551.500,00 5.475.750,00 10.000.000,00
Kode 1 1.09.01.02.16 1.09.01.02.16.14 1.09.01.02.16.15 1.09.01.02.16.17 1.09.01.02.16.18 1.09.01.02.16.19 1.09.01.02.16.20 1.09.01.03 1.09.01.03.01 1.09.01.03.01.01 1.09.01.03.01.02 1.09.01.03.01.03 1.09.01.03.01.04 1.09.01.03.01.05 1.09.01.03.01.07 1.09.01.03.01.08 1.09.01.03.01.09 1.09.01.03.01.11 1.09.01.03.01.12 1.09.01.03.01.13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Uji Kualitas Produk Peternakan Penyelenggaraan Fasilitasi Klinik Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan Peningkatan Kemampuan Uji Laboratorium Penyelenggaraan Fasilitasi Informasi Veteriner Surveilans Penyakit Zoonosa UNIT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase cakupan vaksinasi rabies Jumlah Sampel Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis Jumlah Sampel Produk PAH yang diuji Jumlah Unit Klinik Pelaksana Pelayanan Klinik Hewan Dokumen Kendali Mutu Uji Laboratorium Diseminasi Hasil Pengujian Laboratorium Jumlah Sampel Surveilans Penyakit Zoonosa 1.000 Sampel 600 Sampel 5 Jenis Pelayanan 8 Dokumen 17 Jenis Informasi 1.860 Sampel Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dan Meningkatnya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Materai Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah Barang cetakan dan penggandaan Jumlah Komponen listrik/Penerangan bangunan kantor 28 Surat 12 Rekening 1 Tahun 3 Unit 150 lembar 52 Jenis 5 Jenis cetakan dan 6220 lembar 14 Jenis Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan Jumlah makanan dan minuman 21 jenis 2 Jenis Bacaan 1152 kotak Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.353.031.400,00 195.615.160,00 7 Kabupaten / Kota 353.754.800,00 14 Kabupaten / Kota 185.479.840,00 Pontianak / Kabupaten / Kota 150.670.000,00 Pontianak 47.845.000,00 Pontianak 419.666.600,00 14 Kabupaten / Kota 3.335.484.000,00 360.550.000,00 500.000,00 Kota Pontianak 120.000.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 21.500.000,00 30.800.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.277.741.230,00 276.071.230,00 420.000.000,00 120.000.000,00 72.050.000,00 89.620.000,00 300.000.000,00 3.845.071.000,00 366.430.000,00 550.000,00 132.000.000,00 5.000.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 38.500.000,00 5.500.000,00 5.000.000,00 3.850.000,00 1.080.000,00 15.000.000,00
Kode 1 1.09.01.03.01.14 1.09.01.03.01.16 1.09.01.03.01.17 1.09.01.03.02 1.09.01.03.02.05 1.09.01.03.02.07 1.09.01.03.02.08 1.09.01.03.02.15 1.09.01.03.02.16 1.09.01.03.02.18 1.09.01.03.02.20 1.09.01.03.02.21 1.09.01.03.02.61 1.09.01.03.02.65 1.09.01.03.02.67 1.09.01.03.02.76 1.09.01.03.02.88 1.09.01.03.05 1.09.01.03.05.01 1.09.01.03.05.02 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah Jasa Penatausahaan keuangan dan barang Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi/Iklan dan 4 15 Dokumen 12 Orang 3 jenis Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit Jumlah AC/Kipas Angin Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Luas Gedung Khusus 2 Unit 2 Jenis 2 Unit 11 Unit Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor Yang Terpelihara Jumlah Instalasi Listrik/Telepon Jumlah Generator yang dipelihara 3 unit 13 Unit 20 Unit 4 Unit 2 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus Jumlah perlengkapan/peralatan yang dipelihara Jumlah Dokumen FS dan DED Jumlah Perlengkapan dan Peralatan yang dipelihara 3 Unit 2 Jenis Dokumen 43 Unit PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Diikutinya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek 30 Orang/Tahun 30 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 30.450.000,00 99.300.000,00 1.500.000,00 348.700.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 28.000.000,00 Provinsi 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 7.800.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 Pontianak dan mempawah 900.000,00 150.000.000,00 23.500.000,00 140.000.000,00 35.000.000,00 Dalam dan Luar Kota 30.000.000,00 Dalam dan Luar Kota Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 65.000.000,00 90.000.000,00 1.650.000,00 184.070.000,00 0,00 11.000.000,00 30.800.000,00 22.000.000,00 27.500.000,00 33.000.000,00 8.580.000,00 6.600.000,00 2.750.000,00 15.000.000,00 990.000,00 0,00 25.850.000,00 219.400.000,00 104.900.000,00 33.000.000,00
Kode 1 1.09.01.03.05.03 1.09.01.03.05.05 1.09.01.03.05.07 1.09.01.03.06 1.09.01.03.06.01 1.09.01.03.06.02 1.09.01.03.06.04 1.09.01.03.06.07 1.09.01.03.17 1.09.01.03.17.13 1.09.01.03.17.14 1.09.01.03.17.15 1.09.01.03.17.18 1.09.01.03.17.19 1.09.01.03.17.20 1.09.01.03.17.24 1.09.01.03.17.25 1.09.01.03.17.28 1.09.01.03.17.30 1.09.01.03.17.31 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN Pembibitan dan Perawatan Ternak Babi Pengawasan Mutu Pakan Ternak Pengembangan Kebun Hijauan Pakan Ternak Pembibitan dan Perawatan Ternak Kambing Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak Pengolahan Hijauan Pakan Ternak Kaji Ulang Manajemen dan Audit Internal Bimbingan dan Pelatihan Bagi Peternak Pemula Pelayanan Laboratorium Pakan Ternak Diseminasi Pengembangan Teknologi Pakan Ternak Pembibitan Ternak Unggas Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Tersedianya Daftar Usulan Penialain Angka Kredit untuk pejabat Fungsional di UPT Pembibitan dan Pakan Ternak 1 Tahun 4 Jumlah Pegawai yang dievaluasi Tersedianya Dokumen Standar Operasioanl Prosedur UPT Bitnak yang disusun 30 orang 5 Dokumen SOP Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah laporan kinerja UPT Jumlah Renja SKPD Jumlah RKA dan DPA 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 2 dokumen Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor) Jumlah Bibit Babi yang diproduksi Inventarisasi bahan pakan ternak dan pemetaan bahan pakan, HPT dan pakan ternak di kabupaten/kota 300 ekor 14 kabupaten/kota Luasan Kebun Hijauan Pakan Ternak yang dikembangkan Jumlah Bibit Kambing yang diproduksi 100 ekor 8,9 Ha Jumlah pengawasan produksi dan peredaran benih dan bibit ternak yang sesuai standar SNI Jumlah pakan ternak yang berkualitas 3 ton 3 Instalasi Pembibitan Ternak, 4 Breeding Farm dan 6 Kab/Kota Informasi dan data organisasi laboratorium pakan ternak Jumlah Peserta Pelatihan Peternak Pemula Jumlah Sampel Pakan yang Diujikan 1 Dokumen 60 Orang 275 sampel Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Laboratorium Akredetasi Jumlah Produksi bibit ternak unggas dan telur 16 orang 35.000 ekor bibit dan 150.000 telur Pagu Indikatif Lokasi 5 6 35.000.000,00 25.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak, Mempawah dan Landak 20.850.000,00 6.500.000,00 3.000.000,00 5.600.000,00 5.750.000,00 2.465.384.000,00 736.968.000,00 Kab. Landak 100.000.000,00 14 Kabupaten/Kota 55.000.000,00 Mempawah 272.726.000,00 Kab. mempawah 229.690.000,00 Kab. Landak dan Kab. Mempawah 30.000.000,00 Kab. Mempawah 20.000.000,00 Pontianak 96.000.000,00 Kab. Mempawah dan Kab. Landak 225.000.000,00 Kota Pontianak 30.000.000,00 14 Kabupaten/Kota 670.000.000,00 Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 37.500.000,00 27.500.000,00 16.500.000,00 19.855.000,00 7.150.000,00 3.300.000,00 3.080.000,00 6.325.000,00 3.055.316.000,00 1.300.000.000,00 80.000.000,00 103.000.000,00 480.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 22.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 35.000.000,00 660.316.000,00
Kode 1 1,12 1.12.01 1.12.01.01 1.12.01.01.01 1.12.01.01.01.01 1.12.01.01.01.02 1.12.01.01.01.04 1.12.01.01.01.05 1.12.01.01.01.06 1.12.01.01.01.07 1.12.01.01.01.08 1.12.01.01.01.09 1.12.01.01.01.10 1.12.01.01.01.12 1.12.01.01.01.13 1.12.01.01.01.14 1.12.01.01.01.15 1.12.01.01.01.16 1.12.01.01.01.17 1.12.01.01.02 1.12.01.01.02.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jasa surat menyurat Jumlah jasa layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah materai dan buku cek Jumlah jasa kebersihan kantor Jumlah alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah makanan dan minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi/iklan dan Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang 168 Berkas 4 Rekening 2 unit 700 Materai, 2 Buku 1 Unit (Pihak Ketiga) 37 Jenis 10 Jenis, 37.500 Eksemplar, 100 Buku 7 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 800 Porsi 40 Kali 7 Orang 13 Orang 4 Jenis dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC / Kipas Angin 6 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 1.091.260.526,00 7.700.260,00 Dalam dan Luar Daerah 238.240.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 7.160.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 9.000.000,00 Pontianak 18.400.000,00 Pontianak 11.520.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 225.800.000,00 Dalam dan luar daerah 222.480.266,00 Pontianak 112.000.000,00 Pontianak 20.960.000,00 Pontianak 798.050.000,00 30.650.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 7.221.031.277,00 7.221.031.277,00 7.221.031.277,00 1.414.471.506,00 8.470.286,00 220.000.000,00 3.000.000,00 2.420.000,00 180.000.000,00 30.250.000,00 24.200.000,00 9.900.000,00 15.730.000,00 13.900.000,00 22.000.000,00 271.551.520,00 466.793.700,00 123.200.000,00 23.056.000,00 506.589.754,00 27.830.000,00
Kode 1 1.12.01.01.02.08 1.12.01.01.02.11 1.12.01.01.02.12 1.12.01.01.02.13 1.12.01.01.02.18 1.12.01.01.02.20 1.12.01.01.02.21 1.12.01.01.02.65 1.12.01.01.02.71 1.12.01.01.03 1.12.01.01.03.01 1.12.01.01.03.02 1.12.01.01.05 1.12.01.01.05.02 1.12.01.01.05.04 1.12.01.01.05.05 1.12.01.01.06 1.12.01.01.06.01 1.12.01.01.06.02 1.12.01.01.06.04 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah perlengkapan/peralatan kantor 5 Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi Jumlah perangkat penunjang sistem informasi Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli 1 Unit 1 Paket 2 Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 2 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC/kipas angin 25 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara Jumlah generator yang terpelihara Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor 3 Jenis 1 Unit 1 Gedung PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah pakaian khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya 48 stel 48 stel perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah hasil mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop 36 Kali Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani Jumlah dokumen analisis jabatan 40 Kali 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangan yang disusun Jumlah LAKIP yang disusun Jumlah RENJA yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 380.650.000,00 Pontianak 500.000,00 Pontianak 100.650.000,00 Pontianak 6.000.000,00 Pontianak 95.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 21.600.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 85.600.000,00 50.300.000,00 Pontianak 35.300.000,00 Pontianak 205.970.000,00 150.000.000,00 Dalam dan luar daerah 39.400.000,00 Pontianak 16.570.000,00 Pontianak 202.360.000,00 35.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 16.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 215.215.000,00 550.000,00 119.334.754,00 6.600.000,00 104.500.000,00 5.500.000,00 23.760.000,00 3.300.000,00 0,00 90.420.000,00 53.130.000,00 37.290.000,00 226.567.000,00 165.000.000,00 43.340.000,00 18.227.000,00 272.525.000,00 38.500.000,00 16.500.000,00 17.600.000,00
Kode 1 1.12.01.01.06.05 1.12.01.01.06.07 1.12.01.01.06.08 1.12.01.01.06.09 1.12.01.01.15 1.12.01.01.15.100 1.12.01.01.15.14 1.12.01.01.15.19 1.12.01.01.15.21 1.12.01.01.15.22 1.12.01.01.15.23 1.12.01.01.15.24 1.12.01.01.15.29 1.12.01.01.15.31 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Jumlah LPPD dan LKPJ yang disusun 2 Dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Jumlah RKA OPD dan DPA OPD yang disusun Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi penyerapan anggaran 2 Dokumen 60 Orang 1 Dokumen PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase kepemilikan KTP-el; Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%); Persentase kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun (%); Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian (%); Persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Peng Jumlah Peserta Rakor Adminduk Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan Se- Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian. Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar Pemantapan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Pemantapan Penerapan SIAK pada Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Pengelola Database SIAK Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi cakupan kepemilikan akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian Jumlah peserta mengikuti rapat koordinasi bidang pencatatan sipil se kalbar Jumlah laporan kegiatan Jumlah laporan kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek 75 Orang 1 Dokumen 65 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 42 Orang Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data Jumlah laporan hasil monitoring dan 1 Dokumen evaluasi jaringan komunikasi data Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan (SIMPEL Adminduk) Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi Jumlah laporan hasil pengelolaan sistem informasi monitoring pelayanan dan pelaporan administrasi kependudukan (SIMPEL-Adminduk) 42 Orang 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 20.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 66.360.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 3.933.959.074,00 117.178.834,00 Pontianak 121.911.000,00 Kalimantan Barat 93.885.900,00 Kalimantan Barat 62.559.600,00 Kalimantan Barat 64.000.000,00 Kalimantan Barat 105.298.200,00 Kalimantan Barat 62.566.000,00 Kalimantan Barat 55.661.200,00 Kalimantan Barat 126.565.000,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 22.000.000,00 38.500.000,00 122.925.000,00 16.500.000,00 4.415.358.017,00 128.896.717,00 134.102.000,00 90.532.600,00 68.815.000,00 70.400.000,00 115.828.000,00 68.822.000,00 61.227.300,00 139.221.500,00
Kode 1 1.12.01.01.15.32 1.12.01.01.15.33 1.12.01.01.15.35 1.12.01.01.15.36 1.12.01.01.15.37 1.12.01.01.15.40 1.12.01.01.15.41 1.12.01.01.15.65 1.12.01.01.15.68 1.12.01.01.15.69 1.12.01.01.15.70 1.12.01.01.15.76 1.12.01.01.15.77 1.12.01.01.15.80 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pertemuan Sinkronisasi Data Kependudukan Pemantapan dan Pengendalian Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Kab/Kota Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tingkat Provinsi Pengelolaan Data Warehouse Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Provinsi Kalbar Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota Pencanangan Gerakan Orang Tua Peduli Identitas Anak (GO-PINDA) di Provinsi Kalimantan Barat Pembinaan dan Pengolahan Data Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil Kab/Kota Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tingkat Provinsi se Kalbar Rapat Teknis Pengelola Hak Akses Bagi Penyedia dan Pengguna Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Pengelolaan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Provinsi Kalbar Pengendalian Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan Jumlah peserta pemantapan dan pengendalian bidang PIAK 42 Orang 42 Oang Jumlah laporan hasil pengelolaan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kabupaten/kota Jumlah OPD Provinsi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan tingkat provinsi Jumlah laporan pengelolaan data warehouse kerjasama pemanfaatan data kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Jumlah peserta rapat koordinasi 1 Dokumen 22 OPD 1 Dokumen 50 Orang Jumlah laporan hasil pengelolaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kabupaten/kota Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pencanangan GOPINDA di Provinsi Kalimantan Barat Jumlah laporan pembinaan dan pengolahan data penyelenggaraan sarana dan prasarana pencatatan sipil kabupaten/kota Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan rapat Jumlah peserta pengelola hak akses yang mengikuti Rapat 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 65 Orang 40 Orang Jumlah website yang dikelola 1 Website Jumlah aplikasi dan perangkat SIAK Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar yang terkelola Jumlah laporan hasil pengendalian kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 1 Unit 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 105.954.200,00 Kalimantan Barat 35.800.000,00 Kalimantan Barat 66.420.000,00 Kalimantan Barat 73.270.400,00 Kalimantan Barat 171.000.000,00 Kalimantan Barat 58.000.000,00 Kabupaten Sintang 90.000.000,00 Kalimantan Barat 98.528.800,00 129.393.400,00 Kalimantan Barat 91.572.800,00 Kalimantan Barat 98.000.000,00 Pontianak 119.949.000,00 Kalimantan Barat 40.834.000,00 Kalimantan Barat 85.113.900,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 116.549.600,00 39.380.000,00 94.600.000,00 90.200.000,00 188.100.000,00 63.800.000,00 99.000.000,00 177.994.400,00 142.332.000,00 100.730.000,00 107.800.000,00 131.943.900,00 44.917.000,00 93.625.000,00
Kode 1 1.12.01.01.15.81 1.12.01.01.15.82 1.12.01.01.15.83 1.12.01.01.15.84 1.12.01.01.15.85 1.12.01.01.15.86 1.12.01.01.15.87 1.12.01.01.15.88 1.12.01.01.15.89 1.12.01.01.16 1.12.01.01.16.03 1.12.01.01.16.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemuktahiran Data Kependudukan Pemantapan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pelintas Batas Pemantapan Kartu Keluarga Format Baru bagi Penduduk di Desa/Kelurahan Berkembang Percepatan kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kab/Kota Gerakan desa sadar administrasi kependudukan di kab/Kota Prov.Kalbar Penguatan Kegiatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan Penduduk Kab/Kota Rapat kerja antar camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota di Wilayah Perbatasan Rapat Koordinasi Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil Kab/Kota Percepatan Kepemilikan KIA Melalui Kerjasama Dengan Pihak Ketiga PROGRAM FASILITASI PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Monitoring dan Evaluasi KB, KS dan Pengendalian Penduduk Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se Kalimantan Barat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Kabupaten yang telah dimutakhirkan data kependudukannya 4 9 Kabupaten Jumlah peserta mengikuti pemantapan penyelenggaraan administrasi kependudukan pelintas batas Jumlah peserta pemantapan penerapan KK format baru di desa/kelurahan berkembang Jumlah peserta percepatan kepemilikan KIA 42 Orang 2.100 Orang 2.100 Orang Jumlah Kab/Kota peserta gerakan desa sadar administrasi kependudukan Jumlah peserta penguatan kegiatan pelayanan pencatatan perkawinan penduduk Jumlah peserta rapat kerja 4 Kab, 7 Lokasi 310 Orang, 2 Kabupaten/Kota 50 Orang Jumlah peserta 150 Orang, 3 Kabupaten Jumlah pihak ketiga yang melakukan kerjasama 104 Vendor Persentase perangkat daerah dan mitra kerja/swasta yang berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana; Persentase pemberdayaan dan peningkatan peran serta ormas dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (%); Persentase sinkronisasi kebijaka Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Jumlah peserta Rakor urusan pengendalian penduduk, KB dan KS Se-Kalbar 1 Dokumen 65 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 237.987.000,00 Kalimantan Barat 58.756.300,00 Kabupaten Sanggau 290.351.100,00 Kab.Bengkayang,Kab.La ndak dan Kab.Melawi 246.450.700,00 Kab.Mempawah, Kab.Sambas dan Kab.Sintang 406.781.440,00 Kab.Melawi,Kab.Sangga u,Kab.Landak dan Bengkayang 155.841.400,00 Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya 96.987.700,00 Pontianak 281.165.000,00 Kab. Bengkayang, Melawi, Landak 86.176.200,00 282.800.400,00 29.530.000,00 Kalimantan Barat 59.000.000,00 Kabupaten Sambas Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 261.785.000,00 64.631.000,00 319.386.000,00 271.095.000,00 447.459.000,00 171.425.000,00 106.686.000,00 309.281.000,00 94.793.000,00 295.100.000,00 85.000.000,00 91.300.000,00
Kode 1 1.12.01.01.16.05 1.12.01.01.16.06 1.12.01.01.16.08 1,13 1.13.01 1.13.01.01 1.13.01.01.01 1.13.01.01.01.01 1.13.01.01.01.02 1.13.01.01.01.03 1.13.01.01.01.04 1.13.01.01.01.05 1.13.01.01.01.07 1.13.01.01.01.08 1.13.01.01.01.09 1.13.01.01.01.10 1.13.01.01.01.11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pertemuan Pemberdayaan Peran Serta Ormas dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB Pemetaan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kampung KB se Kalbar Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan 65 Orang Jumlah laporan pemetaan dokumen kependudukan yang berisikan data dan informasi administrasi kependudukan di Kampung KB se Kalbar Jumlah laporan hasil pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dibidang pengendalian penduduk 1 Dokumen 1 Dokumen Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat Jumlah Jasa Layanan 12 berkas 5 rekening Jumlah Asuransi 2 jenis Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah materai dan buku cek Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah jenis peralatan/perlengkapan rumah tangga 7 unit 640 lembar, 2 buku 34 item 13 item 150 buah 6 item 22 item Pagu Indikatif Lokasi 5 6 43.000.000,00 Kalimantan Barat 92.000.000,00 Kalimantan Barat 59.270.400,00 Kalimantan Barat 7.700.000.000,00 7.700.000.000,00 7.700.000.000,00 1.281.027.500,00 300.000,00 Prov. Kalbar 169.470.000,00 Prov. Kalbar 26.000.000,00 Prov. Kalbar 6.500.000,00 Prov. Kalbar 5.500.000,00 Prov. Kalbar 43.500.000,00 Prov. Kalbar 16.500.000,00 Prov. Kalbar 13.000.000,00 Prov. Kalbar 20.000.000,00 Prov. Kalbar 17.500.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 47.300.000,00 0,00 71.500.000,00 7.812.625.500,00 7.812.625.500,00 7.812.625.500,00 1.360.184.500,00 300.000,00 177.943.500,00 30.208.500,00 6.500.000,00 4.700.000,00 38.500.000,00 16.500.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00 17.500.000,00
Kode 1 1.13.01.01.01.12 1.13.01.01.01.13 1.13.01.01.01.14 1.13.01.01.01.15 1.13.01.01.01.16 1.13.01.01.01.17 1.13.01.01.01.18 1.13.01.01.01.22 1.13.01.01.02 1.13.01.01.02.07 1.13.01.01.02.08 1.13.01.01.02.10 1.13.01.01.02.11 1.13.01.01.02.13 1.13.01.01.02.15 1.13.01.01.02.17 1.13.01.01.02.18 1.13.01.01.02.20 1.13.01.01.02.21 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 96 item 720 porsi 1 Dokumen 14 orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 14 orang 2 item Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik dan Dokumentasi Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik 1 Dokumen 2 item PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3 unit 28 unit/buah Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Instalasi Listrik/Telepon 12 Saluran Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli 2 Paket/7Unit 1 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah gedung Kantor yang terpelihara Jumlah Taman halaman Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara 1 unit 1 unit 5 unit 60 unit 38 unit Pagu Indikatif Lokasi 6 10.920.000,00 Prov. Kalbar 5 46.000.000,00 Prov. Kalbar 256.725.000,00 Dalam dan Luar Daerah 405.000.000,00 Prov. Kalbar 111.112.500,00 Prov. Kalbar 12.000.000,00 Prov. Kalbar 46.000.000,00 Prov. Kalbar 75.000.000,00 Prov. Kalbar 451.270.000,00 20.000.000,00 Prov. Kalbar 125.500.000,00 Prov. Kalbar 13.000.000,00 Prov. Kalbar 108.000.000,00 Prov. Kalbar 4.770.000,00 Prov. Kalbar 30.000.000,00 Prov. Kalbar 3.000.000,00 Prov. Kalbar 76.000.000,00 Prov. Kalbar 12.000.000,00 Prov. Kalbar 11.500.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 10.920.000,00 48.000.000,00 350.000.000,00 405.000.000,00 111.112.500,00 8.000.000,00 22.000.000,00 80.000.000,00 402.500.000,00 20.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 70.000.000,00 8.000.000,00 60.000.000,00 12.500.000,00 12.000.000,00
Kode 1 1.13.01.01.02.22 1.13.01.01.02.23 1.13.01.01.02.42 1.13.01.01.02.61 1.13.01.01.02.64 1.13.01.01.03 1.13.01.01.03.01 1.13.01.01.03.02 1.13.01.01.05 1.13.01.01.05.01 1.13.01.01.05.02 1.13.01.01.05.04 1.13.01.01.05.05 1.13.01.01.05.06 1.13.01.01.05.07 1.13.01.01.05.08 1.13.01.01.06 1.13.01.01.06.01 1.13.01.01.06.02 1.13.01.01.06.04 1.13.01.01.06.05 1.13.01.01.06.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara 2 item 4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Sistem Informasi yang berkualitas, relevan, dan terupdate Jumlah Mebelair 40 unit Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon 2 jenis 1 jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Jumlah Mebelair yang terpelihara 10 unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 56 stel 42 stel Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani 1 Dokumen Jumlah Analisis Jabatan Jumlah Penetapan Kinerja 1 Dokumen Jumlah Standar Operasional Prosedur 1 Dokumen 42 orang 42 orang 2 jenis Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang Kompeten 42 orang PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah LAKIP Jumlah Renja SKPD Jumlah LPPD dan LKPJ Jumlah RKA dan DPA 19 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 5.000.000,00 Prov. Kalbar 5.000.000,00 Prov. Kalbar 30.000.000,00 Prov. Kalbar 5.000.000,00 Prov. Kalbar 2.500.000,00 Prov. Kalbar 61.000.000,00 35.000.000,00 Prov. Kalbar 26.000.000,00 Prov. Kalbar 191.520.000,00 50.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 30.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 56.000.000,00 Prov. Kalbar 12.000.000,00 Prov. Kalbar 8.320.000,00 Prov. Kalbar 8.200.000,00 Prov. Kalbar 27.000.000,00 Prov. Kalbar 430.834.000,00 29.334.000,00 Prov. Kalbar 20.800.000,00 Prov. Kalbar 21.700.000,00 Prov. Kalbar 34.500.000,00 Prov. Kalbar 23.000.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 5.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 58.400.000,00 35.000.000,00 23.400.000,00 197.200.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 8.000.000,00 9.200.000,00 15.000.000,00 371.634.000,00 29.334.000,00 19.500.000,00 19.000.000,00 15.100.000,00 20.700.000,00
Kode 1 1.13.01.01.06.08 1.13.01.01.06.09 1.13.01.01.06.10 1.13.01.01.07 1.13.01.01.07.01 1.13.01.01.15 1.13.01.01.15.05 1.13.01.01.15.06 1.13.01.01.15.07 1.13.01.01.15.08 1.13.01.01.15.10 1.13.01.01.15.13 1.13.01.01.15.14 1.13.01.01.15.22 1.13.01.01.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kelurahan Rapat Koordinasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Penyegaran Tenaga Pelatih Pemerintah Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Aplikasi SISKEUDES Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Aplikasi SIPADES Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Rencana Teknis OPD 1 Dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi 19 Dokumen 1 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah 2 Dokumen Jumlah Desa Cepat Berkembang Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang Mengikuti Evaluasi Perkembangan Desa Persentase Desa/Kelurahan yang menginput data Prodeskel dan Evdeskel yang Meningkat Jumlah peserta Rapat Koordinasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah tenaga pelatih tingkat kabupaten dan provinsi yang mengikuti kegiatan penyegaran tenaga pelatih Jumlah Desa yang dibina dalam rangka Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 14 Kab/Kota 14 Kab/Kota 60 Peserta 48 Orang 12 Kab (150 Desa) Jumlah aparatur desa yang mengikuti Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset berbasis aplikasi Jumlah aparatur desa yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 12 Kab (96 orang) 12 Kab (72 orang) 100 orang Persentase Indeks Ketahanan Sosial; Persentase Indeks Ketahanan Ekonomi Pagu Indikatif Lokasi 6 238.000.000,00 Prov. Kalbar 5 28.500.000,00 Prov. Kalbar 35.000.000,00 Prov. Kalbar 25.000.000,00 25.000.000,00 Prov. Kalbar 1.652.034.700,00 711.281.700,00 Prov. Kalbar 106.440.500,00 Prov. Kalbar 105.480.500,00 Kota Pontianak 128.760.500,00 Kota Pontianak 94.052.500,00 Prov. Kalbar 195.895.500,00 Kota Pontianak 116.675.500,00 Kota Pontianak 193.448.000,00 Prov. Kalbar 2.157.313.900,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 225.000.000,00 28.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.657.707.000,00 632.707.000,00 70.000.000,00 170.000.000,00 100.000.000,00 85.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.600.000.000,00
Kode 1 1.13.01.01.16.02 1.13.01.01.16.04 1.13.01.01.16.05 1.13.01.01.16.06 1.13.01.01.16.09 1.13.01.01.16.11 1.13.01.01.16.15 1.13.01.01.16.17 1.13.01.01.16.19 1.13.01.01.16.21 1.13.01.01.17 1.13.01.01.17.01 1.13.01.01.17.02 1.13.01.01.17.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Desa Mandiri Penyusunan Data Sarana dan Prasarana Desa Pemetaan dan Penataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Mandiri Sekretariat Satuan Tugas Desa Mandiri Provinsi KALBAR Tutorial Pemberdayaan Masyarakat Desa Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Pembinaan dan Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah masyarakat yang mengikuti Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah sarana prasarana desa yang ditingkatkan 4 400 Orang 4 Kabupaten (4 Sarpras) Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas pengelola BUMDES dan Pengembangan BUMDES Jumlah Produk Unggulan SDA yang Dipromosikan dan Dikembangkan 15 Jenis Bantuan, 50 Peserta 12 Kabupaten (12 Produk) Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas pengembangan desa mandiri Jumlah dokumen sarana dan prasarana desa Jumlah dokumen pemetaan dan penataan pembangunan sarana dan prasarana Jumlah dokumen laporan pelaksanaan program desa mandiri di Prov. Kalbar 96 Desa (96 Peserta) 1 Dokumen 1 Dokumen 1 laporan Jumlah media informasi pemberdayaan masyarakat yang dibentuk Jumlah peserta yang dilakukan peningkatan kapasitas dan pengembangan pemanfaatan TTG 1 Media (Video) 50 Desa (50 Peserta) Jumlah Kawasan Perdesaan yang Dibina Jumlah Peserta Yang Mengikuti pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan SDA Kawasan Perdesaan Jumlah peserta Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan 2 Kawasan (50 Peserta) 2 Kawasan (100 Peserta) 5 Kawasan, 5 Kabupaten (50 Peserta) Pagu Indikatif Lokasi 6 466.624.000,00 Prov. Kalbar 5 580.973.000,00 Kab. Sekadau, Kapuas Hulu, Mempawah dan Landak 406.088.500,00 Prov. Kalbar 141.182.000,00 Prov. Kalbar 155.145.000,00 Kota Pontianak 79.072.500,00 Prov. Kalbar 87.978.400,00 Prov. Kalbar 0,00 Prov. Kalbar 89.715.500,00 Prov. Kalbar 150.535.000,00 Prov. Kalbar 1.449.999.900,00 130.474.500,00 Kab. Kapuas Hulu 247.076.000,00 Kab. Melawi dan Sekadau 116.025.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 500.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00 225.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 450.000.000,00 1.140.000.000,00 80.000.000,00 215.000.000,00 110.000.000,00
Kode 1 1.13.01.01.17.04 1.13.01.01.17.05 1.13.01.01.17.08 1.13.01.01.17.09 1.13.01.01.17.10 1.13.01.01.17.11 1,15 1.15.01 1.15.01.01 1.15.01.01.01 1.15.01.01.01.01 1.15.01.01.01.02 1.15.01.01.01.03 1.15.01.01.01.04 1.15.01.01.01.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 12 Kabupaten (60 Peserta) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Menunjang Bisnis Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan Jumlah sarana prasarana kawasan perdesaan Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan pemanfaatan teknologi informasi penunjang bisnis komoditas unggulan kawasan perdesaan 2 Kabupaten (2 Kawasan) 5 Kabupaten (50 peserta) Bimtek Kewirausahaan Prukades SDA Lokal Kawasan Perdesaan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Bisnis/Pusat Bisnis di Kawasan Ekonomi Perdesaan Jumlah peserta yang mengikuti bimtek kewirausahaan prukades SDA lokal kawasan perdesaan Jumlah sarana bisnis/pusat bisnis kawasan yang dibangun/dipelihara 5 Kabupaten (50 peserta) 1 BUMDESMA Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDES Bersama Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas BUMDESMA 5 Kabupaten (40 Peserta) PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah surat yang keluar Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar 167 Surat 1 Kantor Induk & 4 Terminal Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlindungnya Aset Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan jumlah materai yang terbeli 1 Tahun 12 Unit Kend. Roda 4;28 Unit Kend. Roda 2 Materai 3000 200 lembar, Materai 6000 400 lembar, Buku Cek 5 Buah Pagu Indikatif Lokasi 5 6 130.771.000,00 Kota Pontianak 307.440.400,00 Kab. Bengkayang dan Sanggau 113.883.000,00 Kota Pontianak 108.270.000,00 Kota Pontianak 182.559.500,00 Kab. Sambas 113.500.500,00 Kota Pontianak 17.615.895.950,00 17.615.895.950,00 17.615.895.950,00 2.927.486.350,00 5.000.000,00 Kab. Kubu Raya 700.652.508,00 Kab. Kubu Raya, Kab. Melawi, Kab. Sambas, Kab. Sintang & Kab. Kapuas Hulu 23.600.000,00 Kab. Kubu Raya 20.000.000,00 Kab. Kubu Raya 3.375.000,00 Kab. Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 125.000.000,00 230.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 110.000.000,00 80.000.000,00 23.559.163.942,00 23.559.163.942,00 23.559.163.942,00 3.468.728.042,00 8.000.000,00 765.000.000,00 28.600.000,00 15.500.000,00 3.375.000,00
Kode 1 1.15.01.01.01.06 1.15.01.01.01.07 1.15.01.01.01.08 1.15.01.01.01.09 1.15.01.01.01.11 1.15.01.01.01.12 1.15.01.01.01.13 1.15.01.01.01.14 1.15.01.01.01.15 1.15.01.01.01.16 1.15.01.01.01.17 1.15.01.01.01.18 1.15.01.01.02 1.15.01.01.02.03 1.15.01.01.02.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Terlaksananya Kebersihan Kantor dan Terminal Tipe B 4 1 Kantor, 4 Terminal Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah bahan bacaan 39 ATK,8 Kelengkapan Komputer 10 Jenis Barang Cetakan, 100.000 Lembar Penggandaan 188 Lampu Penerangan;10 Isolasi;200 Meter Kabel;25 buah Saklar Paket Peralatan Rumah Tangga 2 Eks Harian Nasional, 12 Eks Harian Lokal Jumlah Makanan dan Minuman Rapat 1580 Kotak Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah Jumlah tenaga kontrak non PNS jumlah tim penatausahaan keuangan dan barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah plakat, spanduk, umbul-umbul dan dokumentasi pemberitaan melalui media cetak dan elektronik 1 Tahun 19 Orang 15 Orang Pengelola Keuangan dan 2 Orang Pengelola Barang 5 Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Penataan dan Pemeliharaan Arsip tertatanya dan terpeliharanya arsip kantor 10 Dokumen/M3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan AC/Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Rumah Genset yang dibangun 15 M2 Jumlah AC dan Kipas Angin 7 Unit, 5 Unit Kipas Angin Pagu Indikatif Lokasi 5 6 733.240.000,00 Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kab. Melawi, Kab. Sintang & Kab. Kapuas Hulu 125.000.000,00 Kab. Kubu Raya 70.000.000,00 Kab. Kubu Raya 25.050.800,00 Kab. Kubu Raya 35.000.000,00 Kab. Kubu Raya 14.620.000,00 Kab. Kubu Raya 79.000.000,00 Kab. Kubu Raya 325.000.000,00 Kalbar & Prov. Lainnya 547.213.042,00 Kab. Kubu Raya 144.600.000,00 Kab. Kubu Raya 39.750.000,00 Kab. Kubu Raya 36.385.000,00 Kab. Kubu Raya 1.841.268.300,00 51.000.000,00 58.500.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 733.240.000,00 190.000.000,00 185.000.000,00 45.000.000,00 55.000.000,00 31.200.000,00 135.000.000,00 490.000.000,00 547.213.042,00 144.600.000,00 45.000.000,00 47.000.000,00 1.732.500.000,00 0,00 45.000.000,00
Kode 1 1.15.01.01.02.08 1.15.01.01.02.11 1.15.01.01.02.13 1.15.01.01.02.15 1.15.01.01.02.17 1.15.01.01.02.18 1.15.01.01.02.20 1.15.01.01.02.21 1.15.01.01.02.22 1.15.01.01.02.23 1.15.01.01.02.25 1.15.01.01.02.42 1.15.01.01.02.61 1.15.01.01.02.65 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli 1 buah Pemotong Kertas, 1 buah Penghancur Kertas, 2 unit Filling Cabinet, 1 unit lemari kaca, 3 unit lemari besi, 2 Unit Laptop, 4 Unit Komputer Packard All in One PC, 5 unit Printer A4, 1 unit Printer A3, 2 buah Televisi 49 in jumlah alat-alat studio dan komunikasi 13 Unit Jumlah Peralatan Gedung Kantor Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah Halaman dan Taman yang dipelihara Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional Jumlah AC dan Kipas Angin yang dipelihara Jumlah Komputer, Laptop dan Printer kantor yang di perbaiki Jumlah Alat Komunikasi dan Studio yang dipelihara dan diperbaiki 3 Paket Pengadaan Teralis;Pembuatan Canopy 1 Paket 1 Unit/6 Ha 8 Unit Kendaraan Roda 4; 4.833 Liter Pertamax 15 buah AC Split; 4 buah AC Standing 30 Unit PC, Laptop 25 Unit , Server 1 Unit; Printer 30 Unit 18 HT, 10 CCTV, 4 Infocus, 8 Televisi, 1 Paket Sound System 3 Aplikasi Jumlah sistem teknologi informasi yang dipelihara Jumlah Website Dinas Terlaksananya Pengadaan Meja / Kursi Kerja Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon Terlaksananya Pemeliharaan Generator 3 Aplikasi 2 Set Kursi Tamu;1 Set Meja Rapat;5 Unit Meja Kerja 1/2 Biro;14 Unit Kursi Putar 1 Jaringan Listrik dan 3 Saluran Telepon 1.000 Liter Solar, 20 Ken Minyak Pelumas dan 1 Unit Generator Pagu Indikatif Lokasi 5 6 166.350.000,00 Kab. Kubu Raya 39.650.000,00 76.800.000,00 20.000.000,00 201.000.000,00 Kab. Kubu Raya 130.000.000,00 20.000.000,00 22.500.000,00 15.000.000,00 Kab. Kubu Raya 138.930.300,00 Kab. Kubu Raya 297.560.000,00 62.610.000,00 Kab. Kubu Raya 12.000.000,00 Kab. Kubu Raya 21.000.000,00 Kab. Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 245.000.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00 55.000.000,00 250.000.000,00 135.000.000,00 45.000.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 240.000.000,00 300.000.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 80.000.000,00
Kode 1 1.15.01.01.02.66 1.15.01.01.02.71 1.15.01.01.02.87 1.15.01.01.03 1.15.01.01.03.01 1.15.01.01.03.02 1.15.01.01.05 1.15.01.01.05.01 1.15.01.01.05.02 1.15.01.01.05.04 1.15.01.01.05.05 1.15.01.01.05.06 1.15.01.01.05.07 1.15.01.01.06 1.15.01.01.06.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Pengadaan Sertifikat Tanah 3 Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Pompa Air Terlaksananya Peningkatan Gedung Kantor Dishub Terlaksananya Penetapan Batas Wilayah 4 1 Unit Mesin Pompa Air 4 Paket 2 Sertifikat PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas Perlengkapannya 90 PDH, 21 PSL, 8 PDU Perhubungan Kopel Rim 26 Set, Stick Lamp 10 buah, Topi Petugas 26 buah, 26 Jaket ASN, 26 Rompi Petugas U-Turn, 26 Jas Hujan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Meningkatnya Kualitas SDM Dishub Prov. Kalbar Meningkatnya Kualitas SDM Dishub Prov. Kalbar Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani 15 ASN 30 ASN 88 Kali Instruktur Senam; 12 Bulan Futsal; Penceramah Agama Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan Terlaksananya Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur Dishub Prov.Kalbar Dokumen Analisa Jabatan Dokumen Tapkin Dokumen SOP PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan 2 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 2.000.000,00 Kab. Kubu Raya 6 491.368.000,00 Kab. Kubu Raya 15.000.000,00 Kalimantan Barat 221.350.000,00 130.450.000,00 90.900.000,00 Kab. Kubu Raya 360.730.000,00 130.000.000,00 Kalbar dan Provinsi Lainnya 90.000.000,00 Kalbar dan Prov. Lainnya 61.000.000,00 Kab. Kubu Raya 28.650.000,00 Kab. Kubu Raya 34.580.000,00 Kab. Kubu Raya 16.500.000,00 Kab. Kubu Raya 686.312.100,00 29.774.400,00 Kab. Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.500.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 437.680.000,00 130.000.000,00 115.000.000,00 120.000.000,00 32.000.000,00 25.000.000,00 15.680.000,00 378.117.700,00 25.000.000,00
Kode 1 1.15.01.01.06.02 1.15.01.01.06.03 1.15.01.01.06.04 1.15.01.01.06.05 1.15.01.01.06.06 1.15.01.01.06.07 1.15.01.01.06.08 1.15.01.01.06.10 1.15.01.01.07 1.15.01.01.07.01 1.15.01.01.15 1.15.01.01.15.01 1.15.01.01.15.02 1.15.01.01.15.03 1.15.01.01.16 1.15.01.01.16.01 1.15.01.01.17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan LAKIP Penyusunan RENSTRA Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT Peningkatan Kerjasama Pelayanan Angkutan Antar Negara Survey Load Factor Angkutan AKDP Kalbar Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKDP Kalbar PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN LAUT DAN SDP Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Terlaksananya Penyusunan LAKIP Dishub Prov. Kalbar Terlaksananya Penyusunan RENSTRA Dishub Prov. Kalbar Terlaksananya Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Terlaksananya Penyusunan LPPD dan LKPJ Dishub Prov. Kalbar Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan Dokumen LAKIP Dokumen RENSTRA Dokumen Renja Dokumen LPPD dan LKPJ Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA dan DPPA Terlaksananya Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dishub Kab/Kota 3 Dokumen 1 Laporan Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dishub Prov. Kalbar Dokumen Laporan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset KIB ( A, B, C, D, E, F ) Load Faktor (Lf) Terselenggaranya Kerjasama pelayanan angkutan antar lintas batas negara Data Load Factor Data pelayanan angkutan AKDP di Kalbar 1 Dokumen Laporan Sosek Malindo 14 Trayek AKDP 4 Dokumen Laporan Load Faktor (Lf) Terlaksananya Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat 2 Trayek Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 33.239.200,00 Kab. Kubu Raya 34.388.900,00 Kab. Kubu Raya 33.640.200,00 Kab. Kubu Raya 34.626.200,00 Kab. Kubu Raya 162.856.400,00 Kalimantan Barat 34.077.200,00 Kab. Kubu Raya 271.923.400,00 51.786.200,00 Kab. Kubu Raya 99.202.700,00 99.202.700,00 Kab. Kubu Raya 235.903.000,00 71.329.000,00 126.774.000,00 37.800.000,00 Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Melawi 39.219.000,00 39.219.000,00 Pontianak - Sukadana dan Rasau Jaya - Teluk Batang 2.954.334.100,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 33.239.200,00 0,00 34.388.900,00 34.626.200,00 165.000.000,00 34.077.200,00 0,00 51.786.200,00 25.000.000,00 25.000.000,00 380.000.000,00 160.000.000,00 155.000.000,00 65.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 11.200.000.000,00
Kode 1 1.15.01.01.17.01 1.15.01.01.17.02 1.15.01.01.17.03 1.15.01.01.18 1.15.01.01.18.05 1.15.01.01.18.06 1.15.01.01.18.07 1.15.01.01.18.08 1.15.01.01.19 1.15.01.01.19.02 1.15.01.01.19.03 1.15.01.01.19.06 1.15.01.01.19.08 1.15.01.01.20 1.15.01.01.20.01 1.15.01.01.20.03 1.15.01.01.20.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rehabilitasi Terminal Tipe B 3 Terpasangnya perlengkapan jalan Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Terminal Tipe B yang direhabilitasi 4 5 Ruas Jalan 70 Unit 1 Terminal PROGRAM PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Keselamatan Transportasi Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan SDP Terlaksananya Pemasangan Papan Informasi Keselamatan Transportasi Sungai di Pelabuhan Sungai 26 buah Papan Informasi Pembangunan Shelter Angkutan Sungai Rehab dan Peningkatan Dermaga Sungai Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai dan Danau Terlaksananya Pembangunan Shelter Angkutan Sungai di Kalbar Terlaksananya Rehab dan Peningkatan Dermaga Sungai di Sekadau dan di Kubu Raya Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai dan Danau 2 Paket 2 Paket Rambu Sanggau 40 Unit;Rambu Danau Sentarum 98 Unit PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Transportasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Transportasi Survey Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jalan Provinsi Penyusunan AMDAL Bandar Udara Kayong Utara Terlaksananya Penyusunan AMDAL Tersedianya Hasil DED RAD-GRK Transportasi Darat Laporan Survei Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jalan Provinsi 1 Dokumen Laporan 3 Ruas Jalan Provinsi 1 Dokumen AMDAL Bandar Udara Kayong Utara Kajian Kinerja Lalu Lintas Jalan di Persimpangan Hasil Kajian Kinerja lalu lintas Jalan di Ruas JaLan dan Persimpangan 2 Dokumen Kajian PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERHUBUNGAN Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dishub se Kalbar Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru Fasilitasi dan Monitoring Pemaduan Moda Transportasi Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perhubungan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dishub Se-Kalbar Terlaksananya Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Keterpaduan antar moda transportasi di Kalimantan Barat 150 Orang 2 Hari Besar 1 Dokumen Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.963.870.000,00 Pontianak, Kubu Raya dan Sekadau 185.000.800,00 Kalimantan Barat 805.463.300,00 Kabupaten Kapuas Hulu 3.316.230.000,00 377.357.000,00 Kalimantan Barat 369.118.000,00 Kab. Sambas 393.218.000,00 Kab. Sekadau, dan Kab. Kubu Raya 2.176.537.000,00 Kab. Sanggau dan Kab. Kapuas Hulu 1.539.483.000,00 27.388.000,00 DKI Jakarta 155.145.000,00 Kab. Kubu Raya dan kota Pontianak 903.450.000,00 Kalimantan Barat 453.500.000,00 Kalimantan Barat 3.394.377.400,00 204.785.200,00 Kota Pontianak 164.421.200,00 Kalimantan Barat 141.832.000,00 Kalbar dan Provinsi Lainnya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 9.000.000.000,00 200.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000.000,00 40.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 4.962.138.200,00 366.000.000,00 165.000.000,00 225.000.000,00
Kode 1 1.15.01.01.20.07 1.15.01.01.20.08 1.15.01.01.20.09 1.15.01.01.20.10 1.15.01.01.20.12 1.15.01.01.20.13 1.15.01.01.20.14 1.15.01.01.20.15 1.15.01.01.20.19 1.15.01.01.20.20 1.15.01.01.20.21 1.15.01.01.20.23 1.15.01.01.20.25 1.15.01.01.20.26 1.15.01.01.20.27 1.15.01.01.20.28 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemilihan Awak Kendaraan Umum (Abdi Yasa) Teladan Tingkat Provinsi Kalbar Pembinaan dan Pengawasan Teknis Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor Pengendalian dan Pengaturan Pelayanan Angkutan Udara Lokal Ibadah Haji Kalimantan Barat Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan Penunjang Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Transportasi Jalan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tingkat Provinsi Kalbar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalbar Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Koordinasi dan Rampcheck Kendaraan Umum di Terminal Pengawasan Terpadu Penggunaan Ruang KKOP dan KKB Bandar Udara Supadio Pontianak (Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya) Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di jalan Provinsi Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Haji Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Kab/Kota Koordinasi Pelayanan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kalbar Seleksi Penerimaan Calon Taruna Perhubungan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Pembinaan Pengemudi / Awak Kendaraan Umum Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Pelayanan Angkutan Lokal Ibadah Haji 4 28 Pengemudi Teladan 12 PKB 2 Kali Terlaksananya Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan Penunjang di Kalimantan Barat Evaluasi, Rekomendasi dan Perencanaan LLAJ Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan transfortasi darat Hasil Kesepakatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Laporan Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ Jumlah Dokumen TLHP 6 Lokasi 1 Dokumen Laporan 28 Orang Pelajar 200 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen Laporan Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Terminal 14 Kabupaten/Kota se Kalbar Pengawasan Terpadu Penggunaan Ruang KKOP dan KKB Bandar Udara Supadio Pontianak (Kota Pontianak dan Kab.Kubu Raya) Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Haji (Manasik Haji) Terlaksananya Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Kab./Kota di Kalimantan Barat 1 Dokumen Laporan 3 Kali Penilaian Andalalin 1 Paket Alat Keselamatan Penerbangan 5 Lokasi Terlaksananya koordinasi Pelayanan Transportasi Laut dan SDP di Kalimantan Barat Jumlah Taruna 14 Kab/Kota 4 Taruna Perhubungan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 188.162.000,00 110.288.000,00 Kalimantan Barat 120.670.000,00 Kalbar, Jakarta dan Batam 62.612.000,00 Kalimantan Barat 375.035.000,00 Kalimantan Barat dan DKI Jakarta 232.231.000,00 70.193.000,00 Kota Pontianak 51.715.000,00 Kab. Kubu Raya 42.163.200,00 Kalimantan Barat 246.510.000,00 Kalimantan Barat dan DKI Jakarta 145.998.000,00 Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya 59.807.400,00 Kalimantan Barat 172.961.000,00 Kalimantan Barat 276.647.500,00 Kubu Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Sanggau dan Telok Batang Kab. Ketapang 167.230.000,00 Kalimantan Barat 183.652.000,00 Kalbar dan Provinsi Lainnya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 195.000.000,00 140.000.000,00 179.352.000,00 120.000.000,00 730.000.000,00 275.000.000,00 80.000.000,00 800.000.000,00 45.000.000,00 275.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 95.000.000,00 215.000.000,00 320.000.000,00 185.000.000,00
Kode 1 1.15.01.01.20.29 1.15.01.01.20.30 1.15.01.01.20.32 1,16 1.16.01 1.16.01.01 1.16.01.01.01 1.16.01.01.01.01 1.16.01.01.01.02 1.16.01.01.01.04 1.16.01.01.01.05 1.16.01.01.01.06 1.16.01.01.01.07 1.16.01.01.01.08 1.16.01.01.01.09 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengaturan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas (U- Turn) Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Terminal Pengelolaan Sistem Data Pembangunan Daerah KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Penyelenggaraan Pengaturan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Jumlah Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Data yang dikelola 29 Petugas 14 Kabupaten/Kota 1 Dokumen Laporan Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Terkirimnya surat dan barang keperluan kantor 146 surat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, internet dan TV kabel Air,telepon, listrik internet dan tv kabel Pembayaran pajak kendaraan 5 mobil dan 5 motor Tersedianya materai dan buku cek 1 buku cek, 350 lembar materai 3000, 6000 dan jasa transaksi keuangan Kebersihan Kantor 1 tahun Tersedianya ATK 62 jenis ATK Barang cetakan dan penggandaan Alat Listrik dan Penerangan Kantor 12 jenis barang cetakan dan 18727 lembar penggandaan 15 jenis alat listrik dan penerangan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 117.940.000,00 Kalimantan Barat 182.737.700,00 Kalimantan Barat 76.786.200,00 Kalimantan Barat 9.900.000.000,00 9.900.000.000,00 9.900.000.000,00 2.523.076.100,00 4.400.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 386.805.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 6.796.500,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 5.926.500,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 150.650.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 34.654.100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 35.997.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 12.053.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 120.000.000,00 130.000.000,00 76.786.200,00 16.914.941.500,00 16.914.941.500,00 16.914.941.500,00 2.826.586.500,00 4.840.000,00 425.485.500,00 9.700.000,00 7.040.000,00 181.500.000,00 42.350.000,00 36.300.000,00 17.000.000,00
Kode 1 1.16.01.01.01.10 1.16.01.01.01.11 1.16.01.01.01.12 1.16.01.01.01.13 1.16.01.01.01.14 1.16.01.01.01.15 1.16.01.01.01.16 1.16.01.01.01.17 1.16.01.01.02 1.16.01.01.02.08 1.16.01.01.02.11 1.16.01.01.02.18 1.16.01.01.02.20 1.16.01.01.02.21 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelengkapan komputer 15 jenis kelengkapan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Alat dan perlengkapan rumah tangga 11 jenis alat dan Bahan bacaan perlengkapan rumah tangga 4 jenis bahan bacaan Penyediaan Makanan dan Minuman Konsumsi rapat dan tamu 804 porsi konsumsi rapat dan tamu Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi Pendukung administrasi perkantoran dan keamanan kantor Lancarnya Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Spanduk, baliho dan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Dokumen laporan Jasa non PNSD 18 orang pengelola keuangan dan pengelola barang 2 jenis jasa publikasi dan dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Perlengkapan dan peralatan kantor Alat studio dan komunikasi Pengadaan peralatan kantor, lemari dan komputer 2 paket Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas 5 Mobil dan 5 Motor Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan AC/ kipas angin 51 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor pemeliharaan komputer dan printer beserta suku cadangnya Pagu Indikatif Lokasi 5 6 42.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 8.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 7.740.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 40.200.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 251.950.000,00 Dalam dan Luar Daerah 1.379.954.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 145.500.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalba 10.450.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 631.152.200,00 256.617.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 210.530.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 70.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 20.200.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 20.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 46.200.000,00 11.440.000,00 8.500.000,00 66.000.000,00 375.000.000,00 1.412.411.000,00 165.000.000,00 17.820.000,00 708.800.000,00 96.000.000,00 300.000.000,00 72.000.000,00 22.000.000,00 30.000.000,00
Kode 1 1.16.01.01.02.22 1.16.01.01.02.23 1.16.01.01.02.42 1.16.01.01.02.59 1.16.01.01.02.65 1.16.01.01.03 1.16.01.01.03.01 1.16.01.01.03.02 1.16.01.01.05 1.16.01.01.05.01 1.16.01.01.05.02 1.16.01.01.05.03 1.16.01.01.05.04 1.16.01.01.05.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 3 Pemeliharaan alat studio dan komunikasi 4 pemeliharaan alat studio Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi Pemeliharaan sistem informasi Pengadaan Mebelair Mebelair 8 unit meja dan 8 unit kursi Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan jaringan air 1 Paket Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Generator 360 liter bahan bahar genset PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pakaian Seragam Dinas 99 stel Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pakaian khusus hari tertentu 99 stel PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Adanya PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Adanya PNS yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop Penilaian terhadap pranata humas / pranata komputer 1 tahun 1 tahun 8 Pranata Humas dan 20 Pranata Komputer Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Adanya Pembinaan Jasmani dan Rohani di Lingkungan Diskominfo Prov. Kalbar Tersusunnya analisis jabatan di lingkungan Diskominfo Provinsi 1 tahun dokumen ANJAB Pagu Indikatif Lokasi 5 6 12.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 10.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 23.565.200,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 5.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 3.240.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 130.100.000,00 79.950.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 50.150.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 198.800.000,00 53.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 50.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 33.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 27.800.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 20.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 14.400.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 14.400.000,00 183.095.000,00 111.595.000,00 71.500.000,00 585.000.000,00 77.000.000,00 165.000.000,00 65.000.000,00 220.000.000,00 27.000.000,00
Kode 1 1.16.01.01.05.06 1.16.01.01.06 1.16.01.01.06.01 1.16.01.01.06.02 1.16.01.01.06.04 1.16.01.01.06.05 1.16.01.01.06.06 1.16.01.01.06.07 1.16.01.01.06.08 1.16.01.01.06.10 1.16.01.01.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja Dokumen Perjankin Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Tersusunnya laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Prov. Kalbar Tersusunnya dokumen RENJA dokumen laporan keuangan triwulan, dokumen laporan semester dan dokumen laporan tahunan dokumen LAKIP dokumen RENJA Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ dokumen LPPD dan dokumen LKPJ Terlaksananya monitoring, evaluasi dan singkronisasi program/kegiatan antara kominfo provinsi dan kab/kota sebagai bahan rekomendasi program/kegiatan dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pada forum SKPD dokumen RKA SKPD dan dokumen DPA SKPD dokumen perencanaan Terselenggaranya pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik 1 tahun Persentase PPID Pembantu (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu) seluruh OPD dengan Kategori Informatif / Zona Hijau / Nilai 80-100 Pagu Indikatif Lokasi 5 6 15.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 392.650.900,00 33.805.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 22.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 20.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 23.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 95.000.000,00 Kalimantan Barat 34.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 134.845.900,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 678.980.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 31.000.000,00 618.460.000,00 33.000.000,00 32.960.000,00 33.500.000,00 34.000.000,00 252.000.000,00 34.000.000,00 168.000.000,00 31.000.000,00 694.000.000,00
Kode 1 1.16.01.01.15.01 1.16.01.01.15.03 1.16.01.01.15.08 1.16.01.01.15.11 1.16.01.01.15.13 1.16.01.01.15.17 1.16.01.01.16 1.16.01.01.16.01 1.16.01.01.16.02 1.16.01.01.16.03 1.16.01.01.16.05 1.16.01.01.16.07 1.16.01.01.17 1.16.01.01.17.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penerbitan Buletin Kominfo Prov. Kalbar Pengelolaan Informasi On Line Berbasis Web Peliputan dan Dokumentasi Pembangunan Kalimantan Barat Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Penyebaran Informasi Pembangunan di Media Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat PROGRAM LAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Sinergi Aksi Informasi Komunikasi Publik Pengelolaan / Pembinaan Kampung Media Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Komunikasi Publik Literasi Media Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Tersedianya Informasi Publik dalam bentuk Buletin Terselenggaranya kegiatan pengelolaan website Terselenggaranya peliputan dan pendokumentasian Pembangunan Kalimantan Barat Inventarisasi dan dokumentasi opini dan aspirasi publik di media massa 4 4 edisi 500 postingan berita 150 berita 300 Opini dan Aspirasi Publik Publikasi Kegiatan dan Kebijakan Pembangunan Pemprov. Kalbar ke Masyarakat Jumlah aduan dari masyarakat melalui layanan media centre 7 Publikasi 150 aduan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terselenggaranya Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Aksi Informasi Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Provinsi Bimtek pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kalimantan Barat Tersedianya Informasi publik melalui media sosial dalam bentuk postingan 1 kali Festival SAIK / 14 Kelompok SAIK 50 peserta 540 posting Terlaksananya literasi peraturan ITE 5 media lokal dan 150 orang Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting 1 kali kegiatan Persentase sistem informasi yang terstandarisasi SPBE (Sistem Informasi Berbasis Elektronik) Teraksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Berstandar SPBE 26 Sistem Informasi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 90.000.000,00 Pontianak 74.850.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat 91.500.000,00 Prov. Kalbar 142.630.000,00 Pontianak 130.000.000,00 Prov. Kalbar 684.720.400,00 180.000.000,00 Kota Pontianak dan Luar Daerah 90.000.000,00 Kota Pontianak 64.720.400,00 Prov. Kalbar 249.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu, Ketapang, dan Bengkayang 101.000.000,00 Pontianak 3.987.487.200,00 102.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 100.000.000,00 99.000.000,00 165.000.000,00 132.000.000,00 121.000.000,00 77.000.000,00 830.000.000,00 220.000.000,00 160.000.000,00 90.000.000,00 230.000.000,00 130.000.000,00 9.770.000.000,00 440.000.000,00
Kode 1 1.16.01.01.17.02 1.16.01.01.17.03 1.16.01.01.17.05 1.16.01.01.17.06 1.16.01.01.17.07 1.16.01.01.17.08 1.16.01.01.17.09 1.16.01.01.17.10 1.16.01.01.17.11 1.16.01.01.17.12 1.16.01.01.17.17 1.16.01.01.17.19 1.16.01.01.18 1.16.01.01.18.02 1.16.01.01.18.07 1.16.01.01.18.09 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Layanan SPBE Penyusunan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov. Kalbar Pengelolaan Command Center Perluasan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar Pengelolaan Akses Internet Pemeliharaan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar Identifikasi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kalimantan Barat Inventarisasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Center Pembangunan / Peningkatan Infrastuktur Telekomunikasi Desa Pemprov Kalbar Pengembangan Website Desa PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PERSANDIAN Kerjasama dengan BSRE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/Data Secara Elektronik Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalbar Pengamanan Persandian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah aplikasi terintegrasi Jumlah OPD yang memanfaatkan layanan dasar SPBE meliputi Subdomain, Email, Hosting, dan Datacloud Terlaksananya penyusunan pedoman tata kelola SPBE Pemprov. Kalbar 4 aplikasi (SIMAKDA, SIMDALRENBANG, SIAPDMD dan SIPRAJA) 45 OPD 1 dokumen Terkelolanya ruang command center 1 Tahun Jumlah OPD terkoneksi WAN Pemprov Kalbar Terlaksananya pengelolaan akses internet Terpeliharanta jaringan intranet Pemprov. Kalbar Terlaksananya Identifikasi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T di Kalimantan Barat Terlaksananya inventarisasi sistem informasi di lingkungan Pemprov. Kalbar Terkelolanya Data Center Terlaksananya pembangunan infrastruktur telekomunikasi desa Pemprov. Kalbar Jumlah website desa Lingkungan Setda Prov. Kalbar (9 Biro) dan 2 OPD 9 Biro dan 3 OPD 9 Titik Biro dan 2 Titik Tower 9 Kabupaten 45 OPD 1 lokasi 10 desa 100 desa Persentase OPD yang memanfaatkan / menerapkan layanan persandian Perjanjian kerja sama 1 perjanjian kerja sama Terlaksananya pembinaan pengamanan data dan informasi se- Kalbar Terlaksananya penyelenggaraan dukungan persandian untuk informasi daerah 45 OPD dan 4 Kab/Kota Provinsi, 2 Kab/Kota Pagu Indikatif Lokasi 5 6 57.403.225,00 Pontianak 83.366.000,00 Pontianak 116.095.600,00 Pontianak 617.769.000,00 Pontianak 225.100.000,00 Pontianak 2.016.832.400,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 0,00 Kab. Kayong Utara, Ketapang dan Jakarta 50.000.000,00 Pontianak 107.066.000,00 Pontianak 301.854.975,00 Desa di wilayah Kalimantan Barat 260.000.000,00 Pontianak 423.533.200,00 74.354.000,00 Pontianak 120.000.000,00 Pontianak dan Dalam Daerah 80.819.000,00 Pontianak, dalam daerah dan luar daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 120.000.000,00 120.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 1.000.000.000,00 3.500.000.000,00 470.000.000,00 100.000.000,00 105.000.000,00 350.000.000,00 2.741.000.000,00 274.000.000,00 424.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00
Kode 1 1.16.01.01.18.10 1.16.01.01.18.13 1.16.01.01.19 1.16.01.01.19.02 1.16.01.01.19.05 1.16.01.01.19.07 1,17 1.17.01 1.17.01.01 1.17.01.01.01 1.17.01.01.01.01 1.17.01.01.01.02 1.17.01.01.01.03 1.17.01.01.01.04 1.17.01.01.01.05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kontra Penginderaan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemprov. Kalbar PROGRAM PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL KALIMANTAN BARAT Pengolahan Data Statistik Sektoral Diseminasi Data Statistik Sektoral Pembinaan Statistik Sektoral KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Terlaksananya penyelenggaraan sterilisasi tempat strategis untuk informasi daerah Terlaksananya Penyelengaraan persandian untuk pengamanan informasi dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Ruang pimpinan, 2 Kab/Kota 45 OPD Persentase OPD yang data statistik sektoralnya terintegrasi dalam KALBAR SATU DATA Terlaksananya pengolahan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 12 Bulan Terlaksananya diseminasi hasil analisis data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Terselenggaranya pembinaan statistik sektoral Pemerintah Provinsi Kalbar 1 kali 45 OPD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat Jumlah jasa layanan 150 berkas 4 Rekening Jumlah Asuransi 2 polis Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas Jumlah materai dan buku cek 7 mobil dan 4 motor 750 lembar,5 buku Pagu Indikatif Lokasi 5 6 61.304.200,00 Pontianak, Landak dan Bengkayang 87.056.000,00 Pontianak, dalam daerah dan luar daerah 249.500.000,00 110.000.000,00 Pontianak 70.000.000,00 Pontianak 69.500.000,00 Pontianak dan Luar Daerah 9.830.000.000,00 9.830.000.000,00 7.630.000.000,00 1.630.017.000,00 3.300.000,00 Pontianak 260.304.000,00 Pontianak 25.300.000,00 Pontianak 11.220.000,00 Pontianak 6.380.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 76.000.000,00 87.000.000,00 275.000.000,00 99.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 10.041.657.750,00 10.041.657.750,00 8.086.157.750,00 1.847.251.000,00 3.630.000,00 286.334.000,00 29.095.000,00 12.903.000,00 7.337.000,00
Kode 1 1.17.01.01.01.06 1.17.01.01.01.07 1.17.01.01.01.08 1.17.01.01.01.09 1.17.01.01.01.10 1.17.01.01.01.12 1.17.01.01.01.13 1.17.01.01.01.14 1.17.01.01.01.15 1.17.01.01.01.16 1.17.01.01.01.17 1.17.01.01.01.18 1.17.01.01.02 1.17.01.01.02.07 1.17.01.01.02.08 1.17.01.01.02.10 1.17.01.01.02.11 1.17.01.01.02.15 1.17.01.01.02.18 1.17.01.01.02.20 1.17.01.01.02.21 1.17.01.01.02.22 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah jasa kebersihan kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan pendukung perkantoran lainnya 1 unit penyedia 50 item 9 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan 14 item 5 item 2 item 2.400 porsi 1 dokumen 16 Orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 16 orang 5 item Penataan dan Pemeliharaan Arsip dan Dokumentasi Jumlah arsip yang tertata 1 tahun Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Pengadaan AC Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan peralatan Kantor Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah peningkatan daya listrik PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor 3 unit 3 item 1 saluran Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah luas gedung kantor yang Terpelihara Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 3 jenis 2000 M2 2 mobil, 1 motor Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC yang terpelihara 30 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara 130 unit 4 unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 198.715.000,00 Pontianak 47.520.000,00 Pontianak 44.000.000,00 Pontianak 20.705.000,00 Pontianak 9.456.000,00 Pontianak 17.226.000,00 Pontianak 60.000.000,00 Pontianak 214.533.000,00 Dalam/luar daerah 506.891.000,00 Pontianak 136.992.000,00 Pontianak 33.550.000,00 Pontianak 33.925.000,00 Pontianak 917.942.000,00 22.250.000,00 Pontianak 195.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak 77.590.000,00 Pontianak 79.310.000,00 Pontianak 61.512.000,00 Pontianak 21.120.000,00 Pontianak 42.240.000,00 Pontianak 11.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 228.522.000,00 54.648.000,00 50.600.000,00 23.811.000,00 10.874.000,00 19.810.000,00 60.000.000,00 246.713.000,00 582.925.000,00 157.541.000,00 38.583.000,00 33.925.000,00 678.261.000,00 23.000.000,00 214.500.000,00 0,00 85.349.000,00 87.241.000,00 67.663.000,00 23.232.000,00 46.464.000,00 12.100.000,00
Kode 1 1.17.01.01.02.24 1.17.01.01.02.71 1.17.01.01.03 1.17.01.01.03.01 1.17.01.01.03.02 1.17.01.01.03.03 1.17.01.01.05 1.17.01.01.05.01 1.17.01.01.05.02 1.17.01.01.05.04 1.17.01.01.05.06 1.17.01.01.06 1.17.01.01.06.01 1.17.01.01.06.02 1.17.01.01.06.04 1.17.01.01.06.05 1.17.01.01.06.06 1.17.01.01.06.07 1.17.01.01.06.08 1.17.01.01.06.09 1.17.01.01.06.10 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah luas Gedung Kantor yang direhap 4 8 tabung APAR 700 M2 Persentase Meningkatnya Disiplin PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Aparatur APARATUR Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas / Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah pakaian khusus dan 65 stel 65 stel Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai perlengkapannya Jumlah Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai 65 buah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang kompetensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan 5 orang Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Penetapan Kinerja 20 orang 2 jenis 1 dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah LAKIP Jumlah RENJA Jumlah LPPD dan LKPJ Jumlah Laporan Monev Jumlah RKA dan DPA Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis OPD Jumlah Pelaporan dan Penyerapan Anggaran Jumlah data Informasi dan Dokumentasi yang tersedia 4 laporan 1 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 laporan 2 dokumen 1 Dokumen 1 laporan 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 7.920.000,00 Pontianak 6 200.000.000,00 Pontianak 101.216.000,00 42.250.000,00 Pontianak 53.966.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 187.245.000,00 40.000.000,00 Dalam/luar daerah 60.000.000,00 Dalam/luar daerah 62.245.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 320.000.000,00 35.000.000,00 Pontianak 11.000.000,00 Pontianak 18.000.000,00 Pontianak 22.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 27.000.000,00 Pontianak 122.000.000,00 Dalam/luar daerah 35.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 8.712.000,00 110.000.000,00 79.876.000,00 55.876.000,00 24.000.000,00 0,00 198.581.750,00 40.000.000,00 60.000.000,00 71.581.750,00 27.000.000,00 351.224.000,00 35.000.000,00 12.881.000,00 21.160.000,00 25.789.000,00 35.000.000,00 31.094.000,00 140.300.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00
Kode 1 1.17.01.01.07 1.17.01.01.07.01 1.17.01.01.15 1.17.01.01.15.04 1.17.01.01.15.05 1.17.01.01.15.06 1.17.01.01.15.09 1.17.01.01.15.13 1.17.01.01.15.14 1.17.01.01.15.20 1.17.01.01.15.22 1.17.01.01.15.23 1.17.01.01.15.24 1.17.01.01.15.27 1.17.01.01.15.38 1.17.01.01.15.40 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 1 laporan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI Rakor Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Penilaian Koperasi Berprestasi Kampanye Aktifitas Kelembagaan Koperasi Penyusunan Databased Koperasi Aktif Terintegrasi se-Kalbar Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum Provinsi Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan Prosentase Partisipasi Koperasi Aktif Jumlah SDM Koperasi Kab/Kota yang mengikuti Rakor Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang dinilai Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kampanye Aktifitas Kelembagaan Koperasi Jumlah Databased Koperasi Aktif Terintegrasi se-Kalbar Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi yang dinilai Jumlah Koperasi Badan Hukum Provinsi yang diperiksa Jumlah Koperasi Perkebunan yang mengikuti Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan 40 orang 56 koperasi 60 Koperasi 5 jenis 50 koperasi 30 koperasi 60 koperasi Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas Jumlah pembina koperasi yang 56 orang Pengembangan Koperasi Pertanian mengikuti Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas Jumlah koperasi yang mengikuti Pengembangan Koperasi Pertanian 20 koperasi Pengembangan Koperasi Nelayan Kawasan Pesisir dan Maritim Jumlah Koperasi yang mengikuti Pengembangan Koperasi Nelayan 20 koperasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil Jumlah Koperasi yang dilakukan pembinaan Jumlah koperasi sektor riil yang diberi pembinaan untuk pengembangan usaha 13 koperasi 15 Koperasi Edukasi Membangun Koperasi Melalui Metode Pembagian (Spin Off) Jumlah Koperasi yang diberikan edukasi membangun koperasi melalui Metode Pembagian (Spin Off) 15 koperasi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 25.000.000,00 25.000.000,00 Pontianak 2.494.859.000,00 100.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 14 Kabupaten/Kota 150.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Kabupaten/Kota 135.750.000,00 Pontianak 115.215.000,00 12 kabupaten/kota 211.672.000,00 3 Kabupaten/Kota (sekadau, sintang, sanggau) 92.920.000,00 Pontianak 122.196.000,00 2 Kabupaten/Kota (landak, Bengkayang) 107.897.000,00 2 Kabupaten/Kota (singkawang, kuburaya) 30.000.000,00 Kabupaten/Kota 77.028.000,00 Pontianak 73.637.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 25.000.000,00 25.000.000,00 2.780.815.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 205.000.000,00 105.000.000,00 140.000.000,00 98.000.000,00 215.000.000,00 95.000.000,00 250.000.000,00 124.081.000,00 34.500.000,00 71.500.000,00 84.682.000,00
Kode 1 1.17.01.01.15.49 1.17.01.01.15.50 1.17.01.01.15.51 1.17.01.01.15.52 1.17.01.01.15.53 1.17.01.01.15.54 1.17.01.01.15.55 1.17.01.01.15.56 1.17.01.01.16 1.17.01.01.16.09 1.17.01.01.16.10 1.17.01.01.16.14 1.17.01.01.16.16 1.17.01.01.16.17 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pembinaan Koperasi dalam Pemanfaatan IT Sinergitas Pengawasan Koperasi Pengukuran Tingkat Kepatuhan Koperasi Badan Hukum Provinsi Temu aksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang diberikan Pembinaan dalam Pemanfaatan IT Jumlah Petugas pengawas dan pengawasan koperasi yang mengikuti sinergitas Jumlah koperasi yang diukur kepatuhannya Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mengikuti Temu aksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kab/Kota 60 koperasi 50 orang 80 koperasi 160 koperasi Temu aksi Pengawasan Koperasi Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang mengikuti Temu aksi Pengawasan Koperasi Kabupaten/Kota 70 koperasi Lomba Kepatuhan Koperasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Jumlah Koperasi yang mengikuti Lomba Kepatuhan Koperasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat 45 koperasi Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi Jumlah SDM pembina koperasi yang diberikan pembinaan Kapasitas SDM 30 orang Rekonsiliasi Pembiayaan Usaha Koperasi melalui Dana Bergulir Jumlah koperasi yang mengikuti Rekonsiliasi Pembiayaan Usaha Koperasi melalui Dana Bergulir 30 Koperasi PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM Penyusunan Data Base UMKM se Kalimantan Barat Temu Bisnis Peningkatan Kerjasama Investasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pameran/Promosi Produk UKM Prosentase pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dibina Jumlah Dokumen Data UMKM se Kalimantan Barat Jumlah pelaku usaha yang mengikuti temu bisnis peningkatan kerjasama investasi UMKM Jumlah Pameran /Promosi Produk UKM yang diikuti Jenis Produk UMKM 1 dokumen 50 pelaku usaha 4 Event Bazar Inovasi Produk UMKM 3 jenis Pemasaran dan Peningkatan Nilai jual Produk UMKM Kalbar Jenis Produk yang di pasarkan 5 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 150.000.000,00 Pontianak 86.358.000,00 Pontianak 161.612.000,00 Pontianak 160.125.000,00 5 Kabupaten/Kota (sambas, kapuas hulu, sekau, kayong utara, kubu raya) 130.667.000,00 4 Kabupaten/Kota (bengkayang, kayong utara, mempawah, sintang) 78.000.000,00 Pontianak 75.477.000,00 Pontianak 136.305.000,00 8 Kabupaten/Pontianak 1.953.721.000,00 257.393.000,00 Kabupaten/Kota 89.350.000,00 Pontianak 587.700.000,00 Dalam dan luar daerah 161.000.000,00 Pontianak 383.862.000,00 Jakarta Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 172.500.000,00 76.311.000,00 185.583.000,00 161.143.000,00 115.767.000,00 193.200.000,00 86.798.000,00 156.750.000,00 2.125.149.000,00 113.000.000,00 89.350.000,00 752.221.000,00 186.000.000,00 441.500.000,00
Kode 1 1.17.01.01.16.19 1.17.01.01.16.20 1.17.01.02 1.17.01.02.01 1.17.01.02.01.01 1.17.01.02.01.02 1.17.01.02.01.04 1.17.01.02.01.05 1.17.01.02.01.07 1.17.01.02.01.08 1.17.01.02.01.09 1.17.01.02.01.10 1.17.01.02.01.11 1.17.01.02.01.12 1.17.01.02.01.14 1.17.01.02.01.16 1.17.01.02.02 1.17.01.02.02.08 1.17.01.02.02.09 1.17.01.02.02.10 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Peningkatan Pelayanan PLUT Jenis pelayanan yang diberikan kepada KUMKM 7 jenis layanan Lomba Desain Inovasi Produk UMKM Jenis Produk UMKM yang diperlombakan 2 Jenis BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah pengiriman surat menyurat Jumlah jasa layanan Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas Jumlah materai dan buku cek Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 2 Berkas 4 Rekening 1 Mobil, 1 Motor 900 lembar,8 buku 36 Item 8 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan r10 Item 5 item 30 Item 2 Item 1 Dokumen 11 Orang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan peralatan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga rumah tangga Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Instalasi listrik 4 Item 7 Jenis 1 saluran Pagu Indikatif Lokasi 5 6 424.416.000,00 5 Kabupaten/Kota (Pontianak, sanggau, sintang, ketapang, singkawang) 50.000.000,00 Pontianak 2.200.000.000,00 323.437.000,00 1.500.000,00 Pontianak 138.429.000,00 Pontianak 6.500.000,00 Pontianak 4.500.000,00 Pontianak 18.208.000,00 Pontianak 4.000.000,00 Pontianak 18.000.000,00 Pontianak 4.500.000,00 Pontianak 19.300.000,00 Pontianak 2.500.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 76.000.000,00 Pontianak 703.995.000,00 46.800.000,00 Pontianak 16.379.000,00 Pontianak 4.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 488.078.000,00 55.000.000,00 1.955.500.000,00 355.790.000,00 1.530.000,00 139.000.000,00 6.000.000,00 4.590.000,00 18.500.000,00 4.080.000,00 18.300.000,00 4.590.000,00 22.440.000,00 3.060.000,00 47.000.000,00 86.700.000,00 78.112.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00
Kode 1 1.17.01.02.02.11 1.17.01.02.02.15 1.17.01.02.02.18 1.17.01.02.02.20 1.17.01.02.02.21 1.17.01.02.02.36 1.17.01.02.02.42 1.17.01.02.02.43 1.17.01.02.02.45 1.17.01.02.02.47 1.17.01.02.02.61 1.17.01.02.02.65 1.17.01.02.02.70 1.17.01.02.02.73 1.17.01.02.03 1.17.01.02.03.01 1.17.01.02.05 1.17.01.02.05.05 1.17.01.02.06 1.17.01.02.06.01 1.17.01.02.06.02 1.17.01.02.06.04 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 4 2 Item 120 M2 1 mobil, 1 motor Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC yang terpelihara 23 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan Pengadaan Mebelair Pengadaan Mesin Pompa Air Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara Jalan Lingkungan Kantor 8 Unit 210 M 2 Item Jumlah jenis pengadaan mebelair Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air 2 Unit Pengadaan Taman Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama Luas Taman Pemeliharaan Mess / Asrama yang terpelihara Jumlah Instalasi Listrik / Telepon yang dipelihara Jumlah Generator yang terpelihara Luas Mess/Asrama yang direhab/ditingkatkan 236 M 320 M2 3 Item 1 Unit 144 M Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah Luas Gedung/Tempat Ibadah yang 140 M direhab/ditingkatkan PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 28 Stel PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyusunan Analisis Jabatan Tersedianya Data Analisa Jabatan 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah LAKIP Jumlah RENJA 4 laporan 1 Dokumen 2 Dokumen Pagu Indikatif 5 40.000.000,00 Pontianak 7.500.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 16.192.000,00 Pontianak 5.500.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 49.200.000,00 Pontianak 4.000.000,00 Pontianak 71.424.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 21.000.000,00 21.000.000,00 Pontianak 6.500.000,00 6.500.000,00 Pontianak 24.200.000,00 5.500.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 6.200.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 17.000.000,00 17.340.000,00 8.772.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.630.000,00 6.630.000,00 24.684.000,00 5.610.000,00 5.100.000,00 6.324.000,00
Kode 1 1.17.01.02.06.07 1.17.01.02.15 1.17.01.02.15.01 1.17.01.02.16 1.17.01.02.16.01 1.17.01.02.16.02 1.17.01.02.16.03 1.17.01.02.16.15 1,18 1.18.01 1.18.01.01 1.18.01.01.01 1.18.01.01.01.02 1.18.01.01.01.03 1.18.01.01.01.04 1.18.01.01.01.05 1.18.01.01.01.07 1.18.01.01.01.08 1.18.01.01.01.09 1.18.01.01.01.10 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI Diklat Manajerial PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM Diklat Kewirausahaan Diklat Penunjang Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Pasca PelatIhan Vocational PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah RKA dan DPA 2 Dokumen Prosentase Partisipasi Koperasi Aktif Jumlah Peserta Diklat Manajerial 30 Orang Prosentase pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dibina Jumlah Peserta Diklat Kewirausahaan 150 Orang Jumlah Peserta Diklat Penunjang Lanjutan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Jumlah UMKM Pemula yang mengikuti Vocational di Desa Tertinggal 150 Orang 1 Laporan 125 Orang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah jasa layanan 3 jenis rekening Jumlah asuransi 4 dokumen polis Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas Jumlah materai dan buku cek Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor 4 unit mobil, 2 unit motor 500 lembar 44 item 16 jenis cetak, 51172 lembar 120 buah 3 jenis item Pagu Indikatif Lokasi 5 7.500.000,00 Pontianak 6 103.020.000,00 103.020.000,00 Pontianak 1.017.848.000,00 371.424.000,00 Pontianak 371.424.000,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak 235.000.000,00 5 Kabupaten / Kota 7.343.090.000,00 7.343.090.000,00 7.343.090.000,00 1.773.810.000,00 294.800.000,00 Pontianak 35.050.000,00 Pontianak 6.000.000,00 Pontianak 7.500.000,00 Pontianak 60.000.000,00 Pontianak 70.000.000,00 Pontianak 15.770.000,00 Pontianak 58.650.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 7.650.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1.315.284.000,00 582.420.000,00 435.744.000,00 57.120.000,00 240.000.000,00 6.638.130.000,00 6.638.130.000,00 6.638.130.000,00 1.842.810.000,00 294.800.000,00 35.050.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 16.000.000,00 60.000.000,00
Kode 1 1.18.01.01.01.11 1.18.01.01.01.12 1.18.01.01.01.13 1.18.01.01.01.14 1.18.01.01.01.15 1.18.01.01.01.16 1.18.01.01.01.17 1.18.01.01.01.18 1.18.01.01.02 1.18.01.01.02.07 1.18.01.01.02.08 1.18.01.01.02.09 1.18.01.01.02.11 1.18.01.01.02.12 1.18.01.01.02.18 1.18.01.01.02.20 1.18.01.01.02.21 1.18.01.01.02.22 1.18.01.01.02.59 1.18.01.01.02.61 1.18.01.01.02.66 1.18.01.01.02.67 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jenis jasa publikasi/ iklan dan 3 Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah makanan dan minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/ rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang 4 16 jenis item 5 jenis surat kabar 780 kotak 55 laporan 19 orang 18 orang 3 jenis item Penataan dan Pemeliharaan Arsip dokumentasi Jumlah arsip yang tertata 3 jenis arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 unit Jumlah Ac/kipas angin Jumlah perlengkapan peralatan kantor 4 jenis Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah perlengkapan peralatan rumah tangga Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara Jumlah AC/ kipas angin yang terpelihara Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara 5 unit 5 jenis 1 sistem/aplikasi 3 unit mobil, 2 unit motor 28 unit 50 komputer dan laptop, 20 printer 2 jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Panjang jaringan air Jumlah instalasi listrik/ telepon yang terpelihara Jumlah mesin pompa air yang terpelihara Jumlah perlengkapan peralatan rumah tangga yang terpelihara 60 meter 2 jaringan 1 mesin pompa air 2 jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 32.400.000,00 Pontianak 25.250.000,00 Pontianak 49.800.000,00 Pontianak 387.580.000,00 dalam dan luar negeri 547.210.000,00 Pontianak 133.800.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 761.640.000,00 8.000.000,00 Pontianak 285.550.000,00 Pontianak 7.000.000,00 Pontianak 104.100.000,00 Pontianak 120.000.000,00 Pontianak 122.070.000,00 Pontianak 35.650.000,00 Pontianak 52.270.000,00 Pontianak 7.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 8.000.000,00 Pontianak 2.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 32.400.000,00 25.250.000,00 49.800.000,00 450.000.000,00 547.210.000,00 133.800.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 519.570.000,00 0,00 150.000.000,00 5.000.000,00 124.100.000,00 0,00 117.470.000,00 36.000.000,00 60.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
Kode 1 1.18.01.01.03 1.18.01.01.03.01 1.18.01.01.03.02 1.18.01.01.05 1.18.01.01.05.01 1.18.01.01.05.02 1.18.01.01.05.04 1.18.01.01.05.05 1.18.01.01.05.06 1.18.01.01.05.07 1.18.01.01.06 1.18.01.01.06.01 1.18.01.01.06.02 1.18.01.01.06.04 1.18.01.01.06.05 1.18.01.01.06.06 1.18.01.01.06.07 1.18.01.01.06.08 1.18.01.01.06.09 1.18.01.01.07 1.18.01.01.07.01 1.18.01.01.15 1.18.01.01.15.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas/ kerja dan perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah pakaian khusus dan 64 stel 82 stel 4 perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti diklat Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti sosialisasi, bimtek dan workshop Jumlah jenis pembinaan jasmani dan rohani Jumlah analisis jabatan Jumlah penetapan kinerja Jumlah SOP 10 orang 10 orang 2 jenis 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangan Jumlah laporan kinerja Jumlah Renja Jumlah LPPD dan LKPJ Jumlah laporan monev Jumlah RKA dan DPA Rencana teknis OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen laporan evaluasi penyerapan anggaran 1 dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah laporan inventarisasi barang milik daerah 1 dokumen PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI Promosi investasi Data Potensi Investasi Jumlah partisipasi event Promosi 4 kali Pagu Indikatif Lokasi 5 6 108.000.000,00 55.000.000,00 Pontianak 53.000.000,00 Pontianak 258.000.000,00 70.000.000,00 dalam dan luar daerah 100.000.000,00 dalam dan luar daerah 40.000.000,00 Pontianak 18.000.000,00 Pontianak 12.000.000,00 Pontianak 18.000.000,00 Pontianak 406.000.000,00 30.000.000,00 Pontianak 14.000.000,00 Pontianak 18.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 160.000.000,00 Pontianak 22.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 42.000.000,00 Pontianak 22.000.000,00 22.000.000,00 Pontianak 2.485.640.000,00 386.339.400,00 dalam dan luar daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 313.000.000,00 105.000.000,00 50.000.000,00 110.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 369.000.000,00 30.000.000,00 14.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 120.000.000,00 22.000.000,00 100.000.000,00 45.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 2.118.750.000,00 399.010.000,00
Kode 1 1.18.01.01.15.02 1.18.01.01.15.03 1.18.01.01.15.04 1.18.01.01.15.05 1.18.01.01.15.06 1.18.01.01.15.07 1.18.01.01.15.08 1.18.01.01.15.09 1.18.01.01.15.10 1.18.01.01.15.11 1.18.01.01.15.12 1.18.01.01.15.13 1.18.01.01.15.14 1.18.01.01.15.15 1.18.01.01.15.16 1.18.01.01.15.17 1.18.01.01.15.20 1.18.01.01.15.21 1.18.01.01.15.22 1.18.01.01.16 1.18.01.01.16.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyiapan dan Penyusunan Bahan Promosi dan Investasi Peningkatan Hubungan Kerjasama Dunia Usaha Pengelolaan dan Pemeliharaan Media Promosi Elektronik Peningkatan dan Pengembangan Pemberdayaan Usaha Daerah Penyusunan kebijakan pendukung peluang-peluang investasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan penanaman modal Rapat teknis implementasi sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID) Workshop implementasi peraturan/kebijakan tentang pelaksanaan proyek strategis nasional dan peluang investasi lainnya Perencanaan pengembangan iklim penanaman modal Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Rekonsiliasi data dan informasi PMA dan PMDN Penyelesaian permasalahan penanaman modal Bimbingan Teknis tatacara pengendalian penanaman modal Bimbingan Teknis tatacara pengisian LKPM Pemantauan Perizinan dan Non Perizinan di Kalimantan Barat Penyusunan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal Pengawalan Percepatan Realisasi Proyek Strategis Gelar Potensi Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal di Kalimantan Barat PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN Penyusunan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 jumlah bahan promosi investasi 3 jenis jumlah stakeholder terkait yang dilibatkan dalam kegiatan media promosi elektronik yang dimutakhirkan jumlah peserta kegiatan 60 orang 2 jenis 50 orang Jumlah kebijakan yang disusun 3 kebijakan jumlah peserta sosialisasi 180 orang Jumlah peserta rapat 30 orang jumlah peserta workshop 40 orang jumlah peserta rapat 30 orang Jumlah proyek yang dipantau, dibina dan diawasi Jumlah rekonsiliasi data dan informasi penanaman modal Jumlah permasalahan penanaman modal yang terselesaikan Jumlah ASN Kabupaten/Kota pengelola penanaman modal Jumlah investor Jumlah perusahaan yang terpantau perizinan dan nonperizinannya Jumlah buku data dan informasi perizinan dan penanaman modal Jumlah Proyek Strategis Nasional 10 proyek 4 pertemuan 4 permasalahan 30 orang 40 orang 10 perusahaan 2 jenis buku 4 proyek jumlah peserta gelar potensi investasi 150 orang Rancangan Perubahan Peraturan Daerah 1 Dokumen Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Jumlah dokumen SOP dan SPP 2 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 110.378.400,00 Pontianak 54.305.000,00 Pontianak 69.917.200,00 Pontianak 78.654.000,00 Pontianak 131.000.000,00 Pontianak 193.511.000,00 Pontianak 72.605.000,00 Pontianak 67.541.000,00 Pontianak 115.670.000,00 Pontianak 159.986.000,00 9 Kabupaten/Kota 155.320.000,00 Pontianak 61.037.000,00 Kalimantan Barat 45.910.000,00 Pontianak 51.210.000,00 Pontianak 115.202.000,00 7 Kabupaten / Kota 26.000.000,00 Pontianak 72.854.000,00 Ketapang, Mempawah, Landak 307.000.000,00 Pontianak 211.200.000,00 Pontianak 1.528.000.000,00 58.242.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 161.640.000,00 31.970.000,00 90.410.000,00 70.000.000,00 136.000.000,00 161.000.000,00 57.000.000,00 50.000.000,00 56.000.000,00 127.280.000,00 163.090.000,00 55.360.000,00 51.550.000,00 53.770.000,00 63.520.000,00 28.150.000,00 53.000.000,00 310.000.000,00 0,00 1.353.000.000,00 42.000.000,00
Kode 1 1.18.01.01.16.04 1.18.01.01.16.06 1.18.01.01.16.07 1.18.01.01.16.09 1.18.01.01.16.10 1.18.01.01.16.11 1.18.01.01.16.12 1.18.01.01.16.13 1.18.01.01.16.14 1.18.01.01.16.15 1.18.01.01.16.16 1.18.01.01.16.17 1.18.01.01.16.18 1.18.01.01.16.19 1,19 1.19.01 1.19.01.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat Laporan Survey Kepuasan 1 dokumen Bimbingan teknis tenaga pelayanan perizinan dan nonperizinan Pengawasan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Komite Advokasi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah 1 Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah 2 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PTSP Wilayah 1 Kalimantan Barat Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PTSP Wilayah 2 Kalimantan Barat Rapat Koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah 1 Rapat Koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah 2 Pengawasan pengaduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah 1 Pengawasan pengaduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah 2 Rapat Rekonsiliasi Data perizinan dan non perizinan Wilayah 1 Masyarakat Jumlah peserta bimtek Jumlah pertemuan pengawasan melalui Komite Advokasi Daerah jenis izin dan non izin jenis izin dan nonizin jumlah PTSP kabupaten/kota yang dibina Jumlah PTSP Kabupaten/Kota yang dibina jumlah peserta rapat jumlah peserta rapat Laporan fasilitasi dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan Laporan fasilitasi dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan jumlah rekonsiliasi data dan informasi perizinan dan non perizinan 50 orang 4 kali 176 izin dan non izin 176 izin dan nonizin 8 PTSP 6 PTSP 40 orang 40 orang 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen Rapat Rekonsiliasi Data perizinan dan non perizinan Wilayah 2 jumlah rekonsiliasi data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan 4 dokumen Peningkatan penerapan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Jumlah pemenuhan kepatuhan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik 14 jenis KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Pagu Indikatif Lokasi 5 6 32.226.000,00 Pontianak 91.917.500,00 Pontianak 225.000.000,00 Pontianak, Landak, Melawi 155.509.500,00 Pontianak 90.000.000,00 Pontianak 101.000.000,00 dalam dan luar daerah 102.000.000,00 dalam dan luar daerah 131.425.000,00 Pontianak 105.000.000,00 Pontianak 79.360.000,00 Kalimantan Barat 98.000.000,00 Kalimantan Barat 112.320.000,00 Pontianak 110.000.000,00 Pontianak 36.000.000,00 Pontianak 16.500.000.000,00 16.500.000.000,00 16.500.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 27.000.000,00 84.000.000,00 330.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 107.000.000,00 107.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 78.000.000,00 20.002.781.530,00 20.002.781.530,00 20.002.781.530,00
Kode 1 1.19.01.01.01 1.19.01.01.01.01 1.19.01.01.01.02 1.19.01.01.01.04 1.19.01.01.01.05 1.19.01.01.01.06 1.19.01.01.01.07 1.19.01.01.01.08 1.19.01.01.01.09 1.19.01.01.01.10 1.19.01.01.01.11 1.19.01.01.01.12 1.19.01.01.01.13 1.19.01.01.01.14 1.19.01.01.01.15 1.19.01.01.01.16 1.19.01.01.01.17 1.19.01.01.01.18 1.19.01.01.01.22 1.19.01.01.02 1.19.01.01.02.07 1.19.01.01.02.08 1.19.01.01.02.13 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Pengiriman Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan Buku cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah alat tulis kantor Jumlah Barang Cetakan 30 Berkas 4 Rekening 16 Unit 2 Item 1 Unit ( Pihak Ketiga ) 38 item ATK 5 Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Udangan Jumlah Makan dan Minum Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainya 4 Item 8 Item 20 Item 5 Item 3.280 Porsi 50 Kali 27 Orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Publikasi /Iklan dan Jumlah jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 15 Orang 4 Item Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik Dokumentasi Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah Informasi SKPD Melalui Media cetak dan Elektronik 2000 Arsip 2 Item PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Ac dan Kipas Angin Jumlah perlengkapan peralatan rumah tangga Jumlah sarana/prasarana pendukung kantor 4 Unit 7 Item 2 Jenis Pagu Indikatif 5 2.297.428.956,00 1.500.000,00 Pontianak 296.640.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 8.000.000,00 Pontianak 180.000.000,00 Pontianak 78.411.000,00 Pontianak 17.735.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 27.775.000,00 Pontianak 13.630.400,00 Pontianak 8.160.000,00 Pontianak 88.250.000,00 Pontianak 308.079.756,00 Pontianak 805.458.000,00 Pontianak 141.127.200,00 Pontianak 102.250.000,00 Pontianak 22.277.800,00 Pontianak 170.134.800,00 Pontianak 720.811.944,00 24.500.000,00 Pontianak 64.300.000,00 Pontianak 40.184.744,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.295.309.931,00 1.560.600,00 308.624.256,00 26.010.000,00 8.160.000,00 204.000.000,00 81.600.000,00 18.994.185,00 3.060.000,00 31.081.950,00 16.488.675,00 8.489.664,00 100.000.000,00 315.000.000,00 859.711.862,00 146.828.739,00 130.000.000,00 35.700.000,00 0,00 564.585.362,00 25.500.000,00 32.176.659,00 42.008.439,00
Kode 1 1.19.01.01.02.15 1.19.01.01.02.17 1.19.01.01.02.18 1.19.01.01.02.20 1.19.01.01.02.21 1.19.01.01.02.22 1.19.01.01.02.23 1.19.01.01.02.30 1.19.01.01.02.42 1.19.01.01.02.58 1.19.01.01.02.61 1.19.01.01.02.65 1.19.01.01.02.66 1.19.01.01.03 1.19.01.01.03.01 1.19.01.01.03.02 1.19.01.01.05 1.19.01.01.05.01 1.19.01.01.05.02 1.19.01.01.05.04 1.19.01.01.05.05 1.19.01.01.05.06 1.19.01.01.05.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah Taman Halaman Kantor/Rumah Jabatan Terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional 20 Unit 1 Unit 1 Taman Jumlah AC yang dipelihara 27 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Pemeliharaan perlengkapan / peralatan studio dan komuniasi 4 Unit 4 Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pembangunan Gudang Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air Jumlah Bak Air/ Menara Air Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah Pembangunan Gudang Jumlah Mebelair 2 jenis 1 Gudang 1 set 1 Unit Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Jumlah Instalasi Listrik/Telepon Jumlah Generator Jumlah Mesin Pompa Air 1 Jaringan 2 unit 3 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Pelengkapanya 110 Stel 110 Stel Perlengkapanya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Sosialiasi,Bimbingan Teknis,Workshop Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani 1 Dokumuen Jumlah Analisis Jabatan Jumlah Penetapan Kinerja 1 Dokumen Jumlah standar Operasional Prosedur 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 2 Jenis Pagu Indikatif 5 25.377.200,00 Pontianak 11.800.000,00 Pontianak 187.900.000,00 Pontianak 24.300.000,00 Pontianak 24.300.000,00 Pontianak 4.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak 40.550.000,00 Pontianak 25.300.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 3.300.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 131.100.000,00 65.550.000,00 Pontianak 65.550.000,00 Pontianak 161.803.400,00 25.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 87.065.800,00 Pontianak 11.448.000,00 Pontianak 9.122.000,00 Pontianak 9.167.600,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 48.000.000,00 21.200.439,00 104.040.000,00 25.281.720,00 24.657.480,00 5.100.000,00 0,00 81.600.000,00 81.886.625,00 30.600.000,00 20.808.000,00 6.120.000,00 15.606.000,00 240.000.000,00 70.000.000,00 170.000.000,00 175.209.073,00 26.010.000,00 20.808.000,00 95.990.045,00 11.910.499,00 9.490.529,00 11.000.000,00
Kode 1 1.19.01.01.06 1.19.01.01.06.01 1.19.01.01.06.02 1.19.01.01.06.04 1.19.01.01.06.05 1.19.01.01.06.06 1.19.01.01.06.07 1.19.01.01.06.08 1.19.01.01.06.09 1.19.01.01.07 1.19.01.01.07.01 1.19.01.01.15 1.19.01.01.15.01 1.19.01.01.15.02 1.19.01.01.15.04 1.19.01.01.15.07 1.19.01.01.15.08 1.19.01.01.15.09 1.19.01.01.15.10 1.19.01.01.15.12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Pendampingan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga Permasyarakatan Olahraga Senam Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar Pengiriman Kontingen POPWIL Kalbar Olahraga Layanan Khusus Pemeliharaan Gor Pangsuma Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah RENJA SKPD Jumlah LPPPD dan LKPJ Jumlah Laporan Monev Jumlah RKA dan DPA Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah Jumalah Pelaporan Penyerapan Anggaran 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 225 Orang 1 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 15 Dokumen Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan olahraga rekreasi dan tradisional; Prestasi olahraga pelajar yang diperoleh (medali); Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga Jumlah Atlet yang Mengikuti POPDA Kalbar Jumlah Atlet PPLP 117 Atlet 44 Atlet PPLP Jumlah Peserta mengikuti olahraga di kalangan masyarakat Jumlah Pelaksanaan Senam 1000 orang 44 Kali Jumlah atlet Mengikuti TC POPWIL Kalbar Jumlah kontingen POPWIL Kalbar Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Olahraga Layanan Khusus Pemeliharaan Prasarana Olahraga GOR Pangsuma Pontianak 153 orang 160 orang 100 Orang 1 Gedung Pagu Indikatif Lokasi 5 6 463.855.700,00 25.656.600,00 Pontianak 14.289.800,00 Pontianak 19.799.300,00 Pontianak 19.338.000,00 Pontianak 78.963.000,00 Pontianak 28.223.000,00 Pontianak 201.678.000,00 Pontianak 75.908.000,00 Pontianak 25.000.000,00 25.000.000,00 Pontianak 3.609.000.000,00 551.679.000,00 Kota Pontianak 191.878.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 440.909.600,00 Provinsi Kalimantan Barat 83.397.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 467.518.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 948.923.800,00 Luar Daerah 15.694.600,00 Provinsi Kalimantan Barat 200.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 557.313.969,00 28.298.402,00 20.400.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 143.833.253,00 30.600.000,00 204.207.631,00 78.974.683,00 26.000.000,00 26.000.000,00 5.557.159.255,00 600.000.000,00 252.953.041,00 265.649.450,00 114.998.884,00 0,00 0,00 110.000.000,00 212.180.000,00
Kode 1 1.19.01.01.15.13 1.19.01.01.15.14 1.19.01.01.15.21 1.19.01.01.15.22 1.19.01.01.15.23 1.19.01.01.15.24 1.19.01.01.16 1.19.01.01.16.01 1.19.01.01.16.02 1.19.01.01.16.03 1.19.01.01.16.04 1.19.01.01.16.05 1.19.01.01.16.06 1.19.01.01.16.08 1.19.01.01.16.12 1.19.01.01.16.16 1.19.01.01.16.18 1.19.01.01.17 1.19.01.01.17.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Bantuan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga Pemeliharaan Komplek Stadion Sultan Syarif abdurrahman Kejuaraan Olahraga Pembangunan dan Peningkatan Saranan dan Prasarana Olahraga Tour Khatulistiwa 3 Jumlah Desa dan Kelompok yang dibantu Perlengkapan, Peralatan dan Sarana Olahraga Pemeliharaan Komplek Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah ASN dan Masyarakat yang mengikuti Tour Khatulistiwa 4 24 Desa, 3 Kelompok 1 Komplek 3 Kegiatan 9 Kegiatan 1 Kegiatan Bantuan Alat -Alat Olahraga dan Kejuaraan Lainya Olahraga Otomotif 1 Set PROGRAM KEPEMUDAAAN DAN PRAMUKA Pertukaran Pemuda Jumlah Pemuda dan Pramuka yang dibina Jumlah Peserta Seleksi Pertukaran Pemuda (PPAN, KPN, dan JPI) 110 orang Seleksi anggota paskibra Jumlah Seleksi Anggota Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional 56 orang Pelatihan PASKIBRAKA Pemilihan Pemuda Pelopor Peningkatan penyadaran pemuda Fasilitasi Pengembangan Aktivitas Kepemudaan Lomba Kreativitas Baris Berbaris Tingkat Provinsi Pelatihan kewirausahaan pemuda Bantuan Kewirausahaan Pemuda Event Merah Putih Tapal Batas Jumlah Peserta Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi Jumlah Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jumlah Kegiatan Peningkatan Penyadaran Pemuda Jumlah Kegiatan Pengembangan Aktivitas Kepemudaan Jumlah Peserta Lomba Kreativitas baris berbaris tingkat provinsi Jumlah Peserta pelatihan kewirausahaan pemuda Jumlah Kelompok yang diberikan Bantuan Jumlah Peserta Event Merah Putih Tapal Batas 28 orang 14 Orang 2 Kegiatan 3 Kegiatan 150 orang 30 orang 7 kelompok 350 Orang PROGRAM PENINGKATAN PERTUMBUHAN USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata Persentase Jumlah Usaha yang dibina; Persentase Kelompok Sadar Wisata yang dibina Jumlah Pelaku Usaha 60 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 509.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 200.000.000,00 Pontianak 0,00 Provinsi Kalimantan Barat 0,00 Kalimantan Barat 0,00 Provinsi Kalimantan Barat 0,00 2.673.450.200,00 459.192.100,00 Kota Pontianak 139.316.800,00 Kota Pontianak 1.074.255.300,00 Kota Pontianak 166.167.400,00 Provinsi Kalimantan Barat 220.764.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 216.246.600,00 Kota Pontianak 83.220.500,00 Pontianak 140.836.800,00 Kota Pontianak 173.450.200,00 Prov.Kalbar 0,00 Kota Pontianak 1.628.076.000,00 206.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 714.197.880,00 212.180.000,00 220.000.000,00 2.700.000.000,00 155.000.000,00 0,00 4.099.124.190,00 349.800.970,00 165.342.280,00 1.050.000.000,00 118.500.700,00 242.840.950,00 237.871.260,00 91.542.550,00 154.920.480,00 1.538.305.000,00 150.000.000,00 2.321.977.520,00 243.126.720,00
Kode 1 1.19.01.01.17.02 1.19.01.01.17.04 1.19.01.01.17.05 1.19.01.01.17.06 1.19.01.01.17.07 1.19.01.01.17.08 1.19.01.01.17.09 1.19.01.01.17.10 1.19.01.01.17.12 1.19.01.01.18 1.19.01.01.18.02 1.19.01.01.18.03 1.19.01.01.18.04 1.19.01.01.18.05 1.19.01.01.18.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Pemahaman Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Pemutakhiran Data Usaha Jasa Pariwisata Pembinaan Standarisasi Sarana dan Jasa Pariwisata Peningkatan Usaha Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Pembinaan Keahlian Anggota SAKA Pariwisata Pembinaan Kelompok Sadar Wisata se-Kalbar Pembentukan SAKA Pariwisata Peningkatan Kapasitas Usaha Untuk Pelaku Usaha Pariwisata di Desa Wisata Lomba Desa wisata PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA GenPi Jelajah Khatulistiwa Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata Daerah Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Kalimantan Barat Audisi Pemilihan PPI Kalbar dan P3N Kalbar Partisipasi event Pariwisata Dalam Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Pelaku Usaha 50 orang Jumlah Data Usaha Jasa Pariwisata 14 Kab/Kota Jumlah SDM Pengelola Jasa Usaha Pariwisata yang di bina Jumlah SDM Pengelola Usaha Pariwisata yang dibina Jumlah Anggota Saka Pariwisata yang dibina Jumlah Anggota Kelompok Sadar Wisata yang dibina Jumlah Saka Pariwisata yang baru dibentuk 50 Orang 50 Orang 60 orang 60 orang 4 SAKA Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang dibina Jumlah Desa Wisata yang di seleksi 60 Orang 14 Desa Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara; Persentase Jumlah Destinasi Wisata Unggulan Film Dokumenter tentang Destinasi Wisata dan Budaya Kalimantan Barat 1 Film Jumlah Bahan Promosi Pariwisata Daerah Jumlah Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Kalbar Pemilihan PPI dan P3N Kalbar 4 Jenis 2 Kegiatan 1 Audisi Pemilihan Partisipasi pada Event Pariwisata Dalam Daerah 7 event Pagu Indikatif Lokasi 5 6 129.200.000,00 Kabupaten Kayong Utara 163.400.000,00 14 Kab/Kota 92.871.000,00 Pontianak 89.705.000,00 Pontianak 106.059.000,00 Kota Singkawang 123.962.000,00 Pontianak 180.392.000,00 4 Kab/Kota (Kota Pontianak, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kubu Raya dan Kab. Bengkayang) 147.752.000,00 2 Desa Wisata 388.735.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 3.371.924.000,00 257.500.000,00 5 Kab/Kota (Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah dan Kota Singkawang) 237.151.300,00 Pontianak 75.000.000,00 Pontianak 351.500.000,00 Pontianak dan Luar Daerah 322.592.700,00 7 Kab/Kota (Bengkayang, Singkawang, Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Sintang dan Kayong Utara) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 121.060.800,00 179.740.000,00 85.200.000,00 114.000.000,00 229.500.000,00 254.250.000,00 190.000.000,00 327.000.000,00 578.100.000,00 2.913.123.000,00 275.000.000,00 250.000.000,00 61.623.000,00 180.000.000,00 150.000.000,00
Kode 1 1.19.01.01.18.07 1.19.01.01.18.09 1.19.01.01.18.11 1.19.01.01.18.12 1.19.01.01.18.13 1.19.01.01.18.21 1.19.01.01.18.22 1.19.01.01.18.23 1.19.01.01.18.24 1.19.01.01.18.25 1.19.01.01.18.26 1.19.01.01.18.30 1.19.01.01.18.40 1.19.01.01.18.42 1.19.01.01.18.43 1.19.01.01.18.45 1.19.01.01.18.49 1.19.01.01.18.50 1.19.01.01.18.54 1.19.01.01.18.55 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Promosi Pariwisata Luar Daerah Pendataan Wisatawan 3 Partisipasi Promosi Pariwisata Luar Daerah Dokumen data wisman dan wisnus 1 event 1 Dokumen 4 Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kalimantan Barat Pembinaan penguatan generasi pesona Indonesia (GenPi) Kalbar Sosialisasi Branding Pariwisata Daerah Penyusunan Profil Database Destinasi se-Kalbar Pemetaan Pengembangan Pembangunan Destinasi Kalbar Jumlah Pelaku Pariwisata yang dibina 100 Orang Jumlah Anggota Genpi yang dibina 70 Orang Jumlah Peserta Sosialisasi Branding Pariwisata Daerah Jumlah Buku Profil Destinasi Wisata Kalbar Dokumen Pemetaan Pengembangan Pembangunan Destinasi Kalbar 100 Orang 1 Buku 1 Dokumen Forum Komunikasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan Database Daya Tarik Wisata dalam bentuk Audio Visual Sosialiasai Perda Pramuwisata Prov.Kalbar Jumlah Peserta Forum Komunikasi 50 orang Jumlah Database Daya Tarik Wisata 1 Paket Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Pramuwisata 50 Orang Pengembangan Daya Tarik Wisata Minat Khusus Dokumen Pengembangan Daya Tarik 1 Dokumen Wisata Minat Khusus FGD Pengembangan Daya tarik wisata Perkotaan Jumlah Peserta FGD Pengembangan 40 Orang Daya Tarik Wisata Perkotaan Partisipasi Event Cross Border Partisipasi pada event Cross Border 3 Event Master Plan Pemasaran Pariwisata Kalimantan Barat Analisis Proyeksi dan Target Pasar Wisata Kalimantan Barat Festival Budaya Melayu Serumpun Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang RIPPARDA Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pramuwisata Sarana dan Prasarana Pariwisata Festival Kampong Sungai Kapuas Kalimantan Barat Dokumen Master Plan Pemasaran Pariwisata Kalimantan Barat Dokumen Analisis Proyeksi dan Target Pasar Wisata Kalimantan Barat Event Festival Budaya Melayu Serumpun Jumlah Pergub tentang RIPPARDA 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Event 1 Pergub Jumlah Pergub Tentang Pramuwisata 1 Pergub Jumlah sarana dan Prasana Pariwisata di Objek Wisata Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus 3 Kegiatan 1 Kegiatan Pagu Indikatif Lokasi 6 140.256.000,00 Luar Daerah 5 180.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 250.000.000,00 Pontianak 85.000.000,00 Pontianak 101.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 75.000.000,00 14 Kab/Kota 80.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 80.000.000,00 Mempawah 115.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Kab. Bengkayang 100.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 3 Kabupaten Perbatasan 200.000.000,00 2 Kabupaten (Ketapang dan Kayong Utara) 75.000.000,00 Kota Singkawang 125.000.000,00 Pontianak 60.000.000,00 Pontianak 61.924.000,00 Pontianak 0,00 Provinsi Kalimantan Barat 0,00 Kota Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 250.000.000,00 200.000.000,00 180.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 126.500.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 215.000.000,00
Kode 1 1.19.01.01.18.56 1.19.01.01.18.57 1.19.01.01.18.58 1.19.01.01.19 1.19.01.01.19.01 1.19.01.01.19.02 1.19.01.01.19.03 1.19.01.01.19.04 1.19.01.01.19.05 1.19.01.01.19.06 1.19.01.01.19.07 1.19.01.01.19.10 1.19.01.01.19.12 1.19.01.01.19.13 1.19.01.01.19.14 1.19.01.01.19.16 1,23 1.23.01 1.23.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Rencana Kawansan Strategis Pariwisata Penyusunan Rencana Strategis Kebutuhan Aksebilitas Inprastruktur Pariwisata Penataan Objek Wisata PROGRAM EKONOMI KREATIF Lomba Kerajinan Sauvenir Khas Kalbar Pemutakhiran Data Pelaku Ekonomi Kreatif Partisipasi Event-Event Parade Daerah Nusantara Tingkat Nasional di TMII Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Proses Sertifikasi Partisipasi pada Event Ekonomi Kreatif Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Gebyar Karya Ekonomi Kreatif Pengadaan Alat Musik Tradisional /Modern Pengadaan Gerobak Ekonomi Kreatif Partisipasi Pelaku Ekonomi Kreatif Pada Event - Event Dalam Daerah Festival Gastronomi Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Pelaku Ekonomi Kreatif PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Dokumen Hasil Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Dokumen Hasil Rencana Strategis Kebutuhan Aksebilitas Inprastruktur Pariwisata Dokumen Hasil Penataan Objek Wisata 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Lomba Kerajinan Sauvenir Khas Kalbar Jumlah Data Pelaku Ekonomi Kreatif yang dimutakhirkan Partisipasi pada Event Parade Daerah Nusantara Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Yang di Bina Jumlah Partisipasi pada event Ekonomi Kreatif Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina 50 Orang Pelaku Usaha 16 Jenis Data 2 Event 50 orang Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 1 Event 60 Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Jumlah promosi karya Ekonomi Kreatif Pengadaan alat Musik Modern Pendagaan Gerobak Ekonomi Kreatif 1 Kegiatan 3 event 3 Jenis Jumlah Pertunjukan Seni Kalimantan Barat Pada Event-event dalam daerah 20 Pertunjukan Seni Lomba Kuliner Khas Kalbar Jumlah Komunitas Pelaku Ekraf yang diberikan Bantuan Peralatan 1 Event 5 Komunitas Pagu Indikatif Lokasi 5 6 0,00 Provinsi Kalimantan Barat 0,00 Provinsi Kalimantan Barat 0,00 Kab.Ketapang 1.417.549.800,00 34.860.000,00 Pontianak 90.000.000,00 Pontianak 200.400.000,00 Jakarta 95.000.000,00 Pontianak 135.000.000,00 Jakarta 141.649.800,00 Kab. Sanggau, Kab. Kayong dan Kab. Sambas 333.900.000,00 Prov.Kalbar 0,00 Kalimantan Barat 0,00 101.740.000,00 Prov.Kalbar 115.000.000,00 Pontianak 170.000.000,00 7.700.000.000,00 7.700.000.000,00 7.700.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 55.000.000,00 1.252.979.230,00 50.000.000,00 99.801.405,00 109.448.735,00 92.395.600,00 140.000.000,00 151.333.490,00 200.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 120.000.000,00 180.000.000,00 10.084.978.755,00 10.084.978.755,00 10.084.978.755,00
Kode 1 1.23.01.01.01 1.23.01.01.01.01 1.23.01.01.01.02 1.23.01.01.01.03 1.23.01.01.01.04 1.23.01.01.01.05 1.23.01.01.01.06 1.23.01.01.01.07 1.23.01.01.01.08 1.23.01.01.01.09 1.23.01.01.01.10 1.23.01.01.01.12 1.23.01.01.01.13 1.23.01.01.01.14 1.23.01.01.01.15 1.23.01.01.01.16 1.23.01.01.01.17 1.23.01.01.01.18 1.23.01.01.01.22 1.23.01.01.02 1.23.01.01.02.07 1.23.01.01.02.08 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Jumlah Asuransi 150 berkas 4 item 8 Polis Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai, Biaya Transaksi, dan Buku Cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 14 unit 3 item 2 unit (pihak ketiga) 44 item 10 item dan 52.500 eks 17 item 13 item 3 item 1.480 porsi 34 kali 38 orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 17 orang 6 item Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik dan Dokumentasi Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah Jenis Informasi Perangkat Daerah melalui Media Cetak dan Elektronik 2.500 Arsip 2 item PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC / Kipas Angin Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor 9 unit 10 unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.851.310.550,00 3.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 484.876.800,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak 20.018.000,00 Pontianak 20.871.500,00 Pontianak 164.580.000,00 Pontianak 123.236.000,00 Pontianak 53.225.000,00 Pontianak 25.555.000,00 Pontianak 82.935.000,00 Pontianak 34.116.800,00 Pontianak 74.000.000,00 Pontianak 231.717.574,00 Dalam dan Luar Daerah 1.164.143.376,00 Pontianak 144.655.000,00 Pontianak 38.200.000,00 Pontianak 24.000.000,00 Pontianak 122.180.500,00 Pontianak 602.964.300,00 68.400.000,00 Pontianak 48.414.300,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.926.790.900,00 3.000.000,00 484.876.800,00 40.000.000,00 20.018.000,00 20.871.500,00 164.580.000,00 143.236.000,00 53.225.000,00 25.555.000,00 72.635.000,00 34.116.800,00 74.000.000,00 229.244.500,00 1.232.396.800,00 144.655.000,00 38.200.000,00 24.000.000,00 122.180.500,00 604.364.300,00 50.000.000,00 48.414.300,00
Kode 1 1.23.01.01.02.09 1.23.01.01.02.11 1.23.01.01.02.13 1.23.01.01.02.15 1.23.01.01.02.17 1.23.01.01.02.18 1.23.01.01.02.20 1.23.01.01.02.21 1.23.01.01.02.23 1.23.01.01.02.42 1.23.01.01.02.43 1.23.01.01.02.49 1.23.01.01.02.55 1.23.01.01.02.61 1.23.01.01.02.65 1.23.01.01.02.67 1.23.01.01.03 1.23.01.01.03.01 1.23.01.01.03.02 1.23.01.01.03.03 1.23.01.01.03.04 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Jumlah Taman Halaman Kantor / Rumah Jabatan yang Terpelihara Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara Jumlah AC yang Terpelihara 1 jenis 3 item 4 jenis 3 unit 3 unit 4 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin 47 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pengadaan Mebelair Pengadaan Mesin Pompa Air Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang Terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang Terpelihara Jumlah Mebelair 14 unit Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air 4 buah 188 unit 6 jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah Gedung Tempat Ibadah yang Terpelihara Jumlah Plank Nama Kantor yang Terpelihara Jumlah Instalasi Listrik yang Terpelihara Jumlah Generator yang Terpelihara Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga yang Terpelihara 1 unit 1 buah 3 jaringan 2 unit 3 buah PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur - Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya - Jumlah Pakaian Dinas untuk PTT 110 stel - 38 stel Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan 4 jenis Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Perlengkapannya Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai Jumlah Mesin / Kartu Absensi 110 buah 2 unit Pagu Indikatif 5 5.500.000,00 Pontianak 17.900.000,00 Pontianak 81.800.000,00 Pontianak 80.650.000,00 Pontianak 30.600.000,00 Pontianak 54.700.000,00 Pontianak 35.600.000,00 Pontianak 71.050.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 38.050.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 2.300.000,00 Pontianak 207.900.000,00 91.400.000,00 Pontianak 91.650.000,00 Pontianak 8.900.000,00 Pontianak 15.950.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 5.150.000,00 17.900.000,00 96.650.000,00 80.650.000,00 35.000.000,00 54.700.000,00 35.600.000,00 56.050.000,00 30.000.000,00 38.050.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 33.900.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kode 1 1.23.01.01.05 1.23.01.01.05.01 1.23.01.01.05.02 1.23.01.01.05.03 1.23.01.01.05.04 1.23.01.01.05.05 1.23.01.01.05.06 1.23.01.01.05.07 1.23.01.01.06 1.23.01.01.06.01 1.23.01.01.06.02 1.23.01.01.06.04 1.23.01.01.06.05 1.23.01.01.06.06 1.23.01.01.06.07 1.23.01.01.06.08 1.23.01.01.06.09 1.23.01.01.06.10 1.23.01.01.07 1.23.01.01.07.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Jumlah ASN yang Berkompeten setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop Jumlah DUPAK yang Dinilai Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani 1 dokumen Jumlah Analisis Jabatan Jumlah Penetapan Kinerja 1 Dokumen Jumlah Standar Operasional Prosedur 1 dokumen 30 orang 15 orang 30 DUPAK 2 jenis Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen RENJA SKPD Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Jumlah Dokumen Laporan Monev dan Pelaporan Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Jumlah Rencana Tekhnis OPD 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 1 kali Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran Jumlah Ketersediaan Data, Informasi dan Dokumentasi 2 Dokumen 1 dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 1 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 253.913.300,00 91.333.300,00 Dalam dan Luar Daerah 50.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 40.145.000,00 Pontianak 36.650.000,00 Pontianak 13.580.000,00 Pontianak 8.625.000,00 Pontianak 13.580.000,00 Pontianak 404.678.000,00 32.320.000,00 Pontianak 13.900.000,00 Pontianak 18.860.000,00 Pontianak 17.315.000,00 Pontianak 67.623.000,00 Pontianak 25.960.000,00 Pontianak 150.840.000,00 Pontianak 42.860.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 27.875.000,00 27.875.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 259.288.300,00 91.333.300,00 55.000.000,00 40.145.000,00 36.650.000,00 13.580.000,00 9.000.000,00 13.580.000,00 407.878.000,00 32.320.000,00 17.050.000,00 18.860.000,00 18.365.000,00 63.623.000,00 28.960.000,00 150.840.000,00 42.860.000,00 35.000.000,00 32.875.000,00 32.875.000,00
Kode 1 1.23.01.01.15 1.23.01.01.15.01 1.23.01.01.15.08 1.23.01.01.15.12 1.23.01.01.15.19 1.23.01.01.15.24 1.23.01.01.15.25 1.23.01.01.15.26 1.23.01.01.15.29 1.23.01.01.15.30 1.23.01.01.15.31 1.23.01.01.15.32 1.23.01.01.15.38 1.23.01.01.15.41 1.23.01.01.15.43 1.23.01.01.15.44 1.23.01.01.15.46 1.23.01.01.15.48 1.23.01.01.15.49 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Workshop Pengolahan Bahan Perpustakaan Berbasis IT Lomba Bercerita Tingkat Provinsi Kampanye Perpustakaan (Pemilihan Duta Baca Prov. Kalbar) Peningkatan Layanan Perpustakaan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling Survey Kepuasan Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan Pameran Koleksi Terbitan Daerah Pendataan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan Monitoring Perpustakaan Pengembangan Minat Baca Anak TK/PAUD Pusat Kreativitas Perpustakaan (Library Creative Centre) Penerbitan Naskah Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Pengembangan Koleksi Umum untuk Perpustakaan Provinsi Pengembangan Koleksi Anak untuk Perpustakaan Provinsi Pengembangan Koleksi Terbitan Berkala (Majalah / Koran ) Penyusunan Daftar Tambahan Koleksi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang dibina; Jumlah Pengunjung Perpustakaan; Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat Baca; Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Jumlah peserta bimtek pengelolaan perpustakaan desa Jumlah peserta workshop pengolahan bahan perpustakaan berbasis IT 46 orang 50 orang Jumlah peserta lomba bercerita Jumlah peserta pemilihan duta baca 28 orang 50 orang Jumlah penambahan jam layanan perpustakaan daerah Prov. Kalbar Jumlah penambahan jam layanan perpustakaan keliling Laporan survey kepuasan masyarakat 1 dokumen 350 jam / tahun 265 jam / tahun Jumlah pameran Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Didata Perpustakaan sekolah (SMA/SMK/MA) yang dibina Monitoring perpustakaan sekolah 1 kali 268 Perpustakaan Sekolah 30 perpustakaan sekolah 48 perpustakaan sekolah Jumlah sekolah yang diundang untuk berkunjung ke perpustakaan Jumlah pertemuan 50 sekolah 88 Pertemuan Jumlah naskah budaya daerah dan kearifan lokal Jumlah koleksi umum 2 naskah / 200 eks 500 judul / 1.000 eks Jumlah koleksi anak 500 eks Jumlah koleksi terbitan berkala 19 judul Jumlah daftar koleksi tambahan 50 eks Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.076.719.700,00 114.663.000,00 Pontianak 40.148.000,00 Pontianak 126.315.000,00 Pontianak 122.805.000,00 Pontianak 211.332.400,00 Pontianak 51.020.000,00 Pontianak dan Kubu Raya 7.000.000,00 Pontianak 38.670.000,00 Dalam Daerah 17.615.000,00 Pontianak 55.000.000,00 Kota Singkawang 35.320.000,00 Kota Pontianak, KKR, Kab. Mempawah, Kota Singkawang dan Kab. Sambas 52.980.000,00 Pontianak 64.435.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 103.680.000,00 Pontianak 37.500.000,00 Pontianak 32.352.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 4.839.098.510,00 109.000.000,00 0,00 126.315.000,00 0,00 256.147.760,00 60.379.000,00 7.700.000,00 38.670.000,00 16.500.000,00 60.500.000,00 22.425.000,00 46.000.000,00 76.590.000,00 50.000.000,00 225.000.000,00 37.500.000,00 35.436.000,00 15.000.000,00
Kode 1 1.23.01.01.15.50 1.23.01.01.15.51 1.23.01.01.15.52 1.23.01.01.15.54 1.23.01.01.15.55 1.23.01.01.15.56 1.23.01.01.15.57 1.23.01.01.15.58 1.23.01.01.15.59 1.23.01.01.15.60 1.23.01.01.15.61 1.23.01.01.15.62 1.23.01.01.15.68 1.23.01.01.16 1.23.01.01.16.01 1.23.01.01.16.04 1.23.01.01.16.05 1.23.01.01.16.07 1.23.01.01.16.08 1.23.01.01.16.09 1.23.01.01.16.12 1.23.01.01.17 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengolahan Bahan Perpustakaan Pengembangan Koleksi Digital (e-book) Penyusunan Kebijakan Pengembangan Koleksi Jumlah koleksi yang diolah Jumlah koleksi digital (e-book) Kebijakan pengembangan koleksi 3.500 eks 2.000 eks 1 dokumen Penyiangan (Weeding) Koleksi Perpustakaan Fasilitasi Pengembangan Koleksi Perpustakaan Umum Desa Mandiri Jumlah Koleksi Jumlah koleksi perpustakaan umum desa mandiri 69.788 judul 3.000 eks Fumigasi Koleksi Perpustakaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pos Layanan Perpustakaan Hunting Koleksi Terlambat Stock Opname Koleksi Perpustakaan Alih Media Perpustakaan Pengolahan dan Pemeliharaan Koleksi Digital Pengelolaan Website dan Media Sosial Layanan Perpustakaan Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Koleksi yang di fumigasi Jumlah pos layanan yang di monev Jumlah koleksi buku yang kembali dari pemustaka Laporan hasil stock opname Jumlah Koleksi bahan pustaka yang dialihmediakan Jumlah Koleksi Digital Jumlah website dan media sosial perpustakaan Jumlah Desa sasaran Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 3.000 m3 50 pos 300 eks 1 laporan 50.000 halaman 10.000 eks 2 website dan 1 medsos 50 Desa PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM KOLEKSI DAERAH Penerbitan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah, dan Daftar KCKR Penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam Pengelolaan Koleksi Deposit Dearah Penjilidan Surat Kabar dan Majalah Jumlah Koleksi Daerah yang Dilestarikan Jumlah Terbitan Bibliografi Daerah, KID, dan Daftar KCKR Jumlah KCKR Jumlah koleksi deposit yang diolah Jumlah jilidan surat kabar dan majalah 170 bundel 150 eks 400 judul / 800 eks 1.000 eks Perbaikan Buku Koleksi Perpustakaan Kajian Naskah Kuno Kerajaan di Kalimantan Barat Jumlah naskah kuno kerajaan di Jumlah buku yang diperbaiki 750 eks 1 naskah Fumigasi Koleksi Deposit Kalbar Fumigasi koleksi deposit 296 m3 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH Jumlah Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 37.690.000,00 Pontianak 107.650.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 178.200.400,00 Kab. Sekadau (Desa Seberang Kapuas), KKR (Desa Sei. Ambawang Kuala), Kab.Sanggau (Desa Meliau Hilir) 112.484.000,00 Pontianak 38.079.000,00 Kab / Kota 20.979.500,00 Pontianak 31.360.000,00 Pontianak 34.408.400,00 Pontianak 29.458.500,00 Pontianak 26.207.500,00 Pontianak 244.367.000,00 Pontianak 236.000.000,00 75.000.000,00 Pontianak 60.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 15.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 16.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 389.829.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 225.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2.912.500.000,00 112.484.000,00 41.615.750,00 22.000.000,00 34.276.000,00 37.860.000,00 32.400.000,00 27.000.000,00 195.800.000,00 170.000.000,00 25.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 20.000.000,00 424.000.000,00
Kode 1 1.23.01.01.17.03 1.23.01.01.17.08 1.23.01.01.17.12 1.23.01.01.17.19 1.23.01.01.17.22 1.23.01.01.17.24 1.23.01.01.17.30 1.23.01.01.17.35 1.23.01.01.17.39 1.23.01.01.18 1.23.01.01.18.01 1.23.01.01.18.03 1.23.01.01.18.04 1.23.01.01.18.05 1.23.01.01.18.12 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penelusuran Arsip Pimpinan Pemerintahan Daerah Jumlah Arsip Kepala Daerah dan 90 item Ketua DPRD Akuisisi arsip statis dari OPD dan BUMD Pengolahan arsip statis konvensional Penyusunan sarana temu balik arsip konvensional Preservasi arsip statis Alih media arsip konvensional Pendataan dan Penataan Arsip dinamis retensi 10 tahun ke atas Perawatan Arsip dinamis retensi 10 tahun ke atas Pemusnahan Arsip Dinamis Retensi 10 Tahun ke Atas Jumlah arsip statis hasil akuisisi dari PD dan BUMD Jumlah arsip statis konvensional yang diolah Jumlah sarana temu balik arsip statis konvensional yang disusun Jumlah arsip statis di depot dan galery arsip yang dapat dilestarikan dari kerusakan Jumlah arsip konvensional yang dialihmediakan Jumlah arsip dinamis retensi 10 tahun ke atas Jumlah arsip dinamis retensi 10 tahun ke atas yang di rawat Jumlah arsip dinamis dan statis retensi 10 tahun ke atas yang dimusnahkan 300 item 300 item 17 sarana temu balik arsip 28.176 item arsip statis dan 400 koleksi galery 1.000 file dokumen digital 250 item arsip 14.576 item 1.850 item PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN KEARSIPAN Pembinaan Kearsipan Penerapan Aplikasi SIKD di Lingkungan PD Kab/Kota Prov. Kalbar Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Audit / Pengawasan Kearsipan Internal/Eksternal Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan; Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku; Jumlah Pengguna Layanan Jasa Kearsipan Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pembinaan kearsipan Jumlah peserta yang mengikuti penerapan aplikasi SIKD Evaluasi pelaksanaan penerapan aplikasi SIKD di LKD se Kalbar Jumlah desa yang di audit / pengawasan kearsipan eksternal 33 PD 65 orang 14 LKD Kab/Kota 5 desa perbatasan Diseminasi Bidang Kearsipan pada Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dan BUMD Peserta yang mengikuti diseminasi 29 PT, 5 Ormas, dan 2 BUMD Pagu Indikatif Lokasi 5 6 77.014.000,00 Kab. Kapuas Hulu, Sekadau, Landak, Sanggau, Bengkayang, Sambas, Singkawang, Mempawah dan Jakarta (ANRI) 55.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 25.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 18.440.000,00 Pontianak 73.187.000,00 Pontianak dan Jakarta 29.280.000,00 Pontianak 41.908.000,00 Pontianak dan Jakarta 648.810.150,00 85.522.000,00 Pontianak 114.253.500,00 Pontianak 46.280.000,00 Kab/Kota 166.219.150,00 Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Bengkayang dan Kab. Kapuas Hulu 64.633.500,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 120.000.000,00 55.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 19.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 420.683.745,00 0,00 0,00 0,00 230.683.745,00 0,00
Kode 1 1.23.01.01.18.14 1.23.01.01.18.25 1.23.01.01.18.26 1.23.01.01.18.27 1.23.01.01.18.28 2 2,01 2.01.01 2.01.01.01 2.01.01.01.01 2.01.01.01.01.02 2.01.01.01.01.03 2.01.01.01.01.04 2.01.01.01.01.05 2.01.01.01.01.06 2.01.01.01.01.07 2.01.01.01.01.08 2.01.01.01.01.09 2.01.01.01.01.12 2.01.01.01.01.13 2.01.01.01.01.14 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Pergub Kalbar di Bidang Kearsipan Pengembangan Koleksi Galery Arsip Layanan Akses Arsip Layanan Sadar Arsip Penataan Ruang Kearsipan PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Pergub yang disusun 2 pergub Jumlah koleksi galery arsip Jumlah pengunjung arsip Jumlah layanan mobil sadar arsip 45 foto arsip dan 5 banner sejarah Kalbar 600 pengunjung 5 kab/kota Penataan ruang arsip 1 paket Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Jasa Layanan 5 Rekening Jumlah Asuransi 3 Polis Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan buku cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang cetakan dan penggandaan (JJumlah Barang cetakan dan pengandaan enis/Lembar) Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 15 unit 2088 Lembar / Buku 1 Unit 42 Item 15 Eksemplar, 50000 lembar 7 Jenis 2 Item 2400 Kotak 50 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 66.902.000,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 40.000.000,00 KKR, Kab. Mempawah, Kab. Sambas, Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau 0,00 Pontianak 173.013.698.576,00 20.314.716.826,00 20.314.716.826,00 11.000.000.000,00 2.925.963.000,00 337.785.000,00 Pontianak 198.800.000,00 Pontianak 16.905.000,00 Pontianak 11.497.000,00 Pontianak 200.650.000,00 Pontianak 25.900.000,00 Pontianak 69.772.000,00 Pontianak 10.500.000,00 Pontianak 23.940.000,00 Pontianak 105.000.000,00 Pontianak 186.253.000,00 Luar dan Dalam Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 80.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 0,00 183.518.111.989,00 24.950.948.899,00 24.950.948.899,00 14.309.411.000,00 3.311.251.000,00 354.674.000,00 219.177.000,00 17.750.000,00 12.072.000,00 221.216.000,00 27.195.000,00 73.261.000,00 11.025.000,00 25.137.000,00 110.250.000,00 197.299.000,00
Kode 1 2.01.01.01.01.15 2.01.01.01.01.16 2.01.01.01.01.17 2.01.01.01.01.18 2.01.01.01.01.22 2.01.01.01.02 2.01.01.01.02.08 2.01.01.01.02.12 2.01.01.01.02.18 2.01.01.01.02.20 2.01.01.01.02.21 2.01.01.01.02.22 2.01.01.01.02.29 2.01.01.01.02.61 2.01.01.01.02.62 2.01.01.01.02.65 2.01.01.01.02.71 2.01.01.01.02.76 2.01.01.01.03 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 3 Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 48 Orang 4 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 25 Orang 4 Item Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik dan Dokumentasi Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik 20 M2 3 Item PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara 10 unit 1 Unit 6 unit 28 unit 7 unit 4 unit Pembangunan Gedung Tempat Ibadan Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Luas Gedung Tempat Ibadah Jumlah Instalasi Listrik/ Telepon yang terpelihara Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus yang terpelihara 50 M2 1 Buah 1 Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Jumlah Generator yang terpelihara Luas Gedung Kantor 1 unit 80 M2 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Luas Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus 100 M2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pagu Indikatif 5 1.383.000.000,00 Pontianak 210.600.000,00 Pontianak 14.175.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 111.186.000,00 Pontianak 710.917.000,00 50.000.000,00 Pontianak 0,00 Pontianak 96.400.000,00 Pontianak 19.530.000,00 Pontianak 27.037.000,00 Pontianak 15.750.000,00 Pontianak 165.000.000,00 Pontianak 10.500.000,00 Pontianak 42.000.000,00 Pontianak 14.700.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak 70.000.000,00 Pontianak 90.000.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.669.126.000,00 232.186.000,00 14.883.000,00 21.000.000,00 105.000.000,00 263.462.000,00 52.500.000,00 0,00 74.970.000,00 20.506.000,00 28.389.000,00 16.537.000,00 0,00 11.025.000,00 44.100.000,00 15.435.000,00 0,00 0,00 100.800.000,00
Kode 1 2.01.01.01.03.02 2.01.01.01.03.04 2.01.01.01.05 2.01.01.01.05.01 2.01.01.01.05.02 2.01.01.01.05.04 2.01.01.01.05.05 2.01.01.01.05.06 2.01.01.01.05.07 2.01.01.01.06 2.01.01.01.06.01 2.01.01.01.06.02 2.01.01.01.06.04 2.01.01.01.06.05 2.01.01.01.06.06 2.01.01.01.06.07 2.01.01.01.06.08 2.01.01.01.06.09 2.01.01.01.06.10 2.01.01.01.07 2.01.01.01.07.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan 100 Stel Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Perlengkapannya Jumlah Pengadaan Mesin Absensi (Unit) 1 Unit PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop 6 orang 10 Orang Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani 1 Dokumen Jumlah Analisis Jabatan 1 Dokumen Jumlah Penetapan Kinerja Jumlah Standar Opersional Prosedur 1 Dokumen 4 Jenis PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah LAKIP Jumlah Renja Jumlah LPPD dan LKPJ Jumlah Laporan Monev Jumlah RKA dan DPA Jumlah Rencana Teknis OPD 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Jenis 1 Laporan PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 75.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 189.858.000,00 26.600.000,00 Dalam dan Luar Daerah 67.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 62.748.000,00 Pontianak 11.518.000,00 Pontianak 9.345.000,00 Pontianak 12.647.000,00 Pontianak 329.708.000,00 23.043.000,00 Pontianak 20.587.000,00 Pontianak 22.128.000,00 Pontianak 17.999.000,00 Pontianak 56.622.000,00 Pontianak 20.623.000,00 Pontianak 128.706.000,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak 0,00 Pontianak 112.434.000,00 112.434.000,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 85.800.000,00 15.000.000,00 221.070.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 65.885.000,00 12.094.000,00 9.812.000,00 13.279.000,00 339.484.000,00 24.195.000,00 21.616.000,00 23.234.000,00 18.899.000,00 59.453.000,00 21.654.000,00 98.433.000,00 42.000.000,00 30.000.000,00 118.055.000,00 118.055.000,00
Kode 1 2.01.01.01.15 2.01.01.01.15.02 2.01.01.01.15.03 2.01.01.01.15.04 2.01.01.01.15.06 2.01.01.01.15.08 2.01.01.01.15.09 2.01.01.01.15.20 2.01.01.01.15.22 2.01.01.01.15.23 2.01.01.01.15.29 2.01.01.01.15.31 2.01.01.01.15.32 2.01.01.01.15.35 2.01.01.01.15.36 2.01.01.01.15.37 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Penyediaan Sarana Pendukung Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Perikanan Tangkap Penyediaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan Pengendalian usaha di bidang perikanan tangkap untuk kapal perikanan Rapat Koordinasi Teknis Perikanan Tangkap Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Sertifikasi Pengawakan Kapal Perikanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Mempawah Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Kubu Raya Pengolahan Data dan Informasi Perikanan Tangkap Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Penyediaan Kapal Penangkap Ikan Bantuan sarana usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaktif dan terbarukan Pengadaan Alat Keselamatan Nelayan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah Apartemen Ikan/Rumah Ikan/Rumpon yang di berikan ke Kelompok nelayan 1 Unit Jumlah Alat Tangkap Ramah Lingkungan yang diberikan ke KUB 3 Jenis Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan 30 Unit Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap (Rekomendasi) Jumlah peserta yang mengikuti Rapat teknis perikanan tangkap (orang) 172 Rekomendasi 30 Orang Jumlah Pelabuhan Perikanan yang di identifikasi dan direncanakan pengembangannya Jumlah Dokumen Perencanaan Pelabuhan Perikanan Jumlah nelayan yang disertifikasi Jumlah Sarana Perikanan Tangkap yang di berikan ke KUB (unit) Jumlah Sarana Perikanan Tangkap yang di berikan ke KUB (unit) Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tangkap Jumlah Nelayan yang dilatih managemen Usaha,Pengoperasian alat tangkap , permesinan, cuaca maritim, dan keselamatan kerja di laut (orang) Jumlah Kapal Perikanan yang diberikan ke Kelompok (Unit) Jumlah sarana usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaktif dan terbarukan Jumlah Alat Keselamatan Nelayan 2 Lokasi 1 Dokumen 30 Orang 2 Unit 2 Unit 1 Dokumen 30 Orang 2 Paket 18 Unit 700 Buah Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.861.000.000,00 245.000.000,00 Mempawah 340.000.000,00 Kab. Sambas,Kab. Kubu Raya dan Mempawah 178.000.000,00 Kab/kota pesisir 204.000.000,00 Kab/Kota Pesisir 50.000.000,00 Pontianak 40.000.000,00 Ketapang dan sambas 50.000.000,00 Pelabuhan Perikanan Provinsi 90.000.000,00 Pontianak 0,00 Kab. Mempawah 0,00 Kab. Kubu Raya 260.000.000,00 Kalimantan Barat 49.000.000,00 Pontianak 0,00 Kab. Kubu Raya dan Kab. Bengkayang 205.000.000,00 Kab. Sambas 150.000.000,00 Kab/Kota Pesisir Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.781.096.000,00 294.514.000,00 425.333.000,00 261.360.000,00 147.414.000,00 51.000.000,00 178.475.000,00 165.000.000,00 91.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 285.000.000,00 44.000.000,00 400.000.000,00 218.000.000,00 160.000.000,00
Kode 1 2.01.01.01.16 2.01.01.01.16.03 2.01.01.01.16.05 2.01.01.01.16.06 2.01.01.01.16.07 2.01.01.01.16.09 2.01.01.01.16.24 2.01.01.01.16.27 2.01.01.01.16.28 2.01.01.01.16.32 2.01.01.01.16.33 2.01.01.01.16.38 2.01.01.01.16.39 2.01.01.01.17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA Penyediaan Sarana dan Prasarana perikanan budidaya di kabupaten sambas Pengendalian hama, penyakit dan residu di kawasan usaha perikanan budidaya Pengendalian obat-obatan dan pakan untuk usaha perikanan budidaya Penyediaan Benih Unggul Rapat Koordinasi teknis perikanan budidaya Monitoring Lingkungan (monling) Perikanan Budidaya Berbasis Kawasan Penerapan cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)/ IndoGAP Pengolahan Data dan Informasi Budidaya Perikanan Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)/ IndoGAP Percontohan Budidaya Kepiting Bakau Penyedian sarana dan prasarana budidaya Rumput Laut Inovasi Pembuatan Pakan Ikan Berbahan Baku Lokal PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang di berikan ke POKDAKAN (unit) 30 Unit Jumlah Pokdakan yang dilakukan pemantauan hama dan penyakit ikannya Jumlah Sampling Obat/Pakan yang terpantau penggunaan pakan ikan dan obat ikan yang terdaftar di KKP (Sampel) Jumlah Penyediaan Benih Unggul untuk POKDAKAN (ekor) Jumlah Peserta Rapat Teknis Budidaya (Org) Jumlah Kawasan budidaya yang dilakukan Monling 4 parameter (fisika, kimia,biologi dan logam berat) 14 Unit Usaha 14 Sample 2700000 Ekor 30 Orang 5 Kawasan Jumlah unit pembenihan Ikan yang di bina untuk pembenihan ikan yang baik 3 Unit pembenihan Jumlah Dokumen Data dan Informasi Budidaya Perikanan (Dokumen) 1 Dokumen Jumlah unit pembudidayaan Ikan yang di bina Jumlah sarana budidaya Kepiting Bakau yang di berikan ke POKDAKAN Jumlah sarana dan prasarana budidaya Rumput Laut Jumlah Peserta yang mengikuti lomba inovasi pembuatan pakan berbahan baku lokal 20 Unit 2 Unit 4 unit 10 Orang Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/Thn) Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.353.986.000,00 110.000.000,00 Kabupaten Sambas 53.416.000,00 Sambas, Kuburaya, dan Mempawah 32.427.000,00 Kab/Kota Pesisir 250.000.000,00 Kab/Kota Pesisir 46.000.000,00 Pontianak 87.543.000,00 Ketapang, sambas 20.000.000,00 Kalimantan Barat 150.000.000,00 Kalimantan Barat 34.600.000,00 7 kab / pesisir 190.000.000,00 Kab. Kubu Raya 180.000.000,00 Kab. Bengkayang 200.000.000,00 1.401.650.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.509.301.000,00 196.665.000,00 53.416.000,00 32.427.000,00 260.000.000,00 46.000.000,00 87.543.000,00 25.000.000,00 165.000.000,00 43.250.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.001.500.000,00
Kode 1 2.01.01.01.17.01 2.01.01.01.17.03 2.01.01.01.17.06 2.01.01.01.17.07 2.01.01.01.17.27 2.01.01.01.17.30 2.01.01.01.17.33 2.01.01.01.17.34 2.01.01.01.17.35 2.01.01.01.17.41 2.01.01.01.17.42 2.01.01.01.17.43 2.01.01.01.18 2.01.01.01.18.03 2.01.01.01.18.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pengembangan dan Peningkatan Kosumsi Ikan Melalui Inovasi Menu dan Lomba Masak Berbahan Baku Utama Ikan 3 Jumlah lomba masak berbahan utama ikan Tingkat Provinsi dan Nasional 2 Kegiatan 4 Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan Jumlah unit sentra pengolahan yang 2 Sentra Pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan dibina Jumlah Bantuan Alat Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan 7 Paket Pengelolaan perizinan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah Layanan Rekomendasi Perijinan (kali ) 12 Rekomendasi Pengolahan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasi Perikanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Penyusunan Profil Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Jumlah Laporan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasi Perikanan Jumlah sarana/Prasarana pengolahan Buku Profil Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran 1 Dokumen 58 unit 1 Dokumen Penyediaan sarana sistem rantai dingin Penyediaan Sarana Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Diversifikasi Produk olahan yang berdaya saing Bazar Hasil Kelautan dan Perikanan Promosi produk hasil perikanan ke dalam dan luar negeri Jumlah sarana sistem rantai dingin Jumlah Sarana Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Jumlah Peserta Diversifikasi Produk olahan yang berdaya saing Jumlah Bazar Hasil Kelautan dan Perikanan Jumlah Pameran Promosi Produk Hasil Perikanan 38 Unit 10 Unit 30 orang 5 Kali 2 Kali PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju penggelolaan yang efektif (Kawasan) Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Jumlah Bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat pesisir (unit) 3 Unit Rapat Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan Jumlah Peserta Rapat pengelolaan WP3K 40 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 150.000.000,00 Kab. Sanggau dan Jakarta 42.000.000,00 Kalimantan Barat 0,00 Kab. Kapuas Hulu,Melawi,dan Kab. Sambas 40.980.000,00 Prov. Kalbar 170.000.000,00 Kab/Kota Se Kalbar 244.800.000,00 Kab/Kota 50.000.000,00 Pontianak 133.870.000,00 Kab/Kota 80.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 280.000.000,00 Kalimantan Barat 160.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 1.164.450.000,00 268.056.000,00 Kab/Kota Pesisir 18.161.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 150.000.000,00 52.000.000,00 300.000.000,00 65.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 157.500.000,00 50.000.000,00 280.000.000,00 247.000.000,00 2.760.357.000,00 228.959.000,00 19.069.000,00
Kode 1 2.01.01.01.18.06 2.01.01.01.18.08 2.01.01.01.18.11 2.01.01.01.18.12 2.01.01.01.18.14 2.01.01.01.18.17 2.01.01.01.18.18 2.01.01.01.18.19 2.01.01.01.18.20 2.01.01.01.19 2.01.01.01.19.01 2.01.01.01.19.02 2.01.01.01.19.03 2.01.01.01.19.04 2.01.01.01.19.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat Kalbar 3 Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan cinta budaya kelautan 100 Orang 4 Rehabilitasi Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang direhabilitasi 2 Kawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat Jumlah sarana dan prasarana garam 2 Unit yang diberikan ke kelompok Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Penguatan Kelompok Masyarakat pada Kawasan Konservasi Jumlah Peserta Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Jumlah penguatan kelompok masyarakat pada kawasan konservasi 50 Orang 2 Kelompok Rapat Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Pengadaan Gertak Nelayan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemulihan Terumbu Karang Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Jumlah Gertak Nelayan Jumlah Kawasan terumbu karang yang di pulihkan 60 Orang 7 Kab/Kota Pesisir 5 Unit 2 Lokasi PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%) Rapat Teknis Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan) Gelar Operasi Kapal Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kalbar Bimtek Kelompok Masyarakat Pengawas SDI Kalbar Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas perikanan Jumlah Peserta RATEK Pengawasan (orang) Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang dipantau dan diawasi perijinannya Jumlah Gelar Operasi Kapal Pengawas SDKP Jumlah POKMASWAS yang ikut Bimtek Jumlah Kapal Pengawas yang di pelihara 30 Orang 145 Unit 6 Kali 30 Orang 2 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 108.885.000,00 Pontianak 177.075.500,00 Kab. Bengkayang dan Kab. Sambas 220.000.000,00 Kab. Sambas 44.783.500,00 Pontianak 264.260.000,00 Kab. Ketapang dan Kab. Bengkayang 33.277.000,00 Pontianak 29.952.000,00 Kab/Kota Pesisir 0,00 Kab. Ketapang 0,00 Kab. Mempawah dan Bengkayang 860.034.000,00 19.868.000,00 Pontianak 57.254.000,00 Kalimantan Barat 397.717.000,00 Perairan Kalimantan Barat 20.580.000,00 Pontianak 189.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 114.329.000,00 180.000.000,00 300.000.000,00 45.000.000,00 308.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 1.100.000.000,00 400.000.000,00 903.035.000,00 20.861.000,00 60.117.000,00 417.602.000,00 21.609.000,00 198.450.000,00
Kode 1 2.01.01.01.19.06 2.01.01.01.19.07 2.01.01.01.19.08 2.01.01.02 2.01.01.02.01 2.01.01.02.01.02 2.01.01.02.01.03 2.01.01.02.01.04 2.01.01.02.01.05 2.01.01.02.01.06 2.01.01.02.01.07 2.01.01.02.01.08 2.01.01.02.01.09 2.01.01.02.01.12 2.01.01.02.01.13 2.01.01.02.01.14 2.01.01.02.01.16 2.01.01.02.01.17 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jumlah Sapras Pengawas 5 Unit Pengembangan Sistim Pengawasan Masyarakat Sumberdaya Kelautan Perikanan Jumlah Kelompok Pengawasan Masyarakat Sumberdaya Kelautan Perikanan 40 Kelompok Penyediaan Sarana dan Prasarana POKMASWAS Jumlah sarpras POKMASWAS 5 Unit UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kegiatan) Jumlah Premi Asuransi Barang Milik Daerah (Polis) Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan Buku Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 3 Rekening 1 Polis 4 Unit Materai 80, Buku Cek 1 Buku 1 Tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 38 Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perun- dang- Undangan Jumlah Makan dan Minum 4 Jenis Cetakan dan 16000 Lembar 10 Jenis 1 Jenis (24 Exemplar) 742 Kotak Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 28 Dokumen Perjalanan 10 Orang 3 Jenis dan Dokumentasi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 75.615.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Kalimantan Barat 50.000.000,00 Pontianak 2.572.437.500,00 586.170.000,00 140.000.000,00 UPT - PMHP Prov. Kalbar 17.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar 2.000.000,00 Kantor UPT - PMHp Prov. KAlbar 600.000,00 Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar 165.000.000,00 UPT - PMHP Prov. Kalbar 27.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar 16.000.000,00 UPT - PMHP Prov. Kalbar 6.980.000,00 UPT - PMHP Prov. Kalbar 2.890.000,00 UPT - PMHP Prov. Kalbar 26.000.000,00 UPT - PMHP Prov. Kalbar 90.000.000,00 UPT - PMHP Prov. Kalbar 76.200.000,00 UPT - PMHP Prov. Kalbar 6.500.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 79.396.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 2.593.449.100,00 621.280.000,00 147.000.000,00 18.740.000,00 2.000.000,00 600.000,00 168.000.000,00 31.000.000,00 16.000.000,00 9.450.000,00 2.880.000,00 28.310.000,00 100.000.000,00 79.800.000,00 2.500.000,00
Kode 1 2.01.01.02.01.22 2.01.01.02.02 2.01.01.02.02.08 2.01.01.02.02.15 2.01.01.02.02.20 2.01.01.02.02.21 2.01.01.02.02.22 2.01.01.02.02.39 2.01.01.02.02.41 2.01.01.02.02.43 2.01.01.02.02.55 2.01.01.02.02.61 2.01.01.02.02.62 2.01.01.02.02.65 2.01.01.02.02.66 2.01.01.02.03 2.01.01.02.03.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan Bak Air / Menara air Pengadaan Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik 1 Website Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan /peralatan kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara Jumlah Service perlengkapan/ peralatan kantor Komputer, Laptop, dan Printer, Infokus, UPS (unit) 3 Jenis 1 Tahun 15 Unit 5 Jenis Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio Sound sistem ( set ) 1 Jenis Jumlah Pengadaan / Peralatan Alat- alat Laboratorium Perikanan 6 Jenis Alat Laboratorium Jumlah Pengadaan Bak Air 3 Unit Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air (Unit) Jumlah Pemeliharaan Plank Nama Kantor (unit) Jumlah Instalasi Listrik / Telepon (unit) 1 Unit 1 Unit 1 Unit Kalibrasi dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Jumlah Pemeliharaan Generator ( unit ) Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air (Unit) 2 Jenis 1 Unit 3 Unit Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (stel ) 25 Set Pagu Indikatif Lokasi 5 6 10.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 318.917.500,00 120.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 17.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 12.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 18.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 2.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 40.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar 9.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 10.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 10.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 17.917.500,00 Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar 50.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar 10.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 3.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 28.750.000,00 20.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 15.000.000,00 319.800.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 16.800.000,00 18.000.000,00 6.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Kode 1 2.01.01.02.03.02 2.01.01.02.05 2.01.01.02.05.01 2.01.01.02.05.02 2.01.01.02.05.04 2.01.01.02.05.05 2.01.01.02.05.06 2.01.01.02.06 2.01.01.02.06.01 2.01.01.02.06.02 2.01.01.02.06.04 2.01.01.02.06.07 2.01.01.02.06.09 2.01.01.02.07 2.01.01.02.07.01 2.01.01.02.17 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus 25 Stel dan Perlengkapannya (Stel) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah SDM mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang kali) Jumlah SDM mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop (orang kali) Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Jasmani Jumlah Analis dan Evaluasi Jabatan Pegawai Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja UPT - PMHP 6 orang kali 25 Orang 24 Kali Peertemuan 1 Dokumen 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen) Jumlah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (dokumen) Jumlah Penyusunan RENJA SKPD (dokumen) Jumlah Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD (dokumen) Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran (dokumen) 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 1 Dokumen PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/Thn) Pagu Indikatif Lokasi 5 8.750.000,00 Kantor UPT - PMHP 6 Prov. Kalbar 90.750.000,00 30.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 18.750.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 24.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 9.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 9.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 79.350.000,00 20.750.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 12.500.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 9.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 15.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 22.100.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 12.500.000,00 12.500.000,00 Kantor UPT - PMHP Pontianak 1.456.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 116.390.000,00 46.000.000,00 28.390.000,00 24.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 79.354.000,00 20.750.000,00 12.500.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 22.104.000,00 14.530.000,00 14.530.000,00 1.406.095.100,00
Kode 1 2.01.01.02.17.09 2.01.01.02.17.10 2.01.01.02.17.11 2.01.01.02.17.12 2.01.01.02.17.13 2.01.01.02.17.14 2.01.01.02.17.17 2.01.01.02.17.18 2.01.01.02.17.19 2.01.01.02.17.20 2.01.01.02.17.22 2.01.01.02.17.23 2.01.01.02.17.25 2.01.01.02.17.38 2.01.01.02.17.39 2.01.01.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengujian Profisiensi Survailen Laboratorium Re-Akreditasi Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia Pengadaan Media Reagensia Audit Internal ISO Guide 01-17025 Monitoring Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Poklahsar dan Sentra Budidaya Se - Kalimantan Barat Pengujian Laboratoris Sampel Produk Hasil Perikanan dan Hasil Olahan di Pasar-pasar Se- Kalbar Penerapan Mutu Pada Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Pelatihan Pengujian Kimia (Uji Prosimat) Pelatihan Pengujian Organoleptik Akreditasi LS-Pro HP ISO 17065 : 2012 Jejaring Penerapan Mutu Hasil Perikanan atara UPTMHP dengan Kab/Kota Penyiapan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Layanan Pengambilan dan Penerimaan contoh Hasil Perikanan UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Parameter yang di ikut sertakan dalam Pengujian Profisiensi (parameter) Penyempurnaan Dokumen Mutu 3 Parameter Uji 4 Sertifikat Akreditasi Jumlah Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi (parameter) 4 Parameter Uji Jumlah Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia (parameter) 3 Parameter Uji Jumlah Media Reagensia (Kelompok Parameter) Jumlah Audit Internal ISO Guide 01- 17025 (dokumen) Jumlah Unit Pengolahan yang di monitoring mutu produk (unit) 3 Paket 4 Dokumen 12 Dokumen Jumlah Pengujian Laboratoris Sampel Hasil Perikanan dan Olahan Produk Perikanan Se-Kalbar (sampel) 5 Kab/Kota Jumlah Penerapan Mutu Pada Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 5 Produk Terlaksananya Pelatihan Pengujian Kimia (Uji Proksimat) (parameter) Jumlah Peserta Pelatihan Pengujian Organoleptik (Panelis) Jumlah Dokumen Akreditasi LS-Pro HP ISO 17065 : 2012 Jumlah Peserta Pertemuan Penerapan Mutu Hasil Perikanan antara UPT-PMHP dengan Kab/Kota (Kab/Kota) Jumlah Unit Pengolah Ikan yang akan direkomendasikan Jumlah Layanan Pengambilan dan Penerimaan contoh Hasil Perikanan 3 Parameter 7 Panelis 1 Dokumen 28 Orang 8 Unit Pengolah Ikan 120 Sampel Pagu Indikatif Lokasi 5 6 61.061.000,00 UPT - PMHP Prov. Kalbar 97.375.000,00 Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar 50.175.000,00 Pontianak 52.483.000,00 Pontianak 378.000.000,00 Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar 11.979.000,00 UPT - PMHP Prov. Kalbar 119.909.000,00 12 Kabupaten / Kota 142.942.000,00 Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar 156.593.000,00 Pontianak 57.695.000,00 Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar 56.200.000,00 Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar 86.320.000,00 UPT - PMHP Prov. Kalbar 28.080.000,00 Pontianak 121.188.000,00 Provinsi 36.000.000,00 UPT - PMHP Prov. Kalbar 2.574.025.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 67.167.100,00 95.655.500,00 44.440.000,00 44.060.000,00 378.000.000,00 13.180.000,00 143.900.000,00 100.290.000,00 120.000.000,00 63.464.500,00 36.750.000,00 77.980.000,00 36.380.000,00 138.828.000,00 46.000.000,00 3.218.116.215,00
Kode 1 2.01.01.03.01 2.01.01.03.01.02 2.01.01.03.01.03 2.01.01.03.01.04 2.01.01.03.01.05 2.01.01.03.01.06 2.01.01.03.01.07 2.01.01.03.01.08 2.01.01.03.01.09 2.01.01.03.01.12 2.01.01.03.01.13 2.01.01.03.01.14 2.01.01.03.01.16 2.01.01.03.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Layanan) Jumlah Premi Asuransi Barang Milik Daerah (Polis) 3 Rekening 3 Polis Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan Buku Cek 7 Unit Materai 400, 2 Buku Cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penyediaan ATK dan Kelengkapan Komputer (Jenis) 1 Unit 31 Jenis Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 10 Jenis 34.590 Lembar Jumlah Komponen alat Listrik dan elektronik yang disediakan (jenis) 11 Jenis Jumlah Bahan Bacaan Harian Daerah dan Nasional (Jenis) 3 Jenis Jumlah Penyediaan Makanan dan minuman rapat dan tamu (kotak) 600 Kotak Jumlah Perjalanan dinas luar dan dalam daerah (Tahun) 45 Dokumen Perjalanan Jumlah Honor Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (orang) 11 Orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pagu Indikatif Lokasi 5 6 780.975.100,00 236.600.000,00 UPT-PBAPL 11.000.000,00 UPT-PBAPL 5.000.000,00 UPT-PBAPL 3.000.000,00 UPT-PBAPL 199.500.000,00 UPT-PBAPL 41.000.000,00 UPT-PBAPL 39.200.000,00 UPT-PBAPL 35.000.000,00 UPT-PBAPL 4.704.000,00 UPT-PBAPL 21.000.000,00 UPT-PBAPL 103.671.100,00 Dalam dan Luar Provinsi 81.300.000,00 UPT-PBAPL 762.195.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 816.169.200,00 248.430.000,00 11.550.000,00 5.250.000,00 3.150.000,00 209.475.000,00 43.050.000,00 41.160.000,00 36.750.000,00 4.939.200,00 22.050.000,00 105.000.000,00 85.365.000,00 1.343.154.750,00
Kode 1 2.01.01.03.02.03 2.01.01.03.02.09 2.01.01.03.02.10 2.01.01.03.02.18 2.01.01.03.02.20 2.01.01.03.02.21 2.01.01.03.02.22 2.01.01.03.02.27 2.01.01.03.02.36 2.01.01.03.02.61 2.01.01.03.02.65 2.01.01.03.02.66 2.01.01.03.03 2.01.01.03.03.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus 3 "Jumlah Pembangunan Gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus (paket)" 1 Unit 4 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah perlengkapan / Peralatan rumah tangga (unit/set) 13 unit 2 set Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Intalasi / Jaringan/Daya 2 Paket Listrik/telpon (paket) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah Kendaraan yang dipelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara 3 Unit 23 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Service dan perawatan Perlengkapan/Peralatan Kantor (unit) 24 Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang dipelihara 14 Jenis Pembangunan Mess / Asrama Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan Jumlah Pembangunan Mess/Asrama (unit) Jumlah Pembangunan Jembatan (unit) 1 Unit 1 Unit Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telpon (lokasi) 2 Lokasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Genset yang dipelihara 8 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Jumlah Pemeliharaan Pompa Air (unit) 15 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 35 Stel Pagu Indikatif Lokasi 6 60.000.000,00 UPT-PBAPL 5 65.095.000,00 UPT-PBAPL 300.000.000,00 UPT-PBAPL 20.700.000,00 UPT-PBAPL 8.700.000,00 UPT-PBAPL 5.000.000,00 UPT-PBAPL 6.700.000,00 UPT-PBAPL 200.000.000,00 UPT-PBAPL 30.000.000,00 UPT-PBAPL 9.000.000,00 UPT-PBAPL 46.000.000,00 UPT-PBAPL 11.000.000,00 UPT-PBAPL 64.750.000,00 29.750.000,00 UPT-PBAPL Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 603.750.000,00 68.349.750,00 315.000.000,00 21.735.000,00 9.135.000,00 5.250.000,00 7.035.000,00 210.000.000,00 33.600.000,00 9.450.000,00 48.300.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00
Kode 1 2.01.01.03.03.02 2.01.01.03.03.03 2.01.01.03.05 2.01.01.03.05.02 2.01.01.03.05.05 2.01.01.03.05.06 2.01.01.03.06 2.01.01.03.06.01 2.01.01.03.06.02 2.01.01.03.06.04 2.01.01.03.06.07 2.01.01.03.06.09 2.01.01.03.07 2.01.01.03.07.01 2.01.01.03.16 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan 35 Stel Perlengkapannya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai 35 Buah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah Sosialiasi, Bimbingan Teknis, Workshop 15 Orang Penyusunan Analisis Jabatan Analisis Jabatan 1 Dokumen Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Penetapan Kinerja 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP 1 Dokumen Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Dokumen Renja 1 Dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah RKA dan DPA 2 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Jumlah Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik UPT PBAPL 3 Jenis PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 2 Jenis PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Pagu Indikatif Lokasi 6 29.750.000,00 UPT-PBAPL 5 5.250.000,00 UPT-PBAPL 52.109.200,00 30.000.000,00 Dalam dan Luar Provinsi 11.242.600,00 UPT-PBAPL 10.866.600,00 UPT-PBAPL 89.177.650,00 22.057.000,00 UPT-PBAPL 12.297.100,00 UPT-PBAPL 13.817.350,00 UPT-PBAPL 21.006.200,00 UPT-PBAPL 20.000.000,00 UPT-PBAPL 11.000.000,00 11.000.000,00 813.818.050,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 91.833.126,00 66.297.000,00 12.985.203,00 12.550.923,00 100.900.186,00 25.475.835,00 14.203.151,00 15.959.039,00 24.262.161,00 21.000.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 854.508.953,00
Kode 1 2.01.01.03.16.14 2.01.01.03.16.15 2.01.01.03.16.16 2.01.01.03.16.17 2.01.01.03.16.18 2.01.01.03.16.19 2.01.01.03.16.20 2.01.01.03.16.21 2.01.01.03.16.29 2.01.01.05 2.01.01.05.01 2.01.01.05.01.01 2.01.01.05.01.02 2.01.01.05.01.03 2.01.01.05.01.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Mutu Hasil Budidaya Air Payau dan Laut Pembenihan Udang Vannamei Pembenihan Udang Windu Pembenihan Ikan Bandeng Pembenihan Ikan Nila Salin Pembesaran Udang Vannamei Pembesaran Udang Windu Pembesaran Ikan Nila Salin Pendampingan penerapan teknologi budidaya air payau dan laut UPT PELABUHAN PERIKANAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Dokumen Komoditas yang menerapkan Sistem ManaJemen Mutu (Komoditas) Jumlah Pembenihan Udang Vannamei (ekor) Jumlah Pembenihan Udang Windu (ekor) Jumlah Pembenihan Ikan Bandeng (ekor) Jumlah Pembenihan Ikan Nila Salin (ekor) Jumlah Pembesaran Udang Vannamei (ton) Jumlah Pembesaran Udang Windu (ton) Jumlah Pembesaran Ikan Nila Salin (ton) Jumlah Peserta yang mendapat Pendampingan Penerapan Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut 4 Dokumen 4.284.000 ekor 6.630.000 ekor 765.000 Ekor 765.000 ekor 1,02 Ton 1,02 Ton 0,81 ton 120 orang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat 40 Berkas Jumlah Jasa Layanan 2 Rekening Jumlah Asuransi 8 Polis Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas 10 Unit roda 2 dan 2 Unit roda 4 Pagu Indikatif Lokasi 6 40.000.000,00 UPT-PBAPL 5 131.875.000,00 UPT-PBAPL 126.425.000,00 UPT-PBAPL 74.977.500,00 UPT-PBAPL 35.835.800,00 UPT-PBAPL 176.002.600,00 UPT-PBAPL 99.081.900,00 UPT-PBAPL 94.620.250,00 UPT-PBAPL 35.000.000,00 UPT-BPAPL 4.168.254.326,00 1.699.878.826,00 1.000.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 767.339.076,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Sukabangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak 20.000.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov.Kalbar,PPI Selakau, PPI Sukabangun, PPI sei Jawi Pontianak 6.700.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov.Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 42.000.000,00 138.468.750,00 132.746.250,00 78.726.375,00 37.627.590,00 184.802.730,00 104.035.995,00 99.351.263,00 36.750.000,00 4.829.972.584,00 1.848.677.509,00 1.000.000,00 844.072.984,00 22.000.000,00 7.370.000,00
Kode 1 2.01.01.05.01.05 2.01.01.05.01.06 2.01.01.05.01.07 2.01.01.05.01.08 2.01.01.05.01.09 2.01.01.05.01.10 2.01.01.05.01.12 2.01.01.05.01.13 2.01.01.05.01.14 2.01.01.05.01.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah materai dan buku cek 250 lembar, 3 buku Jumlah jasa kebersihan kantor 1 Penyedia Jumlah jenis alat tulis kantor (ATK) 27 jenis ATK Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 Jenis, 10 Jenis Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Jenis Jumlah jenis Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Surat Kabar/buletin/buku peraturan perundang-undangan 2 Jenis Jumlah Makanan dan minuman rapat dan tamu Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan luar Daerah 600 Porsi 60 Dokumen Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 11 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 1.300.500,00 UPT Pelabuhan 6 Perikanan Prov.Kalbar 480.422.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov.Kalbar, PPI Sukabangun Kab.Ketapang, PPI Selakau Kab.Sambas, dan PPI Sei Jawi Pontianak 30.177.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov.Kalbar, PPI Sukabangun Kab.Ketapang, PPI Selakau Kab.Sambas, dan PPI Sei Jawi Pontianak 18.700.250,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 50.000.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Sukabangun Kab.Ketapang, PPI Selakau Kab. Sambas, dan PPI Sei Jawi Pontianak 25.550.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Selakau,PPI Sukabangun, PPI Sei Jawi Pontianak 2.000.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Selaku, PPI Sukabangun, PPI Sei Jawi Pontianak 30.120.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 167.550.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Selakau, PPI Sukabangun 83.700.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.430.550,00 507.375.000,00 33.194.700,00 20.570.275,00 55.000.000,00 28.105.000,00 2.200.000,00 33.132.000,00 184.305.000,00 92.070.000,00
Kode 1 2.01.01.05.01.22 2.01.01.05.02 2.01.01.05.02.08 2.01.01.05.02.09 2.01.01.05.02.10 2.01.01.05.02.11 2.01.01.05.02.13 2.01.01.05.02.16 2.01.01.05.02.18 2.01.01.05.02.20 2.01.01.05.02.21 2.01.01.05.02.22 2.01.01.05.02.42 2.01.01.05.02.49 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik 3 Jumlah jenis Informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik, website 1 Jenis 4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga 3 unit 12 Unit Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Instalasi listrik / telepon, 8 meteran baru meteran listrik Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor 5 Unit 4 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pemeliharaan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus 2 Unit Pekerjaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 2 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit speedboat Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara Jumlah perlengkapan peralatan yang terpelihara 17 Unit 15 unit PC, 7 unit laptop, dan 16 unit printer, 1 unit infokus Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara 1 unit radio SSB, 4 unit CCTV, dan 4 unit TV Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair Unit/buah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah Jumlah gedung tempat ibadah yang terpelihara 1 Unit Pekerjaan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 15.320.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 1.727.366.000,00 21.500.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 39.070.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 59.950.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan, PPI Sukabangun Kab.Ketapang 149.000.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 47.850.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Selakau, PPI Sukabangun 196.300.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar dan PPI Sukabangun Kab.Ketapang 76.120.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 22.200.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 16.000.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Sukabangun, PPi Selakau, dan PPI Sei Jawi Pontianak 60.000.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 19.250.000,00 PPI Sukabangun Ketapang, PPI Selakau Sambas, dan PPI Sei Jawi Pontianak 10.000.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 16.852.000,00 2.009.663.425,00 33.550.000,00 42.977.000,00 65.945.000,00 163.900.000,00 32.835.000,00 215.930.000,00 83.732.000,00 24.420.000,00 17.600.000,00 118.250.000,00 50.050.000,00 11.000.000,00
Kode 1 2.01.01.05.02.59 2.01.01.05.02.61 2.01.01.05.02.62 2.01.01.05.02.65 2.01.01.05.02.66 2.01.01.05.02.76 2.01.01.05.03 2.01.01.05.03.01 2.01.01.05.05 2.01.01.05.05.01 2.01.01.05.05.02 2.01.01.05.05.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Panjang Jaringan Air 500 Meter Jumlah Instalasi Listrik/Telepon yang terpelihara 5 unit Jumlah perlengkapan / peralatan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus yang terpelihara Jumlah generator yang terpelihara 2 unit crane house 2 Unit Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara 10 Unit gedung khusus/bangunan khusus/kosntruksi khusus yang direhabilitasi 3 Unit Pekerjaan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapannya 41 Stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah jenis pembinaan jasmani dan rohani 4 Orang 8 Orang 1 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 25.000.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Sukabangun, PPI Selakau, dan PPI Sei Jawi Pontianak 81.000.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar , PPI Sukabangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak 15.000.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 25.000.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 20.000.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Sukabangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak 844.126.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 41.000.000,00 41.000.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Selakau, PPI Sukabangun 65.580.000,00 25.000.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 15.000.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 8.580.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 27.500.000,00 132.000.000,00 22.000.000,00 55.000.000,00 27.500.000,00 885.474.425,00 47.190.000,00 47.190.000,00 118.338.000,00 27.500.000,00 55.000.000,00 9.438.000,00
Kode 1 2.01.01.05.05.05 2.01.01.05.05.06 2.01.01.05.06 2.01.01.05.06.01 2.01.01.05.06.02 2.01.01.05.06.07 2.01.01.05.07 2.01.01.05.07.01 2.01.01.05.15 2.01.01.05.15.11 2.01.01.05.15.12 2.01.01.05.15.13 2.01.01.05.15.14 2.01.01.05.15.17 2.01.01.05.15.33 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), data dan Publikasi Pelayanan Teknis Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pelayanan Pengawasan Pengisian Bahan Bakar dan Inspeksi Pembongkaran Ikan Pelayanan Teknis Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Di Pelabuhan Perikanan Pembinaan Log Book Kapal Perikanan Penerapan dan keselamatan (K5) serta pencegahan terjadinya kebakaran di lingkungan Pelabuhan Perikanan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Analis Jabatan 1 Dokumen Jumlah Penetapan Kinerja 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 2 laporan Jumlah LAKIP 1 Dokumen Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 4 Jenis Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Data dan Informasi Pelabuhan Perikanan 5 jenis data Jumlah Dokumen (SPB) Keberangkatan dan Kedatangan Kapal Perikanan diterbitkan Jumlah Rekomendasi BBM dan Inspeksi Pembongkaran Ikan Jumlah Pelayanan yang diberikan pada masyarakat / nelayan Jumlah nahkoda kapal yang di latih untuk penerapan Log Book Pelabuhan Perikanan yang menerapkan K5 1.500 Dokumen SPB 460 Dokumen, 42 Inspeksi 16 Pelayanan 100 Orang 1 Kawasan Pagu Indikatif Lokasi 5 7.000.000,00 UPT. Pelabuhan 6 Perikanan Prov. Kalbar 10.000.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 37.799.000,00 16.822.500,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 10.000.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 10.976.500,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 10.626.500,00 10.626.500,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 586.004.000,00 32.918.500,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Selakau, PPI Sukabangun 76.030.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 60.000.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 87.000.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 85.476.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 48.221.500,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 13.200.000,00 13.200.000,00 41.578.900,00 18.504.750,00 11.000.000,00 12.074.150,00 11.689.150,00 11.689.150,00 752.835.600,00 36.210.350,00 116.633.000,00 66.000.000,00 132.000.000,00 94.023.600,00 53.043.650,00
Kode 1 2.01.01.05.15.34 2.01.01.05.15.38 2,03 2.03.01 2.03.01.01 2.03.01.01.01 2.03.01.01.01.01 2.03.01.01.01.02 2.03.01.01.01.03 2.03.01.01.01.04 2.03.01.01.01.05 2.03.01.01.01.06 2.03.01.01.01.07 2.03.01.01.01.08 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelayanan Bimbingan Cara Penanganan Ikan yang baik di atas Kapal Pembinaan penerapan teknologi penentu posisi ikan di laut PERTANIAN DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Nelayan yang mendapat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal 100 Orang 4 Nahkoda Kapal yang diberikan Pembinaan Penerapan Teknologi Penentu Posisi ikan di laut 50 orang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas) Jumlah Jasa Layanan (Rekening) 280 Berkas 13 Rekening Jumlah Asuransi (Polis) 4 Polis Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit) 12 Unit Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku) 2.000 Lembar / 8 Buku Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; Unit-pihak ketiga) 3 Unit (Pihak Ketiga) Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item) 36 Item Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Eksemplar/ lembar) 1.423 Eksemplar / 35.000 Lembar Pagu Indikatif Lokasi 5 6 105.000.000,00 UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Sukabangun, dan PPI Selakau 91.358.000,00 UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar 45.369.776.000,00 30.800.000.000,00 18.893.243.776,00 5.546.325.876,00 3.050.000,00 Kalbar dan luar Kalbar 862.000.000,00 Pontianak, Sambas, Sui Kakap 60.000.000,00 Kota Pontianak 7.750.000,00 Kota Pontianak 11.680.000,00 Kota Pontianak 301.950.000,00 Kota Pontianak 148.250.000,00 Kota Pontianak 29.400.000,00 Kota Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 140.415.000,00 114.510.000,00 50.894.208.885,00 34.841.096.760,00 20.169.645.000,00 5.537.325.000,00 3.100.000,00 900.000.000,00 75.000.000,00 20.625.000,00 13.500.000,00 302.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00
Kode 1 2.03.01.01.01.09 2.03.01.01.01.10 2.03.01.01.01.11 2.03.01.01.01.12 2.03.01.01.01.13 2.03.01.01.01.14 2.03.01.01.01.15 2.03.01.01.01.16 2.03.01.01.01.17 2.03.01.01.01.18 2.03.01.01.02 2.03.01.01.02.03 2.03.01.01.02.08 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 3 Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah) 415 Buah 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Item) 6 Item Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item) 15 Item 2 Item Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman (Porsi) 3.200 Kotak Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen) 55 Dokumen Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah Jasa Keamanan Lingkangan Kantor,Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya (Orang) 113 Orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang) 37 Orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi dan 3 Item Dokumentasi (Item) Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Arsip yang Tertata (Dokumen, m2) 4.500 Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Gedung Khusus yang dibangun (Unit) Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit) 1 Unit 7 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 25.750.000,00 Kota Pontianak 40.050.000,00 Kota Pontianak 11.300.000,00 Kota Pontianak 25.000.000,00 Kota Pontianak 80.000.000,00 Kota Pontianak 153.764.584,00 Kalbar dan luar Kalbar 3.454.477.292,00 Kota Pontianak, Kubu Raya, Sambas 288.600.000,00 Kota Pontianak 34.800.000,00 Kota Pontianak 8.504.000,00 Kota Pontianak 591.210.000,00 49.950.000,00 Sungai Kakap, KKR 82.600.000,00 Kota Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 27.000.000,00 42.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 90.000.000,00 160.000.000,00 3.360.000.000,00 288.600.000,00 35.000.000,00 10.500.000,00 278.000.000,00 0,00 50.000.000,00
Kode 1 2.03.01.01.02.09 2.03.01.01.02.11 2.03.01.01.02.18 2.03.01.01.02.20 2.03.01.01.02.22 2.03.01.01.02.23 2.03.01.01.02.24 2.03.01.01.02.39 2.03.01.01.02.59 2.03.01.01.02.60 2.03.01.01.02.65 2.03.01.01.02.80 2.03.01.01.02.87 2.03.01.01.02.88 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan Pengadaan Sertifikat Tanah Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga (Jenis) 1 Paket Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (Jenis) 3 Jenis Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (Unit) 2 Unit Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (Unit) 45 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara (Unit) 3 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara (Unit) 1 Jenis Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara (Unit) 12 unit Jumlah Perlengkapan/Perlatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Kontruksi Khusus Panjang Jaringan Air (Mtr) 4 Unit 300 Meter Luas Saluran Air (m2) Jumlah Generator yang terpelihara (Unit) 200 m2 1 unit Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan (m2) Jumlah Sertifikat Tanah (Dokumen) 20 m2 5 Dokumen Jumlah Peralatan/Perlengkapan Khusus (Jenis) 5 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 0,00 91.300.000,00 Kota Pontianak 81.500.000,00 Kota Pontianak 25.500.000,00 Kota Pontianak dan Sambas 13.000.000,00 Kota Pontianak 10.860.000,00 Kota Pontianak 6.000.000,00 Kota Pontianak 89.800.000,00 Alsintan Center Sui Kakap (KKR), Citrus Center (Kab. Sambas) 20.000.000,00 Kota Pontianak 60.000.000,00 Kota Pontianak 10.700.000,00 Kota Pontianak 30.000.000,00 Alsintan Center, KKR 10.000.000,00 Rasau Jaya Kab. Kubu Raya 10.000.000,00 Alsintan Center Sui Kakap Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 10.000.000,00 0,00 85.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 15.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Kode 1 2.03.01.01.03 2.03.01.01.03.01 2.03.01.01.05 2.03.01.01.05.01 2.03.01.01.05.02 2.03.01.01.05.03 2.03.01.01.05.04 2.03.01.01.05.05 2.03.01.01.05.06 2.03.01.01.06 2.03.01.01.06.01 2.03.01.01.06.02 2.03.01.01.06.04 2.03.01.01.06.05 2.03.01.01.06.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel) 155 Stel 4 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 10 Orang Jumlah peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop DAK (Orang) 3 Orang Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK) 14 PAK Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani (Jenis) 1 Jenis Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen) 3 Dokumen Jumlah Penetapan Kinerja (Dokumen) 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen) 2 Dokumen Jumlah LAKIP (Dokumen) 2 Dokumen Jumlah Renja SKPD (Dokumen) 1 Dokumen Jumlah LPPD dan LKPJ (Dokumen) 2 Dokumen Jumlah Laporan Monev (Dokumen) 4 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 109.150.000,00 109.150.000,00 Kota Pontianak 122.475.000,00 30.000.000,00 Kalbar dan Luar Kalbar 15.000.000,00 Kalbar dan Luar Kalbar 25.000.000,00 Kalbar; Kota Pontianak 23.600.000,00 Kota Pontianak 18.525.000,00 Kota Pontianak 10.350.000,00 Kota Pontianak 477.740.000,00 29.025.000,00 Kota Pontianak 18.370.000,00 Kota Pontianak 32.705.000,00 Kota Pontianak 18.930.000,00 Kota Pontianak 117.895.000,00 14 Kabupaten/Kota Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 109.150.000,00 109.150.000,00 200.900.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 29.900.000,00 46.000.000,00 34.000.000,00 11.000.000,00 806.300.000,00 29.500.000,00 35.000.000,00 34.500.000,00 22.000.000,00 120.000.000,00
Kode 1 2.03.01.01.06.07 2.03.01.01.06.08 2.03.01.01.06.09 2.03.01.01.06.10 2.03.01.01.07 2.03.01.01.07.01 2.03.01.01.07.02 2.03.01.01.15 2.03.01.01.15.01 2.03.01.01.15.02 2.03.01.01.15.03 2.03.01.01.15.04 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) 2 Dokumen Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Jumlah Rencana Teknis OPD (Dokumen) 2 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran (Dokumen) 2 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Jumlah Ketersediaan Data, Informasi dan Komunikasi (Dokumen) 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan yang disusun (Dokumen) Jumlah laporan RKBU dan RTBU SKPD (Dokumen) 1 Dokumen 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN Persentase kenaikan produktivitas padi sawah; Persentase kenaikan produktivitas jagung (%); Persentase kenaikan Produktiivitas kedelai; Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya (%); Persentase Penambahan Benih Tanaman Pangan yang diawasi (%); Pengembangan Kawasan Tanaman Padi Luas tanam padi (Ha) 550 Ha Pengembangan Kawasan Tanaman Jagung Luas tanam jagung (Ha) 75 Ha Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi Luas tanam komoditi aneka umbi (Ha) 35 Ha Pengembangan kawasan komoditi Aneka Kacang Luas tanam komoditi aneka kacang 23 Ha (Ha) Pagu Indikatif Lokasi 5 6 25.200.000,00 Kota Pontianak 199.570.000,00 Kota Pontianak, Luar dan dalam daerah 17.790.000,00 Kota Pontianak 18.255.000,00 Kota Pontianak 29.450.000,00 23.750.000,00 Kota Pontianak 5.700.000,00 Kota Pontianak 7.828.016.000,00 1.816.081.000,00 Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Landak, Sintang, Melawi, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Singkawang 402.486.000,00 Bengkayang, Landak, Sanggau 601.780.000,00 Mempawah, Pontianak, Kubu Raya, Sanggau, Singkawang 260.185.000,00 Sambas, Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 27.000.000,00 500.000.000,00 19.000.000,00 19.300.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 8.663.970.000,00 2.100.000.000,00 600.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Kode 1 2.03.01.01.15.05 2.03.01.01.15.06 2.03.01.01.15.07 2.03.01.01.15.08 2.03.01.01.15.09 2.03.01.01.15.10 2.03.01.01.15.11 2.03.01.01.15.12 2.03.01.01.15.13 2.03.01.01.15.16 2.03.01.01.15.17 2.03.01.01.15.19 2.03.01.01.15.20 2.03.01.01.15.55 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Alat mesin pasca panen dan pengolahan TP (Unit) 16 Unit peralatan pertanian, 1 Dokumen Penerapan Standarisasi dan Mutu Tanaman Pangan Jumlah Sample Uji Mutu (Sample) 8 Sample Penyusunan Angka Produksi Tanaman Pangan Dokumen Angka Produksi Tanaman Pangan (Laporan) 1 Laporan Fasilitasi penyaluran sarana produksi tanaman pangan Pelaporan dan pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi bantuan sarana produksi tanaman pangan (Kab/Kota) Data informasi pasar komoditas Tanaman Pangan (Dokumen) 14 Kab / Kota 8 Dokumen/Bulan Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Jumlah event pameran yang diikuti (event) 3 Event Pelatihan Agribisnis Berbasis GHP untuk Tanaman Pangan Jumlah petani mengikuti pelatihan penerapan GHP (Org) 60 Orang Optimasi Lahan Luas lahan yang dioptimasi (Ha) 50 Ha Pengembangan Jalan Usaha Tani Panjang Jalan Usaha Tani yang dikembangkan 1.685 Meter Pengelolaan jaringan irigasi perpipaan/ perpompaan Jumlah jaringan irigasi perpipaan/perpompaan (Unit) 1 Unit Perpompaan/Perpipaan Pengembangan jaringan irigasi pertanian Panjang jaringan irigasi tersier (meter) 110 Meter Pengelolaan dan Pengawasan Pupuk Pestisida Pengawasan pupuk dan pestisida (Laporan) 14 Dokumen Penyediaan alat mesin pertanian Jumlah Alsintan yang diadakan (unit) 6 Unit Perbengkelan dan Rekayasa Alat Mesin Pertanian Jumlah Brigade /UPJA/kelompok tani 120 Orang yang mengikuti kegiatan (Org) Pagu Indikatif Lokasi 5 6 383.390.000,00 Sambas, Sanggau, Bengkayang 78.000.000,00 Provinsi Kalbar 256.035.000,00 Provinsi Kalbar 0,00 Provinsi Kalimantan Barat 17.250.000,00 Provinsi Kalbar 357.471.000,00 Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Barat 102.950.000,00 Dinas Pertanian TPH Prov. Kalbar 574.281.000,00 Landak, Sambas, KKR, Mempawah 1.692.982.000,00 KKR, Landak, Sekadau, Sambas, Ketapang, Bengkayang 181.225.000,00 Kabupaten Sambas 499.805.000,00 Sambas, Bengkayang, Mempawah 90.542.000,00 Provinsi Kalbar 272.337.000,00 Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya 241.216.000,00 Kabupaten Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 300.000.000,00 80.000.000,00 260.000.000,00 0,00 20.970.000,00 503.000.000,00 120.000.000,00 200.000.000,00 1.500.000.000,00 200.000.000,00 2.000.000.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00 0,00
Kode 1 2.03.01.01.16 2.03.01.01.16.01 2.03.01.01.16.03 2.03.01.01.16.04 2.03.01.01.16.05 2.03.01.01.16.06 2.03.01.01.16.07 2.03.01.01.16.13 2.03.01.01.16.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani Pembinaan Pengembangan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI) Penyuluhan Pertanian Kaji Tindak Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi Forum dan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Penyuluh Pertanian Peningkatan Prasarana, Sarana dan Media Informasi Penyuluhan Pertanian Fasilitasi Peringatan HKP, HPS, Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA dan Kegiatan Promosi Lainnya Pembinaan Penyuluh Swadaya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit); Persentase penambahan kelompok tani dari kelas pemula ke kelas lanjut ; Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik Jumlah Kelembagaan/BP3K (Unit), Penyuluh (Orang), Kelompok Tani (Klp) Berprestasi Penyuluh Teladan 5 Org, BPP berprestasi : 5 Unit, Petani berprestasi : 5 Org, Gapoktan berprestasi : 5 Klpk Jumlah laporan sistem LAKUSUSI 14 Laporan Jumlah BPP pelaksana pembelajaran dan desiminasi teknologi pertanian (Unit) Jumlah dokumen program penyuluhan pertanian (Dokumen) 5 Unit 2 Dokumen Jumlah personil BPP yang difasilitasi (Orang) 201 Orang Jumlah publikasi informasi penyuluhan pertanian 10 Dokumen Keikutsertaan dalalm PEDA, PENAS,HKP 6 Kegiatan Jumlah Penyuluh Swadaya terbina (Orang) 50 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.515.880.000,00 250.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat (14 Kab/Kota) 100.035.000,00 Singkawang, Ketapang 118.140.000,00 Provinsi Kalbar 150.000.000,00 Kota Pontianak 300.000.000,00 Provinsi Kalbar 123.460.000,00 Provinsi Kalbar 324.245.000,00 Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia 150.000.000,00 Bengkayang, Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.724.000.000,00 255.000.000,00 129.000.000,00 135.000.000,00 230.000.000,00 275.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 0,00
Kode 1 2.03.01.01.17 2.03.01.01.17.02 2.03.01.01.17.03 2.03.01.01.17.04 2.03.01.01.17.05 2.03.01.01.17.07 2.03.01.01.17.08 2.03.01.01.17.09 2.03.01.01.17.10 2.03.01.01.17.11 2.03.01.01.17.12 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA 3 Persentase peningkatan luas panen hortikultura; Persentase Peningkatan Produksi Florikultura; Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina; Persentase pertambahan benih tanaman hortikultura bermutu; Persentase Pertambahan benih tanama 4 Pengembangan Budidaya tanaman buah Luas panen tanaman buah-buahan (Ha) 83 Ha (Pisang 22 Ha, Nenas 5 Ha, Durian 42 Ha, Buah lainnya 14 Ha) Pengembangan Budidaya Florikultura Jumlah produksi tanaman florikultura (Tangkai/Pohon) 500 Tangkai/Pohon Pengembangan budidaya sayuran Luas tanam sayuran (Ha) 10 Ha Pengembangan budidaya Biofarmaka Luas tanam Biofarmaka (Ha) 2 Ha Penyusunan Angka Produksi Tanaman Hortikultura Dokumen Produksi Tanaman 14 Dokumen Hortikultura (Dokumen) Peningkatan Mutu Citrus Center Luas lahan Citrus Center yang dikelola 1,4 Ha Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura Pengembangan sarana prasarana pascapanen Hortikultura Jumlah pelaku pengolahan hasil Tanaman Hortikultura yang terlatih (Orang) Jumlah Sarana Prasarana Pascapanen Hortikultura (Jenis) 30 Orang 2 Jenis Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agrobisnis Hortikultura Jumlah event pameran yang diikuti dan diselenggarakan (Event) 2 Event Pelaporan dan Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Hortikultura Dokumen kelembagaan dan Informasi Pasar (Laporan) 10 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.672.996.900,00 1.042.455.000,00 Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Bengkayang, Singkawang 34.185.000,00 Kota Pontianak 204.984.000,00 Pontianak, Melawi, Landak, Kubu Raya, Mempawah 90.190.000,00 Kubu Raya 201.953.000,00 Kota Pontianak 174.915.000,00 Kabupaten Sambas 44.709.900,00 Provinsi Kalbar 236.090.000,00 Kabupaten Sanggau 382.170.000,00 Kota Pontianak 58.945.000,00 Kota Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.800.000.000,00 1.050.000.000,00 65.000.000,00 200.000.000,00 125.000.000,00 210.000.000,00 245.000.000,00 45.000.000,00 350.000.000,00 450.000.000,00 60.000.000,00
Kode 1 2.03.01.01.17.44 2.03.01.03 2.03.01.03.01 2.03.01.03.01.01 2.03.01.03.01.02 2.03.01.03.01.03 2.03.01.03.01.04 2.03.01.03.01.05 2.03.01.03.01.06 2.03.01.03.01.07 2.03.01.03.01.08 2.03.01.03.01.09 2.03.01.03.01.11 2.03.01.03.01.12 2.03.01.03.01.13 2.03.01.03.01.14 2.03.01.03.01.16 2.03.01.03.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penerapan GAP/SOP UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Kelompok Tani Horti yang menerapkan GAP/SOP (Kelompok) 4 Kelompok Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Terlaksananya kegiatan surat menyurat dalam dan luar daerah Jumlah Jasa Layanan (Rekening) 1.500 Berkas 5 jenis Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Kendaraan roda 4 dan 1 Unit Gedung Kantor Tersedianya materai, Buku cek Tercapainya tingkat kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk keperluan 1 tahun Tersedianya barang cetakan roda 2 380 materai dan 9 buku cek 1 Unit Gedung kantor 32 Jenis Alat tulis kantor 14 Jenis Cetakan Terlaksananya kegiatan penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan majalah teknis Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan 10 Jenis 11 Jenis 2 Jenis 300 kotak 20 laporan perjalanan 12 orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pagu Indikatif Lokasi 5 6 202.400.000,00 Kota Singkawang 2.519.594.528,00 453.768.978,00 3.000.000,00 Kota Pontianak 127.400.000,00 Kota Pontianak 3.000.000,00 Kota Pontianak 4.000.000,00 Kota Pontianak 2.475.000,00 Kota Pontianak 50.650.000,00 Kota Pontianak 21.255.200,00 Kota Pontianak 22.705.300,00 Kota Pontianak 3.000.000,00 Kota Pontianak 1.870.000,00 Kota Pontianak 6.240.000,00 Kota Pontianak 15.000.000,00 Kota Pontianak 110.973.478,00 Kota Pontianak 82.200.000,00 Kota Pontianak 493.825.400,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 2.634.100.000,00 438.100.000,00 3.500.000,00 130.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 2.100.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 17.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 6.500.000,00 18.000.000,00 77.000.000,00 83.000.000,00 305.000.000,00
Kode 1 2.03.01.03.02.08 2.03.01.03.02.11 2.03.01.03.02.13 2.03.01.03.02.18 2.03.01.03.02.20 2.03.01.03.02.21 2.03.01.03.02.39 2.03.01.03.02.59 2.03.01.03.02.61 2.03.01.03.02.64 2.03.01.03.02.66 2.03.01.03.03 2.03.01.03.03.01 2.03.01.03.05 2.03.01.03.05.02 2.03.01.03.05.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit) 6 Jenis Terlaksananya sarana studio dan komunikasi Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli (M2) Terpeliharanya mobil jabatan dengan baik Terlaksananya pemeliharaan AC dan Kipas Angin Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor Jumlah alat alat laboratorium 2 jenis 220 M2 2 unit 33 AC dan 4 Kipas Angin 3 Jenis 5 jenis Panjang jaringan air yang terpelihara 50 M Jumlah Instalasi listrik/telepon yang terpelihara (buah) Jumlah Mebelair yang terpelihara (Buah) Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara (Buah) 4 jenis 4 jenis 2 Unit Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel) 76 stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop (Orang) 32 orang Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK) 24 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 92.000.000,00 Pontianak 32.000.000,00 kota Pontianak 99.250.000,00 Kota Pontianak 27.500.000,00 Kota Pontianak 19.800.000,00 Kota Pontianak 20.900.000,00 Kota Pontianak 191.875.400,00 Kota Pontianak 3.000.000,00 Kota Pontianak 3.000.000,00 Kota Pontianak 3.000.000,00 Kota Pontianak 1.500.000,00 Kota Pontianak 67.300.000,00 67.300.000,00 Kota Pontianak 262.367.250,00 15.000.000,00 Kota Pontianak 29.991.700,00 Kota Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 75.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 36.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 450.000.000,00 75.000.000,00 30.000.000,00
Kode 1 2.03.01.03.05.04 2.03.01.03.05.05 2.03.01.03.05.06 2.03.01.03.05.08 2.03.01.03.06 2.03.01.03.06.01 2.03.01.03.06.02 2.03.01.03.06.04 2.03.01.03.06.06 2.03.01.03.06.07 2.03.01.03.15 2.03.01.03.15.35 2.03.01.03.15.36 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Pangan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani (Jenis) 52 kali 4 Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen) 1 Laporan Jumlah Penetapan Kinerja (Dokumen) 1 Laporan Jumlah ASN yang Kompeten (Orang) 45 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen) 1 laporan Jumlah LAKIP (Dokumen) 1 Laporan Jumlah Renja UPTPSB (Dokumen) 1 Laporan Jumlah Laporan Monev (Dokumen) 4 Laporan Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) 2 Laporan Persentase kenaikan produktivitas padi sawah; Persentase kenaikan produktivitas jagung (%); Persentase kenaikan Produktiivitas kedelai; Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya (%); Persentase Penambahan Benih Tanaman Pangan yang diawasi (%); Jumlah benih tanaman pangan beredar yang diawasi (ton) Jumlah Produsen dan Pengedar Benih yang dibina (orang) 546 Ton 123 Produsen/Pengedar Benih Pagu Indikatif Lokasi 5 6 34.840.000,00 Kota Pontianak 14.494.700,00 Kota Pontianak 6.372.150,00 Kota Pontianak 161.668.700,00 Kota Pontianak 92.815.700,00 21.745.600,00 Kota Pontianak 7.976.400,00 Kota Pontianak 10.252.800,00 Kota Pontianak 41.020.000,00 Kalimantan Barat 11.820.900,00 Kota Pontianak 735.805.000,00 57.366.600,00 11 Kabupaten/Kota 222.454.400,00 10 kabupaten/Kota Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 11.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 315.000.000,00 103.000.000,00 23.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 46.000.000,00 12.000.000,00 752.000.000,00 80.000.000,00 55.000.000,00
Kode 1 2.03.01.03.15.37 2.03.01.03.15.38 2.03.01.03.15.39 2.03.01.03.15.40 2.03.01.03.15.41 2.03.01.03.15.43 2.03.01.03.17 2.03.01.03.17.32 2.03.01.03.17.33 2.03.01.03.17.34 2.03.01.03.17.35 2.03.01.03.17.36 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman Pangan Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah Dalam Rangka Persiapan Pelepasan Varietas Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Petak Pembanding Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Hortikultura Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman Hortikultura Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura Sekolah Lapang Sertifikasi Tanaman Hortikultura Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Luas Layanan Areal Penangkaran Benih yang disertfikasi (Ha) Jumlah sampel yang bisa di uji (hasil uji) 182 Hektar 100 hasil uji Pemurnian Varietas lokal unggul daerah (Unit) 3 Unit Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih tanaman Pangan (orang) Jumlah Petak pembanding (unit) 40 orang 2 unit Terlaksananya demplot varietas unggul bersertifikat (VUB) tanaman pangan 5 unit Persentase peningkatan luas panen hortikultura; Persentase Peningkatan Produksi Florikultura; Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina; Persentase pertambahan benih tanaman hortikultura bermutu; Persentase Pertambahan benih tanama Jumlah benih Hortikultura beredar yang diawasi (batang/rumpun) 175000 Batang/Rumpun Jumlah Demplot Benih Varietas Unggul (Unit) 2 Unit Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura (sertifikat) 165000 Batang/Rumpun Jumlah Produsen dan Pengedar Benih yang dibina (Org) 10 Produsen Jumlah peserta sekolah lapang yang memahami sertifikasi benih tanaman Hortikultura (Org) 30 petani Pagu Indikatif Lokasi 5 6 99.034.000,00 13 Kabupaten/Kota 60.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Kab Landak,Sambas,Mempa wah 124.850.000,00 Kabupaten Sintang 30.000.000,00 Kabupaten Sambas, Mempawah 107.100.000,00 5 Kabupaten 413.712.200,00 51.088.800,00 7 Kab/Kota 25.000.000,00 2 Kabupaten 55.250.000,00 7 Kab/Kota 51.547.400,00 8 Kab/Kota 50.000.000,00 Kab/Kota Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 185.000.000,00 100.000.000,00 35.000.000,00 140.000.000,00 32.000.000,00 125.000.000,00 547.000.000,00 85.000.000,00 30.000.000,00 95.000.000,00 55.000.000,00 52.000.000,00
Kode 1 2.03.01.03.17.37 2.03.01.03.17.38 2.03.01.03.17.40 2.03.01.03.17.41 2.03.01.04 2.03.01.04.01 2.03.01.04.01.01 2.03.01.04.01.02 2.03.01.04.01.03 2.03.01.04.01.04 2.03.01.04.01.05 2.03.01.04.01.06 2.03.01.04.01.07 2.03.01.04.01.08 2.03.01.04.01.09 2.03.01.04.01.11 2.03.01.04.01.12 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Observasi/Uji Kebenaran Dalam Rangka Pelepasan Varietas Hortikultura Jumlah Calon Varietas Tanaman Hortikultura (Unit) 2 varietas Determinasi Pohon Induk (PI) / Rumpun Induk (RI) Jumlah Pohon induk tanaman (PI)/RI yang di determinasi(Batang/rumpun) 1.000 btg/rumpun Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura Promosi Produk Hortikultura Unggulan Daerah Jumlah varietas Tanaman Hortikultura yang dimurnikan Jumlah Partisipasi promosi produk unggulan hortikultura daerah 2 Unit 1 event UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas) Jumlah Jasa Layanan (Rekening) Jumlah Asuransi (Polis) 160 Surat 7 Rekening 4 Polis Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Unit) Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku) Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; Unit-pihak ketiga) 1 Unit Roda 4 Materai 1100 Lembar bukucek 3 buku 1 Tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item) Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Eksemplar/ lembar) Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor (Buah) 35 Item 45459 Lembar 138 buah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Item) Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item) 3 Item 3 Item Pagu Indikatif Lokasi 5 6 45.850.000,00 2 Kabupaten (Kab.Kubu Raya dan Kapuas Hulu) 40.640.000,00 5 Kab/Kota 25.000.000,00 1 Kabupaten 69.336.000,00 Luar Daerah 2.346.790.424,00 516.958.224,00 3.000.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 137.124.724,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 12.000.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 2.000.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 5.355.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 150.650.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 56.252.100,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 16.565.400,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 7.765.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 2.486.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 5.160.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 60.000.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 2.659.109.024,00 679.905.424,00 650.000,00 205.915.824,00 15.600.000,00 2.600.000,00 4.621.500,00 195.845.000,00 44.851.300,00 21.535.000,00 8.567.000,00 3.231.800,00 6.708.000,00
Kode 1 2.03.01.04.01.13 2.03.01.04.01.14 2.03.01.04.01.16 2.03.01.04.02 2.03.01.04.02.07 2.03.01.04.02.08 2.03.01.04.02.11 2.03.01.04.02.17 2.03.01.04.02.20 2.03.01.04.02.21 2.03.01.04.02.33 2.03.01.04.02.67 2.03.01.04.02.74 2.03.01.04.03 2.03.01.04.03.01 2.03.01.04.03.02 2.03.01.04.05 2.03.01.04.05.01 2.03.01.04.05.03 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman (Porsi) 300 Porsi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen) 11 Dokumen Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang) 9 orang /thn PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pembangunan Pagar Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC/Kipas Angin (Unit) Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komuikasi (Jenis) Jumlah Taman Halaman Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara (Unit) Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (Unit) Jumlah Perlengkapan/ Perlatan Kantor yang terpelihara (Unit) Jumlah Panjang Pagar (M2) 10 Unit 18 Unit 1 Jenis 1 Unit 31 unit AC/tahun 10 Unit / Tahun 8 M2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Rehabilitasi / Peningkatan Gudang Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang terpelihara (Buah) Luas Gudang yang direhab (M2) 6 Buah 36 M3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel) 28 Stel 128 Stel Perlengkapannya (Stel) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK) 6 org ASN 58 PAK Pagu Indikatif Lokasi 5 7.500.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 6 40.000.000,00 Provinsi dan Luar daerah 71.100.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 368.105.200,00 50.650.000,00 Laboratorium 55.650.000,00 Laboratorium UPTPTPH Prov. Kalbar 6.000.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 179.490.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 15.500.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 7.250.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 10.000.000,00 Laboratorium UPTPTPH Prov. Kalbar 2.915.200,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 40.650.000,00 Laboratorium UPTPTPH Prov. Kalbar 44.550.000,00 25.200.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 19.350.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 72.743.400,00 34.000.000,00 Provinsi dan Luar Daerah 18.899.600,00 UPTPTPH Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 9.750.000,00 67.600.000,00 92.430.000,00 442.864.000,00 65.845.000,00 101.595.000,00 7.800.000,00 195.845.000,00 10.400.000,00 4.745.000,00 0,00 3.789.000,00 52.845.000,00 57.760.000,00 32.760.000,00 25.000.000,00 102.260.000,00 26.000.000,00 23.737.000,00
Kode 1 2.03.01.04.05.04 2.03.01.04.05.05 2.03.01.04.05.06 2.03.01.04.05.07 2.03.01.04.06 2.03.01.04.06.01 2.03.01.04.06.02 2.03.01.04.06.04 2.03.01.04.06.07 2.03.01.04.06.09 2.03.01.04.07 2.03.01.04.07.01 2.03.01.04.15 2.03.01.04.15.21 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani (Jenis) Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen) 1 Jenis 1 Dokumen 4 Jumlah Penetapan Kinerja (Dokumen) 1 Dokumen Jumlah Standar Operasioanal Prosedur (Dokumen) 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuagan (Dokumen) 4 Dokumen Jumlah LAKIP (Dokumen) Jumlah Renja SKPD (Dokumen) Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) Jumlah Laporan Terpra dan Sirup (Dokumen) 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen) 1 Dokumen Persentase kenaikan produktivitas padi sawah; Persentase kenaikan produktivitas jagung (%); Persentase kenaikan Produktiivitas kedelai; Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya (%); Persentase Penambahan Benih Tanaman Pangan yang diawasi (%); Layanan Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (unit) 14 Kabupaten / Kota Pagu Indikatif Lokasi 5 6 12.000.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 2.445.800,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 2.685.800,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 2.712.200,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 25.312.000,00 9.340.800,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 4.497.200,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 4.238.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 4.538.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 2.698.000,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 5.549.800,00 5.549.800,00 UPTPTPH Prov. Kalbar 1.246.486.800,00 110.255.000,00 14 Kabupaten / Kota Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 43.680.000,00 2.867.000,00 2.971.000,00 3.005.000,00 31.411.000,00 11.935.000,00 5.638.000,00 5.136.000,00 5.651.000,00 3.051.000,00 5.592.600,00 5.592.600,00 1.297.136.000,00 143.331.000,00
Kode 1 2.03.01.04.15.22 2.03.01.04.15.23 2.03.01.04.15.24 2.03.01.04.15.26 2.03.01.04.15.27 2.03.01.04.17 2.03.01.04.17.14 2.03.01.05 2.03.01.05.01 2.03.01.05.01.01 2.03.01.05.01.02 2.03.01.05.01.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan(SL-PHT) Kajian Operasional Laboratorium dan Koordinasi POPT Pertemuan Teknis Petugas POPT Gerakan pengendalian Pengawasan Peredaran Pestisida PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura (SL-PHT) UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah penyelenggaraan SL-PHT (unit) 12 Unit Dokumen Kajian Operasional Laboratorium dan Koordinasi POPT (Laporan) Jumlah Peserta Pertemuan Teknis POPT (Org) Jumlah Fasilitasi pengendalian OPT (Unit) Jumlah Pengawasan Peredaran Pestisida (Unit) 3 Laporan 101 Orang 20 Unit 3 Unit Persentase peningkatan luas panen hortikultura; Persentase Peningkatan Produksi Florikultura; Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina; Persentase pertambahan benih tanaman hortikultura bermutu; Persentase Pertambahan benih tanama Jumlah penyelenggaraan SL-PHT (unit) 2 Unit Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD 100 Dokumen Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas) Jumlah Jasa Layanan (Rekening) 6 Rekening Jumlah Asuransi (Polis) 2 Polis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 429.715.500,00 7 kab ( sambas, bkg, landak, sanggau, sintang, kkr, mempawah, kayong, ketapang,melawi,kapuas hulu, kubu raya) 195.683.000,00 14 Kabupaten / Kota 324.100.800,00 Pontianak 178.482.500,00 14 kabupaten / kota 8.250.000,00 3 Kabupaten / Kota 67.085.000,00 67.085.000,00 Kabupaten Sambas 2.173.986.320,00 333.862.520,00 2.000.000,00 Peniraman Kab.Mempawah 116.330.420,00 Kebun Benih Lingkup UPTPTP 9.700.000,00 Peniraman Kab.Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 340.912.000,00 224.737.000,00 425.881.000,00 152.000.000,00 10.275.000,00 42.180.000,00 42.180.000,00 1.935.500.000,00 363.500.000,00 2.000.000,00 123.000.000,00 11.000.000,00
Kode 1 2.03.01.05.01.04 2.03.01.05.01.05 2.03.01.05.01.07 2.03.01.05.01.08 2.03.01.05.01.09 2.03.01.05.01.11 2.03.01.05.01.12 2.03.01.05.01.13 2.03.01.05.01.14 2.03.01.05.01.16 2.03.01.05.02 2.03.01.05.02.03 2.03.01.05.02.08 2.03.01.05.02.09 2.03.01.05.02.18 2.03.01.05.02.20 2.03.01.05.02.21 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Unit) 8 Unit Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku) Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item) Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Eksemplar/ lembar) Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor (Buah) 604 bh 24 item 7 Jenis Cetakan dan 2000 Penggandaan 36 buah Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga ( item) Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item) Jumlah Makanan dan Minuman (Porsi) 880 kotak 13 Jenis 6 jenis bahan bacaan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen) 27 Dokumen Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang) 11 PNS Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Gedung Khusus yang dibangun (Unit) Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit) Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga (Jenis) Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara (Unit) 2 unit 2 unit printer dan 2 unit PC ) 20 bh 5 ( 1 Unit R4 dan 4 Unit R3 ) Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (Unit) Jumlah Perlengkapan/ Perlatan Kantor yang terpelihara (Unit) 12 unit 6 unit Pagu Indikatif Lokasi 5 3.575.100,00 Kantor UPTPTP 6 Peniraman 3.150.000,00 Peniraman Kab.Mempawah 13.832.000,00 Kantor UPTPTP Peniraman 2.040.000,00 Peniraman 4.975.000,00 Kantor Peniraman 3.740.000,00 Kantor UPTPTP Peniraman 4.820.000,00 Penirmana Kab.Mempawah 26.000.000,00 Peniraman Kab.Mempawah 60.000.000,00 5 Kebun Benih dan Luar daerah 83.700.000,00 Peniraman Kab.Mempawah 475.632.100,00 349.900.000,00 Peniraman dan Samalantan 37.600.000,00 Peniraman 22.022.100,00 Peniraman 34.110.000,00 peniraman 4.800.000,00 Peniraman Kab.Mempawah 1.800.000,00 peniraman Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 4.000.000,00 4.000.000,00 14.000.000,00 2.500.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 28.000.000,00 61.000.000,00 88.000.000,00 422.000.000,00 300.000.000,00 39.000.000,00 5.000.000,00 36.000.000,00 13.000.000,00 2.000.000,00
Kode 1 2.03.01.05.02.88 2.03.01.05.03 2.03.01.05.03.01 2.03.01.05.05 2.03.01.05.05.05 2.03.01.05.06 2.03.01.05.06.01 2.03.01.05.06.02 2.03.01.05.06.04 2.03.01.05.06.07 2.03.01.05.07 2.03.01.05.07.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan Analisis Jabatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Peralatan/ Perlengkapan Khusus (Jenis) 6 Jenis Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel) 21 stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen) 2 dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuagan (Dokumen) 5 Dokumen Jumlah LAKIP (Dokumen) 1 Dokumen Jumlah Renja SKPD (Dokumen) 1 Dokumen Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen) 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 25.400.000,00 5 Kebun Benih dan UPTPTP Peniraman 14.700.000,00 14.700.000,00 Peniraman 6.498.900,00 6.498.900,00 Peniraman 38.494.500,00 15.613.800,00 Peniraman 5.366.700,00 Peniraman 4.832.000,00 Peniraman 12.682.000,00 Peniraman 38.393.400,00 38.393.400,00 Kebun Benih Merowi Kab.Sanggau Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 27.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 44.000.000,00 17.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Kode 1 2.03.01.05.15 2.03.01.05.15.28 2.03.01.05.15.29 2.03.01.05.15.30 2.03.01.05.15.31 2.03.01.05.15.32 2.03.01.05.15.33 2.03.01.05.15.34 2.03.01.05.15.44 2.03.01.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN Perbanyakan Benih Serelia Perbanyakan Benih Tanaman Pangan melalui Kemitraan Perbanyakan Benih Aneka kacang dan umbi Pemeliharaan Stok Benih Tanaman Pangan Demontrasi Benih Unggul Tanaman Pangan Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase kenaikan produktivitas padi sawah; Persentase kenaikan produktivitas jagung (%); Persentase kenaikan Produktiivitas kedelai; Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya (%); Persentase Penambahan Benih Tanaman Pangan yang diawasi (%); 4 Luas penangkaran Benih Serelia (padi dan jagung) (ha) 26 Ha Padi dan 2 Ha Jagung Luas penangkaran benih melalui Kemitraan (ha) 10 Ha Luas Penangkaran benih Aneka kacang (ha) 10 ha Stok Benih Tanaman Pangan yang terpelihara (ton) 35 ton Demontrasi Varietas Unggul Baru (ha) 10 ha Jumlah Penangkar terlatih (Org) 30 org Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan (ha) 2 ha Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Kegiatan Perbanyakan benih serelia dan perbanyakan benih akabi 37 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.266.404.900,00 511.399.600,00 KB.Peniraman, KB.Sei Kakap,KB.Samalantan,K B. MT Sigantar,KB Paoh,dan Kebun Benih Merowi 88.212.000,00 Kabupaten Mempawah 186.090.000,00 Kebun Benih Paoh, Kebun Samalantan, Kebun Benih MT Sigantar dan Kebun Benih Merowi 56.213.900,00 Kebun Benih Peniraman ( Kantor UPTPTP ) 172.113.400,00 KB.Paoh, KB Merowi,KB.MT sigantar, KB.Samalantan 82.115.900,00 KB.Sei Kakap 88.862.000,00 KB.Peniraman, KB.Kakap, KB, Samalantan, KB.Paoh 81.398.100,00 KB.Paoh, KB.Merowi, KB Peniraman, KB Samalantan, KB.Mt Sigantar, KB.Sei Kakap 2.490.793.844,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.099.000.000,00 640.000.000,00 45.000.000,00 81.000.000,00 40.000.000,00 120.000.000,00 45.000.000,00 31.000.000,00 97.000.000,00 4.518.535.236,00
Kode 1 2.03.01.06.01 2.03.01.06.01.01 2.03.01.06.01.02 2.03.01.06.01.03 2.03.01.06.01.04 2.03.01.06.01.05 2.03.01.06.01.07 2.03.01.06.01.08 2.03.01.06.01.09 2.03.01.06.01.11 2.03.01.06.01.12 2.03.01.06.01.13 2.03.01.06.01.14 2.03.01.06.01.16 2.03.01.06.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah penyediaan surat menyurat (berkas) Jumlah Jasa Layanan 622 Listrik (1 kantor,1 mess 2 asrama dan 1 laboratorium),internet indihome (2 jaringan),TV Kabel (2 jaringan) Jumlah Asuransi (polis) Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Dinas (unit) Jumlah materai dan buku cek (lembar/buku) 2 polis (bangunan,inventaris dan kendaraan mesin) 5 unit (1 roda 2,2 roda 4,dan 2 roda 3) materai 1.200 lembar,1 buku cek,pulsa transaksi keuangan (12 bulan) Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (jenis) Jumlah barang cetakan dan penggandaan (eksemplar) Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor Jumlah jenis barang bacaan koran dan masalah Jumlah makan dan minum (porsi) Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (dokumen) 35 jenis alat tulis kantor,6 jenis alat kelengkapan komputer 7 jenis cetakan dan 6.060 lembar foto copy 13 Jenis 23 Jenis 1440 ekslampar koran, 12 buah majalah /tahun 940 paket kotak Dalam wilayah provinsi dan luar provinsi/tahun Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang (orang) 12 Orang/ Tahun Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pagu Indikatif 5 305.918.236,00 1.500.000,00 BBIH 79.200.000,00 BBIH 18.000.000,00 BBIH 2.500.000,00 BBIH 8.225.236,00 BBIH 11.000.000,00 BBIH 6.965.000,00 UPT BBIH 7.080.000,00 UPT BBIH 6.000.000,00 UPT BBIH 3.648.000,00 UPT BBIH 16.500.000,00 UPT BBIH 58.000.000,00 BBIH 87.300.000,00 BBIH 902.310.608,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 318.225.236,00 2.000.000,00 80.000.000,00 19.000.000,00 3.000.000,00 8.225.236,00 11.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 17.000.000,00 59.000.000,00 95.000.000,00 2.925.800.000,00
Kode 1 2.03.01.06.02.03 2.03.01.06.02.08 2.03.01.06.02.18 2.03.01.06.02.20 2.03.01.06.02.21 2.03.01.06.02.33 2.03.01.06.02.36 2.03.01.06.02.37 2.03.01.06.02.61 2.03.01.06.02.63 2.03.01.06.02.65 2.03.01.06.02.66 2.03.01.06.02.67 2.03.01.06.02.70 2.03.01.06.02.76 2.03.01.06.03 2.03.01.06.03.02 2.03.01.06.05 2.03.01.06.05.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pembangunan Pagar Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan Pembangunan Saluran Air Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Lahan Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 3 Jumlah Gedung Khusus yang dibangun (unit) Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor (Unit) Jumlah kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (unit) Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (unit) Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara (unit) Jumlah Panjang Pagar (M2) Jumlah dan ukuran jembatan lingkungan kantor (M2) Luas saluran air (M2) Jumlah Instalasi Listrik yang terpelihara (jaringan) Jumlah luas kebun yang di pelihara Jumlah Generator yang terpelihara (unit) Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara (buah) Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang terpelihara (buah) Luas Mess/Asrama (M2) 4 1 Unit 3 PC, 3 Printer 1 kendaraan Roda Dua, 2 kendaraan Roda Tiga, 2 kendaraan Roda Empat/ Tahun 23 Unit AC/Tahun 7 Unit/Tahun 130 M2 3 unit @ 10 x 3 m 100 m 2 jaringan 5 ha 1 Unit 2 Unit /Tahun 7 Unit Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus JUmlah Gedung Khusus/bangunan khusus/konstruksi (unit) rumah karyawan/kopel (1 unit) 2 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Perlengkapannya (Stel) 28 Stel (Pakaian Kerja Lapangan) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 28 org Pagu Indikatif 5 37.983.608,00 BBIH 55.000.000,00 UPT BBIH 37.000.000,00 BBIH 13.800.000,00 UPT BBIH 5.000.000,00 0,00 UPT BBIH 350.000.000,00 UPT BBIH 200.000.000,00 BBIH 15.000.000,00 UPT BBIH 100.000.000,00 BBIH 6.775.000,00 BBIH 1.753.000,00 BBIH 4.999.000,00 BBIH 75.000.000,00 BBIH 0,00 19.040.000,00 19.040.000,00 UPT BBIH 22.295.000,00 11.295.000,00 UPT BBIH Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.656.000.000,00 36.000.000,00 38.000.000,00 13.800.000,00 5.000.000,00 207.000.000,00 560.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 200.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 63.000.000,00 31.000.000,00
Kode 1 2.03.01.06.05.02 2.03.01.06.05.04 2.03.01.06.06 2.03.01.06.06.01 2.03.01.06.06.02 2.03.01.06.06.07 2.03.01.06.17 2.03.01.06.17.21 2.03.01.06.17.22 2.03.01.06.17.23 2.03.01.06.17.24 2.03.01.06.17.25 2.03.01.06.17.26 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA Gerakan Pemasyarakatan Benih Unggul dan Bermutu Tanaman Hortikultura dan Florikultura Gerakan permasyarakatan Teknologi Perbenihan Sayuran Pengembangan Benih Tanaman Obat-obatan Pengembangan Benih Tanaman Sayuran Pengembangan Teknologi Organik pada Pembibitan Tanaman Promosi Penggunaan Benih Bermutu Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 JUmlah Peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop (Orang) 28 org Jumlah Pembinaan Rohani dan Jasmani (kali) 24 Kali Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen) Jumlah LAKIP (Dokumen) Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) 5 Kali/Tahun 1 Dokumen 2 Dokumen (RKA/DPA SKPD) Persentase peningkatan luas panen hortikultura; Persentase Peningkatan Produksi Florikultura; Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina; Persentase pertambahan benih tanaman hortikultura bermutu; Persentase Pertambahan benih tanama Jumlah peserta Bimtek peningkatan mutu benih dan penangkar 210 orang Jumlah peserta Fasilitasi Peningkatan Teknis Teknologi Perbenihan Sayuran (orang) Jumlah dan jenis benih tanaman obat- obatan Jumlah dan jenis benih Tanaman Sayuran Jumlah peranan teknologi organik pada pembibitan tanaman (tanaman) 125 orang 75 kg 6883 kg 375 kg Jumlah jenis promosi Benih bermutu (kali) 900 eks (6 judul leafleat,1 tema judul video,30 orang peserta rapat Pagu Indikatif Lokasi 5 5.000.000,00 BBIH 6 6.000.000,00 UPT BBIH 24.720.000,00 12.540.000,00 BBIH 4.786.000,00 BBIH 7.394.000,00 UPT BBIH 1.216.510.000,00 217.824.000,00 UPT BBIH/Kab 66.310.000,00 26.411.000,00 BBIH 310.808.000,00 BBIH 55.275.000,00 BBIH 24.993.000,00 BBIH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 26.000.000,00 6.000.000,00 26.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 1.166.510.000,00 227.229.000,00 63.024.000,00 25.517.000,00 299.645.000,00 70.618.000,00 24.721.000,00
Kode 1 2.03.01.06.17.27 2.03.01.06.17.28 2.03.01.06.17.29 2.03.01.06.17.30 2.03.01.08 2.03.01.08.01 2.03.01.08.01.01 2.03.01.08.01.02 2.03.01.08.01.04 2.03.01.08.01.05 2.03.01.08.01.07 2.03.01.08.01.08 2.03.01.08.01.09 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Florikultura Pengembangan Benih Tanaman Buah Pengembangan Benih Tanaman Florikultura Pengembangan Pohon Induk Buah-buahan dan Florikultura UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Pohon Induk tanaman buah dan Florikultura (batang) Jumlah ketersediaan benih tanaman buah 4 3 unit BF,5 unit BPMT jeruk dan 4 screen house flori 22.000 btg (sukun 1000 btg,jeruk 5000 btg,matoa 5500 btg,lengkeng 5000,durian 5000 btg,rambutan 500 btg) Jumlah ketersediaan benih tanaman florikuktura (batang) 5000 (benih seedling/stek tanaman berdaun 1500 btg,benih seedling tanaman berbunga 1000 btg,pisang secara kuljar 1500 btg,planlet tanaman 1000 botol) Jumlah pengembangan Pohon Induk tanaman buah-buahan dan florikultura (batang) 100 btg PI Buah,70 btg PI Flori Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas) Jumlah Jasa Layanan (Rekening) 200 Berkas 1 Rekening Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit) Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku) Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item) Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Eksemplar/ lembar) Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor (Buah) 10 Unit 1724 Lembar/buku 890 jenis 769 eks, 61.414 lbr 359 Buah Pagu Indikatif Lokasi 5 6 206.340.000,00 172.265.000,00 BBIH 75.269.000,00 61.015.000,00 UPT BBIH 2.375.591.108,00 520.694.608,00 3.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 198.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 7.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 9.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 25.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 18.053.500,00 Anjungan Kab. Mempawah 21.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 200.460.000,00 156.950.000,00 58.626.000,00 39.720.000,00 2.924.207.500,00 529.103.500,00 3.500.000,00 200.000.000,00 7.000.000,00 9.500.000,00 26.000.000,00 18.053.500,00 21.000.000,00
Kode 1 2.03.01.08.01.11 2.03.01.08.01.12 2.03.01.08.01.13 2.03.01.08.01.14 2.03.01.08.01.16 2.03.01.08.02 2.03.01.08.02.07 2.03.01.08.02.09 2.03.01.08.02.11 2.03.01.08.02.15 2.03.01.08.02.18 2.03.01.08.02.20 2.03.01.08.02.21 2.03.01.08.02.22 2.03.01.08.02.24 2.03.01.08.02.47 2.03.01.08.02.48 2.03.01.08.02.59 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Item) Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item) Jumlah Makanan dan Minuman (porsi) 690 porsi 975 Item 389 Item Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen) 1 Dokumen Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang) 13 Orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC/Kipas Angin (Unit) 2 Unit Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga (jenis) Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang dibeli (unit) 17 jenis, 1 unit 4 unit Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Opearsional yang terpelihara (unit) Jumlah AC/Kipas Angin (Unit) 1 unit 2 Unit 67 unit Jumlah Perlengkapan/Peralatan kantor yang terpelihara (unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara (Unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara (Unit) Jumlah mess/asrama yang terpelihara (unit) Jumlah gedung pertemuan/aula yang terpelihara (unit) Panjang jaringan air (Meter) 25 unit 19 unit 7 unit 1 unit 1 unit 50 Meter Pagu Indikatif Lokasi 5 6 25.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 3.050.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 18.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 105.091.108,00 Kab/Kota Prov. Kalbar dan Luar Daerah Prov. Kalbar 88.500.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 354.977.500,00 30.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 10.500.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 20.800.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 50.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 24.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 74.600.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 19.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 5.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 5.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 37.077.500,00 Anjungan Kab. Mempawah 35.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 5.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 26.000.000,00 3.050.000,00 18.000.000,00 106.000.000,00 91.000.000,00 423.500.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 80.000.000,00 10.100.000,00 5.500.000,00 15.000.000,00 0,00 200.000.000,00 5.500.000,00
Kode 1 2.03.01.08.02.63 2.03.01.08.02.64 2.03.01.08.02.65 2.03.01.08.02.66 2.03.01.08.02.67 2.03.01.08.05 2.03.01.08.05.01 2.03.01.08.06 2.03.01.08.06.01 2.03.01.08.06.02 2.03.01.08.06.04 2.03.01.08.06.07 2.03.01.08.16 2.03.01.08.16.14 2.03.01.08.16.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Lahan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian bagi Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian bagi Non Aparatur Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Luas lahan yang terpelihara (M2) 8057 M2 Jumlah mebelair yang terpelihara (buah) Jumlah generator yang terpelihara (unit) Jumlah mesin pompa air yang terpelihara (unit) Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga yang terpelihara (buah) 100 buah 3 unit 4 unit 12 buah Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 4 (orang) Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen) Jumlah LAKIP (Dokumen) 5 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Renja SKPD (Dokumen) 1 Dokumen Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) 2 Dokumen Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit); Persentase penambahan kelompok tani dari kelas pemula ke kelas lanjut ; Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik Jumlah peserta diklat teknis aparatur pertanian (orang) Jumlah Peserta Diklat Teknis Pertanian bagi Non Aparatur (orang) 150 Orang 150 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 20.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 5.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 10.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 1.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 3.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 40.000.000,00 40.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 60.163.000,00 25.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 8.600.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 8.563.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 18.000.000,00 Anjungan Kab. Mempawah 1.399.756.000,00 438.689.500,00 Anjungan Kab. Mempawah 434.977.000,00 Anjungan Kab. Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 20.200.000,00 6.000.000,00 10.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 61.315.000,00 25.000.000,00 8.700.000,00 8.615.000,00 19.000.000,00 1.790.289.000,00 527.421.500,00 521.226.500,00
Kode 1 2.03.01.08.16.16 2.03.02 2.03.02.01 2.03.02.01.01 2.03.02.01.01.01 2.03.02.01.01.02 2.03.02.01.01.03 2.03.02.01.01.04 2.03.02.01.01.05 2.03.02.01.01.06 2.03.02.01.01.07 2.03.02.01.01.08 2.03.02.01.01.09 2.03.02.01.01.11 2.03.02.01.01.12 2.03.02.01.01.13 2.03.02.01.01.14 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Peserta Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian (orang) 60 Org/21 Hari, 2 Kegiatan Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat 140 Berkas Jumlah Jasa Layanan 4 Rekening Jumlah Barang Milik Daerah Yang diasuransikan 3 Unit Kendaraan Roda 4 Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas 3 Unit Jumlah Materai dan Buku Cek Materai 900, 3 Buku Cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 Unit Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 64 Jenis Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Jenis Cetakan, 50.000 Lembar Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 9 Jenis Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7 Jenis 2 Jenis Jumlah Makanan dan Minuman 1.000 Kotak Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah. 60 Dokumen Perjalanan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 526.089.500,00 Anjungan Kab. Mempawah 14.569.776.000,00 12.326.102.000,00 2.031.244.000,00 1.500.000,00 Pontianak 151.200.000,00 Pontianak 19.250.000,00 Pontianak 5.200.000,00 Pontianak 7.840.000,00 Pontianak 251.250.000,00 Pontianak 119.000.000,00 Pontianak 53.310.000,00 Pontianak 17.045.000,00 Pontianak 3.059.000,00 Pontianak 4.920.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 295.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 741.641.000,00 16.053.112.125,00 13.695.165.000,00 1.651.300.000,00 2.500.000,00 0,00 27.500.000,00 7.000.000,00 10.500.000,00 275.000.000,00 125.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 3.300.000,00 7.500.000,00 60.000.000,00 400.000.000,00
Kode 1 2.03.02.01.01.15 2.03.02.01.01.16 2.03.02.01.01.17 2.03.02.01.01.18 2.03.02.01.01.20 2.03.02.01.02 2.03.02.01.02.08 2.03.02.01.02.09 2.03.02.01.02.11 2.03.02.01.02.18 2.03.02.01.02.20 2.03.02.01.02.21 2.03.02.01.02.22 2.03.02.01.02.65 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 3 Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya. 4 7 Orang dan 1 Unit Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 18 Orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan 3 Jenis Dokumentasi Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Arsip Yang Tertata 3000 Arsip Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/Bangunan Khusus 1 Gedung PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan /Peralatan Kantor. 4 Jenis Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah Perlengkapan /Peralatan Rumah Tangga 3 Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi. 1 Set Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Jabatan Yang di Pelihara 3 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara 13 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan kantor Yang di Pelihara 5 Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang dipelihara. 6 Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Generator Yang di Pelihara. 1 Unit Pagu Indikatif 5 405.000.000,00 Pontianak 163.500.000,00 Pontianak 9.900.000,00 Pontianak 16.070.000,00 Pontianak 458.200.000,00 Pontianak 365.150.000,00 98.000.000,00 Pontianak 82.800.000,00 Pontianak 60.000.000,00 Pontianak 55.000.000,00 Pontianak 14.000.000,00 Pontianak 48.000.000,00 Pontianak 4.000.000,00 Pontianak 3.350.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 445.000.000,00 200.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 258.850.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 38.500.000,00 14.850.000,00 77.000.000,00 5.500.000,00 3.000.000,00
Kode 1 2.03.02.01.03 2.03.02.01.03.02 2.03.02.01.05 2.03.02.01.05.01 2.03.02.01.05.02 2.03.02.01.05.04 2.03.02.01.05.06 2.03.02.01.06 2.03.02.01.06.01 2.03.02.01.06.02 2.03.02.01.06.04 2.03.02.01.06.05 2.03.02.01.06.07 2.03.02.01.06.08 2.03.02.01.06.09 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur 65 Stel Perlengkapannya. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang di Didik dan di Latih. 20 Orang Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop. 30 Orang Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani. 65 Orang Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Penetapan Kinerja. 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP 1 Dokumen Penyusunan RENJA SKPD Jumlah RENJA SKPD 1 Dokumen Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Jumlah LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah RKA SKPD dan PDA SKPD 2 Dokumen Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Jumlah Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi 1 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Anggaran 3 Jenis Pagu Indikatif 5 52.300.000,00 52.300.000,00 Pontianak 98.000.000,00 40.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 18.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 150.066.000,00 28.305.000,00 Pontianak 7.358.000,00 Pontianak 11.159.000,00 Pontianak 11.314.000,00 Pontianak 11.930.000,00 Pontianak 45.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 240.900.000,00 110.000.000,00 42.900.000,00 33.000.000,00 55.000.000,00 224.600.000,00 34.100.000,00 8.800.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 18.700.000,00 38.500.000,00 75.000.000,00
Kode 1 2.03.02.01.06.10 2.03.02.01.07 2.03.02.01.07.01 2.03.02.01.15 2.03.02.01.15.01 2.03.02.01.15.02 2.03.02.01.15.03 2.03.02.01.15.06 2.03.02.01.15.07 2.03.02.01.15.08 2.03.02.01.15.09 2.03.02.01.15.10 2.03.02.01.15.13 2.03.02.01.15.14 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN Pengembangan Kebun Karet Rakyat Pengembangan Kebun Lada Rakyat Pengembangan Kebun Kopi Rakyat Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Karet Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Lada Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Pengembangan Jalan Produksi Perkebunan Updating Database dan Statistik Perkebunan Provinsi Pengawalan dan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Penyusunan Data Spasial Komoditi Perkebunan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 5 Laporan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 2 Jenis Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat Kebun Karet Rakyat yang dibangun Sesuai Standar Teknis 220 Ha Kebun Lada Rakyat yang dibangun Sesuai Standar Teknis 30 Ha Kebun Kopi Rakyat yang dibangun Sesuai Standar Teknis 105 Ha Terlaksananya Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Karet 50 Ha Terlaksananya Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Lada 25 Ha Peredaran Pupuk dan Pestisida oleh produsen dapat diawasi 30 Sampel Terbangunnya Jalan Poduksi Pekebunan sesuai standar teknis 2 Paket Terlaksananya Updating Database dan Statistik Perkebunan 4 Dokumen Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Proses Sertfikat ISPO Data Spasial Komoditi Perkebunan Kabupaten 25 Perusahaan 1 Buku Peta Pagu Indikatif Lokasi 5 6 20.000.000,00 Pontianak 7.110.000,00 7.110.000,00 Pontianak 6.986.969.000,00 1.870.000.000,00 Kab. Mempawah, Kab. Sanggau dan Kab. Kapuas Hulu 770.000.000,00 Kota Singkawang dan Kab. Bengkayang 1.500.000.000,00 Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, dan Kab. Ketapang 132.641.000,00 Kab. Sanggau 132.591.000,00 Kab. Sanggau 32.690.000,00 Kota Singkawang, Kab. Mempawah, Kab. Sekadau, dan Kab. Kapuas Hulu 380.000.000,00 Kab. Mempawah 100.000.000,00 Pontianak 60.000.000,00 Pontianak 60.000.000,00 Kab. Sintang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 23.100.000,00 11.773.000,00 11.773.000,00 8.529.742.000,00 2.000.000.000,00 805.952.000,00 1.885.575.000,00 366.693.000,00 233.522.000,00 35.000.000,00 260.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00
Kode 1 2.03.02.01.15.15 2.03.02.01.15.16 2.03.02.01.15.18 2.03.02.01.15.19 2.03.02.01.15.20 2.03.02.01.15.21 2.03.02.01.15.22 2.03.02.01.15.23 2.03.02.01.15.24 2.03.02.01.15.25 2.03.02.01.15.26 2.03.02.01.15.28 2.03.02.01.15.47 2.03.02.01.15.48 2.03.02.01.15.52 2.03.02.01.15.54 2.03.02.01.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengembangan Kebun Induk Tanaman Lada Identifikasi Calon Kebun Sumber Benih Tanaman Lada Pemeliharaan Kebun Entres Karet Pengembangan Embung Perkebunan Penyiapan Benih Kelapa Siap Salur Inventarisasi dan Pembinaan Produsen Benih Pengembangan Kebun Entres Karet Den-Farm Pengendalian Hama/Penyakit Terpadu Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan Penyusunan Masterplan Komoditi Perkebunan Pengelolaan Data Website Penyiapan Benih Kopi Siap Salur Penyusunan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Bidang Perkebunan Pengembangan Kebun Kelapa Rakyat Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Lada PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKEBUN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Kebun Induk Tanaman Lada Yang Dibangun 1 Ha Luasan Calon Kebun Sumber Benih dari Masyarakat 3 Ha Luas Kebun Entres Karet yang dipelihara 1 Ha Embung Yang di Bangun 1 Unit Jumlah Benih Kelapa Siap Salur 5.000 Batang Inventarisasi dan Pembinaan Produsen Benih 1 Dokumen Kebun Entres Karet yang dibangun 1 Ha Luas Kebun Kelapa Yang di Kendalikan 50 Ha Terlaksananya Forum Perbenihan Tanaman Perkebunan 60 Orang Dokumen Masterplan Komoditi Perkebunan 1 Dokumen Data Website yang dikelola 1 Website Jumlah Benih Kopi Siap Salur 11.000 Batang Jumlah Pertimbangan Teknis Bidang Perkebunan Kebun Kelapa Rakyat yang dibangun Sesuai Standar Teknis. Kebun Induk Tanaman Lada yang dipelihara Kebun Sumber Benih Tanaman Lada yang dipelihara 10 Pertimbangan Teknis 90 Ha 1 Ha 3 Ha Indeks harga yang diterima petani. Pagu Indikatif Lokasi 6 193.105.000,00 Kab. Landak 5 56.665.000,00 Kab. Bengkayang 35.085.000,00 Kab. Ketapang 150.000.000,00 Kab. Landak 320.000.000,00 Kab. Sambas 54.915.000,00 13 Kab/Kota 186.200.000,00 Kab. Melawi 107.740.000,00 Kab. Sambas 83.515.000,00 Pontianak 300.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 124.712.000,00 Kab. Landak 70.000.000,00 Pontianak 90.000.000,00 Kab. Mempawah 33.815.000,00 Kab. Ketapang 118.295.000,00 Kab. Bengkayang 2.635.263.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 190.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 400.000.000,00 348.000.000,00 60.000.000,00 190.000.000,00 100.000.000,00 85.000.000,00 180.000.000,00 25.000.000,00 130.000.000,00 70.000.000,00 600.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 2.778.000.000,00
Kode 1 2.03.02.01.16.01 2.03.02.01.16.02 2.03.02.01.16.03 2.03.02.01.16.04 2.03.02.01.16.05 2.03.02.01.16.06 2.03.02.01.16.07 2.03.02.01.16.08 2.03.02.01.16.09 2.03.02.01.16.10 2.03.02.01.16.11 2.03.02.01.16.12 2.03.02.01.16.13 2.03.02.01.16.14 2.03.02.01.16.17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Usaha Perkebunan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha Peringatan Hari Bakti Pertanian (Pertasi Kecana, LH, Penas, HPS) Pemantauan, Evaluasi Pemasaran Hasil Perkebunan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Promosi Komoditas Perkebunan Workshop Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Peningkatan Mutu Produk Hasil Perkebunan Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Karet Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lada Pembinaan Perkembangan Perkebunan Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3P) Provinsi Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Penerbitan Media Perkebunan Pembinaan, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Kebun Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 SDM Petani, Petugas Pekebun yang Lebih Terampil Pertemuan Asosiasi Petani Perkebunan Partisipasi dalam Kegiatan Bhakti Pertanian di Dalam dan Luar Daerah 225 Orang 34 Orang 2 Kegiatan 4 Dokumen Informasi Harga Produk Perkebunan yang disebarluaskan 13 Dokumen Kegiatan Pameran pada Event Daerah dan Nasional yang diikuti 2 Event Jumlah Pekebun yang Mengikuti Workshop 150 Orang Produk yang disertifikasi Jumlah Alat Pasca Panen dan pengolahan Hasil Perkebunan Karet 42 Sertifikat 7 Paket Jumlah Alat Pasca Panen dan pengolahan Hasil Perkebunan Lada 2 Paket Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Hasil Penilaian Kelas Kebun Perusahaan Penyelesaian Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan yang ditangani Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan 2 Dokumen 6 Dokumen 8 Kasus 1 Dokumen Jumlah Media Perkebunan yang diterbitkan Pertemuan Evaluasi Pencegahan, Pengendalian dan Mitigasi Kebakaran pada Lahan Perkebunan 4 Kali 2 Kali Pagu Indikatif Lokasi 5 6 269.998.000,00 Pontianak 72.010.000,00 Pontianak 140.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 190.000.000,00 Pontianak 180.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 109.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sambas, Kab. Melawi, dan Kab. Sekadau 120.000.000,00 Pontianak 690.000.000,00 Kab. Mempawah, Kab. Bengkayang, dan Kab. Sambas 90.904.000,00 Kab. Bengkayang 120.000.000,00 12 Kabupaten 55.000.000,00 6 Kabupaten 150.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Kota Singkawang, Kab. Mempawah, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, dan Kab. Kapuas Hulu 48.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Landak, Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, dan Kab. Melawi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 270.000.000,00 72.000.000,00 140.000.000,00 210.000.000,00 400.000.000,00 130.000.000,00 120.000.000,00 530.000.000,00 96.000.000,00 130.000.000,00 55.000.000,00 150.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00
Kode 1 2.03.02.01.16.20 2.03.02.01.16.21 2.03.02.01.16.22 2.03.02.02 2.03.02.02.01 2.03.02.02.01.01 2.03.02.02.01.02 2.03.02.02.01.03 2.03.02.02.01.04 2.03.02.02.01.05 2.03.02.02.01.07 2.03.02.02.01.08 2.03.02.02.01.09 2.03.02.02.01.10 2.03.02.02.01.11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penerbitan Pertimbangan Teknis Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) Inventarisasi dan Verifikasi Data Spasial Peta Perizinan Perkebunan Besar Pembinaan Lingkungan Dalam Rangka Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pada Sektor Perkebunan UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Pertimbangan Teknis Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) Buku Peta Sebaran Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Jumlah Perusahaan yang dibina 4 20 Pertimbangan Teknis 2 Buku 9 Perusahaan Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat 200 berkas Jumlah Jasa Layanan 4 Rekening Jumlah Barang Milik Daerah Yang Di asuransikan 2 unit Kendaraan Roda 4 Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas 25 unit Jumlah Materai dan Buku Cek 750 lbr dan 2 buku Cek Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 75 jenis Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan 16 cetakan, 74012 lbr Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 30 jenis alat listrik Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Jenis peralatan Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 32 jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 76.560.000,00 Pontianak 88.791.000,00 Kab. Sanggau dan Kab. Ketapang 100.000.000,00 13 Kabupaten/Kota 2.243.674.000,00 475.572.000,00 2.650.000,00 104.400.000,00 Pontianak 12.000.000,00 10.000.000,00 Pontianak 4.000.000,00 Pontianak 75.000.000,00 50.000.000,00 Pontianak 8.000.000,00 Pontianak 2.800.000,00 Pontianak 12.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 50.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 2.357.947.125,00 598.220.000,00 3.000.000,00 115.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 4.220.000,00 105.000.000,00 55.000.000,00 8.500.000,00 3.500.000,00 13.000.000,00
Kode 1 2.03.02.02.01.12 2.03.02.02.01.13 2.03.02.02.01.14 2.03.02.02.01.16 2.03.02.02.01.17 2.03.02.02.02 2.03.02.02.02.08 2.03.02.02.02.18 2.03.02.02.02.20 2.03.02.02.02.21 2.03.02.02.02.22 2.03.02.02.02.23 2.03.02.02.02.63 2.03.02.02.02.65 2.03.02.02.03 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 5 Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 400 kotak Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan luar daerah 20 Dokumen Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 120 orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi / iklan dan Dokumentasi 6 Buah 311 Lembar 6 kali PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor 20 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 2 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC / Kipas angin yang terpelihara 15 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Pelengkapan kantor yang di pelihara 3 Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang di pelihara 1 jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang dipelihara 1 Unit Pemeliharaan Lahan Luas lahan unit model pembibitan 80 meter persegi Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Generator Yang di Pelihara 2 unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pagu Indikatif 5 3.722.000,00 Pontianak 7.000.000,00 Pontianak 105.000.000,00 Pontianak 69.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 203.800.000,00 100.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 7.000.000,00 Pontianak 7.500.000,00 Pontianak 2.000.000,00 Pontianak 2.000.000,00 Pontianak 50.300.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 25.350.000,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 7.500.000,00 7.500.000,00 160.000.000,00 69.000.000,00 12.000.000,00 63.250.000,00 0,00 25.000.000,00 7.000.000,00 11.250.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
Kode 1 2.03.02.02.03.01 2.03.02.02.05 2.03.02.02.05.02 2.03.02.02.05.08 2.03.02.02.06 2.03.02.02.06.01 2.03.02.02.06.02 2.03.02.02.06.04 2.03.02.02.06.06 2.03.02.02.06.07 2.03.02.02.07 2.03.02.02.07.01 2.03.02.02.15 2.03.02.02.15.29 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN Dukungan operasional laboratorium pengujian mutu benih Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 30 stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Sosialisasi, Bimbingan teknis dan workshop 7 orang Jumlah Pengawas Benih Tanaman dan petugas analis Laboratorium yang di latih 9 orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan Jumlah LAKIP 1 Dokumen Jumlah RENJA SKPD 1 Dokumen Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Jumlah RKA, SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen 4 laporan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 2 Jenis Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat Tersedianya sarana dukungan pegujian laboratorium yang memadai 1 Tahun Pagu Indikatif 5 25.350.000,00 Pontianak 70.000.000,00 40.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 91.555.000,00 13.000.000,00 Pontianak 9.000.000,00 Pontianak 11.455.000,00 Pontianak 46.800.000,00 Pontianak 11.300.000,00 Pontianak 12.475.000,00 12.475.000,00 Pontianak 1.364.922.000,00 20.300.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 100.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 63.000.000,00 13.400.000,00 6.900.000,00 10.200.000,00 25.000.000,00 7.500.000,00 12.975.000,00 12.975.000,00 1.520.502.125,00 18.000.000,00
Kode 1 2.03.02.02.15.30 2.03.02.02.15.31 2.03.02.02.15.32 2.03.02.02.15.33 2.03.02.02.15.34 2.03.02.02.15.35 2.03.02.02.15.36 2.03.02.02.15.37 2.03.02.02.15.38 2.03.02.02.15.39 2.03.02.02.15.40 2.03.02.02.15.41 2.03.02.02.15.42 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Observasi, Eksplorasi, dan Identifikasi Calon Varietas Unggul Tanaman Perkebunan Jumlah calon Varietas Unggul Tanaman Perkebunan 3 Calon Varietas Pemberdayaan penangkar dan petugas perbenihan Jumlah produsen dan petugas perbenihan tanaman perkebunan 60 Produsen, 24 petugas, 3 regional Evaluasi kelayakan sumber benih dan ijin usaha produksi benih Pemeliharaan kebun koleksi Varietas Unggul Terlaksananya evaluasi kelayakan kebun sumber benih dan ijin usaha produksi benih Luas kebun koleksi Tanaman varietas unggul yang dipelihara 50 Produsen Benih 0,5 ha Pemeriksaan lapangan sertifikasi benih Jumlah Benih yang tersertifikasi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Non Sawit Jumlah hasil Pengawasan mutu dan Peredaran Benih di tingkat produsen dan petani 30 SMB / Benih Unggul Bersertifikat 35 Surat Keterangan Hasil Pengawasan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Kelapa Sawit Jumlah surat pengawasan mutu dan peredaran benih Kelapa Sawit di Kalbar 13 SKHP2BKS Pengawasan produksi kecambah kelapa sawit di PPKS sub station parindu Jumlah Surat Pengawasan Produksi Benih kecambah Kelapa sawit di PPKS Substation Parindu 6 SKHP2BKS Pengelolaan unit model pembibitan mini tanaman perkebunan Jumlah Unit model pembibitan mini Komoditi tanaman perkebunan 1 Unit Pertemuan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan Jumlah Peserta pertemuan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan 30 peserta Penilaian produsen dan pelaksana pengawas benih tanaman Jumlah produsen dan Pengawas Benih yang Berprestasi 30 produsen Pengelolaan data website Pengelola data Website 1 orang Pemeriksaan lapangan rekomendasi calon produsen benih Jumlah pemeriksaan lapangan rekomendasi calon produsen benih 20 Rekomendasi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 55.000.000,00 Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Kapuas Hulu 195.000.000,00 Pontianak, Singkawang dan Sintang 74.405.000,00 Pontianak 29.184.000,00 Pontianak 182.000.000,00 Pontianak 175.000.000,00 12 Kabupaten 65.495.000,00 12 Kabupaten 30.000.000,00 Kabupaten Sanggau 100.000.000,00 Pontianak 75.000.000,00 Pontianak 60.000.000,00 12 Kabupaten 27.338.000,00 Pontianak 69.000.000,00 12 Kabupaten Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 70.000.000,00 195.000.000,00 89.330.625,00 35.000.000,00 243.000.000,00 226.000.000,00 80.833.500,00 30.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 27.338.000,00 87.000.000,00
Kode 1 2.03.02.02.15.43 2.03.02.02.15.44 2.03.02.02.15.45 2,04 2.04.01 2.04.01.01 2.04.01.01.01 2.04.01.01.01.01 2.04.01.01.01.02 2.04.01.01.01.03 2.04.01.01.01.04 2.04.01.01.01.05 2.04.01.01.01.07 2.04.01.01.01.08 2.04.01.01.01.09 2.04.01.01.01.10 2.04.01.01.01.11 2.04.01.01.01.12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penilaian, Penetapan dan Pemurnian Calon Kebun Sumber Benih Perkebunan Penanganan kasus peredaran benih ilegal Penerapan Sistem Manajemen Mutu KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah calon Kebun Sumber Benih perkebunan Kalimantan Barat 3 Komoditi 4 Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal tanaman perkebunan di Kalimantan Barat 2 BAP Penerapan Sistem Manajemen Mutu dalam Pelayanan Uji lab. mutu Benih Tanaman Perkebunan 1 Unit Laboratorium SNI ISO 9001 : 2008 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat Jumlah Jasa Layanan 1200 Dokumen 4 Rekening Jumlah Asuransi 1 Gedung Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas 16 unit (8 roda 4, 8.roda 2) Jumlah Materai, Buku Cek dan CMS Materai 1000, 2 buku Jumlah jenis alat tulis kantor Cek dan CMS 56 Jenis Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah peralatan perlengkapan kantor 8 jenis 25 Jenis, 44.000 lembar 20 Jenis Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah surat kabar lokal dan Nasional 3 surat kabar 30 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 6 73.000.000,00 12 Kabupaten 5 39.000.000,00 12 Kabupaten 95.200.000,00 Pontianak 83.234.920.750,00 83.234.920.750,00 16.374.436.450,00 1.803.681.360,00 12.000.000,00 Kota Pontianak 364.894.400,00 Kota Pontianak 59.700.000,00 Kota Pontianak 13.000.000,00 Kota Pontianak 8.706.000,00 Kota Pontianak 57.362.010,00 Kota Pontianak 60.401.350,00 Kota Pontianak 22.164.000,00 Kota Pontianak 25.900.000,00 Kota Pontianak 29.068.500,00 Kota Pontianak 6.200.000,00 Kota Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 94.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 72.212.219.560,00 72.212.219.560,00 15.632.212.866,00 1.887.472.299,00 12.540.000,00 401.383.840,00 65.670.000,00 8.800.000,00 9.576.600,00 63.098.211,00 60.479.089,00 24.380.400,00 44.403.150,00 26.620.550,00 6.820.000,00
Kode 1 2.04.01.01.01.13 2.04.01.01.01.14 2.04.01.01.01.15 2.04.01.01.01.16 2.04.01.01.01.17 2.04.01.01.01.22 2.04.01.01.02 2.04.01.01.02.08 2.04.01.01.02.18 2.04.01.01.02.20 2.04.01.01.02.21 2.04.01.01.02.22 2.04.01.01.02.24 2.04.01.01.02.43 2.04.01.01.02.59 2.04.01.01.02.73 2.04.01.01.03 2.04.01.01.03.01 2.04.01.01.03.02 2.04.01.01.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor /rumah jabatan dan pendukung kantor Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 860 kotak 60 Dokumen Perjalanan 20 orang/Tahun 228 OB Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik dokumentasi Jumlah Infromasi Melalui Media Cetak dan Elektronik 47 Buah dan 1200 Lembar 1 Website PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah PC dan UPS Jumlah Kendaraan jabatan yang dipelihara Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang dipelihara 5 PC dan 8 UPS 4 Unit 50 Unit 77 Unit 5 Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pengadaan Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Jumlah isi ulang Tabung Pemadam Kebakaran Jumlah mesin pompa air Panjang jaringan air yang dipelihara 8 tabung 2 unit 100 meter Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah Peningkatan tempat wudhu mushola 35 M2 kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah pakaian khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya 140 stel 140 stel perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pagu Indikatif Lokasi 5 6 43.405.092,00 Kota Pontianak 300.000.000,00 Prov. Kalbar, Provinsi lain 576.480.008,00 Kota Pontianak 162.900.000,00 Kota Pontianak 28.525.000,00 Kota Pontianak 32.975.000,00 Kota Pontianak 239.350.000,00 70.850.000,00 Kota Pontianak 69.000.000,00 Kota Pontianak 15.600.000,00 Kota Pontianak 16.200.000,00 Kota Pontianak 3.300.000,00 Kota Pontianak 4.400.000,00 Kota Pontianak 15.000.000,00 Kota Pontianak 5.000.000,00 Kota Pontianak 40.000.000,00 Kota Pontianak 154.300.000,00 111.400.000,00 Kota Pontianak 42.900.000,00 Kota Pontianak 186.830.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 46.475.000,00 330.000.000,00 570.765.809,00 179.190.000,00 37.269.650,00 0,00 516.065.000,00 394.515.000,00 75.900.000,00 17.160.000,00 17.820.000,00 3.630.000,00 4.840.000,00 550.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.685.001,00
Kode 1 2.04.01.01.05.01 2.04.01.01.05.02 2.04.01.01.05.03 2.04.01.01.05.04 2.04.01.01.05.06 2.04.01.01.06 2.04.01.01.06.01 2.04.01.01.06.02 2.04.01.01.06.04 2.04.01.01.06.05 2.04.01.01.06.06 2.04.01.01.06.07 2.04.01.01.06.08 2.04.01.01.06.10 2.04.01.01.07 2.04.01.01.07.01 2.04.01.01.15 2.04.01.01.15.81 2.04.01.01.15.82 2.04.01.01.15.84 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Evaluasi Izin Pemanfaatan Kayu di Dalam Areal Perkebunan Pemutakhiran Data Konflik Tenurial Penggunaan Kawasan Hutan Pemutakhiran Data Potensi Tegakan Kayu pada Areal Non Kehutanan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Pegawai yang di didik dan dilatih Jumlah sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK) Jumlah pembinaan jasmani dan rohani 5 Kegiatan, 2 Tempat 8 Orang 10 Orang 26 PAK Jumlah Penetapan Kinerja dan 12 Bulan 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangan 5 Laporan 1 Dokumen Jumlah LAKIP 1 Dokumen Jumlah RENJA SKPD 2 Dokumen Jumlah LPPD dan LKPJ 4 dokumen Jumlah laporan monev Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Jumlah rencana teknis SKPD tingkat provinsi Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi 2 dokumen laporan 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah 1 Dokumen Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Tersusunnya dokumen laporan evaluasi IPK di dalam areal perkebunan Terwujudnya Pelaksanaan Pemutakhiran data Pemanfaatan Kawasan 3 dokumen 55 lokasi 1 dokumen Tersedianya data potensi tegakan kayu pada kegiatan sektor Non Kehutanan. 3 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 45.000.000,00 Kota Pontianak 10.000.000,00 Kota Pontianak 15.500.000,00 Kota Pontianak 101.330.000,00 Kota Pontianak 15.000.000,00 Kota Pontianak 565.749.500,00 31.749.500,00 Kota Pontianak 25.000.000,00 Kota Pontianak 25.000.000,00 Kota Pontianak 25.000.000,00 Kota Pontianak 235.000.000,00 17 KPH 30.000.000,00 Kota Pontianak 170.000.000,00 Kota Pontianak 24.000.000,00 Kota Pontianak 21.800.000,00 21.800.000,00 Kota Pontianak 1.733.700.000,00 100.000.000,00 Kab. Ketapang, Kapuas Hulu, dan Sanggau 450.000.000,00 Kab. Ketapang, Sanggau, Bengkayang, Mempawah, Landak dan Kabu Raya 115.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu, Sanggau dan Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 55.000.000,00 19.800.000,00 14.300.000,00 119.085.001,00 16.500.000,00 711.998.650,00 34.924.450,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 275.000.000,00 27.500.000,00 258.500.000,00 33.574.200,00 23.980.000,00 23.980.000,00 2.353.598.000,00 110.000.000,00 495.000.000,00 126.500.000,00
Kode 1 2.04.01.01.15.85 2.04.01.01.15.86 2.04.01.01.15.87 2.04.01.01.15.88 2.04.01.01.15.89 2.04.01.01.15.91 2.04.01.01.15.94 2.04.01.01.15.95 2.04.01.01.16 2.04.01.01.16.04 2.04.01.01.16.05 2.04.01.01.16.06 2.04.01.01.16.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan (SIPEKAHUTAN) Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3 Terwujudnya Basisdata dan informasi berbasis dalam jaringan yang terintegrasi (Integrated and online database management) Jumlah unit IUPHHK-HA yang melakukan kegiatan sesuai ketentuan 4 1 software 7 unit manajemen Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri Jumlah Unit Manajemen Pemegang 12 Unit Manajemen IUPHHK-Hutan Tanaman Industri yang melaksanakan sesuai ketentuan Pengendalian Pengelolaan Perizinan HHBK Jumlah pemegang ijin HHBK yang dibina 8 pemegang ijin Pengendalian dan Pembinaan Industri Primer Hasil Hutan di Wilayah Kalbar Jumlah Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang melakukan kegiatan sesuai ketentuan 8 Unit Pengendalian dan Pembinaan Laporan Hasil Produksi pada IUPHHK-HA/HT dan Hutan Hak Pengendalian Peredaran Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Antar Provinsi dan Batas Negara Sertifikasi Tenaga Teknis Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Jumlah unit pemegang IUPHHK- HA/HT dan Hutan Hak yang menyampaikan laporan Jumlah lokasi peredaran kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dikendalikan Jumlah tenaga teknis kehutanan Prov, Kalbar yang bersertifikasi WASGANIS 6 Unit 4 lokasi 20 Orang PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi (DBHDR) Pendampingan kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBHDR) Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Jumlah penyuluh dan kelompok tani hutan yang dibina Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Prov Kalbar Demplot pembuatan bibit RHL Jumlah kelompok tani hutan yang dikembangkan usahanya (24 KTH), 2 Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat 24 Penyuluh Kehutanan 6 Demplot 3 Kelompok Pagu Indikatif Lokasi 5 6 93.100.000,00 Kota Pontianak 273.900.000,00 Kab. Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau 175.000.000,00 Kab. Ketapang, Sintang, Sanggau, Kubu Raya 124.650.000,00 Kab. Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Kuburaya 105.000.000,00 Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Melawi, Sanggau dan Sambas 88.600.000,00 Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang dan Sanggau 139.520.000,00 Kabupaten Ketapang, Bengkayang, Sanggau dan Kapuas Hulu 68.930.000,00 Kota Pontianak 3.711.584.400,00 250.000.000,00 Mempawah, Bengkayang, Sanggau dan Kubu Raya 150.000.000,00 Prov. Kalbar 914.783.300,00 Mempawah, Sintang, Kubu Raya 300.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 102.410.000,00 301.290.000,00 192.500.000,00 137.115.000,00 115.500.000,00 97.460.000,00 600.000.000,00 75.823.000,00 3.047.500.000,00 275.000.000,00 165.000.000,00 600.000.000,00 374.000.000,00
Kode 1 2.04.01.01.16.10 2.04.01.01.16.11 2.04.01.01.16.12 2.04.01.01.16.13 2.04.01.01.16.14 2.04.01.01.17 2.04.01.01.17.01 2.04.01.01.17.02 2.04.01.01.17.03 2.04.01.01.17.04 2.04.01.01.17.05 2.04.01.01.17.06 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial (DBHDR) Jumlah kelompok masyarakat perhutanan sosial yang diberdayakan 19 KTH Pengembangan Perhutanan Sosial Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang dilatih Jumlah lokasi Hutan Adat, Hutan Hak yang dikelola 10 Kelompok 9 lokasi Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat (DBHDR) Jumlah kelompok MHA yang terfasilitasi untuk mendapatkan percepatan pengakuan hutan adat 8 kelompok MHA Penguatan Kelembagaan MHA Pengelola Hutan Adat (DBHDR) Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang dilatih 8 MHA PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN Persentase peningkatan publikasi Infromasi Bidang Kehutanan (%) Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat Jumlah event pameran yang diikuti 2 event Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada OPD (Operasional Tim Adhoc) Penyusunan Statistik dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Peningkatan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah Rapat Koordinasi Perencanaan Penggunaan DBH- DR Prov. Kalbar (DBHDR) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada OPD (Operasional Tim Adhoc) Jumlah dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah lebih baik Rapat Koordinasi Penggunaan DBH- DR Prov. Kalbar Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR 3 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 1 Kali 20 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 996.801.100,00 Kubu Raya, Sambas, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Mempawah, Landak dan Bengkayang 200.000.000,00 Kab. Kayong Utara, Ketapang 250.000.000,00 Kabupaten Landak, Sanggau, Melawi, Sintang, Sekadau, Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang dan Sambas 336.854.000,00 Kab. Ketapang, Kab. Melawi, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sambas, Kota Singkawang, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya 313.146.000,00 Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak 1.969.025.590,00 35.000.000,00 Kota Pontianak 70.000.000,00 Prov. Kalbar 25.000.000,00 Prov. Kalbar 200.000.000,00 Prov. Kalbar 254.025.590,00 Prov. Kalbar 350.000.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.155.000.000,00 176.000.000,00 302.500.000,00 0,00 0,00 2.016.244.178,00 44.000.000,00 99.000.000,00 27.500.000,00 275.000.000,00 160.413.880,00 458.130.398,00
Kode 1 2.04.01.01.17.07 2.04.01.01.17.18 2.04.01.01.17.20 2.04.01.01.17.21 2.04.01.01.17.22 2.04.01.01.18 2.04.01.01.18.01 2.04.01.01.18.02 2.04.01.01.18.06 2.04.01.01.18.07 2.04.01.01.18.09 2.04.01.01.18.10 2.04.01.01.18.11 2.04.01.01.18.12 2.04.01.01.18.15 2.04.01.01.18.232 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR) Pembinaan kegiatan DBH-DR dalam rangka mendukung Indeks Desa Membangun aspek kehutanan (DBH-DR) Peringatan Hari Bakti Rimbawan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Tingkat Tapak Fasilitasi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan DBH-DR (DBHDR) 3 Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR Kegiatan DBH-DR yang bersinergi dengan peningkatan kemandirian desa Terlaksananya Peringatan Hari Bakti Rimbawan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kehutanan pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kalbar Kegiatan DBH-DR di tingkat tapak sesuai dengan target yang telah ditetapkan 4 20 dokumen 18 Desa 1 Event 17 dokumen 20 UPT PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Pengamanan Hutan Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Peningkatan kapasitas Pamhut pada UPT lingkup Dishut Pengamanan hutan dan tertib peredaran hasil hutan Jumlah unit manajemen yang melaksanakan kegiatan pengendalian sesuai ketentuan 17 KPH + 1 Tahura 12 Kali 4 Unit Management Pemantauan dan Updating Data Kerusakan Hutan Pemutakiran data kerusakan hutan 4 kab Peningkatan Kapasitas SDM Brigade Dalkarhutla dan Peduli Api (DBHDR) Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM Brigade Dalkarhutla dan Pamhut/Masyarakat Peduli Api 200 Orang Pengolahan Data dan Informasi Hotspot (DBHDR) Pengumpulan dan Pengolahan Data 18 dokumen dan Informasi Hotspot (DBHDR) Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan (DBHDR) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan pada areal IUPHHK (HA / HT) (DBHDR) Jumlah Peserta Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan Jumlah IUPHHK-HA/HT yang melaksanakan kegiatan pengamanan hutan sesuai ketentuan 66 Orang 30 unit manajemen Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pengamanan Hutan (DBHDR) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial Jumlah UPT Lingkup Dishut Prov. Kalbar yang dibina Penyempurnaan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial 18 UPTD 2 Lokasi Pagu Indikatif Lokasi 6 350.000.000,00 Prov. Kalbar 5 300.000.000,00 Prov. Kalbar 20.000.000,00 Kota Pontianak 65.000.000,00 Prov. Kalbar 300.000.000,00 Prov. Kalbar 3.985.859.000,00 120.096.000,00 Prov. Kalbar 79.904.000,00 Prov. Kalbar 75.000.000,00 Kab. Sintang, Ketapang 75.000.000,00 Kab. Sambas, Sintang, Ketapang dan Sanggau 1.250.000.000,00 Prov. Kalbar 150.000.000,00 Prov. Kalbar 170.304.000,00 Kota Pontianak 276.011.000,00 Prov. Kalbar 225.660.000,00 Prov. Kalbar 90.000.000,00 Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 410.199.900,00 200.000.000,00 22.000.000,00 120.000.000,00 200.000.000,00 3.559.669.738,00 65.320.338,00 378.899.400,00 145.641.045,00 181.058.955,00 968.000.000,00 181.500.000,00 145.200.000,00 205.700.000,00 199.650.000,00 90.000.000,00
Kode 1 2.04.01.01.18.233 2.04.01.01.18.247 2.04.01.01.18.248 2.04.01.01.18.249 2.04.01.01.18.250 2.04.01.01.19 2.04.01.01.19.01 2.04.01.01.19.02 2.04.01.01.19.05 2.04.01.01.19.106 2.04.01.01.19.127 2.04.01.01.19.128 2.04.01.01.19.129 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sosisalisasi Kawasan Ekosistem Esensial Forum Kawasan Ekosistem Esensial Peningkatan Kapasitas PPNS Dinas Kehutanan Prov Kalbar (DBHDR) Sosialisasi Pencegahan Karhutla (DBHDR) Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Tingkat Prov. Kalbar (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli DAS Gerakan Menanam Bagi Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat Peduli DAS di Kalimantan Barat (DBH- DR) Pengelolaan Hutan Kota Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani Pembangunan Hutan Rakyat Sosialisasi Pembangunan Hutan Rakyat Kepada Masyarakat Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan (DBHDR) Pemantauan, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Unit Management (DBHDR) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah peserta sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial 175 orang 4 Koordinasi Forum Kawasan Ekosistem Esensial Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas PPNS di Lingkup Dishut Prov. Kalbar Sosialisasi Pencegahan Karhutla 1 Kali 30 orang 4 Kali Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan Tingkat Prov. Kalbar 1 event Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Kelompok Masyarakat Peduli Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Barat 7 Kelompok Gerakan Menanam Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat Jumlah kelompok masyarakat Peduli DAS yang dilatih 1 Kali 80 orang Luas Hutan Kota yang dikelola 106 Ha Jumlah Kelompok Tani Hutan Rakyat yang dibentuk Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pembangunan hutan rakyat 17 Kelompok Tani 280 orang Jumlah IUPHHK-HA/HT dan IPPKH yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi/reklamasi hutan 2 unit IUPHHK-HTI, 2 unit IUPHHK-HA, 2 unit IPPKH Pagu Indikatif Lokasi 5 6 230.753.500,00 Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu dan Kubu Raya 329.246.500,00 Prov. Kalbar 113.884.000,00 Prov. Kalbar 300.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Mempawah dan Landak 500.000.000,00 Prov. Kalbar 2.002.556.600,00 253.003.500,00 Kab. Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sanggau, Landak, Ketapang dan Kayong Utara 46.996.500,00 Kota Pontianak 357.696.000,00 Kota Pontianak 180.000.000,00 Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang 400.000.000,00 Prov. Kalbar 259.120.200,00 Kab. Mempawah, Sintang, Sanggau, Kayong Utara, Sambas dan Kapuas Hulu 195.580.200,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 130.000.000,00 0,00 205.700.000,00 363.000.000,00 300.000.000,00 1.291.000.000,00 187.000.000,00 143.000.000,00 330.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 121.000.000,00
Kode 1 2.04.01.01.19.89 2.04.01.01.19.99 2.04.01.04 2.04.01.04.01 2.04.01.04.01.02 2.04.01.04.01.05 2.04.01.04.01.07 2.04.01.04.01.08 2.04.01.04.01.09 2.04.01.04.01.11 2.04.01.04.01.13 2.04.01.04.01.14 2.04.01.04.01.16 2.04.01.04.02 2.04.01.04.02.08 2.04.01.04.02.11 2.04.01.04.02.13 2.04.01.04.02.21 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (DBHDR) Penyusun Rencana Pengelolaan Hutan Kota UPTD TAMAN HUTAN RAYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Buku Rencana Pengelolaan (Management Plan) Hutan Kota Teluk Akar Bergantung Kab. Ketapang 1 Kali 1 dokumen Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Jasa Layanan 3 Rekening Jumlah Materai dan buku cek Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang cetakan dan pengandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 310 Lembar materai /1 Buku Cek 31 item 20.000 lembar 3 jenis 9 jenis 19 Item 100 kotak 5 Dokumen Perjalanan 7 orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli 1 jenis 1 Unit 2 jenis Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara 3 jenis Pagu Indikatif Lokasi 6 190.160.200,00 Prov. Kalbar 5 120.000.000,00 Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak 2.071.199.000,00 173.014.000,00 24.600.000,00 Prov. Kalbar 4.160.000,00 Prov. Kalbar 22.618.000,00 Prov. Kalbar 13.005.000,00 Prov. Kalbar 3.670.000,00 Prov. Kalbar 4.308.000,00 Prov. Kalbar 5.000.000,00 Prov. Kalbar 27.265.000,00 Prov. Kalbar 68.388.000,00 Prov. Kalbar 157.864.000,00 14.300.000,00 Prov. Kalbar 136.014.000,00 Prov. Kalbar 4.950.000,00 Prov. Kalbar 2.600.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 110.000.000,00 300.000.000,00 2.684.608.900,00 184.461.200,00 27.060.000,00 4.576.000,00 24.879.800,00 14.305.500,00 4.037.000,00 4.738.800,00 5.500.000,00 25.124.000,00 74.240.100,00 193.644.600,00 40.480.000,00 121.666.600,00 28.638.000,00 2.860.000,00
Kode 1 2.04.01.04.03 2.04.01.04.03.01 2.04.01.04.06 2.04.01.04.06.01 2.04.01.04.06.07 2.04.01.04.15 2.04.01.04.15.01 2.04.01.04.18 2.04.01.04.18.19 2.04.01.04.18.21 2.04.01.04.18.22 2.04.01.04.18.23 2.04.01.04.18.253 2.04.01.04.19 2.04.01.04.19.18 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Penyusunan Rencana Kelola Kawasan TAHURA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Pengendalian Kebakaran Hutan pada Kawasan Taman Hutan Raya Optimalisasi Fungsi Daerah Peyangga Taman Hutan Raya Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Taman Hutan Raya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Rehabilitasi Hutan pada Kawasan Taman Hutan Raya (DBHDR) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 15 Stel 4 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah RKA dan DPA 5 Laporan 2 Dokumen Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Tahunan TAHURA 1 Dokumen Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Luas Kawasan yang dijaga untuk pengendalian kebakaran hutan Jumlah peserta optimalisasi fungsi daerah penyangga Taman Hutan Raya Jumlah anggota Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT yang difasilitasi Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Taman Hutan Raya Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT 3.923 Ha 24 peserta 15 orang 1 Tahun di Kawasan Tahura 7 jenis Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Luas tutupan kawasan TAHURA Pandan Puloh 20 Ha Pagu Indikatif Lokasi 5 6 10.800.000,00 10.800.000,00 Prov. Kalbar 29.490.000,00 19.065.000,00 Prov. Kalbar 10.425.000,00 Prov. Kalbar 449.981.000,00 449.981.000,00 Prov. Kalbar 750.050.000,00 68.850.000,00 Prov. Kalbar 91.200.000,00 Prov. Kalbar 212.950.000,00 Prov. Kalbar 90.000.000,00 Prov. Kalbar 287.050.000,00 Prov. Kalbar 500.000.000,00 500.000.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 32.439.000,00 20.971.500,00 11.467.500,00 771.064.100,00 771.064.100,00 953.000.000,00 66.000.000,00 99.000.000,00 550.000.000,00 88.000.000,00 150.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00
Kode 1 2.04.01.05 2.04.01.05.01 2.04.01.05.01.02 2.04.01.05.01.05 2.04.01.05.01.07 2.04.01.05.01.08 2.04.01.05.01.09 2.04.01.05.01.10 2.04.01.05.01.11 2.04.01.05.01.12 2.04.01.05.01.13 2.04.01.05.01.14 2.04.01.05.01.16 2.04.01.05.02 2.04.01.05.02.08 2.04.01.05.02.20 2.04.01.05.02.21 2.04.01.05.03 2.04.01.05.03.01 2.04.01.05.03.02 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 UPTD PENGELOLAAN EKOSISTEM LAHAN BASAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Layanan Jumlah Materai dan buku cek Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang cetakan dan pengandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 3 Rekening 280 lembar 30 jenis 20 jenis 7.600 lembar 5 jenis 6 jenis 23 jenis 2 item 300 kotak 20 Dokumen Laporan 9 orang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara 3 unit 4 unit 3 jenis PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 32 Stel 16 stel Perlengkapannya Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.100.000.000,00 264.305.000,00 42.000.000,00 Kota Pontianak 2.000.000,00 Kota Pontianak 20.195.000,00 Kota Pontianak 8.933.000,00 Kota Pontianak 6.142.000,00 Kota Pontianak 7.455.000,00 Kota Pontianak 7.640.000,00 Kota Pontianak 2.640.000,00 Kota Pontianak 15.000.000,00 Kota Pontianak 80.000.000,00 Kota Pontianak 72.300.000,00 Kota Pontianak 48.800.000,00 42.300.000,00 Prov. Kalbar 1.200.000,00 Kota Pontianak 5.300.000,00 Kota Pontianak 37.900.000,00 27.500.000,00 Kota Pontianak 10.400.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.289.005.100,00 305.112.500,00 52.800.000,00 1.705.000,00 17.814.500,00 7.626.300,00 4.556.200,00 6.902.500,00 6.204.000,00 4.224.000,00 13.750.000,00 110.000.000,00 79.530.000,00 55.880.000,00 48.730.000,00 1.320.000,00 5.830.000,00 17.160.000,00 17.160.000,00 0,00
Kode 1 2.04.01.05.05 2.04.01.05.05.02 2.04.01.05.05.05 2.04.01.05.05.06 2.04.01.05.05.07 2.04.01.05.06 2.04.01.05.06.01 2.04.01.05.06.06 2.04.01.05.06.07 2.04.01.05.07 2.04.01.05.07.01 2.04.01.05.18 2.04.01.05.18.30 2.04.01.05.18.31 2.04.01.05.18.32 2.04.01.05.18.36 2.04.01.05.18.38 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah Prakondisi Rencana Kelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah. Peringatan Hari Lahan Basah Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Lahan Basah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 1 Dokumen Analisis Jabatan Jumlah Penetapan Kinerja 1 Dokumen Jumlah Standar Opersional Prosedur 1 Dokumen 25 orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Monev Jumlah RKA dan DPA 5 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah 5 Dokumen Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Buku Rencana Kerja Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah Dokumen Lokasi (lokus) Pelaksanaan Kegiatan Prakondisi Rencana Kelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah 1 buku 3 Dokumen Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Ekosisten Lahan Basah Peringatan Hari lahan Basah Sedunia 1 event 1 Dokumen Laporan Jumlah masyarakat desa yang diberdayakan dalam rangka pemanfataan dan pelestarian kawasan ekosistem lahan basah 100 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 50.394.000,00 30.000.000,00 Kota Pontianak 6.400.000,00 Kota Pontianak 7.500.000,00 Kota Pontianak 6.494.000,00 Kota Pontianak 40.314.000,00 17.650.000,00 Kota Pontianak 8.049.000,00 Kota Pontianak 14.615.000,00 Kota Pontianak 17.376.000,00 17.376.000,00 Kota Pontianak 640.911.000,00 151.600.000,00 Prov. Kalbar 165.911.000,00 Kabupaten ( Kubu Raya, Sambas, dan Sanggau) 23.400.000,00 Kab. Kubu Raya 200.000.000,00 Prov. Kalbar 100.000.000,00 Kab. Ketapang dan Kayong Utara Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 120.928.500,00 105.979.500,00 5.302.000,00 4.393.400,00 5.253.600,00 68.810.500,00 19.415.000,00 38.049.000,00 11.346.500,00 19.113.600,00 19.113.600,00 702.000.000,00 122.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 220.000.000,00 110.000.000,00
Kode 1 2.04.01.05.19 2.04.01.05.19.135 2.04.01.07 2.04.01.07.01 2.04.01.07.01.01 2.04.01.07.01.02 2.04.01.07.01.04 2.04.01.07.01.05 2.04.01.07.01.07 2.04.01.07.01.08 2.04.01.07.01.09 2.04.01.07.01.11 2.04.01.07.01.13 2.04.01.07.01.14 2.04.01.07.01.16 2.04.01.07.01.20 2.04.01.07.02 2.04.01.07.02.08 2.04.01.07.02.11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Penanaman pada areal Kawasan Ekosistem Lahan Basah (DBHDR) UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Luas tanam pada areal kawasan ekosistem lahan basah 10 Ha Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat 12 Bulan, 110 Surat Jumlah Jasa Layanan 3 rekening Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai, Buku Cek dan CMS Materai 250, 2 buku Cek 2 unit roda 4, 22 unit roda 2 Jumlah jenis alat tulis kantor dan CMS 29 Jenis Jumlah Barang cetakan dan pengandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Makanan dan Minuman 14 jenis, 4.224 lembar 10 Buah 12 Jenis 260 kotak Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/ Bangunan Khusus 30 Dokumen Perjalanan 8 orang 1 Gedung Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 3 Jenis 2 jenis peralatan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Kab. Kayong Utara 3.595.058.800,00 324.995.700,00 2.160.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 24.000.000,00 11.500.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 2.200.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 13.616.700,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 5.300.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 2.300.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 2.719.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 13.000.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 135.000.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 73.200.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 40.000.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 212.100.000,00 120.800.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 64.600.000,00 Kota Singkawang & Kab. Sambas Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 2.390.231.300,00 432.101.800,00 700.000,00 30.600.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 16.934.000,00 3.528.000,00 1.380.000,00 1.759.800,00 7.000.000,00 300.000.000,00 61.200.000,00 0,00 85.300.000,00 35.450.000,00 23.650.000,00
Kode 1 2.04.01.07.02.13 2.04.01.07.02.18 2.04.01.07.02.20 2.04.01.07.03 2.04.01.07.03.01 2.04.01.07.05 2.04.01.07.05.02 2.04.01.07.06 2.04.01.07.06.01 2.04.01.07.06.07 2.04.01.07.07 2.04.01.07.07.01 2.04.01.07.15 2.04.01.07.15.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Pemantapan Areal Kerja KPH Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli 2 Buah 4 Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara 1 Unit 8 unit Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 40 Stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Sosialisasi Teknis, Workshop 1 Tahun Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan Jumlah RKA dan DPA SKPD 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya penyusunan/pelaporan inventarisasi aset 5 Dokumen Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Dokumen Pemantapan Areal Kerja 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 6 10.300.000,00 Kab. Sambas 5 14.000.000,00 Kota Singkawang & Kab. Sambas 2.400.000,00 Kota Singkawang & Kab. Sambas 40.650.000,00 40.650.000,00 Kota Singkawang & Kab. Sambas 26.800.000,00 26.800.000,00 Kota Singkawang & Kab. Sambas 50.000.000,00 25.000.000,00 Kota Singkawang & Kab. Sambas 25.000.000,00 Kota Singkawang & Kab. Sambas 25.000.000,00 25.000.000,00 Kota Singkawang & Kab. Sambas 117.453.100,00 117.453.100,00 Kota Singkawang & Kab. Sambas Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 22.000.000,00 4.200.000,00 25.850.000,00 25.850.000,00 0,00 0,00 20.734.500,00 11.316.700,00 9.417.800,00 0,00 0,00 131.249.800,00 131.249.800,00
Kode 1 2.04.01.07.16 2.04.01.07.16.16 2.04.01.07.16.73 2.04.01.07.18 2.04.01.07.18.243 2.04.01.07.18.39 2.04.01.07.18.41 2.04.01.07.18.42 2.04.01.07.18.46 2.04.01.07.19 2.04.01.07.19.137 2.04.01.07.19.21 2.04.01.07.19.22 2.04.01.08 2.04.01.08.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Pembinaan Regu Perbantuan DALKARHUTLA (DBH DR) Sosialisasi Pengamanan Hutan pada unit KPH Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan KPH (DBHDR) Penyusunan rencana kelola RHL Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR) UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) kelompok masyarakat dalam pengelolaan KPH/hutan yang diberdayakan kelompok masyarakat, KTH, Pemegang izin PS 2 Kelompok 3 kelompok 4 Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Jumlah Regu Perbantuan DALKARHUTLA yang siaga Sosialisasi Pengamanan Hutan pada wilayah KPH operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT Jumlah patroli kawasan hutan pada wilayah KPH 8 regu 120 Org 1 regu 47 unit/set 36 kali Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Persemaian bibit tanaman hutan 1 Lokasi Dokumen rencana kelola RHL 1 dokumen Luas areal Hutan di wilayah kerja KPH yang di rehabilitasi 75 ha Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Pagu Indikatif Lokasi 5 6 409.288.000,00 289.288.000,00 Kab. Sambas 120.000.000,00 Kab. Sambas 1.688.772.000,00 113.059.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 54.200.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 305.729.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 1.078.983.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 136.801.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 700.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Sambas 100.000.000,00 Kota Singkawang & Kab. Sambas 400.000.000,00 Kab Sambas dan Kota Singkawang 3.394.467.000,00 319.306.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 0,00 1.194.995.200,00 0,00 0,00 549.650.200,00 565.345.000,00 80.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 3.769.660.000,00 449.530.000,00
Kode 1 2.04.01.08.01.02 2.04.01.08.01.05 2.04.01.08.01.07 2.04.01.08.01.08 2.04.01.08.01.09 2.04.01.08.01.11 2.04.01.08.01.13 2.04.01.08.01.14 2.04.01.08.01.16 2.04.01.08.01.17 2.04.01.08.01.20 2.04.01.08.02 2.04.01.08.02.02 2.04.01.08.02.04 2.04.01.08.02.08 2.04.01.08.02.11 2.04.01.08.02.20 2.04.01.08.02.21 2.04.01.08.02.43 2.04.01.08.02.44 2.04.01.08.02.87 2.04.01.08.03 2.04.01.08.03.01 2.04.01.08.03.02 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Layanan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang cetakan dan pengandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Terlaksananya Publikasi/Iklan Dan 3 rekening 50 Lembar 25 jenis barang 3 Jenis, 6.000 lembar 4 Jenis 8 jenis 196 kotak 28 Dokumen Laporan 7 Orang 3 Buah Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus Dokumentasi Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/ Bangunan Khusus 1 Gedung PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Tanah / Lahan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Mesin Pompa Air Pengadaan Generator Pengadaan Sertifikat Tanah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Gedung Kantor Luas Tanah / Lahan Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara Jumlah Mesin Pompa Air Jumlah Generator Jumlah Sertifikat Tanah 1 Unit 1.200 M2 2 jenis 3 jenis 3 kipas angin, 2 AC 4 jenis 1 buah 1 unit 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 14 Stel 14 Stel, 14 Buah Perlengkapannya Pagu Indikatif Lokasi 5 6 22.800.000,00 KPH Bengkayang 300.000,00 KPH Bengkayang 21.136.000,00 KPH Bengkayang 8.350.000,00 KPH Bengkayang 3.400.000,00 KPH Bengkayang 3.000.000,00 KPH Bengkayang 9.720.000,00 KPH Bengkayang 150.000.000,00 KPH Bengkayang 58.800.000,00 KPH Bengkayang 1.500.000,00 Kab. Bengkayang 40.300.000,00 Kab. Bengkayang 409.650.000,00 0,00 KPH Bengkayang 286.300.000,00 Kab. Bengkaang 24.300.000,00 Kab. Bengkayang 70.650.000,00 Kab. Bengkayang 1.000.000,00 Kab. Bengkayang 3.000.000,00 Kab. Bengkayang 5.300.000,00 15.300.000,00 3.800.000,00 KPH Bengkayang 35.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Bengkayang 21.000.000,00 Kab. Bengkayang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 22.800.000,00 300.000,00 20.000.000,00 11.230.000,00 3.400.000,00 3.000.000,00 10.080.000,00 264.520.000,00 58.800.000,00 15.100.000,00 40.300.000,00 808.700.000,00 550.000.000,00 184.300.000,00 62.600.000,00 10.300.000,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kode 1 2.04.01.08.05 2.04.01.08.05.01 2.04.01.08.05.02 2.04.01.08.06 2.04.01.08.06.01 2.04.01.08.06.07 2.04.01.08.15 2.04.01.08.15.10 2.04.01.08.15.99 2.04.01.08.18 2.04.01.08.18.254 2.04.01.08.18.255 2.04.01.08.18.256 2.04.01.08.18.63 2.04.01.08.18.64 2.04.01.08.18.65 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Pemantapan Areal Kerja KPH Pemuktahiran Data Potensi Jasa Lingkungan Dan HHBK ( Hasil Hutan Bukan Kayu ) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pengamanan Hutan (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA (DBHDR) Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR) Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR) Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 5 Orang 10 orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan Jumlah RKA dan DPA 2 Dokumen Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Dokumen Pemantapoan Areal Kerja 1 Dokumen Data Pontensi Jasa Lingkungan Dan HHBK 2 Jenis Data Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Jumlah Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan Pengamanan Hutan Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA Jumlah Patroli Pengamanan Hutan Masyararakat rawan kebakaran hutan dan lahan Rambu-Rambu dan Peringatan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 24 kali 5 Unit Roda 2 4 jenis 24 kali 100 Orang 4 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 45.000.000,00 15.000.000,00 KPH Bengkayang 30.000.000,00 KPH Bengkayang 19.140.000,00 13.550.000,00 KPH Bengkayang 5.590.000,00 KPH Bengkayang 271.904.000,00 225.644.000,00 Kab. Bengkayang 46.260.000,00 Kab. Bengkayang 1.774.798.000,00 68.285.000,00 Kab. Bengkayang 251.325.000,00 Kab. Bengkayang 1.024.683.000,00 Kab. Bengkayang 34.545.000,00 Kab. Bengkayang 157.145.000,00 Kab. Bengkayang 120.525.000,00 Kab. Bengkayang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 35.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 18.280.000,00 12.690.000,00 5.590.000,00 158.150.000,00 158.150.000,00 0,00 1.800.000.000,00 300.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Kode 1 2.04.01.08.18.66 2.04.01.08.19 2.04.01.08.19.120 2.04.01.08.19.30 2.04.01.09 2.04.01.09.01 2.04.01.09.01.01 2.04.01.09.01.02 2.04.01.09.01.04 2.04.01.09.01.07 2.04.01.09.01.08 2.04.01.09.01.11 2.04.01.09.01.13 2.04.01.09.01.14 2.04.01.09.01.16 2.04.01.09.02 2.04.01.09.02.02 2.04.01.09.02.08 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Penghijauan Lingkungan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR) UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAWAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Masyarakat yang diberikan pendampingan dalam penanggulangan kebakaran 30 Orang Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Jumlah Bibit Tanaman untuk Penghijauan Lingkungan Rehabilitasi hutan pada areal KPH 9.000 batang 25 Ha Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 25 Dokumen 3 Rekening Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga Tersedianya Makanan dan Minuman 180 kotak 3 Unit 24 Jenis 8 Jenis, 3007 Lembar 21 jenis Jumlah koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instasi terkait di dalam dan luar daerah terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan 45 Kali 9 Org/Thn 108 OB Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Gedung Kantor KPH Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran 1 Unit 2 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 118.290.000,00 Kab. Bengkayang 519.669.000,00 80.150.000,00 Kab. Bengkayang 439.519.000,00 Kab. Bengkayang 3.318.003.000,00 306.444.800,00 500.000,00 Kab. Mempawah 60.000.000,00 Kab. Mempawah 5.000.000,00 Kab. Mempawah 15.000.000,00 Kab. Mempawah 4.750.000,00 Kab. Mempawah 8.794.800,00 Kab. Mempawah 9.000.000,00 Kab. Mempawah 135.000.000,00 Kab. Mempawah 68.400.000,00 Kab. Mempawah 205.500.000,00 0,00 Kab. Mempawah 80.000.000,00 Kab. Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 100.000.000,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 2.391.427.000,00 251.544.800,00 500.000,00 53.000.000,00 5.000.000,00 9.644.800,00 3.750.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 98.750.000,00 68.400.000,00 156.500.000,00 0,00 65.000.000,00
Kode 1 2.04.01.09.02.11 2.04.01.09.02.18 2.04.01.09.02.20 2.04.01.09.02.21 2.04.01.09.02.47 2.04.01.09.02.87 2.04.01.09.03 2.04.01.09.03.01 2.04.01.09.05 2.04.01.09.05.02 2.04.01.09.06 2.04.01.09.06.01 2.04.01.09.06.07 2.04.01.09.15 2.04.01.09.15.14 2.04.01.09.15.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Pengadaan Sertifikat Tanah PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Penyusunan Rencana Kelola KPH Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional Berfungsinya AC dengan baik 1 unit 10 Unit Roda 2 dan 1 unit roda 4 6 Unit Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor yang berfungsi dengan baik 14 Unit terpeliharanya mess kantor KPH Tersedianya sertifikat Tanah 48 M2 1 Dokumen Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapan 26 Stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop 20 orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangant Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen 5 Laporan Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Dokumen rencana kelola RPHJP, RPHJPd dan tertatanya blok/petak Wiltu pada areal kerja KPH Lokasi Pemukiman di Dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung kehutanan yang terkini di dalam kawasan hutan yang teridendtifikasi 2 dokumen 9 kecamatan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 15.000.000,00 Kab. Mempawah 15.000.000,00 Kab. Mempawah 5.500.000,00 Kab. Mempawah 8.000.000,00 Kab. Mempawah 77.000.000,00 Kab. Mempawah 5.000.000,00 Kab. Mempawah 19.500.000,00 19.500.000,00 Kab. Mempawah 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Mempawah 25.026.400,00 12.459.400,00 Kab. Mempawah 12.567.000,00 Kab. Mempawah 473.528.800,00 274.693.400,00 Kab. Mempawah 198.835.400,00 Kab. Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 5.000.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 75.000.000,00 0,00 21.750.000,00 21.750.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.026.400,00 12.459.400,00 12.567.000,00 311.605.800,00 180.770.400,00 130.835.400,00
Kode 1 2.04.01.09.16 2.04.01.09.16.21 2.04.01.09.18 2.04.01.09.18.67 2.04.01.09.18.68 2.04.01.09.18.69 2.04.01.09.19 2.04.01.09.19.123 2.04.01.09.19.33 2.04.01.09.19.35 2.04.01.10 2.04.01.10.01 2.04.01.10.01.02 2.04.01.10.01.04 2.04.01.10.01.07 2.04.01.10.01.08 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pembuatan Areal Agroforestry dalam rangka RHL (DBHDR) Rehabilitasi Lahan melalui pembuatan Hutan Rakyat Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR) UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Masyarakat sekitar Unit KPH/Hutan yang diberdayakan 4 4 kelompok Masyarakat Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Operasional Brigade Pencegahan dan DALKARHUTLA dan PAMHUT Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLAutla Jumlah Patroli Pengamanan Hutan 9 Kecamatan, 12 Bulan 3 jenis 50 kali Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Areal Agroforestry dalam rangka RHL 20 Ha Luasan areal KPH yang rehabilitasi hutan Pembangunan kebun Bibit yang dikelola 20 Ha 1 Kebun Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 1 Tahun Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Unit Roda 4 dan 12 Unit Roda 2 17 Jenis 6 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Mempawah 1.654.022.800,00 676.002.700,00 Kab. Mempawah 459.028.800,00 Kab. Mempawah 518.991.300,00 Kab. Mempawah 463.980.200,00 220.727.300,00 Kab. Mempawah 179.567.300,00 Kab. Mempawah 63.685.600,00 Kab. Mempawah 3.623.860.000,00 272.959.596,00 15.107.496,00 Kab. Landak 10.000.000,00 Kab. Landak 6.390.100,00 Kab. Landak 4.760.000,00 Kab. Landak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 50.000.000,00 50.000.000,00 1.300.000.000,00 563.502.700,00 436.497.300,00 300.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 3.512.417.000,00 343.530.100,00 15.107.496,00 10.000.000,00 6.390.100,00 4.760.000,00
Kode 1 2.04.01.10.01.13 2.04.01.10.01.14 2.04.01.10.01.16 2.04.01.10.01.20 2.04.01.10.02 2.04.01.10.02.02 2.04.01.10.02.04 2.04.01.10.02.08 2.04.01.10.02.87 2.04.01.10.03 2.04.01.10.03.01 2.04.01.10.03.02 2.04.01.10.05 2.04.01.10.05.01 2.04.01.10.05.02 2.04.01.10.06 2.04.01.10.06.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah 132 Porsi 1 Tahun Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya sewa rumah/gedung kantor 5 Orang 2 Pintu Ruko PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Tanah / Lahan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Gedung Kantor KPH Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran 1 Unit 1 Lokasi 2 jenis Pengadaan Sertifikat Tanah Terlaksananya Pengadaan sertifikat tanah 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapan 24 Stel 12 Stel perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 7 Orang 5 Orang PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat 5 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 6.600.000,00 Kab. Landak 130.000.000,00 Kab. Landak 45.802.000,00 Kab. Landak 54.300.000,00 Kab. Landak 469.220.504,00 0,00 Kab. Landak 346.220.504,00 Kab. Landak 114.000.000,00 Kab. Landak 9.000.000,00 Kab. Landak 40.922.400,00 36.122.400,00 Kab. Landak 4.800.000,00 Kab. Landak 45.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Landak 10.000.000,00 Kab. Landak 21.897.500,00 13.675.000,00 Kab. Landak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 6.600.000,00 200.570.504,00 45.802.000,00 54.300.000,00 736.067.000,00 535.100.000,00 90.967.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 40.922.400,00 40.922.400,00 0,00 70.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 21.897.500,00 13.675.000,00
Kode 1 2.04.01.10.06.07 2.04.01.10.15 2.04.01.10.15.24 2.04.01.10.15.25 2.04.01.10.16 2.04.01.10.16.28 2.04.01.10.18 2.04.01.10.18.103 2.04.01.10.18.104 2.04.01.10.18.105 2.04.01.10.18.110 2.04.01.10.19 2.04.01.10.19.40 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT) PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan dan Ekowisata PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Tersusunnya RKA SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD 3 Dokumen 4 Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Data Potensi Produk Unggulan Lokal yang akan dikembangkan Data dan laporan kinerja pemegang ijin pengelolaan/pemanfaatan sumber daya hutan 1 Jenis Data Primer 5 Dokumen Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) masyarakat sekitar unit KPH/Hutan yang diberdayakan melalui pembuatan demplot dan pembinaan perhutanan sosial 5 kelompok Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT Sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT Data Potensi pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan sesuai dokumen RPHJP dan RPHJPd 13 Kecamatan, 12 Bulan 5 Jenis 30 Kali Patroli 1 Jenis Data Primer Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Hutan dan lahan pada areal KPH yang di rehabilitasi 100 Ha Pagu Indikatif Lokasi 5 6 8.222.500,00 Kab. Landak 150.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Landak 50.000.000,00 Kab. Landak 251.474.300,00 251.474.300,00 Kab. Landak 1.797.954.200,00 683.920.100,00 Kab. Landak 786.183.000,00 Kab. Landak 227.851.100,00 Kab. Landak 100.000.000,00 Kab. Landak 574.431.500,00 574.431.500,00 Kab. Landak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 8.222.500,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.500.000.000,00 600.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Kode 1 2.04.01.11 2.04.01.11.01 2.04.01.11.01.02 2.04.01.11.01.04 2.04.01.11.01.05 2.04.01.11.01.07 2.04.01.11.01.08 2.04.01.11.01.09 2.04.01.11.01.11 2.04.01.11.01.14 2.04.01.11.01.16 2.04.01.11.01.20 2.04.01.11.02 2.04.01.11.02.02 2.04.01.11.02.08 2.04.01.11.02.18 2.04.01.11.03 2.04.01.11.03.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUBU RAYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Jasa Layanan 4 Rekening Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah materai, buku cek dan cms Jumlah, jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang Jumlah sewa rumah/gedung kantor 26 Unit Materai 1000, 2 buku cek, CMS 34 jenis 8 Jenis, 30.000 lembar 20 Jenis 22 Jenis 22 dokumen perjalanan 72 OB 1 gedung Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Gedung Kantor KPH Jumlah Perlengkapan/peralatan Perkantoran Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit 2 Jenis 26 Unit Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya 30 Stel Pagu Indikatif Lokasi 5 6 3.853.253.000,00 392.500.000,00 26.000.000,00 Kab. Kubu Raya 15.800.000,00 Kab. Kubu raya 10.000.000,00 Kab. Kubu Raya 55.000.000,00 Kab. Kubu Raya 15.000.000,00 Kab. Kubu Raya 26.700.000,00 Kab. Kubu Raya 24.000.000,00 Kab. Kubu Raya 115.000.000,00 Kab. Kubu Raya 50.000.000,00 Kab. Kubu Raya 55.000.000,00 Kab. Kubu Raya 234.850.000,00 100.000.000,00 Kab. Kubu Raya 44.850.000,00 Kab. Kubu Raya 90.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 45.650.000,00 45.650.000,00 Kab. Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.817.800.000,00 348.800.000,00 30.000.000,00 15.800.000,00 10.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 120.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 666.000.000,00 550.000.000,00 96.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Kode 1 2.04.01.11.05 2.04.01.11.05.01 2.04.01.11.05.02 2.04.01.11.06 2.04.01.11.06.01 2.04.01.11.06.07 2.04.01.11.15 2.04.01.11.15.17 2.04.01.11.16 2.04.01.11.16.22 2.04.01.11.18 2.04.01.11.18.79 2.04.01.11.18.82 2.04.01.11.18.84 2.04.01.11.18.86 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Penyusunan Rencana Kelola KPH PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Pembangunan Sistem Deteksi Dini Karhutla melalui Penginderaan Jauh (DBHDR) Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengembangan Agroforestry dalam rangka Pengendalian Karhutla dan Pamhut (DBHDR) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Jumlah aparatur sipil negara Jumlah sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop 6 orang 2 orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangan Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen 5 Laporan Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Jumlah Dokumen Rencana Kelola KPH 1 Dokumen Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Jumlah kelompok masyakarakat sekitar hutan yang diberdayakan 5 Kelompok Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Jumlah sarana deteksi dini kejadian karhutla melalui penginderaan jauh 1 Unit Jumlah Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT pada unit KPH Jumlah bibit tanaman Agroforestry 2 regu 30 kali patroli 150.000 batang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 17.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Kubu Raya 5.000.000,00 Kab. Kubu raya 40.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kubu Raya 20.000.000,00 Kab. Kubu Raya 220.000.000,00 220.000.000,00 Kab. Kubu Raya 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kubu Raya 2.026.626.500,00 150.000.000,00 Kab. Kubu Raya 450.000.000,00 Kab. Kubu Raya 350.000.000,00 Kab. Kubu Raya 1.076.626.500,00 Kab. Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 17.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 41.000.000,00 25.000.000,00 16.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 350.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00
Kode 1 2.04.01.11.19 2.04.01.11.19.37 2.04.01.12 2.04.01.12.01 2.04.01.12.01.01 2.04.01.12.01.02 2.04.01.12.01.04 2.04.01.12.01.07 2.04.01.12.01.08 2.04.01.12.01.09 2.04.01.12.01.11 2.04.01.12.01.13 2.04.01.12.01.14 2.04.01.12.01.16 2.04.01.12.02 2.04.01.12.02.02 2.04.01.12.02.08 2.04.01.12.02.09 2.04.01.12.02.10 2.04.01.12.02.18 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR) Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Hutan dan lahan pada areal KPH yang direhabilitasi 50 Ha UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Pengiriman Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang cetakan dan pengandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 12 Bulan, 120 Surat 3 rekening 1 unit mobil, 27 unit sepeda motor 29 item 4 Jenis, 18.000 Lembar 3 jenis 19 Jenis 180 kotak 25 Dokumen Perjalanan 7 orang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Instalasi Listrik/Telepon 1 Unit 3 unit 1 unit 2 jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara 27 Unit roda 2, 1 unit roda 4 Pagu Indikatif Lokasi 5 6 726.626.500,00 726.626.500,00 Kab. Kubu Raya 3.929.717.000,00 230.401.500,00 1.250.000,00 Kab. Melawi 36.000.000,00 Kab. Melawi 10.500.000,00 Kab. Melawi 9.811.500,00 Kab. Melawi 8.450.000,00 Kab. Melawi 1.365.000,00 Kab. Melawi 5.125.000,00 Kab. Melawi 9.000.000,00 Kab. Melawi 85.000.000,00 Kab. Melawi 63.900.000,00 Kab. Melawi 145.250.000,00 0,00 Kab. Melawi 70.650.000,00 Kab. Melawi 6.300.000,00 Kab. Melawi 8.300.000,00 Kab. Melawi 50.000.000,00 Kab. Melawi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 500.000.000,00 500.000.000,00 3.432.217.000,00 252.599.600,00 1.375.000,00 33.000.000,00 11.000.000,00 10.792.650,00 9.295.000,00 1.501.500,00 5.637.500,00 9.900.000,00 99.807.950,00 70.290.000,00 745.535.000,00 550.000.000,00 112.255.000,00 23.000.000,00 5.280.000,00 44.000.000,00
Kode 1 2.04.01.12.02.21 2.04.01.12.03 2.04.01.12.03.01 2.04.01.12.05 2.04.01.12.05.01 2.04.01.12.05.02 2.04.01.12.06 2.04.01.12.06.01 2.04.01.12.06.07 2.04.01.12.15 2.04.01.12.15.06 2.04.01.12.15.08 2.04.01.12.16 2.04.01.12.16.69 2.04.01.12.16.70 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara 3 jenis PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 28 Stel PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 5 orang 10 Orang PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah RKA dan DPA 5 Laporan 2 Dokumen PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Penyusunan Rencana Kelola KPH Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Dokumen Rencana Kelola unit KPH 1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan HHBK Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan perijinan peredaran hasil hutan 1 Dokumen PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Pendampingan Perhutanan Sosia sekitar Unit KPH Jumlah Desa sekitar Unit KPH yang 12 Desa Pengembangan Usaha Perhutanan Soaial diberikan pendampingan terkait Perhutanan Sosial Kelompok Tani yang dikembangkan usaha perhutanan sosial 6 kelompok tani Pagu Indikatif Lokasi 6 10.000.000,00 Kab. Melawi 5 22.700.000,00 22.700.000,00 Kab. Melawi 62.500.000,00 22.500.000,00 Kab. Melawi 40.000.000,00 Kab. Melawi 48.614.000,00 24.932.000,00 Kab. Melawi 23.682.000,00 Kab. Melawi 336.834.500,00 200.000.000,00 Kab. Melawi 136.834.500,00 Kab. Melawi 426.186.000,00 253.700.000,00 Kab. Melawi 172.486.000,00 Kab. Melawi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 11.000.000,00 24.970.000,00 24.970.000,00 57.750.000,00 24.750.000,00 33.000.000,00 53.475.400,00 27.425.200,00 26.050.200,00 192.500.000,00 110.000.000,00 82.500.000,00 290.000.000,00 110.000.000,00 180.000.000,00
Kode 1 2.04.01.12.18 2.04.01.12.18.251 2.04.01.12.18.252 2.04.01.12.18.52 2.04.01.12.18.53 2.04.01.12.18.54 2.04.01.12.18.56 2.04.01.12.19 2.04.01.12.19.111 2.04.01.12.19.131 2.04.01.12.19.136 2.04.01.13 2.04.01.13.01 2.04.01.13.01.01 2.04.01.13.01.02 2.04.01.13.01.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Pengadaan Sarana dan Prasarana Dalkarhutla (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pengamanan Hutan (DBHDR) Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR) Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR) Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Penyusunan Rancangan Teknis Pembuatan Hutan Rakyat (DBHDR) Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat (DBH-DR) Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan KPH (DBHDR) UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLAutla Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan Pengamanan Hutan Jumlah Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT Jumlah Patroli Pengamanan Hutan 4 jenis 1 Unit Roda 4 24 kali 24 kali Masyarakat rawan kebakaran hutan dan lahan Jumlah Masyarakat yang diberikan pendampingan dalam penanggulangan kebakaran 400 Orang 400 orang Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Dokumen Rancangan Teknis Pembuatan Hutan Rakyat Tanaman Hutan Rakyat yang dibangun (DBH-DR) Jumlah Bibit tanaman kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi dan penghijauan tersedia 4 Dokumen 4 Kelompok Tani, 4 Desa 6150 batang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan 200 Berkas 2 Rekening Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas 5 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.363.186.000,00 190.484.000,00 Kab. Melawi 495.000.000,00 Kab. Melawi 159.066.000,00 Kab. Melawi 224.936.000,00 Kab. Melawi 164.486.000,00 Kab. Melawi 129.214.000,00 Kab. Melawi 1.294.045.000,00 30.654.000,00 Kab. Melawi 1.177.170.000,00 Kab. Melawi 86.221.000,00 Kab. Melawi 3.623.860.000,00 314.060.000,00 5.000.000,00 kab. Kayong Utara 21.600.000,00 Kab. Kayong Utara 6.000.000,00 Kab. Kayong Utara Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 487.500.000,00 0,00 0,00 247.500.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 1.327.887.000,00 33.000.000,00 1.294.887.000,00 0,00 3.447.187.600,00 389.554.100,00 5.500.000,00 23.760.000,00 10.000.000,00
Kode 1 2.04.01.13.01.05 2.04.01.13.01.07 2.04.01.13.01.08 2.04.01.13.01.10 2.04.01.13.01.11 2.04.01.13.01.12 2.04.01.13.01.13 2.04.01.13.01.14 2.04.01.13.01.16 2.04.01.13.02 2.04.01.13.02.02 2.04.01.13.02.08 2.04.01.13.02.18 2.04.01.13.02.21 2.04.01.13.05 2.04.01.13.05.01 2.04.01.13.05.02 2.04.01.13.06 2.04.01.13.06.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Materai dan buku cek Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang cetakan dan pengandaan 2 Jenis 28 Jenis 3 Jenis, 15.000 Lembar dan 31 Buku Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 6 Jenis 20 Jenis 2 Jenis 300 Porsi 30 Kali 7 Orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara 1 Unit 3 Jenis 5 Unit 10 Unit Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur 5 Orang 5 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 2.280.000,00 Kab. Kayong Utara 22.300.000,00 Kab. Kayong Utara 24.000.000,00 Kab. Kayong Utara 6 8.530.000,00 Kab. Kayong Utara 7.000.000,00 Kab. Kayong Utara 5.400.000,00 Kab. Kayong Utara 13.500.000,00 Kab. Kayong Utara 135.000.000,00 Kab. Kayong Utara 63.450.000,00 Kab. Kayong Utara 141.180.000,00 0,00 Kab. Kayong Utara 100.000.000,00 Kab. Kayong Utara 31.180.000,00 Kab. Kayong Utara 10.000.000,00 Kab. Kayong Utara 55.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kayong Utara 25.000.000,00 Kab. Kayong Utara 50.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Kayong Utara Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 6.390.100,00 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.464.000,00 220.000.000,00 62.040.000,00 650.000.000,00 550.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 21.897.500,00 13.675.000,00
Kode 1 2.04.01.13.06.07 2.04.01.13.15 2.04.01.13.15.21 2.04.01.13.16 2.04.01.13.16.24 2.04.01.13.16.26 2.04.01.13.16.71 2.04.01.13.18 2.04.01.13.18.100 2.04.01.13.18.92 2.04.01.13.18.93 2.04.01.13.18.98 2.04.01.13.18.99 2.04.01.13.19 2.04.01.13.19.38 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Penyusunan Rencana Kelola KPH PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Informasi Penyuluhan Kehutanan Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Unit KPH (DBHDR) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengamanan Hutan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah RKA SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD 3 Dokumen 4 Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Dokumen rencana kelola RPHJP dan tertatanya blok/petak Wiltu pada areal kerja KPH 1 Dokumen, 318.700 Ha Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Sarana media informasi penyuluhan 3 jenis Media Pendampingan kepada pembangunan hutan desa Masyarakat sekitar Unit KPH/Hutan yang diberdayakan 10 Desa 5 Kelompok Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Jumlah Patroli Pengamanan Hutan 32 Kali Unit pada KPH yang dilakukan pengamanan hutan 1 Unit Manajemen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan yang dilaksanakan Operasional Brigade Pencegahan dan DALKARHUTLA dan PAMHUT Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT 6 Kecamatan 6 Kecamatan, 12 Bulan 4 Jenis Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Hutan dan lahan pada areal KPH yang di Rehabilitasi 36 Ha Pagu Indikatif Lokasi 5 6 25.000.000,00 Ka. Kayong Utara 180.000.000,00 180.000.000,00 Kab. Kayong Utara 518.657.800,00 100.000.000,00 Kab. Kayong Utara 100.000.000,00 Kab. Kayong Utara 318.657.800,00 Kab. Kayong Utara 1.614.962.200,00 309.816.800,00 Kab. Kayong Utara 100.000.000,00 Kab. Kayong Utara 59.760.000,00 Kab. Kayong Utara 828.554.600,00 Kab. Kayong Utara 316.830.800,00 Kab. Kayong Utara 750.000.000,00 750.000.000,00 Kab. Kayong Utara Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 8.222.500,00 0,00 0,00 210.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1.605.736.000,00 313.500.000,00 110.000.000,00 65.736.000,00 550.000.000,00 566.500.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Kode 1 2.04.01.14 2.04.01.14.01 2.04.01.14.01.01 2.04.01.14.01.02 2.04.01.14.01.04 2.04.01.14.01.05 2.04.01.14.01.07 2.04.01.14.01.08 2.04.01.14.01.11 2.04.01.14.01.12 2.04.01.14.01.13 2.04.01.14.01.14 2.04.01.14.01.16 2.04.01.14.02 2.04.01.14.02.02 2.04.01.14.02.04 2.04.01.14.02.08 2.04.01.14.02.11 2.04.01.14.02.18 2.04.01.14.02.20 2.04.01.14.02.21 2.04.01.14.02.87 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Tanah / Lahan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Sertifikat Tanah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat Jumlah Jasa Layanan 20 Dokumen 3 Rekening Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai, Buku Cek dan CMS Materai 350, 1 buku Cek 1 unit roda 4, 40 unit roda 2 dan CMS 16 Jenis 4 Jenis, 2.498 lembar Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah surat kabar lokal dan Nasional 2 surat kabar 11 Jenis Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 420 kotak 11 Dokumen Perjalanan 7 orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Gedung Kantor Luas Tanah / Lahan Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara Jumlah Sertifikat Tanah 1 Unit 1.200 M2 4 unit pc 2 jenis 40 Unit roda 2, 1 unit roda 4 6 unit 2 jenis 2 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 3.700.324.000,00 295.770.500,00 1.000.000,00 Kab. Ketapang 49.200.000,00 Kab. Ketapang 27.500.000,00 Kab. Ketapang 2.000.000,00 Kab. Ketapang 15.000.000,00 Kab. Ketapang 2.900.000,00 Kab. Ketapang 7.000.000,00 Kab. Ketapang 5.751.700,00 Kab. Ketapang 10.500.000,00 Kab. Ketapang 115.818.800,00 Kab. Ketapang 59.100.000,00 Kab. Ketapang 387.801.200,00 0,00 Kab. Ketapang 248.201.200,00 Kab. Ketapang 50.000.000,00 Kab. Ketapang 20.000.000,00 Kab. Kdetapang 42.000.000,00 Kab. Ketapang 3.600.000,00 Kab. Ketapang 8.000.000,00 Kab. Ketapang 16.000.000,00 Kab. Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.398.550.000,00 400.345.000,00 550.000,00 40.920.000,00 30.250.000,00 2.145.000,00 16.500.000,00 3.190.000,00 7.700.000,00 5.500.000,00 11.550.000,00 220.000.000,00 62.040.000,00 817.690.000,00 550.000.000,00 118.550.000,00 88.000.000,00 20.000.000,00 33.000.000,00 2.640.000,00 5.500.000,00 0,00
Kode 1 2.04.01.14.03 2.04.01.14.03.01 2.04.01.14.03.02 2.04.01.14.05 2.04.01.14.05.01 2.04.01.14.05.02 2.04.01.14.06 2.04.01.14.06.01 2.04.01.14.06.07 2.04.01.14.15 2.04.01.14.15.26 2.04.01.14.15.27 2.04.01.14.16 2.04.01.14.16.30 2.04.01.14.16.31 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 27 Stel 27 stel Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 5 Orang 5 orang PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah RKA dan DPA 5 Laporan 2 Dokumen PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Data sebaran pemukiman penduduk dan pembangunan sektor non kehutanan di dalam kawasan hutan 5 kecamatan Penyusunan Rencana Kelola KPH Dokumen Rencana Kelola KPH 1 Dokumen PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Pendampingan Hutan Desa, HKM, Hutan Adat, HTR, HR Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Jumlah Kelompok Budidaya Gaharu yang diberdayakan Jumlah LPHD yang difasilitasi pembangunan Usahanya 3 kelompok 3 LPHD Pagu Indikatif Lokasi 5 6 31.428.300,00 20.887.500,00 Kab. Ktapang 10.540.800,00 Kab. Ketapang 20.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Ketapang 10.000.000,00 Kab. Kdetapang 45.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Ketapang 20.000.000,00 Kab. Ketapang 200.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Ketapang 100.000.000,00 Kab. Ketapang 120.000.000,00 55.947.000,00 Kab. Ketapang 64.053.000,00 Kab. Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 16.500.000,00 11.000.000,00 5.500.000,00 55.000.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 286.000.000,00 99.000.000,00 187.000.000,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00
Kode 1 2.04.01.14.18 2.04.01.14.18.112 2.04.01.14.18.119 2.04.01.14.18.121 2.04.01.14.18.259 2.04.01.14.18.260 2.04.01.14.18.261 2.04.01.14.19 2.04.01.14.19.115 2.04.01.14.19.43 2.04.01.15 2.04.01.15.01 2.04.01.15.01.01 2.04.01.15.01.02 2.04.01.15.01.04 2.04.01.15.01.05 2.04.01.15.01.07 2.04.01.15.01.08 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Pengamanan Hutan (DBHDR) Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR) Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR) Pengadaan Sarana Prasarana Pengamanan Hutan (DBHDR) Patroli Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan KARHUTLA (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Penghijauan Lingkungan Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan KPH (DBHDR) UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Pengamanan Hutan pada wilayah KPH Jumlah Desa yang diberikan materi/pengetahuan mengenai Pencegahan Karhutla Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibentuk Jumlah Sarana dan Prasarana Pengamana Hutan Jumlah Patroli Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan KARHUTLA 1 Tahun 37 Desa 37 MPA 1 unit 6 kali 1 unit Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Jumlah Bibit Tanaman untuk Penghijauan Lingkungan Jumlah Bibit tanaman kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi dan penghijauan tersedia 12.600 Batang 12.600 Batang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat Jumlah Jasa Layanan 1200 Dokumen 4 Rekening Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas 16 unit (8 roda 4, 8.roda 2) Jumlah Materai, Buku Cek dan CMS Materai 1000, 2 buku Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Cek dan CMS 56 Jenis 25 Jenis, 44.000 lembar Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.950.324.000,00 200.000.000,00 Kab. Ketapang 250.000.000,00 Kab. Ketapang 200.000.000,00 Kab. Ketapang 500.324.000,00 Kab. Ketapang 250.000.000,00 Kab. Ketapang 550.000.000,00 Kab. Ketapang 650.000.000,00 325.000.000,00 Kab. Ketapang 325.000.000,00 Kab. Ketapang 3.670.324.000,00 257.977.600,00 2.500.000,00 Kab. Ketapang 60.000.000,00 Kab. Ketapang 20.300.000,00 Kab. Ketapang 984.200,00 Kab. Ketapang 22.456.500,00 Kab. Ketapang 8.236.900,00 Kab. Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 263.015.000,00 103.015.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00 325.000.000,00 100.000.000,00 3.351.719.630,00 262.806.500,00 2.500.000,00 60.000.000,00 14.300.000,00 0,00 25.469.600,00 8.236.900,00
Kode 1 2.04.01.15.01.10 2.04.01.15.01.11 2.04.01.15.01.13 2.04.01.15.01.14 2.04.01.15.01.16 2.04.01.15.02 2.04.01.15.02.02 2.04.01.15.02.08 2.04.01.15.02.11 2.04.01.15.02.13 2.04.01.15.02.18 2.04.01.15.02.20 2.04.01.15.02.21 2.04.01.15.05 2.04.01.15.05.01 2.04.01.15.05.05 2.04.01.15.05.08 2.04.01.15.06 2.04.01.15.06.01 2.04.01.15.06.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah peralatan perlengkapan kantorr Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 8 jenis 30 Jenis 120 kotak 20 Dokumen Perjalanan 7 orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah AC 1 Unit 6 Unit 2 Unit 23 jenis 2 Unit 8 unit Jumlah peralatan kantor 10 unit Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah dokumen anjab Jumlah Sumber Daya Aparatur 7 orang 1 dokumen 15 orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah dokumen laporan keuangan 5 laporan Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD 2 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 13.200.000,00 Kab. Ketapang 6.000.000,00 Kab. Ketapang 6.000.000,00 Kab. Ketapang 70.000.000,00 Kab. Ketapang 48.300.000,00 Kab. Ketapang 332.025.400,00 0,00 Kab. Ketapang 211.812.300,00 Kab. Ketapang 16.000.000,00 KAb. Ketapang 20.000.000,00 Kab. Ketapang 70.000.000,00 Kab. Ketapang 2.400.000,00 Kab. Ketapang 11.813.100,00 Kab. Ketapang 32.100.000,00 15.000.000,00 Kab. Ketapang 2.100.000,00 Kab. Ketapang 15.000.000,00 Kab. Ketapang 9.897.000,00 7.797.000,00 Kab. Ketapang 2.100.000,00 Kab. Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 22.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 70.000.000,00 48.300.000,00 732.931.930,00 534.600.000,00 115.931.930,00 10.000.000,00 0,00 70.000.000,00 2.400.000,00 0,00 32.100.000,00 30.000.000,00 2.100.000,00 0,00 10.881.200,00 8.781.200,00 2.100.000,00
Kode 1 2.04.01.15.15 2.04.01.15.15.31 2.04.01.15.15.33 2.04.01.15.15.35 2.04.01.15.16 2.04.01.15.16.35 2.04.01.15.16.41 2.04.01.15.18 2.04.01.15.18.125 2.04.01.15.18.128 2.04.01.15.18.129 2.04.01.15.18.130 2.04.01.15.18.132 2.04.01.15.19 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Penyusunan Rencana Kelola KPH Pemutakhiran Data HHBK Pembinaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Pendampingan Pengelolaan Perhutanan Sosial sekitar Unit KPH Pengembangan Usaha Kelompok Tani Hutan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Jumlah Dokumen Rencana Kelola unit KPH Jumlah Lokasi Potensial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan Jumlah Unit Manajemen yang dimonitor Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 1 Dokumen 4 Kecamatan 1 Unit KPHP Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Jumlah LHPD sekitar Unit KPH yang diberikan pendampingan terkait Perhutanan Sosial Terarahnya kegiatan kelompok tani hutan 10 LPHD 10 KTA Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT Jumlah Sarana dan Prasarana KARHUTLA dan PAMHUT 1 KPH 1 regu, 4 Kecamatan 2 jenis Desa dan Kecamatan yang rawan kebakaran hutan dan lahan Dokumen laporan pengamanan hutan pada wilayah KPH 4 kecamatan 1 Dokumen Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Pagu Indikatif Lokasi 5 6 148.000.000,00 88.000.000,00 Kab. Ketapang 30.000.000,00 Kab. Ketapang 30.000.000,00 Kab. Ketapang 230.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Ketapang 80.000.000,00 Kab. Ketapang 2.010.162.000,00 60.000.000,00 Kab. Sekadau 1.000.000.000,00 Kab. Ketapang 100.000.000,00 Kab. Ketapang 525.081.000,00 Kab. Ketapang 325.081.000,00 Kab. Ketapang 650.162.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 238.000.000,00 33.000.000,00 60.000.000,00 145.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.725.000.000,00 145.000.000,00 1.000.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 80.000.000,00 300.000.000,00
Kode 1 2.04.01.15.19.133 2.04.01.15.19.134 2.04.01.16 2.04.01.16.01 2.04.01.16.01.01 2.04.01.16.01.02 2.04.01.16.01.04 2.04.01.16.01.05 2.04.01.16.01.07 2.04.01.16.01.08 2.04.01.16.01.13 2.04.01.16.01.14 2.04.01.16.01.16 2.04.01.16.01.20 2.04.01.16.02 2.04.01.16.02.08 2.04.01.16.02.87 2.04.01.16.05 2.04.01.16.05.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan KPH (DBHDR) Penghijauan Lingkungan (DBHDR) UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sertifikat Tanah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Bibit tanaman kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi dan penghijauan tersedia Jumlah Bibit Tanaman untuk Penghijauan Lingkungan 20.000 batang 25.000 batang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat Jumlah Jasa Layanan 25 berkas 4 rekening Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas 6 unit (1 roda 4, 5 roda 2) Jumlah Materai, Buku Cek dan CMS 3 Jenis Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/ Bangunan Khusus 15 Jenis 5 jenis, 1.858 lembar 120 kotak 26 dokumen perjalanan 7 orang 1 Gedung Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah peralatan perlengkapan kantor 3 jenis Jumlah Sertifikat Tanah 1 Dokumen Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang di didik dan dilatih 5 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 235.074.000,00 Kab. ketapang 415.088.000,00 Kab. Ketapang 3.623.860.000,00 276.036.600,00 600.000,00 Kab. Sekadau 12.600.000,00 Kab. Sekadau 4.000.000,00 Kab. Sekadau 3.300.000,00 Kab. Sekadau 7.979.500,00 Kab. Sekadau 5.129.100,00 Kab. Sekadau 6.000.000,00 Kab. Sekadau 130.228.000,00 Kab. Sekadau 61.200.000,00 45.000.000,00 Kab. Sekadau 52.300.000,00 43.300.000,00 Kab. Sekadau 9.000.000,00 Kab. Sekadau 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Sekadau Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 300.000.000,00 0,00 2.926.763.100,00 280.903.260,00 660.000,00 13.860.000,00 4.400.000,00 3.630.000,00 8.777.450,00 5.642.010,00 6.600.000,00 120.513.800,00 67.320.000,00 49.500.000,00 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 58.300.000,00 58.300.000,00
Kode 1 2.04.01.16.06 2.04.01.16.06.01 2.04.01.16.06.07 2.04.01.16.15 2.04.01.16.15.37 2.04.01.16.15.38 2.04.01.16.15.41 2.04.01.16.15.42 2.04.01.16.16 2.04.01.16.16.43 2.04.01.16.18 2.04.01.16.18.142 2.04.01.16.18.143 2.04.01.16.18.144 2.04.01.16.18.145 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 3 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat Jumlah dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 5 Dokumen 2 Dokumen 4 PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal Pemantapan Areal Kerja KPH Pengembangan dan Peningkatan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada unit KPH Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Data potensi pengembangan produk usaha lokal Dokumen Pemantapan Areal Kerja KPH Laporan pengembangan produk usaha lokal pada KPH Lokasi pemukiman di dalam kawasan hutan 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Kecamatan PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Masyarakat sekitar unit KPH/Hutan yang diberdayakan melalui pembuatan demplot dan pembinaan perhutanan sosial 4 kelompok PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Pengembangan potensi kawasan Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) 1 KPH Sosialisasi Pengamanan Hutan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR) ekowisata dan jasa lingkungan Terpasangnya rambu pengamanan hutan Laporan patroli pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH Dokumen laporan pengamanan hutan pada wilayah KPH 10 titik 2 dokumen 2 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 36.663.400,00 20.043.900,00 Kab. Sekadau 16.619.500,00 Kab. Sekadau 238.582.100,00 46.910.000,00 Kab. Sekadau 53.990.000,00 Kab. Sekadau 61.484.000,00 Kab. Sekadau 76.198.100,00 Kab. Sekadau 53.242.000,00 53.242.000,00 Kab. Sekadau 2.104.102.900,00 42.537.900,00 Kab. Sekadau 64.669.000,00 Kab. Sekadau 41.620.000,00 Kab. Sekadau 180.000.000,00 Kab. Sekadau Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 16.096.740,00 9.915.290,00 6.181.450,00 262.440.310,00 51.601.000,00 59.389.000,00 67.632.400,00 83.817.910,00 58.566.200,00 58.566.200,00 1.597.688.590,00 46.791.690,00 209.666.600,00 45.782.000,00 80.000.000,00
Kode 1 2.04.01.16.18.149 2.04.01.16.18.150 2.04.01.16.18.152 2.04.01.16.18.245 2.04.01.16.18.258 2.04.01.16.19 2.04.01.16.19.56 2.04.01.16.19.59 2.04.01.17 2.04.01.17.01 2.04.01.17.01.02 2.04.01.17.01.04 2.04.01.17.01.05 2.04.01.17.01.07 2.04.01.17.01.08 2.04.01.17.01.11 2.04.01.17.01.13 2.04.01.17.01.14 2.04.01.17.01.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengamanan Hutan pada unit KPH Patroli Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR) Pengembangan Agroforestry dalam rangka RHL UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT Jumlah Sarana dan Prasarana KARHUTLA dan PAMHUT 4 KTPA 4 Kecamatan 2 jenis Terlaksananya pengamanan hutan pada unit KPH Dokumen laporan hasil patroli pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 1 KPH 2 dokumen Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Areal hutan yang direhabilitasi Areal Agroforestry dalam rangka RHL 5 Ha 50 Ha Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Jasa Layanan 6 Rekening Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas 10 unit (1 roda 4, 9.roda 2) Jumlah Materai, Buku Cek dan CMS Materai 200, 2 buku Cek Jumlah jenis alat tulis kantor dan CMS 36 Jenis Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 10 Jenis, 10.180 lembar 23 Jenis 230 kotak 60 Dokumen Perjalanan 72 OB Pagu Indikatif Lokasi 6 64.532.000,00 Kab. Sekadau 5 473.000.000,00 KAb. Sekadau 651.807.000,00 KAb. Sekadau 125.937.000,00 Kab. Sekadau 460.000.000,00 Kab. Sekadau 827.933.000,00 759.053.000,00 Kab. Sekadau 68.880.000,00 Kab. Sekadau 3.394.467.000,00 280.284.800,00 18.000.000,00 Kab. Sanggau 5.200.000,00 Kab. Sanggau 5.200.000,00 Kab. Sanggau 18.127.100,00 Kab. Sanggau 5.556.700,00 Kab. Sanggau 1.501.000,00 Kab. Sanggau 5.750.000,00 Kab. Sanggau 135.000.000,00 Prov. Kalbar, Provinsi lain 52.800.000,00 Kab. Sanggau Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 70.985.200,00 641.308.800,00 293.487.700,00 209.666.600,00 0,00 575.768.000,00 500.000.000,00 75.768.000,00 3.146.786.500,00 327.298.730,00 7.920.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 20.171.030,00 6.862.900,00 113.649.800,00 7.700.000,00 66.000.000,00 58.080.000,00
Kode 1 2.04.01.17.01.20 2.04.01.17.02 2.04.01.17.02.02 2.04.01.17.02.04 2.04.01.17.02.08 2.04.01.17.02.18 2.04.01.17.02.87 2.04.01.17.05 2.04.01.17.05.01 2.04.01.17.06 2.04.01.17.06.01 2.04.01.17.06.07 2.04.01.17.15 2.04.01.17.15.43 2.04.01.17.15.46 2.04.01.17.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Tanah / Lahan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Sertifikat Tanah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Penyusunan Rencana Kelola KPH Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT) PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/ Bangunan Khusus 1 Gedung 4 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Gedung Kantor Luas Tanah / Lahan Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran 1 Unit 1.000 M2 1 Tahun Jumlah Kendaraan jabatan yang dipelihara Jumlah sertifikat tanah 10 Unit 1 Dokumen Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang di didik dan dilatih 4 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangan Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen 5 Laporan Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Dokumen rencana kelola RPHJP, RPHJPd dan tertatanya blok/petak Wiltu pada areal kerja KPH Data dan laporan kinerja pemegang ijin pengelolaan/pemanfaatan sumber daya hutan 2 dokumen 5 Dokumen Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Pagu Indikatif Lokasi 6 33.150.000,00 Kab. Sanggau 5 379.945.000,00 0,00 Kab. Sanggau 334.400.000,00 Kab. Sanggau 11.505.000,00 Kab. Sanggau 26.040.000,00 Kab. Sanggau 8.000.000,00 Kab. Sanggau 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Sanggau 32.270.500,00 12.873.000,00 Kab. Sanggau 19.397.500,00 Kab. Sanggau 127.968.200,00 110.085.600,00 Kab. Sanggau 17.882.600,00 Kab. Sanggau 90.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 39.215.000,00 870.380.500,00 550.000.000,00 222.145.000,00 68.915.000,00 20.520.500,00 8.800.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 42.423.700,00 14.160.300,00 28.263.400,00 286.464.470,00 161.079.160,00 125.385.310,00 44.000.000,00
Kode 1 2.04.01.17.16.51 2.04.01.17.18 2.04.01.17.18.169 2.04.01.17.18.170 2.04.01.17.18.176 2.04.01.17.18.177 2.04.01.17.18.178 2.04.01.17.18.179 2.04.01.17.18.244 2.04.01.17.19 2.04.01.17.19.67 2.04.01.18 2.04.01.18.01 2.04.01.18.01.01 2.04.01.18.01.02 2.04.01.18.01.04 2.04.01.18.01.05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Pengamanan Hutan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Monitoring Evaluasi dan Pengendalian KEE di wilayah KEE Penerapan Agroforestry Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan Wilayah KPH Sanggau UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU TIMUR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Masyarakat sekitar Unit KPH/Hutan yang diberdayakan 4 2 kelompok Masyarakat Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Pengamanan hutan dan tertib peredaran hasil hutan Jumlah pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT Jumlah Patroli Pengamanan Hutan 7 Kali 5 Kali 8 Kecamatan, 12 Bulan 3 Jenis 20 Kali Terjaganya kawasan hutan di wilayah KEE Jumlah bibit tanaman Agroforestry 1.500 Ha 100.000 batang Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Pembangunan kebun Bibit yang dikelola 1 Kebun Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 50 Surat/dokumen/paket 12 Bulan Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 1 unit mobil, 7unit sepeda motor 3 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 6 90.000.000,00 Kab. Sanggau 5 2.378.486.000,00 34.930.000,00 Kab. Sanggau 27.451.000,00 Kab. Sanggau 603.924.000,00 Kab. Sanggau 414.988.000,00 Kab. Sanggau 281.088.000,00 Kab. Sanggau 21.638.000,00 Kab. Sanggau 994.467.000,00 Kab. Sanggau 89.512.500,00 89.512.500,00 Kab. Sanggau 3.166.050.000,00 206.583.000,00 500.000,00 Kab. Sanggau 18.000.000,00 Kab. Sanggau 10.000.000,00 Kab. Sanggau 5.133.000,00 Kab. Sanggau Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 44.000.000,00 1.558.619.100,00 38.423.000,00 30.196.100,00 664.316.400,00 456.486.800,00 309.196.800,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3.163.323.266,00 209.235.620,00 605.000,00 21.780.000,00 6.210.930,00 6.210.930,00
Kode 1 2.04.01.18.01.07 2.04.01.18.01.08 2.04.01.18.01.11 2.04.01.18.01.13 2.04.01.18.01.14 2.04.01.18.01.16 2.04.01.18.02 2.04.01.18.02.02 2.04.01.18.02.04 2.04.01.18.02.08 2.04.01.18.02.11 2.04.01.18.02.87 2.04.01.18.03 2.04.01.18.03.01 2.04.01.18.05 2.04.01.18.05.01 2.04.01.18.05.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Tanah / Lahan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sertifikat Tanah PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Tersedianya Makanan dan Minuman 100 Porsi 17 Jenis 4 cetakan, 5000 lembar, 23 buku 15 jenis Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah 30 Kali Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang 6 Org/Thn 72 OB Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Gedung Kantor Tanah/lahan untuk bangunan kantor resort KPH Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran 1 Unit 1 Lokasi 3 Jenis Barang Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi Tersedianya sertifikat tanah 1 Unit 1 Dokumen Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya 7 Stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur 5 orang 5 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 8.000.000,00 Kab. Sanggau 3.250.000,00 Kab. Sanggau 1.500.000,00 Kab. Sanggau 5.000.000,00 Kab. Sanggau 100.000.000,00 Kab. Sanggau 55.200.000,00 Kab. Sanggau 210.000.000,00 0,00 Kab. Sanggau 117.000.000,00 Kab. Sanggau 78.200.000,00 Kab. Sanggau 9.800.000,00 Kab. Sanggau 5.000.000,00 Kab. Sanggau 5.250.000,00 5.250.000,00 Kab. Sanggau 40.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Sanggau 10.000.000,00 Kab. Sanggau Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 10.015.170,00 3.932.500,00 2.203.410,00 6.655.000,00 87.734.680,00 63.888.000,00 697.620.000,00 550.000.000,00 141.570.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00 0,00 0,00 76.230.000,00 48.400.000,00 27.830.000,00
Kode 1 2.04.01.18.06 2.04.01.18.06.01 2.04.01.18.06.07 2.04.01.18.15 2.04.01.18.15.100 2.04.01.18.15.63 2.04.01.18.15.64 2.04.01.18.16 2.04.01.18.16.59 2.04.01.18.16.74 2.04.01.18.18 2.04.01.18.18.193 2.04.01.18.18.195 2.04.01.18.18.196 2.04.01.18.18.235 2.04.01.18.18.257 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Penyusunan Rencana Kelola KPH Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT) Pemantapan Areal Kerja KPH PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Pendampingan pengembangan potensi desa dalam areal kerja KPH PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR) Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR) Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (DBHDR) Pengamanan Hutan (DBHDR) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Dokumen Laporan Keuangan Tersusunnya RKA SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD 17 Dokumen 3 Dokumen Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Rencana Kelola KPH Unit IV yang disusun Data dan Laporan Kinerja Pemegang Izin Pengelolaan/Pemanfaatan Sumber Daya Alam 1 Dokumen 5 Dokumen Areal Kerja KPH yang di tata 1 Unit KPHP Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Masyarakat sekitar Unit KPH/Hutan yang diberdayakan Pengembangan potensi desa 2 KTH, 10 Kelompok HKm 4 Desa Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat 30 Kali Keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran Operasional Brigade Pencegahan dan DALKARHUTLA dan PAMHUT Brigade Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dibentuk 6 Kelompok MPA 10 Kecamatan, 12 Bulan 1 Tim, 12 Bulan Unit pada KPH yang dilakukan pengamanan hutan 2 Unit Manajemen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 15.167.000,00 7.000.000,00 Kab. Sanggau 8.167.000,00 Kab. Sanggau 323.000.000,00 23.000.000,00 Kab. Sanggau 150.000.000,00 Kab. Sanggau 150.000.000,00 Kab. Sanggau 300.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Sanggau 50.000.000,00 Kab. Sanggau 1.681.050.000,00 400.000.000,00 Kab. Sanggau dan Kab. sekadau 150.000.000,00 Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau 390.000.000,00 Kab. Sanggau 350.000.000,00 KPH Unit IV (Kab. Sanggau) dan KPHP Unit XI (Kab. Sekadau) 391.050.000,00 Kab. Sanggau Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 18.198.400,00 8.282.450,00 9.915.950,00 123.457.510,00 0,00 52.189.841,00 71.267.669,00 40.383.750,00 40.383.750,00 0,00 1.398.197.986,00 60.000.000,00 100.000.000,00 619.098.993,00 619.098.993,00 0,00
Kode 1 2.04.01.18.19 2.04.01.18.19.75 2.04.01.18.19.76 2.04.01.19 2.04.01.19.01 2.04.01.19.01.01 2.04.01.19.01.02 2.04.01.19.01.04 2.04.01.19.01.07 2.04.01.19.01.08 2.04.01.19.01.11 2.04.01.19.01.13 2.04.01.19.01.14 2.04.01.19.01.16 2.04.01.19.02 2.04.01.19.02.02 2.04.01.19.02.04 2.04.01.19.02.08 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR) Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR) UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Tanah / Lahan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Hutan dan Lahan pada areal KPH yang di Rehabilitasi Terlaksananya pembangunan kebun Bibit 100 ha, 4 KTH 1 Kebun Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya alat tulis kantor Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah 150 surat/dokumen 12 bulan 1 unit mobil 31 jenis 15000 lembar, 8 cetakan, dan 20 buku 17 jenis 125 porsi 12 bulan Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan 7 Orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran 1 Unit 1 Lokasi 6 jenis/13 unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 385.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Sanggau 85.000.000,00 Kab. Sanggau 3.929.717.000,00 259.017.700,00 1.921.200,00 Kab. Sintang 21.400.000,00 Kab. Sintang 2.500.000,00 Kab. Sintang 18.921.300,00 Kab. Sintang 8.860.600,00 Kab. Sintang 5.352.600,00 Kab. Sintang 6.250.000,00 Kab. Sintang 129.012.000,00 Kab. Sintang 64.800.000,00 Kab. Sintang 318.977.375,00 0,00 Kab. Sintang 115.000.000,00 Kab. Sintang 198.977.375,00 Kab. Sintang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 600.000.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 2.674.287.648,00 347.103.570,00 2.113.320,00 23.540.000,00 2.750.000,00 20.813.430,00 9.746.660,00 5.887.860,00 6.875.000,00 204.097.300,00 71.280.000,00 729.478.275,00 550.000.000,00 118.350.000,00 56.128.275,00
Kode 1 2.04.01.19.02.87 2.04.01.19.03 2.04.01.19.03.01 2.04.01.19.05 2.04.01.19.05.01 2.04.01.19.05.02 2.04.01.19.06 2.04.01.19.06.01 2.04.01.19.06.07 2.04.01.19.15 2.04.01.19.15.65 2.04.01.19.15.69 2.04.01.19.15.70 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sertifikat Tanah PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Penyusunan Rencana Kelola KPH Pembinaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Tersedianya sertifikat tanah 1 Dokumen Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya 19 Stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur terlaksananya pembiayaan sosialisasi, bimtek dan workshop 5 orang 3 orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 17 Dokumen 2 Dokumen Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Tersedianya Dokumen Rencana kelola KPH Jumlah Unit Manajemen yang dimonitor Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Data jumlah dan sebaran permukiman penduduk di dalam kawasan hutan serta kondisi dan permasalahan pemanfaatan ruang oleh pembangunan sektor non kehutanan didalam kawasan hutan 323.648 Ha, 1 dokumen 1 Unit KPHP 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 5.000.000,00 Kab. Sintang 15.200.000,00 15.200.000,00 Kab. Sintang 45.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Sintang 10.000.000,00 Kab. Sintang 39.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Sintang 15.000.000,00 Kab. Sintang 301.745.925,00 214.089.925,00 Kab. Sintang 48.293.750,00 Kab. Sintang 39.362.250,00 Kab. Sintang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 5.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 43.611.000,00 16.111.000,00 27.500.000,00 16.746.200,00 9.481.825,00 7.264.375,00 87.047.153,00 34.721.280,00 9.027.398,00 43.298.475,00
Kode 1 2.04.01.19.16 2.04.01.19.16.66 2.04.01.19.18 2.04.01.19.18.199 2.04.01.19.18.202 2.04.01.19.18.205 2.04.01.19.18.206 2.04.01.19.18.207 2.04.01.19.18.236 2.04.01.19.19 2.04.01.19.19.82 2.04.01.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Pengamanan Hutan (DBHDR) Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR) Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengadaan Sarana dan prasarana Pengamanan Hutan (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR) UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG UTARA Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan 4 1 KTH dan 2 Dokumen Laporan Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Unit pada KPH yang dilakukan pengamanan hutan Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Operasional brigade Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH 3 Unit Manajemen 8 kali 6 Kecamatan, 12 Bulan patroli Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH 30 kali Patorli Kendaraan operasional Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan 1 unit mobil, 2 unit sepeda motor 4 unit roda 2 Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Hutan dan lahan pada areal KPH yang di Rehabilitasi 100 ha Pagu Indikatif Lokasi 5 6 121.059.000,00 121.059.000,00 Kab. Sintang 1.905.557.500,00 196.261.500,00 Kab. Sintang 128.807.500,00 Kab. Sintang 426.259.000,00 Kab. Sintang 360.637.000,00 Kab. Sintang 630.238.000,00 Kab. Sintang 163.354.500,00 Kab. Sintang 924.159.500,00 924.159.500,00 Kab. Sintang 3.394.467.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 133.164.900,00 133.164.900,00 801.136.550,00 102.815.350,00 60.000.000,00 410.643.200,00 227.678.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 3.333.655.850,00
Kode 1 2.04.01.20.01 2.04.01.20.01.01 2.04.01.20.01.02 2.04.01.20.01.04 2.04.01.20.01.07 2.04.01.20.01.08 2.04.01.20.01.11 2.04.01.20.01.13 2.04.01.20.01.14 2.04.01.20.01.16 2.04.01.20.02 2.04.01.20.02.02 2.04.01.20.02.04 2.04.01.20.02.08 2.04.01.20.02.09 2.04.01.20.02.87 2.04.01.20.03 2.04.01.20.03.01 2.04.01.20.05 2.04.01.20.05.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Tanah / Lahan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sertifikat Tanah PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat Jumlah Jasa Layanan 200 surat 2 rekening Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas 2 Unit Mobil, 2 Unit Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Sepeda Motor 21 Jenis 8 Cetakan, 10.000 lembar 16 Jenis 90 kotak 30 Laporan 8 Orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Gedung Kantor Luas Tanah / Lahan Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga Jumlah Sertifikat Tanah 1 unit 2.000 M2 1 Unit 1 unit 1 Dokumen Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya 24 Stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang di didik dan dilatih 12 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 246.100.000,00 3.300.000,00 Kab. Sintang 25.200.000,00 Kab. Sintang 5.500.000,00 Kab. Sintang 12.000.000,00 Kab. Sintang 6.800.000,00 Kab. Sintang 4.000.000,00 Kab. Sintang 4.500.000,00 Kab. Sintang 120.000.000,00 Kab. Sintang 64.800.000,00 Kab. Sintang 390.950.000,00 0,00 Kab. Sintang 303.150.000,00 Kab. Sintang 80.000.000,00 Kab. Sintang 2.800.000,00 Kab. Sintang 5.000.000,00 Kab. Sintang 19.500.000,00 19.500.000,00 Kab. Sintang 36.140.000,00 36.140.000,00 Kab. Sintang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 355.740.000,00 3.630.000,00 27.720.000,00 6.050.000,00 13.200.000,00 7.480.000,00 4.400.000,00 4.950.000,00 217.030.000,00 71.280.000,00 1.036.365.000,00 550.000.000,00 304.865.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 5.500.000,00 21.450.000,00 21.450.000,00 39.754.000,00 39.754.000,00
Kode 1 2.04.01.20.06 2.04.01.20.06.01 2.04.01.20.06.07 2.04.01.20.15 2.04.01.20.15.80 2.04.01.20.16 2.04.01.20.16.67 2.04.01.20.18 2.04.01.20.18.219 2.04.01.20.18.226 2.04.01.20.18.238 2.04.01.20.18.240 2.04.01.20.19 2.04.01.20.19.86 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Penyusunan Rencana Kelola KPH PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana PAMHUT (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA (DBHDR) Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangan Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen 5 Laporan Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Dokumen Rencana Kelola KPH 1 Dokumen Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan 150 Orang Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Jumlah Patroli Pengamanan Hutan Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan Pengamanan Hutan Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLAutla 36 Patroli 3 Unit 1 Unit mobil, 3 Unit Roda 2, 1 Paket Perlengkapan Pemadam Jumlah Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT 36 Patroli Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Luasan areal KPH yang rehabilitasi hutan 80 ha Pagu Indikatif Lokasi 5 6 49.500.000,00 25.000.000,00 Kab. Sintang 24.500.000,00 Kab. Sintang 192.810.000,00 192.810.000,00 Kab. Sintang 165.000.000,00 165.000.000,00 Kab. Sintang 1.669.132.000,00 192.221.000,00 Kab. Sintang 222.260.000,00 Kab. Sintang 888.910.000,00 Kab. Sintang 365.741.000,00 Kab.Sintang 625.335.000,00 625.335.000,00 Kab. Sintang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 96.151.000,00 49.170.000,00 46.981.000,00 79.115.850,00 79.115.850,00 110.000.000,00 110.000.000,00 1.095.080.000,00 80.000.000,00 507.540.000,00 507.540.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Kode 1 2.04.01.21 2.04.01.21.01 2.04.01.21.01.01 2.04.01.21.01.02 2.04.01.21.01.05 2.04.01.21.01.07 2.04.01.21.01.08 2.04.01.21.01.11 2.04.01.21.01.13 2.04.01.21.01.14 2.04.01.21.01.16 2.04.01.21.02 2.04.01.21.02.02 2.04.01.21.02.04 2.04.01.21.02.08 2.04.01.21.02.18 2.04.01.21.03 2.04.01.21.03.01 2.04.01.21.05 2.04.01.21.05.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Tanah / Lahan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan 20 surat 3 Rekening Jumlah Materai dan buku cek Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang cetakan dan pengandaan Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 350 lembar 1 buku cek 34 Jenis, 15 Jenis, 1.000 Lbr dan 5 Buku 30 Jenis 130 kotak 33 Dokumen Perjalanan 8 Org/Thn Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tanah/lahan untuk bangunan kantor resort KPH Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara 1 Unit 1.000 M2 3 jenis 1 unit roda 4 Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 12 stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 20 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 3.166.051.000,00 254.350.000,00 500.000,00 Kab. Kapuas Hulu 18.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 2.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 10.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 3.450.000,00 Kab. Kapuas Hulu 3.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 6.500.000,00 Kab. Kapuas Hulu 135.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 75.900.000,00 Kab. Kapuas Hulu 198.650.000,00 0,00 Kab. Kapuas Hulu 100.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 73.650.000,00 Kab. Kapuas Hulu 25.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 32.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.214.250.000,00 319.350.000,00 500.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 3.450.000,00 3.000.000,00 6.500.000,00 200.000.000,00 75.900.000,00 698.400.000,00 504.500.000,00 100.000.000,00 68.900.000,00 25.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Kode 1 2.04.01.21.05.05 2.04.01.21.06 2.04.01.21.06.01 2.04.01.21.06.07 2.04.01.21.07 2.04.01.21.07.01 2.04.01.21.15 2.04.01.21.15.76 2.04.01.21.15.96 2.04.01.21.16 2.04.01.21.16.62 2.04.01.21.17 2.04.01.21.17.13 2.04.01.21.18 2.04.01.21.18.211 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Analisis Jabatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Penyusunan Rencana Kelola KPH Penyusunan Rencana Bisnis KPH PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN Peringatan Hari Bakti Rimbawan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Pengamanan Hutan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Dokumen Analisis Jabatan 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah RKA dan DPA 5 Laporan 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah 5 Dokumen Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Rencana Kelola (RPHJP Unit XIX dan RPHJPD Unit XVIII) KPH yang disusun Jumlah Dokumen rencana kegiatan usaha wilayah KPH Unit XVIII 2 Dokumen (RPHJP dan RPHJPD) 1 Dokumen Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Jumlah Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) meningkatkan kapasitasnya 5 LPHD, di 5 Desa Persentase peningkatan publikasi Infromasi Bidang Kehutanan (%) Perlombaan dalm rangka perayaan hari bhakti nasional yang dilaksanakan 5 lomba Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Patroli pengamanan hutan yang dilakukan 25 kali Pagu Indikatif Lokasi 5 7.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 6 24.000.000,00 17.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 7.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 314.000.000,00 229.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 85.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 40.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 770.000.000,00 70.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 24.000.000,00 17.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 700.000.000,00 100.000.000,00
Kode 1 2.04.01.21.18.214 2.04.01.21.18.217 2.04.01.21.19 2.04.01.21.19.79 2.04.01.21.19.80 2.04.01.22 2.04.01.22.01 2.04.01.22.01.01 2.04.01.22.01.02 2.04.01.22.01.04 2.04.01.22.01.05 2.04.01.22.01.07 2.04.01.22.01.08 2.04.01.22.01.13 2.04.01.22.01.14 2.04.01.22.01.16 2.04.01.22.01.20 2.04.01.22.02 2.04.01.22.02.02 2.04.01.22.02.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan KPH (DBHDR) Penanaman jenis tanaman HHBK (DBHDR) UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Tanah / Lahan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Patroli Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT 4 50 Kali Patroli 5 Jenis Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Jumlah bibit tanaman hutan yang diproduksi Jumlah jenis Tanaman HHBK yang ditanam di Wilayah KPH 50.000 bibit 2 jenis 20.000 Batang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan 40 Dokumen 3 Rekening Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan buku cek Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang cetakan dan pengandaan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/ Bangunan Khusus 1 Unit Roda 4 dan 8 Unit Roda 2 2 Jenis 35 Jenis 2 Jenis, 4.583 Lembar dan 20 Buku 70 Porsi 30 Kali 6 Orang, 72 OB 1 Ruko Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Luas Gedung Kantor Luas Tanah / Lahan 1 Unit 1.200 M2 Pagu Indikatif Lokasi 5 6 200.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 500.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 1.366.051.000,00 583.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 783.051.000,00 Kab. Kapuas Hulu 1.681.946.500,00 275.430.100,00 2.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 19.560.000,00 Kab. Kapuas Hulu 4.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 1.614.000,00 Kab. Kapuas Hulu 12.074.800,00 Kab. Kapuas Hulu 3.699.900,00 Kab. Kapuas Hulu 3.500.000,00 Kab. Kapuas Hulu 134.781.400,00 Kab. Kapuas Hulu 57.900.000,00 Kab. Kapuas Hulu 36.300.000,00 Kab. Kapuas Hulu 471.550.000,00 32.550.000,00 Kab. Kapuas Hulu 337.750.000,00 Kab. Kapuas Hulu Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 100.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 1.778.442.000,00 351.536.000,00 3.500.000,00 36.000.000,00 4.800.000,00 3.500.000,00 17.104.900,00 4.744.900,00 5.000.000,00 178.686.200,00 57.900.000,00 40.300.000,00 152.000.000,00 0,00 0,00
Kode 1 2.04.01.22.02.08 2.04.01.22.02.18 2.04.01.22.02.87 2.04.01.22.06 2.04.01.22.06.01 2.04.01.22.06.07 2.04.01.22.15 2.04.01.22.15.55 2.04.01.22.15.97 2.04.01.22.16 2.04.01.22.16.56 2.04.01.22.16.75 2.04.01.22.18 2.04.01.22.18.181 2.04.01.22.18.183 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Sertifikat Tanah PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Penyusunan Rencana Kelola KPH Pengembangan dan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kelompok Usaha Masyarakat Pada Unit KPH PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Pendampingan Perhutanan Sosial Pendampingan Pengembangan Potensi Desa Dalam Areal Kerja KPH PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Patroli Pengamanan Hutan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Jumlah Sertifikat Tanah 4 3 Jenis 1 Unit Roda 4 dan 8 Unit Roda 2 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah RKA, DPA dan DPPA 5 Laporan 3 Dokumen Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Dokumen Rencana Kelola (RPHJP dan RPJPD Unit XX) KPH yang disusun Jumlah kelompok usaha masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK) 2 Dokumen (RPHJP dan RPHJPD) 2 Kelompok Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Jumlah Desa pendampingan perhutanan sosial Pengembangan potensi desa 4 Desa 1 Desa Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Jumlah patroli kawasan hutan pada wilayah KPH Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan 10 Desa 8 Kali Pagu Indikatif Lokasi 5 6 72.650.000,00 Kab. Kapuas Hulu 25.600.000,00 Kab. Kapuas Hulu 3.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 21.124.000,00 12.522.000,00 Kab. Kapuas Hulu 8.602.000,00 Kab. Kapuas Hulu 203.999.100,00 143.471.500,00 Kab. Kapuas Hulu 60.527.600,00 Kab. Kapuas Hulu 72.184.900,00 38.510.300,00 Kab. Kapuas Hulu 33.674.600,00 Kab. Kapuas Hulu 610.778.400,00 55.711.900,00 Kab. Kapuas Hulu 128.807.500,00 Kab. Kapuas Hulu Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 120.000.000,00 32.000.000,00 0,00 15.014.000,00 10.712.000,00 4.302.000,00 180.950.000,00 180.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.942.000,00 77.000.000,00 60.000.000,00
Kode 1 2.04.01.22.18.186 2.04.01.22.19 2.04.01.22.19.108 2.04.01.23 2.04.01.23.01 2.04.01.23.01.01 2.04.01.23.01.02 2.04.01.23.01.04 2.04.01.23.01.05 2.04.01.23.01.07 2.04.01.23.01.08 2.04.01.23.01.13 2.04.01.23.01.14 2.04.01.23.01.16 2.04.01.23.02 2.04.01.23.02.02 2.04.01.23.02.04 2.04.01.23.02.08 2.04.01.23.02.18 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Penyusunan Rancangan Kegiatan Hutan Rakyat UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU SELATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Tanah / Lahan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Operasional brigade Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH 4 2 Kecamatan, 12 Bulan Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Jumlah rancangan kegiatan yang disusun 4 blok, 4 dokumen Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan 30 Dokumen 3 Rekening Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan buku cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Barang cetakan dan pengandaan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 1 Unit Roda 4 dan 10 Unit Roda 2 2 Jenis 19 Jenis 7 Jenis dan 4.000 Lembar 144 Porsi 30 Kali 7 Orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Luas Tanah / Lahan Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara 1 Unit 300 M2, dan 600 M2 3 Jenis 1 Unit Roda 4 dan 10 Unit Roda 2 Pagu Indikatif Lokasi 5 6 426.259.000,00 Kab. Kapuas Hulu 26.880.000,00 26.880.000,00 Kab. Kapuas Hulu 3.623.860.000,00 210.251.800,00 1.500.000,00 Kab. Kapuas Hulu 14.640.000,00 Kab. Kapuas Hulu 15.430.000,00 Kab. Kapuas Hulu 3.550.000,00 Kab. Kapuas Hulu 12.721.700,00 Kab. Kapuas Hulu 3.500.000,00 Kab. Kapuas Hulu 7.200.000,00 Kab. Kapuas Hulu 88.910.100,00 Kab. Kapuas Hulu 62.800.000,00 Kab. Kapuas Hulu 444.300.000,00 0,00 Kab. Kapuas Hulu 334.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 70.300.000,00 Kab. Kapuas Hulu 40.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 941.942.000,00 0,00 0,00 2.522.320.000,00 343.255.000,00 1.815.000,00 30.250.000,00 2.783.000,00 3.410.000,00 13.200.000,00 3.850.000,00 6.600.000,00 219.307.000,00 62.040.000,00 792.150.000,00 550.000.000,00 125.000.000,00 77.000.000,00 40.150.000,00
Kode 1 2.04.01.23.03 2.04.01.23.03.01 2.04.01.23.05 2.04.01.23.05.01 2.04.01.23.05.05 2.04.01.23.06 2.04.01.23.06.01 2.04.01.23.06.07 2.04.01.23.15 2.04.01.23.15.53 2.04.01.23.16 2.04.01.23.16.44 2.04.01.23.16.47 2.04.01.23.16.49 2.04.01.23.18 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Pemantapan Areal Kerja KPH PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 12 stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Analisis Jabatan 4 Orang 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah RKA, DPA dan DPPA 5 Dokumen Laporan 3 Dokumen Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha); Dokumen Pemantapan Areal Kerja 1 Dokumen Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok) Pendampingan kepada pembangunan hutan desa Kelompok masyarakat dalam pengelolaan KPH/hutan yang diberdayakan kelompok masyarakat, KTH, Pemegang izin PS 9 Hutan Desa 1 Kelompok 9 LPHD Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Pagu Indikatif Lokasi 5 6 12.650.000,00 12.650.000,00 Kab. Kapuas Hulu 25.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 5.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 8.219.100,00 1.300.000,00 Kab. Kapuas Hulu 6.919.100,00 Kab. Kapuas Hulu 96.852.000,00 96.852.000,00 Kab. Kapuas Hulu 123.523.800,00 45.761.800,00 Kab. Kapuas Hulu 20.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 57.762.000,00 Kab. Kapuas Hulu 1.218.075.300,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 12.000.000,00 12.000.000,00 27.500.000,00 22.000.000,00 5.500.000,00 12.100.000,00 4.400.000,00 7.700.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 220.000.000,00 55.000.000,00 110.000.000,00 55.000.000,00 1.049.315.000,00
Kode 1 2.04.01.23.18.154 2.04.01.23.18.155 2.04.01.23.18.158 2.04.01.23.18.165 2.04.01.23.18.231 2.04.01.23.18.237 2.04.01.23.19 2.04.01.23.19.112 2.04.01.23.19.113 2.04.01.23.19.114 2.04.01.24 2.04.01.24.01 2.04.01.24.01.01 2.04.01.24.01.02 2.04.01.24.01.05 2.04.01.24.01.07 2.04.01.24.01.08 2.04.01.24.01.09 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR) Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR) Pengamanan Hutan pada unit KPH Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR) Penanaman Jenis Tanaman HHBK (DBH-DR) Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT patroli Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH 4 Jenis 20 Kali Patroli Rambu-Rambu dan Peringatan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Unit pada KPH yang dilakukan pengamanan hutan Jumlah Unit pada KPH yang dapat dikendalikan kebakaran hutan dan lahannya 4 Jenis 10 Kali 2 Unit Manajemen 1 Unit Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Persemaian bibit tanaman hutan 1 Lokasi Penanaman Jenis Tanaman HHBK di Wilayah KPH Dokumen penyusunan Rancangan Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat 20.000 bibit 3 Dokumen Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan 500 Berkas 4 Rekening Jumlah Materai dan buku cek Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang cetakan dan pengandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 240 lembar / 3 buku 24 jenis 2000 lembar, 12 jenis 12 jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 300.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 200.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 300.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 300.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 81.929.400,00 Kab. Kapuas Hulu 36.145.900,00 Kab. Kapuas Hulu 1.484.988.000,00 600.000.000,00 Kab. Kapuas Hulu 823.860.000,00 Kab. Kapuas Hulu 61.128.000,00 Kab. Kapuas Hulu 4.000.000.000,00 270.360.000,00 600.000,00 Prov. Kalbar 62.400.000,00 Prov. Kalbar 6.500.000,00 Prov. Kalbar 20.000.000,00 Prov. Kalbar 5.150.000,00 Prov. Kalbar 3.000.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 551.045.000,00 314.270.000,00 60.000.000,00 44.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.335.354.800,00 340.621.600,00 660.000,00 68.640.000,00 7.150.000,00 22.000.000,00 5.665.000,00 3.300.000,00
Kode 1 2.04.01.24.01.11 2.04.01.24.01.12 2.04.01.24.01.13 2.04.01.24.01.14 2.04.01.24.01.16 2.04.01.24.01.17 2.04.01.24.02 2.04.01.24.02.05 2.04.01.24.02.08 2.04.01.24.02.09 2.04.01.24.02.10 2.04.01.24.02.11 2.04.01.24.02.18 2.04.01.24.02.20 2.04.01.24.02.21 2.04.01.24.02.38 2.04.01.24.02.43 2.04.01.24.03 2.04.01.24.03.01 2.04.01.24.03.02 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan 3 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 4 26 jenis 1 item 215 kotak 29 Dokumen Laporan 7 orang 7 jenis dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Tersedianya Jaringan Listrik / telepon 2 jaringan 1 Unit Roda 2 17 Unit 2 unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Jaringan Air Pengadaan Mesin Pompa Air Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara Panjang Jaringan Air Jumlah Mesin Pompa Air 4 jenis 3 Unit 4 unit 3 jenis 140 meter 1 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 12 Stel 12 Stel Perlengkapannya Pagu Indikatif Lokasi 5 6 5.200.000,00 Prov. Kalbar 1.600.000,00 Prov. Kalbar 10.750.000,00 Prov. Kalbar 86.000.000,00 Prov. Kalbar 65.560.000,00 Prov. Kalbar 3.600.000,00 Prov. Kalbar 333.400.000,00 75.000.000,00 Prov. Kalbar 66.000.000,00 Prov. Kalbar 5.000.000,00 Prov. Kalbar 9.800.000,00 Kab. Landak dan Kota Pontianak 103.400.000,00 Prov. Kalbar 57.000.000,00 Prov. Kalbar 1.200.000,00 Prov. Kalbar 4.000.000,00 Prov. Kalbar 6.000.000,00 Prov. Kalbar 6.000.000,00 Prov. Kalbar 24.600.000,00 12.300.000,00 Prov. Kalbar 12.300.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 5.720.000,00 1.760.000,00 11.825.000,00 137.825.600,00 72.116.000,00 3.960.000,00 517.625.000,00 200.000.000,00 121.275.000,00 0,00 0,00 125.730.000,00 62.700.000,00 1.320.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 27.060.000,00 13.530.000,00 13.530.000,00
Kode 1 2.04.01.24.05 2.04.01.24.05.01 2.04.01.24.05.02 2.04.01.24.05.05 2.04.01.24.05.06 2.04.01.24.05.07 2.04.01.24.06 2.04.01.24.06.01 2.04.01.24.06.07 2.04.01.24.18 2.04.01.24.18.141 2.04.01.24.18.230 2.04.01.24.19 2.04.01.24.19.102 2.04.01.24.19.104 2.04.01.24.19.118 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pengadaan Sarana dan Prasarana DALKARHUTLA dan PAMHUT Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (DBHDR) PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pengembangan lokasi Persemaian Tanaman Hutan (DBHDR) Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat Pemuliaan tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat (DBHDR) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PNS yang mengikuti sosilaisasi bimtek dan workshop 1 Dokumen Analisis Jabatan Jumlah Penetapan Kinerja 1 Dokumen Jumlah Standar Opersional Prosedur 1 Dokumen 4 Orang 12 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah RKA dan DPA 5 Laporan 2 Dokumen Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha) Panjang sekat bakar yang dibuat disekitar lokasi pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (TUL) Jumlah Sarana dan Prasarana DALKARHUTLA dan PAMHUT Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal 7.292 m 4 jenis Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha) Pemeliharaan pada lokasi persemaian Tanaman Hutan Luas areal Lokasi pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (TUL) yang dipelihara Luas areal pemeliharaan dan penanaman pada Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (TUL) 3 jenis 45,36 Ha 30 Ha Pagu Indikatif Lokasi 5 6 87.100.000,00 25.000.000,00 Prov. Kalbar 25.000.000,00 Prov. Kalbar 15.000.000,00 Prov. Kalbar 8.500.000,00 Prov. Kalbar 13.600.000,00 Prov. Kalbar 37.410.000,00 22.410.000,00 Prov.Kalbar 15.000.000,00 Pro. Kalbar 463.508.500,00 188.258.500,00 Kab. Landak 275.250.000,00 Kab. Landak 2.783.621.500,00 288.403.000,00 Kota Pontianak 112.112.500,00 Kab. Landak 327.547.000,00 Kab. Landak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 93.710.100,00 27.500.000,00 44.000.000,00 7.563.600,00 7.496.500,00 7.150.000,00 37.323.000,00 24.651.000,00 12.672.000,00 382.329.800,00 332.329.800,00 50.000.000,00 1.936.685.300,00 330.459.800,00 145.288.550,00 274.540.200,00
Kode 1 2.04.01.24.19.119 2.04.01.24.19.124 2.04.01.24.19.126 2.04.01.24.19.138 2,05 2.05.01 2.05.01.01 2.05.01.01.01 2.05.01.01.01.01 2.05.01.01.01.02 2.05.01.01.01.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemolaan variasi genetik Tanaman Hutan Kalimantan Barat Pengembangan Persemaian Permanen Tanaman Hutan Pembinaan Persemaian Perbenihan Tanaman Hutan Proteksi Tanaman Hutan di Kalimantan Barat ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Pengamatan variasi genetik Tanaman Hutan di Kalimantan Barat 13 varietas 4 Jumlah bibit yang diserahkan ke masyarakat Jumlah kelompok penangkar yang dibina untuk persemaian perbenihan tanaman hutan 40.000 bibit 6 kelompok Sumber Benih Tanaman Hutan di Kalimantan Barat yang diproteksi 45 Ha dan 10 Kabupaten Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Terlaksananya kegiatan pengiriman surat dan dokumen surat 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya kegiatan jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional 1 kegiatan 1 kegiatan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 150.350.500,00 kab. KapuasHulu, kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Sekadau, Kab. Sanggau, Kab. landak, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Mempawah, Kab. kayong Utara dan kab. ketapang 854.539.000,00 Kota Pontianak (Jl. Letjen Sutoyo 12 Ptk) 802.433.500,00 Kabupaten Mempawah, Sanggau, Sintang, Melawi, Sambas dan Landak 248.236.000,00 Kab. Ketapang, Sanggau, Melawi, Kayong Utara, Sintang, Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu dan Landak 7.700.000.000,00 7.700.000.000,00 7.700.000.000,00 1.180.548.556,00 6.000.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 301.400.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 14.300.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 158.905.450,00 829.934.600,00 197.556.700,00 0,00 15.400.092.645,00 15.400.092.645,00 15.400.092.645,00 1.447.512.722,00 6.600.000,00 331.540.000,00 15.730.000,00
Kode 1 2.05.01.01.01.07 2.05.01.01.01.08 2.05.01.01.01.09 2.05.01.01.01.11 2.05.01.01.01.12 2.05.01.01.01.13 2.05.01.01.01.14 2.05.01.01.01.15 2.05.01.01.01.16 2.05.01.01.01.17 2.05.01.01.01.18 2.05.01.01.01.22 2.05.01.01.02 2.05.01.01.02.08 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 1 kegiatan 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan RT 1 kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah penyediaan media cetak daerah dan luar daerah 1 kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Penyediaan Makan Dan Minum Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah tenaga keamanan, tenaga sopir dan CS Tersedian Laporan Bulanan Keuangan (SPJ Fungsional), Laporan Bulanan PPTK, Laporan Bulanan Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna 1 TA 1 TA 11 Orang 1 TA Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi/pemasangan iklan dan dokumentasi 5 jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Arsip/ dokumen yang ditata 10 dokumen Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik Jumlah input data publikasi Dinas ESDM 10 data PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor 2 PC, 2 Laptop, 3 printer A4, 1 printer A1 Pagu Indikatif Lokasi 5 6 73.734.700,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 62.125.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 20.000.000,00 17.991.900,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 6.500.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 38.500.000,00 100.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah Prov. Kalbar 293.163.156,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 121.200.000,00 35.000.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 24.747.100,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 65.886.700,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 213.249.644,00 100.000.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 165.276.870,00 115.942.750,00 31.105.360,00 19.791.090,00 7.150.000,00 42.350.000,00 110.000.000,00 322.479.472,00 133.320.000,00 46.530.000,00 27.221.810,00 72.475.370,00 176.989.608,00 55.000.000,00
Kode 1 2.05.01.01.02.15 2.05.01.01.02.18 2.05.01.01.02.20 2.05.01.01.02.21 2.05.01.01.02.23 2.05.01.01.03 2.05.01.01.03.01 2.05.01.01.05 2.05.01.01.05.01 2.05.01.01.05.06 2.05.01.01.06 2.05.01.01.06.01 2.05.01.01.06.02 2.05.01.01.06.04 2.05.01.01.06.05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket 4 Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda 4/6 dan Roda 2 4 mobil, 1 motor Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan AC/Kipas Angin 60 unit Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan peralatan kantor komputer, PC, notebook, printer Jumlah pemeliharan sarana dan prasarana sistem informasi 1 TA Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Terlaksananya pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya 1 PAKET Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Terlaksananya kegiatan penyusunan penetapan kinerja 100% 100% Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Terlaksananya penyusunan LAKIP Terlaksananya penyusunan Renja SKPD 100% 100% 100% Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD yg terselesaikan tepat waktu 2 laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 15.320.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 32.929.644,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 20.500.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 31.500.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 13.000.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 65.000.000,00 65.000.000,00 Dinas ESDM Provinsi Kalbar 45.305.400,00 36.000.000,00 9.305.400,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 319.066.400,00 31.236.000,00 11.397.150,00 19.220.350,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 13.958.600,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 14.267.000,00 36.222.608,00 22.550.000,00 34.650.000,00 14.300.000,00 98.460.000,00 98.460.000,00 49.835.940,00 39.600.000,00 10.235.940,00 360.661.730,00 34.359.600,00 12.536.865,00 21.142.385,00 15.354.460,00
Kode 1 2.05.01.01.06.06 2.05.01.01.06.07 2.05.01.01.06.08 2.05.01.01.06.09 2.05.01.01.06.10 2.05.01.01.15 2.05.01.01.15.01 2.05.01.01.15.04 2.05.01.01.15.06 2.05.01.01.16 2.05.01.01.16.01 2.05.01.01.17 2.05.01.01.17.02 2.05.01.01.17.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN GEOLOGI AIR TANAH Promosi/ Pameran/ Publikasi Potensi, Dokumentasi dan Inventarisasi ESDM Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Konservasi Air Tanah PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH Pengawasan Pengusahaan Air Tanah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Kegiatan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 100% Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 100% Terlaksananya penyusunan perencanaan teknis SKPD Tingkat Provinsi Terlaksananya evaluasi dan pelaporan penyerapan anggaran Terlaksananya pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi 100% 100% 100% Prosentase cakupan penelitian di cekungan Air Tanah prioritas Jumlah event/ promosi/ pameran/ potensi, Dokumentasi dan Investasi ESDM yang diikuti/ dilaksanakan 1 kali Jumlah data dan informasi Geologi dan cekungan air tanah Jumlah sumur yang di pantau 1 titik 1 kecamatan Total pendapatan daerah di sektor air tanah (Juta Rupiah) Jumlah Izin Usaha Air Tanah yang di awasi dan di bina 5 Kab Total pendapatan daerah di sektor Mineral dan Batubara Jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan pengawasan 9 perusahaan Jumlah Izin usaha pertambangan yang dilakukan pembinaan 5 Perusahaan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 59.943.500,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 16.173.400,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar 116.514.100,00 Dalam dan Luar Daerah 18.067.000,00 32.556.300,00 Masyarakat, Instansi/lembaga yang mendapatkan Data dan Informasi terkait DESDM Prov. Kalbar 196.892.000,00 50.000.000,00 Pontianak 78.092.000,00 Mempawah 68.800.000,00 Mempawah 78.730.000,00 78.730.000,00 324.861.100,00 120.480.600,00 Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus di Kalbar 100.650.500,00 Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus di Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 65.937.850,00 17.790.740,00 137.854.200,00 19.873.700,00 35.811.930,00 249.270.000,00 55.000.000,00 103.280.000,00 90.990.000,00 0,00 0,00 467.400.000,00 192.400.000,00 110.000.000,00
Kode 1 2.05.01.01.17.05 2.05.01.01.18 2.05.01.01.18.01 2.05.01.01.19 2.05.01.01.19.02 2.05.01.01.19.04 2.05.01.01.19.05 2.05.01.01.19.06 2.05.01.01.19.08 2.05.01.01.20 2.05.01.01.20.01 2.05.01.01.20.09 2.05.01.01.20.10 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Rekonsiliasi Laporan produksi dan Iuran tambang (PNBP) PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN, PERTAMBANGAN, MINERAL DAN BATU BARA Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN Kegiatan Penyambungan Listrik gratis bagi Rumah Tangga Miskin belum berlistrik Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan kebijakan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran Inventarisasi penyediaan tenaga listrik non PLN Penyusunan Regulasi tentang Ketenagalistrikan Pengawasan Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI Pembangunan PLTS Penyusunan Studi Kelayakan dan DED Pembangunan PLTMH/ PLTS Revitalisasi Pembangunan PLTS Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Terlaksananya Kegiatan rekonsiliasi 4 7 Rekonsiliasi Persentase wilayah pertambangan yang sudah direklamasi Jumlah izin usaha pertambangan minerba yang di evaluasi pengelolaan lingkungannnya 5 Perusahaan Persentase Badan Usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik non PLN yang memiliki perizinan di bidang ketenagalistrikan; Persentase Desa Berlistrik (%) Jumlah RT miskin belum berlistrik yang mendapat sambungan listrik gratis Terlaksananya kegiatan monitoring 96 Rumah Tangga 4 Kabupaten Terlaksananya inventarisasi penyediaan tenaga listrik non PLN Terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur Terlaksananya kegiatan pengawasan keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan 3 Kabupaten 1 Pergub 5 Kab dan 1 Kota Persentase Kontribusi Bauran Energi berbasis EBT Terlaksananya pembangunan PLTS Komunal 10 Kwp 1 lokasi Terlaksananya kegiatan studi kelayakan PLTMH/ PLTS dan DED Terlaksananya revitalisasi pembangunan PLTS 15 Kwp 2 Kabupaten 1 lokasi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 103.730.000,00 Izin Usaha Pertambangan (IUP) se- Kalbar 110.121.100,00 110.121.100,00 Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus di Kalbar 674.150.050,00 388.628.300,00 KKR, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak 96.631.000,00 Kab. Mempawah, Kab. Sekadau, Sintang dan Bengkayang 70.900.000,00 Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Sintang 46.070.750,00 kalimantan Barat 71.920.000,00 Kab. Sekadau, Kota Pontianak, Kab. Sambas, Ketapang, Landak, KKR 4.492.075.750,00 2.828.500.000,00 Kab. Sambas Kecamatan Sajad Desa beringin Dusun sarang Burung 370.225.400,00 Kab. Sintang dan Kab. Sanggau 1.133.000.000,00 Kab. Landak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 165.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 697.192.645,00 348.134.820,00 94.610.000,00 93.770.000,00 50.677.825,00 110.000.000,00 11.742.770.000,00 10.500.000.000,00 200.000.000,00 800.000.000,00
Kode 1 2.05.01.01.20.13 2.05.01.01.20.14 2.05.01.01.20.15 2,06 2.06.01 2.06.01.01 2.06.01.01.01 2.06.01.01.01.01 2.06.01.01.01.02 2.06.01.01.01.03 2.06.01.01.01.04 2.06.01.01.01.05 2.06.01.01.01.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Identifikasi Penurunan Gas Rumah Kaca Sosialisasi Perda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Monitoring Penyediaan LPG 3 KG di Lembaga Penyalur PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Terlaksananya kegiatan identifikasi penurunan Gas Rumah Kaca Terlaksananya diseminasi Perda RUED-P Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Elpigi tabung 3 Kg 4 3 Kabupaten 1 paket 5 Kabupaten 1 Kota Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat 120 Berkas Jumlah Jasa Layanan 4 Jenis Jumlah Polis 2 Polis Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas 17 Unit Jumlah Materai dan buku cek 805 Eksemplar Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 6 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 45.000.000,00 Kab. Ketapang, KKU, Kab. Kubu Raya 40.000.000,00 Kalimantan Barat 75.350.350,00 Kab. Mempawah, Singkawang, Sambas, Sanggau, Sintang dan Melawi 16.394.285.000,00 16.394.285.000,00 10.306.285.000,00 2.355.600.000,00 1.900.000,00 Pontianak 381.000.000,00 Pontianak 24.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 16.000.000,00 Pontianak 199.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 102.770.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 20.060.642.000,00 20.060.642.000,00 10.969.842.000,00 2.640.342.000,00 4.500.000,00 420.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 12.000.000,00 230.000.000,00
Kode 1 2.06.01.01.01.07 2.06.01.01.01.08 2.06.01.01.01.09 2.06.01.01.01.11 2.06.01.01.01.12 2.06.01.01.01.13 2.06.01.01.01.14 2.06.01.01.01.15 2.06.01.01.01.16 2.06.01.01.01.17 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 50 Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang cetakan dan pengandaan 85058 Eksemplar Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 3 Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 25 Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1800 Eksemplar Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 1700 Porsi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 6 Dokumen Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 31 orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 17 Orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi / Iklan dan 31 Buah Dokumentasi Pagu Indikatif 5 73.000.000,00 Pontianak 66.700.000,00 Pontianak 17.000.000,00 Pontianak 26.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 45.000.000,00 Pontianak 260.000.000,00 Pontianak 951.000.000,00 Pontianak 135.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 135.000.000,00 95.000.000,00 65.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 46.000.000,00 220.000.000,00 1.047.842.000,00 138.000.000,00 31.000.000,00
Kode 1 2.06.01.01.01.18 2.06.01.01.02 2.06.01.01.02.08 2.06.01.01.02.18 2.06.01.01.02.20 2.06.01.01.02.21 2.06.01.01.02.22 2.06.01.01.02.23 2.06.01.01.02.61 2.06.01.01.03 2.06.01.01.03.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penataan dan Pemeliharaan Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Arsip yang Tertata 200 M2 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3 Jenis Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional 10 Unit Pemeliharaan AC / Kipas Angin 46 Unit Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 111 Unit 19 Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi 1 Jenis Instalasi Listrik/ Telepon 1 Jaringan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 114 stel Pagu Indikatif 5 85.000.000,00 Pontianak 444.000.000,00 150.000.000,00 Pontianak 80.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 94.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 174.450.000,00 92.350.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 85.000.000,00 486.000.000,00 180.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 31.000.000,00 20.000.000,00 65.000.000,00 45.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Kode 1 2.06.01.01.03.02 2.06.01.01.03.03 2.06.01.01.05 2.06.01.01.05.01 2.06.01.01.05.02 2.06.01.01.05.03 2.06.01.01.05.04 2.06.01.01.05.06 2.06.01.01.06 2.06.01.01.06.01 2.06.01.01.06.02 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya 114 stel Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Kartu Tanda Pengenal Pegawai 114 buah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 orang Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 15 orang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 16 Dokumen Pembinaan Jasmani dan Rohani Kegiatan Jasmani dan Rohani 32 Kali Penyusunan Penetapan Kinerja Tersusunnya dokumen Penetapan Kinerja OPD 1 dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Tersusunnya Laporan Keuangan 5 Dokumen Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP OPD 1 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 69.550.000,00 Pontianak 12.550.000,00 Pontianak 396.000.000,00 180.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 50.000.000,00 Pontianak 85.000.000,00 Pontianak 69.000.000,00 Pontianak 12.000.000,00 Pontianak 488.000.000,00 25.000.000,00 Pontianak 21.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 397.500.000,00 180.000.000,00 35.000.000,00 92.500.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 621.000.000,00 27.000.000,00 21.000.000,00
Kode 1 2.06.01.01.06.04 2.06.01.01.06.05 2.06.01.01.06.06 2.06.01.01.06.07 2.06.01.01.06.08 2.06.01.01.06.09 2.06.01.01.06.10 2.06.01.01.07 2.06.01.01.07.01 2.06.01.01.15 2.06.01.01.15.16 2.06.01.01.15.31 2.06.01.01.15.32 2.06.01.01.15.33 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja Penyusunan RENJA SKPD 2 3 Tersusunnya Renja OPD 4 1 dokumen Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya LPPD dan LKPJ Tersusunnya Laporan Monev 2 dokumen 1 dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA 2 dokumen Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tersusunnya Rencana Teknis OPD Tersusunnya Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1 dokumen 1 dokumen 1 Aplikasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang milik daerah 2 dokumen PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Designer Dispatch Service (DDS) Bagi IKM Forum Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengelolaan Impor Nilai Transaksi Perdagangan (US$ Juta); Nilai Ekspor Kalbar ; Pelayanan dan Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi Peralatan Jumlah pelaku usaha Focus Group Discussion (FGD) terkait Peningkatan Kinerja Ekspor Kalbar 10 pelaku usaha 4 kali pertemuan Partisipasi pada Kerjasama Luar Negeri Pertemuan teknis Bilateral dan Regional di Bidang Perdagangan melalui SOSEK MALINDO dan BIMP- EAGA 2 Kali Pertemuan Promosi Dagang Ekspor di Dalam dan Luar Negeri Partisipasai pada Pameran Produk Ekspor dan Promosi Dagang Luar Negeri 1 Event Pagu Indikatif Lokasi 5 6 27.000.000,00 Pontianak 24.000.000,00 Pontianak 59.000.000,00 Pontianak 36.000.000,00 Pontianak 176.000.000,00 Pontianak dan luar daerah 55.000.000,00 Pontianak 65.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 25.000.000,00 Pontianak 645.000.000,00 250.000.000,00 Pontianak 80.000.000,00 Pontianak 65.000.000,00 Dalam dan Luar Negeri 250.000.000,00 Tangerang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 30.000.000,00 26.000.000,00 70.000.000,00 35.000.000,00 320.000.000,00 52.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 690.000.000,00 260.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 260.000.000,00
Kode 1 2.06.01.01.16 2.06.01.01.16.04 2.06.01.01.16.05 2.06.01.01.16.06 2.06.01.01.16.07 2.06.01.01.16.08 2.06.01.01.16.10 2.06.01.01.16.11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA Pameran Dalam Negeri Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan Pengembangan Perdagangan Antar Provinsi Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok menjelang HBKN Pengolahan Data dan Pengelolaan Media Informasi Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Sarana Perdagangan Pengawasan Barang Beredar Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Inflasi Bahan Makanan (%) Partisipasi pada promosi dagang dalam negeri 1 Event Pelaksanaan Pasar murah pada hari besar keagaaman 8 Kali Produk yang di pasarkan di Perdagangan antar provinsi 1 Produk Data Ketersediaan Stok Bapokting 1 dokumen Rapat stabilitas bapokting menjelang HBKN 2 kali Data Bapok dan Sarana Perdagangan 2 Jenis Data Pengawasan Barang Beredar di Kab/Kota 14 Kali Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.999.235.000,00 250.000.000,00 Pontianak dan luar Kalbar 600.000.000,00 Pontianak, Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Kayong Utara, Mempawah, Singkawang 100.000.000,00 Pontianak dan luar Kalbar 100.000.000,00 Pontianak, Sambas, Ketapang, Sanggau, Kapuas Hulu 120.000.000,00 pontianak 200.000.000,00 Pontianak 223.635.000,00 Pontianak, Singkawang, Kapuas Hulu, Sambas, Bengkayang, Mempawah, Sanggau, Sekadau Sintang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Ketapang, Kayong Utara Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.000.000.000,00 270.000.000,00 470.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 130.000.000,00 210.000.000,00 240.000.000,00
Kode 1 2.06.01.01.16.14 2.06.01.01.16.15 2.06.01.01.16.17 2.06.01.01.17 2.06.01.01.17.67 2.06.01.01.17.68 2.06.01.01.17.69 2.06.01.01.17.72 2.06.01.01.17.73 2.06.01.01.17.75 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengawasan di bidang Perdagangan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPSK Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Data Sarana Perdagangan PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI Pendampingan, Monitoring dan evaluasi Tahapan penyusunan dan Pelaksanaan RPIP dan RPIK Penyusunan Pergub Evaluasi Pelaksanaan RPIP Kalbar 2017-2037 Monitoring dan evaluasi percepatan promosi investasi industri Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama Industri Kerjasama Pengembangan Produk dan Market Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Pengawasan Kegiatan Perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku 5 Kali 4 BPSK yang dibina dan monev 6 BPSK Dokumen updating data sarana perdagangan 1 Dokumen Jumlah Kerjasama Bidang Industri (MoU); Jumlah Pengawasan dan Fasilitasi Perizinan Perusahaan Industri ; Nilai investasi PMA Bidang industri ; Nilai Investasi PMDN Bidang Industri ; Pengembangan SDM Industri ; Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan SDA Seba Dokumen Monitoring Tahapan Penyusunan RPIK, Rekomendasi Pelaksanaan RPIK, dan Rekomendasi program dan kegiatan sesuai dengan RPIP Pergub tentang tata cara Evaluasi Pelaksanaan RPIP Kalbar 2017-2037 3 Dokumen 1 Pergub Dokumen monev Percepatan Promosi Investasi industri Dokumen Pengembangan Kerjasama Industri 2 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Pengembangan Kerjasama Produk dan Market 1 Dokumen Jumlah Perusahaan yang diberikan Pembinaan dan Pengawasan 40 Perusahaan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 100.000.000,00 Ketapang, Sintang, Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu 110.600.000,00 Pontianak, Singkawang, Sintang, Ketapang, Bengkayang dan Kubu Raya 195.000.000,00 Sambas, KKU, Ketapang, Sanggau 3.779.000.000,00 109.000.000,00 se Kalbar 45.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Landak dan Sambas 85.000.000,00 Prov. Kalbar 60.000.000,00 Pontianak 155.000.000,00 Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Singkawang, Bengkayang, Sambas, Ketapang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 130.000.000,00 120.000.000,00 210.000.000,00 4.030.000.000,00 150.000.000,00 0,00 70.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 170.000.000,00
Kode 1 2.06.01.01.17.76 2.06.01.01.17.77 2.06.01.01.17.78 2.06.01.01.17.80 2.06.01.01.17.81 2.06.01.01.17.82 2.06.01.01.17.83 2.06.01.01.17.86 2.06.01.01.17.87 2.06.01.01.17.89 2.06.01.01.17.90 2.06.01.01.17.91 2.06.01.01.17.92 2.06.01.01.17.93 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri 3 Sumber daya manusia industri yang diberikan pendidikan dan pelatihan 50 Orang 4 Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan SDA industri Dokumen Monev pemanfaatan SDA 4 Dokumen industri Identifikasi potensi SDA unggulan daerah Dokumen potensi SDA unggulan daerah 4 Dokumen Pendampingan dan Pemanfaatan Teknolgi Industri Pelaku IKM yang mendapatkan 30 Pelaku IKM pendampingan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Penumbuhan Wirausaha Baru IKM Unggulan Provinsi Jumlah masayarakat yang menjadi WUB IKM Unggulan Provinsi 20 WUB Promosi Produk IKM Unggulan Provinsi Partisipasi pada Promosi Industri 3 Event Pendampingan dan pemberdayaan IKM unggulan provinsi IKM unggulan Provinsi yang diberikan Pendampingan dan pemberdayaan 35 IKM Peningkatan Kualitas Produk IKM Kalimantan Barat IKM Unggulan Kalbar yang diberikan 60 IKM pembinaan Pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi industri Kalbar Perusahaan yang diberikan Pembinaan dan diawasi terkait penerapan standarisasi industri 20 Perusahaan Pembuatan Peta Spasial industri Kalbar Peta Spasial industri Kalbar 1 Peta Spasial Pembinaan dan Pemantauan penggunaan sistem informasi industri nasional (SIINAS) Perusahaan yang diberikan pembinaan dalam penggunaan FGD SIINAS 40 Perusahaan Kontes produk IKM Kalimantan Barat Kontes produk IKM 1 Event Penyusunan Bahan Promosi Investasi Industri Pemetaan Bahan Potensi Investasi Industri Bahan Promosi Investasi Industri Data dan Informasi Potensi Investasi Industri 3 Jenis 5 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 275.000.000,00 Surabaya dan Medan 100.000.000,00 Prov. Kalbar 200.000.000,00 se Kalbar 300.000.000,00 Bengkayang, Sintang, dan Kubu Raya 130.000.000,00 Bengkayang dan Mempawah 370.000.000,00 Jakarta dan Pontianak 180.000.000,00 Kalimantan Barat 300.000.000,00 Kubu Raya, Landak, Sekadau 100.000.000,00 Kalimantan Barat 100.000.000,00 Kab/ Kota Se-Kalbar 50.000.000,00 Pontianak 60.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Sanggau, Kapuas Hulu, Ketapang, Sambas, Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 300.000.000,00 110.000.000,00 210.000.000,00 320.000.000,00 140.000.000,00 390.000.000,00 200.000.000,00 320.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 0,00 220.000.000,00 160.000.000,00
Kode 1 2.06.01.01.17.94 2.06.01.01.17.95 2.06.01.01.17.96 2.06.01.01.17.97 2.06.01.02 2.06.01.02.01 2.06.01.02.01.02 2.06.01.02.01.03 2.06.01.02.01.04 2.06.01.02.01.05 2.06.01.02.01.06 2.06.01.02.01.07 2.06.01.02.01.08 2.06.01.02.01.09 2.06.01.02.01.12 2.06.01.02.01.13 2.06.01.02.01.14 2.06.01.02.01.16 2.06.01.02.01.18 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 Penyusunan Bahan Rekomendasi Perijinan Industri Dokumen Rekomendasi Perijinan 4 10 Dokumen Gelar Teknologi Tepat Guna Sektor Industri Pengembangan Tahapan Pembangunan Perwilayahan Industri Industri Gelar Teknologi Tepat Guna Sektor Industri Perwilayahan Industri yang dikembangkan 1 Event 9 Perwilayahan Industri Pemutakhiran Data Industri Dokumen Data Industri yang dimutakhirkan 1 Dokumen UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Jasa Layanan Jumlah Asuransi 3 rekening 1 polis Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas 2 unit Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Materai dan buku cek Jumlah jasa kebersihan kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Brang Cetakan dan Penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah makanan dan minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah 600 lembar 1 unit 42 jenis eksemplar 11 buah 4 item 600 porsi 15 dokumen Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Jasa Penatausahaan dan Barang Jumlah arsip yang tertata 9 orang Dokumen / m2 Pagu Indikatif Lokasi 5 6 50.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak 310.000.000,00 Landak, Ketapang, Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sintang, dan Pontianak 200.000.000,00 Se Kalbar 2.623.000.000,00 386.500.000,00 65.000.000,00 Pontianak 12.000.000,00 Pontianak 1.500.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 85.000.000,00 Pontianak 37.000.000,00 Pontianak 22.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 70.000.000,00 Dalam dan Luar Kalbar 61.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 60.000.000,00 210.000.000,00 320.000.000,00 210.000.000,00 1.761.000.000,00 390.000.000,00 65.000.000,00 12.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 85.000.000,00 40.000.000,00 22.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 70.000.000,00 61.000.000,00 12.000.000,00
Kode 1 2.06.01.02.02 2.06.01.02.02.08 2.06.01.02.02.10 2.06.01.02.02.11 2.06.01.02.02.18 2.06.01.02.02.20 2.06.01.02.02.21 2.06.01.02.02.22 2.06.01.02.02.44 2.06.01.02.02.61 2.06.01.02.02.62 2.06.01.02.02.65 2.06.01.02.03 2.06.01.02.03.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor 4 unit Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Instalasi Listrik/Telepon 16 kVA Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah sarana/prasarana Studio dan Komunikasi 4 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional JUMLAH kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional YANG TERPELIHARA 1 mobil dan 1 motor Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin JUmlah AC/kipas angin yang terpelihara 15 unit AC Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara 15 unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah sarana/prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara 3 unit Pengadaan Generator Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah generator Jumlah Instalasi Listrik/Telepon yang terpelihara 1 unit 4 jenis Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Jumlah Pelengkapan/Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus yang terpelihara 5 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah generator yang terpelihara 1 unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya 40 stel Pagu Indikatif Lokasi 5 6 347.500.000,00 80.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 12.500.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 125.000.000,00 Kota Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Kota Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 87.000.000,00 32.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 203.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Kode 1 2.06.01.02.03.02 2.06.01.02.03.04 2.06.01.02.05 2.06.01.02.05.01 2.06.01.02.05.02 2.06.01.02.05.05 2.06.01.02.05.06 2.06.01.02.05.07 2.06.01.02.06 2.06.01.02.06.01 2.06.01.02.06.02 2.06.01.02.06.04 2.06.01.02.06.07 2.06.01.02.07 2.06.01.02.07.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan 30 stel Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Perlengkapannya JUmlah Mesin / Kartu Absensi 1 unit PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan dan Workshop 20 orang 65 Orang Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah analisis jabatan Jumlah penetapan kinerja 1 dokumen 1 dokumen Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah Standar Operasional Prosedur 1 dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 5 laporan Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP 1 dokumen Penyusunan RENJA SKPD Jumlah RENJA SKPD 1 dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah RKA dan DPA 2 dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 2 laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 35.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 127.000.000,00 100.000.000,00 Dalam dan Luar Kalbar 10.000.000,00 Kota Pontianak 6.000.000,00 Kota Pontianak 5.000.000,00 Kota Pontianak 6.000.000,00 Kota Pontianak 50.000.000,00 16.000.000,00 Kota Pontianak 8.000.000,00 Kota Pontianak 12.000.000,00 Kota Pontianak 14.000.000,00 Kota Pontianak 10.000.000,00 10.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 173.000.000,00 150.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 57.000.000,00 20.000.000,00 9.000.000,00 13.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
Kode 1 2.06.01.02.17 2.06.01.02.17.48 2.06.01.02.17.49 2.06.01.02.17.50 2.06.01.02.17.51 2.06.01.02.17.52 2.06.01.02.17.53 2.06.01.02.17.54 2.06.01.02.17.55 2.06.01.02.17.56 2.06.01.02.17.57 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI 3 Jumlah Kerjasama Bidang Industri (MoU); Jumlah Pengawasan dan Fasilitasi Perizinan Perusahaan Industri ; Nilai investasi PMA Bidang industri ; Nilai Investasi PMDN Bidang Industri ; Pengembangan SDM Industri ; Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan SDA Seba 4 Lomba Desain Kemasan Produk Olahan Pangan Lomba Cipta Kreasi Olahan Pangan Lokal Jumlah IKM yang mengikuti lomba desain kemasan produk olahan pangan Jumlah pelaku pangan olahan yang mengikuti lomba cipta kreasi olahan pangan lokal 30 IKM 28 orang Penerapan GMP bagi IKM Industri Pangan Olahan Jumlah IKM pangan olahan yang 24 unit usaha mengikuti GMP Bimbingan Pengolahan Pangan dan Kemasan Kue Kering Penumbuhan dan Pengembangan Industri Rumah Tangga di pedesaan Monev Industri Pangan dan Olahan Kab/Kota se Kalbar Jumlah IKM yang mendapat Bimbingan Pengolahan Pangan dan Kemasan Kue Kering Industri Rumah Tangga yang ditumbuh kembangkan di daerah pedesaan Jumlah pelaku industri yang dilakukan monitoring dan evaluasi 40 IKM 30 industri rumah tangga 40 unit usaha Penumbuhan Kewirausahaan IKM di daerah perbatasan Forum Diseminasi Rumah Kemasan bagi Pelaku IKM Jumlah wira usaha baru Jumlah pelaku IKM yang mengikuti Forum Diseminasi Rumah Kemasan 40 orang 50 orang Bimbingan dan Pendampingan ke Industri Pangan Olahan Jumlah unit usaha yang mendapat Bimbingan dan Pendampingan 30 unit usaha Pelayanan Klinik Desain Industri Pangan Olahan dan Kemasan Jenis layanan pada Klinik Desain Industri Pangan Olahan dan Kemasan 4 jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.615.000.000,00 120.000.000,00 Kota Pontianak 200.000.000,00 Kota Pontianak 70.000.000,00 Sanggau, Sintang, Mempawah, Kayong, Singkawang, Sambas 120.000.000,00 Mempawah, Kubu Raya 80.000.000,00 Sambas, Mempawah 80.000.000,00 Sintang, Melawi , Ketapang, Landak, Bengkayang , Sambas, Singkawang, Mempawah 90.000.000,00 Sanggau, Bengkayang 125.000.000,00 Kota Pontianak 130.000.000,00 Sambas, Sanggau, Sintang, Kayong Utara, Sekadau, Bengkayang, Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu 288.000.000,00 14 kab/kota Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 927.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 130.000.000,00 290.000.000,00
Kode 1 2.06.01.02.17.58 2.06.01.02.17.59 2.06.01.05 2.06.01.05.01 2.06.01.05.01.01 2.06.01.05.01.02 2.06.01.05.01.03 2.06.01.05.01.04 2.06.01.05.01.05 2.06.01.05.01.06 2.06.01.05.01.07 2.06.01.05.01.08 2.06.01.05.01.09 2.06.01.05.01.12 2.06.01.05.01.13 2.06.01.05.01.14 2.06.01.05.01.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Kemasan Produk Pembinaan dan Peningkatan Mutu Desain dan Kemasan Produk UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah IKM yang diberikan pembinaan untuk pengembangan kemasan produk Jumlah IKM yang diberikan pembinaan tentang mutu desain dan kemasan produk 80 orang 30 IKM Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat 120 Berkas Jumlah Jasa Layanan 5 Jenis Jumlah Polis 2 polis Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan buku cek 6 Unit 707 Materai dan 8 Buku Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 3 Orang 37 jenis Jumlah Barang cetakan dan pengandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 61250 Eksemplar 14 jenis Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 365 Eksemplar Jumlah Makanan dan Minuman 720 Porsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 15 Dokumen Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 9 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 150.000.000,00 Kota Pontianak 162.000.000,00 Kab/Kota 3.465.000.000,00 614.650.000,00 14.000.000,00 Pontianak 160.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 4.200.000,00 Pontianak 6.000.000,00 Pontianak 130.650.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 1.500.000,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak 70.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 63.300.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 150.000.000,00 162.000.000,00 7.329.800.000,00 740.300.000,00 15.000.000,00 200.000.000,00 25.000.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 155.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 1.500.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 63.300.000,00
Kode 1 2.06.01.05.02 2.06.01.05.02.08 2.06.01.05.02.10 2.06.01.05.02.15 2.06.01.05.02.16 2.06.01.05.02.18 2.06.01.05.02.20 2.06.01.05.02.21 2.06.01.05.02.22 2.06.01.05.02.39 2.06.01.05.02.62 2.06.01.05.02.65 2.06.01.05.02.76 2.06.01.05.03 2.06.01.05.03.01 2.06.01.05.03.02 2.06.01.05.05 2.06.01.05.05.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Perlengkapan dan Peralatan kantor 6 Unit Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Instalasi Listrik 16500 kva Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan AC 1 Unit 1 Unit 4 Unit 20 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor 36 Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus Generator 22 Unit 4 Jenis 93 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator 1 unit Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus 1 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya 26 stel Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 26 stel PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.039.300.000,00 30.650.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 13.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 1.675.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 30.650.000,00 Pontianak 42.000.000,00 21.000.000,00 Pontianak 21.000.000,00 Pontianak 110.000.000,00 75.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 5.424.000.000,00 80.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 14.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 0,00 65.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 210.000.000,00 120.000.000,00
Kode 1 2.06.01.05.05.02 2.06.01.05.05.07 2.06.01.05.06 2.06.01.05.06.01 2.06.01.05.06.02 2.06.01.05.06.04 2.06.01.05.06.07 2.06.01.05.15 2.06.01.05.15.17 2.06.01.05.15.18 2.06.01.05.15.19 2.06.01.05.15.20 2.06.01.05.15.21 2.06.01.05.15.22 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Wajib SNI di Kab/Kota Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Komoditi Unggulan Peningkatan pelayanan pengujian mutu produk/barang Peningkatan Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur Kalibrasi Peralatan Standard Promosi Pelayanan UPT. PSMB Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 30 Orang Standar Opersional Prosedur 1 dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Tersusunnya Laporan Keuangan Tersusunnya LAKIP UPT 5 dokumen 1 dokumen Tersusunnya Renja UPT 1 dokumen Tersusunnya RKA dan DPA 2 dokumen Nilai Transaksi Perdagangan (US$ Juta); Nilai Ekspor Kalbar ; Pelayanan dan Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi Peralatan Jumlah Sampel pengujian mutu 15 Sampel Jumlah Sampel pengujian mutu komoditi unggulan Pengujian Mutu Produk/barang 15 sampel 250 sampel Jumlah pelayanan kalibrasi peralatan pelanggan 500 alat Jumlah Alat Kalibrasi Peralatan Standard 55 alat Jumlah Costumer Pengujian dan Kalibrasi 8 Costumer Pengujian dan 20 Costumer Kalibrasi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 20.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 84.150.000,00 24.000.000,00 Pontianak 17.150.000,00 Pontianak 18.500.000,00 Pontianak 24.500.000,00 Pontianak 574.900.000,00 50.000.000,00 Kab/Kota 50.000.000,00 Kab/Kota 25.000.000,00 pontianak 25.000.000,00 dalam dan luar daerah 108.900.000,00 dalam dan luar daerah 50.000.000,00 Kab/Kota Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 75.000.000,00 15.000.000,00 85.500.000,00 24.000.000,00 17.500.000,00 19.000.000,00 25.000.000,00 805.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 130.000.000,00 100.000.000,00
Kode 1 2.06.01.05.15.23 2.06.01.05.15.24 2.06.01.05.15.25 2.06.01.05.15.26 3 3 3.00.01 3.00.00.01 3.00.00.01.01 3.00.00.01.01.01 3.00.00.01.01.02 3.00.00.01.01.03 3.00.00.01.01.04 3.00.00.01.01.05 3.00.00.01.01.06 3.00.00.01.01.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO : 17025 Audit Eksternal Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi Jejaring Kerjasama dan Pengembangan Wawasan Pengelolaan Laboratorium PENUNJANG SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO : 17025 2 kegiatan 4 Audit Eksternal Jumlah Jenis Pengujian dan Kalibrasi 11 Jenis Uji dan 23 jenis 2 kegiatan Koordinasi Jejaring Pengelolaan Laboratorium ukur 3 dokumen Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan 2.400 Surat/Dokumen Dinas/Paket 5 Jasa Jumlah Polis 6 Bangunan, 19 Unit Kendaraan (5 Unit Kendaraan Roda 4, 14 Unit Kendaraan Roda 2) Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Materai, Buku Cek dan Jasa Transfer Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Roda 4 (5 Unit), Roda 2 (14 Unit) 3.000 Lembar Materai, 15 Buku Cek, 1 Tahun Jasa OTP 2 Pemeliharaan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 31 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 26.000.000,00 pontianak 145.000.000,00 pontianak 45.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 50.000.000,00 dalam dan luar daerah 332.561.536.611,00 28.124.189.060,00 28.124.189.060,00 28.124.189.060,00 16.306.156.544,00 36.000.000,00 Setda Prov. Kalbar 3.454.000.000,00 Kantor Gubernur, Rumah Dinas KDH/WKDH, Sekda, Pendopo Gubernuran dan VIP Bandara Supadio 72.700.000,00 Biro Umum 20.500.000,00 Biro Umum 27.600.000,00 Setda Prov. Kalbar 1.139.240.000,00 Setda Prov. Kalbar dan VIP Bandara Supadio 367.536.000,00 Setda Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 40.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 110.000.000,00 325.489.780.276,00 30.748.761.172,00 30.748.761.172,00 30.748.761.172,00 17.662.030.362,00 39.600.000,00 3.799.400.000,00 79.970.000,00 22.550.000,00 30.360.000,00 1.253.164.000,00 404.289.600,00
Kode 1 3.00.00.01.01.08 3.00.00.01.01.10 3.00.00.01.01.11 3.00.00.01.01.13 3.00.00.01.01.14 3.00.00.01.01.15 3.00.00.01.01.16 3.00.00.01.01.18 3.00.00.01.01.19 3.00.00.01.02 3.00.00.01.02.05 3.00.00.01.02.07 3.00.00.01.02.08 3.00.00.01.02.09 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Kegiatan Yang Terfasilitasi 10 Jenis 10 Jenis 4 Item 127 Kali Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Tenaga Kontrak 180 Kali 108 Orang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Arsip Yang Tertata dan Terpelihara Di Lingkungan Setda Prov. Kalbar Jumlah Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan 122 Orang 5.000 Surat Masuk / 3.500 Surat Keluar 5 Unit Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 3 Kendaraan Jumlah AC/Kipas Angin Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor Dinas/Operasional 15 Unit 39 Unit, 1 Paket Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 12 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 397.195.000,00 Setda Prov. Kalbar 456.615.000,00 Setda Prov. Kalbar 389.086.500,00 Setda, Ruang Saji dan VIP Supadio 4.056.747.124,00 Kantor Gubernur, Rumah Jabatan KDH/WKDH, Rumah Jabatan Sekda, VIP Bandara Supadio dan tempat tempat yang ditentukan berdasarkan arahan Pimpinan 856.293.000,00 Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri 3.421.789.920,00 Setda Prov. Kalbar 985.800.000,00 Setda Prov. Kalbar 63.254.000,00 Setda Prov. Kalbar 561.800.000,00 Rumah Jabatan KDH/WKDH, Pendopo, Mess Daerah dan Sekretaris Daerah 4.767.309.800,00 1.683.000.000,00 Pontianak 240.900.000,00 Setda Prov. Kalbar 338.450.000,00 Ruang Kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Biro-Biro di Lingkungan Setda Prov. Kalbar 57.300.000,00 Ruang Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 436.914.500,00 502.276.500,00 427.995.150,00 4.200.000.000,00 941.922.300,00 3.763.968.912,00 1.084.380.000,00 69.579.400,00 605.660.000,00 5.244.040.780,00 1.851.300.000,00 264.990.000,00 372.295.000,00 63.030.000,00
Kode 1 3.00.00.01.02.11 3.00.00.01.02.13 3.00.00.01.02.14 3.00.00.01.02.15 3.00.00.01.02.17 3.00.00.01.02.18 3.00.00.01.02.20 3.00.00.01.02.21 3.00.00.01.02.24 3.00.00.01.02.47 3.00.00.01.02.49 3.00.00.01.02.50 3.00.00.01.02.54 3.00.00.01.02.59 3.00.00.01.02.60 3.00.00.01.02.64 3.00.00.01.02.66 3.00.00.01.03 3.00.00.01.03.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 18 Unit 4 Jumlah Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan 3 Unit 2 Unit, 2 Paket Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Taman / Halaman pada Kantor / Halaman Rumah Jabatan Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor Yang Dipelihara Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 2 Pemeliharaan 19 Kendaraan Dinas (5 Unit Kendaraan Roda 4, 14 Unit Kendaraan Roda 2) 81 Unit 39 Unit 6 Pemeliharaan Jumlah Wisma Daerah Yang Terpelihara Jumlah Gedung Tempat Ibadah Yang Terpelihara Jumlah Pemeliharaan Gudang Kantor 1 Pemeliharaan 1 Unit 1 Gedung Jumlah Pemeliharaan Pagar Jumlah Pemeliharaan Jaringan Air Kantor Gubernur Jumlah Pemeliharaan Saluran Air Jumlah Mebelair Yang Dipelihara Jumlah Pemeliharaan Mesin Pompa Air 1 Pemeliharaan 1 Pemeliharaan 1 Pemeliharaan 10 Unit 9 Unit Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 621 Stel Pagu Indikatif Lokasi 5 6 279.850.000,00 Ruang Kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Lingkungan Sekretariat Daerah 152.300.000,00 Ruang Kerja Pimpinan dan Sekretariat Daerah 30.000.000,00 Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda 295.700.000,00 Ruang Pimpinan dan Setda Prov. Kalbar 501.800.000,00 Kantor Gubernur 144.540.000,00 Pontianak 263.900.000,00 VIP Bandara Supadio dan Sekretariat Daerah 72.650.000,00 Biro Umum 151.400.000,00 Kantor Gubernur 59.819.800,00 Wisma Daerah 120.650.000,00 Kantor Gubernur 100.900.000,00 Kantor Gubernur 70.900.000,00 Kantor Gubernur 60.900.000,00 Kantor Gubernur 50.900.000,00 Kantor Gubernur 50.900.000,00 Setda Prov. Kalbar 40.550.000,00 Kantor Gubernur 630.300.000,00 596.550.000,00 Setda Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 307.835.000,00 167.530.000,00 33.000.000,00 325.270.000,00 551.980.000,00 158.994.000,00 290.290.000,00 79.915.000,00 166.540.000,00 65.801.780,00 132.715.000,00 110.990.000,00 77.990.000,00 66.990.000,00 55.990.000,00 55.990.000,00 44.605.000,00 693.330.000,00 656.205.000,00
Kode 1 3.00.00.01.03.03 3.00.00.01.05 3.00.00.01.05.05 3.00.00.01.05.06 3.00.00.01.06 3.00.00.01.06.01 3.00.00.01.06.02 3.00.00.01.06.04 3.00.00.01.06.05 3.00.00.01.06.06 3.00.00.01.06.07 3.00.00.01.07 3.00.00.01.07.01 3.00.00.01.15 3.00.00.01.15.01 3.00.00.01.15.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Keluar Negeri Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai 450 Buah Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Yang Disusun Jumlah Penetapan Kinerja Biro Umum dan Setda Prov. Kalbar 1 Dokumen 2 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Setda dan Biro Umum Jumlah LKJ Setda dan Biro Umum 2 Dokumen Jumlah Renja Setda dan Biro Umum 2 Dokumen 5 Dokumen Jumlah LPPD dan LKPJ Biro Umum 2 Laporan Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sekretariat, KDH / WKDH dan Biro Umum Jumlah RKA, DPA dan DPPA Setda dan Biro Umum 12 Dokumen 3 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Aset 4 Laporan Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Jumlah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Keluar Negeri 96 Kali Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 96 Kali Pagu Indikatif Lokasi 5 6 33.750.000,00 Setda Prov. Kalbar 28.377.000,00 12.227.000,00 Biro Umum 16.150.000,00 Setda Prov. Kalbar 232.740.000,00 35.000.000,00 Setda Prov. Kalbar 25.970.000,00 Setda Prov. Kalbar 27.210.000,00 Setda Prov. Kalbar 23.100.000,00 Biro Umum 89.360.000,00 Biro Umum 32.100.000,00 Biro Umum 24.780.000,00 24.780.000,00 Setda Prov. Kalbar dan Rumah Jabatan 6.134.525.716,00 1.252.690.000,00 Dalam Daerah dan Luar Negeri 1.260.025.000,00 Luar Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 37.125.000,00 31.214.700,00 13.449.700,00 17.765.000,00 256.014.000,00 38.500.000,00 28.567.000,00 29.931.000,00 25.410.000,00 98.296.000,00 35.310.000,00 27.258.000,00 27.258.000,00 6.834.873.330,00 1.464.854.000,00 1.386.027.500,00
Kode 1 3.00.00.01.15.03 3.00.00.01.15.04 3.00.00.01.15.06 3.00.00.01.15.07 3,01 3.01.01 3.01.01.01 3.01.01.01.01 3.01.01.01.01.03 3.01.01.01.01.04 3.01.01.01.01.05 3.01.01.01.01.13 3.01.01.01.01.14 3.01.01.01.01.18 3.01.01.01.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Di Lingkungan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah Penyediaan Biaya Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. KALBAR BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penataan dan Pemeliharaan Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Di Lingkungan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah Yang Terpelihara Jumlah Penerima Jasa Medical Check Up Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Sekretaris Daerah 20 Item 14 Item 8 Orang 15 Kali Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Asuransi 1 Polis Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan pajaknya Jumlah Materai dan Buku Cek Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Arsip yang Tertata dan Terpelihara di Lingkungan Setda Prov.Kalbar 4 Mobil, 4 Motor Materai dan Buku Cek 440 Porsi Dalam Daerah 31 Kali/Luar Daerah 15 Kali/Luar Negeri 2 Kali 3 Bagian Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.588.392.300,00 Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekda 1.792.328.000,00 Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekda 61.100.416,00 Pontianak 179.990.000,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah 7.563.634.243,00 7.563.634.243,00 7.563.634.243,00 457.956.000,00 5.500.000,00 Kota Pontianak 10.000.000,00 Kota Pontianak 9.998.000,00 Biro Pemerintahan 22.000.000,00 Kota Pontianak 363.118.000,00 Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri 47.340.000,00 Biro Pemerintahan 327.257.373,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.747.231.530,00 1.971.560.800,00 67.210.500,00 197.989.000,00 9.386.660.706,00 9.386.660.706,00 9.386.660.706,00 501.177.600,00 6.050.000,00 11.000.000,00 10.997.800,00 24.200.000,00 399.429.800,00 49.500.000,00 386.064.990,00
Kode 1 3.01.01.01.02.12 3.01.01.01.02.18 3.01.01.01.02.20 3.01.01.01.02.21 3.01.01.01.02.25 3.01.01.01.02.64 3.01.01.01.05 3.01.01.01.05.05 3.01.01.01.06 3.01.01.01.06.01 3.01.01.01.06.02 3.01.01.01.06.04 3.01.01.01.06.05 3.01.01.01.06.06 3.01.01.01.06.07 3.01.01.01.06.08 3.01.01.01.15 3.01.01.01.15.01 3.01.01.01.15.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengembangan Sistem Informasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan Analisis Jabatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Penyelenggaraan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Penyelenggaraan Koordinasi Pemilihan, Administrasi Pengesahan Pengangkatan /Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Laporan Yang Dihasilkan Dari Aplikasi Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara Jumlah Sistem Informasi Batas Wilayah dan Nama Rupabumi Jumlah Mebelair yang terpelihara 4 1 Aplikasi 4 Unit Mobil, 6 Unit Motor 12 Unit 7 Unit Komputer, 7 Unit Laptop, 5 Unit Printer 1 Paket 3 Buah Kursi Tamu/Sofa Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Laporan Analisis Jabatan 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Laporan Keuangan LAKIP Jumlah Renja SKPD LPPD dan LKPJ Laporan Monev RKA dan DPA Jumlah Peserta Rapat 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 60 Peserta Persentase jumlah penyelenggaraan administrasi KDH dan DPRD Jumlah Jenis penyelenggaraan administrasi kepala daerah dan DPRD 4 Jenis Jumlah koordinasi pemilihan, pengesahan pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan kepala daerah 7 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 100.000.000,00 Biro Pemerintahan 71.706.843,00 Biro Pemerintahan 8.676.030,00 Biro Pemerintahan 6.132.500,00 Biro Pemerintahan 138.300.000,00 Biro Pemerintahan 2.442.000,00 Biro Pemerintahan 25.000.000,00 25.000.000,00 Biro Pemerintahan 183.710.800,00 25.000.000,00 Biro Pemerintahan 25.000.000,00 Biro Pemerintahan 23.710.800,00 Biro Pemerintahan 25.000.000,00 Biro Pemerintahan 25.000.000,00 Biro Pemerintahan 25.000.000,00 Biro Pemerintahan 35.000.000,00 Kota Pontianak 3.305.130.020,00 150.067.600,00 Dalam dan Luar Daerah 200.086.200,00 Dalam dan Luar Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 110.000.000,00 104.959.407,00 9.543.633,00 6.745.750,00 152.130.000,00 2.686.200,00 38.500.000,00 38.500.000,00 257.081.800,00 38.500.000,00 38.500.000,00 26.081.800,00 38.500.000,00 38.500.000,00 38.500.000,00 38.500.000,00 3.684.078.426,00 165.000.000,00 220.000.000,00
Kode 1 3.01.01.01.15.03 3.01.01.01.15.04 3.01.01.01.15.07 3.01.01.01.15.08 3.01.01.01.15.09 3.01.01.01.15.10 3.01.01.01.15.11 3.01.01.01.15.12 3.01.01.01.15.13 3.01.01.01.15.14 3.01.01.01.15.15 3.01.01.01.15.17 3.01.01.01.15.18 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyelenggaraan Administrasi Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Administrasi Permohonan Izin ke Luar Negeri Pemprov dan Kab/Kota Penyelenggaraan Hubungan Antar Lembaga Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan LPPD Provinsi Kalbar Penyusunan LKPJ Gubernur Kalbar Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Klarifikasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar Pelaporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Wali Kota dan Camat Se-Kalbar Lomba Kecamatan Teladan Se-Kalimantan Barat Rakor Peningkatan Kapasitas bagi Sekcam Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase peresmian pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Prov dan Kabupaten/Kota 100% 4 Persentase penyelenggaraan administrasi Jumlah permohonan izin ke luar negeri pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota Persentase Fasilitasi Pemerintah Pusat dan DPR/DPD RI ke Provinsi Kalimantan Barat 100% 100% Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring dan Evaluasi Jumlah Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Peringatan HUT Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat dan Peringatan HUT Kemerdekaaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat 15 ( 1 Pemerintah Provinsi dan 14 Kab/Kota) 3 Pelaksanaan HUT Dokumen LPPD Provinsi Kalimantan Barat Dokumen LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun Jumlah Peserta Asistensi Penyusunan LPPD Provinsi dan LKPJ Gubernur Kalbar Akhir Tahun Jumlah IKK Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar yang dievaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 130 orang 1 Dokumen Jumlah Laporan Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah Peserta Raker 6 Urusan 230 orang Jumlah Peserta Lomba 14 Peserta Lomba Jumlah Peserta Yang Mengikuti Raker 200 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 71.777.400,00 Dalam dan Luar Daerah 121.068.800,00 Dalam dan Luar Daerah 173.293.600,00 Provinsi Kalimantan Barat 181.969.600,00 Provinsi Kalimantan Barat 1.360.934.100,00 Kota Pontianak 114.186.600,00 Provinsi Kalimantan Barat 158.127.200,00 Provinsi Kalimantan Barat 71.373.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 103.550.920,00 Provinsi Kalimantan Barat 108.949.000,00 Kota Pontianak 154.891.000,00 Kota Pontianak 230.743.500,00 Dalam Daerah 104.111.000,00 Kota Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 79.200.000,00 133.100.000,00 284.459.340,00 213.305.400,00 1.479.302.942,00 125.605.260,00 173.939.920,00 78.510.850,00 113.906.012,00 207.748.702,00 160.000.000,00 250.000.000,00 0,00
Kode 1 3.01.01.01.16 3.01.01.01.16.01 3.01.01.01.16.03 3.01.01.01.16.08 3.01.01.01.16.11 3.01.01.01.16.12 3.01.01.01.16.13 3.01.01.01.16.17 3.01.01.01.16.18 3.01.01.01.16.19 3.01.01.01.16.20 3.01.01.01.16.21 3.01.01.01.17 3.01.01.01.17.01 3.01.01.01.17.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENATAAN DAERAH Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Kalbar Review Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalbar Pemutakhiran Data Wilayah Administrasi Provinsi Kalbar Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi lainnya Updating Nama Rupabumi Unsur Alami,Buatan, dan Warisan Budaya Persiapan Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat di bidang Pertanahan Pengumpulan dan Pemutakhiran Data untuk database pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat Fasilitasi dan Cek Fisik Percepatan Peningkatan Status Hukum Asset Bekas Milik Asing/Tionghoa di Provinsi Kalbar Inventarisasi Kawasan Pengembangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat PROGRAM PENINGKATAN,PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Barat Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sesuai kewenangan/peraturan 4 Jumlah Dokumen pembentukan DOB 2 Dokumen Jumlah Dokumen Review Jumlah Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang sudah dimutakhirkan Jumlah segmen batas daerah antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi Jumlah segmen batas daerah antar Provinsi yang di fasilitasi 3 Dokumen/10 Kecamatan 15 Desa/Kelurahan 6 Segmen Batas 2 Segmen Batas jumlah kab/Kota yang di audating Nama Rupabumi jumlah dokumen pengadaan tanah 14 Kab/Kota 2 Dokumen persentase fasilitasi penyelesaian pengaduan masyaraka di bidang pertanahan Jumlah pemutahiran database pertanahan 100% 14 Kab/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang di fasilitasi penentuan status hukum aset bekas milik asing Jumlah kabupaten/kota yang di inventarisir status Kawasan 4 Kabupaten 3 wilayah (2 Kab 1 Kota) Persentase Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang tertib administrasi dalam melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku Draft Kesepakatan Kerjasama dan Perjanjian Kerjasama Draft Kesepakatan Kerjasama dan Perjanjian Kerjasama 20 Draft Kesepakatan 4 Draft (2 LoI dan 2 MoU) Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.501.103.550,00 159.209.600,00 dalam dan luar daerah 92.192.150,00 Dalam dan Luar Daerah 103.112.000,00 Dalam dan Luar Daerah 243.970.000,00 dalam dan luar daerah 143.880.000,00 dalam dan luar daerah 229.710.000,00 dalam dan luar derah 144.080.400,00 dalam dan luar daerah 91.691.900,00 dalam dan luar daerah 94.023.900,00 dalam dan luar daerah 105.635.400,00 Sambas, Bengkayang, singkawang, mempawah 93.598.200,00 Dalam dan luar daerd 1.045.243.500,00 163.699.000,00 Dalam dan Luar Daerah 110.600.000,00 Luar Daerah dan Luar Negeri Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.589.491.690,00 80.000.000,00 120.000.000,00 160.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 186.713.540,00 136.206.805,00 131.246.625,00 162.281.790,00 113.042.930,00 1.971.995.700,00 266.500.000,00 143.780.000,00
Kode 1 3.01.01.01.17.03 3.01.01.01.17.04 3.01.01.01.17.06 3.01.01.01.17.08 3.01.01.01.17.10 3.01.01.01.17.11 3.01.01.01.18 3.01.01.01.18.01 3.01.01.01.18.02 3.01.01.01.18.03 3.01.01.01.18.04 3,02 3.02.01 3.02.01.01 3.02.01.01.01 3.02.01.01.01.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat Sosialisasi Tata Cara Kerjasama Daerah Fasilitasi Sekretariat Daerah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA 2020 Kerjasama Sosek Malindo Kalbar-Sarawak Partisipasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Kawasan Perbatasan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Rapat Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Desa di Kawasan Perbatasan Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan SEKRETARIAT DAERAH BIDANG HUKUM BIRO HUKUM SETDA PROV. KALBAR BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Monev Kerjasama 4 22 Kerjasama Jumlah Monev Kerjasama Jumlah Peserta Jumlah Fasilitasi Sekretariat Daerah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA 2020 Jumlah Risalah Persidangan dan Kertas Kerja Pertemuan KK-JKK SOSEK MALINDO Jumlah Dokumen Partisipasi Pemerintah Provinsi Kalbar 4 Kerjasama (BIMP- EAGA, Sosek Malindo, Kerjasama Sister Province dan Kerjasama KSDPL) 100 Orang 8 Klaster, 1 Sekretariat 1 Risalah Persidangan 1 Dokumen Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan wilayah perbatasan Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Perbatasan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Jumlah Peserta Rapat Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Desa di Kawasan Perbatasan Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan 7 Laporan 130 orang/2 kali rapat 120 Jumlah peserta/ 2 kali rapat 1 Dokumen Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Asuransi 6 Polis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 103.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 112.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 134.000.000,00 Kota Pontianak 180.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 50.000.000,00 Dalam dan Luar Negeri 191.944.500,00 Luar Daerah 718.233.000,00 185.055.000,00 Dalam dan Luar Daerah 203.258.000,00 Kota Pontianak 198.000.000,00 2 Kecamatan Perbatasan 131.920.000,00 Kota Pontianak 4.940.000.000,00 4.940.000.000,00 4.940.000.000,00 400.317.800,00 13.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 133.900.000,00 145.600.000,00 174.200.000,00 234.000.000,00 624.015.700,00 250.000.000,00 958.270.500,00 230.263.000,00 312.207.500,00 217.800.000,00 198.000.000,00 4.684.224.900,00 4.684.224.900,00 4.684.224.900,00 350.322.500,00 13.000.000,00
Kode 1 3.02.01.01.01.04 3.02.01.01.01.07 3.02.01.01.01.08 3.02.01.01.01.12 3.02.01.01.01.13 3.02.01.01.01.14 3.02.01.01.01.18 3.02.01.01.02 3.02.01.01.02.18 3.02.01.01.02.20 3.02.01.01.02.21 3.02.01.01.05 3.02.01.01.05.05 3.02.01.01.05.06 3.02.01.01.05.09 3.02.01.01.06 3.02.01.01.06.01 3.02.01.01.06.02 3.02.01.01.06.04 3.02.01.01.06.05 3.02.01.01.06.06 3.02.01.01.06.07 3.02.01.01.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penataan dan Pemeliharaan Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang cetakan dan pengandaan Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Arsip yang Tertata 6 Unit 52 Item 9 Item 2 Item 285 Porsi 27 Laporan 3 Bagian Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Jumlah AC yang terpelihara 6 Unit 18 Unit Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara 20 Unit Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Analisis Jabatan Jumlah Penetapan Kinerja Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 1 dokumen 1 dokumen 35 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumla laporan keuangan Jumlah laporan kinerja tahunan Jumlah Renja Jumlah LPPD dan LKPJ Jumlah laporan Monev Jumlah RKA dan DPA 5 Dokumen Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan Monev 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Pagu Indikatif Lokasi 5 5.000.000,00 Pontianak 6 49.288.900,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 3.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 250.028.900,00 Dalam dan Luar Daerah 40.000.000,00 Pontianak 85.614.500,00 43.040.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 22.574.500,00 Pontianak 75.256.100,00 11.863.100,00 Pontianak 11.173.000,00 Pontianak 52.220.000,00 Pontianak 112.033.500,00 25.000.000,00 Pontianak 15.574.500,00 Pontianak 19.775.000,00 Pontianak 16.440.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 15.244.000,00 Pontianak 9.238.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 5.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 10.000.000,00 199.322.500,00 40.000.000,00 70.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 90.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 155.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 10.274.000,00
Kode 1 3.02.01.01.07.01 3.02.01.01.15 3.02.01.01.15.01 3.02.01.01.15.02 3.02.01.01.15.03 3.02.01.01.15.04 3.02.01.01.15.05 3.02.01.01.15.06 3.02.01.01.15.07 3.02.01.01.15.08 3.02.01.01.16 3.02.01.01.16.01 3.02.01.01.16.02 3.02.01.01.16.03 3.02.01.01.16.04 3.02.01.01.16.05 3.02.01.01.16.06 3.02.01.01.16.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota se Kalbar Penyusunan dan Penyebarluasan Buku Lembaran Daerah Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan Penyusunan dan Penyebarluasan Buku Berita Daerah Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalbar Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum Pengelolaan data Perundang-undangan Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Keputusan Gubernur Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Prov. Kalbar Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama ( Mou) Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur Monitoring dan Evaluasi Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah 2 Dokumen 4 persetase dokumentasi produk hukum daerah dan sosialisasi produk hukum Jumlah Jaringan Informasi Hukum 14 Kabupaten/Kota Jumlah Buku Lembaran Daerah 20 Buku Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan hukum 40 Orang Jumlah Buku Berita Daerah 20 Buku Jumlah jaringan dokumentasi dan informasi hukum Prov. Kalbar Jumlah peserta penyuluhan hukum kepada masyarakat Jumlah data perundang-undangan Jumlah Peserta Rapat 1 Jaringan 40 Orang 1575 Judul 30 Orang persentase produk hukum daerah yang harmonis Jumlah Peraturan Daerah 15 Perda Jumlah Keputusan Gubernur Propemperda Prov. Kalbar 1500 Keputusan Gubernur 1 Propemperda Kajian dan Pertimbangan Hukum 30 Kajian Kajian Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Jumlah Peraturan Gubernur 30 Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama 60 Peraturan Gubernur Laporan Monitoring Evaluasi 30 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 9.238.000,00 Pontianak 6 493.239.500,00 97.335.900,00 Kabupaten/Kota 46.909.100,00 Pontianak 56.449.900,00 Kabupaten Bengkayang 46.909.100,00 Pontianak 81.897.000,00 Pontianak 68.966.500,00 Kabupaten Sambas 29.007.000,00 Pontianak 65.765.000,00 Pontianak 1.200.576.400,00 320.576.500,00 Pontianak 210.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 136.683.200,00 Pontianak 125.323.400,00 Pontianak 175.000.000,00 Pontianak 132.993.300,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 10.274.000,00 382.225.000,00 85.507.100,00 50.000.000,00 49.358.900,00 47.000.000,00 55.000.000,00 50.359.000,00 45.000.000,00 0,00 1.200.576.400,00 320.576.500,00 210.000.000,00 100.000.000,00 136.683.200,00 125.323.400,00 175.000.000,00 132.993.300,00
Kode 1 3.02.01.01.17 3.02.01.01.17.01 3.02.01.01.17.06 3.02.01.01.17.07 3.02.01.01.17.08 3.02.01.01.17.09 3.02.01.01.17.10 3.02.01.01.17.11 3.02.01.01.18 3.02.01.01.18.01 3.02.01.01.18.03 3.02.01.01.18.05 3.02.01.01.18.06 3.02.01.01.18.07 3.02.01.01.18.08 3.02.01.01.18.09 3,03 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA SE-KALBAR Persentase produk hukum Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota se Kalbar Evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah I Evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah II Monitoring produk hukum daerah wilayah I Monitoring produk hukum daerah wilayah II Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten / Kota Wilayah II Jumlah peserta rapat koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kab/Kota se Kalbar Jumlah Raperda Kabupaten/Kota Wilayah I yang dievaluasi Jumlah Raperda Kabupaten/Kota Wilayah II yang dievaluasi Jumlah produk hukum daerah wilayah I yang di monitoring Jumlah produk hukum daerah wilayah II yang di monitoring Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Wilayah II 60 Orang 25 Raperda 25 Raperda 50 Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I 50 Produk Hukum Daerah Kabupaten Wilayah II 50 Produk Hukum Daerah 50 Produk Hukum Kabupaten PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM Persentase pelayanan bantuan Hukum dan HAM yang berkualitas Advokasi Hukum Pemerintah Prov. Kalbar Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar sidang pengadilan Pembinaan Terhadap Siswa/Siswi Sekolah Dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM Jumlah penanganan perkara Jumlah kasus sengketa hukum yang di mediasi Jumlah Siswa Siswi yang dibina Dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM di Kabupaten /Kota 7 Perkara 6 Kasus 240 Orang Pembinaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Jumlah Kabupaten / Kota peduli HAM 14 Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM se Kalbar Rapat Koordinasi Bantuan Hukum Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Jumlah Peserta Jumlah peserta rapat Draft Perda 40 Orang 50 Orang 1 Draft Perda SEKRETARIAT DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.177.384.500,00 108.250.000,00 Pontianak 188.194.000,00 Kabupaten/Kota 175.000.000,00 Kabupaten 170.036.000,00 Kab/Kota 160.000.000,00 Kabupaten 184.154.500,00 Kabupaten/Kota 191.750.000,00 Kabupaten 1.386.339.700,00 589.400.000,00 Dalam dan Luar Daerah 180.164.600,00 Dalam Daerah 136.599.500,00 6 Kabupaten 152.475.600,00 Dalam dan Luar Daerah 77.100.000,00 Pontianak 100.600.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 6.595.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.177.384.500,00 167.384.500,00 175.000.000,00 175.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 1.248.442.500,00 567.000.000,00 167.264.600,00 136.599.500,00 152.475.600,00 90.102.800,00 135.000.000,00 0,00 6.728.963.333,00
Kode 1 3.03.01 3.03.01.01 3.03.01.01.01 3.03.01.01.01.03 3.03.01.01.01.04 3.03.01.01.01.05 3.03.01.01.01.13 3.03.01.01.01.14 3.03.01.01.01.18 3.03.01.01.02 3.03.01.01.02.18 3.03.01.01.02.20 3.03.01.01.02.21 3.03.01.01.02.64 3.03.01.01.05 3.03.01.01.05.05 3.03.01.01.06 3.03.01.01.06.01 3.03.01.01.06.02 3.03.01.01.06.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. KALBAR BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALBAR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penataan dan Pemeliharaan Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan Analisis Jabatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Asuransi 2 Polis Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Materai dan buku cek Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Arsip yang Tertata 3 Unit 700 Materai 380 Porsi 1 Dokumen 1 Dokumen Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara Jumlah Mebelair 2 Unit 10 Unit 30 Unit 30 Unit Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Analisis Jabatan 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah LAKIP Jumlah Renja SKPD 19 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 6.595.000.000,00 6.595.000.000,00 218.500.000,00 15.000.000,00 Provinsi Kalbar 3.500.000,00 Pontianak 7.150.000,00 Provinsi Kalbar 19.000.000,00 Pontianak 144.850.000,00 Dalam dan Luar Daerah 29.000.000,00 Pontianak 51.648.000,00 33.550.000,00 Pontianak 8.000.000,00 Pontianak 8.000.000,00 Pontianak 2.098.000,00 Pontianak 13.000.000,00 13.000.000,00 Pontianak 164.852.000,00 25.000.000,00 Pontianak 12.000.000,00 Pontianak 12.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 6.728.963.333,00 6.728.963.333,00 247.500.000,00 15.000.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 19.000.000,00 150.000.000,00 55.000.000,00 55.648.000,00 33.550.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.098.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 175.000.000,00 28.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Kode 1 3.03.01.01.06.05 3.03.01.01.06.07 3.03.01.01.06.10 3.03.01.01.07 3.03.01.01.07.01 3.03.01.01.15 3.03.01.01.15.01 3.03.01.01.15.02 3.03.01.01.15.03 3.03.01.01.15.04 3.03.01.01.15.05 3.03.01.01.15.06 3.03.01.01.15.07 3.03.01.01.15.08 3.03.01.01.15.09 3.03.01.01.15.10 3.03.01.01.15.11 3.03.01.01.15.12 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Jumlah LPPD dan LKPJ Jumlah RKA dan DPA Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi 2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah 1 Dokumen PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN KERUKUMAN UMAT BERAGAMA Penyelenggaraan Pembererangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Barat Persentase Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama Jumlah Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Daerah Provinsi Kalbar 2763 Orang Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadhan Pemprov Kalbar di Kab/Kota se-Kalbar Jumlah Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadhan Pemprov Kalbar di Kab/Kota se-Kalbar 14 Kab/Kota Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan islam Jumlah Keikutsertaan Kegiatan- 3 Kegiatan Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Kristen dan Katholik Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Hindu, Budha dan Konghuchu Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraaan Ibadah Haji Daerah Provinsi Kalbar Pemberangkatan Petugas Haji Daerah Provinsi Kalbar Rakor Pembinaan Agama Katholik se-Kalbar Rakor Pembinaaan Agama Kristen se-Kalbar kegiatan Islam Jumlah Keikutsertaan Kegiatan- kegiatan Keagamaan Kristen dan katholik Jumlah Keikutsertaan Kegiatan- kegiatan Keagamaan Hindu, Budha dan Konghuchu Jumlah Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraaan Ibadah Haji Daerah Provinsi Kalbar Jumlah Pemberangkatan Petugas Haji Daerah Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Katholik se-Kalbar Jumlah Peserta Rakor Pembinaaan Agama Kristen se-Kalbar 2 Kegiatan 3 Kegiatan 95 Orang 5 Orang 80 Orang, 14 Kab/Kota 80 Orang, 14 Kab/Kota Rakor Pembinaan Agama Hindu Rakor Pembinaan Agama Budha Rakor Pembinaan Agama Konghuchu Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Hindu Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Budha Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Konghuchu 60 Orang, 14 Kab/Kota 80 Orang, 14 Kab/Kota 60 Orang, 14 Kab/Kota Pagu Indikatif Lokasi 5 6 18.000.000,00 Pontianak 18.000.000,00 Pontianak 79.852.000,00 Pontianak 12.000.000,00 12.000.000,00 Pontianak 4.300.000.000,00 445.756.000,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya 301.837.000,00 Provinsi Kalbar 94.487.500,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya 43.592.500,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya 73.342.500,00 Provinsi Klbar dan Provinsi lainnya 89.004.000,00 Pontianak 525.950.000,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya 108.879.000,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya 108.879.000,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya 105.415.500,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya 115.977.500,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya 105.460.000,00 Provinsi Kalbar dan ProvinsiLainnya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 12.000.000,00 16.000.000,00 95.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 4.559.965.000,00 440.000.000,00 295.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 110.000.000,00 600.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
Kode 1 3.03.01.01.15.13 3.03.01.01.15.14 3.03.01.01.15.15 3.03.01.01.15.18 3.03.01.01.15.21 3.03.01.01.15.22 3.03.01.01.16 3.03.01.01.16.01 3.03.01.01.16.02 3.03.01.01.16.05 3.03.01.01.16.07 3.03.01.01.17 3.03.01.01.17.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Monev Program Keagamaan di Kabupaten/Kota se- Kalbar Monev Pelaksanaan Hibah dan Bansos Pemerintah Provinsi Kalbar Bidang Agama Pengembangan Hafizh dan Hafizhah se-Kalbar Pemberangkatan Umroh Pemerintah Provinsi Kalbar Verifikasi Pelaksanaan Hibah dan Bansos Prov. Kalbar Fasilitasi Hari Besar Keagamaan PROGRAM FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KALBAR Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos Pemerintah Provinsi Kalbar Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA Koordinasi Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Monev Program Keagamaan di Kabupaten/Kota se-Kalbar 4 14 Kab/Kota Jumlah Monev Pelaksanaan Hibah dan Bansos Pemprov Kalbar di Bidang Agama Jumlah Pengembangan Hafizh dan Hafizhah se-Kalbar Jumlah Pemberangkatan Umroh Pemerintah Provinsi Kalbar Jumlah Verifikasi Pelaksanaan Hibah dan Bansos Prov. Kalbar Jumlah Fasilitasi Hari Besar Keagamaan 14 Kab/Kota 200 Orang 15 Orang 300 Dokumen 5 Kegiatan Persentase Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos Pemprov Kalbar Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga 11 Kab/Kota 8 Kab/Kota 14 Kab/Kota 11 Kab/Kota Persentase Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 99.230.000,00 Provinsi Kalbar 68.665.000,00 Provinsi Kalbar 1.426.965.000,00 Provinsi Kalbar 482.127.000,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya 49.425.000,00 Provinsi Kalbar 55.007.500,00 Provinsi Kalbar 541.000.000,00 134.000.000,00 Provinsi Kalbar dan provinsi lainnya 133.000.000,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya 87.000.000,00 Provinsi Kalbar 187.000.000,00 Provinsi Kalbar 244.911.835,00 244.911.835,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 105.000.000,00 110.000.000,00 1.441.965.000,00 535.000.000,00 55.000.000,00 58.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 90.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00
Kode 1 3.03.01.01.18 3.03.01.01.18.01 3.03.01.01.18.02 3.03.01.01.18.03 3.03.01.01.18.04 3.03.01.01.18.05 3.03.01.01.18.06 3.03.01.01.18.07 3.03.01.01.18.08 3.03.01.01.18.09 3.03.01.01.18.10 3.03.01.01.18.12 3,04 3.04.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar 3 Persentase Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Sosial Jumlah Koordinasi Kebijakan dan Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar 6 Kab/Kota 4 Koordinasi Kebijakan Nilai-nilai Kepahlawanan di Kalbar Pemantauan dan Koordinasi Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) Jumlah Koordinasi Kebijakan Nilai-nilai Kepahlawanan di Kalbar Jumlah Pemantauan dan Koordinasi Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) 1 Laporan 1 Laporan Koordinasi dan Pembinaan Kab/Kota Penerima Transmigrasi di Kalbar Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Kab/Kota Penerima Transmigrasi di Kalbar Jumlah Koordinasi Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Kalbar Jumlah Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar Koordinasi Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Kalbar Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar Koordinasi Kebijakan Hubungan Industrial di Kalbar Jumlah Koordinasi Kebijakan 4 Kab/Kota 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan, 4 Kabupaten Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kabupaten/Kota di Kalbar Hubungan Industrial Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kabupaten/Kota di Kalbar 1 Laporan 100 Orang Koordinasi Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang (Trafficking) Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Pemerintahan dan Kesra Jumlah Koordinasi Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang (Trafficking) Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, perlengkapan dan rumah tangga asisten 6 Kab/Kota 30 kali SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALBAR Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.049.088.165,00 151.525.166,00 Kab. Sanggau, Kab. Bengkayang, Kab. Sintang, Kab. Ketapang, Kab. Landak dan Kota Singkawang 89.435.166,00 Provinsi Kalbar 61.636.000,00 Provinsi Kalbar 27.712.000,00 Provinsi Kalbar 37.403.000,00 Provinsi Kalbar 40.526.500,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya 96.850.333,00 Provinsi Kalbar 82.000.000,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya 85.000.000,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya 127.000.000,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya 250.000.000,00 Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya 3.580.430.000,00 3.580.430.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.068.850.333,00 165.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 96.850.333,00 85.000.000,00 90.000.000,00 77.000.000,00 250.000.000,00 3.953.748.000,00 3.953.748.000,00
Kode 1 3.04.01.01 3.04.01.01.01 3.04.01.01.01.03 3.04.01.01.01.04 3.04.01.01.01.05 3.04.01.01.01.08 3.04.01.01.01.13 3.04.01.01.01.14 3.04.01.01.01.18 3.04.01.01.02 3.04.01.01.02.18 3.04.01.01.02.20 3.04.01.01.02.21 3.04.01.01.02.23 3.04.01.01.02.64 3.04.01.01.05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penataan dan Pemeliharaan Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Polis 1 Polis Ansuransi Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan Buku Cek 2 Kendaraan Roda 4, 2 Kendaraan Roda 2 575 Buah Materai 6000, 400 Buah Materai 3000 Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan 2 Paket, 12625 Lembar, 70 Jilid Laporan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 600 Nasi Kotak dan 600 Snack 55 Dokumen Laporan Perjalanan Dinas Jumlah Arsip yang Tertata 1000 Berkas Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan AC / Kipas Angin 2 Unit Kendaraan 15 Unit Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Mebelair 18 Unit Pc Komputer, 8 Unit Laptop, 10 Unit Printer 1 Jenis 19 Buah Meja, 20 Buah Kursi, 5 Buah Filling Kabinet Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pagu Indikatif Lokasi 5 6 3.580.430.000,00 583.680.000,00 10.000.000,00 Biro Perekonomian 5.000.000,00 Biro Perekonomian 4.800.000,00 Biro Perekonomian 15.000.000,00 Biro Perekonomian 30.000.000,00 Biro Perekonomian 488.880.000,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah 30.000.000,00 Biro Perekonomian 118.000.000,00 42.000.000,00 Biro Perekonomian 10.000.000,00 Biro Perekonomian 10.000.000,00 Biro Perekonomian 50.000.000,00 Biro Perekonomian 6.000.000,00 Biro Perekonomian 85.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 3.953.748.000,00 642.048.000,00 11.000.000,00 5.500.000,00 5.280.000,00 16.500.000,00 33.000.000,00 537.768.000,00 33.000.000,00 189.200.000,00 46.200.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 110.000.000,00 11.000.000,00 93.500.000,00
Kode 1 3.04.01.01.05.01 3.04.01.01.05.02 3.04.01.01.05.06 3.04.01.01.06 3.04.01.01.06.01 3.04.01.01.06.02 3.04.01.01.06.04 3.04.01.01.06.05 3.04.01.01.06.06 3.04.01.01.06.07 3.04.01.01.06.10 3.04.01.01.07 3.04.01.01.07.01 3.04.01.01.15 3.04.01.01.15.01 3.04.01.01.15.02 3.04.01.01.15.03 3.04.01.01.15.04 3.04.01.01.16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM BINA PENANAMAN MODAL, INVESTASI, LEMBAGA KEUANGAN DAERAH DAN BUMD Sinkronisasi Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi BUMD di Provinsi Kalimantan Barat Penguatan BUMD se-Kalimantan Barat Penyusunan PERDA Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinis Kalimantan Barat PROGRAM BINA PENINGKATAN SUMBER DAYA PERTANIAN, SUMBER DAYA ALAM, MINERAL DAN ENERGI, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, SERTA KETAHANAN PANGAN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penetapan Kinerja 3 Orang 10 Orang 1 Dokumen 4 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Laporan Keuangan LAKIP Renja SKPD LPPD dan LKPJ Laporan Monev RKA dan DPA Biro Perekonomian Prov. Kalbar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1 Laporan 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 5 Dokumen Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Investasi dan Penanaman Modal Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi BUMD 1 Dokumen Jumlah SDM BUMD Jumlah Perda 50 Orang 1 Perda Persentase Terlaksananya Kebijakan Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam yang Di tindaklanjuti Pagu Indikatif Lokasi 5 6 50.000.000,00 Biro Perekonomian 15.000.000,00 Biro Perekonomian 20.000.000,00 Biro Perekonomian 200.000.000,00 35.000.000,00 Biro Perekonomian 25.000.000,00 Biro Perekonomian 30.000.000,00 Biro Perekonomian 30.000.000,00 Biro Perekonomian 30.000.000,00 Biro Perekonomian 30.000.000,00 Biro Perekonomian 20.000.000,00 Biro Perekonomian 15.000.000,00 15.000.000,00 Biro Perekonomian 274.750.000,00 77.000.000,00 Kalimantan Barat 89.570.000,00 Singkawang, Sanggau, Melawi, Sambas, Landak. 63.180.000,00 Kalimantan Barat 45.000.000,00 Pontianak 1.375.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 55.000.000,00 16.500.000,00 22.000.000,00 236.500.000,00 38.500.000,00 27.500.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 38.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 200.000.000,00 90.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 1.537.000.000,00
Kode 1 3.04.01.01.16.01 3.04.01.01.16.02 3.04.01.01.16.03 3.04.01.01.16.04 3.04.01.01.16.05 3.04.01.01.16.06 3.04.01.01.16.07 3.04.01.01.16.08 3.04.01.01.16.09 3.04.01.01.16.10 3.04.01.01.16.11 3.04.01.01.16.12 3.04.01.01.16.13 3.04.01.01.16.14 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Perkebunan di Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perkebunan di Kalimantan Barat Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat Sinergisitas Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan di Bidang Pertambangan di Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Sinkronisasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 35.000.000,00 Pontianak 65.000.000,00 Kalimantan Barat 60.000.000,00 Sekadau, Sambas, Sintang dan Melawi 50.000.000,00 Sambas, Sintang, Melawi, Sekadau, Ketapang, Kayong Utara, Sanggau 66.000.000,00 Landak, Sintang, ,Ketapang, Singkawang 50.000.000,00 Ketapang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sanggau, Sambas 67.000.000,00 Pontianak, Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Landak 49.000.000,00 Ketapang, Kubu Raya, Bengkayang, Sintang, Singkawang 65.000.000,00 Pontianak, Sintang, Melawi, Landak 60.000.000,00 Kayong Utara, Kapuas Hulu, Sanggau, Sekadau 85.000.000,00 Pontianak, Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Sambas, Sekadau 75.000.000,00 Pontianak, Landak, Mempawah, Ketapang, Melawi 75.000.000,00 Ketapang, Kayong Utara, Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sintang 75.000.000,00 Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sanggau, Sekadau, Mempawah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 40.000.000,00 70.000.000,00 66.000.000,00 55.000.000,00 75.000.000,00 55.000.000,00 73.000.000,00 55.000.000,00 73.000.000,00 66.000.000,00 96.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00
Kode 1 3.04.01.01.16.15 3.04.01.01.16.16 3.04.01.01.16.17 3.04.01.01.16.18 3.04.01.01.16.19 3.04.01.01.16.20 3.04.01.01.16.21 3.04.01.01.17 3.04.01.01.17.01 3.04.01.01.17.02 3.04.01.01.17.03 3.04.01.01.17.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat Menuju Desa Swasembada Mandiri Pangan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat Sinergisitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka Peningkatan IKLH di Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kelistrikan dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Infrastruktur (Perhubungan, Kominfo, dan Pekerjaan Umum) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Kominfo dan Pekerjaan Umum Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Koperasi, UMKM dan ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kalimantan Barat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi 1 Dokumen 4 Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen hasil Sinkronisasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Kelistrikan, dan Bahan Bakar Minyak dan Gas 2 Dokumen Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perdagangan Yang Ditindaklanjuti Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 75.000.000,00 Landak, Sintang, Kayong Utara, Singkawang 50.000.000,00 Ketapang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sekadau 85.000.000,00 Pontianak, Bengkayang, Sintang, Ketapang, Kayong Utara 60.000.000,00 Pontianak, Mempawah, Singkawang, Sambas, Kapuas Hulu 83.000.000,00 Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Landak 80.000.000,00 Kapuas Hulu, Ketapang, Kubu Raya, Sekadau, Melawi, Bengkayang 65.000.000,00 Pontianak, Kayong Utara, Sintang, Mempawah, Bengkayang, Ketapang, 559.000.000,00 75.000.000,00 Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu 75.000.000,00 Landak, Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang 80.000.000,00 Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi 99.000.000,00 Kayong Utara, Sanggau, Sambas, Singkawang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 83.000.000,00 55.000.000,00 66.000.000,00 97.000.000,00 91.000.000,00 88.000.000,00 72.000.000,00 632.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 88.000.000,00 108.000.000,00
Kode 1 3.04.01.01.17.05 3.04.01.01.17.06 3.04.01.01.17.07 3.04.01.01.18 3.04.01.01.18.01 3.04.01.01.18.02 3.04.01.01.18.03 3.04.01.01.18.04 3.04.01.01.18.05 3,05 3.05.01 3.05.01.01 3.05.01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Percepatan Pembangunan Perindustrian (Hilirisasi dan Kawasan Industri) dan Perdagangan di Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindag dan Ekonomi Kreatif Penyusunan Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH, PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat Percepatan Pembangunan Pasar Rakyat Lintas Kabupaten di Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Upaya Percepatan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 4 Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Analisa Makro 1 Dokumen Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Inflasi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Inflasi Daerah 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Upaya Percepatan Pembangunan Pasar Rakyat Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen Pelaksanaan Percepatan Akses Keuangan Daerah 1 Dokumen Jumlah Dokumen Percepatan Pelaksanaan Berusaha 1 Dokumen Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Pagu Indikatif Lokasi 5 6 80.000.000,00 Landak, Ketapang 75.000.000,00 Singkawang, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau, Sambas 75.000.000,00 Sintang, Singkawang 370.000.000,00 100.000.000,00 Pontianak, Singkawang, Sintang, Kapuas Hulu 50.000.000,00 Kubu Raya, Sekadau, Sambas 70.000.000,00 Sintang, Sekadau, Ketapang, Sanggau, Singkawang 100.000.000,00 Pontianak, Kubu Raya, Landak, Sintang, Ketapang, Kapuas Hulu, Bengkayang 50.000.000,00 Pontianak 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 280.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 88.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 407.000.000,00 110.000.000,00 55.000.000,00 77.000.000,00 110.000.000,00 55.000.000,00 7.742.861.980,00 7.742.861.980,00 7.742.861.980,00 382.000.000,00
Kode 1 3.05.01.01.01.03 3.05.01.01.01.04 3.05.01.01.01.05 3.05.01.01.01.07 3.05.01.01.01.08 3.05.01.01.01.13 3.05.01.01.01.14 3.05.01.01.01.17 3.05.01.01.01.22 3.05.01.01.02 3.05.01.01.02.08 3.05.01.01.02.18 3.05.01.01.02.20 3.05.01.01.02.21 3.05.01.01.02.23 3.05.01.01.03 3.05.01.01.03.03 3.05.01.01.05 3.05.01.01.05.03 3.05.01.01.05.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Jasa jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Izin Kendaraan Dinas / Oprasional Jumlah Materai dan Jasa Jumlah Jenis Alat Kantor Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 Unit 3 Unit Roda Empat; 2 Unit Roda Dua 475 Lembar Materai dan Pulsa 12 Bulan 20 Jenis 2 Rim Pamflet; 40 Buku; 40000 Lembar Penggandaan 600 Prosi Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan 32 Dokumen 3 Jenis Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik dan Dokumentasi Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik 2 Jenis PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi 5 Jenis 3 Unit Roda Empat; 2 Unit Roda Dua 20 Unit 15 Unit Komputer/Printer 2 Jenis PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai 60 Orang PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah DUPAK yang dinilai Jumlah Analisis Jabatan 1 Dokumen PAK 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 8.000.000,00 Kota Pontianak 6 8.000.000,00 Kota Pontianak 3.000.000,00 Kota Pontianak 10.000.000,00 Kota Pontianak 10.000.000,00 Kota Pontianak 30.000.000,00 Kota Pontianak 200.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 6.000.000,00 Kota Pontianak 5.000.000,00 Kota Pontianak 1.072.849.000,00 262.649.000,00 Kota Pontianak 80.000.000,00 Kota Pontianak 30.000.000,00 Kota Pontianak 25.000.000,00 Kota Pontianak 675.200.000,00 Kota Pontianak 6.000.000,00 6.000.000,00 Kota Pontianak 73.750.000,00 30.000.000,00 Kota Pontianak 21.000.000,00 Kota Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 8.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 300.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 1.117.200.000,00 250.000.000,00 120.000.000,00 35.000.000,00 37.000.000,00 675.200.000,00 600.000,00 600.000,00 75.750.000,00 32.000.000,00 21.000.000,00
Kode 1 3.05.01.01.05.06 3.05.01.01.06 3.05.01.01.06.01 3.05.01.01.06.02 3.05.01.01.06.04 3.05.01.01.06.05 3.05.01.01.06.07 3.05.01.01.06.10 3.05.01.01.07 3.05.01.01.07.01 3.05.01.01.07.02 3.05.01.01.15 3.05.01.01.15.01 3.05.01.01.15.02 3.05.01.01.15.03 3.05.01.01.15.04 3.05.01.01.15.05 3.05.01.01.15.06 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Penetapan Kinerja 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu 2 Dokumen Jumlah Laporan Keuangan 1 Dokumen Jumlah LAKIP 1 Dokumen Jumlah RENJA Jumlah LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah RKBU dan RTBU SKPD 1 Dokumen 2 Dokumen PROGRAM BINA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Persentase OPD dalam ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Laporan Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pelaksanaan Pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan 12 Laporan Bulanan dan 1 Laporan Tahunan 1 Sistem Informasi Perumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan Laporan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Laporan Realisasi Pembangunan Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana OPD Bidang Fisik dan Prasarana Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi Laporan Realisasi Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan OPD Bidang Ekonomi 1 Kebijakan 1 Dokumen 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 22.750.000,00 Kota Pontianak 172.000.000,00 34.500.000,00 Kota Pontianak 28.000.000,00 Kota Pontianak 31.000.000,00 Kota Pontianak 26.000.000,00 Kota Pontianak 32.500.000,00 Kota Pontianak 20.000.000,00 Kota Pontianak 50.000.000,00 25.000.000,00 Kota Pontianak 25.000.000,00 Kota Pontianak 1.500.257.500,00 317.681.500,00 Kota Pontianak 95.000.000,00 Kota Pontianak 165.375.000,00 Kota Pontianak 300.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 174.500.000,00 Kota Pontianak 150.951.000,00 Kota Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 22.750.000,00 172.000.000,00 34.500.000,00 28.000.000,00 31.000.000,00 26.000.000,00 32.500.000,00 20.000.000,00 52.000.000,00 27.000.000,00 25.000.000,00 1.617.951.750,00 333.565.500,00 99.750.000,00 182.411.250,00 315.000.000,00 183.225.000,00 167.790.000,00
Kode 1 3.05.01.01.15.07 3.05.01.01.15.08 3.05.01.01.16 3.05.01.01.16.38 3.05.01.01.16.39 3.05.01.01.16.40 3.05.01.01.16.41 3.05.01.01.16.42 3.05.01.01.16.43 3.05.01.01.16.44 3.05.01.01.16.45 3.05.01.01.16.46 3.05.01.01.16.47 3.05.01.01.16.48 3,06 3.06.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengendalian Administrasi Pembangunan Pemerintahan Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Budaya PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Sistem Informasi dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pengelolaan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Sistem Insentif Personil UKPBJ SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PENGELOLAAN ASET BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Laporan Realisasi Pembangunan OPD Bidang Pemerintahan Laporan Realisasi Pembangunan OPD Bidang Sosial Budaya 4 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Laporan Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 1 Dokumen Sistem Informasi dan Infrastruktur Pendukung Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Petunjuk Penggunaan Laporan Pengelolaan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa Laporan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Laporan Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa 6 Sistem Informasi 1 Dokumen, 1000 Brosur dan 500 Buku 1 Dokumen 4 Jenis Pembinaan 1 Dokumen 1 Dokumen Tersedianya Insentif Personil UKPBJ 37 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 150.230.000,00 Kota Pontianak 146.520.000,00 Kota Pontianak 3.445.143.500,00 139.900.000,00 Kota Pontianak 424.600.000,00 Kota Pontianak 127.000.000,00 Kota Pontianak 59.022.400,00 Kota Pontianak 87.995.200,00 Kota Pontianak 230.495.200,00 Kota Pontianak 112.985.200,00 Kota Pontianak 259.091.200,00 Kota Pontianak 156.546.200,00 Kota Pontianak 81.207.900,00 Kota Pontianak 1.766.300.200,00 Kota Pontianak 9.700.000.000,00 9.700.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 168.210.000,00 168.000.000,00 4.325.360.230,00 146.895.000,00 445.830.000,00 133.350.000,00 61.973.500,00 801.354.960,00 242.019.960,00 118.634.400,00 226.790.700,00 164.373.500,00 130.523.000,00 1.853.615.210,00 9.162.119.713,00 9.162.119.713,00
Kode 1 3.06.01.01 3.06.01.01.01 3.06.01.01.01.03 3.06.01.01.01.04 3.06.01.01.01.05 3.06.01.01.01.13 3.06.01.01.01.14 3.06.01.01.01.16 3.06.01.01.01.18 3.06.01.01.02 3.06.01.01.02.18 3.06.01.01.02.20 3.06.01.01.02.21 3.06.01.01.02.64 3.06.01.01.05 3.06.01.01.05.05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penataan dan Pemeliharaan Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan Analisis Jabatan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan Buku Cek Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 5 Unit Kendaraan Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2 5 Unit Kendaraan Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2 800 lembar materai 6000, 200 lembar materai 3000 dan 3 buah buku cek 3000 kotak makan dan minum 38 Dokumen Laporan Perjalanan Dinas Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Arsip yang tertata 12 Orang 1250 berkas Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan AC / Kipas Angin Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor Meubelair 5 Kendaraan Roda Empat dan 7 Kendaraan Roda Dua 21 unit AC Standing / Split 30 Unit (Komputer, Laptop dan Printer) 170 Unit Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dokumen Analisis Jabatan 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 9.700.000.000,00 500.260.000,00 20.650.000,00 Pontianak 37.000.000,00 Pontianak 5.610.000,00 Pontianak 75.000.000,00 145.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 192.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 150.346.400,00 127.050.000,00 10.896.400,00 Biro Pengelolaan Aset 9.600.000,00 Biro Pengelolaan Aset 2.800.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 9.162.119.713,00 498.500.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 6.500.000,00 80.000.000,00 150.000.000,00 192.000.000,00 35.000.000,00 249.780.000,00 220.280.000,00 13.200.000,00 11.000.000,00 5.300.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Kode 1 3.06.01.01.06 3.06.01.01.06.01 3.06.01.01.06.02 3.06.01.01.06.03 3.06.01.01.06.04 3.06.01.01.06.05 3.06.01.01.06.06 3.06.01.01.06.07 3.06.01.01.15 3.06.01.01.15.01 3.06.01.01.15.03 3.06.01.01.15.04 3.06.01.01.15.05 3.06.01.01.15.06 3.06.01.01.15.07 3.06.01.01.15.08 3.06.01.01.15.09 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENSTRA Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengelola Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemutakhiran Data SIAP BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan Buku Inventaris dan Laporan Hasil Mutasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangan Triwulan semester dan tahunan Terlaksananya penyusunan LAKIP Biro Pengelolaan Aset Jumlah dokumen RENSTRA Jumlah dokumen RENJA Jumlah Laporan LKPD dan LKPJ Biro Pengelolaan Aset Jumlah laporan Monev RKA dan DPA 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen Persentase penatausahaan BMD yang sesuai ketentuan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dokumen RKBMD dan RKBMD Perubahan 1 Pergub 2 Dokumen Daftar Barang Inventaris Pengelola 1 Laporan Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Pakai Habis dan Inventaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 1 Laporan Jumlah OPD/UPT yang dibina 116 OPD / UPT Pemutakhiran Data SIAP BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 1 Dokumen 2 kali Rekon Laporan Hasil Mutasi Barang dan Buku Inventaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2 Laporan Pagu Indikatif 5 240.000.000,00 34.847.000,00 Pontianak 34.402.000,00 Pontianak 34.500.000,00 Pontianak 34.000.000,00 Pontianak 34.631.000,00 Pontianak 34.181.000,00 Pontianak 33.439.000,00 Pontianak 6.949.233.200,00 187.250.000,00 Pontianak 112.430.000,00 Pontianak 97.166.800,00 Pontianak 106.291.800,00 Pontianak 245.093.950,00 Pontianak 117.315.400,00 Pontianak 85.038.000,00 Pontianak 116.113.700,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 245.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 6.439.207.256,00 173.000.000,00 109.683.000,00 63.869.000,00 98.604.000,00 336.954.000,00 109.186.000,00 82.191.000,00 106.673.000,00
Kode 1 3.06.01.01.15.10 3.06.01.01.15.12 3.06.01.01.15.14 3.06.01.01.15.15 3.06.01.01.15.16 3.06.01.01.15.17 3.06.01.01.15.18 3.06.01.01.15.19 3.06.01.01.15.20 3.06.01.01.15.21 3.06.01.01.15.22 3.06.01.01.15.23 3.06.01.01.15.24 3.06.01.01.15.25 3.06.01.01.15.26 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Peraturan Gubernur Terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Penerapan Aplikasi SIAP-BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Rapat Kordinasi Barang Milik Daerah se-Provinsi Kalimantan Barat Pembinaan Pengelolaan Administrasi Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Dibawah Nilai Kapitalisasi Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas operasional Penyusunan DKPBMD dan Laporan Hasil Pemeliharaan Koordinasi Penyerahan Barang Milik Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Pengamanan Fisik dan Hukum BMD Pemprov. Kalbar Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Pergub Penatausahaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2 Pergub 4 Aplikasi SIAP-BMD yang diterapkan 1 Aplikasi Jumlah peserta Rapat Koordinasi Barang Milik Daerah se-Kalbar Jumlah OPD/UPT yang dibina 146 Orang 116 OPD / UPT Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah Laporan Barang Persediaan Khusus Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 1 Laporan 1 Laporan Jumlah jasa layanan 24 Rekening Polis Asuransi Kendaraan Bermotor 1 Polis asuransi Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Pengelola Barang 5 unit KDO Roda 4; 10 unit KDO Roda 2 Pemeliharaan Dinas Operasional pada Pengelola Barang Dokumen Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD TA 2020, Laporan Hasil Pemeliharaan Semester II TA 2019, dan Laporan Hasil Pemeliharaan Semester I TA 2020 Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi serah terima BMD antar daerah se- Kalbar Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, khususnya dalam bentuk hibah Jumlah Sertifikat dan Pengukuran Ulang Laporan Evaluasi 5 unit KDO Roda 4; 10 unit KDO Roda 2 3 Dokumen 1 Dokumen 20 Dokumen 2 Jenis 1 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 80.310.600,00 Pontianak 251.300.000,00 Pontianak 124.793.500,00 Pontianak 163.152.500,00 Pontianak 115.133.700,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 45.000.000,00 Bangunan pada Pengelola Barang Pemprov. Kalbar 25.300.000,00 Pontianak 29.392.800,00 Kendaraan Dinas pada Pengelola Barang Pemprov. Kalbar 172.300.000,00 Kota Pontianak 35.201.200,00 Pontianak 174.230.400,00 14 Kabupaten/Kota 176.551.600,00 Pontianak 259.220.000,00 14 Kab/Kota 196.755.000,00 14 Kab/Kota Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 56.455.000,00 100.650.000,00 167.078.000,00 156.416.000,00 94.881.000,00 55.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 150.300.000,00 52.437.200,00 126.904.000,00 129.900.000,00 350.000.000,00 140.323.400,00
Kode 1 3.06.01.01.15.27 3.06.01.01.15.28 3.06.01.01.15.29 3.06.01.01.15.30 3.06.01.01.15.31 3.06.01.01.15.32 3.06.01.01.15.33 3.06.01.01.15.34 3.06.01.01.15.35 3.06.01.01.15.37 3.06.01.01.15.38 3.06.01.01.15.39 3.06.01.01.15.40 3.06.01.01.15.41 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penanganan Permasalahan Pengamanan BMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemprov. Kalbar Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemprov. Kalbar Pembinaan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Pemprov. Kalbar di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Pengembangan SIG Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemprov. Kalbar Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan BMD, Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD, serta Penghapusan BMD Penyusunan Kajian Perubahan Status Kepemilikan Barang Milik Pemprov. Kalbar Penyusunan Keputusan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kajian Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk BGS/BSG Penyusunan Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemuktahiran dan Penyusunan Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah permasalahan pengamanan BMD Dokumen Usulan Penghapusan barang bergerak Dokumen usulan penghapusan barang tidak bergerak milik Pemprov. Kalbar 10 Kasus 4 Dokumen 6 Dokumen 4 Jumlah OPD/UPTD yang dibina 116 OPD/UPTD Dokumen data Inventarisasi BMD khususnya tanah dan bangunan Sistem Informasi Geografi 1 Dokumen 1 Sistem Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan BMD, Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD, serta Penghapusan BMD 3 Pergub Penyusunan kajian/pertimbangan terhadap barang yang akan diterima/dihibahkan kepada Pemprov. Kalbar dan BMD Pemprov. Kalbar yang akan dikaji perubahan statusnya kepada Pihak Lain 6 Dokumen Jumlah SK penetapan/pengalihan status penggunaan BMD 2 SK Dokumen Verifikasi Pemanfaatan BMD 13 Dokumen Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMD 8 Kali Penilaian Dokumen Kajian Pemanfaatan BMD dalam bentuk BGS/BSG di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Dokumen Keputusan Penilaian BMD 8 Dokumen 2 dokumen Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 1 Dokumen Laporan Pagu Indikatif Lokasi 6 461.637.600,00 14 Kab/Kota 5 218.191.800,00 Pontianak 194.245.000,00 Pontianak 102.782.400,00 173.024.000,00 14 Kab/Kota 100.650.000,00 Pontianak 122.548.200,00 Pontianak 141.209.000,00 Pontianak 136.620.100,00 Pontianak 228.669.900,00 Pontianak 297.008.400,00 14 Kabupaten/ Kota 94.933.900,00 Pontianak 98.925.000,00 Pontianak 97.365.800,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 423.682.300,00 199.923.500,00 181.736.000,00 99.479.000,00 173.024.000,00 100.650.000,00 122.548.200,00 141.209.000,00 117.686.914,00 250.273.654,00 367.500.000,00 147.785.164,00 98.925.000,00 28.168.875,00
Kode 1 3.06.01.01.15.42 3.06.01.01.15.44 3.06.01.01.15.45 3.06.01.01.15.46 3.06.01.01.15.47 3.06.01.01.15.48 3.06.01.01.15.49 3.06.01.01.15.50 3.06.01.01.15.53 3.06.01.01.15.54 3.06.01.01.15.55 3.06.01.01.15.59 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 3 Jumlah Penyempurnaan Peraturan Gubernur 2 Pergub 4 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (RKPBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (DKPBMD) Monitoring Penggunaan dan Pengendalian Rumah Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Jumlah buku RKP BMD dan DKP BMD Jumlah Laporan monitoring penggunaan dan pengendalian Rumah Negara di lingkungan Pemprov. Kalbar Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan dan Pengalihan HGB Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan BMD Penyusunan Persetujuan Perpanjangan dan Pengalihan HGB Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan Laporan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pekan Konsultasi Publik Pengelolaan BMD Dalam Rangka Pengendalian Permasalahan Barang Milik Daerah Pemusnahan/Pembongkaran Barang Milik Daerah Pemusnahan dan pembongkaran Jumlah Laporan Evaluasi Pemanfaatan BMD Pekan Konsultasi Publik Pengelolaan BMD dan penyelesaian permasalahan BMD 2 Laporan 1 Laporan 5 Surat Keputusan 1 Laporan 1 Laporan 13 Kali 5 Laporan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah Diseminasi Teknis Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (pemusnahan sebagian) BMD Pemprov. Kalbar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah Visualisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Barang Milik Daerah Jumlah PNSD yang paham teknis pemanfaatan BMD 1 Video 120 orang Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan BMD di Provinsi Kalimantan Barat Rapat Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Jumlah permasalahan pemanfaatan BMD antar Provinsi dengan Kab/Kota yang dibahas Jumlah peserta Rapat Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah 8 Permasalahan 116 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 64.834.000,00 Pontianak 100.818.500,00 Pontianak 125.020.600,00 Kalimantan Barat 101.054.000,00 Pontianak 147.404.100,00 Pontianak 99.403.200,00 Pontianak 123.411.400,00 Pontianak 134.792.400,00 Pontianak 67.723.700,00 Pontianak 103.134.750,00 Pontianak 62.551.600,00 Pontianak 141.012.700,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 39.599.595,00 25.247.471,00 72.111.218,00 101.054.000,00 116.626.970,00 27.224.033,00 76.404.573,00 134.792.400,00 67.723.700,00 103.134.750,00 62.551.600,00 177.360.000,00
Kode 1 3.06.01.01.15.60 3.06.01.01.15.61 3.06.01.01.15.62 3.06.01.01.16 3.06.01.01.16.01 3.06.01.01.16.03 3.06.01.01.16.04 3.06.01.01.16.05 3.06.01.01.16.06 3.06.01.01.16.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengembangan Sistem Aplikasi QR Code Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Diseminasi Penerapan Aplikasi SIAP-BMD dan QR Code di Lingkungan Pemprov. Kalimantan Barat Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah PROGRAM PELAYANAN KELISTRIKAN, SOUND SYSTEM DAN TELEKOMUNIKASI Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon Pemeliharaan rutin/berkala generator Peningkatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound System Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Pengembangan Sistem Aplikasi QR Code Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Diseminasi Penerapan Aplikasi SIAP- BMD dan QR Code di Lingkungan Pemprov. Kalimantan Barat 1 Aplikasi 116 Orang 4 Dokumen Rancangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah 15 Rancangan Perjanjian Kerjasama Persentase penanganan gangguan kelistrikan, sound system dan telekomunikasi lingkup komplek Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan Jumlah Komponen instalasi listrik penerangan di Lingkungan Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pendopo Gubernuran, Wisma Daerah dan VIP Supadio Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi di Balai Petitih, Pendopo dan Sound Lapangan 65 Jenis 3 Set Instalasi Listrik/Telepon di lingkungan Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan 5 Jaringan Mesin genset dalam mendukung aktifitas perkantoran Kantor Gubernur, Rumah Jabatan, Wisma Daerah dan Pendopo Jumlah jasa pelayanan kelistrikan dan sound system di lingkungan Kantor Gubernur, Rumah Jabatan, Pendopo, Wisma Daerah dan VIP Supadio 5 Unit 31 Orang Jumlah Jasa Pengelola jaringan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 24 Orang Pagu Indikatif 5 100.650.000,00 Pontianak 47.696.700,00 Pontianak 96.573.500,00 Pontianak 1.832.160.400,00 199.414.500,00 Pontianak 35.300.000,00 Pontianak 252.600.000,00 Pontianak 370.600.000,00 Pontianak 248.923.000,00 Pontianak 99.317.400,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 100.650.000,00 47.696.700,00 78.934.039,00 1.699.632.457,00 153.806.730,00 34.996.500,00 261.910.000,00 393.393.000,00 247.146.900,00 112.549.899,00
Kode 1 3.06.01.01.16.08 3.06.01.01.16.09 3,07 3.07.01 3.07.01.01 3.07.01.01.01 3.07.01.01.01.04 3.07.01.01.01.05 3.07.01.01.01.08 3.07.01.01.01.13 3.07.01.01.01.14 3.07.01.01.01.18 3.07.01.01.02 3.07.01.01.02.12 3.07.01.01.02.18 3.07.01.01.02.20 3.07.01.01.02.21 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Layanan Informasi dan Telekomunikasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ORGANISASI BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penataan dan Pemeliharaan Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah jasa Layanan Informasi dan Telekomunikasi Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi di Balai Petitih 4 14 OPD di Lingkungan Kantor Gubernur, 14 Kab/Kota 1 Jenis Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah dokumen yang digandakan 4 unit 1 tahun 20800 lembar Jumlah makan dan minuman Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah pemeliharaan dan penataan arsip 660 Porsi (Snack Box + Nasi Kotak) 1 tahun 12 bulan Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah AC yang terpelihara 1 Unit 4 unit 11 unit Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara 62 unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 139.705.500,00 Pontianak 486.300.000,00 Pontianak 4.707.501.400,00 4.707.501.400,00 4.707.501.400,00 356.287.700,00 3.500.000,00 Pontianak 4.125.000,00 Pontianak 6.864.000,00 Pontianak 33.000.000,00 Pontianak 240.860.400,00 Dalam dan Luar Daerah 67.938.300,00 Pontianak 132.470.500,00 37.660.000,00 Pontianak 56.970.500,00 Pontianak 11.880.000,00 Pontianak 25.960.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 159.240.428,00 336.589.000,00 4.939.359.367,00 4.939.359.367,00 4.939.359.367,00 413.264.840,00 3.500.000,00 4.537.500,00 7.550.400,00 36.300.000,00 264.946.440,00 96.430.500,00 127.592.100,00 45.000.000,00 40.968.100,00 13.068.000,00 28.556.000,00
Kode 1 3.07.01.01.05 3.07.01.01.05.06 3.07.01.01.06 3.07.01.01.06.01 3.07.01.01.06.02 3.07.01.01.06.04 3.07.01.01.06.05 3.07.01.01.06.07 3.07.01.01.06.10 3.07.01.01.07 3.07.01.01.07.01 3.07.01.01.15 3.07.01.01.15.01 3.07.01.01.15.02 3.07.01.01.15.03 3.07.01.01.15.04 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Biro yang tersusun 1 dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah dokumen laporan keuangan triwulan dan tahunan yang tersusun 1 dokumen Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Jumlah dokumen Laporan Kinerja Biro Tahun 2019 yang tersusun Jumlah dokumen Renja Biro Tahun 2021 yang tersusun Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ tahun 2019 yang tersusun Jumlah dokumen RKA dan DPA Tahun 2021 yang tersusun Pelayanan terhadap permintaan data/informasi pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 tahun PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Aset Biro yang tersusun 1 dokumen PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direviu Jumlah Dokumen laporan kinerja Pemprov. Kalbar Jumlah dokumen perjanjian kinerja Pemprov. Kalbar Jumlah perangkat daerah yang mengikuti asistensi penyusunan Laporan KInerja dan Perjanjian Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen 46 Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang di 46 Perangkat Daerah monitoring dan di evaluasi Pagu Indikatif 5 18.974.700,00 18.974.700,00 Pontianak 173.258.000,00 31.023.000,00 Pontianak 13.440.000,00 Pontianak 25.850.000,00 Pontianak 21.363.000,00 Pontianak 24.022.000,00 Pontianak 57.560.000,00 Pontianak 13.554.000,00 13.554.000,00 Pontianak 545.340.500,00 110.905.000,00 Pontianak 23.950.000,00 Pontianak 98.256.000,00 Pontianak 48.246.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 20.872.400,00 20.872.400,00 190.400.500,00 34.125.000,00 14.784.000,00 28.435.000,00 23.499.300,00 26.242.200,00 63.315.000,00 14.909.400,00 14.909.400,00 662.028.212,00 108.859.620,00 33.192.000,00 108.190.620,00 57.500.000,00
Kode 1 3.07.01.01.15.05 3.07.01.01.15.06 3.07.01.01.16 3.07.01.01.16.01 3.07.01.01.16.02 3.07.01.01.16.03 3.07.01.01.16.04 3.07.01.01.16.05 3.07.01.01.16.06 3.07.01.01.16.08 3.07.01.01.16.11 3.07.01.01.16.13 3.07.01.01.17 3.07.01.01.17.01 3.07.01.01.17.02 3.07.01.01.17.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan Penerapan SAKIP di Daerah Workshop SAKIP PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar Monitoring dan Evaluasi kelembagaan UPT di lingkungan Prov. Kalbar Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat Pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Inovasi Pelayanan Publik Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov. Kalbar Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kalbar dan Kab/Kota yang dibina terkait penerapan SAKIP Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti workshop SAKIP 5 Kab/Kota 46 Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang ditata Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi Jumlah UPT yang dilakukan monitoring dan evaluasi Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengendalian penataan perangkat daerah Jumlah UPT yang dilakukan Penataan 2 Rapergub UPT 9 Perangkat Daerah 15 Perangkat Daerah 23 UPT 65 peserta 14 Kab/Kota 14 kab/kota Jumlah Rapergub Tupoksi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang disusun Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundag- undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah 2 Rapergub 47 Perangkat Daerah Provinsi dan 14 Kab/Kota IKM Pemerintah Provinsi Kalbar Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Pemprov. Kalbar Jumlah PD/UPT dan Biro yang dimonitoring dan dievaluasi 1 laporan 13 inovasi 114 PD/UPT/Biro Pagu Indikatif Lokasi 5 6 109.103.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 154.880.500,00 Pontianak 730.129.900,00 53.840.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 62.505.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 55.940.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 152.325.000,00 Pontianak 103.145.200,00 Provinsi Kalimantan Barat 98.679.200,00 Provinsi Kalimantan Barat 69.840.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 50.180.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 83.675.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 686.371.400,00 54.438.700,00 Pontianak dan Luar Daerah 157.879.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 186.230.000,00 Dalam dan Luar Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 124.509.672,00 229.776.300,00 820.509.840,00 55.000.000,00 56.100.000,00 55.000.000,00 222.750.000,00 113.459.720,00 113.200.120,00 65.000.000,00 55.000.000,00 85.000.000,00 785.018.900,00 62.604.500,00 181.561.400,00 214.164.500,00
Kode 1 3.07.01.01.17.04 3.07.01.01.17.05 3.07.01.01.17.07 3.07.01.01.17.08 3.07.01.01.18 3.07.01.01.18.02 3.07.01.01.18.03 3.07.01.01.18.04 3.07.01.01.18.05 3.07.01.01.18.07 3.07.01.01.18.09 3.07.01.01.19 3.07.01.01.19.01 3.07.01.01.19.02 3.07.01.01.19.03 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Prov.Kalbar Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pelayanan Publik Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik melalui kunjungan langsung Jumlah kebijakan tentang kode etik Palayanan Publik Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6 Kab/Kota 1 Pergub 250 org Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat Jumlah Peserta Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat 250 org PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penataan ketatalaksanaan pada Kab/Kota Penyusunan Kebijakan tentang Tata Naskah Dinas Jumlah kebijakan tentang Tata 5 laporan 1 Dokumen Asistensi Penyusunan SOP UPT/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Sosialisasi Peta Proses Bisnis Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Naskah Dinas Persentase UPT/Perangkat Daerah yang menyusun SOP Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Jumlah Pergub Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar 100% 46 Perangkat Daerah 1 Peraturan Gubernur Penyusunan Peta Proses Bisnis Dokumen Peta Proses Bisnis 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Jumlah Dokumen Formasi Jabatan Fungsional (Jafung) 1 Dokumen Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Provinsi Kalimantan Barat Jumlah dokumen anjab perangkat daerah/biro/upt yang telah diverifikasi 24 Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Kalbar Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diproses 7 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 70.645.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 69.831.700,00 Dalam dan Luar Daerah 75.933.000,00 Dalam dan Luar Daerah 71.413.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 551.924.500,00 68.655.500,00 Kab/Kota Prov. Kalbar 87.200.000,00 Dalam dan Luar Daerah 127.273.000,00 Pontianak 83.896.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 71.500.000,00 Pontianak 113.400.000,00 Pontianak 967.350.950,00 72.282.700,00 Pontianak 120.380.200,00 Dalam dan Luar Daerah 97.701.200,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 81.242.500,00 76.000.000,00 87.323.000,00 82.123.000,00 423.767.775,00 78.953.825,00 75.000.000,00 146.363.950,00 123.450.000,00 0,00 0,00 805.056.700,00 121.000.000,00 134.167.000,00 110.745.800,00
Kode 1 3.07.01.01.19.04 3.07.01.01.19.05 3.07.01.01.19.06 3.07.01.01.19.10 3.07.01.01.19.16 3.07.01.01.19.20 3.07.01.01.19.21 3.07.01.01.20 3.07.01.01.20.01 3.07.01.01.20.02 3.07.01.01.20.03 3.07.01.01.20.04 3.07.01.01.21 3.07.01.01.21.01 3,08 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kab/Kota Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Provinsi Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan Formasi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Verifikasi Penyusunan ABK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pembinaan Mental/Spiritual di Lingkungan Setda Prov. Kalbar Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani di Lingkungan Setda Prov. Kalbar PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar SEKRETARIAT DAERAH BIDANG UMUM Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Kab/kota yang di-monev 9 kab/kota Jumlah Standar Kompetensi JPT 14 dokumen Jumlah Verifikasi Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Fungsional Perangkat Daerah/Biro/UPT 26 Dokumen SKJ Jumlah Perangkat daerah yang dimonitoring dan dievaluasi 10 Perangkat Daerah Jumlah Peserta Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Formasi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 228 peserta 1 Dokumen Jumlah Dokumen ABK di lingkungan Pemprov. Kalbar yang diverifikasi 12 Dokumen Prosentase PNS Setda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%) Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental/spiritual Jumlah PNS Setda yang menguti Diklat Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti Sosilisasi, Bimtek dan Workshop Jumlah Peserta yang mengikuti senam kesehatan jasmani pada setiap pelaksanaannya 45 PNS 30 PNS 40 PNS 1980 (60x33) Presentase Peningkatan Pengelolaan Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka yang telah diolah 50 buku Pagu Indikatif Lokasi 5 6 108.776.700,00 Provinsi Kalimantan Barat 52.814.900,00 Pontianak 115.460.800,00 Pontianak 85.046.650,00 Provinsi Kalimantan Barat 111.612.400,00 Pontianak 86.268.000,00 Pontianak 117.007.400,00 Provinsi Kalimantan Barat 468.197.250,00 88.136.200,00 Provinsi Kalimantan Barat 180.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 70.807.750,00 Dalam dan Luar Daerah 129.253.300,00 Pontianak 63.642.000,00 63.642.000,00 Pontianak 3.698.282.540,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 88.000.000,00 114.486.400,00 115.657.500,00 121.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.932.700,00 96.247.200,00 198.000.000,00 178.200.000,00 128.485.500,00 75.006.000,00 75.006.000,00 4.072.110.794,00
Kode 1 3.08.01 3.08.01.01 3.08.01.01.16 3.08.01.01.16.01 3.08.01.01.16.02 3.08.01.01.16.03 3.08.01.01.16.04 3.08.01.01.16.05 3.08.01.01.16.06 3.08.01.01.16.09 3.08.01.01.16.10 3.08.01.01.17 3.08.01.01.17.01 3.08.01.01.17.02 3.08.01.01.18 3.08.01.01.18.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum Penyelenggaraan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA Penataan Administrasi Keuangan Setda Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda PROGRAM PENERTIBAN ASET DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN RUMAH JABATAN Pengamanan Aset Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah Jumlah Layanan Pendampingan Pimpinan Jumlah Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Asisten Administrasi dan Umum Jumlah Pelayanan Terhadap Tugas- Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Rumah Tangga Staf Ahli Jumlah Dukungan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalbar 70 Kali Itprov 3 Temuan, Itjen 2 Temuan, BPK RI 3 Temuan 12 Laporan 80 Kali 180 Kali 70 Kali 40 Kegiatan 2 Laporan Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Setda Jumlah Laporan Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda 12 Laporan 12 Laporan Persentase Penertiban Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan Jumlah Laporan Pengamanan Aset 1 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 3.698.282.540,00 3.698.282.540,00 3.504.222.540,00 50.000.000,00 Dalam Daerah 84.547.000,00 Pontianak dan Luar Daerah 61.855.000,00 Biro Umum 320.913.250,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah 2.004.731.290,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah 293.200.000,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah 636.455.000,00 Pontianak 52.521.000,00 Biro Umum 169.100.000,00 99.060.000,00 Setda Prov. Kalbar 70.040.000,00 Setda Prov. Kalbar 24.960.000,00 24.960.000,00 Setda Prov. Kalbar dan Rumah Jabatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 4.072.110.794,00 4.072.110.794,00 3.858.644.794,00 59.000.000,00 93.001.700,00 68.040.500,00 353.004.575,00 2.205.204.419,00 322.520.000,00 700.100.500,00 57.773.100,00 186.010.000,00 108.966.000,00 77.044.000,00 27.456.000,00 27.456.000,00
Kode 1 3,09 3.09.01 3.09.01.01 3.09.01.01.01 3.09.01.01.01.04 3.09.01.01.01.05 3.09.01.01.01.10 3.09.01.01.01.11 3.09.01.01.01.12 3.09.01.01.01.13 3.09.01.01.01.14 3.09.01.01.01.18 3.09.01.01.01.22 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 SEKRETARIAT DAERAH BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA PROV. KALBAR BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER SETDA PROV KALBAR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Kendaraan Jasa Administrasi Keuangan 26 Unit Kendaraan Roda 4 Materai 600 Lembar, Buku Cek 2 Buah, Jasa OTP, Langganan Internet Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Makanan dan Minuman Cinderamata, Kartu Ucapan Selamat, Leaflet, Poster, Banner dan Kelengkapannya Bahan Kebersihan 7 Jenis, Peralatan Kebersihan 12 Jenis, Kelengkapan Rumah Tangga 8 Jenis 21 Media Cetak ( 13 Koran, 5 Majalah dan 3 Tabloid) Makan Minum Rapat dan Tamu 600 Porsi Nasi dan 600 Porsi Snack Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Arsip Yang Tertata dan Terpelihara Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik 18 Kali 3 Bagian 240 Berita dan 2 Jenis Informasi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 7.385.955.300,00 7.385.955.300,00 7.385.955.300,00 719.418.939,00 75.387.757,00 Kota Pontianak 13.700.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 9.089.182,00 Pontianak 286.242.000,00 Kota Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 120.000.000,00 Dalam da 75.000.000,00 Pontianak 85.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 8.148.962.684,00 8.148.962.684,00 8.148.962.684,00 511.000.000,00 63.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 162.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Kode 1 3.09.01.01.02 3.09.01.01.02.18 3.09.01.01.02.20 3.09.01.01.02.21 3.09.01.01.02.22 3.09.01.01.02.64 3.09.01.01.05 3.09.01.01.05.05 3.09.01.01.05.06 3.09.01.01.06 3.09.01.01.06.01 3.09.01.01.06.02 3.09.01.01.06.04 3.09.01.01.06.05 3.09.01.01.06.06 3.09.01.01.06.07 3.09.01.01.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Sehingga Dapat Menunjang Kinerja Pimpinan Jumlah AC/Kipas Angin 26 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 15 Unit Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Yang Terpelihara 25 Unit 2 Unit Jumlah Mebelair Yang Terpelihara 3 Unit Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan 1 Dokumen Jumlah Penetapan Kinerja Biro Humpro 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Jumlah LAKIP Jumlah Renja SKPD 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Laporan LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Jumlah Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD 4 Dokumen 1 Tahun Prosentase Informasi publikasi pemberitaan Melalui media cetak, Media elektronik dan media olnine, media luar ruang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.813.026.500,00 1.780.026.500,00 Kota Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Ponianak 3.000.000,00 Pontianak 34.000.000,00 17.000.000,00 Pontianak 17.000.000,00 Pontianak 220.000.000,00 30.000.000,00 Kota Pontianak 25.000.000,00 30.000.000,00 Provinsi kalimantan Barat 25.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 85.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 25.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 2.834.393.186,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.904.797.500,00 1.859.797.500,00 25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 70.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 266.922.200,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 91.922.200,00 35.000.000,00 3.238.556.594,00
Kode 1 3.09.01.01.15.01 3.09.01.01.15.02 3.09.01.01.15.03 3.09.01.01.15.04 3.09.01.01.15.05 3.09.01.01.15.06 3.09.01.01.15.08 3.09.01.01.15.09 3.09.01.01.15.10 3.09.01.01.15.12 3.09.01.01.15.13 3.09.01.01.15.19 3.09.01.01.15.20 3.09.01.01.15.21 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyebaran Informasi Pembangunan Pemprov. Kalbar Melalui Media Elektronik Online dan Media Luar Ruang Jumlah media penyebaran Informasi 4 media (26 Berita Untuk Videotrone, 24 Baliho, 16 Spanduk dan 19 Banner) Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Oleh PPID Klarifikasi dan Jumpa Pers Pemberitaan Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui media Cetak dan Elektronik Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalbar Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah Penyusunan Notulen/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemprov. Kalbar Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Kliping Pemberitaan Media Cetak dan Media Online Jumlah Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik Jumlah Pelayanan Informasi Publik di Desk Layanan dan permohonan Informasi Online Jumlah klarifikasi dan jumpa Pers Jumlah Media Yang Bekerjasama Jumlah Peserta Rakor Bakohumas Jumlah peserta Diseminasi Jumlah Buku Risalah Rapat dan Kunker Pejabat Pemprov. Kalbar Jumlah Kliping Koran Media Cetak dan Media Online Dalam Bentuk Buku Sebagai Sumber Data Untuk Pengambilan Kebijakan 15 Dialog Interaktif 66 Pelayanan 28 (Berita 12 kali dan Jumpa Pers 16 Kali) 16 Media ( 4 Media Cetak , 6 Media Elektronik/TV, 3 Radio , 3 Media Online) 125 Peserta 30 orang 48 Buku (24 Buku Risalah Rapat dan 24 Buku Risalah Kunker) 395 Buku (60 Kliping Bulanan, 60 Kliping Edisi Khusus Triwulan dan 15 Kliping Edisi Tahunan, 60 Buku Pidato Triwulan dan 200 Buku Pidato Tahun ) Penyediaan Bahan dan Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Jumlah Jenis Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalbar 4 Jenis Koordinasi Evaluasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemprov. Kalbar Penerbitan Buletin Eksekutif Laporan Evaluasi Jumlah Peliputan dan Pemberitaan Jumlah Buletin Yang Diterbitkan 1 Laporan 1150 Peliputan dan Pemberitaan 4 Edisi (280 eksemplar) Sinergitas Informasi Pembangunan Daerah Kalbar Jumlah Informasi Pembangunan 4 Jenis Informasi Daerah Pagu Indikatif Lokasi 5 6 338.059.500,00 Provinsi Kalimantan Barat 123.993.300,00 Dalam Daerah 131.087.300,00 Dalam dan Luar Daerah 146.994.500,00 dalam daerah 531.013.592,00 Dalam dan Luar Daerah 88.388.400,00 Pontianak 58.086.900,00 Kota Pontianak 195.502.086,00 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 223.346.900,00 Dalam Daerah 270.698.300,00 Dalam dan Luar Daerah 78.758.700,00 Dalam dan Luar Daerah 477.302.708,00 dalam dan luar daerah 91.000.000,00 dalam daerah 80.161.000,00 dalam daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 394.183.688,00 136.392.630,00 150.750.395,00 174.562.726,00 672.029.224,00 105.671.660,00 63.895.590,00 200.000.000,00 233.201.370,00 162.000.000,00 90.572.505,00 674.544.706,00 92.575.000,00 88.177.100,00
Kode 1 3.09.01.01.16 3.09.01.01.16.01 3.09.01.01.16.02 3.09.01.01.16.03 3.09.01.01.16.04 3.09.01.01.16.06 3.09.01.01.17 3.09.01.01.17.01 3.09.01.01.17.02 3,1 3.10.01 3.10.01.01 3.10.01.01.01 3.10.01.01.01.01 3.10.01.01.01.02 3.10.01.01.01.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN Pelayanan Tamu/Pimpinan dan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen / Luar Negeri Peningkatan Layanan Pengaturan Tempat dan Sarana Upacara Rapat Koordinasi Keprotokolan Daerah Pendampingan Keprotokolan Kegiatan Pimpinan Bimtek Safe Driver PROGRAM PENINGKAATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTIRTUSI PEMERINTAH Peningkatan Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Adm Keuangan Perlengkapan/Aset dan ketatausahaan SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD PROV. KALBAR SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 prosentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP Jumlah Tamu Pemprov dan Pimpinan 1000 orang Jumlah Layanan pengaturan Acara, tempat dan sarana Upacara Jumlah Peserta Rakor Keprotokolan Daerah Jumlah Pendampingan Keprotokolan dan Administrasi Perjalanan Dinas 820 kali 60 orang 500 kali Jumlah Peserta Bimtek 35 orang Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah Jumlah Pelayanan Terhadap Pimpinan 475 kali (Pelayanan 3 pimpinan) Jumlah Jenis Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Adm Keuangan Perlengkapan/Aset dan Ketatausahaan 4 Jenis Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Surat yang terkirim dalam setahun Tersedianya Jaringan Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik Jumlah Paket Asuransi yang dibayarkan 40 Surat 12 Bulan 1 Paket Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.278.178.675,00 198.350.000,00 Dalam dan Luar Daerah 71.640.000,00 Di dalam dan di luar daerah 147.535.050,00 Kota Pontianak 789.011.525,00 Di dalam dan di luar Daerah 71.642.100,00 Kota Pontianak 486.938.000,00 401.938.000,00 Di dalam dan di luar Daerah 85.000.000,00 Pontianak 82.500.000.000,00 82.500.000.000,00 82.500.000.000,00 7.320.629.850,00 1.225.000,00 1.042.800.000,00 Kalbar 35.000.000,00 Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.579.354.590,00 623.383.200,00 269.745.300,00 173.360.330,00 412.059.450,00 100.806.310,00 578.331.800,00 488.331.800,00 90.000.000,00 89.203.348.014,00 89.203.348.014,00 89.203.348.014,00 8.269.301.338,00 2.000.000,00 1.149.687.000,00 55.125.000,00
Kode 1 3.10.01.01.01.04 3.10.01.01.01.05 3.10.01.01.01.06 3.10.01.01.01.07 3.10.01.01.01.08 3.10.01.01.01.09 3.10.01.01.01.10 3.10.01.01.01.11 3.10.01.01.01.12 3.10.01.01.01.13 3.10.01.01.01.14 3.10.01.01.01.15 3.10.01.01.01.16 3.10.01.01.01.17 3.10.01.01.01.18 3.10.01.01.01.19 3.10.01.01.01.20 3.10.01.01.01.22 3.10.01.01.02 3.10.01.01.02.06 3.10.01.01.02.07 3.10.01.01.02.08 3.10.01.01.02.09 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Tersedianya Materai dan Buku Cek Jumlah Jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Amplop, Blanko, Kertas Kop, Map, NCR, Map Jumlah Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Keamanan dan Tenaga Pendukung Perkantoran (PTT) Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah media masa, cetak dan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 4 21 Unit mobil & 17 unit motor 1 Tahun Anggaran 1 tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran 7 jenis 1.076 buah 15 item 28 item 5 item 25.583 porsi 1 dokumen 29 orang PTT 25 orang satpam 13 orang 8 media Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik elektronik Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah jasa Kebersihan rumah jabatan Sewa Hanggar Speedboat Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik 1 dokumen 1 perusahaan (pihak ketiga) 1 hangar 1 item PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Perlengkapan dan Peralatan untuk Rumah Jabatan Jumlah AC yang tersedia jumlah perlengkapan dan peralatan kantor 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran PC 10 unit, laptop 8 unit, printer 16 unit, ups 10 unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun Anggaran Pagu Indikatif Lokasi 5 6 39.100.000,00 Kalbar 30.525.000,00 Kalbar 676.750.000,00 Pontianak 149.500.000,00 Kalbar 150.000.000,00 Pontianak 62.790.000,00 Pontianak 165.150.000,00 Pontianak 57.997.500,00 Pontianak 109.740.000,00 Pontianak 1.593.855.000,00 Kalbar 285.056.098,00 Dalam dan Luar Daerah 1.556.221.752,00 Pontianak 133.000.000,00 Pontianak 923.290.000,00 Pontianak 41.329.500,00 Pontianak 198.650.000,00 Pontianak 18.000.000,00 Kapuas Hulu 50.650.000,00 Pontianak 3.626.050.000,00 126.150.000,00 Kalbar 19.000.000,00 Kalbar 428.120.000,00 Pontianak 36.650.000,00 Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 43.107.750,00 15.900.000,00 616.750.000,00 150.000.000,00 157.500.000,00 69.225.975,00 182.077.875,00 60.383.098,00 120.988.350,00 1.673.547.750,00 787.500.000,00 1.663.239.640,00 133.000.000,00 1.115.614.000,00 45.231.900,00 208.582.500,00 19.840.500,00 0,00 3.948.153.838,00 680.066.900,00 20.010.375,00 292.217.625,00 88.916.625,00
Kode 1 3.10.01.01.02.11 3.10.01.01.02.15 3.10.01.01.02.17 3.10.01.01.02.18 3.10.01.01.02.19 3.10.01.01.02.20 3.10.01.01.02.21 3.10.01.01.02.22 3.10.01.01.02.42 3.10.01.01.02.59 3.10.01.01.02.65 3.10.01.01.02.66 3.10.01.01.03 3.10.01.01.03.01 3.10.01.01.03.02 3.10.01.01.03.04 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan paket Studio dan Komunikasi yang tersedia Jumlah kunci pintu dan kunci lemari Taman/Lahan Kantor/Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemiliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov.Kalbar 1 Paket 1 Paket Pemeliharaan dan 50 kunci 1 Paket 18 unit 1 Tahun Anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor pemiliharaan AC/Kipas Angin jumlah pemiliharaan perlengkapan peralatan kantor 68 unit AC split dan 29 Unit AC Celling 1 unit mesin fotocopy, 65 unit PC, 28 unit laptop dan 44 unit printer Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Pemiliharaan Sarana dan Prasara Studio Komunikasi 25 unit TV, 1 paket sound sistem/audio visual dan 1 paket CCTV Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Jumlah mebelair Terpiliharanya jaringan air jumlah pemiliharaan generator jumlah pemiliharaan mesin pompa25200 Kursi rapat 200 unit 1 Paket 1 unit 1 unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 195 Stel PSH Anggota DPRD 65 Stel PDH Anggota DPRD 50 Stel Pakaian Satpam, 29 Stel Pakaian P3K Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah pakaean khusus bagi anggota Pengadaan Mesin / Kartu Absensi DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD Prov Kalbar jumlah mesin /kartu absen pegawai 65 anggota DPRD dan 75 ASN 1 unit Pagu Indikatif 5 1.305.100.000,00 Pontianak 165.650.000,00 Pontianak 165.650.000,00 Kalbar 668.730.000,00 Pontianak 197.450.000,00 96.000.000,00 Pontianak 133.000.000,00 Pontianak 62.000.000,00 Pontianak 93.550.000,00 Pontianak 20.000.000,00 kalbar 85.000.000,00 kalbar 24.000.000,00 kalbar 1.028.573.300,00 718.225.000,00 Pontianak 195.650.000,00 Kalbar 114.698.300,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 200.000.000,00 326.182.500,00 165.000.000,00 702.166.500,00 197.450.000,00 105.600.000,00 139.650.000,00 69.000.000,00 821.720.813,00 20.000.000,00 93.712.500,00 26.460.000,00 969.512.500,00 790.047.500,00 179.465.000,00 0,00
Kode 1 3.10.01.01.05 3.10.01.01.05.01 3.10.01.01.05.04 3.10.01.01.05.05 3.10.01.01.05.06 3.10.01.01.05.07 3.10.01.01.05.08 3.10.01.01.06 3.10.01.01.06.01 3.10.01.01.06.02 3.10.01.01.06.04 3.10.01.01.06.05 3.10.01.01.06.06 3.10.01.01.06.07 3.10.01.01.06.09 3.10.01.01.06.10 3.10.01.01.07 3.10.01.01.07.01 3.10.01.01.15 3.10.01.01.15.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pelayanan Administrasi Pertanggungjawaban Perhitungan APBD Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani jumlah laporan ananilis jabatan yang tersusun di skeretariat DPRD Jumlah Penetapan Kinerja jumlah SOP di sekretariat DPRD jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 73 ASN 5 jenis 1 laporan 1 dokumen 1 Dokumen 73 ASN Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu jumlah laporan keuangan jumlah LAKIP jumlah RENJA SKPD jumlah LLPD dan LKPJ jumlah laporan monev jumlah RKA dan DPA Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 laporan 2 dokumen 16 laporan 12 laporan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah jumlah laporan asset yang telah di invetarisir 2 laporan Jumlah Rancangan PERDA (RAPERDA) yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah Jumlah Persetujuan Raperda yang dibahas dan disepakati bersama Eksekutif Perihal Pertanggungjawaban APBD 1 Raperda Pagu Indikatif Lokasi 5 6 568.012.450,00 50.000.000,00 Pontianak 399.984.650,00 Pontianak 11.697.000,00 Pontianak 32.320.000,00 Pontianak 27.416.800,00 Pontianak 46.594.000,00 Pontianak 262.244.000,00 32.253.000,00 Pontianak 33.417.000,00 Pontianak 33.311.000,00 Pontianak 29.800.000,00 Pontianak 31.388.000,00 Pontianak 33.000.000,00 Pontianak 34.075.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 25.000.000,00 kalbar 20.410.102.900,00 1.145.912.900,00 Luar Provinsi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 731.837.935,00 52.500.000,00 508.462.650,00 35.000.000,00 35.000.000,00 38.387.685,00 62.487.600,00 295.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 26.809.127.903,00 1.215.483.570,00
Kode 1 3.10.01.01.15.02 3.10.01.01.15.03 3.10.01.01.15.04 3.10.01.01.15.05 3.10.01.01.16 3.10.01.01.16.01 3.10.01.01.16.02 3.10.01.01.16.03 3.10.01.01.16.04 3.10.01.01.16.05 3.10.01.01.16.06 3.10.01.01.16.07 3.10.01.01.16.08 3.10.01.01.16.09 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam dan keluar Daaerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pengembangan sumber daya manusia (PSDM) anggota DPRD provinsi kalimantan barat Pelayanan Administrasi Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat Demo/Unjuk Rasa Penyusunan Data/Bahan Dukungan Aspirasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Fungsi-Fungsi Penganggaran dan Pengawasan Pansus LKPj Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran Pelayanan Administrasi Pengawasan Komisi Badan Kehormatan (BK) dan Kode Etik DPRD Provinsi Kalbar Penyusunan Renja DPRD Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan dan Keputusan Sekretaris DPRD Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang mengikuti Kunjungan Kerja jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang menghadiri Undangan Asosiasi dan Studi Banding Pansus Raperda 65 Anggota DPRD 65 Anggota DPRD jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia anggota DPRD 6 kali/ 65 orang anggota DPRD Jumlah Persetujuan Raperda yang dibahas dan disepakati bersama dengan Eksekutif perihal APBD dan APBD Perubahan 2 Raperda Persentase Penyelenggaraan layanan Sekretariat DPRD Jumlah Rapat Dengar Pendapat Umum 3 kali Jumlah Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat/ Demo/ Unjuk Rasa Jumlah Dokumen Bahan/ Dukungan Aspirasi Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait fungsi- fungsi Penganggaran dan pengawasan 14 Kali 5 Dokumen 1 Kali/ 65 peserta Jumlah Rekomendasi Pansus LKPj Akhir Tahun Anggaran Terlaksananya Fungsi, Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Prov Kalbar Melalui Pengawasan Komisi 1 Dokumen Rekomendasi 5 komisi Jumlah Rapat Badan Kehormatan dan Kode Etik DPRD Jumlah Dokumen Renja DPRD Naskah Keputusan Pimpinan, Keputusan DPRD, Peraturan DPRD serta Keputusan Sekretaris DPRD 6 Rapat 1 Dokumen 4 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 4.123.156.900,00 Dalam dan Luar Daerah 4.892.005.600,00 luar Kalbar 7.945.701.700,00 dalam dan luar Kalbar 2.303.325.800,00 luar kalbar 49.259.387.500,00 85.473.400,00 pontianak 167.828.400,00 Pontianak 145.698.400,00 Kalbar 113.482.400,00 Pontianak 720.397.600,00 dalam dan luar kalbar 11.204.797.600,00 Dalam dan Luar Kalbar 785.946.400,00 kalbar 111.235.800,00 Pontianak 76.979.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 12.004.916.500,00 5.833.963.648,00 5.336.272.095,00 2.418.492.090,00 48.155.414.500,00 97.390.440,00 165.251.520,00 0,00 114.660.000,00 787.301.865,00 9.589.483.260,00 780.500.000,00 114.660.000,00 95.947.950,00
Kode 1 3.10.01.01.16.10 3.10.01.01.16.11 3.10.01.01.16.12 3.10.01.01.16.13 3.10.01.01.16.14 3.10.01.01.16.15 3.10.01.01.16.16 3.10.01.01.16.17 3.10.01.01.16.18 3.10.01.01.16.19 3.10.01.01.16.20 3.10.01.01.16.23 3.10.01.01.16.24 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 "Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan dan Keputusan DPRD" Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan dan Keputusan DPRD Penyusunan PERDA Fasilitas Penyusunan Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD Pembuatan Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD Penertiban Buletin Legislatif (Rumah Rakyat) Fasilitasi Rapat BAMNUS dan alat Kelengkapan lainnya Kliping Koran Kegiatan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Fasilitasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2018 - 2023 Sosialisasi Perda Fasilitasi Sumpah /Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Fasilitasi Sumpah /Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pelayanan Administrasi BAPEMPERDA DPRD Fasilitasi Forum Sekwan Regional Kalimantan Reses ke masing-masing Daerah Pemilihan (DAPIL) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 3 Kali 1 Tahun Anggaran Jumlah pembahasan PERDA 8 Perda Jumlah Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD dan Pidato Pimpinan 50 Risalah Pidato jumlah Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD 8 Perda Jumlah Buletin Legislatif 300 Exemplar Terlaksananya Fungsi, Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Provinsi Kalbar 12 Kali Rapat Jumlah Kliping Koran 60 Buku Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar 1 Kali PAW Sosialisasi Perda terlaksananya Sidang Istimewa Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 8 Perda 1 kali / 65 anggota DPRD provinsi kalbar Sidang Istimewa Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat 5 orang Jumlah Studi Banding dan Konsultasi BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kalbar 3 Kali/15 Anggota Jumlah peserta forum jumlah reses bagi 65 anggota dewan DPRD di 8 DAPIL/ Daerah Peimilihan 80 orang 3 kali Pagu Indikatif Lokasi 5 6 91.379.000,00 76.979.000,00 1.410.591.000,00 Dalam dan luar Kalbar 235.305.000,00 Pontianak 468.284.000,00 Pontianak 42.800.000,00 kalbar 2.821.579.800,00 Kalbar 20.000.000,00 pontianak 171.888.000,00 Kalbar 2.127.890.000,00 Kalbar 0,00 kalbar 0,00 kalbar 1.737.237.200,00 Kalbar 138.942.600,00 Pontianak 25.039.888.000,00 Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.512.334.965,00 265.205.000,00 314.184.000,00 42.800.000,00 3.547.561.800,00 20.000.000,00 93.044.000,00 1.126.430.000,00 0,00 0,00 1.868.216.000,00 161.687.400,00 25.595.338.650,00
Kode 1 3.10.01.01.16.26 3.10.01.01.16.28 3.10.01.01.16.29 3.10.01.01.16.32 3.10.01.01.16.34 3.10.01.01.16.35 3.10.01.01.16.36 3.10.01.01.16.37 3,11 3.11.01 3.11.01.01 3.11.01.01.01 3.11.01.01.01.01 3.11.01.01.01.02 3.11.01.01.01.03 3.11.01.01.01.04 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dokumen Penilaian mandiri Reformasi 1 Dokumen Birokrasi
penyediaan jasa medical checkup penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga pimpinan DPRD Pemuktahiran Data Sewa Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah Prov kalbar Pemiliharaan sistem informasi perjalanan dinas jumlah pelayanan medical chech up Anggota Dewan Prov Kalbar jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga pimpinan DPRD tersedianya data pegawai Jumlah Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah Prov kalbar Terpiliharanya Aplikasi sistem informasi perjalanan dinas Jumlah LHKPN Anggota DPRD 65 anggota 1 tahun 1 tahun 4 unit 1 aplikasi Pelayanan Administrasi Pelaporan LHKPN Anggota DPRD Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov Kalbar Jumlah Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov Kalbar 1 Dokumen 1 Dokumen PENGAWASAN INSPEKTORAT INSPEKTORAT PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengiriman Surat Menyurat 600 surat/paket Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya pembayaran Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air, Jasa Listrik, Jasa Internet dan Jasa TV Kabel 12 bulan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan Jumlah perizinan kendaraan Dinas Operasional 9 Unit 12 Bulan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 21.841.000,00 Kalbar 159.400.000,00 kalbar 549.416.900,00 kalbar 14.951.000,00 Kalbar 740.000.000,00 53.672.000,00 kalbar 28.000.000,00 Pontianak 65.862.000,00 Pontianak 27.375.350.000,00 27.375.350.000,00 27.375.350.000,00 4.044.151.031,00 9.900.000,00 Prov. Kalbar 520.200.000,00 Prov. Kalbar 42.800.000,00 Prov. Kalbar 25.000.000,00 Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 35.000.000,00 159.400.000,00 549.416.900,00 72.066.750,00 900.000.000,00 53.672.000,00 28.000.000,00 65.862.000,00 25.803.931.531,00 25.803.931.531,00 25.803.931.531,00 4.084.130.000,00 10.900.000,00 515.500.000,00 27.300.000,00 30.030.000,00
Kode 1 3.11.01.01.01.05 3.11.01.01.01.06 3.11.01.01.01.07 3.11.01.01.01.08 3.11.01.01.01.09 3.11.01.01.01.10 3.11.01.01.01.12 3.11.01.01.01.13 3.11.01.01.01.14 3.11.01.01.01.15 3.11.01.01.01.16 3.11.01.01.01.17 3.11.01.01.01.18 3.11.01.01.02 3.11.01.01.02.08 3.11.01.01.02.09 3.11.01.01.02.11 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Buku Cek dan Materai Untuk seluruh kegiatan kantor 4 4 Buku dan 2950 Lembar Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penataan dan Kebersihan Lingkungan Kantor Alat Tulis Kantor untuk menunjang kelancaran fungsi administrasi Barang Cetakan dan Penggandaan untuk menunjang kelancaran fungsi administrasi kantor 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunanan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kompter 1 Tahun 770 Buah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 600 Eksemplar Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum harian Rapat Tamu Koordinasi dan Konsultasi pengawasan ke dalam dan luar daerah Jasa tenaga keamanan dan pendukung operasional perkantoran lainnya Jasa administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Pemasangan Iklan/ Spanduk/ 8000 Porsi 1 Tahun 22 orang 19 Orang 1 Tahun Penataan dan Pemeliharaan Arsip Dokumentasi Terlaksananya Pemeliharaan dan penataan arsip 1 Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 79 unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 2 set & 9 Buah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio 5 Buah & 1 Paket Pagu Indikatif Lokasi 5 6 19.030.000,00 Pontianak 201.216.000,00 Prov. Kalbar 505.200.650,00 Prov Kalbar 342.625.350,00 Prov. Kalbar 60.456.280,00 Prov. Kalbar 225.160.000,00 Prov. Kalbar 46.248.000,00 Prov. Kalbar 395.448.150,00 Prov. Kalbar 790.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 651.152.601,00 Pontianak 168.300.000,00 Prov.Kalbar 30.314.000,00 Prov. Kalbar 11.100.000,00 Pontianak 1.599.934.400,00 437.236.200,00 Pontianak 62.223.000,00 Pontianak 126.687.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 7.600.000,00 241.100.000,00 555.700.000,00 261.000.000,00 59.300.000,00 49.800.000,00 12.800.000,00 478.000.000,00 735.200.000,00 836.700.000,00 226.900.000,00 24.000.000,00 12.300.000,00 1.538.600.000,00 367.200.000,00 80.500.000,00 223.900.000,00
Kode 1 3.11.01.01.02.17 3.11.01.01.02.18 3.11.01.01.02.20 3.11.01.01.02.21 3.11.01.01.02.25 3.11.01.01.02.42 3.11.01.01.02.43 3.11.01.01.02.49 3.11.01.01.02.61 3.11.01.01.02.65 3.11.01.01.03 3.11.01.01.03.01 3.11.01.01.03.03 3.11.01.01.04 3.11.01.01.04.01 3.11.01.01.05 3.11.01.01.05.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Mebelair Pengadaan Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS Pemulangan Pegawai yang Pensiun PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Kebersihan Halaman dan Taman Kantor Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan AC 1 Tahun 10 unit 78 unit Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengembangan sistem informasi 1 Tahun 3 Aplikasi dan 1 Tahun Pengadaan Mebelair 39 Unit Pengadaan Mesin Pompa Air 4 unit Pemeliharaan Tempat Ibadah 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Genset 1 Tahun 1 Tahun Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pakaian Dinas/ Kerja Perlengkapan 224 Stel Tanda Pengenal Pegawai 224 Buah Persentase Fasilitasi Pindah/Purna tugas ASN Kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 3 Kegiatan Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 45 ASN Pagu Indikatif Lokasi 5 6 201.216.000,00 Pontianak 315.479.200,00 Pontianak 53.400.000,00 Pontianak 53.300.000,00 Pontianak 96.250.000,00 Pontianak 124.069.000,00 Pontianak 6.450.000,00 Prov. Kalbar 25.000.000,00 Pontianak 21.100.000,00 Pontianak 77.524.000,00 Pontianak 182.818.000,00 171.450.000,00 Prov Kalbar 11.368.000,00 Pontianak 43.748.500,00 43.748.500,00 Pontianak 1.049.280.645,00 800.753.000,00 Dalam dan Luar Prov. Kalbar Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 189.000.000,00 174.600.000,00 39.200.000,00 48.000.000,00 40.000.000,00 260.000.000,00 0,00 54.600.000,00 9.300.000,00 52.300.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 725.700.000,00 363.700.000,00
Kode 1 3.11.01.01.05.02 3.11.01.01.05.03 3.11.01.01.05.04 3.11.01.01.05.06 3.11.01.01.06 3.11.01.01.06.01 3.11.01.01.06.02 3.11.01.01.06.04 3.11.01.01.06.05 3.11.01.01.06.07 3.11.01.01.06.09 3.11.01.01.15 3.11.01.01.15.01 3.11.01.01.15.02 3.11.01.01.15.03 3.11.01.01.15.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Penetapan Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KINERJA RUTIN PENGAWASAN Reviu RKPD dan RKA SKPD Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemeriksaan Kinerja/Reguler Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Pegawai yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop 42 Orang 4 Jumlah Auditor & P2UPD yang menyampaikan PAK dan yang diproses menjadi SK Tahun 2020 71 orang Pembinaan Jasmani dan Rohani Dokumen Penetapan Kinerja 3 Jenis 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Dokumen Laporan Keuangan 5 Laporan Dokumen LAKIP Dokumen Renja Dokumen LPPD dan LKPJ Dokumen RKA, DPA dan DPPA 1 Laporan 1 Dokumen 2 Laporan 3 Dokumen Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran 4 Laporan Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan. Laporan Reviu RKPD dan RKA SKPD 2 Laporan Laporan Pelaksanaan Reviu LKPD 1 Laporan Laporan Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa 4 Laporan Laporan Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa 4 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 123.827.645,00 Dalam dan Luar Prov. Kalbar 74.200.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 20.500.000,00 Pontianak 206.850.000,00 33.250.000,00 Pontianak 31.000.000,00 Pontianak 33.500.000,00 Pontianak 31.500.000,00 Pontianak 33.600.000,00 Pontianak 44.000.000,00 Pontianak 14.547.262.000,00 244.700.000,00 Provinsi dan Kab/Kota 292.600.000,00 Dalam dan Luar Daerah 129.400.000,00 OPD Prov. Kalbar 8.828.170.000,00 Dalam dan Luar Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 242.700.000,00 81.700.000,00 23.700.000,00 13.900.000,00 241.300.000,00 42.400.000,00 30.200.000,00 42.300.000,00 34.500.000,00 42.200.000,00 49.700.000,00 14.226.310.107,00 269.200.000,00 321.900.000,00 142.300.000,00 7.916.677.000,00
Kode 1 3.11.01.01.15.05 3.11.01.01.15.06 3.11.01.01.15.07 3.11.01.01.15.08 3.11.01.01.15.09 3.11.01.01.15.10 3.11.01.01.15.11 3.11.01.01.15.12 3.11.01.01.15.13 3.11.01.01.15.14 3.11.01.01.15.15 3.11.01.01.15.16 3.11.01.01.15.17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan Inventarisasi Temuan Pengawasan Rapat Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran Data TLHP Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Reviu dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJAB) Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pendampingan Pemeriksaan Pengawas Ekstern Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Laporan Tindak Lanjut PDTT 10 Laporan Jumlah Laporan Hasil evaluasi (Pemetaan) Pelaksanaan SPIP pada OPD yang menjadi sampel Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 25 Laporan 14 Kab / Kota Laporan Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut 24 Laporan Laporan PFasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan 8 Laporan Rekapitulasi Hasil Temuan Internal dan Eksternal 4 Laporan Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut 4 Berita Acara Berita Acara Persidangan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 14 Dokumen LLaporan Reviu LKIP Pemprov Kalbar Laporan Hasil Hasil Evaluasi LKIP OPD, Laporan Hasil Evaluasi LKIP Kab./Kota 18 Laporan Laporan PAMJAB 3 Laporan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 1 Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Pemeriksaan Pengawasan Ekstern 1 Laporan Laporan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 1 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.024.600.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 200.000.000,00 Pontianak 500.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 419.440.000,00 Dalam dan Luar Daerah 392.400.000,00 Prov., Kab/Kota dan Luar Daerah 37.300.000,00 Dalam Daerah 190.000.000,00 Prov, Kab/Kota 267.385.000,00 Pontianak 331.400.000,00 Prov, Kabupaten/Kota 452.004.800,00 Kabupaten / Kota 238.250.000,00 Dalam dan Luar Daerah 166.012.200,00 Prov. Kalbar 192.600.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.127.000.000,00 162.200.000,00 588.500.000,00 364.600.000,00 431.600.000,00 41.000.000,00 202.500.000,00 294.700.000,00 334.600.000,00 630.200.000,00 256.900.000,00 182.600.000,00 321.900.000,00
Kode 1 3.11.01.01.15.18 3.11.01.01.15.19 3.11.01.01.16 3.11.01.01.16.01 3.11.01.01.16.02 3.11.01.01.16.03 3.11.01.01.16.04 3.11.01.01.16.05 3.11.01.01.16.06 3.11.01.01.17 3.11.01.01.17.01 3.11.01.01.17.02 3.11.01.01.17.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian ( WASDALPEG) Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNBP PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Fasilitasi Tim SABER PUNGLI Provinsi Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Survei Penilaian Integritas PROGRAM PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR! SP4N) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Laporan Wasdalpeg 24 Laporan 4 Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNBP 4 Laporan Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa 4 Laporan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 14 Laporan Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 6 laporan Laporan Pelaksanaan SABER PUNGLI 14 Laporan Laporan Koordinasi dengan Kejaksaan Pembangunan Daerah (TP4D) Laporan Survei Penilaian Integritas 6 laporan 1 Laporan Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan PMP-RB Provinsi Dokumen Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 1 Dokumen 4 Laporan Data Informasi LAPOR! SP4N Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR! SP4N) 4 Laporan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 341.000.000,00 Prov., Kab/Kota dan Luar Daerah 300.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 1.648.016.500,00 250.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 620.000.000,00 Provinsi dan Kab/Kota 100.300.000,00 Dalam dan Luar Daerah 465.216.500,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 52.000.000,00 Provinsi dan Dalam Daerah 160.500.000,00 Provinsi, Kab/Kota, dan Luar Daerah 1.200.600.000,00 167.700.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 481.700.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 251.200.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 375.100.000,00 262.833.107,00 1.611.900.000,00 200.900.000,00 669.900.000,00 107.000.000,00 444.300.000,00 46.200.000,00 143.600.000,00 985.600.000,00 74.500.000,00 529.800.000,00 111.300.000,00
Kode 1 3.11.01.01.17.04 3.11.01.01.18 3.11.01.01.18.01 3.11.01.01.18.02 3.11.01.01.18.03 3.11.01.01.18.04 3.11.01.01.18.05 3.11.01.01.18.06 3.11.01.01.19 3.11.01.01.19.01 3.11.01.01.19.02 3.11.01.01.19.03 3.11.01.01.19.04 3.11.01.01.19.05 3.11.01.01.19.06 3.11.01.01.19.07 3.11.01.01.19.08 3.11.01.01.19.09 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Evaluasi Pelayanan Publik 3 Jumlah Laporan Evaluasi Pelayanan Publik 14 Laporan 4 PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD- PPK) Fasilitasi Pelaksanaan Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan Dokumen Laporan Gratifikasi Laporan Verifikasi RAD-PPK Verifikasi Laporan LHKASN 2 Laporan 4 Laporan 1 Laporan Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Penanganan Benturan Kepentingan Kampanye Anti Korupsi Dokumen Hasil Penilaian Internal Zona Integritas Teridentifikasinya Indikator Benturan Kepentingan Jumlah Kegiatan Kampanye Anti Korupsi 1 Dokumen 2 Kegiatan 14 Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) Rapat Koordinasi Pimpinan APIP Orientasi Kerja, Kaji Terap dan Pengembangan Wawasan Aparatur Pengawas ke Luar Daerah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bimbingan Teknis Manajeman dan Audit Barang Milik Daerah Persentase peningkatan kapabilitas APIP Peserta Rapat Koordinasi Pimpinan APIP Rekomendasi hasil Kaji Terap Pelaksanaan kegiatan PKS Bimbingan Teknis Manajeman dan Audit Barang Milik Daerah 170 Peserta 1 Dokumen 4 kali 250 orang Bimbingan Teknis Reviuw Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bimbingan Teknis Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 250 orang Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bimbingan Teknis Pengelolaan 250 orang Keuangan Daerah Survei Kepuasan Eksternal Penyusunan Pedoman/Standar Pengawasan Internal Laporan Hasil Survei Kepuasan Eksternal Jumlah Pedoman Standar Pengawasan Internal 1 Laporan 3 Pedoman Assesment Kompetensi Fungsional di Lingkungan Inspektorat Prov. Kalbar Jumlah Peserta Assesment Kompetensi Fungsional 71 Peserta Pagu Indikatif Lokasi 5 6 300.000.000,00 Dalam Daerah 1.439.669.462,00 100.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 150.000.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 79.332.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 200.000.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 47.018.000,00 Provinsi dan Kab/Kota 863.319.462,00 Dalam Daerah 1.413.019.462,00 279.700.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Luar Daerah 200.000.000,00 Prov.Kalbar 120.000.000,00 Prov. Kalbar 120.000.000,00 Prov. Kalbar 120.000.000,00 Prov. Kalbar 300.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 110.000.000,00 Pontianak 113.319.462,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 270.000.000,00 996.871.962,00 43.400.000,00 151.300.000,00 50.200.000,00 124.400.000,00 76.900.000,00 550.671.962,00 1.203.519.462,00 306.800.000,00 121.400.000,00 215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 95.000.000,00 115.319.462,00
Kode 1 3,12 3.12.01 3.12.01.01 3.12.01.01.01 3.12.01.01.01.01 3.12.01.01.01.02 3.12.01.01.01.03 3.12.01.01.01.04 3.12.01.01.01.05 3.12.01.01.01.06 3.12.01.01.01.07 3.12.01.01.01.08 3.12.01.01.01.09 3.12.01.01.01.10 3.12.01.01.01.11 3.12.01.01.01.12 3.12.01.01.01.13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Dokumen/Surat Di BAPPEDA Prov. Kalbar 21 Berkas Jumlah Layanan Internet, Jumlah Air (M3), Jumlah VA Listrik Kantor, Jumlah TV Berlangganan 4 Rekening Jumlah Asuransi 4 Polis Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Materai dan buku cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik, Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Jumlah Jenis Barang, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Plakat Jumlah Jenis Barang,Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Porsi Makan dan Snack Mobil = 10 unit Motor= 2 unit materai 6000=525 lembar, materai 3000=250 lembar 1 Unit 27 Jenis 19 Jenis 11 Jenis 8 Jenis 10 Jenis 8 Jenis 3900 Porsi Pagu Indikatif 5 18.700.000.000,00 18.700.000.000,00 18.700.000.000,00 2.625.876.250,00 1.600.000,00 Pontianak 565.281.000,00 Pontianak 28.800.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 3.900.000,00 Pontianak 164.450.000,00 Pontianak 17.530.200,00 Pontianak 28.735.500,00 Pontianak 13.222.500,00 Pontianak 23.484.200,00 Pontianak 6.885.400,00 Pontianak 28.080.000,00 Pontianak 115.500.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 16.368.510.431,00 16.368.510.431,00 16.368.510.431,00 2.725.352.300,00 1.600.000,00 687.851.000,00 28.800.000,00 25.000.000,00 3.900.000,00 181.306.000,00 11.550.000,00 22.808.150,00 7.700.000,00 16.276.250,00 6.820.000,00 30.958.000,00 67.155.000,00
Kode 1 3.12.01.01.01.14 3.12.01.01.01.15 3.12.01.01.01.16 3.12.01.01.01.17 3.12.01.01.01.18 3.12.01.01.01.22 3.12.01.01.02 3.12.01.01.02.08 3.12.01.01.02.09 3.12.01.01.02.11 3.12.01.01.02.12 3.12.01.01.02.18 3.12.01.01.02.20 3.12.01.01.02.21 3.12.01.01.02.23 3.12.01.01.02.24 3.12.01.01.02.25 3.12.01.01.02.65 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 3 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 4 96 Dokumen 17 Orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasaa Publikas/Iklan dan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 15 Orang 20 Item Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik Dokumentasi Jumlah Luas Arsip yang Tertata Jumlah Dokumen Media Perencana 15 M2 200 Eksemplar PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor 16 Unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Tersusunnya Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Berbasis Spasial 1 Jenis 3 Jenis 1 Sistem Aplikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pengembangan Sistem Informasi Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara Tersedianya Pengembangan Sistem Informasi di Bappeda Prov. Kalbar 10 Unit 38 Unit 101 Unit 1 Jenis 1 Jenis 3 Aplikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Generator yang terpelihara 1 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 740.588.414,00 Pontianak 489.612.036,00 Pontianak 134.400.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 85.807.000,00 Pontianak 133.000.000,00 1.028.580.200,00 200.150.000,00 Pontianak 11.800.000,00 Pontianak 75.500.000,00 Pontianak 96.000.000,00 Kalimantan Barat 135.140.000,00 Pontianak 87.100.000,00 Pontianak 144.290.000,00 Pontianak 12.000.000,00 Pontianak 8.000.000,00 Pontianak 194.600.200,00 Kalimantan Barat 64.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 700.000.000,00 539.797.300,00 134.400.000,00 20.000.000,00 89.430.600,00 150.000.000,00 594.190.000,00 200.650.000,00 0,00 0,00 0,00 114.140.000,00 70.000.000,00 122.400.000,00 15.000.000,00 8.000.000,00 0,00 64.000.000,00
Kode 1 3.12.01.01.03 3.12.01.01.03.01 3.12.01.01.03.02 3.12.01.01.05 3.12.01.01.05.01 3.12.01.01.05.02 3.12.01.01.05.03 3.12.01.01.05.04 3.12.01.01.05.05 3.12.01.01.05.06 3.12.01.01.05.08 3.12.01.01.06 3.12.01.01.06.01 3.12.01.01.06.02 3.12.01.01.06.04 3.12.01.01.06.05 3.12.01.01.06.06 3.12.01.01.06.07 3.12.01.01.06.08 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah PakaianDinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan 100 Stel 118 Stel 4 Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta Bimtek & Workshop Jumlah Dupak yang dinilai Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kegiatan Jasmani & Rohani Jumlah Dokumen Analisis Jabatan di Bappeda Prov. Kalbar Tersusunnya dokumen penetapan kinerja Bappeda Prov. Kalbar Jumlah Perserta Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Orang 15 Orang 6 Dupak 100 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 75 Orang PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 20 Dokumen Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Lakip Jumlah Dokumen Renja SKPD Jumlah Dokumen LPPD da LKPJ Jumlah Laporan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen Sinkronisasi Program dan Kegiatan ke Bappedaan di Kalimantan Barat 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 263.186.200,00 71.000.000,00 Pontianak 192.186.200,00 Pontianak 594.860.900,00 167.899.900,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 39.320.900,00 Pontianak 189.695.300,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 14.544.600,00 Pontianak 68.400.200,00 Kalimantan Barat 388.846.700,00 28.337.200,00 Pontianak 25.276.300,00 Pontianak 29.129.400,00 Pontianak 29.164.600,00 Pontianak 51.528.700,00 Pontianak 29.437.100,00 Pontianak 90.030.100,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 221.970.000,00 128.260.000,00 93.710.000,00 596.918.600,00 95.597.700,00 80.000.000,00 39.320.900,00 230.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 112.000.000,00 473.279.135,00 33.137.200,00 35.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 90.855.135,00 27.562.500,00 115.500.000,00
Kode 1 3.12.01.01.06.09 3.12.01.01.06.10 3.12.01.01.07 3.12.01.01.07.01 3.12.01.01.15 3.12.01.01.15.01 3.12.01.01.15.02 3.12.01.01.15.03 3.12.01.01.15.04 3.12.01.01.15.05 3.12.01.01.15.06 3.12.01.01.15.07 3.12.01.01.15.08 3.12.01.01.15.11 3.12.01.01.15.13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN Penyusunan dan Penetapan RKPD Provinsi Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Musrenbang RKPD Provinsi Penyusunan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Provinsi Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Provinsi Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Penyusunan dan Penetapan Perubahan RPJMD Provinsi Musrenbang RPJMD Provinsi Verifikasi Renstra Perangkat Daerah Provinsi Fasilitasi Penyerahan DIPA Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Dokumen Pelaporan Penyerapan Anggaran 4 12 Dokumen Laporan Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID Pemprov. Kalbar 1 Laporan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah 1 Dokumen Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang wajib disusun Dokumen RKPD Provinsi 1 Dokumen Jumlah Renja Perangkat Daerah yang diverifikasi 37 Dokumen Kegiatan Musrenbang RKPD 1 Kegiatan Dokumen UKPPD Provinsi 1 Dokumen Dokumen Perubahan RKPD Provinsi 1 Dokumen Dokumen Penetapan Kegiatan DAK Fisik Provinsi 1 Dokumen Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi 1 Dokumen Kegiatan Musrenbang RPJMD Provinsi 1 Kegiatan Jumlah Renstra Perangkat Daerah yang diverifikasi 37 Dokumen Kegiatan Penyerahan DIPA APBN 1 Kegiatan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 41.224.300,00 Pontianak 64.719.000,00 Kalimantan Barat 52.943.000,00 52.943.000,00 Pontianak 2.215.000.000,00 367.000.000,00 Kalimantan Barat 400.000.000,00 Kalimantan Barat 408.000.000,00 Kalimantan Barat 84.000.000,00 Kalimantan Barat 62.000.000,00 Kalimantan Barat 49.000.000,00 Kalimantan Barat 350.000.000,00 Kalimantan Barat 200.000.000,00 Kalimantan Barat 250.000.000,00 Kalimantan Barat 45.000.000,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 41.224.300,00 65.000.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 1.560.000.000,00 410.000.000,00 420.000.000,00 430.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
Kode 1 3.12.01.01.16 3.12.01.01.16.03 3.12.01.01.16.08 3.12.01.01.16.09 3.12.01.01.16.10 3.12.01.01.16.11 3.12.01.01.17 3.12.01.01.17.01 3.12.01.01.17.02 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA PEMBANGUNAN Prosentase Data yang termanfaatkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Jumlah Simpul Jaringan Informasi 16 OPD Geospasial daerah Provinsi Kalbar yg terhubung Pengelolaan Aplikasi E-Database SIPD Jumlah Pengguna yang melalukan penginputan data dan informasi pembangunan di dalam SIPD. 33 User OPD Provinsi dan 14 User Kab/Kota Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Jumlah OPD yang data telah tervalidasi dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Jumlah Peserta Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial 45 OPD 80 Orang Verfikasi Data Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Jumlah Data Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah yang terverifikasi 1 Variabel Data PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Persentase Tingkat Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah; Prosentase Data yang termanfaatkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalbar 2 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Hasil Dokumen RKPD Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Hasil Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kalimantan Barat 4 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.133.332.850,00 263.965.000,00 Kalimantan Barat 223.860.100,00 Kalimantan Barat 251.299.750,00 Kalimantan Barat 94.208.000,00 Kalimantan Barat 300.000.000,00 Kalimantan Barat 1.062.467.150,00 72.589.200,00 Kalimantan Barat 166.427.400,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 661.500.000,00 0,00 252.000.000,00 189.000.000,00 94.500.000,00 126.000.000,00 729.085.900,00 87.450.000,00 155.850.000,00
Kode 1 3.12.01.01.17.03 3.12.01.01.17.04 3.12.01.01.17.05 3.12.01.01.17.06 3.12.01.01.17.09 3.12.01.01.17.10 3.12.01.01.18 3.12.01.01.18.01 3.12.01.01.18.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Evaluasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Pemantauan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 Penyelarasan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020- 2025 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KERJASAMA WILAYAH SE- KALIMANTAN Penyusunan Rencana Usulan Pembangunan Regional Kalimantan Penguatan Kelompok Kerja Pembangunan Kalimantan Barat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Kalimantan Barat 2 Dokumen 4 Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 14 Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kab/Kota di Kalimantan Barat 7 Dokumen Jumlah Laporan Pelaksanaan Dana DAK, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kalimantan Barat 4 Dokumen Dokumen Evaluasi Mid Term RPJMD Prov Kalbar 2018-2023 1 Dokumen Dokumen Penyelarasan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018- 2023 dengan RPJMN Tahun 2020- 2025 1 Dokumen Persentase Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Wilayah Se Kalimantan yang di Akomodir Dalam Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan K/L 1 Dokumen Jumlah Kertas Kerja Pembangunan Kalimantan Barat 5 Kertas Kerja Pagu Indikatif Lokasi 5 6 55.540.450,00 Kalimantan Barat 212.245.900,00 Kalimantan Barat 166.737.200,00 Kalimantan Barat 116.396.800,00 Kalimantan Barat 84.189.200,00 Kalimantan Barat 188.341.000,00 Kalimantan Barat 579.598.200,00 529.598.200,00 Kalimantan Barat 50.000.000,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 55.540.000,00 192.245.900,00 100.000.000,00 138.000.000,00 0,00 0,00 335.000.000,00 285.000.000,00 50.000.000,00
Kode 1 3.12.01.01.19 3.12.01.01.19.01 3.12.01.01.19.03 3.12.01.01.19.04 3.12.01.01.19.06 3.12.01.01.19.07 3.12.01.01.19.08 3.12.01.01.19.09 3.12.01.01.19.10 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN MANUSIA, SOSIAL DAN PEMERINTAHAN Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Perlindungan Anak Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalbar Perencanaan Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perencanaan Pemberdayaan Desa dan Daerah Tertinggal Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP); Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP) Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya 2 Dokumen Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 1 Dokumen Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial 1 Dokumen Dokumen Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Perlindungan Anak 1 Dokumen Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalbar 2 Kali Rakor Dokumen Perencanaan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan dan Keluarga Berencana (KB) 1 Dokumen Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Pemberdayaan Desa dan Daerah Tertinggal 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.835.283.600,00 200.000.000,00 Kalimantan Barat 175.000.000,00 Kalimantan Barat 209.134.900,00 Kalimantan Barat 102.349.300,00 Kalimantan Barat 275.675.000,00 Kalimantan Barat 67.727.300,00 Kalimantan Barat 63.515.500,00 Kalimantan Barat 64.352.800,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.696.784.689,00 220.000.000,00 187.000.000,00 237.326.799,00 79.771.912,00 128.070.030,00 80.298.383,00 75.202.105,00 70.788.080,00
Kode 1 3.12.01.01.19.11 3.12.01.01.19.13 3.12.01.01.19.14 3.12.01.01.19.15 3.12.01.01.19.16 3.12.01.01.19.17 3.12.01.01.19.18 3.12.01.01.19.19 3.12.01.01.19.22 3.12.01.01.19.26 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu Kemiskinan 3 Dokumen Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu Kemiskinan 1 Dokumen 4 Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Hukum dan HAM Dokumen Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Hukum dan HAM 1 Dokumen Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM, Sosial dan Pemerintahan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi 151 Orang Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan 1 Dokumen Perencanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Urusan Kesehatan 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemuda, Olahraga dan SDM Aparatur Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan (Penunjang Pemerintah) 1 Dokumen Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Pangan dan Gizi Jumlah Laporan Pencapaian Rencana Aksi Pangan dan Gizi 1 Dokumen Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Jumlah Laporan Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 1 Dokumen Workshop Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 2019-2023 Kabupaten/Kota se-Kalbar Terlaksananya Workshop Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 2019-2023 Kabupaten/Kota se- Kalbar 14 Dokumen Penyusunan Rencana Makro Bidang Pengembangan SDM (Pengembangan Manusia dan Pengembangan Aparatur) Dokumen Rencana Makro Tahunan Bidang Pengembangan SDM (Pengembangan Manusia dan Pengembangan Aparatur) 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 112.076.000,00 Kalimantan Barat 60.000.000,00 Kalimantan Barat 216.259.000,00 Kalimantan Barat 144.042.000,00 Kalimantan Barat 76.690.000,00 Kalimantan Barat 144.960.000,00 Kalimantan Barat 155.757.600,00 Kalimantan Barat 103.515.000,00 Kalimantan Barat 85.915.000,00 Kalimantan Barat 78.800.000,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 123.283.600,00 60.000.000,00 216.259.000,00 82.500.000,00 210.000.000,00 110.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 100.000.000,00
Kode 1 3.12.01.01.19.30 3.12.01.01.19.31 3.12.01.01.19.32 3.12.01.01.19.33 3.12.01.01.19.36 3.12.01.01.20 3.12.01.01.20.02 3.12.01.01.20.03 3.12.01.01.20.04 3.12.01.01.20.06 3.12.01.01.20.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Koordinasi Pencapaian Kinerja. Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosial Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pengembangan SDM Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN EKONOMI Koordinasi pelaksanaan kawasan strategis dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kalbar Koordinasi Perencanaan Perikanan, Kelautan dan Kehutanan Koordinasi Perencanaan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Ekonomi Regional Koordinasi Perencanaan Bidang perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Koordinasi 5 Kali Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosial 1 Dokumen Rekomendasi kebijakan pembangunan bidang pemerintahan 1 Dokumen Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Bidang Pengembangan SDM 1 Dokumen Dokumen Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan 1 Dokumen Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Ekonomi Jumlah dokumen perencanaan kawasan strategis dan pengembangan pariwisata yang terintegrasi 1 Dokumen Jumlah dokumen perencanaan perikanan, kelautan dan kehutanan yang terintegrasi 1 Dokumen Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebuanan dan peternakan yang terintegrasi 1 Dokumen Jumlah dokumen perencanaan kerjasama ekonomi regional yang terintegrasi 1 Dokumen Jumlah dokumen perencanaan perindustrian, perdagangan, UMKM dan Koperasi yang terintegrasi 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 83.741.000,00 Kalimantan Barat 100.000.000,00 Kalimantan Barat 100.000.000,00 Kalimantan Barat 86.423.400,00 Kalimantan Barat 129.349.800,00 Kalimantan Barat 2.718.571.600,00 181.944.100,00 dalam dan luar daerah 133.144.000,00 dalam dan luar daerah 128.550.000,00 dalam dan luar daerah 196.593.500,00 dalam dan luar daerah 199.910.680,00 dalam dan luar daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 110.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 142.284.780,00 2.457.979.807,00 167.138.510,00 167.518.450,00 169.094.200,00 153.832.140,00 181.401.748,00
Kode 1 3.12.01.01.20.12 3.12.01.01.20.14 3.12.01.01.20.15 3.12.01.01.20.16 3.12.01.01.20.20 3.12.01.01.20.22 3.12.01.01.20.23 3.12.01.01.20.24 3.12.01.01.20.25 3.12.01.01.20.27 3.12.01.01.20.28 3.12.01.01.20.29 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Koordinasi Pelaksanaan kawasan industri dan sentra kecil dan menengah di Provinsi Kalbar Jumlah dokumen perencanaan kawasan industri dan pariwisata yang terintegrasi 1 Dokumen Penyusunan Kerangka Ekonomi makro Jumlah dokumen Kerangka ekonomi makro 1 Dokumen Kajian Penyusunan Potensi Kawasan Industri Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat Dokumen Kajian Penyusunan Potensi Kawasan Industri Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat 1 Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat 1 Dokumen Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan 1 Dokumen Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Jumlah Dokumen Informasi Sebagai Dasar Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan 1 Dokumen 1 Dokumen Pengedalian dan Evaluasi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 1 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perdagangan, Industri, Pariwisata, Koperasi dan UMKM Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perdagangan, Industri, Pariwisata, Koperasi dan UMKM 1 Dokumen Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro, Pembiayaan dan Investasi Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan ekonomi makro, pembiayaan dan investasi 1 Dokumen Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan CSR Jumlah Dokumen Perencanaan dan 1 Dokumen Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pertanian di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalbar Pengembangan CSR Laporan koordinasi perencanaan pengembangan kawasan pertanian di kawasan perbatasan 1 dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 185.410.100,00 dalam dan luar daerah 250.000.000,00 dalam dan luar daerah 110.000.300,00 Kalimantan Barat 110.000.300,00 Kalimantan Barat 152.486.000,00 dalam dan luar daerah 155.730.000,00 Dalam dan Luar Daerah 126.171.400,00 Pontianak 99.990.000,00 Pontianak 184.648.220,00 Pontianak 200.000.000,00 165.520.000,00 dalam dan luar daerah 138.473.000,00 Dalam dan Luar Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 248.275.629,00 180.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 160.110.300,00 163.516.500,00 110.000.000,00 109.989.000,00 110.000.000,00 147.103.330,00 160.000.000,00 0,00
Kode 1 3.12.01.01.21 3.12.01.01.21.01 3.12.01.01.21.02 3.12.01.01.21.03 3.12.01.01.21.04 3.12.01.01.21.05 3.12.01.01.21.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Provinsi Kalbar 1 Dokumen Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika di Provinsi Kalbar 1 Dokumen Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Provinsi Kalbar 1 Dokumen Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan di Provinsi Kalbar 1 Dokumen Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air di Provinsi Kalbar 1 Dokumen Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman di Provinsi Kalbar 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 2.658.000.000,00 171.500.000,00 Kalimantan Barat 120.000.000,00 Kalimantan Barat 200.000.000,00 Kalimantan Barat 150.000.000,00 Kalimantan Barat 135.000.000,00 Kalimantan Barat 130.000.000,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.867.950.000,00 197.225.000,00 138.000.000,00 230.000.000,00 172.500.000,00 155.250.000,00 149.500.000,00
Kode 1 3.12.01.01.21.07 3.12.01.01.21.08 3.12.01.01.21.09 3.12.01.01.21.10 3.12.01.01.21.11 3.12.01.01.21.12 3.12.01.01.21.13 3.12.01.01.21.16 3.12.01.01.21.17 3.12.01.01.21.18 3.12.01.01.21.19 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Koordinasi DAK Infrastruktur 3 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan DAK Infrastruktur di Provinsi Kalbar 1 Dokumen 4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan di Kalbar 1 Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Energi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Energi di Kalimantan Barat 1 Dokumen Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Hasil Analisis dan Informasi Pendukung Perencanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 1 Dokumen Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Penataan Ruang Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat 1 Dokumen Koordinasi Perencanaan Sektor Pertanahan Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Sektor Pertanahan di Kalbar 1 Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Hasil Analisis dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon 1 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Subbidang Infrastruktur Jumlah Dokumen Pengendalian dan 1 Dokumen Evaluasi Bidang Infrastruktur Pengendalian dan Evaluasi Subbidang Tata Ruang Wilayah Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Wilayah 1 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Subbidang SDA dan LH Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi SDA dan LH 1 Dokumen Identifikasi Ruas Jalan 28 Oktober Pontianak- Mandor Landak Jumlah Dokumen Identifikasi Ruas Jalan 28 OKtober-Pontianak-Mandor Landak 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 150.000.000,00 Kalimantan Barat 195.000.000,00 Kalimantan Barat 195.000.000,00 Kalimantan Barat 195.000.000,00 Kalimantan Barat 200.000.000,00 Kalimantan Barat 150.000.000,00 Kalimantan Barat 141.500.000,00 Kalimantan Barat 100.000.000,00 Kalimantan Barat 100.000.000,00 Kalimantan Barat 100.000.000,00 Kalimantan Barat 75.000.000,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 172.500.000,00 224.250.000,00 224.250.000,00 224.250.000,00 230.000.000,00 172.500.000,00 277.725.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Kode 1 3.12.01.01.21.20 3.12.01.01.22 3.12.01.01.22.02 3.12.01.01.22.04 3.12.01.01.22.07 3,13 3.13.01 3.13.01.01 3.13.01.01.01 3.13.01.01.01.01 3.13.01.01.01.02 3.13.01.01.01.03 3.13.01.01.01.04 3.13.01.01.01.05 3.13.01.01.01.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan PLTN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Policy Paper Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Penguatan Jejaring Perencanaan PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Satu Infrastruktur 1 Dokumen Persentase rata-rata capaian kinerja fungsional perencana Bappeda Prov. Kalbar Jumlah Policy Paper 4 Dokumen Jumlah Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana 10 kali Jumlah jejaring perencana 14 Bappeda Kab/Kota Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Surat yang dikirimkan 1000 Surat Jumlah Jasa Layanan 108 Rekening Jumlah Asuransi 2 Polis Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas Roda 4 = 11 Unit Roda 2 = 27 Unit Jumlah Materai 3600 Lembar Materai Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 Unit Pengelola Pagu Indikatif Lokasi 5 6 150.000.000,00 Kalimantan Barat 543.453.350,00 163.772.800,00 Kalimantan Barat 154.930.200,00 Kalimantan Barat 224.750.350,00 Kalimantan Barat 74.405.809.068,00 74.405.809.068,00 45.881.505.848,00 14.518.238.214,00 71.400.000,00 Pontianak 1.718.800.000,00 Pontianak 197.897.300,00 Pontianak 18.500.000,00 Pontianak 23.920.000,00 Pontianak 200.650.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 395.000.000,00 125.000.000,00 165.000.000,00 105.000.000,00 74.564.248.961,00 74.564.248.961,00 46.083.941.113,00 14.526.035.505,00 74.256.000,00 1.718.800.000,00 214.045.719,00 20.009.600,00 24.876.800,00 208.676.000,00
Kode 1 3.13.01.01.01.07 3.13.01.01.01.08 3.13.01.01.01.09 3.13.01.01.01.10 3.13.01.01.01.11 3.13.01.01.01.12 3.13.01.01.01.13 3.13.01.01.01.14 3.13.01.01.01.15 3.13.01.01.01.16 3.13.01.01.01.17 3.13.01.01.01.18 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 50 Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis Barang cetakan dan pengandaan 38 Jenis dan 50.000 Eksemplar Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 519 lampu , 200 stop kontak Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51 Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 100 Item Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5 Jenis Surat Khabar Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 3.300 pax Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 150 Dokumen Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 247 Orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 27 Orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan 3 Jenis dan Dokumentasi Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Arsip yang Tertata 1000 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 82.013.800,00 Pontianak 2.724.051.850,00 Pontianak 80.000.000,00 Pontianak 237.370.000,00 Pontianak 128.364.400,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 132.200.000,00 Pontianak 550.000.000,00 Pontianak 7.449.793.664,00 Pontianak dan 15 UPT PPD 326.700.000,00 Pontianak 65.000.000,00 Pontianak 121.577.200,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 82.013.800,00 2.535.007.500,00 83.200.000,00 237.370.000,00 133.498.976,00 25.000.000,00 134.550.500,00 550.000.000,00 7.747.785.410,00 339.768.000,00 67.600.000,00 121.577.200,00
Kode 1 3.13.01.01.01.20 3.13.01.01.01.21 3.13.01.01.02 3.13.01.01.02.02 3.13.01.01.02.08 3.13.01.01.02.16 3.13.01.01.02.18 3.13.01.01.02.20 3.13.01.01.02.21 3.13.01.01.02.23 3.13.01.01.02.25 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pengembangan Sistem Informasi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/ Bangunan Khusus 4 1 Unit Bangunan Jumlah Jasa Pemindahan sarana dan prasana kantor 1 Unit Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Luas Gedung Kantor 100 M2 Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor 54 Unit Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus yang terpelihara 15 Jenis Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara 11 Unit Roda 4 dan 27 Unit Roda 2 Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara 60 Unit AC dan 3 Unit Kipas Angin Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara 100 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara 3 Sistem Informasi Jumlah Sistem Informasi yang berkualitas, relevan, dan terupdate 1 Aplikasi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 300.000.000,00 Pontianak 65.000.000,00 UPT PPD Mempawah 6.869.473.800,00 5.299.553.000,00 UPT PPD Mempawah 468.804.800,00 Pontianak 203.476.000,00 15 UPT PPD 250.740.000,00 Pontianak 53.100.000,00 Pontianak 166.200.000,00 Pontianak 246.950.000,00 Pontianak 45.650.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 208.000.000,00 0,00 7.139.024.393,00 5.593.871.753,00 400.000.000,00 211.615.040,00 260.769.600,00 55.224.000,00 172.848.000,00 256.820.000,00 47.476.000,00
Kode 1 3.13.01.01.02.61 3.13.01.01.02.65 3.13.01.01.03 3.13.01.01.03.02 3.13.01.01.05 3.13.01.01.05.01 3.13.01.01.05.02 3.13.01.01.05.04 3.13.01.01.05.06 3.13.01.01.05.08 3.13.01.01.05.09 3.13.01.01.06 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon 3 Jumlah Instalasi Listrik/ Telepon yang terpelihara 15 Unit 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Generator yang terpelihara 1 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur 180 Stell Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 42 Orang Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Bimtek dan Workshop 42 Orang Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani 5 Jenis Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Penetapan Kinerja 1 Laporan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang Kompeten Jumlah Ketersediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 42 Orang 5 Jenis Urusan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Pagu Indikatif 5 60.000.000,00 Pontianak 75.000.000,00 Pontianak 155.488.500,00 155.488.500,00 Pontianak 1.113.343.600,00 125.000.000,00 Pontianak 125.000.000,00 Pontianak 379.879.700,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 243.102.400,00 Pontianak 220.361.500,00 Pontianak 393.140.800,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 62.400.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00 972.305.900,00 125.000.000,00 125.000.000,00 416.000.000,00 34.506.200,00 51.438.200,00 220.361.500,00 397.456.160,00
Kode 1 3.13.01.01.06.01 3.13.01.01.06.02 3.13.01.01.06.04 3.13.01.01.06.05 3.13.01.01.06.06 3.13.01.01.06.07 3.13.01.01.06.09 3.13.01.01.06.10 3.13.01.01.07 3.13.01.01.07.01 3.13.01.01.15 3.13.01.01.15.01 3.13.01.01.15.02 3.13.01.01.15.03 3.13.01.01.15.04 3.13.01.01.15.05 3.13.01.01.15.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen RENJA Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Dokumen RKA,DPA,RKAP dan DPPA Laporan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Laporan PPID 1 Dokumen LAKIP 1 Dokumen RENJA Dokumen LPPD dan LKPJ 15 Dokumen 4 Dokumen RKA,RKAP,DPA dan DPPA BPKPD 12 Laporan 1 Aplikasi Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah 2 Laporan Jumlah Perda APBD dan PAPBD Provinsi Kalimantan Barat Jumlah buku Perda tentang APBD dan Pergub tentang penjabaran APBD 195 Eksemplar Jumlah DPA SKPD dan DPPA SKPD yang diteliti Jumlah Surat Penyediaan Dana SKPD yang diterbitkan 236 Dokumen 620 Dokumen Jumlah buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 75 Eksemplar Jumlah buku Rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD 140 Eksemplar Jumlah Buku Rancangan Perda tentang APBD 75 Eksemplar Pagu Indikatif 5 35.000.000,00 Pontianak 34.233.000,00 Pontianak 34.866.800,00 Pontianak 34.580.800,00 Pontianak 125.000.000,00 Pontianak 34.406.200,00 Pontianak 60.054.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 34.900.000,00 34.900.000,00 Pontianak 9.996.682.050,00 319.250.000,00 Pontianak 159.313.000,00 Pontianak 222.405.000,00 Pontianak 789.284.200,00 Pontianak 456.017.000,00 Pontianak 839.723.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 125.000.000,00 35.000.000,00 62.456.160,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 9.286.241.496,00 351.175.000,00 65.244.300,00 134.645.000,00 878.871.620,00 501.618.700,00 923.695.300,00
Kode 1 3.13.01.01.15.07 3.13.01.01.15.08 3.13.01.01.15.09 3.13.01.01.15.10 3.13.01.01.15.11 3.13.01.01.15.14 3.13.01.01.15.17 3.13.01.01.15.20 3.13.01.01.15.21 3.13.01.01.15.23 3.13.01.01.15.24 3.13.01.01.15.26 3.13.01.01.15.27 3.13.01.01.15.28 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kode Rekening APBD Asistensi Pra RKA SKPD Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan APBD dan RAPBD Penyusunan Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD Penyusunan Pergub ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Evaluasi Realisasi Penyerapan APBD Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan Laporan Realisasi APBD yang bersumber dari Dana Transfer Penyusunan Perubahan Pergub ttg Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Penyusunan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Penyaluran DAK dan Dana Penyesuaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah buku Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD 150 Eksemplar Jumlah buku Pergub tentang Kode Rekening APBD 150 Eksemplar Jumlah Pra RKA SKPD yang diasistensi Jumlah Buku Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Perubahan Penjabaran APBD 118 Dokumen 180 Eksemplar Jumlah buku Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD dan RAPBD Dokumen Realisasi Penerimaan dan pengeluaran Pelaksanaan APBD 2 Dokumen 48 Dokumen Jumlah Pergub ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran Provinsi kalimantan Barat Jumlah Laporan Realisasi APBD yang bersumber dari Dana Transfer 1 Pergub 1 Dokumen 1 Laporan Jumlah Perubahan Pergub ttg Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual 1 Pergub Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Perda Dokumen CALK Provinsi Kalimantan Barat 1 CALK Jumlah Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran 2 Pertemuan Dokumen Realisasi Penyerapan DAK 33 Dokumen Pagu Indikatif 5 558.406.000,00 Pontianak 137.570.000,00 Pontianak 579.375.100,00 Pontianak 358.425.000,00 Pontianak 187.010.000,00 Pontianak 168.608.500,00 Pontianak 441.214.000,00 Pontianak 66.748.200,00 Pontianak 112.052.000,00 Pontianak 39.060.000,00 Pontianak 440.435.000,00 Pontianak 56.804.600,00 Pontianak 134.759.500,00 Pontianak 150.755.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 614.246.600,00 41.327.000,00 637.312.610,00 394.267.500,00 40.500.200,00 177.059.480,00 458.862.560,00 69.358.120,00 116.534.080,00 40.622.400,00 458.052.400,00 59.076.784,00 147.950.920,00 159.062.800,00
Kode 1 3.13.01.01.15.29 3.13.01.01.15.30 3.13.01.01.15.31 3.13.01.01.15.32 3.13.01.01.15.33 3.13.01.01.15.34 3.13.01.01.15.35 3.13.01.01.15.36 3.13.01.01.15.37 3.13.01.01.15.38 3.13.01.01.15.39 3.13.01.01.15.40 3.13.01.01.15.43 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Laporan Rekap Transaksi Harian Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai dalam rangka Perhitungan DAU dan Iuran Wajib Pemda Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas,Pensiun dan Meninggal Dunia Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana Persediaan untuk SKPD,Biro dan UPTD Penelitian/Verifikasi Kelengkapan SPM SKPD/UPT/Biro dalam Penerbitan SP2D Penyusunan Perubahan atas Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur tentang Penunjukan/Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBN ( DKTP ) Pembinaan dalam Rangka Penatausahaan Dana BOS Penatausahaan Keuangan PPKD Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Bagan Akuntansi Standar Penyempurnaan Peraturan Gubernur ttg Tata Kelola Keuangan Daerah Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda dengan Lembaga Instansi Lainnya Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Dokumen RTH Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Pajak 4 12 Dokumen Jumlah Rekonsiliasi Gaji ASN Provinsi Kalimantan Barat 3 Pertemuan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran 350 Dokumen Jumlah Surat Keputusan Gubernur ttg Penetapan Pagu Uang Persediaan 1 SK Jumlah SPM dan Kelengkapannya yang sesuai ketentuan 16.000 Berkas Jumlah buku Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD 2 Dokumen Jumlah Keputusan Gubernur Kalimantan Barat ttg Penunjukan dan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 70 SK Jumlah Sekolah yang dibina 28 Sekolah Jumlah Laporan keuangan SKPD 12 Laporan Pergub tentang Bagan Akuntansi Standar 1 Pergub Jumlah Peraturan Gubernur ttg Tata Kelola Keuangan Daerah yang disempurnakan Jumlah Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda dengan Lembaga / Instansi lainnya Jumlah KUPA dan PPAS Perubahan serta KUA dan PPAS 3 Pergub 5 Naskah 4 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 110.344.200,00 Pontianak 222.114.900,00 Pontianak 126.324.200,00 Pontianak 15.329.450,00 Pontianak 416.817.900,00 Pontianak 523.525.000,00 Pontianak 147.987.000,00 Pontianak 151.118.500,00 14 Kabupaten Kota 114.358.500,00 Pontianak 37.285.000,00 Pontianak 131.879.000,00 Pontianak 65.670.500,00 Pontianak 209.460.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 114.757.968,00 179.292.880,00 131.049.880,00 15.942.628,00 436.490.616,00 575.877.500,00 152.842.040,00 157.163.240,00 118.932.840,00 38.776.400,00 52.749.300,00 61.220.120,00 65.406.000,00
Kode 1 3.13.01.01.15.52 3.13.01.01.15.60 3.13.01.01.15.61 3.13.01.01.15.62 3.13.01.01.15.63 3.13.01.01.15.64 3.13.01.01.15.65 3.13.01.01.15.66 3.13.01.01.15.67 3.13.01.01.15.68 3.13.01.01.15.69 3.13.01.01.15.70 3.13.01.01.15.71 3.13.01.01.16 3.13.01.01.16.03 3.13.01.01.16.07 3.13.01.01.16.08 3.13.01.01.16.09 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Penatausahaan Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Kab/Kota Penyusunan Kas Posisi Bulanan dan Kebutuhan Arus Kas Bulanan dan Triwulanan Penyusunan Laporan Hasil Penyaluran Dana Tunjangan Guru PNSD Konsolidasi Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak Penyusunan Petunjuk Teknis Laporan Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Konsultasi Hasil Temuan pada BPKPD Prov Kalbar Koordinasi dan Pendampingan terhadap aparat Pengawas Fungsional Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA SKPD Asistensi DPPA SKPD Ekspose APBD Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan Pergub tentang Analisa Standar Belanja PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dilingkungan Pemprov Kalbar Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD Penyusunan Laporan Arus Kas Penyusunan Laporan Semester Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan DAK 1 Dokumen 4 Laporan Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Kab / Kota Jumlah Laporan Kas Posisi Bulanan dan Kebutuhan Arus Kas Bulanan dan Triwulan Jumlah laporan hasil penyaluran dana tunjangan guru PNSD Dokumen Konsolidasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dokumen Petunjuk Teknis Laporan Keuangan Perangkat Daerah Jumlah TLHP BPKPD 1 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen Jumlah Pendampingan 3 kali Jumlah buku Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Jumlah buku Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA SKPD Jumlah DPPA SKPD yang diasistensi 118 SKPD 150 Eksemplar 150 Eksemplar Jumlah peserta bedah APBD Provinsi Kalimantan Barat Jumlah buku Pergub tentang Analisa Standar Belanja 200 orang 160 Eksemplar Persentese Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Jumlah Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran 133 Bendahara Pengeluaran, 50 Bendahara Penerimaan Jumlah Rekonsiliasi 4 pertemuan Laporan Arus Kas 1 Laporan Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan II 2 Laporan Pagu Indikatif 5 32.153.200,00 Pontianak 40.477.500,00 Pontianak 107.393.500,00 Pontianak 127.872.000,00 Pontianak 34.631.500,00 Pontianak 17.575.000,00 Pontianak 88.000.000,00 100.000.000,00 176.290.000,00 Pontianak 176.040.000,00 Pontianak 127.125.100,00 Pontianak 211.360.000,00 Pontianak 268.335.000,00 Pontianak 3.644.367.000,00 171.423.000,00 Pontianak 142.220.000,00 Pontianak 49.755.000,00 Pontianak 37.325.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 36.542.100,00 40.477.500,00 107.393.500,00 127.872.000,00 35.500.000,00 17.575.000,00 88.000.000,00 143.000.000,00 28.919.000,00 28.644.000,00 139.837.610,00 122.496.000,00 0,00 3.735.789.760,00 212.214.860,00 147.908.800,00 51.745.200,00 33.150.000,00
Kode 1 3.13.01.01.16.10 3.13.01.01.16.11 3.13.01.01.16.12 3.13.01.01.16.13 3.13.01.01.16.16 3.13.01.01.16.18 3.13.01.01.16.19 3.13.01.01.16.20 3.13.01.01.16.21 3.13.01.01.16.26 3.13.01.01.16.30 3.13.01.01.16.34 3.13.01.01.16.35 3.13.01.01.16.37 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Monitoring Pembinaan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusunan Laporan Keuangan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan Informasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan Laporan Operasional Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran Wajib Pegawai dan Taperum PNS Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemprov Kalbar Sistem Integrasi Aplikasi dan Informasi iklan online Retribusi Evaluasi Implentasi Transaksi Non Tunai dilingkungan Pemprov Kalbar dan Wilayah Kalbar Rapat Koordinasi Cukai Hasil Tembakau se Kalimantan Barat Penyusunan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kab/Kota se Kalimantan Barat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Penyusun Laporan Keuangan 118 orang Jumlah Dokumen Neraca Daerah 2 Dokumen Jumlah Penyusun Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 250 Orang Aplikasi SIMAKDA Provinsi kalimantan Barat 1 Kegiatan Jumlah Laporan Realisasi APBD 5 laporan Jumlah Laporan Operasional 1 Laporan Operasional Data Setoran / Pembayaran Iuran Wajib Pegawai dan Taperum PNS 4 Jenis Laporan Jumlah Laporan Perubahan SILPA 4 Laporan Jumlah Laporan Perubahan Ekuitas 4 Laporan Jumlah data Sistem Informasi yang diupload 5 Data Laporan SIKD perbulan Sistem Informasi Administrasi Retribusi Laporan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai 1 Sistem Aplikasi 2 Laporan Evaluasi Jumlah Peserta Rapat Koordinasi 88 orang Jumlah SK Bagi Hasil Pajak 1 SK Pagu Indikatif 5 92.071.100,00 Pontianak 336.300.000,00 Pontianak 127.931.400,00 Pontianak 1.195.800.000,00 Pontianak 105.283.000,00 Pontianak 99.855.000,00 Pontianak 140.182.500,00 Pontianak 28.915.000,00 Pontianak 28.185.000,00 Pontianak 107.144.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 112.305.500,00 Pontianak 81.575.000,00 Pontianak 17.302.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 95.753.944,00 349.752.000,00 133.048.656,00 1.195.800.000,00 109.494.320,00 103.849.200,00 145.789.800,00 30.071.600,00 29.312.400,00 111.429.760,00 50.000.000,00 116.797.720,00 81.575.000,00 17.302.000,00
Kode 1 3.13.01.01.16.38 3.13.01.01.16.39 3.13.01.01.16.40 3.13.01.01.16.42 3.13.01.01.16.44 3.13.01.01.16.46 3.13.01.01.17 3.13.01.01.17.01 3.13.01.01.17.02 3.13.01.01.17.03 3.13.01.01.17.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota se Kalimantan Barat TA 2020 Penyusunan Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kab/Kota se Kalimantan Barat TA 2020 Persiapan Penyusunan Neraca Daerah Peningkatan dan Pengembangan Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Integrasi Data Sistem Aplikasi Samsat dengan DPMPTSP dan SIAK Rapat Teknis Pedoman Penyusunan APBD PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg APBD Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kab/Kota Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Data APBD Kab/Kota dan Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Peraturan Gubernur 1 Pergub Jumlah SK Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kab / Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 Neraca awal daerah Provinsi Kalimantan Barat Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan / Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu / Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 SK 1 Neraca awal 266 orang Jumlah Sistem aplikasi samsat yang terintegrasi Rapat Teknis Pedoman Penyusunan APBD 1 Sistem Aplikasi Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota Persentase Raperda / Raperdaka Kab / Kota tentang APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Raperda Kab/Kota ttg APBD 14 Keputusan Gubernur Perda APBD Kab/Kota 1 Laporan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota 14 Keputusan Gubernur Data APBD Murni Kab/Kota se Kalimantan Barat dan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen Pagu Indikatif 5 17.302.000,00 Pontianak 17.302.000,00 Pontianak 40.720.000,00 Pontianak 198.389.000,00 Pontianak 217.127.000,00 Pontianak 229.954.500,00 Pontianak 2.261.744.484,00 430.420.500,00 Pontianak 171.718.000,00 Pontianak 433.062.500,00 Pontianak 112.050.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 17.302.000,00 17.302.000,00 40.720.000,00 198.389.000,00 217.127.000,00 229.954.500,00 2.073.795.379,00 447.637.320,00 178.586.720,00 450.385.000,00 116.572.576,00
Kode 1 3.13.01.01.17.05 3.13.01.01.17.06 3.13.01.01.17.07 3.13.01.01.17.09 3.13.01.01.18 3.13.01.01.18.01 3.13.01.01.18.02 3.13.01.01.18.04 3.13.01.01.18.05 3.13.01.01.18.06 3.13.01.01.18.07 3.13.01.01.19 3.13.01.01.19.01 3.13.01.01.19.02 3.13.01.01.19.03 3.13.01.01.19.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg Perubahan APBD Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi,Kab/Kota se Kalbar Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap PERDA APBD Kab/Kota se Kalbar Pembinaan APBD Kabupaten / Kota PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI BANSOS DAN HIBAH Koordinasi,Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos Penyusunan Data Realisasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Pengolahan Administrasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur tentang Penerima Dana Hibah Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Pengelolaan Dana Bantuan Sosial PROGRAM KUALITAS PELAYANAN Penyusunan dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat Evaluasi Pelaksanaan Informasi Teknologi Penyusunan Dokumen dan Back Up Data Kendaraan Bermotor Penginputan Data NJKB dalam Sistem Aplikasi SAMSAT Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota 4 14 Keputusan Gubernur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemprov, Kab/Kota Provinsi dan 14 Kab/Kota Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemprov 1 Laporan Monev Pembinaan dan fasilitasi APBD Kabupaten / Kota 14 Kabupaten / Kota Persentase tersalurnya dana Hibah dan Bansos Laporan Hasil Koordinasi,Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos 1 Laporan Data Realisasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos 1 Laporan Jumlah Penerima Dana BOS 5 Jenis Keputusan Gubernur tentang Penerima Dana Hibah Naskah Perjanjian Hibah Dokumen Pengelolaan Dana Bantuan Sosial 1 Keputusan Gubernur 1 Naskah Perjanjian Hibah 1 Dokumen Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 Laporan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1 Laporan Dokumen dan Data Back up Kendaraan Bermotor 1 Dokumen Jumlah Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor 4 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 397.870.000,00 Pontianak 469.966.000,00 Pontianak 105.425.984,00 Pontianak 141.231.500,00 Pontianak 756.887.500,00 163.425.500,00 Pontianak 109.615.500,00 Pontianak 150.649.500,00 Pontianak 122.390.500,00 Pontianak 65.670.500,00 Pontianak 145.136.000,00 Pontianak 1.751.621.100,00 124.750.500,00 15 UPT PPD BPKPD Prov Kalbar 138.000.000,00 Pontianak 75.556.600,00 Pontianak 69.165.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 413.784.800,00 215.954.440,00 109.643.023,00 141.231.500,00 773.835.120,00 169.962.520,00 114.000.120,00 156.675.480,00 122.390.500,00 65.670.500,00 145.136.000,00 1.776.710.600,00 140.040.000,00 138.000.000,00 75.556.600,00 69.165.000,00
Kode 1 3.13.01.01.19.05 3.13.01.01.19.08 3.13.01.01.19.09 3.13.01.01.19.10 3.13.01.01.20 3.13.01.01.20.01 3.13.01.01.20.02 3.13.01.01.20.03 3.13.01.01.20.04 3.13.01.01.20.05 3.13.01.01.20.06 3.13.01.01.20.07 3.13.01.01.20.10 3.13.01.01.20.11 3.13.01.01.20.33 3.13.01.01.21 3.13.01.01.21.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Monitoring dan Penanganan Gangguan Jaringan Sistem Aplikasi SAMSAT Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah Penyampaian Informasi Pembayaran PKB dan BBNKB Registrasi Ulang Objek PKB PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Samsat se Kalbar Rapat Intern dengan UPT-PPD se Kalbar Rekonsiliasi Retribusi Pada Dinas/Instansi Pengelola Retribusi Rakor PBB se Kalimantan Barat Monitoring dan Evaluasi PBB-P3 Rekonsiliasi PAD Sektor Pendapatan Lain Lain Penyusunan Target Penerimaan APBD Pemerintah Prov Kalimantan Barat Rakor Pajak Rokok se Kalimantan Barat Penyusunan Target Intern UPT-PPD BPKPD Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan Data Realisasi Pendapatan Asli daerah PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD Rapat Koordinasi Pemungutan Pajak Air Permukaan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah gangguan jaringan 4 30 gangguan Jumlah Wajib Pajak yang diberikan Penyuluhan Jumlah WP yang menerima sms broadcast Jumlah Data WP Meregistrasi Ulang 200 Wajib Pajak 1.140.000 WP 465.000 WP Persentase tercapainya pajak daerah Jumlah SAMSAT yang dibina dan di evaluasi 15 SAMSAT dan 5 UIPPD Jumlah peserta Rapat Intern UPT PPD se Kalbar Jumlah Rekonsiliasi Retribusi 140 orang 4 Rekonsiliasi Jumlah Peserta 175 Peserta Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PBB Sektor P3 Jumlah Rekonsiliasi PAD Sektor Pendapatan Lain-lain 1 Laporan 4 kali pertemuan Jumlah Dokumen Target Penerimaan APBD Prov Kalimantan 2 Dokumen Jumlah Peserta Rapat Koordinasi 110 Peserta Jumlah Target Intern UPT PPD BPKPD Provinsi Kalimantan Barat 1 Dokumen Jumlah Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah 15 Laporan Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pemungutan Pajak Air Permukaan 150 Peserta Pagu Indikatif 5 150.000.000,00 Pontianak 300.000.000,00 Pontianak 552.174.500,00 Pontianak 341.974.500,00 Pontianak 984.281.500,00 215.000.000,00 Pontianak 59.085.000,00 Pontianak 115.000.000,00 Pontianak 139.972.000,00 Pontianak 108.300.000,00 Pontianak 84.351.000,00 Pontianak 64.987.500,00 Pontianak 85.000.000,00 Pontianak 50.782.500,00 Pontianak 61.803.500,00 Pontianak 3.401.337.300,00 110.000.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 150.000.000,00 300.000.000,00 561.974.500,00 341.974.500,00 1.256.948.000,00 223.600.000,00 59.085.000,00 203.619.000,00 178.719.500,00 181.500.000,00 147.851.000,00 64.987.500,00 85.000.000,00 50.782.500,00 61.803.500,00 4.110.798.800,00 114.400.000,00
Kode 1 3.13.01.01.21.02 3.13.01.01.21.03 3.13.01.01.21.04 3.13.01.01.21.05 3.13.01.01.21.06 3.13.01.01.21.07 3.13.01.01.21.08 3.13.01.01.21.09 3.13.01.01.21.11 3.13.01.01.21.14 3.13.01.01.21.15 3.13.01.01.21.16 3.13.01.01.21.17 3.13.01.01.21.18 3.13.01.01.21.19 3.13.01.01.21.20 3.13.01.01.21.21 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Monitoring Pengelolaan PKB dan BBNKB Penyusunan dan Sinkronisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi hasil Intensifikasi Pemungutan PBB-KB Evaluasi Hasil Pembinaan UPT-PPD BPKPD Prov Kalbar Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah Monitoring dan Evaluasi Pajak Rokok Intensifikasi Razia Kendaraan Bermotor Penyusunan Perubahan Pergub ttg Juklak Perda Retribusi Daerah Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Lain Lain Evaluasi Pelaksanaan Doleansi dan Sengketa Pajak Daerah Analisa Pendapatan Daerah Pendataan Kendaraan Plat Luar Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Dokumen Data Realisasi PAD 1 Dokumen Jumlah WP yang dilakukan pendataan terkait pemungutan pajak air permukaan Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah Dokumen Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah 30 WP 1 Laporan 4 Dokumen Laporan Monitoring PKB dan BBNKB 12 Laporan Peraturan Gubernur ttg Nilai Jual Kendaraan Bermotor 1 Pergub Jumlah laporan intensifikasi penerimaan dana bagi hasil Jumlah wajib Pungut yang dilakukan pendataan terkait Pemungutan PBB- KB Jumlah laporan evaluasi hasil pembinaan 5 Laporan 12 Wajib Pungut 1 Dokumen Jumlah Sengketa Pajak yang ditangani Dokumen Laporan Monev Pajak Rokok Jumlah Razia Kendaraan Bermotor 15 Kasus 2 Dokumen 78 Kali Perubahan Pergub Tentang Juklak Perda Retribusi Daerah 1 Pergub Jumlah laporan monitoring 24 laporan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Doleansi dan Sengketa Pajak Daerah 1 Dokumen Dokumen Analisa Pendapatan Daerah 1 Dokumen Jumlah Pendataan Kendaraan Plat Luar 9 Kali Pagu Indikatif Lokasi 5 6 60.000.000,00 Pontianak 75.000.000,00 Pontianak 120.000.000,00 Pontianak 48.000.000,00 Pontianak 117.000.000,00 UPT PPD BPKPD Prov. Kalbar 98.000.000,00 Pontianak 216.976.500,00 Pontianak 85.000.000,00 Pontianak 88.000.000,00 Pontianak 68.000.000,00 Pontianak 65.000.000,00 Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang 398.000.000,00 Pontianak 70.000.000,00 Pontianak 195.878.800,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak 139.977.500,00 Pontianak 95.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 65.000.000,00 75.000.000,00 291.791.500,00 49.000.000,00 117.000.000,00 98.000.000,00 320.000.000,00 85.000.000,00 88.000.000,00 68.000.000,00 65.000.000,00 398.000.000,00 155.367.800,00 348.680.700,00 40.000.000,00 232.000.000,00 95.000.000,00
Kode 1 3.13.01.01.21.22 3.13.01.01.21.24 3.13.01.01.21.25 3.13.01.01.21.26 3.13.01.01.21.27 3.13.01.01.21.28 3.13.01.01.21.29 3.13.01.01.21.30 3.13.01.01.21.31 3.13.01.01.21.32 3.13.01.01.21.52 3.13.01.01.21.54 3.13.01.02 3.13.01.02.01 3.13.01.02.01.02 3.13.01.02.01.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Evaluasi Pendapatan Daerah Validasi dan Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor Pembinaan Reguler Keuangan dan Material Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan Daerah Pelayanan Restitusi Pajak Daerah Rekonsiliasi Pajak Rokok dengan Pemerintah Kab/Kota sekalbar Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Lain lain Pemberian dan Tindak Lanjut Keringanan Pajak Daerah Peningkatan Koordinasi dengan Dealer Kendaraan Bermotor Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah Pembinaan Pelayanan Gerai SAMSAT UPPD PONTIANAK WILAYAH 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Evaluasi Pendapatan Daerah 1 Dokumen Jumlah Laporan Validasi dan Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor Jumlah UPT PPD yang dilakukan Pembinaan Reguler Keuangan dan Material Jumlah UPT PPD yang dilakukan Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan Restitusi Pajak Daerah 1 Laporan 8 UPT PPD 12 UPT PPD BPKPD 15 WP Jumlah Rekonsiliasi Pajak Rokok 2 Kali Jumlah objek penerimaan pendapatan lain-lain terbaru 1 Jenis Jumlah Wajib Pajak yang diberikan keringanan Pajak Daerah 15 WP Dokumen harga jual kendaraan bermotor 1 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah 1 Laporan Peta Potensi Pendapatan Asli Daerah 1 Dokumen Jumlah Gerai SAMSAT yang dibina 46 Gerai Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Jasa Layanan 5 Jenis Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas 14 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 152.000.000,00 Pontianak 112.555.000,00 Pontianak 110.000.000,00 UPT PPD BPKPD 139.000.000,00 UPT PPD BPKPD 82.000.000,00 Pontianak 68.000.000,00 Pontianak 124.949.500,00 Pontianak 53.000.000,00 Pontianak 125.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 81.000.000,00 Pontianak 114.000.000,00 Pontianak 3.300.000.000,00 1.217.235.500,00 543.000.000,00 PONTIANAK WILAYAH I 5.400.000,00 PONTIANAK WILAYAH I Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 152.000.000,00 116.500.000,00 110.000.000,00 139.000.000,00 82.000.000,00 68.000.000,00 124.949.500,00 54.000.000,00 125.000.000,00 238.109.300,00 82.000.000,00 114.000.000,00 3.771.922.600,00 1.326.696.800,00 708.600.200,00 5.940.000,00
Kode 1 3.13.01.02.01.05 3.13.01.02.01.06 3.13.01.02.01.07 3.13.01.02.01.08 3.13.01.02.01.09 3.13.01.02.01.10 3.13.01.02.01.12 3.13.01.02.01.13 3.13.01.02.01.14 3.13.01.02.01.16 3.13.01.02.01.17 3.13.01.02.02 3.13.01.02.02.03 3.13.01.02.02.07 3.13.01.02.02.08 3.13.01.02.02.09 3.13.01.02.02.11 3.13.01.02.02.15 3.13.01.02.02.18 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Materai dan Buku Cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 4 Lembar materai, 36 Buku 1 Unit Jasa Penyedia 40 Jenis 9 jenis 10 Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1 Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 330 Porsi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 15 Dokumen Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Publikasi/ Iklan dan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 9 orang 2 Jenis Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan AC/Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kontruksi Khusus Jumlah Pengadaan AC/Kipas Angin 1 Unit 6 unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Perlengkapan / Peralatan Kantor 4 Jenis Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 2 Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Terpeliharanya Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/operasional 1 Unit 3 Unit 12 unit Pagu Indikatif Lokasi 5 3.400.000,00 Pontianak Wilayah I 6 301.600.000,00 Pontianak Wilayah I 94.615.500,00 Pontianak Wilayah I 36.420.000,00 Pontianak Wilayah I 12.500.000,00 Pontianak Wilayah I 52.250.000,00 Pontianak Wilayah I 4.000.000,00 Pontianak Wilayah I 16.500.000,00 Pontianak Wilayah I 60.000.000,00 Luar dan Dalam Daerah 64.750.000,00 Pontianak Wilayah I 22.800.000,00 Pontianak Wilayah I 655.812.100,00 46.000.000,00 Pontianak Wilayah I 42.000.000,00 Pontianak Wilayah I 45.000.000,00 Pontianak Wilayah I 10.000.000,00 Pontianak Wilayah I 10.000.000,00 Pontianak Wilayah I 124.750.000,00 Pontianak Wilayah I 92.160.000,00 Pontianak Wilayah I Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.276.000,00 220.715.000,00 102.162.500,00 34.601.600,00 14.575.000,00 57.051.500,00 4.400.000,00 18.150.000,00 66.000.000,00 71.225.000,00 22.000.000,00 763.185.000,00 0,00 86.000.000,00 49.500.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 250.000.000,00 108.625.000,00
Kode 1 3.13.01.02.02.20 3.13.01.02.02.21 3.13.01.02.02.25 3.13.01.02.02.65 3.13.01.02.03 3.13.01.02.03.01 3.13.01.02.05 3.13.01.02.05.02 3.13.01.02.06 3.13.01.02.06.01 3.13.01.02.06.02 3.13.01.02.06.07 3.13.01.02.20 3.13.01.02.20.12 3.13.01.02.21 3.13.01.02.21.33 3.13.01.02.21.34 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengembangan Sistem Informasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Koordinasi dan Pembinaan ATPM, Dealer dan Leasing PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD Pelayanan Samsat I (Samsat Induk) Pelayanan Samsat Corner Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pemeliharaan AC/ Kipas Angin 100 unit Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor 12 unit Sistem Informasi 1 Jenis Generator 1 Generator Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pakaian Dinas / Kerja dan perlengkapannya 25 Stell Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 25 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Laporan Keuangan 4 Dokumen LAKIP RKA dan DPA 1 Dokumen 2 Dokumen Persentase tercapainya pajak daerah Jumlah Pertemuan 1 kali Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pelayanan Samsat I 6 Jenis Jumlah Pelayanan Samsat Corner 1 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 66.000.000,00 Pontianak Wilayah I 32.400.000,00 Pontianak Wilayah I 86.300.000,00 Pontianak Wilayah I 101.202.100,00 Pontianak Wilayah I 16.000.000,00 16.000.000,00 Pontianak Wilayah I 15.000.000,00 15.000.000,00 Pontianak Wilayah I 27.307.400,00 14.310.000,00 Pontianak Wilayah I 4.902.400,00 Pontianak Wilayah I 8.095.000,00 Pontianak Wilayah I 25.000.000,00 25.000.000,00 Pontianak Wilayah I 1.343.645.000,00 112.645.000,00 Pontianak Wilayah I 87.700.000,00 Pontianak Wilayah I Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 72.600.000,00 35.585.000,00 27.500.000,00 111.375.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 34.831.500,00 16.335.000,00 8.195.000,00 10.301.500,00 62.150.000,00 62.150.000,00 1.563.059.300,00 145.912.800,00 106.205.000,00
Kode 1 3.13.01.02.21.35 3.13.01.02.21.36 3.13.01.02.21.37 3.13.01.02.21.38 3.13.01.02.21.39 3.13.01.02.21.42 3.13.01.03 3.13.01.03.01 3.13.01.03.01.02 3.13.01.03.01.04 3.13.01.03.01.05 3.13.01.03.01.06 3.13.01.03.01.07 3.13.01.03.01.08 3.13.01.03.01.09 3.13.01.03.01.10 3.13.01.03.01.12 3.13.01.03.01.13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelayanan Samsat Drive True Pelayanan Samsat Keliling Razia Gabungan Pelayanan Samsat Home Service Pendataan Obyek Pajak Baru Penagihan Tunggakan Pajak Daerah UPPD PONTIANAK WILAYAH 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Pelayanan Samsat Drive Thru 1 Jenis Jumlah pelayanan samsat keliling 1 Jenis, 9 Lokasi/minggu Jumlah Razia Gabungan Jumlah Pelayanan Samsat Home Service 24 kali Razia Umum, 9 Kali Razia Kantor 1 Jenis Laporan Data objek pajak baru 1 Dokumen Laporan penagihan tunggakan pajak daerah 1 Dokumen Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Jasa Layanan 5 Rekening Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah materai dan buku cek 7 Unit 3 Jenis Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 Jenis Jumlah Alat Tulis Kantor 45 Jenis Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan 7 Jenis 6 Jenis 8 jenis 4 Jenis Jumlah Makanan dan Minuman 464 Kotak Pagu Indikatif Lokasi 5 6 121.740.000,00 Pontianak Wilayah I 314.600.000,00 Pontianak Wilayah I 356.450.000,00 Pontianak Wilayah I 121.685.000,00 Pontianak Wilayah I 47.800.000,00 Pontianak Wilayah I 181.025.000,00 Pontianak Wilayah I 2.200.000.000,00 920.107.000,00 238.800.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 17.500.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 2.672.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 120.700.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 180.000.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 52.465.800,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 13.138.800,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 109.956.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 5.760.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 10.160.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 137.362.500,00 347.545.000,00 424.215.000,00 133.853.500,00 61.330.500,00 206.635.000,00 2.047.657.164,00 844.545.104,00 249.459.600,00 21.320.000,00 2.152.800,00 105.711.840,00 156.526.760,00 37.853.920,00 7.362.264,00 73.186.880,00 5.990.400,00 10.566.400,00
Kode 1 3.13.01.03.01.14 3.13.01.03.01.16 3.13.01.03.01.17 3.13.01.03.02 3.13.01.03.02.08 3.13.01.03.02.18 3.13.01.03.02.20 3.13.01.03.02.21 3.13.01.03.02.65 3.13.01.03.03 3.13.01.03.03.01 3.13.01.03.05 3.13.01.03.05.01 3.13.01.03.05.02 3.13.01.03.05.04 3.13.01.03.05.05 3.13.01.03.05.06 3.13.01.03.05.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 20 Laporan Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 8 Orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi / Iklan dan 12 Jenis Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2 Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemiharaan Kendaaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan AC/Kipas Angin 3 Jenis 12 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemelihraan Perlengkapan Peralatan Kantor Generator 4 Jenis 2 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pakaian Dinas/ Kerja dan Perlengkapanya 40 Stel PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek, dan Workshop Kegiatan Jasmani dan Rohani 10 Orang 20 Orang 38 Orang Penyusunan Analisis Jabatan Analisis Jabatan 1 Dokumen Penyusunan Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja 1 Dokumen Penyusunan Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 100.000.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 64.154.400,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 4.800.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 252.370.000,00 44.450.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 92.880.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 9.600.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 25.600.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 79.840.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 32.000.000,00 32.000.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 113.039.000,00 20.000.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 50.000.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 20.380.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 7.553.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 7.553.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 7.553.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 104.000.000,00 66.670.240,00 3.744.000,00 301.568.800,00 164.382.400,00 84.770.400,00 9.984.000,00 21.632.000,00 20.800.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 112.006.960,00 20.800.000,00 52.000.000,00 21.195.200,00 6.003.920,00 6.003.920,00 6.003.920,00
Kode 1 3.13.01.03.06 3.13.01.03.06.01 3.13.01.03.06.02 3.13.01.03.06.07 3.13.01.03.20 3.13.01.03.20.13 3.13.01.04 3.13.01.04.01 3.13.01.04.01.01 3.13.01.04.01.02 3.13.01.04.01.04 3.13.01.04.01.05 3.13.01.04.01.06 3.13.01.04.01.07 3.13.01.04.01.08 3.13.01.04.01.09 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan 3 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Laporan Keuangan 1 Dokumen 4 Penyusunan LAKIP LAKIP 1 Dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RKA dan DPA 2 Dokumen PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Persentase tercapainya pajak daerah PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH Jenis Kegiatan Penerimaan Pajak 4 Jenis Daerah UPPD SINGKAWANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengiriman Surat Menyurat 300 Berkas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Jasa Layanan Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Dinas 6 Rekening 7 Unit Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Materai dan Buku Ceq 350 Lembar,2 Buku Ceq Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 2 Unit Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 43 Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 7 Jenis Cetakan,40.320 Lembar Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instaalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor 4 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 49.484.000,00 27.928.800,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 7.553.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 14.002.200,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 833.000.000,00 833.000.000,00 UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II 1.838.435.000,00 818.260.000,00 4.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 220.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 7.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 2.110.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 94.650.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 42.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 25.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 25.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 45.796.140,00 26.525.200,00 6.003.920,00 13.267.020,00 723.740.160,00 723.740.160,00 2.159.210.000,00 1.046.540.000,00 4.400.000,00 242.000.000,00 7.700.000,00 4.290.000,00 124.300.000,00 46.200.000,00 27.500.000,00 46.200.000,00
Kode 1 3.13.01.04.01.10 3.13.01.04.01.12 3.13.01.04.01.13 3.13.01.04.01.14 3.13.01.04.01.16 3.13.01.04.01.17 3.13.01.04.02 3.13.01.04.02.03 3.13.01.04.02.07 3.13.01.04.02.08 3.13.01.04.02.13 3.13.01.04.02.18 3.13.01.04.02.20 3.13.01.04.02.21 3.13.01.04.02.42 3.13.01.04.02.65 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan Dan Minuman 9 Jenis 3 Jenis 650 Kotak Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daeraah 95 Dokumen Perjalanan Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan Dan Barang 8 orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi /Iklan dan 4 Buah Dokumentasi. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Pembangunan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus 1 Unit Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah AC / Kipas Angin Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor 3 Jenis Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Kendaraan aJabatan Yang dipelihara Jumlah Unit (Ruang Laktasi, Sekat Ruang Pelayanan) 7 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara 17 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara 3 Jenis Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Generator Yang dipelihara 1 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 50.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 5.600.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 30.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 225.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 57.900.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 30.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 596.500.000,00 65.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 25.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 75.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 220.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 65.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 21.500.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 35.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 80.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 10.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 55.000.000,00 6.160.000,00 33.000.000,00 353.100.000,00 63.690.000,00 33.000.000,00 659.250.000,00 71.500.000,00 33.000.000,00 82.500.000,00 227.500.000,00 71.500.000,00 27.500.000,00 38.500.000,00 88.000.000,00 19.250.000,00
Kode 1 3.13.01.04.05 3.13.01.04.05.01 3.13.01.04.05.02 3.13.01.04.06 3.13.01.04.06.01 3.13.01.04.06.02 3.13.01.04.06.07 3.13.01.04.20 3.13.01.04.20.17 3.13.01.05 3.13.01.05.01 3.13.01.05.01.02 3.13.01.05.01.04 3.13.01.05.01.05 3.13.01.05.01.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah UPPD MEMPAWAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Jumlah Pegawai yang dididik dan dilatih 4 Orang Jumlah sosialisasi bimbingan Tekhis dan workshop 10 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan Keuangan Tersusunnya LAKIP 1 Dokumen Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD UPT PPD Wilayah Singkawang 2 Dokuman Persentase tercapainya pajak daerah Meningkatnya Pajak Daerah 50% Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah jasa layanan 4 Jenis Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas 7 Unit Jumlah materai dan buku cek 2 Jenis Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 Unit Penyedia Jasa Pagu Indikatif Lokasi 5 6 70.000.000,00 20.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 50.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 33.675.000,00 18.700.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 5.275.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 9.700.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 320.000.000,00 320.000.000,00 UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG 1.763.190.000,00 830.377.000,00 172.800.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 8.200.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 8.560.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 100.550.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 77.000.000,00 22.000.000,00 55.000.000,00 38.610.000,00 20.570.000,00 7.370.000,00 10.670.000,00 337.810.000,00 337.810.000,00 1.794.584.000,00 913.414.700,00 190.080.000,00 9.020.000,00 9.416.000,00 110.605.000,00
Kode 1 3.13.01.05.01.07 3.13.01.05.01.08 3.13.01.05.01.09 3.13.01.05.01.10 3.13.01.05.01.12 3.13.01.05.01.13 3.13.01.05.01.14 3.13.01.05.01.16 3.13.01.05.01.17 3.13.01.05.02 3.13.01.05.02.11 3.13.01.05.02.18 3.13.01.05.02.20 3.13.01.05.02.21 3.13.01.05.02.65 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 37 Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 7 Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor 3 Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 5 Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 300 porsi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 150 Dokumen Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang 7 orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi / iklan dan 25 buah dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sarana dan prasarana studio dan komunikasi 3 Set Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional 7 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan AC / Kipas Angin 15 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan perlengkapan peralatan kantor 33 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Generator 2 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 67.548.500,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 43.000.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 6.600.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 94.404.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 3.000.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 7.500.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 249.414.500,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 58.800.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 10.000.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 324.270.000,00 50.550.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 155.090.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 42.000.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 39.750.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 36.880.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 74.303.350,00 47.300.000,00 7.260.000,00 103.844.400,00 3.300.000,00 8.250.000,00 274.355.950,00 64.680.000,00 11.000.000,00 312.092.000,00 11.000.000,00 170.599.000,00 46.200.000,00 43.725.000,00 40.568.000,00
Kode 1 3.13.01.05.03 3.13.01.05.03.01 3.13.01.05.03.02 3.13.01.05.05 3.13.01.05.05.01 3.13.01.05.05.02 3.13.01.05.05.05 3.13.01.05.06 3.13.01.05.06.01 3.13.01.05.06.02 3.13.01.05.06.07 3.13.01.05.20 3.13.01.05.20.18 3.13.01.05.21 3.13.01.05.21.43 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pakaian Dinas / Kerja dan perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya 24 Setel 24 Setel 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 9 Orang Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PNS yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop 9 Orang Penyusunan Analisis Jabatan Laporan Analisi Jabatan 1 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Laporan Keuangan 4 Dokumen Penyusunan LAKIP LAKIP 1 Dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RKA dan DPA UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 2 Dokumen PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Persentase tercapainya pajak daerah Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah 12 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD Intensifikasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Laporan Penagihan Pajak Kendaraan Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah 12 Dokumen Bermotor Pagu Indikatif Lokasi 5 6 31.200.000,00 16.800.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 14.400.000,00 Kantor UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 40.635.000,00 18.000.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 18.000.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 4.635.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 23.058.000,00 10.886.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 6.086.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 6.086.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 46.800.000,00 46.800.000,00 UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH 466.850.000,00 71.300.000,00 KABUPATEN MEMPAWAH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 0,00 27.098.500,00 5.500.000,00 16.500.000,00 5.098.500,00 25.363.800,00 11.974.600,00 6.694.600,00 6.694.600,00 58.080.000,00 58.080.000,00 458.535.000,00 78.430.000,00
Kode 1 3.13.01.05.21.44 3.13.01.05.21.45 3.13.01.05.21.46 3.13.01.06 3.13.01.06.01 3.13.01.06.01.01 3.13.01.06.01.02 3.13.01.06.01.04 3.13.01.06.01.05 3.13.01.06.01.06 3.13.01.06.01.07 3.13.01.06.01.08 3.13.01.06.01.09 3.13.01.06.01.10 3.13.01.06.01.11 3.13.01.06.01.12 3.13.01.06.01.13 3.13.01.06.01.14 3.13.01.06.01.16 3.13.01.06.01.17 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pelayanan Samsat Keliling Razia Gabungan 3 Jenis pelayanan samsat keliling Jumlah razia 4 1 Jenil layanan, 4 lokasi / minggu 30 Kali Intensifikasi Penagihan Pajak Air Permukaan Laporan Operasional PAP 40 Dokumen UPPD SAMBAS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengiriman Surat Menyurat 300 Surat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Layanan Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan Buku Cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 5 Jenis Rekening 7 Unit 350 Materai dan 2 Buku Cek 1 Unit Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah AlatTulis Kantor 22 Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman 35.010 Eksemplar 3 Jenis 20 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 220 Porsi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 80 Dokumen Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi / Iklan dan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 7 Orang 2 Jenis Dokumentasi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 149.300.000,00 KABUPATEN MEMPAWAH 184.750.000,00 KABUPATEN MEMPAWAH 61.500.000,00 KABUPATEN MEMPAWAH 1.349.591.400,00 691.601.400,00 1.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 150.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 3.180.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 1.960.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 120.650.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 34.445.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 13.721.400,00 UPT PPD Wilayah Sambas 5.750.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 57.250.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 15.625.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 3.720.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 11.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 206.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 60.300.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 7.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 109.230.000,00 203.225.000,00 67.650.000,00 1.438.552.000,00 868.357.000,00 1.100.000,00 165.000.000,00 3.168.000,00 2.156.000,00 165.715.000,00 48.416.500,00 16.769.500,00 6.325.000,00 61.985.000,00 16.000.000,00 4.092.000,00 30.800.000,00 275.000.000,00 66.330.000,00 5.500.000,00
Kode 1 3.13.01.06.02 3.13.01.06.02.18 3.13.01.06.02.20 3.13.01.06.02.21 3.13.01.06.02.34 3.13.01.06.02.61 3.13.01.06.02.65 3.13.01.06.03 3.13.01.06.03.01 3.13.01.06.03.02 3.13.01.06.03.03 3.13.01.06.05 3.13.01.06.05.01 3.13.01.06.05.02 3.13.01.06.06 3.13.01.06.06.01 3.13.01.06.06.02 3.13.01.06.06.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan AC / Kipas Angin 2 Unit Roda 4 dan 3 Unit Roda 2 7 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pembangunan Plank Nama Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Plank Nama Kantor 3 Jenis 1 Unit Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Instalasi Listrik /Telepon 1 Jaringan Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Generator 3 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya 26 Stel Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 26 Stel Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Kartu Tanda Pengenal Pegawai 26 Set PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PNS Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PNS Yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 1 Orang 4 Orang PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Laporan Keuangan 4 Dokumen Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP 1 Dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RKA dan DPA UPT PPD Wilayah Sambas 2 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 192.250.000,00 65.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 2.100.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 12.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 50.650.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 50.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 12.500.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 47.000.000,00 20.800.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 20.800.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 5.400.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 13.000.000,00 6.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 7.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 25.740.000,00 14.602.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 3.736.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 7.402.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 101.090.000,00 71.500.000,00 2.310.000,00 13.530.000,00 0,00 0,00 13.750.000,00 28.655.000,00 22.715.000,00 0,00 5.940.000,00 29.700.000,00 13.200.000,00 16.500.000,00 25.750.000,00 14.605.000,00 3.740.000,00 7.405.000,00
Kode 1 3.13.01.06.20 3.13.01.06.20.20 3.13.01.07 3.13.01.07.01 3.13.01.07.01.01 3.13.01.07.01.02 3.13.01.07.01.04 3.13.01.07.01.05 3.13.01.07.01.06 3.13.01.07.01.07 3.13.01.07.01.08 3.13.01.07.01.09 3.13.01.07.01.10 3.13.01.07.01.12 3.13.01.07.01.13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah UPPD SANGGAU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase tercapainya pajak daerah PAD 2 Kegiatan Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman surat menyurat 600 Berkas Jumlah Jasa Layanan 10 rekening Persentase, Panjang, Volume Ketersediaan Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 8 Unit Jumlah materai 350 lembar Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 2 unit penyedia jasa Jumlah alat tulis kantor 29 jenis Jumlah barang cetak dan penggandaan 4 jenis Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Jenis Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 7 jenis Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 Eksemplar Jumlah makanan dan minuman 320 Porsi Pagu Indikatif Lokasi 5 6 380.000.000,00 380.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sambas 1.930.752.400,00 888.750.560,00 7.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 197.771.700,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 7.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 1.500.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 159.873.760,00 UPT PPD Wilayah Sanggau dan UIPPD Balai Karangan 90.203.150,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 31.495.500,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 15.998.950,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 36.997.500,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 3.600.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 16.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 385.000.000,00 385.000.000,00 2.056.016.750,00 1.012.291.860,00 10.400.000,00 237.120.000,00 7.280.000,00 1.560.000,00 166.268.710,00 90.203.150,00 36.400.000,00 16.640.000,00 38.480.000,00 4.160.000,00 16.640.000,00
Kode 1 3.13.01.07.01.14 3.13.01.07.01.16 3.13.01.07.01.17 3.13.01.07.02 3.13.01.07.02.08 3.13.01.07.02.11 3.13.01.07.02.18 3.13.01.07.02.20 3.13.01.07.02.21 3.13.01.07.02.24 3.13.01.07.02.61 3.13.01.07.02.65 3.13.01.07.03 3.13.01.07.03.01 3.13.01.07.03.02 3.13.01.07.05 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 3 Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 4 80 Dokumen perjalanan dinas Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang 7 Orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi/iklan dan 2 jenis dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Perlengkapan dan peralatan kantor 18 unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi 8 jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan AC / Kipas Angin 8 Unit 16 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan perlengkapan peralatan kantor Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 42 Unit 1 jenis Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon instalasi listrik/telepon 1 jaringan Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Generator 2 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah pakaian khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya 26 stel 26 stel perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pagu Indikatif Lokasi 5 6 245.000.000,00 Ke dalam dan luar daerah 60.300.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 16.010.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 438.862.340,00 164.540.800,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 78.356.540,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 74.165.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 8.800.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 21.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 30.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 45.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 17.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 33.800.000,00 20.800.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 13.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 33.455.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 301.600.000,00 64.740.000,00 20.800.000,00 435.423.290,00 167.387.584,00 63.076.000,00 78.079.706,00 9.360.000,00 21.840.000,00 31.200.000,00 46.800.000,00 17.680.000,00 33.800.000,00 20.800.000,00 13.000.000,00 34.793.200,00
Kode 1 3.13.01.07.05.02 3.13.01.07.05.05 3.13.01.07.06 3.13.01.07.06.01 3.13.01.07.06.02 3.13.01.07.06.07 3.13.01.07.21 3.13.01.07.21.47 3.13.01.07.21.53 3.13.01.08 3.13.01.08.01 3.13.01.08.01.01 3.13.01.08.01.02 3.13.01.08.01.04 3.13.01.08.01.05 3.13.01.08.01.06 3.13.01.08.01.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penyusunan Analisis Jabatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah UPPD SINTANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 15 Orang Analisis Jabatan 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Laporan Keuangan 4 dokumen LAKIP 1 Dokumen RKA dan DPA UPT PPD Wilayah Sanggau 2 Dokumen Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah 15% Jumlah Koordinasi dan singkronisasi 4 kali Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat 450 Berkas Jumlah Jasa Layanan 7 Rekening Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah materai dan buku cek 11 Unit 250 Materai Jumlah jasa kebersihan kantor 1 Unit JUmlah Jenis alat tulis kantor 40 jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 30.000.000,00 Kota Pontianak 3.455.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 24.904.500,00 14.286.500,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 3.171.500,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 7.446.500,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 510.980.000,00 435.980.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 75.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sanggau 1.821.019.620,00 740.671.620,00 7.620.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 142.200.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 14.591.600,00 UPT PPD Wilayah Sintang 1.485.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 97.648.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 37.341.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 31.200.000,00 3.593.200,00 26.889.200,00 14.872.000,00 3.593.200,00 8.424.000,00 512.819.200,00 437.819.200,00 75.000.000,00 1.863.080.622,00 762.376.842,00 7.986.000,00 143.484.000,00 6.600.000,00 1.633.500,00 99.000.000,00 41.075.100,00
Kode 1 3.13.01.08.01.08 3.13.01.08.01.09 3.13.01.08.01.10 3.13.01.08.01.12 3.13.01.08.01.13 3.13.01.08.01.14 3.13.01.08.01.16 3.13.01.08.01.17 3.13.01.08.02 3.13.01.08.02.07 3.13.01.08.02.08 3.13.01.08.02.18 3.13.01.08.02.20 3.13.01.08.02.21 3.13.01.08.02.42 3.13.01.08.02.44 3.13.01.08.02.65 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11 Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7 item 2 Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 264 kotak Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 90 Dokumen Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 7 orang 2 Jenis Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC/Kipas Angin 4 Unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor 3 Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah Kendaraan Jabatan Yang di Pelihara Jumlah AC/ Kipas Angin yang dipelihara 4 Unit 13 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara 3 Jenis Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair 1 Unit Pengadaan Generator Jumlah Generator 1 buah Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Generator yang dipelihara 1 unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 16.800.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 11.349.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 51.293.220,00 UPT PPD Wilayah Sintang 5.400.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 13.200.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 276.343.800,00 Dalam Dan Luar Daerah 58.800.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 6.600.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 484.960.000,00 80.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 50.400.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 92.160.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 8.600.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 16.300.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 75.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 150.900.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 11.600.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 18.480.000,00 12.483.900,00 56.422.542,00 5.940.000,00 14.520.000,00 276.343.800,00 71.148.000,00 7.260.000,00 368.060.000,00 80.000.000,00 50.400.000,00 92.160.000,00 8.600.000,00 16.300.000,00 109.000.000,00 0,00 11.600.000,00
Kode 1 3.13.01.08.05 3.13.01.08.05.01 3.13.01.08.05.02 3.13.01.08.06 3.13.01.08.06.01 3.13.01.08.06.02 3.13.01.08.06.07 3.13.01.08.20 3.13.01.08.20.21 3.13.01.08.20.22 3.13.01.09 3.13.01.09.01 3.13.01.09.01.01 3.13.01.09.01.02 3.13.01.09.01.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah UPPD PUTUSSIBAU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang di didik dan dilatih 4 orang Jumlah sosialisasi ,Bimbingan teknis dan Workshop 3 orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan Jumlah LAKIP 1 Dikumen Jumlah RKA dan DPA UPT PPD Wil. Sintang 2 Dokumen Persentase tercapainya pajak daerah Meningkatnya Pajak UPT PPD Wil.Sintang 10% Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 5 kali Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat 200 Berkas Jumlah Jasa Layanan 4 Rekening Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas 13 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 35.000.000,00 20.000.000,00 Kota Pontianak 15.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 28.774.000,00 16.410.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 4.159.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 8.205.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 531.614.000,00 456.614.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 75.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sintang 2.200.000.000,00 966.164.200,00 4.000.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 99.361.200,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 11.000.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 38.500.000,00 22.000.000,00 16.500.000,00 31.651.400,00 18.051.000,00 4.574.900,00 9.025.500,00 662.492.380,00 552.492.380,00 110.000.000,00 2.289.165.992,00 1.112.148.480,00 3.640.000,00 102.345.000,00 11.330.000,00
Kode 1 3.13.01.09.01.05 3.13.01.09.01.06 3.13.01.09.01.07 3.13.01.09.01.08 3.13.01.09.01.09 3.13.01.09.01.10 3.13.01.09.01.12 3.13.01.09.01.13 3.13.01.09.01.14 3.13.01.09.01.16 3.13.01.09.01.17 3.13.01.09.02 3.13.01.09.02.08 3.13.01.09.02.13 3.13.01.09.02.15 3.13.01.09.02.18 3.13.01.09.02.20 3.13.01.09.02.21 3.13.01.09.02.32 3.13.01.09.02.65 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Jumlah Materai dan Buku Cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 4 750 Lembar dan 2 Buku Cek 1 Unit Penyedia Jasa Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 26 Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.297 Eksemplar 6 Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Jumlah Makanan dan Minuman 3 Jenis 2 Jenis 200 Porsi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 170 Dokumen Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi / Iklan dan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 7 Orang 12 Buah Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Perlengkapan dan Peralatan Kantor 30 Unit Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah Sarana/Prasaran Pendukung Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan AC / Kipas Angin 2 Unit 1 Unit 10 Unit 4 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan Garasi/Tempat parkir Kendaraan Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor 16 Unit 1 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Generator 1 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 7.609.000,00 UPT PPD WILAYAH 6 PUTUSSIBAU 60.000.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 60.000.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 15.035.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 12.130.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 35.000.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 2.520.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 15.000.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 578.437.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 60.372.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 5.700.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 504.876.000,00 213.996.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 50.000.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 75.000.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 89.580.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 6.700.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 11.300.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 50.000.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 8.300.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 7.838.000,00 61.800.000,00 69.342.000,00 15.485.000,00 12.494.000,00 36.050.000,00 2.595.000,00 15.600.000,00 705.574.480,00 62.185.000,00 5.870.000,00 427.620.000,00 241.015.000,00 0,00 60.770.000,00 98.747.000,00 6.900.000,00 11.639.000,00 0,00 8.549.000,00
Kode 1 3.13.01.09.03 3.13.01.09.03.01 3.13.01.09.03.02 3.13.01.09.05 3.13.01.09.05.01 3.13.01.09.05.02 3.13.01.09.06 3.13.01.09.06.01 3.13.01.09.06.02 3.13.01.09.06.07 3.13.01.09.20 3.13.01.09.20.23 3.13.01.09.20.24 3.13.01.10 3.13.01.10.01 3.13.01.10.01.01 3.13.01.10.01.02 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Meningkatnya Kualitas Kinerja 12 Stel 12 Stel 4 Aparatur PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PNS yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 4 Orang 6 Orang PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Laporan Keuangan 5 Dokumen Penyusunan LAKIP LAKIP 1 Dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RKA dan DPA UPT PPD Wilayah Putussibau 2 Dokumen PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Persentase tercapainya pajak daerah Jenis Kegiatan Penerimaan Pajak Daerah Laporan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah 3 Kegiatan 4 Dokumen UPPD KETAPANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengiriman Surat Menyurat 420 BERKAS Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Kebutuhan Komunikasi, Air, dan Listrik 6 Rekening Pagu Indikatif Lokasi 5 6 18.700.000,00 9.600.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 9.100.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 50.000.000,00 20.000.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 30.000.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 31.530.000,00 16.695.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 4.365.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 10.470.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 628.729.800,00 568.209.800,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 60.520.000,00 UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU 1.785.650.000,00 941.111.200,00 5.420.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 190.310.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 0,00 51.500.000,00 20.600.000,00 30.900.000,00 32.791.200,00 17.362.800,00 4.539.600,00 10.888.800,00 665.106.312,00 602.771.312,00 62.335.000,00 1.853.847.600,00 975.527.248,00 5.636.800,00 197.922.400,00
Kode 1 3.13.01.10.01.04 3.13.01.10.01.05 3.13.01.10.01.06 3.13.01.10.01.07 3.13.01.10.01.08 3.13.01.10.01.09 3.13.01.10.01.10 3.13.01.10.01.12 3.13.01.10.01.13 3.13.01.10.01.14 3.13.01.10.01.16 3.13.01.10.01.17 3.13.01.10.01.18 3.13.01.10.02 3.13.01.10.02.08 3.13.01.10.02.09 3.13.01.10.02.11 3.13.01.10.02.18 3.13.01.10.02.20 3.13.01.10.02.21 3.13.01.10.02.43 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Jumblah Materai dan Buku cek 11 Unit 850 Lembar dan 3 Buku Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 Unit Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 33 Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Kelengkapan Kantor 8 Jenis 10 Buah 4 Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan S Jumlah Makanan dan Minuman 3 Jenis 100 Kotak Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publik Kasi / Iklam Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa penatausahaan keuangan dan barang 76 Dokumen Perjalanan 8 Orang 4 Jenis Penataan dan Pemeliharaan Arsip dan Dokumentasi Jumlah Arsip yang Tertata 2500 Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah perlengkapan/peralatan kantor 3 unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah perlengkapan/peralatan Rumah Tangga kantor Jumlah Sarana dan Prasaranan Studio dan Komunikasi 4 Jenis 4 Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengadaan Mesin Pompa Air Jumlah kendaraan Yang di Pelihara Jumlah AC/ Kipas Angin yang dipelihara Jumlah Perlengkapan Kantor yang di pelihara Jumlah mesin Pompa Air 2 Unit 24 Unit 3 Jenis 1 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 5.800.000,00 UPT PPD WILAYAH 6 KETAPANG 5.359.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 142.209.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 59.000.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 31.345.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 4.285.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 80.710.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 5.880.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 20.400.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 304.410.200,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 63.714.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 10.000.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 12.269.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 247.210.000,00 73.650.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 68.650.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 10.650.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 60.960.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 8.800.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 5.000.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 2.500.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 6.032.000,00 5.573.360,00 147.897.360,00 61.360.000,00 32.598.800,00 4.456.400,00 80.710.000,00 6.115.200,00 21.216.000,00 316.586.608,00 66.262.560,00 10.400.000,00 12.759.760,00 257.098.400,00 76.596.000,00 71.396.000,00 11.076.000,00 63.398.400,00 9.152.000,00 5.200.000,00 2.600.000,00
Kode 1 3.13.01.10.02.65 3.13.01.10.03 3.13.01.10.03.01 3.13.01.10.03.02 3.13.01.10.05 3.13.01.10.05.01 3.13.01.10.05.02 3.13.01.10.06 3.13.01.10.06.01 3.13.01.10.06.02 3.13.01.10.06.07 3.13.01.10.20 3.13.01.10.20.26 3.13.01.10.20.27 3.13.01.11 3.13.01.11.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya Generator yang di Pelihara 1 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 17 Stel 17 Stel Perlengkapanya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah Pegawai yang Di Didik dan dilatih Jumlah Sosialisasi Bimbingan Teknis dan Workshop 2 Orang 3 Orang PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP 1 Dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah RKA dan DPA UPT PPD Wilayah Ketapang 2 Dokumen PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Persentase tercapainya pajak daerah Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah Jumlah Koordinasi dan singkronisasi 50 % 4 Kali UPPD NGABANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Pagu Indikatif Lokasi 5 6 17.000.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 21.250.000,00 13.600.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 7.650.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 25.000.000,00 10.000.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 15.000.000,00 Dalam Dan Luar Daerah 34.391.000,00 18.121.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 5.275.000,00 UPT PPD WILAYAH kETAPANG 10.995.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 516.687.800,00 469.434.800,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 47.253.000,00 UPT PPD WILAYAH KETAPANG 1.957.161.000,00 782.413.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 17.680.000,00 22.100.000,00 14.144.000,00 7.956.000,00 26.000.000,00 10.400.000,00 15.600.000,00 35.766.640,00 18.845.840,00 5.486.000,00 11.434.800,00 537.355.312,00 488.212.192,00 49.143.120,00 1.768.000.000,00 837.200.000,00
Kode 1 3.13.01.11.01.01 3.13.01.11.01.02 3.13.01.11.01.04 3.13.01.11.01.05 3.13.01.11.01.06 3.13.01.11.01.07 3.13.01.11.01.08 3.13.01.11.01.09 3.13.01.11.01.10 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Terkirimnya Surat Menyurat 200 Berkas 4 Jumlah Jasa Layanan 4 Jenis Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas 8 Unit Jumlah materai dan buku cek 220 Materai dan 1 Buku Cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 Unit Penyedia Jasa Jumlah Alat Tulis Kantor 30 Jenis Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 20,000 Eksemplar Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 Jenis Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 3.000.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat 6 219.000.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat 5.100.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
1.100.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
92.650.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
74.710.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
26.200.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
13.350.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
54.700.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 2.080.000,00 228.800.000,00 5.200.000,00 1.040.000,00 93.600.000,00 67.600.000,00 29.120.000,00 20.800.000,00 44.720.000,00
Kode 1 3.13.01.11.01.12 3.13.01.11.01.13 3.13.01.11.01.14 3.13.01.11.01.16 3.13.01.11.01.17 3.13.01.11.02 3.13.01.11.02.03 3.13.01.11.02.08 3.13.01.11.02.13 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 1 Jenis 4 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 60 Porsi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah 150 Dokumen Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang 7 Orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi /Iklan dan 4 Jenis Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Bangunan Khusus 1 Unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 Unit Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Dibeli 1 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 3.000.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat 6
6.500.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
200.000.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
60.103.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
23.000.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
360.840.000,00 30.000.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
20.000.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
60.650.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 6.240.000,00 10.400.000,00 208.000.000,00 67.600.000,00 52.000.000,00 244.400.000,00 0,00 31.200.000,00 62.400.000,00
Kode 1 3.13.01.11.02.18 3.13.01.11.02.20 3.13.01.11.02.21 3.13.01.11.02.25 3.13.01.11.02.60 3.13.01.11.02.65 3.13.01.11.03 3.13.01.11.03.01 3.13.01.11.05 3.13.01.11.05.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pengembangan Sistem Informasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ Operasional 8 Unit Pemeliharaan AC/ Kipas Angin 11 Unit Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor 35 Unit Sistem Informasi 1 Jenis Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dan Penunjang 1 Paket Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dan Penunjang 2 Unit Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur 50 Stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 63.140.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
8.900.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
13.500.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
50.000.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
91.650.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
23.000.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
37.500.000,00 37.500.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
70.000.000,00 25.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 104.000.000,00 10.400.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 20.800.000,00 0,00 0,00 72.800.000,00 26.000.000,00
Kode 1 3.13.01.11.05.02 3.13.01.11.06 3.13.01.11.06.01 3.13.01.11.06.02 3.13.01.11.06.07 3.13.01.11.20 3.13.01.11.20.25 3.13.01.11.21 3.13.01.11.21.48 3.13.01.12 3.13.01.12.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah UPPD BENGKAYANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Meningkatnya Sumber Daya Manusia 10 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Laporan Keuangan 2 Dokumen LAKIP 1 Dokumen RKA dan DPA UPT PPD Wilayah Ngabang 2 Dokumen Persentase tercapainya pajak daerah Jenis Kegiatan Penerimaan Pajak Daerah 3 Jenis Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah 12 Dokumen Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Pagu Indikatif Lokasi 5 6 45.000.000,00 36.408.000,00 20.802.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
5.000.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
10.606.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
615.000.000,00 615.000.000,00 Kabupaten Landak
55.000.000,00 55.000.000,00 UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat
2.145.000.000,00 581.515.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 46.800.000,00 36.400.000,00 20.800.000,00 5.200.000,00 10.400.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 57.200.000,00 57.200.000,00 1.814.800.000,00 604.775.600,00
Kode 1 3.13.01.12.01.01 3.13.01.12.01.02 3.13.01.12.01.04 3.13.01.12.01.05 3.13.01.12.01.06 3.13.01.12.01.07 3.13.01.12.01.08 3.13.01.12.01.09 3.13.01.12.01.10 3.13.01.12.01.12 3.13.01.12.01.13 3.13.01.12.01.14 3.13.01.12.01.16 3.13.01.12.01.17 3.13.01.12.02 3.13.01.12.02.07 3.13.01.12.02.08 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah pengiriman surat keluar 550 berkas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah jasa layanan Jumlah Kendaraan Jumlah Materai dan buku Cek Jumlah jasa kebersihan kantor 3 rekening 6 Unit 200 Lembar dan 2 Buku Cek 2 kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah ketersediaan alat tulis kantor 22 jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan 4 Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor 4 Jenis 5 Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 item Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 120 Porsi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 150 dokumen Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang 7 orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi jumlah jasa publikasi/iklan dan 2 Jenis dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Unit AC 4 Unit Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan / peralatan kantor 15 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 7.500.000,00 UPT PPD Wil. 6 Bengkayang 175.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 6.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 1.500.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 73.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 50.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 7.500.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 9.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 30.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 3.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 5.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 135.515.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 61.500.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 17.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 997.000.000,00 25.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 100.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 7.800.000,00 182.000.000,00 6.240.000,00 1.560.000,00 75.920.000,00 52.000.000,00 7.800.000,00 9.360.000,00 31.200.000,00 3.120.000,00 5.200.000,00 140.935.600,00 63.960.000,00 17.680.000,00 620.880.000,00 26.000.000,00 104.000.000,00
Kode 1 3.13.01.12.02.11 3.13.01.12.02.13 3.13.01.12.02.15 3.13.01.12.02.18 3.13.01.12.02.20 3.13.01.12.02.21 3.13.01.12.02.30 3.13.01.12.02.32 3.13.01.12.02.47 3.13.01.12.02.54 3.13.01.12.02.59 3.13.01.12.02.60 3.13.01.12.02.65 3.13.01.12.02.86 3.13.01.12.03 3.13.01.12.03.01 3.13.01.12.05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pembangunan Gudang Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi 2 unit cctv 4 Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 1 unit Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit Pemeliharaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/oprasional 6 Unit pemeliharaan AC 14 Unit Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan kantor 28 Unit Jumlah Gudang 1 unit gudang Jumlah Parkir kendaraan Wajib pajak 400 m2 Jumlah pemeliharaan mess kantor 3 unit Jumlah pagar kantor 2 Unit pintu pagar jaringan air 100 meter saluran air kantor 80 meter generator kantor 2 Unit jalan lingkungan kantor Sui. Duri 250 meter Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur pakaian dinas/kerja dan perlengkapan 54 stel Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pagu Indikatif Lokasi 5 6 16.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 50.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 50.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 100.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 8.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 15.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 200.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 200.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 50.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 50.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 10.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 20.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 3.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 100.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 50.000.000,00 50.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 15.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 16.640.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 104.000.000,00 8.320.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 10.400.000,00 20.800.000,00 3.120.000,00 104.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 15.600.000,00
Kode 1 3.13.01.12.05.01 3.13.01.12.05.02 3.13.01.12.06 3.13.01.12.06.01 3.13.01.12.06.02 3.13.01.12.06.07 3.13.01.12.20 3.13.01.12.20.28 3.13.01.12.20.29 3.13.01.12.20.30 3.13.01.13 3.13.01.13.01 3.13.01.13.01.01 3.13.01.13.01.02 3.13.01.13.01.04 3.13.01.13.01.05 3.13.01.13.01.06 3.13.01.13.01.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pendidikan dan Pelatihan 3 PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan 2 orang 4 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PNS yang mengikuti Sosialisasi,Bimbingan Teknis 5 orang PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan keuangan 5 dokumen Penyusunan LAKIP Lakip 1 dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RKA dan DPA SKPD 2 Dokumen PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Persentase tercapainya pajak daerah Jumlah Kegiataan peningkatan Penerimaan Pajak 2 kegiatan Pendataan Potensi Objek Pajak Jumlah pendataan potensi pajak 4 dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Gerai Samsat monitoring dan evaluasi gerai samsat 2 dokumen UPPD KUBU RAYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pengiriman Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan Jumlah kJasa Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan Buku Cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 300 Berkas 3 Jenis 5 Unit 250 Lembar dan 1 Buku Cek 1 Unit Penyedia Jasa 35 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 5.000.000,00 UPT PPD Wil. 6 Bengkayang 10.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 21.485.000,00 8.885.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 3.715.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 8.885.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 480.000.000,00 400.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 50.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 30.000.000,00 UPT PPD Wil. Bengkayang 1.988.298.800,00 731.532.200,00 4.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 200.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 4.362.400,00 Kabupaten Kubu Raya 6.855.900,00 Kabupaten Kubu Raya 45.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 87.415.400,00 Kabupaten Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 5.200.000,00 10.400.000,00 22.344.400,00 9.240.400,00 3.863.600,00 9.240.400,00 499.200.000,00 416.000.000,00 52.000.000,00 31.200.000,00 2.011.943.620,00 768.108.810,00 4.200.000,00 210.000.000,00 4.580.520,00 7.198.695,00 47.250.000,00 91.786.170,00
Kode 1 3.13.01.13.01.08 3.13.01.13.01.09 3.13.01.13.01.10 3.13.01.13.01.12 3.13.01.13.01.13 3.13.01.13.01.14 3.13.01.13.01.16 3.13.01.13.01.17 3.13.01.13.02 3.13.01.13.02.08 3.13.01.13.02.09 3.13.01.13.02.11 3.13.01.13.02.13 3.13.01.13.02.18 3.13.01.13.02.20 3.13.01.13.02.21 3.13.01.13.02.65 3.13.01.13.03 3.13.01.13.03.01 3.13.01.13.03.02 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6 Jenis 8 jenis 23 Jenis 1 Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 200 Porsi 30 Laporan Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi / Iklan, dan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 8 Orang 10 Buah Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Diadakan Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan AC/ Kipas Angin 2 unit 1 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 5 Unit 21 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah generator yang terpelihara 11 Unit 2 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pakaian Khusus dan Perlengkapan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 27 Stel 27 Stel nya Pagu Indikatif Lokasi 5 6 30.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 10.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 48.501.900,00 Kabupaten Kubu Raya 6.867.000,00 Kabupaten Kubu Raya 10.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 195.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 63.529.600,00 Kabupaten Kubu Raya 20.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 230.090.000,00 20.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 6.500.000,00 Kabupaten Kubu Raya 23.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 45.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 48.650.000,00 Kabupaten Kubu Raya 25.515.000,00 Kabupaten Kubu Raya 13.125.000,00 Kabupaten Kubu Raya 48.300.000,00 Kabupaten Kubu Raya 50.000.000,00 25.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 25.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 31.500.000,00 10.500.000,00 50.926.995,00 7.210.350,00 10.500.000,00 204.750.000,00 66.706.080,00 21.000.000,00 237.394.500,00 16.800.000,00 6.825.000,00 24.150.000,00 47.250.000,00 51.082.500,00 26.790.750,00 13.781.250,00 50.715.000,00 52.500.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00
Kode 1 3.13.01.13.05 3.13.01.13.05.01 3.13.01.13.05.02 3.13.01.13.05.05 3.13.01.13.06 3.13.01.13.06.01 3.13.01.13.06.02 3.13.01.13.06.07 3.13.01.13.06.09 3.13.01.13.20 3.13.01.13.20.35 3.13.01.13.20.36 3.13.01.13.20.37 3.13.01.13.20.38 3.13.01.13.20.39 3.13.01.13.20.40 3.13.01.14 3.13.01.14.01 3.13.01.14.01.01 3.13.01.14.01.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penyusunan Analisis Jabatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor Kegiatan Pelayanan SAMSAT Keliling Perkotaan Kegiatan Pelayanan SAMSAT Keliling Pedesaan Kegiatan Pendataan Penagihan Tunggakan PKB Kegiatan OPNAL PAP dan Alat Berat Kegiatan Pelayanan SAMSAT Kabupaten Kubu Raya UPPD SEKADAU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Laporan Analisis Jabatan 12 Orang 12 Orang 1 Dokumen Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Laporan Keuangan LAKIP RKA dan DPA UPT PPD Wilayah Kubu Raya Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen Persentase tercapainya pajak daerah Jumlah Razia Jenis Pelayanan SAMSAT Keliling Sektor Perkotaan Jenis Pelayanan SAMSAT Keliling Sektor Pedesaan Laporan Pendataan Penagihan Tunggakan Laporan Operasional PAP dan Alat Berat Jenis Pelayanan SAMSAT di Kabupaten Kubu Raya 24 Kali 1 Jenis Layanan, 4 Lokasi/ Minggu 1 Jenis, 2 Lokasi/ Minggu 12 Dokumen 45 Dokumen 1 Jenis Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat 90 berkas Jumlah Jasa Layanan 4 Rekening Pagu Indikatif Lokasi 5 6 96.582.400,00 30.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 60.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 6.582.400,00 Kabupaten Kubu Raya 55.094.200,00 19.292.700,00 Kabupaten Kubu Raya 4.945.500,00 Kabupaten Kubu Raya 11.560.000,00 Kabupaten Kubu Raya 19.296.000,00 Kabupaten Kubu Raya 825.000.000,00 200.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 100.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 125.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 125.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 200.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 75.000.000,00 Kabupaten Kubu Raya 1.470.000.000,00 610.950.000,00 1.800.000,00 UPT PPD wilayah Seadau 100.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 101.082.400,00 31.500.000,00 63.000.000,00 6.582.400,00 57.848.910,00 20.257.335,00 5.192.775,00 12.138.000,00 20.260.800,00 795.009.000,00 177.009.000,00 81.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 205.000.000,00 78.000.000,00 1.197.600.000,00 635.388.000,00 1.872.000,00 104.000.000,00
Kode 1 3.13.01.14.01.04 3.13.01.14.01.05 3.13.01.14.01.06 3.13.01.14.01.07 3.13.01.14.01.08 3.13.01.14.01.09 3.13.01.14.01.10 3.13.01.14.01.12 3.13.01.14.01.13 3.13.01.14.01.14 3.13.01.14.01.16 3.13.01.14.01.17 3.13.01.14.02 3.13.01.14.02.03 3.13.01.14.02.08 3.13.01.14.02.11 3.13.01.14.02.18 3.13.01.14.02.20 3.13.01.14.02.21 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jasa Perijinan kendaraan Dinas Jumlah materai dan buku cek Persentase, Panjang, Volume ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang kelancaran Administrasi Perkantoran Jumlah Alat tulis kantor 7 Unit 125 Buah dan 1 Buku Cek 1 unit 20 Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan antor Tersedianya kelengkapan komputer 8 jenis, 12.000 lembar 9 jenis 13 jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Porsi makanan dan minuman 200 kotak 2 jenis Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultansi ke dalam dan luar daerah 115 Laporan Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi/iklan dan Jumlah Jasa Penatausahaan dan Keuangan dan Barang 7 Orang 2 jenis Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Gedung khusus Perlengkapan/peralatan kantor 1 unit 20 Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara Jumlah AC dan Kipas Angin yang dipelihara Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor 2 jenis 7 unit 11 Unit 5 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 5.300.000,00 UPT PPD Wilayah 6 Sekadau 5.350.000,00 UPT PPD WIlayah Sekadau 85.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 20.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 40.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 6.500.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 19.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 5.500.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 12.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 245.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 59.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 6.500.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 438.900.000,00 199.500.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 15.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 15.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 55.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 7.900.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 6.500.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 5.512.000,00 5.564.000,00 88.400.000,00 20.800.000,00 41.600.000,00 6.760.000,00 19.760.000,00 5.720.000,00 12.480.000,00 254.800.000,00 61.360.000,00 6.760.000,00 150.176.000,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 57.200.000,00 8.216.000,00 6.760.000,00
Kode 1 3.13.01.14.02.24 3.13.01.14.02.42 3.13.01.14.02.44 3.13.01.14.02.47 3.13.01.14.02.65 3.13.01.14.05 3.13.01.14.05.01 3.13.01.14.05.02 3.13.01.14.06 3.13.01.14.06.01 3.13.01.14.06.02 3.13.01.14.06.07 3.13.01.14.20 3.13.01.14.20.31 3.13.01.14.20.32 3.13.01.15 3.13.01.15.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pengadaan Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah UPPD MELAWI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 3 Jenis 4 Jumlah Mebelair 1 Set Jumlah Generator 1 Unit Jumlah Mes/asrama yang dipelihara 3 unit Jumlah generator yang terpelihara 2 Unit Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang didik dan dilatih 3 Orang Jumlah Sosialisasi Bimbingan Teknis dan Workshop 3 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan 4 Laporan Keuangan Jumlah Lakip 1 LAKIP Jumlah RKA dan DPA UPTPPD Wil. Sekadau 2 Dokumen Persentase tercapainya pajak daerah Persentase Terpenuhinya target penerimaan pajak daerah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 3% 4 Laporan Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Pagu Indikatif Lokasi 5 6 50.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 35.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 15.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 35.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 5.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 30.000.000,00 15.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 15.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 33.000.000,00 18.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 5.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 10.000.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 357.150.000,00 337.606.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 19.544.000,00 UPT PPD Wilayah Sekadau 1.455.205.000,00 633.039.500,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 36.400.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00 31.200.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 35.400.000,00 19.800.000,00 5.200.000,00 10.400.000,00 345.436.000,00 325.110.240,00 20.325.760,00 1.333.887.500,00 734.797.000,00
Kode 1 3.13.01.15.01.01 3.13.01.15.01.02 3.13.01.15.01.04 3.13.01.15.01.05 3.13.01.15.01.06 3.13.01.15.01.07 3.13.01.15.01.08 3.13.01.15.01.09 3.13.01.15.01.10 3.13.01.15.01.12 3.13.01.15.01.13 3.13.01.15.01.14 3.13.01.15.01.16 3.13.01.15.01.17 3.13.01.15.02 3.13.01.15.02.08 3.13.01.15.02.10 3.13.01.15.02.18 3.13.01.15.02.20 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengiriman Surat Menyurat 360 berkas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Layanan Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Materai dan Buku Cek 6 Rekening 9 Unit 180 Lembar, 4 Buku Cek Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 Unit Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 28 Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Jenis, 20.100 Lembar 5 Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jenis Peralatan dan Pelengkapan Kantor Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Makanan dan Minuman 7 Jenis 2 Jenis 690 Kotak Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 75 Dokumen Perjalanan 7 Orang 3 Jenis Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor 3 Jenis Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah instalasi listrik/Telepon 1 Gedung Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah Kendaraan Jabatan yang dipelihara Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara 7 Unit 9 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6.000.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 6 125.000.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 6.000.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 1.210.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 75.300.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 28.760.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 30.675.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 7.100.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 30.500.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 2.400.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 14.850.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 233.444.500,00 UPT PPD Wilayah Melawi 60.300.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 11.500.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 343.010.000,00 33.000.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 30.650.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 93.300.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 2.700.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 6.000.000,00 125.000.000,00 6.000.000,00 1.210.000,00 75.300.000,00 28.760.000,00 30.675.000,00 7.100.000,00 30.500.000,00 2.400.000,00 14.850.000,00 335.000.000,00 60.502.000,00 11.500.000,00 121.000.000,00 0,00 0,00 93.300.000,00 2.700.000,00
Kode 1 3.13.01.15.02.21 3.13.01.15.02.65 3.13.01.15.02.71 3.13.01.15.05 3.13.01.15.05.01 3.13.01.15.05.02 3.13.01.15.06 3.13.01.15.06.01 3.13.01.15.06.02 3.13.01.15.06.07 3.13.01.15.20 3.13.01.15.20.14 3.13.01.16 3.13.01.16.01 3.13.01.16.01.01 3.13.01.16.01.02 3.13.01.16.01.04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah UPPD KAYONG UTARA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara Jumlah Generator yang dipelihara 4 Jenis 3 Unit Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Gedung Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang di didik dan dilatih Jumlah Sosialisasi Bimbingan Teknis dan Workshop 2 Orang 10 Orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan Keuangan Jumlah LAKIP 2 Dokumen Jumlah RKA SKPD dan DPA SKUPT PPD Wilayah Melawi 2 Dokumen Persentase tercapainya pajak daerah Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah 14% Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman surat menyurat 55 dokumen Jumlah Jasa Layanan 3 jenis Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas 6 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 15.000.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 10.000.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 158.360.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 50.000.000,00 10.000.000,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak 34.155.500,00 19.351.500,00 UPT PPD Wilayah Melawi 5.002.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 9.802.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 395.000.000,00 395.000.000,00 UPT PPD Wilayah Melawi 1.320.000.000,00 682.525.300,00 1.375.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 141.240.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 2.162.200,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 50.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 33.090.500,00 19.351.500,00 3.937.000,00 9.802.000,00 395.000.000,00 395.000.000,00 1.080.040.000,00 709.494.687,00 1.430.000,00 146.889.600,00 2.248.688,00
Kode 1 3.13.01.16.01.05 3.13.01.16.01.06 3.13.01.16.01.07 3.13.01.16.01.08 3.13.01.16.01.09 3.13.01.16.01.10 3.13.01.16.01.12 3.13.01.16.01.13 3.13.01.16.01.14 3.13.01.16.01.16 3.13.01.16.01.17 3.13.01.16.02 3.13.01.16.02.07 3.13.01.16.02.13 3.13.01.16.02.18 3.13.01.16.02.20 3.13.01.16.02.21 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Jumlah Materi dan Buku Cek Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 4 100 Materai dan 1 Buku cek 1 unit penyedia jasa Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 19 jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 6 jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor 7 jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1 jenis Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 120 porsi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 140 dokumen 7 orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jasa Publikasi/Iklan dan 1 jenis Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC 1 unit Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Sarana/prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 paket Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan AC/Kipas Angin 6 Unit 10 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor 13 unit Pagu Indikatif Lokasi 5 576.500,00 UPT PPD Wil. Kayong 6 Utara 135.000.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 32.946.300,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 25.000.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 6.765.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 49.285.500,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 1.800.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 6.000.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 212.074.800,00 Dalam Daerah 65.000.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 3.300.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 321.950.000,00 25.000.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 125.000.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 43.868.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 11.440.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 16.390.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 599.560,00 140.400.000,00 33.932.527,00 26.000.000,00 7.035.600,00 51.256.920,00 1.872.000,00 6.240.000,00 220.557.792,00 67.600.000,00 3.432.000,00 95.628.000,00 0,00 0,00 45.622.720,00 11.897.600,00 17.045.600,00
Kode 1 3.13.01.16.02.44 3.13.01.16.02.65 3.13.01.16.03 3.13.01.16.03.01 3.13.01.16.05 3.13.01.16.05.01 3.13.01.16.06 3.13.01.16.06.01 3.13.01.16.06.02 3.13.01.16.06.07 3.13.01.16.21 3.13.01.16.21.49 3.13.01.16.21.50 3,14 3.14.01 3.14.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD Intensifiksi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Generator 1 unit Generator 1 unit Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya 2 jenis Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 orang Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Laporan Keuangan 4 dokumen LAKIP 1 dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah Laporan Data Potensi Pajak Daerah 3 dokumen Jenis Kegiatan Penerimaan Pajak Daerah 3 kegiatan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 80.000.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 20.252.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 16.500.000,00 16.500.000,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 7.500.000,00 7.500.000,00 Dalam Daerah 37.812.200,00 19.653.600,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 8.916.800,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 9.241.800,00 UPT PPD Wil. Kayong Utara 253.712.500,00 15.712.500,00 Kab. Kayong Utara 238.000.000,00 Kab. Kayong Utara 8.800.000.000,00 8.800.000.000,00 8.800.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 21.062.080,00 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00 0,00 39.324.688,00 20.439.744,00 9.273.472,00 9.611.472,00 227.272.625,00 26.241.072,00 201.031.553,00 8.258.504.100,00 8.258.504.100,00 8.258.504.100,00
Kode 1 3.14.01.01.01 3.14.01.01.01.01 3.14.01.01.01.02 3.14.01.01.01.04 3.14.01.01.01.05 3.14.01.01.01.07 3.14.01.01.01.08 3.14.01.01.01.09 3.14.01.01.01.10 3.14.01.01.01.11 3.14.01.01.01.12 3.14.01.01.01.13 3.14.01.01.01.14 3.14.01.01.01.15 3.14.01.01.01.16 3.14.01.01.01.17 3.14.01.01.01.18 3.14.01.01.01.22 3.14.01.01.02 3.14.01.01.02.07 3.14.01.01.02.08 3.14.01.01.02.11 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan Komunikasi Jasa perizinan kendaraan dinas Jumlah Materai dan Buku cek Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Peralatan Rumah Tangga 50 Berkas 1 Rekening 6 Unit 2 Item 54 Item 2 item 5 Item 8 Item Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Makanan dan minuman Jumlah Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah Jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya 12 Item 2 Item 1050 Porsi 50 Kali Perjalanan 12 Orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan Jumlah Jasa penatausahaan keuangan dan barang 13 Orang 10 Item Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik dokumentasi Jumlah Arsip yang ditata Jumlah jenis informasi SKPD media cetak dan elektronik 2000 Arsip 12 Item PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah AC/Kipas angin Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor Jumlah Sarana prasarana studio dan komunikasi 1 Unit 12 item 2 Item Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.330.028.352,00 6.875.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 6.000.000,00 Pontianak 7.660.000,00 Pontianak 94.945.000,00 Pontianak 144.066.000,00 Pontianak 13.000.000,00 Pontianak 90.000.000,00 Pontianak 17.000.000,00 Pontianak 29.920.000,00 Pontianak 80.000.000,00 Pontianak 250.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 319.814.352,00 Pontianak 96.300.000,00 Pontianak 14.000.000,00 Pontianak 69.706.000,00 Pontianak 65.742.000,00 Pontianak 411.501.948,00 10.000.000,00 Pontianak 133.661.948,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.556.976.352,00 1.250.000,00 214.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 93.210.000,00 141.625.000,00 22.500.000,00 93.000.000,00 17.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 350.000.000,00 319.814.352,00 96.000.000,00 14.000.000,00 35.000.000,00 37.577.000,00 238.569.600,00 36.000.000,00 80.629.600,00 5.000.000,00
Kode 1 3.14.01.01.02.18 3.14.01.01.02.20 3.14.01.01.02.21 3.14.01.01.02.23 3.14.01.01.02.25 3.14.01.01.03 3.14.01.01.03.01 3.14.01.01.03.02 3.14.01.01.05 3.14.01.01.05.01 3.14.01.01.05.02 3.14.01.01.05.03 3.14.01.01.05.06 3.14.01.01.06 3.14.01.01.06.01 3.14.01.01.06.02 3.14.01.01.06.04 3.14.01.01.06.05 3.14.01.01.06.06 3.14.01.01.06.07 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional 3 Jumlah kendaraan dinas, kendaraan jabatan/operasional yang terpelihara 3 Unit 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pengembangan Sistem Informasi Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah Aplikasi Sistim Informasi yang diupdate 84 Unit 78 Unit 1 Server 1 Aplikasi PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan 77 Stel 65 Stel Perlengkapan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN yang ditugaskan mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop Jumlah DUPAK yang dinilai Penetapan kinerja 10 Orang 15 Orang 12 DUPAK 2 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Dokumen Laporan keuangan 1 Dokumen Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah Dokumen Lakip Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Jumlah Dokumen Laporan Monev dan Pelaporan Jumlah Dokumen RKA dan DPA 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 51.740.000,00 Pontianak 33.000.000,00 Pontianak 39.600.000,00 Pontianak 116.000.000,00 Pontianak 7.500.000,00 Pontianak 120.700.000,00 65.450.000,00 Pontianak 55.250.000,00 Pontianak 274.799.000,00 120.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 65.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 74.938.000,00 Pontianak 14.861.000,00 Pontianak 362.249.000,00 35.000.000,00 Pontianak 21.705.000,00 Pontianak 26.951.000,00 Pontianak 27.256.000,00 Pontianak 75.917.000,00 Pontianak 27.256.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 51.740.000,00 26.800.000,00 28.400.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 175.000.000,00 30.000.000,00 65.000.000,00 45.000.000,00 35.000.000,00 369.364.398,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 78.978.398,00 35.000.000,00
Kode 1 3.14.01.01.06.09 3.14.01.01.06.10 3.14.01.01.07 3.14.01.01.07.01 3.14.01.01.15 3.14.01.01.15.01 3.14.01.01.15.02 3.14.01.01.15.03 3.14.01.01.15.05 3.14.01.01.15.06 3.14.01.01.15.07 3.14.01.01.15.08 3.14.01.01.15.09 3.14.01.01.15.10 3.14.01.01.15.11 3.14.01.01.15.12 3.14.01.01.15.13 3.14.01.01.15.14 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 3 Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran Jumlah Ketersediaan data, informasi dan dokumentasi 1 Dokumen 1 Dokumen 4 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Inventarisasi Aset 2 laporan PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARARATUR SIPIL NEGARA Pelaksanaan Baperjakat Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov. Kalbar Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dilingkungan Pemprov. Kalbar Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar Dilingkungan Pemprov. Kalbar Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi Korpri Kalbar Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov. Kalbar Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Persentase Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM ASN Jumlah Sidang/rapat Baperjakat Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar Jumlah PNS yang menerima bantuan beasiswa Untuk mengikuti Tugas Belajar Jumlah Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JPT,Administrator dan Pengawas Jumlah Pembinaan Karir Pejabat Fungsional Jumlah Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat melalui CAT Jumlah Praja yang mendapatan bantuan Skripsi dan Wisuda Jumlah PNS yang Mendapat bantuan Ijin Belajar Jumlah Kegiatan Dewan Pengurus Provinsi Korpri Jumlah Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 7 Kali 3 Dokumen 11 Orang 6 Kali 400 orang 100 PNS 21 Orang 83 Orang 2 Item 6 JPT 1000 Orang Pelatihan Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional Jumlah Peserta Workshop teknik 75 Orang Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri sipil Dilingkungan Pemprov. Kalbar penyusunan Dupak Jabatan Fungsional Jumlah Peserta pembekalan CPNS dilingkungan Pemprov,Kalbar 300 CPNS Pagu Indikatif Lokasi 5 6 74.356.000,00 Pontianak 73.808.000,00 Pontianak 29.050.000,00 29.050.000,00 Pontianak 3.906.370.000,00 146.505.000,00 Pontianak 34.194.000,00 Jogjakarta, Semarang dan Jakarta 147.086.000,00 Pontianak 139.438.000,00 Prov. Kalbar 128.148.000,00 Prov. Kalbar 127.774.500,00 Pontianak 86.306.000,00 Pontianak 311.357.000,00 Pontianak 134.082.000,00 dalam dan Luar daerah 665.477.000,00 Pontianak 77.705.000,00 Pontianak 84.670.000,00 Pontianak 133.307.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 82.666.000,00 37.720.000,00 0,00 0,00 3.684.270.900,00 241.742.000,00 46.121.700,00 287.633.300,00 107.800.000,00 146.632.000,00 65.331.000,00 82.997.700,00 173.500.000,00 55.491.000,00 659.869.500,00 75.695.200,00 65.593.000,00 150.000.000,00
Kode 1 3.14.01.01.15.16 3.14.01.01.15.17 3.14.01.01.15.18 3.14.01.01.15.19 3.14.01.01.15.20 3.14.01.01.15.21 3.14.01.01.15.22 3.14.01.01.15.23 3.14.01.01.15.24 3.14.01.01.15.25 3.14.01.01.15.26 3.14.01.01.15.27 3.14.01.01.15.28 3.14.01.01.15.29 3.14.01.01.15.30 3.14.01.01.15.31 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelaksanaan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar Seleksi CPNS Pemprov.Kalbar Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korp ASN Fasilitasi Penyelesaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN asal Pendaftaran Prov. Kalbar Seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar Penyelesaian Administrasi Diklat Pim Tk II, III dan IV dan Pelatihan Dasar serta Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tk II Inventarisasi dan Pemetaan Potensi PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kepegawaian Tk Provinsi Kalbar Pengambilan Sumpah/Janji PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Simulasi Pengoperasian Computer Assted Test (CAT) Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar Rapat Kerja Kepegawaian Tingkat SKPD Dilingkungan pemprov.Kalbar Penyusunan Standar Kompetensi jabatan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Keputusan tentang pengangkatan/pembebasan jabatan/pengukuhan/penyesuaian tunjangan dan penetapan angka kredit pejabat fungsional 4 Kali Jumlah SK penetapan penyesuian gelar pendidikan PNS Jumlah Peserta Seleksi penerimaan CPNS Pemprov.Kalbar Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korp ASN Jumlah Lulusan IPDN yang Bertugas di Provinsi Kalimantan barat 20 SK 1000 Orang 1 Dokumen 33 Orang Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar 25 Orang Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 6 Orang Jumlah PNS Potensial yang mengikuti Inventarisasi dan Pemetaan Potensi 300 Orang Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional Jumlah Peserta Rakor 40 OPD 100 Orang Jumlah PNS yang diambil Sumpah/Janji Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi P3K Jumlah Peserta yang mengikuti CAT 367 Orang 100 Orang 500 Orang Jumlah SK Penetapan Masa Kerja 10 SK Jumlah Peserta Raker 85 Orang Jumlah Dokumen SKJ 1 Dokumen Pagu Indikatif Lokasi 5 6 59.636.000,00 Pontianak 50.134.000,00 Pontianak 6.000.000,00 Pontianak 111.743.000,00 Pontianak 36.190.000,00 Pontianak 103.382.000,00 Pontianak 622.169.000,00 Pontianak 179.337.000,00 Pontianak 186.985.000,00 Dalam dan Luar daerah 95.000.000,00 Pontianak 36.906.500,00 Pontianak 6.000.000,00 Pontianak 20.804.000,00 Pontianak 50.134.000,00 Pontianak 90.900.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 46.445.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 111.744.600,00 36.953.000,00 133.392.600,00 431.112.500,00 180.485.500,00 169.970.000,00 95.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 49.861.300,00 25.000.000,00 90.900.000,00 35.000.000,00
Kode 1 3.14.01.01.16 3.14.01.01.16.01 3.14.01.01.16.02 3.14.01.01.16.03 3.14.01.01.16.04 3.14.01.01.16.05 3.14.01.01.16.06 3.14.01.01.16.07 3.14.01.01.16.08 3.14.01.01.16.09 3.14.01.01.16.10 3.14.01.01.17 3.14.01.01.17.01 3.14.01.01.17.02 3.14.01.01.17.03 3.14.01.01.17.04 3.14.01.01.17.05 3.14.01.01.17.06 3.14.01.01.17.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA Pelepasan PNS yang Memasuki Masa Pensiun Pembekalan Menjelang Purna Tugas Pembinaan Rohani PNS Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Penertiban Disiplin Aparatur Pemerintah Daerah Penyelesaian LHKPN Penyelesaian Pengusulan dan Penyerahan Penghargaan Kepada PNS yang Menerima Satya Lencana Satya Karya Penyelesaian Permohonan Izin Perceraian PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS Rapat Koordinasi Pemberhentian PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DAN LAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Gol IVa keatas Pemkot/Pemkab Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hak Pensiun Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Penyelesaian SKP PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar Rekonsiliasi Data Berkala Simpeg Pembuatan Profil Kepegawaian Dilingkungan Pemprov. Kalbar Pemuktahiran Data Simpeg dilingkungan Pemprov.Kalbar Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Pembinaan Aparatur Sipil Negara Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun Jumlah PNS yang diberikan Pembekalan Jumlah PNS yang diberikan pembinaan Kerohanian Jumlah Rekomendasi dan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS Jumlah OPD yang dilakukan Inspeksi/penertiban displin PNS Jumlah LHKPN Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan 350 Orang 250 Orang 135 Orang 10 Kasus 45 OPD 900 Laporan 400 Orang Jumlah Surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat Jumlah kebijakan yang disusun 15 SK 1 Dokumen Jumlah Peserta Rakor 100 Orang Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS Gol IV/a keatas di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota Se Kalbar 450 SK Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat pengabdian dan SK pensiun Jumlah Data SAPK dilingkungan Pemprov.Kalbar Jumlah SKP PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar Jumlah Data rekon simpeg secara berkala Jumlah Profil Kepegawaian 350 PNS 11062 Data 11062 Berkas 11062 Data PNS 2 item Jumlah PNS Pemprov.Kalbar yang terdata 11062 PNS Pagu Indikatif Lokasi 5 6 747.826.500,00 75.962.000,00 Pontianak 81.956.000,00 Pontianak 67.995.000,00 Pontianak 98.613.500,00 Pontianak 86.364.000,00 Pemprov.Kalbar 75.206.000,00 Pontianak 75.121.000,00 Pontianak 48.908.000,00 Pontianak 74.208.000,00 Pontianak 63.493.000,00 Pontianak 1.617.475.200,00 145.880.200,00 Pontianak 134.833.000,00 Pontianak 69.348.000,00 Pontianak 65.500.000,00 Pontianak 90.039.000,00 Pontianak 60.480.000,00 Pontianak 57.269.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 651.440.600,00 76.041.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00 82.685.900,00 82.871.400,00 40.000.000,00 70.000.000,00 69.842.300,00 1.552.882.250,00 212.222.200,00 150.000.000,00 69.729.000,00 218.806.400,00 83.010.000,00 53.444.000,00 69.829.000,00
Kode 1 3.14.01.01.17.08 3.14.01.01.17.09 3.14.01.01.17.10 3.14.01.01.17.11 3.14.01.01.17.12 3.14.01.01.17.13 3.14.01.01.17.14 3.14.01.01.17.15 3.14.01.01.17.16 3,15 3.15.01 3.15.01.01 3.15.01.01.01 3.15.01.01.01.02 3.15.01.01.01.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar Pemberkasan dan Penetapan NIP CPNS pemprov.Kalbar Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Perubahan Status CPNS Menjadi PNS Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) PNS Prov. Kalbar PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah PNS yang mendapatkan SK mutasi pindah dan alih jenis kepegawaian PNS Jumlah PNS yang ditetapkan kenaikan gaji berkala /KGB PNS golongan ruang IIId keatas atau PNS dilingkungan pemprov.Kalbar Jumlah Dokumen kepegawaian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar yang tertata dan terpelihara Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Prov.Kalbar 4 400 PNS 1000 PNS 11062 Dokumen 1250 SK Jumlah SK Penetapan NIP CPNS Prov.Kalbar 300 SK Jumlah Usulan Karis/Karsu 300 kartu Jumlah Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Jumlah CPNS yang mengalami Perubahan Status Jumlah Karpeg Yang Diterbitkan 1 Aplikasi 367 Orang 367 Kartu Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah jasa layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Asuransi 20 rek 2 polis Pagu Indikatif 5 125.163.000,00 Pontianak 96.323.000,00 Pontianak 107.095.000,00 Pontianak 214.171.000,00 Pontianak 28.290.000,00 Pontianak 78.797.000,00 Pontianak 272.505.000,00 Pontianak 38.706.000,00 Pontianak 33.076.000,00 Pontianak 26.400.000.000,00 26.400.000.000,00 26.400.000.000,00 3.711.359.300,00 1.173.900.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 127.934.200,00 101.455.000,00 70.000.000,00 160.655.400,00 27.225.250,00 78.571.800,00 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 11.563.434.390,00 11.563.434.390,00 11.563.434.390,00 3.772.310.000,00 1.182.000.000,00 50.000.000,00
Kode 1 3.15.01.01.01.04 3.15.01.01.01.05 3.15.01.01.01.06 3.15.01.01.01.07 3.15.01.01.01.08 3.15.01.01.01.09 3.15.01.01.01.10 3.15.01.01.01.11 3.15.01.01.01.12 3.15.01.01.01.13 3.15.01.01.01.14 3.15.01.01.01.15 3.15.01.01.01.16 3.15.01.01.01.17 3.15.01.01.02 3.15.01.01.02.03 3.15.01.01.02.07 3.15.01.01.02.08 3.15.01.01.02.09 3.15.01.01.02.11 3.15.01.01.02.13 3.15.01.01.02.15 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas Jumlah Materai, buku cek dan biaya transaksi keuangan Jumlah jasa kebersihan kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah makanan dan minuman Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 9 Unit 3 item 1 unit (pihak ketiga) 54 item ATK 4 item 3 item 4 item 26 Jenis 7 item 2.550 porsi dan 1 ls 45 kali perjalanan 23 orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 16 orang 4 item Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Rumah genset Jumlah AC/Kipas Angin Jumlah perlengkapan/ peralatan kantor Jumlah perlengkapan/ peralatan rumah tangga Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli 1 bangunan 61 Unit 157 Unit/16 buah 272 Unit 33 Unit 2 Unit (370m2 gorden) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 bangunan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 14.600.000,00 Pontianak 9.060.000,00 Pontianak 701.650.000,00 Pontianak 75.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 40.000.000,00 Pontianak 73.750.000,00 Pontianak 208.410.000,00 Pontianak 30.384.000,00 Pontianak 75.000.000,00 Pontianak 260.305.300,00 dalam daerah dan luar daerah 730.000.000,00 Pontianak 174.300.000,00 Pontianak 45.000.000,00 Pontianak 5.273.048.950,00 150.900.000,00 Pontianak 613.650.000,00 Pontianak 664.850.000,00 Pontianak 1.358.672.100,00 Pontianak 228.600.000,00 Pontianak 129.870.000,00 Pontianak 85.900.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 14.600.000,00 9.060.000,00 701.650.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 170.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 300.000.000,00 760.000.000,00 180.000.000,00 45.000.000,00 1.559.131.000,00 0,00 125.900.000,00 100.900.000,00 170.900.000,00 100.900.000,00 100.900.000,00 82.900.000,00
Kode 1 3.15.01.01.02.17 3.15.01.01.02.18 3.15.01.01.02.20 3.15.01.01.02.21 3.15.01.01.02.22 3.15.01.01.02.24 3.15.01.01.02.42 3.15.01.01.02.44 3.15.01.01.02.47 3.15.01.01.02.48 3.15.01.01.02.51 3.15.01.01.02.52 3.15.01.01.02.54 3.15.01.01.02.56 3.15.01.01.02.58 3.15.01.01.02.59 3.15.01.01.02.60 3.15.01.01.02.61 3.15.01.01.02.64 3.15.01.01.02.65 3.15.01.01.02.66 3.15.01.01.02.67 3.15.01.01.02.72 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan 3 Jumlah taman halaman kantor/rumah jabatan yang terpelihara 4 2 lokasi taman (taman kantor dan ruang kelas) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pengadaan Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 7 Unit (4 unit kendaraan roda empat, 1 unit bus, 1 unit kendaraan roda 3 dan 1 unit kendaraan roda 2) 215 Unit Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara Jumlah sarana/prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara Jumlah mebelair Jumlah Generator Jumlah Mess/Asrama yang terpelihara 1 Komplek 122 unit dan 1 ls 60 Unit 40 unit / 12 kali 164 buah 1 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang Jumlah gedung pertemuan/aula yang terpelihara Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga Jumlah Pos Penjaga Keamanan Kantor yang terpelihara Pagar kantor yang terpelihara Jumlah pintu gerbang yang terpelihara 2 pintu 1 komplek 12 buah 2 Unit 1 Ls Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air Jumlah Bak Air/Menara Air 2 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula Jumlah jaringan air Jumlah saluran air Jumlah jaringan listrik / telepon /internet yang terpelihara Jumlah mebelair yang terpelihara Jumlah generator yang terpelihara Jumlah mesin pompa air yang terpelihara Jumlah perlengkapan/ peralatan rumah tangga yang terpelihara Lantai Aula yang direhab 1 jaringan 1 Saluran 3 jaringan (listrik, telepon, internet) 40 Buah 1 Unit 8 Unit 30 buah 1 ls Pagu Indikatif 5 50.000.000,00 Pontianak 74.106.000,00 Pontianak 116.400.000,00 Pontianak 47.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 25.640.000,00 Pontianak 257.100.000,00 Pontianak 702.775.850,00 Pontianak 125.900.000,00 Pontianak 126.400.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 30.900.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 90.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 51.775.000,00 Pontianak 7.050.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 200.560.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 30.000.000,00 74.106.000,00 130.000.000,00 45.000.000,00 15.000.000,00 27.000.000,00 170.900.000,00 0,00 90.900.000,00 80.900.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 85.000.000,00 15.000.000,00 64.875.000,00 7.050.000,00 10.000.000,00 0,00
Kode 1 3.15.01.01.03 3.15.01.01.03.02 3.15.01.01.05 3.15.01.01.05.01 3.15.01.01.05.04 3.15.01.01.05.05 3.15.01.01.05.06 3.15.01.01.06 3.15.01.01.06.01 3.15.01.01.06.02 3.15.01.01.06.04 3.15.01.01.06.05 3.15.01.01.06.06 3.15.01.01.06.07 3.15.01.01.06.08 3.15.01.01.07 3.15.01.01.07.01 3.15.01.01.15 3.15.01.01.15.02 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur 180 stel (2 jenis) Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pembinaan jasmani dan rohani 3 Item 54 orang Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Jumlah penetapan/perjanjian kinerja 1 Dokumen 16 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 dokumen Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Jumlah Laporan Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Jumlah dokumen Laporan Monev Jumlah Dokumen RKA dan DPA Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 2 laporan 4 dokumen 4 dokumen 45 OPD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 1 dokumen PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH Diklat Kepemimpinan Tingkat III/ Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator Jumlah alumni pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah Jumlah Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator 80 orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 136.800.000,00 136.800.000,00 Pontianak 770.490.000,00 570.000.000,00 dalam daerah dan luar daerah 148.000.000,00 Kalimantan Barat 35.000.000,00 Pontianak 17.490.000,00 Pontianak 257.232.200,00 34.981.500,00 Pontianak 28.520.700,00 Pontianak 34.932.500,00 Pontianak 33.823.000,00 Pontianak 34.993.500,00 Pontianak 34.981.000,00 Pontianak 55.000.000,00 Pontianak 24.990.400,00 24.990.400,00 Pontianak 13.315.400.000,00 1.770.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.149.360.000,00 0,00
Kode 1 3.15.01.01.15.03 3.15.01.01.15.05 3.15.01.01.15.06 3.15.01.01.15.07 3.15.01.01.15.08 3.15.01.01.15.09 3.15.01.01.15.10 3.15.01.01.15.16 3.15.01.01.15.19 3.15.01.01.15.20 3.15.01.01.15.25 3.15.01.01.15.26 3.15.01.01.15.29 3.15.01.01.15.31 3.15.01.01.15.33 3.15.01.01.15.35 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/ Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas 3 Jumlah Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas 240 orang 4 Pelatihan Dasar Calon PNS Jumlah Alumni Pelatihan Dasar CPNS 120 orang Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II serta CPNS Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer K1 dan/atau K2 Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Jumlah Alumni Diklat Prajabatan CPNS Jumlah Alumni Pelatihan Pejabat Fungsional Arsiparis Jumlah Alumni Pelatihan Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat 40 orang 30 orang 30 orang Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Manajemen Jumlah Alumni Pelatihan 30 orang Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Kekomputeran Bimbingan Teknis Pejabat Fungsional Diseminasi Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Diseminasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Penunjang Pembentukan Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Jumlah Alumni Pelatihan Pejabat Fungsional Pranata Komputer Jumlah Alumni Bimbingan Teknis Pejabat Fungsional Jumlah Alumni Diseminasi Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Jumlah Alumni Diseminasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Penunjang 20 orang 40 orang 14 orang 51 orang Pengembangan Kompetensi Bidang Administrasi Pengembangan Kompetensi Bidang Pelayanan Umum Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang administrasi Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang pelayanan umum 105 orang 30 orang Pengembangan Kompetensi Bidang Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen ASN Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang akuntabilitas kinerja Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang manajemen ASN 30 orang 45 orang Pengembangan Kompetensi Bidang Pengelolaan Asset Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang pengelolaan asset 30 orang Pengembangan Kompetensi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang pariwisata dan kebudayaan 30 orang Pagu Indikatif 5 4.855.200.000,00 Pontianak 1.175.520.000,00 Pontianak 89.680.000,00 Pontianak 165.000.000,00 Pontianak 165.000.000,00 Pontianak 360.000.000,00 Pontianak 130.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 380.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 165.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Pontianak 160.000.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 1.487.360.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 175.000.000,00 0,00 250.000.000,00 200.000.000,00 82.000.000,00 185.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Kode 1 3.15.01.01.15.36 3.15.01.01.15.37 3.15.01.01.15.40 3.15.01.01.15.42 3.15.01.01.15.43 3.15.01.01.15.48 3.15.01.01.15.66 3.15.01.01.15.70 3.15.01.01.15.73 3.15.01.01.15.75 3.15.01.01.15.76 3.15.01.01.15.77 3.15.01.01.15.78 3.15.01.01.16 3.15.01.01.16.02 3.15.01.01.16.03 3.15.01.01.17 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengembangan Kompetensi Bidang Perekonomian Jumlah alumni pengembangan 30 Orang Pengembangan Kompetensi Bidang Sosial Pengembangan Kompetensi Bidang Teknologi Informasi kompetensi bidang perekonomian Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang sosial Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang teknologi informasi 30 Orang 30 orang Pengembangan Kompetensi Bidang Pengawasan Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang pengawasan Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang manajemen barang/jasa Jumlah Alumni Pelatihan Pengembangan Diri Aparatur jumlah widyaiswara Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Barang/Jasa Pelatihan Pengembangan Diri Aparatur Pelatihan penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Tenaga Pengembangan Kompetensi Pelatihan Merancang Perangkat Pembelajaran Bagi Tenaga Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi Bidang Penelitian dan Pengembangan jumlah peserta pelatihan Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang penelitian dan pengembangan Jumlah Alumni Pelatihan Teknik Presentasi Jumlah Alumni Peningkatan Kompetensi Pemerintahan Bagi Camat Jumlah Alumni Pelatihan Pengelolaan Kerjasama Antar Daerah Pelatihan Teknik Presentasi Peningkatan Kompetensi Pemerintahan bagi Camat Pelatihan Pengelolaan Kerjasama Antar Daerah 30 Orang 100 orang 40 Orang 25 Orang 30 Orang 30 Orang 30 orang 30 orang 30 orang Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah Alumni Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 30 orang PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN Jumlah SDM Aparatur yang memperoleh sertifikasi kompetensi Sertifikasi Kompetensi PNS Fasilitasi Tempat Uji Kompetensi Sewaktu Penyuluh Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jumlah PNS yang bersertifikat Penyuluh Anti Korupsi 80 orang 60 orang PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN INSTITUSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI Akreditasi Kelembagaan Institusi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pagu Indikatif 5 150.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 165.000.000,00 Pontianak 85.000.000,00 Pontianak 465.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 160.000.000,00 Pontianak 140.000.000,00 Pontianak 85.000.000,00 Pontianak 320.000.000,00 Pontianak 650.000.000,00 Pontianak 165.000.000,00 Pontianak 165.000.000,00 Pontianak 304.786.600,00 267.500.000,00 Pontianak 37.286.600,00 Pontianak 2.605.892.550,00 Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 175.000.000,00 300.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.187.500,00 274.187.500,00 30.000.000,00 1.778.445.890,00
Kode 1 3.15.01.01.17.01 3.15.01.01.17.02 3.15.01.01.17.04 3.15.01.01.17.08 3.15.01.01.17.09 3.15.01.01.17.10 3.15.01.01.17.11 3.15.01.01.17.13 3.15.01.01.17.15 3.15.01.01.17.16 3.15.01.01.17.17 3.15.01.01.17.19 3.15.01.01.17.23 3.15.01.01.17.25 3.15.01.01.17.26 3.15.01.01.17.27 3,16 3.16.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Pengembangan Kompetensi Teknis Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Penerbitan Jurnal Ilmiah BPSDM Monitoring dan Evaluasi Pelatihan di Provinsi Kalimantan Barat Evaluasi Pasca Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan Modul Diklat/ Pelatihan Dialog Interaktif Fasilitasi Orasi Ilmiah Widyaiswara seminar nasional ilmiah Widyaiswara Jambore Inovasi Kalimantan Pengelolaan Aplikasi Pengembangan Kompetensi Berbasis e-learning Penyusunan Majalah Profesional Diklat Aparatur Pembinaan Profesi Kewidyaiswaraan Fasilitasi Ijin Penyelenggaraan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah perangkat daerah dalam koordinasi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional Jumlah perangkat daerah kabupaten/kota dalam pendampingan/fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional 45 perangkat daerah provinsi, 14 perangkat daerah kabupaten/kota dan 2 kementerian/lembaga 14 perangkat daerah kabupaten/kota Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Kompetensi Teknis 100 orang dokumen review terhadap SMM ISO 9001:2015 (manual mutu, formulir, SOP) jumlah jurnal yang dicetak (eksemplar/buku) Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan yang dilakukan Jumlah diklat/ pelatihan yang dievaluasi pasca penyelenggaraan diklat/ pelatihan Jumlah modul diklat/ pelatihan Jumlah peserta dialog Jumlah widyaiswara yang difasilitasi orasi ilmiah jumlah Widyaiswara yang mengikuti seminar nasional Jumlah Peserta SINOPADIK Jumlah media informasi jumlah edisi buletin yang diterbitkan (edisi) Administrasi penilaian angka kredit Jumlah Penyelenggara Pelatihan yang difasilitasi ijin penyelenggaraan pelatihannya 1 dokumen 100 eks 1 dokumen 4 jenis diklat/pelatihan 2 jenis 250 orang 1 orang 100 orang 3 orang 2 jenis (aplikasi e- learning dan website) 2 Edisi/ 1.000 eksemplar 15 orang 25 ijin penyelenggaraan Pagu Indikatif Lokasi 5 6 150.000.000,00 Luar dan Dalam Daerah 96.640.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 165.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 282.583.400,00 Pontianak 75.000.000,00 Pontianak 144.538.000,00 Pontianak 159.588.000,00 Pontianak 221.337.600,00 Pontianak 175.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak dan Luar Daerah 300.000.000,00 Pontianak 317.205.550,00 Luar Daerah 103.500.000,00 Pontianak 182.500.000,00 Pontianak 75.000.000,00 Pontianak 58.000.000,00 Pontianak 7.158.700.000,00 7.158.700.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 0,00 310.841.740,00 76.875.000,00 148.151.450,00 163.577.700,00 0,00 180.000.000,00 130.000.000,00 0,00 325.000.000,00 105.000.000,00 187.000.000,00 77.000.000,00 75.000.000,00 5.157.000.000,00 5.157.000.000,00
Kode 1 3.16.01.01 3.16.01.01.01 3.16.01.01.01.01 3.16.01.01.01.02 3.16.01.01.01.04 3.16.01.01.01.05 3.16.01.01.01.06 3.16.01.01.01.07 3.16.01.01.01.08 3.16.01.01.01.09 3.16.01.01.01.10 3.16.01.01.01.11 3.16.01.01.01.12 3.16.01.01.01.13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah Pengiriman Surat Menyurat 10 Berkas Jumlah Jasa Layanan 10 Rekening Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas 2 Unit Roda Empat, 3 Unit Roda Dua Jumlah Materai dan buku cek 1750 Lembar, 8 Buku Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 Unit Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 47 Item Jumlah Barang cetakan dan pengandaan 16 Eksemplar Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 139 Buah Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Item Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 30 jenis Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2 Jenis Jumlah Makanan dan Minuman 484 porsi Pagu Indikatif 5 7.158.700.000,00 1.205.160.000,00 1.000.000,00 Pontianak 192.000.000,00 Pontianak 2.833.000,00 Pontianak 10.840.000,00 Pontianak 84.000.000,00 Pontianak 60.000.000,00 Pontianak 30.179.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 8.459.000,00 Pontianak 15.840.000,00 Pontianak 24.200.000,00 Pontianak Lokasi 6 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 5.157.000.000,00 1.457.000.000,00 2.000.000,00 210.000.000,00 5.000.000,00 18.000.000,00 91.000.000,00 82.000.000,00 39.000.000,00 6.000.000,00 32.000.000,00 11.000.000,00 21.000.000,00 31.000.000,00
Kode 1 3.16.01.01.01.14 3.16.01.01.01.15 3.16.01.01.01.16 3.16.01.01.01.17 3.16.01.01.01.18 3.16.01.01.01.22 3.16.01.01.02 3.16.01.01.02.08 3.16.01.01.02.11 3.16.01.01.02.12 3.16.01.01.02.15 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 3 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 25 Kali 4 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 12 Orang Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 12 Orang Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan 3 Jenis dan Dokumentasi Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Arsip yang Tertata 4 Bidang Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik 1 Website PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6 Unit Komputer AIO dan 4 Unit Printer Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 1 Unit Mic, 1 Paket Intercom dan 3 Unit GPS Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara 1 Aplikasi E-Disposisi 1 Unit Pagu Indikatif Lokasi 5 6 162.401.639,00 Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat 364.588.361,00 Pontianak 106.200.000,00 Pontianak 86.800.000,00 Pontianak 11.450.000,00 Pontianak 14.369.000,00 Pontianak 489.100.000,00 100.300.000,00 Pontianak 22.300.000,00 Pontianak 40.300.000,00 Pontianak 166.650.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 277.000.000,00 449.000.000,00 121.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 460.000.000,00 192.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100.000.000,00
Kode 1 3.16.01.01.02.18 3.16.01.01.02.20 3.16.01.01.02.34 3.16.01.01.02.61 3.16.01.01.03 3.16.01.01.03.01 3.16.01.01.03.02 3.16.01.01.03.03 3.16.01.01.05 3.16.01.01.05.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional 3 Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara 4 2 Unit Kendaraan Roda 4 dan 3 Unit Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara 30 Unit Pembangunan Plank Nama Kantor Luas Plank Nama Kantor 3 M² Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Instalasi Listrik/ Telepon yang terpelihara 2 Jaringan PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 56 Stel Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah Pakaian Khusus dan 56 Stel Perlengkapannya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai 56 Buah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang Pagu Indikatif Lokasi 5 6 65.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 34.550.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 69.440.000,00 34.460.000,00 Pontianak 29.980.000,00 Pontianak 5.000.000,00 Pontianak 165.000.000,00 20.000.000,00 Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 78.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 137.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 23.000.000,00 255.000.000,00 46.000.000,00
Kode 1 3.16.01.01.05.02 3.16.01.01.05.04 3.16.01.01.05.05 3.16.01.01.05.06 3.16.01.01.05.07 3.16.01.01.05.08 3.16.01.01.05.09 3.16.01.01.05.10 3.16.01.01.06 3.16.01.01.06.01 3.16.01.01.06.02 3.16.01.01.06.04 3.16.01.01.06.05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Penyusunan DUK PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialiasi, Bimbingan Teknis, Workshop 30 Orang Jumlah Peserta Pembinaan Jasmani dan Rohani 56 Orang Jumlah Analisis Jabatan 1 Dokumen Anjab Jumlah Penetapan Kinerja 1 Dokumen Penetapan Kinerja Jumlah Standar Opersional Prosedur 1 Dokumen SOP Jumlah ASN yang Kompeten 56 Orang Jumlah Analisis Beban Kerja 56 Orang Jumlah DUK 1 DUK Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 5 Dokumen Jumlah LAKIP 1 Dokumen LAKIP Jumlah Renja SKPD 1 Dokumen Renja Jumlah LPPD dan LKPJ 2 Dokumen LPPD dan LKPJ Pagu Indikatif Lokasi 5 6 15.000.000,00 Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat 15.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 230.000.000,00 25.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 39.000.000,00 42.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 18.000.000,00 346.000.000,00 32.000.000,00 21.000.000,00 27.000.000,00 24.000.000,00
Kode 1 3.16.01.01.06.06 3.16.01.01.06.07 3.16.01.01.06.08 3.16.01.01.06.09 3.16.01.01.06.10 3.16.01.01.07 3.16.01.01.07.01 3.16.01.01.15 3.16.01.01.15.01 3.16.01.01.15.03 3.16.01.01.15.14 3.16.01.01.15.15 3.16.01.01.15.16 3.16.01.01.15.17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Izin Penelitian Kajian Aktual Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Efektifitas Sosek Malindo Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Analisis Kondisi Kemiskinan di Kalimantan Barat Jamban Sehat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (JAS-BEDA) Analisis Determinant Untuk Menentukan Solusi Strategis Dalam Penurunan Stunting di Kalimantan Barat Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Laporan Monev 1 Dokumen Monev Jumlah RKA dan DPA 2 Dokumen RKA dan DPA Jumlah Rencana Teknis OPD 1 Dokumen Rencana Teknis OPD Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran 1 Dokumen Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi 1 Dokumen PPID Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah 1 Dokumen Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Sosial dan Pemerintahan Jumlah Izin Penelitian 5 Rekomendasi Izin Penelitian Jumlah Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1 Kajian Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Penelitian 1 Penelitian Pagu Indikatif Lokasi 5 6 30.000.000,00 Pontianak 25.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 30.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00 15.000.000,00 Pontianak 937.000.000,00 2.000.000,00 Pontianak 41.000.000,00 Kalimantan Barat 225.000.000,00 Kalimantan Barat 150.000.000,00 Kalimantan Barat 144.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 150.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 87.000.000,00 35.000.000,00 46.000.000,00 39.000.000,00 35.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kode 1 3.16.01.01.15.18 3.16.01.01.16 3.16.01.01.16.01 3.16.01.01.16.10 3.16.01.01.16.11 3.16.01.01.16.12 3.16.01.01.16.13 3.16.01.01.16.14 3.16.01.01.16.15 3.16.01.01.16.16 3.16.01.01.16.17 3.16.01.01.16.18 3.16.01.01.16.19 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat PROGRAM PENELITIAN DAN P ENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Kajian Aktual Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Temu Ilmiah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dampak Perkebunan Sawit dalam mendukung Percepatan Menuju Desa Mandiri di Provinsi Kalimantan Barat Evaluasi Efektifitas Implementasi Program Pertanian Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Kawasan Pedesaan Prototype Produk Berkhasiat Tinggi Untuk Kecerdasan Otak dan Anti Aging (penuaan) Berbahan Baku dari Tencalok Peran Ekonomi Daun Kratom (Mitragyna Speciosa Korth) di Kapuas Hulu dan Pengembangannya Sebagai Sediaan Obat Pengendalian Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) di Kalimantan Barat Aplikasi Prototype Smoke Liquid Dalam Mendorong Perekonomian Petani Karet di Kalimantan Barat Potensi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Pada Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Kalimantan Barat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kegiatan Ekowisata Penelitian Durian Unggulan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Kajian Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana 1 Kajian Jumlah Pertemuan Ilmiah 2 Pertemuan Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Penelitian 1 Penelitian Pagu Indikatif Lokasi 5 6 225.000.000,00 Kalimantan Barat 1.668.000.000,00 88.000.000,00 Pontianak 100.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 150.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 200.000.000,00 Provinsi Kalimantan Barat 200.000.000,00 Kalimantan Barat 130.000.000,00 Kalimantan Barat 200.000.000,00 Kalimantan Barat 150.000.000,00 Kalimantan Barat 200.000.000,00 Kalimantan Barat 100.000.000,00 Kalimantan Barat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kode 1 3.16.01.01.17 3.16.01.01.17.03 3.16.01.01.17.04 3.16.01.01.17.05 3.16.01.01.17.06 3.16.01.01.17.08 3.16.01.01.17.09 3.16.01.01.17.13 3.16.01.01.18 3.16.01.01.18.01 3.16.01.01.18.02 3.16.01.01.18.03 3.16.01.01.18.04 3.16.01.01.18.05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENELITIAN DAN P ENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI Anugrah Balitbang Award Expo Inovasi Kelitbangan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Lomba Inovasi Daerah Se-Kalbar Lomba Karya Perekayasaan (LKP) Penguatan Inovasi Daerah (IDa) Sistem Inovasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Pembangkit Energi Untuk Mendukung Desa Mandiri PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA Diseminasi Hasil Kelitbangan Pengelolaan Jurnal Penelitian dan Pengembangan (E-Jurnal) Forum Komunikasi Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) Wilayah Kalimantan Barat Gathering Kelitbangan Se-Kalbar Idea Concept Paper (ICP) Kelitbangan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Tekonologi; Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi 4 Jumlah Penghargaan 3 Kategori Jumlah Pameran yang diikuti 2 Pameran Jumlah Fasilitasi HKI 3 HKI Jumlah Inovasi yang dilombakan 3 Kategori Jumlah Peserta Lomba Karya Perekayasaan 15 Peserta Jumlah Inovasi Daerah yang difasilitasi 14 Inovasi Jumlah Penelitian 1 Penelitian Jumlah Kerjasama Kelitbangan; Jumlah Publikasi Penelitian, Perekayasaan dan Inovasi Daerah Jumlah Publikasi dan Informasi 9 Judul Penelitian Jumlah terbitan jurnal 2 Terbitan Jumlah Peserta HIMPENINDO 60 Peneliti Jumlah Mitra yang turut serta dalam Gathering 12 Mitra Dokumen Perencanaan Penelitian untuk 1 Tahun ke Depan 1 Dokumen ICP Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.107.133.000,00 75.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 64.032.000,00 Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat 214.742.000,00 Pontianak 167.215.000,00 Pontianak 136.144.000,00 Pontianak 300.000.000,00 Kalimantan Barat 1.272.867.000,00 151.727.000,00 Pontianak 129.140.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 60.000.000,00 Kalimantan Barat 65.000.000,00 Pontianak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 869.000.000,00 86.000.000,00 171.000.000,00 125.000.000,00 250.000.000,00 0,00 237.000.000,00 0,00 1.609.000.000,00 228.000.000,00 134.000.000,00 50.000.000,00 68.000.000,00 74.000.000,00
Kode 1 3.16.01.01.18.06 3.16.01.01.18.07 3.16.01.01.18.08 3.16.01.01.18.09 3.16.01.01.18.10 3.16.01.01.18.11 3.16.01.01.18.12 3,17 3.17.01 3.17.01.01 3.17.01.01.01 3.17.01.01.01.01 3.17.01.01.01.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kerjasama Kelitbangan Pengelolaan Sistem Informasi Database Litbang Pengendalian Mutu Penelitian Penyusunan Pedoman Panduan Kelitbangan Rakor Kelitbangan Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan Riset Peningkatan Kompetensi Peneliti dan Perekayasa KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR BADAN PENGHUBUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah Kesepakatan Bersama Kelitbangan 4 2 Kesepakatan Bersama Jumlah Informasi kelitbangan 1 Provinsi Kalbar dan 14 Kabupaten/kota Jumlah Penelitian yang dikendalikan 15 Judul Penelitian Jumlah Pedoman Panduan Kelitbangan 2 Pedoman Panduan Kelitbangan Jumlah Lembaga Kelitbangan yang ikut serta rakor 14 Lembaga Kelitbangan Jumlah Pertemuan 2 Kali Jumlah Peneliti/Perekayasa 9 Orang Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Jumlah pengiriman surat menyurat 200 Berkas Jumlah jasa layanan 4 Jenis Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airr dan Listrik Pagu Indikatif Lokasi 5 6 49.000.000,00 Pontianak 64.000.000,00 Pontianak 175.000.000,00 Pontianak 50.000.000,00 Pontianak 150.000.000,00 Pontianak 129.000.000,00 Pontianak 200.000.000,00 Kalimantan Barat 4.326.685.000,00 4.326.685.000,00 4.326.685.000,00 1.687.357.500,00 12.000.000,00 Jakarta 364.280.000,00 Jakarta Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 56.000.000,00 73.000.000,00 285.000.000,00 57.000.000,00 209.000.000,00 147.000.000,00 228.000.000,00 5.003.030.200,00 5.003.030.200,00 5.003.030.200,00 2.029.473.700,00 18.000.000,00 440.000.000,00
Kode 1 3.17.01.01.01.03 3.17.01.01.01.04 3.17.01.01.01.05 3.17.01.01.01.07 3.17.01.01.01.08 3.17.01.01.01.09 3.17.01.01.01.10 3.17.01.01.01.11 3.17.01.01.01.12 3.17.01.01.01.13 3.17.01.01.01.14 3.17.01.01.01.15 3.17.01.01.01.16 3.17.01.01.02 3.17.01.01.02.07 3.17.01.01.02.09 3.17.01.01.02.11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Jumlah asuransi 8 Polis Asuransi Jumlah Jasa Perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Materai dan Buku Cek Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 9 Unit 700 buah materai, 1 buah buku cek 40 Jenis 13 Jenis 10 Jenis Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah makanan dan minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah Jumlah jasa keamanan lingkungan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang 16 Jenis 40 Jenis 3 jenis surat kabar 552 porsi ( 276 porsi makanan dan 276 porsi minuman ) 52 Kali ( 17 kali dalam daerah dan 35 Kali luar daerah ) 15 orang 14 orang Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah pengadaan AC/Kipas Angin 2 unit Jumlah jenis perlengkapan/peralatan rumah tangga 3 Jenis Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi 4 Jenis Pagu Indikatif Lokasi 5 6 58.500.000,00 Jakarta 14.500.000,00 Jakarta 7.086.000,00 Jakarta 37.892.000,00 Jakarta 52.080.000,00 Jakarta 15.450.000,00 Jakarta 26.955.000,00 Jakarta 25.518.000,00 Anjungan Kalimantan Barat TMII Jakarta 7.020.000,00 Jakarta 19.100.000,00 Jakarta 260.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 679.891.500,00 Jakarta 107.085.000,00 Jakarta 776.430.500,00 12.450.000,00 Kamar Mess Badan Penghubung 36.652.500,00 Jakarta 39.700.000,00 Anjungan Kalimantan Barat TMII Jakarta Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 79.000.000,00 24.000.000,00 5.300.000,00 47.250.000,00 70.000.000,00 23.050.000,00 37.455.000,00 27.500.000,00 8.500.000,00 23.500.000,00 275.000.000,00 822.668.700,00 128.250.000,00 882.475.000,00 37.500.000,00 42.150.000,00 115.000.000,00
Kode 1 3.17.01.01.02.13 3.17.01.01.02.17 3.17.01.01.02.18 3.17.01.01.02.20 3.17.01.01.02.21 3.17.01.01.02.22 3.17.01.01.02.39 3.17.01.01.02.43 3.17.01.01.02.47 3.17.01.01.02.60 3.17.01.01.02.61 3.17.01.01.02.64 3.17.01.01.02.66 3.17.01.01.02.67 3.17.01.01.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pengadaan Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Jumlah pemeliharaan taman dan kolam 4 11 Gorden dan 11 Vitrast 2 lokasi Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas Badan Penghubung 5 unit kendaraan roda empat Jumlah pemeliharaan AC/Kipas Angin 35 unit Jumlah pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor 5 Jenis Jumlah pemeliharaan dan sound system Jumlah pengadaan perlengkapan seni di Anjungan Kalimantan Barat 16 unit 9 Jenis Jumlah pengadaan mesin pompa air 2 unit Jumlah pemeliharaan Mess Badan Penghubung dan Asrama Mahasiswa 3 unit Jumlah pemeliharaan saluran air Jumlah pemeliharaan instalasi listrik dan telepon 4 kali 2 Jaringan Jumlah pemeliharaan mebelair 4 set sofa Jumlah pemeliharaan mesin pompa air 7 buah Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan/peralatan rumah tangga 5 Jenis Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Pagu Indikatif Lokasi 5 6 97.547.000,00 Kamar Mess Badan Penghubung 13.000.000,00 Mess Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII 251.666.000,00 Badan Penghubung 29.950.000,00 Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII 14.000.000,00 Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII 16.300.000,00 Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII 75.345.000,00 Anjungan Kalimantan Barat TMII 20.895.000,00 Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII 130.075.000,00 Mess Badan Penghubung dan Asrama Mahasiswa 2.000.000,00 Badan Penghubung 12.000.000,00 Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII 12.000.000,00 Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII 3.500.000,00 Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII 9.350.000,00 Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat 38.500.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 60.145.000,00 15.600.000,00 295.825.000,00 42.355.000,00 18.000.000,00 25.500.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 110.000.000,00 2.500.000,00 13.500.000,00 14.000.000,00 4.150.000,00 11.250.000,00 49.650.000,00
Kode 1 3.17.01.01.03.01 3.17.01.01.03.02 3.17.01.01.05 3.17.01.01.05.01 3.17.01.01.05.02 3.17.01.01.05.04 3.17.01.01.05.06 3.17.01.01.06 3.17.01.01.06.01 3.17.01.01.06.02 3.17.01.01.06.04 3.17.01.01.06.05 3.17.01.01.06.07 3.17.01.01.06.10 3.17.01.01.15 3.17.01.01.15.01 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 2 3 4 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya 31 stel Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah pakaian khusus dan 46 stel perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan PNS Jumlah Peserta sosialisasi, bimbingan teknis, workshop Jumlah pembinaan jasmani dan rohani Pegawai di Badan Penghubung 3 Orang 7 Orang 2 Jenis Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah penetapan kinerja Badan Penghubung 1 dokumen PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah laporan keuangan Jumlah LAKIP Badan Penghubung Jumlah RENJA Badan Penghubung 12 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Jumlah LPPD dan LKPJ Badan Penghubung Jumlah RKA dan DPA Badan Penghubung Jumlah laporan pelayanan informasi dan dokumentasi 2 dokumen 2 Dokumen 12 laporan PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pemda Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya Jumlah Fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya di Jakarta 12 Kali Pagu Indikatif Lokasi 5 6 15.500.000,00 Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII 23.000.000,00 Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII 222.460.000,00 20.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 Pontianak 157.882.000,00 Jakarta dan Luar Jakarta 9.578.000,00 Jakarta dan Pontianak 160.538.000,00 34.075.000,00 Jakarta dan Pontianak 19.798.000,00 Jakarta dan Pontianak 24.120.000,00 Jakarta dan Pontianak 17.526.000,00 Jakarta dan Pontianak 34.986.000,00 Jakarta dan Pontianak 30.033.000,00 Jakarta dan Pontianak 238.260.000,00 238.260.000,00 Jakarta dan Kota Kota Lainnya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 20.000.000,00 29.650.000,00 268.435.500,00 30.000.000,00 45.000.000,00 182.115.000,00 11.320.500,00 143.515.000,00 34.000.000,00 20.055.000,00 24.110.000,00 19.500.000,00 35.000.000,00 10.850.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Kode 1 3.17.01.01.16 3.17.01.01.16.01 3.17.01.01.16.02 3.17.01.01.16.03 3.17.01.01.16.04 3.17.01.01.16.05 3.17.01.01.16.06 3.17.01.01.16.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGHUBUNG Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada hari-hari Libur/Kegiatan Piket hari-hari libur Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Daerah di Jabodetabek Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung Pengelolaan Mess Daerah Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat Pawai Budaya Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja 3 4 Persentase penyelengaraan layanan penghubung sesuai standar Jumlah Petugas layanan Kedinasan pada hari-hari Libur 17 orang Jumlah pelayanan protokoler Kepala Daerah/Wk dan Pejabat Daerah di Jabodetabek Jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan Jumlah Jasa Pembiayaan PBB dan sewa Asrama Jumlah pengelolaan mess daerah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat 48 Kali 12 Kali 13 PBB dan 4 sewa asrama 1 Mess 16 Asrama Jumlah pawai budaya 1 Kali Pagu Indikatif Lokasi 5 6 1.203.139.000,00 65.814.000,00 Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII 167.900.000,00 Jakarta 287.320.000,00 Anjungan Kalimantan Barat TMII 353.724.000,00 Jakarta dan Kota Kota Lainnya 244.836.000,00 Jakarta 35.495.000,00 Jakarta dan Luar Jakarta 48.050.000,00 Jakarta Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 7 1.329.481.000,00 75.665.000,00 242.360.000,00 332.500.000,00 270.500.000,00 320.456.000,00 38.000.000,00 50.000.000,00
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Dalam rangka memberikan gambaran mengenai progres pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun indikator kinerja daerah yang terdiri dari indikator-indikator makro daerah dan indikator-indikator kinerja pembangunan daerah. 7.1. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 terdiri dari 11 indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Adapun target indikator kinerja utama pembangunan daerah tahun 2020 pada tabel 7.1. adalah sebagai berikut : Tabel 7.1 Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Target Capaian Kinerja No Indikator Kinerja Utama Kondisi Tahun 2018 2019 2020 (1) 1 Indeks Infrastruktur (2) (3) 56,61 (4) 59,93 (5) 63,00 2 Indeks Reformasi Birokrasi B B B 3 Nilai SAKIP B B B 4 Indeks Pembangunan Manusia 66,98 67,2 67,87 5 Pertumbuhan Ekonomi 5,06 5,2 5,35 6 Gini Rasio 0,325 0,33 0,32 7 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,26 3,9 3,63 8 Angka Kemiskinan 7,37 6,92 6,43 9 Desa Mandiri 1 63 159 10 Konfilk Sosial 0 0 0 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,10 66,2 66,40 BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2020 671
7.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah daerah merupakan akumulasi dari pencapaian indikator outcome dari program-program pembangunan daerah setiap tahunnya yang merupakan indikator sasaran pembangunan daerah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel 7.2. berikut: Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2019 2020 (1) (2) (3) (4) (5) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1 Indeks Infrastruktur 56,61 59,928 62,996 1.2 Indeks Reformasi Birokrasi B B B 1.3 Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat B B B 1.4 Indeks Pembangunan Manusia 66,26 67,2 67,87 1.5 Pertumbuhan Ekonomi 5,06 5,2 5,35 1.6 Gini Rasio 0,33 0,33 0,32 1.7 Desa Mandiri 1 63 159 1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,26 3,9 3,63 1.9 Angka Kemiskinan 7,37 6,92 6,43 1.10 Konfilk Sosial 0 0 0 1.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,1 66,2 66,4 ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1 Pendidikan 1.1 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,48 7,78 8,2 1.2 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,5 12,9 13,2 1.3 Angka Melek Aksara 98,24 98,3 98,34 2 Kesehatan BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2020 672
NO. (1) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2019 2020 (2) (3) (4) (5) Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup 95 95 94 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 7 7 7 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup 8 8 8 Angka Harapan Hidup (Tahun) 69,92 69,95 69,97 BOR 60-80% 60-80% 60-80% LOS (hari) 6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari TOI (Hari) 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari BTO (Kali) 40-50 40-50 40-50 NDR <50/1000 <50/1000 <50/1000 GDR <75/1000 <75/1000 <75/1000 BOR 81,4 60-85% 60-85% LOS (hari) 132 100 100 TOI (Hari) 5,2 3 3 BTO (Kali) 2,7 40-50 40-50 NDR 9,38 < 3/1000 < 3/1000 GDR 9,38 < 10/1000 < 10/1000 BOR 80 60-80 60-80 LOS (hari) 50 50 50 TOI (Hari) 2 2 2 BTO (Kali) 40-50 40-50 40-50 NDR 0 < 3/1000 < 3/1000 GDR 0 < 10/1000 < 10/1000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi (%) 49,71 56,68 62,38 Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik (%) 46,76 48,26 49,83 Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir (%) 46,76 49,47 52,46 Persentase Berkurangnya pantai kritis. (%) 56,85 56,52 56,14 Persentase rumah tangga berakses sanitasi (%) 48,38 51,02 54,63 BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2020 673
NO. (1) 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2019 2020 (2) (3) (4) (5) Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur Jalan Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun (Kab) Jumlah Permukiman Perkotaan yang tertangani Infrastrukturnya (Kab/Kota) Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun (%) 12 2 14,39 12 2 22,1 12 4 21 Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat (%) 67,92 67,92 69,29 Presentase data yang tersedia di SIPJAKI (%) 21,43 35,71 50 Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi (%) 66 66 78 Persentase Produksi Konstruksi (%) 0 52 70 Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang (%) 50 55 60 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jumlah Proposan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi 0 1 1 Jumlah Penyediaan Penataan Kawasan Permukiman 0 1 1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan dalam penegakkan Perda/Perkada (%) 0 100 100 Persentase pembentukan Pokmas/Destana di daerah rawan bencana (%) 9,8 27,84 45,88 Persentase Jumlah orang yang dilatih/diberi pengetahuan (%) 3,01 22,4 41,8 Rata-rata waktu respon kejadian bencana (jam) 11 11 11 Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana 100 100 100 BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2020 674
NO. (1) 5.6 6 6.1 6.2 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 5 5.1 5.2 6 6.1 7 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2019 2020 (2) (3) (4) (5) Skor Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil 97,15 97,35 97,55 Sosial Persentase PMKS, PSKS dan Penyeleggara Kesejahteraan Sosial Lainnya yang mendapatkan penanganan dan pemberdayaan 0 50,46 56,62 Persentase Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan 0 0 100 LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Tenaga Kerja Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih 0 35,37 35,82 Persentase Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif (%) 0 60 70 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender (IPG) 68,5 68,5 70 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 64,46 64,46 65,96 Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak 100 100 100 Pangan Skor PPH (Pola pangan Harapan) 79,43 83,62 85,71 Pertanahan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 55,8 56,2 56,6 Indeks Kualitas Udara 87,9 87,914 87,928 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan dokumen kependuduk-an, akurasi data kependuduk-an, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependuduk-an di Kalimantan Barat (%) 38,99 48,66 61,32 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2020 675
NO. (1) 7.1 7.2 8 8.1 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10 10.1 10.2 10.3 11 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2019 2020 (2) (3) (4) (5) Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan (%) 33,42 66,86 75,08 Persentase Indeks Desa Membangun 52,96 50,06 60,79 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk (%) 3,33 15 30 Perhubungan Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat (%) 56,85 59,2 61,61 Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Laut dan SDP (%) 27 32 37 Persentase Penurunan Jumlah Laka Lantas per tahun (%) 6,69 6,5 6,31 Ratio Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum 1170312,5 936250 780208,33 Persentase penurunan Jumlah Laka SDP per tahun (%) 27 32 37 Ratio Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP 635788 635788 569756 Persentase Pengembangan Sistem Tranportasi (%) 10 33,47 50,06 Persentase Kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak (%) 80 83,7 86,7 Komunikasi dan Informatika Kategori Keterbukaan Informasi Perangkat daerah dengan penilaian masuk dalam Kategori Informatif (Zona Hijau/nilai 80- 100) 0 Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100 Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100 Indeks SPBE 2,55 2,6 2,6 Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknolofi Informasi dan Komunikasi (Desa) 0 79 159 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2020 676
NO. (1) 11.1 11.2 12 12.1 13 13.1 13.2 14 14.1 15 15.1 16 16.1 17 17.1 17.2 18 18.1 18.2 1 1.1 2 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2019 2020 (2) (3) (4) (5) Prosentase Koperasi Berkualitas (%) 0,21 23 25 Prosentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Naik Kelas (%) 0 0,91 1,82 Penanaman Modal Jumlah Nilai Investasi (Triliun) 13,18 18,75 19,41 Kepemudaan dan Olah Raga Angka Harapan Hidup (Tahun) 69,92 69,95 69,97 Indeks pembangunan pemuda 47,5 48,2 48,6 Statistik Persentase OPD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi 15 70 80 Persandian Persentase penerapan pengamanan informasi dengan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi (%) 15 30 50 Kebudayaan Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi 3 5 5 Perpustakaan Cakupan Kunjungan Perpustakaan Koleksi Daerah yang dilestarikan 0 0 96.696 orang 5.492 Judul 106.365 orang 5.792 Judul Kearsipan Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup (%) 6,67 13,33 20 Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dalam pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup 20 29 43 LAYANAN URUSAN PILIHAN Pariwisata Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB 10,22 10,5266 10,842398 Pertanian BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2020 677
NO. (1) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2019 2020 (2) (3) (4) (5) Jumlah Wilayah Terkendali PHMS/ Zoonosis 4 5 6 Jumlah Produksi Daging Peternakan (Ton) 71560 76111 76873 Jumlah Produksi Telur (Ton) 34689,0226 35382,79674 36090,45541 Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan (%) 3,98 4 4,25 NTP Peternakan 93,95 95,16 96,37 Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ADHK (%. ) 4 4,47 4,52 Jumlah Produksi Perkebunan (Ton) 3315686 3439714 3568561 NTP PR 94,44 95,55 96,66 NTP Tanaman Pangan 94,41 96,06 96,54 Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) 1549989 1607700 1655920 Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%) 3,5 3,64 3,7856 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) 385220 396770 408670 NTP Hortikultura 101,02 102,03 102,08 Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Hortikultura (%) 8,4 8,82 9,261 Kehutanan Produksi Kayu Bulat (M³) 981200 1050000 1100000 Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan ADHK 1,5 1,55 1,6 Indeks Tutupan Hutan (ITH) Pembentuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%) 0 47,09 47,15 Energi dan Sumber Daya Mineral Rasio Elektrifikasi (%) 83 85 87 Daya Mampu Listrik di Kalbar (MW) 0 670 915 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan ADHK (Persen) 7,45 7,47 7,49 Perdagangan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 4,45 4,8 5,2 BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2020 678
NO. (1) 6 6.1 8 8.1 9 9.1 9.2 9.3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2019 2020 (2) (3) (4) (5) Perindustrian Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB 0 5,25 6,5 Transmigrasi Persentase Areal Transmigrasi hasil pengukuran HPL (Ha) 0 1175,699 1199,28 Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan (Ton) 240294 249614,34 254606,6268 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%) 3,17 3,22 3,27 NTP Perikanan (%) 103,5 104 104,5 PENUNJANG URUSAN Sekretariat Daerah Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Baik Baik Baik Proses Pengadaan memenuhi prinsip- prinsip pengadaan Barang/Jasa (%) 100 100 100 Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) 100 100 100 Prosentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui Media Cetak Elektronik, Online dan Media Luar Ruang (%) 77,5 85 89,5 prosentase Pelayanan pimpinan Pemerintah Provinsi kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standart Pelayanan (%) 82,5 90 93,5 Penataan perundang-undangan (%) 100 100 100 Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan (%) 100 100 100 Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum) AMPRES 0,2 0,4 Pembentukan Kabupaten 3 AMPRES 0,2 0,4 Segmen Batas Daerah 27 3 3 BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2020 679
NO. (1) 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2019 2020 (2) (3) (4) (5) Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri 100 100 100 Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan (%) 100 100 100 Persentase pelayanan pelayaman umum dan pimpinan (%) 87,81 100 100 Persentase pengelolaan administrasi keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan (%) 100 100 100 Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran(%) 41 46 51 IKM Provinsi Kalimantan Barat (Baik/ Sangat Baik) 80,33 83 85 Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem (%) 20 20 40 Komponen SAKIP Nilai pelaporan kinerja 0 10,5 11 Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Agama 39,61 100 100 Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga 99,6 100 100 Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (%) 99,6 100 100 Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang meningkat 5,28 5,28 5,39 Terkendalinya Inflasi Daerah 3,6 3,6 5,32 Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial 92,5 100 100 BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2020 680
NO. (1) 1.25 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2019 2020 (2) (3) (4) (5) Persentase orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi (%) 100 100 100 Perencanaan Pembangunan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja 21,04 21,07 22 Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja 12,61 13 14 Keuangan Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP WTP WTP Persentase Pencapaian target pendapatan daerah (%) 100 100 100 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Persentase Aparatur sesuai dengan manajemen karier (%) 54 59 76 Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi 7,36 24,95 14,73 Penelitian dan Pengembangan Jumlah Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah (Rekomendasi)
14 19 Pengawasan Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti (%) 88 89 90 Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK (%) 85 86 87 Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti (%) 85 87 89 Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP (%) 85 86 87 Level maturitas SPIP Level 3 Level 3 Level 3 Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional 5 5 6 BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2020 681
NO. (1) 6.7 6.8 6.9 7 7.1 8 8.1 8.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.1 1.2 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2019 2020 (2) (3) (4) (5) Level Kapabilitas APIP Level 3 DC Level 3 Level 3 Jumlah pedoman/standar pengawasan internal 10 11 12 Hasil survey kepuasan eksternal (dari OPD)
Baik Baik Sekretariat Dewan Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD 0 81 82 Fungsi Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi kalimantan Barat di Jakarta (%) 0 90,47 100 Persentase kegiatan kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta (%) 0 98,63 100 ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Urusan Pertanian NTP Peternakan 93,95 95,16 96,37 NTP PR 94,44 95,55 96,66 NTP Tanaman Pangan 94,41 96,06 96,54 NTP Hortikultura 101,02 102,03 102,08 NTP Perikanan (%) 103,5 104 104,5 Fokus Wilayah/Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi (%) 49,71 56,68 62,38 Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang (%) 50 55 60 BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2020 682
BAB VIII PENUTUP 8.1. Kaidah Pelaksanaan Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, Perangkat Daerah (PD) wajib menerapkan prinsip-prinsip baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RKPD Tahun 2020 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2020 sehingga tercapai sinergi antara unsur-unsur tersebut. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sebagaimana berikut ini. 1. Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya; 2. RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program maka setelah ditetapkannya pagu sementara Tahun 2020, masing- BAB VIII | PENUTUP RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 683
masing Perangkat Daerah perlu menyelaraskan dengan Renja PD dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD): a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannnya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda); b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah; d. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 dari masing-masing Perangkat Daerah. 3. RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020; dan 4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat BAB VIII | PENUTUP RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 684
berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. 8.2. Tindak Lanjut Akhir Tahun Anggaran 2020, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan. RKPD yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten jujur, transparan dan penuh tanggung jawab. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDJI BAB VIII | PENUTUP RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 685