Rancangan Awal RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHTahun 2022DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO2020
2022 iiDAFTAR ISIHalaman JudulDaftar IsiDaftar tabelBAB I. PENDAHULUAN ... iiiiii11.1Latar Belakang ... 11.2Landasan Hukum ... 31.3Maksud dan Tujuan ... 41.4Sistematika Penulisan ... 5BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2020 ... 62.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2020.62.2Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 172.3Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah .172.4Review Terhadap Renstra... 182.5Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ... 22BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 233.1Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi ... 233.2Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 23BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 254.1Program, Kegiatan dan Subkegiatan... 25BAB V. PENUTUP... 32 Ranwal Renja DLH
iiiDAFTAR TABELTabel 1.Program dan Kegiatan Beserta Realisasi Anggaran sampai Triwulan III Tahun 2020... .6Tabel 2Indikator Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab kulon Progo Tahun 2020 ... 8Tabel 3Capaian Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo sampai Triwulan III Tahun 2020... 9Tabel 4Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daeran dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan III Tahun 2020 ... 10Tabel 5Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ... 17Tabel 6Penyandingan Program. Kegiatan dan Pagu Indikatif pada Renstra dan Rencana Kerja Perangkat daerah tahun 2022... 19Tabel 7Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ... 22Tabel 8Tujuan dan Sasaran Renja tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ... 24Tabel 9Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan HidupKabupaten Kulon Progo Tahun 2022 ... 27 2022 Ranwal Renja DLH
1BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar Pembentukan dan Susunan Perangkat fungsi sebagai berikut :1.Penyusunan rencana kerja dinas2.Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan bidang lingkungan hidup5.Pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang 2022 Ranwal Renja DLH
Kinerja berikut :a.Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerahb.Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerahc.Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerahd.Pelaksanaan Forum Perangkat daerahe.Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerahf.Penetapan Renja Perangkat Perangkat di masing-masing OPD. 2022 Ranwal Renja DLH
2022 31.2.Landasan sebagai berikut :a.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Panjang Nasional (2005 - Nomor 9 Tahun Lembaran Negara RI Nomor RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon - Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.; Ranwal Renja DLH
Kabupaten Kulon Progo Nomor. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Perangkat Daerah Tahun Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup ;1.3 Maksud dan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 adalah fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Propinsi maupun organisasi. dalam Perubahan Renstra DLH periode 2017-2022. 2022 Ranwal Renja DLH
51.4.Sistematika Kulon Progo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :BAB I. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang1.2.Landasan Hukum1.3.Maksud dan Tujuan1.4.Sistematika PenulisanBAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 20202.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 20202.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah2.4.Review Terhadap Renstra2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat DaerahBAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1. Program, Kegiatan dan SubkegiatanBAB V. PENUTUP 2022 Ranwal Renja DLH
Kegiatan 51 51 Penyediaan Jasa keuangan 20.650.000 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 69.183.160 No 23.413.200 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran 98.059.660 Realisasi 1 998.000 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1.963.800 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 92 Subtotal 18.391.500 Program 82 24.500.500 23.414.200 100 2022 6BAB IIHASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAHTRIWULAN III TAHUN ini III Tahun 2020 % 120.236.360 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 10.485.000 Penyusunan laporan keuangan 2 75.085.860 75 Ranwal Renja DLH
29.765.400 5.354.200 3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya ManusiaOPD 0 90 7 7.691.300 Subtotal 2022 33.069.300 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 318.413.800 276.395.713 87 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0 Subtotal 318.413.800 276.395.713 87 4 Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkunganhidup 156.758.600 136.484.500 87 Peningkatan konservasilingkungan hidup 3.684.500 3.548.600 96 Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup 169.386.800 166.474.000 98 Subtotal 329.829.900 306.507.100 93 5 Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 102.325.650 70.580.500 69 Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkunganhidup 43.543.300 37.001.750 85 Penanganan kasus lingkungan Hidup 10.095.700 10.028.600 99 Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan 216.535.770 213.815.200 99 Subtotal 372.500.420 331.426.050 89 Total 1.975.599.140 1.752.881.796 89 pagu anggaran Rp.329.829.900,00 terealisasi Rp.306.507.100,00 tabel 2 berikut ini: Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Ranwal Renja DLH 70
kadar pencemar udara Sasaran Strategis Persen 92,91 Rata -rata persentase pencapaian program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah 8Tabel 2 : Indikator Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan HidupKab. Kulon Progo Tahun 2020 Persentase(%) Indeks Kualitas Udara Realisasi 2020 38,33 100,87 Target 95,24 Indeks Kualitas Air 100 100 100 38 2022 Indikator Kinerja 97,55 Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan Ranwal Renja DLH
52,29 98 89,64 Cakupan perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Persentase(%) Target 2020 Program peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber dayamanusia Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Indikator Kinerja Program (%) Realisasi Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup Program 58,82 pihak akan pentingnya pembangunan berwawasan tertuang dalam tabel 3 berikut ini :Tabel 3. Capaian Kinerja Program Dinas Lingkungan HidupKabupaten Kulon Progo sampai triwulan III tahun 2020 100 100 100 Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup 2022 Program PelayananAdministrasi perkantoran 89 Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 87,63 75 75 75 75 75 75 Ranwal Renja DLH Cakupan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 82,62 3.985.000 84.501.000 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun2020 (Tahunke-n) yang dievaluasi 853.567.713 Rapat koordinasi, konsultasi, dan perjalanan dinas 12 bulan Ranwal Renja DLH 20 20 9 9 9 31.289.840 577.172.000 120 000 000 91.285,860 II 177.232.396 III 60 60 60 60 60 161.120,360 45.673.630 6.105.000 83,63 Program PeningkatanSarpras kerja & kualitas SDM OPD Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerahs/d Triwulan III tahun 2020(%) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82,86 1.415.000 154.337.000 Realisasi Kinerja PadaTriwulan 18.315.000 10Tabel 4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah danPencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan III Tahun 2020Program/ Kegiatan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan III tahun2020 Cakupan pelayanan Adminitrasi perkantoran 0 0 0 0 0 Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017 s.d 2022 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 58 58 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Pengadaan sarana dan 45.334,00 41.679.000 33.912.960 12 12 12 12 12 12 276.395.713 21 21 21 Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 10 orang 21.590.360 31.810.179 2 unit 228.222.000 228.222.000 K K K K K K K K K 74.673.630,000 Tersedianya PC 3 unit, Laptop 6 unit, Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan III Tahun 2020 Program Adminitrasi Perkantoran 44.541.116 35 35 35 1143 6.028.500 26.469.460 424.383,300 I 6.181.500 2022 26.501.000 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 97.983.160 Tersedianya Jasa,bahan, peralatan kantor 12 bulan; Pembayaran upahpenjaga malam 1 orang 200.044.418 157 46.472.000 32.780.360 47.500.000 10.485.000 24.500,50 Realisasi Capaian KinerjaRenstra PerangkatDaerah sampai dengan RenjaPerangkat Daerah Tahun 2019 (n-1) 56.957.000 21.123.340 23.364.000 142 103.231.396 97 39.100,00 252.320.160 500 153.684.160 Penyediaan rapat,konsultasi & koordinasi Penyediaan jasa keuangan 69.183.160 Rp Rp Cakupan Peningkatan Sarpras kerja & kualitas SDM OPD 149 5.085.000
printer 4 unit, kamera 1 unit, sepeda motor 2 unit, mobil 1 unit, filling kabinet 3 unit; Pembangunan paving blok(1 paket) dan tempat parkir (1 paket) 000 000 11 0 Pembayaran listrik, air dan telepon 328.950.000 365.283,30 3 31.810.179 3 200.044.418 3 44.541.116 9 276.395.713 9 605.345.713 60 12 12 19.417.756 12 000 20 Pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya gedung kantor : pengecatan gedung kantor (keseluruhan bangunan) 2 unit; Rehab interior 1 paket 6 2 2 unit 2 000 33 Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraanroda dua 5 unit, roda tiga 1 unit, roda empat 5 unit, komputer PC 6 unit, Laptop 2 unit,printer 4 unit, AC 7unit 307 160.000.000 88 12 bln 88 000 29 Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai berhasil lulus diklat dengankategori baik 3 Orang 12 29.000.000 3 20.000.000 2 20.000.000 0 0 0 0 000 0 000 3 20.000.000 25 69 Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Kinerja Cakupan Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Kinerja 21,67 46.810.830 21,67 44.366.000 20 42.555,30 66,7 10.155.500 13.094.900 6.515.000 29.765.400 74.131.400 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja SKPD 6 31.210.830 3 38.435.000 2 dok 29.114,200 3 8.543.200 4 9.170.000 4 5.700.000 11 23.413.200 14 61.848.200 233 198 prasaranaperkantoran 2022 Ranwal Renja DLH
800 46 200 815.000 31.536.500 000 8 202.536.600 1.214.800 577.430.000,000 5 5 5 5 148.430.000 Ranwal Renja DLH 5.749,800 1 thn Fasiltasi kelompokpeduli LH (saka kalpataru, bank sampah, JPSM) 5.354.200 106 80 184.098.000 10 4 4 4 27.241.500 Sosialisasi masyarakat dalampengelolaan lingkungan hidup 3 3 3 3 3 3 3 3 136.484.500 808.285.100 Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKjIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kualitas even lingkungan hidup Pengecatan pohon perindang di tepi jalan 55,34 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 21 9.090.200 Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup 998.000 22 7 7 37 77.706.500 Keikut sertaan pameran 320 44.257.400 8.600.000,000 Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaan Lingkungan Hidup 19 Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 277.635,000 35 3.736.000 3.192.000 58,82 300.307.100 160 160 160 100 7.691,300 16 2022 2.194.000 25 25 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 61,25 976.458,800 24 24 33 14 dok 57 3.324.400 61 Penyusunan laporan keuangan 2 2 40 140 320.582.500 Program Pengelolaan dan Konservasi LingkunganHidup 21 dok 6 6 Kader lingkungan di kecamatan 55 53.513.100 397.500 216 5 event 507.978.000 Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi 600.500 6
Penyusunan Data dan Informasi Lingkungan Hidup 6089 330.000.000 91 768.600 228.076.000 Daya Dukung Daya Tampung 21.208.000 16.065.900 2 2 2 140 15 6 6 Profil Kelompok Masyarakat PeduliLingkungan 78 Tanaman di sekitar mata air 130 95.804.000 Sumur Resapan 13 1000 1000 17 23 950 Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 unit 160.274.000 950.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dokumen Neraca Sumber daya Alam 236.798,00 Profil Bank Sampah Kulon progo Dokumen IKLH 1089 Fasilitasi sarpras persampahan Kajian timbulan sampah harian pemukiman dan non pemukiman Kulon progo 150 150 231.624.600 1.830.000 Dokumen Profil Kehati 58,82 58,82 100 123.000.100 16 16 2022 462.025,800 33 256.078.000 3.548.600 Pembuatan Film Dokumenter pengelolaan sampah 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok Tas belanja Organik Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup 50 Perindang Jalan Ranwal Renja DLH 20 20 20 1 dok 990.000.000
78.714.000 91 250 70.580.500 115 115 8 8 20 1.647.892.050 50.000,000 37.001.750 15 6 Mesinpencacahsampah Ranwal Renja DLH 8 8 12 bln 41 13 28.812.000 394.809.000 84 89,57 Komposter 4 3 3 3 3 18 Dokumen Lingkungan 25.710.000 Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan (dalam unit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564 30 30 27 Perizinan 12 1 1 1 1 Motor roda tiga 261.640.000,000 Bak sampah 3R Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran 78.233.350 166.197,400 45 45 2 unit 224 14 Komisi Amdal 111.803.800 141.388.900 88,91 467.378,870 1.746.750 Cakupan Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Baksampahtaman 9.545.000 735.790.000 150 90,91 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 64 331.426.050 Biodigester BiogasLimbah Ternak Fasilitasisarpraspersampahan 11 unit 2022 23.104.000 Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH 23.155.000 Pembangunan Taman Merokok 33 33 Evalausi Jakstrada1 Biodigester BiogasLimbah Tahu/Tempe 24.321.500 61 2 2 2 2 2 465.389.500 1 dok 65.813.750 1.316.466.000 2333 386 50 50 50 unit usaha 70 70 178 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
250 650 Pengkajian Lingkungan 18 sampel 120 000 Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan 54 70 5 5 5 5 20.553.600 Ranwal Renja DLH 20 54 100% 100% 2.185.000 10.028.600 Pantauan KualitasLH ( Air sungai) (titik, kali) 86 67 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 4 4 4 4 18 18 18 11 Pantauan KualitasLH ((Kualitas Tanah) (titik,kali) 213.815.200 Dokumen Lingkungan 28 Penyiapan Pembentukan Komisi Penilai Amdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 129 241.085,770 12 1 1 Pantauan KualitasLH (passive sampler) (titik,kali) 51.197.600 Pantauan KualitasLH (Limbah industri) ( titik, kali) 56 36 36 36 Penanganan Kasus LH 33.888.000 280 Prosentase aduanlingkungan hidup yang ditindaklanjuti 14 105.767.400 Pantauan Kualitas LH (Udara Ambien) ( titik, kali) Kajian timbulan sampah harian pemukiman dan non pemukiman Kulon progo Pantauan KualitasLH (Emisi Industri)(titik, kali) 56.850.200 6.088.600 1100 38 38 2022 1.062.245.200 10.525.000 24 10.095,700 33 Kasus lingkungan hidup yang ditangani 10 kasus 2 2 2 2 2 848.430.000 1.755.000 15 15 15 15 15 6 5 5 5 20 15.894.000 9 9 9 379.542.000 50 250 Pantauan KualitasLH (Limbah TPA) (titik, kali) 5
50 50 120 8 Pantauan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Akreditasi Lab LH 27 1 1 1 1 42 100 16 2022 Pengadaan Alat Lab Uji Merkuri (paket) 40 Pengadaan Alat lab, bahan kimia dan pemeliharaan (jenis) 5 Ranwal Renja DLH
67,74 68,04 Target Renstra Perangkat Daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tahun 2021 66,4 n n n+1 3. 68,02 68,02 Tahun 2019 Tahun 2019 80 4 4 n-1 n-1 Tahun 2020 Tahun 2020 2. Proyeksi RealisasiCapaian 172.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan IKK Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat dilihat di Tabel 5.TABEL 5. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGONo Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 2022 yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, yaitu:1.Bertambahnya volume timbulan lingkungan terhadap ligkungan yaitu Belum Optimalnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. 1. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten 2 15,06 32 6 74 75 75 Ranwal Renja DLH IKK
182.4.Review Terhadap atas pelaksanaan program dan kegiatan yang hidup di Kabupaten Kulon kebutuhan tertuang dalam tabel 6. 2022 Ranwal Renja DLH
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa keuangan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup 9 PPTK Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian NO 8 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 4 3 11 Bidang Urusan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan perencanaankinerja SKPD 12 1 Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.) 7 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 103.231.000 PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Urusan Program Program RENSTRA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2022 26.501.000 26.501.000 PERANGKAT DAERAH Dina Lingkungan Hidup Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 19Tabel 6. Penyandingan Program Kegiatan Dan Pagu Indikatif Pada Renstra Dan Rencana Kerja Perangkat DaerahTahun 2022 47.500.000 47.500.000 Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 2 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 31.211.000 31.211.000 183.231.000 6 5 Ranwal Renja DLH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.000.000 7.000.000 PengadaanSaranadan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Pemeliharaan sarana danprasarana perkantoran 8.600.000 8.600.000 45.674.000 870.740.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2022 160.000.000 29.000.000 29.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Penyusunan laporan keuangan Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD 133.674.000 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ranwal Renja DLH 20
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZINPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Program Penaatan dan pengendalian pencemaran Kasi Penaatan Lingkungan 99.000.000 99.000.000 Kasi Persampahan dan Pengembangan Kapasitas 330.000.000 330.000.000 Kasi Pengkajian dan Konservasi Lingkungan Kasi Pengkajian dan Konservasi Lingkungan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan konservasi lingkungan hidup 261.640.000 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidupuntuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan HidupKabupaten/Kota Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten/Kota Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten/Kota Pengawasankebijakan pengelolaan lingkungan hidup Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Kasi Perizinan, Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Pengawasan Usahadan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 21 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatanyang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Program Pengelolaan dan KonservasiLingkungan Hidup 356.930.000 Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2022 244.075.000 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 1.060.682.000 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 78.713.000 148.430.000 Ranwal Renja DLH
Penanganankasus lingkungan Hidup Kasi Penaatan Lingkungan 15.894.000 379.542.000 1.771.936.000 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan HidupKabupaten/Kota 24.000.000 3.452.144.000 22 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2022 Pemantauandan pemulihan kualitas lingkungan HIDUP (PPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Ranwal Renja DLH PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Permohonan kendaraan roda 3 dan timbangan dan karung sampah 232.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada tabel 7 berikut ini :Tabel 7. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2022Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo Permohonan Bak sampah untuk tempat ibadah masjid, musola,langgar 8 Permohonan Bantuan Tong Sampah Permohonan tempat sampah untuk tempat ibadah masjid sebanyak 128, musola langgar sebanyak 59 (total 187 buah tempat sampah) 4 3 Kanoman Panjatan KP Sekolah Dasar Negeri Depok Kecamatan Panjatan Nama Proposal o 1 Permohonan tempat sampah dan Komposter 7 Prijanta (Banyunganti Lor RT 033 RW 017, Kali Agung, Sentolo, KP Kapanewon Samigaluh Kelompok Tani Bares padukuhan Gunung Rego Desa Hargorejo Kokap 2022 Permohonan bantuan pembuatan instalasi biogas Permohonan bantuan pembuatan instalasi biogas permohonan bibit tanaman penyimpan air dan tanaman buah SD Muh. Kedundang , Kedundang III, Kedundang Temon KP Permohonan bantuan operasional bank sampah harapan asri Permohonan bantuan tempat sampah dan komposter 2 Program penanaman tanaman penyimpan air SMAN 1 PENGASIH Asal Jenis Permohonan 6 Permohonan 15 tempat sampah dan 6 komposter Permohonan Bantuan Alat Pembuat Pupuk Organik Permohonan Bantuan Alat Pembuat Pupuk Organik Permohonan Bantuan Tong Sampah 3 set 5 Ranwal Renja DLH SD Negeri 1 Brosot Kapanewon Galur Kab. KP
24BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten Kulon :a.Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;b.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;c.Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;d.Revolusi mental dan pembangunan pelayanan hidup, meningkatkna ketahanan bencana dan perubahan iklim'.3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat 2022 Ranwal Renja DLH
Sasaran Strategis sasaran Renja2022 Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon ProgoNo Tujuan 95,45 4 3 Indeks Kualitas Udara 1 2. Indeks Kualitas Air berkelanjutan 100 38 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah 2022 Indikator Sasaran Meningkatnya kualitaslingkungan hidup Rata rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah 1. Target 2022 (Indeks) 2 5 Ranwal Renja DLH Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yangresponsif dan akuntabel
26BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAANPERANGKAT DAERAH4.1.Program, Kegiatan dan sebagai berikut :IPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAI.1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahI.1.a.Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahI.1.b.Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahI.2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat DaerahI.2.aSubkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDI.2.bSubkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNI.2.c.Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNI.3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahI.3.aSubkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsiI.4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat DaerahI.4.a.Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDI.5Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahI.5.a.Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnyaI.6Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahI.6.aSubkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorI.7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahI.7.aSubkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya IIPROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUPII.1.Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2022 Ranwal Renja DLH
27II.1.a.Subkegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota IIIPROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUPIII.1.Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut IVPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)IV.1Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota VPROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKATV.1Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaV.1.aSubkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan VIPROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUPVI.1Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH pada tabel 9 di bawah ini. 2022 Ranwal Renja DLH
PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Anggaran 2022 28Tabel 9 : Rumusan rencana program dan kegiatan DLH Kulon Progo tahun 2022RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022SKPD: Dinas Lingkungan HidupJUMLAH PAGU Rp.: 3.452.144.000 No Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Rencana Kerja 2023 dan Perubahan Rencana Kerja OPD 2022 2 dokumen 31.211.000 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, Triwulanan, Laporan Tahunan, LKjIP, Profil Kinerja OPD dan Penerapan SPIP OPD. 20 dokumen 8.600.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 2 dokumen 7.000.000 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan tunjangan ASN 12 bulan 5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang. 12 bulan 26.501.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 4 orang 29.000.000 Keterangan Ranwal Renja DLH KELUARAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pembuatan IPAL Laboratorium DLH 9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah rehab atap gedung tambahan 1 orang cleaning service dan 1 orang penjaga keamanan instalasi pengolah emas tanpa merkuri di Kalirejo, Kokap 8 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 116 unit PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2 kali Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Terpeliharanya sarana prasarana kantor: Kendaraan roda dua, roda tiga,roda empat, komputer, laptop, printer, AC, LCD Proyektor, Soundsystem, dll. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pembayaran retribusi sedot tinja Tersedianya sarana prasarana perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor TPS LB 3 7 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Jasa Perkantoran (jasa persuratan) dan Peralatan Kantor (ATK, barang cetakan dan bahan pustaka) pembayaran jasa kebersihan kantor, pembayaran upah tenaga kontrak. Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi 870.740.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2022 15 unit Tambahan pemeliharaan atap gedung, pembuatan tempat parkir TPS LB3, Pembayaran retribusi sedot tinja dan pembuatan IPAl Laboratorium DLH Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 bulan 12 bulan 12 bulan 47.500.000 133.674.000 Terpeliharanya gedung kantor 183.231.000 TV LED ( Ruang Kadinas, Bidang Taling, Bidang Penaatan, Ruang Pelayanan)= 4 unit; Kulkas = 1 unit; Motor Roda 2 = 1 unit; tempat koran untuk pelayanan = 1 buah; Kursi tamu ruang kepala = 1 set; kursi rapat = 7 buah pembuatan tempat parkiir sepeda motor Ranwal Renja DLH Pembayaran Listrik, air dan telepon.
Pantauan kualitas air limbah evaluasi dilaksanakan 2 kali dalam setahun 40 Lokasi 99.000.000 dari 18 titik menjadi 60 titik 330.000.000 2 dokumen Penyelenggaraan Perizinan Lingkungan Hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DIKPLHD) Tanaman di daerah tangkapan, sekitarmata air Biodigester Biogas Limbah Ternak atau limbah tahu tempe 13 Pohon perindang jalan Pantauan kualitas emisi industri 11 Tim pencegahan pencemaran Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 7 unit 30 1.000 batang 12 60 Titik 188 Dokumen usulan baru Dokumen lingkungan Pantauan kualitas air sungai Dokumen IKLH 1 dokumen 1 dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Sumur resapan 2022 10 Titik 12 bulan 150 batang Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 1.060.682.000 12 Bulan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARANDAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 20 unit Ranwal Renja DLH
Pantauan kualitas udara ambien BOD inkubator, kompor listrik dengan pengatur suhu, seperangkatalat destilasi pemantauan emisi udara sumber bergerak Pantauan kualitas udara passive sampler 100 kendaraan 50 orang sistem informasi pengendalian lingkungan 18 Titik 100 unit usaha/kegiatan Pengadaan alat laboratorium, bahan kimia dan pemeliharaan usulan baru usulan baru usulan baru usulan baru 14 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usahadan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Pantauan kualitas tanah 2022 10 Titik 244.075.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Sosialisasi pencegahan pencemaran 4 Titik 10 Jenis tambahan keluaran dari 50 menjadi 100 unit usaha/kegiatan; tambahan 1orang THL, pemberian penghargaan dan seragam kerja Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukanpengawasan kajian identifikasi titik pencemaran, populasi beresiko dan populasi rentan pada daerah tercemar merkuri akibat usaha PESK yang Gender Inklusif 31 Ranwal Renja DLH
Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Even lingkungan hidup (adipura, adiwiyata, kalpataru, bank sampah, proklim) 160 Orang 5 Event 12 orang Keikutsertaan pameran Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Tas Belanja Organik 24.000.000 tempat sampah pilah; komposter; mesin pencacah sampah; bangunan penutup bank sampah, timbangan sampah, kendaraan roda 3 pengangkut sampah; Laptop untuk bank sampah 12 kecamatan Fasilitasi kelompok peduli LH (Bank Sampah, JPSM, Saka Kalpataru) 3.452.144.000 Hari Peduli sampah, Hari LingkunganHidup, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 3 jenis 1 paket 356.930.000 100 persen Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadapPPLH Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk LembagaKemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16 2022 Kader Lingkungan di kecamatan Persentase aduan lingkungan yang ditindaklanjuti Fasilitasi sarana prasarana persampahan Jumlah 91 Unit 32 15 1 Kali Ranwal Renja DLH 3 Kali PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
NIP.19630901 198303 1 003 33BAB Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan yang secara intensif.Wates, 18 Desember 2020Kepala Dinas Lingkungan HidupKabupaten Kulon ProgoDrs. SU i. MS 2022 Ranwal Renja DLH MARSANA,