PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL) Penilikan IV PT BUMI MEKAR HIJAU (Pemegang IUPHHK HT) PROVINSI SUMATERA SELATAN Lembaga Sertifikasi PT TUV RHEINLAND INDONESIA April 2021
1. 2. 3 4. 5. Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU IDENTITAS LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA Nama Lembaga PT. TÜV Rheinland Indonesia Alamat : Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail : Akte Pendirian : Akta Pendirian: No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: 02-23576 HT.01.01.Th.98 Tanggal 30 Oktober 1998. Pengurus Lembaga PHPL : Tim Auditor PHPL Akta Perubahan Terakhir: No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU- AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016. Komisaris Utama: Ralf Scheller Komisaris: Andreas Hoefer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Sustainability Assurance: Dian S. Soeminta, S.Hut Asep Kurniawan (Auditor Prasyarat) Heni Handayani (Aspek Produksi) Ibrohim Prayetno(Auditor Ekologi) M. Jamaluddin Al Afghoni ( Aspek Sosial/Lead) Suseno Djoko Suhendro (Auditor VLK) hal 1 dari 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU IDENTITAS PERUSAHAAN PT BUMI MEKAR HIJAU Organisasi / Auditee : PT Bumi Mekar Hijau Lokasi : Kantor Pusat Jl. R. Sukamto, Komplek Ruko PTC Blok I No. 60-63, Kelurahan Kemuning Kecamatan Ilir Timur II Palembang 30114. Lokasi Unit Manajemen : Kabupaten Ogan Komering Selatan Ilir, Provinsi Sumatera SK IUPHHK-HT : SK Menhut No. SK.338/Menhut-II/2004, 7 - 09 - 2004 Addendum SK No. SK.417/Menhut-II/2004, 19 - 10 - 2004 Addendum SK No. SK.521/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018, 23 - 11 - 2018 Luas areal kerja : ± 249.650 Ha Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir : Akte Pendirian Notaris Yulia, SH Nomor 18 Tanggal 29 September 2003; Akte Perubahan Terakhir Notaris Retno Wahyu Ningsih, SH.Nomor13 tanggal 8 Agustus 2012 Sistem Silvikultur : Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) Jenis kayu yang dipanen 5 tahun terakhir : Kayu Hasil Hutan Tanaman (Acacia crassicarpa), (Acacia Mangium) Pemegang Saham : PT. Rimba Hutan Lestari : 90 % PT. Rimba Persada Sejahtera : 10 % Komisaris : Komisaris Utama Muliadi Sutjitro Komisaris Rony Susanto Pengurus perusahaan : Direktur Utama Jhonson L Tobing Direktur Suhandi Kosasih
Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 19 April 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT BMH SUMSEL - Bogor Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Manager Camp dan para PIC bidang yang diaudit dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 19-23 April 2021 Bogor - kantor PT BMH SUMSEL- Bogor SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 (lampiran 1.3. & lampiran 2.2 Lestari Pertemuan Penutupan 23 April 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT BMH SUMSEL-Bogor Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh Manajer Camp dan PIC pendamping serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21./MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IZin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu hal 3 dari 25
Indikator A 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU RINGKASAN HASIL PENILAIAN Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Penilaian Kinerja PHPL Prasyarat Kepastian Pemegang IUPHHK-HT Kawasan
Komitmen IUPHHK
HTI Pemegang
Kapasitas Mekanisme Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Kemajuan Mengenai Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK -HTI. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dan untuk
Penataan kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari areal Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Sedang Penataan areal kerja (blok RKT dan sebagian compartment/petak) (≥50%) yang sesuai dengan RKUPHHK. hanya Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem Sedang PT. BMH telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi 3 terakhir dengan kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll), namun sampai dengan saat ini PT. BMH belum memiliki data potensi nir kayu yang terdapat di dalam areal kerjanya. riap telah memiliki data hasil - PT. BMH pengukuran tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK. dan dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat tahun
Indikator 2.3 2.4 2.5 Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi volume). Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan tahap Implemantasi SOP seluruh silvikultur telah diterapkan. dengan sesuai Sedang Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m3/Ha). Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ( ≥ 75 - per 89% hektar`sesuai yang dipergunakan). dari jumlah jarak tanaman tanam Tersedia semua kelas umur tetapi sebaran luas tidak merata (kurang dari 60 - 79 %) sampai masak tebang. Ketersediaan penerapan tepat pemanfaatan hutan dan teknologi untuk guna Sedang Atau tersedia SOP /pengelolaan hutan ramah namun imlementasinya 50%. pemafaatan lingkungan Faktor Eksploitasi (FE) PT. BMH ≥ 0,70). Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. Sedang Terdapat yang yang boleh menggambarkan ditebang/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang lindung ditetapkan sebagai kawasan tetapi sebagian tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. peta kerja areal dipanen/ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) dipanen/ batas blok dimanfaatkan/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. tebangan/ ditanam/ Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta yang direncanakan. tidak melebihi luas hal 5 dari 25
Indikator 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Sedang Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 5 Tanpa Pengecualian atau Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 5 tahun terakhir terkait wajar dengan imbalan kerja dan parameter : Likuiditas < 100%, Solvabilitas <100% dan Rentabilitas : berkisar dari negatif sampai positif. pengecualian dengan yang hutan tahun terakhir Wajar Realisasi alokasi dana >80% kebutuhan seharusnya kelola berdasarkan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Keuangan Pelaporan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). laporan Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80% tapi belum seluruhnya. Ekologi Keberadaan, kemantapan kawasan dan dilindungi pada setiap tipe hutan kondisi
Perlindungan pengamanan hutan dan
dan Pengelolaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi langka dan/atau (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
Pengelolaan flora untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan
Indikator 3.6 4 4.1 4.2 Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi bagian yang rusak. tidak b. Perlindungan species terhadap dilindungi flora dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik Pengelolaan fauna untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap fauna dan/atau langka, punah dan endemik species dilidungi jarang, terancam Sosial Kejelasan kawasan perusahaan/unit dengan manajemen kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat deliniasi operasional PT BMH memiliki sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan/atau masyarakat hukum setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. SDA/SDH adat PT. penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. BMH mekanisme Sedang PT. BMH memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. dalam Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian dimiliki kawasan masyarakat hukum adat/setempat. yang Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik Implementasi tanggungjawab perusahaan dengan perundangan berlaku sosial sesuai peraturan yang Sedang Tersedia lengkap jawab sosial menyangkut Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. dokumen yang tanggung Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang sebagian hal 7 dari 25
Indikator 4.3 4.4 4.5 Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi izin terhadap masyarakat Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian izin Terdapat bukti sebagian bukti realisasi sosial tanggung jawab pemenuhan terhadap masyarakat. Tersedia laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. tanggung Ketersediaan mekanisme implementasi dan distribusi manfaat yang adil antar para pihak Terdapat sebagian dokumen/ pola SDA/SDH Terdapat sebagian dokumen/ pola SDA/SDH penguasaan adat Terdapat mekanisme legal mengenai peningkatan peran serta dan yang aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan, namun belum lengkap yang Sedang Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin Terdapat Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik bukti dokumen/ Keberadaan mekanisme resolusi yang handal konflik Terdapat mekanisme yang lengkap dan jelas resolusi konflik Tersedia Peta Konlfik namun belum lengkap Sedang Tersedia manusia, memadai dalam mengelola konflik. organisasi, dan pendanaan sumberdaya kurang Dokumen/laporan penanganan konflik lengkap dan tidak tersedia, namun kurang jelas. Perlindungan, pengembangan dan Baik Pemegang izin seluruh hubungan telah merealisasikan industrial dengan
Indikator B 1.1 1.1.1 2.1 2.1.1 Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi peningkatan kesejahteraan kerja tenaga seluruh karyawan. Pemegang telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompeten izin Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. Terdapat dokumen kesejahteraan diimplementasi kan seluruhnya karyawan tunjangan telah dan Verifikasi Legalitas Kayu Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta dipenuhi seluruhnya kesesuaian kawasan b. Bukti pemenuhan kewajiban Usaha Pemanfaatan Iuran Izin Memenuhi PT. Bumi Mekar Hijau telah melakukan kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai SPP. Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). c. Penggunaan kawasan yang luar sah di kegiatan IUPHHK (jika ada). N/A Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang berdasar- disusun IHMB/risalah kan dan hutan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT disusun yang hal 9 dari 25
Indikator 2.2 2.2.1 3.1 3.1.1 Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi berdasarkan dan RKU/RPKH oleh disahkan yang pejabat atau berwenang yang disahkan secara self approval. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh PHPL Ganis Canhut. b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT bukti dan implementasinya di lapangan Memenuhi Tersedia peta tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. lokasi yang c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan Memenuhi Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pe- manfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya. b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di-izinkan untuk pem-bangunan hutan tanaman industri N/A Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP- kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Memenuhi 1. Tersedia dokumen LHP serta telah yang petugas oleh disahkan berwenang. 2. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. 3. Nomor batang di LHP dapat ditemukan
Indikator 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi di lapangan. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : TPK hutan ke TPK Antara, Memenuhi 1. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. TPK hutan ke industri dan/atau kayu primer penampung terdaftar, 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait. TPK Antara ke industri hutan penampung primer dan/atau kayu terdaftar hasil Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin IUPHHK-HT a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ Pemegang Pengelolaan dilacak balak Hak bisa N/A PT. Bumi Mekar Hijau merupakan IUPHHK- HT yang memanen KBK, dimana tanda- tanda PUHH/barcode pada KBK tidak diterapkan penandaan batang per batang. b. Identitas diterapkan konsisten pemegang izin kayu secara oleh N/A PT. Bumi Mekar Hijau merupakan IUPHHK- HT yang memanen KBK, dimana tanda- tanda PUHH/barcode pada KBK tidak diterapkan penandaan batang per batang. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip dan SKSKB dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman Memenuhi 1. Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). 2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB). Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. b. Bukti Setor dan/atau PSDH DR Memenuhi DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. hal 11 dari 25
Indikator 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 4.1 4.1.1 4.1.2 Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan dan tanaman) kesesuaian tarif PSDH untuk hutan kayu tanaman Memenuhi Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT N/A Dokumen PKAPT sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Dokumen menunjukkan kapal yang identitas Memenuhi Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Memenuhi PT. Bumi Mekar Hijau melakukan penandaaan Tanda V-Legal di dokumen angkutan. ketentuan. Pemegang melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen DPPL/UKL-UPL/RKL- RPL AMDAL/ Memenuhi 1. Tersedia dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. 2. Proses dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku. penyusunan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen RKL dan RPL yang dokumen disusun mengacu AMDAL/PPL/UKL-UPL telah disahkan. pada yang b. Bukti pelaksana-an Memenuhi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Indikator 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi pengelolaan dan pemantauan dampak fisik- penting aspek kimia, dan biologi sosial dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3 Memenuhi Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya). b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). c. Catatan kerja kecelakaan Memenuhi kejadian Terdapat kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. catatan setiap Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja Memenuhi 1. Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. yang 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hah-hak pekerja Ketersediaan KKB atau PP dokumen Memenuhi Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur ( diluar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Tidak bawah umur terdapat pekerja yang masih di hal 13 dari 25
Resume LAPORAN PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL PT BUMI MEKAR HIJAU