PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Komplek Pemerintah Daerah Kampar Jl. DT. Wan Abdul Rahman (jalan Lingkar Bangkinang)
KATA PENGANTAR Bismillahirrohmanirrahim Assalamu'alakum Wr. Wb. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan RahmatdanKarunia-Nya, sehinggaDinasPerumahan Rakyat danKawasanPermukimanKabupaten Kampar telahdapatmenyusunRencanaKerja (Renja) Tahun 2021. Rencanakerja (Renja) DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukimanmerupakan dokumenperencanaan yang mencerminkanrencana program, kegiatandansasarantahunandalam rangka mencapai visi dan misi dan tujuan yang telahditetapkandalamPerda No. 20 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025. Rakyat dan Kawasan Permukimanbertujuan untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugasdanfungsiDinasPerumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Kampar selama tahun 2020. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunanRencanaKerjaTahun 2021ini kami sampaikanterimakasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Bangkinang, Maret 2020 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAMPAR Ir. H. CHALISMAN, MT PembinaUtamaMuda NIP. 19631026 199303 1 002 i
DAFTAR ISI Kata Pengantar ... Daftar Isi ... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ... 1.2 Landasan Hukum ... 1.3 Maksud dan Tujuan ... 1.4 Sistematika Penulisan ... BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ... 2.1 EvaluasiPelaksanaanRenja SKPD TahunLaludan CapaianRenstra SKPD ... 2.2 AnalisaPelayanan SKPD ... 2.3 SKPD ... 12 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD ... 19 2.4 ... 20 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 21 3.1 ... 21 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 24 3.3 Program dan Kegiatan ... 25 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 29 BAB V PENUTUP ... 30 ii i ii 1 2 4 4 5 5 7
Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tebel 4.1 DAFTAR TABEL Evaluasi Berkala Capaian Renstra Dinas Perkim Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2021 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan PrakiraanMajuTahun 2022 iii
1.1 BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiapPerangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1
1.2 Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, pada tahun 2020 ini menyusun Buku Rencana KerjaDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar Tahun 2021. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disertai dengan upaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja dalam kerangka peningkatan pelayanan masyarakat dibidang infrastruktur yang sudah dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukimansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. LANDASAN HUKUM Sebagai landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kamparadalah : 1. UU RI NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. 2. PP 18 Tahun 2016 tentang PD 3. PerMen PU No. 32 /PRT/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusanPemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1048, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585). 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025. 16. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025. |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar adalah untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran PD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra PD secara berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar adalah untuk memberikan gambaran kemampuan PD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan alat observasi untuk melalukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pemimpin instansi, memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas PD serta indikator atau ukuran keberhasilan/kegagalan pada tahun 2020 serta memberikan arah/acuan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD 2.3 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerahmerupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dokumen jangka menengah. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus diealuasi dalam pelaksanaanya. Oleha Karena itu Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman harus meliputi kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil program atau kegiatan. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerahakan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus diealuasi dalam pelaksanaanya. Oleha Karena itu Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman harus meliputi kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil program atau kegiatan. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu adalah mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara rinci rekapitulasi evaluasi renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019 sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1. Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar adalah sebagai berikut : |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 5
1. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar. a. Evaluasi Tahun 2019 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar tahun 2019 dapat dilihat dari capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja yakni merupakan akumulasi dari capaian keuangan dan fisik. Capaian pada tahun 2019adalah sebagai berikut : Capaian Keuangan, capaian keuangan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar tahun 2019 adalah sebesar 96,05 %. Capaian fisik, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan sebesar 97,109 %. Sedangkan capaian kinerja sebesar 97,109 %. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar Tahun 2019baikyakni sebesar 97,109 %. b. Evaluasi Tahun 2020 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar sampai dengantahun 2020 adalah sebagai berikut : Capaian keuangan, sampai dengan bulan Februari tahun 2020 capaian keuangan sebesar 5,38% Capaian fisik sebesar0 % Sedangkan kinerja sebesar 5,38% Apabila dilihat dari kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar sampai dengan bulan Februari 2020 dilihat dari capaian kinerja belum terlaksana. 2. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2019. Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar sampai dengan tahun 2019 adalah membandingkan capaian target Renstra dengan realisasi pencapaian target sampai dengan tahun 2020. |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 6
Tabel 2.1 berikut menggambarkan evaluasi berkala capaian renstra Dinas Perkim Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2019. No 1 Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja Utama 4 Satuan 5 Tahun 2017 Target Realisasi Tingkat Capaian (%) 8 6 7 Tahun 2018 Target Realisasi Tingkat Capaian (%) 11 9 10 Tahun 2019 Target Realisasi Tingkat Capaian (%) 14 12 13 Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air 3 Meningkatnya kawasan pemukiman Kumuh 4 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur air bersih 1 5 Meningkatnya Persentase luas lahan bervegetasi di Kawasan (%) tutupan Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Hektar) Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%) Rasio Elektrifikasi % Ha % 5 70,53 70 0,18 19 70,12 3,6 26,94 100,1 11 56,42 76 0,23 56,42
2,09 100
18 42,32
akses masyarakat terhadap layanan energi listrik % 92,65 93 100,37 92,15 95,7 103,8 98,52 Persentase rumah rumah tangga yang memiliki sanitasi layak Jumlah aktivitas pemberdayaan umat yang dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, serta lembaga sosial keagamaan Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis (%) 6 Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak 7 Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat 50 % 1 Unit 50,14 1 100,28 100 60 1
1 100 70 1 Berdasarkan tabel diatas apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan Misi Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat diera otonomi daerah mengharuskan kita untuk dapat merespon berbagai tuntutan dinamika global yang sangat cepat, kmpetitif dan telah mempunyai konsep yang matang. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap renstra berjalan kegiatan yang dilakukan mulai Tahun 2017 mengahadapi permasalahan antara lain : 1. Masih banyaknya rumah MBR yang tidak layak huni 2. Masih banyaknya bangunan yang belum sesuai peraturan yang berlaku |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 7
3. Adanya dukungan jalur hijau, penataan komplek perumahan, penataan kota yang teratur dan strategis; 4. Kebutuhan pembangunan kepentingan umum dan kepentingan pemerintah; 5. Memanfaatkan dan memelihara sumber daya alam untuk mewujudkan pembangunan berwawasanlingkungan yang berkelanjutan 6. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang berkenaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukimanmempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum; 2. Pendataan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya; pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, 3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan Pemukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan Pemukiman; 4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan Pemukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan; 5. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, perencanaan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas; 6. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2017 didasarkan pada Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK) sebagai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar Tahun 2017 - 2022 yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas hasil pencapaian Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan rencana strategis : a. Persentase objek pemanfaatan Ruang yang diawasi hasil capaian dari target renstra PD tahun 2018 sebesar 100 % dan Tahun 2019 sebesar 100 % b. Persentase Lingkungan sehat perumahan hasil capaian target renstra PD tahun 2018 sebesar 100 % dan Tahun 2019 sebesar 100 % |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 9
c. Persentase rumah layak huni hasil capaian target renstra PD tahun 2018 sebesar 100 % dan Tahun 2019 sebesar 99,4 % d. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU hasil capaian target renstra PD tahun 2018 100 % (44 paket) dan tahun 2019 sebesar 100 % (55 paket) e. Rasio elektrifikasi tercapai sebesar 100 |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 10
NO (1) 1 2 3 4 5 Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Uraian Anggaran Pada Tahun (Rp) Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp) Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 (2) Meningkatnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tertatanya Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Tertatanya RTH dan Pemeliharaan RTH Terpenuhinya layanan jumlah penerangan jalan dan taman Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak (3) 4.850.302. 400 4.390.550. 120 2.613.856. 700 41.845.390 .868
(4) 6.710.572 .845 7.043.346 .815 4.400.381 .175 23.407.42 8.500
(5) 9.355.510 .000 9.599.810 .000 8.276.572 .608 54.711.39 8.892 363.650.0 00 (6) 4.692.839 .600 4.386.687 .000 2.577.605 .800 41.684.19 8.567
(7) 6.355.855 .550 7.043.346 .815 4.324.551 .886 23.369.99 9.418 (8) 7.155.356 .400 7.504.881 .500 3.240.654 .296 40.869.49 3.473 243.077.5 00 (9) (10) (11) 96,754 94,714 76,483 99,912 100,00 0 78,177 98,613 98,277 39,155 99,615 99,840 74,700 66,844 |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 11 Rata-Rata Pertumbuhan Anggara n (12) Realisasi (13) 38,88 24,01 48,36 33,56 78,22 21,36 44,84 15,47
No (1) 1 Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar Indikator SPM/standar nasional IKK Tahun 2018 Target Renstra PD Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Realisasi Capaian Tahun 2018 Tahun 2019 (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Terselenggaranya tugas-tugas administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan. 1 Tahun 1 Keg 1 Tahun 1 Keg 1 Tahun 1 Keg 1 Tahun 1 Keg 1 Tahun 1 Keg 1 Tahun 1 Keg Tersedianya penyediaan makan dan minum 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 12 Proyeksi Tahun 2020 Tahun 2021 (12) (12) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Keg 1 Keg 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Catatan Analisis (13)
2 3 4 5 6 Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran 1 Tahun Terpeliharanya & terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional 1 Tahun Tersedianya Bahan Logisik Kantor Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan umum dan operasional untuk mendukung kelancaran kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional jabatan 2 Unit Meningkatknya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja Terpeliharanya mobil jabatan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja PD 2 Unit 1 Dok Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 Dok Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Penyusunan Renstra PD Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Tahun - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terbangunnya Sarana dan Prasarana MTQ Peningkatan sarana dan prasarana ibadah 10 Paket Tersedianya rumah sederhana sehat yang memadai Di Isi Dengan SPM Kementerian Bedah Rumah 500 Unit |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 13 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
2 Unit 2 Unit 1 Dok 1 Dok
1 Keg 10 Paket 500 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
2 Unit 2 Unit 1 Dok 1 Dok
1 Keg 10 Paket 411 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 5 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Dok 1 Dok
1 Tahun - 10 Paket 500 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
2 Unit 2 Unit 1 Dok 1 Dok
1 Keg 10 Paket 500 Unit 1 Tahun 1 Tahun
2 Unit 2 Unit 1 Dok 1 Dok
10 Paket 497 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
2 Unit 2 Unit 1 Dok 1 Dok
1 Keg 6 Paket 411 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 5 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Dok 1 Dok
1 Tahun 1 Keg 10 Paket 500 Unit
7 8 9 Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan 1 Tahun Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perencanaan Teknis Perumahan dan Pemukiman 1 Tahun 5 Paket Dana pendamping Bantuan Swakelola Perumahan Swadaya (BSPS) 1 Tahun Pemanfaatan Ruang Di Isi Dengan SPM Kementerian/ Nasional Penyusunan kebijakan perizinan pemanfataan ruang 1 Dkm Sosialisasi Kebijakan, norma, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 1 Tahun Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Rencana tata ruang lintas kabupaten/ kota 1 Tahun Monitoring,evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang 1 Tahun Lingkungan sehat perumahan Di Isi Dengan SPM Kementerian/ Nasional Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 2 paket Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 2 paket Penataan Prasarana Sarana Utilitas Umum Di Isi Dengan SPM Kementerian/ Nasional Koordinasi Pembangunan PSU 1 Tahun Penataan PSU kawasan Pemukiman 44 paket Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1 |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 14 1 Tahun 1 Tahun 3 Paket 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
26 paket 1 Tahun 55 paket 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Paket 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 3 Paket 40 Unit 1 Tahun 65 paket 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Dok 1 Tahun 5 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Dkm
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
40 Unit 2 paket 1 Tahun 1 Tahun 60 Paket 44 paket 1 tahun 1 tahun 3 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 26 Paket 1 Tahun 55 Paket 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Dok 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
40 Unit 1 Tahun 65 paket 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 5Dok 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
40 Unit 1 Tahun 60 paket 1 tahun
10 11 tahun Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Di Isi Dengan SPM Kementerian/ Nasional Penataan PSU Skala Kawasan Khusus/ Strategis Penataan RTH 1 tahun 9 Paket Pemeliharaan RTH Monitoring dan Evaluasi 1 Tahun 1 Tahun Penerangan Kawasan Perkmukiman Di Isi Dengan SPM Kementerian/ Nasional Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Kecamatan 21 paket Pemeliharaan Lampu Taman, penerangan jalan 1 Tahun |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 15
67 Paket 1 Tahun 1 Tahun 20 paket 1 Tahun
5 Paket 1 Tahun 1 Tahun 15 paket 1 Tahun
7 Paket 1 Tahun 1 Tahun 15 Paket 1 Tahun 1 tahun 9 Paket 1 Tahun 1 Tahun 21 paket 1 Tahun
60 Paket 1 Tahun 1 Tahun 20 Paket 1 Tahun
5 Paket 1 Tahun 1 Tahun 15 paket 1 Tahun
7 Paket 1 Tahun 1 Tahun 15 paket 1 Tahun
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. 2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar antara lain a. Bidang Perizinan, sertifikasi dan Registrasi 1. Belum optimalnya data tentang batas batas antar kabupaten khususnya dengan kota Pekanbaru yang seharusnya sudah disepakati oleh kedua pemda. 2. Pengembangan kawasan strategis belum optimal 3. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya urusan surat menyurat tentang perizinan b. Bidang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan PJU 1. Sulitnya pemeliharaan taman dikarenakan peralatan yang digunakan terbatas serta tidak mencukupinya sumber daya air apabila musim kemarau 2. Tenaga dan Petugas taman terbatas 3. Kurangnya kepedulian terhadap kelestarian taman, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya taman. 4. Banyaknya kehilangan komponen lampu jalan akibat pencurian 5. Tegangan sering naik turun sehingga komponen penunjang cepat rusak c. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) 1. Pembangunan Jalan Lingkungan yang belum terjangkau diseluruh pedesaaan 2. Terbatasnya ruang lingkup wilayah/ kawasan yang boleh dibangun oleh bidang PSU 3. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehat masih rendah 4. Pendataan dan perencanaan yang belum akurat d. Bidang Perumahan dan Pemukiman |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 16
1. Terbatasnya dana untuk bedah rumah 2. Masih banyaknya pemukiman kumuh yang belum terjangkau 2.3.2 Dampak Permasalahan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Berdasarkan peraturan Dearah Kabupaten Kampar No. Tahun 2020 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar 2017-2022, dimana termuat visi dan Misi yang wajib diselaraskan dengan program program yang ada di setiap PD. Adapun Misi Kabupaten Kampar yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman "Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup". Sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatkan pemanfaatan Ruang "Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas" Sasaran yang akan dicapai yaitu a. Meningkatkan Lingkungan sehat Perumahan b. Meningkatkan Pengembangan Perumahan dan Permukiman c. Meningkatkan Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum d. Meningkatkan Penerangan Kawasan Permukiman 2.3.3Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Setiap Perubahan kebijakan pemerintah daerah selalu memiliki tantangan, kebijakan otonomi daerah mengamanatkan setiap daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusannya. Tantangan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal disetiap Perangkat daerah memberikan nilai tambah untuk menciptakan setiap peluang dalam melaksanakan pelayanan yang prima. Tantangan yang ada di dinas Perkim Kabupaten Kampar antara lain : a. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar masih sangat terbatas dan kurang memadai b. Luasnya Kabupaten Kampar yang tidak melingkupi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengakibatkan pelayanan tidak merata. c. Terdapat tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar dinas |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 17
d. Kurangnya koordinasi antar bidang dalam pelayanan Perangkat Daerah e. Beban Kerja yang tidak seimbang dengan Sumber Daya Manusia f. Keterbatasan dana Peluang yang perlu dimanfaatkan sebagai kekuatan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman antara lain : a. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan b. Fasilitas Informasi Teknologi yang memungkinkan pengolahan data yang akurat c. Sarana komunikasi memberikan peluang untuk promosi profil kedinasan d. Visi Misi yang jelas mengarahkan setiap pengambilan kebijakan pemimpin 2.3.4Rekomendasi dan Catatan Strategis Bidang Perumahan Perlunya data base perumahan dan lokasi pemukiman yang jelas tentang perencanaan diseluruh kabupaten Kampar yang didukung teknologi tinggi. Bidang Pertamanan Adanya penambahan jumlah fasilitas yang menunjang dalam pemeliharaan taman. Sosialisasi tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sangat penting untuk kelestarian lingkungan berkelanjutan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perlunya ketegasan tentang Ruang Lingkup kawasan yang menjadi prioritas dalam pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan. Sosialisasi tentang pentingnya pemeliharaan sarana seperti Jalan dan Drainase kepada masyarakat pengguna agar umur layanan sarana dan prasarana memenuhi rencana. Bidang Perizinan Ketegasan terhadap masyarakat terhadap pelanggar hukum bidang perizinan perlu ditingkatkan agar penataan perumahan terkendali. |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Beberapa review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar : a. Banyaknya usulan kegiatan yang bukan wewenang (Tupoksi ) dari dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman contohnya usulan bebearapa jalan aspal yang seharusnya wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum b. Pengurangan jumlah backlog rumah yang hanya berfokus kepada beberapa lokasi/ kawasan sementara pemetaan rumah layak huni hampir merata disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar c. Jumlah paket yang hanya terbatas yang terkesan sama setiap tahunnya sehingga target capaian tidak meningkat. d. Kurangnya sosialisasi tentang program/kegiatan yang baru sehingga usulan kegiatan tidak ada. |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam menyusun program/kegiatanDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kamparmemperhatikan usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Kecamatan, Desa/Kelurahan yang langsung ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Dalam hal usulan dari para pemangku kepentingan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kamparmenerima usulan dari Anggota DPRD Kabupaten Kampar, yang mana usulan tersebut disampaikan langsung ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar, juga melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta melalui Rapat Kerja Komisi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar. Namun dalam penganggaran, tetap disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar.Hal ini dapat dilihat pada table 2.4 sebagaimana terlampir. |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain : 1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut: Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh. Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien. 2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana,sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan. 3. Pembangunan Perumahan beserta prasarana,sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 21
2. Undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi; b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa; c. Teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; d. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman; f. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan; g. Industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan; h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; i. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota; j. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; k. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman; l. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 22
m. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; n. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; o. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; p. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; q. Menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan r. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya. 3. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Perumahan sebagai berikut: Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat. mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat : Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua". Sasaran Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat : 1. Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan Perumahan 2. Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi PSU pendukungnya. 3. Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara. |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 23
4. Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah 5. Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial: a) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial b) Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas c) Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN. mbahkan Arah Kebijakan Nasional dan Provinsi) 3.2. Tujuan dan Sasaran renja PD A. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar Tahun 2021 tidak lepas dari Visi Kabupaten Kampar yaitu, "Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera. Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar sebagai berikut : 1. Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. 2. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional Visi dan misi hanya dapat dioperasionalkan jika dirumuskan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah, berupa TUJUAN dan SASARAN. Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factors), yang berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Kampar menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran pencapaian tujuan, yaitu target-target yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 24
proses Rencana Strategis organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi dari kabupaten Kampar. Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2017 - 2022 yang akan dicapai adalah sebagai berikut : NO. (1) 1 TUJUAN (2) Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang SASARAN (3) Meningkatkan Pemanfaatan Ruang INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN (4) Persentase Objek Pemanfaatan Ruang yang Diawasi TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2021 2020 2022 64,56 75% 100% 2 Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Meningkatkan Lingkungan Sehat Perumahan Meningkatkan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Persentase Lingkungan Sehat Perumahan % Rumah Layak Huni 98,17 96,85% 99% 98% 100% 100% 3 Meningkatkan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Umum Meningkatkan Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 57% 80% 100% Meningkatkan Penerangan Kawasan Pemukiman Rasio Elektrifikasi 60% 81,2% 100% 3.3. Program dan Kegiatan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program-program Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya menyangkut urusan di bidang pekerjaan umum. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kampar. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional. |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 25
Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan lokalitas kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar, lintas PD, dan lintas kewilayahan. Oleh karena itu mencakup pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar, APBD Pemerintah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun secara garis besar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: Tujuan 1 : Mewujudkan dan ketatalaksanaan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai produktifitas optimal dalam menunjang kelancaran pembangunan peningkatan kapasitas kelembagaan SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN Terselenggaranya tugas- tugas administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 11. Penyediaan bahan logistik kantor 12. Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman 13. Penyediaan Rapat-rapat koordinasi keluar daerah 14. Penyediaan Jasa Tenaga teknis perkantoran. 15. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 16. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 26
Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan umum dan operasional untuk mendukung kelancaran kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Meningkatknya kualitas Peningkatan 1. Penyusunan laporan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja pengembanngan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Tujuan 2 : Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN Meningkatkatkan Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan Ruang 1. Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 2. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual 3. Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota 4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN Meningkatkan Pengembagan Perumahan dan Permukiman Program 1. Fasilitasi Penyediaan Rumah Sederhana Sehat bagi Masyarakat Miskin dan MBR 1. Fasilitasi Penyediaan Rumah Sederhana Sehat bagi Masyarakat Miskin dan MBR Meningkatkan Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan sehat perumahan 1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 2. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) 3. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 27
Tujuan 4 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Umum Meningkatkan Pembangunan, SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN Meningkatkan Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Program Penataan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum 1. Penataan PSU Kawasan Permukiman 2. Penataan RTH 3. Pemeliharaan RTH 4. Peningkatan Pembangunan Sarana Ibadah Program Penerangan Kawasan Permukiman Program Penerangan Lampu dan Taman 1. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Kecamatan 2. Pemeliharaan lampu taman, penerangan jalan |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagaimana terlampir. |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 29
BAB V PENUTUP Penetapan Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 ini sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyediaan infrastruktur di bidang Perumahan dan Pemukiman. Renja Tahun 2021 ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, dan berkembang secara dinamis, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia baik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanKabupaten Kampar, maupun oleh pihak penyedia jasa, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka menyiapkan infrastruktur khususnyadi bidang keciptakaryaan. Bangkinang Kota, Maret 2020 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMANKABUPATEN KAMPAR Ir. H. CHALISMAN, MT Pembina Utama Muda NIP. 19631026 199303 1 002 |RENJA 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 30
NAMA SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN No Program/ Kegiatan (1) I (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas Penyediaan jasa dokumentasi kantor Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rancangan Awal RKPD Lokasi (3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman TABEL 2. 4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 KABUPATEN KAMPAR Indikator Kinerja (4) Target Capaian (5) Pagu Indikatif (Rp. 000) (6) Program/ Kegiatan (7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun 49.680 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah AC, Komputer, Note Book dan Printer yang diservice 1 Tahun 21.768 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Terciptanya ruang kerja yang bersih 1 Tahun 1 Tahun 44.850 358.070 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan Kantor dapat berfungsi dengan baik 1 Tahun 75.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor yang Memadai 1 Tahun 87.000 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun 36.506 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Listrik 1 Tahun 14.375 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan 1 Tahun 1 Tahun 145.000 9.660 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Logistik Kantor 1 Tahun 12.000 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah makan/minum yang tersedia 1 Tahun 62.822 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah koordinasi da konsultasi keluar daerah 1 Tahun 836.165 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah tenaga harian lepas 1 Tahun 311.000 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas Tersedianya Dokumentasi Kantor 1 Tahun 15.000 Penyediaan jasa dokumentasi kantor Jumlah koordinasi da konsultasi Dalam Daerah 1 Tahun 53.120 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terjaganya Keamanan Kantor 1 Tahun 75.000 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit 500.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi (8) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Indikator Kinerja (9) Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Jumlah AC, Komputer, Note Book dan Printer yang diservice Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Terciptanya ruang kerja yang bersih Peralatan Kantor dapat berfungsi dengan baik Penyediaan Alat Tulis Kantor yang Memadai Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Listrik Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah makan/minum yang tersedia Jumlah koordinasi da konsultasi keluar daerah Jumlah tenaga harian lepas Tersedianya Dokumentasi Kantor Jumlah koordinasi da konsultasi Dalam Daerah Terjaganya Keamanan Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Target Capaian (10) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Unit Kebutuhan Dana (Rp. 000) (11) 57.132 25.000 50.000 365.000 80.000 83.000 40.500 15.400 164.350 10.200 14.000 71.000 874.500 395.000 20.000 55.450 152.400 800.000 Catatan Penting (12)
Rancangan Awal RKPD No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja (1) (2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor (3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (4) Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tersedianya Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Tersedianya Kendaraan Dinas Operaional Terpeliharanya mobil dinas/operasional Terlaksanya Rehab Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksanya Pemeliharaan Gedung III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Bimbingan Teknis Penatausahaan barang Milik Negara Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penatausahaan barang Milik Negara Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Terlaksananya penyususan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tersusunnya Dokumen Perencanaan V PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bedah Rumah Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Terlaksananya monitoring dan evaluasi Tersediannya Rehabilitasi Rumah Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kampar Tersedianya Dokumen Teknis Perumahan dan Permukiman Target Capaian (5) 10 Unit 5 Unit 5 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 30 Dokumen 30 Dokumen 6 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 500 Unit 5 Dokumen Hasil Analisa Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp. 000) (6) 85.000 80.000 Program/ Kegiatan (7) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Lokasi (8) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Indikator Kinerja (9) Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 75.000 Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tersedianya Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya 72.220 90.000 50.000 300.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Tersedianya Kendaraan Dinas Operaional Terpeliharanya mobil dinas/operasional Terlaksanya Rehab Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksanya Pemeliharaan Gedung PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 120.000 20.000 100.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penatausahaan barang Milik Negara Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Bimbingan Teknis Penatausahaan barang Milik Negara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 7.500 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 7.500 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Terlaksananya penyususan laporan keuangan akhir tahun 600.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tersusunnya Dokumen Perencanaan PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 96.000 86.000 9.450.000 Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bedah Rumah Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Terlaksananya monitoring dan evaluasi Tersediannya Rehabilitasi Rumah 910.000 Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kampar Tersedianya Dokumen Teknis Perumahan dan Permukiman Target Capaian (10) 10 Unit 5 Unit 5 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 30 Dokumen 30 Dokumen 6 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 500 Unit 4 Dokumen Kebutuhan Dana (Rp. 000) (11) 85.000 120.000 130.000 75.500 110.000 55.000 300.000 120.000 20.000 100.000 8.000 8.000 600.000 100.000 12.012 9.500.000 950.000 Catatan Penting (12)
Rancangan Awal RKPD No Program/ Kegiatan Lokasi (1) (2) (3) Pendampingan Program BSPS Kabupaten Kampar VI PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kabupaten Kampar Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) Kabupaten Kampar Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Kabupaten Kampar VII PROGRAM PENATAAN PRASARANA SARANA UTILITAS UMUM (PSU) Koordinasi Pembangunan PSU Kabupaten Kampar Penataan PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten Kampar Penataan PSU Skala Kawasan Khusus/Strategis Kabupaten Kampar Penataan RTH Kabupaten Kampar Pemeliharaan RTH Kabupaten Kampar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Kampar Koordinasi Pembangunan RTH ke OPD/Lembaga/Badan Kabupaten Kampar Pembangunan Sarana Prasarana Ibadah Kabupaten Kampar VIII PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Penyusunan Kebijakan perizinan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kampar Sosisalisasi Kebijakan, Norma, Stadar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kampar Koordinasi dan fasilitas penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/ kota Kabupaten Kampar Indikator Kinerja (4) Terlaksananya pendampingan Program Pusat Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat Miskin Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar Terkendalinya risiko pencemaran lingkungan Terlaksananya Pembangunan PSU Terbangunannya PSU pada Kawasan Permukiman Terlaksananya monitoring dan evaluasi Tertatanya PSU kawasan permukiman khusus / strategis Tertatanya RTH Kab. Kampar Terpeliharanya RTH Kab. Kampar Terlaksananya monitoring dan evaluasi Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Adanya dokumen Penyusunan perizinan Bangunan Tersosialisasinya Kebijakan, Norma, Stadar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Terlaksananya survey dan tersedianya dokumen pemetaan Target Capaian (5) 1 Tahun 3 Paket 1 Keg 7 Paket 1 Tahun 33 Paket 1 Tahun 1 Paket 9 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Paket 1 Dok 1 Dok 1 Tahun Pagu Indikatif (Rp. 000) (6) 380.000 1.150.000 500.000 2.060.000 75.000 28.258.978 80.000 200.000 4.375.000 2.500.000 50.000 30.000 1.000.000 300.000 300.000 86.000 Hasil Analisa Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi (7) (8) Pendampingan Program BSPS Kabupaten Kampar PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kabupaten Kampar Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) Kabupaten Kampar Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Kabupaten Kampar PROGRAM PENATAAN PRASARANA SARANA UTILITAS UMUM (PSU) Koordinasi Pembangunan PSU Kabupaten Kampar Penataan PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten Kampar Penataan PSU Skala Kawasan Khusus/Strategis Kabupaten Kampar Penataan RTH Kabupaten Kampar Pemeliharaan RTH Kabupaten Kampar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Kampar Koordinasi Pembangunan RTH ke OPD/Lembaga/Badan Kabupaten Kampar Pembangunan Sarana Prasarana Ibadah Kabupaten Kampar PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Penyusunan Kebijakan perizinan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kampar Sosisalisasi Kebijakan, Norma, Stadar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kampar Koordinasi dan fasilitas penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/ kota Kabupaten Kampar Indikator Kinerja (9) Terlaksananya pendampingan Program Pusat Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat Miskin Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar Terkendalinya risiko pencemaran lingkungan Terlaksananya Pembangunan PSU Terbangunannya PSU pada Kawasan Permukiman Terlaksananya monitoring dan evaluasi Tertatanya PSU kawasan permukiman khusus / strategis Tertatanya RTH Kab. Kampar Terpeliharanya RTH Kab. Kampar Terlaksananya monitoring dan evaluasi Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Adanya dokumen Penyusunan perizinan Bangunan Tersosialisasinya Kebijakan, Norma, Stadar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota Target Capaian (10) 1 Tahun 2 Paket 1 Keg 7 Paket 1 Tahun 27 Paket 1 Tahun 1 Paket 9 Paket 1 Keg 1 Tahun 1 Tahun 6 Paket 1 Dok 1 Dok 1 Tahun Kebutuhan Dana (Rp. 000) (11) 400.000 700.000 510.000 2.500.000 78.000 38.200.000 85.000 200.000 1.580.000 3.500.000 55.000 50.000 1.200.000 300.000 300.000 89.000 Catatan Penting (12)
No (1) IX Rancangan Awal RKPD Program/ Kegiatan Lokasi (2) (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten Kampar PROGRAM PENERANGAN KAWASAN PERMUKIMAN Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Kecamatan Kabupaten Kampar Pemeliharaan Lampu Taman, Penerangan Jalan Kabupaten Kampar Indikator Kinerja (4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi Tersedianya Lampu Penerangan Jalan Kecamatan Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Kecamatan Target Capaian (5) 1 Tahun 14 Paket 1 Tahun Pagu Indikatif (Rp. 000) (6) 65.000 4.599.690 40.200.000 101.065.904 Hasil Analisa Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi (7) (8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten Kampar PROGRAM PENERANGAN LAMPU DAN TAMAN Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Kecamatan Kabupaten Kampar Pemeliharaan Lampu Taman, Penerangan Jalan Kabupaten Kampar Indikator Kinerja (9) Terlaksananya monitoring dan evaluasi Tersedianya Lampu Penerangan Jalan Kecamatan Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Kecamatan Target Capaian (10) 1 Tahun 9 Paket 1 Tahun Kebutuhan Dana (Rp. 000) (11) 70.000 5.569.996 46.000.000 116.953.440 Catatan Penting (12)
No 1 1 Bedah Rumah KEGIATAN 2 TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021 KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU URAIAN PEKERJAAN VOLUME VOLUME VERIFIKASI LOKASI 3 4 5 6 Bedah rumah Desa Empat Balai Kecamatan Kuok 3 Unit Kec. Kuok Bedah rumah di Desa Bukit Sembilan Kec. Bangkinang Bedah Rumah di Kec. Bangkinang Kota 3 Unit 3 Unit Kec. Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Bedah Rumah di Kec. Bangkinang 3 Unit Kec. Bangkinang Bedah Rumah di Kec. Salo 3 Unit Kec. Salo Bedah Rumah di Kec. XIII Koto Kampar 3 Unit Kec. Salo Bedah Rumah Desa Silam Kec. Kuok 3 Unit Kec. Kuok Bedah Rumah Dusun Silam tengah Kec. Kuok 3 Unit Kec. Kuok Bedah Rumah di Kec. Tapung Hilir 3 Unit Kec. Tapung Hilir Bedah Rumah Desa Tanah Tinggi Kec. Tapung Hilir 3 Unit Kec. Tapung Hilir Bedah Rumah Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir 3 Unit Kec. Tapung Hilir Bedah Rumah Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir 3 Unit Kec. Tapung Hilir Bedah Rumah Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir 3 Unit Kec. Tapung Hilir Bedah Rumah Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir 3 Unit Kec. Tapung Hilir Bedah Rumah Desa Tapung Lestari Kec. Tapung Hilir Bedah Rumah Desa Tebing Lestari Kec. Tapung Hilir Bedah Rumah Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir 3 Unit 3 Unit 3 Unit Kec. Tapung Hilir Kec. Tapung Hilir Kec. Tapung Hilir Bedah Rumah Desa Suka Maju Kec. Tapung Hilir 3 Unit Kec. Tapung Hilir Bedah Rumah Desa Indra Puri Kec. Tapung 3 Unit Kec. Tapung Bedah Rumah Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung 3 Unit Kec. Tapung Bedah Rumah Desa Tambang Kec. Tambang 3 Unit Kec. Tambang DANA 8 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 PENANGGUNG JAWAB 9 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Bedah Rumah di Kec. Tambang Bedah Rumah Desa Ranah Kec. Kampar Bedah Rumah Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Bedah Rumah Desa Sendayan Kec. Kampar Utara Bedah Rumah Kelurahan Air Tiris Kec. Kampar Bedah Rumah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Bedah Rumah Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya Bantuan Bedah Rumah An. Salam Jln. Dagang RW. 001 Desa Tanah Merah Bantuan Bedah Rumah An. Misdianto Jln. Dagang RW. 001 Desa Tanah Merah Bantuan Bedah Rumah An. Mokhtar Jln. Rajawali RW. 001 Desa Tanah Merah Bantuan Bedah Rumah An. Nudiana Neibaho Jln. Toba RW. 001 Desa Tanah Merah Bantuan Bedah Rumah An. Tumosaor Tambun Jln. Toba RW. 001 Desa Tanah Merah Bantuan Bedah Rumah An. Karyono Dusun 3 Pasir Putih Desa Baru NIK. 1401062604690004 Bantuan Bedah Rumah An. Final Alek Sianturi Dusun 3 Pasir Putih Desa Baru NIK. 1401061805630001 Bantuan Bedah Rumah An. Kulen Sihotang Dusun 3 Pasir Putih Desa Baru NIK. 1401060305650008 Bantuan Bedah Rumah An. Marudut Marbun Dusun 3 Pasir Putih Desa Baru NIK. 1401061508580002 Bantuan Bedah Rumah An. Yunimar Dusun III Desa Buluh Cina NIK. 1401064407730001 Bantuan Bedah Rumah An. Nurkholik Dusun IV Desa Buluh Cina NIK. 1402131507840002 Bantuan Bedah Rumah An. Kasli RT 02 RW 04 Desa Buluh Cina NIK. 1408063112770014 Bantuan Rumah Layak Huni An. Pardi Jln. singkep SP 1 Desa Hangtuah NIK. 1401161306630001 Bantuan Rumah Layak Huni An. Sri Lestari Jln. Belibis SP 2 Desa Hangtuah NIK. 1401166007870002 Bantuan Rumah Layak Huni Anwar Nasihin (NIK 1401162412840002) 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Kec. Tambang Kec. Kampar Kec. Tambang Kec. Kampar Utara Kec. Kampar Utara Kec. Kampar Utara Kec. Rumbio Jaya Desa Tanah Merah Desa Tanah Merah Desa Tanah Merah Desa Tanah Merah Desa Tanah Merah Desa Tanah Merah Desa Baru Desa Baru Desa Baru Desa Buluh Cina Desa Buluh Cina Desa Buluh Cina Desa Hangtuah Desa Hangtuah Kec. Siak Hulu 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000
2 Penataan PSU kawasan permukiman Bantuan Rumah Layak Huni Sugeng (NIK 140116100779002) Bantuan Rumah Layak Huni Muhajiyono (NIK 1401161709830002) Bantuan Rumah Layak Huni Joko Santoso (NIK 1401160405880002) Bantuan Rumah Layak Huni Dede Sungkawa (NIK 3211122307830004) Iman Bantuan Rumah Layak Huni Mumuh (NIK 1401161212850004) Bantuan Rumah Layak Huni Suwadi 1401161607670001) (NIK Bantuan Rumah Layak Huni Enoh Nurhasanah (NIK 1401165010800001) Bantuan Rumah Layak Huni Hendri Yadi (NIK 1401162312780002) Bantuan Rumah Layak Huni Wawan Hermawan (NIK 1401160307780001) Bedah Rumah Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Bedah Rumah Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Bedah Rumah Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Bedah Rumah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Bedah Rumah Desa Baru Kec. Siak Hulu Bedah Rumah Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Bedah Rumah Potai Kociok Kelurahan Sei Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Bedah Rumah di Kabupaten Kampar Semenisasi RW 08 Kelurahan Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Semenisasi Gg Ridho Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Kota Normalisasi saluran air (drainase) di RT 06 RW 08 Kelurahan Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Rehab dan Normalisasi Saluran air (drainase) di RT 02 RW 08 Pembangunan parit di jalan Desa Salo Timur Kec. Salo Drainase simpang empat SMEA (selalu kena banjir) di Desa Salo Timur Kec. Salo Drainase di RT 06 RW 08 Kelurahan Bangkinang Kec. Bangkinang Kota 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kelurahan Sei Pagar Kab. Kampar 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 165.000.000
120.000.000 120.000.000 165.000.000 185.000.000 165.000.000
Perbaikan jalan dan seminisasi jalan yang ada di Kelurahan Bangkinang Semenisasi jalan Muara Siabu dari jembatan satu ke jembatan dua 300 meter Desa Siabu Kec. Salo Semenisasi jalan desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Penataan Jalan lingkungan Dusun II Rumah Tiga Desa Kota garo Kec. Tapung Hilir Pembangunan jalan lingkungan Puskesmas Tapung Hulu I dan jalan lingkungan kantor Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Pembangunan Drainase 500 M Desa Tanah Tinggi Kec. Tapung Hilir Penataan Jalan lingkungan Dusun II Rumah Tiga Desa Kota garo Kec. Tapung Hilir Penataan Jalan lingkungan RT 06 RW 02 Desa Suka Maju Kec. Tapung Hilir Semenisasi Jalan Makam RT 5 RW 2 Dusun I Desa Suka Maju Kec. Tapung Hilir Pembanguna drainase di Jalan poros Dusun I Desa Tri Manunggal Kec. Tapung Drainase dari Simpang trans 4 ke Kenanga III sepanjang 400 meter Desa Air Terbit Kec. Tapung Perbaikan jalan desa, pembangunan drainase dan penambahan dan pengadaan lampu penerangan jalan desa Air Terbit Kec. Tapung Semenisasi Tapung Semenisasi jalan Dusun sepanjang 400 meter Desa tambang Kec. Tambang Drainase di RW 04 RT 02 Kelurahan Air Tiris sepanjang 200 meter Kec. Kampar Pembuatan parit drainase di Dusun I Batu Belah sepanjang 180 meter Kec. Kampar Semenisasi jalan lingkungan RW 07 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Semenisasi jalan lingkungan RW 05 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Pembangunan jalan lingkungan serta drainase khususnya Dusun Jawi-jawi jauh dari kelayakan Desa Koto Perambahan Kec. Kampa Pembangunan jalan lingkungan yang kebanyakan masih jalan tanah di Desa Palung Raya Kec. Kampa Semenisasi jalan lingkungan dusun padang merbau barat ke dusun jawi jawi jalan anggrek Desa Indra Puri Kec. sangat 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 180.000.000
200.000.000 150.000.000
150.000.000 165.000.000 200.000.000 200.000.000 185.000.000
Pembuatan Drainase sepanjang Lokasi Jalan Amaliah RT/RW 004/002 Dusun 1 RW 2 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Pembuaatan Drainase di Jln Toba sepanjang RW 1 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Semenisasi Jln. Lingkungan RT 6 RW 8 Kayu Aro Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Pembangunan Drainase dari RT 2 sampai ke Simpang Jln. Pasir Putih RW 8 Kayu Aro Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Semenisasi Jln. Damai Dusun 3 Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu DRAINASE JL AMAL Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu DRAINASE RT 02 RW 04 PESONA ALAM PANDAU Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Drainase dari Pasar Jalur 4-Jalur 8 Rw 04 Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja Drainase Rw 1 Rt. 02 Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja Drainase Rt 06 Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja Perbaikan jalan kearah kuburan (jalan Amal - Jalan Pandau Permai) Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Perbaikan jalan Purna di Desa Pandau Jaya Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Perbaikan jalan di Purwodadi Desa Pandau Jaya Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Perbaikan jalan di RW 06 Desa Pandau Jaya Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Perbaikan jalan di RT.01 Tembusa Raya Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Perbaikan drainase di RT 01 Tembusu Raya ke pembuangan akhir Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Drainase sepanjang 500 meter di Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Semenisasi Perumahan NPI Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Pembangunan jalan di gang-gang perumahan Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Drainase jalan utama Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja Pembangunan jalan Sialang Kubang Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 195.000.000 175.000.000 160.000.000 200.000.000 150.000.000 145.000.000 175.000.000
200.000.000 200.000.000 195.000.000 185.000.000 175.000.000 180.000.000
3 Penataan RTH 4 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangang Jalan Kecamatan Semenisasi/cor jalan jalur 5 jalan Garuda Desa Sialang Kubang Kec. Sialang Kubang Desa Perhentian Raja Semenisasi/aspal di jalan Teropong Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Semenisasi/aspal Kec. Siak Hulu Pembangunan jalan di gang-gang perumahan Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Semenisasi/cor jalan jalur 5 jalan Garuda Desa Sialang Kubang Kec. Siak Hulu Pembuatan Drainanse RW 01 RT 03 Tanah Merah Kec. Kampar Kiri Seminisasi jalan desa Tanjung Permai sampai ke desa Pangkalan Kapas Kec. Kampar Kiri Hulu Pembuatan drainase Desa Pangkalan Kapas Kec. Kampar Kiri Hulu Semenisasi desa Kebun Tinggi Kec. Kampar Kiri Hulu Drainase sepanjang 200 m untuk dusun binaan desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Pembangunan jalan lingkungan Desa Domo Kec. Kampar Kiri Hulu Pembangunan jalan lingkungan Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Pembangunan Drainase Jalan Poros ± 2000 M esa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Drainase jalan lingkar kelurahan Sei Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Seminisasi sepanjang 200 m Kec. Kampar Kiri Hiir jalan Buana Desa Kubang jaya jalan desa Pangkalan Kapas menuju jalan lingkungan Potai Kociok RT 07 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perumahan Athaya I Kec. Bangkinang Kota Pembangunan RTH kawasan kesultanan Kampar Desa Koto Perambahan Kec. Kampa Pengadaan lampu jalan dan taman menuju tempat wisata lubang kolam Desa Merangin Kec. Kuok Bantuan lampu jalan Desa Pulau Terap Kec. Kuok 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
200.000.000 200.000.000 195.000.000 175.000.000 180.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
200.000.000 200.000.000
200.000.000 150.000.000 200.000.000
Pengadaan lampu jalan di jalan Lukman Desa Salo Timur Kec. Salo Bantuan Lampu jalan di Perumahan Athaya I Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Bantuan lampu penerang jalan di jl. Lukman Salo Timur Kec. Salo PJU-TS desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir PJU-TS / Lampu Jalan lintas Desa Kota Baru, Suka Maju, Dusun II rumah tiga Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Perbaikan lampu jalan desa Suka Maju Kec. Tapung Hilir pengadaan penerangan lampu jalan tenaga Surya Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Pengadaan lampu jalan Desa Tri Manuggal Kec. Tapung Pengadaan lampu jalan perkutuk 14 KK Kec. Tapung Pembuatan lampu jalan di perumahan Marwah II Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang LAMPU JALAN RW 04 DUSUN V SEI TANGON Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Permohonan lampu jalan di jalan Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu permohonan lampu jalan di jalan Gading Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Penerangan listrik jalur 16 sering turun arus listrik Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja Pemasangan lampu jalan di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Penerangan lampu jalan Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja Penerangan listrik jalur 16 sering turun arus listrik Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja Penerangan Lampu Jalan Dusun Sialang Desa Salo Kec. Salo 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 200.000.000 150.000.000
200.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000
200.000.000
Tabel. 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022 KABUPATEN KAMPAR OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target dan Realisasi Kinerja Program dan kerangka Pendanaan 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Target Rp (000) Target Rp (000) 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Terselenggaranya tugas-tugas administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya 6 7 (8) 2.455.140 11 (12) 23 Kegiatan 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 3 4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa alat tulis kantor 6 7 8 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Tersedianya penyediaan makan dan minum Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 Bln 79 Unit 25 Unit 12 Bln 12 Bln 12 Bln 208 Bh 12 Bln 2 Surat Kbr 12 Bln 67.776 28.398 54.500 358.000 80.000 39.956 15.000 304.710 12.000 69.000 12 Bln 40 Unit 26 Unit 12 Bln 12 Bln 12 Bln 208 Bh 12 Bln 2 Surat Kbr 12 Bln 77.942 32.658 62.675 411.700 92.000 45.949 17.250 350.417 13.800 79.350 11 Penyediaan bahan logistik kantor 12 Bln 12.000 12 Bln 13.800 12 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bln 961.400 12 Bln 961.400 13 Penyediaan Jasa Harian Lepas Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran 12 Bln 452.400 12 Bln 520.260 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab 24 Lokasi 25
Tujuan 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Meningkatnya Perkantoran Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dan Operasional Meningkat Kualitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kualitas Laporan Pertanggungjaw aban Keuangan dan Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal sesuai dengan kebutuhan Adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja Kode 3 Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) 4 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dan Operasional untuk mendukung kelancaran kerja sesuai dengan kebutuhan dan Keuangan daerah Kegiatan 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya kendaraan jabatan 3 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya mobil dinas/operasional Terlaksanya Pemeliharaan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Terselanggaranya Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 2 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan Terselanggaranya Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Kualitas Laporan pertanggung jawaban keuangan dan kinerja Kegiatan 1 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyususan laporan keuangan akhir tahun Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan 6 Target dan Realisasi Kinerja Program dan kerangka Pendanaan 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Target Rp (000) Target Rp (000) 7 (8) 11 (12) 23 12 Bln
12 Bln
1.793.160 5 Unit 1.320.000 1 Unit 700.000 2 Unit 72.160 2 Unit 82.984 2 Unit 101.000 2 Unit 101.000 1 Thn 300.000 1 Thn 300.000 240.000 1 Keg 120.000 1 Keg 120.000 1 Keg 20.000 1 Keg 20.000 1 Keg 100.000 1 Keg 100.000 630.000 1 Dok 15.000 1 Dok 15.000 1 Dok 15.000 1 Dok 15.000 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab 24 Lokasi 25
Tujuan 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Meningkatkan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Umum Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Pengembagan Perumahan dan Permukiman Meningkatkan Lingkungan Sehat Perumahan Meningkatkan Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kode 3 Program dan Kegiatan 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pengembangan Perumahan Kegiatan 1 Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3 Bedah Rumah 4 5 Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman Dana Pendamping Bantuan Swakelola Perumahan Swadaya (BSPS) Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan 1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin 2 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Program Penataan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan 1 Koordinasi Pembangunan PSU 2 Penataan PSU Kawasan Permukiman Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) 5 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Rumah Layak Huni Yang Terbangun (Unit Terkoordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha Termonitoring Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni dan Bedah Rumah Jumlah Rumah Layak Huni Yang Terbangun Adanya Dokumen Perencanaan Teknis Perumahan Terlaksananya Bantuan Swakelola Perumahan Swadaya (BSPS) Adanya Sarana dan Prasarana Lingkungan Sehat Perumahan Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi (KK) Jumlah MCK Umum +IPAL Komunal Terbangun Terlaksananya Penataan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Terlaksananya Koordinasi Pembangunan PSU Panjang Saluran Drainase Terbangun dan Panjang Jalan Lingkungan Terbangun Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan 6 Target dan Realisasi Kinerja Program dan kerangka Pendanaan 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Target Rp (000) Target Rp (000) 7 (8) 11 (12) 23 6 Dok 600.000 2 Dok 60.000 10.911.740 12 Bln 86.200 12 Bln 86.200 12 Bln 71.100 12 Bln 71.100 500 Unit 9.466.441 500 Unit 10.413.085 5 Dok 790.000 5 Dok 790.000 12 Bln 497.999 12 Bln 572.699 4.840.848 26 Paket 750.000 26 Paket 1.000.000 7 Paket 4.090.848 7 Paket 4.042.500 23.092.962 12 Bln 68.600 12 Bln 68.600 50 Paket 11.926.796 30 Paket 7.504.210 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab 24 Lokasi 25
Tujuan 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Umum Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkatkan Pemanfaatan Ruang Meningkatkan Penerangan Kawasan Permukiman Kode 3 Program dan Kegiatan 4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Penataan RTH 5 Pemeliharaan RTH 6 Monitoring dan Evaluasi 7 Koordinasi Pembangunan RTH ke OPD/Lembaga/Badan 8 Peningkatan Pembangunan Sarana Ibadah Program Pemanfaatan Ruang Kegiatan 1 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 2 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang 3 Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota 4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang Program Penerangan Kawasan Pemukiman Kegiatan 1 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangang Jalan Kecamatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) 5 Termonitoringnya Penataan PSU Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau dan Sarana Prasarana Pertamanan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Koordinasi Pembangunan RTH ke OPD/Lembaga/Badan Jumlah Sarana dan Prasarana MTQ yang Terbangun Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Adanya Dokumen Penyusunan Perizinan Bangunan Tersosialisasinya Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota Termonitoringnya Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Penerangan Lampu dan Taman Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Terbangun Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan 6 Target dan Realisasi Kinerja Program dan kerangka Pendanaan 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Target Rp (000) Target Rp (000) 7 (8) 11 (12) 23 12 Bln 60.000 12 Bln 70.000 62 Paket 5.972.290 62 Paket 5.972.290 12 Bln 3.935.276 12 Bln 1.794.551 12 Bln 60.000 12 Bln 60.000 12 Bln 70.000 12 Bln 70.000 10 Paket 1.000.000 10 Paket 1.000.000 765.000 1 Dok 300.000 1 Dok 300.000 1 Dok 300.000 1 Dok 300.000 12 Bln 80.200 12 Bln 80.200 12 Bln 84.800 12 Bln 84.800 48.032.281 18 Paket 6.697.160 18 Paket 2.596.840 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab 24 Lokasi 25
Tujuan 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kode 3 Program dan Kegiatan 4 Pemeliharaan Lampu Taman, Penerangan Jalan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) 5 Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum TOTAL ANGGARAN Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan 6 Target dan Realisasi Kinerja Program dan kerangka Pendanaan 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab Target Rp (000) Target Rp (000) 7 (8) 11 (12) 23 24 9 Bln 41.335.121 9 Bln 51.191.941 92.761.131 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KAMPAR Ir. H. CHALISMAN, MT Pembina Utama Muda NIP. 19631026 199303 1 002 Lokasi 25