Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang bersih (Good Government) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, untuk itu diperlukan pertanggung jawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggraan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersih dari KKN dan bertanggung jawab dan akuntabel. Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diamanahkan. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel. Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good government dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara dimata publik. Di sisi lain, terselenggaranya Kegiatan perlu ada sinergi antara semua stake holder dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga Pelaksanaan Program dan Kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai sebuah organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha mengembangkan mekanisme penyusunan Rencana Kerja (RENJA) secara Proporsional dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 1
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 I.1.1 Pengertian Renja SKPD Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. I.1.2 Proses Penyusunan Renja SKPD Dalam prosesnya, penyusunan renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra SKPD Penyusunan renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : a. Tahap perumusan rancangan renja SKPD ; dan b. Tahap penyajian rancangan renja SKPD I.1.3 Keterkaitan antara renja SKPD dengan dokumen RKPD Keterkaitan antara rencana kerja SKPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini : RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 2
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 RPJP Nasional Dipedoman D i a c u RPJP Daerah Dipedoman RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 RPJM Nasional D i a c u RPJM Daerah D i a c u Renstra SKPD Dijabarkan Dijabarkan RKP Nasional S e r a s i RKP Daerah S e r a s Renja SKPD D i a c u RKA 3
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 I.2 Landasan Hukum Penyusunan Suatu Kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Udang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 9. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 4
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 13. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan RencanaPembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 17. Peraturan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 Susuna Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 I.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Kerja (RENJA) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kerja agar tetap berada pada koridor perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. Renja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien . RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 5
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Penyusunan Renja ini memiliki dua Tujuan utama yaitu : 1. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana bagi Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu Program/Kegiatan... 2. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. 3. Rencana Kerja (RENJA) merupakan Pedoman Penyusunan RKA perangkat daerah Dua Tujuan utama RENJA tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah. I.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. I 1. Latar belakang Mengemukakan pengertina ringkasan tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. I.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. I.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasn tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 6
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 I.4 Sistematika Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun- tahun sebelumnya. II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD Berisikan uaraian mengenai: 1. Sejauahmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 7
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dan rancangan awalan RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH III.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebgaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD III.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. III.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 8
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Renja Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain daripada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada daerah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebiijakan dan program pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan dilakukan. Secara umum Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Renja Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap tahun lalu masih melekat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dimana Badan Pendapatan Daerah merupakan instansi yang terbentuk dari pemisahan Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tahun 2020. Adapun program dan kegiatannya yang ada sekarang dan ditahun lalu disesuaikan dengan bidang urusan yang menyangkut urusan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah (bidang pendapatan dan bidang pengawasan) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra 2018 dapat di lihat pada tabel T.C 29 RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 9
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 T.C 29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2020 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 -2023 1 4.02 4.02.02 2 Urusan Penunjang Keuangan Badan Pendapatan Daearah 3 4 4.02.02 .01 Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 4.02.02 .01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah dokumen yang bermaterai 2299 Lbr 4.02.02 .01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48 Bln RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun s/d 2018 5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2019 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020) (Target APBD) Reali sasi SKP D tahun 2019 7 Target Renja SKPD tahun 2019 Tingkat Realisa si (%) 6 8=(7/6) 9
600 Lbr
12 Bln Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2020 10 = (5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (11=10/4) 600 Lbr 23% 12 Bln 25% Capai an 12 10
4.02.02 .01.03 4.02.02 .01.05 4.02.02 .01.06 4.02.02 .01.07 4.02.02 .01.08 4.02.02 .01.11 4.02.02 .01.12 4.02.02 .01.17 Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas yang disyahkan STNKnya Penyediaan jasa admnistrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan daerah Waktu penyediaan administrasi keuangan Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan undang-undang dan peraturan perundang- undangan Jumlakomp onan instalasi listrik yang tersedia Jumlah buku bacaan & peraturan perundang- undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke dalam daerah RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 48 Bln 15 Unit 104 Unit 48 Bln 48 Bln 48 Item 879 Eks. 100 %
12 Bln 3 Unit 26 Unit 12 Bln 12 Bln 40 Item 200 Eks. 100 % 12 Bln 3 Unit 26 Unit 12 Bln 12 Bln 40 Item 200 Eks. 100 % 25 80 3 54 25 23 23 100 11
4.02.02 .01.18 4.02.02 .01.20 4.02.02 .02 4.02.02 .02.03 4.02.02 .02.05 4.02.02 .02.07 4.02.02 .02.09 4.02.02 .02.22 Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah Pelayanan admnistrasi perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Jumlah bangunan kantor yang diadakan Pengadaan kendaraan dinas operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara jabatan rutin/berkala RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 100 % 12 Bln 2 Unit 2 Unit 24 Unit 268 Unit 1 Unit
100 % 12 Bln 1 Unit 1 Unit 3 Unit 129 Unit 1 Unit 100 % 12 Bln 1 Unit 1 Unit 3 Unit 129 Unit 1 Unit 100% 25% 50 50 13 48 100 12
4.02.02 .02.24 4.02.02 .06 4.02.02 .06.01 4.02.02 .06.02 4.02.02 .06.03 4.02.02 .06.04 4.02.02 .19 4.02.02 .19.01 Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Jumlah laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pendapatan daerah Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah Jumlah laporan keuangan akhir tahun Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Persentase terselenggaranya sistem informasi pajak dan retribusi daerah RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 104 Unit 24 Lapor an 8 Lapor an 4 Lapor an 4 Lapor an 100 %
26 Unit
6 Lapo ran 2
Lapo ran 1
Lapo ran 1
Lapo ran 100 %
26 Unit 6
lapor an 2
lapor an 1
lapor an 1
lapor an 100 %
25 25
25 25
25 100
4.02.02 .19.02 4.02.02 .19.03 4.02.02 .19.04 4.02.02 .19.05 Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah Persentaase penyusunan SOP Pajak & Retribusi Daerah Pemeliharaan & pemutahiran basis data pajak daerah & retribusi daerah Persentase terpeliharanya dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah Pemeriksaan pajak daerah Persentase meningkatnya Penerimaan PAD Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Persentase meningkatnya pengawasan PAD RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing Bidang. Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel T.C 30 RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 serta 15
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 TC.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SPM/ Target Renstra SKPD No Indikator IKK Standar Nasional Satuan Tahun 2019 Tahun 2020 1 Persentase tercapainya penerimaan pajak & retribusi daerah
85% RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 Tahun 2021 90% Tahun 2022 90% Realisasi Capaian Tahun 2019
Tahun 2020
Proyeksi Tahun 2021 90%
Tahun 2022 90%
Catatan Analisis 16
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 II. 3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 5 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan daerah, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Badan pendapatan Daerah kabapten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola pendapatan daerah berbagai permasalahan dihadapi berikut daftar permasalahan yang dihadapi di seluruh bidang SKPD Bapenda: 1. Kurang optimal pelayanan kepada wajib pajak 2. Sistem aplikasi yang belum terintegrasi dan online 3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi 4. Belum optimalnya sinergitas antara instansi pengelolaan petugas pemungut pajak daerah & retribusi daerah. 5. Kurang Sumber Daya Manusia Disamping permasalahan di atas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah juga menghadapi tantangan dan peluang diantaranya : RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 17
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 1. Tantangan 1. Mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak 2. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 2. Peluang a. Adanya Sistem Pengelolaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah berbasis IT b. Tingkat pendidikan aparatur pengelola yang tinggi c. Kuantitas aparatur pengelola pendapatan daerah II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program /kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T.C31 RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 18
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 TC.31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Rancangan Awal RKPD No Program/ Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target capaian 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Pangka jene Sidrap Jumlah dokumen yang bermaterai Lbr 562 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pangka jene Sidrap Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bln 12 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pangka jene Sidrap Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bln 12 RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 Pagu Indukatif 6 1.976.164.810 3.165.000 284.217.000 26.301.150 Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokas i 7 8 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Pangka jene Sidrap Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pangka jene Sidrap Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pangka jene Sidrap Indikator Kinerja 9 Cakupan layanan administrasi perkantoran Jumlah dokumen yang bermaterai Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Target capaian 10 Lbr 600 Bln 12 Bln 12 Pagu Indukatif 11 2.451.540.000 4.000.000 395.400.000 61.010.000 19 Catatan Penting 12
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pangka jene Sidrap Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Unit 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Pangka jene Sidrap Jumlah kendaraan dinas yang disyahkan STNKnya Unit 26 Penyediaan jasa admnistrasi keuangan Pangka jene Sidrap Waktu penyediaan administrasi keuangan Bula n 12 Penyediaan jasa kebersihan daerah Pangka jene Sidrap Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bln 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Pangka jene Sidrap Jumlakomp onan instalasi listrik yang tersedia Item 42 Penyediaan bahan bacaan undang-undang dan peraturan perundang- undangan Pangka jene Sidrap Jumlah buku bacaan & peraturan perundang-undangan Eks. 211 RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 20.572.500 15.508.500 174.799.785 21.031.425 9.155.290 4.220.000 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa admnistrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan undang- undang dan peraturan perundang- undangan Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah kendaraan dinas yang disyahkan STNKnya Waktu penyediaan administrasi keuangan Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlakomp onan instalasi listrik yang tersedia Jumlah buku bacaan & peraturan perundang- undangan Unit 3 Unit 26 Bulan 12 Bulan 12 Item 40 Eks. 200 20.573.000 15.509.000 235.800.000 49.048.000 30.000.000 20.000.000 20
2 Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Dalam Kab. Sidrap Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke dalam daerah Kali 50 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Kabupa ten dan Luar Provins i Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah kali 50 Pelayanan admnistrasi perkantoran Pangka jene Sidrap Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Bln 12 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pangka jene Sidrap Jumlah bangunan kantor yang diadakan unit 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pangka jene Sidrap Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan unit 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pangka jene Sidrap Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 3 RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 31.650.000 369.250.000 1.016.294.160 882.039.080 209.890.000 238.000.000 60.292.195 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelayanan admnistrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dalam Kab. Sidrap Luar Kabup aten dan Luar Provins i Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke dalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Jumlah bangunan kantor yang diadakan Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan kali 50 kali 50 Bulan 12 Unit 1 Unit 2 Unit 3 150.000.000 350.000.000 1.120.200.000 1.761.716.000 198.000.000 550.000.000 104.000.000 21
3 Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Pengadaan peralatan gedung kantor Pangka jene Sidrap Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 107 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pangka jene Sidrap Jumlah gedung kantor yang dipelihara Unit 1 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Unit Lapo ran 26 6 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pangka jene Sidrap Jumlah laporan keuangan semesteran Lapo ran 2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Pangka jene Sidrap Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Lapo ran 1 RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 311.108.950 168.800.000 341.837.935 27.402.570 17.305.165 3.372.835 3.787.450 Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Jumlah laporan keuangan semesteran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Unit Unit Unit lapor an lapor an lapor an 107 1 26 6 2 1 396.000.000 232.069.000 281.647.000 95.099.000 85.000.000 3.373.000 3.788.000 22
4 Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pangka jene Sidrap Jumlah laporan keuangan akhir tahun Lapo ran 1 Program perencanaan, pengembanga n, dan evaluasi pendapatan daerah Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Penyusunan Kebijakan Tehnis Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Penyusunan Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Kab. Sidrap Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Kebijakan Tehnis Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Jumlah Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah Persentaase penyusunan SOP Pajak & Retribusi Daerah kegia tan doku men Perd aPer bub dok 1 1 5 24 RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 2.937.120 5.580.247.890 250.000.000 212.000.000 200.000.000 88.500.000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pendapatan daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Penyusunan Kebijakan Tehnis Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Penyusunan Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Pangka jene Sidrap Kab. Sidrap Jumlah laporan keuangan akhir tahun Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Kebijakan Tehnis Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Jumlah Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah Persentaase penyusunan SOP Pajak & Retribusi Daerah lapor an kegia tan doku men Perda Perbu b dok 1 1 1 5 24 2.938.000 9.118.476.000 250.000.000 212.000.000 200.000.000 88.500.000 23
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Konsultasi & Pendampingan Wajib Pajak & Retribusi Jumlah Kegiatan Pendampingan Kegi atan 2 Penyelenggaraa n sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah Kab. Sidrap Jumlah aplikasi aplik asi 2 Pemeliharaan & pemutahiran basis data pajak daerah & retribusi daerah Kab. Sidrap Persentase terpeliharanya dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah bulan 12 Pemeriksaan pajak daerah Kab. Sidrap Persentase meningkatnya Penerimaan PAD % 100 Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kab. Sidrap Persentase meningkatnya pengawasan PAD bulan 12 Jumlah RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 174.000.000 Konsultasi & Pendampingan Wajib Pajak & Retribusi 98.342.880 Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah 4.349.992.880 Pemeliharaan & pemutahiran basis data pajak daerah & retribusi daerah 209.875.370 Pemeriksaan pajak daerah 247.536.760 Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 8.715.854.350 Jumlah Kab. Sidrap Kab. Sidrap Kab. Sidrap Kab. Sidrap Jumlah Kegiatan Pendampingan Jumlah aplikasi Persentase terpeliharanya dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah Persentase meningkatnya Penerimaan PAD Persentase meningkatnya pengawasan PAD Kegia tan aplik asi bulan % bulan 2 2 12 100 12 174.000.000 748.200.000 5.910.972.000 199.000.000 1.335.804.000 13.426.831.000 24
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sesuai arahan RPJMN 2005-2025 sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri ,maju,adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya asing. Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,maka visi presiden tahun 2020-2024 adalah: "TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG." Berdasarkan lampiran 1 perpres Nomor 18 tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045.Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi,dan transformasi ekonomi. Secara rinci sebagai berikut: 1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. 2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan ditribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. 3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang- RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 25
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 undang. Pertama, UU cipta lapangan kerja. Kedua, UU pemberdayaan UMKM. 4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritas investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi. 5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. III. 2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPENDA Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi kabupaten Sidenreng Rappang yaitu "Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, Aman, Adil dan sejahtera". Melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 26
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tu juan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC. Tujuan jangka menengah bersadarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2018-2023 adalah meningkatkan penerimaan keuangan daerah. Sasaran jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap : 1. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah 2. Meningkatnya pencapaian kinerja pemerintah daerah III. 4 PROGRAM DAN KEGIATAN Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilasanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Adapun Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Renja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik. c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah. e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 27
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah l. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3. Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Prognosis Realiasi Anggaran d. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4. Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pendapatan a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan & pengembangan pendapatan c. Penyusunan kebijakan tentang intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah d. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah e. Konsultasi dan pendampingan wajib pajak & retribusi f. Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 28
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 g. Pemeliharaan & pemutahiran basis data pajak daerah & retribusi daerah h. Pemeriksaan pajak daerah i. Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada tabel T.C 33. RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 29
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 TC.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022 Kode URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN 1 2 3 4.02.02.0 1 Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 4.02.02.0 1.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah dokumen yang bermaterai 4.02.02.0 1.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.02.02.0 1.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.02.02.0 1.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu penyediaan jasa jaminan barang daerah RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 RENCANA TAHUN 2021 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Pangkaje ne Sidrap Lbr 600 Pangkaje ne Sidrap Bln 12 Pangkaje ne Sidrap Bln 12 Pangkaje ne Sidrap Unit 4 PAGU INDUKATIF 6 SUMB ER DANA 7 2.451.540.000 4.000.000 APBD 395.400.000 APBD 61.010.000 APBD 20.573.000 APBD CAT ATA N PEN TIN G 8 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 TARGET CAPAIAN KINERJA 9 KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDUKATIF 10 2.574.117.000 Lbr 700 4.200.000 Bln 12 415.170.000 Bln 12 64.060.000 Unit 4 21.602.000 30
4.02.02.0 1.06 4.02.02.0 1.07 4.02.02.0 1.08 4.02.02.0 1.11 4.02.02.0 1.12 4.02.02.0 1.17 4.02.02.0 1.18 4.02.02.0 1.20 4.02.02.0 2 Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas yang disyahkan STNKnya Penyediaan jasa admnistrasi keuangan Waktu penyediaan administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlakomp onan instalasi listrik yang tersedia Penyediaan bahan bacaan undang- undang dan peraturan perundang- undangan Jumlah buku bacaan & peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah Pelayanan admnistrasi perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Dalam Kab. Sidrap Luar Kabupate n dan Luar Provinsi Pangkaje ne Sidrap Unit 26 Bulan 12 Bulan 12 Item 42 Eks. 211 Kalo 50 Kali 50 Bln 12 15.509.000 APBD 235.800.000 APBD 49.048.000 APBD 30.000.000 APBD 20.000.000 APBD 150.000.000 APBD 350.000.000 APBD 1.120.200.000 APBD 1.761.716.000 Unit 26 Bulan 12 Bulan 12 Item 42 Eks. 211 kalo 50 kali 50 Bln 12 16.285.000 247.510.000 51.500.000 31.500.000 21.000.000 157.500.000 367.500.000 1.176.210.000 1.064.402.000 31
4.02.02.0 2.03 4.02.02.0 2.05 4.02.02.0 2.07 4.02.02.0 2.09 4.02.02.0 2.22 4.02.02.0 2.24 4.02.02.0 6 4.02.02.0 6.01 4.02.02.0 6.02 4.02.02.0 6.03 Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Pembangunan gedung kantor Jumlah bangunan kantor yang diadakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan yang diadakan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara jabatan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Unit Unit Unit Unit Unit Unit Lapor an Lapor an Lapor an 1 2 3 107 1 26 6 2 1 198.000.000 APBD 550.000.000 APBD 104.000.000 APBD 396.000.000 APBD 232.069.000 APBD 281.647.000 APBD 95.099.000 85.000.000 APBD 3.373.000 APBD 3.788.000 APBD Unit Unit Unit Unit lapor an lapor an lapor an 3 51 1 26 6 2 1
109.200.000 415.800.000 243.673.000 295.729.000 99.855.000 89.250.000 3.542.000 3.977.000 32
4.02.02.0 6.04 4.02.02.0 4 4.02.02.0 5.03 4.02.02.2 .02.01 4.02.02.2 .02.02 4.02.02.1 9.03 4.02.02.2 .02.07 4.02.02.2 .02.08 Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Penyusunan Kebijakan Tehnis Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Jumlah Kebijakan Tehnis Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Penyusunan Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah Jumlah Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah Persentaase penyusunan SOP Pajak & Retribusi Daerah Konsultasi & Pendampingan Wajib Pajak & Retribusi Jumlah Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah Jumlah aplikasi sistem informasi pajak & retribusi daerah RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Pangkaje ne Sidrap Lapor an Kegia tan Doku men Perda Perbu b SOP Kegia tan Aplik asi 1 1 1 5 10 2 2 2.938.000 APBD 9.118.476.000 250.000.000 APBD 212.000.000 APBD 200.000.000 APBD 88.500.000 APBD 174.000.000 APBD 748.200.000 APBD lapor an kegiat an doku men Perda Perbu b SOP Kegia tan aplika si 1 1 1 5 10 2 2 3.085.000 9.255.000 250.125.000 212.106.000 200.100.000 93.000.000 174.870.000 800.000.000 33
4.02.02.1 9.03 4.02.02.1 9.04 4.02.02.1 9.05 Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Pemeliharaan & pemutahiran basis data pajak daerah & retribusi daerah Persentase terpeliharanya dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah Pemeriksaan pajak daerah Persentase meningkatnya Penerimaan PAD Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Persentase meningkatnya pengawasan PAD Jumlah RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 Pangkaje ne Sidrap bulan Pangkaje ne Sidrap % Kab. Sidrap bulan 12 100 12 5.910.972.000 APBD 199.000.000 APBD 1.335.804.000 APBD 13.426.831.000 bulan % bulan 12 100 12 5.913.927.000 208.950.000 1.402.594.000 12.994.046.000 34
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 terdapat 4 (empat) program dan 27 (dua tujuh) kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 35
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 BAB V PENUTUP Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini sebagai pedoman/acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021. Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang prosfektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat menuju Sidenreng Rappang dan Terdepat. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Rahmat Kartolo Tahir S.S0s, M.Si Pangkat : Pembina IV/a Nip :19680911 199803 1 010 RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 36
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 RENCANA KERJA (RENJA) BAPENDA KAB. SIDRAP TA. 2021 37