4.4. Standar VLK Pada TPT-KB Standar Verifikasi Prinsip 1 Kriteria 2 Indikator 3 P1. TPT-KB K1.1 TPT-KB 1.1.1 TPT-KB mendukung terselenggara- nya perdagangan kayu sah. memiliki ijin yang sah. 1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan Verifier 4 Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan Dokumen lingkungan hidup (UKL -UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) L.4.4. - 1 Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi 5 Norma Penilaian 6 Periksa informasi yang terdapat di dokumen ijin TPT-KB dan periksa kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya serta aktifitas unit usaha. Memenuhi: 1. Terdapat dokumen ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Dalam hal ijin TPT-KB sedang dalam proses perpanjangan atau perubahan, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa : a. Surat Keterangan; atau b. Tanda Terima 1. Periksa ketersediaan dan kelengkapan dokumen lingkungan hidup dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya. 2. Periksa pengesahan dokumen lingkungan hidup terkait (kecuali SPPL) Melakukan pengecekan Memenuhi: Untuk Verifikasi awal : 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Terdapat bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari
Prinsip 1 P2. TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang Standar Verifikasi Kriteria 2 Indikator 3 K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang Verifier 4 a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti L.4.4. - 2 Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi 5 terhadap laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan merujuk pada catatan temuan penting . Norma Penilaian 6 instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. 2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). Untuk penilikan : 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). 1. Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan dokumen angkutan hasil Memenuhi: 1. Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan
Prinsip 1 menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Standar Verifikasi Kriteria 2 kayu bulat Indikator 3 diterima ber- asal dari sumber yang telah bersertifikat Verifier 4 pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah L.4.4. - 3 Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi 5 Norma Penilaian 6 hutan yang sah. 2. Periksa kesesuaian antara dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB dengan izin TPT- KB. baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB sesuai dengan izin TPT-KB yaitu dokumen angkutan untuk kayu bulat dari hutan negara yang disertai label ID Barcode 1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Periksa kesesuaian jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan catatan/ laporan mutasi pada periode yang sama. 3. Untuk stock kayu bulat yang masih terdapat di logpond/ logyard, dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang dan volume kayu dengan catatan/laporan mutasi. 4. Periksa keberadaan Memenuhi 1. Seluruh kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. (Dilengkapi data GANIS: Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register, dan Penugasannya) 3. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau disertai Risalah Lelang. 4. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan
Prinsip 1 P.3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB. Standar Verifikasi Kriteria 2 Indikator 3 K3.1 Adanya 3.1.1 TPT-KB dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat. memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat. K.3.2 3.2.1 Implementa- Pemenuhan penggunaa n Tanda V- Legal si Tanda V- Legal Verifier 4 c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok. d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. L.4.4. - 4 Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi 5 dokumen SAL atau Risalah Lelang. Norma Penilaian 6 dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL). Periksa keberadaan dan masa berlaku S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok. Memenuhi : Seluruh pemasok memiliki S- PHPL/S-LK dan masih berlaku. Periksa kebenaran dan kesuaian dokumen catatan/ laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya. Memenuhi: Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. Periksa dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan bulat. Memenuhi: Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat. 1. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada kayu/dokumen/ lampiran dokumen. 2. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda V- Legal pada kayu lelang (sitaan, temuan, Memenuhi : 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada kayu
Prinsip 1 P.4.Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan Standar Verifikasi Kriteria 2 Indikator 3 K.4.1. 4.1.1. Imple- Pemenuhan ketentuan Keselamata n & Kesehatan Kerja (K3) mentasi K3 K.4.2. 4.2.1. Kebebasan Pemenuhan hak-hak tenaga kerja berserikat bagi pekerja 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk Verifier 4 a. Implementasi K3 b. Catatan kecelakaan kerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membo-lehkan untuk mem-bentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja L.4.4. - 5 Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi 5 rampasan). Norma Penilaian 6 lelang (sitaan, temuan, rampasan) 1. Periksa ketersediaan dan peralatan K3 setidaknya peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik. Memenuhi : 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). 2. Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi. 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi. Pemeriksaan ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja Memenuhi : Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dlm bentuk program K3 1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; Memenuhi : Tersedia dokumen KKB atau
Prinsip 1 Standar Verifikasi Kriteria 2 Indikator 3 TPT-KB 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Verifier 4 Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang Pekerja yang masih di bawah umur L.4.4. - 6 Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi 5 Norma Penilaian 6 serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. 1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur. Memenuhi : Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur; Atau Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. (Dilengkapi data gender pegawai)
4.4.2. Standar VLK Pada TPK-RT Standar Verifikasi Prinsip 1 Kriteria 2 Indikator 3 P1. TPK-RT mendukung terselenggara- nya perdagangan kayu sah. K.1.1. TPK-RT 1.1.1. Lokasi TPK- RT. P2. TPK-RT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1. Keberada an dan penerapa n sistem penelusur an kayu bulat/kay u rakyat olahan 2.1.1. TPK-RT mampu membuktika n bahwa kayu bulat/kayu rakyat olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telah bersertifikat Verifier 4 Surat penetapan TPK- RT dari Kepala Balai a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu rakyat olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu rakyat olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah L.4.4. - 7 Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi 5 Norma Penilaian 6 Periksa informasi yang terdapat di dokumen penetapan TPK-RT dan periksa kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya. Memenuhi: Terdapat dokumen penetapan TPK-RT yang diterbitkan oleh Kepala Balai dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 3. Periksa kelengkapan dokumen nota angkutan dan jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu rakyat olahan. Memenuhi: 1. Seluruh penerimaan kayu bulat/kayu rakyat olahan dilengkapi dengan dokumen nota angkutan dan jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku. 4. Periksa kesesuaian antara dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPK-RT. 2. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPK-RT telah sesuai. 1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Periksa kesesuaian jenis dan jumlah batang/keping serta volume di dalam dokumen angkutan Memenuhi 1. Seluruh kayu bulat/kayu rakyat olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Prinsip 1 P.3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan dari TPK-RT. Standar Verifikasi Kriteria 2 Indikator 3 K.3.1. Adanya dokumen tasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kay u rakyat olahan. 3.1.1 TPK-RT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan K.3.2 Pemenu han penggun aan Tanda V- 3.2.1 Implementa-si Tanda V-Legal Verifier 4 c. Dokumen S-LK/ DKP yang dimiliki pemasok. d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. L.4.4. - 8 Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi 5 Norma Penilaian 6 hasil hutan yang sah dengan catatan/ laporan mutasi pada periode yang sama. (Dilengkapi data GANIS: Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register, dan Penugasannya) Periksa keberadaan dan masa berlaku S-LK/DKP yang dimiliki pemasok. Memenuhi : Seluruh pemasok memiliki S-LK yang masih berlaku atau menerbitkan DKP. Periksa kebenaran dan kesuaian dokumen catatan/ laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya. Memenuhi: Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. Periksa dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan. Memenuhi: Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada kayu/dokumen/ lampiran dokumen. Memenuhi : Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan.
Prinsip 1 P.4.Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan Standar Verifikasi Kriteria 2 Legal Indikator 3 K.4.1. 4.1.1. Imple- Pemenuh an ketentua n Keselama tan & Kesehata n Kerja (K3) mentasi K3 K.4.2. Pemenuh an hak- hak tenaga kerja Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Verifier 4 a. Implementasi K3 Pekerja yang masih di bawah umur L.4.4. - 9 Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi 5 Norma Penilaian 6 Periksa ketersediaan dan peralatan K3 setidaknya peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik. Memenuhi : Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan kebutuhan. 1. Periksa daftar pekerja. 2. Wawancara (uji petik) dengan pekerja terkait pekerja yang masih di bawah umur. Memenuhi : Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur; Atau Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. (Dilengkapi data gender)