LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN 1. Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN. c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144, d. Nomor Telpon/Faks/E- : Telp : 021-8844934 mail Fax : 021-88961414 e. Direktur : Ir. Dwi Harsono f. Standar : Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Jo. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TPT. g. Tim Audit : Indra Sofian, S.Hut (Lead auditor) Yana Suryana, S.Hut (Auditor) h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono 2. Identitas Auditee Anggota kelompok TPT TANJUNG KEMANGMAS TIMBER terdiri dari : 1. TPT Margawood Tata Respati. 2. TPT PT. Sahabat Jaya Sukses Abadi. 3. TPT PT. Sarana Manis Perkasa. 4. TPT CV. Apik Antik Veneer. Adapun TPT sampel dan identititasnya adalah sebagai berikut : Nama Sampel Alamat Izin TPT PT. MARGAWOOD TATA RESPATI Jalan Pembangunan III No. 3 Ds Baturaja Kecamatan Batuceper tangerang. Nomor : 023/36/TPT- KO/BKPMPT/2015, TANGGAL 18 Maret 2015 PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI Jalan Imam Bonjol KM 2,5 Karawaci Tangerang. Nomor : 522/013/TPT- KO/Hutbun.5/2015 tanggal 19 LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
3. Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Waktu dan Tempat Tanggal 30 September 2015 Kantor UPT Dinas Kehutanan tangerang Tanggal 30 September - 4 Oktober 2015 Kantor dan industri PT. MTR Jln. Pembangunan III No. 3 RT 02/001 Kel. Batusari Kec. Batuceper Kota Tangerang. Tanggal 4 Oktober 2015 Kantor UPT Dinas Kehutanan tangerang Tanggal 22 Oktober 2015 Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN Januari 2015 Ringkasan Catatan Penjelasan mekanisme audit, jenis audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, dokumen dan data yang dibutuhkan serta metodologi audit termasuk mekanisme pengambilan sample Penjelasan jenis temuan dan penandatanganan Lembar Verifikasi, jadwal audit Meminta ketersediaan data yang transparan dan benar Penjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data Meminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll Verifikasi dokumen, wawancara dengan manajemen auditee dan obesevasi dilakukan selama 1 hari yaitu tanggal 28 September 2015 Penejelasan dan mengkonfirmasi hasil audit Memberikan waktu kepada auditee untuk menanggapi hasil audit (tidak ada tanggapan terhadap hasil-hasil temuan) Penyampaian kesimpulan hasil audit sementara Penejelasan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit Penandatanganan Lembar Verifikasi Legalitas Kayu Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
4. Resume Hasil Penilaian : Kriteria Indikator Prinsip 1. TPT mendukung terselenggarany a perdagangan kayu sah Kreiteria 1.1 TPT 1.1.1. TPT Memiliki ijin yang sah 1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah. 1.2.2 Importir memiliki sistem uji Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Dokumen pengakuan/pen genal sebagai importir Panduan/pedom an/prosedur pelaksanaan dan Hasil Memenuhi Memenuhi NA NA LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN Ringkasan Justifikasi Terdapat dokumen izin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Masing-masing sampel anggota TPT telah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Ligkugam Hidup (DPLH) yang diperoleh dari rekomendasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Tangerang. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk tahun 2015 adalah sebgai berikut : 1. TPT PT. MTR belum dikenai kewajiban menyusun laporan karena dokumen DPLH baru disusun bulan Mei 2015 2. TPT PT. SJSA telah menyusun Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tangerang. TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer) TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Kriteria Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Prinsip 2 Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan Indikator tuntas (due diligence) 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP Verifier bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan Hasil Memenuhi Memenuhi Memenuhi LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN Ringkasan Justifikasi tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer) Tersedia dokumen Pembentukan Kelompok TPT Tanjung Kemangmas Timber berupa dokumen Surat Pernyataan. Dokumen ini ditandatangi oleh masing-masing wakil anggota kelompok diatas kertas bermaterai 6.000 pada tanggal 8 April 2015.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu TPT PT. MTR dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Faktur Pembelian. . Sedangkan TPT SJSA, Seluruh penerimaan barang PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI periode Juni s.d Agustus 2015 sebanyak 2.042,2709 m3 dilengkapi dengan dokumen kontrak jual beli dan disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO). Baha baku yang diterima berupa kayu olahan. Dengan demikian sesuai dengan izinya.
Seluruh penerimaan kayu PT. MTR selama periode bulan Juni LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Kriteria Indikator Verifier dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 2.1.1.c Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 2.1.1.d Dokumen catatan/ laporan Hasil Memenuhi Memenuhi LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN Ringkasan Justifikasi
- Agustus 2015 sebanyak 70,9563 m3 didukung oleh dokumen FAKO. Hasil uji petik stok kayu di gudang penyimpanan seluruhnya sesuai baik jenis maupun ukurannya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen FAKO sesuai dengan stock/LMKO pada periode yang sama. Seluruh penerimaan plywood PT. SJSA periode Juni s.d. Agustus 2015 sebanyak 2.042,2709 m3 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO). Pemasok bahan baku industri PT. MTR menerbitkan DKP IUIPHHK/IUI/TDI Hutan Hak. Selain itu, tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan penangungg jawabnya serta laporan hasil pemeriksaan DKP. Seluruh pemasok PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI selama periode Juni s.d Agustus 2015 telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang masih berlaku.
Catatan/laporan mutasi kayu Kelompok LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Kriteria Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier mutasi kayu. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 2.1.2.b Bill of Lading (B/L) 2.1.2.c Packing List (P/L) 2.1.2.d Invoice 2.1.2.e Deklarasi Impor 2.1.2.f Rekomendasi Impor 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea NA NA NA NA NA NA NA Hasil LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN Ringkasan Justifikasi sampel TPT TANJUNG KEMANGMAS TIMBER sesuai dengan dokumen pendukung yaitu dokumen FAKO dan catatan barang keluar TPT pada periode yang sama. TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer) TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer) TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer) TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer) TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer) TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer) TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Kriteria Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanga nan kayu bulat/kayu olahan dari TPT Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Kriteria 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Krieria 4.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 3.1.1 TPT Memiliki ijin yang sah 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal 4.1.1 Pedoman dan implementasi K3 Verifier masuk) 2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya 2.1.2 i Bukti pemindah- tanganan kayu impor Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. 4.1.1.a Pedoman/prosed ur K3 4.1.1.b Implementasi K3 Hasil NA NA NA NA Memenuhi Memenuhi LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN Ringkasan Justifikasi impro kayu (bukan importer) TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer) TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer) Penjualan/pemindaha n tangan kayu olahan TPT PT. MTR dan TPT SJSA ke idustri 1tidak memerlukan dokumen penjualan, angkutan kayu karena TPT merupakan bagian dari perusahaan (manajmen) industri masing-masing Penilian legalitas kayu TPT KELOMPO TANJUNG KEMANGMAS TIMBER masih pada tahap sertifikasi Masing-Masing sampel TPT (PT. MTR dan PT. SJSA) telah memiliki dokumen prosedur K3 dan penanguung jawab K3. Di lingkungan kerja TPT PT. MTR dan TPT LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Kriteria Kriteria 4.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi para pekerja Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Hasil Memenuhi Memenuhi LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN Ringkasan Justifikasi PT. SJSA disediakan sarana/peralatan K3 tersedia cukup lengkap jenis dan jumlahnya serta kondisinya masih baik (berfungsi). Selain itu terdapat jalur evakuasi sebagai penanda arah evakuasi yang diarahkan ke titik berkumpul. Tersedia laporan kecelakaan kerja antara bulan Juni - Agustus 2015 dengan informasi cukup lengkap. Berdasar hasil telaah, selama periode waktu tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Terdapat pernyataan tertulis dari perusahaan (K. POENEN SULAYMAN selaku Direktur Utama PT. MTR) untuk memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh karywan untuk BERSERIKAT. Terdapat Serikat Pekerja Kahut SPSI PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI yang kepengurusan periode 2015-2018 telah ditetapkan melalui SK Pimpinan Cabang SPSI Kota Tangerang No. 014/S.KEP- PC.FSP.KEP/SPSI/I/ 2015 tanggal 12 Januari 2015. LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Kriteria Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)/TPT untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjaka n karyawan > 10 orang 4.2.3 Tidak mempekerjaka n anak dibawah umur (di luar ketentuan) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Pekerja yang masih dibawah umur Hasil Memenuhi Memenuhi LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN Ringkasan Justifikasi PT. MTR telah menyusun dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang. PT. SJSA telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2013/2014 yang masa berlakunya diperpanjang untuk 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. TPT PT. MTR dan TPT PT. SJSA tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasar hasil telaah dokumen tenaga kerja, tercatat karyawan termuda PT. MTR berumur 18 tahun 3 bulan tahun atas nama Angga Andi P dan karyawan termuda PT. SJSA atas nama Ester D. Samosir, lahir tanggal 5 Januari 1993 (mulai kerja 13 Januari 2012). LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
NAMA AUDITEE : KELOMPOK TPT TANJUNG KEMANGMAS TIMBER Alamat : Jl. Pembangunan III No.3 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Telp. : 0852 1166 7022 No. Nama Anggota Nomor Izin Luas Penampungan (m2) 1. PT. MARGAWOOD TATA RESPATI 023/36/TPT-KO/BKPMPT/2015 1.250 M2 2. PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI 522/113/TPT-KO/Hutbun.5/2015 1.250 M2 3. PT. SARANA MANIS PERKASA 027/36/TPT-KO/BKPMPT/2015 6.000 M2 4. CV. APIK ANTIK VENEER 028/36/ TPT-KO/BKPMPT/2015 200 M2 Disetujui Oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Ir. Dwi Harsono Direktur LAMPIRAN SERTIFIKAT NOMOR : IMS-SLK-048 Tanggal Sertifikat : 24 Oktober 2015 Masa Berlaku : 24 Oktober 2015 s.d. 23 Oktober 2021 Alamat Jl. Pembangunan III No.3 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Jl. Imam Bonjol KM. 2,5 Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Jl. Palem Manis III No. 28 A Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Griya Yasa Blok F No. 2/14 RT.004/005 Desa Pasirgadung Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.