Cara mengirim faktur di Ariba Network Pemasok
Proprietary Membuat faktur standar berdasarkan Pesanan Pembelian Membuat Faktur di Ariba Network 1. Masuk ke Ariba Network menggunakan tautan berikut: 2. Untuk mencari pesanan Pembelian (Untuk pengguna Akun Standar: cari PO di kotak surat Anda lalu klik Proses Pesanan) i. Klik Pesanan lalu pilih Pesanan Pembelian 2
Proprietary Membuat faktur standar berdasarkan Pesanan Pembelian 3. Klik Tindakan > Faktur Standar. 3
Proprietary Membuat faktur standar berdasarkan Pesanan Pembelian 4. Faktur akan secara otomatis terisi dengan data PO. Isi semua kolom yang ditandai dengan tanda bintang lalu tambahkan pajak sebagaimana berlaku. 4
Proprietary Membuat faktur standar berdasarkan Pesanan Pembelian Informasi Header 5. Masukkan Faktur # yang merupakan nomor unik identifikasi faktur. Tanggal Faktur akan terisi secara otomatis. Anda dapat mengubah tanggal faktur, tetapi tanggal tidak dapat dimundurkan lebih 30 hari 6. Pilih Alamat Tujuan yang benar (jika ada beberapa alamat yang dikonfigurasi selama penyiapan). 5
Proprietary Membuat faktur standar berdasarkan Pesanan Pembelian Informasi Header 7. ID Pajak Pemasok adalah Nomor Pajak yang terdaftar di perusahaan Anda dan Nomor Pajak Pelanggan adalah Nomor Pajak MSD (informasi ini dapat ditemukan di header Pesanan Pembelian yang Anda terima dari MSD) 8. Pajak dan Pengiriman dapat dimasukkan di bagian Header atau Baris dengan memilih tombol pilihan yang sesuai. Klik Tambahkan ke Header untuk menambahkan informasi tambahan ke faktur, seperti Komentar, Lampiran (maks. 10 MB). *Jika biaya pengiriman dikenakan pajak, tambahkan biaya pengiriman dan pajak pengiriman di bagian header, bukan di bagian item baris PO* 6
Proprietary Membuat faktur standar berdasarkan Pesanan Pembelian Informasi di bagian Item Baris 8. Tinjau atau perbarui Kuantitas sesuai keperluan. Beberapa kolom mungkin tidak dapat diisi/tidak tersedia karena adanya aturan transaksi dari pelanggan Anda. 9. Untuk mengecualikan baris dari faktur, klik penggeser item baris yang berwarna hijau, ATAU hapus baris dengan memilih item baris lalu klik Hapus. Anda dapat membuat faktur lain untuk menagih item tersebut di lain waktu. 7
Proprietary Membuat faktur standar berdasarkan Pesanan Pembelian Informasi di bagian Item Baris 10. Jika diharuskan menambahkan Pajak, Anda dapat: i. Pilih satu atau beberapa item baris, klik Tindakan Item Baris, lalu Pajak. Sub-baris pajak akan muncul di bawah setiap baris yang dipilih. ii. ATAU gunakan menu turun bawah dari Kategori Pajak yang ada di bagian atas untuk memilih dari beberapa opsi yang ditampilkan, lalu klik Tambahkan ke Baris yang Disertakan untuk menerapkan tarif Pajak yang telah dipilih ke semua baris, dengan penggeser berwarna hijau telah diaktifkan. Pilih jenis Pajak/Kategori Pajak yang benar untuk penagihan. Jika Anda memilih pajak yang salah, faktur Anda akan ditolak oleh MSD sehingga tidak akan dibayar. 8
Proprietary Membuat faktur standar berdasarkan Pesanan Pembelian Informasi tambahan di bagian Item Baris • Untuk menambahkan komentar di bagian item baris individu, pilih baris yang sesuai, lalu klik Tindakan Item Baris > Komentar • Untuk menambahkan lampiran di bagian item baris individu, pilih baris yang sesuai, lalu klik Tindakan Item Baris > Lampiran 9
Proprietary Membuat faktur standar berdasarkan Pesanan Pembelian Meninjau & Mengirim Faktur 11. Setelah faktur selesai, Klik Perbarui untuk memperbarui data faktur lalu pilih Berikutnya untuk melanjutkan (Anda dapat menemukan opsi ini di bagian atas atau bawah halaman). Jika ada kesalahan dalam faktur yang dibuat, pemberitahuan berwarna merah akan terlihat di bagian informasi yang harus diperbaiki. Anda harus memperbaiki kesalahan ini sebelum melanjutkan. 12. Tinjau keakuratan faktur Anda di halaman Tinjau. Gulir ke bawah halaman untuk melihat semua detail yang ada di item baris dan total faktur. i. ii. Jika tidak ada bagian yang harus diubah, klik Kirim untuk mengirim faktur kepada Pembeli Anda. Jika ada bagian yang harus diubah, klik Sebelumnya untuk kembali ke layar sebelumnya. Cara lain, Anda dapat menyimpan faktur kapan pun selama membuat faktur agar dapat Anda kerjakan nanti. Anda dapat melanjutkan pengerjaan faktur tersimpan dengan memilihnya dari Faktur > Konsep Halaman Peninjauan 10
Proprietary Membuat memo kredit di tem baris Jika ditemukan masalah dalam faktur yang telah disetujui secara otomatis, pemasok harus mengeluarkan kredit dan faktur baru yang berisi informasi yang benar harus dikirim. Memo kredit akan disetujui secara otomatis, dan pemohon akan diberi tahu jika memo kredit telah diajukan oleh pemasok. 1. Klik tab Faktur. 2. Pilih faktur yang telah Anda buat sebelumnya. 3. Klik tombol Buat Memo Kredit di Item Baris yang ada pada layar Faktur. 4. Isi semua informasi di formulir (jumlah dan pajak akan otomatis negatif). Pastikan Anda mengisi semua kolom harus diisi yang ditandai dengan tanda bintang (*). 5. Klik Berikutnya > Tinjau Nota Kredit > Kirim. 11
Terima kasih Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.