KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 ini dapat tersusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita Kecamatan Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata . Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Atas kerjasama dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan disampaikan terimakasih. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata ini dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan bahan evaluasi serta perencanaan program pengawasan yang akan datang. Tasikmalaya, Maret 2019 Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata H A D I A N NIP. 196211181992031003 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 i
IKHTISAR EKSEKUTIF Memenuhi amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 sebagai perubahan dan pengganti atas pedoman yang disusun sebelumnya, yaitu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Konerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata ini mencakup pengukuran pencapaian sasaran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan. tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator-indikator kinerja kegiatan, dan target yang dicapai pada seluruh SKPD di Lingkungan Kecamatan Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan menunjukkan hasil yang baik. Kedepan diharapkan dapat dijadikan ukuran terhadap kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari aparatur. Hasil pengukuran dapat dijadikan Feed Back dalam meningkatkan kinerja pelayanan tahun-tahun mendatang. Selain itu, LKIP ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka mendukung mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan dengan hasil capaian dengan kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 ii
berhasil. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya telah mempersiapkan strategi- strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... ... ... IKHTISAR EKSEKUTIF ... ... ... DAFTAR ISI ... ... ... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas dan Fungsi 1.3 Isu Strategis 1.4 Landasan Hukum 1.5 Sistematika Penulisan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis 2.2. Indikator Kineja Utama 2.3. Perjanjian Kinerja 2018 ... ... ... ... ... ... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... ... BAB IV PENUTUP ... ... LAMPIRAN 1. Surat Keputusan tentang Panitia Pelaksana Kegiatan 2. Perjanjian Kinerja Eselon II 2019 3. Perjanjian Kinerja Eselon III 2019 4. Perjanjian Kinerja Eselon IV 2019 5. Indikator Kinerja Utama 6. Foto-foto Kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 Hal i ii iv 1 2 11 15 16 18 28 31 33 58 iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut " good governance " (kepemerintahan yang baik). Agar "good governance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan adanya mekanisme untuk meregulasi akutabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Penjabaran azas akuntabilitas tersebut Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian prinsip dasar dari Perpres tersebut mengharuskan semua Instansi Unit Kerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sistem AKIP). Sebagai Penjabaran dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah membuat pedoman Sistem AKIP berupa modul-modul dasar Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 ini sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 1
kinerja berdasarkan Program Kerja Tahunan. Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2013 - 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2017 berdasarkan pada indikator (Inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits) diatur pula mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas kepada Walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2018. Sebelum membahas akuntabilitas kinerja dipandang perlu mengurai gambaran umum Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebagai lokus dalam laporan ini. 1.2 Tugas dan Fungsi Sesuai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata memiliki susunan, kedudukan dan tugas pokok sebagai berikut : 1. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. 2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengerahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas. 3. Kepala Dinas memiliki tugas meliputi: a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas; b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah; c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan serta pariwisata; d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 2
e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan satuan organisasi dinas; f. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan serta pariwisata; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya. Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Rincian tugas Sekretariat : a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat; b. mengoordinasikaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas; c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dinas; d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas; e. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga; g. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dinas; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 dan 3
Sekretariat membawahkan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas; c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas; d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas; e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas; f. mengelola kepegawaian di lingkungan dinas; g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan; b. melaksanakan penatausahaan keuangan; c. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan dinas; d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 4
Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dinas; c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; d. melaksanakan penyusunan rencana anggaran; e. mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata beserta dengan penunjangnya; f. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata beserta penunjangnya; g. melaksanakan pengelolaan data base pengembangan sistem informasi kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kepemudaan dan Olahraga Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan, pengordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan. Rincian tugas Bidang Kepemudaan dan Olahraga: a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga; b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan; c. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data statistik yang berhubungan dengan bidang kepemudaan dan keolahragaan; d. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan kepemudaan dan keolahragaan; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 5
e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaa; f. menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan organisasi kepemudaan, kepramukaan dan olahraga; g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Kebudayaan; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kepemudaan dan Olahraga membawahkan : a. Seksi Kepemudaan; Seksi Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengembangan kegiatan kepemudaan. Rincian tugas Seksi Kepemudaan: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kepemudaan; melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan kepemudaan; melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi di bidang kepemudaan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengelolaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan; melaksanakan penyiapan bahan pemerdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta kepramukaan; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Seksi Olahraga. Seksi Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, dan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian pengelolaan dan pengembangan olahraga. Rincian tugas Seksi Olahraga: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Olahraga; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 6
melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan olahraga; melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pembinaan olahraga pendidikan secara terintegrasi, terarah,sistematis dan berkesinambungan dalam sistem Pendidikan Nasional; melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan olahraga; melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan organisasi olahraga; melaksanakan penyiapan bahan pengendalian prosedur perawatan, pengelolaan dan pengamanan aset atau sarana prasarana olahraga; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Olahraga; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kebudayaan Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan yang meliputi pengembangan dan pemeliharaan nilai-nilai tradisi, budaya, kesenian,perfilman, sejarah dan kepurbakalaan. Rincian tugas Bidang Kebudayaan: a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Kebudayaan; b. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan sumberdaya kebudayaan; c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala; d. menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan kebudayaan; e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Kebudayaan; f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kebudayaan, membawahkan : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 7
a. Seksi Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi Seksi Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian pemberdayaan dan kerjasama di bidang kebudayaan, kesejarahan dan nilai-nilai tradisi. Rincian tugas Seksi Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi; melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan bidang budaya, kesejarahan dan nilai-nilai tradisi; melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs serta pendirian dan pengelolaan museum; melaksanakan upaya fasilitasi pengembangan dan pelestarian nilai budaya, tradisi dan kesejarahan; melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kebudayaan, kesejarahan dan nilai-nilai tradisi; menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya, sejarah dan nilai tradisi; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Seksi Bina Kesenian. Seksi Bina Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan, pengendalian dan pengembangan bidang kesenian. Rincian tugas Seksi Bina Kesenian: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Bina Kesenian; melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan kesenian; melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kesenian tradisional; melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan dan promosi kesenian tradisional; melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 8
melaksanakan penyiapan bahan pengendalian prosedur perawatan, pengelolaan dan pengamanan aset atau sarana prasarana kesenian seni; melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada para seniman dalam rangka untuk meningkatkan pengembangan seni baik tradisional maupun non tradisional; menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan kesenian; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Kesenian; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Rincian tugas Bidang Pariwisata : a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pariwisata; b. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif; c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif; d. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata; e. mengoordinasikan upaya pengembangan ekonomi kreatif; f. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; g. menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Pariwisata; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pariwisata, membawahkan : a. Seksi Destinasi Wisata; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 9
Seksi Destinasi Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pembinaan, pengendalian dan pengembangan destinasi wisata. Rincian tugas pokok Seksi Destinasi Wisata: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Destinasi Wisata; melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Usaha Sarana Wisata; melaksanakan penyiapan bahan untuk grand design pengembangan daya tarik wisata; melaksanakan pengelolaan dan pembinaan Objek Daya Tarik Wisata melaksanakan pengawasan dan pengendalian Objek Daya Tarik Wisata dan Usaha Sarana Wisata; menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin kepariwisataan; melaksanakan bimbingan atau pelatihan sumber daya pariwisata; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Destinasi Wisata; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengembangan Ekonomi Kreatif. Rincian tugas Seksi Ekonomi Kreatif: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ekonomi Kreatif; melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Ekonomi Kreatif; melaksanakan penyiapan bahan untuk grand design pengembangan ekonomi kreatif; melaksanakan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi kreatif; melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi pelaku ekonomi kreatif; melaksanakan penyiapann bahan kerjasama dan kemitraann untuk pengembangan ekonomi kreatif; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 10
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi Kreatif; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Seksi Pemasaran. Seksi Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan pemasaran kepariwisataan. Rincian tugas Seksi Pemasaran: melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemasaran; melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, dan pedoman dan penyelenggaraan kerjasama pemasaran kepariwisataan; melaksanakan penyiapan bahan penetapan branding dan tagline pariwisata skala daerah; melaksanakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata; melaksanakan penyiapan penetapan dan pelaksanaan partisipasi dan penyelenggaraan pameran serta event seni, budaya dan pariwisata daerah; melaksanakan penyusunan bahan kerja sama dan kemitraan untuk pemasaran kepariwisataan; melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemasaran serta penyuluhan pariwisata; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemasaran; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.3 Isu Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/ hal bersifat penting, mendasar, berjangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 11
panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. isu-isu strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya yang menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, sasaran dan tujuan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya untuk periode lima tahun kedepan, yaitu : 1. format dan struktur kelembagaan (SOTK) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan struktur Kabinet pembangunan jilid II khususnya yang terkait dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif serta kementerian pendidikan dan kebudayaan dan Kementerian pemuda dan olahraga belum disesuaikan. Oleh karena itu agar tufoksi Dinas lebih fokus dan mempunyai hubungan vertikal yang efektif maka diperlukan pengkajian SOTK Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Beberapa opsi yang dapat dipilih yaitu a. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif b. Kantor Pemuda dan Olahraga Untuk urusan bidang Kebudayaan digabungkan kembali dengan Dinas Pendidikan. 2. Masih rendahnya jumlah dan mutu/kompetensi SDM aparatur yang terkait dengan bidang Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga. A. Bidang Kepariwisataan Permasalahan Utama sektor pariwisata adalah ; 1. Pengembangan industri Pariwisata yang belum optimal. Terutama pada aspek kurangnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kepariwisataan, rendahnya kuantitas SDM Pariwisata dan kesadaran masyarakat setempat, rendahnya kesiapan teknologi komunikasi dan informasi, kebijakan dan peraturan kepariwisataan tidak terintegrasi dan rendahnya nilai investasi kepariwisataan; 2. Pengembangan destinasi Pariwisata belum optimal. Terutama disebabkan perubahan iklim dan bencana alam, ketidaksiapan masyarakat pada daerah yang menjadi destinasi wisata, ketidaksiapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 12
sarana, prasarana dan infrastruktur destinasi dan rendahnya nilai, jumlah dan pertumbuhan investasi, serta iklim usaha yang tidak kondusif 3. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar wisata didalam dan luar negeri. Terutama akibat terbatasnya system informasi kepariwisataan, strategi perluasan dan penetrasi pasar wisata yang belum matang dan kurangnya sarana promosi pariwisata 4. Lemahnya kelembagaan. Terutama kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat, sehingga menghambat kinerja investasi kepariwisataan dilokasi destinasi pariwisata; serta 5. Rendahnya kualitas SDM Pariwisata dan kesiapan masyarakat SDM Aparatur masih perlu diberikan peningkatan kompetensi,baik peningkatan kompetensi teknis, kompetensi generik, maupun jenjang strata pendidikan ; SDM industri masih bermasalah dalam hal kualitas kompetensi dan masyarakat belum memiliki perilaku sapta pesona, belum menjadi pelaku utama usaha pariwisata didaerah setempat dan belum cukup aktif dalam mendukung penciptaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan. Permasalahan Utama sektor Ekonomi Kreatif adalah adalah ; 1. Pengembangan Industri kreatif belum optimal. Terutama disebabkan kurangnya daya tarik industri, adanya posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang belum matang serta resiko usaha yang harus dihadapi 2. Pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif belum optimal. Terutama disebabkan infrastruktur internet belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, mahalnya piranti lunak penghasil produk dan jasa kreatif, kurangnya riset konten dan kurangnya aktifitas pengarsipan konten. 3. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif didalam dan luar negeri. Terutama disebabkan kurangnya apresiasi terhadap kreativitas local, kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya pasar luar negeri, tingginya biaya promosi, belum diterapkannya system Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 13
pembayaran online dan rendahnya monitoring terhadap royalty, lisensi, hak cipta. 4. Lemahnya institusi industri kreatif. Terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif; iklim usaha belum cukup kondusif, apresiasi yang rendah dan pembajakan yang tinggi dan transaksi elektronik belum diregulasi dengan baik; 5. Minimnya akses pembiayaan selaku sektor ekonomi kreatif. Terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industry kreatif yang umumnya belum bankable, high risk high return, cash flow yang fluktuatif, serta asset yang bersifat intangible; dan 6. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal. Sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industry, serta standarisasi dan sertifikasi yang belum baik. B. Bidang Kepemudaan dan keolahragaan 1. Belum tersedianya sarana pembinaan kepemudaan (Gedung pemuda) 2. Rendahnya wawasan entrepreneurship dikalangan pemuda 3. Rendahnya kemandirian para pemuda dalam berorganisasi 4. Belum memilikinya infrastruktur olahraga yang refresentatif (terkait dispute asset Kabupaten/Kota) 5. Rendahnya kesadaran dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pengembangan olahraga 6. Sarana dan prasarana olah raga masyarakat masih kurang 7. Belum memadainya kelembagaan / SOTK yang menangani olahraga 8. Kurang/terbatasnya dana untuk pembinaan olahraga 9. Fasilitasi dan penghargaan terhadap atlet yang berprestasi masih kurang. C. Bidang Kebudayaan. 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencintai budaya/kesenian tradisional Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 14
2. Masih terbatasnya sarana pembinaan kebudayaan (Gedung dan Perlengkapan) 3. Terbatasnya kegiatan event dan promosi kebudayaan nasional 4. Terbatasnya sarana prasarana pengembangan seni dan budaya. Hal ini ditunjukan hanya terdapat 1 gedung kesenian untuk menampung kreatifitas seni dari seniman yang ada di Kota Tasikmalaya; 5. Lunturnya nilai budaya daerah akibat pengaruh budaya asing/ globalisasi; 6. Pendataan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya belum mendapat perhatian serius. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdapat 13 benda cagar budaya; 7. Hambatan regulasi soal pengelolaan cagar budaya; 8. Pelestarian seni budaya daerah masih lemah. 1.4 Landasan Hukum Pelaksanaan penyusunan LKIP Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Tahun 2018 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 15
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Konerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025; 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022; 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tasikmalaya. 1.5 Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 16
berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 17
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.Rencana Strategis Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa yang dimaksud Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Adapun visi, misi, dan program yang dimaksud adalah visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih A. VISI Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai berikut : "KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI" B. MISI Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. 1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal; 2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat; 3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 18
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah merumuskan kebijakan program prioritas pembangunan daerah yang terfokus, dengan memperhatikan isu-isu strategis dan evaluasi permasalahan aktual yang berkembang di dalam masyarakat saat ini dan tantangan pada masa yang akan datang. Mekanisme pelaksanaan program- program terfokus ini akan dilaksanakan melalui tahapan tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan kemendesakan, berkelanjutan dan ketersediaan sumber daya dan alokasi anggaran yang ada. Oleh karena itu ditetapkan berdasarkan "Fokus Pembangunan Kota Tasikmalaya" keberlanjutan yang saling mendukung dan terkait dalam setiap pelaksanaan pembangunan sesuai pentahapannya. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Setiap pernyataan arah kebijakan di rumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 19
memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan adalah sebagai berikut : 2018 : Peningkatan daya saing dan pemerataan pembangunan untuk pengurangan kemiskinan; 2019 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Beli yang ditunjang oleh Infrastruktur dan Pelayanan Publik 2020 : Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Beli yang ditunjang oleh Infrastruktur dan Pelayanan Publik; 2021 : Memacu Investasi dan Daya Saing untuk Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi; 2022 : Memacu Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan menuju Masyarakat Maju dan Madani. C. TUJUAN DAN SASARAN Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 20
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017-2022 VISI "KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI" Misi 1 Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal Tujuan 2 Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah Sasaran 3 Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Terwujudnya implementasi Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Melesatrikan Nilai Budaya dan kearifan Mewujudkan budaya daerah dengan kebudayaan lokal dan seni budaya Daerah dan kearifan lokal lokal melalui pemanfaatan dan implementasi tata nilai kehidupan implementasi seni budaya agar terwujud melalui pengelolaan kekayaan dan budaya daerah keragaman budaya Misi 2 Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tujuan 4 Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Sasaran 4 Meningkatnya Peranan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Industri Perdagangan dan Jas Sasaran 5 Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 21
Meningkatnya kunjungan wisatawan Bertambahnya jumlah wisatawan melalui Mengembangkan wirausaha baru melalui Meningkatkan kunjungan wisata dengan melalui pengembangan pariwisata pengembangan pariwisata yang promosi pariwisata, pengembangan pengembangan pariwisata yang yang berkelanjutan berkelanjutan. destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan melalui pengembangan untuk meningkatkan kunjungan wisata pemasaran, kemitraan dan destinasi Bertambahnya wirausaha baru melalui Mengembangkan wirausaha baru melalui Meningkatkan kunjungan wisata dengan pengembangan pariwisata yang promosi pariwisata, pengembangan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan melalui pengembangan untuk meningkatkan kunjungan wisata pemasaran, kemitraan dan destinasi Misi 4 Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Tujuan 6 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Sasaran 12 Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 22
Meningkatkan Akses serta Layanan Meningkatnya prestasi pemuda dan Meningkatkan sinergitas dengan pemangku Peningkatan kapasitas pembinaan dan kepemudaan dan olahraga olahraga kepentingan kepemudaan dan olahraga sarpras organisasi kepemudaan. serta mendorong revitalisasi sarana dan prasarana terkait. Meningkatkan Akses serta Layanan Meningkatnya prestasi pemuda dan Peningkatan intensitas pembinaan SDM kepemudaan dan olahraga olahraga dan sarpras keolahragaan. Misi 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Tujuan 8 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi Sasaran 15 Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 23
Meningkatnya pelayanan di Bidang Meningkatnya kualitas pelayanan di Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi infomasi bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudyaan dan Pariwisata. 24 Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan penerapan sistem dan teknologi
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 25
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kode. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN Kinerja Awal 2018 Misi . 1 Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal. 1.1 Terwujudnya implementasi kebudayaan lokal dan seni budaya. 1.1.1 Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan kearifan lokal. 1. Persentase pembinaan seni dan budaya daerah % 55 60 Misi . 2 Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. 2.1.1 Bertambahnya jumlah wisatawan 1. Jumlah kunjungan wisata melalui melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Org 589000 591.000 2.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. 2.1.2 Bertambahnya wirausaha baru melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan 1. Jumlah Wirausaha Baru Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jasa Usaha Pariwisata yang dibina. Org 0 100 Misi . 3 Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 1. Persentase Organisasi pemuda terbina % 20 40 3.1 Meningkatkan Akses serta Layanan kepemudaan dan olahraga. 3.1.1 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 2. Persentase Prestasi Olahraga pada Kejuaraan Tingkat Propinsi % 81 83 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 26 TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 2019 2020 2021 65 70 75 614.000 624.000 638.000 100 100 100 42 45 47 85 88 90 2022 80 642.000 100 50 92
Misi . 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 4.1 Meningkatnya pelayanan di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 4.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 1. Nilai IKM perangkat daerah 4.2 Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah 4.2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 1. Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 Point Point 27 75 60 80 60 80 65 91 71 92 81 93 82
2.2. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata melalui Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Bersamaan dengan review rencana strategis Dinas juga dilakukan review target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 28
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama PENJELASAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN ALASAN FORMULASI/CARA PENGUKURAN 1. Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan kearifan lokal Persentase pembinaan seni dan budaya daerah (%) % Persentase jumlah organisasi seni dan budaya yang dibina terhadap jumlah total organisasi seni dan budaya yang existing Jumlah organisasi seni budaya yang dibina dibagi jumlah organisasi seni budaya dikali 100% 2. Bertambahnya jumlah wisatawan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Jumlah kunjungan wisata melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Orang/tahun Jumlah wisatawan yang berkunjung berdasarkan okupansi hotel dan tiket tempat wisata yang terjual di Kota Tasikmalaya Jumlah wisatawan yang menginap di hotel dan jumlah tiket wisata yang terjual 3. Bertambahnya wirausaha baru melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Jumlah wirausaha baru sub sektor ekonomi kreatif dan jasa usaha pariwisata yang dibina Orang/tahun Jumlah wirausaha Baru Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jasa Usaha Pariwisata yang dibina Jumlah wirausaha baru Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jasa Usaha Pariwisata yang dibina 4. Meningkatnya prestasi pemuda Persentase prestasi organisasi % Mengacu kepada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Jumlah organisasi kepemudaan yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 29 SUMBER DATA Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, KETERANGAN/KRITERIA Organisasi / group seni budaya yg telah memiliki SKT Wisman dan wisnus yg melakukan kegiatan kepariwisataan di Kota Tasikmalaya (Kategori Jasa Usaha Pariwisata) Wirausaha Baru Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jasa Usaha Pariwisata yang dibina Organisasi Kepemudaanyg telah memiliki SKT
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN ALASAN dan olahraga pemuda terbina Tahun 2009 2009 Tentang Kepemudaan . Persentase Prestasi Olahraga pada Kejuaraan Tingkat Propinsi % Mengacu kepada Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tent Ang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0186 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2015-2019 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 PENJELASAN FORMULASI/CARA PENGUKURAN dibina dibagi jumlah organisasi kepemudaan dikali 100% Jumlah atlet yang memperoleh medali emas, perak da nperunggu dalam kejuaran provinsi 30 SUMBER DATA Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata KETERANGAN/KRITERIA
2.3. Perjanjian Kinerja 2018 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut : Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 1 2 3 Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan kearifan lokal. Bertambahnya jumlah wisatawan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Bertambahnya wirausaha baru melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Persentase pembinaan seni dan budaya daerah Jumlah kunjungan wisata melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Jumlah Wirausaha Baru Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jasa Usaha Pariwisata yang dibina % Orang/tahun Orang 60 591.000 100 4 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 1. Persentase Organisasi pemuda terbina % 40 2. Persentase Prestasi Olahraga pada Kejuaraan Tingkat Propinsi % 83 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 31
5 Meningkatnya kualitas pelayanan di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Nilai IKM perangkat daerah 6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 Nilai Nilai 80 60 32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 33
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Tabel 3.1 Pengelompokan Predikat Nilai Capaian Kinerja No Capaian Kinerja Interpretasi 1. > 100 % Melebihi/Melampaui Target 2. =100 % Sesuai Target 3. < 100 % Tidak Mencapai Target Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017- 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut : Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 34
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut : Tabel 3.2 Pengukuran Atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian 1 2 Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan kearifan lokal. Bertambahnya jumlah wisatawan melalui pengembangan pariwisata yang Persentase pembinaan seni dan budaya daerah Jumlah kunjungan wisata melalui pengembangan pariwisata yang % 60 Orang/tahun 591.000 63 650.553 105% 110.08% Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 35
berkelanjutan berkelanjutan 3 Bertambahnya wirausaha baru melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Jumlah Wirausaha Baru Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jasa Usaha Pariwisata yang dibina Orang 100 4 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 1. Persentase Organisasi pemuda terbina % 40 2. Persentase Prestasi Olahraga pada Kejuaraan Tingkat Propinsi % 83 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2018 adalah sebesar 95.61 %. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator Persentase pembinaan seni dan budaya daerah yaitu sebesar 105%, indikator Jumlah kunjungan wisata melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yaitu sebesar 110.08%, dan indikator persentase organisasi pemuda terbina yaitu sebesar 105%. Indikator Persentase pembinaan seni dan budaya daerah melampaui target yang telah ditetapkan karena faktor Antusiasme pelaku seni dan budaya pada event- event/festival yang diselenggarakan mengingat banyak event-event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sasaran bertambahnya jumlah wisatawan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui indikator jumlah kunjungan wisata melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 110.08% faktor pendorongnya adalah banyak event dan akomodasi yang tersedia, pembangunan infrastruktur di Kota Tasikmalaya begitu massif, baik itu jalan, bangunan, maupun taman disamping itu banyak komunitas kreatif yang menggelar kegiatan salah satu contohnya adalah wisata kuliner. Capaian indikator persentase organisasi pemuda terbina pun melebihi target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor pendukungnya adalah banyaknya event yang diikuti oleh organiasasi kepemudaan baik itu event daerah maupun wilayah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 58 42 83 36 58% 105% 100%
Capaian kinerja yang sesuai target ditunjukan pada Persentase Prestasi Olahraga pada Kejuaraan Tingkat Propinsi. Adapun capaian kinerja yang tidak mencapai target adalah jumlah wirausaha baru sub sektor ekonomi kreatif dan jasa usaha pariwisata yang dibina yaitu 58%. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator ini adalah petunjuk pelaksanaan kegiatan terbit setelah anggaran telah ditetapkan dan kegiatan sudah berjalan, banyak peserta yang mengundurkan diri dengan alasan pribadi dipertengahan kegiatan serta masih kurangnya pemahamaman para pelaksana kegiatan dilapangan didalam mengimplementasikan aturan mengenai pelaksanaan wirausaha baru. C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017-2022 sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi 1 2 3 Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan kearifan lokal. Bertambahnya jumlah wisatawan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Bertambahnya wirausaha baru melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Persentase pembinaan seni dan budaya daerah Jumlah kunjungan wisata melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Jumlah Wirausaha Baru Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jasa Usaha Pariwisata yang dibina % 60 Orang/tahun 591.000 Orang 100 63 650.553 58 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 Capaian 105% 110.08% 58% 37
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 1 Melebihi/Melampaui Target 29% 2 Sesuai Target 14% 57% 3 Tidak Mencapai Target
Tabel 3.5 Pencapaian Target Sasaran Tahun 2018 NO SASARAN JUMLAH INDIKATOR Melampaui Target % TINGKAT PENCAPAIAN Sesuai Target % 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan kearifan lokal. Bertambahnya jumlah wisatawan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Bertambahnya wirausaha baru melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Meningkatnya kualitas pelayanan di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah RATA-RATA 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 100% 100% 50% 100% 1 50% 7 4 57% 1 14% Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 Dibawah Target 8 1 1 2 % 9 100% 100% 29% 39
Tabel 3.6 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran NO SASARAN JUMLAH INDIKATOR 1 2 3 A Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan kearifan lokal. 1 Melampaui Target 1 2 Sesuai Target 0 3 Dibawah Target 0 B Bertambahnya jumlah wisatawan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan 1 Melampaui Target 1 2 Sesuai Target 0 3 Dibawah Target 0 C Bertambahnya wirausaha baru melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan 1 Melampaui Target 0 2 Sesuai Target 0 3 Dibawah Target 1 D Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 1 Melampaui Target 1 2 Sesuai Target 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 % 4 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 50% 50% 40
3 Dibawah Target 0 0% E Meningkatnya kualitas pelayanan di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 Melampaui Target 0 0% 2 Sesuai Target 0 0% 3 Dibawah Target 1 100% F Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 1 Melampaui Target 1 100% 2 Sesuai Target 0 0% 3 Dibawah Target 0 0% Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan pembandingan antara lain : kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 41
D. Realisasi Anggaran Pagu anggaran untuk tahun 2018 adalah Rp. 8.407.937.380,00 dengan realisasi Rp. 8.135.170.198,00 atau 96.76%. Adapun jumlah program adalah 15 dan jumlah kegiatan adalah 55. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 42
Tabel 3.7 Realisasi Tahun 2018 No Program Pagu Anggaran Tahun 2018 Triwulan 1 Realisasi % Triwulan 2 Realisasi 1 2 3 4 5 6 Sasaran 1 1 Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan kearifan lokal Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.1 Pemeliharaan Benda Cagar Budaya 50.000.000.00 0.00 0 48.365.500.00 2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.1 Pengadaan Sarana Seni Budaya 298.600.000.00 6.250.000.00 2.09 6.250.000.00 2.2 Pengiriman Misi Kesenian 137.750.000.00 0.00 0 0.00 2.3 Pentas Seni/Gelar Budaya Daerah (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2017) 42.437.380.00 42.437.380.00 100 42.437.380.00 2.4 Pentas Seni Gelar Budaya 505.000.000.00 25.425.000.00 5.03 171.962.780.00 2.5 Helaran dan Pentas Seni MTQ tingkat Jawa Barat 172.500.000.00 0.00 0 170.244.190.00 Total Per Sasaran 1.206.287.380.00 74.112.380.00 6.14 439.259.850.00 Sasaran 2 3 Bertambahnya jumlah wisatawan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Program pengembangan pemasaran pariwisata 3.1 Penyelenggaraan Tasikmalaya October Festival (TOF) 550.000.000.00 0.00 0 0.00 3.2 Pembuatan Media Promosi 75.000.000.00 7.858.000.00 10.48 69.320.500.00 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 % 7 96.73 2.09 0 100 34.05 98.69 36.41 0 92.43 Triwulan 3 Realisasi 8 48.365.500.00 6.250.000.00 135.136.000.00 42.437.380.00 195.962.780.00 170.244.190.00 598.395.850.00 0.00 69.320.500.00 % 9 96.73 2.09 98.1 100 38.8 98.69 49.61 0 92.43 Triwulan 4 Realisasi 10 49.415.500.00 261.695.600.00 135.136.000.00 42.437.380.00 502.248.880.00 170.244.190.00 1.161.177.550.00 515.458.077.00 74.010.500.00 % 11 98.83 87.64 98.1 100 99.46 98.69 96.26 93.72 98.68 43
3.3 Malaysian Association Of Tour And Travel Agents (MATTA) Fair 170.000.000.00 168.734.300.00 99.26 4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4.1 Pemeliharaan Objek Wisata Situ Gede 50.000.000.00 12.130.000.00 24.26 5 Program pengembangan kemitraan pariwisata 5.1 Pelatihan Kepariwisataan Service Excellent 281.500.000.00 0.00 0 Total Per Sasaran 1.126.500.000.00 188.722.300.00 16.75 Sasaran 3 Bertambahnya wirausaha baru melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Sasaran 4 6 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 6.1 Seleksi dan pelatihan/ Training Centre Paskibraka 325.000.000.00 5.625.000.00 1.73 6.2 Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan 1.012.000.000.00 0.00 0 7 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 7.1 Penyelenggaraan Olahraga Lanjut Usia 50.000.000.00 0.00 0 7.2 Seleksi dan Pengiriman Invitasi Olahraga Tradisional dan Pasanggiri Pencak Silat 100.000.000.00 0.00 0 7.3 Pekan Olah Raga Pesantren Daerah (POSPEDA) 50.000.000.00 0.00 0 7.4 Pekan Olah Raga (POPDA) 75.000.000.00 0.00 0 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 168.734.300.00 25.734.000.00 174.639.940.00 438.428.740.00 17.623.850.00 295.574.400.00 37.400.000.00 0.00 0.00 3.300.000.00 99.26 51.47 62.04 38.92 5.42 29.21 74.8 0 0 4.4 168.734.300.00 37.864.000.00 177.949.940.00 453.868.740.00 320.640.050.00 598.194.900.00 49.330.000.00 22.752.000.00 2.555.000.00 74.427.250.00 99.26 75.73 63.21 40.29 98.66 59.11 98.66 22.75 5.11 99.24 168.734.300.00 49.994.000.00 279.678.640.00 1.087.875.517.00 320.640.050.00 998.350.250.00 49.330.000.00 98.622.400.00 49.293.500.00 74.427.250.00 99.26 99.99 99.35 96.57 98.66 98.65 98.66 98.62 98.59 99.24 44
8 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 8.1 Pemeliharaan dan Penataan Kawasan Dadaha 250.000.000.00 26.400.000.00 10.56 8.2 Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga 1.089.300.000.00 0.00 0 8.3 Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Komplek Dadaha 50.000.000.00 0.00 0 8.4 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olah Raga 548.500.000.00 0.00 0 9 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 9.1 Pembinaan Wirausahabaru Sektor Pariwisata dan Pemuda 437.335.000.00 0.00 0 Total Per Sasaran 3.987.135.000.00 32.025.000.00 0.80 Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pelayanan di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Sasaran 6 10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000.00 0.00 0 10.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000.00 41.261.085.00 20.63 10.3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 20.000.000.00 0.00 0 10.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 6.000.000.00 0.00 0 10.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 258.000.000.00 38.512.944.00 14.93 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 43.500.000.00 21.800.000.00 0.00 0.00 213.709.000.00 632.907.250.00 618.000.00 83.264.571.00 0.00 1.482.600.00 135.094.319.00 17.4 2 0 0 48.87 15.87 30.9 41.63 0 24.71 52.36 177.374.500.00 525.903.000.00 0.00 0.00 257.920.755.00 2.029.097.455.00 798.000.00 116.847.643.00 19.754.600.00 4.182.200.00 192.108.064.00 70.95 48.28 0 0 58.98 50.89 39.9 58.42 98.77 69.7 74.46 239.885.500.00 1.056.103.000.00 47.970.600.00 548.496.600.00 376.291.955.00 3.859.411.105.00 1.944.000.00 155.201.643.00 19.754.600.00 4.473.000.00 255.083.614.00 95.95 96.95 95.94 100 86.04 96.80 97.2 77.6 98.77 74.55 98.87 45
10.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.000.000.00 0.00 0 10.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000.00 0.00 0 10.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000.00 0.00 0 10.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.700.000.00 0.00 0 10.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000.00 0.00 0 10.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000.00 1.730.000.00 6.92 10.12 Penyediaan Makanan dan Minuman 46.750.000.00 0.00 0 10.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 211.000.000.00 33.070.848.00 15.67 Daerah 10.14 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 327.500.000.00 0.00 0 10.15 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai 20.000.000.00 3.600.000.00 18 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.1 Pengadaan Mobil Jabatan 363.000.000.00 0.00 0 11.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 72.400.000.00 0.00 0 11.3 Pengadaan Meubelair 0.00 0.00 0 11.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 75.000.000.00 0.00 0 11.5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 90.000.000.00 4.200.000.00 4.67 11.6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 40.000.000.00 1.190.900.00 2.98 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 9.883.600.00 9.629.300.00 6.950.000.00 4.173.850.00 0.00 8.295.000.00 12.829.900.00 120.334.579.00 158.168.578.00 6.798.000.00 362.260.000.00 0.00 0.00 74.643.000.00 32.845.111.00 15.632.400.00 49.42 48.15 46.33 47.98 0 33.18 27.44 57.03 48.3 33.99 99.8 0 0 99.52 36.49 39.08 14.873.600.00 11.816.200.00 10.680.650.00 6.327.100.00 18.678.000.00 12.550.000.00 24.695.600.00 149.960.329.00 230.580.688.00 6.798.000.00 362.260.000.00 2.970.000.00 0.00 74.643.000.00 53.632.044.00 21.391.074.00 74.37 59.08 71.2 72.73 93.39 50.2 52.82 71.07 70.41 33.99 99.8 4.1 4.1 99.52 59.59 53.48 19.983.100.00 17.477.900.00 14.804.000.00 8.670.100.00 18.678.000.00 22.620.000.00 46.692.100.00 210.954.870.00 327.130.168.00 19.895.000.00 362.260.000.00 72.325.000.00 0.00 74.643.000.00 89.274.844.00 39.015.874.00 99.92 87.39 98.69 99.66 93.39 90.48 99.88 99.98 99.89 99.48 99.8 99.9 99.9 99.52 99.19 97.54 46
11.7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000.00 0.00 0 11.8 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 35.000.000.00 0.00 0 11.9 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.665.000.00 0.00 0 12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000.00 3.270.000.00 81.75 12.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4.000.000.00 0.00 0 12.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.000.000.00 0.00 0 12.4 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran 4.000.000.00 0.00 0 12.5 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun 4.000.000.00 0.00 0 13 Program Perencanaan Kerja 13.1 Penyusunan Rencana Kerja 5.000.000.00 3.900.000.00 78 13.2 Penyusunan Rencana Strategis 15.000.000.00 13.450.000.00 89.67 14 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 14.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kepemudaan, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata 30.000.000.00 29.159.000.00 97.2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 2.288.000.00 0.00 0.00 3.960.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.685.000.00 14.160.000.00 29.596.500.00 45.76 0 0 99 0 0 0 0 93.7 94.4 98.66 4.974.000.00 19.800.000.00 24.981.000.00 3.960.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.685.000.00 14.160.000.00 29.596.500.00 99.48 56.57 43.32 99 0 0 0 0 93.7 94.4 98.66 4.974.000.00 34.760.000.00 57.178.000.00 3.960.000.00 3.967.000.00 4.000.000.00 4.000.000.00 4.000.000.00 4.685.000.00 14.805.000.00 29.596.500.00 99.48 99.31 99.16 99 99.18 100 100 100 93.7 98.7 98.66 47
14.2 Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 80.000.000.00 3.500.000.00 4.38 Total Per Sasaran 2.088.015.000.00 176.844.777.00 8.47 Grand Total 8.407.937.380.00 471.704.457.00 5.61 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 14.083.111.00 1.111.675.419.00 2.622.271.259.00 17.6 53.24 31.19 46.360.941.00 1.484.064.233.00 4.565.426.278.00 57.95 71.08 54.30 79.899.713.00 2.026.706.026.00 8.135.170.198.00 99.87 97.06 96.76 48
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam rencana strategis, pada tahun 2017 Dinas melaksanakan 15 program yang dijabarkan kedalam 60 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6,505,595,000 untuk belanja langsung. Adapun penyerapan anggaran tahun 2017 adalah Rp. 5,869,927,295 atau sekitar 90.23%. Tabel 3.11 Realisasi Anggaran 2017 Anggaran Kode Rekening Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Keu (Rp). Realisasi Keu (Rp). BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,475,994,841 3,142,276,228 Belanja Pegawai 3,475,994,841 3,142,276,228 Gaji dan Tunjangan 2,004,863,666 1,882,087,318 Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1,462,800,000 1,252,190,982 Insentif Pemungutan Retribusi Belanja Retribusi 8,331,175 7,997,928 BELANJA LANGSUNG 6,505,595,000 5,869,927,295 BELANJA LANGSUNG NON URUSAN 1,998,500,000 1,766,447,018 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,331,000,000 1,161,717,791 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000 510,000 01 01 01 01 02 05 06 08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 164,000,000 30,000,000 10,000,000 135,773,247 13,714,405 5,378,400 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 % 90.40% 90.40% 93.88% 85.60% 96.00% 90.23% 88.39% 87.28% 25.50% 82.79% 45.71% 53.78% 99.03% 49
200,000,000 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000 01 01 01 01 11 12 13 15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40,000,000 35,000,000 20,000,000 20,000,000 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 50,000,000 01 01 01 18 21 22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai 400,000,000 300,000,000 20,000,000 02 02 02 02 02 02 05 07 22 23 24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 564,500,000 36,000,000 32,000,000 145,000,000 123,500,000 56,000,000 02 30 15,000,000 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 50,000,000 02 48 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 107,000,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 58,000,000 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 15,000,000 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 43,000,000 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 198,051,708 39,951,010 27,974,800 31,654,700 19,888,825 18,845,000 43,007,800 321,119,896 293,108,000 12,740,000 522,339,427 35,600,000 31,948,000 144,734,755 104,783,349 35,808,923 14,724,600 49,170,000 105,569,800 46,994,200 7,480,000 39,514,200 99.88% 69.94% 90.44% 99.44% 94.23% 86.02% 80.28% 97.70% 63.70% 92.53% 98.89% 99.84% 99.82% 84.84% 63.94% 98.16% 98.34% 98.66% 81.02% 49.87% 91.89% 50
05 05 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
06 06 06 06 06 06 01 02 04 06 07 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun 25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 13 Program Perencanaan Kerja 20,000,000 13 01 Penyusunan Rencana Kerja 5,000,000 13 02 Penyusunan Rencana Strategis 15,000,000 BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB/PILHAN 4,507,095,000 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1,477,095,000 17 09 Pengiriman Misi Kesenian 180,000,000 17 21 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah 94,950,000 17 24 Pasanggiri Mojang Jajaka 150,404,000 17 25 Fasilitasi Alat Musik / Peralatan Kesenian 105,000,000 17 28 Pentas Seni/Gelar Budaya Daerah 256,000,000 17 17 39 40 Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB) Kota Tasikmalaya Pembinaan Saka Widya Budaya 25,000,000 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018
17,465,200 3,965,200 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 17,930,400 3,965,200 13,965,200 4,103,480,277 1,345,590,152 174,816,900 92,020,000 95,487,750 103,754,770 203,150,000 19,419,010 0.00% 0.00% 69.86% 79.30% 67.50% 67.50% 67.50% 67.50% 89.65% 79.30% 93.10% 91.04% 91.10% 97.12% 96.91% 63.49% 98.81% 79.36% 77.68% 97.57% 51
17 17 42 43 Bhakti Pentas Seni / Gelar Budaya Daerah (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2016) Pengadaan Sarana prasarana Gedung Kesenian 50,000,000 15,741,000 600,000,000 21 21 21 46 63 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kepemudaan, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 45,000,000 30,000,000 15,000,000 16 16 09 16 21 16 23 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Seleksi dan pelatihan/ Training Centre Paskibraka Partisipasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Regional dan Nasional Penyusunan Detail Engginering Design (DED) Bumi Perkemahan Bungursari 493,000,000 320,000,000 73,000,000 100,000,000 17 17 01 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 390,000,000 150,000,000 17 03 Pelatihan Keterampilan Mengemudi 200,000,000 17 10 Sosialisasi dan Rekruitmen Wirausahabaru Sektor Pariwisata dan Kepemudaan 40,000,000 18 18 01 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda 50,000,000 50,000,000 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 48,785,000 15,741,000 592,415,722 42,432,312 27,562,050 14,870,262 386,850,630 316,035,130 70,815,500
372,827,655 138,997,105 199,335,000 34,495,550 49,075,000 49,075,000 100.00% 98.74% 94.29% 91.87% 99.14% 78.47% 98.76% 97.01% 0.00% 95.60% 92.66% 99.67% 86.24% 98.15% 98.15% 52
20 20 20 32 37 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan Olahraga Lanjut Usia Seleksi dan Pengiriman Invitasi Olahraga Tradisional dan Pasanggiri Pencak Silat 317,000,000 50,000,000 112,000,000 20 40 Pembinaan Olahraga Masyarakat 75,000,000 20 41 Pekan Paralyimpic Pelajar Nasional (Peparpenas) 80,000,000 21 21 21 29 42 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Olahraga Pemeliharaan Stadion dan Taman Dadaha 315,000,000 95,000,000 220,000,000 15 15 15 20 22 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penyelenggaraan Tasik Creative Festival 2017 Tasikmalaya Culture Carnival 2017 TCC 1,020,000,000
15 23 Pembuatan Media Promosi 120,000,000 15 24 Tasik Invesment Expo and Confrence (TIEC) 100,000,000 15 25 Pelatihan Kapasitas Kepariwisataan 50,000,000 15 26 Tasikmalaya Culture and Craft Festival 750,000,000 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 250,000,000 16 14 Pemeliharaan Objek Wisata Situ Gede 150,000,000 16 15 Penyusunan Detail Engginering Design (DED) Penataan Kios Situ Gede 100,000,000 17 Program Pengembangan Kemitraan 150,000,000 17 10 Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisataan 150,000,000 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 307,674,000 48,967,900 111,273,300 68,252,800 79,180,000 298,580,000 89,628,000 208,952,000 1,003,021,528
112,441,250 98,557,500 47,426,726 744,596,052 148,047,000 148,047,000
149,382,000 149,382,000 97.06%
97.94%
99.35%
91.00%
98.98%
94.79%
94.35%
94.98%
98.34%
93.70%
98.56%
94.85%
99.28%
59.22%
98.70%
99.59%
99.59%
JUMLAH 9,981,589,841 9,012,203,523 90.29% 1. Evaluasi Capaian Kinerja Program / Kegiatan Analisis Efisiensi Per-Kegiatan : a. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pengiriman Misi Kesenian, realisasinya sesuai target; b. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah, realisasinya sesuai target; c. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka, realisasinya sesuai target; d. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Alat Musik / Peralatan Kesenian, realisasinya sesuai target. e. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pentas Seni/Gelar Budaya Daerah, realisasinya sesuai target; f. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pendataan Benda Cagar Budaya (BCB) Kota Tasikmalaya, realisasinya sesuai target; g. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pembinaan Saka Widya Budaya Bhakti, realisasinya sesuai target; h. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pentas Seni / Gelar Budaya Daerah (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2016), realisasinya sesuai target; i. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana prasarana Gedung Kesenian, realisasinya sesuai target; j. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kepemudaan, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata, realisasinya sesuai target; k. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, realisasinya sesuai target; l. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Seleksi dan pelatihan/ Training Centre Paskibraka, realisasinya sesuai target. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 54
m. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Partisipasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Regional dan Nasional, realisasinya sesuai target n. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Penyusunan Detail Engginering Design (DED) Bumi Perkemahan Bungursari, realisasinya sesuai target o. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda, realisasinya sesuai target p. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Mengemudi, realisasinya sesuai target q. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Rekruitmen Wirausahabaru Sektor Pariwisata dan Kepemudaan, realisasinya sesuai target r. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda, realisasinya sesuai target. s. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga Lanjut Usia, realisasinya sesuai target. t. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Invitasi Olahraga Tradisional dan Pasanggiri Pencak Silat, realisasinya sesuai target. u. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pembinaan Olahraga Masyarakat, realisasinya sesuai target. v. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pekan Paralyimpic Pelajar Nasional (Peparpenas), realisasinya sesuai target. w. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Olahraga, realisasinya sesuai target. x. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Stadion dan Taman Dadaha, realisasinya sesuai target. y. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pembuatan Media Promosi, realisasinya sesuai target. z. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Tasik Invesment Expo and Confrence (TIEC), realisasinya sesuai target. aa. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pelatihan Kapasitas Kepariwisataan, realisasinya sesuai target. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 55
bb. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Tasikmalaya Culture and Craft Festival, realisasinya sesuai target. cc. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Objek Wisata Situ Gede, realisasinya sesuai target. dd. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Penyusunan Detail Engginering Design (DED) Penataan Kios Situ Gede, realisasinya sesuai target. ee. Capaian Kinerja melaksanakan Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisataan, realisasinya sesuai target. Sementara Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 9.981.589.841,00 terdiri dari : i. Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung : Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.475.994.841,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.142.276.228,00 (90,40%). ii. Belanja Langsung sebesar Rp. 6.505.595.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.869.927.295,00 atau 90.23%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya tahun 2017, sebagai berikut : Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian a. Pendapatan : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 40.000.000 52.000.000 130.00 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 126.623.500 160.410.000 126.68 Jumlah Pendapatan 166.623.500 212.410.000 127.48 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 56
Anggaran dan realisasi Pendapatan Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya tahun 2018, sebagai berikut : Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian a. Pendapatan : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan 40.000.000 109.626.500 164 Retribusi Tempat Rekreasi 109.623.500 109.626.500 100 Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga 43.000.000 53.675.000 125 Jumlah Pendapatan 192.623.500 229.051.500 119 Pencapaian Target Pendapatan tahun 2017 mencapai 127.48% realisasi dan Belanja Langsung mencapai 90,23% dikaitkan dengan pencapaian Outputs kegiatan tersebut tercapai 100%, dengan demikian terjadi efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya. Pencapaian Target Pendapatan tahun 2018 mencapai 119% realisasi dan Belanja Langsung mencapai 96.76% dikaitkan dengan pencapaian Outputs kegiatan tersebut tercapai 100%, dengan demikian terjadi efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 57
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dari hasil Analisis Kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Dinas Kepemudaan Olaharaga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Tahun 2018, sebagai berikut : 1. Seluruh kegiatan berjalan dengan baik dengan realisasi sesuai target 2. Seluruh kegiatan berdampak pada peningkatan Arus Kunjungan Wisatawan dan peningkatan PAD yang disebabkan adanya peningkatan pelayanan. 3. Seluruh Kegiatan menumbuhkan rasa cinta dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur seni budaya berwawasan lingkungan di masyarakat 4. Seluruh Kegiatan berdampak pada peningkatan dan pembinaan peran serta kepemudaan dan pembinaan pemasyarakatan olahraga serta sarana dan prasarana olahraga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 58
Dalam tahun 2018, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Dari beberapa sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, pada umumnya telah melebihi target yaitu 57% dan sesuai target yaitu mencapai 14% sedangkan yang tidak sesuai target adalah sebesar 29% yang disumbang dari sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melalui indikator Nilai IKM perangkat daerah. Alasan pencapaian IKM tidak sesuai target adalah pada tahun 2018, sarana dan prasarana di komplek Dadaha dilakukan rehabilitasi sehingga menggangu kenyamanan para pengguna/penyewa sarana prasarana serta lokasi objek wisata situ Gede kurang tertata dengan baik sehingga mengakibatkan para penunjung menjadi kurang nyaman. Adapun solusi untuk menanggulangi permasalahan kuantitas destinasi wisata adalah dengan menggandeng investor dari dalam maupun luar daerah untuk membuka wisata baru serta melakukan promosi potensi daerah Kota Tasikmalaya ke daerah lain. Untuk penyerapan anggaran, pada tahun 2018 Dinas melaksanakan 15 program yang dijabarkan kedalam 55 kegiatan dengan total anggaran Rp. 8.407.937.380,00 dengan realisasi Rp. 8.135.170.198,00 atau 96.76%. Pemecahan Masalah dan Saran - saran 1. Dana yang lebih memadai, upaya promosi yang lebih maksimal dengan waktu pelaksanaan yang lebih memadai. 2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pada objek wisata harus lebih ditingkatkan. 3. Kegiatan pembinaan keolahragaan serta kepemudaan untuk lebih ditingkatkan intensitasnya serta lebih variatif. 4. Penggalian kekayaan budaya benda dan tak benda lebih ditingkatkan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 59
lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang kami sampaikan. Tasikmalaya, Maret 2019 Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya H A D I A N NIP. 196211181992031003