IV - 1 BAB III PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Pada Perubahan RKPD tahun 2014, Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelanggaraan pemerintah dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I dan Bab II. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2014 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), diuraikan secara detail sebagai berikut :
LokasiTarget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)234567891Urusan Wajib 101Urusan PendidikanDinas Pendidikan10101Angka rata-rata lama sekolah:SD/MI6,33SMP/MTs 3,00 Angka kelulusan (AL):SD/MI 99,10 SMP/MTs 99,02 Angka pendidikan yang ditamatkan:SD/MI 99,10 SMP/MTs 99,02 Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs108,54Angka putus sekolah:SD/MI0,13SMP/MTs 0,3Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan:SD/MI kondisi bangunan baik85SMP/MTs kondisi bangunan baik92Tersedianya satuan pendidikan SD/MI dalam jarak paling jauh 3 km dengan berjalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil100Tersedianya satuan pendidikan SMP/MTs dalam jarak paling jauh 6 km berjalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil100Jumlah peserta didik dan sarana dalam setiap rombongan belajar SD/MI tidak melebihi 32 orang100Jumlah peserta didik dan sarana dalam setiap rombongan belajar SMP/MTs tidak melebihi 36 orang100Tersedianya 1 (satu) ruang kelas tiap rombongan belajar yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. 1001Program Wajib Belajar Pendidikan DasarRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGOPADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun 2015 III - 2
Ketersediaan satu ruang Laboratorium IPA untuk setiap SMP/MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta100Ketersediaan paling sedikit satu set peralatan praktik IPA di setiap ruangan Laboratorium SMP/MTs untuk demonstrasi eksperimen peserta didik. 100SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya. 100SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.100SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru100Tersedia 1 (satu) orang guru SD/MI untuk setiap 32 peserta didik.100Tersedia 6 (enam) orang guru SD/MI untuk setiap satuan pendidikan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru untuk satuan pendidikan.100Tersedia 1 (satu) orang guru SMP/MTs untuk setiap rumpun mata pelajaran100Memiliki 2 (dua) orang guru SD/MI yang memenuhi kualifikai akedemik S1 atau D IV100Memiliki 2 (dua) orang guru SD/MI yang memiliki sertifikat pendidikan.100Memiliki guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikai akedemik S1 atau D IV sebanyak 70% (40 % untuk daerah khusus)100Memiliki guru SMP/MTs yang memiliki serti-fikat pendidik sebanyak separuh di antaranya dan untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 50% (20% untuk daerah khusus)100Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris75Semua kepala SD/ MI memiliki kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 100Semua kepala SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik97Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik100Pemerintah kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran efektif100Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan85Setiap kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise dan pembinaan100Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SD/MI mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan pembandingan adalah satu set untuk setiap peserta didik99 234567891 III - 3
Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SMP/MTs mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan pembandingan adalah satu set untuk setiap peserta didik100Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari: 100a. Model ke-rangka manusia;b. Model tubuh manusiac. Bola dunia (globe)d. Contoh perlatan optice. Kit IPA untuk eksperimen dasarf. Poster/ carta IPASD/ MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi 100SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi100Tugas guru SD/ MI di setiap satuan pendidikan :100a. Tetap bekerja 37,5 jam per minggub. Merencanakan pembelajaranc. Melaksanakan pembelajaran;d. Menilai hasil pembelajaran;e. Membimbing atau melatih peserta didik; danf. Melaksanakan tugas tambahanTugas guru SMP/ MTs di setiap satuan pendidikan:100a. Tetap bekerja 37,5 jam per minggub. Merencanakan pembelajaranc. Melaksanakan pembelajarand. Menilai hasil pembelajarane. Membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahanSatuan SD/MI pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :100a. Kelas I-II : 18 jam per minggu;b. Kelas III : 18 jam per minggu;c. Kelas IV-VI : 18 jam per minggu;d. Kelas VII-IX : 18 jam per minggu;Satuan SMP/MTs pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :100a. Kelas I-II : 18 jam per minggu;b. Kelas III : 18 jam per minggu;c. Kelas IV-VI : 18 jam per minggu;d. Kelas VII-IX : 18 jam per minggu;Satuan pendidikan SD/ MI menerapkan Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku100Satuan pendidikan SMP/MTs menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku100 234567891 III - 4
III - 5 234567891 Setiap guru SD/MI menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya100Setiap guru SMP/MTs menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya100Setiap guru SD/MI mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik100Setiap guru SMP/MTs mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik100Kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester100Kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester100Setiap guru SD/MI menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester;100Setiap guru SMP/MTs menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester100Penyampaian laporan peserta didik oleh guru SD/MTs dituangkan dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta 100Penyampaian laporan peserta didik oleh guru SMP/MTs dituangkan dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta 100Kepala SD/ MI menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik100Kepala SMP/MTs menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua pesert didik100Kepala Sekolah SD/MI menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten atau Kantor Kementrian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester.100Kepala Sekolah SMP/MTs menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten atau Kantor Kementrian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester.100Setiap satuan pendidikan SD/MI menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)1001010101Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan SekolahTerwujudnya pembangunan dan rehabilitasi (ruang belajar dan ruangan lainnya) 451 sekolah Lingkup Kabupaten20% 32.500.000 20% 36.400.000 02Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SMPTerwujudnya rehabilitasi ruang belajar pendidikan SMPLingkup Kabupaten9 sekolah 1.578.600 03Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SDTerfasilitasinya tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah SDN Kedungrejo PengasihLingkup Kabupaten1 lokasi 25.000 04Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar SMPTerwujudnya pengadaan buku teks pelajaran SMP dan alat peragaLingkup Kabupaten36 SMP Negeri dan 30 SMP Swasta 1.967.026 20% 15.408.232 05Pembangunan Gedung sekolahTerwujudnya ruang perpustakaan sekolah SD (13 SDN dan 13 SD Swasta), Laboraturium (2 SMPN) serta pembangunan Gedung SD SuroloyoLingkup Kabupaten20%3.820.813
06Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SDTerfasilitasinya sarana prasarana sekolahLingkup Kabupaten23 SD/MI2.784.65107Pengadaan Mebeleur sekolahTersedianya mebeleur ruang perpustakaan (13 SDN), Ruang Kelas (76 SD N, 9 SD Swasta), Ruang Kelas (15 SMP N), serta Mebeleur SD Negeri SuroloyoLingkup Kabupaten20%1.015.12008Biaya Bantuan Pendidikan Dasar (BBPD)Terlaksananya persiapan, penyaluran, dan monev dana bantuan biaya pendidikan dasar bagi sekolah SD/SDLB Negeri 282 sekolah, SMP/SMPLB Negeri 37 sekolah, terlaksananya implementasi Kurikulum 2013, terbayarnya anggota tim pendataan dan pengelolaan asset jenjang SDLingkup Kabupaten319 sekolah 4.926.509 319 sekolah 6.534.000 09Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD dan SMPTerselenggaranya ujian sekolah dan ujian PAI, terlaksananya tes kendali mutu dan latihan ujian nasional (UN), ujian tengah semester, bedah kisi-kisi ujian nasional, penulisan soal Usek, UTS, UKK bagi 370 SD/MI dan 77 SMP/MTs dan penggandaan soalLingkup Kabupaten20% 775.000 20% 868.000 10Pelaksanaan Berbagai Jenis Lomba SD dan SMPTerselenggaranya lomba gugus sekolah, lomba mata pelajaran, dan lomba OSNLingkup Kabupaten20% 75.000 20% 84.000 11Pemetaan Sarana Prasarana Pendidikan dasarTerwujudnya pemetaan sarana dan prasarana pendidikan dasarLingkup Kabupaten100% 16.000 100% 17.920 12Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Pendidikan DasarTerlaksananya kegiatan sekolah unggulan di SD N 4 Wates, SMP N 1 Pengasih, dan sekolah unggulan olah raga di SMP N 1 Panjatan dan SMP N 2 GalurLingkup Kabupaten4 Sekolah 221.550 4 Sekolah 448.000 13Pembelajaran di luar kelas jenjang SDterlaksananya pembelajaran di luar kelas untuk siswa kelas V SDLingkup Kabupaten5.604 siswa kelas V 154.618 14Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar SDTersedianya buku pelajaran SD dan peralatan pendidikanLingkup Kabupaten341 SD/MI 4.075.794 20% 15.408.232 10102Pembinaan atlet bibit unggul olah raga100 kaliJumlah siswa yang mengikuti kompetisi olah raga pelajar tingkat Kabupaten1.563 org1010201Penyelenggaraan Kompetisi OlahragaTerselenggaranya POPDA/POPWIL/ antar pelajar SLTP/SLTA dalam 18 cabang Dinas Pendidikan18 Cabang 217.800 18 Cabang 243.936 Terselenggaranya pertandingan olahraga siswa SD9 Cabang9 Cabang02Liga Pendidikan Indonesia (LPI)Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia (LPI) antar pelajar SLTP/SLTADinas Pendidikan1 cabang 20.000 1 cabang 22.400 03Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)Terselenggaranya seleksi atlet pelajar SD, SMP, SMA, SMK 18 Cabor Dinas Pendidikan1 Paket 60.000 1 Paket 67.200 04Pembinaan Olah Raga BerbakatTerselenggaranya kompetisi olah raga Tri Lomba Juang dalam 3 jenisDinas Pendidikan3 cabang 97.200 3 cabang 108.864 Terselenggaranya pembinaan atlet pelajar yang yang berimplikasi pada peningkatan SDM dan olahragawan berbakat bagi pelajar (Atletik, gulat, Tenis meja, renang, panahan dan bulutangkis) 6 cabang6 cabang05Pembinaan Sekolah Sehat Terselenggaranya lomba Sekolah Sehat/UKS TK, SD, SMP, SMA/ SMK dan lomba dokter kecil Dinas Pendidikan4 jenjang 52.500 4 jenjang 44.800 Terlaksananya koordinasi dan tersedianya sarana peningkatan fungsi kelembagaan TP UKS Kabupaten1 paket1 paket10103Program Peningkatan dan Peran Serta Kepemudaan PelajarKeikutsertaan siswa Dikmen (SMA) dalam event Paskibraka di tingkat Regional sampai Nasional54 orgKeikutsertaan siswa tingkat SD sampai SMA dalam MTQ di tingkat Regional sampai Nasional500 org1010301Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaaan Bagi PemudaTerselenggaranya lomba MTQ bagi siswa sekolah umum Dinas Pendidikan19 cabang 79.896 19 cabang 78.400 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar 234567891 III - 6
III - 7 234567891 02Pembinaan Pendidikan Karakter Bangsa dan Budi Pakerti bangsa bagi siswaTerselenggaranya pembinaan bagi siswa melalui PRAMUKADinas Pendidikan12 UPTD 40.000 12 UPTD 44.800 03Pembinaan Organisasi KepemudaanTerselenggaranya pelatihan PASKIBRAKA Dinas Pendidikan46 orang 121.000 46 orang 135.200 10104Program Pendidikan MenengahAngka rata-rata lama sekolah SMA/MA/ SMK3,004Angka kelulusan SMA/MA98,95Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA99,55Angka putus sekolah SMA/MA/SMK0,30Rasio guru/murid SMA/MA/SMK0,124Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah0.39Sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik93,00Tersedianya 1 (satu) ruang kelas tiap rombongan belajar yang dilengkapi mebeler yang cukup untuk peserta didik dan guru 96Tersedianya ruang laboratorium dilengkapi sarana yang memadai92Tersedianya ruang perpustakaan dilengkapi sarana yang memadai91Tersedianya ruang praktek siswa dilengkapi alat praktek/ peraga yang memadai86Tersedianya ruang kepala sekolah, ruang guru dan tuang TU dilengkapi sarana yang memadai95Setiap SMA/SMK/ MA dilengkapi pagar sekolah88Setiap SMK dilengkapi peralat-an TI dan alat praktek yang menunjang jurusan/program studi88Ketersediaan lahan untuk pengembangan SMA/SMK871010401Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Menengah (BBPM)Tersalurkannya BBPM untuk siswa 10 SMA dan 7 SMKN, 1 Kelas Jauh SMK dan peralatan SMKN Girimulyo serta terlaksananya implementasi kurikulum 2013Dinas Pendidikan18 SMA/SMK 1.110.270 100% 2.188.767 02Pengadaan Sarana Peningkatan mutu pendidikan menengahTersedianya peralatan laboratorium, buku referensi SMA dan buku teks kurikulum 2013 untuk SMA dan SMKDinas Pendidikan1 paket 2.464.513 1 paket 1.085.443 03Pengadaan Mebeler Sekolah Terwujudnya pengadaan meja kursi guru 15 set, almari arsip 4 buah, dan papan tulis whiteboard berkaki 3 buahKab. Kulon progo1 Paket 263.610 1 Paket 295.243 Meja dan kursi siswa 4 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri10 Paket10 Paket04Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK Terselenggaranya Ujian Sekolah bagi Sekolah Menengah Atas/Madrasyah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan57 Sekolah 388.281 57 Sekolah 374.635 Terselenggaranya Latihan Ujian Nasional (UN), latihan ujian Pendidikan Agama bagi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta latihan ujian Teori Kompetensi Keahlian SMK serta operasional kegiatan bagi 5 sub rayon UASBN PAI3 kali; 57 Sekolah3 kali; 57 Sekolah05Pelaksanaan Lomba Tingkat Sekolah Pendidikan MenengahTerpenuhinya pelaksanaan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN), seleksi dan debat bhs inggris SMA/SMK tingkat Kabupaten dan pengiriman OSN ke tingkat propinsi, seleksi tk Kab. dan pengiriman debat bhs ind SMA dan SMK ke propinsi,OST,LCC UUD 45,OPSI, verifikasi alat uji siswa ditingkat Kabupaten dan pengiriman peserta lomba kompetensi siswa ditingkat Nasional, Lomba Kewirausahaan dan ekonomi kreatifDinas Pendidikan100% 120.000 100% 120.000 06Pembangunan dan Rehab Bangunan Sekolah SMA dan SMKTerlaksananya pembangunan pagar di SMA N Lendah, SMK N Panjatan, SMK N Nanggulan, SMK N Temon, dan pembangketan di SMK Bopkri Samigaluh5 lembaga 6.217.891 5 lembaga - 07Pembangunan Pagar dan Pembangketan Sekolah Terpenuhinya keamanan sekolah dan perbaikan pagar akibat banjir di SMK N 1 Temon serta pembangketan di SMK N 1 GirimulyoDinas Pendidikan2 SMK 191.025 5 lembaga 620.041
234567891 III - 8 08Pembangunan gedung sekolahTerbangunnya ruang kelas baru (3 SMA dan 6 SMK), laboratorium IPA (1 SMA) dan tersedianya tanah SMK N 1 Samigaluh11 SMA/SMK2.362.34309Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolahTerehabilitasinya ruang kelas (5 SMA N, 4 SMK Swasta dan 1 SMA Swasta)10 SMA/SMK894.28708Pengembangan Sekolah Berkeunggulan LokalTerselenggaranya sekolah unggulan di SMA 1 Wates, rintisan kelas olah raga di SMA Lendah & SMA Pengasih.Dinas Pendidikan3 lembaga 401.401 3 lembaga 217.280 09Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan MenengahTerselenggaranya monev dan pelaporan penerimaan siswa baru SMA/MA, SMK N/S, verifikasi prodi baru SMK, verifikasi alat uji kompetensi keahlian SMK, dan pendampingan sekolah inklusiDinas Pendidikan57 sekolah; 7 sekolah 20.000 57 sekolah; 7 sekolah - 10105Akreditasi sekolah di semua jenjang pendidikan100Tersedianya data base pendidikan100Tesediaanya kalender pendidikan di semua jenjang dan Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi (ICT)Tersedianya Biaya Operasional pelayanan ICT Center, perawatan Tower, Data Center (NISN, NPSN, NUPTK, NSS), Web site Dinas PendidikanDinas Pendidikan100% 84.480 100% 94.618 02Pelaksanaan Ujian NasionalTerselenggaranya Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Dasar SD/MI, Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta operasional kegiatan bagi 29 sub rayon dan UASBN PA, danSekretariat UN KabupatenDinas Pendidikan29 Sub Rayon 160.000 29 Sub Rayon 179.200 03Pendataan dan Pengelolaan AssetTerselenggaranya pendataan, pengelolaan dan pelaporan asset di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon ProgoDinas Pendidikan150 orang 60.512 150 orang 67.773 04Pelaksanaan sertifikasi pendidikTerselenggaranya penilaian pengembangan profesi 45 guru dan penilaian DUPAK bagi 800 tenaga fungsional dan seleksi 600 calon peserta sertifikasi guruDinas Pendidikan1445 guru 50.000 1445 guru 56.000 05Pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi dan BerdedikasiTerselenggaranya pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi di tingkat TK,SD,SMP,SMA dan SMKDinas Pendidikan45 orang 48.074 45 orang 53.843 06Evaluasi analisis kebutuhan guru dan penyaluran insentif GTT/PTT Tersalurkannya insentif kepada GTT/PTT dan PTT/PTY Dinas Pendidikan 2.363 orang 14.072 2.363 orang 15.760 07Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK)Terselenggaranya Sosialisasi Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru SD, SMP, SMA dan SMK dengan Permen PAN No.16 tahun 2009Dinas Pendidikan150 guru 50.000 150 guru 56.000 08Pengembangan Data Pokok Pendidikan Terwujudnya pendataan dan pengelolaan data pendidikan melalui Aplikasi program TRIMS, Laporan Individu Sekolah/Madrasah, penerbitan buku saku pendataan, pendataan PAUD, Dikdas, Dikmen, dan PNFI Dinas Pendidikan467 buku 410.000 467 buku 459.200 Terlaksananya pendataan PAUD berdasarkan; jumlah lembaga, jumlah rombel, Pengelola, Pendidik dan Peserta Didik 12 kecamatan12 kecamatan09Pengadaan Kalender PendidikanTerwujudnya pengadaan kalender pendidikan semua jenjang sekolah PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMKDinas Pendidikan1300 buku 60.108 1300 buku 67.321 10Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMKTerselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMKDinas Pendidikan50.954 50.954 50.954 57.068 11Pelaksanaan Akreditasi SekolahTerselenggaranya akreditasi sekolah TK,SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMKDinas Pendidikan150 sekolah 26.800 150 sekolah 30.016 12Pemetaan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga KependidikanTerwujudnya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan secara optimal serta mutasi pendidik dan tenaga kependidikanDinas Pendidikan100% 19.000 100% 21.280 13Penyediaan beasiswa retrivel (PPA-PKH)tersedia dan tersalurnya beasiswa retrivel (PPA-PKH) untuk 125 siswa jenjang SD/MI, SMP, SMA dan SMKDinas Pendidikan100% 93.750 10106Program Pengembangan Nilai Budaya Bagi PelajarPembinaan bibit unggul seni budaya51010601 Pembinaan bibit unggul kesenian Terselenggaranya pembinaan Bibit Unggul Kesenian Kab. Kulon Progo120 pelajar 270.000 120 pelajar 302.400 Terselenggaranya pembinaan kesenian siswa 12 UPTD600 pelajar600 pelajarProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan
02 Penyusunan Informasi Database Kesenian Sekolah Terwujudnya pemetaan dan penggarapan potensi kesenian pelajar tingkat SMP dan SMAKab. Kulon Progo12 uptd tingkat SMP 60.000 12 uptd tingkat SMP 67.200 03 Pelestarian Kesenian Budaya Terselenggaranya pembinaan dan sosialisasi kesenian tradisional unggulan Krumpyung dan AnggukKab. Kulon Progo100 pelajar 211.600 100 pelajar 168.000 Terselenggaranya workshop teater dan macapat bagi pelajar2 Paket2 Paket04 Festival Seni Pelajar Terselenggaranya Festival Seni Pelajar dan Gerakan Cinta Seni Budaya bagi siswa pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMKKab. Kulon Progo400 pelajar 285.400 400 pelajar 319.648 Terselenggaranya Pentas Kesenian Pelajar 12 kecamatan8 cab lomba8 cab lomba05 Pendidikan Kesenian Bagi Guru dan pelajar Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi guru pembina seni sekolah tingkat SD,SMP,SMA dan SMK Kab. Kulon Progo70 guru 150.000 70 guru 168.000 Terselenggaranya seminar tentang Seni dan Budipekerti bagi guru SD,SMP, SMA dan SMK 100 org100 org10107Program Pendidikan Anak Usia DiniRasio ketersediaan PAUD per penduduk usia 0-6 tahun92,75Tersedianya 12 TK Pembina Kecamatan8Tersedianya TK di 87 desa dan 1 kelurahan48Rasio guru per murid PAUD401010701 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Terselenggaranya pembelajaran dan permainan berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan tercapainya standar nasional pendidikan di bidang PAUD12 Kecamatan90 Peserta Didik 70.000 90 Peserta Didik 78.400 02 Penyediaan Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BPPAUD) Tersalurkan dan termonitornya dana bantuan pengembangan PAUD bagi 12 TK Negeri dan 327 lembaga PAUD Swasta12 Kecamatan12 TK Negeri dan 327 Lembaga 425.000 12 TK Negeri 487.200 03 Rehabilitasi sedang/berat bangunan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terwujudnya rehabilitasi bangunan fisik di TK ABA Menguri Kokap, TK PGRI Samigaluh III, dan TK Negeri Pembina Nanggulan3 Kecamatan3 lembaga 185.400 2 lembaga 207.648 04 Penjaminan mutu lembaga PAUD Terlayaninya izin pendirian, izin penambahan rombongan belajar, dan akreditasi lembaga PAUD12 Kecamatan31 ijin, 10 rombel, 50 lembaga PAUD 40.000 31 ijin, 10 rombel, 50 lembaga PAUD 44.800 05 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Terselenggaranya lomba kreativitas anak usia dini sesuai dengan bidang PAUD12 Kecamatan5 Jenis lomba 30.000 5 Jenis lomba 33.600 06 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana bermain lembaga PAUD 12 Kecamatan1 Lembaga PAUD 115.000 1 Lembaga PAUD 128.800 Tersalurkan dan terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi 2 Kecamatan2 lembaga PAUD2 lembaga PAUD07 Pengembangan Anak Usia Dini Terselenggaranya pemberian honor pendidik PAUD non formal dan pelatihan tutor PAUDDinas Pend.1.643 Orang 1.995.600 1.643 Orang 2.049.824 08 Pembangunan Gedung/fisik/Prasarana Lainnya Lembaga PAUD Terwujudnya pembangunan bangket dan pagar sekolah di TK N Pedesaan Sendangsari, Pengasih dan TKN Perdesaan Banyuroto Nanggulan dan TK N Pembina Kalibawang3 Kecamatan3 TK Negeri 580.000 3 TK Negeri 649.600 09Penyelenggaraan Pendidikan PAUD PercontohanTerlayaninya kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini TPA KB UPTD SKB90 Peserta Didik 50.400 90 Peserta Didik 56.448 10 Koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama dengan GOPTKI dan Forum PAUD, serta pemangku kepentingan lainnya12 Kecamatan2 lembaga 60.000 2 lembaga 67.200 11 Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD Formal Terselenggaranya lomba Gugus PAUD12 Kecamatan9 Gugus 50.000 9 Gugus 56.000 10108Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga KependidikanGuru memenuhi kualifikasi dan III - 9 234567891
III - 10 234567891 SMA/MA/SMK100Guru yang memiliki kualifikasi yang memiliki sertifikat Guru Mapel Bahasa Indonesia dan Matematika SMA dan SMK yang menguasai Lesson study0,4Tersedianya pengelola managemen sekolah SMA dan SMK0,35Tersedianya pengelola perpustakaan sekolah SMA dan SMK yang terampil0,4Adanya Forum MGMP SMA dan SMK 18 Mapel0,51010801 Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Terselenggaranya pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah bagi 30 guru SMA, SMK, Pelatihan 30 orang tenaga perpustakaan SMA/SMK, Pelatihan 30 orang Laborang SMA/SMK, Pelatihan 30 tenaga Administrasi Keuangan Sekolah, Pelatihan 30 Tenaga Kepegawaian Sekolah SMA/SMK, Pelatihan Kesehatan Reproduksi bagi guru penjas SMA/SMK 22 orang, dan Diklat Asessor Penguji Internal UKK SMKDinas Pendidikan90 guru 170.561 90 guru 191.028 Terselenggaranya sosialisasi dan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dinas Pendidikan300 guru 50.000 300 guru 56.000 02Terselenggaranya pengembangan program peningkatan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMPDinas Pendidikan150 Org 240.000 150 Org 268.800 Terselenggaranya sosialisasi, pendampingan dan monitoring pelaksanaan Kurikulum 2013 Lingkup Kabupaten20%20%03 Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Terselenggaranya pelatihan kompetensi pendidik PAUD non formal Dinas Pend.120 org 275.000 120 org 308.000 04 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP Terselenggaranya Seleksi Calon Pengawas dan Kepala Sekolah, serta Penilaian Kinerja bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Jenjang SD dan SMPLingkup Kabupaten100% 100.047 100% 112.053 05Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (Basic Education Capacity)Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar sebagai Kesinambungan Program Hibah Tahun 2009-2012Lingkup Kabupaten20% 50.000 20% 75.000 06 Penilaian Kompetensi Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Paud Formal Terselenggaranya Penilaian Kompetensi Kinerja Guru dan Kepala Sekolah PAUD FormalDinas Pend.65 org 150.000 65 org 168.000 07 Pembinaan Forum Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI dan Forum MGMP SMP/MTs Terselenggaranya pembinaan KKG SD/MI dan MGMP SMP/MTsDinas Pendidikan560 org 530.000 560 org 593.600 08 Pembinaan Kelompok Kerja Guru PAUD Terlaksananya pemberian honor Pendidik PAUD Non Formal 1.229 org selama 12 bulan dan pemberian bantuan Tranpot Himpaudi dan Pembinaan Kelompok Kerja Guru PAUD serta honor Pengelola barang/ petugas administrasi TK12 Kec.12 Kec 1.147.660 12 Kec 196.000 09 Penilaian Kinerja Kepala SMA.SMK Terselenggaranya penilaian kinerja Kepala Sekolah Dinas Pendidikan52 sek 40.000 52 sek 44.800 10 Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Guru PAUD dan Apresiasi PTK PAUDNI Terselenggaranya Lomba Kreativitas Guru PAUD dan Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat KabupatenDinas Pend. 2 paket 200.000 2 paket 224.000 11 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP Terselenggaranya pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMPDinas Pendidikan30 org 90.000 30 org 100.000 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP
III - 11 234567891 12 Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pendidikan SMA dan SMK Terselenggaranya penjaringan mutu inovasi guru mapelDinas Pendidikan52 sek 14.660 52 sek 16.419 13 Pengembangan dan Pemetaan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP Terselenggaranya Pengembangan dan Pemetaan Data Pendidk dan Tenaga Kependidikan SD dan SMPDinas Pendidikan410 Sek 15.000 410 Sek 16.800 14 Penyelenggaraan Koordinasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD Terselenggaranya kegiatan operasional 12 koordinator TK, 12 Himpaudi Kec.dan 9 Himpaudi KabupatenDinas Pend.12 Bln 80.000 12 Bln 89.600 15 Pengembangan sistim pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK Terselenggaranya pendataan dan pemetaan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan SMA dan SMKDinas Pendidikan52 sek 23.900 52 sek 26.768 16 Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Terselenggaranya Forum pertemuan Kepala Sekolah SMA/SMKDinas Pendidikan52 sek 13.240 52 sek 14.829 17 Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Pengawas Sekolah (MKPS) SMA/SMK Terselenggaranya Forum pertemuan Pengawas Sekolah SMA/SMKDinas Pendidikan52 sek 20.000 52 sek 22.400 18 Penyelenggaraan Forum MGMP SMA/SMK Terselenggaranya forum pertemuan Guru Mata Pelajaran SMA/SMK 22 Mapel Dinas Pendidikan52 sek 119.592 52 sek 133.943 10109Pelatihan kecakapan hidup5 kaliJumlah PKBM yang aktif53 lembagaRasio layanan pendidikan non formal terhadap penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah101010901Pemberdayaan Anak Putus SekolahTerselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi anak putus sekolah Dinas Pendidikan 80 anak150.00080 anak168.00002Penyenggaraan Pendidikan Non Formal Terselenggaranya Ujian Nasional Program Paket A, B, dan C (UNPK) Non Reguler bagi siswa yang tidak lulus UN Setara SD, SMP, SMA/SMKDinas Pendidikan 12 Kec80.00012 Kec89.600Terselenggaranya pendidikan Paket A Setara SDDinas Pendidikan 2 kelompok20.0002 kelompok22.400Terselenggaranya pendidikan Paket B Setara SMP Dinas Pendidikan 4 kelompok60.0004 kelompok67.200Terselenggaranya pendidikan Paket C Setara SMA Dinas Pendidikan 4 kelompok90.0004 kelompok100.80003Pendidikan kesetaraan paket A, Paket B, dan Paket C Terselenggaranya pembelajaran paket A, paket B, paket C bagi masyarakat yang tidak tertampung dalam pendidikan formal di SKBUPTD SKB60 rombel86.00060 rombel96.32004Pemberdayaan tenaga pendidik non formalTerselenggaranya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik non formalDinas Pendidikan 200 tutor40.000200 tutor44.80005Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formalTersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal di 12 Kecamatan Dinas Pendidikan 52 kelompok52.00052 kelompok58.240Terselenggaranya taman bacaan masyarakat di PKBMDinas Pendidikan 10 lembaga10.00010 lembaga11.20006Pengembangan Pendidikan Kecakapan HidupTerselenggaranya pendidikan Kecakapan Hidup penduduk usia produktif yang masih menganggur/tidak memiliki penghasilan tetap di SKBUPTD SKB20 peserta67.00020 peserta75.04007Pengkajian Program dan Pengembangan Model Pendidikan PAUDNITersusunnya model pembelajaran, keaksaraan, kesetaraan, dan PAUD UPTD SKB3 pkt81.8003 pkt91.61608Pengarusutamaan Gender Bidang PendidikanTerselenggaranya diklat/kursus pengarusutamaan gender bidang pendidikan Dinas Pendidikan 120 org18.000120 org20.16009Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaanTerselenggaranya pembinaan Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan (LKP) dan musyawarah cabang Himpunan Seluruh Pendidik Indonesia (HIPSI) Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan 22 lembaga130.00022 lembaga145.60010Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsionalTerselenggaranya Program Keaksaraan Fungsional di tingkat Dasar dan MandiriDinas Pendidikan 24 kelompok60.00024 kelompok67.20011Jambore Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK-PNF)Terselenggaranya seleksi dan pengiriman kontingen Jambore Pendidikan non Formal dan Pelaksanaan Forum PKBM Dinas Pendidikan 1 paket40.0001 paket44.80012Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formalTerselenggaranya sosialisasi dan publikasi PNF tahunanDinas Pendidikan 1 paket13.2001 paket14.784Program Pendidikan Non Formal
234567891 III - 12 13Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Terselenggaranya monitoring dan pemantauan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal bagi masyarakat Dinas Pendidikan 12 kecamatan20.00012 kecamatan22.40014Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orangDinas Pendidikan 1 paket40.0001 paket44.80015Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formalTersusunnya modul pembelajaran Paket B dan Paket C Dinas Pendidikan 45 kelompok45.00045 kelompok50.40016Peringatan hari aksara Internasional Terselenggaranya Hari Aksara Internasional Dinas Pendidikan 1 pkt20.0001 pkt22.400JUMLAH 79.216.510 90.774.040
102Urusan Kesehatan RSUD perawatan (HP)46.100Rasio tempat tidur kelas III49,78%Pemanfaatan TT (BOR) Kelas III79,54%Rasio kunjungan pasien Kebutuhan Pelayanan kepada Masyarakat / PelangganRSUD Wates12 72.505.276 22.126.272 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD 234567891 III - 13
Dinas KesehatanICakupan Kunjungan Ibu Hamil K493Cakupan Kompli-kasi Kebidanan yang pelayanan Nifas93Cakupan neonatal dengan komplikasi Yang ditangani 100Cakupan kunjungan bayi92Cakupan pelayanan anak miskin100Cakupan Balita gizi buruk mendapat Perawatan100Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat100Cakupan peserta KB aktif75Terbentuknya desa siaga aktif100%Cakupan pelayanan kesehatan Terlaksananya Rapat koordinasi dan evaluasi Program GiziKab. Kulon Progo24 kl497.816 24 kl416.768 Terlaksananya PMT Pemulihan balita gizi buruk200 anak200 anakTerlaksananya PMT Pemulihan Bumil KEK200 Bumil200 BumilTerlaksananya Pendampingan Balita dan bumil Penerima PMT oleh kader200 anak dan 200 bumil KEK200 anak dan 200 bumil KEKTerlaksananya pengadaan buku pendampingan bagi kader 400 buku400 bukuTerlaksanya pendampinga TFC DI Pusk Galur II 1 pkt 1 pkt2Pemberdayaan (PMT) bagi balita di 961 posyandu, Kab. Kulon Progo100%1.166.095 100%1.166.095 Tersalurkannya transport bagi 5417 kader di posyandu , 100%100%terlaksananya pembinaan pos UKK, 25 or25 orTerlaksananya Refreshing PPMD (Pengembangan Pos Malaria desa)28 or28 orTerlaksananya pembinaan Desa siaga 4 kl4 klTerlaksananya rakor dan evaluasi program UKBM2 kl%2 kl%Terlaksananya rakor pokjanal dan desa siaga 2 kl2 klTerlaksananya Pengkajian PHBS oleh kader di 961 pos yandu100%100%terlaksananya forum komunikasi pos yandu dan paguyupan batra 2 kl2 kl3Pelayanan kesehatan ibu dan Kulon Progo20 kl 135.968 20 kl158.564 Terlaksananya penggandaan /pencetakan buku KIA, 1000 buku1000 bukuTerlaksananya penggandaan /pencetakan buku kohort bayi 88 buku88 bukuTerlaksananya sosialisasi deteksi Cancer alat reporoduksi dan program PKBI2 kl2 kl4Pelayanan kesehatan kesehatan usia lanjutKab. Kulon Progo5 kl66.415 5 kl73.256 sekolah dan anak sekolah (SDIDTK/MTBS)12 KL12 KLTerlaksananya koordinasi dan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan peduli remaja4 kl4 klProgram pelayanan kesehatan masyarakat (Yankesmas) 234567891 III - 14
III - 15 Pengawasan KTR Kabupaten Kulon ProgoKab. Kulon Progo12 kecamatan dan 8 lokasi143.587 1 kl%Program pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkunganCakupan penemuan dan penanganan Penderita penyakit menular th100b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita100c. Penemuan Pasien baru BTA Positif70d. Penderita DBD yang ditangani100e. Penemuan penderita Diare100Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit berhubungan dengan lingkungan (zoonosis)100Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 60Cakupan Desa/ Kelurahan menga-lami KLB yang dilakukan penyeli-dikan epider-miologi > 24 jam100penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas72,5Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)18Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)100Jumlah kecamatan sehat61Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui binatangTerlatihnya penanggulangan malaria, fogging fokus DbD, terfasilitasi dan terbayarnya honor JMD dan terkoordinasinya tim eliminasi malariaKab. Kulon Progo1 kali, 15 lokasi,30 orang, 2 kali286.254 10 lks296.850 2Immunisasi bayi, balita, anak sekolah, ibu Kab. Kulon Progo100%13.931 100%14.628 PD3I di 21 pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paruKab. Kulon Progo21 pusk47.390 21 pusk49.759 Terlaksananya pemeriks sediaan dahak pada tersangka21 pusk21 puskTerawasinya keteraturan minum obat bagi penderita TB100%100%Terlaksananya peningkatan gizi /perbaikan gizi bagi penderita TB75%75%Terlaksananya sosialisasi tatalaksana penemuan kasus pneumonia21 pusk21 puskterlaksananya sosialisasi tatalaksna penanganan kasus diare21 pusk21 puskTerlaksananya tata laksana penemuan kasus pnemonia, diare dan kustaTerlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit diare, ISPA, Pnemoni dan kusta 4Pengembangan kawasan sehatTerkelolanya limbah medis Dinas dan terbinanya forum kecamatan sehatKab. Kulon Progo1 tahun;12 kec 35.249 12 kec44.496 5Penyehatan sanitasi lingkunganTerujinya kualitas air bersih, terpicunya desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Terdeklarasinya desa Sanitasi Total Bebasis Masyarakat (STBM), dan terfasilitasinya pelaksanaan bantuan jamban (Bansos)Kab. Kulon Progo252 sampel, 4 lokasi, 3 lokasi52.100 12 kec39.800 surveylan terpadu melalui pengumpulan data penyakit, penyelidikan KLB, terfasilitasinya pencegahan dan penanggulangan zero survey HIV/AIDS dan tersedianya data zero survey dan terkoordinasinya Mers CovKab. Kulon Progo21 pusk, 25 kasus, 12 kec,1 kali53.663 100%26.887 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung 234567891
234567891 3UPT menerapkan sistim manajemen mutu pelayanan 5Pengembangan puskesmas non TT menjadi Puskesmas Rawat Inap (TT)1Kepuasan pelanggan77Cakupan pengembangan/peningkatan sarana pelayanan kesehatan 7Cakupan masyarakat miskin mendapat jaminan pelayanan kesehatan1001Pelayanan jaminan kesehatanTerlayaninya peserta Jaminan kesehatan, terbayarnya klaim Jamkesda kepada PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) termasuk Bidan Praktek swasta, terbayarnya kepersertaan jaminan di Propinsi (COB) dan tersosialisasinya program jamkesdaKab. Kulon Progo100%;133.60315.812.1121 tahun9.077.000 2Penguatan jejaring program jamkesmasTerlaksananya monev dan sosialisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin Kab. Kulon Progo100%35.435100%35.435 3Peningkatan manajemen mutu pelayanan kesehatanTersosialisasinya SOP, termonitornya OTD, terdampinginya penyusunan dokumen BLU dan sistem menejemen mutu, tersusunnya draft rancangan peraturan kesehatan serta terlatihnya menejemen mutu tim kabupaten dan terlatihnya akreditasi puskesmasKab. Kulon Progo21 pusk, 25 org,4 kali, 4 pusk @ 20 org50.171 23 UPT85.000 kesehatanJumlah dokumen profil kesehatan yang disusunKab. Kulon Progo & 21 pusk40 buku35.065 40 buku25.065 Terfasilitasinya bank data kes tk kab100%100%Terlaksananya penggunaan aplikasi SIM Kes di Pusk dan RS100%100%terbentuknya sistim puskesmas elektronik berbasis open source1001005 Pelayanan kesehatan UPTD PuskesmasTerlayaninya kesehatan masyarakat di Puskesmas dan Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng SerangKab. Kulon Progo21 pusk;4 bln26.981.117 21 pusk6.020.016 4Program pelayanan medis (Yanmedis)Cakupan ketersediaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di 21 puskesmas dan jaringannya 100Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan dasar, penunjang dan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana 15Cakupan pengawasan terhadap perdagangan obat, makanan dan bahan berbahaya 50Cakupan pengawasan dan pemantauan pelayanan kesehatan swasta dan pengobat tradisional30Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah tipe D11Tertanganinya keluarga rawan masalah kesehatanKab. Kulon Progo100%12.185 100%12.185 Tersusunnya rencana kontingensi bencana 1 jenis dokumen1 jenis produksi industri makanan rumah tangga dan laik sehat tempat pengelolaan makanan serta terpantau dan terawasinya peredaran OMKABA (Obat,Makanan, Bahan berbahaya/kosmetik)Kab. Kulon Progo50 lokasi;15 TPM; 12 kec 22.585 50 lokasi 27.627 akibat dampak asap rokokTersedianya sarana kesehatan untuk penanganan akibat dampak asap rokokKab. Kulon Progo1 pkt453.753,15 1 dan prasarana pelayanan kesehatanTerehap dan terbangunnya gedung puskesmas/pustu/rumah dinas, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sentolo dan pengadaan ambulan untuk RSUD Tipe DKab. Kulon Progo6 paket; 4 paket7.606.369 1 paket5Pelayanan Kesehatan Jiwa dan InderaTertanganinya masalah penyakit katarak Puskesmas dan RSUD Wates50 org 15.136 50 org15.136 Tertanganinya masalah gangguan refraksi pada pada anak sekolah80 anak80 anakterlaksananya pengembangan kesehatan Indera3 pusk3 puskTerdeteksinya gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan12%12% Kesiapsiagaan penaggulangan masalah kesehatan dan bencana Program pengembangan kesehatan III - 16
III - 17 234567891 6Pelayanan Laboratorium KesehatanTerlaksananya operasional UPTD Laboratorium Kesehatan dalam pemeriksaan sampel airWates, KP350 smpl 45.565 350 smpl 45.565 7Terpantaunya pelayanan kesehatan swasta, Kab. Kulon Progo18 lks 22.954 18 lks 22.954 Dikeluarkannya surat ijin praktek pelayanan kesehatan : - dokter umum 3535 - dokter gigi1212 - dokter spesialis12128Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan kebutuhan perbekalan kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya dan RSUD. SentoloInstalasi farmasi2 paket 2.278.785 100%1.302.721 9Pengelolaan obat dan perbekalan pengelolaan obatInstalasi farmasi21 pusk 23.625 21 pusk21.206 JUMLAH 55.893.324 18.977.013 Perijinan dan pemantauan pelayanan kesehatan swasta
LokasiKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. juta)Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. juta)34678910310301Penambahan sumber air baku 4embung01Terpeliharanya 2 embung : 2 paket 7.000Embung KebonromoGirimulyo1paket 3.000 Embung HargorejoKokap1paket 3.000 02- Tersedianya perencanaan Embung Bogor dan Embung Batur.2dokumen 1.159 2 paket 10.000- Tersedianya tanah untuk Embung Blubuk, Embung Bogor, dan Embung Batur.3lokasi- Persiapan dan Perencanaan Pengadaan Tanah Embung RTBL2paket01Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL)Tersedianya dokumen perencanaan teknis sebagai penjabaran RTRW : 300 4 paket 900- RTBL Kawasan DeksoKalibawang 1 keg150- RTBL Kawasan NgramangPengasih 1 keg15010303Rasio Jaringan Irigasi (Panjang per luas daerah irigasi) (%)54,30%6.288 Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik70,20%Pemberdayaan Petani Pemakai Air di Kab. Kulon Progo 60%1Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan IrigasiTerlaksananya Rehabilitasi DI Jambe Aji, DI Gemalang, DI Dung Salak, DI Dasnganten, DI Kanjangan, DI Banjaran, DI Pucung, DI Penggung (DAK), DI Klampok (DAK), DI Melar (DAK), Rehabilitasi D.I. Borongaren, DI Nabin & Perbaikan Pintu Air (DAK); serta Terlaksananya Perencanaan Teknis Peningkatan D.I. BrangkalKab. Kulon Progo14lokasi 3.589 02Pemberdayaan Petani Pemakai AirPeningkatan Partisipasi P3A dalam Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatip (PPSIP) :Kabupaten Kulon Progo 650 1 paket1.500Penyuluhan P3A/GP3A & Sosialisasi Peraturan SDAGP3,P3A & Pemerintah1kegiatan 80 Desain Partisipatip Daerah Irigasi 3 DI3 DI Kewenangan Kab.1kegiatan 15 Rehabilitasi Partisipatip Daerah Irigasi Cikli (SKKS)Girimulyo/Giripurwo1paket 180 Rehabilitasi Partisipatip Daerah Irigasi Bogor 215 Rehabilitasi Partisipatip Daerah Irigasi Brangkalan 160 03Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP DPU)Tersusunnya sistem pengelolaan Irigasi di Kabupaten Kulon Progo, lokasi :1kegiatan 1.804 1 paket900D.I. KayanganGirimulyo GiripurwoD.I. NitenGirimulyo GiripurwoKodeIndikator Kinerja Program /Kegiatan10 unit GP3A + 60 unit P3A 125Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnyaUrusan Pekerjaan UmumProgram Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air LainnyaPemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnyaProgram Perencanaan Tata RuangDinas Pekerjaan UmumPembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Target Capaian Kinerja Catatan PentingUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanRencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) III - 18
D.I. ClerengPengasih SendangsariD.I. Pekik JamalPanjatan GaronganD.I. PapahSentolo Teknis04Kegiatan Rehabilitasi Pintu AirRehab pintu air irigasi dan pintu klep drainaseWilayah Kulon Progo10unit 195 10 unit20005Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang Telah DibangunTersusunnya peraturan bupati tentang Tata Tanam di Kabupaten Kulon Progo.Kab. Kulon Progo1buah 50 1 buah5006Operasi dan Pemeliharaan Jaringan IrigasiTerpeliharanya jaringan irigasi dengan tersedianya OP (Operasi dan Pemeliharaan) Jaringan Irigasi di 60 D.I.Kab. Kulon Progo60D.I. 600 60 D.I.80010304Meningkatnya persentase rumah tangga berakses air bersih68%4.500 Meningkatnya persentase rumah tangga berakses air limbah49,19%01Penyediaan Sarana Air BersihTerbangunnya sarana air bersih :3.190 5 paket2.000Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Sarana Air Bersih Dsn. Clapar, Sarana Air Bersih Desa Sidomulyo, Sarana Air Bersih Tuk Ngipik, Plono Timur, Desa Gerbosari, Sarana Air Bersih Tuk Tirtosari, Petet, Ngargosari, Sarana Air Bersih, Desa Hargowilis, jaringan pipa jaringan pipa Sermo tahap IKokap30KK300Pengadaan tanah jaringan Kab.1kegiatan3002Penyediaan Sarana Sanitasi DasarTerbangunnya sarana sanitasi dasar di 3 lokasi :10853 paket1.500Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Sarana Sanitasi Dasar di TemonTemon1paket350Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kab.1kegiatan1503Fasilitasi Pembangunan Sarana Air Bersih dan SanitasiTerfasilitasinya program sanitasi dan air bersih masyarakat melalui program Sanimas dan Pamsimas2251 paket500Terfasilitasinya program Sanimas dan PamsimasWil Kab. KP1kegiatan75Tersusunnya Data Dasar Jaringan dan Sumber2 Air Minum PerdesaanWil Kab. KP1kegiatan15010305Panjang jalan perkotaan bertrotoar (m). 1500M1.672 Terkelolanya taman di kawasan perkotaan (lokasi) 25 lokasi01Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau- Terpeliharanya RTH dengan 10 tenaga kuliari.869 1 paket500- Terpeliharanya canstin, tugu Adipura dan pot beserta tanamannya di Kota Wates- Pembelian truk tangki airProgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air LimbahProgram pembangunan infrastruktur perkotaan26 unit1 paket1 unit 346789125 III - 19
346789125 Pembangunan instalasi listrik Taman Toyan- Pembangunan instalasi listrik Taman Milir- Pembangunan instalasi listrik Wana Winulang- Rehabilitasi instalasi listrik Taman Depan Rumdin Bupati- Pembangunan instalasi air Alun-alun- Pembangunan instalasi air Taman Nagung- Tambahan tenaga kuliari taman - Pemasangan lampu taman 8 titik di Taman Wana Winulang02Pembangunan Taman KotaTerbangunnya taman dan pergola:Kota Wates803 1 paket500- Pembangunan Pergola Jl. DiponegoroKota Wates- Perencanaan Pembangunan Pergola Jl. DiponegoroKota Wates- Pengawasan Pembangunan Pergola Jl. DiponegoroKota Wates- Rehabilitasi Taman BinangunKota Wates- Pembangunan Pergola Jl. Brigjen KatamsoKota Wates- Pengawasan Pergola Jl. Brigjen KatamsoKota Wates- DED Taman Karangnongko- NagungKota Wates- Pembangunan taman segitiga lapangan tenisKota Wates03Pengembangan Kota WatesTersedianya DED Sistim Drainase PerkotaanWates1paket250 1 paket3.000Tersedianya Trotoar/pedestrian untuk pejalan kakiWates1500m2.250 10306Rasio panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)80%73.772 01Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan KabupatenTerpeliharanya jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan <11% dan tersedianya kuliari jalan selama 8 bulanWil. Kulon Progo200 Km4.103 1 paket10.00002Kegiatan Pemeliharaan Rutin JembatanTerpeliharanya jembatan kabupaten dengan tingkat kerusakan ringan.Wil. Kulon Progo50Km475 1 paket1.00003Kegiatan Peningkatan JalanTertanganinya jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan > 23% ruas meliputi : 45.050 60 paket62.0001Jl. Wakapan (227)2Jl. Dudukan-Sp.Ngentakrejo (29)3Jl. Kasatriyan-Panjatan (49)4Jl. Kemukus-Besilen (101)5Jl. Sawahaking-Sp. Giripurwo (Wadas-Besilen)6Jl. Sangon-Plampang I (315)7Jl. Karangasem-Ngentakrejo (83)8Jl. Nglambur-Plono (148)9Jl. Pasar Plono - Sinogo 10Jl. Kalipapah-Donomulyo (130)11Jl. Goa Kiskendo-Jonggrang (006)12Jl. Banaran-Sorogaten (243)13Jl. Kantor Pos Samigaluh-BD Ngargosari (170)14Jl. Pasar Klangon-Bolon (160)15Jl. Kalibawang-Sentul (179)16Jl. Kaligalang-Dukuh Donomulyo (193)17Jl. Tobanan1 unit1 dokumen1 dokumen1 unit40 unit1 dokumen1 dokumen1 unit25 unitProgram rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan1 unit1 unit1 unit1 unit1 unit7 orang III - 20
III - 21 346789125 18Jl. Kemiri19Jl. Sindutan - Karangwuluh(312)20Jl. Madigondo - Nglambur (81)21Jl. Manggis-Kedunggupit22Jl. Pelemdukuh - Gedong-Gendu26Jl. Sp. Bedoyo-Banaran27Jl. Stadion Cangkring-Sanggrahan28Jl. tanah : 30Jl. Slanden-Sendangsono31Jl. Goa Kiskendo-Jonggrangan (006)32Jl. Dudukan-Sp.Ngentakrejo (29)33Jl. Sogan-Karangwuni34serta tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan jalan kabupaten dan terlaksananya pengawasan kegiatan35Jl. Stadion Cangkring-Sanggrahan (lanjutan)36Jl. Kantor Pos Samigaluh - BD. Ngargosari (lanjutan)37Jl. Pasar Sentolo-Ngelo38Jl. Girinyono-Tamanan (108)39Penutupan saluran/trotoar Jl. Bhayangkara depan SD Percobaan40Jl. Nogosari-SD Tegalsari 41GKJ Sribit-Watu Murah (145)42Sangon -papak kalirejo (Sangon-Plampang I) Lanjutan(315)43Kec Kokap-Kalirejo (115)44Sp. Clereng-Segajih (127)45DED Jl. Dudukan -Ngentakrejo46DED Jl. Sentolo -NgeloPengadaan tanah : Jl. Slanden-Sendangsono (lanjutan)Jl. Goa Kiskendo-Jonggrangan (006) (lanjutan)Jl. Dudukan-Sp.Ngentakrejo (29) (lanjutan)Pengawasan (APBD Perubahan)04Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan KabupatenTerpeliharanya secara berkala jalan kabupaten di 28 ruas, meliputi :19.701 30 paket30.0001Jl. Wonotawang-Gejlik (158)Temon2Karangwuluh - SP. Sangon (205) Panjatan3Jl. Soropadan - Kulwaru( ) Panjatan4Jl. Banyumeneng Kidul-Banyuroto (13) Kalibawang5Jl. Pengos-Serguyu (164) Nanggulan6Jl. Nglarang-Sp. Ireng-ireng (213) Pengasih240 m235 m300 m1 dokumen1 dokumen1.000 m900 m1.000 m1.000 m1.000 m1.000 m1 dokumen330 m235 m50 m220 m200 m50 m350 m
346789125 7Jl. Mutihan (264) Pengasih8Jl. Tamtama (284)Pengasih, Kokap9Jl. Al-Ma'ruf (274) Kokap10Jl. Kopen-Nglenkeh (185) Wates11Jl. Karongan-Demangrejo (210)Wates12Jl. Nogosari-SD Tegalsari (153) Wates13Jl. Clereng-Psr. Cublak Wates14Jl. Giripurwo-Gendu (Jonggrangan) Wates15Jl. Boro- Kepiton (02) Wates16Jl. Totogan-Nyemani (91) Wates17Jl. Mandung (16)Wates18SP. Ngori - Nogosari (05) Wates19Jl. Kembang - Cemetuk (126) Girimulyo20Jl. Serguyu-Ngori (4) Girimulyo21Jl. Adhiyaksa Nanggulan22Jl. SD Karangwuni-Ngaran (220) Kalibawang23Jl.Palang KA Barat (Punukan)-Kec. Kokap (Sp. Klepu) (110) Temon24SP. Kec. Kokap - Hargowilis (136) Panjatan25Sudu - Giripurwo (96) Panjatan26Bulu - Lingkar Pengasih (76) Nanggulan27Krinjing-Temanggal Pengasih28Jl. Bojong-Garongan (117)Pengasih29Jl.Purwosari -Tlogosari (154) Kokap30Jl. Kec.Lendah - Bangeran (86)31Pelemdukuh-Jarakan (155)serta tersusunnya dokumen perencanaan pemeliharaan berkala jalan dan terlaksananya pengawasan kegiatan Kokap0,9km05Kegiatan Rehab/Pemel. JembatanTerehabilitasinya jembatan :4.444 10 paket10.000Jembatan Sigran csSamigaluh6mJembatan SemawungGalur12mJembatan SemagungPanjatan4mJembatan Kanoman csPanjatan5mJembatan Dukuh csPengasih20mJembatan Irigasi JarakanKalibawang8mJembatan PringtaliSamigaluh9mJembatan Darat KarangwuniSamigaluh7mJembatan Serut-DED Fly Over Ngelo kegiatan dapat dijangkau kendaraan roda 4 (%)100%42.550 001Terbangunnya jalan :14.115 500 m380 mProgram pembangunan jalan dan jembatan12 unitKegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten220 m200 m500 m1.000 m1.000 m1.000 m1.000 m2.200 m900 m1.000 m350 m330 m600 m1.100 m1.000 m1.000 m1.000 m1.200 m250 m1.000 m1.000 m1.000 m1.600 m III - 22
Jalan Margosari - KasatriyanPengasih1Paket3.934 Jalan BD. Demangrejo - karangasemSentolo1Paket1.488 Pembebasan Lahan JJLSKulon Progo1Paket1.500 Jalan Sogan - KarangwuniWates1Paket2.423 Jalan Weton - DumpohTemon1Paket1.562 Jalan Sangon - Plampang IKokap1Paket3.207 02Terbangunnya jembatan :28.435 0(DED) Jembatan BedoyoGalur1Paket250 (DED) Jembatan SambirotoNanggulan1Paket250 Jembatan DlingsengGirimulyo1Paket1.450 Jembatan MargosariPengasih1Paket3.040 Jembatan Plampang IKokap1Paket600 Jembatan KarangSamigaluh1Paket1.500 Jembatan Bedoyo Galur1Paket7.000 Jembatan SlandenKalibawang1Paket1.950 Jembatan TapenKokap1Paket2.520 Jembatan AnjirKokap1Paket910 Jembatan Krengseng BanyurotoNanggulan1Paket1.625 Jembatan SambirotoNanggulan1Paket5.600 Jembataan KrasakSamigaluh1Paket700 Pembebasan Lahan Jembatan SambirotoNanggulan1Paket600 Jembatan SerangrejoWates1Paket440 10308Rasio kondisi jalan desa dalam kondisi baik72%21.069 01Pembangunan Jalan dan Jembatan PerdesaanTerbangunnya jalan perdesaan :70 unit21.069 30 paket15.0001Jl. Dlingseng - Duren Sawit, Kalibawang2Jl. Ngaliyan-Trayu/Suroloyo, Samigaluh3Jl. Semboja - Ngebles/Trisik, Galur4Jl. Kulon Pundung, Galur5Jl. Ngrowo - Kalibuntung, Galur6Jl. Nglatiyan - Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah7Jl. Desa Demen - Demen II, Temon8Jl. Desa Kalidengen I - Kalidengen II, Temon9Jl. Mbang Malang - Gotakan, Panjatan10Jl. Kalipang - Warung Senja, Panjatan11Jl. Desa Sendangrejo - Pagotan, Purwoharjo, Samigaluh12Jl. Sindon - Menggungan, Tawangsari, Pengasih13Jl. Balai desa - Kaliagung, Sentolo14Jl. Poros Dusun Panjul, Sentolo15Jl. Nanggulan-Krinjing II, Nanggulan16Jl. Penjalin - Donomerto, Nanggulan17Jl. Dliru - Tegalrejo, Hargowilis, KokapProgram pembangunan infrastruktur perdesaanKegiatan Pembangunan Jalan KabupatenKegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten III - 23 346789125
346789125 18Jl. Sungapan I - Gunung Ijo, Hargotirto, Kokap19Jl. Nglongopan - Banjaran, Girimulyo20Jl. Semawung - Kempong, Kalibawang21Jl. Puyang-Gebang, Purwoharjo, Samigaluh22Jl. Gegerbajing - Sinogo, Samigaluh23Jl. Karang-Kalisoko (SMPN4, Sentolo) Kalisoko24Jl. Bil Gading-Kedondong, Kalibawang25Jl. Kadipaten-SP KH A. Dahlan, Wates26Jl. Buk Ireng, Panjatan27Jl. Senja Gejlik Bojong, Panjatan28Jl. Poros Desa Ploso Donomerto, Nanggulan29Jl. Batas Desa Tayuban-Bendungan, Wates30Jalan penghubung desa temon kulon - desa janten (jalan poros desa kebonrejo)31Jalan poros desa janten32Pengaspalan jalan krebet, kalisoko, gunungduk33Pengasapalan jalan lingkungan sebokarang RT 09 RW 05, triharjo, Wates34Pembangunan jalan temanggal, wijimulyo, nanggulan35Pengaspalan jalan lingkungan kedungngalih - pengasih36Pengaspalan jalan banyuroto - pasar sribit, giripurwo (Jl. Desa Nayu-Sabrang, Girimulyo)37Pengaspalan jalan dusun blok 3 ngestiharjo (menuju mesjid al-flah/MIN 300 m)38Jalan aspal dusun sentolo lor - jangkang lor sentolo39Jl. Desa Sarimulyo - Kalinongko, Gerbosari, Samigaluh40Ruas jalan RT 2 punukan randu pangah41cor blok jalan plered - trowongan bojong42pendekan - bugel43Peningkatan ruas jalan ngipik - bonosoro, bumirejo, lendah44Peningkatan jalan bedoyo - siliran45Jl. Goa Sriti, Desa Purwoharjo, Samigaluh46Pengaspalan jalan pedukuhan karangtengah lor RT 13 dan RT 14 Margosari Pengasih47Jalan Sigran - SMA I Galur, Galur48Jalan Ngento, Tunjungan, Pengasih49Jalan Perumahan Kepek-Masjid (Kepek-Paingan), Pengasih, Pengasih50 Pengaspalan Dengok - klajuran Tanjungharjo (puntuk - sawah gede)51Jl. Wilkel Jeronan, Galur.52Jl. SD Pepen - Giripeni, Wates.53Jl. Ganggengan dua - Tulungan, Panjatan54Jl. Dengok-Tanggulangin, Nanggulan55Pembangunan jalan tamansiswa (320)56Pengaspalan jalan kalibuntung - kepanjen, galur (jalan ngrowo - kalibuntung) III - 24
III - 25 346789125 57Pembangunan jalan dukuh I - dukuh II (227)58Cor blok jalan mrunggi - kroco, sendangsari, pengasih59Pembangunan jalan lor lapangan - bunder (15)60Pembangunan jalan kutogiri - talunombo (112)61Pembangunan bangket jalan buk ireng (257)62Cor blok jalan wonopeti - potrowangsan, tirtorahayu63Karangtengah lor - kalipetir lor (326)64Jalan cumetuk - kedungsogo - kradenan - kemiri, kaliagung (110)65JAlan semawong - kempong (24)66pembangunan jalan menuju IGD RSUD wates67Rehab pengaspalan jalan irigasi krandon kamal68Jalan Lingkar Serut69Jalan Puskesmas Pengasih I- Mrunggi70Jalan Gunung Gondang-Karang tengah lorserta tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jalan perdesaan dan terlaksananya pengawasan kegiatan02Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaanTerpeliharanya jalan dan jembatan perdesaanKab. Kulon Progo15 km44010309Ketersediaan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik19Unit 6.095 1Terehabnya gedung kantor meliputi : 2.513 DED Kec. Temon1dokumenDED Dinas Kesehatan1dokumenGedung Setwan DPRD1UnitMasterplan Gedung Kantor Pemerintah1dokumenKomplek gedung pemda1UnitDED UPTD PAUD Dikdas Wates 1dokumenserta terlaksananya pengawasan kegiatan 02Terbangunnya gedung kantor :Wates 3.582 3 Paket7.000Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan ArsipWates1unitPengawasan Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan ArsipWates1dokumenPembangunan Gedung Kantor Kecamatan WatesWates1unitPengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan WatesWates1dokumen- Penyusunan DED Gedung DinhubkominfoWates1dokumen- Penyusunan DED Gedung Pol PPWates1dokumenPembangunan Gedung Kantor dan Bangunan lainnyaRehab Berat/sedang Gedung KantorProgram Peningkatan Sarana-Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum
346789125 III - 26 10310Rasio saluran drainase pengairan dalam kondisi baik 49,50%2.269 1Rehabilitasi, Pemeliharaan Saluran Drainase / Krocokan20%2.269 10311Prosentase Sungai (orde 3) dalam kondisi baik (%)56,50% 5.000 01Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungaiTerpeliharaanya tanggul sungai ; 5.000 1 Paket6.000Pemeliharaan Tanggul Kali PapahSentolo/ Sukoreno260m 700 Peningkatan Tanggul Kali SorowitiTemon/ Kulur220m 500 Rehabilitasi Jembatan Inspeksi Kali NagungTemon/Tawangsari1unit 1.000 Rehabilitasi Drainase Kedung PelukTemon/ Glagah 200 m400Normalisasi Kali SetroDepok Rt 455000m700Bangket Kali Turi KebonrejoKibon Wetan250m700Klep pintu Tanggul Drainase Gorong-gorong Drainase KalideresHargomulyo, 150 Pengawasan Teknis1kegiatan 150 1031201Meningkatnya jumlah pengurusan izin pemanfaatan ruang (jumlah rekomendasi penerbitan IMB). Menurunnya jumlah pelanggaran pendirian bangunan. Terlaksananya evaluasi dan koordinasi papan reklame1Koordinaasi140 01Pengawasan BangunanTerlaksananya pengawasan bangunan se Kulon ProgoKab. Kulon Progo25papan info 140 1 Paket11012Poster IMB di Kec88Poster IMB di Desa7000lembar pamflet10313Tersusunnya produk hukum berkaitan dengan kebijakan tata ruang dan database penataan ruang1Paket20 01Penyusunan Sistem Data Base Penataan RuangTersusunnya database bangunan gedungKab. Kulon Progo1paket 20 010314Tertib perijinan jasa konstruksi; Tertib ketehnikan jasa konstruksi; Harga standar konstruksi; Pengelolaan SIPJAKI; Sosialisasi kebijakan jasa konstruksi50; 25; 2; 1; 1;.Paket187 01Pembinaan Jasa KonstruksiTersedianya data survey harga bangunan dan upah tenaga kerja KonstruksiWil. Kulon Progo12 Kecamatan20 1 Paket202Program Pengendalian Pemanfaatan RuangProgram Pemanfaatan RuangProgram Pembinaan Jasa KonstruksiProgram Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorongProgram pengendalian banjir
346789125 Tertib perijinan jasa konstruksi, dan Sosialisasi kebijakan jasa konstruksiWil. Kulon Progo87 Terkelolanya Sistim Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)Wates1paket40 Tertib ketehnikan jasa konstruksiWil. Kulon Progo1paket40 10315Tersedianya pelayanan laboratorium pengujian. Tersedianya pelayanan alat berat60% 1.173 01Terlayaninya uji laboratoriumLingkup Kab. 300 uji 163 1 Paket200Tersedianya peralatan laboratoriumLingkup Kab. 4 unit2Terpeliharanya alat-alat beratLingkup Kab. 10 alat 565 1 Paket500Terpeliharanya ExcavatorLingkup Kab. 1 Unit 445 Jumlah164.736 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat beratPengujian Laboratorium Konstruksi70 BUJK, 200 peserta, serta sertisikasi 80 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan III - 27
III - 28 LokasiTarget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)23456789104Urusan PerumahanDinas Pekerjaan Umum10401Program pengembangan kinerja persampahanMeningkatnya kemampuan daya tampung tempat pembuangan sampah (%)01Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahanMeningkatnya kinerja pengelolaan persampahanKulon Progo100%389.178 10 unit02Peningkatan prasarana dan sarana persampahanRehab bak dumptruck dan overhaul mesinKulon Progo3 unit 75.000 3 unit 03Pemeliharaan Kebersihan kotaTerjaganya kebersihan wilayah kota WatesKota Wates100%416.426 1 kegiatan10402Program Pemberdayaan Komunitas PerumahanKetersediaan PSU di permukiman (desa)01Pemberdayaan Peningkatan Infrastruktur Oleh penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dan PPIPKec. Wates100%116.438 10403Program Pengembangan PerumahanMenurunnya jumlah rumah tdk layak huni. Menurunnya backlog perumahan.01Peningkatan Kualitas RumahFasilitasi Kegiatan Peningkatan Kualitas RumahWil. Kab. KP1 paket100.000 1 paket02Penyusunan Database PerumahanTersusunnya database perumahan kab. KulonprogoWil. Kab. KP1 paket500.000 1 paket03Pembangunan Rusunawa Tersedianya Fasilitas Lingkungan rusunawaWil. Kab. KP1 paket927.842 1 paket10404Program Lingkungan Sehat PerumahanMenurunnya kawasan kumuh. Menurunnya kawasan permukiman tergenang.01Penyediaan Prasarana dan Utilitas (PSU) lingkungan PermukimanTersedianya PSU di Pedesaan di 2 DesaWil. Kab. KP2 Desa1.050.000 2 DesaJumlah3.574.884 1Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)Catatan Penting
234567891 III - 29 10501Urusan Penataan RuangBadan Perencanaan Pembangunan Daerah10501Program Perencanaan Tata RuangTerlaksananya peninjauan kembali RTRW Daerah (dokumen)-Tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis4 dokumen RDTR01Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Tersusunya RDTR kawasan perkotaan Nanggulan, Brosot, Lendah, dan KLHS RDTR Perkotaan DeksoLendah, Brosot, Dekso dan Nanggulan4 dokumen 508.1163 RDTR550.00010502Program Pengendalian Pemanfaatan RuangTerselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo1 koordinasi01Koordinasi pemanfaatan ruangTerselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten Kulon ProgoKulon Progo1 koordinasi90.0001 koordinasi110.00010503Program Pemanfaatan RuangTerlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang4 RTR01Sosialisasi rencana tata ruangTerlaksananya sosialisasi tata ruangWates, Temon, Sentolo, KIS4 RTR280.0004 RTR300.000JUMLAH878.116 960.000
III - 30 234567891 106Urusan Perencanaan PembangunanBadan Perencanaan Pembangunan Daerah10601Program Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian program kegiatan pembangunan yang disusun13 Dokumen Jumlah dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang disosialisasikan 1 dokumenJumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah6 koordinasiTersusunnya data base spasial kabupaten (peta digital tematik) (paket)1 tematik01Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPDTerlaksananya forum SKPD dan Musrenbang RKPD 2014 serta tersusunya Buku RKPD tahun 2015 serta tersedianya SIM Perencanaan Kab. KP1 paket 289.263 1 dokumen 240.000 02Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan Tugas PembantuanTerlaksananya monitoring, eva-luasi, pengenda-lian dan pelaporan pelaksanaan kegi-atan DAK dan Tugas PembantuanKab. KP2 Laporan 67.700 2 Laporan 77.855 03Koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pembangunan Sumber Daya AirTerkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMPKab. KP1 paket 257.1861 paket 345.000 04Penyusunan Strategi Pengembangan KotaTerlaksananya koordinasi program pengembangan sanitasi (lanjutan SSK & MPSS) dan program sanimasKab. KP1 dokumen 80.0001 dokumen 50.000 05Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan KesenjanganTerkoordinasinya pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjanganKab. KP12 kecamatan62.4051 kegiatan 115.000 06Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pembangunan ekonomi daerahKab. KP1 kegiatan 60.0001 kegiatan 69.000 07Kajian penerapan land banking bagi pengembangan wilayahTersusunnya dokumen kajian penerapan land bankingKab. KP1 dokumen 100.0001 dokumen - 08Penyusunan rencana pengelolaan kawasan pesisirTersusunnya dokumen rencana pengelolaan kawasan pesisirKab. KP1 dokumen 100.0001 dokumen - 09Penyusunan Rancangan KUA dan PPASTersusunnya rancangan KUA dan PPAS 2015 dan Rancangan KUA PPAS Perubahan 2014 Kab. Kulon ProgoKab. KP4 dokumen 233.9171 dokumen 350.000 10Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan II tahun 2014, dan triwulan III tahun 2014Kab. KP5 Dokumen 190.0005 Dokumen 209.000 11Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Mengatasi Persoalan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan kepemudaan dan olahragaKab. KP1 kegiatan 30.0001 kegiatan 50.000 12Penyusunan Rancangan RPJMDTersusunnya materi Raperda Perubahan RPJMDKab. KP1 dokumen 235.2371 dokumen - 13Penyusunan Data Dasar SpasialTersusunnya peta digital tematik sektor kebudayaanKab. KP2 peta digital 15.0002 peta digital 80.000 14Sosialisasi peraturan dan dokumen perencanaanTerlaksananya sosialisasi peraturan dan dokumen perencanaanKab. KP1 dokumen 50.0001 dokumen 150.000 15Koordinasi pembangunan perumahan dan permukiman Terlaksananya program pengembangan Rusunawa, Pamsimas dan hibah air minum bagi PDAMKab. KP1 paket 80.0001 paket 80.000 16Kajian pengembangan kawasan perdaganganPenyususunan dokumen kajian pengembangan kawasan perdaganganKab. KP1 dokumen 80.0001 dokumen - 10602Program Kerjasama Pembangunan Jumlah dokumen kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya7 Dokumen
III - 31 234567891 01Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan TinggiTerlaksananya kegiatan KKN di Kabupaten Kulon ProgoKab. KP1 paket70.000 1 paket 70.000 02Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat KabupatenTerlaksananya fasilitasi serta koordinasi Kegiatan penelitian (Riset) dan pengembangan teknologi dan lomba teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Kulon Progo, serta pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD)Kab. KP12 bulan 90.195 12 bulan 70.000 JUMLAH2.090.902 1.955.855
107Urusan PerhubunganDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika10701Ketersediaan data volume lalu lintas4 lokasiTersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas -Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan1 paketterselenggaranya pengelolaan terminal20%Terselenggaranya pengelolaan perparkiran451Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu LintasKetersediaan data volume lalu lintasKota Wates4 lokasi40.0004 lokasi40.0002Pengelolaan Terminal Angkutan DaratTerlaksananya pengelolaan terminal Wates dan 5 subterminal di Kabupaten Kulon ProgoKulon Progo6 unit86.5761 terminal induk dan 5 sub terminal140.0003Pengelolaan perparkiranTerciptanya ketertiban, keamanan pelayanan jasa parkir dan peningkatan pendapatan retribusi parkir di 45 titik tepi jalan umum45 titik lokasi45 titik lokasi112.55045 titik lokasi215.0004Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas PerhubunganTerselenggaranya koordinasi bidang perhubunganKulon Progo8 kali75.0008 kali10702Pengadaan rambu lalu lintas (unit)100Pengadaan marka jalan (meter)1Pengadaan pagar pengaman jalan (meter)100Pengadaan APILL (unit)1Pengadaan LPJU (titik)301Pembangunan fasilitas lalulintas kelengkapan jalanTerlaksananya pengadaan marka, rambu lalin, pagar pengaman jalan, cermin tikungan, water barrier, cermin tikungan Kulon Progomarka 1460 m2, rambu lalulintas 154 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360 m2 (sisa DAK)648.336100 unit95.0002Pengadaan sarpras mobilitas pengamanan lalu lintasTerbelinya skylift truckKulon Progo1 unit700.0001 unit700.0003Pengadaan LPJUTerpasangnya LPJU 22 titik LPJU di stadion cangkring , jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tingisasi 500 titikKulon ProgoLPJU 22 titik dan sosialisasi tingisasi 500 titik1.068.94645 titik545.0004Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintasTerlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintasKulon Progo48 kali30.00048 kali30.00010703Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril) (persen)100Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit)13Berfungsinya LPJU (%)100Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)10Berfungsinya prasarana balai PKB terminal dan sub terminal (persen)100%Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas PerhubunganProgram Pengendalian dan Pengamanan Lalu LintasProgram Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ III - 32 234567891
III - 33 234567891 1Terlaksananya pemeliharaan traffic light dan warning lampKulon Progo13 dan 17 unit35.00013 dan 17 unit15.000Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalulintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail)Kulon Progo1 paket23.0001 paket75.0002Pemeliharaan Rutin LPJUTerpeliharanya LPJUKulon Progo1 paket200.0001 Sarana Alat PKBBerfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)Kulon Progo10 unit69.00010 unit45.000 4Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminalTerpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminalKulon Progo6 unit140.0006 unit170.000Terwujudnya pengaspalan di terminal Brosot dan Kenteng (1416 m2)Kulon Progo1416 m2218.0001416 m210704Program Pembangunan Sarana dan Prasarana PerhubunganKetersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A (dokumen)1Ketersediaan Terminal (unit)61Pembangunan HalteKetersediaan HalteBOPKRI I 1 unit, Karang Nongko 3 unit, Alun-alun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit6 Pelayanan Angkutan Umum33pengadaan alat uji kendaraan bermotor (jenis)1Tersedianya SIM PKB11Pengadaan Alat PKBPengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Timbangan Portable (jenis)Kulon Progo2 unit545.0002 unit640.0002Pengadaan SIM PKBTersedianya SIM PKBKulon Progo1 paket60.0001 paket60.00010706Program Peningkatan pelayanan Angkutanterujinya kendaraan bermotor wajib uji5,9961Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpangTerlaksananya pengujian kendaraan bermotor wajib uji (KBWU)Kulon Progo5.698 unit KBWU164.0372998 kbwu145.0002Pelayanan angkutan umumTerbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningkatan pelayanan angkutanKulon Progo6 koperasi25.0006 koperasi75.000Evaluasi/survey jaringan trayek angkutanKulon Progo32 trayek35.00032 trayek35.0003Monitoring Pelayanan AngkutanTerlaksananya monitoring angkutan perdesaan, arus mudik dan balik Idul Fitri, Natal dan tahun baruKulon Progo23 hari50.04523 hari40.000 Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan JalanProgram Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
234567891 108Urusan Lingkungan HidupKantor Lingkungan Hidup10801Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan LautLuasan daerah penanaman tanaman penahan angin di kawasan pesisir11 ha1Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan lautLuas daerah penanaman tanaman penahan angin di ekosistem pesisir Kulon ProgoPesisir pantai Kulon Progo2 Ha 300.0002 Ha 10802Jumlah mata air yang terlindungi di daerah resapan air175 mata airJumlah pertahun unit biodigester biogas yang dibangun80 unit1Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber AirJumlah mata air yang terlindungi di daerah resapan airSamigaluh, Nanggulan, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Pengasih30 mata air 180.00030 mata air 2Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait perlindungan dan konservasi sumber daya alam Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup dimasyarakat melalui berbagai kegiatan terkait lingkungan hidupKab. Kulon progo11 kegiatan pengelolaan lingkungan hidup60.00011 kegiatan pengelolaan lingkungan hidup3Pembuatan sumur resapan sebagai penyimpan air hujanTerbangunnya sumur resapan di daerah resapan airNanggulan, Kalibawang, Sentolo, Pengasih dan Wates50 unit120.00050 unit4Pembuatan papan informasi perlindungan sumber daya airTerbangunnya papan informasi perlindungan sumber daya air di sekitar mata air/sumber airKab. Kulon Progo20 unit45.00020 unit5Pembuatan biodigester biogasTerbangunnya biodigester biogas untuk melindungi sumber daya air dari limbah peternakan dan limbah industri tahuKab. Kulon Progo30 unit250.00030 unit6Pendampingan DAK Bidang Lingkungan HidupTerlaksananya pendampingan DAK bidang Lingkungan HidupKab. Kulon embung ramah lingkunganTerbangunnya Embung untuk penyediaan air bersih bagi masyarakatKec. Kalibawang6 unit245.0006 unit10803Program pengelolaan Ruang Terbuka HijauJumlah desa yang melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)9 desa1Penataan RTHTerbangunnya pergola hijau dan penghijauan lingkunganKab. Kulon Progo150 unit425.000150 unit2Pemeliharaan RTHTerpeliharanya RTH Kabupaten Kulon ProgoKab. Kulon Progo1 lokasi Hutan kota dan 5 taman kota75.0001 lokasi Hutan kota dan 5 taman kota3Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTHJumlah desa yang melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Kab. Kulon Progo7 desa100.0007 desa4Pembangunan taman kotaTerbangunnya taman kotaKab. Kulon Progo5 lokasi200.0005 lokasi10804Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LHPengembangan data base informasi lingkungan5 jenis database1Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkunganmeningkatnya pengetahuan tentang lingkungan bagi pelajar, masyarakat dan tokoh masyarakatKab. Kulon Progo80 orang siswa & 80 orang masyarakat80.00080 orang siswa & 80 orang masyarakat2Pengembangan data dan informasi lingkunganTersedianya database dan informasi lingkunganKab. Kulon Progo7 laporan dan penambahan 1 jenis data base120.0007 laporan dan penambahan 1 jenis data baseProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam III - 34
10805Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanJumlah desa yang melakukan pengelolaan sampah1Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahanTersedianya motor pengangkut sampah dan rumah kompos untuk kelompok masyarakat pengolah sampah/bank sampahKab. Kulon Progo10 motor pengangkut sampah; 4 rumah kompos530.00010 motor pengangkut sampah; 4 rumah kompos2Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahanTerpeliharanya sarana dan prasarana tempat pembuangan sampahKab. Kulon Progo15 bak sampah permanen; 30 unit tong sampah50.00015 bak sampah permanen; 30 unit tong sampah3Bimbingan teknis persampahanTerlatihnya penggiat kelompok masyarakat pengelola sampah Kab. Kulon Progo120 orang120.000120 orang4Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahanDiikutkannya masyarakat kulon progo dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan persampahan, contoh DIY Green and cleanKab. Kulon Progo15 dusun100.00015 dusun10806Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupMeningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjutiMeningkatnya jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan dan pencemaran udaraMeningkatnya jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran airMeningkatnya Jumlah luas lahan yang telah ditetapkan & diinformasikan status kerusakan tanahnya untuk produksi biomassa1Pemantauan kualitas lingkunganTerlaksananya kegiatan pemantauan kualitas air sungai, limbah cair, udara ambien, udara emisi dari sumber tidak bergerak, dan tanahKab. Kulon Progoair sungai 11 titik; limbah cair 7 titik; udara ambien 4 titik; udara emisi dari sumber tidak bergerak 5 titik; tanah 6 titik80.000air sungai 11 titik; limbah cair 7 titik; udara ambien 4 titik; udara emisi dari sumber tidak bergerak 5 titik; tanah 6 titik2Pengkajian dampak lingkunganDiterbitkannya dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, SPPL dan DPL)Kab. Kulon Progo250 dokumen130.000250 dokumen3Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidupTersosialisasinya pengendalian pencemaran akibat aktifitas kegiatan/industri kepada masyarakat dan pelaku usaha Kab. Kulon Progo300 orang 25.000300 orang 4Pemantauan lingkungan dan penanganan kasus lingkungan hidupTerlaksananya pemantauan potensi pencemaran dan kerusakan lingkunganKab. Kulon Progo60 lokasi80.00060 lokasiTerlaksananya mediasi dan penanganan kasus lingkungan hidup 20 kasus 20 kasus5Pengoperasian laboratorium lingkunganTerlaksananya pengujian untuk sampel air dan udaraKab. Kulon Progo18 sampel air; 4 sampel udara30.00018 sampel air; 4 sampel udara6Pembangunan SPAL industriTerkelolanya limbah akibat Industri Rumah TanggaKalibawang, Lendah dan Temon25 unit SPAL Industri 50.00025 unit SPAL Industri 7Pembangunan SPAL Rumah Tangga (Jamban)Terkelolanya limbah Rumah TanggaKalibawang15 unit SPAL (Jamban)30.00015 unit SPAL (Jamban)8Pembangunan IPAL komunal UKMTerkelolanya limbah UKMKab. Kulon progo1 unit 2.300.0001 unit 9Koordinasi penilaian kota sehat/adipuraTerkondisinya Kota Wates yang bersih dan sehatKota Wates100%246.887Nilai adipura 72 234567891 III - 35
234567891 10807Program Peningkatan Pengendalian PolusiJumlah Lokasi pemantauan kualitas udara / uji petik emisi udara per tahun6 lokasi/tahun2Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cairTerujinya kadar polusi limbah padat dan limbah cairKab. Kulon Progo100 unit usaha100.000100 unit usaha1Pengujian emisi kendaraan bermotorJumlah lokasi pemantauanKab. Kulon Progo1 unit50.0001 unitJUMLAH 6.221.887 - III - 36
III - 37 234567891 109Urusan PertanahanBagian Administrasi Pemerintahan Umum 10901Ketersediaan tanah untuk kepentingan umum (m²)47.895Jumlah sertifikat tanah diterbitkan (bidang)10.000Peta zona nilai jual tanah (kecamatan)41Koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan penggunaan tanah SG dan PAGTerlaksananya koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan penggunaan tanah SG dan PAGKulon Progo10 lokasi80.00010 lokasi100.0002Sertifikasi tanah Terlaksananya kegiatan sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan oleh PemdaKulon Progo15 bidang71.02015 bidang100.000JUMLAH 151.020 200.000 Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
234567891 III - 38 110Urusan Kependudukan dan Catatan SipilDinas Kependudukan dan Catatan sipil11001Program Penataan Administrasi KependudukanCakupan penerbitan dokumen kependudukanKTP = 7.000 KK = 34.000Cakupan penerbitan akta Catatan Sipil100%Pemanfaatan dan Pemeliharaan IT12 Kecamatan, 1 Dinas, 1 UPTD, 1 Kelurahan1100101Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan SipilDokumentasi berkas kependudukan dan permohonan akta catatan sipilKab. Kulon Progo10.000 entry data, 350 buku 20.000 10.000 entry data, 350 buku50.660 02Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan AnakPencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anakKab. Kulon Progo200 akta 40.000 200 akta50.000 03Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan KematianTerselenggaranya Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematianKab. Kulon Progo5.000 akta 128.920 5.000 akta100.000 04Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan SipilPelayanan Akta Catatan Sipil di UPTDKab. Kulon Progo12 bulan 15.000 12 bulan40.000 05Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukanSurvey IKM dan keikutsertaan dalam pameran HUT Kulon ProgoKab. Kulon Progo1 kegiatan 25.000 1 kegiatan60.000 06Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAKPemeliharaan, pengelolaan dan pembangunan jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan E-KTP serta perangkat mobil keliling pelayanan admindukKab. Kulon Progo12 bulan 220.000 12 bulan275.000 07Implementasi Sistem Administrasi KependudukanTerselenggaranya Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) di 12 Kecamatan, di Kelurahan Wates dan di Dinas DukcapilKab. Kulon Progo12 bulan 878.818 12 bulan700.000 08Penyusunan Profil/Proyeksi KependudukanProfil/proyeksi kependudukan dan buku analisis dampak kependudukanKab. Kulon Progo60 buku 20.000 60 buku200.000 09Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan KependudukanLaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pendudukKab. Kulon Progo12 bulan 42.000 12 bulan100.000 10Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan SipilSosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipilKab. Kulon Progo6 bulan 12 kali 40.000 6 bulan 12 kali100.000 JUMLAH 1.429.738 1.675.660
1#Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBadan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana1#01Program Peningkatan kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dan anakCakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT80%Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu di rumah sakit80%Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam UPT60%Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam UPT75%Cakupan pene-gakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak80%Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum25%Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan25%Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan80%Cakupan Pembe-rian makanan tambahan anak sekolah70%Jumlah perempuan dan anak yang mendapat perlindungan di daerah rawan bencana25%1#0101Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Terselenggaranya Koordinasi jejaring PK2PA, pelayanan dan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.Kabupaten 4 prosen, 85 layanan 102.045 4 kali koordinasi, 80 orang korban 100.000 02Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah Jumlah anak sekolah yang memperoleh makanan tambahan Kabupaten 2.100 siswa 500.000 2.100 siswa 500.000 03Pelatihan bagi anggota jejaring PK2PA Jumlah peserta pelatihan bagi anggota jejaring PK2PA Kabupaten100 0rg 50.000 100 0rg 50.000 04Pendampingan perempuan dan anak di daerah bencanaJumlah perempuan dan anak korban bencana yang mendapat pendampinganKabupaten 100 orang 100.000 100 orang 100.000 1#02Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak Jumlah organisasi dan lembaga perempuan dan anak yang aktif (lembaga)4%1#0201Pengembangan Pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak Tersedianya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kabupaten 1 unit 100.000 1 unit 100.000 02Pembinaan dan pemberdayaan lembaga berbasis Gender dan Anakterlaksananya fasilitasi kegiatan TP PPKK, GOW, PK2PA Kecamatan dan Forum AnakKabupaten 4 lembaga 191.355 4 lembaga 284.000 03Pemutakhiran data pilah gender dan anakTersedianya data pilah gender dan anak, meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan PUG di Kab. KP Kabupaten 1 dokumen, 8 koordinasi 13.824 1 kali 30.000 04Pendampingan Gugus Tugas KLA (Kabupaten Layak Anak)Jumlah koordinasi Gugus Tugas KLA (Kabupaten Layak Anak)Kabupaten 4 kali 20.000 4 kali 20.000 234567891 III - 39
234567891 III - 40 1#03Jumlah kelompok perempuan yang berwisausaha10Jumlah peringatan hari besar perempuan dan anak31#0301Pelatihan ketrampilan dan manajemen usaha bagi perempuan Jumlah peserta pelatihan ketrampilan dan manajemen usaha serta bantuan sarana usaha bagi perempuan korban kekerasan Desa30 orang 30.000 30 orang 75.000 02Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)Tersosialisasinya program P2WKSS, terbentuknya kelompok P2WKSS dan terevaluasinya program P2WKSS, terbantunya usaha kelompok P2WKSSDesa6 kel 95.000 6 kel 125.000 03Pameran hasil karya perempuan dan Anak di bidang pembangunan Jumlah keikutsertaan pameran hasil karya perempuan dan anak dalam pembangunan Kabupaten / Propinsi 2 kali 50.000 2 kali 50.000 1#04Jumlah SKPD yang telah menyediakan data pilah26Jumlah kecamatan yang melaksa-nakan gerakan sayang ibu121#0401Gerakan Sayang Ibu ( GSI )Koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan evaluasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI) tingkat Kabupaten dan PropinsiKecamatan/ Desa1 kali 30.000 1 kali 30.000 02Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakJumlah peserta sosialisasi UU PKDRT, UU PA, UU PTPPO, Pergub PRT, Hak hak Anak Kabupaten 400 org 50.000 400 org 50.000 03Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)Terlatihnya Perangkat Desa dan LPMD tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)Kecamatan 60 orang 22.526 100 orang 50.000 04Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)Terbentuknya desa primaDesa5 Desa 70.000 5 Desa 150.000 Pembinaan Desa Prima18 Desa18 DesaJUMLAH 1.424.750 1.714.000 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
1#Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraBadan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana1#01Program Keluarga BerencanaCakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun1%Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif78%Cakupan PUS yang ingin ber-KB belum terlayani9%Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber-KB66%Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri67%Ratio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB 1 petugas di setiap dua desa/ kelurahan107%Ratio Koordinator Pembina Keluarga Berencana 1 petugas di setiap desa/ kelurahan100%Jumlah akseptor KB mandiri51%1#0101Pembinaan Keluarga BerencanaTerlaksananya pelayanan dan pembinaan peserta KB yang lestari53.296 400.000 53.296 400.000 Terlaksananya peringatan HARGANAS1 kabupten 75.000 1 kabupten 75.000 02TNI Manunggal-KB- KesehatanTerselenggaranya pelayanan program KB secara terpadu antara TNI-KB dan Kesehatan sebanyak 13 frekuensi dan tersedianya kambing untuk peserta KB Pria13 kali, 40 ekor 59.678 1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel 65.000 03Pemantapan dan Pemberdayaan IMPTerlaksananya pembinaan program KB melalui IMP 1 kab 12 Kec 200.000 1 kab 12 Kec 250.000 04Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Pelayanan program KB secara terpadu antara PKK-KB-Kesehatan 1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel 65.000 1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel 75.000 05Penyediaan sarana dan prasarana program KB Tersedianya sarana prasarana KB berupa pembangunan 4 Balai Penyuluhan KB, 4 set perlengkapan kantor, dan 4 unit LCD4 unit, 4 set, 4 unit 1.081.433 1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel 1.200.000 06Pemantapan Jaringan Pelayanan KBDukungan pelayanan program KB di semua tingkatan 168 KKB 75.000 168 KKB 75.000 1#02Program Pelayanan KontrasepsiCakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat30%1#0201Pelayanan Konseling KB Pelayanan konseling bagi calon Peserta KB dan peserta KB 7.548 25.000 7.548 30.000 02Pengelolan alat dan obat kontrasepsiCakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat30% kebutuhan 400.000 30% kebutuhan 400.000 1#03Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/Kesehatan Reproduksi yang mandiri Cakupan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) yang aktif82%1#0301Pembinaanan dan Pengembangan Kelompok masyarakat peduli KBPelayanan KB dan Kesehatan repoduksi melalui peran serta kelompok masyarakat peduli KB36 Kelompok 50.000 36 Kelompok 70.000 1#04Jumlah kelompok UPPKS yang aktif 85%Jumlah Keluarga Asuh Keluarga Binangun (KAKB) yang mendapat pembinaan881#0401Pembinaan Kelompok UPPKSTerlatihnya ketrampilan usaha ekonomi produktif, terpilihnya juara untuk mewakili kabupaten dalam seleksi penilaian kelompok UPPKS, keluarga harmonis sejahtera, BKB, dan BKL serta tereksposenya kegiatan UPPKS 12 kelompok 42.683 24 Kelompok UPPKS, 12 Kelrg Harmonis Sejahtera 77.000 02Pendampingan dan pembinaan Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)Terdampinginya kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) dan pelatihan usaha ekonomi produktif12 kelompok 27.992 88 kel 440.000 Program Pengembangan Ketahanan Ekonomi Keluarga 234567891 III - 41
III - 42 234567891 03Revitalisasi Kader Bina Keluarga Sejahtera (BKS) Revitalisasi kader BKS ( BKB, BKR,BKL, UPPKS)120 kader 15.000 120 kader 19.000 04Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Ketahanan Ekonomi KeluargaTermonitornya Program Pengembangan Ketahanan Ekonomi Keluarga88 KAKB dan 12 Kelompok UPPKS 55.000 88 KAKB dan 12 Kelompok UPPKS 36.000 1#05Program Penatalayanan data informasi dan dokumentasiCakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan100%1#0501Pelaksanaan Pendataan Keluarga SejahteraTersedianya data demogrrafi KB dan Tahapan Keluarga Sejahtera 87 Desa dan 1 Kelurahan / Updating data oleh kader desa87 desa, 1 Kel 358.000 87 desa, 1 Kel 500.000 1#06Program Pengembangan Operasional BKB-Pos Yandu -PAUDJumlah keluarga Balita, posyandu, PAUD yang aktif77%1#0601Pemantapan Keterpaduan BKB Posyandu-PAUDPemantapan keterpaduan BKB Posyandu-PAUD holistik yang integratif12 Kec ( 48 Kelompok ) 9.000 12 Kec ( 48 Kelompok ) 9.000 02Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Terlatihnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga 48 orang 48 Kelp 13.000 48 Kelp 15.000 1#07Program Kesehatan Reproduksi RemajaJumlah (kelompok) remaja yang tergabung dalam organisasi peduli kesehatan reproduksi remaja411#0701Advokasidan KIE tentang KRRAdvokasi dan KIE KRR di semua tingkatan 1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel 20.000 1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel 20.000 02Pengembangan Kelompok Sebaya Peer Group)Jumlah pembentukan kelompok peer group KRR 48 kelompok 25.000 48 kelompok 30.000 03Orientasi KRR melalui jalur sekolah dan non sekolahTerselenggaranya orientasi KRR melaui sekolah dan non sekolah300 orang 15.000 300 orang 15.000 1#08Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV-AIDSJumlah (kelompok) keluarga sadar narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS41#0801Penyuluhan pencegahan PMS termasuk HIV-AIDSTerdeseminasinya informasi penanggulangan dan pencegahan PMS HIV-AIDS dan bahaya narkoba 1 kab 20.000 1 kab 20.000 02Pembentukan kelompok Keluarga sejahtera sadar HIV-AIDSTerbentuknya kelompok Keluarga sejahtera sadar HIV-AIDS40 kelompok 25.000 40 kelompok 30.000 JUMLAH 3.056.785 3.851.000
III - 43 234567891 1#Urusan SosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1#01Jumlah panti asuhan, panti jompo dan rehabilitasi24 pantiPersentase panti asuhan/panti jompo yang mendapat pembinaan100%1#0101Pelayanan dan pembinaan kegiatan Panti Asuhan /Panti JompoTerselenggaranya pekan olah raga dan seni panti asuhan/panti jompoKab. Kulon Progo1 pkt 80.000 1 pkt 100.000 02Peningkatan ketrampilan bagi pengelola pantiTerselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi pengelola panti asuhan/panti jompoKab. Kulon Progo30 orag 60.000 30 orag 88.000 1#02Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks. TraumaPersentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial30%Persentase penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat pembinaan30%1#0201Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan penyakit kejiwaan/eks traumaJumlah penyandang cacat dan penyakit kejiwaan/eks trauma yang dilatih.Kab. Kulon Progo30 org 20.000 30 org 140.000 1#03Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan SosialPersentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan 100%Jumlah PSKS yang aktif55%Persentase perusahaan yang berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan sosial20%1#0301Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakatTerkoordinasi dan terbinanya kader penanggulangan kemiskinan dan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usha kesejahteraan sosial Kab. Kulon Progo88 kader;12 kec 567.785 12 kec 600.000 02Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakatJumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat ( Tagana, KT, Orsos, PSM dan PSKS lainnya) dan seleksi PSM, KT dan Orsos berprestasiKab. Kulon Progo75 org 110.000 75 org 200.000 03Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usahaPenumbuhan WKSBM dan peningkatan peran aktif dunia usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakatKab. Kulon Progo1 pkt 20.000 1 pkt 50.000 04Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosialTerbentuknya model pengembangan kelembagaan perlindungan sosial (penyelenggara askesos )Kab. Kulon Progo1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 05Monitoring, evaluasi dan pelaporanTersusunnya laporan evaluasi program pembangunanKab. Kulon Progo1 pkt 4.000 1 pkt 10.000 1#04Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan SosialPersentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat100%Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap100%Cakupan pelayanan sosial PMKS30%1#0401Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasaTertanganinya masalah-masalah strategis , tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa secara baik dan cepat serta terlaks. Operasional dan fasilitasi persediaan logistrik penanggulangan bencanaKab. Kulon Progo1 pkt 80.000 1 pkt 150.000 02Pelatihan ketrampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakalJumlah peserta pelatihan ketrampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.Kab. Kulon Progo30 org 90.000 30 org 75.000 03Pembangunan Panti Pelayanan Sosial Multi GunaJumlah panti pelayanan sosial multi guna yang dibangun Kab. Kulon Progo15% 1.000.000 15% 1.733.000 04Pelayanan psikososial bagi PMKS termasuk bagi korban bencanaPelayanan perlindungan bagi PMKS termasuk bagi korban bencanaKab. Kulon Progo12 bln 30.000 12 bln 30.000 05Pendistribusian RaskinKoordinasi, monitoring dan evaluasi distribusi raskin di 12 kecamatan (87 desa 1 kel)Kab. Kulon Progo1 pkt 200.000 1 pkt 300.000 Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo
234567891 III - 44 06Pelayanan Panti SosialOperasional panti dan pelayanan PMKS dalam Panti Kab. Kulon Progo1 pkt 80.000 1 pkt 200.000 07Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan bagi PMKSTersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi kesos yang memadai.Kab. Kulon Progo1 pkt 150.000 1 pkt 150.000 08Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma centreTerbentuknya pusat informasi penyandang cacat dan trauma centre dalam rangka pelayanan kepada korban trauma dan bencanaKab. Kulon Progo1 pkt 25.000 1 pkt 25.000 09Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang PMKSTerwujudnya kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang PMKSKab. Kulon Progo1 pkt 20.000 1 pkt 20.000 10Monitoring , evaluasi dan pelaporanTersusunnya laporan evaluasi program pembangunanKab. Kulon Progo1 pkt 20.000 1 pkt 20.000 11Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang PMKSJumlah peserta KIE konseling dan kampanye sosial Kab. Kulon Progo30 org 20.000 30 org 35.000 1#05Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar78Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya70,51#0501Peningkatan kemampuan berusaha bagi keluarga miskinJumlah pembinaan KUBE FM/USEP dan fasilitasi pengembangan KUBE FM Kab. Kulon Progo35 kel 350.000 35 kel 500.000 02Pelayanan dan pemberian bantuan sosial/hibahTersalurkannya pemberian bantuan sosial bagi PMKS (lansia miskin, anak balita terlantar, penyandang cacat berat dan sedang, eks penyandang penyakit sosial , santunan kematian, panti dan RTLH) serta terfasilitasinya up dating data JKN PBIKab. Kulon Progo760 PMKS, 21 panti, 150 RTLH; 12 kec 158.485 12 kec 90.000 03Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskinJumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskinKab. Kulon Progo50 0rg 38.000 50 0rg 120.000 04Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosialJumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Kab. Kulon Progo50 0rg 110.000 50 0rg 200.000 05Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskinTerlatih dan tersalurkannya bantuan sarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)Kab. Kulon Progo49 kelompok KUBE 288.583 10 kel 200.000 1Klpk Pertukangan d.a. Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang2Klpk Usaha Produktif (sablon) d.a. Bulu,Giripurwo, Girimulyo3KUBE (Kel. Angkringan) d/a. Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang4Klpk Perikanan "Tridaya Muda" d.a. Bogo, Banjarharjo,Kalibawang5KUBE Unggul Makmur (Ternak Kambing Bligon) d.a. Salakmalang, Banjarharjo, Kalibawang6KUBE Ternak Ayam "Rahayu" d.a. Boro, Karangsewu, Galur7KUBE Ternak Itik "Dadirejo" d.a. Bunder III, Banaran, Galur8KUBE ternak Itik "kawulo Alit" d.a. Banaran VIII, galur9KUBE Ternak Ayam "Ayem tentrem" Gununglawas10KUBE Ternak Ayam "Tekad" d.a. Banjaran, Sukoreno, Sentolo11KUBE Ternak Ayam "Waluyo" d.a. Banguncipto, Sentolo12KUBE Ternak Ayam d.a. Kalikepek, Giripeni, Wates13KUBE Mulyo Maju, Sidakan Ped. IV Galur14KUBE Trengginas, Banyunganti Lor Kaliagung Sentolo15KUBE Karya Muda, Karang Brosot Galur16KUBE Cabe Puyang, Bantengan Galur17KUBE Ngremboko, Nampan Nomporejo Galur18KUBE Raharjo, Brosot Galur19KUBE Karya Barokah, Karangtengah Lor Margosari Pengasih 20KUBE Mekar, Kembang Margosari Pengasih21KUBE Manggala Karya, Kepek Pengasih 22KUBE Estu Makmur, Tempel Pendoworejo Girimulyo23KUBE Lintang Jagat, Ngipik Bumirejo LendahProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
24KUBE Agawe Harjo, Turip, Ngestiharjo25KUBE Sidomakmur, Jetis Rt.15/06 Sogan26KUBE Unggul Jaya, Seworan Triharjo27KUBE Mugi Lancar, Blumbang Karangsari Pengasih28KUBE Melati, Sanggrahan Kidul Rt. 18/8 Bendungan29KUBE Guyub, Tegalsari, Ngargosari Samigaluh30KUBE Sukomoyo, RT.01/01 Jatimulyo Girimulyo31KUBE Dwi Anom, Klempleng Karangsewu Galur32KUBE Mekar, Dk. VI Krembangan Panjatan33KUBE Intan Dua, Dk. IV Krembangan Panjatan34KUBE Mangunggal, Trisik Banaran Galur35KUBE Rejo, Pundung Banaran Galur36KUBE Tunas Jaya, Giyoso Salamrejo Sentolo37KUBE Gumregah Dukuh, Bumirejo Lendah38KUBE Dadi Maju, Seling Kebonrejo Temon39KUBE Bengkel Motor, Kularan Triharjo, Wates40KUBE Kompak Motor, Sideman RT.18/20 Giripeni Wates41KUBE Permusaki, Sanggrahan Kidul Bendungan42KUBE Al. Jamila Kedungpring Rt. 49/22 Giripeni Wates43KUBE Desa Bendungan Wates, KP44KUBE Andalan, Dalangan Triharjo Wates45KUBE Tersenyum, Trimulyo, Sogan, Wates46KUBE Griya Muda, Kalipenten, Kaliagung47KUBE Kusuma Tanaya, Bugel Panjatan, KP48KUBE Jari Agung, Margosari Pengasih, KP49KUBE Kusuma Gading, Pucanggading, Hargomulyo, Kokap06Peningkatan Kemampuan (capacity builiding ) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, dan PMKS lainnya.Jumlah peserta peningkatan kapasitas pendamping sosial dalam upaya pemberdayaan PMKSKab. Kulon Progo50 0rg 100.000 50 0rg 100.000 07Validasi data PMKSTersedianya data PMKS dan PSKS yang validKab. Kulon Progo 1 pkt 40.000 1 pkt 43.000 08Monitoring , evaluasi dan pelaporanTersusunnya laporan evaluasi program pembangunanKab. Kulon Progo1 pkt 20.000 1 pkt 20.000 1#06Program Pembinaan Anak TerlantarCakupan anak terlantar yang dibina3%1#0601Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantarJumlah peserta pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantarKab. Kulon Progo50 org 50.000 50 org 90.000 02Peningkatan ketrampilan tenaga pembinaan anak terlantarJumlah peserta pelatihan tenaga pembinaan anak terlantarKab. Kulon Progo20 org 20.000 20 org 22.000 1#07Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mendapat keluarga penyandang sakit jiwaJumlah keluarga penyandang sakit jiwa yang diberi pendampingan Kab. Kulon Progo40 org 50.000 40 org 60.000 02Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosialJumlah peserta pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosialKab. Kulon Progo50 orang 100.000 50 orang 100.000 JUMLAH 3.941.853 5.521.000 234567891 III - 45
1#Urusan KetenagakerjaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1#01Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)100%Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek50%Besaran pemeriksaan perusahaan58,14%Besaran pengujian peralatan di perusahaan55%Persentase perusahaan yang memiliki sarana HI30%Persentase perusahaan yang membentuk P2K320,50%1#0101Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaanSosialisasi UMP, pemantauan UMP, pemantauan THR Keagamaan, survey KHLKab. Kulon Progo100 perusahaan 200.000 100 perusahaan 200.000 02Pelayanan Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialTerlatihnya tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, berperannya LKS Bipartit dan SP/SB di perusahaan, dan terkoordinasinya Mediator Hubungan Industrial se-DIYKab. Kulon Progo285 perush; 1 kali 25.948 42 LKS Bipartit 75.000 KerjaTerbina dan terawasinya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di perusahaan, dan terkoordinasinya pengawasan ketenagakerjaan se-DIYPerusahaan di Kab. Kulon Progo285 perush;1 kali 39.796 200 perush 30.000 04Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaanJumlah peserta sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaanKab. Kulon Progo30 org 50.000 30 org 50.000 sektor informalPenyaluran pemberian bantuan bagi tenaga kerja sektor informal (penderes dan UMKM) yang mengalami kecelakaan kerja Kab. Kulon Progo1000 org 25.480 1000 org 500.000 06Pemberdayaan HIP Sidang Forum TripartidTerfasilitasinya sidang Tripartit dan sidang Dewan Pengupahan DaerahKab. Kulon Progo12 kali;14 kali 57.576 15 kl 200.000 07Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerjaPembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Kab. Kulon Progo10 pjtki 37.000 10 pjtki 40.000 08Monitoring, evaluasi dan pelaporanDiketahuinya tingkat keberhasilan programKab. Kulon Progo1 pkt 10.000 1 pkt 10.000 kinerja lembaga penyalur tenaga kerja Kab. Kulon Progo10 pjtki 30.000 10 pjtki 30.000 kerja dan perlindungan TKITersusunnya perbub/perda standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja dan perlindungan TKIKab. Kulon Progo1 pkt 50.000 1 pkt 50.000 1#02Program Peningkatan Kesempatan KerjaBesaran pencari kerja yang ditempatkan0,67Jumlah penempatan tenaga kerja6.591 orgBesaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kesempatan kerja sistem padat karyaTerbangun dan terehabnya infrastruktur dengan sistem padat karya 61 lokasi 6.251.625 124 lks 5.000.000 1Pedukuhan Mabean, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur2Pedukuhan Sungapan, Desa Tirtorahayu, Kecamatan Galur3Pedukuhan Botokan, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah4Pedukuhan Pulo, Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah5Pedukuhan Setan, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan6Pedukuhan II (Dagansari-Gesikan), Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan7Pedukuhan Sambeng, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap8Pedukuhan Wareng, Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan9Dusun Keso, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan10Dusun Brangkal, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan11Dusun Serang, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih12Dusun Girinyono, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih 234567891 III - 46
13Dusun Paingan Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih14Pedukuhan Josutan, Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih15Dusun Pengasih, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih16Dusun Kaliwinong, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo17Pedukuhan Depok, Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo18Dusun Banaran, Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo19Bulak RT 21-22 RW 11, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo20Jalan Inspeksi Desa Ngestiharjo, Kecamatan Wates21Jl. Diponegoro Dusun I-V, Desa Karangwuni, Kecamatan Wates22Pedukuhan III - IV, Desa Kanoman, Kecamatan Panjatan23Pedukuhan Brajan ( Kemesu - Brajan ), Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang24Pedukuhan Bangunrejo, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh25Pedukuhan VI Trukan Tengan, Desa Garongan, Kecamatan Panjatan26Pedukuhan Dungsambuh, Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh27Pedukuhan Pringtali, Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh28Pedukuhan XII, Desa Tirtorahayu, Kecamatan Galur29Pedukuhan Jetis, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo30Pedukuhan Padaan dan Kliwonan, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang31Pedukuhan Soropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap32Pedukuhan Tegiri II, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap33Pedukuhan Tegiri I RT. 20, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap34Pedukuhan II, Desa Bojong, Kecamatan Panjatan35Pedukuhan IV, Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan36Pedukuhan Senik, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah37Pedukuhan Krinjing, Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan38Pedukuhan Ngalian Gunung A, Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh39Pedukuhan Kalipetir Kidul, Desa Margosari, Kecamatan Pengasih40Pedukuhan Bujidan, Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih41Pedukuhan Bebekan, Desa Glagah, Kecamatan Temon42Pedukuhan V Gotakan - Jalan Sutorini Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan43Perbatasan Pedukuhan V - VI, Desa Cerme, Kecamatan Panjatan44Pedukuhan Kalisoko, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo45Pedukuhan Ngrandu - Salam, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo46Pedukuhan Disil - Salam, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo47Pedukuhan Pringapus, Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo48Jalan Penggung - Gedong, Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo49Pedukuhan Tegalsari, Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh50Jalan Turus - Klampis, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan51Pedukuhan Rejoso, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan52Pedukuhan Gondangan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih53Jalan Karang Sidorejo - Kradenan, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo54Pedukuhan Sendangmulyo, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh55Pedukuhan Balong VIII, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh56Pedukuhan Kalibiru I, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap57Pedukuhan Tanjung, Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang58Pedukuhan Karanganyar, Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo59Pedukuhan Tanjung Gunung Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan 234567891 III - 47
234567891 60Pedukuhan Sarimulyo Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh61Pedukuhan pedukuhan Crangah Desa Hargotirto Kecamatan Kokap02Penempatan AKL, AKAD dan AKANJumlah penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan AKANKab. Kulon Progo3000 org 100.000 3000 org 100.000 03Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerjaPenyebarluasan informasi pasar kerja dan pembinaan BKKKab. Kulon Progo2 pkt 50.000 2 pkt 56.000 04Pemberdayaan tenaga kerja mandiri sektor informalJumlah peserta pelatihan tenaga kerja mandiri sektor informalKab. Kulon Progo50 org 100.000 50 org 300.000 penghasil tembakauJumlah peserta pelatihan kewirausahaan melalui terapan TTG 100 org 300.000 100 org 300.000 Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan melalui terapan TTG Kab. Kulon Progo100 orang 100.000 100 orang 100.000 07Pemberdayaan masyarakat melalui TTGJumlah peserta pemberdayaan masyarakat melalui TTGKab. Kulon Progo50 org 100.000 50 org 100.000 08Pembentukan dan pembinaan wira usaha baru (WUB)Jumlah pembinaan wira usaha baru (WUB)Kab. Kulon Progo50 org 100.000 50 org 200.000 09Pemberdayaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT)Jumlah pemberdayaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT)Kab. Kulon Progo50 org 150.000 50 org 250.000 10Pemberdayaan tenaga keja pemuda mandiri profesional (TKPMP)Jumlah pemberdayaan tenaga keja pemuda mandiri profesional (TKPMP)Kab. Kulon Progo50 org 100.000 50 org 100.000 11Monitoring, evaluasi dan pelaporanDiketahuinya tingkat keberhasilan programKab. Kulon Progo1 pkt 10.000 1 pkt 10.000 1#03Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga KerjaBesaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetetensi64%Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Produktivitas Tenaga Kerja PekerjaJumlah peserta pelatihan produktifitas bagi pelaku usaha Kab. Kulon Progo40 org 100.000 40 org 200.000 pencari kerja dalam pembuatan batu bata dan tersalurnya bantuan sarana usahaUPTD BLK Kab. Kulon Progo1 paket, 16 orang, 2 kelompok 114.381 30 pkt 1.750.000 03Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerjaJumlah peralatan dan sarana penunjang pelatihan yang memadai sebanyak 7 kejuruanUPTD BLK Kab. Kulon Progo1 pkt 1.100.000 1 pkt 1.000.000 04Penyusunan Data Base Tenaga Kerja DaerahPenyusunan data base tenaga kerja daerah Kab. Kulon Progo1pkt 50.000 1pkt 60.000 Penyusunan PTKD 05Pemberdayaan LPKPemberdayaan bagi LPKKab. Kulon Progo20 LPK 20.000 20 LPK 50.000 06Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLKPemeliharaan sarana peralatan/ mesin dan prasarana penunjang pelatihan pencaker (7 kejuruan)UPTD BLK Kab. Kulon Progo1 pkt 70.000 1 pkt 80.000 07Pengelolaan Layanan Kios 3 in 1Layanan online terpadu untuk bimbingan fasilitasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan bagi pencaker UPTD BLK Kab. Kulon Progo1 pkt 100.000 1 pkt 200.000 08Bimbingan AMT bagi Usaha PemulaJumlah peserta bimbingan AMT bagi Pengusaha PemulaKab. Kulon Progo30 org 45.000 30 org 100.000 09Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerjaTersedianya sarana pembelajaran teori/ praktik dan buku referensi penunjang pelatihan pencaker (7 kejuruan)UPTD BLK Kab. Kulon Progo1 pkt 50.000 1 pkt 100.000 10Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLKJumlah instruktur yang berkualitas dan profesional melalui pemagangan & up grading training (7 kejuruan/ tahun)UPTD BLK Kab. Kulon Progo7 kejr 70.000 7 kejr 80.000 11Monitoring, Evaluasi dan PelaporanDiketahuinya tingkat keberhasilan program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga KerjaKab. Kulon Progo1 pkt 10.000 1 pkt 10.000 12Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLKJumlah gedung workshop yang direhabilitasi (5 unit)UPTD BLK Kab. Kulon Progo1 pkt 200.000 1 pkt 250.000 III - 48
III - 49 234567891 13Pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakatTerlatihnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan las industri dan genteng press dan tersalurnya bantuan sarana prasarana produksiUPTD BLK Kab. Kulon Progo3 paket/ 48 orang; 2 kel 220.389 JUMLAH 10.037.194 11.581.000
1#Urusan Koperasi dan Usaha Kecil MenengahDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah1#01Peningkatan jumlah UMKM108.000 unitKUMKM yang melaksanakan kemitraan 375 UMKM1#0101Pengembangan sarana promosi hasil produksiTerwujudnya pengembangan sarana promosi hasil produksi.Kab. Kulon Progo1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 02Penyelenggaraan promosi produk KUMKMTerwujudnya promosi produk / pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Kulon Progo1 Paket 150.000 1 Paket 50.000 03Pengembangan sarana produksi KUMKMTersalurkannya sarana produksi UKM Kab. Kulon Progo7 paket 70.000 7 paket 100.000 04Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKMTerwujudnya peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKMKab. Kulon Progo375 KUMKM 25.000 375 KUMKM 55.000 05Penyelenggaraan Pelatihan KewirausahaanTerwujudnya Pelatihan Kewirausahaan Kab. Kulon Progo7 paket, 1 Kel 30.000 7 paket, 1 Kel 45.000 06Peningkatan Legalitas Usaha bagi KUMKMTerwujudnya formalisasi Badan Usaha UKM Kab. Kulon Progo1 paket 10.000 1 paket 40.000 07Peningkatan kemitraan investasi UMKM dengan perusahaan besar/asingTerwujudnya kemitraan investasi UKM dengan perusahaan besar/asingKab. Kulon Progo2 Kel Btk 10.000 2 Kel Btk 35.000 08Peningkatan kerjasama dibidang HAKITersosialisasi HAKI dan terdaftarnya HAKI, terdaftarnya paten dan terbayarnya pemeliharaan paten dan terperiksanya substansif paten Kab. Kulon Progo25 KUMKM,1 KUMKM,1 KUMKM, 1 KUMKM, 1 KUMKM 36.386 30 org 60.000 09Pengembangan inkubator teknologi dan bisnisTerwujudnya pengembangan inkubator teknologi dan bisnisKab. Kulon Progo1 paket 5.000 1 paket 5.000 10Pengembangan Usaha KUMKMTerlatihnya magang pengrajin tenun ATBM dan tersalurnya bantuan peralatan produksi ATBMKab. Kulon Progo10 KUMKM, 1 KUMKM 50.747 1#02Jumlah koperasi sehat dan lembaga keuangan non bank225 unitJumlah Koperasi350 unit1#0201Penyuluhan, Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasiTerwujudnya penyuluhan, terlayaninya perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasiKab. Kulon Progo1 Kel, 5 Kop 25.000 1 Kel, 5 Kop 30.000 02Diklat organisasi, manajemen, usaha dan keuangan koperasi.Terwujudnya diklat akuntansi, diklat auditing bagi pengawas Koperasi, diklat manajemen pengelolaan koperasi Unit Desa, Diklat Simpan Pinjam, Diklat Perkoperasian, bimtek peningkatan kualitas kesehatan KSP/USP bagi bendahara Koperasi/Juru Buku, Terlaksananya Bimtek pengelolaan software Aplikasi, Terlaksananya magang di Lembaga Keuangan, Terlaksananya study BandingKab. Kulon Progo2 kel, 150 KUMKM 40.000 2 kel, 150 KUMKM 53.250 03Penyebaran model pola pengembangan KoperasiTerwujudnya pengembangan model-model pola pengembangan Koperasi Kab. Kulon Progo4 Unit 18.000 4 Unit 20.000 04Revitalisasi/ pendataan KUMKMTerwujudnya pendataan koperasi dan UMKMKab. Kulon Progo100 KUMKM 22.000 100 KUMKM 25.000 05Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis Usaha Koperasi.Terwujudnya rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasiKab. Kulon Progo1 paket 18.000 1 paket 20.000 06Penilaian kesehatan KSP/ USP KoperasiTerwujudnya penilaian kesehatan KSP/USP KoperasiKab. Kulon Progo250 Kop 30.000 250 Kop 35.000 07Pembangunan sistim informasi perencanaan pengembangan perkoperasian.Terbangunnya sistim informasi perencanaan pengembangan perkoperasianKab. Kulon Progo1 paket 15.000 1 paket 20.000 08Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga.Terwujudnya kerjasama antara KUMKM dengan lembaga lainKab. Kulon Progo20 Paket 20.000 20 Paket 20.000 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil MenengahProgram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 234567891 III - 50
III - 51 09Penanganan Koperasi BermasalahTerwujudnya pendampingan permasalahan KoperasiKab. Kulon Progo1 paket 20.500 1 paket 20.500 10Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman prinsip-prinsip pemahaman perkoperasianKab. Kulon Progo1 kel, 50 Kop 39.000 1 kel, 50 Kop 45.000 1#03Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan MenengahPeningkatan kuantitas modal KUMKM dan lembaga keuangan non bank8 M1#0301Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk KUMKMTerkoordinasikannya pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi Kab. Kulon Progo2 kelompok 15.000 2 kelompok 30.000 02Pengembangan jaringan infrastruktur KUMKMTerwujudnya pengembangan jaringan infrastruktur UKMKab. Kulon Progo1 paket 15.000 1 paket 50.000 03Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama Usaha Koperasi dan UMKMTerwujudnya peningkatan jaringan kerjasama usaha koperasi dan UMKMKab. Kulon Progo50 Kop 85.000 50 Kop 120.000 04Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil TembakauTerwujudnya fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Kab. Kulon Progo7 Pkt, 50 KUMKM 155.000 7 Pkt, 50 KUMKM 200.000 05Pengembangan Usaha KUMKM Terwujudnya fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Kab. Kulon Progo7 Pkt, 50 KUMKM 50.000 7 Pkt, 50 KUMKM 50.000 06Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal.Terwujudnya pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Kab. Kulon Progo1 paket 15.000 1 paket 20.000 07Pengembangan sarana pemasaran produk KUMKM.Terwujudnya pengembangan sarana pemasaran produk UMKM.Kab. Kulon Progo1 Paket 15.000 1 Paket 80.000 08Pengembangan cluster bisnis KUMKM.Terwujudnya pengembangan cluster bisnis.Kab. Kulon Progo10 Kel 20.000 10 Kel 70.000 09Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi KUMKMTerwujudnya pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM.Kab. Kulon Progo15 Desa, 12 Kel, 50 KUMKM 40.000 15 Desa, 12 Kel, 50 KUMKM 70.000 10Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan KUMKMTerwujudnya Koordinasi Forum Komunikasi KoperasiKab. Kulon Progo1 paket 30.000 1 paket 27.000 11Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan bagi KUMKMTersosialisasikannya dukungan informasi penyediaan permodalan .Kab. Kulon Progo19 kel, 50 org 35.000 19 kel, 50 org 30.000 12Koordinasi penggunaan dan pengembalian dana pemerintah bagi KUMKM.Terkoordinasikannya penggunaan dana pemerintah bagi UMKM Kab. Kulon Progo30 UMKM 22.000 30 UMKM 40.000 13Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional.Terwujudnya pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional.Kab. Kulon Progo1 paket 17.000 1 paket 20.000 14Penyusunan kebijakan tentang KUMKMTersusunnya dokumen kebijakan tentang UKM .Kab. Kulon Progo1 paket 18.000 1 paket 20.000 15Sosialisasi kebijakan tentang KUMKMTersosialisasikannya kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Kab. Kulon Progo50 KUMKM 13.000 50 KUMKM 15.000 JUMLAH 1.239.632 1.590.750 234567891
III - 52 234567891 1#Urusan Penanaman ModalBadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu1#01Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama InvestasiPeningkatan realisasi investasiRp. 17.128.322.000.000,-1#0101Penyelenggaraan pameran investasi dan promosi potensi investasiTerdesiminasikanya potensi investasi pada event pameran dan promosi investasi dan terlaksananya pameran dan promosi investasi di 4 tempat : Pekan Raya Jakarta, AITIS Expo, Gelar Potensi Investasi Daerah dan Partisipasi Manunggal FairJakarta, Batam4 kali pameran 147.240 4 kali pameran 350.000 02Koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman ModalTerwujudnya forum kerjasama penanaman modal, Work Shop dan Forum Bisnis serta keikutsertaan pada KP3MN, Lingkup Kabupaten4 paket 73.000 4 paket 90.000 1#02Peningkatan jumlah investor3 InvestorJumlah ijin yang diterbitkan4.100 Ijin1#0201Pengembangan sarana dan prasarana investasiTerwujudnya penyiapan masyarakat dan lahan untuk investasiLingkup Kabupaten1 tahun 36.371 1 tahun 40.000 02Pengembangan dan Pengelolaan sistem informasi Penanaman Modal dan PerizinanTersedianya sistem informasi Penanaman Modal dan perijinan, dan terwujudnya sub domain penanaman modal dan perizinanLingkup Kabupaten4 paket 24.999 4 paket 98.680 03Penyusunan data dan informasi Penanaman ModalTersusunnya data potensi investasi.Lingkup Kabupaten4 paket 45.475 4 paket 213.932 04Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal dan PerijinanTerlaksanakannya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman ModalLingkup Kabupaten100% 29.900 1 tahun 54.662 1#03Program Peningkatan Pelayanan PerijinanJumlah ijin yang diterbitkan4.100 Ijin1#0301Pelayanan PerijinanTersosialisasikannya kebijakan dan koordinasi pelayanan perijinan serta tersedianya 4 orang petugas front office.Lingkup Kabupaten3 paket 53.689 3 paket 104.309 02Survey perijinanTerwujudnya penelitian lapangan dan terbitnya rekomendasi pengajuan perijinan.Lingkup Kabupaten2 paket 179.360 2 paket 177.680 1#04Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat1#0401Penanganan aduan masyarakat Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat.Lingkup Kabupaten1 tahun 15.000 1 tahun 25.500 JUMLAH 605.034 1.154.763 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
234567891 1#Urusan KebudayaanDinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga1#01ICakupan kajian seni50%Cakupan sumberdaya manusia50%1Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerahTerselenggaranya macapatan, sarasehan budaya, lomba macapat, dan fasilitasi latihan keroncongKulon Progo12 group macapat, 100 peserta sarasehan budaya, 100 peserta lomba macapat, 1 group keroncong16.00050% 17.400 2Penyelenggaraan Kajian Seni BudayaTerselenggaranya Konggres Budaya; Pentas kesenian; Pentas Wayang Garap; Kajian sastra Perbatasan Kulon Progo, Magelang, Purworejo; 12 kec.; Temon; Kab. KP100 peserta; 12 kali; 1 kali; 100 orang125.000 50% - 3Penyelenggaraan Nyadran AgungTerselenggaranya kegiatan Nyadran AgungKulon Progo1.000 orang45.00050% 42.000 4Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang BudayaTerselenggaranya pemberian penghargaan kepada pelestari warisan budayaKulon Progo5 orang17.00050% 20.000 1#02Cakupan tempat100%Cakupan organisasi67%Perlindungan hak cipta seni budaya1 kali1Pembinaan Kesenian UnggulanTerselenggaranya pembinaan kesenian unggulan Kulon Progo12 kali240.00012 kali 240.000 2Perlindungan Hak Cipta Seni BudayaSertifikat Hak CiptaKulon Progo2 karya15.0002 karya - 3Pengembangan kebudayaan dan pariwisataTerselenggaranya pentas seni di lokasi wisataKulon Progo20 kali160.00020 kali 160.000 4Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakalaTerselenggaranya inventarisasi BCB Kulon Progo202 BCB20.000202 BCB 20.000 5Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Terdokumentasikannya karya cetak dan karya rekamKulon Progo200 buku15.000200 buku 15.000 6Pelestarian peninggalan sejarah dan purbakalaTerselenggaranya pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala dan mengikuti karnaval museumKulon Progo2 kegiatan150.0002 kegiatan 150.000 7Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Tempat Penyelenggaraan Seni BudayaTerwujudnya penyiapan lahan dan pembangunan fondasi Taman Budaya Kulon Progo/sharingKulon Progo1 paket1.000.0001 paket 200.000 1#03Cakupan fasilitasi seni71%Cakupan gelar seni100%Pengiriman misi kesenian100%1Pembinaan Seni BudayaTerselenggaranya pembinaan seni budaya 18 grup kesenian, upacara adat 12 kali dan pengelolaan gedung kesenian serta tersalurkannya bantuan bagi kelompok kesenian Jathilan Kridha Budaya Klampis, Paguyuban Kethoprak Mataram Siswo, Soropati, Hargotirto, Kokap, Paguyuban Kesenian Incling/Kuda Lumping Kumpul Sari Girinyono, kelompok kesenian Turonggo Budoyo Kriyanan Wates, Jathilan Laras Tri madyo Gondangan Sidomulyo Pengasih, Kelompok Rebana Songgo Langit, Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang. Kelompok Emprak Mrunggi, Sendangsari, Pengasih.Kulon Progo64.60312 kelompok kesenian, 20 kelompok upacara adat, 20 kelompok HPK, 13 Desa Budaya, 200 peserta kemah bhakti budhaya, 1 group kesenian khas, 1 unit perlengkapan seni budhaya 100.000 Program Pengelolaan Kekayaan BudayaProgram Pengelolaan Keragaman BudayaProgram Pengembangan Nilai Budaya III - 53
234567891 2Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya di Kabupaten Kulon ProgoPenyelenggaraan Festival Kesenian Rakyat, Festival Padang Bulan, Festival Kethoprak antar Kecamatan dan Festival Upacara Adat antar Desa BudayaKulon Progo1 kali Festival Kesenian rakyat, 1 200.0001 kali Festival Kesenian 200.000 3Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerahTerselenggaranya pengiriman kontingen gelar seni budaya (kesenian dan pameran) di JakartaKulon Progo, Luar Daerah, Jakarta1 kontingen gelar seni budhaya90.0001 kontingen gelar seni budhaya 90.000 4Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerahTersedianya honorarium petugas pendamping seni budaya selama 8 bulanKulon Progo12 orang, 8 bulan60.00012 orang, 8 bulan 60.000 5Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Daerah Terkirimnya kontingen festival seni budaya: kethoprak, sendratari , parade tari, seni pertunjukan, musik religius, seni tradisi, reog-jathilan,dan upacara adat Kulon Progo, DIY, Luar Daerah1 kontingen festival kethoprak, 1 kontingen festival sendratari, 1 kontingen parade tari, 1 kontingen seni pertunjukan, 1 kontingen musik religius, 2 kontingen reog -jathilan dan 3 kontingen upacara adat200.0001 kontingen festival kethoprak, 1 kontingen festival sendratari, 1 kontingen parade tari, 1 kontingen seni pertunjukan, 1 kontingen musik religius, 2 kontingen reog -jathilan dan 3 kontingen upacara adat 200.000 6Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaanTersedianya database dan pemetaan budayaKulon Progo100 buku24.000100 buku 25.000 JUMLAH 2.441.603 1.539.400 III - 54
234567891 III - 55 1#Urusan Pemuda dan Olah RagaDinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga1#01Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NarkobaKepedulian pemuda dalam pencegahan bahaya narkoba1 kali1Penyuluhan tentang bahaya narkobaSosialisasi tentang bahaya narkobaDesa Jatirejo, Kec. Lendah; Kab. KP2 keg 25.000 2 keg 25.000 2Kampanye anti narkobaKampanye anti narkoba melalui parade band dan sepeda sehatKab. KP1 keg 20.000 1 keg 30.000 1#02Pelaksanaan kegiatan olah raga99 kaliKeikutsertaan Cabor dalam event kejuaraan31 event1Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakatTerselenggaranya pendampingan pengiriman atlit dalam kejurnasKab. KP1 paket 50.000 1 paket 50.000 2Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakatTerselenggaranya kejuaraan olahraga tradisional egrang, gobag sodor, senam dllSrikayangan, Wates, Kulon Progo1 paket 114.000 1 paket 114.000 3Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakatTerselenggaranya upacara peringatan Haornas, ekshibisi, pertandingan, perlombaan olah ragaKab. KP3 keg 60.000 3 keg 60.000 4Pembinaan olah raga (nama keg tdk ada di Restra)Cakupan pembinaan olah ragaTanjungharjo dan Samigaluh300 org 60.000 300 org 60.000 5Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasiCakupan pembinaan olah raga (apa saja?)Galur, Kulon Progo (+ 11 kec lainnya)5.000 orang 78.000 5.000 orang 78.000 6Peningkatan jumlah dan kualitas serta kuantitas dan kompetensi pelatih, praktisi dan peneliti olah ragaBimtek pelatih dan wasit olahragaKab. KP100 orang 50.000 100 orang 50.000 7Pembentukan Tim sepakbola Usia DiniTerlaksananya pembinaan dan pembentukan tim sepakbola usia dini (U13 dan U16)Kab. KP1 kegiatan 50.981 1#03Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah RagaJumlah sarana dan prasarana olah raga yang memadai1.0621Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah ragaTerlaksananya perawatan Stadion Cangkring, GOR Wates, Lapangan Tenis Alun-alun, Fasilitas Panjat tebing di alun-alun wates, pembangunan atap ring tinju di kompleks panti pelajar, lapangan voli, Joging trek, dan pengelasan pintu besi di komplek alun alun watesSentolo, Wates, Panjatan 5 lokasi 184.433 1.0624 paket 1.000.000 2Pengadaan peralatan olah ragaTerlaksananya pengadaan ring dan peralatan tinju serta matras gulat dan perlengkapan kempoKab. Kulon Progo1 paket 216.448 1.0623 paket 190.000 3Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pemuda dan olah ragaTerselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pemuda dan olah ragaKab. Kulon Progo1 keg 10.000 1.0621 keg 10.000 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
III - 56 234567891 1#04Program Peningkatan Peran Serta KepemudaanKeikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional8 kali1Pembinaan organisasi kepemudaanTerselenggaranya Pembinaan Organisasi kepemudaan , Seleksi dan Pengiriman Bagi Pemuda dalam BPAP, Pemuda Pelopor, Kapal Nusantara dan Kemah Pemuda; penyelenggaraan sepeda santai dan turnamen olahraga antar kelompok kepemudaan; pembentukan Pengurus KNPI di tingkat kecamatan dan pengadaan seragamKab. Kulon Progo1 kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, 4 kegiatan pengiriman bagi pemuda dalam BPAP, Pemuda Pelopor, Kapal Nusantara, dan Kemah Pemuda; 200 org; 12 kali; 100 buah 26.000 1 kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, 4 kegiatan pengiriman bagi pemuda dalam BPAP, Pemuda Pelopor, Kapal Nusantara, dan Kemah Pemuda; 200 org; 12 kali; 100 buah 17.000 2Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri; pembinaan sinomanKab. Kulon Progo; Punukan, Wates100 orang; 100 orang 5.000 100 orang; 100 orang - 3Pendataan potensi kepemudaan dan keolahragaan Tersusunnya data profil potensi kepemudaan dan keolahragaanKab. Kulon Progo1 paket 5.000 1 paket 10.000 4Penyelenggaraan Peringatan Hari PemudaTerselenggaranya peringatan hari pemuda; upacara, Sarasehan dan Napak Tilas Jejak Kepahlawanan; terselenggaranya donor darah, kerja bakti, penanaman pohon dan apel pemuda; pembinaan pemuda; pemberian penghargaan prestasi di bidang kesenian, IT dan PendidikanKab. Kulon Progo1 kegiatan peringatan hari pemuda, 1 kegiatan upacara hari pemuda dan 1 kegiatan Napak tilas jejak kepahlawanan; 1.000 orang; 100 orang; 1 paket 21.000 1 kegiatan peringatan hari pemuda, 1 kegiatan upacara hari pemuda dan 1 kegiatan Napak tilas jejak kepahlawanan; 1.000 orang; 100 orang; 1 paket 25.000 5Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi PemudaTerselenggaranya sarasehan tentang peran pemuda dalam pembangunan dan pembinaan wawasan kebangsaanKec. dan Kab.100 orang; 500 orang 11.000 100 orang; 500 orang - JUMLAH 986.862 1.719.000
III - 57 234567891 1#Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Penanggulangan Bencana Daerah1#01Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunganTerselenggaranya upaya pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaranPelatihan pemadaman kebakaran oleh masyarakat dan petugas PBK. Jumlah mobil PBK per jumlah penduduk : 3 mobil PBK untuk seluruh pendudukCakupan Pelayanan Bencana Kebakaran15%Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran25%1#0101Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Terwujudnya pengendalian, pertolongan dan evakuasi korban bahaya Kebakaran, simulasi dan pengadaan seragamKab. Kulon Progo 29.120 10 kali @ 50 orang 70.000 02Peningkatan kapasitas penanggulangan Bahaya KebakaranTersedianya peralatan alat pemadam api ringan (APAR) 10 unit; sepatu dan baju tahan panas sebanyak 3 setKab. Kulon Progo10 unit dan 3 set 50.000 10 unit dan 3 set 50.000 03Pengadaan mobil Pemadam KebakaranTersedianya mobil pemadam kebakaran Kab. Kulon Progo1 unit 775.000 1 unit - 1#02Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencanaMeningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan seluruh komponen dalam menghadapi bencana Desa tangguh bencana : 4 Desa, Pemberdayaan Pusdalops dan TRC, Pemeliharaan EWS, Sosialisasi 30 kali, rapat koordinasi 35 kali, gladi lapang, Perda : 2, Perbup : 21#0201Pengurangan resiko bencana berbasis masyarakatTerbentuknya desa tangguh bencana di kabupaten kulon progo, meliputi desa tangguh utama, desa tangguh madya, dan desa tangguh pratama4 Desa12 bulan 48.999 12 bulan 30.000 02Kegiatan gladi lapang / simulasi penanggulangan bencanaTerselenggaranya gladi lapang bencana tanah longsor 1 kaliKab. Kulon Progo12 bulan 20.000 12 bulan 25.000 03Pengembangan system pengurangan resiko bencanaTerbentuknya sistem peringatan dini bencana (Early Warning System) Tsunami dan Tanah Longsor di Kabupaten Kulon ProgoKab. Kulon Progo12 bulan 20.000 12 bulan 100.000 04Kegiatan sosialisasi dan pemantauan potensi bencanaSosialisasi pengurangan resiko bencana di masyarakat Kab. Kulon Progo10 kali 50.000 10 kali 60.000 05Pemberdayaan PUSDATIN / PUSDALOPSTerselenggaranya piket Tim Reaksi Cepat (TRC) di Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS) dan tersedianya seragam bagi anggota TRCKab. Kulon Progo12 bulan 161.285 12 bulan 150.000
234567891 III - 58 06Kegiatan penguatan / pengembangan kapasitas kelembagaan Penanggulangan BencanaDraft Raperda dan Raperbup tentang Penanggulangan Bencana Kab. Kulon Progo1 Draft Raperda dan 2 Raperbup 10.000 1 Draft Raperda dan 2 Raperbup 10.000 07Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk pengurangan resiko bencanaData peta resiko bencana banjir dan angin ributKab. Kulon Progo2 Dokumen 85.000 2 Dokumen 225.000 1#03Program respon tanggap darurat bencanaSarana prasarana yang dimiliki memadai. Percepatan pelayanan korban bencana meliputi monitoring, pertolongan korban, penghitungan kerusakan dan fasilitasi pendanaanPeralatan yang dimiliki lengkap, Stok logistik mencukupi1#0301Penanganan darurat bencana Terlaksananya penanganan tanggap darurat bencana alam di wilayah Kab Kulon ProgoKab. Kulon Progo12 bulan 115.000 12 bulan 117.000 02Manajemen distribusi logistik dan prasaranaTerlaksananya manajemen distribusi logistik dan prasarana penanggulang-an bencana alam di KPKab. Kulon Progo12 bulan 10.000 12 bulan 13.000 1#04Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanaPemulihan bidang fisik dan non fisik akibat bencanaMonitoring, pendataan kerusakan, pertolongan korban, membangun jejaring dengan semua pihak lintas sektor. Penyediaan alat komunikasi, alat navigasi, dan transportasi1#0401Fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi rekonstruksi pasca bencanaTerlaksananya fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi rekonstruksi pasca bencanaKab. Kulon Progo12 bulan 38.000 12 bulan 43.000 JUMLAH 1.412.404 893.000
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik1#01Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan LingkunganPeningkatan kegiatan pengamanan lingkungan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat (ronda/ poskamling)4 paket1#101Koordinasi dan Fasilitasi Binhanwil, Binkomsos Bakti Sosial dan Karya Bakti Koordinasi Binhanwil, Binkomsos, Bakti Sosial, Karya Bakti Kodim, Sat Radar CongotKulon Progo4 paket 70.000 4 paket 70.000 1#02Program Pengembangan Wawasan KebangsaanSosialisasi wawasan kebangsaanPenataran PKBN 15 orang/ tahun, HUT RI, HUT Linmas dan Hari Besar Nasional1#0201Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai nilai luhur Budaya BangsaTerlaksananya serangkaian peringatan HUT RI Kulon Progo1 kali 65.000 1 kali 65.000 02Pemantapan Wawasan Kebangsaan Terwujudnya pemantapan wawasan kebangsaan bagi 160 orang dan pengiriman peserta PKBN 18 orangKulon Progo160 orang PKBN 18 orang 20.642 5 kali dan 15 orang 55.000 1#03Program Pendidikan Politik MasyarakatJumlah forum kewaspadaan dini masyarakat281#0301Forum Kewaspadaan Dini MasyarakatTerlaksananya Forum Kewaspadaan Dini MasyarakatKulon Progo28 kali/127 orang 45.000 28 kali/127 orang 45.000 02Dialog antar Pemda dengan Tomas, Toga, Orsos, Ormas dan ParpolTerwujudnya Dialog Politik antara Pemda dengan Tomas, Toga, Orsos, Ormas dan ParpolKulon Progo150 orang 22.088 200 orang 30.000 03Fasilitasi Forum Pembauran KebangsaanFasilitasi pembentukan Forum Pembauran KebangsaanKulon Progo2 kali 4.245 2 kali 50.000 04Penanganan Gangguan Keamanan Dalam NegeriPenyusunan RAD dan laporan pelaksanaan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam NegeriKulon Progo1 Dokumen dan 4 laporan 43.426 1 Dokumen dan 4 laporan 50.000 05Fasilitasi OrkesmasIdentifikasi dan verifikasi OrkesmasKulon Progo50 Orkesmas 45.000 50 Orkesmas 47.000 06Koordinasi Forum Diskusi PolitikTerdeteksinya secara dini permasalahan aktual dan faktual Kulon Progo25 kali 27.426 25 kali 48.000 07Pengembangan Kemitraan Penguatan Kapasitas OrkemasPengembangan kemitraan dengan Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan kapasitas OrkemasKulon Progo50 orkermas 38.000 50 orkermas 40.000 08Penyusunan Data Base OrsospolUpdating Database Orsos, Ormas, LSM dan ParpolKulon ProgoOrsos 10, Ormas 20, LSM 10 dan Parpol 10 17.000 Orsos 10, Ormas 20, LSM 10 dan Parpol 10 17.000 09Fasilitasi Bantuan ParpolTersalurnya Bantuan Keuangan Parpol yang memiliki kursi di DPRDKulon Progo10 Parpol 9.105 10 Parpol 699.105 1#04Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak KriminalTerpeliharanya kantrantibmas dan menurunnya tindak kriminalPengamanan Pengamanan oleh Kodim dan PolresTerlaksananya Pengamanan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014 dan gangguan keamanan dan potensi konflik di daerahKulon Progo2 putaran 790.000 2 putaran - JUMLAH 1.196.932 1.216.105 234567891 III - 59
III - 60 234567891 Satuan Polisi Pamong Praja1#01Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan LingkunganTerlaksananya patroli wilayah, kesamaptaan, pembinaan korps, serta terlatihnya Linmas dan SAR Linmas Patroli wilayah 240 kali, Linmas terlatih sebanyak 300, Sarlinmas sebanyak 60 orang1#0101Pelatihan Petugas LinmasTerlatihnya Linmas desa dalam Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Kab. Kulon Progo100 orang 76.300 300 orang 75.000 02Pengendalian keamanan lingkunganTerlaksananya patroli wilayah dan sambang desa serta pendampingan operasi ketupat progo dan operasi lilin progoKab. Kulon Progo240 kali 12 bulan 97.779 240 kali 12 bulan 45.000 03Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamananTerlaksananya latihan beladiri, korsik, kesamaptaan, pembinaan korpsKab. Kulon ProgoBeladiri 48 kali Korsik 12 kali, kesamaptaan 2 kali 35.000 Beladiri 48 kali Korsik 12 kali, kesamaptaan 2 kali 35.000 1#02Terpeliharanya kantrantibmas dan menurunnya tindak kriminalPengamanan dan pengawalan sebanyak 350 kali, Pengamanan Pemilu/ PemilukadaCakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)Jumlah anggota linmas 3.552 orang, jumlah TPS 9371#0201Pencegahan dan penanganan tindak kriminalTerlaksananya operasi penanganan keamanan dan penertibanKab. Kulon Progo350 kali 25.000 350 kali 25.000 02Monitoring dan pengamanan Pemilu 2014Terlaksananya monitoring dan pengamanan Pemilu 2014 dan PilpresKab. Kulon Progo1 paket 85.000 1 paket - 03Pengamanan Pemilu bagi Anggota LinmasTerlaksananya pengamanan Pemilu bagi Anggota LinmasKab. Kulon Progo3 kali 754.416 3 kali - 1#03Program pemberantasan penyakit masyarakatMenurunnya kasus penyakit masyarakatPenyuluhan Narkoba 300 orang, Operasi dan Penyuluhan Prostitusi 6 kali1#0301Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan NarkobaTerlaksananya penyuluhan bahaya penyalahgunaan miras dan narkobaKab. Kulon Progo12 kali 600 orang 46.000 12 kali 600 orang 50.000 02Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusiTerlaksananya penyuluhan/razia pencegahan berkembangnya praktek prostitusiKab. Kulon Progo12 kali 15.000 12 kali 17.000 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
III - 61 234567891 1#04Program peningkatan pemahaman dan penegakan terhadap perda dan perbupMenurunnya pelanggaran Perda dan PerbupPenegakan Perda/Perbup 150 kali1#0401Penegakan Perda & PerbupTerwujudnya Operasi yustisi dan non yustisiKab. Kulon Progo150 kali 140.840 150 kali 125.000 1#05Program pengembangan wawasan kebangsaanMeningkatnya rasa sosial di masyarakat (penguburan dan perawatan mayat tak dikenal)Penguburan mayat tak dikenal sebanyak 12 kali1#0501Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakatTersalurkannya bantuan penguburan mayat tak dikenal dan terselenggaranya HUT Pol PPKab. Kulon Progo12 kali 20.918 12 kali 6.000 JUMLAH 1.296.252 378.000
23456789120Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSekretariat Daerah12001Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDHJumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan24 Kali1200101Rapat koordinasi dan konsultasi pejabat Pemerintah daerah dengan pakar atau tenaga ahli dan pelaku pasarTerkoordinasikannya dan konsultasi pejabat Pemerintah daerah dengan pakar atau tenaga ahli dan pelaku pasarKab. Kulon Progo12 bulan 102.513 24 kali 203.800 02Pemeliharaan kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerahPemeliharaan kesehatan KDH/WKDHKab. Kulon Progo1 paket 86.400 1 paket 96.200 JUMLAH 188.913 300.000 1 III - 62
Bagian Umum12001Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi InformasiTerfasilitasinya optimalisasi sarana komunikasi dan persandian daerahKab. Kulon ProgoSarana komunikasi 1 paket; Forum Komunikasi Persandian 5 kali1200101Terlaksananya koordinasi forum komunikasi sandi daerahKab. Kulon Progo1 paket 8.590 1 paket 9.190 Koordinasi dan komunikasi Pemilu.Kab. Kulon Progo1 paket 10.000 1 paket - 02Penyediaan Penunjang Sarana KomunikasiOptimalisasi sarana komunikasi Kab. Kulon Progo1 paket 62.100 1 paket 66.450 12002Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDHPenerimaan tamu pemerintah daerah/pusatKab. Kulon Progo95 Kali95 Kali1200201Penyusunan Data PegawaiData pegawai (pensiun, cuti, berkala, impasing, dll serta SIM Pegawai Setda)Kab. Kulon Progo1 paket 5.350 1 paket 5.730 02Penerimaan Tamu Pemerintah DaerahTerfasilitasinya tamu pemerintah daerah. Terlaksananya kunjungan kerja gubernur/wagub, KDH/WKDHKab. Kulon Progo12 bulan 399.881 96 kali 368.950 03Penanganan Arsip Terlaksananya pemilahan, pemerian, pemberkasan, dan penyimpanan arsip. Terkelolanya data SIM Persuratan, Terlaksananya SIM Persuratan secara On LineKab. Kulon Progo12 bulan 7.088 1 paket 8.010 04Penyediaan Sarana Pengolahan Arsip dan Penyimpanan ArsipTerlaksananya penyediaan sarana sistem kearsipan pola baru untuk 9 bagianKab. Kulon Progo1 paket 7.490 1 paket 8.010 05Workshop Penatausahaan Kab Kulon ProgoSosialisasi SIM PersuratanKab. Kulon Progo1 kali 4.280 1 kali 4.580 06Pengiriman Surat DinasTerbayarnya biaya pengiriman surat dinas melalui PT. POS IndonesiaKab. Kulon Progo1 paket 7.490 1 paket 8.010 JUMLAH 512.269 478.930 Pengelolaan komunikasi Sandi Daerah 234567891 III - 63
III - 64 234567891 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum12001Program Pengembangan Kapasitas Otonomi DaerahKoordinasi penyelenggaraan otonomi daerah dan perwilayahanKab. Kulon Progo25 jenis1200101Monitoring Evaluasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Pemerintahan UmumPemantapan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan KelurahanTerfasilitasinya penyelenggaraan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)Kab. Kulon Progo12 bulan 42.484 2 jenis 30.000 12002Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah DaerahJumlah kerjasama antar daerahKab. Kulon Progo12 Dokumen1200201Kerjasama Antar DaerahTerlaksananya fasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah lainnyaKab. Kulon Progo2 dokumen 36.000 2 dokumen 40.000 02Monitoring Evaluasi Perumusan Kebijakan Pengendalian Pemerintahan UmumKoordinasi Penyelenggaraan dan Pelaporan Otonomi DaerahTerlaksananya koordinasi pelaksanaan otonomi daerahKab. Kulon Progo3 jenis 70.000 3 jenis 90.000 Peningkatan Kesadaran Cinta DaerahTerlaksananya serangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon ProgoKab. Kulon Progo1 kali 139.246 1 kali 160.000 12003Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DaerahLaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPJ, LPPD, EKPPD, ILPPD, memori pelaksanaan tugas) dan tindak lanjutnyaKab. Kulon Progo3 dokumen1200301Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun AnggaranKab. Kulon Progo1 Dokumen 105.000 1 Dokumen 130.000 02Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah DaerahTersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),Kab. Kulon Progo1 Dokumen 42.666 2 Dokumen 88.000 Informasi LPPD kepada Masyarakat1 kali publikasi12004Program Penyelenggaraan Pemilu dan PilkadaPenyelenggaraan Pemilu/pemilukada secara demokratisKab. Kulon progo2 kali1200401Dukungan Kelancaran Pemilu/PemilukadaDesk dan SosialisasiKab. Kulon progo1 paket160.0001 paket012005Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDHKab. Kulon Progo120 Kali1200501Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda)Terlaksananya koordinasi tingkat pimpinan Muspida berjalan lancarKab. Kulon Progo12 kali175.00012 kali175.00002Penerimaan kunjungan kerja DPD, DPR/DPRD ke Kabupaten Kulon ProgoLancarnya kegiatan penerimaan kunjungan kerja DPD, DPR/DPRD ke Kabupaten Kulon ProgoKab. Kulon Progo12 bulan9.35420 kali28.000JUMLAH 779.749 741.000
Bagian Administrasi Pembangunan12001Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHPengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, Unit Layanan Pengadaan, Koordinasi penyelenggaraan pembangunan1 Unit, 40 jenis120011Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasar pada prinsip-prinsip pengadaanKab. Kulon Progo1 Unit717.5331 Unit1.615.5002Monev dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan, Litbang, dan StatistikTerlaksananya monev dan koordinasi Kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Litbang, dan StatistikKab. Kulon Progo1 materi kebijakan15.7051 materi kebijakan34.7403Koordinasi Pelaksanaan Tugas , Bidang Perhubungan, PU, Budaya, dan PariwisataTerlaksanannya koordinasi pelaksanaan tugas bidang Perhubungan, PU, Budaya dan Pariwisata dan surat Raperbup tentang Dispensasi IMB.Kab. Kulon Progo8 kali10.7258 kali24.1204Monev dan perumusan kebiajakan bidang Perhubungan, PU, Budaya dan PariwisataTerlaksanannya monev dan perumusan kebiajakan bidang Perhubungan, PU, Budaya dan Pariwisata, dan Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Penilaian Kinerja Rekanan serta Terfasilitasinya Sekretariat Jasa Konstruksi Kab. Kulon Progo3 materi kebijakan31.1083 materi kebijakan160.2505Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Pertambangan, Energi, dan Lingkungan HidupTerselesaikannya permasalahan/kendala dalam pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Pertambangan, tersusunnya Rumusan Kebijakan berupa draft Perbup tentang pelaksanaan Perda Pengelolaan Usaha Pertambangan MinerbaKab. Kulon Progo8 kali; 1 draft Raperbup21.0438 kali25.3406Monev dan Koordinasi Perumusan kebijakan bidang pertambangan energi dan lingkungan hidupTerpantaunya Kebijakan di Bidang Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, Terpantaunya pelaksanaan penggunaan energi dan air pada gugus tugas, serta Terlaksanannya Forum Koordinasi Bidang EnergiKab. Kulon Progo1 kebijakan36.7981 kebijakan41.380JUMLAH 832.911 1.901.330 234567891 III - 65
234567891 III - 66 Bagian Administrasi Perekonomian12001Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank.Jumlah BUMD /Desa, LKM, BUKP yang sehatKab. Kulon Progo4 BUMD SA-GCG 2010 KNKG bernilai 4,901200101Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan bidang Perindustrian Perdagangan dan Badan Usaha DaerahPenyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan.Terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan peningkatan kinerja 88 BUMDes/LKM Binangun di Kabupaten Kulon ProgoKab. Kulon Progo88 BUMDes 89.320 88 BUMDes/ LKM Binangun 115.000 Penyusunan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan.Tersusunnya kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan.Kab. Kulon Progo1 jenis dokumen 5.000 1 jenis dokumen 5.000 Pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perindustrian dan perdaganganKoordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan.Kab. Kulon Progo4 kali 10.000 4 kali 10.000 1200102Koordinasi Pelaksanaan tugas bidang Perindustrian Perdagangan dan Badan Usaha DaerahPembinaan dan Peningkatan Kinerja BUMD dan LKDTerlaksananya kegiatan pembinaan dan peningkatan BUMD dan 12 BUKPKab. Kulon Progo12 BUKP dan 4 BUMD 110.136 12 BUKP dan 4 BUMD 110.000 12002Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHJenis koordinasi penyelenggaraan pembangunanKab. Kulon Progo40 jenis1200201Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan bidang Pertanian dan KelautanPenyusunan kebijakan bidang pertanian dan kelautanMeningkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kelautanKab. Kulon Progo12 bulan 14.427 1 jenis dokumen 15.000 Pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pertanian dan kelautanKoordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan kelautanKab. Kulon ProgoRakor= 7 kali, monev = 16 35.000 Rakor= 7 kali, monev = 16 40.000 Pengendali Inflasi DaerahTerlaksananya pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pengendali Inflasi DaerahKab. Kulon Progo1 paket 7.500 1 paket 10.500 Tersusunnya seperangkat kajian tentang peluang pengembangan ekonomi bidang pertanian dan kelautan.Kab. Kulon Progo1 kajian1 kajianTersusunnya seperangkat aturan bidang pertanian dan kelautanKab. Kulon Progo2 peraturan2 peraturanDewan Ekonomi DaerahTerlaksananya pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Ekonomi DaerahKab. Kulon Progo1 paket 10.000 1 paket 10.000 Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengawasan pupuk dan pestisidaKab. Kulon ProgoRakor = 5 mon=12 kec Rakor = 5 mon=12 kec Terlaksananya kegiatan pengawasan sumber daya ikan Kab. Kulon ProgoRakor = 3, mon=4 kecRakor = 3, mon=4 kecTersusunnya seperangkat aturan bidang pertanian dan kelautanKab. Kulon Progo2 peraturan2 peraturan1200202Koordinasi Pelaksanaan tugas bidang Pertanian dan kelautan05Kelompok Kerja Pengelolaan Mangrove dan Sempadan PantaiPengelolaan Mangrove dan Sempadan PantaiKab. Kulon ProgoRakor :2 kali, monev:4 kec 15.000 Rakor :2 kali, monev:4 kec 15.000 JUMLAH 296.383 330.500
Bagian Hukum12001Program Penataan Peraturan Prolegda RaperdaTersusunnya Draft ProlegdaKab. Kulon Progo 1 Dokumen 8.500 1 Dokumen 9.500 02Pengelolaan JDI Hukum Terlaksananya pengelolaan JDI Hukum melalui webKab. Kulon Progo 12 kali 18.000 12 kali 21.000 Pengembangan aplikasi sistem dokumentasi hukumKab. Kulon Progo 1 SIM 20.000 1 SIM 23.000 03Penyusunan Produk Hukum BupatiTersusunnya Peraturan Bupati Kab. Kulon Progo 42 buah 35.000 42 buah 38.000 Tersusunnya Keputusan Bupati Kab. Kulon Progo 288 buah 26.000 288 buah 29.000 Tersusunnya Instruksi Bupati Kab. Kulon Progo 2 buah 840 2 buah 1.010 04Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTersusunnya rancangan peraturan daerahKab. Kulon Progo 10 dokumen 233.162 9 buah 111.000 05Penyuluhan HukumTerlaksananya pembinaan hukum Kab. Kulon Progo 5 klp 25.000 5 klp 29.000 Terbinanya KadarkumKab. Kulon Progo 4 kali 74.000 4 kali 77.000 06Publikasi peraturan 2 kali.Kab. Kulon Progo 4225 LD dan BD, 150 buku, 150 buku, 2 kali 123.051 3530 eks 93.000 07Penyusunan buku panduan memahami produk hukum daerahTersusunnya buku panduan pemahaman produk hukumKab. Kulon Progo 118 buku 20.421 25 buku 22.030 08Monev Produk Hukum DaerahTerlaksananya kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerahKab. Kulon Progo 2 kajian 2.880 2 kajian 3.456 12002Program Pelayanan Bantuan Hukum.Pelayanan bantuan hukum dan fasilitasi permasalahan hukumKab. Kulon ProgoPerjanjian 92, permasalahan 91200201Forum POKJADA DILKEHJAPOLTerkoordinasinya permasalahan dalam pembinaan dan penegakan hukumKab. Kulon Progo 4 kali 18.840 4 kali 22.608 02Pelayanan bantuan terverifikasinya terhadap pengajuan biaya visum et rapertumKab. Kulon Progo 195.057 7 perkara 115.860 03Operasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)Terinventarisasinya operasional kegiatan RANHAM Kab. Kulon Progo 4 Kali 12.408 4 Kali 14.890 04Penyusunan Perjanjian DaerahTersusunnya perjanjian kerjasama pemda dengan pihak lainKab. Kulon Progo 110 perj 20.400 110 perj 24.480 JUMLAH 833.559 634.834 234567891 III - 67
Bagian Organisasi12001Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DaerahLaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah DaerahKab. Kulon Progo1200101Penyusunan Rencana Kinerja DaerahTersusunnya RKT Kabupaten.Kab. Kulon Progo1 Dokumen 4.000 1 Dokumen 5.000 Tersusunnya Penetapan Kinerja (PK) Kabupaten.Kab. Kulon Progo1 Dokumen 4.000 1 Dokumen 5.000 1200102Penyusunan LAKIP Bupati Tersusunnya LAKIP Bupati Kulon Progo Tahun 2013Kab. Kulon Progo1 Dokumen 21.086 1 Dokumen 20.000 Terlaksananya Sosialisai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKPI)Kab. Kulon Progo41 orang1 Dokumen 20.000 12002Program Penataan TatalaksanaTerevaluasinya SOP41 SKPD1200201Evaluasi SOPTerlaksananya Evaluasi SOP dan Tata naskah dinas10 SKPD 35.000 10 SKPD 13.000 12003Program Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikTersusunnya Dokumen Sistem Pelayanan PublikSPP 6; IKM 37 unit pelayanan; Forkom-panda 5 kali; evaluasi PPK BLUD 21 unit1200301Evaluasi Kinerja Pelayanan PublikTersusunnya Dokumen Sistem dan Pelayanan PublikKab. Kulon Progo1 Pedoman 9.000 1 Pedoman 10.000 Lomba Citra Pelayanan PrimaKab. Kulon Progo1 Paket 20.000 1 Paket 15.000 Tersusunnya penilaian dan Evaluasi PPK BLUDKab. Kulon Progo22 Unit Pelayanan 70.030 5 Unit Pelayanan 20.000 Terlaksananya survey Indeks Kepuasan MasyarakatKab. Kulon Progo37 unit pelayanan 25.000 37 unit pelayanan 25.000 02Monitoring dan Evaluasi penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) Urusan WajibLaporan evaluasi Standar Pelayanan minimal ( SPM)Kab. Kulon Progo1 Tahun 15.000 1 Tahun 12.000 03Koordinasi Pelaksanaan Reformasi BirokrasiKoordinasi Forum Komunikasi bidang Pelayanan Kab. Kulon Progo2 Kali 20.000 2 Kali 20.000 12004Program Penataan KelembagaanTerwujudnya penataan kelembagaan yang optimalSemua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)1200401Evaluasi KelembagaanTersusunnya dokumen kajian kelembagaan urusan kebudayaanKab. Kulon Progo1 Dokumen 72.841 1 Raperda Pola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 7 Raperbup OPD. 35.000 Tersusunnya uraian tugas unsur organisasi terendah pada organisasi perangkat daerahKab. Kulon Progo8 Draft Perbup UT30 Perbup 10.000 02Evaluasi Analisis JabatanAnalisis Jabatan (Revisi Perbup Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional)Kab. Kulon Progo1 Dokumen 35.000 1 Dokumen 20.000 12005Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHJenis Koordinasi penyelenggaraan pembangunan 40 jenis1200501Koordinasi Pelaksanaan SPIPTerwujudnya Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)Kab. Kulon Progo39 SKPD 26.000 39 SKPD 32.000 Tindak Lanjut Hasil Penemuan PengawasanTerlaksananya koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penemuan PengawasanKab. Kulon Progo1 Tahun 10.000 1 Tahun 32.000 JUMLAH 366.956 294.000 234567891 III - 68
234567891 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan12001Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan BeragamaKonflik umat beragama01200101Koordinasi bidang Sosial, agama. Tenaga kerja, transmigrasiKoordinasi forum solidaritas dan kerukunan umat beragama melalui FKUB4 kali 180.000 4 kali 180.000 12002Program Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran BeragamaPelaksanaan kegiatan keagamaan100%1200201Koordinasi Sosial, agama. Tenaga kerja, transmigrasi.02Pembinaan kepada organisasi keagamaanTerbinanya organisasi keagamaan Kab. Kulon Progo1 kegiatan 452.000 1 kegiatan 452.000 03Porseni Pondok PesantrenTerlaksananya Porseni PonpesKab. Kulon Progo1 paket 212.000 1 paket 212.000 04Pembinaan penghafal Al Qur'anTerlaksananya pembinaan penghafal Al Qur'anKab. Kulon Progo1 paket 177.000 1 paket 177.000 05Pengembangan LPTQTerlaksananya kegiatan LPTQKab. Kulon Progo1 paket 162.000 1 paket 162.000 06Kegiatan KeagamaanTerlaksananya kegiatan keagamaanKab. Kulon Progo1 paket 210.000 1 paket 210.000 07Pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari TarawihTerlaksananya Pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari TarawihKab. Kulon Progo24 kali 182.000 24 kali 182.000 08Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah HajiKoordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ibadah hajiKab. Kulon Progo1 paket 162.000 1 paket 162.000 09Pembinaan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren Monitoring, pembinaan dan pemberian bantuan tempat ibadah, Pondok Pesantren Kab. Kulon Progo1 paket 172.500 1 paket 172.500 10Penyelenggaraan Hari-Hari Besar KeagamaanTerselenggaranya hari-hari besar keagamaan tingkat kabupatenKab. Kulon Progo1 paket 165.000 1 paket 165.000 11Koordinasi Pelaksanaan MTQTerlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten, Propinsi dan NasionalKab. Kulon Progo1 paket 252.000 1 paket 252.000 12002Program Peningkatan Pelayanan KemasyarakatanFasilitasi Kegiatan Bidang Pendidikan dan KesehatanKoordinasi, monitoring, dan evaluasi Jamkesmas, Jamkesos dan JamkesdaKab. Kulon Progo1 kali 17.000 1 kali 17.000 02Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) KabupatenTerlaksananya koordinasi dan tersedianya sarana peningkatan fungsi kelembagaan TPUKS KabupatenKab. Kulon Progo1 kali 12.500 1 kali 12.500 03Badan Narkotika KabupatenTerlaksananya penyuluhan dan tersedianya sarana pendukung kegiatan BNK Kabupaten Kulon ProgoKab. Kulon Progo1 kali 32.500 1 kali 32.500 04 Koordinasi Pelaksanaan dan Peningkatan Wawasan KebangsaanTerlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (Kebangkitan Nasional, Kesaktian Pancasila, Pendidikan, Pahlawan,Kartini, Sumpah Pemuda)Kab. Kulon Progo6 kali 6 kali 27.500 05Penyelenggaraan Senam PagiTerlaksananya Senam Jum'at PagiKab. Kulon Progo40 kali 20.000 40 kali 20.000 06Monev dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terlaksananya perumusan, pengkajian dan sosialisasi bidang kesra dan kemasyarakatanKab. Kulon Progo3 dokumen 24.000 3 dokumen 24.000 07Pembinaan dan Evaluasi Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)Termonitornya dan terevaluasinya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)Kab. Kulon Progo9 desa 15.000 9 desa 5.000 08Koordinasi bidang kemasyarakatan09Pembinaan kepada Organisasi Sosial, Organisasi Profesi dan MasyarakatTerlaksananya pembinaan kepada organisasi sosial, organisasi profesi dan masyarakatKab. Kulon Progo1kali 17.500 1kali 24.000 10Pembinaan Kaum Rois Terlaksananya pembinaan Kaum Rois Kab. Kulon Progo1 paket 275.000 1 paket 275.000 11Pembinaan pamong lingkungan Gereja dan ProdiakonTerlaksananya pembinaan pamong lingkungan Gereja dan ProdiakonKab. Kulon Progo1 paket 67.500 1 paket 67.500 JUMLAH 2.807.500 2.831.500 III - 69
Bagian Keuangan12001Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan AsetTersusunnya juklak, pedoman, standar, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah30 Dokumen1200101Monev dan Perumusan Kebijakan Penyusunan AnggaranTersusunnya buku standar satuan harga barang dan jasa tahun 2015Kab. Kulon Progo1 draf Raperbup 40.000 2 Dokumen 75.860 02Tersusunnya draft perubahan perbup tentang: 1. Pedoman pengelolaan belanja subsidi, hibah dan Bantuan sosial. 2. Pedoman penggunaan belanja tidak terduga. 3. Pedoman penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil BupatiKab. Kulon Progo3 Dokumen 20.000 3 Dokumen 0 Tersusunnya Draft Raperda investasi Pemerintah DaerahKab. Kulon Progo1 Dokumen 35.000 1 Dokumen 35.000 Tersusunnya draft Raperda tentang pedoman pinjaman daerah Pemkab KPKab. Kulon Progo1 Dokumen 25.000 1 Dokumen 0 Tersusunnya draft Raperda tentang pedoman pembentukan dana cadangan Pemkab KPKab. Kulon Progo1 Dokumen 25.000 1 Dokumen 0 Tersusunnya draft raperda tentang pendapatan daerahKab. Kulon Progo1 Dokumen 20.000 1 Dokumen 35.000 Tersusunnya draft raperbup tentang pendapatan daerahKab. Kulon Progo1 Dokumen 35.000 1 Dokumen 35.000 Tersusunnya draft raperbup pelaksanaan anggaranKab. Kulon Progo1 Dokumen 14.000 1 Dokumen 15.000 Terlaksananya monev serta tersusunnya kebijakan tentang pelaksanaan anggaranKab. Kulon Progo12 bulan 90.850 39 SKPD 30.000 03Monev dan Perumusan Kebijakan Pengelolaan AsetTersusunnya raperbup tata cara penghunian rumah dinasKab. Kulon Progo1 draf Raperbup 15.177 1 dokumen 8.200 04Pembinaan Pengelolaan Barang DaerahTerlaksananya pembi-naan pengelolaan barang daerah bagi SKPD se Kab. KPKab. Kulon Progo39 SKPD 50.000 39 SKPD 50.000 JUMLAH 370.027 284.060 Monev dan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran 234567891 III - 70
Bagian Teknologi Informatika dan Hubungan Masyarakat12001Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa.Pembangunan/Pengembangan E-GovernmentWebsite 1 situs; Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 1 unit1200101Penyebarluasan informasi melalui pemberitaan media massaPress release, siaran TV , siaran radio , majalah, buletin, iklan dan advertorial, spanduk dan balihoKab. Kulon Progo300 press release, siaran TV 1 tahun, siaran radio 1 tahun, 4 edisi majalah, 12 edisi buletin, iklan dan advertorial, 6 spanduk dan 1 baliho 261.321 1 Paket 236.761 02Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara ElektronikTerselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa secara elektronikKab. Kulon Progo1 Paket 99.804 1 Paket 125.000 03Penyediaan Koneksi InternetKoneksi internet 24 jam sehari.1 Paket 208.000 1 Paket 358.000 04Pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan InformasiTerkumpul dan terolahnya informasi dan dokumentasi daerah48 Badan Publik (SKPD, BUMD, BUMN) 19.128 1 Paket 20.000 05Pengelolaan jaringan komputer dan perangkat kerasTerselenggaranya pengelolaan jaringan komputer di lingkup Setda dan 9 SKPD1 Paket 110.000 1 Paket 110.000 Tersedianya koneksi internet antar SKPD1 Paket 72.872 1 Paket 80.000 06Pengelolaan situs web pemerintah Kab.Kulon Progo situs web Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Paket 14.388 1 Paket 20.000 07Penyelenggaraan Media Center Kulon ProgoTerselenggaranya media center bagi insan pers, press conference dan press tour 6 kali press conference dan 1 kali press tour 187.640 12 Kali 49.720 08Penerbitan Majalah dan Buletin Pemerintah DaerahTerbitnya majalah BINANGUN2000 eksemplar 78.000 2000 eksemplar 40.906 09Penyelenggaraan Manunggal FairTerselenggaranya Expo Manunggal Fair 1 kali 15.438 1 kali 25.000 10Koordinasi penyusunan konsep amanat Pimpinan DaerahTersusunnya amanat pimpinan daerah400 buah 11.000 400 buah 11.000 JUMLAH 1.077.592 1.076.387 234567891 III - 71
Sekretariat DPRD12001Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahraperda161Penjaringan aspirasi masyarakatterlaksananya Reses (penjaringan aspirasi masyarakat)Kabupaten Kulon Progo 285.600 285.600 2Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, KUA, PPAS, RAPBD Perubahan, KUA, PPAS, RAPBD MurniTerlaksananya pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, KUA, PPAS, RAPBD Perubahan, KUA, PPAS, RAPBD MurniKabupaten Kulon Progo5 Dokumen 827.554 747.900 3Penyusunan skala prioritas dan penjadwalan pembahasan rancangan peraturan daerah serta prolegdatersusunnya skala prioritas dan jadwal pembahasan raperdaKabupaten Kulon Progo 191.100 191.100 4Penyusunan program legislasi daerah tersusunnya program legislasi daerah (prolegda)Kabupaten Kulon Progo 145.800 145.800 5Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan LHP BPKTerlaksananya pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2013 dan LHP BPKKabupaten Kulon Progo2 Dokumen 325.070 276.400 6Penyusunan risalah rapatterlaksananya penyusunan risalah rapat - rapatKabupaten Kulon Progo 7.000 7.000 7Sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undanganTerwujudnya sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan Kabupaten Kulon Progo12 bulan 78.387 63.900 8Fasilitasi Badan Kehormatan (BK)teratasinya permasalahan kode etik DPRDKabupaten Kulon Progo 152.100 152.100 9Pelantikan anggota DPRD antar waktuterlaksananya pelantikan anggota DPRD antar waktuKabupaten Kulon Progo 16.700 16.700 10Rapat-rapat alat kelengkapan dewan (Pansus)Terlaksananya pembahasan Raperda (Panitia khusus/ pansus)Kabupaten Kulon Progo8 pansus 751.644 671.700 11Rapat-rapat paripurnatersusunnya dokumen Persetujuan DewanKabupaten Kulon Progo 150.000 150.000 12Kerjasama antar lembaga perwakilan rakyat Munas, Workshop ADKASIKabupaten Kulon Progo 100.200 100.200 13Pelantikan anggota DPRD terlaksananya pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019Kabupaten Kulon Progo 300.000 300.000 14Bimtek peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRDterlaksananya Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Kulon Progo5 kali 1.640.470 2 526.900 15Penyediaan tenaga ahli DPRDBerfungsinya tenaga ahli DPRD di bidang hukum dan tenaga ahli fraksiKabupaten Kulon Progo8 orang 134.080 25.000 16Peningkatan kesejahteraan anggota Kulon Progo 303.300 303.300 17Studi referensi/kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRDterlaksananya study referensi / komparasi pimpinan dan anggota DPRDKabupaten Kulon Progo 603.600 603.600 Jumlah 6.012.605 4.567.200 III - 72 234567891
234567891 III - 73 Inspektorat DaerahProgram Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHEfisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahanKab. Kulon progoPengawasan reguler 250, pengawasan khusus/tematik 500, TL LHP 2001Pemeriksaan khusus / kasusterlaksananya pemeriksaan khusus/tematik program/kegiatan SKPDKab. Kulon progo10 Kasus42.00010 Kasus42.0002Pendampingan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTerlaksananya Pendampingan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka opini WTPKab. Kulon progo12 bulan130.00012 bulan145.0003Inspeksi disiplin PNSterlaksananya inspeksi disiplin PNSKab. Kulon progo2 kali15.0002 kali16.0004Penilaian dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi LAKIPTerlaksananya penilaian dan evaluasi reformasi birokrasi dan evaluasi LAKIPKab. Kulon progo40 SKPD105.00040 SKPD85.0005Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desaTerlaksananya Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desaKab. Kulon progo40 Desa190.41640 Desa170.0006Pelaksanaan pengawasan internal secara berkalaTerlaksananya pemeriksaan berkala atas instansi PemkabKab. Kulon progo15 SKPD49.73815 SKPD63.0007Pemeriksaan LKM Binangun / BUMDesTerlaksananya Pemeriksaan Keuangan LKM/BUMDesKab. Kulon progo15 LKM63.00015 LKM63.0008Penyiapan dan fasilitasi Zona Integritas (ZI)Terfasilitasinya penyiapan dan pendampingan Zona Integritas (ZI)Kab. Kulon progo12 bulan70.00012 bulan95.0009Gelar pengawasan daerahterlaksananya kegiatan Gelar Pengawasan DaerahKab. Kulon progo1 kali11.6151 kali25.00010Tindak lanjut hasil pemeriksaanterlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaanKab. Kulon progo2 Jenis65.0002 Jenis65.00011Pengujian laporan berkala (buril) dan monitoring kegiatanterlaksananya pengujian terhadap laporan pelaksanaan maupun kegiatan instansiKab. Kulon progo25 unit21.00025 unit23.00012Monev Kegiatan-kegiatanterlaksananya monev kegiatan dilingkungan pemkab kulon progo dan desaKab. Kulon progo25 unit21.00025 unit22.00013Review laporan keuangan pemerintah daerah terlaksananya reviu keuangan daerah serta monitoring stock opname dan cash opnameKab. Kulon progo2 kali75.0002 kali78.00014Pemeriksaan tematik program/kegiatan SKPDTersusunnya Laporan Hasil pemeriksaan Tematik Program/Kegiatan SKPDKab. Kulon progo15 SKPD55.80015 SKPD63.00015Penyusunan Pedoman dan Sistem Pengawasan DaerahTersusunnya Pedoman dan Sistem Pengawasan DaerahKab. Kulon progo12 bulan15.00012 bulan20.00016Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kreditterlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsionalKab. Kulon progo2 semester21.0002 semester23.000JUMLAH 950.568 998.000
234567891 Badan Kepegawaian Daerah12001Program Pendidikan KedinasanSumberdaya aparatur yang profesional dan kompetenKab. Kulon Progo100%1Pendidikan dan Pelatihan Teknis Terlaksananya Diklat sistem pengendalian intern pemerintah (40 orang), Diklat Teknis Penatausahaan Barang Daerah (40 org), Diklat Teknis Bendahara pengeluaran (40 orang), Diklat fungsional auditor (3 orang), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (2 orang), Sosialisasi analisis kebutuhan diklat (40 orang)Kab. Kulon Progo165 orang348.350260 orang2.755.4002Pendidikan Penjenjangan StrukturalTerwujudnya pengiriman peserta Diklatpim Tingkat II (3 orang) dan Diklatpim Tingkat III (20 orang) serta terselenggaranya Diklatpim Tingkat IV (38 orang).Kab. Kulon Progo61 orang1.323.071 63 KepegawaianSumberdaya aparatur yang profesional dan kompetenKab. Kulon Progo100%1Penyusunan Standar Kompetensi JabatanTersusunnya Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi ManajerialKab. Kulon Progo1 PERBUP-1 PERBUP1 peraturan bupati tentang PTTD/ Pegawai non PNSKab. Kulon Progo1 PERBUP5.0001 PERBUP1 PERBUP3Penyusunan dokumen evaluasi jabatanTerwujudnya nilai jabatan berdasarkan faktor jabatanKab. Kulon Progo1 dokumen110.6911 PERBUP/ SKPD1 PERBUP/ aparatur yang profesional dan kompetenKab. Kulon pengiriman diklat Prajabatan bagi CPNSDKab. Kulon Progo350 orang1.925.000350 dan Tugas Keterangan Belajar, dan Tugas Belajar.Kab. Kulon Progo425 orang200.000425 sosialisasi peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku Kab. Kulon Progo300 orang20.000300 orang36.0004Koordinasi Pengendalian Penilaian Angka ketentuanKab. Kulon Progo17 SKPD8.00017 aparatur yang profesional dan kompetenKab. Kulon PNSTerwujudnya naskah formasi pegawai non PNSKab. Kulon Progo---2Seleksi Penerimaan CPNSTerselenggaranya seleksi penerimaan CPNSD sebanyak 485 orangKab. Kulon Progo485 0rang687.670485 0rang500.0003Pengangkatan PNSD Jabatan StrukturalTerwujudnya 4 SK Bupati tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan 4 kali pelantikan pejabat struktural,terselenggaranya pemetaan potensi dan kompetensi aparatur (PPKA) bagi sejumlah 150 orangKab. Kulon Progo4 SK, 4x pelantikan, 150 peserta PPKA87.2654 SK, 4x pelantikan, 100 peserta PPKA120.0004Pengelolaan Uang Kesejahteraan bagi PNSDterwujudnya kelancaran dan ketepatan pemberian tambahan penghasilan karena beban kerja PNSD sesuai dengan ketentuanKab. Kulon Progo3400 orang7.5003400 Naskah Formasi Pegawai Negeri SipilKab. Kulon Progo1 Naskah Formasi PNS25.0001 Naskah Formasi SK Impasing Gaji PNSD Kab. Kulon Progo8.453 orang6.0008.453 Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) bagi PNSDKab. Kulon Progo30 orang17.00030 orang0 III - 74
234567891 III - 75 8Pembinaan disiplin pegawaiTerlaksananya penegakan disiplin, pembinaan perkawinan/ perceraian, terselenggaranya Counseling CornerKab. Kulon Progo8351 orang35.0008351 orang60.0009Pengangkatan CPNS menjadi PNSJumlah CPNS menjadi PNSKab. Kulon Progo485 orang15.000485 orang17.50010Pengelolaan Administrasi KepegawaianTerwujudnya validasi dan akurasi data kepegawaian secara otentik, SK Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pensiun dan Asuransi PNS sejumlah 8453 orangKab. Kulon Progo8453 orang35.9178351 orang70.00011Seleksi Penerimaan Kulon Progo 7 orang20.000 7 orang30.00012Pelaksanaan Kenaikan PNSD tepat waktu Kab. Kulon Progo1386 orang49.8461787 orang50.00013Pelaksanaan Uji Kesehatan PNS (Sakit) dan CPNSterwujudnya pelaksanaan uji kesehatan bagi PNS sakit dan CPNSKab. Kulon Progo34 orang15.00034 Negara (LHKPN)terlaksananya pengiriman LHKPNKab. Kulon Progo150 orang8.000150 orang10.00015Penataan dan Evaluasi PTTD/Tenaga Honorerterwujudnya pengelolaan, pendataan dan evaluasi PTTD/tenaga honorerKab. Kulon Progo1 SK Bupati (Kategori II = 266 orang)20.0001 SK Bupati (Kategori II = 266 orang)30.00016Pembekalan Pegawai yang Kulon Progo320 orang30.000320 alih jabatan fungsional tertentuKab. Kulon Progo125 orang25.000125 orang35.00018Pelaksanaan sumpah /janji pembekalan PNSTerlaksananya pengambilan sumpah/ janji dan pembekalan PNSKab. Kulon Progo217 orang40.000217 Karsu, Karpegterwujudnya pengelolaan data pegawai sesuai ketentuan yang berlakuKab. Kulon Progo8351 Org35.0008351 kebutuhan PNSD di masing-masing unit kerjaKab. Kulon Progo200 orang25.000200 orang55.00021Pelaksanaan Ujian Dinasterselenggaranya ujian dinas tingkat I bagi PNSD Kab. Kulon Progo50 orang9.50050 (LP2P)terlaksananya penelitian dan penyampaian pajak-pajak pribadi pegawaiKab. Kulon Progo6100 orang14.0006100 Karya Satyaterealisasinya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasiKab. Kulon Progo400 orang15.000400 orang20.00024Seleksi Alih Jabatan pindah tugas dari luar daerahKab. Kulon Progo45 orang15.00045 analisis kebutuhan PNS fungsional guru, pengangkatan dan mutasi PNS JFT, dan pengangkatan serta pemindahan Kepala Sekolah bagi 400 orang.Kab. Kulon Progo400 orang31.260400 Tanda Pengenal Kab. Kulon Progo1000 orang17.0001000 orang60.515JUMLAH 5.226.069 7.434.851
III - 76 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetIProgram peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerahMeningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerahPendapatan Asli Daerah naik dari 50.913,64 M menjadi 680.665,66 M1Pemungutan PBB pedesaan dan perkotaanTerpungutnya PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2014Kab. Kulon Progo330.000 obyek pajak503.343 87 Desa dan 1 Kelurahan550.000 2Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD serta penyusunan Raperda tentang perubahan APBD dan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBDTersusunnya Draft Raperda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBDKab. Kulon Progo2 Dokumen draft Raperda dan 2 Dokumen Perbup; 70 buku222.300 2 Dokumen draft Raperda dan 2 Dokumen Perbup276.594 3Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBDLRA, neraca, laporan arus kas, dan CALK serta pertanggungjawaban APBD yang sudah ditetapkanKab. Kulon Progo2 Dokumen86.774 2 Dokumen95.452 4Penyusunan laporan realisasi APBD semester I dan prognosisLaporan pelaksanaan APBD semester I dan prognosisKab. Kulon Progo8 Buku14.850 8 Buku16.335 5Pengelolaan Dana BantuanTerkelolanya Dana BantuanKab. Kulon Progo12 bulan22.622 12 bulan15.972 6Pendaftaran Pendataan Obyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah serta monitoring dan pemungutan pajak-pajak daerahTerdaftar dan terdatanya obyek pajak dan wajib pajak daerah serta terealisasinya penerimaan pajak-pajak daerah, terpungutnya pajak reklame, air bawah tanah, dan PPJUKab. Kulon Progo2.350 WP91.263 2.350 WP148.863 7Pembaharuan basis data obyek pajak PBBUpdating data obyek pajak PBBKab. Kulon progo 24.000 Obyek Pajak 120.574 24.000 Obyek Pajak 200.000 8Penyusunan target pendapatan daerahTersusunnya potensi Pendapatan Daerah dan laporan target pendapatan daerahKab. Kulon Progo1 dokumen potensi pendapatan dan 2 dokumen laporan72.920 16 SKPD dan 1 SKPKD207.824 9Penelitian DPA-L, DPA dan DPPA Kab. Kulon Progo2 Kali/39 SKPD14.000 2 Kali/39 SKPD13.310 10Penyelenggaraan pemungutan BPHTBTerpungutnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunanKab. Kulon progo40 Kali95.890 40 Kali105.479 11Akuntansi dan Pelaporan Aset DaerahTercatat dan terlaporkannya barang milik daerahKab. Kulon Progo39 SKPD, 21 Puskesmas, 12 UPTD dinas Pendidikan, 345 Sekolah (TK, SD, SMP, SMA/SMK)107.068 1 Paket45.676 12Implementasi dan Kustomisasi Sistim Informasi Keuangan Daerahterlaksananya implementasi SIKDKab. Kulon Progo39 SKPD, DPRD, Bupati , Wakil Bupati dan SKPKD88.822 39 SKPD, DPRD, Bupati , Wakil Bupati dan SKPKD107.690 13Pengelolaan, Pengendalian gaji pegawai daerah, BTL Non Gaji, dan SIM GajiTerselesaikannya penelitian gaji, SKPP, laporan askes, KPPN, PT Taspen diterbitkannya SPD, SP2D, penguji register BTL Gaji dan Non Gaji serta Up Date GajiKab. Kulon Progo8344 Pegawai115.300 8432 Pegawai121.000 14Pemantauan pelaksanaan investasi non permanenterpantaunya investasi pemerintah daerah ke SKPDKab. Kulon Progo12 bulan40.000 12 bulan44.000 234567891
234567891 III - 77 15Customisasi Sistim Informasi Pendapatan daerahTerselenggaranya penyusunan dan update Sistem Informasi Pendapatan DaerahKab. Kulon Progo6 Jenis pajak ( Air tanah, Hotel, Reklame, Restoran, Mineral bukan logam dan batuan, Parkir)41.123 1 Paket63.254 16Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerahPengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum DaerahKab. Kulon Progo36 buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah74.172 12 bulan38.720 17Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Dana tugas pembantuanData laporan dana tugas pembantuan seluruh satker di lingkup koordinator wilayah UAPPA-W Kabupaten KulonprogoKab. Kulon Progo120 Set25.000 120 Set27.500 18Pengelolaan, Pengendalian belanja tidak langsung Non Gajiverifikasi SPP, SPM dan penerbitan SPD, SP2D dan pengendalian BTL Non GajiKab. Kulon Progo19 SKPD25.000 19 SKPD27.500 19Persiapan pelaksanaan akuntansi berbais akrualTersosialisasinya persiapan awal pelaksanaan akuntansi berbasis akrual kepada PPK SKPD Fungsi AkuntansiKab. Kulon progo325 orang25.401 39 SKPD10.914 20Penyediaan dan Pembaharuan data perhitungan dana 2013Kab. Kulon Progo8 Paket buku11.000 8 Paket buku12.100 21Verifikasi, Evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan daerah (PAD), perimbangan dan LLPYSSKPD pengelola pendapatan daerah Kabupaten Kulon ProgoKab. Kulon Progo12.720 15 SKPD14.520 22Rekonsiliasi Realisasi Pelaksanaan dan PPK fungsi akuntansi SKPDKab. Kulon Progo39 SKPD, DPRD, Bupati, Wakil Bupati dan SKPKD8.800 39 SKPD, DPRD, Bupati, Wakil Bupati dan SKPKD9.680 23Penghapusan barang investaris dan barang bongkaran gedungTerlelangnya dan terjualnya barang inventaris milik daerahKab. Kulon Progo4 Kali67.157 2 Kali51.761 24Penerbitan SPD, SP2D dan verifikasi SPMterbitnya SPD dan SP2D untuk seluruh SKPD Kab. Kulon Progo39 SKPD34.200 39 SKPD24.200 25Sensus barang daerahData aset tetap dengan jumlah dan nilai aset yang valid secara berkalaKab. Kulon progo1 Paket500.000 1 Paket- 26Pembukuan penerimaan dan pengeluaran APBDData realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD 2012Kab. Kulon Progo12 bulan11.000 12 bulan12.100 27Rekonsiliasi dan validasi data barang/aset daerahTerlaksananya Rekonsiliasi dan validasi data barang/aset daerahKab. Kulon progo39 SKPD50.000 39 SKPD55.000 28Rekonsiliasi penerimaan pajak penerangan jalanAkurasi data penerimaan PPJUKab. Kulon progo1 wajib pajak (PLN)5.880 12 Bulan41.932 29Tuntutan ganti rugi (TGR) barang daerahterselesaikannya kasus TGR barang daerahKab. Kulon Progo4 Triwulan47.300 4 Triwulan52.030 30Fasilitasi, monitoring dan evaluasi BUMDFasilitasi investasi, monitoring dan evaluasi BUMDKab. Kulon progo5 BUMD50.000 5 BUMD30.000 31Penatausahaan Barang Milik DaerahTerekonsiliasi, tervalidasi dan terupdatenya Barang milik daerah Kab. Kulon progo39 SKPD, 21 Puskesmas, 12 UPTD dinas Pendidikan, 345 Sekolah (TK, SD, SMP, SMA/SMK)49.005 5 BUMD30.000 32Penagihan PBB Pedesaan dan Perkotaan Tertagihnya PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2014Kab. Kulon progo78.415 Wajib Pajak68.622 5 BUMD30.000 JUMLAH 2.702.104 2.479.406
234567891 III - 78 Kecamatan TemonJumlah fasilitasi Kegiatan254 KegiatanDokumen data Kecamatan24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang12 kali1Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / KelurahanSosialisasi petunjuk teknis operasional, pendampingan, pengawasan dan verifikasi administrasi dana bantuan desa (15 desa); Terlaksananya pengawasan advokasi, pembinaan, koordinasi pelaksanaan pengisian perangkat desa (15 desa); Terlaksananya pembinaan dan pengendalian administrasi dan pengelolaan keuangan desa (15 desa); Tersusunnya 5 (lima) peraturan desa wajib dan peraturan desa lain yang diperlukan (15 desa); Terlaksananya bimbingan teknis pemberdayaan BPD (15 desa)Kec. Temon5 paket 15.200 5 paket17.300 2Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian PembangunanTerselenggaranya musrenbang RKPD (1 kali); Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (15 desa); Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (1 kali); Terselenggaranya Evaluasi Pembangunan Desa (Lomba Desa) Tingkat Kecamatan (15 desa); Kec. Temon4 paket 29.700 4 paket32.670 3Pembinaan Pelayanan Umum KecamatanTerlaksananya pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan (15 desa); Terlaksananya pelayanan perijinan / PATEN (12 bulan)Kec. Temon2 paket 11.000 2 paket12.100 4Pembinaan Sosial dan KemasyarakatanTerwujudnya fasilitasi penyelenggaraan rapat, event PKK dan organisasi kewanitaan (15 desa); Pendataan, verifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta fasilitasi bagi masyarakat miskin (15 desa); Terlaksananya monitoring dan pembinaan masyarakat sadar gizi (15 desa); Terlaksananya pemeriksaan jentik dan Pemberantasan Sarang Nyamuk / PSN (15 desa); Terlaksananya pertemuan antar tokoh lintas beragama (1 kali); Terlaksananya pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (1 desa), Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kegiatan Posdaya (15 desa)Kec. Temon7 paket 21.500 7 paket23.650 5Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas PendidikanTerlaksananya evaluasi dan pembinaan UKS (1 kali); Terlaksananya pendataan, monitoring dan pembinaan manajemen PAUD (28 unit)Kec. Temon2 paket 8.900 2 paket9.790 6Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LingkunganTerlaksananya patroli terpadu (14 kali); Terlaksananya piket posko terpadu dengan muspika dan pemerintah desa (6 bulan); Terlaksananya pembinaan dan monitoring masyarakat / kampung bebas narkoba (3 pedukuhan); Terlaksananya sosialisasi dan monitoring penyelenggaraan pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Persiden (1 kali)Kec. Temon4 paket 30.000 4 paket33.000 7Pembinaan Lembaga Kuangan mikro dan Ekonomi ProduktifPartisipasi pada event bazar dan eksposisi (1 kali); Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM (15 desa)Kec. Temon2 paket 7.300 2 paket8.030 8Penyusunan Database KecamatanTersusunnya buku Profil Kecamatan (5 buku); Tersusunnya buku Monografi Kecamatan (8 buku)Kec. Temon2 paket 5.000 2 paket5.500 9Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah RagaTerlaksananya pembinaan kepemudaan dan olah raga (2 kali); Terselenggaranya pembinaan pelestarian seni dan budaya tradisional (15 desa); Partisipasi dalam penyelenggaraan Nyadran Agung (1 kali) Kec. Temon3 paket 11.600 3 paket12.760 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
III - 79 234567891 10Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan KebangsaanTerselenggaranya Upacara Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo Kec. Temon2 kali 4.000 2 kali4.400 11Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBBTerlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBBKec. Temon15 desa 5.800 15 desa6.400 JUMLAH 150.000 165.600
234567891 III - 80 Kecamatan WatesProgram Peningkatan Pelayanan KecamatanJumlah fasilitasi Kegiatan254 KegiatanDokumen data Kecamatan24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang12 kali1Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/KelurahanTerbinanya administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan sebanyak 8 desa/kelurahan, Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum bagi desa sebanyak 7 desa, Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan desa (DAD) sebanyak 7 Desa, Termonitornya pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat desa sebanyak 7 Desa, Terlaksananya Bintek tugas pokok dan Fungsi BPD 2 Kali, terlaksananya pembinaan dan pengendalian penyusunan laporan keuangan desaKec. Wates6 paket 14.700 6 paket22.300 2Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunanTerlaksananya Bimtek Musrenbang bagi perlaku musrenbang desa dan kecamatan 1 kali; Tersusunnya hasil musrenbang Kecamatan 20 buku; Terlaksananya monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4 Kali; Terlaksananya evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat Kecamatan 7 desa; Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong kecamatan 1 kaliKec. Wates5 paket 32.000 5 paket44.800 3Pembinaan pelayanan umum kecamatanTerlaksananya pelayanan perijinanKec. Wates12 bulan 12.000 12 bulan16.800 4Pembinaan sosial dan KemasyarakatanTerlaksananya pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari Tarawih di Kecamatan; Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan 12 bulan (Posdaya, TKPK, KAKB); Terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya 1 paket 12 bulan; Terselenggaranya penyuluhan KDRT 1 kali; terlaksananya pertemuan antar tokoh lintas agama 1 kali; terlaksanya monitoring dan pembinaan posyandu 1 paketKec. Wates6 paket 19.000 6 paket26.600 5Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktifTerlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun Desa sebanyak 7 desa; Terlaksananya promosi kelompok usaha mikro kecil menengah (Manunggal Fair) 1 KaliKec. Wates2 paket 7.000 2 paket9.800 6Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkunganTerlaksananya patroli terpadu kecamatan 14 kali, Terlaksananya piket posko terpadu 3 bulan, Monitoring dan sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu kepala daerah 3 paket, terlaksananya monitoring dan pembinaan kampung bebas narkoba 2 pedukuhanKec. Wates6 paket 27.000 6 paket37.800 7Penyusunan data base kecamatanTersusunnya Profil Desa sebanyak 8 buku; Tersusunnya Monografi Kecamatan sebanyak 8 bukuKec. Wates16 buku 7.000 16 buku9.800 8Pembinaan Budaya Daerah, pemuda dan olah ragaTerbinanya kegiatan pemuda dan olahraga 1 paket; Terlaksananya gelar budaya dan festival seni budaya tradisional 1 paket; Partisipasi dalam Nyadran Agung 1 kali.Kec. Wates3 paket 12.000 3 paket16.800 9Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikanTerlaksananya lomba UKS tingkat kecamatan 1 kali; terlaksananya monitoring paud 4 kaliKec. Wates2 paket 5.000 2 paket7.000 10Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaanTerselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat 1 Kali; Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi 1 Kali.Kec. Wates2 paket 10.000 2 paket14.000 11Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBBTerlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBBKec. Wates8 desa 4.300 8 desa6.000 JUMLAH 150.000 211.700
Kecamatan Panjatan Program Peningkatan Pelayanan KecamatanJumlah fasilitasi Kegiatan254 KegiatanDokumen data Kecamatan24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang12 kali1Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunanTerlaksananya Forum Musrenbang Kecamatan dan tersusunnya RPTK Kecamatan (20 buku); Termonitornya pelaksanaan pembangunan daerah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. (11 desa); Terlaksananya pembinaan Lomba Desa dan BBGRM di 11 desaKec. Panjatan3 paket 40.000 3 paket44.000 2Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ kelurahanTerbinanya administrasi dan produk hukum penyelenggaraan pemerintahan desa (11 desa); Terlaksananya monitoring DAD dan ADD di 11 desa; Pemilihan perangkat DesaKec. Panjatan3 paket 16.000 3 paket17.600 3Pembinaan sosial dan kemasyarakatanTerselenggaranya Pengajian aparat, safari jumat, Safari Tarwih tingkat Kecamatan; Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan 12 bulan (Posdaya, TKPK, KAKB); Terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permaslan sosial lainnya 1 paket 12 bulan; Terselenggaranya penyuluhan KDRT; terlaksananya fasilitasi kegiatan DBKS; monitoring dan pembinaan Posyandu 1 kali.Kec. Panjatan6 paket 20.000 6 paket22.000 4Pembinaan Pelayanan umum masyarakatFasilitasi pelayanan perijinan, tersusunnya boklet kependudukan serta penyelenggaraan PATEN 12 bulanKec. Panjatan12 bulan 15.000 12 bulan16.500 5Pembinaan Lembaga Mikro dan ekonomi produktifPembinaan LKM dan ekonomi produktif di 11 desa; Terlaksananya promosi UKM dalam manunggal fair (11 desa)Kec. Panjatan2 paket 9.000 2 paket9.900 6Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikanTerlaksananya kegiatan PAUD di 6 PAUD, terlaksananya pelatihan tenaga pendidik PAUD 1 kali, monitoring PKBM dan UKS di 4 sekolah.Kec. Panjatan3 paket 8.000 3 paket8.800 7Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah RagaTerkoordinasinya kegiatan pemuda dan olahraga, terlaksananya keikutsertaan gelar budaya tradisional, terselenggaranya kelancaran partisipasi Nyadran Agung, dan pembinaan pemudaKec. Panjatan4 paket 7.830 3 paket9.900 8Penyusunan Data Base KecamatanPenyusunan data base Profil Kecamatan dan buku Monografi KecamatanKec. Panjatan30 buku 7.000 30 buku7.700 9Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkunganTerciptanya keamanan lingkungan masyarakat, pembinaan dan pencegahan miras; terlaksananya monitoring Pileg, DPD dan Pilpres (13 kali)Kec. Panjatan13 kali 16.000 13 kali17.600 10Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan KebangsaanTerselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi; Terselenggaranya pembinaan wawasan Kebangsaan Masyarakat di 11 desaKec. Panjatan2 paket 5.000 2 paket5.500 11Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBBTerlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBBKec. Panjatan11 desa 5.000 11 desa5.500 JUMLAH 148.830 165.000 234567891 III - 81
Kecamatan GalurProgram Peningkatan Pelayanan KecamatanJumlah fasilitasi Kegiatan254 KegiatanDokumen data Kecamatan24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang12 kali1Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/KelurahanTerfasilitasinya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian perangkat desa lainnya di 7 desa; terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pemerintahan desa di 7 desa; terlaksananya penyusunan produk hukum tingkat desa di desa di 7 desa; terlaksananya verifikasi Dana Alokasi Desa (DAD) tingkat kecamatan di 7 desa; terlaksananya monitoring dan evaluasi pengisian buku administrasi desa 2 kaliKec. Galur5 paket 22.900 5 paket36.400 2Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian PembangunanTerlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan (100 orang); terlaksananya fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat di 7 desa; terselenggaranya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa / pedukuhan (lomba desa/pedukuhan) di 7 desa; terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat 12 bulanKec. Galur4 paket 30.500 4 paket45.750 3Pembinaan Pelayanan Umum KecamatanTerlaksananya sosialisasi pelayanan perijinan (50 orang); terlaksananya penyusunan booklet dan sistem informasi pelayanan dan data kecamatan (500 buah)Kec. Galur2 paket 12.500 2 paket18.750 4Pembinaan Sosial dan KemasyarakatanTerlaksananya pembinaan PMKS, terlaksananya monitoring pembinaan penanganan permasalahan sosial, dan KUBE FM di 3 desa; pembinaan Desa Binaan Keluarga sakinah di 3 desa; Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (50 orang); fasilitasi peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, terlaksananya pengajian PNS dan Safari Tarawih (50 orang); pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (50 orang); Terlaksananya Fasilitasi TKPK, Posdaya dan KAKB di 7 desa; monitoring gerakan PSN di 7 desa; dan terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan rapat, event PKK dan Organisasi kewanitaan di 7 desaKec. Galur8 paket 24.500 8 paket36.750 5Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas PendidikanTerlaksananya fasilitasi PAUD dan PMT-AS; fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan UKSKec. Galur2 paket 4.500 2 paket6.750 6Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LingkunganTerlaksananya patroli terpadu; Terlaksananya pelatihan dan penataran Linmas Desa dan Tomas (50 orang); terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba (50 orang); terlaksananya diklat dan penerapan aspek-aspek kebencanaan (50 orang); Terfasilitasinya persiapan pelaksanaan Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Anggota Legislatif dan DPD selama 6 bulanKec. Galur4 paket 25.000 4 paket37.500 7Pembinaan Lembaga Mikro dan ekonomi produktifTerlaksananya Inventarisasi dan Pembinaan UMKMKec. Galur7 Desa 4.000 7 Desa6.000 8Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan OlahragaTerfasilitasinya kegiatan kesenian dan budaya daerah (duta seni) dan terlaksananya pembinaan desa budaya (3 grup); Terlaksananya fasilitasi kegiatan olahraga dan pemuda di 7 desa; partisipasi dalam penyelenggaraan Nyadran Agung 1 kaliKec. Galur1 paket 11.500 1 paket17.250 234567891 III - 82
9Peningkatan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaanTerlaksananya upacara hari besar nasional dan keagamaanKec. Galur100 orang 6.500 100 orang7.950 10Penyusunan Database KecamatanTerlaksananya penyusunan buku profil dan monografi kecamatanKec. Galur16 buku 4.000 16 buku6.000 11Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBBTerlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBBKec. Galur7 Desa 4.100 7 Desa6.150 JUMLAH 150.000 225.250 III - 83 234567891
234567891 Kecamatan LendahProgram Peningkatan Pelayanan KecamatanJumlah fasilitasi Kegiatan254 KegiatanDokumen data Kecamatan24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang12 kali1Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan tugas pokok dan fungsi BPD 30 orang; Kec. Lendah4 paket13.1004 paket16.8002Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Lendah4 paket24.5004 paket27.0003Pembinaan Pelayanan umum kecamatan 500 buah; Terlaksananya pelayanan perijinan 12 bulanKec. Lendah2 paket11.6002 paket15.0004Pembinaan Sosial dan (50 orang); Terlaksananya pembinaan sadar gizi (75 orang)Kec. Lendah5 paket30.6505 paket37.5005Pembinaan dukungan peningkatan kualitas Lendah4 kali; 4 kali; 1 kali4.9403 paket9.0006Pembinaan LKM dan Ekonomi ekonomi produktif 3 kaliKec. Lendah3 paket7.2503 paket8.5007Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 12 bulanKec. Lendah3 paket15.2503 paket17.5008Penyusunan Data Base 10 bukuKec. Lendah20 buku4.75020 buku12.0009Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah RagaTerlaksananya monitoring kegiatan kesenian dan budaya daerah, terlaksananya fasilitasi kegiatan olahraga dan pemuda, partisipasi dalam Nyadran Agung, partisipasi Gelar Budaya dan festival seni budaya tradisional, koordinasi bidang kebudayaanKec. 1 kali12.9404 paket25.000 III - 84
234567891 III - 85 10Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan RI dan Hari Jadi Kulon Progo 2 kaliKec. Lendah3 paket9.0003 paket13.00011Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBBTerlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBBKec. Lendah6 desa3.9006 desa5.600JUMLAH 137.879 186.900
Kecamatan SentoloJumlah fasilitasi Kegiatan254 KegiatanDokumen data Kecamatan24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang12 kali1Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/KelurahanTerbinanya administrasi dan produk hukum, penyelenggaraan pemerintahan desa (8 desa); terwujudnya monitoring dan evaluasi pilkades dan pengisian perangkat desa (8 desa); bintek BPD pelaksanaan, pemilihan BPD dan PAW BPD (8 desa); terselenggaranya dan termonitornya intensifikasi pembayaran PBB 2 kaliKec. Sentolo4 paket 28.700 4 paket32.000 2Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunanTersusunnya hasil Musrenbang Kecamatan 8 desa; terwujudnya monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 12 bulan; terevaluasinya desa (lomba desa) Tk Kecamatan (8 desa); terwujudnya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan 1 kaliKec. Sentolo4 paket 19.500 4 paket21.450 3Pembinaan Pelayanan Umum KecamatanTersosialisasinya pelayanan perijinan 1 kali; terfasilitasinya pelayanan perijinan 12 bulanKec. Sentolo2 paket 12.500 2 paket13.750 4Pembinaan sosial dan KemasyarakatanTerfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan(TKPK, Pos daya, KAKB) 12 bulan; terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya 1 kali; Terwujudnya penyuluhan pengarusutamaan gender dan KDRT 1 kaliKec. Sentolo3 paket 17.500 3 paket19.250 5Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikanTermonitornya penyelenggaraan PAUD di 8 desa; terwujudnya monitoring dan pendampingan kegiatan PMTAS 1 kali; terwujudnya Lomba UKS tingkat Kecamatan 1 kaliKec. Sentolo3 paket 9.500 3 paket10.450 6Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkunganTerlaksananya patroli terpadu Kecamatan 12 kali; terselenggarakannya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1 kali; terwujudnya posko bencana alam; terlaksananya sosialisasi dan monitoring PEMILU Legislatif dan PILPRES 12 bulanKec. Sentolo4 paket 26.500 4 paket29.150 7Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktifTerlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun Desa sebanyak 8 desa, Terlaksananya promosi kelompok usaha mikro kecil menengah (Manunggal Fair) 1 KaliKec. Sentolo2 paket 5.000 2 paket5.500 8Penyusunan data base kecamatanTersusunnya Profil Desa 1 bukuKec. Sentolo1 paket 4.500 1 paket4.950 9Pembinaan Budaya Daerah, pemuda dan olah ragaTerbinanya kegiatan pemuda dan olah raga 1 kali; terselenggarakannya gelar budaya dan festifal seni budaya tradisi 1 kali; terlaksananya partisipasi dalam Nyadran Agung 1 kaliKec. Sentolo3 paket 8.000 3 paket8.800 10Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaanTerwujudnya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat 8 kali; terselenggarakannya Peringatan HUT RI dan hari jadi KabupatenKec. Sentolo2 paket 14.000 2 paket15.400 11Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBBTerlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBBKec. Sentolo8 desa 4.300 8 desa4.730 JUMLAH 150.000 165.430 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan III - 86 234567891
234567891 III - 87 Kecamatan PengasihJumlah fasilitasi Kegiatan254 KegiatanDokumen data Kecamatan24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang12 kali1Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/KelurahanTerbinanya standar administrasi desa, produk hukum 6 perdes wajib dan penyelenggaraan pemerintahan desa, tersosialisasinya produk-produk hukum di 7 desa, termonitor dan terevaluasinya penggunaan dana bantuan desa (DAD), tersosialisasikannya pelaksanaan pilkades dan pengisian perangkat desa, terpantauanya pemilihan BPD dan terlaksananya diklat tugas pokok dan fungsi BPDKec. Pengasih10 paket 15.900 23.900 2Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian PembangunanTersusunnya hasil musrenbang kecamatan sebanyak 5 eksemplar, termonitor dan terevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebanyak 7 desa, terevaluasinya pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatanKec. Pengasih3 paket 26.000 3 paket56.100 3Pembinaan Sosial dan KemasyarakatanTerselenggaranya pengajian PNS 2 kali, safari jum'at 21 kali, dan safari tarawih di kecamatan 8 kali, Terselenggaranya koordinasi penanggulangan PMKS, PSKS, TKPK dan Masalah Sosial lainnya sebanyak 12 kali, terselenggaranya sosialisasi Pengasutamaan gender (KDRT) dan perlindungan anak sebanyak 1 kali, Terselenggaranya pembinaan sadar gizi keluarga dan pola hidup bersih sehat (PHBS) 1 kali, terbinanya lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan lembaga Posdaya sebanyak 7 desa Kec. Pengasih6 paket 27.000 6 paket37.600 4Pembinaan Pelayanan Umum KecamatanTersosialisasinya standar operasional dan prosedur pelayanan, terkoordinasinya pelayanan perijinan terpaduKec. Pengasih2 paket 10.000 2 paket11.500 5Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas PendidikanTerlaksananya monitoring dan pembinaan PKBM sebanyak 6 desa; terlaksananya monitoring penyelengggraan PAUD sebanyak 8 PAUD; terselenggaranya Pembinaan UKS tingkat kecamatan sebanyak 6 sekolahanKec. Pengasih3 paket 10.500 3 paket11.450 6Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi ProduktifTerbinanya LKM Binangun sebanyak 7 desa, terpromoskannya kelompok usaha mikro kecil menengah dalam Manunggal Fair sebanyak 1 kali Kec. Pengasih2 paket 3.500 2 paket7.525 7Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LingkunganTerwujudnya patroli terpadu selama 12 bln; terwujudnya diklat penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi; terwujudnya penyuluhan dan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras; terwujudnya posko kewaspadaan bencana alam; terinventarisasinya permasalahan wilayah perbatasan, monitoring dan sosialisasi pemilu sebanyak 7 desa Kec. Pengasih5 paket 29.000 5 paket31.250 8Penyusunan Data Base KecamatanTersusunnya buku profil desa 1 eksemplar, profil kecamatan 1 eksemplar, monografi kecamatan 3 eksemplar dan statistik daerah 1 eksemplar, terlaksananya diklat dan sistem informasi desa terpadu 1 paketKec. Pengasih3 paket 3.500 3 paket4.025 9Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah RagaTerlaksananya pembinaan kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga sebanyak 7 desaKec. Pengasih3 paket 12.000 3 paket18.200 10Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan KebangsaanTerselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat sebanyak 7 desa, terselenggaranya peringatan HUT RI sebanyak 1 kali dan Hari Jadi 1 kali Kec. Pengasih3 paket 8.500 3 paket10.770 11Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBBTerlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBBKec. Pengasih7 desa 4.100 7 desa5.200 JUMLAH 150.000 217.520 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
234567891 Kecamatan KokapJumlah fasilitasi Kegiatan254 KegiatanDokumen data Kecamatan24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang12 kali1Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/KelurahanTerbinanya administrasi pemerintahan desa sebanyak 5 desa; terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum bagi 5 desa; Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan desa (DAD) sebanyak 5 desa; Termonitornya pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat 5 desa; termonitornya pelaksanaan pemilihan BPD dan PAW sebanyak 5 Desa; Terlaksananya bintek tugas pokok dan fungsi BPD sebanyak 2 kali.Kec. Kokap6 paket 25.000 6 paket27.000 2Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunanTersusunnya hasil musrenbang Kecamatan sebanyak 20 Buku; Terlaksananya monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4 kali; terlaksanannya evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan 5 Desa; Terlaksananya kegiatan Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat sebanyak 1 kali Kec. Kokap4 paket 16.000 4 paket17.500 3Pembinaan Pelayanan Umum KecamatanTerlaksananya pelayanan perijinan PATENKec. Kokap1 paket 8.000 1 paket10.500 4Pembinaan Sosial dan KemasyarakatanTerlaksananya pengajian PNS, safari Jumat dan safari tarawih; Terlaksananya fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan 12 Bulan; Terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosila lainnya 1 paket; Terlaksananya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1 paket; Tercapainya pemahaman bagi Rois dalam menjaga toleransi dan kerukunan beragamaKec. Kokap5 paket 33.000 5 paket35.000 5Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas PendidikanTerlaksananya monitoring penyelenggraan PAUD 4 kali; Terlaksananya lomba UKS tingkat kecamatan 1 paket; Termonitornya pelaksanaan ujian akhir nasional; Terlaksananya monitoring dan Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)Kec. Kokap4 paket 12.000 4 paket14.500 6Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkunganTerlaksananya patroli terpadu kecamatan sebanyak 12 kali; Terlaksananya diklat dan penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi 1 kali; Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras 1 kali; monitoring sosialisasi pemilu Legislatif, pemilu Presiden 1 kali; Terlaksananya posko kewaspadaan bencana alam 90 hari; Inventarisasi permasalahan diwilayah perbatasan 1 kaliKec. Kokap6 paket 26.500 6 paket30.000 7Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi ProduktifTerlaksananay pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun 5 Desa sebanyak 4 kali; Terlaksananya promosi usaha mikro kecil dan menengah (manunggal Fair) 1 kali; Terlaksananya fasilitasi pembinaan ekonomi produktif 2 kaliKec. Kokap3 paket 8.000 3 paket9.000 8Penyusunan Database KecamatanTersusunnya buku Profil Desa sebanyak 10 buku,tersusunnya Monografi kecamatan sebanyak 10 Buku, tersusunnya profil industri kecil dan ekonomi produktif di kecamatan Kokap sebanyak 10 buku KecamatanKec. Kokap30 buku 5.000 30 buku5.500 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan III - 88
234567891 III - 89 9Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah ragaTerbinanya kegiatan pemuda dan olah raga 1 paket; Terlaksananya gelar budaya dan festival seni budaya tradisional 1 paket; Terlaksananya partisipasi Nyadran Agung 1 kali; Terlaksananya monitoring kegiatan kesenian dan kebudayaan 1 paketKec. Kokap4 paket 12.000 4 paket14.000 10Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan kebangsaanTerselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat 1 kali; Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi 1 KaliKec. Kokap2 paket 4.500 2 paket5.000 JUMLAH 150.000 168.000
III - 90 234567891 Kecamatan GirimulyoJumlah fasilitasi Kegiatan254 KegiatanDokumen data Kecamatan24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang12 kali1Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahanTerbinanya penyelenggaraan pemerintahan desa, terfasilitasinya penyusunan produk hukum tingkat desa, terselenggaranya monitoring/pendampingan penyaluran dana desa (DAD/ADD)intensifikasi PBB, termonitornya pelaksanaan pengisian dan pemilihan perangkat desa serta pembentukan BPD.Kec. Girimulyo100%23.1624 paket35.2502Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan bakti gotong royong masyarakat di 4 desaKec. Girimulyo4 paket27.8504 paket35.2503Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan di 4 desaKec. Girimulyo4 desa 8.5004 desa 15.2504Pembinaan sosial dan Umat Beragama di 4 desaKec. Girimulyo7 paket32.5107 paket36.5005Pembinaan ketentraman dan ketertiban kepala daerah secara demokratis di 4 desa Kec. Girimulyo3 paket20.6503 paket24.5006Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktifTerpromosinya UKM melalui media pameran pembangunan Kec. Girimulyo4 desa 3.2504 desa 3.7507Penyusunan data base kecamatanTersusunnya profil kecamatan dan monografi kecamatanKec. Girimulyo6 eksemplar6.2506 eksemplar7.7508Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah di 4 desaKec. Girimulyo2 paket12.9502 paket18.5629Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan Lomba UKS tingkat kecamatan di 4 desaKec. Girimulyo2 paket5.5402 paket8.75010Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan Girimulyo2 paket3.2502 paket5.750JUMLAH 143.912 191.312 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
234567891 III - 91 Kecamatan NanggulanJumlah fasilitasi Kegiatan254 KegiatanDokumen data Kecamatan24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang12 kali1Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahanTermonitornya pengisian dan pemilihan perangkat desa sebanyak 1 tahun; Terbinanya administrasi dan produk hukum penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 6 desa; Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana bantuan desa (DAD) sebanyak 6 desa; termonitornya pelaksanaan pemilihan BPD sebanyak 6 desa; terlaksananya bintek BPD 1 kaliKec. Nanggulan5 paket 21.000 21.000 2Pembinaan pelayanan umum kecamatanTersosialisasi dan terfasilitasi bidang perijinan di kecamatanKec. Nanggulan6 desa 11.000 12.000 3Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian PembangunanTerselenggaranya musrenbang RKPD sebanyak 1 kali; Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi selama 12 bulan; Terselenggarnya evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan sebanyak 1 kali; Terlaksananya kegiatan BBGR kecamatan sebanyak 1 kaliKec. Nanggulan4 paket 16.000 20.000 4Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktifTerlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan LKM sebanyak 6 desa; Terlaksananya pendampingan pengenalan produk daerah sebanyak 1 kaliKec. Nanggulan2 paket 9.000 9.000 5Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LingkunganTerlaksananya patroli terpadu kecamatan sebanyak 8 kali; Terpantau peristiwa dan kejadian di wilayah kecamatan selama 1 tahun; Terlaksananya pemetaan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam sebanyak 6 desa; Terlaksananya Monitoring dan sosialisasi pemilu legislatif, pilpres dan wapres selama 1 tahunKec. Nanggulan4 paket 30.000 35.000 6Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikanTerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PAUD sebanyak 6 desa; Terlaksananya monitoring pelaksanaan UAS BN SD a/d SLTA sebanyak 6 desa; Terselenggaranya pembinaan UKS sebanyak 6 desaKec. Nanggulan6 desa 8.500 9.000 7Pembinaan sosial dan kemasyarakatanTerfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS dan PSKS dan permasalahan sosial lainya sebanyak 6 desa; Terlaksananya monitoring PSN dan penyakit menular lainnya sebanyak 6 desa; Terlaksananya monitoring KUBE sebanyak 6 desa; Terlaksananya pemberdayaan perempuan sebanyak 6 desa; Terlaksananya sosialisasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan sebanyak 1 kali; Terlaksananya fasilitasi penanganan jaminan kesehatan sebanyak 6 desa; Terselenggaranya pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari terawih sebanyak 6 desa; Terlaksananya pendampingan pemberdayaan perempuan sebanyak 6 desaKec. Nanggulan8 paket 30.500 31.000 8Penyusunan Data Base KecamatanTersusunnya buku profil desa sebanyak 8 buku; Tersusunnya buku monografi kecamatan sebanyak 8 buku Kec. Nanggulan16 buku 8.000 8.500 9Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olahragaTerlaksananya monitoring kegiatan kesenian dan kebudayaan sebanyak 6 desa; Terbinanya kegiatan pemuda dan olahraga sebanyak 6 desa; Terlaksananya partisipasi dalam Nyadran Agung 1 kaliKec. Nanggulan3 paket 10.000 14.000 10Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaanTerselenggaranya Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan sebanyak 1 kaliKec. Nanggulan1 kali 6.000 7.000 JUMLAH 150.000 166.500 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
III - 92 234567891 Kecamatan SamigaluhJumlah fasilitasi Kegiatan254 KegiatanDokumen data Kecamatan24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang12 kali1Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/KelurahanTerbinanya administrasi Pemerintahan dan keuangan Desa sebanyak 7 desa; Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum bagi desa sebanyak 7 desa; Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan desa (DAD) sebanyak 7 Desa; Termonitornya pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat desa sebanyak 7 Desa; Terlaksananya Bintek tugas pokok dan Fungsi BPD 2 KaliKec. Samigaluh5 paket21.5005 paket25.0002Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian PembangunanTersusunnya hasil musrenbang Kecamatan 20 buku; Terlaksananya monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4 Kali; Terlaksananya evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat Kecamatan 7 desa; Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong kecamatan 1 kali.Kec. Samigaluh4 paket13.0004 paket18.0003Pembinaan Pelayanan Umum KecamatanTerkelolanya dan tersosialisikannya PATEN.Kec. Samigaluh2 fasilitasi19.7503 paket25.0004Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah perbatasan 1 Kali.Kec. Samigaluh8 paket29.0008 paket35.0005Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi ProduktifTerlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun Desa sebanyak 4 kali; Terlaksananya promosi kelompok usaha mikro kecil menengah (Manunggal Fair) 1 Kali; Terlaksanannya fasilitasi pembinaan ekonomi produktif 2 kali.Kec. Samigaluh3 paket8.0003 paket12.0006Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas PendidikanTerlaksananya monitoring penyelenggaraan PAUD 4 kali; Terlaksananya lomba UKS tingkat kecamatan 1 paket; Termonitornya pelaksanaan ujian akhir nasional.Kec. Samigaluh3 paket10.0003 paket13.0007Pembinaan Sosial dan Samigaluh4 paket22.0004 paket25.0008Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Agung1 kali.Kec. Samigaluh3 paket12.0003 paket17.0009Penyusunan Database produktif di Kecamatan Samigaluh sebanyak 10 buku.Kec. Samigaluh30 buku5.50030 buku8.00010Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan peringatan HUT RI dan Hari Jadi 1 Kali.Kec. Samigaluh3 paket12.0003 paket15.000Jumlah 152.750 193.000 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Kecamatan KalibawangJumlah fasilitasi Kegiatan254 KegiatanDokumen data Kecamatan24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang12 kali1Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/ bimtek pengelolaan keuangan desa sebanyak 4 desaKec. Kalibawang7 paket12.6007 paket18.4002Penyusunan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan musrenbangdes 1 kaliKec. Kalibawang4 paket10.5004 paket12.5003Pembinaan pelayanan umum kecamatanterlaksannya sosialisasi SOP pelayanan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten)Kec. Kalibawang4 desa15.0844 desa14.0004Pembinaan dukungan peningkatan kualitas 1 kaliKec. Kalibawang4 paket7.0004 paket8.5005Pembinaan ketentraman dan ketertiban Kalibawang6 paket31.8106 paket38.9006Pembinaan sosial dan pengarusutamaan gender dan KDRT 1 kali 50 orangKec. Kalibawang4 paket34.9904 paket36.0007Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi Fair) 1 kaliKec. Kalibawang2 paket7.4002 paket9.2008Penyusunan database penyusunan profil desa sebanyak 4 desaKec. Kalibawang2 paket3.2002 paket4.5009Pembinaan budaya daerah, pemuda dan dalam Nyadran Agung 1 kaliKec. Kalibawang3 paket10.0003 paket12.50010Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kaliKec. Kalibawang100%13.0703 paket17.50011Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBBTerlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBBKec. Kalibawang4 desa3.5004 desa4.000JUMLAH 149.154 176.000 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan III - 93 234567891
234567891 Kelurahan Wates12001Jumlah fasilitasi kegiatan13Dokumen data kelurahan (buah)2Penyelenggaraan musrenbang11200101Fasilitasi kesejahteraan sosialTerfasilitasi kesejahteraan sosial dan terdatanya keluarga miskin di Kelurahan WatesKelurahan Wates12 bulan 9.861 12 bulan 10.847 02Optimalisasi PBBTerlaksananya Optimalisasi PBB dan terbayarnya pajak eks tanah kas desaKelurahan Wates12 bulan 25.928 12 bulan 28.521 03Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatanTerlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatanKelurahan Wates12 bulan 91.625 12 bulan 100.787 04Penyediaan administrasi kependudukanTerlaksananya administrasi kependudukanKelurahan Wates12 bulan 2.157 12 bulan 2.372 05Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang KelurahanDokumen perencanaan hasil musrenbang kelurahanKelurahan Wates12 bulan 5.000 12 bulan 5.500 06Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia DiniTerfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan PAUDKelurahan Wates12 bulan 2.500 12 bulan 2.750 07Pembinaan Kebersihan LingkunganTerselenggaranya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan WatesKelurahan Wates12 bulan 5.000 12 bulan 5.500 08Pembinaan TrantibmasTerlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban dan terfasilitasinya kegiatan FKPM dan PokmaskumKelurahan Wates12 bulan 10.550 12 bulan 11.605 09Monitoring dan pembinaan keagamaanLaporan monitoring pembinaan Rois di kelurahan WatesKelurahan Wates12 bulan 4.724 12 bulan 5.196 10Penyediaan Data dan Informasi KelurahanIdentifikasi dan updating data dan informasi KelurahanKelurahan Wates12 bulan 37.808 12 bulan 41.588 11Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan WatesLaporan monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan WatesKelurahan Wates12 bulan 12.847 12 bulan 14.131 12Fasilitasi Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UKMTerlaksananya fasilitasi peningkatan peran dan fungsi koperasi dan UKMKelurahan Wates12 bulan 3.000 12 bulan 3.300 13Fasilitasi peningkatan pemberdayaan masyarakatTerlaksananya peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi pemuda dan kegiatan olah raga bagi masyarakatKelurahan Wates12 bulan 13.000 12 bulan 14.300 14Fasilitasi Kegiatan Pembangunan dan PertanianTerfasilitasinya kegiatan pembangunan dan pertanianKelurahan Wates12 bulan 12.000 12 bulan 13.200 15Monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan usaha ekonomi produktif, keolah ragaan dan kepemudaanLaporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan usaha ekonomi produktif, keolah ragaan dan kepemudaanKelurahan Wates12 bulan 4.000 12 bulan 4.400 16Pembinaan Kegiatan dan kelembagaan kesejahteraan keluaargaTerlaksananya pembinaan dalam rangka pemanfaatan lahan sempit untuk tanaman sayuran secara efektif Kelurahan Wates12 bulan 6.000 12 bulan 6.600 17Fasilitasi Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan dan perlindungan anakSosialisasi kesehatan reproduksi bagi anak yang memasuki remajaKelurahan Wates12 bulan 4.000 12 bulan 4.000 18Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang wawasan kebangsaanTerselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kulon ProgoKelurahan Wates12 bulan 5.000 12 bulan 5.500 19Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah RagaTerselenggaranya kelancaran nyadran agungKelurahan Wates12 bulan 2.000 12 bulan 2.200 JUMLAH 257.000 282.297 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan III - 94
LokasiTarget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)23456789121Urusan Ketahanan PanganKantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan12101Program Peningkatan Ketahanan PanganCadangan pangan pemerintah45 tonCadangan pangan masyarakat (lumbung pangan)1.060 tonJumlah desa rawan pangan yang ditangani19 desa (53%)Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan90%Pola Pangan Harapan 88,1Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan76,20%Stabilitasi harga dan pasokan pangan90%1210101Percepatanan Penganekaragaman Pangan Berbasis Bahan Pangan Pangan paket 50.000 6 paket 60.000 02Pengembangan Desa Mandiri PanganTerwujudnya Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kokap,Lendah,Samigaluh,Sentolo, Girimulyo5 paket 126.000 5 paket 136.000 03Pemberdayaan Daerah Rawan PanganTerwujudnya Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) yang MandiriKokap 3 gapoktan, Kalibawang 3 gapoktan, Panjatan 2 gapoktan, Nanggulan 1 gapoktan, Girimulyo 1 gapoktan, Samigaluh 4 gapoktan, Pengasih 1 gapoktan15 gapoktan di desa rawan pangan 90.000 15 gapoktan di desa rawan pangan 55.000 04Terwujudnya Gedung BP3K Pengasih dan Girimulyo2 paket 1.187.500 2 paket 1.082.000 Terbangunnya lumbung unit4 unitTersedianya kendaraan operasional roda -2Kabupaten6 unit6 unitKabupaten1 paket1 paket05 Penguatan Cadangan Pangan Tersedianya penguatan cadangan pangan pemerintahKabupaten45 Ton 391.500 45 Ton 531.000 Tersedianya cadangan pangan masyarakat disetiap Rukun Tetangga (RT) melalui pembinaan dan penyuluhan ketahanan pangan 12 Kecamatan1060 Ton1060 Ton06Penyelenggaraan Koordinasi dan Lomba Ketahanan Pangan dan dan terseleksinya peserta untuk mewakili paket 110.000 1 paket 140.000 Terwujudnya hasil seleksi lomba penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, BP3K, THL, kelompok tani, Gapoktan paket1 paketTerwujudnya hasil Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Komisi Penyuluhan Kabupaten4 kali4 kali07Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)Terwujudnya fasilitasi LDPM, LDPM Dana Bergulir, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk meningkatkan distribusi pangan dan cadangan panganTemon, Wates, Panjatan, Galur, Sentolo, Pengasih, Kalibawang, Nanggulan, Lendah1 paket 120.000 1 paket 220.000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)Catatan Penting1Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Ketahanan Pangan dan Penyuluhan III - 95
08Informasi dan publikasi penyuluhan pertanian perikanan dan kehutananTerwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan pertanian melalui pameran tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten, Pekan Nasional, media cetak dan media elektronik (siaran pedesaan) , temu usaha pertanian dan karnaval 12 kec6 paket 150.000 6 paket 60.000 09Penyusunan RDKK pupuk bersubsidiMeningkatnya pengetahuan dan pemahaman petani dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan tata cara penyusunan rencana definitif kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani di 12 kec12 kec1 paket 50.000 1 paket 60.000 12102Program Peningkatan Kesejahteraan PetaniPenerapan kajian teknologi 12 paketKelas kelompok tani P: 185L :602M :662U:89Partisipasi petani dalam kelembagaan kelompok tani58,50%1210201Pengkajian dan Pengembangan Teknologi tepat gunaTerwujudnya hasil pengkajian /penerapan Teknologi Tepat Guna pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutananKP4K, 12 Kecamatan1 paket 90.000 1 paket 100.000 02Pembinaan usaha agribisnis bagi kelompok taniTerwujudnya pembinaan dan pendampingan, monev pemanfaatan dana BLM oleh Gapoktan penerima dana PUAP, Diklat teknis manajemen dan Pengelolaan usaha Kader Pelopor Penggerak Pengembangan Agribisnis (KP3A)12 Kecamatan88 gapoktan dan 88 kader P3A 60.000 88 gapoktan dan 88 kader P3A 90.000 03Pemberdayaan Pusat Pelatihan Penyuluhan Pertanian Swadaya (P4S)Terwujudnya koordinasi, pembinaan, penyuluhan, pemberdayaan P4S12 Kecamatan12 paket 60.000 12 paket 75.000 04Pemberdayaan kelembagaan taniTerwujudnya Koordinasi komisi penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan organisasi petani, Sosialisasi Keg. Rekam Usaha tani, poktan dan aselerasi kinerja penyuluh Tk. Desa & Kec, penilaian kelas kelompoktani serta terlaksananya pengiriman peserta Pekan Nasional12 Kecamatan1 paket 78.970 12 kecamatan 75.000 05Tersusunnya Programa Penyuluhan Tk. Desa12 Kecamatan1 dokumen 8.509 6 paket 105.000 Tersusunnya Programa Penyuluhan Tk. Kecamatan 1 dokumenTersusunnya Programa Penyuluhan Tk. Kabupaten1 dokumen06Penilaian kinerja penyuluhTerwujudnya hasil penilaian kinerja dan pemberian penghargaan bagi penyuluh PNS,THL -TB PP, penyuluh swadaya/ swakarsa, Petani, Gapoktan, BP3K berprestasi di 12 Kec, Sertifikasi penyuluh swakarsa dan pelatihan Penyuluh PNS, THL-TB PP dan Penyuluh Swakarsa.Kabupaten Kulon Progo4 paket 90.000 4 paket 105.000 JUMLAH 2.662.479 2.894.000 Peningkatan Kapasitas penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan III - 96 234567891
234567891 III - 97 122Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana12201Program Pengembangan Lembaga Ekonomi PedesaanJumlah lembaga ekonomi pedesaan yang aktif3381220101Penyelenggaraan Pengembangan UED-SPTerlaksananya pembinaan manajemen UED-SP44 UED-SP 100.000 44 UED-SP 125.000 02Pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri panganPeningkatan kemandirian masyarakat dalam bidang pangan 53 lumbung desa 100.000 53 lumbung desa 125.000 03Pembinaan dan pengembangan BUMDesJumlah BUMDes yang diberi pembinaan 1 paket 100.000 1 paket 100.000 04Pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri energiPeningkatan kemandirian masyarakat dalam energi alternatif2 Desa 100.000 2 Desa 100.000 05Pembinaan dan Pengembangan Pasar DesaJumlah pasar desa yang dberi pembinaan 38 Pasar Desa 200.000 38 Pasar Desa 250.000 06Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro di PedesaanJumlah LKM yang diberi pembinaan88 UED SP 60.000 88 UED SP 70.000 12202Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun DesaSwadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (jutaan rupiah)3.4003.4001220201Bulan Bhakti Gotong Royong MasyarakatTerselenggaranya BBGRM12 kec. 200.000 12 kec. 45.000 02Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)Terselenggaranya TMMD bersama dengan TNI2 desa, 2 kec. 100.000 2 desa, 2 kec. 500.000 03Evaluasi Pembangunan Desa (Lomba Desa)Terevaluasinya pembangunan Desa12 kecamatan 64.805 12 desa 150.000 04Penguatan kelembagaan PosyanduTersedianya sistem Informasi Posyandu serta kesiapan untuk mengikuti Lomba Posyandu tk. DIY12 kecamatan 168.035 960 Posyandu 1.250.000 05Pendampingan stimulasi pembangunan infrastruktur permukimantersedia dan terdistribusinya semen untuk bantuan pembangunan infrastruktur pemukiman 12 kec. 3.145.000 12 kec. 3.281.000 06Penyusunan dan pemutakhiran data profil desaTersedianya data profil desa yang valid dan akurat 88 desa 30.000 88 desa 30.000 07Bimbingan Penyusunan profil desa dan kecamatan Jumlah peserta bimbingan penyusunan profil desa dan kecamatan100 orang 75.000 100 orang 100.000 08Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan evaluasi program pembangunan100% 10.000 100% 20.000 09Pendampingan pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat Fasilitasi pelatihan -pelathan pemberdayaan masyarakat 100 orang 150.000 100 orang 200.000 10Peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan TTG Seleksi peralatan TTG tingkat kabupaten100% 100.000 100% 100.000 12203Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerdesaanRata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) aktif933Jumlah LPM aktif88Posyandu aktiff9601220301Pendampingan Pengembangan PNPMFasilitasi, implementasi dan pemberdayaan masyarakat. 11 kecamatan 210.000 11 kecamatan 4.245.000 02Pendampingan implementasi lembaga kebijakan kemasyarakatan tingkat desaSosialisasi kebijakan dalam pengembangan LPMDSosialisasi 1 kebijakan 25.000 Sosialisasi 1 kebijakan 33.000 03Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat 88 KPM 75.000 88 KPM 75.000
04Jumlah pengurus LPM yang diberi pembinaan 13 LPM 300.000 13 LPM 500.000 960 Posyandu960 PosyanduUED SPUED SPPasar Desa dan lembaga lainnyaPasar Desa dan lembaga lainnya05Pemutakhiran data potensi desaTerselenggaranya pemutakhiran data potensi desa88 Data potensi desa/ kelurahan 50.000 88 Data potensi desa/ kelurahan 150.000 12204Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah DesaJumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan dan bimbingan 448 orang1220401Bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan tanah kas desa bagi aparatur keuangan dan tanah kas desa 87 desa 80.000 87 desa 80.000 02Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Pemerintahan Desa64 orang 50.000 64 orang 50.000 03Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang Pemerintahan Desa210 20.000 210 20.000 12205Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahKetersediaan tanah untuk kepentingan umum berasal dari tanah kas desa (m²)4.179Luas tanah kas desa yang disewa untuk kepentingan umum (m2)1.060.0001220501Penyediaan tempat/tanah untuk fasilitas umum Terbayarnya sewa TKD dan perorangan yang digunakan untuk fasilitas umum12 kecamatan 1.205.298 1.060.000 m2 1.670.000 12206Program Pengembangan Kapasitas Otonomi DesaTersalurnya dana alokasi desa (jutaan rupiah)22.784,15Terisinya aparatur desaKepala Desa2Perangkat desa45BPD10Tersusunnya materi produk hukum desa10Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pemerintahan desa17Terfasilitasinya koordinasi dan kajian penyelenggaraan pemerintahan desa5Tertibnya penggunaan tanah kas desa101220601Penyusunan materi produk hukum yang mengatur tentang desa Tersusunnya materi produk hukum yang mengatur tentang Desa4 Raperda 122.989 10 150.000 02Pendampingan penyaluran dana-dana dari Pemerintah kabupaten kepada DesaTersalurnya dana-dana dari pemerintah kabupaten kepada desa 87 desa 25.000 87 desa 25.000 03Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan permasalahan pemerintahan desa17 kasus 40.000 17 kasus 40.000 04Pendampingan Pemilihan Kepala DesaJumlah Pemilihan Kepala Desa yang mendapat pendampingan55 desa 310.000 55 desa 20.000 05Pendampingan Pemilihan dan Pengisian Perangkat DesaTerwujudnya pendampingan penyelenggaraan pemilihan dan pengisian perangkat desa41 perangkat - 52 formasi 155.000 06Koordinasi dan kajian penyelenggaran pemerintahan koord/kajian 170.000 5 koord/kajian 170.000 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 234567891 III - 98
234567891 III - 99 07Penertiban penggunaan dan pengadaan tanah kas desaterbitnya ijin gubernur atas penggunaan tanah kas desa10 desa 35.000 10 desa 35.000 08Pendampingan Pengisian Anggota BPDJumlah pengisian anggota BPD yang mendapat pendampingan10 anggota BPD 5.000 10 anggota BPD 5.000 09Pembinaan Pengelolaan Keuangan DesaTerlatihnya pengelolaan keuangan desa dan terbinanya administrasi keuangan desa435 orang; 87 desa 62.503 JUMLAH 7.488.631 13.869.000
III - 100 234567891 123Urusan StatistikBadan Perencanaan Pembangunan Daerah12306Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik DaerahEfisiensi dan efektifitas penyelenggaraan negara Data Statistik Kulon Progo1 paket 163.000 1 paket 175.000 2Penyusunan Data Keluarga MiskinTersusunnya data keluarga miskinKab. Kulon Progo1 paket 402.165 1 paket 620.000 3Penyusunan Database DaerahTersusunnya database daerahKab. Kulon Progo1 paket 87.000 1 paket 95.000 JUMLAH 652.165 890.000
234567891 124Urusan KearsipanKantor Perpustakaan dan Arsip Daerah12401Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Jumlah unit kerja yang arsipnya terkelola sesuai standar8 unitSarana prasarana kearsipan1 unitJumlah pedoman kearsipan yang tersusun1 dokumen1Perawatan arsipCakupan SKPD yang arsipnya terkelola baik sesuai standarKab. KP1 unit 20.000 1 unit 20.000 2Pendampingan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerahCakupan SKPD yang telah terdampingi dalam penataan dan pendataan dokumen arsip daerahKab. KP8 SKPD 35.000 8 SKPD 35.000 3Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sesuai standartersedianya sarana untuk penduplikasian arsip digital sebanyak 1 unit dan pengadaan double mobile rolling shelving 3 unitKab. KP4 unit 85.474 5 unit 134.000 4Pengadaan penduplikasian arsip digitalTersedianya arsip digitalKab. KP1 unit 89.000 1 unit 3.000 5Kajian sistem administrasi kearsipanPenerbitan pedoman pengelolaan arsip daerahKab. KP1 dokumen 16.000 1 dokumen 11.000 12402Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi1Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi arsipTerselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kearsipanKab. KP142 orang 134.000 142 orang 150.000 JUMLAH 379.474 353.000 III - 101
125Urusan Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika12501jumlah jaringan telekomunikasi (menara)121tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara121meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM14/tahun1Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasiTerlaksananya penarikan retribusi pengendalian menara dan pengawasan menara telekomunikasi serta tersusunya SIM wasdal menaraKulon Progo95 menara72.93597 menara150.0002Peningkatan distribusi informasi melalui jaringan KIMMeningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIMKulon Progo14 kali25.00014 kali25.000JUMLAH 97.935 175.000 Program Pengembangan Komunikasi Infromasi dan Media Massa 234567891 III - 102
234567891 III - 103 126Urusan PerpustakaanKantor Perpustakaan dan Arsip Daerah12601Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PerpustakaanJumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah per judul dan per eksemplar19.746 judul dan 41.491 ekspRasio jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah per judul dan per eksemplar1:2:1.012Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk1:5.2411Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaanKetersediaan meja baca, kursi baca, study carrel, meja sirkulasi, meja rapat, dan trolyKab. KP8 meja, 64 kursi, 20 unit, 1 meja, 30 kursi, dan 1 unit 135.000 8 meja, 64 kursi, 20 unit, 1 meja, 30 kursi, dan 1 unit - 2Penyediaan bahan pustakaMeningkatnya jumlah dan macam koleksi bahan pustakaKab. KP2.000 buku 120.000 2.000 buku 200.000 3Akuisisi bahan pustaka local contentAkuisisi bahan pustaka yang diterbitkan Instansi Pemerintah/swasta dan perorangan, Kulonprogosiana dan digitasinyaKab. KP100 BP 45.000 100 BP 65.000 12602Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun81.805 orgJumlah bahan pustaka yang memiliki kondisi baik2.080 koleksiJumlah bahan pustaka digital1.200 jdl1Layanan otomasi dan perpustakaan elektronikTerlaksananya layanan otomasi perpustakaanKab. KP1.200 jdl 10.000 1.200 jdl 15.000 2Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajarCakupan pengunjung di Kantor Perpustakaan, mobil keliling, dan motor kelilingKab. KP35.000 org 100.000 35.000 org 110.000 3Pengembangan minat dan budaya bacaPenyelenggaraan lomba bercerita, lomba perpustakaan desa/masyarakat, dan pemilihan duta bacaKab. KP1 kali 10.000 1 kali 20.000 4Rehabilitasi bahan pustakaTerlaksananya rehabilitasi bahan pustakaKab. KP2.080 koleksi 10.000 2.080 koleksi 10.000 5Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat bacaBantuan pengembangan perpustakaan kecamatan, desa, sekolah, dll. Kab. KP10 perpustakaan 1.500 eks. 94.000 10 perpustakaan 1.500 eks. 120.000 6Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya membacaPameran dan penerbitan majalah transformasiKab. KP1 kali, 2 edisi 10.000 1 kali, 2 edisi 15.000 7Penyelenggaraan koordinasi pengembangan perpustakaanTerselenggaranya koordinasi antar pengelola perpustakaan daerah se-DIYKab. KP1 kali 8.000 1 kali 10.000 8Kerjasama pengelolaan koleksi deposit perpustakaanTersusunnya katalog induk daerah dan buku bibliografi daerahKab. KP15 buku 12.000 15 buku 12.000 9Penyusunan Buku Panduan Pengelolaan PerpustakaanTersusunnya panduan praktis pengelolaan perpustakaan sekolah/PT khusus, desa/masyarakatKab. KP1 buku 20.000 1 buku 20.000 12603Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur PerpustakaanPeningkatan jumlah perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat, perpustakaan sekolah yang pengelolanya sudah dibimtek/dibina 9 unitRasio jumlah perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat, perpustakaan sekolah yang pengelolanya sudah dibimtek/dibina 53,33%1Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpusta-kaan umum, khusus, sekolah dan masyarakatTerselenggaranya magang/bimtek pengelolaan perpustakaan Kab. KP20 orang 60.000 20 orang 90.000 2Implementasi tematis bahan pustaka (semua ada ilmunya)Bimbingan pemahaman bahan pustakaKab. KP1 kali 10.000 1 kali 22.000 JUMLAH 644.000 - 709.000 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2Urusan Pilihan201Urusan PertanianDinas Pertanian dan Kehutanan20101Produksi padi dan palawija214.269,9 tonProduksi sayuran dan buah buahan semusim48.384 tonProduksi buah dan sayuran tahunan 65.066,7 tonProduksi tanaman obat 14.660,35 tonProduksi perkebunan 74.868,14 ton2010101Penyelenggaraan Pembibitan tanaman pangan dan hortikulturaterwujudnya bibit tanaman pangan dan hortikultura (durian, klengkeng, duku, rambutan) oleh UPTDKabupaten Kulon Progo6.100 btg 22.000 6.100 btg 26.400 02Penyelenggaraan Pembibitan tanaman perkebunan dan kehutananterwujudnya bibit tanaman perkebunan dan kehutanan oleh UPTDKabupaten Kulon Progo11.000 btg 15.000 11.000 btg 18.000 03Pengendalian OPT serangan OPT pada tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan melalui gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan dan SLPHT Perkebunan 12 Kecamatan12 kec gerakan dan 1 kelp SLPHT 240.315 12 Kecamatan 540.000 Terfasilitasinya sarana pengendalian OPT untuk gerakan SPOT STOP berupa rumah burung hantu 10 unit dan kandang karantina burung hantu sebanyak 1 unit di KT Sri Jati, Bejaten, Jatisarono, Nanggulan,12 Kecamatan10 unit burung hantu dan 1 unit kandang karatina12 Kecamatan Tersedianya stok pestisida sebanyak 1 paket, 12 Kecamatan1 paket (8 Jenis)12 KecamatanTerselenggaranya SLPHT tanaman pangan KT Bongkol Sejahtera, Plugon, Donomulyo, Nanggulan dan SLPHT hortikultura di KT Manunggal Roso, Tegalpereng, Tawangsari, PengasihNanggulan, Pengasih2 kelompok 1 paket04Tersusunnya SOP Jamur Tiram 1 paket; Sentolo 137.254 1 paket 240.000 Tersusunnya deskripsi varietas bawang merah lokal 1 dokumen ; berkembangnya kawasan bawang merah KT Sido makmur, Klumutan, Srikayangan, Sentolo 1 ha; Srikayangan, Sentolo1 dokumen deskripsi bawang merah dan 1 ha pengemb kawasan bawang merah10 haTerbinanya kelompok tani sayur-sayuran dan tanaman obat 7 kecamatan; 7 kec5 haTersalurnya bantuan pompa air dan selang untuk KT Ngudi Makmur, Kaliwinong Kidul, Srikayangan, Sentolo (1 unit) dan untuk KT Ngesti Raharjo, Pedukuhan IX, Bojong, Panjatan (2 unit)Panjatan, Sentolo3 unit3 unitProgram Peningkatan Produksi Pertanian/ PerkebunanPengembangan Agribisnis sayur-sayuran dan Tanaman Obat 234567891 III - 104
III - 105 234567891 05Pengembangan Agribisnis buah-buahan dan Tanaman HiasTerwujudnya pengembangan kawasan krisan KT Guyub, Karang, Gerbosari, Samigaluh 2 unit; Samigaluh2 unit 265.043 70 Ha 960.000 Tersusunnya determinasi durian varietas lokal 1 buku; 1 dokumen3 unitTerwujudnya pengembangan kawasan buah-buahan di KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 1 paket; Girimulyo1 unit1 klpkTerbinanya kelompok tani buah-buahan dan tanaman hias 5 kecamatan;5 kecTerwujudnya pendampingan pengelolaan lahan kritis sumberdaya air di Donomulyo Nanggulan, Banjaroyo Kalibawang, Hargorejo Kokap, Hargomulyo Kokap dan Purwoharjo SamigaluhKokap, Samigaluh, dan Kalibawang5 kelompok1 paketTersalurnya bantuan bibit kelengkeng untuk Gapoktan Sari Raharjo, Tawangsari, PengasihPengasih1 kelompok 6 kubung06Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 685.000 822.000 Terwujudnya intensifikasi tanaman cengkih Kalibawang, Samigaluh (Pagerharjo, Gerbosari), Girimulyo (Purwosari, Jatimulyo), Kokap (Hargorejo) dan Pengasih200 ha200 haTerbangunnya percontohan intensifikasi tanaman tebuTemon1 ha1 haTerwujudnya intensifikasi tanaman bahan baku kerajinan Sentolo, Lendah Gebang 10 ha dan pandan 5 ha Gebang 10 ha dan pandan 5 haTerwujudnya intensifikasi kelapa Temon (Karangwuluh), Galur (7 desa), Lendah (sidorejo), Kokap (Kalirejo, Hargotirto), Girimulyo (4 desa)50 Ha 50 Ha 07Peningkatan produksi tanaman serealiaTersalurnya bantuan traktor20 Gapoktan (Nanggulan 2; Sentolo 2; Panjatan 2; Temon 3; Galur 3; Lendah 2; Wates 1; Samigaluh 1; Kalibawang 1; Girimulyo 1; Kokap 1; Pengasih 1)20 unit 861.800 20 unit 1.034.100 Terwujudnya hasil pengujian tanah, pupuk dan pestisida 12 Kecamatan1 paket1 paketTerselenggaranya pelatihan peningkatan produksi serealiaKabupaten Kulon Progo1 paket1 paketTerselenggaranya pelatihan pertanian organik 1 paketKabupaten Kulon Progo1 paket1 paketTersalurnya bantuan puso tanaman pangan12 Kecamatan1 paket1 paketTerwujudnya demplot padi dan jagung varietas unggulSamigaluh, Nanggulan, Girimulyo, Pengasih, Kokap, Wates, Temon35 ha padi/ 45 ha jagung35 ha padi/ 45 ha jagungTerwujudnya sarana kerja ubinan (timbangan, meteran, kalkulator, dll)Kabupaten Kulon Progo1 paket1 paket08Pengembangan bibit unggul tanaman panganTerbinanya kelompok penangkar benihKabupaten Kulon Progo13 klp 200.000 13 klp 240.000 Terpantaunya peredaran benih12 Kecamatan12 kec.12 kec.Terwujudnya koordinasi forum perbenihan Kabupaten Kulon Progo2 kali2 kaliTerwujudnya fasilitasi kel penangkar benih (padi)Temon, Wates, Sentolo3 klp3 klp09Pembudidayaan tembakau berkadar nikotin rendahTerwujudnya Intensifikasi tembakau Pengasih (Sidomulyo), Sentolo (Kali Agung), Kalibawang (banjararum), Girimulyo (Giripurwo)10 ha 25.000 10 ha 30.000
234567891 10Pengembangan Tanaman Pangan LokalTerwujudnya pengembangan tanaman kacang hijau Pengasih (Sidomulyo)2 ha 35.000 2 ha 43.750 Terwujudnya pengembangan tanaman Koro Benguk Nanggulan, (Tanjungharjo) 2 ha 2 ha20102Jalan pertanian/perkebunan 10.800 meter Sarana prasarana irigasi Jaringan irigasi6.000 meterBangunan konservasi air27 unitJumlah alat mesin pertanianBudidaya80 unit2010601Peningkatan sarana dan prasarana hortikultura 225.000 270.000 Terbangunnya gedung pasar lelang hortikultura Temon 1 unit1 unitTerbangunnya jalan produksi kawasan perbibitan durianKlajuran, Banjaroyo, Kalibawang1 unit1 unit02Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ PerkebunanTerbangunnya jalan usaha tani 1) KT Bangun Rejo, Plempukan, Sindutan, Temon.2) KT Tirto Wening, Pedukuhan V, Krembangan, Panjatan. 3) KT Kandeg Rejo, Dusun VI, Pleret, Panjatan. 4) KT Praneman, Dusun VII, Depok, Panjatan. 5) KT Bina Tani I, Pandowan, Nomporejo, Galur. 6) KT Sido Dadi, Pedukuhan III, Gotakan, Panjatan. 7) KT Cipta Boga VII, Pedukuhan VII, Kranggan, Galur; 8) KT Sadhar, Sorogaten, Karangsewu, galur; 9) KT Sido Makmur III, Kauman, Tirtorahayu, Galur; 10) KT Sedyo Rahayu, Cabean, Bumirejo, Lendah; 11) KT Sidodadi, Geden, Sidorejo, Lendah; 12) KT Tani Maju, Kalisoka, Tuksono, Sentolo; 13 ) KT Karya Makmur, Pergiwatu Wetan, Srikayangan, Sentolo; 14) KT Ngudi Makmur, Banaran Lor, Banguncipto, Sentolo; 14) KT Maju Bandung, Donomulyo, Nanggulan; 15) KT Ngudi Rahayu, Lengkong, Donomulyo, Nanggulan; 16) KT Ayem Lestari, Demangan, Banjarharjo, Kalibawang; 18) KT Tunas harapan, Kriyan, Banjararum, Kalibawang; 19) KT Ngudi Rukun, Dusun IV, Pandowan, Galur dan 20) KT Akur Pedukuhan Kasihan I, Ngentakrejo, LendahTemon, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Nanggulan, Kalibawang, 21 unit 4.495.583 6.777.996 Terbangunnya jaringan irigasi air permukaan untuk P3A Ngudi Rukun, Paingan, Sendangsari, PengasihPengasih1 unitTersedia dan tersalurnya hand traktor untuk KT Ngudi Makmur Manunggal V Bendungan Wates dan KT Sido Makmur, Sendangrejo, Purwoharjo, SamigaluhSamigaluh2 unit1 unitProgram Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan III - 106
03Peningkatan Kualitas Infrastruktur PertanianTerwujudnya pembinaan teknis kelompok tani/P3A pengelola lahan dan air di 12 kecamatan se Kabupaten Kulon Progo12 Kecamatan12 kecamatan 1.601.700 12 kecamatan 1.922.040 Terwujudnya hasil kegiatan WISMP II dan pendampingan WISMP II1 Paket1 paket1 paketTerwujudnya Dem Area System of Rice Intensification (SRI)Nanggulan (Donomulyo), Kalibawang (banjarasri), Girimulyo (Giripurwo)50 ha50 haTerwujudnya Sekolah Lapang Iklim (SLI)Girimulyo, Nanggulan, Pengasih, Wates,Panjatan, Galur10 P3A10 P3ATerwujudnya Pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/ kelompok tani dan lomba P3A/GP3A/Kelompok tani berprestasi Tk.NasionalKabupaten Kulon Progo5 kel5 kelTerwujudnya Apresiasi Pengembangan pupuk OrganikKabupaten Kulon Progo1 paket1 paketTerwujudnya Sekolah Lapang Pengendalian Hama TerpaduGalur (Pandowan), Wates (Triharjo), Lendah (Bumirejo), Girimulyo (Pendoworejo)4 pkt4 pktTerwujudnya pembangunan rehab jaringan irigasiGirimulyo, Pengasih, Wates, Panjatan, Sentolo25 P3A25 P3ATerwujudnya pembangunan rehab jaringan irigasiKemukus Gendol - Sambiroto1 unit1 unitTerwujudnya pembangunan rehab jaringan irigasiKemukus - Sadang Angin-angin1 unit1 unit04Peningkatan Kualitas Infrastruktur PerkebunanTerbinanya Kelompok Tani pelaksana pengelola lahan dan air perkebunanKabupaten Kulon Progo10 kelompok 531.085 1 paket 400.000 Tersusunnya SID pengelolaan lahan dan air mendukung perkebunan 1 dokumen Terbangunnya jalan pertanian mendukung perkebunan 5 unit ( KT Ngudi Rejeki Slanden Banjaroyo Kalibawang, KT Sarwoguno Menguri Hargotirto Kokap, KT Sumber Mulyo Keji Hargotirto Kokap, KT Ngudi Subur Crangah Hargotirto Kokap, KT Ngudi Mulyo Sungapan Hargotirto Kokap)Kalibawang, Kokap5 unit (5 kelompok)4 unit20103Alsin Pasca panen/ pengolahan100 unitTerjalinnya kemitraan usaha1 paketPenyusunan SOP/GAP 4 komoditas 2010701Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman SerealiaTerlatihnya Kelompok tani dalam pengolahan hasil tanaman serealia 1 paket, Kabupaten Kulon Progo1 paket 303.893 1 kali 493.200 Tersalurnya bantuan sarana pengolahan berupa tas kemasan dan plastik kemasan produk olahan untuk KWT Enggal Semi, Pereng 2.000 unit; 2.000 unit /1 kelompokTersusunnya Doksistu Beras Organik 1 dokumen; Tersertifikasinya produk beras organik 1 dokumen; 2 dokumenTerselenggaranya bimbingan teknis revitalisasi penggilingan padi 1 kali; Terselenggaranya apresiasi penanganan pasca panen tanaman serealia 1 kali; 2 kaliProgram Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 234567891 III - 107
Tersalurnya sarana pasca panen berupa terpal dan pedal threser bermotor 6 unit untuk : 1).KT Rejo Mulyo, Rejoso, Wijimulyo, Nanggulan, 2) KT Sido Makmur, Pundak Kidul, Kembang, Nanggulan, 3) KT Suko Mertani, Karanganyar, Giripurwo, Girimulyo, 4) KT Ngudi Lestari, Balong VIII Banjarsari Samigaluh, 5) KT Bangun Rejeki, Sempu, Bumirejo, Lendah, dan 6) KT Sarwodadi, Tanjung Gunung, Tanjungharjo,Nanggulan; 6 unitTersalurnya sarana pasca panen berupa moisture meter 3 unit untuk 1) Gapoktan Panca Manunggal, Sogan, Wates, 2) Gapoktan Ngestiraharjo, Ngestiharjo Wates, 3) Gapoktan Maju Mulyo Makmur, Kembang Nanggulan;3 unit Tersalurnya sarana pasca panen berupa dryer untuk Gapoktan Panca Manunggal Sogan Wates1 unit20 unit02Peningkatan mutu hasil kacang-kacangan dan umbi umbianterwujudnya pembinaan mutu hasil aneka kacang dan umbi10 Kelompok (Lendah, Jatirejo, Sidorejo) Pengasih (Sidosari)10 kelp. 250.000 10 kelp. 250.000 Terwujudnya peningkatan sarana pengolahan, pengemasan dan pemasaran hasil aneka olahan kabi10 Kelompok (Lendah, Jatirejo, Sidorejo) Pengasih (Sidosari) Kalibawang (Banjaroyo) 10 kelp.10 kelp.03Penanganan Panen, pasca panen dan pemasaran hasil tanaman PerkebunanTerwujudnya Pembinaan pengolahan gula semut10 unit 550.000 10 unit 660.000 Terwujudnya Pembinaan peningkatan mutu petik tehKokap dan Girimulyo2 unit2 unitTerwujudnya pembinaan pengolahan kopiSamigaluh, Girimulyo1 unit1 unit04Pembinaan mutu dan pengembangan keamanan panganTerwujudnya pengembangan kawasan pertanian organik Banjararum, Kalibawang1 kawasan 200.000 1 kawasan 200.000 JUMLAH 10.643.672 14.927.486 III - 108 234567891
234567891 201Urusan PertanianDinas Kelautan Perikanan dan Peternakan20101Program Program Peningkatan Produksi Hasil PeternakanProduksi daging 13.635.703 kgProduksi telur 7.694.142 kgProduksi susu 246.167 ltrPopulasi ternak besar79.321 ekorPopulasi ternak kecil dan aneka ternak149.495 ekorPopulasi ternak unggas3.507.678 ekor2010101Pembibitan dan perawatan ternakTerwujudnya hasil bimtek pembibitan dan perawatan ternak 60 kelompok. 12 Kecamatan 60 Kelompok 5.485.000 60 Kelompok 945.000 Terwujudnya pengembangan bibit unggul ternak sapi potong betina1. Sidoarjo, Samigaluh; 2. Tanjungharjo dan Wijimulyo, Nanggulan; 3. Triharjo, Wates; 4.Kedungsari, Pengasih; 5. Kalirejo, Kokap; 6. kec. Galur; 7. Kec. Temon; 8. Sidorejo, Lendah 9. Rejo Tani, Dlingo, Banyuroto, Nanggulan; 10. Akur, Pendem, Sidomulyo, Pengasih; 11. Manunggal DK V, Krembangan, Panjatan; 12. Dsn Ngranan II Banjarsari, Samigaluh; 13. Dsn Balong VI, Banjarsari, Samigaluh; 14. Guyup Rukun, Lengkong, Donomulyo, Nanggulan500 Ekor500 Ekor III - 109
III - 110 234567891 Terwujudnya pengembangan kambing bligon (jantan 25 ekor, betina 100 ekor)1.Banjarasri dan Banjaroyo, Kalibawang; 2. Pendoworejo, Girimulyo; 3. Kalidengen, Temon; 4. Giripeni, Wates ;5. Mendo Ngremboki, Klopo X, Bendungan, Wates; 6. Ngesti Utomo I, Turip, Ngestiharjo, Wates; 7. Ngesti Utomo II, Dukuh, Ngestiharjo, Wates. 8. Jogo Deso, RT 4/1 Pengasih; 9. Ngudi Makmur, Giripurwo, Girimulyo; 10. Mbangun Asri, Prangkoan, Purwosari, Girimulyo; 11. Sumber Rejo, Duwet, Purworharjo, Samigaluh; 12. Sendang Mulyo, Purwoharjo, Samigaluh; 13. Lestari Tuk Harjo, Purwoharjo, Samigaluh; 14. Akrab, Balong VII, Samigaluh; 15. Ngudi Lestari, Balong VII, Samigaluh; 16. Rukun makaryo, Girinyono, Sendangsari; 17. Jeruk, Gerbosari, Samigaluh; 18. Pedukuhan Monogiri, 19. Pedukuhan Nglambur; 20. Pedikuhan Pengos A; 21. Pedukuhan sarimulyo; 22. Pedukuhan Ketaon; 23. Makmur Boto, Kembang, Nanggulan; 24. Rejo, Kenteng, Nanggulan; 25. Makmur, Blimbingsari; Karya (Jantan 25 ekor/betina 100 ekor)(Jantan 25 ekor/betina 100 ekor)Terwujudnya pengembangan domba (jantan 25 ekor, betina 100 ekor) 1. Jatisarono dan Kembang, Nanggulan; 2. Karangsewu, Galur; 3. Sukoreno, Sentolo; 4. Sidorejo, Lendah ; 5. Klepu(Jantan 25 ekor/betina 100 ekor)(Jantan 25 ekor/betina 100 ekor)2010102Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternakTerwujudnya hasil uji coba penerapan pakan ternak bagi kelompok peternak, poultry shop, distributor dan peternak 12 Kecamatan 1 paket 5.000 1 paket 5.000 20102Program Penyediaan Sarana Prasarana PeternakanSarana kesehatan hewan dan pendukung usaha peternakan (sarpras produksi, alkeswan, alat lab dsb)1 paketPermodalan usaha bidang produksi kawasan peternakan3 unit2010201Peningkatan sarana usaha peternakan dan kesehatan hewanTerbangunnya kandang kelompok 2 unitKec. Sentolo ; Makmur Sejahtera, Kepek, Pengasih, Pengasih2 unit 1.200.000 2 unit 600.600
234567891 Terbangunya jalan produksi kawasan peternakan 6 unit1.Kelompok Ngudimulyo, Bandung, Donomulyo, Nanggulan; 2.Kelompok Karya Etawa, Soropati, Hargotirto, Kokap; 3.Kelompok Kalikepek, Cerme, Panjatan; 4. Kelompok Argorejo, Gunturan, Pendoworejo, Girimulyo; 5.Kelompok Tri Kridorahayu, Klendrekan, Banjarasri, Samigaluh; 6. Tempel - Tegalsari, Purwosari, Girimulyo. 7. KT Sidodadi, Ngaran II Banjarsari Samigaluh; 8. KT Tegal Mulyo Tegalsari, Purwosari Girimulyo6 unit6 unitTerbangunya pos kesehatan hewan (poskeswan) 1 unitKecamatan Nanggulan1 unit1 unit2010202Peningkatan permodalan usaha peternakanTerfasilitasinya pendampingan permodalan usaha peternakan, terwujudnya kelancaran proses dan pemanfaatan fasilitas permodalan usaha peternakan.12 Kecamatan1 fasilitasi 211.286 1 paket 50.000 Tersedia dan tersalurnya pengembangan kambing/ domba untuk kelompok 1) Tegal Mulyo, Grubuk, Jatisarono, Nanggulan, 2) Maju, Besole, Purwoharjo, Samigaluh; 3) Lestari, Tukharjo, Purwoharjo, Samigaluh; 4) Kelompok Sido Makmur, Pedukuhan kradenan, Srikayangan, Sentolo; 5) KT Tunas Baru, Klopo X, Bendungan, Wates5 kelompokTersedia dan tersalurnya sarana pengembangan ayam buras 3 paket untuk 1) KT Karya Sembada, Disil, Salamrejo, Sentolo; 2) KT Tani Makmur, Boto Kulon, Kembang, Nanggulan 3) KT Ngrojo Mulyo, Ngrojo, Kembang, Nanggulan3 kelompokTersedia dan tersalurnya sarana pengembangan bebek untuk kelompok Mekar Mulya, Dusun III, Bojong, Panjatan1 kelompok20103Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi PeternakanKemitraan usaha yang terbentuk100 unit2010301Pengembangan kerjasama usaha peternakan12 Kecamatan 189.206 1 kali 50.000 20104Pelayanan kesehatan hewan 18.000 kaliProsentase kasus penyakit hewan menular terhadap populasi ternak3%2010401Pencegahan dan pemberantasan penyakit menularTerlaksananya kegiatan sosialisasi AI 12 kali, pemantauan penyakit AI, monitoring vaksinasi AI, pengendalian AI di sektor 3, pengadaan disinfektan 300 lite dan cetak leaflet 1.000 lembar12 Kecamatan1 paket 130.000 1 paket 150.000 02Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Wilayah UtaraTerlaksananya pelayanan klinik, reproduksi, laboratorium di UPTD Puskeswan 1 paketSamigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Girimulyo1 paket 104.518 1 paket 104.518 03Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Wilayah TengahTerlaksananya pelayanan klinik, reproduksi, laboratorium di UPTD Puskeswan 1 paketPengasih, Kokap, Lendah, Sentolo1 paket 90.461 1 paket 90.461 Program Pencegahan dan Penggulangan Penyakit Ternak III - 111
234567891 III - 112 04Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Wilayah SelatanTerlaksananya pelayanan klinik, reproduksi, laboratorium di UPTD Puskeswan 1 paketTemon, Wates, Panjatan,Galur1 paket 75.020 1 paket 75.020 05Pengamanan ternak Terlaksananya soaialisasi penyakit hewan menular 12 kali, pemantauan penyakit hewan menular, pemantauan peredaran obat hewan, dan pengadaan sarana prasarana kesehatan hewan 12 Kecamatan1 paket 150.000 1 paket 175.000 06Kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)Terlaksananya sosialisasi penanganan hewan qurban 10 kali; sosialisasi Peduli ASUH 4 kali, soaialisasi pentyakit zoonosa 1 kali, pengganti sampel daging dan susu 525 sampel, al dapemantauan hewan qurban 1 kali serta monitoring peredaran pangan asal hewan di pasar tradisonal dan kios/penjual porduk pangan asal hewan.12 kecamatan1 paket 179.000 1 paket 181.500 JUMLAH 7.819.492 2.427.100
234567891 III - 113 202Urusan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan20201Peningkatan luas hutan rakyat (ha) 20.077 Peningkatan Populasi tanaman kayu (btg) 14.076.349 Peningkatan jumlah bangunan konservasi tanah dan air (unit) 25 2020101Pengendalian Kerusakan Hutan dan LahanTerwujudnya Penghijauan lingkungan dan rehabilitasi hutan dan lahan kawasan pantaiNanggulan, Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Wates dan Temon692 ha 360.000 692 ha 592.000 02Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan LahanTerwujudnya pengembangan hutan rakyat pola pengkayaan 750 Ha untuk 30 kelompok yaitu 1).KT Ngudi Lestari, Bangunrejo, Purwoharjo, Samigaluh; 2) KT. Manunggal Raos Utomo,Balong V, Banjarsari, Samigaluh; 3)KT. Mandiri, Kaliapak, Banjarsari, Samigaluh; 4) KT. Mentes,Jomblangan XII, Banjarsari, Samigaluh; 5) KT. Sido Dadi,Nyemani, Sidoharjo, Samigaluh; 6) KT. Sedyo Mulyo,Mendolo, Pagerharjo, Samigaluh; 7)KT. Sido Makmur,Sendangrejo, Purwoharjo, Samigaluh;8) KT. Sido Mukti,Kembangsari, Banjarasri, Kalibawang; 9)KT. Mawar Sari,Kalisoko, Banjarasri, Kalibawang; 10) KT. Sido Makmur,Puguh, Banjaroyo, Kalibawang; 11) KT. Ngudi Lestari,Srandu, Banjarharjo, Kalibawang; 12) KT. Giri Bakti, Dlingseng, Banjaroyo, Kalibawang; 13) KT. Mekar GerbosariGerpule, Banjarharjo, Kalibawang; 14) KT. Sumber Tani, Sabrang Kidul, Purwosari, Girimulyo; 15) KT. Marsudi Tani, Gedong, Purwosari, Girimulyo;16) KT. Manunggal Karya, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo; 17) KT. Kebonsari, Kebonromo, Giripurwo, Girimulyo; 18) KT. Ngudi Rejeki, Balak, Pendoworejo, Girimulyo; 19) KT. Promag,Gunung Pentul, Karangsari, Pengasih; 20)KT. Sido Makmur,Timpang, Pengasih, Pengasih; 21) KT. Guyup Rukun; Gunung Gondang, Margosari, Pengasih; 22) KT. Harapan Makmur,Tanggulangin, Sidomulyo, Pengasih; 23) KT. Tani Lestari,Pereng, Sendangsari, Pengasih; 24)KT. Ontorejo,Soropati, Hargotirto, Kokap; 25) KT. Ngudi Rejeki,Segajih, Hargotirto, Kokap; 26) KT. Tani Mulyo,Sebatang, Hargotirto, Kokap; 27) KT. Mekar Tani, Tegiri I, Hargowilis, Kokap; 28) KT. Tani Makmur,Kadigunung, Hargomulyo, Kokap; 29) KT. Watu Belah,Watu Belah, Sidomulyo, Pengasih; 30) KT. Sempulur, Ngaseman, Hargorejo, KokapSamigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Pengasih, Kokap750 ha (30 kelompok) 1.320.440 950 ha 2.000.000 Terbangunnya dam penahan KT Tani Maju, Kemaras, Sidomulyo, Pengasih27 unitTerbangunya gullyplug KT Adi Makaryo, Kamal, Karangsari, Pengasih (7 unit), KT Sido Dadi, Karangasem, Sidomulyo, Pengasih (5 unit), KT Ngudi Makmur, Ngaliyan, Ngargosari, Samigaluh (5 unit); KT Mardi Raharjo, Kepek, Pendoworejo, Girimulyo (3 unit), KT Tunas Makmur, Tapen, Hargomulyo, Kokap (3 unit), KT Ulet, Anjir, Hargorejo, Kokap (3 unit) 10 haTersedia dan tersalurnya sarpras pengembangan bambu untuk KT. Adi Makaryo, Kamal, Karangsari,10 haProgram Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Tersalurnya bantuan sarpras pengolahan hasil hutan tanaman bawah tegakan untuk KT. Ngudi Raharjo, Padaan Wetan, Banjarharjo, Kalibawang dan KT. Harapan Makmur, Tanggulangin, Sidomulyo, PengasihSamigaluh, kalibawang, Pengasih, Kokap2 kelompok @ 3 jenis alat25 unit20202Jumlah pelaku usaha kehutanan (kayu dan bukan kayu) 26 unit Produksi kayu bulat (m3) 47.500 m3 Produksi kayu olahan primer (m3) 2.613,75 m3 Jumlah desa yang tertib melakukan penataausahaan hasil hutan kayu 34 desa Produksi hasil hutan bukan kayu - Madu 1.786,37 liter - Bambu 77.272,58 m3 2020201Terwujudnya peningkatan jumlah desa yang tertib melakukan penatausahaan hasil hutan kayu12 kec9 desa 140.000 9 desa 157.500 Peningkatan jumlah pelaku usaha kehutanan8 unit8 unit02Pengelolaan dan Pemanfaatan HutanTerbinanya Kel Tani HKmHargowilis dan Hargotirto Kec Kokap dan Sendangsari, Pengasih7 Klpk HKm 260.000 7 Klpk HKm 292.500 Terwujudnya pengembangan aneka usaha kehutanan (madu)Ngargosari Samigaluh dan Karangsari Pengasih2 kelompok2 kelompokJUMLAH 2.080.440 3.042.000 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya HutanPengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 234567891 III - 114
234567891 203Urusan Energi dan Sumber Daya MineralDinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral20301Program pengembangan pengelolaan usaha pertambangan yang bertumpu pada prinsip konservasi dan optimalisasiMeningkatnya jumlah usaha pertambangan yang bertumpu pada prinsip konservasi dan optimalisasi28 perusahaan1Pengembangan dan sosialisasi pengelolaan pasir besi di wilayah kontrak karyaTerlaksananya koordinasi, sosialisasi dan konsultasi implementasi tahapan kontrak karya penambangan dan pemrosesan pasir besiWilayah Kontrak Karya2 kali; 200 orang200.0002 kali; 200 orang200.0002Pelayanan dan penyuluhan perizinan pertambangan dan energiTerealisasinya pelayanan dan penyuluhan perizinan pertambangan, pemberian rekomendasi teknisWilayah Kab. Kulon Progo42 pelaku pertambangan70.00042 pelaku pertambangan70.00020302Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikanPersentase rumah tangga yang menggunakan listrik63,58%1Penelitian dan Pengembangan Jaringan ListrikTerpasangnya listrik untuk sambungan rumahKabupaten Kulon Progo100 SR193.5821 paket550.0002Pembinaan, pengawasan dan Pengembangan Bidang KetenagalistrikanTerlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengembangan bidang ketenagalistrikanKabupaten Kulon Progo12 kecamatan25.00012 kecamatan25.00020303Program pengembangan bidang pertambangan dan energi serta air kajian1Pembangunan Instalasi Air BersihTerwujudnya pembangunan sarana instalasi air bersihKabupaten Kulon Progo2 lokasi40.0002 lokasi40.0002Tersedianya data daerah rawan bencana geologi.Kabupaten Kulon Progo1 paket100.0001 paket100.000Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat yang siap menghadapi dampak bencana geologi4 kecamatan20.0004 kecamatan20.0003Pengaturan Peruntukan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Mata AirTersedianya data potensi air tanah dan pendayagunaannya, tersedianya kebutuhan air bersih untuk masyarakatKabupaten Kulon Progo1 paket50.0001 paket50.0004Pengadaan Hardware dan software SIG di bidang geologi dan energiPemanfaatan SIG untuk pengolahan data di bidang pertambangan geologi dan energiKabupaten Kulon Progo1 paket115.0001 paket115.0005Penyusunan profil bahan galian prospekifTersusunnya profil bahan galian prospektifWilayah Kab. Kulon Progo1 kajian bahan galian80.0001 kajian bahan galian80.00020304Program pengawasan dan penertiban kegiatan tambang rakyat yang berpotensi merusak lingkunganPenertiban kegiatan pertambangan liar (ha)9 Ha1Pengawasan dan penertiban usaha pertambangan dan energiTerwujudnya peningkatan penerapan good mining practiceWilayah Kab. Kulon Progo31 paket70.00031 paket70.00020305Program diversifikasi, intensifikasi dan konservasi energiPemanfaatan energi alternatif (KK pengguna)663 KK1Penelitian dan Pengembangan Sumber Energi AlternatifTersedianya data hasil penelitian potensi sumber energi alternatif beserta pemanfaatannyaKabupaten Kulon Progo5 kajian630.0005 kajian630.000Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan energi alternatif1 paket120.0001 paket120.000Terlaksananya pembangunan instalasi energi alternatif2 lokasi600.0002 lokasi600.000Tersusunnya rencana umum energi daerah1 paket100.0001 paket100.0002Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian EnergiTerlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian energiKabupaten Kulon Progo1 paket63.0001 paket63.000JUMLAH 2.476.582 2.833.000 Identifikasi dan Pendataan Potensi Geologi III - 115
204Urusan PariwisataDinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olah Raga20401Program Pengembangan Pemasaran PariwisataPelaksanaan promosi wisata 5 kegiatan 2040101Peningkatan Pemanfaatan Teknologi InformasiTersedianya materi promosi; 5000 leaflet, 500 booklet, pembuatan video pariwisata, stikerKulon Progo, DIY5.000 leaflet, 500 buklet, 1 paket video pariwisata, stiker 40.000 5.000 leaflet, 500 buklet, 1 paket video pariwisata, stiker 50.000 02Pemilihan Duta WisataTerpilihnya Dimas dan Diajeng Kulon Progo untuk mewakili Kulon ProgoKulon Progo1 paket 22.000 1 paket 30.000 03Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi PariwisataTerjalinnya kerjasama promosi pariwisata; travel dialog Kulon Progo, DIY, Regional2 paket 70.000 2 paket 70.000 Terbayarnya Iuran Java Promo1 paket 50.000 1 paket 50.000 04Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisataTerwujudnya koordinasi sektor-sektor pendukung pariwisata melalui Widya Wisata, Fam Trip.Kulon Progo2 paket 50.000 2 paket 70.000 05Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Luar NegeriTerwujudnya partisipasi pameran GWN di Jakarta, MTF di Surabaya, pameran wisata di Yogyakarta, festival layang-layangRegional dan Nasional4 kali 47.311 4 kali 75.000 06Penyelenggaran Atraksi WisataTerwujudnya atraksi wisata : pentas seni rutin di obyek wisata, pentas bintang di obyek wisata.Kulon Progo1 paket 125.000 1 paket 200.000 07Pelatihan Pemandu WisataTerlatihnya pemandu wisata lokal yang handal dalam memandu wisatawanKulon Progo1 paket 20.000 1 paket 24.000 08Pengembangan Statistik KepariwisataanTersusunnya data dan profil kepariwisataan yang validKulon Progo1 paket 10.000 1 paket 10.000 20402Jumlah obyek Wisata yang mempunyai Sarpras pendukung 7 Obyek Wiata Jumlah kondisi sarana prasarana pendukung yang baik 83,60% 2040201Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Terwujudnya pengembangan obyek wisata unggulan dengan pembangunan permainan anak dan area camping groundPantai Glagah dan Goa Kiskendo1 paket 280.000 1 paket 300.000 02Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PariwisataTerbangunnya lanscaping area camping ground di obyek wisata Goa Kiskendo, pembangunan MCK dan jalan menuju gardu pandang di obyek wisata Waduk Sermo, serta pembangunan Suroloyo Resto dan Penyempurnaan areal parkir di obyek wisata Puncak Suroloyo, serta Pengurusan Sertifikat tanah di Obyeki Wisata Puncak SuroloyoKulon Progo3 lokasi 409.601 1 paket 180.000 03Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisataTerpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata obyek wisata Pantai Glagah, Congot, Trisik, waduk Sermo, Goa Kiskendo, Suroloyo, dan Kolam Renang TanjungsariObyek Wisata Pantai Glagah, Congot, Trisik, Waduk Sermo, Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo, Kolam Tanjungsari8 obyek wisata, 15 orang 122.108 2 paket 190.000 04Pengembangan Jenis dan paket Wisata UnggulanTersedianya fasilitas pelayanan Wisma Sermo AsriWisma Sermo Asri (Pengasih)1 paket 50.000 1 paket 90.000 05Pengelolaan retribusiTerkelolanya retribusi wisata melalui monitoring dan pembayaran upah pungut, cetak karcis dan pembayaran premi asuransi pengunjung obyek wisataKulon Progo7 Obyek Wiata 526.734 1 keg 550.000 06Pengembangan daerah tujuan wisataTerwujudnya pengembangan daerah tujuan wisataBanaran1 tahun 15.000 1 tahun - 07Penyusunan perangkat perencanaan dan perangkat hukum kepariwisataanTersusunnnya evaluasi RIPPDA.Kulon Progo1 paket 180.000 1 paket 8.000 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 234567891 III - 116
234567891 III - 117 08Pengembangan wisata tirta dan bahariTersedianya fasilitas wisata tirta dengan pembangunan dermaga di Laguna, dan Lanscape tulisan Glagah sesuai DEDGlagah, temon1 paket 100.000 1 paket 120.000 09Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan serta terwujudnya pengawasan standarisasi usaha kepariwisataanKulon Progo1 keg 10.000 1 keg 10.000 20403Program Pengembangan KemitraanPengembangan desa wisata 17 Desa Wisata 2040301Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisataTerwujudnya pelatihan/KIE pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 2 paket, yaitu pelatihan untuk pengusaha hotel dan warung makanKulon Progo2 paket 115.000 2 paket 35.000 Terwijudnya Pembinaan Desa wisataBanjarasri1 paket1 paket - Terwujudnya pelatihan sadar wisata Desa Purwoharjo1 paket1 paket - Terwujudnya pengembangan Live in.Nglambur Sidoharjo1 kelompok1 kelompok - Terwujudnya pelatihan home stayDesa Sidoharjo2 kelompok2 kelompok - Terwujudnya peningkatan kualitas SDM pemandu wisataDesa Sidoharjo15 orang15 orang - 02Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisataTerwujudnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kelompok Sadar Wisata dan Desa WisataKulon Progo1 paket 40.000 1 paket 40.000 03Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kemitraanTerwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kemitraanKulon Progo1 paket 5.000 1 paket 5.000 JUMLAH 2.287.753 2.107.000
234567891 III - 118 205Urusan Kelautan dan PerikananDinas Kelautan Perikanan dan Peternakan20501Restocking perairan umum (ekor) 250.000 Sosialisasi peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan serta penumbuhan jiwa bahari (paket) 2 Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (ekor) 5.000 2050101Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikananpenggantian telur penyu untuk ditetaskan menjadi tukik 5.000 butir (Banaran, Bugel, Jangkaran) 1. Banaran 2000 butir; 2. Bugel 1500 butir; 3. Jangkaran 1500 butir; 5000 butir5000 butirSosialisasi perda zonasi 1kali (35 orang), Kabupaten Kulon Progo1 kali/35 orang1 kali/35 orangLokakarya pokwasmas tingkat kabupaten 1 kali (25 orang)Kabupaten Kulon Progo1 kali/25 orang1 kali/25 orang20502Sosialisasi mitigasi bencana alam laut (kali) 2 Penanaman tanaman penahan bencana alam laut (batang) 20.000 150.000 1. Bendungan, Wates; 2. Kali Peni, Karangwuni, Wates; 3. Dam Bibis , Kokap; 4. Waduk Sermo, Kokap; 5. Dam Kalibuko I, Kalirejo, Kokap; 6. Kalicarik, Sindutan, Temon; 7. Sungai Bogowonto, Temon; 8. Bendung Kayangan, Girimulya; 9. Banjaran, Banjaroya, Kalibawang; 10. Kali Banjaroyo, Ds Pantok,, Kalibawang; 11. CekDam, Ds Kwarakan, Sidorejo, Lendah; 12. Sungai Sen, Pathuk Kidul, Tirtorahayu, galur; 13. Sungai Galur, Bedoyo, galur; 14. Ds V, Banaran, Galur; 15. Kali Jenguk, Gotakan, Panjatan; 16. Kali Kemendung, Gotakan, Panjatan; 17. Embung Wonogiri, Sidoarjo, Samigaluh; 18. Embung Plarangan, Sidoarjo, Samigaluh; 19. Sungai Sepuri, Janti, Jatisarono, Nanggulan; 20. Sungai Sugu, Wijimulyo, Nanggulan; 21. Banyuroto, Nanggulan; 22. Cekdam Ponangan, Sentolo, Sentolo; 23. Sungai Papah, Ploso, Banguncipto, Sentolo; 24. Cekdam Belik, Demangrejo, SentoloTerwujudnya restocking perairan umum 200.000 ekor, pembuatan dan pemasangan papan larangan 24 buah200.000 ekor/24 unit 250.000 200.000 ekor/24 unitProgram pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan Program Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
III - 119 234567891 2050201Terwujudnya penanaman vegetasi pantai cemara udang 1. Ring I, Bugel, Panjatan; 2. TPI Sindutan, Temon; 3. Karangwuni (sekitar pelabuhan), Wates; 4. Trisik, Banaran, Galur4 kel 110.000 20.000 Terwujudnya penanaman vegetasi pantai mangrove 1. Jangkaran Temon, Temon; 2. Jangkaran Temon, Temon; 3. Banaran, Galur; 5.000 btgPelatihan pengelolaan cemara udang dan mangrove 25 orangGalur, Panjatan, Wates, Temon25 orangSosialisasi mitigasi bencana alam laut Galur, Panjatan, Wates, Temon2 kali / 50 org20503Produksi perikanan tangkap 2.555.960 kg Jumlah nelayan 1.305 orang Pendapatan nelayan buruh Rp.1.136.000 Pendapatan nelayan penangkapan ikanTerselenggaranya Pelatihan penangkapan ikan dengan Kapal 30 GT (alat Tangkap Gill Net dan Hand Line) sebanyak 20 Nelayan di Bugel dan Sindutan Selama 5 Trip (1 Trip selama 10 Hari Melaut Kec. Temon, Wates, Panjatan, Galur20 nelayan 698.420 20 nelayan 60.000 Terwujudnya Pengawasan Mutu Produk Hasil Perikanan yang bebas dari Bahan Kimia Berbahaya (Formalin) 24 kali 24 kali24 kaliTerwujudnya peningkatan kapabilitas/soft skill dan pengetahuan staf dalam hal penanganan ikan diatas kapal berukuran > 30 GT dan pengelolaan Kapal Perikanan > 30 GT di PPS. Tanjung Benoa Bali Melalui Kegiatan Studi banding, 1 paket1 paketTerwujudnya bantuan permodalan / operasional kapal 30 GT 3 paket3 paket3 paket02Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkapTersalurnya bantuan peti pendingin (cool box) 1 unit untuk Asosiasi Poklahsar "Binangun', Pengasih;1 unit 3.018.928 4 paket 9.000.000 Display pemasaran ikan 3 unit untuk 1) KT Mina Niaga, Kaliagung,Sentolo, 2) Mina Wates Raya, wates dan 3) Mina Semangat, Jangkaran Temon. 3 unit1 paketTersalurnya peralatan pengolah produk perikanan 1 pkt untuk Asosiasi Poklahsar "Binangun', Pengasih;1 unit1 paketTerwujudnya perlengkapan lelang TPI 1 paket untuk TPI Trisik, TPI Bugel, TPI Karangwuni dan TPI Jangkaran,1 paket1 paketTersalurnya bantuan mesin PMT untuk 1) Kelompok Pasir Gumilar, Bugel I, Panjatan; 2) Kelompok Kakap Jaya, Banaran, Galur; 3) Kelompok Ngudi Mulyo, Glagah, Temon; 4) Kelompok Ngudi Rejeki (Induk) Karangwuni, Wates; 5) Kelompok Ngudi Rejeki II, Karangwuni, Wates; 6) Kelompok Manunggal Bahari, Karangwuni, Wates; 7) Kelompok Mino Saroyo, Karangsewu, Galur; 7 unit6 paketTersalurnya bantuan Casco PMT untuk 1) Kelompok Ngudi Rejeki (Induk) Karangwuni, Wates; 2) Kelompok Ngudi Rejeki II, Karangwuni, Wates; 3) Kelompok Manunggal Bahari, Karangwuni, Wates; 4) Kelompok Mino Saroyo, Karangsewu, Galur; 4 unit5 unitSosialisasi mitigasi bencana alam laut dan penanaman tanaman penahan bencana alam lautProgram Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Tersalurnya bantuan sarana penangkapan ikan berupa jaring milenium untuk 1) Kelompok Bogowonto II, Jangkaran, Temon; 2) Kelompok Mino Saroyo, Karangsewu, Galur; 3) Kelompok Ngudi Mulyo I, Glagah, Temon; 4) Kelompok Arung Samudra II, Sindutan, Temon; 6) Kelompok Manunggal Bahari, Karangwuni, Wates;6 unit10 unitTersalurnya bantuan sarana penangkapan ikan berupa jaring serang untuk 1) Kelompok Ngudi Mulyo, Glagah, Temon; 2) Kelompok Mino Saroyo, Imorenggo, Karangsewu, Galur; 3) Kelompok Tani Maju II, Trisik, banaran, Galur;3 unit1 paketTersalurnya bantuan sarana penangkapan ikan berupa jaring pintur untuk 1) Kelompok Arung Samudra II, Sindutan, Sindutan, temon; 2) Kelompok Ngudi Mulyo, Glagah, Temon; 3) Kelompok Bugel Peni II, Bugel, Panjatan;3 unit9 paketTersalurnya bantuan pancing senggol untuk 1) Klpk Bogowonto, Jangkaran, Temon; 2) Kelompok Ngudi Rejeki, Karangwuni, Karangwuni, Wates;2 unit6 paketTersalurnya bantuan gillnet untuk inkamina untuk 1) Kelompok Bogowonto, Jangkaran Temon; 2) Kelompok Bugel Peni, Bugel, Panjatan;2 unit6 paketTerbangunnya jalan kampung 2 paket untuk 1) Kelompok Sido Rukun, trisik, Banaran, Galur; 2) Kelompok Bugel Peni, Bugel, Panjatan;2 unit7 paketTerbangunnya jalan lingkungan TPI Jangkaran untuk Kelompok Bogowonto, Jangkaran, Temon1 unit1 paketTerbangunnya los pasar Ikan untuk Pasar Keboan, Maesan, Wahyuharjo, Lendah;1 unit1 paketTersedianya tanah untuk jalan masuk pelabuhan1 paket (1.101 m2)1 paketTerbangunnya Mushola dan MCK TPI Jangkaran, Temon 1 pkt.1 unit1 paketTerbangunnya sarana TPI Bugel (MCK)1 unit1 paketTerbangunnya Paving block kantor PPI karangwuni, Galur1 unit4 paket03Pembinaan Penyelenggaraan Pelelangan IkanTerwujudnya pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan di 4 TPIKec. Temon, Wates, Panjatan, Galur4 TPI 25.000 4 TPI20504Jumlah pelaku usaha pembudidaya ikan 8.750 orang Produksi ikan konsumsi 18.775.000 kg Produksi benih 121.305.000 ekor 2050401Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan IkanTerlaksananya pengadaan stok obat 1 paket, bimtek pengendalian hama penyakit ikan (HPI) 1 kali (25 orang), uji laboratorium analisis kesehatan ikan dan lingkungan 30 lokasi dan pelatihan vaksinasi 1 kali (50 orang) 12 kecamatan 1 paket 75.000 1 paket 100.000 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 234567891 III - 120
III - 121 234567891 2050402Pembinaan dan pengembangan perikanan di lingkungan industri hasil tembakauBerkembangnya usaha budidaya Lele:27 unit 886.000 27 unit 125.000 1. Mina Raharja, Sidorejo, Glagah, Temon; 2. Mina Gayam Barokah, Kaligayam, Kulur, Temon; 3. Mina Prospek, Serangrejo, Kulwaru, Wates; 4. Karya Mina, Kadipaten, Triharjo, Wates; 5. Sido Mukti, Dukuh VI, Tayuban, Panjatan; 6. Mina Harapan, Dukuh IV, Glotakan, Panjatan; 7. Mina Tirta, Sinogo, Pagerharjo, Samigaluh; 8. Mina Lestari, Pengos B, Gerbosari, Samigaluh; 9. Mina Telaten, Sladen, Banjaroya, Kalibawang; 10. Taman Rejeki, Paras, Banjarasri, Kalibawang; 11. Mina Usaha Tani, Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan; 12. Ngudi Makmur, Demen, Wijimulyo, Nanggulan; 13. Mina Binangun, Jetis, Pendoworejo, Girimulyo; 14. Suko Mino, Banaran, Pendoworejo, Girimulyo; 15. Mino Argo, Sangon, Kalirejo, Kokap; 16. Mino Sermo Lestari, Tegalrejo, Hargowilis, Kokap; 17. Mugi Makmur, Dlaban, Sentolo, Sentolo; 18. Mina Makmur Mandiri, Gembongan, Sukoreno, Sentolo; 19. Bangkit Mandiri, Nglatihan II, Ngentakrejo, Lendah; 20. Mino Karyo, Jekeling, Sidorejo, Lendah; 21. Mina Tirta, Patok Lor, Tirtorahayu, Galur; 22. Mino Margo, Kujon Lor, Kranggan, Galur; 23. Mina Abadi, Kalipetir, Margosari, Pengasih; 24. Mina Asih, Pengasih, Pengasih, Pengasih; 25. Sermo Lor, Hargowilis, Kokap; 26. Kali biru, Hargowilis, Kokap; 27. Makaryo Mino, Tangkisan I, Hargomulyo,
234567891 Pengembangan Budidaya Gurami:29 unit29 unitberkembangnya usaha mina padi:1. Mina Galas, Kedungrong, Purwoharjo, Samigaluh; 2.Bangun Mina Manunggal, Ploso, Banguncipto, Sentolo;3. LohJinawi, Dukuh, Bumirejo, Lendah; 4.Mina Tani Mandiri, Klajurang, Tanjungharjo, Nanggulan4 unit4 unit 1. Mina Makmur, D IV, Ngestiharjo, Wates; 2. Ulam Jaya, Klewonan Triharjo, Temon; 3. Ulam Sari, Seling, Kebon Rejo, Temon; 4. Mina Lestari, Bugel III, Panjatan; 5. Mina Makmur, Kanoman, Panjatan; 6. Mina Menoreh, Karang, Gerbosari, Samigaluh; 7. Mina Tirta, Jumblangan, Banjarsari, Samigaluh; 8. Mina Lestari, Ndegan, Banjararum, Kalibawang; 9. Mina Makmur, Klepu, Banjararum, Kalibawang; 10. Mina Bhakti, Semak, Banjarsari, Kalibawang; 11. Mina Ngudi Lestari, Tegalsari, Wijimulyo, Nanggulan; 12. Mino Rejo, Rejoso, Wijimulyo, Nanggulan; 13. Rejo Mulyo, Kamal, Pendoworejo, Girimulyo; 14. Mino Mulyo, Sumberejo, Jatimulyo, Girimulyo; 15. Mina Banyu Lestari, Tonobakal, Hargomulyo, Kokap; 16. Mina Mukti, Klepu, Hargowilis, Kokap; 17. Guyup, Ngrandu, Salamrejo, Sentolo; 18. Mina Makmur, Kalimenur, Sukoreno, Sentolo; 19. Mina Tirta, Sempu, Bumirejo, Lendah; 20. Tirta Mina, Senik, Bumirejo, Lendah; 21. Mina Barokah, Mabeyan, Karangsewu, Galur; 22. Mina Progo, Jati, Banaran, Galur; 23. Mina Ras Arto Moro, Klegen, Sendangsari, Pengasih; 24. Argo Mino Asih, Kemiri, Margosari, Pengasih; 25. Mina Mulya Klopo X, Bendungan, Wates 26. Mina Sendang Tirto, DK III, Krembangan, Panjatan; 27. Dsn. Kaliduren, Kebonharjo, Samigaluh; 28. Bangkit Mandiri, Ngentakrejo, Lendah; 29. Mina Mulyo, Bendungan Kidul. III - 122
berkembangnya usaha budidaya di Perairan Umum1. Mina Mulya, Keboan Karangwuni, Wates; 2.Mina Muda, Setan, Wijimulyo, Nanggulan; 3.Gurami, Gulurejo, Lendah; 4.Wahana Mina Jaya , Bedoyo, Karangsewu, Galur; 5.Mina Jaya, Dusun IX, Bugel, Panjatan5 unit5 unitPembinaan Pokdakan Pembesaran:1. Ngudi Rejeki, Kularan, Triharjo, Wates; 2. Mina Gayam Barokah, Kulur, Temon; 3. Dasa Mina, Dusun 2, Pleret, , Panjatan; 4. Taruna Bakti, Pathuk, Tirtorahayu, Galur; 5. Mina Tirta, Gulurejo, Lendah; 6. Mina Mulya, Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap; 7. Mino Mratani, Gunungkelir, Jatimulyo, Girimulyo; 8. Tirto Wening, Demangrejo, Sentolo; 9. Mina Sejahtera, Kemesu, Banjararum, Kalibawang; 10. Banyu Bening, Ngaliyan, Ngargosari, Samigaluh; 11. Mina Ngudilestari, Tegalsari, Wijimulyo, Nanggulan11 unit11 unitPembinaan Pokdakan UPR: 1. Mina Makmur, Ngestiharjo, Wates; 2. Mina Mekar, Kulur, Temon; 3. Rejo Binangun 44, Pleret, , Panjatan; 4. Tombo Ati, Nepi, Kranggan, Galur; 5. Mina Lestari, Jatirejo, Lendah, Lendah; 6. Mina Rahayu, Sangkrek, Hargorejo, Kokap; 7. Karya Mina, Sabrang, Giripurwo, Girimulyo; 8. Bangun Mina Manunggal, Banguncipto, Sentolo; 9. Mina Telaten, Slanden, Banjaroyo, Kalibawang; 10. Mina Tri Nastiti, Ngaran III, Banjarsari, Samigaluh; 11. Mina Raharja, Jatingaran Lor, Jatisarono, Nanggulan11 unit11 unit2050403Pembinaan dan pengembangan perikananTerbangunnya sentra budidaya gurami (1 paket) untuk Kelompok Mina Tanjung, Tanjungharjo, Nanggulan dan budidaya lele (1 paket) untuk Kelompok Mina Ngestiharjo. Ngestiharjo, Wates.Nanggulan, Wates2 unit 1.594.822 27 unit 125.000 234567891 III - 123
Terbangunnya jalan kampung kawasan sentra budidaya 3 paket untuk 1) Pokdakan Mina Lestari, Conegaran, Triharjo, Wates 2) Pokdakan Mina Muda, Setan, Wijimulyo, Nanggulan, 3) Pokdakan Mina Manunggal, Penjalin, Donomulyo, Nanggulan.Nanggulan, Wates3 unitTerbangunnya sarana fisik UPR Pokdakan Gurami Jaya, Banjaran, Sukoreno, Sentolo.Sentolo1 unitTerwujudnya pengadaan pompa air (15 unit) untuk 1) Kelompok Nguri Rejeki Duwet, Purwoharjo, Samigaluh; 2)Kelompok Mina Makmur, Klepu, Banjararum, Kalibawang; 3) Rukun Boto Wetan, Kembang, Nanggulan; 4) Kelompok Mina uSaha Tani, Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan; 5) Kelompok Mina Rejo, Jonggrangan, Jatimulyo, Girimulyo; 6) Kelompok Mina Handayani, Anjir, Hargorejo, Kokap; 7) Kelompok Mina Ngrumbako Klegen, Sendagsari, Pengasih; 8) Kelompok Mina Sari Kopok Kulon, Tawangsari, Pengasih; 9) Kelompok Mina Gayam Barokah, Kaligayam, Kulur, Temon; 10) Kelompok Sumber Rejeki Kriyanan, Wates, Wates; 11) Kelompok Mitra 11 Kawirejan, Sogan, Wates; 12) Kelompok Mina Jaya, Dusun IX, Kranggan, Galur; 13) Kelompok Mina Tirta Sempu, Bumirejo, Lendah; 14) Kelompok Tirto Wening, Dusun V Krembangan, Panjatan; 15) Kelompok Mina Kartika Sentolo Lor, Sentolo, Sentolo;12 kecamatan15 unitTersedia dan tersalurnya saprokan untuk kelompok 1) Mina Sari, Dusun I, Demen, Temon; 2) Prasta Mina, Pronosutan, Kembang, NanggulanTemon, Nanggulan2050404Pengembangan bibit ikan unggulTersedianya benih ikan unggul lele, gurami, nila sebanyak 350.000 ekorKalibawang350.000 ekor 85.000 350.000 ekor - 20505Jumlah pelaku usaha pasca panen dan pemasaran ikan 1.465 orang Tingkat konsumsi makan ikan 23,78 kg/kap/th 2050501Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil olahan perikananTerwujudnya pembinaan peningkatan mutu dan jumlah hasil olahan perikanan12 Kecamatan1 paket 18.000 1 paket 20.000 02Peningkatan usaha pemasaran ikanTerwujudnya hasil lomba cipta menu ikan 1 kali (50 orang), temu usaha 2 kali (60 orang) dan pembinaan /sarasehan asosiasi kelompok pengolah dan pemasar 2 kali (120 orang)12 Kecamatan1 paket 50.000 1 paket 50.000 JUMLAH 6.811.169 9.650.000 Program Peningkatan mutu dan pemasaran produk perikanan 234567891 III - 124
234567891 III - 125 206Urusan PerdaganganDinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral20601Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan PerdaganganPeningkatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa 12 Kecamatan 2060101Pengawasan peredaran barang dan jasaTerwujudnya pengawasan terhadap barang dan jasa, terhadap pelaku bidang perdagangan, barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan strategis (pupuk, semen dan elpiji)Kabupaten Kulon Progo12 Kecamatan 45.000 12 Kecamatan 45.000 02Pemberantasan barang kena cukai ilegalTerwujudnya pengurangan produk ilegal yang beredar di lapanganKabupaten Kulon Progo12 Kecamatan 60.000 12 Kecamatan 60.000 03Bimtek dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen, Barang dalam keadaan Terbungkus dan Hak Atas Kekayaan peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan konsumen, Barang dalam keadaan terbungkus dan Hak Atas Kekayaan Intelektual Kabupaten Kulon Progo100 pelaku usaha 35.000 100 pelaku usaha 40.000 20602Program Peningkatan dan pengembangan EksporPeningkatan nilai ekspor US$ 4.771.647,00 Peningkatan daerah dan negara tujuan ekspor 9 negara 2060201Pembinaan pengembangan produk potensial eksporTerwujudnya pembinaan pengembangan produk berkualitas ekspor dan terfasilitasinya kegiatan ekspor produk - produk Kab. Kulon Progo Kabupaten Kulon progo12 kec 60.000 12 kec 60.000 02Pembangunan promosi perdagangan internasional Terwujudnya kegiatan promosi produk unggulan dan eksporJakarta, Batam2 event 100.000 2 event 100.000 20603Peningkatan kualitas perizinan usaha perdagangan 240 ijin Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar. 8 pasar kondisi baik, 16 pasar kondisi sedang dan 11 pasar kondisi kurang 2060301Pemeliharaan sarana prasarana pasar tradisional Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar tradisionalTemon, Wates, Samigaluh, Kalibawang, Kokap, Girimulyo6 lokasi 280.000 6 lokasi 280.000 02Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pasar tradisional.Terlaksananya pembangunan dan rehab sarana prasarana pasar tradisional di 3 lokasi, cetak karcis retribusi sejumlah 8.500 buku, cetak kartu pemungutan retribusi sejumlah 2.003 buku, dan penyusunan laporan pemungutan retribusi sejumlah 150 buku; terlaksananya pembuatan DED Pasar rumput dan pasar Klitikan sejumlah 1 dokumen; Studi Kelayakan di Pasar Hewan Pengasih sejumlah 1 dokumen serta terlaksananya penebangan pohon di Pasar Brosot; tersedianya tempat relokasi dan terelokasinya pedagang pasar sentolo lama.3 pasar; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 pohon; 375 unit; 375 pedagang 5.022.703 2 lokasi 2.613.000 03Penyusunan rencana pengembangan pasar tradisionalTersusunnya rencana pengembangan pasar tradisonal di Kab. Kulon ProgoPengasih2 lokasi 14.000 2 lokasi 15.000 04Pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan pedagang kaki lima dan asonganKab. Kulon Progo2 kec; 1 kali 115.000 2 kec; 1 kali 15.000 Bantuan peralatan bagi PKLKab. Kulon Progo25 PKL25 PKL - Pelatihan usaha pedagang kaki lima dan asonganDesa Kaligintung25 orang - 25 orang - 05Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah.Tersedianya sarana kebersihan untuk pengelolaan sampah di pasar tradisonal Kab. Kulon Progo31 pasar 80.000 31 pasar 100.000 06Koordinasi penyelenggaraan pasar murahTerfasilitasinya penyelenggaraan pasar murah Kab. Kulon Progo1 kali 45.000 1 kali 50.000 Program Peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam Negeri
07Pengembangan pasar dan distribusi barang/produkTerwujudnya kerjasama dalam pemasaran produk IKMKab. Kulon Progo12 kec 65.000 12 kec 85.000 08Pembinaan Usaha Perdagangan di lingkungan industri hasil tembakauTersosialisasikannya peraturan perundangan yang terkait dengan usaha perdagangan Kab. Kulon Progo2 kali; 240 ijin 75.000 2 kali; 240 ijin 60.000 09Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Perdagangan Terwujudnya pengelolaan perijinan dan serta fasilitasi perijinan usaha perdagangan (1 paket) dan tersalurkanya bantuan sarana prasarana perdagangan bagi UMKM, Kelompok Sendang Makmur Sendang Karangsari Pengasih dan Kelompok Pedagang Dawet Segar, Temben, Ngentakrejo, Lendah Kab. Kulon Progo1 paket 31.582 2 kali; 240 ijin 50.000 10Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Peningkatan kualitas penyajian data pedagang di luar pasarKab. Kulon Progo12 kec; 12 bulan 50.000 12 kec; 12 bulan 50.000 11Updating dan penyusunan data sarana prasarana pasar tradisional.Terwujudnya pemutakhiran data sarana prasarana pasar tradisionalKab. Kulon Progo31 pasar 12.000 31 pasar 12.000 12Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasionalTerwujudnya kebijakan/urusan perdagangan yang implementatifKab. Kulon Progo1 paket 50.000 1 paket 50.000 13Pendataan pedagangTerwujudnya pendataan pedagang di luar pasarKab. Kulon Progo3 kecamatan 45.000 3 kecamatan 50.000 20604Program Pembinaan dan Penataan Pasar TradisionalPeningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan sarana prasarana pasar 4.580 ijin 2060401Penguatan modal bagi pedagang pasarTersalurkannya bantuan penguatan modal bagi pedagangKab. Kulon Progo0,25 25.000 0,25 30.000 02Pembinaan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasarterlaksananya pengawasan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan di 32 pasar tradisional, serta terbayarnya honor petugas kebersihan, keamanan dan pengelola listrik; dan tersedianya biaya pemeliharaan alat pemadam kebakaran (10 unit);Kab. Kulon Progo32 pasar; 10 unit 290.027 31 pasar 220.000 03Pembinaan dan penataan pedagangTerwujudnya pembinaan dan penataan pedagang di pasar tradisional di 12 kecamatanKab. Kulon Progo31 pasar 70.000 31 pasar 117.000 04Pembinaan, pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan sarana pasar tradisional UPTD Pasar Wilayah SelatanTerselesaikannya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat mendirikan bango), Terselenggaranya pelayanan dan pengendalian perijinan dari sektor pasar di 18 pasar tradisionalKab. Kulon Progo Wilayah Selatan18 pasar 10.000 18 pasar 1.200 05Pembinaan, pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan sarana pasar tradisional UPTD Pasar Wilayah UtaraTerselesaikannya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dantempat mendirikan bango), Terselenggaranya pelayanan dan pengendalian perijinan dari sektor pasar di 13 pasar tradisionalKab. Kulon Progo Wilayah Utara13 pasar 4.000 13 pasar 5.000 06Pembinaan pengelolaan administrasi pendapatan daerah bagi aparat pemungut retribusi pasarTerwujudnya ketertiban pengelolaan administrasi pendapatan daerah dari sektor pasarKab. Kulon Progo31 pasar 36.000 31 pasar 36.000 07Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar Wilayah SelatanTerpungutnya dan terkendalinya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar negeri/tradisional, pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pegeluaran pendapatan Retribusi dari sektor pasar yang tertib dan tersusunnya Administrasi Pembukuan Penerimaan dan pelaporan pendapatan serta terbayarnya bagi hasil parkir tempat khusus di UPTD Pasar Wilayah Selatan (18 pasar)Kab. Kulon Progo Wilayah Selatan18 pasar 146.000 18 pasar 108.000 08Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar Wilayah UtaraTerpungutnya dan terkendalinya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar negeri/tradisional, pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pegeluaran pendapatan Retribusi dari sektor pasar yang tertib dan tersusunnya Administrasi Pembukuan Penerimaan dan pelaporan pendapatan serta terbayarnya bagi hasil parkir tempat khusus di UPTD Pasar Wilayah Utara (13 pasar)Kab. Kulon Progo Wilayah Utara13 pasar 73.000 13 pasar 62.000 09Pendataan dan penelitian pedagang pasarTersedianya data pedagang pasar tradisionalKab. Kulon Progo31 pasar 15.000 31 pasar 20.000 234567891 III - 126
III - 127 10Monitoring dan evaluasi kegiatan pasarTerwujudnya pemantauan dan evaluasi kegiatan pasar,evaluasi bulanan target pendapatan pasar di 31 pasar dan tersusunnya data sarana prasarana pasar hasil pemantauanKab. Kulon Progo31 pasar 14.000 31 pasar 15.000 11Pembinaan usaha pedagang Pasar Sentolo.Terbinanya dan tersalurkannya bantuan terhadap 130 pedagang Pasar Percontohan SentoloKab. Kulon Progo1 lokasi 15.052 JUMLAH 6.883.364 4.349.200 234567891
207Urusan PerindustrianDinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral20701Program Peningkatan Kapasitas Iptek dan Sistem ProduksiPeningkatan kapasitas kelompok usaha industri kecil dan menengah 30 Unit usaha 2070101Pembinaan kemampuan teknologi industri di lingkungan industri hasil tembakauTerselenggaranya pembinaan kemampuan teknologi industri12 kecamatan1 paket 50.000 1 paket 50.000 02Pembinaan kemampuan teknologi industri Terselenggaranya pembinaan kemampuan teknologi industri12 kecamatan1 paket 25.000 1 paket 25.000 03Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri (industri manufaktur)Terselenggaranya penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri bagi IKM genteng, olahan pangan/ minumanKab. Kulon Progo1 paket 100.000 1 paket 1.000 04Gugus Kendali MutuTerselenggaranya penerapan/ implementasi Gugus Kendali Mutu bagi IKM olahan pangan, IKM batik, IKM serat tumbuhan (2), IKM gula kristalLendah, Wates, Kalibawang5 paket 75.000 5 paket 75.000 05Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri di Lingkungan Industri Hasil TembakauTerselenggaranya pengembangan sistem inovasi teknologi industri yang mendukung sistem produksi IKMSamigaluh1 paket 100.000 1 paket 100.000 06Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi IndustriTerselenggaranya pengembangan sistem inovasi teknologi industri yang mendukung sistem produksi IKMSamigaluh1 paket 50.000 1 paket 50.000 07Penguatan kemampuan industri berbasis teknologiTerfasilitasinya penguatan kemampuan industri berbasis teknologi melalui bantuan peralatan bagi IKM genteng dan bata yaitu IKM Subur Manunggal di Tanjungharjo, Nanggulan,Nanggulan, Wates, Lendah, Samigaluh, Panjatan, Pengasih11 kelompok 173.775 1 paket 100.000 IKM Pande Besi bagi IKM Bina Karya, Klopo X, Bendungan, Wates, IKM pengolahan pangan bagi IKM Melati, Bonorejo, Gulurejo, Lendah;IKM olahan semen dan pasir bagi IKM Jaya Batako, Ngrojo, Kembang, Nanggulan, IKM Risky Barokah, Kemukus, Tanjungharjo, Nanggulan, IKM Karya Abadi, Jetis, Gerbosari, Samigaluh, IKM olahan kayu bagi IKM Dadi Rejeki, Dusun X, Bojong, Panjatan;IKM Jahit bagi kelp IKM Wijaya, Dusun V, Krembangan, Panjatan;IKM pengolahan ikan bagi kelp IKM Putri Bahari, Dusun I, Karangwuni, Wates dan kelp IKM Srikandi, Dusun III, Karangwuni, Wates;IKM Batik, Kembang, Margosari Pengasih08Pengembangan dan pelayanan teknologi industriTerselenggaranya pengembangan dan pelayanan teknologiKab. Kulon Progo1 paket 50.000 1 paket 50.000 09Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitasTerselenggaranya kapasitas pranata pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas melalui pelatihan dan bantuan peralatan bagi IKM olahan kayu sebanyak 1 paket yaitu Kelompok Kumpak di Dusun Tambak, Triharjo, Wates, bantuan peralatan bagi IKM Sandang sebanyak 1 paket yaitu KUB Busana Mandiri RT 28/14 Siwalan Sentolo, bantuan peralatan IKM olahan semen dan pasir yaitu Kelompok Makaryo, Dusun V, Bojong, Panjatan; Mutiara, Dusun V, Krembangan, Panjatan; Madjoe, Dukuh, Gerbosari, Samigaluh; Selo Makmur, Selo Timur, Hargorejo, Kokap; dan Djitoe, Tanjunggunung, Tanjungharjo, NanggulanWates, Sentolo, Panjatan, Samigaluh, Kokap, Nanggulan7 kelompok 303.451 1 paket 100.000 234567891 III - 128
234567891 III - 129 10Perluasan penerapan standard produk industri (industri manufaktur)Terselenggaranya perluasan penerapan standard industri (manufaktur) bagi IKM gula kristal, IKM olahan pangan, dan IKM kerajinanGirimulyo, Pengasih2 paket 100.000 2 paket 100.000 20702Program Pengembangan Industri Kecil dan MenengahPertumbuhan usaha 1,5% 2070301Pembinaan mutu dan design produk industri kecilTerwujudnya peningkatan mutu dan desain produk industri kecil unggulan melalui pelatihan sebanyak 2 kali, dan bantuan peralatan bagi IKM olahan pangan; IKM kimia dan bahan bangunan; IKM kerajinan (olahan kayu dan bambu); IKM sandang dan kulit; dan IKM logam dan jasa; serta terselenggaranya pameran dan lomba desain busana batik khas Kulon Progo, 29 kelompok; 1 event 385.450 5 paket 100.000 02Pengembangan Kompetensi Inti Industri daerahBertumbuhnya Industri berbasis Gula Kelapa/Gula semutKokap1 paket 50.000 1 paket 25.000 Pengadaan peralatan produksi gula semutNganti, Hargotirto Kokap - Pengadaan alat pengolahan gula kelapaHargorejo2 unit2 unit - 03Penyediaan kemudahan akses perbankan bagi IKMPenyediaan kemudahan akses perbankan bagi IKM, berupa fasilitasi pinjaman penguatan modal yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKMKab. Kulon Progo1 paket 10.000 1 paket 10.000 Peningkatan ketersediaan modalDukuh Karangsari100 orang - 100 orang - 04Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber dayaTerselenggaranya fasilitasi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya berupa bahan baku industri kecil serat tumbuhanPengasih1 paket 50.000 1 paket 50.000 05Pembinaan sentra industriTerselenggaranya pembinaan sentra industri (10 sentra)10 kecamatan10 frek. 75.000 10 frek. 75.000 06Kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swastaTerwujudnya kemitraan industri Mikro, Kecil dan menengah dengan swasta dalam peningkatan kualitas prosuk dan akses pemasaran melalui sarasehan sebanyak 1 paket, sosialisasi legalitas usaha IKM sebanyak 1 paket, bimtek produk kerajinan sebanyak 1 paket, peningkatan mutu dan desain produk sebanyak 1 paket, packaging (pengemasan) sebanyak 1 paket, dan pelatihan cinderamata sebanyak 1 paket.Kab. Kulon Progo6 paket 40.000 2 paket 225.000 07Pengembangan kemitraan usaha IKMTerwujudnya temu usaha kemitraan usaha IKMKab. Kulon Progo1 paket 25.000 1 paket 25.000 08Pembinaan perijinan industri kecilTerlaksananya pembinaan perijinan industri kecil sebanyak 60 orang yang terbagi dalam 2 angkatanKab. Kulon Progo2 paket 60.000 2 paket 125.000 09Pengembangan Usaha Industri KecilTersosialisasikannya pengembangan usaha industri kecil dan tersalurkannnya bantuan peralatan produksi kelompok IKM olahan kayu (1 kelompok), olahan pangan (4 kelompok), perbengkelan (3 kelompok), sablon (1 kelompok), jahit (1 kelompok), olahan semen dan pasir (1 kelompok), batik (1 kelompok) yaitu:Kab. Kulon Progo14 kelompok 174.986 1 paket 25.000 1UPPKS Mawar, Pedukuhan VIII, Bojong, PanjatanPanjatan2Manunggal Jaya, Bayeman, Sindutan, TemonTemon 3Margo Rukun, Pedukuhan IX, Bojong, PanjatanPanjatan4Maju Lancar, Menguri, Hargotirto, KokapKokap5Yanto, Pedukuhan V, Depok, PanjatanPanjatan6KWT Karya Lestari, Kretek, Glagah, TemonTemon7Kampoeng Plono, Plono Timur, PegerharjoSamigaluh8UPPKS Delima akhdan, Pedukuhan V, Krembangan, PanjatanPanjatan
III - 130 234567891 9Afivia production, Kedunggong, WatesWates10Menoreh Barokah 354, Gunung Gempal, Giripeni, WatesWates11KUB Tirta Sari, Puntuksari Dusun I, Krembangan, PanjatanPanjatan12Sambayung Batik, Mendiro, Gulurejo, LendahLendah13KUB Nur Aluminium, Dalen, Karangsewu, GalurGalur14Mulya, Gunung Gempal, Giripeni, WatesLendah10Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakatTerselenggaranya fasilitasi sarana informasi yang dapat diakses masyarakat melalui media cetak dan elektronikKab. Kulon Progo1 paket 25.000 1 paket 25.000 11Updating data potensi industri kecilTerselenggaranya updating data potensi industri dalam rangka untuk mengetahui perkembangan sektor industri kecilKab. Kulon Progo1 paket 250.000 1 paket 250.000 JUMLAH 2.172.661 1.586.000
III - 131 234567891 208Urusan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi20801Program Pengembangan Wilayah TransmigrasiJumlah transmigrans yang ditempatkan75 KK1Pengerahan dan Pelayanan Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDMTerfasilitasinya perpindahan serta penempatan calon transmigran melalui pendaftaran, seleksi, pendampingan dan pemberangkatan serta penyaluran bantuan modal kerja75 kk280.00075 kk245.0002Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan TransmigrasiTerjalinnya kerjasama dengan daerah tujuan transmigrasi dan tersampaikannya informasi program transmigrasi kepada masyarakat 4 lokasi; 4 kec, 80 org81.4848 lokasi/3 lokasi500.00020802Program Transmigrasi LokalPersentase rumah yang dihuni 71%Persentase rumah tangga yang bekerja sesuai dengan potensi lokal 95%1Pemberdayaan Masyarakat Kawasan TransmigrasiJumlah pemberdayaan masyarakat Ring IRing I 250 kk100.000250 kk220.0002Pelatihan transmigrasi lokalJumlah peserta pelatihan transmigrasi Ring IRing I 50 kk100.00050 kk100.00020803Program Transmigrasi RegionalPersentase calon transmigrans yang mendapat pelatihan sesuai potensi lokasi tujuan100%1Pelatihan transmigrasi regionalJumlah peserta pelatihan ketrampilan calon transmigransKab. Kulon Progo75 org75.00075 org100.0002Penyuluhan transmigrasi regionalMasyarakat yang memperoleh penyuluhan transmigrasi regional Kab. Kulon Progo150 org75.000150 org140.000JUMLAH711.4841.305.000
III - 132 SUMBER DANA : APBD KABUPATENLokasiTarget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)2345678910Sekretariat DaerahProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan 6.750 APBD Kabupaten 12 Bulan 10.1302Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ OperasionalTerpenuhinya jasa perizinan kendaraan dinas KDH/WKDH, Sekda, Asekda, Staf Ahi BupatiKabupaten Kulon Progo12 Bulan 37.500 APBD Kabupaten 12 Bulan 56.2503Penyediaan Alat Tulis Kantorterpenuhinya kebutuhan atk kantor setda, bupati dan wakil bupatiKabupaten Kulon Progo12 Bulan 45.000 APBD Kabupaten 12 Bulan 67.5004Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetakan setda, bupati/ wabupKabupaten Kulon Progo12 Bulan 15.075 APBD Kabupaten 12 Bulan 67.5005Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerselenggaranya perjalanan dinas keluar daerah Bupati, Wakil Bupati dan Setda, serta perjalanan ke Mumbai India untuk 4 orangKabupaten Kulon Progo12 Bulan 1.122.372 APBD Kabupaten 12 Bulan 3.071.2506Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTerselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah bupati, wabup dan setdaKabupaten Kulon Progo12 Bulan 44.780 APBD Kabupaten 12 Bulan 67.1607Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTersedianya biaya langganan 7 jenis surat kabar di 6 lokasiKabupaten Kulon Progo12 Bulan 40.500 APBD Kabupaten 12 Bulan 60.7508Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya kebutuhan rumah tangga bupati dan wakil bupatiKabupaten Kulon Progo12 Bulan 337.500 APBD Kabupaten 12 Bulan 506.2509Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya pengisian tabung gas RD Bupati dan RD Wakil BupatiKabupaten Kulon Progo12 Bulan 56.250 APBD Kabupaten 12 Bulan 84.38010Penyediaan Bahan Logistik KantorTersedianya biaya PBB untuk RD Sekda, Bupati, Wakil Bupati dan RD lainnyaKabupaten Kulon Progo12 Bulan 4.500 APBD Kabupaten 12 Bulan 6.750Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah JabatanTerpeliharanya rumah jabatan Bupati, Wabup dan SekdaKabupaten Kulon Progo3 unit116.060 APBD Kabupaten 12 Bulan 112,502Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional meliputi service ganti oli, BBM dan penggantian suku cadang dan pemeliharaan gensetKabupaten Kulon Progo13 kendaraan355.945 APBD Kabupaten 12 Bulan 900.0001RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGOPADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun 2015
III - 133 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.Terkirimnya pegawai mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknisKabupaten Kulon Progo12 Bulan 20.000 APBD Kabupaten 12 Bulan 253,132Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Bupati/Wakil BupatiTerfasilitasinya peningkatan Kapasitas Bupati/Wakil BupatiKabupaten Kulon Progo12 Bulan 281.250 APBD Kabupaten 12 Bulan 421.880Jumlah 2.483.482 5.320.166 23456789101
III - 134 Bagian Umum Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan18.560 APBD Kabupaten 12 Bulan27.8402Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ OperasionalTersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat sebanyak ....... Unit, roda dua sebanyak ........ Unit, roda enam sebanyak...... UnitKabupaten Kulon Progo12 Bulan33.750 APBD Kabupaten 12 Bulan50.6303Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan137.300 APBD Kabupaten 12 Bulan205.5404Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan94.280 APBD Kabupaten 12 Bulan141.4105Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang cetakan dan penggandaanKabupaten Kulon Progo12 Bulan21.278 APBD Kabupaten 12 Bulan 227,80 6Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerciptanya kebersihan dan kerapian kantorKabupaten Kulon Progo12 Bulan326.250 APBD Kabupaten 12 Bulan489.3807Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan67.237 APBD Kabupaten 12 Bulan360.5708Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan5.900 APBD Kabupaten 12 Bulan43.8809Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan13.500 APBD Kabupaten 12 Bulan20.25010Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kabupaten Kulon Progo12 Bulan37.200 APBD Kabupaten 12 Bulan523.13011Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan ListrikTerbayarnya jasa komunikasi frekuensi radio, terbayarnya biaya telepon, air, lsitrik, internet pada rumah tangga jabatan KDH/WKDH serta gedung kantor milik Pemkab.Kabupaten Kulon Progo12 Bulan513.600 APBD Kabupaten 12 Bulan634.50012Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan KantorTerlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan90.000 APBD Kabupaten 12 Bulan135,0013Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTerpenuhinya kebutuhan bendera, rontek, umbul-umbul, tali bendera, taplak meja, plaket, rempel, larangan merokokKabupaten Kulon Progo12 Bulan19.504 APBD Kabupaten 12 Bulan50.63014Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorTerpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor setda, bupati, wabup untuk sewa pengharum ruangan sejumlah 27 unit. Terpenuhinya sewa kursi rapat, meja, panggung, tenda, sound system dllKabupaten Kulon Progo12 Bulan59.799 APBD Kabupaten 12 Bulan135.000 23456789101
III - 135 23456789101 15Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaTerlaksananya perbaikan/servis komputer, mesin ketik, printer, UPS, televisi, mesin pemotong rumput, laptop, LCD, pompa airKabupaten Kulon Progo8 Komputer, 2 laptop, 4 printer, TV 1 buah, LCD 2 buah, Sound sistem 1 buah, 1 pompa air12.246 APBD Kabupaten 12 Bulan337.50016Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTerpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga.Kabupaten Kulon Progo12 Bulan33.750 APBD Kabupaten 12 Bulan50.63017Penyediaan jasa sewa kendaraanTersedianya sewa kendaraan untuk operasional SetdaKabupaten Kulon Progo12 Bulan225.000 APBD Kabupaten 12 Bulan337.50012 Bulan12 BulanProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur12 Bulan 12 Bulan 1Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka KreditTerukurnya kinerja Pegawai Fungsional.Kabupaten Kulon Progo12 Bulan33.750 APBD Kabupaten 12 Bulan50.6302Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak ... orangKabupaten Kulon Progo12 Bulan24.750 APBD Kabupaten 12 Bulan37.13012 Bulan12 BulanProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur12 Bulan 12 Bulan 1Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 sebanyak 3 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 2 unitKabupaten Kulon Progo12 Bulan748.937 APBD Kabupaten 12 Bulan5.062.5002Pengadaan perlengkapan gedung kantorTerlaksananya pengadaan perlengkapan kantor berupa : 4 unit Glassboars ruang rapat sekda dan asda, 20 buah plang papan nama, 8 unit AC ( 5 RR. Binangun I, 1 Ruang Kerja Binangun I, 2 RR. Organisasi), 2 unit kipas angin air coller (out door), 365 meter gordyn vertikal blind (55 jendela), 9 tempat sampahKabupaten Kulon Progo 4 unit Glassboars, 20 buah plang papan nama, 8 unit AC (5 RR. Binangun I, 1 Ruang Kerja Binangun I, 2 RR. Organisasi), 2 unit kipas angin air coller (out door), 365 meter gordyn vertikal blind (55 jendela), 9 tempat sampah191.402 APBD Kabupaten 12 Bulan1.687.5003Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/DinasTersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas berupa : 3 unit AC, 1 unit sound system, 2 kulkas, 2 dispenser, 50 m gordyn, 1 mesin cuci, 1 buah genset dan instalasinyaKabupaten Kulon Progo 3 unit AC, 1 unit sound system, 2 kulkas, 2 dispenser, 50 m gordyn, 1 genset233.327 APBD Kabupaten 12 Bulan33.750
4Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/DinasMeningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparaturKabupaten Kulon Progo12 Bulan16.880 APBD Kabupaten 12 Bulan25.3105Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya mesin ketik, scaner, UPS, Kamera, pesawat telponKabupaten Kulon Progo1 unit mesin ketik, 1 unit scaner pada bag hukum, 3 unit UPS, 2 buah Kamera, 15 pesawat telpon54.880 APBD Kabupaten 12 Bulan357.5206Pengadaan MebeleurTerlaksananya pengadaan meubeleur meja rapat besar, sofa, kasur, rak buku, meja resepsionis, kursi resepsionis,kursi tunggu, backdrop ruang lobi setdaKabupaten Kulon Progo3 unit , 6 set , 2 buah, 2 unit, 1 buah,2 buah, 1 buah, 1 unit99.327 APBD Kabupaten 12 Bulan168.7507Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah DinasTerlaksananya pemeliharaan rumah dinas milik Pemkab Kulon ProgoKabupaten Kulon Progo2 Rumah Dinas149.895 APBD Kabupaten 12 Bulan32.4008Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya pengecatan pagar tembok komplek setda, penggantian lampu aula G. Kaca, perbaikan plafon Binangun III dan G. Kaca, perbaikan saluran limbah setda, pemasangan terali besi, pembuatan 1 bh gazebo, rehab 2 gazebo, pemeliharan Mushola Pemkab, pencucian karpet G. Kaca, instalasi genzetKabupaten Kulon ProgoAndesit 875 M2, Gazebo 1 Baru 2 rehab298.819 APBD Kabupaten 12 Bulan519.0309Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas / operasional, meliputi service/ganti oli, BBM dan pergantian suku cadang dan pemeliharaan GenzetKabupaten Kulon Progo12 Bulan127.356 APBD Kabupaten 12 Bulan1.687.50010Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/DinasTerpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas berupa AC, mesin fax, televisi, loundri ( gordyn, karpent dll) 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan33.750 APBD Kabupaten 12 Bulan50.63011Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KantorTerpeliharanya perlengkapan gedung kantor setdaKabupaten Kulon Progo12 Bulan33.750 APBD Kabupaten 12 Bulan50.63012Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerlaksananya pemeliharaan pesawat cabang, mesin sandi dan modem, pesawat telepon, PABX, komputer, HT dllKabupaten Kulon Progo12 Bulan12.025 APBD Kabupaten 12 Bulan50.63013Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ DinasTersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas berupa : 3 unit AC, 1 unit sound system, 2 kulkas, 2 dispenser, 2 set sofa, 2 buah kasur, 50 m gordyn, 1 mesin cuciKabupaten Kulon Progo 3 unit AC, 1 unit sound system, 2 kulkas, 2 dispenser, 2 set sofa, 2 buah kasur, 50 m gordyn815.773 APBD Kabupaten 12 Bulan45.00014Pemeliharaan Rutin/ berkala meubeleurTerpeliharanya Kursi G. Kaca Kabupaten Kulon Progo300 buah5.000 APBD Kabupaten 12 Bulan135.000 III - 136 23456789101
III - 137 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi AnggaranTersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran SKPD untuk 6 bulan berikutnyaKabupaten Kulon Progo12 Bulan58.710 APBD Kabupaten 12 Bulan70.4602Penyusunan Pelaporan KeuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak ... bukuKabupaten Kulon Progo12 Bulan30.000 APBD Kabupaten 12 Bulan45.0003Verifikasi SPP dan SPMTerlaksananya verifikasi SPP dan SPMKabupaten Kulon Progo12 Bulan38.840 APBD Kabupaten 12 Bulan45.6104Pengelolaan SPJ Keuangan SKPD Sekretariat DaerahTerkelolanya SPJ Keuangan SKPD SetdaKabupaten Kulon Progo12 Bulan39.650 APBD Kabupaten 12 Bulan47.5805Pembinaan Pengelolaan Barang DaerahTerkelolanya barang daerahKabupaten Kulon Progo12 Bulan27.360 APBD Kabupaten 12 Bulan32.830Jumlah 4.783.337 13.644.143 23456789101
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerpenuhinya kebutuhan materai Rp 6000-an dan Rp 3000-anKabupaten Kulon Progo100 Meterai tiga ribuan, 100 meterai 6 ribuan2.100APBD Kab12 Bulan1.2002Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ OperasionalTerpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Setda berupa kendaraan roda 4, roda 2 dan roda 6Kabupaten Kulon Progo1 Unit kendaraan Roda 4450APBD Kab12 Bulan3.3803Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak ... orang selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan7.260APBD Kab12 Bulan7.9904Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan15.750APBD Kab12 Bulan23.0005Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan26.100APBD Kab12 Bulan39.1506Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan135.000APBD Kab12 Bulan202.5007Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan4.500APBD Kab12 Bulan6.7508Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kabupaten Kulon Progo12 Bulan25.250APBD Kab12 Bulan16.880Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak ... orangKabupaten Kulon Progo12 Bulan27.000APBD Kab12 Bulan40.500Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas / operasional meliputi service / ganti oli, BBM dan pergantian suku cadang dan pemeliharaan genzetKabupaten Kulon Progo12 Bulan42.967APBD Kab12 Bulan 168.750 Jumlah 286.377 510.100 23456789101 III - 138
III - 139 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerpenuhinya kebutuhan materai Rp 6000-an dan Rp 3000-anKabupaten Kulon Progo100 Meterai tiga ribuan, 100 meterai 6 ribuan2.100APBD Kabupaten12 Bulan9002.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ OperasionalTersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 5 unitSekretariat Daerah12 Bulan450APBD Kabupaten12 Bulan1.600 3.Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor pengelola adm. Keuangan sebanyak 3 orang.Sekretariat Daerah12 Bulan4.080APBD Kabupaten12 Bulan4.0804.Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanSekretariat Daerah20%9.236APBD Kabupaten12 Bulan10.570 5.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan10.473APBD Kabupaten12 Bulan12.6706.Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan847 APBD Kabupaten12 Bulan 1.030 7.Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan4.774APBD Kabupaten12 Bulan5.7808Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan4.125APBD Kabupaten12 Bulan4.9909.Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kabupaten Kulon Progo12 Bulan18.000APBD Kabupaten12 Bulan20.000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 5 unitSekretariat Daerah12 Bulan42.967APBD Kabupaten12 Bulan 35.200 2Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerpeliharanya 7 buah laptop, 4 buah komputer, 2 unit AC Ruangan, 1 buah scanner, dan 4 buah printerSekretariat Daerah12 Bulan45.000APBD Kabupaten12 Bulan55.000Jumlah 471.396 830.670 23456789101
Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan1.100APBD Kab.12 Bulan1.7002Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ OperasionalTersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 2 unitSekretariat Daerah12 Bulan2.300APBD Kab.12 Bulan3.4003Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan5.700APBD Kab.12 Bulan5.7004Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan11.500APBD Kab.12 Bulan11.5005Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan9.700APBD Kab.12 Bulan9.7006Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 Bulan1.800APBD Kab.12 Bulan1.8007Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 Bulan12.780APBD Kab.12 Bulan28.0008Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 Bulan2.275APBD Kab.12 Bulan4.1009Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan2.800APBD Kab.12 Bulan2.80010Penyediaan Makanan dan MinumanTerpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamuKab. Kulon Progo12 Bulan11.772APBD Kab.12 Bulan17.10011Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan KantorTerlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 Bulan0,900APBD Kab.12 Bulan1.300Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak ... orangKabupaten Kulon Progo12 Bulan7.500APBD Kab.12 Bulan11.250 III - 140 23456789101
III - 141 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 5 unitSekretariat Daerah12 Bulan22.500APBD Kab.12 Bulan28.0002Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KantorTerpeliharanya AC ruang kerja 2 buahKab. Kulon Progo25%0,800APBD Kab.12 Bulan1.3003Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerpeliharanya 2 buah komputer, 2 buah printer,1 buah server dan 2 buah notebookKab. Kulon Progo25%2.300APBD Kab.12 Bulan3.400Jumlah 94.029 131.050 23456789101
III - 142 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 Bulan 1.815APBD12 bulan2.1782Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ OperasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak ... unit, roda 2 sebanyak ... unitKabupaten Kulon Progo 3 unit 2.160APBD 3 unit 2.592 3Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 4 orang selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 Bulan 7.632APBD 12 Bulan 9.1584Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 bulan24.063APBD12 bulan28.8755Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 bulan38.319APBD12 bulan45.9826Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 bulan30.240APBD12 bulan36.2887Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 bulan3.226APBD12 bulan3.8718Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 bulan 3.920APBD 12 bulan 4.701Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undanganKabupaten Kulon Progo 2 orang 15.696APBD 2 orang 18.835Bimbingan Teknik Pengembangan JDI HukumKabupaten Kulon Progo 25 orang 46.800APBD 25 orang 56.160Bimbingan Teknis KepengacaraanKabupaten Kulon Progo 2 orang 15.696APBD 2 orang 18.835Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak ... unit, roda 2 sebanyak ... unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKabupaten Kulon Progo12 bulan43.488APBD12 bulan52.1852Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KantorKabupaten Kulon Progo12 bulan7.776APBD12 bulan9.3313Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorSekretariat Daerah12 bulan1.210APBD12 bulan1.452Jumlah 242.041 290.443 23456789101
III - 143 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerpenuhinya kebutuhan Materai Sekretariat Daerah12 Bulan550APBD Kabupaten 12 Bulan5502.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ OperasionalTersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 (1 unit) dan roda 2 (3 unit)Sekretariat Daerah4 unit1.216APBD Kabupaten 4 unit1.5003.Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulanSekretariat Daerah3 orang3.900APBD Kabupaten 3 orang5.6204.Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan10.000APBD Kabupaten 12 Bulan12.4605.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan10.350APBD Kabupaten12 Bulan13.1806.Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan2.300APBD Kabupaten12 Bulan2.2507.Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan51.717APBD Kabupaten 12 Bulan69.2909.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTersedianya biaya langganan 1 jenis surat kabar dan bacaan referensi lainnya sejumlah 20 buku.Sekretariat Daerah12 bulan2.000APBD Kabupaten12 Bulan3.12010.Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Sekretariat Daerah12 Bulan12.565APBD Kabupaten 12 Bulan14.370Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak ... orangSekretariat Daerah1 orang6.000APBD Kabupaten2 orang8.450Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 3 unitSekretariat Daerah12 Bulan30.244APBD Kabupaten12 Bulan40.5602Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KantorTerpeliharanya AC ruang kerja 1 buahSekretariat Daerah12 Bulan2.050APBD Kabupaten12 Bulan2.5403Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerpeliharanya peralatan kantor berupa Komputer 3 Unit, Printer 2 Unit dan Mesin Ketik 2 buah.Sekretariat Daerah12 Bulan5.200APBD Kabupaten12 Bulan7.610Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPDTersusunnya LAKIPSekretariat Daerah1 Dokumen4.500APBD Kabupaten1 Dokumen4.500 23456789101
III - 144 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1.Penyusunan Renstra SKPDTersusunnya Review Renstra SKPD sebanyak 1 dokumen Sekretariat Daerah1 dokumen 3.000 APBD Kabupaten-- - 2.Penyusunan Renja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD ... tahun ... sebanyak ... bukuSekretariat Daerah1 Dokumen4.000APBD Kabupaten1 Dokumen4.0003.Penyusunan RKT SetdaTersusunnya RKT Setda tahun ... sebanyak ... bukuSekretariat Daerah1 Dokumen2.500APBD Kabupaten1 Dokumen3.5004.Penyusunan PK SetdaTersusunnya PK Setda tahun ... sebanyak ... bukuSekretariat Daerah1 Dokumen2.500APBD Kabupaten 1 Dokumen3.500Program Pengawasan dan Pengendalian Program1.Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan.Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunanSekretariat Daerah1 Dokumen6.000APBD Kabupaten1 Dokumen5.000Jumlah 160.592 202.000 23456789101
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan750APBD Kabupaten12 Bulan7502Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ OperasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak ... unit, roda 2 sebanyak ... unitKabupaten Kulon Progo12 Bulan2.093APBD Kabupaten12 Bulan2.0933Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak ... orang selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan3.600APBD Kabupaten12 Bulan3.6004Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan8.500APBD Kabupaten12 Bulan8.5005Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKulon Progo12 Bulan6.500APBD Kabupaten12 Bulan6.5006Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKulon Progo12 Bulan7.510APBD Kabupaten12 Bulan7.5107Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTerlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerahKulon Progo12 Bulan4.500APBD Kabupaten12 Bulan4.5008Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan840APBD Kabupaten12 Bulan0,8409Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kabupaten Kulon Progo12 Bulan13.980APBD Kabupaten12 Bulan13.980Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak ... unit, roda 2 sebanyak ... unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKabupaten Kulon Progo12 Bulan31.711APBD Kabupaten12 Bulan31.7112Pemeliharaan jasa perlengkapan kantorTerpeliharanya Laptop, LCD, komputer, printer, AC ruangan, listrikKulon Progo12 Bulan20.161APBD Kabupaten12 Bulan6.000Jumlah 100.145 85.145 III - 145 23456789101
23456789101 III - 146 Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan 900 APBD Kabupaten12 Bulan 1.350 2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ OperasionalTersedianya biaya jasa perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unitSekretariat Daerah12 Bulan 1.730 APBD Kabupaten12 Bulan 2.590 3.Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan 6.120 APBD Kabupaten12 Bulan 9.180 4.Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan 13.820 APBD Kabupaten12 Bulan 20.720 5.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan 12.300 APBD Kabupaten12 Bulan 18.450 7.Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan 41.850 APBD Kabupaten12 Bulan 62.780 8Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan 1.970 APBD Kabupaten12 Bulan 2.950 9.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulanSekretariat Daerah12 Bulan 2.670 APBD Kabupaten12 Bulan 4.010 10.Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Sekretariat Daerah12 Bulan 12.600 APBD Kabupaten12 Bulan 18.900 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unitSekretariat Daerah12 Bulan 44.880 APBD Kabupaten12 Bulan 67.320 2Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor untuk AC 2 unitSekretariat Daerah12 Bulan 2.250 APBD Kabupaten12 Bulan 3.380 3Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerpeliharanya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer 5 unit, laptop 2 unit, printer 2 unit dan mesin ketik 2 unitSekretariat Daerah12 Bulan 4.050 APBD Kabupaten12 Bulan 6.080 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formalSekretariat Daerah12 Bulan 9.000 APBD Kabupaten12 Bulan 13.500 Jumlah 154.140 231.210
Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan1.000APBD Kabupaten12 Bulan1.5002Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ OperasionalTersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat sebanyak ....... unit dan roda dua sebanyak ........ unitKabupaten Kulon Progo12 Bulan2.500APBD Kabupaten12 Bulan2.5003Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan4.500APBD Kabupaten12 Bulan4.5004Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan10.000APBD Kabupaten12 Bulan10.0005Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang cetakan dan penggandaanKabupaten Kulon Progo12 Bulan25.000APBD Kabupaten12 Bulan25.0006Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan1.600APBD Kabupaten12 Bulan 1.600 7Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan40.000APBD Kabupaten12 Bulan40.0008Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan2.000APBD Kabupaten12 Bulan2.0009Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan17.000APBD Kabupaten12 Bulan19.00010Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kabupaten Kulon Progo12 Bulan15.000APBD Kabupaten12 Bulan15.00011Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan ListrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan2.000 APBD Kabupaten 12 Bulan2.00012Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan KantorTerlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan2.800APBD Kabupaten12 Bulan2.80013Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 Bulan22.000APBD Kabupaten12 Bulan24.000Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak ... orangKabupaten Kulon Progo12 Bulan15.000APBD Kabupaten12 Bulan15.000 23456789101 III - 147
III - 148 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.000,000 1Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda empat sebanyak ........ unit dan roda dua sebanyak ............ unitKabupaten Kulon Progo12 Bulan46.000APBD Kabupaten12 Bulan46.000Jumlah 206.400 210.900 23456789101
III - 149 Sekretariat DPRDProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan surat menyurat Lancarnya kegiatan pelayanan administrasiKab. Kulon Progo12 bulan 5.000 APBD Kab12 bulan 5.000 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan 144.000 APBD Kab12 bulan 129.000 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan kendaraan dinas DPRD Kab. Kulon ProgoKab. Kulon Progo25 Kendaraan 7.800 APBD Kab25 Kendaraan 7.800 4Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor PPK pengelola administrasi keuangan dan pengurus barang sebanyak 10 orangKab. Kulon Progo12 bulan 20.700 APBD Kab12 bulan 20.700 5Penyediaan jasa kebersihan kantorMeningkatnya kebersihan kantor Kab. Kulon Progo12 bulan 100.000 APBD Kab12 bulan 100.000 6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja, kantor dan rumah tanggaKab. Kulon Progo12 bulan 50.000 APBD Kab12 bulan 50.000 7Penyediaan alat tulis kantorMeningkatnya kelancaran tugas-tugas kantorKab. Kulon Progo12 bulan 100.000 APBD Kab12 bulan 100.000 8Penyediaan barang cetakan dan penggandaanLancarnya tugas-tugas sekretariatKab. Kulon Progo12 bulan 30.500 APBD Kab12 bulan 30.500 9Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantorPenerangan di ruangan dan lingkungan kantor yang optimalKab. Kulon Progo12 bulan 13.500 APBD Kab12 bulan 13.500 10Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kantor Kab. Kulon Progo12 bulan 38.414 APBD Kab12 bulan 50.000 11Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganMeningkatnya pengetahuan dan informasi anggota DPRD dan Sekretariat DPRDKab. Kulon Progo12 bulan 15.000 APBD Kab12 bulan 15.000 12Penyediaan makanan dan minumanTersedianya jamuan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamuKab. Kulon Progo12 bulan 100.000 APBD Kab12 bulan 100.000 13Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahMeningkatnya wawasan dan pengetahuanKab. Kulon Progo12 bulan 600.000 APBD Kab12 bulan 600.000 14Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerahMeningkatnya wawasan dan pengetahuanKab. Kulon Progo12 bulan 44.700 APBD Kab12 bulan 44.700 15Penyediaan jasa tenaga Pegawai Tidak tetapTerwujudnya keamanan kantorKab. Kulon Progo12 bulan 3.200 APBD Kab12 bulan 3.200 16Pembuatan buletin dan profil anggota dewanPublikasi kegiatan anggota dewan meningkatKab. Kulon Progo900 eksemplar 30.900 APBD Kab900 eksemplar 30.900 17Pengelolaan website dan sistem informasi terpadu Terpenuhinya kebutuhan informasiKab. Kulon Progo1 paket 50.000 APBD Kab1 paket 50.000 18Penyediaan jasa pelayanan kantorTersedianya jasa pelayanan kantor berupa tenaga keamanan dan sopirKab. Kulon Progo2 orang 12.600 APBD Kab2 orang 12.600 19Penyediaan jasa sewa kendaraan Tersedianya kendaraan operasional kantorKab. Kulon Progo1 unit 60.000 APBD Kab1 unit 60.000 Aparatur1Pengadaan kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 2 (sepeda motor) sebanyak 2 unit dan 1 unit mobil Hi-AceKab. Kulon Progo3 unit 487.453 APBD Kab2 unit 35.000 2Pengadaan perlengkapan gedung kantorTerlaksananya pengadaan perlengkapan kantorKab. Kulon Progo6 unit 400.000 APBD Kab6 unit 400.000 3Pengadaan peralatan gedung kantorTerlaksananya pengadaan peralatan gedung kantorKab. Kulon Progo20 unit 204.700 APBD Kab20 unit 204.700 23456789101
III - 150 4Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor DPRDKab. Kulon Progo12 bulan 33.500 APBD Kab12 bulan 33.500 5Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas Kab. Kulon Progo25 Kendaraan 338.000 APBD Kab25 Kendaraan 341.000 6Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTerpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantorKab. Kulon Progo12 bulan 20.500 APBD Kab12 bulan 20.500 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas untuk Anggota DPRD periode 2014-2019Kab. Kulon Progo40 orang 346.006 APBD Kab3 stel 250.000 Aparatur1Pendidikan dan pelatihan non formalMeningkatnya pengetahuan dan kualitas PNS Sekretariat DPRDKP / DIY6 orang 12.000 APBD Kab6 orang 12.000 2Kerjasama antar lembaga Setwan Meningkatnya pengetahuan dan kualitas SDM Sekretariat DPRDLuar Prop. DIY1 kali 30.300 APBD Kab1 kali 30.300 Capaian Kinerja dan Keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya LAKIP Sekretariat DPRDKab. Kulon Progo5 buku 1.500 APBD Kab5 buku 1.500 2Penyusunan laporan keuangan SKPDTesusunnya laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun serta pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRDKab. Kulon Progo12 bulan 10.000 APBD Kab12 bulan 10.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan rencana kerja SKPDTerarahnya perencanaan SKPDKab. Kulon Progo1 dok 1.400 APBD Kab1 dok 1.400 2Penyusunan Rencana Strategis SKPDTersusunnya Review Renstra SKPD sebanyak 1 dokumen Kab. Kulon Progo1 dokumen 3.000 APBD Kab-- - evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan Terlaksananya evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta penerapan SPIPKab. Kulon Progo2 dok 2.900 APBD Kab2 dok 2.900 Jumlah 2.990.072 2.453.200 23456789101
III - 151 23456789101 Inspektorat jasa surat menyuratTerciptanya ketertiban administrasi persuratanKab. Kulon Progo12 bulan1.500APBD Kab12 bulan1.5002Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKetertiban pembayaran jasa listrik, air dan teleponKab. Kulon Progo12 bulan20.000APBD Kab12 bulan20.0003Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas / operasionalKab. Kulon Progo14 unit7.000APBD Kab14 unit7.0004Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya jasa administrasi keuangan secara tertibKab. Kulon Progo12 bulan14.100APBD Kab12 bulan14.1005Penyediaan jasa kebersihan kantorTerciptanya kebersihan kantorKab. Kulon Progo12 bulan1.000APBD Kab12 bulan1.0006Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTerpeliharanya peralatan kerjaKab. Kulon Progo12 bulan4.500APBD Kab12 bulan4.5007Penyediaan alat tulis kantorTerpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorKab. Kulon Progo12 bulan10.000APBD Kab12 bulan10.0008Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantorKab. Kulon Progo12 bulan10.250APBD Kab12 bulan10.0009Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTerpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi listrik dan penerangan ruanganKab. Kulon Progo12 bulan848APBD Kab12 bulan1.00010Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTerpenuhinya kebutuhan referensi dalam pelaksanaan tugasKab. Kulon Progo12 bulan1.500APBD Kab12 bulan1.50011Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman rapat/tamuKab. Kulon Progo12 bulan13.200APBD Kab12 DaerahTerciptanya kelancaran koordinasi dan konsultasi keluar daerahKab. Kulon Progo12 bulan62.367APBD Kab12 bulan50.00013Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerahTerciptanya kelancaran koordinasi dan konsultasi dalam daerahKab. Kulon Progo12 bulan3.000APBD Kab12 bulan3.00014Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTerciptanya keamanaan dan kenyamanan kantorKab. Kulon Progo13 bulan7.800APBD Kab13 bulan7.800Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1Pengadaan peralatan gedung kantorTerlaksananya pengadaan laptop Kab. Kulon Progo1 unit5.000APBD Kab3 unit18.0002Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerlaksananya pengecatan bangunan kantorKab. Kulon Progo3 unit10.000APBD Kab3 unit10.0003Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung KantorTerpeliharanya AC KantorKab. Kulon Progo5 unit4.000APBD Kab5 unit4.0004Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / OperasionalTerpeliharanya kendaraan dinas / operasional untuk servis, suku cadang dan BBMKab. Kulon Progo12 bulan82.500APBD Kab12 bulan91.6005Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / OperasionalTerlaksananya pengecatan kendaraan dinas / operasionalKab. Kulon Progo2 unit15.000APBD Kab2 unit15.0006Pengadaan AC ruangan aulaTersedianya AC aulaKab. Kulon Progo3 unit12.000APBD Kab3 unit12.0007Rehabilitasi ruang konsultasi pengawasanTersedianya ruang konsultasi pengawasan yang memadaiKab. Kulon Progo1 unit15.000APBD Kab1 unit15.0008Pengadaan meja dan kursi tamuTersedianya meja kursi tamu yang memadaiKab. Kulon Progo1 set5.000APBD Kab1 set5.000
III - 152 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1Pendidikan dan Pelatihan Non FormalMeningkatnya pengetahuan SDM peserta diklat/bimtek/kursusKab. Kulon Progo10 orang9.750APBD Kab10 orang15.000Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDiketahuinya tingkat pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDKab. Kulon Progo1 paket2.000APBD Kab1 paket2.0002Penyusunan pelaporan keuanganTerlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahunKab. Kulon Progo12 bulan2.000APBD Kab12 bulan2.000Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya Rencana Kerja SKPD tahun 2014Kab.Kulon Progo1 dokumen2.000APBD Kab1 dokumen2.0002Penyusunan Rencana Strategis SKPDTersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Inspektorat Daerah tahun 2014Kab.Kulon Progo1 dokumen 3.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 3.000 Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan pengendalian dan monitoring evaluasi kinerja dan keuanganKab. Kulon Progo12 bulan2.000APBD Kab12 bulan2.000Jumlah 326.315 342.000 23456789101
III - 153 Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan surat menyurat selama 12 bulan Lingkup SKPD12 bulan 1.500 APBD Kabupaten -12 bulan 1.800 2Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanLingkup SKPD12 bulan 49.202 APBD Kabupaten -12 bulan 59.042 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 11 unit .Lingkup SKPD roda 2 sebanyak 11 unit, roda 4 sebanyak 3 unit 11.000 APBD Kabupaten -12 bulan 13.200 4Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 9 orang selama 12 bulanLingkup SKPD12 bulan 20.400 APBD Kabupaten -12 bulan 24.480 5Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanLingkup SKPD12 bulan 14.000 APBD Kabupaten -12 bulan 16.800 6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulanLingkup SKPD12 bulan 19.050 APBD Kabupaten -12 bulan 22.860 7Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanLingkup SKPD12 bulan 17.000 APBD Kabupaten -12 bulan 20.400 8Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanLingkup SKPD12 bulan 16.500 APBD Kabupaten -12 bulan 19.800 9Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanLingkup SKPD12 bulan 1.500 APBD Kabupaten -12 bulan 1.800 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanLingkup SKPD12 bulan 1.500 APBD Kabupaten -12 bulan 1.800 11Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Lingkup SKPD12 bulan 36.918 APBD Kabupaten -12 bulan 44.302 12Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanLingkup SKPD12 bulan 129.265 APBD Kabupaten -12 bulan 155.118 13Penyediaan perjalanan dinas dan konsultasi dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanLingkup SKPD12 bulan 3.000 APBD Kabupaten -12 bulan 3.600 14Penyediaan jasa pelayanan kantorTersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 1 orang selama 13 bulanLingkup SKPD12 bulan 8.580 APBD Kabupaten -12 bulan 10.296 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1Pengadaan kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 unitLingkup SKPD3 unit 48.500 APBD Kabupaten - - - 2Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan gedung kantor berupa 8 buah laptopLingkup SKPD1 paket 46.900 APBD Kabupaten -1 paket 56.280 3Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengkapan gedung kantor berupa 4 buah AC dan 1 buah TVLingkup SKPD1 paket 82.000 APBD Kabupaten -1 paket 98.400 4Pengadaan mebeleurTersedianya meja rapat sebanyak 6 buah dan kursi rapat 32 buahLingkup SKPD38 buah 32.325 APBD Kabupaten - - - 23456789101
III - 154 5Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 unitLingkup SKPD1 paket 12.000 APBD Kabupaten -1 paket 14.400 6Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurTerpeliharanya kursi tamuLingkup SKPD12 bulan 2.500 APBD Kabupaten -1 paket 3.000 7Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 13 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanLingkup SKPD12 bulan 160.283 APBD Kabupaten -12 bulan 158.964 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur1Pendidikan dan pelatihan non formalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 5 orangLingkup SKPD5 orang 20.000 APBD Kabupaten -3 orang 24.000 2Peningkatan kemampuan sendiriTerlaksananya peningkatan kemampuan SDMLingkup SKPD1 kali 10.000 APBD Kabupaten -1 kali 12.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Pelaporan Capaian Kinerja1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen01 dokumen 2.000 APBD Kabupaten -1 dokumen 2.400 2Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 2 dokumenLingkup SKPD2 dokumen 12.500 APBD Kabupaten -3 dokumen 15.000 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Renstra SKPDTersusunnya Review Renstra SKPD sebanyak 1 dokumen Lingkup SKPD1 dokumen 3.000 APBD Kabupaten-- - 2Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD sebanyak 1 dokumen Lingkup SKPD1 dokumen 4.000 APBD Kabupaten -1 dokumen 4.800 Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan KegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan, sebanyak 13 laporan Lingkup SKPD13 laporan 4.000 APBD Kabupaten -13 laporan 4.800 Jumlah 769.423 789.342 23456789101
23456789101 Badan Kepegawaian Jasa Surat materai dan benda pos lainnyaSKPD BKD12 bulan 2.000APBD II12 bulan 2.500 dan dan listrik SKPD BKD12 bulan 72.400APBD IIDayaListrik41500VA12 bulan 37.000 Kendaraan BKD17 unit3.500APBD II17 unit4.5004Penyediaan Jasa administrasi dan barang SKPD SKPD BKD12 bulan 21.900APBD II12 bulan 21.9005Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya alat - alat dan bahan kebersihan SKPDSKPD BKD12 bulan 950APBD II12 bulan 1.0506Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaTerwujudnya belanja jasa perbaikan peralatan kerjaSKPD BKD100%2.500APBD II100%3.5007Penyediaan Alat Tulis KantorTerpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorSKPD BKD12 bulan 9.000APBD II12 bulan BKD12 bulan 10.035APBD II12 bulan Bangunan bangunan kantorSKPD BKD12 bulan 750APBD II12 bulan lainnya SKPD BKD12 bulan 750APBD SKPD BKD12 bulan 1.700APBD II12 bulan 1.75012Penyediaan Makanan dan Minuman rapat bagi aparatur SKPD dan tamu SKPD BKD12 bulan 12.333APBD II12 bulan keluar daerah SKPD BKD12 bulan 39.700APBD II12 bulan kedalam daerah SKPD BKD12 bulan 5.000APBD II12 bulan pembayaran honorarium tenaga PTT SKPDSKPD BKD12 bulan 9.750APBD II12 bulan publik media websiteSKPD BKD12 bulan6.200APBD II12 Aparatur1Pengadaan Kendaraan dua SKPD BKD3 buah kendaraan roda dua56.000APBD II1 buah roda 4200.0002Pengadaan Peralatan Gedung 1 unit, dan 1 LCD proyektor.SKPD BKD33 unit39.704APBD II2 wireless12.0003Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan peremajaan tamanSKPD BKD1 unit3.000APBD II1 unit6.000 III - 155
17 unit selama 12 bulanSKPD BKD12 bulan68.266APBD II12 bulan76.5005Pemeliharaan mebelairTerlaksananya pemeliharaan mebelSKPD BKD12 bulan4.000APBD II12 Aparatur1Pendidikan dan Pelatihan Non FormalTerlaksananya pengiriman kursus ketrampilan pegawaiLingkup Kabupaten dan Luar Kab. Kulon Progo4 orang5.000APBD II4 orang6.000Program Peningkatan Disiplin Aparatur1Pengadaan Pakaian Dinas dan dan Wakil BupatiKab. Kulon Progo7694 stel2.067.774APBD II10 Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)SKPD BKD8 bendel3.000APBD II8 bendel3.5002Penyusunan Pelaporan Keuangan dan akhir tahun SKPD SKPD BKD6 bendel10.000APBD II6 SKPD1Penyusunan Rencana Kerja sebanyak 1 dokumenSKPD BKD1 dokumen3.500APBD II1 dokumen 3.5002Penyusunan Rencana Strategis SKPDTersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 1 dokumen SKPD BKD1 dokumen 3.000 APBD II-1 dokumen 3.600 Program dan keuangan SKPDSKPD BKD12 bulan3.500APBD II12 bulan3.500Jumlah 2.465.211 710.585 III - 156 23456789101
III - 157 Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga jasa surat Kulon Progo12 bln 2.000 12 bln 2.000 2Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan 1 unit.Kab. Kulon Progo92 unit 23.400 93 uit 26.000 3Penyediaan jasa komunikasi,sumber air dan untuk 12 bulanKab. Kulon Progo12 bln 41.400 12 bln 36.000 4Penyediaan jasa administrasi sebanyak 10 orang selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bln 22.000 12 bln 24.000 5Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bln 13.700 12 bln 3.000 6Penyediaan jasa pelayanan sebanyak 2 orang selama 12 bulanKab. Kulon Progo2 orang 11.700 2 orang 11.700 7Penyediaan jasa perbaikan peralatan 12 bulanKab. Kulon Progo15 unit 10.000 15 unit 9.000 8Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bln 20.000 12 bln 20.000 9Penyediaan barang cetakan dan selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bln 16.000 12 bln 19.000 10Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bln 5.000 12 bln 5.000 11Penyediaan bahan bacaan dan peratuan perundang- undangan lainnya selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bln 2.000 12 bln 3.000 12Penyediaan makanan dan dan jamuan tamu selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bln 19.000 12 bln 23.000 12 bulanKab. Kulon Progo12 bln 47.000 12 bln 47.000 14Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bln 2.000 12 bln 3.000 15Penyediaan pegawai tidak selama 13 bulanKab. Kulon Progo1 orang 3.900 1 orang 8.000 Aparatur1Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan kegiatanKab. Kulon Progo81 unit, 12 bulan 204.242 92 unit 13.500 23456789101
III - 158 2Pemeliharan rutin /berkala gedung Kab. Kulon Progo2 unit 15.000 2 unit 10.000 3Pengadaan peralatan gedung Kulon Progo3 PC, 2 laptop 43.000 2 laptop 11.000 4Pengadaan mebelairTersedianya mebeleur kantor berupa meja rapat sebanyak sebanyak 3 Unit, meja kursi tamu 1 setKab. Kulon Progo43 unit dan 1 set 30.000 meja kursi rapat 27.000 5Pengadaan perlengkapan gedung 2 unit Kab. Kulon Progo2 unit 13.000 AC 6.000 6Pengadaan kendaraan (motor trail)Kab. Kulon Progo2 unit 244.549 0 - 7Pemeliharaan rutin/ kerkala perlengkapan gedung gedung kantor berupa AC sebanyak 5 unitKab. Kulon Progo5 unit 4.000 5 unit 5.000 Aparatur1Pendidikan dan pelatihan non 4 orangKab. Kulon Progo4 orang 10.000 4 orang 10.000 2Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka angka kredit sejumlah 50 orangKab. Kulon Progo50 org 10.000 50 orng 10.000 pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 13 bukuKab. Kulon Progo13 buku 3.000 13 buku 3.000 2Penyusunan pelaporan keuangan dan akhir tahun sebanyak 88 bukuKab. Kulon Progo88 dokumen 14.000 88 dokumen 14.000 SKPD1Penyusunan Renstra 8 bukuKab. Kulon Progo8 buku 3.000 8 buku 4.000 2Penyusunan Renja 8 bukuKab. Kulon Progo8 buku 2.000 8 buku 2.000 Evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan per bulan, triwulanan dan tahunanKab. Kulon Progo30 buku 15.000 30 buku 15.000 Jumlah 849.891 370.200 23456789101
III - 159 23456789101 Badan Penanaman Modal dan Perijinan jasa surat Kulon Progo12 bulan 2.750 APBD Kabupaten20 3.300 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan 28.800 APBD Kabupaten20 27.600 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan unit, roda 2 sebanyak 9 unitKab. Kulon Progo12 unit 5.500 APBD Kabupaten20 5.500 4Penyediaan jasa administrasi sebanyak 9 orang selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan 13.680 APBD Kabupaten20 13.680 5Penyediaan jasa kebersihan selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan 7.600 APBD Kabupaten20 7.600 6Penyediaan jasa perbaikan peralatan mesin ketik 4 unit selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan 11.150 APBD Kabupaten20 11.150 7Penyediaan alat tulis kantorTerpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan 13.174 APBD Kabupaten20 15.000 8Penyediaan barang cetakan dan 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan 34.236 APBD Kabupaten20 36.000 9Peneyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan 1.500 APBD Kabupaten20 1.750 10Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kulon Progo12 bulan 1.250 APBD Kabupaten20 1.250 11Penyediaan bahan bacaan dan bulanKab. Kulon Progo12 bulan 2.160 APBD Kabupaten20 2.160 12Penyediaan makanan dan tamu, rapat sister city, rapat RUPMKab. Kulon Progo12 bulan 21.210 APBD Kabupaten20 27.936 13Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar bulanKab. Kulon Progo12 bulan 57.345 APBD Kabupaten20 71.200 14Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam Kulon Progo12 bulan 3.660 APBD Kabupaten20 3.660 15Penyediaan jasa pelayanan selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan6.600APBD Kabupaten20 8.580 16Penyediaan jasa pegawai tidak selama 13 bulanKab. Kulon Progo12 bulan8.580APBD Kabupaten20 8.580 kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 2 sebanyak 1 unitKab. Kulon Progo2 unit 34.000 APBD Kabupaten100 34.000 3Pengadaan peralatan gedung/ kentorTersedianya peralatan gedung kantor berupa komputer 1 unit, kamera 1 unit, dan GPS 1 unit.Kab. Kulon Progo3 unit 20.000 APBD Kabupaten100 12.000
5Pemeliharaan rutin berkala kendaran dinas /oprasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 9 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKab. Kulon Progo12 bulan122.680 APBD Kabupaten20 89.265 6Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantorTerwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor, Terpenuhinya freon ac di ruang pelayanan 2 buahKab. Kulon Progo12 bulan 1.712 APBD Kabupaten20 1.500 Aparatur1Pendidikan dan Pelatihan non Formal Terlaksanaya diklat non formal sebanyak 20 orangKab. Kulon Progo20 orang 27.000 APBD Kabupaten20 30.000 pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 bukuKab. Kulon Progo5 buku 3.229 APBD Kabupaten20 3.229 2Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 5 bukuKab. Kulon Progo12 bulan 2.794 APBD Kabupaten20 2.794 SKPD1Penyusunan Renstra SKPDTersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPDKab. Kulon Progo1 dokumen 3.000 APBD Kabupaten- - 2Penyusunan Renja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2015 sebanyak 10 bukuKab. Kulon Progo1 dukumen 2.794 APBD Kabupaten20 2.794 1Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta SPIP/SPOP SKPD 5 bukuKab. Kulon Progo12 bulan 3.838 APBD Kabupaten20 3.838 Jumlah 440.243 424.366 III - 160 23456789101
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 800 APBD Kab. 12 bln1.200 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 16.200 APBD Kab. 12 bln24.300 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 6 unit.Lingkup Kulon Progo 12 bln 1.960 APBD Kab. 12 bln2.940 4Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 5 orang selama 12 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 16.100 APBD Kab. 12 bln16.100 5Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 1.000 APBD Kab. 12 bln1.500 6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 4.000 APBD Kab. 12 bln6.000 7Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 8.000 APBD Kab. 12 bln9.000 8Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 7.896 APBD Kab. 12 bln9.000 9Penyediaan komponen instanlasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 1.000 APBD Kab. 12 bln1.500 10Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kantor selama 12 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 1.000 APBD Kab. 12 bln1.500 11Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 1.800 APBD Kab. 12 bln2.700 12Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Lingkup Kulon Progo 12 bln 5.600 APBD Kab. 12 bln8.400 13Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 55.710 APBD Kab. 12 bln83.565 14Penyediaan koordinasi dan Konsultasi dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 3.000 APBD Kab. 12 bln4.500 15Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTerpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 3 orang selama 13 bulanLingkup Kulon Progo 12 bln 21.000 APBD Kab. 12 bln31.500 IIProgram Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur1Pendidikan dan Pelatihan Non formalTerlaksana peningkatan kemampuan sumber daya Aparatur Pemerintah DaerahLingkup Kabupaten 12 bln 10.000 APBD Kab. APBD Kab. 12 bln15.000 IIIProgram Peningkatan sarana dan prasarana1 Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan gedung kantor berupa 4 unit PC dan 5 unit printer, 1 unit camera, dan I unit wireless.Lingkup Kabupaten 57.500 APBD Kab. 17600 III - 161 23456789101
III - 162 2Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 unitLingkup Kabupaten3 unit 50.000 APBD Kab. APBD Kab. 6 bh87.190 3Pengadaan mebelairTersedianya mebeleur kantor berupa meja kerja staf sebanyak 8 unit, kursi kerja staf sebanyak 8 buah, kursi rapat sebanyak 35 buah, meja rapat sebanyak 6 unit, almari arsip sebanyak 3 buahLingkup Kabupaten1 paket 56.720 APBD Kab. 76.640 4Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 7 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanLingkup Kulon Progo 12 bln 49.000 APBD Kab. APBD Kab. 12 bln80.000 5Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor KUMKM sebanyak 1 unit.Lingkup Kulon Progo 12 bln 195.000 APBD Kab. APBD Kab. 12 bln5.000 6Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurTersedianya mebeleur kantor berupa meja kerja staf sebanyak 8 unit, kursi kerja staf sebanyak 8 buah, kursi rapat sebanyak 35 buah, meja rapat sebanyak 6 unit, almari arsip sebanyak 3 buahLingkup Kulon Progo 12 bln 3.900 APBD Kab. APBD Kab. 12 bln6.859 IVProgram peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 35 bukuLingkup Kulon Progo 1 kegiatan 2.000 APBD Kab. APBD Kab. 1 kegiatan3.000 2Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 27 bukuLingkup Kulon Progo 1 kegiatan 2.000 APBD Kab. APBD Kab. 1 kegiatan3.000 VProgram Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPDPenyusunan Rencana Strategis SKPDTersusunnya dokumen review Rencana Strategis SKPD Dinas Koperasi dan UMKM sebanyak 10 bukuLingkup Kulon Progo 1 kegiatan 3.000 APBD Kab. APBD Kab. 1 kegiatan3.000 2Penyusunan Rencana kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kantor Koperasi dan UMKM tahun 2015 sebanyak 10 bukuLingkup Kulon Progo 1 kegiatan 2.000 1 kegiatan3.000 - - VIProgram Pengawasan dan Pengendalian Program - 1Monitoring dan Evaluasi Program dan KegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunanLingkup Kulon Progo 1 kegiatan 2.500 APBD Kab. APBD Kab. 1 kegiatan4.000 Jumlah 578.686 507.994 23456789101
III - 163 23456789101 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanLingkup SKPD12 Bulan4.950 APBD12 Bulan5.445 2Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanLingkup SKPD12 Bulan44.000 APBD12 Bulan47.190 3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya jasa perizinan kendaraan dinas operasional roda 4 (2unit), roda 2 (31 unit) dan KIRLingkup SKPD12 Bulan5.998 APBD12 Bulan6.536 4Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 27 orangLingkup SKPD12 Bulan60.300 APBDada tambah-an untuk bendahara penerimaan PPKD dan pembantu bendahara pengeluaran PPKD menurut standarisasi yang baru12 Bulan54.450 5Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersihLingkup SKPD12 Bulan3.237 APBD12 Bulan3.561 6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTerlaksananya jasa perbaikan perlatan kerja berupa servis dan suku cadang 33 komp,12 printer, 8 laptop dan 5 UPSLingkup SKPD12 Bulan20.000 APBDTahun 2013 usul penghapusan komputer 13 unit dan printer 4 unit12 Bulan24.200 7Penyediaan alat tulis kantor.Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanLingkup SKPD12 Bulan26.400 APBD12 Bulan29.040 8Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya Barang cetakan dan jasa penggandaan kantorLingkup SKPD12 Bulan18.215 APBD12 Bulan15.918 9Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTerlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanLingkup SKPD12 Bulan3.310 APBD12 Bulan2.541 10Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya kebutuhan dan peralatan kantorLingkup SKPD12 Bulan3.652 APBD12 Bulan4.017 11Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan(langganan surat kabar harian 12 bulan dan buku peraturan perundang-undangan 2 kali )Lingkup SKPD12 Bulan1.650 APBD12 Bulan1.815 12Penyediaan makanan dan minumanTersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan jamuan kantorLingkup SKPD12 Bulan20.328 APBD12 Bulan18.150 13Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanLingkup SKPD12 Bulan60.225 APBD12 Bulan66.248 14Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalamTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanLingkup SKPD12 Bulan2.200 APBD12 Bulan2.420
III - 164 15Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTersedianya jasa tenaga pegawai tidak tetap ......Lingkup SKPD12 Bulan7.150 APBD12 Bulan8.520 16Penyediaan jasa sewa kendaraanTersedianya jasa sewa kendaraan operasional kantorLingkup SKPD3057.000 APBD35198.000 17Penyediaan jasa pelayanan kantorTersedianya jasa pelayanan kantor (penjaga malam dan kebersihan)Lingkup SKPD33,337.800 APBD33,3317.160 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas /operasional roda 4 sebanyak 3 unit,roda 2 sebanyak 31 unit meliputi servis/ganti oli dan penggantian suku cadang serta BBM rutin dan kegiatanLingkup SKPD12 Bulan135.700 APBD12 Bulan151.250 2Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa pompa air sebanyak ... unit, AC sebanyak ... unit, mesin fotokopi sebanyak ... unit, LCD proyektor sebanyak ... unit, Handycam sebanyak ... unit dan audio sebanyak ... unit selama 12 bulan Lingkup SKPD12 Bulan4.400 APBD12 Bulan4.840 3Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer sebanyak ... unit, genset sebanyak ... unit dan AC sebanyak ... unitLingkup SKPD12 Bulan3.850 APBD12 Bulan4.235 4Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya gedung penyimpanan AssetLingkup SKPD1 unit3.000 APBD12 Bulan5.445 5Pemeliharaan rutin/berkala MeubeliurTerpeliharanya mebeleur kantorLingkup SKPD12 Bulan2.200 APBD12 Bulan2.420 6Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipanTerpeliharanya sarana dan prasarana kearsipanLingkup SKPD33,3310.000 APBD33,3311.000 7Pemeliharaan arsip keuanganTerwujudnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip keuangan daerahLingkup SKPD5035.000 APBD5038.500 8Pengadaan peralatan gedung kantorTerlaksananya pembelian 3 unit Komp PC, 2 unit Server, 1 buah Hardisk ekternal, 2 unit Laptop, 1 unit Touch Screen SIMDA, 3 unit printer, 3 Unit UPS, 2 buah meja komputer, 1 unit printer (scaner dan copy), 1 unit Plotter, dan 1 unit printer dotmatrixLingkup SKPD33,33 222.174 APBD33,34165.000 9Pengadaan MeubeliurTersedianya mebeleur kantor berupa kursi rapat sebanyak ... unitLingkup SKPD12 Bulan10.000 APBDTambahan untuk kursi ruang tunggu BUD, Pendapatan, AKLAP dan aset12 Bulan4.840 10Pengadaan kendaraan dinas/operasionalLingkup SKPD137.190 Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur1Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya pengiriman peserta diklatLingkup SKPD12 Bulan46.500 APBDTambahan untuk diklat juru sita, penilai 12 Bulan12.100 2Sosialisasi peraturan perundang-undanganMeningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undanganLingkup SKPD33,3310.395 APBD33,3311.435 23456789101
III - 165 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Lingkup SKPD12 Bulan3.500 APBDdisesuaikan dengan standarisasi baru12 Bulan3.328 2Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun Lingkup SKPD12 Bulan10.000 APBD12 Bulan12.500 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD DPPKA tahun 2014 Lingkup SKPD12 Bulan4.000 APBD12 Bulan5.000 2Penyusunan Rencana Strategis SKPDTersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD DPPKA sebanyak 10 bukuLingkup SKPD10 buku3.000APBD Kabupaten10 buku3.000Program Pengawasan dan Pengendalian Program1monitoring , evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunanLingkup SKPD204.500 APBDdisesuaikan dengan standarisasi baruJumlah 991.824 940.103 23456789101
Dinas Perhubungan Komunikasi dan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKulon Progo20%999 APBD II2Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan dan (khusus LPJU 3.093.086.000,)Kulon Progo20%3.169.706 APBD II3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 14 unit dan roda 6 sebanyak 1 unit.Kulon Progo18 unit 5.190 APBD II4penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 10 orang selama 12 bulanKulon Progo12 bln 21.600 APBD II5Penyediaan jasa sewa kendaraanTersedianya biaya sewa kendaraan operasional dinas roda 4 sebanyak 1 unitKulon Progo 65.000 APBD II6penyediaan jasa kebersiham kantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKulon Progo12 bln 1.500 APBD II7Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTerpeliharanya peralatan gedung kantor, 10 unit komputer/laptop, 8 mesin ketik, 18 unit printer, 1 unit servis ac, dan 2 unit Suku Cadang Komputer/LaptopKulon Progo12 bln 5.250 APBD II8Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKulon Progo12 bln 10.857 APBD II9Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKulon Progo12 bln 10.200 APBD II10Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKulon Progo12 bln 1.100 APBD II11Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKulon Progo12 bln 1.140 APBD II12Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kulon Progo12 bln 38.400 APBD II13Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKulon Progo12 bln 37.248 APBD II14Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKulon Progo12 bln 5.070 APBD II15Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTersedianya upah 5 orang Pegawai tidak tetap, 1 orang penjaga teteg, 1 penjaga malam, 1 pembersih terminal dan 2 pembersih subterminalKulon Progo12 bln 32.097 APBD IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1Pengadaan kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan dinas roda 2 sebanyak 2 unitKulon Progo2 32.000 APBD II2Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan 1 buah mesin ketik manual, 1 buah computer, 1 buah printer, 1 buah scanner, 2 buah gps, 1 buah lasermeterKulon Progo5 unit 31.070 APBD II III - 166 23456789101
III - 167 3Rehab. Gedung kantorTerehabilitasinya atap ruang rapat dan atap tempat parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKulon Progo2unit 100.000 APBD II4Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKulon Progo1 unit 5.000 APBD II5Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 15, roda 6 sebanyak 1 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta tersedianya BBM oprasionalKulon Progo19unit 96.700 APBD IIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 10 orangKulon Progo10 orang 7.500 APBD II2Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kreditTerlaksananya penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit sejumlah 4 orangKulon Progo4org 3.500 APBD IIProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 bukuKulon Progo2 dok 5.200 APBD IITersusunnya laporan LPPD sebanyak 1 buku2Penyusunan pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 2 bukuKulon Progo2 dok 7.500 APBD IIProgram Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Rencana Strategis SKPDTersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD Dishubkominfo sebanyak 10 bukuKulon Progo1 dok 3.000 APBD II2Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Dishubkominfo tahun 2014 sebanyak 1 bukuKulon Progo1 dok 3.500 APBD IIProgram Pengawasan dan Pengendalian Program1Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunanKulon Progo4 kl 3.500 APBD IIJumlah 3.703.827 - 23456789101
III - 168 Dinas Pekerjaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan bulanLingkup Kabupaten12 bulan 147.996 APBD Kab12 bulan 130.000 2Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas roda 6, roda 4, roda 3, dan roda 2 .Lingkup Kabupaten52 unit 47.715 APBD Kab52 unit 25.000 3Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor Bendahara pengeluaran 1 org, Bendahara penerima 1 org, PPK 1 orang, Pembantu PPK 4 orang, Bendahara Pembantu 6 orang, Pembantu Bendahara 3 orang, Pengurus Barang 1 orang, penyimpan barang 1 orang, pembantu pengurus barang 3 orang selama 12 bulanLingkup Kabupaten12 bulan 43.080 APBD Kab12 bulan 60.357 4Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya alat/bahan kebersihan kantorLingkup Kabupaten12 bulan 1.550 APBD Kab12 bulan 2.000 5Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan komputer.Lingkup Kabupaten20 unit 5.425 APBD Kab20 unit 6.000 6Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanLingkup Kabupaten12 bulan 16.163 APBD Kab12 bulan 20.000 7Penyediaan Barang Cetakan dan selama 12 bulanLingkup Kabupaten12 bulan 17.825 APBD Kab12 bulan 20.000 8Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor selama 12 bulanLingkup Kabupaten12 bulan 1.550 APBD Kab12 bulan 2.000 9Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2 buletinLingkup Kabupaten12 bulan 1.550 APBD Kab12 bulan 1.550 10Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapatLingkup Kabupaten12 bulan 15.415 APBD Kab12 bulan 20.000 11Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahTersedianya dana untuk perjalanan dinas keluar daerahLingkup Kabupaten12 bulan 78.450 APBD Kab12 bulan 50.000 12Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam Kabupaten12 bulan 6.975 APBD Kab12 bulan 10.000 13Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTersedianya upah 1 orang pegawai tidak tetapLingkup Kabupaten13 bulan 5.038 APBD Kab13 bulan 5.038 Aparatur1Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya peralatanan gedung kantorLingkup Kabupaten2 Unit 10.000 APBD Kab2 Unit 10.000 2Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 2 serta BBM rutin dan BBM kegiatanLingkup Kabupaten57 unit 1.043.204 APBD Kab57 unit 600.000 23456789101
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTersusunnya buku laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja Dinas PULingkup Kabupaten10 buku 6.456 APBD Kab10 buku 8.000 2Penyusunan Pelaporan dan akhir tahun Lingkup Kabupaten10 buku 15.677 APBD Kab10 buku 15.677 SKPD1Penyusunan Rencana Strategis SKPDTersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014 sebanyak 1 dokumenLingkup Kabupaten1 dokumen 3.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 3.600 2Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya Rencana Kerja Dinas PULingkup Kabupaten1 dokumen 4.500 APBD Kab1 dokumen 4.500 1Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan SKPDLingkup Kabupaten1 dokumen 7.199 APBD Kab1 dokumen 17.550 Jumlah 1.471.569 993.722 III - 169 23456789101
III - 170 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKab. Kulon Progo240 lembar1.200APBD Kabupaten-165 lembar1.5002Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan75.000APBD Kabupaten-12 bulan75.0003Penyediaan jasa pemeliharaan/perizinan kendaraan dinas operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 16 unit.Kab. Kulon Progo14 unit2.400APBD Kabupaten-14 unit3.0004Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 5 orang selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan26.560APBD Kabupaten-12 bulan26.5605Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo11 jenis; 4 orang14.400APBD Kabupaten-11 jenis; 4 orang15.0006Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTerbayarnya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor (22 unit)Kab. Kulon Progo12 bulan4.196APBD Kabupaten-12 bulan6.0007Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan9.127APBD Kabupaten-12 bulan10.0008Penyediaan barang cetakan dan pengandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan13.205APBD Kabupaten-12 bulan10.0009Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan4.500APBD Kabupaten-12 bulan4.50010Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan2.500APBD Kabupaten-12 bulan2.50011Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKab. Kulon Progo2 jenis2.500APBD Kabupaten-2 jenis2.50012Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan6.000APBD Kabupaten-12 bulan7.00013Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan38.554APBD Kabupaten-12 bulan25.00014Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bulan2.500APBD Kabupaten-12 bulan2.50015Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetaptersedianya jasa tenaga pegawai tidak tetap berupa kekurangan honor PTT (2 orang) selama 13 bulanKab. Kulon Progo2 orang; 13 bulan18.447APBD Kabupaten-2 orang; 12 bulan15.000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas berupa kendaraan operasional roda 4 Kab. Kulon Progo1 unit216.025APBD Kabupaten-5 unit90.0002Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit LCD Proyektor 1 unit, GPS 1 unit dan kamera digital 1 unit, kalkulator (35 unit), palu geologi runcing (1 unit) dan pipih (1 unit), lensa loupe (1 unit)Kab. Kulon Progo42 unit17.000APBD Kabupaten-3 unit20.000 23456789101
III - 171 3Pengadaan mebeleurTersedianya mebeleur kantor berupa kursi pertemuan 25 unit Kab. Kulon Progo25 buah7.500APBD Kabupaten-35 buah10.0004Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantorterlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sejumlah berupa penataan tempat parkir; dan pemeliharaan instalasi listrik Kab. Kulon Progo2 paket11.000APBD Kabupaten-1 unit61.0005Pemeliharaan rutin / berkala mebeleurTerpeliharanya mebeleur kantorKab. Kulon Progo3 jenis5.000APBD Kabupaten-3 jenis5.0006Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasionalterlaksananya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas operasional roda 2 (13 unit) dan 4 (2 unit) selama 1 tahunKab. Kulon Progo15 unit62.744APBD Kabupaten-14 unit80.0007Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer sebanyak 23 unit, laptop sebanyak 2 unit, LCD Proyektor sebanyak 1 unit, printer sebanyak 13 unit, Mesin Tik sebanyak 11 unit, dan jaringan telepon sebanyak 2 line.Kab. Kulon Progo1 paket4.000APBD Kabupaten-1 paket5.0008Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantorTerpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas berupa AC, mesin fax, televisi, laundry (gordyn, taplak, karpet, vitrage, dll)Kab. Kulon Progo1 paket4.000APBD Kabupaten-1 paket5.000Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1Pendidikan dan pelatihan non formalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak orangKab. Kulon Progo 12 bulan4.000APBD Kabupaten 12 bulan4.000Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM sebanyak 10 bukuKab. Kulon Progo10 buku2.500APBD Kabupaten-10 buku2.5002Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 10 bukuKab. Kulon Progo10 buku12.500APBD Kabupaten-10 buku12.500Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Rencana Kerja 10 Buku.Kab. Kulon Progo10 buku3.000APBD Kabupaten-10 buku3.0002Penyusunan Rencana Strategis SKPDTersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD Dinas Perindag ESDM sebanyak 10 bukuKab. Kulon Progo10 buku3.000APBD Kabupaten10 buku3.000Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan.Kab. Kulon Progo10 buku7.000APBD Kabupaten-10 buku7.000Jumlah 580.357 514.060 23456789101
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah jasa surat-menyurattersedianya pembayaran jasa persuratan selama 12 bulan berupa 229 lembar materai; Rp. 3000 sebanyak 125 lembar dan Rp. 6000 sebanyak 104 lembar.Kulon Progo12 bulan1.200APBD Kab12 bulan 1.200 listriktersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulanKulon Progo12 bulan76.495APBD Kab12 bulan 54.000 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionaltersedianya biaya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 14 unit dan 1 busKulon Progo12 bulan7.070APBD Kab pembayaran perizinan/ pajak kendaraan bermotor plat merah nilai sama dengan pajak kendaraan pribadi 12 bulan7.0704Penyediaan jasa administrasi barang 2 orang selama 12 bulanKulon Progo12 bulan17.000APBD Kab nilai anggaran yang dikelola lebih dari 1 milyar rupiah 12 bulan17.0005Penyediaan jasa kebersihan kantortersedianya pembayaran jasa kebersihan;alat-alat/bahan pembersih kantor selama 12 bulanKulon Progo12 bulan2.180APBD Kab12 bulan 3.000 6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTerlaksanya perbaikan peralatan kerja berupa service komputer 6 buah, laptop 3 buah, mesin ketik 2 buah, printer 3 buahKulon Progo14 unit, 12 bulan8.800APBD Kab10 unit9.0007Penyediaan alat tulis kantortersedianya alat tulis kantor selama 12 bulanKulon Progo12 bulan11.000APBD Kab12 bulan 11.000 8Penyediaan barang cetakan dan penggandaantersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulanKulon Progo12 bulan13.000APBD Kab12 bulan 13.000 9Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantortersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan ruangan berupa lampu listrik dan stop kontakKulon Progo12 bulan2.060APBD Kab12 bulan 3.000 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangantersedianya biaya langganan surat kabar 1 jenis dan bahan bacaan 10 bukuKulon Progo12 bulan1.500APBD Kab12 bulan 1.400 11Penyediaan makanan dan minumantersedianya biaya makan dan minum rapat dan jamuan tamu selama 12 bulan Kulon Progo12 bulan8.400APBD Kab12 bulan8.40012Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerahKulon Progo12 bulan25.000APBD Kab12 bulan 30.000 13Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerahTersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerahKulon Progo12 bulan2.000APBD Kab12 bulan 2.000 14Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetaptersedianya pembayaran jasa pegawai tidak tetap 1 orang pesuruh kantor, 12 orang pembersih ow, 1 orang pembersih museumKulon Progo14 orang11.700APBD Kab14 orang11.700 III - 172 23456789101
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1Pengadaan perlengkapan gedung tata suaraKulon Progo1 paket4.800APBD Kab1 unit AC 4.000 2Pengadaan peralatan gedung 1 unitKulon Progo2 unit8.445APBD KabJumlah komputer maupun kondisi komputer kurang memadaikomputer (pc) 2 unit, 2 laptop, printer 1 unit 28.000 3Pengadaan kendaraan dinas operasionaltersedianya kendaraan dinas roda 2 sejumlah 1 unitKulon Progo1 unit18.100APBD Kabtersedianya kendaraan dinas roda 2 sejumlah 1 unit 2 unit 30.000 4Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorterlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulanKulon Progo12 bulan8.090APBD Kab12 bulan 24.000 5Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan unit dan roda 6 (bus) 1 unitKulon Progo18 unit81.008APBD Kab18 unit100.0006Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorterlaksanya perbaikan perlengkapan gedung kantor berupa mesin potong rumput 8 unit. Kulon Progo8 unit2.000APBD Kab8 unit 2.000 7Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, studio dan komunikasiterlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor, studio dan komunikasi berupa 1 handycam, 1 camera, dan 1 unit LCD, telepon, fax, televisi.Kulon Progo1 paket2.420APBD Kab1 paket 3.000 8Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurterlaksananya pemeliharaan mebeleurKulon Progo12 bulan1.000APBD Kab12 bulan 1.000 Aparatur1Pendidikan dan pelatihan formal/non formalterlaksananya pengiriman pendidikan dan pelatihanKulon Progo12 bulan0APBD Kab12 bulan 5.000 realisasi kinerja SKPD tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LakipKulon Progo1 dokumen2.400APBD Kab1 dokumen2.4002Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya pelaporan keuangan semesteranKulon Progo5 buku3.600APBD Kab5 Renja SKPDTersusunnya Renja SKPDKulon Progo1 dokumen1.800APBD Kab1 dokumen1.8002Penyusunan Rencana kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Kebudparpora tahun 2014 sebanyak 10 bukuKulon Progo 10 buku 3.000APBD Kab 10 buku 3.000 dan kegiatanKulon Progo12 bulan6.680APBD Kab12 bulan1.800Jumlah 330.748 381.370 III - 173 23456789101
III - 174 23456789101 Dinas KesehatanProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat Dinas dan RSUD Sentolo Kulon Progo12 bulan 1.192 APBD Kab12 bulan 1.311 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet Dinas dan RSUD Sentolo Kulon Progo12 bulan 153.880 APBD Kab12 bulan 169.268 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 10 unit, roda 2 Dinas sebanyak 33 unit dan kirKulon Progo43 unit 11.505 APBD Kab43 unit 12.656 4Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang dinas sebanyak 156 orangKulon Progo12 bulan 155.940 APBD Kab12 bulan 171.534 5Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya alat-alat kebersihan kantor Dinas dan alat-alat kebersihan, jasa kebersihan dan jasa laundry RSUD Sentolo Kulon Progo12 bulan10.387 APBD Kab12 bulan 11.426 6Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor Dinas dan RSUD Sentolo Kulon Progo12 bulan 13.137 APBD Kab12 bulan 14.451 7Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor Dinas dan RSUD Sentolo Kulon Progo12 bulan 12.664 APBD Kab12 bulan 13.931 8Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas dan RSUD Sentolo Kulon Progo12 bulan 2.570 APBD Kab12 bulan 2.827 9Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa taplak meja rempel dan bendera merah putih ukuran 180 cm x 120 cm.Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berpa dan linen RSUD Sentolo Kulon Progo12 bulan 4.880 APBD Kab12 bulan 5.368 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undnaganTersedianya biaya langganan1 jenis surat kabar dan bahan referensi lainnya Dinas Kulon Progo12 bulan 780 APBD Kab12 bulan 858 11Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu Dinas selama 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi, jamuan tamu dan makan minum pasien RSUD Sentolo Kulon Progo12 bulan 16.944 APBD Kab12 bulan 18.638 12Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah Dinas Kulon Progo12 bulan 13.785 APBD Kab12 bulan 15.164 13Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah Kulon Progo12 bulan 6.520 APBD Kab12 bulan 7.172 14Penyediaan jasa pegawai tidak tetapTerbayarnya honorarium pegawai tidak tetap dinas dan puskesmasKulon Progo13 bulan 167.141 APBD Kab13 bulan 183.855 Penyediaan jasa sewa kendaraanTersedianya kendaraan operasional dinasKulon Progo12 bulan60.000 APBD Kab12 bulan- Penyediaan jasa pelayanan sopir selam 12 bulanKulon Progo12 bulan21.600 APBD Kab12 bulan
III - 175 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit PC dan 1 unit printer, 1 paket sound system, 1 unit TV, alat dapur RSUD Sentolo Kulon Progo1 unit PC, 1 unit printer, 1 paket sound system, 1 unit TV, 1 paket alat dapur 38.600 APBD Kab1 unit AC 42.460 2Pemeliharaan rutin berkala gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor berupa pengecatan pagar dan perbaikan plafon/eternit dan kerpus ruang Sie. PromkesKulon Progo12 bulan 9.775 12 bulan 10.753 3Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/OperasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 33 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan Dinas serta BBM RSUD SentoloKulon Progo12 bulan 165.426 APBD Kab12 bulan 181.969 4Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 6 unit, penggantian selot, kran air dan kunci laci Kulon Progo12 bulan 2.550 12 bulan 2.805 5Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa peralatan fogging fokus, tower repiter SIK 1 unit, komputer sebanyak 30 unit, mesin ketik sebanyak 5 unit dan LCD sebanyak 1 unit.Kulon Progo12 bulan 24.865 APBD Kab12 bulan 27.352 6Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatanTerpeliharanya alat kesehatan dinas Kulon Progo12 bulan 550 APBD Kab12 bulan 605 7Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorKulon Progo12 bulan - APBD Kab1 paket8Pengadaan kendaraan bermotorTersedianya kendaraan bermotor roda 2Kulon Progo3 unit 60.000 APBD Kab12 bulan 60.000 9Pengadaan resepsionis, filling kabinetKulon Progo1 pkt 25.000 25.000 kursi rapatRSU Tipe D 60.000 Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparaturPenilaian kinerja dokter dan Progo 12.500 12.500 1Penyelenggaraan penilaian kesehatanKulon Progo 12.500 APBD Kab12 bulan 12.500 2Pendidikan dan pelatihan non formalMrningkatnya kemampuan SDMKulon Progo 12.500 12.500 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPDtersusunnya dokumen LAKIP SKPDKulon Progo 4.500 APBD Kab1 dokumen 4.500 23456789101
2Penyusunan laporan DHATersusunnya dokumen DHA Kulon Progo 8.000 APBD Kab5 buku 8.000 3Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan Keuangan SKPDKulon Progo12.500 12.500 Tersusunnya laporan Keuangan SKPDRSU Tipe D3.500 Rencana Kerja SKPDTersusunnya Rencana Kinerja SKPDKulon Progo 10 buku 3.500 APBD Kab 10 buku 3.500 2Penyusunan Rencana Strategis SKPDTersusunnya review Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kulon Progo 10 buku 3.000 APBD Kab 10 buku 3.500 evaluasi, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan tribulan dan tahunan SKPDKulon Progo100% 5.740 APBD Kab12 bulan 5.740 Pengendalian pencapaian SPM dan MDG'sTerpantaunya pencapaian SPM dan MDG's di 21 Puskesmas100% 5.000 5.000 Jumlah1.122.932 1.059.641 23456789101 III - 176
III - 177 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bl2.500APBD Kab.12 bl3.5002Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKab. Kulon Progo12 bl69.040APBD Kab.12 bl75.0003Penyediaan jasa pemel. dan perizinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit, roda 2 sebanyak 21 unitKab. Kulon Progo26 unit17.500APBD Kab.12 bl17.5004Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 14 orang selama 12 bulanKab. Kulon Progo14 orang34.000APBD Kab.12 bl37.5005Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bl4.520APBD Kab.12 bl12.5006Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja berupa komputer 12 unit, mesin ketik 12 unit, printer 6 unit, laptop 1 unit dan LCD 1 unit selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bl15.000APBD Kab.12 bl17.5007Penyediaan jasa pelayanan kantorTersedianya biaya jasa pelayanan kantor berupa jaga malam 3 orang tenaga pembersih sebanyak 2 orang Kab. Kulon Progo12 bl60.000APBD Kab.12 bl60.0008Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bl30.000APBD Kab.12 bl32.5009Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bl23.000APBD Kab.12 bl22.50010Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bl6.000APBD Kab.12 bl8.00011Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bl2.280APBD Kab.12 bl5.00012Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bl10.854APBD Kab.12 bl13.00013Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bl45.000APBD Kab.12 bl50.00014Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKab. Kulon Progo12 bl4.500APBD Kab.12 bl9.000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1Pengadaan kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit Kab. Kulon Progo1 unit214.275APBD Kab.3 unit50.0002Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan kantor berupa sound system, LCD, Layar LCD untuk ruang aula Kab. Kulon Progo1 paket; 1 unit;1 unit;17.800APBD Kab.1 paket20.0003Pengadaan MeubeleurTersedianya mebeleur kantor berupa meja rapat sebanyak 4 unit, kursi rapat 15 unitKab. Kulon Progo1 paket15.000APBD Kab.1 paket25.000 23456789101
4Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya asset gedung kantor berupa pengecatan gedung dinas dan UPTD BLK, sekat dan perbaikan ruang aula serta terpasangnya teralis BKOL, pembangunan taman merokokKab. Kulon Progo12 bl89.050APBD Kab.12 bl40.0005Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit, roda 2 sebanyak 21 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKab. Kulon Progo26 unit215.000APBD Kab.12 bl300.0006Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan gedung kantor Kab. Kulon Progo12 bl25.000APBD Kab.12 bl27.5007Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan bangunan/gedung lainnyaTerpeliharanya peralatan pelatihan UPTD BLK Kab. Kulon Progo12 bl64.360APBD Kab.12 bl22.500Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1Pendidikan dan pelatihan non formalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 5 orangKab. Kulon Progo1 paket5.000APBD Kab.1 paket4.0002Peniliaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kreditTerlaksananya pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit sejumlah 27 orangKab. Kulon Progo12 bl24.200APBD Kab.12 bl18.000Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 9 bukuKab. Kulon Progo9 buku4.500APBD Kab.12 bl6.0002Penyusunan pelaporan keuangan SKPDTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 20 bukuKab. Kulon Progo20 buku12.500APBD Kab.12 bl18.000Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Renstra 8 bukuKab. Kulon Progo8 buku 3.000 8 buku 4.000 2Penyusunan Renja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Dinsosnakertrans tahun 2015 sebanyak 12 bukuKab. Kulon Progo12 buku4.000APBD Kab.1 paket4.500Program Pengawasan dan Pengendalian Program1Monitoring dan Evaluasi Program dan KegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunanKab. Kulon Progo12 bl14.500APBD Kab.12 bl20.000Jumlah 1.032.379 923.000 23456789101 III - 178
III - 179 Dinas Kependudukan dan Catatan SipilProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 bulan 11.000 APBD KabupatenAda penam-bahan biaya perangko untuk pengiriman dokumen kepindahan ke luar Kabupaten Kulon Progo12 bulan 12.000 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik Dinas dan UPTD untuk 12 bulanKabupaten Kulon Progo12 bulan 63.800 APBD KabupatenAda penam-bahan biaya untuk tambah daya listrik dikarenakan daya listrik yang ada sekarang belum mencukupi12 bulan 50.000 3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 7 unitKabupaten Kulon Progo 7 unit 2.350 APBD Kabupaten 7 unit 7.000 4Penyediaan jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor pengelola keuangan dan barang selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 bulan 22.980 APBD Kabupaten 12 bulan 22.980 5Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 bulan 1.200 APBD Kabupaten 12 bulan 4.500 6Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 bulan 28.000 APBD Kabupaten 12 bulan 35.000 7Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 bulan 33.000 APBD Kabupaten 12 bulan 42.000 8Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya komponenlistrik dan penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 bulan 1.500 APBD Kabupaten 12 bulan 5.000 9Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kantor selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 bulan 2.500 APBD Kabupaten 12 bulan 4.000 10Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 bulan 1.500 APBD Kabupaten 12 bulan 2.000 11Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kabupaten Kulon Progo 12 bulan 5.760 APBD Kabupaten 12 bulan 8.000 12Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 bulan 20.245 APBD Kabupaten 12 bulan 27.000 13Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi dalam DaerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 bulan 5.900 APBD Kabupaten 12 bulan 7.500 14Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak TetapTerpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulanKabupaten Kulon Progo 13 bulan 4.550 APBD Kabupaten 12 bulan 6.500 15Penyediaan Jasa Pelayanan KantorTersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak ... orang selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo 12 bulan 45.500 APBD Kabupaten 12 bulan 46 23456789101
16Penyediaan Jasa Sewa KendaraanTersedianya biaya sewa kendaraan operasional dinas roda 4 sebanyak 1 unitKabupaten Kulon Progo 12 bulan 57.000 APBD Kabupaten 12 bulan 60.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 2 unit Kabupaten Kulon Progo 2 unit 8.000 APBD Kabupaten Pembelian 2 unit AC 2 unit 11.000 2Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya peralatan kantor berupa 1 unit printer dot matrik Kabupaten Kulon Progo 1 unit 7.200 APBD Kabupaten Pembelian 2 unit filling cabinet dan 2 unit lemari besi 4 unit 20.000 3Pengadaan MebelairTersedianya mebelair untuk kantor sebanyak10 unit berupa meja kerja, kursi kerja dan lemari kayu Kabupaten Kulon Progo 10 unit 17.000 APBD Kabupaten Pembelian meja kerja, kursi kerja, lemari kayu 6 unit 10.000 4Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTersedianya biaya pemeliharaan bangunan gedung kantor berupa perbaikan ruang kepala dinas Kabupaten Kulon Progo 1 paket 6.057 APBD Kabupaten Pemeliharaan meliputi ge-dung kantor, kamar mandi, tempat parkir, musholla dan gedung arsip 1 unit 50.000 5Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 7 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan Kabupaten Kulon Progo 7 unit dan 1000 liter BBM 55.583 APBD Kabupaten 7 unit dan 1000 liter BBM 44.000 6Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan KantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer 5 unit, mesin ketik 2 unit Kabupaten Kulon Progo 15 unit 1.120 APBD Kabupaten 12 bulan 11.000 7Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit Kabupaten Kulon Progo 1 unit 215.000APBD Kabupaten-Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 10 buku Kabupaten Kulon Progo 10 buku 3.000 APBD Kabupaten 10 buku 5.000 2Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPDTersusunnya laporan keuangan SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selama 12 bulan Kabupaten Kulon Progo 12 bulan 8.000 APBD Kabupaten 12 bulan 10.000 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2014 sebanyak 10 buku Kabupaten Kulon Progo 10 buku 4.000 APBD Kabupaten 10 buku 4.000 2Penyusunan Rencana Strategis SKPDTersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD Dinas Dukcapil sebanyak 10 buku Kabupaten Kulon Progo 10 buku3.000APBD Kabupaten10 buku3.000 III - 180 23456789101
III - 181 23456789101 Program Pengawasan dan Pengendalian Program1Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan Kabupaten Kulon Progo 12 bulan 5.000 APBD Kabupaten 12 bulan 5.000 Jumlah 639.745 466.526
Dinas jasa surat menyuratTerpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, pembelian materai untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB selama 5 tahunDinas Pendidikan12 bulan5.725 APBD12 bulan6.412 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air, serta listrik/internet untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKBDinas Pendidikan12 bulan192.997 APBD12 bulan335.677 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya perizinan kendaraan Dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 60unitDinas Pendidikan71 unit25.000 APBD71 unit28.000 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 210 orangDinas Pendidikan210 orang329.100 APBD210 orang368.592 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat/bahan kebersihan Kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKBDinas Pendidikan12 bulan35.996 APBD12 bulan40.315 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terawatnya komputer, genset, mesin ketik dan peralatan untuk menunjang tugas kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKBDinas Pendidikan12 bulan85.000 APBD12 bulan95.200 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKBDinas Pendidikan12 bulan99.673 APBD12 bulan111.634 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan penggandaan untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB Dinas Pendidikan12 bulan107.726 APBD12 bulan120.653 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya peralatan listrik dan elektronika untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKBDinas Pendidikan12 bulan46.480 APBD12 bulan52.058 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undanganTersedianya surat kabar/majalah bacaan referensi lainnya dan peraturan perundang-undangan untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKBDinas Pendidikan12 bulan23.206 APBD12 bulan25.991 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKBDinas Pendidikan12 bulan158.000 APBD12 bulan176.960 Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerahTerpenuhinya kelancaran koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKBDinas Pendidikan12 bulan87.193 APBD12 bulan97.656 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya kelancaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKBDinas Pendidikan12 bulan25.984 APBD12 bulan29.102 Penyediaan jasa pegawai tidak tetapTerpenuhinya honor GTT, PTT, PTY di lingkungan Dindik Kulon Progo, dan Honor bagi GTT/PTT sesuai standar APBD sebanyak 1.129 orangDinas Pendidikan12 bulan6.352.665 APBD12 bulan6.352.665 III - 182 23456789101
III - 183 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpenuhinya biaya perawatan gedung kantor untuk unit I dan unit 2, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKBDinas Pendidikan12 bulan43.000 APBD12 bulan221.760 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan bermotor kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 38 unitDinas Pendidikan42 unit291.022 APBD42 unit329.305 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung KantorTerawatnya perlengkapan gedung kantor Dindik dan tower ICT Center 1 UnitDinas Pendidikan1 unit89.600 APBD6 unit100.352 Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalTersedianya kendaraan dinas untuk operasional roda 2 sebanyak 20 unit dan roda 4 sebanyak 1 unitDinas Pendidikan21 unit600.000 APBD21 unit672.000 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantortersedianya 3 komputer mainframe/server, 22 komputer, 11 notebook/laptop, 7 printer, 1 scanner, 3 LCD proyektor, dan 15 unit AC Super Ionizer (split)Dinas Pendidikan1 paket648.353 APBD74 paket726.155 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantortersedianya mesin pemotong rumput Dinas Pendidikan1 unit3.500 APBD4.480 Pengadaan Meubelairtersedianya kursi rapat Dinas Pendidikan350 unit142.800 APBD159.936 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTersusunnya buku laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pendidikan sebanyak 7 bukuDinas Pendidikan7 buku8.000 APBD7 buku8.960 Penyusunan pelaporan keuanganTersusunya dan tersedianya laporan keuangan ahir tahun sebanyak 5 buku Dinas Pendidikan5 buku12.410 APBD5 buku13.899 SKPD- 1Penyusunan Rencana Strategis SKPDTersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan tahun 2014 sebanyak 1 dokumenDinas Pendidikan1 dokumen 3.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 3.600 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD sebanyak 7 bukuDinas Pendidikan7 buku6.000 APBD7 buku6.720 - Monitoring Evaluasi Pengendalian dan pelaporan Program dan Kegiatan Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta penerapan SPIP, biaya operasional dewan pendidikanDinas Pendidikan12 bulan95.088 APBD12 bulan106.499 JUMLAH 9.517.518 10.194.581 23456789101
Dinas Kelautan Perikanan dan jasa surat dan pengiriman surat) Kabupaten 12 bulan 2.000 APBD 12 bulan 3.000 2.Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan internet Kabupaten 12 bulan 45.000 APBD 12 bulan 50.000 3.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya anggaran untuk pembelian bahan dan alat-alat kebersihan kantor Kabupaten 12 bulan 3.500 APBD 12 bulan 3.500 4.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya anggaran untuk perbaikan peralatan kerja Kabupaten 12 bulan 5.000 APBD 12 bulan 8.000 5.Penyediaan alat tulis kantorTersedianya alat tulis kantor Kabupaten 12 bulan 17.500 APBD 12 bulan 17.500 6.Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan Kabupaten 12 bulan 17.500 APBD 12 bulan 20.000 7.Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik Kabupaten 12 bulan 3.000 APBD 12 bulan 3.500 8.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya surat kabar, majalah pertanian dan peraturan perundang-undangan Kabupaten 12 bulan 2.500 APBD 12 bulan 2.500 9.Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk konsumsi rapat Kabupaten 12 bulan 20.000 APBD 12 bulan 20.000 10.Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten 12 bulan 38.510 APBD 12 bulan 125.000 11.Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerahTersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten 12 bulan 17.500 APBD 12 bulan 17.500 12.Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTerbayarnya honor tenaga pegawai tidak tetap Kabupaten 12 bulan 12.500 APBD 12 bulan 12.500 13.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 8 unit dan roda 2 sebanyak 72 unit Kabupaten 84 unit 24.519 APBD 12 bulan 30.000 14.Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola keuangan dan barang selama 12 bulan Kabupaten 12 bulan 39.000 APBD 12 bulan 43.000 15.Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan Kabupaten 12 bulan 1.500 APBD 12 bulan 1.500 aparatur1.Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kabupaten 12 bulan 2.500 APBD 12 bulan 3.000 2.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kabupaten 12 bulan 2.000 APBD 12 bulan 2.000 3.Pemeliharaan rutin berkala mebelerTersedianya biaya pemeliharaan mebeler Kabupaten 12 bulan 2.500 APBD 12 bulan 2.500 4.Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasionalTersedianya biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 66 unit Kabupaten 12 bulan 63.000 APBD 12 bulan 72.000 23456789101 III - 184
III - 185 23456789101 5.Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya 2 unit notebook, 2 unit printer, 2 LCD dan 1 unit faximili Kabupaten 7 unit 154.327 APBD Tersedianya 3 unit notebook, 4 unit PC, 1 unit Sound system, 1 unit handycam, 2 unit altimeter dan 3 unit AC Kabupaten 14 unit APBD 6.Pengadaan Kendaraan DinasTersedianya 1 unit motor bebek, 1 unit motor sport, Kabupaten 2 unit 46.372 APBD aparatur1.Pendidikan dan pelatihan non formalTerkirimnya aparatur dinas untuk mengikuti diklat, seminar dan bimbingan teknis bagi 5 orang Kabupaten 12 bulan 10.000 APBD 12 bulan 10.000 2.Penilaian prestasi kerja pegawai funsional lewat angka kreditTerwujudnya penilaian angka kredit bagi pegawai fungsional 1 kali Kabupaten 12 bulan 5.000 APBD 12 bulan 5.000 3.Sosialisasi peraturan perundang-undanganTerwujudnya sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku bagi aparatur 1 kali Kabupaten 12 bulan 3.000 APBD 12 bulan 3.000 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya LAKIP Dinas 1 kali Kabupaten 12 bulan 2.000 APBD 12 bulan 2.000 2.Penyusunan laporan keuanganTersusunnya laporan keuangan dinas berupa laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan Kabupaten 12 bulan 5.000 APBD 12 bulan 5.000 SKPD1.Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya rencana kinerja tahunan Dinas Pertanian dan Kelautan 1 kali Kabupaten 12 bulan 5.000 APBD 12 bulan 7.500 2.Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerahTersusunnya data statistik peternakan, kelautan dan perikanan Kabupaten 12 bulan 15.000 APBD 12 bulan 15.000 3.Penyusunan Renstra SKPDTersusunnya dokumen review renstra SKPD tahun 2011-2016 Kabupaten 1 dokumen 3.000 APBD - - Program pengawasan dan pengendalian program1.Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan dan tahunan Kabupaten 12 bulan 12.000 APBD 12 bulan 12.000 Jumlah 580.228 --- 496.500
Dinas Pertanian dan jasa komunikasi, sumberdaya air dan internet Kab 12 bulan 38.000 APBD Kab 12 bulan 45.000 2Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4 unit dan roda 2 sebanyak 60 unit Kab 64Unit 12.000 APBD Kab 64Unit 14.400 3Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola keuangan dan barang Kab 12 bulan 25.000 APBD Kab 12 bulan 30.000 4Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor Kab 1 paket 2.000 APBD Kab 1 paket 2.400 5Penyediaan jasa perbaikan peralatan printer, LCD, mesin ketik AC, kipas angin Kab 1 paket 7.000 APBD Kab 1 paket 8.400 6Penyediaan alat tulis kantorTersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan selama 1 tahun Kab 1 paket 12.000 APBD Kab 1 paket 12.471 7Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan dan fotocopy sesuai kebutuhan Kab 1 paket 9.000 APBD Kab 1 paket 10.800 8Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan Kab 1 paket 2.000 APBD Kab 1 paket 2.400 9Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan Kab 1 paket 1.500 APBD Kab 1 paket 1.800 10Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi sesuai kebutuhan Kab 12 bulan 17.000 APBD Kab 12 bulan 20.400 11Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerahTersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Kab 12 bulan 50.750 APBD Kab 12 bulan 60.900 12Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerahTersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah Kab 12 bulan 12.500 APBD Kab 12 bulan 15.000 13Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTerlaksananya pembayaran 2 penjaga malam Kab 13 bulan 6.500 APBD Kab 13 bulan 7.800 14Penyediaan jasa sewa kendaraantersedianya anggaran pembayaran jasa sewa kendaraan penunjang kelancaran operasional dinas Kab 10 bulan 60.000 APBD Kab di usulkan diluar plafon anggaran eks BAU10 Aparatur1Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTersedianya biaya pemeliharaan 60 unit motor dan 4 unit mobil Kab 12 bulan 67.000 APBD Kab 12 bulan 84.000 2Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Kab 1 paket 5.000 APBD Kab 1 paket 6.000 3Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya sarana prasarana kantor berupa komputer PC 2 unit, komputer PC 2 unit (WISMP); mesin faximili 1 unit (WISMP); Tersedianya sarana prasarana pengamanan hutan berupa Kamera DSLR 1 unit, handycam 1 unit, GPS 7 unit dan wireless 2 unit Kab 16 unit 85.164 APBD Kab 1 paket 10.000 III - 186 23456789101
III - 187 23456789101 4Rehabilitasi sedang, berat gedung kantorterwujudnya perkerasan (coneblock) halaman unit kerja Bidang Kehutanan dan Bidang Perkebunan Kab 1 paket 25.000 APBD Kab 1 paket5Pengadaan Kendaraan Dinas/operasionalTersedianya sarana prasarana pengamanan hutan berupa kendaraan roda dua 5 unit Kab 5 unit 155.507 APBD Kab Aparatur1Pendidikan dan Pelatihan Non FormalTerkirimnya aparatur untuk mengikuti diklat, kursus, seminar,lokakarya, bintek dsb Kab orang 3.000 APBD Kab orang 3.600 2Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat angka kreditTerwujudnya penilaian angka kredit POPT Kab 7 orang 3.000 APBD Kab 7 orang 3.600 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya Lakip 2013 Kab 1 paket 3.000 APBD Kab 1 paket 3.600 2Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan Kab 1 paket 5.000 APBD Kab 1 paket 6.000 SKPD1Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya rencana kerja Kab 1 paket 3.000 APBD Kab 1 paket 3.600 2Pengumpulan dan penyusunan data statistik pertanian dan kehutananTersusunnya laporan data statistik pertanian dan kehutanan Kab 1 paket 20.000 1 paket3Penyusunan Renstra SKPDTersusunnya dokumen review renstra SKPD tahun 2011-2016 Kab 1 paket 3.000 VIProgram pengawasan dan pengendalian program1Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan dan tahunan Kab 1 paket 7.000 APBD Kab 1 paket 8.400 Jumlah 639.921 361.171
III - 188 Kantor Lingkungan HidupProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan Jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan 2.000 APBD 2.000 2Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan ListrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air dan listrik untuk 12 bulan serta terlaksananya penambahan daya listrik Kab. Kulon Progo12 bulan 18.150 APBD 3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 2 unit Kab. Kulon Progo6 unit 3.500 APBD 4Penyediaan Jasa Administrasi 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan 11.460 APBD 5Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan 3.500 APBD 6Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan bulan Kab. Kulon Progo10 unit 11.499 APBD 7Penyediaan jasa pegawai tidak tetapTerpenuhinya jasa pegawai tidak tetap sebanyak 2 orang selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan 7.800 APBD 8Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan 5.910 APBD 9Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan 4.500 APBD 10Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan 3.000 APBD 11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan 2.347 APBD 12Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan 11.000 APBD 13Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan 13.920 APBD 14Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan Kab. Kulon Progo12 bulan 84.874 APBD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1Pengadaan Kendaraan dua sebanyak 1 unit Kab. Kulon Progo1 unit 26.000 APBD 2Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit laptop, 1 unit printer, I unit handycam dan 1 unit kamera digital Kab. Kulon Progo4 unit 19.590 APBD 23456789101
III - 189 3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 2 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan Kab. Kulon Progo12 bulan 80.500 APBD 4Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor dan pemeliharaan taman kantor Kab. Kulon Progo1 paket 17.200 APBD 5Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 2 unit, LCD proyektor sebanyak 1 unit, Handycam sebanyak 1 unit dan audio sebanyak 1 unit selama 12 bulan Kab. Kulon Progo5 unit 10.000 APBD Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 1Pendidikan dan Pelatihan Non FormalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 16 orang Kab. Kulon Progo16 orang 64.000 APBD 2Pendidikan Kemampun SendiriTerlaksananya peningkatan kemampuan SDM Kab. Kulon Progo12 bulan 16.000 APBD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Pelaporan Capaian Kinerja - 1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (rangkap 10) Kab. Kulon Progo1 dokumen 3.000 APBD 2Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 4 buku Kab. Kulon Progo1 dokumen 3.000 APBD - Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - 1Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup tahun 2015 sebanyak 1 buku Kab. Kulon Progo1 dokumen 3.000 APBD 2Penyusunan Renstra SKPDTersusunnya review Rencana Strategis SKPD Kantor Lingkungan Hidup tahun 2014 Kab. Kulon Progo1 dokumen 1.500 APBD Kab 2 buku 2.000 Program Pengawasan dan Pengendalian Program - 1Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan KegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan Kab. Kulon Progo12 bulan 3.000 APBD Jumlah 430.250 23456789101
III - 190 Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan KehutananProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat prangko dan pengiriman surat)KP4K12 bulan 3.000 APBD Kab 12 bulan 3.000 2Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan untuk kantor KP4K dan 12 BP3KKP4K, 12 BP3K12 bulan 30.860 APBD Kab 12 bulan 50.000 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 2 unit dan roda 2 sebanyak 93 unitKP4K12 bulan 16.000 APBD Kab 12 bulan 16.000 4Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola keuangan dan barangKP4k12 bulan 17.400 APBD Kab 12 bulan 17.400 5Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKP4K, 12 BP3K12 bulan 20.000 APBD Kab 12 bulan 20.000 6Penyediaan jasa perbaikan peralatan printer, LCD, mesin ketik AC, kipas anginKP4K12 bulan 5.000 APBD Kab 12 bulan 5.000 7Penyediaan alat tulis kantorTersediannya ATK untuk 12 BP3K dan KP4KKP4K, 12 BP3K12 bulan 11.531 APBD Kab 12 bulan 35.000 8Penyediaan barang cetakan dan bend 26)KP4K12 bulan 2.567 APBD Kab 12 bulan 12.000 9Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersediannya komponen instalasi listrik KP4K12 bulan 5.000 APBD Kab 12 bulan 5.000 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundangan KP4K12 bulan 5.000 APBD Kab 12 bulan 5.000 11Penyediaan makanan dan di BP3K dan KP4KKP4K12 bulan 21.960 APBD Kab 12 bulan 40.000 12Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerahKP4K12 bulan 45.000 APBD Kab 12 bulan 45.000 13Penyediaan koordinasi dan Konsultasi kedalam daerahTersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerahKP4K12 bulan 30.000 APBD Kab 12 bulan 30.000 14Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak kantor sebanyak 1orang 13 bulanKP4K12 bulan 6.500 APBD Kab 12 bulan 6.500 15Penyediaan Jasa pelayanan kantor sebanyak 13 orang 12 bulanKP4K12 bulan 78.000 APBD Kab 12 bulan 78.000 IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 2KP4K12 bulan 72.446 APBD Kab 12 bulan 180.000 2Pemeliharaan rutin/berkala KP4K12 bulan 40.000 APBD Kab 12 bulan 40.000 23456789101
III - 191 IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 1Pendidikan dan Pelatihan Non ,sosialisasisesuai undangan12 bulan 1.600 APBD Kab 12 bulan 1.600 2Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka sebanyak 84 OrgKP4K12 bulan 15.000 APBD Kab 12 bulan 15.000 IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 1Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja SKPD tahun 2013 KP4K12 bulan 3.000 APBD Kab 12 bulan 3.000 2Penyusunan pelaporan keuangan tahunKP4K12 bulan 7.500 APBD Kab 12 bulan 7.500 VProgram Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - - 1Penyusunan rencana kerja SKPDTersusunnya rencana kerja SKPD tahun 2015KP4K12 bulan 2.000 APBD Kab 12 bulan 2.000 2Pengumpulan dan penyusunan data statistik ketahanan harapan dan harga panganKP4K12 bulan 17.060 APBD Kab 12 bulan 50.000 3Penyusunan rencana strategis bulan 1.500 APBD Kab 12 bulanVIProgram Pengawasan dan Pengendalian Program - 1Monitoring, evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan dan tahunanKP4K12 bulan 20.500 APBD Kab 12 bulan 20.500 Jumlah 478.424 687.500 23456789101
III - 192 Kantor Perpustakaan dan Arsip jasa surat menyuratTerpenuhinya kebutuhan surat menyuratKab. KP12 bln900APBD Kab12 bln135.000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan ListrikTerbayarnya kebutuhan biaya listrik, air, telpon/internetKab. KP12 bln40,000APBD Kab13 bln60.000Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerbayarnya perizinan kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, roda 2 sebanyak 8 unit dan roda 3 sebanyak 3 unitKab. KP17 unit8,500APBD Kab17 unit7.200Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor pengelola keuanganKab. KP12 bln14.000APBD Kab12 bln15.000Penyediaan jasa kebersihan kantorTerpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan kebersihan kantorKab. KP12 bln19.000APBD Kab12 bln28.500Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTerbayarnya biaya pemeliharaan komputer 8 unit , printer 6 buah dan upgrade komputer 1 unitKab. KP12 bln5,000APBD Kab12 bln7.500Penyediaan Alat Tulis KantorTersedia kebutuhan alat tulis kantorKab. KP12 bln10.000APBD Kab12 bln1.500Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Tersedianya barang cetakan dan pengandaan keperluan kantorKab. KP12 bln6.000APBD Kab12 bln9.000Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya peralatan listrik dan alat elektronikKab. KP12 bln2.500APBD Kab12 bln3.750Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTerpenuhinya biaya langganan 4 jenis surat kabar, 5 jenisKab. KP12 bln10.000APBD Kab12 bln1.500Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman rapat dan tamuKab. KP12 bln6.000APBD Kab12 bln9.000Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerahTersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerahKab. KP12 bln5.000APBD Kab12 bln7.500Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTersedianya dana untuk perjalanan dinas luar daerahKab. KP12 bln15.000APBD Kab12 bln22.500Penyediaan Jasa Pelayanan kantorTersedianya dana untuk tenaga pelayanan kantorKab. KP12 bln7.800APBD Kab12 bln11.700IIProgram Peningkatan Sarana dan Prsarana AparaturPengadaan peralatan gedung/ kantorTersedianya perbotan kantorKab. KP12 bulan 269,086APBD Kab12 bulan 403.629Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasionalTerawatnya keendaraan operasional dinas roda 4 sebanyak 6 unit, roda 2 sebanyak 8 unit, roda 3 sebnayk 3 unitKab. KP12 bulan 98.210APBD Kab12 bulan 147.315Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTersedinya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa ACKab. KP12 bulan 3.100APBD Kab12 bulan 4.650Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantorTerlaksanaannya pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan tembok dan perbaikan plester lantaiKab. KP12 bulan 41.500APBD Kab12 bulan 5.250 23456789101
III - 193 IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Non FormalTersedia biaya pengiriman peserta diklat / bimteksKab. KP12 bln16.000APBD Kab12 bln24.000Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kreditTerlaksanannya penilaian terhadap 3 Arsiparis dan 10 pustakawanKab. KP13 orang10.000APBD Kab13 orang15.000IVProgram Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganPenyususunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebayank 12 bukuKab. KP12 buku2.500APBD Kab12 buku3.750Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan , semester dan akhir tahunKab. KP5 buku2.500APBD Kab5 buku3.750VProgram Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Rencana Strategis SKPDTersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun 2014 sebanyak 1 dokumenKulon Progo1 dokumen 1.500 APBD Kabupaten 1 dokumen 1.800 Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya Rencana Kerja SKPDKab. KP5 buku2.400APBD Kab5 buku3.600VIProgram Pengawasan dan pengendalian Program Monitoring, evaluasi , pengendalian dan pelaksanaan Program dan kegiatanTersusunnya laporan kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan penerapan SPIPKab. KP12 buku4.004APBD Kab12 buku4.500Jumlah 278.237 936.894 23456789101
Kantor Kesatuan Bangsa dan jasa surat-menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKulon Progo120 buah 360 APBD Kab 120 lembar 360 listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKulon Progo12 bulan 4.905 APBD Kab 12 bulan 4.800 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 2 unit dan roda 2 sebanyak 5 unitKulon ProgoRoda 4 = 2 unit dan roda 2 = 5 unit 2.475 APBD Kab 7 unit 2.475 4Penyediaan jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulanKulon Progo8 orang 12.900 APBD Kab 8 orang 12.900 5Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKulon Progo12 bulan 1.000 APBD Kab 12 bulan 1.000 6Penyediaan jasa perbaikan peralatan ketik 2 unitKulon Progo11 unit 10.000 APBD Kab 11 unit 10.000 7Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKulon Progo12 bulan 8.000 APBD Kab 12 bulan 8.000 8Penyediaan barang cetakan dan BulanKulon Progo12 bulan 5.000 APBD Kab 12 bulan 5.000 9Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorKulon Progo12 bulan 1.000 APBD Kab 12 bulan 1.000 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKulon Progo12 bulan 900 APBD Kab 1 jenis 900 11Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kulon Progo12 bulan 1.500 APBD Kab 12 bulan 1.500 12Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKulon Progo12 bulan 20.480 APBD Kab 12 bulan 15.000 13Penyediaan Jasa Pelayanan KantorTersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 2 orang selama 12 bulanKulon Progo2 orang 12.675 APBD Kab 2 orang 12.675 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1Pengadaan peralatan Gedung Kantor dan Printer 2 unitKulon Progo4 unit 20.000 APBD Kab Kondisi komputer kurang memadai 4 unit 20.000 2Pengadaan Eselon III I unitKulon Progo2 unit 6.000 APBD Kab 2 unit 6.000 3Pengadaan Papan Nama KantorTersedianya Papan Nama Kantor Kesbang dan PolitikKulon Progo1 unit 4.000 APBD Kab - 4Pengadaan Perlengkapan Gedung 1 unit dan pembangunan pagarKulon Progo2 unit 78.812 APBD Kab 4 unit 16.000 23456789101 III - 194
5Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 5 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKulon Progo7 unit 59.812 APBD Kab 7 unit 65.000 6Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Progo1 unit 75.852 APBD Kab 2 unit 5.000 realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 2 bukuKulon Progo2 buku 1.890 APBD Kab 2 buku 2.000 2Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 12 bukuKulon Progo12 buku 2.500 APBD Kab 12 buku 2.500 SKPD1Penyusunan Renja SKPDTersusunnya Rencana Kerja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014Kulon Progo2 buku 2.000 APBD Kab 2 buku 2.000 2Penyusunan Renstra SKPDTersusunnya review Rencana Strategis SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014Kulon Progo2 buku 1.500 APBD Kab 2 buku 2.000 Progam dan KegiatanTersusunnya laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan Monitoring evaluasi kinerja dan keuanganKulon Progo4 buku 1.000 APBD Kab 4 buku 1.500 Jumlah 334.561 197.610 III - 195 23456789101
Satuan Polisi Pamong jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKulon Progo200 lembar1.0002Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulanKulon Progo8 orang12.9003Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulanKulon Progo7 unit2.7504Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKulon Progo12 bulan5.0005Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKulon Progo12 bulan5.5006Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantorTersedianya komponenlistrik dan penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKulon Progo12 bulan4008Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKulon Progo12 bulan1.5009Penyediaan bahan logistik kantorTersedianya bahan logistik kantor, berupa pengisian dan cek tabung PBKKulon Progo2 buah40010Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman harian dan rapat koordinasi Kulon Progo12 bulan69.66011Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan Kulon Progo12 bulan21.00012Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan Kulon Progo12 bulan7.50013Penyediaan jasa pegawai tidak tetapTerpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 10 orang selama 12 bulan Kulon Progo10 orang138.05314Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalTersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 4 unit Kulon Progo7 listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKulon Progo12 Aparatur1Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 4 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKulon Progo 7 unit72.5282Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan senjata api 27 unitKulon Progo 27 unit1.3503Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kulon Progo 1 unit5.000 III - 196 23456789101
4Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor berupa 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit RIG, 1 unit lampu rotary dan 1 unit perekam digital Kulon Progo5 unit19.9255Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengkapan kantor berupa Sepedamotor sebanyak 2 unit Kulon Progo2 unit35.0006Pengadaan kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan operasional roda 4 sebanyak 1 unit Kulon Progo1 unit250.000Program Peningkatan Disiplin Aparatur1Pengadaan pakaian kerja lapanganTerpenuhinya pakaian kerja lapangan sebanyak 70 stelKulon Progo70 paket42.000Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1Pendidikan dan pelatihan non formalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 5 orang Kulon Progo7 orang58.500Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 5 bukuKulon Progo5 buku2.0002Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan tahunan sejumlah 24 buku Kulon Progo24 buku4.000Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD1Penyusunan rencana kerja SKPDTersusunnya Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014Kulon Progo10 buku3.0002Penyusunan Renstra SKPDTersusunnya review Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014 Kab. Kulon Progo1 dokumen 1.500 APBD Kab Program pengawasan dan pengendalian program dan kegiatanTersusunnya laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan Monitoring evaluasi kinerja dan keuanganKulon Progo16 bendel6.000Jumlah 770.216 - III - 197 23456789101
Badan Penanggulangan Bencana jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKabupaten12 bulan1.020APBD Kab12 bulan2.3002Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKabupaten12 bulan25.875APBD Kab12 bulan13.4003Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalTersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 6 1 unit, mobil PBK 3 unit, dan roda 2 sebanyak 6 unitKabupaten15 unit15.096APBD Kab11 unit7.8704Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulanKabupaten12 bulan12.900APBD Kab12 bulan12.9005Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKabupaten12 bulan7.141APBD Kab12 bulan7.1416Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTerlaksananya perbaikan peralatan kerja Komputer 4 buah, printer 4 buah, mesin ketik 2 buahKabupaten10 unit3.400APBD Kab10 unit3.4007Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKabupaten12 bulan 5.750APBD Kab12bulan 5.7508Penyediaan barang cetakan dan bulanKabupaten12 bulan4.500APBD Kab12 bulan4.5009Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorKabupaten12 bulan1.300APBD Kab12 bulan1.30010Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKabupaten12 bulan1.920APBD Kab12 bulan1.92011Penyediaan makanan dan minuman RapatTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kabupaten12 bulan5.850APBD Kab12 DaerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKabupaten12 bulan32.503APBD Kab12 bulan32.50313Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKabupaten12 bulan3.270APBD Kab12 bulan3.27014Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTersedianya honor sopir PBKKabupaten12 bulan9.750APBD Kab12 bulan9.75015Penyediaan Jasa Pelayanan KantorTersedianya biaya jasa pelayanan kantor selama 12 bulanKabupaten12 bulan7.050APBD Kab12 Aparatur1pemeliharaan rutin/berkala kendararaan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 11 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKabupaten12 bulan61.437APBD Kab12 bulan60.2002pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantortersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa perahu karet 1 unit, pompa air 2 unit gergaji mesin 4 unitKabupaten7 unit4.600APBD Kab7 unit4.600 23456789101 III - 198
3Pemeliharaan rutin/berkala gedung KantorTersedianya pemeliharaan gedung kantor 1 unitKabupaten12 bulan1.000APBD Kab12 bulan1.0004Pengadaan MeubelairTersedianya mebeluar kantor berupa meja kerja 3 unit, kursi kerja 3 unit, rak kayu, 2 unit, almari 2 unitKabupaten10 buah15.662APBD Kab10 buah15.6625pengadaan perlengkapan gedung kantortersedianya perlengkapan kantor berupa, kipas angin 4 buah Fax 1 buah, filling cabinet 1 unit, 50 kursi lipatKabupaten56 unit19.559APBD Kab58 unit26.9796Pengadaan Peralatan Kantortersedianya peralatan kantor berupa laptop 2 buah, printer dot matrik 1 buah, wirelles 1 buahKabupaten4 unit21.025APBD Kab4 unit22.5257Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalTersedianya kendaraan dinas roda 2Kabupaten1 unit18.000APBD Aparatur1Pendidikan dan Pelatihan Non FormalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan non formalBPBD12 Bulan3.500APBD Kab12 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 4 bukuKabupaten4 buah650APBD Kab4 buah6502Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 8 bukuKabupaten8 buah1.704APBD Kab8 SKPD1Penyusunan Renstra SKPDTersusunnya Review Renstra SKPD Kabupaten1 dokumen 1.500 APBD Kab- - 2Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya Rencana Kerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2014Kabupaten4 buah6004 evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan Monitoring evaluasi kinerja dan keuanganKabupaten12 Bulan1.200APBD Kab12 Bulan1.2002Koordinasi Pencegahan Penanggulangan Pra, pada saat, dan Pasca BencanaTerlaksananya koordinasi Pencegahan Penanggulangan Pra, pada saat, dan Pasca BencanaKabupaten12 Bulan17.080APBD Kab12 Bulan17.080Jumlah 304.841 282.803 III - 199 23456789101
Kecamatan TemonProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanTemon12 bulan 600 APBD Kabupaten12 bulan 660 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanTemon12 bulan 10.560 APBD Kabupaten12 bulan 11.616 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 5 unitTemon6 unit 1.500 APBD Kabupaten6 unit 1.650 4Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulanTemon12 bulan 11.640 APBD Kabupaten12 bulan 12.804 5Penyediaan Jasa kebersihan KantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanTemon12 bulan 1.000 APBD Kabupaten12 bulan 1.100 6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulanTemon12 bulan 4.960 APBD Kabupaten12 bulan 5.456 7Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanTemon12 bulan 5.000 APBD Kabupaten12 bulan 5.500 8Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanTemon12 bulan 5.000 APBD Kabupaten12 bulan 5.500 9Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanTemon12 bulan 3.000 APBD Kabupaten12 bulan 3.300 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanTemon12 bulan 1.500 APBD Kabupaten12 bulan 1.650 11Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Temon12 bulan 16.000 APBD Kabupaten12 bulan 17.600 13Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanTemon12 bulan 3.000 APBD Kabupaten12 bulan 3.300 12Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanTemon12 bulan 8.100 APBD Kabupaten12 bulan 8.910 14Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTerpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 2 orang selama 13 bulanTemon13 bulan 10.400 APBD Kabupaten13 bulan 11.440 15Penyediaan jasa sewa kendaraanTersedianya biaya sewa kendaraan operasional dinas roda 4 sebanyak 1 unitTemon12 bulan 2.800 APBD Kabupaten12 bulan 3.080 II.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (SKPD)1Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengkapan gedung kantor berupa 4 unit Kipas angin, 1 unit whiteboardTemon5 unit4.000 APBD Kabupaten5 unit 4.400 2Pengadaan mebeleurTersedianya mebeleur kantor berupa almari arsip sebanyak 5 unit dan kursi rapat sebanyak 50 unitTemon55 unit32.500 APBD Kabupaten55 unit 35.750 3Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan TemonTemon12 bulan5.000 APBD Kabupaten12 bulan 5.500 III - 200 23456789101
III - 201 4Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 5 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanTemon6 unit47.150 APBD Kabupaten6 unit 51.865 5Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 1 unitTemon12 bulan1.500 APBD Kabupaten12 bulan 1.650 6Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurTerpeliharanya mebeleur kantorTemon12 bulan1.000 APBD Kabupaten12 bulan 1.100 III.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 bukuTemon5 buku 1.500 APBD Kabupaten5 buku 1.650 2Penyusunan pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 10 bukuTemon10 buku 2.000 APBD Kabupaten10 buku 2.200 IV.Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Renstra SKPDTersusunnya Review Renstra SKPD (buku)Temon5 buku 2.000 APBD Kabupaten5 buku 2.200 2Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Temon tahun 2015 sebanyak 5 bukuTemon5 buku 2.000 APBD Kabupaten5 buku 2.200 V.Program Pengawasan dan Pengendalian Program1Monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunanTemon12 bulan 3.000 APBD Kabupaten12 bulan 3.300 Jumlah 186.710 205.381 23456789101
5Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasTersedianya biaya operasional pemeliharaan rumah dinas camat Wates sebanyak 1 unitWates12 bulan2.000 APBD Kabupaten12 bulan2.800 6Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 8 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanWates12 bulan62.900 APBD Kabupaten12 bulan88.200 7Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan kantor berupa genset selama 12 bulanWates12 bulan2.000 APBD Kabupaten12 bulan2.800 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 bukuWates5 buku1.700APBD Kabupaten5 buku2.380 2Penyusunan pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 10 bukuWates10 buku3.700 APBD Kabupaten10 buku5.180 Program Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Renstra SKPD dan Review RenstraTersusunnya buku Renstra dan Review Renstra SKPD Kec.Wates (buku)Wates5 buku2.000 APBD Kabupaten5 buku2Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wates tahun 2015 sebanyak 5 bukuWates5 buku1.300 APBD Kabupaten5 buku1.820 Program pengawasan dan pengendalian program1Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunanWates12 bulan1.400 APBD Kabupaten12 bulan1.960 Jumlah 217.900 230.820 III - 203 23456789101
Kecamatan PanjatanProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKec.Panjatan12 bulan1.200 APBD Kab.12 bulan1.200 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKec.Panjatan12 bulan12.000 APBD Kab.12 bulan12.000 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 6 unitKec.Panjatan7 unit2.000 APBD Kab.9 kali2.000 4Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulanKec.Panjatan12 bulan10.800 APBD Kab.12 bulan10.800 5Penyediaan Jasa kebersihan KantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKec.Panjatan12 bulan1.500 APBD Kab.12 bulan1.500 6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulanKec.Panjatan12 bulan5.000 APBD Kab.12 bulan5.000 7Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKec.Panjatan12 bulan7.500 APBD Kab.12 bulan7.500 8Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKec.Panjatan12 bulan7.500 APBD Kab.12 bulan7.500 9Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKec.Panjatan12 bulan1.500 APBD Kab.12 bulan1.500 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKec.Panjatan12 bulan1.500 APBD Kab.12 bulan1.500 11Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kec.Panjatan12 bulan13.400 APBD Kab.12 bulan17.200 12Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKec.Panjatan12 bulan1.900 APBD Kab.12 bulan2.500 13Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKec.Panjatan12 bulan3.500 APBD Kab.12 bulan4.000 14Penyediaan jasa pelayanan kantorTersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 2 orang selama 12 bulanKec.Panjatan12 bulan7.800 APBD Kab.12 bulan8.800 15Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTerpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulanKec.Panjatan13 bulan3.900 APBD Kab.13 bulan3.900 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur1Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengkapan gedung kantor berupa 5 unit Kipas angin, 1 unit filing kabinet, dan 1 unit mesin pemotong rumputKec.Panjatan7 unit18.000 APBD Kab.1 Kali18.000 2Pengadaan mebeleurTersedianya mebeleur kantor berupa almari arsip sebanyak 1 unitKec.Panjatan1 unit2.000 APBD Kab.1 unit2.000 3Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan PanjatanKec.Panjatan12 bulan8.000 APBD Kab.12 bulan8.000 4Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKec.Panjatan8 unit50.468 APBD Kab.8 unit53.050 III - 204 23456789101
III - 205 5Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurTerpeliharanya mebeleur kantorKec.Panjatan12 bulan4.500 APBD Kab.12 bulan4.500 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 10 bukuKec.Panjatan10 buku2.000 APBD Kab.10 buku2.000 2Penyusunan pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 20 bukuKec.Panjatan20 buku2.500 APBD Kab.4 Kali2.500 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panjatan tahun 2015 sebanyak 10 bukuKec.Panjatan10 buku1.750 APBD Kab.10 buku1.750 2Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kec. Panjatan sebanyak 10 bukuKec.Panjatan10 buku1.500 APBD Kabupaten10 bukuProgram Pengawasan dan Pengendalian Program1Monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunanKec.Panjatan12 bulan3.500 APBD Kab.10 buku3.500 Jumlah 175.218 182.200 23456789101
III - 206 Kecamatan GalurProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan Kec. Galur 12 bulan 1.000 APBD Kabupaten Prioritas I 12 bulan 1.500 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan Kec. Galur 12 bulan 9.400 APBD Kabupaten Prioritas I 12 bulan 14.100 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 3 unit Kec. Galur 4 unit 920 APBD Kabupaten Prioritas I 4 unit 1.380 4Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan Kec. Galur 12 bulan 14.100 APBD Kabupaten Prioritas I 12 bulan 21.150 5Penyediaan Jasa kebersihan KantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan Kec. Galur 12 bulan 1.000 APBD Kabupaten Prioritas I 12 bulan 1.500 6Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kec. Galur 12 bulan 8.100 APBD Kabupaten Prioritas I 12 bulan 12.150 7Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan Kec. Galur 12 bulan 6.900 APBD Kabupaten Prioritas I 12 bulan 10.350 8Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan Kec. Galur 12 bulan 790 APBD Kabupaten Prioritas I 12 bulan 1.185 9Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan Kec. Galur 12 bulan 960 APBD Kabupaten Prioritas I 12 bulan 1.440 10Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kec. Galur 12 bulan 13.080 APBD Kabupaten Prioritas I 12 bulan 19.620 11Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan Kec. Galur 12 bulan 3.100 APBD Kabupaten Prioritas I 12 bulan 4.650 13Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan Kec. Galur 12 bulan 7.700 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan11.550 12Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTerpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan Kec. Galur 1 orang 3.900 APBD Kabupaten Prioritas I 1 orang 5.850 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit laptop, 2 unit PC dan 1 unit printer Kec. Galur 4 unit 18.000 APBD Kabupaten Prioritas I 3 unit 27.000 2Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC sound system, white board, dan kipas angin Kec. Galur 7 unit 7.000 APBD Kabupaten Prioritas I 7 unit 10.500 3Pengadaan mebeleurTersedianya mebeleur kantor berupa kursi camat, kursi rapat dan almari arsip Kec. Galur 18 unit 8.200 APBD Kabupaten Prioritas I 18 unit 12.300 4Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah DinasTersedianya biaya operasional pemeliharaan rumah dinas camat sebanyak 1 unit Kec. Galur 1 unit 2.000 APBD Kabupaten Prioritas I 1 unit 3.000 5Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Galur sebanyak 6 unit Kec. Galur 6 unit 2.300 APBD Kabupaten Prioritas I 6 unit 3.450 6Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 3 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan Kec. Galur 4 unit 50.895 APBD Kabupaten Prioritas I 4 unit 76.342 23456789101
III - 207 7Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor sebanyak 9 unit Kec. Galur 9 unit 4.200 APBD Kabupaten Prioritas I 9 unit 6.300 8Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurTerpeliharanya mebeleur kantor Kec. Galur 20 unit 1.000 APBD Kabupaten Prioritas I 20 unit 1.500 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 1Pendidikan dan pelatihan non FormalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 2 orang Kec. Galur 2 orang 600 APBD Kabupaten Prioritas I 2 orang 900 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 8 buku Kec. Galur 8 buku 1.400 APBD Kabupaten Prioritas I 8 buku 2.100 2Penyusunan pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 16 buku Kec. Galur 16 buku 2.800 APBD Kabupaten Prioritas I 16 buku 4.200 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - 1Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Galur tahun 2015 sebanyak 8 buku Kec. Galur 8 buku 1.300 APBD Kabupaten Prioritas I 8 buku 1.950 2Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Review Renstra SKPD Kecamatan Galur Tahun 2011-2016 Kec. Galur 8 buku 1.500 APBD Kabupaten Prioritas I 8 buku 2.250 Program Pengawasan dan Pengendalian Program - 1Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan sebanyak 8 buku Kec. Galur 8 buku 1.500 APBD Kabupaten Prioritas I 8 buku 2.250 Jumlah 173.644 260.467 23456789101
III - 208 23456789101 Kecamatan LendahProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKec.Lendah12 bulan900 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan2.000 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKec.Lendah12 bulan10.080 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan14.300 3Penyediaan jasa pelayanan kantorTersedianya jasa pelayanan kantor berupa penjaga malam untuk 2 orang dan 1 orang tenaga kebersihan selama 12 bulanKec.Lendah12 bulan13.500 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan18.000 4Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unitKec.Lendah5 unit1.500 APBD KabupatenPrioritas I9 unit1.750 5Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulanKec.Lendah12 bulan12.900 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan13.500 6Penyediaan Jasa kebersihan KantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKec.Lendah12 bulan4.500 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan4.500 7Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulanKec.Lendah12 bulan7.000 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan5.500 8Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKec.Lendah12 bulan9.000 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan6.300 9Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKec.Lendah12 bulan7.000 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan5.750 10Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKec.Lendah12 bulan3.700 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan3.000 11Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKec.Lendah12 bulan1.000 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan1.250 12Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kec.Lendah12 bulan15.000 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan15.000 12Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKec.Lendah12 bulan6.300 APBD Kabupaten 12 bulan 7.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur1Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor sebanyak 2 unitKec.Lendah2 unit6.000 APBD KabupatenPrioritas I2 unit3.000 2Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit laptopKec.Lendah1 unit6.000 APBD Kabupaten2 unit12.000 3Pengadaan mebeleurTersedianya mebeleur kantor berupa meja kursi tamu 1 set, kursi eksekutif 2 unit, meja kursi komputer 2 unitKec.Lendah5 unit10.200 APBD Kabupaten0- 4Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKec.Lendah12 bulan41.122 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan50.000
5Pembangunan rumah dinas Terbangunnya pagar rumah dinas camatKec.Lendah1 unit8.460 APBD Kabupaten6Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerlaksananya pemeliharaan gedung kantor (MCK dan pemasangan plafond)Kec.Lendah2 unit25.000 APBD KabupatenProgram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 bukuKec.Lendah5 buku2.000 APBD KabupatenPrioritas I1 kali3.500 2Penyusunan pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 20 bukuKec.Lendah20 buku2.000 APBD KabupatenPrioritas I12 bulan3.500 Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD1Penyusunan Renstra SKPDTerlaksananya penyusunan dokumen Review Renstra SKPDKec.Lendah1 kali2.000 APBD KabupatenPrioritas I1 kali3.500 2Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Lendah tahun 2015 sebanyak 5 bukuKec.Lendah5 buku2.000 APBD KabupatenPrioritas I1 kali3.500 Program pengawasan dan pengendalian program1Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunanKec.Lendah12 bulan2.000 APBD KabupatenPrioritas I4 kali3.500 Jumlah 199.162 180.350 III - 209 23456789101
Kecamatan SentoloProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKec. Sentolo12 bulan 1.000 APBD Kabupaten12 bulan 1.100 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKec. Sentolo12 bulan 15.000 APBD Kabupaten12 bulan 16.500 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unitKec. Sentolo5 unit 1.635 APBD Kabupaten5 unit 1.799 4Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulanKec. Sentolo8 orang 12.900 APBD Kabupaten8 orang 14.190 5Penyediaan Jasa kebersihan KantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKec. Sentolo12 bulan 1.000 APBD Kabupaten12 bulan 1.100 6Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan kerjaTersedianya jasa perbaikan perlengkapan kerja selama 12 bulanKec. Sentolo12 bulan 3.500 APBD Kabupaten12 bulan 3.850 7Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKec. Sentolo12 bulan 7.500 APBD Kabupaten12 bulan 8.250 8Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKec. Sentolo12 bulan 5.500 APBD Kabupaten12 bulan 6.050 9Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKec. Sentolo12 bulan 1.500 APBD Kabupaten12 bulan 1.650 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKec. Sentolo12 bulan 1.500 APBD Kabupaten12 bulan 1.650 11Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kec. Sentolo12 bulan 14.500 APBD Kabupaten12 bulan 15.950 12Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKec. Sentolo12 bulan 10.740 APBD Kabupaten12 bulan 11.814 13Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanKec. Sentolo12 bulan 3.370 APBD Kabupaten12 bulan 3.707 14Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTerpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulanKec. Sentolo13 bulan 3.900 APBD Kabupaten13 bulan 4.290 15Penyediaan jasa pelayanan kantorTersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 1orang selama 12 bulanKec. Sentolo12 bulan 3.000 APBD Kabupaten12 bulan 3.300 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur1Pengadaan mebeleurTersedianya mebeleur kantor berupa kursi rapat sebanyak 1 unitKec. Sentolo1 unit1.700 APBD Kabupaten1 unit 1.870 2Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan kantor berupa 1 unit note book, 1 unit AC dan 2 unit kipas anginKec. Sentolo2 unit11.225 APBD Kabupaten2 unit 7.700 3Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengkapan gedung kantor berupa speaker aktif 1 unitKec. Sentolo1 unit3.000 APBD Kabupaten1 unit 3.300 III - 210 23456789101
4Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Sentolo berupa kerpus dan daun pintu jendela sebanyak 3 unitKec. Sentolo3 unit11.467 APBD Kabupaten3 unit 12.614 5Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKec. Sentolo5 unit62.288 APBD Kabupaten5 unit 68.517 6Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurTerpeliharanya mebeleur kantorKec. Sentolo20 unit3.000 APBD Kabupaten20 unit 3.300 0Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan01Penyusunan pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 10 bukuKec. Sentolo10 buku4.500 APBD Kabupaten10 buku 4.950 2Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 bukuKec. Sentolo5 buku2.500 APBD Kabupaten5 buku 2.750 0Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD01Penyusunan review RenstraTersusunnya buku Review Renstra SKPD Kecamatan Wates (buku)Kec. Sentolo1 buku2.000 APBD Kabupaten1 buku 2.200 2Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Sentolo tahun 2015 sebanyak 5 bukuKec. Sentolo5 buku2.500 APBD Kabupaten5 buku 2.750 0Program pengawasan dan pengendalian program01Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunanKec. Sentolo12 bulan2.500 APBD Kabupaten12 bulan 2.750 Jumlah 193.225 207.900 III - 211 23456789101
Kecamatan PengasihProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanPengasih12 bulan1.500 APBD Kabupaten12 bulan1.650 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanPengasih12 bulan17.800 APBD Kabupaten12 bulan19.580 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 3 unitPengasih4 unit2.145 APBD Kabupaten12 bulan2.360 4Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulanPengasih8 orang18.576 APBD Kabupaten12 bulan18.576 5Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulanPengasih12 bulan6.000 APBD Kabupaten12 bulan6.600 6Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanPengasih12 bulan10.000 APBD Kabupaten12 bulan11.000 7Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanPengasih12 bulan10.000 APBD Kabupaten12 bulan11.000 8Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanPengasih12 bulan1.500 APBD Kabupaten12 bulan1.650 9Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kantor selama 12 bulanPengasih12 bulan2.000 APBD Kabupaten12 bulan2.200 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanPengasih12 bulan1.210 APBD Kabupaten12 bulan1.300 11Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Pengasih12 bulan22.250 APBD Kabupaten12 bulan22.475 12Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanWilayah DIY12 bulan3.850 APBD Kabupaten12 bulan4.200 13Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanPengasih12 bulan2.890 APBD Kabupaten12 bulan3.100 14Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTerpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 2 orang selama 13 bulanPengasih13 bulan9.360 APBD Kabupaten13 bulan10.300 II.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan gedung kantor berupa 2 unit komputer (PC) dan 1 unit printerPengasih3 unit12.000 APBD Kabupaten3 unit13.200 2Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 unitPengasih12 bulan3.000 APBD Kabupaten12 bulan3.300 3Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah DinasTersedianya biaya operasional pemeliharaan rumah dinas camat sebanyak 1 unitPengasih12 bulan2.000 APBD Kabupaten12 bulan2.200 4Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 3 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanPengasih12 bulan42.403 APBD Kabupaten12 bulan42.403 III - 212 23456789101
III - 213 III.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 4 bukuPengasih4 buku2.500 APBD Kabupaten4 buku2.750 2Penyusuna pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 8 bukuPengasih8 buku1.500 APBD Kabupaten8 buku2.000 IV.Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Renstra SKPDTersusunnya review rencana strategi kerja SKPDPengasih5 buku 1.500 APBD Kabupaten5 buku 1.650 2Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pengasih tahun 2015 sebanyak 3 bukuPengasih3 buku 2.000 APBD Kabupaten3 buku 2.200 V.Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunanPengasih4 buku2.000 APBD Kabupaten4 buku2.200 Jumlah 177.984 187.893 23456789101
Kecamatan KokapProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKec. Kokap12 bulan540APBD Kabupaten12 bulan6002Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKec. Kokap12 bulan17.400APBD Kabupaten12 bulan18.0003Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unitKec. Kokap8 Unit2.000APBD Kabupaten8 Unit2.5004Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulanKec. Kokap12 bulan12.900APBD Kabupaten12 bulan12.9005Penyediaan Jasa kebersihan KantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKec. Kokap12 bulan2.000APBD Kabupaten12 bulan2.5006Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan kerjaTersedianya jasa perbaikan perlengkapan kerja selama 12 bulanKec. Kokap12 bulan3.500APBD Kabupaten12 bulan5.0007Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKec. Kokap12 bulan7.250APBD Kabupaten12 bulan7.5008Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKec. Kokap12 bulan3.500APBD Kabupaten12 bulan4.0009Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKec. Kokap12 bulan2.820APBD Kabupaten12 bulan3.50010Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKec. Kokap12 bulan1.750APBD Kabupaten12 bulan2.00011Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kec. Kokap12 bulan12.480APBD Kabupaten12 bulan13.50012Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKec. Kokap12 bulan4.320APBD Kabupaten12 bulan5.00013Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTerpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulanKec. Kokap13 bulan2.400APBD Kabupaten13 bulan3.500Program Peningkatan sarana dan prasarana apartur1Pengadaan mebeleurTersedianya mebeleur kantor sebanyak 3 unit, berupa 1 unit meja tamu dan 2 unit almariKec. Kokap3 Unit15.300APBD Kabupaten-02Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan KokapKec. Kokap12 bulan5.820APBD Kabupaten12 biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKec. Kokap8 Unit54.270APBD Kabupaten7 Unit57.5004Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasTersedianya biaya operasional pemeliharaan dan rehab ringan gedung kantor rumah dinas camat Kokap sebanyak 1 unitKec. Kokap1 Unit35.000APBD Kabupaten1 Unit45.000 23456789101 III - 214
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 bukuKec. Kokap5 Buku2.250APBD Kabupaten5 Buku3.0002Penyusunan pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 5 bukuKec. Kokap5 Buku2.250APBD Kabupaten5 Buku3.500Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Renstra SKPDTersusunya review Renstra SKPD Kec. KokapKec. Kokap5 Buku2.000APBD Kabupaten5 Buku3.5002Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kokap tahun 2015 sebanyak 5 bukuKec. Kokap5 Buku2.000APBD Kabupaten5 Buku3.000Program Pengawasan dan Pengendalian Program1Monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunanKec. Kokap12 bulan2.250APBD Kabupaten12 bulan4.000Jumlah 194.000 206.500 III - 215 23456789101
III - 216 Kecamatan GirimulyoProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKec. Girimulyo12 bulan1.000APBD Kab.rutin12 bulan1.2502Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKec. Girimulyo12 bulan11.800APBD Kab.rutin12 bulan12.0003Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unitKec. Girimulyo8 unit1.750APBD Kab.rutin8 unit1.5004Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulanKec. Girimulyo8 orang12.900APBD Kab.rutin8 orang14.0005Penyediaan Jasa kebersihan KantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKec. Girimulyo12 bulan3.250APBD Kab.rutin12 bulan3.2506Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulanKec. Girimulyo12 bulan3.500APBD Kab.rutin12 bulan3.2527Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKec. Girimulyo12 bulan10.720APBD Kab.rutin12 bulan10.3208Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKec. Girimulyo12 bulan7.250APBD Kab.rutin12 bulan7.2539Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKec. Girimulyo12 bulan3.250APBD Kab.rutin12 bulan1.75011Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKec. Girimulyo12 bulan1.750APBD Kab.rutin12 bulan1.62512Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kec. Girimulyo12 bulan12.630APBD Kab.rutin12 bulan14.52014Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanKec. Girimulyo12 bulan12.650APBD Kab.rutin12 bulan12.96515Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTerpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulanKec. Girimulyo13 bulan3.900APBD Kab.rutin13 bulan6.750Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur1Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop 1 unit, printer 1 unit Kec. Girimulyo2 unit6.204APBD Kab.tidak tiap tahun2 unit16.0002Pengadaan perlengkapan gedung kantorTerpenuhinya kebutuhan filing kabinet 1 unit, kursi kerja eksekutif 3 unit, amplifiyer 1 unit, alat telpon 1 unitKec. Girimulyo6 unit13.047APBD Kab.003Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor rumah dinas camat sebanyak 1 unitKec. Girimulyo1 unit2.750APBD Kab.rutin1 biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 6 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKec. Girimulyo7 unit46.372APBD Kab.rutin7 unit57.7505Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Girimulyo sebanyak 4 unitKec. Girimulyo4 unit4.750APBD Kab.rutin4 unit4.750 23456789101
III - 217 6Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurTerpeliharanya mebeleur kantorKec. Girimulyo12 bulan2.250APBD Kab.rutin12 bulan2.500Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 8 bukuKec. Girimulyo8 buku3.760APBD Kab.rutin8 buku4.1002Penyusunan pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 20 bukuKec. Girimulyo20 buku7.250APBD Kab.rutin20 buku7.750Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Girimulyo tahun 2015 sebanyak 6 bukuKec. Girimulyo6 buku4.750APBD Kab.rutin6 buku3.7502Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kec. Girimulyo sebanyak 6 bukuKec. Girimulyo6 buku1.500 APBD Kabupaten6 bukuProgram Pengawasan dan Pengendalian Program1Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunanKec. Girimulyo12 bulan3.750APBD IIrutin12 bulan3.500Jumlah 182.732 193.035 23456789101
Kecamatan NanggulanProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanNanggulan12 bulan 3.190 APBD Kabupaten 12 bulan 3.500 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanNanggulan12 bulan 8.280 APBD Kabupaten 12 bulan 12.500 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit Nanggulan5 unit 800 APBD Kabupaten 5 unit 1.000 4Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulanNanggulan12 bulan 13.000 APBD Kabupaten 12 bulan 13.000 5Penyediaan Jasa kebersihan KantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanNanggulan12 bulan 950 APBD Kabupaten 12 bulan 1.000 6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulanNanggulan12 bulan 2.600 APBD Kabupaten 12 bulan 7.000 7Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanNanggulan12 bulan 7.000 APBD Kabupaten 12 bulan 7.500 8Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanNanggulan12 bulan 7.000 APBD Kabupaten 12 bulan 7.500 9Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulanNanggulan12 bulan 2.000 APBD Kabupaten 12 bulan 2.500 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanNanggulan12 bulan 1.220 APBD Kabupaten 12 bulan 1.500 11Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Nanggulan12 bulan 13.000 APBD Kabupaten 12 bulan 14.000 12Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulanNanggulan12 bulan 16.650 APBD Kabupaten 12 bulan13Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulanNanggulan12 bulan 1.350 APBD Kabupaten 12 bulan13Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetapTerpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 2 orang selama 13 bulanNanggulan2 orang 7.000 APBD Kabupaten 2 orang 7.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur1Pengadaan peralatan gedung kantorTerpenuhinya kebutuhan 1 unit PC, 2 unit printer, 1 unit fax dan teleponNanggulan4 unit 7.800 APBD Kabupaten 1 unit 6.000 2Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengkapan gedung kantor berupa amplifier sebanyak 1 unit dan alat pemotong rumput 1 unitNanggulan2 unit 4.010 APBD Kabupaten 0 - 3Pengadaan mebeleurTersedianya mebeleur kantor berupa kursi rapat sebanyak 25 unit, kursi putar eksekutif sebanyak 1 unit, dan meja rapat panjang 2 unitNanggulan 28 unit 13.135 APBD Kabupaten 35 unit 24.125 3Pengadaan kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 2 sebanyak 1 unitNanggulan1 unit 16.000 APBDKabupaten 2 unit 33.000 III - 218 23456789101
III - 219 4Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanNanggulan5 unit 46.000 APBDKabupaten 8 unit 48.000 5Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurTerpeliharanya mebeleur kantorNanggulan12 bulan 1.000 APBDKabupaten 12 bulan 2.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 4 bukuNanggulan4 buku 1.500 APBDKabupaten 4 buku 1.500 2Penyusunan pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 5 bukuNanggulan5 buku 4.000 APBDKabupaten 5 buku 5.000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1Peningkatan Kemampuan SendiriTerlaksananya peningkatan kemampuan SDMNanggulan1 kali 3.000 APBDKabupaten 1 kali 4.000 Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD1Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamaatan Nanggulan tahun 2015 sebanyak 4 bukuNanggulan4 buku 1.809 APBDKabupaten 4 buku 2.000 2Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kec. Nanggulan sebanyak 4 bukuNanggulan4 buku1.500 APBD Kabupaten4 bukuProgram Pengawasan dan Pengendalian Program 1Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunanNanggulan 12 bulan 1.340 APBDKabupaten 12 bulan 2.000 Jumlah 185.134 205.625 23456789101
III - 220 Kecamatan SamigaluhProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 1.500 APBD Kab. rutin 12 bulan 1.500 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 15.000 APBD Kab. rutin 12 bulan 15.000 3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalTerbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 3 unit Kec. Samigaluh 4 unit 2.000 APBD Kab. rutin 4 unit 2.000 4Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 12.900 APBD Kab. rutin 12 bulan 12.900 5Penyediaan Jasa kebersihan KantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 1.500 APBD Kab. rutin 12 bulan 1.500 6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 2.000 APBD Kab. rutin 12 bulan 3.000 7Penyediaan jasa pelayanan kantorTersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 2 orang selama 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 11.700 APBD Kab. rutin 12 bulan 13.500 9Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 8.000 APBD Kab. rutin 12 bulan 8.000 10Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 4.000 APBD Kab. rutin 12 bulan 4.000 11Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 1.000 APBD Kab. rutin 12 bulan 1.000 12Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 1.500 APBD Kab. rutin 12 bulan 2.000 13Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 15.000 APBD Kab. rutin 12 bulan 17.000 14Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 12.000 APBD Kab. rutin 12 bulan 12.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit laptop dan 1 unit printer Kec. Samigaluh 2 unit 8.500 APBD Kab. rutin 2 buah 15.000 2Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengkapan gedung kantor berupa kamera sebanyak 1 unit Kec. Samigaluh 1 unit 3.500 APBD Kab. rutin - - 3Pengadaan mebeleurTersedianya mebeleur berupa 3 unit kursi Kec. Samigaluh 3 unit 5.100 APBD Kab. biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan Kec. Samigaluh 4 unit 41.127 APBD Kab. rutin 4 unit 58.000 5Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Girimulyo Kec. Samigaluh 12 bulan 4.000 APBD Kab. rehab total rumah dinas Camat 1 paket 5.000 23456789101
III - 221 6Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa genset, AC, selama 12 bulan. Kec. Samigaluh 12 bulan 2.000 APBD Kab. rutin 1 paket 3.000 7Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan gedung kantor Kec. Samigaluh 12 bulan 2.000 APBD Kab. rutin 1 paket 2.000 8Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurTerpeliharanya mebeleur kantor Kec. Samigaluh 12 bulan 3.900 APBD Kab. rutin 1 paket 3.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1Pendidikan dan pelatihan non FormalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 35 orang Kec. Samigaluh 35 orang 7.500 APBD Kab. rutin 7 orang 12.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 buku Kec. Samigaluh 5 buku 2.000 APBD Kab. rutin 5 buku 2.000 2Penyusunan pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 5 buku Kec. Samigaluh 5 buku 2.000 APBD Kab. rutin 5 buku 2.000 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya buku Rensta 10 buku, Rivew Renstra 10 buku, dan rancangan renstra 10 buku Kec. Samigaluh 10 buah2.000 APBD Kab. rutin10 buah3.000 2Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Samigaluh tahun 2015 sebanyak 5 buku Kec. Samigaluh 5 buku 1.500 APBD Kab. rutin 5 buku 2.000 Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1Monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan Kec. Samigaluh 12 bulan 3.000 APBD Kab. rutin 1 paket 3.000 Jumlah 176.227 203.400 23456789101
Kecamatan KalibawangProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan jasa surat bulan1.000APBD Kabupaten12 bulan1.0002Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan untuk 12 bulanKalibawang12 bulan10.800APBD Kabupaten 12 bln12.0003Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unitKalibawang8 unit1.700APBD Kabupaten7 unit1.7004Penyediaan jasa administrasi keuangan sebanyak 8 orang selama 12 bulanKalibawang8 orang14.800APBD Kabupaten12 bulan14.0005Penyediaan Jasa kebersihan kantor selama 12 bulanKalibawang12 bulan1.000APBD Kabupaten12 bulan1.0006Penyediaan jasa perbaikan peralatan bulan4.500APBD Kabupaten12 bulan1.5007Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKalibawang12 bulan6.271APBD Kabupaten12 bulan7.5008Penyediaan barang cetakan dan selama 12 bulanKalibawang12 bulan5.500APBD Kabupaten12 bln5.5009Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan bangunan kantor selama 12 bulanKalibawang12 bulan1.500APBD Kabupaten12 bulan1.50010Penyediaan bahan bacaan dan peraturan lainnya selama 12 bulanKalibawang12 bulan900APBD Kabupaten12 bulan 78011Penyediaan makanan dan dan jamuan tamu selama 12 bulan Kalibawang12 bulan6.900APBD Kabupaten12 bulan6.50012Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam selama 12 bulanKalibawang12 bulan5.200APBD Kabupaten12 bulan4.50013Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 12 bulanKalibawang12 bulan5.000APBD Kabupaten12 bulan6.50014Penyediaan jasa informasi dan komunikasi pelayanan website selama 12 bulanKalibawang12 bulan7.500APBD Kabupaten12 bulan8.00015Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak selama 13 bulanKalibawang13 bulan3.900APBD Kabupaten12 aparatur1Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan gedung kantor berupa 2 unit komputer (PC) dan 2 unit printerKalibawang4 unit15.000APBD Kabupaten1 unit wireless dan 1 unit megaphon6.5002Pengadaan mebeleurTersedianya peralatan gedung kantor berupa meja kursi tamu 1 setKalibawang1 set3.000APBD Kabupaten2 unit meja kerja dan 2 unit kursi putar7.500 III - 222 23456789101
3Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM KegiatanKalibawang8 unit56.000APBD Kabupaten8 unit55.0004Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan kantor berupa genset 2 unit selama 12 bulanKalibawang2 unit1.000APBD Kabupaten12 bulan1.000Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur1Pendidikan dan pelatihan non 5 orangKalibawang5 orang5.500APBD Kabupaten6 orang6.500Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 bukuKalibawang5 buku1.500APBD Kabupaten5 buku1.5002Penyusunan pelaporan keuanganTersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 46bukuKalibawang46 buku1.500APBD Kabupaten45 buku2.000Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD1Penyusunan Renstra SKPD (Review Renstra)Tersusunnya Rencana Strategis SKPD Kecamatan KalibawangKalibawang5 buku1.500APBD Kabupaten02Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kalibawang tahun 2015 sebanyak 5 bukuKalibawang5 buku1.200APBD Kabupaten5 buku1.000Program pengawasan dan pengendalian program1Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunanKalibawang12 bulan1.500APBD Kabupaten12 bulan1.500Jumlah 164.171 158.380 III - 223 23456789101
III - 224 Kelurahan WatesProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1Penyediaan Jasa surat menyuratTersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulanKel. Wates12 bulan 375 APBD12 bulan 413 2Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulanKel. Wates12 bulan 11.400 APBD12 bulan 12.540 3Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasionalTersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2Kel. Wates12 bulan 700 APBD12 bulan 770 4Penyediaan Jasa administrasi keuanganTerbayarnya honor pengelola keuangan dan barang selama 12 bulanKel. Wates12 bulan 9.600 APBD12 bulan 10.560 5Penyediaan Jasa kebersihan kantorTersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulanKel. Wates12 bulan 548 APBD12 bulan 602 6Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulanKel. Wates12 bulan 1.950 APBD12 bulan 2.145 7Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulanKel. Wates12 bulan 5.194 APBD12 bulan 5.713 8Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulanKel. Wates12 bulan 2.854 APBD12 bulan 3.139 9Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantorTersedianya komponenlistrik dan penerangan bangunan kantor selama 12 bulanKel. Wates12 bulan 707 APBD12 bulan 777 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulanKel. Wates12 bulan 1.500 APBD12 bulan 1.650 11Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan Kel. Wates12 bulan 12.546 APBD12 bulan 13.801 12Penyediaan Jasa pegawai tidak tetapTerpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulanKel. Wates12 bulan 3.900 APBD12 bulan 4.290 13Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerahKel. Wates12 bulan 1.380 APBD12 bulan 1.518 14Penyediaan jasa pelayanan kantorTersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 1 orang selama 12 bulanKel.Wates12 bulan 3.600 APBD12 bulan 5.850 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur - 1Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatankel Wates12 bulan 12.744 APBD 12 bulan 14.018 2Pengadaan Peralatan Gedung kantorTersedianya filling cabinet sebanyak 3 buah dan papan nama Kelurahan Wateskel.Wates12 bulan 9.475 APBD12 bulan 10.423 3 Pemeliharaan Gedung dan BangunanTersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kel.wates12 bulan 5.339 APBD12 bulan 5.872 23456789101
III - 225 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDKel Wates12 bulan 1.684 APBD12 bulan 1.853 2Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan akhir tahunkel Wates12 bulan 1.500 APBD12 bulan 1.650 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - 1Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2014Kel. Wates12 bulan 1.389 APBD12 bulan 1.527 2Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kelurahan Wates Kel. Wates1 dokumen 1.500 APBD Kabupaten1 dokumenProgram Pengawasan dan Pengendalian Program - 1Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatanTersusunnya laporan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunanKel Wates 1.250 APBD12 bulan 1.375 Jumlah 91.133 100.486 23456789101
BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Perubahan RKPD Tahun 2014 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2014 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2014. Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Wates, 2014 BUPATI KULON PROGO HASTO WARDOYO PARAF KOORDINASI