PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 TAHUN 2019
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Sragen dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP Kabupaten Sragen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati kepada publik dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sragen, sehingga dalam penyusunan berdasarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2016- 2021. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhirnya kami berharap semoga Dokumen LKjIP ini dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk memberikan masukan dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan bertanggungjawab sehingga bisa memberikan pelayanan serta meningkatkan kepada masyarakat kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen Amin. prima Sragen, Maret 2019 BUPATI SRAGEN Cap & Tanda Tangan dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI ii
BUPATI SRAGEN iii
IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (Good Governance) dan berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis Organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat diukur, dapat diuji dan dapat diandalkan. Secara umum Pemerintah Kabupaten Sragen telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 8 (delapan) Tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran, dengan 49 (empat puluh sembilan) indikator sasaran. Misi I terdapat 2 tujuan, 5 sasaran dan 7 indikator kinerja, Misi II terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 11 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 18 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 10 indikator kinerja dan Misi V terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja. Maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: ❖ Misi I terdapat 2 tujuan, 5 sasaran dan 7 indikator kinerja; ❖ Misi II terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 11 indikator kinerja; ❖ Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 18 indikator kinerja; ❖ Misi IV terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 10 indikator kinerja; iii
❖ Misi V terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja. (18 sasaran strategis dan 49 Indikator Kinerja Utama) Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 18 (delapan belas) Sasaran Strategis dan 49 (empat puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 26 indikator sasaran atau 53 % bermakna Sangat Baik, 20 indikator sasaran atau 40,82 % bermakna Baik, dan 3 indikator sasaran atau 6,12 % bermakna kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 129 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata -rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 81 %. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2018 bermakna Sangat Baik dan lebih meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 yaitu mengalami peningkatan sebesar 48 %. iii
PEMERINTAH KABUPATTN SRAGEN INSPEKTORAT JL Dr. SetiaBudhi Nomor 20 a I Fax. {0271) 891147 trtebsite : E-mail: inspektorafabra&nkab.qo.id. Kode Pos 572L2 PERITYATAAT TEil.AII DIRT\NU PITF;RIITTAII trABI'PATET SRAGEIT TAHT'IT ANGGARAIT 2OT8 Kami telatr meneviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2OL4 tentang Petunjuk Teknis PerjaqJ'ian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara.Reviu atas la.poran Kinerja Instansi Pemerintah. Subtansi informasi yang dibuat dalam la.poran Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sragen. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa la.poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen telah disajikan secara akurat, handal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini. Sragen, R "#wtU t: |.l! o. SRAGEN Pembina Utana Muda NrP. 19640?lt 199603 1 003
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF LEMBAR REVIU DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Gambaran Umum Kabupaten Sragen 1.3 Pertumbuhan Ekonomi 1.4. Kondisi Pemerintahan 1.5 Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Sragen BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Perencanaan Strategis 2.1.1 Visi 2.1.2 Misi 2.1.3 Tujuan dan Sasaran 2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 2.2 Perjanjian Kinerja tahun 2018 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018 3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018 3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018 BAB IV. PENUTUP v Hal i ii iii iv v vi vii vii 1 1 2 4 5 11 12 12 12 14 15 17 30 32 32 36 59 68
Tabel 3.1 Tabel 3.1.2 Tabel 3.1.3 Tabel 3.2.1 Tabel 3.2.2 Tabel 3.2.3 Tabel 3.2.4 Tabel 3.2.5 Tabel 3.2.6 Tabel 3.2.7 Tabel 3.2.8 Tabel 3.2.9 Tabel 3.2.10 Tabel 3.2.11 Tabel 3.2.12 Tabel 3.2.13 Tabel 3.2.14 Tabel 3.2.15 Tabel 3.2.16 Tabel 3.2.17 Tabel 3.2.18 Tabel 3.3.1 Tabel 3.3.2 Tabel 3.3.3 DAFTAR TABEL Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Mulai dari Perencanaan sampai dengan Pelaporan Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Peningkatan pelayanan kinerja dan kepuasan masyarakat Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Peningkatan keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya kualitas infrastruktur Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Peningkatan kualitas lingkungan Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman bersih dan nyaman Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya mutu dan akses pendidikan Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Peningkatan minat baca masyarakat Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Pengendalian pertumbuhan penduduk Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya derajat kesehatan Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Peningkatan kualitas penanganan PMKS dan kapasitas PSKS Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Meningkatnya kelestarian cagar budaya, seni dan kearifan lokal Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17 Peningkatan kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18 Peningkatan penanganan kekerasan anak dan perempuan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 vi 33 34 35 36 38 39 41 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 64 67
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Sragen 3 Gambar 1.3 Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sragen (persen) 2013 - 4 2017 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Lampiran 2.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sragen Lampiran 2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Sragen Tahun 2018 & Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Sragen Tahun 2018 Lampiran 2.4 Matrik RKPD Tahun 2018 Lampiran 2 Rencana Aksi Tahun 2018 Lampiran 3 Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2018 Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Tahun 2018 Lampiran 5 Penghargaan Yang Diterima Tahun 2018 Lampiran 6 Surat Keputusan Bupati Sragen Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 vii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pelaksanaaan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instrusi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelpaoran Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 1
secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. 1.2 Gambaran Umum Kabupaten Sragen 1.2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu Kabupaten diwilayah Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7o 15' sampai 7o 30' Lintang Selatan dan antara 110o 45' sampai 111o 10' Bujur Timur, dengan luas wilayah 941,55 Km2 atau 94.155 Ha. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 47 Km (Kec. Kalijambe - Kec. Sambirejo) dan dari utara ke selatan adalah 38 Km (Kec. Sukodono - Kec. Kedawung) dengan batas wilayah sebagai berikut : ➢ Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Grobogan. ➢ Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. ➢ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. ➢ Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 2
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Sragen Secara administratif Kabupaten Sragen terbagi menjadi 20 Kecamatan, 12 Kelurahan, 196 Desa, 2.492 Dukuh, 123 Rukun Warga (terdapat hanya pada kelurahan) dan 5.365 Rukun Tangga. Wilayah Kabupaten Sragen, seluas 941,55 km2 atau 94.155 Ha yang terdiri dari : Tanah Sawah : 40.127,45 Ha (43%) Tanah Bukan Sawah : 54.027,55 Ha (57%) 1.2.2 Kondisi Demografis Dalam pengambilan kebijakan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah social dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan social dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Sragen pada Tahun 2018 mencapai 887.889 jiwa. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 3
Dengan pertumbuhan sebesar 0,31 % serta rasio jenis kelamin 96,04 (sumber data BPS Tahun 2018) 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sragen tahun 2017 tercatat sebesar 5,81 persen, sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,74 namun masih berada di atas laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun yang sama tercatat memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,57 persen. Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sragen (Persen), 2013─2017 Pada tahun 2017, lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 12,71 persen. Adapun Industri Pengolahan sebagai lapangan usaha unggulan tercatat mampu tumbuh 8,18 persen pada tahun 2017, sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 0,86 persen atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 2,42 persen. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 4
Sementara untuk laju pertumbuhan lapangan usaha Jasa Perusahaan tercatat sebesar 9,50 persen, kemudian lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 8,66 persen, Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 7,04 Persen, Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 6,94 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 6,86 persen, Real Estat mengalami pertumbuhan sebesar 6,85 persen, Konstruksi tumbuh sebesar 5,81 persen, Jasa lainnya tumbuh sebesar 5,35 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan sebesar 4,91 persen, pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan sebesar 4,75 persen, diikuti lapangan usaha yang lain yang mengalami pertumbuhan dibawah 4 persen. 1.4 Kondisi Pemerintahan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 sebagai berikut : a) Bupati b) Wakil Bupati c) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A d) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat Dewan Tipe B e) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A f) Dinas Daerah, terdiri dari : NO DINAS TIPE KET 1 Dinas Pendidikan dan Tipe A melaksanakan urusan Kebudayaan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan 2 Dinas Kesehatan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 5
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7 Dinas Sosial 8 Dinas Pertanian 9 Dinas Ketahanan Pangan 10 Dinas Peternakan dan Perikanan 11 Dinas Perhubungan Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 6
perhubungan 12 Dinas Kependudukan Tipe A melaksanakan urusan dan Pencatatan Sipil pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil 13 Dinas Komunikasi dan Tipe B melaksanakan urusan Informatika pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik 14 Dinas Pemuda Olah Tipe B melaksanakan urusan Raga dan Pariwisata pemerintahan bidang pemuda, olah raga dan pariwisata 15 Dinas Tenaga Kerja Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi 16 Dinas Lingkungan Hidup Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan 17 Dinas Penanaman Modal Tipe A melaksanakan urusan dan Pelayanan Terpadu pemerintahan bidang Satu Pintu penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu 18 Dinas Pemberdayaan Tipe B melaksanakan urusan Masyarakat dan Desa pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 19 Dinas Pengendalian Tipe B melaksanakan urusan LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 7
NO Penduduk, Keluarga pemerintahan bidang Berencana, pengendalian penduduk, Pemberdayaan keluarga berencana, Perempuan dan pemberdayaan Perlindungan Anak perempuan dan perlindungan anak 20 Satuan Polisi Pamong Tipe A melaksanakan urusan Praja pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan kebakaran 21 Dinas Arsip dan Tipe B melaksanakan urusan Perpustakaan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan g) Badan Daerah, terdiri dari : 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan , penelitian dan pengembangan; 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan 3) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A + melaksanakan fungsi penunjang keuangan. h) Kecamatan merupakan Kecamatan tipe A, terdiri dari : KECAMATAN KETERANGAN 1 Kecamatan Sragen Mempunyai 2 Desa & 6 Kelurahan 2 Kecamatan Karangmalang Mempunyai 8 Desa & 2 Kelurahan 3 Kecamatan Sidoharjo Mempunyai 12 Desa 4 Kecamatan Masaran Mempunyai 13 Desa LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 8
5 Kecamatan Kedawung Mempunyai 10 Desa 6 Kecamatan Ngrampal Mempunyai 8 Desa 7 Kecamatan Sambungmacan Mempunyai 9 Desa 8 Kecamatan Gondang Mempunyai 9 Desa 9 Kecamatan Sambirejo Mempunyai 9 Desa 10 Kecamatan Tanon Mempunyai 16 Desa 11 Kecamatan Plupuh Mempunyai 16 Desa 12 Kecamatan Gemolong Mempunyai 10 Desa & 4 Kelurahan 13 Kecamatan Kalijambe Mempunyai 14 Desa 14 Kecamatan Sumberlawang Mempunyai 11 Desa 15 Kecamatan Miri Mempunyai 10 Desa 16 Kecamatan Gesi Mempunyai 7 Desa 17 Kecamatan Tangen Mempunyai 7 Desa 18 Kecamatan Sukodono Mempunyai 9 Desa 19 Kecamatan Mondokan Mempunyai 9 Desa 20 Kecamatan Jenar Mempunyai 7 Desa Selain Perangkat Daerah sebagaimana tersebut diatas, ada 4 (empat) Perangkat Daerah yang masih eksisting sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2015 yaitu : 1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro 2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno 3) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 9
1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara Jumlah Sumber Daya Aparatur pemerintah Kabupaten Sragen pada akhir tahun 2018 adalah sebanyak 9.087 orang, terdiri dari laki-laki 4.409 orang dan perempuan 4.678 orang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan sebagai berikut: Tabel 1.5.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen LPLPLPLPLPLPLPLPLPLP1Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Penanggulangan Bencana Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Arsip dan Kependudukan dan Pencatatan Ketahanan Komunikasi dan Koperasi, Usaha Kecil dan Lingkungan Pekerjaan Umum dan Penataan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda Olahraga dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pendidikan dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perindustrian dan Perumahan dan Kawasan Peternakan dan Tenaga dr. Soehadi Prijonegoro Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Polisi Pamong ORGANISASIPENDIDIKAN TERAKHIRJUMLAHSDSMPSMA/SMKD.I Sumber data : BKPP Kabupaten Sragen 2017. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 10
1.6 Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Sragen Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sragen saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi kedepan perlu mendapat perhatian. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Tingginya angka kemiskinan 2. Infrastruktur yang ada belum optimal 3. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal 4. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi 5. Masih belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi 6. Belum optimalnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) 7. Kualitas lingkungan yang semakin menurun 8. Pengangguran yang cukup tinggi 9. Kapasitas Fiskal Daerah Yang Terbatas LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Perencanaan Strategis Perencanaan Strategis merupakan dokumentasi rencana pembangunan daerah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sragen Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016. Sesuai dengan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2017 perlu adanya penyelarasan dokumen perencanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten sampai dengan Rencana Starategi (Renstra) Perangkat Daerah. Penyelarasan tersebut dilaksanakan dengan cara evaluasi RPJMD yang diikuti dengan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah. Evaluasi RPJMD meliputi evaluasi terhadap kondisi perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah, kesesuaian kebijakan pembangunan daerah, evaluasi konsistensi RPJMD dalam dokumen RKPD, evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD, evaluasi terhadap indikator kinerja utama serta evaluasi hasil pelaksanaan program prioritas. Setelah dievaluasi, terdapat penyesuaian terhadap beberapa komponen Perencanaan Strategis seperti diuraikan dibawah ini. 2.1.1 Visi Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Sragen periode 2016-2021 LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 12
adalah: "Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat" Kata kunci dari visi Kabupaten Sragen periode 2016-2021 sebagai berikut. 1. Bangkit Bangkit adalah sebuah tindakan yang berangkat dari keyakinan untuk bangun, menggugah dan membangkitkan seluruh potensi agar aktif dan proaktif bergerak melakukan pembangunan. 2. Bersama Bersama, dimaksudkan bahwa pemerintah berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat Sragen pada setiap bidang pembangunan yang menyangkut hidup dan kehidupan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 3. Sejahtera Sejahtera yang dimaksud adalah kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang diharapkan adalah kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Di samping mewujudkan kesejahteraan dalam konteks lahiriah dan materi dengan upaya meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi melalui pembentukan karakter mandiri yang didukung dengan nilai-nilai kearifan lokal dan jati diri masyarakat Sragen, sangat penting melengkapinya dengan pemenuhan kesejahteraan jiwa dan batiniah agar setiap manusia dapat memerankan diri secara optimal sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi (khalifah). LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 13
Kesejahteraan yang hakiki adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal dan jasad. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manivestasi dari sejahtera yang paripurna. 4. Bermartabat Bermartabat dimaksudkan bahwa program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah bersama-sama seluruh elemen masyarakat harus mampu membentuk karakter masyarakat yang memiliki harkat dan kepercayaan diri yang tinggi untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik, dan pada gilirannya nanti, Sragen diharapkan menjadi teladan kemajuan bagi daerah lainnya. 2.1.2 Misi Dalam rangka mewujudkan visi "Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat", lima misi yang ditempuh adalah: 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. 2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan. 3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah dan sektor informal. 4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah. 5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 14
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan misi perlu dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk memberikan arahan bagi pelaksana setiap urusan pemerintahan namun akibat evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2016 2021 terdapat beberapa perubahan tujuan dan sasaran sebagai berikut: Misi 1, Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Tujuan : a. Reformasi birokrasi cepat terwujud. b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sasaran : a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. c. Peningkatan pelayanan kinerja dan kepuasan masyarakat. d. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK. e. Peningkatan keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan. Misi 2, Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan. Tujuan : a. Meningkatkan kualitas infrastruktur. b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sasaran: a. Meningkatnya kualitas infrastrutur. b. Peningkatan kualitas lingkungan. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 15
c. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman bersih dan nyaman. Misi 3, Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal. Tujuan : a. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah Sasaran : a. Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah Misi 4, Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah. Tujuan : a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing Sasaran : a. Meningkatkan mutu dan akses pendidikan b. Peningkatan minat baca masyarakat c. Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga d. Pengendalian pertumbuhan penduduk e. Meningkatnya derajat kesehatan f. Peningkatan kualitas penanganan PMKS dan kapasitas PSKS g. Meningkatnya kelestarian cagar budaya, seni dan kearifan lokal Misi 5, Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan : a. Meningkatkan keberdayaan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan Kesetaraan dan keadilan gender serta penanganan kekerasan meningkat. b. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penanganan kekerasan LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 16
Sasaran : a. Peningkatan kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Peningkatan penanganan kekerasan anak dan perempuan. b. Peningkatan penanganan kekerasan anak dan perempuan 2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan 2.1.4.1 Strategi Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Strategi Misi 1 adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara melalui peningkatan pendidikan, penegakan disiplin, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan. b. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui sinergitas perencanaan dari pusat, pemerintah provinsi dan daerah, perencanaan yang terukur serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. c. Meningkatkan kualitas penganggaran melalui peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan proporsi belanja langsung dan pengendalian belanja pegawai. d. Meningkatkan pelayanan publik melalui penyederhaan prosedur pelayanan, pelaksanaan standar pelayanan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana. e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal berbasis TIK melalui pembuatan website pada ruang terbuka, semua SKPD memiliki website, peningkatan pemanfaatan persandiangan dalam pengiriman beritas yang bersifatrahasia. f. Meningkatkan keamanan ketertiban serta penegakan peraturan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas linmas, LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 17
peningkatan patroli, peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan kemanan dan ketertiban. Misi 2: Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan. Strategi Misi 2 adalah sebagai berikut. a. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, saluran irigasi dan drainase melalui perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan dan perbaikan drainase, perluasan dan perbaikan jaringan irigasi, peningkatan akses air minum melalui peningkatan jangkauan PAMSIMAS, pembuatan jaringan perpipaan air minum, pengelolaan sampah melalui pembangunan TPS dan TPA serta peningkatan pengambilan sampah pada TPS. b. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengendalian pencemaran, peningkatan kapasitas petani, peningkatan kesadaran masyarakat, penanaman di lahan kritis dan pembangunan bronjong dan talud. c. Mewujudkan pemukiman dan perumahan yang layak melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan wilayah kumuh, penyediaan air bersih, dan penyediaan sanitasi layak. d. Meningkatkan pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pengelolaan 3R (re-use, reduce, recycle), dan peningkatan dan penguatan peran masyarakat daam pengelolaan sampah. e. Meningkatkan penanganan bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana, peningkatan kapasitas tagana, peningkatan pemahaman masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana serta penyediaan sarana dan prasarana. Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 18
Strategi Misi 3 adalah sebagai berikut. a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan melalui penyediaan alsintan, saluran irigasi, penyediaan bibit unggul, ketersediaan pupuk, pemberantasan hama dan penyakit. b. Meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutanmelalui pembibitan ternak, peningkatan kapasitas peternak, penyediaan pakan, dan penanggulan penyakit ternak. c. Meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan melalui pembenihan, penyediaan pakan, peningkatan kapasitas nelayan dan penanggulan penyakit ikan. d. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan lumbung pangan, pemanfataan pekarangan dalam keanekaragaman pangan dan menjaga kemanan pangan. e. Meningkatkan kualitas koperasi melalui peningkatan kapasitas managerial koperasi, penguatan kelembagaan koperasi dan pengawasan. f. Meningkatkan kapasitas UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha mikro, pengembangan usaha kecil, pengembangan jaringan pemasaran dan permodalan. g. Meningkatkan kualitas perdagangan melalui peningkatan kualitas produk produk perdagangan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan penataan pedagang kaki lima. h. Mengembangkan industri pengolah melalui penyediaan sarana kawasan industri dan pengmbangan sentra industri serta peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah. i. Mengembangkan inovasi daerah melalui penyusunan desa inovasi, pembuatan road-map SIDa, peningkatan pemanfaatan potensi daerah dan peningkatan pemanfaatan teknologi. j. Meningkatkan daya saing pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi dan pengembangan destinasi baru, LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 19
peningkatan peran masyarakat masyarakat sekitar pariwisata serta peningkatan peran ASITA dan PHRI. k. Meningkatkan nilai dan jumlah investasi melalui pemberian kemudahan investasi, peningkatan pelayanan perijinan satu pintu. l. Mengoptimalkan penanganan pengangguran melalui peningkatan kapasitas calon tenaga kerja baik pelatihan kompetensi maupun kewirausahaan, penempatan tenaga kerja, pelaksanaan bursa kerja on-line, pembinaan tripartit. Misi 4 :Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah. Strategi Misi 4 adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan mutu dan akses pendidikan melalui pemberian sarana dan prasarana pendidikan PAUD Dikdas, peningkatan kualitas guru, dan pemberian beasiswa dan BOSDA. b. Meningkatkan minat baca melalui pengembangan perpustakaan daerah dan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan kapasitas petugas perpustakaan dan peningkatan kuantitas promosi budaya membaca. c. Meningkatkan motivasi atlet melalui penyelenggaraan event- event olahraga dan pemberian penghargaan/tali asih kepada atlet berprestasi, peningkatan kapasitas pembina olahraga/pelatih, fasilitas pengadaan dan pengembangan sarana dan prasara olah raga. d. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana melalui peningkatan prasarana dan sarana pelayanan KB, peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta peningkatan kapasitas PLKB. e. Meningkatkan kualitas dan aksespelayanan kesehatan melalui penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan dasar, fasilitas kesehatan rujukan dan kualitas pelayanan PONED PONEK, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 20
medis/non medis, perbaikan gizi masyarakat, penyediaan makanan tambahan bagi penderita gizi buruk, peningkatan peran posbindu dalam penanganan penyakit tidak menular, peningkatan kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat. f. Mengoptimalkan penanganan PMKS melalui pemberian bantuan dasar, pelayanan rujukan PMKS, pemberian rehabilitasi penderita cacat, pemberian jaminan sosial bagi PMKS, penguatan PSKS dan TKSK. g. Melestarikan cagar budaya, seni dan kearifan lokal. Misi 5 :Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Strategi Misi 5 adalah sebagai berikut. a. Meningkatkan kapasitas desa dalam pembangunan melalui pemanfaatan dana desa sesuai dengan peraturan dan perencanaan. b. Meningkatkan swadaya masyarakat melalui peningkatan aktivitas lembaga lembaga desa dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. c. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penanganan kekerasan melalui peningkatan kualitas kelembagaan penanganan korban tindak kekerasan, peningkatan kapasitas petugas, peningkatan jaringan penanganan dan perlindungan korban kekerasan, peningkatan kualitas perencanaan responsif gender, dan peningkatan kualitas hidup perempuan. 2.1.4.2 Arah Kebijakan Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi 1 adalah sebagai berikut. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 21
Tujuan Reformasi birokrasi cepat terwujud Kualitas pelayanan publik meningkat Sasaran Peningkatan kualitas dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah Peningkatan kompetensi dan integritas Aparat pengawasan Peningkatan kepuasan masyarakat Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur sipil negara melalui peningkatan pendidikan, peneggakan disiplin, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan Meningkatkan kualitas perencanaan melalui sinergitas perencanaan dari pusat, pemerintah provinsi dan daerah da perencanaan yang terukur serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Meningkatkan kualitas penganggaran melalui peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan proporsi belanja langsung dan pengendalian belanja pegawai Meningkatkan kualitas aparat pengawasan melalui peningkatan kompetensi dan integritas Peningkatan kapasitas dan kualitas ASN sesuai dengan Undang undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peningkatan kualitas perencanaan difokuskan pada perencanaan yang terukursinergis dan transparan serta partisipatif Peningkatan kualitas penganggaran difokuskan pengelolaa keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan dan mengendalikan kualitas belanja, serta pengelolaan aset Peningkatan kualitas aparat pengawasan difokuskan dalam pemeriksaan dokumen perencanaan Meningkatkan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, pelaksanaan standar pelayanan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal berbasis TIK melalui pembuatan website Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada penyediaan pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan melaksanakan standar sesuai peraturan Pelayanan Publik Berbasis IT dan Penyelenggaraan Persandian pada semua urusan yang bersifat rahasia. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 22
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Keamanan dan ketertiban masyarakat meningkat Peningkatan keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan pada ruang terbuka, semua PD memiliki website, peningkatan pemanfaatan persandian dalam pengiriman berita yang bersifat rahasia Meningkatkan keamanan ketertiban serta penegakan peraturan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas linmas, peningkatkan patroli, peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan kemanan dan ketertiban Peningkatan keamananan dan ketertiban difokuskan pada penurunan kasus kriminalitas dan pelanggaran peraturan Misi 2: Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan. Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi 2 adalah sebagai berikut. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kualitas jalan jembatan, irigasi dan drainase meningkat Kualitas lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya meningkat Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, saluran irigasi dan drainase. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang Penurunan luas lahan kritis Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, saluran irigasi dan drainase melalui perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan dan perbaikan drainase, perluasan dan perbaikan jaringan irigasi Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pemanfaatan ruang sesuai RTR, pengendalian pencemaran, peningkatan kapasitas petani, peningkatan kesadaran masyarakat, penanaman di lahan kritis, pembangunan Peningkatan infrastruktur difokuskan pada perbaikan jalan rusak menjadi baik sampai tahun ke 2 RPJMD Peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada penanganan lahan kritis dan pengendalian pencemaran LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 23
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Permukiman yang bersih dan perumahan yang layak bagi masyarakat terwujud Kesiapsiagaan dan penanggulangan, serta penanganan korban bencana baik bencana alam, sosial maupun kebakaran meningkat Peningkatan kualitas lingkungan Peningkatan respon time penanganan korban bencana bronjong dan talud, penyediaan RTH dan peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Mewujudkan pemukiman dan perumahan yang layak melalui peyediaan rumah layak huni, penanganan wilayah kumuh, penyediaan air bersih, dan penyediaan sanitasi layak Meningkatkan pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pengelolaan 3R (reuse, reduse, recycle), dan peningkatan dan pengauatan peran masyarakat daam pengelolaan sampah Meningkatkan penanganan bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana, peningkatan kapasitas tagana, peningkatan pemahaman masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana serta penyediaan sarana dan prasarana Penyediaan perumahan dan pemukiman difokuskan pada penanganan kawasan kumuh dan pemberian bantuan rumah layak huni pada penduduk kurang mampu Pengelolaan sampah difokuskan pada penanganan dari sumber sampai sampai ke tempat pembuangan akhir sehingga terjadi pengurangan sampah d TPA Penanganan bencana difokuskan pada daerah daerah yang menjadi potensi bencana Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal. Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi 3 adalah sebagai berikut. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Produksi dan produktifitas Peningkatan Produksi dan Meningkatkan produksi dan produktivitas Peningkatan produksi dan LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 24
Tujuan pertanian, peternakan dan perikanan meningkat Ketahanan pangan dengan memperlancar distribusi pangan, menjaga stabilitas harga, keamanan pangan dan meningkatkan keanekaragaman pangan meningkat Daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi meningkat serta potensi perindustrian dan perdagangan berkembang Sasaran Produktivitas pertanian Peningkatan produksi peternakan dan konsumsi protein hewani Peningkatan produksi perikanan Peningkatan keanekaragaman pangan Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM Strategi Arah Kebijakan pertanian secara berkelanjutan melalui penyediaan alsintan, saluran irigasi, penyediaan bibit unggul dan pemberantasan hama dan penyakit Meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pembibitan ternak, peningkatan kapasitas peternak, penyediaan pakan, dan penanggulangan penyakit ternak Meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan melalui pembenihan, penyediaan pakan, peningkatan kapasitas nelayan dan penanggulan penyakit ikan Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan lumbung pangan, pemanfataan pekarangan dalam keanekaragaman pangan dan menjaga keamanan pangan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan difokuskan pada perwujudan kemandirian pangan dan peningkatan ketersediaan pangan Meningkatkan kualitas koperasi melalui peningkatan kapasitas managerial koperasi, penguatan kelembagaan koperasi dan pengawasan Meningkatkan kapasitas UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha mikro, pengembangan usaha kecil, pengembangan jaringan pemasaran dan permodalan Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM difokuskan pada pengembangan koperasi sehat dan penguatan industri mikro dan kecil LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 25
Tujuan Kualitas destinasi pariwisata meningkat Investasi meningkat dan perijinan mudah serta kualitas tenaga kerja yang tersedia meningkat Sasaran Pengembangan nilai perdagangan dan perindustrian Peningkatan kualitas dan kuantitas potensi daerah, inovasi daerah Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah Peningkatan nilai dan jumlah investasi Pengurangan pengangguran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas perdagangan melalui peningkatan kualitas produk produk perdagangan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan penataan pedagang kaki lima Mengembangkan industri pengolahan melalui penyediaan sarana kawasan industri dan pengmbangan sentra industri serta peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah Mengembangkan inovasi daerah melalui penyusunan desa inovasi, pembuaan road-map SIDa, meningkatkan pemanfaatan potensi daerah dan pemanfaatan teknologi Meningkatkan daya saing pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi dan pengembangan destinasi baru, peningkatan peran masyarakat masyarakat sekitar pariwisata serta peningkatan peran ASITA dan PHRI Meningkakan nilai dan jumlah investasi melalui pemberian kemudahan investasi, peningkatan pelayanan perijinan satu pintu Menangani pengangguran melalui peningkatan kapasitas calon tenaga kerja baik pelatihan kompetensi maupun kewirausahaan, penempatan tenaga kerja, pelaksanaan bursa kerja on line, pembinaan Peningkatan kualitas perdagangan difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dan penataan pedagang kaki lima serta pengawasan metrologi perdagangan Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi industri difokuskan pada penyediaan kawasan industri dan pengembangan sentra industri Pengembangan dan Penguatan sistem inovasi daerah (SIDa). Peningkatan daya saing pariwisata difokuskan pada pengembangan kualitas dan akses terhadap destinasi pariwisata Peningkatan penanaman modal dfokuskan pada peningkatan nilai investasi dan kemudahan perijinan Pengurangan pengangguran difokuskan pada pencari tenaga kerja dan penempatan tenaga dan peningkatan kesempatan kerja LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 26
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan tripartit Misi 4 :Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah. Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi 4 adalah sebagai berikut. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Mutu dan akses pendidikan baik PAUD, pendidikan dasar maupun pendidikan non formal serta meningkatkan minat baca masyarakat meningkat Potensi pemuda dalam olah raga berkembang Peningkatan enduduk yang mampu bersekolah hingga jenjang pendidikan dasar Peningkatan minat baca masyarakat Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga Peningkatan mutu dan akses pendidikan melalui pemberian sarana dan prasarana pendidikan PAUD Dikdas, peningkatan kualitas guru, pemberian beasiswa dan BOSDA Meningkatkan minat baca melalui pengembangan perpustakaan daerah dan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan kapasitas petugas perpustakaan dan peningkatan kuantitas promosi budaya membaca Meningkatkan motivasi atlet melalui penyelenggaraan event-event olahraga dan pemberian penghargaan/ tali asih kepada atlet berprestasi, peningkatan kapasitas pembina olahraga/ Meningkatkan mutu dan akses pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, mutu tenaga pendidik dan kependidikan, BOSDA serta beasiswa penduduk tidak mampu Peningkatan minat baca difokuskan pada peningkatan perpustakaan dalam meningkatan budaya membaca Peningkatan prestasi atlet dengan fokus pada pembinaan, pembibitan serta pencarian bakat calon- calon atlet yang berprestasi dengan melibatkan peran serta organisasi keolah ragaan yang ada LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 27
Tujuan Pertumbuhan penduduk terkendali Derajat kesehatan masyarakat meningkat Penanganan penyadang masalah kesejahteraan sosial meningkat Sasaran Pengendalian pertumbuhan penduduk Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Peningkatan kualitas penanganan PMKS dan kapasitas PSKS Strategi Arah Kebijakan pelatih, fasilitasi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana melalui peningkatan prasarana dan sarana pelayanan KB, peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta peningkatan kapasitas PLKB. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan dasar, fasilitas kesehatan rujukan dan kualitas pelayanan PONED PONEK, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis non medis, perbaikan gizi masyarakat, Menyediakan makanan tambahan bagi penderita gizi buruk, Meningkatkan peran posbindu dalam penanganan penyakit tidak menular, Meningkatkan kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan PMKS melalui pemberian bantuan dasar, pelayanan rujukan PMKS, pemberian rehabilitasi penderita cacat, pemberian jaminan sosial bagi PMKS, penguatan PSKS dan TKSK Peningkatan kualitas pelayanan KB dan kapasitas PLKB serta pengembangan kelembagaan KB khususnya di pedesaan. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan difokuskan pada penanganan kematian ibu bayi dan gizi buruk serta penanganan penykit menular dan tidak menular Penanganan PMKS difokuskan pada pemberian jaminan, rehabilitas, perlindungan dan pemberdayaan LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 28
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kelestarian budaya dan nilai nilai kearifan lokal meningkat Peningkatan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan Melestarikan cagar budaya, seni dan kearifan lokal Pelestarian kegiatan kesenian, benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya Misi 5 :Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi 5 adalah sebagai berikut. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Keberdayaan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan meningkat Kesetaraan dan keadilan gender serta penanganan kekerasan meningkat Peningkatan kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Peningkatan penanganan kekerasan anak dan perempuan Meningkatkan kapasitas desa dalam pembangunan melalui pemanfaatan dana desa sesuai dengan peraturan dan perencanaan Meningkatkan swadaya masyarakat melalui peningkatan aktivitas lembaga lembaga desa dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan Meningkatkan kesetaraan dan keadila gender serta penanganan kekerasan melalui peningkatan kualitas kelembagaan penanganan korban tindak kekerasan, peningkatan kapasitas petugas, peningkatan jaringan penanganan dan perlindungan korban kekerasan, peningkatan kualitas perencanaan responsif gender, dan Meningkatkan kualitas hidup perempuan Peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan difokuskan pada pelaksanaan pembangunan desa Peningkatan kesetaran dan keadilan gender difokuskan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, melaksanakan penanganan korban tindak kekerasan perempuan dan anak 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 29
tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu: 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2016 - 2021 berdampak terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sragen Tahun 2016 - 2021 yang diuraikan pada lampiran 2.2 dokumen LKjIP ini. 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mengacu pada Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen namun dengan adanya evaluasi terhadap RPJMD di Tahun 2018 maka terdapat Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana diuraikan pada lampiran 2.3 dokumen LKjIP ini. 2.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018 dimulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. RKPD Tahun 2018 merupakan pedoman operasional LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 30
bagi organisasi perangkat daerah kabupaten dalam menetapkan rencana kerja tahun 2018. Guna mewujudkan kinerja yang telah dijanjikan, maka Bupati Sragen melaksanakan RKPD Tahun 2018 yang terdiri dari 209 Program yang didukung oleh pagu Indikatif (APBN, APBD Provinsi serta APBD Kabupaten) sebesar Rp 1.951.955.228,700 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2018 dijabarkan dalam lampiran 2.4 pada dokumen LKjIP ini. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 Dalam rangka merespon tuntutan masyarakat menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sragen bertekad untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cara mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh masyarakat melalui sebuah laporan kinerja yang disajikan secara transparan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sragen Tahun 2018 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2016 - 2021. Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut: 1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus: 2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus: LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 32
3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1: Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian 1 Lebih dari 100 % Sangat Baik 2 75 % - 100 % Baik 3 55 % - 74 % Cukup 4 Kurang dari 55 % Kurang Secara umum Pemerintah Kabupaten Sragen telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 8 (delapan) Tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran, dengan 49 (empat puluh sembilan) indikator sasaran. Misi I terdapat 2 tujuan, 5 sasaran dan 7 indikator kinerja, Misi II terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 11 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 18 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 7 sasarandan 10 indikator kinerja dan Misi V terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja. Mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 33
Sragen Tahun 2016-2021, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: ❖ Misi I terdapat 2 tujuan, 5 sasaran dan 7 indikator kinerja; ❖ Misi II terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 11 indikator kinerja; ❖ Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 18 indikator kinerja; ❖ Misi IV terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 10 indikator kinerja; ❖ Misi V terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja. (18 sasaran strategis dan 49 Indikator Kinerja Utama) Tabel 3.1.2 Pencapaian Indikator Sasaran NO MISI JUMLAH TUJUAN JUMLAH SASARAN STRATEGIS JUMLAH INDIKATOR KINERJA UTAMA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN 1 Misi 1 2 5 7 SB = 3 B= 4 C= K= 2 Misi 2 2 3 11 SB = 9 B= 2 C= K= 3 Misi 3 1 1 18 SB =5 B= 11 C= K= 2 4 Misi 4 1 7 10 SB =8 B=1 C= K= 5 Misi 5 2 2 3 SB = 1 B= 1 C= K= 1 Jumlah 8 18 49 26 20 0 3 Dari 18 (delapan belas) sasaran strategis dengan 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 34
Tabel 3.1.3 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran NO KATEGORI JUMLAH INDIKATOR SASARAN PERSENTASE MISI 1 (7 Indikator Sasaran) 1 Sangat Baik 3 43% 2 Baik 4 57% 3 Cukup 4 Kurang Jumlah 7 100% MISI 2 (11 Indikator Sasaran) 1 Sangat Baik 9 82% 2 Baik 2 18% 3 Cukup 4 Kurang Jumlah 11 100% MISI 3 (18 Indikator Sasaran) 1 Sangat Baik 5 28% 2 Baik 11 61% 3 Cukup 4 Kurang 2 11% Jumlah 18 100% MISI 4 (10 Indikator Sasaran) 1 Sangat Baik 8 80% 2 Baik 2 20% 3 Cukup 4 Kurang 10% Jumlah 10 90% MISI 5 (3 Indikator Sasaran) 1 Sangat Baik 1 33% 2 Baik 1 33% 3 Cukup 4 Kurang 1 33% Jumlah 3 100% LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 35
Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 18 (delapan belas) Sasaran Strategis dan 49 (empat puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 26 indikator sasaran atau 53 % bermakna Sangat Baik, 20 indikator sasaran atau 40,82 % bermakna Baik, dan 3 indikator sasaran atau 6,12 % bermakna kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 129 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata -rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 81 %. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2018 bermakna Sangat Baik dan lebih meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 yaitu mengalami peningkatan sebesar 48 %. 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing- masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut: Tabel 3.2.1 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara INDIKATOR SATUAN TAHUN 2017 CAPAIAN TAHUN 2018 CAPAIAN CAPAI SASARAN KINERJA KINERJA AN TARGET REALISASI TAHUN TARGET REALISASI TAHUN AKHIR RPJMD 2017 (%) 2018 (%) (%) 1 Indeks Indeks NA NA NA 0,71 0,55 77,46 67,9 . Profesionalit as ASN Rata-rata 0,71 0,55 77,46 67,9 capaian kinerja Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 77,46 %, dikategorikan baik. Indikator sasaran ini merupakan LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 36
indikator baru setelah adanya reviu terhadap dokumen perencanaan (RPJMD) di Tahun 2018 sehingga belum bisa dibuat pembandingnya dengan capaian tahun lalu. Sedangkan untuk capaian akhir RPJMD sampai dengan Tahun 2018 untuk indikator sasaran ini sebesar 67,9%. Indeks Profesionalitas ASN, nilai realisasi capaian diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional Tahun 2018 untuk penilaian Tahun 2017 sedangkan untuk penilaian Tahun 2018 baru terlaksana di Tahun 2019. Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 indikator dalam penilaian yaitu Persentase ASN yang berkompeten, Angka Sasaran Kinerja Pegawai, Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama serta Jumlah pelanggaran disiplin dengan skala capaian sebesar 0.5 (kategori Kurang). Tidak mencapai target karena; ➢ Kurangnya pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kompetensi akibat keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan workshop, bimbingan teknis dan diklat. Dimana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 setiap ASN memerlukan minimal 20 jam untuk meningkatkan kompetensinya. ➢ Kurangnya kesadaran ASN untuk menyusun dan mengumpulkan tepat waktu SKP sebagai dasar Pengukuran Kinerja Pegawai. ➢ Kurang maksimalnya pengumpulan data hukuman disiplin. Solusi ❖ Inventarisasi, mengelompokan berdasarkan skala prioritas kebutuhan Diklat ASN baik Diklat Kepemimpinan maupun Diklat teknis untuk Jabatan Teknis dan atau Pelaksana kemudian mengusulan penambahan anggaran untuk diklat-diklat tersebut; ❖ Penegakan reward/punishmen bagi ASN yang mengumpulkan SKP tepat waktu atau yang tidak tepat waktu; ❖ Menyusun atau memaksimalkan fungsi aplikasi untuk proses pengumpulan data hukuman disiplin. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 37
Tabel 3.2.2 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan INDIKATOR SASARAN 1 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan daerah 2 Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Rata-rata capaian kinerja SATUA N Predik at Predik at TAHUN 2017 TARGE T REALISA SI WTP WTP CC CC CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) 100 100 100 TAHUN 2018 TARGE T REALISA SI WTP WTP B B CAPAIA N KINERJ A TAHUN 2018 (%) 100 100 100 CAPAIA N AKHIR RPJMD (%) 100 81,1 90,5 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, 2 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100 % dikategorikan Baik, sama jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 %. Sampai dengan Tahun 2018 Capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 90,5%. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan mencapai target dikarenakan: a. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan; b. Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang; LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 38
c. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Tingkat akuntabilitas laporan kinerja instansi pemerintah mencapai target dikarenakan : a. Adanya komitmen pimpinan untuk memperbaiki Sistem Manajemen Kinerja; b. Evaluasi / Reviu terhadap dokumen perencanaan yang diwujudkan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Evaluasi RPJMD Tahun 2016 - 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 - 2021; c. Tetap menjaga sinergitas birokrasi dan meminimalisasi ego sektoral yaitu bekerja secara tim. TABEL 3.2.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Peningkatan pelayanan kinerja dan kepuasan masyarakat INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2017 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJ A TAHUN 2017 (%) TAHUN 2018 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJ A TAHUN 2018 (%) CAPAIA N AKHIR RPJMD (%) 1 Nilai Rata rata IKM pada PD yang memberika n pelayanan publik Nilai 70 78 111,4 73 78,94 107 95,1 Rata-rata capaian kinerja 111,4 107 95,1 LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 39
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Peningkatan pelayanan kinerja dan kepuasan masyarakat, 1 indikator sasaran melampaui target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 107 % dikategorikan Sangat Baik, namun demikan berkurang jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 111,4 %. Sampai dengan Tahun 2018 Capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 95,1%. Nilai rata-rata IKM capaian kinerjanya melebihi target dikarenakan : a. Nilai realisasi tahun 2018 tersebut diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat di unit pelayanan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Yaitu Dinas Penanaman Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Arsip dan Perpustakaan, 25 Pusat Kesehatan Masyarakat, 20 Kecamatan, 12 Kelurahan, 2 Rumah Sakit Umum Daerah serta Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan; b. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam penyusunan SKM terdapat 9 (Sembilan) unsur yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya / tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan saran serta masukan, sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran diperlukan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain : ❖ Peningkatan kualitas perilaku (cakap, ramah dan baik) dan profesionalisme aparatur pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat yang cepat; ❖ Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik; LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 40
❖ Melaksanakan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). TABEL 3.2.4 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK TAHUN 2017 TAHUN 2018 INDIKATOR SASARAN SATUA N TARGET REALISAS I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) TARGE T REALISAS I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) 1 Persentase PD yang menggunaka n layanan berbasis TIK % 60 100 166,7 80 100 125 100 2 Persentase Unit Kerja yang telah menerapkan arsip secara baku % 56 56 100 62 82,35 132,82 100,6 Rata-rata capaian kinerja 133,35 128,91 100,3 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK 2 indikator sasaran melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 126,91 % dikategorikan Sangat Baik, namun menurun jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 133,5 %. Sampai dengan Tahun 2018 Capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 100,3 %. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan berbasis TIK tercapai melampaui target yang telah ditetapkan karena: a) Sejak Tahun 2007 jaringan IT di Kabupaten Sragen sudah tersebar mulai dari Perangkat Daerah tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai dengan seluruh desa se-Kabupaten Sragen sehingga menjadi modal dasar pelaksanaan E-goverment di Kabupaten Sragen; b) Namun demikian belum adanya payung hukum yang kuat dan mengikat tentang implementasi TIK di Pemerintah Daerah, baik dari LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 41
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga menghambat kreatifitas dalam pengembangan E-Government; c) Perlu adanya peremajaan infrastruktur jaringan TIK dan komputer mengingat masa pakai lebih dari 3 tahun. Hal ini mengakibatkan kualitas koneksi berkurang dan berimbas pada kecepatan transfer data terganggu; d) Belum terintegrasinya beberapa sistem aplikasi sehingga database belum terpusat. Mengakibatkan lemahnya data dan informasi bagi pimpinan sebagai dasar pengambilan kebijakan; e) Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk implementasi E- Government di kabupaten Sragen. Solusi : ❖ Peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik dengan disertai komitmen yang kuat dengan semua Perangkat Daerah dalam mewujudkan Sragen Smart City; ❖ Dukungan anggaran yang memadai guna peningkatan kinerja Persentase Unit Kerja yang telah menerapkan arsip secara baku melampaui target yang telah ditetapkan karena adanya program peningkatan kualitas pelayanan informasi yang dilaksanakan dalam kegiatan : a) Pameran Arsip; b) Pembinaan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 42
TABEL 3.2.5 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Peningkatan keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan TAHUN 2017 TAHUN 2018 INDIKATOR SASARAN SATUAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Persentase penegakan peraturan daerah % NA NA NA 100 98,06 98,06 49 Rata-rata capaian kinerja NA NA NA 98,06 49 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran, 1 indikator sasaran Peningkatan keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan mencapai target. Untuk rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 98,06 % masuk kategori Baik, belum bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu karena termasuk salah satu indikator sasaran strategis setelah revisi. Sampai dengan Tahun 2018 Capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 49 %. Persentase penegakan peraturan daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan karena: a) Kualitas dan jumlah personil Satpol PP masih kurang; b) Demografi yang luas dan tidak sebanding dengan jumlah personil Satpol PP; c) Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat belum maksimal; d) Belum maksimalnya peran PPNS dalam menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP; e) Kurangnya dukungan dalam pemberdayaan perlindungan masyarakat serta dukungan lintas PD yang belum maksimal. Solusi a) Pendidikan dan Pelatihan untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja guna meningkatkan kompetensinya terutama Diklat untuk PPNS; b) Penambahan jumlah personil Satpol PP; LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 43
c) Dukungan anggaran untuk program sosialisasi Peraturan Daerah; d) Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar bermanfaat dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. TABEL 3.2.6 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya kualitas infrastruktur INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2017 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) TAHUN 2018 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) 1 Persentase Jembatan dalam kondisi baik % 92.88 90.27 97.2 92.88 90.6 97,5 96,4 2 Persentase Jalan dalam kondisi baik % 75 59.04 78.7 78 78.63 100,8 77,3 3 Persentase % 56.2 56.2 100 57 58.82 102,5 94 Drainase dalam kondisi baik 4 Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik % 76 76 100 79 83 105,1 87,4 5 Persentase layanan akses air minum (perpipaan) % 77.48 77.48 100 78.63 87.19 110,9 82,4 Rata-rata capaian kinerja 95.2 103.4 94 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur, 4 indikator sasaran melebihi target sedangkan 1 indikator tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 sebesar 103,4 % dikategorikan Sangat Baik, meningkat jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada Tahun 2017 sebesar 95,2 %. Sampai dengan Tahun 2018 Capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 94%. Indikator-indikator pada sasaran strategis ini rata-rata capaian kinerja melebihi target karena Tema Pembangunan di Kabupaten Sragen untuk LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 44
Tahun 2018 adalah Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dalam mendukung kemandirian ekonomi sehingga program kegiatan untuk sasaran ini mendapatkan perhatian lebih dibandingkan yang lain. TABEL 3.2.7 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Peningkatan kualitas lingkungan INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2017 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) TAHUN 2018 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) 1 Persentase luas lahan kritis 2 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan 3 Persentase Layanan akses sanitasi layak 4 Persentase sampah yang terolah % % % % 9.83 5,549 68.11 11.99 9.83 5.42 68.11 14.3 100 99 100 119,3 9.79 5.573 68.88 12 9.79 5.57 97.6 14,58 100 99.9 141.7 121 101,4 97,8 116,4 84,9 Rata-rata capaian kinerja 100 116 85 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaran Peningkatan kualitas lingkungan, 2 indikator sasaran melebihi target dan 2 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 116 % dikategorikan Sangat Baik, meningkat jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 %. Sampai dengan Tahun 2018 Capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 85%. Indikator-indikator pada sasaran strategis ini rata-rata capaian kinerja melebihi target karena: a) Terlaksananya pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup; LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 45
b) Terlaksananya instistusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis lingkungan hidup (sekolah adiwiyata); c) Tersedianya data kualitas lingkungan hidup; d) Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan menambah tanaman yang terinokulasi menjadi gumpal; e) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan gerakan "Resik Kali" yang melibatkan seluruh komponen masyarakat; f) Rehabilitasi hutan dan lahan dengan pengembangan benih/bibit sejumlah 70.000 untuk ditanam di area ruang terbuka hijau baik hutan kota, taman kota, areal makam dan sebagainya; g) Gerakan pengelolaan dan pemilahan sampah sampai tingkat desa, dengan menginisiasi berdirinya bank-bank sampah yang dikelola oleh warga. TABEL 3.2.8 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman bersih dan nyaman INDIKATOR SASARAN SATUA N TAHUN 2017 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJ A TAHUN 2017 (%) TAHUN 2018 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJ A TAHUN 2018 (%) CAPAIA N AKHIR RPJMD (%) 1 Persentas e luas kawasan kumuh 2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni % % 100 (3, 6 ha) 50,449 0 46,418 0.0 92 64,70 49.499 45,28 45.253 129,2 108 54,2 98,7% Rata-rata capaian kinerja 46 118,6 98,7 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman bersih dan nyaman, 2 indikator sasaran melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 118,6 % dikategorikan Sangat Baik meningkat tajam jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 46 %. Sampai dengan Tahun 2018 Capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 98,7%. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 46
Persentase luas kawasan kumuh melebihi target karena: Untuk tahun 2017 indikator sasaran ini belum terlaksana sama sekali karena perubahan perangkat daerah namun di tahun 2018 indikator ini dilaksanakan oleh tiga perangkat daerah yaitu Dinas Perumahan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan menyesuaikan dengan tugas fungsi masing-masing sehingga capaian kinerja melebihi target. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni capaian melebihi target karena selain dari APBD Kabupaten bantuan bedah rumah RTLH juga diperoleh dari APBD Provinsi serta bantuan masayarakat melalui MATRA (Mitra Kesejahteraan Masyarakat). TABEL 3.2.9 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2017 TARGET REALISAS I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) TAHUN 2018 TARGET REALISAS I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) CAPAIA N AKHIR RPJMD (%) 1 2 3 4 5 6 Laju pertum buhan ekono mi Persent ase pendud uk miskin Persent ase pening katan PAD Tingkat Pengan gguran Terbuk a Pening katan PDRB Perkapi ta (ADHB) Laju Inflasi Produk tivitas % % % % Rp.Ribu % 6,00 - 6,25 13,86 10 4,52 35.271 3,2 5,74 14,02 36 4,51 34.457 2,49 91,8 98,8 360 99,8 97,7 99,3 6,25-6,50 13,36 10 4.35 37.74 3.2 5,81 13.12 17 4.55 37.524 3.18 93 101.8 170 104.6 99.4 99,98 88,85 114,4 265 117,1 80 94,5 7 kw/ha 151,79 148,24 97,8 152,95 151,98 99,36 91,6 LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 47
8 9 10 11 12 tanama n utama Produk si peterna kan (kg) Produk si perikan an (kg) Skor Pola Pangan Harapa n Persent ase kopera si sehat Persent ase mening katnya usaha mikro menjad i kecil kg kg % % % 13 Nilai US$ ekspor perdag angan (US$) Persent ase kontrib usi industr i pengola han dalam PDRB ADHB Persent ase Desa Inovasi Persent ase Kunjun gan Wisata wan 17 Nilai 14 15 16 % % % 18 Investa si Tingkat Waktu Penang anan Bencan a Rp Trilyun Jam Rata-rata capaian kinerja 10.293.1 56 2.513.72 5 91,5 40 0,5 3,079,30 0 35.4 1.01 15 1,65 2.25 11.134.9 83 2.521.70 9 90,7 76,90 1 3,378,56 9 30.85 0 19 1,6 2 108,2 100,3 99,1 192,3 200 109,7 87,1 0 126,7 97 112,5 164,3 10,396,087 8,974,90 86,3 17,8 7 2,693,889 2,241,87 6 82.7 13,8 92,5 90,9 98,27 95,1 50 36,5 73 71 1 1 100 66,7 3,140,800 3,402,21 9 108 21,1 36.3 33.37 91.9 83,6 1,01 0.005 0,005 0,050 17 5 26 251 1,76 1,76 100 80 2 2 100 100 92 141,2 LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 48
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 18 indikator sasaran Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah, 5 indikator sasaran melebihi target, 2 indikator sasaran mencapai target, 9 indikator sasaran belum mencapai target namun termasuk kategori Baik, sedangkan 2 indikator sasaran tidak mencapai target kategori Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 92 % masuk kategori Baik, menurun jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 164, 3%. Sampai dengan Tahun 2018 Capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 141,2 %. Sasaran strategis ini mengalami penurunan capaian kinerja karena ada dua indikator dengan capaian kinerja kategori kurang yaitu: 1) Persentase desa inovasi disebabkan oleh perubahan kelembagaan perangkat daerah pada Tahun 2018 mengakibatkan pergeseran indikator kinerja dari Bappeda ke Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Padahal disatu sisi untuk penyusunan dokumen perencanaan (Rencana Strategi) disusun sejak awal Tahun 2017 sehingga untuk Tahun 2018 Dinas PMD belum memasukan rencana program kegiatan dalam mewujudkan desa inovasi pada dokumen perencanaan; 2) Persentase kunjungan wisata di Tahun 2018 mangalami penurunan disebabkan oleh akses jalan menuju obyek wisata baik Museum Sangiran maupun Pemandian Air Panas Bayanan dilakukan pengecoran dalam waktu cukup lama sehingga berpengaruh kepada para wisatawan yang akan berkunjung. Munculnya obyek wisata kolam renang yang representatif (dimiliki perorangan) menjadikan penurunan jumlah pengunjung kolam Renang Kartika. Serta naiknya target pendapatan dari retribusi obyek wisata, yang semula diawal penetapan APBD targetnya Rp 1.600.000.000 pertahun menjadi RP 2.000.000.000 di perubahan APBD menjadikan target tersebut sulit dipenuhi dengan kondisi obyek wisata yang seadanya. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 49
Solusi 1) Revisi dokumen perencanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Rencana Strategi Perangkat Daerah serta memasukan Persentase Desa Inovasi sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sehingga target dapat dicapai dengan dukungan anggaran, program serta kegiatan; 2) Perlunya kreativitas dan rehabilitasi obyek wisata agar bisa bersaing dengan swasta. Kreativitas dalam menyajikan event-event yang mengundang wisatawan berkunjung. Rehabilitasi sarana dan prasarana agar kenyamanan, keamanan, keindahan tempat wisata bisa memanjakan pengunjung; 3) Dokumen perencanaan menjadi dasar penentuan target pendapatan. Dengan target yang terukur dan realistis di dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKA, DPA) maka program kegiatan yang mendukung tercapainya target akan menjadi prioritas kebijakan anggaran. TABEL 3.2.10 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya mutu dan akses pendidikan INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2017 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) TAHUN 2018 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) 1 Angka Tahun 12.19 12.3 100,9 12,19 12,64 103,7 102,3 Harapan Sekolah Rata-rata capaian kinerja 100.9 103.7 102.3 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya mutu dan akses pendidikan, 1 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 103,7 % LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 50
masuk kategori Sangat Baik, meningkat jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100,9 %. Sampai dengan Tahun 2018 Capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 102,3 %. Angka harapan sekolah capaiannya melebihi target karena komitmen pimpinan untuk meningkatkan harapan lama sekolah di Kabupaten Sargen melalui pemberian sarana dan prasarana pendidikan PAUD Dikdas, peningkatan kualitas guru, dan pemberian beasiswa dan BOSDA sampai dengan Perguruan Tinggi bagi anak dari keluarga miskin TABEL 3.2.11 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Peningkatan minat baca masyarakat TAHUN 2017 TAHUN 2018 INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) 1 Persentase % 0.6 0.2 32.1 0.65 2 307.7 pertumbuhan pengunjung perpustakaan Rata-rata capaian kinerja 32.1 307.7 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Peningkatan minat baca masyarakat, 1 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 307,7 % masuk kategori Sangat Baik, meningkat tajam jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 32,1 %. Sampai dengan Tahun 2018 Capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 137,7 %. Persentase pertumbuhan pengunjung perpustakaan capaian melebihi target yang telah ditetapkan karena revisi terhadap target dalam dokumen perencanaan (RPJMD) serta adanya program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan melalui kegiatan: 1) Pengembangan minat baca dan budaya baca; LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 51 CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) 137.7 137.7
2) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum daerah; 3) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah; 4) Penyelenggaraan layanan perpustakaan yang ramah pengunjung. TABEL 3.2.12 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2017 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) TAHUN 2018 TARGET REALISAS I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) 1 Persentase % 11 35 318.2 12 38 316.67 Atlet Berprestasi 2 Persentase organisasi pemuda yang aktif % NA NA NA 29.5 70 237 Rata-rata capaian kinerja 276,98 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga, 2 indikator sasaran melebihi target. Rata- rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 276,98 % masuk kategori Sangat Baik, rata-rata capaian belum bisa dibandingkan dengan Tahun sebelumnya karena termasuk salah satu indikator sasaran hasil revisi. Sampai dengan Tahun 2018 capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 180,7%. Persentase atlet berprestasi capaian melebihi target karena : 1) Atlit yang berprestasi dibina secara khusus dan diikutkan berbagai event / perlombaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi atlet Sragen, karena dengan mengikuti berbagai perlombaan adalah sarana untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkemampuan tinggi, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, menumbuh LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 52 CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) 243.3 118 180,7
kembangkan minat, bakat, kreatifitas, keterampilan berolahraga, dan memupuk rasa cinta olahraga. Selain itu sebagai salah satu rangsangan dalam upaya menjaga kelangsungan dan kesinambungan pembibitan serta pembinaan anak-anak yang nantinya dapat menyumbangkan prestasi terbaik, bukan saja untuk kawasan regional dan nasional, tetapi juga internasional; 2) Pengembangan atlit berprestasi sangat didukung oleh pemerintah daerah dan telah dibuktikan adanya berbagai sarana prasarana olah raga yang dibangun dan direnovasi. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif melebihi target karena : Semakin banyaknya organisasi pemuda yang aktif melaksanakan berbagai macam event selama tahun 2018 membuktikan semakin berkembangnya kesadaran pemuda Kabupaten Sragen untuk mengaktualisasikan diri melalui kegiatan positif diantaranya Sragen Universty Expo. Didukung oleh sarana dan prasarana penunjang serta bantuan hibah melalui KNPI yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen semakin menambah meningkatnya organisasi pemuda yang aktif. TABEL 3.2.13 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Pengendalian pertumbuhan penduduk INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2017 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) TAHUN 2018 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) 1 Persentase % 0.34 0.34 100 0.31 0.31 100 125 Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata capaian kinerja 100 100 125 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Pengendalian pertumbuhan penduduk, 1 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100 % masuk LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 53
kategori Baik, sama jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100. Sampai dengan Tahun 2018 capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 125%. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk capaian kinerjanya sesuai target karena: komitmen pimpinan terhadap penyelenggaraan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan keluarga di daerah dengan didukung oleh Program peningkatan prasarana dan sarana pelayanan KB, peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta peningkatan kapasitas PLKB. Sehingga pada Bulan Juli Tahun 2018 Kabupaten Sragen mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2018. TABEL 3.2.14 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya derajat kesehatan TAHUN 2017 TAHUN 2018 INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) 1 Angka Kematian Ibu per 100.000 KLH 106 80 130.5 104 0.003 199.9 40 2 Angka Kematian Bayi per 1.000 KLH 8.41 8.21 10.8 7.99 0.036 199.6 60.2 3 Persentas e Gizi Buruk % 0.3 0.02 193.3 0.2 0.02 190 20 Rata-rata capaian kinerja 111.5 196.5 40 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran Meningkatnya derajat kesehatan, 3 indikator sasaran melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 196,5 % masuk kategori Sangat Baik, meningkat jika dibandingkan rata - rata capaian LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 54
kinerja pada tahun 2017 sebesar 111,5 %. Sampai dengan Tahun 2018 capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 40%. Angka Kematian Ibu capaian melebihi target karena: 1) Pelayanan pemeriksaan kehamilan yang berkualitas; 2) Adanya dokter spesialis baik kandungan dan anak sebagai dokter pembina dan konsultan Puskesmas; 3) Kunjungan dan penyuluhan ibu hamil resiko tinggi; 4) Peningkatan sumberdaya manusia serta deteksi dini komplikasi preeklamsi dan eklamsi dengan pemeriksaaan darah rutin; 5) Pemberian PMT bagi ibu hamil; 6) Pemberian edukasi sebelum hamil. Angka Kematian Bayi capaian melebihi target karena: 1) Pemeriksaan kehamilan yang berkualitas; 2) Pemberian PMT pada ibu hamil; 3) Adanya kelas ibu hamil; 4) Adanya kelas ibu bayi dan balita; 5) Menambah puskesmas yang mampu mendorong persalinan; 6) Peningkatan SDM yamg memberikan pelayanan baik ibu hamil dan bayi (pelatihan manajemen terpadu bayi muda, manajemen terpadu balita sakit, penatalaksanaan asfisiksia dan bayi berat lahir rendah) 7) Kunjungan bayi resiko tinggi; 8) Pemebrian edukasi sebelum hamil. Persentasi Gizi Buruk capaiannya melebihi target karena intensifnya penyuluhan dan konseling tentang gizi dan nutrisi serta pemberian terapi pengobatan dan pemberian makanan tambahan bagi suspect Gizi Buruk. TABEL 3.2.15 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Peningkatan kualitas penanganan PMKS dan kapasitas PSKS TAHUN 2017 TAHUN 2018 INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 55
1 Persentase PMKS yang ditangani % 7 5 71.4 7 6,2 88,6 80 Rata-rata capaian kinerja 71.4 88,6 80 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Peningkatan kualitas penanganan PMKS dan kapasitas PSKS, 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 88,6 % masuk kategori Baik, meningkat jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 71,4 %. Sampai dengan Tahun 2018 capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 80%. Persentase PMKS yang Ditangani tidak mencapai target karena: 1) Data PMKS ganda/tidak valid/berubah-ubah dari SIKS-NG (system baru); 2) Kurangnya dukungan anggaran dalam verifikasi dan validasi data PMKS; 3) Keterbatasan kompetensi SDM dalam mengelola SIKS-NG; 4) Kurangnya dukungan sarana dan prasarana penunjang tugas. Solusi 1) Evaluasi dan penyempurnaan system aplikasi dengan menggunakan single base data PMKS melalui proses verifikasi dan validasi; 2) Pelatihan peningkatan kompetensi SDM guna mengelola SIKS-NG; 3) Diperlukan adanya perencanaan yang lebih mendetail dan terinci sehingga pencapaian kinerja dapat terpenuhi (revisi dokumen perencanaan). TABEL 3.2.16 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Meningkatnya kelestarian cagar budaya, seni dan kearifan lokal INDIKATOR SASARAN SATUA N TAHUN 2017 TARGE T REALISAS I CAPAIA N KINERJ A TAHUN 2017 (%) TAHUN 2018 TARGE T REALISAS I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) CAPAIA N AKHIR RPJMD (%) LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 56
1 Persentase cagar budaya dan nilai nilai kearifan lokal yang dilestarika n % 100 129,86 129,86 100 123,5 123,5 127 Rata-rata capaian kinerja 129,86 123,5 127 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya kelestarian cagar budaya, seni dan kearifan lokal, 1 indikator sasaran melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 195,5 % masuk kategori Sangat Baik, menurun jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 217 %. Sampai dengan Tahun 2018 capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 127 %. Persentase cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan karena didukung Program Pengelolaan Nilai Budaya dengan jumlah cagar budaya sebanyak 300 buah serta Program Pengembangan Keragaman Budaya dengan kegiatan promosi pariwisata melalui pentas dan atraksi seni budaya tradisional sebanyak 25 kali. TABEL 3.2.17 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17 Peningkatan kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%) TAHUN 2017 TAHUN 2018 INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET REALISASI TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) 1 Tingkat % 14 0.18 1.3 15 0.15 1 0.9 keswadayaan masyarakat dalam pembangunan (desa swasembada) Rata-rata capaian kinerja 1.3 1 0.9 LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 57
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Peningkatan kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 1 % masuk kategori Kurang, hampir sama jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 1,3 %. Sampai dengan Tahun 2018 capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 0,9 %. Tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan (desa swasembada) tidak mencapai target karena: 1) Kurangnya kompetensi perangkat desa untuk menginput data profil desa ; 2) Perubahan kebijakan dari Kementerian Desa dan PDT tentang klasifikasi desa melalui Indeks Desa Membangun; 3) IDM Tahun 2018 baru ditetapkan oleh Kepala Daerah di Tahun 2019. Solusi 1) Peningkatan kompetensi perangkat desa ; 2) Diperlukan adanya perencanaan yang lebih mendetail dan terinci (revisi dokumen sehingga pencapaian kinerja dapat terpenuhi perencanaan). TABEL 3.2.18 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18 Peningkatan penanganan kekerasan anak dan perempuan INDIKATOR SASARAN 1 Rasio KDRT SATUAN % TAHUN 2017 TARGE T REALISAS I 0.3 0.001 CAPAIA N KINERJ A TAHUN 2017 (%) 166.64 TAHUN 2018 TARGE T REALISAS I 0.25 0.002 CAPAIA N KINERJ A TAHUN 2018 (%) 149.77 CAPAIA N AKHIR RPJMD (%) 91.1 2 Indeks Pembanguna n Gender Skor 92.7 91.89 99.1 92.89 91.89 98.9 98.3 Rata-rata capaian kinerja 132.9 124.3 94.7 LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 58
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Peningkatan penanganan kekerasan anak dan perempuan, 1 indikator sasaran mencapai target sedangkan 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 124,3 % masuk kategori Sangat Baik, sedikit menurun jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 132,9%. Sampai dengan Tahun 2018 capaian akhir RPJMD untuk indikator sasaran ini sebesar 94,7 %. Rasio KDRT capaian melebihi target yang telah ditetapkan karena: Jangkauan pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak sudah sampai ke desa-desa dengan dibentuknya Pos Perlindungan Perempuan dan Anak (menggunakan dana desa) sehingga memudahkan program sosialisasi tentang KDRT kepada masyarakat. Indeks Pembangunan Gender belum mancapai target yang telah ditetapkan karena BPS masih menggunakan data Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017. 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki peran penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyusun anggaran baik pendapatan maupun belanja yang telah disepakati bersama beserta arah kebijakannya. Penyusunan anggaran belanja daerah mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya serta sejalan dengan RJPMD 2016 - 2021 dan RKPD 2018. 3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Untuk mencapai sasaran Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Daerah akan terus melanjutkan langkah- langkah optimalisasi pendapatan daerah baik dari PAD, Dana LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 59
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah; b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah; c. Meningkatkan kegiatan intensisfikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah; d. Memperbaiki, mambangun dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum; e. Mengendalikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja agar tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran; f. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah serta meningkatkan daya guna usahanya sehinga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan perhitungan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 dapat diinformasikan jumlah anggaran dan realisasi penerimaan pendapatam daerah tahun anggaran 2018 sebagai berikut : Tabel 3.3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 Per 31 Desember 2018 Nomor 1 Uraian 2 Anggaran (Rp) 3 Realisasi (Rp) 4 Lebih / (Kurang) 5 % 6 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 2.127.251.997.173,00 2.176.997.511.640,00 334.303.284.344,00 327.508.593.000,00 78.673.000.000,00 85.863.439.123,00 13.750.610.000,00 13.282.289.683,00 13.692.324.000,00 14.420.486.661,00 221.392.659.000,00 220.737.068.877,00 1.719.452.204.173,00 1.763.262.774.754,00 1.411.081.709.173,00 1.405.508.762.647,00 146.148.323.000,00 146.148.323.000,00 49.745.514.467,00 102,34 6.794.691.355,00 102,07 7.190.439.123,00 109,14 (468.320.317,00) 96,59 728.162.661,00 105,32 (655.590.123,00) 99,70 43.810.570.581,00 102,55 (5.572.946.526,00) 99,61 0,00 100,00 LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 60
1.2.3 1.2.4 1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah 105.282.684.000,00 56.939.488.000,00 80.291.200.000,00 146.164.831.107,00 65.440.858.000,00 79.431.452.542,00 40.882.147.107,00 138,83 8.501.370.000,00 114,93 98,93 (859.747.458,00) 1.3.1 80.291.200.000,00 79.431.452.542,00 (859.747.458,00) 98,93 Sumber : BPPKAD Kab. Sragen Pada Tabel 3.3.1 dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen secara keseluruhan pada tahun 2018 telah melampaui target anggaran yang telah ditetapkan. Dari target Rp. 2.127.251.997.173,00 telah tercapai Rp. 2.176.997.511.640,00 atau sebesar 102,34 % dibandingkan dari target yang telah ditetapkan. Dari komponen pendapatan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp 334.303.284.344,00 dari anggaran Rp. 327.508.593.000,00, tercapai 102,07 % dari target.
Realisasi Pendapatan Transfer Rp. 1.763.262.774.754,00 dari anggaran Rp. 1.719.452.204.173,00, tercapai 102,55 % dari target.
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 79.431.452.542,00 dari anggaran Rp. 80.291.200.000,00, hanya tercapai 98,93 % dari target. 3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah Belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang bertumpu pada kepentingan politik dengan mengedepankan aspek-aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan masyarakat. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil output yang direncanakan. Dalam kaitan tersebut penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksnaan tugas dari masing-masing LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 61
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu penyusunan anggaran belanja daerah mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya serta sejalan dengan dinamika perkembangan strategi yang berjalan. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kersejahteraan masyarakat dengan mengacu pada prioritas sebagai berikut : a. Pembangunan kesejahteraan masyarakat meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan serta perlindungan sosial. b. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. c. Perwujudan pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment). d. Peningkatan penyediaan infrastruktur yang mendukung dinamika perekonomian masyarakat. e. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. g. Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusifitas daerah. Selanjutnya kebijakan pelaksanaan belanja daerah dialokasikan melalui : 1. Belanja Tidak Langsung menampung semua pengeluaran Daerah yang tidak berhubungan langsung dengan program dan kegiatan, yaitu : LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 62
a. b. c. d. e. f. Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam pengertian tersebut uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggotan DPRD, gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati, penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta biaya pemungutan pajak daerah. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan biaya bunga pinjaman daerah dan biaya administrasi pinjaman daerah. Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara specific telah ditetapkan peruntukkannya. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang kepada Partai Politik lembaga/kelompok masyarakat/perorangan. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada Pemerintah desa atau pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintan daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 63
g. Belanja Tidak Terduga, digunakan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tak Terduga juga untuk menampung dana-dana yang dipersiapkan untuk mendampingi dana-dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang pada saat penyusunan RAPBD belum ada ketentuan hukumnya. 2. Belanja Langsung, dianggarkan untuk pengeluaran yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan menurut jenis belanja yang terdiri dari : a. Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. c. Belanja Modal, digunakan untuk belanja yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan adalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset lainnya. Berdasarkan perhitungan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 dapat diinformasikan jumlah anggaran dan realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2018 sebagai berikut : LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 64
Tabel 3.3.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Per 31 Desember 2018 Nomor 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.3 2.4.3.1 2.4.3.2 Uraian 2 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TRANSFER BANTUAN KEUANGAN Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Anggaran (Rp) 3 Realisasi (Rp) 4 2.087.545.111.418,00 1.874.045.302.081,00 1.584.523.019.787,00 1.445.248.328.424,00 978.441.332.938,00 1.050.940.618.924,00 383.019.083.250,00 436.640.768.363,00 1.599.943.821,00 10.000.000.000,00 68.088.668.415,00 71.644.132.500,00 15.297.500.000,00 14.099.300.000,00 428.218.853.657,00 500.485.063.631,00 3.699.005.000,00 6.300.000.000,00 57.648.471.865,00 66.536.378.436,00 102.929.690.545,00 55.518.036.508,00 318.377.525.000,00 305.362.867.485,00 6.341.469.650,00 5.990.472.799,00 2.537.028.000,00 578.120.000,00 2.537.028.000,00 365.974.775.551,00 8.076.549.000,00 578.120.000,00 362.757.455.051,00 7.617.748.600,00 8.055.549.000,00 7.601.499.500,00 21.000.000,00 16.249.100,00 357.898.226.551,00 355.139.706.451,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 355.858.857.551,00 353.100.338.551,00 Lebih / (Kurang) 5 (213.499.809.337,00) (139.274.691.363,00) (72.499.285.986,00) (53.621.685.113,00) (8.400.056.179,00) (3.555.464.085,00) (1.198.200.000,00) (72.266.209.974,00) (2.600.995.000,00) (8.887.906.571,00) % 6 89,77 91,21 93,10 87,72 16,00 95,04 92,17 85,56 58,71 86,64 (47.411.654.037,00) 53,94 (13.014.657.515,00) 95,91 (350.996.851,00) 94,47 (1.958.908.000,00) 22,79 (1.958.908.000,00) (3.217.320.500,00) (458.800.400,00) 22,79 99,12 94,32 (454.049.500,00) 94,36 (4.750.900,00) 77,38 (2.758.520.100,00) 99,23 0,00 100,00 (2.758.519.000,00) 99,22 2.4.3.3 1.039.369.000,00 1.039.367.900,00 (1.100,00) 100,00 SURPLUS / DEFISIT (326.267.889.796,00) (59.790.365.492,00) 266.477.524.304,00 18,33 Sumber : BPPKAD Kab. Sragen Dari Tabel 3.3.2 dapat dilihat bahwa target anggaran belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp. 2.087.545.111.418,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.874.045.302.081,00 tercapai 89,77 % dari target yang telah ditentukan. Kemudian dari komponen belanja daerah dapat dirinci sebagai berikut : Realisasi Belanja Operasional Rp. 1.445.248.328.424,00 dari anggaran Rp. 1.584.523.019.787,00 tercapai 91,21 % dari target; LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 65
Realisasi Belanja Modal Rp. 428.218.853.657,00 dari anggaran Rp. 500.485.063.631,00 tercapai 85,56 % dari target; Realisasi Belanja Tak Terduga Rp. 578.120.000,00 dari anggaran Rp. 2.537.028.000,00 tercapai 22,79 % dari target. Sedangkan untuk transfer dapat dirinci sebagai berikut : Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp. 7.617.748.600,00 dari anggaran Rp. 8.076.549.000,00 tercapai 94,32 % dari target. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Rp. 355.139.706.451,00 dari anggaran Rp. 357.898.226.551,00 tercapai 99,23 % dari target. 3.3.3. Kondisi Pembiayaan Daerah Secara umum Kabupaten Sragen tahun anggaran 2018 untuk penganggaran pembiayaan berdasarkan transaksi keuangan daerah yang terjadi pada tahun sebelumnya dan transaksi keuangan daerah yang akan terjadi pada tahun anggaran 2018 baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Pada sisi penerimaan daerah dianggarkan perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2017 dan penerimaan pinjaman daerah. Pada sisi pengeluaran daerah dianggarkan untuk penambahan/penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PD BPR Djoko Tingkir dan kepada Bank Jateng. Berdasarkan hasil kinerja pembiayaan tahun lalu maka ditetapkan arah kebijakan anggaran pembiayaan Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : 1. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan pada Penetapan APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 256.393.760.699,- merupakan estimasi/perkiraan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah untuk menutup defisit pada penetapan APBD tahun anggaran 2018. 2. Pengeluaran Pembiayaan LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 66
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, PD BPR Djoko Tingkir dan Bank Jateng. Sedangkan untuk menutupi atau memanfaatkan selisih Antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran berjalan melalui anggaran pembiayaan. Target dan realisasi pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.3.3. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 Per 31 Desember 2017 Nomo r 1 Uraian 2 Anggaran (Rp) 3 Realisasi (Rp) 4 Lebih / (Kurang) 5 % 6 3 3.1 3.1.1 3.1.4 3.2 3.2.2 3.2.4 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pinjaman Dalam Negeri PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pemberian Pinjaman Daerah 376.825.139.465,00 358.986.898.465,00 176.825.139.465,00 176.825.139.465,00 200.000.000.000,00 182.161.759.000,00 45.935.575.000,00 21.272.000.000,00 22.772.000.000,00 21.272.000.000,00 23.163.575.000,00 0,00 (17.838.241.000,00) 95,27 0,00 100,00 91,08 (17.838.241.000,00) (24.663.575.000,00) 46,31 (1.500.000.000,00) 93,41 (23.163.575.000,00) 0,00 PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG 330.889.564.465,00 337.714.898.465,00 6.825.334.000,00 102,06 4.621.674.669,00 277.987.857.140,00 273.366.182.471,00 PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN Sumber : BPPKAD Kab. Sragen Dari tabel 3.3.3 dapat dilihat bahwa target anggaran penerimaan pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp. 376.825.139.465,00 dan realisasinya Rp. 358.986.898.465,00, tercapai 95,27 %. Sedangkan untuk target anggaran pengeluaran pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp. 45.935.575.000,00 dan realisasinya Rp. 21.272.000.000,00, tercapai 46,31 %. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 67
BAB IV PENUTUP Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sragen Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Sragen telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 18 (delapan belas) Sasaran Strategis dan 49 (empat puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 26 indikator sasaran atau 53 % bermakna Sangat Baik, 20 indikator sasaran atau 40,82 % bermakna Baik, dan 3 indikator sasaran atau 6,12 % bermakna kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 129 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata -rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 81 %. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2018 bermakna Sangat Baik dan lebih meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 yaitu mengalami peningkatan sebesar 48 %. Namun demikian, ada 6 indikator kinerja yang capaian kerjanya dibawah 90% yaitu : 1) Indeks Profesionalitas ASN; 2) Persentase koperasi sehat; 3) Persentase desa inovasi; 4) Persentase kenaikan kunjungan wisata; 5) Persentase PMKS yang ditangani; 6) Tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan (desa swasembada); Permasalahan dan Solusi : 1. Kurangnya pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kompetensi akibat keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 68
2. 3. workshop, bimbingan teknis dan diklat. Dimana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 setiap ASN memerlukan minimal 20 jam untuk meningkatkan kompetensinya, oleh karena itu perlu adanya Inventarisasi, mengelompokan berdasarkan skala prioritas kebutuhan Diklat ASN baik Diklat Kepemimpinan maupun Diklat teknis untuk Jabatan Teknis dan atau Pelaksana kemudian mengusulan penambahan anggaran untuk diklat-diklat tersebut; Persentase desa inovasi disebabkan oleh perubahan kelembagaan perangkat daerah pada Tahun 2018 mengakibatkan pergeseran indikator kinerja dari Bappeda ke Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Padahal disatu sisi untuk penyusunan dokumen perencanaan (Rencana Strategi) disusun sejak awal Tahun 2017 sehingga untuk Tahun 2018 Dinas PMD belum memasukan rencana program kegiatan dalam mewujudkan desa inovasi pada dokumen perencanaan oleh karena itu perlu revisi dokumen perencanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Rencana Strategi Perangkat Daerah serta memasukan Persentase Desa Inovasi sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sehingga target dapat dicapai dengan dukungan anggaran, program serta kegiatan; Persentase kunjungan wisata di Tahun 2018 mangalami penurunan disebabkan oleh akses jalan menuju obyek wisata baik Museum Sangiran maupun Pemandian Air Panas Bayanan dilakukan pengecoran dalam waktu cukup lama sehingga berpengaruh kepada para wisatawan yang akan berkunjung. Munculnya obyek wisata kolam renang yang representatif (dimiliki perorangan) menjadikan penurunan jumlah pengunjung kolam Renang Kartika. Serta naiknya target pendapatan dari retribusi obyek wisata, yang semula diawal penetapan APBD targetnya Rp 1.600.000.000 pertahun menjadi RP 2.000.000.000 di perubahan APBD menjadikan target tersebut sulit dipenuhi dengan kondisi obyek wisata yang seadanya. Sehingga perlu kreativitas dan rehabilitasi obyek wisata agar bisa LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 69
4. 5. bersaing dengan swasta. Kreativitas dalam menyajikan event-event yang mengundang wisatawan berkunjung. Rehabilitasi sarana dan prasarana agar kenyamanan, keamanan, keindahan tempat wisata bisa memanjakan pengunjung; Persentase PMKS yang Ditangani tidak mencapai target karena: ✓ Data PMKS ganda/tidak valid/berubah-ubah dari SIKS-NG (system baru); ✓ Kurangnya dukungan anggaran dalam verifikasi dan validasi data PMKS; ✓ Keterbatasan kompetensi SDM dalam mengelola SIKS-NG; ✓ Kurangnya dukungan sarana dan prasarana penunjang tugas. Solusinya : o Evaluasi dan penyempurnaan system aplikasi dengan menggunakan single base data PMKS melalui proses verifikasi dan validasi; o Pelatihan peningkatan kompetensi SDM guna mengelola SIKS- NG; o Diperlukan adanya perencanaan yang lebih mendetail dan terinci sehingga pencapaian kinerja dapat terpenuhi (revisi dokumen perencanaan). Tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan (desa swasembada) tidak mencapai target karena: ✓ Kurangnya kompetensi perangkat desa untuk menginput data profil desa ; ✓ Perubahan kebijakan dari Kementerian Desa dan PDT tentang klasifikasi desa melalui Indeks Desa Membangun; ✓ IDM Tahun 2018 baru ditetapkan oleh Kepala Daerah di Tahun 2019. Solusi ✓ Peningkatan kompetensi perangkat desa; LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 70
✓ Diperlukan adanya perencanaan yang lebih mendetail dan terinci sehingga pencapaian kinerja dapat terpenuhi (revisi dokumen perencanaan). Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak. LKjIP KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 71
BUPATI WAKIL BUPATI INSPEKTORAT KECAMATAN 11. Plupuh 12. Gemolong(4 kel) 13. kalijambe 14. Sumberlawang 15. Miri 16. Gesi 17. Tangen 18. Sukodono 19. Mondokan 20. Jenar 1. Sragen(6 Kel) 2. Karangmalang(2Ke) 3. Sidoharjo 4. Masaran 5. Kedawung 6. Ngrampal 7. Sambungmacan 8. Gondang 9. Sambirejo 10. Tanon LAMPIRAN BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN SEKRETARIAT DAERAH 1. Bagian Pemerintahan 2. Bagian Pemerintahan Desa 3. Bagian Hukum 4. Bagian Kesejahteaan Rakyat 5. Bagian Perekonomian 6. Bagian Administrasi Pembangunan 7. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 8. Bagian Organisasi 9. Bagian Umum dan Keuangan 10. Bagian Hubungan Masyarakat DINAS BADAN 1. Kebudayaan 2. D. Kesehatan 3. D. Pekerjaan Umum dan D. Pendidikan dan 12. D. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13. D. Kominfo 14. D. Pemuda Olahraga dan Pariwisata 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Penataan Ruang 4. Kawasan Pemukiman 5. D. Perindustrian dan D. Perumahan dan Perdagangan 6. D. Koperasi, Usaha 15. D. Tenaga Kerja 16. D. Lingkungan Hidup 17. D. PM PTSP 18. D. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Badan Kesbangpolinmas (eksisting) Kecil dan Menengah 7. D. Sosial 8. D. Pertanian 9. D. Ketahanan Pangan 10. D. Peternakan dan Perikanan 11. D. Perhubungan 19. D. PPKB dan PPPA 20. Satuan Polisi Pamong Praja 21. D. Arsip dan Perpustakaan 22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah(eksisting) 1.RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (Eksisting) 2.RSUD dr. Soeratno Gemolong (Eksisting) DPRD KETERANGAN: : Garis Komando : Garis Koordinasi : Garis Teknis Operasional : Garis Administratif SEKRETARIAT DPRD KETERANGAN 1. Sekretariat Daerah (10 bagian) 2. Sekretariat Dewan 3. 4. Dinas (21) 5. Badan (3) 6. Kecamatan (20 kec dan 12 kel) 7. RSUD (2) (Eksisting) 8. Existing (2: BPBD dan Inspektorat Kesbangpol) Jumlah : 1 : 1 : 1 : 21 : 3 : 20 : 2 : 2 . : 51
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018 12
PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016-2021 KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018
BUPATI SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN, Menimbang : a. bahwa evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun Indikator Kinerja Utama 2016 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 perlu penyempurnaan dan penyesuaian; berdasarkan hasil Mengingat : sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Kabupaten b. bahwa pertimbangan berdasarkan tentang dalam (Berita Negara Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3); 10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021; MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR INDIKATOR 120 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016- 2021.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016- 2021(Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 120) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat(3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari: a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan b. IKU OPD. (2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 31 - 12 - 2018 BUPATI SRAGEN, Ttd + Cap KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI Diundangkan di Sragen pada tanggal 31 - 12 - 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, Ttd + Cap TATAG PRABAWANTO B. BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 70 TAHUN 2018
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016-2021 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN NO TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, PD Penanggungjawab dan Sumber Data) 1 2 3 4 1.1. Mempercepat reformasi birokrasi 1.1.1. Peningkatan kualitas dan profesionalis- me Aparatur Sipil Negara. 1) Indeks Profesionalitas ASN Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme cara Aparatur Sipil Negara meningkatkan kompetensi, disiplin, serta kinerja pegawai. pemerintah daerah dengan kualifikasi, Formulasi Pengukuran: IdxPro = koef(1-gaps)+Koef(Kj)+Koef(1-δ Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak Kj δSl kompeten : Angka SKP : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%) inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin Sl(inex))+Koef(1-inDiscpl) Dengan kategori ASN sebagai berikut: 91-100 Sangat Tinggi 81-90 Tinggi 71-80 Sedang 61-70 Rendah ≤ 60 Sangat Rendah tingkat profesionalitas Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
1.1.2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah asset dari perencanaan sampai dengan pelaporan. dan mulai 1) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan daerah 2) Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sumber Data: Badan Kepegawaian Negara Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kondisi laporan keuangan daerah, hal ini rangka mendorong penting terwujudnya tertib manajemen dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. dalam Formulasi Pengukuran: Opini Badan Pemeriksa Keuangan laporan Republik Indonesia tahun daerah keuangan bersangkutan dengan peringkat sbb: 1. Tingkat atas pada I opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Tingkat II opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3. Tingkat III opini Tidak Wajar 4. Tingkat IV opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan Sumber Data: Badan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mewujudkan good governance melalui pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formulasi Pengukuran: Hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB tahun bersangkutan dengan pada peringkat sbb: 1. Peringkat I = AA (sangat memuaskan nilai >90-100) 2. Peringkat II A (memuaskan nilai >80-90) 3. Peringkat III BB (sangat baik nilai >70-80) 4. Peringkat IV B (baik nilai >60-70) 5. Peringkat V CC (cukup nilai >50-60) 6. Peringkat VI C (kurang nilai >30-50)
7. Peringkat VII D (sangat kurang nilai 0-30) Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Sumber Data: Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian oleh Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hasil Evaluasi Penilai/Evaluator 1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 1.2.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1) Nilai rata-rata Alasan Pemilihan Indikator: IKM pada Perangkat Daerah (PD) Yang memberikan pelayanan publik Indikator ini dipilih untuk mendapatkan atas feedback yang kinerja/kualitas diberikan kepada sebagai bahan untuk masyarakat menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan. • Formulasi Pengukuran: secara berkala pelayanan pemerintah . Jumlah Nilai Total IKM PD Jumlah PD yang dinilai IKMnya Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Bagian Organisasi Setda dan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik Sumber Data: Bagian Organisasi 2) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunak an layanan berbasis TIK Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PD yang ada di Kabupaten Sragen telah menggunakan layanan berbasis TIK, mengingat TIK sangat mendukung kegiatan pelayanan cepat dan tepat yang dilakukan oleh PD. yang Formulasi Pengukuran: . Jumlah OPD yang menggunakan TIK X 100% Jumlah OPD di Kabupaten Sragen Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika
1.3 Meningkatkan keamanan dan ketertiban 1.3.1 Peningkatan keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan 1) Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) 2.1. Meningkatkan Kualitas infrastruktur 2.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur 1) Persentase jembatan dalam kondisi baik 2) Persentase jalan dalam kondisi baik Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda karena merupakan salah langkah nyata dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. satu Formulasi Pengukuran: Jumlah penyelesaian penegakan Perda Jumlah pelanggaran Perda X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: SATPOL PP • Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi dalam kinerja membangun dan meningkatan kondisi jembatan karena pentingnya jembatan di Kabupaten Sragen sebagai penghubung antar wilayah. pemerintah daerah Formulasi Pengukuran: Jumlah jembatan kondisi baik Jumlah jembatan di Kabupaten Sragen X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dibidang pembangunan dan peningkatan prasarana syarat utama untuk jalan dan menunjang distribusi barang dan jasa. sebagai arus transportasi
3) Persentase drainase dalam kondisi baik 4) Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik Formulasi Pengukuran: Panjang jalan kondisi baik Panjang jalan di Kabupaten Sragen X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alasan Pemilihan Indikator: • Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja dalam dan memelihara, meningkatkan drainase dalam kondisi baik. Karena drainase yang baik salah satu kualitas meningkatnya indikator infrastruktur. daerah membangun pemerintah Formulasi Pengukuran: Drainase kondisi baik Drainase di Kabupaten Sragen X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi dalam kinerja membangun, dan meningkatkan kondisi irigrasi dalam kondisi baik, karena irigasi sangat penting sebagai peningkatan produksi pertanian mengingat sebagian besar wilayah pertanian di Kabupaten Sragen mengandalkan pengairan dari tadah hujan. pemerintah daerah memelihara faktor utama Formulasi Pengukuran: Saluran Irigrasi kondisi baik Saluran Irigrasi di Kabupaten Sragen Tipe Perhitungan: X 100% Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5) Persentase layanan akses air minum (perpipaan) Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja dalam menyediakan fasilitas akses air minum yang baik dan layak bagi masyarakat. pemerintah daerah Formulasi Pengukuran: Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum Jumlah Rumah Tangga X 100% Tipe Perhitungan: Kumulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Data: • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2.2.1. Peningkatan 1) Persentase luas lahan kritis. Alasan Pemilihan Indikator: kualitas pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi dalam kinerja memantau lahan kritis yang ada di Kabupaten Sragen, guna mengendalikan lahan kritis agar tidak terus luasan bertambah. pemerintah daerah Formulasi Pengukuran: Luas lahan kritis Luas wilayah X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Lingkungan Hidup Sumber Data: 2.2.2 Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1) Persentase tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan Dinas Lingkungan Hidup • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya melakukan pengendalian terhadap luas RTH di wilayah Perkotaan, mengingat kondisi saat terjadi penurunan persentase ruang terbuka hijau di wilayah cukup perkotaan penting kualitas lingkungan. ini yang sebenarnya untuk menjaga Formulasi Pengukuran: Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah kawasan perkotaan X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2) Persentase layanan akses sanitasi layak Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja dalam pada pelaksanaan pemenuhan cakupan sanitasi di daerah layak perkotaan. Karena faktor salah merupakan meningkatnya kualitas lingkungan pemerintah daerah pembangunan sanitasi satu Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi Jumlah penduduk X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Permukiman • Sumber Data: Perumahan dan Kawasan Dinas Permukiman Perumahan dan Kawasan
2.2.3. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman bersih dan nyaman 3) Persentase sampah yang terolah 1) Persentase luas kawasan kumuh 2) Jumlah rumah tidak layak huni. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi dalam kinerja cara pengolahan pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Karena pengolahan sampah merupakan salah satu faktor meningkatnya kualitas lingkungan pemerintah daerah sampah dengan pendaurulangan Formulasi Pengukuran: Jumlah sampah yang terolah Jumlah sampah yang ditangani X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Lingkungan Hidup Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja dalam mengurangi besar luas kawasan kumuh, mengingat kawasan kumuh berbanding lurus dengan tingkat kesehatan. pemerintah daerah Formulasi Pengukuran: Luas kawasan kumuh Luas wilayah perkotaan X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Permukiman • Sumber Data: Perumahan dan Kawasan Dinas Permukiman Perumahan dan Kawasan Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja dalam mengurangi rumah yang tidak layak huni, layak huni mengingat berbanding tingkat kesehatan. pemerintah daerah rumah lurus tidak dengan Formulasi Pengukuran: Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun berjalan • Tipe Perhitungan: Komulatif
Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Permukiman • Sumber Data: Perumahan dan Kawasan Dinas Permukiman. Perumahan dan Kawasan 3.1 3.1.1 Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah 1) Pertumbuhan Alasan Pemilihan Indikator: ekonomi Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengingat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator yang menunjukan taraf hidup dan dan peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. pemerintah daerah Formulasi Pengukuran: PDRB ADHP (t) - PDRB ADHP(t-1) X 100% PDRB ADHP(t-1) Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Semua Perangkat Daerah Sumber Data: Badan Pusat Statistik 2) Persentase penduduk miskin Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan seberapa pembangunan memberikan pengaruh pada penurunan angka kemiskinan, mengingat salah satu isu strategis di Kabupaten Sragen adalah penurunan angka kemiskinan. besar Formulasi Pengukuran: (HCI-PO) yaitu Head Count persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) Index Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Semua Perangkat Daerah Sumber Data: Survei (Susenas) BPS Sosial Ekonomi Nasional
3) Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4) Tingkat pengangguran terbuka 5) Peningkatan PDRB perkapita (ADHB) Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Formulasi Pengukuran: PAD = (Pendapatan Pajak Daerah + Pendapatan Retribusi Daerah + Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah) × 100% Daerah Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan Sumber Data: Badan Keuangan dan Aset Daerah • Alasan Pemilihan Indikator: Pendapatan Pengelolaan Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Sragen prioritasnya diarahkan penurunan pada pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja. Formulasi Pengukuran: Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja Jumlah penduduk angkatan kerja X 100% Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja Sumber Data: Badan Pusat Statistik Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilh untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk Kabupaten Sragen. perkapita Karena tersebut dapat diketahui kesejahteraan penduduk. dari pendapatan
6) Laju inflasi 7) Produktivitas tanaman pangan utama Formulasi Pengukuran: PDRB Jumlah penduduk X 100% Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Perencanaan Badan Daerah dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Sumber Data: Badan Pusat Statistik Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilh untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi. Karena laju inflasi yang tinggi berpengaruh pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Formulasi Pengukuran: IHK = (Pn/Po)x100% Laju Inflasi tahunn = (IHK(n-IHK(n-1) (1/IHK(n-1)) x 100% Keterangan: Pn adalah harga saat ini. Po adalah harga di tahun sebelumnya. IHK(n) adalah IHK pada tahun dasar. IHK(n-1) adalah sebelumnya. IHK pada tahun Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Sumber Data: BPS Alasan Pemilihan Indikator: Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai mengingat tanaman tersebut sumber merupakan pangan utama masyarakat sehingga produktivitasnya perlu ditingkatkan dan dijaga agar tidak terjadi kerawanan pangan. Formulasi Pengukuran: Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dalam (kw) Luas areal tanaman padi/bahan pangan lokal lainnya (ha) Tipe Perhitungan: Komulatif
8) Produksi peternakan (daging dan telur) Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pertanian Sumber Data: Dinas Pertanian Alasan Pemilihan Indikator: Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi peternakan (daging dan telur) mengingat hasil produksi peternakan tersebut merupakan banyak kebutuhan sehingga dikonsumsi produktivitasnya dan ditingkatkan. yang paling masyarakat perlu dijaga Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi peternakan baik daging ayam, sapi dan telur dalam satu tahun (kg) Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Peternakan dan Perikanan Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan
9) Skor Pola Pangan Harapan 10) Persentase Koperasi sehat 11) Persentase meningkatnya usaha mikro dan kecil Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk menyusun beragam pangan yang didasarkan pada energi dari kelompok sumbangan pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. • Formulasi Pengukuran: Energi masing-masing komoditas Angka kecukupan gizi Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Ketahanan Pangan Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak koperasi sehat dibanding jumlah koperasi secara keseluruhan di bahan Kabupaten Sragen. Sebagai guna kebijakan pemerintah daerah meningkatkan daya saing koperasi. Formulasi Pengukuran: Jumlah koperasi sehat Jumlah seluruh koperasi di Sragen X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah • Sumber Data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak usaha mikro dan kecil secara keseluruhan di Kabupaten Sragen sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah dan mengembangkan kualitas UKM agar dapat bersaing dengan daerah lain dalam meningkatkan Formulasi Pengukuran: Jumlah usaha mikro dan kecil Jumlah seluruh UKM X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif
12) Persentase desa inovasi 13) Nilai ekspor perdagangan (US$). 14) Persentase Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Atas Dasar Hak Berlaku Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Sumber Data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak desa yang memiliki inovasi di Kabupaten Sragen, mengingat inovasi merupakan salah satu kunci penyelesaian masalah di desa. Formulasi Pengukuran: Jumlah desa inovasi Jumlah seluruh desa di Sragen X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kenaikan nilai ekspor perdagangan di Kabupaten Sragen, mengingat nilai ekspor bersih perdagangan mempengaruhi neraca perdagangan di Kabupaten Sragen. Formulasi Pengukuran: Jumlah Nilai ekspor perdagangan tahun berjalan Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memantau seberapa banyak pertumbuhan industri pengolahan di Sragen, mengingat dalam rangka peningkatan produksi daerah industri pengolahan perlu didorong untuk terus tumbuh.
15) Persentase kenaikan kunjungan wisatawan 16) Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA). Formulasi Pengukuran: Jumlah kontribusi industri sektor pengolahan Jumlah PDRB Atas Dasar Hak Berlaku (ADHB) X 100% Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Sumber Data: Badan Pusat Statistik Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengevaluasi serta pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dengan melihat data jumlah wisatawan yang baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. peran berkunjung Formulasi Pengukuran: Jml kunj wisatawan th n − Jml kunjungan wisatawan th n − 1 Jumlah kunjungan wisatawan tahun n − 1 𝑋100% 𝑥𝑢𝑛𝑥𝑋 100𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑤𝑖𝑠𝑎 Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sumber Data: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui dalam kinerja pemerintah daerah menarik mengembangkan dan kerjasama penanaman modal dengan pentingnya investor. investasi sebagai salah satu faktor pendorong roda perekonomian dan pembangunan daerah. • Formulasi Pengukuran: Mengingat Nilai investasi dalam tahun berjalan Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17) Tingkat waktu penanganan korban bencana Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa cepat kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten sering tolok ukur Sragen, hal terhadap kesiapsiagaan penanganan korban bencana kebakaran. ini menjadi pemerintah Formulasi Pengukuran: Waktu yang diperlukan dalam penanganan bencana berdasarkan pada Standart Operational Procedur (SOP) yang sudah berkekuatan hukum. Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.1 4.1.1. Meningkatnya Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing 1) Angka Alasan Pemilihan Indikator: mutu dan akses pendidikan Harapan Sekolah. Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dasar di Sragen. Formulasi Pengukuran: Jumlah anak sekolah Jumlah anak usia sekolah
Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4.1.2. Peningkatan 1) Presentase Alasan Pemilihan Indikator: minat baca masyarakat. Pertumbuhan pengunjung perpustakaan daerah. ini dipilih untuk memantau Indikator perkembangan pengunjung/ jumlah pemustaka di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen dalam satu tahun, hal ini dianggap penting untuk melihat peningkatan minat baca masyarakat. Formulasi Pengukuran: Jml pengunjung perpust th n − Jml pengunjung perpust th n − 1 Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n − 1 𝑥 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Arsip dan Perpustakaan
4.1.3. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga. 4.1.4. Pengendalian pertumbuhan penduduk. 1) Persentase Atlet Berprestasi 2) Persentase organisasi pemuda yang aktif 1) Laju pertumbuhan penduduk Sumber Data: Dinas Arsip dan Perpustakaan Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja dalam meningkatkan prestasi olah raga yaitu peningkatan atlit di ajang kejuaraan tingkat nasional maupun internasional, hal ini dianggap penting untuk melihat peningkatan daya saing disemua cabang olahraga. pemerintah daerah provinsi, Formulasi Pengukuran: Jumlah Atlet yang mendapat medali Jumlah Atlet yang dikirim mengikuti kejuaraan X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sumber Data: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevalusi kinerja pemerintah dalam memajukan organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Sragen. Karena organisasi pemuda sebagai wadah aktivitas pemuda untuk mengasah bakat, minat yang positif sehingga mampu meningkatkan daya saing pemuda di Sragen. Formulasi Pengukuran: Jumlah organisasi pemuda yang aktif Jumlah seluruh organisasi pemuda di kab X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sumber Data: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Alasan Pemilihan Indikator: Indikator jumlah Kabupaten Sragen. ini dipilih untuk memantau di pertumbuhan penduduk Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk tahun berjalan Jumlah penduduk tahun lalu X 100% Tipe Perhitungan: Non Komulatif
4.1.5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1) Angka kematian ibu 2) Angka kematian bayi Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan sedang dapat memberikan dilaksanakan, pengaruh pada peningkatan status kesehatan ibu terutama ibu hamil, ibu mengingat bersalin dan ibu nifas, setiap dan pembangunan kesehatan di Sragen pada prioritasnya peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita. ibu yang kehamilan beresiko diarahkan Formulasi Pengukuran: Jumlah kematian ibu Jumlah ibu yang melahirkan Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Kesehatan Sumber Data: Dinas Kesehatan Alasan Pemilihan Indikator: ini untuk mengevaluasi Indikator pelaksanaan pelayanan program kesehatan bayi yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada peningkatan kesehatan bayi yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kesehatan, mengingat pembangunan kesehatan di Sragen prioritasnya diarahkan pada kesehatan ibu, bayi, dan balita. Formulasi Pengukuran: Jumlah kematian bayi Jumlah kelahiran bayi hidup dalam satu tahun X 100 Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Kesehatan Sumber Data: Dinas Kesehatan
4.1.6 Peningkatan kualitas penanganan PMKS dan kapasitas PSKS 4.1.7 Peningkatan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan. 3) Persentase Gizi Buruk 1) Persentase PMKS yang ditangani 1) Persentase cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestarikan Alasan Pemilihan Indikator: Indikator prevalensi gizi buruk pada balita merupakan output utama dari upaya intervensi asupan gizi dan pola asuh gizi keluarga. Dalam indikator ini tercakup aspek kecukupan gizi makro (kalori dan protein) sekaligus aspek kecukupan gizi mikro (vitamin dan mineral) sebagai nutrisi pendukung pertumbuhan. Indikator ini dianggap penting untuk mengevaluasi dan mengantisipasi terjadinya kasus gizi buruk pada balita di masyarakat. Formulasi Pengukuran: Jumlah balita penyandang gizi buruk Jumlah balita di kabupaten Sragen X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Kesehatan Sumber Data: Dinas Kesehatan Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengetahui jumlah PMKS di Sragen yang tertangani pada tahun bersangkutan, mengingat di Sragen perlu yang masih mendapatkan penanganan sosial. banyak PMKS Formulasi Pengukuran: Jumlah PMKS yang ditangani Jumlah total PMKS X 100% Tipe Perhitungan: Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Sosial • Sumber Data: Dinas Sosial Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengevaluasi peran serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelestarikan cagar budaya, seni dan kearifan lokal. • Formulasi Pengukuran: Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya X 100% Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.1 Meningkatkan keberdayaan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan 5.1.1 Peningkatan 1) Tingkat Alasan Pemilihan Indikator: kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Indikator ini untuk mengetahui tingkat masyarakat dalam keswadayaan pembangunan desa desa merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan tingkat paling bawah. karena Formulasi Pengukuran: Jumlahdesa swasembada Jumlah desa di Sragen X 100% Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.2 Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penanganan kekerasan 5.2.1 Meningkatnya 1) Indeks Alasan Pemilihan Indikator: keadilan gender serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Pemberdayaan Gender (IDG) ini dipilih untuk mengukur Indikator keberdayaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan, mengingat IDG Kabupaten Sragen masih perlu ditingkatkan Formulasi Pengukuran: IDG diukur dengan cara menjumlahkan indeks keterwakilan perempuan dalam pengambilan parlemen, distribusi keputusan pendapatan dibagi tiga. Indeks dan Indeks Tipe Perhitungan: Non Komulatif Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumber Data: Badan Pusat Statistik
2) Rasio KDRT Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini merupakan indikator penting guna mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Formulasi Pengukuran: Jumlah kejadian KDRT perempuan dan anak Jumlah rumah tangga X 100 Tipe Perhitungan: Komulatif. Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BUPATI SRAGEN, Ttd + Cap KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
SASARAN STRATEGIS 4 1.1.1 Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara 1.1.2 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan INDIKATOR KINERJA 5 Indeks Profesionalitas ASN Tingkat akuntabilitas laporan keuangan daerah TARGET 6 0,71 WTP (untuk LKPD 2017) RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KABUPATEN SRAGEN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 10 11 Program peningkatan pendidikan kedinasan Persentase peningkatan pendidikan kedinasan Pengiriman ujian dinas Tk.I dan II jumlah peserta ujian dinas Pengiriman Diklat Pim Tk. II dan III Jumlah peserta diklat Pengiriman peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Jumlah peserta Pengiriman peserta diklat teknis/fungsional Jumlah peserta diklat Pengiriman diklat prajabatan Jumlah peserta diklat Pengiriman peserta diklat sertifikasi barang dan jasa Jumlah peserta Program Peningkatan kapasitas Aparatur Persentase pemingkatan kapasitas aparatur Studi banding jumlah peserta studi banding kegiatan Diklat Struktural Jumlah peserta diklat kegiatan diklat fungsional (widyaiswara) Jumlah peserta diklat Re-akreditasi diklat prajabatan terlaksananya kegiatan re- akreditasi diklat prajabatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur kegiatan pembinaan dan pengembangan aparatur Seleksi penerimaan CPNS Jumlah peserta Penanganan pelanggaran disiplin ASN Jumlah pelanggaran Pembinaan karier PNS di PD Jumlah PD Program Pengembangan Data/Informasi; Program Perencanaan Pembangunan Daerah; persentase pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Draft rancangan RKPD perubahan dan penetapan serta penyelenggaraan forum konsultasi publik dan terselenggaranya kegiatan musrenbang TARGET 12 100 60 4 85 100 150 80 100 50 orang 30 orang 5 orang 1 100% 19 350 8 51 100 2 dok 2 hari TRIWULAN 1 14 JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN II TRIWULAN III 15 16 TRIWULAN IV 17 OPD 18 BKPP BPPKAD BAPPEDA LITBANG
1.1.2 Peningkatan kualitas WTP (untuk LKPD 2017) Tingkat akuntabilitas laporan pengelolaan keuangan daerah keuangan daerah dan aset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan BAPPEDA LITBANG JADWAL PELAKSANAAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET OPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET TRIWULAN IV TRIWULAN 1 TRIWULAN II TRIWULAN III 4 5 6 10 11 12 14 15 16 17 18 2 Dok Penetapan RKPD Perbub tentang RKPD perubahan 2017 dan penetapan 2018 dan revisi penetapan 2017 Rancangan KUA dan PPAS perubahan 2018 dan 2019 4 dok Penyusunan KUA Dokumen evaluasi RKPD 2 Evaluasi dokumen RKPD 3 Evaluasi dan revisi RPJMD Dokumen evaluasi dan revisi perdaRPJMD 100 BPPKAD Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Persentase pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 150 Penyusunan neraca daerah dan laporan semester tersusunya dokumen neraca daerah dan laporan semester 1 Bimbingan teknis sistem informasi menajemen keuangan terlaksananya bimtek SIM keuangan 150 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersusunnya dokumen penjabaran pertanggungjawaban APBD 150 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersusunnya dokumen pertanggungjawaban APBD 100 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Persentase pelaksanaan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 14 Asistensi penyusunan laporan keuangan OPD Jumlah kegiatan asistensi 100 B Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penyusunan LKjIP dan perjanjian kinerja Kabupaten Sragen Persentase kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH tersusunya buku LKjIP dan PK Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BAGIAN ORGANISASI, INSPEKTORAT, BAPPEDA LITBANG 2 100 1.2.1 Peningkatan pelayanan 73 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masayarakat Persentase program mengintensifkan pengaduan masyarakat Nila Rata rata IKM pada PD yang memberikan pelayanan publik BAGIAN ORGANISASI, PD PELAYANAN LANGSUNG kinerja dan kepuasan masyarakat 51 Bimtek dan penyusunan survei kepuasan masyarakat (SKM) Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat pada PD 100 1.2.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK 80% DINAS KOMINFO Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK jumlah peserta pelatihan TIK 6 Pelatihan peningkatan kualitas SDM bidang teknologi informasi jumlah aplikasi 3 Pembuatan sistem informasi/aplikasi untuk peningkatan efektivitas kinerja
1.2.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK 80% DINAS KOMINFO Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK JADWAL PELAKSANAAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET OPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET TRIWULAN IV TRIWULAN 1 TRIWULAN II TRIWULAN III 4 5 6 10 11 12 14 15 16 17 18 jumlah website 13 Pembuatan website untuk kecamatan, desa Jumlah sistem informasi 4 Pembuatan sistem informasi berbasis web bagi perangkat daerah 8 Peningkatan kualitas koneksi jaringan online pemerintah kabupaten Sragen Jumlah PD yang terkoneksi FO 50 Jumlah titik yang dilakukan migrasi 12 bulan Bandwidth internet untuk jaringan online Pemerintah Kabupaten Sragen tersedianya bandwith intenet untuk jaringan online 100 orang 62% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase Unit Kerja yang telah menerapkan arsip secara baku DINAS ARPUS 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang arsip terlaksananya kegiatan sosialisasi 1 Penyusunan peraturan terkait kearsipan terwujudnya dokumen peraturan perundang- undangan terkait kearsipan 100% Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah Persentase arsip tekstual & non tekstual yang terkelola dengan baik 15 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah PD dengan arsip yang terdata dan tertata 100 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Jumlah boks penyimpanan arsip statis dan dinamis di depot arsip 100 Pengelolaan dokumen/arsip daerah jumlah boks penyimpanan arsip PD di depot arsip 100 Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi Persentase pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan informasi Jumlah PD yang kearsipannya sudah tertib administrasi 15 Pembinaan kearsipan di lingkungan instansi 100 1.2.3 Peningkatan keamanan, 100% SATPOL PP Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tercipta Persentase penegakan peraturan daerah ketertiban serta penegakan peraturan 36 pelatihan dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan 4 pengendalian keamanan lingkungan jenis operasi pekat yang dilakukan 120 pengamanan dan pengawalan pejabat Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat 20 penertiban tempat berusaha bagi pedanag kaki lima dan asongan Jumlah penertiban tempat berusaha bagi PKL dan asongan 347 patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Jumlah lokasi patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
1.2.3 Peningkatan keamanan, 100% SATPOL PP Persentase penegakan peraturan ketertiban serta penegakan daerah peraturan JADWAL PELAKSANAAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET OPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET TRIWULAN IV TRIWULAN 1 TRIWULAN II TRIWULAN III 4 5 6 10 11 12 14 15 16 17 18 100% Program Pemeliharaan Kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal Persentase terpeliharanya trantibmas dan pencegahan tindak kriminal 15 Operasi Penertiban Jumlah operasi penertiban alat peraga kampanye 31 Operasi penertiban dan penegakan PERDA Jumlah operasi penertiban dan penegakan PERDA jumlah operasi yustisi 6 Operasi Yustisi 100% Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) Persentase terberantasnya penyakit masayarakat 200 penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan dan pencegahan Pekat 2.1.1 % Jembatan dalam kondisi baik 92,88% 100% DPU PR Meningkatnya kualitas infrastruktur Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase pelaksanaan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 78% 100% DPU PR % Jalan dalam kondisi baik Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Persentase pelaksanaan program peningkatan jalan dan jembatan 57% 100% DINAS PERKIM % Drainase dalam kondisi baik Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- 2 Persentase pelaksanaan program pembangunan saluran drainase/gorong3 79% 100% DPU PR % saluran irigasi dalam kondisi baik Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainya Persentase pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Persentase pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan konservasi sungai dan danau dan sumber daya air 78,63% 100% DINAS PERKIM % layanan akses air minum (perpipaan) Program Pengembagan Pengeolaan Konservasi Sungai dan Danau dan Sumber Daya Air 2.2.1 9,79% 100% Peningkatan kualitas lingkungan % luas lahan kritis Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Persentase pelaksanaan program pengenadlian pencemaran dan perusakan lingkungan Persentase pelaksanaan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau DINAS PERKIM 5,573% 100% persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau DINAS LH 68,88% 100% DINAS PERKIM % Layanan akses sanitasi layak Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan Persentase pengembangan infrastruktur pedesaan 12,00% 100% DINAS PERKIM % sampah yang terolah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan sampah 64,70% 100% DINAS PERKIM 2.2.2 Peningkatan kualitas % luas kawasan kumuh Program Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Persentase pelaksanaan program pengembangan pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman kumuh perumahan dan pemukiman bersih dan nyaman 49.499 100% Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Program Pembangunan Perumahan Persentase pelaksanaan program pembangunan perumahan DISPERKIM 3.1.1 Meningkatnya kemandirian 6,25-6,50 SEMUA URUSAN Laju pertumbuhan ekonomi ekonomi daerah 13,36% Persentase penduduk miskin SEMUA URUSAN
SASARAN STRATEGIS 4 INDIKATOR KINERJA 5 Persentase peningkatan PAD Tingkat Pengangguran Terbuka Peningkatan PDRB Perkapita (ADHB) Laju Inflasi Produktivitas tanaman utama Produksi peternakan (kg) TARGET 6 10% 4,35 37.740 3,2 152,95 kw/hektar 10.396.087 PROGRAM/KEGIATAN 10 Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program : Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Fasilitasi pembiayaan pertanian Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan isnfrastruktur pertanian dan perdesaan fasilitasi kegiatan UPSUS PAJALE Gerakan penanaman padi jajar legowo Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya pembangunan irigasi air tanah dangkal Pembangunan sumur air dalam pengembangan irigasi perpompaan pembangunan embung Program peningkatan produksi hasil peternakan INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 11 Persentase pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Persentase pelaksanaan program peningkatan kesempatan kerja Persentase pelaksanaan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan petani Jumlah gapoktan pendampingan PUAP Jumlah kelompok tani yang mengikuti promosi Jumlah kelompok tani yang mendapatkan perlindungan gagal panen dengan AUTP persentase peningkatan ketahanan pangan Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran kegiatan (monev dan koordinasi DAK) Jumlah rapat koordinasi pengumpulan data dan monev padi, jagung dan kedelai jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan benih padi dan sosialissi jajar legowo Persentase ketersediaan jaringan pengairan jumlah sarana prasarana pertanian Jumlah sumur dalam untuk produksi pertanian Jumlah sarana prasarana bagi petani (air tanah dangkal) Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Persentase pelaksanaan program peningkatan produksi hasil peternakan TARGET 12 100% 100% 100% 3 105 3 50 100 20 40 3 kelompok/50Ha 100 2 16 9 3,00 100% TRIWULAN 1 14 JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN II TRIWULAN III 15 16 TRIWULAN IV 17 OPD 18 SEMUA URUSAN SEMUA URUSAN SEMUA URUSAN SEMUA URUSAN DINAS PERTANIAN DINAS NAKKAN
SASARAN STRATEGIS 4 INDIKATOR KINERJA 5 Produksi perikanan (kg) Skor Pola Pangan Harapan Persentase koperasi sehat Persentase meningkatnya usaha mikro menjadi kecil Nilai ekspor perdagangan (US$) TARGET 6 2.693.889 92,50% 50% 1% 3.140.800 PROGRAM/KEGIATAN 10 Pembibitan dan perawatan ternak Pengawasan bahan pangan asal hewan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak penanggulangan avian infulenza dan flu babi ( H1N1) pengamatan penyakit hewan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak pengamatan penyakit hewan pembibitan dan perawatan ternak Pengembangan budidaya sapi sragen Program pengembangan budidaya perikanan Pembinaan dan operasionalisasi balai benih ikan kab. Sragen Program pengembangan perikanan tangkap pelestarian sumber hayati di perairan umum Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan sistem dan jaringan infromasi perdagangan Pameran produk unggulan daerah INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 11 terpeliharanya ternak di UPT AUT Sampel daging sapi dan ayam Persentase pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak ketersediaan disinfektan ketersediaan sampel darah dan feses Persentase pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak jumlah ternak yang dilayani ketersediaan sampel darah dan feses terpeliharanya ternak di UPT ketersediaan lokasi, peralatan, peternakan dan semen beku Persentase pelaksanaan program pengembangan budidaya perikanan jumlah pakan Persentase pelaksanaan program pengembangan perikanan tangkap Jumlah benih ikan di perairan umum persentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Jumlah sapras informasi kebutuhan yang terpasang di pasar Jumlah pameran yang diikuti oleh UKM TARGET 12 1 tahun 100 sampel 100% 161 liter 100 sampel 3000 ekor 100 sampel 1 tahun 1 lokasi 100 98 zak 100 350.000 ekor 100 1 unit 4 jenis TRIWULAN 1 14 JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN II TRIWULAN III 15 16 TRIWULAN IV 17 OPD 18 DINAS NAKKAN DINAS KETAPANG DINKOP UKM DINKOP UKM DINAS PERDAGANGAN
4.1.1 SASARAN STRATEGIS 4 Peningkatan penduduk yang mampu bersekolah hingga jenjang pendidikan dasar Nilai ekspor perdagangan (US$) INDIKATOR KINERJA 5 Persentase kontribusi industri pengolahan dalam PDRB ADHB Persentase Desa Inovasi Persentase Kunjungan Wisatawan Nilai Investasi Tingkat Waktu Penanganan Bencana Angka Harapan Sekolah 3.140.800 TARGET 6 36,30% 1,01 17% Rp 1,76 Trilyun 2 12,19 PROGRAM/KEGIATAN 10 Pengadaan sistem dan jaringan informasi perdagangan Program Pengembangan Sentra Industri Potensial Program Pengembangan IKM Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemeliharaan anjungan wisata Kab. Sragen di TMJT Semarang Pemeliharaan obyek wisata Penyusunan buku rencana induk pariwisata Kab. Sargen Penyusunan dokumen DED ODTW Bayanan Penyusunan dokumen DED ODTW Kemukus Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepariwisataan Pembinaan kelompok sadar wisata, konvensi pokdarwis tingkat provinsi dan pengiriman wakil festival desa wisata Program Peningkatan dan Kerjasama Investasi Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 11 Jumlah pasar yang dipasangi sistem informasi kebutuhan Persentase pengembangan sentra industri potensial Jumlah IKM yang mengikuti short course Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sarung goyor Persentase pelaksanaan program pengembangan destinasi wisata Jumlah pemeliharaan anjungan Kab. Sragen di TMJT Semarang Jumlah obyek wisata yang dipelihara Jumlah buku rencana induk pariwisata Kab. Sragen Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah kegiatan monev Jumlah kegiatan pembinaan kelompok sadar wisata Persentase pelaksanaan program peningkatan dan kerjasama investasi Persentase pelaksanaan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Persentase pelaksanaan program pendidikan anak usia dini Persentase pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Persentase pelaksanaan program pendidikan non formal TARGET 12 2 100 20 20 100% 1 unit 4 obyek wisata 100% 1 1 6 3 100% 100% 100% 100% 100% TRIWULAN 1 14 JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN II TRIWULAN III 15 16 TRIWULAN IV 17 DINAS PERDAGANGAN OPD 18 SEMUA URUSAN DPMD DISPORA DPMPTSP BPBD DISDIKBUD
4.1.1 Peningkatan penduduk yang mampu bersekolah hingga jenjang pendidikan dasar SASARAN STRATEGIS 4 4.1.2 Peningkatan minat baca masyarakat 4.1.2 Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga Angka Harapan Sekolah INDIKATOR KINERJA 5 % pertumbuhan pengunjung perpustakaan Persentase atlet berprestasi Persentase organisasi pemuda yang aktif 12,19 TARGET 6 0,65% 0,12 29,40% PROGRAM/KEGIATAN 10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat baca dan budaya baca Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan Bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum kecamatan Penyelenggaraan layanan umum perpustakaan Publikasi dan sosialisasi minat dan buadaya baca Peningkatan sarana dan prasarana OR; Pengadaan sarana prasarana olahraga yang berkembang di masyarakat Program Peningkatan Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Kegiatan olahraga senam aerobik bagi pemerintah dan masyarakat luas, Fasilitasi Hari olah raga nasional dan car free day akhir tahun Rapat koordinasi sinkronisasi program pembangunan olahraga Program peningkatan peran serta kepemudaan Seleksi dan pengiriman peserta pasukan pengibar bendera tingkat provinsi Lomba tata upacara bendera dan peraturan baris berbaris Pemilihan pemuda pelopor INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 11 Persentase pelaksanaan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Persentase pelaksanaan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang sudah tertib Jumlah desa yang ditingkatkan SDM pengelolaan perpustakaannya Jumlah perpustakaan sekolah/desa yang mengikuti bimtek Jumlah kegiatan penambahan bahan pustaka perpustkaan kecamatan Terselenggaranya perpanjangan jam layanan perpustakaan umum pemenuhan kebutuhan Promosi dan publikasi perpustakaan dalam satu tahun Persentase pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana olah raga terwujudnya paket sarana prasana olahraga untuk 4 cabang olah raga Persentase pelaksanaan program peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Jumlah kegiatan yang terlaksana jumlah kegiatan rapat yang terlaksana Persentase pelaksanaan program peningkatan peran serta kepemudaan Terlaksananya kegiatan pengiriman pasukan pengibar bendera tingkat provinsi Terlaksananya pengiriman lomba tata upacara dan peraturan baris berbaris ke tingkat eks karesidenan surakarta dan provinsi terlaksananya pemilihan pemuda pelopor tingkat kabupaten dan pengiriman pemenang ke tingakt TARGET 12 100% 100% 80 8 50 1 12 bulan 1 tahun 100 1 100 3 1 100% 1 1 1 TRIWULAN 1 14 JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN II TRIWULAN III 15 16 TRIWULAN IV 17 OPD 18 DINAS ARPUS DISPORA DISPORA
29,40% Persentase organisasi pemuda DISPORA yang aktif JADWAL PELAKSANAAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET OPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET TRIWULAN IV TRIWULAN 1 TRIWULAN II TRIWULAN III 4 5 6 10 11 12 14 15 16 17 18 1 Pertukaran pemuda antar negara terlaksananya pertkaran pemuda anatar negara 1 kemah bakti pemuda terlaksananya partisipasi Kabupaten Sragen dalam kemah bakti pemuda 1 Jambore pemuda indonesia dan bhakti pemuda antar provinsi Terlaksananya partisipasi kabupaten sragen dalam jambore pemuda indonesia dan bhakti pemuda antar provinsi 4.1.3 Pengendalian pertumbuhan 0,31% DINAS PPKB PPPA Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Program KB; Program Pelayanan Kontrasepsi penduduk Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 4.1.4 104 DINKES Meningkatnya derajat kesehatan Angka Kematian Ibu per 100.000 KLH Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 7,99 DINKES Angka Kematian Bayi per 1.000 KLH Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 20 DINKES % Gizi Buruk Program Perbaikan Gizi masyarakat 4.1.5 Peningkatan kualitas 7% DINAS SOSIAL % PMKS yang ditangani Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial penanganan PMKS dan kapasitas PSKS 4.1.6 Peningkatan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan 100 % cagar budaya dan nilai nilai kearifan lokal yang dilestarikan Program Pengelolaan Nilai Budaya DISDIKBUD Program Pengembangan Keragaman Budaya 5.1.1 Peningkatan kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 15 60 Tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan (desa swasembada) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pencanangan BBGRM DINAS PMD 20 Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti evaluasi perkembangan desa dan kelurahan 20 Terbinanya pendampingan KPMD yang aktif dan berkualitas 20 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Jumlah desa yang meningkat ketrampilannya dalam pengelolaan unit BUMDES Jumlah BP SPAMS yang tercukupi kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih 150 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 196 Jumlah desa yang dimonev pembangunan infrastrukturnya 3 Jumlah desa yang ditetapkan sebagai lokasi TMMD Kab. Sragen 1 Jumlah desa yang ditetapkan sebagai lokasi kharya bhakti TNI manunggal Guyub Rukun Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat Terlaksananya kegiatan teknologi tepat guna
SASARAN STRATEGIS 4 5.2.1 Peningkatan penanganan kekerasan anak dan perempuan INDIKATOR KINERJA 5 Rasio KDRT (%) Indeks Pembangunan Gender TARGET 6 0,5% 92,89 PROGRAM/KEGIATAN 10 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Pengembangan sistem untuk buruh migran perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayan perempuan Pemetaaan potensi organisasi lembaga masayarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak Pembentukan desa/keluarahan ramah anak Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 11 jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan persentase upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan persentase pengembangan sistem untuk buruh migran perempuan jumlah kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Jumlah desa yang dijangkau P2TP2 persentase pemetaan Jumlah desa jumlah kegiatan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Persentase organisasi perempuan yang dibina TARGET 12 1 100 100 6 196 desa 100 196 1 100% TRIWULAN 1 14 JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN II TRIWULAN III 15 16 TRIWULAN IV 17 OPD 18 DINAS PPKB PPPA DINAS PPKB PPPA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KABUPATEN SRAGEN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET OPD 1 2 3 4 8 M1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. M1. T1. Reformasi birokrasi cepat terwujud 1.1.1 Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Prosentase tingkat kedisiplinan ASN 98,5 % Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kualitas 1.1.2 Peningkatan keuangan pengelolaan daerah dan aset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan Opini BPK WTP (untuk LKPD 2017) Badan Pendapatan Pengelolaankeu angan dan Aset Daerah Nilai LKJIP B Bagian Organisasi Tingkat maturitas SPIP Level 2 Inspektorat 1.1.3 Peningkatan dan pengawas kompetensi aparat integritas Tingkat kapabilitas aparatur pengawas intern pemerintah Level 2 Inspektorat M1. T2. Kualitas pelayanan publik meningkat 1.2.1 Peningkatan pelayanan kinerja dan kepuasan masyarakat Nila Rata rata IKM pada PD yang memberikan pelayanan publik 73 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.2.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK 80% Dinas Komunikasi Informatika Persentase Unit Kerja yang telah menerapkan arsip secara baku 62% Dinas Arsip Dan Perpustakaan
M1. T3. Keamanan dan ketertiban masyarakat meningkat 1.3.1 Peningkatan keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan Angka kriminalitas yang ditangani 100% Satuan Polisi Pamong Praja M2. TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELURUH DAN BERKUALITAS UNTUK MEMPERCEPAT CAPAIAN ASPEK-ASPEK PEMBANGUNAN. M2. T1. KUALITAS JALAN JEMBATAN, IRIGASI, DRAINASE, SITEM PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR MINUM MENINGKAT 2.1.1 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, saluran irigasi, drainase, sistem pengelolaan sampah, dan air minum % Jembatan dalam kondisi baik 92,88% Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang % Jalan dalam kondisi baik 78% Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang % Drainase dalam kondisi baik 57% Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman % saluran irigasi dalam kondisi baik 79% Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase pemenuhan perlengkapan jalan 68% Dinas Perhubungan % layanan akses air minum (perpipaan) 78,63% Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman % sampah yang terangkut di wilayah pelayanan 57,73 % Dinas Lingkungan Hidup M2. T2. TERWUJUDNYA KUALITAS LINGKUNGAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SESUAI PERUNTUKANNYA MENINGKAT 2.2.1 Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang Kesesuaian pemanfaatan ruang 94% Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2.2.2 Peningkatan kualitas lingkungan % luas lahan kritis 9,79% Dinas Lingkungan Hidup persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan 5,573% Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman % Layanan akses sanitasi layak 68,88% Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman % sampah yang terolah 12,00% Dinas Lingkungan Hidup 2.2.3 Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman bersih dan nyaman % luas kawasan kumuh 64,70% Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 49.499 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman M2. T3. KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN, SERTA PENANGANAN KORBAN BENCANA BAIK BENCANA ALAM, SOSIAL MAUPUN KEBAKARAN MENINGKAT 2.3.1 Peningkatan respon time penanganan korban bencana Tingkat waktu penanganan korban bencana 2,25 Badan Penanggulanga n Bencana Daerah M3. MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI POTENSI PERTANIAN DAN INDUSTRI, SERTA MEMBERIKAN AKSES YANG LEBIH BESAR PADA PENGEMBANGAN KOPERASI, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, DAN SEKTOR INFORMAL. M3. T1. PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN MENINGKAT 3.1.1 Peningkatan produksi dan Produktivitas pertanian Padi 64,82 kw/ha Dinas Pertanian Jagung 69,50 kw/ ha Dinas Pertanian Kedelai 18,63 kw/ ha Dinas Pertanian 3.1.2 Peningkatan produksi Daging (kg) 5.933.387 Dinas peternakan Peternakan Telur (kg) 4.462.700 Dinas Peternakan
Populasi sapi (ekor) 89.704 Dinas Peternakan 3.1.3 Peningkatan produksi perikanan Produksi perikanan budidaya (kg (000)) 38.804 Dinas Peternakan Produksi perikanan perairan umum (kg) 2.655.085 Dinas Peternakan M3. T2. Keanekaragaman pangan meningkat 3.2.1 Peningkatan keanekaragaman pangan Skor Pola Pangan Harapan 92,50% Dinas Ketahanan Pangan M3. T3. Daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi serta mengembangkan potensi perindustrian dan perdagangan meningkat 3.3.1 Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM % koperasi sehat 50% Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah % meningkatnya usaha mikro menjadi kecil 1% Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3.3.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas potensi daerah, inovasi daerah % Desa Inovasi 1,01 Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan 3.3.3 Pengembangan nilai perdagangan dan perindustrian Nilai ekspor perdagangan (US$) 31.408 Dinas Perindustrian dan Perdaganmgan % kontribusi industri pengolahan dalam PDRB ADHB 36,30% Dinas Perindustrian dan Perdaganmgan M3. T4. Kualitas destinasi pariwisata meningkat 3.4.1 Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah Jumlah Kunjungan Wisatawan 387.110 Dinas Pemuda dan Olah Raga M3. T5. Investasi dan mempermudah perijinan serta menyiapkan kualitas tenaga kerja meningkat 3.5.1 Peningkatan nilai dan jumlah investasi Nilai Investasi (Rp trilyun) 1,76 Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengurangan pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka 4,35 Dinas Tenaga Kerja M4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah. M4. T1. Mutu dan akses pendidikan baik PAUD, pendidikan dasar maupun pendidikan non formal serta minat baca masyarakat meningkat 4.1.1 Peningkatan penduduk yang mampu bersekolah hingga jenjang pendidikan dasar Angka Harapan Sekolah 12,19 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4.1.2 Peningkatan minat baca masyarakat % pertumbuhan pengunjung perpustakaan 65% Dinas Arsip dan Perpustakaan M4. T2. Potensi pemuda dalam olah raga berkembang 4.2.1 Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga Jumlah medali olah raga yang di terima (medali) 40 Dinas Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pemuda Prestasi di lingkup provinsi maupun nasional (orang) 3 Dinas Pemuda dan Olah Raga M4. T3. Pertumbuhan penduduk terkendali 4.3.1 Pengendalian pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,31% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak M4. T4. Derajat kesehatan masyarakat meningkat 4.4.1 Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Angka Kematian Ibu per 100.000 KLH 104 Dinas Kesehatan 4.4.2 pelayanan kesehatan bagi masyarakat Angka Kematian Bayi per 1.000 KLH 7,99 Dinas Kesehatan % Gizi Buruk 20 Dinas Kesehatan
M4. T5. Penanganan penyadang masalah kesejahteraan sosial meningkat 4.5.1 Peningkatan kualitas % PMKS yang ditangani 7% Dinas Sosial penanganan PMKS dan kapasitas PSKS M4. T6. Kelestarian budaya dan nilai nilai kearifan lokal meningkat 4.6.1 Peningkatan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan % cagar budaya dan nilai nilai kearifan lokal yang dilestarikan 1,12 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. M5. T1. Keberdayaan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan meningkat 5.1.1 Peningkatan kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan (desa swasembada) 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa M5. T2. Kesetaraan dan keadilan gender serta penanganan kekerasan meningkat 5.2.1 Peningkatan penanganan kekerasan anak dan perempuan Rasio KDRT Perempuan (%) 0,5% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio KDRT Anak (%) 0% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No. PROGRAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10 Program Pengawasan Obat dan Makanan 11 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 14 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 15 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 16 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 17 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 18 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 19 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 20 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 21 Program pembangunan jalan dan jembatan 22 Program pembangunan turap/talud/bronjong 23 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 24 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 25 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 26 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 27 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ANGGARAN 59.582.583.000 43.332.253.000 3.278.000.000 818.600.000 42.827.176.000 995.000.000 1.720.000.000 6.864.000.000 240.740.799.699 50.000.000 2.283.000.000 75.500.000 115.000.000 730.000.000 95.000.000 1.505.000.000 45.000.000 5.868.000.000 14.997.482.000 2.405.560.000 21.075.157.500 3.169.362.500 4.700.000.000 1.260.000.000 9.793.212.000 412.000.000 80.000.000
28 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 29 Program Perencanaan Tata Ruang 30 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 31 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 32 Program peningkatan disiplin aparatur 33 Program Pengembangan Perumahan 34 Program Lingkungan Sehat Perumahan 35 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 36 Program pengelolaan areal pemakaman 37 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 38 Program pengembangan wawasan kebangsaan 39 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 40 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 41 Program pendidikan politik masyarakat 42 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 43 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 44 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 45 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 46 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 47 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 48 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 49 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 50 Program kerjasama informasi dengan mas media 51 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 52 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 53 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 54 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 220.944.480.000 400.000.000 375.000.000 1.539.000.000 444.825.000 1.787.000.000 928.845.000 1.800.000.000 15.000.000 2.425.402.000 2.385.972.000 250.000.000 97.250.000 215.000.000 138.000.000 811.344.000 83.024.000 613.500.000 12.500.000 137.695.000 17.500.000 495.000.000 1.290.820.000 332.485.000 659.000.000 183.994.000 406.596.000
55 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 56 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 57 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 58 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 59 Program perencanaan pembangunan daerah 60 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 61 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 62 Program Pembangunan Kelurahan 63 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 64 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 65 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 66 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 67 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 68 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 69 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 70 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 71 Program perencanaan pembangunan ekonomi 72 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 73 Program pengembangan data/informasi 74 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 75 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 76 Program perencanaan sosial dan budaya 77 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 78 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 79 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 80 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 81 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 82 Program Perlindungan dan Pengembangan 2.867.040.000 617.215.000 255.095.000 2.860.105.000 3.062.986.000 781.038.000 1.091.013.000 7.310.000.000 2.096.957.000 405.000.000 2.313.480.000 221.795.000 280.725.000 484.060.000 171.000.000 1.036.647.000 690.070.000 590.000.000 587.000.000 1.818.800.000 805.000.000 456.500.000 327.700.000 15.162.006.000 287.500.000 781.725.000 253.500.000 141.000.000
Lembaga Ketenagakerjaan 83 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 84 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 85 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 86 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 87 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 88 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 89 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 90 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 91 Program Penataan Administrasi Kependudukan 92 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 93 Program Keluarga Berencana 94 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 95 Program pelayanan kontrasepsi 96 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 97 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 98 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 99 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 100 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 101 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 102 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 103 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 104 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 105 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 106 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 107 Program peningkatan peran serta kepemudaan 108 Program pengembangan 19.000.000 10.000.000 8.987.000 100.000.000 1.289.450.000 1.495.000.000 475.000.000 10.000.000 3.935.663.000 89.000.000 5.821.190.000 15.000.000 23.000.000 150.250.000 10.250.000 675.000.000 225.000.000 60.000.000 110.000.000 50.000.000 220.000.000 165.000.000 235.000.000 192.980.000 475.000.000 57.210.000
data/informasi/statistik daerah 109 Program Pengembangan Nilai Budaya 110 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 111 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 112 Program pengembangan budidaya perikanan 113 Program pengembangan perikanan tangkap 114 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 115 Program pengembangan pemasaran pariwisata 116 Program pengembangan destinasi pariwisata 117 Program pengembangan Kemitraan 118 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 119 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 120 Program Standarisasi Kualitas Bahan Baku 121 Program Penanganan panen dan pasca panen bahan baku 122 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 123 Program peningkatan produksi hasil peternakan 124 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 125 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 126 Program rehabilitasi hutan dan lahan 127 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 128 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 129 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 130 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 131 Program pengembangan industri kecil dan menengah 132 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 133 Program penataan struktur industri 134 Program pengembangan wilayah transmigrasi 135 Program transmigrasi regional 136 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 70.000.000 326.095.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 60.000.000 360.000.000 330.000.000 60.000.000 45.000.000 170.000.000 400.000.000 200.000.000 135.000.000 265.000.000 30.000.000 40.000.000 70.000.000 2.550.000.000 507.500.000 50.000.000 160.000.000 150.000.000 315.000.000 70.000.000 131.500.000 20.000.000 1.643.000.000
137 Program Penataan Peraturan Perundang- 532.500.000 Undangan 138 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 139 Program peningkatan kapasitas lembaga 150.000.000 31.309.154.000 perwakilan rakyat daerah 140 Program peningkatan sistem pengawasan 1.627.245.000 internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 141 Program peningkatan profesionalisme tenaga 121.200.000 pemeriksa dan aparatur pengawasan 142 Program penataan dan penyempurnaan 5.781.000 kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 143 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 300.000.000 Strategis dan Cepat Tumbuh 144 Program Kerjasama Pembangunan 145 Program perancanaan prasarana wilayah dan 140.000.000 365.000.000 sumber daya alam 146 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 90.320.000 keuangan kabupaten/kota 147 Program Pendidikan Kedinasan TOTAL 834.764.000 814.203.149.699 Sragen, Pebruari 2018
BUPATI SRAGEN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI Jabatan : BUPATI SRAGEN berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Sragen, 1 November 2018 Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen, Kode Pos : 57211 Telp. (0271) 891025, Fax (0271) 891297 Website : email : info@sragenkab.go.id
NO PROGRAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6 Program adiwiyata jenjang SD 7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan 8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9 Program Pengembangan Nilai Budaya 10 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 11 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 13 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14 Program Pengawasan Obat dan Makanan 15 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 16 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 17 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 18 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 19 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 20 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 21 Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarpras puskesmas 22 Program pengadaan, peningkatan sarpras rumah sakit 23 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak 24 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 25 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 26 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 27 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 28 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 29 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 30 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku ANGGARAN 66.031.193.800 46.827.386.000 1.327.000.000 958.600.000 126.130.860.887 50.000.000 995.000.000 1.823.032.000 195.000.000 650.000.000 1.770.138.000 6.864.000.000 306.210.938.279 50.000.000 2.283.000.000 60.000.000 245.000.000 730.000.000 1.420.000.000 45.000.000 6.056.377.000 15.787.984.000 2.405.560.000 95.000.000 21.648.407.500 3.169.362.500 7.070.000.000 1.260.000.000 9.793.681.000 1.362.000.000
NO PROGRAM 31 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 32 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 33 Program Perencanaan Tata Ruang 34 Program Pemanfaatan Ruang 35 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 36 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 37 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 38 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 39 Program Pengembangan Perumahan 40 Program Lingkungan Sehat Perumahan 41 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 42 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 43 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 44 Program pengembangan wawasan kebangsaan 45 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 46 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 47 Program pendidikan politik masyarakat 48 49 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 50 Program pengelolaan areal pemakaman 51 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, (KAT) dan (PMKS) Lainnya 52 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 53 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 54 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 55 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba..) 56 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 57 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan 58 Program perencanaan sosial budaya 59 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 60 Program Peningkatan Kesempatan Kerja ANGGARAN 80.000.000 282.583.279.000 400.000.000 200.000.000 375.000.000 1.465.000.000 1.840.000.000 489.825.000 2.462.007.000 888.845.000 100.000.000 2.314.450.000 2.423.185.000 2.552.872.000 250.000.000 267.250.000 215.000.000 177.000.000 815.361.000 15.000.000 84.616.000 711.311.000 12.500.000 144.809.000 17.500.000 514.777.000 1.156.013.000 569.918.000 870.210.000 253.500.000
NO PROGRAM 61 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 62 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 63 Program Transmigrasi Regional 64 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 65 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 66 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 67 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 68 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 69 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 70 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 71 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 72 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 73 Program rehabilitasi hutan dan lahan 74 Program Penataan Administrasi Kependudukan 75 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 76 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 77 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 78 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 79 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 80 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 81 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 82 Program Keluarga Berencana 83 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 84 Program pelayanan kontrasepsi 85 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 86 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 87 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 88 Program peningkatan pelayanan angkutan 89 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 90 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas ANGGARAN 141.000.000 131.500.000 20.000.000 377.700.000 3.202.480.000 1.986.647.000 45.000.000 3.039.879.000 1.483.214.000 564.004.000 10.000.000 40.000.000 70.000.000 5.533.956.000 3.092.375.000 89.000.000 713.715.000 120.000.000 398.726.000 19.000.000 10.000.000 5.798.378.000 20.000.000 22.000.000 150.250.000 15.250.000 675.000.000 225.000.000 760.000.000 452.600.000
NO PROGRAM 91 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 92 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 93 94 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 95 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 96 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 97 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 98 99 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 100 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 101 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 102 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 103 Program peningkatan peran serta kepemudaan 104 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 105 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 106 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 107 Program Pengembangan Kemitraan 108 109 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 110 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 111 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 112 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 113 Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 114 Program pengembangan budidaya perikanan 115 Program pengembangan perikanan tangkap 116 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 117 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 118 Program peningkatan produksi hasil peternakan 119 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 120 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan ANGGARAN 2.844.500.000 2.424.657.000 50.000.000 252.600.000 1.549.130.000 629.000.000 165.000.000 300.000.000 437.000.000 372.980.000 389.696.000 297.492.000 675.000.000 331.754.000 385.000.000 470.546.000 110.000.000 300.000.000 426.095.000 171.000.000 70.000.000 170.000.000 200.000.000 40.000.000 40.000.000 60.000.000 135.000.000 265.000.000 30.000.000 505.500.000
NO PROGRAM ANGGARAN 121 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 507.500.000 122 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 50.000.000 123 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 225.000.000 124 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 150.000.000 125 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 315.000.000 126 Program Penataan Struktur Industri 80.000.000 127 Program perencanaan pembangunan ekonomi 175.000.000 128 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 18.456.635.300 129 Program Pengembangan data/informasi 637.000.000 130 Program Kerjasama Pembangunan 240.000.000 131 Program perencanaan pembangunan daerah 3.181.803.000 132 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 365.000.000 133 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 969.750.000 134 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.180.200.000 135 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 266.109.000 136 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 150.000.000 137 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 557.500.000 138 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 2.337.575.000 139 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 426.110.000 140 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 250.000.000 141 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 29.835.154.000 142 143 144 145 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 202.210.000 1.594.850.000 204.600.000 23.331.000 146 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.918.266.000 147 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 8.987.000 1.046.174.953.266 Sragen, November 2018
NO PROGRAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6 Program adiwiyata jenjang SD 7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan 8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9 Program Pengembangan Nilai Budaya 10 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 11 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 13 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14 Program Pengawasan Obat dan Makanan 15 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 16 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 17 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 18 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 19 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 20 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 21 Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarpras puskesmas 22 Program pengadaan, peningkatan sarpras rumah sakit 23 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak 24 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 25 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 26 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 27 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 28 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 29 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 30 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku ANGGARAN 66.031.193.800 46.827.386.000 1.327.000.000 958.600.000 126.130.860.887 50.000.000 995.000.000 1.823.032.000 195.000.000 650.000.000 1.770.138.000 6.864.000.000 306.210.938.279 50.000.000 2.283.000.000 60.000.000 245.000.000 730.000.000 1.420.000.000 45.000.000 6.056.377.000 15.787.984.000 2.405.560.000 95.000.000 21.648.407.500 3.169.362.500 7.070.000.000 1.260.000.000 9.793.681.000 1.362.000.000
NO PROGRAM 31 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 32 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 33 Program Perencanaan Tata Ruang 34 Program Pemanfaatan Ruang 35 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 36 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 37 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 38 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 39 Program Pengembangan Perumahan 40 Program Lingkungan Sehat Perumahan 41 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 42 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 43 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 44 Program pengembangan wawasan kebangsaan 45 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 46 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 47 Program pendidikan politik masyarakat 48 49 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 50 Program pengelolaan areal pemakaman 51 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, (KAT) dan (PMKS) Lainnya 52 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 53 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 54 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 55 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba..) 56 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 57 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan 58 Program perencanaan sosial budaya 59 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 60 Program Peningkatan Kesempatan Kerja ANGGARAN 80.000.000 282.583.279.000 400.000.000 200.000.000 375.000.000 1.465.000.000 1.840.000.000 489.825.000 2.462.007.000 888.845.000 100.000.000 2.314.450.000 2.423.185.000 2.552.872.000 250.000.000 267.250.000 215.000.000 177.000.000 815.361.000 15.000.000 84.616.000 711.311.000 12.500.000 144.809.000 17.500.000 514.777.000 1.156.013.000 569.918.000 870.210.000 253.500.000
NO PROGRAM 61 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 62 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 63 Program Transmigrasi Regional 64 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 65 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 66 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 67 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 68 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 69 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 70 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 71 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 72 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 73 Program rehabilitasi hutan dan lahan 74 Program Penataan Administrasi Kependudukan 75 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 76 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 77 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 78 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 79 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 80 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 81 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 82 Program Keluarga Berencana 83 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 84 Program pelayanan kontrasepsi 85 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 86 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 87 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 88 Program peningkatan pelayanan angkutan 89 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 90 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas ANGGARAN 141.000.000 131.500.000 20.000.000 377.700.000 3.202.480.000 1.986.647.000 45.000.000 3.039.879.000 1.483.214.000 564.004.000 10.000.000 40.000.000 70.000.000 5.533.956.000 3.092.375.000 89.000.000 713.715.000 120.000.000 398.726.000 19.000.000 10.000.000 5.798.378.000 20.000.000 22.000.000 150.250.000 15.250.000 675.000.000 225.000.000 760.000.000 452.600.000
NO PROGRAM 91 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 92 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 93 94 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 95 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 96 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 97 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 98 99 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 100 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 101 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 102 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 103 Program peningkatan peran serta kepemudaan 104 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 105 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 106 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 107 Program Pengembangan Kemitraan 108 109 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 110 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 111 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 112 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 113 Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 114 Program pengembangan budidaya perikanan 115 Program pengembangan perikanan tangkap 116 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 117 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 118 Program peningkatan produksi hasil peternakan 119 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 120 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan ANGGARAN 2.844.500.000 2.424.657.000 50.000.000 252.600.000 1.549.130.000 629.000.000 165.000.000 300.000.000 437.000.000 372.980.000 389.696.000 297.492.000 675.000.000 331.754.000 385.000.000 470.546.000 110.000.000 300.000.000 426.095.000 171.000.000 70.000.000 170.000.000 200.000.000 40.000.000 40.000.000 60.000.000 135.000.000 265.000.000 30.000.000 505.500.000
NO PROGRAM ANGGARAN 121 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 507.500.000 122 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 50.000.000 123 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 225.000.000 124 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 150.000.000 125 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 315.000.000 126 Program Penataan Struktur Industri 80.000.000 127 Program perencanaan pembangunan ekonomi 175.000.000 128 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 18.456.635.300 129 Program Pengembangan data/informasi 637.000.000 130 Program Kerjasama Pembangunan 240.000.000 131 Program perencanaan pembangunan daerah 3.181.803.000 132 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 365.000.000 133 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 969.750.000 134 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.180.200.000 135 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 266.109.000 136 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 150.000.000 137 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 557.500.000 138 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 2.337.575.000 139 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 426.110.000 140 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 250.000.000 141 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 29.835.154.000 142 143 144 145 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 202.210.000 1.594.850.000 204.600.000 23.331.000 146 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.918.266.000 147 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 8.987.000 1.046.174.953.266 Sragen, November 2018
Kode 1 1.01 1.01.XX.01 1.01.XX.02 1.01.XX.05 1.01.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 Urusan Wajib + Urusan Pilihan + Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24. Penyediaan jasa pengemudi 26. Penyediaan jasa keamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03. Pembangunan gedung kantor 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 04. Bintek manajemen aset Program Pendidikan Anak Usia Dini 19. Pengadaan mebeluer sekolah 62. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini 67. Fasilitasi Hari Anak Nasional (HAN) Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini Lokasi 4 Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Kab.Sragen Disdikbud Kab.Sragen Kab.Sragen Disdikbud RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur 5 6 7 8 9 Meningkatnya pengelolaan administrasi 20% Tersediannya jasa surat menyurat Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinas Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang Kantor bersih 1 tahun 12 bulan 1 tahun 12 bulan Tercukupinya kebutuhan surat- menyurat Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Terpeliharanya peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Tercukupinya kebutuhan ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat listrik kantor Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya surat kabar dan majalah Tersedianya makan dan minum Tersedianya biaya perjalanan dinas Tersedianya jasa pengemudi 1 tahun 1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya informasi harian Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya jasa pengamanan 12 bulan Kantor aman Meningkatnya kinerja aparatur 1 Tahun Gedung kantor terbangun Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 paket 1 paket Tersedianya gedung kantor yang representatif Pelaksanaan tugas lancar Terpeliharanya gedung kantor UPT/SBI Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional roda 4 Terrehapnya gedung kantor 1 paket 1 tahun 10 paket Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Tersosialisasinya peraturan perundangan Terselenggaranya kegiatan bintek menegemen aset 100 orang 200 orang Tersampaikannya informasi dari peraturan perundangan yang baru Meningkatnya pengelolaan aset Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Tersedianya meubeler untuk 10 lokasi Bimtek pembelajaran PAUD 10 paket 100 peserta Pelaksanaan tugas lancar Meningkatnya SDM PAUD yang berkualitas Peringatan-peringatan HAN terlaksana 1 kegiatan HAN penuh makna Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.1 Target 10 1 tahun 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun 12 bulan 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket 1 tahun 10 paket 100 orang 200 orang 10 paket 100 peserta 1 kegiatan APBD KAB. 11 1.071.825.544.700 801.377.343.000 60.681.190.000 5.975.610.000 40.000.000 2.000.000.000 60.000.000 1.276.800.000 525.937.000 165.240.000 435.018.000 470.000.000 75.000.000 10.000.000 50.000.000 459.115.000 230.000.000 88.500.000 90.000.000 4.275.040.000 3.000.000.000 200.000.000 450.000.000 225.040.000 400.000.000 396.000.000 50.000.000 346.000.000 8.175.000.000 100.000.000 100.000.000 30.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 149.041.790.000 731.087.894.000 147.704.000.000 588.921.309.000 0 67.958.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 1.951.955.228.700 1.538.002.652.000 128.639.690.000 5.975.610.000 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.276.800.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 525.937.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 165.240.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 435.018.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 470.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 459.115.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 230.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 88.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 90.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4.275.040.000 3.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 450.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 225.040.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 396.000.000 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 346.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 23.475.000.000 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode 1 1.01.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 72. Bantuan Pengadaan APE PAUD 78. Lomba Kreatifitas Guru TK 82. Penyelenggaraan Bintek Pendidik PAUD 87. Lomba Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 89. Bantuan Operasional Pendidikan / BOP 93. Apresiasi gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD 95. Akrteditasi Jenjang PAUD 96. Bimtek Pengelolaan Sarpras PAUD 97. Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Ketrampilan Desa) 98. Bantuan Fasilitasi Teknis Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 100. Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 101. Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan 104. Bantuan Penyelenggaran Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik PAUD 109. Pendataan PAUD 110. Pembangunan unit gedung baru PAUD Terpadu 113. Sosialisasi Bunda PAUD 114. Bantuan Sarpras Gugus PAUD 117. Fasilitas Pelaksanaan Ajang Kreatifitas Semarak PAUD 118. Pendampingan Bantuan Operasional PAUD 119. Bantuan Bosda TK Formal 120. Workshop Cipta Lagu PAUD 999. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) 999. Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) 999. Diklat Pendidik PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 12. Pembangunan perpustakaan sekolah 41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 44. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 44. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 44. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 44. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 45. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 46. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 50. Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 54. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Sasaran Derah 3 Peningkatan kualitas pendidikan dasar sembilan tahun Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Disdikbud Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya Kualitas Dikdas 9 Tahun Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 APE PAUD tersedia Lomba kreativitas guru TK terselenggara Bintek pendidik PAUD terselenggara Lomba apresiasi pendidik PAUD terlaksana Operasional PAUD tercukupi 10 lembaga 1 kegiatan 160 peserta 1 paket 1 paket Meningkatnya kegiatan belajar mengajar Meningkatnya SDM guru TK Meningkatnya kualitas pendidik PAUD Meningkatnya kualitas pendidik PAUD Meningkatnya pelayanan PAUD Terlaksananya lomba gugus PAUD dan Bunda PAUD 1 paket Meningkatnya kualitas PAUD Akreditasi jenjang PAUD terlaksana Bimtek pengelolaan sarpras PAUD terlaksana Penguatan manajemen desa vokasi Layanan Taman Bacaan Masyarakat tersedia Layanan PKBM terbantu 1 paket 1 paket 7 Lembaga 2 lembaga 2 lembaga Meningkatnya kualitas PAUD Meningkatnya kualitas PAU Meningkatnya kualitas produk desa vokasi Meningkatnya minat baca anak anak Lembaga PKBM menguat Akredditasi lembaga kursus dan pelatihan Jambore pendidik dan tenaga kependidikan PAUD terselenggara PAUD se-Kab.Sragen terdata Gedung PAUD terpadu terbangun Bunda PAUD tersosialisasi 6 lembaga 1 paket 1 paket 1 paket 40 peserta Kualitas Lembaga kursus dan pelatihan meningkat Meningkatnya kualitas PAUD Tersedianya data PAUD se- Kab.Sragen Meningkatnya pelayanan PAUD Meningkatnya pelayanan PAUD Sarpras Gugus PAUD tersedia Terlaksananya lomba gebyar PAUD Operasional PAUD lancar Bosda TK Formal tersedia Workshop Cipta Lagu PAUD terlaksana KWD terlaksana 10 lembaga 1 paket 835 lembaga PAUD 18450 siswa 50 peserta 1 paket Meningkatnya pelayanan PAUD Meningkatnya informasi tentang PAUD Meningkatnya pelayanan PAUD Meningkatnya pelayanan TK Formal Meningkatnya pelayanan PAUD Meningkatnya perekonomian masyarakat desa KBU terbantu Bintek pendidik PAUD terlaksana 7 Lembaga 1 paket Meningkatnya perekonomian masyarakat Meningkatnya kualitas pendidik PAUD Tersedianya ruang perpustakaan sekolah untuk SMP Tersedianya ruang kelas SD yang representatif Tersedianya ruang kelas SD yang representatif Tersedianya ruang kelas SD (DAK) Tersedianya ruang kelas yang representatif Tersedianya ruang kelas SD yang representatif Tersedianya ruang Guru SD yang representatif Tersedianya ruang lab bahasa dan praktikum yang memadai Tersedianya ruang serba guna yang memadai Tersedianya ruang Perpustakaan SD yang representatif 4 lokal 140 lokal 10 lokal 124 lokal 65 lokal 60 sekolah 6 lokal 15 lokal 18 lokal 6 lokal Sarpras pendidikan tercukupi Sarpras pendidikan dasar meningkat Sarpras pendidikan dasar meningkat Sarpras pendidikan dasar meningkat Sarpras pendidikan dasar meningkat Sarpras pendidikan dasar meningkat Sarpras pendidikan dasar meningkat Sarpras pendidikan dasar meningkat Sarpras pendidikan dasar meningkat Sarpras pendidikan dasar meningkat Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.2 Target 10 10 lembaga 1 kegiatan 160 peserta 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 7 Lembaga 2 lembaga 2 lembaga 6 lembaga 1 paket 1 paket 1 paket 40 peserta 10 lembaga 1 paket 835 lembaga PAUD 18450 siswa 50 peserta 1 paket 7 Lembaga 1 paket 4 lokal 140 lokal 10 lokal 124 lokal 65 lokal 60 sekolah 6 lokal 15 lokal 18 lokal 6 lokal APBD KAB. 11 100.000.000 50.000.000 200.000.000 20.000.000 0 40.000.000 50.000.000 50.000.000 105.000.000 50.000.000 50.000.000 120.000.000 20.000.000 30.000.000 900.000.000 20.000.000 125.000.000 100.000.000 125.000.000 5.535.000.000 35.000.000 150.000.000 70.000.000 0 35.424.540.000 0 0 650.000.000 0 0 0 420.000.000 0 0 330.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000 0 52.058.500.000 0 1.020.000.000 0 8.580.000.000 0 0 0 7.302.000.000 0 5.850.000.000 0 8.458.000.000 0 0 0 1.350.000.000 0 1.620.000.000 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15.100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 105.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 900.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 125.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 125.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.535.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 35.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 70.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 87.483.040.000 1.020.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8.580.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 650.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.302.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.850.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8.458.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 420.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.350.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.620.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 330.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 54. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 54. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 58. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 78. Monitoring, evaluasi dan pelaporan SD 79. Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP 83. Diklat penyusunan SKL 84. Sosialisasi (diklat) kurikulum Tahun 2013 untuk SD 85. Regrouping SD 102. Operasional manajemen BOS kabupaten 156. BOSDA SD Negeri 158. Workshop MBS Kepala SD/MI 173. Olimpiade Sain Siswa Nasional SMP 174. Olimpiade Sain Nasional Guru SMP 176. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP 177. Festival Lomba Seni Siswa Nasional 177. Festival Lomba Seni Siswa Nasional 178. Lomba Festival SAINS SD/MI 179. Lomba Olimpiade Sain Nasional (OSN) SD/MI 181. Lomba Siswa Berprestasi SD/MI 183. Lomba Cerdas Cermat / LCC Sis SD/MI 184. Lomba Gugus SD/MI 185. Lomba Bahasa Jawa SD/MI 187. Bimbingan teknis sarana prasarana SD/SMP 188. Lomba Sekolah Sehat (LSS) SMP 189. Lomba Cerdas Cermat SMP 192. Diklat Guru SMP Mapel yang di UN kan 201. Workshop Pengayaan Guru Pemandu Mapel SMP 13 Mapel 203. Pendampingan BOS SMP/MTs 204. Peningkatan Mutu SMPN Satu Atap 206. Pembinaan Olimpiade Sains Nasional Siswa SMP 207. Pelatihan Guru Pembimbing Olimpiade Sains Nasional Siswa SMP Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya ruang perpustakaan SMP yang representatif Tersedianya gedung perpustakaan SD yang repesentatif Terselenggaranya pelatihan kompetensi siswa berprestasi Terlaksananya Monev SD 7 lokal 10 lokal 40 siswa Sarpras pendidikan dasar meningkat Sarpras pendidikan dasar meningkat Meningkatnya kualitas siswa 1 paket Terpantaunya sarpras SD Terlaksananya monev SMP 1 paket Terpantaunya sarpras SMP Terlaksananya workshop penyusunan soal test Terlaksananya Diklat Kurikulum tahun 2013 Terlaksananya regruping SD Tersalurnya dana operasional sekolah Tersalurnya bantuan Bosda SD Negeri 120 guru SD 60 guru SD 10 sekolah SD 1 paket 13.950 siswa Tersusunnya soat test untuk SD Tersusunnya kurikulum tahun 2013 untuk SD Ketersediaan sarpras SD lebih efisien Pemanfaatan BOS lancar Pemanfaatan Bosda SD Negeri tepat waktu dan sasaran Terlakssananya workshop MBS Kepala SD/MI Terlaksananya olimpiade sain siswa nasional SMP Terlaksananya OSN Guru SMP Terlaksananya olimpiade olahraga siswa nasional SMP 249 orang 270 siswa 180 guru 320 siswa Meningkatnya kinerja Kepala SD/MI Meningkatnya semangat belajar siswa SMP Meningkatnya kualitas guru SMP Meningkatnya prestasi olah raga siswa SMP Terlaksananya festival seni siswa nasional SMP Terlaksananya festival lomba seni siswa nasional Terlaksananya festival sain untuk siswa dan guru SD/ MI Terseleksinya siswa SD/MI se kab Sragen Terseleksinya siswa berpretasi SD/MI se- kabupaten Terlaksananya LCC siswa SD/MI se-kabupaten Terlaksananya lomba gugus SD/MI se-Kabupaten 300 siswa Meningkatnya semangat berkesenian siswa SMP 40 siswa/guru SD Meningkatnya semangat 40 orang berkesenian siswa/guru SD Meningkatnya kreasi sain siswa dan guru SD/MI 120 siswa SD/MI Meningkatnya kreativitas sain siswa SD/MI 40 siswa SD/MI Meningkatnya semangat berprestasi siswa SD/MI 60 siswa SD/MI Meningkatnya semangat berprestasi siswa SD/MI Meningkanya semangat kepramukaan siswa SD/MI 20 gugus SD Terlaksananya lomba pidato Bahasa Jawa SD/MI 20 siswa SD/MI Meningkatnya kelestarian Bahasa Jawa Terlaksananya bimtek sarpras SD/SMP Terlaksananya lomba sekolah sehat tingkat SMP 100 sekolah 60 sekolah Meningkatnya ketertiban aset sarpras SD/SMP Terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat Terlasananya lomba cerdas cermat SMP Terlaksananya diklat guru Mapel yang di UN kan Terlaksananya workshop pengayaan guru pemandu mapel SMP Terlaksananya pendampingan BOS SMP/MTs Tersedianya media pembelajaran SMPN Satu Atap Terlaksananya pembinaan olimpiade sain siswa nasional SMP Terlatihnya guru pembimbing olimpiade SMP 270 siswa 360 guru 100 orang 1 paket 4 SMP satap 40 siswa 45 orang Meningkatnya semangat berprestasi siswa SMP Meningkatnya kualitas guru mapel yang di-UN-kan Meningkatnya kualitas guru mapel SMP Tersalurnya dana bos sesuai sasaran Meningkatnya kualitas Satu Atap Meningkatnya semangat berprestasi siswa SMP Meningkatnya kualitas guru pembimbing OSN SMP Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.3 Target 10 7 lokal 10 lokal 40 siswa 1 paket 1 paket 120 guru SD 60 guru SD 10 sekolah SD 1 paket 13.950 siswa 249 orang 270 siswa 180 guru 320 siswa 300 siswa 40 siswa/guru SD 40 orang 120 siswa SD/MI 40 siswa SD/MI 60 siswa SD/MI 20 gugus SD 20 siswa SD/MI 100 sekolah 60 sekolah 270 siswa 360 guru 100 orang 1 paket 4 SMP satap 40 siswa 45 orang APBD KAB. 11 630.000.000 0 120.000.000 50.000.000 75.000.000 226.800.000 141.000.000 75.000.000 50.000.000 13.950.000.000 75.000.000 40.000.000 30.000.000 90.000.000 90.000.000 100.000.000 20.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 40.000.000 30.000.000 300.000.000 75.000.000 40.000.000 680.400.000 200.000.000 50.000.000 200.000.000 190.000.000 120.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 660.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 630.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 660.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 226.800.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 141.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13.950.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 90.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 90.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 680.400.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 190.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 210. Operasional BSM Kabupaten 210. Operasional BSM Kabupaten 216. Workshop penyusunan RKAS dan RKT SD 218. Lomba media pembelajaran interaktif bagi guru SMP 219. Diklat Guru Bimbingan dan Konseling SMP 220. Workshop Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKAS) SMP 224. Pembinaan /Bimbingan OSN Siswa SMP untuk Kelas 7 berkelanjutan 226. Sosialisasi (Diklat) kurikulum untuk SMP 227. Olimpiade olahraga siswa nasional (OOSN) SD 228. Lomba IMSO SD/MI 229. Manajemen operasional BOS Kabupaten 230. Lomba sekolah sehat (LSS) SD 231. Diklat Guru Pemandu Mata Pelajaran SD 232. Lomba Cipta Seni Pelajar Siswa SD 233. Olimpiade Sain Nasional bagi Guru SD/MI 234. Lomba Perpustakaan SD 235. Lomba Perpustakaan SMP 237. Pelatihan guru pembimbing OSN SD 238. Diklat guru pembimbing khusus inklusi 239. Bantuan MBS SD 246. Pembinaan olimpiade siswa nasional SD 249. Bimtek pembelajaran kontekstual guru SD 250. Bimtek pembelajaran kontekstual guru SMP 251. Bantuan program adiwiyata jenjang SD 252. Bantuan program adiwiyata jenjang SMP 253. Bantuan piloting program SD Pembina 254. Bantuan piloting program SMP Model 257. Operasional managemen BSM SMP 268. Biaya Umum DAK Sekolah Dasar 269. Diklat Kurtilas SMP 270. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya SD 273. Pembangunan/rehabilitasi jamban siswa/guru SD 273. Pembangunan/rehabilitasi jamban siswa/guru SD Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Siswa DO dapat dikurangi Operasional BSM lancar 582 SD 90 sekolah Meningkatnya dukungan kelulusan SD Tersalurnya dana BSM SMP siswa tepat waktu Terrlaksananya workshop penyusunan RAKS dan RKT SD Terlaksananya lomba media pembelajaran interaktif guru SMP Terlaksananya diklat guru bimbingan konseling SMP Terlaksananya workshop penyusunan rencana kerja anggaran SMP Terlaksananya bimbingan OSN siswa SMP kelas 7 Terlaksananya diklat Kurikulum SMP Terlaksananya Olimpiade olahraga siswa Nasional SD 249 Kepala SD/MI Tersedianya dokumen RKAS dan RKT SD 75 orang Meningkatnya kualitas guru SMP 91 orang 180 orang Meningkatnya kualitas pelayanan guru bimbingan dan konseling SMP Terssusunnya RKAS SMP 40 siswa 234 orang 460 siswa Meningkatnya kreativitas sain siswa SMP Meningkatnya pelaksanaan kurikulum SMP Meningkatnya prestasi keolahragaan siswa SD Terlaksananya lomba IMSO SD/MI Terkelolanya operasional BOS Kabupaten Terlaksananya lomba sekolah sehat SD Terlaksananya diklat guru pemandu mata pelajaran Terlaksananya lomba cipta seni pelajar SD Terlaksananya OSN Guru SD/MI Terlaksananya lomba Perpustakaan SD Terlaksananya lomba perpustakaan SMP Terlaksananya pelatihan guru pembimbing OSN SD 80 guru/siswa Meningkatnya kreativitas siswa 1 paket 20 sekolah 249 guru SD/MI Penyaluran dana BOS sesuai target dan tepat waktu Terciptanya lingkungan sekolah yang sehat Meningkatnya kualitas guru SD 100 siswa 40 guru 20 sekolah 60 sekolah 40 guru Meningkatnya kreativitas seni siswa SD Meningkatnya kreativitas sain guru SD/MI Meningkatnya pelayanan perpustakaan SD Meningkatnya pelayanan perpustakaan SMP Meningkatnya pembinaan OSN SD Terlaksananya diklat guru pembimbing inklusi Terlaksananya kegiatan MBS SD Terseleksinya siswa SD/MI Terlaksananya TOT bagi guru SD Terlaksananya bimtek pembelajaran kontekstual guru SMP Terlaksananya program adiwiyata SD 250 guru 10 gugus 80 siswa 180 guru 96 orang 4 sekolah Meningkatnya kualitas pembinaan inklusi Kegiatan MBS SD lancar Meningkatnya prestasi siswa SD Meningkatnya kualitas guru SD Meningkatnya kualitas guru SMP Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah Tersalurnya bantuan program adiwiyata SMP 14 sekolah Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah Terlaksananya bintek SD Pembina Terlaksananya bantuan piloting SMP model Terlaksananya operasional BSM SMP Terlaksananya sosialisasi dan monev DAK SD Terlaksananya diklat Kurikulum 2013 untuk SMP 20 sekolah 4 sekolah 180 orang 1 paket 91 sekolah Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Terkelolanya BSM SMP Pelaksanaan DAK terpantau Tersedianya dokumen kurikulum 2013 Tersedianya ruang kelas baru SD dan perabotnya Tersedianya jamban sekolah yang sehat Tersedianya jamban yang sehat untuk siswa dan guru SD 8 SD 19 paket 8 paket Meningkatnya ketersediaan sarpras SD Meningkatnya kesehatan lingkungan sekolah Meningkatnya kesehatan ingkungan sekolah Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.4 Target 10 582 SD 90 sekolah 249 Kepala SD/MI 75 orang 91 orang 180 orang 40 siswa 234 orang 460 siswa 80 guru/siswa 1 paket 20 sekolah 249 guru 100 siswa 40 guru 20 sekolah 60 sekolah 40 guru 250 guru 10 gugus 80 siswa 180 guru 96 orang 4 sekolah 14 sekolah 20 sekolah 4 sekolah 180 orang 1 paket 91 sekolah 8 SD 19 paket 8 paket APBD KAB. 11 95.000.000 50.000.000 60.000.000 40.000.000 180.000.000 320.000.000 120.000.000 468.000.000 90.000.000 25.000.000 20.000.000 200.000.000 356.070.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 75.000.000 94.000.000 356.070.000 20.000.000 60.000.000 200.000.000 190.000.000 100.000.000 420.000.000 500.000.000 200.000.000 50.000.000 0 0 0 0 640.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196.000.000 2.502.500.000 1.040.000.000 1.425.000.000 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 95.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 180.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 320.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 468.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 90.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 356.070.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 94.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 356.070.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 190.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 420.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 500.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 196.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.502.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.040.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.425.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 640.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 273. Pembangunan/rehabilitasi jamban siswa/guru SD 277. Pembangunan lab IPA beserta perabotnya SMP 284. Diklat Kurikulum SD 296. Pengadaan koleksi perpustakaan 296. Pengadaan koleksi perpustakaan 297. Pengadaan media pendidikan 298. Pengadaan peralatan pendidikan 298. Pengadaan peralatan pendidikan 299. Penbangunan ruang perpustakaan dan perabot SD 299. Penbangunan ruang perpustakaan dan perabot SD 299. Penbangunan ruang perpustakaan dan perabot SD 299. Penbangunan ruang perpustakaan dan perabot SD 300. Pembangunan ruang kelas baru dan perabot SD 305. Rehabilitasi Ruang Guru SD 306. Biaya Umum DAK SMP 308. POPDA SD 309. Penyusunan RPP Mulok Bahasa Jawa SD 310. Penyusunan RPP Mulok Bahasa Inggris SD 311. Penyusunan RPP Mulok IT SD 312. Bantuan Beasiswa Miskin 313. biaya umum pengelolaan bosda 314. Pembangunan talud SMP Satap 315. Peningkatan mutu Organisasi dan tenaga keolahragaan 316. Diklat peningkatan mutu sekolah yang nilai UN nya rendah 317. Diklat peningkatan mutu MBS SMP 318. Bosda SMP/SMPLB/MTS 319. Peningkatan kapasitas kepemimpinan Pemuda 320. Lomba tata upacaara bendera 321. Penghargaan atlit dan official berprestasi 322. Popda SMP 323. lomba story telling SMP Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya pembangunan/rehab jamban siswa/guru Terbangunnya ruang lab IPA SMP Terlaksananya diklat kurikulum 2013 SD Meningkatnya koleksi perpustakaan SD Meningkatnya koleksi perpustakaan SD Terrlaksananya pengadaan media pendidikan SD 20 paket 3 lokal 200 guru 20 paket 10 SD 20 SD Meningkatnya kesehatan lingkungan sekolah Tersedianya lab IPA SMP yang memadai Meningkatnya kualitas pendidikan SD Meningkatnya pelayanan perpustakaan SD Meningkatnya pelayanan perpustakaan SD Meningkatnya pelayanan pendidikan SD Tersedianya peralatan pendidikan SD Tersedianya peralatan pendidikan SD Terbangunnya ruang Perpustakaan SD Terbangunnya ruang perpustakaan SD dan perabotnya Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan dan perabotnya SD Tersedianya ruang perpustakaan SD dan perabotannya Terbangunnya ruang kelas baru dan perabotnya SD (DAK) Terlaksananya rehab ruang guru SD Tersedianya Biaya Umum DAK SMP Terlaksananya Popda SD Terlaksananya pelatihan penyusunan RPP Terlaksananya pelatihan penyusunan RPP Bahasa Inggris SD Terlaksananya pelatihan penyusunan RPP IT SD Tersalurnya bantuan bagi siswa miskin 10 paket 20 Paket 5 lokal 6 lokal 8 SD 10 lokal 5 lokal 10 SD 1 paket 1 paket 120 guru SD 120 guru SD 120 guru SD 300 siswa Meningkatnya pelayanan pendidikan SD Meningkatnya pelayanan pendidikan Meningkatnya pelayanan pendidikan Meningkatnya pelayanan perpustakaan sekolah Meningkatnya pelayanan perpustakaan sekolah Meningkatnya pelayanan perpustakaan sekolah Meningkatnya pelayanan pendidkan dasar Meningkatnya pelayanan pendidikan Pemanfaatan DAK sesuai target dan tepat waktu Meningkatnya prestasi olah raga siswa Meningkatnya kelestarian Bahasa Jawa Meningkatnya penguasaan Bahasa Inggris sejak dini Meningkatnya kemampuan IT siswa SD Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin Terlaksananya pengelolaan Bosda Terlaksananya pembangunan talud SMP Satap Peningkatan mutu Organisasi dan tenaga keolahragaan terlaksana Terlaksananya diklat peningkatan mutu sekolah yang nilai UN nya rendah 1 paket 100 meter 100 orang 100 orang BOSDA tepat sasaran dan target Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah Meningkatnya pengelolaan lembaga keolahragaan siswa Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan dasar Terlaksananya diklat peningkatan mutu MBS SMP 91 orang Meningkatnya mutu MBS SMP Terlaksananya BOSDA SMP/SMPLB/MTs Terlaksananya pembinaan kepemimpinan pemuda Terlaksananya Lomba tata upacaara bendera Terlaksananya pemberian penghargaan atlit dan official berprestasi Terselenggaranya popda SMP Terlaksananya lomba story telling SMP 45948 siswa 182 siswa 1 paket 94 orang 420 orang 91 siswa Pemanfaatan BOSDA sesuai sasaran Meningkatnya kualitas pemuda Meningkatnya karakter cinta tanah air Meningkatnya prestasi olah raga Meningkatnya prestasi olah raga siswa Meningkatnya kecakapan berbahasa siswa Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.5 Target 10 20 paket 3 lokal 200 guru 20 paket 10 SD 20 SD 10 paket 20 Paket 5 lokal 6 lokal 8 SD 10 lokal 5 lokal 10 SD 1 paket 1 paket 120 guru SD 120 guru SD 120 guru SD 300 siswa 1 paket 100 meter 100 orang 100 orang 91 orang 45948 siswa 182 siswa 1 paket 94 orang 420 orang 91 siswa APBD KAB. 11 0 0 0 0 0 0 600.000.000 0 625.000.000 0 0 0 0 0 0 300.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 300.000.000 100.000.000 125.000.000 200.000.000 200.000.000 180.000.000 6.892.200.000 75.000.000 50.000.000 75.000.000 240.000.000 75.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 1.600.000.000 990.000.000 600.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 0 1.200.000.000 0 750.000.000 1.040.000.000 1.250.000.000 650.000.000 700.000.000 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 1.600.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 990.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 600.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 600.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 625.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 750.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.040.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 650.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 700.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 125.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 180.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6.892.200.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 240.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode 1 1.01.XX.20 Urusan/Kegiatan 2 324. Lomba cipta cerpen bahasa indonesia SMP 325. Lomba bhs Indonesia SMP 326. Lomba penelitian siswa nasional SMP 327. Jambore pelajar SMP 999. Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan SMP 999. Bintek Standar Nasional Penilaian Pendidikan SMP Program Pendidikan Non Formal 999. Bintek Standar Nasional Penilaian Pendidikan SMP Program Pendidikan Non Formal 17. Penyelenggaraan Pameran dalam rangka Hari Aksara Internasional (HAI) 20. Pembuatan Modul Kejar Paket 25. Bantuan Peyelenggaraan Paket A 26. Bantuan Peyelenggaraan Paket B 28. Bantuan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar 29. Penyelenggaraan lomba keberaksaraan 31. Bantuan penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri 35. Diklat Tutor Keaksaraan Dasar Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan 03. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 07. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 09. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 16. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 18. Diklat Tim Penilai-penilai Kinerja guru dan Tim Teknis Penilai Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 20. Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan 25. Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal 36. Bimtek PAK jabatan fungsional guru 37. Penyelenggaraan seleksi dan diklat calon kepala SD dan SMP 45. Peningkatan Mutu dan Kompetensi Guru TK/PAUD 46. Peningkatan Mutu dan Kompetensi Guru SD 47. Peningkatan Mutu dan Kompetensi Guru SMP 48. Peningkatan Mutu dan Kompetensi Kepala Sekolah TK dan PAUD Sasaran Derah 3 Peningkatan kualitas pendidikan non formal Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kualitas pendidikan non formal Meningkatnya kualitas mutu pendidik dan tenaga kependidikan Target 6 1 Tahun 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya Lomba cipta cerpen bahasa indonesia SMP Terlaksananya Lomba Bahasa Indonesia SMP Terselenggaranya Lomba penelitian siswa nasional SMP Terlaksananya Jambore pelajar SMP Tersedianya tambahan buku perpustakaan SD Terselenggaranya bimtek SNP SMP 91 siswa 91 siswa 60 siswa 180 siswa 20 paket 91 orang Meningkatnya kreativitas siswa SMP Meningkatnya penguasaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar Meningkatnya kreativitas siswa SMP Meningkatnya kreativitas belajar siswa SMP Terpenuhinya koleksi perpustakaan SD Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Terselenggaranya pameran dalam rangka HAI 1 paket Meningkatnya kualitas desa vokasi dan PKBM Tersusunnya Modul Kejar Paket Terselenggaranya Paket A Terselenggaranya Paket B 15 kelompok 3 lembaga 5 lembaga Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya pelayanan pendidikan Meningkatnya pelayanan pendidikan Terselenggaranya keaksaraan dasar Terselenggaranya lomba keberaksaraan Terselenggaranya keaksaraan usaha mandiri Terlaksananya diklat Tutor Keaksaraan Dasar 200 kelompok Meningkatnya pelayanan 1 paket pendidikan Meningkatnya pelayanan pendidikan 100 kelompok Meningkatnya pelayanan 40 peserta pendidikan Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan Terlaksananya pelatihan pendidik untuk memenuhi standard kompetensi 200 orang Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Terlaksananya pendidikan lanjutan untuk memenuhi kualifikassi Terlaksananya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru Terselen ggaranya diklat tim penilai kinerja guru dan tim teknis pengembangan keprofesionalan berkelanjutan 150 orang Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 112 orang Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan guru TK, SD, SMP Meningkatnya pengelolaan karier tenaga pendidik 150 orang Meningkatnya kualitas guru Pembinaan mutu tenaga kependidikan Terlaksananya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal Bimtek PAK jabatan fungsional guru terlaksana 100 orang 100 orang 100 guru Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan Meningkatnya kualitas guru formal Tercukupinya data kenaikan pangkat guru Seleksi dan diklat calon kepala SD dan SMP Pembinaan kompetensi guru TK/PAUD Pembinaan kompetensi guru SD Pembinaan kompetensi guru SMP Pembinaan kompetensi Kepala TK dan PAUD 50 guru 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang Meningkatnya kualitas calon kepala SD dan SMP Mutu dan kompetensi guru TK/PAUD meningkat Mutu dan kompetensi guru SD meningkat Mutu dan kompetensi guru SMP meningkat Mutu dan kompetensi kepala TK dan PAUD meningkat Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.6 Target 10 91 siswa 91 siswa 60 siswa 180 siswa 20 paket 91 orang 1 paket 15 kelompok 3 lembaga 5 lembaga 200 kelompok 1 paket 100 kelompok 40 peserta 200 orang 150 orang 112 orang guru TK, SD, SMP 150 orang 100 orang 100 orang 100 guru 50 guru 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang APBD KAB. 11 40.000.000 60.000.000 50.000.000 160.000.000 200.000.000 180.000.000 1.220.000.000 100.000.000 40.000.000 30.000.000 50.000.000 400.000.000 50.000.000 500.000.000 50.000.000 2.940.000.000 300.000.000 0 20.000.000 125.000.000 150.000.000 100.000.000 125.000.000 140.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000.000 0 600.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 160.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 180.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.220.000.000 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 500.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.540.000.000 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 600.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 125.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 125.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 140.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode 1 1.01.XX.22 1.02 1.02.XX.01 Urusan/Kegiatan 2 49. Peningkatan Mutu dan Kompetensi Kepala Sekolah SD dan SMP 50. Peningkatan Mutu dan Kompetensi Pengawas Sekolah SD, SMP 51. Pelaksanaan Penilaian Pak Pengawas Sekolah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 01. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 10. Penyusunan buku profil pendidikan 12. Penyusunan buku statistik wajar dikdas/dikmen 15. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (operasional ICT) 21. Penyelenggaraan UN, UASBN dan UNPK 23. Pengarusutamaan Gender 29. Penyelenggaraan akreditasi Sekolah/Madrasah 30. Bintek operator IT sekolah 32. Penyelenggaraan PPDB Online 33. Visitasi dan Verifikasi pemberian ijin pendirian satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat 43. Bantuan Dewan Pendidikan Kabupaten 44. Operasional Kegiatan GOPTKI 45. Operasional Kegiatan Tim Pembina UKS 46. Pengumpulan dan pengelolaan database KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sasaran Derah 3 Peningkatan kinerja pelayanan pendidikan Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan Meningkatnya pengelolaan administrasi Target 6 1 Tahun 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Pembinaan kompetensi kepala SD dan SMP 200 orang Mutu dan kompetensi kepalaSD dan SMP meningkat Pembinaan kompetensi Pengawas SD dan SMP Penilaian angka kredit Pengawas TK, SD, SMP terlaksana baik 100 orang 1 paket Mutu dan kompetensi pengawas seklah meningkat Tersedianya data kenaikan pangkat Pengawas Sekolah Laporan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan tersusun Tersedianya buku profil pendidikan Tersusunnya buku statistik wajar dikdas Tersedianya sistem informasi menejemen pendidikan UN, UASBN dan UNPK terselenggara dengan baik 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Tersedianya bahan penyusunan kebijakan pendidikan di Kab.Sragen Tersedianya informasi data pendidikan di Kab.Sragen Tersedianya data statistik Wajar Dikdas Meningkatnya pengelolaan data pendidikan Meningkatnya pelayanan pendidikan Kegiatan pengarusutamaan gender terlaksana 60 Guru Pengarusutamaan gender terimplementasi Penilaian Akreditasi Sekolah terselenggara Bintek operator IT sekolah lancar PPDB secara online lancar Terselenggaranya visitasi dan verifikasi pemberian ijin pendirian satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP 1 paket 100 orang 90 sekolah 1 paket Kualitas sekolah meningkat Meningkatnya kemampuan pengelolaan IT sekolah Pelayanan pendidikan meningkat Pelayanan sarpras pendidikan meningkat Operasional Dewan Pendidikan lancar Operasional GOPTKI lancar 12 bulan 1 paket Meningkatnya kinerja Dewan Pendidikan Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan TK Kegiatan UKS lancar 1 paket Meningkatnya penanganan UKS Tersedianya database SMP 1 Kegiatan Meningkatnya ketersediaan data SMP Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik DKK , IFK dan Labkesda Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional DKK, IFK dan Puskesmas 12 bulan 12 bulan Kelancaran operasional kantor DKK, IFK, Labkesda Kelancaran operasional Tersedianya honor bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang dan penyimpan barang, PA, KPA dan PPTK Lingkungan kantor bersih 12 bulan 12 bulan Pengelolaan keuangan lancar Pelaksanaan tugas nyaman Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, maintenance IT, Gaji tenaga IT Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 1 tahun 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.7 Target 10 200 orang 100 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 60 Guru 1 paket 100 orang 90 sekolah 1 paket 12 bulan 1 paket 1 paket 1 Kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan APBD KAB. 11 300.000.000 150.000.000 30.000.000 2.275.000.000 200.000.000 25.000.000 20.000.000 50.000.000 1.050.000.000 60.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 10.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000 60.000.000 280.607.704.000 1.380.000.000 250.000.000 100.000.000 190.000.000 140.000.000 80.000.000 70.000.000 70.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.735.000.000 178.404.809.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.275.000.000 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.050.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 100.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 60.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 488.747.513.000 1.380.000.000 250.000.000 Dinas Kesehatan 100.000.000 Dinas Kesehatan 190.000.000 Dinas Kesehatan 140.000.000 Dinas Kesehatan 80.000.000 Dinas Kesehatan 70.000.000 Dinas Kesehatan 70.000.000 Dinas Kesehatan
Kode 1 1.02.XX.02 1.02.XX.05 1.02.XX.15 Urusan/Kegiatan Sasaran Derah 2 3 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19. Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) 22. Penyediaan jasa pengamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 10. Pengadaan mebeleur 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30. Penghapusan Gedung 45. Pengadaan Tanah Pemerintah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 04. Bimtek Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 05. Diklat Tenaga Profesi Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas 01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Lokasi 4 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Sragen Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Sragen Kec.Gondang Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kec.Masaran Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan Tercukupinya persediaan obat dan peralatan kesehatan Target 6 20% 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komputer 1 tahun 10 Unit Lingkungan kantor terang dan nyaman Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan tamu 12 bulan 6 bidang x 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan untuk referensi di Dinas Kesehatan Tersedianya makanan minuman rapat koordinasi lintas program/lintas sektoral Tercukupinya biaya dinas keluar daerah Terlaksananya rapat kerja kesehatan daerah Kab. Sragen 1 tahun 1 kali 1 tahun. peserta 100 orang selama 2 hari Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lancar Koordinasi pelaksanaan program kesehatan lancar Tersedianya tenaga keamanan 4 org DKK dan IFK 12 bulan Kantor aman Terwujudnya Kendaraan dinas/operasional roda Empat Tersedianya kendaraan operasional dinas roda dua Tersediannya mebelair kantor Terpeliharanya gedung kantor DKK dan IFK (instalasi farmasi kesehatan) 2 Unit 4 Unit 1 paket 2 unit Tercukupinya sarana transportasi untuik operasional dinas Tercukupinya sarana transportasi untuk operasional dinas Tersedianya mebelair yang memadai Gedung kantor nyaman Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 12 bulan Kendaraan dinas roda 4 memadai di Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi dan Labkesda Penghapusan aset Gedung Puskesmas (pustu). rapat tim penaksir 3 Puskesmas Aset gedung milik Pemda tertata Terwujudnya pengadaan tanah Untuk pembangunan RS type D di Eks Kawedanan Gondang 10.000 m2 Tersedianya tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Type D Terselenggaranya bimtek dan implementasi pengadaan barang dan jasa 30 orang, 3 hari Peraturan perundang- undangan terimplementasi Terselenggaranya Bimtek bagi tenaga kesehatan di DKK dan Puskesmas Terselengaranya diklat tenaga Profesi Kesehatan 3 Hari, peserta 25 orang 3 Hari, peserta 25 orang Tersedianya tenaga kesehatan yang berkualitas Peningkatan Profesional Tim penilai angka kredit bagi tenaga kesehatan Tersedianya obat dan Perbekalan Kesehatan di 25 Puskesmas (APBN Rp.5.500.000.000) Tersedianya Alat Kesehatan dental Unit Masaran II 1 paket 1 paket Tercukupinya obat dan perbekalan kesehatan di 25 Puskesmas Meningkatnya pelayanan kesehatan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.8 Target 10 1 tahun 10 Unit 12 bulan 6 bidang x 12 bulan 1 tahun 1 kali 1 tahun. peserta 100 orang selama 2 hari 12 bulan 2 Unit 4 Unit 1 paket 2 unit 12 bulan 3 Puskesmas 10.000 m2 30 orang, 3 hari 3 Hari, peserta 25 orang 3 Hari, peserta 25 orang 1 paket 1 paket APBD KAB. 11 30.000.000 50.000.000 15.000.000 110.000.000 125.000.000 75.000.000 75.000.000 5.990.000.000 450.000.000 80.000.000 50.000.000 125.000.000 270.000.000 15.000.000 5.000.000.000 145.000.000 75.000.000 35.000.000 35.000.000 1.525.000.000 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000 5.500.000.000 0 5.500.000.000 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 30.000.000 50.000.000 15.000.000 110.000.000 125.000.000 75.000.000 75.000.000 5.990.000.000 450.000.000 80.000.000 50.000.000 125.000.000 270.000.000 15.000.000 5.000.000.000 145.000.000 75.000.000 35.000.000 35.000.000 7.325.000.000 5.500.000.000 300.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Kode 1 1.02.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 08. Pengadaaan obat dan bahan habis pakai Puskesmas (PAD) 09. Pemusnahan Obat Program Upaya Kesehatan Masyarakat 09. Peningkatan kesehatan masyarakat 18. Jasa pelayanan kesehatan (labkesda) 19. Tersedianya bantuan operasional dalam rangka P3K dan hari raya 20. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sragen 21. Operasional BLUD Puskesmas Kalijambe 22. Operasional BLUD Puskesmas Plupuh I 23. Operasional BLUD Puskesmas Plupuh II 24. Operasional BLUD Puskesmas Masaran I 25. Operasional BLUD Puskesmas Masaran II 26. Operasional BLUD Puskesmas Kedawung I 27. Operasional BLUD Puskesmas Kedawung II 28. Operasional BLUD Puskesmas Sambirejo 29. Operasional BLUD Puskesmas Gondang 30. Operasional BLUD Puskesmas Sambungmacan I 31. Operasional BLUD Puskesmas Sambungmacan II 32. Operasional BLUD Puskesmas Ngrampal 33. Operasional BLUD Puskesmas Karangmalang 34. Operasional BLUD Puskesmas Sragen 35. Operasional BLUD Puskesmas Sidoharjo 36. Operasional BLUD Puskesmas Tanon I 37. Operasional BLUD Puskesmas Tanon II 38. Operasional BLUD Puskesmas Gemolong 39. Operasional BLUD Puskesmas Miri 40. Operasional BLUD Puskesmas Sumberlawang 41. Operasional BLUD Puskesmas Mondokan 42. Operasional BLUD Puskesmas Sukodono 43. Operasional BLUD Puskesmas Gesi 44. Operasional BLUD Puskesmas Tangen 45. Operasional BLUD Puskesmas Jenar Sasaran Derah 3 Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas Lokasi 4 Kab. Sragen Dinas Kesehatan Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Kec.Kalijambe Kec. Plupuh Kec. Plupuh Kec.Masaran Kec.Masaran Kec. Kedawung Kec. Kedawung Kec.Sambirejo Kec. Gondang Kec. Sambungmacan Kec. Sambungmacan Kec. Ngrampal Kec.Karangmalang Kec.Sragen Kec.Sidoharjo Kec.Tanon Kec.Tanon Kec.Gemolong Kec.Miri Kec.Sumberlawan g Kec. Mondokan Kec.Sukodono Kec.Gesi Kec.Tangen Kec.Jenar Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Target 6 1 tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tercukupinya obat dan bahan habis pakai Terwujudnya pemusnahan obat-obatan yang kadaluwarsa 1 Paket 1 paket Terpenuhinya kebutuhan obat- obatan dan bahan laboratorium di Puskesmas Tersedianya obat yang masih aman digunakan di IFK Terselenggaranya pendampingan biaya perawatan Kesehatan Masyarakat Miskin (saraswati) Masyarakat Umum, Labkesda Tersedianya bantuan operasional dalam rangka P3K dan hari raya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Operasional BLUD Puskesmas Kalijambe Operasional BLUD Puskesmas Plupuh I Operasional BLUD Puskesmas Plupuh II Operasional BLUD Puskesmas Masaran I Operasional BLUD Puskesmas Masaran II Operasional BLUD Puskesmas Kedawung I Operasional BLUD Puskesmas Kedawung II Operasional BLUD Puskesmas Sambirejo Operasional BLUD Puskesmas Gondang Operasional BLUD Puskesmas Sambungmacan I Operasional BLUD Puskesmas Sambungmacan II Operasional BLUD Puskesmas Ngrampal Operasional BLUD Puskesmas Karangmalang Operasional BLUD Puskesmas Sragen Operasional BLUD Puskesmas Sidoharjo Operasional BLUD Puskesmas Tanon I Operasional BLUD Puskesmas Tanon II Pelayanan Keshatan Masyarakat Preventif dan Promotif di Puskesmas Operasional BLUD Puskesmas Miri Operasional BLUD Puskesmas Sumberlawang 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 12 bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat Derajad kesehatan masyarakat meningkat terlaksananya kegiatan PPPK di Kabupaten Sragen Tercapainya upaya kesehatan masyarakat Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Tahun 1 Tahun Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Operasional BLUD Puskesmas Mondokan Operasional BLUD Puskesmas Sukodono Operasional BLUD Puskesmas Gesi Operasional BLUD Puskesmas Tangen Operasional BLUD Puskesmas Jenar 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.9 Target 10 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 12 bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun APBD KAB. 11 1.500.000.000 25.000.000 234.024.704.000 11.000.000.000 150.000.000 40.000.000 156.406.000.000 1.936.972.000 1.145.000.000 742.112.000 1.898.515.000 1.450.000.000 1.397.161.000 1.886.494.000 2.300.000.000 1.607.769.000 1.621.804.000 1.151.169.000 1.620.558.000 2.216.964.000 2.111.828.000 1.684.000.000 1.455.900.000 1.425.000.000 2.022.037.000 1.382.427.000 2.427.652.000 1.372.707.000 1.573.959.000 876.751.000 1.661.185.000 1.460.740.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 12.429.809.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 1.500.000.000 25.000.000 246.454.513.000 11.000.000.000 150.000.000 40.000.000 156.406.000.000 1.936.972.000 1.145.000.000 742.112.000 1.898.515.000 1.450.000.000 1.397.161.000 1.886.494.000 2.300.000.000 1.607.769.000 1.621.804.000 1.151.169.000 1.620.558.000 2.216.964.000 2.111.828.000 1.684.000.000 1.455.900.000 1.425.000.000 2.022.037.000 1.382.427.000 2.427.652.000 1.372.707.000 1.573.959.000 876.751.000 1.661.185.000 1.460.740.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 46. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Gemolong 48. BOK Distribusi Obat dan e-Logistik 49. BOK Usaha Kesehatan Masyarakat Kabupaten 51. Manajemen BOK Dinas Kesehatan 52. BOK Puskesmas Kaljambe 53. BOK Puskesmas Plupuh 1 54. BOK Puskesmas Plupuh 2 55. BOK Puskesmas Masaran 1 56. BOK Puskesmas Masaran 2 57. BOK Puskesmas Kedawung 1 58. BOK Puskesmas Kedawung 2 59. BOK Puskesmas Sambirejo 60. BOK Puskesmas Gondang 61. BOK Puskesmas Sambungmacan 1 62. BOK Puskesmas Sambungmacan 2 63. BOK Puskesmas Ngrampal 64. BOK Puskesmas Karangmalang 65. BOK Puskesmas Sragen 66. BOK Puskesmas Sidoharjo 67. BOK Puskesmas Tanon 1 68. BOK Puskesmas Tanon 2 69. BOK Puskesmas Gemolong 70. BOK Puskesmas Miri 71. BOK Puskesmas Sumberlawang Sasaran Derah 3 Lokasi 4 RSUD dr. Soeratno Gemolong Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kec.Kalijambe Kec. Plupuh Kec. Plupuh Kec.Masaran Kec.Masaran Kec. Kedawung Kec. Kedawung Kec.Sambirejo Kec.Gondang Kec.Sambungmac an Kec. Sambungmacan Kec. Ngrampal Kec.Karangmalang Kec.Sragen Kec.Sidoharjo Kec.Tanon Kec.Tanon Kec.Gemolong Kec.Miri Kec.Sumberlawan g Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen - BLUD operasional kesehatan (APBN Rp. 200.000.000) Rujukan sekunder (APBN Rp. 885.000.000) Manajemen BOK di 25 Puskesmas dan Di DKK (APBN Rp. 600.000.000) Pelayanan Kesehatan Preventif dan Promotiv di puskesmas (APBN Rp. 540.730.000) Pelayanan Kesehatan Preventif dan Promotiv di puskesmas (APBN Rp. 337.600.000) Pelayanan kesehatan Preventiv dan promotif Masyarakat di puskesmas (APBN Rp. 380.100.000) Pelayanan kesehatan Preventiv dan promotif Masyarakat di puskesmas (APBN Rp. 380.800.000) Pelayanan kesehatan Preventiv dab promotif Masyarakat di puskesmas (APBN Rp. 303.705.000) Pelayanan kesehatan Preventiv dab promotif Masyarakat di puskesmas (APBN Rp. 375.000.000) Pelayanan kesehatan Preventiv dab promotif Masyarakat di puskesmas Pelayanan kesehatan Preventiv dab promotif Masyarakat di puskesmas Pelayanan kesehatan Preventiv dab promotif Masyarakat di puskesmas Pelayanan kesehatan Preventiv dab promotif Masyarakat di puskesmas Pelayanan kesehatan Preventiv dab promotif Masyarakat di puskesmas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Preventif dan Promotif di Puskesmas Pelayanan Keshatan Masyarakat Preventif dan Promotif di Puskesmas Pelayanan Keshatan Masyarakat Preventif dan Promotif di Puskesmas Pelayanan Keshatan Masyarakat Preventif dan Promotif di Puskesmas Pelayanan Keshatan Masyarakat Preventif dan Promotif di Puskesmas Pelayanan Keshatan Masyarakat Preventif dan Promotif di Puskesmas Pelayanan Keshatan Masyarakat Preventif dan Promotif di Puskesmas Pelayanan Keshatan Masyarakat Preventif dan Promotif di Puskesmas Pelayanan Keshatan Masyarakat Preventif dan Promotif di Puskesmas 1 tahun 25 Puskesmas 1 UKM 25 Puskesmas 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Meningkatnya pelayanan rumah sakit Terdistribusinya obat secara cepat dan tepat Program upaya kesehatan masyarakat lancar Program upaya kesehatan masyarakat serta administrasi BOK lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Kalijambe lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Plupuh 1 lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Plupuh 2 lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Masaran 1 lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Masaran 2 lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Kedawung 1 lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Kedawung 2 lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Sambirejo lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Gondang lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Sambungmacan 1 lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Sambungmacan 2 lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Ngrampal lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Karangmalang lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Sragen lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Sidoharjo lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Tanon 1 lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Tanon 2 lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Gemolong lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Miri lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Sumberlawang lancar 1 paket Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.10 Target 10 1 tahun 25 Puskesmas 1 UKM 25 Puskesmas 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD KAB. 11 21.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 200.000.000 885.000.000 600.000.000 540.730.000 337.600.000 380.100.000 380.800.000 303.705.000 375.000.000 383.300.000 425.575.000 445.600.000 375.285.000 335.314.000 433.280.000 527.335.000 527.815.000 527.440.000 430.215.000 430.800.000 543.920.000 456.080.000 492.380.000 JUMLAH 14 21.000.000.000 200.000.000 885.000.000 600.000.000 540.730.000 337.600.000 380.100.000 380.800.000 303.705.000 375.000.000 383.300.000 425.575.000 445.600.000 375.285.000 335.314.000 433.280.000 527.335.000 527.815.000 527.440.000 430.215.000 430.800.000 543.920.000 456.080.000 492.380.000 SKPD Penanggung Jawab 15 RSUD Gemolong Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Kode 1 1.02.XX.17 1.02.XX.19 1.02.XX.20 1.02.XX.21 Urusan/Kegiatan 2 72. BOK Puskesmas Mondokan 73. BOK Puskesmas Sukodono 74. BOK Puskesmas Gesi 75. BOK Puskesmas Tangen 76. BOK Puskesmas Jenar 77. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Saraswati) Program Pengawasan Obat dan Makanan 02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 03. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 07. Pengembangan desa siaga dan FKD 09. Pembentukan pengurus saka bhakti husada 10. Stimulan kader posyandu balita Program Perbaikan Gizi Masyarakat 02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 03. Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 08. Peningkatan sarpras posyandu balita Program Pengembangan Lingkungan Sehat 02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 03. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 06. Kegiatan klinik sanitasi di puskesmas Sasaran Derah 3 Peningkatan pengawasan obat dan makanan yang berkualitas Pemantapan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas Gizi Masyarakat Peningkatan kualitas lingkungan sehat Lokasi 4 Kec. Mondokan Kec.Sukodono Kec. Gesi Kec.Tangen Kec.Jenar RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Terjaganya kualitas obat dan makanan Meningkatnya informasi kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya kuaitas kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan sehat Target 6 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Promotif dan Preventif di Puskesmas (APBN Rp. 437.835.000) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Promotif dan Preventif di Puskesmas (APBN Rp. 435.270.000) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Promotif dan Preventif di Puskesmas (APBN Rp. 368.625.000) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Promotif dan Preventif di Puskesmas (APBN Rp. 427.805.000) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Promotif dan Preventif di Puskesmas (APBN Rp. 423.000.000) Meningkatkan kesehatan masyarakat miskin 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Mondokan lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Sukodono lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Gesi lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Tangen lancar Program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Jenar lancar 12 bulan Tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat miskin Terpantaunya farmamin di Kab. Sragen Terlaksananya pemeriksaan farmamin tercermar di Kabupaten Sragen 1 paket 1 tahun Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Terlaksananya peningkatan kualitas pemeriksaan cemaran Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1 paket Meningkatnya media pendidikan kesehatan masyarakat melalui multimedia Tersedianya penyuluhan PHBS Terbentuknya desa siaga dan FKD 20 Kecamatan Meningkatnya informasi tentang PHBS 20 Kecamatan Meningkatnya Strata Purnama dan Mandiri Desa Siaga dan terlaksananya kegiatan FKD Terbentuknya komitmen dan dukungan dari stakeholder Saka Bhakti Husada 1 paket Terbentuknya komitmen dan dukungan dari para stakeholder SBH Terwujudnya stimulan kader posyandu balita 1,590 posyandu x 5 kader x 12 Bulan x Rp20.000 1 Tahun Meningkatnya kegiatan Posyandu sehat dan mandiri Pembagian susu untuk anak sekolah SD dan MI Terlaksananya kegiatan pemeriksaan HB nakerwan dan HB ratri serta diketahuinya garam yang beredar di pasar Meningkatnya pelayanan di posyandu 15 SD/MI, 16 kali Meningkatnya status gizi anak 1 paket SD/MI Diketahuinya Hb Nakerwan dan Hb Remaja Putri (prevalensi Anemia pada Nakerwan dan Ratri) Sarana dan prasarana di posyandu lengkap Diketahuinya kualitas air untuk konsumsi masyarakat 1 paket Diketahuinya kualitas air untuk dikonsumsi Diketahuinya kualitas lingkungan sehat di masyarakat Terlaksananya kegiatan klinik sanitasi yang memenuhi standart 20 Kecamatan 1 paket Diketahuinya kualitas lingkungan sehat di masyarakat Tersedianya sarana klinik sanitasi yang memenuhi standar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.11 Target 10 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 bulan 1 paket 1 tahun 1 paket 20 Kecamatan 20 Kecamatan 1 paket 1 Tahun 15 SD/MI, 16 kali 1 paket 1 paket 20 Kecamatan 1 paket APBD KAB. 11 0 0 0 0 0 5.000.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 2.233.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.908.000.000 185.000.000 100.000.000 35.000.000 50.000.000 360.000.000 50.000.000 25.000.000 75.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.100.000.000 0 0 0 APBN 13 437.835.000 435.270.000 368.625.000 427.805.000 423.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 437.835.000 435.270.000 368.625.000 427.805.000 423.000.000 5.000.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 2.233.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.908.000.000 185.000.000 100.000.000 35.000.000 50.000.000 7.460.000.000 50.000.000 25.000.000 75.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Kode 1 1.02.XX.22 1.02.XX.23 1.02.XX.24 1.02.XX.25 Urusan/Kegiatan 2 08. Percepatan Sanitasi Permukiman STBM 10. Pengadaan Alat IPAL 11. Pengendalian vektor lalat 12. BOP Jambanisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 02. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 04. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 06. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 09. Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 14. PMT bagi penderita TB paru 15. Pelayanan pencegahaan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PMS Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 08. Kalibrasi alat-alat kesehatan 09. Pengadaan bahan habis pakai dan alat-alat laboratorium kesehatan 10. Akreditasi Puskesmas 13. Pengelolaaan Public Safety Center- Sistem penanggulangan gawat Darurat Terpadu ( SPGDT) 14. Monitoring Evaluasi Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan 14. Monitoring Evaluasi Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 12. Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan lansia 13. Peningkatan sumberdaya petugas lansia puskesmas Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarpras puskesmas/... 21. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu Sasaran Derah 3 Peningkatan pencegahan penyakit menular Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kec.Gemolong Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya upaya pencegahan penyakit menular Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan penduduk miskin Meningkatnya kualitas sarpras pelayanan kesehatan Target 6 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya STBM 10 desa Menurunnya angka penyakit yang disebabkan oleh lingkungan Tersedianya IPAL di Puskesmas Terwujudnya lingkungan sehat Operasional kegiatan jambanisasi 11 Puskesmas 1 paket 1 tahun Menurunkan penyakit yang diakibatkan oleh vektor lalat atau serangga di lingkungan sekitar TPA Diketahuinya cakupan akses dan sarana jamban Pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD Tersedianya alat fogging dan bahan-bahan fogging Terwujudnya vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1 paket 1 tahun 1 paket DBD tidak menjadi masalah kesehatan di kabupaten sragen dan meningkatkan derajad kesehatan Tersedianya alat dan bahan fogging Penyakit PD3I tidak menjadi masalah kesehatan Terlaksananya pencegahan penyakit menular dan tidak menular Penyakit endemik / epidemik kejadian Luar Biasa 1 paket 1 paket Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Meningkatnya derajad kesehatan serta menurunkan daerah endemik/epidemik Terlaksananya surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah Tersedianya PMT bagi penderita TB Paru 1 paket 1 paket Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat serta menanggulangi wabah Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat Sragen Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PMS/GF AIDS 1 paket Penyakit menular tidak menjadi masalah kesehatan Tercukupinya kalibrasi alat- alat kesehatan Tercukupinya bahan habis pakai dan alat-alat Laboratorium kesehatan 25 puskesmas 1 tahun Terkalibrasinya alat kesehatan di Puskesmas Terlayaninya Pemeriksaan UKM dan UKP di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Terwujudnya puskesmas terakreditasi (APBN Rp. 1.500.000.000) Terkelolanya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 tahun 1 unit Seluruh Puskesmas Terakreditasi Meningkatnya sarpras pelayanan kesehatan Terwujudnya monev sarpras fasilitas kesehatan 20 kecamatan Terlaksananya kegiatan Monitoring dan evaluasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder Kesehatan lansia terpantau dan terpelihara Meningkatnya sumberdaya petugas lansia / pelatihan petugas lansia / kader 1 paket 30 orang Cakupan pelayanan kesehatan lansia meningkat Terlaksananya pelatihan untuk petugas lansia puskesmas TersedianyaPustu di Gemolong 5 unit Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.12 Target 10 10 desa 11 Puskesmas 1 paket 1 tahun 1 paket 1 tahun 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 25 puskesmas 1 tahun 1 tahun 1 unit 20 kecamatan 1 paket 30 orang 5 unit APBD KAB. 11 80.000.000 0 30.000.000 100.000.000 1.180.000.000 250.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 15.000.000 25.000.000 240.000.000 200.000.000 320.000.000 75.000.000 50.000.000 0 175.000.000 20.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 7.100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000.000 10.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 80.000.000 7.100.000.000 30.000.000 100.000.000 1.180.000.000 250.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 15.000.000 25.000.000 240.000.000 200.000.000 1.820.000.000 75.000.000 50.000.000 1.500.000.000 175.000.000 20.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 16.000.000.000 1.500.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Kode 1 1.02.XX.26 1.02.XX.32 1.02.XX.34 Urusan/Kegiatan 2 25. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 25. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Program pengadaan, peningkatan sarpras rumah sakit/... 01. Pembangunan rumah sakit 02. Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 18. Pengadaan alat-alat rumah sakit 18. Pengadaan alat-alat rumah sakit 18. Pengadaan alat-alat rumah sakit 32. Penambahan Ruang Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit 33. Perencanaan pembangunan/ DED Rumah Sakit 34. Pembangunan Gedung Operasi (IBS) 35. Pengadaan alat-alat kedokteran Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak 01. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 02. Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 03. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 05. Pertemuan audit maternal perinatal (AMP) 06. Pembinaan Puskesmas Ponet 07. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang MTBSM dan SÄIDTK Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 01. Pemantauan dan evaluasi kawasan tanpa rokok & klinik berhenti merokok 01. Pemantauan dan evaluasi kawasan tanpa rokok & klinik berhenti merokok Sasaran Derah 3 Peningkatan mutu sarpras rumah sakit Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen RSUD dr. Soeratno Gemolong RSUD dr. Soeratno Gemolong RSUD dr.Soehadi Prijonegoro RSUD dr.Soehadi Prijonegoro RSUD dr. Soeratno Gemolong Kab. Sragen RSUD dr.Soehadi Prijonegoro RSUD dr. Soeratno Gemolong Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pelayanan sarpras rumah sakit Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan
Target 6 1 tahun 1 tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terpenuhinya ruang rawat inap Puskesmas.( Puskesmas Sambirejo, Puskesmas Gondang, Puskesmas Gemolong ) Terpenuhinya ruang rawat inap Puskesmas.( Puskesmas Plupuh 1 dan Puskesmas Tanon 2 ) 3 Puskesmas 2 Puskesmas Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Terbangunnya Rumah Sakit Type D di Eks Kawedanan Tangen 1 unit Terpenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kewenangannya Terlaksanannya pembangunan gedung poliklinik Tersedianya alat-alat kesehatan berupa peralatan untuk : IGD, Rawat Inap, IBS, dan rawat jalan 3 lantai 4 jenis Meningkatnya pelayanan rumah sakit Meningkatnya pelayanan rumah sakit Terpenuhi alat-alat Kesehatan RSUD (DAK) Terpenuhinya alat-alat kesehatan di Laborat PA ( APBD Prov) Pembangunan lantai 2, 3, dan 4. 1 paket 1 paket 3 lantai Terpenuhinya kebutuhan alat- alat kesehatan di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro. Terpenuhinya alat-alat kesehatan di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Meningkatnya pelayanan rumah sakit Tersedianya dokumen perencanaan (MASTERPLANE DAN DED ) pembangunan rumah sakit tipe D di eks Kawedan Gondang Terpenuhinya Gedung Pelayanan IBS (DAK) Tersedianya alat-alat rawat jalan, HCU, PICU, dan rawat jalan. (DBHCHT) 1 dokumen 1 paket 4 jenis Tersedianya DED rumah sakit tipe D Untuk memenuhi standar Rumah Sakit dan menyesuaikan ruangan dengan master plan serta peraturan yang berlaku Meningkatnya pelayanan rumag sakit Tersuluhnya ibu hamil dari keluarga kurang mampu Tersedianya Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Tersedianya biaya Pertolongan persalinan bagi bumil dari keluarga kurang mampu (APBN Rp. 1.100.000.000) Terlaksananya audit maternal perinatal 25 puskesmas Menurunnya AKI dan AKB 25 puskesmas Terpenuhinya buku KIA di Puskesmas 1 tahun Tertanganinya ibu hamil dan bersalin di fasyankes 1 tahun Penurunan AKI dan AKB dan diketahuinya penyebabnya Tersedianya Biaya Pembinaan Puskesmas PONED Tersedianya dana peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang MTBS dan SDIDTK 5 poned 80 orang x 4 hari x 3 kali Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak Penurunan AKB Terlaksananya tujuh tatanan dalam perda KTR 2 kegiatan Masyarakat taat dan patuh terhadap Perda KTR Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.13 Target 10 3 Puskesmas 2 Puskesmas 1 unit 3 lantai 4 jenis 1 paket 1 paket 3 lantai 1 dokumen 1 paket 4 jenis 25 puskesmas 25 puskesmas 1 tahun 1 tahun 5 poned 80 orang x 4 hari x 3 kali 2 kegiatan APBD KAB. 11 0 0 30.800.000.000 25.000.000.000 0 0 0 0 1.000.000.000 800.000.000 0 4.000.000.000 275.000.000 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 75.000.000 540.000.000 30.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 10.500.000.000 4.000.000.000 18.335.000.000 147.375.000.000 0 0 67.375.000.000 0 30.000.000.000 0 16.500.000.000 4.200.000.000 14.135.000.000 0 0 33.500.000.000 0 0 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 10.500.000.000 4.000.000.000 196.510.000.000 25.000.000.000 67.375.000.000 30.000.000.000 16.500.000.000 4.200.000.000 15.135.000.000 800.000.000 33.500.000.000 4.000.000.000 1.375.000.000 50.000.000 50.000.000 1.100.000.000 50.000.000 50.000.000 75.000.000 540.000.000 30.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Gemolong RSUD Gemolong RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen RSUD Gemolong Dinas Kesehatan RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen RSUD Gemolong Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Kode 1 1.03 1.03.XX.01 1.03.XX.02 1.03.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 02. Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok 03. Pelayanan Klinik Berhenti Merokok 04. Pengembangan Pos Pembinaan Terpadu 05. Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak menular PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19. Penyediaan jasa perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 10. Pengadaan mebeleur 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Pemantapanj jalan potensial ekonomi (infrastruktur) Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pengelolaan administrasi Meningkatnya kinerja perangkat daerah Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan Target 6 20% 20% 1 tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terfasilitasinya perawatan kesehatan akibat dampak rokok Pelayanan klinik berhenti merokok tersedia Terbentuknya posbindu 2 paket 5 Puskesmas 4 posbindu Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Meningkatnya pengetahuan dan pemanfaatan KBM oleh masyarakat Meningkatnya penanggulangan penyakit PTM Terlaksananya deteksi dini penyakit tidak menular 25 Puskesmas Menurunnya angka kesakitan PTM pada masyarakat Terbayarnya pajak Listrik, Air dan Telepon 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan Lingkungan kantor bersih Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai 55 unit Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 15 unit Lingkungan kantor terang dan nyaman Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan Tersedianya informasi uo date Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya anggaran perjalanan dinas ke luar daerah Tersedianya jasa perkantoran 1 tahun 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 2 unit Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya mebeleur 10 unit Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya gedung kantor yang siap pakai 10 lokasi Gedung kantor nyaman Tersedianya kendaraan dinas roda 4 yang siap pakai 29 unit Pelaksanaan tugas lancar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.14 Target 10 2 paket 5 Puskesmas 4 posbindu 25 Puskesmas 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 55 unit 12 bulan 12 bulan 1 tahun 15 unit 12 bulan 1 tahun 1 tahun 12 bulan 2 unit 10 unit 10 lokasi 29 unit APBD KAB. 11 360.000.000 25.000.000 50.000.000 75.000.000 400.317.182.000 1.045.800.000 275.000.000 30.000.000 130.000.000 25.000.000 38.000.000 40.000.000 42.000.000 27.500.000 80.000.000 3.300.000 125.000.000 55.000.000 175.000.000 1.133.000.000 500.000.000 33.000.000 100.000.000 500.000.000 85.152.907.500 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 115.912.000.000 269.069.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 360.000.000 25.000.000 50.000.000 75.000.000 785.298.182.000 1.045.800.000 275.000.000 30.000.000 130.000.000 25.000.000 38.000.000 40.000.000 42.000.000 27.500.000 80.000.000 3.300.000 125.000.000 55.000.000 175.000.000 1.133.000.000 500.000.000 33.000.000 100.000.000 500.000.000 85.152.907.500 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode 1 1.03.XX.16 1.03.XX.17 Urusan/Kegiatan 2 04. Perencanaan pembangunan jembatan 04. Perencanaan pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 05. Pembangunan jembatan 06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 06. Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 06. Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Sasaran Derah 3 Pemantapanj jalan potensial ekonomi (infrastruktur) Meningkatnya infrastruktur Lokasi 4 Kab. Sragen Kec.Miri Kec. Mri Kec. Tangen/Gesi Kec. Gesi Kec. Mondokan Kec. Mondokan Kec.Sambirejo Kec.Sambungmac an Kec.Kalijambe Kec.Sumberlawan g Kec.Jenar Kec.Kalijambe Kec.Karangmalang Kec.Kalijambe Kec.Karangmalang Kec. Miri Kec.Karangmalang Kab. Sragen Sragen Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Berkuranganya genangan air di badan jalan Berkurangnya tanah longsor Target 6 1 Tahun 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jembatan Tersedianya DED Pembangunan Jembatan Gilirejo Baru - Gilirejo Lama 10 jembatan 1 kegiatan Pembangunan jembatan terkendali sesuai dokumen rencana Pembangunan jembatan terkendali sesuai dokumen rencana Terbangunnya Jembatan Gilirejo Lama 300 mt Lalu lintas lancar Terwujudnya Pelebaran Jembatan Padas I dalam kondisi baik Terbangunnya jembatan Tanggan P. 24 mt P. 12 mt Lalu lintas lancar Lalu lintas lancar Terbangunnya jembatan Trombol I P. 5,00 mt Lalu lintas lancar Terbangunnya jembatan Trombol II P. 16,00 mt Lalu lintas lancar Terbangunnya jembatan Jambean P. 7,00 mt Lalu lintas lancar Terbangunnya jembatan Brengkot P. 5,00 mt Lalu lintas lancar Terbangunnya jembatan Bukuran P. 16,00 mt Lalu lintas lancar Terbangunnya jembatan Sendangpalang P. 4,50 mt Lalu lintas lancar Terbangunnya jembatan Ngepringan P. 18,00 mt Lalu lintas lancar Terbangunnya Jembatan Bapang P. 100 mt Lalu lintas lancar Terbangunnya Jembatan Sungkul P. 25 mt Lalu lintas lancar Terbangunnya Jembatan Klayutan P. 25 mt Lalu lintas lancar Terbangunnya Jembatan Pilangrejo P. 24,00 m Lalu lintas lancar Terbangunnya Jembatan Bagor-Muneng P. 140,00 m Lalu lintas lancar Terbangunnya Jembatan sungkul/walisongo p=36 m , l=4.50 m Lalu lintas lancar Terpantaunya pembangunan jalan dan jembatan 14 kegiatan Terkendalinya pembangunan jalan dan jembatan Penataan landscape jalan Raya Sukowati Pembangunan saluran drainase Kawasan Ngalangon Pemeliharaan rutin saluran drainase dan trotoar 1 Paket 1 Paket 1 Paket Meningkatnya efektifitas sistem drainase perkotaan di jalan sukowati Meningkatnya efektifitas sistem drainase perkotaan di kawasan nglangon Terpeliharanya sistem drainase dan trotoar Pemeliharaan saluran drainase jalan Imam Bonjol 1 Paket Terpeliharanya sistem drainase di jalan imam bonjol Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.15 Target 10 10 jembatan 1 kegiatan 300 mt P. 24 mt P. 12 mt P. 5,00 mt P. 16,00 mt P. 7,00 mt P. 5,00 mt P. 16,00 mt P. 4,50 mt P. 18,00 mt P. 100 mt P. 25 mt P. 25 mt P. 24,00 m P. 140,00 m p=36 m , l=4.50 m 14 kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket APBD KAB. 11 300.000.000 125.000.000 42.000.000.000 2.160.000.000 1.080.000.000 375.000.000 2.070.000.000 525.000.000 375.000.000 1.200.000.000 337.000.000 1.215.000.000 11.500.000.000 2.875.000.000 4.000.000.000 2.173.000.000,00 10.312.907.500,00 2.500.000.000,00 30.000.000 2.150.000.000 1.400.000.000 0 300.000.000 450.000.000 3.137.862.500 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000.000 0 1.500.000.000 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 300.000.000 125.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 42.000.000.000 2.160.000.000 1.080.000.000 375.000.000 2.070.000.000 525.000.000 375.000.000 1.200.000.000 337.000.000 1.215.000.000 11.500.000.000 2.875.000.000 4.000.000.000 2.173.000.000,00 10.312.907.500,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.500.000.000,00 30.000.000 3.650.000.000 1.400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.500.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 300.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 450.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.137.862.500
Kode 1 1.03.XX.18 1.03.XX.23 Urusan/Kegiatan 2 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 Pembangunan turap/talud/bronjong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 03. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan 04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 06. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 06. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 06. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 10. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Sasaran Derah 3 Pemantapanj jalan potensial ekonomi (infrastruktur) Pemantapanj jalan potensial ekonomi (infrastruktur) Lokasi 4 Kec. Ngrampal/Sambire jo Kec. Miri Kec. Gemolong Kec. Jenar Kec. Sambirejo Kec. Gondang/Sambirej o Kec. Miri Kec. Sidoharjo Kec. Kedawung Kec. Sambirejo Kec. Plupuh Kec. Miri/Kalijambe Kec. Kalijambe Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen DPUPR DPUPR Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan Kab Sragen Meningkatnya sarpras bina marga Target 6 1 Tahun 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Talud jalan Ngarum- Blimbing Kec Ngrampal/ Sambirejo )* P. 175 m T. 1,50 m Meningkatnya infrastruktur Gorong-gorong dan Talud Pringapus, Gilirejo terbangun Kec Miri )* P. 220 m T. 2,00 m Meningkatnya infrastruktur Talud jalan Somomorodukuh- Brangkal, Gemolong terbangun )* Talud jalan Jekawal- Galeh, Jenar terbangun )* Talud jalan Sambi- Jambeyan, Sambirejo terbangun )* Talud jalan Winong- Jambean, Gondang/Sambirejo terbangun )* Talud jalan Tanggulrejo- Sendangrejo, Gilirejo Lama, Kec.Miri )* Talud jalan Jetak-Gayam , Sidoharjo terbangun )* P. 250 m T. 2,00 m P. 115 m T. 1,00 m P. 115 m T. 1,00 m P. 115 m T. 1,00 m P. 250 m T. 2,00 m Meningkatnya infrastruktur Meningkatnya infrastruktur Meningkatnya infrastruktur Meningkatnya infrastruktur Meningkatnya infrastruktur P. 250 m T. 2,00 m Meningkatnya infrastruktur Talud jalan Ringinanom- Batujamus, Kedawung terbangun )* P. 175 m T. 1,50 m Meningkatnya infrastruktur Talud jalan Jambean- Sukorejo, Sambirejo terbangun )* Talud jalan Pungsari- Bukuran, plupuh terbangun )* Talud jalan Ngringin- Wonorejo, Miri/Kalijambe terbangun )* P. 115 m T. 1,00 m P. 125 m T. 1,00 m P. 175 m T. 1,40 m Meningkatnya infrastruktur Meningkatnya infrastruktur Meningkatnya infrastruktur Terbangunnya talud jalan Museum Ngebung- Krikilan )* P. 400 m T. 7,00 m Meningkatnya infrastruktur Terpeliharanya Jalan kabupaten 1 paket Meningkatnya kelancaran transportasi Terpeliharanya jembatan 16 lokasi Meningkatnya kelancaran transportasi Terpantaunya kondisi jalan dan jembatan 1 paket Meningkatnya kelancaran transportasi Terpeliharanya jalan kabupaten 100 km Meningkatnya kelancaran transportasi Terpeliharanya jembatan gantung 6 lokasi Meningkatnya kelancaran transportasi Tersedianya alat ukur kebinamargaan 10 unit Tercukupinya sarpras kebinamargaan Tersedianya alat berat yang siap pakai 5 unit Tercukupinya sarpras kebinamargaan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.16 Target 10 P. 175 m T. 1,50 m P. 220 m T. 2,00 m P. 250 m T. 2,00 m P. 115 m T. 1,00 m P. 115 m T. 1,00 m P. 115 m T. 1,00 m P. 250 m T. 2,00 m P. 250 m T. 2,00 m P. 175 m T. 1,50 m P. 115 m T. 1,00 m P. 125 m T. 1,00 m P. 175 m T. 1,40 m P. 400 m T. 7,00 m 1 paket 16 lokasi 1 paket 100 km 6 lokasi 10 unit 5 unit APBD KAB. 11 205.000.000 194.750.000 205.000.000 199.875.000 199.875.000 199.875.000 205.000.000 205.000.000 205.000.000 199.875.000 205.000.000 205.000.000 708.612.500 10.016.000.000 400.000.000 1.200.000.000 16.000.000 7.800.000.000 600.000.000 1.150.000.000 50.000.000 1.100.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 205.000.000 194.750.000 205.000.000 199.875.000 199.875.000 199.875.000 205.000.000 205.000.000 205.000.000 199.875.000 205.000.000 205.000.000 708.612.500 10.016.000.000 400.000.000 1.200.000.000 16.000.000 7.800.000.000 600.000.000 1.150.000.000 50.000.000 1.100.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode 1 1.03.XX.24 Urusan/Kegiatan 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Sasaran Derah 3 Pemantapanj jalan potensial ekonomi (infrastruktur) Lokasi 4 Ds. Jenggrik, Kec. Kedawung Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo Ds. Srimulyo, Kec. Gondang Ds. Karanganom, Kec. Sukodono Ds. Tunggul, Kec. Gondang Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung Ds. Kedung Waduk, Kec. Karangmalang Ds. Bendungan, Kec. Kedawung Ds. Kedawung, Kec. Kedawung Ds. Tegalrejo, Kec. Gondang Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo Ds. Pare, Kec. Mondokan Ds. Jirapan, Kec. Masaran Ds. Ngarum, Kec. Ngrampal Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo Ds. Karanganom, Kec. Sukodono Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung Ds. Jenggrik, Kec. Kedawung Ds. Dawung, Kec. Sambirejo Ds. Tunggul, Kec. Gondang Ds. Celep, Kec. Kedawung Ds. Ketro, Kec. Tanon Ds. Slogo, Kec. Tanon Hasil Program Tolak Ukur 5 Terkelolanya Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Irigasi Lainnya Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Terban Rehabilitasi Bendung DI. Tritis Sambirejo Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Saluran 2.000 m' Bendung 1 bh Jaringan irigasi yang memadai tersedia Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Toro saluran 200 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Karanganom Saluran 1.000 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kedungduren Winong Bangunan 2 bh, saluran 600 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Bendung DI. Krikilan Bendung 1 bh Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Sidowayah Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Sewiyu Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Pakel Krapyak Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jagir Bendung 1 bh, Bangunan 3 bh, Sal. 500 m' Bendung 1 bh, Bangunan 2 bh, Saluran 1.000 m' Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Saluran 1.800 m' Bangunan 1 bh, Saluran 600 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Jaringan irigasi yang memadai tersedia Jaringan irigasi yang memadai tersedia Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Gamping Bangunan 1 bh, Saluran 1.500 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Bayanan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Donoloyo Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Pare Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tompe Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Saluran 300 m' Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Saluran 150 m' Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Saluran 600 m' Bangunan 1 bh, Saluran 750 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Jaringan irigasi yang memadai tersedia Jaringan irigasi yang memadai tersedia Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Ngarum Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Gempol Bendung 1 bh, Bangunan 3 bh, Saluran 500 m' Bangunan 3 bh, Sal. 2.000 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Karanganom Bangunan 2 bh, Sal. 1.500 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Krikilan Bangunan 3 bh, Sal. 4.000 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mlokolegi Bangunan 1 bh, Sal. 1.500 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Nangsri Bangunan 3 bh, Sal. 2.000 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Piji Bangunan 2 bh, Sal. 1.500 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Nusupan Bangunan 3 bh, Sal. 1.000 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ketro Bangunan 2 bh, Sal. 1.000 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Karangasem Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Sal. 500 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.17 Target 10 Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Saluran 2.000 m' Bendung 1 bh saluran 200 m' Saluran 1.000 m' Bangunan 2 bh, saluran 600 m' Bendung 1 bh Bendung 1 bh, Bangunan 3 bh, Sal. 500 m' Bendung 1 bh, Bangunan 2 bh, Saluran 1.000 m' Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Saluran 1.800 m' Bangunan 1 bh, Saluran 600 m' Bangunan 1 bh, Saluran 1.500 m' Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Saluran 300 m' Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Saluran 150 m' Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Saluran 600 m' Bangunan 1 bh, Saluran 750 m' Bendung 1 bh, Bangunan 3 bh, Saluran 500 m' Bangunan 3 bh, Sal. 2.000 m' Bangunan 2 bh, Sal. 1.500 m' Bangunan 3 bh, Sal. 4.000 m' Bangunan 1 bh, Sal. 1.500 m' Bangunan 3 bh, Sal. 2.000 m' Bangunan 2 bh, Sal. 1.500 m' Bangunan 3 bh, Sal. 1.000 m' Bangunan 2 bh, Sal. 1.000 m' Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Sal. 500 m' APBD KAB. 11 2.827.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 8.300.000.000 17.739.000.000 0 300.000.000 650.000.000 0 800.000.000 0 1.000.000.000 0 700.000.000 0 4.550.000.000 0 600.000.000 0 0 300.000.000 0 225.000.000 0 100.000.000 0 150.000.000 0 150.000.000 0 150.000.000 0 400.000.000 0 250.000.000 0 250.000.000 0 500.000.000 0 500.000.000 0 400.000.000 0 600.000.000 0 700.000.000 0 700.000.000 0 500.000.000 0 400.000.000 0 108.000.000 JUMLAH 14 28.866.300.000 300.000.000 650.000.000 800.000.000 1.000.000.000 700.000.000 4.550.000.000 600.000.000 300.000.000 225.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 400.000.000 250.000.000 250.000.000 500.000.000 500.000.000 400.000.000 600.000.000 700.000.000 700.000.000 500.000.000 400.000.000 108.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 15. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 15. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 15. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 19. Pemberdayaan petani pemakai air 19. Pemberdayaan petani pemakai air 22. Pembangunan irigasi air tanah dangkal 23. Pengembangan jaringan irigasi 23. Pengembangan jaringan irigasi 25. Pengembangan jaringan irigasi air permukaan 26. Pengamanan aset Sumber Daya Air 26. Pengamanan aset Sumber Daya Air 26. Pengamanan aset Sumber Daya Air 26. Pengamanan aset Sumber Daya Air Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Ds. Pengkok, Kec. Kedawung Ds. Jetis Karangpung, Kec. Kalijambe Ds. Jetis Karangpung, Kec. Kalijambe Kec. Sambirejo Ds. Jekani, Kec. Mondokan Kec. Sumberlawang Ds. Bendungan, Kec. Kedawung Ds. Bendungan, Kec. Kedawung Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo Ds. Dawung, Kec. Sambirejo Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen DI. Mojoranu dan DI. Gamping Wilayah DI. Mojoranu dan DI Gamping Kab. Sragen Kec. Sambirejo, Kedawung, Tanon Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pengkok Bangunan 1 bh, Sal. 1.000 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jetis Kalijambe I Bangunan 1 bh, Sal. 500 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jetis Kalijambe II Bangunan 1 bh, Sal. 500 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kedungmojo Bangunan 1 bh, Sal. 1.000 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Peleman Bangunan 1 bh, Sal. 1.000 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tlogotirto Bangunan 2 bh, Sal. 500 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kebon Kupluk Bendung 1 bh, Sal. 500 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Wungu-wungu Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tudunan Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Sal. 500 m' Bangunan 1 bh, Sal. 500 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia Jaringan irigasi yang memadai tersedia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Garut Bangunan 3 bh, Sal. 500 m' Jaringan irigasi yang memadai tersedia BUP Kegiatan APBD Provinsi 6 Daerah Irigasi Dukungan operasional Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi 1 paket pemeliharaan jaringan irigasi tersedia Jaringan irigasi yang memadai tersedia Perbaikan pintu-pintu air Kab. sragen Jaringan irigasi yang memadai tersedia Tersusunnya Nomenklatur Daerah Irigasi 118 Daerah Irigasi Tersedianya Nomenklatur DI Pelatihan O&P Partisipatif Untuk GP3A 10 GP3A Pemakaian air irigasi tertib dan merata Lomba Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) 1 kegiatan Kinerja GP3A meningkat Terbangunnya sumur dangkal (DAK) Terbangunnya jaringan irigasi (APBN-TP) Lomba Petugas Operasi dan PemeliharaanJaringan Irigasi 10 Unit 4000 Ha 1 kegiatan Terpenuhinya ketersediaan air untuk mendukung usahatani tanaman pangan dan hortikultura Berfungsinya jaringan irigasi untuk mendukung usahatani tanaman pangan dan hortikultura Kinerja petugas O&P Jaringan Irigasi meningkat Terbangunnya jaringan irigasi air permukaan (APBN- TP) 20 Unit Berfungsinya jaringan irigasi untuk mendukung usahatani tanaman pangan dan hortikultura Penyuluhan Pemanfaatan Aset Irigasi 2 Daerah Irigasi Aset irigasi aman dan termanfaatkan optimal Pengamanan Aset Irigasi DI. Mojoranu dan DI Gamping 2 Daerah Irigasi Aset irigasi aman dan termanfaatkan optimal Pengawasan dan Pengendalian Kab. sragen Aset irigasi aman dan termanfaatkan optimal Inventarisasi Potensi Sumber Daya Air (Pendataan SDA) 3 Kecamatan Aset irigasi aman dan termanfaatkan optimal Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.18 Target 10 Bangunan 1 bh, Sal. 1.000 m' Bangunan 1 bh, Sal. 500 m' Bangunan 1 bh, Sal. 500 m' Bangunan 1 bh, Sal. 1.000 m' Bangunan 1 bh, Sal. 1.000 m' Bangunan 2 bh, Sal. 500 m' Bendung 1 bh, Sal. 500 m' Bendung 1 bh, Bangunan 1 bh, Sal. 500 m' Bangunan 1 bh, Sal. 500 m' Bangunan 3 bh, Sal. 500 m' 6 Daerah Irigasi 1 paket Kab. sragen 118 Daerah Irigasi 10 GP3A 1 kegiatan 10 Unit 4000 Ha 1 kegiatan 20 Unit 2 Daerah Irigasi 2 Daerah Irigasi Kab. sragen 3 Kecamatan APBD KAB. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.500.000 1.500.000.000 500.000.000 70.800.000 252.000.000 75.000.000 0 0 75.000.000 0 30.000.000 70.000.000 50.000.000 50.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 360.000.000 200.000.000 132.000.000 400.000.000 300.000.000 180.000.000 108.000.000 108.000.000 168.000.000 300.000.000 0 0 0 0 0 0 800.000.000 6.400.000.000 0 1.600.000.000 0 0 0 0 JUMLAH 14 360.000.000 200.000.000 132.000.000 400.000.000 300.000.000 180.000.000 108.000.000 108.000.000 168.000.000 300.000.000 124.500.000 1.500.000.000 500.000.000 70.800.000 252.000.000 75.000.000 800.000.000 6.400.000.000 75.000.000 1.600.000.000 30.000.000 70.000.000 50.000.000 50.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pertanian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode 1 1.03.XX.25 1.03.XX.26 Urusan/Kegiatan 2 26. Pengamanan aset Sumber Daya Air Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 04. Pembangunan sumur-sumur air tanah Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 01. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 02. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 02. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 02. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 02. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 02. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 08. Pembangunan Embung 08. Pembangunan Embung 08. Pembangunan Embung 08. Pembangunan Embung 08. Pembangunan Embung 08. Pembangunan Embung 08. Pembangunan Embung 08. Pembangunan Embung 08. Pembangunan Embung 08. Pembangunan Embung 09. Pembangunan Dam parit 10. Pembangunan irigasi air permukaan Sasaran Derah 3 Pemantapan jalan potensial ekonomi (infrastruktur) Lokasi 4 Wilayah DI. Dayu, DI. Gempo, DI. Garut dan DI. Pakel Krapyak Kab. Sragen Kabupaten Sragen Ds. Slendro, Kec. Gesi Kec. Kedawung Kec. Karangmalang Kec Miri Kecamatan Karangmalang Kec. Plupuh Kec. Sumberlawang Kec Karangmalang Kec. Plupuh Kec. Sambirejo Kec. Gesi Kec.Kalijambe Kec. Kedawung Kec Masaran Kec.Tangen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya ketersediaan air irigasi Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Inventarisasi Potensi Sumber Daya Air (Pendataan Tanah SDA) 4 Daerah Irigasi Aset irigasi aman dan termanfaatkan optimal Sumur Dalam terbangun 10 lokasi Tersedianya sumur sumber air tanah Pembangunan embung (DAK) Rehabilitasi Embung Slendro 4 Unit 1 embung Terpenuhinya ketersediaan air untuk mendukung usahatani tanaman pangan dan hortikultura Tersedianya tampungan air yang memadai Rehabilitasi cekdam Kepoh, Ds Wonokerso Kec Kedawung Rehabilitasi embung Plosokerep, Ds. Plosokerep Kec. Karangmalang 1 paket 1 paket Tersedianya tampungan air yang memadai Tersedianya tampungan air yang memadai Rehabilitasi Embung Brojol, Ds. Brojol Kec Miri 1 paket Tersedianya tampungan air yang memadai Rehabilitasi embung Jurangjero II Ds. Jurangjero Kec. Karangmalang 1 paket Tersedianya tampungan air yang memadai Pembangunan Embung Ngrejeng, Ds. Cangkol dan Somomorodukuh, Kec. Plupuh Pembangunan Embung Ngargotirto, Ds. Ngargotirto, Kec. Sumberlawang Pembangunan Embung Saradan, Ds. Saradan 1 paket 1 paket 1 paket Tersedianya tampungan air yang memadai Tersedianya tampungan air yang memadai Tersedianya tampungan air yang memadai Pembangunan Embung Sidowayah, Ds. Cangkol Kec Plupuh Pembangunan Embung Sambi, Ds. Sambi Kec. Sambirejo Pembangunan Embung Tanggan, Ds. Tanggan, Kec. Gesi Pembangunan Embung Trobayan, Ds. Trobayan, Kec. Kalijambe Pembangunan Embung Kedung Jeruk, Ds. Pengkok Kec Kedawung Pembangunan Embung Plosorejo, Ds.Sepat, Kec. Masaran Pembangunan Embung Sigit, Ds. Sigit Kec. Tangen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Tersedianya tampungan air yang memadai Tersedianya tampungan air yang memadai Tersedianya tampungan air yang memadai Tersedianya tampungan air yang memadai Tersedianya tampungan air yang memadai Tersedianya tampungan air yang memadai 1 paket Tersedianya tampungan air yang memadai Terbangunnya DAM Parit (DAK) Terbangunnya fasilitas irigasi air permukaan (DAK) 3 Unit 15 Unit Terpenuhinya ketersediaan air untuk mendukung usahatani tanaman pangan dan hortikultura Terpenuhinya ketersediaan air untuk mendukung usahatani tanaman pangan dan hortikultura Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.19 Target 10 4 Daerah Irigasi 10 lokasi 4 Unit 1 embung 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3 Unit 15 Unit APBD KAB. 11 30.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 29.900.000.000 0 200.000.000 700.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 15.000.000.000 2.000.000.000 500.000.000 600.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 5.350.000.000 0 2.400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000.000 0 1.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 30.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 35.250.000.000 2.400.000.000 200.000.000 700.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 15.000.000.000 2.000.000.000 500.000.000 600.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 1.050.000.000 1.500.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pertanian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pertanian Dinas Pertanian
Kode 1 1.03.XX.28 1.03.XX.29 1.03.XX.31 Urusan/Kegiatan 2 14. Konservasi antisipasi anomali iklim/embung Program Pengendalian Banjir 03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan Sasaran Derah 3 Pemantapan jalan potensial ekonomi (infrastruktur) Pemantapan wilayah berkembang Lokasi 4 Kab. Sragen Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung Kec.Masaran Kab. Sragen Sambirejo Kalijambe Gemolong Gemolong Sambirejo Gondang Kedawung Kedawung/Sambir ejo Sragen Sragen Sragen Sragen Masaran Masaran Hasil Program Tolak Ukur 5 Berkuranganya banjir Meningkatnya perekonomian masyarakat Target 6 1 Tahun 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terbangunnya Embung (APBN-TP) 4 Unit Terpenuhinya ketersediaan air untuk mendukung usahatani tanaman pangan dan hortikultura Pengamanan Tebing Sungai Sragen Pj = 350 m Banjir tertanggulangi Pengamanan tebing Sungai Mungkung Pj = 300 m' Banjir tertanggulangi Pengamanan tebing Sungai Gambiran Pj = 150 m Banjir tertanggulangi Pengamanan tebing Sungai Ngrandu Pj = 150 m Banjir tertanggulangi Rehabilitasi Gorundsil Sungai Sragen Pj = 400 m' Banjir tertanggulangi Pengamanan tebing Sungai Grompol Pj = 300 m' Banjir tertanggulangi Tersusunnya pelaporan kegiatan pengembangan wilayah strategis 1 paket Terpantaunya kegiatan pengembangan wilayah strategis Meningkatnya jalan Jambean - Sukorejo dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Kalijambe - Sangiran dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Klentang - Jenalas dalam kondisi baik 2,20 Km 4,65 km 2,98 km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Jenalas - Nganti dalam kondisi baik 2,72 km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Blimbing - Sambirejo dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Tunggul - Winong dalam kondisi baik 2,06 Km 3,72 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Kedawung - Bonggo dalam kondisi baik Meningkatnya Jalan Bonggo - Sambirejo dalam kondisi baik Meningkatnya Jalan Bulakrejo - Ngeluk dalam kondisi baik Meningkatnya Jalan Ngeluk - Prayunan 2,40 Km 3,38 Km 2,14 Km 1,15 km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya Jalan Nglangon - Tangkil dalam kondisi baik Meningkatnya Jalan Sragen Lor - Tangkil dalam kondisi baik Meningkatnya Jalan Nguwer - Cungul dalam kondisi baik 2,08 Km 1,45 Km 3,71 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya Jalan Cungul - Tompe (Lanjutan) dalam kondisi baik 2,80 Km Transportasi lancar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.20 Target 10 4 Unit Pj = 350 m Pj = 300 m' Pj = 150 m Pj = 150 m Pj = 400 m' Pj = 300 m' 1 paket 2,20 Km 4,65 km 2,98 km 2,72 km 2,06 Km 3,72 Km 2,40 Km 3,38 Km 2,14 Km 1,15 km 2,08 Km 1,45 Km 3,71 Km 2,80 Km APBD KAB. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000 80.000.000 261.724.312.000 4.330.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 400.000.000 0 18.000.000.000 0 5.000.000.000 0 3.000.000.000 0 1.500.000.000 0 1.500.000.000 0 4.000.000.000 0 3.000.000.000 0 0 0 0 106.112.000.000 227.980.000.000 0 0 9.740.000.000 0 0 5.770.000.000 0 5.240.000.000 0 5.380.000.000 0 9.620.000.000 0 3.290.000.000 0 4.560.000.000 5.580.000.000 0 9.037.000.000 0 0 5.430.000.000 0 1.220.000.000 0 9.590.000.000 0 7.270.000.000 JUMLAH 14 400.000.000 18.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 80.000.000 80.000.000 595.816.312.000 4.330.000.000 9.740.000.000 5.770.000.000 5.240.000.000 5.380.000.000 9.620.000.000 3.290.000.000 4.560.000.000 5.580.000.000 9.037.000.000 5.430.000.000 1.220.000.000 9.590.000.000 7.270.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Pertanian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Ngrampal Gondang Gemolong/Miri Tangen/Gesi Gesi Mondokan Gemolong/Miri Sidoharjo Kedawung Masaran Plupuh Sambirejo Sambirejo Tangen/Jenar Sambungmacan/G ondang Ngrampal Plupuh Plupuh Tanon Tangen Ngrampal/Karang malang Masaran Masaran Karangmalang Miri Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Meningkatnya Jalan Demakan - Kebonromo (Lanjutan) dalam kondisi baik Meningkatnya Jalan Tunjungan - Bangunrejo dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Ngebuk - Miri dalam kondisi baik 2,66 Km 3,26 Km 2,81 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Tangen - Gunungbanyak dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Gunungbanyak - Gesi dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Pare - Kacangan dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Kwangen - Ngebuk dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Bulu - Purwosuman dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Brambang - Wonorejo dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Masaran - Pengan dalam kondisi baik 3,28 Km 2,76 km 3,41 km 2,81 Km 2,28 Km 2,61 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar 2,19 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Sidodadi - Sidokerto (Lanjutan) dalam kondisi baik 1,45 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Sambirejo - Musuk dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Musuk - Jenawi dalam kondisi baik 2,60 Km 2,77 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Tangen - Mlale (Lanjutan) dalam kondisi baik 1,54 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Sonorejo - Gondang dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Ngeluk - Karangudi dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Dari - Gedongan dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Gedongan - Pungsari dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Pilangan - Tanjungsari dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Ngrombo - Sigit dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Ngarum - Kembangan dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Masaran - Bejingan dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Bejingan - Sidodadi dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Guworejo - Saradan dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Miri - Doyong dalam kondisi baik 3,40 Km 2,19 Km 2,25 Km 2,16 Km 2,50 Km 1,93 Km 3,17 Km 2,37 Km 2,77 Km 1,23 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar 2,16 Km Transportasi lancar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.21 Target 10 2,66 Km 3,26 Km 2,81 Km 3,28 Km 2,76 km 3,41 km 2,81 Km 2,28 Km 2,61 Km 2,19 Km 1,45 Km 2,60 Km 2,77 Km 1,54 Km 3,40 Km 2,19 Km 2,25 Km 2,16 Km 2,50 Km 1,93 Km 3,17 Km 2,37 Km 2,77 Km 1,23 Km 2,16 Km APBD KAB. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 7.290.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.860.000.000 5.630.000.000 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 6.910.000.000 8.440.000.000 9.480.000.000 8.160.000.000 8.830.000.000 7.290.000.000 5.940.000.000 5.070.000.000 4.270.000.000 3.820.000.000 6.760.000.000 7.190.000.000 4.130.000.000 6.570.000.000 4.270.000.000 4.480.000.000 3.780.000.000 6.130.000.000 2.920.000.000 5.370.000.000 3.260.000.000 5.630.000.000 0 0 0 JUMLAH 14 6.910.000.000 8.440.000.000 7.290.000.000 9.480.000.000 8.160.000.000 8.830.000.000 7.290.000.000 5.940.000.000 5.070.000.000 4.270.000.000 3.820.000.000 6.760.000.000 7.190.000.000 4.130.000.000 6.570.000.000 4.270.000.000 5.860.000.000 5.630.000.000 4.480.000.000 3.780.000.000 6.130.000.000 2.920.000.000 5.370.000.000 3.260.000.000 5.630.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Sidoharjo Miri Mondokan/Sukodo no Sukodono Sukodono Sukodono/Gesi Gesi Gesi Sragen Sragen Sragen Ngrampal Plupuh Plupuh Plupuh/Gemolong Tanon Tanon Ngrampal Plupuh Sukodono/Gesi Jenar Karangmalang Kedawung Tanon/Mondokan Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Meningkatnya jalan Tenggak - Sembukan dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Jeruk - Brojol dalam kondisi baik 3,23 Km 2,51 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Tempelrejo - Gonggangan dalam kondisi baik 3,88 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Gonggangan - Sukodono dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Tisan - Gebang dalam kondisi baik 3,30 Km 3,79 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Jatitengah - Pilangsari dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Tanggan - Srawung dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Srawung - Gesi dalam kondisi baik 2,80 Km 2,40 Km 2,27 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya Jl. Diponegoro dalam kondisi baik Meningkatnya Jl. Ahmad Yani dalam kondisi baik 1,48 Km 2,03 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Tangkil - Bulakrejo dalam kondisi baik 1,31 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Pilang - Baok dalam kondisi baik 2,81 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Plupuh - Sumomorodukuh dalam kondisi baik 2,80 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Sumomorodukuh - Brangkal dalam kondisi baik 2,72 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Brangkal - Kragilan dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Gawan - Dadapan dalam kondisi baik 1,47 Km 2,09 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Dadapan - Suwatu dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Baok - Karangudi dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Keongan - Sambirejo dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Prayunan - Jatitengah (Lanjutan) dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Banyurip - Kedu (Lanjutan) dalam kondisi baik 2,09 Km 2,71 Km 0,80 Km 0,50 Km 0,56 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Guworejo - Wonorejo dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Wonorejo - Mlokolegi dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Tanon - Tempelrejo dalam kondisi baik 2,32 Km 2,04 Km 1,45 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.22 Target 10 3,23 Km 2,51 Km 3,88 Km 3,30 Km 3,79 Km 2,80 Km 2,40 Km 2,27 Km 1,48 Km 2,03 Km 1,31 Km 2,81 Km 2,80 Km 2,72 Km 1,47 Km 2,09 Km 2,09 Km 2,71 Km 0,80 Km 0,50 Km 0,56 Km 2,32 Km 2,04 Km 1,45 Km APBD KAB. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.160.000.000 1.280.000.000 986.000.000 4.800.000.000 4.224.000.000 3.555.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 8.480.000.000 7.380.000.000 0 0 0 0 0 0 3.460.000.000 5.165.000.000 5.335.000.000 5.183.000.000 2.801.000.000 4.040.000.000 4.040.000.000 5.165.000.000 0 0 0 0 0 0 APBN 13 6.250.000.000 4.880.000.000 7.310.000.000 7.270.000.000 4.670.000.000 4.420.000.000 1.610.000.000 1.850.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 6.250.000.000 4.880.000.000 8.480.000.000 7.380.000.000 7.310.000.000 7.270.000.000 4.670.000.000 4.420.000.000 1.610.000.000 1.850.000.000 3.460.000.000 5.165.000.000 5.335.000.000 5.183.000.000 2.801.000.000 4.040.000.000 4.040.000.000 5.165.000.000 2.160.000.000 1.280.000.000 986.000.000 4.800.000.000 4.224.000.000 3.555.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Mondokan Ngrampal Sambungmacan kalijambe Kedawung Jenar Sukodono Gemolong Plupuh Jenar Sambirejo Ngrampal Mondokan Masaran Masaran Sidoharjo Sidoharjo Kedawung Kedawung/Karang malang Kedawung Masaran Gondang Gondang Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Meningkatnya jalan Tempelrejo - Mondokan dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Gabus - Ngrampal dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Tunjungsemi - Bedoro dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Sangiran - Ndayu dalam kondisi baik 2,67 Km 2,00 Km 1,20 Km 0,48 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Dulang - Kedawung (Lanjutan) dalam kondisi baik 1,00 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Jenar - Nyadri dalam kondisi baik 2,44 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Kedawung - Kuniran (Lanjutan) dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Klentang - Jatibatur (Lanjutan) dalam kondisi baik 1,00 Km 2,70 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Pungsari - Sidokerto dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Banyurip - Wuni dalam kondisi baik 3,10 Km 2,12 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Sambirejo - Pondok (Lanjutan) dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Bener - Peloksepur (Lanjutan) dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Mondokan - Pare (Lanjutan) dalam kondisi baik 1,22 Km 2,64 Km 1,38 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Pucuk - Jengglong dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Jengglong - Krebet dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Nglombo - Tenggak dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Tenggak - Sembukan dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Dulang - Jimbar dalam kondisi baik 3,29 Km 1,00 Km 3,48 Km 3,23 Km 1,50 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Jimbar - Guworejo dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Mlokolegi - Jambangan dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Bejingan - Pilang dalam kondisi baik 2,00 Km 1,54 Km 2,10 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Nangsri - Tunggul (Lanjutan) dalam kondisi baik 0,73 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Srimulyo - Nangsri (Lanjutan) dalam kondisi baik 2,09 Km Transportasi lancar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.23 Target 10 2,67 Km 2,00 Km 1,20 Km 0,48 Km 1,00 Km 2,44 Km 1,00 Km 2,70 Km 3,10 Km 2,12 Km 1,22 Km 2,64 Km 1,38 Km 3,29 Km 1,00 Km 3,48 Km 3,23 Km 1,50 Km 2,00 Km 1,54 Km 2,10 Km 0,73 Km 2,09 Km APBD KAB. 11 6.333.000.000 3.521.000.000 2.112.000.000 2.018.000.000 5.042.000.000 1.916.000.000 6.404.000.000 5.370.000.000 3.819.000.000 2.463.000.000 5.330.000.000 2.786.000.000 5.792.000.000 1.760.000.000 6.127.000.000 5.687.000.000 2.641.000.000 3.521.000.000 3.109.000.000 4.025.000.000 1.399.000.000 4.005.000.000 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 1.085.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 6.333.000.000 3.521.000.000 2.112.000.000 1.085.000.000 2.018.000.000 5.042.000.000 1.916.000.000 6.404.000.000 5.370.000.000 3.819.000.000 2.463.000.000 5.330.000.000 2.786.000.000 5.792.000.000 1.760.000.000 6.127.000.000 5.687.000.000 2.641.000.000 3.521.000.000 3.109.000.000 4.025.000.000 1.399.000.000 4.005.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Gondang Gondang Gondang Sidoharjo Plupuh Plupuh Plupuh Plupuh Tangen Tangen Tanon kalijambe Sambungmacan Sambungmacan Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen Sambirejo Sambirejo Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Meningkatnya jalan Bangunrejo - Gondang (Lanjutan) dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Bontit - Kaliwedi (Lanjutan) dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Winong - Jambean dalam kondisi baik 1,19 Km 2,45 Km 3,62 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Nguwer - Bulak dalam kondisi baik 3,13 Mm Transportasi lancar Meningkatnya jalan Sambirejo - Pungsari (Lanjutan) dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Gedongan - Butuh dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Butuh - Bogorejo dalam kondisi baik 1,00 Km 1,91 Km 1,53 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Keongan - Karangwaru (Lanjutan) dalam kondisi baik 1,66 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Tangen - Dukuh dalam kondisi baik 2,03 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Dukuh - Sidorejo dalam kondisi baik 1,52 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Gabugan - Tanon dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Trobayan - Klayutan dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Lemahbang - Bulu dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Bulu - Cemeng dalam kondisi baik 2,30 Km 1,70 Km 1,63 Km 1,95 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya Jl. P. Flores dalam kondisi baik 0,80 Km Transportasi lancar Meningkatnya Jl. P. Timor dalam kondisi baik 0,65 Km Transportasi lancar Meningkatnya Jl. P. Irian dalam kondisi baik 0,65 Km Transportasi lancar Meningkatnya Jl. Asem dalam kondisi baik 0,80 Km Transportasi lancar Meningkatnya Jl. Rambutan dalam kondisi baik 1,10 Km Transportasi lancar Meningkatnya Jl.Blimbing dalam kondisi baik 2,00 Km Transportasi lancar Meningkatnya Jl. Mangga dalam kondisi baik 0,30 Km Transportasi lancar Meningkatnya Jl. Pepaya dalam kondisi baik 0,80 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Sambirejo - Musuk dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Musuk - Jenawi dalam kondisi baik 2,60 Km 2,77 Km Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya Jl. Pisang dalam kondisi baik 0,75 Km Transportasi lancar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.24 Target 10 1,19 Km 2,45 Km 3,62 Km 3,13 Mm 1,00 Km 1,91 Km 1,53 Km 1,66 Km 2,03 Km 1,52 Km 2,30 Km 1,70 Km 1,63 Km 1,95 Km 0,80 Km 0,65 Km 0,65 Km 0,80 Km 1,10 Km 2,00 Km 0,30 Km 0,80 Km 2,60 Km 2,77 Km 0,75 Km APBD KAB. 11 2.822.000.000 4.695.000.000 8.703.000.000 5.511.000.000 2.372.000.000 3.660.000.000 2.932.000.000 2.922.000.000 3.906.000.000 2.792.000.000 5.104.000.000 3.372.000.000 2.870.000.000 3.433.000.000 304.000.000 253.000.000 1.056.000.000 1.533.000.000 344.000.000 603.000.000 114.000.000 258.000.000 0 0 243.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.249.000.000 5.592.000.000 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 2.822.000.000 4.695.000.000 8.703.000.000 5.511.000.000 2.372.000.000 3.660.000.000 2.932.000.000 2.922.000.000 3.906.000.000 2.792.000.000 5.104.000.000 3.372.000.000 2.870.000.000 3.433.000.000 304.000.000 253.000.000 1.056.000.000 1.533.000.000 344.000.000 603.000.000 114.000.000 258.000.000 5.249.000.000 5.592.000.000 243.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen Sukodono Masaran Kec. Karangmalang Kec. Sukodono/Gesi Kec. Sumberlawang Kec. Kedawung Kec. Sambirejo Gondang Gondang Sambirejo Sambirejo Sidoharjo Gesi Sidoharjo/Karangm alang Jenar Kalijambe Tanon/Gemolong Sukodono Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Meningkatnya Jl. Kasuari dalam kondisi baik 2,00 Km Transportasi lancar Meningkatnya Jl. Elang dalam kondisi baik 2,00 Km Transportasi lancar MeningkatnyaJl. Rajawali dalam kondisi baik 0,85 Km Transportasi lancar Meningkatnya Jl. Veteran dalam kondisi baik 0,80 Km Transportasi lancar Meningkatnya Jl. Hasanudin dalam kondisi baik 0,57 Km Transportasi lancar Meningkatnya jalan Jatitengah - Kweni dalam kondisi baik Meningkatnya jalan Pengan - Purwosuman dalam kondisi baik Peningkatan Jalan Ngablak - Margomulyo 2,19 Km 1,86 Km P. 2.030 km, L= 5.00 m Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Jatitengah - Pilangsari dalam kondisi baik ) Meningkatnya jalan Ngargosari - Batas Grobogan , Kec. Sumberlawang )* Peningkatan jalan Bejing- Pengkok )* P. 2,80 Km, L. 5,00 m P. 2.64 Km, L. 5 m P. 1,77 Km, L. 4,50 m Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Peningkatan jalan Tawang-Sambi )* P. 2,81 Km, L. 5,00 m Transportasi lancar Peningkatan jalan Banaran-Gringging )* P. 1,56 Km, L. 5,00 m Transportasi lancar Peningkatan jalan Gringging-Gondang )* P. 2,82 Km, L. 5,00 m Transportasi lancar Peningkatan jalan Blimbing-Dawung )* P. 1,90 Km, L. 4,50 m Transportasi lancar Peningkatan jalan Dawung-Sambi )* P. 1,63 Km, L. 4,50 m Transportasi lancar Peningkatan jalan Sine- Bangak )* P. 0,74 Km, L. 5,00 m Transportasi lancar Peningkatan jalan Gesi- Gentong )* P. 1,89 Km, L.4,50 m Transportasi lancar Peningkatan jalan Jetak- Pucung )* P. 1.930 Km, L. 4,00 m Transportasi lancar Meningkatnya jalan Bago- Mlale, Kec.Jenar )* P.1,25 Km, L.4,5 m Transportasi lancar Peningkatan jalan Ngebung-Manyarejo, Kec.Kalijambe )* Meningkatnya Jalan Slogo - Sambiduwur, Kec. Tanon/Gemolong dalam kondisi baik )* Meningkatnya Jalan Kweni - Pantirejo, Kec. Sukodono dalam kondisi baik )* P. 1 Km, L. 5,00 m P. 1,850 KM L. 4,50 m P. 2,460 KM L. 4,00 m Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.25 Target 10 2,00 Km 2,00 Km 0,85 Km 0,80 Km 0,57 Km 2,19 Km 1,86 Km P. 2.030 km, L= 5.00 m P. 2.64 Km, L. 5 m P. 1,77 Km, L. 4,50 m P. 2,81 Km, L. 5,00 m P. 1,56 Km, L. 5,00 m P. 2,82 Km, L. 5,00 m P. 1,90 Km, L. 4,50 m P. 1,63 Km, L. 4,50 m P. 0,74 Km, L. 5,00 m P. 1,89 Km, L.4,50 m P. 1.930 Km, L. 4,00 m P.1,25 Km, L.4,5 m P. 1 Km, L. 5,00 m P. 1,850 KM L. 4,50 m P. 2,460 KM L. 4,00 m APBD KAB. 11 3.833.000.000 3.521.000.000 468.000.000 1.357.000.000 966.000.000 4.197.000.000 0 2.346.225.000 7.824.337.500 2.039.750.000 1.969.537.500 7.027.912.500 1.495.987.500 2.701.387.500 1.883.437.500 3.110.362.500 1.851.150.000 2.378.000.000 865.250.000 2.352.375.000 2.679.862.500 3.454.762.500 4.261.950.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 3.650.000.000 JUMLAH 14 0 3.833.000.000 0 3.521.000.000 0 468.000.000 0 1.357.000.000 0 966.000.000 0 4.197.000.000 3.650.000.000 0 2.346.225.000 0 7.824.337.500 0 2.039.750.000 0 1.969.537.500 0 7.027.912.500 0 1.495.987.500 0 2.701.387.500 0 1.883.437.500 0 3.110.362.500 0 1.851.150.000 0 2.378.000.000 0 865.250.000 0 2.352.375.000 0 2.679.862.500 0 3.454.762.500 0 4.261.950.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode 1 1.04 1.04.XX.01 Urusan/Kegiatan 2 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 02. Peningkatan jalan 04. BUP kegiatan APBD Provinsi 05. BOP DAK Jalan PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program pelayanan administrasi perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Mondokan Mondokan Sbmacan/Ngrampal Miri Sambungmacan Gondang Sidoharjo Tangen Kalijambe Ngrampal Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Dinas perkim Dinas perkim Dinas perkim Dinas perkim Dinas perkim
Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Meningkatnya Jalan Mondokan - Guli, Kec. Mondokan dalam kondisi baik )* Meningkatnya Jalan Guli - Sumberejo, Kec. Mondokan dalam kondisi baik )* Meningkatnya Jalan Lemahbang - Ngrampal (Lanjutan), Kec. Sambungmacan/Ngramp al dalam kondisi baik )* P. 1,730 KM L. 4,50 m P. 1,950 KM L. 4,50 m P. 0,300 KM L. 5,00 m Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya jalan Tanjungsari-Sumberejo, Kec Miri )* Meningkatnya Jalan Karanganyar - Munggur, Kec. Sambungmacan dalam kondisi baik )* P. 2.700 km, L=4.50 m P. 0,860 KM L. 4,00 m Transportasi lancar Transportasi lancar Meningkatnya Jalan Bangunrejo - Gondang (Lanjutan), Kec. Gondang dalam kondisi baik )* P. 1,215 KM L. 5,00-8,00 m Transportasi lancar Meningkatnya Jalan Sembukan - Pandak, Kec. Sidoharjo dalam kondisi baik )* Terwujudnya pelebaran jembatan Katelan Kec Tangen Terwujudnya pelebaran jembatan Bapang/Krikilan, Kalijambe P. 2,160 KM L. 4,50 m P.5.00 m dan L.2.00 m P.6.00 m dan L.3.00 m Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Peningkatan Jalan Demakan - Kebonromo 1 paket Transportasi lancar Peningkatan Jalan Nglangon - Tangkil 1 paket Transportasi lancar Tersedianya dukungan operasional peningkatan jalan dan jembatan provinsi 10 kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan provinsi lancar Tercukupinya dukungan operasional DAK jalan 50 kegiatan Kegiatan beranggaran DAK lancar Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpeliharaanya kendaraan dinas Terbayarnya honor bendahara kantor Terpeliharanya gedung kantor perkim, Gedung kartini, Gedung sasana manggala, Gedung Gor dan Taruna 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terjaminnya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Perkim Terjaminnya kondisi kendaraan dinas/operasional yang siap pakai Meningkatnya kinerja pelayanan jasa administrasi keuangan Meningkatnya standart kualitas kebersihan gedung Kantor Disperkim dan gedung Kartini, Sasana manggala, serta stadion Taruna Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan Terjaminnya ketersediaan peralatan kerja kantor Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.26 Target 10 P. 1,730 KM L. 4,50 m P. 1,950 KM L. 4,50 m P. 0,300 KM L. 5,00 m P. 2.700 km, L=4.50 m P. 0,860 KM L. 4,00 m P. 1,215 KM L. 5,00-8,00 m P. 2,160 KM L. 4,50 m P.5.00 m dan L.2.00 m P.6.00 m dan L.3.00 m 1 paket 1 paket 10 kegiatan 50 kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 3.293.325.000 3.702.300.000 805.000.000 4.724.737.500 1.452.937.500 2.895.112.500 4.025.175.000 177.437.000 400.000.000 5.090.000.000,00 5.205.000.000,00 315.000.000 737.000.000 46.934.100.000 983.000.000 241.000.000 30.000.000 132.000.000 110.000.000 100.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000.000 40.100.000.000 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 0 3.293.325.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 3.702.300.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 805.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 4.724.737.500 0 1.452.937.500 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 2.895.112.500 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 4.025.175.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 177.437.000 0 400.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 0 5.090.000.000,00 5.205.000.000,00 315.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 737.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 88.234.100.000 0 983.000.000 0 241.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 30.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 132.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 110.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 100.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode 1 1.04.XX.02 Urusan/Kegiatan 2 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02. Pembangunan Rumah Dinas 02. Pembangunan Rumah Dinas 02. Pembangunan Rumah Dinas 02. Pembangunan Rumah Dinas 02. Pembangunan Rumah Dinas 02. Pembangunan Rumah Dinas 02. Pembangunan Rumah Dinas 02. Pembangunan Rumah Dinas 03. Pembangunan gedung kantor 03. Pembangunan gedung kantor 03. Pembangunan gedung kantor 03. Pembangunan gedung kantor 03. Pembangunan gedung kantor 03. Pembangunan gedung kantor 03. Pembangunan gedung kantor
Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Dinas perkim Dinas perkim Dinas perkim Dinas perkim Dinas perkim Kec Karangmalang Kecamatan Plupuh Kecamatan Sumberlawang Masaran Sidoharjo Sragen Sambirejo Kec Kalijambe kecamatan Sambung Macan kecamatan Kedawung kecamatan Mondokan kecamatan Gesi kecamatan Miri kecamatan Tanon Sragen Wetan
Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya ATK 12 bulan Terjaminnya ketersediaan alat tulis kantor Tercukupinya pencetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik Tercukupinya makan minum rapat Tercukupinya biaya perjalanan rapat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terjaminnya kebutuhan penggandaan dokumen dan barang cetakan Meningkatnya kinerja operasional dinas dengan adanya dukungan sarana peralatan dan instalasi listrik yang optimal Terjaminnya penyediaan makanan dan minuman tamu dan rapat Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan yang efektif dan tepat sasaran bagi para pemangku kebijakan Pembangunan rumah dinas Camat Karangmalang 1 paket Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Camat Karang malang Pembangunan rumah dinas Camat Plupuh 1 paket Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Camat Plupuh Terbangunya rumah dinas Camat Sumberlawang 1 paket Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Camat Sumberlawang Terbangunnya Rumah Dinas Camat Masaran 1 Rumah Dinas Camat Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Camat Masaran Terbangunnya Rumah Dinas Camat Sidoharjo 1 Rumah Dinas Camat Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Camat Sidoharjo Terbangunnya Rumah Dinas Camat Sragen Kota 1 Rumah Dinas Camat Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Camat Sragen Kota Terbangunnya Rumah Dinas Camat Sambirejo 1 Rumah Dinas Camat Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Camat Sambirejo Pembangunan rumah dinas Camat Kalijambe 1 paket Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Camat Kalijambe Terbangunnya kantor dan penataan lingkungan kecamatan Sambungmacan 1 gedung beserta penataan lingkungannya Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan tertatanya lingkungan Kantor Kecamatan Sambungmacan Terbangunannya kantor dan penataan lingkungan kecamatan Kedawung 1 gedung beserta penataan lingkungannya Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan tertatanya lingkungan Kantor Kecamatan Kedawung Terbangunnya kantor dan penataan lingkungan kecamatan Mondokan 1 gedung beserta penataan lingkungannya Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan tertatanya lingkungan Kantor Kecamatan Mondokan Terbangunnya kantor dan penataan lingkungan kecamatan Gesi Terbangunnya kantor dan penataan lingkungan kecamatan Miri Terbangunnya kantor dan penataan lingkungan kecamatan Tanon Terbangunnya Kantor Kelurahan Sragen Wetan 1 gedung beserta penataan lingkungannya 1 gedung beserta penataan lingkungannya 1 gedung beserta penataan lingkungannya 1 gedung kelurahan Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan tertatanya lingkungan Kantor Kecamatan Gesi Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan tertatanya lingkungan Kantor Kecamatan Miri Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan tertatanya lingkungan Kantor Kecamatan Tanon Meningkatnya kinerja aparatur Kelurahan Sragen Wetan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.27 Target 10 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket 1 Rumah Dinas Camat 1 Rumah Dinas Camat 1 Rumah Dinas Camat 1 Rumah Dinas Camat 1 paket 1 gedung beserta penataan lingkungannya 1 gedung beserta penataan lingkungannya 1 gedung beserta penataan lingkungannya 1 gedung beserta penataan lingkungannya 1 gedung beserta penataan lingkungannya 1 gedung beserta penataan lingkungannya 1 gedung kelurahan APBD KAB. 11 44.000.000 44.000.000 76.000.000 106.000.000 100.000.000 42.216.100.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 225.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 0 0 0 3.000.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 16.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000.000 0 5.500.000.000 0 5.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 44.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 44.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 76.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 106.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 58.716.100.000 200.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 200.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 200.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 225.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.500.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.500.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.500.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.500.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.500.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.500.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.000.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode 1 1.04.XX.03 1.04.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 03. Pembangunan gedung kantor 03. Pembangunan gedung kantor 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 10. Pengadaan mebelair 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 46. Pembangunan pagar dan penataan lingkungan 46. Pembangunan pagar dan penataan lingkungan 46. Pembangunan pagar dan penataan lingkungan 46. Pembangunan pagar dan penataan lingkungan Program peningkatan disiplin aparatur 03. Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Pengembangan Perumahan 07. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 15. BOP RTLH 16. Perbaikan jalan Lingkungan Permukiman 16. Perbaikan jalan Lingkungan Permukiman 16. Perbaikan jalan Lingkungan Permukiman 16. Perbaikan jalan Lingkungan Permukiman 17. BOP pendampingan teknis BSPS Sasaran Derah 3 Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan Lokasi 4 Nglorog Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Dinas perkim Dinas perkim Dinas perkim Dinas perkim Kecamatan Gemolong kecamatan Karangmalang Kecamatan Plupuh Kec Gondang Dinas perkim Kab. Sragen Kab. Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terbangunnya Kantor Kelurahan Nglorog 1 gedung kelurahan Meningkatnya kinerja aparatur Kelurahan Nglorog Terbangunnya Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengadaan kendaraan Mobil Crane Pengadaan kendaraan Mobil Pick -Up Pengadaan kendaraan roda 3 Terwujudnya truk crane, mobil pickup, Truk Elf engkel Tercukupinya mebeler kantor berupa meja kursi staf Terpeliharanya gedung kantor 1 gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur 1 Unit 2 Unit 4 Unit 3 unit 11 unit di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Sragen Meningkatnya kualitas pekerjaan perbaikan lampu listrik dan perapian pohon penghijauan Meningkatnya kinerja kegiatan pemeliharaan taman dan penghijauan Meningkatnya kinerja kegiatan pemeliharaan taman dan penghijauan Meningkatnya kinerja kegiatan pemeliharaan taman dan penghijauan Meningkatnya kinerja pelayanan kantor Disperkim 12 bulan Terjaminnya kondisi gedung kantor Disperkim Terpeliharanya kendaraan operasional dinas Terbangunnya pagar dan penataan lingkungan kecamatan Gemolong 12 bulan 1 paket pagar dan penataan lingkungan kantor Terjaminkan kondisi kendaraan dinas operasional yang siap pakai Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan tertatanya lingkungan Kantor Kecamatan Gemolong Terbangunnya pagar dan penataan lingkungan kecamatan Karangmalang 1 paket pagar dan penataan lingkungan kantor Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan tertatanya lingkungan Kantor Kecamatan Karangmalang Terbangunnya pagar dan penataan lingkungan Kecamatan Plupuh Perbangunnya pagar dan penataan lingkungan Kecamatan Plupuh 1 paket pagar dan penataan lingkungan kantor 1 paket Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan tertatanya lingkungan Kantor Kecamatan Plupuh Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan tertatanya lingkungan Kantor Kecamatan Gondang Tersedianya pakain kerja lapangan 43 orang Meningkatnya kinerja pekerja lapangan Rumah sederhana sehat tersedia Pelaksanaan bantuan RTLH lancar 100 unit 1 Paket Meningkatnya jumlah sarana prasarana rumah sederhana sehat Meningkatnya penyerapan anggaran bantuan RTLH Perbaikan jalan dan drainae lingkungan Sragen Manggis Perbaikan jalan dan drainase Lingkungan Teguhan Perbaikan jalan dan drainase lingkungan Widoro Perbaikan jalan dan drainase lingkungan Gerdu 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Meningkatnya kualitas jalan dan drainase lingkungan sragen manggis Meningkatnya kualitas jalan dan drainase lingkungan teguhan Meningkatnya kualitas jalan dan drainase lingkungan widoro Meningkatnya kualitas jalan dan drainase lingkungan gerdu Dokumen database RTLH 1 paket Meningkatnya kualitas penyediaan Dokumen database RTLH Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.28 Target 10 1 gedung kelurahan 1 gedung kantor 1 Unit 2 Unit 4 Unit 3 unit 11 unit 12 bulan 12 bulan 1 paket pagar dan penataan lingkungan kantor 1 paket pagar dan penataan lingkungan kantor 1 paket pagar dan penataan lingkungan kantor 1 paket 43 orang 100 unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket APBD KAB. 11 3.000.000.000 10.000.000.000 1.500.000.000 420.000.000 120.000.000 1.808.000.000 33.000.000 275.000.000 335.100.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 30.000.000 30.000.000 3.583.000.000 1.000.000.000 196.000.000 210.000.000 1.022.000.000 749.000.000 336.000.000 70.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 3.000.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 10.000.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.500.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 420.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 120.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.808.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 33.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 275.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 335.100.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 700.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 700.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 700.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 700.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 30.000.000 30.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.583.000.000 1.000.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 196.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 210.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.022.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 749.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 336.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 70.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode 1 1.04.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Sasaran Derah 3 Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan Lokasi 4 Ds. Jirapan, Kec. Masaran Ds. Ngrombo, Kec. Tangen Ds. Karamgmalang, Kec. Masaran Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo Ds. Wonotolo, Kec. Gondang Ds. Kecik, Kec. Tanon Ds. Dawungan, Kec. Masaran Ds. Karangpelem, Kec. Kedawung Ds. Tempelrejo, Kec. Mondokan Ds. Gabus, Kec. Ngrampal Ds. Karangjati, Kec. Kalijambe Ds. Tegalombo, Kec. Kalijambe Ds. Ngrombo, Kec. Plupuh Ds. Dari, Kec. Plupuh Ds. Sidodadi, Kec. Masaran Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terbangunnya Sarana Air bersih Ds. Jirapan, Kec. Masaran 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Jirapan,Masaraan Terbangunnya Sarana air bersih Ds. Ngrombo, Kec. Tangen 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Ngrombo,Tangen Terbangunnya sarana Air Bersih Ds. Karamgmalang, Kec. Masaran 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Karangmalang,Masaraan Terbangunnya Sarana AIr bersih Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Jambeyan,Sambirejo Terbangunnya Sarana Air bersih Ds. Wonotolo, Kec. Gondang 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Wonotolo,Gondang Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Kecik, Kec. Tanon Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Dawungan, Kec. Masaran 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds. Kecik Tanon Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Dawungan,Masaran Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Karangpelem, Kec. Kedawung 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Karangpelem,Kedawung Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Tempelrejo, Kec. Mondokan 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Tempelrejo,Mondokan Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Gabus, Kec. Ngrampal Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Karangjati, Kec. Kalijambe 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Gabus,Ngrampal Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Karangjati,Kalijambe Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Tegalombo, Kec. Kalijambe 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Tegalombo,Kalijambe Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Ngrombo, Kec. Plupuh 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Ngrombo,Plupuh Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Dari, Kec. Plupuh Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Sidodadi, Kec. Masaran 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Dari,Plupuh Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Sidodadi,Masaran Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.29 Target 10 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR APBD KAB. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 1.200.000.000 23.600.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 24.800.000.000 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Ds. Karangtalun, Kec. Tanon Ds. Krebet, Kec. Masaran DS. Majenang, Kec. Sukodono Ds. Pantirejo, Kec. Sukodono Ds. Genengduwur, Kec. Gemolong Desa Jambangan Kecamatan Mondokan Desa Kandangsapi Kecamatan Jenar Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe Desa Gilirejo Kecamatan Miri Desa Jenar Kecamatan Jenar Desa Nganti Kecamatan Gemolong Desa Trombol, Kecamatan Mondokan Desa Genengduwur Kecamatan Gemolong Desa Sidokerto Kec. Plupuh Desa Sepat Kec. Masaran Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Karangtalun, Kec. Tanon 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Karangtalun,Tanon Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Krebet, Kec. Masaran Terbangunnya Sarana Air Bersih DS. Majenang, Kec. Sukodono 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Krebet,Masaran Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Majenang,Sukodono Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Pantirejo, Kec. Sukodono 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Pantirejo,Sukodono Terbangunnya Sarana Air Bersih Ds. Genengduwur, Kec. Gemolong 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Genengduwur,Gemolong Terbangunnya Sarana Air Bersih Desa Jambangan Kecamatan Mondokan 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Jambangan,Mondokan Terbangunnya Sarana Air Bersih Desa Kandangsapi Kecamatan Jenar 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Kandangsapi,Jenar Terbangunnya Sarana Air Bersih Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Kalimacan,Kalijambe Terbangunnya Sarana Air Bersih Desa Gilirejo Kecamatan Miri Terbangunnya Sarana Air Bersih Desa Jenar Kecamatan Jenar Terbangunnya Sarana Air Bersih Desa Nganti Kecamatan Gemolong 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Gilirejo,Miri Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Jenar, Jenar Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Nganti,Gemolong Terbangunnya Sarana Air Bersih Desa Trombol, Kecamatan Mondokan 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Trombol,Mondokan Terbangunnya Sarana Air Bersih Desa Genengduwur Kecamatan Gemolong 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Genengduwur,Mondokan Terbangunnya Sarana Air Bersih Desa Sidokerto Kec. Plupuh 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Sidokerto,Plupuh Terbangunnya Sarana Air Bersih Desa Sepat Kec. Masaran 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Sepat,Masaran Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.30 Target 10 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR 1 sumur , tower dan SR APBD KAB. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000.000 400.000.000 APBN 13 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Desa Cepoko Kec. Sumberlawang Ds. Pengkol, Kec. Tanon Ds. Gedongan Kec. Plupuh Ds. Jetak Kec. Sidoharjo Ds. Sambi Kec. Sambirejo Ds. Wonorejo Kec. Kedawung Ds. Sidodadi, Kec. Masaran Ds. Purwosuman, Kec. Sidoharjo Ds. Tempelrejo, Kec. Mondokan Ds. Kaloran, Kec. Gemolong Ds. Pedem, Kec. Sumberlawang Ds. Jeruk, Kec. Miri Ds Plumbungan, kec Karangmalang Ds Plumbungan, kec Karangmalang Ds Jurangjero, kec. Karangmalang Ds Guworejo, Kec. Karangmalang Ds Sragen Wetan , Kec. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terbangunnya Sarana Air Bersih Desa Cepoko Kec. Sumberlawang 1 sumur , tower dan SR Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin di Ds.Cepoko,Sumberlawang Terbangunnya Ipal Komunal Ds. Pengkol, Kec. Tanon 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Pengkol, Kec. Tanon Terbangunnya Ipal Komunal Ds. Gedongan Kec. Plupuh 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Gedongan, Kec.Plupuh Terbangunnya Ipal Komunal Ds. Jetak Kec. Sidoharjo 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Jetak,Kec.Sidoharjo Terbangunnya Ipal Komunal Ds. Sambi Kec. Sambirejo 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Sambi,Kec.Sambirejo Terbangunnya Ipal Komunal Ds. Wonorejo Kec. Kedawung Terbangunnya Ipal Komunal Ds. Sidodadi, Kec. Masaran 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Wonorejo, Kec.Kedawung 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Sidodadi,Kec.Masaran Terbangunnya Ipal Komunal Ds. Purwosuman, Kec. Sidoharjo Terbangunnya Ipal Komunal Ds. Tempelrejo, Kec. Mondokan 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Purwosuman,Kec.Sidoharjo 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds.Tempelrejo,Kec.Mondokan Terbangunnya Ipal Komunal Ds. Kaloran, Kec. Gemolong 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Kaloran, Kec.Gemolong Terbangunnya Ipal Komunal Ds. Pedem, Kec. Sumberlawang Terbangunnya Ipal Komunal Ds. Jeruk, Kec. Miri Terbangunnya Ipal Komunal Ds Plumbungan, kec Karangmalang 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Pedem,Kec.Sumberlawang 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Jeruk, Kec.Miri 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Plumbungan, Kec.Karangmalang Terbangunnya Ipal Komunal Ds Plumbungan, Kec Karangmalang 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Plumbungan, Kec.Karangmalang Terbangunnya Ipal Komunal Ds Jurangjero, kec. Karangmalang 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Jurangjero, Kec.Karangmalang Terbangunnya Ipal Komunal Ds Guworejo, Kec. Karangmalang 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Guworejo, Kec.Karangmalang Terbangunnya Ipal Komunal Ds Sragen Wetan , Kec. Sragen 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Sragen wetan, Kec.Sragen Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.31 Target 10 1 sumur , tower dan SR 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal APBD KAB. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode 1 1.04.XX.20 1.06 1.06.XX.01 Urusan/Kegiatan 2 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Program pengelolaan areal pemakaman 07. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 10. Rehabilitasi Berat Taman Makam Pahlawan SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran Derah 3 Peningkatan sarpras pemakaman Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Ds Sragen Wetan , Kec. Sragen Ds Sragen Tengah, Kec Sragen Ds Sragen Tengah, Kec Sragen Ds Ngarum, Kec Ngrampal Ds Bener Kec Ngrampal Ds Purwosuman, Kec Sidoharjo Ds Kaloran, Kec Gemolong Ds Krebet, Kec Masaran Ds Wonotolo Kec Gondang Ds Nglorog, Kec Sragen Ds Pandak, Kec Sidoharjo Ds Wonorejo, Kec Kedawung Ds Wonokerso, kec Kedawung Ds Sambirejo, Kec Sambirejo Ds Jambeyan, Kec Sambirejo Taman Makam Pahlawan Taman Makam Pahlawan Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya sarpras pengelolaan areal pemakaman Meningkatnya pengelolaan administrasi Target 6 1 tahun 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terbangunnya Ipal Komunal Ds Sragen Wetan , Kec. Sragen Terbangunnya Ipal Komunal Ds Sragen Tengah, Kec Sragen Terbangunnya Ipal Komunal Ds Sragen Tengah, Kec Sragen Terbangunnya Ipal Komunal Ds Ngarum, Kec Ngrampal 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Sragen wetan, Kec.Sragen 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. SragenTengah, Kec.Sragen 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. SragenTengah, Kec.Sragen 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Ngarum, Kec.Ngrampal Terbangunnya Ipal Komunal Ds Bener Kec Ngrampal 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Bener, Kec,Ngrampal Terbangunnya Ipal Komunal Ds Purwosuman, Kec Sidoharjo 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Purwosuman, Kec.Sidoharjo Terbangunnya Ipal Komunal Ds Kaloran, Kec Gemolong 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Kaloran, Kec.Gemolong Terbangunnya Ipal Komunal Ds Krebet, Kec Masaran 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Krebet, Kec.Masaran Terbangunnya Ipal Komunal Ds Wonotolo Kec Gondang 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Wonotolo, Kec.Gondang Terbangunnya Ipal Komunal Ds Nglorog, Kec Sragen 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Nglorog, Kec.Sragen Terbangunnya Ipal Komunal Ds Pandak, Kec Sidoharjo 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Pandak, Kec.Sidoharjo Terbangunnya Ipal Komunal Ds Wonorejo, Kec Kedawung Terbangunnya Ipal Komunal Ds Wonokerso, kec Kedawung 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Wonorejo, Kec.Kedawung 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds.Wonokerso, Kec.Kedawung Terbangunnya Ipal Komunal Ds Sambirejo, Kec Sambirejo Terbangunnya Ipal Komunal Ds Jambeyan, Kec Sambirejo 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Sambirejo, Kec.Sambirejo 1 Ipal Komunal Meningkatnya Penyediaan sarana Ipal Komunal bagi masyarakat miskin di Ds. Jambeyan, Kec.Sambirejo Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan menyediakan bunga tabur 1 paket Terpenuhinya bunga tabur pada peringatan hari2 besar Nasional dan Daerah Rehabilitasi makam Pahlawan 1 paket Terciptanya tatanan bangunan Taman Makam Pahlawan Hastana Manggala yang indah Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.32 Target 10 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 Ipal Komunal 1 paket 1 paket APBD KAB. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.000.000 22.000.000 100.000.000 4.397.400.000 573.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 400.000.000 0 0 0 0 0 0 857.000.000 33.389.000.000 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 122.000.000 22.000.000 Dinas Sosial 100.000.000 Dinas Sosial 38.643.400.000 573.000.000
Kode 1 1.06.XX.02 Urusan/Kegiatan 2 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24. Penyediaan jasa pengemudi 26. Penyediaan jasa pengamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Dinas Sosial Dinas Sosial , 2 UPTD , Gd Lansia dan Makam Pahlawan Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Bag. Kesra Setda Dinas Sosial Bag. Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja perangkat daerah Target 6 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tercapainya surat-surat yang dibubuhkan meterai Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan PDAM 12 bulan 12 bulan Tercukupinya jasa surat menyurat dalam satu tahun Tercukupinya jasa listrik, telpun dan PDAM dalam satu tahun Terlaksanya pembayaran perijinan kendaraan bermotor 7 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan roda 2 Tercukupinya pembayaran perijinan kendaraan bermotor dalam satu tahun Perpenuhinya honorarium pengelola keuangan Terlaksananya bahan kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya biaya untuk pengelola jasa keuangan dalam satu tahun Tercukupinya bahan pembersih kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor sebanyak empat orang dalam satu tahun Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja 10 Laptop, 7 unit Komputer, 10 Printer, AC, LCD, Upgrade Program, Pemotong Rumput & Soundsystem Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja dalam satu tahun Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor 12 bulan Tercukupinya alat tulis kantor (ATK) dalam satu tahun Tersedianya ATK 1 tahun Tercukupinya kebutuhan ATK Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan serta biaya foto copy Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan suku cadang listrik , lampu penerangan kantor Terlaksananya pengadaan peralatan perlengkapan kantor 12 bulan 1 tahun 12 bulan 7 Komputer, 5 Printer, 1 LCD dan 1 Lep Top Tercukupinya barang cetakan dan foto copy dalam satu tahun Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya suku cadang listrik, lampu penerangan kantor dalam satu tahun Tercukupinya peralatan perlengkapan kantor berupa Printer, Komputer, LCD, Lep Top dan Foto digital Terlaksananya langganan koran Terlaksananya kebutuhan makan dan minum rapat- rapat Dinas , rapat koordinasi dan jamuan tamu Dinas Terlaksananya perjalanan Dinas Pegawai dan non pegawai keluar Daerah Terlaksanannya pembayaran gaji pengemudi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 orang pengemudi, @Rp. 1.200.000/bulan Tercukupinya langganan koran dalam satu tahun Tercukupinya mak an dan minum rapat dan jamuan tamu dalam satu tahun Tercukupinya perjalanan dinas luar Daerah rapat-rapat dan koordinasi Terpenuhinya jasa pengemudi dua orang dalam satu tahun Terlaksanannya pembayaran gaji tenaga pengamanan/security 3 orang security, @ Rp. 1.100.000/bulan Terpenuhinya jasa pengamanan tiga orang dalam satu tahun Terlaksananaya pengadaan kendaraan Dinas/Operasional roda empat (4) dan kendaraan Dinas roda 2 (dua) Terlaksanya pemasangan jaringan Telpun PABX 3 Unit roda 4 (empat) dan 11 unit roda 2 (dua) 1 Paket Tercukupinya kendaraan Dinas operasional untuk kendaraan roda empat dan roda dua Tersedianya jaringan telpun PABX Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.33 Target 10 12 bulan 12 bulan 7 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan roda 2 12 bulan 12 bulan 10 Laptop, 7 unit Komputer, 10 Printer, AC, LCD, Upgrade Program, Pemotong Rumput & Soundsystem 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 12 bulan 7 Komputer, 5 Printer, 1 LCD dan 1 Lep Top 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 orang pengemudi, @Rp. 1.200.000/bulan 3 orang security, @ Rp. 1.100.000/bulan 3 Unit roda 4 (empat) dan 11 unit roda 2 (dua) 1 Paket APBD KAB. 11 4.500.000 65.000.000 17.400.000 82.900.000 65.600.000 25.000.000 20.000.000 4.000.000 17.000.000 9.500.000 5.000.000 79.000.000 7.200.000 27.500.000 75.000.000 28.800.000 39.600.000 1.177.300.000 798.000.000 12.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 4.500.000 Dinas Sosial 65.000.000 Dinas Sosial 17.400.000 Dinas Sosial 82.900.000 Dinas Sosial 65.600.000 Dinas Sosial 25.000.000 Dinas Sosial 20.000.000 Dinas Sosial 4.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 17.000.000 Dinas Sosial 9.500.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 5.000.000 Dinas Sosial 79.000.000 Dinas Sosial 7.200.000 Dinas Sosial 27.500.000 Dinas Sosial 75.000.000 Dinas Sosial 28.800.000 Dinas Sosial 39.600.000 Dinas Sosial 1.177.300.000 798.000.000 Dinas Sosial 12.000.000 Dinas Sosial
Kode 1 1.06.XX.15 1.06.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 10. Pengadaan mebeleur 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Pemberdayaan Fakir Miskin, (KAT) dan (PMKS) Lainnya 03. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 06. Pelayanan sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi 08. Operasional perbaikan rumah keluarga tidak layak huni 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 09. Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Sasaran Derah 3 Peningkatan kualitas pemberdayaan fakir miskin Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial Lokasi 4 Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial 10 Kec 20 Kec. 20 Kec kec Gondang Kec. Karangmalang kec kedawung Kec. Tangen kec Kalijambe kec Sidoharjo kec ngrampal Kec Mondokan Kec.Sumberlawan g Kecamatan Plupuh Kec Tanon Kec Masaran Kec Sambungmacan Kec Sragen Kec. Jenar Kec.Miri Kec Gemolong kec Gesi Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pemberdayaan terhadap fakir miskin Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Target 6 1 Tahun 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya pengadaan Meja Kursi esselon, meja kerja pelaksana dan meja kursi rapat 2 Unit meja kursi kerja esselon, 24 unit meja kursi pelaksana dan 20 meja kursi rapat Tercukupinya meja kursi kerja dan meja kursi rapat Terlaksananya pengecatan gedung, pembuatan faving halaman kantor dan pembelian korden cendela 1 Paket Terwujudnya pengecatan 5 Unit gedung kantor , faving dan korden cendela Terpeliharanya dan tersedianya suku cadang dan BBM kendaraan Dinas /operasional Terlaksananya Rehabilitasi sedang gedung Lansia Sakinah 7 unit kendaraan roda 4 1 Unit Tercukupinya suku cadang dan BBM kendaraan Dinas selama satu tahun Terwujudnya rehabilitasi 1 unit gedung Lansia Menunjang kelancaran pelaksanaan KUBE PKH Operasional pelaksanaan pelayanan sosial bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) 92 KUBE 1500 KRSE Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjadi lancar Pelaksanaan UEP (Usaha Ekonomi Produktif ) bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) manjadi lancar Rumah menjadi layak huni Mewujudkan operasional perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Monitoring kegiatan PMKS Monitoring kegiatan PMKS 1500 RTLH 12 bulan 12 bulan Terlaksananya monitoring kegiatan PMKS. Pemetakan PMKS disetiap wilayah Desa/kelurahan menjadi akurat Monitoring kegiatan PMKS 12 bulan Monitoring kegiatan PMKS 12 bulan Monitoring kegiatan PKMS 12 bulan Monitoring validasi PMKS Monitoring kagiatan PMKS 12 bulan 12 bulan tercukupinya data PMKS yang valid Kegiatan PMKS sesuai Target Monitoring validasi PMKS Verifikasi data KK Miskin Monitor kegiatan PMKS 12 bulan 1 paket 12 bulan Terpantaunya permasalahan sosial masyarakat di wilayah kecamatan Terlaksananya kegiatan verifikasi data KK miskin di tingkat kecamatan Meningkatnya data kemiskinan yang valid dan akurat Monitoring kegiatan PMKS 12 bulan Monitoring kegiatan PMKS 12 bulan kk miskin semakin berkurang Monitoring kegiatan PMKS Monitoring kegiatan PMKS Monitoring kegiatan PMKS 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya pelayanan ke masyarakat Tersedia data kemiskinan yang valid dan mutakhir Terlaksananya monitoring kegiatan PMKS Verifikasi data KK Miskin 1 paket Monitoring kegiatan PMKS 12 bulan Terpantaunya kegiatan PMKS Monitoring kegiatan PMKS 12 bulan menurunnya angka kemiskinan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.34 Target 10 2 Unit meja kursi kerja esselon, 24 unit meja kursi pelaksana dan 20 meja kursi rapat 1 Paket 7 unit kendaraan roda 4 1 Unit 92 KUBE 1500 KRSE 1500 RTLH 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 60.000.000 70.000.000 127.300.000 110.000.000 234.000.000 50.000.000 130.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.206.600.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 30.000.000 1.840.000.000 0 1.840.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000 31.534.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 60.000.000 Dinas Sosial 70.000.000 Dinas Sosial 127.300.000 Dinas Sosial 110.000.000 Dinas Sosial 2.104.000.000 1.890.000.000 Dinas Sosial 160.000.000 Dinas Sosial 0 Dinas Sosial 3.000.000 Kecamatan Gondang 3.000.000 Kecamatan Karangmalang 3.000.000 Kecamatan Kedawung 3.000.000 Kecamatan Tangen 3.000.000 Kecamatan Kalijambe 3.000.000 Kecamatan Sidoharjo 3.000.000 Kecamatan Ngrampal 3.000.000 Kecamatan Mondokan 3.000.000 Kecamatan Sumberlawang 3.000.000 Kecamatan Plupuh 3.000.000 Kecamatan Tanon 3.000.000 Kecamatan Masaran 3.000.000 3.000.000 Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Sragen 3.000.000 Kecamatan Jenar 3.000.000 Kecamatan Miri 3.000.000 Kecamatan Gemolong 3.000.000 Kecamatan Gesi 32.955.600.000
Kode 1 1.06.XX.18 1.06.XX.19 Urusan/Kegiatan 2 01. Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 02. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 09. Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 09. Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 10. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 12. Pengiriman kelayan bagi PMKS ke panti atau pemulangan ke tempat asal 16. Operasional Perlindungan sosial santunan duka cita bagi masyarakat miskin / tidak mampu 19. Pendampingan Pelayanan JSPC Berat 20. Penanganan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah 22. Pendampingan JSLU terlantar 23. Penanganan PGOT, WTS dan PMKS 26. Peningkatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Anak Remaja Terlantar 32. Sosialisasi pemadanan data kemiskinan 33. Operasional bantuan kepada keluarga perintis kemerdekaan,anggota veteran 34. Penjaringan penjangkauan tuna sosial 35. Operasional dan Pemberian bantuan barang kepada Fakir Miskin Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 03. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 03. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 04. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 04. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 05. Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik 05. Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik Sasaran Derah 3 Peningkatan kualitas para penyandang cacat dan trauma Peningkatan pembnaan panti asuhan/ jompo Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. sragen Kab. Sragen Kecamatan Ngrampal Kab. sragen Dalam kota dn luar kota Kab. Sragen Kab. sragen Kab. sragen Kab. Sragen Kab. sragen Kab. Sragen Kecamatan Sambirejo Kab. Sragan Kab. Sragen Kab Sragen Kab. sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas pembinan panti asuhan/jompo Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Operasional komite difabel 1 lembaga Terpenuhinya sarana prasarana kegiatan Komite Difabel Pelayanan anak yang bermasalah sosial 25 anak Terlindunginya anak-anak bemasalah sosial Penyelenggaraan Bintek , rapat - rapat dan koordinasi, bantuan APBN bagi keluarga penerima manfaat (PKH) 100% Adanya kesepahaman untuk penanganan kemiskinan Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan 8 Desa Terlaksananya Bantuan KK Miskin Perlindungan kepada korban bencana alam, non alam dan sosial 100% Korban bencana alam dan non alam menerima pertolongan dengan pemberian bantuan Pengiriman kelayen bagi tuna Sosial dan PMKS lainnya Operasional bantuan santunan duka cita bagi keluarga miskin Monetoring , evaluasi pelayanan ASODK berat dan operasional bantuan alat bantu penyandang cacat 12 bulan 1700 orang 20 Orang Terlindunginya Tuna Sosial dalam 1 tahun Meringankan beban keluarga miskin untuk selamatan sesuai tradisi Penyandang Disabilitas mendapat pelayanan dan perlindungan Operasional latihan ketrampilan korban tindak kekerasan , Pekerja migran bermasalah dan pemulangan ketempat asal dari debarkasi bagi pekerja migran bermasalah 45 orang dan 5 orang Memulihkan rasa percaya diri dan mandiri Operasional bantuan Jaminan Lanjut Usia Terlantar operasional penanganan Tuna Sosial dan PMKS lainnya Pelatihan kewirausahaan bagi anak remaja terlantar 300 orang 100% 30 anak Tercukupinya kebutuhan dasar hidup Penanganan dan perlindungan bagi tuna sosial Pendidikan dan ketrampilan untuk bisa mandiri Tersedianya data PMKS yang valid di tingkat Kecamatan Operasional bantuan kepada keluarga Perintis Kemerdekaan Operasional penjaringan tuna sosial Bantuan sembako kepada 8000 fakirmiskin @ Rp 75.000 2 Kegiatan 20 orang 12 bulan 8000 orang Tersedianya data kemiskinan yang Akurat Terpenuhinya kebutuhan bahan dasar bagi Keluarga Perintis Kemerdekaan Meningkatnya efek jera bagi Tuna sosial Terpenuhinya kebutuhan dasar Operasional bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang cacat 25 orang Pelaksanaan ketrampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Disabilitas menjadi lancar Operasional pendidikan ketrampilan anak asuh Panti yang akan purna bina 20 anak Kemandirian bagi anak Panti yang purna bina Bimbingan teknis petugas dan pendidik Panti / LKS 30 orang Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pelatih dan pendidik Panti asuhan yang trampil Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.35 Target 10 1 lembaga 25 anak 100% 8 Desa 100% 12 bulan 1700 orang 20 Orang 45 orang dan 5 orang 300 orang 100% 30 anak 2 Kegiatan 20 orang 12 bulan 8000 orang 25 orang 20 anak 30 orang APBD KAB. 11 35.000.000 30.000.000 75.000.000 3.000.000 35.000.000 30.000.000 60.000.000 37.000.000 70.000.000 30.000.000 130.000.000 30.000.000 6.600.000 5.000.000 30.000.000 600.000.000 17.500.000 17.500.000 343.000.000 33.000.000 35.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 25.000.000 0 10.000.000 0 0 25.000.000 25.000.000 44.000.000 24.000.000 20.000.000 APBN 13 0 0 30.000.000.000 0 0 0 0 1.213.200.000 40.000.000 280.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 35.000.000 Dinas Sosial 30.000.000 Dinas Sosial 30.225.000.000 Dinas Sosial 3.000.000 Kecamatan Ngrampal 35.000.000 Dinas Sosial 30.000.000 Dinas Sosial 60.000.000 Dinas Sosial 1.250.200.000 Dinas Sosial 110.000.000 Dinas Sosial 310.800.000 Dinas Sosial 160.000.000 Dinas Sosial 55.000.000 Dinas Sosial 6.600.000 Kecamatan Sambirejo 15.000.000 Dinas Sosial 30.000.000 Dinas Sosial 600.000.000 Dinas Sosial 42.500.000 42.500.000 Dinas Sosial 387.000.000 57.000.000 Dinas Sosial 55.000.000 Dinas Sosial
Kode 1 1.06.XX.20 1.06.XX.21 1.05 1.05.XX.01 Urusan/Kegiatan 2 07. Operasional Panti Asuhan Pemda Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba..) 01. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 03. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 04. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 06. Operasional hari lanjut usia nasional 11. Operasional Hibah / Bantuan Kepada Masyarakat / Perorangan 14. Peningkatan Fungsi Pelatihan Tenaga Ketrampilan Pendidikan Panti Asuhan dan Pemberian Bantuan 17. Penyediaan jasa administrasi bagi TKSK 20. Bimbingan konseling bagi keluarga bermasalah di LK 3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) 22. Peringatan Hari Desabilitas internasional (HDI) 23. Pembinaan Kelembagaan GNOTA 24. Pengendalian zoonosis 25. Fasilitasi Kegiatan Karangtaruna 26. Pendampingan Kegiatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 27. Fasilitasi kegiatan TAGANA 28. Sosialisasi Ijin pengumpulan sumbangan bantuan sosial 29. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 30. Monitoring evaluasi penerima bantuan hibah/sosial masyarakat, lembaga, perorangan 31. Peningkatan kualitas SDM Keluar daerah bagi PSKS /Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 32. Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan 33. Koordinasi Bidang Kesra KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran Derah 3 Peningkatan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Kab. sragen Kab. Sragen Dinas Sosial Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen 20 Kec Kab. sragen Kab sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Dalam dan luar daerah Kab. Sragen Kab. sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kualitas pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Meningkatnya pengelolaan administrasi Target 6 1 Tahun 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Kebutuhan pendidikan dan rumah tangga Panti Asuhan Pemda 20 anak Anak dalam panti mendapat pelayanan sarana dan prasana pelatihan bagi Tuna Sosial (WTS, PGOT, Tuna Susila dan kelompok minoritas 50 orang Dalam menangani UEP (Usaha Ekonomi Produktif) menjadi lancar Penyuluhan sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Operasional bagi LKS Pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Operasional bantuan hibah bagi kelompok masyarakat / perorangan Operasional bantuan ke Panti - Panti / LKS Pemberian honorarium kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sarasehan bagi penyandang Desabilitas Terbinanya kelembagaan GNOTA 208 TKSM 1 LKS 500 orang 1 Paket 10 Panti / LKS 20 orang 1 LK3 150 orang 1 Unit Penanganan PMKS menjadi maksimal Memulihkan harga diri dan percaya diri bagi korban tindak kekerasan Terciptanya lansia yang sehat dan bugar Tercapainya bantuan masyarakat / perorangan yang tepat sasaran Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi lembaga Kesejahteraan sosial (LKS) yang maksimal Kelancaran kegiatan pendampingan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kecamatan Keluarga yang bermasalah sosial menjadi sejahtera Menumbuh kembangkan rasa percaya diri bagi para penyandang Disabilitas Meningkatnya kelembagaan GNOTA Zoonosis terkendali 1 Kegiatan Tercegahnya endemi penyakit ternak operasional kegiatan Karang Taruna Pelayanan kepada keluarga miskin Operasional kegiatan TAGANA Pelaksanaan sosialisasi kepada PSKS 208 Karang Taruna 20 Kec 100% 20 Kec Peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi Karang Taruna Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menangani kemiskinan Meringankan beban para orang korban bencana alam dan non alam Masyarakat paham akan mekanisme ijin pengumpulan sumbangan bantuan sosial Penyusunan laporan data PMKS dan PSKS Terpantaunya penerima hibah/bantuan sosial masyarakat Pengiriman peningkatan SDM bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 20 Kec 150 kegiatan 100 orang Memperoleh data PMKS dan PSKS yang falid Penyampaian hibah/bantuan sosial masyarakat sesuai target Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS) meningkat Verifikasi dan falidasi data kemiskinan Terlaksananya koordinasi urusan bidang kesra 20 Kec 3 kegiatan Memperoleh data kemiskinan yang falid Meningkatnya kelancaran tugas Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.36 Target 10 20 anak 50 orang 208 TKSM 1 LKS 500 orang 1 Paket 10 Panti / LKS 20 orang 1 LK3 150 orang 1 Unit 1 Kegiatan 208 Karang Taruna 20 Kec 100% 20 Kec 20 Kec 150 kegiatan 100 orang 20 Kec 3 kegiatan APBD KAB. 11 275.000.000 65.000.000 65.000.000 731.000.000 33.000.000 17.500.000 30.000.000 33.000.000 22.000.000 123.000.000 17.500.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000 50.000.000 150.000.000 35.000.000 16.000.000 14.000.000 45.000.000 10.000.000 60.000.000 10.000.000 19.476.967.000 3.256.500.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 543.000.000 25.000.000 0 0 0 135.000.000 120.000.000 0 0 0 0 10.000.000 250.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 275.000.000 Dinas Sosial 65.000.000 65.000.000 Dinas Sosial 1.289.000.000 58.000.000 Dinas Sosial 17.500.000 Dinas Sosial 30.000.000 Dinas Sosial 33.000.000 Dinas Sosial 157.000.000 Dinas Sosial 243.000.000 Dinas Sosial 32.500.000 Dinas Sosial 20.000.000 Dinas Sosial 25.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 20.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 60.000.000 Dinas Sosial 400.000.000 Dinas Sosial 35.000.000 Dinas Sosial 16.000.000 Dinas Sosial 17.000.000 Dinas Sosial 45.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 10.000.000 Dinas Sosial 60.000.000 Dinas Sosial 10.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 19.476.967.000 3.256.500.000
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Badan Kesbangpolinmas BPBD Badan Kesbangpolinmas Satpol PP BPBD Badan Kesbangpolinmas Satpol PP BPBD Badan Kesbangpolinmas Satpol PP BPBD Badan Kesbangpolinmas Satpol PP BPBD Badan Kesbangpolinmas Satpol PP BPBD Badan Kesbangpolinmas Satpol PP BPBD Badan Kesbangpolinmas Satpol PP BPBD Badan Kesbangpolinmas Satpol PP Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun Pengiriman surat menyurat lancar Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun Pengiriman surat lancar Terbayarnya rekening telepon, listrik dan air 12 bulan Tercukupinya kegiatan komunikasi, ketersediaan air dan listrik Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 12 bulan 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Komunikasi serta dukungan air dan listrik tercukupi Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional selama setahun 1 tahun Kegiatan operasional dengan kendaraan dinas nyaman Terbayarnya KIR dan pajak kendaraan dinas Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional 21 unit 11 unit Pelaksanaan tugas lancar Dinas keluar kantor dengan kendaraan dinas nyaman Terbayarnya honor PA, KPA, PPK, PPTK dan Bendahara 12 bulan Pengelolaan keuangan lancar Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium pengelola keuangan 12 bulan 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Pengelolaan keuangan lancar Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan Meningkatnya kebersihan kantor Tersedianya alat kebersihan kantor dan jasa tenaga pembersih Kantor bersih 12 bulan 12 bulan Lingkungan kantor bersih dan nyaman Lingkungan kantor bersih dan nyaman Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 tahun Peralatan kerja nyaman dipakai Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja kantor 12 bulan 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Peralatan kerja nyaman dipakai Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Tercukupinya kebutuhan ATK Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 bulan 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Tercukupinya kebutuhan ATK Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 tahun Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan listrik habis pakai 1 tahun 1 tahun Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Lingkungan kantor tercukupi penerangannya Tersedianya Komponen instalasi listrik 1 tahun Lingkungan kantor terang dan nyaman Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.37 Target 10 1 tahun 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 21 unit 11 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun APBD KAB. 11 2.500.000 3.000.000 48.000.000 100.000.000 42.000.000 8.000.000 25.000.000 12.500.000 93.100.000 90.000.000 42.000.000 37.000.000 40.000.000 37.000.000 23.250.000 20.000.000 17.500.000 30.000.000 50.000.000 32.000.000 10.000.000 30.000.000 12.500.000 5.000.000 15.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 2.500.000 3.000.000 48.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 100.000.000 Satuan Polisi Pamong 42.000.000 8.000.000 Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 25.000.000 Satuan Polisi Pamong 12.500.000 93.100.000 Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 90.000.000 Satuan Polisi Pamong 42.000.000 37.000.000 Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 40.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 37.000.000 23.250.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 20.000.000 Satuan Polisi Pamong 17.500.000 30.000.000 Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 50.000.000 Satuan Polisi Pamong 32.000.000 10.000.000 Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 30.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 12.500.000 5.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 15.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja
Kode 1 1.05.XX.02 Urusan/Kegiatan 2 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19. Penyediaan Jasa SATGAS Penanggulangan Bencana 19. Penyediaan Jasa SATGAS Penanggulangan Bencana 21. Penyediaan jasa pengemudi 22. Penyediaan jasa pengamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 BPBD Badan Kesbangpolinmas Satpol PP BPBD Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Satpol PP BPBD Badan Kesbangpolinmas Satpol PP BPBD Badan Kesbangpolinmas Satpol PP BPBD Satpol PP BPBD BPBD BPBD Satpol PP BPBD Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja perangkat daerah Target 6 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 10 unit Lingkungan kantor terang dan nyaman Penyelesaian tugas lancar Tersedianya PC 2 unit, laptop 1 unit, printer 1 unit, LCD Proyektor 1 unit, lensa kamera DLSR 1 unit 1 paket Tercukupinya kebutuhan peralatan kerja Tersedianya peralatan rumah tangga 2 paket Lingkungan kerja nyaman Tersedianya peralatan rumah tangga 24 buah Meningkatnya kenyamanan kantor Tersedianya surat kabar dan peraturan perundang- undangan 12 bulan Meningkatnya pengetahuan dan informasi bagi ASN Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan 12 bulan Tersedianya informasi up to date bagi ASN Tersedianya surat kabar dan peraturan perundang- undangan Tersedianya makan dan minum harian dan rapat 12 bulan 1 tahun Meningkatnya wawasan ASN Tercukupinya kebutuhan makan dan minum Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat/pertemuan 12 bulan 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Meningkatnya kenyamanan kerja Terbayarnya biaya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan Meningkatnya kelancaran tugas koordinasi luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Perjalanan dinas ke luar daerah lancar Tersedianya jasa tenaga outsourcing Satpol PP ( 4 orang tenaga banpol, 31 org tenaga banpol baru dan 33 orang Pemadam) Tersedianya honor SATGAS Penanggulangan Bencana 12 bulan 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Meningkatnya kinerja satgas Penanggulangan Bencana Tersedianya jasa pengemudi 12 bulan Perjalanan dinas dengan mobil lancar Tersedianya jasa pengamanan kantor 12 bulan Lingkungan kantor aman Tersedianya kendaraan dinas/operasional (1 unit mobil dinas ess II, 1 unit mobil damkar 5500 lt, 1 unit mobil damkar 3500 lt) 3 unit Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya kendaraan dinas 2 unit Operasional dinas luar meningkat Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.38 Target 10 1 tahun 10 unit 1 paket 2 paket 24 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 unit 2 unit APBD KAB. 11 14.000.000 69.350.000 150.000.000 10.000.000 4.500.000 4.000.000 5.000.000 2.700.000 29.600.000 250.000.000 17.000.000 120.000.000 250.000.000 125.000.000 955.000.000 390.000.000 17.500.000 17.500.000 4.387.950.000 3.580.000.000 35.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 14.000.000 69.350.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 150.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 10.000.000 4.500.000 4.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 5.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 2.700.000 29.600.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 250.000.000 Satuan Polisi Pamong 17.000.000 120.000.000 Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 250.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 125.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 955.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 390.000.000 17.500.000 17.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.387.950.000 3.580.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 35.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode 1 1.05.XX.03 1.05.XX.05 1.05.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10. Pengadaan mebeleur 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 03. Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 08. Pendidikan dan pelatihan formal kebencaanaan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 03. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan Sumber daya aparatur Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 BPBD Satpol PP Badan Kesbangpolinmas BPBD Badan Kesbangpolinmas Satpol PP BPBD Satpol PP eks Kawedanan Sragen BPBD Kab.Sragen Kab. Sragen Kec. Tangen kec. gesi Kecamatan Jenar Kecamatan Gemolong Kab.Sragen Kec. Masaran Kecamatan Mondokan Kecamatan Sragen kecamatan Gondang Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya disiplin perangkat daerah Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Target 6 20% 1 Tahun 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya perlengkapan gedung kantor 4 paket Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya mebeleur 20 unit Pelaksanaan tugas lancar Gedung kantor terawat 1 unit Meningkatnya kenyamanan kerja Gedung kantor terpelihara 1 tahun Lingkungan kerja nyaman Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 unit Tugas operasional dengan kendaraan dinas roda 4 lancar Tersedianya pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 Kendaraan dinas operasional roda 4 terpelihara 17 unit 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Perjalanan dinas dengan mobil lancar Tersedianyapakaian dinas beserta perlengkapannya untuk satpol PP dan petugas damkar Tersedianya pakaian kerja lapangan linmas se eks kawedanan Sragen Tersedianya pakaian kerja lapangan 140 stel 1643 stel 30 orang Meningkatnya semangat kinerja Meningkatnya semangat kinerja Semangat kerja korp terjaga Diklat kebencanaan 50 orang Pelaksaanaan prosedur penanganan bencana meningkat Tersedianya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 72 kegiatan Meningkatnya kemampuan dan performa anggota Satpol PP Terjagannya kondisi wilayah 12 bulan terciptanya lingkungan yang aman Patroli Siaga tercapainya lingkungan yang aman dan nyaman Keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali 7 desa 12 bulan 14 Desa / Kelurahan 12 bulan terjaganya keamanan dan kenyamanan lingkungan Terkendalinya keamanan lingkungan Lingkungan yang aman dan nyaman Lingkungan nyaman Terjaganya kondisi wilayah Terciptanya Kondisi Wilayah Kecamatan yang Aman Terjagannya kondisi keamanan wilayah Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan 13 desa 12 bulan 12 bulan 12 bulan Di wilayah kecaamatan menjadi aman Terciptanya lingkungan wilayah kecamatan yang aman terkendala Tercipta sistem pengamanan swakarsa dan kerjsama pengamanan wilayah Kecamatan Sragen Terkendalinya keamanan lingkungan. Tercapainya lingkungan yang aman dan nyaman Patroli Muspika 12 bulan 12 bulan Prosentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Keamanan Wilayah dalam Kondisi Aman Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.39 Target 10 4 paket 20 unit 1 unit 1 tahun 5 unit 17 unit 12 bulan 140 stel 1643 stel 30 orang 50 orang 72 kegiatan 12 bulan 7 desa 12 bulan 14 Desa / Kelurahan 12 bulan 13 desa 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 16.000.000 50.000.000 80.000.000 150.000.000 126.500.000 255.450.000 95.000.000 1.825.250.000 314.550.000 1.473.200.000 37.500.000 25.000.000 25.000.000 3.473.054.000 100.000.000 21.300.000 14.512.000 12.500.000 12.000.000 700.000.000 15.000.000 10.800.000 27.280.000 19.346.000 15.054.000 15.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 16.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 50.000.000 Satuan Polisi Pamong 80.000.000 150.000.000 126.500.000 Praja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 255.450.000 Satuan Polisi Pamong Praja 95.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.825.250.000 314.550.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1.473.200.000 Satuan Polisi Pamong Praja 37.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 25.000.000 25.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.473.054.000 100.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 21.300.000 Kecamatan Tangen 14.512.000 Kecamatan Gesi 12.500.000 Kecamatan Jenar 12.000.000 Kecamatan Gemolong 700.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 15.000.000 Kecamatan Masaran 10.800.000 Kecamatan Mondokan 27.280.000 Kecamatan Sragen 19.346.000 Kecamatan Gondang 15.054.000 Kecamatan Sambungmacan 15.000.000 Kecamatan Ngrampal
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 05. pengendalian keamanan lingkungan 07. Pengamanan dan pengawalan pejabat 09. Pengendalian keamanan lingkungan masyarakat 09. Pengendalian keamanan lingkungan masyarakat 09. Pengendalian keamanan lingkungan masyarakat 09. Pengendalian keamanan lingkungan masyarakat 16. Penanggulangan Gangguan Keamanan Daerah 17. Kegiatan penertiban tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 18. Apel siaga gelar Pasukan 19. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 21. Pemantauan cipta kondisi Pemilihan Kepala Desa 22. Apel Siaga Linmas/Kader Siaga Trantib 22. Apel Siaga Linmas/Kader Siaga Trantib 22. Apel Siaga Linmas/Kader Siaga Trantib 22. Apel Siaga Linmas/Kader Siaga Trantib 22. Apel Siaga Linmas/Kader Siaga Trantib Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kec. Tanon Kab. Sragen Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kec.Kedawung Kecamatan Plupuh Kecamatan Sumberlawang kec Sidoharjo Kab. Sragen Kecamatan Miri Kab.Sragen Kecamatan Karangmalang Kec.Sukodono Kab.Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kelurahan Sine Kelurahan Sragen Kulon Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tercapainya keamanan dan lingkungan Terlaksananya operasi pengamen, POT, miras, dan plajar Menurunnya angka kejahatan dan penyakit Masyarakat Terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman Terjaganya kondisi wilayah yang aman dan nyaman 12 bulan 32 kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terciptanya rasa aman masyarakat Tercapainya kondisi lingkungan yang aman dan tertib Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan Terjaganya kondisi wilayah Pengamanan lingkungan kecamatan Terlaksananya pengamanan dan pengawalan pejabat (Operational HANSIP inti Kelurahan/Desa 53 Kelx10 org @ 300.000 per tahun) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 125 kegiatan Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan lingkungan wil. Kecamatan kondusif Meningkatnya kelancaran acara kunjungan pejabat Pengendalian keamanan lingkungan masyarakat Terlaksananya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 12 bulan 190 orang Keamanan lingkungan terkendali Tercapainya Keamanan Lingkuungan Masyarakat 10 Desa/Kelurahan Lingkungan wilayah menjadi kondusif aman dan terkendali Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan 1 paket Gangguan keamanan daerah tertanggulangi 12 bulan Lingkungan nyaman dan kondusif Terlaksananya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Pakaian beserta perlengkapan KADER SIAGA TRAMTIB (KST) 15 Kelurahan/Desa x 9 orang @ Rp. 500.000,-) Terlaksananya apel siaga gelar pasukan Terlaksananya patroli siaga Kondisi wilayah daerah pemilihan terpantau 27 kegiatan 1 kegiatan 500 kegiatan 3 bulan Kenyamanan masyarakat dalam menikmati fasilitas umum (trotoar, bahu jalan) Meningkatnya kenyamanan lingkungan Meningkatnya ketenteraman lingkungan Lingkungan nyaman dan kondusif Pengamanan dan pengiriman upacara peringatan hari besar Nasional 10 orang Pengamanan dan pengiriman upacara peringatan hari besar nasional 10 linmas Pengamanan dan pengiriman Upacara Hari besar, 10 Orang Pengamanan dan pengiriman upacara hari besar 10 Org 11 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan Terlaksananya Pengamanan dan Pengiriman Upacara Hari Besar Terlaksananya kegiatan pengamanan dan pengiriman upacara hari besar Pengamanan dan pengiriman upacara hari besar 10 Org 11 kegiatan Terpenuhinya Pengamanan dan Pengiriman Upacara Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.40 Target 10 12 bulan 32 kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 125 kegiatan 12 bulan 190 orang 10 Desa/Kelurahan 1 paket 12 bulan 27 kegiatan 1 kegiatan 500 kegiatan 3 bulan 11 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan APBD KAB. 11 15.000.000 70.000.000 11.500.000 11.000.000 13.500.000 25.000.000 11.950.000 11.500.000 754.700.000 18.612.000 250.000.000 13.500.000 15.000.000 495.000.000 117.500.000 60.000.000 190.000.000 120.000.000 0 0 5.500.000 5.500.000 5.500.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 15.000.000 Kecamatan Tanon 70.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 11.500.000 Kecamatan Sambirejo 11.000.000 Kecamatan Kalijambe 13.500.000 Kecamatan Kedawung 25.000.000 Kecamatan Plupuh 11.950.000 Kecamatan Sumberlawang 11.500.000 Kecamatan Sidoharjo 754.700.000 Satuan Polisi Pamong Praja 18.612.000 Kecamatan Miri 250.000.000 13.500.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Karangmalang 15.000.000 Kecamatan Sukodono 495.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 117.500.000 Satuan Polisi Pamong Praja 60.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 190.000.000 Satuan Polisi Pamong 120.000.000 0 Praja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Sine 0 Kelurahan Sragen Kulon 5.500.000 Kelurahan Sragen Tengah 5.500.000 Kelurahan Sragen Wetan 5.500.000 Kelurahan Nglorog
Kode 1 1.05.XX.16 1.05.XX.17 Urusan/Kegiatan 2 22. Apel Siaga Linmas/Kader Siaga Trantib 23. Sosialisasi kewaspadaan dini tentang paham radikalisme 24. Pemantauan Faham Radikal 25. Pelayanan Unit Aduan Masyarakat Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 06. Operasi Penertiban Alat Peraga 09. Operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah 10. Operasi Yustisi Kependudukan 12. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol 13. Penyuluhan Peraturan Daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan 01. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 01. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 01. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 01. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan Wawasan Kebangsaan Lokasi 4 Kelurahan Karangtengah Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen kec. gesi Kec.Sukodono kec. gesi Kantor KecamatanMiri Kab.Sragen Kec. Masaran Kecamatan Gemolong Kecamatan Karangmalang kecamatan Gondang Kec.Kedawung Kantor kecamatan Sambungmacan Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya jiwa nasionalisme Target 6 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Pengamanan dan pengiriman upacara peringatan hari besar Nasional 10 linmas Tersosialisasinya kewaspadaan faham radikal 11 kegiatan 300 orang Lingkungan nyaman dan kondusif Sebaran faham radikal terdata dan termonitor 12 bulan Lingkungan nyaman dan kondusif Call center/unit aduan konflik di masyarakat dan data berbasis IT tersedia 1 paket Meningkatnya layanan aduan konflik di masyarakat Terlaksananya operasi penertiban alat peraga Terlaksananya operasi penertiban dan penegakkan peraturan daerah 20 kegiatan 50 kegiatan Meningkatnya kenyamanan lingkungan Meningkatnya ketertiban masyarakat Terlaksananya operasi yustisi Tersusunnya Perda tentang minuman beralkohol 12 kegiatan 1 paket Meningkatnya kepatuhan penduduk atas kepemilikan ktp elektronik Tersedianya Perda tentang minuman beralkohol Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Daerah 10 kegiatan Meningkatnya ketertiban masyarakat Terselenggaranya kemah pemuda antar umat beragama 200 orang Terselenggaranya kemah pemuda antar umat beragama terlaksannya pembinaan FKUB Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan 7 desa 1 kali meningkatnya rasa persatuan dan kerukunan terlaksananya pelatihan paskibraka Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Terselenggarannya pendidikan pendahuluan bela negara bagi toga, tomas, toda Terlaksananya peringatan HUT RI Terlaksananya Upacara HUT RI Dengan Lancar Terwujudnyaperingatan HUT RI Peringatan HUT RI Terlaksananya peringatan HUT RI 1 kegiatan 1 tahun 300 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 1 Kegiatan meningkatnya rasa jiwa nasionalisme Pemahaman masyarakat tentang ideologi kebangsaan meningkat Terlaksananya HUT RI Meningkatnya rasa cinta tanah Air dan Nasionalisme Kegiatan HUT 2018 berjalan lancar Terselenggaranya Peringatan HUT RI yang tertib dan kidmad. Kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya meningkat Terlaksananya Upacara HUT RI dengan lancar Terlaksananya Upacara HUT RI dengan lancar 1 paket 1 Tercapainya kegiatan Upacara bendera Terlaksananya Upacara HUT RI Terwujudnya Greget masyarakat akan pentingnya NKRI dan Nilai nilai luhur budaya 1 Kegiatan 2 paket Terlaksananya peringatan HUT RI Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.41 Target 10 11 kegiatan 300 orang 12 bulan 1 paket 20 kegiatan 50 kegiatan 12 kegiatan 1 paket 10 kegiatan 200 orang 7 desa 1 kali 1 kegiatan 1 tahun 300 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 1 Kegiatan 1 paket 1 1 Kegiatan 2 paket APBD KAB. 11 0 175.000.000 50.000.000 65.000.000 310.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 0 70.000.000 2.826.913.000 200.000.000 3.775.000 4.772.000 22.894.000 15.349.000 150.000.000 17.000.000 25.000.000 13.000.000 33.086.000 7.700.000 25.500.000 30.460.000 20.000.000 17.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 0 Kelurahan Karangtengah 175.000.000 50.000.000 65.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 310.000.000 100.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 80.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 60.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 70.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 2.826.913.000 200.000.000 3.775.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Gesi 4.772.000 Kecamatan Sukodono 22.894.000 Kecamatan Gesi 15.349.000 Kecamatan Miri 150.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 17.000.000 Kecamatan Masaran 25.000.000 Kecamatan Gemolong 13.000.000 Kecamatan Karangmalang 33.086.000 Kecamatan Gondang 7.700.000 Kecamatan Sragen 25.500.000 30.460.000 Kecamatan Kedawung Kecamatan Sambungmacan 20.000.000 Kecamatan Tanon 17.000.000 Kecamatan Sambirejo
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 04. Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara 04. Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara 04. Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara 04. Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara 04. Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara 04. Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara 04. Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara 04. Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara 05. Sosialisasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia 07. Pemantauan Orang Asing 09. Pembuatan data dinding kesatuan bangsa 12. Pamitan, Pemberangkatan, Pemulangan Haji dan Tasyakuran Haji 12. Pamitan, Pemberangkatan, Pemulangan Haji dan Tasyakuran Haji 23. Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari besar Agama Islam 23. Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari besar Agama Islam 28. Penyelanggaraan perjalanan ibadah 29. Penyelenggaraan safari Ramadhan 30. Pembinaan mental spiritual masyarakat/aparatur 30. Pembinaan mental spiritual masyarakat/aparatur 32. Sosialisasi dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan 33. PAM Umum Wilayah Kecamatan 36. Festival Kebangsaan Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kecamatan Kalijambe Kec.Sukodono Kecamatan Sumberlawang Kec. Tangen Kecamatan Mondokan kec Jenar Kecamatan Ngrampal Kecamatan Plupuh kec Sidoharjo Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kecamatan Gemolong Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Peringatan HUT RI 1 paket Pelaksanaan Peringatan HUT RI Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Pengadaan dukungan anggaran pelaksanaan Upacara Peringatan HUT RI 1 paket 1 kegiatan 1 Kegiatan Terlaksananya Upacara Peringatan HUT RI Terbiayainya pelatihan dan pelaksanaan upacara 1 tahun Terlaksananya upacara dalam hari-hari tertentu Terlaksananya Upacara Bendera 17 Agustus Tingkat Kecamatan Pelaksaan upacara HUT RI 1 kegiatan 1 kegiatan Tumbuhnya rasa Nasionalisme dan Patriotisme Terlaksananya upacara HUT RI Fasilitas Upacara HUT RI Terlaksananya pelaksanaan upacara selama 1 tahun Peringatan HUT RI 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Terlaksananya Kegiatan Upacara 17 an yang lancar Meningkatnya kesadaran masyarakat pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara terselenggaranya peringatan HUT RI, dan meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Tersosialisasinya FPBI 100 orang Meningkatnya rasa persaudaraan antar suku-suku daerah Mengetahui warga negara asing yang berada di wilayah Kab. Sragen yg bekerja diperusahaan maupun tenaga pengajar/perorangan Data dinding tersedia 12 bulan 1 paket Lingkungan nyaman Lingkungan nyaman dan kondusif Pamitan, pemberangkatan, pemulangan haji dan tasyakuran haji 1 paket Meningkatnya pelayanan haji Terperingatinya Maulud Nabi, Isro' Mi'roj, 1 Muharam, Idul adha, Idul Fitri dan Nuzulul Qur'an Terselenggaranya perjalanan ibadah bagi TPHD/TKHD Safari Ramadhan lancar 6 kegiatan 8 orang 20 Kecamatan Meningkatnya kegiatan keagamaan Pendampingan haji lancar Silaturahmi dengan masyarakat terjalin Terlaksananya pengajian akbar 2 kegiatan Meningkatnya pengetahuan agama ASN Terselenggaranya pengajian rutn bulanan bagi ASN 8 kegiatan Meningkatnya pemahaman agama ASN Aliran kepercayaan terbina 150 orang Meningkatnya rasa persatuan antar umat beragama dan aliran keperdayaan Tercapainya lingkungan yang aman dan nyaman Terselenggaranya festival kebangsaan 14 Desa / Kelurahan 1 paket Meningkatnya pemahaman generasi muda terhadap NKRI melalui sosialisasi bela negara Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.42 Target 10 1 paket 1 paket 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 tahun 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 orang 12 bulan 1 paket 1 paket 6 kegiatan 8 orang 20 Kecamatan 2 kegiatan 8 kegiatan 150 orang 14 Desa / Kelurahan 1 paket APBD KAB. 11 29.200.000 21.642.000 14.535.000 22.500.000 250.000.000 20.500.000 21.000.000 30.000.000 10.000.000 13.000.000 150.000.000 30.000.000 50.000.000 250.000.000 100.000.000 320.000.000 75.000.000 399.000.000 105.000.000 175.000.000 0 80.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 29.200.000 Kecamatan Kalijambe 21.642.000 Kecamatan Sukodono 14.535.000 Kecamatan Sumberlawang 22.500.000 Kecamatan Tangen 250.000.000 20.500.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Mondokan 21.000.000 Kecamatan Jenar 30.000.000 Kecamatan Ngrampal 10.000.000 Kecamatan Plupuh 13.000.000 Kecamatan Sidoharjo 150.000.000 30.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 50.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 250.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 100.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 320.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 75.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 399.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 105.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 175.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0 Kecamatan Gemolong 80.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kode 1 1.05.XX.19 1.05.XX.20 1.05.XX.21 1.05.XX.22 Urusan/Kegiatan 2 37. Orketbang Pelopor Bela Negara Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 03. Operasional komunitas Intelligent Daerah (KOMINDA) 03. Operasional komunitas Intelligent Daerah (KOMINDA) 04. Operasional tim Terpadu penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 02. Penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat 09. Operasional Tim pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (TP4GN) 10. Pencegahan Dini bahaya Narkoba di kalangan pelajar 10. Pencegahan Dini bahaya Narkoba di kalangan pelajar Program pendidikan politik masyarakat 01. Penyuluhan kepada masyarakat 05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 07. Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Ormas 08. Monitoring Kegiatan Kuliah Kerja Nyata/KKN dan Praktek Kerja Lapangan/PKL 10. Sosialisasi Politik Bagi Pemilih pemula 11. Penguatan Partisipasi Politik Bagi Masyarakat Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 04. Pengadaan logistik 06. Operasional Crisis Center Bencana 08. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 09. Pelatihan/Simulasi Keterampilan Kebencanaan 13. Sosialisasi Penanggulangan Bencana 15. Asuransi Jiwa dan Kesehatan bagi Satgas Penanggulangan Bencana Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan kamtibmas Peningkatan dukungan kamtibmas Peningkatan Wawasan Kebangsaan Peningkatan pelayanan penanggulangan korban bencana Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya jiwa nasionalisme Meningkatnya pelayanan penanggulangan korban bencana Target 6 20% 20% 20% 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya orketbang 75 orang Meningkatnya pengetahuan bela negara bagi ASN dan perangkat desa Tersedianya dukungan operasional KOMINDA 12 bulan Lingkungan nyaman dan kondusif Tersedianya dukungan operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 12 bulan Terwujudnya wilayah yang aman dan kondusif Terlaksananya penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat Tersedianya dukungan operasional TP4GN 10 kegiatan 12 bulan Meningkatnya ketenteraman lingkungan Lingkungan nyaman dan kondusif Tersuluhnya bahaya narkoba pada pelajar 300 orang Meningkatnya pemahaman pelajar tentang bahaya narkoba Ormas/LSM terbina 275 orang Meningkatnya pemahaman terhadap UU Ormas dan politik Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol 9 kali Terpantaunya penggunaan dana bantuan parpol yang mendapat kursi di DPRD Ormas se-Kab. Sragen terpantau Kegiatan KKN dan PKL termonitor 12 bulan 1 paket Meningkatnya pengawasan terhadap ormas sesuai UU No 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan KKN sesuai peraturan yang berlaku Tersosialisasinya partisipasi politik bagi pemilih pemula Terbinanya politik bagi masyarakat 1600 orang 400 org Meningkatnya pemahaman politik/demokrasi bagi pelajar/pemuda pemilih pemula Meningkatnya kepercayaan masyarakan kepada negara Tersedianya logistik kebencanaan 100 paket Meningkatnya penanganan bencana Tersedianya dukungan operasional Crisis Center bencana Tersosialisasinya Pengurangan Risiko Berencana Pelatihan/bintek kebencanaan untuk masyarakat Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana 1 tahun 210 orang 100 orang 50 kegiatan Operasional Crisis Center Bencana lancar Berkurangnya risiko bencana Meningkatnya penanganan bencana Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara penanganan kebakaran awal Jumlah satgas yang diikutkan asuransi 12 bulan Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas satgas penanggulangan bencana Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.43 Target 10 75 orang 12 bulan 12 bulan 10 kegiatan 12 bulan 300 orang 275 orang 9 kali 12 bulan 1 paket 1600 orang 400 org 100 paket 1 tahun 210 orang 100 orang 50 kegiatan 12 bulan APBD KAB. 11 75.000.000 190.000.000 80.000.000 110.000.000 300.000.000 70.000.000 80.000.000 150.000.000 355.000.000 70.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 200.000.000 50.000.000 2.527.300.000 100.000.000 50.000.000 70.000.000 85.000.000 145.000.000 12.500.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 75.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 190.000.000 80.000.000 110.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 300.000.000 70.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 80.000.000 150.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 355.000.000 70.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 200.000.000 50.000.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2.527.300.000 100.000.000 50.000.000 70.000.000 85.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 145.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 12.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode 1 2.99 2.99.XX.15 2.99.XX.17 Urusan/Kegiatan 2 16. Pengadaan Alat-alat Evakuasi Bencana 22. Pelatihan Perhitungan Kerusakan dan Kerugian (Disaster and Losses Assesment) 25. Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 29. Pemeliharaan Peralatan penanggulangan bencana 30. Penanganan Darurat Bencana 31. Penanganan bencana/bencana alam 35. Monitoring daerah rawan bencana 36. Mitigasi bencana (upaya pencegahan banjir dan tanah longsor) 37. Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana 38. Penanganan dampak kekeringan 41. Sosialisasi sekolah tangguh bencana 43. Pembuatan peta daerah rawan bencana 44. Peaningkatan kapasitas TRC 45. Gelar pasukan penanggulangan bencana 46. Kegiatan Monitoring dan Verifikasi Kerusakan Akhibat Bencana 47. Kegiatan Pemulihan Darurat Sarana Prasarana Akibat Bencana 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang 05. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 13. Survey dan pemetaan 17. Penyusunan Revisi RTRW Kab. Sragen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 05. Pengawasan pemanfaatan ruang Sasaran Derah 3 Pemantapan jalan potensial ekonomi (infrastruktur) Pemantapan jalan potensial ekonomi (infrastruktur) Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen BPBD Kab Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kec. Sragen, Kec. Gondang, Kec. Gemolong Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Terwujudnya dokumen rencana tata ruang Meningkatnya pemahaman dan penegakan terhadap RTRW Target 6 1 tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Jumlah pengadaan alat-alat evakuasi 1 unit Meningkatnya penanganan bencana Jumlah personil yang terlatih dalam perhitungan DALA Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi 50 orang 15 kegiatan Meningkatnya pengelolaan dan penanganan bencana Meningkatnya pengelolaan dan penanganan bencana Peralatan penanggulangan bencana terpelihara 12 bulan Penanganan bencana lancar Penanganan kejadian Bencana Kebakaran 120 kegiatan Meningkatnya Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK Penanganan bencana alam Daerah rawan bencana termonitor 100 kegiatan 10 kegiatan Meningkatnya kenyamanan masyarakat yang berrisiko terkena bencana Meningkatnya penanganan bencana Banjir dan longsor tercegah 5 jenis Meningkatnya penanganan bencana alam Terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana Tersedianya tandon air dan air bersih saat kekeringan 2 desa/kelurahan Meningkatnya penanganan bencana 8 buah tandon dan 200 tangki air Meningkatnya penanganan bencana kekeringan Tersosialisasinya sekolah tangguh bencana untuk siswa Peta daerah rawan bencana tersedia Tertanganinya kejadian bencana Banyaknya warga yang mengikuti gelar pasukan penanggulangan bencana Monitoring dan verifikasi kerusakan akibat bencana 1 paket 1 paket 60 lokasi 500 peserta 20 kegiatan Meningkatnya penanganan bencana Meningkatnya ketersediaan informasi daerah rawan bencana Meningkatnya kenyamanan masyarakat yang terkena bencana Meningkatnya penanganan bencana Meningkatnya penanganan bencana Terpulihkannya sarana prasarana akibar bencana secara darurat 5 Kegiatan Meningkatnya penanganan pasca bencana Tersusunnya Draft Dokumen RDTR kawasan Perkotaan sesuai dengan RTRW yang sudah direvisi Survey dan pemetaan ajuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat 3 Kawasan 400 lokasi Tersedianya dokumen RDTR Kawasan perkotaan Terlayaninya masyarakat yang mengajukan Surat Keterangan Rencana Tata Ruang Tersusunnya Perda tentang Revisi RTRW Kab.Sragen 1 paket Tersedianya Perda tentang Revisi RTRW Kab.Sragen Terlayaninya masyarakat yang mengajukan rekomendasi ijin pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 150 pemohon Pemanfaatan ruang oleh masyarakat terkendali Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.44 Target 10 1 unit 50 orang 15 kegiatan 12 bulan 120 kegiatan 100 kegiatan 10 kegiatan 5 jenis 2 desa/kelurahan 8 buah tandon dan 200 tangki air 1 paket 1 paket 60 lokasi 500 peserta 20 kegiatan 5 Kegiatan 3 Kawasan 400 lokasi 1 paket 150 pemohon APBD KAB. 11 35.000.000 60.000.000 12.500.000 25.000.000 977.300.000 125.000.000 10.000.000 150.000.000 120.000.000 130.000.000 100.000.000 50.000.000 10.000.000 75.000.000 50.000.000 135.000.000 103.706.316.700 1.075.000.000 750.000.000 200.000.000 150.000.000 400.000.000 325.000.000 275.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937.790.000 9.879.817.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 35.000.000 60.000.000 12.500.000 25.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 977.300.000 Satuan Polisi Pamong Praja 125.000.000 10.000.000 150.000.000 120.000.000 130.000.000 100.000.000 50.000.000 10.000.000 75.000.000 50.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 135.000.000 114.523.924.200 1.075.000.000 750.000.000 200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 150.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 400.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 325.000.000 275.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode 1 2.09 2.09.XX.01 2.09.XX.02 2.09.XX.15 2.09.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20. Penyediaan jaringan listrik 21. Penyediaan Tenaga Teknis Pemeliharaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Pemantapan kualitas pelayanan publik Pemantapan kualitas pelayanan publik Lokasi 4 Kab. Sragen Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kec.Gemolong dan Gondang Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pengelolaan adminisrasi Meningkatnya kinerja perangkat daerah Meningkatnya kedisiplinan aparatur Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan Target 6 20% 20% 1 Tahun 10% 10% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang 200 lokasi Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya Terlaksananya pembayaran jasa surat menyurat 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya jasa telepon, air dan listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinas Tersedianya honor pengelola keuangan Tersedianya alat dan tenaga kebersihan kantor Terpeliharanya peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Lingkungan kantor bersih dan nyaman Peralatan kantor siap pakai Tersedianya barang kuasi, karcis TPR, karcis parkir dan formulir Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya laptop, printer dan AC Tersedianya surat kabar Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah Terpasangnya jaringan listrik di Terminal Gemolong dan Gondang Tersedianya tenaga teknis pemeliharaan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 6 buah 12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 unit 18 orang Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Tercukupinya barang cetakan Tercukupinya kebutuhan alat- alat listrik kantor Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya informasi up to date bagi ASN Tercukupinya kebutuhan snack rapat dan kunjungan study banding Pelaksanaan tugas lancar Meningkatnya pelayanan terminal Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya gedung induk, gedung timur dan gedung pengujian kendaraan bermotor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional roda 4 7 unit 3 unit 1 tahun 4 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2 Kantor nyaman Pelaksanaan tugas operasional lancar Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) dan perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Upacara (PDU) 190 stel 190 stel Tercukupinya pakaian dinas PDH Tercukupinya pakaian upacara PDU Terlaksananya survei optimalisasi terminal dan halte 12 bulan Tersedianya data optimalisasi terminal dan halte se Kabupaten Sragen Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.45 Target 10 200 lokasi 1 tahun 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan 1 tahun 6 buah 12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 unit 18 orang 7 unit 3 unit 1 tahun 190 stel 190 stel 12 bulan APBD KAB. 11 50.000.000 6.236.500.000 1.505.000.000 1.500.000 294.000.000 40.000.000 145.000.000 30.000.000 35.000.000 45.000.000 400.000.000 17.500.000 35.000.000 7.000.000 70.000.000 75.000.000 10.000.000 300.000.000 1.980.000.000 1.480.000.000 100.000.000 400.000.000 140.000.000 60.000.000 80.000.000 20.000.000 20.000.000 1.441.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 50.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.236.500.000 1.505.000.000 1.500.000 Dinas Perhubungan 294.000.000 Dinas Perhubungan 40.000.000 Dinas Perhubungan 145.000.000 Dinas Perhubungan 30.000.000 Dinas Perhubungan 35.000.000 Dinas Perhubungan 45.000.000 Dinas Perhubungan 400.000.000 Dinas Perhubungan 17.500.000 Dinas Perhubungan 35.000.000 Dinas Perhubungan 7.000.000 Dinas Perhubungan 70.000.000 Dinas Perhubungan 75.000.000 Dinas Perhubungan 10.000.000 Dinas Perhubungan 300.000.000 Dinas Perhubungan 1.980.000.000 1.480.000.000 Dinas Perhubungan 100.000.000 Dinas Perhubungan 400.000.000 Dinas Perhubungan 140.000.000 60.000.000 Dinas Perhubungan 80.000.000 Dinas Perhubungan 20.000.000 20.000.000 Dinas Perhubungan 1.441.000.000
Kode 1 2.09.XX.17 2.09.XX.18 2.09.XX.19 2.05 2.05.XX.01 Urusan/Kegiatan Sasaran Derah 2 3 01. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 04. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 05. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Marka Jalan 06. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas/Halte/Flash Lamp 08. Pemeliharaan teknologi ATCS (Area Traffic Control System) dan Pemeliharaan Traffic Light Program peningkatan pelayanan angkutan Pemantapan kualitas pelayanan publik 05. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 07. Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama 10. Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah 14. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 15. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 16. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 18. Lomba tertib lalulintas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 01. Pembangunan gedung terminal 04. Pemasangan sarana prasarana keselamatan jalan RPPJ, Warning Light, Rambu dan marka Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pemantapan kualitas pelayanan publik 01. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas 03. Pengadaan pagar pengaman jalan 12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Lokasi 4 Dinas Perhubungan Kec.Sumberlawan g Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kec.Miri Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kec.Gondang Kec.Gemolong Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pelayanan angkutan Terwujudnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Meningkatnya pengelolaan administrasi Target 6 20% 1 Tahun 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya pemeliharaan dan penggantian sparepart alat pengujian kendaraan bermotor 4 unit Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor Terlaksananya pengecatan gedung terminal dan overlay halaman parkir Terminal Sumberlawang 4 lokasi dan 1 paket Meningkatnya pelayanan Terminal Sumberlawang Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan marka jalan Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas/ halte/ flash lamp 4000 m 1 tahun Terpenuhinya aspek keselamatan jalan Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas Terpeliharanya ATCS untuk pengamatan dan pengendalian lalu lintas 12 bulan Meningkatnya keselamatan lalu lintas jalan Terlaksanana disiplin LLAJ 12 bulan Disiplin pengemudi di jalan raya bertambah Terlaksananya pengawasan keselamatan Waduk Kedung Ombo Tersedianya armada bus Terlaksananya kegiatan sosialisasi/ penyuluhan di sekolah-sekolah Terlaksananya kegiatan pemilihan awak angkutan umum teladan tingkat kabupaten Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Terlaksananya lomba tertib lalu lintas tingkat nasional 12 bulan 2 unit 6 kegiatan 3 orang 1 paket 1 kegiatan Meningkatnya kenyamanan di Waduk Kedung Ombo Terlaksananya mudik gratis untuk warga Jawa Tengah di Jakarta Meningkatnya ketertiban lalu lintas Meningkatnya semangat tertib berlalu lintas bagi awak angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan umum Teraihnya penghargaan WahanaTata Nugraha Terbangunnya gedung Terminal Gondang Terpasangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan di Terminal Gemolong 1 lokasi 1 lokasi Meningkatnya pelayanan Terminal Gondang Meningkatnya pelayanan Terminal Gemolong Tersedia dan terpasangnya rambu-rambu lalu lintas 310 unit Meningkatnya regulasi lalu lintas di wilayah Kab.Sragen Terpasangnya pagar pengaman jalan di titik-titik rawan kecelakaan Terlaksananya survei lalu lintas harian 80 m 12 bulan Meningkatnya keselamatan lalu lintas jalan Tersedianya data lalu lintas harian rata-rata Tersedianya jasa surat- menyurat Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional 12 bulan 12 bulan 1 tahun Tercukupinya kegiatan surat- menyurat Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Terbayarnya honor pengelola keuangan Kantor bersih 12 bulan 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Lingkungan kantor bersih dan nyaman Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.46 Target 10 4 unit 4 lokasi dan 1 paket 4000 m 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 unit 6 kegiatan 3 orang 1 paket 1 kegiatan 1 lokasi 1 lokasi 310 unit 80 m 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 411.000.000 210.000.000 600.000.000 70.000.000 150.000.000 433.000.000 200.000.000 13.000.000 30.000.000 95.000.000 10.000.000 15.000.000 70.000.000 230.000.000 150.000.000 80.000.000 487.500.000 335.000.000 102.500.000 50.000.000 9.532.761.500 804.736.000 3.581.000 150.000.000 20.000.000 116.390.000 90.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.044.264.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 411.000.000 Dinas Perhubungan 210.000.000 Dinas Perhubungan 600.000.000 Dinas Perhubungan 70.000.000 Dinas Perhubungan 150.000.000 Dinas Perhubungan 433.000.000 200.000.000 Dinas Perhubungan 13.000.000 Dinas Perhubungan 30.000.000 Dinas Perhubungan 95.000.000 Dinas Perhubungan 10.000.000 Dinas Perhubungan 15.000.000 Dinas Perhubungan 70.000.000 Dinas Perhubungan 230.000.000 150.000.000 Dinas Perhubungan 80.000.000 Dinas Perhubungan 487.500.000 335.000.000 Dinas Perhubungan 102.500.000 Dinas Perhubungan 50.000.000 Dinas Perhubungan 11.577.026.000 804.736.000 3.581.000 150.000.000 20.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 116.390.000 90.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Kode 1 2.05.XX.02 2.05.XX.05 2.05.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10. Pengadaan mebeleur 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 44. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 44. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03. Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 05. Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan 06. Bimbingan teknis persampahan 08. Kerjasama pengelolaan persampahan 11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat Lokasi 4 Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH Kab. Sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen DLH Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja perangkat daerah Meningkatnya kedisiplinan aparat Meningkatnya kinerja perangkat daerah Target 6 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Peralatan kerja lancar digunakan Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya koran dan peraturan perundangan ttg LH Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah 1 tahun 1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun Kantor terang dan nyaman Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya informasi up to date untuk ASN Tercukupinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya sarana dan prarasarana untuk parkir kendaraan roda dua dan Pos Jaga Tersedianya meja kerja 4 unit 1 paket 4 unit Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Pelaksanaan tugas lancar Terpeliharanya gedung kantor dan Pembibitan Karangudi Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 Overhoull Kendaraan Angkut Sampah 2 lokasi 12 bulan 2 kendaraan Gedung kantor nyaman Pelaksanaan tugas lancar Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan untuk Tenaga Kebersihan 158 orang Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya pengetahuan aparat dalam penyusunan peraturan desa 1 kegiatan Tersusunnya peraturan desa tentang lingkungan hidup oleh desa/kelurahan Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan sampah di tempat fasilitas umum, pemeliharaan TPS dan Pembuatan TPS Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan 12 bulan 12 bulan Meningkatnya jumlah sampah yang terangkut Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Tersedianya sarpras untuk sekolah dan SKPD Jumlah peserta bimtek laki- laki dan perempuan dalam pengelolaan sampah persampahan Frekuensi pengolahan sampah di sekolah dan SKPD Jumlah sarana dan Prasarana pengolahan sampah di sekolah dan SKPD 12 bulan 30 orang 12 bulan 12 bulan Meningkatnya sarpras untuk sekolah dan SKPD Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengolahan sampah Menurunnya timbulan sampah di tempat fasilitas umum Meningkatnya sarana dan Prasarana pengolahan sampah di sekolah dan SKPD Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.47 Target 10 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun 4 unit 1 paket 4 unit 2 lokasi 12 bulan 2 kendaraan 158 orang 1 kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 30 orang 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 12.023.000 16.500.000 16.500.000 5.000.000 30.805.000 5.002.000 255.000.000 83.935.000 1.669.000.000 0 120.000.000 10.000.000 200.000.000 1.297.000.000 42.000.000 124.000.000 124.000.000 30.000.000 30.000.000 4.416.825.500 600.000.000 1.632.590.000 26.525.000 40.000.000 128.900.000 28.835.500 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452.994.500 0 0 193.475.000 0 0 259.519.500 JUMLAH 14 12.023.000 16.500.000 16.500.000 5.000.000 30.805.000 5.002.000 255.000.000 83.935.000 1.669.000.000 0 120.000.000 10.000.000 200.000.000 1.297.000.000 42.000.000 124.000.000 124.000.000 30.000.000 30.000.000 4.869.820.000 600.000.000 1.632.590.000 220.000.000 40.000.000 128.900.000 288.355.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Kode 1 2.05.XX.16 2.05.XX.17 2.05.XX.19 Urusan/Kegiatan 2 13. Penataan Lingkungan TPA 14. Pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Sampah 14. Pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Sampah 15. Rehab TPS 16. Pengadaan kendaraan pengangkut sampah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 01. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 03. Pemantauan Kualitas Lingkungan 04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 06. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 07. Pengkajian dampak lingkungan 10. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 12. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 20. Penyelesaian kasus/pengaduan adanya dugaan penyelesaian kasus lingkungan hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 01. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 01. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 04. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 05. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 06. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 07. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air 10. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 19. Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan 19. Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 02. Pengembangan data dan informasi lingkungan 03. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah Sasaran Derah 3 Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat Lokasi 4 Desa Tanggan, Kecamatan Gesi Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen DLH Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen DLH Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kab. Sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen DLH Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kesehatan dan kelestarian lingkungan Meningkatnya kelestarian SDA Meningkatnya kelestarian lingkungan Target 6 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Prosentase daya tampung TPA dan Frekuensi pengolahan sampah di TPA Tanggan Luasan tanah untuk TPST 5 paket 1 lokasi Meningkatnya daya tampung TPA dan Frekuensi pengolahan sampah di TPA Tanggan Tersedianya sarpras TPST Luasan tanah untuk TPST 1 paket Tersedianya sarpras TPST Jumlah TPS yang direhab Jumlah tambahan kendaraan pengangkut sampah 1 lokasi 2 unit Meningkatnya sarana pengelolaan sampah Meningkatnya jumlah kendaraan pengangkut sampah Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memahami program adipura 100 orang Berhasilnya program Adipura di masyarakat Jumlah dokumen yang dibuat Frekuensi pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan/atau usaha Terbangunannya IPAL dan Jaringan Perpipaan IPAL Batik Dukuh Pilang Kidul, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen Jumlah kegiatan atau usaha yang mengajukan dokumen lingkungan Frekuensi pelaksanaan pembersihan sungai di wilayah perkotaan Jumlah perda yang direvisi 2 dokumen 75 kali 1 paket 30 kegiatan 12 bulan 12 bulan Tersedianya data kualitas lingkungan di Kabupaten Sragen Meningkatnya jumlah perusahaan yang taat dalam pengelolaaan limbah Tersedianya jaringan IPAL pengelolaan B3 dan limbah B3 Terpantaunya usaha atau kegiatan lingkungan Meningkatnya jumlah sungai dan saluran yang terpelihara dengan baik Terlaksananya revisi perda Lomba K3 Kantor Pemerintah, Pemukiman dan Perusahan Terselesaikannya kasus lingkungan hidup 2 kali 24 kasus Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebersihan lingkungan Meningkatnya penyelesaian kasus - kasus lingkungan Jumlah pembuatan sumur resapan 12 bulan Meningkatnya jumlah sumur resapan Frekuensi perlaksanaan pemeliharaan kawasan ekowisata Pembuatan lubang biopori 12 bulan 750 unit Terpeliharanya kawasan ekowisata secara baik Meningkatnya jumlah biopori Luasan lahan kritis yang ditangani Jumlah embung konservasi Jumlah buku Menuju Indonesia Hijau Jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Energi baru terbarukan berkembang di Kab.Sragen 20 Ha 2 paket 1 buku 3 Sekolah 1 kegiatan Menurunnya luas lahan kritis di Kabupaten Sragen Meingkatnya jumlah embung konservasi Tersedianya dokumen Menuju Indonesia Hijau Meningkatnya sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Meningkatnya ketersediaan energi. Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun 12 bulan 2 dokumen Meningkatnya dokumen informasi lingkungan Tersedianya dokumen informasi kualitas lingkungan hidup Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.48 Target 10 5 paket 1 lokasi 1 paket 1 lokasi 2 unit 100 orang 2 dokumen 75 kali 1 paket 30 kegiatan 12 bulan 12 bulan 2 kali 24 kasus 12 bulan 12 bulan 750 unit 20 Ha 2 paket 1 buku 3 Sekolah 1 kegiatan 12 bulan 2 dokumen APBD KAB. 11 514.975.000 250.000.000 450.000.000 45.000.000 700.000.000 1.058.750.000 130.000.000 135.000.000 93.750.000 100.000.000 50.000.000 200.000.000 200.000.000 125.000.000 25.000.000 678.500.000 0 185.000.000 46.500.000 295.000.000 0 17.000.000 110.000.000 25.000.000 61.500.000 0 16.500.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 1.100.000.000 0 0 0 0 1.100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 514.975.000 Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000 450.000.000 45.000.000 700.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2.158.750.000 130.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 135.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 93.750.000 Dinas Lingkungan Hidup 1.200.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 50.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 125.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 25.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 678.500.000 0 Dinas Lingkungan Hidup 185.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 46.500.000 295.000.000 0 17.000.000 110.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 25.000.000 Bagian Perekonomian Setda 61.500.000 0 16.500.000 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Kode 1 2.05.XX.20 2.05.XX.24 2.04 2.04.XX.16 2.06 2.06.XX.01 Urusan/Kegiatan Sasaran Derah 2 3 06. Penyusunan data dan sumber pencemaran Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat 02. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 03. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 03. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 04. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 05. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 07. Pengadaan peralatan pengolah limbah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat 06. Pemeliharaan RTH PERTANAHAN Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 08. Pengadaan tanah pemerintah ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman Lokasi 4 Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kabupaten sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kesehatan lingkungan Meningkatnya kelestarian lingkungan Meningkatnya pengelolaan administrasi Target 6 1 Tahun 1 Tahun 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Jumlah dokumen yang disusun 1 dokumen Tersedianya dokumen informasi sumber pencemaran lingkungan hidup Jumlah buku kualitas udara yang disusun 1 buku Tersedianya dokumen kualitas udara akibat aktivitas industri Jumlah buku kualitas tanah yang disusun 1 buku Tersedianya dokumen kualitas tanah di Kabupaten Sragen Jumlah penerima biogas Frekuensi pelaksanaan sosialisasi kepada pengrajin Jumlah peralatan pengolah limbah 1 paket 12 bulan 12 bulan Meningkatnya jumlah penerima biogas Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengendalian polusi dan pencemaran Meningkatnya jumlah peralatan pengolah limbah Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau 1 Paket Terjaminnya tata kelola ruang terbuka hijau Tersedianya tanah untuk pembangunan kantor 1 Paket Terjaminnya ketersediaan tanah untuk pengembangan perkantoran Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional 23 unit Pelaksanaan tugas keluar kantor nyaman Terbayarnya honor pengelola keuangan 14 orang Pengelolaan keuangan lancar Kantor bersih dan nyaman 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Terpeliharanya peralatan kerja 65 unit Pelaksanaan tugas lancar Terpenuhinya alat tulis kantor yang memadai 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya surat kabar dan terbitnya Perda/Perbup Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 tahun 1 tahun 5 unit 2 paket Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Pelaksanaan tugas lancar Informasi harian dan peraturan kependudukan tercukupi Tersedianya minuman pegawai serta makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk harian, rapat dan tamu Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.49 Target 10 1 dokumen 1 buku 1 buku 1 paket 12 bulan 12 bulan 1 Paket 1 Paket 12 bulan 23 unit 14 orang 12 bulan 65 unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 unit 2 paket 12 bulan APBD KAB. 11 45.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000 20.000.000 0 539.450.000 539.450.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 3.577.402.000 803.740.000 135.000.000 10.000.000 60.000.000 100.000.000 65.000.000 106.000.000 180.000.000 11.000.000 10.000.000 4.500.000 37.240.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 491.270.000 0 0 291.270.000 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 45.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 641.270.000 50.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 50.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 321.270.000 220.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 0 Dinas Lingkungan Hidup 539.450.000 539.450.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.577.402.000 803.740.000 135.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 60.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 65.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 106.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 180.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.500.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 37.240.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode 1 2.06.XX.02 2.06.XX.15 2.02 2.02.XX.15 2.02.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10. Pengadaan mebeleur 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Penataan Administrasi Kependudukan 01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 06. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 07. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang capil 18. Pendataan Penduduk Rentan Adminduk 19. Pemeliharaan dan penataan regester akta capil 20. Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pelayanan 21. Peningkatan Pelayanan Publik bidang Adminduk dan Pencatatan Sipil 22. Penataan dokumen dan arsip administrasi kependudukan dan pencatatan sipil PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 03. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 02. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan kebijakan berbasis keadilan gender Peningkatan kebijakan berbasis keadilan gender Lokasi 4 Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Kab. Sragen Disdukcapil Kab Sragen Disdukcapil Disdukcapil Kab. Sragen Disdukcapil Kec. Tangen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja perangkat daerah Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan Meningkatnya kegiatan pengarusutamaan gender dan anak Meningkatnya kapasitas kelembagaa PUG dan anak Target 6 20% 20% 1 Tahun 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terbayarnya perjalanan dinas ke luar daerah 1 tahun Tercukupinya kebutuhan untuk perjalanan dinas ke luar daerah Mebeulair kantor tersedia 20 buah Tercukupinya kebutuhan mebeulair Gedung kantor terpelihara 5 unit Gedung kantor nyaman Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara Mebeleur terpelihara 5 unit 1 tahun Pelaksanaan tugas ke luar kantor dengan kendaraan roda 4 nyaman Pelaksanaan tugas nyaman Peralatan SIAK tersedia dan terpelihara 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Buku profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersusun Registrator pelayanan publik bidang kependudukan tercukupi Database kependudukan yang update dan dapat dipertanggungjawabkan tersedia Operasional pelayanan publik bidang pencatatan sipil terpenuhi Data penduduk rentan adminduk tersusun 260 buku 1 tahun 1 paket 1 tahun 1 paket Buku profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersedia Pelayanan publik bidang kependudukan lancar Terpantaunya database kependudukan yang update dan dapat dipertanggungjawabkan Pelayanan publik bidang pencatatan sipil lancar Data penduduk rentan adminduk tersedia Berkas Akta yang terekam secara digital tertata tertib 160000 berkas Berkas Akta yang terekam secara digital tersedia lengkap Jumlah sarpras tempat pelayanan Jumlah kegiatan jemput bola dan Sosialisasi adminduk Dokumen dan arsip administrasi kependudukan dan catatan sipil tertata unit 1 paket 12 bulan Tercukupinya kebutuhan sarana prasarana tempat pelayanan untuk menunjang tugas sehari-hari sebanyak 1 unit Kepemilikan data kependudukan meningkat Dokumen dan arsip administrasi kependudukan dan catatan sipil aman Terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK tingkat kecamatan setiap bulan 12 bulan Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, teradvokasi oleh Pemda bersama DPPA 1 paket Meningkatnya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.50 Target 10 1 tahun 20 buah 5 unit 5 unit 1 tahun 1 tahun 260 buku 1 tahun 1 paket 1 tahun 1 paket 160000 berkas unit 1 paket 12 bulan 12 bulan 1 paket APBD KAB. 11 85.000.000 267.500.000 100.000.000 30.000.000 130.000.000 7.500.000 2.506.162.000 59.000.000 45.000.000 1.234.800.000 34.882.000 549.480.000 15.000.000 215.000.000 45.000.000 172.000.000 136.000.000 590.323.000 8.987.000 8.987.000 541.336.000 130.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000.000 0 0 550.000.000 200.000.000 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 85.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 267.500.000 100.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 30.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 130.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.500.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.506.162.000 59.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 45.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.234.800.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 34.882.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 549.480.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 215.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 45.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 172.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 136.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.340.323.000 8.987.000 8.987.000 Kecamatan Tangen 1.091.336.000 330.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kode 1 2.02.XX.17 Urusan/Kegiatan 2 03. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 03. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 06. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 11. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 11. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 11. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 11. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 11. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 12. Pelatihan Konvensi Hak Anak ( KHA ) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Sasaran Derah 3 Peningkatan kebijakan berbasis keadilan gender Lokasi 4 Kecamatan Sambirejo Kab.Sragen Kantor KecamatanMiri kec.masaran Kec. Kalijambe Kec. Karangmalang Kel. Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kel. karangtengah kec kedawung Kec. Sambungmacan Kecamatan Sumberlawang Kec. Gondang Kab.Sragen Kel Ngembat Padas Kab.Sragen Kecamatan Jenar kec. gesi Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kab.Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kualitas hiduk dan perlindungan perempuan Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Hasil pasa sosialisasi pengarusutaan Gender dan Anak Terpetanya respon aparatur dan masyarakat dalam upaya penurunan AKI dan AKB ( GSIB ) 1 Paket 1 paket Terlaksanya Sosialisasi GSIB Tersedianya data respon terhadap GSIB Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK tingkat kecamatan setiap bulan 12 bulan 12 bl kegiatan PKK dapat berlajalan dengan lancar Kegiatan PKK kecamatan 12 bulan kegiatan PKK kecamatan 12 bulan Kegiatan PKK berjalan dengan lancar Kegiatan PKK 12 bulan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pengarustamaan Gender & Anak Kegiatan pkk kelurahan 8 desa/kelurahan Kesejahteraan keluarga di wilayah kelurahan dan desa terbina 1 kegiatan Kegiatan PKK Kecamatan 12 bulan Kegiatan PKK kecamatan 12 bulan Terpenuhinya kegiatan PKK kegiatan PKK Kecamatan Sumberlawang PKK tingkat kecamatan Meningkatnya peran serta FORASI dan terlaksananya Hari Anak Nasional 12 bulan 12 bulan 1 Paket Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan Terwujudnya PKK Kecamatan yang kuat. Meningkatnya kelembagaan gender dan anak Terlaksananya operasional penguatan lembaga PKK dan Darma Wanita 12 bulan Meningkatnya kegiatan operasional lembaga pemberdayaan perempuan di kecamatan Kegiatan PKK Kelurahan 12 bulan Penguatan kelembagaan PUG 1 Paket Meningkatnya kelembagaan PUG Terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK Tingkat Kecamatan susesnya kegiatan PKK 12 bulan 12 bulan Terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK Tingkat Kecamatan kegiatan PKK jadi maju Penyuluhan/Pembinaan Perempuan dan Anak (PKK) 1 Kegiatan Bertambahnya Pengetahuan bagi Perempuan dan Anak Terlaksanayan 10 Program Pokok PKK Terselenggaranya hari- hari besar wanita 12 bulan 1 paket Lestarinya nilai-nilai perjuangan kaum wanita Terlatihnya aparat penegak hukum, tenaga pendidik, tenaga sosial, tenaga kesehatan tentang KHA 1 paket Meningkatnya peran aparat penegak hukum, tenaga pendidik, tenaga sosial, tenaga kesehatan dalam KHA Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.51 Target 10 1 Paket 1 paket 12 bulan 12 bl 12 bulan 12 bulan 12 bulan 8 desa/kelurahan 1 kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Paket 12 bulan 12 bulan 1 Paket 12 bulan 12 bulan 1 Kegiatan 12 bulan 1 paket 1 paket APBD KAB. 11 6.000.000 38.000.000 7.776.000 12.000.000 12.000.000 6.000.000 8.000.000 6.000.000 9.000.000 9.000.000 12.060.000 8.000.000 12.000.000 58.000.000 8.500.000 6.000.000 45.000.000 12.000.000 7.000.000 10.000.000 8.000.000 70.000.000 41.000.000 17.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000 200.000.000 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 6.000.000 Kecamatan Sambirejo 238.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Miri 7.776.000 12.000.000 Kecamatan Masaran 12.000.000 Kecamatan Kalijambe 6.000.000 8.000.000 6.000.000 Kecamatan Karangmalang Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen 9.000.000 9.000.000 12.060.000 8.000.000 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Kedawung Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Sumberlawang 12.000.000 Kecamatan Gondang 58.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plupuh 8.500.000 6.000.000 Kelurahan Ngembatpadas 45.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Jenar 12.000.000 7.000.000 Kecamatan Gesi 10.000.000 Kecamatan Ngrampal 8.000.000 Kecamatan Tanon 70.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 191.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 217.000.000
Kode 1 2.02.XX.18 2.08 2.08.XX.01 Urusan/Kegiatan 2 08. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 11. Pengembangan sistem perlindungan untuk buruh migran perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 01. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sasaran Derah 3 Peningkatan kebijakan berbasis keadilan gender Lokasi 4 Kab Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya perasserta perempauan dalam pembangunan Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya pendampingan upaya perlindungan perempuan korban tindak kekerasan 1 paket Meningkatnya keberdayaan perempuan Terlaksananya pengembangan sistem perlindungan buruh migran perempuan 1 paket Meningkatnya keselamatan pekerja perempuan Terbinanya organisasi wanita 1 paket Meningkatnya peran wanita dalam pembangunan Terbayarnya sewa air, listrik, telpon 20 Kecamatan Pelaksanaan tugas lancar Terbayarnya pajak kendaraan dinas 144 unit Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Terbayarnya honor pengelola keuangan 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih 12 bulan Lingkungan kantor bersih Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan Peralatan kerja siap pakai Tersedianya ATK 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya dana penggandaan dan cetak ( foto copy ) 1 tahun Terpenuhinya blangko - blangko dinas Tersedianya komponen listrik, saklar, lampu. 1 tahun Terpenuhinya penerangan listrik kantor Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.52 Target 10 1 paket 1 paket 1 paket 20 Kecamatan 144 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun APBD KAB. 11 0 17.000.000 23.000.000 23.000.000 1.712.723.000 557.933.000 35.873.000 23.718.000 76.434.000 190.000.000 20.295.000 26.412.000 12.300.000 8.639.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.085.353.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 200.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 17.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 23.000.000 23.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.798.076.000 557.933.000 35.873.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 23.718.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 76.434.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 190.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20.295.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 26.412.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12.300.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.639.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kode 1 2.08.XX.02 2.08.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Keluarga Berencana 02. Pelayanan KIE 05. Pembinaan Keluarga Berencana 06. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 09. Pencanangan Harganas Tingkat Kabupaten 11. Pendataan keluarga (Base Mikro Terpadu) 12. Dukungan Program Kependudukan 13. Pelayanan Konseling KB (Operasional Tim Jaga Mutu) 13. Pelayanan Konseling KB (Operasional Tim Jaga Mutu) Sasaran Derah 3 Peningkatan kualitas keluarga berencana Lokasi 4 Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kualitas keluarga berencana Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya dana bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 12 bulan Tersedianya informasi up to date untuk ASN Tersedianya makan dan minum rapat dan kantor 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Tercukupinya biaya rapat dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan Lingkungan kantor nyaman Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4. 8 unit Meningkatkan perawatan kendaraan dinas Terselenggaranya kegiatan KIE 1 paket Meningkatnya kegiatan KIE Terselenggaranya rakor dan sosialisasi KB 1 kegiatan KB terbina Terselenggaranya pelayanan KB di daerah / desa 20 Kecamatan Meningkatnya pelayanan KB Terselenggaranya kegiatan harganas di tingkat kabupaten 20 Kecamatan Harganas sukses Terlaksananya pendataan keluarga 20 Kecamatan Tersedianya data base mikro terpadu Tersedianya kegiatan yang mendukung program kependudukan 20 Kecamatan Program kependudukan terlaksanan dengan baik Terselenggaranya pelayanan KB di klinik KB 20 Kecamatan Meningkatnya pelayanan KB . Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.53 Target 10 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 8 unit 1 paket 1 kegiatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan APBD KAB. 11 2.460.000 40.538.000 121.264.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000 337.000.000 41.000.000 50.000.000 0 15.375.000 123.000.000 56.375.000 15.375.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 2.085.353.000 0 0 0 1.129.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 2.460.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 40.538.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 121.264.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 400.000.000 200.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 200.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.422.353.000 41.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 50.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.129.550.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15.375.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 123.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 56.375.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15.375.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kode 1 2.08.XX.16 2.08.XX.17 2.08.XX.18 2.08.XX.23 2.01 2.01.XX.01 Urusan/Kegiatan 2 14. Operasional Mobil Penerangan (Pemutaran film) 17. BOP pelayanan KB 18. Operasional Mobil Pelayanan KB Program Kesehatan Reproduksi Remaja 03. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Program pelayanan kontrasepsi 02. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 06. Bimbingan Tehnis Pelayanan KB Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 01. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 01. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 02. Pembinaan Pembantu Penyuluh Keluarga Berancana Desa/PPKBD 03. Sosialisasi Posdaya Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 01. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 01. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan jasa surat menyurat Sasaran Derah 3 Peningkatan kesehatan remaja Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas kelompok bina keluarga Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Disnaker Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kualitas kesehatan remaja Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya kualitas tenaga pendamping Meningkatnya pengelolaan administrasi Target 6 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terselenggaranya KIE program KB melalui mobil unit penerangan 20 Kecamatan Meningkatnya pelayanan KB Tersedianya operasional pelayanan bagi balai penyuluhan PLKB se-Kab. Sragen 20 Kecamatan Meningkatnya pelayanan KB Tersedianya dana operasional mobil pelayanan KB 1 Paket Meningkatnya pelayanan KB Tersosialisasinya kesehatan reproduksi remaja 20 Kecamatan Remaja bisa memahami kesehatan reproduksi Terlayaninya akseptor kontap / MKJP 20 Kecamatan Meningkatnya akseptor kontap / MKJP Terlaksananya bimtek pelayanan KB bagi pelaksana/bidan 20 Kecamatan Meningkatnya kemampuan pelaksana/bidan dalam pelayanan KB Terbentuknya mitra dalam mendukung program KB 20 Kecamatan Program KB sukses Terbinanya pembantu penyuluh keluarga berencana desa 20 Kecamatan Meningkatnya kinerja PPKBD Tersosialisasinya Program Posdaya 20 Kecamatan Program posdaya sukses Meningkatnya kelompok KB 20 Kecamatan Kelompok KB semakin berdaya Surat menyurat 12 bulan lancarnya pekerjaan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.54 Target 10 20 Kecamatan 20 Kecamatan 1 Paket 20 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 12 bulan APBD KAB. 11 25.625.000 0 10.250.000 20.500.000 20.500.000 90.200.000 75.850.000 14.350.000 286.590.000 20.500.000 255.840.000 10.250.000 20.500.000 7.917.645.000 4.236.345.000 1.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 955.803.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.080.200.000 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 25.625.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 955.803.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.250.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20.500.000 20.500.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 90.200.000 75.850.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14.350.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 286.590.000 20.500.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 255.840.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.250.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20.500.000 20.500.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.997.845.000 4.236.345.000 1.000.000 Dinas Tenaga Kerja
Kode 1 2.01.XX.02 Urusan/Kegiatan 2 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24. Penyediaan jasa pengemudi 26. Penyediaan jasa pengamanan 29. Penyediaan jasa tim penilai angka kredit jabatan fungsional 29. Penyediaan jasa tim penilai angka kredit jabatan fungsional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Disnaker. Kab. Sragen Disnaker. Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja perangkat daerah Target 6 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Pembayaran jasa telpon dan untuk 2 kantor yaitu Technopark dan eks badan diklat. Terbayarnya sewa jaringan komunikasi pelayanan terpadu satu atap PTKLN ( Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri) 12 bulan 12 bulan terbayarnya jasa telpon/spedy, air dan listrik lancarnya sarana komunikasi lewat jaringan internet Pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional. untuk 2 kantor, yaitu technopark dan eks badan diklat. Pembayaran honorarium Pembayaran jasa kebersihan, terdiri dari jasa pihak ke-3 sebanyak 10 orang, dan pengadaan sendiri sebanyak 9 orang dengan gaji Rp. 1.000.000/bulan 5 Roda empat, dan 17 roda dua 12 bulan 12 bulan terbayarnya pajak kendaraan bermotor terbayarnya honorarium pengelola keuangan terbayarnya jasa kebersihan, keamanan dan pengemudi Biaya pemeliharaan peralatan kerja, mesin ketik, AC floor, komputer AC 12 144 unit terpeliharanya peralatan kerja Pembelian Alat Tulis Kantor 12 bulan tersedianya alat tulis kantor Pembelian dan pembayaran barang cetak , dan biaya foto copy 12 bulan tersedianya barang cetak dan terpenuhinya biaya penggandaan Pembelian alat listrik dan elektronik Tersedianya printer untuk sekretariat Terbelinya peralatan keras untuk pelayanan ruang seleksi, ruang imigrasi , ruang BP3TKI(PAP), ruang kepolisian (SKCK), ruang Rekom Paspor. 12 bulan 12 bulan 110 unit tersedianya kompunen instalasi listrik Lancarnya pekerjaan sekretariat tersedianya peralatan dan perlengkapan ruang imigrasi, ruang BP3TKI, ruang SKCK, ruang Rekom Paspor Pembayaran langganan koran / surat kabar sebanyak 2 jenis. Penyediaan minum harian, makanan dan minuman untuk tamu/rapat harian untuk 98 orang. 12 bulan 12 bulan tersedianya bahan bacaan tersedianya makanan dan minuman untuk tamu/rapat harian Biaya rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah 12 bulan terlaksananya penyediaan biaya perjalanan dinas terbayarnya gaji pengemudi sebanyak 1 orang. dengan gaji Rp. 1.000.000/bulan 12 bulan terpenuhinya pembayaran gaji pengemudi terbayarnya gaji pengamanan terdiri atas jasa pengamanan dari pihak ke-3 sebanyak 1 paket. dan jasa pengamanan pengadaan sendiri sebanyak 3 orang dengan gaji Rp. 1.000.000/bulan. 12 bulan terpenuhinya biaya jasa pengamanan ke pihak ke-3 dan biaya jasa pengamanan pengadaan sendiri 3 orang Pembayaran Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 6 orang terbayarnya jasa tim penilai angka kredit jabatan fungsional Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.55 Target 10 12 bulan 12 bulan 5 Roda empat, dan 17 roda dua 12 bulan 12 bulan 144 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 110 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 orang APBD KAB. 11 550.000.000 600.000.000 17.000.000 105.000.000 315.000.000 38.000.000 30.000.000 15.000.000 25.000.000 2.500.000 2.085.765.000 4.200.000 30.000.000 125.000.000 12.000.000 275.000.000 5.880.000 1.239.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 550.000.000 Dinas Tenaga Kerja 600.000.000 Dinas Tenaga Kerja 17.000.000 Dinas Tenaga Kerja 105.000.000 Dinas Tenaga Kerja 315.000.000 Dinas Tenaga Kerja 38.000.000 Dinas Tenaga Kerja 30.000.000 Dinas Tenaga Kerja 15.000.000 Dinas Tenaga Kerja 25.000.000 Dinas Tenaga Kerja 2.500.000 Dinas Tenaga Kerja 2.085.765.000 Dinas Tenaga Kerja 4.200.000 Dinas Tenaga Kerja 30.000.000 Dinas Tenaga Kerja 125.000.000 Dinas Tenaga Kerja 12.000.000 Dinas Tenaga Kerja 275.000.000 Dinas Tenaga Kerja 5.880.000 Dinas Tenaga Kerja 1.239.000.000
Kode 1 2.01.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 01. Penyusunan data base tenaga kerja daerah 03. Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 07. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK 12. Pelatihan pengukuran produktivitas tenaga kerja 13. Pelatihan tenaga kerja magang jepang 18. Pembinaan pelatihan perusahaan 25. Rekruitman dan seleksi magang jepang 27. Pembinaan standarisasi dan akreditasi LPK 28. Pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan kerja 30. Faslitasi pencari kerja anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mengikuti magang Jepang 30. Faslitasi pencari kerja anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mengikuti magang Jepang 31. Penempatan Siswa Hasil Pelatihan 36. Diklat dan Pemagangan Meubelair, Agrobisnis, Kerajinan Bambu dan Batik 37. Pelatihan kerja perhotelan 38. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Melalui Pendidikan dan Latihan bagi Pencari Kerja 40. Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri 41. Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Sasaran Derah 3 Peningkatan kualitas tenaga kerja Lokasi 4 kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kualitas tenaga kerja Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terbelinya meja, kursi dan billing cabinet , untuk ruang seleksi, ruang imigrasi, ruang BP3TKI(PAP), ruang kepolisian (SKCK), ruang rekom paspor 22 bh meja, 42 bh kursi, 22 bh billing cabinet tersedianya mebeleur untuk ruang seleksi, ruang imigrasi, ruang BP3TKI, ruang SKCK, ruang rekom paspor Terbelinya mebelair untuk ruang rapat, seminar, dan pelatihan. Perbaikan halaman, pengecetan, perbaikan gedung Perbaikan kendaraan, penggantian suku cadang dan bahan bakar kendaraan dinas/operasional 1 paket 1 paket 17 mobil tersedianya mebelair yang memadai terpeliharanya gedung dan bangunan terpeliharanya mobil dinas operasional Terlaksananya rehabilitasi ruang pelayanan imigrasi LTSA(Layanan Terpadu Satu Atap ) PTKLN (Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri) 5 ruang tersedianya ruang layanan satu atap penempatan tanaga kerja luar negeri yang representative Penyusunan laporan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Tersedianya revitalisasi peralatan pelatihan untuk bidang mobil, sepeda motor, dan kelistrikan. Terpeliharanya sarpras dan pelatihan BLK Terlaksanakannya pelatihan pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan 1 dok 3 kejuruan 7 kejuruan 30 org tersedianya data base ketenagakerjaan tersedianya peralatan pelatihan di bidang mobil, sepeda motor dan kelistrikan tersedianya sarana pemeliharaan BLK tersedianya tenaga kerja yang terlatih terwujudnya peningkatan ketrampilan tenaga kerja Terlaksanakanya pembinaan dan pelatihan kerja di perusahaan Terwujudnya peserta yang lolos seleksi magang jepang 16 orang 5 persh 450 orang tersedianya tenaga kerja yang terdidik dan terlatih terjalinnya kerjasama perusahaan dan tersedianya tenaga kerja perusahaan yang terlatih. tersedianya tenaga kerja magang jepang Terlaksananya pembinaan standarisasi dan akreditasi di LPK Pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan kerja di LPK Terlaksananya fasilitas pencari kerja RTSM 30 LPK 30 LPK 8 ORG terpenuhinya standarisasi dan akreditasi LPK terciptanya penyelenggaraan LPK yang terarah. Terwujudnya fasilitas pencari kerja RTSM terwujudnya pemberangkatan ke jepang 20 orang terlaksananya pemberangkatan tenaga kerja ke jepang Tersalurkannya pencari kerja Diklat dan pemagangan 20 org 64 orang pencari kerja yang ditempatkan terwujudnya tenaga kerja yang terdidik dan terlatihnya dibidang meubelair, agrobisnis, kerajinan bambu dan batik Terwujudnya tenaga kerja terlatih di bidang perhotelan 20 orang terciptanya tenaga kerja yang profesional Diklat bagi pencari kerja 144 orang terwujudnya tenaga kerja yang siap pakai Terlaksaakanya Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri 100 org terselenggaranya kegiatan Terlaksananya pelatihan kerja berbasis kompetensi 540 orang terselenggaranya pelatihan kerja berbasis kompetensi Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.56 Target 10 22 bh meja, 42 bh kursi, 22 bh billing cabinet 1 paket 1 paket 17 mobil 5 ruang 1 dok 3 kejuruan 7 kejuruan 30 org 16 orang 5 persh 450 orang 30 LPK 30 LPK 8 ORG 20 orang 20 org 64 orang 20 orang 144 orang 100 org 540 orang APBD KAB. 11 164.000.000 20.000.000 150.000.000 305.000.000 600.000.000 2.143.800.000 30.000.000 200.000.000 40.000.000 25.000.000 81.500.000 15.000.000 0 35.000.000 15.000.000 65.000.000 47.400.000 20.000.000 385.000.000 40.000.000 400.000.000 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.670.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.200.000 0 1.200.000.000 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 164.000.000 Dinas Tenaga Kerja 20.000.000 Dinas Tenaga Kerja 150.000.000 Dinas Tenaga Kerja 305.000.000 Dinas Tenaga Kerja 600.000.000 Dinas Tenaga Kerja 3.814.000.000 30.000.000 Dinas Tenaga Kerja 200.000.000 Dinas Tenaga Kerja 40.000.000 Dinas Tenaga Kerja 25.000.000 Dinas Tenaga Kerja 81.500.000 Dinas Tenaga Kerja 15.000.000 Dinas Tenaga Kerja 0 Dinas Tenaga Kerja 35.000.000 Dinas Tenaga Kerja 15.000.000 Dinas Tenaga Kerja 65.000.000 Dinas Tenaga Kerja 47.400.000 Dinas Tenaga Kerja 20.000.000 Dinas Tenaga Kerja 385.000.000 Dinas Tenaga Kerja 40.000.000 Dinas Tenaga Kerja 400.000.000 Dinas Tenaga Kerja 470.200.000 Dinas Tenaga Kerja 1.200.000.000 Dinas Tenaga Kerja
Kode 1 2.01.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 44. Sertifikasi Assesor Lisensi Badan Nasiona Sertifikasi Profesi 45. Uji kompetensi siswa pelatihan 46. Diklat dan Sertifikasi oleh vendor 47. Magang Tenaga Kerja 48. Perpanjangan Akreditasi TUK Otomotif 49. Seleksi pra pelatihan pemagangan ke jepang 50. Temu inovasi technologi 51. Fokus Group diskusi pengembangan technopark sragen 51. Fokus Group diskusi pengembangan technopark sragen 52. Pengukuran produktivitas & daya saing 53. Pengkuran kinerja UKM 54. Klinik Produktivitas 55. Penyusunan Perencanaan Bisnis Techno Park Sragen 56. Sosialisasi fungsi dan kegiatan Tecnopark Sragen 57. Pengembangan Jejaring Techno Park Sragen Program Peningkatan Kesempatan Kerja 09. Sosialisasi lowongan kerja serta monitoring 10. Penyuluhan dan bintek bagi pencari kerja 12. Sosialisasi peningkatan implementasi undang- undang no 39/2004 bagi aparat kecamatan dan perangkat desa 13. Penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri 16. Pengembangan bursakerja online (BKOL) 17. Pembinaan kelembagaan penempatan tenaga kerja 21. Pra penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 24. Padat karya infrastruktur 25. Terapan Teknologi Tepat Guna 26. Pemberdayaan Tenaga Kerja Pemuda dan Wanita Sasaran Derah 3 Peningkatan kesempattan lowongan pekerjaan Lokasi 4 kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen disnaker kab.sragen disnaker kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kualitas kesempatan kerja Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya Assesor Tersedianya dana untuk pelaksanaan uji kompetensi siswa pelatihan 6 orang 80 orang tersedianya tenaga kerja bersertifikasi assesor terselenggaranya uji kompetensi siswa pelatihan Terwujudnya instruktur terakreditasi vendor Terlaksanakannya kegiatan magang Tercapainya perpanjangan akreditasi TUK Otomotif terwujudnya tenaga kerja magang ke jepang Tercapainya penerapan inovasi teknologi oleh wirausahawan baru dan UKM Terselenggaranya Fokus group diskusi pengembangan technopark sragen 3 orang 40 org 3 kejuruan 50 orang 150 wirausaha baru dan UKM 3 kali tersedianya instruktur terakreditasi vendor terselenggarakannya kegiatan magang terlaksanakannya perpanjangan akreditasi TUK otomotif terselenggarakanya seleksi pra pelatihan pemagangan ke jepang terwujudnya inovasi teknologi oleh wirausaha baru dan UKM tercapainya penyelenggaranya fokus group diskusi pengembangan technopark sragen Tingkat Produktifitas tenaga kerja dan tingkat daya saing Mengukur kinerja UMKM dalam menerapkan aspek manajerial dan pengelolaan usaha Tersedianya sarana konsultasi produktifitas usaha terlaksananya penyusunan perencanaan 4 Business plan technopark 2 Dokumen 1 Dokumen 12 kali 4 jenis terdeteksinya tingkat produktifitas tenaga kerja dan tingkat daya saing terdeteksinya kinerja UMKM dalam menerapkan aspek manajerial dan pengelolaan usaha tersedianya sarana konsultasi terselenggaranya penyusunan perencanaan 4 businuss plan technopark terlaksanannya sosialisasi kepada UMKM, Industri, dan Komunitas Usaha. terlaksanannya MOU (kesepakatan) dengan lembaga riset dan perguruan tinggi. 70 peserta 3 jenis MOU terselenggaranya sosialisasi kepada UMKM, industri , dan komunitas usaha terjadinya MOU (kesepakatan) dengan lembaga riset dan perguruan tinggi Terlaksanakanya sosialisasi lowngan kerja dan monitorng Terselenggaranya bimtek pencari kerja Terselenggaranya sosialisasi uu 39/2004 bagi aparat kec.dan perangkat desa 15 BKK 15 SMU terselenggaranya sosialisasi lowongan kerja dan monitoring 350 org 90 org terciptanya tenaga kerja yang siap kerja terciptanya aparat kecamatan dan perangkat desa yang paham uu 39/2004 Terselesaikanya kasus penempatan TKI Terlaksananya bursakerja online Terlaksanakannya pembinaan kelembagaan penempatan tenaga kerja 3 kasus 31 persh 55 org terlindunginya TKI terwujudnya bursakerja online terselenggaramya pembinaan kelembagaan penempatan tenaga kerja Tersalurkannya TKI di Luar Negeri Terlaksanakanya padat karya bagi penganggur , korban PHK, dan KK miskin 20 org 2 paket terselenggaranya kegiatan pembekalan Terlaksananya pembinaan TTG bagi pengganggur, setengah penganggur Terlaksananya pembinaan tenaga kerja Pemuda dan wanita 20 org 20 org Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.57 Target 10 6 orang 80 orang 3 orang 40 org 3 kejuruan 50 orang 150 wirausaha baru dan UKM 3 kali 2 Dokumen 1 Dokumen 12 kali 4 jenis 70 peserta 3 jenis MOU 15 BKK 15 SMU 350 org 90 org 3 kasus 31 persh 55 org 20 org 2 paket 20 org 20 org APBD KAB. 11 90.000.000 160.000.000 60.000.000 47.500.000 40.000.000 17.400.000 110.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 25.000.000 50.000.000 123.500.000 18.000.000 0 25.000.000 30.000.000 10.000.000 20.500.000 20.000.000 0 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000 0 100.000.000 0 150.000.000 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 90.000.000 Dinas Tenaga Kerja 160.000.000 Dinas Tenaga Kerja 60.000.000 Dinas Tenaga Kerja 47.500.000 Dinas Tenaga Kerja 40.000.000 Dinas Tenaga Kerja 17.400.000 Dinas Tenaga Kerja 110.000.000 Dinas Tenaga Kerja 30.000.000 Dinas Tenaga Kerja 25.000.000 Dinas Tenaga Kerja 20.000.000 Dinas Tenaga Kerja 30.000.000 Dinas Tenaga Kerja 40.000.000 Dinas Tenaga Kerja 25.000.000 Dinas Tenaga Kerja 50.000.000 Dinas Tenaga Kerja 1.373.500.000 18.000.000 Dinas Tenaga Kerja 0 Dinas Tenaga Kerja 25.000.000 Dinas Tenaga Kerja 30.000.000 Dinas Tenaga Kerja 10.000.000 Dinas Tenaga Kerja 20.500.000 Dinas Tenaga Kerja 20.000.000 Dinas Tenaga Kerja 500.000.000 Dinas Tenaga Kerja 100.000.000 Dinas Tenaga Kerja 150.000.000 Dinas Tenaga Kerja
Kode 1 2.01.XX.17 2.11 2.11.XX.01 Urusan/Kegiatan 2 27. Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat 28. Pemberdayaan Tenaga Kerja Lansia 29. Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) 30. Job Fair Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 02. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 03. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 09. Pengawasan pelaksanaan tunjangan hari raya keagamaan di perusahaan 14. Pengendalian dan pembinaan lembaga tenaga kerja 14. Pengendalian dan pembinaan lembaga tenaga kerja 16. Pembinaan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan 17. Perlindungan hukum dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan 17. Perlindungan hukum dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan 21. Pengembangan Kelembagaan HI 22. Sosialisai Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 23. Pembinaan dan evaluasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan untuk mewujudkan kecelakaan nihil (ZEROACCIDENT) KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Sasaran Derah 3 Peningkatan kualitas lembaga ketenagakerjaan Lokasi 4 kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya pembinaan tenag kerja penyandang cacat Terlaksananya pembinaan tenaga kerja lansia Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan IPK bagi pencari kerja dam pemberi kerja. Mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja secara langsung 20 org 20 org 1 paket 1 paket Terlaksananya fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industri Terlaksanakannya fasilitasi prosedur perlindungan hukum dan jamsostek Terlaksananya tunjungan Hari Raya keagamaan oleh perusahaan Terlaksananya survey KHL, kegiatan LKS tripartite dan dewan pengupahan 25 perusahaan 45 perusahaan 50 perusahaan 30 persh tersedianya fasilitas perlindungan ketenagakerjaan tersedianya perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakarjaan tersedianya perlindungan dan pengamanan lembaga ketenagakerjaan tentang tunjangan hari raya terpentaunya THR dan UMK Terlaksaanya pembinaan dan pemeriksaan pelaksanaan perundang- undangan ketenagakerjaan 70 perusahaan terpantaunya pelaksanaan perundang-undangan normaketenagakerjaan Terlaksananya penyuluhan perlindungan hukum dan kesehatan kerja terhadap pekerja Terlaksananya pembinaan Perusahaan LKS Tripartit dan Bipartit Terlaksananya sosialisasi pekerja anak bagi orangtua, pengusaha dan tokoh masyarakat Terlaksananya pembinaan dan evaluasi tentang K3 di perusahaan 200 orang 1 paket 300 org 50 org terselenggaranya penyuluhan perlindungan hukum dan kesehatan kerja terhadap pekerja Belanja Jasa Telepon, Air, Listrik Belanja STNK (51 Unit) 12 bulan 1 tahun Lancarnya kegiatan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena terlaksananya kegiatan Komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelaksanaan tugas lancar Belanja Honor PA, KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran & Pembantu, Pengurus dan Penyimpan barang (21 orang/ 12 bulan) Belanja Alat Kebersihan, Upah tenaga kebersihan dan penjaga malam 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya Bendahara yang tidak korupsi Kantor yang aman, nyaman dan asri karena tersedianya petugas jasa kebersihan dan penjaga malam Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.58 Target 10 20 org 20 org 1 paket 1 paket 25 perusahaan 45 perusahaan 50 perusahaan 30 persh 70 perusahaan 200 orang 1 paket 300 org 50 org 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 0 0 0 0 175.000.000 30.000.000 30.000.000 15.000.000 60.000.000 15.000.000 25.000.000 0 0 0 6.257.750.000 614.750.000 80.000.000 10.000.000 104.950.000 80.450.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000 0 0 0 0 0 APBN 13 150.000.000 150.000.000 50.000.000 150.000.000 160.000.000 0 0 0 0 0 0 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 150.000.000 Dinas Tenaga Kerja 150.000.000 Dinas Tenaga Kerja 50.000.000 Dinas Tenaga Kerja 150.000.000 Dinas Tenaga Kerja 335.000.000 30.000.000 Dinas Tenaga Kerja 30.000.000 Dinas Tenaga Kerja 15.000.000 Dinas Tenaga Kerja 60.000.000 Dinas Tenaga Kerja 15.000.000 Dinas Tenaga Kerja 25.000.000 Dinas Tenaga Kerja 160.000.000 Dinas Tenaga Kerja 0 Dinas Tenaga Kerja 0 Dinas Tenaga Kerja 6.472.750.000 614.750.000 80.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10.000.000 104.950.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 80.450.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kode 1 2.11.XX.02 2.11.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 10. Pengadaan mebeleur 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45. Rehabilitasi sedang/ berat instalasi dan tambah daya listrik 45. Rehabilitasi sedang/ berat instalasi dan tambah daya listrik Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 02. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 12. Penyelenggaraan Ijin Kesehatan Makanan dan minuman bagi UMKM 13. Pendataan UMKM Formal dan Non Formal Sasaran Derah 3 Fasilitasi pengembangan industri dan UMKM Lokasi 4 Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab.Sragen Kab Sragen Kab Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya iklim UKM Target 6 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Belanja Service komputer, Laptop, Printer (12 bulan) 12 bulan Peralatan Kantor yang siap pakai karena terlaksananya perbaikan/ maintenance peralatan kerja a.l. service AC, komputer, printer dan laptop Belanja ATK (12 bulan) Belanja Cetak dan Penggandaan (12 bulan) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (12 bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tertib dan lancarnya kegiatan administrasi karena tercukupinya kebutuhan administrasi kantor Tertib administrasi dengan terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tugas dan keamanan kantor lebih terkendali/ terjaga karena terlaksananya penerangan kantor / lingkungan Belanja Laptop, Komputer dan Printer, Sound System, LCD Proyektor, layar proyektor, Kamera, TV, handycam, CCTV unit Terselesainya hasil pekerjaan dengan baik dan pekerjaan berjalan dengan lancar Belanja Surat Kabar 12 bulan Bertambahnya wawasan/ pengetahuan dan up date informasi dengan terselenggaranya pengadaan penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang undangan Belanja makan minum rapat dan tamu (12 bulan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (12 bulan) 12 bulan 12 bulan Terlayaninya peserta rapat/ tamu dengan baik dan tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Tugas tugas terselesaikan dengan cepat/ baik dengan tersedianya dana utk kegiatan operasional rapat - rapat koordinasi/ konsultasi terpenuhi Tersedianya kendaraan roda empat 2 unit, dan roda dua 4 unit 6 unit Kelancaran tugas operasional kantor dan pekerjaan terselesaikan dengan baik Belanja Kursi Kerja dan Fulling Cabinet (buah) unit Ruang kerja yang nyaman dan rapi Belanja Pemeliharaan Gedung & Rehab Gedung Kantor Belanja Suku Cadang dan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional (3 mobil) Belanja instalasi dan daya listrik kantor 1 paket 12 bulan 1 paket Lingkungan kerja yang nyaman di dukung gedung kantor yang indah dan baik Tugas tugas kantor terselesaikan dengan baik karena kegiatan operasional bisa berjalan maksimal Tugas tugas kantor terselesaikan dan kenyamanan kerja Kebijakan tentang UKM tersosialisasi ke masyarakat Terbitnya Ijin Kesehatan Makanan Minuman bagi UMKM Kreatif Tersusunnya Database UMKM Formal Non Formal di 3 Kecamatan (Pengadaan Software/ Aplikasi - Sistem Informasi UMKM) 80 UKM 100 UMKM 3 Kecamatan UKM berkembang sesuai dengan arah kebijakan pemerintah Kepercayaan masyarakat terhadap produk meningkat Tersedianya data UMKM by Name Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.59 Target 10 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 unit unit 1 paket 12 bulan 1 paket 80 UKM 100 UMKM 3 Kecamatan APBD KAB. 11 15.000.000 45.000.000 25.000.000 7.500.000 137.650.000 4.200.000 20.000.000 85.000.000 2.973.000.000 826.000.000 40.000.000 2.000.000.000 57.000.000 50.000.000 310.000.000 110.000.000 50.000.000 150.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 15.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 45.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7.500.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 137.650.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4.200.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 20.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 85.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.973.000.000 826.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 40.000.000 2.000.000.000 57.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 50.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 310.000.000 110.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 50.000.000 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kode 1 2.11.XX.16 2.11.XX.17 Urusan/Kegiatan 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 06. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 07. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 07. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 08. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 08. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14. Peningkatan Kerjasama di Bidang HAT 16. Pelatihan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal 16. Pelatihan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal 17. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan permodalan dan sarana usaha 18. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 01. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 06. Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 09. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 09. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14. Operasional Pemberian Pinjaman Modal bagi Koperasi, KUB dan UMKM 19. Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai 20. Rakor Ekuinda 21. Penyelenggaraan Sosialisasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 21. Penyelenggaraan Sosialisasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Sasaran Derah 3 Fasilitasi pengembangan industri dan UMKM Fasilitasi pengembangan UMKM dan pengembangan koperasi Lokasi 4 Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab. Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab. Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya keunggulan kompetitif UKM Meningkatnya dukungan UMKM Target 6 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlatihnya UMKM di Kab Sragen, pengadaan alat peraga makanan olahan rica rica menthok Koperasi memiliki SOM dan SOP, Koperasi memiliki Perencanaan yang Standar, Koperasi menerapkan Standar Akuntansi yang Berlaku Tersosialisasinya Pemahaman tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) UMKM di Sragen dengan BPN Laporan Pengelolaan Bantuan Pemerintah oleh Koperasi 450 UMKM 150 Orang 100 UMKM 100 Koperasi Munculnya wira usaha baru untuk mengurangi pengangguran Meningkatnya SDM pengurus Koperasi dan tertibnya kelembagaan Koperasi dengan adanya Bimtek SOM & SOP serta standar Akuntansi Koperasi Meningkatkan pengetahuan tentang Branding/ identitas nama Termonitornya Dana Bantuan Pemerintah, dan tersedianya data pengelolaan dana bantuan pemerintah Kerjasama HAT bagi UKM di Sragen dengan BPN terjalin Termanfaatkannya sumber daya lokal makanan olahan dan pengadaan alat peraga/labelling/packaging 200 UMKM 60 UMKM Termanfaatkannya sertifitkat tanah untuk mengakses permodalan Meningkatnya usaha pengolahan sumberdaya lokal menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi untuk meningkatkan ekonomi Terlaksananya bantuan modal dan sarana usaha bagi UMKM/PKL (melalui DBHCHT) Bbimbingan teknis kewirausahaan bagi anggota koperasi lancar 40 UMKM/PKL Meningkatnya produksi UMKM 150 Orang Meningkatnya SDM pengelola / Anggota Koperasi dan UKM dari pengembangan kewirausahaan Koperasi Tersosialisasnya tentang Informasi Permodalan bagi UMKM Baru Tersedianya pasar UKM kuliner di Sragen 150 UMKM 1 kali Terjalinnya kerjasama antara UKM dan perbankan Tersedianya Sarana Pemasaran produk UMKM (Kuliner Festival/ Makanan Olahan) Terpromosikannya produk UMKM di Sragen baik Lokal, regional dan Nasional 5 Kali Dikenalnya UKM di Sragen dan terciptanya pangsa pasar Terpantaunya TPID 1 kegiatan Terkendalinya Inflasi Daerah Terpantaunya bantuan bagi UMKM 100 UMKM Tersedianya data perkembangan usaha UKM Optimalisasi Penagihan Pinjaman Modal bagi Koperasi, KUB dan UMKM Tersosialisasinya ketentuan di bidang cukai DBHCT 180 KUB/ UMKM Tertagihnya pinjaman Koperasi, KUB, dan UKM 1 kegiatan Penggunaan DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terkoordinasinya pelayanan dasar masyarakat saat menyambut hari raya, natal dan tahun baru 2 kegiatan Terpantaunya kegiatan menyambut hari raya, natal dan tahun baru Terwujudnya Legalitas Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 250 UMKM Terwujudnya sertifikat/ surat ijin Usaha Mikro Kecil/ IUMK bagi UKM Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.60 Target 10 450 UMKM 150 Orang 100 UMKM 100 Koperasi 200 UMKM 60 UMKM 40 UMKM/PKL 150 Orang 150 UMKM 1 kali 5 Kali 1 kegiatan 100 UMKM 180 KUB/ UMKM 1 kegiatan 2 kegiatan 250 UMKM APBD KAB. 11 750.000.000 150.000.000 80.000.000 125.000.000 50.000.000 100.000.000 170.000.000 0 75.000.000 795.000.000 100.000.000 150.000.000 250.000.000 55.000.000 15.000.000 35.000.000 50.000.000 30.000.000 50.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 215.000.000 0 0 0 0 0 0 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 965.000.000 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 80.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 125.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 50.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100.000.000 170.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 215.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 75.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 795.000.000 100.000.000 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 250.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 55.000.000 Bagian Perekonomian Setda 15.000.000 35.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 50.000.000 Bagian Perekonomian Setda 30.000.000 Bagian Perekonomian Setda 50.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kode 1 2.11.XX.18 2.12 2.12.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 22. Pengembangan dan pendayagunaan UMKM dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 03. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 04. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 05. Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 05. Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 06. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 07. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 07. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 08. Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi 17. Pelatihan pengelolaan KSP/USP Koperasi berbasis kompetensi 18. Penataan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi 18. Penataan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi 19. Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 01. Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 02. Pengembangan potensi unggulan daerah 02. Pengembangan potensi unggulan daerah Sasaran Derah 3 Pengembangan koperasi Promosi dan kerja sama investasi Lokasi 4 Kab. Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Meningkatnya kerjasama investasi Target 6 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersosialisasinya Informasi SIKP 1 kegiatan Meningkatnya pengambil kredit usaha rakyat Tersusunnya Database Koperasi, Penerbitan NIK Koperasi, Pemberian Ijin Operasional Simpan Pinjam 150 Koperasi Termutakhirnya Data (up dateting) Koperasi, fasilitasi penerbitan NIK dan pemberian Ijin Operasional Simpan Pinjam Peraturan peraturan baru Perkoperasian dapat dipahami, terciptanya Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) 300 Orang Meningkatnya masyarakat sadar Koperasi menjadi lebih banyak dengan adanya Bimtek Perkoperasian dan sosialisasi peraturan yang baru Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi, Meningkatnya Motivasi Berprestasi Pengelola Koperasi Temu Kemitraan Usaha Koperasi, Meningkatnya Kapasitas Usaha Koperasi 150 Koperasi 150 Orang Meningkatnya SDM pengurus koperasi, termonitornya kesehatan Koperasi dengan adanya Bimtek Penilaian Kesehatan Terjalinnya kemitraan jaringan usaha kerjasama koperasi dari dilaksanakan Workshop Jaringan Usaha koperasi dalam pengembangan koperasi Pengembangan One Village One Product (OVOP) berbasis Koperasi Pengembangan Managemen Koperasi dengan tersedianya Sistem Aplikasi Managemen Koperasi Online 300 Koperasi 20 Koperasi Pengembangan One Village One Product dan menumbuhkembangkan produk unggulan anggota koperasi dan UKM Peningkatan jumlah pengelola koperasi yang mampu menerapkan manajemen Koperasi Terciptanya Pengelolaan KSP/ USP Kompeten 30 Orang Peningkatan Kompetensi Pengelola KSP/ USP - Koperasi dengan diberikannya diklat KSP/ USP Koperasi berbasis Kompetensi Pembinaan Koperasi tidak aktif dan pembubaran koperasi tidak aktif Pemeriksaan status koperasi dan ijin uaha koperasi serta permodalan dan kinerja keuangan KSP/USP koperasi 150 Orang 150 Orang Terciptanya Koperasi koperasi yang memenuhi kualifikasi, Bimtek terhadap Koperasi yang tidak aktif yang masih mempunyai kewajiban terhadap anggotanya, membubarkan koperasi tidak aktif Meningkatnya SDM pengurus Koperasi dengan adanya Bimtek kegiatan tentang kelembagaan Koperasi Temu bisnis antar usaha besar dan UMKM 40 pelaku usaha Meningkatnya investasi di Kabupaten Sragen Terselenggaranya pameran potensi produk unggulan 2 kegiatan Meningkatnya pemasaran produk unggulan Produktivitas dunia usaha meningkat 1 paket Meningkatnya pengembangan potensi investasi yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.61 Target 10 1 kegiatan 150 Koperasi 300 Orang 150 Koperasi 150 Orang 300 Koperasi 20 Koperasi 30 Orang 150 Orang 150 Orang 40 pelaku usaha 2 kegiatan 1 paket APBD KAB. 11 60.000.000 815.000.000 60.000.000 80.000.000 80.000.000 75.000.000 150.000.000 100.000.000 180.000.000 40.000.000 50.000.000 1.937.371.500 1.072.500.000 80.000.000 150.000.000 80.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 60.000.000 Bagian Perekonomian Setda 815.000.000 60.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 80.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 80.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 75.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 180.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 40.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 50.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.937.371.500 1.072.500.000 80.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 150.000.000 Bagian Perekonomian Setda 80.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode 1 2.12.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 05. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 06. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 08. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 08. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 09. Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 09. Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 10. Penyelenggaraanpameran investasi 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13. Pembuatan papan reklame 14. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 16. Pembuatan sistem Informasi perekonomian berbasis web 17. Pembuatan Media Promosi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 02. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, Perijinan dan penanganan Pengaduan 04. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 04. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 05. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah 05. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah 06. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 07. Kajian Kebijakan penanaman modal 09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10. Koordinasi dan fasilitasi Kerjasama antar usaha daerah dan dunia usaha 10. Koordinasi dan fasilitasi Kerjasama antar usaha daerah dan dunia usaha Sasaran Derah 3 Fasilitasi kemudahan berinvestasi dengan penyederhanaan perijinan dan meminimalisir pungutan liar Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Nasional Kab. Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya investasi di Kab.Sragen Target 6 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Koordinasi antar instansi dan stake holder 4 kegiatan Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar instansi dan stake holder. Verifikasi lapangan/ tindak lanjut perzinan jasa usaha dan tenaga pengemudi Terpantaunya perusda percetakan 12 bulan 1 kegiatan Meningkatnya tertib administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan jasa usaha Terpantaunya penanaman modal pada perusda Terpantaunya pelaksanaan penanaman modal 100 perusahaan Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Bimtek manajemen aparatur pelayanan investasi dan ptsp 25 orang Meningkatnya kemampuan aparatur di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan Pameran investasi dan produk unggulan 2 even Meningkatnya daya tarik investasi Terpantaunya perusda dan LPEK 27 lokasi Meningkatnya pengenlolaan perusda Terpasangnya Iklan/MMT pada papan reklame 5 titik Meningkatnya promosi produk- produk perusda Sosialisasi dan penyuluhan peraturan perudang- undangan di bidang perizinan Tersedianya aplikasi informasi perekonomian Kab.Sragen Tersusunnya buku profil usaha daerah, leaflet dan video profil 350 orang 1 paket 1 paket Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat terhadap peraturan di bidang perizinan dan nonperizinan Meningkatnya ketersediaan informasi perekonomian Kab.Sragen Tersedianya buku profil usaha daerah, leaflet dan video profil Koordinasi Tim Pembina dan Pemeriksaan lapangan perizinan Tertentu dan tenaga pengemudi 12 bulan Meningkatnya tertib administrasi perizinan dan nonperizinan Pengembangan sistem informasi 2 paket Meningkatnya jenis layanan yang menggunakan sistem informasi teknologi Tersusunnya sistem informasi penanaman modal 1 paket Meningkatnya penggunaan sistem informasi dalam pelayanan Tersusunnya dokumen manajemen mutu 2 dokumen Tersedianya dokumen pedoman pelayanan Tersusunnya Naskah Akademik (NA) kebijakan penanaman modal 1 dok NA Meningkatnya ketersediaan dokumen pedoman penanaman modal Tersusunnya LKPM 25 perusahaan Meningkatnya kepatuhan perusahaan atas pelaporan kegiatan penanaman modal Kerjasama antar usaha daerah dan dunia usaha terjalin 1 kegiatan Meningkatnya kerjasama antar usaha daerah dan dunia usaha Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.62 Target 10 4 kegiatan 12 bulan 1 kegiatan 100 perusahaan 25 orang 2 even 27 lokasi 5 titik 350 orang 1 paket 1 paket 12 bulan 2 paket 1 paket 2 dokumen 1 dok NA 25 perusahaan 1 kegiatan APBD KAB. 11 80.000.000 200.000.000 25.000.000 60.000.000 50.000.000 150.000.000 25.000.000 30.000.000 92.500.000 30.000.000 20.000.000 814.871.500 352.500.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 36.000.000 25.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 80.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 200.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25.000.000 Bagian Perekonomian Setda 60.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 50.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 150.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25.000.000 Bagian Perekonomian Setda 30.000.000 Bagian Perekonomian Setda 92.500.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 30.000.000 Bagian Perekonomian Setda 20.000.000 Bagian Perekonomian Setda 814.871.500 352.500.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 50.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 50.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 50.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 36.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25.000.000 Bagian Perekonomian Setda
Kode 1 2.12.XX.17 2.16 2.16.XX.15 2.16.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 12. Surfey kepuasan masyarakat 13. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 13. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 14. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif 15. Penanganan pengaduan Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 01. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya 16. Pameran dan Jamasan pusaka tradisional 17. Upacara Adat Istiadat warisan budaya tak benda Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 01. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 15. Workshop Kawruh Bahasa Jawa 16. Workshop Pembuatan Film 17. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Benda Cagar Budaya 18. Kemah Budaya 19. Museum Masuk Sekolah 22. Pembinaan masyarakat dan keterlibatannya dalam usaha pelestarian cagar budaya 23. Seleksi lomba Karya Ilmiah Tingkat Pelajar SMA/ Sederajat tentang Cagar Budaya 24. Inventarisasi dan pendaftaran peninggalan cagar budaya ke registrasi nasional beserta penetapannya 25. Revitalisasi dan penyediaan sarana prasarana pelestarian cagar budaya 26. Festival pre Historic (kehidupan manusia masa pra sejarah) 27. Penyediaan Rumah Peradaban 28. Penyusunan data base dan buku katalog cagar budaya 29. Pemberian dana kompensasi benda cagar budaya dari penyerahan masyarakat Sasaran Derah 3 Fasilitasi kemudahan berinvestasi dengan penyederhanaan perijinan dan meminimalisir pungutan liar Peningkatan warisan budaya daerah Pemantapan pelayanan pendidikan Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Disdikbud kec. gesi Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Jateng Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pelayanan investasi Meningkatnya kelesatarian budaya daerah Meningkatnya kelestarian budaya Target 6 20% 1 Tahun 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Survei kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik 2 kali Meningkatnya ketersediaan dokumen sebagai bahan evaluasi layanan publik Tersusunnya Perbup di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan 4 perkada Tersedianya regulasi perizinan dan nonperizinan Pengawasan dan pengendalian perizinan dan penanganan pengaduan 30 kegiatan Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi Aduan terverifikasi dan ditindak lanjuti 25 kasus Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat tentang perizinan dan nonperizinan Tersusunnya dokumen potensi investasi 1 dokumen Meningkatnya ketersediaan dokumen informasi dan peluang investasi yang ditawarkan Pameran dan jamasan pusaka tradisiona terlaksana 1 kegiatan Nilai-nilai budaya lokal terpelihara Upacara adat istiadat warisan budaya tak benda terlaksana 2 kegiatan Nilai-nilai budaya lokal berkembang kirap budaya dlm rangka hari jadi Sragen Workshop Basa Jawa untuk guru dan pelajar terlaksana 1 paket 120 peserta terjaganya budaya Bahasa Jawa lestari Workshop film untuk pelajar terlaksana Tersosialisasinya undang undang perlindungan benda cagar budaya Kemah budaya terlaksana 120 peserta 60 orang 1 paket Pelestarian budaya lokal terkelola Kekayaan budaya terkelola baik Kekayaan budaya terkelola baik Museum masuk sekolah tersedia Terbinanya masyarakat tentang cagar budaya Seleksi karya ilmiah tentang cagar budaya tingkat pelajar SMA / sederajad terlaksana 1 paket 90 orang 60 orang Kekayaan budaya terkelola baik Kekayaan budaya terkelola baik Kekayaan budaya terkelola baik Inventarisasi dan pendaftaran cagar budaya dalam register nasional beserta penetapannya 150 buah Kekayaan budaya terkelola baik Sarpras pelestarian cagar budaya tersedia Festival pre historik di Kabupaten Sragen terselenggara Rumah peradaban sekaligus musium Kho Ping Ho tersedia Tersusunnya data base cagar budaya dan buku katalog cagar budaya Benda cagar budaya mendapat kompensasi 1 paket 1 paket 1 unit 1 jenis katalog 5 unit Kekayaan budaya terkelola baik Kekayaan budaya terkelola baik Kekayaan budaya terkelola baik Kekayaan budaya terkelola baik Kekayaan budaya terkelola baik Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.63 Target 10 2 kali 4 perkada 30 kegiatan 25 kasus 1 dokumen 1 kegiatan 2 kegiatan 1 paket 120 peserta 120 peserta 60 orang 1 paket 1 paket 90 orang 60 orang 150 buah 1 paket 1 paket 1 unit 1 jenis katalog 5 unit APBD KAB. 11 16.000.000 48.000.000 34.871.500 52.500.000 50.000.000 50.000.000 4.656.918.000 240.000.000 90.000.000 150.000.000 2.169.060.000 4.060.000 50.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 80.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 100.000.000 1.000.000.000 80.000.000 25.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 16.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 48.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 34.871.500 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 52.500.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 50.000.000 50.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.656.918.000 240.000.000 90.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.169.060.000 4.060.000 Kecamatan Gesi 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 80.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 70.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 80.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 80.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode 1 2.16.XX.17 Urusan/Kegiatan Sasaran Derah 2 3 30. Sarasehan aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME 31. Penyusunan dokumen hasil kegiatan inventarisasi dan penggalian informasi lokasi bersejarah dan nilai kearifan lokal 32. Penyediaan tenaga manager program, staf sekretariat, petugas keamanan, petugas pemeliharaan dan kebersihan 33. Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah peradaban 33. Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah peradaban Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pemantapan pelayanan pendidikan 05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 11. Pentas Seni Budaya Menyambut Tamu 13. Pentas Seni di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 14. Pentas Seni di Event Pariwisata Tingkat Lokal, Regional dan Nasional 15. Kirab Budaya Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 16. Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 18. Pentas Seni Budaya dalam rangka Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 20. Pentas Seni Budaya Tingkat Internasional Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kecamatan Plupuh Kab.Sragen DKI Jakarta Kab.Sragen Jateng Kecamatan Gemolong Kantor KecamatanMiri kab sragen Kecamatan Karangmalang Kantor kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kec. Gondang Kec. Tanon Kab.Sragen Kec Kalijambe Kec.Sukodono Kecamatan Sumberlawang Kab.Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya Keragaman budaya Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Sarasehan aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YHE terlaksana 120 peserta Kekayaan budaya terkelola baik Tersusunnya dokumen informasi lokasi bersejarah dan nilai kearifan lokal Tersedianya tenaga manager program, staf sekretariat, petugas keamanan, petugas pemeliharaan dan kebersihan Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah peradaban 1 dokumen 6 orang 1 paket Kekayaan budaya terkelola baik Kekayaan budaya terkelola baik Kekayaan budaya terkelola baik terselenggaraanya pengiriman budaya daerah 2 kegiatan Meningkatnya promosi seni budaya asli daerah Terwujudnya pentas seni menyambut tamu Terwujudnya pentas seni di TMII Jakarta Terwujudnya pentas seni lokal, regional, dan nasional 1 tahun 1 paket 1 tahun Meningkatnya pelestarian budaya lokal Meningkatnya pelestarian budaya lokal Meningkatnya pelestarian budaya lokal Terwujudnya kirab budaya hari jadi Provinsi Jateng 1 paket Meningkatnya pelestarian budaya lokal terselenggaranya festival seni budaya dalam rangka hari jadi Sragen Tercapainya kegiatan dalam memperingati Hari Jadi Sragen Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen 1 tahun 1 kegiatan 1 kegiatan terciptanya dan memelihara seni budaya bangsa dalam rangka membangun bangsa dan daerah. Lancarnya pelaksanaan hari jadi sragen Tercapainya kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi sragen 1 paket Terlaksananya peringatan hari jadi sragen Terselenggaranya kegiatan Festival Seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen Th 2018 Tercapainya kegiatan dalam memperingati Hari Jadi Sragen Fasilitasi Pengiriman Peserta Festival seni Budaya Hari Jadi Sragen Peringatan hari jadi Sragen 1 kegiatan 1 1 Kegiatan HUT sragen yang ke 272 berjalan lancar Tercapainya kegiatan Hari Jadi Sragen Keikutsertaan dalam festival Hari Jadi Sragen 1 kegiatan Terselenggaranya peringatan hari jadi Sragen yang semarak. Tercapainya kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Terwujudnya pentas seni budaya dalam rangka Hari Jadi Sragen Perayaan Hari jadi Kab Sragen Peringatan Hari Jadi sragen 1 Kegiatan 1 paket 1 Kegiatan Meningkatnya ketersediaan hibran untuk masyarakat 1 paket Pelaksanaan kirab budaya dan karnaval Hari Jadi Sragen Terselenggaranya pentas seni budaya dalam rangka peringatan hari hari besar nasional Terwujudnya pentas internasional 1 kegiatan 2 paket 2 tahun Terlaksananya kesenian dan budaya dalam rangka Hari Jadi Sragen Meningkatnya kelestarian budaya lokal Meningkatnya pengelolaan budaya lokal Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.64 Target 10 120 peserta 1 dokumen 6 orang 1 paket 2 kegiatan 1 tahun 1 paket 1 tahun 1 paket 1 tahun 1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 1 kegiatan 1 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 paket 1 Kegiatan 1 paket 1 kegiatan 2 paket 2 tahun APBD KAB. 11 40.000.000 60.000.000 120.000.000 200.000.000 2.247.858.000 3.700.000 50.000.000 115.000.000 300.000.000 115.000.000 5.350.000 6.000.000 8.348.000 7.000.000 10.000.000 7.000.000 10.000.000 7.000.000 5.480.000 160.000.000 7.500.000 5.480.000 5.000.000 70.000.000 100.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.247.858.000 3.700.000 Kecamatan Plupuh 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 115.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 115.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.350.000 Kecamatan Sidoharjo 6.000.000 Kecamatan Gemolong 8.348.000 Kecamatan Miri 7.000.000 Kecamatan Masaran 10.000.000 Kecamatan Karangmalang 7.000.000 Kecamatan Sambungmacan 10.000.000 Kecamatan Ngrampal 7.000.000 Kecamatan Gondang 5.480.000 Kecamatan Tanon 160.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.500.000 Kecamatan Kalijambe 5.480.000 Kecamatan Sukodono 5.000.000 Kecamatan Sumberlawang 70.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode 1 2.13 2.13.XX.15 2.13.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 21. Pagelaran Wayang Kulit 22. Pembinaan Seni Tradisional Asli Daerah 25. Pagelaran kesenian rakyat daerah 27. Festival Kesenian Sukowati 30. Dialog kebudayaan tentang cagar budaya, museum, kesejarahan dan nilai tradisi, kesenian, dan budaya kontemporer 31. Pergelaran Kesenian Sragen 32. Pertukaran Budaya dan kerjasama Pentars Seni Budaya antar kabupaten Sragen KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 01. Pendataan potensi kepemudaan Program peningkatan peran serta kepemudaan 02. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 05. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 05. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 11. Rakor Kepemudaan 13. Pemilihan Pemuda Pelopor 14. Peringatan Sumpah Pemuda 18. Pertukaran Pemuda Antar Negara 20. Pengiriman Peserta Diklat Kepemudaan 21. Kemah Bakti Pemuda 22. Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Provinsi 23. Seminar Wawasan Kebangsaan Pemuda/Pelajar/Masyarakat Sasaran Derah 3 Peningkatan potensi kepemudaan Pemantapan pelayanan pendidikan Lokasi 4 Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya potensi kepemudaan Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Target 6 1 Tahun 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terselenggaranya pagelaran wayang kulit Terlaksananya pembinaan seni tradisional asli daerah Terselenggaranya pagelaran kesenian rakyat daerah 5 paket 5 paket 1 paket Meningkatnya kelestarian budaya lokal Meningkaynya pelestarian budaya lokal Meningkatnya pengelolaan budaya lokal Terselenggaranya festival kesenian Sukowati Terselenggaranya dialog kebudayaan tentang cagar budaya, museum, kesejarahan dan nilai tradisi , kesenian dan budaya kontemporer Terselenggaranya pentas music band di Sragen Terkirimnya tim seni tradisional ke even di luar Sragen 4 paket 2 paket 1 paket 6 paket Meningkatnya kreativitas kesenian masyarakat Meningkatnya kelestarian dan kreativitas budaya masyarakat Meningkatnya kreativitas seni pelajar Meningkatnya kreativitas seni budaya Terlaksananya pendataan organisasi kepemudaan (OKP) di 20 kecamatan 1 kegiatan Meningkatnya pembinaan dan pengembangan potensi pemuda di Kabupaten Sragen Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pelajar, mahasiswa dan pemuda 1 kegiatan Terwujudnya kemandirian pemuda dalam pembangunan Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 2 kegiatan Menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme dan kepedulian pemuda dalam mendukung pembangunan daerah Terlaksananya sinkronisasi program antar organisasi pemuda 1 kegiatan Terwujudnya kemandirian dan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor tingkat kabupaten dan pengiriman pemenang ke tingkat provinsi Terlaksananya fasilitasi peringatan sumpah pemuda dengan kegiatan bakti sosial 1 kegiatan 5 kegiatan Terwujudnya kemandirian pemuda dalam pembangunan Menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme dan kepedulian pemuda dalam mendukung pembangunan daerah Terlaksananya pengiriman pemuda berprestasi dalam pertukaran Pemuda Antar Negara Terlaksananya pengiriman peserta diklat kepemudaan Terlaksananya pertisipasi Kab. Sragen dalam Kemah Bakti Pemuda Terlaksananya pertisipasi Kab. Sragen dalam Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Provinsi Terlaksananya seminar wawasan kebangsaan bagi pemuda/pelajar/masyarakat 1 kegiatan 10 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Terwujudnya kemandirian dan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan Meningkatkan dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian pemuda Menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan kepedulian pemuda Menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan kepedulian pemuda Meningkatnya nasionalisme, persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.65 Target 10 5 paket 5 paket 1 paket 4 paket 2 paket 1 paket 6 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 1 kegiatan 10 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan APBD KAB. 11 300.000.000 100.000.000 60.000.000 160.000.000 40.000.000 210.000.000 380.000.000 1.459.761.000 35.000.000 35.000.000 930.000.000 70.000.000 100.000.000 25.000.000 50.000.000 160.000.000 20.000.000 35.000.000 20.000.000 10.000.000 60.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 160.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 210.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 380.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.459.761.000 35.000.000 35.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 930.000.000 70.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 100.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 25.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 50.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 160.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 20.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 35.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 20.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 10.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 60.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
Kode 1 2.13.XX.19 2.13.XX.20 2.13.XX.21 2.03 Urusan/Kegiatan 2 25. Pembinaan Pendidikan Bela Negara 26. Lomba Tata Upacara Bendera dan Peraturan Baris Berbaris 27. Seleksi dan Pengiriman Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 05. Pembinaan manajemen organisasi olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 03. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 05. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 05. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 05. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 05. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 05. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 05. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 07. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 13. Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga 26. Pengelolaan Administrasi dan Monev dana bantuan untuk olahraga di masyarakat 28. Rakor Sinkronisasi Pembinaan Olahraga 29. Fasilitasi Kegiatan PORKAB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 08. Identifikasi dan pendataan sarana dan prasarana olahraga PANGAN Sasaran Derah 3 Peningkatan mutu pengembangan kebijakan olahraga Pemantapan pelayanan pendidikan Pemantapan pelayanan pendidikan dan kesehatan Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen dan Eks-Karisidenan Surakarta Kab. Sragen dan Provinsi Jateng Kab. Sragen Kecamatan Sumberlawang Kecamatan Jenar kec. gesi Kec. Tangen Kecamatan Sragen Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kabupaten Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kualitas pengembangan kebijakan olahraga Meningkatnya kualitas olah raga siswa Meningkatnya dukungan sarpras Olah Raga Target 6 1 Tahun 20% 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara bagi pemuda dan pelajar Terlaksananya lomba tata upacara dan PBB di tingkat kabupaten dan pengiriman lomba ke tingkat Eks- Karisidenan Surakarta 1 kegiatan 1 kegiatan Meningkatnya rasa kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia Meningkatnya kedisiplinan serta rasa persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda Terlaksananya seleksi, pelatihan dan fasilitasi pasukan pengibar bendera dan pengiriman peserta seleksi pasukan pengibar bendera tingkat Provinsi 1 paket Meningkatnya kedisplinan, jiwa kepemimpinan dan semangat kebangsaan di kalangan pemuda / siswa Terlaksananya pembinaan manajemen organisasi olahraga 1 kegiatan Meningkatnya profesionalisme atlet dan pelatih, serta mencetak atlet dan pelatih yang tangguh, handal dan pantang menyerah Pengiriman atlet Porkab Terselenggaranya kegiatan senam bersama di tingkat kecamatan senam bersama perangkat 100 atlet 40 kali 85 orang Terlaksananya pengiriman atlet Porkab Terlaksananya kegiatan senam bersama di tingkat kecamatan meningkatnya kesehatan masyarakat Terselenggarannya jasmani dan rohani Pelaksanaan Senam Aerobik dan Kesegaran Jasmani Terselenggaranya senam bersama di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya senam bersama di Kecamatan Terlaksananya kegiatan olahraga senam aerobik bagi pegawai pemerintah dan masyarakat luas, sepeda santai, jalan sehat, dan lomba aerobik serta fasilitasi kegiatan haornas 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun Meningkatkatnya kesehatan jasmani pegawai dan masyarakat lingkungan Kecamatan Terjaganya Kesehatan Bersama Meningkatnya perilaku sehat masyarakat Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi pelatih cabang olaharaga Terlaksananya pengelolaan administrasi dan monev dana bantuan untuk olahraga di masyarakat 2 jenis cabor 1 kegiatan Meningkatnya prestasi atlet- atlet olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional Meningkatnya prestasi atlet- atlet olahraga di tingkat regional, nasional, dan internasional Terlaksananya rapat koordinasi sinkronisasi program pembangunan olahraga Olahragawan/Atlit berbakat di tingkat kecamatan 25.000.000 1 kegiatan 10 cabang OR Meningkatnya prestasi atlet- atlet olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional Tersedia bibit olahragawan/atlit muda yang baik Terlaksananya pendataan sarpras olahraga di Kab. Sragen 1 paket Tersedianya database sarana dan prasarana olahraga Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.66 Target 10 1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 1 kegiatan 100 atlet 40 kali 85 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 2 jenis cabor 1 kegiatan 1 kegiatan 10 cabang OR 1 paket APBD KAB. 11 60.000.000 70.000.000 250.000.000 60.000.000 60.000.000 409.761.000 12.000.000 12.200.000 10.561.000 12.000.000 11.000.000 6.000.000 6.000.000 190.000.000 100.000.000 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 2.349.800.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.000.000 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 60.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 70.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 250.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 60.000.000 60.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 409.761.000 12.000.000 12.200.000 Kecamatan Sumberlawang Kecamatan Jenar 10.561.000 Kecamatan Gesi 12.000.000 Kecamatan Tangen 11.000.000 Kecamatan Sragen 6.000.000 Kecamatan Ngrampal 6.000.000 Kecamatan Tanon 190.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 100.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 25.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 25.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 0 Kecamatan Sragen 25.000.000 25.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 2.809.800.000
Kode 1 2.03.XX.01 2.03.XX.02 2.03.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20. Penyediaan jaringan listrik 24. Penyediaan jasa pengemudi 26. Penyediaan jasa pengamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan 03. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 05. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 09. Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 10. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 11. Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok 19. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 22. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 31. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36. Sosialisasi Program Non Tunai Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan produksi pertanian Lokasi 4 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahan Pangan Dinas Ketahan Pangan Dinas Ketahan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 9 Kecamatan Dinas Ketahanan Pangan 13 Kecamatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pengelolaan administrasi Meningkatnya kinerja perangkat daerah Meningkatnya ketahanan pangan Target 6 20% 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya surat menyurat Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional 12 bulan 1 tahun 12 bulan Tercukupinya kebutuhan surat- menyurat Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Terbayarnya honor pengelola keuangan Terbayarnya jasa cleaning service kantor dan tukang kebun sebanyak 8 orang 12 bulan 12 bulan Pengelolaa keuangan lancar Lingkungan kantor bersih dan nyaman Terpeliharanya peralatan kerja Tersedianya ATK 1 tahun 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Tercukupinya kebutuhan ATK Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan majalah dan koran Tersedianya makan minum harian pegawai, rapat dan tamu Tercukupinya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Tambah daya listrik 7700- 11.000 KWH Terbayarnya jasa pengemudi Terbayarnya tenaga pengamanan kantor (2 org) 1 tahun 1 tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun 1 paket 12 bulan 12 bulan Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Kantor terang dan nyaman Meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas dinas luar lancar Lingkungan kantor aman Terpeliharanyakendaraan dinas/operasional roda 4 12 bulan Pelaksanaan tugas dinas keluar kantor lancar Terlaksananya survei pola konsumsi pangan masyarakat Tersedianya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Terbentuknya kawasan rumah pangan lestari, bimtek dan studi banding Terpantaunya akses pangan masyarakat Terpantaunya harga bahan pokok 270 sample 2 kali 13 lokasi 20 kecamatan 2 kecamatan Tersedianya data pola konsumsi pangan masyarakat Tersedianya informasi kondisi ketahanan pangan daerah secara berkala Meningkatnya upaya pengembangan pangan Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Harga bahan pokok terjangkau oleh daya beli masyarakat Model distribusi pangan yang efisien tersusun Tersosialisasinya makanan yang sehat dan aman untuk anak-anak SD 7 desa 4 SD, 4 Kecamatan Distribusi pangan efisien Tertanamnya pengertian anak- anak SD tentang panganan yang sehat dan aman Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan 1 paket Tersedianya bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya yang lebih baik dan akuntabel Tersosialisasinya program non tunai (pengganti rastra) 1 paket Tersalurnya beras untuk rakyat miskin sesuai target Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.67 Target 10 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 270 sample 2 kali 13 lokasi 20 kecamatan 2 kecamatan 7 desa 4 SD, 4 Kecamatan 1 paket 1 paket APBD KAB. 11 646.800.000 5.000.000 70.000.000 37.000.000 98.000.000 125.000.000 17.000.000 66.400.000 15.500.000 12.500.000 4.000.000 45.000.000 100.000.000 7.000.000 14.400.000 30.000.000 120.000.000 120.000.000 1.583.000.000 10.000.000 60.000.000 370.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 31.000.000 30.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 646.800.000 5.000.000 70.000.000 37.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 98.000.000 125.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 17.000.000 66.400.000 15.500.000 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 12.500.000 Dinas Ketahanan Pangan 4.000.000 45.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 100.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 7.000.000 14.400.000 30.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 120.000.000 120.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 2.043.000.000 10.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 60.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 370.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 15.000.000 15.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 20.000.000 20.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 31.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 30.000.000 Bagian Perekonomian Setda
Kode 1 2.07 2.07.XX.01 Urusan/Kegiatan 2 38. Lomba Cipta Menu 39. Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) 40. Promosi Pangan Lokal 41. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 43. Pelatihan dan bantuan peralatan untuk pembuatan aneka tepung 44. Analisi Ketersediaan dan Cadangan Pangan Daerah 45. Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan 47. Bimbingan dan pelatihan keamanan pangan 48. Pemanfaatan pekarangan di desa mandiri pangan 49. Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat 50. Pengisian cadangan Pangan Pemerintah 51. Lomba Petani Berprestasi Tinggi pada Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 dalam dan Luar Sragen Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Ds.Geneng dan Miri, Kec.Miri ; Ds.Ngargotirto dan Ngargosari, Kec.Sumberlawan g Kec masaran, Plupuh, Sukodono,Sambun gmacan dan Kedawung 2 desa 9 kecamatan Kab Sragen Kab. Sragen Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pengelolaan administrasi Target 6 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terciptanya kreasi makanan beragam,bergizi,seimbang dan aman 3 lokasi Meningkatnya kreativitas pembuatan makanan sehat Tersusunya data rawan transien dan kronis Terpublikasinya keanekaragaman pangan lokal Terlaksananya lomba Anugerah Pangan Nusantara 30 buku 3 kali 1 paket Tersedianya data SKPG Kab.Sragen Meningkatnya promosi pangan lokal Meningkatnya kreasi pengolahan pangan lokal Pelatihan produk olahan pangan lokal dan bantuan alat pengolah hasil lancar Tersusunnya analisis ketersediaan dan cadangan pangan Terbentuknya desa mandiri pangan (DBHCHT) 140 org, 7 kecamatan 1 Tahun 4 desa Meningkatnya usaha ekonomi kerakyatan Tersedianya data ketersediaan dan cadangan pangan daerah yang cukup Meningkatnya ketahanan pangan berbasis desa Bimbingan dan pelatihan keamanan pangan lancar 5 lokasi @ 2 hari Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keamanan pangan Sosialisasi dan bantuan bibit kepada Kelompok Wanita Tani Lumbung pangan masyarakat terbina Bantuan beras kepada KK miskin lancar Terpilihnya Petani Berprestasi Tinggi pada Pengelolaan LP2B 2 kelompok 18 kelompok lumbung 12,5 ton 1 paket Meningkatnya pemanfaatan pekarangan dengan tanaman pangan Lumbung pangan masyarakat lebih mandiri Bantuan beras kepada KK miskin sesuai target Meningkatnya semangat kerja dan kualitas petani Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik. 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan daya dan jasa telpon, air dan listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional. 21 unit Pelaksanaan tugas lancar Terbayarnya honor pengelola keuangan 12 bulan Pelaksanaan pengelolaan keuangan lancar Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan Kantor bersih Terrawatnya peralatan kerja 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya dana penggandaan dan cetak (foto copy) 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya komponen listrik 1 tahun Tercukupinya kebutuhan komponen listrik Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.68 Target 10 3 lokasi 30 buku 3 kali 1 paket 140 org, 7 kecamatan 1 Tahun 4 desa 5 lokasi @ 2 hari 2 kelompok 18 kelompok lumbung 12,5 ton 1 paket 12 bulan 21 unit 12 bulan 12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun APBD KAB. 11 135.000.000 75.000.000 145.000.000 47.000.000 175.000.000 30.000.000 0 50.000.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 11.391.008.000 338.600.000 35.000.000 25.000.000 80.000.000 33.000.000 16.000.000 24.000.000 12.000.000 12.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 460.000.000 0 0 0 0 0 62.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 135.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 75.000.000 145.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 47.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 175.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 30.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 460.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 50.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 105.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 100.000.000 100.000.000 50.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 11.453.798.000 338.600.000 35.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 25.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 80.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 33.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 24.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kode 1 2.07.XX.02 2.07.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03. Pembangunan gedung kantor 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 09. Pengadaan peralatan gedung kantor 10. Pengadaan mebeleur 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 03. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 04. Operasional lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LP2MK dan BBGR 04. Operasional lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LP2MK dan BBGR Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Kec. Tangen Kecamatan Karangmalang Kelurahan Plumbungan Kel. Kroyo Kec.Sukodono Kec.Gemolong Karangtengah Kelurahan Sine Kantor Kelurahan Sragen Kulon Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja perangkat daerah Meningkatnya kualitas masyarakat pedesaan Target 6 20% 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya bahan bacaan (buku/peraturan perundang- undangan/majalah/surat kabar) 12 bulan informasi tersedia up to date Tersedianya makan minum rapat dinas 1 tahun Tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dinas Tersedianya dana perjalanan dinas 1 tahun Tercukupinya kebutuhan dana perjalanan dinas Tersedianya gedung kantor 1 paket Tersedianya gedung kantor yang representatif Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4 2 unit Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas operasional roda 4 Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2 12 unit Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas operasional roda 2 Tersedianya PC 2 unit dan printer 2 unit. 4 unit Pelaksanaan tugas lancar Terpasangnya AC 3 unit Ruangan nyaman untuk bekerja Tersedianya mebeleur 1 paket Tercukupinya kebutuhan mebeleur kantor Gedung kantor terpelihara 1 tahun Gedung kantor nyaman Kendaraan dinas roda 4 terrawat 3 unit Pelaksanaan tugas keluar kantor lancar Terselenggaranya Lembaga dan Oganisasi Masyarakat Pedesaan Tercapainya Pemberdayaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 12 bulan 11 Kegiatan Kegiatan pemberdayaan dan organisasi masyarakat semakin optimal Tercapainya pemberdayaan Lembaga dan Organisasi PKK Kelurahan 15 kegiatan Kegiatan PKK DI Desa/ Kelurahan semakin optiman Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi desa Pengisian perangkat desa 1 kegiatan 1 kali 1 paket Kegiatan PKK DI Desa/ Kelurahan semakin optiman Terisinya Jabatan perangjat desa yang kosong Terpenuhi lelang tanah eksbondo deso Terpenuhinya - Honor 45 RT/RW @ 250.000 dan 15 LP2MK @ 50.000 RT/RW Se Kelurahan Sragen Kulon 1 Kali 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya kinerja Rt/Rw/LP2MK sesuai fungsinya Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.69 Target 10 12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 paket 2 unit 12 unit 4 unit 3 unit 1 paket 1 tahun 3 unit 12 bulan 11 Kegiatan 15 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 1 paket 1 Kali 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 3.600.000 18.000.000 80.000.000 5.884.000.000 5.000.000.000 500.000.000 216.000.000 25.000.000 32.000.000 71.000.000 20.000.000 20.000.000 3.416.994.000 14.952.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.484.000 5.000.000 4.487.000 144.500.000 351.300.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 3.600.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 80.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.884.000.000 5.000.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 500.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 216.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 25.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 71.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.479.784.000 14.952.000 Kecamatan Tangen 6.000.000 Kecamatan Karangmalang 6.000.000 Kelurahan Plumbungan 6.000.000 Kelurahan Kroyo 5.484.000 Kecamatan Sukodono 5.000.000 Kecamatan Gemolong 4.487.000 144.500.000 Kelurahan Karangtengah Kelurahan Sine 351.300.000 Kelurahan Sragen Kulon
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 04. Operasional lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LP2MK dan BBGR 04. Operasional lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LP2MK dan BBGR 04. Operasional lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LP2MK dan BBGR 04. Operasional lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LP2MK dan BBGR 04. Operasional lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LP2MK dan BBGR 04. Operasional lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LP2MK dan BBGR 04. Operasional lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LP2MK dan BBGR 04. Operasional lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LP2MK dan BBGR 04. Operasional lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LP2MK dan BBGR 04. Operasional lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LP2MK dan BBGR 06. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat /Lomba Desa 06. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat /Lomba Desa 12. Peningkatan P2MBG 13. Pelatihan Kader Pemberdayaan masyarakat 14. Operasional pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 15. Peningkatan Kegiatan PKK 15. Peningkatan Kegiatan PKK 15. Peningkatan Kegiatan PKK 15. Peningkatan Kegiatan PKK 15. Peningkatan Kegiatan PKK 15. Peningkatan Kegiatan PKK 15. Peningkatan Kegiatan PKK 15. Peningkatan Kegiatan PKK 15. Peningkatan Kegiatan PKK 15. Peningkatan Kegiatan PKK 18. Pendampingan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kantor Kelurahan Nglorog Kantor Kelurahan Sragen Wetan Kelurahan Plumbungan Karangtengah Sragen Tengah Kelurahan Kroyo, Karangmalang Kelurahan Kwangen Kelurahan Kragilan Kel. Gemolong Kel. Ngembatpadas Kecamatan Gemolong Kecamatan Plupuh Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen kec.sidoharjo Kelurahan Sine Kecamatan Mondokan Kantor Kelurahan Nglorog Kantor Kelurahan Sragen Wetan Sragen Tengah Kab. Sragen Kelurahan Kwangen Kelurahan Kragilan Kel. Gemolong Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terpenuhinya - Honor RT dan RW 43 org - Honor LP2MK 19 org Honorarium RT dan RW 74 orang @ 250.000 dan LP2MK 13 org @ 50.000 Terpenuhinya operasional lembaga kemasyarakatan RT dan RW, LP2MK dan Bulan Bhakti Gotong Royong 12 bulan 12 bulan 60 orang Terbayarnya Operasional RT,RW,LP2MK dan BBGR Terpenuhinya honorarium RT, RW dan LP2MK Memotivasi kinerja Lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Terepenuhi honorarium Rt dan Rw Terpenuhi - honorarium RT dan RW, 68 RT/RW @ 250.000 - Honorarium LP2MK, 13 org@50.000 Terwujudnya lembaga kemasyarakatan RT, RW, LP2MK, dan BBGR Terbayarnya honorarium RT dan RW terbayarnya operasional RT/RW terbayarnya operasional RT/RW terbayarnya operasional RT/RW Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat/Lomba Desa Terpilihnya 3 desa berprestasi Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan pendapatan keluarga masyarakat melalui pembinaan gender 1 Tahun 12 bulan Terbayarnya Honorarium RT,RW,dan LP2MK 77 Orang Memotivasi kinerja Lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan 20 RT dan 6 RW Peningkatan pelayanan sosial 12 bulan 51brtrw kemasyarakatan peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan Tersedianya honorarium bagi RT dan RW 32 RTRW 14 Desa / Kelurahan 16 desa 20 Kec Desa yang unggul, maju dan sejahtera Meningkatnya kinerja pemerintah desa Meningkatnya pendapatan keluarga Terbiinanya kader penyusunan RPJMDes 245 orang/kader Meningkatnya kualitas kader desa Pelaksanaan BBGRM lancar 76 desa/kel Meningkatnya swadaya masyarakat dalam membangun desa terselenggaranya kegiatan PKK 4 Pokja dan sekretariat PKK Peningkatan Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa Peningkatan Kegiatan PKK 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Tahun terwujudnya peran Ibu-Ibu PKK dalam pembangunan di segala bidang. Meningkatnya peranan wanita dalam menunjang kegiatan kelurahan di segala bidang sesuai perannya Terlaksannya kegiatan PKK kecamatan dan desa Terlaksananya Kegiatan PKK Peningkatan kegiatan PKK 1 tahun Terlaksananya kegiatan PKK Terpenuhinya kegiatan PKK 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan PKK Meningkatnya kemampuan pengurus dan kader 20 Kec Terwujudnya PKK yang berkualitas dan berkelanjutan Terlaksananya kegiatan PKK 12 bulan Kegiatan PKK lebih baik lagi peningkatan kegiatan PKK 1 tahun kegiatan PKK lebih baik lagi peningkatan kegiatan PKK KPMD terdampingi 12 bulan 20 Kec Kegiatan PKK berjalan baik dan lancar Meningkatnya kinerja KPMD Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.70 Target 10 12 bulan 12 bulan 60 orang 1 Tahun 12 bulan 77 Orang 20 RT dan 6 RW 12 bulan 51brtrw 32 RTRW 14 Desa / Kelurahan 16 desa 20 Kec 245 orang/kader 76 desa/kel 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun 20 Kec 12 bulan 1 tahun 12 bulan 20 Kec APBD KAB. 11 140.900.000 230.100.000 181.000.000 144.121.000 212.100.000 231.250.000 78.195.000 78.200.000 153.000.000 96.195.000 5.000.000 15.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 8.000.000 8.000.000 10.000.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000 630.000.000 8.000.000 6.000.000 6.000.000 50.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 140.900.000 Kelurahan Nglorog 230.100.000 Kelurahan Sragen Wetan 181.000.000 Kelurahan Plumbungan 144.121.000 212.100.000 Kelurahan Karangtengah Kelurahan Sragen Tengah 231.250.000 Kelurahan Kroyo 78.195.000 Kelurahan Kwangen 78.200.000 Kelurahan Kragilan 153.000.000 Kelurahan Gemolong 96.195.000 Kelurahan Ngembatpadas 5.000.000 Kecamatan Gemolong 15.000.000 Kecamatan Plupuh 40.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 50.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 60.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.000.000 Kecamatan Sidoharjo 8.000.000 Kelurahan Sine 10.000.000 8.000.000 Kecamatan Mondokan Kelurahan Nglorog 8.000.000 Kelurahan Sragen Wetan 9.000.000 Kelurahan Sragen Tengah 630.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.000.000 Kelurahan Kwangen 6.000.000 Kelurahan Kragilan 6.000.000 Kelurahan Gemolong 50.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kode 1 2.07.XX.16 2.07.XX.17 Urusan/Kegiatan 2 19. Evaluasi perkembangan desa/Kelurahan 20. Sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat 21. Badan kerjasama antar desa (BKAD) 22. Pendampingan Sistem Informasi Desa 23. Pemetaan Desa Secara Partisipatif Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12. Partisipasi dalam rangka gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 12. Partisipasi dalam rangka gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 13. Revitalisasi Posyandu 15. Bintek Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK 15. Bintek Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK 16. Pembinaan BUMDes Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 01. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 03. Pemberian stimulan pembangunan desa 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sasaran Derah 3 Peningkatan kualitas LEM pedesaan Peningkatan pembangunan desa Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen kec. gesi Kec. Tangen Kelurahan Kwangen kec Jenar kecamatan Gondang Kantor kecamatan Sambungmacan Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kec.Sukodono Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kualitas LEM pedesaan Meningkatnya pembangunan desa Target 6 1 Tahun 100% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Lomba Desa menuju desa maju dan mandiri 1 paket Terlaksanya Lomba Desa sehingga diperoleh desa maju, mandiri dan kompetitif ke jenjang berikutnya Tersosialisasinya pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat 12 Desa Adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang positif tidak menghilang dalam kehidupan keseharian Terwujudnya pemberdayaan BKAD 12 Desa BKAD yang partipasif dan kontributif dalam pembangunan desa Tersedianya data desa yang akurat 196 desa Tersedianya informasi desa yang up to date dan akurat Tersedianya 2 buah drone dan 2 buah GPS serta sosialisasi dan pelatihan di 20 desa 1 paket Tersedianya informasi pemetaan desa Terpantaunya lembaga ekonomi desa 20 pasar desa Lembaga ekonomi desa berkelanjutan Keikutsertaan dalam gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 1 paket Keikutsertaan dalam gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) yang kontributif bagi pemberdayaan ekonomi desa Meningkatnya kegiatan Posyandu 405 Posyandu Terlaksananya kegiatan Posyandu secara berkelanjutan Meningkatnya kemampuan UP2K 30 Desa Meningkatnya kemampuan UP2K PKK secara signifikan BUMDes terbina 20 Kecamatan Terwujudnya BUMDes yang berdaya guna dan berhasil guna terlaksanaya pembinaan 1 paket meningkatnya SDM Terlaksananya Musyawarah pembangunan Desa 1 Kegiatan Terlaksananya penegecoran dan pengaspalan jalan 2 lokasi Transportasi lancar Monitoring administrasi desa, musrenbang desa Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan Terselengaranya Monetoring Musrenbangdes 12 bulan 12 bulan 12 Terlaksananya monitoring administrasi desa Terselenggaranya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan kegiatan Tewujudnya hasil pelaksanaan pembangunan Desa Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Paket 1 paket Terselenggaranya kegiatan monev diDesa Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan 1 paket Terpantaunya Alokasi Dana Desa 196 desa Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ADD sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.71 Target 10 1 paket 12 Desa 12 Desa 196 desa 1 paket 20 pasar desa 1 paket 405 Posyandu 30 Desa 20 Kecamatan 1 paket 1 Kegiatan 2 lokasi 12 bulan 12 bulan 12 1 Paket 1 paket 1 paket 196 desa APBD KAB. 11 150.000.000 20.000.000 20.000.000 17.210.000 200.000.000 153.000.000 0 50.000.000 35.000.000 18.000.000 50.000.000 829.552.000 6.037.000 5.000.000 0 3.500.000 5.550.000 4.965.000 5.000.000 3.065.000 6.635.000 165.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 62.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 150.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 80.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 200.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 153.000.000 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 50.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 50.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 829.552.000 6.037.000 Kecamatan Gesi 5.000.000 Kecamatan Tangen 0 Kelurahan Kwangen 3.500.000 Kecamatan Jenar 5.550.000 Kecamatan Gondang 4.965.000 Kecamatan Sambungmacan 5.000.000 Kecamatan Sambirejo 3.065.000 Kecamatan Kalijambe 6.635.000 Kecamatan Sukodono 165.000.000 Bagian Pemerintahan Desa Setda
Kode 1 2.07.XX.18 Urusan/Kegiatan 2 06. BOP Pemugaran Rumah 12. Pembinaan administrasi desa 14. Cost Sharing TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II 17. Pemberdayaan Kelembagaan PAMSIMAS 18. Pendataan tanah kas desa 19. Monitoring dan evaluasi program Pembangunan Infrastruktur Desa 20. Pemantauan pengisian kepala desa dan perangkat desa 20. Pemantauan pengisian kepala desa dan perangkat desa 25. Karya Bhakti TNI Gerbang Sukowati 26. Operasional Bantuan Keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa Prakarsa 27. Monitoring , Evaluasi dan pelaporan (Exs-PNPM) 28. Pendataan aset desa 29. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa 29. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 02. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 02. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 02. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 02. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 03. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 03. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 03. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 03. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Sasaran Derah 3 Peningkatan kapasitas aparatur Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen kec Jenar Kecamatan Mondokan Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kecamatan Mondokan Kab. Sragen Kecamatan Mondokan Kecamatan Karangmalang Kec.Sukodono Kab. Sragen kec Jenar Kec. Tanon Kec.Kedawung kec Sidoharjo Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya SDM aparatur Pemerintah Desa Target 6 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya dana BOP pemugaran RTLH 100 KK Tercukupinya dana operasional pemugaran RTLH bagi pengelola kegiatan. Administrasi desa tertib 196 desa Pengelolaan administrasi desa lebih akuntabel Terwujudnya TNI manunggal bersama masyarakat dalam membangun desa 2 desa Terwujudnya TNI manunggal bersama masyarakat dalam membangun desa yang berkelanjutan Terwujudnya kelembagaan PAMSIMAS yang sehat, aktif, dan mandiri 115 BP SPAMS Kelembagaan PAMSIMAS yang sehat, aktif, mandiri, dan berdaya guna Tanah kas desa terdata 25 desa Data tanah kas desa tersedia Terpantaunya pembangunan infrastruktur pedesaan 208 desa/kel Akuntabilitas pembangunan infrastruktur desa terbangun Terpantaunya pengiasian perangkat desa Terlaksannya Pemantauan Pengisian Perangkat Desa 7 desa 1 kegiatan Terlaksananya pemantauan pengisian perangkat desa Terlaksannya pemantauan pengisian perangkat desa Terpenuhinya kemitraan antara TNI dan masyarakat Tersedianya dana operasional Bantuan Keuangan yang mencukupi dan sesuai kebutuhan. 4 Lokasi 10 Desa Terciptanya kemitraan antara TNI dan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan Terwujudnya desa yang mandiri Terjaganya kelangsungan kegiatan eks PNPM 20 Kec Terjaganya kelangsungan kegiatan eks PNPM secara mandiri dan berkelanjutan. Aset Desa terdata 25 desa Data aset desa tersedia Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dana Desa Terpantaunya dana desa 12 bulan 196 Desa Tersusunnya administrasi desa yang sesuai dengan praturan Akuntabilitas dan optimalisasi pengelolaan Dana Desa tercapai Terlaksananya Pelatihan Aparatur Desa Tentang keuangan Desa Terlaksanana Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa Terwujudnya pelatihan bagi perangkat desa Aparatur desa memahami pengelolaan keuangan desa Terwujudnya pelatihan bagi perengkat desa Pelatihan Aparatur pemerintah Desa Terlaksananya pelatihan bagi Perangkat Desa Pelatihan bagi perangkat desa 1 kegiatan 1 Kali 1 paket 610 peserta 1 pelatihan 1 Kegiatan 1 paket 12 desa Tersusunnya administrasi keuangan desa yang baik Pelaporan Keuangan Desa menjadi lebih akuraky dan akuntabel Pengelolaan keuangan desa tertib dan dapat dipertanggungjawabkan Terlaksananya pelatihan bagi perangkat desa terwujudnya SDM perangkat Desa yang handal. Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.72 Target 10 100 KK 196 desa 2 desa 115 BP SPAMS 25 desa 208 desa/kel 7 desa 1 kegiatan 4 Lokasi 10 Desa 20 Kec 25 desa 12 bulan 196 Desa 1 kegiatan 1 Kali 1 paket 610 peserta 1 pelatihan 1 Kegiatan 1 paket 12 desa APBD KAB. 11 0 75.000.000 40.000.000 55.000.000 80.000.000 25.000.000 7.000.000 9.000.000 60.000.000 50.000.000 25.000.000 80.000.000 3.500.000 115.300.000 768.862.000 5.000.000 8.000.000 6.150.000 350.000.000 5.000.000 5.000.000 9.600.000 4.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 75.000.000 Bagian Pemerintahan Desa Setda 40.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 55.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 80.000.000 Bagian Pemerintahan Desa Setda 25.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.000.000 Kecamatan Jenar 9.000.000 Kecamatan Mondokan 60.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 50.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 25.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 80.000.000 Bagian Pemerintahan Desa Setda 3.500.000 Kecamatan Mondokan 115.300.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 768.862.000 5.000.000 Kecamatan Mondokan 8.000.000 Kecamatan Karangmalang 6.150.000 Kecamatan Sukodono 350.000.000 Bagian Pemerintahan Desa Setda 5.000.000 Kecamatan Jenar 5.000.000 Kecamatan Tanon 9.600.000 Kecamatan Kedawung 4.000.000 Kecamatan Sidoharjo
Kode 1 2.14 2.14.XX.15 2.18 2.18.XX.01 Urusan/Kegiatan 2 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 07. Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa 07. Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa 07. Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa 07. Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa 07. Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa 07. Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa 07. Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa 07. Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa 07. Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa 07. Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa 07. Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa 08. Monitoring pelaksanaan pilkades 08. Monitoring pelaksanaan pilkades 08. Monitoring pelaksanaan pilkades 09. Monev pengisian perangkat desa 09. Monev pengisian perangkat desa 12. Lomba Kepala Desa Berprestasi STATISTIK Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 05. Pendataan Berbasis Mikroterpadu (Profil Desa) KEARSIPAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan jasa surat menyurat Sasaran Derah 3 Peningkatan data/informasi/statistik daerah Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Kantor KecamatanMiri Kecamatan Sragen Kec. Tanon Kec. Karangmalang kec kedawung Kec. Tangen kec. gesi kecamatan Gondang Kantor kecamatan Sambungmacan Kec. Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Kalijambe Kecamatan Plupuh Kab. Sragen Kecamatan Sumberlawang kec Sidoharjo Kecamatan Karangmalang Kec.Sukodono Kab. Sragen Kantor KecamatanMiri kec.masaran Kab. Sragen Kab. Sragen Dinas Arpus Hasil Program Tolak Ukur 5 Tersedianya data/informasi/statistik daerah Meningkatnya pengelolaan administrasi Target 6 1 Tahun 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring LPPD dan Pelaksanaan APBDes 12 bulan 2 dokumen Pelaksanaan pembangunan wilayah desa dan kelurahan yang terarah dan tepat guna Monitoring Musrenbangdesa, administrasi desa dll Monitoring Musrenbang, LP2MD, LP2MK 12 bulan 12 bulan Kegiatan Mursenbang, LP2Mk daerjalan lancarn LP2Md b Monitoring musrenbangdesa, LKPPD, pembinaan administrasi Terselengaraanya pengisian perangkat Desa dan Kepala Desa terisinya kepada desa 12 bulan 1 Kegiatan 1 desa lancarnya pemerintahan Terlaksananya pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa Jabatan Kades dan perangkat Desa yang terisi 9 Desa 9 Terisinya jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tercapainya kegiatan pengisian perangkat desa fasilitasi pengisian kepala desa Monotoring Pengisian Kepala desa dan perangkat 1 kegiatan 1 Kegiatan Terisinya Kepala Desa dan Perangkat Desa Terwujudnya kapasitas SDM pemerintah desa Pemantauan pengisian kepala desa dan perangkat desa Terisinya jabatan kepala desa dan perangkat desa 1 paket 1 desa 196 desa Memperlancar tugas pemerintahan di desa Penyelenggaraan pemerintahan desa lancar Tercapainya pengisian Perangkat Desa 12 bulan Terlaksananya pengisian perangkat desa dan kepala desa Terisinya jabatan kepala desa dan perangkat desa Terlaksananya Kegiatan Monitoring pelaksanaan Pilkades Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan 6 desa 1 Kali 1 paket Pelaksanaan Pilkades menjadi lancar Pelaksanaan pilkades terpantau 163 desa Pilkades berjalan lancar dan kondusif Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa Terselenggaranya pengisian perangkat Desa dan kepala desa Lomba kepala desaberprestasi terselenggara 4 desa 13 Desa 196 desa Terpenuhuinya pengisian perangkat Meningkatnya semangat kinerja kepala desa se-Kab.Sragen Terlaksanannya pengadaan internet akses, laptop, dan server 20 Kec (208 desa) Terpenuhinya kebutuhan internet akses, laptop, dan server yang berkualitas baik. Tersedianya perangko dan meterai 12 bulan Surat-menyurat lancar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.73 Target 10 12 bulan 2 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Kegiatan 1 desa 9 Desa 9 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 paket 1 desa 196 desa 12 bulan 6 desa 1 Kali 1 paket 163 desa 4 desa 13 Desa 196 desa 20 Kec (208 desa) 12 bulan APBD KAB. 11 11.723.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 9.361.000 3.986.000 10.000.000 6.000.000 6.660.000 3.000.000 3.948.000 1.834.000 15.000.000 70.000.000 3.195.000 6.000.000 5.000.000 2.405.000 75.000.000 15.000.000 15.000.000 100.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 5.303.500.000 1.533.500.000 4.500.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 11.723.000 Kecamatan Miri 4.000.000 Kecamatan Sragen 5.000.000 Kecamatan Tanon 4.000.000 Kecamatan Karangmalang 9.361.000 Kecamatan Kedawung 3.986.000 Kecamatan Tangen 10.000.000 Kecamatan Gesi 6.000.000 Kecamatan Gondang 6.660.000 Kecamatan Sambungmacan 3.000.000 Kecamatan Ngrampal 3.948.000 Kecamatan Tanon 1.834.000 Kecamatan Kalijambe 15.000.000 Kecamatan Plupuh 70.000.000 Bagian Pemerintahan Desa Setda 3.195.000 Kecamatan Sumberlawang 6.000.000 Kecamatan Sidoharjo 5.000.000 Kecamatan Karangmalang 2.405.000 Kecamatan Sukodono 75.000.000 Bagian Pemerintahan Desa Setda 15.000.000 Kecamatan Miri 15.000.000 Kecamatan Masaran 100.000.000 Bagian Pemerintahan Desa Setda 185.000.000 185.000.000 185.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.303.500.000 1.533.500.000 4.500.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kode 1 2.18.XX.02 2.18.XX.05 2.18.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Kantor 20. Penyediaan Jaringan Listrik ( Tambah Daya Listrik) / Air / Komunikasi 24. Penyediaan Jasa Petugas Pengemudi 26. Penyediaan jasa Petugas Keamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03. Pembangunan gedung kantor 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 07. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 10. Pengadaan Mebelair 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 43. DED Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 07. Bimtek kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 01. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Kec. Gondang Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Kab. Sragen Dinas Arpus Dinas Arpus Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja perangkat daerah Meningkatnya ketersediaan arsip daerah Target 6 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terbayarnya rekening telepon, air & listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional 12 bulan 12 bulan Tercukupinya kebutuhan layanan air, listrik, dan kelancaran koordinasi Pengguna kendaraan dinas/operasional nyaman Terbayarnya honor pengelola keuangan Terpenuhinya tenaga & alat kebersihan kantor Peralatan kerja lancar digunakan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 12 bulan 1 tahun 1 tahun 12 bulan Pengelolaan keuangan lancar Kantor bersih Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor Tersedianya surat kabar, tabloid dan majalah Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya biaya perjalanan dinas Tenaga pendukung administrasi /teknis tersedia 1 tahun 1 tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan Pelaksanaan tugas nyaman Pelaksanaan tugas lancar Tercukupinya ketersediaan informasi Pelaksanaan tugas nyaman Meningkatnya kelancaran koordinasi dan pelaksanaan tugas dinas luar Pelaksanaan tugas lancar Tambah Daya Listrik 23 KW ke 41 KW terpasang Terbayarnya petugas pengemudi Terbayarnya petugas keamanan 1 paket 12 bulan 12 Bulan Pelaksanaan tugas lancar Meningkatnya kelancaran tugas dinas luar Liingkungan kantor aman Gedung Kantor Perpustakaan Kec.Gondang tersedia Tersedianya mobil Dinas 1500 CC 1 Unit, Roda 2 150 CC 3 Unit Tersedianya perlengkapan gedung kantor Mebeler kantor tersedia 1 paket 4 Unit 4 Paket 1 tahun Memperluas cakupan wilayah layanan Pelaksanaan tugas lancar Kualitas layanan dan kenyamanan bekerja meningkat Pelaksanaan tugas lancar Terpeliharanya gedung kantor Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara Tersedianya DED gedung kantor 1 tahun 12 bulan 2 paket Gedung kantor nyaman Pelaksanaan tugas dinas luar nyaman Terpenuhinya persyaratan pembangunan gedung kantor Tersosialisasinya Perbup tentang Tata Kelola Arsip Dinamis Bintek kearsipan terselenggara 1 Kegiatan 1 paket Pemahaman tentang pengelolaan kearsipan bagi pengelola arsip meningkat Pengelolaan arsip di satuan kerja lebih tertib Tersedianya 2 (dua) Roll opact dan 8 (delapan) Rak besi 1 kegiatan Keamanan penyimpanan arsip meningkat Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.74 Target 10 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 12 bulan 1 tahun 1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 Bulan 1 paket 4 Unit 4 Paket 1 tahun 1 tahun 12 bulan 2 paket 1 Kegiatan 1 paket 1 kegiatan APBD KAB. 11 312.000.000 12.000.000 86.000.000 165.000.000 75.000.000 120.000.000 30.000.000 5.000.000 90.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000 150.000.000 20.000.000 76.500.000 37.500.000 3.000.000.000 2.000.000.000 299.000.000 112.000.000 130.000.000 50.000.000 300.000.000 109.000.000 65.000.000 15.000.000 50.000.000 540.000.000 150.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 312.000.000 12.000.000 86.000.000 165.000.000 75.000.000 120.000.000 30.000.000 5.000.000 90.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000 150.000.000 20.000.000 76.500.000 37.500.000 3.000.000.000 2.000.000.000 299.000.000 112.000.000 130.000.000 50.000.000 300.000.000 109.000.000 65.000.000 15.000.000 50.000.000 540.000.000 150.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kode 1 2.18.XX.17 2.18.XX.18 2.10 2.10.XX.01 Urusan/Kegiatan 2 02. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 02. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 05. Penelusuran arsip-arsip/Foto Dokumenter 06. Pengelolaan Dokumen/arsip Daerah 07. Penyusunan peraturan-peraturan terkait kearsipan 08. Pemusnahan dokumen/arsip daerah 09. Penarikan/akuisisi dokumen/arsip daerah 10. Preservasi dokumen/arsip daerah 11. Pengelolaan arsip statis 12. Pengelolaan arsip dinamis inaktif Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 04. Lomba Tertib Arsip desa Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 04. Pameran Arsip 05. Pembinaan kearsipan dilingkungan instansi pemerintahan/swasta KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 BPPKAD Kab. Sragen Dinas Arpus Kab. Sragen Dinas Arpus Dinas Arpus Dinas Arpus Kab. Sragen Dinas Arpus Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen & Prov. Jateng Kab. Sragen Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Hasil Program Tolak Ukur 5 Terpeliharanya sarpras kesrsipan Meningkatnya pengelolaan administrasi kesrsipan Meningkatnya pengelolaan administrasi Target 6 20% 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terpeliharanya arsip/dokumen statis BPPKAD 12 bulan Meningkatnya pengelolaan arsip dan dokumen statis BPPKAD Arsip OPD terdata dan tertata Digitalisasi arsip 15 OPD 100 Boks Mempermudah temu kembali arsip Arsip terselamatkan Tertelusurinya arsip kesejarahan 15 desa Pelestarian arsip dokumenter dan kesejarahan Arsip depo terkelola 100 Boks Arsip depo terselamatkan Perbup terkait kearsipan tersusun Terlaksananya penghancuran fisik dan informasi arsip/dokumen OPD yang sudah tidak bernilai guna Akuisisi arsip 1 Peraturan Bupati Pedoman kearsipan tersedia 100 Boks Efisiensi dan efektivitas kearsipan 10 OPD Arsip terselamatkan Hewan perusak ruang depo & Fumigasi terbasmi Arsip statis 10 (sepuluh) OPD yang digabung/dibubarkan terkelola Arsip dinamis inaktif 10 (sepuluh) OPD yang digabung/dibubarkan terkelola 2 Kegiatan 10 Dokumen 10 Dokumen Arsip aman dari serangan hama Arsip terselamatkan Arsip terselamatkan Terpantaunya kearsipan di desa/kelurahan Terselenggaranya lomba tertib arsip desa dan lomba Tk Propinsi 50 Desa/Kelurahan 20 Desa/Kelurahan Arsip desa/kelurahan tertata dan tertib Motivasi kerja pengelola arsip desa meningkat Terselenggaranya pameran arsip Terselenggaranya pembinaan kearsipan pada SKPD 2 Kegiatan 30 OPD Pemahaman masyarakat tentang pentingnya arsip meningkat Tertibnya pengelolaan arsip OPD Terbayarnya rekening telepon kantor Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional 12 bulan 10 unit Proses komunikasi dan koordinasi lancar Pelaksanaan tugas ke luar kantor lancar Terbayarnya honor pengelola keuangan Lingkungan kantor bersih 12 bulan 12 bulan Pengelolaan keuangan lancar Pelaksanaan tugas nyaman Komputer, printer, AC, peralatan komunikasi lancar digunakan Terpenuhinya kebutuhan ATK Terpenuhinya barang cetakan dan fotocopy Tersedianya alat-alat instalasi listrik/penerangan kantor 1 tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Lingkungan kantor terang dan nyaman Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.75 Target 10 12 bulan 15 OPD 100 Boks 15 desa 100 Boks 1 Peraturan Bupati 100 Boks 10 OPD 2 Kegiatan 10 Dokumen 10 Dokumen 50 Desa/Kelurahan 20 Desa/Kelurahan 2 Kegiatan 30 OPD 12 bulan 10 unit 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun APBD KAB. 11 40.000.000 12.500.000 12.500.000 15.000.000 70.000.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000 180.000.000 5.000.000 5.000.000 90.000.000 50.000.000 40.000.000 75.000.000 25.000.000 50.000.000 12.751.853.700 805.540.000 18.000.000 10.000.000 120.000.000 3.000.000 73.240.000 20.000.000 2.500.000 4.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000 1.920.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 40.000.000 Badan Pendapatan, 12.500.000 12.500.000 15.000.000 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan 70.000.000 10.000.000 15.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan 25.000.000 180.000.000 5.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan 5.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 90.000.000 50.000.000 40.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan 75.000.000 25.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 50.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 14.871.853.700 805.540.000 18.000.000 10.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 120.000.000 3.000.000 73.240.000 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 20.000.000 2.500.000 4.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
Kode 1 2.10.XX.02 2.10.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19. Penyediaan jasa kebersihan dan pengemudi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10. Pengadaan mebelair 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 02. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 02. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 03. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 04. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 06. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 07. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 07. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 08. Penyediaan Media Informasi 09. Pembangunan jaringan Fiber Optic 10. Pembangunan / Upgrade Free Hotspot Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja perangkat daerah Terwujudnya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Target 6 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan kantor Tercukupinya langganan koran dan majalah TIK Tersedianya makan dan minum bagi pegawai dan tamu Tersedianya dana perjalanan dinas ke luar daerah Tersedianya jasa kebersihan dan pengemudi 1 paket 12 bulan 1 tahun 1 tahun 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Meningkatnya pengetahuan ASN Tercukupinya kebutuhan makan minum pegawai dan tamu Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya kendaraan 4 unit dinas/operasional roda 2 dan 3 unit roda 4 Tersedianya kendaraan operasional roda 4 untuk pemeliharaan jaringan TIK di Kab. Sragen Tersedianya perlengkapan gedung kantor 7 unit 1 unit 4 unit Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya mebelair kantor 10 unit Pelaksanaan tugas lancar Terpeliharanya gedung/kantor dan sewa tanah untuk repeater Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 Terpeliharanya jaringan PABX Gedung kantor memadai 1 tahun 5 unit 12 bulan 1 ruang Kegiatan komunikasi dan persandian lancar Pelaksanaan tugas lancar Komunikasi antar OPD lancar Pelaksanaan tugas lancar Terkelolanya jaringan TIK di Kabupaten Sragen Upgrade perangkat TIK untuk jaringan online di Kab. Sragen tercukupi Terbinanya SDM pemelihara jaringan TIK di Kabupaten Sragen Terbitnya lisensi security jaringan 1 tahun 1 paket 8 orang 1 paket Jaringan TIK di Pemkab Sragen berjalan optimal Tersedianya peralatan TIK yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi Maintenance jaringan TIK berjalan lancar Keamanan data pada jaringan TIK Kab. Sragen terjaga Terprosesnya integrasi aplikasi dan sistem informasi 2 buah Integrasi sistem online di Kab. Sragen tersedia Tersusunnya regulasi Pengelolaan dan Perlindungan Informasi milik Pemerintah Daerah Tersusunnya perda/perbup tentang tata kelola keamanan informasi 412 lokasi 1 paket Pedoman untuk pengelolaan dan perlindungan informasi milik Pemda tersedia Pedoman tentang tata kelola keamanan informasi tersedia Diseminasi informasi media Radio Jaringan Fiber Optic pada jaringan TIK Kabupaten Sragen tersedia Tersedianya koneksi Hotspot di area publik 12 kegiatan 7 OPD, 8 Kecamatan 5 lokasi Tersedianya informasi melalui media radio Meningkatnya performa jaringan TIK Pemkab Sragen Terpenuhinya sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk dapat mengakses internet secara gratis Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.76 Target 10 1 paket 12 bulan 1 tahun 1 tahun 12 bulan 7 unit 1 unit 4 unit 10 unit 1 tahun 5 unit 12 bulan 1 ruang 1 tahun 1 paket 8 orang 1 paket 2 buah 412 lokasi 1 paket 12 kegiatan 7 OPD, 8 Kecamatan 5 lokasi APBD KAB. 11 366.000.000 3.000.000 15.000.000 70.000.000 100.800.000 1.105.000.000 830.000.000 0 30.000.000 50.000.000 6.000.000 125.000.000 14.000.000 50.000.000 7.296.313.700 400.000.000 0 144.000.000 150.000.000 250.000.000 150.000.000 0 20.000.000 3.120.000.000 30.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000 1.500.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 366.000.000 3.000.000 15.000.000 70.000.000 100.800.000 1.405.000.000 830.000.000 300.000.000 30.000.000 50.000.000 6.000.000 125.000.000 14.000.000 50.000.000 8.996.313.700 400.000.000 1.000.000.000 144.000.000 150.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000 20.000.000 3.120.000.000 30.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 12. Pengembangan aplikasi exekutif dashboard 15. Public Key Infrastructure 16. Update Website 19. Operasional LPSE 24. Pembuatan, pemasangan spanduk dan baliho 24. Pembuatan, pemasangan spanduk dan baliho 25. Tugas-tugas keprotokolan 26. Proses dokumentasi foto dan shooting 27. Pemeliharaan gedung auditorium 28. Pemeliharaan papan baliho 28. Pemeliharaan papan baliho 48. Migrasi frekuensi jaringan 49. Pengkajian dan pengembangan aplikasi deteksi dini bencana alam 51. Oracle Database 55. Penyediaan jaringan Metro 56. Pengkajian dan pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 57. Pengadaan website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan 58. Penyusunan Standardisasi LPSE 59. Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Penyiaran Radio Siaran FM 60. Permohonan Baru Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Radio Siaran AM 61. Penyediaan Data Center 62. Penyediaan akses Free internet di area publik 62. Colocation Webhosting 63. Upgrade Perangkat TIK Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Bag.LPBJ Setda Kab.Sragen sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Sragen kec.masaran Kab.Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen RBA Sragen RBA Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersajinya data untuk unsur pimpinan 2 jenis Tersedianya data yang akurat untuk pengambilan keputusan bagi para pimpinan Terjaminnya keamanan data secara enkripsi 2 paket Keamanan data pada jaringan TIK Kab. Sragen terjamin Tersedianya data yang up to date untuk website Kab. Sragen Tersedianya sarana dan prasarana untuk operasional LPSE Terpasangnya Spanduk dan baliho Terselenggaranya pembuatan dan pemasangan spanduk dan baliho Tercukupinya pelayanan acara protokoler dan pelayanan tamu Pemerintah Daerah Terdokumentasinya foto dan video keg.Bupati/Wakil Bupati Terrpeliharanya gedung auditorium Terlaksananya pemasangan Spanduk dan baleho 12 bulan 12 bulan 75 keg 12 bulan 230 org/keg 2085 12 bulan 13 keg Informasi kepada masyarakat yang akurat dan up to date tersedia Pelaksanaan tugas lancar Tersebarnya informasi ppemerintahan dan pembangunan Terpenuhinya pembuatan dan pemasangan spanduk dan baliho Meningkatnya kelancaran tugas protokoler Informasi pelaksanaan kegiatan Bupati/Wabup tersedia Tersedianya gedung untuk kegiatan kesenian yang memadai terpasangnya baleho Terpeliharanya papan baliho Migrasi frekuensi jaringan di desa/kelurahan lancar 7 keg 50 titik Penyampaian informasi tentang pemerintahan dan pembangunan lancar Meningkatnya performa jaringan TIK di desa/kelurahan Aplikasi bidang kebencanaan tersedia 1 paket Penanganan bencana meningkat Tersedianya oracle database untuk jaringan TIK Kabupaten Sragen Tersedianya jaringan metro di kecamatan Tersedianya aplikasi untuk peningkatan pelayanan publik Tersedianya website untuk OPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa 1 paket 20 kecamatan 2 buah 49 buah Tersedianya database yang handal untuk jaringan TIK Kab. Sragen Meningkatnya performa jaringan TIK di Kecamatan Pelayanan kepada masyarkat menjadi lebih mudah dan lebih cepat Tersedianya informasi yang up to date untuk setiap OPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa Dokumen standardisasi LPSE tersusun 12 Standar 17 standar LKPP:2014 dapat segera dipenuhi Siaran radio FM terselenggara 1 paket Lancarnya kegiatan penyiaran untuk LPPL Buana Asri Siaran radio AM terselenggara 1 paket Lancarnya kegiatan penyiaran untuk LPPL Buana Asri Tersedianya data center Tersedianya bandwidth untuk hotspot di area publik Alternatif alokasi webhosting tersedia 1 paket 35 lokasi 1 paket Tersedianya data center yang sesuai dengan standart keamanan data Tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk dapat mengakses internet secara gratis Tersedianya alternatif alokasi webhosting yang baik Kapasitas perangkat TIK meningkat 5 set Tersedianya peralatan TIK yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.77 Target 10 2 jenis 2 paket 12 bulan 12 bulan 75 keg 12 bulan 230 org/keg 2085 12 bulan 13 keg 7 keg 50 titik 1 paket 1 paket 20 kecamatan 2 buah 49 buah 12 Standar 1 paket 1 paket 1 paket 35 lokasi 1 paket 5 set APBD KAB. 11 250.000.000 200.000.000 25.000.000 173.551.200 75.000.000 0 46.000.000 250.000.000 50.000.000 2.500.000 12.000.000 100.000.000 50.000.000 200.000.000 120.000.000 150.000.000 245.000.000 9.762.500 25.000.000 25.000.000 150.000.000 175.000.000 20.000.000 35.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 250.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 200.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 25.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 173.551.200 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda 75.000.000 Bagian Humas Setda 200.000.000 Sekretariat DPRD 46.000.000 Bagian Humas Setda 250.000.000 Bagian Humas Setda 50.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.500.000 Kecamatan Masaran 12.000.000 Bagian Humas Setda 100.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 50.000.000 200.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 120.000.000 150.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 245.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 9.762.500 25.000.000 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Dinas Komunikasi dan Informatika 25.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 150.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 175.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 20.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 35.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kode 1 2.10.XX.16 2.10.XX.17 Urusan/Kegiatan 2 64. Monitoring dan evaluasi implementasi TIK 65. Survey kepuasan Pengguna TIK 66. Pengkajian dan pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi masa depan (Android)) 66. Pengkajian dan pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi masa depan (Android)) 67. Perumusan daftar informasi yang dikecualikan 68. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)) 69. Penyusunan sistem informasi CellPlan 70. Sosialisasi dan pembinaan warnet dan Game Online 71. Sosialisasi, pendataan, pembinaan perijinan jasa titipan dan kantor agen 72. Maintenance dan update Website 73. Pembuatan leaflet dan rambu-rambu kebencanaan Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 02. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga kerjasama pengembangan TIK 03. Audit sistem informasi dan jaringan 04. Konsultasi Redesign dan update web Kominfo, web PPID, web BLC 04. Konsultasi Redesign dan update web Kominfo, web PPID, web BLC 05. Instalasi dan pengelolaan akun perangkat lunak persandian 06. Pemeliharaan rutin/berkala perangkat keras dan perangkat lunak persandian 07. Identifikasi pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi yang ada di pemda Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 01. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 01. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 04. Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC) 04. Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC) 06. Operasional Dewan IT Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Meningkatnya SDM perangkat daerah Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya dukungan pengembangan informasi dan komunikasi Terfasilitasinya peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Target 6 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terpantaunya implementasi TIK Terpantaunya implementasi pelayanan TIK bagi pengguna SIM/Aplikasi pelayanan publik (Android) berkembang Aplikasi berbasis android untuk pelayanan publik tersedia Tersusunnya daftar informasi yang dikecualikan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berkembang Tersusunnya Sistem Informasi CellPlan Terbinanya warnet dan Game online Sosialisasi, pendataan, pembinaan perijinan jasa titipan dan kantor agen terlaksana Tersedianya update Website BPBD 412 lokasi 1 kegiatan 3 paket 1 paket 1 dokumen 12 kecamatan 1 paket 4 kegiatan 4 kegiatan 1 paket Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah dengan TIK Pelayanan kepada masyarkat menjadi lebih mudah dan lebih cepat Pelayanan kepada masyarkat menjadi lebih mudah dan lebih cepat Pedoman tentang daftar informasi yang dikecualikan milik Pemda tersedia Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menerima informasi Rekomendasi ijin menara telekomunikasi lebih mudah Warnet yang beroperasi memiliki ijin dan sesuai standar yang ditetapkan Meningkatnya kinerja pelayanan jasa titipan dan kantor agen Meningkatnya ketersediaan informasi BPBD Rambu dan leaflet bencana tersedia 1 paket Meningkatnya ketersediaan informasi bencana Tersedianya back up data untuk jaringan TIK Pemkab Sragen Audit TIK secara berkala lancar 1 tahun 1 paket Keamanan data untuk jaringan online Pemkab. Sragen terjaga Tersedianya dokumen penunjang untuk pengambilan kebijakan bidang TIK Tersedianya web kominfo, web BLC dan web PPID yang up to date, menarik dan informatif 12 bulan Tersedianya informasi kepada masyarakat yang akurat dan up to date Instalasi dan pengelolaan akun perangkat lunak persandian tercukupi Perangkat keras dan lunak persandian terpelihara 1 paket 1 paket Peralatan persandian berfungsi dengan baik Peralatan persandian berfungsi dengan baik Tersedianya data mengenai pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi sebagai bahan analisis kebutuhan jaring komunikasi sandi daerah 1 dokumen Tersedianya data/informasi sebagai penunjang pengambilan kebijakan mengenai persandian Skill SDM bidang TIK meningkat Diklat bidang komunikasi dan informatika lancar 6 orang 12 orang Implementasi TIK Kab. Sragen lancar Kemampuan dan ketrampilan tentang TIK bagi pengelola TIK Kab. Sragen meningkat Sarana pendidikan TIK untuk masyarakat dan PNS di Kab. Sragen tersedia 500 orang Meningkatnya kemampuan TIK untuk ASN maupun masyarakat luas Tugas Dewan TIK lancar 12 bulan Implementasi IT Kabupaten Sragen lancar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.78 Target 10 412 lokasi 1 kegiatan 3 paket 1 paket 1 dokumen 12 kecamatan 1 paket 4 kegiatan 4 kegiatan 1 paket 1 paket 1 tahun 1 paket 12 bulan 1 paket 1 paket 1 dokumen 6 orang 12 orang 500 orang 12 bulan APBD KAB. 11 36.000.000 25.000.000 150.000.000 0 100.000.000 60.000.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 12.500.000 10.000.000 532.000.000 50.000.000 250.000.000 32.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 805.000.000 50.000.000 0 50.000.000 200.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000 0 120.000.000 0 0 JUMLAH 14 36.000.000 25.000.000 150.000.000 300.000.000 100.000.000 60.000.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 12.500.000 10.000.000 532.000.000 50.000.000 250.000.000 32.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 925.000.000 50.000.000 120.000.000 50.000.000 200.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
Kode 1 2.10.XX.18 Urusan/Kegiatan 2 07. Keikutsertaan dalam Diklat Pembentukan 08. Keikutsertaan dalam Diklat Teknis 09. Penyelenggaraan bagi perwakilan OPD 10. Penyelenggaraan sosialisasi kesadaran keamanan informasi bagi pejabat OPD 11. Penyelenggaraan sosialisasi layanan dan pemanfaatan persandian bagi pejabat OPD 12. Pelatihan komputer dan internet untuk KIM 13. Pelatihan kewirausahaan untuk KIM Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 01. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 01. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 02. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 02. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 03. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 04. Operasional pressroom 05. Pemasangan iklan trimedia 06. Dialog interaktif di TV swasta lokal 07. Promosi potensi daerah di media massa 08. Penerbitan media internal 10. Operasonal LPL/Radio Publik Kab.Sragen AM dan FM 11. Hubungan kemitraan dengan jajaran pers 12. Pers tour Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pemberitaan yang berimbang Target 6 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Jumlah sandiman yang terlatih meningkat Meningkatnya personil yang mempunyai kemampuan, pemahaman dan pengetahuan di bidang persandian Meningkatnya kemampuan, pemahaman dan pengetahuan personil tiap OPD di bidang persandian 2 orang 6 orang 56 orang Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola persandian di Kab. Sragen Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan SDM di bidang persandian Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan SDM di bidang persandian Meningkatnya kesadaran keamanan informasi bagi pimpinan Meningkatnya jumlah OPD yang menggunakan layanan dan pemanfataan persandian Terlaksananya Pelatihan Komputer dan Internet untuk KIM Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan untuk KIM 40 orang 10 OPD 4 kecamatan 4 kecamatan Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pimpinan OPD di bidang persandian Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pimpinan OPD di bidang persandian Meningkatnya pengetahuan KIM terhadap teknologi informasi dan komunikasi Meningkatnya kemampuan untuk berwirausaha bagi KIM Diseminasi Informasi melalui Pertunra Informasi pembangunan daerah tersebar luas Tersebarnya informasi tentang program-program pemerintah kepada masyarakat Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak dan elektronik untuk masyarakat Sragen Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui pertunjukan rakyat Informasi pembangunan daerah diterima oleh masyarakat 2 orang, 12 bulan Tersebarnya informasi tentang 6 kegiatan 306 org/keg program-program pembangunan dari pemerintah 12 bulan Kelancaraan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak dan elektronik untuk masyarakat sragen Tersosialisasinya penggunaan TIK dan terdiseminasinyainformasi melalui media interpersonal 6 kegiatan, 3 kegiatan Tersebarnya informasi kepada masyarakat melalui media interpersonal Tercukupinya operasional Presroom 9 keg Hubungan kemitraan dengan jajaran pers harmonis Terpasangnya iklan melalui media TV , radio dan koran Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui dialog di TV swasta 23 keg 12 kl/keg Informasi pemerintahan dan pembangunan tersampaikan lebih luas Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Terpublikasinya program pemerintah melalui media cetak dan elektronik Media internal Kab.Sragen terbit Kegiatan LPPL/Radio Publik Kab. Sragen lancar Hubungan kemitraan Pemerintah Daerah dengan jajaran pers terjalin 20 keg 5000 12 bulan 2888 Meningkatnya promosi potensi daerah Tersebarnya informasi di media internal Kab.Sragen Meningkatnya ketersediaan media informasi Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan jajaran pers Terlaksananya tour untuk para awak media massa 1 keg Meningkatnya hubungan kemitraan dengan media massa Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.79 Target 10 2 orang 6 orang 56 orang 40 orang 10 OPD 4 kecamatan 4 kecamatan 6 kegiatan 306 org/keg 2 orang, 12 bulan 12 bulan 6 kegiatan, 3 kegiatan 9 keg 23 keg 12 kl/keg 20 keg 5000 12 bulan 2888 1 keg APBD KAB. 11 40.000.000 30.000.000 150.000.000 150.000.000 75.000.000 30.000.000 30.000.000 2.208.000.000 45.000.000 35.000.000 36.000.000 600.000.000 90.000.000 25.000.000 90.000.000 108.000.000 170.000.000 90.000.000 320.000.000 92.000.000 90.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 40.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 30.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 150.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 150.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 75.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 30.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 30.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.208.000.000 45.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 35.000.000 Bagian Humas Setda 36.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 600.000.000 Sekretariat DPRD 90.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 25.000.000 Bagian Humas Setda 90.000.000 Bagian Humas Setda 108.000.000 Bagian Humas Setda 170.000.000 Bagian Humas Setda 90.000.000 Bagian Humas Setda 320.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 92.000.000 Bagian Humas Setda 90.000.000 Bagian Humas Setda
Kode 1 2.17 2.17.XX.21 3.03 Urusan/Kegiatan 2 18. Sosialisasi bea cukai dan informasi pembangunan Kab.Sragen 19. Lomba inovasi aplikasi e-government 27. Operasional Komunitas IT 28. Keikutsertaan dalam pameran TIK 29. Publikasi penerapan teknologi informasi 30. Fasilitasi kirim terima berita antar OPD maupun antar pemerintah daerah PERPUSTAKAAN Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 02. Pengembangan minat dan budaya baca 03. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 08. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 09. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 11. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan keliling 14. Pelestarian bahan pustaka 16. Penyelenggaraan layanan perpustakaan umum 18. Pengadaan sarana dan prasarana layanan anak 19. Pameran buku 24. Bimbingan teknis perpustakaan 25. Pameran perpustakaan 26. Pembangunan Taman Perpustakaan 27. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Kecamatan 28. Sarana & Prasarana Perpustakaan Kecamatan 3 Urusan Pilihan PERTANIAN Sasaran Derah 3 Peningkatan budaya baca masyarakat Lokasi 4 Kab.Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Dinas Arpus Kab. Sragen Dinas Arpus Kab. Sragen Kab. Sragen Sragen Dinas Arpus Prov. Jawa Tengah Sragen Kec. Gondang Kec. Sukodono dan Kec. Gondang Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya budaya baca masyarakat Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersebarnya informasi pemerintahan dan pembangunan melalui tayangan videotron Partisipasi masyarakat dalam inovasi pelayanan publik terwadahi Pertemuan komunitas IT Sragen terselenggara lancar Keikutsertaan pameran TIK lancar 60 1 kegiatan 12 kegiatan 1 pameran Meningkatnya pelayanan penyampaian informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Partisipasi masyarakat dalam kemajuan teknologi informasi meningkat Tersedianya media bertukar informasi mengenai perkembangan teknologi informasi Tersebarnya informasi tentang e-government Kab. Sragen pada event pameran Terpublikasinya pemahaman TIK Terfasilitasinya kirim terima dokumen berita/informasi milik daerah secara rahasia, aman, utuh dan tanpa penyangkalan 20 lokasi 5 OPD Tersedianya informasi mengenai penerapan TIK di Kabupaten Sragen Kirim terima dokumen berita/informasi milik daerah secara rahasia, aman, utuh dan tanpa penyangkalan lancar Terselenggaranya Perlombaan Bertema Perpustakaan Tk Kabupaten dan propinsi Perpustakaan dan Perpuseru di Kabupaten Sragen terbina 10 Kegiatan 50 Desa & 3 Kecamatan Motivasi kerja pengelola perpustakaan meningkat Pengelolaan perpustakaan meningkat Media publikasi dan informasi perpustakaan tersedia Bahan pustaka perpustakaan Umum bertambah 12 Bulan 2500 Buku Minat baca masyarakat meningkat Jumlah pengunjung dan minat baca masyarakat meningkat Mahan pustaka perpustakaan keliling bertambah Pelestarian bahan pustaka 2500 buku 2 paket Jumlah pengunjung dan minat baca masyarakat meningkat Bahan pustaka terselamatkan Terselenggaranya lembur layanan sore, layanan sabtu, layanan minggu, layanan anak, Layanan Perpustakaan Keliling, pojok baca di taman Krido Anggo. 12 Bulan Minat baca masyarakat meningkat Sarana & Prasarana Layanan Anak tersedia Pameran Buku terselenggara Bimbingan Teknik Perpustakaan pada Desa/Sekolah Pameran Perpustakaan Taman Perpustakaan Krido Anggo terbangun Bahan Pustaka Perpustakaan Kec,Gondang bertambah 1 paket 1 Kegiatan 100 Orang 1 Kegiatan 1 paket 3500 buku Anak mengenal perpustakaan sejak dini Minat baca masyarakat meningkat Pengelolaan perpustakaan meningkat Kinerja pengelolaan perpustakaan meningkat Cakupan layanan perpustakaan meningkat Cakupan layanan perpustakaan meningkat Sarpras perpustakaan kecamatan tercukupi 2 paket Cakupan layanan dan minat baca masyarakat meningkat Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.80 Target 10 60 1 kegiatan 12 kegiatan 1 pameran 20 lokasi 5 OPD 10 Kegiatan 50 Desa & 3 Kecamatan 12 Bulan 2500 Buku 2500 buku 2 paket 12 Bulan 1 paket 1 Kegiatan 100 Orang 1 Kegiatan 1 paket 3500 buku 2 paket APBD KAB. 11 300.000.000 50.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000 1.771.000.000 1.771.000.000 65.000.000 125.000.000 100.000.000 155.000.000 155.000.000 45.000.000 238.000.000 25.000.000 50.000.000 55.000.000 25.000.000 115.000.000 180.000.000 438.000.000 51.276.903.000 12.150.100.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000.000 57.286.767.500 30.000.000 55.086.767.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 300.000.000 Bagian Humas Setda 50.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 12.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 15.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 15.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 25.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.771.000.000 1.771.000.000 65.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 125.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 100.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 155.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 155.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 45.000.000 238.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan 25.000.000 50.000.000 55.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan 25.000.000 115.000.000 180.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan 438.000.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 108.733.670.500 67.266.867.500
Kode 1 3.03.XX.01 3.03.XX.02 Urusan/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 26. Penyediaan jasa pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03. Pembangunan gedung kantor Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Dinas Pertanian Disnakkan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Disnakkan Dinas Pertanian Disnakkan Dinas Pertanian Disnakkan Dinas Pertanian Disnakkan Dinas Pertanian Disnakkan Dinas Pertanian Disnakkan Dinas Pertanian Disnakkan Dinas Pertanian Disnakkan Disnakkan Dinas Pertanian Disnakkan Dinas Pertanian Disnakkan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Disnakkan Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pengelolaan administrasi Meningkatnya kinerja perangkat daerah Target 6 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya jasa surat menyurat dan kurier (amplop, materai dll) Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya PBB tepat waktu Terbayarnya KIR dan pajak kendaraan dinas Terbayarnya pajak kendaraan bermotor dinas 12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 tahun 12 Bulan Tertib administrasi surat menyurat Dinas Pertanian Pelaksanaan tugas lancar Tercapainya kelancaran kinerja kantor Tertib pembayaran Jaminan Barang Milik Daerah Pelaksanaan tugas lancar Tertib pajak kendaraan bermotor Dinas Terbayarnya honor pengelola kegiatan Terpenuhinya honor bagi pengelola administrasi keuangan dinas pertanian Tersedianya alat kebersihan kantor dan terbayarnya honor tenaga kebersihan 12 bulan 12 Bulan 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Tertib pengelolaan administrasi keuangan dinas lingkungan kantor bersih dan nyaman Tersedianya jasa kebersihan lingkungan Dinas 12 Bulan Terciptanya kenyamanan dan kebersihan lingkungan Dinas Terlaksananya servis peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 12 Bulan 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Lancarnya pekerjaan administrasi Dinas Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya alat tulis perkantoran Terlaksananya cetak karcis, fotocopy dan jilid buku 12 Bulan 12 bulan Lancarnya pekerjaan administrasi Dinas Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya lampu dan instalasi listrik Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komputer, printer, LCD dan sound system Tersedianya koran dan majalah Tersedianya buku, majalah, koran, peraturan perundang- undangan Tersedianya makan dan minum kantor Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dinas 12 Bulan 1 tahun 12 Bulan 1 paket 12 bulan 12 Bulan 12 bulan Tertib administrasi pengelolaan naskah dinas Kantor terang dan nyaman Lancarnya penerangan lingkungan kantor dinas Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya informasi up to date bagi ASN Tercukupinya bahan bacaan dan perundang-undangan Pelaksanaan tugas lancar 12 Bulan Tercukupinya konsumsi rapat dinas Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah Koordinasi kegiatan dinas dengan Pusat dan Provinsi Tersedianya jasa pengamanan lingkungan Dinas 1 tahun 12 Bulan 12 Bulan Pelaksanaan tugas lancar Terkoordinasinya rapat dan konsultasi dengan provinsi dan pusat Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan dinas Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 unit Tersedianya gedung kantor yang representatif Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.81 Target 10 12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 tahun 12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 1 tahun 12 Bulan 1 tahun 12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 1 tahun 12 Bulan 1 paket 12 bulan 12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 1 tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 unit APBD KAB. 11 1.609.200.000 6.600.000 150.000.000 65.000.000 10.500.000 10.000.000 20.900.000 120.000.000 112.000.000 125.000.000 225.600.000 35.000.000 25.000.000 45.000.000 47.250.000 45.000.000 15.750.000 10.000.000 10.000.000 175.000.000 2.500.000 5.800.000 25.000.000 35.000.000 100.000.000 90.000.000 97.300.000 1.935.900.000 1.100.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 1.609.200.000 6.600.000 Dinas Pertanian 150.000.000 Dinas Peternakan dan 65.000.000 Perikanan Dinas Pertanian 10.500.000 Dinas Pertanian 10.000.000 Dinas Peternakan dan 20.900.000 Perikanan Dinas Pertanian 120.000.000 Dinas Peternakan dan 112.000.000 Perikanan Dinas Pertanian 125.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 225.600.000 Dinas Pertanian 35.000.000 Dinas Peternakan dan 25.000.000 Perikanan Dinas Pertanian 45.000.000 Dinas Peternakan dan 47.250.000 Perikanan Dinas Pertanian 45.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 15.750.000 Dinas Pertanian 10.000.000 Dinas Peternakan dan 10.000.000 Perikanan Dinas Pertanian 175.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.500.000 Dinas Peternakan dan 5.800.000 Perikanan Dinas Pertanian 25.000.000 Dinas Peternakan dan 35.000.000 Perikanan Dinas Pertanian 100.000.000 Dinas Peternakan dan 90.000.000 Perikanan Dinas Pertanian 97.300.000 Dinas Pertanian 1.935.900.000 1.100.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan
Kode 1 3.03.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 02. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 02. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 03. Peningkatan kemampuan lembaga petani 03. Peningkatan kemampuan lembaga petani 18. Prasertifikasi lahan 19. KTNA EXPO Kab. Sragen 23. Bintek penyuluh pertanian swadaya 26. Pemberdayaan Kelembagaan 27. Pengembangan UPJA Mandiri 28. Pengembangan dan pembinaan UPJA 29. Fasilitasi pembiayaan pertanian Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Disnakkan Disnakkan Dinas Pertanian Disnakkan Dinas Pertanian Disnakkan Dinas Ketahanan Pangan 20 kecamatan Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kab Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kesejahteraan petani Target 6 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya 5 unit sepeda motor dinas Terpeliharanya bangunan gedung kantor Terpeliharanya gedung/kantor Terlaksananya pemeliharaan 8 unit kendaraan dinas roda 4 Terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional 5 unit 1 unit 12 Bulan 8 unit 12 Bulan Pelaksanaan tugas lancar Lingkungan kantor nyaman Terciptanya pemeliharaan gedung kantor dengan baik Pelaksanaan tugas lancar Terawatnya kendaraan operasional dinas Terpeliharanya mebeleur 20 stel Pelaksanaan tugas lancar Pertemuan APTI tingkat Kabupaten serta fasilitasi sarpras penyuluhan bagi kelompok tani tembakau (DBHCT) lancar Lomba bidang petani,pengiriman peserta kelembagaan petani keluar daerah,petemuan KTNA Kabupaten,KTNA tingkat Kecamatan,Pertemuan Penyuluh Swadaya,Pertemuan Forum Komunikasi P4S,Pertemuan Gapoktan,Rakor validasi data kelembagaan tani. 50 org 4 kelompok 1 paket Meningkatnya pengetahuan dan kerjasama di antara petani dan pelaku agrobisnis Meningkatnya kinerja kelembagaan petani Terfasilitasinya pembuatan badan hukum gabungan kelompok tani dan pembinaan teknis usaha produktif, pembinaan teknis teknologi inovasi usaha ekonomi dan pembinaan teknis kelembagaan (PUAP) 100 kelompok/LKM Terbinanya kelompok tani/gapoktan Terbitnya sertifikat Hak atas tanah lahan pertanian (APBN-TP) KTNA Ekspo terselenggara Bintek penyuluh pertanian swadaya terselenggara 500 Persil 20 kecamatan 40 org selama 3 hari Pemberkasan petani dalam kegiatan prasertifikasi Meningkatnya promosi potensi pertanian unggulan Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian Terbinanya lembaga petani( Poktan, gapoktan, P3A, GP3A) (APBN) Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan UPJA disentra produksi komoditas pertanian menuju kearah kemandirian (APBN) 5 Unit 5 paket Tumbuhnya usaha kelompok yang mampu mengelola permodalan sesuai kaidah- kaidah bisnis melalui pemanfaatan dana PMUK sesuai sasaran Meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola UPJA Terwujudnya peningkatan kemampuan pengelola UPJA (APBN) 5 paket optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan Terlaksananya pembinaan teknis usaha produktif, pembinaan teknis teknologi inovasi usaha ekonomi dan pembinaan teknis kelembagaan (APBN) 1 paket Terwujudnya pelayanan dan pembinaan kegiatan pembiayaan pertanian Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.82 Target 10 5 unit 1 unit 12 Bulan 8 unit 12 Bulan 20 stel 50 org 4 kelompok 1 paket 100 kelompok/LKM 500 Persil 20 kecamatan 40 org selama 3 hari 5 Unit 5 paket 5 paket 1 paket APBD KAB. 11 80.000.000 200.000.000 19.900.000 225.000.000 305.000.000 6.000.000 520.000.000 0 100.000.000 190.000.000 0 200.000.000 30.000.000 0 0 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 3.230.350.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0 400.000.000 0 1.000.000.000 0 250.000.000 0 50.000.000 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 80.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 200.000.000 Dinas Peternakan dan 19.900.000 Perikanan Dinas Pertanian 225.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 305.000.000 Dinas Pertanian 6.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 3.780.350.000 30.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 100.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 190.000.000 Dinas Pertanian 100.000.000 Dinas Pertanian 200.000.000 30.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 400.000.000 Dinas Pertanian 1.000.000.000 Dinas Pertanian 250.000.000 Dinas Pertanian 50.000.000 Dinas Pertanian
Kode 1 3.03.XX.16 3.03.XX.17 3.03.XX.18 Urusan/Kegiatan 2 30. Asuransi usaha tani padi 31. Pemberdayaan dan penguatan LKMA 32. Penguatan komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) 33. Pendampingan pupuk bersubsidi 34. Pemberdayaan PPNS pupuk dan pestisida 35. Pasca sertifikasi lahan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 22. Peiningkatan mutu dan keamanan pangan 24. Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan 29. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk Serealia 42. Pembangunan jalan pertanian 49. Fasilitasi Kegiatan UPSUS PAJALE 56. Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan Hutan untuk Budidaya Tanaman 58. Peningkatan jalan usaha tani 59. Pemetaan jaringan irigasi tersier 60. Pendataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 07. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 17. Pengolahan data informasi hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Sasaran Derah 3 Meningkatnya Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Peningkatan produksi pertanian Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Peningkatan Ketersediaan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Terwujudnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan petani Meningkatnya dukungan teknologi pertanian Target 6 1 Tahun 1 Tahun 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terwujudnya perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT (APBN) 1000 Ha Perlindungan kepada petani terhadap hasil petanian yang mengalami gagal panen Terfasilitasinya pembuatan badan hukum LKM bagi gapoktan dan pembinaan teknis kelembagaan guna penguatan LKMA (APBN) 50 Unit Memperkuat modal pelaku usaha dalam mengembangkan usaha pertanian Terlaksananya pengawasan peredaran pupuk bersubsidi (APBN) Terlaksananya pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi (APBN) Terfasilitasinya petugas PPNS dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi (APBN) Tersosialisasikannya program dan kegiatan setelah terbitnya sertifikat lahan pertanian 2 paket 1 paket 1 paket 650 persil Tersedianya data layanan operasional pengawasan pupuk subsidi Terverifikasinya penerima bantuan pupuk bersubsidi Penguaran PPNS untuk pengawasan pupuk dan pestisida Memanfaatkan sertifikat untuk mendukung usaha tani (sebagai agunan di Bank) Monitoring dan keurmaster Terlaksanakannya koordinasi kebijakan dan infrastruktur pertanian Tersalurnya bantuan benih jagung 1.500 kg Terbangunnya Jalan Pertanian (DAK) 20 lokasi 20 Kecamatan 1.500 kg 25 kilometer Terlaksananya monitoring dan keurmaster di 20 lokasi Terkoordinasinya kegiatan antara petugas kecamatan dan kabupaten Meningkatnya produksi, produktivitas tanaman padi Meningkatnya sarana dan prasarana bagi petani dan memperlancar akses transportasi untuk pengangkutan hasil pertanian Terwujudnya kegiatan UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai Meningkatnya pemanfaatan lahan bawah tegakan hutan untuk budidaya tanaman 40 kali 50 hektar Peningkatan luas tambah tanam, produksi dan produktivitas tanaman padi, jagung, kedelai Tersalurkannya bantuan pupuk organik dan anorganik untuk tanaman tebu Peningkatan infrastruktur jalan usaha tani (DAK) 15 KM Meningkatnya sarana dan prasarana bagi petani dan memperlancar akses transportasi untuk pengangkutan hasil pertanian Tersedianya peta jaringan irigasi tersier Tersedianya data persebaran LP2B 5 Daerah Irigasi Tercukupinya data tentang 1 paket jaringan irigasi Tercukupinya data lahan pangan berkelanjutan Promosi produk unggulan Sragen Maintenance website , pengolahan data dan updating data base statistik 8 kali 1 paket Terjalinnya kemitraan terhadap pemasaran produk pertanian kabupaten sragen Tersajinya data dan informasi pertanian/perkebunan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.83 Target 10 1000 Ha 50 Unit 2 paket 1 paket 1 paket 650 persil 20 lokasi 20 Kecamatan 1.500 kg 25 kilometer 40 kali 50 hektar 15 KM 5 Daerah Irigasi 1 paket 8 kali 1 paket APBD KAB. 11 0 0 0 0 0 0 1.230.000.000 65.000.000 25.000.000 100.000.000 450.000.000 90.000.000 100.000.000 0 150.000.000 250.000.000 290.000.000 250.000.000 40.000.000 795.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 144.000.000 0 600.000.000 0 180.000.000 0 319.500.000 0 56.850.000 0 130.000.000 0 1.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.491.500.000 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 144.000.000 Dinas Pertanian 600.000.000 Dinas Pertanian 180.000.000 Dinas Pertanian 319.500.000 Dinas Pertanian 56.850.000 Dinas Pertanian 130.000.000 Dinas Pertanian 2.730.000.000 65.000.000 Dinas Peternakan dan 25.000.000 Perikanan Dinas Pertanian 100.000.000 Dinas Pertanian 450.000.000 Dinas Pertanian 90.000.000 Dinas Pertanian 100.000.000 Dinas Pertanian 1.500.000.000 Dinas Pertanian 150.000.000 Dinas Pertanian 250.000.000 Dinas Pertanian 290.000.000 250.000.000 Dinas Pertanian 40.000.000 Dinas Pertanian 24.286.500.000
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 02. Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 02. Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 04. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 05. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 06. Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam 07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan ALSINTAN 09. PRIMA TANI 10. Pembangunan sumur dalam 15. Survei ubinan prakarsa tanaman padi 23. Gerakan Penanaman padi jajar legowo 34. Bantuan traktor roda dua 35. Bantuan pompa air 36. Bantaun Rice Transplanter 37. Bantaun Hand Sprayer Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen KWT Kec. Karangmalang, Tanon, Ngrampal , 2 Dawis Kec. Sragen serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kec Kedawung Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya sepeda motor roda 3,Rehab BPP, pembuatan Green House, Pengadaan android, Peralatan dan mesin(Hand Traktor,Transplater,PH Soil Tester, Grain Moisture Tester), Filling Kabinet, LCD ,Wireless, PC, Printer,Pembangunan Balai Penyuluhan (Dana DAK) 1 paket Tercukupinya sarpras teknologi pertanian tepat guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) (DAK) 1 paket Terfasilitasinya sarana dan prasarana pertanian mendukung kegiatan pertanian Penyuluhan ketrampilan budidaya hortikultura bagi kelompok wanita tanilancar 3 klp wanita tani dan 2 dawis serta demplot seluas 2.000 m2 Pengetahuan dan ketrampilan budidaya hortikultura bagi kelompok wanita tani meningkat Bertambahnya SDM petani tentang budidaya tanaman hortikultura Meningkatnya SDM petani dan tersalurnya sarana produksi bawang merah, cabe merah, cabe rawit 7 Kelompok tani Meningkatnya pengetahuan 7 kelompoktani = 175 petani petani tentang budidaya tanaman hortikultura Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura Tersedianya data alat mesin pertanian Bintek budidaya kambing komunal, budidaya holtikultura dan bantuan bibit kambing 15 ekor Terbangunnya sumur dalam (DAK) Tersedianya data ubinan produksi tanaman padi 20 Kecamatan 30 peserta 30 unit 20 buku data ubinan Terpantaunya bantuan alat dan mesin pertanian Produksi pertanian dan peternakan meningkat Terpenuhinya ketersediaan air untuk mendukung usahatani tanaman pangan dan hortikultura Tercukupinya data ubinan padi sawah di kabupaten Sragen Terwujudnya gerakan penanaman padi jajar legowo seluas 100 Ha Tersedianya traktor roda dua sebanyak 100 Unit (APBN) 100 Ha 100 Unit Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi dan peningkatan kesejahteraan petani Tersalurkannya bantuan traktor roda dua kepada kelompok/gapoktan untuk mendukung usahatani tanaman pangan dan hortikultura Tersedianya pompa air sebanyak 100 Unit (APBN) 100 Unit Tersalurkannya bantuan pompa air kepada kelompok/gapoktan untuk mendukung usahatani tanaman pangan dan hortikultura Tersedianya Rice Transplanter sebanyak 20 Unit (APBN) 20 Unit Tersalurkannya bantuan rice transplanter kepada kelompok/gapoktan untuk mendukung usahatani tanaman pangan dan hortikultura Tersedianya Hand Sprayer sebanyak 100 Unit (APBN) 100 Unit Tersalurkannya bantuan hand sprayer kepada kelompok/gapoktan untuk mendukung usahatani tanaman pangan dan hortikultura Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.84 Target 10 1 paket 1 paket 3 klp wanita tani dan 2 dawis serta demplot seluas 2.000 m2 7 Kelompok tani 7 kelompoktani = 175 petani 20 Kecamatan 30 peserta 30 unit 20 buku data ubinan 100 Ha 100 Unit 100 Unit 20 Unit 100 Unit APBD KAB. 11 0 0 60.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 0 85.000.000 100.000.000 0 0 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 5.500.000.000 3.000.000.000 0 0 0 0 0 7.650.000.000 0 0 2.800.000.000 2.500.000.000 1.600.000.000 91.500.000 JUMLAH 14 5.500.000.000 3.000.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 7.650.000.000 85.000.000 100.000.000 2.800.000.000 2.500.000.000 1.600.000.000 91.500.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
Kode 1 3.03.XX.19 Urusan/Kegiatan 2 38. Bantuan Mesin Kletek 39. Pengembangan Padi Organik/Desa Organik Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 02. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 02. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 12. Gerakan pengendalian hama dan penyakit 15. Sertifikasi Beras Organik 23. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan tanaman obat, jahe dan kencur 25. Peningkatan Pengawasan dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi 25. Peningkatan Pengawasan dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi 50. Pengembangan kawasan hortikultura terintegrasi (KHT) berbasis GAP (Pengembangan kawasan hortikultura tanaman nangka dan jeruk besar) 51. Pengembangan jamur tiram 52. Topping tanaman kedelai 53. Peningkatan produksi kedelai 54. Pengembangan optimalisasi lahan 55. Kawasan Bawang Merah 56. Kawasan Aneka Cabai 58. Kawasan Buah Lainnya Sasaran Derah 3 Peningkatan daya saing produk Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kec Sambirejo Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya produksi pertanian Target 6 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya Mesin Kletek (APBN) Tersedianya benih padi organik, pupuk organik dan sosialisasi pengembangan padi organik 2 Unit 4 kelompok Tersalurkannya bantuan mesin kletek kepada kelompok/gapoktan untuk mendukung usahatani perkebunan Meningkatnya luas tambah tanam, produksi, produktivitas padi organik dan mutu hasil tanaman pangan Tersosialisasinya pupuk bersubsidi dan rakor penyusunan kuota pupuk bersubsidi Tersalurnya bantuan benih kedelai 1 kegiatan Lancarnya pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan wilayah 200 ha, 10.000 kg Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman kedelai Tersedianya pestisida untuk pengendalian OPT Padi 350 Kg, ATK dan Pelatihan pengendalian hama Applaud 350 kg Terkendalikannya serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan sehingga meningkatkan produksi dan produktuvitas tanaman pangan Terbinanya petani padi organik Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan biofarmaka berbasis GAP (DBHCHT) 3 desa Bibit jahe 2.500 kg, kencur 2.500 kg dan pupuk organik 50 ton Beras organik Sragen tersertifikasi Tersalurkannya bantuan bibit tanaman biofarmaka yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani Terpantau dan terkendalinya distribusi pupuk bersubsisdi 1 paket Tersedianya pupuk bersubsidi sesuai azas 6 tepat Tersalurnya bantuan bibit nangka, jeruk dan pupuk organik, Tersalurnya bantuan sarana produksi tanaman melon. bibit nangka 2.325 bt, jeruk bsr 1.000 bt, pupuk organik 50.625 kg, benih melon 168 pak, pupuk kimia Peningkatan luas tambah tanam, produksi dan produktivitas tanaman hortikultura sehingga kesejahteraan petani meningkat Tersalurnya bantuan bibit jamur tiram 25.500 baglog, pelatihan kepada 80 orang Terlaksananya kegiatan topping tanaman kedelai 1 paket 1000 hektar Peningkatan luas tambah tanam, produksi dan produktivitas jamur sehingga kesejahteraan petani meningkat Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kedelai, pengurangan impor dan peningkatan kesejahteraan pendapatan petani Peningkatan produksi, produktivitas kedelai (APBN- TP) Tercukupinya sarana produksi tanaman padi (APBN-TP) Tersalurnya bantuan sarana prasarana budidaya tanaman cabai (APBN-TP) Tersalurnya bantuan bantuan sarpras budidaya tanaman cabai (APBN-TP) Tersalurnya bantuan sarpras budicaya tanaman buah melon (APBN-TP) 5000 Ha 2000 Ha 120 Ha 120 Ha 40 Ha Terwujudnya peningkatan produksi kedelai mendukung penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi berkelanjutan Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Terwujudnya peningkatan produksi dan nilai tambah bawang merah dan terpenuhinya konsumsi Bawang merah Terwujudnya peningkatan produksi dan nilai tambah cabai besar dan cabai rawit dan terpenuhinya konsumsi cabai besar dan cabai rawit Terwujudnya peningkatan produksi dan nilai tambah tanaman hortikultura dan terpenuhinya konsumsi tanaman hortikultura Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.85 Target 10 2 Unit 4 kelompok 1 kegiatan 200 ha, 10.000 kg Applaud 350 kg 3 desa Bibit jahe 2.500 kg, kencur 2.500 kg dan pupuk organik 50 ton 1 paket bibit nangka 2.325 bt, jeruk bsr 1.000 bt, pupuk organik 50.625 kg, benih melon 168 pak, pupuk kimia 1 paket 1000 hektar 5000 Ha 2000 Ha 120 Ha 120 Ha 40 Ha APBD KAB. 11 0 250.000.000 1.185.000.000 35.000.000 200.000.000 75.000.000 100.000.000 0 45.000.000 350.000.000 100.000.000 50.000.000 0 0 0 0 0 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 350.000.000 0 0 0 26.264.917.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600.000.000 0 4.000.000.000 0 3.000.000.000 0 5.000.000.000 0 850.000.000 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 350.000.000 Dinas Pertanian 250.000.000 Dinas Pertanian 27.449.917.500 35.000.000 Bagian Perekonomian Setda 200.000.000 Dinas Pertanian 75.000.000 Dinas Pertanian 100.000.000 260.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian 45.000.000 Bagian Perekonomian Setda 350.000.000 Dinas Pertanian 100.000.000 Dinas Pertanian 50.000.000 Dinas Pertanian 4.600.000.000 Dinas Pertanian 4.000.000.000 Dinas Pertanian 3.000.000.000 Dinas Pertanian 5.000.000.000 Dinas Pertanian 850.000.000 Dinas Pertanian
Kode 1 3.03.XX.20 3.03.XX.21 3.03.XX.22 Urusan/Kegiatan 2 59. Peningkatan produksi Padi 60. Pengembangan Jagung Hibrida 61. Fasilitasi penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi 61. Fasilitasi penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi 66. Pengembangan Tanaman Karet Rakyat 73. Dukungan Manajemen dan teknis lainnya 74. Pengembangan tanaman kelapa 75. Pengembangan komoditi mete 76. Kegiatan rawat ratoon 77. Biaya Operasional Balai Benih Padi 78. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tebu 78. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tebu 79. Sosialisasi pengendalian hama dan penyakit tanaman kelapa 79. Sosialisasi pengendalian hama dan penyakit tanaman kelapa Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 01. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 03. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 07. Pemantapan sistem penyuluhan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 08. Penanggulangan Avian Influenza (AI) dan Flu Babi (H1N1) 12. Pengamatan Penyakit Hewan (P2H) 14. Pencegahan Penyakit Rabies 15. Surveylance Penyakit Avian Influenza (AI) 23. Sosialisasi penyakit hewan menular strategis (PHNS) dan Zoonosis di masyarakat 24. Penanggulangan penyakit gangguan reproduksi 25. Surveileance dan pembinaan ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan 01. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 02. Pembibitan dan perawatan ternak Sasaran Derah 3 Peningkatan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak peningkatan produksi hasil peternakan Lokasi 4 Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen BBP Karangpelem Kab.Sragen RBA dan Dinas Ketahanan Pangan Kec.Kedawung dan Tanon Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen UPTD Aneka Usaha Ternak (AUT) UPTD Aneka Usaha Ternak (AUT) Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pengetahuan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Terwujudnya hewan ternak yang sehat Meningkatnya produksi hasil peternakan Target 6 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Peningkatan produksi, produktivitas padi (APBN- TP) Peningkatan produksi, produktivitas jagung hibrida (APBN-TP) Tersalurnya pupuk bersubsidi sesuai alokasi (APBN-TP) Perluasan Tanaman Kelapa (APBN) Tersedianya biaya operasional untuk peningkatan padi, jagung hibrida dan kedelai (APBN- TP) Perluasan Tanaman Kelapa (APBN) 5000 Ha 3000 Ha 20 Kecamatan 20 Ha Bibit padi : 5000 Ha; Jagung Hibrida : 4000 Ha; Kedelai : 2000 Ha 25 Ha Terwujudnya peningkatan produksi dan daya saing tanaman pangan Terfasilitasinya penerapan budidaya jagung hibrida Terfasilitasinya penyediaan pupuk bersubsidi tepat sasaran dan waktu Meningkatnya luas areal tanam untuk tanaman karet Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Meningkatnya luas areal tanam untuk tanaman kelapa Intensifikasi Tanaman Mete (APBN) 20 Ha Meningkatnya luas areal tanam untuk tanaman mete Rawat Ratoon Tanaman Tebu (APBN) Tersedianya biaya operasional untuk Balai Benih Padi Peningkatan keterampilan petani dalam mengendalikan hama tanaman tebu 1000 Ha 1 tahun 60 Orang Terawatnya ratoon tanaman tebu Lancarnya kegiatan di Balai Benih Padi Terkendalinya hama dan penyakit tanaman tebu sehingga produksi meningkat Peningkatan keterampilan petani dalam mengendalikan hama tanaman kelapa 60 Orang Terkendalinya hama dan penyakit tanaman kelapa sehingga produksi meningkat Training di tingkat BPP dan tersusunnya programa penyuluhan kabupaten 12 kali pertemuan dan 30 buku Kapasitas tenaga penyuluh meningkat Siaran pedesaan dan pembuatan leaflet 30 judul 24 kali dan 3.000 lembar Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan Terbentuknya POSLUHDES 2 Desa Sistem penyuluhan mantap Aktif servis Desinfectan Sampel tanah, darah dan feses Vaksinasi rabies Survey penyakit AI Penyuluhan dan pembinaan ke masyarakat 5.000 ekor 600 liter 120 sampel 200 ekor 20 lokasi 400 orang Terlaksananya aktif servis 5000 ekor Tersedianya desinfectan 600 liter Terlaksananya pengambilan 120 sampel tanah, darah dan feses Terlaksananya vaksinasi rabies 200 ekor Terlaksananya survey penyakit AI di 20 lokasi Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan ke masyarakat untuk 400 orang Aktif servis Penyuluhan dan pembinaan ke peternak 500 ekor 500 orang Terlaksananya aktif servis 500 ekor Meningkatnya pengelolaan ternak Bangunan kandang ternak 1 unit Terlaksananya pembangunan 1 unit kandang ternak Pemeliharaan ternak 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan ternak selama 1 tahun Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.86 Target 10 5000 Ha 3000 Ha 20 Kecamatan 20 Ha Bibit padi : 5000 Ha; Jagung Hibrida : 4000 Ha; Kedelai : 2000 Ha 25 Ha 20 Ha 1000 Ha 1 tahun 60 Orang 60 Orang 12 kali pertemuan dan 30 buku 24 kali dan 3.000 lembar 2 Desa 5.000 ekor 600 liter 120 sampel 200 ekor 20 lokasi 400 orang 500 ekor 500 orang 1 unit 1 tahun APBD KAB. 11 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 100.000.000 50.000.000 30.000.000 160.000.000 100.000.000 30.000.000 30.000.000 775.000.000 170.000.000 160.000.000 85.000.000 55.000.000 65.000.000 55.000.000 110.000.000 75.000.000 2.850.000.000 175.000.000 130.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 4.587.283.500 3.000.184.500 400.000.000 244.496.250 120.014.250 202.939.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 4.587.283.500 Dinas Pertanian 3.000.184.500 Dinas Pertanian 400.000.000 Dinas Pertanian 244.496.250 Dinas Pertanian 120.014.250 Dinas Pertanian 252.939.000 Dinas Pertanian 0 Dinas Pertanian 0 Dinas Pertanian 100.000.000 Dinas Pertanian 50.000.000 Dinas Pertanian 30.000.000 Dinas Pertanian 160.000.000 100.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 30.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 30.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 775.000.000 170.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 160.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 85.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 55.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 65.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 55.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 110.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 75.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.850.000.000 175.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 130.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan
Kode 1 3.03.XX.23 3.03.XX.24 3.03.XX.28 3.04 3.04.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13. Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH) 17. Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Ternak dan Ikan 17. Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Ternak dan Ikan 20. Pelatihan Pengolahan Pakan dan Pupuk Organik 21. Pembinaan Pelaku Usaha Bahan Pangan Asal Hewan 22. Pendampingan Lomba Kelompok Tani Ternak dan Pos Keswan 25. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Ternak Kambing 26. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Ternak Domba 27. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Ternak Sapi 28. Pembinaaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia 51. Intensifikasi ternak sapi potong 52. Pengembangan Budidaya Kambing 53. Pengembangan budidaya domba 54. Pengembangan budidaya unggas 55. Pengembangan budidaya Sapi Sragen 56. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) 57. Optimalisasi layanan Lab. Kesehatan Masyarakat Veteriner 58. Sosialisasi peredaran bahan pangan asal hewan yang asuh kepada hewan 58. Sosialisasi peredaran bahan pangan asal hewan yang asuh kepada hewan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 07. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 07. Pengembangan Inseminasi Buatan 08. Pengembangan Transfer Embrio 09. Pengembangan inovasi teknologi pengolah bahan pakan ternak Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 07. Pengadaan Sarana dan prasarana panen dan pasca panen 07. Pengadaan Sarana dan prasarana panen dan pasca panen KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 10. Demplot Tanaman Gaharu Sasaran Derah 3 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Peningkatan produksi peternakan Peningkatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Peningkatan produksi kehutanan Lokasi 4 Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kab. Sragen Kabupaten Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan Meningkatnya dukungan teknologi peternakan tepat guna Meningkatnya Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Target 6 1 Tahun 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Monev Sampel daging sapi dan ayam Pelatihan pelaku usaha 1 tahun 400 sampel 80 orang Terlaksananya monev selama 1 tahun Terlaksananya pengambilan 400 sampel daging sapi dan ayam Terlaksananya pelatihan pelaku usaha untuk 80 orang Pelatihan kelompok Pelatihan pelaku usaha 6 kelompok 50 orang Terlaksananya pelatihan untuk 6 kelompok Terlaksananya pelatihan pelaku usaha untuk 50 orang Lomba kelompok ternak Ternak kambing Ternak domba Ternak sapi Pelatihan / diklat kelompok Terlaksananya peletihan kelompok Pemberian bantuan ternak kambing Pemberian bantuan ternak domba 1 kegiatan 68 ekor 140 ekor 12 ekor 120 orang 5 kelompok 50 ekor 50 ekor Terlaksananya lomba kelompok ternak 1 kali Tersedianya ternak kambing 68 ekor Tersedianya ternak domba 140 ekor Tersedianya ternak sapi 12 ekor Terlaksananya pelatihan / diklat kelompok untuk 120 orang Terlaksananya pelatihan untuk 5 kelompok Terlaksananya pemberian bantuan ternak kambing 50 ekor Terlaksananya pemberian bantuan ternak domba 50 ekor Pemberian bantuan ternak tik 500 ekor Terlaksananya pemberian bantuan ternak itik 500 ekor Terbentuknya sumber bibit sapi sragen Tersedianya bibit rumput dan bibit legium Pengadaan uji kit bahan pangan asal hewan 1 lokasi 2.000 stek 10 paket Terbentuknya sumber bibit sapi sragen di 1 lokasi Tersedianya bibit rumput dan bibit legium 2000 stek Tersedianya uji kit bahan pangan asal hewan 10 paket Terlaksananya sosialisasi BPAH yang ASUH kapada masyarakat 500 orang Terlaksananya sosialisasi BPAH yang ASUH kapada masyarakat untuk 500 orang Terlaksananya promosi, kontes ternak, hemar minum susu dan makan telur 4 kali Terlaksananya kegiatan promosi, kontes ternak, gemar minum susu dan makan telur 4 kali Tersedianya sarpras IB Embrio beku 1000 dosis 30 embrio Tersedianya sarpras IB 1000 dosis Tersedianya 30 embrio beku Tersedianya alat penggiling limbah pertanian 3 buah Meningkatnya ketersediaan pakan ternak Tersedianya sarana dan prasarana pasca panen (Dana : DBHCT) 10 unit kendaraan roda 3, 8 unit alat rajang Tersalurkannya bantuan alat mesin pasca panen kepada kelompok/gapoktan untuk mendukung kegiatan pasca panen perkebunan Jumlah tanaman gaharu yang inokulasi 125 batang Meningkatnya jumlah tanaman gaharu yang inokulasi Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.87 Target 10 1 tahun 400 sampel 80 orang 6 kelompok 50 orang 1 kegiatan 68 ekor 140 ekor 12 ekor 120 orang 5 kelompok 50 ekor 50 ekor 500 ekor 1 lokasi 2.000 stek 10 paket 500 orang 4 kali 1000 dosis 30 embrio 3 buah 10 unit kendaraan roda 3, 8 unit alat rajang 125 batang APBD KAB. 11 50.000.000 55.000.000 90.000.000 65.000.000 75.000.000 235.000.000 235.000.000 235.000.000 45.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 500.000.000 100.000.000 65.000.000 75.000.000 300.000.000 300.000.000 500.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 0 0 150.000.000 50.000.000 50.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000.000 600.000.000 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 50.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 70.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 55.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 90.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 65.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 75.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 235.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 235.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 235.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 45.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 150.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 200.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 200.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 100.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 500.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 100.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 65.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 75.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 300.000.000 300.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 500.000.000 200.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 200.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 100.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 600.000.000 600.000.000 Dinas Pertanian 150.000.000 50.000.000 50.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Kode 1 3.04.XX.16 3.05 3.05.XX.17 3.02 3.02.XX.01 3.02.XX.02 Urusan/Kegiatan 2 Program rehabilitasi hutan dan lahan 02. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 12. Penanaman pohon di tebing sungai ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 02. Penataan dan Pemeliharaan LPJU PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10. Pengadaan mebeleur 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sasaran Derah 3 Peningkatan produksi kehutanan Pemantapan jalan potensial ekonomi (infrastruktur) Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Kabupaten Sragen Kabupaten sragen Kab.Sragen Disporpar Disporpar Disporpar Disporpar Disporpar Disporpar Disporpar Disporpar Disporpar Disporpar Disporpar Disporpar Disporpar Disporpar Disporpar Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya potensi hutan dan lahan Meningkatnya pelayanan publik kehutanan Meningkatnya pengelolaan administrasi Meningkatnya kinerja perangkat daerah Target 6 20% 1 Tahun 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Jumlah bibit yang dikembangkan Luas tebing sungai yang ditanami 70000 bibit 10 HA Tersedianya bibit tanaman kehutanan Meningkatnya luas tebing sungai yang di tanami Tertata dan terpeliharanya LPJU 12 bulan Terpenuhinya aspek keselamatan jalan umum Tersedianya jasa surat menyurat Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional 1 tahun 12 bulan 1 tahun Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran sehari- hari Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya honor pengelola kegiatan dan keuangan satker Kantor bersih 12 bulan 1 tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya biaya perawatan dan perbaikan peralatan kantor (service dan maintenance komputer/laptop, printer, dan AC) Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya blanko dokumen administrasi, cetak karcis retribusi obyek wisata dan fotokopi 1 tahun 1 tahun 1 tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan kantor 1 tahun 1 paket Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari Tersedianya bahan bacaan surat kabar, majalah dan buku peraturan perundang- undangan 12 bulan Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas Tersedianya biaya akomodasi rapat-rapat koordinasi ke luar daerah 1 tahun 1 tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari Tersedianya mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 paket 1 tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari Meningkatnya suasana kantor yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehari-hari Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.88 Target 10 70000 bibit 10 HA 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 paket 12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 paket 1 tahun APBD KAB. 11 100.000.000 100.000.000 0 306.000.000 306.000.000 306.000.000 19.829.000.000 699.000.000 7.000.000 144.000.000 8.000.000 110.000.000 70.000.000 25.000.000 35.000.000 70.000.000 15.000.000 50.000.000 5.000.000 40.000.000 120.000.000 210.000.000 30.000.000 60.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 100.000.000 100.000.000 0 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 306.000.000 306.000.000 306.000.000 Dinas Perhubungan 22.029.000.000 699.000.000 7.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 144.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 8.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 110.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 70.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 25.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 35.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 70.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 15.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 50.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 5.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 40.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 120.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 210.000.000 30.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 60.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
Kode 1 3.02.XX.15 3.02.XX.16 3.02.XX.17 Urusan/Kegiatan 2 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 05. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 10. Kerjasama Promosi Pariwisata Antar Daerah 14. Travel Dialog Pariwisata 15. Pemilihan Duta Wisata Sukowati 16. Cetak bahan pendukung promosi dan souvenir pariwisata 16. Cetak bahan pendukung promosi dan souvenir pariwisata 23. Lomba Fotografi Pariwisata 27. Penngembangan jaringan promosi dan pemasaran 27. Penngembangan jaringan promosi dan pemasaran 29. Prosesi Larap Langse Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 08. Operasionaisasi dan Pemeliharaan Anjungan Kab. Sragen di TMJT Semarang 11. Pembangunan dan Penataan ODTW Museum Sangiran 12. Pembangunan dan Penataan ODTW Kolam Renang Kartika 12. Pembangunan dan Penataan ODTW Kolam Renang Kartika 13. Operasional dan Pemeliharan Obyek Wisata Program Pengembangan Kemitraan Sasaran Derah 3 Pemantapan kualitas pelayanan publik Pemantapan kualitas pelayanan publik Pemantapan kualitas pelayanan publik Lokasi 4 Disporpar Jakarta, Jateng- DIY, Jatim Solo raya 1 kali di Luar Jawa, 1 kali di Jateng, 1 kali DIY, 1 kali di Jatim Kab. Sragen dan Jateng Kab. Sragen Kab. Sragen Semarang Kalijambe Karangmalang, Sambirejo, Sumberlawang dan Kalijambe Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pemasaran pariwisata Meningkatnya kondisi obyek wisata Meningkatnya kondisi obyek wisata Target 6 20% 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 4 unit Meningkatnya kelancaran transportasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehari- hari Terlaksananya pameran pariwisata dan produk unggulan daerah Terlaksananya kerjasama promosi pariwisata antar daerah se- Subosukawonosraten, melalui Forum Pariwisata Solo Raya Terlaksananya travel dialog pariwisata 1 kali tingkat nasional, 2 kali tingkat regional 1 paket 4 kegiatan Meningkatnya penyediaan informasi potensi pariwisata dan produk unggulan daerah bagi masyarakat luas Meningkatnya penyediaan informasi potensi pariwisata bagi masyarakat luas Meningkatnya penyediaan informasi promosi pariwisata dan produk unggulan daerah bagi masyarakat luas Terselenggaranya pemilihan Duta Wisata Sukowati 2018 dan pengiriman wakil duta wisata Kab. Sragen ke tingkat provinsi serta honor duta wisata sebagai Duta Promosi Pariwisata 1 paket Terpilihnya Duta Wisata sebagai ujung tombak promosi pariwisata daerah Cetak bahan pendukung promosi, berupa leaflet, booklet, VCD promosi, tourism map, bag promo, serta pembuatan souvenir 1 paket Lancarnya kegiatan promosi pariwisata sragen Terlaksananya lomba foto obyek wisata Kab. Sragen Terlaksananya Lomba Logo dan Tagline Pariwisata serta Lomba Penulisan Artikel Pariwisata 1 paket 2 kegiatan Meningkatkan promosi dan profesionalisme dalam menggali potensi wisata Sragen Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata maupun penyediaan informasi promosi pariwisata dan produk unggulan daerah Terselenggaranya prosesi upacara Larab Langse Makam Pangeran Samudro 1 kegiatan Terlaksananya pentas dan atraksi seni budaya tradisional sebagai sarana promosi dan informasi pariwisata daerah Terwujudnya operasional dan pemeliharaan Anjungan Sragen di TMJT Semarang Terlaksananya rehab menara pandang Museum Sangiran, rehap rumah singgah/Wisma Sangiran, dan pembuatan lahan parkir museum Terlaksananya rehab kolam renang utama dan penambahan wahana permainan Terlaksananya operasionalisasi dan pemeliharaan obyek wisata 1 unit 1 paket Terjaganya anjungan Sragen sebagai jendela informasi pariwisata Sragen di tingkat provinsi Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pendapatan ODTW Museum Sangiran 1 paket Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pendapatan ODTW Kolam Renang Kartika 4 obyek wisata Meningkatnya kenyamanan dan kebersihan obyek-obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan retribusi Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.89 Target 10 4 unit 1 kali tingkat nasional, 2 kali tingkat regional 1 paket 4 kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket 2 kegiatan 1 kegiatan 1 unit 1 paket 1 paket 4 obyek wisata APBD KAB. 11 120.000.000 780.000.000 250.000.000 25.000.000 120.000.000 200.000.000 50.000.000 15.000.000 60.000.000 60.000.000 17.955.000.000 55.000.000 2.500.000.000 15.000.000.000 400.000.000 185.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000.000 0 0 2.200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 120.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 780.000.000 250.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 25.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 120.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 200.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 50.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 15.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 60.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 60.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 20.155.000.000 55.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 4.700.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 15.000.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 400.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 185.000.000
Kode 1 3.01 3.01.XX.20 3.01.XX.21 3.01.XX.22 Urusan/Kegiatan 2 01. Pengembangan dan penguatan,informasi dan database 07. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11. Pembinaan Pelaku Usaha Jasa Wisata 13. Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Paguyuban Alumni Duta Wisata KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan 01. Pengembangan bibit ikan unggul 02. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 06. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan 09. Pembinaan dan Operasionalisasi Balai Benih Ikan Kab. Sragen 13. Pengembangan Budidaya Ikan di Lahan Pekarangan 14. Kesehatan lingkungan dan hama penyakit ikan 15. Pengawasan obat ikan 16. Validasi potensi desa pembudidaya ikan dan nelayan 16. Validasi potensi desa pembudidaya ikan dan nelayan 17. Peningkatan kualitas SDM kelompok Pembudidaya ikan 18. Gerakan pakan ikan mandiri Program pengembangan perikanan tangkap 06. Pelestarian Sumber Hayati di Perairan Umum 07. Pembinaan Perikanan Tangkap 08. Optimalisasi Pemanfaatan di Perairan Umum 09. Diversifikasi usaha nelayan Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 02. Pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM Perikanan 02. Pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM Perikanan Sasaran Derah 3 Peningkatan produksi perikanan darat Peningkatan produksi perikanan darat Lokasi 4 Kab. Sragen Jawa Tengah Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Disnakkan Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen BBI Kab. Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Perairan umum Kab. Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Berkembangnya budidaya perikanan darat Berkembangnya perikanan tangkap Target 6 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya pendataan pelaku usaha wisata (rumah makan, salon kecantikan, BPW, hotel, homestay dsb) 1 kegiatan Meningkatnya pelayanan prima pada pengunjung obyek wisata Terlaksananya pembinaan Saka Pandu Pariwisata 1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan praktis di bidang kepariwisataan dan tumbuhnya kesadaran untuk membaktikan diri dalam pembangunan nasional Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kepariwisataan 1 tahun Tersusunnya data laporan perkembangan pembangunan Terlaksananya pembinaan pelaku usaha wisata (rumah makan, salon kecantikan, BPW, hotel, homestay, dsb) 4 kegiatan Meningkatnya pelayanan prima pada pengunjung obyek wisata Terlaksananya Kelompok Sadar Wisata, konvensi pokdarwis tingkat provinsi dan pengiriman wakil festival desa wisata 1 paket Meningkatnya pelayanan prima pada pengunjung obyek wisata Calon induk ikan dan pakan Pendampingan budidaya 8 paket 30 pokdakan Tersedianya calon induk ikan dan pakan 8 paket Terlaksananya pendampingan budidaya 30 pokdakan Pembangunan kolam pendederan 5 kelompok Terlaksananya pembangunan kolam pendederan untuk 5 kelompok Saprodi perikanan Stimulan untuk pembudidaya ikan pemula Sampel air dan sampel penyakit ikan 4 paket 3 kelompok 10 sampel Tersedianya saprodi perikanan 4 paket Adanya stimulan untuk pembudidaya ikan pemula 3 kelompok Terlaksananya pengambilan 10 sampel air dan penyakit ikan Pengawasan terhadap penyedia obat ikan Terdatanya pembudidaya ikan dan nelayan Bimbingan teknis untuk pokdakan Sentra pakan ikan mandiri 10 lokasi 20 kecamatan 10 pokdakan 4 kelompok Terlaksananya pengawasan terhadap penyedia obat ikan di 10 lokasi Terlaksananya pendataan pembudidaya ikan dan nelayan di 20 kecamatan Terlaksananya bimbingan teknis untuk 10 pokdakan Terbentuknya sentra pakan ikan mandiri di 4 kelompok Penebaran benih ikan di perairan umum Alat tangkap bagi nelayan WKO Alat tangkap bagi nelayan sungai Sarana dan prasarana budidaya 2.200.000 ekor 6 kelompok 2 kelompok 30 orang Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum 2.200.000 ekor Tersedianya alat tangkap bagi nelayan WKO untuk 6 kelompok Tersedianya alat tangkap bagi nelayan sungai untuk 2 kelompok Tersedianya sarana dan prasarana budidaya untuk 30 orang Pelatihan pembudidayaan Terlaksananya pelatihan pembudidayaan 5 kelompok Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.90 Target 10 1 kegiatan 1 kegiatan 1 tahun 4 kegiatan 1 paket 8 paket 30 pokdakan 5 kelompok 4 paket 3 kelompok 10 sampel 10 lokasi 20 kecamatan 10 pokdakan 4 kelompok 2.200.000 ekor 6 kelompok 2 kelompok 30 orang 5 kelompok APBD KAB. 11 20.000.000 15.000.000 20.000.000 50.000.000 80.000.000 10.796.000.000 4.421.000.000 175.000.000 55.000.000 3.600.000.000 60.000.000 110.000.000 55.000.000 26.000.000 50.000.000 110.000.000 180.000.000 770.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 20.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 15.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 20.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 50.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 80.000.000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 10.796.000.000 4.421.000.000 175.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 55.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 3.600.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 60.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 110.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 55.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 26.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 50.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 110.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 180.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 770.000.000 220.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 220.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 220.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 110.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 110.000.000 110.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan
Kode 1 3.01.XX.23 3.01.XX.24 3.06 3.06.XX.01 3.06.XX.02 Urusan/Kegiatan 2 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 03. Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan 06. Gerakan makan ikan 07. Peningkatan promosi hasil perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 02. Pengembangan Sentra Budidaya Air Tawar PERDAGANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 28. Sewa Tanah untuk titipan sepeda dan tempat pembuangan sampah pasar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10. Pengadaan mebelair 11. Pengadaan sistem informasi manajemen administrasi pendapatan pasar 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sasaran Derah 3 Peningkatan produksi perikanan darat Peningkatan produksi perikanan darat Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Kab.Sragen Disperindag Disperindag Disperindag Kab.Sragen Disperindag Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran produk perikanan Berkembangnya kawasan budidaya air tawar Meningkatnya pengelolaan administrasi Meningkatnya kinerja perangkat daerah Target 6 20% 20% 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Pelatihan pelaku usaha Kampanye garakan makan ikan untuk anak SD Lomba masak dan pameran 30 orang 200 orang 2 kali Terlaksananya pelatihan pelaku usaha 30 orang Terlaksananya kampanye garakan makan ikan untuk anak SD 200 orang Terlaksananya kegiatan lomba masak dan pameran 2 kali Pembangunan kolam budidaya 60 orang Terlaksananya pembangunan kolam budidaya untuk 30 orang Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Terbayarnya pajak/ijin kendaraan kendaraan dinas 12 bulan 59 unit Pelaksanaan tugas lancar Pelaksanaan tugas lancar Terbayarnya jasa pengelola administrasi keuangan 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Tercukupinya jasa kebersihan kantor Tercukupinya peralatan kerja dalam kondisi baik Tersedianya ATK 1 tahun 1 tahun 1 tahun Lingkungan kantor bersih dan nyaman Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai dalam kondisi baik Tercukupinya kebutuhan ATK Tersedianya barang cetak/fotokopi dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya koran harian Tersedianya makan dan minum rapat Terbayarnya perjalanan dinas keluar daerah Terbayarnya sewa tanah untuk titipan sepeda, KM/MCK dan pembuangan sampah pasar (Made, Plupuh, Blimbing, Kadipiro, Banaran) 1 tahun 1 tahun 1 unit 1 unit 12 bulan 1 tahun 1 tahun 5 lokasi Tercukupinya kebutuhan barang cetak/fotokopi dan penggandaan Lingkungan kantor terang dan nyaman Pelaksanaan tugas lancar Meningkatnya kenyamanan kerja Tersedianya informasi up to date bagi ASN Pelaksanaan tugas nyaman Pelaksanaan tugas lancar Meningkatnya pelayanan pasar Tersedianya 2 unit Pickup dumptruk dan 14 unit sepeda motor Terpasangnya AC 16 unit 5 unit Pelaksanaan tugas operasional lancar Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya meja dan kursi rapat Tersedianya SIM administrasi pendapatan pasar Gedung kantor terpelihara 1 paket 6 pasar 1 unit Pelaksanaan tugas lancar Meningkatnya pengelolaan administrasi pendapatan pasar Lingkungan kantor nyaman Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.91 Target 10 30 orang 200 orang 2 kali 60 orang 12 bulan 59 unit 12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 unit 1 unit 12 bulan 1 tahun 1 tahun 5 lokasi 16 unit 5 unit 1 paket 6 pasar 1 unit APBD KAB. 11 245.000.000 55.000.000 65.000.000 125.000.000 5.250.000.000 5.250.000.000 5.097.303.000 620.887.000 163.712.000 22.000.000 107.500.000 9.680.000 12.705.000 40.000.000 56.000.000 9.680.000 28.500.000 5.000.000 1.320.000 25.000.000 125.000.000 14.790.000 1.736.521.000 730.000.000 32.500.000 10.000.000 48.000.000 21.660.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 245.000.000 55.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 65.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 125.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 5.250.000.000 5.250.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 5.237.303.000 620.887.000 163.712.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 107.500.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9.680.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12.705.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 40.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 56.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9.680.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 28.500.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.320.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 125.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14.790.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.736.521.000 730.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 32.500.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 48.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 21.660.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode 1 3.06.XX.03 3.06.XX.15 3.06.XX.17 3.06.XX.18 3.06.XX.19 Urusan/Kegiatan 2 23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 01. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 04. operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 07. Pasar Murah 09. Gaky Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 03. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 04. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 06. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 09. Pameran produk potensi daerah (P3D) 12. Pembẻrdayaan pelaku industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 13. Promosi rancangan batik 17. Pengawasan monitoring dan pengembangan pengrajin 19. Pengadaan sistem dan jaringan informasi perdagangan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 02. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan Lokasi 4 Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Kab.Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Meningkatnya Pengembangan Ekspor Meningkatnya perdagangan daerah Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan Target 6 20% 20% 20% 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Mobil jabatan terpelihara Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 5 unit 26 unit 8 unit Pelaksanaan tugas operasional lancar Pelaksanaan tugas operasional lancar Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya seragam bagi pegawai di lingkungan pasar 120 potong Meningkatnya semangat kinerja ASN Terlaksananya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha 52 kali Konsumen dan pelaku usaha terlindungi Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa 660 orang Peredaran barang dan jasa terpantau Terpantaunya alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) Terselenggaranya pasar murah untuk masyarakat kurang mampu Terpantaunya peredaran garam tidak beryodium di pasar - pasar Kab. Sragen 6000 alat UTTP 15 lokasi 7 pasar Alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) terstandarisasi Tercukupinya kebutuhan pokok/penting masyarakat berpenghasilan rendah Terlindunginya masyarakat dari bahaya kekurangan Yodium Tersosialisasinya kebijakan tentang prosedur eksim bagi UKM 175 UKM Meningkatnya aksesr ekspor impor bagi UKM Terlaksananya kerjasama kemitraan antar pelaku usaha Tersedianya sistem dan jaringan informasi perdagangan Terlaksananya pameran produk potensi daerah bidang perdagangan Terlaksananya pemberian bantuan sarpras perdagangan bagi pelaku industri kecil Terlakasananya pameran promosi rancangan/ desain batik oleh UMKM Terpantaunya pelaku usaha perdagangan 160 pelaku usaha Meningkatnya akses 240 kali peningkatan kemitraan perdagangan Meningkatnya data pengelolaan perdagangan 166 UKM Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah 80 orang Meningkatnya keberdayaan IKM 30 UKM Meningkatnya penjualan produk batik UMKM 72 kali Tersedianya data penyusunan kebijakan perdagangan Tersedianya website yang dipasang di pasar tentang harga kebutuhan bahan penting 6 paket Tersedianya informasi perdagangan kebutuhan bahan penting setiap hari Terlaksananya penyusluhan kedisiplinan PKL dan asongan 240 PKL dan asongan Terbinanya PKL dan pedagang asongan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.92 Target 10 5 unit 26 unit 8 unit 120 potong 52 kali 660 orang 6000 alat UTTP 15 lokasi 7 pasar 175 UKM 160 pelaku usaha 240 kali 166 UKM 80 orang 30 UKM 72 kali 6 paket 240 PKL dan asongan APBD KAB. 11 101.936.000 786.025.000 6.400.000 18.475.000 18.475.000 1.255.420.000 56.220.000 88.200.000 500.000.000 591.000.000 20.000.000 45.000.000 45.000.000 1.353.000.000 85.000.000 48.000.000 726.000.000 49.000.000 55.000.000 15.000.000 375.000.000 68.000.000 68.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 101.936.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 786.025.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.400.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18.475.000 18.475.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.295.420.000 56.220.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 88.200.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 500.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 591.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 60.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 45.000.000 45.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.353.000.000 85.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 48.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 726.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 49.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 55.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 375.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 168.000.000 68.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode 1 3.07 3.07.XX.15 3.07.XX.16 3.07.XX.17 3.07.XX.18 3.07.XX.19 3.08 3.08.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 04. Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan PERINDUSTRIAN Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 04. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas 05. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 06. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 07. Pelatihan peningkatan inovasi mutu produk Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 01. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 02. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 04. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 05. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah 06. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 07. Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 01. Pembinaan kemampuan teknologi industri 03. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 05. Pembinaan dan Fasilitasi IKM untuk Mendorong Daya Saing 06. Fasilitasi Pelatihan Guna Standar Produk Industri 07. Fasilitasi IKM guna Pengembangan Produk 08. Monitoring dan Verifikasi Bantuan Peralatan Program Penataan Struktur Industri 02. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 01. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra indrustri potensial 02. penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Sasaran Derah 3 Fasilitasi pengembangan industri dan UMKM Fasilitasi pengembangan industri dan UMKM Fasilitasi pengembangan industri dan UMKM Peningkatan wilayah transmigrasi Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kapasitas Iptek sistem industri Berkembangnya IKM Meningkatnya kemampuan teknologi industri Meningkatnya kualitas wilayah transmigrasi Target 6 20% 20% 20% 1 tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya fasilitasi modal usaha dan sarana berdagang bagi PKL ( DBHCHT) 100 PKL Meningkatnya semangat berusaha PKL dan asongan Terlaksananya fasilitasi HAKI bagi IKM 30 IKM Meningkatnya eksistensi produk IKM Terlaksananya pembinaan peningkatan inovasi handycraf dan anyaman bambu bagi IKM Terlaksananya banlat usaha mebel dan krupuk Terlaksananya kunjungan industri dan bintek kreativitas makanan olahan berbahan baku lokal 60 IKM 6 KUB 60 IKM Meningkatnya kreativitas IKM handycraf dan anyaman bambu Meningkatnya produksi mebel dan krupuk Meningkatnya kualitas produk makanan olahan Terlaksananya magang bagi IKM batubata dan genteng guna mendorong daya saing 15 IKM Meningkatnya kualitas produk IKM batu bata dan genteng Terbinanya IKM tenun Ikat Terlaksananya pemberian kemudahan Ijin usaha IKM 25 IKM 30 IKM Meningkatnya kualitas produk IKM tenun Ikat Meningkatnya jumlah IKM yang berijin usaha Terlaksananya pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi IKM Temu mitra usaha bagi IKM pupuk organik 25 IKM 20 IKM Meningkatnya akses Perbankan bagi IKM Meningkatnya akses kerjasama antar IKM pupuk organik Pengembangan SDM pengrajin keramik sebagai souvenir ciri khas Sragen 20 IKM Meningkatnya perkuatan jaringan klaster IKM keramik Pelatihan pembuatan pakan ikan Bintek pengembangan standar operasi produksi industri tahu tempe Terlaksananya studi banding dan pelatihan kerajinan 20 IKM 2 sentra 30 IKM Meningkatnya IKM bidang perikanan Meningkatnya daya saing produk industri tahu tempe Meningkatnya daya saing industri kerajinan Terlaksananya magang Desain Produk Terlaksananya banlat penjahitan Terlaksananya monitoring bantuan peralatan dan verifikasi proposal bantuan yang masuk 10 IKM 10 KUB 1 paket Meningkatnya daya saing produk IKM Meningkatnya peroduksi penjahitan Pemberian bantuan tepat sasaran Tersedianya Database IKM 3 paket Tersedianya bahan penyusunan kebijakan IKM Terlaksananya pelatihan pemasaran online bagi IKM 10 IKM Meningkatnya akses pemasaran IKM Tersedianya website dan sms center untuk Klinik Usaha 1 paket Tersedianya akses untuk konseling usaha perdagangan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.93 Target 10 100 PKL 30 IKM 60 IKM 6 KUB 60 IKM 15 IKM 25 IKM 30 IKM 25 IKM 20 IKM 20 IKM 20 IKM 2 sentra 30 IKM 10 IKM 10 KUB 1 paket 3 paket 10 IKM 1 paket APBD KAB. 11 0 2.797.000.000 607.000.000 200.000.000 150.000.000 157.000.000 100.000.000 430.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000 60.000.000 1.140.000.000 350.000.000 250.000.000 250.000.000 80.000.000 200.000.000 10.000.000 70.000.000 70.000.000 550.000.000 300.000.000 250.000.000 151.500.000 131.500.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 100.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.797.000.000 607.000.000 200.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 150.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 157.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 100.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 430.000.000 100.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 100.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 50.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 50.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 70.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 60.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.140.000.000 350.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 250.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 250.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 80.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 200.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 70.000.000 70.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 550.000.000 300.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 250.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 151.500.000 131.500.000
Kode 1 3.08.XX.17 4.01 4.01.XX.01 Urusan/Kegiatan 2 02. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 05. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Program Transmigrasi Regional 01. Penyuluhan transmigrasi regional 02. Pelatihan transmigrasi regional 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sasaran Derah 3 Peningkatan kualitas transmigrasi regional Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 kab.sragen kab.sragen kab.sragen kab.sragen Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kualitas transmigrasi regional Meningkatnya pengelolaan administrasi Target 6 1 tahun 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 terlaksanannya survei calon lokasi transmigrasi. 2 lokasi tersedianya kegiatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi terlaksanannya pemberian uang saku, uang perjalanan, dan bantuan modal awal kepada Calon Transmigran 20 kk di 2 lokasi tercukupinya kebutuhan calon transmigran Pelayanan Publik Terlatihnya calon transmigrasi 52 desa 20 kk masyarakat desa mendapatkan penyuluhan tentang transmigrasi calon transmigran mendapatkan pelatihan Surat-menyurat tercukupi 1 tahun Pengiriman surat menyurat lancar Terbayarnya rekening telepon 12 bulan Koordinasi melalui telepon lancar Terbayarnya pajak kendaraan dinas 6 kend. roda 4 dan 18 kend. roda 2 Kegiatan dengan kendaraan dinas nyaman Tercukupinya honor pengelola keuangan 12 bulan Meningkatnya kinerja pengelola keuangan Kantor bersih 12 bulan Lingkungan kantor bersih dan nyaman Peralatan kerja terpelihara 12 bulan Penyelesaian tugas administrasi lancar Tercukupinya kebutuhan ATK 12 bulan Tugas administrasi kantor lancar Tercukupinya barang cetak dan penggandaan 12 bulan Tugas administrasi kantor lancar Tercukupinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 12 bulan Lingkungan kantor terang dan nyaman Tersedianya 4 unit PC dan 6 unit UPS 10 unit Tugas administrasi kantor lancar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.94 Target 10 2 lokasi 20 kk di 2 lokasi 52 desa 20 kk 1 tahun 12 bulan 6 kend. roda 4 dan 18 kend. roda 2 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10 unit APBD KAB. 11 21.500.000 110.000.000 20.000.000 5.000.000 15.000.000 115.464.982.000 8.190.296.000 665.750.000 3.000.000 12.000.000 10.000.000 120.000.000 22.000.000 35.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 40.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 0 0 0 0 230.000.000 75.000.000.000 230.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 21.500.000 Dinas Tenaga Kerja 110.000.000 Dinas Tenaga Kerja 20.000.000 5.000.000 Dinas Tenaga Kerja 15.000.000 Dinas Tenaga Kerja 190.694.982.000 8.420.296.000 665.750.000 3.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 12.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 10.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 120.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 22.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 35.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 40.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 30.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 40.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kode 1 4.01.XX.02 4.01.XX.15 Urusan/Kegiatan 2 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 09. Pengadaan peralatan gedung kantor 10. Pengadaan mebeleur 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Pengembangan data/informasi 07. Penyusunan Data-data Pembangunan 13. Penyusunan Buku Indeks Kemahalan Konstruksi 16. Kajian Ekonomi Sektoral dan Wilayah 17. Kajian Inflasi Daerah Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Pemantapan kualitas pelayanan publik Lokasi 4 Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja perangkat daerah Meningkatnya ketersediaan data up to date Target 6 1 Tahun 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terbayarnya langganan surat kabar dan buku peraturan perundangan 12 bulan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN Tercukupinya mamin harian, rapat dan tamu 12 bulan Pelaksanaan rapat dan penerimaan tamu lancar Terbayarnya perjalanan dinas ke luar daerah 1 tahun Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lancar Tersedianya kendaraan dinas roda 2 5 unit Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Tersedianya gordyn kantor 1 paket Lingkungan kantor aman dan nyaman Tersedianya AC 2 PK 3 unit Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Tersedianya 8 filling kabinet dan 6 almari 14 unit Kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasan Gedung kantor terpelihara 1 tahun Kantor nyaman Terpeliharanya kendaraan dinas/ops. roda 4 6 unit Tugas kedinasan dengan kendaraan roda 4 lancar Terpeliharanya mebeleur kantor 12 bulan Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Tersusunnya dokumen figure potensi kabupaten, figure potensi kecamatan dan buku saku 400 buku Data kondisi umum dan potensi daerah Kab.Sragen tersedia Tersusunnya dokumen Buku Indeks Kemahalan Konstruksi 100 buku Buku Indeks Kemahalan Konstruksi tersedia Tersusunnya Buku kajian Ekonomi Sektoral dan Wilayah 175 buku Tersedianya acuan perencanaan program pembangunan daerah Tersusunnya Buku Kajian Inflasi Daerah per bulan 100 Buku Tersedianya Buku Indeks Inflasi Daerah Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.95 Target 10 12 bulan 12 bulan 1 tahun 5 unit 1 paket 3 unit 14 unit 1 tahun 6 unit 12 bulan 400 buku 100 buku 175 buku 100 Buku APBD KAB. 11 3.750.000 50.000.000 250.000.000 437.500.000 95.000.000 22.500.000 25.000.000 30.000.000 75.000.000 181.000.000 9.000.000 925.000.000 115.000.000 100.000.000 175.000.000 75.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 3.750.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 437.500.000 95.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 22.500.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 25.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 30.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 181.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 9.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 925.000.000 115.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 175.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kode 1 4.01.XX.16 4.01.XX.18 4.01.XX.21 Urusan/Kegiatan 2 21. Pengembangan SIPD 22. Penyusunan buku kajian Indeks Pembangunan Manusia/IPM 22. Penyusunan buku kajian Indeks Pembangunan Manusia/IPM 23. Penyusunan dan analisis informasi perencanaan pengembangan wilayah 23. Penyusunan dan analisis informasi perencanaan pengembangan wilayah 24. Penyusunan dan analisis informasi perencanaan pengembangan rumpum pertanian 25. Penyusunan dan analisis informasi perencanaan infrastruktur daerah 25. Penyusunan dan analisis informasi perencanaan infrastruktur daerah Program Kerjasama Pembangunan 01. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 02. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 02. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 03. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 08. Pembuatan master plan perumahan Program perencanaan pembangunan daerah 01. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 08. Penyusunan rancangan RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Sasaran Derah 3 Pemantapan kualitas pelayanan publik Pemantapan kualitas pelayanan publik Lokasi 4 Kab Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kabupaten Sragen Sragen Kecamatan Sragen Kecamatan Jenar kec. gesi kec.sidoharjo Kecamatan Mondokan Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya perekonomian daerah Terwujudnya dokumen perencanaan yang up to date Target 6 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersusunnya dokumen SIPD Kabupaten, 8 kelompok data kabupaten dan kecamatan (semester 1 dan 2) 220 buku Tersedianya data-data hasil pembangunan tahunan daerah Tersusunnya Buku Kajian IPM Tahun 2016 100 Buku Tersedianya Buku Kajian IPM tahun 2016 Tersusunnya kajian data- data pengembangan wilayah 10 buku Informasi dalam rangka perencanaan pengembangan wilayah tersedia Tersusunnya Informasi Dalam Rangka Perencanaan Pengembangan Rumpun Pertanian 10 buku Informasi dalam rangka perencanaan pengembangan rumpun pertanian tersedia Tersusunnya kajian data untuk Perencanaan Infrastruktur Daerah 10 Buku Informasi dalam rangka perencanaan infrastruktur daerah tersedia Terlaksananya rakor kerjasama ekonomi, industri, agropolitan, pariwisata di daerah perbatasan Terjalinnya kerjasama pembangunan ekonomi antara sragen dengan daerah lain se- subosukawonosraten Peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal/klaster yang mendukung berkembangnya ekonomi daerah 3 kegiatan 7 Kab/kota 7 klaster MoU pengembangan wilayah perbatasan terbentuk Terwujudnya kerjasama ekonomi wilayah se- Subosukawonosraten Terlaksananya formulasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal di Kab. Sragen Dokumen master plan perumahan 1 Paket Terjaminnya data base dan data master plan untuk pengembangan perumahan Termonitornya Musrenbangdes danMusrenbangkec di 20 kecamatan 20 desa, 20 kec Meningkatnya peran bottom up planning Terfasilitasinya forum gabungan PD, forum konsultasi publik dan forum aspirasi DAPIL 3 buku Meningkatnya sinergitas bottom up planning dan top down planning Terpenuhinya penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Terselenggaranya musrenbang Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan terselenggaranya musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 100 orang 1 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Tercapainya koordinasi perencanaan pembangunan wilayah kecamatan Terlaksananya musrenbang Tingkat Kecamatan lancarnya pembangunan wilayah Tersusunnya rencana pembangunan kecamatan dengan baik Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.96 Target 10 220 buku 100 Buku 10 buku 10 buku 10 Buku 3 kegiatan 7 Kab/kota 7 klaster 1 Paket 20 desa, 20 kec 3 buku 100 orang 1 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan APBD KAB. 11 50.000.000 80.000.000 150.000.000 150.000.000 30.000.000 145.000.000 30.000.000 40.000.000 75.000.000 400.000.000 400.000.000 3.192.046.000 35.000.000 200.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 7.500.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 130.000.000 0 0 130.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 80.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 30.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 275.000.000 30.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 40.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 205.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 400.000.000 400.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.192.046.000 35.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.000.000 Kecamatan Sragen 5.000.000 Kecamatan Jenar 4.000.000 Kecamatan Gesi 4.000.000 Kecamatan Sidoharjo 7.500.000 Kecamatan Mondokan
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 10. Penetapan RKPD 12. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati (LKPJ) 13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 14. Penyusunan KUA-PPAS 16. Rakor Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan pelaporan 19. Penunjang kegiatan layanan pengadaan Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kantor KecamatanMiri Kec. Masaran Kecamatan Karangmalang kecamatan Gondang Kantor kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen kec kedawung Kec.Sukodono Kecamatan Plupuh Kecamatan Sumberlawang Kec.Gemolong Kabupaten Sragen Bappeda Litbang Bappeda Litbang Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang Desa Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD Terselenggaranya kegiatan Musrenbang dikecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali Musrenbang RKPD Dapat dilaksanakan Kegiatan Musebrnbang kecamatan berjgan lancar Tercukupinya kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang ditingkat Kecamatan. Terselenggaranya musrenbang 1 Yang terlaksanya kegiatan musrenbang Kecamatan Biaya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranyan Musrenbang Tingkat Kecamatan Dokumen Musrenbangdes dan MusrenbangKec/RKPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Paket Rencana Pembangunan terakomodir Terlaksananya pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terwujudnya penyelenggaraan musrenbang RKPD Kesepakatan antara pemangku kepentingan mengenai usulan pembangunan daerah tahun 2019 Musrenbang RKPD kecamatan Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan 1 paket 2 hari 1 kegiatan 1 kali Tersedianya konsep perencanaan kebijakan program dan anggaran tahunan daerah yang disepakati oleh stakeholders terselenggaranya Musrenbangkec 2019 Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Musrenbang kecamatan 120 orang 1 kegiatan 1 kegiatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan Terkoordinirnya kegiatan kegiatan yang dibutuhkan desa Tersedianya Dokumen RKPD 2 dokumen Tersedianya dokumen pedoman penyusunan kebijakan program dan anggaran tahunan daerah Tersusunnya LKPJ Bupati tahun 2017 150 buku Tersedianya dokumen laporan kinerja Bupati tahunan Terpantaunya pelaksanaan pembangunan fisik pada tahun berjalan. per triwulan Pelaksanaan pembangunan terkendali sesuai dengan rencana Tersusunya dokumen monitoring perencanaan pembangunan daerah 60 dokumen Terpantaunya implementasi perencanaan daerah Tersedianya dokumen KUA- PPAS penetapan dan perubahan 2 jenis Tersedianya pedoman penyusunan RAPBD tahun 2019 dan Perubahan RAPBD Tahun 2018 Rakor Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelaporan lancar Per Triwulan Terkendalinya pelaporan OPD agar tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan Pengadaan penyedia barang/jasa pemerintah terproses oleh ULP 400 paket lelang Terpilihnya penyedia barang/jasa pemerintah yang berkualitas dan kredibel. Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.97 Target 10 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 1 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Paket 1 paket 2 hari 1 kegiatan 1 kali 120 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 2 dokumen 150 buku per triwulan 60 dokumen 2 jenis Per Triwulan 400 paket lelang APBD KAB. 11 4.816.000 4.500.000 5.000.000 4.000.000 3.100.000 6.000.000 5.035.000 6.600.000 5.000.000 90.000.000 4.355.000 5.000.000 6.500.000 5.440.000 5.000.000 35.000.000 175.000.000 120.000.000 70.000.000 125.000.000 40.000.000 1.020.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 4.816.000 Kecamatan Miri 4.500.000 Kecamatan Masaran 5.000.000 Kecamatan Karangmalang 4.000.000 Kecamatan Gondang 3.100.000 Kecamatan Sambungmacan 6.000.000 Kecamatan Ngrampal 5.035.000 Kecamatan Tanon 6.600.000 Kecamatan Sambirejo 5.000.000 Kecamatan Kalijambe 90.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 4.355.000 Kecamatan Kedawung 5.000.000 Kecamatan Sukodono 6.500.000 Kecamatan Plupuh 5.440.000 Kecamatan Sumberlawang 5.000.000 Kecamatan Gemolong 35.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 175.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 120.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan Setda 70.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 125.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 40.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan Setda 1.020.000.000 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kode 1 4.01.XX.22 Urusan/Kegiatan 2 22. Evaluasi dokumen rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 22. Evaluasi dokumen rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 25. Bimbingan teknis E-monev dan TEPRA 26. Bimbingan teknis Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan/SIRUP 27. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur 41. Sosialisasi Pengadaa barang dan jasa 44. Koordinasi perencanaan pengembangan wilayah 45. Koordinasi perencanaan rumpun pertanian 46. Penyelenggaraan Musrenbang Eks Karisidenan Surakarta (Musrenbangwil) 46. Penyelenggaraan Musrenbang Eks Karisidenan Surakarta (Musrenbangwil) 47. Klarifikasi dan pembuktian kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa 47. Klarifikasi dan pembuktian kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa 48. Penanganan Sanggah Banding dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa 49. Evaluasi dan Revisi RPJMD Program perencanaan pembangunan ekonomi 03. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 03. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 05. Penyusunan tabel input output daerah 18. Survey dan analisis potensi ekonomi 24. Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) Sragen Sasaran Derah 3 Pemantapan kualitas pelayanan publik Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kec Masaran kab. sragen Kab. Sragen Kab Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Tersedianya data perekomonian up to date Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya dokumen evaluasi RKPD sebagai dasar penyusunan APBD 80 buku Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan tahunan daerah Terbimbingnya pelaporan pelaksanaan kegiatan OPD dengan aplikasi E-Monev dan TEPRA Terlaksananya upload SIRUP pada awal tahun anggaran 1 paket 2 kali Pelaporan pelaksanaan kegiatan OPD terpantau dan terkendali dengan lebih tertib Proses serapan anggaran menjadi lebih cepat Tersusunnya laporan capaian di sektor irigasi, binamarga, sanitasi, air minum, perumahan, permukiman dan persampahan Setiap pelaku pengadaan barang dan jasa mendapatkan informasi terbaru tentang peraturan perundang-udangan yang berlaku Tersusunnya laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup, pariwisata, penataan ruang dan pertanahan Tersusunnya laporan hasil koordinasi urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan Terselenggaranya musrenbang Eks Karesidenan Surakarta 1 Dokumen data Informasi dalam rangka perencanaan bidang infrastruktur tersedia 1 kegiatan Meningkatnya kemampuan pelaku pengadaan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa 10 buku Data perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup, pariwisata, penataan ruang dan pertanahan tersedia 10 buku Data-data perencanaan pembangunan rumpun pertanian tersedia 1 hari Meningkatnya fasilitasi dalam rangka sinergitas program provinsi dengan program kab/kota Tersedianya data pemenang lelang pengadaan barang dan jasa yang akurat dan akuntabel 400 paket lelang Data pemenang lelang pengadaan dapat tersedia secara akurat kepada POKJA ULP. Tertanganinya Sanggah Banding dan blacklist dalam proses pengadaan barang dan jasa Tersedianya dokumen evaluasi RPJMD dan revisi Perda RPJMD 20 kasus 100 buku Proses pengadaan barang/jasa tidak terlambat. Tersusunnya rencana bangunan untuk sentra UKM batik, lokasi di sebelah lapangan Masaran Tersusunnya tabel IO Kabupaten Sragen Survey dan analisis potensi ekonomi kreatif 1 paket 100 buku 1 buku Tersedianya lokasi sentra batik di lingkungan Lapangan masaran --- > sesuai desk di bappeda pindah ke dinas Perkim Terwujudnya data statistik guna proyeksi pertumbuhan per sektor ekonomi dan ketenagakerjaan di Kab.Sragen. Tersedianya data-data bagi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kab. Sragen Tersedianya dokumen RPIK Kab. Sragen 1 dokumen Tersedianya data penyusunan kebijakan industri Kab.Sragen Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.98 Target 10 80 buku 1 paket 2 kali 1 Dokumen data 1 kegiatan 10 buku 10 buku 1 hari 400 paket lelang 20 kasus 100 buku 1 paket 100 buku 1 buku 1 dokumen APBD KAB. 11 110.000.000 40.000.000 90.000.000 120.000.000 55.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000 211.200.000 50.000.000 300.000.000 1.160.000.000 750.000.000 140.000.000 70.000.000 100.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 110.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 40.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan Setda 90.000.000 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda 120.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 55.000.000 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda 30.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 30.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 211.200.000 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda 50.000.000 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda 300.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.160.000.000 750.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 140.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 70.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 100.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode 1 4.01.XX.23 4.01.XX.24 4.02 4.02.XX.01 Urusan/Kegiatan 2 28. Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi Kreatif Program perencanaan sosial budaya 03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 05. Survey, sosialisasi dan pembinaan PAMSIMAS 08. Fasilitasi pengembangan PUS 13. Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan 19. Operasional UPT-PK Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 02. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 06. Penyusunan strategi pembangunan pemukiman dan infrastruktur perkotaan 06. Penyusunan strategi pembangunan pemukiman dan infrastruktur perkotaan 07. Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) 08. Penyusunan rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan (RAD AMPL) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI,.... Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat Sasaran Derah 3 Pemantapan kualitas pelayanan publik Peningkatan prasarana wilayah dan sumber daya alam Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kecamatan Jenar Kec. Tangen Bag. Umum dan Keuangan Setda Inspektorat Kecamatan Mondokan Kec. Sidoharjo kantor kecamatan miri Hasil Program Tolak Ukur 5 Tersedianya data sosbud yang up to date Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah Meningkatnya pengelolaan administrasi Target 6 20% 20% 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersusunnya dokumen Masterplan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sragen 10 Dokumen Dokumen masterplan pengembangan ekonomi kreatif di Kab. Sragen tersedia Peningkatan kapisitas Komda Lansia dan Peningkatan Kegiatan di bidang Sosial Budaya 4 kegiatan Peningkatan kegiatan perencanaan sosial budaya. Terlaksananya sosialisasi dan survey kegiatan PAMSIMAS tahun 2018 30 lokasi Tercapainya 100% penyediaan air minum bersih Penguatan kelembagaan forum pus 1 kegiatan Meningkatnya pelaksanaan program pendidikan untuk semua (PUS). Tersusunnya Buku LP2KD dan laporan Kinerja TKPKD 20 Buku Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di masing-masing OPD agar tepat sasaran dan tepat program. Terwujudnya peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen 1 tahun Kelancaran kegiatan UPTPK dengan dukungan anggaran yang cukup. Tersusunnya Dokumen Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 10 buku Masterplan pengendalian SDA dan LH Tersusunnya dokumen strategi pembangunan pemukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) Tersusunnya dokumen kajian rencana penanganan kawasan kumuh 10 buku 10 buku Dokumen strategi pembangunan pemukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) Tercapainya target bebas kumuh di Kab. Sragen Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan 10 buku Tercapainya 100 % akses penyediaan air bersih di Kab. Sragen. Tersedianya jasa surat menyurat Terlaksananya surat yang terdistribusi dan materai yang tersedia Tercukupinya pelayanan surat-menyurat Terkirimnya surat-surat dalam 12 bulan Tercapainya Operasional Penyampaian Surat surat menyurat tercukupi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tercukupinya surat menyurat Lancarnya kegiatan surat- menyurat Pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi Kelancaran surat menyurat 1 tahun terkirimnya surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.99 Target 10 10 Dokumen 4 kegiatan 30 lokasi 1 kegiatan 20 Buku 1 tahun 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan APBD KAB. 11 100.000.000 565.000.000 125.000.000 90.000.000 25.000.000 75.000.000 250.000.000 700.000.000 75.000.000 200.000.000 300.000.000 125.000.000 107.274.686.000 38.014.845.000 1.500.000 1.700.000 106.226.000 5.000.000 1.800.000 5.000.000 5.280.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 100.000.000 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 665.000.000 125.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 90.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 125.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 700.000.000 75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 300.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 125.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 182.274.686.000 38.014.845.000 1.500.000 Kecamatan Jenar 1.700.000 Kecamatan Tangen 106.226.000 5.000.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda Inspektorat 1.800.000 Kecamatan Mondokan 5.000.000 Kecamatan Sidoharjo 5.280.000 Kecamatan Miri
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sasaran Derah 3 Lokasi 4 BPPKAD Kec. Masaran Dinas PMPTSP kec gesi Kecamatan Gemolong BKPP Kecamatan Karangmalang Kecamatan Sragen Sragen Kecamatan Plupuh Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kec.Kedawung Kec.Sukodono Kecamatan Sumberlawang Inspektorat kec.sidoharjo Kantor Kelurahan Nglorog Kecamatan Mondokan Bag. Umum dan Keuangan Setda Kelurahan Kroyo, Karangmalang Kantor KecamatanMiri BPPKAD Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya perangko dan materai 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan surat- menyurat Terpenuhuinya jasa surat menyurat Tersedianya meterei dan bea pengiriman surat 12 bulan 1 tahun kegiatan jasa surat menyurat lancar Pelaksanaan tugas lancar terlaksannya surat menyurat 12 bulan lancarnya kegiatan Terlaksananya surat yang terdistribusi dan materai yang tersedia Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 1 tahun Lancarnya distribusi surat menyurat Lancarnya kegiatan pengiriman surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat yang terdistribusikan Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat menyurat selama 1 tahun Jasa Surat Menyurat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Kegiatan administrasi berja;an lancar Kelancaran pengiriman surat menyurat Kelancaran jasa surat menyurat Memperlancar administrasi surat menyurat 12 bulan Tercukupinya kebutuhan surat menyurat Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi Terlaksananya surat yang harus dikirim dan tersedianya Meterei Terwujudnya penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Terkirimnya surat menyurat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan tercapainya Administrasi Pekantoran 12 bulan Belanja perangko,materai dan benda pos serta BBM kurir Terbayarnya rek PAM, Listrik dan Telepon Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tesediannya jasa komunikasisumber daya air dan listrik terbayarnya biaya tilp, air dan listrik. Pembayaran Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Terbayarnya Rekening Air (PDAM) dan Rekening Listrik Kantor Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ( Kroyo) Belanja jasa komonikasi sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 48 Rekening 12 bulan 12 bulan 3 Rekening 12 bulan Terapainya prosentase rata- rata surat terkirim Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi Tercukupinya komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhinya kebutuhan Tilp, Air, Dan listrik Terlaksananya Jasa Komunikasi,Telepon,Air dan Listrik Tersedianya kebutuhan air bersih dan listrik Pelaksanaan tugas perkantoran lancar Kebutuhan listrik air dan komunikasi terpenuhi dengan baik 12 bulan Komunikasi lancar, penerangan dan air tercukupi Terbayarnya kebutuhan rekening tilpon air dan listrik 12 bulan lancaranya pembayaran rekeninglistrik air dan tilpon Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.100 Target 10 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 48 Rekening 12 bulan 12 bulan 3 Rekening 12 bulan 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 5.000.000 4.000.000 1.200.000 1.800.000 5.000.000 3.600.000 4.320.000 1.220.000 19.600.000 2.850.000 2.000.000 3.000.000 1.800.000 3.600.000 5.496.000 2.028.000 1.140.000 75.000.000 15.600.000 20.000.000 22.000.000 21.600.000 20.400.000 1.706.100.000 13.500.000 11.700.000 18.650.000.000 32.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 5.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.000.000 Kecamatan Masaran 1.200.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.800.000 Kecamatan Gesi 5.000.000 Kecamatan Gemolong 3.600.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.320.000 1.220.000 Kecamatan Karangmalang Kecamatan Sragen 19.600.000 Sekretariat DPRD 2.850.000 Kecamatan Plupuh 2.000.000 Kecamatan Ngrampal 3.000.000 Kecamatan Tanon 1.800.000 Kecamatan Sambirejo 3.600.000 Kecamatan Kalijambe 5.496.000 Kecamatan Kedawung 2.028.000 Kecamatan Sukodono 1.140.000 Kecamatan Sumberlawang 75.000.000 Inspektorat 15.600.000 Kecamatan Jenar 20.000.000 Kecamatan Tangen 22.000.000 Kecamatan Sidoharjo 21.600.000 Kelurahan Nglorog 20.400.000 Kecamatan Mondokan 1.706.100.000 13.500.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda Kelurahan Kroyo 11.700.000 Kecamatan Miri 18.650.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 32.000.000 Kecamatan Masaran
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Dinas PMPTSP Kec Gesi Kecamatan Gemolong Kantor Kelurahan Sragen Kulon Kelurahan Sine kelurahan gemolong Kecamatan Karangmalang Kantor Kelurahan Sragen Wetan Kelurahan sragen Tengah kecamatan gondang Kelurahan Plumbungan Karangtengah Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kelurahan Kwangen Bag.Humas Setda Kelurahan Kragilan Kec.Kedawung Kec.Sukodono Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terbayarnya rekening telepon dan internet 12 bulan Pelaksanaan tugas lancar Terbayarnya telpon, air dan listrik Terbayarnya Kebutuhan Rekening Telpon, Air dan Listrik Pembayaran Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedianya jaringan listrik dan air Tersedianya jasa komunikassi, sumbe daya air dan listrik Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 rekening 12 bulan 4 Rekening 36 rekening 12 bulan 12 bulan terpenuhinya pelayanan perkantoran terjaminnya sambungan air dan listrik Terbayarnya pajak listrik, air minum dan telepon terjaminnya sambungan air dan listrik Kebutuhan listrik air dan komunikasi terpenuhi dengan baik Terbayarnya jasa telepon, air, dan listrik Terpenuhinya pembayaran rekening telpon, listrik dan pam Tercukupinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 12 bulan 12 bulan Terbayarnya jasa sumberdaya telepon, air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan untuk komunikasi, air dan listrik Terpenuhinya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 3 rekening Terpenuhi jasa komunikasi,sumbe r daya air dan listrik 36 Rekening Kebutuhan listrik air dan komunikasi terpenuhi dengan baik Tersedianya Langganan Telepon Listrik Air dan Bandwidth Terbayarnya tagihan rekening telepon dan Listrik selama 1 tahun Terbayarnya kebutuhan Rekening Telpon , Air dan listrik Pajak Telephone, PDAM dan Listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan telepon , listrik , air dan bandwidth Memperlancar pelaksanaan kegiatan kantor Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terbayarnya Pajak Telephone, PDAM dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan akan Listrik ,air dan Telepon 12 bulan 12 bulan Terbayarnya tagihan rekening telepon , Air dan Listrik Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terbayarnya rekening listrik dan Air Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik terbayarnya listrik PLN 12 bulan 24 Rekening 12 bulan 12 bulan Kelancaran Penggunaan Listrik Kantor Kegiatan komunikasi dan ketersediaan air dan listrik tercukupi kelancaran penggunaan listrik kantor Tersedianya jasa Keomunikasi Terbayarnya rekening Telpon,PAM dan Listrik 12 bulan 36 rekening Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.101 Target 10 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 rekening 12 bulan 4 Rekening 36 rekening 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 rekening Terpenuhi jasa komunikasi,sumbe r daya air dan listrik 36 Rekening 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 24 Rekening 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 rekening APBD KAB. 11 30.000.000 15.000.000 36.000.000 12.000.000 9.000.000 3.900.000 18.000.000 12.000.000 10.800.000 30.000.000 32.000.000 95.000.000 12.600.000 12.450.000 613.840.000 17.000.000 14.400.000 20.000.000 14.000.000 18.000.000 24.500.000 1.800.000 75.000.000 2.400.000 18.999.600 23.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 30.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15.000.000 Kecamatan Gesi 36.000.000 Kecamatan Gemolong 12.000.000 Kelurahan Sragen Kulon 9.000.000 Kelurahan Sine 3.900.000 Kelurahan Gemolong 18.000.000 Kecamatan Karangmalang 12.000.000 Kelurahan Sragen Wetan 10.800.000 Kelurahan Sragen Tengah 30.000.000 Kecamatan Gondang 32.000.000 Kecamatan Sragen 95.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 12.600.000 Kelurahan Plumbungan 12.450.000 Kelurahan Karangtengah 613.840.000 Sekretariat DPRD 17.000.000 Kecamatan Plupuh 14.400.000 Kecamatan Sambungmacan 20.000.000 Kecamatan Ngrampal 14.000.000 Kecamatan Tanon 18.000.000 Kecamatan Sambirejo 24.500.000 Kecamatan Kalijambe 1.800.000 Kelurahan Kwangen 75.000.000 Bagian Humas Setda 2.400.000 Kelurahan Kragilan 18.999.600 Kecamatan Kedawung 23.000.000 Kecamatan Sukodono
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kecamatan Sumberlawang Kel. Ngembatpadas kec.masaran Bag. Umum dan Keuangan Setda Kecamatan Plupuh Kelurahan Kroyo, Karangmalang Kecamatan Sambungmacan Kec.Sukodono Bag. Umum dan Keuangan Setda Bag. Umum dan Keuangan Setda BPPKAD Kelurahan Sine Karangtengah Kelurahan Kwangen Kelurahan Kragilan Kec. Tangen Inspektorat kec.sidoharjo Bag. Umum dan Keuangan Setda Kantor KecamatanMiri kec.masaran BPPKAD Dinas PMPTSP kec. gesi Kecamatan Gemolong Kecamatan Jenar Kecamatan Mondokan Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Belanja Telepon, air dan listrik 12 bulan Tercukupinya belanja telepon,air dan listrik selama 1 tahun terbayarnya listrik PLN 12 bulan pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor lancar digunakan 12 bulan 1 tahun Tercukupinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor Pelaksanaan tugas lancar Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralataan dan perlengkapan kantor (Kroyo) 4 unit 1 Unit Memperlancar pelaksanaan tugas pelayanan di pemerintah kecamatan Kelancaran dalam bekerja Kendaraan Dinas /Operasional yang terbayarnya pajaknya Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terjaminnya kesehatan Bupati dan Wabup Terbayarnya PBB aset milik daerah 12 bulan 1 buah 12 bulan 3 paket Terpenuhinya kebutuhan Meningkatnya kelancaran tugas Bupati dan Wabup Tertibnya pembayaran pajak atas barang milik daerah Terbayarnya asuransi jaminan kendaraan dinas/operasional 80 unit Terjaminnya kendaraan dinas dari segala resiko Terbayarnya PBB tanah eks bondo desa Terpenuhi iuran PBB tanah ekbondo deso Terbayarnya iuran PBB 14 SPPT 34 SPPT 15 SPPT PBB tanah eks bondo Desa terbayar lunas Lunas PBB Tanah Kas terbayarnya PBB tanah kas 1 tahun lunas PBB tanah kas Tersediannya pemeliharaan perijinan kendaraan 12 bulan Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan Jasa perijinan kendaraan dinas/operasional terpenuhi tercukupinya pembayaran pemeliharaan dan perizinan kend. dinas Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional 1 tahun 180 unit terbayarnya pajak kendaraan Dinas Pelaksanaan tugas dinas luar nyaman Belanja pajak STNK 19 Kendaraan kendaran dinas yang terbayarnya pajak kendaraan Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional 19 unit 115 unit Terbayarnya pajak kendaraan Tugas luar dengan kendaraan dinas nyaman Terbayarnya pajak kendaraan dinas dan STNK (6 unit mobil dan 18 sepeda motor) terbayarnya pajak kendaraan dinas Kendaraan dinas/Oprasional yang terbayarkan pajaknya 1 tahun 7 unit 14 Kendaraan Meningkatnya kelancaran operasional kendaraan dinas lancarnya pekerjaan Pajak kendaraan bermotor yang lunas bayar Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan Tercukupinya pajak kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya Kebutuhan Pajak Kendaraan Dinas 7 Buah Terpenuinya kebutuhan kantor akan pajak kendaraan dinas Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.102 Target 10 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 4 unit 1 Unit 12 bulan 1 buah 12 bulan 3 paket 80 unit 14 SPPT 34 SPPT 15 SPPT 1 tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun 180 unit 19 Kendaraan 19 unit 115 unit 1 tahun 7 unit 14 Kendaraan 12 bulan 7 Buah APBD KAB. 11 26.400.000 4.200.000 3.600.000 205.398.000 14.000.000 7.000.000 1.250.000 17.750.000 146.471.000 27.830.000 350.000.000 2.000.000 10.000.000 2.500.000 1.850.000 1.750.000 10.000.000 1.550.000 95.651.000 2.440.000 2.100.000 25.000.000 12.000.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000 1.300.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 26.400.000 Kecamatan Sumberlawang 4.200.000 Kelurahan Ngembatpadas 3.600.000 Kecamatan Masaran 205.398.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 14.000.000 Kecamatan Plupuh 7.000.000 Kelurahan Kroyo 1.250.000 Kecamatan Sambungmacan 17.750.000 Kecamatan Sukodono 146.471.000 27.830.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda Bagian Umum dan Keuangan Setda 350.000.000 Badan Pendapatan, 2.000.000 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kelurahan Sine 10.000.000 Kelurahan Karangtengah 2.500.000 Kelurahan Kwangen 1.850.000 Kelurahan Kragilan 1.750.000 Kecamatan Tangen 10.000.000 Inspektorat 1.550.000 Kecamatan Sidoharjo 95.651.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 2.440.000 Kecamatan Miri 2.100.000 Kecamatan Masaran 25.000.000 Badan Pendapatan, 12.000.000 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.500.000 Kecamatan Gesi 5.000.000 Kecamatan Gemolong 1.000.000 Kecamatan Jenar 1.300.000 Kecamatan Mondokan
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kecamatan Karangmalang Kecamatan Gondang Kecamatan Sragen BKPP Sragen Kecamatan Plupuh Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kec.Kedawung Kec.Sukodono Kecamatan Sumberlawang Kec. Tangen Kecamatan Mondokan Inspektorat Kecamatan Miri kec.masaran BPPKAD Kecamatan Gemolong Kantor Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Jenar kec gesi kec.sidoharjo Bag. Umum dan Keuangan Setda Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional 10 Unit 12 bulan Kendaraan Dinas akan terawat dengan baik tercukupinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional Terpenuhinya pemeliharaan perijinan kendaraan 22 unit Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional 5 Unit Roda 4, 21 Unit roda 2 Terbayarnya biaya perijinan kendaraan dinas Terpenuhinya pembayaran Pajak Kendaraan Dinas / Operasional 65 unit terbayarnya pajak serta terpelihara dengan baik kendaraan dinas operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas opersional selama 1 tahun 12 bulan Meningkatnya kendaraan dinas yang siap pakai Pajak Kendaraan Dinas 10 unit Terbayarnya Pajak STNK Kendaraan Dinas Kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional Terwujudanya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan 8 Kendaraan 10 Unit Terbayarnya pajak kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya kebutuhan STNK Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional 12 bulan 20 kendaraan Pajak Kend. Dinas/Ops (STNK) Tesediannya jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan Kecamatan Terbayarnya honor pengguna anggaran, PPK, PPTK dan Bendahara 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya pajak STNK kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengelolaan keuangan dengan baik Jasa administrasi keuangan terpenuhi Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Terpenuhuinya honor panitia pengelola keuangan perangkat daerah 12 bulan 12 bulan admitrasi keuangan dapat berjalan dengan lancar Terbayarnya honor bendahara dan pemberdayaan wilayah 12 bulan Meningkatkan kinerja pengelola keuangan OPD, bendahara dan pengelola barang Terpenuhinya honor panitia pengelola keuangan perangkat daerah 12 bulan Honorarium petugas keuangan Honorarium pengelola keuangan Kantor Kelurahan 12 bulan Tersedianya jasa administrasi keuangan terpenuhinya honor petugas 12 bulan 12 bulan Tercukupinya honorarium pengelola keuangan lancarnya kegiatan tercukupinya penyd. jasa adm. keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan 12 bulan 32 orang Terbayarnya tenaga di bidang penyelenggaraan adm. keuangan Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.103 Target 10 10 Unit 12 bulan 22 unit 5 Unit Roda 4, 21 Unit roda 2 65 unit 12 bulan 10 unit 12 bulan 8 Kendaraan 10 Unit 12 bulan 20 kendaraan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 32 orang APBD KAB. 11 1.500.000 1.500.000 2.200.000 10.000.000 61.000.000 2.000.000 1.500.000 1.723.000 1.800.000 1.200.000 1.085.000 2.190.000 1.650.000 27.500.000 27.500.000 47.500.000 27.500.000 27.500.000 200.000.000 27.500.000 12.300.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 220.123.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 1.500.000 Kecamatan Karangmalang 1.500.000 Kecamatan Gondang 2.200.000 Kecamatan Sragen 10.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 61.000.000 Sekretariat DPRD 2.000.000 Kecamatan Plupuh 1.500.000 Kecamatan Ngrampal 1.723.000 Kecamatan Tanon 1.800.000 Kecamatan Sambirejo 1.200.000 Kecamatan Kalijambe 1.085.000 Kecamatan Kedawung 2.190.000 Kecamatan Sukodono 1.650.000 Kecamatan Sumberlawang 27.500.000 Kecamatan Tangen 27.500.000 Kecamatan Mondokan 47.500.000 Inspektorat 27.500.000 Kecamatan Miri 27.500.000 Kecamatan Masaran 200.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 27.500.000 Kecamatan Gemolong 12.300.000 Kelurahan Sragen Kulon 27.500.000 Kecamatan Jenar 27.500.000 Kecamatan Gesi 27.500.000 Kecamatan Sidoharjo 220.123.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kelurahan Sine Kelurahan Nglorog Kecamatan Karangmalang Kantor Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Gondang Kecamatan Sragen BKPP Kelurahan Plumbungan Karangtengah Sragen Tengah Sragen Dinas PMPTSP Kecamatan Plupuh Kelurahan Kroyo, Karangmalang Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kelurahan Kwangen Kelurahan Kragilan Kec.Kedawung Kec.Sukodono Kecamatan Sumberlawang kelurahan gemolong Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 4 personil pengelola keuangan/ barang Honorarium Pengelola Keuangan Tersedianya jasa Keuangan Pembayaran jasa administrasi keuangan 12 bulan 4 Orang 12 bulan 4 orang Terbayarnya 4 personil pengelola keuangan dan barang kelurahan Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Kinerja pegawai akan meningkat Terbayarnya honorarium pengelola keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Terpenuhinya penatausahaan, informasi dan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan Terbayarnya honor PA, KPA (3 org), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, PPTK (14 org), Staf Administrasi/Verifikator, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (5 org), Pengurus Barang, Pengurus Barang pembantu 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tercukupinya jasa administrasi keuangan. Pencapaian Perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel Tercukupinya honor petugas pengelola administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi Keuangan Terpenuhi Jasa Pengelola Keuangan Terpenuhinya jasa pengelola administrasi keuangan 4 orang 4 0rang 4 0rang Kinerja pegawai akan meningkat Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor pengelola keuangan 12 bulan 12 bulan kelancaran pemberian jasa administrasi keuangan Meningkatnya kelancaran kegiatan Terbayarnya jasa pengelola keuangan dan barang selama 1 tahun Tersedianya jasa administrasi keuangan ( kroyo) Terpenuhinya Honor panitia pengelola keuangan perangkat daerah 12 bulan 4 Orang 12 bulan Meningkatnya kesejahteraan pengelola administrasi di kecamatan Kinerja pegawai akan meningkat Prosentase Keuangan Honorarium Pengelola Keuangan Honor Panitia pengelola Keuangan Terpenuhinya honor pengelola keuangan perangkat Daerah Terwujudnya jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan terbayarnya honor Pengelola Keuangan Terpenuhinya honor Bendahara Pengeluaran,Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Terbayarnya honorarium keuangan Honor pengelola keuangan SKPD 12 bulan 12 bulan 12 bulan / 7 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tercukupinya Honor Pengelola Keuangan Terbayarnya Honorium pengelola Keuangan dan Barang Tertib Administrasi Keuangan tertib administrasi keuangan penyediaan honorarium petugas keuangan 7 org 12 bulan Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan honorarium petugas keuangan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.104 Target 10 12 bulan 4 Orang 12 bulan 4 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 orang 4 0rang 4 0rang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 Orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan / 7 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 7 org 12 bulan APBD KAB. 11 12.300.000 12.300.000 27.500.000 12.300.000 27.500.000 27.500.000 125.000.000 15.720.000 12.300.000 12.300.000 145.627.000 90.000.000 27.500.000 15.720.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 10.500.000 9.300.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 9.150.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 12.300.000 Kelurahan Sine 12.300.000 Kelurahan Nglorog 27.500.000 12.300.000 Kecamatan Karangmalang Kelurahan Sragen Wetan 27.500.000 Kecamatan Gondang 27.500.000 Kecamatan Sragen 125.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 15.720.000 12.300.000 12.300.000 Kelurahan Plumbungan Kelurahan Karangtengah Kelurahan Sragen Tengah 145.627.000 Sekretariat DPRD 90.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 27.500.000 Kecamatan Plupuh 15.720.000 Kelurahan Kroyo 27.500.000 Kecamatan Sambungmacan 27.500.000 Kecamatan Ngrampal 27.500.000 Kecamatan Tanon 27.500.000 Kecamatan Sambirejo 27.500.000 Kecamatan Kalijambe 10.500.000 Kelurahan Kwangen 9.300.000 Kelurahan Kragilan 27.500.000 Kecamatan Kedawung 27.500.000 Kecamatan Sukodono 27.500.000 Kecamatan Sumberlawang 9.150.000 Kelurahan Gemolong
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kel. Ngembatpadas Kec. Tangen Kecamatan Mondokan kec.sidoharjo kec. gesi Inspektorat Bag. Umum dan Keuangan Setda Kecamatan Miri BPPKAD kec.masaran Kecamatan Gemolong Kantor Kelurahan Sragen Kulon Kantor Kelurahan Nglorog Kecamatan Jenar Kelurahan Sine Sragen Kecamatan Karangmalang Kantor Kelurahan Sragen Wetan kecamatan gondang Kecamatan Sragen BKPP Kelurahan Plumbungan Karangtengah Sragen Tengah Dinas PMPTSP Kecamatan Plupuh Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 terbayarnya honor Pengelola Keuangan Tersediaanya jasa kebersihan kantor Terciptanya Lingkungan Kantor Yang Bersih 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Tersedianya tenaga kebersihan kecamatan dan alat kebersihan terbayarnya jasa kebersihan 2 org 12 bulan Terbayarnya tenaga kebersihan, dan alat kebersihan kantor kebersihan terawat Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan terpenuhinya jasa kebersihan kantor Kantor bersih 12 bulan 12 bulan Jasa kebersihan kantor, dan alat-alat kebersihan serta bahan pembersih terpenuhi Pelaksanaan tugas di kantor nyaman Jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih tersedia 12 bulan Kantor bersih 12 bulan Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor Tersedianya jumlahperalatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan kantor menjadi rapai dan bersih Tersedianya jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih Gedung Kantor dan halaman sekitarnya 12 bulan 2 lokasi terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan Tenaga kebersihan 1 org dan bahan pembersih 12 bulan Tercapainya Kebersihan Lingkungan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan Tercukupinya alat kebersihan dan upah tenaga kebersihan Kebersihan Kantor, Masjid dan makam Tersedianya tenaga kebersihan 11 org dan bahan pembersih Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terjaganya kebersihan kantor,masjid dan makam terpeliharanya kebersihan kantor dan terpenuhinya pembayaran jasa tenaga kebersihan Lingkungan kantor akan terjaga kebersihan dan kerapiannya Tercapainya kebersihan kantor Tenaga Kebersihan 1 org dan bahan pembersih 12 bulan Tercapainya kebersihan kantor Terpenuhinya Tenaga Pembersih dan bahan pembersih dan peralatan rumah tangga Kecamatan Kantor bersih 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terwujudnya kantor yang bersih. Kebersihan dan keindahan di lingkungan kantor terjaga Lingkungan kantor bersih dan nyaman Tersedianya jasa Kebersihan Kantor 5 lokasi Lingkungan kantor akan terjaga kebersihan dan kerapiannya Terpenuhi Jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantor dan jasa keamanan Terbayarnya alat kebersihan dan 2 tenaga kebersihan 4 Gedung 1 Tahun 12 bulan Terpenuhinya Kebutuhan Kebersihan Kantor Meningkatnya kenyamanan ruang dan lingkungan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun 12 bulan Meningkatnya lingkungan yang sehat dan nyaman Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.105 Target 10 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 org 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 lokasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 lokasi 4 Gedung 1 Tahun 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 14.700.000 20.560.000 12.500.000 23.500.000 20.800.000 37.000.000 243.177.000 21.208.000 60.000.000 25.075.000 5.000.000 15.000.000 11.000.000 11.000.000 17.100.000 239.000.000 18.000.000 10.500.000 14.126.000 34.000.000 75.000.000 10.120.000 12.450.000 18.600.000 47.500.000 24.500.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 14.700.000 Kelurahan Ngembatpadas 20.560.000 Kecamatan Tangen 12.500.000 Kecamatan Mondokan 23.500.000 Kecamatan Sidoharjo 20.800.000 Kecamatan Gesi 37.000.000 Inspektorat 243.177.000 21.208.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda Kecamatan Miri 60.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 25.075.000 Kecamatan Masaran 5.000.000 Kecamatan Gemolong 15.000.000 Kelurahan Sragen Kulon 11.000.000 Kelurahan Nglorog 11.000.000 Kecamatan Jenar 17.100.000 Kelurahan Sine 239.000.000 Sekretariat DPRD 18.000.000 Kecamatan Karangmalang 10.500.000 Kelurahan Sragen Wetan 14.126.000 Kecamatan Gondang 34.000.000 Kecamatan Sragen 75.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 10.120.000 Kelurahan Plumbungan 12.450.000 18.600.000 Kelurahan Karangtengah Kelurahan Sragen Tengah 47.500.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24.500.000 Kecamatan Plupuh
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kelurahan Kroyo, Karangmalang Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kelurahan Kwangen Kelurahan Kragilan Kec.Kedawung Kec.Sukodono Kecamatan Sumberlawang kelurahan gemolong Kel. Ngembatpadas Kec. Tangen Bag. Umum dan Keuangan Setda kec.sidoharjo kec. gesi Kantor KecamatanMiri kec.masaran BPPKAD Kantor Kelurahan Nglorog Kecamatan Gemolong Kelurahan Sine Kecamatan Mondokan Kecamatan Jenar Inspektorat Kantor Kelurahan Sragen Kulon Sragen Kecamatan Karangmalang Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya jasa kebersihan kantor ( kroyo ) Tersedianya jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kebersihan Gedung dan Lingkungan Kantor tersedianya peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor dan 1 org jasa tenaga kebersihan 5 Lokasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Lingkungan kantor akan terjaga kebersihan dan kerapiannya Tercapainya lingkungan kantor yang bersih dan sehat Lingkungan Sekitar Kasntor yang ASRI Trecapainya Lingkungan Kantor yang bersih Terwujudnya jasa kebersihan kantor tersedianya jumlah peralatan kebersihan,bahan pembersih dan Upah Tenaga Kebersihan 12 bulan 12 bulan Kebersihan,Keindahan dan kenyamanan lingkungan kantor tersedianya peralatan dan bahan kebersihan dan upah tenaga kerja Tersedianya jasa kebersihan kantor Lingkungan kantor yang bersih Upah Tenaga Kebersihan dan Belanja peralatan kebersihan penyediaan upah tenaga kebersihan dan alat kebersihan tersedianya peralatan dan bahan kebersihan dan upah tenaga kerja Tersediaanya jasa peralatan kerja Peralatan kerja lancar digunakan terpenuhinya perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perawatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 1 tahun keindahan dan kenyamanan lingkungan kantor Tercapainya lingkungan kantor yang bersih dan sehat terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan Pelaksanaan tugas lancar Peralatan terawat dengan baik. 12 bulan lancarnya kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya peralatan kerja yang diperbaiki Terpeliharanya peralatan kerja secara berkala 12 bulan 17 unit 1 tahun peralatan kerja menjadi baik Peralatan kerja layak pakai Perbaikan Peralatan Kerja AC,Komputer dan Printer 9 Unit Tercapainya Perbaikan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kerja yang diperbaiki 7 komputer, 7 printer dan 2 laktop Terlaksananya Perbaikan Peralataan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya jasa perbaikan alat kerja Terpenuhinya jasa peralatan perbaikan Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 unit Alat kerja berfungsi dengan baik dan normal Terjaganya peralatan kerja serta Lancarnya pelayanan masyarakat Optimalnya kegunaan alat kantor Tercukupinya peralatan kerja dalam kondisi baik Jasa perbaikan peralatan kerja dapat terpenuhi Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja sekretariat DPRD Tersedianya Jasa perbaikan peralatan Kerja 12 bulan 14 Unit terpenuhinya peralatan kerja dalam kondisi baik Kelancaran dalam bekerja Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.106 Target 10 5 Lokasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 1 tahun 12 bulan 12 bulan 17 unit 1 tahun 9 Unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 unit 12 bulan 14 Unit APBD KAB. 11 9.000.000 13.040.000 19.240.000 15.000.000 14.000.000 26.106.000 6.000.000 6.800.000 10.600.000 8.410.000 14.456.000 6.540.000 5.450.000 5.000.000 14.520.000 8.500.000 4.000.000 4.950.000 10.000.000 85.000.000 4.500.000 4.000.000 6.000.000 5.000.000 2.500.000 17.000.000 6.000.000 140.560.000 8.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 9.000.000 Kelurahan Kroyo 13.040.000 Kecamatan Sambungmacan 19.240.000 Kecamatan Ngrampal 15.000.000 Kecamatan Tanon 14.000.000 Kecamatan Sambirejo 26.106.000 Kecamatan Kalijambe 6.000.000 Kelurahan Kwangen 6.800.000 Kelurahan Kragilan 10.600.000 Kecamatan Kedawung 8.410.000 Kecamatan Sukodono 14.456.000 Kecamatan Sumberlawang 6.540.000 Kelurahan Gemolong 5.450.000 Kelurahan Ngembatpadas 5.000.000 Kecamatan Tangen 14.520.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 8.500.000 Kecamatan Sidoharjo 4.000.000 Kecamatan Gesi 4.950.000 Kecamatan Miri 10.000.000 Kecamatan Masaran 85.000.000 Badan Pendapatan, 4.500.000 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kelurahan Nglorog 4.000.000 Kecamatan Gemolong 6.000.000 Kelurahan Sine 5.000.000 2.500.000 Kecamatan Mondokan Kecamatan Jenar 17.000.000 Inspektorat 6.000.000 Kelurahan Sragen Kulon 140.560.000 Sekretariat DPRD 8.000.000 Kecamatan Karangmalang
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kantor Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Gondang Kecamatan Sragen BKPP Kelurahan Plumbungan Karangtengah Sragen Tengah Dinas PMPTSP Kelurahan Kroyo, Karangmalang Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal kec Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kelurahan Kwangen Kelurahan Kragilan Bag. Pemerintahan Setda Kec.Kedawung Kec.Sukodono Kecamatan Plupuh Kecamatan Sumberlawang kelurahan gemolong Kel. Ngembatpadas Kec. Tangen Bag. Umum dan Keuangan Setda Kecamatan Jenar Kantor KecamatanMiri kec.masaran Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Perbaikan peralatan kerja dan mesin kantor 13 unit Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perawatan peralatan kerja 12 bulan Terwujudnya peralatan kerja yang memadai. Terpenuhinya jasa perbaikan dan peralatan kerja Peralatan kerja terawat 12 bulan 12 bulan Tersedia Peralatan kerja yang baik dan lancar Peralatan kerja lancar untuk pelaksanaan tugas Terpenuhinya peralatan kerja Terpenuhi Jasa perbaikan peralatan kerja 10 unit 5 Komputer, 4 Printer ,3 Laptop Kelancaran dalam bekerja Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja Terrawatnya komputer 10 unit, printer 12 unit, UPS 4 unit, telepon PABX, telepon 8 unit, soundsystem dan sistem informasi 1 Tahun 1 tahun Terpenuhinya Peralatan Kantor Yang Rusak Optimalnya fungsi alat kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja ( kroyo ) 4 Unit Kelancaran dalam bekerja Tersediannya peralatan kerja yang diperbaiki Tersediannya peralatan kerja yang diperbaiki Service Peralatan Kerja 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terlaksananya perbaikan peralatan kerja yang sesuai alat kerja Tercapainya lingkungan kantor Peralatan Kantor Menjadi Bagus Perbaikan perlatan kerja 12 bulan Tersedianya peralatan kerja yang memadai Terwujudnya jasa kebersihan kantor Terpeliharanya peralatan Kantor terpeliharanya peralatan kantor Peralatan kerja layak pakai 12 bulan 12 bulan 3 unit 1 tahun Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja Kelancaran Pelayanan Masyarakat peralatan kantor kondisi baik 1 tahun Pelaksanaan tugas administrasi lancar Perbaikan peralatan Kantor (Service dan maintenancekomputer/lapto p, printer dan AC Kantor 12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor yang baik 19 unit Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor 12 bulan Meningkatnya pelaksanaan administrasi perkantoran Pemeliharaan peralatan kantor tesediaanya peralatan kerja yang memadai terpeliharanya peralatan kantor Tersediaanya alat tulis kantor Tersedianya ATK 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun Terlaksananya perbaikan peralatan kerja yang sesuai alat kerja alat kerja berfungsi baik dan normal Tercukupinya kebutuhan ATK Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Tercukupinya Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan pengandaan 12 bulan pekerjaan kantor menjadi lancar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.107 Target 10 13 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10 unit 5 Komputer, 4 Printer ,3 Laptop 1 Tahun 1 tahun 4 Unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 unit 1 tahun 1 tahun 12 bulan 19 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 3.475.000 6.500.000 7.800.000 30.000.000 8.000.000 2.500.000 5.200.000 72.000.000 2.500.000 6.400.000 6.400.000 5.100.000 2.500.000 6.000.000 6.000.000 1.500.000 2.700.000 7.000.000 8.600.000 4.300.000 5.500.000 6.200.000 800.000 1.500.000 10.300.000 208.409.000 8.000.000 11.034.000 11.121.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 3.475.000 Kelurahan Sragen Wetan 6.500.000 Kecamatan Gondang 7.800.000 Kecamatan Sragen 30.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 8.000.000 2.500.000 Kelurahan Plumbungan Kelurahan Karangtengah 5.200.000 72.000.000 Kelurahan Sragen Tengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.500.000 Kelurahan Kroyo 6.400.000 Kecamatan Sambungmacan 6.400.000 Kecamatan Sambungmacan 5.100.000 Kecamatan Ngrampal 2.500.000 Kecamatan Tanon 6.000.000 Kecamatan Sambirejo 6.000.000 Kecamatan Kalijambe 1.500.000 Kelurahan Kwangen 2.700.000 Kelurahan Kragilan 7.000.000 Bagian Pemerintahan 8.600.000 Kecamatan Kedawung 4.300.000 Kecamatan Sukodono 5.500.000 Kecamatan Plupuh 6.200.000 Kecamatan Sumberlawang 800.000 Kelurahan Gemolong 1.500.000 Kelurahan Ngembatpadas 10.300.000 Kecamatan Tangen 208.409.000 8.000.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda Kecamatan Jenar 11.034.000 Kecamatan Miri 11.121.000 Kecamatan Masaran
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor Sasaran Derah 3 Lokasi 4 BPPKAD Dinas PMPTSP Kecamatan Gemolong Kelurahan Sine Kecamatan Mondokan Kantor Kelurahan Nglorog kec. Gesi kec.sidoharjo Inspektorat Kantor Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Karangmalang Kantor Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Gondang Kecamatan Sragen BKPP Kelurahan Plumbungan Karangtengah Sragen Tengah Sragen Kelurahan Kroyo, Karangmalang Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kelurahan Kwangen Kelurahan Kragilan Bag. Pemerintahan Setda Kec.Kedawung Kec.Sukodono Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Tersedianya ATK untuk mendukung kinerja Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Pelayanan Umum/masyarakat, administrasi kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tercukupinya sarana dan prasarana kerja Tercukupi alat tulis kantor, tertib administrasi dan lancarnya pelayanan masyarakat Terlaksananya administrasi kantor dengan baik dan lancar Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket Tercapainya Penggunaan Alat Tulis Kantor tersedianya kebutuhan ATK 12 bulan terpenuhinya kegiatan Tercukupinya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 1 tahun 12 bulan 1 paket kebutuhan ATK dalam 1 tahun Alat Tulis Kantor terpenuhi Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 1 paket Kegiatan administrasi perkantoran akan berjalan dengan efektif Penggunaan Alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis nkantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. Tersedianya kebutuhan aLat tulis kantor yang cukup Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Terpenuhinya alat tulis kantor secara memadai Tersedianya alat tulis kantor 25 macam Kegiatan administrasi perkantoran akan berjalan dengan efektif Terpenuhi Alat tulis Kantor 1 Tahun Terpenuhinaya alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Tersedianya Alat Tulis kantor/ATK ( Kroyo ) Alat tulis Kantor tersedia 1 Tahun 12 bulan 36 Macam 12 bulan Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor sekertariat DPRD dan anggota DPRD Kegiatan administrasi perkantoran akan berjalan dengan efektif Tercapainya pelayanan kegiatan kantor Tercukupinya Alat Tulis Kantor Pembelian ATK 12 bulan Tersedianya alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Paket 1 tahun 1 tahun Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis kantor Kelancaran Administrasi perkantoran kelancaran administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 26 item Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.108 Target 10 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Paket 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 paket 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 1 tahun 25 macam 1 Tahun 1 Tahun 12 bulan 36 Macam 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Paket 1 tahun 1 tahun 12 bulan 26 item APBD KAB. 11 85.000.000 121.500.000 6.000.000 9.000.000 15.000.000 5.000.000 12.500.000 10.914.000 50.000.000 12.000.000 14.000.000 7.000.000 9.124.000 13.000.000 49.000.000 4.800.000 5.122.000 10.000.000 112.233.000 7.000.000 11.877.000 10.532.000 12.000.000 18.000.000 10.683.000 5.000.000 6.230.000 1.500.000 12.135.000 9.190.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 85.000.000 Badan Pendapatan, 121.500.000 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6.000.000 Kecamatan Gemolong 9.000.000 Kelurahan Sine 15.000.000 Kecamatan Mondokan 5.000.000 Kelurahan Nglorog 12.500.000 Kecamatan Gesi 10.914.000 Kecamatan Sidoharjo 50.000.000 Inspektorat 12.000.000 Kelurahan Sragen Kulon 14.000.000 Kecamatan Karangmalang 7.000.000 Kelurahan Sragen Wetan 9.124.000 Kecamatan Gondang 13.000.000 Kecamatan Sragen 49.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.800.000 Kelurahan Plumbungan 5.122.000 10.000.000 112.233.000 Kelurahan Karangtengah Kelurahan Sragen Tengah Sekretariat DPRD 7.000.000 Kelurahan Kroyo 11.877.000 Kecamatan Sambungmacan 10.532.000 Kecamatan Ngrampal 12.000.000 Kecamatan Tanon 18.000.000 Kecamatan Sambirejo 10.683.000 Kecamatan Kalijambe 5.000.000 Kelurahan Kwangen 6.230.000 Kelurahan Kragilan 1.500.000 Bagian Pemerintahan 12.135.000 Kecamatan Kedawung 9.190.000 Kecamatan Sukodono
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kecamatan Plupuh Kecamatan Sumberlawang kelurahan gemolong Kel. Ngembatpadas Bag.LPBJ Setda Kec. Tangen Bag. Umum dan Keuangan Setda kec.sidoharjo Kantor KecamatanMiri BPPKAD Dinas PMPTSP Kecamatan Gemolong Kantor Kelurahan Sragen Kulon Kelurahan Sine Kecamatan Mondokan Kantor Kelurahan Nglorog Kecamatan Jenar kec. gesi Inspektorat Kecamatan Karangmalang Kantor Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan nGondang Kecamatan Sragen BKPP Kelurahan Plumbungan Karangtengah Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Belanja ATK 12 bulan 12 bulan Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pelayanan di kecamatan Terpenuhinya ATK kantor penyediaan ATK 12 bulan tercukupinya sarana dan prasarana kerja tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Tersedianya ATK 1 tahun Kebutuhan ATK tercukupi Tersediannya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan tercukupinya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 1 tahun Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan . Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Tersedianya blanko, foto copy dan kartu-kartu gaji 12 bulan Barang cetakan tersedia dan penggandaan tercukupi Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 1 tahun Pelaksanaan tugas lancar Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan dan Foto Copy 12 bulan 1 Tahun Terbayarnya biaya penggandaan / Fotocopy Pelayanan masyarakat dan administrasi kantor Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Cetak dan Penggandaan Tersediannya barang cetak dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan 1 Paket Tercukupi barang cetak dan dana penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan Terpenuhinya Foto Copydan Cetakan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Tercukupinya Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya bahan cetak dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 12 bulan lancarnya pekerjaan Barang cetak dan penggandaan terpenuhi Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 1 paket 12 bulan Kegiatan administrasi perkantoran akan berjalan dengan efektif Terpenuhinya pembayaran barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan. Terpenuhinya Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan Tersedianya jasa penggandaan bahan bahan administrasi Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Kegiatan administrasi perkantoran akan berjalan dengan efektif Terepenuhi barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.109 Target 10 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 Tahun 12 bulan 12 bulan 1 Paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Paket 1 Tahun APBD KAB. 11 10.500.000 8.500.000 2.774.000 4.300.000 50.000.000 8.080.000 158.677.000 9.220.000 6.435.000 37.500.000 150.000.000 4.500.000 10.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 8.500.000 7.001.000 11.000.000 6.505.000 4.000.000 6.130.000 12.000.000 45.000.000 6.500.000 4.050.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 10.500.000 Kecamatan Plupuh 8.500.000 Kecamatan Sumberlawang 2.774.000 Kelurahan Gemolong 4.300.000 50.000.000 Kelurahan Ngembatpadas Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda 8.080.000 Kecamatan Tangen 158.677.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 9.220.000 Kecamatan Sidoharjo 6.435.000 Kecamatan Miri 37.500.000 Badan Pendapatan, 150.000.000 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.500.000 Kecamatan Gemolong 10.000.000 Kelurahan Sragen Kulon 3.000.000 Kelurahan Sine 4.000.000 Kecamatan Mondokan 4.500.000 Kelurahan Nglorog 8.500.000 Kecamatan Jenar 7.001.000 Kecamatan Gesi 11.000.000 Inspektorat 6.505.000 Kecamatan Karangmalang 4.000.000 Kelurahan Sragen Wetan 6.130.000 Kecamatan Gondang 12.000.000 Kecamatan Sragen 45.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 6.500.000 Kelurahan Plumbungan 4.050.000 Kelurahan Karangtengah
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Sragen Tengah Sragen Kelurahan Kroyo, Karangmalang Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kelurahan Kwangen Kab.Sragen Kelurahan Kragilan Bag. Pemerintahan Setda Kec.Kedawung Kec.Sukodono Kecamatan Plupuh Bag. Pemdes Setda Kecamatan Sumberlawang kelurahan gemolong Kel. Ngembatpadas Kec. Tangen kec.sidoharjo Inspektorat Kantor KecamatanMiri kec.masaran BPPKAD Dinas PMPTSP Kecamatan Gemolong Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan untuk Sekretariat dan anggota DPRD 1 Tahun 12 bulan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan sekretariat DPRD dan anggota DPRD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ( Kroyo ) Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Catak barang cetakan dan Foto Copi 23.370 lembar 12 bulan 12 bulan Kegiatan administrasi perkantoran akan berjalan dengan efektif Tercapainya pelayanan kegiatan kantor Tersedianya Barang Cetakan dan tercukupinya Kebutuhan Foto Copi Terpenuhinya Bahan cetakan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 12 bulan Tercukupi Kebutuhan Dokumen Cetak dan Penggandaan Terwujudnya penyediaan barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terhimpunnya Kliping Pers Kab.SRagen terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan 12 bulan 36 buku 12 bulan 1 tahun Kelancaran Administrasi perkantoran Kliping Pers tentang Kab.Sragen tersedia kelancaran administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan Cetak dan Penggandaan 2 paket Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Memperlancar pelaksanaan administrasi di kecamatan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Belanja barang cetakan dan fotocopy Photo copy 1 tahun 12 bulan 12 bulan Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan terbayarnya biaya penggandaan/ photo copy terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen alat listik,penerangan bangunan kantor tercukupinya komponen isnstalasi listrik bang. kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah alat listrik yang tersedia Tersedianya komponenlistrik dan penerangan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 12 bulan Terawatnya Isntalasi listrik, dan penerangan bangunan Kantor. Komponen alat-alat listrik terpenuhi kantor menjadi terang Lingkungan kerja nyaman Komponen alat listrik dan penerangan tersedia 1 tahun Meningkatnya kenyamanan dan keamanan ruangan kantor dan lingkungan kantor Jumlah alat listrik yang tersedia 12 bulan terjaminnya penerangan kantor dan lain lain Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.110 Target 10 1 Tahun 12 bulan 23.370 lembar 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 buku 12 bulan 1 tahun 12 bulan 2 paket 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 12 bulan 1 tahun 12 bulan APBD KAB. 11 8.530.000 161.350.000 5.000.000 3.098.000 7.324.000 6.000.000 6.000.000 7.870.000 2.000.000 35.000.000 2.200.000 12.500.000 9.479.400 8.320.000 6.000.000 20.000.000 7.940.000 1.000.000 1.600.000 3.500.000 4.500.000 3.000.000 5.186.000 2.400.000 9.000.000 12.000.000 3.500.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 8.530.000 Kelurahan Sragen Tengah 161.350.000 Sekretariat DPRD 5.000.000 Kelurahan Kroyo 3.098.000 Kecamatan Sambungmacan 7.324.000 Kecamatan Ngrampal 6.000.000 Kecamatan Tanon 6.000.000 Kecamatan Sambirejo 7.870.000 Kecamatan Kalijambe 2.000.000 Kelurahan Kwangen 35.000.000 Bagian Humas Setda 2.200.000 Kelurahan Kragilan 12.500.000 Bagian Pemerintahan 9.479.400 Kecamatan Kedawung 8.320.000 Kecamatan Sukodono 6.000.000 Kecamatan Plupuh 20.000.000 Bagian Pemerintahan Desa Setda 7.940.000 Kecamatan Sumberlawang 1.000.000 Kelurahan Gemolong 1.600.000 Kelurahan Ngembatpadas 3.500.000 Kecamatan Tangen 4.500.000 Kecamatan Sidoharjo 3.000.000 Inspektorat 5.186.000 Kecamatan Miri 2.400.000 Kecamatan Masaran 9.000.000 Badan Pendapatan, 12.000.000 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.500.000 Kecamatan Gemolong
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kantor Kelurahan Sragen Kulon Kelurahan Sine Kecamatan Mondokan Kantor Kelurahan Nglorog Kecamatan Jenar kec. gesi Bag. Umum dan Keuangan Setda Kecamatan Karangmalang Kantor Kelurahan Sragen Wetan kecamatan gondang Kecamatan Sragen BKPP Kelurahan Plumbungan Karangtengah Sragen Tengah Sragen Kelurahan Kroyo, Karangmalang Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kelurahan Kwangen Kec.Kedawung Kec.Sukodono Kecamatan Plupuh Kecamatan Sumberlawang kelurahan gemolong Kelurahan Kragilan Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Instalasi Listrik dan Gedung Kantor kelurahan Sragen Kulon Penerangan kantor untuk keamanan malam hari Tercapainya Penerangan Kantor 1 Tahun 12 bulan 12 bulan Terjamin nya keamanan kantor Terciptanya lingkungan kantor yang terang dan nyaman Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhinya peralatan penerangan Tersedianya komponen instalasi/penerangan kantor 10 Jenis 1 paket 12 bulan 1 paket Terpenuhinya Ruangan yang nyaman dan terang untuk bekerja Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penerangan tercukupi Lingkungan kantor nyaman Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung Terpenuhinya jumlah alat listrik yang tersedia Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen Instalasi listrik 12 bulan 5 jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan Kenyamanan bekerja bagi masyarakat dan pegawai Terpenuhinya ruangan yang nyaman dan terang terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor Penerangan kantor tercukupi Penerangan kantor tercukupi Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhi komponem instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya penerangan Kantor DPRD 18 macam 1 Tahun 1 Tahun 12 bulan Kenyamanan bekerja bagi masyarakat dan pegawai Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Terselenggarakannya penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah alat listrik yang tersedia Pembelian Instalansi Listrik 18 Macam 12 bulan 12 bulan Kenyamanan bekerja bagi masyarakat dan pegawai Tercapainya lingkungan kantor yang terang Instalansi listrik menjadi baik dan lancar Tersedianya alat listrik 12 bulan Tersedianya jumlah peralatan Listrik 12 bulan TYerciptanya lingkungan kantor yang terang dan Nyaman Terwujudnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya peralatan listrik Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Terciptanya lingkungan kantor yang baik tersedianya komponen listrik kantor 1 paket 1 Paket 12 bulan 1 paket 1 Unit Keamanan dan kenyamanan penggunaan instalasi listrik Meningkatnya penerangan di lingkungan kantor kecamatan Belanja Alat listrik dan elektronik Penyediaan Peralatan listrik ( Lampu dll.) terpenuhinya peralatan listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya ruangan yang terang dan nyaman terjaminnya penerangan kantor dan lain-lain instalasi listrik dlm keadaan baik Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.111 Target 10 1 Tahun 12 bulan 12 bulan 10 Jenis 1 paket 12 bulan 1 paket 12 bulan 5 jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 18 macam 1 Tahun 1 Tahun 12 bulan 18 Macam 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 1 Paket 12 bulan 1 paket 1 Unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 6.000.000 1.500.000 3.000.000 2.500.000 3.000.000 2.662.000 19.360.000 7.000.000 2.000.000 2.656.000 5.000.000 8.500.000 4.250.000 1.268.000 2.000.000 81.953.000 3.000.000 2.615.000 5.814.000 3.000.000 6.000.000 2.000.000 1.000.000 6.259.000 2.168.000 3.850.000 1.500.000 450.000 1.950.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 6.000.000 Kelurahan Sragen Kulon 1.500.000 Kelurahan Sine 3.000.000 Kecamatan Mondokan 2.500.000 Kelurahan Nglorog 3.000.000 Kecamatan Jenar 2.662.000 Kecamatan Gesi 19.360.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 7.000.000 Kecamatan Karangmalang 2.000.000 Kelurahan Sragen Wetan 2.656.000 Kecamatan Gondang 5.000.000 Kecamatan Sragen 8.500.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.250.000 Kelurahan Plumbungan 1.268.000 2.000.000 Kelurahan Karangtengah Kelurahan Sragen Tengah 81.953.000 Sekretariat DPRD 3.000.000 Kelurahan Kroyo 2.615.000 Kecamatan Sambungmacan 5.814.000 Kecamatan Ngrampal 3.000.000 Kecamatan Tanon 6.000.000 Kecamatan Sambirejo 2.000.000 Kecamatan Kalijambe 1.000.000 Kelurahan Kwangen 6.259.000 Kecamatan Kedawung 2.168.000 Kecamatan Sukodono 3.850.000 Kecamatan Plupuh 1.500.000 Kecamatan Sumberlawang 450.000 Kelurahan Gemolong 1.950.000 Kelurahan Kragilan
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kel. Ngembatpadas Kecamatan Mondokan Kec. Tangen Bag. Umum dan Keuangan Setda kec.sidoharjo Kecamatan Jenar kec. gesi Kantor Kelurahan Nglorog Kecamatan Miri kec.masaran BPPKAD Kecamatan Gemolong Kantor Kelurahan Sragen Kulon Kelurahan Sine Kecamatan Karangmalang Kecamatan Sragen BKPP Kelurahan Plumbungan Karangtengah Sragen Kecamatan Sumberlawang Dinas PMPTSP Kantor kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 terpenuhinya peralatan listrik Terpenuhinya 1 unit PC, 1 unit laptop, 1 unit printer 12 bulan 3 unit Terpenuhinya kebutuhan pegawai akan perlengkapan kantor Pengadaan laptop 1 unit, printer 1unit Tersedianya peralatan dan pelengkapan kantor terpenuhinya 2 unit AC, 4 kipas angin Tersedianya 1 unit laptop, 1 unit PC, 1 unit printer 2 unit 1 tahun 6 unit 3 unit Pelaksanaan tugas lancar terwujudnya Kenyamanan dalam bekerja . Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan printer 1 unit, laptop 1 unit Pengadaan Printer 2 unit 1 Unit lancarnya pekerjaan Tercukupinya Pelayanan Kantor Penyediaan PC 1 unit, printer 1 unit Pemenuhuan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja Tersedianya perlengkapan kantor 2 unit 4 unit 1 tahun pekerjaan menjadi lancar Penyelesaian tugas lancar Tersedianya lap top 2 unit Lancarnya pekerjaan kantor Pembelian PC 1 unit 1 unit Pengadaan Komputer, printer untuk lancarnya pelayanan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (1 laptop, 2 printer) Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor 1 unit Printer, 1 unit Laptop, Komputer PC 1 unit,Mesin Potong rumput 1 unit 1 unt 3 Unit 4 unit Lancarnya pelayanan masyarakat dengan IT Kegiatan administrasi perkantoran akan berjalan dengan efektif Peralatan dan Perlengkapan kantor tersedia Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang yang diperlukan 1 paket Tersedianya perlengkapan kantor secara memadai Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Plumbungan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor kipas angin Tersedianya laptop, printer,LCD projector,kamera, handycam dan lemari arsip. 4 unit 3 Unit 19 Unit Kegiatan administrasi perkantoran akan berjalan dengan efektif Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jaringan LAN dan WAN Tersedianya 3 unit komputer, 2 unit notebook, 3 unit printer, 1 buah scanner, 2 buah camera pocket, 1 unit televisi, 1 unit mesin fotocopy, 2 buah microphone 1 paket 1 tahun Terpenuhinya jaringan LAN dan WAN Meningkatnya daya dukung operasinal kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja (Beli 1 komputer dan 1 laptop) 2 unit Tercapainya pelayanan kegiatan kantor Pembelian PC 1 unit, Printer 2 unit 3 unit Tercukupinya peralatan Kantor Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.112 Target 10 12 bulan 3 unit 2 unit 1 tahun 6 unit 3 unit 2 unit 1 Unit 2 unit 4 unit 1 tahun 2 unit 1 unit 1 unt 3 Unit 4 unit 1 paket 4 unit 3 Unit 19 Unit 1 paket 1 tahun 2 unit 3 unit APBD KAB. 11 1.500.000 18.000.000 12.500.000 165.165.000 18.000.000 17.000.000 12.500.000 3.500.000 8.500.000 3.600.000 100.000.000 15.000.000 6.000.000 7.500.000 15.000.000 20.000.000 50.000.000 24.000.000 2.000.000 169.987.000 1.500.000 115.000.000 15.000.000 10.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 1.500.000 18.000.000 Kelurahan Ngembatpadas Kecamatan Mondokan 12.500.000 Kecamatan Tangen 165.165.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 18.000.000 Kecamatan Sidoharjo 17.000.000 Kecamatan Jenar 12.500.000 Kecamatan Gesi 3.500.000 Kelurahan Nglorog 8.500.000 Kecamatan Miri 3.600.000 Kecamatan Masaran 100.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 15.000.000 Kecamatan Gemolong 6.000.000 Kelurahan Sragen Kulon 7.500.000 Kelurahan Sine 15.000.000 Kecamatan Karangmalang 20.000.000 Kecamatan Sragen 50.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 24.000.000 Kelurahan Plumbungan 2.000.000 Kelurahan Karangtengah 169.987.000 Sekretariat DPRD 1.500.000 115.000.000 Kecamatan Sumberlawang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15.000.000 Kecamatan Sambungmacan 10.000.000 Kecamatan Ngrampal
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kec. Tanon Kelurahan Kroyo Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kelurahan Kwangen Kec.Kedawung Kelurahan Kragilan Kel Sragen wetan Inspektorat Bag. Umum dan Keuangan Setda Kecamatan Ngrampal Kecamatan Sambirejo Kec.Sumberlawan g Kec. Tangen BPPKAD Bag. Umum dan Keuangan Setda kec. gesi Kantor Kelurahan Nglorog kec.masaran Kantor KecamatanMiri Kantor Kelurahan Sragen Kulon Kelurahan Sine Kecamatan Mondokan kelurahan gemolong Kecamatan Gemolong Kecamatan Jenar Inspektorat Kantor Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Ngrampal Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor LCD Terpenuhinya PC 2 unit, 2 unit printer Komputer PC 2 unit 12 bulan 1 Unit 4 unit 2 unit Kegiatan administrasi perkantoran akan berjalan dengan efektif Tersedianya 2 PC , 2 Unit Printer Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kerja Tersedianya laptop 1 unit 1 unit 1 unit Kelancaran pelayanan kepada masyarakat terpenuhinya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kerja Tersedianya 2 unit printer Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Pembelian mesin potong rumput Tersedianya kipas angin 2 bulan 2 Unit 12 bulan 1 tahun 1 unit 6 unit kelancaran pelayanan kepada masyarakat Tercapainya pelayanan masyarakat dan kelancaran pekerjaan kantor Kebutuhan peralatan rumah tangga terpenuhi Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga Peralatan kebersihan tersedia Tersedianya Kipas Angin Mesin potong rumput 1 unit Tersedianya mesin potong rumput Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya surat kabar dan peraturan-peraturan 12 bulan 12 bulan Meningkatnya wawasan ASN Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Bupati dan Wabup 3 jenis Meningkatnya ketersediaan informasi harian untuk Bupati dan Wabup tersedianya bahan bacaan/ koran Pegawai Kelurahan Nglorog 12 bulan 1 Jenis meningkatnya sumberdaya manusia Bertambahnya Wawasan Pengetahuan Pegawai Pemahaman dan implentasi kinerja sesuai uu 12 bulan bertambahnya ilmu pengetahuan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Pengetahuan Pegawai Kelurahan Sragen Kulon 12 bulan 12 bulan Tersedianya bahan bacaan harian perangkat Terpenuhinya Kebutuhan Informasi dan Bacaan penyediaan Surat Kabar Terpenuhinya majalah dan koran Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Biaya Langganan Surat Kabar 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 jenis 12 bulan Tambahnya informasi dan wawasan bagi Perangkat non PNS dan ASN terpenuhinya kebutuhan informasi kantor tersedianya sarana informasi terbaru tersedianya sarana informasi terbaru Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi Menambah wawasan dan pengetahuan Tersedianya Surat Kabar Harian Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.113 Target 10 12 bulan 1 Unit 4 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 bulan 2 Unit 12 bulan 1 tahun 1 unit 6 unit 1 unit 12 bulan 12 bulan 3 jenis 12 bulan 1 Jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 jenis 12 bulan APBD KAB. 11 20.000.000 8.000.000 17.000.000 13.000.000 5.000.000 8.000.000 9.250.000 3.000.000 1.000.000 26.000.000 3.000.000 4.500.000 6.250.000 1.500.000 3.500.000 53.216.000 1.500.000 1.440.000 2.400.000 1.500.000 1.800.000 1.800.000 2.880.000 1.440.000 1.440.000 2.000.000 5.500.000 1.440.000 1.500.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 20.000.000 Kecamatan Tanon 8.000.000 Kelurahan Kroyo 17.000.000 Kecamatan Sambirejo 13.000.000 Kecamatan Kalijambe 5.000.000 Kelurahan Kwangen 8.000.000 9.250.000 Kecamatan Kedawung Kelurahan Kragilan 3.000.000 Kelurahan Sragen Wetan 1.000.000 Inspektorat 26.000.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 3.000.000 Kecamatan Ngrampal 4.500.000 Kecamatan Sambirejo 6.250.000 Kecamatan Sumberlawang 1.500.000 Kecamatan Tangen 3.500.000 Badan Pendapatan, 53.216.000 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bagian Umum dan Keuangan Setda 1.500.000 Kecamatan Gesi 1.440.000 Kelurahan Nglorog 2.400.000 Kecamatan Masaran 1.500.000 Kecamatan Miri 1.800.000 Kelurahan Sragen Kulon 1.800.000 Kelurahan Sine 2.880.000 Kecamatan Mondokan 1.440.000 Kelurahan Gemolong 1.440.000 Kecamatan Gemolong 2.000.000 Kecamatan Jenar 5.500.000 Inspektorat 1.440.000 Kelurahan Sragen Wetan 1.500.000 Kecamatan Ngrampal
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kecamatan Gondang BKPP Karangtengah Sragen Tengah Sragen Dinas PMPTSP Bag. Organisasi Setda Kecamatan Sambungmacan Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kelurahan Kwangen Kab.Sragen Kelurahan Kragilan Bag. Pemerintahan Setda Kec.Kedawung Kec.Sukodono Kecamatan Plupuh Kecamatan Sumberlawang Kel. Ngembatpadas BPPKAD Kec. Tangen Bag. Umum dan Keuangan Setda kec.sidoharjo Kecamatan Jenar kec.gesi Kecamatan Gemolong Kantor Kelurahan Nglorog Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terpenuhinya buku peraturan perundang- undangan Tersedianya buku perundang-undangan dan surat kabar 12 bulan 12 bulan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan Terpenuhi bahan bacaan 1 Tahun Terpenuhi bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD 1 Tahun 12 bulan Menambah Wawasan dan Pengetahuan Pegawai Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan sekretariat DPRD dan anggota DPRD penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 12 bulan Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Pemenuhinya kebutuhan bacaan dan surat kabar 25 buah 12 bulan Meningkatnya pemahaman undang-undang dan informasi umum bagi ASN Tercapainya pegawai Kecamatan yang luas pengetahuannya Terpenuhinya Bahan Bacaan 12 bulan Tersedianya buku peraturan perundang - undangan dan surat kabar 12 bulan Terlaksanya Pembayaran pembelian surat kabar Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terbayarnya langganan surat kabar Terbayarnya langganan surat kabar terbayarnya langganan surat kabar Terbayarnya langganan koran 12 bulan 12 rekening 9 jenis 12 bulan 12 bulan Menambah pengetahuan dan Informasi Meningkatnya wawasan ASN menambah pengetahuan dan informasi Tersedianya koran harian Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar Terpenuhinya bahan bacaan 12 bulan 12 buah Tersedianya surat kabar selama 1 tahun Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan terbayarnya langganan surat kabar Tersedianya makanan dan minuman karyawan dan tamu 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi pegawai di kecamatan Terpenuhinya surat kabar selama 1 tahun Meningkatnya kenyamanan kerja Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu tercukupi penyd. makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor terpenuhinya makan/ minum utk rapat Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman harian dan rapat tingkat Kecamatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Paket Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman terselenggaranya rapat- rapat koordinasi Tercukupinya makanan dan minuman pegawai lancarnya kegiatan Terpenuhinya rapat yang representatif Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.114 Target 10 12 bulan 12 bulan 1 Tahun 1 Tahun 12 bulan 12 bulan 25 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 rekening 9 jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Paket APBD KAB. 11 1.920.000 3.900.000 1.500.000 1.320.000 45.000.000 2.600.000 3.000.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000 1.500.000 1.440.000 90.000.000 1.260.000 5.000.000 2.100.000 2.400.000 1.200.000 1.440.000 1.440.000 75.000.000 21.120.000 3.022.858.000 16.104.000 17.000.000 16.064.000 10.000.000 8.820.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 1.920.000 Kecamatan Gondang 3.900.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.500.000 1.320.000 45.000.000 Kelurahan Karangtengah Kelurahan Sragen Tengah Sekretariat DPRD 2.600.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.000.000 Bagian Organisasi Setda 1.200.000 Kecamatan Sambungmacan 1.800.000 Kecamatan Tanon 2.400.000 Kecamatan Sambirejo 1.500.000 Kecamatan Kalijambe 1.440.000 Kelurahan Kwangen 90.000.000 Bagian Humas Setda 1.260.000 Kelurahan Kragilan 5.000.000 Bagian Pemerintahan 2.100.000 Kecamatan Kedawung 2.400.000 Kecamatan Sukodono 1.200.000 Kecamatan Plupuh 1.440.000 Kecamatan Sumberlawang 1.440.000 Kelurahan Ngembatpadas 75.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 21.120.000 Kecamatan Tangen 3.022.858.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 16.104.000 Kecamatan Sidoharjo 17.000.000 Kecamatan Jenar 16.064.000 Kecamatan Gesi 10.000.000 Kecamatan Gemolong 8.820.000 Kelurahan Nglorog
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kantor KecamatanMiri kec.masaran Dinas PMPTSP Inspektorat Kantor Kelurahan Sragen Kulon Kelurahan Sine Kecamatan Mondokan Kecamatan Karangmalang Kantor Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Gondang Kecamatan Sragen BKPP Kelurahan Plumbungan Karangtengah Sragen Tengah Sragen Kelurahan Kroyo, Karangmalang Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kelurahan Kwangen Kelurahan Kragilan Kec.Kedawung Bag. Pemerintahan Setda Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Penyediaan makanan dan minuman Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman harian,rapat tingkat kecamatan Tersedianya makan minum rapat dan tamu 12 bulan 12 bulan 1 tahun makan dan dapat terpenuhui Meningkatnya kelancaran rapat dinas dan pelayanan prima Terpenuhinya makanan dan minuman untuk harian pegawai dan tamu Penyediaan makan dan minum Rapat 12 bulan 1 paket Makan dan minum tamu dan harian pegawai terpenuhi Rapat musrenbang, Rapat Perangkat, Rapat Koordinasi Rt/Rw, Lembaga, perangkat 12 bulan Terjalinya informasi antara pemerintah dengan warga masyarakat Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bulan 12 bulan 1 paket terlaksananya rapat kantor dan kebutuhan kantor Proses koordinasi berjalan degan lancar Terpenuhinya makanan dan minuman rapat Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian dalam rapat tingkat kecamatan Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian dalam rapat tingkat kecamatan. Tercapainya Rapat Koordinasi dengan Perangkat Desa dan kelurahan Tersedianya makan minum, snack tamu dan rapat 12 bulan Tersedianya makan, minum, snack setiap ada tamu/ rapat Terpenuhinya snack dan makan rapat Terpenuhi makan dan minum muserbang dan rapat Terpenuhi makan dan minum rapat Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Tersedianya makan dan minuman ( Kroyo ) pemenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian dan rapat tingkat Kec 15 kali 1 Tahun 1 Tahun 12 bulan 13 Rapat 12 bulan Proses koordinasi berjalan degan lancar Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Rapat Terpenuhinya makanan dan minuman harian, rapat sekretariat dan anggota DPRD Proses koordinasi berjalan degan lancar Terpenuhinya makan dan minum peserta rapat Biaya Snack dan makan Minum Rapat/Pertemuan 12 bulan Terlaksananya Rapat Koordinasi Antar Dinas Terkait Terpenuhinya makanan dan minuman rapat Tersedianya makan minum rapat Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat harian dan rapat tingkat kelurahan terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan harian pegawai Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 12 bulan 12 bulan 12 bulan 150 orang 12 bulan 12 bulan Tercukupi kebutuhan konsumsi untuk rapat Kelancaran penyelenggaraan rapat- rapat keberhasilan penyelenggaraan rapat-rapat Tersedianya makan minum rapat 12 bulan Tercukupinya kebutuhan makan minum rapat Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.115 Target 10 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 15 kali 1 Tahun 1 Tahun 12 bulan 13 Rapat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 150 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 11.730.000 15.660.000 80.000.000 20.000.000 8.000.000 6.000.000 17.070.000 16.675.000 6.165.000 29.400.000 10.000.000 18.000.000 11.250.000 6.320.000 15.230.000 99.550.000 5.900.000 24.240.000 21.200.000 18.000.000 24.000.000 19.110.000 9.000.000 9.936.000 20.100.000 5.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 11.730.000 Kecamatan Miri 15.660.000 Kecamatan Masaran 80.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 20.000.000 Inspektorat 8.000.000 Kelurahan Sragen Kulon 6.000.000 Kelurahan Sine 17.070.000 16.675.000 6.165.000 Kecamatan Mondokan Kecamatan Karangmalang Kelurahan Sragen Wetan 29.400.000 Kecamatan Gondang 10.000.000 Kecamatan Sragen 18.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 11.250.000 6.320.000 Kelurahan Plumbungan Kelurahan Karangtengah 15.230.000 99.550.000 Kelurahan Sragen Tengah Sekretariat DPRD 5.900.000 Kelurahan Kroyo 24.240.000 Kecamatan Sambungmacan 21.200.000 Kecamatan Ngrampal 18.000.000 Kecamatan Tanon 24.000.000 Kecamatan Sambirejo 19.110.000 Kecamatan Kalijambe 9.000.000 Kelurahan Kwangen 9.936.000 Kelurahan Kragilan 20.100.000 Kecamatan Kedawung 5.000.000 Bagian Pemerintahan
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kec.Sukodono Kecamatan Plupuh Kecamatan Sumberlawang kelurahan gemolong Kel. Ngembatpadas BPPKAD Kecamatan Gemolong Kantor KecamatanMiri Bag. Umum dan Keuangan Setda Inspektorat Kecamatan Karangmalang Kecamatan Gondang Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kelurahan Kwangen Kec.Kedawung Kecamatan Plupuh Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terpenuhinya makan minum rapat Tersedianya makan dan minum rapat selama 1 tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu penyediaan makan minum rapat-rapat terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan harian pegawai Tersedianya biaya perjalanan dinas 300 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Memperlancar kegiatan yang ada di kecamatan Terpenuhinya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat terpenuhinya rapat yang representatif Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Terpenuhinya kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan Terlaksannya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 12 bulan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya anggaran dinas ke luar daerah Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 tahun 12 bulan Meningkatnya kelancaran perjalanan dinas Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terpenuhi Terlaksananya rapat Rapat koordinasi dan konsultasi ke daeerah luar Terpenuhinya kegiatan rapat rapat koordinasi dan nkonsultasi keluar daerah 12 bulan 12 bulan Koordinasi dengan instansi berjalan dengan baiik terpenuhinya kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya biaya perjalanan dinas 12 bulan 12 bulan Tercapainya rapat koordinasi lintas wilayah Meningkatnya tingkat kehadiran kegiatan dinas luar Terselenggaranya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sekretariat DPRD Koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan Kelancaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sekretariat DPRD Meningkatnya koordinasi dan pemahaman aparatur tentang tugas pokok fungsi Terpenuhinya kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan Terlaksananya rapat - rapat koordinasi tingkat Kecamatan dan Desa Konsultasi Ke DPPKAD 12 bulan Konsultasi ke DPPKAD Bendahara terselesaikan Terpenuhinya kegiatan rapat- rapat koordinasi Tersedianya perjalanan dinas keluar daerah Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya Beaya Pejalanan Dinas Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 orang 12 bulan 12 bulan terlaksananya Rapat dan Koordinasi keDesa Kelancaran penyelenggaraan perjalanan dinas Meningkatnya operasional pegawai di kecamatan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.116 Target 10 300 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 orang 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 16.131.000 20.000.000 8.784.000 6.720.000 8.500.000 160.000.000 7.800.000 2.600.000 11.700.000 1.210.000 140.000.000 1.200.000 3.600.000 4.000.000 110.000.000 650.000.000 96.000.000 4.350.000 1.200.000 10.000.000 6.000.000 2.600.000 1.000.000 3.200.000 3.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 16.131.000 Kecamatan Sukodono 20.000.000 Kecamatan Plupuh 8.784.000 Kecamatan Sumberlawang 6.720.000 Kelurahan Gemolong 8.500.000 Kelurahan Ngembatpadas 160.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7.800.000 Kecamatan Gemolong 2.600.000 Kecamatan Jenar 11.700.000 Kecamatan Miri 1.210.000 140.000.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda Inspektorat 1.200.000 Kecamatan Karangmalang 3.600.000 Kecamatan Gondang 4.000.000 Kecamatan Sragen 110.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 650.000.000 Sekretariat DPRD 96.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.350.000 Kecamatan Sambungmacan 1.200.000 Kecamatan Ngrampal 10.000.000 Kecamatan Tanon 6.000.000 Kecamatan Sambirejo 2.600.000 Kecamatan Kalijambe 1.000.000 Kelurahan Kwangen 3.200.000 3.000.000 Kecamatan Kedawung Kecamatan Plupuh
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19. Penyediaan jasa perkantoran 19. Penyediaan jasa perkantoran 19. Penyediaan jasa perkantoran 19. Penyediaan jasa perkantoran 19. Penyediaan jasa perkantoran 19. Penyediaan jasa perkantoran 19. Penyediaan jasa perkantoran 19. Penyediaan jasa perkantoran 19. Penyediaan jasa perkantoran 19. Penyediaan jasa perkantoran 19. Penyediaan jasa perkantoran 19. Penyediaan jasa perkantoran 20. Penyediaan jaringan listrik 20. Penyediaan jaringan listrik 20. Penyediaan jaringan listrik 22. Penyediaan jasa pramusaji 22. Penyediaan jasa pramusaji 23. Penyediaan jasa keuangan (operasional penunjang) 24. Penyediaan jasa pengemudi 24. Penyediaan jasa pengemudi 24. Penyediaan jasa pengemudi 24. Penyediaan jasa pengemudi 25. Penyediaan jasa Bouquet 26. Penyediaan jasa pengamanan 26. Penyediaan jasa pengamanan 26. Penyediaan jasa pengamanan 26. Penyediaan jasa pengamanan 26. Penyediaan jasa pengamanan Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kecamatan Sumberlawang Kelurahan Sine Kelurahan Sine Kelurahan Nglorog Bag. Umum dan Keuangan Setda Kelurahan Sine Kelurahan Plumbungan Karangtengah Kelurahan Kroyo, Karangmalang Kelurahan Kwangen Kelurahan Kragilan kelurahan gemolong Kel. Ngembatpadas Kec Sukodono Kec. Tangen Kec.Gemolong Bag. Umum dan Keuangan Setda Sragen Bag. Umum dan Keuangan Setda Inspektorat Bag. Umum dan Keuangan Setda BPPKAD sragen Bag. Umum dan Keuangan Setda BPPKAD Bag. Umum dan Keuangan Setda Inspektorat Kecamatan Mondokan Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Belanja Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Honor Panitia Lelang tanah eks bondo Desa Tamsil Perangkat non PNS Perangkat Non PNS / Honorer 1 org 12 bulan 1 Kegiatan 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di tingkat kabupaten Terbayarnya honor panitia lelang dan lancarnya pelaksanaan lelang tanah eks bondo desa Menambah/ meningkatkan kinerja Perangkat non PNS Terpenuhinya Tunjangan Perbaikan Perangkat Non PNS Terbayarnya jasa petugas perparkiran kendaraan Gaji Perangkat non PNS Terpenuhinya jasa perkantoran Terepunhi honorarium pegawai non PNS Tersedianya jasa Perkantoran ( Kroyo ) Terbayarnya honor pegawai non PNS terpenuhinya gaji Perangkat Kelurahan Non PNS 12 bulan 14 bulan 5 orang 7 Orang 5 Orang 4 orang 3 orang Tertatanya parkir kendaraan Terbayarnya gaji perangkat non PNS pengganti tanah bengkok Kinerja pegawai menjadi optimal Kinerja pegawai menjadi optimal Kesejahteraan Perangkat Non PNS kesejahteraan perangkat non PNS penyediaan Gaji, tunjangan dan iuran BPJS bagi 2 org perangkat kelurahan 14 bulan terbayarnya gaji karyawan non PNS terpenuhinya gaji 2 perangkat Perangkat Kelurahan Non PNS Tambah daya listrik dari 3500 - 7700 KWH Tambah daya listrik 3,500 - 7700 kwh Jaringan listrik baru terpasang Terbayarnya jasa pramusaji Pemda Terpenuhi Jasa 2 orang tenaga Pramusaji Tersedianya jasa keuangan (operasional penunjang) 12 bulan 1 paket 1 paket 12 bulan 10 orang 12 bulan 33 orang Terciptanya penerangan kantor Meningkatnya pelayanan rapat dan tamu Kelancaran pembayaran jasa tenaga pramusaji Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Terpenuhinya jasa pengemudi Terbayarnya jasa pengemudi 12 bulan 15 orang Jasa Pengemudi terpenuhi Meningkatnya kelancaran dinas luar dengan kendaraan roda 4 Tersedianya pengemudi 2 orang Tersedianya pengemudi untuk kelancaran kinerja Terpenuhinya Jasa 5 orang tenaga pengemudi Tersediannya bouqet/karangan bunga 12 Bulan 120 buah Kelancaran pembayaran jasa tenaga pengemudi Tercukupinya kebutuhan bouqet/karangan bunga untuk tali asih dan memeriahkan acara tertentu Penyediaan jasa pengamanan 4 orang Lingkungan kerja aman Terbayarnya jasa petugas keamanan Terpenuhinya jasa pengamanan kantor Tersedianya penjaga kecamatan 32 orang 12 bulan 2 org Kantor aman Jasa pengamanan tercukupi terciptanya kondisi lingkungan kantor yang aman dan nyaman Terpenuhinya Jasa 14 tenaga pengamanan kantor 12 bulan Kelancaran pembayaran jasa tenaga pengamanan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.117 Target 10 12 bulan 1 Kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 14 bulan 5 orang 7 Orang 5 Orang 4 orang 3 orang 14 bulan 12 bulan 1 paket 1 paket 12 bulan 10 orang 12 bulan 33 orang 12 bulan 15 orang 2 orang 12 Bulan 120 buah 4 orang 32 orang 12 bulan 2 org 12 bulan APBD KAB. 11 5.400.000 2.500.000 172.200.000 20.478.000 122.177.000 249.200.000 115.000.000 149.521.000 114.078.000 97.000.000 40.300.000 140.212.000 55.300.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 171.820.000 54.000.000 126.760.000 41.000.000 257.730.000 31.000.000 95.183.000 72.600.000 62.000.000 596.288.000 42.000.000 21.600.000 248.584.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 5.400.000 Kecamatan Sumberlawang 2.500.000 Kelurahan Sine 172.200.000 Kelurahan Sine 20.478.000 Kelurahan Nglorog 122.177.000 249.200.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda Kelurahan Sine 115.000.000 149.521.000 114.078.000 Kelurahan Plumbungan Kelurahan Karangtengah Kelurahan Kroyo 97.000.000 Kelurahan Kwangen 40.300.000 Kelurahan Kragilan 140.212.000 Kelurahan Gemolong 55.300.000 Kelurahan Ngembatpadas 8.000.000 Kecamatan Sukodono 8.000.000 Kecamatan Tangen 8.000.000 Kecamatan Gemolong 171.820.000 54.000.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda Sekretariat DPRD 126.760.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 41.000.000 Inspektorat 257.730.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 31.000.000 Badan Pendapatan, 95.183.000 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat DPRD 72.600.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 62.000.000 Badan Pendapatan, 596.288.000 42.000.000 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bagian Umum dan Keuangan Setda Inspektorat 21.600.000 Kecamatan Mondokan 248.584.000 Sekretariat DPRD
Kode 1 4.02.XX.02 Urusan/Kegiatan 2 27. Pengadaan jasa kebesihan rumah dinas dan wisma pemda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03. Pembangunan gedung kantor 03. Pembangunan gedung kantor 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 06. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 08. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 09. Pengadaan peralatan gedung kantor 09. Pengadaan peralatan gedung kantor 09. Pengadaan peralatan gedung kantor 09. Pengadaan peralatan gedung kantor 09. Pengadaan peralatan gedung kantor 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Bag. Umum dan Keuangan Setda Inspektorat paket Bag. Umum dan Keuangan Setda Inspektorat kecamatan mondokan Dinas PMPTSP Bag. Umum dan Keuangan Setda Kecamatan Jenar kec.masaran Bag. Umum dan Keuangan Setda Inspektorat Kecamatan Mondokan Kecamatan Karangmalang Kelurahan Kroyo, Karangmalang Dinas PMPTSP Kec Kalijambe Kec.Sukodono Kec. Tangen Kec.Gemolong Sragen Inspektorat Kelurahan Plumbungan Kec. Tanon Kecamatan Sumberlawang Kel Ngembat Padas kec.sidoharjo Kantor KecamatanMiri kec.masaran Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja perangkat daerah Target 6 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Rumah dinas dan wisma pemda bersih 15 orang Rumah dinas dan wisma pemda terpelihara dan nyaman Terwujudnya pembangunan gedung LT.2 1 paket Pembangunan gedung kantor terwujud Pembangunan Gedung Kecamatan Sambungmacan yang baru. 1 Terpenuhinya pelayanan ke masyarakat Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Jumlah pengadaan Kendaraan dinas untuk operasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Kantor Tersedianya kendaraan roda empat dan roda dua 10 unit 4 unit 1 tahun 1 unit roda empat, 2 unit roda dua Meningkatnya kinerja dinas ke luar kantor Pengadaan kendaraan dinas roda untuk operasional terwujud terwujudnya pengadaan kendaraan dinas Menigkatnya kelancaran operasional kedinasan Tersedianya meubel dan gorden rumah jabatan/dinas Tersediannya 3 unit 1 pk ac Tersedianya peralatan AC 1 PK 1 unit Tersedianya perlengkapan gedung kantor 2 paket 12 bulan 2 unit 1 tahun Tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tercukupinya perlengkapan gedung kantor ruangan menjadi dingin Pelaksanaan tugas nyaman Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Kebutuhan Akan AC Terwujudnya perlengkapan gedung kantor (2 unit AC 2 PK) Terwujudnya perlemgkapan gedung Kantor ( Kroyo) 12 bulan 2 unit 2 Unit 1 Unit Pengadaan perlengkapan gedung kantor penunjang kerja terpenuhi terciptanya lingkungan kerja pegawai yang nyaman Kenyamanan dalam bekerja Kenyamanan dalam bekerja Tersedianya 4 unit AC, 2 unit AC Cassette, 8 unit CCTV 14 unit Meningkatnya kenyamanan ruang kantor Gordyn di tempay pelayanan Tersedia Terciptanya 2 unit ac 2 pk 45 meter 2 unit Pengadaan AC 1 PK 2 unit 2 unit Sumber air bersih tersedia 1 paket Tercukupinya kebutuhan air Tersediannya peralatan rumah dinas Ketua DPRD Terpenuhinya peralatan gedung kantor Pengadaan AC ruangan 2PK 8 Unit 12 bulan 2 unit Terpenuhinya peralatan rumah dinas ketua DPRD Pengadaan peralatan gedung kantor penunjang kerja terpenuhi Kenyamanan dalam bekerja Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya CCTV 1 set dan TV LED 1 unit Tersedianya perangkat Wifi 4 unit 2 paket 1 paket Terpenuhinya CCTV dan TV LED terpenuhinya 50 unit kursi rapat, 2 kursi tunggu 52 unit kebutuhan kursi untuk pelaksanaan rapat-rapat , dan kursi tamu terpenuhi Tersedia kursi tamu 1 set 1 set Tersedianya meubeler kantor meja kursi 5 unit kerja menjadi nyaman Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.118 Target 10 15 orang 1 paket 1 10 unit 4 unit 1 tahun 1 unit roda empat, 2 unit roda dua 2 paket 12 bulan 2 unit 1 tahun 12 bulan 2 unit 2 Unit 1 Unit 14 unit 45 meter 2 unit 2 unit 1 paket 8 Unit 12 bulan 2 unit 4 unit 2 paket 1 paket 52 unit 1 set 5 unit APBD KAB. 11 401.720.000 14.022.209.000 2.350.000.000 0 740.000.000 500.000.000 0 420.000.000 363.000.000 19.500.000 12.000.000 105.602.000 65.000.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000 140.000.000 12.000.000 15.000.000 10.000.000 1.500.000 150.000.000 40.000.000 13.000.000 25.500.000 18.650.000 1.400.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 401.720.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 14.022.209.000 2.350.000.000 Inspektorat 0 Kecamatan Sambungmacan 740.000.000 500.000.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda Inspektorat 0 420.000.000 Kecamatan Mondokan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 363.000.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 19.500.000 Kecamatan Jenar 12.000.000 Kecamatan Masaran 105.602.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 65.000.000 Inspektorat 12.000.000 12.000.000 Kecamatan Mondokan Kecamatan Karangmalang 10.000.000 Kelurahan Kroyo 140.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12.000.000 Kecamatan Kalijambe 15.000.000 Kecamatan Sukodono 10.000.000 Kecamatan Tangen 1.500.000 Kecamatan Gemolong 150.000.000 Sekretariat DPRD 40.000.000 Inspektorat 13.000.000 25.500.000 Kelurahan Plumbungan Kecamatan Tanon 18.650.000 1.400.000 Kecamatan Sumberlawang Kelurahan Ngembatpadas 20.000.000 Kecamatan Sidoharjo 5.000.000 Kecamatan Miri 5.000.000 Kecamatan Masaran
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 10. Pengadaan mebeleur 12. Pengadaan genset 12. Pengadaan genset 20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Inspektorat Kelurahan Sine Kel. Sragen Kulon Bag. Umum dan Keuangan Setda Kecamatan Karangmalang Kecamatan Gondang Sragen Dinas PMPTSP BKPP Kecamatan Ngrampal Kelurahan Kroyo Kecamatan Sambirejo Kecamatan Kalijambe Kecamatan Plupuh Kec.Sumberlawan g kec kedawung Kec Mondokan Inspektorat Kec Karangmalang Bag. Umum dan Keuangan Setda Kecamatan Gemolong kec.masaran Sragen Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kec Sukodono Kecamatan Gondang Kecamatan Jenar Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terpenuhinya mebeleur penunjang kerja pengadaan kursi rapat 12 bulan 50 buah Pengadaan Mebelair penunjang kerja terpenuhi bertambah nyaman nya rapat koordinasi dengan warga masyarakat Pengadaan backdrop dan lemari 1 unit Tersedianya meubeler kantor Terwujudnya pengadaan mebeuler (meja dan kursi kerja) Tersedianya mebeleur kantor Tersedianya meja dan kursi kerja Sekretariat DPRD 2 unit 1 tahun 10 unit 12 bulan 4 Unit Pelaksanaan tugas nyaman Kenyamanan dalam bekerja Tercukupinya mebeleur kantor. Terpenuhinya meja dan kursi kerja sekretariat DPRD Tersedianya kursi susun 30 buah, meja kerja 8 buah, meja pelayanan 2 buah , filling cabinet 6 buah, papan pengumuman 47 unit Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan Tersedianya kursi tamu 3 set Tamu dapat diterima dengan nyaman Pengadaan Meja kursi tamu 1 set Tersedianya Kursi Tamu Tersedianya kursi tunngu di Ruang pelayanan kelurahan Kroyo Terpenuhinya 30 unit kursi rapat, 10 meja rapat Pengadaan meja kerja 5 unit, kursi kerja 5 unit Tersedianya meja dan kursi rapat 2 Set 53 unit 10 unit 20 meja dan 30 kursi Kenyamanan dalam bekerja Terlekasanya pembelian Mebeleur Memperlancar rapat koordinasi di tingkat kecamatan Terpenuhinya lemari arsip 2 unit dan meja staf 4 unit, kursi esl III 2 unit dan kursi esl IV 1 unit 9 unit Tertatanya arsip kantor dengan baik dan terlaksananya pengadaan mebelair kantor dalam 1 tahun Tersedianya 5 unit filing kabinet , 1 set kursi tamu, kursi rapat 20 unit Tersedianya 2 unit lemari arsip, 4 unit meja kerja Terpenuhinya genset Genset 7000 tersedia 26 unit 6 unit 1 paket 1 unit terpenuhinya kebutuhan pelayanan akan mebelair Pengadaan genset penunjang kerja terpenuhi Kenyamanan dalam bekerja Rumdin/jabatan Bupati dan Wabup terellihara Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin rumah Dinas terpenuhuinya kebutuhan pemeliharaan rutin rumah dinas Terselenggaranya pemeliharaan rutin Rumah Dinas Perawatan rumah dinas 2 unit 1 paket 1 unit 1 lokasi Rumdin/jabatan nyaman Rumah dinas yang terawat rumah dinas menjadi baik Kelancaran pemeliharaan rutin rumah dinas 12 bulan Rumah Dinas Camat terawat Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung Penambahan dapur 4 x 6 m 1 unit 1 paket Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 1 paket Terpeliharanya rumah dinas. Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.119 Target 10 12 bulan 50 buah 2 unit 1 tahun 10 unit 12 bulan 4 Unit 47 unit 3 set 1 set 2 Set 53 unit 10 unit 20 meja dan 30 kursi 9 unit 26 unit 6 unit 1 paket 1 unit 2 unit 1 paket 1 unit 1 lokasi 12 bulan 1 unit 1 paket 12 bulan 1 paket APBD KAB. 11 80.000.000 12.500.000 15.000.000 44.740.000 15.000.000 6.500.000 13.100.000 60.000.000 21.000.000 10.000.000 2.000.000 18.000.000 12.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 45.000.000 25.000.000 238.276.000 17.000.000 10.000.000 150.000.000 2.000.000 6.000.000 12.500.000 5.000.000 8.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 80.000.000 Inspektorat 12.500.000 Kelurahan Sine 15.000.000 44.740.000 15.000.000 Kelurahan Sragen Kulon Bagian Umum dan Keuangan Setda Kecamatan Karangmalang 6.500.000 Kecamatan Gondang 13.100.000 Sekretariat DPRD 60.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 21.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000 Kecamatan Ngrampal 2.000.000 Kelurahan Kroyo 18.000.000 Kecamatan Sambirejo 12.000.000 Kecamatan Kalijambe 20.000.000 Kecamatan Plupuh 25.000.000 Kecamatan Sumberlawang 20.000.000 Kecamatan Kedawung 15.000.000 45.000.000 Kecamatan Mondokan Inspektorat 25.000.000 238.276.000 Kecamatan Karangmalang Bagian Umum dan Keuangan Setda 17.000.000 Kecamatan Gemolong 10.000.000 Kecamatan Masaran 150.000.000 Sekretariat DPRD 2.000.000 Kecamatan Ngrampal 6.000.000 Kecamatan Tanon 12.500.000 Kecamatan Sukodono 5.000.000 Kecamatan Gondang 8.000.000 Kecamatan Jenar
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sasaran Derah 3 Lokasi 4 kec.sidoharjo Kelurahan Nglorog Kecamatan Gemolong BPPKAD Dinas PMPTSP Kelurahan Sine kec.masaran Bag. Umum dan Keuangan Setda Kantor Kelurahan Sragen Kulon Inspektorat Kecamatan Mondokan kec. gesi Kantor Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Gondang Kecamatan Sragen BKPP Kelurahan Plumbungan Karangtengah Karangtengah Sragen Kelurahan Kroyo, Karangmalang Kec. Karangmalang Kec. Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kelurahan Kwangen Kelurahan Kragilan Kec.Kedawung Kecamatan Sumberlawang Kec. Tangen Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor Rehab Kamar Mandi Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin gedung 1 Lokasi 12 bulan Terpenuhinya Kamar Mandi yang Nyaman Gedung kantor yang terawat Terpeliharanya gedung/kantor 12 bulan Kantor nyaman interior terpelihara 1 paket Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelayanan masyarakat Rehab gedung PKK 1 Paket Terpenuhuinya pemeliharaan rutin gedung kantor Gedung kantor terpeliharan 1 gedung 7 unit gedung kantor menjadi baik Gedung kantor nyaman pembangunan tempat parkir 1 paket Terpenuhinya bahan dan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan Bahan dan jasa pemeliharaan gedung kantor terpenuhi Terlaksanaya Pemeliharaan Gedung kantor 12 bulan terciptanya suasana yang nyaman di gedung/pendopo terpeliharaan gedung perkantoran Pengecatan pagar, taman, musholla, kamar mandi dan gedung Tersedianya peralatan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan Gedung kantor 12 bulan 5 lokasi 12 bulan 12 bulan meningkatnya keamanan dan kenyamanan Terpenuhinya perbaikan kantor sehingga nyaman untuk bekerja Terpeliharanya gedung kantor. Gedung kantor terpelihara Gedung kantor terpelihara 12 bulan Lingkungan kantor nyaman Pemeliharaan rutin gedung kantor Terpenuhi pavingisasi kantor 2 lokasi 1 paket Kenyamanan dalam bekerja Pembuatan pagar tembok belakang kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin Gedung Kantor DPRD Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 12 bulan 15 Macam Kelancaran pemeliharaan gedung kantor sekretariat DPRD Kenyamanan dalam bekerja Terlaksanya pemeliharaan Gedung serbaguna Terpeliharanya rumah camat Perawatan Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor terpeliharanya bangunan kantor Tersedianya pemeliharaan gedung Kantor Gedung terpelihara 1 gedung 1 paket 12 bulan 1 gedung 2 bulan 12 bulan 1 paket Kenyamanan dalam bekerja Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor Gedung Kantor dalam kondisi baik Kenyamanan dalam bekerja kenyamanan dalam bekerja Terpeliharanya gedung kantor dengan baik Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.120 Target 10 1 1 Lokasi 12 bulan 12 bulan 1 paket 1 Paket 1 gedung 7 unit 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 lokasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 lokasi 1 paket 1 paket 12 bulan 15 Macam 1 gedung 1 paket 12 bulan 1 gedung 2 bulan 12 bulan 1 paket 12 bulan APBD KAB. 11 7.665.000 0 7.000.000 100.000.000 120.000.000 0 10.000.000 919.600.000 15.000.000 180.000.000 6.000.000 5.600.000 9.766.000 12.000.000 15.000.000 100.000.000 12.000.000 150.000.000 60.000.000 400.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000 10.500.000 5.000.000 5.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 7.665.000 Kecamatan Sidoharjo 0 Kelurahan Nglorog 7.000.000 Kecamatan Gemolong 100.000.000 Badan Pendapatan, 120.000.000 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 Kelurahan Sine 10.000.000 Kecamatan Masaran 919.600.000 15.000.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda Kelurahan Sragen Kulon 180.000.000 Inspektorat 6.000.000 Kecamatan Mondokan 5.600.000 Kecamatan Gesi 9.766.000 Kelurahan Sragen Wetan 12.000.000 Kecamatan Gondang 15.000.000 Kecamatan Sragen 100.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000 150.000.000 60.000.000 400.000.000 Kelurahan Plumbungan Kelurahan Karangtengah Kelurahan Karangtengah Sekretariat DPRD 7.000.000 Kelurahan Kroyo 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Karangmalang Kecamatan Sambungmacan 10.000.000 Kecamatan Ngrampal 10.000.000 Kelurahan Kwangen 50.000.000 Kelurahan Kragilan 10.500.000 5.000.000 Kecamatan Kedawung Kecamatan Sumberlawang 5.000.000 Kecamatan Tangen
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sasaran Derah 3 Lokasi 4 kelurahan gemolong Kel. Ngembatpadas Kec. Tangen kec.sidoharjo Kecamatan Gemolong Kecamatan Jenar kec. gesi Kantor KecamatanMiri BPPKAD Bag. Umum dan Keuangan Setda Inspektorat Kecamatan Mondokan kelurahan gemolong kec.masaran Kecamatan Karangmalang Kecamatan Gondang Kecamatan Sragen BKPP Sragen Dinas PMPTSP Kec. Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 pemeliharaan rutin gedung kantor Dak teras depan 3 m X 25m 1 kegiatan 1 paket Terpeliharanya kendaraan dinas operasional terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas 12 bulan 1 tahun terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan 12 bulan Kendaraan dinas yang terawat dan siap pakai Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik terpeliharanya kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan 12 bulan lancarnya kegiatan Kendaraan dinas roda 4 terpelihara 10 unit Perjalanan dinas dengan roda 4 lancar Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 39 unit 12 bulan Pelaksanaan tugas dengan kendaraan dinas roda 4 nyaman Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional tercukupi Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas penyediaan bahan bakar dan oli Terpenuhuinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan 12 bulan 8 unit 1 unit Terpeliharanya kendaraan dinas kecamatan kendaraan dinas terawat baik terpeliharanya kenadaraan dinas Kegiatan operasional pimpinan menjadi lancar Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dianas oprasional 12 bulan Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional. Terpenuhinya onderdil, suku cadang, BBM dan terpeliharanya kendaraan Kendaraan roda 4 terpelihara dan terpenuhi bbmnya 12 bulan 6 Unit Roda 4 Kendaraan dinas roda 4 terpelihara Pelaksanaan tugas operasional lancar Terselenggaranya pembelian suku cadang, pembelian suku cadang, pembelian bahan bakar dan perawatan Kendaraan Dinas / operasional 12 bulan Terpenuhinya pembelian suku cadang,bahan bakar dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional sekretariat DPRD Terpeliharanya 6 unit kendaraan roda empat 12 bulan Kendaraan dinas berfungsi optimal Terpeliharnya kendaraan dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpenuhinya kebutuhan pemelihraan rutin berkala kendaraan Tersediannya kendaraan Dinas Operasional yang memadai 1 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas Kendaraan Dinas dalam kondisi Baik Terpenuhinya pemeliharaan Kendaraan Dinas Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.121 Target 10 1 kegiatan 1 paket 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10 unit 39 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 8 unit 1 unit 12 bulan 12 bulan 6 Unit Roda 4 12 bulan 12 bulan 1 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 0 40.000.000 26.250.000 25.000.000 38.000.000 28.400.000 24.300.000 21.500.000 185.000.000 2.101.789.000 180.000.000 25.000.000 2.880.000 22.000.000 15.000.000 27.000.000 29.000.000 108.000.000 550.000.000 160.000.000 27.000.000 25.000.000 25.270.000 23.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 0 Kelurahan Gemolong 40.000.000 Kelurahan Ngembatpadas 26.250.000 Kecamatan Tangen 25.000.000 Kecamatan Sidoharjo 38.000.000 Kecamatan Gemolong 28.400.000 Kecamatan Jenar 24.300.000 Kecamatan Gesi 21.500.000 Kecamatan Miri 185.000.000 Badan Pendapatan, 2.101.789.000 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bagian Umum dan Keuangan Setda 180.000.000 Inspektorat 25.000.000 Kecamatan Mondokan 2.880.000 Kelurahan Gemolong 22.000.000 Kecamatan Masaran 15.000.000 Kecamatan Karangmalang 27.000.000 Kecamatan Gondang 29.000.000 Kecamatan Sragen 108.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 550.000.000 Sekretariat DPRD 160.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 27.000.000 Kecamatan Sambungmacan 25.000.000 Kecamatan Ngrampal 25.270.000 Kecamatan Tanon 23.000.000 Kecamatan Sambirejo
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 30. Pemeliharaan rutin/berkala Genset 31. Pemeliharaan rutin/berkala Taman 31. Pemeliharaan rutin/berkala Taman 41. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kecamatan Kalijambe Kelurahan Kragilan Kec.Kedawung Kec.Sukodono Kecamatan Plupuh Kecamatan Sumberlawang Bag. Umum dan Keuangan Setda Bag. Umum dan Keuangan Setda Karangtengah Dinas PMPTSP Kecamatan Sambirejo Kec. Tangen kec. gesi Kecamatan Jenar Kantor KecamatanMiri kec.masaran kec.sidoharjo Dinas PMPTSP Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngrampal Kec. Tanon Kecamatan Sambirejo Kec.Kedawung Kec.Sukodono Kel. Ngembatpadas Bag. Umum dan Keuangan Setda Bag. Umum dan Keuangan Setda kec Sidoharjo Kecamatan Mondokan Kantor Kelurahan Nglorog Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operaional 1 paket terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas camat Belanja suku cadang,service dan BBM Mobil dinas Perlengkapan rumah dinas/jabatan terpelihara AC kantor terpelihara 1 tahun 12 bulan 20 unit 12 bulan 1 unit 2 unit 4 paket mobilitas lancar Meningkatnya kendaraan operasional yang baik dan siap pakai Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas yang layak pakai Rumah dinas/jabatan nyaman Pelaksanaan kerja nyaman Terpenuhi pemeliharaan mesin AC Terpeliharanya AC : 10 unit, pengadaan wallpaper : 120 m2, papan nama, perbaikan instalasi CCTV 2 Unit 1 tahun Perlengkapan gedung kantor berfungsi optimal Tersedianya gedung kantor yang reprentatif 3 m x 10 m 12 bulan tercapainya pemeliharaan Gedung Tersediaanya Pemeliharaan meubeler terpeliharanya mebeleur 12 bulan 5 unit terawatnya meubelair Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Trepenuhuinya kebutuhan rutin meubeler 1 paket 12 bulan 25 Unit Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik meubeler menjadi baik terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 tahun terpeliharanya mebeleur kantor Terpeliharanya mebel kantor 25 unit Mebel kantor berfungsi optimal Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin mebelair 12 bulan Tercapainya pemeliharaan mebeleur Perawatan Mebel 12 bulan Mebel yang rusak menjadi bagus Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin mebelair 1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan biaya pemeliharaan mebeleur Tersedianya pemeliharaan mebeleur Pemeliharaan mebeler yang baik terpeliharanya mebeleur 12 bulan 12 bulan 20 unit 12 bulan Tercapainya pemeliharaan lemari ,meja dan Kursi Genset terpelihara Taman pemda terpeliharan 2 paket 12 bulan Pelaksanaan kerja lancar dan nyaman Lingkungan kantor nyaman Terpeliharanya taman kecamatan Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Camat Rehabilitasi Gedung PKK 1 paket 12 bulan 1 Lokasi Terwujudnya keindahan dan kenyamanan di lingkungan kantor. Terciptanya kondisi rumah dinas yang baik dan nyaman Terpenuhinya Gedung PKK yang Nyaman Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.122 Target 10 1 paket 1 tahun 12 bulan 20 unit 12 bulan 1 unit 2 unit 4 paket 2 Unit 1 tahun 12 bulan 12 bulan 5 unit 1 paket 12 bulan 25 Unit 1 tahun 25 unit 12 bulan 12 bulan 1 Kegiatan 12 bulan 12 bulan 20 unit 12 bulan 2 paket 12 bulan 1 paket 12 bulan 1 Lokasi APBD KAB. 11 27.700.000 3.300.000 27.000.000 24.040.000 25.500.000 23.000.000 121.000.000 120.698.000 2.000.000 86.000.000 10.000.000 2.000.000 4.000.000 4.500.000 3.230.000 2.500.000 3.000.000 16.000.000 2.800.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.300.000 3.500.000 29.040.000 58.080.000 10.000.000 19.500.000 146.400.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 27.700.000 Kecamatan Kalijambe 3.300.000 Kelurahan Kragilan 27.000.000 Kecamatan Kedawung 24.040.000 Kecamatan Sukodono 25.500.000 Kecamatan Plupuh 23.000.000 Kecamatan Sumberlawang 121.000.000 120.698.000 2.000.000 86.000.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda Bagian Umum dan Keuangan Setda Kelurahan Karangtengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10.000.000 Kecamatan Sambirejo 2.000.000 Kecamatan Tangen 4.000.000 Kecamatan Gesi 4.500.000 Kecamatan Jenar 3.230.000 Kecamatan Miri 2.500.000 Kecamatan Masaran 3.000.000 Kecamatan Sidoharjo 16.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.800.000 Kecamatan Sambungmacan 5.000.000 Kecamatan Ngrampal 3.000.000 Kecamatan Tanon 3.000.000 Kecamatan Sambirejo 2.500.000 Kecamatan Kedawung 2.300.000 Kecamatan Sukodono 3.500.000 29.040.000 58.080.000 Kelurahan Ngembatpadas Bagian Umum dan Keuangan Setda Bagian Umum dan Keuangan Setda 10.000.000 Kecamatan Sidoharjo 19.500.000 146.400.000 Kecamatan Mondokan Kelurahan Nglorog
Kode 1 4.02.XX.03 4.02.XX.05 4.02.XX.06 Urusan/Kegiatan 2 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 45. Rehabilitasi sedang/berat pagar 45. Rehabilitasi sedang/berat pagar 45. Rehabilitasi sedang/berat pagar 46. Pengaspalan lingkungan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 06. Pengadaan Casing ID Card dan ID Card Pegawai 08. Evaluasi Pelaksanaan Presensi Absen Sidik Jari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01. Pendidikan dan pelatihan formal 02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 05. Bimbingan Teknis pengelolaan barang milik daerah Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Capain kinerja dan keuangan 04. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Akhir tahun 04. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Akhir tahun 04. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Akhir tahun Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan kualitas SDM aparatur Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Lokasi 4 Kec.Karangmalang Kel. sine Inspektorat Sragen Kel. Plumbungan Kec. Karangmalang kec. gesi Kecamatan Plupuh Kec.Miri Inspektorat Bag. Umum dan Keuangan Setda Dinas PMPTSP Dinas Kominfo Dinas PMPTSP Bag. Organisasi Setda Bag. Organisasi Setda Luar Sragen BPPKAD BPPKAD BPPKAD Bag. Pemerintahan Setda Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kedisipilinan pegawai Meningkatnya kualitas SDM aparatur Meningkatnya kinerja pemerintahan Target 6 1 Tahun 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Gedung serba guna Kelurahan Plumbungan Rehab Toilet dan rehab papan nama kelurahan Terlaksananya rehab gedung kantor Terselenggaranya rehab sedang / berat kamar mandi dan tempat sepeda kantor sekretariat DPRD 1 paket 2 paket 1 paket 19 lokasi Terjaminnya pemenuhan kebutuhan gedung serba guna dalam mendukung kegiatan masyarakat Terciptanya kebersihan toiled serta papan nama kelurahan yang bagus Rehab gedung kantor terwujud Terpenuhinya rehab sedang/ berat kamar mandi dan tempat sepeda kantor sekretariat DPRD rehabilitasi gedung kantor terpenuhi Rehab berat mushola kecamatan Terpenuhinya pagar kantor P. 35m, T. 2m Tersedianya pagar yang representartif 1 paket 1 paket 1 paket 12 bulan Kenyamanan dalam bekerja Untuk kenyamanan beribadah terjaganya keamanan dan kenyamanan kantor Meningkatnya keamanan dan keindahan di lingkungan kantor Rehab pagar kantor kecamatan dan papan nama kecamatan Terlaksananya pengaspalan halaman kantor 2 paket 1 paket Pengaspalan lingkungan kantort terwujud Tersedianya pakaian dinas Bupati dan Wabup Tersedianya pakaian kerja lapangan 73 stel 15 stel Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas Bupati dan Wabup Meningkatnya disiplin aparatur Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk Tim Teknis Dinas Kominfo Tersedianya pakaian dinas hari tertentu 10 stel 50 stel Pelaksanaan tugas maintenance TIK lancar Meningkatnya disiplin aparatur Tersedianya Id card pegawai dan casing ID card bermagnet Terlaksananya evaluasi mesin sidik jari 2000 buah 15 OPD Tertib penggunaan atribut bagi seluruh ASN Peningkatan disiplin bagi seluruh ASN Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal ASN Sekretariat DPRD Tersosialisasinya peraturan perundangan untuk aparatur 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal ASN sekretariat DPRD Meningkatnya SDM yang terlatih Terlatihnya pengurus/penyimpan barang 51 OPD Meningkatkan kemampuan pengelola barang milik daerah Tersedianya buku laporan keuangan OPD 12 bulan Tersedianya buku laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya LPPD AT dan ILPPD AT 2 dokumen Tersedianya LPPD AT dan ILPPD AT Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.123 Target 10 1 paket 2 paket 1 paket 19 lokasi 1 paket 1 paket 1 paket 12 bulan 2 paket 1 paket 73 stel 15 stel 10 stel 50 stel 2000 buah 15 OPD 12 bulan 12 bulan 51 OPD 12 bulan 2 dokumen APBD KAB. 11 438.833.000 11.000.000 220.000.000 200.000.000 125.000.000 20.000.000 40.500.000 15.000.000 55.000.000 175.000.000 187.550.000 66.550.000 15.000.000 5.000.000 36.000.000 59.000.000 6.000.000 725.000.000 500.000.000 25.000.000 200.000.000 370.000.000 20.000.000 150.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 438.833.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 11.000.000 Kelurahan Sine 220.000.000 Inspektorat 200.000.000 Sekretariat DPRD 125.000.000 20.000.000 40.500.000 Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kecamatan Gesi 15.000.000 Kecamatan Plupuh 55.000.000 Kecamatan Miri 175.000.000 Inspektorat 187.550.000 66.550.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 15.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 36.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 59.000.000 Bagian Organisasi Setda 6.000.000 Bagian Organisasi Setda 725.000.000 500.000.000 Sekretariat DPRD 25.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 370.000.000 20.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 150.000.000 Bagian Pemerintahan
Kode 1 4.02.XX.15 4.02.XX.16 Urusan/Kegiatan 2 07. Penyusunan peta rupa bumi 09. Penyusunan LAKIP Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 01. Pembahasan rancangan peraturan daerah 02. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 03. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 04. Rapat-rapat paripurna 05. Kegiatan Reses 06. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 08. Sosialisasi perturan perundang-undangan 09. Pendidikan anggota DPRD 10. Audiensi Pimpinan DPRD 11. Seminar/Workshop anggota DPRD 14. Medical chek up pimpinan dan anggota DPRD 15. Pengadaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 16. Perjalanan dinas luar daerah 17. Makanan dan minuman tamu 18. Biaya rumah tangga Ketua DPRD 21. Perangkat dan Pemeliharaan Website Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 05. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 05. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 07. Penyediaan biaya rumah tangga Sasaran Derah 3 Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Lokasi 4 Bag. Pemerintahan Setda Bag. Organisasi Setda Sragen dan Luar Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen dan luar sragen Sragen luar sragen Sragen luar sragen Sragen Sragen Luar Sragen Sragen Rumah Dinas Ketua DPRD Sragen Kab.Sragen Bag. Umum dan Keuangan Setda Bag. Umum dan Keuangan Setda Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya pelayanan kedinasan Target 6 20% 100% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersusunnya peta rupa bumi 1 paket Tertib administrasi pemetaan rupa bumi Tersusunnya buku LKjIP dan Perjanjian Kinerja 2 dokumen Mengetahui/ mengukur kinerja pemerintah (Bupati) dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan visi dan misi Terselenggaranya pembahasan penyusunan raperda inisiatif DPRD Sragen Terselenggaranya hearing/dialog dan koordinasi pejabat pemerintah daerah dan tokoh Masyarakat Sragen 11 Raperda/ perda 12 Bulan Terpenuhinya pembahasan , penyusunan raperda inisiatif DPRD Terpenuhinya hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Terselenggara rapat-rapat alat Kelengkapan DPRD 12 Bulan Terpenuhinya rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terselenggara rapat-rapat paripurna DPRD Terselenggaranya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat sragen 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya rapat-rapat paripurna DPRD Terpenuhinya kegiatan RESES Terselenggaranya kunjungan kerja Anggota DPRD Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang- undangan untuk Masyarakat Sragen 12 Bulan 12 bulan Terpenuhinya kunjungan kerja anggota DPRD ke dalam dan keluar daerah Kelancaran penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk masyarakat sragen Terselenggaranya pendidikan Anggota DPRD 4 kegiatan Terpenuhinya pendidikan anggota DPRD Terselenggaranya audensi Pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya seminar/workshop Anggota DPRD Terselenggaranya medical chek up pimpinan dan Anggota DPRD, Istri / suami dan 2 anak Tersedianya pakaian dinas pimpinan dan Anggota DPRD Terselenggaranya perjalanan dinas dalam dan luar Anggota DPRD Tersedianya makanan dan minuman Tamu DPRD 12 bulan 4 kegiatan 180 orang 180 pakaian 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya audensi pimpinan dan anggota DPRD Terpenuhinya seminar dan workshop anggota DPRD Terpenuhinya medichal check up pimpinan dan anggota DPRD, beserta istri / suami dan 2 anak Terpenuhinya pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD Terpenuhinyaperjalanan dinas luar anggota dan pimpinan DPRD Terpenuhinya makanan dan minuman tamu DPRD terpenuhinya biaya Rumah Dinas Ketua DPRD Trsedianya Internet dan website 12 bulan 12 bulan Kelancaran pembiayaan rumah dinas ketua DPRD Terpenuhinya internet dan website Terselenggaranya kunjungan kerja Bupati/Wabup Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Bupati dan Wabup Tercukupinya kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wabup 20 keg 12 bulan 12 bulan Meningkatnya kompetensi dan kinerja pemerintah daerah Penyelenggaraan pemerintahan daerah lancar Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas Bupati dan Wabup Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.124 Target 10 1 paket 2 dokumen 11 Raperda/ perda 12 Bulan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 12 bulan 4 kegiatan 12 bulan 4 kegiatan 180 orang 180 pakaian 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 20 keg 12 bulan 12 bulan APBD KAB. 11 110.000.000 90.000.000 27.809.984.000 1.937.440.000 110.000.000 500.000.000 400.000.000 4.285.000.000 10.010.000.000 132.000.000 1.803.000.000 450.000.000 1.523.544.000 200.000.000 200.000.000 5.664.000.000 320.000.000 150.000.000 125.000.000 1.902.470.000 200.000.000 492.470.000 1.210.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 110.000.000 Bagian Pemerintahan 90.000.000 Bagian Organisasi Setda 27.809.984.000 1.937.440.000 Sekretariat DPRD 110.000.000 Sekretariat DPRD 500.000.000 Sekretariat DPRD 400.000.000 Sekretariat DPRD 4.285.000.000 Sekretariat DPRD 10.010.000.000 Sekretariat DPRD 132.000.000 Sekretariat DPRD 1.803.000.000 Sekretariat DPRD 450.000.000 Sekretariat DPRD 1.523.544.000 Sekretariat DPRD 200.000.000 Sekretariat DPRD 200.000.000 Sekretariat DPRD 5.664.000.000 Sekretariat DPRD 320.000.000 Sekretariat DPRD 150.000.000 Sekretariat DPRD 125.000.000 Sekretariat DPRD 1.902.470.000 200.000.000 Bagian Humas Setda 492.470.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda 1.210.000.000 Bagian Umum dan Keuangan Setda
Kode 1 4.02.XX.17 Urusan/Kegiatan 2 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 02. penyusunan standar satuan harga 04. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 04. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 06. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 06. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 07. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 08. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 09. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 10. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 11. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 12. Penyusunan Neraca daerah dan Laporan Semester 16. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 18. Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 19. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 21. Pensertifikatan tanah milik Pemda 22. Penelaahan DPA dan DPPA 23. Penyusunan Instruksi Anggaran 24. Pembuatan Laporan Kas Umum Daerah 26. Penelaahan SPMU dan penerbitan SP2D 27. Komputerisasi daftar gaji PNS Sasaran Derah 3 Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Lokasi 4 Kab.Sragen BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Target 6 20% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Tersusunnya standar harga satuan Kab. Sragen 200 buku Tersedianya indeks harga Tersusunnya Perbup prosedur pengelolaan keuangan daerah 200 buku Perbup prosedur pengelolaan keuangan daerah tersedia Tersusunnya buku Perda APBD Tahun 2019 600 buku Buku Perda APBD Tahun 2019 tersedia Tersusunnya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2019 300 buku Tersedianya Perbup tentang Penjabaran APBD tahun 2019 Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2018 300 buku Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2018 tersedia Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2018 300 buku Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2018 tersedia Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 150 buku Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 tersedia Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD tahun 2017 Tersusunnya neraca daerah dan laporan semester 150 buku 150 buku Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD tahun 2017 tersedia Tersedianya dokumen neraca daerah dan laporan semester Data base aset tersusun 51 OPD Tersedianya data base aset Tersusunnya data kerugian daerah 12 bulan Data kerugian daerah tersedia Pemungutan, sosialisasi dan pemeliharaan data pendapatan daerah 12 bulan Pendapatan Asli Daerah meningkat Sertifikat tanah milik pemda terbit 450 sertifikat Sertifikat tanah milik pemda tersedia Tersusunnya RKA dan DPPA Kabupaten 51 OPD Dokumen RKA dan DPPA Kabupaten tersedia Tersusunnya data base penyusunan anggaran 51 OPD Data base penyusunan anggaran tersedia Tersusunnya buku kas umum daerah 12 bulan Buku kas umum daerah tersedia SPMU dan SP2D terbit 12 bulan Penyerapan anggaran kegiatan sesuai target Tercetaknya daftar gaji PNS Kab. Sragen 10.076 ASN Daftar gaji ASN Kab. Sragen tersedia Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.125 Target 10 200 buku 200 buku 600 buku 300 buku 300 buku 300 buku 150 buku 150 buku 150 buku 51 OPD 12 bulan 12 bulan 450 sertifikat 51 OPD 51 OPD 12 bulan 12 bulan 10.076 ASN APBD KAB. 11 10.238.918.000 55.000.000 60.000.000 200.000.000 150.495.000 220.000.000 155.000.000 190.000.000 155.000.000 155.460.000 195.000.000 40.000.000 472.405.000 205.875.000 50.000.000 48.000.000 110.000.000 135.000.000 183.315.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. APBN 12 13 0 75.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 85.238.918.000 55.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 60.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 150.495.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 220.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 155.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 190.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 155.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 155.460.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 195.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 40.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 472.405.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 205.875.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 50.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 48.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 110.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 135.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 183.315.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 38. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Pasar 39. Pengadaan Sarana & Prasarana Administrasi Pengelolaan Pasar 41. Pelaksanaan Lelang Titipan Sepeda dan KM / MCK 42. Peningkatan Ketertiban Pasar 43. Peningkatan Kebersihan / Keindahan Lingkungan Pasar 44. Pemeliharaan Ringan Pasar, KM / MCK, dan Titipan Sepeda 50. Pemberian biaya penyampaian SPPT & penghargaan bagi desa/kelurahan & kecamatan yang lunas PBB tepat waktu dan Pemberian Fee Penyampaian SPPT 53. Bulan Panutan Pelunasan PBB 54. Pengelolaan administrasi/belanja bantuan 61. Penyediaan formulir teknis SPPT, STTS, DHKP, dan formulir-formulir pelayanan PBB 70. Revitalisasi Pasar 74. Perlengkapan Sarana dan Prasarana Hardware dsn Software 77. Evaluasi dan Penyerapan APBD Kabupaten Sragen 83. Pemeliharaan data SISMIOP 84. Pendataan Potensi Pasar 85. Penelaahan SPMU dan Penertiban SP2D BTL 90. Pengawasan Pengendalian Pajak PPJU 91. Penertiban barang milik daerah 97. Pemeliharaan software dan jaringan SIM PDRD 107. Operasional Pengumpulan, Analisa Data dan Pengentryan data dana bantuan 108. Penyuluhan/sosialisasi keberihan dan keindahan lingkungan pasar 108. Penyuluhan/sosialisasi keberihan dan keindahan lingkungan pasar Sasaran Derah 3 Lokasi 4 Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD Kec.Gemolong BPPKAD BPPKAD BPPKAD Kab. Sragen BPPKAD Kab Sragen Kab. Sragen BPPKAD BPPKAD Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terpantaunya retribusi pasar umum Tersedianya sarpras administrasi pengelolaan pasar Terlaksananya lelang KM/MCK dan titipan sepeda pasar Terlaksananya pembinaan ketertiban pedagang pasar 16 pasar 16 pasar 32 titik lelang 11 pasar Penerimaan retribusi pasar meningkat Meningkatnya pelayanan administrasi pasar Meningkatnyapenerimaan retribusi pasar Meningkatnya ketertiban pedagang pasar Terpantaunya kebersihan dan keindahan lingkungan pasar Terpeliharanya kios,dasaran dan MCK pasar 45 pasar 4 pasar Meningkatnya kenyamanan berbelanja di pasar Meningkatnya kenyamanan jual beli di pasar Terdistribusinya biaya PBB untuk desa/kel dan kecamatan yang lunas PBB tepat waktu Tersosialisasinya pelunasan PBB tepat waktu 20 kecamatan 20 kecamatan Jumlah tunggakan PBB menurun Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB Terselesaikannya administrasi dana bantuan 12 bulan Administrasi dana bantuan tersedia Formulir pelayanan PBB tersedia 470.242 WP Pemungutan PBB lancar Terlaksananya revitalisasiPasar Gemolong (kios/toko,los dasaran) dari dana TP 75 M Sarpras hardware dan soft ware pemungutan PBB tersedia 1 pasar 12 bulan Meningkatnya pelayanan Pasar Gemolong Pemungutan PBB lancar Evaluasi penyerapan APBD 51 OPD Penyerapan anggaran sesuai target Data obyek dan subyek PBB di 2 kecamatan terpelihara 46.414 WP Pendapatan Daerah terkelola lebih baik Tersedianya data base potensi retribusi jasa umum SPMU dan SP2D BTL terverifikasi 45 pasar 12 bulan Tersedianya data base potensi retribusi jasa umum yang akurat Terkendalinya pencairan dana berdasarkan APBD/DPA/anggaran kas/SPD Pajak PPJU terpantau 20 kecamatan PAD meningkat Barang milik daerah teradministrasi dengan tertib 51 OPD Meningkatnya pengelolaan aset Software dan jaringan SIM PDRD terpelihara 12 bulan Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan daerah Terprosesnya penganggaran dana hibah, bansos dan bantuan Tersosialisasinya kebersihan dan keindahan lingkungan pasar bagi para pedagang 12 bulan 210 orang Teranggarkannya dana hibah, bansos dan bantuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Meningkatnya kesadaran kebersihan dan keindahan di lingkungan pasar Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.126 Target 10 16 pasar 16 pasar 32 titik lelang 11 pasar 45 pasar 4 pasar 20 kecamatan 20 kecamatan 12 bulan 470.242 WP 1 pasar 12 bulan 51 OPD 46.414 WP 45 pasar 12 bulan 20 kecamatan 51 OPD 12 bulan 12 bulan 210 orang APBD KAB. 11 23.380.000 250.000.000 25.000.000 33.000.000 1.125.500.000 207.000.000 2.189.610.000 195.871.000 60.000.000 479.738.000 0 197.391.000 75.000.000 131.118.000 10.502.000 38.720.000 200.000.000 125.000.000 53.000.000 35.000.000 50.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 75.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 23.380.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 250.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 33.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.125.500.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 207.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.189.610.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 195.871.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 60.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 479.738.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 75.000.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 197.391.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 75.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 131.118.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 10.502.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 38.720.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 125.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 53.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 35.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 50.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode 1 4.02.XX.18 4.02.XX.19 4.02.XX.20 Urusan/Kegiatan 2 109. Optimalisasi pendapatan retribusi daerah 110. Optimalisasi penerimaan dana transfer pusat dan provinsi 111. Peningkatan manajemen persediaan/barang pakai habis 112. Pendataan potensi pajak daerah 113. Sarana dan prasarana pemungutan pajak daerah 113. Sarana dan prasarana pemungutan pajak daerah 114. Monitoring dan evaluasi pajak daerah 115. Penyusunan perencanaan barang milik daerah 116. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 117. Pemindahtanganan dan penghapusan aset 118. Bimbingan teknis sistem informasi manajemen keuangan 118. Bimbingan teknis sistem informasi manajemen keuangan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 06. Asistensi penyusunan laporan keuangan OPD Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 04. Monev Rancangan Pẻraturản Desa tentang APB Desa 04. Monev Rancangan Pẻraturản Desa tentang APB Desa Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 01. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 02. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 03. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 06. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 07. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 08. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Sasaran Derah 3 Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Lokasi 4 Kab Sragen BPPKAD BPPKAD Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen Kab Sragen BPPKAD Inspektorat Kab.Sragen Inspektorat Kab.Sragen Inspektorat Kab.Sragen Inspektorat Kab.Sragen Inspektorat Kab.Sragen Inspektorat Kab.Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Target 6 1 Tahun 100% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya optimalisasi pendataan retribusi daerah pada pasar se-Kab.Sragen 46 pasar Meningkatnya penerimaan retribusi daerah dari pos pasar Terpenuhinya pendapatan dana transfer pusat dan provinsi 12 bulan Penerimaan dana transfer pusat dan provinsi optimal Tersusunnya data persediaan/barang pakai habis 12 bulan Meningkatnya akurasi data persediaan Data potensi pajak daerah terbaharui 8 pajak daerah Data potensi pajak daerah up date tersedia Sarana pemungutan pajak daerah tersedia 12 bulan Meningkatnya pelayanan pemungutan pajak daerah Monitoring dan evaluasi pajak daerah 20 kecamatan Meningkatnya pendapatan pajak daerah Perencanaan barang persediaan tersusun 12 bulan Dokumen perencanaan barang persediaan tersedia Optimalisasi administrasi dan pelayanan pajak daerah 12 bulan Meningkatnya penerimaan pajak daerah Terlaksanannya pemindahtanganan dan penghapusan aset 51 OPD Administrasi pengelolaan aset tertib Bimtek sistem informasi keuangan daerah terselenggara 1 kegiatan Pengelolaan keuangan daerah meningkat Asistensi penyusunan laporan keuangan OPD 12 bulan Meningkatkan akurasi laporan keuangan daerah Terpantaunya rancangan Perdes ttg APBDes 196 desa APBDes akuntabel Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang dapat ditangani Terlaksananya FGD, Monitoring, evaluasi dan pendampingan SPIP Jumlah pemantauan rekomendasi temuan hasil pengawasan Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi terkait Terlaksananya kegiatan rapat dinas gelar pengawasan daerah 184 LHP 17 LHP 32 OPD 90 obrik 5 kali 1 kali Tercapainya hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP Tercapainya laporan hasil pemeriksaan kasus terbit tepat waktu Peningkatan level maturitas SPIP Tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan meningkat Koordinasi dan sinergitas APIP dan instansi terkait meningkat Budaya pengawasan meningkat Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.127 Target 10 46 pasar 12 bulan 12 bulan 8 pajak daerah 12 bulan 20 kecamatan 12 bulan 12 bulan 51 OPD 1 kegiatan 12 bulan 196 desa 184 LHP 17 LHP 32 OPD 90 obrik 5 kali 1 kali APBD KAB. 11 63.000.000 115.000.000 73.000.000 191.500.000 454.766.000 238.222.000 75.000.000 120.000.000 180.000.000 443.050.000 86.000.000 86.000.000 75.000.000 75.000.000 3.450.000.000 1.400.000.000 130.000.000 300.000.000 220.000.000 220.000.000 40.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 63.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 115.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 73.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 191.500.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 454.766.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 238.222.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 75.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 120.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 180.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 443.050.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 86.000.000 86.000.000 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 75.000.000 75.000.000 Bagian Pemerintahan Desa Setda 3.450.000.000 1.400.000.000 Inspektorat 130.000.000 Inspektorat 300.000.000 Inspektorat 220.000.000 Inspektorat 220.000.000 Inspektorat 40.000.000 Inspektorat
Kode 1 4.02.XX.21 4.02.XX.22 4.02.XX.23 4.02.XX.24 Urusan/Kegiatan 2 09. Reviu Laporan Keuangan Daerah 11. Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 12. Reviu laporan kinerja instansi pemerintah 13. Reviu rencana kerja dan anggaran Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 01. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 02. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 02. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 01. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 01. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 01. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 02. Penyediaan Bandwidth untuk LPSE 04. Bandwidth untuk BLC Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 02. Optimalisasi Unit Pengaduan Masyarakat Sasaran Derah 3 Peningkatan kualitas SDM aparatur Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Lokasi 4 Inspektorat Kab.Sragen Inspektorat Kab.Sragen Inspektorat Kab.Sragen Inspektorat Kab.Sragen Inspektorat Kab.Sragen Inspektorat Kab.Sragen Inspektorat Kab.Sragen Inspektorat Kab.Sragen Bag. Organisasi Setda Kab. Sragen Dinas Kominfo RBA Sragen inspektorat sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Terwujudnya pengawasan kinerja aparatur Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Target 6 1 Tahun 100% 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terlaksananya sosialisasi program pengendalian gratifikasi, sosialisasi Whistle Blowing System, Monev dan Verifikasi LHKASN dan OPD yang sdh melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKj IP OPD dan Laporan Hasil Reviu LKj IP Kabupaten Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Anggaran 2 LHR 6 keg Meningkatnya keyakinan terbatas bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SAP Kesadaran ASN untuk melaporkan harta kekayaannya dan integritas ASN terhadap gratifikasi semakin meningkat 32 LHE dan 1 LHR Hasil Evaluasi LKj IP OPD yang nilainya CC menjadi B meningkat 3 LHR Meningkatnya keyakinan terbatas atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat, bimtek, workshop - Terlaksananya Pelatihan di Kantor Sendiri - Terlaksananya capacity building dan team building 19 orang; 12 x PKS ;dan 1 x capacity building Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang bersertifikasi, profesional, kompeten dan berintegritas Terlaksananya bimbingan teknis bagi APIP dan OPD 3 kali Aparat Pengawas intern Pemerintah yang bersertifikasi, profesional , kompeten dan berintegritas Tersusunnya dokumen Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan 1 dokumen Tercapainya penyelenggaraan kegiatan pengawasan Terpenuhinya jasa admin daily report, email dan update website content dan terwujudnya pembuatan SIM PAK dan SIM Surat Masuk Terlaksananya Lomba Inovasi Pelayanan Publik Tersedianya bandwidth untuk jaringan online Pemkab Sragen Tersedianya bandwidth untuk LPSE dedicated 20 Mbps 12 bulan; 2 paket Jasa admin daily, report, email dan update website terpenuhi 1 Kegiatan 50 MBps 1 paket Meningkatnya kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat Lancarnya koneksi internet untuk jaringan TIK Kab. Sragen Lancarnya koneksi internet untuk kegiatan layanan pengadaan secara elektronik Tersedianya bandwidth BLC 1 paket Lancarnya koneksi internet untuk kegiatan pelatihan di BLC Terkelolanya pengaduan masyarakat; dan Operasional Saber Pungli 20 Aduan; dan 12 bulan Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik segera dapat ditindak lanjuti; dan operasional Tim Saber Pungli dapat terpenuhi Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.128 Target 10 2 LHR 6 keg 32 LHE dan 1 LHR 3 LHR 19 orang; 12 x PKS ;dan 1 x capacity building 3 kali 1 dokumen 12 bulan; 2 paket 1 Kegiatan 50 MBps 1 paket 1 paket 20 Aduan; dan 12 bulan APBD KAB. 11 300.000.000 300.000.000 340.000.000 200.000.000 605.000.000 255.000.000 350.000.000 25.000.000 25.000.000 698.600.000 34.600.000 50.000.000 500.000.000 96.000.000 18.000.000 850.000.000 700.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14 300.000.000 300.000.000 340.000.000 200.000.000 605.000.000 255.000.000 350.000.000 25.000.000 25.000.000 698.600.000 34.600.000 50.000.000 500.000.000 96.000.000 18.000.000 850.000.000 700.000.000 SKPD Penanggung Jawab 15 Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Bagian Organisasi Setda Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Inspektorat
Kode 1 4.02.XX.25 4.02.XX.26 Urusan/Kegiatan 2 03. Sosialisasi dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 05. Evaluasi SOP Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 01. Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik 01. Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik 02. Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 06. Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) 07. Peningkatan kapasitas kelembagaan Sistem Inovasi daerah (Sida) 07. Peningkatan kapasitas kelembagaan Sistem Inovasi daerah (Sida) 13. Dukungan Forum Sekretaris Daerah seluruh Indonesia 14. Dukungan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 15. Penyusunan rencana induk kelitbangan 16. Desa Inovasi 18. Pengkajian implementasi SIDa Program Penataan Peraturan Perundang- undangan 01. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 01. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 02. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 02. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 02. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 03. Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan 04. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sasaran Derah 3 Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Lokasi 4 Bag. Organisasi Setda Bag. Organisasi Setda Subosuka wonosraten Subosukawonosrat en Bag. Pemerintahan Setda Kab. Sragen Sragen Kab Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Kab. Sragen Hasil Program Tolak Ukur 5 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tertibnya peraturan Perundang-undangan Target 6 1 Tahun Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat Terlaksananya SOP masing- masing OPD 63 Unit 29 OPD Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kab. Sragen Pelaksanaan tugas OPD sesuai ketentuan yang berlaku Terlaksananya pameran 1 kali dan koordinasi forum litbang se- Subosukawonosraten 7 Kab/Kota Kegiatan kelitbangan terfasilitasi Terfasilitasinya kerjasama antar daerah Tefasilitasinya kerjasama ekonomi antar daerah 1 paket 1 paket Terjalinnya kerjasama antar daerah Terjalinnya kerjasama ekonomi antar daerah Terlaksananya lomba kreativitas dan inovasi bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Sragen 70 peserta Meningkatnya semangat berinovasi di kalangan masyarakat Terfasilitasinya peningkatnya kapasitas kelembagaan Sida 2 dokumen kajian dan 1 jurnal Rekomendasi kebijakan kepada Pemkab tersusun Terfasilitasinya kegiatan forum Sekretaris Daerah Dukungan untuk Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tersedianya dokumen perencanaan kelitbangan selama 5 tahun kedepan 1 paket 1 paket 1 buku Meningkatnya koordinasi dan kerjasama Sekretaris Daerah seluruh Indonesia Terwujudnya koordinasi/kerjasama antar pemerintah kabupaten seluruh Indonesia Tersedianya arah kebijakan program kelitbangan Kab.Sragen Terbentuknya embrio Desa Inovasi di Kabupaten Sragen 2 desa Desa-desa inovasi terbentuk di Kab.Sragen Tersusunnya dokumen kajian implementasi SIDa 1 dokumen Dokumen kajian implementasi SIDa tersedia Terlaksananya koordinasi: Panitia Pelaksana rencana Hak Asasi Manusia; perkara yang melibatkan pemkab Sragen, dan permasalahan Bidang Hukum lingkup Kab.Sragen 3 kegiatan Meningkatnya penyelesaian permasalahan peraturan perundangan Tersusunnya rencana kerja rancangan perundang- undangan Tersusunnya Perda tentang TIK di Kab. Sragen Produk hukum daerah legal dan kapasitas personil meningkat Masyarakat Sragen tersosialisasi peraturan perundangan 1 paket 1 perda 1 paket 1 paket Penyelesaian rancangan perundang-undangan sesuai rencana yang disusun Tersedianya pedoman untuk tata kelola TIK di Kabupaten Sragen Peraturan perundangan daerah terbit dan tersedia Masyarakat mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangfan yang baru Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.129 Target 10 63 Unit 29 OPD 7 Kab/Kota 1 paket 1 paket 70 peserta 2 dokumen kajian dan 1 jurnal 1 paket 1 paket 1 buku 2 desa 1 dokumen 3 kegiatan 1 paket 1 perda 1 paket 1 paket APBD KAB. 11 100.000.000 50.000.000 955.000.000 100.000.000 60.000.000 80.000.000 80.000.000 270.000.000 10.000.000 25.000.000 175.000.000 100.000.000 55.000.000 1.252.610.000 159.595.000 140.000.000 150.000.000 145.500.000 250.515.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 100.000.000 Bagian Organisasi Setda 50.000.000 Bagian Organisasi Setda 955.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 60.000.000 Bagian Pemerintahan 80.000.000 Bagian Pemerintahan 80.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 270.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 10.000.000 Bagian Pemerintahan 25.000.000 Bagian Pemerintahan 175.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 55.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.252.610.000 159.595.000 Bagian Hukum Setda 140.000.000 Bagian Hukum Setda 150.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 145.500.000 Bagian Hukum Setda 250.515.000 Bagian Hukum Setda
Kode 1 4.02.XX.27 4.02.XX.29 Urusan/Kegiatan 2 05. Publikasi peraturan perundang-undangan 06. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 08. Perubahan perda 09. Penyusunan perbup tentang desa Program Penataan Daerah Otonomi Baru 12. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Evaluasi SOTK Pendidikan Kedinasan 12. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Evaluasi SOTK Pendidikan Kedinasan 06. Ujian Dinas Tingkat I - II 07. Pengiriman peserta Diklat Pim Tk. II, III dan IV 08. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah 13. Kediklatan teknis dan fungsional 15. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 16. PembuataPeraturan Bupati Tata Naskah Dinas Elektronik Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 02. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 02. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 05. Pengiriman Widyaiswara 06. Dinamika Kelompok (Diklat Outbond) 14. Studi Banding 17. Whorkshop Peningkatan kapasitas kerja bagi pegawai 18. Peningkatan SDM Sasaran Derah 3 Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Peningkatan kualitas SDM aparatur Peningkatan kualitas SDM aparatur Lokasi 4 Kab.Sragen Kab. Sragen Kab.Sragen Kab. Sragen Bag. Organisasi Setda BKPP BKPP BKPP BKPP Sragen Bag. Organisasi Setda BKPP Indonesia P Jawa dan L. Jawa Bag. Organisasi Setda Bag. Organisasi Setda Hasil Program Tolak Ukur 5 Tersusunnya Peraturan daerah perangkat daerah Kompetensi Sumber Daya Aparatur meningkat Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Target 6 100% 100% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Terpublikasi peraturan perundangan melalui: penataan JDI Hukum; himpunan Perda, Perbub, Peraturan perundang- undangan; serta leaflet/Baliho/spanduk/alat peraga lainnya Kajian kebijakan dan atau prokumda tersusun 5 kegiatan 1 paket Masyarakat dapat mengetahui/ mengakses peraturan perundangan lebih cepat Review produk hukum lebih responsif Tersusunnya perubahan Perda retribusi jasa umum ( memasukan tarif jasa pelayanan jasa tera) Peraturan Bupati tentang Desa tersusun 1 perda 2 Perbub Terssedianya Perda retribusi jasa umum yang terbaru Perbup. ttg Desa tersedia Tersusunnya draft laporan evaluasi SOTK 1 dokumen Tersedianya informasi yang akurat terkait kelembagaan Terlaksananya Ujian Dinas Tingkat I - II ASN Kab. Sragen 40 orang Meningkatnya golongan kepegawaian untuk ASN tingkat I dan II Terlaksananya Diklat Pim Tk. II, III untuk Pejabat Esselon II dan III 26 orang Meningkatnya kapabilitas pejabat eselon Terlaksananya Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah PNS Kab. Sragen Terlaksananya diklat teknis dan fungsional ASN 40 PNS 150 orang Lulusnya peserta kenaikan pangkat penyesuaian Ijasah Meningkatkan profesionalitas ASN Terlaksananya diklat prajabatan dan pengiriman diklat prajabatan ASN 150 org Meningkatnya kapabilitas ASN baru Tersusunnya Perbup tentang Tata Naskah Dinas Elektronik 1 dokumen Tersedianya Perbup tentang Tata Naskah Dinas elektronik Terlaksananya pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah 30 org Terwujudnya ASN Es. IV yang lebih berkompeten Terlaksananya pengiriman widyaiswara 6 orang Terpenuhinya TOT Substantif Widyaiswara Terlaksananya diklat outbound 200 org Meningkatnya kapabilitas dan kekompakan pejabat dalam penyelesaian tugas dinas Terlaksanya studi banding ke luar daerah 100 Orang Meningkatkan motivasi kerja ASN untuk menjadi lebih baik Tertanamnya nilai-nilai budaya kerja yang positif bagi ASN Terlaksananya pengiriman peserta pelatihan/workshop/seminar /lokakarya/kursus/ sosialisasi dll 1 Kegiatan 221 orang Meningkatnya etos kerja bagi ASN Meningkatnya kualitas SDM ASN Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.130 Target 10 5 kegiatan 1 paket 1 perda 2 Perbub 1 dokumen 40 orang 26 orang 40 PNS 150 orang 150 org 1 dokumen 30 org 6 orang 200 org 100 Orang 1 Kegiatan 221 orang APBD KAB. 11 91.500.000 45.500.000 170.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 2.637.000.000 11.000.000 725.000.000 11.000.000 200.000.000 1.650.000.000 40.000.000 1.873.500.000 660.000.000 30.000.000 250.000.000 200.000.000 50.000.000 190.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 91.500.000 Bagian Hukum Setda 45.500.000 Bagian Hukum Setda 170.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 100.000.000 Bagian Pemerintahan Desa Setda 150.000.000 150.000.000 Bagian Organisasi Setda 2.637.000.000 11.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 725.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 11.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 200.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.650.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 40.000.000 Bagian Organisasi Setda 1.873.500.000 660.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 250.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 200.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000 Bagian Organisasi Setda 190.000.000 Bagian Organisasi Setda
Kode 1 4.02.XX.30 Urusan/Kegiatan 2 18. Peningkatan SDM 18. Peningkatan SDM 20. Re-Akreditasi Diklat Prajabatan Program pembinaan dan pengembangan aparatur 02. Seleksi/Penerimaan CPNS 04. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 06. Penyusunan Instrumen Analisis jabatan PNS (Formasi PNS) 08. Pemberian Penghargaan Kepada PNS yang Berprestasi 08. Pemberian Penghargaan Kepada PNS yang Berprestasi 15. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 16. Pembangunan/Pengembangan Sistem Kepegawaian Daerah (Monitoring dan Evaluasi) 17. Pemrosesan usulan pensiun 18. Pembangunan/Pengembangan Sistem Kepegawaian Daerah (Pemrosesan Usulan PAK) 19. Pengelolaan Dokumentasi 21. Pemmbangunan/Pengembangan Sistem Kepegawaian Daerah ( Peremajaan Data Pegawai Negeri , Pembuatan DUK dan pembuatan Statistik pegawai) 22. Penataan Sistem Administrasi Usulan Karpeg, Taspen, Karis, Karsu, Konversi NIP, KPE 23. Penyerahan SK dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS 26. Pengelolan SAPK, KPE, dan SIMPEG 29. Penanganan pelanggaran disiplin PNS 32. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Sasaran Derah 3 Peningkatan kualitas SDM aparatur Lokasi 4 Kab Sragen Kab. Sragen Kab Sragen BKPP BKPP BKPP BKPP Bag. Organisasi Setda BKPP Inspektorat Kab.Sragen BKPP BKPP BKPP BKPP BKPP BKPP BKPP BKPP BKPP Hasil Program Tolak Ukur 5 Peningkatan kinerja pegawai sesuai tupoksinya Target 6 100% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 Bimbingan Tim Teknis LPPD Bimtek Camat dan Kelurahan Terlaksananya re-akreditasi diklat prajabatan OPD 1 paket 100% Meningkatnya kualitas dokumen LPPD Meningkatnya kualitas SDM Camat dan Lurah Terakreditasinya kembali diklat prajabatan Pemenuhan kekurangan jumlah PNSD 250 orang 250 CPNS Terpenuhinya formasi CPNS Terselesaikannya SK Kenaikan Pangkat PNSD tepat waktu (tanpa keterlambatan) Data Formasi ASN 2018 tersedia 2500 PNS 72 unit kerja Terbitnya SKKP periode April dan Oktober 2018 Terpenuhinya formasi PNS Penyelesaian pengajuan penghargaan tanda jasa 300 PNS Meningkatnya semangat kerja ASN yang rajin dan berprestasi Penghargaan diterimakan kepada ASN yang Berprestasi Disiplin ASN di semua OPD terpantau 12 kegiatan 1 paket Meningkatnya motivasi kerja bagi seluruh ASN di lingkungan Setda Budaya disiplin kinerja ASN terwujud Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional tepat waktu Usulan SK Pensiun terproses dan terselesaikan 2 kali 450 PNS Penilaian angka kredit jabatan fungsional tepat waktu SK pensiun ASN terbit tepat waktu Peningkatan Pelayanan Pemrosesan Penetapan PAK Jabatan Fungsional 1100 PNS Terlaksananya penetapan PAK Jabatan Fungsional Terwujudnya Portal BKD sebagai Sarana Informasi 1 paket Terpenuhinya kebutuhan informasi tentang ASN Tersedianyan Pembuatan Daftar Urut Kepegawaian (DUK), Bahan pertimbangan Mutasi Kepegawaian 55 buku Tersusunya DUK ASN se Kabupaten Sragen dan tersusunya buku statistik Pembuatan kartu 250 CPNS Tercetaknya karis,karsu,karpeg, konversi NIP, KPE CPNS yang telah diangkat menjadi PNS 250 CPNS ASN yang setia pada sumpah janji Terpeliharanya jaringan/server, pengelolaan SAPK, Tersedianya Portal Kepegawaian dan operasional SIMPEG 1 tahun Kelancaran SAPK, terselesaikanya entry data kepegawaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil 10 Kasus Terciptanya disiplin kinerja PNS Operasional Tim Baperjakat dan penataan pegawai, pejabat struktural yang berkompeten 1 paket Ketepatan penempatan PNS sesuai dengan bidangnya Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.131 Target 10 OPD 1 paket 100% 250 CPNS 2500 PNS 72 unit kerja 300 PNS 12 kegiatan 1 paket 2 kali 450 PNS 1100 PNS 1 paket 55 buku 250 CPNS 250 CPNS 1 tahun 10 Kasus 1 paket APBD KAB. 11 215.000.000 175.000.000 103.500.000 1.331.000.000 100.000.000 160.000.000 15.000.000 8.000.000 15.000.000 23.000.000 15.000.000 45.000.000 11.000.000 50.000.000 7.000.000 20.000.000 12.000.000 80.000.000 50.000.000 80.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APBN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 14 15 215.000.000 Bagian Pemerintahan 175.000.000 Bagian Pemerintahan 103.500.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.331.000.000 100.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 160.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 8.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000 Bagian Organisasi Setda 23.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000 Inspektorat 45.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 11.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 7.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 80.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 80.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode 1 Urusan/Kegiatan 2 33. Test Kompetensi Mutasi PNS yang masuk Pemkab Sragen / Assesment Center 34. Penyelesaian perkawinan dan perceraian CPNS/PNS 35. Seleksi Pejabat Esselon dan Kepala Sekolah 40. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan Pembinaan Bidang Kepegawaian 45. Terbentuknya E-Anjab, ABK dan Evjab Sasaran Derah 3 Lokasi 4 BKPP BKPP BKPP BKPP Bag. Organisasi Setda Hasil Program Tolak Ukur 5 Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 PNS yang berkualitas dan potensial di bidangnya 100 PNS Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Proses pembinaan penyelesaian perijinan/penolakan perkawinan dan perceraian pegawai terlayani 20 Kasus Keluarnya SK/Surat Keterangan Seleksi Pejabat 100 Orang Ketepatan penempatan ASN sesuai bidangnya Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pembinaan bidang kepegawaian kepada petugas pengelola administrasi kepegawaian Tersedianya e-Anjab, ABK dan Evjab 72 OPD 1 aplikasi Meningkatkan pemahaman ASN tentang Perundang- undangan tentang kepegawaian Tersedianya aplikasi untuk mengakses informasi Anjab, ABK, Evjab untuk memudahkan pengguna Matrik Belanja Langsung RKPD Kab.Sragen 2018, hal.132 Target 10 100 PNS 20 Kasus 100 Orang 72 OPD 1 aplikasi APBD KAB. 11 40.000.000 25.000.000 400.000.000 130.000.000 45.000.000 PAGU INDIKATIF (Rp) APBD PROV. 12 0 0 0 0 0 APBN JUMLAH SKPD Penanggung Jawab 13 14 15 0 40.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0 25.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0 400.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0 130.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0 45.000.000 Bagian Organisasi Setda BUPATI SRAGEN, Ttd + Cap KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
Capaian Kinerja dan Penyerapan Dana Triwulan II Tahun 2018 Kode SKPD CAPAIAN KINERJA 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22,60% 1.02.01.01 Dinas Kesehatan 27,39% 1.02.02.01 RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 13,50% 1.02.06.01 RSUD Dr. Soeratno Gemolong 13,67% 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,32% 1.04.00.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 27,88% 1.05.01.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 35,21% 1.05.03.01 Satuan Polisi Pamong Praja 41,72% 1.05.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7,17% 1.06.01.01 Dinas Sosial 27,57% 2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja 32,24% 2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan 36,73% 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 26,40% 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 42,00% 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 28,42% 2.08.00.00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 31,26% Perempuan dan Perlindungan Anak 2.09.01.01 Dinas Perhubungan 30,58% 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 45,11% 2.11.01.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 19,21% 2.12.32.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 50,96% 2.13.01.01 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 2,19% 2.18.01.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan 47,73% 3.03.01.01 Dinas Pertanian 52,63% 3.03.01.01 Dinas Peternakan dan Perikanan 63,00% 3.06.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 38,30% 4.01.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 25,80% 4.02.00.00 Bagian Pemerintahan 7,22% 4.02.00.00 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda 39,20% 4.02.03.01 Bagian Pemerintahan Desa Setda 66,00% 4.02.03.02 Bagian Hukum Setda 50,20% 4.02.03.04 Bagian Administrasi Pembangunan Setda 43,00% 4.02.03.05 Bagian Perekonomian Setda 28,45% 4.02.03.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 40,36% 4.02.03.07 Bagian Umum dan Keuangan Setda 39,05% 4.02.03.08 Bagian Organisasi Setda 24,44% 4.02.03.09 Bagian Hubungan Masyarakat Setda 167,73% 4.02.04.01 Sekretariat DPRD 18,39% 4.02.05.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 34,30% 4.02.07.01 Inspektorat 46,79% 4.02.09.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 10,77% 4.02.12.01 Kecamatan Sragen 25,36% 4.02.13.01 Kecamatan Sidoharjo 23,33% 4.02.14.01 Kecamatan Masaran 44,96% 4.02.15.01 Kecamatan Karangmalang 18,03% 4.02.16.01 Kecamatan Kedawung 16,25% 4.02.17.01 Kecamatan Gondang 26,96% 4.02.18.01 Kecamatan Sambungmacan 28,92% 4.02.19.01 Kecamatan Sambirejo 13,88% 4.02.20.01 Kecamatan Ngrampal 29,43% 4.02.21.01 Kecamatan Gemolong 45,90% 4.02.22.01 Kecamatan Kalijambe 27,13% 4.02.23.01 Kecamatan Sumberlawang 1,19% 4.02.24.01 Kecamatan Miri 53,33% 4.02.25.01 Kecamatan Tanon 0,00% 4.02.26.01 Kecamatan Plupuh 50,09% 4.02.27.01 Kecamatan Tangen 19,96% 4.02.28.01 Kecamatan Sukodono 41,20% 4.02.29.01 Kecamatan Mondokan 60,17% 4.02.30.01 Kecamatan Gesi 11,38% 4.02.31.01 Kecamatan Jenar 23,92% RATA-RATA 32,78% REALISASI ANGGARAN 20,89% 27,42% 25,14% 13,73% 0,39% 22,79% 35,20% 27,15% 8,52% 27,01% 28,07% 24,54% 23,28% 41,87% 28,46% 31,14% 30,71% 41,08% 19,89% 33,47% 29,39% 42,70% 27,96% 51,41% 32,80% 25,76% 6,94% 37,16% 66,29% 48,15% 35,95% 28,42% 40,29% 40,61% 24,33% 39,19% 18,14% 34,56% 27,01% 10,98% 25,26% 23,85% 44,65% 17,69% 16,19% 26,91% 53,70% 13,21% 26,51% 27,46% 26,94% 11,99% 23,12% 0,00% 44,65% 20,85% 39,95% 59,81% 11,35% 23,88% 28,61%
Kode 1.01.01.01 1.02.01.01 1.02.02.01 1.02.06.01 1.03.01.01 1.04.00.00 1.05.01.01 1.05.03.01 1.05.04.01 1.06.01.01 2.01.01.01 2.03.01.01 2.05.01.01 2.06.01.01 2.07.01.01 2.08.00.00 2.09.01.01 2.10.01.01 2.11.01.01 2.12.32.01 2.13.01.01 2.18.01.01 3.03.01.01 3.03.01.01 3.06.01.01 4.01.01.01 4.02.00.00 4.02.00.00 4.02.03.01 4.02.03.02 4.02.03.04 4.02.03.05 4.02.03.06 4.02.03.07 4.02.03.08 4.02.03.09 4.02.04.01 4.02.05.01 4.02.07.01 4.02.09.01 4.02.12.01 4.02.13.01 4.02.14.01 4.02.15.01 4.02.16.01 4.02.17.01 4.02.18.01 4.02.19.01 4.02.20.01 4.02.21.01 4.02.22.01 4.02.23.01 4.02.24.01 4.02.25.01 4.02.26.01 4.02.27.01 4.02.28.01 4.02.29.01 4.02.30.01 4.02.31.01 Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Triwulan IV Tahun 2018 SKPD CAPAIAN KINERJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 90,55% Dinas Kesehatan 94,92% RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 77,50% RSUD Dr. Soeratno Gemolong 84,75% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 91,63% Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 99,02% Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 96,93% Satuan Polisi Pamong Praja 99,14% Badan Penanggulangan Bencana Daerah 97,17% Dinas Sosial 97,60% Dinas Tenaga Kerja 91,38% Dinas Ketahanan Pangan 100,00% Dinas Lingkungan Hidup 83,14% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 92,88% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 93,32% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Perhubungan 89,55% 87,40% Dinas Komunikasi dan Informatika 99,59% Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 94,67% Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 91,21% Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 95,92% Dinas Arsip dan Perpustakaan 99,24% Dinas Pertanian 97,50% Dinas Peternakan dan Perikanan 100,00% Dinas Perindustrian dan Perdagangan 99,47% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 93,56% Bagian Pemerintahan 98,56% Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda 93,80% Bagian Pemerintahan Desa Setda 84,67% Bagian Hukum Setda 92,60% Bagian Administrasi Pembangunan Setda 91,00% Bagian Perekonomian Setda 97,09% Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 92,82% Bagian Umum dan Keuangan Setda 85,54% Bagian Organisasi Setda 100,00% Bagian Hubungan Masyarakat Setda 95,73% Sekretariat DPRD 76,15% Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 92,06% Inspektorat 100,00% Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 84,44% Kecamatan Sragen 94,56% Kecamatan Sidoharjo 96,13% Kecamatan Masaran 88,77% Kecamatan Karangmalang 74,63% Kecamatan Kedawung 97,05% Kecamatan Gondang 83,00% Kecamatan Sambungmacan 94,36% Kecamatan Sambirejo 95,33% Kecamatan Ngrampal 95,64% Kecamatan Gemolong 100,00% Kecamatan Kalijambe 94,27% Kecamatan Sumberlawang 84,81% Kecamatan Miri 80,80% Kecamatan Tanon 96,21% Kecamatan Plupuh 96,25% Kecamatan Tangen 93,17% Kecamatan Sukodono 89,19% Kecamatan Mondokan 92,27% Kecamatan Gesi 96,77% Kecamatan Jenar 97,52% RATA-RATA 92,72% 1 REALISASI ANGGARAN 90,19% 94,15% 78,05% 90,45% 91,07% 93,48% 97,77% 95,48% 92,72% 97,54% 87,58% 97,29% 84,85% 92,76% 93,22% 89,50% 97,87% 96,39% 94,72% 90,16% 93,54% 97,45% 92,44% 98,74% 95,97% 94,94% 99,09% 94,07% 84,48% 87,59% 93,67% 96,63% 92,72% 86,99% 91,34% 90,03% 75,96% 92,08% 98,23% 84,52% 94,35% 96,06% 94,82% 79,15% 96,14% 86,60% 94,34% 92,45% 97,02% 93,14% 94,15% 79,90% 95,80% 96,18% 97,98% 97,69% 85,88% 95,14% 97,19% 97,59% 92,45%
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KABUPATEN SRAGEN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET OPD PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 M1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. M1. T1. Reformasi birokrasi cepat terwujud 1.1.1 Peningkatan kualitas Indeks Profesionalitas ASN 0,71 BKPP dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara 1.1.2 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan Tingkat akuntabilitas laporan keuangan daerah Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah WTP (untuk LKPD 2017) B BPPKAD, INSPEKTORAT BAGIAN ORGANISASI, INSPEKTORAT, BAPPEDA LITBANG M1. T2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 1.2.3 Peningkatan pelayanan kinerja dan kepuasan masyarakat Nila Rata rata IKM pada PD yang memberikan pelayanan publik 73 BAGIAN ORGANISASI, PD PELAYANAN LANGSUNG 1.2.4 Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK 80% DINAS KOMINFO 1.2.5 Peningkatan keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan Persentase Unit Kerja yang telah menerapkan arsip secara baku Persentase penegakan peraturan daerah 62% 100% DINAS ARPUS SATPOL PP M2. Terwujudnya Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan. M2. T1. Meningkatkan kualitas infrastruktur 2.1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur Persentase Jembatan dalam kondisi baik 92,88% DPU PR Persentase Jalan dalam kondisi baik Persentase Drainase dalam kondisi baik 78% 57% DPU PR DPU PR Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik 79% DPU PR
Persentase layanan akses air minum (perpipaan) 78,63% DINAS PERKIM M2. T2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2.2.1 Peningkatan kualitas Persentase luas lahan kritis 9,79% DINAS LH lingkungan persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan 5,573% DINAS PERKIM, DINAS LH 2.2.2 Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman bersih dan nyaman Persentase Layanan akses sanitasi layak Persentase sampah yang terolah Persentase luas kawasan kumuh Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 68,88% 12,00% 64,70% 49.499 DINAS PERKIM. DINKES DINAS LH DINAS PERKIM, DINAS LH, DINKES DISPERKIM M3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal. M3. T1. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah 3.1.1 Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi 6,25-6,50 SEMUA URUSAN kemandirian ekonomi daerah Persentase penduduk miskin Persentase peningkatan PAD 13,36% 10% SEMUA URUSAN SEMUA URUSAN Tingkat Pengangguran Terbuka Peningkatan PDRB Perkapita (ADHB) Laju Inflasi 4,35 37.740 3,2 SEMUA URUSAN SEMUA URUSAN SEMUA URUSAN Produktivitas tanaman utama 152,95 kw/hektar DISPERTAN Produksi peternakan (kg) 10.396.087 DISNAKKAN Produksi perikanan (kg) 2.693.889 DISNAKKAN Skor Pola Pangan Harapan 92,50% DINAS KETAPANG Persentase koperasi sehat 50% DINKOP UKM Persentase meningkatnya usaha mikro menjadi kecil 1% DINKOP UKM Nilai ekspor perdagangan (US$) 3.140.800 DISPERINDAG Persentase kontribusi industri pengolahan dalam PDRB ADHB Persentase Desa Inovasi 36,30% 1,01% BAPPEDA LITBANG DINAS PMD
Persentase Kenaikan Kunjungan Wisatawan 17% DISPORA Nilai Investasi Tingkat Waktu Penanganan Bencana Rp 1,76 Trilyun 2 DINAS PMPTSP BPBD M4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah. M4. T1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing 4.1.1 Meningkatkan mutu Angka Harapan Sekolah 12,19 DISDIKBUD dan akses pendidikan 4.1.2 Peningkatan minat baca masyarakat Persentase pertumbuhan pengunjung perpustakaan 0,65% DINAS ARPUS 4.1.3 Peningkatan prestasi Persentase atlet berprestasi 12% DISPORA pemuda dan olah raga 4.1.4 Pengendalian pertumbuhan penduduk Persentase organisasi pemuda yang aktif Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk 29,40% 0,31% DISPORA DINAS PPKB PPPA 4.1.5 Meningkatnya derajat Angka Kematian Ibu 104 DINKES kesehatan Angka Kematian Bayi 7,99 DINKES Persentase Gizi Buruk 20% DINKES 4.1.6 Peningkatan kualitas penanganan PMKS dan kapasitas PSKS Persentase PMKS yang ditangani 7% DINAS SOSIAL 4.1.7 Meningkatnya kelestarian cagar budaya, seni dan kearifan lokal Persentase cagar budaya dan nilai nilai kearifan lokal yang dilestarikan 100 % DISDIKBUD M5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. M5. T1. Meningkatkan keberdayaan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan 5.1.1 Peningkatan kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan (desa swasembada) 15 DINAS PMD M5. T2. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penanganan kekerasan 5.2.1 Peningkatan penanganan kekerasan anak dan perempuan Rasio KDRT 0,5% DINAS PPKB PPPA Indeks Pembangunan Gender 92,89 SEMUA URUSAN
DAFTAR PENGHARGAAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NO 1 2 PENGHARGAAN KPID AWARD Penghargaan bidang Penyiaran ( RADIO BUANA ASRI SRAGEN,TGL 10 MEI 2018 ) DISKOMINFO PREDIKAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( WTP ) dari BPK RI Perwakilan JAWA TENGAH atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD ) Tahun Anggaran 2017 .( tgl 28 Mei 2018 ) 3 MANGGALA KARYA KENCANA dari Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) ( 06 Juni 2018 ) Penghargaan PERPUSERU AWARD 2018 ( 05 juli 2018 ) 6 kategori a. Perpustakaan Daerah Terbaik . ( Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Sragen ) b. Lomba Lapak Terbaik c. Perpustakaan Desa terbaik . ( Perpustakaan Desa Puro dan Perpustakaan desa Mojorejo ,Kecamatan Karangmalang ) d. Lomba Vidio Cerita Impact, ( Perpustakaan Desa Mlale ,Kecamatan Jenar dan Perpustakaan Desa Mojorejo kecamatan Karangmalang ) e. Honorable Mention ( Ibu NANIK SUKOCO dari perpustakaan Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang ) f. Kostum Terbaik ( PALUPI dari Perpustakan Desa Patihan kecamatan Sidoharjo INVESTMEN AWARD 2018 Penghargaan bidang Investasi ( 12 Juli 2018 / DPMPTSP ) PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2018 ( 23 JULI 2018 /DPPKBPPPA ) PENGHARGAAN PEMENUHAN HAK SIPIL ANAK 2018 ( 23 JULI 2018 /DPPKBPPPA ) TOP IT dan TELCO 2018 (6 Desember 2018 ) dari majalah IT Works dan Kemenkominfo Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI (10 Desember 2018 ) 4 5 6 7 8 9 10 Bumandhala Award 2018 Peringkat Bhumandala Ariti dari Badan Informasi Geopasial 911 desember 2018) 11 Penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Kemenkumham (11 Desember 2018) 12 Anugerah Indeks daya Saing Daerah kategori Ekosistem Inovasi dari Kemenristek (11 Desember 2018 13 Anugerah Parahita eka Praya tahun 2018 dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ( 19-12-2018/DPPKBP3A) 14 Festival Pangan Beermutu dan man konsumsi Prov Jateng, juara III tk jateng /Dinas Ketapang 15 Piagam Penghargaan Orangtua Hebat, 25 Okt 2018, menteri Pendidikan/Diknas 16 Anugerah Kebudayaan seni Tradisi kategori Pelestarian , 8 des 2018, dari kementerian Pendidikan/Diknas 17 Penata Musik unggulan, penyanyi unggulan, penyaji unggulan, 8 des 18 2018dari manajemen TMII/Diknas Lomba sekolah sehat jenjang sekolah dasar tk Provinsi (diknas)
19 National Procurement award kategori Komitmen LPSE dalam penerapan SPSE dengansertifikat digital , 30 okt 2018, dari lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasapemerintah .LKPP (LPBJ) 20 Anugerah Parahita Ekapraya (APE), oleh menteri pemberdayaan perempuan /DPPKBPPPA 21 Manggala Karya Kencanaoleh menteri pemberdayaan perempuan ,DPPKBPPPA 22 Sekolah Adiwiyata Nasional 2018, 17 des 2018, SMPN 2 Tangen • SMA N 1 gemolong • SMPN 2 Karangmalang oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Diknas 23 Sekolah Adiwiyata timgkat SMP/Madrasah tsanawiyan Smpn 4 Sragen • Smp 2 Gemolong • Smp 2 Miri oleh Gubernur Jawa Tengah, 26 juli 2018, Diknas 24 Pencapaian luas tambah Tanam Padi, periode oktober 2017-september 2018, dari direktur Jenderal Holtikultura pada 31 Oktober 2018, Dinas pertanian. 25 Sertifikat AIBI (Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia) oleh ketua AIBI, 4 desember 2018 (DInas Tenaga Kerja) 26 Sistem manajemen mutu SNI ISo 9000:2015 oleh PT Global Inspeksi Sertifikasi, 30 Nov 2018 (Dinas tenaga Kerja) 27 Pasar Rakyat untuk pasar bunder, SNI 8152 : 2015 oleh Badan Standarisasi Nasional, 14 Nov 2018 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) 28 Rancang busana bagi pelaku usaha produk tekstil jawa tengah oleh disperindag jawa Tengah, 30 nov 2018
BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN NOMOR :800/116/003/2019800/320/002/TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 BUPATI SRAGEN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, perlu membentuk panitia pelaksana penyusunan; b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018; berdasarkan pertimbangan tentang Pembentukan Panitia Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Kabupaten tentang dalam (Berita Negara Pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Daerah-daerah 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor 9 Tahun 2015 2
Menetapkan KESATU KEDUA 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 12). MEMUTUSKAN: : : Pembentukan panitia pelaksana penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah; b. mempersiapkan dan menghimpun bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran dalam pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah; kelengkapan administrasi c. memberikan saran dan/atau pertimbangan apabila terjadi permasalahan dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah; d. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah; 3
e. menyelesaikan penyusunan instansi pemerintah dan perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan laporan kinerja f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan laporan kinerja instansi pemerintah. KETIGA : Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. tugasnya, panitia KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019. KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 11 - 2 - 2019 BUPATI SRAGEN, Ttd + Cap KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI Salinan disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua DPRD Kabupaten Sragen; 2. Inspektur Kabupaten Sragen; 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Sragen; 4. Kepala BKPP Kabupaten Sragen; 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen; 6. Anggota panitia yang bersangkutan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN NOMOR: 800/116/003/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NO NAMA 1 1. dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 2 JABATAN DALAM DINAS 3 Bupati KEDUDUKAN DALAM PANITIA 4 Pembina 2. Drs. TATAG PRABAWANTO B, M.M. Sekretaris Daerah Ketua 3. Ir. SIMON NUGROHO S Y. 4. Drs. ADI SISWANTO 5. Ir. DWI CAHYANI 6. BADRUS SAMSU DARUSI, S.S.T.P. 7. TITI RAHAYU, S.E. 8. JOSAFAT NOVIANTO, S.E., M.M. 9. SITI SUMARYANTI, S.Psi. 10. Drs. WIJIYANTO Asisten Administrasi Umum Sekda Kepala Organisasi Setda Kepala Perencanaan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Inspektur Pembantu III Inspektorat Kepala Anggaran Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Akuntansi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Kinerja Aparatur Organisasi Setda Kepala Subbagian Tatalaksana Bagian Organisasi Setda Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Bagian Bidang dan Badan Penelitian Bidang Badan Bidang Badan Subbagian dan Bagian Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota 11. DARMAWAN WIBISONO, S.E., S.I.P., M.Si. Anggota
1 2 12. FERRY KURNIASARI, S.S., M.Ec., D.Ev. 13. NANANG BUDI RAHAYU, S.E. 14. BAMBANG INDRASTO, S.Sos. 15. SUNARDI, S.E. 16. TOTOK WIJAYANTO, S.T. 17. Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si. 18. FARIDAH SURYANI, S.E., M.M. 19. AGUS PUDYARTO, S.P. 20. SUWARSO 3 Kepala Pelaporan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Kepala Evaluasi Pelaporan Inspektorat Kepala Seksi Data dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan Keuangan dan Sekertariat DPRD Kepala Evaluasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Subbagian Kepala Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan Pelaksana Pendidikan Kebudayaan Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan Kesehatan Subbidang Hasil Penelitian Subbagian dan Subbagian Subbidang Penelitian Subbagian dan Badan dan Dinas dan Subbagian dan Dinas 4 Anggota Anggota Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis
1 2 21. ARIEF WIJANARKO 22. SUCI MARDANI, S.E., M.M. 23. SUNARMO, S.I.P. 24. GENTUR WINDIATMOKO, S.T. 25. ANITA DESI PUTRIANTI, S.E. 26. ESTI PURWANINGSIH, S.E., M.Si. 27. AAN SUYITNO, S.E. 28. SUGENG SRIYANTO 29. drh. PURI HUDAYANTI 30. WINARNI, S.E. 3 Kepala Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Umum Pekerjaan dan Penataan Ruang Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan dan Pemukiman Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Pelaksana Perhubungan Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan perindustrian Perdagangan Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Dinas Pertanian Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Dinas dan Peternakan Perikanan Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Subbagian Subbagian Dinas Subbagian Subbagian dan Dinas dan Subbagian Subbagian Subbagian 4 Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis
1 2 3 31 ARIYAN TONI EFFENDI, S.S. 32. Dra. WAHYU WIDAYATI, M.Si. Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Subbagian Subbagian 33. SULISTYANINGSIH UNUN DARMASTUTI, S.T. Kepala Subbagian 34. ARIF BAHTIAR RIFA'I, S.E. 35. ARIN DWI PURWANTINI, S.T., M.M. 36. ANIS LESTARI, S.Sos. 37. DAMINI, S.E. 38. MIKE DEWI YENI ASTUTI, S.E., M.M. 39. AKHMAD SUBEKTI, S.T. 40. KRIDO SULISTYO, SKM., M.Kes. Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Dinas dan Komunikasi Informatika Kepala Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Dinas Penanamaan Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu Pelaksana Dinas Sosial Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan Keuangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kepala Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Subbagian Dinas dan Subbagian Subbagian Badan Subbagian 4 Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis
1 2 41. SRIYONO, S.E. 42. SUMARNO, S.Sos. 43. INDRIASTUTI KURNIANINGRUM, S.E. 44. PARNI, S.H. 45. SUNARYA 46. EMIN HARDIWARDANI, S.Psi., P.si. 47. MOEHHAMAD CHAIRUDIN, S.T, M.A.P. 48. SUPARNO, S.E. 49. SUKINEM, S.E. 50. SITI SAPTOWATI, S.Sos. 51. PARJOKO 3 Pelaksana RSUD dr. Soeratno Gemolong Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Jenar Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Tanon Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Miri Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Masaran Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan Keuangan dan Kecamatan Kalijambe Pelaksana Kecamatan Tangen Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Sukodono Subbagian Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Kedawung Subbagian Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Sragen Subbagian Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Gesi Subbagian 4 Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis
1 2 52. HENI EKOWATI, S.E. 53. ANITA WIDYANINGRUM 54. SRI HASTUTI 55. PURWANTO, S.E. 56. ADEN ALVIAN ROHMAN, S.Sos. 57. ENDANG HARMINI 58. HARTI 59. MARSUDI, S.E. 60. OKY KISMININGSIH, S.H. 3 Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Sidoharjo Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Sumberlawang Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Karangmalang Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan Keuangan dan Kecamatan Ngrampal Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Sambirejo Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Gondang Subbagian Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Gemolong Subbagian Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Mondokan Subbagian Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Plupuh Subbagian 4 Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis
1 2 3 4 61. INDAH TRIYANI, S.E. 62. JUNI KISWANDI, S.E. 63. SRI ALI SETYOWATI, S.H. 64. PARAMITA RAHMADANI, S.H. 65. MIMIN SUMIATI 66. NUR EDY SETYOWATI, S.E. 67. NURUL PRIYANA, S.E. 68. WIWIK DWI HASTUTI, S.E. 69. MUHAMMAD PURWAKA ADI NUGROHO, S.T. 70. Drs. PUJI 71. WAHYUNING KRISTI ASIH, S.Psi. 72. HENDRA KURNIAWAN, S.Sos. 73. HENDRI DWIYANTO, S.H. 74. CATUR WAHYU WINARSIH, S.E. 75. WAHYU HIDAYAT, S.Kom. Kepala Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Sambungmacan Pelaksana Bagian Pemerintahan Setda Pelaksana Bagian Pemerintahan Desa Setda Pelaksana Hukum Setda Pelaksana Kesra Setda Pelaksana Bagian Perekonomian Setda Pelaksana Bagian Administrasi Pembangunan Setda Pelaksana Bagian Humas dan Protokol Setda Subbagian Kepala Perencanaan dan Pembinaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kepala Subbidang Dokumen Informasi Pengolahan dan Data Badan Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan Pelaksana Organisasi Setda Pelaksana Organisasi Setda Pelaksana Organisasi Setda Pelaksana Organisasi Setda Pelaksana Organisasi Setda Subbagian Bagian Bagian dan Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Teknis Staf Administrasi Staf Administrasi Staf Administrasi Staf Administrasi Staf Administrasi BUPATI SRAGEN, Ttd + Cap KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN Jl. Raya Sukowati No. 255 telp. (0271) 891025, Hunting (8 Saluran) Website dan E-mail : organisasi@sragenkab.go.id