No. 1 NO 1 2 PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023 BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GOWA Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah persen (%) 15,10 Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah Nilai IKM 94,97 PROGRAM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Pendapatan Daerah TOTAL ANGGARAN Realisasi 16,99 95,00 Capaian Penjelasan Kinerja 112,52 Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target 15,10% terealisasi 16,99% sehingga capaiannya 112,52%, dengan kata lain rasio kemandirian daerah 16,99% tercapai melampaui target. 100,03 Hasil dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Target IKM dengan nilai indeks 94,97 terealisasi dengan nilai 95,00 hingga periode survei akhir Desember 2023 sehingga capaian 100,03% melampaui target. ANGGARAN Rp 14.041.986.670 Rp Rp 3.456.469.700 17.498.456.370 Sungguminasa, 29 Desember 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA Pangkat : Pembina Tk. I Nip : 19770313 201001 1 011
No. 1 1 2 3 4 Sasaran Program/Kegiatan Sasaran Program Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Program/Kegiatan Persentase kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah. PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023 SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GOWA Satuan Target Realisasi Capaian Penjelasan Kinerja persen (%) 100 100,20 100,20 Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Kinerja Program Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, Kinerja Layanan Administrasi Keuangan, Kinerja Layanan Administrasi Kepegawaian, Kinerja Layanan Administrasi Umum, Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang, dan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Persentase kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% terealisasi 100,20% dengan tingkat capaian 100,20% melampaui target. persen (%) 100 100,28 100,28 Ketersediaan Dokumen Perencanaan meliputi penyusunan dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pohon Kinerja dan Cashcading, serta Proses Bisnis. Ketersediaan dokumen Penganggaran meliputi RKA Pokok dan RKA Perubahan. Ketersediaan Dokumen Evaluasi Kinerja meliputi Dokumen Laporan Kinerja, Pengukuran Perjanjian Kinerja, Pengukuran Rencana Aksi, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu dengan target 100% terealisasi 100,28% dengan tingkat capaian 100,28% melampaui target. persen (%) 100 100,37 100,37 Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan, Penyediaan honorarium pengelola dan Penatausahaan Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah, Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksana Tenaga Administrasi Kantor, Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Non ASN, serta Penyediaan jasa penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun meliputi jasa penggandaan dokumen dan uang lembur penyusunan dokumen laporan keuangan. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir dengan target 100% terealisasi 100,37% sehingga tingkat capaian 100,37% melampaui target. persen (%) 100 100,24 100,24 Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian meliputi Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga serta Bimbingan Teknis Pajak Daerah. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100% terealisasi 100,24% sehingga tingkat capaian 100,24% melampaui target. persen (%) 100 100,48 100,48 Ketersediaan Layanan Administrasi Umum meliputi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyediaan Transportasi dan Akomodasi Perjalanan Dinas, serta Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% terealisasi 100,48% sehingga tingkat capaian 100,48% melampaui target.
No. 5 6 7 Sasaran Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NO 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Program/Kegiatan Satuan Target Realisasi Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah persen (%) 100 100,56 Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persen (%) 100 100,37 Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah persen (%) 100 100,29 PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan TOTAL ANGGARAN Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA Pangkat: Pembina Tk. I Nip. 19770313 201001 1 011 Capaian Penjelasan Kinerja 100,56 Penyediaan Barang Milik Daerah meliputi Pengadaan peralatan dan mesin kantor meliputi pengadaan mobiler, komputer PC, Air Conditioner, Proyektor, CCTV, Mesin Scanner, Printer, dan Laptop. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah dengan target 100% terealisasi 100,56% dengan tingkat capaian 100,56% melampaui target. 100,37 Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi penyediaan jasa telepon, air dan listrik kantor serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor meliputi penyediaan alat tulis kantor, jasa penggandaan dokumen, penyediaan materai dan tinta printer serta penyediaan jasa makan dan minum tamu. Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% terealisasi 100,37% sehingga tingkat capaian 100,37%. 100,29 Pemeliharaan Barang Milik Daerah meliputi pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan pembayaran perizinan dan pajak kendaraan, pemeliharaan peralatan dan mesin kantor, pemeliharaan gedung kantor. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah ditargetkan 100% terealisasi 100,29% sehingga tingkat capaiannya 100,29% melampaui target. ANGGARAN Rp 15.126.957.219 90.607.900 11.443.361.307 105.600.000 1.353.683.411 291.528.400 346.253.209 1.495.922.992 Rp 15.126.957.219 Sungguminasa, 29 Desember 2023 Sekretaris Drs. Hasanuddin BM, MM Nip. 19690727 198908 1 002
No. 1 2 3 NO 1 Sasaran Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Satuan Sasaran Program Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak Daerah Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap potensi pajak daerah persen (%) Sasaran Kegiatan Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah Persentase pertumbuhan potensi pajak daerah persen (%) Sasaran Kegiatan Meningkatnya Intensitas Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah Persentase Realisasi Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah persen (%) PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah TOTAL ANGGARAN Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA Pangkat: Pembina Tk. I Nip. 19770313 201001 1 011 PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023 KABID. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA Target Realisasi Capaian Penjelasan Kinerja 100,00 100,57 100,57 Realisasi Penerimaan Pajak adalah jumlah penerimaan pajak yang nyata (bukan fiktif) yaitu pajak yang benar-benar diterima yang dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan Potensi Pajak Daerah. Perhitungan Potensi Pajak Daerah Berbasis Survey Data Mikro adalah metode perhitungan sederhana dengan cara mengalikan antara basis pajak dengan tarif pajak. Basis pajak dihitung dengan mengakumulasikan nilai total dari variabel-variabel yang terkait langsung dengan jenis pajak yang akan dihitung potensinya. Misal, untuk perhitungan potensi pajak hotel, variabel perhitungan yang digunakan adalah data jumlah hotel, jumlah kamar, tarif kamar, tingkat hunian, atau data lain yang terkait dengan jenis pajak tersebut. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap potensi pajak daerah ditargetkan 100% terealisasi 100,57% sehingga tingkat capaiannya 100,57%. 10,00 10,35 103,50 Laju pertumbuhan potensi pajak daerah merupakan kekuatan yang ada pada pajak daerah yang dapat dipungut untuk menghasilkan sejumlah penerimaan yang sesungguhnya terhadap pendapatan asli daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya yaitu jumlah potensi penerimaan pajak di tahun berjalan dibandingkan dengan potensi pajak daerah di tahun sebelumnya. Persentase pertumbuhan potensi pajak daerah ditargetkan 10% terealisasi 10,35% sehingga tingkat capaian 103,50% melampaui target. 100,00 100,00 100,00 Banyaknya penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah baik melalui tatap ,uka, media cetak maupun media elektronik yang diselenggarakan. Persentase Realisasi Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah ditargetkan 100% terselenggara, terealisasi 100% sehingga tingkat capaian 100%. ANGGARAN Rp 933.405.300 Rp 933.405.300 Rp 933.405.300 Sungguminasa, 29 Desember 2023 Kabid. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Farika Raras, S.STP Nip. 19900618 201206 2 001
No. 1 2 3 NO 1 PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023 KABID. PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA Sasaran Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian Penjelasan Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB kepada Wajib Pajak Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB Nilai Indeks 94,68 94,78 100,11 Hasil dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan PBB dan BPHTB yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Target IKM terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan nilai indeks 94,68 terealisasi dengan nilai 94,78 hingga periode survei akhir Desember 2023 sehingga capaian 100,11% melampaui target. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Data Base PBB-P2 dan BPHTB Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata Persen (%) 15,00 15,35 102,33 Wajib Pajak Baru yang telah terdata adalah wajib pajak yang baru terdaftar dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dalam tahun pajak berjalan. Persentase wajib pajak baru yang telah terdata ditargetkan 15% dengan realisasi 15,35%, sehingga capaiannya mencapai 102,33% melampaui target. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi PBB-P2 dan BPHTB Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani Persen (%) 20,00 20,75 103,75 Laju pertumbuhan wajib pajak baru menunjukkan kemampuan daerah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dari periode ke periode berikutnya yaitu jumlah wajib pajak yang dilayani tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang dilayani tahun sebelumnya. Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani dengan target 20% terealisasi 20,75% dengan tingkat capaian 103,75% melampaui target. PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rp 428.809.600 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp 428.809.600 TOTAL ANGGARAN Rp 428.809.600 Sungguminasa, 29 Desember 2023 Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabid. Pelayanan Pendapatan Daerah Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA Pangkat: Pembina Tk. I Nip. 196770313 201001 1 011 Faisal Ichwan Azali, S.STP Nip. 19940324 201507 1 001
No. 1 2 3 NO 1 PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023 KABID. PENETAPAN, PENAGIHAN, DAN PEMBUKUAN BIDANG PENETAPAN, PENAGIHAN, DAN PEMBUKUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA Sasaran Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian Penjelasan Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Penagihan Pajak Daerah Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu persen (%) 96,72 96,79 100,07 Tolak ukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang paling utama adalah semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, melaporkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya. Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu berdasarkan indikator diatas ditargetkan 96,72% dan terealisasi sebesar 96,79% dengan tingkat capaian 100,07 dinyatakan melampaui target. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah persen (%) 9,00 10,73 119,22 Laju pertumbuhan realisasi pajak menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah di sektor penerimaan pajak yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya yaitu jumlah penerimaan pajak yang dicapai tahun berjalan dibandingkan dengan pencapaian realisasi pajak tahun sebelumnya. Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah ditargetkan 9% dengan realisasi 10,73% sehingga capaiannya mencapai 119,22% melampaui target. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Persentase Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah persen (%) 100,00 100,00 100,00 Maksud dari diadakannya rekonsiliasi pajak daerah adalah untuk sinkronisasi data realisasi pendapatan masing-masing SKPD pemungut dan pengelola PAD serta menyamakan persepsi dalam hal upaya untuk meningkatkan capaian penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Persentase pelaksanaan rekonsiliasi pajak daerah ditargetkan terlaksana 100%, dengan realisasi 100% pelaksanaan, sehingga tingkat capaiannya juga mencapai 100%. PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rp 1.140.381.100,00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp 1.140.381.100,00 TOTAL ANGGARAN Rp 1.140.381.100,00 Sungguminasa, 29 Desember 2023 Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA Pangkat: Pembina Tk. I Nip. 19770313 201001 1 011 Muh. Aras Hasibuan Saham, SE, M.Si. Nip. 119800730 200502 1 002
No. 1 2 3 NO 1 PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023 KABID. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian Penjelasan Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Objek Pajak Daerah Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB persen (%) 12,20 12,48 102,30 Peninjauan lokasi objek pajak dilakukan untuk mengetahui lokasi Objek Pajak, dan/atau menghimpun data dan/atau keterangan terkait dengan Objek Pajak BPHTB yang didaftarkan kemudian melaporkan hasil penelitian administrasi dalam Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas Pendaftaran Objek Pajak Baru. Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB dengan target 12,20% terealisasi12,48% sehingga tingkat capaian 102,30% melampaui target. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pajak dan Penyediaan Benda Berharga Persentase wajib pajak yang diberi surat teguran persen (%) 0,00 0,00 100,00 Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Persentase wajib pajak yang diberi surat teguran ditargetkan 0% tidak ada wajib pajak yang ditegur dan terealisasi 0% setelah melakukan pendekatan sosialisasi kesadaran pajak sehingga tingkat capaiannya 100%. Sasaran Kegiatan Menurunnya Pengaduan Keberatan Pajak Daerah Persentase Penanganan Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan persen (%) 100,00 100,00 100,00 Tim penyelesaian keberatan memberi pertimbangan putusan terhadap pengajuan keberatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan. Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan dimintakan persetujuan Kepala Bapenda. Persentase Penanganan Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan dengan target 100% terealisasi 100% seluruh keberatan pajak terselesaikan sehingga capaiannya 100%. PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rp 1.044.458.900 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp 1.044.458.900 TOTAL ANGGARAN Rp 1.044.458.900 Sungguminasa, 29 Desember 2023 Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Hamra, SE Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA Pangkat: Pembina Tk. I Nip. 19770313 201001 1 011 Nip. 19651231 198709 2 002