BUPATI PASURUAN PROVINS} JAWA TlMUR PERATURAN BUPATI NOMOR 119 TAHUN 2023 PASURUAN TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASURUAN, Menimbang a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (1)Peraturan tentang Pembangunan Peraturan Panjang Daerah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Pemerintah menyusun Rencana Kerja Perangkat pedoman Perangkat Daerah Daerah; Menteri Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Jangka Jangka Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah tentang dan Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib Daerah sebagai dalam menyusun RKA Perangkat b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan tentang Rencana Kerja Sekretariat Pasuruan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Tahun 2024; Mengingat 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Tahun 1945; Dasar Negara Republik Indonesia 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Indonesia Kabupaten di Ojawa Timur telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Indonesia Negara Republik Tahun Nomor 2730); 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang Bersih dan Bebas dari Penyelenggaraan Korupsi, Indonesia Negara Republik Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3851); 1
4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 12 Tahun 2011 7 . Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 5587), 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor sebagaim.ana telal1 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 23 Tahun 2014 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Daerah 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Indonesia Kabupaten/Kota Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); (Lembaran Negara Republik 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 2
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peme1intah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 12 Tahun 2021 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); sebagaimana 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Panjang Daerah, Jangka 3
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Nomenklatur ten tang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Klasifikasi, Kodefikasi dan 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 22. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024; 24. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008 Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336); 27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Ke1ja Sekretariat Daeral1. Kabupaten Pasuruan; 28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12); 29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; 4
30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112). MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 BUPATI TENTANG RENCANA KERJA Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 5. Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, 7. Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Sekretariat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Pasal 2 Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan untukjangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 3 Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah, hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah tahun lalu. Pasal 4 ( 1) Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH, BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH, BAB V : PENDAHULUAN, : HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU, : PENUTUP. 5
(2)Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebagaimana pada ayat (1) dari dimaksud bagian yang tidak terpisahkan dimuat dalam Lampiran yang merupakan Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Renja Sekretariat menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah. Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Daerah dalam menyusun RKA Sekretariat Pasal 6 Bupati ini mulai berlaku Peraturan Agar setiap orang mengetahuinya, Bupati ini dengan penempatannya pada tanggal diundangkan. memerintahkan pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. TELAH DITELITI Pejabat Tanggal Ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2023 BUPATI PASURUAN, di Pasuruan Sekretaris AsistenPKR Kepala Bappelitbangda Kabag Perencanaan dan Keuangan KabagHukum Sekretaris Bappelitbangda Kabid Bappelitbangda Daerah ttd. M.IRSY AD YUSUF Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 2 Agustus 2023 SEKRETARIS KABUPATEN PASU DAERAH RUAN, ttd. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 119 6
> BerAKHLAK Berorlenta si Petayanan Akuntabel Kompeten Harmonls Loyal Adaptif Kolaboratlf ~a ' melayani bangsa ' I -·NCANA KERJA (RENJA) EKRETARIAT DAERAH TAHUN2 24 . -- - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
RENCANA UER.JA SEURE'l'ARIA'l' DAERAII 1'11.H. PASURUAN - LAM:PIRAN ·:- ·PERAffiRPiN ·BUf>ATf ·PJ\SURUAN NOMOR ~AHUN 2023 TANGGAL TAHUN 2023 RENCANl\ KEKJA SEKRETARIAT DArnK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Renstra (Ren-stra) S-ekretariat Daerah Kabupaten PasUTUan Ta:hun 2024-20%. Reneana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Ka.bu paten P-asuruan tahun 2024 ini juga disetaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang di dalamnya memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja prqgram dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut: 1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2. Penyusunan 1Zancangan Awat Rencana Kelja Sekretariat 'Dara:h 3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah 6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 1
UENCANA UEILJA SEURE'l'AUIA'I' DAEUAII UAU. PASURUAN - Adapun yang ·menjaili arah kebijakan pembangunan ·Ka:bupaten .Pasurua:n Tahun 2024 adalah Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan. Dalam hal ini Sekretariat Daerah mendukung tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ke tiga yaitu meningkatnya tat.a kelola pemerintahan yang dinamis dan pefayanan prim.a berbasis telmomogi informasi dengan sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Sekretariat Daerah mengambil peranan sebagai unsur pendukung kepada Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan _pemerintahan memiliki _peran sentral mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada se!unih perangkat daerah Secara umum Sekretariat Daerah berfungsi untuk menyelenggarakan : 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerab ; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut adalah Grand Design RKPD Tahun 2024, secara umum Sekretariat Daerah berfungsi sebagai pendukung yang melakukan sinkronisasi dan koordinasi seba_gaimana telah diuraikan di at.as. ' : ' I .· \i~"l:r :~j / ....____.,__, . \ GRAND DESIGN RKPD 2024 PR Rn: i" PE B GUNAH OAE.AAH 1 ... PENINGKATAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT P.ENINGKATAN. ~ r PRIORlTAS PEM8ANGUNAN DAERAH 2 PENINGKATAN TATA KELOlA PEMEAINTAHAN YANG EFBCTF, ERSI~. DAN Al<IJNTABB.. 11b PRIORITAS PEMBA GUNAN OAERAH 4 e PENANGCil.ANGANKEMSl<INAN 1 "A l ' f~ RANG KA PENINGKATAN KUAUTAS l Yi ' JB I 3i DAYASAING'DAawt L ,h PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3 P911NGKATAN DAYA SAING DAERAH BEABASIS POTENSI LOKAL Gambar 1. Grand Design RKPD Tahun 2024 2
RENCANA UER.JA SElillE'l'ARIA'l' DAERAII IUH. PASUIUJAN - Adapu:n Kesela:rasan Fokrrs Pemba11guna:n Kabupaten Pasmuan clengan ·Reneana ·Kerja ·{Renja) Sekr-etaciat Baer-ah -dapat dik-emukakan dalam skema sebagai berikut: GRAND DESIGN RKPD 2024 PENINGKATAN PEI.AYANAN OASAR & TATA KELOLA PEM ERINTAHAN OALAM RANGKA PENINGKATAN KUAUTAS PElAYANAN PUBUK & DAYA SAING OAEAAH I PfHOU1<UNG I P£NfNGU.TAH l f"(fRA.SfRUUlJR nKNOLOGI fHfORMASI PEHINGKATAN KONEICTIFITAS P£LAYANAN 19Ul(OTA DISHUO Gambar2. Keselarasan Fokus Pembangunan Kabupaten Pasuruan dengan ·Renja Sekretaria:t Daera:h Gambar kedudukan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam perencanaan daerah adalah sebagai berikut : REN~RA-XL RENJAKL RJN(;IAN-APBN Bal>on fl.llum /D,;two,1.on dim ~•TrUtllefiilt ......i , __ RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL RKP RPJM NASIONAL APBN ~ t /krpttO'Tta~ rh ot#on I (UU 11/l0l4J I I RPJP OAERAf+ RPO RKP DA'f-RA+I' RAPBD APBD 7 ~Qffl(ffl ' eohcn RENSTRAPD RENJAPD Ptdomo,, RKAPD RINCIAN -1 APBD flambru 3. Kedudukan Rencana Kerja {.Renj,a), Peran_gkat Daerah Dalam Perencanaan Daerah ( Sumber: Kementerian Dalam negeri, 2018) 3
llENCANA UER.U SEURE'l'ARIA'I' DAERAII llAH. PASURUAN - 1.2 Landasan Hukum Landasan Hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahanan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tah-un 1965--(I:.e-mba-ran .Negara -R-efRJ:blik 1-adanesia Tahu-a l-9o5· Nomor l-9', Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seba.ga:imana .telah -diubah .beber-a.pa kali, .ter-a.khir -dengan Undang-.un.dan.g Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor -s· T a:hun 2008. tentang ·Tahapan, ·Tata -Cara Pelaksanaan Rencana Penyusunan, dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentan_g_Sekretariat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan ·Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata -Cara Evaluasi Rancangan Perda TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang_ Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 4
RENCANA UER.JA SEURE'l'ARIA'I' DAERAII UAH. PASURUAN - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; 16. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 87\:PPEN:A-S, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strate_gi Nasional (Stranas) Percepatan pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Ta1mn 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 'Pembentu:kan dan -SU:srrnan Ferarrgkat f>aerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2018- 2023; 21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisai, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan; 5
RENCANA UER.JA SEURE'l'ARU'l' UAERAll 1'1\H. PASURUAN - 22. -Peraturan 13upati -Pasuruan 'Nomor 12 1 ahun 2023 Tentang Rencana Pembarrgunan Daerah Kaimpaten Pasuman Tahun 2624-2626; 23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; 24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Derah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program/kegiatan/ sub kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi, keselarasan perencanaan Sekretariat Daerah dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini adalah: 1. Memberikan pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan aruam melaksana:kan tugas pokok dan Jungsinya selama perioae satu tahun dengan mengacu Pada RKPD Kabupaten Pasuruan dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2024-2026; 2. Memberikan informasi ke_pada _para _pemangku ke_pentingan tenta.ng rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah; j_ "Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan; 4. Menjamin keterkaitan, keselarasan, serta harmonisasi perencanaan dan penganggaran antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan; 6
RENCANA UER.IA SEl{RE'l'ARIA'I' DAERAII mm. PASURUAN - 5. Meninglratkan kttalitas perencanaan tlal:am ranglra ·mewujudkan akunta:bi:litas kinerj·a: Sekr-etacia:t Dftffah Ka:oopaten .Pasttma:n -sebagai ·wujud ·pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; 1.4 Sistematika Penulisan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan rm disusun dengan sistematika sebagai berikut: KATA PENGANTAR D"AFTJ\RTSI BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.-1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-Isu Penting, Penyelenggaraan Togas dan Fungsi PerangJ.<:at Daerah 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat BAB iII TUJUAN DAN SASJ\R2\N PERJ\NGKAT f:Jl\:ER]\ff 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan BAB N RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP 7
RENCANA UER.IA SEURE'l'ARIA'l' DAERAII liAH. PASUIUJAN - BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Sekretariat daerah Kabupaten Pasuruan merupakan penjabaran perencanaan dalam kurun waktu satu tahun. Pencapaian target pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan yang telah disusun didasarkan pada laporan kinerja yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap terhadap capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dan capaian Rencana Strategis. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan/ sub kegiatan serta penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program/kegiatan/ sub kegiatan serta target yang ditetapkan terns dilakukan seiring dengan perubahan regulasi dari pusat dalam rangka penyempumaan program/kegiatan/ sub kegiatan yang ada, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 terdapat program/kegiatan/sub kegiatan yang evaluasinya tidak dapat dibandingkan dengan dengan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 dilakukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2023 dan perkiraan pencapaian Renja tahun 2024. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 secara umum Sekretariat Daerah telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Pada Tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki 3 program, 19 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021. Pada tahun 2022, di peroleh data program dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan telah berjalan lancar sesuai ketentuan dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah, sehingga secara umum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Sekretariat Daerah dengan kesimpulan Berhasil. telah tugas 8
llENCANA UER.IA SEliRE'l'ARIA'l' DAERAII mrn. PASURUAN - Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci disajikan dalam format tabel 2.1 berikut ini. 9
Perapgkat Dnerah : . EKRET;\RIAT IIAERAH Kodc uru,,an/Bido.ng Urui;an Pcm<:rintahan Dar.rah dalJ Prograq1/Kcgiatan/ Sub Kcgiatan (1 ) (2) un.;or PendfJkuq Uruoan Pe~erintahjui PR~GRAM l>ENINGltATAN KAPASITAS SUMBEjR DAYA APARATUR Kegiatan Fa8illtasi Pf: mcrinta'han Da"t·al1 Kegia tan F~ ilitaai A<iministr;iai, Pe r'!DSkat Kr.cama tap dan Kel~.rahan Kegiatan Fa$ilitasi Penyelenggruaan Otonomi Daerah PRQGRAM !'BNINGltATAN ' PBNOBMB"ilfGAN CAPAIAN KINi&RJA D jUf KBUllNGAN Kegl'atan Pe1:lyt.tsunaj1 laporai1 penyelenggafaan pemerintaha.11 daerah PRQGRAM l>ENBT~AN DAU PENEG~ BATAS, DAERAH Keg/atan Fa¾,ilitasi Pcnetapruf dan Pencga.san I!atas Da t:rah PRQGRAM \NVBNT.+JuBASi'DAN PBllJBAKU~ NAMA RUPABJJMI Kegiatan Fruiilitasi pombentulcan, pengbapusap, perubp.ban nama daerah dan pe mba.la.,.a n nama. rupubumi TAB~lL 2.1 IT-C.29) REKAPITULAm EVAL!JASI HASIL PELAKSANAAlil RE¥-1A PERANGKA'? DAE~ DAN PENCJ\PAIAN ~NSTRj\ PERAJIOKAT l>AERAH S/D T.µJUN 20:13 ITAHUN BEf .JALAN) KABUPj\TEN PA.SURUAN Ind.ikator Kincrja Program (oµtc-omc)/ Kcgiatan (ou~put)/Suh Keg!at~.n (output) Target Renstra PD Tahun ~023 ~k. periode-~a;i Reallsa,1i Target Kiperja Hasil Program dan Keluaran. Kegiatan .}{d tahi•n n-3 / 1!1.ll Ta=get dan Realisasi Kincrja Prograr., dan Krgiatan Tahun n-'.! / 2022 Target Rcnja PD Ta."'iun n-2 / 2022 Realhasi Renja PD Tahu.n n-2 / 2022 fingkat Realisasi. (%) 3 4 (5) (6) (7) (8)•(7/ 6) 'J'.ahllD 31'19 OutcUme : Penej,.taoe 11',j,,ilitaal · 1~% 100% 100% Peny,lellQatjl&n Peai-erintah Daerah Outpu t : Jumlah laporPn koordmasi 12 (!lporan 12 la poran 12 lapor-an fasilitusl pcrne.rintahan daerah Out pi,t : Jumlah la porBn koordlnasi 12 faporan 12 la poran 12 la por-an kecan; atan datt kelurahan yang d ifas ill ta.st Outpi1t : Jum!ah kegiatj.n dengim OPD, 4 \:egiatan ' 4 kegiatan 4 kegifltan fo rkomp!mda Outc~•me ' : Ju~b penyuaunan f;PPD 1 l,aporan 1 laporan 1 Laporan Outpi1t : Jumlah dokun1en LPPD OPD y:ang 65 tlokumeit 65 Do/rumen 65 Dokumen tersedla Outcome : Penen.tue p ltnetap &:4 dan penecuan bap,,, daer,ah :J9,2 % t29 ,2 % 2~•,2 % Outpi1t Jumlah lapora n koordinasi penetnpan dart penegaean batas daerah 12 \!lPOfaJl 12 laporan 12 l11por-an OutCC:,me : Pene11tue ru~a hum! yan& 29,2 ~"i, ~ 9 ,2 % 2~•,2 % dlbakflkan Out put : Jumlah kecanjatan yang sudaf/ 2 i[eca.matiin 2 Kecamatan 2 Kccamatan diba kukan rui1abuminya Target Program d.s1n Kegiatan (Rcnja PD Tahun n-1 / 202:1) (9) Perkiraan R;, alisasi (;apaian Target Renstra PD s/ d Tahun J:lerjalan ,n- 1 I 2023 R.ealisasi Capaian' Tingkat Ca1•aian Pro,gram dap Kcgiatnn Rbilisasi Target s/,:J tahun berjalan (tahtm n-1)/2023 [5+7+9• 10) 110)•(5+7+9) Renstra f¼) (IO/ 4 • 11) ill)•(I0 / 4) 10(11"/4, 100°/o ' 12 laporan 100% 12 Iapomn 100% 4 kegiatan 100% 1 L; poran 100% ' 65 o i,Jcumen 100% ' ' 39,2 %' 100% 12 taporan 100% ' ' 29,2 % 100% 2 Ki:camatah 100% 10
Kocle (! ' Uru san/Bida n g uru,,an Pemcrintahan Dar,rah dalj. Progrru;> /Kegiatan/ Su b Kegiatan lnd/.kator Ki nerja Pn)gram {op tcome)/ Kegiatan (out:pu t)/ Suh Keglo.t<111 (output) (2) 3 PRQGRAM l1EXATAiUi' PERATURAX Outco me PBB.UXDAXCl- UJIDAXGAX : Pen ej'ltu• f"f'llltui pemb1u,tubn produk hukum dan p,enyebaliluatan i;nrormaal produk hukum Kegiatan Pei1yusun8.j."l Rencana Kerja outpur, R.alljcangan Peraturap, Perundang-,mdang3i-1. : Juml~h draft produk h u kum yang ditelitj. Kegiatan Lej~•lasi !pmcangun Pera.turan Pc:run dang-undangan outpu~ : Juml~h produk hukum yang d iterb:ltkan Se'1uai kewr-nangan daerah Kegiatan Fa.i:ilitasi Sosialisas'.i Per1tturan Pt:rundang- undaJJ.gan outpuj: : Juml~h Pele.ki anaan Sosialisa~i, Penyu lu han Hukum dI:tn Temu Sadar Hukum Kegiatan Puhlikasi f•eraturah Perundang-undang3t"l outpuf : Juml'!h Produk Huku tp Daerah dan Kr,giatan di Bagian Hu kum yang di.publlk11sikan melalui website J DIH ICRbupat,m Pasu ruan Kegiatan Koord.inasi • Kerj&sama Pen;nasalahru1 Pci-aturan Perundang- undangan outpuf Jumlqh laporan penda;mpingao kasus hukum PRQGRAM f ASILITf,SI PBMBBRDA:VAAN Ej.'"llfOMf MAJIVARAKA.T BBRpASIS PP'fEN81 DAli:RAH Outco'me : Peraep tue fajlllltui ; engelob1an poten.1l daerah, perel:onomJan rakyat, dan B'ITMD Kegiatan Monitoring; Evaluft4i clan Pelaporan Kl!tersediaan dan Pen.vaturan Saprod i outpu( : J uml~h laporEln basil koordina1i d an n, oncv saprodi Kegiatan Konrdinasi Pengembangan BU~!D outpuf. ' : Juml~.h lapora'.n basil ~silitasi dan koordinasi pe~.gembangan BUM D Kcgiatan Fai1ilitasi K'UR dan Pengemban~an KUMKM /IKM output : Juml~ lapor8n basil Eoordif18iii pemb1:rdayaw, KUMKM Kegiatan Fl1silitasi Pemasa'ran me1ft1Ui Promosi Poten si Daerah outpuf : Jurnl~h lapor3.n basil ~:oordi~ i dan fasilitasi ,romosi 1,otensi daerah Kegin.tan Pef1yusun8t'.:t Pedoffian Pelaksanaan d.ibidang Sarana Perckonomi-,n outpuf : J uml'jh Buku 'Petunjulc Pelak- ' sanaa n di Bidnng Sara na Perekonomian Kegiatan Koordinasi ;dan Mo .. j.ev Pe"jlgunaan Energi clan SDA out puf : Juml~h laporan hasil l!:oordina;ii dan l'l}0nev penggunaan energi dan SDA Target Renstra PD Tahun 20 23 ia kl\!L --- , periodt: ren s t ra'1 4 100% 5000 Prociuk Hukum 5000 produk h ukum 135 l:ali 350 /,roduk 200 faporan 100% 16 faporan 17 iaporan 26 Iaporan 26 (aporan I i,aket 23 laporan Realis a;;i T arget Kinerja Hasil Program d;m Keluanu7 Kegiata11 s / d tahu n n- 3 / 202 1 --,- (:5) 176, 18% ~814 P,y!uk Hukum 1814 P,y.tu k Hukum 27 ka1i 70 p,y.luk 40 laporan 10D% 16 laporan 17 laPoran 26 lapo ran 26 laporan 1 paket 23 laporan Ta,rget dan Realisa~i Kinerj,. Prograr:n da n Ke-giatan Talmn n Ji / 2022 Target Renja PD Tafiun n-2 / 2022 Rea.li;~asi Renja PD Tahi;n n-2 / 2022 Tingkat Realisas.! 1%) (6) (7) {8)•17 /6) 100~- 1000 Prod'uk Hukun1 ' ! Q00 Produk Hukum ' 27 kali ' '70 procluk '40 lapoi·an 10D% 0 laporan 0 lapol·an 0 lapol·an 0 lapoi'an 0 paket 0 lapoi-an Target Progra m dan lf-egiatan IRenj a P D l:ahun n -1 / 2 0 2:11 (!l) Peifciraa.n R~alisasi Capaian Ta rget fienstra PD s/d Tahun ! lerialan .n-1 I 20:l=,! Ii.ea lisa si Capaian Program di\>':! Kegiatnn s/p. tah un berjalan ltahu n n-1) /20 2315t7+9= 10) (10)• {5+7+9) Tingkat Capaian R"j'lisasi T1trget ltenstra (%) 110 / 4 . 11) (11) ={!0) 4) 176% 17<i% 1814 Produk Hukum 36% 1814 produk hukum 36% 27 kdi 20% 70 produk 20% 40 Ja.,ooran 20% 1D0% 100% ' 16 la9oran 100% 17 la?oran 1001.1..<1 26 la:~oran r 100% 26 ~ooran 100% 1 pqket 100% 23 l")?oran 100% 11
Ko<le ( Urusan/Bidi,u,g Uru~an Pemcrintahap Da,,rah dau Progra.r,,/Kegiatan/ Sub Keglal:an Indikator Kinerja Pn,gram {outcome)/ Kegiata.n (out pu t)/Sul., KegiatlU> (output) (2) Koordinasi Kegjatan Pengendalian Inflasi Daerah clan output 3 Jumlah laporan hasil koordinaai pengendallan lnflasi de.erah PROGRAM 808IALI:!1Alll KETENTUAH DI BIDANG CUKAI output :% l'uWtaal DBHCHT pemanfaatall Kegiatan Pemantauan dan E, ·aJuasi atas Pelaksanaan Ketentuan Pers.tura.11 Pc:rundang Und aJ~7aJ1 di Bidnng Cuktu outpuf. Ju~ La.poran Kooniinas i Pemantaatan llBHCHT PRciGRAM PELAY~AN PE:N:GADAAN BA~G/ .:SASA PEMERINT,f.11 Outcome : Perae11.ta1e p• k•t pen,;adaan baral\C/ Jaoa pemeriat ah )'Ul{l berhull dltenderkan Keglatan Pel: langan Barang/ Jasa Pemerintah ou tpul Jumlah paket PBJ yan,g berhasil ditencj.erkan Kegiatan Pendampin;,an Permaaa.lahan Pengadaan Baning/ Jasll Pemeri)1tah output : Jumlah Pemblnaan de,-, Kons~ tasi Permoalahan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kegiatan Evuluasi Pen gadallf Barung/ Ja.sf\ Dcsa outpur. : Jumlah desa yang dim::,nitor dcm dievaluasi Kegiatan Pernbinaan Pelaku Pen11adaan Barang!.fasa Pen;erlntah output : Juml~,h Persordl pelaku penga<,laan baran,i;/ Jaso. ~emerint'lh yang berhai1U dibln" Keg,atan PeHyusuna,'1 Buku Petunjuk' outpul. Teknis Pengnd aan Ba.rang/J asa Pemerintah Juml~h Buku Petunjuk Tekn h Pengadaan Barang/ Ja"a Pemerintah yang berhasiJ dicet:tk PROGRAM PENINGICATAH PEN'GEMBANGAN SlSTEM PELAPORAH CAPA!j\N KINIIRJA o.q KEUAJfGAN Kegiatan Monitoring dan EvaJuasi Pelaporan Pdaksana.an Kegiatan Pembat1gunnn Outcome output : Pro•eJO.taae Jumlah proyek )'aj:lC dlmo1,ltortn1 : Juml~h Paket Proyek Fisik Yang Dimonitoring Kegiatan Peuyusuna"l PelapD.ran Pelaksanaar.J Kegiatan Pemba,ngunan output : J uml~h buku p elaporan yang disus,1n Kegjatan Sot;ialisasi ;?emban.r,unan Fisik output : Jumlah sosialisasi pr~1ek fisik di kecan;iatan Target Renstra PD •Tahu n 2023 (akhh- periodf~ nmfila;1 4 12 laporan 100% 0 laporan 1!)0% 1700 paket 5 l:ali 341 clesa 1200 orang 500 liuku 80% 750 paket 285 huku 24 ~:ecarnatll.ll ReaJis~i Target Kinerja Hasil Progr.am d;an l(eluarru)' Kegia tan s/d tahun n-3 I - 2Q1.! (S) 12 laporan 100% 30 laporan 98 ,27 274 pal,et l kali 54 de~a 400 oro.ng ' 100 bujm 93,33% 600 pa),et 285 buJru 24 ke<:amatan Target dan Realisasi Kinerj~. Prograr;n dan K<-giatan Talmn n -',2 / 2022 T,irget Renja PD Tahu n n-2 / 2022 Reali,1,asi Renja PD Tah1p1 n-2 / 2022 Tin gkat Realisasi (%) (6) 0 laporan (7) (8)•(7 /6) 100% 0 lapo.-an 98°1 ' 300 paket ' , . I kali " 54 desa 200 oran,g 100 buku 80"4 7S0 paket 285 buku 24 kecamatan Target Prngram d{Ul Kegiatan (Renja P D 1:ahun n - 1 / 202:11 (<l) ' ' Peddraw1 Realisasi Capaian ·Target ~enstra PD s /d Tahu n Elerjalan n -1 / 20~ ij.ealisasi Capaian Tirigkat Cavaian Prqgram d11,.'> Kegiatnn Rep.lisasl T1irget s/;J. tahun berj alan (talmn n-1 )/2023 (5+7+9•10) (10) • (5+7+9) 12 la)>oran !lenstra (%) (10 / 4 • II) (11) • (10 /4) 100% 100% 100% 30 ~ooran #DIV/DI 98 ,ja7 98 ,27 274 pq.ket 16% 1 Jqli 20% 54 d~•• 16% 400 orang 33% 100 buku 20%1 8 0/¼ 100% 600 p:j.ket ' 80% 285 bu ku 100% 24 ktc:a.matan 100% 12
Kode (I; Urusan /Bidang Urusan Pem_erintahan Da,; rah d"'I, Progra,;,/ Kegiatan/ Sub Kegiatan lnd1.kator Kinerja Pn,gram (outcoruej/ Kegiatan lou tp u t)/Su h Kegiat~ {outpu t) 12) 3 PRQGRAM PENINGKATAN l)AN PBNGEMBANGANPF NGBLOLMN KBUANGAN DAB~ Outcome : Pro■ ep.taae 01'D ;yang ReollN,,ol Keua111an da11 Kema,j)Uln Fl■ i lr. Pertribulan S~•uai Rencana Kegtatan Penyusuna,."l dan Penerapan outpur- Buku Pedorrian Pclaksanaa~ APBD dan Buk:,.j Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan : Jumltth Buku Pcdoman dan Bi.;ku PandU:an Teknis Yang Disusun PROGRAM PENINGKATAN PEIII.IBINAAJI MENTAL SPIRITUAL Outcome : Penentue 1r.,patan ~•mbinaan mentlll ■ plrltual dan f<eclataa lr.eacamaan lalnn:,a :,1101 dllaqanalr.an Keglatan Peloksanaan Kegiatan Ke~amaan Output : JumJ,ih laporan kegiati,.n pembinaan mtntal sp i.JituaJ da.~ kegiatan keagttmaan lainnya Kegiatan Pe11yelengg.u-aan dan pembinaan MTQ Output : Jumlah laporan kegiatan penyeJenggara,an dan pembinaan MTQ Kegiatan Pelayanan Kegiatan Jbadah Output Haji : Jumlah laporan pelayanan kegiatan lbad'!,h Haji PROGRAM r ELAYAJllAN SOIIIAL BUEIAYA DAN KBSE.JAHTERAAN RAXYAT outcome : Pen&a tue p4nerima dana hlbah / bantuan ■0 1 ial ■ e■U!II dengan peruotukannya Keglatan Koprdinaai \8,dminiatratif sosial budaya Output : JumJah Lapor/Ul hasil h ordino.si admiqlstrasi aosial budaya Kegiatan Monitoring dan Eva'.luasi hibah / bantuan sos/al Output ' : Juml~h laporan hasil t;non.itoring dan evaluasi kepada lembaga penerima hlbah / bantuan sosial Kegjatan Koordinasi .Admini¢"atif Kest,jalitenutn Raky~.t Output : Jun.tali Lapuran hasJI koord ~nasi administrasi kesejahte,aan rakyat PRQGRAM PENINGKATAN $ARANA Outco'me D~ PRASARANA APARATllR : Pro1 epta■e p 1menuhf n kebutuhan ea.Tana du1. pra•aq:ina Kcgiatan Pc11gadaan Kcndaraan Dinns /Opeq isional Output Jumlah pcnga.dawi kendaraan dinas Target Renstra PD 'fahun 2023 (akhir periodf: renstr~1 4 100% 1so buku 100% 13 laporan 3 laporan 2 laporan l(KI% 15 laporan 170 !embaga JS laporan 91 % 32 unit RcaJisa.Ri Target Kinerja Hasil Program clan l(eluanw: Kegiatan s[d tahun n-3 l - 192 1 (5) 100% 750 buku 100% 13 laporan 3 laporan 2 laporan 100% 15 laporan 170 lembaga 15 lapora.i1 92% 21 un,::t Ta;get den Realisasi KinerjO' Progratn dan Kogiaten Taliun n-'l / 2022 Target Renja PD Tahun n-2 / 2022 Rea~asi Renja PD Tali,;" n-2 / 2022 Tingkat Rcalisasi (%) {6) 100% 17) 18)•17 /61 750 buku 100% 13 lapo1·an 3 laporan 2 laporan 100'1', 15 lapo,·an i70 lembaga 15 laporan 91•4 32 Wlit Target Program clan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 202:11 (9) ,- Pcd.draan R~Basi Capaian -Target Renstra PD s/d Tahun ~~~ !iealisasi Capaien Pro.gram d :i Kegiatl\n s/iJ. tah u n berjalan (tahµn n-1) / 2023 (5<7+9• 10) 110) • 15+7+<:IJ lOl)"k Tingkat Capaian Re{ilisasi T1\rget Renstra {%) (10 / 4 • 11) (11)•110)4) 100% 750 buku 100% lOQ% 100% 13 ta,,,oran 100% 3 laporan 100% 2 laj>oran 100% 10Q% 100% 15 lai,oran 100% I 70 Je1:nbaga 100% 15 1 !>Oran 100% 91/% 100% 21 wlit 661l/u 13
Ko,;\e 111 ' Uru.~an/Bid,!;wg Urut:an Pem,~rintahat1 Dw, rah drui Progrru:n/ Kegiatan/ Sub KegiaJan lndlkator Kinerja Program (obtcome) / Kegiata n (out,put) / Sub KegiatJJ> (output) (2) . 3 Keglatan Pengadaan mebelair Output : Jumlah pengada an me belair Kegiatan Pen gad aan peralata n kantor Output : Jumlah pengai1aan per'alatan kantof Kegiatan Pengadaan perlengkapan ged11ng ]cantor Ou tput : Jumlah perlengkapan J!Cdung kantor yang dlsedlakar1 Outcome : Penenw e Jubllab pe:ralatan ,clan perlensbpan yaq b• rtunsel dengall balk terbadap lcebutu.ban Kegia tan Pemelihara.m rutin/ ber~ gedung kantor Output : Jumlah pemel/hara an gedun g kantor Kegiatan Pemeliha ra{ln rutin/ berlcal~ Output Kendaraan b inas/ Operasional : Jumlah pemellharaan kenda rai,n Kegiatan Pemeliharatlll rutin/berkala Output pe rlt!ngkapa:i gedun1; kantor Jumlah pemellharaan · perk n gkapan j:edung liantor Kegiatan Pemelih aratlll rutin/ berkala Output mebclair : Juml;ili peme/.iharaan mebeliu;, Keglatan Peinelihara,m rutin,' berkal~ Output pera.latan kantor : J umlah pemel/haraan /,erala~, kantor PROGRAM l'ELAYANAN ADl!llNISTRASI PEll:KANTORAN outcome : Proaea tue juh,Jah laporan/dokumen yana; dlaW\iln tepat waktu Kegiatan penyediaan Jasa Administrast Keu angan Output : Jumlah pembayaran hbnor le"l'&a penge/.oia keu ,lngan Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Output : Jumlah pembelian AT~'. Kegia ta n Penyediaan ba ra n g ,: etakan Output dan penggar/daan Jum1ah barafJiS ceta kan dan fo l o copy Kegiatan Penyediaan makana.n dan minb man Output : Jumlah kegi.at \m rapat dan ta m u Kegia tan Ra},at-rap~i Koordinasi dan Output Ko~3ultasi Ke Luar [ta erah : Jumlah la poran k oordinasi dar/ konsultasi Target Renstra PD Tahun 2023 ja kl,.ir periodt renstraJ 4 232 \lllit 90 unit 120 unit 99% ' 4 unitkali ' 19 unit kali . 100 unit ka1i 50 unit kali 200 u nit kali r 1()0% 1092 OB 37 J,enis 28 j enis 24 \:all 25 ~:ali Realisc14~i Target Kinerja Hasil Progtiam dJlll Keluanui Kegiata n ,•{ d tahlf.n n-3 / _ ~ll (,5) 232 unl,t 90 unft 120 u njt BO% 4 m v.tkali 19 un1.t k ali 100 u nit kali 50 u f\lt kali 200 u nj.t kali 100% i 092 OB 37 j enis 28 jenis 24 kali 2 5 kali Ta,-get dan Realisasi Kinerjs Progra r;:, dan Keglatan T,a hun n-;l / 2022 Target Renja PD Taj. un n -2 / 2022 Reaii;,asi Reaja PD Tahlfll n-2 / 2022 Tingkat ,Realisas/ (%) (6) 232 unit ' {7) (Bj•(7/ 6) 90 unit 120 unit ' 90°~ 4 unit kali 19 unit kali ! 100 unit kali 50 unit 'kali .· 200 unit'kali 100% 1092 OB ! 37 jenis 28 j eniS: 24 kali 25 kali ' Tiarget Program ~ ~egiatan (Renja PD J'ahun n-1 / 20211) (0) ' ,, ,. Peri:tlraw1 Rtalisasi Capaian Target ~enst.ra PD s/d Tahun ~~ &ealisasi ,Capaian Pro,iram dai.i Kegiatnn s/,'l. tah u n berja,lan (tah\m n-1)/2023 (5+7+9•10) (10)• (5•7+9) 232 u nit Tin.vcat Capaian Reiilisasi T1u-get ltenstra (%) (10 / 4 ,• II ) (11)• (10 / 4) 100% 90 urrit 100% 120 u rrit 100% 90% 100% 4 uiut kali 100% 19 utritkali 100% 100 urritkali 100% 50 u rrit kali 100% 200 u nit kali 100% 100% 100% 1092 OB 100% 37 j e1Us 100% 28 j e nis 100% 24 ka.li 100% 25 k ~li 100% 14
Kode I 1~ Urusan/Bidang Uru~an Pem •rintahan Da,,rah daIJ Prograr.:,/Kegiatan/ Sub Kegia!an Ind/kator Ki nerja Program (ot.,tcome)f Kegiatan (out put)/Su b Kegiati!n loutp11t) 12) 3 Kegiatan Penyediaan Jase. Perlr.antoran Output : umlal, pembayaran h onor THL PROGRAM PBHIIIGKATAII PBIIGBMBAJIGAIISrsTBK PBLAPORAll CAPAIA!i Kl!IIIRJA DAIii KEUAJfOAII Outcome : Pera&a tue Ll',JIP OPD ,anc berlcu.Utaa Kegtata.n Koordinasi Penyusunan Laporan KiMrja Sckn!tariat Daetah Output : Jumla.h Dokumen LKjLP Sctda Kegiatan Peitingkatap SAKIP Pemerintah Paerah Y.abupatton Pasuruan Output : J umlo,h laporan basil pembinailll SAKIP Kegiatan Pe\aksanaan Pembinaan clan Output Ev;;./uasi Kclompok Ifudaya Kerja IKBK) : Jumla h Unit ll'erja yaQg mengi)cuti bimtck KBK Kegiatao Peagelola.an Administrasi Kepr.gawalan di Llngtcungan Sekn!tariat Daerah Output : Jumla,h dolrun1en kepegawaian setda. PROGRAM PBIIOBMBAIIGAII KB~EKBAQAAJII DAN APA.RATUR Outcome : P&ra&a tu& kelembacllan OPD yanc t &pat l'u.PC•i da~ tepat ulruran ■ eauaJ dencall Perundaq unduican Kegiatan : Evaluasi, ? enataai1 dan Penctapan SOTK Kelembagaan OPD Output Jumll4h pcra111:kat dae.:ah yg dievaluasi Kelcmbaga;lllilya Kegiatan : Menyusuti Analisa Jabatan Output / Analisa Beban Ketja / Evalpasi Jabutan : Jumla.h dokumen klasifikasi jabatan perangkat daef ah PROGRAM PBIIGBMBAIIGAII KIKERJA PELAYAKf<!i PUBl,IK OUtp ~t : Pene taae OPD yanc mempW\yal atandard pelay1UJ,a11 Kegiatan Optimalisat:i Kinerju Lembaga Pelayanan J;'ublik Output : Jumlah unit k erja Y3.Il/t dibina peiay-1nan publil< Kegiatan Optimalisaisi Pelaksanaan Reformn.si Birokrasi Output JumJah laponin / dokumen h~1il koordfnru,J Kegiat.a.n Oµtimalisar.i Pelaksanaai1- KetataJaksanaan Pe merintah Oaerah Outp1"t : Jumlah unit k erja Yalljl dibina ketatala.k.Sant\illl pemtrinta.han PRC,,ORAM l:'ELAY~AII AD~IIHISTRASI PBjllCAIITORAII Outcome : Penent.aae p e menuh,ai pelayfUlUl ka$1tor Target Renstra PD ·rahun 2023 laktur period!' renstra:1 4 20 OB 100% 1 dokumer, 4 laporan 98 Unit kerjo 10 dokumen. 100% 56 r,crangks.t claerah 56 clokume~ lanjab ABK) 90% 124 unit kerjn 6 laporan 65 unit kerjfl 1()0% Realisai,i Target Ki,nerja. Hasil Program dan J(eluarru, Kegiatan ,s[d tahun n-3 I _ 2.9.ll (iS) 20 OB 100% 1 dokumen 4 laporw1 98 u ',"t kerja 10 dokumen 100% 5 6 per,mgkat da1:rah 56 dob1men (anjab ABK) 92,-30 % 124 un!t kerja 6 laporan 65 un~t kerja 91.,60 % Ta,tget dan Reallsas i Kinerje Prograrp dan ~giatan Tahun n -2 / 2022 Turget Renja PD Tahun n-2 / 2022 Reali;,asi Renja PD Tahun n-2 / '2022 Ti ngkat Realisas l 1%) (6) 20 OB (7) 18)•(7 /6) 100% I doktjmen 4 lapor&.11 98 unit kerja 10 dokurn.en 100% 56 per"l'llkat dacrj>h 56 dokumen tanja.b ABK) 90"~ 124 u n it kerja 6 laporan 65 unit kerja 100% Target Program clan l{egiatan IRenja PD Tahun n-1 / 202~1 (!II Peririraan R,,alisasi Capaian Target ~e11Stra PD s/d Tahun ~lerjalan o-1 I 20:1.;l. Tingkat Capaian Program d Keglaq,n Re1ilisasi T1u-get Ii:eallsasi Capaian s/o tahun berjalan ltah\m n-1 )/202315•7+9• 10) I 101• 15+7+91 20 OB flenstra 1%) 110 / 4 • 11) (ll)•( 10)4) 100% 109% 100% I dqkumen JOO% 4 laporan 100% 98 urtitkerja 100% 10 dokumeo 100% 10Q% 100% 56 p~mngkat daerah 100% 56 d qkumen 100% lanjab ABiy 92 ,!30 102,S"J 124 utoit kcrja 100% 6 l"foran 100% 65 u nit kerja 100% 91,pO 91,60 15
Kode (I) Una an / BidtU1g Uru Jan Pemeri ntah an D~ rah d9.Jl Program/Kegiatan / Sub Kegiatan lndl.kator Kinerja Program (olltcome)/ Kegiat~n (ou!f>utj/Suh Keglatt'n !output) (2) 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Korr.un ikasi, Su mber Daya Air & Lisll'ik Output : J umlah rekeni,ng tip , air mim.up & listrik yg te rbayar Kegiatan Pcnyediaan Jasa Pc;alatan ~• Output Perlengkap ~ Kantor : J umlah jasa a ewa pcralatan (Ian perlengkapan l<antor Kcgiatan Penyediaan Jasa Kc bersihaq. Output Kantor : J umlah pt!:lugus pembayarar,t kebersihan boncir yang Kcg!ata n Peny edi aan Alat Tu lis Kantor Output : Jumlah pemb : lian alat tulis kantor Kegiat.an Pcnycd iaan Brg Ce1'1.kan & Output Pcnggandaan : Jumlah be.ran g pen~-.ndaan c.-cta)can ~ ; Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perl~ngkap !'l Kan tor Outpu t Jumlah pembtlian per11latan dnn pcrlengkapan ,.:cantor Kegiatan : Pt·nyediaan Perala~ Rumah Tanrga Output : Jumlah pemb~lian pemlatan rumah tangga Kegiatan Pcnycdi aan Makan.in & Minµ man Output : Jumlah kcgiatID rapat dan tamu Kegiatan Rapat- Rapa t Koord inasi dan Output Konisultaai Kelunr Da!!rah Jumlah la poran perjalanan din.as luar Setcla Keg!atan Rapat-Rapat Koordinasi dan Outpu t Koni,u lta.,i Dalam Oil.Crab : Jumlah laporan perjakman din.as dalaru daerah :Setda Kegiatan Pcnyediaan Jasa Perkan to ra n Output : J u ml~ jenis jasa perkantoran yang terbayar\<an PRq ORAM PENINOKATAN 8 ARANA outcome DAlll PRASA.RANA A1'ARATUR : Penep.taae pemenuh-,.n aaran,a dan p;rH a rana kondlal balk Kegiatan Peogadaan Peralat1111 Ru m a h J a bs.tan/Din.as Output : Jumlah pengadaan pera latan clan perlengkap an FU mah d inas / jabatan Keg!atan Petneli haraan Ru tin / Ber~:ala Rumah Din as Outpu t : Jum lah rumdi n yang dipelih am Pemeli h ara8,Jl Rutin / Berkaln Mobil Outpu t Jabatan : Jumlah mobil Jabatan vang dipelihara Target Renstra PD Tahun ~ 23 l!!kt-i..L period~· renstraJ 4 4 15 rekening I 00 .-.egiatan 20 j~nis 150 j:nis 30 j : nis 175 j:nis 35 j!nis I 50 1:egiatan 250 \:egiatan 120 l•poran 60 Bulan l(N)% 20 j : nis 2 unit rum:ii.n 15 l(.endaraon Realisai,i Target Kij:'ierja Ha.sit Progriam cl,m Keluaran Keglata n ,is /d tahun n- 3 / - ~1.!. (51 83 re!<en in g 6 kei~O.t8.ll 4 jen is 10 jenis 6 jen is 35 jenis 35 jenis 14 5 ket;iatan 250 ket;iatan 0 lapora.n 12 Bulan 95, 16% 4 jen is 2 u n1.t rumd in 3 kendaraan T11tget clan Real lsa• i Kinerja Prograri, da n Kegiatan T.a hun n-2 / 2022 T,trget Ret\ja PD T u n n-2 / 202 2 Reali/,a..i Renja PD Tahun n -2 / 2022 TingkatR.e alisas/. (%) {6) (7) {8)• {7/6) 83 rckening 20 kegi<ttan 4 jenis 30 jen is 6 jeni• 35 jenis 35 jenis ,. I 50 kegi"tan ~ 50 kegiatan 120 lapohm 12 Bula'n 100-S, 4 jenis 2 unit rurndin 3 ken daraan T..,-get Program cw, i(egiatan (Renja PD 1·ahun n - 1 / 202111 (0 ) ' Perlciraan R"alisasi Capaian Target RenBtra PD s/d Tahun Elerjalan j)-1 / 2Q23 Tingkat Cai,aian Pro,gram da.n Kegiatnn Refilisasi Tt•rget R.ealisasi .Capaian s/!:. tahun be rj alan (tahun n- 1)/ 2023 (5< 7+9• 10) {10)• {5+7+91 83 ,...kening ltenstra (>%1 (10 / 4 .• II) (l !)•{10/ 4) 20% 6 kegiatan 6% 4 jenis 20% JO jeni• 7% 6 jen.is 20% 35 jeni& 20% 35 jeni• 100% 145 kegiatan 9 7% 250 k¢giatan 100% 0 laporan 0% 12 Bulan 20% 95, 16 95, 16 4 jenis 20% 2 unit rumdjn 10 0%1 3 k e=; ndaraan 20% 16
Koc\e {I) Urusan/Bidjtng Uru r,an Pem1:rintahaJ1 Da~rah daQ Progra,:p /Kegiatan/ Sub KegiaJan lnclikator Ki11erja Program {outcome)/ Kegiatan {outpu t)/Suh Keglat(Jl {output) (2) 3 Keglatan PemellhlltQjlll Rutin / BerY.ala Kendaraan tJinas Opctasional Output : Jumlah lcendaraan din as opera.tonal Setda yan~ dipelih1u-a Keglatan Pemelihara,an Rutin / Berkala Pera.Iatan kantor Output : Jumlah jenis peralatrut kantor yang dlpellharr,t. Keglatan Pe,melihar'!-"11 Rutir1 / Berkala PeraJata.n Rumah Tangga Output : Jumlahjenis perala!W') rumah tanggn yang clipelihara Keglatan Pengadaan PakaiWl Oinas Be&f:rta Pert,mgkapannya Output : Jumlah pengadaan pa!uuan dinas Bupati dan Wl!kil Bup"ti Keglatan Pengaduan Pakailil! Kerja Lapongan Output : JumJj1b penge,daan poko.ian ktrja lapanuw1 Kegiatan Pe:ngadaan Palcaiar. Khusu~ Output Hari-Hari Tertcntu Jumlo.h penge,daan pako.ian olah raga PROGAM PEIIINGKATAN PELAYAIIAIII JCEDIIIASAII KRPALA DAJ:RAB/ W AXIL Ja;PA.LA DAERAJI outcome : Penentue ~rcapalnya targe t ldne rja output Kegiatan Dialog/ Audensi dengan Tokoh - tokoh Masya rakat, Plmp!nan/ Attggota Oraos & Masyarakat Output : JumJj,h kegiar,an dialog/ audelj-si Kegiatan Per1crimaa.i:; Kunjuogan Ker.i,a Pejabat Negara / Oepartemen / Lembaga Pernerintah Non Departemen I Output : Jumlah kunjl.lllgan truµu ke Kabupate: n Pa.suruan Keglatan Ku,!ljungan Kerja / .[nspeksi Output Keprua Daer;ih Wakil Kepala Daerah : Jumlah laporan pe rjalanan dinas dalam dae rah KDH dan WKOH Se rta patwal Keglatan Koordinasi dengan Pcm rint.uh Pusat dan Pemerintah Daerah l.ainnyn Output : Jumlah laporan pc rjalanan dinas Juar dne rah KDH dan ;wKDH Kegiatan Pe.nyediaan Pelayanan Kese hatan Output : Jumlah je nls ,i>e laya °l"n kc st hatan KOH da,n WKOH PROGRAM l'ENIIIGKATAII KEJUASAiy. PEM~AB DAERAH Outcome : Pro•e!',tue k• aepalcato.n berquna dan perjo,njiall kerJUftma yaag dltlnd.ak 1aaj . ti Target Renstra PD !fahun 2323 {!!!,!;k periodt renstr 4 255 Y.,.endaraen 3 j : nis 10 j.:nis 4 ,tel 120 ~rang 6 ,tel 100% 120 , cara 60 \cegiatan 600 \•pora n 300 l•poran 10 j.! nis 1()()% Realisaiii Target Ki.nerja Has il Progr.am d;,m Keluaran Kegiata n 13/d tabc'.n n-3 / ~ll (5) 51 keudaraan 2 jenis 5 j en is 4 stel 120 orang 6 stel 100% 17 acfIO. 9 kci;iatan 120 laporan 60 laporan 1 jenis 112% Tatget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TJllnin 11-.2 / 2022 Tµrget Re1~a PD Ta, u n n-2 / 2022 Reaii,,,asi Renja PO Tahu'n n-2 / 2022 Tingkat &alisasl 1%) (6) 51 lcendaraw1 (7) (B\•{7/6) 3 jenis 10 j enis 4 stel 120 orang 6 stel 100% 24 acan, 12 kegi" tan 120 laporan 60 laporan 2 jenis 100,0 Tru-get Prngram da\n ICegiatan {Renja PD l'ahun n -1 / 202:11 {!)) PerkiraaJ1 R,,alisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun flerja)an h- 1 I 2023 a,calisasi Capaian Pro,llram dab Kegial!m s/1!. tah un berjalan {tah\m n-1 )/ 20 23 {5•7+9• 10) { 10) • (5+7+9) 51 ~ndaraWl Tingkat Capaian Retilisasi T1u-get Renstra {'lo) {JO/ 4 ~ 11) (11)• 110/4) 20% 2 jenis 67% 5 jenis 50% 4 •tel 100% 120 orang 100% 6 stet 100% 100% 100% 17 a.cara 14% 9 kegiatan 15% 120 laporan 20% 60 Japoran 20% 2 jenis 20% 100% 100% 17
4 ~ l 4 01 4 OJ 4 0 1 4 01 . Kode Urusan/Bidnng Uru1:an Pemi,rintahan Dai,rah dan Program/Kcgiatan/ Sub Kcgialan lndikator Kb1crja Pmgram ("!.ltcome)/ Kegiatan (ou t,Put)/Suh Kegiato1 (output) (1) 12) 3 Keglatan Penyusunai1 dan Pemballasan Draft Kesepakatan dan Perjp.njian lv.rjasama Output : Jumlah Laponu1 Koordinasi da;i Fasilitasi Kerjasama A.ntar Daerah Kegiatan K011rdinasi p.an Penjajakan Output Kerj.asama antar daerah : Jumlah La.porctn Koordinasi da..,. FasWlasi Kerj..,.runa Antar Daerah Keglatan Koordinasi dan Pcnjajakan Output Kcrjasama PerbatasSin WilayM Jumlah Lapornn Koo rd inasi da.."l. Fasilitasi Kcrj1,.ama Ptrbatasan Wilaynh Kegiatan Kourdin asi, Fasilitruii dan Penjajakan ke1jasama dengan Pihak Kct\iia Output : Jumlah Laporun Koordlnasi d9;"'l Fasililltaet Kerjasama (lengan instanai lainnya Kegiatan Monitoring dan Ev3fuasi Kerjasama antar Da~ rah , Kerjasama Pertatasan \Yilayah dan Kerj;Jsruna Pihak Ketlga Output : Jumlah Lapornn Koordinasi da,.'l FasWlltasi Kerjasama dengan lnstansi la.innya Kcgiatan Work shop, Soaialis;1sl, Seminar da.n Sarasehan Kerjnsama Daerall Out put : Terlaksananya kegiatap work shop,SoslaJisasi, Semir,ar dan Saras1!han U nsur Pe nd uku11g U rusan ~ me rintohan 03 OS 40 PRq ORAM (>TOHOll'II DARRAH DAN OUtcnme KEW ILAYA.11AH : Pen"'1tue H, au eval,...ol 1~ yang ,Sltbulal!laajutl 03 05 40 01 Kcgiatan Faf,ilitasi Pt:nyusunan Outp{1t : Jumlall dokume n LPPp Lapvran Pe1zycienggaraan Pemerintahan Daerah 03 05 40 OS Kegiatan Fa;iHitasi P!!merintahao Output : Jumlah laporan koord.lna.si Daq,ah fasilitusi peme rintahan daerah 03 05 40 '02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pel,\pora11 Administrf\Si Kecamatan dan Kelurahan Output : Jumlqh laporen admiriistrasi Kc carnatan d~ Kc lurahan Yf\.<]g ditindj,.klanjut1 03 05 40 06 Kegiatan Fa~ilitasi P,.:nyelengvaaan Output : Jurnlah koordinasi de ngan OPp Oto n omi Dacrah dan Forkornpimda Outcqme Juml~h Penet..pan datj penegaiia,1 batas wilayah (Akumulasi s .d Th. N) Target Renstra PD Tahun 2J23 l!!lu:k periodf renstr 4 32 l,.ali/kegiatan 27 1-.ali/kegiatan 44 I<-.ali/ kcgi.atan 22 l,.ali / kcgi.!tan 6 daerah 3 pihak ketiga 45 kali/kegi.>tan 1()0% 280 buku 48 laporan k:oordina:1i 48 l1J.poran 16 l•poran \:oordina,:1i 15 miaya h ReaJis~i Target Ki),erja Hasil Program c%>n Keluarru, Kcgiata 11 f'{d tahtin n-3 / • ~.3..! 151 34 kali/kegialjU1 20 kali/kegiawn 26 kall/kegiatan 13 kali/kegialfUl 6 datrah 3 pihak keti!'l'l 2 kali/kegiata.n Tahunjl020 50% 135 buku 24 laporan koordinasi 24 laporw1 8 laporan ko(.rdinas i 18 wi~•yah Ta,'get dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Talmn n -2 / 2022 Target Re1tjo. PD Ta,~un n-2 / 2022 Rea!i.~a•i Renja PD Tahu.n n-2 / 2022 1'ingkat Realisasl 1%) 16) 17) 18)•17 /6) 12 kali/kegiata n 20 kali/kegiata n 40 kali/kegiata n 25 kali/kegiata n 8 dacmh 3 pihak ketiga 9 kali/kegiata ll 100% 70 buku . 12 iaporan I koord.inasi 12 laporan 4 laporan koordinasi 9 wila)·ah Target Program~ ~:egiatan (Renja PD 1'ahun n - 1 / 202/1) 19) ' I Perl<lraan R~alisasi Capaian 'l'arget Reru,tra PD s/d Tahun ~rja)an n-1 I 20·23 Realisasi Capaian Pr~ram da}l Kegiatim s/d tahun berjalan jtah\tn n-1)/2023 (5<7+9• 10) (10) • (5+7+9) 34 kllli/kegia(.a Tingkat Ca_paian Re11Lisasi Ttu-get l!enstra f'/4) (10 / 4 ,• II) (I 1)•(10/4) 106% D 20 kali/ kegiat.a 74% n 26 kali/kcgia!a 59% D 13 ki/U/ kegia)'.a 59% n 6 daerah 3 100% p ihak keti1:a 2 kali/ kegiafa 4% n 100% 100% 135 bvku 48% 24 laporan 50% koordinasi 24 laparru1 50% 8 laporan 50% ' koordinaai 18 w,Jayah 120% 18
Kade Urusan/Bidang Uru•an Pemi;rintaha.n Da¢rah darj Prograr!i/ Kegiatan/ Sub Keg!aJ an lnd1kator K!nerja Pn,gram (oUtoome)/ Kegiatsn (out put)/Suh Kegia.t1111 (output) (! (2) 3 4 0 1 03 05 40 03 Kegiatan Fiu,ilitasi l't!netapll(I clan PenegasaJ1 Batas Wilayah serta Pembakuan Nama Rupabumi Output : Jumlah koordlnasi kegiatan batas wilayah daJl pombakufitl nama rupa buml 4 Q'I 03 05 40 04 Kegiatan Fa.uilitasi Pennasalehan Output : Jumlah koord.lnasi permasalahan Kewilayahart daJ1 PertaJ1ahan Ktwilayahan dan Perta.nahan 4 0 1 03 04 ~s PROGRAM PENINGKATAN KEIWAB.Alq. ANTAR DABRAH Out come : Proaentue loeaepabtan ber1111ma do.n , erjlU\Ju,n kerjaoama :,ang dltindalt laajutl 4 1(1 03 04 25 08 Keglatan Penyusuna.."1 clan Outpi1t : Jumle.h Laponm Kcordlnasi ciao Pembahasa.q. Draft Kerjasarnn Daerah, Piha.k ketiga daJl peru,atasaJl wilayah Fasilitaai Kcrjnsama Antar Daerah 4 Cl 03 04 25 22 Keglatan Pe,\jaja.kan clan Koordinasi Outpnt : Jumlah Laponm Koordlnasi ciao Ketjasama antar daerah Fasilitasi Kerjnsama Antar Daerah 4 (tl 03 04 25 23 Kegfatan KoordinuLdaJ1 Pen)ajakan Output Ktrjasama Wilaya.h Perbatasnn : Jumlah Lapanu1 Koordinasi clan F'asilltasl Kerj!U'IUlla P<,rbatasa."l Wilaynh 4 (71 03 04 25 24 Kegiatan Koordinasi, Fasilit.ani clan Pertjajakan ,-.erjasruna dengan Pihak Keti,ga Output : Jum.Jah LaporcU1 Koordinasi dan Fasililitasi Ker:jasama dengan inst&JJ-si la.innya 4 <ti 03 04 25 27 Kegiatan Monitoring dan Eva1uasi Outpl1t : Jumlah Monev Kerjaga_ma Daerah Kerjasama antar Oaerah , Kerjasama Perbatasan Wi!ayah dan Kerj'alSama Pihak Ketiga yang clltanda tangani 4 ll'l 03 04 25 26 Rapat Koordinasi, Sosialisasi,Work s hop,Semin'1°, Sarasehan clan perjalanan dinas lainnya Output : Terlaksananya kegiatan work shop,SosialisMi, Semi.nar dan Sara8'!han 4 0 1 03 07 ~6 PR(l'GRAM l'ENATMN PERATURAN Outcome PEJlUNDAJiO- UllDANGAN : Penoa taao fll!lllltaal pembeatulraa produk hukum dan p en.yebarl uaaan b forma1:l prodult hukum 4 o'1 03 07 26 01 Kegiat.an Koordinasi KerjasH..lpA output : Jumliih laporan pcnd11.111pingaq. Penpasalah'1} Peraturan Pcnmdang-tindangap. kasus hukum 4 <11 03 07 26 03 Kegiatan Legis!asi R;;ncangan outpur, : Jumlah produl< hukum yang Perit.turan P1:rundang-und~ian diterbitkan se;:uai kewr-rumgan daerah 4 <11 03 07 26 04 Kegiatan Fapilitasi Sosialisa.sJ Per~turan P1:rundanc--w1dangan output. : JumJah pelaktanaan SosiaJisui, Penyuluhan Hu.kum wu1 Temu Sadar Hukum Target Renstra PD Tahun 2023 (~ periodt: renstra) 4 48 !aporru1 l:oordinaai 24 laporaJl ~:oordina:si l(K>% 32 J:s.Ji/keglatan 27 Y.ali/keglatan 44 Y.ali /keglatan 22 T:s.Ji/keglatan 6 da.erah clan 3 pihak ketjga 2 Kali/kegiatan 1(10% 200 laporaJl 5000 Produk Hukum 135 l:ali RcaJisa.i:ii Target K.inerja Hasil Program clan Keluarw:t Kegiatan s/d tahun n-3 I - ml (5) 24 laporw1 kourdinasi 12 !aporan kovrdinasi 348% 26 Ka).i/kegiatan 20 KaJj /kegiatan 26 Ka7i/kegiatan 20 KaJj/kegiatan 6 c1a,:rah dan 3 pihak ketlgi, 2 Kali/kegiat,,.n 58% 80 laporan 823 pnkiuk h U:,um 16 kali Ta,get dan RealiBa.si Kinerja. Prograi:n dan K<giatan Talmo 11-'l / 2022 To.rget Renja PD Tahu n n-2 / 2022 Realiaas i Renja PD TahJ.n n-2 / 2022 Tingkat Rea!isasd (%) (6) (7) (8)'-(7/6) 12 laporaJ1 koordinaai 6 laporaJ1 koordinaai 1001}~ 26 Kali/ kegiata n 20 Kali/kegiata 11 42 Kali/ kegiata n 20 Kali/ keglata n 6 daerah dan 3 pil)ak ketiga 2 Kali/ kegiata n 100% 40 laporan 600 produk hulmm . . 27 ka1i Target Prpgram clan Kegiatan (Renja PD Tahu n n - l / 202)1) (9) ' Perldraa.n Realisasi C,.paia.n Target Renstra PD s/d Tahun ~rjalan o-1 / 20:U Tingkat Car,aian Pro,gram da.'l Kegiatf\n Rt1ilisasi Ttu-get aealisasi Capaian s/,t!. tabun berjalan (tahµ n n-1)/202 3 (5•7+9• 10) (10) • (5+7+9) 24 la,J>anu, l1enstra (%) (10 / 4 • 11) (11)•( 10/4) 50% kc;x,rdinaai 12 lapora.n 50% k90rdi naai 10()% 100% 26 K.itli/kegiata 81 % n 20 lqtli/keglata 74% n 26 Kali / kegiata 59% n 20 K;di/ kegiata 91 % n 6 d-ferah dan 3 pihak ketiga 100% 2 K,tli/kegiata 100% n 10Q% 100% 80 1aparaJ1 40% 823 Produk Hukum 16% !6~ 12%
Ko~e Urusan/Bidn.ng Urut:an Pcmi:rintahan Dacrah clan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan lndlkator Kinerja Program (optcome)/ Kegiatan (outy>ut)/Su h Kegia~ (output) (!) (2) 3 4 OJ 03 07 26 05 Keglatan Publikasi Peratura.11 output : Jumlah prod¥ hulrum clan Perunclang-unclangan kegia~an di Ba,gian Hukum yang dipub/ikasikan melalui website JDIH J<abupat;,n Pasuruan 4 0 1 03 08 44 ' PROGRAM l'ERUJllt/'SAN KEBIJAKAN DAN FAsILITABI BIDµJO PEREKOIIOMlAN Outcome : Prooel"tu• k:,iblJakan perelr,onomlan yan1 dlthufak:lanjup 4 OJ 03 08 44 01 Kegiatan Monitoring, EvaluaSi dan Pclaporan Kcterscdiaan dan PerwaJuran llaprocli output Jumlah lapora:n basil koordinasi dan moncv aaprodi 4 01 03 08 44 02 Kc:giata.n FB.t)ilitasi P~ngembangan BUMIJ output : Jum1&1h laporan basil fitsilitasi dan koordinasi peqgembanaan BUMIJ 4 01 03 OB 44 03 Kegiatan Paoililasi K'JR dan Pen(lembangan KUMKM/IKM output : Jumlah laporan basil koordinaoi fasiliUtsl KUR.Pan pen~embangan KUMI\M 4 01 03 OB 44 04 KegJatan Faollitasi Pemasaran melalui output Pro?11011l Pott'nai Daera.h : Jumlah laporan basil koordinaui dan faoilltasi promosi potensi claerah 4 01 03 08 44 06 Kegiatan Koordinasi pan Monev output : JumJah laporan hasil koord inasi Penugunaan Energi dan SDA dan monev penggunaa.., energi dan SDA 4 OJ 03 OB 44 07 Kegiatan Koorclinasi i:ian Penuenclalian lnflaai Daerah output. r : Jumlah laporan basil koordinagi peng~dalian inflasi cl~rah 4 en 03 08 50 PRqGRAII 8081AL1$ASI KE1'EIITUAJl DI BIDANO CUKAI outcome : Pro•-,.tue peninclratan capalan klnerja pelaqanaan I>BHCHT oleh pen.ncbt daerah 4 01 03 08 50 01 Kegiatan Pe,:nantaua,n clan E..aluasi output : Jumlah Lapc,ran Knordinas;t atas Pelaksanaan Ketcntuan Perundang-unclangan Pemanfaatan J)BHCHT 4 q 1 03 09 45 PRqGRAM PEIIYELEIIOO,\RAAII KEljEJAHTltRAAN SOSIAL Outcome : Peraentaoe Kebljakan Lln1kup BldanJ X.aej~hteraa11 Soalal yan1,U,uilltllal 4 01 03 09 45 01 Kegiatan Pefa.ksanaa,n Kegiat1n Rutin Output : Jumlah laporan kegiatun rutin Kea~amaan keagap,aan 4 01 03 09 45 02 Kegiatan Pclaksanaan Kegiate.n Output : Jumlah laporan kegiatp.n Amallah ruru,J.iab Rarpadhan Ramadhan Target Re nstra PD Tahun 2,()23 lillk periods· renstra:j 4 350 produk 95% 24 laporan 40 laporan 20 loporan 24 laporan 24 laporan 24 laporan 95% BO Laporan 1()0% 16 J,aporan 20 ~aporan RealisSl'i Target Ki,nerja Hasil Progi:am cljln Keluaran Kegiato n ,s/ cl tah\'.n n-3 / _ g'.2 1 (5) 140 produk 111i100-~ 25 laporan 33 laporan 33 laporan 35 laporan 30 laporan 17 laporan 511% 47 laporan 34% 26 la poran 0 taJ)oran Ta:get clan Realisasi Kinerja Prograr.,. clan ~giatan T.ahun n-2 / 2022 Target Rerrja PD T~'iun n-2 / 2022 ReaU,.as i RenJa PD Tahun n -2 / 2022 Ti ngkat Realisas/ (%) (6) (7) (8)• (7/6) 70 produk Bil"-, 16 laporan 10 laporan 5 laporan 6 laporan 6 laporan 6 lapoI'an Bil"-, 20 Iaporan 100% 4 lapol'an 5 laporan ; Targe t Program clan ICegiatan (Renja PD Tah un n - I / 202:i) (9) I Perkiraan R~sasi Capaia.n 'Target Renstra PD s/d TallUn ljerja!an n-1 l 2023 1!,,alisasi Capaian Pr'\gram cla n Kegiaqm s/d tahun berjalan (toh11 n n-1)/2023 (lit7+9• 10) (10)•(5+7+9) 140 pioduk Tingkat Ca1,aian Re11lisasi T1irget l!eostra (%) (10 / 4 ,• 11) (11)•(10/4) 40% 95% 100% 25 laporan 104% 33 laporan 83% 33 !aporan 165% 35 !aparan 146% 30 !aporan 125% 17 Iaparan 71% 95% 100% ,l 7,00 la-poran 59% 100% 100% 26 laPoran 163% 0 laporan 0% 20
Kocle Urusan/Bidang UruGan Pemerintaha,1 Dar,rah do Prograr,,/Kegiatan/ Sub Kegiatan lnd1kator Kinerja Pn,gram (outcome)/ Kegiatsn (output)/Sul> Kegie.1"11 (outp, 1t) (II (2) 3 4 (11 03 09 45 03 Kegiatan Pel!lksanaa11 Peringatan Hari Output : Juml~h laporan kegiatan Bcsnr Islam Peringatan Hari Besar Islam 4 11 1 03 09 45 04 Kegiatan Pelaksanaan Kegiata.n Pasuruan Bcrsholawat Output : J umlah laporan kegiat1m Pasuruan Berr,holawat 4 (jJ 03 09 45 05 Kegiata n Pel!lksanaan Kegiatan Dzikir Output : Jurnll!h laporan kegiatirn Dziki: Akb.u Akbar 4 01 03 09 45 06 Keglatan Pel!iksanaan Keglatp.n Hari Output : Jumlah laporan kcgiat~n Hari Santti Santti 4 171 03 09 45 07 Pelaksanaan Kegiata n Khotmil Qur'an Output : Jurnlah laporan kegiatan Khotmil oleh Khufad Qur'an oleh Khufad 4 ~J 0 3 09 45 08 Kegiatan Penyelengg;u-aan dan pembinaan !ATQ Output : Jumleh laporan kcgiatan p•nye;,•nggaraan dan pembinann MTQ 4 ¢1 03 09 45 09 Kegiatan Pelayanan Kegiatan lbadah Output : Jumlah laporan pelayanan Haj l kcgia t an lbadlth Haji 4 q 1 03 09 45 JO Kegiatan Koordinasi adm.inistratif sosii1J budaya Output : Laponm hasH koordina.si adminlstrasi a,Qsial budaya 4 ill 03 09 45 11 Keg!atan Monitorillg da.n Evaiuasl hib¥1 / baniuan sosf.al Output : Jumlsh laporan ha.sit r.o.onitoring dan evaluaai kepada lembaga p•nerima h ibah / bantuan soaial 4 ll'I 03 09 45 12 Kegiatan Koordin~i Adminis;T"ati f Output : Lapomn hliil .koorclinui Kescjahtcra.m Rakyat adn:lin'is trasi kesejahteraan 4 01 03 11 36 PRQGRAM rELAYANAN PENGADAAN BA~G/ JASA PEMERINT~ Outcome : Pene• taoe p~ket pen,cadaan barao,i/ jaoa l'emerintah yang berha.11! dltenderkan 4 171 03 I I 36 OS Keglatan Pengelolaan Pengadaan outpUf : Jurnlah paket PBJ yang berhasil Bar;mg/ Jrum Pemer1ntab ditenderkan 4 Q'J 0 3 11 36 04 Kegiatan Pendampingan Pen;nasalah~ Peng1,daan Barnng/ Jasfl Peme11jntah output : Jumlah Pembinaan da., Kons u!tasi Pcrnutsalahan Hukum Bagi Pe\aku Pengaidaan Barang Dan Jasa Pemerintah 4 GI 0 3 11 36 02 Kegjatan Evttluasi Pengadaai outpll{- : Jurnlah dcsa yang dimonitor dan Bamng/ Jaan Desa dicvalua.si •- Target Renstra PD Tahun 2023 (!!.!m!J:. period!: renstrc\l 4 24 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 48 laporan 12 laporan 8 laporan 60 laporan 720 lembaga 60 laporan 1()0% 1200 paket 8 l:ali 1364 clcsa Reali1a.,i Target Kinerja Hasil Program da n Keluaraii Kegiatan .s/d tahun n-3 / 2.Q21 (S) 0 laporan 0 laporan O laporan O laporan 0 laporan 6 laporan 4 laporan 30 laporan 340 lembaga 30 laporan 100% 410 paket 3 kali 39 5 defa Target dan Realisasi KinerjS: Prograr;n dan Kegiatan Tal1un n•2 / 2022 Target Renja PD Tahun n-2 / 2022 Reali&asi Ref\la PD Talu;.n n-2 / ·2022 Tingkat Realisas,! (%) (6) (7) (8)•(7/6) 6 lapora11 1 laporan l laporan 1 lap oran 12 laporan 3 laporan 2 laporan 15 laporan 180 lembaga 15 laporan 99°.-. 300 pakct 2 kali 68 desa ' T9.'1!et Prvgram <Ian ~;egiatan (Renja PD Tahun n. J / 202~1 (Q) Perldraan R,ealisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun ~<crja)an n- 1 / 20:U Tingkat Ca11aian Prosram da,p. Kegialjln R~p.liaasi T1,rget ltealisasi Capaian s/JJ tahun berjalan (tah1m n• l)/2023 (5•7+9• 101 I I 0)•(5+7+9) OJa;>oran P..enstra (%) (JO/ 4 • II) (11)•(10/4) 0% O laporan 0'% 0 la_poran 0% 0 laporan 0% 0 laporan Cl"/4 6 laporan 50% 4 laporan 50% 30 la;poran 50% 340 leµi baga 47% 30 laporan 50% 100% 100% 410 pakct 34% 3 k4li 38% 395 d~sa 29 % 21
Kocle Urusan /Bid,ulg Urupan Pem,:rintahap Da.,rah daJj. Prograr,,/Kegiatan/ Sub Kegiat:an lndJ.kator Ki nerja Program (o.Utcome)/ KegiataJ1 (out pu t)/Su b Kegiat!lll (outp\1tj (1/ (2) 3 4 01 03 11 36 03 Kegiatan Pembinaan Pelaku output. : Jumla,h Personil pelaku pengadaan Pen11adaan .Barang/ Jasa Pe,pcrintah barang/ Jasa "emerintah yang berha,,,il 4 r:1 03 11 36 07 Kegiatan Penyusuna,.-. Buku Petunju.if output : Jumlah Buku Petunjuk Teknis Teknis Pengndaan Bnrang/Je:.sa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pcmerintah yang berhasil dicet'3k 4 C'l 03 11 36 06 Kegiatan Pengembangan da n PenfJelolaan Sistem layanan Pennadaan Secara Elektronik outpu.f. : Jumlah Kogialan peng;,mbang~.n sisten,'i informe.si yang dilakukan 4 Ch 03 10 48 PRCl'GRAM f ENGELOLAAN AD)UNISTRASI PB~IBANGUNAN OutcOme : Pro ■ "lltue b bljakan bldaq perencauaan ,.Pembansu,nan dan pe ne\Jtlan pepaembannn ya,111 4 0 1 03 10 48 01 Kegiatan FMilltasi koordinasi Output : Juml~.h laporan fasilit,isi pcrencanaan pembangunan clan lltb,.ng pcrcn, :anaen pembangunan dan litbang Outco,me : Proaentaae kej;iatan ye.ng tertlb admmiatrnst 4 en 03 10 48 02 Kegjntan Pet1yusun0r""l Stand~r Satuan Output Hari1a Jumlah Buku Standar Saluan Harga 4 'G' l 03 10 48 03 Kegiatan Pe11yusun~"l Analisa Standar Output : Jumla,h Buku Analisa 'Standar BelJinja Belanja 4 (; l 03 10 48 04 Kegiata.n Monitoring· dan Evaluasi Output ' · Jumle.h paketproyek fisik yan~ Pelaporan P1,laksanaan Kegie.tan Pcm bangunan dimonitodng 4 d 1 03 10 48 05 Kegi.atan Peuyusuna..""l PclapO¥rut Output : J umlah Buku Pelnpora.n yang Pelaksanarui Kegiata.n Pemba,nguna.n disusun 4 C'l 03 10 48 06 Kegiatan Sooialisaai '?embanf,Unan Output : Jumla,h •o•iallsasi proyek fisik di Fisik kecamatan 4 lll' l 03 10 48 07 Kegiatan Penyusuna.."1 dan Pen.erapan Output : Juml'!h Buku Pedoman Buku Pedon/an Pelaksanaan A.PBD dan Buku P~mduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pelalqanaan A.PBD dan Buku Pand1.tan Teknis Pelalq;anaan Kegiatan yang disusun 4 tlll 03 01 46 PRQGRAM PELAYANAN ADlUNISTRASI KEUANOAN DAN PBR.LBNGKAPAN OU.tco'me : Pre ■e!l'tue ju,inlah renllaaal anua ran Target Renstra PD Tahun 2023 (a ki;!ir period!' renstr")l 4 800 orang 400 buku 8 kali 80% 40 laporan 80% 250 buku 250 huku 750 paket 285 buku 24 laporan 750 huku 89% Realisa1;i Target Kinerja Hasil Program clan l(e!U&.ra\1 Kegiata n ;,id tahun n-3 / Wl (5) 500 orang 200 buku 2 kali 44% 0 lap.oran 125 buku 40 buku 4810 paket 535 buJru 24 lapora,1 t o □ o buht 9 [% Ta:rget dan Realisasi Kinerj,i Program dan Ke-giatan Talmn 11"2 / 2022 Ti,rget Renja PD Tallun n-2 / 2022 Reali3asi Renja PD TahlJ.11 n-2 / '2022 Tingkat Realisa l (%) (6) (7) (8)• (7/6) 200 orang 100 buku 2 kali 80",? 10 laporan 80% 250 buiq, 250 buku 750 paket 285 buku 24 laporan 250 buk\1 86°ft 'Iarget Program clan Kegiatan (Renja PD Tah u n n- l / 20 21\) (9) Perf<lraan Rtalisasi Capaian 'Target ~enstra PD s / d Tnlmn J<erjalan .n-1 / 20:U ftealisasi Capaian Program dah Kegiaqm s/'tl tahun berjalan (tahun n-I)/2 0 23 (S +7+9• IOI I 101• (5+7+9) 500 Ofllllg Tingkat Capaian R!!t:llisas i T,irget P..enslra (%) (10 / 4 • I I) (11)•(10/4) 63% 200 buku 50% 2 kill! 25% 8 0% 100% 0 laporan 0% 80% 100% 125 b\lku 50% 40 bttku 16% 4810 p~t 641% 535 b\U<U 188% 24 laporan 100% 1000 buku 133% 89% 100% 22
Kode lTrusan/Bidang lTrusan Pcm!:rintahan Dahrahda Progrru!i/Keg:iatan/ Sub Kegiatan lndikator Klnerja Pn,gram (obtcome)/ Keg:iat,m (output)/Suh Kegiatl"Jl (outpu t) 11! (2) 3 Outc:otne : Prese11tase fullitasi perlengkapan yang terpenuhi terhadnp Renc,.na Kebutuhan Barang/ Ja,a 4 q1 03 01 46 07 Kcgiatan Koordi nasi -0.an Fas'ilitasi Output : Jumlah Dokurnen Perencanaan Kerja S ~tda 4 q1 03 01 46 01 Kegiatan Koordinasi clan Fasllltasl Output : Jumlah pembnyaran honor Keuangan Pengelolll Keunngan cu.n PT!' Output : Jumlah kegiatan koontinasi dan konsuitasi keuangan 4 1,1 03 01 46 02 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Output : Jumlah pembeiian ATK, barani: Kan tor cetal"in dan fdtocopy 4 'G' l 03 01 46 03 KegiatanPe11gadaa11Kendaraan Output : Jumlah kenclaraan Dinns / 0 pcrnsional 4 1)'1 03 01 46 04 Kegiatan PetLgadaan Mebclair Output : Jumlah mebelair 4 111 03 01 46 OS Keg:iatan Pengadaan Peralatan Kantor Output Jumlah peralatan kantor 4 1)'1 03 0 1 46 06 Kegiatan Pe11gadaan Perleng~apan Output : Jumlah perlengkapan ,gedung Gedung Kantor kantor yang disediakru, 4 (11 03 01 46 08 Kegiatan Perneliharaao Rutin / berkal~ Output : Jumb1h gedung kantor yang sara.'.na dan pro.sarana dipclil,ara Output : Jumlah peme~araan _gedung kantor Output : Jumlah pemeliharaan )lllebe1air Output : Jumlljh pemel1haraan _peralatBfl kantor dan kendaraan kantor 4 10 1 03 03 47 PROGRAM C~PTIMAl.lSASI FASILITASI REFORMASI BIRbKRASI Outcome : Perae,,.tue pelaporan ldnerja pera",1kat dar,rah tepat waktu 4 'Ii i 03 03 47 01 Kegiatan Koordinasi Pelaksan.aan Output : Jumla,h lapor~n basil pembinatrn SAKJP Pcmcri ntah Daerah dan Pera'ngkat [laerah SAKIP 4 Iii 03 03 47 02 Kegiatan Perobinaan dan Evaluasi Output : Jumiah Unit Kerja yang mengikuti Keidmpok B11daya Kinerja (Kl3K) bimtekKBK Target Renstra PD Tahun 2023 l!\!g\iL periodt, renstra] 4 94% 8 l)ok 4448 OB 196 Kali 260 Jeni• 20 Unit 60 1Jnit 90 lTnit 120 unit 16 unit kali 4 unit ka.li 200 unit kali 876 unit kaii 1()0% 16 laporan 260 unit kcrju ReaJisMi Target Kinerja Hasil Program clan l(elu8.J'1'.11. Keg:iata n .•l d tahun n-3 / - 1Q2 1 (S) 2 dok 2204 OB 50 Kali 120 Jenis 26 Unit 242 Unit 97 unit 120 u n'!t 8 un,.t kali 4 Un/I kali 50 un!t kali 2 19 un.'t kali SQ% 8 laporan 130 unlt kerja Ta[get clan Realisasi Kinerj8' Progra~ dao Keg:iatao Talmn 11-2 / 2022 Tl\fget Renja PD Ta,hu n n-2 / 2022 Reali3asi Renja PD Tah\l'.11 n-2 / ·2022 Tingkat Realisas.l (%) (6) (7) (Bf• (7/6) 9 1% 2 Dok 1112 OB ' 49 Kali 65 Jenin S Unit IS Unit 90 unit 120 unit 4 unit kali 4 unit kali 50 unit kali 2 19 unit kali 95•~ 4 laporan 65 unitkerja Target Prpgram ~ Kcg:iatan (Renja PD Tahun n -1 / 202~) l!ll Peticiraan ~alisasi Capalan Target Jtenotra PD s/d Tahun llerja!an o-1 / 2023 ~ealisasi Capaian Program da;,¾ Keg:iabm s/,rl tahun berjalan (tah\m n-1)/2023 (St7+9• I 0) (l0) •(5+7t-9) 94% Tingkat Capaian Reltlisasi Tttrget P.,enstra (%) (10 / 4 • 11) (11)•(10/4) 100% 2 Dpk 25% 2204 013 50% 50 K;,li 26% ' 120 J eni• 46% 26 l11tlt 130% 242 Unit 4 03% 97 l11tlt 108% 120 unit 100% 8 unitkali 50% 4 unit kali 100% 50 unit kali 25% 219 u1tlt kali 25% 109"/4 100% 8 l")noran 50% ' 130 uillt kerja 50% 23
Koc\e Uru,an/Bid/ing uru,an Pemcrintaha11 Dao,rah dan Progra,p/ Kcgiatan/ Sub Kegiatan lndikator Kinerja Pn,gram (o"tcome)/ Kegiatan (ou iJ>ut)/ Suh Kegiat'l'n (outpu t) (l l (2) 3 4 O'J 03 03 47 03 Kegiatan Pengclolaan Admini,trasi Kepegawa.ian dJ lingkungan Setda Output : Jwnlah dokumen kepegawa.ian setda Outcome : Presenta.se Perangkat l>aerah yang mempunyai atandart pelayanan 4 01 03 03 47 06 Keglatan Pernbinaan Kinerja l.embaga Output : Jumlah unit kerja yany, dibina Pelayanan Publik pelayanan pul'/lik 4 01 03 03 47 07 Kegtatan Koordinasi Pelaksanaan Outpu t : Jumlah laporan / dokumen hMil Rcformai:,i Birokratti koordinaoi 4 01 03 03 4 7 08 Kegiatan Pembinaan Keta talaksanaai;. Outptit Unit Kerja : Jumlah unit k~rja Y""ll dibina ketatalaksanav.n pemefintahan Outcome : Pcrsenta.se pera.ngkat daerah YJmg tepat l'Ungsl dAA tepat a kuran 4 OJ 03 03 47 04 Kegiatan Evo.luui Penataan dan Penutapa.tt SOTK Ke}embagaan OPD Output : Jumlah peran~kat daerah yg dieval11asl Kelt:mbagaannya 4 (Tl 03 03 47 05 Kegiatan Penyusunap. Analisa Jabatan/ Analisa Be;/,an Kerja/ SKJ / Evjab Output : Jumlah dokumen klaslfikasi jabatan perant:kat daerah 4 01 03 0:1 01 PRQGRAM l'ELAYANAN AD¥}Nl8TRASI PER.KANT<>IRAN Outcome : Pro1ea tue luglatan /laporaa ■ele■-J tepat 1Rktu 4 OJ 03 02 01 02 Penyediaan Jasa Koipunikas i, SDA Output : Jumla), rekening tip, a ir mi nu'I', dan Listrik listrik yang terbayar 4 QI 03 02 01 03 Peny~iaan Ja.sa Pero.la.tan dun Output : Jumlahjaaa s cwa peralatan da'n Perlt:ngkapa.,.'l Kantor perleogkapan !cantor 4 01 03 02 01 08 Penyediaan ,Ja..sa Kc:-bcrsihan Kantor Output : Jumlah pembfiyaran hpnor petugna keberpihan yang terbayarkan dnn peml>,,lian alat kebernihan 4 OJ 03 02 01 10 Penyediaan Alat Tulfa Kanto r Output Jumlah pembtrlian alat tulis kantor 4 01 03 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakao µan Penggandaan Output : Jumlah bara"G o-etakan & pe nggandaan Target Re nstra PD 'rahu n Zl23 l!!hll!L periode rcnstraj 4 40 dokumen 98% 2 60 unit kcrjn 12 (aporan 260 \&nit kerjn 1(10% 224 Perangkat Daerah/UnJt Kerja 260 <.lokumen SKJ/Evjab 90o/. 348 rekening- bulan 24 kegiatan 48 jenis 120 jenls 24 j:nls Realisap,i Target nerja Hasil Program d,an Keluarru, Kegiatan #Id tahi/,n n-3 / _ ~1! Ki 1 (5) 20 dol:umen 50% 130 untt kerja 6 laporan 130 unlt kerja 50% J 12 Perangkat Daerah/Unit Kerja 130 dokumen SKJ/Evjab 4 !1% 166 rekening-bµla 12 ketiatan 8 jenis 40 jenis 12 jenis Ta;.'get dan Reallsaoi Kinerja Prograit, dan Kegiatan Tahun n-~ / 2022 Target Re11Ja PD Ta.: un n-2 / 2022 Reali11aJJi Renja PD Tah un n-2 / 2022 Tingkat -R.ealisasf. (%) (6) JO dokwoen (7) (8)•(7 /6) 92% 65 unit kerja 3 laporan 65 unit kerja ' 100°,.0 56 Perangkat Daeral1/Unlt Kerj" 65 dokumen SKJ/Evjab 100% 87 rekcn.ing- bula 6 kegiatan 12 jenis 30 jcnis 6 jenis Targe t Program di,n k:Cgiatan (Renja PD Tahun n- 1 / 202~) (91 , . . Pcrkiraan Ro!alisasi Capaian 'Target Rcnstra PD s/d ·rahun l:lcrja!an p-1 I 2(1_'23 Ftealisasi Capaian Program dan Kegiatim s/lJ. tah u n berjalan (tahu n n-1) / 2023 (5+7+9• 10) (10)•(5+7+9) 20 dQkumen Tio~kat Car•aian Reµlisasi T1trget l!enstra (l'/o) (JO / 4 ,• II) 111)•(10/4) 50% 98% 100% 130 uni t kerja 50% 6 la/,oran 50% 130 unit ke,ja 50% JOI:)% 100% 112 P~rangkat 50% Daeral1/Unit Kt,rja I 30 do'lcumen 50% SKJ/Evjab 90% 100% 166 rejceni ng- bulan 48% 12 kegiatan 50'% 8 Jcnis 17% 40 jen.is 33% 12 jenis 50% 24
Kocie Uru:,an/Bld/uig Urui:an Pem1:rlntaha11 Da,,rah dad Prograro/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Incti.kator Kinerja Pn,gram (OUtc.ome) / Kegiatan (oUt,PUt)/Sub Kegilltllll (output) llY 12) 3 4 01 03 03 47 03 Kegiatan Pengelolaar, Admini,trasi Kept!gawaian di lingkungan Setda Output : Jumlah dokumen kepegawa.ian setda Outcome Presentaae Perangkat Daerah yang mempunyai sttlndart p.ielayanan 4 01 03 03 47 06 Kegiatan Pembinaan !Gnerja tembagli. Output : Jumlah unit kerja yang dibina 4 CT I Pelayanan Publik 03 03 47 ·01 Keglatan Koordinasi Pelaksar..1.aan Output pelaya'.nan publik : J umlah laporan / dokumen basil Refonnasi Birokrasi koordinasi 4 di 03 03 47 08 Kcgiatan Petnbinaan Ketatalaksanaart Output Unit Kerja : Jumlah unit kerja yang dibina ketatalaksanaan pemetintahan Outcoine : Persenta.se pe.-an.gkat daerah ;'img tepat fungsi dro, tepat f~kuran 4 01 03 03 47 04 Kegiatan Evcituasi Penataan clan Penutapan SOTK Kel<,mbagaan OPD Output : Jumlah perant:kat daerah yg dieval-'Mtasi Kekmbagaannya 4 o'J 03 03 47 05 Kegiatan Penyusunati Analisa Jabatan/ Analisa Beh an Kerja/SKJ/ Evjab Output : ,Jumlah dokumen klasifikasi jabata.n peranf{kal daerah 4 0 1 03 02 01 - PRQGRAM l'BLAYAi'IAN ADUINISTRASI PBIUCANTO!RAN Outcome : Proae,i,,ta■e keglatan /Japoran aelead tepat waktu 4 OJ 03 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Output : Jumlah rekening tlp, air minum, dan Listrik listrik yang terbayar 4 01 03 02 01 03 Penyediaan Jasa Pera.Iatan dnn Output : Jumlah jasa s.cwa peralatan da n Perl1!ngkapah Kantor perlengkapan kantor 4 d1 03 02 01 08 Penyediaan .. Jasa Kebersihan Kantor Output : Jumlah pemb,-.yaran hpnor petugns keberuihan yaitg terbayarkan d1in pemb,,lian alat kebertihan 4 cl 1 0 3 02 01 10 Penyediaan A.lat Tulis Kantor Output : Jumlah pembt:Jian alat tulis kantor 4 d i 03 02 01 11 Pef1¥ediaan Barang Cetakan dan Output : Jumlah barang cetakan & Penggandaan penggandaan Target Renstra PD Tahun 2'.J23 IM!fu. period~ renstra;1 4 40 dokumen 98% 260 unit kerjrl 12 laporan 260 unit kerja 100% 224 Perangkat Daerah/Unit Y.erja 260 dokume~ SKJ/Evjab 90% 348 rekening- bulan 24 kegiatan 48 j.onis 120 j enis 24 _j.l.:nis Reali•9/li Target Ki,herja Ha5il Program <1:m Keluara.n Kegiatan .~/ d tab.In n-3 / . ag'21 IS) 20 dokumen 50% 130 unit kerja 6 laporan 130 unit kerja 50% 112 Perangkat Dal:rah/Unit Kerja 130 dokumen SK.J/Evjab 4 5% 166 rekening-bl1la 12 kegiatan 8 jenis 40 jenis 12 jenis Tt\1-get dan Realisasi Kinerj~ Progra!ll dan Kegiatan Tahun n-2 / 2022 Target Reuja PD Tairnn n-2 / 2022 Realioasi Renja PD Tahun n-2 / ,2022 Tingkat ,Realisasl 1%) (6) 10 doku.men (7) (8)•(7 /6) 92% 65 unit kerja 3 laporan 65 unit kerja 100°,;o ~· 56 Perahgkat Daeral1/Unit KerjEI 65 dokumen SKJ/Evjab 100% '87 rekening- bula 6 kegi&tan 12 jenis 30 jenis 6 jenis 'target Prngram da'in ~:egiatan IRenja PD Tahun n-1 / 202'.i) (9) Perl<.iraan R,-allsasi Capaian Target Ren11tra PD s/d Tahun Berjalanp-1 / 2023 Jtealisasi 'Capaia.n Tingkat Capaian Pro,'gram dap Kegialan Realisasi Target tahun berjalan jtahun n-1) / 2023 (,5+7+9•10) (10) • (5+7+9) 20 dqkumen Renstra 1%) 110/4• 11) ll l)•ll0f4) 50% 98% 100% 130 urrit kerja 50% . 6 laporan 50% 130 unit lmja 50% IOG'/4 100% 112 Perangkat 50% Daerah/Unit Kurja 130 dqkumen SY..J/Evjali- 50% 90% 100% 166 re'kening- bulan 48% 12 kegiatan 50% 8 J(nis 17% 40 je1lls 33% 12 jell,is 50% 24
Kocle Unuan/Bid,,ng Ul'Ul,an Pem,:rintahan Dar.rah d9..11 Progra.1p/ Kegiatan/ Sub Kegia(ta.n Indjkator Kl nerja Pmgram (optcome)/ Kegiat.an (ou tput)/Suh Kegiatm (outpu t) (I 12) 3 4 QI 03 02 01 13 Pen,vediaanfe ralatau dan Output : Juml~ pembtliau pcatla.tan cbm Perlr.ngkapan Ka.ntor pcrle~gkapa.n lkantor 4 0 1 03 02 01 14 Penyediaan p eralatan Rum"4 Ta.ngga Output : Juml~ pemb~Jia.n pernlatan rum al I tangga 4 QI 03 02 OJ 17 Pc"fediaan Makanan dan Mtnuman Outp ut Juml~h kegia~an rapat dan tarnu 4 QI 0 3 02 01 18 Raµ,at-Ra pai Koordu:iasi dan Output : Juml~h Japoren pcrja4uwn ctinas Kon;sultasi l{.eluar Dnerah Juar Setda 4 QI 03 02 01 19 Pen!fediaan Jasa Pe~mntora.t1 Outpu t : Juml~h jenl1 jjua perkan toran yang lerba,yarkan 4 01 03 02 02 PR~ORAM fEIIINO~TAlf -ARANA Outcome DAJ/ PRASARAlfA A:,PARATlllt : Proa..,tue "IU'1Ul& d-D pr&Uf&n& d&Jiam koD(llsl bail< 4 QJ 0 3 02 02 08 Pengadaan Peral atai:j Rumah Dinas / Output : Juml,ih pengaj:laan peralatan pan Jabntan perleJOgkApa.n ,rumah dinas / jabatan 4 OJ 0 3 02 02 20 Pemeliharaan Ru tin / Ber~la Rumah Dinqs Output : Jumlah rumdin yang ~ipeliham 4 QJ 0 3 02 02 23 Pemelihara&,n Ru tin ,/ Bera.kala Mobil Outp,it : Jumlah mobilj a batan:rang J ab11tan dipeliho.ra. 4 QI 03 02 02 24 Pemeliharaan Ru tin / Ber~la Kendaraan [Hnas Operasional Outpu t : Juml21,h kendaraa n dioas opera•lonal Setda yane; dipclihara 4 QI 03 02 02 31 Pem eliharaan Rutin1 Be rkaJ~ Output : J uml~ jenis peralatan. rumah Per~atan rumah taqgga tanggu yang ctipolihara 4 01 03 02 49 PRQORAM PBLAYA}fAlf Kl!:IplNASA!f KEPAI.A, DAEJVJI / W~L KEP,ALA D,\ffRAH outcome : Proae,it.ue lllftll• dan pra._na d&l,un konillsl bail< 4 QI 03 02 49 OJ Pel'lgadaan Pakaian Dinas Beserta Perl~ngkapa,nnya Output : Jumlah pengapaan pakaian Dinas Bupati / Wal<i Bupati 4 QJ 03 02 49 02 Pengadaan Paka ian JCerj a Lapangan Outpu t : Jumll!h pengar.taan palcaian k~ ja lapanuan 4 OJ 03 02 49 03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Outpu t : Jumlah pengll(laan pakaian ol~.h Haq Tertentµ raga Bupati / Wakil Bupati Target Jiens tra PD •f a.bu n 1023 l!!Ju!i.L period!· ren otr~ 4 140 jenis 140 j enis 600 kegiatan 840 laporan 48 jen.ia 1()0% 80 j enis 40 unit 60 1:endaral!,ll I 020 l:e ndaral!,ll 28 jenis 11)()% 16 ~tel 480 (.lrang 32 ,tel Realisani 'Target Kinerja Hasil Program cl;m Kelu&.r'IU1. Kegiatl\n !"L d tahwn n-3 / 2~2 1 (i;) 70 jenis 65 jen'is 295 kegiatan 500 lapora n 24 jenili 2~% 39 j enis 4 un;t 6 kcfldaraan 102 kc ndaraan 15 j enis 6 ;1% 8 stel 240 orang 12 ste l Target dau Realisa~ i Klnerj~ Program dan K&giat.an Talmn n -:2 / 2022 Target Renja PD Taimn n-2 / 2022 Reali~asi Renj a PD Tah1p1 n-2 / '2022 1'ingkat Realisasli (%) (6) 35 jell.is 17) (8)•(7 / 6) 35 jenis I 50 kegia tan 250 laporan 12 jeni, 85% 10 j enis 2 unit 4 ke~uraun 51 ken~araa.n 9 jcnis 100% 4 stel 120 oran~ 8 stel Target Prngram dan )!:egiatan (Renja PD l'ahu n n - 1 / 202,l) (9 ) Pe~aan R:alisasi Gapalan Target R,enslra PD s/d ' rahun ~rjalann-1 / 2023 B.eali.sasi ·capaian Prqgram dap Kegiatnn s/,4 tahun berjalan (tahun n-1 )/ 2023 15+7+9• 10) 11 0)• 15+7+9) 70 i"lli• Ti.;gkat Capaian Realiaasi T4lrget Renatra ("/4) (JO / 4 I" 11) 111)• (10/ 4) 50% 65 i<>itia 46% 295 kegiatan 49% 500 Iaporo.n 60% 24 ieiti• 50% 10(1% 100% 39 jajtis 49% 4 unit JO% 6 kendarruui 10% I 02 ~ndaraari IQ% 15 ieiti• 54% 10(!",o 100% 8 s~l 50% 240 orang 50% 12 s~ l 38% 25-
4 4 4 4 4 4 4 4 4 Kode Uru ,,an/Bi~mg Uru1:an Peffi1:rintahan Da,~rah daoi Progrrup/Kegiata,n/ Sub Kegialan lndikator Ki,1e1ja Pn ,gram (aptcome)/ Keg!atan (ou tpu t)/ Su\i Kegio.t~n (output) Target !lenstra PD ' f ahun 21J23 (l!Jil;k periode· renstr~ Realisaui Target K~nerja Hasil Progt,am <tu1 Keluar,w. Kegiata n ),'/ d tahy.n n -3 f. ~21 Target dan Realisasi Kinerj~ Prograq, dan K~giatan T,ahun n-;l / 2022 T~trget Renja PD T3',un n-2 / 2022 Realisasi Ren~a PD Tah4 n n-2 / j2022 'Nngkat !Realisasj. (%) 01 (! ) (2) 03 02 49 08 Penyediaan .Jelaye.111i11 Kesdl/itan Output 3 : Pelay~nw1 ke•i,hatan !iDH/WKDH 4 8 .)elllS (l5) 4 je1lis (6) 2 jenis' (7) (81=(7 /6) 01 03 02 49 04 Dialog/ Aude nsi De11gan Tokoh- Output : Juml•h kegia~,n dialoi: / audei1si 60 itcara 4 1 AcHra 15 Aca~,i Tokt>h Masyiirakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masya:rakat 01 03 02 49 05 Pem,rimaan 'KunjunB;an Kerj~. Pejabat Output Peja bat Neg~.ra/Dep~rtemen / Le mbag1• Pemerintahan Non D,oparleffi!:n/ Luru- Negcri J uml~h kunjungan truim ke wilay~li Kab , Fasuru!Uj< 48 \'.egiatan 21 Ke1:iatan 12 Kegintan 01 03 02 49 06 Ku~jungan Kerja / Inspeksi Output : PerjaJiman dloas dim ~aerah 24 0 (,poran 180 laporan 60 laporan Kepala Daer;,h / W alcil Ke pal,> Daerah KDH/•WKDH dan patwitl 01 03 02 49 07 Koordin.usi ~1engan Remerint,ih Pus~1.t dan P.J:merinte:h Daerah Lainnya Output : Perja~man dlQas luar Claerah KDH/WKDH 4 \aporan 2 laporan 1 laporan Tithan 2031 BBJq>ASARJCAX KBP,IIBND~lRI NOHOR 05(1-3708 TAB'llll 2021 I P,lRBll~) ~ 1 02 PRQGRAM j•EMERljllTAHAJi' DAN KE!IEJAHTl,IRAAN ~AT Outcome : Pen"l',tue keoeoualaijt Indlklltor ldnerja kuncl yang dijaksanalcan terha11ap pe"!felena,.raan pem.,.intaballf daerah 1( K>% 100% 100,. n/a 0 1 02 2 01 Keidlatan A4mlnlatriul Tata Pemerintai.,, Outcome : Peraei•tue penyua~n LPPD dan I.;KPJ tePi"t walrt\1 l(t0% 100% 100% 01 02 2 01 01 Sub Kegiatru'.1 Penata,an Ad ministrasi Output : Jumlah Dokuinen HB!iil Pen a taan 3 dokume~ 1 laporan 1 lapof"an Pemerintahan Admi1'.istrasi Outcome : PeraeP,taae h~il eval'1a&i l(t0% 100% 100% penye_JeDUAfjlAD pell!,erintabJUl dae""" yang cJltlndak:janjutl 01 02 2 01 03 Sub Kegiata,1 FasiliUi.si Output : Jumlah laporan 36 \,poran 12 laporan 12 laporan Pelak:sanaan Otonorrij Daer ah penye\enggararan Otonomi Daer-ah yang ~esuai d(lngan k* ijakan daerahyang : Jum.11µ1 koordinasi dengan OPt> 36 \aporan 12 laporan 12 lapol"an dan ]¾>rkopim\Ja Outc:ome : Pers111>tue ac(mlniatrl••I 100 !~ 100 % ' :lrOO % kewti.yahan yang teljlabana T,e.rget Program d,;n ~egiata,n (Renja PD Tahun n, l / 202,1) (91 10,0% 100% 1 dokumen 100% 12 laporan 12 laporan 100 % Per~aau ~alisasi ~apaian 1Target ~enstra PD s/d Tahun ~lcrjalan p-1 / 20.23 ~ealisasi Capaian Pr~ram dan Kegiatnn s/p. tah un berjalan ftah1m n- 1) / 2023 (;5t7+9• 10) Ti'lgkat Capaian Realisasi Tu.rget Renstra (%) (10 / 4 ~ 11) (10)=(5+7+9) 4 je~• (11)=(10/4) 50% ' 41 acara 68% ' 2 1 k~giutan 44%1 180 laporan 75% 2 laporan 50% 10(!% 100% 10(!% 100% ' 2 dQkumen 67% 10(!% 100% 24 laporan 67% 24 laporan 67% 10(!% 100% 26,
4 4 4 4 4 4 4 Kod\e Uruisan/Bidang Uruuan Pcmrrintahan Da,,rah daq Progrrup/Kcgiatan/ Su b Kegialan ln~kator K\nerja Pn,grrun (aptcome)/ Kegiata n (outpu tj/Su b Kegiat~J\ (output) 01 (~) 02 2 (2) 01 02 Sub Kegiatan Pengeh,laan A~inistrasi. Kewilayehan Output 3 : J umleh jenis ~.a po ran 4.coordin4s i kewilayahan l'f"'S difiu,ilitasi : J u mlah fasiHtllsi pema:iangan patok batao wilayah : J uml•h pembakuan n~ ru pn bumi Jumlah laporun PATEN ya,1g difasillttui : Pera~we kebijakan terkalt fullltul llerJl<aama 11 1 02 2 04 ' Kcgiatan Fasilitasi Kr.rjasama Daerah Outcqme : Persei,taae fe.t4,litasi kt:rjasams yang cUtind akl,anjuti 01 02 ·2 04 '01 Sub Kcgiatan Faailit1tai Kerja Sama Output : Jumlah dokun,cn kcrj~sania d alam Dalsm Negcri negeri yang difasilitasi 01 02 2 04 02 Sub Kegiatan FasiliU\si Ke1ja Sama Luai· Negeri Out put : Jumlah dokurnen kerj~ama kerjasama luar. negeri e,,a ng difasilitasi 01 02 2 04 03 Sub Kegiatan Evaluasi Pelak~anaan Outpu t : J uml~h laporan evalu ~si Ker.,ia Sama korjasama : Pene,,tue ~yuan Keae"htera~• Ralll:y,¢ yang dlfulUtut 1 02 2 02 Ke&llatan Pelakaanaian Kebijakan Ke~Jahterun Rakyat OUtcOII\C Perseiltase pe~:lksanaall Pembinaan Mental Spiptual 01 02 2 02 01 Sub Kegiatan Faoilitasi Outpu t : Jumlah fasili tr"'i kegiaj:ru, Pengelolaan Bina Mental Spiritual Keaga malllt ya.ng dilakslll1akru1 Output : Jumlah Lapon::m pelaki:tanaan kegia t an yang disusun outcome : Penae11tue Enluul •:ebll&ka!• KeaeJ\lhtera~• ■oalal f •D& ~anakan Ta rget Rcnst ra PD <fahu n 21J23 [J!!i!Ji.!:. periode~~ 4 9 ,i,nis 3 \:ec 3 \:ec 36 (~portlll l(M>% 100 It 9 ,lokume0 3 dokumeo 12 \•poran l(Ml% 100 % 15 (iBilitasi 15 l•poran 100 :1c, Realisai,i Target Kijnerja Hasil Progr,am clan l,Celuar"'! Kegiatan ,,,/ d tahyn n-3 I _ ~ 11 [~) 3 j e1lis 0 kec 0 ket, 12 lapora11 100% 10·0% 3 do~:umen 0 dokumen 2 lap oran 119% 100% 23 £ :Uitasi 10 laporan 100 % T"l:get dan Realisasi Kinerjll Progra,µ dan Kegiatan '?almn n-:! / 2022 'f\trget Rcuja PD Ta,,un n-2 / 2022 Realfaas i Retj'ja PD TahljU n-2 / ,2022 ',Tingka t (Realisasj. [%) (6) ' (7) (al•(? /6) 3 jenis' 0 kec 0 kec 12 la poi·an 100'9 100¾ 3 dok0men 1 dok.imen 4 lapol'an 100'!'. 100% 5 fasilita.si 5 lapoi·an 100 % 1?,arget Pn,gra m ~ -,:egiatan [Renja PD J'a hun n- I / 20211) (!I) 3' jenis I kec i'kec 12 laporan 100% 100 % 3' dokumen 1 dokumt-n 4 laporan lQOo/o 100 % 5 fasilitasi 5 laporan 100 % Pedcira&.11 R:,alisaei {;apaian~Ta rget Renstra PD s/d Talmn ~~~ li!.ealisasi iCapaian' Tiqgkat Ca11alan Pr~ra m dap Kegiatnn Reulisasi Turgel s/-,j tahun berjalan (tah\m n-1)/2023 t,5+7+9• 10) (10) • (5+7+9) 6 jc,li• Renstra (1%) (10/4 1• 11) (11)•(10 / 4) 67% ' 1 k ec 33% l kec 33% 24 Iaj,orllll 67% l0cj,% 100% 100 %' 100% 6 dqkumen 67% l dqk11men 33% 6 laporan 50% l0q"k 100% 100 % 100% 28 faoilitasi 187% 15 Japoran 100% 100 % 100% 27
Katie Uru,san/Bicbtng Urui:an Pem1:rintahan Da,,ral1 da~ Progrrup/Kegiatan/ Sub Kegialan 4 01 (rj 02 2 (2) 02 02 Sub Kegia~1 Pel~tnaan Kebjjakan, E;valuasi, dan Capaian Kint:rja terkait Kesejuhterao.n Sosial 4 OJ 02 2 02 '03 Sub' Kegiatap PelaksiUl!UU1 Kebjjakan, E;valuasi, dan Capaian Kinujn terlcrut Kesejnhteraan Ma~yarakat 4 ~ 1 02 '2 03 Keglatan Fai•ilitasi d1ui Koonl,lnasl Hukum 4 Ql 02 2 03 01 Sub Kegiatap FasiliU'isi Penyusunan Produk Hukum Daerah lncii)<ator K~11erja Prr,gram (c,ptcome)f Kegiatan (OU1\PUt)/Sul,, Kegis.t~n (outp~lt) 3 Output : J uml,ili Penerima Bantuiu1 Le mbagn Badan,:llill Le mbaga Nirlaba, Sukaiela BerSifat Sosiul Kcm£1l1yaralcat;>n Output : Jumleih pelak,anaan spsjalisasi terka~: hibah Output : Juml~h pelal~anaan ri10nitoring dan e,•aluasi t"rkait hi)>ah Output : Juntl~h lapora'n pelaksanaan hibah yang ditiusun : PeraC1J,taooe lh aluaal ( eb\jakap Ke1ew,hteraa,1 muyapkat y~n, dlla~anakan Output Jumllili faailltitai dan ~.oordiru,i1i terka¢ Kesej4hteraan Masyar1urat Outco.me : Pene!].tue Pll!Oduk "bljakan dael'llol> yang •lterbltkan aea"'li deng1111 abutuhan Outc0;1ne : Perseritase Kdersediaa,n Prod~ ,c Huku!tl Oaerap sesuai kewenangan d;aerah out p~: Jumlah bnhanJ produk hukum yang ruanalisa dan dii.,.ji Jumlah prodtil< hukum yang diter~itkan dap diundl!,ngka.n Jumla;h laporan evalu~si pelak~anaan produk h\,lkum Output Juml~h Data olan info!ll'Tlasi yang tersedia sebag!ll bahan kebija.lqui daerah Outc(X!ne : Persen tase Tcilaksanaf1ya Bani-uan Hukum dan Pt:ndampipgan Kat,us Hukum di Kabupaten J>asuruan. Target Ren stra PD •rahun '.4J23 (illk period~~~, 4 1200 penerimll 60 \:ali 30 \:ali 3 l•poran 100 ! lo 45 \:ali 99% 100 % 1125 produ k hukuro 1125 produk hukuro 3 \aporan 2 10 \•ahan 100 % ReaJis~;i Target Kijnerja Hasil Progtam c\,lll J,Celu are.J!. Kegia.ta n jS/d tah~ n n-3 / . a§ll f~) 398 pe1'ierima 21 lrali 4 kali 1 laporru1 100 % 45 kali 91,;% 100% 800 pr~duk hujrum 800 pr~duk hulrum 1 lap'oran 70 bal1an 100 % T"Jcget den Realisasi Kinerj 'l Progra~1 dan K~giatan 'l.alrnn n-;l / 2022 Ti,u-get Renja PD T~ rnn n-2 / 2022 Reali•asi Re'\ja PD Tah"IU n -2 / :,2022 '•Tingkat 1Realisasj. (%) (6) 400 pen erima (7) (8)•(7 /6) 20 kali 10 kali 1 laporan 1·00 % 15 kali ' 96o/; 100'1, 375 prodp k huku m J75 prodpk hukum 1 laporan 70 bah-n 1:00 % 'E,arget Pq,gram ~'° legiatan (Renja PD l'ahun n , I / 20211) d1, 400 penerin'u, 20 kali JO kali 1 laporan 100 % 15 lu,Ii 91J% 100' % 375 produk hukum 375 prnduk hukum 1 laporan 70 bahan 100 % Ped,cira&1 Ri:?alisasi papaian~Target ~enstra PD s/d :rahun ~1erja!an 19- I / 29.23 ~.ealisasi;Capaian Tixwlcat Ca1•aian Pr";iram dap Kegiatnn Rei:tlisasi Tnrget s/11 tahun berja:lan (tah11n n-1 )/2023 t5+7+9• 10) I 10) • (5+7+9) 798 p~nerima Renstra Wo) (10 / 4 ,• 11) {!!)• (J0 / 4) 67% ' 41 klili 68% 14 Ic,ili 47% ' 2 1aj1orru1 67%1 200 % . 200% 60 ~li 133% ' 99!1/o 100% ' 100 % 100% 1175 produk hukum 104% 1175 produk h\1kum 104% 2 laporan 67% 140 b~han 67% 100 % 100% 28
Kotle Urusan/Biclang Urui,an Pe~:rintaha(n D1>;,rah dru;i. Prograip/ Kegiatan/ Sub Kegi~ an I < 12) 4 ~ I 0 2 2 03 02 Sub' Kcgiaw.1 Fasilitiuii Bantu an Hulrnm 4 ij l 02 2 03 03 Sub Kegiata,1 Pendo~:um cn la!•ian Produk Hu k]Jm d an pen geloln an Informasi Hukum. 4 ~11 03 PRQORAII f ERBKONOIIIAII DAN PEljlBANOl{IIAN 4 qt l 03 2 01 ' Keglatan Pelaluoana,an Kebljakan Pef1;:konom't.an 4 Gl 03 2 01 OJ Sub Kegiatati:i Koordip.as i, Sinl::ronisasi . Monit~ Kebjjakan P;,ngelo la~,n BUMf> dan BLllfD g dan Evaluas i lndjl<ator Ki nerja Pmgram loPtcome))' Kegiatan lou tput)/Su l> Kegiat,01 {output) 3 outpu~ J u ml~h fasil!t<U1i bantuan hukum dan konau ltaai hukum bagi maay11.rakat mis.kin Output . J uml,µ1 fasillt; .. , pendrunpingap perka.4·a hukum Outpu t : Juml~ laporan cvalu~.si pendampingan kasua hukum Output Persei,tase pc(•ksanaan penyuluhan di bidang l,ukum da11 publil(.asi produk huk~.m daerah Output : Juml~h produ'k hukurrt yang dihilllf' Un Ou tpu t Juml~ dokuri1cntasi 4an infom ,aoi huku m yang di uploai.d di websi,e jdih. k,1bupate11pasuruan Output Juml~h Jc11ls ,pclayamµ 1 inforn,asi produ k hukum yang djsediakap Output : Juml~h pcloqanaan spsialiso.si, penyuluhan hµ kum d'l,ll discmlnas i hujrum Outpljt : Juml,ih laporan / e val1.µ1s i tcrkitit doku ~1entaai dan infom,aai produk hukum daerf!.h .. Outcome : Peno;o.tue titrlabanao.ya Kebij.,.Jiao., bonllo.ul,dao. penc~waaaa lterekon, mian cl4tn S11mb,lr Daya Alam output : Pen..,.tue ~llijaun· Daen.h· ter~t Bldo.ng Perekonomlan yang,illtlnda~I\Jutl outpu, Juml~ lapor~n koordjnasi, sin}aonisas i ke bijakan pe11gelolaan BUMD ~.an BLUD Output : Juml~h laporan koord4nasi,sinfcronisasi dan mq,nev kebijakan terkait Target Renstra PD Tahun 2023 lakr,u:_ period~ renstra~ 4 24 l:rums 6 r.asus 122 iaporan 100 ~t 11 25 iiroduk hukum 60 produ k hukum 12 jenis 21 bill 6 laporan 1()0% 100 % 30 laporan 18 laporan Realisani Target JGnerja Hasil Program d;:u, Keluanu, Kegiatan _s/d tah~m n-3 / 2921 I~) 8 kaiius 2 kruiu s 4 laporan 100% 375 prqduk huj!(Um 20 prqduk hujrum 4 jenls 7 ka/i 2 laporan 8!)% J)Oo/• 10 laporan 6 la poran Target dan Realisa~i Kinerj11 Progra'l[l dan Kt,giata.n Talmn n-2 / 2022 Target Renja PD Ta)lun n-2 / 2022 Reali~asi Renja PD Tal11.p1 n -2 / 2022 Tingkat Reallsasj {%) (6) 8 kas us (7) {8j•(7/6) 2 kasus 4 laporan 100% 375 produk hukum 20 produk hu ku m 4 jen is 7 kul.i 2 laporan 8 0",\, 8 1J% 10 laporan 6 lapofan Target Program dan ~egiatan IRenja PD Tahun n 7 1 / 2023) (9) a· kasu s i kasu s 4 laporan' 100 % 375 produk hukum 20 produ k hukum 4 jcnis 7 kali 2 laporan 100% 100 % 10 laporan 6 laporan PerJdraa.n Riealisasi Capaian Target ~nstra PD s/d Tahun l;lerja!an n-1 / 20_23 ~alisasi Capaian Tingkat Capaian Pro.gram dap Kegiaq,n Realisasi T~get ta.bun bcrjalrul ltahun n-1)/2023 (5+7+9• 10) 110)• {5+7+9) 16 ~SUS Renstra 1%) 110 / 4 .• 11) (l 1)• 110/ 4) 67% 4~u• 67% ' 8 laporan 7% 100 %. 100% 750 67% 40 67% 8 67% 14 67% ' 4 67% 91W, 95'!', 101 % 101% ' 20 laporan 67% 12 laporan 67% 29
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemcrintahan Daerah d"'l Progr"'l'/ Kcgiatan/ Sub Kcgiatan lndikator Kinerja Pn,gram (Qjltcome)f Kegiatan (out,'Put)/ Suh Kegiat4n (output) {l ) {2) 3 Output : Juml•h lapor8n monitnri11g dan evalu~al pengelolaan BUMD dan BLUD 4 0 1 03 2 01 02 Sub Kcgiatan Pengeqdalian d1>.n Distribusi Perekonon1ian output : Jumlah laporan sinkrqnisasi bersarna lcmbnga/OPG di bidQllg pc:ngei:1cla1ian,Jiistrlbusi perekpnomlan dan pemanfaata,n DBHCHT output : Jumla'.h lapora'n monitoring dan evalui,ai bidang pengopdalian,ilistribuoi pcrckpnomJan dan pcmanfaatap DBHCHT Outcome : Persentase pe1umusan kebijak.-Ul terkai!: Peren.c1U1aan d~ Pc:nga.vaaan Ekooomi Mikro Kecil scrta ifBsili tasi promoai potensi daera:h aesuai ketentuun yang berlaku 4 01 03 2 01 03 Sub Kegiata.i1 Pcrenc;maan dnn Pengawasan Ekonoml Mil<ro kecil output : Jumlah laporan koor<llnMi, sin.kronisasl diUl fasilit asi pengd,ola1>.n el\Dnoml mikro kecil Output : Jumleh laporen koo rd.inaai,tJn!cronisnsi dan fasilibul prom!)sl potC]ll.ai Output : Juml8h laporan Monitoring clan Evahi~1ei pengclolaan ekonomi mikro kccil Output : Juml~h laporsJ1 Monitoring dai1 Evalu;isi proniosi potQnsi daer~1 4 Ql 03 2 04 Ke&iatan Pemantauµ Kebijakan Terkalt Sw,q.ber Daya Alam Oatcome : Peneµtaae keblJakan daerah' terka.lt oumber daya ~lam , ,.., dltin°'aldanJuiti 4 01 03 2 04 0.1 Sub Kegiatan Koordipasi, Sinkronisa~i output : Juml~h lapora'n basil ~:Oordinasi, dan Evaluasi KebUakan Pertanio.n, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Sinkronisaai (\an Eval~.asi Ktb ijakan Pertanian. Kehutanen, Kclaufan dan Pcrikanan : Jumlah lapor8n basil ~rdi~;i dan monitorill{ cvaluani DBHQHT Target Ben stra PD ·Tahun 2,J23 (!!!g;k, period~~~ 4 12 \oporan 42 (,poran 42 \oporan 95 it 30 l•poran 30 l•poran 24 l oporan 18 l•poran 100 !~ 36 \oporan 36 \•poran Realisat;i Target Ki,nerja Ha sil Progx,am Q,Ul ICeluaru. Kegiata 11 i•L d tahs.n n-3 I _ ~ll f~) 4 lap"oran 14 lap.oran 14 laporan ;80 % JO laporan JO iaporan 8 laporan 6 laporan 180 % 12 laporan 12 laporan T"lcgct dan Realisa•i Kinerjo Progra~, dan Kegiatan Talum n-:! / 2022 'l).rget Renja PD T,-J m11 n-2 / 2022 Reali•asi Re11la PD Tal1>J n n-2 / ;,2022 '•Tingkat lRealisa~ (%) {6) 4 laporan (7) l&i-17/6) 14 laporan 14 laporan 8il % 10 laporan 10 lnporan 8 lapo1·an 6 lapoi-an 811% 12 lapo1·an 12 lapor an Target Program ~ ~egiatan (Renja PD J'ah un n-1 / 20211) (iJ) 4 laporan 14. laporan 14 laporan 95 % 10 laporan 10· laporan 8 laporari 6 laporan 100· % 12' laporan 12· Japoran Ped<lraan ~alisasi lcapaian'Target Renatra PD s/d ·rahun ~ 8.ealisasi ,Capaian Tiqgkat Ca{•llian Pr'lgram dap Kegiatnn Reu.lisa1i Turget Iii tah u n berjalan (tahun n-1)/202315+7+9•10) {10)•(5+7+9) 8 !aporan l lcnstra !¼) (JO/ 4 ,• 11) {11)•1 1014) 67% 28 lapo= 67% 28 Jaj.:>oran 67"/4 96 % 10 1% 20 lai>orai1 67"/4 20 I"+,oran 67% 16 !aporan 67% 12 Jai,oran 67% 101 % " 101% " 24 1aporan 67% 24 laporan 67% 30
Koclc Urusan/Bidang Uru~an Pcrru:rintahan Dll,!rah d"'l. Progr~1/ Kegiatan/ Sub Kcgialan lndfkator Kinerja Pmgram (optcome)/ Kegiat•n (output)/ Sul> Kegiat,u1 (output) 4 GI {I 03 2 12) 04 '03 Sub' Keglata,1 Koor~1ru,i, Siukronis1t~i outpUF dan Evaluaai Kebijal<an Ene"Jsi dan Afr 3 : Juml~h laporan hasil f'.oordinasi, Sinkronlaasi Kebijakai;. SDA E~,ergi dan A,1r : Juml~h lapor•n basil inonitoril1g dan Ewaluasi Kebijalcan SDA Eneraa dan Afr Outco'me : Pen..;,tue pcrum .... , pernaptauaA 1lan evalua■ I lr.ebij~ P•l!O~J'Ul' dllaJaianabn 4 ") l 03 2 02 ' Keglatan P e la~ Admj.nlatra■ i outco'me Pe~ baDCUJ\jl.D : Pen• tue 1<4!bijab.n dan data pem1,;&ncu11a111 J'&11C dlaediaqn 4 ~ I 03 2 02 01 Sub Kegiatan Fasilib1si Pcn}'Usunan Pro1;ram Pentbangunan outpu; : Juml~ jenis li:ebijalcai, bidang pembnngunan yang d.h1usun (Ju~• APBD, SSH, Af;B, HSPK, : Juml~ himp~ nan pe~;,turan terkal; pembangunan r ang dised~akan 4 QJ 03 2 02 02 Sub· Kegiatan Penge~.dalian dan EvoJuasi Program P~bangurtan outpu; : Juml~h paket proyek ~•ik yang di monitoring ' : Juml~h Lo.porno moniforing da'n evalWl&i kemajuan fis ijc 4 QI 03 2 02 '03 Sub' Kegiata,1 Pen ge,,llllln Ev',aluaai dan Pelupornn Pcla.lcmnaan Pernbangunun outpu; : Juml~h pel~anaan TEPRA : Juml~h Laporim Evaluasi Peoye;rapan Anggaran (.) PD Outco'me : Pen-.•ta■e P~nlngb.tan Nila!' Indelr■ Tata J!:elola PIIJ 4 0 1 03 2 03 Kectatan Pencelohwn Penci<claan BanjtDI dan Jua Outcome : Penaptue ~ millhu, penyeilia baraa, dan JI\•• yan• dilak~anakan •ecara elektrosdk 4 QI 03 2 03 01 Sub Kegiatan Pengelnlaan PePgadaan' Output : Juml~h doku01en has~ analisa Bar.mg dan ,Ja sa inventarisasi e aket PS.J Target Senstra PD 1'ahun :l023 fill~ periodt· renstr~1 4 18 !aporan 18 laporllll l(IO% 100 ,,,. 15 jenis 3 huku 1500 i•aket 48 t'a.poran 36 1-.ali 36 laporan &AlD"~ 97 i~ 18 C!okumeq. ReaJi1W1i Target Ktnerja Ha:sil Program d;an J<elUIU'9.lt Keglata11 ;•Id tah\tn n-3 / - 2911. ~5) 6 laporru1 6 laPoran 100% 100 % ' 5 jenis l bu!m 500 paJcet 16 laporan 12 kali 12 laporan 2,~% 9lJ% 6 doi::umen Ta,rget dan Realisa~l Kinerj~. Progra,n dan K•giatan Talmn 11-:2 / 2022 T;1rget Renja PD T,a;hu n n-2 / 2022 RealiBasi Re~ ja PD Tal1~11 11-2 / •2022 Tingkat Rea lisa~ (%) (6) 6 lapoi·an (7) (Bj- (7/6) 6 lapo,·an 100% i oo % 5 jenis l buln1 S00 paket 16 la poi-an 12 kali 12 lapo.-an 2 ,00'!>I> 93% 6 dok~men 'Iarge t Pn,gram dsm ~:egiatan (Renja PD 'ahun n-1 / 202:1) f'l) 6 lapor£Ul 6' laporan 100% 100' % 5 j cnis 1' buku 500 po.ket 16 laporan 12 kali 12 lapora.ri 6,~% 97 % 5· dokumen Perfdraa.n P.~alisasi Capaian 'Target Ren.stra PD s/d Tahun E<erjalan n- 1 I 2023 Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dap Kegiatnn Realiaasi T(l.rge t M tahun berjalan (tahun n-1) / 2023 (5+7+9• 10) f!O) • (s'-.1+9) 12 1'\>oran Renstra ('%) (JO/ 4 .- 11) (11)• (10/4) 67% 12 ~?Oran 67% lOtrfo 100% 100 %' 100% ' 10 jep.la 67% 2 buku 67% 1000 p'!,ket 67% 32 Iaporan 67% ' 24 kit,li 67% 24 Iaporan 67% 5 ,0 ~ 100% 98 % 101% 12 dqkumen 67% '
4 4 l~l 01 Kode (1 03 2 03 2 Uruoan/Bidjlng Uruoan Perni:rintahan D"t'rah dat1 Progr8..1)1/Kcgiatan/ Sub Kcgiatan (2) 03 '02 Sub Kegia\811 Pengel9laan Laj;,anan Pengadaan Secara Elektro~ 03 03 Sub Kegiatan Pembinaan dill) Adv9kasi Pengada.an Barang pan Jasa Indµ<ator Kinerja Program (oµtcome)/ Kegiat'lll (output)/Sub Kegiatan (output) 3 Output : Jumll!,h dokumen lias4 riset dan analisi• paaar barang/jasa yang disusuo Output : Juml~ dokumen rekoJl1endasi' strat"!li PBJ Output : Juml'!,h dokumen pcfil!lihan beserta dokurnen pendukung Output : Jumla,h dokumen has~ pemllihan penyedia e-t,ndering Output : Jumla,h dokumen katalog elektrunlk lokal yang disusun Output : Jumla,h laporan monev PBJ yang disusun Output : Jumll!,h dokumen perncanaan dan pengeJolaan kuntrak PBJ yang disusun Outc..-oJne : Stand;u"laaal LPSE y~ mcmel)uhi kriterla LKPP Output : Juml'!,h dokun1en pengelolaan siste111 inform,isi PBJ dan infraap-uktumya Output : Jumll\,h dokumen regi$trasi dan verifikasi pengguna s~tem infurmnal pengadaan bereog don Output : Jumla,h dokumen pcnge,nbanga.n sistem infonnasl pengodaan yang dibutuhkan oleh pemangkµ kepcntingan Outcoµ,e : Tinglqlt kematangen UKPBJ yang meme11uhi kri\eria Levi,! Pro AJi:tif LKPP Output : Jumll!,h pcmb!.naan SDM di Bagum PBJ Target llenstra PD Tahun 2023 (aid-Jr e erlodt renstrap 4 13 dokumei; 48 clokumei; 24 dokumei; 300 dokumeq 3 dokumet) 12 laporan 6 dokumeq 51 •ertifikat , tandari.sas i LPSE 12 dokumet) 36 dokumeri 12 dokumet) 27 variabel 60 orang ReaJisrusi Target Kinerja Hasil Program d;m Keluarai, Kegiatan ild tahyn n-3 L 202 1 (~) 4 do(,unen 16 dokumen 8 doL'Umen JOO dokumen 1 dokumen 4 laporan 2 doL'1.lmen 12 sertiflkat standarisa&i LPf,E 4 dol.'tlmen 12 dokumen 4 dokumen S variabel 15 orang T8fgel dan Realisa~i Kinerj'!, Program clan K&giala.!1 Tahun n-2 / 2022 Target Renja PD Tajlun n-2 / 2022 Reali~asi Renja PD Taln p1 n-2 / :;!022 'I'i ngkat Realisas/ (%) (6) (7) (8)•(7/6) 4 dok\µnen 16 doktµnen 8 dolal.men 100 dok4men I dolalmen 4 laporan 2 dok4men 12 seruillcat standarisasi LPSE: 4 dok4men 12 dok4men 4 doktimen 5 vari4bel 15 ora"I! Targe t Program ci&n J\'.egialan (Renja PD Tahun n, I / 20231 (9) 4 dokumen 16 dokum en 8 dokumen 100· dokumcn 1 dokumt n 4' laporan 2 dokurnen li sertifiJo.t standarisa si LPSE 4 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 9 veriabeJ 20 orang Pet1ciraan Realisasi j'.:apaian 'Target Reru,tra PD s/d 'rahun li!!:dHlllll ~-1 L :lO~;l ~ealisasi Capaian' Tio'gkat Capaian Program clap Kegiaqin Realisasi Tnrget I/!. tahun berjalan (to.bun n- 1)/2023 (5+7+9• 101 (10)•(5+7+9) 8 dqkumen Renstra (%) po/ 4 .- 11) (ll)•(J0/4) 62% 32 dc;kumen 67% 16 dc,kumen 67% 200 dqkumen 67% 2 dc;kumen 67% 8 Iaporan 67% 4 dqkumen 67% 29 sertifikat 57% s~darisasi LPSE 8 dqkun,en 67"/o 24 dqkumen 67% 8 dqkumen 67% 14 v~riebel 52% 35 orang 58°/o
Kocte Unuan / Bid;ulg Uruoan Pemcrintahan o.,,rah da'l Progr8J11/ Kegiatan/ Su b Kegiatan lndj.kator Kinerja Program (oµtcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kcgiatan (output) (l j, 12) Output 3 : Juml'fh pelaqa11aa11 Pembinaan pelaku pengadaan baratljs/Jaaa P!'merinta,h Output : Juml'fh J e nis Pengelolaan kelembagaan UKPBJ yjlng d ilak&anakan Output : J u mllfh lapora'.n pe ngelolaan d11n pengukuran kjnerja P8J pcmcrintah ya ng d isu su n Ou tpu t : Jumlcµl peny1.isunan l~poran pengeJolaan me.11aj emen penge,ahu a n PBJ pemi,rlntah Output : Juml.;h pen;,usunan li;poran pembinaM hubu ngan d engan para pemangku ke pentlnga,1 X ~ 01 PR(IGRAJII f BNUNJf,NG 1/Rpl5AJI PBl!(&RINT~ D.URAH ~1/PATBII/KOTA outcOme : Penei1,taae q,ta•nta ketenoecllaao ,kebutullao plmp~an da~ admiDlatrul keoek,ftttarlaqui d&ertfh X ',:X 01 a 05 Ke&:latan A4mlnlatriul Kep e cawala* Outcome Perangkat l?&erah : Pen e11,ta11e faiillltalll ~mlnlat ra•I Tata V■aha ~ kepecawalan X xx 01 2 05 05 Sub' Kegiatan Monitoring, Evuluasi, da n Pcn.ila.i an Ki ne rjn Pegawiµ Output : Juml~ ASN yi,ng dimonitorin l{, dievaluasl da.n pen ilai.µ, kine rjr,. pegawai X xx OJ 2 0 5 11 Sub Kegia tan Bimbil)gan Teknis ImpJ.ementa&i Peratu,B..11 Perundang- Unda ngan Output : Jumla,h blmtek yang terlaksanu : Jumla h laporan pengelo!aan AdmJ ni.straa: i k;epegaw~ an yang dilaksanakan X xx 01 2 11 Kegiatan Administraai Keuangan dan Output Operasio nal Kepala Daerah dan W akiJ Kepala Oaerah Persentase pemcnuhan adml.Jlistrasi keuangaz:i dan operasio nnl kepala dae rah da n wakil kepala daerah Target ll enstra PO Tahu n 2023 (a kr.ir pcriode; renstra; 4 3 kali 9 jenis 12 laporan 12 lapora.11 12 laporan 90% 11)0% 438 ~rang 3 l<ali 36 la pora n 100 % ReaJisaai Target JGnerja Has il Program d;m Kelua.nu, Kegiata n ~Id tah)!!l n-3 / Wl IPI 1 kali 3 j enis 4 lap oran 4 lapora.n 4 laporan 87% 100% 146 orang l kali 12 laporan 100 % Ta,-get dan Realisaiji Kinerj'f Program da n Kogiatau Talmn n -:2 / 2022 Target Renja PD TaJmn n-2 / 2022 Reali~asi Renja PO Tah4 n n-2 / ~022 1':ingka t Realisasl 1%) (6) I kall 17) (8)•17/ 6) 3 j enis 4 lap oran 4 lapora n 4 la.po,·an 87"~ 100% 146 or~ 1 kali 12 laporan 100 % Target Program d&n ~•giatan (Renja PD Ta hu n n - 1 / 2023} (9) !' kali 3' jenis 4 la poran 4 lapora.o' 4 lapornri 90% lOO o/o 146 orang I kali 12 laporan 100 % Peqciraan R,,alisasi papaian 'fa rget R,e nstra PO s/d 'l'ahnn ~rja!nn n-1 / 2023 Rcalisasi Capaian Tingkat Capaian Proiiram dap Kegiatlln Realisasi Tnrget Iii tah un be rjalan (tahu n n-1) /20 23 (5+7+9• 10} (10) • (5 +7+9} 2k.µJ R.enstra (%) (JO/ 4 .- II ) 1111-1 J0/ 4) 671% 6 jep.is 67% 8 Iaporan 67% 8 laporan 67% 8 Iapo nm 67% 90\Yo 100% 10q"/o 100% ' 292 orang 67% 2 k:µi 67% 24 Japoran 67% 100 % 100% 33
Kode Uru,san/Bidnng Urucan Pcmcrintahan D"!'rah da'l PrograIJl/Kegiatan/ Sub Kegiatan X llP<- Ill 01 2 (2) 11 01 Sub Kegiatan Penyediaan Gajl da.u Tunjangan J(epala Dnerah dan Wakil Kepala Daen,h X JP( 0 1 2 11 02 Sub Kegiata.n Penyecliaan PalFaian DinttS dan AJ;ribut Kolengka~ Kepala Daer,>.h dan Wakil Kepala Daerah X JP( 01 '2 11 03 Sub' Kegiatan Pelaksnnaan Medical Check Up K~pala Dacrab dan Wakil Kepal11 Daerah X JP( 01 2 11 04 Sub Kegiatan Pcnyediaan D811a Pcnunjang Qperasional Kepala Daer¢ dan Wakil Kepa la Daerah X llPt 01 2 08 Ke&'/&tan Penyedlun Jaaa Pe"'1DJ•111 \1ruaan Pomerln~han Dunh X JP( OJ 2 08 02 Sub Kegiatan Pcnyedlaan Ja~a Korqunikasi, Sumbe,- Daya Air dan Listrik X 1)1:X 01 2 08 03 Sub' KegiaU41 Penyed iaan Jru;a Pent,latan dan Perlelljlkapan Kantor X JP( 01 2 08 04 Su b' Kegiatan Penyed iaan Jru;a Peiayanan Umum Kantor X JP( 01 2 06 Kegiatan Administraai Umurq Per~ngkat Dj1erah X JP( 01 2 06 05 Sub'Kegiatan Pen.yediaan Barang Cel4kan d an Penggandaan X xx 01 2 06 02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perleng~pan luj.ntor X JP( 01 2 06 03 Sub Kegia~ Penyecitaan Peralatan RumahTan~a X JP( 01 2 06 04 Sub KegialB.ll Penye<Uaan Ba1Ulll Logiatik Kantor X xx 01 2 06 08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu IndiJcator Kipierja Program (optcome) / Kegia.tan [OUIJ>Utj/ Sub Keglat,µ1 (outpt1t) 3 Outpu t J umlah Gajl i([)H dan \VKDH yang tcrbayar Output : Jumlah peng"!laan paicaJan dinas Bupati & Wabup Output : Jumlah Pelay1i.nan kes,,hatan ~H dan WKDH yang terbayar Output : Jumlah Dana J>enunj811g Opera,sional lq)H dan \,1/KDH yang terbayar Outcome : Penep,tue pe menuh~n penY11diun J~• penunJan& Ul'Wl&J' pemerlntahan daerah Output : Jml rek tip, ali·. listrik ,:I.an internet yang terbayar Output : Jumlah ja.sa aewa perulata.n dru1 perlengkapan l<antor Output : Jumlahjenls jasa pelayanan umum kantor yang tcrpayarkan Outcome : Persentaae pel'nenuhari, admin istrasi umum perangkat daere.h. Output : Jumlah bara.ng cetakan dan penglfflndnan yang teraedia output : J umlah pemb&lian perulatan dan perlengkspan j<antor outpul: : Jum1a.h pem beJian perulatan rumah tangga output : : Junµal1 bahw1 logist1k kantor yang tersedia outpu\ Jumlah kegiat,m rapat dan trui,u Target Renstra PD 'l'ahun 2023 IJ!k!iJ.r.. periode: renstraf 4 36 bulan 3 paket 36 bulan 36 bulan 100 % 270 rek-bulan 18 \:all 18 Jen.is 100 ¼ 60 j,en.is 105 jeni• 105 jenis 390 je1tls 9000 ~rang ReaJisa.Mi Target Ki,ierj a Hasil Progr;am clan Kelu arau Kegiatan Md tahun n-3 / w.l [5) 12 bulan 1 paket 12 bui.an 12 bulun 100 % 90 rek -bu lan 6 kall 6 jenis 100 % 20 jeni.s 35 jen is 35 jenis 130 je1tls $000 oraag Target dan Realisasi Kinerjs, Progra,µ dan Kegiatan Tah un n-2 / 2022 Target Renja PD Taj1u11 n-2 / 2022 Realiaasi Renja PD Tal1~ 1 n-2 / ~022 Ti ngkat Realisasf [%) (6) (7) [Bj•(7 /6) 12 buli,i1 l paket 12 bulap 12 bulap. 100 % 90 rek-bulan 6 kall ' 6 Jen.is 100 % 20 jenis '35 jenis 35 jenis 130 j e1tls 3000 orang Tl'rget Prtigram d'IJ1 Kegiatan [Renja PD Tahun n -1 / 202:i) (9) 12' bu lan I paket 12 bulan libulan 100 % 9o' rek-bulan 6 kall 6 Jen.is 100 % 20 jenis 35' jenis 35 jenis 130 jenis 3000 orang Perlciraan Rf,alisasi Capaian ,Target Renstra PD s/d Tahun Berjajan n-1 / 2023 r- Realisasi Capaian Tingkat Cal?aian Pr"f!ram dap Kegiatnn Reallsasi Target s/p tahun berjalan (tahun n-1)/2023 (~+7+9• 10) (10)• (5+7+9) 24 bu lan Reoatra (i'/4) (JO/ 4 • 11) (l !)• [I0/4) 67% 2 p~ket 67% 24 bulan 67% 24 bulan 67% 100 % 100% 180 relc:-bulan 67% 12k4li 67% 12 jenis 67% 200 °/4 200% 40 jenis 67% 70 jeni• 67% ' 70 jenis 67% 260 je1tls 67% '6000 or/U'g 67% I 34
Kode Uru.san/Bid;>.ng Uru,an Pemcrintaban D~rah d aJ) Prognup/ Kegiatan/ Sub Keglalan lndiJ<ator Kinerja Program (oµtcome)/ Kegiatan (ou tputl/ Sub Kcgio.tan !output) X (I i,:x OJ 2 (2) 06 09 Sub Kegiatap. Penyelenggara,µi Rapa! outpu~ 3 : Juml~ laporan rapat jwordin .. si Koord inasi dan Konsultasi SKPD dan Jo,,nau ltaal SKPD X ~x 01 2 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Dae,ah Penunjang Urusan Pemcrintab pacrah Oulco/Ile : : Persentaae pemenuhful penga,daan Bl-,D penunjang urusan pcmetjntah da4P rah X i,:x 01 2 07 02 Sub Kegiatan Penga,!aan outpui : Juml~ pengaJiaan belanja mo,:lal KenfJ.araan Dina& Opcra&ionel atau Lapungan kcndaraan X ~ 01 2 07 10 Sub Kegiatap. Penga<Jaan Sar)lna dan outpu~ : Juml~h aarano. dan prasarana Pr~arana Gcdung ~ntor atuu Ballj!Unan L;,innya Gedung Knnlor Setda X ~ 01 2 07 05 Sub Kegiatan Penga<Jaan Mebel outpu; : Juml~ pengepaan belanja modal mebeJ/lir setd• X ~ 01 2 07 II Sub· Kegiatan Penga4aan Sarp.na dan output Prasarana P,,ndukuqg Oedung Kantor lltau Bangunnn : Juml~h pengaj:laan sarana dan prasarano. Ke~alll Daerah yang tersedla X ~ 01 2 09 Kegiatan Pemcliharaan Barang Milik Outcome Daerah Penunjang Uru&an Pcmcrintahan Daer$ : Peraentaae peinenuhaa pcmellharaan BMD penunjang urusan pemctj.ntahan paerah X ~ 01 2 09 09 Sub Kegiatan outpu, : Jurnl~ gedun'g kantor sctda dun Pemcliharaan/ Rcha!iilitasi Oedung Kantor dan Bangunan Lailµ1ya KDH/WKOH yimg terpe~hara X ~ OJ 2 09 02 Sub Kegiatap. Penyecµaan Jasa Pell\eliharaap, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dina~ atau Kenparaan Dinas Jal,atan outpui : Juml~ Mobiljabatan yang terpeJihara X i,:x OJ 2 09 02 Sub Kegiatap. Penye4iaan JB4a outpui : Juml~ kenda.raan dinas Pemcliharaan, Biaya Pemcliharaan, Pajak, dan Perizlnan Kenparaan f,)inaa Operasional atau Lapangan operaalonal Setda yang dipelibara X ~ 01 2 09 10 Sub Kegiatan PemeJiharaan/ Rehaqilitasi Sarena dan Prasarapa GedUflg Kantqr atau Ban~nan Ljiinnya outpu, : Jumliµ, jenis perlengkapan dan peralatan gedung kan4,r yang dipelihara. Target Renstra PD Tahun 2023 lakMr 12eriode: renstra, 4 1080 laporan 100 % 15 Vnit 60 l/nlt 15 Unit 30 iJnit 100 'A> 18 gedung 12 l:endara1;n 165 kendaraiµi 3600 unit ReaJisa,i 'Target Kinerja Hasil Program d;m KciulU'lllt Kegiatan ,td tahun n-3 L .. ~ f151 360 laporan 100 % 5 Unit 20 Un'it 5 Unit 10 U11it 100 % 6 gedung 4 kendarallll 55 kendaraan poo u r(t Ta;rgel d an Realisa~i Kinerj~. Progr,un dan ~giatan Tal1un n'~ / 2022 Ta rget Renja PD Ta),un n-2 / 2022 Reali!1asi Renja PD Tah~n n -2 / '2022 Tingkat Realisa~ 1%) (6) (7) (8)•(7/61 360 lapoi-an 100 % 5 Unit 20 Un it 5 Unit 10 Unit 100 % 6 gedung 4 kendara8..11 55 ken~araan UOO unit 'Iarget Pr.,gram <U.n ¥,:egialan (Renja PD ll"ehun n -1 / 202:1) (91 360' laporan 100 % s· Unit 20 Uni t 5 Unit 10 Unit 100 % 6 gedung 4 kendaman 55 undarnan 1200 unit Pedldraan ~ealisasi('..apalan·Target Renstra PD s/d Tahun l;~ ikl.L1Q:U B.ealisasi ·capaian' Ti,;gkat cai,alan Prqgram dap Kegia~m Reu.lisasi 'n:trget s/,d tahun berjalon ltahjm n-11/20 23 (5+7+9•101 (10) • (5+7+9) 720 laj,omn Re ns tra (%) (10 / 4 ,• II) ill)•(l0f4) 67% 100 % 100% 10 Unit 67"/4 40 U1tlt 67% 10 u,ut 67"/u 20 u;,;1 67% 100 %. 100% 12 gedung 67% 8 kendarawi 67"/u 110 ko ndaraa,i 67% 2400 unit 67% 35
. Kotlc n1 X ~x 01 2 X )ix 01 2 X )ix 01 '2 X ix 01 2 X ~x 01 2 X tx 01 '2 X ~:x 01 2 X ~:x 01 2 Urwan /Bidi,ng Uru1:an Pem,:rintahao Da,:rail dEUj Progrwp/Kcgiatan/ Sub Kegialan lnclikator ~nerja Pn,gram (optcome) / Kegiatan (ou put) / Suh Kegiat~Jl (output) (2) 3 09 10 Sub Kegiata:n output : Jumlah So.rtU~• d8ll Pr~ sartUla Pemeliharaan/Reha~ilitaoi Sarana dan Prasara;na P~ndukung O,!dung Kantor atau Bangunnn Pendli\kung Oedung K~ntor KOH dan WKDH yang dipel~,ara 09 05 Sub' Kegiatan Peme!il1araan \ l ebel output : Juml•hjenis ~,ebelair,yang dipeli hara 12 Sub· Keg;atan Fasilitasl Kenlmahtanggaan ~kretariat Daerah Outcome : P~rsentaae pein~nuha~ fasili~i keru11i1ahtanggaan sekJ·etariat daerah 12 01 Sub Kegiatal1 Penycdiaan ou tpui: : Jumloh Jenis ~ebutuluµ, rumai, Kebi;tuhan Rumah Tangga ~pala Da<,Jcah tangg11 Kepala Daerah:¥ang tersedia 12 02 Sub' Kegiatan Penyediaan output : Jumlah Jenls ~:ebutuluµ, rumal, Kebi;tuhan Jlumah Tangga Wald! Kepala Daeta h tangga Wald l Kepala o,,_erah yang tersedia 12 '03 Sub' Kegiatai, Penyediaan Kehuruhan output Ruma!, Tane;ga Sekn:tariat ~rah : JumI•hJenis l<:ebutuh,i.n rumah te.nggtt Sekreu,triat Daerah yann tersed ia : Pen911ta .. Torlaba~1nya Kectaltan Kep;roto~n dan Komanlbal lllmplna'I' 14 Kel,latan Pelakaanai•n Prot~kol dan Outcome Konnanlkul Plmpln,an : Penei1tue pilayanari kepada kepal;l daera~ dan waldl kep ~ a dae""1 yana terfaalllt,tal 14 01 Sub Kegiatan Fasilitnsi Kepr~tokolan outpitt : Jumleh KalJ J<i,giatan l'impinan Daerah ymg difasilitasi Keproiokolan outpul: : Jum1$ P"nerimaan kunjungan kerja !P•Jabat negara output : Jum.la.h imspe~si Kepal;a Daerah dan Wakil Kepala Daerah output : Jumlah lapora'n koordinasi dengan Pemerintah ~iat dan Pemerin tah Dij.erah la:i\!1nya Target Rens tra PD 'Tahun 2!J23 lillk. periode rcnstro:; 4 150 imit 360 unit 100 t~ 24 j:erus 24 }!niS 9 ,ienis l(l0% 100 j~ 1500 \,,ii 15 i:ali 105 i:aii 60 \>po ran Realisaiui Target K~nerja Hasil Prog:,am chn JCeluaran Kegiata n i•/d tah~n n-3 / _ 291.! [15) 50 unit 120 unlt 100 % 8 jen'is 8 jenis 3 jenls 100% 100 % 500 kali 5 kali 35 kali 20 laporan Target dan Realisasi Kinerjo Progra~l dan K~giatan '1:almn n -;l / 2022 Target Renja PD T"1.1un n-2 / 2022 Realii<asi Rer{ia PD Tah"lll n -2 / ,2022 if'ingkaURealisasij. (%) (6) 'so unit (7) (&) • (7 /6) 120 unit ) 00 % 8 Jenls 8 jenis 3 jenis 100% 100 % S00 kali 5 kali 35 kali 20 laporan '£,arget Pn,gram ~ ~:egiatan (Renja PD l'ahun n -1 / 202:,\) (i)) 50 unit 120 unit 100' % a· jenis 8 jenis 3 ' jenis 100% 100 % 500 kali 5 kali 35 kali 20· laporan Petf,draan ~ !a.llsasi (:apaian 1Target R;en.stra PD s/d :raJ,un ~lerj ala n 1~~ fil.ca1isasi ,Capaian Tio,gkat Capaian Pr"'ram dap Keg;auln Renlisasi Turget s/i,, tahun berjaian (tah\ln n-1)/2023 f5+7+9•1 0) (10) • (5'+7+9) 100 uiut Itenstra t¼) (10 / 4 ,• 11) (I 1)•(10/ 4) 67% 240 u rlit 67% 100 % 100% 16 jenis 670/ii 16 jenis 67% 6 J.,jtis 67% 10Q% 100% 100 % 100% ' lO00 k~li 67% 10 k~li 67% 70 lajli 67% 40 laporan 671'/o 36
Kotte (IJ X ~x 0 1 2 X ~ 0 1 2 X :p: 01 2 X :pc 01 2 Uru,san/Bkto.ng Urut:an Pemcrintaban Daerah da,q Progrrup/Kegiat an/ Su b Kegtailan lnd).kator Kinerja Pn,gram (oqitcome)f Kegiatan (ou\put)/ Suh Kegla t~n !output) (2) 3 output Persciltaae aw'Uenai de ngan Peme rlntah Pl.1sat dnn Pemerit1j:ah Daera'h Jai n n)(U. serta Masyara kat Publlk 14 02 Su b Kegiatan Fasilitnsi Kom1+11ikasi output : Juml~h pelakiianaan fnsilitaai Pi~inan komu,, ikasi p tm pinan output : JumJah audiensi dengtlt\ Pemefi ntah Pvsat dan Pemerin tah D11.eta h lainny scrtn output : Jumleh bahan ma k 'l/ naskah / sambutan u n h.tk Kepaln Daero.~ da n Wakil Kepa la Oaerah outpu t Persema11e giilt Kepala Daerah,:lan W aldl Kepala Daerah i•ang didokumentaafkan 14 '03 Su b Kegiatao, Pendo~ menta• ian output : Jumlah jen is Tugas Pimpinan pendokument(<aian tucas Kep'4a Oaera!1 dw1 W1lki l output : J u mlah bahao pu blikasi hasil pendo kume ntas ia n ke1;iatan KDH /WKDH outcome : Outcome I P• n•ntuii• ten~unnya 4okumen peren.oanaan, evaluul klnerj•l dan ~mhlla~ akuntabel I kew,,npn pmc 01 Ke1latan Perencanaian, Pe",J"Dffa,;u,, dan Evalua■ ! Kinerj11 Per.,,1kat aerah Outcome : Penei,.taoe F1191lltaal i,'enyua>1 nan Dokumen Per,ncanun Setda yan, .,.pat~u 01 01 Sub Kegiatan Penyu~unan Dnkumen output : Jumla.h Dokumen Pc rcncanaaq. Perencana<Uj. Peran glcat Daeri,.h Sekretaria.t Daerah y~g disu sun output : J umlah Ookumen RKA ,DPA dap OPPA Sekretariat Oaer,._ h yang d isusun output : Jumla.h Doku men Perjanjian Kinerj.a Sekretariat Oai:rah Target Re nstra PD •ra11un 2J23 lill.ir.. periode renstr~ 4 100 it 72 I-Ali 72 l:ali 36 i,u lan 100 I~ 18 j,!nis 16 5 bahan 1(10% 100 i~ 9 dokumeo 12 dokume~ 6 dokumcr:i Reali&aHi Target Kij!'lerja Ha sil Pro~am cLm ICeluarax, Kegiata n ::• / d tahyn n-3 / _ ~11 P,;) 100 % 24 kali 24 kali 12 b ui an 100 % 6 j en'is 55 bahan 100% 100 % 3 dokumen 4 do kumcn 2 dokumen TB1rget dan Realisasi Kinerj• Progra11> dan Kegiatan Tal1w1 n -i;! / 2022 Target Renja PD Tal1un n- 2 / 2022 RealL, a• i Reqja PO Tah,;n n -2 / .:io22 'l'i ngkatrRealisasl. 1%) (6) (7) (&)•(7 /6) ioo % 24 kali 24 kali 12 bu lQl> 100 % 6 jenis 55 bahon lOO'i, 100 % 3 dokl.lmen 4 do~men 2 dok~ men 'I;J>.rget Pn ,gram dlj,n 1:egiatan IRenja PD l 'ahun n - 1 / 202'1) (!J) 100 % 24 kali 24' kali 12 bulan 100 % 6·jenis 55 bahan 100% 100· % 3' dokume.n 4 dokum t:n 2 dokum~n Pedclraa.n RJ:alisasi Capaian~Target R_enstra PD s/d Tah un &~ - 1 I 20~ Realisasi•Capaian Tiq_gk.at caPaian Pr'\~ram dap Kegtatnn Renlisasi Tnrget s/p tahuo berjalan (tahun n-1) / 2023 (5+7+9• 10) (10) • (5'+7+9) 100 % l!coatra !¼) (!0/4 1• 11) (111~1 1oi 4J !00% 48 k~li 67% 48 ~li 67% 24 bt1lan 67% 100 % 100% 12 jenls 67% 110 b~han 67% 10~4 100% 1 100 % 100% 6 dqkumen 67% 8 dqkumen 67% 4 d qkumcn 67% ' 37
Kadle Unuan/BiQmg Unu:an Pem1:rintahan D,.,rah da>J Progrruµ/Kegiatan/ Sub Kcgialan (rj (2) X ~ 01 '2 01 02 Sub' Kegiatan Koordipasi dan Pcf1¥Usunan Laporait Capaian K.inerjljl dan lkhtisar Realisaii Kinerja SKPI) X I~ 01 ·2 0:2 Keglatan A4minl■t11UI Keu,i.ngan Per.,igkat Jl'aerah X ~ 0 1 2 0 2 01 Sub' Kegiatan Penyed iaan Gaji dan Tu rjiangan ,\SN X ~ 01 2 02 '02 Sub' Kegiata:11 Pelaksnnaan Pcnutausahi!an dan Pengujian/Verifikasi Keuanuan lnciikator Kinerja Pn•gram (c,ptcome)f Kegiatan (ou~utj / Sul> Kegiat~Jl (output) 3 output : Jumlah Faslliiasi Penyusunan ' Dokumen SAKIP,RB d~n Zl Sekretartat Daerah outc.."0~:1.e Perse-i,tase Faflilitasi PClaporan' Setda yang tepat waktu outpt.¢ Dokuinen la po'ra n SAKIP yang disu sun output Laporan Kine~a Sekretariat Daen(h Yang G.isu su n output laporon SIMO!IEVA Sdjcretariai Daerah yang disusun outpuj: : Lapo~10 Rcfo~ nasi Bin,krasi l~B) Sekrejariat Daerah y=g clisusun outpui : Lapomn Zona ·1ntegritas (Zf) Sekre1ariat Daeerah yang disu~.un output Dokurncn Evaiuasi Rci1cana Kl!:rja Sekret arlat Daerah yuig disusi,in outp ut La po nm SP! P ilekretatqat Daernh yang disu•un output : Lapon1n Penatausabaa'n bar~ milik 1laerah pada Sek,retariat Oaerah yang disusun Outcome : Peneii,taae Pi•m•nuh;•n Adml11latrul Keuangan Selu..tariat ~•rah Hswli aturan yang 1>erlalru ,tan tepnt waktl!' output : Jumlah SPP/SPM/SP2D Gaji c(an TPP y11ng d iterbitkan outpu t Jumlah SPP /SPM/SP2D Setda' yang cliterbitk;m Target Renstra PD "J'ahun 2,J23 lwk.. period! r enstr-,1 4 9 clokumem. 100 \~ 3 (lokumero 18 i•poran 15 \•poran 3 (aporan ' 3 (,po ran 3 (,poran 3 \•poran 15 \•poran 100 $1,, 57 i\okumeg 990 t,erkas ReaJisaui Target ~nerja Hasil Progt,am d.lll fCeluar&J'! Kegiatan .i•/ d tahyn n-3 / _ a§l l lfi) 3 do(:umen ' 100 % l dokumen 6 la poran 5 lap°oran l laporan 1 laporan l laporan 1 la poran 5 laporan 100 % ' 19 dol:umen 330 beikas Tar get da:n Realisasi Kinerjo Prograq, dan K~giatan lahun n-:l / 2022 Target Renja PD T311un n-2 / 2022 Realil!asi Reqja PD Tahlljn n-2 / ]2022 '•TingkatlRealisasj. 1%) (6) ' 17) (!1)•(7/ 6) 3 clalaimen too % 1 dokumen 6 lapoi-an 5 lapofan l laporan I lapofan 1 lapora n l lapoi·an 5 lapoi-an J:oo % 19 dokci.men 330 bcrki1s 1\arget Pn,gram d~,n !f.egiatan (Renja PD l'ahun n- 1 / 20211) ~I) 3 dokumt n 100 % 1 doku mtm 6, laporan 5 laporan l laporan 1 laporan I la pomn I laporan 5 laporan 100 % 19 d okumen 330 berkas Pedciraan R,i~alisasi papaian \Target ~e11Btra PD s/d Tahun ~lerjalanp::.!...L~:U B.ealisasi 1Capaian' Prq ~ram dap Kegiatnn .,,,. tahun be.rjalan (tahun n - 1)/2023 (5+7 +9• 10) ( 10)• (5•7+9) 6 dqkumen ' Tiqglcat Ca1,aian Realisasi Tnrget l!enstra t'lo) (10 / 4 ,. 11) (1 1)•(10 /4) 67% ' JOO% 100% 2 dqku men 67% 12 laporan 67% 10 laj,oran 67% 2 taj, oran 67% 2 laporan 67% 2 laj,o ra n 67% 2 taporan 67% IO la.poran 67% 100 °/4 100% ' 38 dqkumen 67% 660 bc rkas 67% 38
Kocle Ill X ~:x 01 2 X ~:x 01 2 X ~;x 01 2 X lO( OJ 2 X JP< OJ 2 Urusan / Bicla.ng Uru,:a.n Pem,,rintahe,n Dai,rah d ru:i Progr~1/ Kegiatan/ Su b Kegil'.Wlao 12) 13 ' KeS,atan Pefiataan Organisaai i 13 OJ Su b Kcgiatan Pcnge~>laan Kclcmbagaa,1 dan A,ialisis Ja batan 13 Keglatan Ponataan ,ic>rianlanal 13 02 Sub Kcgiatan Fasilit.u ai PclayMlan Pu ttlik dan Tata Lakr.ana 13 03 Sub Kegiatai1 Penin g'ka tan Kjne rja dan Reform.as i Birolq,-asi lndjkator Ki nerja Pn>gram (op tcome)/' Kegiatan (out_pu t)/ Su)> KegiatM (outpu tj 3 outpUf. J uml¥1 SPJ si,tda y~ telal1 diveriU.kaai outp uj: : Juml¥1 Laponu1 Keuru1ga.t1 Se ~:la outcome : Pen• taae p1nataan kete 111bapan Perancli:a t Dae111h yanc ~ llaba1'akan Outco[.lle : P~rsei1taee pe,aksanaa'n pcnyu aunan dokumcn Evaluatti Kelcmbagaan dan Anj• b ABK / BKJ/Evjnb outpuj: : Juml~h dokun,en Evutu asi Kclcmbagaan pcrangkat Daer$ J uml~h Dokuinen Anj ~.b ABK/ llKJ/Evjnb Outc:Ome : OUtC41me : hnontui,, PeraDf.kat Daerah yaq ~Ina ,.enaju Hllal SAXll' minl,..i BB OUtco·me : Pon• tu• luipatuha,:1 penydenu•"!'•n pe~ yanan pub~ peranckat dae~'1lh outp UJ: : Juml~h lapora'n pembfuaan pelay,µ,an publlk outp ui: : Juml~h fuiH iasi prot)Os al inovasi PD yapg dlikuj:kan kompetisi pclay,µ,an publik outpuj: : Jml laporan pcmb ina,µ, bid anj: keta ta laksanaan outpuj; : Persentase k~esua ian lapor~ ki nerj;> peran gkat dru,rah deng;an ketcntuan outpUf Juml~ pembinaan/ ~ i• ten si &AKIP PO lnporan Target liens tra PD 'f ahun :1023 lill!l!:. periodt: ren stra, - - - , 4 990 berkas 15 iaporan 11111% 100 s~ 45 ilokumcq 165 dokume,i 11111% 100% 9 laporan 24 proposal 6 laporan 1(10% 6 lapora n ReaJis~1i Target Ktnerja Ha:sil Program da n l{eluaraq. Kegiata n :,s/d tab):n n-3 / _ 2£fil !?I 330 be,'kas 5 laporan 100% 100 % 15 doi:umcn 55 dol..-ume n 100% 100% 3 la poran 8 pn;posal 2 laporan 100% 2 la poran Target da,1 Realisa~l Kinerj~ PrograJl!l dan K&giatan Tahun Ih~ / 202 2 Tnrget Renja PD T~u n n-2 / 2022 Realij4asi Renj a PD Tal1~J1 n -2 / '.2022 Ti ngkat Realisasji (%) (6) (7) (Bj•(7 / 6) 330 berltj>S 5 lap01·an 100% 100 % 15 dok,µnen 55 do~men 100,. 100% 3 lapo,·an 8 proposal 2 lap01·an 10oi, 2 lapor a n 'Iarget Pn ,gram d,.n r,:egiatan (Renja PD trahun n- l / 202:11 (0) 330' berkas 5 laporan 100% 100' % 15' dokumon 55 dokum,,n 100% 100% 3' laporan 8 propos"'1 2 la por8.D 100% 2 la po:ran Pe'1draan ~ :alisasi t:!a pa.ian'Target Renstra PD s/d ' rahu n ~~ !l=.!..L...2Q,:U i .ealisasi 'capaian Program dap Kegiat:nn •M ta.h un berjakln (tahu n n- 1) / 2023 (5+7+9• 10) I 101•1s'+7+91 660 btrkas T iqgkat caj,a.ian Renlioasi Tnrget Renstra {%) (JO/ 4 1• 11) (I J )• (l0 f 4) 67% ' JO 1'\~oran 67% ' 1oq% 100% 100 % 100% 30 dqkumcn 67% 1 10 d~kumcn 67% 10~ 100% 100 %' 100% ' 6 1'\j?oran 67% 16 proposal 67% 4 II\:>0ran 67% 2 % 200% 4 lapora n 67% ' 39
4 4 4 4 4 Kolle IJJ 1 02 ' ~ 1 02 2 01 02 2 01 02 '2 01 02 2 Uru,an/ Bidi.1ng Urur.an Perns:rintahan Oa1:rah da~ Prograzp/Keg!atan/ Sub Kegialan lndikator Kinerja Pn,gr am (<>Jllcome)f Keg!atan (ou\pu t)/ Suh Kegiat~n !outpu t) Target Rens tra PD •:ra hun ~323 lillk. llS.!:.!!!!ll..r=.ttar ReaJisat;i Target Ki\nerja Has il Prog:,am cLm JCe luarB.11. Kegiatan i•id tahsn n -3 / . m ..1. T"l'get clan Realisasi Kinerj5 Prognup dan Kegiatan 'Jalmn n .;'.! / 2022 Titrget Renja PO Taj,un n-2 / 2022 Realhasi Ren,la PD Tah'l ll n-2 / ,2022 Tingkat tRealisasj. 1%) 12) output 3 : Jumlah laporen fusili~.si 4 12 l~poran (5) 4 lap'oran 16) 4 lapoTB.J1 17) IIIJ-17/6) koorclinaoi tlm SAKIP F,:abupaucn output : Jumlah laporan kinerjn pemda' 3 laporan 1 laporan 1 laporan output : Jumlah laporan Buda.Ya Kerja 3 (..poran 1 Laporan 1 laporan Pemdu outpul. : Juml•h laporan 6 (~porB.11 2 laporru1 2 lapoi·= pembi nann/ iuis te nsi SIB PD output : Jumlah laporen fasili~.si 12 (,poran 4 laporan 4 lapof·an koo rclinasl tlm RB Kabppaten 'l'IUIUII ~:J BBBDA8.\JQCAB KBl'IUJID4DRJ •CJIIIOR 0 IIO-H89 'r,UII/Jf ;1021 ( l'LU-~) PR~ RAM ·l'EMERii!ITAHU( DAN KB-E.JAHTJtRAAJf . lAKYAT Outco'me : Pen941tue k1oe■uala11 lnd.llu,tor tinelja kuncl yanc cl. alr.aan"1<an te rhallap P•Dfele11""1'atn pelllAO!Clntaha~ daerah 100% l 00'i, i oo,o0"/4 9?,17% 01 Keglatan ~minlaui,■I Tata Pe~erlnt~ID Outco'me : Pen•~- · penyu■U~D LPPD cl.an liKPJ tep;at -lrtl.1 100 il. 100 % 1tj,o % Jiil)0 % 01 01 Sub· Kegiata,1 Pe111tt,ian Admi'nistrasl Output : J umloh Doku:men H1111il Pen o.taan 4 llokumel) ' 2 dok1D.men ' 2 dokumen 400% Pemerintahan Adml~ istra1i Femerintnhan OUtco'me : Perse~1taae h!J.Sil eval\wsi 100 ~o 100 % 1tj,o % JiPO o/o penyelenaar.i1a11 pe ~ rtntai.,n d.ae""1 Y•DC . ltlnd&Jo3aajuti 01 03 Sub Kegiata,1 Fasilitt1Si Output : Jumlah Dokuineo Ha;,il Fasilitasi 24 c\okume~. 12 laporan 0.2 laporun l 00% Peh;ksanaa.o Otonorqj Daeral, Pelak~anaan (iltonomi q)aerah Outco'me : Pen911taoe •~ mlnl■tfl1■I 100 :~ 100 % 1tj,o % 1-)0 % ke~7aban yan1 te · ak■ana 01 02 Sub Kegiatan Pengelolaan Adntinistrasj Kewilai1ahan Output : Juml•h Dokumen Haa:il Peng~ olaan Aclministni..si Kewi!&yaban 10 <lokumel) 5 dok<>men 5 dokurnen l 00% Outcome : Penev,ta■e kebljakan terkalt ' 100% 100 % 1qo % 1!110 % fulllt,ul kerjaaauuo 'Jlarget Prc,gram d~.n ~:egialan (Renja PD J'ahun n-1 / 2023) (!I) 4 laporan 1 laponm 1' laporan 2' laporan 4' 1aporan' 1®% 100' % 2 dokumi:11 100 % 12 dokumen 100 % 4 dokume:n 1QO% Ped<lraan R;,alisasi Capaian•Target Renstra PD s / d ·ra h un ~!ru:il!lruu~ B.ealisasi iCapaian' Pr~gram dap Kegialnn sftj tahun berjalan ltahun n-1)/2023 (5+7+9• 10) (I 0)• (5•7•9) 8 Jai>oran Ti'\gkat cai•aian Renlisasi Turget iteostra ~¼) (10 / 4 ,• II) (IJ)s(I0 / 4) 67% 2 laporan 67% 2 Iaporan 67% 4 laj_>ora.Jl 67% ' 8 Jni,oran 67% 100 % 100% 100 % ' 100% 4 dqkumen 100% 100 % 100% 24 dqkumen 100% 100 % 100% 9 dqkumen 90% l Oq,% 100% ' 40
Keele Urusan /Bid,ing Uru11an Pern,,rintahan DlllOrah d"-G Progra,p /Kegia tan/ Sub Kegiittan lndjkator Kinerja Pmgrwn lopt<:omew Kegiaton (ou~put)/Sul> Kcgiat,.n loutp ut) 1rj 12) 3 4 ~ 1 02 2 04 . Keglatan F~ Wtaol 1terjua~a Daerab out~me : Pen"'l"tu• rai,llltaol · kerj.....,.a :,anc,:tltlnda~laajutl 4 ~I 02 2 04 OJ Su b Kegiata:n Fasilitasi Kerja Sama Outpu t : Juml~h Dokumen Ha;,u Fasilitasi Da111.IT1 Nege1i Kerj a Sama Dalam Negeri 4 d1 02 2 0 4 ·02 Sub KcgiataD. Fasilit.Hsi Kerja Sarna Out pu t : J uml~h Dokumen Ha;>il Fas il i'tasi Lu ar Negeri Kerj a Sama U1ar Negeri 4 ~I 02 2 04 '03 Sub Keglatw, Evaluesi Pela!Q,anaan Outp(1t Ke rj a Sama : J uml~h Lapa'ran HW1il Evalu'aai Pelak•anaan X:erja s...,,,. Out c~me : Pen"liltue L11yanan Ke ■ e.l;thterHll Raky,q: yang dlfuiJltul 4 "' 0:2 :2 o:a Keclatan Pelaklana,an Kebijakan Ke o;ejahtenan Rakyat Outcome : Pen ... tue pelaltaan"an Pembjnaan ~ntal S~ lritual 4 QI 02 2 02 OJ Su b Kegiatan Fasilit"si Peniielolaan Bina Mentsl Spititual Outpu t : Juml~h Doku men H~•il Fasm'tasi Pengdjolao..11 Bina Mental Spiritpal outcome : Pen.,..tue Evaluaal ~b\JUBl" Ke ■e.l;thteraau 110llla1 uang dllak anakan 4 QI 02 2 02 02 Sub Kegiatan Pelakaanaan Output : Juml~ Do kurnen Hasl l KebijaJcan, Kebjjakan, lj valuasi, dan Ca~ o.ian Kint:rja terknit Kesejnht~raao Sosial Evaluas i, clan Ca paia n Kinerja Terkaj t Kesej4,hteraa n Sosial )"ang Meliputi Urusun Sosia1, Transtnlgrasi, Kesebatan, Pcmbcrdaya.atj Percmp uan dan Perlini:iunganMak, A~ministrnsi Kcpendudulcan Dan Pen catata.J\ Sipil, Pemb,:rclayaa.q Masya.c,akat daa Perse.utase Faf;ilita.si dun Evalu asi Kcbijakan Kesr-jahterau.n masyr;.rakat y~.ng cLilaksa naka~ Target llens tra PD 'f ahun 2023 (akk.i..L periodt: rcnstr 1 4 100 ,1ci 6 clokumeq 2 Ctoku mcq 8 laporan 1()0% 100 ¾ 20 clokume[! 100 ;~ 8 dokumeq 100 % ReaJisa;i Target JG:nerja Ha sil Program d;:m Kelua.raq. Kegiatan :s/d tah~m n-3 /. ~ !11 ~; ) Target dan Realisa~i Kinerj~. Program dan ~giatan Ta.hun n •;2 / 2022 Target Renja PD T~un n-2 / 2022 Reali1sasi Ren:ja PD Tali~ n n -2 / ·2022 'Tingka t Realisasjl (%) (6) l'oo % (7) l~O % (Bj • (7 /6) !.pO % 3 lapot·an 3 laponm J- 00% I la poi·an 1 lapoffin t oo% 4 la pot·an 4 lapoil.m j.00% 1·00 1% 100% i oo% loo % !Ui,67 % 96if,7 % 10 dokqmen 9 dokumen ;90% 100 % 100 % WO % 4 dokqmen 4 d okuinen t oo% 100 % ld!O % J.iDO % 'Iarget Program cutn ~:egiatan IRenja PD lrahun n - 1 / 202:11 (!l) 100 % 3 dokumcn 1' dokumi:n 4' la por an 100% 100' % 10 dokum!:n 100' % 4' dokumi,n 100 % Pei4ciraa.11 ~ ~alisasi Capaian•Target Renstra PD s /d ' ra.hun ! ~rl:.LL.2Q:U ~.ee.Jisasi Capaian' Prqgram dap Kegiatn.n s/,p. tah u n berj alan (tahu n n- 1)/2023 (5+7+9• 10) (10)• (5+7+9) 100 % Tiqgkat cai,aian Reiilisasi ~lr get ltenstra (%) 110 / 4 .. II) /111- 110/ 4) 100% ' 6 d~kumen 100% 2 d,,kumen 100% 8 laj?oran 100% 10"/o 100% ' ' 100 °lo' 100% l9 d1tkumen 95% 100 % 100% ' 8 d~kumen 100% ' 100 % 100% 41
Keele Urusan/Bidang Urusan Perru, rintahlllll DBf!rah d"'! Progra,p/ Kegiatan/ Sub Kegia!an In~kator Kinerja Program (oi>tcome)I Kegiat•Jl (out_put)/Suh Kegiali•> (outp11tj II 4 q1 02 2 12) 02 '03 Sub Kegiat..i1 Pelaksi,na ru1 Outpu t 3 : Juml~h Dokurnen Haaj l Kebijalcau, Ke~jakan, B.valuasl, clan Cagaian Kint:rja terknit Kesejnhteraan Ma~yaraka t Eva luasi, dan ~Capaian K.inerja Terkaj t Kesej~.htcraan Masyamk at ya ~ Mclipu ti Urusnn Kepeljludaan dan Olahr,aga, Parlwisata, Pendifiikan, K.t:budayann, Perp utstaka.an, Kearsi11an, Tranti bum Linmas OUtco'me : Pen..;.ta,e p~odull: bbijaltan daer,q, yaq lliterbit kan ll<l ■U!li denga,n 11:ebutuhan 4 (lt l 02 2 03 Ke1 Latan Fi■Wtul 1lan Koordlnul Outcome Hukum : Penoptaae K~tened il,a.n Pra4'uk Hult1ajn Daera h ■eouaip. kewe,&aq an Uaerah 4 Q 1 02 2 03 ·0 1 Sub Kegiatan Fa.silltilSi Pe~•unan Produ k Hu kum Da.er ah outp uj: Jumlo,h Prodtik HUkulJl Daera.h yang lli•u•un Outcome : Pen..;.taae T• rlabaQjlnya Bant1+an H~un dan Pend11mptnca11 Kaaua Hukum di Kabupaten Pa•uruan 4 ~l 02 2 0 3 ·02 Sub Kegiatan FasiUtiu.i Bantuan Ou tpu t : J um!~h Kaaua yang Hukum Menclapatkan Fasilitas i Bantu:µ, Hukuln Output : Persc1 ,tase pe~:tksanaa n penyu luhan di bidang lhukum , ian publikasl p roduk huq.m da.en h 4 q1 02 2 03 '03 Sub Kegiata.,1 Pcndoi:um en ta;;ian Protluk Hukp m dan p engelola an lnfarmasi Hukum Output : J u ml~h Prod t.tk Hukuq, dan Pengdjlolaan Informasi Hukum yang J)ido kum en tasi 4 (11 03 PRG)GRAM l.'EREKQNOM~I DAN PEIIBANOU!lAN Outco'me : Pene,io.ta■e le\l'laban,µ, y a Kebij1tkan , kaordln~ dan penc~••••an l'e rekon~1m.ian ~lA S u m ~r Da y a Alam Target lienstra PD 'fahun 2023 (alcl!ir_ period£· renstr~1 4 55 clokume~. 99% ' 100 to 1600 i,roduk ltukum 100 ¼ 20 ,:asus 100 !{, 1600 produk hukum 100% Realisani Target Kinerja H::isil Program clan Kelu8JlU\. Kegiata n ;s/d tah•m n.-3 / ~11 ~5) T~get dan Reali.sas i Kinerj~ Program dan Kegialan Talmn n>.2 / 2022 Target Renja PD Tahun n-2 / 2022 Realfaasi Renja PD Tal11p1 n-2 / ' 2022 'fingkat Reali&&Sft (%) 16) 25 Dokttmen 17) 25 Dokl,men (aj•(7/ 6) t oo% 1·00 % 1(10 % 1)00 % 800 produk hulcum 8/JO prod1+k hukt.Jm t oo% l oo % 1(10 % ~ O o/o ' 5 kasus 5 ka su~ j OO% 100 % l QO % ipo % !ioo produk hu k:um SCIO prod4k hu kum t o0% 100 % 101 ,ro o/o 101,!70 o/o 'target Prngram '4lil J:egiatan (Renja PD 'ahun n- I / 202:1) ~ I 25 dokumen 98% 100' % 800 dokumen 100' % s' kasus 100 % 800' dokum en 100 % Pe~aan R;ealisasiCapaian·Target Renstra PD s/ d ' rahun !~~ ' .U 11.eali.sasi 'capa.ian' Prqgram dap Kegiatnn •lid tahun be.rjalan (tahnn n-1)/2023 (5+7+9• 10) (10)• (5+7+9) 50 d~kumen Tia,gkat Ca{1aian Re.ilisasi Tnrget Renstra (%) (10 / 4 • 11) (11) • (!0) 4) 9 1% ' 9811/o 99% ' 100 % 100% 1600 p roduk h11kum 100% 100 % 100% 10 q&us 50% ' 100 % 100% 800 produk hu kum 50% 8511/o 85% 42
Kode Urusan / Bicl;i.ng Uru11an Penu,rintaha,1 Dai:rah daq. Progra,p/Kegiatan/ Su b K~gia1an lndj.kator Kinerja Pmgram (~stcomeW Kegia t~n (output)/ Suh Kegiatlm (output) (If 4 q,1 03 2 01 12) Keg'latan Petauana;an Keblja.tan Pen ikonomJan Outp ~.t 3 ' : Pen"'1taae Perumuaain Kebljakan Daerah terkalt Bldanlt Perek.011.omla.J;1, PereD(Canaan, dan l\tn1a• ~ n eko ~•omi m ~uo kecll g an1 dltlndaklal'Jutl ae~uai keten tuan y11411 berJalku 4 Ill 03 2 01 01 Sub Kegiatan Koor~., asi, Output : Juml~h Dokumen Halijl Sinlj:ronisasi, Monitaring da.11 Evaluas i Kebjjakan Pt:ngelol~ BUMI:> dan sum Koordlnasi, Si:nkronisasi, Monitii,ring, d an Evaluusi Kebijeke.n Pe"gelolaan BMUD clan BLUD 4 iii 03 2 0 1 02 Sub Kegia13<1 Penge~.dalian dan Distribu si Pt!rekonomiw1 Ou tput : J u ml~h Laporiu1 Hasil · Penge,ndallanslan Dis~:ibusi Per ekonomian 4 ~I 03 2 01 '03 Su b' Kegiatai1 Perencimaan d;i.n Output : Jurnl~h Dokuinen Hru;il Pennawaaan Ekonorqi Mikro Ycecil Pereru:anaan ~.an Pengawasan Ekonqmi Mlkm Kecil 4 (!1 1 03 2 04 Keglatan Pe manta..;an Kebljakan Te¥ t SUJ1!1ber Da,·a Alam Outco'm e ' : Peni, .taae luibijakan · daerah ter~t aumb~r daya ~.lam ya~ dltln',aklanjuftl 4 q1 03 2 04 01 Su b' Kegia~1 Koor~:1a.,i 1 SiOkronisa~i Output : J urnl¥1 Dokuinen Ha,;il dan Evaluasi Kebij~:an Pe~nia.11, Keb;JtBllan, Kelautan dan P"'ikanan Koordina.ai, Sinkronisa si, dan Evaluasl Kebijskan Unpsan Perta1<!an, Kel;.utanan, Kelauta n, dan 1',rikanaa Pe-ffiag&:fl:ga,t, Pe fiudtll!tb=iaft, -K, UKJ4, Pe ae.na.me:n Med:eJ, Te AB ge-Ke-rj& 4 QI 03 2 04 03 Sub Kegiatap Koordipasi , Sirikronisa~i Output ' : J urnl~h Dokuinen Ha &J l dan Evaluasi Kebijakan En e~~ dan Air Koordinasi , SU-1.kronisasi, dan Evalu;,s! Kebijakan U!lj.1san E111,rgi dan A4ir Peke rjaaa JJmtuB elaa Pe Hataa- n Rllaag, Pe t\:unahan Ra:leyat da ~ lama f t , - Outcoin e Persef1t.aae peiumusan', pema.J1tauan dan C\•a lo.asi kebijakan pelljbangunan yang dilaksanakan Target !ienstra PD 'fahun 2023 lakks!L periode:: ren s tr~1 4 100 i~ 40 ilokume ~ 80 laporan ' 60 ilokume ~ 100 ,~ 80 iloku me q. 20 ilokumeq. 100% ReaJisan i Target Kinerja Has il Program d;m l{eluanu:i. Kegiatan ;s / d tahw,n n-3 / • 2!!~ ~5) Ta,rget dan Realisa ~i Kinerj~. Progra~n dan Kcgiatan Talmn 11-;2 / 2022 Target Renja PD T~ mn n-2 / 2022 Reali jsasi Renja PD Tal1~.n n -2 / :2022 'Tingkat Realisasji (%) (6) ' 95 'lo (7) l ~ O % fsj•(7 /6) ljDS % 20 dokqmen ~!0 dokuinen ).00% 6 dokGmen ' 6 dokuinen j.00% 30 dokq.men ~10 d okuinen j.00% '95 % 1~,o % tiDS % 6 dokiimen ' 6 d okulnen 1.00% JO dokq.men i o dokumen j. 00% 100 % 1~0 % ~ 0 % 'Iarget Prugram ~Lll ~egiatan (R enj a PD ~'ahun n , l / 202a) (ll) 100' % 10' dokum i:n 40' laporari 20 d okum i:n 100 % 6' dokumt':n 12' doku mi,n 100 % PeI1riraw1 ~ ~alisa si Ca paian •Target Ren s tra PD s/d ' rahun ! ~n - 1 / 20~ ~.ealisasi 'capaian Prqgram dap Keg:iat,u, s /1d tahun be rja lan (tallun n- 1)/2023 {5+7+9• 10) 11 0)• (5+7+9) 85 °/4 Ti qgkat cai1aian Rtiullsasi Tur get Ren stra 1%) (JO/ 4 •• 11) {I !)• ( 10/4) 85% ' 30 d~kumen · 75% ' 46 laporan 581% SO dq,kumen 83% ' 85 o/~ 85% ' 12 d~kumen 15% ' 22 dq,kumen 110% 1oql% 100% 43
Kotle 4 ~ l (~j 03 ·2 4 OJ 03 '2 4 OJ 03 2 4 cit 03 '2 4 q\ l 03 '2 4 cit 03 2 4 ci1 03 2 4 OJ 0 3 2 X ~:x 01 X ~:x 01 '2 Un.1:>an/Bklnng Unu:an Pemt:rintahan Daerah daJj Progratp /Kcgia tan/ Sub Kegialan lndikator K\nerja Pmgram [oµtcome) / Kegiatan [ou~put)/Suj, Kogial'!ll (output) (2) 3 02 ' Keglatan Pelaka&najl D AdJD1niatraaJ' Outco'me PeD1baniun;1n : Pen"11taae kebljakan 'dan da(a pemb;u,,unaq: yanc ~laedlaun 02 0 1 Sub' Kegiatan Faeitiu'tei Pen}'l~su nan Outpu t ' : Jumlah Do lruraen HB.SJl Fasilit(u~i Pro@.Tam Pembanguna n Penyu1unan Program Pemba.ngunan Dae rah 02 '02 Sub' Kegiata.11 Penge~ dalia.n d'an Eva1uasi Prqgratn Pqllbangunan Output Jumlah Lapon m Has il ' PengepdalitUl ,ta n Evalua11i Progr~.m Pcmbangunar, 02 03 Sub' Kegiatai1 Pengebilaan Ev,>lua.si Outpu t : Jumlah Laporiut Hasil ' da n Pelaporun Pelaksanaan Pembru.1gunan Penge!ola an Eyalu asi dan Pelaptiran Pelaksan.a.a.Ji1 Pembnngunan Outco'me : Pen"4'taae Penlngkat,•n Nila!' Indeka Tata l\'.elola P~IJ : Pen"4'taae Penlngkat,•n Nila!' Indeka Tata l\'.elola P~IJ 03 ' Ke&iatan PengelolU1n Pen&ildaan Bar~u11 dan J ua Outco'me : Pen"4'tue ,i>mlllhar, penyedla bara~ dan J-,.a yan& dila~anakan aecara ,ele ktro11lk: 0 3 0 1 Sub Kegiatai, Pengcb,laa n Pcq:igadaan Ou tput ; Jumlah dokumen 1,as;j Barnng dan ..,Jaea Pengef.olaan Pcm gndaan Baran~ dan J naa Outco'me : Standariaul ~PSE yai1g mem, nuhl ~ teria L~:PP 03 02 S ub' Kegiatal1 Pengeb,Iaan l..a?ranan Pcn1tadaan $ecara Elektronik Output Jumlah dokumen Ha sll Layan a n Pengar.laan secara Elektronik Outca'me ' : Tlnck.•t ke matancan iuJcPBJ ' yanc "'1•m•n'!'hl krlteria Level Pro ~ ttlf LKPP 03 03 Sub' Kegia tal1 Pembil1aan d3.q Ou tput : Jumlah Orang yan g M r:ngikuti . Adv.okasi Pei:igada an Hara ng P,an Jas~l Pembinaa n dap Advokasi Penga,iaan Baf'ang d lllj. Jasa PR(!GRAM ◄•ENUNJl\NG URµSAN PEiljlERINT~ AN D~ RAH KAJ!UPATE. 1/KOTA Outco'me : Pen ei1taae .. ta-rata ketervedlaan 'kebutuhan p lmplnan da" aclminlatra.11 keaekretartat3.m daer~h 05 ' Kepatan ~. mini■tlj1■I Kep ~&awaia,i. Outc o'me Per. nckat q aerah : Peneiitaa• faioillta■ i 4dmini■ lnal Tata V■aha dtf,n ke pe1;awaian Target Rc:nstra PD ' fahun '.4323 [~.!!.. period~· renstr~, '4 100 !~ 10 Ctokumeln 34 \aporan 38 (oporru, 97 , ~ 12 itokumc ii. 17 i .. rtlflkat- ~tanda~1ul l,PSB 8 <lokume~ 9 j'Arlabel ' 3 5 e:,rang ' 100% 100 t. ReaJis~i Target ~ nerja Has il Progi:,am din 1Celuar8.ll. Kegiata n i3 /d tahun n- 3 / . 2911 [j5J Tar get d an Realisasi Kiaerjo Prograq, dau Kegiatau '])alrnn n -;l / 2022 Target Renja PD Taj1u n n-2 / 2022 Realhasi Re?lia PD Tahll)ll n-2 / !2022 :nngkat fRealisasj. [%) (6) ' 100 % (7) 1q,o % 1~• (7/ 6) ljoo % 5 dokui.men 5 dokumen aoo% '17 le.pol'an d7 la pon m d OO% ' !9 la poran 09 laporim 000% :95 % 1q,3 o/o 1.09% 6 dolru.men ' 5 dokuincn 83,3% '15 oertlllkat l.4 s ertlfll<at 9 3 ,3o/o t&Jlldarlaul LPSJI s tan~.arlaaal LPSE 4 dolrume n s dokumen l =l S,0% 7 va~ bel s variabel l jl4 ,3% !S or~ 250 orang' J666,7% 100~. '105,6% ' 11)5,5 % 100 % 0 % j),0% 'Tiarget Prngram ~"' ~:egiatan [Re nja PD l 'ahun n- I / 202:i) (!l) 100' % s· dokumt:n 17' lapor a.n' 19 laporan 2 % 95' o/o 5 dokum on 17 sertlfll .. t atanda,u aal T f tn - s· dokum!:n 9'variabel 68' orang 1QO% 100' % PerfJciraan ~ !alisasi Capaian~Target Renstra PD s/d :rahun f~~ Realisasi ;Capaian' Ti9gkat Capaian Pr'lgram dap Kegialnn Rl!lilisasi Tnrget s/p. tahun berjalan (lahun n-1)/2023 !5+7+9•10) [10) • [5+7+9) 100 % ' Renstra I¼) (10/4 1• 11) /111- 110/4) 100% ' 10 dqkumcn ' 100% ' 34 laj?oran 100% 38 laj?oran 100% ' :m 40 % ' 95 % ' 98% 10 dqkumen BJV/u 31 u rtlllkat at;andarill aal ·-- 10 dqkumen 18:2% ' 125% ' 17 v~riabel 189% 318 o~•n g 909% ' l0q,"/o 100% 100 % 100% 44
Kode Urusan /Bidang Urusan Pcmcrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (! ) (2) X xx 01 2 05 OS Sub Kcgiatan Monitoring, Evalu asi, dan Penilaian Kine1ja Pegawai X xx 01 2 05 11 Su b Kegiatan Bimbingan Teknis lmplementasi Pera turan Perundang-U ndangan X xx 01 2 11 Keptan Adminlstrul Keuan1an dan Open.atonal Kepala Daerah clan W aid! Kepala Daerah X xx 0 1 2 II 01 Su b Kegiatan Pe nyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Dacrah dan Wakii Kepala Daerah X xx 01 2 11 02 Sub Kc(latan Penyediaan Pakaian Dlnaa dan Atribu t Kelengkapan Kepala Dae rah dan Walcll Kepala Daerah X xx 01 2 11 03 Sub Kcgiatan Pclaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kcpala Dacrah X xx 01 2 11 0 4 Sub Kegiatan Pcnyediaan Dana Penunjang Op~msional Kepala Daerah dan Wakil Kcpala Daerah X xx 01 2 08 Ke&tatan Penyedlaan Ja■ a Penuajang Unaan Pemerlntahan Daerah X xx 0 1 2 08 02 Sub I<egiatan Pe nyediaan J asa Komu nikasi, Sumber Daya Air clan Ustrik X xx 0 1 2 08 03 Sub Kegiatan Pcnyediaan J asa Pcralatan dan Pcrlengkapan Kantor lndikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/Su b Kegtatan (output) 3 Output : J umlah Doku men Monitoring, Evaluas i, dan Pe nilaian Kinerja P~gawai Output : J umlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tcknis Im plementasi Peraturan Peru ndang-u ndangan Output : Penentaae pemenuhan admlnl1tr&1i keuan1an clan opera1lonal ltepala daerah dan waJtil kepala daerah Ou tpu t : Jumlah Orang yang Menerlma Gaj i dan Tunjangan Kepala Daerah dan Waki l Kepala Output : Jumla h Pakct Pakaian Di nas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Waki l Kepala Daerah yang Disediakan Outpu t : J umlah Orang yang Mcngikuti Medical Check-up Kcpala Daerah dan Waki l Kepala Output : Jumlah Orang yang Menerlma Dana Penu.nje.ng Operasfonal Kcpala Daera h dan Wakil Kepala Daerah outcome : Penentaae pemenuhan pen;yedla.an jua penuajang u.ru.aaJL pe merintahan daerah Outpu t : Jumla h Laporan Penyediaan Jasa Kom u ni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dised iakan Output : Jumlah Lapo ran Penyediaan J asa Pcralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedia.kan Target Renstra PD Tahun 2023 fakhir ~eriode renstra) 4 20 dokumcn 24 orang 100 % 4 orang/bulan 2 paket 4 orang 4 orang/ bulan 100 % 180 laporan 12 laporan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelua.ra.11 Kegiatan s/d tahun n-3 l 202 1 (5) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2022 Target Renja PD Tahu n n- 2 / 2022 Rcalisasi Renja PD Tahu n n-2 / 2022 Tingkat Rcalisasi (%) (6) (7) (8)• (7/6) 10 dokumc n 0 dokumen 0,0"/4 12 orang 0 orang 0 ,0% 100 % 100 % 100% 2 orang/bulan 2 orang/bulan 100% I pakct 4 paket 400% 2 orang 2 orang 100% 2 orang/ bu Ian 2 orang/ bu lan 100 % 100% 100% 100% 9 0 laporan 9 0 laporan 100% 6 laporan 6 laporan 100¾ Target Program dan Kcgiatan (Rcnja PD Tahun n- 1 / 202 3) (9) 10 dokumen 12 orang 100 % 2 orang/ bu! an 5 paket 2 orang 2 orang/ b u! an 100 % 90 laporan 6 laporan Perkiraan Realisasi Capaian Target Rena tra PD s /d Tnhun Berjalan n- 1 / 2023 Realisas i Capaian Ting)cat Capaian Program dan Kegialan Realisasi Target s/d tahun berjalnn (tahun n--1)/2023 (5 +7 +9 • 10) (1 0 )•(5+7+9) 10 dokum en Renstra (%) (10 / 4 • 11) fl 1)•(10/4) 50% 12 orang 50% 100 % 100% 4 orang/bu! }QQO/il an 9 pnket 450% 4 ora ng 100% 4 oran g/ but 100% an 100 % 100% 180 laporan 100% 12 laporan 100% 45
Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Dacrah dan Prograrn/Kegiatan/ Sub Kcgiatan Indil<ator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outputj / Sub Kegiatan !output) Ill X xx 01 2 12) 08 04 Sub Kegiatan Pcnycdiaan J tUa Pelayanan Umum Kantor Output 3 : Jumlah Laporan Pcnyediaan Jasa Pela.yanan Umum Kanto r yang Diacdlakan X xx 01 2 06 Keetatan Admint.trul Umum Peranckat Daerah outcome : Penentaae pemenuban admlnt.trul umum selaetarlat daerah X xx 01 2 06 05 Sub Kegiatan Penycdiaan Barang Output : Jumlall Pakot Baraog Cctakan dan Cctakan da.n Penggandaan Pengganclaan y=g Disedi•kan X xx 01 2 06 02 Sub Kcglatan Penyedlaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor output : J u mlah Paket Peralatan dall Perlengkapan Kantor yang Disediakan X xx 01 2 06 03 Sub Kegiatan Pcnyediaan Peralatan output : Jumlah Paket Peralatan Rumah Rumah Tangga Tangg• yang Disediakan X xx 01 2 06 04 Sub Kcgiatan Penyediaan Bahan output : Jumlah Paket Bahan Logistik Logiatik Kantor Kantor yang Disediakan X xx 01 2 06 08 Sub Kegiatan Fa&ilitasi Kunjungan Tamu output Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu X xx 01 2 06 09 Sub Kegiatan Penyclc nggaraan Rapat output Koordlnasi d o.n Konsultasl SKPD Jumlall Penyelenggaraan Rapat Koorclinasl dan Konsultasi Laporan X xx 01 2 07 Ke&latan Pen&adaan Buan& Mlllk Daerah Penunjan& Uruaan Pemerintah Dae rab Outc ome : Perscntue pem.enuha.n penca daan BMD penw:tja.n& urusan pemorintah daerah X xx 01 2 07 02 Sub Kegiatan Pengaclaan output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Opcrasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang Disediake.Jl X xx 01 2 07 10 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan ou tput : J umlah Unit SareJla dan Prasarana Gedu.ng Kantor atau Bangunan Lainnya Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan La.innya yang Disecliakan X xx Ol 2 07 05 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel output Jumlah Paket Mebel yallg Disedialcan Jumlah Paket Mebel yallg Disedialcan Target Renstra PD Tahun 2023 ll!k!:!iL ~riodc rcns tra) 4 12 lapore.11 100 % 40 paket 70 pakct 70 pakct 260 paket 720 lapo ran 720 lapo ran 100 % 10 Unit 40 Unit 10 Unit Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n- 3 / 202 1 IS) Target dan Real isasi Kinerj a Program dan Keglatan Talurn n -2 / 2022 Target Renja PD Tahun n-2 / 2022 Realisas i Renja PD Talm n n-2 / 2022 Ti ngkat Realisasi 1%) (6) 6 laporan 17) 6 laporan 18)• (7 /6) 100% 100% 100% 100% 20 paket 2 paket 10% 35 pakct 5 paket 14% 35 paket 6 pakct 17% 130 paket 4 paket 3% 360 laporan 54 laporan 15% 360 Japoran 360 laporan 100% 100% 77, 50% 77, 609/o 5 Unit 1 Unit 20% 20 Unit 59 Unit 295% 5 Unit 5 Unit 100% Target Program dan Kegiatan !Renja PD Tahun n - 1 / 20231 (9) 6 laporan 100 % 20 paket 35 paket 35 paket 130 paket 360 Japoran 360 laporall 100 % 5 Unit 20 Unit 5 Unit Perkiraan Realisasi Capaian Target Reruitra PD s/d Tahun Berjalan n- 1 / 2023 Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target s/d tahun be rjalan (tahun n-1)/2023 (5+7+9• 10) (l0)• (5+7+9J 12 laporan Renstra (%) (10 / 4 • 11) {l J)e(IQ/4) 100% 100 % 100% 22 pakct 55% 40 paket 57% 41 paket 59% 134 paket 52% 414 laporan 58% 720 laporan 100% 100 % 100% 6 Unit 60% 79 Unit 198% 10 Unit 46
Kode Ut"U$an / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan lndikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiata.n (output) (1) X xx 01 2 12) 07 11 Sub Kegiatan Pengadaa.n Sara.na dan output Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12) 07 11 Sub Kegiatan Pengadaa.n Sara.na dan output Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 : Jumlah Unit Sarana dan Prasara.na Pcndukung Gedung Kan tor atau Bangunan Lainnya yang Dloediakan Keg!atan Pemellharaan Buang 11:ilik Daerah PenW>Jan& Unu,an Pemerlntahan Dae rah Outcome : Penentaae p e meauhan pemellharaan BMD penuajang uruaaa peme rintah a n daera.h X xx 0 1 2 09 09 Sub Kegiatan output : Jumlah Gcdung Kan tor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor da.n Bangunan Lalnnya Bangunan Lainnya yang Dipellhara/Direhabilitas i X xx 01 2 09 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jase. Pemeliharaan, Bia.ya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dlnaa Jabs.tan output : Jumlah Kendaraan Perorangw1 Dinas at.au Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya X xx 01 2 09 02 Sub Kegiatan Pcnyedlo.an Jo.aa output : Jumlah Kendaraan Dinas X xx 01 2 Pcmeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau ------- 09 10 Sub Kegiatan output Operaslonal atau Lapangan yang Dipellhara dan dibayarkan Pajak clan Perlzinannya : Jumlah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/ Reha billtasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lai1u1ya. Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang X xx 01 2 09 10 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re habilitaai Sarana dan Prasarana Pcndukung Gedung Kantor atau Bangunan output ; Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gcdung Kantor atau Bangunan Lainnya yang X xx 01 2 09 05 Pemeliharaan Mebel output : Jumlah Mebel yang Dipelihara X xx: 01 2 12 l'ul!ltaal Kerumahtanggaan Bemtariat Daerah Outcome : Pen entaae p e menuhan faaWta.si kerumahtanuaan aeluetarlat X xx 01 2 12 01 Sub Kegiatan Penyediaan outpu t : Jumlah Paket Kebutuban Rurnah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Tangga Kepala Daerah yang X xx 01 2 12 02 Sub Kegiatan Penyediaan output : Jumlah Paket Kebutuhaa Rurnah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Tangga Wald! X xx 01 2 12 03 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan output Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuha.i1 Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir Qeriode rens tra) 4 20 Unit 100 % 12 unit 8 unit 1 10 Unit 2400 unit 100 unit 240 unit 100 % 16 paket 16 paket 6 paket ReaJisasi Target Kinerj a Hasil Program dan Keluarru1 Kegiatan s/ d tahun n- 3 I 20 2 1 (5) Target clan Realisasi Kinerja Program clan Kegiatan Tal1un n-2 / 2022 Target Renja PD Tahu n n -2 / 2022 Realisasi Renja PD Tahu n n-2 / 2022 Tingkat Realisasi (%) (6) 10 Unit (7) 9 Unit (8)•17/6) 90% 100 % 92, 14% 921,14 % 6 unit 4 unit 67% 4 unit 4 unit 100% 55 Unit 55 Unit 100% 1200 unit 1034 unit 86% 530 unit 50 unit 9% 120 unit 340 unit 283% 100% 100% 100% 8 paket 1 paket 13¾ 8 paket I paket 13% 3 paket I paket 33% Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n -1 / 2023) (9) 10 Unit 100 % 6 Uni t 4 unit 55 Unit 1200 unit 50 Unit 120 Unit 100 % B paket 8 paket 3 paket PerkiraaJ.1 Realisasi Capaian Target Renatra PD s /d Tahun Berjalan n -1 I 2023 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023 (5+7+9 ~ 10) I 10J• l5+7+9J 19 Unit Tingkat Capaian Realisasi Target Rcnstra (%) po I 4 • 11) (11)•(10/4) 95% 100 % 100% 10 Unit 83% 8 unit 100% 110 Unit 100% 2234 unit 93% 100 Unit 100% 460 Unit 192% 100 % 100% 9 pakel 56% 9 paket 56% 4 pakel 67% 47
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah clan Program/Kegiatao/ Sub Kegiatan lndikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (out put) (I) (2) 3 Persentase Terlak.sa nan ya. Kegiatan Keprotokolan dan KomunJkas t Pimpinan X xx 01 2 14 Keptan Polabanaan Protokol dan Outcome Komnnikul Plmplnan : Peraentue pelayanan kepada kepala daer•h dan waldl kepala daerah yanc terfaallltul X xx OJ 2 14 01 Sub Kegiatan Fasililasi Keprotokolan output : Jumlah Laporan Ha sil Fasilitasi Keprotokolan output Pt'lrsentase pelayanw1 komunikasi pimpinan KDH dan W KDH X xx 01 2 14 02 Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi output : Jumlah Laporan Hasil Fasili tasi Pimpinan Komunikasi Pimpina.n output : Penentaae gt.at Kepala Daerah dan W aldl Kepala Daerah yang dldokumentulbn X xx 0 1 2 14 03 Sub Kegiatan Pendokumen tasian output : Jumlah Laporan Togas Pi mpinan Outcome Pcndoh~ mentasia n Tuga s - · Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan adminlstrasi keuangan yang akun ta bel X xx 01 2 01 Keclatan Perencanaan, Pen1anoaran , dan Evaluaal Klnerja Peranckat Daerah Outcome : Penentaee l'uilltaal Penyuaunan Doltumen Perencanaan Setda yang akuntabel dan tepat waktn X xx 0 1 2 0 1 01 Sub Kegia tan Penyusunan Ookumen output : Jumlah Dokumen Perencanaa.n Pe rencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daera h outcome : Penentaae FuWtasi Pelaporan Capaian Klnerja dan lkhtiau Reall&ul Klnerja Sekretariat Daerah yang tepat waktu X xx 0 1 2 01 02 Sub Kegiatan Koordinasi clan Penyusuna.n Laporan Capaian Kin erja dan Ikhtisa.r Rea.lisasi Kinerja SK?D output Jumlah Laporan Ca paian Kinerja clan lkhtiso.r Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapora n Capaian Kinerja da n lk.htisar Realisasi K.inerja SKPD Target Rens tra PD Tahun 2023 (akhlr Qeriode renstra) 4 100% 100 % 1000 lapora n 100 % 200 laporan 100 % 1000 laporan 100% 100 % 24 dokumen 100 %. 4 2 lap ara n ReaJisasi Target Kinerja Hasil Program dao Keluaro.11 Kegiata.n s/d tahun n-3 I 2021 15) Target dan Realisasi Kinerja Program dao Kegiatan Talmo n -2 / 2022 Target Renja PD Tahun n-2 / 2022 Realisasi Renja PD Talmn n -2 / 2022 Tingkat Realisasi (%) 100% 16) 1000 .. 17 ) (8)• (7 / 6) 100% 100% 361i% 365% 500 la porao 1274 la poran 255% 100 % 100 11/1.1 100% 100 laporan 638 laporan 638% 100 % 100 % 100% 500 laporan 1011 la pora n 202% 100% 100% 100% 100% 91,67% 91,67% 12 dokume n 11 dokumen 92% 100 % 85 ,7 1 % 8S ,71% 2 1 la paran 18 la pora n 8 6% Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n -1 / 2023) (9) 100% 100 % 500 laporao 100 % 100 la por an 100 % 500 la poran 100% 100 % 12 dokumen 100 % 21 la poran Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2023 Realisasi Capaian Program clan Kegiatan s/d lahun berjalan (tahun n-1)/2023 (5+ 7+9• 10) (10) •15+7+9) 1000 .. Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 • 11) (11 )•(10 /4) 100% 100 % 100% 177 4 la po ran 177% 100 % 100% 738 lapora.11 3 69% 100 % 100% 15 1 1 Japo ran 151 % 100% 100% 100 % 100% 23 dokumen 96% 100 % 100% 39 lapora..n 93% 48
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemcrintahan Daerah dan Program /Kcgi atan/ Sub Kegiatan [l ) (2) X xx 01 2 02 Kegistan Adminis trMi Keu a.ngan Perangkat Dacrah X xx 01 2 02 01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN X xx 0 1 2 0 2 0 2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pcngujian /Verifikasi Kcu angan SKPD X xx 01 2 13 Kecl&tan Penataan Organlaul X xx 01 2 13 01 Su b Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisls J abatan X xx 01 2 13 Keptan Penataan Organl1ul X xx 0 1 2 13 02 Sub Kegia tan Fasilitasi Pe layana.n Publik dan Tata Lala!ana X xx 01 2 13 03 Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birolcrasi lnd ikator Kinerja Prog ram (outco me)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan (output) 3 Outcome : Pcrsen tase Peme nu han Ad min istrasi Keuangan Sekretaria t Daera h anuai aturan yang berlaku dan tepat waktu output : J umlah Orang yang Mene rima Gaji dan Tunja ngan ASN output : J u mlah Dokumen Pena ta usaha an dan Pengujlan/Veriflkasi Keuangan SKPIJ Outcome : Pereentaee penataan kelembagaa.n Perangkat Daera h yang dilaksanakan Outcome : Peraentue pelakaanaan pe nyuaunan dokumen Evaluui Kelemb acaan dan Aajab Al!K/SKJ / ltvjab output : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisls Jabauu1 outcome : Penenta.ae Perangkat Daerah yang dlblna menaju Nila! SAKIP minimal BB Outcome : Penentaae kepatuhan penyelengaraan pelayanan publllt perangkat daerah output : Jumlah Laporan Ha sil Fasilitas i Pelayanan Publik dan Tata Lakaana Outcome : Penea.ta.ae keaeaualan laporan ldnerja peranckat daerah de ncan ketentuan out put : Jumlah Dokume n Peningkatan K.inerja dan Refonnasi Birokrasi Target Rcnstra PD Tahun 2023 (akhir Qeriode rcn s tra ) 4 100 % 260 orang/ bulan 875 dokumcn 100% 100 % 8 dokumen 100% 100% 8 la poran 100% 12 dokumen Realisa si 'Target Kin erja Hasil Program dan Keluaran Kegiata.n s/d tahun o-3 / 202 1 [5) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Talm n n -2 / 2022 Target Renja PD Tahun n-2 / 2022 Reali sa s i Renja PD Tahun n-2 / 2022 Tingkat Realisasi (%) (6) 100 % (7) 113,9 % (8)• (7 / 6) 113,9 •/4 130 orang/ bu lan 135 orang/ bu la n 104% 425 dokumcn 527 dokumcn 124% 100% 100% 100 1>/o 100 % 100 % 100% 4 dokumen 4 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 lapora.n 4 laporan 100% 100% 100% 100% 6 dokumen 6 dokumen 100% Target Program dan Kegiatan (Renj a PD Ta hun n -1 / 20 23) (9) 100 'Vu J 33 orang/bu la n 430 d okumcn 100 % 100 % 4 dokumen 95% 100% 4 laporan 100% 6 d oku m en Perkiraan Realisasi Ca paian Target Re nstra PD s /d Tahun Berja)an n-1 I 2023 Realisasi Capaian Tingkat Capaian Progra m clan Kegiatan Realisasi Target s /d tahu n be rjalon (tahun n- 1)/ 2023 [5 +7 +9 • 10) (10)• (5+7+9) 100 % Renstra (%) [10 / 4 • 11) (ll )• (!0 / 4) 100% 2 68 ora ng/ bulan 103% 957 dokum en 109% 100 % !00% 100 % 100% 8 dokumcn 100% 95% 95% 100% 100% 8 lapo raJ1 100% 100% !00% 12 dokumen 100% 49
llENt~ANA UER.JA SEIHlE'l'ARIA'I' DAERAII mm. PASUIUJAN - Berdasarkan i:a:bel 2.1 di atas dapat disimpuliran: bahwa Realisasi PregramfKegiatanj Suh Kegiatan sampai clengan Tahun {R- 1) /tahufl 2023 adalah sebagai berikut: A. Pada.Tahun 2019 Rencana Kerja SekFetaria-t Daer.aJ:i pada tahun 30-19 te:rruri -dari 21 i:n;~am-dan S9 kegiatan 1. Reali~si program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: a. Realisasi program yang tidak memenuhi target : tidak ada b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target : tidak ada 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang. direncanakan: a. Realisasi program yang telah memenuhi target : 21 program b. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target : 89 kegiatan 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang ilirencanakan: a. Realisasi program yang melebihi target: tidak ada b. Realisasi kegiatan yang melebihi target : tidak ada B. Pada Tahun 2020 Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada tahun 2020 terdiri dari 13 program dan 86 kegiatan 1. Reatisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja ·hasilf'keluaran yang direncanakan: a. Realisasi program yang tidak memenuhi target : 1 program b. Realisasi kegjatan yang, tidak memenuhi target : 5 kegiatan 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: a. Realisasi program yang telah memenuhi target : 12 program b. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target : '84 kegiatan 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: a. Realisasi program yang_melebihi target : tidak ada b. Realisasi kegiatan yang melebihi target: tidak ada 50
llENCANA U.EILJA SEURE'l'ARIA'l' DAERAII UAH. PASURUAN - C. .Pada Tamm 2001 Rencana Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari 3 program dan 19 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: a. Realisasi program yang tidak memenuhi target : tidak ada b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target : tidak ada c. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target : tidak ada 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: a. Realisasi program yang telah memenuhi target : 3 program b. Reatisasi kegiatan yang telah memenuhi target : 19 kegiatan c. Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target : 61 sub kegiatan 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: a. Realisasi program yang melebihi target : tidak ada b. Realisasi kegiatan yang melebihi target : tidak ada c. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target : tidak ada D. Pada Tahun 2022 Rencana Ke.tja Sekretariat Daerah terdiri dari 3 program dan 19 Jregfatan dan 6-1 Sub Kegiatan 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: a. Realisasi program yang tidak memenuhi target : I program Realisasi Program yang tidak mencapai target adalah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator persentase layanan kesejahteraan rakyat yang. difasilitasi dari 100% target terealisasi se besar 99, 17% b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target : 5 kegiatan c. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target: 10 sub kegiatan 51
llENCANA UER.IA SEURE'l'ARIA'l' OAF.RAIi UAH. PASUllUAN - 2. Rea:lisasi program/lregiata:n yang tdah ·memem:ilii target kinerja hasil/keluara:n yang direncanakan: a. Realisasi program yang telah memenuhi target : 0 program b. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target : 10 kegiatan c. ReaJisasi sub kegiatan yang telah memenuhl target : 44 sub kegiatan 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: a. Realisasi program yang melebihi target : 2 program b. Realisasi kegiatan yang melebihi target: 4 kegiatan c. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target: 7 sub kegiatan E. Pada Tahun 2023 Rencana Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari 3 program dan 19 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan. Realisasi Program/Kegiatan/ sub Kegiatan belum dapat diketahui karena masih tanap pe1a:ksanaan. Adapun Analisis Kinerja Pencapaian Renstra Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023 ciigambarkan dalam Tabel 2. l.A sebag_ai berikut 52
Tabel 2.1.A Anallsla Kinerja Pencapalan R enstra 2 0 18-2 023 sampai denpn Tahun 2023 Prop-am/Kepatan/ Sub Kepatan .,._ .. __ ,,,.,,, ca - Renstraa/d Faktor Penyebab Rencana Tindall: Lanjut Ta111111:I019 Unsnr Pendulmng Unuan Pemerintahan PROGRAM PE!ml'GKATAK KAPASITAS SUIIBER DAYA APARATUR 100% Tingkat eapaian realisasi telah sesuai target renstra yang Program ini dilaksanakan pada periode 2019 ditctapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian saja, sedangkan pada tahun 2020-2022 target program/ kegia tan narna program dan indikator kinerjanya Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Daerah 100"/o Tingkat capaian realisa.si telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Kegiatan Fasilitasi Administrasi, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 100% Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring clan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggraaan Otonomi Daerah l00% Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring clan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatatl agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan PROGRAM PENINGKATAK PENGEIIIBAl'IGAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 100".4 Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan kamilmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatat1 kcgiatat1 agar dapat mencapai target yat1g telah ditetapkan Kegiatan Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 100"/4 Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yw1g telah ditetapkan PROGRAM PENETAPAN DAN PEWEGASAN BATAS DAERAH 100% Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelakSatiaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Daerah 100% Tingkat capaian realisasi tclah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan PROGRAM INVENTARISA.SI DAN PENBAKUAN MAMA RUPABUMI 100% Tmgkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Kegiatan Fasilitasi pembentukan, pengbapusan, perubahan nama daerah dan pembakuan nama rupabumi 100% Tingkat capaian rcalisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang Lelah ditetapkan UNDANOAN 176% Tingkat capaian realisasi telah melampaui target renstra Perlunya diJakukan monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian target program/kegiatan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan 36% 'lingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 36% pada tahun pertama karena bersilat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Kcgiatat1 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- undangan 36% Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 36% pada tahun pertama karena bersifat lrurnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 20% Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 20% pada tahun pertama karena bersifat lrurnulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan lelah ditetapkan Kcgiatan Publikasi Pcraturan Perundang-undangan 20% Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 20"/4 pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mcncapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan Kegiatan Koorclinasi Peraturan Perundang-undangan Kerjasama Permasalahan 20% Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 20"/4 pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan PROGRAM FASILITASI PENBERDAYAAK EKOl'lOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI DAERAH 100".4 Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Kegiata.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketersediaan dan PenyaJura.11 S11prodi 100% Tingkat capaian rcalisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksw1aan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Kegiatan Koordinasi Pengembangan BUMD 100"/4 Tingkat capaian reaJisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan cvaluast ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Kegiatan Fasilitasi KUR clan Pengembangan KUMKM/[({M 100% Tingk:at capa.ian reaHsasi telah sesuai target renstra yang Perlunya diJakukan monitoring dan cvaluasi ditetapkan clikarenalcan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pclaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan 53
Pra&ram/Kegtatan/ Sub Keatatan Kcgiatan Fasilitasi Pemasaran melalui Promosi Potcnsi Daerah Kegiatan Penyusunan Pedoman Pclaksanaan clibidang Sa.rana Perekonontian Kcgiatan Koordinasi dan Monev Penggunaan Energi dan SDA Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian lnflasi Daerah PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BID.ANG CUKAJ Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi alas Pclaksanaan Ketentuan Pcraturan Perundang Undangan di Bidang CUkai PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN RARANG/ JASA PEMERJNTAH Kegiatan Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pendampingan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kcgiatan Evaluasi Pengadaan Barang/ J asa Desa Kegiatan Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kcgiatan Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pcngadaan Barang/Jasa Pemerintah PROGRAM PElfllfGKATAN PENGEIIIBA!fGAN SISTEM PELAPORA!f CAPAIAl'I KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kcgiatan Pembangunan Kcgiatan Penyusunan Pelaporan Pclaksanaan Kegiatan Pembangunan Kcgiatan Sosialisasi Pembangw:ian Fisilc PROGRAM PENIJfGKATAN DAN PElfGEIIIBANGAlf PENGELOLAA!f KEUANGA!f DAERAB Kegiatan Penyusunan dan Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD dan Bu ku Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan PROGRAM PENllfGKATAN PEMBl!fAAN MENTAL SPIRITUAL Kcgiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagarnaan Kcgiatan Penyelenggaraan dan pembinaan MTQ Kegiatan Pelayanan Kegiatan lbadah Haji PROGRAM PELAYANA!f S08IAL BUDAYA DAN KESEJABTERAAN RAKYAT Kegiatan Koorctinasi administratif sosial budaya '-"paiall Renatraa/d --~--- --- 100% 100% 100% 100% 100"4 n/a 98,'..17% 16% 20% 16% 33% 20% 100"4 80% 100% 100'% 100"4 100% 100"4 100% 100% 1()()% 100% 100% Faktor Penyebab Rencana Tindall Lutjut Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan kamitmen tcrhadap ketcrcapaian secara berkala tcrhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat ca.paian rcalisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarcnakan komitmen tcrhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat meucapai target yang telah ditetapkan Tingkat capa.ian realisasi tclah sesuai target renstra yang Pcrlunya diJakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen tcrhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah scsua.i target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditctapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakuka.n monitoring dan evaJuasi ditetapkan dikarenaka.11 komitmen tcrhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditelapkan Kegiatan ini dilaksanakan pada periode 2019 saja, sedangkan pa da tahun 2020-2022 narna kegiatan dan indikator kinerjanya hero.bah sehingga rcalisasinya tidak kcgiats.n agar dapat mcncapai target yang l,lonot Tingkat capaian realisasi hampir mcncapai target renstra Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi yang clitetapkan, karena pada kegiatan pelclangan barang/jasa pemerintah dari 300 paket yang ditargetkan kegiatan agar dapat mencapai target yang tercalisasi hanva 274 oaket. Ti.ngkat capaian realisasi terhadap target re.nstra yang ditctapkan masih mencapai 16% pada talmn pcrtama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang 1 ... + ... 1... Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang diktapkan masih mencapai 20% pada tabun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat rnencapai target. Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 16% pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir pcriode kcgiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapal mcncapai target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 33% pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periodc kegiatan agar dapat mcncapai target yang 1 ... +.-.,. A ... t .... ~ ... h Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 20% pada tahun pertama karma bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kcgiatan agar dapat mencapai target yang 1 ... .a ... ,,.+,-,... 1 ... + ... ,... ; ... ,.., ... Tingkat capaian reaUsasi telah sesuai target renstra yang ditetapkan dikarenakan komitmen tcrhadap ketercapaian tan1et nrot?ram / keP"iatan Perlunya dilakukan monitoring dan eva1uasj secara berkala terhadap pelaksanaan ·- ltdah rlitetankan secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetaokan Pcrlunya dilakukan monitoring dan evalua.si secara berkala terhadap pelaksanaan ... _ ... ~ ... ,.._. lf ~l~h ,l"••"-""- Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditet.apkan Pcrlunya dilakukan monitoring dan evalu asi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pclaksanaan _,_ .... ,,.; .. .,. ... ,,.. . . + lt.loh ,i· Perlunya dilakukan monitoring dan cvaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan l t~loh Dari 7 SO paket fisik yang dimonitoring hanya terealisasi 600 paket dikarenakan keterlambatan PD dalam penyampaian laporan rcalisasi fisik dan keuangan OPD pelaksanaan kcgiatan pembangunan APBD Perlunya peningkatan Koordinasi, Sosial..isasi, Rckonsiliasi berkala mcngundang OPD terkait dan seluruh OPD di Llngkungan Pemerintal1 Kabupaten Pasuruan Tlngkat capaian rcalisasi tclah scsuai target renstra yang Perlunya diJakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgia tan agar dapat mencapai target yang lelah ditetapkan Tingkat capaian r<alisasi telah scsuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan cvaluasi ditetapkan ctikarenakan komitmen te.rhadap ketercapaian secara bcrkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar d apat mencapai target yang telah ditet.apkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dilcarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang tclah ditetapkan Tingkat capaian real isa si telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi ditetapka.n dikarenakan komitrnen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksa.naan target program/ kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditctapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarcnakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan i mgkat capaian realisasi tclah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetap kan dikarenakan komitmen tcrhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kcgiatan kcgiatan agar dapat mcncapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasj ditctapkan dikarcnakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kcgiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan ctikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala tcrhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mcncapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah scsuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmcn terhadap ketercapaian secara berkala tcrhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mcncapai target yang telah ditetapkan 54
Program/Kegiatan/ Sub Ke&latan Kegiatan Monitoring den Evaluasi hibah / bantuan sosial Kegiatan Koordinasi Administratif Kcsejahteraan Rakyat PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kcgiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiata,i Pengadaan mebelwr Kegiatan Pengadaan peralatan kantor Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkaJa Kendaraao Dinas/Operasional Kegiatan Pemcliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor PROGRAM PELAYANAN ADIIUNlSTRASI PERKANTORAN Kegiatan penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiata,i penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan ma.kanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN ~- Renstra a/d "'•'-••- ~-~ 100% 100% 100",4 66% 100"/4 J00"/4 100% 100"/4 100% JOO¼ 100"/4 100% 100% 100% 100% 100"/4 100% 100"/4 100"/4 100",l, Falrtor Penyebab Rencana Tindall Lanjut Tingkat cap,uan rcalisasi telah scsuw target r cnstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target prograw/kegiatan kegiata,1 agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah scsuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitrnen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mcncapw target yang telah ditetapkan Keterbatasan a,iggaran menyebabkan dari 32 unit kendaraan yang ditargetkan hanya terealisasi 2 l kcndaraan Pcrlunya dilakukan monitoring dan cvaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kcgiatan agar dapat mencap,u target yang telah ditctapkan Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksB..11Ban kegiatan agar dapat mencapw target yang telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Tmgkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target rcnstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarcnakan komitrnen terhadap ketercapaian sccara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapw target yang telah djtetapkan serta melakukan skaJa prioritas Tingkat capaian realisasi telah scsuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah dUetapkan serta melakukan skaJa prioritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target rcnstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapka,1 dikarenakat1 komitmen tcrhadap ketercapaia,1 secara berkala terhadap pelaksa,iaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring den evaluasi ditetapkan dikarenakan komitrnen tcrhadap kctercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target progra,n / kegiata,i kegiatan agar dapat mencapai target ya,ig telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Tingkat cap,uan realisasi telah scsuai target rcnstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target progra,n/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skaJa prioritas Tingkat capaian realisasi telal1 sesuai target renslra yang Pcrlw1ya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala :prioritas Tingkat capaian reaJisasi telah sesuai target r enstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang tclah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Tingkat capaian rcalisasi telah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan kornitmen tcrhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaB..11 target program/kcgiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala lurioritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitrnen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skaJa prioritas Tingkat capaian rcalisasi telah scsuai target rcnstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditctapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksaiiaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala lerhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiata,1 agar dapat mencapai target yaiig telah ditctapkan serta melakukan skala prioritas Tingkat capaian reaJisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi ditetapkan dikarenakan komjtmen terhadap ketercap,uan secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan k egiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skaJa orioritas TI.ngkat capaian realisasi tclah sesuai target rcnstra yang Pcrlunya d.ilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan kornitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kcgiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala lorioritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitorilig dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhad.ap ketercapaian secara ber-kala terbadap pelaksanaan target program/ kcgiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkao serta melakukan skala lorioritas Tingkat capaian rcaJisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian sccara berkala terhadap pelaksanaan target progra,n / kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telaJ1 ditetapkan 55
Program/Keglatan/ Sub Keglatan Kcgiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kincrja Sckretariat Daerah Kcgiatan Peningkatan SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Kcgiatan Pelaksanaan Pcmbinaan dan Evaluasi Kelornpok Budaya Kcrja (KBK) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah PROGRAM PEl'lGEMBANGAN KELENBAGAAN DAN APARATUR Kegiatan : Evaluasi, Penataan dan Penetapan S011{ Kelembagaan OPD Kcgiatan : Mcnyusun Analisa Jabatan / Analisa Behan Kcrja / Evaluasi Jabatan PROGRAM PEl'lGEMBANGAN KINERJA PELAYANAN PUBUK Kcgiatan Optimalisasi Kinerja Lemhaga Pelayanan Publik Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Rcformasi Birokrasi Kegiatan Optimalisasi Pclaksanaan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah PROGRAM PELAYANAN ADIIINISTRASJ PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Kegiatan Pcnyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Brg Cetakan & Penggandaan Kegiatan Penyediaan Pcralatan & Perlengkapan Kantor Kcgiatan : Penyediaau Peralatan Rumah Tangga Kcgiatan Penyediaan Makanan & Minuman Kegiatan Rapat-Rapal Koordinasi dan Konsultasi Ke.luar Daerah ,.,.,_ Renstn a/d ,...,..,...,_ IM-'- - - - 100% 100% 100"/o 100% 100",4 100"/o 100% 102,56% 100'% 100"/o 100% ~ % 20% 6% 20% 7% 20% 20% 100% 97% 100"/4 Falrtor Penyebab Rencana Tindall LaJtjut Tingkat capaian realisasi telah scsuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komibnen terhadap ketercapruan secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mcncapai target yang tclah ditetapkan Tingkat capaian realisasi tc.lah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhada p ketercapruan secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah scsuai target rcnstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapruan secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan k cgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah scsuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring clan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian rralisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mcncapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesu ai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi diteta pkan dikarenakan komitrnen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan k egiatan agar dapat mencapai target yang tclah ditctapkan Tingkat capaian rcalisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapruan secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan k egiatan agar dapat mencap ai target yang telah ditctapkan Tingkat capaian realisasi telah melampa ui target renstra Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dikarenakan komitrnen terhadap kctercapruan target program/kegiatan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat me ncapai target yang telah ditctapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi diteta pkan dikarenakan komitrnen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang tclah ditetapkan Tingkat capaian rcal isasi telah sesuai target r enstra yang Perlunya di)akukan monitoring dan evalu asi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapruan secara berkala terhadap pclaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi diteta.pkan dlk.a.renaka.n komitm.en terhadap ketercapruan secara berkala terhadap pelaksanaan target p rogram/kegiatan k cgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditctapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetap kan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian reaHsasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 20% pada tahun pertama karena hersifat kumulatif, diharapkan pada akhir pcriode kcgiatan agar dapat mcncapai target yang rcnstra dapat mencapai target Perlunya dHakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pclaksanaan telah ditetapkan Ti.ngkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 6% dari 20 % yang ditargetkan pada tahun pertama karena keterbatasan anggaran, diharapkan pada akhir periodc renstra dapat n1encapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi sccara berkala terhadap pclaksanaan k cgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditctapkan serta melaJcukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secar-a berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 20% pada tahun pertama karena hersifat kumu latif, diharapkan pada akhir pcriode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya ctilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala lt>rioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan k cgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditctapkan serta melakukan skala lorioritas Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi sccara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 7% ( IO jenis dari 30 jenis yang ditargetkan) pada tahun pertama karcna keterbatasan anggaran dan bersifat kumulatif, diharaokan oada akhir n,oriode rcnstra daoat mencaoai Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditctapkan masih mencapai 20''/4 pada tahun pertama karena keterbatasan anggaran dan hersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode renstra dapat mcncapai tar11:et Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 20% pada tahu n pertama karena hersifat lrumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapal mencapai target telah ditetapkan serta mcla kukan skala orioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala t erhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target rcnstra yang ditetapkan masih mencapai 20% pada tahun pertama kare.na bersifat kumulatif, diharapkan pads akhir periodc kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target tclah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target rcnstra yang ditetapkan masih mencapai 20% pada tahun pertama karena bersifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala lorioritas Tingkat capaian reaHsasi te.lah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi ditetapkan dikarcnakan komitmen terhadap ketercapaian sccara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan k egiatan agar dapat mcncapai target yang telah ditetapkan 56
Program/Kegtatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pcngadaan Peralatan Rumah Jahatan/Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemcliharaan Rutin / Berkala Mobil Jahatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Bcrkala Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu PROGAM PE!ONOKATAN PELA.YANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH Kegiatan Dialog/ Audensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Orsos & Masyaralcat Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Kegiatan Kunjungan Kerja / lnspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kcgiatan Koordinasi dengan Pcm rintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Kegiatan Penyediaan Pelayarwn Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KERJASAJIIA PEMERlNTAH DAERAH Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Draft Kescpakatan dan Pcrjanjian Kerjasania -- Renstra a/d "'-'-••- n=~ 0%, 20% 95,16°k 20"/4 100"/4 20% 20% 67% 50% 100"/4 100"/4 100% 100% 14% 15% 20% 20% 20% 100% 106% Falrtor Penyebab Rencana Tinclak La,tjut Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 0% pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir pcriode kegiataJ1 agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakuka.n monitoring dan evaluasi sccara berkala tcrhadap pelaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Tingkat capaian realisasi terhadap target renslra yang ditetapkan masih mencapai 20"/4 pada tahun pertama karena bersifat lrumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target ·yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring den evaluasi secara berkala terhadap pelaksarraan tclah ditetapkan serta melakukan skala lorioritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditelapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala lorioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi sccara bcrkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 20"/4 pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditctapkan dikareriakan komitmen te.rhadap kctercapaian secara bcrkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakuk:rn skala prioritas Tlngkat capaian realisasi terhadap target rcnstra yang ditctapkan masi11 mencapai 20% pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan eva!uasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditctapkan serta melakukan skala prioritas Tlngkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkau masih mencapai 20% pada ta.bun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang clitetapkan masih mencapai 67% pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target tclah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencnpai 50% pada tahun pertama karena bersifat lrumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakuka.n skala prioritas 1ingkat capaian reaHsasi telah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksariaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring clan eva1uasi ditetapkan dikarenalcan komibuen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang tclah ditetaokan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tlngkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikareriakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang dit.ctapkan masih mencapai 14% pada tahun pertama karena bcrsifat lrumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakuka.n monitoring dan evaluasi secara berkala terbadap pelaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditctapkan masih mencapai 15% pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat rnencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan cvaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 20% pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target tclah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Pcrlwtya dila.kukan monitoring dan evaluasi sccara berkala terhadap pelaksanaan Tlngkat capaiao realisasi tcrhadap target rcnstra yang ditetapkan masih mencapai 20% pada tahun pertama karena bersifat lrumulatif, diharapkan· pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target lelah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara bcrkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 20% pada tahun perta.tna karcna bcrsifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala pri.oritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitrnen terhadap keter capaian secara berkala terhadap p elaksanaan target program/kegialan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ctitetaokan Tingkat capaian realisasi telah mclampaui target renstra Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dikarcnakan komitmen terhadap ketercapaian target program /kegiatan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan 57
Program/Kegiatan/ Sub Kepatan Kegi.atan Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama an tar daerah Kegiatan Koorclinasi dan Penjajakan Ke.rjasama Perbatasan Wilayah Kegi.atan Koorclinasi, Fasilitasi clan Penjajakan kerjasama dengan Pihak Ketiga Kegi.atan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama an tar Daerah, Kerjasama Perbatasan Wilayah dan Kerjasama Pihak Ketiga Kegiatan Work shop, Sosialisasi, Seminar dan Sarasehan Kerjasama Daerah Unsur Pendukung Ur usan Pe me rintahan PROGRAM OTONOMI DAERAH DAN KEW n.AYAHAN Kegi.atan Fasilitasi Penyusuoan Laporan Penyelenggraaan Pemerintahan Dae rah Kegi.atan Fasilitasi Pemerintahan Daerah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kecamatan clan Kelurahan Kegi.atan Fasilitasi Penyelenggraaan Otonorni Daerah Kegi.atan Fasilitasi Penetapa.11 clan Penegasau Batas Wilayall serta Pembakuan Nama Rupaburni Kegiatan Fasilitasi Permasalallan Kewilayahan clan Pertanallan PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAB Kegi.atan Penyusunan dan Pembahasan Draft Kerjasama Daerah, Pihak ketiga clan perbatasan wilayah Kegiatan Penjajakan clan Koordinasi Kerjasarna antar daerah Kegi.atan Koordinasi clau Penjajakan Kerjasama Wilayah Perbatasan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penjajakan kerjasama dengan Pihak Kctiga Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah, Kerjasama Perbatasan Wilayah dan Kcrjasama Pihak Ketiga Rapat Koorclinasi, Sosialisasi,Work shop,Seminar, Sarasehan dan perjalanan dinas Lainnya PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN <-&plWUl Renstra a/d .,._,. ___ ,,..,,,., 74% 59% 59% 100'% 4% 100"/4 48% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 81% 74% 59% 91% 100% 100% 100% Faktor Penyebab Rencana Tindal< La,tjut Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 74% pada ta.bun pertama karena keterbatasan anggaran clan bersifat kunmlatif, diharapkan pada akhir periode renstra clapat mencapai Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terbadap pelaksanaan kegi.atan agar dapat mencapai target yang telah clitetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 59"/4 pada tahun pertama karena keterbatasan anggaran dan bersifat kumulatif, diharapkan pacla akhir periode renstra dapat mencapai target Perlw1ya di lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhaclap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah clitetapkan Tmgkat capa.ian realjsasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 59"/o pacla tahun pertama karena keterbatasan anggaran clan bersifat kumulatif, diharapkan pacla akhir periode renstra clapat mencapai target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 7% ( JO jenis clari 30 jenis yang ditargelkan) pacla tallun pertama karena keterbatasan anggaran clan bersifat kumulatif, diharapkan pacla akhir periode renstra clapat mencapai Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar clapat mencapai target yang telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evalua si secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhaclap target renstra yang ditetapkan rnasih mencapai 4% pada tahun pertama karena keterbatasan anggaran clan bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode renstra dapat mencapai target Perlunya diJakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhaclap pelaksanaan kegiatan agar clapat mencapai target yang telall ditetapkan Talaaa~ Tingkat capaian reaHsasi telah sesuai target renstra yang clitetapkan rlikarenakan kornitmen terhadap ketercapaian target program/kegiatan Tingkat capaian realisasi terhaclap target renstra yang ditetapkan mas ih mencapai 48% pada tahun pertama karena bersifat kunmlatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar clapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 50% pada tahun pertanla karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya clilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhaclap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhaclap target renstra yang rlitetapkan masih mencapai 50% pada tahun pertama karena bersifat kunmlatif, diharapkan pacla akhir periode kegi.atan agar dapat mencapai target yang renstra clapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhaclap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 50% pada tahun pertama karena bersifat kwnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar clapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Perlunya dilakukan monitoring clan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang clitetapkan masih mencapai 50% pacla tahun pertama !<arena bersifat lrumulatif, diharapkan pacla akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlw1ya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang clitetapkan masih mencapai 50% pacla tallun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pacla akhir periode kegi.atan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhaclap pelaksanaan telall ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang ditetapkan clikarenakan komitmen terhaclap ketercapaian target program/kegiatan Tingkat capaian realisasi terhaclap target renstra yang ditetapkan masih rnencapai 8 l % pada tahun pertama !<arena bersifat kwnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapa.t mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhaclap pelaksanaan telall clitetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 74% pada Lahun pertama karena bersifat lrumulatif, diharapkan pada akhir periocle kegiatan agar dapat mcncapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhaclap pelaksanaan telah clitelapkan Perlw1ya dilakukan monitoring clan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditctapkan masih rnencapai 59"/2 pada tahun pertama karena bersifat kwnulatif, diharapkan pada akhir periode kegi.atan agar dapat rnencapai target yang renstra clapat mencapai target telah ditetapkan Tingkat capaian reaUsasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 91% pada tahun pertama karena bersifat kun1ulatif, diharapkan pacla akhir periode kegi.atan agar clapat mencapai target yang rcnstra dapat mcncapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhaclap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan kornitmen terhaclap ketercapaian sccara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegi.atan agar dapat rnencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring clan evaluasi ditctapkai1 d.ikarenakan komitmen tcrhadap ketercapaian secara bcrkala terhadap pclaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar clapat mencapai target yang telall ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegjatan kegi.atan agar clapat mencapai target yang telah ditetapkan 58
Program/Kegiatan/ Sub Ke&batan Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pennasalahan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Legislasi Ra.ucangan Peraturan Perund ang- undangao Kcgiatan Fasilitasi Sosialisasi Pera turan Perund ang- undangan Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAl'f FASll.ITASI BIDAl'fG PEREKONOIIIIAN Kegiatan Monitoring, EvaJuasi d an Pelaporan Ketersediaan d an Penyaluran Saprodi Kegiatan Fasilitasi Pengernbangan BUMD Kegiatan Fasilitasi KUR dan Pengem bangan KUMKM/ IKM Kegiatan Fasilitasi Pemasaran melalui Promosi Potensi Daerah Kegiatan Koordinasi dan Monev Penggunaan Encrgi dan SDA Kegiatan Koordinasi clan Pengendalian lnflasi Daerah PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAl'f DI BIDANG CUKAI Kegiatan Pemantau an dan Evalu asi alas Pelaksanaan Ketc n tuan Perun dang-undangan PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJABTERAAl'f SOSIAL Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rutin Keagamaan Kegia tan Pelaksanaan Kegiatan Amaliah Ramadha n Kegiatan Pelaksanaan Peringalan Harl Besar Islam Kegiatan Pelaksanaan Kcgiatan Pasuruan Bersh olawat Kegiatan Pelaksanaan Kegia1an Dzikir Akbar Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Harl Santri Pelaksanaan Kegiatan Khotrnil Qur'an oleh Khufad Kegiatan Penyclenggaraan dan pembinaan MTQ .,.._.. .,._,.. __ .......... Renstra a/d 50% 82% 50% 50"/o 100% 104% 83% 165% 146% 125% 71% 100% 59% 10 0",(, 163% 0% 0% 0% 0% O"la 0% 50% Faktor Penyebab Rencana Tindak La,tjut Tingkat capaian rcalisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 50 % pada tahun pertama kareua bersifat kumulatif, diharapkau pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat 1nencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tiugkat capaian realisasi terhadap target re nstra yang ditetapkan masih mencapai 82 % pada tahun pertama karena bersifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapa t mencapai target Perlw1ya dilakukan mon itoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditctapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditctapkan masih mencapai 50% pada tahun pcrtarna karena bersifat kumulatif, diharapkan pa.da akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlu nya di lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pclaksanaan tclah ditetapkan Tingkat capaian rcalisasi terhadap target renstra yang ditcta pkan masih mcncapai 50"/4 pada tahun pertama karcna bersifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang rcnstra dapat mcncapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terh a da p pelaksanaan t elah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target ren stra yang Perlunya diJakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terh adap ketercapaian secara berkala terha da p pelaksanaan target p rngram/kegiatan k egiatan agar dapat men cap ai target yang telah ditetapkan Tmgkat capaian realisasi telah melampau i target renstra Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi yang ditctapkan dikarenakan komitmcn terhadap ketercapaian target p rogra m /kegiatan secara berkala terhadap pelaksanaan k egiatan agar dapat men capai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 83% pada tahun pertarna karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Perlu nya dilakukan m onitoring dan cvaluasi secara berkala terhadap pelaksaoaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah m elampaui target rcnstra Perlu nya dilakukan monitoring dan evalu asi yang ditctapkan dikarenakan komitmen terha da p ketercapaian target program /kegiatan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar d apat mencapai target yang tclah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telal1 m elampaui target renstra Perlunya diJakukan m onitoring dan evaluasi yang ditetapkan dikarenakan komitmcn terhadap ketercapaian target program /kegia tan secara berkala terhadap pelaksanaan k egiatan agar d apat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah mclampaui target renstra Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dikarenakan komitmcn terhadap ketercapaian target program /kegiatan secara berkala terhadap pe.laksanaan kegiatan agar d a pat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditel a p kan masih mcncapai 50% pada tahun pertama karena bcrsifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Lelah d iteta pkan Tingk at capaian realisasi tclah sesuai target r en stra yang P crlunya dilakukan m onitoring clan evaluasi ditetapkan dikarenakan k omitrnen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target p rogram/kegiatan k egiatan agar dapat m encapai target yang telah ditetapkan Pc rlunya dilakukan m onitoring dan evaJ u asi ~ecara berkala terha dap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target rcnslra yang d itetapkan masi h mencapai 50% pada tahun pertama karena bersifat kurnulatif, dihara pkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi d itetapkan d ikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhad ap pelaksanaan target program/kegiatan Lelah ditctapkan kegiatan agar dapat mencapai target yang Lelah d itetapkan Tingkat capaian realisasi telah melarnpaui target renstra Perlunya dilakukan monitoring den evaluasi yang ditetapkan dikarenakan komitmen tcrh a da p ketercapaian target program/kegiatan secara berkala terh a dap pelaksanaan k egiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaJ uasi secara berkala terhada p p e laksanaan kegiatan agar d apat mcncapai target yang telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar d apat mcncapai target yang telah ditetapkan target tidal< tercapai karena kegiata n tidak terlaksana dikare nakan adanya covid-19 tar get tidak tercapai karena kegiatan tidak lerlaksana dikarcnakan adanya covid-20 target tidak tercapai karena kcgiatan tidak tcrlaksana dikarcnakan adanya covid-21 Pcrlunya dilakukan monitoring dan cvaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan k egiatan agar d apat mencapai target yang telah ditetapkan target tidak tcrcapai karena kegiatan tidak terlaksana dikarenakan adanya covid-22 Perlunya d ilakukan monitoring clan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar d apat mencapai target yang tclal1 ditetapkan target tidak tercapai karena kegiatan tidak terlaksana d ikare nakan adanya covid-23 Perlunya di lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terh a dap pela.ksanaan k egiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan target tidak tercapai karena kegiatan tidak terlaksana d ikarenakan adanya covid-24 Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala lerhadap pelaksanaan k cgiatan agar dapat m encapai target yang tclah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditctapka.n masih mcncapai 50 o/<l pada tahun pcrtama karena bersifat kurnulatif, diharapkan pa.da akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evalu asi secara berkala terhadap p e laksanaan telah ditetapkan 59
Program/Keglatan/ Sub Ke&latan Kegiatan Pelayanan Kegiatan lbadah Haji Kegiatan Koordinasi administratif sosial budaya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi hibah / bantuan sosial Kegiatan Koordinasi Administratif Kesejahteraan Rakyat PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN BARAJl'G/ JASA PEKERINTAH Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kegiatan Pendampingan Pcrmasalahan Pcngadaan Barang/ J asa Pernerintah Kegiatan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Desa Kegiatan Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Penyusunan Buku Petw1juk Tcknis Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah Kegiatan Pengembangan dan Pengclolaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik PROGRAM PENGELOLAAl'I ADMINJSTRASI PEIIBANGIJNAN Kegiatan Penyusunan Standar Saluan Harga Kcgiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pem bangunan Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Fisik Kegiatan Penyusunan dan Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD dan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan PROGRAM PELAYANAN ADIOlllSTRASI KEIJANGAN DAN PERLENGKAPAN Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Kerja Setda Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Keuangan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor -- ......... _ ,...,,., Renstra a/d 50% 50% 47% 50% 100",!, 34% 38% 29% 63% 50% 25% 100",I, 50% 16% 641 % 188% 100% 133% 100% 25% 50% 46% Falrtor Penyebab Rencana Tindall Lanjut Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih m=capai 50 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara bcrkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capa.ian reaJisasi tcrhadap target rcnstra yang ditetapkan masih mcncapai 50 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring den evaluasi sccara bcrkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 47 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Pcrlunya dilakuka.n monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai SO % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang rcnstra dapat menca.pai target Pcrlunya diJakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara bcrk.ala tt!rbadap pelaksanaan target program/ kegialan kegiatan agar dapat mcncapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mcncapai 34 % pada tahun pertama karena bcrsifat lrumulatif, diharapkan pada akhir periode kcgiatan agar dapat mcncapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi sccara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 38 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pclaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 29 % pada tahun pertama karena bersifat lrumulatif, diharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mcncapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkai1 masih mcncapai 63 % pad.a tahw1 pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terbadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisa!ri terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 82 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat meneapai target Pcrlunya d.ilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terbadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai SO % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat meneapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarcnakan komitrnen tcrhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kcgiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetaokan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditctapkan masih mcncapai 50 % pada tahw1 pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terbadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhada.p target renstra yang ditctapkan masih mencapai 16 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pdaksanaan kegiatan agar dapat meneapai target yang tclah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala te.rhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat meneapai target yang telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi sccara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan tclah melampaui target Tingkat capaian realisa!ri terhadap target renstra yang ditetapkan telah mclampaui target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 50 % pada tabun pertama karena bersifat kun1ulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan telah melampaui target t elah ditetapkan Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditctapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan kornitmcn terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pclaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 25 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mcncapai target yang rcnstra dapat mcncapai target telah ditctapkan serta melakukan skala priaritas Pcrlw1ya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target reustra yang ditetapkan masih mencapai 50 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang rcnstra dapal mencapai target telah ditctapkan serta mclakukan skala 1o rioritas Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terbadap pelaksanaan lmgkat capaian rcalisasi tcrhadap target rcnstra yang ditetapkan masih mencapai 46 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas 60
Proa;ram/Keglatan/ Sub Ke1U1tan Kegiatan.PcngadaanKcndaraan Dinas/Opcrasional Kegiatan Pengadaan Mebelair Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana PROGRAM OPTDIALISASI FASILITASI REFORMASI BIROKRASI Kcgiatan Koordinasi Pelaksanaan SAKIP Pemcrintah Daerah dan Perangkat Daerah Kegiatan Pemhinaan dan Evaluasi Kelompok Budaya Kinerja (){BK) Kcgiatan Pengelolaan Adrninistrasi Kepcgawaian di lingkungan Setda Kegiatan Pembinaan Kinerja Lemhaga Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kcgiatan Pembina.an Ketatalaksanaan Unit Kcrja Kcgiatan Evaluasi Penataan dan Penetapan SOTK Kelembagaan OPD Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan/ Analisa Beban Kerja / SKJ / Evjah PROGRAM PELAYANAN ADIIINISTRASJ PERKANTORAN Penycdiaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kehersihan Kantor Pcnyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cctakan dan Pcnggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga \.-apaLUI Renstra a/d ....... _,,..,.,.,, 130% 403% 108% 100% 25% 100%, 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% lOO"k 48% 50% 42% 58% 75% 75% 71% Faktor Penyebab Rencana Thulak Lanjut Tingkat capaian realisasi terhadap target rcnstra yang ditetapkan telah melampaui target Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pclaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala p rioritas Tingkat capaia.n reaJisasi terhadap target renstra yang ditetapkan telah melampaui target Tingkat capaian realisasi techadap target renstra yang ditetapkan te lah melampaui target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan tclah mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan k egiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala lorioritas Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kcgiatan agar dapat mencapai target yang l•·•l<:1h ..1: .. ·•--1- ·- - ·- .,. Perlunya dilakukan monitoring dan eva.luasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terh adap target renstra yang ditetapkan mas il1 mencapai 25 % pada tahun pertama karena hersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar d apat mencapai target yang renstra dapal mencapai target tclah ditctapkan scrta m elakukan skala Tingkat capaian reaJ isasi terhadap target renstra yang ditetapkan telah mencapai target Perlunya diJakukan monitoring dan evaluasi sccara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mcncapai 50 % pada tahun pcrtama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir pcriode kcgiatan agar dapat mencapai target yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berkala terhadap pelaksanaan
Tingkat cepaian realisasi terhadap target renstra yang ditctapkan masih mcncapai 50 % pada tahun pcrtama karena bcrsifat kumulatif, diharapkan pada akhir pcriode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Tingkat capaian realisasi tcrhadap target rcnstra yang ditetapkan telah mencapai target Per lunya dilakukan monitoring dan evaluasi sccara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang lelah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan tclah mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi seca.ra berkala terhadap pelaksanaan k egiatan agar dapat mencapai target yang tclah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mcncapai 75 % pada tahw1 pcrtama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir pcriode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Pcrlunya dilakukan monitoring dan cvaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tlngkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 75 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir pcriode kcgiatan agar dapat mcncapai target yang renstra dapat mencanai tar~et Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mcncapai 75 % pada tahun pcrtama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencaoai tareet Tingkat capaian realisasi ter hadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 75 °/., pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir pcriode kcgiatan agar d apat mcncapai target yang renstra dapat mencapai target Tingkat capaian realisasi tclah scsuai target rcnstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan cvaluasi ditetapkan dikarcnakan komitmen terhadap kctercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan Perlunya dilakukan monitoring dan evalu asi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi sccara berkala tcrhadap pelaksanaan telah ditetaokan Perlunya diJakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan kegiatan agar d apat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 48 % pada tal1un pcrtama karena bersifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode kcgiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 50 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir pcriode kegiatan agar d apat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara be rkala terhadap peJaksanaan tclah ditetapkan serta mclakukan skala 1-~-=-..:•~.-. Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi sccara berkala terhadap pclaksanaan Tingkat cspaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mcncapai 42 % pada tahun pcrtan1a karena bersifat lrumulatif, diharapkan pada akhir pcriode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra clapat mencapai target _,, ...... tclall ditctapkan serta melakukan skala Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 58 % pada tahun pertama karena bersilat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegi.atan agar dapat mencapai target yang renstra dapal mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berkala terhadap pelaksanaan _,, ...... lelah ditctapkan serta me laku kan skala Tingka t capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 75 °/u pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir pcriodc k egiatan agar dapat mcncapai target yang renstra dapat mcncapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi seca.ra berkala terhadap pelaksanaan telall ditctapkan serta mclakukan skala Tingkat capaian realisasi tcrhadap target rcnstra yang ditetapkan masih mcncapai 75 % pada tal1un pcrtama kallna bcrsifat kumulatif, d.iharapkan pad.a akhir pcriodc kcgiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala -.:.-: ... Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasj secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 71 % pada tal,un pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir pcriodc kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala lnrioritas 61
..... _.. Prognm/Keglatan/ Sub Kegjatan Renstra a/d Falrtor Penyebab Rencana Tindall Lanjut Penyediaan Makanan dan Minuman "'--"- • - - 'IIV'l'll 74% Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 74 % pada tahun pcrtama karena bersifat lrumulatif, diharapkau pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeJuar Daerab 85% Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan rnasih mencapai 75 % pada tahun pertama karena bersifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Pcrlunya diJakukan monitoring dan evaluasi sc:::cara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Pcnyediaan Jass Perkantoran 75% Tingkat capaian realisasi tcrhadap target rcnstra yang ditetapkan masih mcncapai 75 % pada tahun pertama karena bersifat lnunulatif, dibarapkan pada akhir periodc kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Pcrlunya dilakukan monitoring clan evaJuasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas PROGRAM PENil'IGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATlJR Pengadaan Peralatan Rumah Dinas / Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berakala Rumal1 Dina.s Pemeliharaan Rutin / Berakala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berakala Kcndaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Be rkala Peralatan rnmah tangga PROGRAM PELAYANAll' KEDINASAN KEPALA DAERAB / WAKIL KEPALA DAERAH l OO"k 74% 35% 35% 35% 79% 100% Tlngkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitrnen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetaokan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan mas.ih mencapai 74 % pada tahun pertama karena bersifat !nnnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dauat mencaoai tare:et Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditctapkan masi.h mencapai 35 % pada tah.un pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra daoat mencaoai tare:ct Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 35 % pada tahun pertama karena bersifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra daoat menca~l tare:et Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masib mencapai 35 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra daoat mencaoai tareet Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 79 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periodc kegiatan agar dapat mencapai target yang rcnstra daoat mencaoai tarect Tlngkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang ditetapkan dikarenakan komitruen terhadap ketercapaian target program/ kegiatan telah ditetaukan Perlw1ya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetaokan Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berkala terhadap pelaksanaan teJah ditetaokan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetaokan Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan lelah ditetaokan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlcngkapannya Pengadaan Pakaiao Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tcrtentu Penycdiaan Pelayanan Kesebatan Dialog/ Aude nsi Dengan Tokoh- Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 75% 75% 63% 75% 93% Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 75 % pada tahun pertama karena bersifat lrumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan rnasih mencapai 75 % pada tahun pertarna karena bersifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang rcnstra tlapat mencapai target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditctapkan masih mencapai 63 % pada tahun pertama karena bersifat kurnu latif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai tarl(et Tingkat capaian rcalisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 75 % pada tahun pertarna karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditctapkan masih mencapai 93 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Pedunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Perlunya di)akukan monitoring dan cvaluasi sccara berkala terhadap pclaksanaan telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri 69% Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 69 % pada tahun pertama karena bersifat kurnu latif, diharapkan pada akhir periodc kcgiatan agar dapat mencapai target yang rcnstra dapat mcncapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Kunjungan Kerja / l nspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 100"/4 Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakuk.an monitoring clan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mcncapai target yang telah ditctapkan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 75% Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 75 % pada tahun pcrtama karena bersifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan teJah ditetapkan Tllhun 2021 BERDAIIARKAX KEPIIEIO)AGRI IIOIIOR 060-3708 TAH111f 2021 ( P-RUIITRA I PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 100% Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan k egiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetaokan Kegiatan Adminlstrui Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan lOO"k 67% 67% 50% Tingkat capaian realisasi telal1 sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitrnen te.rhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang tclah ditetaokan Perlunya di lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra danat mencanai tare-et Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersiful kumulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra danat meocapai tare-et Tingkat capaian realisasi terhadap target rcnstra yang ditetapkan masih mencapai 50 % pada tahun pertama karena bersifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dauat tnencaoai tareet telah ditetaokan Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetaokan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tcrhadap pelaksanaan telah ditetaukan 62
Program/Keglatan/ Sub Keglatan Kcgiatan Fasilitasi Kcrjasama Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Kcrja Sama Dalem Negeri Sub Kegiatan Fasilitasi Kcrja Sama Luar Negeri Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kcrja Sama Keglatan Pelaksanaan Kebijakan Keaejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja tcrkait Kesejahteraan M asyarakat Kcgiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan Fasilitesi Penyusunan Produk Hukum Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukuru Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Jnformasi Hukum PROGRAM PEREKONOIIIIAN DAN PEIIIBANGUl'IAN Kegiatan Pelakaanaan Kebijakan PerekonomiaD Sub Kegiatan Koordinasi 1 $ jnkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLVD Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Sub Kegiatan Perencanaan clan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Keglatan Pemantauan Kebijakan Terlrait 6umber Daya Alam Sub Kegiatan Koordinasi , Sjnkronisasi dan .EvaJuasj Kebij akan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Kegiatan Pelaksanaan Adminiirtralli Pembangunan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pem bangunan Sub Kegiatan Pen gelolaan Evaluasi dan Pclaporan Pelaksanaan Pembangunan Keglatan Pengelolaan Pengadaan Baran& clan Jau. ""'JNU'U' Renstra a/d ,,._,.. __ ,,...,~ 100% 67% 33% 50% 100% 143% 90% 133% 100% 88% 60% 67% 95°/o 101% 67% 67% 67% 101% 67% 67% 100% 67% 67% 67% 101% Falrtor Penyebab Rencana Tindall Laajut Tingkat capaian rcalisasi tclah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan morutoring dan evaluasi ditctapkan dikarenakan komitn1en tcrbadap ketcrcapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kcgiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang t elah ditetapkan Tingkat capaian reaJisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencepai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kuniulatif, diharapkan pada akhir pcriode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan morutoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang d itetapkan mesih mencapai 33 % pada tahun pertama karena bersifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode kcgiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Perlunya dilakuka.n monitoring dan evaluasi sccara bcrkala terhadap pelaksanaan tclah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai SO % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kcgiatan agar dapat mencapai target yang rcnstra dapat mencapai target Perlunya di lakukan morutoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Lelah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target r enstra yang Perlunya dilakukan morutoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komilmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang te lah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang d itetapkan telah melampaui target Perlunya dilakukan monitoring dan cvaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 90 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapa.i target Perlunya dilakukan morutoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan lelah ditetap kan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan tclah melampaui target Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang ditetapkan dikarenakan k omitmen terhadap kctercapaian target program/ kegiatan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditdapkan masih mcncapai 88 °/..-. pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periodc k egiatan agar dapat mencapai target yang Perlunya dilakukan monitoring dan eva luasi secara berkala terhadap pe1aksanaan --~ . t,.n.t Tingkat capaian realisasi tcrhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 60 % pada tahun pertan1a karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang •----•-- ..J---• --- ,-!:ln!:11; •---~ Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode k cgiatan agar dapat mencapai target yang 1..-...... .,.t.-a ~or,,ol ""'•r.,..,....,,,,,; t,,.,...,.,.., Tingkat capajen rcaJ isasi tcrhadap target renstra yang ditetapkan masih mcncapai 95 % pada ta.bun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode • lt. loh Perlunya dilakukan morutoring dan cvaluasi secara berkala terbadap pelaksanaan l • -t-1... ...1:•-•- - 1,-- Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan lt~loh .. -- -· Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang d itetapkan telah melampaui target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang d itetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang rcnstra depal mcncapai target Perlunya dilakukan morutoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertan1a karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang rcnstra dapat mcncapai target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra daoat mcncaoai taniet Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan telah melampaui target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tclah ditctapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluu.si secara berkala terbadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capafan rt:alisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih rnencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kurnu latif, diharapkan pada akhir pcriode k cgiatan agar dapat mencapai target yang rcnstra dapat mcncapai target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 6 7 % pada tal,un pertama karena bersifat kurnulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Pcclunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditctapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berkala terh adap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang d itetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar d apat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan llW.sih mcncapai 67 °/4 pada tahun pertan1a karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra d3.pat mencapai target Tingkat capaian realisasi tclah sesuai target renstra yang ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian target program/kegiatan telah ditetapkan Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah d itetap kan Pcrlunya dilakukan monitoring dan cvaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan 63
Program/Keglatan/ Bab Keglatan Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang den Jasa Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sub Kegiata n Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang danJasa PROGRAM PElfUNJANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAB KABUPATEN/KOTA K egiatan Adminlatraal Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sub Kegiatan Bimbingan Teknis lmplernentasi Peraturan Perundang-Undangan Kcgiatan Administrasi Keuangan dan Opcrasional Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyecliaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerab dan Wal<il Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kegiatan Penyediaan Jua Penultjang Uruaan Pemerintahan Daerah Sub Kcgiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kcgiata n Penyecliaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kcgiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyedlaan Pe,-alatan dan Pcrlcngkapan Kantor Sub Kcgiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sub Kcgiatan Pcnyecliaan Bahan Logistik Kantor --· --~ """"' Renatra a/d 65% 63% 65% 100"/4 100% 67% 67% 100"/4 67% 67% 67% 67% 100"/4 67% 67% 67% 200% 67% 67% 67% 67% Falrtor Penyebab Rencana Tindall Laltjut Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang clitetapkan masih mencapai 65 % pada tahun pertama karena bersifat lrumulatif, cliharapkau pada akhir periode kegiatan agar dapat me1K-apai target yang renstra daoat mencaoai tanrct Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditelapkan masih mencapai 63 % pads tahun pertama karena bersifat kumulatif, cliharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra da.oat mencaoai tare:t:t Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang clitetapkan masih mencapai 65 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, cliharapkan pada akhir periode kegiatau agar dapat mencapai target yang renstra daoat rnencaoai tare:et Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang ditdapkan dikarenakan kom itrnen terhadap kete.rcapaian target program/ kegiatan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang ditetapkan clikarenakan komilmen terhadap ketercapaian target program/kegiatan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pcrtama karena bersifat kumu latif, cliharapkan pada a khir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi sccara berkala terbadsp pelaksanaan t elah ditetankan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadsp pelaksanaan telah clitetanka.n Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tcrhadap pelaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala 1 ... 0.,, Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang clitetapkan masih mencapai 67 % pads tahun pcrtama karena bersifat lrumulatif, cliharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi s ecara berkala tcrhadap pelaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala Tingkat capaian reaJisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan k egiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala __ , Tingkat capaian reaJisasi tcrhadap target rcnstra yang di tetapkan masih mcncapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, cliharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah clitetapkan serta mclakukan skala Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra d.apat meacapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala Tingkat capaian rea lisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pads tahun pertama karena bersifat kumulatif, cliharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tmgkat capaian realisasi terhadap target r enstra yang ditetapkan rnasih me.ncapai 67 % pads tahun pertama karena bersifat kumulatif, cliharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang rcnstra dapat mencapai target telah ditetapkan sen.a melakukan skaJa prioritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi clitetapkan clikarenakan komitmen terhadap ketercapaian s ecara berkala terhadsp pelaksanaan target program/ kegiatan k egiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Pcrlu nya dilakukan monitoring dan evaluasi secara bcrkala terbadap pelaksanaan imgkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumula tif, diharapkan pad a akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renslra dspat mencapai target telah clitetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mcncapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, cliharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah clitetapkan serta mclakukan skala IPrioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadsp pelaksanaan Tinglcat capaian realisasi terhadap target rcnstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pads tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala priotitas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadsµ pelaksanaan k cgiatw1 agar dapat mencapai target yang telah clitetapkan se.rta melakukan skala prio:ritas Perlunya dila.kukan monitoring dan evaluasi secara berkala terbadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang clitetapkan telah melan1paui target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pads tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode k cgiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah clitetapkan serta mclakukan skala orioritas Perlunya dilaku.kan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang clitetapkan masih mrncapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, cliharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadsp pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadaµ target rcnstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai ta rget yang renstra dapat mencapai target te lah ditetapkan serta m c la.k:ukan skala prioritas Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara bcrkala terhadap pdaksanaan Tingkat capaian rcalisasi tcrhadap target rcnstra yang cliteta pkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena be:rsifat kumulatif, cliharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas 64
Proa;ram/Keglatan/ Sub Kep,tan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Pengadaa.11 Bara.,ig Milik Daerah Penw1jang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiata.11 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sub Kegiatan Pcngadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantnr atau Bangunan Lainnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa P~eJ.iharaan, Biaya Pemcliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedun g Kantor atau Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pen du kung Gedung Kantor atau Bangunan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Su b Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Kcbutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kegiatan Pelakaanaan Protokol dan Komuniltasl Plmpinan ~- Relllltn a/d ,,._,. ___ ... ~ 67% ~ 67% 100% 67% 67% 67% 67% 100% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 100"/o 67% 67% 67% 100"/4 Falrtor Penyebab Rencana Tindall La,tjut Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat Jrumulatif, ctiharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terbadap pelaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat lrumulatif, ctiharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya clilakukan monitoring dan evaluasi secara bcrkala terhadap pclaksanaan telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Tingk:at capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Tmgkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, d.iharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlw1ya dilakukan mon.itorilig dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah d itetapkan serta melakukan skala prioritas Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, ctiharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan s erta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berka.Ja terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, ctiharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target t elah ditetapkan serta melakukan skala 1orioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluas i secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan mas ih mcncapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kwnulatif, ctiharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala lprioritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar d apat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitorin€ dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala lprioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi s ecara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat lrumulatif, ctiharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala orioritas Perlunya dHakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan rnasih mencapai 67 \% pada tahun pertama karena bersifat lrumu latif, ctiharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencap ai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta m elakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan scrta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terbadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetap kan masih mencapai 67 % pada tahun pertan1a karena bersifat kwnulatif, cliharapkan pada akhir periode kegiatan agar d apat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target telah diteta pkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluas i secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan mas ih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, ctiharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi d ite lapkan dikarenakan komitmen ter hadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta melakukan skala prioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tmgkat capaian realisasi terhadap target renstra yarig ditetapka11 masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra da pat mencapai target telah diteta pkan ser ta melakukan skala iprio.ritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secar a berkala terhadap pelaksanaan Tingk:at capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 6 7 % pada tahun pertama karena bersifat kwnulatif, ctiharapkan pada akhir periodc kegiatan agar d apat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target telah ditctapkan scrta melakukan skala lorioritas Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang d itetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharap kan pada a khir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah d itetapkan serta melakukan skala prioritas Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang ditetapkan dikarenakan k omitmen t~rhadap ketercapaian target prog,-am/kegiatan 65
Prog,:am/Keglatan/ Sub Keglatan Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Pendokumentasian Togas Pimpinan Keglatan Perencanaan, Penganggaran, clan Evaluasi Kinerja Peranglrat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeral1 ,., . ..,....... Renlltra •Id ,,._,.,._ ,.,..,,~ 73% 75% 67% 67% 100"4 73% Falrtor Penyebab Rencana Tindak Laltjut Tingkat capaian r ealisasi terhadap target rens tra yang ditetapkan masih mencapai 73 % pada tahun pertama kareua bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatw1 agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Tingkat capaian realisasi terhadap target rens tra yang ditetapkan masih mencapai 75 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mcncapai target yang renstra dapat mencapai target Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 6 7 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kcgiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Tingkat capaian realisasi terh adap target renstra yang ditetapkan n1asih mencapai 67 % pad.a tahun pcrtan1a karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Tingkat capaian reaUsasi tclah sesuai target rcns tra yang ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian tar~et oroirram/kclriatan Tingkat capaian realisasi tcrhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 73 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kcgiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring den evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan t elah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan t elah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD 67% Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Kectatan Adminlatrui Keuanean Peran&llat Daerah 100% Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang ditetapkan dikarenakan kornitmen terh adap ketercapaian target program/kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 67% Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertwna karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode k egiatan agar d apat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berka.Ja terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 67% Tingkat capaian realisasi terhadap t arget renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapa.i target Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berka.Ja terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Kegiatan Penataan Organisasi 100'% Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian target program/kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaa.,1 dan Analisis J abata.,1 67% Tingkat capaian realisasi terhadap target r enstra yang ditetapkan masi11 mencapai 67 % pada tahun pertan1a karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang re.nstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pclaksanaan telah ditetapkan Keglatan Penataan Organlaaal 100"4 Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditctapkan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 100% Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terha dap kctercapaian secara berkala terh adap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 °/4, pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target TABU1' ~ BERDAllARKAlf DPMEIIDAORI 1'0MOR 050-5889 TABU1' 3021 I P-RE1'8TRAI Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan 67% telah ditetapkan PROGRAM PEIIIERJNTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 100"/4 Tingkat capaian realisasi telah sesuai target r enstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang t elah ditetapkan Keglatan Admlnistraal Tata Pemerintahan 100% Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditctapkan dikarenakan komitmen terhadap kctercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kcgiatan k egiatan agar dapat mencapai target yang telah ditctapkan Sub Kcgiatan Penataan Administrasi Pemerintahan 100% Tingkat capaian realisasi tdah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan k egiatan agar dapat mcncapai target yang telah ditetapkan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 100% Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhad.ap ketercapaian secara berkala terhadap pdaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditctapkan Sub Kegiatan Pengelolaan Adrninistrasi Kewilayahan 90%, Pcrlunya dilakukan morutoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 9 0 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mc.ncapai target telah ditetapkan Kegiatan FasWtasi Kerjasama Daerah 100"/4 Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarcnakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Swna Dalam Negeri 100% Tingkat capaian realisasi telah sesuai target r enstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan clikarenakan k omitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kcgiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditctapkan Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 100% Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakuka.n monitoring dan evaJuasi ditetapkan chl<arenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan k cgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkB..11 66
Program/Keglatan/ Sub Kegiatan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Kegiatan Pelaksanaan Kebijalran Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Kegiatan Faailitaai dan Koordinaai Hukum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Sub Kegiatan Pendokumentasian Procluk Hukum d en Pengelolaan lnformasi Hukum PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBAl'(GUNAN Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Sub Kegiatan Perencanaan clan Pengawasan Ekonomi Milrro kecil Kegiatan Pemantanan Kebl,lakan Terkait Sumber Daya Alam Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Kegiatan P..Jakaaoaan Administrul Pembangunan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pem bangunan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan ~-· ........ _ .,,,,,~ Renatraa/d 100% 100'% 95% 100% 91% lOO°A. 100'% 50% 50% 85% 85% 75% 58% 83% 85% 15% 110% 100% 100% 100"/4 100% Falrtor Penyebab Rencana Tindall Laitjut Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi ditetapkan dikarenakan kornitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telal1 sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian reahsasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 95 % pada tahun pertama karena bersifat kurnulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Pe.rlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 91 % pada tahun pertama karen a bersifat lrumulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tiugkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Pcrlw1ya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara bcrkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditctapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan kom itmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 50 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Pcrlunya dilakuka.n monitoring dan evaluasj secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring clan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian reaHsasi terhadap target renstra yang dite tapkan 111asih mencapai 50 % pada tahun pertan1a karena bersifat kwnulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target t elah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evalu asi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masi11 mencapai 85 % pada talmn pertama karena bersifat kumulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan Tingkat capaian real isasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 85 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 75 % pada tahun pertama karena bersifat kurnulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat 1nencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasj secara berk.ala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih me.ncapai 58 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 83 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar d apat mencapai target yang renstra dapat mencapai target telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 85 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, dibarapkan pada akhir periode kcgiatan agar dapat mcncapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya diJakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terbadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 15 °/n pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tcrhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan telah rnelampaui target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan k egiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan imgkat capaian realisasi telah sesuai target r enstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan kornitmen terhadap ketercapaian s ecara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencap ai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target r enstra yang Perlwiya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara bcrkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang tclah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap keterc.:apaian secara berkala terhadap pelak.sanaan target program/kegiatan kegiatan agar d apat mencapai target yang telah ditetapk.an Tingkat capaian reaJisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen tcrhadap ketercapaian secara bcrkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mcncapai target yang telah ditetapkan 67
Pro&nm/Kegiatan/ Bub Kea;latan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jaaa Sub Kcgiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kcgiatan Pcngelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERilfTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Keglatan Admlnistrul Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kegtatan Admlnlatraal Keuangan dan Operadonal Kepala Daerah dan W aldl Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Dana Peounjang Operasional Kepala Daer ah dan W akil Kcpala Dae rah Kegiatan Penyediun Jua Penwtjang Uruaan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbcr Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keglatan Admlnlatrasl Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -- ,,._,. .. _ ,,..,,., Renstra a/d 98% 83% 125% 909% 100% 100'%, 50% 50% 100% 100"/4 450% 100% 100% 100% 100% 100"/2 100% 100% 55% 57% 59% Falrtor Penyebab Rencana Tindall La!\lut Tlngkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mcncapai 98 % pada tahun pcrtama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir pcriode kegiatai1 agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tcrhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi tcrhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 83 % pada tahun pcrtama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan tclah melampaui target PerJunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara bcrkala terhadap pclaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan telah melampaui target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi tclah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring clan evaluasi ditctapkan dikarenakan koruitmen terhadap ketercapaian secara bcrkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan k egiatan agar dapat mencapai target yang t elah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitrnen terhadap ketercapaian secara bcrkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan mas ih mencapai 50 % pada. tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Perlunya clilak:ukan monitoring dan cvaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 50 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian reaHsasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan koruitrnen terh adap ketercapaian secara berkala terh adap pelaksanaan target prograru/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan koruitrnen terhadap ketercapaiai1 secara bcrkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan telah melampaui target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara bcrkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang tclah ditctapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan eva.luasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara bcrkala terhadap pelaksanaan target program / kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan lmgkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala tcrhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mencapai target yang telah ditctapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan koruitmen terhadap ketercapaiai1 secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan k egiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan koruitmen terhadap ketercapaian secara bcrkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang tclah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarcnakan komitmen tcrhadap ketercapaian secara berkala terha.dap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar d apat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditctapkan dikarenakan komitrncn tcrhadap ketercapaian sccara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kcgiatan agar dapat mcncapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi tclah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan koruitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pclaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara bcrkala terhadap pelaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 55 % pada tal,un pcrtama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelak.sanaan Tingkat capaian rcalisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 57 °/4, pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar d apat mcncapai target yang renstra dapat menca.pai target telah ditetapkan Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi sccara bcrkala terhadap pclaksanaan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 59 % pada tahun pcrtama karena bcrsifat kuruulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang re11stra dapat mencapai target telah ditetapkan 68
Program/Keglatan/ Sub Keglatan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiata.n Penpdaan Baran& Milik Daerah Penunjana: Uruaa.n Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan La.innya Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Kegiatan Pemellharaan Barang llllllk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kantor dar Sub Kegiatan Penyediaan J asa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas a tau Kendaraan Di.nas Jabatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan Pemelibaraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendulrung Gedung Kantor atau Bangunan Pemeliharaan Mebel Faailltaal Kerumabta.nuaan Sekretarlat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kegiatan Pelakaanaan Protokol dan Komunlkaal Pimplnan Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan .,.........,. Renstra a/d "'-'-••- n=~ 52% 58% 100% 100% 60% 198% 100% 95% 100% 83% 100''/4 100% 93% 100"/4 192% 100% 56% 56% 67% 100% 177% Falrtor Penyebab Rencana Tinclak Laltjut Tingkat capaian r ealisasi terhadap target renst:ra yang ditetapkan masih mencapai 52 % pada tahun pcrtama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Pc.rlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan t elah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 58 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pe.laksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan kornitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhada p pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 60 % pada tahun pertama kareua bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Perlunya dilakuka.n monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tiugkat capaian rcalisasi terhadap target renstra yang ditetapkan telah melampaui target Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Per-lunya di lakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan mas ih mencapai 95 % pad.a tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian reaHsasi telah sesuai target renstra yang Perlunya d ilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan kornitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian rcalisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 83 % pada tal1un pertama karena bersifat kumulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian r ealisasi telah s esuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara bcrkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 93 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring clan evaluasi secara berkala terhadap pelaksaJ1aan telah ditetapkan Tingkat capaian r ealisasi telah s esuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan kornitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah melampaui target renstra Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian target program/kegiatan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitrnen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar d apat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 56% pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tmgkat capaian realisasi terhadap target r enstra yang ditetapkan masih mencapai 56% pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, dibarapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mcncapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 6 7 % pada tal1un pertama karena bersifat kumulatif, dibarapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara bcrkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan k ornitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang tclah ditctapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan telah melampaui target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang tclah ditetapkan 69
Prognun/Ke&tatan/ Bub Keptan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Pcndokumentasian Togas Pimpinan Kegiatan Perencanaan, Peqangara.n, dao. Evaluaal Kinerja Peranckat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Daku.men Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veriflkasi Keuangan SKPD Kegiatan Penataan Organiaaai Sub Kegiatan Pengelolaan Kclembagaan dan Analisis Jabatan Kegiatan Penataan Organiaasi Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata La.ksana Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birolcrasi \A]NWUl Renstra a/d ..,._,_ ___ ,..ftl"'I-. 369% 151% 100% 96% 93% 100% 103% 109% 100% 100"/4 100% 100% 100% Faktor Penyebab Rencana Tlnclall Laltjut Tingkat capaian r eaJisasi terhadap target renstra yang ditetapkan telah melampaui target Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mcncapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan telah melampaui target Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian reaJisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kumulatif, diharapkan pada akhir periode kegiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Ttngkat capaian reaJisasi terhadap target renstra yang ditetapkan masih mencapai 67 % pada tahun pertama karena bersifat kun1ulatif, diharapkan pada akhir periode k egiatan agar dapat mencapai target yang renstra dapat mencapai target Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan k omitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi terhadap target renstra yang ditetapkan telab melampaui target dikarenakan a danya mutasi pegawai yang mengalabatkan pemnambahan pegawai Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah melampaui target renstra Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian target program/kegiatan dan meningkatnya kegiatan agar dapat mencapai target yang µumlah SPP/SPM yang diajukan secara berkaJa terhadap pelaksanaan telah ditetapkan Tingkat capaian reaHsasi telah sesuai target renstra yang Pcrlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditcta pkan dikarenakan komitmen terhada p ketercapaian sccara berkala terh adap pelaksanaan target program/kegiatan k egiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaJuasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/ kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap pelaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkala terhadap peJaksanaan target program/kegiatan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Tingkat capaian realisasi telah sesuai target renstra yang Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi ditetapkan dikarenakan komitmen terhadap ketercapaian secara berkaJa terhadap pelaksanaan target program/kegiatan k egiatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan 7 0
RENfANA UEILJA SEIHlE'l'ARIA'I' D1lEllAII UAH. PASURUAN - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan/ ditargetkan, sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengiden'fifikasi permasalahan yang dihadapi, untu'k penyusunan program/kegiatan/ sub kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. sekretaria:t- Da-ern:h me1upakan unsur m:af -yang- dipimpin uleh Scktetruis Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, dan pelayanan administratif perangkat daerah. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan Sekretariat Daerah dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024- 2026. Dengan rumusan yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menjawab permasalahan yang dmadapi -semrrgga dapat diminimalisir; -yang- artinya bahwa kesenjaugan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kendala yang saat ini dinilai belum dapat terpenuhi dapat diproyeksikan dengan kondisi sebagai berikut: 1. R1.tm1:1-saa kelaijakaa yang -a-i.fasilit:asi f>eR;Yl:l-&1:1:Bamiya -eleh SekretaFia-t -Daer-ah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yangjelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan e'fe'ktif. 2. Tersedianya kerangka gerak berupa pedoman yang terstandarisasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk kebij_akan-kebijakan yang bersifat re_gµlasi 1re_gulation),, pelayanan ( service) dan pemberdayaan ( empowering) dengan ditunjang oleh pelayanan administrasi pemerintahan yang baik. 3. Pelaksanaan dari kewenangan, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan secara efektif dengan adanya proses penataan organisasi pemerintahan yang lebih proporsional, efektif dan efisien sesuai kebutuhan secara obyektif. 71
RENCANA H:ER.JA SEURE'l'AIUA'I' DAERAII mm. PASURUAN - 4. Kinerja aparatur pemerintah daerah mengarah pada profesionalitas di berbagai bidang yang terlihat dan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja akan lebih optimal tian bereriefltasi pada: peneapaian t"tljtlan. 5. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara esensial menunjang pada implementasi pelaksanaan otonomi daerah dengan membuka ruang partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh budaya budaya kerja yang tinggi. Dalam kurun waktu 2024-2026 Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator tujuan : 1. Tingkat Keterisian Data LPPD Zero TDI 2. Nilai Pemanfaatan Sistem Pen_gadaan 3. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Sasaran: 1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja sasaran: 1.1 Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti 1.2- Persentase Kebijakan Perekonomian -clan Pembangtinan Daerah yang Ditindaklanjuti 1.3 Persentase Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja sasaran: 2.1 Nilai SAKIP Setda Adapun capaian dari kinerja pelayanan Sekretariat Daerah di tahun 2022 -2023 serta proyeksi capaian kinerja tahun 2024-2026 tersaji dalam tabel 2.2. Begitu pula dengan capaian pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome. 72
N!> (1) 11 1.1 l. ~ 1.3 indikator (2) Tujuan ': l(enlng~atny4 Kualitas s1, tem Akunta~llltas KlnerJa Inst, nsl Pi, merl~tah ' hidlkatt,r Tujuan Nila! S4'KIP S~saran)_;. ~ening~atnya Kualit{ls kebtja:kan bjdang pernerintahaq, Hulrum dan Kesejahleraan rakya,t I ~dlkat~r Sas, ran l j I;PPD te,pat wi:µctu Pt rsent~se Kebija:kaii Bidang Kesejahleraan rakyat yang dila:ksana:kan ~rsent~se kebija:kfili bid~ huk4m yjang dit;mdangkan RENCANA 1rnu.JA SEIUlE'l'AIUA'l' DAEllAII IUH. PASUIUJAN - TABEL 2.2 (T-C.3Q) PENC~ PAIA.i( KIN. RJA PELAYi NAN t;EKR~TARI4,T DA¥RAH ~BUf ATEN PASU~ UAN Tiu-get ijenstra, PD Re~isasi Qapaiaq SP}.1/ stal}dar nasipnal IijK Tah)m n-!'2 Ta.µun n-1 Ta~unn Tapunn-fr l Tahut-t n-2 . Tahi,m n-l, 20~2 2 923 '.4024 2025 2022 202~ (:$) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tahl.\11202~ .ERDAfM,R~R KEtMER~AGRI ROMciR 050-5889 .TAHU~ 202 j (P--ERSTR.A) 87,\()0 (Al 89,00 (."-) 77,2 91 (BBl ~ l lap9ran l laporan t lapof?U1 100% 100% 100°/t, 1oc)% 100% 100°/,, Pro:yeksi TahtJn n Taht,m n+l 20~4 21)25 (11) (!2) 80,3 (Al 81,4 !Al n/a q /a n/a q /a n/a q /a Catjl.tan Ajlalisis (13) Nilai HAKIP J\abupaten t~un 201:!2 ad/tlah 7'f ,29 di bawah target yang telah ditetaokan Pada Tahurj 2022 ·rea!isEisi telap mencapai t$"get yiµig ditt tapkan Pada Tahur! 2022 realis<i5i telaji mencapai 1$"get yiµig dit~tapkan Pada'Tahuii 2022 realis<i5i telap mencapai 1$"get yang dit~tapkan 73
Np fndikator (1) (2) 2; Sj!aaran 2: · J4enlng~atny4 Kual~tas K!ibljakan Pi, reko tjomlalj dan l) embapgunap djlerah I~dlkat9r Sasj ran 2! 2.1 Ptrsenti,.se terlaksan?-f1ya 1¢bijaki.µ1 pi:rekonomian 2.~ Pi:rsentia.se ter!aks8J1!U1ya 1¢bijak~ pembangunan 2.5 Iadeks 'tata Kelola Pengada./Ul Barang /;Ian Jc1sa 3, S~saran 3: ~ enlng~atny4 Kual~tas Tata Kelpla Pi, merl ~tahan, Daerljh 3:1 Nilai SAJCIP Se}da 3.~ Pi:rsentase Perangkat daera_h y~ T~pat Fµngsi 4an Telf)at Ulq1ran 3.5 f>'trsentase Perangkai Daer~ yang bl:rkin:pa s~at bail</ Nilai SAKlP minim BB _ UE.Nf;A.NA mm.IA SEl{UE'l'AIUA'I' DAERAII IUU. PASUIUJA.N - T!ll'get ~enstra, PD SP}.1/ standar nasi.onal I~ Tahpn n-12 Tal:iu n n-1 Tapun n Tajmn n+ l 20~2 2G23 ~024 2025 (J) (~) (5) (P) (7) (8) 10Q% 1~% 100% 100% 6 i 81 87,P0 89,00 10Q% 1~% 951'/o 100% Real;isasi CapaiaJJ Tahu i1 n-2 Tah1,m n-1. 2022 202/3 (9) (10) 100% , 100% 63,1 85,51 100% l00o/~ Proyeksi Tah1;mn Tah1;1n n+l 20~4 2025 (11) (12) n/a rj/a n/a tj/a n/a rj/a n/a tj/a n/a tj/a n/a tj/a Cat11-tan AJialisis (13) Pada Tahl.ll1 2022 realis~i telafi menc,i.pai t$get yang ditt tapkan Pada Tahurj 2022 realiscjsi telafi menqi_pai tcµ"get yang dit~tapkan Pada Tahuq 2022 realiscjsi telafi melarrjpaui target yang ditetapk~ Pada Tahun 2022 hasil belum dapat mencapai target Pada.Tahurj 2022 realiscjsi telafi mencapai tl:lrget yang ditt tapkan Pada Tahurj 2022 realiscjsi telafi mencapai t$get yang ditt tapkan 74
Nt:> fndikafor (1) (2) =: ~atny, Kualltaa Penyelenggaraan Pe pierin,Jahan Daerah l 11dlkat~r tujyan : 1; Tjngkat keteriiiian Dijta LPFD Zerq Tp! 2, Nilai Pe~anfaijtan Si'lltem P~ngadaan 3; l i Nilai SAKIP Komponcm Pelaporan Kinerja Spaaran : Mening~atnya Kualitlts Kebijakan Pemeriqtah Dl'!erah h1dlkat, r Sas;ran: 1:1 Persentase Kebijakaq Bid~ Pemeriqtahan, HukuJll dan KesejahJeraan Rakyat yang Ditindaklanjuti 1.~ Persentase Kel)ijakarj Perekpnomian d/Ul Pembangtjnan daerah yang Ditindaklanjuti 1.j3 ~rsentase Tata Kelola Pemerintal)a.n Daerah 2; Mening~atnya Akunqi.bilitas Kinerja P-erangk:at Daerah Iitdikat, r Sasj ran: 2.1 Nilai SAKIP Selda RENt:ANA mm.IA SEURE'l'AIUA'I' DAER,UI IU.U. PASUIUJAN - T~get Fjenstr~ PD SP}1/ starJdar nasipnal II<!{ Tahµn n-~ Tafmn n-1 Tajmnn Ta.pu n nf•l 20~2 2()23 ~024 2025 (3) (4) (5) (p) (7) (8) lfahun 2024-,2026 j Ren1tra 20J4-20~61 100% 100% 25,00 126,00 12,50 12,75 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85,80 ~5,85 Realisasi Capaiaq Tahun n-2 2022 Tah4n n-1, 202~ (9) (10) Proyeksi TahtJn n TahtJn n+ l 20~4 2p25 (11) (L2) 10()% 100% 25,00 26,00 12,50 12,75 100% 100% 109% 1()0% 100% 100% 85,80 85,85 Cat11-tan Apalisis (13) 75
llENCANA UEILIA SEURE'l'AIUA'I' 1)1'.EllAII mm. PASUIUJAN - INDU{ATOR t INE~ JA J{UNCI (It{K) QUT¢ OM:t Targ(l't Rens,tra PD R~alisasj Capajan Catatan Analisis Proye~si SPM/ standar )lasionjtl Tahun· n 2024 Ta.l}un n,2 Tah1m n-i 2023 Tcµiun a+ l T4}1un it-2 2j)22 Tijhun 11-l 2t)23 Tah1,m n ri'ahuri n+l 2025 IKK Np tndikator 2022 2025 20~4 (4) (6) 0% (7) 0% [8) 9% (12) 0% ($) (1) 1, (2) (3) (10) (13) (11) Oo/p (9) 0% P¢rsent~se jurillah total pr<>}'ek !<l)nstruJ<si yang dib~wa ke tahun b~rikuu1ya yati!g ditap.datarigani piida k4artal pe~ SIJmber tfata : La,poran Kinerj'/-Tahun 202::j Tend~r Pe~daan Barang/Jasa Pemerintah Paga Bagian Perjgadaa:jl Barang/ J ruia Sek>-etariat D<1-erah ~abup~ten Pa,suruan ij/a 9% 20% 7,50% 17o/o 20% 1. 7,30% 17% 13;44% Junjlah pepgada<0 dil~kan dengai1 metop.e kompetitif diperoleh cfari ~aman 12 Lapejran Kiperja Tahun ~022 Junjlah pepgdaan yang dilaku~an ijmpa metode kompetitif (1.272) dip~roleh dari: .fumlah kontrak kes.eluruhan tahun n (1 ,443) - jumlah pengadaan pengan metode konwetitif (171) 2, ~rsent<1-se juqilah pengad8.lill yang djlakuk;m de~an m~tode kompetitif ri/a 2. S4mber j:lata kimtrak keseluruhan tahun n pada Lamgiran L!\poran Kinerja Tahun 202~ 43·,18% cj0% 79% 80% 55% 55o/o 60% 1. Rasio ni!ai belanja ycjng dilcjkukaq melalui pengadaan Jurtjlah nifai belanja op~rasiotjal dan mode.Jyang ~elalui pe;:daan. diperoleh dari Tabel 2. Laporan Kinerja sanaan Pengadaaq Barang/ Jas,p.TA 2QQ2 pada Pel Pemerintal-1 Daerah Nomor 5. ~ealisasi Tr8115aksi fnelaui sPSi (Pagl.l Transaksi) 3, rj/a 2. Total belaiaja opet asioruJl dan fnodal piperoieh dari Tabel 2. Laporan Kl,nerja Pelaks<J11aan 1:'engadaan Ba.rang/ JasaTA 202~ pada Pemerintah !)aeral, Nomor 2. Belanja Pengad,p.an y~ diumµmkaq pada )3iRUP i2% 567,38% lOo/o 12% 1% 10% L 4 , P¢ningkatan p~ngguii.aan PPN dan UMKK pada pelaksatjaan pengada,an biirang/jasa ptmerintah 19% Jurtjlah Nijai PBJ yang Menggµnakan Produk Dl!Il NegerJ, Procluk Us~a Mikro, Usaha ~cil dap. Koperasi Tcµiun (n) diperoleh qari Ta~! 2. I,aporat,1 Kine~a Pelejksana,p.n Pengadaan Barang/JasaTA 2022 pa~a Pemt;rintalj Dae~ Nonjor 6. Transa¼si Penggunaan Produksi Dalam ~egeri (PDN) Junjlah Nitai PBJ yang Menggµnakan Produk Dlrtj Negerj, Prociuk Usaha MiJ<:ro, Usaha Ktcil daJl Koperasi Tcµiun (n- 1) diperoleh ~ari Tape! 2. 11aporaia Kine1ja Pelejksana,p.n Pengadaan Barang/JasaTA 2~1 pa~a Pem"rintal} Dae~ NoIIJor 6. Transa¼si Penggunaan Produksi Dalam ~egeri (PDN) rj/a . 2. . 76
RENCAJ\'A l{EB..JA SEURE'l'ARIA'I' DAERAII UAH. PASURUAJ\' - Adapun Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat daerah pada tahun 2022-2023 dapat disampaikan sebagai berikut: Tahun 2022-2023 Pada tahun 2022-2023. -Sekretariat Daerah terdiri dari 3 sasaran strategis. Pada masing-masing sasaran, ketercapaiannya diukur oleh 3 indikator yaitu : Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat a. Pada indikator LPPD tepat waktu pada tahun 2022-2023 ditargetkan berupa 1 laporan. Realisasi capaian tahun 2022 telah sesuai target yaitu 1 laporan dengan rasio capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2023 pada saat buku ini disusun reaTisasinya belum dapat diukur. Keoerhasilan capaian kinerja hasil evaluasi atas LPPD tidak terlepas dari dukungan seluruh Perangkat daerah dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi permasalahan adalah masih didapati Perangkat Daerah serta tim Penyusun LPPD yang kurang memahami pertanyaan atau salah persepsi dalam pengisian data IKK LPPD. Sehingga dilakukan upaya dalam rangka mendukung capaian LPPD dengan cara melakukan sosialisasi dengan mendatangkan narasumoer baik dari Provinsi, Inspektorat, BPKP, serta Tim Pusat yang menangani EKPPD, koordinasi, desk/ asistensi terhadap pelaksanaan penyusunan LPPD selain itu dibangun pula aplikasi dalam pen_gµmpulan data LPPD sehin_gga dapat menyajikan data LPPD yang maksimal dan dapat disusun secara tepat waktu. b. Indikator persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan, pada tahun 2022-2023 ditargetkan tercapai 100%. Berdasarkan realisasi tahun '20'22 capaian Kinerja indikator persentase pelayanan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan adalah 100% sehingga dapat memenuhi target. c. Indikator persentase kebijakan bidang hukum yang diundangkan pada tahun 2022-2023 ditar,getkan 100%. Pada tahun 2022 realisasinya telah mencapai target 100%. Keberhasilan ini didukung oleh upaya antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat daerah serta instansi terkait, adanya kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Kejaksaan dalam hal penyelesaian kasus hukum, koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikaI yang lebih tinggi terkait kebijakan yang ada di Pusat dan Provinsi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. 77
RENCANA UER.JA SEIHlE'l'AIUA'I' DAERAII UAU. P1lSUIUJAN - Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah a. Indikator persentase terlaksananya kebijakan perekonomian pada tahun 2022- 2023 ditargetkan 100%. Tahun 2022 realisasi telah mencapai 100%. Adapun faktor yang mendukung target dapat terealisasi antara lain ada:lah dengan adanya koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan dengan mengundang Perangkat Daerah dan beberapa stakeholder terkait, melakukan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD di wilayah Kabupaten Pasuruan_, Focus Group Discussion Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah dalam rangka menjaga ketersediaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Pasuruan, koordinasi pembahasan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, monitoring dan evaluasi bidang sumber daya a1am energi sumber daya air, serta fasilitasi pengelolaan ekonomi mikro kecil dan promosi potensi daerah. b. Indikator persentase kebijakan terkait pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2022-2023 ditar_getkan 100%. Realisasi tahun 2022 adalah 100%. Keberhasilan rm didukung oleh adanya koordinasi reviu buku Pedoman APBD, SSH, ASB Tahun 2022, konsultasi draft Peraturan Kepala Daerah ( Buku Pedoman APBD Tahun 2022), melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Pedoman APBD, SSH dan ASB tahun 2020 dan 2021. c. Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahun 2022 memasang target 61 dan tahun 2023 dengan target 81. Pada tahun 2022 indeks tata kelola pengadaan barang. dan j_asa terealisasi den_gan nilai 63., 1 dari tar_g~t 61 dengan rasio capaian 103,4% dengan predikat cukup. Dengan nilai terse but Kabupaten Pasuruan berhasil menempati urutan ke-12 dalam tingkatan indeks tata Kelola PBJ Bersama dengan Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Penilaian indeks tata Ke1ola PBJ ini diberikan olen Kepala LKPP' sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks tata Kelola Pengadaan minimal baik sebagai Aspek Indikator antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi {RBJ. faktor yan_g mempen_garuhi pencapaian nilai terse but dipengaruhi oleh beberapa komponen antara lain: penginputan SIRUP yang tidak tepat waktu, pencatatan PPK terhadap e-purchasing dan e-tendering atau e-seleksi pada LPSE yang tertib, belum terpenuhinya standarisasi LPSE, SDM BPBJ yang beTum memadai, serta faktor penunjang yang Iain. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah a. Indikator Nilai SAKIP Setda, pada tahun 2022 ditargetkan nilai SAKIP Setda adalah 87 dan tahun 2023 adalah 89. Pada Tahun 2022 realisasi Nilai SAKIP Setda adalah 85,51 (A) . Pada tahun 2022 nilai SAKIP Sekretariat Daerah tidak 78
RENCANA UER.U SEUllE'l'AIUA'I' DAERAH m\H. PASURUAN - memenuhi target, hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan Indikator Kinerja Individu (IKI) pada masing-masing ASN di lingkungan Sekretariat Daerah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah mengalami peningkatan dari 85,23 di tahun 2021 meningkat menjadi ·ss,51 di tahun 2022 dengan rasio capaian TO'CJ,326/o. Pada tahun 20'23 diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. b. Indikator persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran pada tahun 2022-2023 ditar_getkan da,pat mencapai 100%. Realisasi capaian tahun 2022 telah memenuhi target 100%. Ketercapaian target ini antara lain didukung oleh adanya perumusan kebijakan melalui bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi, pelaksanaan penyederhanaan birokrasi atau penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai dengan percepatan penerapan Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 dan Permenpan RB Nomor 25 tahun 2021. c. Indikator persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik/nilai SAKIP minimal BB pada tahun 2022 targetnya adalah 95% dan tahun 2023 100%. Hasil evaluasi dari Tim SAKIP Kabupaten Pasuruan Perangkat Daerah yang berkinerja sangat ba:ik/'nilai SJ\KIP mini.mat BB pada tahun 2022 ada1ah 55 perangkat daerah atau terealisasi sebesar 107%. Keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Tim SAKIP Kabupaten dan Sekretariat Daerah baik melalui bimbin_gan teknis_, sosialisasi, koordinasi maupun upaya-upaya untuk meningkatkan komitmen Perangkat Daerah terhadap peningkatan kualitas SAKIP. INDIKATOR KINERJA KUNCJ {lKK-OUTCOME} Dari tabel Il.6 dapat dilihat bahwa target dan realisasi capaian IKK outcome Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut: 1. Persentase j_umlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama. Pada tahun 2019-2022 target masih 0%. Hal ini dikarenakan memang tidak ada paket pekerjaan yang memiliki masa pelaksanaan pekerjaan yang melebihi tahun anggaran (multi-years). 2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitiI. Pada tahun 2019 realisasi capaian 7,65% dari 7,00% target dengan rasio capaian 109 ,29%. Tahun 2020 realisasi menurun menjadi 6,01 % dari angka 7, 10% yang ditar_getkan den_gan rasio capaian 85%. Tahun 2021 tar.get 7 ,00% dan realisasi capaiannya adalah 6,00% dengan rasio capaian 83,33%. Tahun 2022-2023 79
RENCANA UEIUA SEU:RE'l'ARIA'I' DAEllAII llAH. PASURUAN - target meningkat menjadi 7,30% dan 7,50% sehingga perlu dilakukan upaya upaya untuk meningkatkan realisasi capaiannya agar dapat mencapai target. Pada tahun 2022 persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif telah terealisasi sebesar 13,4%. Realisasi ini melampaui target dengan rasio capaian sebesar T84°lo. Hal yang menjadi k:endala dalam rangk:a pencapaian target adalah adanya penurunan pagu anggaran belanja pengadaan barang danjasa dikarenakan adanya pandemi Covid-19. 3. Rasio nilai belanj,a yang, dilakukan melalui pengadaan. Tahun 2019 ditargetkan mencapai 72,00% dan terealisasi 72,03% dengan rasio capaian 100,04%. Pada tahun 2020 dari 75,00% yang ditargetkan terealisasi hanya 11,50% dengan rasio capaian 15%. Pada tahun 2022 target ditingkatkan menjadi 79% dan 80% pada tahun 2023. Realisasi capaian pada tahun 202 2 adalah 4"3,1 S°lo dengan rasio capaian 54,66%. Hasil ini meningkat secara signifikan dari realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 31,68%, meskipun belum mencapai target di tahun 2022 . 4. Peningkatan ,penggunaan PDN dan UMKK pada pelaksanaan ,pengadaan barang/jasa pemerintah. Target dari tahun 2019-2022 masih 0%. Hal yang menjadi kendala adalah belum adanya pencatatan penggunaan PDN dan UMKK pada tahun 2019-2021 karena instruksi merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah baru dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peninglmtan Penggµnaan Produk Dalam Neg~ri dan Produk Usaha Mikro,, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 30 Maret 2022. Pada tahun 2022 dari -10% yang ditargetkan telah terealisasi sebesar 5'67 ,'3'8%. Peningkatan yang signffikan ini dikarenakan pada tahun 2022 penggunaan PDN yang semula Rp. 87.157.000.000,- meningkat menjadi Rp. 581.669.000.000,- 80
RENCANA H.ER.U SEH.RE'l'AIUA'I' DAERAH H.AU. PASURUAN - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta·Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun ke bijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Peran.gkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah selaku institusi yang merupakan unsur pendukung kepada Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau petuang yang d'im"i1iki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan stretegis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan akan dilaksanakan. Berdasarkan analisis _gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan. Pada tingkat implementasi program/kegiatan dan sub kegiatan di Tingkup Sekretariat Daerah dapat diidentifikas"i permasatahan pelayanan se bagai beriku t: 1. Tin..&,kat Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dan Hal Kritis yan..&, Terkait dengan Pelayanan Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tahun 2021 sampai dengan 2022 dapat disampaikan bahwa realisasi ketercapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2021 dari 3 sasaran dan 9 target kinerja, 1 target masih dalam proses penilaian Kemendagri, 3 target belum tercapai, 2 target tercapai dan 3 target melampaui. Sedangkan pada tahun 2022 yan_g_ terdiri dari 3 sasaran yan.g. masin.g:-masing terdiri dari 3 indikator kinerja, 7 indikator telah mencapai target yang ditetapkan, 1 indikator telah melampaui target dan 1 indikator belum dapat mencapai target. Untuk tahun 2023 Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dari 3 sasaran dan 9 Target yang ditetapkan diharapkan seluruhnya dapat memenuhi target yang ditetapkan. 81
llENC:ANA 1rna.u SEIUlE'l'AllU'I' UAERAII lll\U. PA.SU RUAN - 2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD Berdasarkan dengan evaluasi terhadap tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun sebelumnya, maka dapat diidenti:fikasi permasalahan / hambatan yang terdapat di Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Tabet 2.3 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah No. Permasalahan dan Hambatan Pelayanan Sekretariat Daerah Bagi.an 1 Proses penghimpunan data LKPJ dari Perangkat Daerah Bagi.an Tata masih dilakukan secara manual sehingga hal tersebut Pemerintahan memperlambat kerja Bagian Tata Pemerintahan mengingat LKPJ harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan pada awal tahun anggaran. Jika tidak selesai melebihi waktu yang ditentukan maka Kepala Daerah dapat dikenakan sanksi 2 Kurang lengkapnya informasi terkait materi bahan rapat Bagi.an Tata koordinasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintahan 3 Perangkat Daerah maupun pihak ketiga kurang memahami Bagi.an Tata aturan atau format dalam membuat dokumen Perjanjian Pemerintahan Kerjasama 4 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme Bagi.an Kesejahteraan pengusulan bantuan hibah berakibat tidak disetujuinya Rakyat usulan tersebut dikarenakan kekurangan dan kesalahan administratif pada proposal yang diajukan 5 Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di Bagi.an Hukum masyarakat 6 Terdapat beberapa Peraturan Daerah yang belum Bagi.an Hukum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Dalam kurun waktu 2019-2022 ada 4 perda yang belum ditindaklanjuti dari total 39 Peraturan Daerah yang diterbitkan) 7 Pengembangan industri kreatif belum optimal, Bagian Perekonornian terutarna disebabkan kurangnya daya tarik industri, adanya posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang belum matang, serta risiko usaha yang harus dihadapi 8 Larnbatnya percepatan akses keuangan daerah Bagian Perekonornian 9. Proses Seleksi / pengangkatan Direktur, Dewan Bagian Perekonomian Pengawas/Kornisaris BUMD yang Panjang sehingga tirnbul kekosongan jabatan pada BUMD tersebut 82
RENCANA lrnlLJA SEIHlE'l'AIUA'l' DAERAII nAn. PASUIUJAN - No. Permasalahan dan Hambatan Pelayanan Sekretariat Daerah Bagian 10. Belum optimalnya kontribusi BUMD dalam peningkatan Bagian Perekonomian perekonomian daerah 11. Rendahnya respon perangkat daerah dalam Bagian Administrasi menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan Pembangunan (RFK) setiap bulannya sehingga dampak keterlambatan penyampaian laporan tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) ke pemerintah provinsi jawa timur 12 Belum tercapainya pemenuhan Jabatan Fungsional Bagian Pengadaan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Barang/Jasa 13 Penggunaan PDN dan UMKK Pada Pelaksanaan Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah belum maksimal Barang/ Jasa 14. Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang belum maksimal Bagian Pengadaan Barang/Jasa 15 Minimnya sarana dan prasarana di Bagian Umum Bagian Umum karena manfaat dari sarana dan prasarana tersebut sudah di atas 5 tahun 16 Kurangnya kedisiplinan SDM dalam melaksanakan Bagian Umum tugas pelayanan 17 Pelaksanaan manajemen kinerja/ AKIP yang belum Bagian Organisasi optimal 18 Masih rendahnya pemahaman Perangkat daerah Bagian Organisasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi 19 Perubahan regulasi yang dinamis yang mengakibatkan Bagian Organisasi penyesuaian Kelas Jabatan, Anjab, ABK, Evjab dan SKJ. 20 Perubahan regulasi nomenklatur kelembagaan Bagian Organisasi Perangkat Daerah yang dinamis yang mengakibatkan penyesuaian nomenklatur kelembagaan Perangkat Daerah 21 Inkonsistensi data antara target kinerja dalam dokumen Bagian Perencanaan dan perencanaan dan laporan realisasi kinerja Keuangan 22 Penyajian laporan realisasi anggaran per bagian tidak Bagian Perencanaan dan dapat disajikan Keuangan 23 Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam rangka Bagian Protokol dan pelayanan terkait peliputan tugas kedinasan Komunikasi Pimpinan KDH/WKDH kurang memadai 24 Perangkat Daerah lain yang ingin menghadirkan Bagian Protokol dan KDH/WKDH dalam kegiatan tertentu tidak memahami Komunikasi Pimpinan tupoksi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sehingga menyerahkan tugas yang seharusnya menjadi wewenang Perangkat Daerah kepada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. 83
llENfANA UER.JA SEllRE'l'AIUA'I' DAEllAII IUH. PASUIUJAN - 3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan OPD Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu dari dalam (internal) dan luar (ekstemal) organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut: a . Tersedianya Sumber Daya Manusia/ aparatur dari berbagai macam disiplin ilmu; b. Anggaran pendukung pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat; c. Predikat penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat WTP d. Kondisi Geografis Kabupaten Pasuruan yang strategis dan potensial; e. Kondisi masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Pasuruan; f. Perkembangan informasi dan teknologi yang makin pesat dalam mendukung pengelolaan data dan informasi.; g. Tertatanya kelembagaan pada Sekretariat Daerah yang mendukung terlaksananya tupoksi untuk mencapai target yang ditetapkan; h. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah dan dukungan dari kepala daerah yang mendukung peningkatan program pembangunan daerah. 2. Formulasi Isu-isu penting Formulasi isu-isu penting dalam hal ini berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023. Berbagai isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat.perhatian dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah antara lain: 1. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Perangkat Daerah Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan dari Sekretariat Daerah dengan baik dan lancar maka perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang meliputi antara lain terkait penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPJ), pemenuhan data Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), menindaklanjuti Peraturan Daerah dengan Peraturan Bupati, Koordinasi dan Sinkronisasi antar perangkat daerah dalam rangka mensinergikan kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD di Kabupaten Pasuruan 2. Sosialisasi Kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat Terkait Regulasi/ Kebijakan Kurangnya pemahaman dari Perangkat Daerah maupun masyarakat atau pihak ketiga terkait regulasi/kebijakan yang diterapkan mendorong Sekretariat Daerah terus-menerus melakukan upaya sosialisasi, diantaranya terkait penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS), sosialisasi terkait Peraturan Bupati 84
RENf~ANA UER.JA SEIUlE'l'AIUA'I' DAERAII UAH. PASURUAN - Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait produk hukum daerah dan informasi bidang hukum untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hukum sehingga harapannya permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait persoalan hukum dapat diminimalisir. 3. Pemutakhiran Data Penunjang Pelayanan Untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan menjawab kebutuhan serta permasalahan yang terjadi saat ini secara tepat guna dan tepat sasaran maka dibutuhkan data dan informasi berkualitas berbasis rujukan data yang akurat dan up to date. Oleh sebab itu diperlukan updating/pemutakhiran data yang bisa menunjang pelayanan Sekretariat Daerah. Sebagai contoh Data potensi unggulan dan ekonomi kreatif (Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Petemakan, IKM dan UMKM) Kabupaten Pasuruan yang tiap tahunnya sangat dinamis sehingga perlu dilakukan updating data potensi unggulan dan ekonomi kreatif (Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Petemakan, IKM dan UMKM) Kabupaten Pasuruan secara berkala. 4. Pemanfaatan Teknologi lnformasi Sebagai lnovasi yang Dapat Menjawab Tantangan Serta Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan agar menjadi le bih baik serta menjawab tantangan danpermasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sangat diperlukan. Oleh sebab itu Sekretariat Daerah senantiasa melakukan inovasi agar dapat memberikan pelayanan sebaik baiknya. Untuk mempersingkat waktu dalam penyusunan data LKPJ yang selama ini dilakukan secara manual sehingga memakan waktu yang lama maka dibuatlah aplikasi e-LKPJ sehingga harapannya LKPJ dapat disusun tepat waktu, sebagai upaya untuk menjawab permasalahan atas rendahnya respon Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) setiap bulannya sehingga berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) ke pemerintah Provinsi Jawa Timur maka diluncurkanlah aplikasi SIAP SATYA sehingga diharapkan entry data realisasi fisik dan keuangan dapat dilakukan tepat waktu. 85
llENt:ANA mm.IA SEIUUl'l'AlUA'l' DAEUAH liAH. PASUIUJAN - 5. Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa serta pengembangan kompetensi terkait Pengadaan Barang/ Jasa SDM pengadaan memiliki peran strategis dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan pengadaan, di samping adanya regulasi dan sistem pengadaan. Oleh karena itu pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa menjadi penting sebagaimana target Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Rencana Aksi Pemenuhan JF Pengelola PBJ yang harus dicapai sampai dengan 31 Desember 2023 sekurang-kurangnya 60% dari total Penetapan Kebutuhan. Pemerintah Daerah juga terus didorong untuk melakukan penguatan peran strategis pengelola pengadaan melalui pengembangan kegiatan pengadaan. Melalui skema penguatan peran ini, pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa tidak hanya dibatasi pada kegiatan yang bersifat teknis administratif seperti perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, dan pengelolaan kontrak, melainkan dapat terlibat dalam kegiatan yang lebih taktis dan strategis. Perluasan peran ini berimplikasi terhadap ruang lingkup pekerjaan, kebutuhan penguasaan kompetensi, hingga tingkat kompleksitas pekerjaan yang dihadapi pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ J asa. Sehingga alokasi pengembangan kompetensi kepada Pengelola Pengadaan menjadi penting. Lebih luas lagi, pengalokasian pengembangan kompetensijuga ditujukan kepada seluruh pelaku pengadaan barang/jasa untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan pengadaan. 6. Pemenuhan Sarana dan prasarana penunjang kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah serta Pimpinan Dalam rangka memperlancar tugas pelayanan Sekretariat Daerah serta pelayanan kedinasan KDH/WKDH maka saran.a dan prasarana penunjang kegiatan harus memadai. 7. Perlunya Peningkatan komitmen pimpinan Perangkat Daerah danjajarannya dalam rangka pelaksanaan manajemen kinerja / AKIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dan RB oleh Kemenpan RB tahun 2021 bahwa masih belum terdapat peningkatan yang signifikan dalam penerapan SAKIP dan RB ini, sehingga belum dapat mendorong penerapan budaya kinerja dan reformasi birokrasi secara optimal, bahkan rekomendasi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi belum seluruhnya 86
2.4 llENCANA UEILIA SEURE'l'AIUA'I' DAERAII mm. PASUIUJAN - ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah secara optimal untuk percepatan budaya kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk itu diperlukan upaya diantaranya peningkatan komitmen seluruh pimpinan Perangkat Daerah agar penerapan SAKIP dan RB di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi lebih baik dan mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan. Review Terhadap Rancangan Awai RKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, Kecamatan dan Kabupaten dan Forum OPD sebagai titik awal perencanaan pembangunan di setiap OPD yang perlu diselaraskan dengan Rencana Strategis, tingkat kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha serta ketersediaan anggaran. Rancangan awal Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (Ranwal-RKPD) berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang penyusunannya berdasarkan hasil rekapitulasi dari Renja PD. RKPD sudah seharusnya mengakomodasi seluruh usulan OPD sebagai implementasi usulan dari masyarakat melalui musrenbang dan forum OPD sebagai wujud pelaksanaan anggaran kinerja. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan telah disesesuaikan yaitu sebesar Rp. 69.985.193.347,00. Review terhadap rancangan awal RKPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.4 87
OPD · SEKR ETARIAT DAER.AH No >--- Prop,u,1 / Ke,;.atan/ IS,ub Ke&lat,m (1) l (2) PROGRAM l'EMERINTAHA N DAN KES EJAHTICRA.AN :RA.KYA'.r l.l Kepatan A~mlnlstiaal Tatu Pem erlntahJm 1.1.1 Sub Kegiatw , Penat.-.an Adrn ln istrasi Pemeri 11.tahan 1.1.2 Sub Kegia.twt Pengelolaan Adrn ln istrasl Kewilayahan 1.1.3 Fasilita.si Pelaksanaun Otonomi Da.erah l.~: Kegiatan Fasllltaai Kerjuama Dae1ah 1.2. 1 Sub Kcgiata11 Fasilit,si Kerj n Sarna Dalam Negeri l.2.2 Sub Kcgiata11 Fasilit,si Kerj a Sarna Luar Negeri 1.2.3 Sub Kegiata11 Evalu , .s i Pelak sanaan KcrjlL Sama l .~. Keglatan Pelak■ anaan Kebljakan Ke1<dahteraan Raky at 1.3. 1 Sub Kegiatw, Fasilit1s i Pengelolaan Bina Mental Spiritud Lokaal - (3 ) Kab . Paau:~an Kab, Paau::-uan Ka.b. Pasu'1.lan Ka.b . Pasuuan Ka.b . Pasu:-uan - Kab . Paau::uan Kab. Pasu:'1.lan ·- Kab . Pasu:1..1.an Kab. Pasu:"'\.J.an Kab. Paau::-uan Kab . Pasu.:-uan .rabel 2.4 ( T-C.31) REVIU J.UNCA!lGAN A'IVAL RJIPD TAHUN 20:14 KAIJUPATEN PASIJRUAN Ranc11u1an Awai RKJ:>D --~ --~-----------,___ ______________ ~ lndika tor Klnerja Tarce,t Capainn Pa,:;u lndikatif Pr<•cram / Ke&latnn / Sub Ke&latan Lokad (4) -- , - P eraent 1.se Lap,,ran Pe:lakaana m lbbijak.1n Bldaac Pem,,rintahun , l'lukum Dan Ke sejahte,:aa;n Rakyat Yanc Terlakaana Seoual Replnal (5) 100% (6) (,') Ftp 21 .'174. 76<4-.276,00 PROCIR.AM PEMERlllTAHAllr DAN KESl:JAHTER.AAN F~AT (8) Kah . Puuru an P eraent 1.ae Terlakaana,1ya J: ndikator Klne, ja penyelenccaraan J~emerli\tahan daerah 1001% Ftp !114 .00@,.100,0ll Ke&lr,tan Ad1 nlnl ■t rnai Tata Pemt :rintahan Kah. Pasuru an ·-- Jumlah Dokumen Hasil Pena1aan ,\ dmin!strasi Pemerintaltan 2 Dokumen Rp ·- - ------- ----- --- - ·- --·- Kab. Pasu rum 553 . 16:?. 400,00 Sub Kegiatan Penataan Admi 11istra.si Pemerintahar L ,Jwnlah Dokumcn Hasil Pengelolaa.n .\dminis trasi Ke.vilayah an 5 Dokwnen Rp ·- 265.43!l.l00,00 Sub Kegiatan Pengelt,la.an Ad ministm si Kewil ayahan -·-- - · - Kab. Pasurul11 ,Jwnlah Dokumen Ha.sil Fasilitasi Pclaksa11aan Otonomi Da.erah 1 Dokwnen Rp 95.40!i.600,00 Fasilitasi Pe1'tksanaa 1 Otonomi Da.ersh - Kab . Pasuruan Ftp ·- 100%1 Penenh■ e fa1i.litaal k erja■ ama :rang diHndaklutjutl :l 85.991.400,0U Kegb,tan FRI llita ■ l Jterjaaaiaa Daerah -------,_ ____________ ,___ ______________ , - - - - - - 141 .57:1.400,00 Sub l:cgiatan Fasilita si Kerja Sama 4 Dokwnen Rp Dal an N cgeri Kab . Pasurum -------,_ ____________ ,___ ______________ , - - - - - - 141 .57:1.400,00 Sub l:cgiatan Fasilita si Kerja Sama 4 Dokwnen Rp Dal an N cgeri Kab . Pasurum -------,_ ____________ ,___ ______________ , - - - - - - 141 .57:1.400,00 Sub l:cgiatan Fasilita si Kerja Sama 4 Dokwnen Rp Dal an N cgeri Kab . Pasurum ,Jwnlah Dokw11en Has il Fasilitasi l<erja Sama l~ eg e r i - -- -- -·- ,Jwnlah Dokumen Has il Fasilitasi l{crja Sama l.,uar Nf!i~Cii 10.760.000,00 Sub Kegiatan Fasilita si Kcrja Sama Luar Ncgeri Kab. Pasurum ,Jwnlah Laporrn Has .I Eval\;;r- - · 5 laporan Pclaksanaan Kcrja Sama Rp 33 .659.000,00 Sub Kegiatan Evalua,ii Pclaki:anaan Kcrja Sams Kab. Pasurum J>eneahae Peu,blnaan Mental 13plrltud aerta :P'a ■llltasl dan l l:valua ■ I Kebljakan KeHejahteraan 13oalal dan ke ■ ejahtera,m ,:naayainkat yan g dllak 1anakan ,lwnlah Dokumen Has il Fasilitasi Pengelol aan Bina Mental Spiritual 1000,0 Rp 19.~,69. 76-4 . 776,00 Keci,,tan Ev nlua■ I P•slakaaa aan Kebijakan Knaejaht, ,raan RILll<yat J O Dokumen Rp --- 4 . 844 . lOfi.343,00 Sub Kegiatan Fasilita si Pengdolaan Bina Mental Spirit 1al Kah . Puuruut Kab. Pasurum Huall Anali•l• Ke'ltutuhan lndikat or Klnerja T arc et C apaian (9) P1:rsenta,.e Lapoa·an Pelakaanaw, KQbljakar, Bldan1: Pemerintaha11 , H11kum Da n Keac:jahteraan Raky at YIL.DC Terlakaana Seauai Recwaal (10) 100 3/o Pc:r1enta1,e Terla:J1.aanany a lndlJr:ator KJ.nerja p,, nyelena;araar, p,,merlnt,1han daerah ..... J umlah Doku men Hasil Penataan Aclministrasi Pem!rintah an 100 % 2 DolruJJlen ,_ ______________ --- -·- J umlah Dokumen Hasil Pengelolaan AclministrJ.Si Kc:w layahar. 5 Doln:men Jumlah Dokumea Hasil Fasilita.si Ptlaksa11a a11 Otor.omi Da,,rah 1 Doln:men P ur■ enta1,e fasll i ta■ l ke1:fa■ ama y, .ng ditb1dakl•~)utl ------------- -- Jumlah Dokumcn Hasil Fasilite si Ki:rj a Sana Dalam Ne,icn ·- J umlah Dokumcn Hasil Fasilitesi Ki:rja Sana Luar Negcri 100 % ,_ _____ ,_ _____ 4 Doln:mcn I Doln:men J umlah Pdaksanaan Ki:rja Sarra :..aporan Hasil Evaluai 5 lapcran P1,raentaa.e Pemblnaan ll![ental S11lrltual ■ erta Fnallita■I dan Evaluaai l!tebljak.1n Keaejahteru n Sualal dan keaejohteraan maayarakat yan1 dllaka"nakan --· 100% J umlah Dokumea Hasil Fasilitesi P• ngelolann Bina Men1.al Spiri :ual - - · 10 Dok1men K, ,butuhan Dana C ,tatan P ,nting (11 ) Rp 21 .474. 764.276,00 (12) Rp 914.008.100,00 Rp 553 . l 62 .40 0 00 Rp 265.<39 . 100 00 Rp 95.< 06 .600 00 Rp 185.!1!11 .400, 00 Rp 141.f,72.400 00 Rp 10.i' 60 .000 00 Rp 33 .659 .000 00 Rp l!J .369 . 7'!,4. 776,D0 Rp 4 .844. 105.343 00 --~ - 88
No .___ Progra,,1 / Kec;.atan/ l;,ub Kepat rm (1 ) (2) 1.3 .2 SUb Kegiatau Pelak~anaan Kebi_ akan, Evaluasi. dan Capaian Kinetja terkoit KeseJ,hteraan Sosial 1.3.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebtakan, E·valuasi, dan Capaian Kine rja terkiit Kesej-i.hteraan Mas~-'arakat 1A Keglatan Fasilitaal dan Koo>."dinaai :!lukum 1.4.1 Sub Kegiatau Fasilit,1si Penyusunan Produk Hukum Daerah · Huk,1m -- 1.4 .2 Sub Kcgiatan Fasilit:1si Bantuan 1.4,3 Sub Kegiatan Pendo'rumentnsian Produk Hulnm dan Pengelolaan lnfmmasi Hukum 2 PROGRAM )•EREKCtNONIAN DAN . PEMBANGUl'i'AN 2 . 1. Keglatan Pelakaanaan Kebl.lakan Perekanoml an Rancana;an Awai RKJ.>D Lokaai lnd!k1 tor Kinerja Tara;d Capainn (2) Kab. Pasu:uan (4) .lumlah Dokum,:n Hasil Kebijak an, !Waluas1, dan C.1paian JJnerja Terkait Kesejah teraan 3osial yang Meliputi Urusan Sosial, Transrnigrasi, K~.sehatai1 1 Pemberc.ayaan Perempuan dan l'erlindungan A11ak, Adm inistra.:ii l<ependudukan Dan Per.catatan :,ipil , Pemberdayaan Ma syarakat dan Des a , Pmgenda ian Pen duduk clan J{B (5) 3 Dokumen Rp Ka b. Pasu:-uan ·- Kab , ,Jumlah Dokumcn Hasil Kebijakan, l!Naluas:, dan C,1paian l<..inerja Terkait Kesejah teraan Masyaral<at :1ang Meliputi U·usan Kopemud•an dan Ola-uaga, Pari\visata , Pend idil:an , Ketudayaan , Perpustii.kaan, {earsipnn, '['rantib1.m Linmas - -----------·--· J?eraentue faai:litaal pcnyuaun.an :m dokunen Rp 100% :R.p Pa ■u:~an J>roduk bukum claerah, bantuan llukum 1erta p t:ndokuJ11enta1l an ,tan pengelolaa11 i nforn1&1i hul:um - ------------·--·---·- - ,lwnlah Produk Hukum Daerah yang 300 Produk Rp Kab. Pasu,uan Disusun Hukun Kab. ,Jumlah Kasus yang - - · 5 Kasns Rp Pasu:'Uan Mendap , lkan .fasilitasi Bantuar. Hukw11 Kab. Pasu:uan ,lumlah Produk Hul:um dan Pengclolaan lnfonna,;i Hukun yang Didokuncn tasi 300 Pro,iuk Rp Huku:n Kab. PalU::'UaD l?er1ent aae lapc ,ran pehk1ana1.n Jl[ebijalun perel,onomim , SDA dan J.>embana;unan dan pen;ielolaar, J.>engado.an barang/ja■ a yang ,titlndalda,tjuti aerta t nraed!ax,ya ,tata pe1nbana;u11an yu.g terlal:aana neauaJ regula■ i 100% l':p Kab. Pa■m:'11.an J?er■ ent .He pentmu ■an Kebijaltan ))aerah -terkait 'bidang l?erekortomian, perenc:maan dan 1.iengaw ll■ an ek•>nomi :ra.ikro k1!cil ;7ang d!t:indakllnjuti , .,1uai 1,etentuan yani; berlak11 90% Up Haan Anali•I• Kel,utuhan ·- - Pa,u lnd!lutif PrC>a;ram / Kea;lat11n / Sub Kea;latan Lokui lndikator Klnerja 1 ara;et Capaian (6) 1;·1 14 .325.65!1.433 ,00 Sub Kegiatan Pelaksrnaan K,,bijakar, Evaluasi, dar Capaian Kinerja terkai : Kesej iliteraau Sosial --~ -- Kab. Pasuru1n (9) J u m lah Daku.men Hasil J<ebijakan , Evaluasi 1 ::1an Capaian Ki:1erja Te: ·kait Kcsejahternan Sosial yang Meliputi U1usan SosiaJ, Tr.rnsmigrasi, K1:sehatar, Pembt:rdayaru1 Perernpuan di n Perlir: dungan Anak, Adminis·:rasi Kcpendudukan Dan Pencatatan ~.ipil, Pemberdayaan Ma syaraknt dan Desa, Prngendalian Pen:luduk clan KB (l~L__ 3 Dok\;men 200 .000.000 ,00 ·- t- Kab . Pasurum -- J um lah Dokumen Hasil l<ebijakan , Evaluasi , :Ian Capaian Ki,erja Te ·kait Kcsejal1ternan Masyarakac yang Ill oliputi l ·rusan , :epemuclaan dan OJaJ,raga, Pariwiuta, Pendidikan Kcbudayaan, Perpustakaan, Kc·arsipan , Trantibum Linmas 30 dokumen ·--· Huk1J.m 1.oos.ooc,.000,00 Kegil,tan Fa, Uitaai ilan Koordinaal Kab , Puuru 1.n Pr:r•entau, f'aailitaai penyu ■ una11 p1oduk h1J.kum d aerah, t iantuan hukum a11rta pendokum,oataalan du, peng,: lolaan informssi hu1n>.m 100% 335.000.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daer,lh ·- -·---·-t-·------------·-- ·---·- Kab. J u mlah Pi-oduk Hukum I) aerah ymg 800 Produk Hukum Pasunu.n Disusu n 335.000.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum -f - • Kab. Pasuru 1n Jt,mlah F, .s ilitasi B,mtuan Hukum :{asus yang Mendapatkan 5 Ka,,us 335 .000.000,00 Sub Kegiatan Pendokumenta,ian Prcduk Huk\;m dan l'engclol,1an lnformasi Hukum Kab. Pasuruin J u mlah Produk Hukl:1n Pmgelola11n lnfom1asi Hukum yang Didokummtasi dw1 ·- 800 Produk Hukum 4 .-134.&H,.027,00 PROCIRAM Pl!:REKO:l'i'OMIAJI DAN Kab. P ur■ enta1 ,e lapor11n pelah1anaan - -·--- 100 3/o PEMIIANGUMAN Puuru an K>!bijakan perekunomiau , SDA dan P,,mbangunan dan pengc,Iolaan p flngadaa11 barang/jaaa yang d!tindaklll,tjuti urta teuedianya di.ta pem'una;unnn yang terlakaana acauai reuulaal !J07 .09~1.327,0 1) Kegh,tan Pelakaana1tn Kebijallan Perelionom.inn Kah . P,,raenta,.e peruuuaan ~:ebljallan Pasuru11n Daerah terkalt bidang 90% Ptll'ekonomlan, perenca11aan dan p,.ngawaaan ekonomi mlkro kedl y , .ng diti11daklanJuti Hl'llai kt1tentuan yang lterlaku ________ ,_ Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kt,butuban Dana - C1tatan Penting (11 ) (12) J 4.325.(,59.433 00 200 .c100.ooo oo 1.oos.000.000,00 335.(100 .000 00 335.(100.000 00 335.(100.000 00 ~.434.S 16.027, 00 907.092.327 ,00 89
No Procrun / Ke£iatan/ Sub Ke&lat,m (1) (2) 2 . 1.l Sub Kt':giatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BVMD dan BLVD 2.1.2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Pnekonomian 2 . 1.3 Sub Kegiatan Perencanaan dan Pe.ngawasan Ekononti Mikro kecil :2,:2 Kepatan Pemantauan Kebljakan Terh.alt Sumber Day a Alam 2 .2.1 Sub Kegiatan Koordinasi 1 Sink ron isasi dan Evaluasi Kebt akan Pertanian , Kehutanan , KeJautan dan Perikanan 2 .2.2 Sub Kegiatau Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebi; alcan Energi dan Air :2 .:!, Kegiatan Pelakoanaan Admlniotrasl Pembtutgunan 2 .3.1 Sub Kegiatw1 Fasilitasi Pen:yusunan Prograr~, Pembangun<m 2.3.2 Sub Kegiatw1 Pengendalian dan Evah,asi Program Pembangu.nan 2.3.3 Sub Kegiatan Pengclolaan Evaluasi dan Pelapo rnn Pelaksanaan Pemhangunrui 2.4 Keglatan Pea.gelolann Pengadaan Barang dan .Jaaa Ranc:mc;an Awai RKJ.>D Lokaai Indikator Kinerja (3 ) Kab . Pasur uan (4) ,lumlah Dokumcn Hasil Koordinasi, Sinkron~sasi, Monitoring dan lsvaluasl. Keb ijakan Pengelolaa1> BUMD dan BLVD Kab. Pasuruan ,lumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Kab. PasW'Uan ,lumlah Dokum<:n Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Miluo Kecil Kab, Paaur.uan Peraentaae kebijakan daerah t erkait aumber daya alam yang ditlndal<lanjutl Ka b. Paswuan Jumlah Dokumcn Hasil Koordi nasi, Sinkron'•sasi, den Evalu asi Kebijakcn Urusan Pertnnian, Pangan, Kehuta 1an, Kelautan dan Perikanan, PefdagBflgBfl, Pe.-induotriM, KU~!, PenMamau Medal-rf~tija Kab . ,Jumlah Dokum,:n Hasil Koordit,asi, Paswuan Sinkron:.sasi, den Evaluasi Kebijalcrn Urus un Energi d a.11 Alr, ~mum d"" Peao.taan- Ru<>.flg, Perwnaho.a- Raleyo.~ Ko. .. o.e0fl P e a~ Per■ entLHe keb/Jakan d.an data Pa1uruan pemban,;unan yang dioediakan Kab, Kab. Pasuruan ,Jumlah Dokumen Has il Fasilitas i l~enyusunan Program Pr.mbangunan Daerah Kab. Pasuruan ,Jumlah Lapornn Hasil Pengendalian Evaluasi Progrwn Pembangunar1 dan Kab . ,Jumlah Laporan He.sil Pengelolt .an Pasw-uan Eva! uasi dan Kab. Pelaporsn PelaJc,,anaan Pemban,runan Per■ ent:ue pen1mu1an kebljak:an Pasuru.an pengelolaan pengadaan barang/ jaaa yang dlt lndaklaltjuti ae1uai ketentuan yang berlak11 Tar1e.t Capafon (5) 2 0 dolru:.nen Rp 4 0 dokunen Rp 30 doku.nen Rp 90% Rp 4 0 doku::nen Rp J. O doku:nen Rp 100% Rp 3 dokurnen Rp 1 7 lapo.:·an Rp 19 Japo-: an Rp 97 .00% Rp Pac,n Indllutif Prc,cram / Ke&latun / Sub Kepatan (6) (7) 258.244. 000 ,00 Sub Kegi atan Koordinasi, Sin.kronisasi, Moni1oring d an Evaluasi Keb lj akan Pengclolaan BVMD d,m BLVD 63.362.327,0(J Sub Kegiatan Pengen dalian dan Distribusi Per ekonorrtlan 585.486.000,00 Sub Kegiatan Pcrencnnaan dim Pengr-Lwasan E:konomi Mil<ro kecil 5 8:2.4:2:2.700,00 Kep11tan Per11antau11n Kebljakan Terkult Sumber Daya Alam 482.422,500,00 Sub Kegiatan Koordinasi, Sin kronisasi dan f;valuasi Kebijakan Pertanian, Kelm:anan, Kelautan dan Pe>ikanan 100.000.200,00 895.000 ,000,00 Ke&i11tan Pehk■ana11n Admlnlotrasi, Pemban111nan 405 . 755.040 ,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Progrnn Pembangunun 193.978.094,00 Sub Kegiatan Pengendalian dan Evabasi Progrnn Pembangunan 295.266.866,00 Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelap oran Pclaksane.nn Pemtangunan 2.oso.000.000,00 Keglatan Pengelolaan Penga.daan Barang dan J aaa Lokad (8) Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Pasuruw Kab, Puuru,an Kab. Pasuruan Kab . Pasuru111 Kab. Puuru,an Kab . Pasuruan Kab. Pasuru:an Kab. Pasuruan Kab. Puuruan Httall Anall•la Ke't>ntuhau lndikator Kinerja (9 ) J u mlah Dokumen Hasil I<oordinasi, S inkronisa.si, Monitoring dan Evaluasi [(ebijakan Pengelolaan BUMD dat1 BLVD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Po·ckonornian J u mlah Dokumen Hasil Perenca.11aan d~n Pengtlwasan gkonom i Milera Kecil Peraentu.e kebljnkan durah terkalt Bll.mber daya ala,11 yanc: dUlndakliutjutl J u mlal1 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijalcan Urusan Pertanian, Pangan , Kchutanan, Kelautan dan Perikar1an, Pe roagw i~ Pena,1a,na,1 Madel, Teaaga Kerja J umlah Dokumeu Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan EvaluaNi Kebijakan Uiusan Energi daa Air, Pelmjoo,1 ¼ au~ Perumo.ho.n Ral,yal d0fl Ka...,o.tlBfl Pemntldm:en 1 Pet=taaahaa- Pcroentue kebljnkan dan data p~mbangunan yan& dlaedlakan J u mlah tJokumen Hasil Fo.silitesi Pmyusunan Prog,·am Pen1bangunan Duerah J umlah Laporan Hasil Pengendallan d nn Evaluasi Program Pembangunan Ji,mlah Laporan Hasil Pengelola,m Evaluasi dan Pelaporan Pelaksro1aan P~mbangunan P~r ■ entue perumu1an kebljaka:n pr,ngelolaan pengadaan barang/jaaa y o.ng dltludaklaajuti ■ eaual kvtentuan yang berlaku Tar1et C..paian (101 20 dokumen 40 dolnimen 30 doln,men 9cr,1c, 40 dolnimen 10 doln1men 100% 3 dokumen 17 lapilran 19 laporan 97.0ll% Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kebutuhan Dana (111 258.2 44.000 00 63 .::; 62.327 00 585.-< 86.000 00 58:2.411:2 ,700,00 482. 4 22.500 00 100.c,00 .200 oo 895.0 1)0,000,00 405. i55.040. 00 193. 9 78 .094,00 295.266 .866,00 l!.050.0l>O.OOO, 00 Catatan P~ting (12) 90
Na Prove• / Kea;iatan/ S,ub Kea;labm (1) (2) 2.4.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.4 .2 Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara E.lektronik 2.4.3 Sub Kegiatan Pembh1aan dan Advo kasi Pengadaan Barang dan Jasa 3 PROGRAM l'El'IUl'IJANG URUSAN PEMERINTJ.HAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. 3 . J. Ke&latan Adm!nl ■ tru! Kepo,a;awalani Peranp:at Daerah 3.J. I Sub Kcgiatau Monitoring, Evaluasi, dan Penilaiall Kinerj~ Pegawai 3 .1.2 Sub Kegiatru, Bimbingan Telmis ImplementaEi Peratu ran Penmdru1g Undangan 3.1.3 Sub Kcgiatan Pendid.ikan dan Pclatihan Pcgawai Bcrdasarkan Togas dan Fungsi 3.:-;i! Kegiatan Admini ■ tra1i Keuangan dan Operaaional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.2.1 Sub Kcgiata11 Penyediaan Gaji d an Tunjangan Kepala Daerah dnn Wakil Kepaln Daerah 3 .2. 2 Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dines dan Atribut Kelengkapan Kepala Daernh dan Wakil K, ·pala Daerah 3.2 .3 Sub Kcgiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wekil Kepala Daerah 3.2.4 Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penu.njang Operasional Kepet!a Daerah dan Wakil Kepala Dneral1 Ranc,ma;an Awai RKPD Lokaal lndikator K!nerja (3 ) (4 ) Kab. Paswuan ,/umlah Dokumen Has.ii Pengelolaan Pengadaan Harang dan Jasa Kab. Pas·wuan ,/umlah Dokun1en Hesil Layanan Pengadaan Secara E:lektroni k Kab. Pasw:u.an Kab. Paaur uan ,Jumlah Orang yang Mengikuti Pembin e.an dan Advokasi Pengadaan Barang dan ~Jasa Persent<1■ e dokumen/laporan 11dministra1! Pl> yana; balk/ seoual rea;ulas! Kab. Pasw~an Persent11.se dok11men kepepwaian :,ana; akurat da.n sesuai. ketentuan Kab. ,Jumlah Dokumen Monitoring, Paswuan Evaluasi., dan Penilaian Kinerj a Pegawai Kab. ,Jumlah Orang yang Meugikuti Pasill'Uan Bimbingan Telmis lmpkmentas, Peraturan Perundang-Undangan Kab. Pasuruan .Jumlah Pegawai Berdas,u-kan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan PelatihEn Pcr■ enta1e kebutuhan operasional Pa1w~an KDH / \Vakil Kl)H YRD!l terpen.uhi Kab . Kab. ,Jumlah Orang yang Men erlma d an Tunjangan Kepala Pasuruan Gaji Kab. Paswuan Daerah dan Wakil Kcpala ·- ,Jumlah Paket Pakaia·n Dines dan Atribut Kelengkap.m Kepala Daerah dan Wnkil Kepala Daerah yang Di11ediakaei Kab. Pasw-uan Kab. Pasuntan ,Tumlah Orang yang Mengiku ti ,\fedical Check Up Kepala Daerah c.an Wakil Kepal11 Daerah ,Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasinnal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tara;d Capaiun (5) 175 Dok 5 Dok 250 Orang 100% 100°10 JO Dokumen 80 Orang 100 Orang 100%, 2 Orang/ Bulan 5 Paket 2 Orang 2 Orang/ Bulan Hn■ll Anali■ !■ Ke!outuhan Pat,u lndikatif Provam / Kea;latnn / Sub Kea;!ate Lokaa! Ind!kator Kinerja (6) (7) 1.302.015.000 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (8) Kab. Pasu.ruan (9) J u mla h D okumen Hasil Pengelolaan Pengadaan. Barang dan Jasa 417 . 750.000 Sub Kcgiatan Pengclolaan Layanan Penga d aan Sccara E1"1<tronik Kab . Pasuru:-in J u mlah JJ okumen Hasil La.ya.nan Pengadaan Secara El<:k tronik 330 ,235.00 0 Sub Kegiatan Pemblnaan d an Advokusi Pengad aan Barang d an Jasa Kab. Pasuru:1.n J u mlah Orang y,rng Mengikuti Pembinaan d an Advokasi Pengad aan Barang dan Jasa R.p 44 .076.914.044,0() PROGRAM P:ENUNJANO UROSAN PEMBRINTAHAN DAERAH KABtJPATEN/KOTA Kab. Paauruan Pc::raentaae dokur.nen/la11oran ad.m!ni ■t raa ! PD yana; balk/ aesual rea;ulasl R.p :!8:2.890.000,00 Ke&ifltan Admln! ■traai Kepc:a;awala11 Perarigkat Daerah Kab. Puuruan P,,rsentue doku,nen kepegawa!an y•.n& akut at dan seaua! l,etentu,m 17.000.000 Sub Kegiatan Monitoling, Evaluasi, dan Penil"ian Kinerja Peg.~wai Kab. Pasurua.n J u.mlah Dokumm Monitoring, Evaluasi, dau Penilaian Kinerj a Pegawai 121.400.000 Sub Kegiatat1 Bimbingan Teknis Kab . J u mlah Orang yang Mengikuti lmplementasl Peratw·ru1 Perundang- Undangan Pasuruan Bimbingan Teknit lmplemeutasi Pera turau Perund ang-Unclan gan 144.490.000 Sub Kegiatan Pendidikan der1 Pclatihan Pegawai Berdasarkan Togas dan Fungsi Kab. Pasuruan J \1mlah Pcgawai Berdasarkan Tugas d en Fung,ii yang Mengikuti Pendidikan dan Pclatillan R.p 1 .1;62.9n .. 8:2:2,oo Kegt.,tan AdJnini■trulli Keuangan dim Oper11■ ional :Kepala Oaerah dan Wakll Kepa'.la Daer11h Pf'.rsenta1,e kebutuhan operasional Puuru.an KJ>H / Wnkll KOH yang t erpenuhi Kab . 273,887.494 Sub Kegiatan Penyed iaan Gaji dan Tunjangan Kcpala Da.erah dan Wakil Kepala Daerah 156.399.000 Sub Kegiatan Penyed iaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Pasuru:in Kab . Pasuruan J u mlah Orang yang Meneri:.na Guji dan Tunjar,gan Kepala Daerah dan W E.kil Kepala ~- J u mlah Paket Pakaian Dlnas den Atrihut Kele:ngkapan Kepal,, D!terah dm Wakll Kepala Daerah yang Disediakan 92. 537.952 Sub Kegiatan Pelaksenaan Medical Ch eck Kab. Up Kepala De.erah den Wakil Kepala Daerah 92. 537.952 Sub Kegiatan Pelaksenaan Medical Ch eck Kab. Up Kepala De.erah den Wakil Kepala Daerah J u mlah Orang yang Men gikuti Pasuruan Medical Check Up Kepala Daerah d an Wakil Kepala Daerah .Ju mlah Orang yang Men erima Da.na Penunjang Operasional Kep,i!a. Daerah dan W • kil Kepala Da.,rah 1.040. l 48 .37(i Sub Kegiaran Penyed.iaan Dw,a Kab. Pasuru:J.n Penunjang Operasional Kepa.a Daerah d an Wakil Kepala Daerah Tara;et Capalan (10) 175 Dok 5 Dok 250 Orang 100% 100% 10 Dokumen 80 Orang 100 Orang 100% 2 Orang/ Bulan 5 Paket 2 Orang 2 Orang/ Bulan K,ebutuhaa. Dana (11) 1.302.015.000 4 I 7. 750.000 3:;:0 .235.000 Rp 44.075.914.044;00 Rp :28:2.890.000,00 J 7. 000 .000 1:.:1.400.000 144.490.000 Rp 1.5_6_!;!_.9_7:2.822 ,00 2i'3 ,8 87.494 lc,6 .399.000 1. 04 0 .1 48 .3 76 91 Catatan P,,nting (12)
Rane<1ncan Awai RKPD No :Procran, I Keciatan/ S,uh Keciatlm Lokalli lndikator Klnerja Il l 3 .3 Kepatan Penyedlaan Jaaa (2} Penunjang Uruaan Pemerlntahan Daerah (3} Kah. Paauruan (4 ) Peraenb.ae jau penunjang operaaional kantor yang teraedia 3.3.l Sub Kegiatan Penyecliaan Jasa Komun ikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan ... r asa Pasuruan Komunikasi , Sumbe.r D aya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. 3.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.3.3 Sub Kegiatan Pen yediaan J asa Pelayanan Umum Kantor Kab. Pasuruan Kab. Paswuan Jumlah Laporar. Penyediaan Jasa Peralata:.1 dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Lapon:n Penyediaan ,Jasa Pdayanan Umum Kantor yan g Disediakan 3 .4 Kep atan Admlnl1tra1i Umum Perangkat Daerah Kab . Paew -ua.n Persent a ■ e pem enuhan kehutlllhan u mumPD 3.4 .l Sub Kegiatan Penye<liaan Ba.rang Ce.tal<an dar Penggandaan Kab. Pasw1.1an Jumlah Paket Ba.rang c ,,takan dan Penggandaan yang Dis ediakar1 3.4 .2 Sub Kegiatan Penyediaan Pe ralatan dan Perlengkapan Kantor Ka b. Paswuan Jwnlah Paltet Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Discdiakan 3.4 .3 Sub Kegiatru1 Penyediaru1 Peralatru1 Kab. Jumlah Pakct Peralatan Rum ah Rumah Tangga P aSUJ1.lWl Ta.ngga yang 3.4.4 Sub Kegiatan Penyediaru1 Bahru1 Kab. Disediakan ,lumlah Pakct Ballan Logisti.k Logiotik Kan tor Pasw1.1an Kantor yang 3.4.5 Sub Kegiatau Fasilitasi Kunjungan Kab. Disediakan Jumlah Laporar. Fasilitasi Tamu Paswuan Kunjungan Tamu 3.4.6 Sub Kcgiat1U1 Penyelenggara.>.n Kab. ,lumlah Lapc.ran Rap&t Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.6 Kepatan Pengadaat1 Bara.nit 1\fllik Pasw:uan Penyclcnggaraar.1. Rapat Kah . Koordina si dan Konsultasi SKPD Per■ ent ._oe peng adaan BMD yau1 Daerah Penm,Jan1 Uru1an Pem erlntah Daerah Pa■ uruan. t ereali1a1i 3.5.1 Sub KegiataJJ Pengadaan Kab . Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kcn daraan Dinas Operasional atau Lapangan PasuJuan Operasional atau Lapangan yang Diecdiakan 3.5.2 Sub Kegiatru, Pengadaar Sarena Kab . dan Prasarana Gedung Kantor atau Pasuruan Bangunan Lainnya lumlah Unit Sarana dan J:>rasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Discdinkan 3.5.3 Sub Kegiatru1 Penga, laar Mebel Kab. ,lumlah Pake! Mebel yang Pasuruan Disediakan 3.5.4 Sub Kegiatru, Pengadaan Sarena dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bongunan Lainnya Ka b. Pasuruan ,Jumlah Unit Sarana dru1 Prasarana Pendulrung Gedung Kanto r attJ.U Bangunun Lainnya yang Disediakan Tare" Capahln (5) 100% 90 Laporan 10 Laporan 85 Laporan 100,~ 4 Pake! 7 Pake! 8 Paket 6 Pak,:t 55 Laporan 360 Laporan 100% 2 Unit 4 0Unit 5 Paket 12Unit Rp Rp Rp Pac;u. lndikatif Procram / Keclaton / Sub Kectatan (6) (7) 5 .'1 17.956.614,00 Kepatan Penyedlaan Jaaa Penunjanc Uruann Pemc-.rlntaba,n Daerah 2.261.507.174 Sub Kegiatan Penyed iaan Jasa Komu nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 298.457.000 Sub Kegiatan Penyed iaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.857.991.440 Sub Kegiatan Penyed iaan Ja•a Pelayanan Umum Kantor 3.651 . 114.293,00 Kep01tan Adlniniat rn■i Umum Perangkat Daerah 436.644 .030 Sub Kegiatan Penyed iaan Barang Cetakan dan Pengg-andaan 137.118 .300 Sub Kegiatan Penyed.iaan Peralatan d.an Perlengkapan Kantor 472.286. 130 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Taugi:a 283.505. 100 Sub Kegiatan Penyed.iaan Ballan Logistik Kantor 1.431.560. 73:1 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 790.000.000 Sub Kegiatan Penyelenggara.an Rapat Koorclinasi dun Konsultasi SKPD 5 .041 . 126.200,00 Kepatan Pen1adaan Baran1 Mllik Daernh Penunjan1 Uruaan Pemerlnt ah Daernh 866.017.000 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dina• Operasional abu Lapangan 3 . 763.073.000 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kuntor atuu Bangunan Leinnya 382.044.000 Sub f(egiatan Pengada.an Mcbel 29 .992.200 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran a Pe:.1dukung Gedurig Kantor atau Bangunan Lainnya Hoell Anali•I• Ke'butuhau Lokaal lndikator Kinerja (8) Kah . Puuru.an (9} Peraenta1.e Jaaa penunjang 01,era■ional kantor yang teraecUa Kab. Jumlah Lapora.n Penyediaan Jasa Pasuruan Komunika si, Sumber Daya Air dan Liotrik yang Disediakan Kab . Pasuruan J u m lah Laporan Penyedie.an Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Pasuruan J um lah L.aporan Penyediaan Pelayanan Umu m Kantor yang Disediakan ,Jasa Kah . Puuruan Per•entat.e pemenuhan kebutuhan u:roumPD Kab. Pasuruan J u mlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dise,:liakan Kab. Pasuruan J u mlah Paket Peralatan dan Perlengkapau Km1tor yang Disediakan Kab. Pasuruai1 Kab . Jumlah Paket Per alatan Rumah Ta11gga yang Disediaka,1 J,1m lah Paket Bahan Logistik Pasuru:1n Kantor yang Disediakan Kab. Pasuruan J u mlah Lnporan Fasilitasi Kunjw1gan Tamu Kab. Pasuru;>.n J u m lah Penyelenggaraan Kc.or dinasl dan Konsultad SKPD Lapomn Rapat Kah . Puuru.an Peraentue pen1eidaan Br.ID yang tereali1a1I Kab. J u m lah Un it Kendaraan Din es Pasuruan Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kab. Pasuruan J u mlah Unit Snrana clan Prasara.na Gedung Kantor a.tau Bnngunan Lainnya yang Disediakan Kab. Pasuruan J u m lah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Pasuruan J u mlah Un it Sarana dan 'Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan. Lainnya yang Disediakan Tarcet C:apala.n (10} 100% 90 Laporan 10 Laporan 85 Laporan 100% 4 Palcet 7 Paket 8 Paket 6 Paket 55 Laporan 360 Laporan 100% 2 Unit 40 Unit 5 Pak el 12 Unit Rp Rp Rp Kc,hutuhan Dana (11} 5 .417.955 .614,00 2.261.507 . 174 298.45 7 .000 2.857.991.440 3. 551 .114.293 ,00 43 6.644.030 l<:7.118.300 41'2.286.130 2E:3.505.100 1.43 1.560.733 790 .000 .000 5.041,126.200 ,00 866 .01 7.000 3. 763.073 .000 382.044.000 29.992.200 92 Ca.tatan P,enting (12}
Rauc,mcau Awai RKP D
No PrOIP"U'I / Kegi.atau/ E,ub Kepat,m Lokaai Iudilu tor Kluerja Tar&d Capalnn 114 3 .f, Kegiatan Pemelihuaau Bai·anc Mililt DaeraJo Penu• Janc Uruauo Pem erlntahin Daer ah (21 (21 Kab . Paau:~an (41 Peraent:aae BMD kondt11i baill: (51 100% R.p Kantor dan Bangunan Lainr ya I 3.6..1 Sub Kegiatau Pemd iharaa:1 /Reh abilitasi (;edung Ka b . ,Jumlah Gedung Kantor dan Pasu:·uan Bangunan Lainnya :1ang Dipelihara IDirehahilitasi 5 Kompleks Gedung 3.6.2 Sub Kegiatan Penyed iaan J asa - - ---- ------ -·- ,Jumlah Kendarnan Percra:nga:n Kab. >--·- - -·- 4 Unit f , - Pe.mdihararuJ1 Biaya Pemelil Laraan dan Pajak Kendaraa, Perorc.ngan Dinas atau 1-:endaraan Dina:, Jabatan Pasu:-uan Dinas atau Kendaraan I>inas ,Jabata:n yang D pelihara dan ilibayarl:an Pajaknya 3.6..3 Sub Kegiatan Penyecliaan Jasa Kab. ,Jumlah KendarHan Dina s 60 Unit Pt.rndiharaa:1, Bia.ya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraa:n Dinas Operasional atau Lapan gan Pasu:1.1an OperasionaJ ataH Lapan gan yang nipelihara dan <libayarka:n Paja c da:n 'l''erizina·,nya 3 .6, 4 Sub Kegiatall Pemdiharaa:1 /Rehal1ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor a.tau Ba:ngunan L.¼innya ,Jumlah Sarana dar1 P rasa:ra:na Pasu1.lan Gedung Kantor a tau B•ngunan Ka b. Lainnyayang Di pelihan / Direhab.litasi 320 Unit 3 .6. 5 Sub Kegiatau - Kab. ,Jumlah Sarana da:n Prasf .ran a 250 Unit Perndiharaa:1/ Rehal,ilitasi ~arana da:n Prasaraua Pendukung Gedu ng Kant or atau Bangunan Lainnya Pasu::uan Pendukung GedWlg Ka e1tor a tnu Bar1gun1.u1 Lainnya yang l)ipelihara/ Dirchabilita, i 3. 6, 6 Suh Kegiatw1 Pemeliharaan Mebel Kab. Pasu::-uan ,Jumlah Mebcl y llig Dip•:Iihara 3 40 Unit 3.7' Fa■liJta■i Ki,rumah1:anaaae1 Sela etariat Daer ah K■ b, Paau:."11.an l:'er ■ eutue keb• tUhllD rumah 1:angga Betda y 11ng terpenuhi 100~1 :R.p 3.7, l Sub Kegiatau Penyecliaan Kab. ·- ,lumlah Paket Kehutuh• n Rum,h ----·- f , - , I Pak et Kebutuhan l rumah '.'angga J:epala Daerah Pasu:'1.lan Tangga ]{epala Dacrah yang Disedial:an 3.7. 2 Sub Kegiatan Penyecliaan Kcbt<tuhan Humah '."angga Wakil KcpeJa Daemh .Jumlah Paket Kebutuh,n Rum, h Pasu:-uan Tangga Wakil Kcpala Deerah ya·,g Ka b. Disedial:an 1 Pak et 3.7. 3 Sub 'Kegiatan Penyecliaan I · - Ka b. I ,Jumlah Paket Kobutuhen Rum, h 1 Pak ot Kebu tuhan Irumah '.'angga Sekretariat Daerah Pasu:-uan Tangga :,ekretar iat Daerah yang l)isedial:an 3.11 Kegiat&11 Pelaka&11aau Prot okol duo J{omuw.kaai Piin pinan Kab. Pasu:.-uan l ?'er■ ent H e fa■i .lita ■ i k r1protok1, lan ,tan kon,unil<ad plmptc,an y u,g 1:erpenuhi 100% R .p ·- -·- --·- '--· ·- -
- PatJl Iudikatlf Prop
-am / Keciatnn / Sub Kepatau (,'I (61
Daer5lh Penunjang Un1aan Pemr:rintahan Daerah 4 .tl02 .06◄-.437,0i 1 Kegi<d:an Pe1a.ellharuan Bara ng Milli< 591.8 4 I. J 3; • Sub Kegiatan Pemeliharaan/ ~ehabilicasi Gedu ng Kantor dan Hangun, n Lainnya 345. 200.000 Sub Kegiatan Penyed iaan JaE1a Pemeih araan , Bia ya Pernelih :iraan d im Pajak Kendaraan Peii,rangan Dinas atau Kend.araan Dinas Jabatan 2.704.541.SOil Subi: egiatan Penyed ia:an J ru,a Pemeiharaan , Biaya Pem clihlr'aan, Pajak , dan Pt:rizi.nan Kendani.an Din as Open\sional tLtau Lai:angan 222.489.300 Subltegiatan Pemelil cara:an /~ehabilicasi Saraua dan Frasaran a Gedtu tg Kantcir atau 3angunan Lainuya 118.212.000 Sub I:egiatan Pemelil,araan/.~ehabilitasi SaraHa dar1 frasara.n a Penddrung Gedu ng Kantor atau Bar1gwun Lainnya 19.780.200 Pemciharaan M ebcl li42,323., 700 ,011 Fa■ lli.ta ■ i Kerumahhnggaall Selm,tariat l)aerah 330.190.59() Sub l:egiatan Penyed iaan Kehutuhan ·->--- Rumnh Tangga Kepala Daerah 251.121. 960 Sub Kegiatan Penyed ia:an Kehutuhan Rumnh Tangga Wakil Kepala Dacrah 61.011.150 Sub 1:egiatan Penyed iaan Kehutuhan Rumnh Tangga. Sekrdariat D i erah 2 ,Cl 12.09f,. 721 ,01) Kegi11tan Pel a.kaana,Ln Protc,kol du . Komunlka■I Pimpin • n Haall Aua liala Ke'l>utubau Lokall lndlkat or Klnerja 'I arc et C a pal an (81 Kab:- Paauru an (91 P eraentame BMD kondial bailt (101 100% Kab . Pa suru m J u mlah Gedung ~.an tor d"' Bangunar Lainnya ya ng Dipeliha:ra/DirehabUtasi 6 Kompleks Gedung Kab. Pasuruan J u mlah K:!nd araan Perorangan ri~ ----·- 4 Unit atiu Kcn daraan tJinas J abatan yang Dipelihar,. dan dibayarka 1 Pajalmya Kab.' - Pasuruan
J ttmlah Kendaraan Dinas Operas ional atiu Lapanga:n ya ng Dip e.ihara d11n d i Jayarkan Pajak dan Per izinann:,a 60 Unit J u m lah :::.arana iian Prc1.sarana PasUN:Ul G,:duug l '.antor a cau Bar1guna:n Kah. - 320 Lnit ·- Kah. Pasuru a.n u .innya y ,ng Dip ilihara ,' Direhabilitasi - ·-- --- ------ - ·- J u mlah Sarana Prndukur.g Gedung Kan1:or atau Bm1gunru'. Lainn~,a yan g Di pelihar, ./ Direh, ,bilitasi da:n Prasarana ,- 250 l :n it Kah . Pasurum Kab. Paauru an J ,unlah M ebcl ya11g Dipcl:hara 340 Cnit P1 ~aenta1,e kebu1:uhan ru mah bngg; -·- -- · - Rp 100% Sc:tda yu,g terpenuhi Kah . Pasuru :1n ·- Kab . Pasuru111 J u mlah P,lket Kebutuha:n Rumah T• ngga Kcpala Deerah yang Disediakan ,- J , ,mlah P,lket Kebutuhan Runiah Tc ngga W lkil Kepela Daei-ah yan!( Disediakan - - I Pak et l Pak et Kah. Pasuru1n Kab. Puuru an J u mlah P,lket Kebutuhan Rumah T, ngga s, kretaria t Daeral1 yang Disediakan Pt:raenta1.e faalllta ■ i keprotokol a.n du, komllnika ■ I pimplnun yang t erpenuhi. ·-- I Pak et 100% ·- - · Rp I Rp K" butuba11 Dana (11 1 1.002.064.437,00 5511.841. I 37 3, 5 .200.c,oo 2.7(14,541 .WO 2~:2.489.:'00 1 J 8.212.(,QO J9 .78o .:; oo 64l ,3l3, 700, 00 3,;0, 190.f,90 2:,1.121.%0 t,1.01 1.1 50 .J .112.096.721 ,00 93 c,tatan P onting (121
Jllo Prop-u, / Ke,;atan/ S,ub Kepatlm Ill 12) 3 .8. l Su b Kegiatar1 Fasilitas i Keprotokolau 3.8.2 Su b Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3.8.3 Su b Kegiatan Pendolrumentas ian Tugas Pimpin an 3.SI Kegjatan Pe rencanaan, Penganuarnn , dan Evaluas i Klnerja Per"'1pat Ilaerah 3 .9.1 Sub Kegiatan Penyu~unan Dokume.n Percncana.an Perangkat Daerah 3. 9.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Le.pora11 Capaim1 Kin erja dan ::khtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 .10 Kegiatan Admlnl■trasi Keuangan Perangkat Daerah 3 .10 .1 Su b Kcgia tan Pcnyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3 .10 .2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatau sahean dan Pengujian / Verifikasi Keuan gan SKPD 3 .11 Kegiatan Penataan Organi ■asi 3. 1 1.1 Sub Kegiata,1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis J .,batan 3.1 1.2 Sub Kegiatw, Fasili ta s i Pelayanan Pu blik dan Tata Lak, an a Ranc11na;an Awai RKPD Lokaai Indikator Kinerja 13) Kab. 14) ,lumlah Lap or8IJ. Hasil Fasilitas i Pasuruan Keprotokolan Kab. Pasuruan ,lumlah Lap ore.n Ha sil Fasilitasl J<omunilca si Pi rr_pi nan Ka b. Paswuan Jumlah Lapor8IJ Pendokumentasian Pimpinan Kab . Pas u ruan Peraenta.ae kon1i1tea1i. indik at or ldnerja proa;raa1/kegiat an/ uubkea:fatan pada dok rencana, a nccara:a., dan evaluaai Kab . Paswuan Jumlah DokumcnPcreni;anaan Pcrangkat Daerah Kab. ,Jumlah Laporan Cap aia n Kin e.rja Pasw:uan dan Ikhlisar Reu!isasi Kin erja SKPD dan Laporan Ha sil Koordinasi Penyusunan Laporan Cap aian Kinerj a dan Ikh tisar Realisasi Kinerja SKPD Peraent11ae lapo ran keuangan y ang Pas uruan ueauai d.engan ketentuan dan clapat dipertarc.ggungjuwabkan Kab . Kab. Jumlah Orang yang Men erima Paswuan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Pastuuan ,lumlah Dokum<:n Pena taus aha an dan Pengujian/Verifikari Kcuan gan SKPD Kab . Pa1w"llan Pen entn e pelok■ anaan penyu1nnan dokumen Evaluad l{elemb<1&:aan dan AnJab Kab. ,Jumlah Ookume;n Pengdolaan Pas u ruan Kclem begaan den An a lisis Jabatan Per■ enfaae kepatuhan t erhadap kebijalmn peny elenggaraan pelayanan pub k perangkat daerah Kab . Pasu 1uan ,Tumlah Lapor8IJ. Hasil Fas ilitas i Pelayanun Publik d an Tata Laks ana Tara;et Capaion (5) 1000 lap oran 1300 la poran I 0 0 0 laporan 100,~ 12 Dokumen 14 Lapora,1 100% 133 orang/ bulan 450 dokumen 1001% 4 dokurnen 100°,~ 8 laporan Pqu lndikatif Prop-am / Kea;iatan / Sub Kea:fatan (6) 1. 449.2 41.34 ] Sub Kegiatan Fasilitasi Keprc,tokolan (7) 2 18 .26 0.000 Sub f,egiatan Fasilitasi Komunikas i Pimpl.n an 444.5 95.380 Sub Kcgiatan Pendokumenta,ian Tugas Pimpinan Rp 4 95 .941 .399,0 0 Ke&f.atan Per encana1tn , Peft.ftanuaran , dan E:valuaa i Kinerj.n Peran gkat Daorah 25 0. 11 9.4 5 5 Sub Kcgiatan Penyusunan Dokumen Percn canaan Per angkat Dacrah · 245 .821. 94 4 Sub Kegiatan Koord inasi dan Penyusunan .1-aporan Capaia1 Kinerj a dan L<htisar Realisa si Kinerj u SKPD Rp 19 .1167.428, 858,0 0 Kegi11tan Adminlatrnai Keu nngan Peru ,gkat Daerah 18. 18 5. 13 1. 96 6 Su b Kegiatan Penycdiaan Gaji dan Tunjen gan AS N 1.682 .296.892 Sub Kcgiatan Pelaks, n aan Penatau s ahmm dan Pcngujian/Verifikasi Kcuangan SKPD R.p 1 .100.000 .000,00 Kea;iatan Pellataan O ra;anl ■ aal 37 0.000.000 Su b Kegiatan Pengelolaan Kclembagaan dan An alisis ,Jabatan Kegiatan Penat aan Organlaaal 363 .000 .000 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Lak3ana H a■ll Analia!a Kel>utuhan Lokaal Indlkator Kinerja (8) Kab. Pa suruan (9 ) J u mlah Laporan Basil Fa:~ilitasi Kt:protokolan Kab . Pasuruan J u mlah Laporan Hasil Fasilitasi K umunika.si Pimp inan Kab . Pasuruan J u m lah Laporan Pend okumentasian Pim pinan Kab. Puuru.an Pt:raenta, .e kon1i1ten1i ia.dikator klnerja proa;ram / kegiat an/ aubkepat an pad11 dok rencana, angcaran, dan evaluaai Kab . Pasurua n J u mlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah Kab. Pasurua.u J u mla h Laporan Capaian Kin erja dan lk htisar Realis asi Kinerja SKPD dan La poran Hasil Konrdinasi PenyuS".lnan Laporan Capaian Kin erja dan Ikh tisar Realisasi Kin crj a SKPD Kah , Puuru.an P era enta1,e laporan keuangan y 1.ng aeauai dexigan k etentuu, dan de.pat dlpertanggungjawabkan Kab . J u mlah Orang yang Mcne.ri:.na Pasuruan G,\j i dan 'l\:mj angan ASN Kab. Pasurua n J u mla h Dokumen Penatausah aa:.1 don Pengl.\jian / Verifikasi Keu angun SKPD Kah . Pu uru.an Pc-.rsentas.e p elak 1anaan penyu■ unan do kumen Evaluasl Kelembagaan dan Aajab Kab . Pas urua n J u mlah O okum en Pengelolaan Kelembagnan dan AnalisiH J aba tan Kab . Puuruan P er ■ ent as e kepatuhan t erhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan publlk perangkat dae.nh Kab. Pasuruan J u m la h Lapo ran Hasil Fa ,,ilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksa:.1a Tara;et Capaian 110) 1000 lap oran 300 laporan 1000 lap oran 100% 12 Dolrnm en 14 Laporan 100% 13:1 orang/ bu Ian 4 50 dokumen 100% 4 dokumen 100% 8 laporan Rp Rp Rp Kc,butuha11 Dana lll l 1.4 49 .241.<4 1 2 I 8.260 .Q00 444 .595.<8 0 495.941 .399,00 2 50 .1 19 .4-55 2 4 5. 821. 944 1!9 .867,4 3 8 .8 5 8 ,00 1 B.1 8 5. 13 1.9 66 1. 682 .296.892 1. 100.000.000 ,00 370 .000 .00 0 363 .000 .000 9 4 Ci1ta tan P,mting (1 2 1
Nq Prouiui• I Ke,iatan/ ~ub Kectat!m (If (2) 3.11.3 Sub Kegiatan Peni n katan Kinerja dan ~•formqsi Birokrasi , Lokui (3) Kab. Paswuan Ranc11n&an Awai RKPD lndikator Kinerja (4) Peraentue ke1e ■ uaian lapor&lll ldnerja l'erangltat daer.ah deDJt•n ketentuan Jumlah Dokumcn Peningkatan IGnerja dan Reformasi Biro krasi Tar&e.t Capainn (5) 100% 7 d okurnen Pac,u lndikatil' Prc,uam / Ke&l,atan / Sub Ke&l,atan [6) (7) 3 6 7 .000.000 Sub Kegiatan Peningkatan Kin erja d E.n Refor.nasi Birokrasi R.p 69.9 85. 193 .. 347,00 Lokaai (8) Kab. Puuruan Kab. Pasu ruan H u■ ll Analiaia Kebntuhau lndikator Kinerja [9) Peraentaa.e keae11uaian laporan kinerja pt!ranpat daerah dengan ketentuan J u mlah Dokum en Penin gkatan Ki nerj a da_n Refonnasi Birok.rasi T ar&et Capaia.n [JO) 100% 7 dokumen K~butuhan Dana (11 ) 367 .000.00 0 Rp 6 9.985.193 .347,00 C~tatan P,enting [12 ) 95
llENCANA KER.IA SEIUlE'l'AlllA'I' DAEUAII UAH. PASUUUAN - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Ke_giatan Mas_yarakat Rencana Kinerja pada tahun 2024 selain disusun berdasarkan program program yang akan dilaksanakan, juga memperhatikan program/kegiatan/ sub kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang Kabupaten. Usulan program /kegiatan/sub kegiatan dari hasil musrenbang tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.5 Tabel 2.5 Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahnn .202.4 OPD : SEKRETARIAT DAERAH No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Ki nerja 'Besaran Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Pemerintahan rum Kesajahter.aan Persentase Layanan Kesajahter.aan Rak¥a,t Rakyat yang difasilitasi 1.1 Kegiatan Pelaksanaan Persentase Fasilitasi Bagian Kesra Setda Kebijakan dan Evaluasi Kesejahteraan Rakyat Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan 1.1.1 Sub Keg!atan 175 Titik di Jumlah Dokumen 175 kali hibah kepada masjid, Pelaksanaan Wilayah Hasil Kebijakan , mushola, pondok Kebijakan , Evaluasi, Kabupaten Evaluasi, dan Capaian pesantren dan tempat .Dan Capaian .Kinetj.a Easur:uan .Kinetj;a Totkait.. pecibadatan ]ainn,ya sei:ta Terkait Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial badan / lembaga/yayasan Sosial yang Meliputi Urusan dan organisasi lainnya Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kepeodudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 96
llENCANA UER..JA SEURE'l'AIUA'I' DAEllAII liAB. PASURUAN - BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bemegara. Pembangunan Na-si:ona± meliputi pembangunan pu:sat tlan tla:emh. Sedangkan sistem Perencanami Pembangunan Nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur menyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimoangan kemajuan dan kesatuan nasiona1. Sedangkan Prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Berikut beoerapa tetaah dan penyesuaian Pemerintah Daerah terhadap peraturan dan kebijakan Nasional: Peng,elolaan Keuan,&.an Daerah Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman ielmis Pengelo1aan Keuangan Daerah mem:buat semua Pemerintah Daerah melakukan banyak penyesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerahnya, dalam hal ini termasuk juga Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dengan berupaya untuk menerapkan apa yang. menj.adi amanat peraturan tersebut. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 159 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah 97
I ltENfANA lrnlLJA SElrnE'l'AltlA'I' DAEltAII UAH. PASUltUAN - Kabu_paten Pasuruan, _yang meajadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuang_an di Pemerintah Kabupaten Pasuruan saat ini. Pengadaan Barang/Jasa Sebagaimana yang diamanatkan dalam Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barangf'Jasa Pemerintah yang ditetapkan dan berlalru pada tanggal 2 Pebruari 2021 . Poin perubahan kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 adalah Usaha Mikro Kecil, Koperasi dan Produk Dalam Negeri, Sumber Daya Manusia Pengadaan Baran_g/ Jasa 1SDM PBJ) dan Kelembagaan_, Pelaku Pen_gadaan, Jasa Konstruksi, Pembinaan Penyedia dan E-marketplace. Usaha Mikro Kecil, Koperasi dan Produk Dalam Negeri Penggunaan produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negerl pada penyusunan Sepsilikasi ie1mis/KAK Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Perangkat Daerah Nilai pak.et pengadaan Barang/Peketj.a.an Kon$tnJksi/ J_asa Lainnya dengan ni1ai pagu anggaran sampai degan Rp 15.000.000.000 diperuntukan bagi usaha kecil dan/ atau koperasi Nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oTeh usaha kecil dan koperasi Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/ j_asa produksi usaha kecil dam katalog. elektronik Sebagaimana Instruksi Presiden 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Ba.rang/ J asa Pemerintah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah: membuka Layanan Pendaftaran Bagi Pelaku U saha Se bagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah JSPSE Dan SIKAPJ Pada Mal Pelayanan Publik Daerah sejak 23 Mei 2022 menyusun SE 900/061/424.023/2022 Tgl 31 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Program Belanja Langsung Online Sistem Ekonomi Maslahat (BOS EMAS) di Pemerintah Kabupaten Pasuruan per T g11 Apri1 '2O22. 98
llENCANA KEil.iA SEIHlE'l'ARIA'I' llAEllAll llAH. PASURUAN - menyusun Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 027 /139/424.023/2022 Tanggal 2 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal di Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dimana melalui SE tersebut Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mendorong percepatan PDN danJ atau UMK dan Koperasi untuk tayang pada Katalog Lokal dan Toko Daring sekaligus Bupati Pasuruan memerintahkan Perangkat Daerah untuk berbelanja melalui Katalog Lokal dan Toko Daring. SDM PBJ dan Kelembagaan Dalam perubahan ini, dikenalkan adanya SDM PBJ yaitu Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerint:ah yang terdlri dari: Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan yaitu sumber daya manus1a yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/ jasa di lingkungan Daerah. Didalamnya terda.pat Pen_gelola PBJ (JF PPBJ) dan Personel Lainnya (Non-JF PPBJ). Kabupaten Pasuruan telah berhasil menjaring 2 (dua) 11 (sebelas) orang JF PPBJ (5 orang jenjang Pertama dan 6 orang jenjang Muda) dan telah dilakukan pengangkatan oleh Kepala Daerah. 'Total kebutuhan J'F PPBJ Kabupaten P-asuruan adalah 41 orang. O1eh karena JF PPBJ Kabupaten Pasuruan masih belum terpenuhi seluruhnya, maka pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sebagian dilaksanakan oleh Pe_gawai Ne_gtri Sipil yan_g. memiliki sertifikat kompetensi danj atau sertifkat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini juga selaras dengan surat jawaban permintaan saran/pendapat dari LKPP Nomor : 1786/D.4.2/2021 Tanggal 29 Januari 2021. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/jasa yaitu SDM yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem PBJ Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ yaitu SDM yang terdiri dari berbagai keah!ian tertentu dalam mendukung pelaksanaan PBJ. Terkait Kelembagaan, terjadi penambahan persyaratan pada jabatan Kepala UKPBJ yaitu Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidan_g. Pengadaan Baran_g/ Jasa. Oleh karena itu dalam triwulan pertama ini, telah disusun dan direncanakan diklat kompetensi bagi Kepala BPBJ. 99
RENf;ANA KEil.iA SEIHlE'l'ARIA'I' DAERAII mm. PASURUAN - UKPBJ Kementerian}Lembagaj Pemerintah Daerah melaksanakan _peningk:atan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa. Pelaku Pengadaan Pelaku Pengadaan terjadi perubahan pada kewenangan PA, Pejabat Pembuat Komitmen, PoKja Pemillhan dan pengbapusan 1-jPHP / PPHP. Ter1mit ba1 Im, Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan inisiasi Instruksi Bupati Pasuruan Nomor 188/1/HK/424.013/2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan p.ada tanggal 1 Maret 2021. Di tahun 2024 direncanakan seluruh pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh JF PPBJ atau Personil Lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa. Pembinaan Penyedla Pembinaan penyedia dilakukan oleh masing-masing sector usaha misalnya obat oleh Farmalkes Kemenkes dan BPOM, UMK oleh KemenkopUMK dan Jasa Konstruksi oleh Kementerian .PU.ER Tnstrnmen lain pembinaan pelaku. usaba adalab bentuk/ sifat sanksi daftar hitam yang juga mengalami perubahan dalam Perpres Nomor 12 tahun 2021 ini. Pemilihan Penyedia dalam Jasa Konstruksi PermlThan penyedia pelcerjaan lconstruksi a:an jasa k onsu1tan 1mnstruks1 akan diatur oleh LKPP Pengaturan akan digabungkan dalam kluster Peraturan LKPP tentang Pemilihan .Penyedia Diubahnya pengaturan terkait kontrak bagi Jasa Konstruksi E-marketplace Penambahan tata cara pembelian barang/ jasa melalui toko daring. Toko Dalam Jaringan seianJutnya disebut Toko Daring adaiab system informas1 yang memfasilitasi Pengadaan Barang/ Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui system elektronik dan ritel daring Pengelolaan katalog. elektronik dilaksanakan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP Kebijakan Perekonomian. Bagian 'Perekonomian Selcretariat Daera:h Kabupaten Pasuruan da1am pembangunan daerah memiliki peran sebagai koordinator dan fasilitator dalam rangka perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD_, pen_g~ndalian dan distribusi perekonomian dan sumber daya alam, dan oleh 100
REN-~ANA KER.IA SEURE'l'ARIA'I' DAEllAII mm. PASURUAN - _pengembangan _perekonomian ra.Icyat dan ekonomi kreatif termasuk didalamnya u_paya mendukung fokus pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2024 yaitu nilai tambah ekonomi dan pembangunan berwawasan lingkungan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah berdasarkan optimalisasi potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Adapun implementasinya adatah sebagai berikut a) Mengatur dan memonitoring pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan khususnya untuk Nelyan, UMKM, dan Petani yang Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; b1 Pe1aksanaan Peraturan Daerah Perumda Air Minum Girl Nawa Trrta; c) Penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi baik di tingkat daerah serta menyelesaikan permasalahan struktural perekonomian yang berdampak positif terhadap stabilitas har_ga dan mendoron_g daya sain_g_perekonomian; d) Merumuskan rekomendasi ke bijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Pasuruan; serta e) Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi ltretatif metatui Usaha Mikro Kecil dan Menengah d1 Kabupaten Pasuruan. Kebijakan Hukum Kebijakan nasional dibuat berdasarkan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada, dan menjadi suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah, termasuk mengimplementasikan kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Salah satu telaah terhadap kebijakan nasional yang dapat menunjang kinerja Sekretariat Daerah adalah : a. Identifikasi analisis dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang undangan; b. Revisi peraturan perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang tidak harmonis/ tidak sinkron. 101
llENCANA KER.IA SEURE'l'ARIA'I' DAERJ\11 mm. PASURUAN - 3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Periode Tahun 2024 sesuai dengan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 . Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan menunjukkan hasil akhir yang akan d1capai atau d:ihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026 adalah " Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Keberhasilan tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja tujuan yang meliputi 3 hal yaitu: 1. Tingkat Keterisian Data LPPD Zero TDI 2. Niiai Pemanfaatan S istem Pengadaan 3. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil ( outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran dijabarkan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah maka sasaran Sekretariat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berilrut: 1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah, dengan indikator : 1.1 Persentase Kebijakan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti; 1.2 Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti; 1.3 Persentase Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan inciikator : Nilai SAKIP Setda Tuj,uan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 102
Tuju. n/Sa, aran/ SPr,i/IKK TuJuan: M~ningkatnya Kualitas Pej'lyelertggara.an Pejnerintahan Daerah RENCANA UEll.lA SEIHlE'l'AIUA'l' DAERAII llAU. PASUIUJAN - Tabel 3 1 Tujuan 41,an ~asar4n Renja 8,ekrefaria~ Daefah ~bup,aten Pasuruan Tah~n 20~4 I~dikatpr Kinerja Fc,trmul,/Pen,jelaa~ 1. Tipgkat Keterisian Data LPPD Zeiro TD! (lndikil,tor Kinej'ja Dilaksanakan/To~al Daerah)x 100% yang Indikator Kjnerja Penyelen~araap Petnerintahan Penye)enggaraan Pemerintahan Daerah Penje)asan : Jumlcµi IKK yang terisi adalajl 100 % terp.adap total IKK Juml<Jh IKK ada 6 12, djkat~an zero TD! bila se!urup. IKK terisi (100%,) ~- Nilai Pemanfa1;1tan Sistem Total ~ilai Pemanfaataq Sistem Perjgadaan Pengad~an Penjej.asan: SIRUP : - Persentase nilai anggaran fBJ yang diumum~an d$am SJRUP dikalikan dengan bopot indicatol'. E,tendepng: Rasia pagu e-tenqering SPSE dibandin!?jk:an dengan nilai pagu e tendering pada SJRUP. Hasil nilai rasio di.lcalik8.ll dengan bobot indicator. e-purch~sing melalui Katajog atl,\U Toko Dar4tg: Jumlah paket selesai dibagi dengan jumlah p.aket aktif dijcalikaj'J. 100% Pemda telah melakuj(an e-purch~sing melalui Toko Daring Hasµ nilai dikalikap dengan bopot indicator, Non e-tendering dan e-purchasing: Presentase dai:i data Non e-tendering dliU e-purchai;ing pada aplikasi ~PSE dibagi d~ngan data Non e-~enderlng dap e-purchasing pada aplikasi S[RUP. H;asil nilai dik-,likan dengan bobot indir ator e-kontr~ Presentase daii data paket selesl}i yan~ dicatatkan rincian kontrak pada fitur e-k.ontra½ pada aplikasi SPSE dibagi dataju~ah seluruh paket yang te)ah se\esai ll)etode pmiliqannya pada aplika,si SP$E. Hai;il nilaj dika.Jikan dengan pobot jndikator ( 'fotal Skor/Nilai PeJilanfajltan Sistem Pengapaan !}dalah maksjmal 30)
~- Nilai SAKIP K•)mponen Pelaporan ~Mrja Nilai SAKIP Komponen Pelapciran Kinerja yang Dikelµ arkap oleh Kemenpan RB h - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , penjej.asam Hasil ~valul;lsi atas impJementasi Sl,.KIP Kompqnen yang dikeluf:ll"kan oleh Kemeqpan ijB Pelaporan Kinerja Satuan Re&tiaasi TaJiun 2()22 n / a Njlai n/a N)lai n/a Prqyeksi Ttb,un 2023 n/a FJ./a n/a Tiµ-get Tljhun 2024 2~,00 l ~,50 10'3
Tujurjn/Sa; aran / SP14/IKK Sa11aran 1. Menjngkatnya Kualitas Kebijakan Pemet intah Daerah 2. Menjngkatnya Akunt~bilitas Kinerja Pe;-angkat Daerah RENC;ANA mm.IA SEURE'l'AlllA'I' DAERAII UAU. PASUIUJAN - lqdikatpr Kinerja FqrmuI,/Penjelas~ 1.1 1.2 f'ersentase Kebijafcan Bjdang Pemer.intaha.n, H4 kum dan )<esejcjhteraflll yang ))itindaklanjuti f'erseqtase j{ebij* an ferek0nomiJUl dan :pembangunJlll Daerah yang Pitindaklanjuti jJumljili Kepijakan pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan ~akyat yang ditindii.klanJuti/Tptal K,ebijakan Pemerintahan , Hukum d?Il Ke~ejahteraan Rakyiµ yang ditargetkap) x 100% J>enje)asant Persentase Kebijakan Pemerintaqan, Hukum dan Ke~jahteraan yang terhadap Total Kebijalcan Pemetjn tah8j11, Hµkum dan Ditin4aklanJuti Kesejahteraan yru~g ditargetkim (Jumlah Kebijak8j11 Perekonomian dan FlembapgunM yaqg ditindak!Jmjuti / Tota) Kei,ijakap Perekonomi8J1 dat1 Pe:JI1bangunan, Da~rah yang di targetkan )x 100% 1.3 Persentase tata Kelola Pemerintahan Daerah J>enje}asan j Persentase Kebijakan Pere~onor¢an dan Pembapgunan Daerah yang i:[itinditl< lanjuti tarhadijp Tot.ii Kebijak8Jl Perekonomian dflll Pembangunan Daerah yang ditargetkan (Jumlah pelayanan tata usaha p{mpinan dan keprotokl!)lan, perumusan ,kebijakan bidang organisasi, serta perencanaan pel~poran dan pengelolaan keuaqgan $ekretariat Oaerah / total peJayanan tatfi us~a pirppinato dan !{eprotokolan , perumusan kebijakan bidang organisasi , serta p~rencanaan pelapc-,ran dan pengelolaan k~uan~an Sej{retariat Dijerah yang ditargetkan) J'. 100% J>enje).asan; Persentase pelayanan tata usaha pimpinan dan keprotokolan , perumusan kebijakan bidang organisasi, serta perencanaap. pelaporan dan pengelolaan j{euaJlgan Sekret ariat Daerah t¢rhadap tata 1,1saha pimpipan dflll keprotokolan, perumusan kebijakan Qidang organisasi, serta pereng:anaap pel~porat~ dan pengelolaan keuangan Sejcretar-iat D13-erah yang di targetkan 'Hasil Evalu asi / Panilaian dari Insp6ktorat total pelayanan Nilai SAKIP Setda J>enje}asan: Hasil eval4asi 1ltas iplplemental'ji SAtGP di Sekretarip.t Daerah yang i:[ikeluarkan oleh lnspektorat Sa~an ReaJisasi 110 Ta)iun 2()22 n/a li/o n/a P/o n/a Njlai 85,51 Prqyeksi T4hun 2023 r1/a n/a n/a 8p,75 Tlp'get T'1tun 2024 100% 100% 1PO% 8~,80 104
Nq. L 2. 3. 4 . RENCANA UEILJA SEIHlE'l'AlllA'I' DAEllAII liAU. PASURUAN - . NDI)CATOR tclNiRJ.t\. KUtiCI (IKij) OQ"TCQME Indjkatot Kinerja K$nci C)utco~e f ormJla/ P, nJelasan 1. Pers~ntas~ jumlah tot!tl proyek kcmstru~si yap.g dibawa ke tahun, berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (J4mlah KontPak Inf~astn.jktur ifengap Nilaj Besar yan~ Perl4 Pemloangunan Oa!am 3 Kuart$ yan& Ditru1datangani }>ada Kuartal Pertama ahun n / J µ mlah Kontrak Kei;eluni han Tahun n) x1 QO% 2. Persentase jumlah pengadaan yarig dilakukan dengan metode ~ompetitif ( J i.imlali Pengadaa.q Dilaijukan Deng~ Metode I{ompetitif/Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Taripa M~tode J(omp~titiD :ic 100% 3. Rasio ni!ai belaaj a yar:)g dilakukan melalui pengadaan ( J µ mlali Nilai Belar:)j a Op~rasiop.aldat1 Modal yang Melalui Pengadti.an/Total Be)anja Opera~ional dan ¥odal) x lOOP/o 4 . Penipgkatan perjggunaan PON dan UMKK pada pel~sanaan petjgadaan barang/ j asa pemerintah (J 4mlah Nilai PBJ yang MenggunakaJ) Produk Dltn Neg;eri , Produk Usaha Mikro, Us.aha K~cil dan Koperasi Tahu1;1 (n) - Jumlµh Niliu PBcT yang Men~nalfan Produk Dltn Ne~ri , Produk Usaha Mikro, Usi:)ha Kaci! <lap Kop~rasi 'fahun (n-1) / Jurrµah Nilai PBJ yang Menggunakan Produ k Dim Negeri i Prodµ k Usaha Mikro , 1,Jsaha Kecil <lap Kopt rasi Tahun (n-1 ) ) x 100% S,tuan % % % % Realisfai Tahup 202~ 0% 13,44% 43 ,1$ 567,3a% Proreksi Ta1iun 2~23 0% 7,.:}0% 80% 1% Target Tahun , 024 0% 17% 55% 10% lOp
llENfANA UER.IA SEIHlE'l'AlllA'I' DAEllAII UAH. PASUlllJAN - 3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah merupakan unsur pendukung kepada Bupati dalam hal mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasil:itasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Pasuruan. Dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah didasarkan pada tl.lg~S dan fun.g~i tersebut yang disesuaikan berdasarkan pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050.5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran K'lasffikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2024, Sekretariat Daerah didukung oleh 3 program, 20 kegiatan dan 61 sub kegiatan den.gan Anggaran sebesar Rp. 69.985.193.347i00 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.2 berikut ini: 106
TABSL 3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Nam.a OPD : SEKRETARIAT DAERAH KARUPATEN PASURUA.N Kode 11 Uruoao/ Bldaoc Uruoao Pemeri.otahao Daerah dao Protram/ Ke&iatao/ilub Ke&iatao (2) lndlkator Kloerja Procram/ Keptan/ Sub Keclatan 13} Lokaal 14' Tar&et Capalan Klneria 1:n Rencaoa Tahuo 2024 Kebutuhao Dana/ Pap lodlkatlf '6) 4 Uruoao UNSUR PENDUKUNG URUSAll PEMERINTAHAN 01 Bldao& Uruoao SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN K.ESE-IAHTERAAN RAKYAT Persentaae Laporan Pelakaanaan K ~bij okan Bld ADC Pemerintahan, Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat Yao& Terlakaana Seauai Regulaai K abu1>11t.e D Pasuruan 100% R(> ::U.474. 764.276 4 01 02 2 .01 I. Ke&iatao Adminiatraal Tata Pemeri.otahan Penentaae Terlaksana.nya lndlkator Kloerja penyelenuaraan pemerio.tahan daerab Kabupate D Paauruao 100% R(> 914.008.100 4 01 02 2.01 OJ I. Sub Kegiatan Penataan Administra.si remeri.nta.han Jum lah Dokumen Hasil Pena.taan Adm.inistrasi Pemerintahan Kabupaten Pasuruan 2 Dokumen R(> 553.162.400 a. Belanja Operasi Rp 553. 162.400 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 553. 162.400 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Mcxlal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp
d. Belanja Transfer Rp
4 OJ 02 2.0 1 03 2. F'asilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Kabuoaten 5 Dokumen R(> 95.406.600 a. Belanja Operasi Rp 95.406.600 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 95.406.600 > Belanja Hibah Rp
b. Belanja Mcxlal Rp c . Bela nja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp 4 OJ 02 2.0 1 02 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kabupaten Pasuruan 1 Dokumen R(> 265.439.100 a. Belanja Operasi Rp 265.439.100 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 265.439. JOO > Belanja Hibah Rp b. Belanja Mcxlal Rp c. Belanja Tidak terdu9:a Rp d. Belanja Transfer Rp 4 OJ 02 2.04 2 . Keclatan Faallltaal Kerjaoama Peraentaae faallitaal kerjaaama 100% Rp 185.991.400 Daerah yanc dltlodakhutjutl Kabupate D Paauruan 4 01 02 2.04 01 I. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Jumlah Dokumen Has il 4 Dokumen R(> 141.572.400 Sama Dalam Ne geri Fasilitasi Kerja Sarna Dalam Negeri Kabupaten Pasuruan a. Belanja Operasi Rp 141.572.400 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 141.572.400 "> RP-li=mjF.J Hih:;:i h Rp
b. Belanja Mcxlal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp 4 OJ 02 2.04 02 2. Sub Kegjatan Fas ilitasi Kerja Jumlah dokumen kerjasama kerjasama lu ar negeri yang difaailit.asi Sama Luar Negeri Kabupaten Pasuroan l dokumen RI! 10.760.000 a. Belanja Operasi Rp 10.760.000 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Ba.rang dan Jasa Rp 10.760.000 8umber Dana 17' APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD 107
Kode (I 4 01 02 2 .04 03 4 0 1 02 2 .02 4 0 1 02 2 .02 01 4 01 02 2 .02 02 4 01 02 2.02 03 Uruu.n/ Blcl""I Uruaan Pemerintahaa Daerah clan Procram/ Ke1lataa/8ub Kec{ataa '2' 3 . Sub Kegiatan !;valuasi Pelaksanaan Kerja Sama 3 . Keclataa Pelaltaanaan Kebijaltaa Keaejahteraan Rakyat 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2 . Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja ter kait Kesejahtera.an SosiaJ 3 . Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat lacllkator Klnerja Procram/ Kepataa/ Sub Kecfataa Lokaal /31 (4) Jumlah laporan eva.Jua si kerjaMma Kabupaten Pasuruan Persentase Pembinaan Mental Spiritual aerta J'Hllltaal dan Evaluasl Kebijakan Keaejahteraaa Soalal dan keaejahteraan maayaraltat )'1Ull dllakaanakaa Kabupate D Paauruan Jumlah Dokumen Hasil Fa silitasi Pengelolaan Bina Mental Kabupaten Spiritual Pasuruan Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, EvaJuasi, dan Capaian Kinerja Terlcait Kesejahteraan SosiaJ yang Meli puti Urusan Sosial, Transrnigras i, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pasuruan Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kabupaten Terkait Kesejahteraan Masyarakat Pasuruan yang Melip uti Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendiclikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Tutet Capalaa Klnerla (5] 5 laporan 100% IO Dokumen 3 Dokurnen 30 dokumen Reacana Tahun :2024 Kebutuhan Dana/ Pacu ladlkatlf (Gl > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp
c . Belanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp Re 33.659.000 a . Belanja Operasi Rp 33.659.000 > Rdanj A P~.::i wai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 33.659.000 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal c . Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer Rp 19.369.764.776 Re 4.844. 105.343 a . Belanja Operasi Rp 4.844.105.343 > Belanja Pega wai Rp :. R~h:mj " Rm·ang rf.t:m . . lm1,;1 Rp 4 .844 . 105.343 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c . Belanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp Re 14.325.659.433 a . Belanja Operasi Rp 14.325.659.433 > Belanja Pegawai Rp
> Belanja Barang dan Jasa Rp 265.7 15 .71 3 > Belanja Hibah Rp 14 .059.943.720 b. Belanja Modal Rp c . Belanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp Re 200.000.000 Rp 200.000.000 a. Belanja Operasi > Belanja Pegawai > Belanja Barang dan Jasa Rp 200.000.000 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp Su.mber Dana (71 APBD APBD APBD APBD APBD 108
Kocle 11 4 Ul U'.2 2.03 4 01 02 2.03 01 4 01 02 2.03 02 4 Ul U'.2 2 .03 03 1 0 1 0 3 5 01 03 2.0 1 5 01 03 2.01 01 5 01 03 2.0 1 02 Unuaa/ Bldanc Uruaan Pemerlntahan Daerah dan Procram/ Keclatan/Sub Keclatan lndlkator Kinerja Procram/ Kepatan/ Sub Keclatan Lokaai {21 '31 (4} 4. Keglatan Fasllltaai dan Koordlnasl Hukwn Penentase faailltaal penyuaunan produk hukum daerah, bantuan hokum serta peG.dokumentaaian d.an pencelolaan lnrormasl hukwn Kabupate D Parw.roa:n I. Sub Kegiatan fi'asilitasi Jumlah Prociuk Hukum Daerah Penyusunan Prcxiuk Hukum yang Disusun Daerah Kabupaten Pasuruan 2 . Sub Kegiatan F'asilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Kabupaten 3 . Sub Kegiatan Pendokumentasian Prociuk Hukum dan Pengelolaan Jnformasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan lnforrna si Hukum yang Didokumentasi Kabupaten Pasuruan PROGR.~ Pl!:REKONOML ... 'I DA.'! PEMBA!IGUNA!I Per:.entaae laporan pelsksanaan Kebijakan perekonom.lan , BOA Kabupate dan Pembancunan dan peng:elolaan pengadaan baranc/Jaaa yanc dltlndaklan,jutl aerta teraedlanya data pembancunan yanc terlak.sana aeauai recula•i D Paauruan 1. Ke1iatan Pelakaanaan Kebijskan Perekonomian Persentaae perumuaan. Kehijalun Da.erah terks.ft hidanc Kabupate Perekonomian, perencanaan dan pengawaaan elr.onomi mlkro kecll yanc dltlndaklan,jutl sesuai lr.etentuan yan& berlaku D Pasuruan l. Sub Kegi.atan K.oordinasi. Jumlah Dokumen Ha.sit Sinkronisasi, Monitoring dan KCX>rdinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD Kebijakan Pengelolaan Kabupaten Pasuruan BUMD dan BLLID 2 . Sub Kegiatan Pengendalian Jum1ah Laporan Hasil dan Distribusi Perekonomian Pengendalian dan Dish-ibusi Perekonomian Kabupaten Pasun1an Tarcet Capalan Kinerla {5) 100% 800 Produk Hukum 5 Kasus 800 Produk Hukum 100% 100% 20dokumen 40 dokumen Reneana Tahun 20!24 Kebutuhan Dana/ Pacu lndlkatlf /01 d. Belanja Transfer Rp
Rp 1.005.000.000 R2 335.000.000 a. Belanja Operasi Rp 335.000.000 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 335.000.000 > Belanja Hibah Rp
b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp
d. Belanja Transfer Rp
Rj! 335.000.000 a , Belanja Operasi Rp 335.000.000 > Belanja Pegawai Rp > rk!cmjo. Dct.n u 1g J an J asa Rp 335.000.000 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp
d. Belanja Transfer Rp
Rj! 335.000.000 a . Belanja Operasi Rp 335.000.000 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Baran~ dan Jasa Rp 335.000.000 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d . Belanja Transfer Rp 4.434.515,027 Rp 907.092.327 Rj! 258.244.000 a . Belanja Operasi Rp 258,244.000 > Belanja Pegawai Rp
> Belanja Barang dan Jasa Rp 258.244.000 :--- Bch-.nj a Hibah Rp
b. Belanja Modal Rp
c. B elanja Tidak t c rduga Rp
d . Belanja Transfer Rp
R2 63.362.327 Su.mber Dana l7' APBD APBD APBD Al'BD .~BD APBD APBD APBD 109
Kodo /JI 5 01 03 2 .01 03 5 0 1 03 2 .04 5 OJ 03 2.04 01 5 01 03 2 .04 03 5 01 03 2 .0'2 5 0 1 03 2.02 01 Urusan/ BldllJll Uruaan PomerfDtahan Daerab dan Prosrami Ke1latan/Bub Ko&fatll.ll (2) 3 . Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 2 . Ke1latan Pemantauan Kebijakll.ll Terkalt Sumber I. Sub Kegiatan Koordinaei, Sinkronisasi dan Evaluaei Kebijakan Pertan ian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 2 . Sub Kegiatan Kcx,rdinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energj dan Air 3. Ke&iatan Pelaltsanaan Adminlatraal Pembangunan I. Sub Kcgiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan lndlltator Klnerja Procram/ Ke&fatan/ Bub Ke&fatan Lokaal (3) (4) Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mik:ro K.ecil Kabupaten Pasuruan Penentaae kebijakan daerab teri<alt aumber daya alam yan1 Kabupate Jumlah Dokumen Hasi l Koordinasi, Sinkronisasi 1 dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pert.a.nian, Pangan, Kehulanan, Kela.utan dan Perikanan, Kabupaten Pasuruan J u m1ah Dokumen Hasil Kabupaten Kcx,rtlinasi, Sinkronisa.si, dan EvaJuasi Kebijakan Un1aan Energi Pasuruan danAir,~ PeRMaflfl R1:::taRg, PeNR'f:ahaR Ra:l~al Ela.A Ka aeon ~ Persentase kebfjakan dan data pembangunan yang d.laedlakll.ll Kabupate Q Paauruan Jumlah jenis kebijakan bidang pembangunan yang disusun (Juknis APBD, SSH, ASB, HSPK, SBUl Kabupaten Pasuruan Tusot Capalan Klneria (5) 30 dokumen 85% 40 dokumen 10 dokumen 100% 3 dokumen Roncana Tahun 2024 Kobutuhll.ll Oil.Ila/ Pqu lndlltatlf /GI a. Belanja Opera.ei Rp 63.362.327 > Belanja Pegawai Rp > Bclanja Bare.ng d a.n Jasa Rp 63.362 .327 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja 1'idak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp Rl' 585.486.000 a . Belanja Operasi Rp 585.486.000 > Belanja Pegawai Rp
> Belanja Barang dan Jasa Rp 585.486.000 > Bclanja Hibah Rp
b. Belanja Modal Rp
c . Belanja 1'idak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp 582.422.700 Re 482.422.500 a . Bclanja Operasi Rp 482.422.500 > Belanja Pegawai Rp > Bdanja Barang dan Jasa Rp 182.122 .500 > Rr:IAnjA HihAh Rp
b. Belanja Modal Rp
c. Belanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp Re 100.000.200 a . Bclanja Operasi Rp 100.000.200 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 100.000.200 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c . Belanja Tidak terduga d. Bclanja Transfer Rp 895.000.000 RI! 405.755.04-0 a . Bclanja Opcrasi Rp 405. 755.040 > Bclanja Pegawai Rµ > Belanja Barang dan Jasa Rp 405.755.040 > Bclanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp
e. &laaja Tidak terduga Rp Bumbor Dana (7) APBD APBD APBD APBD APBD APBD 110
Kode ll ~ Ul lJ:l 2.02 lJ'.l 5 0 1 03 2.02 03 5 OJ 03 2 .03 5 01 03 2.03 0 1 5 0 1 03 2.03 02 5 01 03 2 .03 03 Unaaan/ Bldanc U11111a11 Pemerlntalum Daerah dan l'rocram/ Keclatan/llub Keptan ID4lbtor Klllerja Prop-am/ Keptan/ 8ub Kectatan Lokalll (21 (3) {41 2. Sull Kc::giatau Pt:11gc::11<lalii::l.l l dan Eva.Juas i Program Pemba.ngunan J u 111h:1.h µct.kc::l µiuyc::k fotik yau~ dimonitori ng Kabupaten Pasuruan 3. Sub Kegiatan Pengelolaan ~uasi dan Pelaporan Pelakaanaan Pembangunan J u m lah pela ksanaan TEPRA Kabupaten Pasuruan 4. Ke1iatan Pencelolaan Pencadaan Baranc dan Jau Penentaae pemillhan penyedJa baranc dan jaaa yanc dilakaanakan aecara elell:tronllt Kabupate n PaS11ruan I. Sub Kegiatan Pcngelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah dokumcn hasiJ anaJisa inventarisasi pak.et PBJ Kabupaten Pasuruan 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah dokumen pengelolaan s istcm informasi PBJ dan infrastru ktumya Kabupatcn Pasuruan 3. Sub Kcgiatan Pcmbinaan dan Jumlah pembinaan SOM di Bagian Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Kabupaten Pasuruan 3. Sub Kcgiatan Pcmbinaan dan Jumlah pembinaan SOM di Bagian Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Kabupaten Pasuruan Taraet Capalan Klllerfa 151 l7 laponm 19 laporan 97.00% 175 Dok 5Dok Rencana Tahw, ~ Kebutullan Dana/ Pap lndlkatif /GI d . Belanja Transfer Rp
RI! 193.978.094 a. Belanja Operasi Rp 193.978.094 > Belanja Pegawai Rp > Bclanja Barang clan Jasa Rp 193.978.094 > Belanja Hibah Rp
b. Belanja Mexia!
c. Belanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp RI! 295.266.866 a. Belanja Operasi Rp 295.266.866 > Belanja Pegawai Rp
> Belanja Barang dan Jasa Rp 295.266.866 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d . Bclanja 1'ransfer Rp Rp 2.oso.000.000 Re 1.302.015.000 a. Belanja Operasi Rp 1.302.015.000 > Bclanja Pegawai Rp Rp 1.302.0 I 5.000 > Belanja Barang dan Jasa > Belanja Hibah Rp
b. Belanja Mexia! Rp c. OdaJija Ti<lak k:r<lugo RIJ
d. Belartja Transfer Rp
Rf 417.750.000 a. Bclanja Opcrasi Rp 417.750.000 > Bclanja Pegawai Rp
Rp 417.750.000 > Belanja Ba.rang dan Jasa > Bclanja Hibah Rp h . Rr.lRnjA Mcxfal Rp c. Belartja Tidak lerduga Rp d. Bclanja Transfer Rp Rj! 330.235.000 a. Belanja Operasi Rp 330.235.000 > Bclanja Pegawai Rp > Bclanja Barang dan Jasa Rp 330.235.000 > Belanja Hibah b. Belrutja Mexia! Sumber Dana m APBD APBD APBD APBD APBD APBD 111
Kode (ll xx X 01 2.05 xx X 01 2 .05 05 xx X 01 2.05 I I xx X 01 2.05 ll xx X 01 2.05 xx X 01 2.05 01 xx X (ll 2 .05 (l2 Uruun/ Bldanc Uruun Pemerilltaluul Daerah dan Pn>p-am/ Ke1latan / Bub Kepatan l11dikator Kinerja Procram/ Kepatan/ Sub Keclatan Lollaai {21 (31 {41 PROGRAM PENUNJAJIG URUSAJI PEMERIIIT AHAII DAERAH KABUPATEII/KOTA Penentue rata. rata ketenediaan kebutuhan plmplnan dan admillistraai keaekretariatan daerah Kabupate D Paauruan 1. Keclatan Admillistrasl Peraentaae faalUtaai Kepepwalan Peranpat Daerah Admillistraai Tata Usaha da11 kepecawalan Kabupate 11
I. Sub Kegiatan Monitoring, ~valuasi. dan Penilaian Ki.nerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring. ~va1uasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai K.abupaten Pasuruan 2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Pcraturan Perundang- lJnrlangnn Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Pasuruan 3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Jumlah Pegawai Bcrdasarkan Pelatihan Pegawai Berdasark.an Toga., dan Fu ngsi 3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Jumlah Pegawai Bcrdasarkan Pelatihan Pegawai Berdasark.an Toga., dan Fu ngsi Tugas dan Fungsi yang Mengikuti K.abupaten Pasuruan Pend!dikan dan Pelatihan 2 . Kepatan Admilllstrasl Keuanp.n dan Operaaional Kepala Daerah dan Waldl Kepala Daerah Pene11tase kebutuhan operaaio11al KDH / Wakll KDH yanc terpe11uhl RTK Bupatl dan Wabup I. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji RTK dan Tunjangan Kepala Daerah dan Tunjangan Kepala Daerah dan Bupati dan dan Wal<il Kepala Daerah W akil Kepala Daerah Wabup 2 . Suh Keg;At:sm PP..nyt:<fourn ,J11mlAh PAkr.:t PAkAiAn OinA.!11 ciAn Atribut Kelengkapan Kepala Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Daerah dan W akil Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah yang Disediakan R1'K Bupati dan Wabup Tarset Capalan Kinerla 151 100% 100% 10 Dokumen 80 Orang 100 Orang 100% 2 Orang/ Bu lan 5 PAket Re11cana Tahun :1024 Kebutuhan Dana/ Pap lndikatif Sumber Dana IGI (7l c . Bclanja Tidak terduga d. Belanja Transfer Rj! 44.075.914.044 APBD Rp :18:1.890.000 APBD Rj! 17.000.000 APBD a. Belanja Operasi Rp 17.000.000 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 17.000.000 > Odaiija IJiLa.11 Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidal< terduga Rp d. Belanja Transfer Rp
RI' 1:11.400.000 APBD a. Belanja Operasi Rp 1:11.400.000 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 121.400.000 > Belanja Hibah b. tJelanJa Modal c. Belanja Tidal< terduga d. Belanja Transfer R2 144.490.000 a. Belanja Operasi Rp 144.490.000 > Be1anja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 144 .490.000 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belartja Tidal< terduga d. Belanja 1'ranofer Rp 1.562.97:1.82:1 APBD Rj! 273.887.494 APBD a. Belanja Operasi Rp :173.887.494 Rp > Belanja Pe~wai > Belanja Bru-ang dan Jasa Rp Rp > Belanja Hibah 273.887.494 b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidal< terduga Rp d. Belanja Transfer Rp Ro 156.399 .000 APRD a . Belanja Operasi Rp 156.399.000 > Belanja Pegawa.i Rp > Belania BaranR. dan Jasa Rp I 56.399.000 > Belanja Hibah Rp 112
Kode {1 xx X 01 ?..OS 0~ xx X 01 2.05 04 xx X 01 2.08 xx X 01 2 .08 02 xx X 01 2.08 03 xx X 0 1 2 .08 04 xx X 01 2 .06 xx X 01 2 .06 05 Unaaan/ Bldanc u ........ PemerlDtalum Daerah dan ProJnun/ Kest,,tan/llub Kepatan /21 lncUkator Klnerja Procram/ Kepatan/ Bub Kepatan (31 Lokaal (41 Tutet Capalan Klneria /51 ~ Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kcpala Daerah dan Wa kil Kepala Daerah Jurnlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kcpala Dac rah Bupati dan dan Wakil Kepala Daerah RTK Wabup 2 Orang 4 . Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang OperasionaJ Dana Penunjang Operas ional Kepala Dae rah dan W akil Kepala Dacrah Kepala Dae rah dan W akil Kepa.Ja Daerah RTK Bupati dan Wabup 2 Orang/ Bulan 3. Keclatan Penyedlaan Jasa PenUl\lanc Urusan Pemerintahan Daen.h Pereentase jasa penUl\lanc openlonal kantor yan1 tereedla RTK Bupati dan Wabuo 100% 1. Sub Kcgiatan Pcnyediaan Jasa Komunika.si, $umber Daya Air dan Llstrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Llstrik yang Dieecliakan Sekretariat 90 Laporan Daerah 2 . Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pera.Iatan dan Perlcngkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaa.n Jasa Sekretariat Pcralatan dan Perlcngkapan Kantor yang Disediakan Daerah IO Laporan 3 . Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Pcnyediaan Jasa Sckretariat 85 Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Daerah 4. Kecfatan Admlnlatraal Umum Penentase pemenuhan Peranpat Daerah kebutuhan umum PD Sekretarla t Daerah 100% 1. Sub Kegiatan Penyedjaan Barang Cclakan dan PenooAndaan Jumlah Paket Barang Cctakan dan Penggandaan yang Disr.:diakan Daerah Sek.re lariat 4 Pakct Rencan.a Tahuu ~ Kebutuhan D11Da/ Pacu lndll<atff /GI b. Belanja Modal Rp c . Belanja Tida..lt. lerd.uga Rp d. Belanja Transfer Rp
RJ1 92.537.952 a . Belanja Operasi Rp 92.537.952 > Belanja Pegawai Rp Rp 92.537.952 > Belanja Barang dan Jasa ~ Belo.r,i,l Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c . Belanja 1'idak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp Re 1.040.148.376 a. Belanja Operasi Rp 1.040.148.376 > Belanja Pegawai > Belanja Barang dan Jasa Rp Rp 1.040. 148.376 - > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. c!elanja 'l1dak tcrduga Rp d. Belanja Transfer Rp Rp 5.417.955.614 Re 2.261.507. 174 a . Belanja Operasi Rp 2 .261.507.174 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 2 .261.507. 174 > Belanja Hibah Rp b. Bclanja Modal Rp c . Bclanja 1'idak tcrduga Rp d. Belanja Transfer Rp Rj! 298.457.000 a . Belanja Operasi > Belanja Pegawai Rp Rp 298.457.000 > Belanja Barang dan Jasa Rp 298.457.000 > Belanja Hibah Rp b. Bclanj a Modal Rp c . Belanja 1'idak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp
R2 2 .857.991.440 a. Belanja Operas i Rp 2 .857.991.440 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 2 .857 .991.440 > Bclanja Hibah b. Bclanja Modal c . Belanja 1'idak lerduga d. IJdc:Utja Tram,fu· Rp 3 .551. 114.293 Rj! 436. 644.030 a . Belanja Operasi > Belanja Pegawai Rp Rp 436.644.030 - &umber DIIDa (71 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD 113
Kode (! xx X 01 2.06 02 xx X 0 1 2.06 03 xx X 01 2.06 04 xx X 01 2.06 08 xx X 01 2.06 09 xx X 01 2.07 xx X OJ 2.07 02 Uruaan/ BldllDC Ur1111&11 Pemerlntaban Daerah dan PrOpam/ Keciatao/ 8ub Ke&f,,tan (21 lodlkator Klnerja Procram/ Kepatao/ Sub Kepatao /3I Lokalll /41 T&J'let Capalan Klne-'a (51 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pak.et Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Sekretariat Daerah 7 Paket 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga J umlah Paket Peralatan Rumah Sekretariat Tangga yang Disediakan Daerah 8 Pake! 4. Sub Ke~atan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan lo~stik kant.or yang tersedia Sekretariat Daerah 6 Pake!. 5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jurnlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekretruiat 55 Laporan Daerah 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sekretariat 360 laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah s. Ke1iatao Pen1adaan Baran& Penentaae pengadaan BMD Mlllk Daerah PenunJanc Unisan yang tereallsasl Pemerlntah Daerah Seluetarla t Daerah 100% I. Sub Kegiatan Pengadaan JumJah Unit Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasiona.1 Operasional atauLapangan yang atau Lapa.ngan Disedia.kan Sekretariat Daerah 2 unit Reocana Tahun :Kr.24 Kebutuhan Dana/ Pacu Iodlkatir 'G' Rp 436.644.030 > Belanja Barang dan Jasa > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terdu ga d. Belanja Transfer Re 137. 118.300 a. Belanja Operasi Rp 13 7 . 118.300 > Bdaujc1. Pegttwa.i Rp Rp 137. l 18.300 > Belanja Barang dan Jasa > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer Re 472.286. 130 a. Belanja Operasi Rp 472.286. 130 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 472.286.130 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer Re 283.505. 100 a. Belanja Operasi Rp 283.505. 100 > Belanja Pegawai Rp
> Belanja Barang dan Jasa Rp 283. 505.100 > Belanja Hi bah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer Re 1.431.560. 733 a. Belanja Operasi Rp 1.431.560. 733 > &lwtjct. Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp l.431.560.733 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp
c. Belanja 'I'idak terduga Rp ci . RP-limjA 'l'nm~fer Rp Re 790.000.000 a. Belanja Operasi > Belanja Pegawai Rp Rp 790.000.000 - > Belanja Barang dan Jasa Rp 790.000.000 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer Rp 5 .041.126.200 Re 866.017.000 a.. Ddi::U 1ja. Oµt:rdsi Rp Sumber Dana {71 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD 114
Kode ,T xx X 01 2.07 10 xx X 01 2.07 05 xx X 01 2.07 II xx X 01 2.09 xx X 01 2.09 09 xx X 01 2.09 01 Ul'IIRD/ Bldanc Uruaan Pemeriotahall Daerah dao Procnmf Ke&1atao/lSUII Ke1mtao lodlltator Kloerja Pro(ram/ Kepatao/ Sub Kepatao (2) \Jl 2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Rsmgnnan 1..Ainnya Jumlah Unit Sarana dan Pra.sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disf'.:Oiaknn 3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Pake! Mebel yang Disediakan 4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Geclung Kantor atau Bangunan 1..a.innya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Ge<iung Kantor ata u Bangunan Lainnya yang Oisediakan 6. Keclatan Pemellharaan Bllnllll Peraeotaae BMD lr.oodlol ball< Mllilr. Daerah Peowtjaoc Uruoan Pemerintahan Daerah 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Cu.luug Kaolur <li::Ui Bangunan Lainnya Jum]ah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diµclilii:Ua/ Di.Id1a1.JiJjLaesi 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pcmcliharoan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dibayarkan Pajaknya atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendara.an Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabats.n yang DipcHhara dan Lokalli i~l Taraet Capalao Kioerla /::;) Sekretariat Daerah 40 Unit Sekrelariat Daerah 5 Paket Sekrelarial Oaerah 12Unit Selr.retaria t Daenh 100% Sekrelariat 6 Kompleks Daerah Gedung Sekretariat Daerah 4 Unit Rencaoa Tahuo :1024 Kebutuhao Dana/ Pacu lodlltatif IGl > Belanja Pegawai > Belanja Barang dan Jasa ~v Rp > Belanja Hibah Rp
b. Belanja Modal Rp 866.017.000 c. Belanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp Re 3 . 763.073.000 a. Belanja Operasi Rp > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp 3.763.073.000 C. Belanja 1'idak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp Re 382.044.000 a. Belanja Operasi Rp > Belanja Pegawai Kp > Belanja Barang dan Jasa Rp > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp 382.044 .000 c. Belanja Tidak terduga Rp d . B~l-:mj-:t Tm.nsff!!' Rp Re 29.992.200 a. Belanja Operasi Rp 29.992.200 :.- Bc:lo:nJu Pe1srcwru Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 29.992.200 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp
c. Belanja 1'idak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp Rp 4.002.064.4."37 Re 591.841.137 a. Belanja Operasi Rp 591.841.137 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Ba.rang dan Jasa Rp 591.841.137 > Bda.Hja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja 1'idak terduga d. Belanja Transfer Re 345.200.000 a. Belanja Operasi Rp 345.200.000 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Ba.rang dan Jasa Rp 345.200.000 &umber Dana ' 7' APBD APBD APBD APBD APBD APBD 115
Kocle \1' X xx 01 2.09 02 X xx 0 1 2.09 10 X xx 01 2 .09 II X xx 01 2 .09 05 X xx 01 2.12 X xx 01 2. 12 01 Ul'UMD/ BldRDC Unasan Pemeruatalum Daenh dan l'iolram/ Kepatan/lltlli Ke1satan '2' 3 . Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perneliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaeional atau La.pangan 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 8~ng!!'JPl:fl I . .Plinny't 5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana f"~'1.:lu.h.u11g C~.:l:i1<ig }lli,tor atau Bangunan Lainnya 6 . Pemeliharaan Mebel 7 . Faalllta■I Kenamahtanuaau Bekretarlat Oaerah 1. Sub Ketpalan Penyed.iaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah lndlluator KiDerja Procram/ Kepatan/ Sub Keclatan ,~· Lollaal :;· Jumlah Kendaraan Dinas OperasionaJ atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Sekretariat Daerah J umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Sekretariat Oaerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gcdung Kantor atau Bangunan La.innya yang Dipelihara/DirehabiJjtasi Sekrctariat Daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara Sekretariat Daerah lndlutor Keclatan Penenta■e Bekretarla t Daerah lr.ebutuhan rumah tanua Betda yanc terpenuhl Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Sekretariat Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Daerah Tarset Capala.n KiDerla v 60 Unit 320 Unit 250 Unit 340 Unit 100% 1 Paket Rencana Tahun ~ Kebutuhan Dana/ Pasu lndlluatif ,-:;; > Belanja Hiba.h b. Belanja Modal hp r R""lAnjA 'l'idi;:ik t PJviH~fl Rp d. Belanja Transrer Rp RI! 2. 704.541,800 a. Be1anja Operasi Rp 2 . 704.541.800 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 2.704 .541.800 > Belanja Hibah h ~l;:mjR MndRI c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer RI! 222.489.300 a. Belanja Operasi Rp 222.489.300 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Bru-ang dan Jasa Rp 222. 489. 300 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer RI! 118.212.000 a . Belanja Operasi Rp 118.212.000 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 118.212.000 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidal< terduga d. Belanja Transfer RI! 19.780.200 a Belanja Operasi Rp 19.780.200 > Belanja Pegawai Rp Rp 19.780.200 > Belanja Barang dan Jasa > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Bclanja Tidak tcrduga d . Belanja Transfer Rp 642.323. 700 RI! 330. 190.590 a . Belanja Operasi Rp 330. 190.590 > Bclanja Pegawai Rp > Bdanja Barang dan Jasa Rp Rp > Be.lanja Hibah 330.190.590 b. Belanja Modal Rp c. De1i.1ja. i '~ t ... ..:!u.ga. Rp Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD APBD 116
Kode (1) ;,; M Ul 2.i2 Cr2 X xx OJ 2 . 12 03 X xx 01 2.14 X xx OJ 2.14 0 1 X xx 01 2.14 02 X xx 01 2.14 03 X xx OJ 2.01 X xx 01 2.0J OJ Unuan/ Bldanc uni .... Pemerlntalum Daenh dan .l'r'oll'UD/ Ke1tatan/11Uf> Keptan . .. 3uU Ki...~i1,.i.w:1 21,;11yWi.~l Kebutuhan Rumah Tangga W akil Kepala Daerah 3. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 8 . Ke1latan Pelakaanaan Protokol dan Komunlkaal Plmpioan 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan 2. Sub Kegjatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3. Sub Kegiatan Pendokumentasian Togas Pimpinan 9 . Kecfatan Perencanaan, Penp.1111aran, dan Evaluaal Klnetja Peranpat Daerah l. Sub Kegiatan Pe.nyusunan Dokumen Perencanaan Perangkal Daerah Indlkator Kinerja Procnm/ Kecfatan/ Bub Kepatan ':;; Lokul '4l TU1et C.palan Kineria (:;; .Jll1lli..:u1 ?b.fu.t f\.'-Uutulu~.11 r\uuU:J.1 &..Nd.c:uu:li. Tangga Wakil Kepa]a Daerah yang Disediakan Daerah i ?ak_el Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Sekretariat Tangga Sekretariat Daerah yang Dised iakan Daerah J Paket lndlkator Keclatan Peraentaae fasWtaal keprotokolan dan komunlkaal plmplnan yanc terpenuhl Kabupate D Paauruan 100% Jumlah LaJX>ran Hasil Fasilitasi Keprotokolan Kabupaten 1000 laporan Pasuruan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Kabupatcn 300 laporan Pasuruan Jumlah Laporan Pendokumentasian Pimpinan Kabupaten 1000 laporan Pasuruan Peraentaae konalatenal lndlkator klnerja .1>ro"ram/ke1tlatan/ aubkel(latan pada dok rencana, anuaran, ·-- --···--· Jumlah OokumcnPercncanaan Perangkat Daerah 8ekretaria t Daerah 100% Sekretariat 11 Dokumen Daerah Renc:ana Tahun ~ Kebutuhan Dana/ Pap lndlkatlf V d. Belanja Transfer Rp A~ ,... __ .... ,.... ..... , ... .-.>.A. • .1.41.1..:,uv a . Belanja Ope:rasi Rp :151.121.960 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan ,.Jasa Rp 251.121.960 > Belanja Hibah Rp b. Belartja Modal Rp c. tselanJa '1foak terciuga R~ d. Belanja Transfer Rp RI! 61.011. 150 a. Belanja Operasi Rp 61.011.150 > Rd,mj11 Peg.aw;,i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 61.011. 150 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak ten:luga d. Belanja Transfer Rp 2.112.096,721 Re 1.449.241.341 a. Belanja Operasi Rp 1.449.241.341 > Belanja Pegawai Rp
> Belanja Ba.rang dan Jasa Rp 1.449.241.341 > Belanja Hibah ~. 9 ... J,..--:j-> Un.-1~1 c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer RI! 218.260.000 a. Belanja Operasi Rp 218.260.000 'Q c l~.~~ p,...~ -~~·,:-· > Belanja Barang dan Jasa Rp 218.260.000 > Belanja Hibah b. Bclanja MOO.al c. Belanja Tidak terdu ga " A,.Jpin.ji:,i't'rqry."\ff"':': Re 444.595.380 a . Belanja Operasi Rp 444.595.380 > Belanja Pegawai > Belanja Barang dan Jasa Rp 444.595.380 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer Rp 495.941.399 RI! :150.119.4l!5 a. Belanja Operasi Rp :150. 119.4l!5 > Belanja Pegawai > Belanja Barang dan Jasa llp '250.119.455 Sumber Dana (71 niOJ.J APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD 11 7
Kode Ii X xx 01 2.01 06 X xx 01 2.01 X xx 01 2.01 01 X xx 01 2 .01 03 X xx 01 2.12 X xx 01 2.12 01 X xx 01 2 . 12 02 Uruaan/ BldlUII Uruaan PemeriDtahan Daerah dllD ,.,,,.,,...,, 1fepatanf8w, 11:eriatllD {21 lndlkator Klnerja Procnm/ Keptan/ Bub KepatllD {SI Lokalll Hi Tara:et Capaian Klnerla {51 2 . Sub Kegiatan Kex>rdinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Kabupaten 14 Laporan Penyusunan Laporan Capaian dan lkhtisar Rea.Jisasi K.inerja Kinerja clan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Kinerja SKPD Pasuruan KCX>rdinesi Penyusunan La.JXJran Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10. Ke1lat1Ul Admlniatraai KeufUllllD PerllDpat Daorah lndlkator Kea:iatan Penentaae laporan keuancan yanc sesuaJ den&IUl ketentu1U1 dan dapat dlpel'tanffUDIJa,,..bkan Sekretarla t Daerah 100% I. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima dan Tu njangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah 133 orang/bulan 2 . Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan clan Pcngujian/~erifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Sekretariat dan Pengujian/Verifikasi Keua:ngan -SKPO Daerah 450 clokumen 11. Keclat1U1 Penataan <>r&aniaaal Pe.nentaae kepatuhan penyelenuaralUl pelayanan publlk peranpat daerahPenentase pelakaanaan penyuau.nan dokumen Bvaluaai Kelembqaan dan Aajab ABK/ SKJ/ Evjab Kabupate D Paswuan 100% I. Sub Kegiatan Pengclolaan Kelembagaan dan Anali•i• Jabatan Jumlah Dokumen Pcngdolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kabupaten 4 dokumen Pasuruan --- •· .
Persentaae kepatuhan terhadap kobijaklUl penyelenuaraan pelaya.nao. publilr. peranpat daerah 2 . Sub Kegiatan F'asililasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil FasiJjtasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kabupaten Pasuruan 8 laporan Rencana Tahun :I024 Kebutuhan Dlilla/ Pap lndlkatif l61 > Belanja Hibah b. Bdanj& Mt>dw c . Belanja Tidak terduga d. Belanja Transrer R2 245.821.944 a . Belanja Operasi Rp· !i48.821'.9'4>4· > Belanja Pegawa.i > Belanja Barang dan Jase Rp 245.821.944 > Belanja Hibah b. BelanJa 'Modal c . Bclanja Tidak tcrduga d. Belanja Transfer R2 19.867.428.858 R2 18. 185. 131.966 a. Belanja Operasi Rp 18. 185. 131.966 > Belanja Pegawai Rp 18. 185. 131.966 > Belanja Barang dan Jase > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak tcrduga d. Belanja Transfer R2 1.682.296.892 a. Belanja Operasi Rp 1.682.296.892 > Belanja Pegawai Rp 453.365.000 > Belanja Barang clan Jasa Rp 1.228.931.892 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d. Be1anja Transfer Rp 1. 100.000.000 Rp 370.000.000 a . Be1anja Opera•i Rp ST0.000:000· > Belanja Pcgawai > Belanja Barang dan Jasa Rp 350.095.000 > Belanja Hibah Rp
b. Belanja Modal c. Belanja Tidak tcrduga Ro Rp 19.905.000
d. Belanja Tran•ler Rp R2 363.000.000 a. Belanja Operasi Rp 363.000.000 Bumber Dlilla m APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD 118
X Kode II xx 01 2.12 03 Urusan/ BldllDC Uru11&11 Pemerlntahua Daerah dan 1'iop-am7-X-ectatan/8lib "Keptan /21 3 . Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi 13lrokrasl ladlkator Killerja Procram/ Kepatan/ 8ub Kepatan {Sl Lol<alli ,~, TU1et Capalan Killer!• (6) Peraentaae keaeauafan laporan Kabupate klnerja penmgll:at daerah den•an ltetentuau Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 100% D Paauruan Kabupaten 7 dokumen Pasuruan .. TOTAL BBLAJIJA Renc:ana TahUD 2024 Kebutuhan Dana/ Pap lndlkatlt (61 > Bclanja Pegawai ~Betanje Bara:rtg dnn Jft96 Rp 343.095.000 > Belanja Hibah b. Belanja Modal Rp 19.905.000 c . Belanja Tidak terduga Rp
d. Belanja Transfer Rp R11 367.000.000 a. Belanja Operasi Rp 367.000.000 > Bdanja Pegawai > Belanja Ba.rang dan Jasa Rp 367.000.000 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp
d . Belanja Transfer
·--
Rp 69."8.193.347 Bumber Dana 171 APBD 119
RENfANA UER.IA SEUllE'l'ARIA'I' DAEllAII llAU. PASUIUJAN - BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 dijadikan sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 maka harus benar-benar dapat d.irasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien.Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar sub bagian. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan perencanaan, koordinasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan dalam program program harus berkesinambungan sehingga bisa mencapai target rencana kerja satu tahun. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan,maka evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses perencanaan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan program dan kegiatan tahap berikutnya. Rumusan Rencana program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 diuraikan pada Tabel 4.1 berikut ini: 120
4 01 4 01 4 0 1 4 01 4 0 1 TABEL 4.1 ( T-C.33) RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MA.JU TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN llama OPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN Koclo (I Uruoan/ Bldanc Uruaan Pemeri.ntaban Daerah 1:l.an Pro1:ram/ Kepta11/Sub K ,,clatan (2) Indlkator KIDerja Procram/ Kec!atan/ Sub Keclntan (3) Lokaal 14) Tal':Jet Capafan KIDerla f5i Rencana Tahun :.I0~4 Kebut:uhan Dana/ Pat:U Indlkntlr /61 Sumber Dana Catatan Pentlnii f71 181 Uruoan UNBUR PENDUKUNO URUSAN PEMERINTAHAN Bldanc Uruaan BEKRETARIAT DAERAH 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Penentase Laporan Pelak•anaan Kebijakao Bidang Pemerfntahan, Huk.um Dan Keae-jahterann Rakyat Vane Te rlakaana Seauai Replaal Kabupaten Paauruan 100% RI! 21.474. 764.276 APBD 02 2 .01 I. Ko1latan Admlnlatraal Tat a Pemerlntahan Penenta1Se Terlakaananya Indlkator Klnerj1. penyelenc1araan pemerlntahan daenh Kabupaten Pa■uruan 100% RI! 914.008.100 APBD 02 2.0 1 0 1 I. Sub Kegiata n Pe:1ataan Administrasi Pernerintaha.n J umlah Dokumen Hasil Penataan Kabupaten Adminie trasi Pemerintahan Pasuruan 2 Dokumen RI! 553.162.400 APBD a. Belanja Opcrasi Rp 553. 162.400 Rp > Bclanja Pegawe.i > Belanja. Barang dan Jasa Rp 553, 162.400 > Belartja Hibah Rp b. Belan, a Modal Rp c. Belanja Tidak 1.erdu ga Rp d. Belan_ a Transfer Rp 02 2.01 03 2. Fasilita1:1i Pelaksanaan Otonomi J umlah Dokumen Hasi l Fasilitas1 Kabupaten Pasuruan Pelaksanaan Otonomi Daerah Daerah 1 Dokumen Rp 95.406.600 APB D a. BclanJa Operas i Rp 9!5.406.600 > Belanja Pegawe:.i > Belanja Barang dan Jat:1a Rp Rp 95.40D.600 > Belanj1:1 Hibah Rp b. Belan_ a Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d . Selan.. a Transfer Rp Tut:~t CapalaD Klnerja 191 100% 100% 2 Dokumer 5 Dokumer Pr,lklraan MaJu Rencana Tahun 2025 Kebutuhan Dano/ Pqu lndlkatlr (10) RI! 23.672.420.856,00 Rp 799,820. 650,00 Rp 433.533. 1915,00 a. Belanja Operasi Rp 433.533. 19e:, oo > Bela.rtja Pegawai Rp > B::lanja Barang dan Jaaa Rp 433,533.195,00 > B ~Janja Hibah Rp
b. Belanja Modal Rp c. Belartja Tidak terd u ga Rp d . Bclartja Transfer Rp RI! 85.399.589,00 a . Belanja Operasi Rp 85.399.589,00 > Belanja Pegawai > Belanja Bru-ang dan Jasa Rp Rp 85.399. 589,00 > Belanja Hibah Rp b. Elelanja Modal c. Elelanja Tidak terdu ga d . Belanj a Transfer 12 1
Kode (I 4 0 1 02 2. 01 02 4 0 1 02 :2.04 4 01 02 :2.04 01 4 01 02 2.04 02 Uniaan/ Bldanc Uniaan Pemerlntahan Daerah dan Pn>ttram/ Ke1latan/Sub K,,patao (21 3. Sub Kegiatan Pe:1gelo laan Administrasi Kewilayahru, 2 . Keclatao Fa■lllta■ I Kerjaaama Daerah l. Sub KePalan Fasilitaai Kerja Sama D:,.lam Negeri 2 . Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Nege:ri Iodlltator Kloerja ProJnlm/ Kepatao/ Sub Ke1latao Lokalli (31 141 J umlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Kabupaten Administrasi Kewilayahan Pasuru ru1 Penentase faaWtaai kerjaaama yao1 dltlndaltlaajutl Kabupaten Paaunian J umlah Dokumen Hasil F'aailitaa1 Kabupaten Pasuruan Kerja Sama Oalarn Negeri J umtah dokumcn kerjasama kerjasama luar ncgeri yang dirasilita!!.i Kabupaten Paauruan T•l'll•t Capalao Kloerla 151 5 Dokumen 100% 4 Dokllmen l dokumen Reocana Tahuo :;io:;14 Kebutuhao Dnoa/ Paa:u lodlknttr 161 RI! a . Belanja Operas i Rp > Bclanja PegawE.i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp > Bclanja Hibah Rp b. Bela1\ a Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d. S elan_ a Transfe r Rp Rp RI! a. Bclanja Operas i Rp > Bela nja Pegawe i Rp > Belanj1'l Barang dan Jasa Rp > Belanja Hibah Rp b. Belari: a Modal Rp c. Belanja Tidak terdu ga Rp d . Selan_ a Transfer Rp RI! a. Belanja Operasi Rp > Belanja. Pegawe..i Rp Rp > Bela nj a Barang dan Jasa > Belanja Hibah Rp b. Selan_ a Modal Rp 265.439.100 265.439.100 265.439. 100 185.99 1.400 141.572.400 141.:57'J.400 141.57:2.400 10.760.000 10.760.000 10.760.000 BumberDana Catatan Peotllljf Ta,set Capalao Kloerja (71 APB D 181 (91 1 Dokurner: APBD APBD 100% APBD APBD 4 Dokumer APBD 1 dokumen Prakiraao Mltju Reocaoa Tahuo 2025 Kebutuhao Dana/ Pa,u lndlkatlr (IOI RI! 280.887.866,00 a . Belanja Opcras i Rp 280.887.866,00 > B::lanja Ptgawai Rp > B::lanja Barang dan Jasa Rp 280. 887 .86-5.00 > B::lanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp . c. Belanj a Tidak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp Rp 202.246.204,00 RI! 146.337. 103,00 a. Belanja Operasi Rp 146.337.103 ,00 > B~lanja Pegawai Rp > B elanja B u.rang dan Jase Rp 146.337.103 ,00 > Belanja Hibah Rp . b . Belanja Modal Rp c . Belanja Tidak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp RI! ll.070.83 l 100 a. Belartja Operasi Rp ll.070.83 l ,OO > Belanja Pf gawai > Belanja Barang dan Jasa Rp Rp 1 l.070.831,00 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp 122
Kod• (I 4 0 1 02 2.04 03 4 0 1 02 2.02 4 0 1 02 2.02 01 Uruaan/ Bldanc Uruaan PemeriDtahaa Daerah daa Progrem/ Kel(iatan/Bub Kel(iatan Jndlk,ltor KIDerja Prop-am/ Ke.,tatan/ Bub Kel(intaa (21 (31 3. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 3. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 3 . Ke1latan Pelakaanaan Penenta•e Pemblnaan Mental Kebijakan Keaejahteraan Rakyat 8plrltual aerta J'aallltaal dan Evaluaai Kebijakan Keaej ahteraan Boalal daa koaejahteraan maayara):at yan1 dllakaanaltan I. Sub Kegiatan Fasilitaai Pengelolaan Bina Mental Spiritual J umlah Dokumen Haail F'asilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Lou.al 141 Kabupaten Pasuruan Kabupaten Paauruan Kabupaten Pasuruan Tar,iet Capalan KIDerla (5) 5 laporan 100% 10 Dokumen Reneau Tahon :.Kn4 KebutuhaD DI\Da/ Pa,u Jndll<Rtlf (6) c. Belanja Tidak. terduga Rp d. Belan~ a Trans fer Rp
R2 33.659.000 a. BelanJa Operasi Rp 33.659 .000 > Belanja Pegawe.i Rp
> Bclanja Barang dan Ja!!a Rp 33.659.000 > Selartj1< Hibah Rp
b. Selan. a Modal c. Belanja Tidak terduga d. Selan.. a Transfer Rp 19.369. 764. 776 R2 4 .844.105.343 a . Bclanja Operas i Rp 4 .844. 105.343 > Belanja Pegawe.i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 4 .844 . 105.343 > Belanj11 Hibah Rp b . Selan_ a Modal Rp c. Belarua Tidak terduga Rp d. Selan~ a Trans fe r Rp
8umberDana Catataa Pentlq Tara:•t Capalan KIDerja (71 (81 (91 APB D 5 laporan APBD 100% APSD 10 Dokume.., Praldraan Ml\lu Rencana Tahun :2025 Kebutuban Dano/ PalU Jndlkatlf 1101 c, Belanja Tidak t erd u ga Rp
d . Belanja Trans fer Rp R2 44.838.270,00 a . Belanja Operasi Rp 44--838.270,00 > B ::Jar\ja Pcgawai Rp > 8::lanja Barang dan Jasa Rp 44. 838.270,00 > S elanja Hibah Rp b. Belanja Modal c. Belanja T idak terd uga d . Belanja Transfer Rp 21. 763 .868. 712,00 R2 S.4l!9.691.773 100 a . Belanja Operasi Rp 5.4l!9.691.773 ,00 > B~lanja Pegawai > B ~lanja Ba.rang dan Jasa Rp Rp 5.45'l. 69 l. 773,00 > S olanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak terd uga Rp d . Belanja Transfer Rp 123
Kode (l 4 Ol 02 2.02 02 4 Ol 02 2.02 03 Unisan/ Bldlllll Uniaao Pemer!Dtahan Daerah dan Program/ Keclatan/8ub K~1latao (21 2. Sub Kegiatan Pe~aksanaa.n Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejah: eraan Sosial 3. Sub Kegiatan Pc..aksanaa n Kebijakan, Evalua8i, dan Capaiai1 Kinerja tcrkait Kesejah-:eraan Masyarakt1.t lodlkator Kloerja ProJram/ Ke1 latao/ Sub Ke1latao (Jl J umlah Dokumen Hasil Kebijakan. EvaJuasi, dan Capaian Kin°'rja Terkait Kesejahteraan So::1ial yang Meliputi Urusan Sosial, 'T'ranamigraai, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Penca tatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Pcnduduk dan KB J umlah C<okumen Haail Kebijakan, E,valuasi, dan Capaian Kin~rja Terkait Kesejahter aan Ma t$yarakat yang Meliputi Urusan Ke~~mudaan dan Olahraga, Pariwiaata, Pendidikan, Kebudayaan, l'erpustakaan, K~arsipan, 1'rantibum Linmas Lokaal \4) Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan Tar,iet Cap11tau Kloerla (5) 3 Dokumen 30 dokJmen Reneau Tabun ~4 Kebutuhan Dnna/ Pq.1.1 Iodfllf'.ttf (6) RJ! 14,325.659.433 a. Belanja Opera8i Rp 14.325.659.433 > Belanja Pegawai Rp > Bclanja Barang dan Jasa Rp 265,715. 7 13,00 > Belanja Hibah Rp 14 .059.943.720,00 b . Belen; a Modal Rp c. Bcla.aja Tidak terduga Rp d. Sela n. a Transfer Rp RJ! 200.000.000 a. Belanja Operaai Rp 200.000.000 > Belanji:1. Pegawe.i > Belanja Barang dan Jasa Rp 200.000.000 > Belanja Hibah Rp b. Belan; a Moda l Rp c. Belanja Tidak tcrduga Rp d . Belan. a Transfer Rp Sum.her Dana Catatao Peotlni, Tarcet Capalao llloerja (7) APBD (8) (91 3 Dokumer.. APB O APBD 30 dokumcn Pralrlrallll MI\Ju Reocaoa Tahuo 20:IS Kebutuhao Dlllla/ Pacu lodlkatlr (101 Rp 16.096.310.939,00 a. Belanja Opcrasi Rp 16.096.310.939,00 > 8 :!lanja Pcgawai Rp
> Belartja Bo.rang dan Jasa Rp 2.036.367.2 l9,00 > Bolanja Hibah Rp 14 ,059,943,720,00 b. Bclanja Modal Rp c. Bclanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp RJ! 201.866.000,00 a . Belanja Operasi Rp 207.866.000,00 > B~lanja Pcgawai > Belanja Bnrang dan Jasa Rp 207 ,866 ,000,00 > Bolanja Hibah Rp
b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak terd uga Rp
d. Belanja Transfer Rp
Kode ( I 4 OJ 02 2.03 4 01 02 2 .03 01 4 01 02 2 .03 02 4 01 02 2 .03 03 Uruaan/ Blda111 uru .. D Pemerlntahan Daerah dan Prognm/ Keclatan/8ub Koeiatan (21 4. Ke1latan Faallltaal dan Koordlnaai Hukum I. Sub Kegiatan fi'asili taai Pcnyusunan Produk Hukum Dacrah 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum 3. Sub KeE,iatan Pendoku mentasian Prcxtuk Hukum dan Pen gelolaan tnrorrnasi Hu kum IDdlk,ttor Kloerja Pro1nm/ Kec!atan/ Sub Keeiatan (31 Penentase fa•illtaai penyuaUDan produk bu.Ir.um dn.erah, bantuan hokum s erta peallokumentaalan dan pencelolaan lnforma:d hukum Jumlah Produk Huk um Onerah yang Disusun Jumlah Ka~ms yang Mendapatkan F'asilitasi eantuan Jumlah Prociuk Hukum dan Pengelotaan ln formasi Hukum yang Oidokumen tasi Lou.al 141 Kabupaten Paauruan Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan Ta111et Cap11lan Kloerla (51 100% 800 Pr.xluk Hukum 5 Kattua 800 Pr.xluk Hukum Rencana Tahun :20:24 Kebutuhan Dana/ Pat:U Indlllatlf (61 Rp 1.005.000.000 RI! 335.000.000 a. Belanja OperaBi Rp 335.000.000 > Belanja PegawE.i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 335,000.000 > Selanja Hibah Rp b. SelW\a Modal Rp c. SelanJa 1'idak terduga Rp d . Selan_ a Transfer Rp R2 335.000.000 a . Bclanja Operas i Rp 335.000.000 > Belanj11 Pegawe.i Rp > Belanja Bara.ng dan Jaea Rp 335,000.000 > Selanja Hibah Rp . b . Selan_ a Modal Rp . c. Selartja 1'idak rerdu ga Rp d. Selan_ a Transfer Rp R2 335.000.000 a. Belaf\18 Operasi Rp 335.000.000 > Belanja Pegawe.i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 335,000.000 > Bclanja Hibah b. Selan_ a Modal SumberDllll& Catatan Pent1D1 Tarcet Capalan Klnerja (71 APBD (81 (91 100% APSD APBD 800 Produk Hukum APBD 5 Kaaua APBD APBD 800 Prociuk Hu kum Praldnan M~u Rencana Tahun :20:lS Kebutuban Dana/ Pacu Indlkatlf (101 Rp 906.485.290,00 RI! 322.349.582,00 a. Belanja Operasi Rp 322.349.582,00 > B: lanja Pegawai Rp > 8:lartja Btu·a.ng da.11 Jaaa Rp 322.349.58·2,00 > S::lanja Hi bah Rp . b. Belanja Modal Rp c. Elelanja Tidak terduga Rp . d. Bclanja Trans fer Rp R2 280. 776.292,00 a. Belanja Operasi Rp 280. 776.292,00 > B~lanja Pcgawa.i Rp > B:.lanja Bnrang dan Jasa Rp 280. 776.29·2,00 > S,lartja Hibah Rp . b. Belanja Modal Rp c. Elelanja Tidak terduga Rp d. Bclanja Transfer Rp RI! 303.359.416,00 a. Belanja Opcrasi Rp 303.359.416,00 > 8::lanja Pcgawai Rp . > B!lanja Barang dan Jasa Rp 303.359.416,00 > Selartja Hibah b. Belanja Modal 125
Kode ( I 4 01 03 5 01 03 2.01 5 01 03 2.01 0 1 5 OJ 03 2.01 02 Uniaan/ Bld ■ DI Un,aan Pemerintahao Daerah dao Program/ Keptau/Bub K,,patao lodlka tor Kloerja i'rol"m/ Kerlatao/ Bub Ke1lntao Lokaal (21 (31 141 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Peraentaae lapor.u1 pelaluanaan Kebijakao pereltooomlao , BDA dan Pembanrunan dan pencelola.an peqadaan barao1/Jaaa yao1 dltlodaltlu\jutl aerta tenedlaoya data pembancu.nan yanc terlakaana aeaual recutaaf Kabupaten Paauruan 1. Ke1latao Pelakaaooao Kebljakao Peraentase perumuaan Kebijakan Perekonomian Daerah te rkalt bldaDI Perekonomfan, perencanaan dan pen1awacan ekonomi mikro kecU yao1 dltlndaklaajutl aeaual k.etontuaa. yanc berlaku Kabupaten Paauruan J umlah Dok umen Hasil Koordinasi , Kabupaten Pasuruan Sinkronisaei, Monitoring clan I. Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisaei, Monitoling dan f;;valuasi Kebijakan Pengdolaan Evaluaei Kebijakan Pengelolaan BUMO dan BLUJ BUMOdanBLUO 2 . Sub Kesi,atan Pe..1gendalian clan J umlah Laporan Hasil Pengendalian Kabupaten Pasuruan Distribuei Perekonomian dan Distribusi Perekonomian Ta,cet Capalao Kloerfa (51 100% 100% 20 dok·.Jmen 40 dolnmen Reneana Tahun 2024 Kebutuhao Dnoa/ Pqu lodlkatlf (61 c. Belanja 'l'idak 1:erduga d. Bela11. a Tranafer Rp 4 .434.515.0ZT Rp 907.092.3:17 RJ! :158.244.000 a. BelanJa Operasi Rp :158.:144.000 > Belanja Pegawe.i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 258.244.000 > BelanjH Hibah Rp b. Bela11.a Modal Rp c. Bela.aja Tidak terduga Rp d. Bel~ a Tranafer Rp RJ! 63.36:l.3:17 a. Belanja Operasi Rp 63.362-.3:17 > Belanja. Pegawei Rp > Belanj11 Barang dan Ja~a Rp 63.362.327 > Belanja Hibah Rp
b. Bel~a Modal Rp
c. Belanja Tidak r.erduga Rp Sumber Dana Catatao Peotlo!J Tarcet Capaiao Kloerja (71 (81 (91 APBD 100% APBD 100% APB D Al'BO 20 dokumen APBO Al'BD 40 dokumen Pr.iklraao M~u Reocaoa Tahuo 20:15 Kebutubao Dana/ Paru lodlkatlf IJOI c. Belanja Tidak terduga d. Belanja 'fransfer Rp 4 .86:l .383.412,00 Rp 1.114.406.692,00 RJ! :190. 16:l.959,00 a. Belanja Operasi Rp :190. 16:1.959,00 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Bu.rang dan Jaea Rp 290. 162.959,00 > Belanja Hibah Rp
b. Belanja Modal Rp
c. Belanja Tidak terduga Rp
d . Belanja Transrer Rp
RJ! 166. 664. 698,00 a . Belanja Operasi Rp 166. 664.698 ,00 > Belanja Pegawai > Belanja Bo.rang den Jasa Rp Rp 166.664.693,00 > Belanja Hi bah Rp
b. Belanja Modal Rp
c. Belanja Tidak tercluga Rp 126
Kode II 5 0 1 03 :2.0 1 03 5 01 03 :2.04 5 0 1 03 :2.04 01 5 01 03 :2.04 03 Uruaan/ Bldanc Uruaan Pemerlntahan Daerah dan Program/ Kepatan/8ub K••clatan lndlkator KIDerja Propm/ Kepatan/ Bub Ke1latan Lokaal 121 131 141 3. Sub Kegiatan Pc..--en canaan dan Ju mlah C,okumen Hasil Pengawasan Ekc,nomi Mikro kecil Pcrcncanaan dan Pen gawesan [ ,konomi Mikro Kecil Kabupaten Pasuruan 2. Keg:iatan Pemantauan Keb ijakan Penentas e lr.ebijakan daarab Terkalt Sumber Daya Alam terkalt aumber daya alam yao1 Kabupaten Paauruan I. Sub Kegiatan Koordinasi . Sinkronisasi dar Evaluae-i Kebijakan Pertauian, Kehutanan, Kelau tan dan Perikanan J umlah C•okumen Hasil Koordinasi , Kabupaten Pasuruan Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Uru s an Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, PefflagaAgaR1 2 . Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkroni sae i dar Evalu ae,i Kebijaknn Energ d an Air J umlah Doku men Hasil Koordinaai , Kabupa.ten Sinkronisaei, dan Evaluasi Pasuruan Kebijakan Urusan Energi d an Air, ~•-- ~ : l ' f i l - KamaeaA P:eFml:ll~man 1 P:eFl:a-AaA&A- Tuiiet Capalao KIDerla (5) 30 dok-~1mcn 85% 40 dokJmen 10 dokJmen Reocaoa Tahwi :2024 Kebuluhao Dnna/ J'a&ll Iodllr.atlf (6) d . Selan_: a Trans fer Rp Re 585.486 .000 a . Belan.,a Opcras i Rp 5811.486.000 > Bclanja Pegawe.i Rp > Bclanja Sarans dan Jasa Rp 585.486. 000 > Bclanja Hibah Rp
b . Selan. a Modal Rp
c. Belanja Tidak terdu ga Rp d. Selan~ a Transfer Rp 582,422.700 Re 482.422,500 a . Betanja Opera s i Rp 482.42:2.500 > Belanji:t Pegawe.i Rp > Belanja. Barang dan Ja!!a Rp 482 .422.500 > Belanj" Hibah Rp b. Belan, a Modal Rp
c. BelanJa Tidak terduga Rp d . Bel an. a Transfer Rp Re 100.000.200 a . Belanja Opcras i Rp 100.000.200 > Belanja Pegawe i Rp lumber Dana Catalan Peotl"i Tarset Capai,u, Klnerja (7) (8) (9) APBD 30 dokumen APBD 85% APB D 40 dok umen APB D 10 dokumen Praltlraan M~u Rencana Tahun 2025 Kebutuhao Daoa / Pap Indllr.atlf ll OI d . Belanja Transfer Rp Re 637.579.035,00 a . Belanja Operasi Rp 657.379.035,00 > B! lanja Pegawai Rp > B~lanja Ba rang dan Jasa Rp 657.579.035,00 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c . Belanja Tidak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp 209.214.320,00 R2 67.416,000,00 a. Belanja Opcrasi Rp 67.416.000,00 > Belanja P~gawai Rp > Belanja Bnran g dan Jaaa Rp 67. 416.000,00 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c . Belanja Tidak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp Re 141. 798.320,00 a . Belartja Operasi Rp 141. 798.3:20,00 > Belanja Pegawai Rp 127
Kode 11 5 0 1 03 2.02 5 01 03 2.02 01 5 01 03 2.02 02 Uruaan / Bldanc Uruaaa Pomerlatahaa Daerah daa Program/ Kectatan /Bub Ko1tataa ladlkator Klaerja Program/ Ke.,tataa/ Bub Ke1lataa (21 (3) 3 . Keciatan Pe lakaaa11an Adminiatrnaf Pembanruna11 Penentarse keb(jukan dan data pembanrunan ya:ac diaedialr.an 1. Sub Ke~atan Paailitaei Penyusunan Program Pembangunan J umlah j enis kebijakan bic.ang r:embangu nan yang disusu n (-Juknis APBD, SSH, ASB, HSPK, SBUI 2. Sub Ke,;jatan Pe:1gendalian dan Jumlah paket proyek fisik yang Evaluasi Progran Pembangu nan dimonitoring Lokaal 141 Kabupaten Paauruan Kabt1paten Pasuruan Kabupaten Pasuruan Tal'!let Capa1an Ktae ria (5) 100% 3 dokumcn 17 laporan Reacana Tahu.n :1024 Kebutuhaa Dnaa/ Paiu ladtknttr 161 > Belanja Barang dan J asa Rp 100.000.200 > Belanja Hibah b. Belan: a Modal c. Belanja Tidak terduga d. Selan~ a Trans fer Rp 895.000.000 R[! 405. 75 5 .040 a . Belanja Operasi Rp 405. 75 5.040 > Belanja Pegawe.i Rp
> Belanja Barang dan Jasa Rp 405.755,040 > Belanja Hibah Rp b. Selan: a Modal Rp
c, Belartja Tidak terduga Rp Rp d. Belari:a Transfer R[! 193. 978.094 a. Belanja Operasi Rp 193.978.094 > Belanja Pegawe.i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 193.978.094 > Belanja Hibah Rp b. Selan~ a Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d. Selan~ a Transfe r Rp Bumber Dana Catatan Peatq T•l'l• t Capalaa Klaerja 171 181 191 APBD 100",{, APBD 3 dok umen APBD 17 laporan Proldraaa Ml\ju Rencaaa Tahua :20:25 Kebutuban Dana / Pacu Ind.lkaUC (10} > B ~lanja Barang dan Jasa Rp 141.798.320,00 > B elanja Hibah b. Elelanja Modal c. Belartja Tidak terduga d. Belanja Trans fer Rp 676. 762.399,00 RI! ~75 .729.40U!Q a, Belanja Operasi Rp 275. 729.40"7,00 > B:lanja Pegawai Rp > Belanja Bnrang dan Jaaa Rp 27S.729.40'7,00 > B olanja Hibah Rp
b, Belanj a Modal Rp . c. Belanja Tidak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp RI! 217.9113.787 ,00 a . Belanja Operasi Rp 217.953.787,00 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jaea Rp 21 7,953,78'7,00 > B elanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp
c. Belanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp 128
Koci<, ( I 5 01 03 2.02 03 5 01 03 2.03 5 0 1 03 2.03 0 1 5 01 03 2.03 02 Uru11&11 / Bldanc Uruaan Peme rtntahan Daerah d an Program/ Ke1latan/8ub Ke ctatan lndlkator Klnerja Pro1ram/ Kee.Iatan/ Sub Keclatan (2) 3. Sub Kegiatan Pe::1gelolaan Evalu as i dan PeJ9.poran Pelaksanaan Pembangunan (3) Jumlah pela ksanaan TEP!i'A 4 . Ke1iatan Pen1e lob1an Pena:adaan Pen entase pemlllhan pe nyedla Baran& dan J aaa baranc dan jaaa yanc dilakaao1~ an aecara elek tronlk 1. Sub Kegiatan Pe..1 gelolaan Pengadean Bara.-ig dan J a sa J umlah dokumen hasil analisa in vcntari sasi pa.ket PBJ 2. Sub Kegiatan Pc:.-igelolaan Layanan Pengada.an Secara Ele ktronik J umlah dokumen pengelolaan sis tem informasi PBJ dan infrastruktumya Loltaal 141 Kabupaten Pasu ru an Kabupaten Paauruan Kabu paten Pas uruan Kabupaten Pasurua n Tariiet Capalan Klne rfa (51 19 laporan 97.0 0% 175 Dok 5 D,,k Reocana Tahun ~4 Kebutuhan Dana/ Pq.u lndlkatlf (61 RI! :295.266 .866 a. Belanja Operas i Rp :295 .2 6 6.866 > Belanja Pegawa i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 295.266.866 > Belanja Hibah Rp . b. Belan; a Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d . Selan~ a Transfer Rp Rp :;i,050.000.000 R2 1 .3 0 2.015.000 a . Belanja Operas i Rp 1 .302.0 15.000 > Belanjl:l Pegawe.i Rp . > Belanja Barang dan Jasa Rp _ .302.0 15.000 > Belanja Hibah Rp b. Belari_ a Modal Rp c, Belanja Tidak terduga Rp d . Belan~a Transfe r Rp R~ 4 17.7 50.000 a . Belanja Opera~i Rp 417. 750.000 > Belanja Pegawe_i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 417.750.000 SumberDana Catatan Pentiq Tarce t Capalan Klnerja (71 APBD 181 (91 19 laporan APBD 9 7 .00% APB D 175 Dok APBD 5 Dok Proldraan MoJu Rencan a Ta hun 2025 Kebutuh an Dan a / Pacu Iodlkattr (10) RI! 183 .079.20!i.,QQ a . Belanja Operasi Rp 18 3 .079.205,00 > Belanja Pe:gawai Rp > Belanja Ba rang dan. Jasa Rp 18:J.079.205,00 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c . Belanja Tidak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp Rp 2 .862 .000.00 1,00 RI! 2 . 1~0 .000.001,00 a. Belanja Operasi Rp :;i. 1.20.000.001 > Belanja Pegawai Rp > Belanja Bnrang dan Jaaa Rp 2 . 120.000 .001 > Bdanja Hibah Rp b. Elelanja Modal Rp . c. Belanja 'I'idak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp R~ 265 .000.000100 a . Belanja Operasi Rp 265.000 .000,00 > Belanja Pegawai Rp > Bdanja Barang dan Jasa Rp 265.000.000,00 129
Kocle (1 5 0 1 03 2.03 03 xx X 01 2.05 xx X 0 1 2.05 05 Urunn/ BldlUIC Uruean Pemertntahan Daerah dan Program/ Keclatan/Bub Ke1latan l ndll<ator Klnerja Program/ K e1,latan/ Bub Kepatan Louai (2) (3\ 14\ 3. Sub Kegiatan Pe:n binaan dan Advokasi Pengadaan Ba.rang dan Jasa Jumlah pembin aan SD M di Bagian PBJ Kabupaten Pasuruan PROGRAM PENUNJANO URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penenta11e rata.rata ketened!aan kebutuhan plmplnan dan admlnistn.sl kesekretarlatan daerah Kabupaten Pasuman 1. Keclatan Aclmlni■ tralli Penentase faalli.tasl Admlnlstrawl Kabupaten Pasuruan Kepecawalau Peranpat Daerab Tata Usaha dan kepea:awalan l. Sub Kegjatan Monitoring, Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Evaluasi, dan Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai Kabupaten Pasuruan Tar,ret C.palan Klnerfa (5"1 250 Orang 100% 100% 10 Dokumen Reocana Tabun 20:14 BumberDana Catatan Pentfq Tarcet Capaum Kebutuban Dana/ Pq:u l ndlkatlf Klnerja (61 (71 (81 (91 > Belanja Hibah Rp b. Belan: a Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d. Belan~ a Transfer Rp Re 330.231;.ooo APBD 2SO Orang a, Belanj a Operasi Rp 330.235.000 > Belanja Pegawe:.i Rp
> Belanja Barang dan Jasa Rp 330.235.000 > Belanja Hibah b. Belan: a Modal c. Belanja Tidak terduga d. Selan. a Transfer Re 44 .075.914.044 APBD 100% Rp 28:.1.890.000 APBD 100% Re 17.000.000 APBD l O Daku me::1 a. Belanja Operasi Rp 17.000.000 > Belanja Pegawej Rp > Belanja Barang dan Ja~a Rp 17.000.000 > Belanja Hibah Rp b. Belan. a Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d. Belan~ a Transfer Rp . Prnltiraan MI\Ju Rencana Tabuo 20 25 Kebutuhao Dantl / Pacu lndlkatir '101 > Belanja Hibah Rp b . Elelanja Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp . Re 477.000.000100 a . Belanja Operasi Rp 477.000.000,00 > Belanja Pegawai Rp > B~lanja Sn.rang dan Jaea Rp 477. 000.000,00 > Belanja Hibah b . Elelanja Modal c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer Re 44.127.047.13'7,00 Rp 278.1107.33:1,00 Re 6.847. 107,00 a . Belanja Operasi Rp 6 .847.107,00 > B elanja Pegawai Rp > Belanja Ba rang dan Jasa Rp 6.847. 107,00 > Belanj a Hibah Rp b . Elelanja Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp . d . Belanja Transfer Rp 130
Kock fl xx X 0 1 2.05 11 xx X 01 2 .05 11 xx X 01 2 .05 xx X 01 2.05 01 Uruaan/ Bldanc Uruaan Pemerlntahau. Daerah dan Prottram/ Ke1latan/llub K,,patan lndll<ator Klnerja ProJram/ Ke1latan/ llub Ke1lntan (21 2. Su b Kegiatan Bimbingan (3) J u m la h Orang yang Mengi :-euti Tekn is Jmplementasi Pera turan Bimbin gan 1'eknis Implementasi Peraturac Perundang-Undangan Perunde.ng-Undc1ngan 3 . Sub Kegiatan Pe::1.didikan dan J um lah Pegawai Eerdasarka.n Pelatihan Pegawai Berdaaarkan Tugas dan Fungsi yang Mc::ngikuti Togas dan Fung ~i Fendidikan dan Pelatihan Persenta11e kebutubao operaalonal KOH / Wakll KOH 2. Keglatan Admlnlotraal Keu.ancan dao Operaafooal Kepala Da<>rab dao Wakll Kepala yan1 terpenuhl Daerah J umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Tunj nngan KepaJa Dae rah dan dan Wal<il Kepala Daerah l. Sub Kegiatan Pe:iyediaan Gaji Vlakil Ke pala Daerah Lokaol 141 Kabupaten Pasuru an Kabupaten Pasuruan RTK Bupatl dan Wabup RTK Bupati dan Wabup Ta,iet Capalan Klnerfa 151 80 Orang 100 Orang 100% 2 Ora ng/ Bulan Renea a.a Tahun 20~4 Kebutuhan Dana/ Pa&u lndllmtlr 161 Re 121.400.000 a . Belanj a Operas i Rp 121.400.000 > Belanja Pegawe.i Rp > Belanj1:t Baran& dan Jasa Rp 121.400.000 > Belanja Hibah b . Belaq:a Modal c. Belanja Tida k terduga d. Belaq:a Transfer Re 144.490.000 a. Belanj a Operasi Rp 144.490.000 > Belanj a Pegawe.i Rp
> Belanj a Barang dan Jasa Rp 144 .490 .000 > Belanja Hibah b. Selan. a Modal c . Belanja Tidak terd.uga d. Selan~ a Transfe r Rp ! .562. 97:2.822 Re 273.887.494 a . Belanja Opera8i Rp 273.887.494 > Belanja Pegawe.i Rp 273.887.494 > Belanja Sarans dan Ja, a Rp > Belanja Hibah Rp
b. Selan; a Modal Rp Sumber Dana Catatan PentUljJ TIIJ'llet Capalan Klnerja 171 APBD 181 191 80 Orang APB D 100 Orang APBD 100% APB D 2 Orang/ Bulan Praldraan Maju Rencana Tahun 2025 Kebutuhan Dan11 / Pacu ludlkatit (101 Re 140.220.224,00 a. Belanja Operasi Rp 140.220.224 ,00 > B::la nja Pegawai Rp
> Bdanja Barang dan Jasa Rp 140.220.224,00 > Belanja Hlbah Rp
b . Belanja Modal Rp c . Belanja Tidak terduga Rp
d . Belanja Transfer Rp Re 131.440.001,00 a. Belanja Opera si > B elanja Pegawai Rp Rp 131.440.001,00 - > Belanja Burang dan Jasa Rp 13 1.440.00 t ,00 > B::lanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp Rp 1. 754. 784.351,00 RJ! 307. 739. 990,00 a . Belanja Operasi Rp 307. 739. 990,00 > Belanja Pegawai Rp 30'.'.739 .99 0,00 > Belanja Barang dan J a sa Rp > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp 13 1
Kode II xx X 01 2.05 02 xx X 01 2.05 03 xx X 01 2. 05 04 xx X 01 2.08 urunn / Bldanc Urunn Pemeri.ntahllll Daerab dllll Program/ Keclatan/Bub Ke cfatan lndlkator Klnerja Pro1ram/ Ke1latan/ Bub Kepatan Loll:aal 121 (31 141 2. Sub Kegiatan Pe:lyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kclcngkapan Kcpala Dacrah dan W akil Kc pal a Dacrah J umlah Paket Pakaian Dinas dan RTK Bupati Atribut Kelcngkapan Kcpala Dacrah dan Wabup dan Wakil Kcpala Dacrah yang Disediaka.n 3 . Sub Kegiatan Pe_aksanaan Medical Check Up Kcpal a Dacrah fan W akil Kcpala Dacrah J umlah Orang yang MengL<uti Medical Check Up Kcpala Daerah dan Waki l Kcpala Dacrah RTK Bupati dan Wabup 4. Sub Kcgiatan Pc~ycdiaan Dana J umlah Orang yang Mcncrima Dana RTK Bupati dan Wabup Penunjang Opemsional Kepala Penunjang Opcrasional Kepala Dae rah dan W al<il Kcpala Dacrah Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/ Bulan 3 . Keciatan Penyediaan Jaaa Penurajan1 Uruaan PemeriDtahan Daerah Penentas e jaaa penuajanc openional kantor ya.DI te nedia RTK Bupatl dan Wabup T-•t Capalan Klnerfa 151 5 Paket 2 Orang 100% Rencana Tahun =4 Kebutuhan Dllllll/ Pq,u lndlkatlf 161 c. Belanja Tidak r.erdu ga Rp d. Selan~ a Trans fer Rp
Re 1116.399.000 a. Belanja Operasi Rp 1156.399.000 > Belanja Pegawe.i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 156.399.000 > Belanja Hibah Rp b. Selan; a Modal Rp c. Belanja Tidak t:erduga Rp d. Selan~ a Transfer Rp
Re 92.537. 952 a. Bclanja Opcrasi Rp 92.537.932 > Bclanja Pcgawe.i Rp Rp 92 .537.952 > Belanja Barang dan Jasa > Bclanja Hibah Rp b. Belari.a Moda l Rp c. BclanJa Tidak tcrduga Rp d. Selan: a Transfer Rp Re 1.040.148.376 a. Belanja Operasi Rp 1.040.148.376 > Bclanja Pegawe.i Rp .040. l 4S.376 > Belanja Barang, dan Jasa Rp > Belanja Hibah Rp b. Belan; a Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d. Be.Ian_ a Transfer Rp Rp 5 .417.955. 614 Su.mber Dana Catatan Pentln, Ta,cet Capaian Klnerja 171 181 191 APBD 5 Pakct APBD 2 Orang APBD 2 Orang/ Bu lan APBD 100% Praldraan M~u Rencana Tahun 20 :2S KebutuhRD Dana / Pa(u lndlltatlf IJ0\ c. Belanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp Re 174.3:18.00 1,00 a. Belanja Operasi Rp 174.3:18 .001,00 > Belanja P(:gawai Rp > Belanja Bu.rang dan Jasa Rp 174.358.001 ,00 > B=lanja Hibah Rp b. Bclanja Modal Rp C. Belanja Tidak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp Re 103.975.644,00 a. Belanja Operaai Rp 103.97:1.644,00 > 8 ::lanja Pegawai Rp Rp l0:1.975.644,00 > Belanja Bnrang dan Jasa > Belanja Hibah Rp b. Bclanja Modal Rp c. Bclanja Tidak tcrduga Rp d. Belanja Trans fer Rp Re 1. 168. 110. 11 6 100 a. Belanja Operasi Rp 1. 168 . 710. 716,00 > Belanja Pe gawai > Belanja Bara.ng dan Jasa Rp Rp l.168.7 I0.71 6,00 - > Belanja Hibah Rp
b. Belanja Modal Rp C. Bclanja Tidak tcrduga Rp
d . Bclanja Transfer Rp Rp 6 .012.684. 149,00 132
Koch, (1 xx X 0 1 2.08 02 xx X 01 2.08 03 xx X 01 '.l.08 04 xx X 01 2.06 Uruun/ Bld•nc Uniaa11 PemerlDtaban Daerah dan Program/ Ke1lata11/8ub K•>1lata11 lndlkator Klllerja Prop,un/ Ke1!ata11/ Sub Keplltan (2\ {c~\ 1. Sub Kegiatan Pe:1yediaan Jasa Jumlah [..a.po ran Penyediaan J asa Komunikasi , Sumber Dara Air Komunikasi, Su mber Daya Air dan dan Listrik Listrik yang Disedtakan 2. Sub Keg.iatan Pe::1yediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Oisediakan Peralata n dan Pc,rlengkapan Kantor 3. Sub Kegiatan Pe~,yediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umuin Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 . Keglatan Admlnl1traal Umum Peranpat Daerah Peraentaise peme:11uhan kebutuhl.D umum PD Lokaal 141 Sekretariat Daerah Sekn!tariat Dao, rah Sekretariat Dacrah Sekretarlat Dae rah Ta11iet Capalan Klllerfa (51 90 Laporan 10 Laporan 85 Laporan 100"/4 Rencana Tahun ~24 Kebut uhan Duna/ Pq,u tndfkntff (6) RI! 2 ,261.507 .174 a. Belanja Operaai Rp 2.261.507.174 > Belanja Pegawe.i Rp > Belanja Barang clan Jasa Rp 2.261.507.174 > Belanj11 Hibah Rp b. Belan: a Modal Rp
c. Bela.nJa Tidak terduga Rp
d. Belan~ a Transfer Rp Re 298.457.000 a . Belanja Operaai > Belanja Pegawe.i Rp Rp 298.457.000 > Bclanja Barang dan Jat!a Rp 298.457 .000 > Bela.nj,1 Hibah Rp b. Belaq a Modal Rp C. Bela.nJa Tida.k terduga. Rp d. Selan~ a Trans fer Rp Re ::1,857.99 1.440 a. Belanja Operas i Rp 2.857.991.440 > Belanja PegawE.i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 2. 857.99 1. 440 > Belanja Hibah b. Belan_ a Modal c. Belanja Tidak terduga d. Selan~ a Transfe r Rp 3 ,551.114 .::193 Sumber Dana Catatan Pentlnii Ta1"1et capalan Klnerja (7) APBD (8) (9) 90 Laporar. APBD 10 Lapora< APBD 85 Laporar.. APBD 100% Praklraan .M'IJu Rencana Tahu11 20 2S Kebutuhan Dana/ Paco lndlkatlr (101 Re 2.520.363. 75 1,00 a. Belanja Operasi Rp 2 .520.363. 751,00 > 8 : lanja Pegawai Rp > Belanja Ba.rang dan Jasa Rp 2.520.363.751 ,00 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp Re 334. 172. 124,00 a. Belanja Operasi > Belanja Pegawai Rp Rp 334-. 172. 124,00 > Belanja Ba.rang dan Jaaa Rp 33<1 ,172. 124,00 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp
d. Belanja Transfer Rp Re 3. 158. 148.274,00 a. Belanja Operasi Rp 3.158 . 148.274,00 > Belanja Pegawai Rp > Bdanja Bu.rang dan Jasa Rp 3 . 158. 148.27-1,00 > B::lanja Hibah b. Belanja Modal c . Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer Rp 3.388.681. 758,00 133
Kode (I xx X 0 1 2.06 05 xx X 01 2.06 02 xx X 01 2.06 03 xx X 01 2.06 04 Urua&D/ BldllDI Uruu.o Pemerlntahan Daerah dan Program/ Kelfatan/llub K•&latan (21 I. Su b Ke&iatan Pe:.,yediaan Barang Cetakan dan Penooardaan 2. Sub KeE,iatan Pe..,yediaan Peralatan dan Perlengkapa.n Kantor 3, Sub Kegiatan Pe:iyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Sub KeE,iatan Pe::1yediaan Bahan Logistik Kantor lndlk<ltor Klnerja ProlJ1'1llll/ Kepatan/ Sub Kel(latan 131 J umlah Paket Sarang Cetakan dan Pen ggandaan yang Oisediak.an J umlah Paket Pera.Iatan de.n Perlengkapan Kan tor yan g Disediakan J umJah Pak.et Peralatan Ru mah Tangga yang Disediakan J um lah bahan logis tik kantor yru1g tersedia Lokaal 141 Sek rctariat Dai:!rah Sekretariat Oa..!rah Sekretariat Dae.rah Sekretariat Da,, rah Ta,cet Capalan Klnerla (51 4 Paket 7 Paket 8 Paket 6 Pa ket Rencana Tahun ~4 Kebutuhan Dana/ Paa,ll lndllr.Rtlf (61 Re 436.644.030 a. Bclanja Opcrasi > Belanja Pegawe.i Rp Rp 436.644.030 . Rp 436.644 .030 > Belanja Barang dan Jasa > Selanja Hibah b. Selan; a Modal c. Bclanja Tidak terduga d. Belan~ a Transfer Re 137.118.300 a. Belanja Operasi Rp 137.118.300 > Belanja Pegawe i Rp Rp 137.1 18.300 > Belanja Barang dan Jasa > Belanja Hibah b. Selan; a Modal c. S elartja Tidak Lerdu ga d. Selan; a Transfer Re 472,286.130 a. Belanja Operafti Rp 472.286. 130 > Belanja Pegawe..i Rp > Belanja Ba.rang dan Jaea Rp 472 .286. 130 > Selanja Hibah b. Selan_ a M odal c. S elartja Tidak terduga d . Selan~ a Trruuter Re 283.505.100 a. Belanja Operasi Rp 283.505.100 > Belanja Pegawe i Rp Bumber Dana Catatan Penttna: T8J'let Capalan Klnerja (71 APSD (81 (91 4 Paket APBD 7 Paket APB D 8 Paket APS D 6 Paket Prnklraan M~u Rencana Tahun 20:15 Kebutuban Dana/ Pacu lndlkatlr (JOI Re 223.044. 168,00 a. Belanja Operaai Rp 223.044.168,00 > B~lanja Pe gawa.i Rp . > Belanja Bnrang dan Jaea Rp 223. 044 , 168,00 > Selanja Hibah Rp . b. Belanja Modal Rp c . Belanja Tidak terduga Rp . d . Belanja Trans rer Rp Re 148.204.301,00 a . Belanja Operasi Rp 148.204.301,00 > Belanja P~gawai Rp . Rp 148.204 ,30 1,00 > S elartja Snrang dan Jaaa > S elaaja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terd u ga d . Belanja Transfer Re 334.014.303,00 a. Belanja Operasi Rp 334-.014.303,00 > B~lanja Pegawai Rp > 8 :!:lanja Bnrang dan Jasa Rp 334.0 14.303,00 > S elanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terdu ga d. Belanja Transfer Re 288.397.346,00 a. Belanja Operaai Rp 288.397.346,00 > B~lanja Pegawai Rp 134
Koci• 11 xx X 01 2 .06 08 xx X 01 2 .06 09 xx X 01 2 .07 xx X 01 2 .07 02 Uniaan/ Bldanc Unisan Pemerintahan Daerah dan Proitram/ Keclatan/Sub Keglatan lndlkator Klnerja Program/ Kertatan/ Sub Keclatan Lokaal 121 (JI 141 5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunj ungan Tamil J umlah Laporan f'asilitasi Kunj ungan Tamu Sekretariat Da,! rah 6. Sub Kegiatan Pe~--iyelengg.araan J umlah Laporan f'enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kons u ltasi SKPD Ra.pat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sekrotaria t Da., rah 5. Kegfatan Pengada■ n Barana: Mlllk Daerah Penwtjang Uruaan Pomerlntah Daerah Perwenta11e pencadaan BMD yaq Sekn,tariat terealfaa11i Dae rah 1. Sub Kegiatan Pe:1gadaan J umlah Unit Kendaraan D:.nas Kendarc.an Dinas Operas ional Operasional a.taulapangan yang atau Lapa.ngan Dieediakc1n Sekretariat Dai::rah Tar,iet Capalan Klnerfa (5) 55 Laporan 360 laporan 100% 2 unit Rencana Tahun 2024 Kebutuhan Dnoa/ Paa:u lndfkatlf (61 > Belanja Barang dan J asa Rp 283. 505. 100 > Belanj11 Hibah b. Belan~ a Modal c. Belanja T:idak terduga d. Selan~ a Transfe r RI! 1.431.560.733 a, Belanja Operas i Rp 1.431.560. 733 > Belanja Pegawe.i Rp > Belanj a Sarans dan Jasa Rp . .431.560. 733 > Selanja Hibah Rp . b. Selan: a Modal Rp c. Belanja Tidak r.erduga Rp d. Betan.: a Transfe r Rp RI! 790.000.000 a . Belanja Opera-si Rp 790.000.000 > Belanja Pegawci Rp Rp 790.000.000 > Belanj a Barang dan Ja!a > Selanj a Hibah b . Selan. a Modal c . Belanja Tidak terduga d. Selan~ a Transfer Rp 5 .041. 126.200 RI! 866.017.000 a . Belanja Opera.Si Rp > Belanja Pegawc.i Rp > Belanja. Barang dan Jaf!a. Rp SumberDana Catatan PentlnJI Tarcet Capalan Klnerja (71 181 (91 APSD 55 Laporar. APS D 360 laporan APBD 100% APS D 2 u nit Pnklraan Maju Rencana Tahun :2025 Kebutuhan Dano/ Paru Jndlkatlr (101 > Belanja Barang d an Jasa Rp 288.397.346 ,00 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terdu ga d . Belanja Transfer RI! 1.608.SOl.640100 a. Belanj a Operasi Rp 1.608.SOl. 640,00 > B::lanja Pegawai Rp > Belanja Bar ang da n Jaea Rp 1.608 .501.640 ,00 > Belanja Hibah Rp b. Belaaja Modal Rp . c. Belanja Tidak terduga Rp . d. Belanja Transfer Rp RI! 786.1120.000100 a. Belanja Operasi > Belanja Pegawai Rp Rp 786.S:20.000,00 > Belanja Bnrang dan Jasa Rp 786 .520.00J,OO > Belanja Hibah b. Belanja Modal c . E!elanja Tidak terduga d. Belanja Transfer Rp 1.612.602.206,00 RI! 18. 636.030,00 a . Belanja Operasi Rp > Belanja Pegawai Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp . 135
Kode (I xx X 01 2.07 JO xx X 01 2.07 0 5 xx X 0 1 2.07 11 Un,u.n/ Bldanc Un,aan Pemer!ntahan Daerah dan Program/ Ke1latan/8ub Kepatan lndlkator KIDerja Pro1ram/ Ke&iatan/ Bub Kepatan (21 (J I 2 . Sub Kegiatan Pc..-igadaan J umlah Unit &rana dan Sarans dan Prasarana Gedung Prasarana Gedu n g Kantor atau Kantor a tau Bangunan Lrunnya Bangunan Lainnya yang Oisediakan 3. Sub Kepa tan Pe.."lgadaan Mebel J umlah Paket Mebel yang Dieediakan 4. Sub Kegiatan Pe.7gadaan Sarana dan Prasarana Pendu kung Gedung Kantor atau Bangunan La.innya J umlah Unit Sara·,a dan Prasarana Penduku n g Oedung Kantor atau Bangunan La.innya yang Disediakan Lokaal 141 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah TU1et Capalan KIDeria 151 40 Unit 5 Paket 12 Unit ReDCIIIUI TahUll :2024 Kebutuhan Dana/ Pa&u lndlkatlf 161 > Belanja l-liba.h Rp b . Belan;a Modal Rp 866.0 17 ,000 c. Belanja Tidak terduga Rp d . Bclan~ a Tranater Rp Re 3 .763.073.000 a . Belanja Operas i Rp > Belanja Pegawe i Rp
> Belanja Ba.rang dan Jaea Rp > Bclanja. Hibah Rp b . Belan_ a Modal Rp 3. 763,073.000 c. Belanja Tidak terduga Rp d. Selan. a Trans fer Rp
Re 382.044.000 a. Belanj a Operasi Rp > Belanja. Pegawe.i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp > Belanja Hibah Rp b. Bel8.f1:a Modal Rp 382.04-1 .000 c . Belanja Tidak terduga Rp
d . Bela.rt a Trans fer Rp Re 29.992.200 a . Bclanja Operas i Rp 29.992.200 > Belanja Pegawe.i Rp > Belanja Barang dan Ja5a Rp 29.99 2.200 > Belanja Hibah Rp b . Belan;a Modal Rp
BumberDana Catatan Pentlq Tarcet Capalan KIDerja 171 181 (91 APB D 4 0 Unit APB D 5 Pake! APB D 12 Unit Praklraan MaJu Rencana Tahun :20:IS Kebutuhan DRllll/ Pacu lndlkatlf (JOI > Belartja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp 18.636.030,00 c. Belanja Tidak terdu ga Rp
d . Belanja Transfer Rp Re 1.201. 161 .996,00 a . Belanja Operaai Rp > B elanja Pegawa.i Rp
> Belanja Bnrang dan J aaa Rp > B:.lanja H ibah Rp
b. Belanja Modal Rp J. 20 1 161.99-5,00 c. Belanja Tida k terduga Rp d . Belanja Transfer Rp
RI! 360.309.937,00 a . Belanja Opcrasi Rp > Belanja Pegawai Rp
> Bela.nja Bnrang dan Jaaa Rp
> Belanja Hibah Rp
b. Belanja Modal Rp 360.309.937 ,00 c . Belanja Tidak terd uga Rp
d . Belanja Transfer Rp Re 32.494.243,00 a . Belanja Operasi Rp 32.494.243,00 > a ~la nja Pegawai Rp
> B~lanja Barang dan J a sa Rp 32.494 .243 ,00 > Belanja Hibah Rp
b. Belanja Modal Rp
Kode 11 xx X 01 2.09 xx X 01 2.09 09 xx X 01 2.09 0 1 X xx 01 2.09 02 Uruaan/ BldaJ11 Uruollll Pemer!Dtahan Daerah dan Program/ Keclatan/Bub Ke cfatan lndlkator Klnerja Proc,am/ Kepatan/ Sub Kepatan 121 131 6. Keclatan Pemellharaan Baranc MJlik Daerah Penw,Janc Uruaan Pemerlntahan Daerah Ponentase BMD kondlol balk 1. Sub Kegiatan Jumlah Geclung Kantor dan Pemelih,Maan/ Rehabi litasi Bangunan Lain nya yang Gedung Kantor <lan Bangunan Dipeliharu/ Direhttbilitasi Lainnya 2. Sub Kegjatan Pe:.1yediaan Jasa J u rnlah Kendaraan Pcrorangan Pemeliharaan, Biaya Pemelih¥aan dsn Pajak Kendare an Perorangan Oinas atau Ke::ldaraan Dinas J a.batan Dinas atau Kenda.raan Dinas Jabatan yang Dipelihara d11n dibayarkan Pajaknya 3. Sub Kegiatan Pe::1yediaan Jasa J umlah Kendaraan Dinas Pemelih,ll'aan, Biaya PemelihMaan, P--djak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Opcrasional atau ....apangan yan g Dipelihara dan dit>ayarkan Pajak dan Perizlnannya Lokaal 141 8ekretarlat Daorah Sekmtariat Daerah Sekrctariat Daerah Sekretariat Daerah Ta,aet Capaian Klneria 15) 100% 6 Kompleks Gedung 4 Unit 60 Unit Rencana Tahun 2<n4 Kebuluhllll Dana/ l'Rf,ll lndlkatif 161 c. Belanja Tidak terd u ga Rp d. Selan. a Transfe r Rp Rp 4. ~ .064.437 RI! 591.841.137 a . Belanja Operasi Rp 591.841.137 > Belanja Pegawe.i Rp
> Belanja Barang dan Jasa Rp 591.841.137 > Belanja Hibah b. Selan. a Modal c. Belanja Tidak terduga d. Selan_ a Transfer RI! 345.200.000 a . Belartja Operaei Rp 345.:200.000 > BelanjR Pegawe i Rp > Belanja Barang dan Jasa Rp 345.200.000 > Belanja Hibah b. Selan_ a Modal Rp c. Selanja Tidak t erduga Rp
d. Selari. a 'J'ransfer Rp RI! 2 ,704.541.800 Bumber Dana Catatan PentfD& Tarcet Capalan Klnerja 17) (8) 191 APBD 100% APB D 6 Komplek• (}edu n g APBD 4 Unit APB D 60 Unit Praklraan M~u Rencana Tahun 20:lS Kebutuhan Dana/ Pap IndDtatlr (JO) c. Belanja Tidak terduga Rp d. Belanja Transfer Rp Rp 3 .085.:270.406,00 RI! 131.079.935,00 a . Belanja Operasi Rp 131.079.93S,OO > B~lanja Pcgawai Rp
> B~lanja Bnrang dan Jaea Rp 131.079.935,00 > Bdanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Selanja Tidak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp RI! 387.866. 720,00 a . Bclanja Operasi Rp 387.866.720,00 > B~lanja Pegawai Rp > B ~lanja Burang dan Jasa Rp 387 .866. 720,00 > S"1anja Hi bah Rp b. Selanja Modal Rp
c. Belanja Tidak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp RI! 2 .229.831.39:.1100 137
Kode (1 X xx 01 2.09 10 X xx 01 2 .09 JI X xx 01 2.09 05 Urusan/ Bldaq Uruoan Pemerlntahan Daerah <Ian Program/ Kepatan/Bub K••liatan lndlkator Klner:fa Procram/ Keirtatan/ Bub Ke1latan (21 (J) J umlah Sarana dan Praearana Oedu ng Kantor atau Ban gunan 4. Sub Kegiatan Pemelih,:u-aan/ Rchabilitaa i Sarana dan Prasarana Gedung La.innya yang Dipelihara / Kantor a tau Bangunan Lainnya Direhabititaai 5. Su b Kegiatan Pcmdiharaan/Rehabilitas i Sara.na dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan La.innya J umlah Sarana dan Prasarana Pendukung O...'"<lu ng Kantor a:au Bangunan Lainnya yang Dipeliham/ Direhabili tesi 6. Pemeliharaan Mebel J umlah Mebel yang Dipelihara Lol<aol 141 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah TU11et Capalan Klnerla (5) 320 Unit 250 Unit 340 Uni t Rencana Tahun 20:14 Kebutuhan Dana/ P"l,u lndll<atlf (6) a. Bclanja Operasi Rp 2. 704.541.800 > Bclanja Pegawe.i Rp > Belanja Barang dan Jae a Rp 2. 704. 541.800 > Belaflia Hibah b. Belarta Modal c . Belanja Tidak terduga d . Belari: a Transfer RJ! 222.489.300 a . BelanJa Operas i Rp 222.489.300 > Belanja Pegawe..i Rp . > Bclaaja Sarans dan Jae a Rp 222.489 .300 > Belanja Hibah b. Belari. a Modal c . Belanja Tidak terdu ga d . Belari. a Tranafer RJ! 118.212.000 a . Belanja Operas i > Belanja Pegewe.i Rp Rp 118.212.000 > Belanja Barang dan Jasa Rp 118.212.000 > Belanja Hibah b. Bela.rt a Modal c. Belal\ia Tidak terduga d. Belal\ a Transfer RJ! 19.780.200 BllmberDao.a Catatan Pentlnc Tarset Capalan Klner:fa (7) 181 (9) APBD 320 Unit APBD 250 Unit APBD 340 Unit Praklraan Ma,lu Rencana Tahun 20:ill Kebutuhan Dano/ Pqu lndlkatlf (JO) a. Belanja Operasi Rp 2.2:29.831.392,00 > Belanja Pcgawai Rp > Belanja Bo.rang dan Jasa Rp 2 .229.831.39"2,00 > Belaaja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c . Belaflia Tidak terduga Rp . d. Belanja Transfer Rp RJ! 181.444.322,00 a . Belanja Opcrasi Rp 181.444. 322,00 > B~lanja Pegawai Rp . > Belartja Bo.rang dan Jaea Rp I81.444 .32"2,00 > Belanja H,bah b. Belaflia Modal c . Belanja Tidak terduga d . Belanja Transfer RJ! 132.823. 004,00 a. Belanja Operasi > Belanja Pegawai Rp Rp 132.823.004,00 > Belanja Bo.rang dan Jaaa Rp 132 .823 .004 ,00 > B~lanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak terd u ga Rp d . Belanja Transfer Rp RJ! 22.225.033,00 138
Kode 11 X xx 01 2. 12 X xx 01 2. 12 01 X xx 01 2. 12 02 X )0( 01 2. 12 03 Urusan/ Bldanc Un,llllll Pemer!ntahan Daerah clan Program/ Keptan/Bub Kepatan (2) 7. J"uilitasi Kerumahtannaan Selaetariat Daerah I. Sub Kegiatan Pe..,yed.iaan Kebutuhan Rumah Tangg:a Kepala Daerah 2. Sub Kegiatan Pcnyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Da: rah 3 . Sub Kegiatan Pe..,yediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekrctadat Oaerah Jndlltator Klnerja Prop-am/ Kepatan/ Bub Ke1latan 13) l:a.dlkator Ke1iatan Penentaae llebutuhan nimah tanua Setda YaDI terpenuhl J umlah Paket Kebutu han ~u mah Tangga Ko!pala Da.rah yang Disediakan J umlah Paket Kebu t uhan ~ umah Tangga Wak.il Kep.:,la Daer-ili yang Disediakan J umlah Paket Kebu t uhan ~ umah Tangga Sekrclariat Daerah yang Disediakan Lokaal 14) Sekretarlat Daerah Sekretariat Dae.rah Sekretariat Daerah Sckretariat Daerah TU1•t Capalan Klneria 151 IOC% 1 Paket 1 Paket I Paket Reneau Tahun 20:.14 Kebutuhan D...,._/ Pa&-u lndlkatlr 161 a. Belanja Operasi Rp 19.780.200 > Belanja Pegawe.i Rp Rp 19.780.200 > Bclanja Ba.rang dan Ja8a > Belanja Hibah b. Belan. a Modal c. Belanja Tidak terduga d. Selan. a Trans fer Rp 642.323. 700 RJ! 330. 190.590 a. Belanja Operasi Rp 330.190.590 > Belanja Pegawe i Rp > Belanj a Barang dan Jaea Rp 330. 190.590 > 8elanj1:1 Hiba.h Rp b. Bela.I\ a Modal Rp c. Belanja 1'idak terduga Rp d. Selan~ a Tranafe r Rp
RJ! 2S1. 12 1.960 a. Belanja Opcrasi Rp :251.121.960 > Belanja Pegawe.i Rp Rp 251.121.960 > Belanja Barang dan Jasa > Belanja Hibah Rp b. Belan;a Modal Rp
c. BelanJa 1'idak Lerduga Rp d . Bela.rt a Transfe r Rp RJ! 61.011.150 a . Belanja Operas i Rp 61.011.lSO > Belanja PegawE..i Rp Su.mber Dllllll Catatan Pentfq Tuset Capalan Klnerja 17) 18) 19) APBD 100% APBD I Paket APBD 1 Paket APBD I Paket Praldraan M~u Rencana Tahw, :W:25 Kebutuban Dana/ Pqu Indlkatlr '101 a . Belanja Operasi Rp 22.225.033,00 > Belanja Pf!gawai Rp Rp 22.225.033,00 > B~anja Ba.rang dan Jasa > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer Rp 721. 714.912 ,00 RJ! 311.002. 148,oo a. Belanja Operasi Rp 371.002.148,00 > B~anja Pegawai Rp > B::lanja Bo.rang ct.an Jasa Rp 37 1.002. 143,00 > B: lanja Hibah Rp b. Belartja Modal Rp c. Belanja Tidak terduga Rp d . Belanja Transfer Rp R2 2a2. 160.63:s,oo a . Belanja Operasi > Belanja Pegawai Rp Rp 282 . 160.63'5,00 - Rp 282. 160.635,00 > Belanja Bnrang dan Jasa > B:lanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c . Belanja Tidak terd uga Rp d . Belanja Trans fer Rp RJ! 68.552. l~J,OO a. Belartja Operasi Rp 68 .552. 1:19,00 > Bdanja Pegawai Rp 139
Kodo (1 X xx OJ 2. 14 X xx OJ 2. 14 01 X xx 01 2. 14 02 X XX 01 2. 14 03 urusan/ Bldanc Urusan Pemer!ntahan Daerah dan Program/ Ke1latan/8ub Kepatan (21 8. Kecfatan Pelak■ an 11an Protokol dan Komunfkaal Plmplnaa I. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikaai Pimpinan 3. Sub KeE,iatan Pendokumentasian Tuga-3 Pimpinan Jndlkator Klnerja Pro1ram/ Ke1:latan/ Bub Keptan Lokael (31 141 lndlkator Kecfatan Penen.taae raallftaal keprotok:olan dan komunlk:a•I plmpinan yanc terpenuhi Kabupaten Paaunaan J umlah Laporan Haeil Faailitaai Keprotokolan Kahl.paten Pasuruan J umlah Laporan Haail Faailitasi Kabl:.paten Pasuruan Komunikaai Pimpinan J umlah Laporan Pendokumentasian Kabl:.paten Pasuruan Pimpinan TIIJ'llet Capalaa Kfnerfa (51 100% 1000 la poran 300 laporan 1000 la poran Rencana Tahun ~4 Kebutuhan D..,,./ Pa,;u ladlkatlf (61 > Bclanja Barang dan Jaea Rp 61.0 1 1.150 > Belanja Hibah b. Selan; a Modal c. Belanja 'Ndak cerduga d. Selan~ a Transfer Rp l ,11:1.096 .721 R2 1.449.::141.341 a. Belanj a Opera .. i Rp 1.449.::141.341 > Belanja Pegawaj Rp Rp .449.24 1. 34 I > Belanja Barang dan Jaea > Belanja Hibah b. Selan. a Modal c. Belanja 'Ndak terduga d . Bellif\. a Trans fer R2 !118.::160.000 a. Belartja Operaei Rp 218.::160.000 > Belanja Pegawe.i > Belanjl'l Barang dan Ja5a Rp 218,260.000 > Belanja Hibah b. Selan: a Modal c. Belanja Tidak tcrduga d . Belaqa Transfe r R2 444.595.380 a. Belanj a Operaei Rp 444.595 .380 > Belanja PegaweJ > Belanja Barang dan Jasa Rp 444 .595.380 &umber Dana Catatan Peatlne TU1et Capaian Klnerja (7) (81 (91 APBD 100% APBD 1000 laporan APB D 300 laporan APB D I OCO la po ran Praklraan Ml\ju Reneana Tahun 2025 Kebutuhan Dana/ Pa,u lndlkatlf flOl > B! lanja Ba rang dan Jasa Rp 68.552.129,00 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d . Belanja Transfer Rp 2.112.096. 721,00 R2 1.449.241.34!.QQ a, Belanja Operasi Rp 1.449.241.341,00 > B::lanja Pfgawai Rp > B::lanja Ba.rang dan Jaaa Rp 1.449.241.34),00 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak tcrduga Rp d . Belanja Transfer Rp Re_ ,!18.260.000100 a. Belartja Operasi Rp 218.260.000,00 > B::lanja Pcgawai Rp > B::lartja Bu.rang dan Jasa Rp 2 18.260.000,00 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp c. Belanja Tidak terd uga Rp d . Belanja Transfer Rp R2 444.595.380,00 a . Belanja Opcrasi Rp 444.595.380,00 > Belanja Pegawai Rp > B::lanja Barang dan Jasa Rp 44 4.595.380 ,00 140
Kode T1 X xx 01 2. 01 X xx 01 2. 01 01 X xx 01 2 .01 06 X xx 01 2. 01 Uruun/ BldRDI Uruaan Pemerlntahan Daerah dan Pn>gram/ Kepatan/Bub Keciatan lndlkator Klnerja Pro11RD1/ Kec{atan/ Bub Kepatan Lol<aal 121 131 141 9 , Kel(iatan Perencanaan, Poqan11aran, dan Evaluas l Kl11erja Poranpat Daerah Penenta11e konafatenaf indikator Beluetarlat ldnerja procram/ke1latan/ subkecfatan pada. doll: rencana, anuaran, dan evaluaaf Daarab l. Sub Kegiatan Pe..1yusunan Dokumen Perencanaan Perangka t Daerah J umlah C,okumenPerencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah 2. Sub Ke6)atan Koordinasi dan J umlah Laporan Capaian Kincrja Penyusu nan Lai:oran Capaian dan Ikhtisar ReaJisasi Kinerja SKPD Kinerja dan lkht iear Realisasi Kinerja S KPD dan Laporan Hasil Koordinaei Penyusur"an La.po-ran Capaian k..inerja dM Jkhtiaar Rcalieasi Kinerja S KPD Kabc.paten Pasuruan 10. Keglatan Admlniatl'aal Keuan&an PoranC)<2.t Daerah J:a.dlkator Kectatao Peneotaae lilporan keuancan yan1 aeauai dencau. 11:etentuan dan dapat dlpertang111nc:Jawa.bl<an Beluetariat Daanh TUl•t Capalan Klnoria 15) 100% 11 Dokumen 14 l.aporan 100% Rencana Tahu.n ~4 Kebutllhan Dana/ Pap lndlkatlf /61 > Belanja Hibah b. Selan; a Modal c. Belanja Tidak Lerduga d . Belan_ a Transfer Rp 495.941.399 RI! :150. 119.455 a . Belanja Operaai Rp :150. 119 .455 > Belanja Pegawe.i > Bclanja Barang dan Jasa Rp 250.1 19.455 > Belanja Hibah b . Belan_ a Modal c . Belanja Tidak terduga d . Selan~ a Transfe r RI! :145.8:11.944 a. Belanja Operas i Rp :145.8:11. 944 > Belanja Pegawld > Belanja Baran& dan Jas a Rp 245.82 1.944 > Belanja Hibah b. Belan_ a Modal c. Belanj a Ti.dak rerduga d. Selan: a Transfe r Rj! 19.867.4:18.858 Bumber Dana Catatan PontlD!I Tuiet Capalan Klnerja T11 181 19) APBD 100% APBD 11 Dokume:i APB D 14 Laporar. APBD 100% Pr..iwaan M~u Rencana Tahun :I0:2S Kebutuban Dana/ Pap lndlkatlr IJOl > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal Rp
c. Belanja Tidak terduga d . Belanja Transfer Rp Rp Rp - 327.303.007,00 RI! 175.018.894,00 a . Belanja Operasi Rp 175.018 .894,00 > B ~lanja Pegawai > B elanja Bnrang dan Jaea Rp 175. 018.894,00 > Belartja Hibah b. Belanja Modal c . Belanja Tidak terd uga d . Belanja Transfer RI! 15:1.:184.113 ,00 a. Belanja Operasi Rp 152.:184.113,00 > B~lanja Pegawai > B ~lanja Sn.rang dan Jasa Rp 152. 284 . 11 3 ,00 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belartja Tidak terduga d. Belanja Transfer Rp :1:1.688.40:1.295,00 14 1
Kod~ (I X xx 01 2.0 1 01 X xx 01 2.0 1 03 X xx 01 2. 12 X xx 01 2.12 01 Uruaan/ Bld•Jll Uruaan Pemerintaha.o. Daerah dan Program/ Ke1lata11/Sub K~ptan lndlk11tor Klnerja Pro1ram/ Ke1!atan/ Sub Ke1latan 121 I. S u b Kee;jatan Pe..,yediaan Gaji dan Tunjangan ASN 131 J umlah Orang yang Mene-ima Gaj i den Tunj ungan ASN 2. Sub Kegjatan Pe.aksanaan Jumlah Doku men Penatausahaan dan Pen guj ian/Verifi kasi Keuangan Penatausahaan dan Pengujian/VerifL<aai Keuan gan SKPD SKPD 11. Kecfatau Penataan <>raanit1aaf Penentase kepatuhan penyelen11araan pelayanan publlk peranpat daerahPenentaae pelakaanaan penyuaunan dokumen Evaluaai Kelombagaan dan Aajab ABK/ SKJ/ Evjab I. Sub Ke~atan Pe:igelolaan Kelembagaan dan Analis1s Jabatan Ju mlah Dokumen Pengelo]aan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Lokaal 141 Sekretariat Dae.rah Sekretariat Dai'!rah Kabupaten Paauniau Kabc.paten Pasuruan Ta,riot Capalan Klnerta 15! 133 orang/·~u lan 450 dokumen 100% 4 dokumen Rencana Tahun :KY.14 Kobutuhan Dana/ J>aiu lndlkaUr 161 RI! 18 .185. 131.966 a. Bclanja Operasi Rp 18 .185.13 1.966 > Bclanja Pegawe.i Rp 18. 185.131.966 > Belanja Barang dan Jaea > Belanja Hi bah b. Belan;a Modal c. Belanja Tidak rerduga d. Bela.rt a Transfe r Re 1.682.296.892 a, Belanja Operas i Rp 1.68:2.296.892 > Belanja Pegawe..i Rp 453,365.000 > Belanja Barang dan Jasa Rp .228.931.892 > Belanja Hibah b. Selan: a Modal c. Belanja Tidak tcrduga d. BelOf\. a Tranafe r Rp 1.100.000.000 Rp 370.000.000 a. Belanja Operasi Rp 370.000.000 > Belanja Pegawe.i > Belanja Barang, dan Jasa Rp 350.095.000 > Belanja Hibah Rp b. Belan_a Modal c. Belanja 1'idak terduga Ro Rp 19.905.000 Sumber Dana Catatan PenUq Tarcet Capalan Klnerja 171 APBD 181 191 133 orang/bulan APBD 450 dokumen APBD 100% APB D 4 dokumen Prllldraan :Mt\lu Rencana Tahun 20211 Kebutuhan Dano/ Pacu lndlkatlr 1101 RI! 21.1:20.836.698,00 a. Belanja Operasi Rp 21.1:20.836. 698,00 > B:.lanja Pegawai Rp 21.120.836.693,00 > B:.lanja Btu-ang dan Jasa > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d . Belanja Transfer Re 1.567.565.597,00 a. Belanja Operasi Rp 1.567.1165.597,00 > Belanja Pegawai Rp 453.365.000,00 > B::lanja Sn.rang dan Jaea Rp I. I 1'! .200.59'7,00 > B::lanja Hibah b. Belanja Modal c . Belanja 1'idak tcrduga d . Belanja Transfer Rp 2 . 145.000.000,00 Rp 715.000.000,00 a. Belanja Operasi Rp 715.000.000,00 > Belanja Pegawai > B::lanja Ba.rang dan Ja_sa Rp Rp 715.000.000,00 > Belanja Hibah b. Belanja Modal c. Bclanja Tidak terduga Rp Rp Rp . . . 142
Kod• (1 X xx 01 2. 12 02 X xx 0 1 2. 12 03 Uruaan/ Bldanc Urullllll Pemer!ntahan Daerah dan Program/ Kestatan/8ub K• Si•tan (21 2. Sub Kegiatan F'asilitasi Pelayanan Publik dan Tata Lak.aana 3. Sub Kegiatan Pe..1ingkatan Kinerja dan Reformasi Birokras i Jndlkator Klnerja Pro1ram/ Kepatan/ Sub Kestatan 131 Penenta11e kepablhan terhadap lr.ebijakan penyelenc1ara,lD pelayana:n publll< peranl),:at daerah J umlah Laporan Haail F'aailitaai Felayanan Publik dan Tata La.kaana Penentase keaeauaian laporan kinerja peran1kat daerah deqan ltetentuan J umlah Dokumen Peningkatan Kinerja clan Refonnasi Birok.rasi TOTAL BBLAJIJA Lonal 141 Kabc.paten Pasuruan Kabupaten Paauruan Kabcpaten Pasuruan Tarcet Cap,,lan Klnorta 15\ 8 laporan 100% 7 dokumen Rencana Tahun :2CY.14 Kebutuhan Dana/ Paa,u Jndll<atlt 16\ d. Belaq a Transfer Rp Re 363.000.000 a. Belanja Operaei Rp 363.000.000 > Belanja Pegawe.i > Belanja Barang dan Jaea Rp 343.095.000 > Belanja Hibah b. Selan. a Modal Rp 19.905.000 c. Belanja Tidak terduga Rp d. Selan__ a Transfer Rp Re 367.000.000 a. Belanja Operasi Rp 367.000.000 > Belanja Pegawe.i > Bclanja Baran& dan Jasa Rp 367 .000.000 > Belanja Hibah Rp b. Belarta Modal Rp c. Bclanja Tidak terduga Rp d. Selan~ a Trans fe r Rp
Rp 69.ffS.193.34'7 Bum.berDana Catalan Pontin& Tarcet Capalan Klnerja 171 181 191 APB D 8 laporan 100% APBD 7 dokumer1 Praltlraan Ma,ju Rencana Tahun 20 ~ Kebutuban Dana/ Pap lndlkatlt (IOI d . Belanja Transfer Rp Re 7111.000.000,00 a. Belanja Operasi Rp 7111.000.000,00 > Belanja Pegawai > B::lanja Barang dan Jasa Rp Rp
71 ,5.000.000,00 > Belanja Hibah Rp b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga Rp Rp - d. Belanja Trans fer Rp Re 7111.000.000 100 a. Belanja Operasi Rp 715.000.000,00 > B::lanja Pegawai > Bd.anja Bnrang dan Jasa Rp Rp
71 5.000.00J,OO > Belanja Hibah b. Bclanja Modal c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp - - - Rp 72.661.181.409 143
RENC\NA UER,IA SEURE'l'ARIA'I' DAERAII UAR. PASURUAN
BABV PENUTUP 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian Togas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan bersifat administratif yang dinamis, dimana pelayanan administrasi yang dilakukan sifatnya tidak menentu dan tergantung dari kegiatan sebagai penunjang suksesnya kegiatan, oleh karena itu yang perlu diperhatikan : Analisa perkiraan kebutuhan anggaran yang diperlukan yang didasarkan pada kenaikan harga harga barang dan, inflasi dan kenaikan harga BBM. Analisa perkiraan kebutuhan barang yang diperlukan; Kecepatan dalam melayani kegiatan - kegiatan yang ada; Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan dan kebijakan yang terbaru agar tidak menimbulkan permasalahan; Koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dengan dinas dan instansi terkait; Kecepatan dalam pelayanan administrasi surat menyurat; Peningkatan kinerja tenaga harian lepas; Penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, meliputi penyusunan pedoman APBD dan petunjuk teknis maupun standar kegiatan pembangunan, perumusan ke bijakan, fasilitasi dan pelayanan administrasi di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, serta transmigrasi dan tenaga kerja; Perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan; Pelaksanaan pemantauan/ monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik; Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan fisik; 5.2 Kaidah - kaidah pelaksanaan Untuk mencapai suatu tujuan perlu acuan dalam pelaksanaan : Norma dan aturan yang berlaku Kerja sama dan koordinasi yang efektif Kebijakan yang berorientasi pada keadilan Lingkungan yang memadai Pertimbangan yang logis Rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan 144
RENCANA UER.JA SEKRETARIAT DAERAU KAB. PASURUAN 5.3 Rencana tindak lanjut Dalam rangka mewujudkan terlaksananya kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten - Analisa kebutuhan Pasuruan perlu ditindak lanjuti dengan biaya yang didasarkan pada tahun sebelumnya ditambah dengan perkiraan kenaikan biaya Konsisten dalam melaksanakan tugas dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang terkait Setelah rencana Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dan diverifikasi untuk selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun secara seluruh stakeholder komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan penyusunannya akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. BUPATI PASURUAN, Tanggal Paraf Asi.sten PKR rl ttd. Kepala Bappelitbangda 't)r Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan � M. IRSYAD YUSUF KabagHukum 'i BappelitbangdaI Sekretaris Kabid Bappelitbangda 145