LAPORAN KINERJA 2023 Balai Taman Nasional Bali Barat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 i
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 LAPORAN KINERJA 2023 Balai Taman Nasional Bali Barat Penanggung Jawab : Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat Drh. Agus Ngurah Krisna K., M.Si Penyusun : IPG Arya Kusdyana, S.Hut., M.Sc Hari Santosa, S.Pi Lia A.Md.Bns drh. Hana Retno Erdianti Isti Mawaddah, S.Hut Balai Taman Nasional Bali Barat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024 @btn.balibarat @btn_balibarat 0822 4747 5988 ii
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 RINGKASAN EKSEKUTIF Taman Nasional Bali Barat (TNBB) mulai ditunjuk sejak tahun 1995 kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2849/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, luas kawasan TNBB adalah 19.026,97 ha yang terdiri dari daratan dan perairan. Guna mendukung tujuan pembangunan nasional 2021-2024, maka Kementerian LHK merumuskan tujuan pembangunan nasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan 2021-2024, yakni "Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional, sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan". Pada tahun 2023 ini, Balai TNBB mempunyai 6 (enam) sasaran kegiatan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai target kinerja Balai TNBB Tahun 2023. Pengukuran Kinerja dimulai dengan pengisian Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis dengan mengacu kepada RKT (Rencana Kinerja Tahunan) tahun 2023. Dalam pengukuran kinerja Balai TNBB tahun 2023 dilakukan dengan menilai efektifitas dan efisiensi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa kinerja Balai Taman Nasional Bali Barat (BTNBB) Tahun 2023 dengan rerata capaian kinerja Balai TN. Bali Barat Tahun 2023 sebesar 116.96 % dikatakan efektif dan termasuk kategori baik/ sangat berhasil. Capaian kinerja dengan kategori sangat baik/sangat berhasil ini menandakan bahwa target indikator kinerja yang telah ditentukan dapat tercapai. Serapan realisasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023 Balai Taman Nasional Bali Barat, Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat KSDAE Tahun 2023, Serapan realisasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023 Balai Taman Nasional Bali Barat yakni sebesar Rp. 15.498.937.149,- (Lima Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu iii
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau 98,42 % dari total anggaran sebesar Rp.15.747.973.000,- (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Untuk penerimaan, Selama periode tahun 2019-2023, realisasi penerimaan PNBP di Balai Taman Nasional Bali Barat mengalami kenaikan kecuali pada masa Pandemi Covid-19. Bahkan realisasi PNBP Tahun 2023 sebesar Rp. 5.149.288.000 (Lima Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 101,66 % dari target PNBP sebesar Rp. 5.064.966.000 ( Lima Miliar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). Pada tahun 2023, Balai Taman Nasional Bali Barat mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan kegiatan Perkemahan Bakti Saka Wanabakti Dan Saka Kalpataru (Pertikawan) tingkat Regional Bali Nusa Tenggara Tahun 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) peserta. Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono di Bumi Perkemahan Wanabakti Taman Nasional Bali Barat. Turut hadir dalam acara pembukaan ini, Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Pejabat KLHK terkait, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali, Kwarda Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Kepala UPT KLHK di Bali Nusa Tenggara, Forkompinda Jembrana serta Peserta Pertikawan Regional Bali Nusa Tenggara 2023. Selain pencapaian tersebut diatas, dalam rangka Pengelolaan TNBB di tahun 2023, Balai TN. Bali Barat mampu menyelesaikan target antara lain : 1). revisi Zonasi Pengelolaan TNBB; 2).Fasilitasi penerbitan Perizinan PB-PJWA melalui OSS untuk masyarakat pelaku jasa wisata alam yang tinggal disekitar kawasan TNBB; 4). Terbentuknya kepengurusan Saka Wanabakti Cabang Jembrana dengan pangkalan di Balai TNBB; 5). Fasilitasi kaderisasi generasi muda melalui Green Ambassador Simpul Belajar TNBB. Namun hal itu tidak terlepas adanya tantangan dan kendala dalam pengelolaan TNBB. Kendala tersebut antara lain : Kerawanan atau gangguan kawasan karena Taman Nasional Bali Barat mempunyai akses terbuka dan mudah (open and easy access), sampah an-organik, kerawanan pencurian satwa liar. Tindak lanjut dalam rangka perbaikan di tahun selanjutnya yang masih dalam periode sama (2021-2024) antara lain peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) pengelola dalam hal pengamanan, pengawasan dan iv
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 perlindungan kawasan, peningkatan integritas ASN TNBB, rintisan pemberlakukan sistem e-ticketing berbasis pada daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, melakukan pengawasan pintu-pintu masuk secara intensif dan berjenjang serta penertiban pelaku jasa wisata alam untuk lebih meningkatkan sumber- sumber PNBP yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. v
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 KATA PENGANTAR P uji Syukur atas karunia Ida Sanghyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik. LKj ini berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, sehingga fokus pembahasan LKj lebih menekankan pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Diperjelas dalam Peraturan Menteri PAN&RB No 53 Tahun 2014 sebgaimana yang telah disampaikan Biro Perencanaan KLHK. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Kami menyadari bahwa pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dan pengembangan pengelolaan TNBB selama ini masih terdapat kekurangan sehingga perlu peningkatan dan perbaikan kinerja. Berbagai langkah dan upaya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan partisipasi semua pihak, oleh karenanya dukungan dan peranserta dari semua pihak sangat diharapkan demi terwujudnya visi dan misi pengelolaan TNBB. Untuk itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Akhir kata, dengan tetap memohon ampunan-Nya, semoga karya kecil ini bermanfaat bagi kita semua. Gilimanuk, Januari 2024 Kepala Balai Drh. Agus Ngurah Krisna K, M.Si. NIP. 19700219 199703 1 002 vi
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 DAFTAR ISI COVER ... i PRELIMINALIES ... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ... iii KATA PENGANTAR ... vi DAFTAR ISI ... vii DAFTAR TABEL ... viii DAFTAR GAMBAR ... xi BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 2 1.2 Profil Singkat Balai Taman Nasional Bali Barat ... 3 BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 10 2.1 Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 ... 11 2.2 Target Jangka Menengah ... 20 2.3 Target Tahun 2023 ... 22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 38 3.1 Capaian Kinerja Balai TN Bali Barat Tahun 2023 ... 40 3.2 Progres Capaian Kinerja ... 73 3.3 Realisasi Anggaran ... 73 3.4 Penghargaan Atsa Prestasi Kerja ... 77 BAB IV PENUTUP ... 79 4.1 Kesimpulan ... 80 4.2 Rencana Tindak Lanjut ... 80 LAMPIRAN ... 81 vii
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 DAFTAR TABEL Tabel 1. Redesain Program Ditjen KSDAE ... 19 Tabel 2. Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Pasca Redesain Renstra Ditjen KSDAE ... 19 Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Balai TNBB ... 21 Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ... 22 Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ... 25 Tabel 6. Prosentase Capaian Kinerja BTNBB Tahun 2023 Per IKK ... 40 Tabel 7. Prosentase Capaian Kinerja IKK 1 Balai TNBB Tahun 2023 ... 43 Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 1 dengan Tahun Sebelumnya 43 Tabel 9. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 1 ... 44 Tabel 10. Prosentase Capaian Kinerja IKK 2 Balai TNBB Tahun 2023 ... 45 Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2 dengan Tahun Sebelumnya 45 Tabel 12. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 2 ... 46 Tabel 13. Prosentase Capaian Kinerja IKK 3 Balai TNBB Tahun 2023 ... 47 Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 3 dengan Tahun Sebelumnya 47 Tabel 15. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 3 ... 48 Tabel 16. Prosentase Capaian Kinerja IKK 4 Balai TNBB Tahun 2023 ... 49 Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 4 dengan Tahun Sebelumnya 49 Tabel 18. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 4 ... 50 Tabel 19. Prosentase Capaian Kinerja IKK 5 Balai TNBB Tahun 2023 ... 51 Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 5 dengan Tahun Sebelumnya 51 Tabel 21. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 5 ... 52 Tabel 22. Prosentase Capaian Kinerja IKK 6 Balai TNBB Tahun 2023 ... 53 Tabel 23. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 6 dengan Tahun Sebelumnya 53 Tabel 24. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 6 ... 54 Tabel 25. Prosentase Capaian Kinerja IKK 7 Balai TNBB Tahun 2023 ... 55 Tabel 26. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 7 dengan Tahun Sebelumnya 56 viii
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Tabel 27. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 7 ... 56 Tabel 28. Prosentase Capaian Kinerja IKK 8 Balai TNBB Tahun 2023 ... 57 Tabel 29. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 8 dengan Tahun Sebelumnya 58 Tabel 30. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 8 ... 58 Tabel 31. Prosentase Capaian Kinerja IKK 9 Balai TNBB Tahun 2023 ... 59 Tabel 32. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 9 dengan Tahun Sebelumnya 60 Tabel 33. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 9 ... 60 Tabel 34. Prosentase Capaian Kinerja IKK 10 Balai TNBB Tahun 2023 .... 61 Tabel 35. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 10 dengan Tahun Sebelumnya61 Tabel 36. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 10 ... 62 Tabel 37. Prosentase Capaian Kinerja IKK 11 Balai TNBB Tahun 2023 .... 63 Tabel 38. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 5 dengan Tahun Sebelumnya 64 Tabel 39. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 11 ... 64 Tabel 40. Prosentase Capaian Kinerja IKK 12 Balai TNBB Tahun 2023 .... 65 Tabel 41. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 12 dengan Tahun Sebelumnya65 Tabel 42. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 12 ... 66 Tabel 43. Prosentase Capaian Kinerja IKK 13 Balai TNBB Tahun 2023 .... 67 Tabel 44. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 13 dengan Tahun Sebelumnya68 Tabel 45. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 13 ... 68 Tabel 46. Prosentase Capaian Kinerja IKK 14 Balai TNBB Tahun 2023 .... 70 Tabel 47. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 14 dengan Tahun Sebelumnya70 Tabel 48. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 14 ... 71 Tabel 49. Prosentase Capaian Kinerja IKK 15 Balai TNBB Tahun 2023 .... 72 Tabel 50. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 15 dengan Tahun Sebelumnya72 Tabel 51. Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 15 ... 73 Tabel 52. Capaian Kinerja Balai TNBB Periode 2020 sd 2024 ... 73 Tabel 53. Rencana dan Realisasi Serapan DIPA BTNBB Tahun 2023 ... 74 ix
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Tabel 54. Rencana dan Realisasi Serapan DIPA BTNBB Tahun 2019-2024 75 Tabel 55. Target dan Realisasi PNBP Tahun 2019 - 2024 ... 76 x
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Peta Zonasi Balai Taman Nasional Bali Barat ... 4 Gambar 2. Struktur Organisasi TNBB ... 5 Gambar 3. Penataan Pegawai TNBB ... 6 Gambar 4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan ... 6 Gambar 5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional ... 7 Gambar 6. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan ... 7 xi
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 1
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 1.1 LATAR BELAKANG Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Salah satu alat (instrumen) yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKj), yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Taman Nasional Bali Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dengan tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Balai Taman Nasional Bali Barat (TNBB) ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 493/Kpts-II/1995 tanggal 15 September 1995 dengan luas kawasan 19.002,89 Ha (15.587,89 Ha berupa wilayah daratan dan 3.413 Ha berupa perairan). Kemudian pada tahun 2014, Balai TNBB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2849/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19), dimana total luas kawasan TNBB adalah 19.026,97 Ha. Sebagai pemegang otoritas pengelolaan kawasan, Balai TNBB terus melakukan upaya peningkatan pengelolaan kawasan TNBB sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan akuntabilitas kinerja, maka Balai TNBB wajib melakukan penyusunan laporan kinerja. 2
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LKj) bertujuan: (a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan (b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dokumen Laporan Kinerja (LKj) yang disusun diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 1.2 PROFIL SINGKAT BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT 1.2.1 Sejarah Balai Taman Nasional Bali Barat Sejarah TNBB dimulai pada tahun 1911 ketika seorang peneliti biologi asal Jerman menemukan spesies burung endemik langka yaitu Jalak Bali di Desa Bubunan. Penemuan ini ditindaklanjuti dengan penelitian intensif yang dilakukan oleh Dr. Baron Viktor Von Plesen dan diketahui bahwa penyebaran burung Jalak Bali ± 320 Km2 mulai dari Desa Bubunan dekat Singaraja sampai ke Gilimanuk. Pada tahun 1947 Dewan Raja-Raja di Bali mengeluarkan surat keputusan No. E/1/4/5/47 tanggal 13 Agustus 1947 yang menetapkan kawasan hutan Banyuwedang seluas 19.365,6 Ha sebagai Taman Pelindung Alam yang berdasarkan Ordonansi Perlindungan Alam tahun 1941 statusnya sama dengan Suaka Margasatwa. Taman Lindung Alam tersebut dilakukan untuk melindungi keberadaan dua spesies langka, yaitu Jalak Bali dan Harimau Bali. Menurut Brigade VIII Planologi Kehutanan Nusa Tenggara Singaraja, kawasan hutan Bali Barat cocok untuk pengembangan tanaman kehutanan, maka mulai tahun 1947/1948 sampai 1975/1976 di RPH Penginuman dikembangkan tanaman jati, sonokeling dan tanaman rimba campuran seluas 1.568,24 Ha. Tahun 1968/1969 sampai tahun 1975/1976 dikembangkan tanaman hutan kayu putih dan sonokeling di RPH Sumberkima dan tahun 1956/1957 di RPH Sumber Klampok dikembangkan tanaman sawo kecik, cendana, 3
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 bentawas, sonokeling dan talok seluas 1. 153,60 Ha. Pada tanggal 10 Maret 1978 melalui SK Menteri Pertanian no.169/Kpts/3/1978 kawasan yang terdiri dari Suaka Margasatwa Bali Barat, Pulau Menjangan, Pulau Burung, Pulau Kalong dan Pulau Gading seluas 19.558,8 Ha ditetapkan sebagai Suaka Alam. Pada tahun 1984 dengan SK Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/1984, kawasan Suaka Alam Bali Barat ditetapkan sebagai Taman Nasional Bali Barat dengan luas 19.558.8 Ha daratan termasuk hutan produksi terbatas (HPT) dan terbagi dalam 4 zona yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona penyangga. Terjadi tarik menarik kewenangan dalam pengelolaan zona penyangga yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) antara Kementerian Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Akhirnya pada tahun 1995 melalui SK Menteri Kehutanan No.493/Kpts-II/1995 ditetapkan kawasan Taman Nasional Bali Barat seluas 19.002,89 Ha terdiri dari daratan seluas 15.587,89 Ha dan lautan seluas 3.415 Ha. Pengelolaan kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 3.979,91 Ha kewenangannya diberikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Kemudian pada tahun 2014, TNBB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2849/Menhut- VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19), dimana luas kawasan TNBB adalah 19.026,97 Ha. 1.2.2 Zonasi Balai Taman Nasional Bali Barat Gambar 1 Peta Zonasi Balai Taman Nasional Bali Barat 4
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Balai Taman Nasional Bali Barat dikelola dengan sistem zonasi sesuai SK Dirjen KSDAE Nomor: SK.201/KSDAE/RKK/KSA.0/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Tentang Zona Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Zonasi TNBB terdiri dari Zona Inti (+ 6.921,41 Ha), Zona Rimba (+ 5.252,34 Ha), Zona Perlindungan Bahari (+ 587,29 Ha), Zona Pemanfaatan (+ 5.641,73 Ha), Zona Budaya, Religi dan Sejarah (+ 50,56 Ha), Zona Khusus (+ 286,52 Ha), dan Zona Tradisional (+ 287,87 Ha). 1.2.3 Organisasi Balai Taman Nasional Bali Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai TN. Bali Barat termasuk UPT Taman Nasional tipe A, dengan struktur organisasi sebagai berikut. Gambar 2. Struktur Organisasi TNBB Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung pengelolaan TNBB, maka dilakukan pengembangan terhadap struktur organisasi lingkup Balai TNBB. Pengembangan struktur antara lain karena alasan kebutuhan dan penyesuaian dengan kondisi dan karakteristik Balai Taman Nasional Bali Barat, dengan tetap memperhatikan substansi dan aturan dasar struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 5
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Dalam rangka meningkatkan optimalisasi kinerja, pada tahun 2023 Balai Taman Nasional Bali Barat melakukan pengembangan organisasi dan tata kerja melalui Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat Nomor SK.347/T.16/TU/Peg/08/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 Tentang Penataan dan Penempatan Pegawai Lingkup Balai Taman Nasional Bali Barat. Gambar 3. Penataan Pegawai TNBB 1.2.4 Sumber Daya Manusia Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Balai Taman Nasional Bali Barat didukung oleh personil petugas dan pegawai yang memiliki fungsi, jabatan, spesifikasi keahlian, dan ketrampilan yang beragam. Gambar 4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan 6
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Secara umum, jenis pegawai di Balai TNBB dikelompokkan ke dalam jabatan: (1) Struktural, (2) Non-Struktural, (3) Fungsional, yang terdiri dari Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, dan Penyuluh Kehutanan, Perencana, dan PBJ, serta (4) PPNPN. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Balai Taman Nasional Bali Barat hingga Desember 2023 tercatat 70 orang. Gambar 5 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Gambar 6 Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan 1.2.5 Fungsi dan Pengelolaan Balai Taman Nasional Bali Barat Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, UPT Balai Taman Nasional mempunyai penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk 7 tugas
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 melaksanakan tugas tersebut, Balai Taman Nasional Bali Barat menyelenggarakan fungsi: 1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan. 2. Perlindungan dan pengamanan kawasan 3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati 4. Pengendalian kebakaran hutan 5. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial 6. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar serta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahaun tradisional di dalam kawasan. 7. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan 8. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan 9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran KSDAE 10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang KSDAE 11. Pengembangan bina cinta dalam serta penyuluhan KSDAE 12. Pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar kawasan 13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan. Kebijakan pengelolaan TNBB mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional utamanya di bidang Kehutanan. Berdasarkan PP Nomor 28 tahun 2011 jo PP Nomor 108 Tahun 2015, pengelolaan KSA dan KPA bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Pelaksanaan kegiatan pengembangan TNBB dijalankan atas dasar prinsip pengelolaan secara terpadu yang meliputi: komitmen Nasional, irreversible, manfaat umum, subsidi silang, pengakuan, apresiasi, partisipasi, pengalihan tekanan, dan kemandirian. Mengingat keanekaragaman jenis dan ragam bentuk keindahan alam dalam kawasan, maka pengelolaan TNBB sesuai dengan Rencana Pengelolaan 8
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Bali Barat 2019-2028 diarahkan menjadi: 1. Pengelolaan nilai-nilai konservasi tipe vegetasi, satwa liar, terutama satwa langka 2. Pengelolaan nilai ilmiah dan pendidikan menyangkut pengembangan pendidikan ilmu biologi beserta terapannya dan keanekaragaman hayati 3. Pengelolaan nilai keindahan karena terkandung panorama laut, hutan pantai, dataran dan pegunungan yang indah 4. Pengelolaan nilai sejarah dan budaya seperti kuburan Jayaprana, Candi Bakungan, Tirta Empul, Pura Segara Rupek dan peninggalan budaya lainnya 5. Pengelolaan nilai pariwisata dan rekreasi seperti hot spring Banyuwedang, Teluk Terima dengan budidaya kerang mutiaranya, Labuan Lalang dan Menjangan dengan wisata diving, menara view, play ground, dan wisata lainnya 6. Pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung manajemen dan pengunjung saat menikmati panorama alam. 1.2.6 Isu Strategis (Strategic Issue) Pada tahun 2023, permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi Balai Taman Nasional Bali Barat hingga saat ini antara lain sebagai berikut. 1. Kerawanan atau gangguan kawasan karena Taman Nasional Bali Barat mempunyai akses terbuka dan mudah (open and easy access). 2. Terjadinya penurunan PNBP dan kunjungan wisatawan akibat dampak pandemi Covid-19. 3. Degradasi sebagian kawasan akibat tanaman invasif, antara lain Kerasi (Lantara camara), Krinyuh (Chromolaena odorata), dan Gamal (Gliricidia sepium). 9
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 10
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024 2.1.1 Visi VISI PRESIDEN - WAKIL PRESIDEN "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". MISI PEMBANGUNAN NASIONAL Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Kedua pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan. Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ". 11
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni: 1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia. Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu: 1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas. 2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing. 4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik. TUJUAN PEMBANGUNAN KLHK Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut: 1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin TanggapTerhadap Perubahan Iklim. 2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup. 3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan. Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan 12
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK diatas, adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah: 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah. 3. Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan. 4. Menurunnya laju penyusutan hutan. 5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah. 6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan berkelanjutan. 7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSK, dan bioprospecting. 8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 9. Terselesaikannya status Kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate. 10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada Kawasan hutan. 11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata 12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas. 13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan KLHK yaitu Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional, sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan. 13 yang
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 VISI DIREKTORAT JENDERAL KSDAE Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah "Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat" yang mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong ". Rumusan Misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK yaitu: 1. Mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas; 2. Mewujudkan pemanfaatan TSL yang berkualitas; 3. Mewujudkanpemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas; 4. Mewujudkan manfaat hutan konservasi yang berkelanjutanuntuk kesejahteraan masyarakat; 5. Mewujudkan pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif; dan 6. Mewujudkan tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik. TUJUAN PEMBANGUNAN HUTAN KONSERVASI PADA DIRJEN KSDAE Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu: 1. Meningkatkan kualitas ruang perlindungan keanekaragaman hayati baik di dalam dan di luar hutan konservasi; 2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor; 3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi; 4. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat; 5. Meningkatkan pengelolaan hutan konservasi yang efektif; dan 6. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi. 14
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain: 1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi 2. Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi 3. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan 4. Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari 5. Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi 6. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan 7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem 2.1.2 Tujuan Pengelolaan TUJUAN PENGELOLAAN BTN BALI BARAT Tujuan pengelolaan merupakan penjabaran lebih mendalam dari visi dan mencakup nilai penting kawasan Taman Nasional Bali Barat yang akan mewujudkan dalam rentang waktu 10 tahun ke depan. Berdasarkan visi dan misi pengelolaan Taman Nasional Bali Barat, maka tujuan pengelolaan Taman Nasional Bali Barat adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan populasi burung Curik Bali di alam liar sebesar 100% dari baseline tahun 2018 2. Mempertahankan keberadaan 9 mamalia khas Bali 3. Meningkatkan tata kelola pariwisata alam dan jasa lingkungan 4. Mempertahankan efektivitas kelola kawsan Taman Nasional Bali Barat 15
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 2.1.3 Fungsi dan Saran FUNGSI BTN BALI BARAT Balai Taman Nasional Bali Barat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan Taman Nasional Bali Barat dalam rangka konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, adapun fungsi dari Balai Taman Nasional Bali Barat adalah: 1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pengelolaan Taman Nasional. 2. Pengelolaan Taman Nasional. 3. Pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Nasional. 4. Perlindungan, Pengamanan dan Penanggulangan Kebakaran Taman Nasional. 5. Promosi dan Informasi, bina wisata dan cinta alam, serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 6. Kerjasama pengelolaan Taman Nasional. 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional. Taman Nasional Bali Barat mendukung agenda pembangunan Nasional, mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan mendukung Program KSDAE melalui 5 (Lima) dari 6 (Enam) Sasaran Kegiatan yang ditetapkan Oleh Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu: 1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut: Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan 16
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar), Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK) dan Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan (1 Simpul Data). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024. 2. Kegiatan Pengelolaan Konservasi Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut: Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (4.500 Desa), Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (1,8 Juta Hektar), Jumlah Luas area KK yang ditangani melalui kemitraan dan Pemulihan Ekosistem (340 Ribu Hektar), dan Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (552 Unit KK). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024. 3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektifitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut: Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (65 Juta Hektar), Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.800 Entitas), Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.000 Entitas), Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (1 Sistem), dan Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (5 Unit). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024. 17
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut: Jumlah destinasi wisata alam prioritas (15 Destinasi), Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (100 Izin), Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (7 Destinasi), Jumlah destinasi wisata alam bahari (3 Destinasi). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024. 5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran tersebut memiliki indikator Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024. 2.1.4 Program Direktorat Jenderal KSDAE mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, sekarang menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan. 18 (satu)
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Tabel 1. Redesain Program Ditjen KSDAE No Program Awal 1 1. Konservasi 2 Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kegiatan 3 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE 2. Pemolaan dan Informasi Konservasi Kawasan 3. Pengelolaan Kawasan Konservasi 4. Konservasi Spesies Genetik 5. Pemanfaatan dan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 6. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial No Program Baru 4 1. Dukungan Manajemen 5 2. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 3. Kualitas Lingkungan Hidup Kegiatan 6 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE 1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 5. Pemulihan Ekosistem 1. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial Tabel 2. Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Pasca Redesign Renstra Ditjen KSDAE No Sasaran Program dan Indikator Kerja 2 Satuan Baseline Target Kinerja 2020 - 2024 2020 2021 2022 2023 2024 7 2019 4 1 Sasaran Program Dukungan Manajemen : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Poin 1. Nilai Sakip Ditjen 3 6 5 9 8 78 78 79 78,5 79,5 80 KSDAE Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi 2. Luas Kawasan yang Terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati Juta Hektar 28 15,6 29,4 39,7 51,7 70 19
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 No Sasaran Program dan Indikator Kerja 2 Satuan Baseline Target Kinerja 2020 - 2024 2020 2021 2022 2023 2024 7 2019 4 5 3 1 8 Meningkatnya Sumbangan PDB Sektor Kehutanan dari Kawasan Konservasi 11 3. Nilai Ekspor TSL dan 6 9 Triliun Rupiah
12 10 Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Konservasi Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Lestari dan Berkelanjutan 4. Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari Hasil Penangkaran Triliun Rupiah 2 2 4,05 6,15 8,3 10,5 Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari 5. Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL Milyar Rupiah 283 200 410 630 880 1.100 Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi 6. Jumlah Desa yang Mendapatkan Akses Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Desa 378 500 1.500 2.500 3.500 4.500 Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kawasan Konservasi 7. Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif di Luar Kawasan Konservasi Juta Hektar 0,9 8 18 28 38 43 2.2 TARGET JANGKA MENENGAH (2020-2024) Balai Taman Nasional Bali Barat menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Taman Nasional. Kegiatan ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Balai Taman Nasional Bali Barat. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional. Sasaran kegiatan tersebut akan 20
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 dicapai melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan yang diuraikan pada tabel berikut: Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Balai TNBB No Kegiatan 1 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2 2. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 3. Pengelolaan Kawasan Konservasi Indikator Kinerja Kegiatan 3 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE Minimal 78,00 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Luas Kawasan Hutan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif Didalaam Kawasan Konservasi (Hektar) Jumlah Desa di Sekitar Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Desa) Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Kepada Masyarakat di Kawasan Konservasi Melalui Kemitraan Konservasi (Hektar) Luas Opened Area di Kawasan Konservasi yang Ditangani (Hektar) Jumlah Unit Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (Unit KK) 2020 4 78 Target Kinerja 2022 6 79 2021 5 78,5 2023 7 79,5 2024 8 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.833 1.114 5.580 5.900 3.600 6 6 6 6 6 287,89
612,61 612,61 612,61 612,61 612,61 1 1 1 1 1 21
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 No Kegiatan 1 4. Konservasi 2 Spesies dan Genetik 5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Indikator Kinerja Kegiatan 3 Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif (Hektar) Jumlah Entitas Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (Entitas) Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas (Destinasi) 2020 4 6.557 1 1 Target Kinerja 2022 6 3.901 2021 5 1.114 2023 7 3.955 1 1 1 1 1 1 2024 8 3.500 1 1 6. Pemilihan Ekosistem Jumlah Unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (Entitas) Luas Ekosistem yang Dipulihkan 1 108 1 68
73 1 66 1 65 2.3 TARGET TAHUN 2023 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 No Kegiatan 1 1. Dukungan 2 Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE 2. Perencanaan Kawasan Konservasi Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas Indikator Kinerja Kegiatan 4 Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif Target IKK 5 2 Layanan 370 Hektar 22
No Kegiatan 1 2 3. Pengelolaan Kawasan Konservasi 4. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Sasaran Kegiatan 3 Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi Indikator Kinerja Kegiatan 4 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Target IKK 5 1 Unit KK 1 Dokumen 1 Lembaga 4 Orang 5 Kelompok 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1.291 Hektar 23
No Kegiatan 1 2 5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 6. Pemulihan Ekosistem LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Kegiatan 4 Target IKK 5 Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan Meningkatnya pemulihan ekosistem Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL Jumlah penyelamatan satwa liar Jumlah destinasi wisata alam prioritas 2 1 1 Entitas lokasi Unit Luas ekosistem yang dipulihkan 56 Hektar 24
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 No 1 1. Kegiatan 2 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Sasaran Kegiatan 3 Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan Indikator Kegiatan 4 Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan Target 5 1 Unit B03 Target 6 Satuan 7 Unit 053. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam - Penyiapan Bahan Promosi Media Sosial TNBB - Pengelolaan Pengunjung Wisata Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Promosi Wisata B06 Target 8 Satuan 9 Unit 051. Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi - Pembinaan dan Pengawasan PB PSWA 052. Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam - Pembangunan Sarpras Dasar 053. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam - Penyiapan Bahan Promosi Media Sosial TNBB - Bahan Promosi - Underwater Clean Up Bersama Stakeholder - Promosi wisata alam tingkat nasional B09 Target 10 Satuan 11 Unit 053. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam - Penyiapan Bahan Promosi Media Sosial TNBB Pameran FTN TWA - Pengelolaan Pengunjung Wisata Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Promosi Wisata B12 Target 12 1 Satuan 13 Unit 051. Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi - Pembinaan dan Pengawasan PB PSWA Pengelolaan Pengunjung Wisata Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Promosi Wisata 053. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam - Penyiapan Bahan Promosi Media Sosial TNBB Bike to Nature Dalam Rangka 25
No 1 2. Kegiatan 2 Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Sasaran Kegiatan 3 Terjaminnya prakondisi status dan fungsi kawasan konservasi Indikator Kegiatan 4 Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok Target 5 1 Dokumen 1 Rekomen dasi kebijakan B03 Target 6 Satuan 7 Dokumen 053. Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi - Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi Koordinasi dan Konsultasi Rekomendasi Kebijakan 052. Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok - Penandaan batas evaluasi 053 Rencana Pengelolaan 26 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 B06 B09 B12 Target 8 Satuan 9 Target 10 Satuan 11 Target 12 Satuan 13 Promosi Wisata Pengelolaan Pengunjung Wisata Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Promosi Wisata Dokumen Dokumen 1 Dokumen 053. Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi - Tata Kelola Kerja 053. Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi - Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi 053. Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi - Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi 053. Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi - Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi Monitoring dan Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi Konsultasi Evaluasi Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi Rekomendasi Kebijakan 052. Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok - Penandaan batas Zonasi/Blok 052. Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok - Penandaan batas Zonasi/Blok Sosialisasi Rekomendasi Kebijakan 052. Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok - Penandaan batas Zonasi/Blok - Monitoring dan 1 Rekomendasi Kebijakan 052. Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok - Penandaan batas Zonasi/Blok - Monitoring dan penandaan Batas Zona/Blok evaluasi evaluasi Monitoring dan
No 1 Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 4 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Target 5 370 Hektar B03 Target 6 Kawasan Konservasi - Penyusunan RPJPn tahun 2023 100 051 Data Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK - Groundchek Satuan 7 Hektar Data Penutupan Lahan Monitoring Herpetofauna di TN. Bali Barat - Monitoring dan Pemeliharaan Transplantasi Terumbu Karang Koordinasi dan konsultasi 27 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 B06 B09 B12 Target 8 Satuan 9 Target 10 Satuan 11 Target 12 Satuan 13 evaluasi 250 051 Data Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK - Pengolahan dan Analisis Citra Satelit Penutupan Lahan Desk Study Hektar 20 051 Data Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK - Monitoring Hektar Permasalahan, Pengendalian Hama Terumbu Karang Hektar 051 Data Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK - Koordinasi dan konsultasi Groundchek Data Penutupan Lahan - Monitoring Curik Bali Bersama Masyarakat di Sekitar Kawasan Monitoring dan Pemeliharaan Transplantasi Terumbu Karang Monitoring dan Pemeliharaan Transplantasi Terumbu Karang Monitoring terumbu karang dan pemeliharaan Mooring Buoy - Koordinasi dan konsultasi Monitoring terumbu karang dan pemeliharaan Mooring Buoy - Koordinasi dan konsultasi
No 1 3. Kegiatan 2 Pengelolaan Kawasan Konservasi Sasaran Kegiatan 3 Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Indikator Kegiatan 4 Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Target 5 1 Rekomen dasi Kebijakan B03 Target 6 Satuan 7 Rekomendasi Kebijakan 051 Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi - Koordinasi dan konsultasi 052 Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi - Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi - Penyusunan Dokumen Evaluasi Kesesuaian Fungsi FGD/Rapat Pembahasan/Ko nsultasi Publik - Koordinasi dan Supervisi Dokumen Evaluasi 28 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 B06 B09 B12 Target 8 Satuan 9 Rekomendasi Kebijakan Target 10 Satuan 11 Rekomendasi Kebijakan Target 12 1 Satuan 13 Rekomendasi Kebijakan 051 Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi - Penilaian Efektifitas Pengelolaan kawasan konservasi 051 Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi - Koordinasi dan konsultasi 051 Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi - Koordinasi dan konsultasi Koordinasi dan konsultasi 052 Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi - Evaluasi 052 Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi - Evaluasi 052 Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi - Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi - Penyusunan Dokumen Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi - Penyusunan Dokumen Evaluasi Kesesuaian Fungsi FGD/Rapat Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi - Penyusunan Dokumen Evaluasi Kesesuaian Fungsi FGD/Rapat Pembahasan/Kon sultasi Publik - Koordinasi dan Supervisi Dokumen Evaluasi Pembahasan/Kons ultasi Publik - Koordinasi dan Supervisi Dokumen Evaluasi Kesesuaian Fungsi - Sosialisasi FGD/Rapat Pembahasan/Kon sultasi Publik - Koordinasi dan Supervisi Dokumen Evaluasi
No 1 Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 4 Jumlah Kawasan yang dilakukan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Target 5 1 Rekomen dasi Kebijakan B03 Target 6 Satuan 7 Kesesuaian Fungsi - Sosialisasi Dokumen Evaluasi Kesesuaian Fungsi Rekomendasi Kebijakan 051 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi - Smart Patrol di Kawasan Konservasi Lingkup Resort Balai TNBB - Koordinasi dan Konsultasi - Pengambilan Data RBM Patroli Pengamanan Kawasan Kantor Balai TN. Bali Barat Patroli Mobile Satgas Polhut - Patroli Perairan 052 Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi - Patroli 29 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 B06 B09 B12 Target 8 Satuan 9 Kesesuaian Fungsi - Sosialisasi Dokumen Evaluasi Kesesuaian Fungsi Target 10 Satuan 11 Dokumen Evaluasi Kesesuaian Fungsi Target 12 Kesesuaian Fungsi - Sosialisasi Dokumen Evaluasi Kesesuaian Fungsi Satuan 13 Rekomendasi Kebijakan 051 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi - Smart Patrol di Rekomendasi Kebijakan 051 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi - Smart Patrol di 1 Rekomendasi Kebijakan 051 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi - Smart Patrol di Kawasan Konservasi Lingkup Resort Balai TNBB - Koordinasi dan Konsultasi - Pengambilan Data RBM Kawasan Konservasi Lingkup Resort Balai TNBB - Pengurusan Penggunaan Pemegang Senjata Api Kawasan Konservasi Lingkup Resort Balai TNBB Koordinasi dan Konsultasi - Pengambilan Data RBM Patroli Koordinasi dan Patroli Pengamanan Kawasan Kantor Balai TN. Bali Barat Konsultasi Pengambilan Data RBM - Patroli Pengamanan Kawasan Kantor Balai TN. Bali Barat Patroli Bersama Stakeholder Patroli Pengamanan Kawasan Lingkup SPTN Wilayah - Patroli Mobile Pengamanan Kawasan Kantor Balai TN. Bali Barat Patroli Bersama Stakeholder - Patroli Mobile Patroli Bersama Stakeholder Patroli Pengamanan Kawasan Lingkup SPTN Wilayah - Patroli Mobile
No 1 Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 4 Jumlah lembaga masyarakat yang dikembangkan Target 5 6 Lembaga B03 Target 6 Satuan 7 Pencegahan Kebakaran Hutan Bersama Masyarakat Peduli Api/MPA Lembaga 051 Pengembangan Kelembagaan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat - Penyusunan RPL dan RKT Kelompok di Desa Pejarakan 052 Fasilitasi Pendampingan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat - Pendampingan kelompok di 30 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 B06 B09 B12 Satuan 9 Satgas Polhut 052 Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi - Patroli Target 8 Pencegahan Kebakaran Hutan Bersama Masyarakat Peduli Api/MPA Target 10 Satuan 11 Satgas Polhut - Patroli Perairan 052 Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi - Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan Bersama Masyarakat Peduli Api/MPA - Pemadaman Satuan Target 12 13 Satgas Polhut - Patroli Perairan 052 Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi - Pemadaman Kebakaran Hutan Konservasi Pemadaman Kebakaran Hutan Konservasi Kebakaran Hutan Konservasi Lembaga 051 Pengembangan Kelembagaan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat - Penyusunan RKT kelompok di desa penyangga Lembaga 051 Pengembangan Kelembagaan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat - Penyusunan RKT kelompok di desa penyangga Lembaga 051 Pengembangan Kelembagaan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat - Penyusunan RKT kelompok di desa penyangga 6 Penyusunan RPL Penyusunan RPL dan RKT Kelompok di Desa Pejarakan 052 Fasilitasi Pendampingan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat - Pendampingan dan RKT Kelompok di Desa Pejarakan 052 Fasilitasi Pendampingan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat - Pendampingan 052 Fasilitasi Pendampingan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat - Pendampingan kelompok di desa kelompok di desa kelompok di desa
No 1 Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 4 Jumlah Kader Konservasi Yang Dilibatkan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Target 5 4 Orang B03 Target 6 desa penyangga Satuan 7 Orang 051 Pengembangan kader Konservasi - Dukungan Kegiatan melalui Peningkatan kapasitas Pengenalan Kehati bagi kader konservasi Koordinasi dan Konsultasi 052 Sosialisasi Bina Cinta Alam - Pembinaan Kader Konservasi 31 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 B06 B09 B12 Target 8 penyangga Satuan 9 Target 10 penyangga Satuan 11 Target 12 penyangga Satuan 13 Monitoring Dan Monitoring Dan Evaluasi Evaluasi 053 Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK - Kegiatan Orang Orang Bimtek/Sosialisa si Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dengan anggota DPR RI Komisi IV 4 Orang 051 Pengembangan kader Konservasi - Dukungan 051 Pengembangan kader Konservasi - Dukungan 051 Pengembangan kader Konservasi - Dukungan Kegiatan melalui Peningkatan kapasitas Pengenalan Kehati bagi kader konservasi - Koordinasi dan Konsultasi 052 Sosialisasi Bina Cinta Alam - Pembinaan Kader Kegiatan melalui Peningkatan kapasitas Pengenalan Kehati bagi kader konservasi - Koordinasi dan Konsultasi 052 Sosialisasi Bina Cinta Alam - Pembinaan Kader Kegiatan melalui Peningkatan kapasitas Pengenalan Kehati bagi kader konservasi - Koordinasi dan Konsultasi 052 Sosialisasi Bina Cinta Alam - Pembinaan Konservasi Konservasi Kader Konservasi
No 1 Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 4 Jumlah Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan Kualitas Usahanya Target 5 5 Kelompok Masyarakat B03 Target 6 Satuan 7 Kelompok Masyarakat 051 Fasilitasi Kelompok Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Usahanya - Penyusunan RKT Kelompok Kemitraan Konservasi Di Zona Tradisional Pendampingan Kelompok Kemitraan Konservasi Di Zona Tradisional - Peningkatan Kapasitas Kelompok Kemitraan Konservasi Di Zona Tradisional - Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Di Zona Tradisional Koordinasi Dan Konsultasi 32 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 B06 B09 B12 Target 8 Satuan 9 Kelompok Masyarakat Target 10 Satuan 11 Kelompok Masyarakat Target 12 5 Satuan 13 Kelompok Masyarakat 051 Fasilitasi Kelompok Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Usahanya - Penyusunan RKT 051 Fasilitasi Kelompok Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Usahanya - Penyusunan RKT 051 Fasilitasi Kelompok Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Usahanya - Penyusunan RKT Kelompok Kemitraan Konservasi Di Zona Tradisional Kelompok Kemitraan Konservasi Di Zona Tradisional Kelompok Kemitraan Konservasi Di Zona Tradisional Pendampingan Pendampingan Pendampingan Kelompok Kemitraan Konservasi Di Zona Tradisional - Peningkatan Kapasitas Kelompok Kemitraan Konservasi Di Zona Tradisional Kelompok Kemitraan Konservasi Di Zona Tradisional - Peningkatan Kapasitas Kelompok Kemitraan Konservasi Di Zona Tradisional Kelompok Kemitraan Konservasi Di Zona Tradisional - Peningkatan Kapasitas Kelompok Kemitraan Konservasi Di Zona Tradisional - Monitoring Dan - Monitoring Dan - Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Di Zona Tradisional - Koordinasi Dan Evaluasi Kegiatan Di Zona Tradisional - Koordinasi Dan Evaluasi Kegiatan Di Zona Tradisional - Koordinasi Dan Konsultasi Konsultasi Konsultasi
No Kegiatan 1 4. Konservasi Spesies dan Genetik 2 Sasaran Kegiatan 3 Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaraga man hayati tinggi di kawasan konservasi Indikator Kegiatan 4 Jumlah Lembaga yang dikembangkan Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Target 5 1 lembaga 1.291 Hektar B03 Target 6 Satuan 7 Lembaga 051 Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran - Operasional Sanctuary 200 Hektar 051 Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konsevasi - Monitoring Populasi dan Sebaran Kucing Hutan - Pakan Burung Curik Bali di USSCB - Monitoring Curik Bali di Habitat - Monitoring Pengendalian Hama Terumbu Karang - Monitoring Populasi dan Sebaran Landak 33 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 B06 B09 B12 Target 8 Satuan 9 Lembaga Target 10 Satuan 11 Lembaga Target 12 1 Satuan 13 Lembaga 051 Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran - Operasional Sanctuary - Dokumen 051 Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran - Operasional Sanctuary 051 Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran - Operasional Sanctuary analisis resiko tanaman invasif dan pengganngu Hektar 441 350 Hektar 300 Hektar 051 Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konsevasi - Monitoring Populasi dan Sebaran Mamalia Primata 051 Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konsevasi - Monitoring Populasi dan Sebaran Lumba- Lumba 051 Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konsevasi - Pakan Burung Curik Bali di USSCB - Pembinaan - Pakan Burung Curik Bali di USSCB - Pembinaan Habitat Curik Bali di Lokasi Pelepasliaran - Monitoring Curik Bali di Habitat - Pakan Burung Curik Bali di USSCB - Pembinaan Habitat Curik Bali di Lokasi Pelepasliaran - Monitoring Curik Bali di Habitat Habitat Curik Bali di Lokasi Pelepasliaran - Monitoring Curik Bali di Habitat - Monitoring Pengendalian Hama Terumbu Karang - Monitoring - Monitoring Pengendalian Hama Terumbu Karang - Monitoring Pengendalian Hama Terumbu Karang - Monitoring
No 1 5. Kegiatan 2 Pemulihan Ekosistem Sasaran Kegiatan 3 Terjaminnya Kondisi Ekosistem untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaraga man hayati Indikator Kegiatan 4 Jumlah Lokasi Penanganan Satwa Transit dan Konflik Luas Kawasan hutan yang berfungsi sebagai koridor Hidupan Liar dan Taman Kehati. Target 5 2 Lokasi 56 Hektar B03 Target 6 Satuan 7 Lokasi 051 Penanganan Satwa Transit dan Konflik - Tanggap Darurat Satwa Liar - koordinasi dan konsultasi Hektar 34 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 B06 B09 B12 Satuan Target 8 9 Populasi dan Sebaran Trenggiling - Monitoring Populasi dan Sebaran Luwak Target 10 Populasi dan Sebaran Rusa Satuan 11 - Monitoring Populasi dan Sebaran Kijang - Monitoring Target 12 Satuan 13 Populasi dan Sebaran Jelarang Lokasi 051 Penanganan Satwa Transit dan Konflik - Tanggap Darurat Lokasi 051 Penanganan Satwa Transit dan Konflik - Tanggap Darurat Lokasi 051 Penanganan Satwa Transit dan Konflik - Tanggap Darurat 2 Satwa Liar - koordinasi dan konsultasi Hektar Satwa Liar - koordinasi dan konsultasi Hektar Satwa Liar - koordinasi dan konsultasi - Pelepasliaran Curik Bali 56 Hektar 052. Pemeliharaan Bersama Masyarakat - Pemeliharaan Tanaman T1 dan T2 Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem - Monitoring dan Evaluasi T1 - Monitoring dan Evaluasi T2 056 Penanaman
No Kegiatan 1 2 6. Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintah an yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerinta han yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE Indikator Kegiatan 4 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 Poin Target 5 1 Layanan B03 Target 6 Satuan 7 Layanan 051 Program, Anggaran, Evaluasi, Data, dan Informasi - Review Renstra 2020-2024 - Penyusunan Renja Tahun 2024 - Penyusunan RKAKL 2024 - Penyusunan LKj Tahun 2022 - Penyusunan Statistik Tahun 2022 - Rapat Koordinasi (Rakor Evlap/Rakor Tematik/Rakorn is/Rakor UPT) - Monitoring dan Evaluasi - Pengelolaan Data dan 35 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 B06 B09 B12 Target 8 Satuan 9 Target 10 Satuan 11 Target 12 Satuan 13 pengkayaan bersama masyarakat - Pembersihan dan Layanan Layanan Pengkayaan - Koordinasi dan Konsultasi 1 Layanan 051 Program, Anggaran, Evaluasi, Data, dan Informasi - Review Renstra 2020-2024 - Penyusunan Renja Tahun 2024 - Penyusunan RKAKL 2024 - Penyusunan LKj Tahun 2022 - Penyusunan 051 Program, Anggaran, Evaluasi, Data, dan Informasi - Review Renstra 2020-2024 - Penyusunan Renja Tahun 2024 - Penyusunan RKAKL 2024 - Penyusunan LKj Tahun 2022 - Penyusunan Statistik Tahun 2022 051 Program, Anggaran, Evaluasi, Data, dan Informasi - Review Renstra 2020-2024 - Penyusunan Renja Tahun 2024 - Penyusunan RKAKL 2024 - Penyusunan LKj Tahun 2022 - Penyusunan Statistik Tahun 2022 - Rapat Koordinasi (Rakor Evlap/Rakor Tematik/Rakornis /Rakor UPT) - Monitoring dan Evaluasi - Pengelolaan Data dan Informasi 053 Pengelolaan - Rapat Koordinasi (Rakor Evlap/Rakor Tematik/Rakornis /Rakor UPT) - Monitoring dan Evaluasi - Pengelolaan Data dan Informasi 053 Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala Statistik Tahun 2022 - Rapat Koordinasi (Rakor Evlap/Rakor Tematik/Rakorni s/Rakor UPT) - Monitoring dan Evaluasi - Pengelolaan Data dan Informasi 053 Pengelolaan
No 1 Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 4 Target 5 1 Layanan B03 Target 6 Informasi Satuan 7 053 Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala - Pengelolaan Administrasi Kepegawaian - Pengelolaan Dupak dan Kepangkatan - Monitoring dan Evaluasi 054 Pengelolaan Keuangan dan Umum - Penyusunan Laporan Keuangan - Pengelolaan Keuangan - Pengelolaan BMN - Penata Persuratan dan Arsip - Penyelenggaraan Dan Pemantauan SPIP Layanan 001. Layanan Perkantoran - Gaji Dan Tunjangan 36 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 B06 B09 B12 Target 8 Satuan 9 Target 10 Satuan 11 Target 12 Satuan 13 Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala - Pengelolaan Administrasi Kepegawaian - Pengelolaan Dupak dan Kepangkatan - Monitoring dan Evaluasi 054 Pengelolaan Keuangan dan Umum - Penyusunan Laporan Keuangan - Pengelolaan Keuangan - Pengelolaan Administrasi Kepegawaian - Pengelolaan Dupak dan Kepangkatan - Monitoring dan Evaluasi 054 Pengelolaan Keuangan dan Umum - Penyusunan Laporan Keuangan - Pengelolaan Keuangan - Pengelolaan BMN - Penata Persuratan dan Arsip Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala - Pengelolaan Administrasi Kepegawaian - Pengelolaan Dupak dan Kepangkatan - Monitoring dan Evaluasi 054 Pengelolaan Keuangan dan Umum - Penyusunan Laporan Keuangan - Pengelolaan Keuangan - Pengelolaan - Pengelolaan BMN - Penata Persuratan dan Arsip - Penyelenggaraan Dan Pemantauan SPIP - Penyelenggaraan Dan Pemantauan SPIP BMN - Penata Persuratan dan Arsip - Penyelenggaraan Dan Pemantauan SPIP Layanan Layanan 1 Layanan 001. Layanan Perkantoran - Gaji Dan Tunjangan 001. Layanan Perkantoran - Gaji Dan Tunjangan 001. Layanan Perkantoran - Gaji Dan Tunjangan
No 1 Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 4 Target 5 B03 Target 6 Satuan 7 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Honorarium PPNPN - Keperluan Gedung/Bangu nan - Pemeliharaan Peralatan/Kend araan - Langganan Daya dan Jasa Komunikasi - Sewa - Pengiriman Surat dinas - Honorarium Pengelola DIPA - Pengadaan seragam dinas - Pengelolaan WCA Karangsewu - Pakan Burung Curik Bali - Biaya Operasional Penyuluh 37 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 B06 B09 B12 Target 8 Satuan 9 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Honorarium PPNPN - Keperluan 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Honorarium PPNPN - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran - Pemeliharaan Gedung/Bangun an Satuan 11 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Honorarium Target 10 PPNPN - Keperluan Sehari- Hari Perkantoran - Pemeliharaan Gedung/Banguna n - Pemeliharaan Target 12 Satuan 13 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Honorarium PPNPN - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran - Pemeliharaan Gedung/Bangun an - Pemeliharaan Peralatan/Kenda raan Peralatan/Kendar aan - Langganan Daya - Pemeliharaan Peralatan/Kenda raan - Langganan Daya dan Jasa Komunikasi - Sewa - Pengiriman Surat dinas - Honorarium dan Jasa Komunikasi - Sewa - Pengiriman Surat dinas - Honorarium Pengelola DIPA - Langganan Daya dan Jasa Komunikasi - Sewa - Pengiriman Surat dinas - Honorarium Pengelola DIPA - Pengadaan Pengelola DIPA - Pengadaan seragam dinas - Pengelolaan WCA Karangsewu - Pakan Burung Curik Bali - Biaya seragam dinas - Pengelolaan WCA Karangsewu - Pakan Burung Curik Bali - Biaya Operasional Penyuluh - Pengadaan seragam dinas - Pengelolaan WCA Karangsewu - Pakan Burung Curik Bali Operasional Penyuluh - Biaya Operasional Penyuluh
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 38
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian (assesment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan Prosentase pencapaian kinerja, dengan formulasi sebagai beri kut : Keterangan : C : Tingkat capaian target kinerja (%) R : Realisasi capaian kinerja T : Target kinerja Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut: Keterangan : C : Tingkat capaian target kinerja R : Realisasi capaian target kinerja T : Target kinerja Untuk menetapkan berhasil tidaknya suatu kegiatan, maka digunakan kriteria skala pengukuran ordinal yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) 1999, yaitu: 1. Nilai tingkat capaian sampai dengan 55 % termasuk kategori kurang baik atau tidak berhasil 2. Nilai tingkat capaian 55% s.d 70 %, termasuk kategori sedang 3. Nilai tingkat capaian 70% s.d 85 % termasuk kategori baik atau berhasil 4. Nilai tingkat capaian diatas 85% termasuk kategori sangat baik atau sangat berhasil 39
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 3.1 CAPAIAN KINERJA BALAI TN BALI BARAT TAHUN 2023 Capaian kinerja tahunan Balai Taman Nasional Bali Barat mengacu pada perencanaan strategis jangka menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan. Analisa capaian kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan permasalahan yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis, antara lain: 1. Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang tertera dalam Rencana Kerja atau Perjanjian Kerja tahun 2023. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target dalam dokumen perencanaan strategis (RENSTRA). 4. Analisis capaian meliputi penyebab keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan upaya perbaikan/ peningkatan ke depan. 5. Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian. 6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 7. Hasil Kinerja pada tingkatkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Tabel 6. Prosentase Capaian Kinerja BTNBB Tahun 2023 Per-IKK No 1 1 2 Sasaran Kegiatan 2 Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan Terjaminnya prakondisi status dan fungsi kawasan konservasi Indikator Kinerja Kegiatan 3 Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok Target IKK 4 1 Unit 1 Dokumen 1 Rekomendasi Kebijakan Realisasi 5 1 Unit 1 Dokumen 1 Rekomendasi Kebijakan % 6 100 100 100 40
No 1 3 4 5 Sasaran Kegiatan 2 Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi Terjaminnya Kondisi Ekosistem untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Indikator Kinerja Kegiatan 3 kawasan yang Luas hutan diinventarisasi diverifikasi dan nilai dengan keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Jumlah Kawasan yang dilakukan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Jumlah lembaga masyarakat yang dikembangkan Jumlah Kader Konservasi Yang Dilibatkan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Jumlah Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan Kualitas Usahanya Jumlah Lembaga yang dikembangkan Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Jumlah Lokasi Penanganan Satwa Transit dan Konflik Luas Kawasan hutan yang berfungsi sebagai koridor Hidupan Liar dan Taman Kehati. Target IKK 4 370 Ha 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 6 Lembaga 4 Orang 5 Kelompok Masyarakat 1 Lembaga 1.291 Ha 2 Lokasi 56 Ha Realisasi 5 385 Ha 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 14 Lembaga 60 Orang 5 Kelompok Masyarakat 1 Lembaga 1.291 Ha 2 Lokasi 71,5 Ha 41 % 6 104,1 100 100 150 150 100 100 105,7 100 127,7
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 No 1 6 Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE Indikator Kinerja Kegiatan 3 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 Poin Target IKK 4 2 Layanan Realisasi 5 2 Layanan 1 IKK 1 DESTINASI WISATA YANG DIKEMBANGKAN CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,01 100% 99,2% EFEKTIF Dalam rangka mewujudkan destinasi wisata alam dikembangkan sebanyak 1 unit, kegiatan yang dilaksanakan di TN Bali Barat yakni: 1. Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, dengan kegiatan meliputi pembinaan dan pengawasan PB PSWA. 2. Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam, dengan kegiatan meliputi: a. Pembangunan Sarpras Dasar b. Pemeliharaan Kendaraan 3. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam, dengan kegiatan berupa: a. Penyiapan Bahan Promosi Media Sosial TNBB b. Pameran FTN TWA c. Bahan Promosi 42 % 6 100 yang
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 d. Kampanye Lingkungan Hidup Melalui Kegiatan Clean Up di Taman Nasional Bali Barat e. Underwater Clean Up Bersama Stakeholder f. Promosi wisata alam tingkat nasional g. Bike to Nature Dalam Rangka Promosi Wisata h. Pengelolaan Pengunjung Wisata i. Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Promosi Wisata Tabel 7 Prosentase Capaian Kinerja IKK 1 Balai TNBB Tahun 2023 Target 1 unit a j r e n i K r o t a k i d n I Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan IKK Anggaran Realisasi Realisasi (%) Anggaran Realisasi 1 unit 100 714.000.000 708.247.339 Realisasi (%) 99,2 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 8 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 1 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan 100 100 100 100 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 75 Destinasi 1 Destinasi 1 Desti nasi 1 Desti nasi 1 Destin asi 1 Desti nasi *** Hingga tahun 2023, Target Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan sebanyak...... Realisasi hingga tahun 2023 sebesar ..... (........%) terhadap target. 43
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Salah satu instrumen untuk mengetahui efektifitas sebuah kegiatan adalah dengan analisa perbandingan antara biaya yang dibutuhkan dan output kegiatan. Sebuah kegiatan dinilai efektif dan efisien jika output yang dihasilkan tinggi dengan biaya yang rendah. Sebaliknya, kegiatan tidak efektif jika output rendah dengan biaya yang tinggi. Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 1 sebesar 1,01. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 1 dinilai sudah EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan mencapai target 100 % dengan penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Tabel 9 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 1 Indikator Kinerja Kegiatan Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan % Realisasi Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 99,2 Rasio Kinerja - Anggaran 1,01 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 2 IKK 2 KERJASAMA PENYELENGGARAAN KAWASAN KONSERVASI CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,04 100% 96,6% EFEKTIF 44
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Dalam rangka mencapai IKK Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi, kegiatan yang dilaksanakan di TNBB yakni: 1. Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi, dengan kegiatan meliputi: a. Tata Kelola Kerja Sama b. Monitoring dan evaluasi c. Konsultasi dan Koordinasi d. Pengelolaan Data dan Perencanaan Tabel 10 Prosentase Capaian Kinerja IKK 2 Balai TNBB Tahun 2023 Target 1 Dokumen a j r e n i K r o t a k i d n I Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi IKK Anggaran Realisasi Realisasi (%) Anggaran Realisasi 1 Dokumen 100 54.000.000 52.145.306 Realisasi (%) 96,6 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 11 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2021 2022 2023 2024 1. Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi 100 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 *** Hingga tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ......... % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE hingga tahun 2024. 45
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 2 sebesar 1,04. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 2 dinilai EFEKTIF, Dikatakan efektif karena pencapaian ouput kegiatan tercapai target 100 % dengan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan, yakni sebesar 96,6 %. Tabel 12 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 2 Indikator Kinerja Kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi % Realisasi Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 96,6 Rasio Kinerja - Anggaran 1,04 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif IKK 3 3 KAWASAN KONSERVASI YANG DILAKUKAN PEMOLAAN, PENATAAN, DAN RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,00 100% 99,8% EFEKTIF Pada tahun 2023, target Balai TNBB terkait Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK yakni sebanyak 46
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 1 rekomendasi kebijakan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target IKK tersebut antara lain: 1. Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok, yang dilaksanakan melalui bentuk kegiatan: a. Penandaan batas Zonasi/Blok b. Koordinasi dan Konsultasi 2. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi, yang dilaksanakan melalui bentuk kegiatan: a. Penyusunan RPJPn tahun 2023. Tabel 13 Prosentase Capaian Kinerja IKK 3 Balai TNBB Tahun 2023 Target 1 Rekomendasi Kebijakan a j r e n i K r o t a k i d n I Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi IKK Realisasi Realisasi (%) Anggaran 1 Rekomendasi Kebijakan 100 36.060.000 Anggaran Realisasi 35.981.318 Realisasi (%) 99,8 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 14 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 3 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi 100 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 100 47
. LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 *** Pada tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ........ % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE 2020-2024, yakni sebesar .............. Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 3 sebesar 1. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 3 dinilai sudah EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan sesuai target 100%, dengan penggunaan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan, yakni sebesar 99,8%. Tabel 15 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 3 Indikator Kinerja Kegiatan Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi % Realisasi Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 99,8 Rasio Kinerja - Anggaran 1,00 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 4 IKK 4 KAWASAN KONSERVASI DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,1 104,1% 94,4% EFEKTIF 48
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Dalam rangka memenuhi target IKK kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, kegiatan yang dilaksanakan di TNBB yakni: 1. Data Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK yang dilaksanakan melalui kegiatan: a. Pengolahan dan Analisis Citra Satelit Penutupan Lahan Desk Study b. Groundchek Data Penutupan Lahan c. Monitoring Herpetofauna di TN. Bali Barat d. Monitoring Curik Bali Bersama Masyarakat di Sekitar Kawasan e. Monitoring dan Pemeliharaan Transplantasi Terumbu Karang f. Monitoring terumbu karang dan pemeliharaan Mooring Buoy g. Koordinasi dan konsultasi Tabel 16 Prosentase Capaian Kinerja IKK 4 Balai TNBB Tahun 2023 Target 370 Ha a j r e n i K r o t a k i d n I Kawasan Konservasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi IKK Anggaran Realisasi Realisasi (%) Anggaran Realisasi 370 Ha 104,1 135.875.000 128.281.307 Realisasi (%) 94,4 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 17 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 4 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Kawasan Konservasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi 104,1 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 *** Pada tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ....... % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE tahun 2023, yakni sebesar ............... 49
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 4 sebesar 1,1. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 4 dinilai sudah EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan melebihi target yakni 104,1%, dengan penggunaan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan, yakni sebesar 94,4 %. Tabel 18 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 4 Indikator Kinerja Kegiatan Kawasan Konservasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi % Realisasi Kinerja 104,1 % Realisasi Anggaran 94,4 Rasio Kinerja - Anggaran 1,1 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 5 IKK 5 KAWASAN KONSERVASI YANG DITINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAANNYA CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,00 100% 98,6% EFEKTIF Untuk mencapai target IKK kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya, kegiatan yang dilaksanakan di TNBB antara lain: 50
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 1. Penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, dilaksanakan melalui kegiatan: a. Penilaian Efektifitas Pengelolaan kawasan konservasi b. Koordinasi dan konsultasi c. Bimtek Smart Patrol Dalam Rangka Menunjang Pengelolaan Kawasan Konservasi d. Apel Siaga pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan e. Pengelolaan Kebersihan dan Lingkungan Lingkup SPTN Wilayah Tabel 19 Prosentase Capaian Kinerja IKK 5 Balai TNBB Tahun 2023 Target 1 Rekomendasi Kebijakan a j r e n i K r o t a k i d n I Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya IKK Realisasi Realisasi (%) Anggaran 1 Rekomendasi Kebijakan 100 210.000.000 Anggaran Realisasi 207.150.168 Realisasi (%) 98,6 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 20 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 5 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya 100 100 100 100 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) 132 Unit KK Hingga 2023 277 Unit KK Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 1 Unit KK 1 Unit KK Kontribusi TNBB Sampai 2024 *** Pada tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ........ % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE 2023, yakni sebesar ......... 51
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 5 sebesar 1.00. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 5 dinilai sudah EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan sesuai target 100%, dengan penggunaan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan, yakni sebesar 98,6 %. Tabel 21 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 5 Indikator Kinerja Kegiatan Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya % Realisasi Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 98,6 Rasio Kinerja - Anggaran 1,00 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 6 IKK 6 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN DI KAWASAN KONSERVASI CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,00 100% 99,3% EFEKTIF Dalam rangka mencapai IKK Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi, kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 1. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi, melalui kegiatan: 52
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 a. Smart Patrol di Kawasan Konservasi Lingkup Resort Balai TNBB b. Pengurusan Penggunaan Pemegang Senjata Api c. Koordinasi dan Konsultasi d. Pengambilan Data RBM e. Patroli Bersama Stakeholder f. Patroli Pengamanan Kawasan Lingkup SPTN Wilayah g. Patroli Mobile Satgas Polhut h. Patroli Perairan 2. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi melalui kegiatan: a. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan Bersama Masyarakat Peduli Api/MPA b. Pemadaman Kebakaran Hutan Konservasi Tabel 22 Prosentase Capaian Kinerja IKK 6 Balai TNBB Tahun 2023 Target 1 Rekomendasi Kebijakan a j r e n i K r o t a k i d n I Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi IKK Realisasi Realisasi (%) Anggaran 1 Rekomendasi Kebijakan 100 570.155.000 Anggaran Realisasi 566.340.810 Realisasi (%) 99,3 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 23 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 6 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi 100 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 53
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 *** Pada tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ........ % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE 2023, yakni sebesar ......... Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 6 sebesar 1.00. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 6 dinilai sudah EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan sesuai target 100%, dengan penggunaan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan, yakni sebesar 99,3 %. Tabel 24 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 6 Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi % Realisasi Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 99,3 Rasio Kinerja - Anggaran 1,00 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 7 IKK 7 FASILITASI USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI KAWASAN KONSERVASI CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,50 150% 97,8% EFEKTIF 54
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Dalam rangka mencapai target IKK Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi, kegiatan yang dilaksanakan di TNBB antara lain: 1. Pengembangan Kelembagaan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat, melalui kegiatan: a. Penyusunan RKT kelompok di desa penyangga b. Penyusunan RPL dan RKT Kelompok di Desa Pejarakan 2. Fasilitasi Pendampingan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan: a. Pendampingan kelompok di desa penyangga b. Montoring dan evaluasi 3. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK melalui kegiatan: a. Kegiatan Bimtek/Sosialisasi Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dengan anggota DPR RI Komisi IV b. Koordinasi dan konsultasi Kelompok: 1. Jaya lestari 2. Paksi Sari merta 3. Subak Pusaka Wahana Giri 4. Kelompok Operator Wisata Gilimanuk 5. Rumah belajar anak cerdas 6. Tunas mekar 7. Sawo kecik 8. Sadar wisata pejarakan 9. Satgas lingkungan Tabel 25 Prosentase Capaian Kinerja IKK 7 Balai TNBB Tahun 2023 Target 6 Lembaga a j r e n i K r o t a k i d n I Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi IKK Anggaran Realisasi Realisasi (%) Anggaran Realisasi 14 Lembaga 150 194.000.000 189.809.388 Realisasi (%) 97,8 55
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 26 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 7 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi 100 100 100 100 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) 132 Unit KK Hingga 2023 277 Unit KK Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 1 Unit KK 1 Unit KK Kontribusi TNBB Sampai 2024 *** Pada tahun 2023, dengan demikian Balai TNBB berkontribusi sebesar .....% terhadap target realisasi Ditjen KSDAE 2020-2024, yakni sebesar ......... Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 7 sebesar 1.00. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 7 dinilai sudah EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan sesuai target 150%, dengan penggunaan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan, yakni sebesar 97,8 %. Tabel 27 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 7 Indikator Kinerja Kegiatan Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi % Realisasi Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 150 Rasio Kinerja - Anggaran 1,5 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 56
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 8 IKK 8 KADER BINA CINTA ALAM YANG DILIBATKAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,50 150% 99,6% EFEKTIF Dalam rangka mencapai target IKK Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi, kegiatan yang dilaksanakan Balai TNBB antara lain: 1. Pengembangan kader Konservasi, meliputi kegiatan: 1. Dukungan Kegiatan melalui Peningkatan kapasitas Pengenalan Kehati bagi kader konservasi 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Kapasitas Generasi Muda Melalui kegiatan Green youth Movement 4. Sosialisasi Bina Cinta Alam meliputi kegiatan Pembinaan Kader konservasi Tabel 28 Prosentase Capaian Kinerja IKK 8 Balai TNBB Tahun 2023 Target 4 Orang a j r e n i K r o t a k i d n I Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya IKK Anggaran Realisasi Realisasi (%) Anggaran Realisasi 60 Orang 150 (maksimal) 50.000.000 49.819.196 Realisasi (%) 99,6 57
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 29 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 8 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya 150 150 150 150 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 *** Hingga tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ........ % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE 2023, yakni sebesar ......... Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 8 sebesar 1,5. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 8 dinilai sudah EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan sesuai target 150%, dengan penggunaan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan, yakni sebesar 99,6%. Tabel 30 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 8 Indikator Kinerja Kegiatan Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya % Realisasi Kinerja 150 % Realisasi Anggaran 99,6 Rasio Kinerja - Anggaran 1,50 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 58
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 9 IKK 9 UNIT KEMITRAAN KONSERVASI YANG DITINGKATKAN KUALITAS USAHANYA CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,00 100% 100% EFEKTIF Dalam rangka mencapai target IKK Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya, kegiatan yang dilaksanakan Balai TNBB antara lain: 1. Fasilitasi Kelompok Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Usahanyayang dilaaksanakan melalui: a. Penyusunan RKT kelompok kemitraan konservasi di zona tradisional b. Pendampingan kelompok kemitraan konservasi di zona tradisional c. Peningkatan kapasitas kelompok kemitraan konservasi di zona tradisional d. Monitoring dan evaluasi kegiatan di zona tradisional e. Koordinasi dan Konsultasi 5. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Tabel 31 Prosentase Capaian Kinerja IKK 9 Balai TNBB Tahun 2023 Target 5 Kelompok Masyarakat a j r e n i K r o t a k i d n I Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya IKK Realisasi Realisasi (%) Anggaran 5 Kelompok Masyarakat 100 43.225.001 Anggaran Realisasi 43.225.014 Realisasi (%) 100 59
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 32 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 9 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya 100 100 100 100 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 *** Tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ........ % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE 2023, yakni sebesar ......... Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 9 sebesar 1,0. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 9 dinilai EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan sesuai target 100% dengan penggunaan biaya yang yang sesuai rencana, yakni sebesar 100%. Tabel 33 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 9 Indikator Kinerja Kegiatan Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya % Realisasi Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 100 Rasio Kinerja - Anggaran 1,00 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 60
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 10 IKK 10 ENTITAS PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK TSL YANG DIKEMBANGKAN CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,00 100% 99,8% EFEKTIF Dalam rangka mencapai target IKK Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta), kegiatan yang dilaksanakan Balai TNBB antara lain: 1. Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran yang dilaksanakan melalui: a. Operasional Sanctuary Tabel 34 Prosentase Capaian Kinerja IKK 10 Balai TNBB Tahun 2023 a j r e n i K r o t a k i d n I Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta) IKK Anggaran Target Realisasi Realisasi (%) Anggaran Realisasi Realisasi (%) 1 Lembaga 1 Lemba9a 100 50.000.000 49.891.000 99,8 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 35 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 10 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang 100 100 100 100 61
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta) Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 1 Lembaga 15 1 1 1 1 6,7 *** Tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ........ % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE 2023, yakni sebesar ......... Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 10 sebesar 1,0. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 10 dinilai EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan sesuai target 100% dengan penggunaan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan yaitu sebesar 99,8%. Tabel 36 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 10 Indikator Kinerja Kegiatan Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta) % Realisasi Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 99,8 Rasio Kinerja - Anggaran 1,00 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 62
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 11 IKK 11 KAWASAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK TSL CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,10 105,7% 99,8% EFEKTIF Dalam rangka mencapai target IKK Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL, kegiatan yang dilaksanakan Balai TNBB antara lain: 1. Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konsevasi yang dilaksanakan melalui: a. Monitoring Populasi dan Sebaran Kucing Hutan b. Pakan Burung Curik Bali di USSCB c. Pembinaan Habitat Curik Bali di Lokasi Pelepasliaran d. Monitoring Curik Bali di Habitat e. Monitoring Pengendalian Hama Terumbu Karang f. Monitoring Populasi dan Sebaran Rusa g. Monitoring Populasi dan Sebaran Landak h. Bimtek Monitoring dan Inventarisasi Kehati Fauna di Taman Nasional Bali Barat i. Koordinasi/Undangan/Konsultasi Tabel 37 Prosentase Capaian Kinerja IKK 11 Balai TNBB Tahun 2023 Target 1.291 Ha a j r e n i K r o t a k i d n I Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL IKK Anggaran Realisasi Realisasi (%) Anggaran Realisasi 1.365 Ha 105,7 222.610.000 222.151.842 Realisasi (%) 99,8 63
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 38 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 5 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 105,7 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 *** Tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ........ % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE 2023, yakni sebesar ......... Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 11 sebesar 1,1. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 11 dinilai EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan melebihi target 105,7% dengan penggunaan biaya yang yang sesuai rencana, yakni sebesar 99,8% Tabel 39 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 11 Indikator Kinerja Kegiatan Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL % Realisasi Kinerja 105,7 % Realisasi Anggaran 99,8 Rasio Kinerja - Anggaran 1,10 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 64
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 12 IKK 12 PENYELAMATAN SATWA LIAR CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,00 105,7% 99,8% EFEKTIF Dalam rangka mencapai target IKK Penyelamatan Satwa Liar, kegiatan yang dilaksanakan Balai TNBB antara lain: 1. Penanganan Satwa Transit dan Konflik yang dilaaksanakan melalui: a. Tanggap Darurat Satwa Liar b. koordinasi dan konsultasi c. Pelepasliaran Curik Bali Tabel 40 Prosentase Capaian Kinerja IKK 12 Balai TNBB Tahun 2023 Target 2 Lokasi a j r e n i K r o t a k i d n I Penyelamatan Satwa Liar IKK Anggaran Realisasi Realisasi (%) Anggaran Realisasi 2 Lokasi (2 Kabupaten) 100 150.000.000 149.764.583 Realisasi (%) 99,8 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 41 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 12 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Penyelamatan Satwa Liar 100 100 100 100 65
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 *** Tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ........ % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE 2023, yakni sebesar ......... Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 12 sebesar 1,0. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 12 dinilai EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan sesuai target 100% dengan penggunaan biaya yang yang sesuai rencana, yakni sebesar 99,8% Tabel 42 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 12 Indikator Kinerja Kegiatan Penyelamatan Satwa Liar % Realisasi Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 99,8 Rasio Kinerja - Anggaran 1,00 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 66
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 IKK 13 13 PEMULIHAN EKOSISTEM DI KAWASAN KONSERVASI, EKOSISTEM ESENSIAL, KORIDOR HIDUPAN TANAMAN KEHATI, DAN ABKT CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,30 127,7% 99,4% EFEKTIF Dalam rangka mencapai target IKK Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT, kegiatan yang dilaksanakan Balai TNBB antara lain: 1. Pemeliharaan Bersama Masyarakat yang dilaaksanakan melalui: a. Pemeliharaan Tanaman T1 dan T2 Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem b. Monitoring dan Evaluasi T1 c. Monitoring dan Evaluasi T2 d. Penyusunan RKT Pemulihan Ekosistem 2. Penanaman pengkayaan bersama masyarakat yang dilaaksanakan melalui: a. Pembersihan dan Pengkayaan b. Koordinasi dan Konsultasi Tabel 43 Prosentase Capaian Kinerja IKK 13 Balai TNBB Tahun 2023 a j r e n i K r o t a k i d n I Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT IKK Anggaran Target Realisasi Realisasi (%) Anggaran Realisasi Realisasi (%) 56 Ha 71,5 Ha 127,7 100.000.000 99.359.496 99,4 67
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 44 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 13 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT 127,7 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 *** Tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ........ % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE 2023, yakni sebesar ......... Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 13 sebesar 1,3. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 13 dinilai EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan sesuai target 127,7% dengan penggunaan biaya yang yang sesuai rencana, yakni sebesar 99,4%. Tabel 45 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 13 Indikator Kinerja Kegiatan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT % Realisasi Kinerja 127,7 % Realisasi Anggaran 99,4 Rasio Kinerja - Anggaran 1,3 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. 68
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 14 IKK 14 LAYANAN UMUM MASYARAKAT CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,00 100% 96,1% EFEKTIF Dalam rangka mencapai target IKK Layanan Umum Masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan Balai TNBB antara lain: 1. Program, Anggaran, Evaluasi, Data, dan Informasi yang dilaksanakan melalui: a. Review Renstra 2020-2024 b. Penyusunan Renja Tahun 2024 c. Penyusunan RKAKL 2024 d. Penyusunan LKj Tahun 2022 e. Penyusunan Statistik Tahun 2022 f. Rapat Koordinasi (Rakor Evlap/Rakor Tematik/Rakornis/Rakor UPT) g. Koordinasi dan Konsultasi 2. Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala yang dilaksanakan melalui: a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 3. Pengelolaan Keuangan dan Umum yang dilaksanakan melalui: a. Penyusunan Laporan Keuangan b. Pengelolaan Keuangan 69
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 c. Pengelolaan BMN d. Penata Persuratan dan Arsip e. Penyelenggaraan Dan Pemantauan SPIP Tabel 46 Prosentase Capaian Kinerja IKK 14 Balai TNBB Tahun 2023 Target 1 Layanan a j r e n i K r o t a k i d n I Layanan Umum Masyarakat IKK Anggaran Realisasi Realisasi (%) Anggaran Realisasi 1 Layanan 100 423.740.000 407.052.196 Realisasi (%) 96,1 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 47 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 14 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Layanan Umum Masyarakat 100 100 100 100 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 *** Tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ........ % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE 2023, yakni sebesar ......... Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 14 sebesar 1,0. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 14dinilai EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan sesuai target 100% dengan penggunaan biaya yang yang sesuai rencana, yakni sebesar 96,1%. 70
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Tabel 48 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 14 Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Umum Masyarakat % Realisasi Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 96,1 Rasio Kinerja - Anggaran 1,00 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 15 IKK 15 LAYANAN PERKANTORAN CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RASIO 1,00 100% 98,4% EFEKTIF Dalam rangka mencapai target IKK Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya, kegiatan yang dilaksanakan Balai TNBB antara lain: 1. Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan melalui: a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang dilaksanakan melalui: a. Honorarium PPNPN b. Keperluan Sehari-Hari Perkantoran c. Pemeliharaan Gedung/Bangunan d. Pemeliharaan Peralatan/Kendaraan 71
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 e. Langganan Daya dan Jasa Komunikasi f. Sewa g. Pengiriman Surat dinas h. Honorarium Pengelola DIPA i. Pengelolaan WCA Karangsewu j. Pakan Burung Curik Bali Tabel 49 Prosentase Capaian Kinerja IKK 15 Balai TNBB Tahun 2023 Target 1 Layanan a j r e n i K r o t a k i d n I Layanan Perkantoran IKK Anggaran Realisasi Realisasi (%) Anggaran Realisasi 1 Layanan 100 12.443.973.000 12.246.751.504 Realisasi (%) 98,4 Perbandingan Capaian IKK dengan Tahun Sebelumnya Tabel 50 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 15 dengan Tahun Sebelumnya No Indikator Kinerja 2020 Capaian Kinerja (%) 2022 2021 2023 2024 1. Layanan Umum Masyarakat 100 100 100 100 Kontribusi Terhadap Target Nasional 2020-2024 Target Nasional 5 th (2020-2024) Hingga 2023 Realisasi Balai TNBB 2020 2021 2022 2023 2024 Kontribusi TNBB Sampai 2024 *** Tahun 2023, Balai TNBB berkontribusi sebesar ........ % terhadap target realisasi Ditjen KSDAE 2023, yakni sebesar ......... Efektifitas Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Rasio capaian kinerja dan capaian penggunaan anggaran pada IKK 15 sebesar 1,0. Artinya pelaksanaan kegiatan pada IKK 15 dinilai EFEKTIF, pencapaian ouput kegiatan sesuai target 100% dengan penggunaan biaya yang yang sesuai rencana, yakni sebesar 98,4%. 72
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Tabel 51 Efektifitas Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan dan Biaya IKK 15 Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Umum Masyarakat % Realisasi Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 98,4 Rasio Kinerja - Anggaran 1,00 Kesimpulan Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan EFEKTIF. Keterangan Rasio antara % Kinerja - % Anggaran > 1 : Efektif Rasio antara % Kinerja - % Anggaran < 1 : Tidak Efektif 3.2 Progres Capaian Kinerja Pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat selama tahun 2023 dievaluasi dengan menggunakan perangkat- perangkat pengukuran kinerja kegiatan serta kinerja pencapaian sasaran. Sesuai dengan pengukuran kinerja, diketahui bahwa: 1. Capaian kinerja pada tahun ....... Balai TNBB mengalami kenaikan dengan nilai sebesar .........% jika dibandingkan dari tahun sebelumnya tahun ........ sebesar .....%. 2. Dengan rerata capaian kinerja Balai TN. Bali Barat Tahun ... sebesar ...... % dikatakan efektif dan termasuk kategori baik/ sangat berhasil. 3. Capaian kinerja dengan kategori sangat baik/sangat berhasil ini menandakan bahwa target indikator kinerja yang telah ditentukan dapat tercapai. Tabel 52 Capaian Kinerja Balai TNBB Periode 2020 sd 2024 Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai Kinerja (%) 3.3 Realisasi Anggaran 3.3.1 Serapan/Realisasi Anggaran Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Taman Nasional Bali Barat mendapat dukungan dana APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Taman 73
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Nasional Bali Barat Tahun Anggaran 2023 untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat KSDAE Tahun 2023, Serapan realisasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023 Balai Taman Nasional Bali Barat yakni sebesar Rp. 15.498.937.149,- (Lima Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau 98,42 % dari total anggaran sebesar Rp.15.747.973.000,- (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Tabel 53 Rencana dan Realisasi Serapan DIPA BTNBB Tahun 2023 No 1 1. Meningkatnya kondisi Sasaran Kegiatan 2 Pagu (Rp) 3 Realisasi (Rp) 4 % 5 12.867.713.000 12.665.153.756 98,43 birokrasi dan layanan publik yang adil, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE 2. Meningkatnya pemantapan 240.060.000 230.498.931 96,02 (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas 3. Terjaminnya kegiatan 498.000.000 489.346.830 98,26 pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi 4. Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi 780.155.000 773.950.978 99,20 5. Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi 348.045.000 344.534.292 98,99 6. Terjaminnya pemanfaatan 50.000.000 49.891.000 99,78 keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan 7. Terjaminnya perlindungan 150.000.000 149.764.583 99,84 dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari 74
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 No 1 8. Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan Sasaran Kegiatan 2 Pagu (Rp) 3 714.000.000 Realisasi (Rp) 4 708.247.339 % 5 99,19 9. Meningkatnya pemulihan 100.000.000 99.359.496 99,36 ekosistem Sumber : FA Detail (tanggal cetak 11 Januari 2024) Tabel 54 Rencana dan Realisasi Serapan DIPA BTNBB Tahun 2019-2024 No Tahun Anggaran DIPA 2 1 1 2019 2 2020 3 2021 4 2022 5 2023 6 2024 Sumber : OMSPAN Pagu Anggaran (Rp) 3 17.688.390.000 18.684.585.000 16.563.469.131 20.976.843.000 15.747.973.000 17.829.731.000 Realisasi Anggaran (Rp) 4 17.507.350.625 16.914.692.015 15.972.786.020 20.277.726.663 15.498.937.147 Realisasi (%) 5 98,98 90.53 96,4 96,67 98,42 3.3.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tata cara dan landasan hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Taman Nasional Bali Barat mengacu pada : 1. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2014 (Perubahan atas PP No.59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. 2. Permenhut RI Nomor P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam 3. Permenhut RI Nomor P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 4. Permenhut RI Nomor P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp.0,00 (nol rupiah) di Kawasan Suaka Alam,Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru, dan Hutan Alam. 75
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Selama periode tahun 2019-2023, realisasi penerimaan PNBP di Balai Taman Nasional Bali Barat mengalami kenaikan. Bahkan realisasi PNBP Tahun 2023 sebesar Rp. 5.149.288.000 (Lima Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 101,66 % dari target PNBP sebesar Rp. 5.064.966.000 ( Lima Miliar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). Tabel 55 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2019 - 2024 Target dan Realisasi PNBP 2 No 1 1 2019 2 2020 3 2021 4 2022 5 2023 6 2024 Target (Rp) Realisasi PNBP (Rp) 3 4 7.388.080.000 6.420.916.000 8.822.170.000 1.098.679.500 6.305.249.500 492.467.000 5.875.563.000 2.976.086.000 5.064.966.000 5.149.288.000 5.091.824.000 Realisasi (%) 5 86,91 12,45 7,81 50,65 101,66 Keterangan 6 Mengacu pada PP No.59 Tahun 1998 Mengacu pada PP.12 Tahun 2014 Mengacu pada PP.12 Tahun 2014 Mengacu pada PP.12 Tahun 2014 Mengacu pada PP.12 Tahun 2014 Mengacu pada PP.12 Tahun 2014 Sumber : OMSPAN Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa: 1. Pada periode 2019-2024, capaian penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di TNBB bersifat fluktuatif. 2. Pada tahun 2021, capaian penerimaan PNBP mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini diakibatkan oleh penutupan kawasan selama masa pandemi covid-19. 3. Peningkatan capaian PNBP terjadi dengan cukup signifikan pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan telah dibukanya kembali seluruh pintu masuk ODTWA atau reaktivasi destinasi wisata di TNBB. 76
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 3.4 PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA Pada tahun 2023, Balai Taman Nasional Bali Barat mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan kegiatan Perkemahan Bakti Saka Wanabakti Dan Saka Kalpataru (Pertikawan) tingkat Regional Bali Nusa Tenggara Tahun 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) peserta. Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono di Bumi Perkemahan Wanabakti Taman Nasional Bali Barat. Turut hadir dalam acara pembukaan ini, Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Pejabat KLHK terkait, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali, Kwarda Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Kepala UPT KLHK di Bali Nusa Tenggara, Forkompinda Jembrana serta Peserta Pertikawan Regional Bali Nusa Tenggara 2023. Pertikawan merupakan kegiatan 5 (lima) tahunan dalam bentuk Perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti di setiap Regional. Pada Tahun 2023 ini kembali digelar di 6 Regional, yaitu : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi Maluku, dan Papua. Pertikawan Regional Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2023 mengambil tempat di Bumi Perkemahan Taman Nasional Bali Barat dengan suasana yang menyatu dengan kawasan hutan konservasi, diharapkan semua peserta dapat menyatu dengan alam dan senantiasa mengingat alam ini dan harus dijaga kerena akan diwariskan kepada anak cucu kita kelak. 77
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 78
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 79
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 4.1 KESIMPULAN 1. Realisasi capaian Kinerja terhadap Target Capaian Kerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan pada Perjanjian Kerja Balai TN. Bali Barat tahun 2023 dapat dicapai dengan baik dan efisien dengan rerata nilai capaian kerja adalah ........%. 2. Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat KSDAE Tahun 2023, Serapan realisasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023 Balai Taman Nasional Bali Barat yakni sebesar Rp. 15.498.937.149,- (Lima Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau 98,42 % dari total anggaran sebesar Rp.15.747.973.000,- (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) 3. Penerimaan PNBP Pada tahun 2023 sebesar 5.149.288.000 (Lima Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 101,66 % dari target PNBP sebesar Rp. 5.064.966.000 ( Lima Miliar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). 4. Masih terdapat permasalahan dan kendala dalam pencapaian target kinerja maupun target anggaran pada tahun 2023, baik dari faktor internal antara lain terkait kuantitas dan kapasitas SDM karena banyaknya yang masuk purna tugas, pemahaman terhadap pelaksanaan tugas, dan ataupun faktor eksternal yaitu belum direvisinya Renstra Balai TNBB menyesuaikan perubahan Renstra DItjen KSDAE, tingkat pemahaman masyarakat dan juga terkait Kawasan TNBB yang memiliki aksesibiitas terbuka dan terkait pengendalian lingkungan/sampah an-organik. 4.2 RENCANA TINDAK LANJUT 1. Melakukan revisi penyesuaian (redesign) untuk Renstra Balai TNBB Tahun 2020-2024 sesuai dengan Renstra DItjen KSDAE. 2. Melakukan identifikasi kebutuhan dengan cermat dalam rangka pencapaian capaian kinerja dan serapan anggaran optimal serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran sesuai target kinerja. 3. Melakukan sosialisasi rencana penerapan perizinan jasa lingkungan dan penerapan sistem elektronik sesuai daya dukung dan daya tampung destinasi wisata alam dalam rangka peningkatan penerimaan PNBP 80
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 PERNYAT 81
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Balai TN Bali Barat 82
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 83
84 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
85 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
Lampiran 2 Renaksi Balai TN Bali Barat 86 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
87 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
88 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
89 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
90 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
91 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
92 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
93 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
94 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
95 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
96 LAPORAN KINERJA TNBB | 2023
Lampiran 3 RPTN Balai TN Bali Barat LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 97
LAPORAN KINERJA TNBB | 2023 98
@ b t n _ b a l i b a r a t @ b t n . b a l i b a r a t t n b b 0 9 @ g m a i l . c o m 0 8 2 2 4 7 4 7 5 9 8 8