KATA PENGATAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2016. Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas dan pada saat penyusunan RKPD ini Kota Denpasar belum menetapkan RPJMD maka yang dipakai pedoman adalah RPJPD Kota Denpasar. RKPD yang disusun menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Harapan kami, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak. WALIKOTA DENPASAR, RAI DHARMAWIJAYA MANTRA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
Daftar Isi Kata Pengantar Halaman i Daftar Isi ii Daftar Tabel v Daftar Gambar ix Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. C. Hubungan Antar Dokumen D. Maksud dan Tujuan E. Landasan Hukum Sistematika RKPD I-1 I-5 I-6 I-7 I-7 Bab II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. Aspek Geografi dan Demografi Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus Seni Budaya 2.1.2.2. 2.1.2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. 2.1.3.2. Aspek daya Saing 2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Fokus Layanan Urusan Pilihan Fokus Kemampuan Daerah Fokus Infrastruktur Fokus Iklim Berinvestasi Fokus Sumber Daya Manusia Ekonomi Fasilitas 2.1.4.2. Wilayah/ 2.1.4.3. 2.1.4.4. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD II-1 II-2 II-7 II-7 II-11 II-12 II-13 II-13 II-69 II-72 II-72 II-73 II-74 II-75 II-76 Sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. 2.3.2. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II-76 II-76 II-81 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 ii
Bab III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB 3.1.1.2. 3.1.1.3. Kebutuhan Investasi (PMA dan Inflasi PMDN) 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.1.3. Arah Kebijakan Daerah Pembiayaan Bab IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 Visi Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2010-2015 Tujuan Sasaran Tema Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 5.2. Pendidikan 5.3 Kesehatan 5.4 Penanggulangan Kemiskinan 5.5 Infrastruktur 5.6 Kebudayaan 5.7 Kreatifitas dan Inovasi 5.8 Ketahanan Pangan 5.9 Perekonomian 5.10 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 5.11 Kesejahteraan rakyat 5.12 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 5.13 Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 iii III-1 III-1 III-2 III-4 III-6 III-7 III-10 III-11 III-12 III-12 III-15 III-16 IV-1 IV-1 IV-1 IV-3 IV-3 IV-4 IV-6 IV-6 V-19 V-22 V-25 V-26 V-30 V-34 V-35 V-36 V-38 V-41 V-43 V-47 V-49
Bab VI PENUTUP LAMPIRAN I EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD LAMPIRAN II REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2013 KOTA DENPASAR RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 iv VI-1
DAFTAR TABEL No. 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Denpasar 2.2 Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar 2.3 Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s,d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar 2.4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Denpasar 2.5 PDRB per kapita Kota Denpasar Tahun 2009 -2013 2.6 2.7 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 s.d Tahun 2014 Kota Denpasar Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar 2.8 Angka Melek Huruf dari tahun 2009-2012 Menurut Kecamatan Kota Denpasar 2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009-2013 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Kota Denpasar 2.10 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2014 Menurut Kecamatan Kota Denpasar 2.11 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Denpasar 2.12 Perkemangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010-2013 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010-2013 2.14 Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar 2.15 Kondisi Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2013 2.16 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010-2013 2.17 Jumlah Posyandu dan Balita menurut kecamatan Tahun 2013 2.18 Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama tahun 2013 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 Halaman II - 4 II - 8 II - 8 II - 9 II - 9 II - 10 II - 11 II - 12 II - 14 II - 15 II - 15 II - 16 II - 16 II - 18 II - 19 II - 19 II - 20 II - 20 v
2.19 Angka Kematian Bayi 2.20 Angka kematian Ibu Maternal 2.21 Angka kematian Ibu 2.22 Demam Berdarah dangue 2.23 Gizi Buruk 2.24 Umur Harapan Hidup 2.25 BOR dan jumlah Kunjungan Pasien 2.26 Pelanggan, produksi air minum dan penggunaanya 2.27 Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2009 s/d 2013 2.28 Panjang Jaringan Jalan berdasarkan kondisi tahun 2008 s/d 2013 2.29 Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2014 2.30 Rasio jaringan irigasi tahun 2009 s/d 2013 kota Denpasar 2.31 Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar 2.32 Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private Per- Kecamatan Di Kota Denpasar 2.33 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2009-2013 2.34 Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2009 s/d 2013 2.35 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2009 s/d 2013 2.36 Kunjungan Pelayaran di Pelabuhan Benoa Tahun 2008-2013 2.37 Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tahun 2013 2.38 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2009 s/d 2013 2.39 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut kecamatantahun 2013 2.40 Distribusi Penduduk tahun 2013 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 II - 22 II - 23 II - 24 II - 26 II - 27 II - 28 II - 29 II - 33 II - 34 II - 34 II - 35 II - 35 II - 38 II - 39 II - 43 II - 44 II - 44 II - 45 II - 45 II - 49 II - 50 II - 53 vi
2.41 Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2009 s.d. 2013 2.42 Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2009 s.d. 2013 2.43 Rincian keragaan koperasi dari tahun 2009-2013 2.44 Perkembangan UMKM dari tahun 2010 - 2013 2.45 Jumlah Anggota Perpustakaan 2.46 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2010 s/d 2013 2.47 Judul Buku dan Koleksi Buku 2.48 Angka Konsumsi RT perkapitaMenurut Kecamatan Kota Denpasar 2.49 Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar 2.50 Rasio Ketergantungan Tahun 2008 s/d 2012 Kota Denpasar 2.51 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar 2.52 Angka Kriminalitas Kota Denpasar 2.53 Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Denpasar 2.54 Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s/d 2012 Kota Denpasar 2.55 Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Tahun 2014 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar 3.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 - 2014 Atas dasar Konstan dan Atas dasar Harga Berlaku Kota Denpasar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2010- 2014 (dalam persen) 3.4 Perkembangan Rencana Investasi PMA Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2009 s/d 2012 3.5 Perkembangan Rencana Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2010 s/d 2013 3.6 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Periode Tahun 2010 s/d 2013 3.7 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Periode Tahun 2010 s/d 2013 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 II - 57 II - 58 II - 60 II - 61 II - 67 II - 67 II - 68 II - 72 II - 72 II - 73 II - 73 II - 74 II - 75 II - 76 II - 82 III - 3 III - 5 III - 6 III - 9 III - 9 III- 9 III- 9 vii STATIST IK STATIST IK
3.8 3.9 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d 2016 3.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d 2016 4.1 Sinergitas keterkaitan prioritas pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan 2011 s/d 2015 4.3 Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015 5.1 Prioritas Pembangunan Kota Denpasar 2015 5.2 Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 III- 12 III- 15 III- 16 IV - 8 IV - 8 IV - 10 V - 1 V - 2 viii
No. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 4.1 DAFTAR GAMBAR Uraian Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar Sarasan Kesehatan Tahun 2013 Angka Kematian Bayi (Akb) Angka Kematian Ibu Maternal (/100.000 KH) Angka Kematian Ibu (AKI) Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS di Kota Denpasar 2008 s/d 2012 Demam berdarah dangue Gizi Buruk BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2009 s/d 2013 Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2008 s/d 2012 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2009-2013 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2009 s/d 2013 TPS dan Daya Tampung Sampah Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar Perkembangan UMKM Porsentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013 Tema RKPD 2010 - 2015 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 Halaman II - 3 II - 8 II - 11 II - 18 II - 20 II - 22 II - 23 II - 24 II - 25 II - 26 II - 27 II - 29 II - 33 II - 34 II - 35 II - 44 II - 44 II - 50 II - 58 II - 58 II - 61 II - 74 IV - 6 ix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar, Rencana Kerja (Renja) SKPD, masukan dan aspirasi dari semua pelaku pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang Kota Denpasar dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD Kota Denpasar tahun 2016 ini, telah melalui tahapan proses perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri dari a)Proses Teknokratik, Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana, b) Proses Partisipatif, Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stake holders), antara lain melalui pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), c) Proses Bottom-Up dan Top-Dow, Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2016 merupakan Out put dari proses perencanaan di atas, yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar. Perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan pengerahan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program- program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercerminkan dalam bentuk (i) kerangka regulasi, dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Denpasar. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok :
1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik; 2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan 3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan atau proses perumusan RKPD Kota Denpasar Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:
1 . r a b m a G a t o K D P K R n a n u s u y n e P n a p a h a T r i l A n a g a B B. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 ini adalah:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang 2008 Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 10); 12. Peraturan Walikota tanggal 24 Desember 2014 Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 59); C. Hubungan Antar Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (lima tahunan) dan dokumen rencana Strategis (lima tahunan) maupun Rencana Kerja (tahunan) di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hubungan antar dokumen tersebut dijabarkan sebagai berikut : RPJPD dengan RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang memuat visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD, yang hakekatnya merupakan penjabaran visi misi kepala daerah selama periode 5 tahun. RPJMD dengan RKPD : RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja tahunannya. tahunan, setiap Rencana Strategis SKPD (renstra-SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD RKPD dengan Renja-SKPD : RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang dijabarkan dalam dokumen rencana kerja tahunan (renja) SKPD. Dalam penyusunan RKPD tahun 2016, kita berpedoman kepada aturan terbaru yang ada. Ditingkat tertinggi yang dipakai pedoman adalah RPJPN yang diteruskan ditingkat yang lebih rendah adalah RPJPD Provinsi Bali. Setelah itu barulah bisa dibuat dokumen RPJPD Kabupaten/Kota yang dijadikan acuan untuk membuat dokumen RPJMD Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijadikan acuan pokok dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. Selanjutnya RKPD Kabupaten/ Kota ini dijadikan pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota. D. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk : 1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. 2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016. 2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar adalah : 1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di Kota Denpasar 2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, tingkat antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pemerintahan; 3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; 5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan E. Sistematika RKPD Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA DENPASAR TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat tentang kondisi ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016, memuat arah kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR Memuat Tema Pembangunan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas dan Pembangunan Tahun 2016. BAB V RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan. BAB VI PENUTUP Memuat terkait dengan upaya-upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dengan dukungan dari lembaga pemerintah yang membidangi, dari masyarakat maupun dunia usaha. tentang harapan yang
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Perubahan adalah fenomena alamiah di jagat raya, karena itu tidak ditemukan adanya masyarakat dan kebudayaan yang statis. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pembangunan, inovasi, dan kreatifitas. Semua ini berjalan berhimpitan dengan ruang dan waktu (space and time). Pembangunan merupakan perubahan sistemik yang didasarkan dan dikendalikan oleh kebutuhan manusia yang harus mempertimbangkan aspek masa lalu (atitha), masa datang (anagatha), dan masa kini (warthamana). Spektrum pembangunan merupakan amanat hakiki seluruh masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan (sustainable). Pelaksanaan pembangunan Kota Denpasar dalam periode 2005-2010 telah merealisasikan berbagai program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Pelaksanaan pembangunan tersebut telah mendorong pembangunan industri kreatif sehingga Kota Denpasar mengarah menjadi Kota Kreatif. Secara konkret pelaksanaan pembangunan, baik dalam level mikro maupun makro bertumbuh secara kreatif. Baik pada level mikro (banjar termasuk sekaa-sekaa yang ada di dalamnya) maupun pada level makro (SKPD) telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendorong lahirnya inovasi dan kreatifitas. Dengan landasan di atas Kota Denpasar telah melakukan pendalaman terhadap eksistensi sebuah kebudayaan bahwa sesungguhnya dasar-dasar kebudayaan harus dipahahami dengan baik. Dalam pandangan ini kebudayaan dijadikan sentral ide kemudian, karena stimulus dan motivasi berproses melalui reinterpretasi, reintegrasi dan adaptasi akan memberikan sebuah pemahaman baru tentang suatu hal. Melalui proses inilah antisipasi pengaruh perubahan oleh arus modernisasi dan globalisasi akan memperkuat tradisi yang sudah bekembang di masyarakat. Dengan demikian paradigma Kota Denpasar Kreatif hendaklah bercirikan dan mengandung muatan berikut. 1. Membangun identitas lokal. 2. Meningkatkan kontribusi ekonomi yang signifikan. 3. Menciptakan iklim bisnis yang positif. 4. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan. 5. Mendorong inovasi dan kreatifitas yang menjadi unggulan kompetitif. 6. Memberikan implikasi yang positif pada masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik formal maupun informal. Keseluruhan paradigma pembangunan di atas dijadikan dasar menggerakkan individu dan komunitas-komunitas kreatif yang esensinya membangun keseimbangan antara jiwa dan raga, batiniah dan lahiriah, spritual dan material. Oleh karena itu dinamika dan dialektika kehidupan masyarakat secara berangsur-angsur secara kreatif menuju perubahan dalam keseimbangan. Dengan demikian ketiga pilar pembangunan, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat menjadi penyangga utama untuk mewujudkan Denpasar Kreatif. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 1
2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI A. Luas dan Batas Wilayah Administratif Kota Denpasar memiliki wilayah daratan seluas 12.778 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur: c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa d. Sebelah Barat : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung) : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung) Secara administrasi terdiri dari 4 wilayah kecamatan yang terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Adapun Peta Kota Denpasar secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut ini: RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 2
Gambar 2.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 3
Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 4
B. Letak dan Kondisi Geografis Kota Denpasar terletak pada koordinat 08º35'31" - 08º44'49" LS dan 115º10'23" - 115º16'27" BT, C. Kondisi Topografi Wilayah Kota Denpasar 59,1 % berada pada ketinggian antara 0 - 25 m dpl, dan sisanya sampai 75 m dpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0 - 2 % ke arah selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya antara 2 - 8 %. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 - 15 %. D. Kondisi Geologi Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuarter, kwarter bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali skala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Susunan formasi batuannya adalah sebagai berikut : Batuan volkanik kuater menutupi sekitar 70 % wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan - Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan volkanik Buyan - Bratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu volkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (>200 m) dan menipis ke arah selatan. Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahar, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar. Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai, 1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar. E. Kondisi Hidrologi Di wilayah Kota Denpasar, terdapatan potensi sumber daya air dapat disebutkan lengkap meliputi: air hujan, air permukaan, air tanah maupun air laut. F. Kondisi Klimatologi Kota Denpasar beriklim tropis dengan dua musim (hujan dan kemarau). Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Fergusson (1959), Kota Denpasar termasuk iklim tipe A, sedangkan menurut Peta Agroklimat Bali skala 1 : 250.000 (Oldeman, Irsal, dan Muladi, 1980) daerah ini termasuk ke dalam Zone Agroklimat D3. Jumlah curah hujan tahun 2013 1819 mm, dengan bulan basah ( curah hujan > 100 mm/bulan) selama 7 bulan (Januari - April, Oktober - Desember), dan sisanya bulan kering. Temperatur rata-rata pada tahun 2013 berkisar antara 25,4ºC - 28,7ºC, dengan rata- rata 27,0ºC. Temperatur rata-rata terendah (Agustus 25,4ºC) dan tertinggi Februari (28,7ºC). Lama penyinaran matahari pada tahun 2013 berkisar antara 27% pada bulan Januari sampai 97% pada bulan Mei, dengan rata-rata 74,0 %. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 5
G. Penggunaan Lahan Analisis Kesesuaian Lahan Berdasarkan satuan Land Unit dan kriteria penentuan kesesuaian lahan sebagai berikut : (1) Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan Lahan Basah Lahan potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) di wilayah Kota Denpasar mempunyai tingkat kesesuaian S1 (sangat sesuai ) Kelas S1 ini didukung oleh kondisi fisik seperti keadaan topografi yang datar dengan kemiringan 0-2% dan sifat-sifat tanah baik fisik maupun kimia cocok untuk tanaman padi sawah. (2) Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan Lahan Kering (Tanaman Semusim) Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman lahan kering (tanaman semusim) di wilayah Kota Denpasar masuk dalam kategori S1, S2. Lahan dengan kemiringan 0-2 % dan tekstur tanah sedang yang mencakup sebagian besar wilayah kota mempunyai tingkat kesesuaian S2 untuk tanaman musiman dengan faktor pembatas seperti draenase tekstur tanah (r) temperatur udara (t) dan atau kelembaban udara (w). Oleh karena itu tingkat kesesuiannya tergolong S2r, S2tr dan S2wr . (3) Kesesuaian Lahan bagi Tanaman Tahunan /Perkebunan Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan di wilayah kota termasuk dalam kelas kesesuaian S1,S2, S3 dan N. Lahan dengan kesesuaian S1 terdapat pada bagian timur Kecamatan Denpasar Timur dengan lahan kemiringan 2-8 % dan pada bagian kecil Kecamatan Denpasar Selatan yaitu sekitar Sanur dan Pulau Serangan. Untuk tingkat kesesuaian S2 meliputi di sebagian besar wilayah kota terutama pada kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 0-2 % dan tekstur tanah yang agak kasar. Berdasarkan analisa kesesuaian lahan untuk masing-masing tanaman tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa : Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan basah sangat dominan atau 80,9 % dari luas wilayah. Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan kering dijumpai pada bagian timur wilayah Kota Denpasar atau ± 7,0 % dari luas wilayah perencanaan. Lahan sesuai untuk tanaman tahunan dijumpai pada bagian timur wilayah Kota Denpasar khususnya di sekitar Penatih, Sanur dan Kelurahan Serangan, atau 8,5 % dari luas wilayah perencanaan. Lahan yang perlu perlindungan dari peruntukan yang bersifat produktif adalah kawasan pohon bakau di bagian selatan Kota Denpasar, seluas ± 450 ha, atau 3,6 % dari luas wilayah Berpedoman pada potensi kesesuaian lahan ini kondisi objektif di lapangan, dengan demikian, lokasi pemanfaatan lahan Kota Denpasar, secara global, dapat dikelompokkan menjadi : kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Untuk kawasan budidaya tersebut dapat dikelompokkan secara rinci menjadi budidaya non pertanian dan budidaya dominan pertanian, masing-masing mempunyai luas areal 8.985 ha dan 3.837 ha. Sedangkan kawasan yang dikategorikan sebagai lahan non budidaya terdiri dari kawasan hutan bakau, sempadan sungai dan sempadan perbatasan wilayah dengan jumlah luas ± 675 ha. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 6
2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI A. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan manusia merupakan modal dasar bagi pembangunan perekonomian suatu wilayah. Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan ketrampilan, serta pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Penggunaan indeks ini cukup memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia di suatu wilayah. Manusia adalah tujuan utama dari pembangunan, berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan dapat dilihat dari bagaimana hasil pembangunan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia . Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Selama lima tahun terakhir, IPM Kota Denpasar terus menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2013 IPM Kota Denpasar sebesar 79,41. Indek tersebut adalah yang tertinggi di Propinsi Bali. Hal ini berarti kecepatan Kota Denpasar untuk mencapai IPM ideal (IPM 100), merupakan yang paling cepat diantara daerah lain di Propinsi Bali. Secara khusus Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pembangunan manusia merupakan perluasan kebebasan dan kapabilitas orang untuk memiliki pilihan-pilihan hidup yang bernilai. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor usaha di suatu daerah. Secara agregatif PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasikan pendapatan dari seluruh sektor usaha. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui keberhasilan perkembangan ekonomi di suatu daerah. Sehingga akan dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu daerah. PDRB menggambarkan perekonomian suatu daerah yang disajikan secara berkala dari tahun ke tahun menurut lapangan usaha. PDRB dibedakan menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan yang dihitung menurut tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tingkat inflasi atau deflasi serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha.PDRB per kapita adalah PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan suatu ukuran yang dapat dijadikan cerminan kasar tentang kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada industri pariwisata yang menyebabkan kontribusi ekonomi Kota Denpasar masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (sektor tersier) disusul sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi (sektor sekunder). Pada tahun 2012, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 40,02% terus mengalami peningkatan dan pada RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 7
tahun 2013 kontribusi sektor ini diperkirakan mencapai 40,03% dan tahun 2014 mencapai 40,41. Kondisi yang berlawanan terjadi di sektor pertanian, dimana kontribusi ini selama kurun waktu 2012 hingga 2013 terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertanian sebesar 6,16% namun pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian diperkirakan menurun menjadi 6,09% dan tahun 2014 menurun menjadi 5,99%. Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar NO Sektor 2012 REALISASI 2013 2014 (Rp) % (Rp) % (Rp) % 1 Pertanian 402,58 6,16 424,35 6,09 445,38 5,99 2 Pertambangan & Penggalian 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 11,52 3 Industri Pengolahan 768,96 11,77 807,61 11,60 856,13 3,76 4 Listrik,Gas & Air bersih 244,46 3,74 259,49 3,73 279,49 2,97 5 Konstruksi 205,67 3,15 219,75 3,16 221,05 40,14 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 2.615,21 40,02 2.787,16 40,03 2.983,71 40,41 7 Pengangkutan & Komunikasi 790,19 12,09 844,35 12,13 904,91 12,17 8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan 879,60 13,24 950,08 13,65 1.029,92 13,85 9 Jasa-jasa 628,23 9,86 669,56 9,62 713,34 9,60 100 Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar PDRB 6.535,17 6.962,61 100 7.434,17 100 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 8
Gambar 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB 8000 6000 H A P U R I 4000 2000 0 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 TAHUN Tabel 2.3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar NO Sektor 2012 2013 2014 (Rp) % (Rp) % (Rp) 1 Pertanian 1.022,99 6,58 1.131,19 6,61 1.270,98 2 Pertambangan & Penggalian 0,69 0,00 0,72 0,00 0,70 3 Industri Pengolahan 1.674,13 10,76 1.791,56 10,46 2.025 4 Listrik,Gas, & Air bersih 645,36 4,15 721,03 4,21 781,96 5 Konstruksi 605,06 3,89 658,67 3,85 707,75 6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 6.155,67 39,57 6.780,90 39,60 7.430,41 7 Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi 1.872,31 12,03 2.021,02 11,80 2.256,68 8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan 2.199,22 14,14 2.492,09 14,56 2609,54 9 Jasa-jasa 1.382,49 8,89 1.524,33 8,90 1.736,34 PDRB 15.557,92 100 17.121,52 100 18.816,56 Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 % 6,61 0,00 10,21 4,55 3,85 39,60 11,80 14,94 8,87 100 BAB II- 9
Tabel 2.4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Denpasar 2012 2013 2014 NO Sektor Hb % Hk % Hb % Hk % Hb % Hk % 1 Pertanian 5,60 6,64 5,23 6,35 6,74 6159 2 Pertambangan& Penggalian 0 0 0 0 0,00 0,00 3 Industri Pengolahan 13,31 12,30 14,08 12,49 10,76 12,10 4 Listrik,Gas&Air bersih 4,23 3,76 4,14 3,66 4,16 3,11 5 Konstruksi 4,28 3,14 4,46 3,16 3,76 3,19 6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 33,58 38,13 32,79 38,20 39,49 40,41 7 Pengangkutan & Komunikasi 13,21 12,76 13,20 12,89 11,00 12,43 8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan 15,00 12,76 15,20 12,69 13,87 12,74 9 Jasa-jasa 10,77 10,50 10,90 10,56 9,23 9,88 PDRB 100 100 100 100 100 100 Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita PDRB perkapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan / diterima tiap- tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB perkapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati begitu, meski diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Tabel 2.5 PDRB per kapita Kota Denpasar Tahun 2010 - 2014 Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan Perkapita (Rp/juta) Pertumbuhan (%) Perkapita (Rp/juta) Pertumbuhan (%) 2010 12.497.412,51 2011 13.856.496,18 2012 15.557.924,87 2013 20.233.421,86 2014 22.261.023,62 16,20 10,87 12,28 10,05 12,28 5.710.412,32 6.097.167,27 6.535.171,36 8.228.091,89 8.608.360,35 6,57 6,77 7,18 6,54 6,77 Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 10
D. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar digambarkan oleh perkembangan PDRB, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan adalah faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar. Tabel 2.6 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 s.d Tahun 2014 Kota Denpasar 2012 2013 2014 NO 1 2 Sektor Pertanian Pertambangan& Penggalian Hb % -7,82 -2,77 Hk % -4,38 -2,70 Hb % -6,63 -4,09 Hk % -4,34 0,44 Hb % -3,17 -0,90 Hk % -2,34 -0,83 3 Industri Pengolahan 5,72 1,33 5,78 1,50 6,01 2,97 4 Listrik,Gas&Air bersih 1,90 2,66 2,19 2,79 3,42 3,07 5 Konstruksi 4,34 0,50 4,14 0,42 0,08 0,02 6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 2,17 0,20 2,36 0,20 2,76 1,86 7 Pengangkutan & Komunikasi 0,08 1,05 0,12 1,03 1,17 1,04 8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan 1,62 0,42 1,33 0,57 2,05 2,00 9 Jasa-jasa 1,46 0,71 1,18 0,58 1,11 0,40 PDRB 1,45 6,36 2,97 3,54 2,01 0,75 Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar E. Laju Inflasi Harga Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat konsumen,khususnya didaerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak hanya melihat dari besaran PDRB yang dicapai baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, namun harus dilihat juga dari peran harga yang merupakan sisi lain yang harus tetap dijaga karena tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat serta kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Indikator ekonomi yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Tingkat haraga dalam difinisi inflasi secara konseptual adalah tingkat harga rata- rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Laju inflasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen (IHK). IHK itu sendiri merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komuditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat disuatu wilayah dengan menggunakan diagram timbangan nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau. tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 11
Tabel 2.7 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar Uraian 2011 2012 2013 2014 Inflasi 3,75 4,71 6,85 4,23 Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Gambar 2.3 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar 8 6 4 2 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2013 di Kota Denpasar relatif cukup tinggi dan berada di atas kisaran ideal tingkat inflasi yaitu 5% sampai 7%. Kenaikan ini sebagian besar disumbang oleh komuditas bahan makanan dan pangan. Dilihat dari inflasi tahun 2011 Denpasar mempunyai inflasi sebesar 3,75% jauh lebih rendah dari tahun 2010 yaitu 8,10% dan juga sedikit lebih rendah dari angka inflasi nasional yang mencapai 3,79%. Capaian inflasi Kota Denpasar ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari- hari. Angka Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk: Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Angka Melek Huruf merupakan pencapaian pendidikan dasar dan program pemelekan huruf dalam memberikan keahlian melek huruf dasar terhadap penduduk, dengan cara ini diharapkan penduduk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat mengembangkan kondisi sosial dan ekonominya. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 12
Tabel 2.8 Angka Melek Huruf dari tahun 2010-2014 Menurut Kecamatan Kota Denpasar NO Kecamatan Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis 2010 2011 2012 2013 2014 1 Kecamatan Denpasar Utara 148,638 153.097 157985 157.998 158.125 2 Kecamatan Denpasar Selatan 181,057 186.488 191815 196.500 196.650 3 Kecamatan Denpasar Barat 182,521 187.596 192895 192.950 192.990 4 Kecamatan Denpasra Timur 119,299 122.877 126215 126.750 126.850 Jumlah 631,515 650,485 668,910 668,910 674.198 NO Kecamatan Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas 2010 2011 2012 2013 2014 1 Kecamatan Denpasar Utara 152,967 157.556 158.100 158.150 158.225 2 Kecamatan Denpasar Selatan 186,330 191.919 196.800 196.850 196.900 3 Kecamatan Denpasar Barat 187,837 193.472 193.100 193.125 193.140 4 Kecamatan Denpasra Timur 122,773 126.546 127.100 127.220 127.225 Jumlah 649,907 669403 675100 675.345 675.49 NO Kecamatan Angka melek huruf 2010 2011 2012 2013 2014 1 Kecamatan Denpasar Utara 97,170 99,90 99.92 99.93 99.94 2 Kecamatan Denpasar Selatan 97,170 99,90 99.94 99.82 99.87 3 Kecamatan Denpasar Barat 97,170 99,80 99.70 99.90 99.92 4 Kecamatan Denpasra Timur 97,170 99,75 99.73 99.63 99.70 Jumlah 97,170 99,83 99.82 99.82 99.86 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Berdasarkan data Disdikpora , perkembangan angka melek huruf (AMH) di Kota Denpasar selama lima tahun terakhir terus meningkat dari 97,17% di tahun 2010 menjadi 99,86% di tahun 2014. Perkembangan ini menunjukan keseriusan pemerintah Kota Denpasar dalam mengembangkan program-program pendidikan agar menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten yang lain maka angka melek huruf Kota Denpasar tergolong tinggi sebab pencapaian nasional sudah menyentuh level 90% ke-atas. 2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Dengan adanya misi untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota Budaya maka target kunjungan wisata menjadi semakin penting. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Denpasar sebagai tujuan utama diantaranya city tour, pengembangan obyek alternatif, variasi acara-acara pagelaran yang bisa menarik minat wisatawan dan meningkatkan kualitas objek wisata yang sudah ada.Sampai tahun ini di Kota Denpasar sudah terdapat 30 grup kesenian dan jumlah gedung kesenian sebanyak 48 buah. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 13
Sedangkan pembinaan kepemudaan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Secara kelembagaan sudah ada pola-pola sebagai langkah untuk mengembangkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, hanya saja yang perlu diperhatikan secara terus menerus adalah memberikan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda. Disamping diarahkan untuk berkiprah dalam kesempatan berusaha, yang tidak kalah penting adalah memberikan pembekalan pemahaman yang baik agar mereka mampu meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan. Secara internasional telah diakui bahwa olah raga mempunyai peran penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, disamping mampu meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan, juga peningkatan sportifitas, disiplin dan semangat juang, yang kesemuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing. Pembinaan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas dan etos kerja yang tinggi serta peningkatan prestasi sehingga mampu membawa harum nama bangsa. 2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu 2015 telah melaksanakan 28 urusan, terdiri atas 25 urusan wajib dan 3 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 44 SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB 1. URUSAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Denpasar berusaha keras agar bidang pendidikan ditingkatkan. Karena pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan cara berfikir masyarakat. Pendidikan merupakan jendela kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pencapaian prestasi di bidang pendidikan menjadi indikator kemajuan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kemajuan suatu bangsa dengan mudah dapat diteropong lewat keberhasilan penyelenggaraan dunia pendidikan. Kemajuan pendidikan mempunyai korelasi positif terhadap keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan negara, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar, sebagai mana tercermin dari realisasi anggaran urusan pendidikan. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 14
Pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan pembangunan pendidikan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang muaranya tentu guna meningkatkan kesejahteraan setiap manusia. Pendidikasn merupakan salah satu faktor yang menunjang pembangunan nasional, karena mendidik dan mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga menjadi media inovasi untuk menghasilkan berbagai temuan, teknologi, eksplorasi yang mampu mempermudah manusia menjalankan kehidupannya. Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perubahan tersebut adalah dari pemda sebagai pelaksana kebijakan pusat menjadi penentu kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, SLTP, SMU, SMK dan yang sederajat. Partisipasi sekolah merupakan indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain angka melek huruf dan buta huruf. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan penduduk usia sekolah. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun),SLTP (13-15 tahun) dan SMU (16-18 tahun) Tabel 2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010-2014 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Kota Denpasar SD/MI NO Kecamatan jumlah murid usia 7-12 thn jumlah penduduk usia 7-12 th 2010 1 Kecamatan Denpasar Utara 17,274 2011 21,525 2012 21.767 2014 18.748 18.695 2013 2010 13.364 2011 18.038 2012 18.218 2013 18.253 19.605 2014 2 Kecamatan Denpasar Selatan 20,840 21,586 21.883 18.957 19.571 14.837 23.144 23.375 23.975 25.812 3 Kecamatan Denpasar Barat 25,845 26,401 26.394 22.967 22.826 16.322 22.563 22.788 22.988 24.628 4 Kecamatan Denpasra Timur Jumlah 17,172 81,131 17,665 87,177 17.890 87.934 15.953 15.587 77.989 76.79 10.130 54.653 13.771 77.516 13.908 78.289 14.025 14.805 79.241 84.850 NO Kecamatan 2010 1 Kecamatan Denpasar Utara 7,990 jumlah murid usia 13-15 thn 2013 2012 9.555 12.945 2011 12,595 SMP/MTs 2014 15.398 2010 6.133 jumlah penduduk usia 13-15 th 2012 2011 8.143 8.063 2013 8.263 2014 8.764 2 Kecamatan Denpasar Selatan 6,163 9,078 9.505 7.471 7.477 7.124 9.494 9.588 9.594 10.589 3 Kecamatan Denpasar Barat 4,616 6,506 6.472 4.487 5.097 7.534 9.463 9.557 9.600 10.329 Kecamatan Denpasra Timur Jumlah 4 5,489 3,678 4.153 5.676 22,447 31.689 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 34.598 33,668 25.671 3.717 4.811 25.602 5.998 33.018 6.057 33345 7.157 34.614 6.452 36.134 Rendahnya taraf pendidikan penduduk di suatu daerah, kemungkinan terjadi karena rendahnya partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah kemungkinan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain penilaian orangtua terhadap nilai pendidikan anak. Di lain pihak, rendahnya penilaian itu kemungkinan berkaitan dengan tipologi daerah dimana mayoritas penduduk bertempat tinggal. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara laki-laki dan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 15
perempuan disemua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 7-12 thn dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Kalau dilihat berdasarkan data pokok pendidikan maka bisa dikatakan bahwa pembangunan pendididkan di Kota Denpasar cukup memadai. Kategori ini bisa dijelaskan dengan melihat kemajuan atau perkembangan indikator-indikator dasar seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, kelulusan, ruang kelas, guru dan fasilitas sekolah. Secara umum baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs atau SMA/MA keadaan komponen- komponen tersebut relatif baik. Jumlah sekolah cukup banyak, siswa baru juga semakin meningkat, kelulusan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, kondisi kelas cukup baik, sebagian besar guru berpendidikan tinggi, dan fasilitas pendukung pendidikan tersedia di seluruh tingkatan. Pendidikan merupakan usaha yang tidak hanya tergantung dari keberadaan fasilitas, sarana dan prasarana namun lebih merupakan usaha sadar yang lebih banyak tergantung dari kemauan, kesungguhan dan usaha dari manusia sebagai faktor utama. Tabel 2.10 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011-2015 Menurut Kecamatan Kota Denpasar NO (1) Kota Denpasar (2) Jumlah gedung sekolah (3) SD/MI jumlah penduduk usia 7-12 th (4) 1 Kecamatan Denpasar Utara 2 Kecamatan Denpasar Selatan 3 Kecamatan Denpasar Barat 4 Kecamatan Denpasra Timur Jumlah 2011 56 62 56 49 223 2012 56 63 56 51 226 2013 55 64 55 53 227 2014 54 63 55 53 225 2015 54 63 55 53 225 2011 18.038 23.144 22.563 13.771 77.516 2012 18.218 23.375 22.788 13.908 78.289 2013 18.253 23.975 22.988 14.025 79.241 2014 19.605 25.812 24.628 14.805 84.850 NO Kota Denpasar Jumlah gedung sekolah (3) 2013 20 18 12 12 62 (2) (1) 2011 19 16 12 11 58 2012 20 18 12 11 61 2015 20 19 12 12 63 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2014 20 19 12 12 63 1 Kecamatan Denpasar Utara 2 Kecamatan Denpasar Selatan 3 Kecamatan Denpasar Barat 4 Kecamatan Denpasra Timur Jumlah SMP/MTs jumlah penduduk usia 13-15 th (4) 2011 8.063 9.494 9.463 5.998 33.018 2012 8.143 9.588 9.557 6.057 33345 2013 8.263 9.594 9.600 7.157 34.614 2014 8.764 10.589 10.329 6.452 36.134 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 16
Tabel 2.11 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Denpasar NO Kecamatan Jumlah Guru SD/MI Jumlah Murid (1) (2) (3) (4) 1 Kecamatan Denpasar Utara 2011 959 2012 759 2013 803 2014 2.060 2015 978 2011 21,525 2012 21.767 2013 21.472 2014 21.257 2015 22.260 2 Kecamatan Denpasar Selatan 964 822 819 1.252 1077 21,586 21.883 22.018 22.367 22.713 3 Kecamatan Denpasar Timur 842 991 1.025 1.870 928 17,665 17.890 17.922 18.328 18.180 4 Kecamatan Denpasar Barat 1,092 946 943 2.250 1118 26,401 26.394 26.225 25.745 25.457 Jumlah 3,857 3.518 3.590 7.432 4.101 87,177 87.934 87.637 87.697 88.610 NO Kecamatan SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid (1) (2) (3) (4) 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 Kecamatan Denpasar Utara 796 822 837 752 775 12,268 12.945 12.595 15590 14.603 2 Kecamatan Denpasar Selatan 594 667 631 490 692 8,741 9.505 9.078 10239 10.706 3 Kecamatan Denpasar Timur 381 403 385 246 338 5,485 5.676 5.489 4825 6.454 4 Kecamatan Denpasar Barat 468 470 468 337 403 6,506 6.472 6.506 7028 7.233 2,239 2.208 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Jumlah 2.362 2.321 1.825 33,000 34.598 33.668 37682 38.996 1.2. Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (a). Partisipasi sekolah; (b). Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c). Ijasah tertinggi yang dimiliki; dan (d). Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rata rata Lama Sekolah di Kota Denpasar juga mengalami peningkatan dari 10,65 tahun 2010, menjadi 10,70 tahun 2011, tahun 2012 menjadi 10,94 tahun dan tahun 2013 menjadi 11,05 1.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah, yaitu 7 sampai dengan 18 tahun, di tingkat pendidikan tertentu. APM di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK dapat dilihat pada tabel berikut : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 17
Tabel 2.12 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011 - 2014 No Jenjang Pendidikan 1 SD/MI 1.1 Jumlah siswa kelompok usia 7-12 jenjang tahun yang bersekolah di pendidikan SD/MI 2011 75.910 2012 74.347 2013 76.625 2014 76.679 1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 1.3 APM SD/MI 2 2.1 Jumlah siswa kelompok usia 13-15 jenjang SMP/MTs tahun yang bersekolah di pendidikan SMP/MTs 77.516 97,93 23.468 78.289 94,96 24.626 79.241 96,70 25.560 84.850 90,47 31.689 2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 33.018 71,08 2.3 APM SMP/MTs 3 3.1 Jumlah siswa kelompok usia 16-18 jenjang SMA/MA/SMK tahun yang bersekolah di pendidikan SMA/MA/SMK 23.272 33.345 73,85 25.755 34.614 36.134 87,69 73,84 14.726 28.010 3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 34.770 3.3 APM SMA/MA/SMK 66,93 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 35.315 72,93 38.184 38,57 38.660 72,45 1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka partisipasi kasar merupakan indikator lainnya yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APK merupakan indikator umum tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah berapa pun usianya. Tabel berikut menunjukkan APK pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Denpasar. Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011 - 2014 2011 No Jenjang Pendidikan 1 1.1 Jumlah siswa yang bersekolah di 2012 SD/MI 87.150 87.117 jenjang pendidikan SD/MI 2013 87.209 2014 92.379 1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 1.3 APK SD/MI 2 2.1 Jumlah siswa yang bersekolah di SMP/MTs 77.516 112,39 78.289 111,32 84.850 79.241 110,06 108,873 jenjang pendidikan SMP/MTs 33.668 34.601 36.185 37.682 2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 2.3 APK SMP/MTs 3 3.1 Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK 34.770 3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 116,75 3.3 APK SMA/MA/SMK Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 33.018 101,97 SMA/MA/SMK 40.593 33345 103,77 36.635 35.315 103,74 34.614 36.134 104,28 104,54 38.014 39.962 38.184 99,55 38.660 103,36 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 18
2. URUSAN KESEHATAN A. DINAS KESEHATAN Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), Morbiditas dan Gizi Buruk. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia. Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, murah dan terjangkau sehingga diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang kesehatan. Disamping itu bidang kesehatan saat ini merupakan isu yang sangat peka yang dapat mempengaruhi kredibilitas dari semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan andil terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Pemerintah memberikan ruang untuk berkembangnya peran aktif masyarakat termasuk swasta sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan indikator, antara lain Indikator Indonesia sehat dan Indikator Kinerja dari Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Indikator Indonesia sehat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut diatas dapat digolongkan ke dalam : (1) Indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi (2) Indikator hasil yang terdiri atas indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup, akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta (3) Indikator proses dan masukan, yang terdiri ataspelayanan minimal kesehatan di Kabupaten/Kota terdiri atas 26 indikator pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Dalam lima tahun terakhir ini telah banyak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baik dalam segi pemberdayaan masyarakat, desentralisasi upaya kesehatan maupun lingkungan strategis termasuk globalisasi. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 19
Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Akses terhadap sarana Kesehatan a) Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan disuatu wilayah kerja. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 1 : 78.881. Target kunjungan rawat jalan sebanyak 15% dari kunjungan penduduk baru rawat jalan, kunjungan tersebut sudah mencapai 100%. Tabel 2.14 Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar 2013 2011 2012 30.468 35.918 35.999 3.5880 56.934 46.107 28.518 22.091 10.039 48.424 92.108 93.654 35.685 47.807 38.428 34.825 39.839 35.221 39.697 36.192 37.485 36.373 84.409 57.970 29.742 38.700 35.364 38.658 47.101 38.250 41.780 50.342 39.589 URAIAN Densel I Densel II Densel III Densel IV Dentim I Dentim II Denbar I Denbar II Denut I Denut II Denut III 2010 51.483 54.954 35.151 56.839 30.953 38.121 38.081 86.129 3.294 3.568 3.147 2014 28.051 38.528 21.240 65.300 43.287 30.713 37.712 51.567 36.559 40.199 39.412 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 20
Gambar 2.4 Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar 100000 90000 80000 Densel I N E I S A P N A G N U N U K H A L M U J J 70000 60000 50000 40000 30000 Densel II Densel III Densel IV Dentim I Dentim II Denbar I Denbar II 20000 Denut I 10000 Denut II 0 Denut III 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 TAHUN b) Rumah sakit Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya dan merupakan tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. Disamping Balai Pengobatan/Klinik, Pemerintah juga memberikan ruang kepada masyarakat/swasta untuk berperan dalam pembangunan kesehatan melalui rumah sakit, tanpa melepaskan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang dinyatakan dalam Sistem Kesehatan Nasional. Tabel 2.15 Kondisi Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rumah Sakit RSUD Wangaya RSUP Sanglah RS Trijata/Bhayangkara RS Udayana RS Puri Raharja RS Harapan Bunda RS Puri Bunda RS Dharma Yadnya RS Surya Husadha Jumlah Tempat Tidur 200 718 58 120 101 25 48 50 100 Kapasitas (TT x 365) 73.000 262.070 21.170 24.000 36.869 9.129 17.520 18.250 36.500 BOR (%) 80,7 94 28 52,5 75,9 180,8 130,6 34 84,9 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 21
10 RS Prima Medika 11 RS Manuaba 12 RS Kasih Ibu 13 RS Indera 14 RS Balimed 15 RS Bali Royal 16 RS Surya Husada Ubung 17 RS Bakti Rahayu 114 45 95 10 117 102 48 81 41.610 16.425 34.675 3.650 42.705 37.230 17.520 29.565 81,1 58,2 59,6 13,5 68,6 83,5 46,0 73,2 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar Rumah sakit yang ada di Kota Denpasar terdiri dari 5 buah rumah sakit pemerintah (1 buah RS Tipe A, 1 buah RS Tipe B dan 3 buah RS Tipe C) dan 14 buah rumah sakit swasta yang seluruhnya termasuk dalam Rumah Sakit Tipe C, memiliki kemampuan gawat darurat, memiliki kemampuan laboratorium kesehatan dan seluruhnya sudah memiliki 4 (empat) spesialis dasar serta memiliki akses ketersediaan darah untuk ibu hamil dan neonatus resti/komplikasi yang dirujuk kecuali RS Indra Masyarakat. Tabel 2.16 Sarana Pelayanan Kesehatan NO Sarana Pelayanan Kesehatan L Rawat jalan P Jumlah kunjungan L + P L Rawat inap P L + P PUSKESMAS I Denbar I 1 Denbar II 2 Dentim I 3 Dentim II 4 Denut I 5 Denut II 6 Denut III 7 Densel I 8 9 Densel II 10 Densel III 11 Densel IV Sub Jumlah I II RS 37.712 20.081 17.631 52.003 28.308 23.695 49.139 23.739 25.400 36.196 17.703 18.493 36.559 19.214 17.345 40.199 21.552 18.647 43.100 21.896 21.204 32.097 15.654 16.443 44.015 23.070 20.945 24.784 11.777 13.007 41.434 79.074 37.640 234.244 240.634 474.878 151 151 175 237 412 824 0 175 237 0 0 0 0 0 0 0 563 975 PEMERINTAH RSUD Wangaya RS Tk. II Udayana RS Polda Bali RSUP Sanglah RS Indra Prov. Bali III RS Swasta 1 2 1 2 3 4 5 RS Manuaba RS Surya Husada 58.166 21.520 31.069 19.030 57.688 50.965 15.544 28.577 23.929 59.361 109.131 37.064 59.646 42.959 117.049 6.472 2.322 152 1.319 3.926 7.720 1.579 109 1.361 4.089 14.192 3.901 261 2.680 8.015 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 22
3 4 5 6 7 8 RS Puri Raharja 17.733 7.693 RS Darma Yadnya RS Kasih Ibu RS Bhakti Rahayu RS Harapan Bunda RS Prima Medika RS Bali Med 49.626 31.000 4.246 24.167 12.210 5.301 63.099 32.811 13.943 30263 29.943 12.994 112.725 63.811 18.189 54.430 2.684 1.476 2.640 1.750 435 3.859 3.946 1.174 3.080 1.820 1.139 4.322 6.630 2.650 5.720 3.570 1.574 8.181 9 10 RS Surya 32.460 31.694 71.652 64.154 1.148 1.132 9.307 2.280 Husada Ubung 11 RS Bros 12 RS Puri Bunda Sub Jumlah II Jumlah(Kab/Kota) Jumlah Penduduk Kab/Kota Cakupan Kunjungan (%) 73.878 24.937 32.426 393.871 402.102 892.562 628.115 642.736 1.367.440 32.577 443.100 424.600 867.700 39.473 34.405 7.401 3.464 79.826 34.629 80.801 35.453 443.100 424.600 867.700 4.243 3.158 141,8 151,4 157,6 7,4 8,3 9,3 2. Sarana Kesehatan lainnya Disamping Puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan rumah sakit masih banyak terdapat saraan kesehatan lainnya sebagimana terlihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.17 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011-2014 No Uraian Jumlah Posyandu 1. 2. Jumlah Balita 2011 456 18.548 2012 459 18.706 2013 485 18.321 2014 461 30.792 Tabel 2.18 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut KecamatanTahun 2014 1. 2. 3. 4. No (1) Kecamatan (2) Denpasar Selatan Denpasar Timur Denpasar Barat Denpasar Utara JUMLAH Jumlah Posyandu (3) 109 102 133 117 461 Jumlah Balita (4) 9.390 5.716 7.611 8.075 30.792 Rasio (5=3/4*1000) 11,61 17,84 17,47 14,49 14,97 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 23
Tabel 2.19 Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 Sarana Kesehatan Desa Siaga Gudang Farmasi Ijin Dokter umum praktek swasta Ijin Dokter spesialis praktek swasta Ijin Dokter gigi praktek swasta Jumlah 43 1 261 211 125 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar Gambar 2.5 Sarana kesehatan tahun 2014 300 250 261 200 211 150 100 125 50 43 1 0 Desa Siaga Gudang Farmasi Ijin Dokter umum praktek swasta Ijin Dokter spesialis praktek swasta Ijin Dokter gigi praktek swasta 3. Mutu Pelayanan Kesehatan Mutu pelayanan di rumah sakit dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain : a) Angka Kematian Netto (Net Death Rate/NDR) Angka kematian Netto atau NDR merupakan angka kematian 48 jam pasien rawat inap per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Indikator ini digunakan untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Lima besar Angka NDR tertinggi di beberapa RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2014 : 1) RSUP Sanglah Denpasar 2) RS Puri Bunda 3) RSUD Wangaya 4) RS Puri Raharja 5) RS Bali Med 6) RS Tk II Udayana : 57,4 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 54,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 18,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 14,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 7,2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 6,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 24
b) Angka Kematian Umum (Gross Death Rate/GDR) Angka Kematian Umum (Gross Death Rate) merupakan angka kematian total pasien rawat inap yang keluar rumah sakit per 1000 penderita keluar hidup dan mati. Lima besar Angka GDR tertinggi dibeberapa rumah sakit (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2014 adalah : 1) RSUP Sanglah 2) RSUD Wangaya 3) RS Puri Bunda 4) RS Puri Raharja 5) RS Surya Husada 6) RS Tk II Udayana : 71,0 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 33,4 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 111,14 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 31,2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 16,6 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 13,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati c) Angka Penggunaan Tempat Tidur (Bed Occupation Rate/BOR) tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Lima besar tingkat pencapaian BOR tertinggi oleh RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2014 adalah : BOR merupakan indikator yang dapat menggambarkan 1) RSUP Sanglah 2) RS Puri Bunda 3) RSUD Wangaya 4) RS Harapan Bunda 5) RS Bali Royal Hospital 6) RS Surya Husada d) Rata-rata Lama Dirawat (Length Of Stay/LOS) : 94 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 130,6 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 80,7 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 180,8 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 83,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 84,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati Indikator LOS digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Rata-rata lama pasien di rawat di rumah sakit (pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar tahun 2014 adalah 1,2 hari. 4. Indikator Kesehatan Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir, di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator : penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian bayi, meningkatkan umur harapan hidup, peningkatan jumlah bayi , balita tertimbang, peningkatan bayi balita yang menunjukkan kenaikan berat badannya, penurunan angka bagi balita yang dibawah garis merah, penurunan angka balita gizi buruk a) Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu daerah disebut Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sensitif terhadap kesediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan prenatal. Disamping itu AKB juga mempunyai asosiasi dengan angka GNP per kapita, pendapatan keluarga, jumlah RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 25
anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Angka kematian bayi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendeskripsikan tingkat pembangunan manusia dari sisi kesehatan masyarakatnya, beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin. Angka kematian bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada tabel dan grafik di bawah ini : Tabel 2.20 Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (Akb) No Tahun Denpasar 3.8/1000 KH 1 1.8/1000 KH 2 0,7/1000 KH 3 0.5/1000 KH 4 0.6/1000 KH 5 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nasional 32 32 32 32 32 Bali 8.89 7.22 6.37 5.49 6,0 2010 2011 2012 2013 2014 Gambar 2.6 Angka Kematian Bayi (Akb) 35 32 32 32 32 32 30 25 20 Denpasar 15 Bali 10 5 8,89 3,8 7,22 1,8 6,37 0,7 5,49 0,5 6 0,6 Nasional 0 2010 2011 2012 2013 2014 Dalam tiga tahun terakhir terjadi kecendrungan penurunan kematian bayi di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya, meningkatnya pendapatan masyarakat serta perbaikan gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar sudah dibawah target dan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik karena petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 26
b) Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyabab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran prilaku hidup sehat, stutus gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil (bumil), pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu Angka kematian Ibu Maternal. Secara umum derajat kesehatan masyarakat di Kota Denpasar telah menunjukkan perbaikan seperti dilihat dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan . Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini.Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi dan infeksi. Meningkatnya kesadaran masyarakat selain ditunjukkan oleh menurunnya angka kesakitan dan kematian juga ditentukan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup waktu lahir. Angka Kematian ibu maternal di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini : Tabel 2.21 Angka Kematian Ibu Maternal No Tahun Angka Kematian Ibu Maternal 1 2 3 4 5 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2010 2011 2012 2013 2014 24.91/100.000 KH 39.46/100.000 KH 59,7/100.000 KH 21.8/100.000 KH 16,1/100.000 KH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 27
Gambar 2.7 Angka Kematian Ibu Maternal (/100.000 KH) 70 59,7 60 50 39,46 40 30 20 24,91 21,8 16,1 Angka Kematian Ibu Maternal 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Pada grafik diatas terlihat dalam tiga tahun mulai tahun 2010 sampai tahun 2012 angka kematian ibu di Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan namun dapat ditekan pada tahun 2013. Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2014 (16,1 per 100.000 KH) sudah lebih rendah dari target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2014 (90 per 100.000 KH). Selama tahun 2014 di Kota Denpasar terjadi 3 kematian ibu yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 2 orang ibu nifas. Bila kita lihat seluruh ibu hamil meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit). Lima puluh persen kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh penyakit Non Obstertri seperti HIV/Aids, jantung, ginjal dan penyakit penyerta lainnya yang memperberat suatu kehamilan. Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama - sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di tekan. Di Tingkat Kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Angka Kematian Ibu terdistribusi di 4 kecamatan seperti terlihat pada grafik di bawah ini : Tabel 2.22 Angka Kematian Ibu No Tahun 2011 Angka Kematian Ibu (AKI) 2012 2013 1 Denpasar Barat 19.44/100.000 KH 50,55/100.000 KH 32/100.000 KH 2 Denpasar Timur 33.20/100.000 KH 60,33/100.000 KH 3 Denpasar Selatan 27.85/100.000 KH 53,01/100.000 KH 4 Denpasar Utara 86.73/100.000 KH 78,74/100.000 KH 46/100.000 KH 0 0 2014 31,7/100.000 KH 0 0 23,3/100.000 KH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 28
Gambar 2.8 Angka Kematian Ibu (AKI) 100 86,73 78,74 80 60 40 33,2 27,85 19,44 60,33 53,01 50,55 46 32 31,7 23,3 Denpasar Barat Denpasar Timur Denpasar Selatan 20 Denpasar Utara 0 0 0 0 0 2011 2012 2013 2014 Data pada grafik 2.7 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 kematian maternal tertinggi terjadi di kecamatan Denpasar barat Bila dilihat kelompok umurnya kematian ibu hamil tertinggi pada kelompok umur 20-34 tahun. Secara umum Angka Kematian Ibu di Kota Denpasar pada tahun 2014 masih dibawah target Nasional (118 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), dan bila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar (90 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa kwalitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil di Kota Denpasar sudah cukup baik. Disamping terhadap sarana pelayanan sangat mudah karena penyebarannya hampir merata di wilayah seluruh Kota Denpasar. itu pula akses 5. Angka Kesakitan a) HIV/AIDS (Aqired Immuno Deficiency Syndrome) HIV/AIDs merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar terdapat 4 Puskesmas dengan layanan VCT yaitu Puskesmas II Denpasar Selatan, Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas I Denpasar Timur dan Puskesmas II Denpasar Barat. Penyebaran HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini: RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 29
Gambar 2.9 Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar 2008 s/d 2012 s u s a K 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Tahun Tahun 2011 2014 HIV 221 294 274 332 AIDS 134 172 170 221 310 326 379 Tahun Tahun 2008 2009 192 112 Tahun 2010 6 Tahun 2012 Tahun 2013 Data pada grafik 2.9 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan. Pada tahun 2011 tercatat kasus baru HIV-AIDS sebanyak 221 kasus HIV dan 221 kasus AIDS. Pada tahun 2012 ditemukan 294 kasus HIV dan 310 kasus AIDS. Pada tahun 2013 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 274 orang (176 penderita laki-laki dan 98 perempuan) dan AIDS sebanyak 326 orang (228 penderita laki-laki dan 98 penderita perempuan). Pada tahun 2014 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 332 orang (161penderita laki-laki dan 171 perempuan) dan AIDS sebanyak 379 orang (239 penderita laki-laki dan 140 penderita perempuan). Selama tahun 2014 ditemukan 13 kematian akibat AIDS (10 laki-laki dan 3 perempuan). Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV+. Situasi kasus HIV-AIDS menurut kelompok resiko di Kota Denpasar sebagian besar terdapat pada kelompok heterosex (73,3%) kemudian disusul IDU (11,65%), Homo/Biseksual (9,56%), tidak diketahui (2,8%) dan perinatal (2,4%). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran kasus HIV-AIDS di Kota Denpasar. Salah satunya adalah melakukan skrining terhadap pendonor darah. Pada tahun 2014 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Cabang Kota Denpasar yang berkedudukan di RSUD Wangaya telah melakukan skrining terhadap 3.903 pendonor darah. Dari jumlah tersebut sebanyak 21 sampel darah (0,54%) positif terinfeksi HIV-AIDS. Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama dengan Komisi aktif melaksanakan Penanggulangan AIDS penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala. (KPA) Kota Denpasar secara b) Demam Berdarah Dangue (DBD) Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk aedes aegypty. Indonesia merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkit penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk Aedes aegypti tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempat- tempat umum, kecuali wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 30
Kota Denpasar merupakan dearah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut - turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar biasa (KLB) DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Jumlah kasus DBD pada tahun 2014 adalah 1.837 kasus, terdiri dari 1.004 penderita laki-laki dan 833 perempuan. Kematian akibat DBD pada tahun 2014 sebanyak 7 orang (CFR=0,4%). Incidence rate DBD pada tahun 2014 adalah 211,7 per 100.000 penduduk. Tabel 2.23 Demam berdarah dangue No Tahun Demam berdarah dangue 1 2 3 4 5 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2010 2011 2012 2013 2014 4431 981 1006 1.765 1.837 Gambar 2.10 Demam berdarah dangue 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4431 981 1006 1765 1837 2010 2011 2012 2013 2014 Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini, 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras,menutup dan mengubur) plus menabur larvasida. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan PSN adalah angka bebas jentik (ABJ). Tahun 2013 ABJ Kota Denpasar adalah sebesar 96,62%. dan tahun 2014 ABJ Kota Denpasar sebesar 96% 6. Status Gizi Keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis ( pertumbuhan fisik, RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 31
perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lainnya). Gizi buruk pada balita sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian pada balita. MDGs menetapkan prevalansi bagi Indonesia sebesar 18,5 persen dan pencapaian Indonesia sebesar 5,4 persen berarti target MDGs sudah terpenuhi. Pada tahun 2014 prevalensi gizi buruk di Kota Denpasar adalah sebesar 0,08 persen, pencapaian ini sudah lebih rendah dari pencapaian secara nasional dan target MDGs. Kejadian gizi buruk dan BBLR dipengaruhi oleh multi faktor seperti keadaan soal ekonomi orangtua, tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua serta adanya penyakit kronis seperti TB, Paru, HIV AIDS dan lain sebagainya. Dalam lima tahun terakhir kasus gizi buruk di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini : Tabel 2.24 Gizi Buruk No Tahun Gizi Buruk 1 2 3 4 5 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2010 2011 2012 2013 2014 0,02% 0,01% 0,02% (4/18.888) 8/18.321 (0.04) 0,08% Gambar 2.11 Gizi Buruk 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0 2010 2011 2012 2013 2014 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar di Kota Denpasar meliputi Askes, Jamsostek, Askeskin dan jenis jaminan kesehatan prabayar lainnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Denpasar sebanyak 867.700 jiwa. Penduduk yang tercakup dalam Asuransi Kesehatan (Askes) PNS sebanyak 64.887 jiwa (7,48%), Jamsostek mencapai 87.236 jiwa (10,05%), Jamkesmas sebanyak 69.143jiwa (7,97%), JKMB 549.927 jiwa(63,38%). Khusus untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar yang jumlahnya mencapai 69.143 jiwa, seluruhnya (100%) sudah tercakup dalam Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas). Pelayanan yang berhak didapatkan meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan rawat jalan di puskesmas dan rumah sakit dari 69.143 jiwa masyarakat miskin yang ada, yang memanfaatkannya 25.642 jiwa di puskesmas dan sisanya di Rumah sakit. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 32
7. Umur Harapan Hidup Derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat juga dapat dilihat dari nilai Umur Harapan Hidup (UHH). UHH juga merupakan indikator Indeks keberhasilan Pembangunan Manusia. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari peningkatan UHH. Umur Harapan Hidup penduduk Kota Denpasar tahun 2014 berdasarkan data BPS sebesar 73.06 tahun. Angka ini lebih tinggi dari UHH Propinsi Bali berdasarkan kajian Bali Sehat 2005 oleh BPS sebesar 72.4 tahun untuk semua jenis kelamin dan lebih tinggi dari proyeksi UHH nasional tahun yaitu sebesar 68.7 tahun. Tabel 2.25 Umur harapan hidup No Tahun 2010 2011 2013 2014 Sumber : Badan Pusat Statistik 1 2 3 4 Umur harapan hidup 73,01 73,06 73.06 73.06 B. RUMAH SAKIT UMUM WANGAYA Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya adalah rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota Denpasar, merupakan rumah sakit tipe B non pendidikan yang berdiri sejak tahun 1921 dengan luas tanah 23.271 m2, luas bangunan 12.063,372 m2 dengan 200 tempat tidur. Mulai tahun 2003 menjadi rumah sakit swadana dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 dan dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 RSUD Wangaya ditetapkan sebagi Badan Layanan Umum Daerah dengan kategori penuh. Sebagai satu - satunya Rumah Sakit tertua di Bali dan merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Denpasar, RSUD Wangaya harus selalu melakukan pembenahan, baik manajamen maupun pelayanan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi hal yang utama bagi sebuah rumah sakit sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit swasta lainnya. Pada tahun 1990 RSUD Wangaya ditetapkan menjadi rumah sakit tipe C, dan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 2001, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi Unit Swadaya. Sejak tahun 2002 RSUD Wangaya telah terakreditasi untuk 12 standard pelayanan, serta dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 538 / Menkes / SK / 2003, RSUD Wangaya meningkat kelasnya menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK - BLUD ) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Wangaya mulai mempersiapkan diri menuju Badan Layanan Umum ( BLU ). Pada tanggal 23 Juli 2008 dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 Tahun 2008, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi PPK - BLUD dengan status BLUD penuh. Perubahan status RSUD Wangaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) merupakan motifasi untuk memberikan pelayanan yang bermutu, profesional, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat yang merupakan tujuan RSUD Wangaya Kota Denpasar dalam rangka RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 33
mendukung visi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit pilihan, inovatif dalam pelayanan berbasis budaya kerja. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan serta service kepada masyarakat, disamping memberikan kenyamanan bagi pengunjung pasien, dan pada tahun 2010 RSUD Wangaya Kota Denpasar telah lulus akreditasi untuk 16 standar pelayanan serta memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi 2012 dengan lulus tingkat paripurna pada tahun 2014. Dalam memberikan pelayanan yang bermutu, profesional serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat, dalam kegiatan rutin operasionalnya, RSUD Wangaya dibiayai dengan pendapatan rumah sakit, sedangkan kegiatan lainnya seperti belanja modal dan alat - alat kesehatan dibiayai dengan dana APBD II, APBD I dan APBN. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan publik melalui program peningkatan pelayanan rumah sakit, dengan kegiatan : 1. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Tabel 2.26 Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien Tahun No Jenis Pelayanan 2012 2010 171.810 177.743 11.852 14.173 30.390 35.130 77.41% 89,43 % Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar 2011 172.906 12.186 29.701 78,50 % 1. Rawat Jalan 2. Rawat Inap 3. Gawat Darurat 4. BOR 2014 2013 116.547 124.871 13.970 13.565 39.622 37.821 80,70% 78,91% Gambar 2.12 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 177743 35130 14173 89,43 172906 29701 12186 78,5 171810 30390 11852 77,41 116547 39622 1397 78,91 124871 37821 13565 80,7 Rawat Jalan Rawat Inap Gawat Darurat BOR 2010 2011 2012 2013 2014 Tabel di atas menunjukkan bahwa, tingkat kunjungan pasien mengalami kenaikan pada tahun 2014, hal ini disebabkan karena adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) dari Pemerintah Pusat yang diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2014. Hal terpenting yang perlu diperhatikan RSUD Wangaya didalam pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit, adalah : 1. Tingkat pemanfaatan sarana pelayanan 2. Mutu pelayanan 3. Tingkat efisiensi pelayanan Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan RSUD Wangaya Kota Denpasar adalah: 1. Terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 34
3. Terbatasnya dana / anggaran yang tersedia Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014 I. Peningkatan sarana dan prasarana 1. Pembangunan Gedung C yang terdiri dari a. Basement untuk parkir pengunjung b. Lantai I untuk kamar rawat inap pasien kelas III c. Lantai II untuk pelayanan terpadu yaitu : ICU, PICU, NICU, dan ICCU d. Lantai III untuk Instalasi Bedah Central (OK) Maksud dan tujuan pembangunan gedung C adalah : a. Meningkatkan pelayanan pasien khususnya pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap ICU, PICU, NICU dan IBS b. Memperbesar dan memperluas lingkup serta tingkat kesehatan secara bertahap c. Meningkatkan keahlian dan kualitas tenaga medis sperti dokter, paramedic dan tenaga administrasi d. Gedung C mulai dioperasionalkan per januari 2015 2. Pelayanan terpadu BPJS dan rumah sakit 3. Mesin antrian berbasis IT 4. Menugaskan kurir untuk membantu pasien-pasien lansia dan pemasangan realing untuk keselamatan pasien lansia 5. Fenomena KET-U-T menuju hilangnya Dsiskriminasi dan sigmatisasi terhadap ODHA dengan pola layanan SET II. Peningkatan Mutu Pelayanan 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 adalah 78,10% kategori baik 2. Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tiap triwulan III. Prestasi RSDU Wangaya 1. Mendapatkan penghargaan sebagai juara II dalam lomba pengelolaan kearsipin dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar 2. Mendapatkan penghargaan berupa sertifikat akreditasi rumah sakit sebagai pengakuan bahwa RSUD Wangaya telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat paripurna 3. Mendapatkan penghargaan sebagaijuara II Lomba KB pasca persalinan dan pasca keguguran rumah sakit tipe B dalam rangka Peringatan Hari Keuangan XXI Tahun 2014 4. Mendapatkan kepredikat kepatutan dari OMBUDSMAN Republik Indonesia yang telah memenuhi Standar Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Mendapatkan penghargaan sebagai juara I dalam lomba membuat canang pengraos untuk upacara Dewa Yadnya dalam menyukseskan Pesta Kesenian Bali XXXVI 6. Mendapat penghargaan dari Gubernur Bali sebagai juara II Lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B) Provinsi Bali Tahun 2014. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 35
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM A. DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan urusan pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor - sektor lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola secara efisien, akan menciptakan aksesibilitas dan kinerja sistem transportasi sehingga kegiatan perdagangan dan jasa akan berkembang dan memicu keunggulan daya saing perekonomian. Pada sisi lainnya tersedianya sarana prasarana perkotaan yang memadai, akan mampu minimalisir terjadinya bencana serta dampaknya yang menghambat kemajuan perkembangan kota. Kesadaran masyarakat untuk ikut berperan baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana bidang ke PU-an khususnya dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan untuk mendukung Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif. infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan 1) Drainase dan Irigasi Saluran pembuangan utama Kota Denpasar adalah sungai, yang penampung utama air hujan menuju pembuangan akhir yaitu pantai, sehingga adanya sungai sangat penting sebagai media yang membawa debit aliran. Ada beberapa sungai ( tukad ) yang mengalir di Kota Denpasar, tetapi dari semua tukad yang ada dapat dipilah 3 ( tiga ) buah sungai yang benar - benar berfungsi sebagai sungai, yaitu : Tukad Ayung, Tukad Mati, Tukad Badung. Sedangkan yang lainnya sebagian berupa saluran irigasi yang menjadi sungai akibat erosi kedalaman (vertikal) dan sebagian lagi alur rawa - rawa. Karakter tiga sungai pembuang utama saluran drainase Kota Denpasar adalah : SISTEM WILAYAH PEMBUANG UTAMA LUASAN DAS PANJANG SUNGAI Tukad Ayung Kabupaten Badung - Kabupaten Gianyar - Kabupaten Bangli Pantai Padanggalak 109.30 km² 62.50 km Tukad Badung Tukad Mati Kabupaten Badung - Kota Denpasar - Kabupaten Badung - Kota Denpasar Hutan Mangrove Denpasar Selatan - Hutan Mangrove barat sebelah Tukad Badung 22.55 km² 17 km 25.40 km² 12 km Sedangkan sungai - sungai yang berasal dari saluran irigasi dan drainase berubah menjadi sungai ( tukad ) antara lain : i. Sistem I ( Sistem Tukad Badung ) mengalir sekitar wilayah Sumerta Kaja, Sumerta, Tonja pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Oongan, Tukad Badung, Tukad Guming. ii. Sistem II ( Sistem Tukad Ayung ) mengalir sekitar wilayah Penatih, Kesiman, Sebagian Sanur pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Abianbase, Tukad Ayung, Tukad Medih. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 36
iii. Sistem III ( Sistem Tukad Mati ) mengalir sekitar wilayah Padangsambian, Ubung, Pemecutan, Wilayah Barat Tukad Badung, pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Mati, Tukad Teba, Pangkung Muding. iv. Sistem IV ( Sistem Niti Mandala Suwung ) mengalir sekitar wilayah Niti Mandala, Panjer, Sidakarya, Suwung, Sanur, Sesetan, pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Rangda, Tukad Punggawa, Tukad Loloan, Tukad Pekaseh. v. Sistem V ( Sistem Pemogan ) mengalir sekitar wilayah Sanglah, Pedungan, Pemogan pembuangan utama Saluran Juwet Sari, Saluran Pembuang Seksi I, II dan III. Seperti telah diuraikan bahwa sungai-sungai tersebut diatas mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai saluran drainase dari saluran irigasi, dan bahkan ada yang berfungsi sebagai sumber air baku, obyek wisata dan lain-lain. Sampai saat ini, sistem drainase di Kota Denpasar belum sepenuhnya dapat diatasi, mengingat tumbuhnya pemukiman dengan begitu pesat sehingga menumbuhkan daerah genangan yang semakin banyak. Selain genangan, saluran drainase dikiri-kanan jalan masih belum menyatu dalam sistem yang terpadu. Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2010 s/d 2014 Kota Denpasar Jaringan irigasi Jaringan primer Jaringan sekunder Jaringan tersier Luas budidaya Sumber : Dinas PU Kota Denpasar Panjang jaringan No 2011 2010 4.864 m 4.864 m 13.439 m 13.439 m 10.541 m 10.541 m 13.626 m 13.626 m 93.656 m³ 2012 4.864 m 13.439 m 10.541 m 13.626 m 2013 4.864 m 13.439 m 10.541 m 13.626 m 1 2 3 93.656 m³ 93.656 m³ 93.656 m³ lahan 2.967,37 ha 4 3.687 ha 3.687 ha 3.687 ha 2014 4.84 m 13.439 m 10.541 m 13.626 m 79.607 m 2.509 ha SISTEM DRAINASE KOTA DENPASAR SISTEM SISTEM I (Sistem Tk.Badung) SISTEM II (Sistem Tk.Ayung) SISTEM III (Sistem Tk.Mati) SISTEM IV (Sistem Niti Mandala Suwung) WILAYAH - Sumerta Kaja - Sumerta - Tonja - Penatih - Kesiman - Sebagian Sanur - Padangsambian - Ubung - Pemecutan - Wil.Barat Tk.Badung - Niti Mandala - Panjer - Sidakarya - Suwung - Sanur - Sesetan PEMBUANG UTAMA - Tk.Oongan - Tk.Badung - Tk.Guming - Tk.Abianbase - Tk.Ayung - Tk.Medih - Tk.Mati - Tk.Teba - Pangkung Muding Tk.Rangda - Tk.Punggawa - Tk.Loloan - Tk.Pekaseh RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 37
SISTEM V (Sistem Pemogan) Sanglah - Pedungan - Pemogan Sal.Juwet Sari - Sal.Pembuang Seksi I, II dan III PERMASALAHAN SISTEM DRAINASE DI KOTA DENPASAR 1. Meningkatnya limpasan permukaan akibat adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian / kebun menjadi lahan non pertanian. 2. Sistem Saluran Drainase di Denpasar sebagian besar berkembang dari sistem saluran irigasi. Perbedaan sifat saluran drainase dan irigasi berpengaruh kepada penampang saluran drainase. 3. Penampang sungai / pembuang yang tidak mampu menampung debit sesuai dengan debit banjir rencana yang ada. 4. Kemiringan daerah pada beberapa titik sangat kecil sehingga menyulitkan pembuangan menuju pembuangan utama. Pembuangan air dibagian selatan dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehinga tidak setiap saat pembuangan pada bagian hilir dapat lancar dilakukan. 4. Kemiringan daerah pada beberapa titik sangat kecil sehingga menyulitkan pembuangan menuju pembuangan utama. Pembuangan air dibagian selatan dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehinga tidak setiap saat pembuangan pada bagian hilir dapat lancar dilakukan. 6. Adanya bangunan melintang sungai yang berpotensi mengurangi kapasitas aliran sungai. 7. Berkembangnya kawasan permukiman baru sering tidak memperhatikan sistem drainase alami yang sudah ada. 8. Kapasitas saluran berkurang akibat dari sedimen dan sampah. 9. Alur saluran tidak jelas akibat gangguan alur yang sebelumnya pernah ada. 10. Kemiringan saluran yang kecil berakibat pada kecilnya kecepatan air yang mendorong peningkatan jumlah sedimen dan sampah yang mengurangi kapasitas saluran. KONDISI EXISTING 1. Kondisi Drainase No Kegiatan I Bidang Pengairan 1. Pembangunan Sal. Target 8.830,65 m' Realisasi 12.208,65 m' Prosentase 138,25 Drainase / Gorong-gorong 2. Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 3. Pengendalian Banjir 4. Pengembangan, dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 7.598,50 m' 7.598,50 m' 32.203,00 m' 1 Lap 32.203,00 m' 1 Lap 100 100 100 Analisis & Kondisi genangan (Terlampir) Tahun 2010 terdetiksi 26 titik rawan genangan dan banjir. Secara bertahap daerah- daerah rawan genangan dan banjir ini dituntaskan dengan jalan : Normalisasi alur sungai, perkuatan dinding, sodetan dan pengerukan sedimentasi. Pembangunan 4 jaring pengaman sampah automatic (Trash track) dan jaring manual. Secara bertahap daerah rawan genangan Kawasan Pura Demak, Kawasan sepanjang Tukad Teba, Kawasan Gunung Talang (Pangkung Muding), Kawasan Perum Monang Maning, Kawasan Renon Gang IX, Kawasan Jalan Tukad Pakerisan, Dewata dan Bedugul, Kawasan Jalan Waturenggong RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 38
Panjer, Jalan Nagasari Laplap Penatih Dangin Puri, Warung Mina Peguyangan, Jalan Kenyeri, Lingkungan Jl.Batanghari, Lingkungan Kerta Dalem dan Lingkungan Kerta Bedulu, Lingkungan Jl. Pucuk Kesiman Kertalangu, Jalan Gunung Soputan, Lingkungan Jalan Subak Dalem, Lingkungan Jalan Pertulaka Penatih dapat diatasi. Untuk meningkatkan jaringan irigasi dilakukan perbaikan terhadap bangunan air seperti bendung, bangunan pembagi perkutasan dan pengerukan saluran irigasi dari sedimentasi dan waledan. Pengerjaan ini dilakukan secara sinergis dengan Dinas PU Prov, dan Pemerintah Pusat melalui Balai SDA dan PLP. Sampai dengan 2014 masih terdeteksi 12 daerah rawan banjir khususnya Kawasan Bumi Ayu Sanur, Pemogan Mitra 10, Jl. Danau Tempe, Jl. Teuku Umar, Jl. Gunung Payung, Jl. Tangkuban Perahu, Jl. Gunung Atena, Perum Pondok Purnawira, Jl. Sulatri, Jl. Kembang Matahari, Jl. A. Yani Utara dan Simpang Gatsu - Gatsu I - Gatsu II. Program 2016 akan menyasar perbaikan saluran drainase sepanjang 8.830,65 m, perbaikan saluran irigasi sepanjang 7.598,50 m dan pengendalian banjir di 3 lokasi. Hal ini ditujukan untuk mengurangi genangan dan lancarnya saluran irigasi. Disamping itu pemeliharaan dan pembersihan saluran tetap dilaksanakan melalui program Kali Bersih dan Pengerukan Sedimentasi. PEMECAHAN MASALAH 1. Pengaturan tata guna lahan secara selektif dan menjaga kawasan hijau terbuka secara konsisten 2. Penataan / normalisasi saluran yang sebelumnya berfungsi sebagai saluran irigasi namun kini berfungsi ganda sebagai saluran irigasi dan saluran drainase 3. Normalisasi pembuang utama agar kapasitasnya bisa menampung debit banjir rencana 4. Pembangunan kawasan penampung banjir sementara / retading basin sebagai usaha mereduksi banjir di daerah hilir 5. Penataan bangunan yang melintang di pembuang utama yang berpotensi menghambat aliran air 6. Penataan kawasan pengembangan permukiman sehingga sistem drainase yang ada tidak mengganggu sistem drainase yang sudah ada 7. Pembersihan saluran drainase dari sedimen dan sampah secara berkala 8. Penataan alur saluran pada bebrapa kawasan 9. Pembuatan sumur resapan pada masing - masing rumah untuk mengurangi / menekan besarnya limpasan permukaan. 2) Air Limbah dan Sanitasi Sesuai data tahun 2012 sistem pembuangan air limbah di Kota Denpasar masih ada yang dilakukan secara individual, sebagian besar rumah penduduk di Kota Denpasar sudah dilengkapi dengan sarana sanitasi pembuangan air limbah seperti : Kecamatan Denpasar Barat sekitar 85 persen, Denpasar Utara 87 persen, Denpasar Timur sekitar 93 persen dan Denpasar Selatan sekitar 90 persen. Sedangkan sisanya masih menggunakan dan memanfaatkan sungai atau saluran umum untuk kegiatan bersama (BBAS = Buang Air Besar Sembarangan). Limbah cair yang berasal dari rumah tangga ( limbah domestic ) masih dianggap tidak sebagai penyebab tercemarnya lingkungan padahal limbah domestik ternyata cukup potensial menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Kota Denpasar. Hal ini diindikasikan dari tercemarnya sungai di Kota Denpasar (Tukad Badung dan Tukad Mati) dan sumur - sumur penduduk oleh minyak dan lemak. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 39
Guna mengatasi pencemaran air limbah ini, di Kota Denpasar telah dibangun jaringan perpipaan yang menampung air limbah melalui program DSDP (Denpasar Sewarage Devolopment Program). Melalui sistem perpipaan dan IPAL terpusat. Demikian pula dengan upaya peningkatan kesehatan lingkungan, di Kota Denpasar telah diperkenalkan sistem Sanitasi yang berbasis kepada masyarakat melalui program Sanimas (Sanitasi Oleh Masyarakat). Sanitasi merupakan gerakan pembangunan yang mengkoordinasikan pembangunan secara terintegrasi antara sektor air bersih, air limbah, sampah dan drainase. Sampai saat ini pembangunan sektor sanitasi masih bersifat sektoral dan belum adanya integrasi dan koordinasi sehingga terkesan sanitasi belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Padahal sanitasi merupakan indikator penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Denpasar sebagai sebuah kota metropolitan dihadapkan pada masalah sanitasi yang cukup pelik, oleh karenanya penanganan sanitasi kota perlu lebih diintensifkan melalui berbagai program pembangunan. Salah satu program sanitasi yang diperkenalkan oleh pusat adalah program ISSDP ( Indonesia Sanitation Sector Development Program ). Melalui program ini kondisi sanitasi kota dipetakan, kebijakan sanitasi dirumuskan, yang akhirnya strategi implentasi sanitasi kota disusun untuk dapat dilaksanakan secara terpadu. Sampai saat ini pemerintah Kota Denpasar sedang berproses dalam upaya implementasi strategi sanitasi kota, melalui keikutsertaan dalam program ISSDP 2. Secara garis besar program Sanitasi di Kota Denpasar dilakukan melalui 2 ( dua ) sistem antara lain : Sistem IPAL terpusat melalui program DSDP, kegiatan yang dilakukan dengan membangun Sambungan Rumah ( SR ) : a. Tahun 2011 sebesar : 230 SR b. Tahun 2012 sebesar :701 SR c. Tahun 2013 sebesar : 740 SR d. Tahun 2014 sebesar : 609 SR e. Tahun 2015 direncanakan sebesar : - SR Sistem IPAL Komunal melalui program Sanimas, dengan menyasar kawasan Padat dan Komunal yang tidak terjangkau program DSDP, Kegiatan yang telah dilaksanakan : 1. Tahun 2010 IPAL Komunal Rabic Pro di Desa Pemecutan Kaja dengan jumlah SR 81 buah 2. Tahun 2011 IPAL Komunal Pasar Desa + Tembau, Sidakarya, Tegal Harum, Panjer dan Anggabaya 3. Tahun 2012 IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( WASAP-D ) Tahap I : 3 buah IPAL dengan jumlah : 108 SR Tahap II : 1 buah IPAL dengan jumlah : 28 SR IPAL Komunal Pasar Desa : Ubung dan Sidakarya IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( DAK ) sebanyak 2 ( dua ) IPAL dengan jumlah : 107 SR 4. Tahun 2013 IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( DAK ) sebanyak 1 ( satu ) dengan jumlah 68 SR 5. Tahun 2014 IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( DAK ) sebanyak 1 ( satu ) dengan jumlah 55 SR RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 40
Untuk Tahun 2015 Program Sanitasi sedang membangun Saluran Utama ( Primer dan Sekunder ) dikawasan Pedungan dan Pemogan melalu Dana APBN dan mulai Tahun 2016 Pemkot memprogramkan Penbangunan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 1.000 unit. Hal ini sesaui dengan kesepakatan (MOU) terhadap Pembangunan / Penanganan Air Limbah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Dimana Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas membangun Sambungan Rumah mulai sumber buangan sampai dengan HI ( House In Let). 3) Penyehatan Lingkungan Permukiman Pengelolaan Pembangunan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan difokuskan pada penataan jalan lingkungan, drainase lingkungan dan penataan lingkungan permukiman. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan layak huni yang sehat, bersih dan indah. Perkembangan jalan lingkungan meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh perkembangan jumlah penduduk , perkembangan tawaran yang memerlukan untuk tempat tinggal. Tabel : 2.27 Perkembangannya jalan lingkungan JALAN LINGKUNGAN 2012 2013 2014 2015 Aspal Paving Tanah / Kapur 393.424 210.591 146.430 393.424 230.291 126.730 393.424 258.711 98.310 393.424 273.874 83.147 Beton 123.405 123.405 123.405 123.405 Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Jalan Lingkungan dengan perbaikan perkerasan, pemeliharaan dengan perbaikan terhadap Kawasan dengan Penataan secara terpadu dalam 1 kawasan mulai dari jalan, taman dan saluran drainase. Program 2016 difokuskan untuk meningkatkan jalan lingkungan sepanjang 17.404 m', Pemeliharaan jalan sepanjang 21.253 m' yang tersebar diseluruh wilayah Kota Denpasar. Untuk Pengembangan wilayah baru diprogramkan Peningkatan Jalan Lingkungan LC sepanjang 14.700 meter. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan diprogramkan Aspal Swadaya, hal ini untuk menggugah masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat untuk berswadaya URAIAN 2012 2013 2014 JUMLAH ASPAL(DRUM) KELOMPOK MASYARAKAT 1.222 41 1.439 44 1000 30 PANJANG ( KM ) 15,386 18,208 14,095 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 41
Program 2016 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan Pengadaan Aspal untuk jalan Swadaya sebanyak 2.000 (dua ribu ) drum. Data Penanganan Jalan di Kota Denpasar Luas Wilayah Kota Denpasar : 127,98 Km 2 atau 12.798 Ha terdiri dari 4 Kecamatan, 16 Kelurahan, 27 Desa Jumlah Penduduk Kota Denpasar 788.589 Jiwa dgn komposisi Laki-Laki 403.203 jiwa Perempuan : 385.295 jiwa Perencanaan jalan di Kota Denpasar Perencanaan jalan disesuaikan dengan status Kota Denpasar sebagai kota inti Metrosarbagita. Dengan fungsi : Kota pusat pemerintahan, Perdagangan jasa, Pendidikan dan pelayanan dasar. Denpasar sebagai kota yang tumbuh dari Desa menjadi Kota dikembangkan dengan konsep Catur Patha sebagai pusat kawasan, pusat-pusat pengembangan, Jalan lingkar (Ring Road Kota). Pembukaan jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, Perencanaan sinergitas dengan pengembangan Kota Metro Sarbagita dan jaringan drainase, Kota berwawasan budaya. Permasalahan : Pertumbuhan ekonomi penduduk dan pusat-pusat kegiatan, Harga lahan yang tinggi. Pelebaran jalan terbentur tempat-tempat ibadah RT yang memerlukan biaya tinggi untuk pemindahannya. Solusi : Pengembangan jalan baru memakai sistem Land Consolidation (LC). Peningkatan dan pemeliharaan jalan sesuai fungsi, status, dan luas jalan.Program disesuaikan dengan kondisi dan perencanaan makro. Data jaringan jalan di Kota Denpasar Total Panjang jalan di Kota Denpasar adalah 588,760 Km yang terdiri dari : Jalan Nasional sepanjang 50,576 Km Jalan Propinsi sepanjang 52,00 Km Jalan Kota sepanjang 466, 084 Km. Penanganan Jalan di wilayah Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan status jalan : Jalan dengan status Jalan Nasional ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melalui dana APBN. Jalan dengan status Jalan Propinsi ditangani Dinas PU Prop. Bali melalui dana APBD I. Jalan dengan status Jalan Kota untuk pembangunan dan pemeliharaan ditangani Pemda melalui APBD Kota Denpasar. Berdasarkan jenis perkerasannya Jalan Kota sepanjang 466,084 Km terdiri dari : Aspal Beton sepanjang 383,287 Km, Lapis Penetrasi sepanjang 171, 065 Km, Limestone/ tanah 31, 711 Km, Paving Blok sepanjang 2,697 Km Kondisi Jalan Kota di Kota Denpasar adalah : Kondisi baik sepanjang 335,398 KM' (56,97 %), Kondisi Sedang sepanjang 178,057 KM' (30,24 %), Kondisi Rusak sepanjang 75,306 KM' (12,79%) Kerusakan jalan di Kota Denpasar ditangani melalui beberapa tahapan : Pemeliharaan Rutin dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas .Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan masih ringan dan setempat. Hal ini dilakukan dengan biaya relatif rendah dan cara memperbaikinya relatif mudah/ringan. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 42
Pemeliharaan Berkala (untuk penanganan jalan dengan kondisi ruas jalan rusak sedang dengan melakukan peremajaan bahan perkerasan maupun bahan lainnya serta melakukan perataan kembali terhadap permukaan jalan) Peningkatan dan Pembangunan (untuk penanganan jalan yang kondisi rusak berat, dan perlu segera ditingkatkan kondisinya). Pada tahun 2015 alokasi dana Bidang Bina Marga untuk penanganan jalan adalah sebesar 37,9 % dari alokasi Dana yang dikelola Dinas PU Kota Denpasar. 4) Sarana dan Prasarana Jalan Permasalahan transportasi darat di Kota Denpasar dipengaruhi oleh terbatasnya jaringan existing dan kondisi kemantapan jalan dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan sepeda motor. Sistem jaringan kota terkonsentrasi pada koridor timur-selatan- seimbang, barat dan koridor utara-timur belum ketidakseimbangan utara-timur dan utara-selatan mengakibatkan volume lalu lintas menjadi tinggi di kawasan kota yang menimbulkan efisiensi transportasi kota. tersedia aksesibilitas yang Jalan merupakan sarana yang sangat penting peranannya dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu daerah secara otomatis akan menuntut pembangunan prasarana jalan untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan daerah antara khususnya melalui darat. Tabel 2.28 Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2010 s/d 2014 Keadaan Panjang Jalan (km) 2010 2011 2012 2013 2014 JENIS PERMUKAAN - Aspal - Kerikil/limestone - Tanah/Kapur - Tidak 462,779 22,854 65,507 0,936 463,096 91,044 - 0,936 464,400 89,740 - 0,936 475,952 85,483 - 1,666 554,353 31,710 - 2,697 diperinci/Paving blok Jumlah 555,076 555,076 555,076 563,101 588,760 Sumber : Dinas PU Kota Denpasar Gambar 2.13 Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2010 s/d 2014 600.000 500.000 400.000 Aspal 300.000 Kerikil/Limestone 200.000 Tanah/Kapur 100.000 Tidak diperinci/Paving blok 0 2010 2011 2012 2013 2014 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 43
Tabel 2.29 Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2009 s/d 2014 Kondisi Jalan Baik 2009 309,874 2010 293,651 2011 298,562 2012 308,587 2013 307,380 Sedang 148,313 154,901 151,294 147,901 140,085 Rusak 98,889 106,524 105,220 98,588 115,636 Rusak Berat
Jumlah 557,076 555,076 555,076 555,076 563,101 Sumber : Dinas PU Kota Denpasar Gambar 2.14 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2009 s/d 2014 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000
2009 2010 2011 2012 2013 Baik Sedang Rusak Rusak Berat Tabel 2.30 Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2014 No Status Jembatan Satuan Kondisi Panjang Baik Sedang Rusak 1 2 3 Jembatan Negara Jembatan Provinsi Jembatan Kab/Kota M M M 549,70 230,20 1.045,94 24 Unit 24 Unit 76 Unit
1 Unit
9 Unit Sumber : Dinas PU Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 2014 335,361 164,813 88,568
588,760 2014
Rusak berat -
BAB II
No 1 2 3 AIR BERSIH Pesatnya perkembangan penduduk dan perkembangan pariwisata di wilayah Denpasar dan sekitarnya sehingga kebutuhan air baku semakin meningkat baik untuk kebutuhan air bersih domestik maupun non domestik. Pengadaan air bersih bagi penduduk Kota Denpasar dikelola oleh PDAM, namun demikian belum semua penduduk dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi maupun distribusinya. Bagi penduduk yang belum mendapat air bersih dari PDAM diperoleh dengan membuat sumur gali atau sumur dangkal, terbatasnya akses untuk memiliki perumahan telah menyebabkan timbulnya permukiman-permukiman kumuh Kota Denpasar yanag memiliki keterbatasan terhada fasilitas-fasilitas untuk menunjang peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. Untuk memperoleh gambaran tentang jumlah pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya dari tahun 2011 sampai 2013 dapat dilihat pada table 2.21 Tabel 2.31 Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya Uraian Tahun 2014 77.052 sambungan 2011 69.509 sambungan 2012 71.664 sambungan 2013 73.572 sambungan Jumlah pelanggan Produksi Air penggunaan air 26.322.395 38.062.737 m3 1.223,72 l/dt 38.801.035 m3 1.247,46 l/dt 39.744.042 m3 1.277,78l/dt 38.413.614 m3 1.235,00 l/d 846.27 l/dt 26.696.482 m3 858,30 l/dt 26.104.975 m3 839,28l/dt 25.372.624 m3 816,00 l/d 23.849.483 m3 - Non Domestik 2.472.912 m3 Domestik - 24.299.251 m3 2.397.231 m3 - 23.836.720 m3 2.268.255 m3 - 23.552.653 m3 129.887 m3 - Sumber : PDAM Kota Denpasar Gambar 2.15 Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya 50000000 40000000 38062737 38801035 39744042 38413614 30000000 26322395 26696482 26104975 25372624 20000000 10000000 0 2011 2012 2013 2014 Produksi Air penggunaan air Kendala yang dihadapi selama ini adalah : 1. Keterbatasan sumber air baku, pelayanan tidak optimal 2. Cakupan pelayanan masih rendah, target MDGs tidak tercapai 3. Daftar tunggu masih banyak 4. Potensi penurunan pendapatan, masyarakat masih banyak memanfaatkan air bawah tanah yang berdampak pada lingkunga 5. Tingkat kehilangan air masih berfluktuasi dan diatas 20% RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 45
B. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA Penanggulangan bencana merupakan salah satu dari pembangunan Nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Prinsip dasar manajemen bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi. Bencana yang terjadi selama ini datangnya tidak dapat kita prediksi sehingga memerlukan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi apabila terjadi dengan berupaya meningkatkan kemampuan, baik itu personil/petugas maupun sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara penanggulangan bencana, sesuia dengan pasal 5 undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Amanat dari undang- undang tersebut diatas, pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana dengan tanggungjawab dan kewenangannya antara lain mengurangi resiko bencana, memberikan perlindungan dari dampak bencana, menetapkan kebijakan dan merumuskan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana. Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali menjadikan Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan sebagainya. Jumlah penduduk yang padat dalam dimensi positif dapat menjadi sumber tenaga kerja potensial bagi pembangunan, disisi lain dapat menjadi masalah bagi pembangunan itu sendiri. Bencana dapat timbul dimana saja kapan saja dan dapat menimpa siapa saja, sebagaimana diketahui bencana itu bersumber dari alam, manusia atau kombinasi keduanya dan bencana dapat juga timbul sebagai dampak social. Bencana yang selama ini sering kalau diklasifikasikan berdasarkan data antara lain : kebakaran gedung dan pemukiman, banjir sebagai akibat curah hujan yang tinggi, angin putting beliung yang berdampak pada pohon tumbang, tanah longsor, gempa bumi dan bencana social lainnya. Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tercatat bencana alam beserta kerugiannya sebagai berikut : 164 kejadian di tahun 2011 dengan kerugian Rp.24.017.311.000,- tahun 2012 dengan kerugian Rp. 14.896.100.000,- dan 145 kejadian tahun 2013 dengan total kerugian Rp. 14.303.000.000,- sebanyak 168 kejadian tahun 2014 dengan total kerugian Rp. 24.253.417.000,- Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain : sebanyak 137 kejadian 1. Secara umum kinerja yang masih belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat. 2. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana 3. Masih optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana di tingkat instansi terkait, Kecamatan maupun desa/kelurahan 4. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi resiko bencana Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan solusi permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 46
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 2. Merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif berupa pengurangan resiko bencana 3. Membentuk tim-tim siaga bencana dari tingkat instansi terkait, tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan 4. Merumuskan program-program pembangunan melalui kegiatan pencegahan penguranagn resiko bencana 3. URUSAN PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN Dinas Tata Ruang dan perumahan Kota Denpasar merupakan dinas daerah yang melaksanakan sebagian rumah tangga daerah di bidang penataan ruang dan perumahan yang mencakup penataan fungsi-fungsi ruang dan fungsi bangunan. Pemanfataan ruang untuk perumahan dan permukiman di Kota Denpasar meliputi luasan5.900 ha atau 46,29.% dari luas wilayah Kota Denpasar. Dari 43 wilayah desa/kelurahan, permukiman semuanya berawal dari kelompok-kelompok perumahan tradisional. Pada kawasan pusat Kota dan beberapa kelompok kawasan permukiman, kepadatan permukima kelihatan lebih padat, namun di beberapa tempat terdapat kelompok permukiman kepadatan sedang dan rendah. Kepadatan permukiman yang agak rendah terlihat pada kawasan-kawasan yang masih memiliki persawahan yaitu : pada koridor kawasan Peguyangan Kaja - Penatih, Kawasan Kesiman Kertalangu dan Petilan, Kawasan Renon - Sanur Kauh, Kawasan Pemogan - Pedungan, dan Kawasan Pemecutan Kelod, dan sekitar Padang Sambian sebelah selatan, namun di beberapa blok terdapat kelompok-kelompok permukiman baru dengan kepadatan tinggi. Kepadatan bangunan pada lingkungan perumahan dan permukiman juga bervariasi yaitu: a. Permukiman dengan kepadatan bangunan rendah dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah ke besar, Kawasan LC, atau permukiman tradisional yang masih asli) b. Permukiman dengan kepadatan bangunan sedang dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah, dan permukiman tradisional kapling kecil) c. Permukiman dengan kepadatan bangunan tinggi dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling kecil, dan permukiman tradisional kapling kecil) d. Permukiman kepadatan tinggi dan tidak teratur (pada kawasan permukiman yang berada pada gang-gang sempit, lahan sewa, dan beberapa permukiman kumuh). e. Di dalam kawasan perumahan, telah terdapat berbagai fasilitas penunjang perumahan seperti warung sampai supermarket, sekolah dasar dan menengah, jasa-sasa penunjang lainnya. Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota, tingginya pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh. Permasalahan perbatasan yang berpotensi menimbulkan konflik perlu diantisipasi dengan penataan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) atau rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kota Denpasar diproritaskan sebagai bahan dasar penerbitan perijinan pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 47
ruang dilaksanakan dalam rangka menata fungsi-fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi- fungsi bangunan yang diwadahinya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang terkait dengan interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penataan ruang mutlak diperlukan mengingat penataan ruang mempunyai tujuan yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, kestabilan yang tangguh dan dinamis, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat dibudidayakan serta tercapainya tata ruang yang berkualitas bagi manusia. Dengan demikian, penataan ruang merupakan perangkat untuk mengupayakan terjadinya rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama udara, daratan dan air yang terbatas jumlahnya dengan seefektif dan seefisien mungkin, agar menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 1. Pemanfaatan Ruang Daratan Tabel 2.32 Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar DENPASAR% Dps UtaraDps TimurDps BaratDps Selatan(Ha)LUASIKAWASAN LINDUNG1Tahura Ngurah Rai- - - 588.99 588.99 4.61 2Sempadan Pantai- 16.00 - 152.50 168.50 1.32 3Sempadan Sungai46.11 64.21 45.87 52.34 208.53 1.63 4RTHK Hutan Kota2.47 9.51 7.13 25.96 45.08 0.35 SUB TOTAL I48.57 89.72 53.00 819.79 1,011.09 7.91 IIKAWASAN BUDIDAYA 1Permukiman1,872.10 850.19 1,456.12 1,726.29 5,904.69 46.21 2Perdagangan dan Jasa355.68 208.90 525.86 615.88 1,706.32 13.35 3Perkantoran Pemerintahan40.85 92.02 19.38 17.82 170.07 1.33 4Kawasan Efektif Pariwisata- 47.16 - 683.70 730.86 5.72 5Perindustrian dan Pergudangan- - - 32.50 32.50 0.25 6Fasilitas Pendidikan18.28 20.26 15.42 23.61 77.57 0.61 7Fasilitas Kesehatan8.03 3.30 28.30 10.20 49.83 0.39 8Pertahanan dan Keamanan2.65 7.30 4.70 29.82 44.47 0.35 9Fasilitas Peribadatan11.10 17.90 9.90 12.19 51.09 0.40 10Fas.Rekreasi dan Olah Raga54.05 66.45 40.26 112.71 273.47 2.14 11Kaw. Bddy T. Pangan (sawah)473.72 610.28 24.28 455.24 1,563.52 12.24 12Kuburan dan Setra3.80 6.40 11.00 14.20 35.40 0.28 13TPA Suwung- - - 10.00 10.00 0.08 14IPAL Suwung- - - 19.57 19.57 0.15 15Estuary Dam- - - 33.03 33.03 0.26 16Jaringan Jalan218.61 234.12 222.26 328.87 1,003.86 7.86 17Pelabuhan- - - 52.00 52.00 0.41 18Terminal4.55 - 2.52 1.58 8.66 0.07 SUB TOTAL II3,063.42 2,164.28 2,360.00 4,179.21 11,766.91 92.09 IIITOTAL I + II3,112.00 2,254.00 2,413.00 4,999.00 12,778.00 100.00 IVRUANG TERBUKA (%)6.29 7.88 2.77 14.30 31.23 VRUANG TERBANGUN (%)93.71 92.12 97.23 85.70 68.77 NOFUNGSI RUANGKECAMATAN (Ha) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 48
Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan ruang antar kabupaten/kota yang tidak sama, merupakan suatu ancaman sebab perkembangan fisik di daerah hinterland tersebut sering tidak sama dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Ancaman lainnya adalah meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas kehidupan masyarakat dengan sumber daya lahan yang terbatas, yang sudah barang tentu memerlukan ruang untuk bermukim. Hal ini mendorong timbulnya kawasan pemukiman padat dan juga percepatan pembangunan sehingga mengakibatkan terjadinya alih fungsi penggunaan lahan di Kota Denpasar. Tabel 2.33 Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private Per-Kecamatan Di Kota Denpasar DENPASAR% Ngurah Rai- - - 588,99 588,99 4,61 2Sempadan Pantai- 16,00 - 152,50 168,50 1,32 3Sempadan Sungai46,11 64,21 45,87 52,34 208,53 1,63 4RTHK Hutan Kota2,47 9,51 7,13 25,96 45,08 0,35 5Fas. rekreasi dan Olah Raga (90%)48,65 59,81 36,23 101,44 246,12 1,93 6Kuburan dan Setra3,80 6,40 11,00 14,20 35,40 0,28 7RTHK Pertanian (sawah Ekowisata)236,86 305,14 12,14 227,62 781,76 6,12 8Perkantoran Pemerintahan (20%)8,17 18,40 3,88 3,56 34,01 0,27 9Fasilitas Pendidikan (10%)1,83 2,03 1,54 2,36 7,76 0,06 10Fasilitas Kesehatan (10%)0,80 0,33 2,83 1,02 4,98 0,04 11Fasilitas Peribadatan (20%)2,22 3,58 1,98 2,44 10,22 0,08 12Estuary Dam (10%)- - - 3,30 3,30 0,03 13Jaringan Jalan (20%)43,72 46,82 44,45 65,77 200,77 1,57 14Pelabuhan (10%)- - - 5,20 5,20 0,04 15Terminal (10%)0,45 - 0,25 0,16 0,87 0,01 TOTAL RTHK PUBLIK395,08 532,23 167,31 1.246,87 2.341,48 18,32 II1RTHK Pertanian (sawah murni)236,86 305,14 12,14 227,62 781,76 6,12 2Permukiman (20%)374,42 170,04 291,22 345,26 1.180,94 9,24 3Perdagangan dan Jasa (10%)35,57 20,89 52,59 61,59 170,63 1,34 4Kawasan Efektif Pariwisata (10%)- 9,43 - 136,74 146,17 1,14 5Perindustrian dan Pergudangan (10%)- - - 3,25 3,25 0,03 6Pertahanan dan Keamanan (20%)0,53 1,46 0,94 5,96 8,89 0,07 7TPA Suwung (10%)- - - 1,00 1,00 0,01 8IPAL Suwung (10%)- - - 1,96 1,96 0,02 TOTAL RTHK PRIVATE647,38 506,96 356,89 783,38 2.294,60 17,96 IIITOTAL RTHK1.042,45 1.039,19 524,20 2.030,25 4.636,09 IVLUAS WILAYAH (HA)3.112,00 2.254,00 2.413,00 4.999,00 12.778,00 V% RTHK33,50 46,10 21,72 40,61 36,28 KECAMATAN (Ha)RTHK PUBLIK RTHK PRIVATENOFUNGSI RUANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 49
2. Pemanfaatan Ruang Kelautan Secara umum ruang lautan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transportasi, aktivitas pariwisata, sektor perikanan dan penggunaan lainnya seperti habitat/konservasi flora dan fauna, pertahanan dan keamanan serta penelitian. Penggunaan ruang lautan Kota Denpasar untuk kepentingan transportasi dibedakan atas prasarana pelabuhan dan penggunaan bagi jalur-jalur lintasan perhubungan laut, baik jalur angkutan laut tradisional maupun jalur angkutan kapal laut. Kota Denpasar memiliki satu prasarana pelabuhan laut yang beroperasi secara aktif dan permanen, yaitu Pelabuhan Benoa. Sedangkan untuk penyeberangan ke Pulau Nusa Penida, sementara ini masyarakat pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut memanfaatkan Pantai Sanur sebagai dermaga yang beroperasi dalam skala yang lebih kecil. Pesatnya pembangunan dan berbagai aktifitas di sepanjang pesisir dan lautan telah menimbulkan berbagai tekanan-tekanan terhadap lingkungan dan menjadi isu masalah lingkungan yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Denpasar antara lain kerusakan habitat (terumbu karang, mangrove dan padang lamun) dan kerusakan fisik pantai oleh abrasi. Hutan mangrove yang sebagian besar terletak di kawasan Pulau Serangan, Teluk Benoa dan Sekitarnya mengalami kerusakan akibat reklamasi Pulau Serangan. Faktor penyebab lainnya adalah faktor pengendapan pasir/ lumpur yang tinggi dengan adanya perubahan pola aliran air seperti di sebelah barat jalan Pelabuhan Benoa dan muara Tukad Tegeh. 3. Pemanfaatan Ruang Udara Pemanfaatan ruang udara saat ini di Kota Denpasar antara lain untuk: penerbangan, layang-layang, para sailing, cerobong asap industri, tower dan frekwensi komunikasi, tower Saluran Udara Tegangan Tinggi untuk jaringan listrik, dan ruang untuk bangunan tinggi.Untuk manuver pengudaraan dan pendaratan penerbangan daerah bagian selatan Kota Denpasar terkena batas ketinggian bangunan dan ketinggian aktivitas lainnya sesuai dengan sudut pendaratan dan pengudaraan. Tower komunikasi baik untuk hubungan telepon, televisi cenderung bertambah semarak sehingga menimbulkan "kekumuhan" ruang udara, oleh karena itu perlu dibatasi jumlah dan lokasi pembangunannya dikendalikan seupaya tidak membahayakan jiwa dan barang. Pengelolaan tata guna udara mencakup penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang udara diwilayah Kota yang berwujud konsolidasi pemanfaatan ruang udara berupa pengaturan ruang udara untuk kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan fungsional di wilayah kota sampai dengan penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang udara diantaranya : 1) Struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada radius daerah penerbangan untuk mengikuti aturan yang berlaku. 2) Ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara diatas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter. 3) Lokasi bangunan menara penerima dan atau pemancar radio televisi dan telekomonikasi harus dibangun pada kawasan budi daya memberi rasa aman dan keselamatan lingkungan. 4) Pembuangan hasil proses kegiatan ke ruang udara harus dijamin tidak menimbulkan pencemaran udara 5) Pengaturan kawasan untuk kegiatan masyarakat yang menggunakan ruang udara seperti lomba layang-layang pada kawasan di luar radius keselamatan penerbangan, serta jalur penerbangan helicopter wisata lainnya. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 50
4. Perumahan dan Fasilitas Umum Perkembangan penduduk di Kota Denpasar tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, yang berdampak akan kebutuhan perumahan penduduk beserta insfrastruktur, sarana dan prasarana yang semakin meningkat pula. Kebutuhan ruang-ruang perumahan di Kota Denpasar semakin terbatas, terkait dengan ketersediaan lahan dan daya tampung wilayah yang telah melampaui batas pemanfaatan ruang yang ada. Disamping hal tersebut diatas persaingan akan kesempatan kerja juga semakin ketat, sehingga berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat . Keberadaan Kota Denpasar yang menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai daerah di sekitarnya menyebabkan timbulnya permukiman/perumahan kumuh di berbagai kawasan. Berdasarkan hasil survey pendapatan perumahan kumuh yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar pada TA 2011, diperoleh data keberadaan kawasan kumuh di Kota Denpasar di 4 Kecamatan sebanyak 70 titik kumuh. Untuk mengentaskan kawasan perumahan kumuh perlu disusun program perbaikan/penataan titik kumuh secara bertahap dan dialokasikan APBD kota ataupun diusulkan kepada APBD Propinsi dan APBN setiap tahun agar dapat dituntaskan segera. Untuk rumah tidak layak bagi warga yang sudah terdaftar sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar mulai tahun 2011 sudah melakukan / memberikan bantuan perbaikan RTM dengan rincian sebagai berikut: 1. TA 2011 induk jumlah bantuan RTM 2. TA 2011 Perubahan jumlah bantuan RTM 3. TA 2012 Induk jumlah bantuan RTM 4. TA 2012 Perubahan jumlah bantuan RTM 5. TA 2013 Induk jumlah bantuan RTM 6. TA 2013 Perubahan jumlah bantuan RTM 7. TA 2013 Perubahan jumlah bantuan RTM = 80 unit = 26 unit = 28 unit = 28 unit = 80 unit = 27 unit = 39 unit Bantuan perbaikan rumah RTM tetap diusulkan dapat berlanjut sampai tuntas, fasilitas umum perumahan sejak Tahun 2008 penyelenggaraanya di koordinir oleh Dinas Perijinan Fasilitas umum dikelola bersama fasilitas sosial sekarang dinamakan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Dinas Tata Ruang dan perumahan, Kota Denpasar turut dalam unsur dalam Tim PSU tersebut. Peruntukan PSU antara lainnya untuk jalan beserta utilitasnya, taman, tempat bermain, Balai Banjar dan Pos jaga. Diharapkan pengarahan dan pemanfaatan fasilitas umum perumahan dapat diselenggarakan secara optimal sesuai peruntukannya pada masing-masing kawasan sehingga manfaat PSU tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat terutama warga di kawasan tersebut. 4. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu didalam proses perencanaan peran serta RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 51
masyarakat mutlak diperlukan sebab didalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan saja tetapi juga subjek pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah,regional dan nasional. Didalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk perencanaan pembangunan yang dituangkan didalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/D merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyiapan rencana pembangunan lebih bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing instansi pemerintah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana pembangunan. Selanjutnya adalah pelibatan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan perencanaan, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian. rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistmatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact). Evaluasi pelaksanaan Perencanaan menentukan arah yang hendak ditempuh di masa depan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas atau mutu dari perencanaan. Kualitas suatu perencanaan, pemrograman dan penganggaran sangatlah bergantung pada keakuratan data masukan yang akan diolah. Kenyataannya, sering terjadi ketidakakuratan dalam pengumpulan dan pengolahan data disebabkan keterbatasan kemampuan dan ketrampilan petugas yang berimplikasi pada kualitas perencanaan. rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistimatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan Evaluasi pelaksanaan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 52
berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact). 5. URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam kota Denpasar. Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antara kota antar wilayah. Sampai saat ini manajemen transportasi regional belum terlaksana secara optimal namun mulai tahun 2010-2014 pelayanan system transportasi kawasan sarbagita akan dilaksanakan diawali dengan bantuan bus dari Pemerintah Pusat, salah satu indikatornya adalah semakin padatnya arus lalu lintas di dalam kota Denpasar. Padahal transportasi sebagai sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya memegang peranan penting. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta tingkat aksesbilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan oleh masyarakat. Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun ekonomi dan juga merupakan alat transport yang mampu memindahkan sesuatu dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalulintas dimana didalam operasionalnya berkaitan erat dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan yang ada diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas. Mengingat dalam kegiatan perekonomian Kota Denpasar, masih bertumpu pada potensi pariwisata dan pertanian dalam arti luas, maka pembangunan transportasi diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi yang terpadu dan terintegrasi, untuk menunjang kelancaran mobilitas dan distribusi barang dan jasa dari sentra-sentra produksi ke daerah konsumen. Namun demikian, oleh karena keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan merupakan aspek yang sagat rentan terhadap perkembangan pariwisata, maka untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial di masyaarakat, pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan memperhatikan posisi penting bandar udara yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, daya dukung dan daya tampung tata ruang wilayah. Rincian data penumpang dan barang keluar-masuk Kota Denpasar, terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.34 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2010-2014 No Muatan 2010 2011 Tahun 2012 2013 2014 1 Penumpang - Datang - Berangkat Jumlah 352.090 580.088 932.178 337.203 565.268 902.471 338.170 536.584 874.754 78.046 73.022 151.068 21.655 18.847 40.502 2 Barang (Ton) - Datang - Berangkat Jumlah 1.978.352 - 1.603.560 2.083.593 - 2.083.593 2.062.281 - 2.053.807 2.022.821 2.062.281 2.053.807 - 2.022.821 - Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 53
Gambar 2.16 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2009-2013 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 580088 35209 565268 337203 536584 33817 78046 73022 21655 18847 2010 2011 2012 2013 2014 Penumpang Datang Penumpang Berangkat Tabel 2.35 Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2010 s/d 2014 No Angkutan Umum Jml 2010 Jml KIR % Jml 2011 Jml KIR % Jml 2012 Jml KIR % Jml 2013 Jml KIR % Jml 2014 Jml KIR % 1 Mobil 4.508 5.335 118,3 5.011 6.233 124,3 9.359 8.477 90,5 10.512 8.110 77,15 11.781 9.668 8.206 Penumpang Umum 2 Mobil Bus 1.576 2.342 148,6 1.548 2.423 156,5 2.065 2.492 120,6 2.367 2.379 100,13 2.656 2.987 11.246 3 Mobil Barang 23.013 38.256 166,2 24.804 41.610 167,8 28.403 44.158 155,4 31.346 42.274 134,86 34.732 49.423 14.230 JUMLAH 29.097 45.933 157,9 31.363 50.266 160,3 39.827 55.127 138,4 44.225 52.763 119,3 49.169 62.078 126.25 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar No Uraian Tabel 2.36 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2009 s/d 2014 2010 2009 2011 2012 2013 2014 1 Mobil 91.434 98.893 124.931 124.667 215.854 170.33 Penumpang 2 Mobil Barang 22.155 23.196 31.952 29.606 56.425 44.478 3 Bus 1.610 1.604 2.454 2.156 4.198 2.180 4 Sepeda Motor 457.772 492.285 749.802 618.853 1.377.836 1.038.344 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 54
Gambar 2.17 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2009 s/d 2014 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mobil Penumpang Mobil Barang BUS Sepeda Motor Tabel 2.37 Kunjungan Pelayaran di Pelabuhan Benoa Tahun 2009-2013 Angkutan Angkutan Angkutan Laut Khusus No Tahun Laut Dalam Laut Luar Negeri Negeri Perikanan Pariwisata 1 2009 1.188 328 3.249 4.519 2 2010 1.206 321 3.275 5.429 3 2011 1.399 306 2.893 4.931 4 2012 1.159 354 3.105 4.669 5 2013 1.318 334 3.013 4.476 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tabel 2.38 Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tahun 2014 No Simpang/Ruas Baik 1 Simpang 4/Lebih 49 2 Simpang 3 16 3 Jumlah titik di ruas & simpang untuk Pelican Cross 2 4 Jumlah titik di ruas jalan untuk Lampu Kuning/Warning Light 21 Jumlah 88 Rambu-rambu yang sudah terpasang s/d Bulan Juni Tahun 2014
Jumlah Rambu yang terpasang : 2.830 Unit Traffic Light : 66 Unit Warning Light : 21 Unit RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Pelayaran Rakyat 85 54 42 24 16 Terpasang Rusak 1
1 BAB II
Marka Jalan : 96.018 Meter Halte : 12Unit Type Terminal di Kota Denpasar 1. Terminal Penumpang : Terminal UBUNG, Terminal Penumpang Type B Terminal KRENENG, Terminal Penumpang Type C Terminal TEGAL, Terminal Penumpang Type C 2. Terminal Barang : 1 6. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP A. BADAN LINGKUNGAN HIDUP Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Sebagai kota metropolitan Denpasar dengan penduduk yang cukup padat dan aktifitas ekonomi perkotaan yang tumbuh dengan pesat dan intensif di sektor perdagangan, transportasi menyebabkan terjadinya eksploitasi sumberdaya alam. Isu lingkungan sudah menjadi isu dunia dan menjadi kewajiban daerah untuk menanganinya secara terintegrasi. Isu lingkungan itu menyangkut alih fungsi lahan, masalah sumber daya air, abrasi pantai, pencemaran limbah dan sampah, degradasi fauna dan flora, degradasi investasi dan munculnya masalah sosial. Permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah transportasi. Adapun permasalahan kerusakan tangga (limbah domestik) dan sektor lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan air sungai saat ini umumnya sudah tercemar sedang hingga tercemar berat. Kualitas udara juga menjadi tolak ukur pengelolaan lingkungan hidup di kawasan perkotaan. Kualitas udara sangat terkait pada kualitas penghijauan (vegetasi) dan jumlah partikel-partikel polutan di udara, baik yang dikeluarkan oleh sumber aktif (kendaraan bermotor), maupun sumber pasif (industri). Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap polusi yang disebabkan oleh aktifitas industri (pencemaran air tanah dan polusi udara), serta emisi gas buang kendaraan bermotor. Denpasar sebagai Kota tujuan wisata dalam aktifitasnya memberikan pengaruh secara langsung terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan pariwisata banyak pula memanfatkan lahan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pariwisata seperti alih fungsi hutan mangrove, eksploitasi pantai dan pesisir secara berlebihan. Pesatnya pembangunan fisik di Kota Denpasar dan didaerah pantai menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan air, maka tidak dapat dihindari terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya air yang berakibat meluasnya interusi air laut di Kota Denpasar. Akibat lain dari pembangunan ini adalah tingginya urbanisasi yang berakibat pula tingginya produksi limbah baik limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan oleh aktifitas penduduk Kota Denpasar. Drainase sebagai salah satu komponen penanggulangan limbah fungsinya masih belum optimal dibandingkan beban limbah yang harus dialirkannya. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 56
Denpasar sebagai pusat kegiatan industri dan perdagangan banyak mempunyai usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, banyak usaha yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun dan limbah-limbah lainnya yang mencemari lingkungan. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam pengelolaan lingkungan dibutuhkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan pembangunan. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan tanggungjawab semua pihak. Kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Kajian ADB tahun 2009 tentang dampak perubahan iklim, misalnya memperkirakan bahwa tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi dampak emisi karbon, maka kerugian yang ditanggung negara-negara Asia Tenggara akan berada sekitar 6,7 persen dari PDB per tahun sejak tahaun 2020. Kota Denpasar harus segera melakukan upaya-upaya untuk mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi, atau dengan kata lain " Mengubah Krisis Menjadi Peluang". 1) Pencemaran Udara Pencemaran udara dibedakan menjadi dua yaitu, Pencemaran primer dan Pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah substansi Pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Pencemaran udara Ambien pada umumnya disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan, Industri, pembakaran sampah yang tidak sempurna dan aktivitas lainnya yang bersifat insidentil. Untuk wilayah Kota Denpasar pencemaran udara yang paling utama disebabkan oleh asap kendaraan bermotor karena di wilayah Kota Denpasar tidak ada usaha industri yang secara signifikan mengakibatkan pencemaran udara. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperkecil terjadinya pencemaran udara ini, memperbanyak penanaman pohon penghijauan, penggunaan bahan bakar rendah timbal dan produksi kendaraan yang ramah lingkungan, sesuai standar ISO namun belum sepenuhnya bisa diikuti oleh kesadaran masyarakat karena masih beroperasinya mesin- mesin berteknologi lama yang tidak laik jalan dan munculnya usaha-usaha baru yang masih menggunakan teknologi yang potensial mencemari udara. Upaya lainnya program langit biru yaitu menekan emisi gas buang melalui uji emisi kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Program pembangunan taman kota dan penghijauan juga memberikan manfaat terhadap pengendalian kualitas udara di perkotaan. Taman dan dan penghijauan di kawasan perkotaan dapat berfungsi sebagai paru-paru kota yang dapat memperbaiki kualitas udara dan mengendalikan iklim mikro disekitarnya. 2) Polusi Lingkungan Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah, menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya hidup bersih. Hal ini dapat dijadikan indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan lingkungan hidup di Kota Denpasar. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan disebabkan oleh dua faktor antara lain : Pembangunan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 57
1. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan secara alamiah terjadi disebabkan karena kegiatan dari alam sendiri. 2. Polusi lingkungan yang terjadi karena ulah manusia, baik dalam bentuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan dalam bentuk perusahaan. B. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Kebersihan mencakup dimensi yang cukup luas, sehingga dalam penanganan lebih lanjut memerlukan kerjasama serta koordinasi yang baik antar seluruh sektor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pengelolaan kebersihan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Kesadaran masyarakat memang sudah mulai nampak namun baru sebatas skala kecil di tingkat rumah tangga. Hal ini terbukti rumah memang bersih dan bahkan bebas dari sampah ternyata di luar rumah sampah belum dikelola dengan baik sehingga sering ditemukan lahan kosong, selokan, sungai dan tempat lainnya menjadi sasaran TPS liar. Dapat disimpulkan bahwa pada bagian hulu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. Masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah urusan pemerintah saja. Sedangkan rentang dari hulu ke hilir adalah bagian proses, dimana pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada bagian hilir, adalah pengolahan akhir sampah yang dilakukan di TPA (Tempat Pengolahan Akhir) sampah. Dalam melakukan operasional kebersihan, ada dua hal pokok yang sangat mendukung keberhasilan penanganan sampah yakni Sumber Daya Manusia dan ketersediaan prasarana dan sarana. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pengelolaan kebersihan masih belum mencukupi jumlah dan kualitasnya, nantinya perlu diadakan peremajaan sehingga kinerja dapat meningkat. Kondisi prasarana dan sarana pada tahun 2014 meliputi : 1. Dump truck : 85 unit termasuk 5 unit pengadaan 2014 untuk di operasikan tahun 2015 2. Truk armroll 3. Kontainer : 20 unit : 117 unit termasuk 97 unit kondisi baik, 20 unit rusak, 7 unit container pengadaan 2014 untuk di operasikan tahun 2015 4. Transfer depo 5. Convektor truk 6. Sweeper truk : 12 unit : 11 unit unit : 3 Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kebersihan meliputi aparat pengelola manajemen dan aparat pelaksana atau tenaga lapangan. Aparat pengelola manajemen kebersihan adalah para pejabat struktural yang menduduki jabatan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada tahun 2014 jumlah tenaga lapangan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar mencapai 1.450 orang. Dari segi kuantitas dan kualitas aparat pengelola kebersihan masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang terhadap penanggulangan masalah sampah di Kota Denpasar ini antara lain : komitmen pemerintah dalam penanggulangan sampah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan sampah, dan adanya sumbangan pemikiran dari berbagai instansi serta komponen lainnya. Namun demikian ancaman dalam upaya penanggulangan masalah sampah ini terutama disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 58
dan adanya sampah kiriman dari wilayah sekitar. TPA (Tempat pemrosesan Akhir) overload/penyempitan lahan pembuangan serta sulitnya/terbatasnya mendapatkan lahan untuk pembuatan TPS/Depo Pada tahun 2014 pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Denpasar masih dilakukan dengan cara konvensional yakni proses mengumpulkan, mengangkut dan pengolahan di tempat pembuangan akhir. Kegiatan pengumpulan sampah di badan jalan dilakukan melalui kegiatan penyapuan jalan. Penyapuan jalan yang dilakukan DKP Kota Denpasar telah mencakup 70% dari seluruh ruas jalan di Kota Denpasar. Sedangkan pengumpulan sampah masih dilakukan di transfer depo dan kontainer yang selanjutnya diangkut ke TPA. Cakupan pelayanan angkutan sampah oleh DKP Kota Denpasar mencapai 78,40% dari seluruh produksi sampah di Kota Denpasar. Sisanya sebesar 19,05% sampah diangkut ke TPA oleh PD. Pasar, DPU, masyarakat dan jasa sampah swasta (swakelola), 12-13% sampah sudah diolah menjadi kompos, dan 3% dibuang ditanah masyarakat yang kosong (tegalan). Berdasarkan kondisi terkini di Kota Denpasar dalam bidang kebersihan, maka isu yang mendesak adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 yakni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu : Rendahnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bagian hulu, Rendahnya peranserta masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara 3R (reduse, reuse, recycle) Kurangnya partisipasi masyarakat swasta dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Kebersihan dan keindahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan kebersihan senantiasa diarahkan dalam rangka meningkatkan keindahan kota, oleh karena kedua hal itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam rangka memwujudkan Kota Denpasar yang bersih dan indah. Program pengelolaan kebersihan kota dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota agar sampah dapat dikelola dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan sumber sampah serta meningkatkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan indikator sasaran adalah mengurangi volume tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan volume sampah yang masuk ke TPA. Tabel 2.39 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2010 s/d 2014 201020112012201320141Jumlah TPS/Kontainer59 83 84 100 110 2Jumlah daya tampung TPS1,092 1,682 1,688 1,784 1,844 3Jumlah penduduk788,589 804,905 830,662 830,662 863,600 4Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 No.UraianTahun Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar Pada tahun 2010 rasio pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk hanya dapat menampung 1 liter per orang dari produksi sampah yang dihasilkan per orang 4 liter sehingga hanya 25% rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk. Kemudian untuk tahun 2011 terjadi penurunan akibat kenaikan jumlah penduduk, sehingga rasio daya tampung TPS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 59
terhadap jumlah penduduk hanya bisa 2 liter per orang dengan prakiraan produksi sampah per orang 4 liter per hari. Untuk jumlah penduduk tahun 2012 di perkirakan laju pertumbuhan penduduk 3,2% sehingga diperkirakan jumlah penduduk meningkat dan rasio daya tampung TPS hanya bisa menampung 50% dari produksi sampah penduduk, begitu pula untuk tahun 2013 dan tahun 2014. Tabel 2.40 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut kecamatantahun 2014 Jumlah (unit)Jumlah daya tampung (M3)123456=5/31Kecamatan Denpasar Timur148,890 303280.002 2Kecamatan Denpasar Barat250,440 315420.002 3Kecamatan Denpasar Selatan273,090 295380.002 4Kecamatan Denpasar Utara191,180 204360.002 TPS/KontainerJumlah penduduk (jiwa)KecamatanNo. Rasio Gambar 2.18 Jumlah TPS dan Daya Tampung Sampah 2000 1800 1682 1688 1784 1844 1600 1400 1200 1092 1092 1000 800 600 400 200 59 59 83 84 100 110 0 Th. 2009 Th. 2010 Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th.2014 Jumlah TPS/Kontainer Daya Tampung TPS (M3) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 60
Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk dari maing-masing kecamatan hanya dapat menampung 50% atau 2 liter per orang dari produksi sampah per orang 4 liter per hari. Kota Denpasar merupakan kota pusat pemerintahan di Propinsi Bali yang menjadikannya sebagai pusat kegiatan strategis yang menyebabkan banyak orang datang dan bermukim di Kota Denpasar. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 jumlah penduduk Kota Denpasar mencapai 863.600 orang. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Denpasar berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Diasumsikan setiap orang di Kota Denpasar menghasilkan 4 liter per hari, maka seluruh penduduk Kota Denpasar akan menghasilkan sampah sebesar 3.454 m3 per hari atau setara dengan 863,5 ton sampah. Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah visual kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu memberi imbuhan terhadap kuantitas air tanah. Pertamanan di Kota Denpasar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengelola taman-taman kota yang terletak lapangan umum khususnya di Lapangan Puputan, median jalan dan persimpangan jalan serta perindangan kota. Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas taman yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pertamanan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pertamanan dan perindangan kota dengan melengkapi sarana prasarana pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas penanaman tanaman perindang. Permasalahan yang dihadapi dibidang pertamanan dalam upaya mempercantik wajah kota, adalah sebagai berikut : Pada penataan taman, lahan untuk taman kota tebatas dan sulit dilakukan perluasan sehingga perlu ditingkatkan kualitas taman. Luas taman yang dipelihara tahun 2014 sekitar 166.873 m2 yang terdiri dari 53.353 m2 Taman Median, 69.970 m2 Taman Lapangan dan 43.550 m2 Taman Telajakan. Pada bidang penghijauan dan perindangan pohon, saat ini jumlah pohon perindang di Kota Denpasar mencapai 54.085 pohon. Jumlah ini masih kurang dan terancam akan berkurang karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menebang pohon dan adanya pohon tumbang akibat bencana alam. Dalam bidang LPJU permintaan masyarakat terhadap bantuan pemasangan lampu penerangan untuk prasarana sosial seperti pura dan jalan lingkungan sangat banyak dan perlu di prioritaskan pemenuhannya. 7. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dalam rangka memberikan pelayanan dibidang kependudukan. Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, social, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil serta diimplementasikan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program tersebut RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 61
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan ke-pendudukan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan proses cepat serta terkendalinya mobilitas penduduk. Dalam kaitannya dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ini, terdapat dua sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kota Denpasar, yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Kedua sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut: A. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan 1. Penduduk ber-KTP Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dari seluruh penduduk yang wajib memiliki KTP. Uraian Jumlah Penduduk Penduduk yang wajib ber KTP Penduduk ber KTP Persentase b/c 2011 629.588 562.671 89.009 15,82% 2012 679.979 496.579 183.402 36,93% 2013 708.488 512.995 303.220 59,11% 2014 729.028 544.532 364.319 66.90% 2.Penduduk ber-KK Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KK dari seluruh wajib KK yang ada. Jumlah keluarga yang memiliki Kartu keluarga pada tahun 2014 sebanyak 183.563 KK. 3. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran per Tahun Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran dari seluruh penduduk yang baru lahir. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penerbitan akte kelahiran sebanyak 25.236 lembar pada tahun 2012, 17.706 lembar penerbitan kelahiran pada tahun 2013 dan 13.212 lembar penerbitan akte kelahiran pada tahun 2014. 4. Penerbitan Akte Kematian per Tahun Dengan diberikannya uang santunan duka dari Walikota Denpasar dengan menggunakan akta kematian, jumlah penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat dan dapat dilihat tahun 2013 sebanyak 2.772 lembar akta kematian, di tahun 2014 sebanyak 2.933 lembar akta kematian. 5. Penerbitan Akta Perkawinan per Tahun Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta perkawinan, terlihat dengan adanya peningkatan jumlah permohonan akta perkawinan di tahun 2013 sebanyak 2.479 lembar dan di tahun 2014 sebanyak 3.014 lembar. 6. Penerbitan Akta Perceraian per Tahun Data penerbitan akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2013 sebanyak 393 lembar dan di tahun 2014 sebanyak 316 lembar akta perceraian. B. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang- undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan Peraturan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 62
Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Penerapan KTP-el yang mulai diberlakukan sejak tahun 2014 mengalami perubahan tentang masa berlakunya KTP-el yang selama 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dijelaskan dalam pasal 69 ayat 1 a. Disebutkan waktu penyelesaian KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari 2. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Dalam hal ini terjadi perubahan penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya ini sangat memudahkan di masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta pencatatan sipil ditempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup mengurus di domidili saja tempat domisili penduduk, perubahan norma 3. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis). Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis) semula hanya untuk penerbitan KTP- el, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen Kependudukan (KK, KTP-el, Alkta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan lain-lain. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian sasaran program peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil antara lain: 1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan meliputi pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili Luar Negeri (SKDLN), Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD), Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing (SKPD OA) tinggal terbatas dan Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN), SKPD OA tinggal tetap, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) OA Terbatas, SKPLN WNI, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Permohonan Menjadi Penduduk (SPMP); 2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil meliputi pelayanan akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian dan akte perkawinan; 3. Pelayanan informasi publik bidang kependudukan; Kota Denpasar sebagai Kota Metropolitan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga penduduk berduyun- duyun datang dengan berbagai motivasi, tingkat pendidikan, dan tingkat keterampilan untuk berjuang mengadu nasib dalam upaya meningkatkan kesejahterannya. Hal ini memicu pertumbuhan penduduk yang besar sebagai sumbangan dari migrasi penduduk yang diakibatkan oleh arus urbanisasi. Pengendalian penduduk ini mutlak perlu dilakukan guna menghindari ekses-ekses negatif yang dapat menghambat upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Potensi Kearifan lokal perlu diberdayakan guna membantu pengendalian pertumbuhan dengan sistem dan pola yang benar. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 63
1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Berdasarkan angka statistik bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan terus mengalami peningkatan . Laju perkembangan penduduk yang diakibatkan migrasi penduduk perlu ditekan dengan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan sehingga mereka yang memenuhi kelengkapan administrasi dan mempunyai tujuan, ketrampilan dan keahlian tertentu yang direkomendasikan menetap di Kota Denpasar. Tabel 2.41 Distribusi Penduduk tahun 2014 No Uraian Distribusi Penduduk tahun 2014 Persentase 1 2 3 4 Denpasar Barat Denpasar Selatan Denpasar Utara Denpasar Timur 210.205 jiwa 198.495 jiwa 182.448 jiwa 137.881 jiwa 28,83% 27,22% 25,02% 18,91% 2. Kepadatan Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi yang merupakan perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2012 telah mencapai 680.919 jiwa /km2, sedangkan kalau dilihat di masing - masing Kecamatan adalah sebagai berikut : a. Kecamatan Denpasar Barat sebesar 8.711 jiwa/km2 b. Kecamatan Denpasar Timur sebesar 6.117 jiwa/km2 c. Kecamatan Denpasar Utara sebesar 5.862 jiwa/km2 d. Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 3.970 jiwa/km2 3. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin Piramida penduduk merupakan grafik yang menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Berdasarkan bentuk piramida penduduk Denpasar tahun 2014 dimana penduduk kelompok umur 0 - 14 tahun berjumlah 141.332 orang atau 19,38%, penduduk yang tergolong dalam kelompok umur 15 - 49 tahun berjumlah 438.828 orang atau 60,19%, sedangkan penduduk Kota Denpasar yang tergolong kelompok umur 50 tahun keatas berjumlah 148.868 orang atau 20,42%. Bentuk piramida penduduk Kota Denpasar juga menandakan telah terjadinya migrasi penduduk ke Kota Denpasar dan didominasi oleh mereka yang tergolong dalam usia produktif. 8. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Sampai saat ini permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan masih tetap menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan yang serius, lebih-lebih saat ini permasalahan gender sudah menjadi isu global dengan dimasukkannya dalam kesepakatan Millenium Development Gols (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam Millenium Summit yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2000. MDGs telah menyepakati 8 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 64
goal dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015 yang meliputi : 1. Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrim 2. Mencapai pendidikan dasar secara universal 3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Mengurangi tingkat kematian anak 5. Memperbaiki kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya 7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan 8. Membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan Dari ke 8 tujuan tersebut di atas, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi goal ke tiga sehingga hal ini cukup menjadi isu prioritas. Ini berarti bahwa setiap Negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut haraus mampu menanggulangi isu tersebut di tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam pendeklarasian kesepakatan tersebut berarti juga dituntut untuk mampu menangani 8 goal yang salah satunya adalah mampu mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tahun 2015. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tentu tidak bisa tinggal diam untuk bisa mencapai target ini. Untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukanlah perkara mudah mengingat hal ini berkaitan erat dengan konstruksi social budaya yang sudah tertanam sejak lahirnya adam dan hawa di muka bumi ini. Namun demikian tidak berarti kita harus menyerah, karena segala sesuatu bentukan manusia tidak ada yang bersifat statis tetapi semua bisa diubah dan diperbaiki. Tentu hal ini memerlukan komitmen dan perjuangan yang serius dan konfrehensif, untuk itu sangat diperlukan adanya dukungan dari semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait. Secara historis,upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 70-an yang diawali dengan dengan dibentuknya menteri muda urusan peranan wanita (MEN UPW) pada tahun 1978 yang saat ini sudah berubah menjadi Kementrian Negara Pemeberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebelum dibentuknya lembaga ini, perhatian terhadap nasib perempuan yang kurang beruntung jika dibandingkan dengan laki-laki sudah dilakukan oleh kaum feminis baik di dunia barat maupun di Indonesia. Untuk di Indonesia salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini. Perjuangan R.A Kartini tidak berhenti walaupun ia telah tiada, cita-citanya lainnya yang memiliki visi tokoh-tokoh perempuan Indonesia ditindaklanjuti oleh serupadengan Kartini seperti R.A Sutinah Joyopranoto, Rr. Rukmini dan lain-lain. Wujud pergerakan perempuan Indonesia pasca Kartini adalah terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang mempunyai visi memperbaiki status kaum perempuan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan, perlindungan hukum dan lain-lain. Pada dekade berikutnya organisasi perempuan ini menyelenggarakan kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Jogyakarta dan ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pergerakan perempuan Indonesia. Komitmen Pemerintah untuk memperjuangkan nasib perempuan terus berlanjut. Melalui lembaga kementrian yang sudah terbentuk di tingkat pusat dan lembaga pemberdayaan perempuan di daerah baik dalam bentuk badan maupun kantor, maka berbagai program pun diimplementasikan ke masyarakat. Pendekatan awal yang diimplementasikan pada saat itu adalah women in development/WID karena saat itu disadari bahwa perempuan merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga sehingga perempuan yang posisinya termajinalkan perlu diikutsertakan dalam pembangunan. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 65
Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan, seperti inisiatif pengembangan teknologi yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan beban kerja perempuan. Tujuannya adalah menekankan kepada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Setelah dilakukan evaluasi, nampaknya dalam pelaksanaannya pendekatan ini tidak terlalu berhasil dalam menghapus masalah diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai respon dari ketidakberhasilan pendekatan ini, selanjutnya pada tahun 90-an dilakukan pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan gender dan pembangunan (gender and development/GAD). Konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan (Nugroho,2008;140). Konsep ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa konstruksi sosial yang dibuat atas peran perempuan dan laki-laki dapat diubah. Pendekatan ini lebih memusatkan pada isu gender dan tidak melihat pada masalah perempuan semata. Dari pendekatan pembangunan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan seperti tersebut diatas, nampaknya juga masih belum efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, upaya lain pun diusahakan untuk mempercepat terwujudnya tahun 2000 bersamaan dengan visi pembangunan pemberdayaan perempuan. Pada dicetuskannya kesepakatan MDGs, pemerintah Indonesia mengambil suatu strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang dilegitimit melalui inpres No. 9/2000 tentang pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender/gender mainstreaming. Strategi ini merupakan strategi untuk mengintregasikan isu gender dalam setiap perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, strategi ini pada dasarnya ditujukan kepada para penyusun kebijakan/program/kegiatan pembangunan sehingga mereka dapat dan mampu menyusun program/kegiatan yang responsive gender. Untuk bisa mengaplikasikan strategi ini secara baik dan benar, hal penting yang harus diketahui oleh para penyusun program adalah memahami teknik analisa gender (TAG). Analisa gender merupakan perangkat analisa yang dapat membantu para perencana dalam menganalisa suatu kebijakan/program apakah sudah responsive gender atau belum. Dengan menggunakan analisa gender bisa diidentifikasi dalam hal apa kesenjangan gender yang masih terjadi, apakah dalam akses, partisipasi, control atau manfaat. Juga kesenjangan itu sudah bisa diidentifikasi dengan benar, maka dengan sendirinya program yang akan disusunpun akan menjadi tepat sasaran. Sementara itu, hal penting yang harus ada untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknis analisis gender adalah eksistensi data terpilih menurut jenis kelamin. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan karena keberadaan data menjadi pondasi utama dalam melakukan analisis gender maupun penyusunan perencanaan yang responsive gender. Oleh karena itu, penyusunan propil statistik gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting. 9. URUSAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 66
KEGIATAN PENYANDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DINSOSNAKER TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN BERUPA PMKS SEBAGAI BERIKUT: NO PMKS 1 KEGIATAN 2011 2010 2013 2014 2012 500 330 400 330 450 - 500 591 org Peringatan HALUN Penyandang cacat yang pelayanan mendapat dan bantuan sosial Penyandang cacat yang diberikan pelatihan Gepeng yang dibina dan dipulangkan ke daerah asalnya Keluarga miskin yang memperoleh bimbingan dan binaan sosial melalui KUBE Masyarakat memperoleh bimbingan penanggulangan bencana Korban bencana yang mendapat bantuan sosial nakal Jumlah mendapat yang bimbingan sosial pelatihan keterampilan & tirtayatra HAN, 2 904 org 294 org 96 org 302 org 40 org 30 org 40 org 4 org 52 org 3 216 org 198 org 97 org 160 org 201 org 4 40 kk 80 kk 50 KK 40 kk 5 30 kk 125 org 120 org yang 6 40 org 40 org 30 org 433 KK 400 kk 320 kk 330 kk 360 kk 7 anak 20 org 10 org 8 5 org 7 org 50 org PSKS 1 2 3 4 5 PSM yang dibina PSM yang berprestasi dan berperan dalam kesejahteraan usaha sosial (UKS) Organisasi sosial yang bantuan mendapat (PWS, PWRI, LVRI, KKKS) Karang dibina dalam lomba & diberikan motivasi Karang taruna yang dan berprestasi berperan dalam usaha taruna yang rangka yang 5 5 3 9 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 9 5 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 67
6 kesejahteraan (UKS) Panti yang dibina sosial 15 15 15 15 15 Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena itu upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Tabel 2.42 Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2010 s.d. 2014 NO 1. 2. 3. 4. Uraian Jumlah Pekerja Jumlah Pencari Kerja Jumlah Angkatan Kerja Prosentase dengan Penduduk Pekerja 2010 422.780 7.087 452.508 66.28 2011 439.150 4.850 455.990 69.75 TAHUN 2012 418.839 5.405 429.184 61.60 2013 438.687 3.301 450.579 61.92 2014 461.135 1.846 472.103 53.40 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar Adanya Pengangguran yang belum dapat seluruhnya ditempatkan disebabkan semakin bertambahnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan daya serap lapangan usaha atau lapangan kerja. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis yang berkepanjangan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha/ lapangan kerja. Pembangunan dan pengembangan sektor tenaga kerja antara lain mempunyai tujuan untuk terciptanya pembinaan dan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja, perlindungan serta peningkatan kesejahtraan pekerja, menciptakan ketenangan berusaha melalui pembinaan dan pembentukan sarana dan Hubungan Industrial serat Pengawasan ketenagakerjaan guna meningkatkan kesadaran pekerja dan pengusaha dalam mentaati dan melaksanakan peraturan dan perundang -undangan ketenagakerjaan. Tabel 2.43 Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2010 s.d. 2014 NO Uraian 2010 2011 TAHUN 2012 2013 2014 1. Jumlah Perusahaan 428 446 420 550 547 2. Upah Minimum Kabupaten / Kota 1.100.000 1.191.500 1.259.000 1.358.000 1.656.900 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 68
Gambar 2.19 Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar 600 JUMLAH PERUSAHAAN 550 547 500 428 446 420 400 300 200 100 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Gambar 2.20 Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA 2000000 1656900 1500000 1100000 1191500 1259000 1358000 1000000 500000 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Data jumlah perusahaan di Kota Denpasar yang tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar bersumber dari wajib lapor ketenagakerjaan. Adanya peningkatan data perusahaan yang tercatat, mengidentifikasikan adanya kesadaran dari perusahaan untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya, walaupun diakui data tersebut masih sangat minim dengan jumlah perusahaan yang ada di Kota Denpasar. Untuk mendapatkan data jumlah perusahaan yang lebih akurat dapat juga dilakukan penyanding dengan Dinas / Instansi lain seperti Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Statistik Kota Denpasar. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diusulkan oleh dewan Pengupahan dari masing - masing Kabupaten/Kota. Penetapan UMK berdasarkan hasil survey harga pasar untuk menentukan nilai KHL, tingkat inflansi, perkembangan dunia usaha dan aspek - aspek ekonomi lainnya.UMK merupakan upah minimum ( gaji dan tunjangan tetap) yang diberikan kepada pekerja lajang dengan masa kerja 0-1 tahun. UKM Kota Denpasar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan harga hasil survey dan sebagai jaringan pengaman jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 69
10. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Pada prinsipnya koperasi Indonesia adalah Badan Usaha yang bertujuan untuk rangka memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Dilihat dari ciri koperasi yang seperti itu, terkandung arti bahwa kegiatan koperasi yang dijalankan para pengurusnya, tidak bisa terlepas dari aktifitas dan keperluan para anggotanya. Karena dengan melaksanakan konsep ini koperasi akan biusa berjalan dengan berkesinambungan dari, oleh dan untuk anggota. Sejalan dengan perkembangan jaman dan juga kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat disekitar lingkungan koperasi, program yang bisa dijalankan tidak hanya simpan pinjam. Peluang untuk mengembangkan program baru sesuai dengan kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya, menjadi pilihan tepat untuk mencapai tujuan dari koperasi, yakni meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Munculnya koperasi banjar disejumlah tempat di Denpasar, merupakan sebuah terobosan dari pada pengelola koperasi bersangkutan. Keistimewaan koperasi banjar ini, basis anggotanya tentunya saja merupakan warga setempat. Demikian pula program yang bisa diluncurkan juga sangat bervariatif, sesuai dengan kondisi koperasi dimana mereka berada. Mewujudkan koperasi berkelanjutan yang berbasis banjar dengan bermodal budaya dan modal social tersebut secara langsung maupun tak langsung mengurangi beban pemerintah daerah, khususnya dalam hal mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan ekonomi berbasis budaya bali. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah sekitarnya. Supaya koperasi bisa tumbuh dan berkembang, maka factor pendukung juga harus dikembangkan. Hasil pengamatan dilapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain: 1. Potensi masyarakat 2. Pengusaha 3. Lembaga perkreditan 4. Instansi terkait 5. Koperasi sebagai badan usaha Meningkatkan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dalam tatanan ekonomi kerakyatan berbasis budaya unggulan yang bertumpu pada mekanisme pasar dalam menunjang Denpasar sebagai Kota budaya, telah menjadi Visi dinas koperasi dalam mencapai tujuan pembangunan koperasi. Visi ini dijabarkan melalui misi menyelenggarakan lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif serta berwawasan lingkungan. Meningkatkan jiwa kewirausahaan baru berbasis ilmu pengetahuan yang berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif sehingga memberikan nilai tambah usaha ekonomi lokal dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas berbasis sumber daya lokal. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 70
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Uraian Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Laki - laki Perempuan Pelaksanaan RAT Koperasi Aktif Koperasi Tidak Aktif Koperasi Sehat Koperasi Cukup Sehat Koperasi Kurang sehat Koperasi tidak sehat Satuan Unit Orang Orang Orang Unit Unit Unit unit unit unit Tabel 2.44 Rincian keragaan koperasi dari tahun 2010-2014 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 874 936 976 117.120 121.662 125.570 79.975 37.143 83.114 38.548 79.313 46.257 557 557 749 751 835 870 123 101 103 53 57 22 76 69 101 16 25 107 Tahun 2013 1.016 330.575 252.362 78.213 883 913 103 25 99 18 Tahun 2014 1.056 333.400 254.587 78.813 886 953 103 39 105 24 9 unit 55 6 0 4 1 10 Koperasi Unit 11 sangat sehat Permodalan tidak 0 0 0 0 1 Modal Sendiri Rp. 177.049.962.500 220.312.962.500 236.975.975.543 232.581.179.783 233.009.179.783 Modal Luar Rp. 718.024.775.000 718.024.775.000 718.024.775.000 753.926.013.750 829.3180615.125 12 Total Asset Rp. 895.074.737.500 938.337.737.500 955.000.750.543 986.507.193.533 1.062.327.794.908 13 Volume Usaha SHU 14 Rp. Rp. 1.725.879.367.775 63.517.139.953. 1.727.630.367.775 63.517.136.953 1.734.187.367.775 63.517.136.953 1.994.315.472.941 73.044.707.496 2.233.633.329.694 81.810.072.395 15 Jumlah Karyawan Orang 2.934 3.225 3.339 3.367 3.446 16 Manager Orang 247 247 247 266 384 Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar Dari hasil pembinaan koperasi yang selama ini dilakukan terlihat perkembangan yang baik, ditandai dengan kenaikan jumlah koperasi sebesar 1.016 unit di tahun 2013 menjadi 1.056 unit di tahun 2014 dan di ikuti dengan jumlah modal sendiri perdesember 2013 sebesar Rp.232.581.179.783 menjadi Rp. 233.009.179.783,- ditahun 2014. Modal luar per desember 2013 Rp. 753.926.013.750,- menjadi Rp. 829.318.615.125,- di tahun 2014. Total asset tahun 2014 sebesar Rp. 1.062.327.794.908,- bila dilihat dari jumlah anggota koperasi, jumlahnya meningkat yaitu 330.575 orang di tahun 2013 menjadi 333.400 orang di tahun 2014. Mengacu pada manfaat koperasi diatas, upaya untuk mengembangkan koperasi di Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan merangsang tumbuhnya koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala layanan dan aset yang di kelola. Tabel 2.45 Perkembangan UMKM dari tahun 2011 - 2014 No Klasifikasi Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 Perdagangan 2 3 4 Aneka Jasa Industri Pertanian Industri Non Pertanian JUMLAH 7,801 971 670 2,073 11,515 7,805 984 682 2,074 11,545 7,811 991 690 2,083 11,575 317 335 129 143 924 Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 71
Gambar 2.21 PERKEMBANGAN UKM 9.000 7.801 7.805 7.811 8.000 7.000 6.000 5.000 Perdagangan 4.000 Industri Pertanian 3.000 2.000 1.000 2.073 971 670 2.074 984 682 2.083 991 690 335 317 143 129 Industri Non Pertanian Aneka Jasa 0 T A H U N 2 0 1 1 T A H U N 2 0 1 2 T A H U N 2 0 1 3 T A H U N 2 0 1 4 Dimana di tahun 2014dilakukan pendataan ulang terhadap UKM di Kota Denpasar, yang mana hanya baru mampu mendata di 2 Kecamatan yaitu di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Timur, sehingga terjadinya penurunan jumlah UKM di Kota Denpasar di tahun 2014 yang mana hasil dari pendataan ini akan dijadikan pedoman dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan bagi pelaku UKM, serta akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam hal pengambilan keputusan. Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang trampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Selain sulitnya memperoleh bahan baku yang murah dan belum terjalinnya kemitraan dengan perusahaan / BUMN dalam pengembangan pasar. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UKM terutama kredit investasi. 11. URUSAN KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN Kebudayaan merupakan sebuah komponen yang menciptakan pengaruh pada pola pikir dan pengetahuan masyarakat. Di dalamnya terdapat sistem atau gagasan yang berasal dari pikiran manusia, yang berasal dari perilaku keseharian masyarakat dan bersifat abstrak. Sedangkan untuk mewujudkan kebudayaan itu sendiri dapat dilihat dari benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Kota Denpasar sangat peduli dalam upaya pelestarian terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan kebudayaan, upaya pelestarian terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya dilakukan secara terus menerus baik dalam bentuk sosialisasi nilai budaya , pengembangan budaya dan pelestarian nilai dan cagar budaya. Bali merupakan sebuah pulau kecil yang terbatas dalam potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk namun memiliki potensi kebudayaan yang besar. Kebudayaan Bali sangat fungsional dalam kehidupan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 72
masyarakat Bali sebagai pembentuk jati diri, merupakan identitas etnik Bali yang dapat berfungsi majemuk secara lintas etnik dan lintas bangsa, bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Dalam skala nasional, kebudayaan Bali ikut berperan dalam membangun dan memperkaya kebudayaan nasional, dalam skala internasional kebudayaan Bali dapat berperan bagi pengembangan kebudayaan dunia melalui satu identitas warisan budaya dunia. Dalam keberadaannya ini kebudayaan Bali patut dilestarikan dan dikembangkan secara dinamik kearah kemajuan. Kemajuan pembangunan Kota Denpasar yang juga sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian secara sosio-kultural Denpasar telah berkembang menjadi daerah heterogen dengan berbagai konsekuensi permasalahannya. Dalam penanganan masalah tersebut disamping melakukan pendekatan formal struktural, juga harus menghormati kearifan lokal yang ada, seperti menempatkan partisipasi lembaga tradisional yakni Desa Pekraman, Subak, Banjar Adat dan Sekee Teruna secara proporsional dalam efektifitas program dan pelestarian budaya di sisi lainnya. Serta tetap lestarikan kearifan lokal yang ada sebagi identitas sosio kultural Kota Denpasar mewujudkan pulau Bali yang metaksu. Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali, sebagai konsekuensi logis menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan berdampak terhadap perkembangan Kota Denpasar khususnya terhadap kebudayaan Denpasar. Karena Denpasar didatangi kaum urban menjadikan Kota Denpasar sebagai kota yang dihuni dari berbagai etnis dengan beragam kebudayaan berkembang di Kota Denpasar. Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang, baik melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui pesta kesenian, baik tingkat kota maupun provinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Dengan adanya misi untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota Budaya maka target kunjungan wisata menjadi semakin penting. Potensi seni dan budaya di Kota Denpasar tersebar disetiap banjar-banjar seperti seni sastra, seni musik/tabuh, seni ukir, seni tari serta perawatan situs-situs budaya. Berkaitan dengan potensi seni dan budaya yang dimiliki Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya unggulan terus diupayakan pelestariannya dan budaya ini dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal. Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar mengangkat potensi budaya unggulan yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun dalam lingkungan budaya dan adat setempat dengan kemasan pengembangan ekonomi kreatif. Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar perlahan tapi pasti mulai mengangkat potensi budaya unggulan tersebut melalui program yang berkelanjutan, seperti : 1. Pesta Kesenian Bali 2. Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik 3. Festival ogoh-ogoh 4. Pementasan rutin sanggar setiap hari Sabtu dan Minggu dilapangan Puputan Badung 5. Pementasan wayang kulit pada setiap Rahina Purnama dan Tilem dan hari - hari tertentu di Pura Jagatnatha 6. Pelaksanaan pementasan Maha Bandana Prasadha yang dilandasi dengan spirit Puputan Badung 7. Pelaksanaan Denpasar Festival dan melepas matahari sebagai puncak kesenian di Kota Denpasar di setiap akhir tahun 8. Kaderisasi Pelestarian Budaya 9. Misi Kesenian ke Luar Daerah 10. Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tingkat Kota Denpasar dan Tingkat Provinsi Bali 11. Pelatihan untuk anak sekolah saat liburan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 73
Subak dan desa pekraman sebagai salah satu lembaga tradisional bercirikan sosio, agraris, religious perlu tetap dipertahankan keberadaannya dan tingkatkan keberadaannya. Jumlah subak di Kota Denpasar sampai saat ini 36 subak yang tidak mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun dilihat dari wilayah garapannya mengalami penyusutan setiap tahunnya, sedangkan untuk Desa Pekraman sendiri berjumlah 35 Desa Pekraman. Upaya pengembangan seni dan budaya di Kota Denpasar dilaksanakan dengan melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali serta memberdayakan sekaa kesenian, seniman dan kebudayaan; melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional: menggali dan memelihara serta melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepahlawanan dan potensi warisan budaya yang hidup dimasyarakat; menyelamatkan , mengkaji, merawat, mendokumentasikan dan mengembangkan naskah budaya Bali serta mengembangkan nilai-nilai budaya lokal. 12. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI A. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kehidupan pariwisata Kota Denpasar di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi menjadikan Denpasar sebagai daerah yang terbuka dari berbagai interaksi, baik individu, kelompok, budaya kepentingan dan berbagai organisasi lainnya yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosbud serta keamanan dan ketertiban. Kondisi diatas menjadi tingkat heterogitas yang pada hakekatnya mengandung berbagai perbedaan yang mengandung potensi konflik. Heterogenitas tersebut jika dikelola dengan baik dan terarah diharapkan dapat menjadi potensi pembangunan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan terarah akan dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah kepada konplik sosial di masyarakat. Perubahan mendasar di bidang politik dan pemerintah telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan yang bersih (good governance), berwibawa dan bertanggungjawab, merupakan persyaratan terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas Kesbangpol perlu terus menerus dilakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Perbaikan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas Badan KesbangPol yang perlu mendapat prioritas adalah : a) Peningkatan jumlah aparatur pelaksana tugas deteksi dini menyangkut ketertiban dan ketentraman di wilayah Kota Denpasar b) Sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas operasional untuk operasi deteksi dini c) Pembinaan dan pengawasan lanjut organisasi politik, organisasi masyarakat/LSM, dan organisasi lainnya untuk tetap teguh dalam kerangka NKRI dan memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan kemasyarakatan, tokoh masyarakat, generasi muda untuk tetap memahami nilai-nilai kebangsaan lebih Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah Kota melalui polisi pamong praja untuk mengawal pelaksanaan peraturan daerah. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 74
Sedangkan di bidang penanganan konflik, keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Denpasar merupakan tugas dari Badan KesbangPol Kota Denpasar sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kota Denpasar yang aman, tentram dan damai untuk menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya. B. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pegawai pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah Kota melalui Polisi Pamong Praja untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap Peraturan Daerah serta dalam penyediaan perangkat hukum yang diperlukan. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indikator persentase penertiban terhadap pelanggaran Perda. Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksud untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan daerah serta dalam penyediaan perangkat umum yang diperlukan. Sasarn dari program ini adalah meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indicator presentase penertiban terhadap pelanggaran Perda. Pada tahun 2010 terdapat 981 obyek pelanggaran, pada tahun 2011 sebanyak 1.510 obyek pelanggaran pada tahun 2012 terdapat 2394 obyek pelanggaran dan pada tahun 2013 terdapat 2552 obyek pelanggaran .Dari seluruh obyek tersebut, yang berhasil ditindak lanjuti adalah sebanyak 240 penindakan (9%) pada tahun 2009, 164 penindakan (70%) pada tahun 2010, 71 penindakan (30%) pada tahun 2011, 2394 penindakan pada tahun 2012. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya mencapai 9% pada tahun 2009, 70% pada tahun 2010, 30% pada tahun 2011dan 100% pada tahun 2012 dan 100% tahun 2013 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain: 1. Penertiban pengawasan pengendalian dan evaluasi di segala bidang 2. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan di segala bidang; 3. Pengendalian keamanan lingkungan kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat bidang penanganan strategis; 4. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang linmas; 5. Publikasi peraturan perundang-undangan; 6. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang- undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang- undangan daerah yang diwujudkan dalam evaluasi produk hukum; 7. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui sosialisasi produk hukum; Kondisi ketertiban dan keamanan selalu merupakan hal penting yang harus tetap dijaga di setiap daerah untuk menuju penghidupan masyarakat yang lebih baik, terlebih timbulnya dampak dari pemilihan langsung kepala daerah maupun situasi kesulitan masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai daerah. Adat sebagai tiang budaya yang berlandaskan agama Hindu, merupakan ujung tombak untuk keberlanjutan budaya sebagai modal dasar pembangunan. Meminimalisasi konflik yang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 75
berlatar belakang adat perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Denpasar. Upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Denpasar sangat mutlak diperlukan mengingat keamanan dan ketertiban merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Denpasar sebagai daerah tujuan wisata Sebagai ibu kota Provinsi Bali yang merupakan Daerah Tujuan Wisata, keamanan untuk mengkonsumsi barang dan jasa maupun pengawasan obat dan makanan perlu dijaga oleh Pemerintah Kota Denpasar beserta masyarakatnya. Beberapa masalah terkait dengan menciptakan keamanan Kota Denpasar adalah : 1. Meningkatnya jumlah penduduk pendatang dengan pekerjaan informal yang memungkinkan timbulnya banyak permasalahan dibidang keamanan dan ketertiban umum. 2. Adanya peluang munculnya konflik-konflik yang dipicu masalah adat, budaya dan agama. 3. Meningkatnya pelanggaran ketertiban umum oleh masyarakat. 13. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Menciptakan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan upaya guna terwujudnya pemerintahan yang baik, berbuka, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat, serta dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini, diperlukan adanya penyesuaian dalam sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, perbaikan sumber daya manusia serta pengawasan yang efektif, atau reformasi birokrasi secara berkesimbungan. Sampai saat ini reformasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari banyaknya masalah yang harus dicarikan solusinya. Dari sudut pandang internal birokrasi masih banyak kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, permasalahan banyak muncul seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya kinerja aparatur, rendahnya efisiensi aparatur, rendahnya kesejahteraan pegawai serta banyak peraturan yang sudah tidak sesuai lagi. Secara eksternal maka faktor globalisasi dan adanya revolusi teknologi informasi (e-government) juga sangat berpengaruh terhadap penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan memberikan tantangan tersendiri yang memerlukan sikap kehati-hatian. Meningkatnya ketidak pastian akibat perubahan lingkungan politik, ekonomi dan sosial, makin derasnya arus informasi dan teknologi dari mancanegara yang menimbulkan infiltrasi budaya dan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam informasi dalam masyarakat. Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2010-2015 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas; 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; 4. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan diatasnya. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 76
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kinerja Legislatif, Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas /Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur 14. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan Daerah membutuhkan suatu konsep yang berbasis pada potensi yang ada serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep ini akan tercapai jika ada peran aktif dan partisipasi dari masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dari awal proses perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini akan membuat masyarakat merasa memiliki kepedulian terhadap hasil pembangunan tersebut. Untuk itu masyarakat dalam bentuk kelembagaan dan organisasi lainnya harus dapat tersebut. Penyelenggaraan Pemerintahan dan diberdayakan untuk mencapai pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, membawa akibat penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan Desa/Kelurahan yang mampu melaksanakan fungsi Pemerintahan secara efisien dan efektif, serta dalam upaya mewujudkan Desa / Kelurahan yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan dengan pradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisifasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa/Kelurahan maupun Kecamatan. tujuan informasi dan 16. URUSAN KEARSIPAN BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, keberadaan dan fungsi perpustakaan, arsip serta dokumentasi merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam proses perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena pada dasarnya perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, arsip merupakan refleksi dan rekaman dari perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. tujuan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, Pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah. Untuk mencapai Sebagai lembaga yang mempunyai tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar turut berperan aktif dalam RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 77
mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Denpasar 2010-2015 yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan. Keberhasilan pencapaian sasaran Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar diukur melalui 2 indikator kinerja utama. Pertama indikator bidang perpustakaan, yaitu : meningkatnya minat baca masyarakat dengan mengukur (1) jumlah anggota perpustakaan, (2) jumlah pengunjung, (3) jumlah judul dan koleksi perpustakaan. Kedua, meningkatknya kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan dengan mengukur : (1) peningkatan kualitas SDM dan sistem kearsipan pada Unit-unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, (2) terwujudnya sistem pengelolaan kearsipan yang semakin baik, (3) pengelolaan arsip in aktif. Hasil pencapaian kinerja sasaran pembangunan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Bidang Perpustakaan : Tabel 2.46 Jumlah Anggota Perpustakaan Uraian Tahun 2011 Tahun Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Jumlah Anggota Perpustakaan 1.306 1.320 3.244 2.652 Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tabel 2.47 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2011 s/d 2014 No. Jenis Pelayanan Publik Jumlah Kunjungan Tahun 2011 (orang) Jumlah Kunjungan Tahun 2012 (orang) Jumlah Kunjungan Tahun 2013 (orang) Jumlah Kunjungan Tahun 2014 (orang) 1. 2. 3. Perpustakaan Umum Perpustakaan Keliling Perpust Jagatnatha Jumlah Kunjungan 2.407 5.386 7.793 3.455 10.690 169 14.314 5.934 7.201 613 13.748 7.546 1.830 1.164 10.540 Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tabel 2.48 Judul Buku dan Koleksi Buku Uraian Tahun Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 6.669 12.590 Jumlah Judul Buku Jumlah Koleksi Buku Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 7.772 13.737 8.979 17.100 10.478 18.652 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 78
Dari tabel di atas, tampak bahwa kinerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar dilihat dari pencapaian sasaran strategis, urusan perpustakaan memang dapat dikatakan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 terjadi trend positif, progress atau kemajuan terhadap jumlah koleksi buku dan judul buku yang dimiliki, sementara itu untuk jumlah anggota perpustakaan dan kunjungan perpustakaan terjadi fluktuasi. 2. Bidang Kearsipan Pengelolaan arsip merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar yang berawal dari penciptaan arsip sebagai informasi manajemen. Kemudian diikuti dengan pemeliharaan dan penyediaan layanan siap akses kepada pengguna internal dan publik. Pada saat negara mengkampanyekan akses yang lebih besar terhadap informasi publik melalui penyusunan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka pada saat yang sama pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar juga harus mengkampanyekan pengelolaan arsip yang lebih baik, dan secara kontinyu melakukan monitoring dan evaluasi kearsipan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Dari seluruh SKPD / Unit Kerja yang dibina, dapat dikatakan telah melaksanakan tertib administrasi dalam hal ini menerapkan sistem kearsipan pola baru, yaitu sebanyak 29 SKPD pada Tahun 2011, 29 SKPD pada Tahun 2012, 29 SKPD pada Tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 29 SKPD. Upaya peningkatan pembinaan kearsipan telah dilaksanakan secara intensif, hasilnya telah menunjukkan kemajuan yang secara umum ditandai dengan jumlah SKPD yang melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan kaidah urusan kearsipan. Pencapaian sasaran yang selama ini telah diraih tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah : 1. Prasarana perpustakaan, arsip dan dokumentasi masih perlu ditingkatkan 2. Masih minimnya tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan. 15. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah merubah pradigma dalam perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Informasi mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini. Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat ditentukan oleh hukum pasar yaitu suplay dan dimen. Supplay berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan dimen terkait dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam informasi. Terbatasnya dana dalam penyediaan infrastruktur informasi sangat dirasakan dalam tinggi seperti pos dan pembangunan telekomunikasi. Terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi membutuhkan investasi bidang penyediaan infrastruktur yang cepat dalam jangka pendek. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur ini di Kota Denpasar menghadapi kendala berupa sulitnya menemukan lahan representatif untuk pembangunan infrastruktur dimaksud. infrastruktur yang menggunakan teknologi RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 79
Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan sehingga pelayanan infrastruktur ini dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pos dan telematika adalah: 1. terwujudnya penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien yaitu, yang mampu tetap mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial, 2. meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika, 3. meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif. Sesuai karakteristik penyelenggaraan setiap sub server dilakukan dengan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan laju perkembangan pembangunan infrastruktur informasi pos telekomunikasi teknologi informasi dan penyiaran dengan tetap menciptakan sinergi antara pemerintah dunia usaha dan pengguna usaha dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien. Pada penyelenggaraan pos dan penyiaran pemerintah masih mempunyai fungsi operasi sehingga masih dibutuhkan investasi pemerintah dalam melakukan pembangunan fisik sedangkan pada penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator. Untuk mendukung sasaran yang dimaksud maka arah kebijakan yang ditempuh adalah 1. peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan telematika, 1. peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan telematika, 2. peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong masyarakat Denpasar menuju masyarakat informasi. 2.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN 1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN A. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk mendorong kecukupan kebutuhan pangan daerah dan mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan komoditi sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam pertumbuhan PDRB Dalam hal ini peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hultikultura Kota Denpasar sangatlah penting, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pemberdayaan sumberdaya di sektor pertanian yang ada di Kota Denpasar. Kunci keberhasilan pengembangan usaha pada sector pertanian terletak pada aspek perencanaan. Adanya perencanaan yang matang dan sistematis dangat diperlukan karena agribisnis secara modern membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana dan lain-lain. Dalam kebijakan pengembangan sector, pengembangan pertanian RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 80
kota denpasar diharapkan untuk menuju pada pengembangan urban farming dan menjaga ekosistem perkotaan. Banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar, mengingat semakin besarnya alih fungsi lahan pertananian. Masalah-masalah dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagai berkut : 1. Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian di Kota Denpasar menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 2. Tingginya alih fungsi lahan karena nilai lahan pertanian di Kota Denpasar memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Permasalahn yang dihadapi : a) Alih fungsi lahan b) Kesuburan tanah dan kesediaan air yang menurun c) Belum optimalnya kelembagaan petani, kualitas SDM petani,penyuluh dan koordinasi dengan instansi terkait Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung capaian indikator jumlah produktivitas hasil pertanian antara lain: 1. Pemanfaatan Teknologi untuk meningkatkan SDA dan SDM Pertanian; 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna dengan menerapkan teknologi budidaya pertanian. 3. Penyediaan sarana produksi pertanian; 4. Pengembangan bibit unggul pertanian; 5. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; 6. Pelaksanaan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan; 8. Monitoring, pengumpulan, analisa dan evaluasi data produksi tanaman pangan dan hortikultura. B. DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonomi. Seperti telah diketahui bahwa kegiatan pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesehatan dan isu lainnya. Terkait dengan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan peternakan, hal-hal yang menjadi perhatian adalah tetap terjaganya kualitas daging yang beredar dan penangulangan penyakit ternak yang dapat menular ke manusia. Kota Denpasar memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih tujuh kilometer, potensi perikanan dan kelautan cukup memadai sebagai lahan untuk mengais rejeki bagi para nelayan. Beberapa permasalahan umum dalam pengembangan sektor peternakan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut : a) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kesehatan produksi hasil ternak b) Kurangnya keterampilan SDM peternak, pembudaya ikan dan nelayan, dalam rangka peningkatan produksi dan pengelolaan usaha yang berwawasan agribisnis c) Alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman mengakibatkan berkurangnya lahan untuk usaha peternakan d) Menurunnya kesempatan berusaha di bidang peternakan akibat meningkatnya potensi pencemaran lingkungan e) Kurangnya sarana perikanan tangkap kelompok nelayan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 81
2. URUSAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA Bali sebagai destinasi wisata dunia mengalami fluktuasi kunjungan wisatawan dan juga mengakibatkan fluktuasi tingkat hunian kamar di Kota Denpasar. Perkembangan kunjungan wisatawan sepuluh tahun terakhir merupakan cerminan membaiknya kondisi kepariwisataan di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota Denpasar bersama- sama dengan seluruh komponen/pelaku pariwisata untuk memulihkan kondisi kepariwisataan. Tabel : 49 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara, Tahun 2010 s/d 2014 No 1 2 3 4 5 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Kunjungan Wisatawan Mancanegara (jiwa) 255.609 orang 276.163 orang 256.372 orang 210.286 orang 370.588 orang Kunjungan Wisatawan Nusantara (jiwa) 162.448 orang 163.836 orang 167.167 orang 154.054 orang 133.542 orang Data menunjukkan bahwa tahun 2014 merupakan pencapaian kuantitas jumlah kunjungan wisatawan menginap di Kota Denpasar terbanyak bagi Kota Denpasar, dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disikapi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan pelaku pariwisata seperti membangun pencitraan dengan inovasi (pembuatan event pariwisata), pelaksanaan promosi terpadu melalui media cetak maupun elektronik, menyebarluaskan materi promosi dalam bentuk brosur-brosur (Denpasar Info, Pesona Denpasar, Discover Denpasar, Denpasar To Day, Map of Denpasar dan lain-lain), VCD, mengikuti promosi dan roadshow, pemanfaatan teknologi melalui website. Kebudayaan dengan latar belakang agama hindu adalah sebagai daya tarik utama kepariwisataan di Kota Denpasar. Eksistensinya harus dapat dipertahankan sebagai modal pembangunan dan untuk pengembangan kepariwisataan ke depan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah : a) Keterbatasan komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu masalah baik intern maupun ektern b) Keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan. c) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan khususnya yang berbasis IT 3. URUSAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan wisatawan yang datang ke Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potesial sebagai daerah pemasaran produk barang dan jasa. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perdagangan di Kota Denpasar dapat dilihat sebagai berikut : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 82
a) Masih perlunya peningkatan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan dan perlindungan terhadap konsumen diperlukan untuk menjamin konsumen (penduduk dan wisatawan) mendapatkan barang yang berkualitas, dan mampu menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh ketidak puasan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. b) Masih perlunya peningkatan kemampuan manajemen eksport bagi pengusaha diperlukan untuk dapat mendukung terwujudnya distribusi produk dari Kota Denpasar melewati batas negara. c) Masih terbatasnya akses pasar untuk meningkatkan perdagangan terutama produk dagangan yang dihasilkan oleh industri kecil menengah. 2.1.4. ASPEK DAYA SAING 2.1.4.1 Fokus kemampuan ekonomi daerah (pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Kota Denpasar. Tabel 2.50 Angka Konsumsi RT perkapitaMenurut Kecamatan Kota Denpasar NO Kecamatan Total Pengeluaran RT Jumlah RT RASIO (1) (2) (3) (4) (5) 2013* 2014 2013* 2014 2013* 2014 1. Kecamatan Denpasar Utara 5.285.312 5.813.843 52.973 58.270 99.77 99.77 2. Kecamatan Denpasar Selatan 4.331.276 4.764.403 81.112 89.223 53.40 53.40 3. Kecamatan Denpasar Timur 3.911.994 4.303.193 39.055 42.960 100.17 100.17 4. Kecamatan Denpasar Barat 3.679.265 4.047.191 70.447 77.491 52.23 52.23 Jumlah Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Catatan *) : angka sangat sementara 4.240.784 18.930.644 243.587 269.958 17.41 70.12 Persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan selain indikator PDRB per kapita, gini ratio maupun ketimpangan pendapatan. Bila dilihat dari persentase yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar dikatakan cukup baik. Tabel 2.51 Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar NO Kecamatan Total Pengeluaran RT Non Pangan Total Pengeluaran Rasio (1) (2) (3) (4) (5=3/4) 2013* 2014 2013* 2014 2013* 2014 1. Kecamatan Denpasar Utara 3.488.306 3,837,136 5.285.312 5,813,843 0.66 0.66 2. Kecamatan Denpasar Selatan 2.720.016 2,992,017 4.331.276 4,764,403 0.64 0.63 3. Kecamatan Denpasar Timur 2.542.769 2,797,045 3.911.994 4,303,193 0.65 0.65 4. Kecamatan Denpasar Barat 2.244.352 2,468,787 3.679.265 4,047,191 0.61 0.61 Jumlah 2.714.101 12,096,999 4.240.784 18,930,644 0.64 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 83 STATIST IK STATIST IK
1. Rasio Ketergantungan Penduduk Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untuk antisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan , kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tabel 2.52 Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s/d 2014 Kota Denpasar No Uraian 2010 2011 2012* 2013* 2014 1. Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 214.852 221.958 224.530 209.400 212.300 2. Jumlah Penduduk usia > 64 tahun 24.885 28.712 30.174 24.100 24,300 3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) 239.737 250.670 254.704 233.500 236.600 4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 553.780 554.230 579.205 612.700 609.900 Rasio ketergantungan (3) / (4) Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar 5. 0.43 0.45 0.44 0,38 0,39 Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebanyak 173.032 orang dan 239.737 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 250.670 orang dan tahun 2012 yaitu sebanyak 254.704 orang. Untuk usai produktif tahun 2009 sebanyak 476.730 orang dan 553.780 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 adalah yaitu sebanyak 554.230 orang dan tahun 2012 adalah 579.205 orang dan tahun 2013 sebanyak 612.700 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar tahun 2009 sebesar 0,36 ditahun 2010 sebesar 0,43 dan di tahun 2011 sebesar 0,45 dan tahun 2012 sebesar 0.44 sedangkan di tahun 2013 sebesar 0,38. 2.1.4.2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur Tabel 2.53 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s/d 2014 Kota Denpasar NO Kecamatan Luas Wilayah Produktif Luas Seluruh Wil. Budidaya (1) (2) (3) (4) 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 Kecamatan Denpasar Utara Kecamatan Denpasar Selatan Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Barat Jumlah 769 907 700 256 751 907 694 256 715 896 694 256 722 847 694 256 712 840 701 256 769 907 700 256 751 907 694 256 715 896 694 256 722 847 694 256 712 840 701 256 2.632 2.608 2.561 2.519 2.509 2.632 2.608 2.561 2.519 2.509 Sumber : Dinas Pertanain Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 84
Gambar 2.22 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Luas Wilayah Produktif Luas Seluruh Wil. Budidaya Kecamatan Denpasar Utara Kecamatan Denpasar Selatan Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2013 di Kota Denpasar terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan 2 Ha, di Kecamatan Denpasar Utara 10 Ha sedangkan dikecamatan Denpasar Timur sebanyak 1 Ha. Di tahun 2014 terjadi penyusutan lahan sawah di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 5 Ha, di Kecamayan Denpasar Timur terjadi pengurangan lahan sawah di Subak Taman sebanyak 3 Ha dan terjadi penambahasn lahan sawah (pelimpahan dari Kabupaten Badung) sebanyak 11 Ha di subak Uma Desa. 2.1.4.3 Fokus Iklim berinvestasi Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, hal penting yang harus ada antara lain adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah. Indikator penting dalam kaitannya dengan iklim investasi daerah antara lain besaran angka kriminalitas yang tertangani oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Tabel 2.54 Angka Kriminalitas Kota Denpasar Jenis Kriminal 2010 2011 2012 2013 Jumlah kasus Narkoba 128 163 171 170 Jumlah kasus Pembunuhan 8 4 6 6 Jumlah Kejahatan Seksual 9 5 3 3 Jumlah kasus Penganiayaan 155 16 157 198 Jumlah kasus Pencurian 1187 960 857 919 Jumlah kasus Penipuan 111 183 117 147 Jumlah kasus Penadah 1 2 13 4 Jumlah kasus penggelapan 133 247 206 174 Jumlah kriminalitas selama 1 tahun Sumber : Poltabes Kota Denpasar 1732 2.379 2.743 3.052 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 85
Dilihat dari data kriminal yang terjadi di Kota Denpasar, yang paling banyak terjadi adalah kasus pencurian , untuk tahun 2012 terjadi penurunan yang cukup drastis sebanyak 857 kasus. Hal ini disebabkan pengamanan yang terjadi di Kota Denpasar sudah ada peningkatan. Untuk tahun 2013 terjadi sebanyak 919 kasus pencurian. Untuk kasus kriminal yang mengalami penurunan dari tahun ketahun adalah kasus penggelapan, kasus penadahan juga mengalami penurunan. 2.1.4.4 Fokus sumber daya manusia 2. Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi masyarakat kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai. Secara kualitas, kondisi SDM Aparatur Pemerintah Kota Denpasar dapat dikatakan memadai, hal ini dapat dilihat dari data SDM Aparatur per Desember 201 4, terbanyak adalah lulusan S-1 sebanyak 3.456 orang atau 46,96%, diikuti lulusan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan sebanyak 1.695 orang atau sebesar 23,03 %. Tabel 2.55 Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Denpasar NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Umum Diploma 1 (D-1) Diploma 2 (D-2) Dipoloma 3 (D-3) Dipoloma 4 (D-4) dan Sarjana Muda Strata Satu (S-1) Strata Dua (S-2) Doktor (S3) JUMLAH 140 162 1695 80 962 558 0 3456 343 0 7360 (%) 1.41 2.20 23.03 1.09 13.07 7.58 0.00 46.96 4.66 0.00 100.00 Sumber: BKPP Kota Denpasar Jumlah aparatur yang memadai akan lebih optimal perannya dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bila diikuti dengan penempatan SDM aparatur ini, pada bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya. 3. Rasio Ketergantungan Penduduk Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untuk antisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan , kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 86
No Tabel 2.56 Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar 2010 Uraian 2009 2011 2012* 2013 2014 1. Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 152.422 214.852 221.958 224.530 209.400 212.300 2. Jumlah Penduduk usia > 64 tahun 20.610 24.885 28.712 30.174 24.100 24,300 3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) 173.032 239.737 250.670 254.704 233.500 236.600 4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 476.730 553.780 554.230 579.205 612.700 609.900 5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 0,36 0.43 0.45 0.44 0,38 0,39 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebanyak 173.032 orang dan 239.737 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 250.670 orang dan tahun 2012 yaitu sebanyak 254.704 orang. Untuk usai produktif tahun 2009 sebanyak 476.730 orang dan 553.780 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 adalah yaitu sebanyak 554.230 orang dan tahun 2012 adalah 579.205 orang dan tahun 2013 sebanyak 612.700 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar tahun 2009 sebesar 0,36 ditahun 2010 sebesar 0,43 dan di tahun 2011 sebesar 0,45 dan tahun 2012 sebesar 0.44 sedangkan di tahun 2013 sebesar 0,38. 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Kesinambungan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai jika ada keterkaitan antara perencanaan di masa datang dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai di masa lalu. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui suatu evaluasi terhadap capaian kinerja yang didasarkan kepada inform;asi yang obyektif. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja tersebut, perlu dilakukan evaluasi kinerja yang secara sekaligus menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Dari uraian hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut katagori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dengan Renstra SKPD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJM RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 87
2.3.PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya Permasalahan pembangunan di bidang kehidupan sosial dasar dan sosial budaya sebagai berikut: 1. Permasalahan kependudukan yang akan muncul sebagaimana diprediksikan adalah kepadatan penduduk dan masalah migrasi, baik migrasi dari desa ke kota dan juga migrasi dari luar Bali ke Bali terutama menuju Kota Denpasar. Semakin meningkatnya proporsi penduduk berusia tua juga merupakan tantangan dimasa mendatang yang akan semakin meningkatkan kebutuhan layanan bagi orang tua.Tantangan dalam hal kualitas penduduk adalah angka harapan hidup atau usia harapan hidup dimana kondisi saat ini baru mencapai 73,13.Selain itu tantangan lain dalam hal kependudukan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan dan mencatatkan diri pada administrasi kependudukan untuk dilanjutkan ke dinas teknis terkait kepada aparat desa setempat (Kependudukan dan Catatan Sipil) mengakibatkan masih lemahnya database kependudukan dan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara tertib, lancar, dan terintegrasi sehingga dapat berfungsi sebagai media fasilitasi setiap frekuensi data pada tempat perekaman data. 2. Dalam pembangunan bidang kesehatan, beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain adalah peningkatan kualitas kesehatan penduduk seperti mencegah naiknya angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup dan angka kematian ibu melahirkan per seratus ribu kelahiran bayi dan angka balita yang mengalami gizi kurang. Mencegah kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah kecamatan. Jumlah penduduk terus meningkat dan karenanya penduduk miskin (Pra KS dan KS1) juga meningkat oleh karena itu kepesertaan penduduk ber-KB terutama akseptor pria perlu terus diupayakan. Munculnya penyakit-penyakit infeksi baru seperti HIV/AIDS dan penyakit akibat perilaku akan terus meningkat seperti obesitas, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan rokok, dan lainnya. Kejadian penyakit- penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker juga terus mengalami peningkatan 3. Dalam 5 tahun kedepan tantangan yang cukup berat untuk mengurangi kesenjangan adalah adanya nilai-nilai budaya Bali yang belum sepenuhnya dapat menerima kesetaraan dan keadilan gender. Disamping itu adalah belum terbentuknya kesadaran gender pada setiap lapisan masyarakat dan karena secara kodrati bahwa manusia lahir antara laki-laki dan perempuan (selain sebagai wanita karier juga sebagai ibu rumah tangga) memiliki kemampuan fisik yang berbeda. 4. Dibidang sosial budaya dan kehidupan beragama, yang menjadi tantangan adalah semakin derasnya pengaruh budaya global dengan kemajuan teknologinya yang serba canggih terutama dibidang informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi tantangan untuk mempertahankan jati diri orang Bali agar tetap eksis, sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya luar dan peningkatan daya saing guna pencapaian nilai-nilai universal. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 88
B. Ekonomi Permasalahan pembangunan di bidang pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Denpasar sebagai berikut: 1. Sumber daya lahan dan air dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Alih fungsi lahan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk pemukiman. Dalam tahun- tahun terakhir ini, kondisi iklim semakin sulit untuk diprediksi. Anomali iklim (berupa kekeringan/ kebanjiran) sulit diprakirakan dengan tepat, baik waktu maupun intensitasnya. 2. Bidang pertanian adalah pengembangan teknologi dan sistem usaha tani serta kebijakan pemerintah yang memungkinkan petani meningkatkan produktivitas disatu sisi dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraannya disisi lain, karena menurunnya fungsi hidro-orologis, dan terjadinya persaingan antara penggunaan air untuk keperluan pertanian dan non pertanian. Demikian pula pengembangan teknologi dan sistem agribisnis perkebunan, pengembangan teknologi perikanan tangkap, perikanan budidaya, sistem pengolahan ikan hasil tangkapan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan tantangan lainnya adalah pengembangan akses pasar ekspor. C. Sarana dan Prasarana Permasalahan pembangunan di bidang peningkatan sarana dan prasarana lima tahun mendatang dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Penanganan sanitasi yang akan dihadapi adalah konsistensi implementasi sistem penanganan limbah rumah tangga, limbah industri termasuk limbah rumah sakit dan B3 yang dihadapkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap betapa pentingnya penanganan limbah secara terkonsentrasi untuk terwujudnya lingkungan sehat. 2. Pengelolaan persampahan dimana volume sampah yang semakin hari semakin meningkat pesat seiring peningkatan jumlah penduduk masih terkendala dengan keterbatasan penanganan sampah ke lokasi TPA sehingga berdampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan. 3. Dalam hal tantangan penyediaan sarana telekomunikasi sebagai media penyediaan informasi melalui sistem digital untuk kedepan masih perlu mendapat perhatian serius dalam pemenuhan perwujudannya. D. Politik, Hukum dan Pemerintahan Permasalahan di bidang poilitik, hukum dan tata pemerintahan Kota Denpasar adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang meliputi: 1. Masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, disamping masih lemahnya pengawasan oleh aparat ukum, dan masih adanya kekosongan hukum yang mengatur kepentingan masyarakat sebagai akibat kurang selarasnya perkembangan produk hukum dengan perkembangan tantangan yang memerlukan perhatian besar dalam penanganannya. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengarahkan pembangunan hukum di daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan pada masyarakat tentang pemahaman terhadap kesadaran tata tertib hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum (termasuk PPNS), sosialisasi produk hukum yang ada dan akurat yang telah diterbitkan tersebut merupakan jaman, hal BAB II- 89 1. Masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, disamping masih lemahnya pengawasan oleh aparat ukum, dan masih adanya kekosongan hukum yang mengatur kepentingan masyarakat sebagai akibat kurang selarasnya perkembangan produk hukum dengan perkembangan tantangan yang memerlukan perhatian besar dalam penanganannya. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengarahkan pembangunan hukum di daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan pada masyarakat tentang pemahaman terhadap kesadaran tata tertib hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum (termasuk PPNS), sosialisasi produk hukum yang ada dan akurat yang telah diterbitkan tersebut merupakan jaman, hal BAB II- 89
dalam Lembaran Daerah/Lembaran Negara termasuk penyesuaian perda-perda lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman. 2. Pemberdayaan sistem informasi dari dan untuk masyarakat melalui media cetak maupun elektronik perlu ditingkatkan pada tataran koordinasi dan keterpaduan peran kehumasan. Hal tersebut merupakan pematangan dalam pemberdayaan dan pembelajaran politik bagi masyarakat dan pemerintah sehingga melahirkan berita yang berimbang sesuai perkembangan situasi dan kondisi. E. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Permasalahan pembangunan di bidang peningkatan keamanan, ketertiban dan keamanan yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. Belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/ peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Meningkatnya heterogenitas masyarakat karena derasnya arus mobilisasi penduduk yang masuk ke Kota Denpasar sering menimbulkan rasa saling curiga satu dengan lainnya sehingga dapat memicu terjadinya ketegangan dan konflik. F. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Permasalahan pembangunan di bidang tata ruang dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Pengembangan wilayah ke depan diarahkan pada pengembangan untuk mengakomodasikan dengan mempertimbangkan keberadaan dan tingkat kepentingan antar sektor terhadap wilayah dalam hal potensi dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan ketersediaan sarana- prasarana untuk mendukung pengembangan wilayah. sektor-sektor unggulan 2. Permasalahan yang ada pada pengelolaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya melalui peran serta aktif masyarakat adalah semakin banyaknya sampah yang diproduksi masyarakat dengan kemampuan pengadaan armada angkutan yang terbatas. Permasalahan lainnya adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang luar biasa, sehingga dikhawatirkan daya dukung alam semakin menurun yang berakibat pada kekurangharmonisan alam. 3. Penyusunan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan sesuai amanat pasal 152 Undang-undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada dasarnya harus dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional belum dapat direalisasikan dan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belum memenuhi harapan. Proyeksi hambatan dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain: (1) Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan profesi di bidang planologi; (2) Ketersediaan data base untuk perencanaan pembangunan yang terintegrasi; (3) Ketidaktaatan antara produk rencana dengan penganggaran program/kegiatan; dan (4) kompleksitas kebutuhan dan kepentingan masyarakat BAB II- 90 3. Penyusunan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan sesuai amanat pasal 152 Undang-undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada dasarnya harus dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional belum dapat direalisasikan dan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belum memenuhi harapan. Proyeksi hambatan dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain: (1) Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan profesi di bidang planologi; (2) Ketersediaan data base untuk perencanaan pembangunan yang terintegrasi; (3) Ketidaktaatan antara produk rencana dengan penganggaran program/kegiatan; dan (4) kompleksitas kebutuhan dan kepentingan masyarakat BAB II- 90
akar rumput yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pada kondisi anggaran pemerintah yang terbatas. 4. Prediksi kondisi sumber daya alam kedepan tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini apabila tidak ada upaya konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang tepat. Dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan harus diarahkan untuk tidak menimbulkan adanya kerusakan terhadap lingkungan, bahkan sebaliknya agar terwujudnya suatu proses pengelolaan secara berkelanjutan dan sumber daya alam yang dikelola agar dapat menunjang pengembangan perekonomian masyarakat daerah, memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi ditingkat konsumen dan pasar lokal, regional, nasional maupun internasional. 5. Pengelolaan sumber daya alam harus dapat dilakukan secara optimal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dari generasi kegenerasi secara berkelanjutan seperti: hutan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perairan dapat dikembangkan sesuai perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisinya dapat dipertahankan dan tetap mampu memberikan manfaat yang tinggi bagi pemenuhan hidup masyarakat. Terhadap pemanfaatan sumber daya alam antara daratan dan lautan agar terjadi keseimbangan dan pemanfaatan sumber daya alam laut agar secara intensif dan berkelanjutan. Disamping itu sumber daya hayati dan air yang dimiliki selalu dapat terlindungi dari upaya pengerusakan dan pencemaran serta dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan daya dukung lingkungannya. 7. Dalam pengelolaan hutan mangrove adalah dengan merubah paradigma berfikir masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas perambahan, alih fungsi lahan dan yang lebih penting adalah melakukan langkah-langkah konservasi bersama masyarakat, dikaitkan dengan pengembangan iptek sesuai perkembangan jaman. 8. Untuk menjamin ketersediaan sumber air secara berkesinambungan diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya air yang handal melalui pendekatan ekosistem yang mencakup pentingnya konservasi tanah, dan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap daerah aliran sungai (DAS) secara utuh dari hulu sampai hilir. 9. Persoalan pencemaran (air, tanah dan udara) menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum lingkungan terhadap si pelaku pencemaran (air, tanah dan udara), serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan pola penanganan sampah dan limbah yang tepat dan terpadu. Rencana tindak lanjut mendatang terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan adalah meliputi: A. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi: 1. Menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar. 2. Meningkatkan pembangunan sektor ekonomi unggulan pembentuk PDRB. 3. Pemerataan pembangunan wilayah yang sesuai dengan potensi dan karakteristk wilayah masingmasing dan perpedoman kepada rencana tata ruang dan ramah terhadap pelestarian lingkungan. 4. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. 5. Mengurangi atau mencegah ketimpangan pendapatan antar penduduk yang semakin lebar. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 91
6. Menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan B. Meningkatkan Pelayanan Umum, meliputi: 1. Meningkatkan pelayanan publik yang prima. 2. Percepaan reformasi pemerintahan. 3. Meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan guna mencapai wajar 12 tahun. 4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga usia harapan hidup dapat meningkat. C. Meningkatan Daya Saing Daerah, meliputi: 1. Meningkatkan produktivitas masing-masing sektor lapangan usaha pembentuk PDRB. 2. Meningkatkan SDM masyarakat dan aparatur. 3. Meningkatkan jaringan infrastruktur wilayah yang memadai. 4. Pelestarian lingkungan hidup. 5. Meningkatkan iklim investasi. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 92
ISU-ISU STRATEGIS DAN RENCANA TINDAK LANJUT 5.1 Isu Isu Strategis Berdasarkan atas capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan periode 2010 - 2013, berbagai permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang harus diperhatikan lima tahun ke depan meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan peningkatan daya saing daerah. Isu-isu strategis tersebut merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5.1.1 A. Pertumbuhan Penduduk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan hasil proyeksi BPS Kota Denpasar, penduduk di Kota Denpasar tahun 2012 diproyeksikan mencapai 833.900 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 3,60% dan kepadatan mencapai 6.526 per km2 (paling padat di Bali). Kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Denpasar selatan dengan jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 261.000 jiwa dengan sex rasio 105. Sedangkan kecamatan dengan penduduk yang diproyeksikan paling sedikit yaitu Kecamatan Denpasar Timur 145.200 jiwa dengan sex rasio 103. Berdasarkan atas umur, penduduk kelompok umur produktif yaitu umur 15 - 49 tahun di Kota Denpasar paling banyak yaitu mencapai 527.500 jiwa yang terdiri dari usia 15 - 24 sebanyak 150.200 jiwa dan usia 25 - 49 sebanyak 377.300 jiwa. Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki warga pendatang yang tinggal di perkotaan dalam jumlah yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan kota Denpasar memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi para pendatang jika dibandingkan dengan kota-kota lain. Akibatnya, para pendatang pun cukup banyak yang tinggal di daerah-daerah sekitar kota-kota tersebut karena keterbatasan lahan untuk permukiman di pusat kota. Adanya penambahan penduduk tersebut tentu dapat menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Dampak dari pertumbuhan penduduk tentunya akan menimbulkan berbagai hal salah satunya meningkatnya permasalahan sosial. Berbagai permasalahan dapat muncul akibat pertambahan penduduk seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara maupun pencemaran lingkungan, sulitnya mencari pekerjaan, berkurangnya lahan hijau maupun lahan sawah, meningkatnya angka kriminal, dan gangguan ketertiban dan keamanan, dan berbagai akibat sosial lainnya. Pada tahun 2011 dan 2012, Kota Denpasar tercatat sebagai kabupaten/kota di Bali yang memiliki tingkat tindak pidana yang tertinggi masing-masing sebanyak 2.812 dan 2.851 kasus. Untuk itu Kota Denpasar perlu segera melakukan berbagai antisipasi seperti menekan angka kelahiran dan menekan arus urbanisasi. B. Ketimpangan Pendapatan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya memang akan diikuti oleh melebarnya kesenjangan pendapatan. Kondisi melebarnya kesenjangan pendapatan di tahun 2011, juga tercermin dari hitungan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia dimana persentase peningkatan penerimaan pendapatan ditahun 2011 hanya terjadi pada 20% penduduk berpendapatan tinggi, sementara 40% penduduk berpendapatan rendah mengalami penurunan dimana tahun 2009 sebesar 23,73% menjadi 18,67%. Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk termiskin menikmati antara 12% - 17% pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk yang berpendapatan terendah menikmati RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 93
lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata. Perkembangan gini rasio Kota Denpasar di tahun 2012 meningkat menjadi 0,4248 termasuk katagori ketimpangan sedang namun di tahun 2013 menurun menjadi 0,3638. Target RPJMD Kota Denpasar Tahun 2015 Gini Rasio mencapai 0,25 (ketimpangan rendah), namun kondisi capaian saat ini sudah melampoi yaitu sebesar 0,3638 (ketimpangan sedang). Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat diakibatkan oleh perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu dimana satu individu/kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan individu/kelompok lain. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosisal dan politik. C. PDRB Per Kapita PDRB per Kapita Kota Denpasar lebih rendah dari PDRB per Kapita Provinsi Bali. Dimana tahun 2009 PDRB Kota Denpasar sebesar 14,12 juta rupiah lebih rendah dari PDRB per Kapita Provinsi Bali mencapai 15,79 juta rupiah. Demikian juga di tahun 2012 PDRB per Kapita Kota Denpasar sebesar 18,66 juta rupiah lebih rendah dari PDRB per Kapita Provinsi Bali yang mencapai 20,74 juta rupiah. Sedangkan PDRB per Kapita tahun 2013 meningkat menjadi 20,23 juta rupiah. PDRB per Kapita merupakan merupakan gambaran dan rata rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Tantangan yang dihadapi oleh Kota Denpasar adalah meningkatkan PDRB per kapita melalui peningkatan sembilan sektor lapangan usaha. D. Kemiskinan dan Pengangguran Pada tahun 2009, di Kota Denpasar persentase penduduk miskin adalah sebesar 2,20 % di bawah rata-rata Provinsi Bali sebesar 5,13%, kemudian di tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar menurun menjadi 1,79 %. Walau secara persentase jumlah penduduk miskin menurun, namun secara kuantitatif jumlah penduduk miskin bertambah, dimana tahun 2009 sebanyak 13.300 jiwa menjadi sebanyak 14.500 jiwa di tahun 2011 namun di tahun 2012 dapat diturunkan menjadi 12.700 jiwa atau 1,52%. Pada umumnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis atau kemiskinan struktural yang terjadi secara terus menerus dan kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis. Berdasar kompleksitas penyebab kemiskinan, maka upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat digeneralisasi. Masing-masing daerah, rumah tangga bahkan individu memiliki dimensi yang beragam, sehingga upaya penanggulangannya harus dilihat menurut karakteristik masing-masing. Salah satu faktor penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah kestabilan ekonomi secara makro dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat didekati dari 2 (dua) sisi (strategi), yaitu pertama peningkatan pendapatan bagi kelompok miskin melalui peningkatan/perbaikan produktivitas dan kedua pengurangan pengeluaran (ongkos biaya hidup) melalui akses yang lebih baik bagi kelompok miskin. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui 4 (empat) pilar, yaitu: perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan dan perlindungan sosial. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian suatu RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 94
daerah, karena: (1) Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi; (2) Sumber Daya Alam; dan (3) Kewiraswastaan. Tenaga kerja juga penting dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Adapula masalah yang ditimbulkan dari banyaknya tenaga kerja: (1). Masalah- masalah perluasan kesempatan kerja; (2). Pendidikan yang dimiliki angkatan kerja; dan (3). Pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar terus menunjukkan penurunan namum tetap harus diusahakan menekan sekecil mungkin. Sampai tahun 2012 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Denpasar mengalami penurunan menjadi 70,48 dimana tahun sebelumnya mencapai 75,88. E. Pemerataan Pembangunan Daerah Pemerataan pembangunan daerah dimaksudkan menjamin bahwa pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara berkeadilan antar- wilayah guna mencegah kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan distribusi pendapatan tahun 2013 dimana kelompok 40% bawah hanya menerima pendapatan sebesar 13,68% lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bali yang mencapai 16,32%. Sedangkan kelompok masyarakat 40% sedang menerima distribusi pendapatan sebesar 37,65% lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Bali sebesar 36,79%. Dan kelompok 20% atas menerima distribusi pendapatan sebesar 49,67% jauh ebih besar dari 40% kelompok bawah. Angka ini lebih besar dari rata-rata Provinsi Bali sebesar 46,90% Tantangan ke depan adalah pemerataan pembangunan sarana jalan, jalan lingkungan di kompleks-komplek perumahan atau jaringan air bersih dan jaringan listrik serta penerangan lampu jalan harus menjadi prioritas bagi pemerintah Kota Denpasar. Pemerataan dan keadilan terhadap hak warga seperti pembagian beras miskin, pupuk bersubisidi, kartu Jamkesmas, Jamkesda serta program-program percepatan ekonomi rakyat lainnya juga harus jadi perhatian karena saat masih ada warga yang semestinya berhak mendapatkan justru belum memperolehnya. Pemerataan pembangunan tersebut merupakan hak bagi setiap masyarakat, sesuai rasa keadilan terhadap hak-hak pembangunan untuk masyarakat. Kunci dari pembangunan adalah kesejahteraan bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. 5.1.2 Peningkatan Pelayanan Publik A. Percepatan Reformasi Pemerintahan Isu strategis ini mencakup isu perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar lebih responsif, dinamis, dan demokratis, dengan iklim kerja yang nyaman, ditunjang oleh sikap mental dan prilaku aparatur pemerintahan yang bersih, jujur, bertanggungjawab, memiliki etos kerja, santun dan berbudaya, serta mampu berpikir produkstif, entrepreneurship dan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan yang baik. Salah satu reformasi birokrasi adalah peningkatan pelayanan publik, dimana pemerintah mempunyai wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada spek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Salah satu hal RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 95
penting dalam pencapaian reformasi bibrokasi adalah meningkatnya capaian kinerja pemerintah daerah yang dapat dilihat dari beberapa aspek indikator semakin meningkatnya daya saing dan produktivitas daerah. B. Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berbagai upaya pembangunan pendidikan terus dilakukan dan ditingkatkan oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah, namum disadari bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka penyediaan layanan pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan walaupun berbagai upaya terus-menerus dilakukan, tetapi layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik. Secara umum capaian APK Kota Denpasar tahun 2012 untuk tingkat SD, SMP/MTs dan SMA guna mencapai wajar 12 tahun sudah di atas rata-rata APK Provinsi Bali, namum capaian ini tidak merata antar wilayah kecamatan yang ada di Denpasar. Tantangan ke depan yang dihadapi dalam pelayanan pendidikan adalah memperkecil kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antara penduduk kaya dan dan layanan pendidikan yang murah dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga program wajar 12 tahun dapat tercapai. Upaya peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan melalui jalur nonformal dirasakan belum sepenuhnya dapat diakses oleh segenap warga masyarakat. Padahal jalur pendidikan nonformal mempunyai fungsi penting untuk memfasilitasi warga belajar memasuki dunia kerja, sekaligus merupakan bentuk pendidikan sepanjang hayat. Pada saat yang sama kesadaran masyarakat, khususnya yang berusia dewasa, untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga masih rendah. Di lain pihak, layanan pendidikan nonformal belum sepenuhnya mampu membekali warga belajar dengan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga lulusan yang terserap oleh lapangan pekerjaan belum maksimal. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan perlu ditingkatkan karena lembaga pendidikan dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk melahirkan lulusan yang berkompeten. Beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan mutu dan relevansi, antara lain, (1) ketersediaan pendidik berkualitas belum memadai dan sebaran pendidik belum merata, (2) kesejahteraan pendidik masih terbatas, (3) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran belum mencukupi, dan (4) dukungan penyediaan biaya operasional pendidikan belum memadai. Berdasarkan atas hal tersebut, tantangan pelayanan pendidikan di masa depan adalah penyediaan sarana dan prasaran pendidikan, penyediaan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu/miskin, peningkatan pendidikan keterampilan/ pendidikan non formal bagi pemuda/putus sekolah, peningkatan pendidikan usia dini dan penuntasan wajar 12 tahun. C. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Salah satu pilar penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah bidang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 96
kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup. Umur harapan hidup (UHH) Kota Denpasar dalam satu dekade cenderung meningkat secara signifikan namum belum mencapai target maksimal RPJMD tahun 2010-2015. Tahun 2012 UHH mencapai 73,13 lebih besar sedikit dari target minimal RPJMD (sebesar 73) sedngkan di tahun 2013 sudah meningkat menjadi 73,46. 5.1.3 Peningkatan Daya Saing Daerah A. Peningkatan Produktivitas Daerah Struktur ekonomi Kota Denpasar tahun 2012 sektor yang paling banyak memberi kontribusi adalah sektor perdagangan, hotel dan restaurant yakni sebesar 6.155,67 milyar rupiah. Kota Denpasar selain sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pintu masuk bagi sektor pariwisata. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Denpasar. Lonjakan harga yang cukup tinggi menjelang akhir tahun yang salah satunya diakibatkan oleh lonjakan harga komoditas hasil pertanian sebagai akibat cuaca yang tidak menentu menjadi suatu hambatan bagi pergerakan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar di tahun 2012. Upaya peningkatan produktivitas daerah guna mendukung pertumbuhan sektor usaha pariwisata salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif guna terwujudnya landasan yang kuat sebagai pilar industri kreatif yaitu terciptanya insan-insan kreatif; perusahan kecil tumbuh dan berkembang berdasarkan diferensiasi produk melalui kreativitas; tumbuhnya teknologi yang memperkaya ide kreatif dan mampu mentransportasi ide menjadi karya nyata; pemanfaatan bahan baku lokal yang mampu menciptakan nilai tambah produk serta ramah lingkungan dan sesuai dengan budaya lokal; masyarakat makin terbuka terhadap produk kreatif; dan tercapainya kepercayaan yang tinggi oleh lembaga keuangan terhadap pembiayaan industri kreatif. B. Peningkatan Infrastruktur Wilayah Akselerasi pembangunan infrastruktur dimaksudkan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk lebih produktif dalam menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bidang sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar - wilayah. Sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial- ekonominya. Selain itu, diperlukan pula pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, maupun sosial. Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian dari ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antar kelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika juga berfungsi. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya dengan sasaran: (1) mensinergikan pembangunan antar- sektor dan antar-wilayah sesuai potensi dan daya dukung lingkungan; dan (2) meningkatkan infrastruktur sesuai arah pengembangan yang menjangkau seluruh wilayah. C. Peningkatan Sumber Daya Manusia RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 97
Penguatan sikap mental aparatur dan masyarakat agar mampu bersaing dalam kehidupan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal guna menciptakan kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan komunikasi, koordiansi, dan keterbukaan. Peningkatan sumber daya manusia di Kota Denpasar meliputi peningkatan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat. Peningkatan sumber daya sangat penting diperhatikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah harus memiliki pola pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia. Untuk menjawab berbagai tantangan perubahan pada lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah. Secara manajemen, pengembangan sumber daya sebagai kapital harus terus-menerus dikembangkan, sehingga mampu memberi kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan tepat dinyatakan, "Hanya dengan pegawai yang tepat yang ditempatkan dalam jabatannya dan memperoleh pelatihan, peralatan, struktur, insentif dan akuntabilitas untuk bekerja secara efektif, maka sangat mungkin organisasi tersebut akan berhasil". D. Pelestarian Lingkungan Persoalan pembangunan merupakan masalah yang multikompleks. Oleh karena itu pembangunan tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong dan sektoral. Adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan terutama pada komponen anggaran, menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Over lapping dupkilasi atau kontradiksi dalam kebijakan, program dan kegiatan harus dihindari. Sebaliknya harus dibangun keterpaduan dan sinergitas kebijakan, program dan kegiatan. Disamping itu, ke depan pembangunan Kota Denpasar sebagaia kawasan perkotaan harus terintegrasi serta tetap berwawasan lingkungan termasuk tetap mencegah pencemaran lingkungan akibat berkembangnya industri seperyti pencemaran sungai oleh limbah maupun pencemaran kualita udara dan limbah B3 oleh industri. Denpasar sebagai daerah perkotaan dengan penduduk paling tinggi, memiliki potensi sumber sampah yang cukup tinggi juga, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi agar tidak terjadi penumpukan sampah terutama pada hari hari raya keagamaan yang volume sampahnya meningkat tajam. Demikian juga tumbuhnya PKL di beberapa kawasan jalan utama perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak ikutan seperti lingkungan kumuh, kriminal maupun maslaah kependudukan lainnya. Kota Denpasar, diharapkan tetap menjadi daerah hijau dan lestari yang bermanfaat bagi umat manusia dimana pun dengan tetap menyediakan ruang terbuka hijau maupun taman kota. Lingkungan yang nyaman dan bermanfaat menjadi acuan dalam pembangunan ke depan. Ke depan pembangunan dilakukan dengan menserasikan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan riil manusia serta kemampuan untuk menopangnya dalam jangka panjang. Pemenuhan kesejahteraan umat manusia (masyarakat) diusahakan dicapai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan sesuai dengan konsep Tri Hita Karana dan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pusat, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. E. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Permasalahan utama dalam penyediaan anggaran pembangunan daerah adalah masih terbatasnya sumber-sumber PAD sebagai pendapatan daerah. Sejalan dengan pemberlakuan kebijaksanan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab membuat pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah masing-masing dalam mengusahakan pembiayaan pembangunannya. Potensi yang dimiliki daerah sebagai RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 98
komponen PAD merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk membiayai pembangunannya. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbagai kebijakan perlu dikembangkan sebagai terobosan baru untuk meningkatkan PAD yaitu dengan: a. Perbaikan Manajemen Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi PAD menjadi pendapatan daerah dengan mengacu pada peraturanan perundangan yang berlaku, serta mampu menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi daerah dan menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur. b. Peningkatan Investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan: (1) menjaga stabilitas ekonomi daerah; (2) menyederhanakan prosedur perijinan; (3) meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha; (4) menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja; dan (5) meningkatkan keamanan dan ketertiban. c. Optimalisasi Aset Daerah Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan/ mengoptimalkan penggunaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Pengelolaan barang daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 99
Tabel 2.55 Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Penciptaan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik Penataan administrasi kependudukan Pengurangan secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas Pemangkasan prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi Pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga miskin Peningkatan pendidikan anak usia dini Peningkatan pendidikan anak usia dini Pelaksanaan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun Pelaksanaan pendidikan menengah Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan Penyelenggaraan pendidikan non formal Penyelenggaraan pendidikan non formal Pengelolaan manajemen pelayanan pendidikan Pemenuhan layanan kesehatan keluarga miskin. Perevitalisasian keluarga berencana Perumusan kebijakan dan menajamen pembangunan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 100
kesehatan Peningkatan upaya kesehatan masyarakat Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Peningkatan sumber daya kesehatan Pengembangan kawasan pesisir untuk kemakmuran masyarakat miskin pesisir Peningkatan kualitas perumahan keluarga miskin Pemenuhan upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin. Peningkatan kualitas perumahan keluarga miskin. Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin. Peningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Peningkatan produksi pertanian, perikanan dengan mengembangkan hasil produksi unggulan Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian Pengembangan agribisnis Peningkatan ketahanan pangan Pengembangan sumber daya perikanan Pengembangan ekonomi lokal Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat veteriner dan kuantitas produksi peternakan Pengembangan sumber daya perikanan Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dasar perekonomian Peningkatan dan membangun jalan dan jembatan Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan Pemeliharaan jalan dan jembatan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 101
Peningkatan dan membangun jalan dan jembatan Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan Penciptaan efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat atas setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah Perbanyakan pengembangan dan penerapan teknologi dalam menghasilkan produk kreatif yang berbasis masyarakat Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah Peningkatan perdagangan dalam negeri dan eksport Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan kinerja pengelolaan sampah Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup Pengendalian pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Peningkatan pencegahan dan menanggulangan bencana alam Pemeliharaan keamanan lingkungan secara berkelanjutan Peningkatan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian Pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan Pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 102
Peningkatan pendidikan politik masyarakat Pengelolaan keragaman budaya Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit masyarakat Peningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Peningkatan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan ber agama, peran serta lembaga social keagamaan dan tericiptanya harmoni sosial yang kondusif Peningkatan pengetahuan profesi, keahlian, dan peranan generasi muda untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olah raga daerah RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB II- 103
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun 2016 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Denpasar serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan disisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Pemulihan stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah juga terus dipacu melalui kebijakan lintas sektoral dalam rangka peningkatan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi. Lapangan usaha sektor perdagangan hotel dan restoran di Kota Denpasar memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian daerah, dapat menciptakan iklim yang positif dan identitas Kota Denpasar sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan mendukung pengembangan pariwisata. Searah dengan hal tersebut maka potensi Unggulan daerah di Kota Denpasar adalah disektor Pariwisata, yang meliputi obyek wisata kota, daya tarik wisata dan atraksi wisata. Obyek Wisata Kota ini tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar meliputi tempat-tempat yang dapat memikat kedatangan wisatawan ke Kota Denpasar. Sedangkan daya tarik pariwisata, sebagaimana halnya dengan daya tarik Pulau Dewata lebih disebabkan karena keunikan dan budaya masyarakat. Hal inilah yang memberikan nuansa pada berbagai atraksi wisata yang ada di Kota Denpasar. Atraksi tersebut berupa tari-tarian sakral, even-even Nasional dan Internasional yang dilaksanakan di Kota Denpasar, permainan tradisional dan sebagainya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka menata potensi obyek-obyek wisata kota, dalam perjalanannya telah diikuti pula oleh penataan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten lainnya. Penataan ini disatu pihak dapat memberikan nilai tambah pada pariwisata Bali, tetapi dapat pula menjadi penyebab beralihnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata di luar kota Denpasar. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedepan terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan investasi disamping padat modal juga padat karya, sehingga dengan pola seperti itu permasalahan angkatan kerja, kemiskinan dan penganguran bisa diturunkan, dan pada gilirannya salah satu sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat menyerap jumlah pencari kerja, tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya akan terdistribusikan karena perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha selalu tercipta melalui iklim investasi yang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 1
kondusif, sehingga penduduk memperoleh kesempatan secara langsung menikmati hasil pembangunan. Pengupayaan pertumbuhan ekonomi diharapkan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan upaya diatas diperlukan strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat terutama pada golongan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Denpasar dengan pengeluaran modal dan infrastruktur yang memadai terutama pada sektor riil. Manfaat dari hal tersebut telah kita rasakan karena selama terjadinya krisis justru usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dan masih berkembang. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Perekonomian suatu daerah tidak dapat Perkembangan ekonomi Kota Denpasar dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional maupun global. Pembangunan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Denpasar. Kegiatan kepariwisataan di Bali memiliki peranan sebagai penarik dan mendorong tumbuhnya sektor/lapangan usaha perekonomian tersebut. Hasil pantauan ke beberapa pelaku industri pariwisata menunjukkan angka kunjungan normal bahkan cenderung meningkat walaupun peningkatan yang dialami tidak begitu tajam . Disisi lain, kepariwisataan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap faktor keamanan, kesehatan dan lainnya. Upaya untuk mempertahankan keamanan yang kondusif di Propinsi Bali khususnya di Kota Denpasar perlu terus diupayakan dan pemberantasan penyakit menular, pengawasan terhadap kualitas barang konsumsi yang beredar di Kota Denpasar diharapkan dapat mendukung peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Propinsi Bali maupun ke Kota Denpasar. Pengembangan industri pariwisata harus lebih kreatif melakukan pembenahan dan lebih serius dalam penanganan termasuk aktif dalam berbagai event promosi pariwisata serta program wisata yang ditawarkan harus lebih beragam dan menarik bagi wisatawan asing dan domestik. Karakteristik perekonomian Bali yang spesifik dengan mengandalkan pesona alam, seni, budaya dan adat istiadat yang sangat terkenal ke manca negara menyebabkan industri Pariwisata, perekonomian Bali menyebabkan pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi oleh perdagangan hotel dan restaurant, persewaan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata. sangat tergantung kepada perkembangan Sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, sangat wajar bila pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto Bali (PDRB) sangat dipengaruhi oleh sektor yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pariwisata, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Sementara sektor-sektor lainnya merupakan pendukung dari kegiatan pariwisata, sehingga apabila sektor PHR turun, dalam jangka menengah beberapa sektor lainnya-pun akan ikut turun. Sebagai contoh sektor perdagangan dan perindustrian, khususnya industri kecil akan tergantung juga dengan kunjungan wisatawan. Strategi pembangunan ekonomi Kota Denpasar telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Denpasar tahun 2011 yang mencapai 6,77 persen. Pertumbuhan tersebut RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 2
cukup tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali yang hanya sebesar 6,65 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Denpasar adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup potensial bagi perekonomian Provinsi Bali secara umum. Indikator ekonomi yang mencerminkan struktur ekonomi dilihat dari besarnya kontribusi serta nilai tambah sektoral dalam pembentukan PDRB. Struktur ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada sektor perdagangan hotel dan restauran 38,81persen. Bila dilihat dari tiga kelompok besar nampak sektor tersier menjadi penggerak pembangunan ekonomi Kota Denpasar. Dengan kata lain, bahwa perekonomian Kota Denpasar dicirikan oleh perekonomian perkotaan yang didukung oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa. Dibandingkan dengan PDRB Bali nampak bahwa perekonomian Kota Denpasar lebih dominan pada struktur ekonomi perkotaan. Rendahnya sektor primer yaitu pertanian dan penggalian disebabkan adanya alih fungsi lahan, namun untuk ke depan perlu menyediakan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan dengan mengarahkan pada pola pengembangan pertanian terpadu yang mampu menciptakan teknologi pasca panen yang mudah diakses petani. Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Realisasi No Indikator Makro Satuan 2011 2012 2013 2014 1 2 3 6 8 9 1. 2. 3. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri) Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Miliar Juta Miliar 13.856.496,18 40,41 13.856.496,18 15.557.924,87 45,75 15.557.924,87 17.579,52 52,15 17.579,52 18.816,56 18.816,56 4.
0,1003 0,1033 0,2813 5. 6. Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Pengangguran Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan: - - Kemampuan Investasi - Besaran Indeks Gini (Gini Pendapatan Perkapita Ribu Orang Orang Juta Miliar 10,43 15.950 3.526,10 10,50 15.880 3.718,39 10.57 15.770 3.938,42 7. Ratio Ibdex) Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia 77,82 77,93 78,06
PPP tingkat daya beli Masyarakat Ribu /bulan 642,50 643,59 644,75 8. Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan - Pajak Daerah terhadap PDRB RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 3 STATIST IK
Realisasi No Indikator Makro Satuan 2011 2012 2013 1 2 - Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbagan terhadap PDRB) Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah dan sebagainya.
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar 3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diukur berdasarkan nilai PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB perkapita. PDRB diartikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu daerah yang diukur dalam harga pasar. Ukuran ini memiliki kelemahan karena bersifat global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk. Sedangkan PDRB perkapita telah memperhitungkan jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : sering dianggap lebih mendekati ukuran kesejahteraan karena Tabel 3.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 - 2014 Atas dasar Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar Realisasi No Indikator Makro Ekonomi 2012 2013 2014 1. PDRB (Harga berlaku) Rp 15.557,92 % Rp 17.579,52 % Rp 18.816,56 % 2. 3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan tahun tertentu Pertumbuhan Ekonomi ( % ) 6.535,17
7,18 6.926,11
6,69
6,94 4. Tingkat Inflasi ( % )
4,75
3,54 5. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral ADHB 15.557.924,87 100 17.579,52 100 Pertanian Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan 1.022,99 0,69 1.674,13 645,36 605,06 5,60 0 13,31 4,23 4,28 919,80 0,80 2.475,26 727,47 784,13 5,23 0 14,08 4,14 4,46 Perdagangan, Jasa, restoran 6.155,67 33,58 5.763,99 32,76 6. Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan Jasa-jasa Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral ADHK (Juta Rupiah) 1.872,31 2.199,23 1.382,49 6.535,17 13,21 15,00 10,77 100 2.320,04 2.671,66 1.916,38 6.926,13 13,20 15,20 10,90 100 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 4 2014 STATIST IK
Pertanian Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan Perdagangan, Jasa, restoran Pengangkutan dan Komunikasi 402,59 0,25 768,96 244,46 205,67 2.615,21 790,20 6,64 0 12,30 3,76 3,14 38,13 12,76 439,77 0,29 864,91 253,20 218,55 2.464,02 893,07 6,35 0 12,49 3,66 3,16 38,02 12,89 Keuangan 879,60 12,76 878,96 12,69 Jasa-jasa 628,23 10,50 731,36 10,56 7. PDRB per kapita (juta RP) 18,66
27,86
8. 9. Jumlah Penduduk Miskin (KK) Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan : Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index) Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia 78,50 0 78,06 0 10. Angka Melek Huruf 98,00 0 97,29 0 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat diukur dari laju/lambatnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Apabila series data laju pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya percepatan, berarti pembangunan perekonomian mengalami peningkatan. Namun percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan pemerataan lapangan kerja kesejahteraan (pengurangan pengangguran), akan menjadi polemik tersendiri bagi pembangunan. (pengentasan masalah kemiskinan) dan penyediaan Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum perekonomian Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Selain besaran pertumbuhan per sektor di Kota Denpasar pada tahun 2012 dapat pula dilihat sumber pertumbuhan yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2012. Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar sebesar 7,18 persen pada tahun 2012 disumbangkan dari sektor tersier sebesar 5,73 persen, sektor sekunder adalah penyumbang sumber pertumbuhan berikutnya yaitu sebesar 1,27 persen, sedangkan pertumbuhan yang terkecil disumbangkan dari sektor primer sebesar 0,19 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar telah menunjukkan tren positif. Walaupun pertumbuhan diperkirakan membaik namun ada beberapa faktor yang perlu dicermati untuk bisa mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan antara lain : a) Adanya ketidakpastian proses pemulihan perdagangan dunia mengingat proses pemulihan di negara maju yang didukung stimulus fiskal lebih berorientasi pada permintaan domestik b) Masih tingginya angka pengangguran di negara maju, masih terdapatnya proteksionisme di beberapa negara pasca krisis global, serta risiko meningkatnya harga minyak dunia yang didorong kegiatan spekulasi c) Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai kalau pemerintah mendorong peningkatan investasi PMA maupun PMDN dan perbankan memfokuskan penyaluran kreditnya untuk modal kerja dan kredit investasi. d) Target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah sudah mempertimbangkan pemberian stimulus yang akan digunakan untuk sektor perpajakan, kepabeanan, maupun belanja subsisdi. e) Melakukan revitalisasi industri untuk pertahanan pendapatan agar industri tumbuh dan tidak kalah bersaing dengan produk impor. f) Percepatan pembangunan infrastruktur baik oleh pemerintah maupun swasta. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 5
g) Ada kemungkinan terjadi kenaikan harga tarif listrik, PDAM dan Bahan Bakar Minyak serta kenaikan harga komoditi bahan pokok. Sehingga perlu antisipasi oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatifnya. 3.1.1.2. Inflasi Inflasi adalah kecendrungan meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus, kenaikan harga satu atau dua barang tidak bisa disebut sebagai inflasi kecuali jika kenaikan harga barang itu mengakibatkan harga barang lain menjadi ikut naik. Tingkat inflasi dicerminkan dari adanya kenaikan tingkat upah. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah dan mengadakan inventasi. Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2010 - 2014 (Dalam Persen) Pertumbuhan Ekonomi Inflasi 2010 6,57 9,03 2011 6,77 3,75 2012 7,18 4,75 2013 6,69 6,85 2014 6,94 6,63 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi saling berkaitan. Apabila laju inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya laju inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat pula memicu terjadi inflasi yang tinggi melalui kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam kontek Kota Denpasar, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2011 mencapai 6,77 persen, lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 3,75 persen. Begitu juga sebaliknya , pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2012 mencapai 7,18 persen, lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 4,75 persen. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 6
3.1.1.3. Kebutuhan Investasi (PMA dan PMDN) Peran investasi sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena multiplier effect dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut. Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan kontrol kegiatan-kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perbankan, jasa dan berbagai inovasi produksi lainnya. Disamping itu juga sebagai tempat terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sosial, seperti : pendidikan, kesehatan, olah raga dan lainnya yang memiliki skala pelayanan regional. Kondisi ini membawa dampak tingginya pertumbuhan penduduk Kota Denpasar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di propinsi bali. Investasi di sektor perdagangan dan jasa paling menonjol dan menunjukkan peningkatan yang signifikan, terbukti dengan berdirinya beberapa pusat perdagangan yang baru dalam setahun terakhir ini. Disisi lain Pemerintah Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, dan salah satu yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut adalah adanya peningkatan pendapatan perkapita yang secara signifikan dapat dikatakan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat diperlukan adanya investasi-investasi baru untuk membuka usaha baru maupun untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, disamping memberikan/membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Disamping itu Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengisyaratkan bahwa besarnya pendapatan pemerintah daerah/kota yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan akan sangat bergantung pada kegiatan ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah. Kecendrungan yang terjadi dengan pemberlakuan undang-undang tersebut adalah pemerintah daerah/kota berlomba-lomba untuk dapat menarik investasi ke daerahnya, yang secara ekonomi dapat dikatakan terjadinya persaingan untuk dapat merebut investasidan ini merupakan babak baru yang harus dihadapi pemerintah daerah/kota. Potensi daerah/kota dan adanya iklim investasi yang kondusif merupakan syarat utama untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, sehingga Kota Denpasar yang memiliki infrastruktur yang memadai sering diincar oleh para investor untuk berinvestasi. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh BKPM RI merupakan Penanaman Modal dengan Fasilitas. Penanaman Modal baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah juga merupakan Penanam Modal Dalam Negeri non fasilitas dan dapat dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, penanam modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi , karena tumbuhnya penanaman modal secara sehat akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, baik ditinjau dari peningkatan penerimaan nasional, perluasan kegiatan usaha, peningkatan peluang ekspor, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 7
Sebagaimana proses manajemen maka investasi juga dimulai dari adanya rencana fasilitas yang pendaftarannya di BKPM RI investasi. Rencana persetujuannya dalam bentuk Surat Pendaftaran Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN. Selanjutnya setelah adanya surat pendaftaran yang juga disebut Ijin Prinsip Penamanan Modal maka penanam modal tersebut harus menindaklanjuti dengan perijinan- perijinan daerah yang diperlukan sesuai dengan usaha yang dibangun. Setelah perijinan daerah dilengkapi maka penanamam modal dapat memohon Ijin Usaha Tetap Penanaman Modal (IUT). Dengan adanya IUT maka sudah terjadi realisasi investasi. investasi dengan Dalam kegiatan penanaman modal peran dari aparatur pemerintah adalah sebagai fasilitator/mediator yang selalu dituntut untuk mengembangkan pemahaman terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan penanaman modal, terutama bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan bersikap proaktif dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan. Kegiatan pembinaan ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 7 Tahun 2010 sebagai Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal. Tentunya para penanam modal yang memerlukan perijinan di daerah hendaknya menindaklanjuti perijinan tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang dituju. Dalam hal ini perlu dilaksanakan Pengendalian Penanaman Modal secara efektif dan terus menerus untuk menuntun setiap rencana investasi dapat di realisasikan dengan meminimalkan hambatan, pelanggaran maupun penyimpangan sehingga secara nyata mendatangkan manfaat dalam itu dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena pengendalian penanaman modal tersebut wawasan pengetahuan serta kemampuan profesionalisme aparatur pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah secara berkesinambungan perlu ditingkatkan mengingat pengendalian mempunyai implikasi yang besar terhadap kelancaran dan terlaksananya suatu investasi. Apatur pengendalian tersebut harus mempunyai persepsi yang sama dan berlaku bijak dalam menyelesaikan masalah. Mengingat pentingnya peranan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka sangatlah penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam usaha menarik minat investor menanamkan modalnya di Kota Denpasar. Upaya yang perlu dilaksanakan adalah menjaga keamanan, menyederhanakan proses perijinan, dan mengembangkan potensi-potensi daerah, dan sebagainya. Dengan mengetahui kondisi riil terhadap pelaksanaan investasi di Kota Denpasar maka dapat dipahami permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan investasi di Kota Denpasar. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 8
Tabel 3.4 Perkembangan Rencana Investasi PMA Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2011 s/d 2014 2011 2012 2013 2014 Kota Denpasar Proyek Investasi US$. Ribu Proyek Investasi US$. Ribu Proyek Investasi US$. Ribu Proyek Investasi US$. Ribu Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Industri Tekstil Industri Mineral Non Logam Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan Konstruksi Jasa Lainnya Hotel dan Restoran Industri Makanan Perikanan Perdagangan dan Reparasi Industri Lainnya Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Total Sumber : BKPM RI 1 1 1 2 21 2 2 1 18 1 2 1.000 2.000 1.300 3.222 9.867 3.646 1.096 900 8.000 722 8.182 3 22 4 2 11 54.900 27.872 5.644 1.800 17.922 5 1 14 7 1 9
287,109.1 1,200.0 18,050.0 12,009,151.4 1,200.0 11,490.3 749.5
12 6 10
22.381.2 9.903.7 16.542.7 4.256.0 32.472.0 52 39.935 42 108.139 37 12,328,950.3 35 85.555.6 Tabel 3.5 Perkembangan Rencana Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar 2011 2012 2013 2014 Proyek Investasi Rp. Juta Proyek Investasi Rp. Juta Proyek Investasi Rp. Juta Proyek Investasi Rp. Juta Konstruksi Jasa Lainnya Perikanan Perdagangan dan Reparasi Listrik, Gas dan Air Industri Makanan Hotel dan Restoran Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Total 1 10.000 1
3.000 3.000 1
94,541.3 11,500.0 1,350.0 1 10.000 1 6.000 1 107,391.3 Sumber : BKPM RI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 9
Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Periode Tahun 2011 s/d 2014 2011 2012 2013 2014 Bali Kota Denpasar Proyek 61 Investasi (US$ Ribu) 20.683,1 Proyek 18 Investasi (US$ Ribu) 4.232 Proyek 107 Investasi (US$ Ribu) 10,812.8 Proyek 50 Investasi (US$ Ribu) 15.499.8 Total(Kabkot) 61 20.683,1 18 4.232 107 10,812.8 50 15.499.8 Sumber : BKPM RI Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Periode Tahun 2011 s/d 2014 2011 2012 2013 2014 Bali Kota Denpasar Proyek 5 Investasi (Rp. Juta) 269,9 Proyek 5 Investasi (Rp. Juta) 1.920.423,4 Proyek 11 Investasi (Rp. Juta) 1,713,139.9 Proyek 1.493 Investasi (Rp. Juta) 1.016.227.6 Total(Kabkot) 5 269,9 5 1.920.423,4 11 1,713,139.9 1.493 1.016.227.6 Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar dipengaruhi oleh banyak faktor dan saling berkaitan satu sama lain, dengan semakin menurunnya investasi asing maka kita harus membangkitkan kembali ekonomi lokal melalui gerakan ekonomi kerakyatan untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar. Begitu pentingnya investasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi maka perlu upaya yang lebih koordinatif dalam penanganannya. Nilai investasi akan meningkat apabila terciptanya iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pemerintah sangat penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi investor melalui transparasi regulasi investasi. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 10
3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2016 dan tahun 2017 Pemerintah bertekad mengembangkan ekonomi, tetapi untuk merealisasikannya tidak mudah. Pengalaman dari negara lain bahwa membangun basis industri yang kokoh dan mengakar serta mampu mentransformasikan gagasan, yang akan menyentuh benak konsumen sebagai pasarnya merupakan tahapan yang cukup unik. Mulai dari proses seleksi, penguatan kapasitas, pematangan di inkubator, mempertemukan dengan distributor, sampai kepada pemberi modal, dan membangun pasar, semestinya peran ini diambil pemerintah agar berlangsung kesinambungan. Terutama, industri yang berbasis budaya. Sebab, sektor ini yang banyak digeluti UKM dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, keunggulan lain industri berbasis budaya adalah dari kekuatan pasar, yang masih bisa diandalkan untuk bertahan hidup dan tidak melakukan PHK. Beberapa tantangan Pengembangan Ekonomi : Pertama, pengaruh harga minyak global yang semakin tak terkendali dan tidak stabil. Kenaikan ini akan mempengaruhi kinerja industri kreatif, terutama pada meningkatnya harga bahan baku dan ongkos produksi. Ke-dua, masih sulitnya pengembangan investasi karena keterbatasan dari pengembangan kota, sehingga penyerapan tenaga kerja terbatas. Ke-tiga, daya saing produk-produk kita yang masih rendah, baik di pasar domestik maupun internasional. Ini bisa memengaruhi volume produksi dari industri kreatif. Dan ke-empat, terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai keunggulan yang kompetitif dan berdaya saing. Beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota dalam rangka pengembangan ekonomi diantaranya yaitu: 1. Mengupayakan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, para pelaku industri kreatif, kalangan akademisi dalam sebuah blueprint rencana pengembangan ekonomi kreatif. 2. Sosialisasi kepada masyarakat, baik lewat media cetak, elektronik maupun online, serta penyelenggaraan seminar dan penerbitan buku-buku. 3. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dengan pola pembinaan, pelatihan dan pendampingan langsung, sehingga akan tercipta pelaku bisnis industri kreatif yang memiliki jiwa entrepreneurship. 4. Memfasilitasi pelaku bisnis industri kreatif dengan berbagai kemudahan akses pembiayaan usaha, baik perbankan maupun nonperbankan. 5. Dalam rangka menyikapi dinamika perkembangan ekonomi global pada era industri kreatif, Kota Denpasar memolakan pembangunan dengan empat strategi pokok yang saling mendukung dan saling menguatkan yaitu (1) pemberdayaan lembaga adat, budaya, dan pemahaman agama, (2) penguatan sistem ekonomi kerakyatan, (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (4) keamanan lingkungan yang kondusif. Berikut ini disampaikan beberapa strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu: (1) peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi; (2) pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan; (3) pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi, keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah; (4) peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi); (5) peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (sektor riel) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja); dan (6) peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 11
Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain: (1) pengelolaan sistem perencanaan untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk pengembangan kegiatan investasi dalam pemanfaatan potensi wilayah; (2) penciptaan paket investasi kemitraan pemerintah- swasta-masyarakat untuk mendukung peningkatan kegiatan produksi komoditas unggulan, dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat; (3) pengembangan pengelolaan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan potensi wilayah, pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, pemasaran produk unggulan daerah, dan pengembangan kawasan dan infrastruktur; dan (4) peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada sasaran sektor dan wilayah, serta kelompok masyarakat. Prioritas dapat diberikan pada beberapa hal krusial berikut: (1) penguatan kapasitas pengelolaan fiskal daerah untuk meningkatkan keseimbangan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (2) pelaksanaan strategi pengeluaran keuangan daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan publik, dan sekaligus mendukung perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di daerah; dan (3) meningkatkan pengerahan sumber pembiayaan investasi melalui pembentukan semacam dana amanah (trust fund) untuk mendukung investasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 12
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari : 1. pendapatan 2. belanja dan 3. pembiayaan. Upaya untuk meningkatkan hasil penerimaan Perusahaan Daerah dan Pendapatan Lain- lain Daerah yang sah perlu ditingkatkan dengan melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Daerah. Disisi lain, menciptakan iklim investasi yang semakin baik akan mendorong peningkatan penerimaan daerah dari Dana Perimbangan antara lain yang berasal dari dana bagi hasil bersumber pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sumber-sumber penerimaan lain yang efektif adalah badan usaha milik daerah memiliki nilai strategis mengingat bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berfungsi untuk pemerataan dan pengendalian atas sumber-sumber daya yang memiliki daerah kota terhadap warganya, serta bernilai ekonomis karena produk pelayanan yang dihasilkan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan perkotaan saat ini. Jadi optimalisasi perusahaan daerah perlu dilakukan mengingat memberikan penerimaan daerah yang berkelanjutan juga pengelolaan sumber-sumber daya daerah dapat optimal, khususnya Perusahaan Daerah Parkir dan Perusahaan Daerah Pasar. Pembangunan infrastruktur lainnya yang bernilai strategis dan ekonomis perlu didorong seperti pembangunan terminal cargo dan fasilitasnya sebagai bentuk investasi baik dikelola sendiri oleh pemerintah maupun dikerjasamakan dengan pihak swasta. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan daerah merupakan arah yang mengatur tentang kebijakan dalam pendapatan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah serta merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 13
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2013 s.d tahun 2017 Jumlah No Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Target Proyeksi Proyeksi 2013 2014 pada Tahun 2015 pada Tahun 2016 pada Tahun 2017 1 2 4 5 6 7 7 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 658,974,707,435.78 698.705.007.355,99 681,259,854,867.65 715,322,847,611.03 751,088,989,991.59 1.1.1 Pajak daerah 504,981,564,103.82 511.0041.442.068,24 523,978,712,152.65 550,177,647,760.28 577,686,530,148.30 1.1.2 Retribusi Daerah 47,874,288,091.00 54.764.869.960,00 44,029,560,000.00 46,231,038,000.00 48,542,589,900.00 Hasil Pengolahan Kekayaan 1.1.3 20,774,562,997.87 24.953.437.777,60 24,531,582,715.00 25,758,161,850.75 27,046,069,943.29 Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan 1.1.4 85,344,292,243.09 107.945.257.550,15 88,720,000,000.00 93,156,000,000.00 97,813,800,000.00 Daerah yang Sah 1.2 DANA PERIMBANGAN 661,103,049,179.00 693.247.533.041,00 70,706,325,497.00 695,871,300,041.00 695,871,300,041.00 Dana bagi hasil pajak/bagi 69,892,793,041.00 69,892,793,041.00 1.2.1 72,201,429,179.00 69.892.793.041,00 70,288,807,000.00 hasil bukan pajak 1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak 71,412,107,062.00 69,316,158,278.00 70,288,807,000.00 69,316,158,278.00 69,316,158,278.00 1.2.1.1.1 1.2.1.1.2 Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak 11,986,308,016.00 59,425,799,046.00 6,973,719,084.00 62,342,439,194.00 9,447,683,000.00 60,841,124,000.00 6,973,719,084.00 62,342,439,194.00 6,973,719,084.00 62,342,439,194.00 Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagi Hasil dan Bea 1.2.1.1.3 Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) 1.2.2.1 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 789,322,117.00 576,634,763.00 812,775,497.00 576,634,763.00 576,634,763.00 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 14
1.2.2.1.1 Bagi Hasil dari pungutan 347,408,873.00 383,182,410.00 395,257,000.00 383,182,410.00 383,182,410.00 Hasil Perikanan 1.2.2.1.1 Bagi hasil cukai Tembakau 441,913,244.00 193,452,353.00 417,518,497.00 193,452,353.00 193,452,353.00 1.2.2 Dana alokasi umum 580,807,702,000.00 615.961.906.000,00 625,978,507,000.00 625,978,507,000.00 625,978,507,000.00 1.2.4 Dana Alokasi khusus 8,093,918,000.00 7.392.834.000,00 5,226,190,000.00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 227,527,456,492.69 335.981.421.494,04 313,415,053,534.88 313,415,053,534.88 1.3.1 Hibah 1,487,687,126.00 4.110.072.000,00 1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 1,487,687,126.00 1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya 98,076,351,366.69 126.747.131.494,04 158,753,502,903.38 158,747,121,534.88 158,747,121,534.88 1.3.3.1 Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi 98,076,351,366.69 158,753,502,903.38 158,747,121,534.88 158,747,121,534.88 1.3.3.1.1 1.3.3.1.2 Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 72,012,714,893.02 25,886,382,093.32 32,928,698,902.36 34,255,549,493.87 47,535,136,332.56 38,945,532,977.28 38,675,000,000.00 60,747,385,557.60 38,945,532,977.28 38,675,000,000.00 60,747,385,557.60 38,945,532,977.28 38,675,000,000.00 60,747,385,557.60 Bagi hasil pajak Air Bawah Tanah 51,805,890.27 1.3.3.1.3 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 125,448,490.08 104,836,549.97 100,956,368.50 94,575,000.00 94,575,000.00 1.3.3.1.4 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 11,922,910,215.28 20,284,628,000.00 20,284,628,000.00 20,284,628,000.00 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 127,408,208,000.00 204.874.218.000 154,667,932,000.00 154,667,932,000.00 1.3.4.1.2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 127,408,208,000.00 1,272,000,000.00 1,272,000,000.00 1,272,000,000.00 Tunjangan Profesi Guru 182,110,933,000.00 153,395,932,000.00 153,395,932,000.00 153,395,932,000.00 Dana Desa 9,723,248,000.00 Dana Insentif Daerah 22,763,285,000.00 24,823,057,000.00
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 15
1.3.5 1.3.5.1 1.3.5.1.1 1.3.5.1.2 1.3.5.1.4 1.3.5.1.9 1.3.5.1.10 Bantuan Keuangan dari 555,210,000.00 250.000.000,00 250,000,000.00 Provinsi pemerintah daerah
lainnya) Bantuan Keuangan dari 555,210,000.00 250,000,000.00 Provinsi Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam rangka pengendalian mobolitas penduduk pendatang 50,000,000.00 50,000,000.00 Tunjangan penghasilan 105,000,000.00 Bendesa adat Bantuan Kepada Sekaa/ 200,000,000.00 sanggar dalam rangka Pesta 160,000,000.00 Kesenian Bali Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Puskesmas) 86,385,000.00 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Kegiatan Linmas dalam rangka Pemilukada) 153,825,000.00 JUMLAH PENDAPATAN 1,547,605,213,107.47 1,727,933,961,891.03 1,731,783,874,268.03 1,724,609,201,186.91 1,760,375,343,567.38 DAERAH (1.1+1.2+1.3) Sumber : Bagian Keuangan 3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan per undang-undangan. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 16
NO 1 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.6.1 2.1.7 2.1.7.1 2.1.7.1.1 2.1.7.1.2 2.1.7.2 2.1.7.2.1 2.1.7.2.2 2.1.7.2.3 Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 Jumlah Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Proyeksi/Target Proyeksi/Target Proyeksi/Target 2013 2014 pada Tahun 2015 pada Tahun 2016 pada Tahun 2017 2 4 5 6 7 7 BELANJA TIDAK LANGSUNG 800,951,858,486.99 903.436.800.667,23 1,069,676,999,029.03 1,165,468,363,428.20 1,224,117,803,958.32 Belanja Pegawai 672,317,362,731.86 755.951.061.961,52 830,056,405,149.31 897,595,252,464.24 97,188,798,450.67 Belanja Bunga
Belanja subsidi
Belanja Hibah 58,971,604,952.10 46.883.417.000 72,361,689,256.00 72,361,689,256.00 72,361,689,256.00 Belanja bantuan sosial 218,635,000.00 162.500.000 2,672,913,000.00 2,672,913,000.00 2,672,913,000.00 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa* Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ kota Pemerintah Desa dan partai Politik Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Bantuan Keuangan Untuk Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) Belanja Bantuan Keuangan PHR kepada Provinsi 21,544,000,000.00 29.044.000.000 29,044,000,000.00 57,897,370,430.14 21,544,000,000.00 29,044,000,000.00 57,897,370,430.14 38,776,153,810.84 71,371,171,830.71 132,541,991,623.72 131,941,138,277.82 15,266,881,885.84 43,941,443,049.71 88,726,556,273.72
27,588,889,797.95 57,897,370,430.14 57,897,370,430.14 115,941,138,277.82 45,507,564,598.72 27,588,889,797.95 15,266,881,885.84 17,918,674,800.77 17,918,674,800.77 Bantuan kepada BPKS 250,000,000.00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan 22,677,799,800.00 26,598,300,000.00 42,968,991,675.00
69,587,130,004.10 Bantuan Kepada Kelurahan 12,766,799,800.00
16,766,800,000.00 Bantuan Kepada Desa Pakraman 875,000,000.00 1,225,000,000.00 Bantuan Kepada Banjar adat 1,800,000,000.00 2,520,000,000.00
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 17
2.1.7.2.4 2.1.7.2.5 2.1.7.2.6 2.1.7.2.7 2.1.7.2.8 2.1.7.2.9 2.1.7.2.10 2.1.7.2.11 2.1.7.2.12 2.1.7.5 2.1.8 B 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 C D Bantuan Kepada Banjar Dinas 2,030,000,000.00 2,961,000,000.00 Bantuan Nafkah Bendesa 420,000,000.00 504,000,000.00
Tunjangan Penghasilan Kelian Adat Bantuan Keuangan Kepada desa yang Berprestasi di Bidang Pengolahan Keuangan Bantuan Keuangan Kepada 43 LPM Desa / Kelurahan 2,160,000,000.00 1,100,000,000.00 129,000,000.00 2,592,000,000.00 1,100,000,000.00 129,000,000.00
Bantuan Forum LPM 4 Kecamatan 20,000,000.00 20,000,000.00 Bantuan Kepada DPD Asosiasi LPM 6,500,000.00 6,500,000.00
Bantuan Kepada Desa 9,723,248,000.00
Batuan Keuangan Pembangunan Kantor Kelurahan Penatih 100,000,000.00 Bantuan Keuangan kepada Badan Layanan Umum Pengolahan Air Limbah (BLUPAL)
Bantuan Kepada Desa (Bantuan Kepada Sekaa Teruna Se Kota Denpasar) 1,270,500,000.00 1,575,000,000.00 Alokasi Dana Desa Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 831,472,125.00 831,428,781.00 846,443,675.00 846,443,675.00 69,587,130,004.10 846,443,675.00 Belanja Tidak Terduga 9,124,101,992.19 24.649.875,00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 800,951,858,486.99 903,436,800,667.23 1,022,861,563,679.03 1,165,468,363,428.20 1,149,468,363,428.20 BELANJA LANGSUNG 736,904,284,991.65 744.941.967.959,00 744,102,727,874.00 623,640,837,758.71 614,640,837,758.71 Belanja Pegawai 50,422,356,896.00 14.758.938.250,00 17,674,915,000.00 21,542,947,040.00
Belanja Barang dan Jasa 432,473,575,504.65 496.137.153.803,00 516,563,756,272.00 485,352,460,330.71 Belanja Modal 254,008,352,591.00 234.045.875.906,00 209,864,056,602.00 116,745,430,388.00 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 736,904,284,991.65 744.941.967.959,00 744,102,727,874.00 623,640,837,758.71 614,640,837,758.71 TOTAL JUMLAH BELANJA 1,537,856,143,478.64 1.648.378.768.626,23 1,766,964,291,553.03 1,789,109,201,186.91 1,799,575,343,567.38 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 18
NO 1 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.4 3.2.5 Sumber : Bagian Keuangan 3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 Jumlah Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan Proyeksi/Target Proyeksi/Target 2013 2014 2015 pada Tahun 2016 pada Tahun 2017 2 3 4 5 6 7 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 257,796,738,849.61 222.364.871.218,51 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 257,796,738,849.61 222.364.871.218,51 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberi pinjaman
Penerimaan piutang daerah
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 257,796,738,849.61 222.364.871.218,51 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 45,162,429,564.93 20.020.343.837,00 64,819,582,715.00 35,500,000,000.00 60,500,000,000.00 Pembentukan dana cadangan
Penyertaan pokok utang
Pemberian pinjaman daerah Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 45,054,173,324.93 19,999,306,437.00 64,819,582,715.00 35,500,000,000.00 60,500,000,000.00 PDAM 4,843,582,715.00 10,500,000,000.00 BPD 59,976,000,000.00 50,000,000,000.00 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB III- 19
Pembayaran Pokok Hutang 108,256,240.00 21,037,400.00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 45,162,429,564.93 212,634,309,284.68 20,020,343,837.00 202,344,527,381.31 64,819,582,715.00 35,180,417,285.00 35,500,000,000.00 64,500,000,000.00 Sumber : Bagian Keuangan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 60,500,000,000.00 39,500,000,000.00 BAB III- 20
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Rencana Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 diarahkan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang telah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015, namun masih belum mencapai capaian yang telah ditargetkan karena adanya kendala baik secara teknis maupun kendala non teknis sehingga memerlukan reorientasi pelaksanaannya dengan tetap mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kota Denpasar, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. telah direncanakan dan 4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 yang ditetapkan adalah " PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGUATAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN " Tema pembangunan Tahun 2016 dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan itu sendiri adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terus meningkatnya Indek Pembangunan Manusia. Oleh karena itu sektor Ekonomi menjadi pilar utama,disamping sektor-sektor yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dimaksud. Mengacu pada Agenda Prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 9 agenda prioritas yang lebih dikenal dengan NAWACITA antara lain : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB IV-1
4.3. Prioritas Pembangunan. Sebagai penjabaran dari agenda prioritas pembangunan Nasional di implementasikan ke dalam 13 prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Infrastruktur 6. Kebudayaan 7. Kreativitas dan inovasi 8. Ketahanan Pangan 9. Perekonomian 10. Iklim infestasi dan iklim usaha 11. Kesejahteraan rakyat 12. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 13. Politik, hukum, keamanan dan ketertiban Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan dalam bentuk program-program prioritas, yang nantinya akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Adapun keterkaitan antara Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta program prioritas yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah sesuai dengan tabel berikut : Tabel 4.3. Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta Program Prioritas No Agenda Prioritas (Nawacita) Prioritas Pembangunan Program Prioritas Program Prioritas Unit Kerja Penanggungjawab 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Politik, hukum, keamanan dan ketertiban 1 2 3 4 5 Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan disiplin aparatur Program Pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak criminal54321`54 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 Program Administrasi Perkantoran Kesbangpol RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB IV-2
2 3 4 5 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pengembangan Wawasan kebangsaan 6 2 Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Reformasi birokrasi dan Tata Pemerintahan yang baik 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8 1 2 3 Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Program peningkatan kapasitas sumber daya RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Inspektorat BAB IV-3
aparatur 4 5 6 7 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1 2 3 4 5 6 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Penataan penguasaan pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan sistem pengewasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Peningkatan Manajemen asset/barang Daerah 7 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah 2 3 4 5 Program penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan Program Pengembangan sistem informasi pertanahan Program Peningkatan Kerjasama Antar 6 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Sekretariat (Bag.Aset) Sekretariat (Bag.Pemerintahan) BAB IV-4
Pemerintah daerah 7 Program pengembangan wawasan kebangsaan 8 9 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program pembinaan kecamatan dan kelurahan 10 Program Pengembangan sistem informasi LaporanPenyelenggaraan emerintahan Daerah (LPPD) 1 2 Program pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah 3 4 Program kerjasama pembangunan Program pengembangan pemasaran pariwisata 5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1 2 3 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur 5 Program pendidikan kedinasan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 3 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Kerjasama Informasi dengan mes media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 5 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Sekretariat (Bag.Kerjasama) BKPP Sekretariat (Bag.Humas) BAB IV-5
Kepala daerah/Wakil Kepala daerah 1 2 3 4 5 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Program penataan peraturan perundang- undangan 7 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 3 4 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Program koordinasi pembangunan daerah Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 3 4 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Sekretariat (Bag Organisasi) Sekretariat (Bag.Probang) Sekretariat (Bag. Umum) Sekretariat (Bag.Keuangan) BAB IV-6
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 2 3 4 5 Program pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peninkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelestarian nilai budaya Program perencanaan pembangunan daerah Penataan Administrasi Kependudukan 9 1 2 3 4 5 6 Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelestarian budaya 7 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Set DPRD Kec. Denut Kec. Densel BAB IV-7
8 9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program administrasi kependudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Upaya kesehatan masyarakat Program pelestarian nilai budaya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Administrasi kependudukan 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pelayanan admnistrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri ProgramPemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelestarian Nilai Budaya Program Perencanaan pembangunan daerah Penataan Administrasi Kependudukan 9 1 2 3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Kec. Dentim Kec. Denbar Bappeda BAB IV-8
4 5 6 7 8 9 10 Pengumpulan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan pembangunan ekonomi 11 12 13 14 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 2 3 4 5 6 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan komunikasi. informasi dan media masa Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mess media 1 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika BPM BAB IV-9
3 Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah Infrastruktur 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program perbaikan gizi masyarakat Program peningkatan ketahanan pangan Program Penanggulangan Kemiskinan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan disiplin aparatur Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 6 7 8 9 10 11 12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program pembangunan jalan lingkungan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 13 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Dinas PU BAB IV-10
1 2 3 4 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 5 6 7 8 Program perencanaan tata ruang Program pemanfaatan ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 10 1 2 3 Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 DTRP Dinas Perhubungan DKP BAB IV-11
4 5 6 7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan Program perlindungan dan konversi Sumber Daya Alam Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1 2 3 4 Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program pembangunan saluran draenase/ gorong- gorong Program penyediaan dan pengelolaan air baku 5 6 7 8 Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 9 10 11 Program tanggap darurat bencana Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Lingkungan Hidup 1 2 3 4 5 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Program Peningkatan Pengendalian Polusi RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BPBD BLH BAB IV-12
4 Memperkuat 5 kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 1. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik Pendidikan 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penataan Peraturan Perundang-undangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 5 6 7 Peningkatan disiplin aparatur Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal dan informal 8 Kesehatan 9 10 11 12 1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Sekretariat (Bagian Hukum) Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan BAB IV-13
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyrakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program standarisasi pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan kesehatan anak dan balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 19 20 1 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 RSU.Wangaya BAB IV-14
Kesejahteraan Rakyat 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pembinaan anak terlantar Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 8 9 10 11 12 13 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 2 3 4 5 Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Disnakertransos Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB BAB IV-15
6 7 8 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 2 3 4 5 6 Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Optimalisasi Pemanfaatan TI Prigram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 1. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Kreatifitas dan Inovasi Perekonomian 1 2 3 4 5 6 1 2 Program administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program pengembangan komunikasi. informasi dan media masa kerjasama Program informasi dengan mess media Program peningkatan pelayanan kualitas publik Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Pelayanan 3 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Disnakertransos BAB IV-16
Kreatifitas dan inovasi 1 2 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6 Program Pengembangan Kemitraan Iklim investasi dan iklim usaha 1 2 3 4 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksi Program Peningkatan kemampuan teknologi industri Program penataan struktur industri Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi 11 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan Iklim infestasi dan iklim usaha 12 13 1 2 Program pengembangan industry kecil dan menengah Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Dinas Pariwisata Dinas Perindustrian Dispenda BAB IV-17
sektor-sektor strategis ekonomi domestik 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 5 6 Peningkatan Disipilin Aparat Pemberian Surat Keterangan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 9 1 2 3 4 5 6 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Dinas Pertanian Dinas Peternakan BAB IV-18
7 8 9 10 11 12 13 14 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program permerdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan kawasan budidaya laut. air payau dan air tawar Program pengembangan sistim penyuluh perikanan 15 1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 9 1 Program Pelayanan administrasi RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Dinas Koperasi Bagian Ekonomi BAB IV-19
perkantoran 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Kebudayaan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Kerjasama Pembangunan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Perlindungan konsumen dan pengamanan pedagang Pengembnagan sistim pendukung usaha bagi pemberdayaan usaha mikro keciul menengah Peningkatan Ketahanan Pangan (Pekan Nasional) Peningkatan ketahanan pangan (Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan) Peningkatan Ketahanan Pangan (Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian) dalam arti luas Peningkatan ketahanan pangan (Operasi pasar khusus beras untuk rakyat kecil di Kota Denpasar) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pengembangan nilai budaya Program Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama 3 4 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Sekretariat (Bag.Kesra) BAB IV-20
5 6 Program Pengembangan nilai budaya Program Pengembangan wawasan kebangsaan 7 8 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 2 3 4 5 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Pengembangan keragaman budaya Program Pengembangan nilai budaya Program Pengembangan Kekayaan Budaya RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 Dinas Kebudayaan BAB IV-21
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan tahun 2016 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat.Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu urusan pembangunan yang terdapat disuatu daerah yang diutamakan atau didahulukan dari yang lain karena berbagai pertimbangan seluruh pemangku kepentingan daerah, baik dari sisi teknik maupun non teknis. Dalam suatu daerah, termasuk Pemerintah Kota Denpasar penentuan prioritas pembangunan daerah ini merupakan suatu yang penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah dalam menangani segala urusan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan di atas, merupakan hasil sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dimaksud mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan, ke tiga belas arah prioritas pembangunan yang dipergunakan mendukung percepatan pembangunan ekonomi kreatif, pengurangan kemiskinan dan pengangguran diarahkan melalui sinergi kegiatan dari beberapa sektor terkait yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kegiatan. Untuk lebih jelasnya perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut : No Agenda Prioritas (Nawacita) 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Tabel 5.1 Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016 Dana Musrenba ng RKPD Prioritas Pembangunan Program Prioritas Program Prioritas Politik, hukum, keamanan dan ketertiban 1 2 3 4 5 Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan disiplin aparatur Program Pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak criminal 2,029 1,129 0,484 0,584 0,504 Unit Kerja Penangg ungjawa b Satuan Polisi Pamong Praja RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB V- 1
6 7 8 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban 1 2 3 4 5 Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pengembangan Wawasan kebangsaan 6 2 Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Reformasi birokrasi dan Tata Pemerintahan yang baik 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,810 0,177 0,357 1,200 0,700 0,100 0,832 0,251 0,315 1,611 0,225 0,866 0,678 0,119 0,182 Kesbang pol Badan Perpusta kaan dan Arsip Daerah BAB V- 2
5 6 7 8 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 2 3 4 5 6 7 Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 3 4 5 6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Penataan penguasaan pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan sistem pengewasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,712 0,677 0,087 1,672 0,962 0,690 0,266 0,116 1,179 0,057 0,056 5,115 2,186 7,047 0,319 0,296 Inspektor at Sekretari at (Bag.Ase t) BAB V- 3
7 Peningkatan Manajemen asset/barang Daerah 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah 2 3 4 5 6 Program penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan Program Pengembangan sistem informasi pertanahan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan 7 8 9 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program pembinaan kecamatan dan kelurahan 10 11 12 13 Program Pengembangan sistem informasi LaporanPenyelenggaraan emerintahan Daerah (LPPD) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2 Program pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah 3 4 Program kerjasama pembangunan Program pengembangan pemasaran pariwisata 5 6 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Pengembangan Kemitraan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,101 0,196 1,042 0,137 0,102 0,282 0,868 0,281 0,309 0,310 0,171 1,347 0,329 Sekretari at (Bag.Pe merintah an) Sekretari at (Bag.Ker jasama) BAB V- 4
1 2 3 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur 5 Program pendidikan kedinasan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 3 4 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Kerjasama Informasi dengan mes media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Program penataan peraturan perundang- undangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 1,412 0,361 1,131 1251 1,882 4,148 0,102 4,243 0,627 2,699 0,387 0,180 0,008 0,153 0,131 0,150 0,251 BKPP Sekretari at (Bag.Hu mas) Sekretari at (Bag Organisa si) Sekretari at BAB V- 5
2 3 4 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Program koordinasi pembangunan daerah Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 3 4 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran 2 3 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 2 3 4 5 Program pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peninkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,500 0,579 0,083 6,220 4,726 0,902 2,206 0,032 0,010 2,789 2,358 0,129 22,866 (Bag.Pro bang) Sekretari at (Bag. Umum) Sekretari at (Bag.Keu angan) Set DPRD BAB V- 6
6 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelestarian nilai budaya Program perencanaan pembangunan daerah Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penataan Peraturan Perundang-undangan 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelestarian budaya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program administrasi kependudukan Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan 12 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,018 3,777 0,446 0,059 0,064 0,205 0,193 0,239 0,032 0,052 0,028 0,045 3,162 0,798 0,080 0,216 0,213 0,472 0,021 0,050 0,129 0,030 0,048 Kec. Denut Kec. Densel BAB V- 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Upaya kesehatan masyarakat Program pelestarian nilai budaya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Administrasi kependudukan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penataan Peraturan Perundang-undangan 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Pelayanan admnistrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri ProgramPemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelestarian Nilai Budaya Program Perencanaan pembangunan daerah Penataan Administrasi Kependudukan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program penataan administrasi kependudukan Penataan Peraturan Perundang-undangan 13 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 3,200 0,700 0,685 0,110 0,210 0,295 0,460 0,026 0,050 0,025 0,045 3,786 0,545 0,069 0,082 0,246 0,150 0,314 0,022 0,044 0,246 0,030 0,044 0,045 Kec. Dentim Kec. Denbar BAB V- 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengumpulan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan pembangunan ekonomi 11 12 13 14 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program pelayanan administrasi perkantoran 1 2 3 4 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan komunikasi. informasi dan media masa Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 1,604 2,296 0,150 0,469 0,748 0,439 0,300 1,240 0,482 0,083 0,481 2,522 1,225 0,025 11,628 Bappeda Dinas Komunik asi dan Informati ka BAB V- 9
6 7 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mess media 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah Infrastruktur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program perbaikan gizi masyarakat Program peningkatan ketahanan pangan Program Penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan disiplin aparatur Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 5 6 7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,370 0,944 0,623 0,100 0,623 0,835 0,891 2,222 0,533 0,394 0,120 0,391 7,508 8,336 0,150 4,310 10,305 BPM Dinas PU BAB V- 10
Minum dan Air Limbah 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program pembangunan jalan lingkungan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pengendalian Banjir Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan 17 1 2 3 4 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 5 6 7 8 Program perencanaan tata ruang Program pemanfaatan ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang 1 2 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 281,554 13,398 6,934 77,838 4,111 0,580 0,509 2,062 1,063 0,15 4,572 0,053 58,400 16,38 16,246 3,796 2,205 DTRP Dinas Perhubun gan BAB V- 11
4 5 6 7 8 9 10 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Peningkatan Pelayanan Angkutan 11 12 Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor 1 2 3 4 5 6 Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan Program perlindungan dan konversi Sumber Daya Alam Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 7 1 2 3 4 Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program pembangunan saluran draenase/ gorong- gorong RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 6,994 2,662 1,454 1,583 14,321 0,349 36,308 1,001 0,050 47,580 42,283 0,239 2,224 5,584 1,301 0,177 DKP BPBD BAB V- 12
5 Program penyediaan dan pengelolaan air baku 6 7 8 Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 9 10 11 Program tanggap darurat bencana Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 4 Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan Lingkungan Hidup Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penataan Peraturan Perundang-undangan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 12,560 4,056 0,722 1,000 0,978 0,375 0,140 0,260 0,782 0,492 1,216 0,495 2,734 0,086 1,709 BLH Sekretari at (Bagian Hukum) BAB V- 13
5 hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 1. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Pendidikan 1 2 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 5 6 7 Peningkatan disiplin aparatur Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal dan informal 8 Kesehatan 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Program :Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar Program :Pengelolaan Keragaman Budaya Program :Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program :Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program :Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 7,817 5,622 0,238 0,735 130,449 13,073 1,317 3,848 0,052 10,051 10,051 3,028 0,451 1,393 7,673 0,022 6,915 5,216 0,344 Dinas Pendidik an Dinas Kesehata n BAB V- 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyrakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program standarisasi pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan kesehatan anak dan balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 21 1 2 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Kesejahteraan Rakyat 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 1,134 0,511 12,711 20,974 0,327 3,485 0,045 0,134 1,433 0,008 0,896 4,424 0,229 0,438 0,371 0,278 0,278 96,403 1,262 RSU.Wa ngaya Disnakert ransos BAB V- 15
2 3 4 5 6 7 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pembinaan anak terlantar Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 8 9 10 11 12 13 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 2 3 4 5 6 Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,905 0,168 0,581 0,319 0,744 1,692 0,473 0,488 0,627 1,598 0,687 0,150 0,067 1,205 0,221 Badan Pemberd ayaan Perempu an dan KB BAB V- 16
7 8 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Keluarga Berencana 9 10 Pelayanan kontrasepsi 11 12 13 14 15 16 Kesehatan reproduksi remaja Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Peningkatan penggulangan narkoba,PMS termasuk AIDS Pengembangan bahan informasi tentang pengapusan dan pembinaan tumbuh kembang anak Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan Pengembangan model operasional BKB- Posyandu PAUD Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 17 1 2 3 4 5 6 Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Optimalisasi Pemanfaatan TI Prigram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kreatifitas dan Inovasi 1 Program administrasi perkantoran Pelayanan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,017 0,196 0,842 0,133 0,123 0,227 0,033 0,971 0,244 0,079 0,711 1,807 0,834 0,280 3,035 0,220 2,321 Dinas Kependu dukan dan Pencatata n Sipil Badan Pelayana n BAB V- 17
6 1. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Perekonomian 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program pengembangan komunikasi. informasi dan media masa Program kerjasama informasi dengan mess media Program peningkatan kualitas pelayanan publik Program Peningkatan Investasi dan Iklim Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 3 Kreatifitas dan inovasi 1 2 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6 Program Pengembangan Kemitraan Iklim investasi dan iklim usaha 1 2 3 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 1,836 0,652 0,462 0,862 0,362 0,411 1,206 1,155 0,080 5,335 2,781 0,345 1,910 0,924 0,100 Perijinan Satu Pintu dan Penanam an Modal Disnakert ransos Dinas Pariwisat a Dinas Perindust rian BAB V- 18
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksi Program Peningkatan kemampuan teknologi industri Program penataan struktur industri Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi 11 12 13 14 15 16 17 Program pengembangan industry kecil dan menengah Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 18 19 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 20 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 21 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 22 23 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,068 0,259 0,173 0,335 0,095 0,321 0,203 0,049 0,344 0,079 0,514 0,725 0,040 0,027 0,069 0,660 0,284 0,113 BAB V- 19
7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Iklim infestasi dan iklim usaha 24 25 1 2 3 4 5 6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Disipilin Aparat Pemberian Surat Keterangan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 10 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,794 0,572 3,773 2,514 0,900 0,077 5,519 1,223 0,745 0,030 0,032 0,835 0,257 0,569 0,120 0,120 1,158 Dispenda Dinas Pertanian Dinas Peternak BAB V- 20
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program permerdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan kawasan budidaya laut. air payau dan air tawar Program pengembangan sistim penyuluh perikanan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani 15 16 17 Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan 1 2 3 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,843 0,030 0,252 1,063 0,110 0,109 0,478 0,300 0,335 0,539 0,018 0,967 0,109 0,983 0,602 0,030 an Dinas Koperasi BAB V- 21
4 5 6 7 8 9 10 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Kerjasama Pembangunan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Perlindungan konsumen dan pengamanan pedagang Pengembnagan sistim pendukung usaha bagi pemberdayaan usaha mikro keciul menengah Peningkatan Ketahanan Pangan (Pekan Nasional) 11 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,477 1,150 0,863 0,910 0,041 0,192 0,088 0,752 0,083 0,178 1,446 0,114 Bagian Ekonom i BAB V- 22
9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Kebudayaan 12 13 14 15 16 1 2 3 4 Peningkatan ketahanan pangan (Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan) Peningkatan Ketahanan Pangan (Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian) dalam arti luas Peningkatan ketahanan pangan (Operasi pasar khusus beras untuk rakyat kecil di Kota Denpasar) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program : Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pengembangan nilai budaya Program Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama Program Pengembangan nilai budaya Program Pengembangan wawasan kebangsaan 5 6 7 8 9 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 2 3 Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Pengembangan keragaman budaya Program Pengembangan 4 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 0,146 0,139 0,275 8,588 8,588 1,459 0,794 0,149 1,439 1,106 3,193 10,828 Sekretari at (Bag.Kes ra) Dinas Kebuday aan BAB V- 23
nilai budaya 5 6 Program Pengembangan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 7,265 7,265 Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan. Sedangkan untuk mengetahui secara lebih rinci tentang implementasi dari program prioritas pembangunan daerah dapat diketahui pada lampiran II : Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2016 Kota Denpasar. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB V- 24
BAB VI PENUTUP Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 mengambil tema " Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan " Agenda Prioritas Pembangunan Nasional selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dijadikan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. SKPD Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan prinsip- prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan. 2. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan pembangunan. 3. RKPD Kota Denpasar Tahun 2016, disusun mendasarkan asumsi makro yang terkait dengan eksternalitas kemampuan dan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar, untuk itu perlu kiranya semua pemangku kepentingan (stakeholder) mengupayakan dengan sungguh-sungguh dalam perwujudannya. Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2016 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita - cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai WALIKOTA DENPASAR, RAI DHARMAWIJAYA MANTRA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 BAB VI- 1
Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1.20.1.20.08. 01.07 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.08. 02.12 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.20.1.20.08. 35.18 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.08. 35.05 1.20.1.20.08. 35.38 1.20.1.20.08. 35.02 1.20.1.20.08. 35.03 1.20.1.20.08. 35.04 1.20.1.20.08. 35.34 1.20.1.20.08. 35.36 1.20.1.20.08. 35.35 1.20.1.20.08. 35.00 1.20.1.20.08. 35.39 1.20.1.20.08. 35.37 1.20.1.20.08. 35.32 1.20.1.20.08. 35.43 1.20.1.20.08. 35.44 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 100% 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Kali 3 Kali 1 kali 1 kali 100% 100% 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Kali 3 Kali 1 kali 1 kali 100% 87% 1. Penyusunan , Penyajian Informasi, DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian 2. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 3. Penyusunan Formasi dan Bezetting Pegawai 4. Kegiatan Pengadaan Pegawai / Seleksi Penerimaan CPNS 5525 buku 3600 Berkas Digital 2562 Formasi 2024 Orang Terekrut CPNS 3024 buku 2160 Berkas Digital 80 Formasi 45 Orang Terekrut CPNS 1008 buku 720 berkas digital 544 formasi 0 1008 buku 720 berkas digital 80 formasi 0 100% 100% 15% 5. Kegiatan Penempatan PNS 6. Pengelolaan Administrasi Karis, Karsu, Karpeg PNS 7. Diklat Disiplin Pegawai 8. Pengembangan Karier Pegawai 2354 PNS 2846 orang 102 orang 15 kali 1303 PNS 1360 orang 34 orang 3 kali 14 PNS 525 orang 3 kali 14 PNS 349 orang 0 2 kali 100% 66% 67% 9. Pembinaan Kepegawaian bagi pejabat struktural dan fungsional Seluruh SKPD Seluruh SKPD Seluruh SKPD Seluruh SKPD 100% 10. Pengelolaan Administrasi Satya Lencana Karya Satya 11. Pemberian penghargaan kepada PNS yang menerima satya lancana karya satya 12. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian 13. Penyelenggaraan Ujian KPPI 14. Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS dan Penghargaan bagi PNS yang memasuki masa pensiun 15. Tugas Belajar Pasca Sarjana 16. Kegiatan Pengadaan Pegawai / Seleksi Penerimaan CPNS Katergori II 6062 Orang 5988 orang 5000 usulan 200 orang 1259 orang 15 orang 645 orang 2325Orang 2195 orang 3024 usulan 223 orang 758 orang 10 orang 315 orang 633 orang 0 1250 usulan 274 2 orang 330 orang 516 orang 0 1053 usulan 274 2 orang 325 orang 82% 84% 100% 100% 98% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 100% 1 kali 5 kali 100% 100% 1 kali 5 kali 100% 81% 1008 buku 5040 buku 91% 1500 berkas digital 4380 berkas digital 122% 18% 300 formasi 300 orang terekrut CPNS 460 formasi 345 orang terekrut CPNS 17% 500 orang 1317 PNS 2209 PNS 56% 78% 120 orang 0 154 orang 5 kali 151% 33% Seluruh SKPD Seluruh SKPD 100% 1000 orang 3841 orang 63% 0 2195 orang 37% 1000 usulan 5077 usulan 102% 181 orang 223 orang 1213 orang 112% 96% 0 12 orang 640 orang 80% 99% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 kali 0 kali 485 buku 0 berkas digital 2102 formasi 1679 orang terekrut CPNS 1037 PNS 637 orang 0 orng 10 kali 2221 orang 3793 orang 0 usulan 0 orang 28 orang 3 orang 5 orang
1.20.1.20.08. 35.45 1.20.1.20.08. 35.46 1.20.1.20.08. 33.08 1.20.1.20.08. 33.08 1.20.1.20.08. 33.07 1.20.1.20.08. 33.09 1.20.1.20.08. 34.01 1.20.1.20.08. 34.04 1.20.1.20.08. 34.10 1.20.1.20.08. 34.11 1.20.1.20.08. 34.12 1.20.1.20.08. 34.00 1.20.1.20.08. 34.09 1.20.1.20.08. 34.06 1.20.1.20.08. 34.07 1.20.1.20.08. 34.13 1.20.1.20.08. 34.16 4. Program Pendidikan Kedinasan 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17. Kegiatan Pengembangan diklat ( analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat ) 18. Bimtek manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah kota Denpasar 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II) 2 Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk III ) 3. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk IV) 1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 2. Pendidikan dan pelatihan Fungsional/ Bintek Workshop 3. Diklat Calon Pengawas 4. Diklat Calon Kepala Sekolah 5. Pendidikan dan pelatihan Pelayanan Prima 6. Diklat Aparat Trantib dan Pamong Praja 7. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 8. Ujian Dinas 9. Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar 10. Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar 11. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar 34 orang 50 orang 22 orang 142 orang 166 orang 2354 orang 115 orang 45 orang 90 orang 80 orang 60 orang 240 orang 300 orang 175 orang 27 orang 33 orang 0 6 orang 70 orang 144 orang 592 orang 127 orang 30 orang 30 orang 40 orang 0 orang 320 orang 157 orang 184 orang 26 orang 33 orang 34 orang 50 orang 0 0 30 orang 29 orang 43 orang 7 orang 80 orang 143 34 orang 50 orang 0 0 30 orang 29 orang 41 orang 7 orang 80 orang 141 100% 100% 100% 0% 0% 100% 99% 100% 95% 100% 100% 99% 41 orang 40 orang 80 orang 64 orang 109 orang 34 orang 50 orang 6 orang 70 orang 174 orang 662 orang 208 orang 30 orang 30 orang 40 orang 7 orang 480 orang 221 orang 432 orang 26 orang 33 orang 100% 100% 60% 27% 49% 105% 99% 28% 181% 67% 33% 50% 12% 200% 74% 247% 96% 100% 0 orang 0 orang 16 orang 72 orang 0 orang 1692 orang 0 orang 15 orang 60 orang 40 orang 53 orang 40 orang 79 orang 0 orang 1 orang 0 orang
BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1.Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.24.1.24.01.15. 1.24.1.24.01.15.08 1.24.1.24.01.15. 2.Program Penyelamatan Pelestarian Daerah dan Dokumen/Arsip 1.24.1.24.01.16.01 1.24.1.24.01.16.10 1.24.1.24.01.16.13 1.24.1.24.01.16.11 1.24.1.24.01.16.01 1.24.1.24.01.16.12 3.Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 1.24.1.24.01. 1.24.1.24.01.17. 4.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1.24.1.24.01.18. 1.24.1.24.01.18.04 1.24.1.24.01.18.01 1.24.1.24.01.18.07 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1.Pembanguan database informasi kearsipan 2.Monitoring dan evaluasi kearsipan 34 SKPD 5 Kali 5 SKPD 3 Kali 29 SKPD 1 Kali 29 SKPD 1 Kali 100% 100% 3.Frekuensi pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 4 Paket 1 Paket 1.Pengadaan sarana dokumentasi dalam dan penerbitan naskah sumber arsip pengembangan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2.Melakukan pest control dan fumigasi 3.Pelaksanaan penyusutan arsip 4.Frekwensi penelusuran arsip/dokumen Kota Denpasar 5.Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip penilaian dan Pengadaan 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Paket 2 Kali 1 Kali 2 Kali 3 Paket 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Paket 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Paket 100% 100% 100% 100% 6.Pengadaan sarana ruang studio 1 Kali 1 Kali 1. pemeliharaan rutin berkala arsip daerah 2.Supervisi kearsipan SKPD dan Desa Lurah pembinaan dan 5 Kali 5 Kali 3 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 100% 1.Frekwensi penerbitan naskah sumber arsip 2. Frekuensi pembinaan mutu SDM dan sistem kearsipan unit-unit kearsipan 3.Frekwensi bimtek tenaga kearsipan dan dokumentasi 4.Frekuensi pendokumentasian kegiatan pemerintah Kota Denpasar penyusunan dan 5 Kali 5 Kali 3 Kali 250 Kali 2 Kali 3 Kali 2 Kali 171 Kali 1 Kali 1 Kali 57 Kali 1 Kali 1 Kali 57 Kali 100% 100% 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 Kali 3 Paket 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Paket 1 Kali 1 Kali 1 Kali 57 Kali Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 34 SKPD 100% 5 Kali 100% 4 Paket 100% 2 Paket 40% 4 Kali 80% 3 Kali 60% 4 Kali 80% 5 Paket 100% 1 Kali 100% 5 Kali 100% 5 Kali 100% 2 Kali 40% 5 Kali 100% 3 Kali 100% 285 Kali 114% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 SKPD 0 Kali 0 Paket 3 Paket 1 Kali 2 Kali 1 Kali 0 Paket 0 Kali 0 Kali 0 Kali 3 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali
1.24.1.24.01.18. 1.24.1.24.01.18.08 1.24.1.24.01.16.12 1.24.1.24.01.21.01 1.24.1.24.01.21.02 1.24.1.24.01.21.03 1.24.1.24.01.21. 1.24.1.24.01.21.15 1.24.1.24.01.21. 1.24.1.24.01.21. 1.24.1.24.01.21. 1.24.1.24.01.21.09 1.24.1.24.01.21.16 1.24.1.24.01.21.18 1.24.1.24.01.01.07 1.24.1.24.01.02.12 1.24.1.24.01.05.05 5.Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 3.Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Frekwensi Bimbingan Konsultasi desa/arsip masuk Arsip masuk kelurahan 6. Frekwensi pelaksanaan publikasi arsip statis 7. Pengelolaan ruang studio dan 1.Pemasyarakatan kebiasaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 2.Pengembangan minat dan budaya baca 3.Supervisi, dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat minat membaca pembinaan 4.Frekuensi pengembangan perpustkaan 5.Bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan SD 6.Jumlah bantuan penyediaan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 7.Frekuensi penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 8.Publikasi pelestarian peningkatan budaya baca penyediaan 9.Jumlah pustaka perpustakaan daerah 10.Frekwensi koordinasi konservasi bahan pustaka 11.Perencanaan dan pelaksanaan reproduksi bahan pustaka langka koordinasi sosialisasi dan dan bahan pustaka bahan umum penyelenggaraan / pelestarian 1.Pelayanan administrasi perkantoran 1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2 Kali 10 Kali 4 Kali 480 Kali 10 Kali 45 Kali 5 Kali 5 Kali 360 Paket 5 Kali 5 Kali 4500 Buah 5 Kali 5 Kali 5 Paket 5 Paket 5 Paket 1 Kali 4 Kali 2 Kali 291 Kali 6 Kali 42 Kali 3 Kali 1 Kali 39 Paket 3 Kali 3 Kali 3921 Buah 3 Kali 2 Kali 3 Paket 3 Paket 3 Paket 1 Kali 1 Kali 96 Kali 2 Kali 14 Kali 1 Kali 1 Kali 500 Paket 1 Kali 1 Kali 6750 Buah 1 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Kali 1 Kali 96 Kali 2 Kali 14 Kali 1 Kali 1 Kali 500 Paket 1 Kali 1 Kali 6750 Buah 1 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Kali 1 Kali 96 Kali 2 Kali 14 Kali 1 Kali 5 Paket 1 Kali 1 Kali 2500 Buah 1 Kali 1 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Kali 6 Kali 4 Kali 483 Kali 10 Kali 70 Kali 5 Kali 2 Kali 544 Paket 5 Kali 5 Kali 13171 Buah 4 Kali 4 Kali 5 Paket 5 Paket 5 Paket 50% 60% 100% 101% 100% 167% 100% 40% 151% 100% 100% 293% 80% 80% 100% 100% 100% 1 Kali 4 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 3 Kali 0 Paket 0 Kali 0 Kali 0 Buah 1 Kali 1 Kali 0 Paket 0 Paket 0 Paket
Bagian Kerjasama Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 1. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 2. Program kerjasama pembangunan 3. Program pengembangan jaringan kerjasama Luar Negeri 4.Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 5. Program Pengembangan Kemitraan 6. Program pelayanan administrasi perkantoran FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1. Fasilitasi/koordinasi kerjasama antar daerah 12 kab/kota 10 kab/kota 4 Kab/kota 4 Kab/kota 100% 1. Penyusunan master plan kerjasama pemerintah kota Denpasar 2. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 3.Evaluasi dan monitoring kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama 1 paket 8 kali 4 laporan 1 paket 4 kali 2 laporan 0 paket 1 kali 1 laporan 0 paket 1 kali 1 laporan 0% 100% 100% 1. Pengembangan jaringan kerjasama luar negeri 6 kota 5 kota 1 kota 3 kota 300% Penyususnan sistem informasi pelayanan public dalam rangka percepatan adopsi e-gove 2 kali 2 kali 0 0 0% 1. Implementasi Kota Denpasar sebagai anggota tetap Organization of World Heritage Cities (OWHC) 2 kali 0 kali 1 kali 1 kali Pelayanan administrasi perkantoran 4 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 0 0 paket 2 kali 1 laporan 0 0 1 kali 1 kali Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 14 kab/kota 117% 1 paket 100% 7 kali 88% 4 laporan 100% 8 kota 133% 2 kali 100% 2 kali 100% 4 paket 0% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 1 0 0 0 0 0
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 1.20.1.20.03.11.01 2 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Program Pengembangan nilai budaya 1. Program Pengembangan nilai budaya FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1. Tersedianya Alat Tulis Kantor, Pelaporan, Belanja Pegawai pada Bagian Kesra Setda Kota Denpasar 5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1. Jumlah Penyuluhan danbimbingan keagamaan bagimasyarakat a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih c. Penyerahan Punia Pemangku d. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra e. Pengembangan Wawasan Para Sulinggih melalui metirta yatra 5 kegiatan 350 orang 700 paket 350 paket 350 orang 350 orang 2 kegiatan 140 orang 280 paket 140 paket 140 orang
1 kegiatan 70 orang 140 paket 70 paket 70 orang 1 kegiatan 70 orang 140 paket 70 paket 70 orang 100% 100% 100% 100% 100% 2. Upakara Piodalan Keagamaan 5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% a. Kegiatan Tumpek Krulut b. Kegiatan Piodalan Siwa Ratri c. Kegiatan Piodalan Pura Agung Jagatnatha d. Kegiatan Tawur Kesanga e. Kegiatan Piodalan Saraswati f. Dharma Santhi Kota Denpasar dan Tingkat Nasional g. Memukur Massal Kota Denpasar 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 10 kali 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3. Ngaturang Pengayar a. Pengayar Pura Batur b. Pengayar Pura Besakih c. Pengayar Pura Merajan d. Pengayar Pura Pengubengan e. Pengayar Pura Pasar Agung f. Pengayar Pura Mandara Giri Semeru g. Pengayar Pura merajan Selonding 5 kegiatan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 2 kegiatan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kegiatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1. Pemberdayaan Sekaa Teruna 5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 tahun 1 kegiatan 70 orang 140 paket 70 paket 70 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 4 tahun 80% 4 kegiatan 80% 280 orang 80% 560 paket 80% 280 paket 280 orang 80% 80% 4 kegiatan 80% 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 80% 80% 80% 4 kegiatan 80% 4 kegiatan 80% 4 kegiatan 80% 4 kegiatan 4 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 1 kali 80% 4 kegiatan 80% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 1 tahun 1 kegiatan 70 orang 140 paket 70 paket 70 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kegiatan
1. Program Pengembangan nilai budaya 1. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan 1. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pembinaan Sekaa Teruna Pelatihan Sekaa Teruna Mewujudkan Ekonomi Kreatif 2. Parade Baleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar 3. Pemberian dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya, Adat dan Agama 2. Penyediaan Fasilitas dan kebutuhan WHDI Kota Denpasar 1. Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar a. Safari Kesehatan, Bakti Sosial dan penyerahan Bingkisan kepada veteran b. Sarasehan dan Resepsi Peringatan 2. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional a. Pementasan Hiburan Rakyat 3. Peringatan Hari Pahlawan Margarana a. Serah Terima Panji-Panji Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dari Kabupaten Gianyar b. Napak Tilas Menelusuri Rute Perjuangan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai ( jalan kaki ) c. Serah Terima Panji-Panji Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dari Kabupaten Badung 1. Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan masyarakat melalui pengembangan olahraga tradisional di Kota Denpasar 2. Peringatan Haornas Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 25 sekaa teruna 2250 orang 100 sekaa
5 kegiatan 5 kegiatan 1000 orang
5 kegiatan 5 sekaa 5 kegiatan 5 kali 1500 orang 5 kali 5 kegiatan 215 Desa/ Lurah 5 kegiatan 10 sekaa teruna 900 orang 38 sekaa 2 kegiatan 2 kegiatan 200 orang 2 kegiatan 2 sekaa 2 kegiatan 2 kali 1050 orang 2 kali 2 kegiatan 86 Desa/ Lurah 2 kegiatan 5 sekaa teruna 5 sekaa teruna 100% 450 orang 450 orang 100% 18 sekaa 20 sekaa 90% 1 kegiatan 1 kegiatan 99% 1 kegiatan 1 kegiatan 99% 100 orang 100 orang 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 sekaa 1 kegiatan 1 sekaa 1 kegiatan 100% 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 275 orang 275 orang 100% 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% 43 Desa/ Lurah 43 Desa/ Lurah 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 5 sekaa teruna 20 sekaa 450 orang teruna 1800 orang 20 sekaa 76 sekaa 1 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 100 orang 400 orang 1 kegiatan 4 kegiatan 1 sekaa 1 kegiatan 4 sekaa 4 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 275 orang 1600 orang 1 kali 4 kali 1 kali 4 kali 43 Desa/Lurah 172 Desa/Lurah 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 80% 76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 sekaa teruna 450 orang 24 sekaa 1 kegiatan 1 kegiatan 600 orang 1 kegiatan 1 sekaa 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 1 kali 43 Desa/Lurah 1 kegiatan
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 1.Pengembangan Data/Informasi 1.Jumlah dan pengumpulan informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2.Jumlah penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi. Penyusunan data 4 5 kali 5 kali 5 3 kali 3 kali 6 1 kali 1 kali 7 1 kali 1 kali 8=(7/6) 100 100 3.Jumlah penyusunan profil daerah 5 dokumen 3 dok 1 dok 1 dok 100 2.Program Pembangunan Kerjasama 1.Frekuensi dunia usaha/lembaga -Perilaku actor dalam demokrasi di Kota Denpasar (Analisis terhadap tradisional perilaku masyarakat, birokrasi dan elit politik sebagai actor local) kerjasama dengan organisasi 1 kali
1 kali 1 kali 100 3.Program Wilayah Perbatasan Pengembangan 2.Frekuensi pemecahan masalah daerah -Kelompok ahli 1.Frekuensi Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan Koordinasi dalam 20 kali 5 kali 2 kali 12 kali 3 kali 2 kali 4 kali 1 kali - 4 kali 1 kali - 100 100 - 4.Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh 1.Frekuensi kebijakan pemerintah wilayah dalam pengembangan cepat tumbuh 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 5.Program Pengembangan Menengah dan Besar Perencanaan Kota-kota 2.Frekuensi Koordinasi rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh rencana penyusunan 3.Jumlah pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4.Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.Frekuensi koordinasi permasalahan penanganan sampah perkotaan 2.Frekuensi permasalahan perkotaan 3.Frekuensi Penanggulangan dan Penyelesaian bencana alam/sosial koordinasi transportasi 5 kali 5 kali 5 kali 2 kali 2 kali 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
4.Frekuensi Penanganan pertumbuhan ekonomi Perencanaan pusat-pusat 1 kali 1 kali
Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 kali 1 kali 1 dok
4 kali 1 kali - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) 5 kali Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 100% 5 kali 100% 5 dok 100% 1 kali 100% 20 kali 100% 5 kali 2 kali 100% 100 5 kali 100% 5 kali 100% 5 kali 100% 5 kali 100% 2 kali 100% 2 kali 100% 1 kali 100% 1 kali 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 -
6.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.Program Pembangunan Daerah Perencanaan 8.Program pembangunan ekonomi Perencanaan 5.Frekuensi Perencanaan penanganan pusat-pusat pariwisata 6.Frekuensi Penanganan pendidikan 7.Frekuensi Penanganan Perumahan 8.Frekuensi penanganan heritage Perencanaan Pusat-pusat Perencanaan 1Jumlah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 2.Frekuensi Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 3.Jumlah Bimbingan Teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 1Jumlah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 1.Jumlah Penyusunan Rancangan RPJMD 2.Jumlah musrenbang RPJMD 3.Penetapan RPJMD 4.Jumlah Penyusunan Rancangan RKPD 5.Jumlah Musrenbang RKPD 6.Jumlah Penetapan RKPD 7.Frekuensi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Deaerah Penyelenggaraan Penyelenggaraan 8.Frekuensi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 9.Frekuensi monitoring, evaluasi, pengendalian, pelaporan pelaksanaan recana pembangunan daerah 10.Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 1.Jumlah penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 2.Penyusunan daerah 3.Jumlah penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat -Eksistensi dan potensi LPD dalam lembaga persaingan keuangan ;lain di era globalisasi dan indicator ekonomi dengan 1 kali 1 kali 3 kali 3 kali 15 orang 5 kali 5 kali 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 1 kali 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 3 kali 1 kali 9 orang 2 kali 3 kali 3 kali
3 kali 3 kali 3 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali
3 kali 1 kali
1 kali 3 orang 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali 1 kali 1 kali - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali 3 orang 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali 1 kali 1 kali - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
3 orang 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali 1 kali 1 kali - 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 15 orang 5 kali 5 kali 5 kali 1 kali
5 kali 5 kali 5 kali 2 kali 5 kali 5 kali 5 kali 1 kali 4 kali 1 kali 100% 100% 100% 66,67% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 60%
80%
1 kali 1 kali -
10.Program Perencanaan Sosial dan Budaya Penelitian penggunaan probiotik untuk meningkatkan produktivitas unggas dan babi di Kota Denpasar 4.Frekuensi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 5.Jumlah penyusunan table input output daerah 6.Jumlah penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan -Penelitian terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota upaya dan Denpasar penanggulangannnya 7.Frekuensi monitoring, dan pelaporan ekonomi 8.Eksistensi pasar tradisional dalam dengan menghadapi pasar modern di Kota Denpasar evaluasi perencanaan persaingan 1.Frekuensi masterplan pendidikan Denpasar -Pengkajian pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Denpasar Penyusunan di Kota Pengkajian terhadap penerapan internasional/ rintisan RSBI bertaraf internasional/ SBI di Kota Denpasar berstandar dan sekolah 3.Frekuensi penyusunan masterplan kesehatan -Penelitian terhadap fisikologi anak yang mengalami pelecehan seksual dan upaya penanggulangannya 4.Frekuensi perencanan pembangunan bidang social dan budaya : -Penyusunan pelaksanaan buku upacara tumpek di Kota Denpasar (bentuk, fungsi dan makna) Penelitian subak di Kota Denpasar -Penelitian terhadap pelaksanaan dalam kehidupan tabuh masyarakat Kota Denpasar rah keberlanjutan sistim Penelitian terhadap penggunaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pembangunan di desa / kelurahan di Kota Denpasar 5.Sejarah Kota Denpasar 1 kali 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 3 kali
3 kali
1 kali 1 kali 1 kali
1 kali 1 kali 1 kali
1 kali 5 kali
1 kali 1 kali 5 kali 1 kali 1 kali
1 kali 1 kali
11.Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 12.Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 1.Program Pelayanan Perkantoran 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Peningkatan Administrasi 3.Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 6.Penyusunan indek pembangunan gender dan indek pemberdayaan gender 7. Penyusunan indek pembangunan manusia (IPM) 1.Penyusunan prasarana perhubungan daerah masterplan 2.Pengkajian terhadap penggunaan angkutan umum dan jalur lalu lintas angkutan umum di Kota Denpasar 3.Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 4.Frekuensi monitoring, dan palaporan bidang sarpras 1.Jumlah Penyusunan profil daerah rewan bencana evaluasi 2.Frekuensi pembangunan bencana 3.Frekuensi monitoring, dan pelaporan 1.Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran koordinasi rawan daerah evaluasi 1.Pengadaan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana kantor 1.Pemenuhan sumberdaya aparatur sesuai kwalisifikasi 2 kali 2 kali 1 paket 1 kali 1 kali 5 kali 1 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 1 kali 1 kali 1 paket
1 kali 3 kali 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 1 kali
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 paket 1 kali 1 kali 5 kali 1 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan pelayanan administrasi Perkantoran FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Cakupan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 4 4 Kec Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) 5 4 Kecamatan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 6 7 8=(7/6) 100,00% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% Jumlah pelatihan tenaga pengelolaan SIAK Frekuensi sosialisasi kebijakan kependudukan Frekuensi Koordiansi pelaksanaan kebijakan kependudukan 58 orang 30 kali 34 kali 58 orang 18 22 6 6 6 6 100,00% 80,00% 80,00% 6 6 30 34 100,00% 100,00% Jumlah tempat pelayanan publik dalam bidang kependudukan Frekuensi pengembangan / falidasi data base kependudukan Frekuensi penyusunan laporan informasi kependudukan Jumlah penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat 5 lokasi 5 kali 60 kali 5 jenis 5 lokasi 5 kali 36 4
12 1
12 1 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 12 60 100,00% Jumlah penyusunan kebijakan kependudukan Penerbitan dokumen kependudukan berbasis NIK Penerbitan KTP berbasis NIK 3 kali 7 jenis dokumen kependudukan Semua penduduk wajib ber KTP 3 7 jenis dokumen kependudukan Semua penduduk wajib ber KTP 0 0 0 100,00% 100,00%
100,00% Penerbitan Akte kelahiran berbasis NIK Semua penduduk lahir tahun 2011 - 2015 Semua penduduk lahir tahun 2013 Semua penduduk lahir tahun 2014 Semua penduduk lahir tahun 2014 100,00% Semua penduduk lahir tahun 2015 Semua penduduk lahir tahun 2015 100,00% Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah data akte catatan sipil yang diolah Jumlah data penduduk potensial pemilih pemilu Cakupan data proyeksi penduduk 43 Desa/Kelurahan 110000 warkah 406 Dusun / Lingkungan 2 kali 22 Desa/Kelurahan 55.000 warkah Penduduk Potensial Pemilih 0 12 Desa/Kelurahan terbaik 27500 warkah Penduduk Potensial Pemilih 2 kali 12 Desa/Kelurahan terbaik 27500 warkah Penduduk Potensial Pemilih 2 kali 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 9 Desa / Kelurahan 43 Desa/ Kelurahan 27500 warkah 110000 warkah Penduduk Potensial Pemilih - Penduduk Potensial Pemilih - 100,00% 100,00% 100,00%
Kajian daya tampung dan daya dukung Kota Denpasar Frekuensi penertiban penduduk pendatang di Kota Denpasar Jumlah penerbitan akte catatan sipil jemput bola Cakupan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 2 kali 406 Dusun /lingkungan 4200 Akta 5 paket 0 204 3.200 3 1 1 102 102 500 500 1 1 50% 1 2 80,00% 100 406 100,00% 500 4.200 80,00% 1 5 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Cakupan pemenuhan kualitas sumberdaya aparatur 5 paket 5 paket 3 3 1 1 1 1 80,00% 80,00% 1 1 5 5 100,00% 100,00% 0 0
KECAMATAN DENPASAR TIMUR Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.07 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 02.12 3.Program Perencanaan Pembangunan 21.21 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05.05 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kejahteraan Sosial 21.05 6..Program Upaya Kesehatan Masyarakat 21.12 7..Program Pengembangan Nilai Budaya 15.47 8.Program Penataan Administrasi Penduduk 15.08 9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 95% 1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 95% 1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 99% 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Kec. 2.Peningkatan Wawasan Bagi Aparatur Desa/Kelurahan 3 Peningkatan Wawasan Aparatur Kaling/Kadus se Kec.Dentim 3 Kali 4 Kali 4 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 0 1 kali 0 1 Kali 0% 86% 1. Karang Taruna 2.Jambore 5 Kali 5 Kali 3 Kali 3 Kali 1 kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 98% 100% 1.PKTP 2. Lomba Balita 3.U K S 4.Pemberantasan Penyakit Menular HIV/AIDS 4 Kali 5 Kali 5 Kali 4 Kali 2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 kali 99% 98% 100% 98% 1. Pembinaan Desa Pekraman 2.Sekee Teruna 3.Utsawa Darma Gita dan Pentas Budaya 5 Kali 5 Kali 5 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 99% 98% 81% 1.Pelaksanaan E-KTP DiKota Denpasar 2.Penertiban Penduduk 4 Paket 2 Paket 2 Paket 1 kali 1 Paket 1 kali 1 Paket 100% 97% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
1 Paket Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 5 Paket 100% 5 Paket 100% 5 Paket 100% 3 Kali 60% 4 Kali 80% 5 Kali 5 Kali 85% 85% 4 Kali 5 Kali 5 Kali 4 kali 80% 100% 100% 80% 5 Kali 5 Kali 5 Kali 100% 100% 100% 4 kali 80% 2 Paket 40% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03 18.08 10.Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri 1. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa 1.Peningkatan Pedagang Kecil dan Menengah 1 Paket 4 Kali 2 Kali 0 1 kali 0 1 kali 0% 99% 1 Paket 1 Kali 1 Paket 4 kali 20% 80% 0 0
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1.15.01.15.01 1.15.01.15.02 1.15.01.15.06 1.15.01.15.08 1.15.01.15.11 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.15.01.16.02 1.15.01.16.06 1.15.01.16.07 1.15.01.16.08 1.15.01.16.10 Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15.01.17.01 1.15.01.17.04 1.15.01.17.05 1.15.01.17.06 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) Jumlah kebijakan tentang usaha kecil dan menengah Frekuensi sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah Jumlah Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah Frekuensi Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah 30 UKM 60 UKM 120 UKM 125 UKM 48 UKM 30 UKM 30 UKM 120 UKM 25 UKM 30 UKM 30 UKM 120 UKM 4 UKM 1 1 1 0,16 Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 150 laporan / Juklak/Juknis 30 laporan / Juklak/Juknis 75 laporan / Juklak/Juknis 2,5 Frekuensi fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah Frekuensi penyelenggaraan pelatihan kewirausaahaan Frekuensi pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Frekuensi Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah 125 UKM 150 UKM 150 Koperasi 150 UKM 12 UKM 90 UKM 90 Koperasi 50 UKM 25 UKM 30 UKM 30 Koperasi 50 UKM
30 UKM 30 Koperasi 50 UKM
1 1 1 Frekuensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan 350 Koperasi 103 Koperasi 103 Koperasi 1 Frekuensi sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 150 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 1 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah dan koperasi Frekuensi pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah 25 Laporan / Juklak/Juknis 250 Koperasi 10 Laporan / Juklak/Juknis 5 Laporan / Juklak/Juknis 50 Koperasi
100 Koperasi
2 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 150 Koperasi 30 Koperasi 30 Koperasi 1 Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9
30 UKM
75 UKM 50 laporan / Juklak/Juknis
100 Koperasi
50 Koperasi 30 Koperasi Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 30 UKM 100% 60 UKM 100% 168 UKM 140% 79 UKM 63% 125 laporan / Juklak/Juknis 83% 12 UKM 10% 120 UKM 80% 120 Koperasi 80% 100 UKM 67% 203 Koperasi 58% 100 Koperasi 67% 10 laporan / Juklak/Juknis 40% 150 Koperasi 60% 70 Koperasi 47% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 46 25 113 30 30 50 147 50 15 100 80
1.15.01.17.07 1.15.01.17.09 1.15.01.18.01 1.15.01.18.03 1.15.01.18.04 1.15.01.18.05 1.15.01.18.06 1.15.01.18.09 1.15.01.18.11 1.15.01.01.01 1.15.01.02.01 1.15.01.05.01 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Frekuensi pembinaan industri rumah tangga, kecil dan menengah Frekuensi promosi produk usaha mikro kecil dan menengah Jumlah Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian Frekuensi sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Frekuensi Jumlah pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Frekuensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 100 UKM 40 UKM 150 Koperasi 500 Koperasi 150 Koperasi 400 Koperasi 20 Koperasi 5 Koperasi 750 Koperasi 5 Paket 5 Paket 15 PNS 120 UKM 20 UKM 60 Koperasi 300 Koperasi 90 Koperasi 200 Koperasi 12 Koperasi 182 Koperasi 450 Koperasi 3 Paket 3 Paket 9 PNS 120 UKM 8 UKM 30 Koperasi 150 Koperasi 30 Koperasi 100 Koperasi 4 Koperasi 50 Koperasi 150 Koperasi 1 Paket 1 Paket 3 PNS 120 UKM 11 UKM
150 Koperasi 30 Koperasi 100 Koperasi 4 Koperasi 50 Koperasi 170 Koperasi 1 Paket 1 Paket 8 PNS 1 1,4
1 1 1 1 1 1,13 1,00 1,00 2,67
50 Koperasi
100 Koperasi 4 Koperasi
150 Koperasi 1 Paket 1 Paket 240 UKM 31 UKM 60 Koperasi 500 Koperais 120 Koperasi 400 Koperasi 20 Koperasi 232 Koperasi 770 Koperasi 5 Paket 5 Paket 17 PNS 240% 78% 40% 100% 80% 100% 100% 4640% 103% 100% 100% 113% 9 90 0 30 0 0 0 0
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak 1. pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak -Jumlah vaksinasi ternak/ hewan: -vaksinasi rabies -Vaksinasi SE -Vaksinasi HC -Jumlah ketersediaan obat-obatan ternak/ hewan -Jumlah ternak/ hewan sakit yang dieliminasi (dimusnahkan) -Jumlah pelayanan/ pengobatan ternak/ hewan -Jumlah pengawasan obat hewan -Jumlah pembinaan dan pengawasan penyakit hewan -Jumlah spraying penyakit Al -Jumlah monitoring penyakit rabies 2.Jumlah pendataan statistic peternakan 3. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 4. Pemeriksaan hewan qurban serta 100000 dosis 15000 dosis 30000 dosis 250000000 Rp 15000 ekor 50 kali 50 kali 125 kali 50 kali 100 kali 20 buku 15000 ekor 150672 dosis 9300 dosis 18800 dosis 92950000 Rp 8180 ekor 40 kali 30 kali 60 kali 30 kali 343 kali 12 buku 770 ekor 20.000 58.685 3.000 5.630 6.000 5.575 50.000.000 73.380.000 3.000 596 10 10 10 10 25 40 10 31 20 22 4 4 3.000 0 293,43% 187,67% 92,92% 146,76% 19,87% 100,00% 100,00% 160,00% 310,00% 110,00% 100,00% 0,00% pengendalian pemotongan sapi betina - Frekuensi pemeriksaan kesehatan 15 kali 9 kali 3 18 600,00% hewan dan daging qurban Idhul Adha - Frekuensi pengendalian pemotongan sapi betina produktif 32 kali 4 kali 12 16 133,33% 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah - Pemeriksaan kesehatan hewan - Frekuensi pengawaan unggas potong -Frekuensi spraying unggas potong 6.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak - jumlah penyebaran bibit HMT 2. Penelitian dan pengolahan gisi dan pakan ternak 2500 ekor 220 kali 209 kali 5 kali 19500 stek 17245 ekor 132 kali 77 kali 0 kali 12500 stek 500 5.025 1005,00% 100,00% 44 44 44 88 200,00% 1 4 400,00% 7.000 7.000 100,00% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 20.000 3.000 6.000 50.000.000 3.000 10 10 25 10 20 4 3.000 3 12 500 44 44 1 7500 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 229.357 17.930 30.375 216.330.000 229,36% 119,53% 101,25% 86,53% 11.776 78,51% 60 120,00% 50 125 100,00% 100,00% 71 385 142,00% 385,00% 20 100,00% 3.770 25,13% 30 200,00% 32 100,00% 22.770 220 910,80% 100,00% 209 100,00% 5 100,00% 27.000 138,46% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 33670000 3224 0 0 0 0 0 0 11230 0 0 0 0 0 0 0
Demplot - Pemeriksaan sampel pakan ternak 3. Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak -pengawasan mutu pakan ternak Pembinaan Poultry Shop 4. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak - Sarana dan prasarana IB 5. Pembibitan dan perawatan ternak Jumlah pengembangan IB pada babi -Pengembangan IB pada sapi -Pemeriksaan kebuntingan pada sapi - Pemeriksaan ATR pada Sapi - Recorder Sapi - Recorder Babi -Jumlah pendistribusian N2 cair 6. Pendistribusian bibit ternak kpd masyarakat -Jumlah distribusi ternak pemerintah -Jumlah redistribusi ternak pemerintah 7. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat - Penyuluhan terhadap kelompok CP/CL - Penataan ternak pemerintah - Pemberian ear tag - Pembinaan kelompok penerima bantuan - Pengukuran statistic vital Sapi 8. Peningkatan kapasitas petugas IB - Peningkatan SDM 9. Kegiatan pengembangan agribisnis Peternakan -Jumlah demontrasi pengolahan hasil produksi peternakan Jumlah demontrasi pengolahan limbah peternakan 10. Pembinaan dan Pengembangan Peternakan - Lomba klp ternak - Lomba klp ternak sapi - Pembinaan klp 11. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 Kec 4 kali 4 Kec 4 Kec 90 unit 8900 asp 15000 dosis 15000 ekor 700 ekor 15000 ekor 71200 ekor 12500 lt 50 ekor 50 ekor 64 kali 130 kali 90 kali 300 kali 4 Kec 110 orang 20 kali 20 kali 4 klp 3 kali 60 klp 5 kali 4 Kec 2 kali 4 Kec 4 Kec 53 unit 2546 asp 5331 dosis 5347 ekor 152 ekor 4046 ekor 20733 ekor 3800 lt 1126 ekor 31 ekor 32 kali 55 kali 35 kali 90 kali 4 Kec 7 orang 12 kali 12 kali 26 klp 2 kali 64 klp 1 kali 4 4 1 2 4 4 4 4 25 7 2.300 3.854 3.250 6.169 3.250 6.153 200 36 3.250 6.148 18.400 30.467 3.000 5.200 10 7 10 0 16 16 35 35 25 60 140 25 4 4 30 68 4 4 4 4 4 4 1 1 45 45 1 3 100,00% 200,00% 100,00% 100,00% 28,00% 167,57% 189,82% 189,32% 18,00% 189,17% 165,58% 173,33% 70,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 233,33% 100,00% 226,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 300,00% 4 0 4 4 30 2500 3500 3500 250 3500 20000 3500 0 0 16 40 30 70 4 35 4 4 4 1 60 1 4 4 4 4 90 8.900 15.000 15.000 438 13.694 71.200 12.500 1.133 31 64 130 90 300 4 110 20 20 34 4 169 5 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 62,57% 91,29% 100,00% 100,00% 2266,00% 62,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 850,00% 133,33% 281,67% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 1306 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1.Pengawasan hasil produksi peternakan Jumlah rekomendasi ijin pemasukan dan pengeluaran bahan asal hewan -Frekuensi pemeriksaan kesehatan hewan potong dan daging ulang Frekuensi pengwasan pemotongan hewan illegal dan penyedia daging Frekuensi pemeriksaan kesehatan unggas potong/daging di TPU Jumlah pengeluaran rekomendasi usaha penyedia daging Jumlah pengeluaran rekomendasi usaha pemotong hewan Jumlah pengeluaran perpanjangan rekomendasi usaha pemotong hewan -Jumlah pengeluaran perpanjangan rekomendasi usaha penyedia daging -Jumlah pengeluaran sertifikat produk penyedia daging yang ASUH 2.Kegiatan Pembinaan dan pengawasan produk olahan hasil peternakan - Frekuensi sosialisasi Kesrawan - Frekuensi sosialisasi NKV kepada pengusaha bahan pangan asal hewan - Frekuensi sosialisasi daging yang ASUH kepada penyedia daging - Frekuensi sosialisasi daging yang ASUH kepada kelompok PKK di 4 kecamatan - Penataan kios daging - Jumlah pengadaan pos pemeriksaan unggas potong/daging Jumlah tempat penyediaan daging yg ASUH - Jumlah penataan tempat penampungan unggas 15000 lbr. 616 kali 220 kali 572 kali 200 unit 200 unit 100 unit 100 unit 100 unit 5 kali 50 kali 142 kali 24 kali 200 buah 16 unit 24 unit 8 unit 7797 lbr. 363 kali 143 kali 319 kali 100 unit 100 unit 50 unit 50 unit 50 unit 6 kali 22 kali 76 kali 9 kali 124 buah 8 unit 24 unit 21 unit 3.000 2.388 121 121 44 33 121 121 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 1 2 14 14 33 33 4 11 50 76 4 5 6 2 2 0 79,60% 3.000 100,00% 132 75,00% 44 100,00% 132 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 25 100,00% 25 100,00% 25 200,00% 1 100,00% 14 100,00% 33 275,00% 4 152,00% 125,00% 15 3 33,33% 0 0,00% 0 13.185 616 220 572 200 200 100 100 100 9 50 142 24 215 16 26 21 87,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 180,00% 100,00% 100,00% 100,00% 107,50% 100,00% 108,33% 262,50% 1815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Jumlah penataan tempat pemotongan unggas skala Rumah Tangga 3.Pemeriksaan tingkat cemaran mikroba pada produk asal hewan di Kota Denpasar - Jumlah pemeriksaan sampel daging,telor,susu,dan produk olahan peternakan secara organoleptik Frekuensi pengambilan sample · Daging/telor,susu,dan produk olahan · Sample limbah - Jumlah pemeriksaan sample secara laboratories · Daging,telor,susu,dan produk olahan · Sample limbah 4. Promosi atas hasil produksi peternakan 5.Kegiatan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat - Jumlah survey permintaan pasar Inventaris pusat-pusat hasil produksi peternakan 6.Kegiatan penyuluhan pemasaran produksi peternakan - Survey harga pasar - Pembinaan kelompok - Pembinaan perusahaan 7. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.Jumlah pengembangan teknologi peternakan tepat guna 2.Jumlah pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 3. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna/ Rehab RPH 4.Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 5.Frekuensi penyuluhan bidang peternakan 6.Jumlah pelatihan pengoprasian teknologi peternakan tepat guna 7. Kontes dan pameran ternak 8. Peningkatan kemampuan lembaga petani 9.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 16 unit 500 sampel 128 kali 60 kali 680 buah 300 buah 10 kali 10 kali 20 kali 240 kali 20 kali 20 kali 5 kali 4 Kec 25 unit 1 unit 5 pkt 60 kali 60 kali 5 kali 60 klp 1 kali 19 unit 300 sampel 62 kali 0 kali 135 buah 0 buah 6 kali 6 kali 12 kali 144 kali 12 kali 12 kali 0 kali 4 Kec 29 unit 1 unit 3 pkt 36 kali 36 kali 3 kali 74 klp 0 kali 4 0 0,00% 100 100 100,00% 33 33 100,00% 20 40 200,00% 200 345 172,50% 100 200 2 2 200,00% 100,00% 2 2 100,00% 4 4 100,00% 48 48 4 4 4 4 1 4 100,00% 100,00% 100,00% 400,00% 4 4 100,00% 5 63 1260,00% 0 1 200,00% 1 1 100,00% 12 12 100,00% 12 12 100,00% 1 2 12 1 200,00% 8,33% 1 1 100,00% 0 100 33 20 200 100 2 2 4 48 4 4 1 4 0 0 1 12 12 0 12 1 19 500 128 60 680 300 10 10 20 240 20 20 5 12 92 2 5 60 60 5 87 2 118,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 300,00% 368,00% 200,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 145,00% 200,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 67 1 0 0 0 0 -27 1
5.Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 6.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 7.Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 8.Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan 9.Program pengembangan budidaya perikanan 1.Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2.Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 1.Frekuensi pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 1.Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan Jumlah peralatan pokmaswas 1. Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan Pengecekan mutu produk perikanan - Jumlah usaha agribisnis bidang perikanan - Jumlah penerbitan perijinan kapal penangkap ikan - Jumlah penerbitan perijinan usaha budidaya perikanan - Lomba pengolah hasil perikanan 2. Promosi hasil produk perikanan unggulan daerah 3. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Peningkatan sarana perikanan budidaya - Jumlah produksi perikanan budidaya per tahun -ikan (konsumsi) ton -Benih ikan (ekor) - Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya: -UPR (unit) -Kolam (Ha) 2. Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah sarana dan prasarana BBI dan FBI (kegiatan) - Produksi benih di BBI (ekor) 3. Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya - Jumlah sarana dan prasarana teknologi perikanan budidaya (kegiatan) 4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan - Jumlah obat-obatan dan vitamin makanan - Jumlah pengawasan dan pembinaan penyakit ikan 60 kali 104 klp 4 klp 1 klp. 5 120 kali 10 lrb 53 lbr. 10 lbr. 5 kali 10 kali 5 kali 457,22 ton 2900000 ekor 5 unit 10.47 ha 5 875000 ekor 5 5 pkt 51 kali 11 kali 47 klp 2 klp 2 klp. 1 72 6 52 4 3 kali 6 kali 1 kali 319 ton 8010200 ekor 6 unit 5,54 ha 3 490725 ekor 3 3 pkt 27 kali 12 29 27 30 1 2 1 1 0 24 24 2 2 5 35 1 7 1 1 2 2 1 3 118,07 475,10 750.000 5.315.600 1 1 2 4,18 1 1 200.000 241.500 1 2 1 1 12 12 241,67% 12 111,11% 30 200,00% 0 100,00% 0 0,00% 4 100,00% 24 100,00% 2 700,00% 5 700,00% 1 100,00% 1 100,00% 2 300,00% 1 402,39% 522.800 708,75% 1.000.000 100,00% 209,00% 1 0,75 100,00% 1 120,75% 300.000 200,00% 0 100,00% 1 100,00% 12 52 107 4 3 5 120 10 92 12 5 10 5 523.594 14.325.800 8 10 5 1.032.225 5 5 51 86,67% 102,88% 100,00% 300,00% 100,00% 100,00% 100,00% 173,58% 120,00% 100,00% 100,00% 100,00% 114516,88% 493,99% 160,00% 95,51% 100,00% 117,97% 100,00% 100,00% 100,00% 8 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Program pengembangan perikanan tangkap 11.Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 12.Program pengembangan sistim penyuluh perikanan 13.Program Pelayanan administrasi perkantoran 14.Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap: - Jumlah alat tangkap (buah) - Perahu/ perahu tanpa motor (buah) - Perahu motor temple (buah) - Jumlah produksi perikanan tangkap per tahun (ton) 2. Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap -Jumlah sarana dan prasarana teknologi perikanan tangkap (kegiatan) 3. Pengembangan kawasan minapolitan - Pengembangan Kawasan Tangkap 4. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Penyusunan data statistik perikanan (laporan) Jumlah pendataan statistic perikanan dan kelautan (laporan) - Jumlah buku tahunan statistik perikanan (buah) 2. Pengembangan kawasan minapolitan - Survey Kawasan Minapolitan - Pengembangan Kawasan Budidaya 1. Evaluasi KUB nelayan dan evaluasi klompok pembudidaya ikan - Lomba nelayan - Lomba pembudidaya ikan 2.Jumlah usaha yang dikelola kelompok masyarakat pesisir 1.Pelayanan administrasi perkantoran -Jumlah biaya listrik -Jumlah biaya telepon -Jumlah biaya air 1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah computer -Jumlah AC -Jumlah meja kerja 4 kali 75 buah 25 buah 25 buah 4900 ton 4 unit 2 4 kali 5 laporan 150 buah 1 laporan 2 5 klp 5 klp 5 klp. 154608900 Rp 77304000 Rp 14494000 Rp 15 unit 10 buah 25 buah 1 kali 291 buah 14 buah 12 buah 32198,74 ton 2 unit 2 1 kali 3 laporan 85 buah 1 laporan 0 3 klp 3 klp 3 klp. 241990679 Rp 40296327 Rp 24465775 Rp 9 unit 6 buah 16 buah 1 2 15 5 2 0 5 5 1.050 727 1 1 1 1 1 8 1 1 30 30 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 140.553.600 126.777.480 70.276.800 15.799.757 13.176.000 7.012.445 3 4 2 1 5 0 200,00% 1 0,00% 40,00% 15 5 100,00% 69,21% 5 789,2 100,00% 1 100,00% 0 800,00% 1 100,00% 1 100,00% 30 0,00% 200,00% 0 0 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 90,20% 22,48% 53,22% 154.608.900 77.304.000 14.494.000 133,33% 50,00% 0,00% 3 2 5 4 306 21 22 33.715 4 3 10 5 145 1 2 5 5 5 523.377.059 133.400.084 45.972.220 16 9 21 100,00% 408,00% 84,00% 88,00% 688,05% 100,00% 150,00% 250,00% 100,00% 96,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 338,52% 172,57% 317,18% 106,67% 90,00% 84,00% 0 0 4 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
15.Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah rak arsip 1.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Jumlah pelatihan sertifikasi barang dan jasa Jumlah pelatihan teknis aparatur: -Pelatihan kearsipan -Pelatihan penjenjangan prajabat struktural -Pelatihan keuangan -Pelatihan pejabat fungsional 5 buah 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 3 buah 5 kali 2 kali 4 4 kali 11 kali 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0,00% 200,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 1 1 1 1 1 1 4 8 4 6 5 13 80,00% 160,00% 80,00% 120,00% 100,00% 260,00% 1 0 1 0 0 0
Dinas Pendapatan Kota Denpasar Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 PROGRAM : Pelayanan administrasi Perkantoran KEGIATAN : Pelayanan administrasi perkantoran PROGRAM: Peningkatan sarana prasarana KEGIATAN : Peningkatan sarana prasarana aparatur PROGRAM : Peningkatan disiplin Aparatur KEGIATAN : Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu PROGRAM : Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur PROGRAM : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah KEGIATAN : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah KEGIATAN : Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB Bagi Wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbukab Hijau Kota (RTHK) dan Bagi tanah Produktif yang diperuntukkan untuk Pertanian KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Akutansi Pajak Daerah KEGIATAN : Penyusunan Sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah KEGIATAN : Pelayanan PBB KEGIATAN : Penyusunan basis data dan potensi pajak air tanah KEGIATAN : Penilaian Wajib Pajak Terbaik di Kota Denpasar FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) Pelayanan administrasi Perkantoran 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur guna pelayanan pada masyarakat 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% Meningkatkan disiplin aparatur dalam melayani masyarakat 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah Memberikan Kompensasi Pembayaran PBB Bagi Wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbukab Hijau Kota (RTHK) dan Bagi tanah Produktif yang diperuntukkan untuk Pertanian 5 Paket 5 Paket 3 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 20% 20% Menyusun kebijakan akuntansi Pajak Daerah 5 Paket 3 Paket - 0% Menyusun Sistem dan prosedur (SOP) pengelolaan pajak daerah 0 1 Paket - 0% Melayani masyarakat di bidang PBB Menyusun basis data dan potensi pajak air tanah 5 Paket 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket - 20% 0% Menilai Wajib Pajak Terbaik di Kota Denpasar 5 Paket 3 Paket - 0% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 5 paket 100% 5 paket 100% 5 paket 100% 5 paket 100% 5 paket 100% 5 Paket 100% 3 paket 60% 1 Paket 20% 5 paket 100% 1 Paket 20% 3 Paket 60% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
KEGIATAN : Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah KEGIATAN : Penyusunan dan pemeliharaan basis data pajak air tanah KEGIATAN : Penyusunan dan pembuatan aplikasi sistem pembayaran pajak daerah KEGIATAN : Penyelenggaraan Sosialisasi Perda KEGIATAN : Pemeliharaan dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di Kota Denpasar Menyusun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Menyusun dan memelihara basis data pajak air tanah Menyusun dan membuat aplikasi sistem pembayaran pajak daerah terpenuhinya pengetahuan Wajib pajak/ masyarakat akan produk hukum terbaru terpeliharanya dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di Kota Denpasar KEGIATAN : Penyusunan norma, standar prosedur pelayanan dan manajemen mutu ISO Tersusunnya norma, standar prosedur pelayanan dan manajemen mutu ISO KEGIATAN : Pelayanan BPHTB Pelayanan BPHTB KEGIATAN : Evaluasi Piutang Pajak Daerah KEGIATAN: Penyampaian Data dan Informasi sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi dan Sosialisasi) Mengevaluasi piutang pajak Pelaksanaan Pameran dalam rangka HUT Kota Denpasar KEGIATAN: Pendampingan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan pajak hotel, restoran, hiburan dan air tanah Pendampingan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan pajak hotel, restoran, hiburan dan air tanah 0 0 0 5 paket 0 0 0 0 5 Paket 0 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket 1 paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
1 paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 3 paket 3 paket 2 paket 1 paket 2 paket 1 Paket 20% 20% 20% 20% 60% 60% 40% 20% 40% 20% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Dinas Kebersihan Pertamanan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan 1 08.02.15.02 1 08.02.15.04 1 08.02.15.05 1 08.02.15.06 1 08.02.15.15 1 08.02.15.11 1 08.02.15.12 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan 1 08.02.25.01 1 08.02.25.03 1 08.02.25.04 1 08.02.25.05 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 08.02.17.14 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1 08.02.24.6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 08.02.01.07 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Target dan Realisasi Kinerja Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 5 paket 5 paket 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 100% Jumlah Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Frekuensi Bimbingan Teknis Persampahan Jumlah Kerjasama Pengolahan sampah Jumlah Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan / JUMALI 5 paket 250 orang 5 paket 5 paket 3 paket 200 orang 1 paket 3 paket 1 paket 50 orang 1 paket 1 paket 1 paket 50 orang 1 paket 1 paket 100% 100% 100% 100% 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% Jumlah Penataan Taman Kota Jumlah kegiatan yang berupa memperindah wajah Kota : 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% Intensitas Reklame - Pemeliharaan LPJU - Pemasangan Lampu 15 paket 5 paket 5 paket 5 paket 8 paket 2 paket 3 paket 3 paket 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100% 100% 100% 100% Jumlah Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% Jumlah Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah Pengembangan taman rekreasi 5 paket 3 paket 3 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 100% Kanjian konsep pengembangan dan pengelolaan taman kota menjadi taman tematik kota budaya 1 paket 0 0 0 0% Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 paket 1 paket 1 paket 3 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Perkiraan Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 5 100% 5 100% 5 100% 253 101% 3 60% 5 100% 5 100% 5 100% 12 2 5 5 80% 40% 100% 100% 5 100% 5 100% 2 67% 1 100% 5 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0
1 08.02.02.12 1 08.02.05.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 paket 5 paket 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 100% 1 paket 1 paket 5 5 100% 100% 0 0
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1.04.1.05.01.15. 1. Program Pengembangan Perumahan 1.04.1.05.01.15.01 1.04.1.05.01.15.10 1.04.1.05.01.15.12 1.04.1.05.01.15.11 1.04.1.05.01.15.11 2. Pemberdayaan Komonitas Perumahan 1.05.1..05.01 3. Program Perencanaan Tata Ruang 1.05.1..05.01.15.01 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1. Jumlah Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) 2. Frekuensi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan di Bidang Perumahan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KP ) 2 Laporan 20 Kali 3 Laporan 2 Laporan 12 Kali 2 Laporan 0 8 0 0 4 0 0% 50% 0% Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana - Bantuan Perbaikan Rumah RTM /MBR Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah 1 Laporan 152 Unit 1 Laporan 269 Unit 1 40 0 39 0% 98% Pendataan Perumahan di Kota Denpasar (Pemanfaatan Buku dan DVD Datadan Peta Perumahan di Kota Denpasar) - Penyusunan DED Penetapan permukiman Kumuh dan Perbaikan Rumah RTM - Penetapan permukiman Kumuh dan Perbaikan Rumah RTM 1 Paket 5 Laporan 1 Unit 1 Paket 3 Paket 1 Unit 0 1 0 0 1 0 0% 100% 0% 1. Frekuensi Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan Perundang undangan Bidang Perumahan Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum 1. Jumlah Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang - Penyusunan Kebijakan tentang (Pemeliharaan kawasan kawasan Pedestrian Jl. Gajah Mada dan Jl. Kamboja Kota Denpasar) Pemeliharaan Kawasan Pendestrian Jalan Gajah Mada 152 Unit 1 Laporan 5 Kali 5 Paket 1 Kegiatan 269 Unit 0 0 3 Paket 40 0 5 0 1 39 0 5 2 1 98% 0% 100% 0% 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 0 4 1 84 0 1 0 84 1 0 0 2 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 2 100% 20 100% 3 100% 1 100% 392 258% 1 100% 5 100% 1 100% 392 258% 1 100% 5 100% 5 100% 1 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.05.1..05.01.15.03 1.05.1..05.01.15.06 1.05.1..05.01.15.06 1.05.1..05.01.15.07 1.05.1..05.01.15.16 1.05.1..05.01.15.18 1.05.1..05.01.15.20 1.05.1..05.01.15.21 1.05.1..05.01.15.21 1.05.1..05.01.15.22 1.05.1..05.01.15.23 1.05.1..05.01.15.24 1.05.1..05.01.15.25 Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Pedestrian Jalan Sudirman Denpasar) - Penyusunan DED Penataan Kawasan Sepanjang Jalan Gatot Subroto Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis - Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Sepanjang Kawasan Jl. Mahendradata - Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pelabuhan Benoa - Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan) - Penyusunan DED Pembangunan Bale Kulkul dan Bale Panjang di Pura Desa Adat Denpasar Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Perencanaan DED Pembangunan dan Renovasi Gedung Sekretariat Walikota Denpasar) Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Pendestrian Jalan Gajah Mada dan Jalan Kamboja Denpasar ) - Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (Penataan Koridor Jl. Gajah Mada Denpasar) Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (DED Penataan Kawasan Heritage Jl. Thambrin, Jl Gajah Mada, Jln udayana Jl. Veteran dan Jl. Surapati ) - Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (DED UKM Centre di Pertokoan Kumbasari) Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (Perencanaan DED Jembatan Pejalan Kaki dari Central Parkir Pasar Badung kepasar kumbasari dan Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung) 3 Paket 1 Kegiatan 22 Dokumen 10 Dokumen 1 Paket 3 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Kawasan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Kegiatan 20 Dokumen 10 Dokumen 1 Paket 3 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Kawasan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 0 0 2 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 22 10 1 3 1 2 2 1 1 1 1 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.05.1..05.01.15.22 1.05.1..05.01.15.23 1.05.1..05.01.15.25 1.05.1..05.01.15.26 1.05.1..05.01.15.27 1.05.1.05.01.16 1.05.1.05.01.16.03 1.05.1.05.01.16.74 1.05.1.05.01.16.17 1.05.1.05.01.16.69 1.05.1.05.01.16.22 1.05.1.05.01.16.24 1.05.1.05.01.16.28 1.05.1.05.01.16.29 1.05.1.05.01.16.31 1.05.1.05.01.16.34 1.05.1.05.01.16.33 1.05.1.05.01.16.72 1.05.1.05.01.16.01 1.05.1.05.01.16.77 Penataan Fasilitas Publik Kawasan Sanur dan Serangan - Penyusunan DED Penataan Kawasan Sepanjang Jalan Gatot Subroto - DED Jalan Setapak dan Jogging Tranck Kawasan Pantai Sanur DED Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar 3. Program Pemanfaatan Ruang 1. Survey dan Pemetaan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan (DED Pembangunan Patung Baruna di Pantai Sanur) - Survey Harga Barang dan Jasa - Penataan Nama Jalan. Nama gang, dan Penomoran Rumah di Kota Denpasar - penyusunan Zonasi Reklame di Kota Denpasar - Survey dan pemetaan (Pembuatan Perencanaan DED Gedung Kantor DKP dan Bangunan Tempat Parkir Kendaraan DKP Kota Denpasar) Survey dan Pemetaan (Pembuatan Perencanaan DED Gedung Sekretariat DPRD dan Pemeliharaan Gedung DPRD Kota Denpasar) - Lomba, Workshope dan Pembuatan DED penataan Stand Denpasar Festival di Kota Denpasar Pekan Flori Flora Festival di Sanur Bali - Pembuatan DED basement Jl.Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar - Pembuatan DED Pasar Gunung Agung TahapII Kota Denpasar - Pembuatan UKM Center di Pertokoan Kumbasari Kota Denpasar - Prmbuatan DED Master Plan UKM Center Kota Denpasar - Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemnfaatan Ruang - Penyusunan DED Penataan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman 1 Kawasan 1 Kegiatan 3 Keawasan 1 Kegiatan 1 Kawasan 5 Kali 1 Laporan 2 Laporan 4 Paket 7 Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Kawasan 1 Kegiatan 1 Kawasan 0 0 3 1 Laporan 0 1 Paket 0 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 5 1 2 4 7 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.05.1.05.01.16.45 1.05.1.05.01.16.46 1.05.1.05.01.16.66 1.05.1.05.01.16.67 1.05.1.05.01.16.68 1.05.1.05.01.16.75 1.05.1.05.01.16.84 1.05.1.05.01.16.94 1.05.1.05.01.16.94 1.05.1.05.01.16.10 1.05.1.05.01.16.94 1.05.1.05.01.16.94 1.05.1.05.01.16.11 1.05.1.05.01.16.12 1.05.1.05.01.16.36 1.05.1.05.01.16.14 Survey dan Pemetaan (Penataan Nama Jalan di Kota Denpasar) Survey dan Pemetaan (Penataan Nama Gang dan Penomoran Rumah di Kota Denpasar) Penataan dan Pavingisasi Jln Danau Buyan Br. Taman Sanur - Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar - Uji Kelayakan - Pembuatan Review Disain Sentral Parkir ( Gedung Serbaguna di Kawasan Lumintang ) '- Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Kota Kota Denpasar - Sayembara Disain dan Pembuatan DED Patung Dewa baruna di Kota Denpasar 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang 3. Pembangunan / Rehabilitasi - Pembangunan / Rehabilitasi Gedung kantor Lurah dauh Puri - Pembangunan Jembatan Pejalan Kaki dari Central Parkir Pasar Badung ke Pasar Kumbasari Pembangunan Lapangan Tembak Rehabilitasi/Pembangunan Wantilan Pura Sakenan Desa Serangan - Pembangunan Gedung Kantor pelayanan Publik - Pembangunan Gedung Kantor Walikota dan Rehabilitasi Lobby - Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Denpasar - Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Denpasar 125 Buah 3600 - Pemasangan Plat Nomor Rumah 2100 buah + 1500 buah 50 - Pemasangan Papan Nama Jalan 50 buah 50 - Pengadaan Papan Nama Gang 32 buah + 18 Buah 806 M2 2 Kawasan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 Kali 20 kali 1 Unit 2 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Paket 125 Buah 3600 3600 buah Pemasangan Plat Nomor Rumah 50 - Pemasangan Papan Nama Jalan 50 buah 50 50 buah 0 0 0 0 0 0 5 20 1 Unit 2 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Paket 0 0 0 0 806 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 3600 50 50 0 2 1 1 1 1 5 20 1 2 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.05.1.05.01.16.16 1.05.1.05.01.16.12 1.05.1.05.01.16.19 1.05.1.05.01.16.19 1.05.1.05.01.16.22 1.05.1.05.01.16.23 1.05.1.05.01.16.23 1.05.1.05.01.16.24 1.05.1.05.01.16.25 1.05.1.05.01.16.25 1.05.1.05.01.16.32 1.05.1.05.01.16.34 1.05.1.05.01.16.38 1.05.1.05.01.16.39 1.05.1.05.01.16.42 1.05.1.05.01.16.51 1.05.1.05.01.16.62 1.05.1.05.01.16.63 1.05.1.05.01.16.64 Pembangunan Gedung Kantor Desa Tegal Harum, Desa dauh Puri Kangin, dan Rebalilitasi Kantor Lurah Pemecutan Kota Denpasar Pembangunan gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar - Pembangunan Bale Pesandekan dan KM/ Toilet di kawasan Pura Sakenan Kelurahan Serangan Pembangunan Pasar Desa Pekraman kesiman Kota Denpasar Pembangunan Parkir Basement Jl. Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar - Pembangunan pasar Gunung Agung - Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Pusat Pertokoan Pasar Lokitasari - Pembuatan Lapangan Basket di Kelurahan Pedungan Kota Denpasar - Pembangunan Padmesana, Gedung Kantor Walikota dan Rehabilitasi Lobby - Renovasi Pasar Kumbasari - Rehabilitasi pasar Sari merta Sidakarya Kota Denpasar - Pembangunan Bale Panjang dan Bale Kulkul Pura Desa Pekraman Denpasar - Pekerjaan Interior Kantor dan Penataan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik - Pembangunan Kamar mandi / Toilet matahari terbit sanur di kota denpasar - Pembangunan Pura Lumintang di Denpasar dan Rehab Pelinggih Pura Maospahit di Kec. Denut Pembangunan Bangunan Bale Gong Pura Ayun Penatih Denpasar Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar Pembangunan Gedung Musium Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Camat di Kota Denpasar 4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Paket 2 Paket 1 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Paket 2 Kawasan 1 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit 4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket 2 Paket 1 Unit 1 Paket 1 Unit 0 1 Paket 2 Kawasan 1 Unit 0 0 1 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.05.1.05.01.16.65 1.05.1.05.01.16.70 1.05.1.05.01.16. 1.05.1.05.01.16.04 1.05.1.05.01.16.13 1.05.1.05.01.16.15 1.05.1.05.01.16.18 1.05.1.05.01.16.21 1.05.1.05.01.16.26 Prasasti Pantai Sanur di Kota Denpasar - Pembangunan Bale pemangku Pura Mertasari Banjar Tohpati,Desa pekraman Kesiman Kota Denpasar Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Denpasar '- Renovasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan rehabilitasi Lapangan Tembak - Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Desa Kesiman Petilan Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya - Rehabilitasi bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja - Rehabilitasi Pura Melanting dan tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja 4. Fasilitasi Peningkataan Peran Serta Masyarakaat Dalam Pemanfaatan Ruang - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Pemagaran dan Penataan Lahan Terbengkalai di Kota Denpasar) Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denbar - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penataan Sempadan Taman dan Media luar Kawasan Jl.Gatot Subroto ) - Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto - Penataan Pagar Pasar dan Pagar Pura Dalem di Pasar Agung Kec. Denpasar Utara - Pavingisasi di Perempatan banjar Semawang Sanur - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Perbaikan Jam Taman Kota) 2 Unit 1 Unit 1 Paket 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket 3 Kawasan 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 0 0 0 0 0 1 Paket 2 Kawasan 2 Paket 0 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.05.1.05.01.16.26 1.05.1.05.01.16.27 1.05.1.05.01.16.28 1.05.1.05.01.16.29 Penyusunan DED Pembangunan Wantilan, Bale Pojok, Tembok Penyengker dan Rehabilitasi Kamar Mandi Toilet Pura Sakenan Penyusunan DED Pura Dalem Waraka Penataran Agung - Penyusunan DED Pembangunan Kantor Lurah Renon Penyusunan DED Perbaikan dan Pembangunan Pasar Serta Penataan Taman 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 - Perencanaan Pembangunan Pusat Hidangan Pasar Shindu Kota Denpasar 1Laporan 1 - Perencanaan Pembangunan Pasar Desa Sempol Renon Kota Denpasar 1Laporan 1 -Tersedianya Perencanaan Perbaikan Bale Gong di Pura Batubintang Desa Dauh Puri Kelod 1Laporan 1 - Perencanaan Pembangunan Los Pasar Desa Tegal Harum 1Laporan 1 - Perencanaan Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Pedungan 1Laporan 1 - Perencanaan Renovasi Pasar Desa Pakraman Renovasi Pasar Desa Pakraman Peguyangan Kota Denpasar 1Laporan 1 - Pembuatan Meja Pedagang Daging Pasar Yadnya Kelurahan Kesiman Kecamatan Dentim1Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 - Perencanaan Pembangunan Pusat Hidangan Pasar Shindu Kota Denpasar 1Laporan 1 - Perencanaan Pembangunan Pasar Desa Sempol Renon Kota Denpasar 1Laporan 1 -Tersedianya Perencanaan Perbaikan Bale Gong di Pura Batubintang Desa Dauh Puri Kelod 1Laporan 1 - Perencanaan Pembangunan Los Pasar Desa Tegal Harum 1Laporan 1 - Perencanaan Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Pedungan 1Laporan 1 - Perencanaan Renovasi Pasar Desa Pakraman Renovasi Pasar Desa Pakraman Peguyangan Kota Denpasar 1Laporan 1 - Pembuatan Meja Pedagang Daging Pasar Yadnya Kelurahan Kesiman Kecamatan Dentim1Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.05.1.05.01.16.30 1.05.1.05.01.16.31 1.05.1.05.01.16.32 1.05.1.05.01.16.33 1.05.1.05.01.16.35 1.05.1.05.01.16.36 1.05.1.05.01.16.37 1.05.1.05.01.16.38 1.05.1.05.01.16.39 1.05.1.05.01.16.40 1.05.1.05.01.16.41 1.05.1.05.01.16.44 1.05.1.05.01.16.48 1.05.1.05.01.16.49 1.05.1.05.01.16.54 1.05.1.05.01.16.55 1.05.1.05.01.16.56 1.05.1.05.01.16.57 1.05.1.05.01.16.58 1.05.1.05.01.16.59 1.05.1.05.01.16.60 1.05.1.05.01.16.61 1.05.1.05.01.16.86 Renovasi / Rehab Lapangan Tembak - DED Penataan Pembangunan Pura Lumintang di Denpasar - Operasional Pemanfaatan Ruang Penataan Pura Beji Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar - Pemeliharaan / Renovasi Gedung DPRD Kota Denpasar - Penataan Pura Melanting Pasar Ketapean - Penataan Pura Tirta Hening Belog Penataan Pura Musen Desa Pakraman Kesiman kecamatan Denpasar Timur - Perbaikan Pelinggih Penunggun karang Kantor Walikota Denpasar Pemeliharaan Jalan Setapak Pantai Sanur Kota Denpasar - Penataan Taman Kota Lumintang Penataan Pura Dalem Waraka Penataran Agung Peguyangan - Penataan Kawasan Perbatasan Di Kelurahan Penatih - Penataan Kawasan Perbatasan di Ubung Kaja - Renovasi Gedung Kantor Walikota Denpasar - DED Kantor Lurah Tonja dan Kantor Desa Tegal Kerta - Pengaspalan Central Parkir Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar - Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung - Pameran Arsitektur Kota Denpasar Pembuatan Tembok Penyengker di kantor DPRD Kota Denpasar DED Pasar Desa Pekraman Padang Sambian, DED Prasasti Pahlawan Pantai sanur di Kota Denpasar - Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar 1 - Perencanaan Penataan Sempadan, Taman dan Media Kawasan Jalan Gatot Subroto 1Laporan 1 Unit 1 La[poran 120 Buku 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Kawasan 1 Kawasan 2 Kegiatan 1 Laporan 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Laporan 1 Kagiatan 1 Kegiatan 1 - Perencanaan Penataan Sempadan, Taman dan Media Kawasan Jalan Gatot Subroto 1Laporan 1 Unit 1 Laporan 120 Buku 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kegiatan 1 Laporan 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Laporan 1 Kegiatan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 102% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.05.1.05.01.16.89 1.05.1.05.01.16.90 1.05.1.05.01.16.92 1.05.1.05.01.16.95 1.05.1.05.01.16.97 1.05.1.05.01.16.98 1.05.1.05.01.16.48 1.05.1.05.01..17.15 1.05.1.05.01..17.13 1.05.1.05.01..17.16 1.05.1.05.01..17.16 1.05.1.05.01..17.17 1.05.1.05.01..17.19 1.05.1.05.01..17.20 1.05.1.05.01..17.17 4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penataan jalur Olahraga Dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar - Penataan Lapangan Sidakarya Manunggal - Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar - Penataan Pantai Sanur Mertasari Sanur Kauh - Penataan Jalan setapak Padanggalak Denpasar Timur Kota Denpasar - Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar - Penataan Kawasan Perbatasan di Kelurahan penatih 1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Frekuensi Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Pemanfaatan Ruang 3. Frekuensi Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penataan RTH di Kota Denpasar Pembuatan Jalan Setapak di Subak Lungatad Ds. Peguyangan Kangin - Pemindahan kabel Listrik di Perempatan Jl, veteran, Jl.patimutra, Jl Nangka, Jl.yudistira br.tainsiat Denpasar - Pembuatan Candi Bentar dan Penyengker Lapngan Desa Tehal Harum - Pengadaan dan Pemasangan Tralis Pagar Pasar Agung Kec. Denpasar Utara - Penyusunan DED Penataan Subak Lestrari Anggabaya, Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim - Perencanaan DED Pembangunan Patung dan Penataan Persimpangan Pemecutan 4. Frekuensi Penyusunan Kebijakan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 1 Kawasan 1 Paket 1 Kegiatan 100 % 100 % 1 Paket 1 Paket 5 Kali 5 Kali 3 Kali 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 3 Kali 1 Paket 5 5 3 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Paket 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 1 1 1 100 100 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 100 100 1 1 5 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.05.1.05.01..17.11 1.05.1.05.01..17.14 1.05.1.05.01..17.18 1.05.1.05.01..17.10 1.05.1.05.01..17.09 1.05.1.05.01..18. 1.05.1.05.01..18.01 1.05.1.05.01..18.02 1.05.1.05.01..18.03 1.05.1.05.01..18.04 1.05.1.05.01..18.05 1.05.1.05.01..18.06 1.05.1.05.01..18.07 1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Penataan Persimpangan dan pemecutan)di Kota Denpasar Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Terpasangnya Papan Informasi RTRW di Kota Denpsar) Penataan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar 5. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) 6. Pemantauan Tata Ruang Melalui Pemasangan Patok RTHK Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Tersusunnya Data Inventarisasi, Pengembangan Kawasan RTHK dan Pemansangan Papan Informasi RTHK di Kota Denpasar) 1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan - Rehabilitasi Kantor Lurah Sesetan dan Pemecutan, Kantor Desa Tegal Harum dan Desa Dauh Puri kangin Rehabilitasi Wantilan, Bale Ponjok, Tembok Penyengker dan Rehabilitasi Kamar mandi, Toilet Pura Sakenan - Rehabilitasi / Renovasi Pembangunan Bale Gong di Pura Batubintang Desa Dauh Puri Kelod Rehabilitasi Pusat Hidangan Pasar Shindu Kota Denpasar - Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Peguyangan Kota Denpasar Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Pedungan - Rehabilitasi Pasar Yadnya Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar 2 Paket 1 Paket 70 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan Plat Aluminium 70 Buah 120 Pengadaan Papan Nama gang 120 Buah 5 Kali 5 Paket 130 Buah 130 Buah 31 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Paket 1 Paket 0 0 0 3 Paket 130 Paket 130 Buah 31 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 0 0 70 120 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 120 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 70 120 5 5 130 130 31 4 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.05.1.05.01..18.08 1.05.1.05.01..18.09 1.05.1.05.01..18.10 1.05.1.05.01..18.11 1.05.1.05.01..18.13 1.05.1.05.01..18.14 1.05.1.05.01..18.16 1.05.1.05.01.01. 1.05.01.01.01.07 1.05.01.01.02. 1.05.01.01.02.12 1.05.01.05. 1.05.01.05.01. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rehabilitasi Los Pasar Desa Tegal Harum - Rehabilitasi Kantor Lurah Renon dan Kantor Desa Sumerta kelod Rehabilitasi Pasar Sempol Desa Renon Kota Denpasar - Renovasi Pelinggih, Sarana Kantor Desa Pemecutan Kaja dan Penyusunan DED Desa Dauh Puri Kaja - Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar - Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Sumerta Kelod, Kantor Desa Tegal Kertha, Kantor Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kantor Desa Sanur Kauh, Kantor Lurah Renon, Kantor Lurah Tonja, dan Kantor Lurah Peguyangan - Rehabilitasi Wantilan Pura Dalem Didakarya dan Tembok Penyengker dan candi Bentrar Setra Tanjung Bungkak serta Penataan Pura Sakenan 1. Pemenuhan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 6 Unit 7 Unit 3 Unit 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 0 0 0 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 0 0 0 0 6 7 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 7 3 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 7 3 5 5 5 5 5 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR Kode 1 1.20.1.20.13.01.07 1.20.1.20.13.02.12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 4 5 Laporan 5 Laporan Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) 5 3 Laporan 3 Laporan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 6 1 Laporan 7 1 Laporan 8=(7/6) 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 Laporan 1 Laporan Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) 5 Laporan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 100,00% 5 Laporan 100,00% 1.20.1.20.13.05.05 1.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 Orang 35 Orang 14 Orang 14 Orang 100,00% 51 Orang 100 Orang 100,00% 1.20.1.20.13.05.04 1.20.1.20.13.05.11 1.20.1.20.13.29.09 33.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2.Bintek Pengembangan Kepribadian 3.Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Perijinan ( In House Training ) 1.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha ( Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan ) 500 Orang 120 Orang 5 Laporan 95 Orang 100 Orang 3 Laporan 100 Orang 50 Orang 1 Laporan 100 Orang 50 Orang 1 Laporan 100,00% 100% 100% 305 Orang
1 Laporan 500 Orang 150 Orang 5 Laporan 100,00% 125,00% 100,00% 1.20.1.20.13.29.10 1.20.1.20.13.29.12 1.20.1.20.13.29.13 2.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (Penyusunan SOP Pelayanan Perijinan ) 3.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (Evaluasi dan Sosialisasi Produk Hukum Pelayanan Perijinan ) 4.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (Sertifikasi ISO 9001 : 2008 ) Pelayanan Perijinan : 1 Buku SOP 7 Produk Hukum 2 Buku SOP 6 Produk Hukum - - 1 Produk hukum 1 Produk hukum 100% 2 Buku SOP
7 Produk hukum 200,00% 100,00% Jumlah pendampingan - Jumlah Sertifikasi 4 paket 2 Sert ISO 2 paket 1 Sert ISO 1 paket 1 Sert ISO - 1 paket 1 Sert ISO - 100,00% 100,00% - 1 paket
4 paket 2 Sert ISO 100,00% 100,00% 1.20.1.20.13.29.14 1.20.1.20.13.29.15 1.20.1.20.13.29.17 Survielence 5.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha 6.Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik 7.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha ( Pelayanan Perijinan Keliling ) 3 rekomendasi 1 Kajian IUTM 5 Paket 4 Paket 1 rekomendasi 1 Kajian IUTM 3 paket 2 paket
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
100% 100% 1 rekomendasi 2 rekomendasi 1 Kajian IUTM
1 paket 5 paket 1 paket 4 paket 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 rekomendasi 0 0 0
1.20.1.20.13.29.20 1.24.1.20.13.15.05 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.24.1.20.13.01.16.08 9. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah 1.25.1.20.13.15.37 13. Program Pengembangan komunikasi, informasi dam media massa 1.25.1.20.13.15.38 1.25.1.20.13.18.03 7.Program Kerjasama Informasi dengan mess Media 1.20.1.20.13.43.01 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.20.1.20.13.42.03 2.Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi 1.20.1.20.13.42.01 1.20.1.20.13.42.02 8.Lokakarya Sinkronisasi Pelayanan Perijinan 7.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha ( Penyusunan IKM ) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.Pengadaan Sarana Penyimpanan 1.Pendulikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika ( Digitalisasi Arsip Pelayanan Perijinan ) 1.Pengkajian dan Pengembangan System Informasi ( Penyusunan Buku Sewaka Dharma ) 2.Pengkajian dan Pengembangan System Informasi ( Penyusunan Profil Dinas Perijinan Kota Denpasar ) 1. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat ( Penyebarluasan Informasi Perijinan ) - Frekuensi tayangan iklan layanan di stasiun TV - Frekuensi penyiaran iklan layanan di stasiun radio - Frekuensi publikasi di media cetak Frekuensi liputan TV - Frekuensi pameran -Jumlah cetak brosur -Jumlah cetak buku petunjuk pelayanan perijinan -Jumlah penggandaan CD Perijinan Jumlah pembuatan tas perijinan -Pengadaan papan informasi perijinan -Pengadaan reening teks -Pengadaan banner -Pengadaan spanduk 1.Promosi Penanaman Modal 1. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal ( Penyusunan Potensi dan Profil Investasi Kota Denpasar ) 2.Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 1. Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal 1 Paket 5 Laporan 5 Laporan 1 Paket 10.000 Berkas 1.000 Buku 1.000 Buku 165 kali 195 kali 10 kali 5 kali 21 kali 8.500 lembar 5.000 Buku 5.000 Buah 2.000 Buah 34 buah 1 buah 10 buah 10 buah 2 paket 200 Buku 100 Buku 3 Paket 1 Paket
1 Paket 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 1 Paket
1 Paket 15.000 Berkas
15.000 Berkas 300 Buku 200 Buku 200 Buku 100% 100 Buku 600 Buku 150 Buku 350 Buku 350 Buku 100% 100 Buku 600 Buku 50 Kali 18 Kali 18 Kali 100% 97 Kali 165 kali 115 Kali 24 kali 24 kali 100% 56 kali 195 kali 12 kali 40 kali 38 kali 95,00% 12 kali 62 kali 2 kali 3 kali 6.000 lembar 2.400 Buku 2 kali 1 Kali 1.000 lembar 1.000 Buku 2 kali 1 Kali 1.000 lembar 1.000 Buku 100,00% 100% 100,00% 100,00% 1 kali 1 kali 1.500 lembar 1.500 Buku 5 kali 5 kali 8.500 lembar 4.900 Buku 1.100 Buah 500 Buah 500 Buah 100,00% 200 Buah 1.800 Buah 1.200 Buah 20 buah 500 Buah 500 Buah 100,00% 1.700 Buah - - - 20 buah 2 buah 1 buah - - - 10 buah 10 buah 100,00% 5 Buah 2 Buah 1 Paket - - - - 100,00% 1 Paket 1 Paket 2 buah 16 Buah 2 Buah 2 paket
75 Buku 75 Buku 100,00% 125 Buku 200 Buku
100 Buku 100 Buku 100,00%
100 Buku 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00% 1 Paket 3 Paket 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 150,00% 60,00% 60,00% 100,00% 100,00% 620,00% 100,00% 23,81% 100,00% 98,00% 36,00% 85,00% 58,82% 200,00% 160,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 400 Buku 400 Buku 0 0 0 0 16 kali 0 100 Buku 3.200 Buah 300 Buah 14 buah 0 0 8 buah 0 0 0 0
SKPD : Dinas Perhubungan Kota Denpasar Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1.Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan 1.07.1.07.01.15.01 1.07.1.07.01.15.02 1.07.1.07.01.15.03 1.07.1.07.01.15.04 1.07.1.07.01.15.06 1.07.1.07.01.15.08 2.Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 1.07.1.07.01.16.01 1.07.1.07.01.16.02 1.07.1.07.01.16.03 1.07.1.07.01.16.04 1.07.1.07.01.16.04 1.07.1.07.01.16.04 1.07.1.07.01.16... 1.07.1.07.01.114 1.07.1.07.01.16... 1.07.1.07.01.106 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 1.Jumlah perecanaan pembanguan sarana dan fasilitas perhubungan 5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 2.Jumlah kebijakan, norma, standard dan prosedur bidang perhubungan 3.Frekuensi koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 4.Frekuensi sosialisasi kebijakan bidang perhubungan 5.Jumlah peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 1 Kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 100% 100% 100% 100% 1 Kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 100% 100% 100% 100% 6.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 10 Kali 6 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 10 Kali 100% , 1.Luas rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor -Rehabilitas/ pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor 2.Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 3.Luas rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan -Rehabilitas/ pemeliharaan terminal 0,54 10 Meter 100 m² 0,335 6 Meter 60 m² 0,15 2 Meter 20 m² 0,149 2 Meter 20 m² 99% 100% 100% 0,05 2 Meter 20 m² 0,534 10 meter 100 M² 99% 100% 100% 2,951 0,349 2,873 0,543 19% 0,8 1,664 56% Rehabilitas/ pemeliharaan halte 4.Peningkatan Persimpangan 0,35 0 0 0,024 0,066 2,870 0,194 0 4,943 0% - - - - 94% 4,645 2,881 0,024 0,066 10,396 7% 100% 100% 5.Penyediaan Fasilitas lalu Lintas 6.Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat 6.Pengadaan dan Pemasangan APILL serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat 0 0 0,643 0,891 0 0,9
0,871 0%
97%
0,712 0,643 2,474 100% 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1.07.1.07.01.17.01 1.07.1.07.01.17.01 1.07.1.07.01.17.03 1.07.1.07.01.17.06 1.07.1.07.01.17.07 1.07.1.07.01.17.07 1.07.1.07.01.17.15 1.07.1.07.01.17.16 1.07.1.07.01.17... 1.07.1.07.01.17... 1.07.1.07.01.17... 1.07.1.07.01.19,08 1.07.1.07.01.17.18 1.07.1.07.01.16,07 1.07.1.07.01.17... 1.07.1.07.01.17.19 1.07.1.07.01.17.23 1.07.1.07.01.17... 1.07.1.07.01.17,21 1.07.1.07.01.17... 1.07.1.07.01.17... 1.07.1.07.01.17,29 1.07.1.07.01.17,12 1.07.1.07.01.17. 3.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.Frekuensi Penyuluhan bagi para supir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Penyuluhan dan pemilihan AKUT 2.Jumlah temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 3.Frekuensi penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 4.Frekuensi pengawasan peralatan keamanan penumpang di lingkungan terminal 5.Frekuensi pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama 6.Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 7.Frekuensi koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 8.Pembelian layanan operasional angkutan umum trans sarbagita 9.Sosialisasi LLAJ/ Kampanye angkutan trans sarbagita 10.Penyediaan layanan angkutan sekolah 11.Pengendalian dan penertiban LLAJ 12.Peran serta lomba WTN 13.Operasional lalu lintas 14.Pengadaan mobil derek 15.Pengawasan dan pengendalian angkutan lebaran 16.Pengawasan dan pengendalian nataru 17.Frekuensi monitoring, evaluasi, dan pelaporan 18. Operasional Pelayanan Transportasi Darat 19. Pengendalian Pengamanan Keg Insidentil dalam rangka pekan flori flora nasional 20. Pembinaan Operator Angkutan Laut di Kota Denpasar 21. Pembentukan Forum LLAJ di Kota Denpasar 22. Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan 23. Pelaksanaan Pemilihan Awak Dokar Hias 10 Kali 0,405 10 Kali 4 Kali/tahun 2 Kali/tahun 2 Kali/tahun 5 Kali 5 Kali 42,5 0,725 4 Koridor 2,5 1,248 9,1 0,6 0,37 0,3 5 Kali 0 0 0 0 0 0 6 Kali 0,238 6 Kali 4 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 3 Kali 3 Kali 7,975 0,04 2 Koridor 2,003 0,649 4,799 0,502 0,197 0,406 3 Kali 1,627 0,203 0,012 0,450 1,272 0 2 Kali 0,125 2 Kali 4 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 1 Kali 1 Kali 8,366 0,05 1 Koridor 0,753 0,388 2,571 0 0,118 0,307 1 Kali 1,074 0 0 0,106 2,962 0,085 2 Kali 100% 2 Kali 10 Kali 0,114 2 Kali 91% 100% 0,214 0,566 2 Kali 10 Kali 4 kali/tahun 100% 4 kali/tahun 4 kali/tahun 2 kali/tahun 100% 2 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 100% 2 kali/tahun 2 kali/tahun 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 5,755 100% 6,013 19,743 0,040 80% 0,050 0,130 1 Koridor 100% 1 Koridor 4 Koridor 0,695 92% 0,858 3,556 0,374 2,476 - 0,111 96% 96% 0% 94% 0,178 2,234 - 0,110 1,201 9,509 0,502 0,418 0,298 97% 0,21 0,915 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 0,876 82% 0,777 3,280 - - 0,203
0,012 0,082 77% 0,690 1,222 0,629 21% 1,353 3,254 0,081 95% 0,241 0,322 100% 140% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 46% 18% 100% 142% 96% 104% 84% 113% 305% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 1 0 0 0 0 1 0
1.07.1.07.01.17. 1.07.1.07.01.17. 1.07.1.07.01.18... 1.07.1.07.01.18... 1.07.1.07.01.18... 1.07.1.07.01.18,04 1.07.1.07.01.18... 1.07.1.07.01.18... 1.07.1.07.01.19.01 1.07.1.07.01.19.02 1.07.1.07.01.19.03 1.07.1.07.01.19... 1.07.1.07.01.19... 1.07.1.07.01.19... 1.07.1.07.01.19... 1.07.1.07.01.19... 1.07.1.07.01.19... 1.07.1.07.01.19... 1.07.1.07.01.19... 1.07.1.07.01.19... 1.07.1.07.01.19... 1.07.1.07.01.19... 1.07.1.07.01.20.01 1.07.1.07.01.20.02 1.07.1.07.01.20.03 1.07.1.07.01.20... 1.07.1.07.01.20... 4.Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5.Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6.Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 24. Pembinaan Usaha Angkutan Laut di Kota Denpasar 25. Pembinaan Penyuuhan Keselamatan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ 1.Luas Pembangunan gedung terminal 2.Jumlah pembangunan halte bus,taxi gedung terminal 3.Penyusunan kebijakan, norma, standard dan prosedur pelayanan bidang perhubungan 4.Pembangunan ATCS 5.Penyusunan master plan transportasi 6.Pengembangan perangkat lunak berbasis web informasi LLAJ 1.Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2.Panjang pengadaan marka jalan 3.Panjang Pengadaan pagar pengaman 4.Pengadaan rambu-rambu lalin 5.Pengadaan marka jalan 6.Pengadaan kansten 7.Pengadaan marka jalur sepeda 8.Pengadaan pagar pengaman lalu lintas 9.Pengadaan paku jalan 10.Pengadaan running texs 11.Pengadaan traffic light 12.Pengadaan warning light 13.Pengadaan pelican crossing 14.Studi Penerapan Kajian dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 1.Luas Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 2.Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 3.Frekuensi pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 4.Pembangunan UPT pengujian kendaraan bermotor II 5, Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 0 0 1000m² 15 Unit 0,425 5,5 0,35 0,65 100 Unit 5000 m 500 m 0,55 1,5 0,7 0,705 0,275 0,145 0,73 2,675 0,725 0,4 0 500 m² 10 Kali 10 Kali 5 5,75 0 0 0 6 Unit 0,05 10,243 0,190 0,694 1326 Unit 9188 M 154,05 M 0,480 0,852 0,38 0,195 0 1,19 0,262 0,373 0 0,093 0,8 0 3 kali 0 0 1,843 0,061 0,056 92%
0,056 0,482 0,436 90% 0,521 0,957 0 - 0 0 6 Unit 6 Unit 100 3 Unit 15 Unit 0 - 0,000 0,050 4,568 0 4,431 - - 97% 0,822 0,000 15,496 0,190 0 - 0,000 0,694 273 Unit 273 Unit 100% 0 1699 Unit 6509 M 6509 M 100% 0 15697 M 100 M 100 M 100% 245.95 M 500 M 0,199 0 0 0,397 0,332 0,195 - - 0,390 0,300 98% 0% 0% 98% 90% 1,202 0,852 - 0,380 - 0,585 0,30 0,602 0,527 0 0,398 0,390 0,195 0,192 0,45 0,43 0,198 0,148 0,636 0,2 0,152 0,673 98% 98% 96% 99% 97% 95% 1,580 0,611 1,065 - 0,803 0,15 0,350 - 0,241 1,725 0,289 0 - 0 0 1 Kali 1 Kali 100% 2 Kali 10 Kali 2 Kali 2 Kali
2 Kali 10 Kali 0 - -
1,609 1,537 96%
3,380 100% 100% 0% 100% 12% 282% 54% 107% 1699% 314% 100% 219% 57% 54% 83% 219% 1090% 146% 30% 48% 60% 100% 0% 100% 100% 0% 59% 1000 M2 0 0 10 0 0 1599 10697 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 500 m² 0 0 5 2
1.07.1.07.01.20... 1.07.1.07.01.20... 1.07.1.07.01.20,07 1.07.1.07.01.20,06 1.07.1.07.01.18.01 1.07.1.07.01.18.01 1.07.1.07.01.18.02 1.07.1.07.01.18.01 1.07.1.07.01.18.01 1.07.1.07.01.18... 1.07.1.07.01.18... 1.07.1.07.01.18... 1.07.1.07.01.18... 1.07.1.07.01.21.01 1.07.1.07.01.01.07 1.07.1.07.01.02.12 1.07.1.07.01.05.01 7.Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 8.Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor 1.Pelayanan administrasi perkantoran 2.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 6.Pengadaan mobil pengujian KB keliling 7. Pembangunan sistem PKB On- Line 8. Peningkatan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor 9. Pendataan dan Monitoring Bengkel Umum kendaraan Bermotor 1.Penyusunan DED terminal gunung agung 2.Pembangunan sub terminal barang wilayah timur 3.Pembangunan halte pelayanan trayek penumpang trans sarbagita 4.Pembangunan terminal tegal 5.Pembangunan terminal kreneng 6.FS dan DED terminal kreneng 7.Studi kelayakan penerapan ATCS 8.FS dan DED terminal tegal 9.Pembangunan fasilitas LLAJ untuk orang cacat 1.Optimalisasi Kegiatan car Free Day di Kota Denpasar Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 2 2,6 0 0 10,344 2 0,635 2 1,2 0,125 0,375 0,125 0,4 0 55 7,2 0,95 0 3,183 3,874 0,140 0,065 0 1,191 0 0 0 0,104 0 0,048 0,231 31,157 8,459 0,525 0 0,000 0 0,074 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,398 14,328 5,033 0,170 - 0,892 0,892
3,183
1.834 1.838 0,071 96%
0 0,401
0,065
0 0% 1,191 - - - - - - 0,9 0,900 0,104 - - - - 0,115 0,115 - 0,048 0% 0 0,393 99% 0,245 0,869 13,789 96% 15,569 60,515 4,121 82% 2,785 15,365 0,119 70% 0,170 0,814 45% 122% 100% 100% 1% 0% 188% 0% 0% 720% 28% 92% 12% 100% 110% 213% 86% 1 1 10 2 1 2 1 1 0 0 0 6 8 0
RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 5.2.2.01.08 5.2.2.02.04 5.2.2.02.16 5.2.2.02.17 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.11.04 5.2.2.11.21 5.2.2.01.17 5.2.3.19.01 5.2.3.19.06 5.2.2.01.01 5.2.2.01.03 5.2.2.01.04 5.2.2.01.05 5.2.2.01.06 5.2.2.01.09 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1. Peningkatan Pelayanan - PenIngkatan Gerakan Sayang Ibu 5 paket 5 paket 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 100 Pengisian tabung gas - Pengadaan obat- obatan - Bahan inventaris pasien (alat tenun) - Bahan ruang pasien Belanja jasa kantor - Pengujian dan kalibrasi alat - Pemeriksaan sample air bersih dan air limbah - Makanan dan minuman pasien - Makanan dan minuman petugas khusus 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 100 100 100 100 100 100 100 Belanja modal - Pengadaan k - Pengadaan alat - alat kedokteran ( BLUD ) - Pengadaan alat - alat kedokteran ( APBD ) - Pengadaan alat - alat kedokteran ( DAK ) 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 100 100 100 Belanja modal pengadaan perlengkapan rumah tangga - Mesin cuci ( APBD ) 1 paket 1 paket 0 0
2. Pendukung pelayanan administrasi perkantoran Belanja barang dan jasa Belanja bahan pakai habis - Belanja alat tulis kantor - Belanja alat listrik dan elektronik - Belanja perangko, materai & benda pos - Belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih - Belanja bahan bakar minyak - Belanja sesajen 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 100 100 100 100 100 Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 5 paket 5 paket 100 100 5 paket 5 paket 5 paket 100 100 100 5 paket 100 5 paket 5 paket 100 100 5 paket 5 paket 100 100 5 paket 100 5 paket 100 5 paket 100 5 paket 100 1 paket 100 5 paket 5 paket 5 paket 100 100 100 5 paket 100 5 paket 5 paket 100 100 Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.01.17 5.2.2.01.10 5.2.2.03.01 5.2.2.03.02 5.2.2.03.03 5.2.2.03.05 5.2.2.03.08 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.11.02 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.14 5.2.2.03.15 5.2.2.03.16 5.2.2.05.01 5.2.2.05.02 5.2.2.05.03 5.2.2.05.05 5.2.2.06.01 5.2.2.06.02 5.2.2.06.03 Belanja vas bunga - Pembuatan plakat (cendramata) Belanja jasa kantor - Belanja telepon - Belanja air - Belanja listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja sertifikasi Jasa pihak ke tiga - Jasa penguburan pasien tidak mampu - Radio sport - Iuran organisasi profesi - Gaji direksi - Honorarium dewan pengawas - Honor komite medik - Honor SPI - Up grade company profil - Pembuatan buku profile - Biaya transfer - Jasa profesi akuntan - Outsorsing pres control - Pembayaran langganan indovision Honor kontrak - Insentif - Biaya pemeriksaan petugas di tempat - tempat resiko tinggi - Honor tenaga kontrak ( APBD ) - Akreditasi - ISO 9001 - 2012 ( rawat inap P A ) Pemetaan resistensi kuman terhadap antibiotik - Belanja dokumentasi - Belanja dekorasi - Belanja publikasi Belanja perawatan kendaraan - Belanja jasa service - Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar / minyak / gas & pelumas - Belanja surat tanda nomor kendaraan Belanja cetak dan penggandaan Belanja cetak termasuk leaflet - Belanja penggandaan - Belanja fotocopy Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 4 paket 5 paket 4 paket 4 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 1 paket 1 paket 2 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 0 3 paket 0 0 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 0 0 1 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 1 paket 0 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 1 paket 0 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 1 paket 0 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 0 5 paket 0 0 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 1 paket 1 paket 2 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.10.14 5.2.2.10.14 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 5.2.2.11.12 5.2.2.12.04 5.2.2.14.05 5.2.2.15.02 5.2.2.20.23 5.2.3.21.01 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.05 5.2.2.20.05 5.2.2.20.06 5.2.2.20.08 Belanja sewa alat kesehatan ( ALKES ) - Biaya sewa mesin EDC - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja makanan dan minuman tamu - Belanja makanan dan minuman lainnya Belanja pakaian dinas harian (PDH) - Bantuan uang pengganti pakaian kerja honor RS - Bantuan pengganti (750 stel) pakaian olah raga Belanja perjalanan dinas - Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja pemeliharaan gedung / kantor - Rehab gedung ruang cendrawasih (APBD) - Pengaspalan tempat parkir dan koridor RS (APBD) - Rehab gedung ruang kaswari (APBD) - Rahab gedung IRD (APBD) - Perbaikan pagar depan rumah sakit (APBD) - Rahab gedung perinatologi dan VK (APBD) - Rehab gedung poliklinik rumah sakit ( APBD ) - Pemeliharaan gedung kantor - Belanja pemeliharaan atap dan lantai - Belanja pengecetan dan pengapuran - Belanja perbaikan pintu dan jendela - Belanja perbaiakan WC, sumur dan ledeng - Belanja pemeliharaan taman - Belanja pemeliharaan pagar dan halaman - Belanja pemeliharaan peralatan kantor Belanja pemeliharaan komputer Belanja pemeliharaan komputer - Belanja pemeliharaan program SIM RS - Belanja pemeliharaan mebeluer - Belanja pemeliharaan alat studio dan komunikasi 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 2 paket 5 paket 1 unit 3000 m2 1 unit 1 unit 100 m2 1 unit 1 unit 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1 paket 3 paket 1 unit 0 1 unit 1 unit 100 m2 0 unit 1 unit 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 3000 m2 0 0 0 0 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 3000 m2 0 0 0 0 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 2 paket 5 paket 1 unit 3000 m2 1 unit 1 unit 100 m2 0 1 unit 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.20.09 5.2.2.20.12 5.2.2.20.12 5.2.2.17.01 5.2.3.10.14 5.2.3.11.02 5.2.3.11.02 5.2.2.20.08 5.2.2.20.12 5.2.3.12.02 5.2.3.12.03 5.2.3.12.04 5.2.3.12.04 5.2.3.26.01 5.2.3.26.01 5.2.3.26.01 5.2.3.26.01 5.2.3.26.01 5.2.3.23.11 5.2.2.20.12 5.2.3.26.01 5.2.3.03.10 5.2.3.27.16 Belanja pemeliharaan alat kedokteran & laboratorium - Belanja pemeliharaan alat kedokteran Belanja pemeliharaan instalasi dan jaringan - Belanja pemeliharaan jaringan air Belanja pemeliharaan jaringan listrik & telepon Pendidikan dan latihan - Belanja kursus - kursus singkat / pelatihan Belanja modal - Belanja modal pengadaan peralatan kantor - Belanja modal perlengkapan kantor - Belanja modal perlengkapan kantor lainnya - Belanja modal pengadaan alat komunikasi - Pemasangan instalasi wi - fi - Belanja modal pengadaan komputer PC - Belanja modal komputer pengadaan laptop - Belanja modal pengadaan printer lazer - Belanja modal pengadaan printer LX Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian Pembangunan ( APBD) - Pembangunan gedung B - Pembangunan gedung C - Pembangunan gedung A - Pembangunan gedung F - Pembangunan gedung A1 - Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit ( APBD ) - Pemasangan pipa dari laundry ke bak pengolahan awal - Pembangunan ruang administrasi di lantai 4 praja Amertha ( BLUD ) Belanja modal pengadaan mobil Belanja modal pengadaan buku / kepustakaan - Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 1 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 paket 1 paket 2 unit 5 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 0 1 unit 0 0 0 1 unit 1 paket 0 2 unit 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - -
100 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 1 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 0 1 unit 0 0 0 1 unit 1 paket 0 2 unit 5 paket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - 100 100
100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
KECAMATAN DENPASAR UTARA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 12.01.07 1 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.02.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.18.08 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 12.15.63 Program Pengembangan Nilai Budaya 12.21.23 Program Pemerdayaan Kelembaga Sosial 12.38.04 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12.21.15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 12.15.28 Program Penataan Administrasi Kependudukan FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 kali/200 orang 2 kali/80 orang 1 Kali/40 Orang 4 kali / 160 orang 80% 1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 kali/200 orang 2 kali/80 orang 1 kali / 40 orang 4 kali / 160 orang 80% 1. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah 5 kali/300 pedagang 2 kali/120pedagang 1 kali / 60 pedagang 3 kali / 180 pedagang 60% 1. Frekuensi dan jumlah Peserta Lomba Utsawa Dharma Gita 2. Frekuensi Pembinaan Desa Pekraman 5 kali/250 orang 25 kali/5 desa pekraman 2 kali/100 orang 10 kali/2 desa pekraman 1 kali / 50 orang 4 kali / 50 orang 5 kali / 1 desa pekraman 20 kali / 4 desa pekraman 80% 80% 3. Frekuensi Pembinaan dan Evaluasi Sekaa Taruna 25 kali/5 Sekaa Taruna 10 kali/2 Sekaa Taruna 5 kali / 1 desa pekraman 20 kali / 4 desa pekraman 80% 1. Frekuensi Evaluasi Karang Taruna 2. Frekuensi pelaksanaan Forum Aksi Gerakan Pramuka 25 kali/5 karang taruna 5 kali/500 orang 10 kali/2 karang taruna 5 kali / 1 karang 2 kali/200 orang taruna 1 kali / 100 orang 20 kali / 4 karang taruna 4 kali / 400 orang 80% 80% 1. Penyelenggaraan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah 25 kali/20 UKS 10 kali/10 UKS 5 kali / 4 UKS 20 kali / 16 UKS 80% 1. Frekuensi Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan 5 kali/500 orang 2 kali/200 orang 1 kali / 100 orang 4 kali / 400orang 80% 1. Penertiban Administrasi Kependudukan 5 kali/11 desa kelurahan 2 kali/6 desa kelurahan 1 kali / 3 Desa kelurahan 4 kali / 9 Desa kelurahan 82% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 kali / 80 orang 1 kali / 80 orang 1 kali / 60 pedagang 1 kali / 50 orang 5 kali / 1 desa pekraman 5 kali / 1 sekaa teruna 5 kali / 1 karang taruna 1 kali / 100 orang 5 kali / 4 UKS 1 kali / 100 orang 1 kali / 2 desa kelurahan Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 5 kali / 200 orang 100% 5 kali / 200 orang 100% 4 kali / 240 pedagang 80% 5 kali / 250 pedagang 25 kali / 5 desa pekraman 100% 100% 25 kali / 5 sekaa teruna 100% 25 kali / 5 karang taruna 5 kali / 500 orang 100% 100% 25 kali / 20 UKS 100% 5 kali / 500 orang 100% 5 kali / 11 desa kelurahan 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 1 kali / 60 pedagang 0 0 0 0 0 0 0 0
12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Frekuensi bintek dan peserta bintek kadus/kaling 2. Pendidikan dan pelatihan formal 3. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan 5 kali/510 orang 5 kali/15 orang 5 kali/75 orang 5 kali/75 orang 2 kali/204 orang 2 kali/6 orang 0 kali/75 orang 0 kali/75 orang 1 kali / 102 orang 1 kali / 102 orang 4 kali / 408 orang 4 kali / 12 orang 80% 80% 4 kali / 408 orang 1 kali / 3 orang 5 kali / 510 orang 5 kali / 15 orang 100% 100% 0 0
BAGIAN HUKUM Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 1. Penataan Peraturan Perundang - Undangan 1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pelayanan administrasi perkantoran FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1. Frekuensi koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan 2. Jumlah penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 3. Frekuensi publikasi Preraturan Perundang-Undangan 4.Penasehat Hukum Kota Denpasar 5.Pengawasan dan pengendalian Peraturan Perundang-Undangan (Tim Pengawasan Toko Modern) 60 kali 5 Ranperda 5 60 5 36 3 Ranperda 3 36 3 12 1 1 12 1 12 1 1 12 1 100% 100% 100% 100% 100% 6.Pembinaan dan lomba Kadarkum 5 3 1 1 100% Pendidikan dan pelatihan Bintek Legal Drafting 5 3 1 1 100% 1.Terpenuhinya administrasi perkantoran 5 3 1 1 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 12 1 1 12 1 1 1 1 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 60 100 7 140 5 100 60 100 5 100 5 100 5 100 5 100 Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Kesehatan Kota Denpasar Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 1.02.1.02.01.01 1.02.1.02.01.01.01 2 ProgramPelayanan administrasi perkantoran Pelayanan Administrasi perkantoran 1.02.1.02.01.01.07 1.02.1.02.01.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.01.01.02.12 1.02.1.02.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur 1.02.1.02.01.05.01 1.02.1.02.01.06 Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan 1.02.1.02.01.06.01 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan pemerdayaan masyarakat 1.02.1.02.01.19.01 1.02.1.02.01.19.02 1.02.1.02.01.19.03 1.02.1.02.01.19.04 1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Pusk dan Dikes 33 Pusk dan Dikes 11 Pusk./dikes 11 Pusk./dikes 100% Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11 Pusk dan Dikes 33 Pusk dan Dikes 11 Pusk./dikes 11 Pusk./dikes 100% Pendidikan dan Pelatihan Formal 11 Pusk dan Dikes 33 Pusk dan Dikes 11 Pusk./dikes 11 Pusk./dikes 100% Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisa realisasi kinerja SKPD 20 paket 12 paket 4 Paket 4 Paket 100% Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Pembuatan informasi melalui media cetak Pembuatan informasi melalui media electronik Pembuatan Informasi melalui media tradisional UKS Kit Pembinaan/Lomba UKS Bintek UKS Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat cetak kartu PHBS Pembinaan PHBS siaran keliling informasi kesehatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Penilaian pelaksanaan perijinan bidang kesehatan Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 37 Jenis 20 kali 2 kali 185 paket 310 kali 190 org 540000 kartu 5 tatanan 250 kali 88 sekolah 300 kali 20 Jenis 10 kali 1 kali 120 paket 186 kali 75 org 410700 kartu 3 tatanan 150 kali 48 sekolah 180 kali 1 Jenis 10 kali 1 27 62 kali 64 org 29888 kartu 1 tatanan 50 kali 20 sekolah 120 kali 7 Jenis 10 kali 1 37 62 kali 65 org 30700 kartu 1 tatanan 50 kali 20 sekolah 110 kali 700% 100% 100% 137% 100% 102% 103% 100% 100% 100% 92% 175 org 0 Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 11 Pusk dan Dikes 11 Pusk dan Dikes 11 Pusk dan Dikes 4 paket 10 Jenis 10 kali 1 kali 28 paket 62 kali 50 org 99575 kartu 1 tatanan 50 kali 20 sekolah 34 kali Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 55 Pusk dan Dikes 500% 55 Pusk dan Dikes 500% 55 Pusk dan Dikes 500% 20 paket 100% 37 Jenis 100% 30 kali 150% 3 kali 150% 185 paket 310 kali 190 org 100% 100% 100% 540975 kartu 5 tatanan 250 kali 88 sekolah 100% 100% 100% 100% 324 kali 108% 175 org 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 Pusk dan Dikes 0 Pusk dan Dikes 0 Pusk dan Dikes 0 paket 0 Jenis 0 kali 0 kali 0 paket 0 kali 0 org 0 kartu 0 tatanan 0 kali 0 sekolah 0 kali 0 org
1.02.1.02.01.21.01 1.02.1.02.01.21.02 1.02.1.02.01.16 1.02.1.02.01.16.01 1.02.1.02.01.16.02 1.02.1.02.01.16.16 1.02.1.02.01.16.03 1.02.1.02.01.16.04 1.02.1.02.01.16.09 1.02.1.02.01.16.12 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Penyelenggaraan Kota Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan sehat Lomba PSN dan Kebersihan Banjar Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya Sosialisasi JKBM, Jamkesmas dan Jampersal Bintek JKBM, Jamkesmas dan Jampersal Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Obat Penunjang sekee kesenian Jasa petugas P3K non PNS (pindah} Pengirima Gelandangan dan jiwa Penyelenggaraan Pelayanan Palang Merah Indonesia Jasa Petugas staf relawan (pindah) Pelatihan relawan KSR ,TSR xan PMR (pindah) Pengadaan obat dan peralatan P3K Pengadaan peningkatan dan pertbaikan sarana prsarana PMI Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular dan wabah Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penyegaran Kader sebaya SMP, SMA Penyegaran Pelatihan PKPR Lomba PKTP Pembinaan PKTP Hadiah Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 20 Kec/lokasi 20 Kec/lokasi 43 desa 11 Pusk. 125 orang 40 sekaa 200 org 162 kali 145 orang 1500 orang 20 jenis 15 unit 13 unit 4 Kecamatan 1650 org 200 org 60 unit 250 kali 15 unit 12 Kec/lokasi 12 Kec/lokasi 43 desa 33 Pusk. 125 orang 15 sekaa 40 org 30 kali 87 orang 900 orang 12 jenis 9 unit 10 unit 2 Kecamatan 180000 org 200 org 36 unit 150 kali 9 unit 12 kec/lokasi 4 kec/lokasi 43 desa 11 Pusk. 0 orang 15 sekaa 0 sekaa 25 kali 32 org 150 org 38 jenis 3 unit 22 unit 1 Kecamatan 600 org 50 org 15 unit 50 kali 6 unit 4 kec/lokasi 4 kec/lokasi 43 desa 11 Pusk. 30 orang 15 sekaa 40 sekaa 32 org 300 org 4 jenis 3 unit 22 unit 1 Kecamatan 450 org 200 org 15 unit 50 kali 9 unit 33% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 200% 11% 100% 100% 100% 75% 400% 100% 100% 150% 4 Kec/lokasi 4 Kec/lokasi 43 desa 11 Pusk. 25 orang 15 sekaa 40 org 35 kali 32 orang 4 jenis 3 unit 4 unit 1 Kecamatan 50 org 15 unit 50 kali 20 Kec/lokasi 20 Kec/lokasi 129 desa 55 Pusk. 180 orang 45 sekaa 120 org 65 kali 151 orang 1200 orang 20 jenis 15 unit 36 unit 4 Kecamatan 180450 org 450 org 66 unit 250 kali 18 unit 100% 100% 300% 500% 144% 113% 60% 40% 104% 80% 100% 100% 277% 100% 10936% 225% 110% 100% 120% 0 Kec/lokasi 0 Kec/lokasi 0 desa 0 Pusk. 0 orang 0 sekaa 80 org 97 kali 0 orang 300 orang 0 jenis 0 unit 0 unit 0 Kecamatan 0 org 0 org 0 unit 0 kali 0 unit
1.02.1.02.01.16.14 1.02.1.02.01.22 1.02.1.02.01.22.01 1.02.1.02.01.22.02 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pelatihan ATLS, BTLS, BLS Pelayanan P3K Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pengambilan Sampel Darah (Colinesterase) Penyemprotan lalat Pengambilan sampel bakteri air minum Pengamilan sampel bakteri air bersih Pengambilan Sampel Kimia Air Bersih Pengambilan sampel kimia air minum Pengambilan sampel kimia air badan air Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sehat Inspeksi sanitasi rumah sakit Pengawasan dan Pembinaan Sanitasi pasar - pemeriksaan lab Pengawasan dan Pembinaan sanitasi kolam renang pemeriksaan lab Pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel Pengawasan dan Pembinaan Panti Pijat Pengolahan sampah medis puskesmas Pengawasan dan Pembinaan Sanitasi TTU lainnya Pembinaan dan pengawasan kualitas air Pengelolaan sampah medis puskesmas Penyemprotan/foging sarang nyamuk Belanja Jasa Petugas Foging Fokus Belanja jasa petugas foging masal (kasus Menurun) Pengadaan alat foging dan bahan foging 340 orng 2500 kali 1000 sampel 530 kali 2390 sampel 1040 sampel 1300 sampel 510 sampel 95 sampel 215 desa 99 lokasi 246 lokasi 30 lokasi 250 kali 125 lokasi 55 lokasi 3300 kali 215 desa 11 Pusk 2755 focus 5 kali 950 kali 800 sampel 350 kali 1434 sampel 900 sampel 890 sampel 309 sampel 21 sampel 129 desa 59 lokasi 157 lokasi 18 lokasi 150 kali 75 lokasi 33 lokasi 1980 kali 129 desa 33 Pusk 1986 focus 2 kali 0 orng 310 kali 100 sampel 100 kali 338 sampel 400 sampel 150 sampel 65 sampel 6 sampel 43 desa 20 lokasi 50 lokasi 6 lokasi 55 kali 25 lokasi 11 lokasi 660 kali 43 desa 11 Pusk 778 focus 0 kali 310 kali 100 sampel 100 kali 338 sampel 400 sampel 150 sampel 65 sampel 6 sampel 43 desa 23 lokasi 57 lokasi 6 lokasi 50 kali 25 lokasi 11 lokasi 660 kali 43 desa 11 Pusk 778 focus 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 115% 114% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 22 orng 90 kali 100 sampel 100 kali 350 sampel 400 sampel 150 sampel 55 sampel 7 sampel 43 desa 19 lokasi 50 lokasi 6 lokasi 50 kali 25 lokasi 11 lokasi 660 kali 43 desa 11 Pusk 767 focus 22 orng 1350 kali 1000 sampel 550 kali 2122 sampel 1700 sampel 1190 sampel 429 sampel 7 sampel 215 desa 101 lokasi 264 lokasi 30 lokasi 250 kali 125 lokasi 55 lokasi 3300 kali 215 desa 55 Pusk 3531 focus 2 kali 6% 54% 100% 104% 89% 163% 92% 84% 7% 100% 102% 107% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 500% 128% 40% 318 orng 1150 kali 0 sampel 0 kali 268 sampel 0 sampel 110 sampel 81 sampel 88 sampel 0 desa 0 lokasi 0 lokasi 0 lokasi 0 kali 0 lokasi 0 lokasi 0 kali 0 desa 0 Pusk 0 focus 3 kali
1.02.1.02.01.22.03 1.02.1.02.01.22.04 1.02.1.02.01.22.05 1.02.1.02.01.22.09 Premium solar Bahan kimia untuk foging + ULV Mikroskop Olimpus XX21 Belanja bingkisan hari raya Jumantik Belanja Vaksin Belanja Bahan Obat-Obatan Pelayanan Vaksin bagi balita dan anak sekoah Belanja Bahan Laboratorium Belanja bahan alat kerja Kegiatan bulan imunisasi anak sekolah Bimbingan teknis Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kaporit bubuk Kaporit Tablet kondom Premium Rapat P2ML, PMO, KPMO TBC Pengambilan Darah sero survey HIV/AIDS Belanja Alat Set Up Klinik VCT/IMS Belanja bahan lab klinik IMS dan VCT Penaggulangan TBc, Hiv/AIDS Peralatan jumantik petugas jumantik Premium Jumantik Cetak blanko Evaluasi Jumantik Sosialsasi Malaria Peningkatan Surveylance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Pengumpulan data Vucer Puskesmas Voucer Dikes 673170 liter 1656435 liter 38927,5 liter 35 buah 2370 org 5 keg 93774 vial 55 paket 195363 biji 15 kali 205 kali 1000 kg 1000 kg 1500 bh 50920 liter 80 kali 2500 sps 5 paket 5 paket 10 kali 2370 org 485100 org 1850 rim 11 pusk 43 desa/kel 14 lokasi 36 kali 60 kali 94914 liter 80427 liter 7787 liter 0 buah 2370 org 3 keg 56264 vial 33 paket 117219 biji 9 kali 123 kali 600 kg 600 kg 1500 bh 30492 liter 48 kali 1500 sps 3 paket 3 paket 6 kali 1422 org 1110 rim 33 pusk 52 lokasi 33 kali 36 kali 10820 liter 36080 liter 3557 liter 0 buah 474 org 1 keg 18754 vial 11 paket 39072 biji 3 kali 41 kali 200 kg 200 kg 0 bh 10168 16 kali 600 sps 1 paket 100 paket 2 kali 474 org 0 org 370 rim 11 Pusk 0 desa/kel 14 lokasi 11 kali 12 kali 10820 liter 36080 liter 3557 liter 474 org 1 keg 18754 vial 11 paket 39072 biji 3 kali 41 kali 200 kg 200 kg 0 bh 10168 16 kali 600 sps 1 paket 1 paket 2 kali 474 org 370 rim 11 Pusk 52 lokasi 11 kali 12 kali 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 1% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 371% 100% 100% 15340 liter 61360 liter 1800 liter 0 buah 474 org 1 keg 6072 vial 11 paket 39072 biji 3 kali 41 kali 200 kg 200 kg 0 bh 10168 liter 16 kali 600 sps 1 paket 1 paket 2 kali 474 org 370 rim 11 pusk 14 lokasi 11 kali 12 kali 121074 liter 177867 liter 13144 liter 0 buah 3318 org 5 keg 81090 vial 55 paket 195363 biji 15 kali 205 kali 1000 kg 1000 kg 1500 bh 50828 liter 80 kali 2700 sps 5 paket 5 paket 10 kali 2370 org 0 org 1850 rim 55 pusk 0 desa/kel 118 lokasi 55 kali 60 kali 18% 11% 34% 0% 140% 100% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 108% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 500% 0% 843% 153% 100% 552096 liter 1478568 liter 25783,5 liter 35 buah 0 org 0 keg 12684 vial 0 paket 0 biji 0 kali 0 kali 0 kg 0 kg 0 bh 92 liter 0 kali 0 sps 0 paket 0 paket 0 kali 0 org 485100 org 0 rim 0 pusk 43 desa/kel 0 lokasi 0 kali 0 kali
1.02.1.02.01.22.06 1.02.1.02.01.22.12 1.02.1.02.01.22.13 1.02.1.02.01.20 1.02.1.02.01.20.03 1.02.1.02.01.20 1.02.1.02.01.20.04 1.02.1.02.01.15.01 1.02.1.02.01.15.01 Pgrogram Perbaikan Gizi Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Penanggulangan KLB Pengambilan sampel campak Penyelidikan epidemologi Pencegahan Penyakit endemik /epidemik Fogging Fokus ULV PSN Gertak MOS PSN Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulose (TBC) Monitoring dan Evaluasi penaggulanagn TBC Rapat koordinasi PMO f\dan KPMO TBC pada praktisi swasta Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Pengambilan darah HIV/AIDS (sero Survey) Belanja Kondom Alat dan bahan lab klinik VCT dan IMS (Set Up Klinik VCT Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), GAKY dan lainnya Pengadaan Garam Beryodium Intervensi Gizi buruk Intervensi Gizi Kurang Pemantauan Garam Beryodium Pelacakan Gizi Buruk Pemberdayaan Masyarakat Untuk pencapaia n Keluarga Sadar Gizi Lomba Balita Hadiah Pengadam Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan Dasar 150 kejadian 150 sampel 500 kali 2755 fc 5 kali 5 kali 5 kali 26 lokasi 5 kali 250 org 23000 biji 4 klinik 41250 bks 90 orng 576 orng 240 SD 55 pusk 120 balita 30 paket 5 paket 27 kejadian 90 sampel 2640 kali 2 kali 2 kali 3 kali 132 lokasi 3 kali 1800 org 35370 biji 16500 bks 79 orng 345 orng 144 SD 33 pusk 72 balita 18 paket 3 paket 35 kejadian 100 sampel 20 kali 300 fc 1 kali 1 kali 1 kali 48 lokasi 1 kali 600 org 75000 4 klinik 8640 bks 20 org 100 org 48 SD 11 pusk 24 balita 6 paket 1 paket 35 kejadian 9 sampel 2640 kali 2 kali 2 kali 1 kali 132 lokasi 1 kali 600 org 4 klinik 8640 bks 20 org 100 org 48 SD 11 pusk 24 balita 6 paket 1 paket 100% 9% 13200% 200% 200% 100% 275% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25 kejadian 51 sampel 20 kali 2 kali 1 kali 1 kali 132 lokasi 1 kali 600 org 0 bks 25 orng 80 orng 48 SD 11 pusk 24 balita 6 paket 1 paket 87 kejadian 150 sampel 5300 kali 6 kali 5 kali 5 kali 396 lokasi 5 kali 3000 org 35370 biji 4 klinik 25140 bks 124 orng 525 orng 240 SD 55 pusk 120 balita 30 paket 0 5 paket 58% 100% 1060% 120% 100% 100% 1523% 100% 1200% 154% 100% 61% 138% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 63 kejadian 0 sampel 0 kali 2755 fc 0 kali 0 kali 0 kali 0 lokasi 0 kali 0 org 0 biji 0 klinik 16110 bks 0 orng 51 orng 0 SD 0 pusk 0 balita 0 paket 0 paket
1.02.1.02.01.15.2 1.02.1.02.01.17 1.02.1.02.01.17.02 1.02.1.02.01.18.03 1.02.1.02.01.23 1.02.1.02.01.23.03 1.02.1.02.01.23.02 1.02.1.02.01.24 1.02.1.02.01.24.01 1.02.1.02.01.25 1.02.1.02.01.25.07 Program Pengawasan Obat dan makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pelayanan kesehatan pendudukmiskin Program Pengadan Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Bahan Obat-obatan dan perbekalan kesehatan penunjang Bahan Lab Pengadaan Alat Kerja Monev Obat Pelaksanaan Sainifikasi jamu Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadan Alat Kesehatan Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pemeriksaan Lab. Makanan dan jajanan Pemeriksaan Lab TPM Pembinaan TPM Pembinaan dan Pengawasan Peningkatan Promosi Obat Bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri Pembinaan/Lomba TOGA Pembinaan Batra Bantuan Tanaman Obat Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (Sertifikasi Puskesmas ISO 9001 : 2008) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan keshatan CPP (Citra Pelayanan Prima) Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Surveilance audit Klibrasi Alkes Survey IKM Pemeliharaan Jaringan SIK Penyusunan Akademis standar pelayanan kesehatan Pelayanan Operasi Katarak Pengadan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas 15 paket 15 paket 20 paket 15 kali 1 paket 55 pkt/wilayah 150 paket 1375 paket 8600 lokasi 305 kali 50 desa/kel 220 batra 20 desa 4 pusk 2 Pusk 20 orang 9 paket 9 paket 55 paket 60 paket 1 paket 215 desa 9 IPAL 9 paket 9 paket 12 paket 9 kali 0 paket 33 pkt/wilayah 237 paket 660 paket 4600 lokasi 183 kali 30 desa/kel 132 batra 12 desa 2 pusk 2 Pusk 12 orang 4 paket 4 paket 33 paket 36 paket 1 paket 129 desa 9 IPAL 3 paket 3 paket 4 paket 3 kali 0 11 pkt/wilayah 30 paket 250 paket 1700 lokasi 65 kali 10 desa/kel 44 batra 8 desa 1 Pusk 0 Pusk 4 orang 2 paket 2 paket 11 paket 12 paket 0 43 desa 1 ipal 3 paket 3 paket 4 paket 3 kali 11 pkt/wilayah 30 paket 390 paket 1800 lokasi 61 kali 10 desa/kel 44 batra 4 desa 1 Pusk 0 Pusk 4 orang 2 paket 2 paket 11 paket 12 paket 43 desa 1 ipal 100% 100% 100% 100% #DIV/0! 100% 100% 156% 106% 94% 100% 100% 50% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% #DIV/0! 100% 100% 3 paket 3 paket 4 paket 3 kali 1 paket 11 pkt/wilayah 0 paket 325 paket 2200 lokasi 65 kali 10 desa/kel 44 batra 4 desa 1 pusk 0 Pusk 4 orang 3 paket 3 paket 11 paket 12 paket 43 desa 0 IPAL 15 paket 15 paket 20 paket 15 kali 1 paket 55 pkt/wilayah 267 paket 1375 paket 8600 lokasi 309 kali 50 desa/kel 220 batra 20 desa 4 pusk 2 Pusk 20 orang 9 paket 9 paket 55 paket 60 paket 1 paket 215 desa 10 IPAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 178% 100% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 111% 0 paket 0 paket 0 paket 0 kali 0 paket 0 pkt/wilayah 0 paket 0 paket 0 lokasi 0 kali 0 desa/kel 0 batra 0 desa 0 pusk 0 Pusk 0 orang 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 desa 0 IPAL
1.02.1.02.01.25.08 1.02.1.02.01.25.11 1.02.1.02.01.25.12 1.02.1.02.01.28 1.02.1.02.01.28.01 1.02.1.02.01.29 1.02.1.02.01.29.04 1.02.1.02.01.30 1.02.1.02.01.30.06 1.02.1.02.01.30.08 1.02.1.02.01.31 1.02.1.02.01.31.03 1.02.1.02.01.31.04 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Pengadaan Sarana dan Prasarana Poyandu Cetak Alat Peraga Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Penyelenggaaan Kapitasi Askes Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Balita Penyegaran SDIDTK (Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang) Pelayanan Kesehatan Safari Kesehatan Perawatan Kesehatan Masyarakat Pemeriksaan Sulinggih Pemeriksaan pos pelayanan kesehatan Pel.pemeliharaan kes (lansia) Pemberian Vitamin Untuk Lansia Lomba Senam Lansia Puskesmas Santun Lansia Pelayanan Kesehatan lansia Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restauran Pembinaan dan Pengawasan Restauran Pembinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah Pembinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah Lomba Kantin Sehat 1 ipal 5 paket 5 paket 1 Pusk 11 Pusk 25 Pustu 500 orang 215 lokasi 2200 orang 650 orang 10 pos 55 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 700 kali 1338 paket 5 sekolah 1 ipal 3 paket 3 paket 1 Pusk 33 Pusk 75 Pustu 300 orang 129 lokasi 1320 orang 390 orang 6 pos 33 Lokasi/Pusk 33 Lokasi/Pusk 33 Lokasi/Pusk 33 Lokasi/Pusk 460 kali 735 paket 3 sekolah 1 paket 1 paket 0 1 paket 1 paket 11 Pusk 25 Pustu 11 Pusk 25 Pustu 100 orang 100 orang 43 lokasi 440 orang 43 lokasi 440 orang 130 orang 2 pos 130 orang 2 pos 11 lokasi/pusk 11 lokasi/pusk 11 lokasi/pusk 11 lokasi/pusk 11 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 150 kali 95 kali 290 paket 320 paket 1 sekolah 1 sekolah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 63% 110% 100% 1 ipal 1 paket 1 paket 5 paket 5 paket 1 Pusk 44 Pusk 100 Pustu 100 orang 500 orang 43 lokasi 440 orang 215 lokasi 2200 orang 130 orang 2 pos 650 orang 10 pos 11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 225 kali 780 kali 299 paket 1354 paket 1 sekolah 5 sekolah 100% 100% 100% 100% 400% 400% 500% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 111% 101% 100% 0 ipal 0 paket 0 paket 0 Pusk 0 Pusk 0 Pustu 0 orang 0 orang 0 orang 0 pos 0 Lokasi/Pusk 0 Lokasi/Pusk 0 Lokasi/Pusk 0 Lokasi/Pusk 0 kali 0 paket 0 sekolah
1.02.1.02.01.31.02 1.02.1.02.01.32 1.02.1.02.01.32.04 1.02.1.02.01.32.05 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahir dan Anak Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga PemeriksaanLab Pewarna dan pengawet Pembinaan dan pengawasan hasil produksi rumah tangga Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara terpadu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara terpadu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan bayi baru lahir Pelatihan BBLR Pelatihan Aspyksia Pelatihan Pelayanan Antenatal terpadu 1500 sampel 250 kali 20 kali 5 kali 5 kali 5 kali 1042 sampel 272 kali 12 kali 3 kali 3 kali 3 kali 300 sampel 40 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 300 sampel 40 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 158 sampel 62 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1500 sampel 374 kali 20 kali 5 kali 5 kali 5 kali 100% 150% 100% 100% 100% 100% 0 sampel 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali
Dinas Kebudayaan Kode 1 1.17.01.01. 1.17.01.01.07 1.17.01.02. 1.17.01.02.12 1.17.01.15. 1.17.01.15.01 1.17.01.15.02 1.17.01.15.03 1.17.01.15.04 1.17.01.15.05 1.17.01.15.27 1.17.01.15.29 1.17.01.15.32 1.17.01.15.36 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 5 tahun 5 3 tahun 6 1 tahun 7 1 Tahun 8=(7/6) 100% Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Program Pengembangan Nilai Budaya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 Tahun 100% Terlaksananya Pentas Budaya 500 Saanggar tari 301 Sanggar 116 Sanggar tari 116 sanggar tari 100% Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah Penyusunan Buku Denpasar Dalam Puisi Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah (rebab suling)
3 Kegiatan 258 Buku 947 siswa SD dan SMP peserta pelatihan (1 kegiatan)
650 siswa-siswi SD,SMP,SMA/K peserta pelatihan (1 kegiatan)
1100 siswa- siswi SD,SMP, SMA/K peserta pelatihan (1 kegiatan)
100% Pemantuan & Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian dukungan, penghargaan & kerjasama di bidang budaya Pentas Gugus TK & SD Pemenuhan kebutuhan pemberian penghargaan seni kerti budaya & Parama Budaya 240 gugus TK & SD 25 penerima kerti budaya dan 25 orang parama budaya 144 Gugus TK & SD 15 penerima kerti budaya dan 15 orang parama budaya 48 gugus TK & SD 10 Orang & 1 Patung kayu kepada alm. I Wayan Beratha 48 gugus 10 Orang & 1 Patung kayu kepada alm. I Wayan Beratha 100% 100% Pengembangan Sarana Prasarana Subak Pemberian Penghargaan Dalam Rangka Pengembangan Wawasan Seni Sastra & Budaya Loka (tirta yatra) Terpeliharanya sarana & prasarana subak 10 Subak 500 peserta 9 subak 316 peserta 2 Subak
2 Subak
Penyelengaraan Kreativitas Seni Terselenggaranya lomba-lomba serangkaian hut kota kegiatan inovasi 80 sekaa teruna & sanggar seni 48 sekaa teruna & sanggar seni 48 sekaa teruna & sanggar seni 100% Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya daerah (dilanjutkan di kegiatan utsawa dharma gita) 5 Keg 2 majelis madya dan 8 majelis alit (2 keg)
Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 tahun 1 tahun 83 sanggar
500 siswa SD se kota denpasar (1 kegiatan) 48 gugus TK & SD 10 orang 1 Subak
60 sekaa, 3 kategori
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 5 tahun 100% 5 tahun 100% 423 Sanggar 100% 258 Buku 100% 2,547 Siswa- Siswi Denpasar (1 kegiatan) 100% 240 Gugus TK & SD 25 penerima kerti budaya dan 25 orang parama budaya 100% 100% 12 Subak 120% 316 peserta 63% 188 Sekaa teruna & 2 sanggar tari 2 majelis madya dan 8 majelis alit (2 keg) 100% 80% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 184 peserta 0 0
1.17.01.15.39 1.17.01.15.42 1.17.01.15.45 1.17.01.15.46 1.17.01.15.49 1.17.01.15.50 1.17.01.15.51 1.17.01.15.52 1.17.01.15.53 1.17.01.15.54 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Pelestarian Kreativitas Seni Budaya (Pesona P.Serangan) (tidak terlaksana 1 keg karena tahun 2014 kondisi dan situasi di kelurahan serangan tidak memungkinkan) Pelaksanaan Pengembangan Kreativitas PF2N (pekan festival flori nasional) Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama) Pengembangan Kreativitas Seni Budaya daerah (HUT Kota) Kaderisasi Pelestarian Budaya Daerah Pembinaan Penataan Kelembagaan & Evaluasi Subak Tk. Kota Denpasar & Tk. Provinsi Bali Pelestarian dan Kreativitas Adat Budaya Daerah Pelaksanaan Pelestarian Nilai Budaya (sabha Yowana dan Kelian Pecalang Se-Kota Denpasar) (dilanjutkan di kegiatan 15.54) Pembinaan Penataan Kelembagaan dan Evaluasi Desa Pakraman (digabung dengan kelian pecalang se-kota denpasar Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan pementasan dalang terlaksananya kegiatan pelestarian kreativitas seni budaya (pesona pulau serangan) Terlaksananya kegiatan ngelingan rerainan sane utama Terselenggaranya pengembangan kreativitas seni budaya daerah Terselenggaranya kemah budaya tk. Provinsi Bali dan tk. Kota Denpasar Tertatanya kelembagaan Subak di Kota Denpasar Tercapainya kreativitas lomba Tertatanya kelembagaan adat di Kota Denpasar 5 Keg 5 keg 5 keg 60 sekaa kegiatan inovasi 60 sekolah 10 subak 5 Keg 5 Keg 5 Keg 125 peserta pelatihan pedalangan cilik & gender (3 keg) 24 sekaa kesenian (3 keg) 1 keg 38 sekaa kesenian 20 sekaa kesenian 10 sekolah SMA/K se kota denpasar, 80 siswa/I kota dan 14 siswa/I provinsi 9 subak 70 kelompok subak/pekaseh (3 keg) 70 kelain pecalang ( 3 keg) 8 desa pakraman (3 kegiatan) 48 kali pembinaan, 20 Peserta Dalang & 30 peserta Gender (1 keg) 8 Sekaa Kesenian (1 keg) 0 12 Sekaa kesenian 22 Sekaa kesenian 10 SMA se-kota denpasar 4 Subak dan 186 prajuru subak 4 sekaa teruna & 42 kelompok subak (1 keg) 35 penua kelian pecalang (1 keg) 4 desa pakraman (1 kegiatan) 48 kali pembinaan, 20 Peserta Dalang & 30 peserta Gender (1 keg)
12 Sekaa kesenian 22 Sekaa kesenian 10 SMA se-kota denpasar 4 Subak dan 186 prajuru subak 4 sekaa teruna & 42 kelompok subak (1 keg) 35 kelian Pecalang se- Kota Denpasar (1 keg) 4 Desa Pakraman (1 kegiatan) 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% dalang 3 Org, gender 16 org (1 keg) 8 Sekaa Kesenian (1 keg)
14 Sekaa 8 sekaa 60 siswa/I 34 SMA dan 32 SMK 5 Pesedahan 4 sekaa teruna, 6 SD dan 42 Subak (1 keg)
5 desa pakraman, 35 pecalang (1 Kegiatan) 194 Peserta dalang dan gender (5 keg) 32 Sekaa Kesenian (4 Keg)
64 Sekaa 50 Sekaa 40 sekolah dan 86 SMA/K (5 keg) 12 Subak, 186 prajuru subak dan 5 pasedahan 100 subak, 8 sekaa teruna dan 6 SD (5 keg) 105 kelian Pecalang se- kota Denpasar (4 Keg) 17 Desa Pakraman dan 35 pecalang (5 kegiatan) 100% 80% 10000% 107% 100% 143% 120% 100% 100% 100% 0 1 keg 0 0 0 0 0 0 0 0
1.17.01.15.55 1.17.01.15.56 1.17.01.15.58 1.17.01.15.59 1.17.01.15.60 1.17.01.15.63 1.17.01.15.64 1.17.01.15.68 1.17.01.16. Pengelolaan Kekayaan Budaya (Widya Sabha) Pembinaan dan Pelatihan Seni rupa Pembinaan kelompok kesenian Jelajah Pusaka Bimbingan teknis bagi prajuru subak Revitalisasi Gamelan selonding Kolaborasi Kesenian Tradisional dan modern Pelaksanaan seminar Pengembangan nilai budaya dan keagamaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Memberdayakan peranan Widya Sabha Tersedianya wadah penyaluran bakat seni lukis Terlaksananya pembinaan kelompok kesenian di 4 kecamatan untuk persiapan tampil di ajang kegiatan Kota Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka Bimbingan bagi prajuru subak se- kota denpasar memberdayakan , mengembangkan dan meningkatkan peran fungsi sulinggih se-kota denpasar 5 Keg kegiatan inovasi
kegiatan inovasi
kegiatan inovasi kegiatan inovasi kegiatan inovasi 2 widya sabha kota, 8 widya sabha kecamatan & 70 desa pakraman ( 3 keg) 2 sanggar seni rupa, 50 peserta pembinaan
980 siswa SD, SMP & SMA/K se-Kota Denpasar 35 prajuru Subak se- Kota Denpasar (1 kegiatan) 1 barung penggandaan gong selonding (1 kegiatan) 1 set penggandaan topeng (1 kegiatan) - 35 tingkat Desa pakraman, 4 kecamatan dan kota (1 keg) Pembinaan 46 kali, 3 sanggar, siswa 100 orang 6 sekaa kesenian Pelajar SD se- Kota Denpasar
9 kali seminar - 35 tingkat Desa pakraman, 4 kecamatan dan kota (1 keg) Pembinaan 46 kali, 3 sanggar, siswa 100 orang 6 sekaa kesenian Pelajar SD se- Kota Denpasar
9 Kali seminar
100% - Kota denpasar 50 org, camat denut 25 org, camat denbar 25 org, camat dentim 25 org, camat densel 25 org, desa pakraman 25 org x 35 desa pakraman (1 keg) Peserta 3 Sanggar/komuni tas siswa 300 org 13 sekaa 1 keg
177 sulinggih 2 widya sabha kota, 8 widya sabha kecamatan & 70 desa pakraman, 35 tingkat Desa pakraman, 4 kecamatan dan kota, Kota denpasar 50 org, camat denut 25 org, camat denbar 25 org, camat dentim 25 org, camat densel 25 org, desa pakraman 25 org x 35 desa pakraman (5 keg) 8 sanggar, 50 peserta pembinaan dan siswa 300 orang 19 sekaa kesenian 980 Siswa- siswi SD, SMP, SMA/K se-Kota Denpasar (3 keg) 35 Prajuru sunak se-kota denpasar (1 kegiatan) 1 barung penggandaan gong selonding (1 kegiatan) 1 set penggandaan topeng (1 kegiatan) 9 kali seminar 150 sulinggih 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 0 0 0 0 0 0 0 0 27 sulinggih
1.17.01.16.02 1.17.01.16.04 1.17.01.16.06 1.17.01.16.08 1.17.01.16.10 1.17.01.16.12 1.17.01.16.15 1.17.01.16.16 Peletarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah lokal Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pusaka Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Karya Cetak dan Karya rekam Penyelenggaraan Maha Bandana Prasada Pesantian Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA/SMK Alih bahasa lontar Terselenggaranya parade gong kebyar dan kesenian klasik perekaman film dokmentasi/ 1 kegiatan Terlaksananya Utsawa Dharma Gita tk. Kota Denpasar dan tk. Provinsi Bali Penggandaan Buku Sastra Keagamaan & Budaya Terselenggaranya Kegiatan Maha Bandana Prasada Terlaksananya lomba pesantian 5 keg 5 Keg 10 keg 5 keg 5 keg 5 Keg 300 buah buku Para Arya (1 kegiatan)
3 keg 13 jenis buku, 1936 buku (1 kegiatan) 132 sekaa (3 kegiatan) 44 sekaa gong anak-anak, wanita & kesenian klasik (1 kegiatan) 42 master DVD, 200 penggandaan DVD & 82 exp penggandaan buku, 1 film dokumenter, 1 perekaman master DVD, 15 master DVD, 10 master CD, 200 penggandaan master DVD & 220 penggadaan buku kidung (1 kegiatan)
130 orang peserta tk. Prov. & 8 kecamatan peserta tk kota (6 keg) 270 orang mengikuti pembinaan dan pelaksanaan utsawa dharma gita tingkat kota denpasar dan tingkat nasional (2 keg) 3,597 exp buku (3 keg) 2,395 exp buku 48 sekaa kesenian (3 keg) 300 siswa SD, SMP & SMA/SMK (3 keg) (1 keg) 22 sekaa kesenian (1 keg) 300 siswa SD, SMP & SMA/SMK ( 1 keg)
13 jenis buku, 1936 buku (1 kegiatan) 44 sekaa gong anak-anak, wanita & kesenian klasik (1 kegiatan)
270 orang mengikuti pembinaan dan pelaksanaan utsawa dharma gita tingkat kota denpasar dan tingkat nasional (2 keg) 2,395 exp buku (1 keg) 22 sekaa kesenian (1 keg) 300 siswa SD, SMP & SMA/SMK (1 keg)
300 Buah Buku Para Arya (1 kegiatan) 300 buah buku (1 kegiatan) 13 jenis buku, 2,236 buku (1 kegiatan) 44 sekaa (1 keg) 220 sekaa (5 keg)
42 master DVD, 200 penggandaan DVD & 82 exp penggandaan buku, 1 film dokumenter, 1 perekaman master DVD, 15 master DVD, 10 master CD, 200 penggandaan master DVD & 220 penggadaan buku kidung (1 kegiatan) tingkat kota 75 orang dan 75 org tk prov. (2 keg) 550 orang peserta tk. Prov. & 8 kecamatan peserta tk kota, 270 orang pembinaan (10 keg) 600 buku (1 keg) 6,592 buku (5 11 sekaa (1 kegiatan) 300 SD, SMP, dan SMA (1 keg) keg) 81 sekaa kesenian (5 keg) 900 Siswa- Siswi SD, SMP, SMA/ SMK se- Kota Denpasar (5 keg) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
1.17.01.16.17 1.17.01.16.18 1.17.01.16.20 1.17.01.16.21 1.17.01.16.23 1.17.01.16.24 1.17.01.16.25 1.17.01.16.26 Misi Kesenian Ke Luar Daerah Melepas Matahari Sanur village festival Denpasar Film festival Rekam budaya riset dan pendokumentasian pusaka seni dan budaya kota denpasar Seminar dan pementasan dalang luar daerah Pelatihan Produksi Film Dokementer pelatihan dan lomba kreativitas seni tradisional di kota denpasar Kertalangu dalam sejarah Gelar Seni Budaya sekaa kesenian dan sanggar yang mengisi kegiatan melepas matahari sekaa kesenian & sanggar yang mengisi acara pembukaan dan hiburan selama keg. Sanur village festival terlaksananya film dokumenter Menggali, menginventarisir & mendokumentasikan kesenian tradisi di Kota Denpasar Terlaksananya pelatihan kreatifitas seni tradisional 5 Keg 78 peserta & pendamping k surabaya & 60 peserta & pendamping ke palangkaraya (3 keg) 115 sekaa kegiatan inovasi 5 SMP, 9 SMA/K & 13 sekaa kesenian, 28 sekaa kesenian & 10 SD, SMP & SMA/K (69 sekaa) - kegiatan inovasi 5 Master DVD Nominasi Film 2 master DVD & 100 buku kegiatan inovasi kegiatan inovasi 2 sanggar seni pedalangan 50 Peserta Pelatihan kegiatan inovasi kegiatan inovasi 1 buah film semi dokumenter & 50 buah penggandaan film 132 orang tim kesenian (1 keg) 1 sekaa tim kesenian (23 sekaa) 5 sekaa kesenian pelatihan 80 orang dan 1 kali festival 1500 buku, 200 DVD, 1 DVD Film
Pelatihan dan Lomba 200 Siswa
132 orang tim kesenian (1 keg) 1 sekaa tim kesenian (23 sekaa) 5 sekaa kesenian pelatihan 80 orang dan 1 kali festival 1500 buku, 200 DVD, 1 DVD Film
Pelatihan dan Lomba 200 Siswa
31 Orang (1 keg) 23 Sekaa 5 sekaa 3 DVD bahan rembug, 4 DVD nominasi Film dan 1 DVD pemenang utama 430 buku, 20 master DVD kegiatan, 200 buah DVD, 6 album kegiatan dan 1 film dokumentasi 2 Sanggar Pedalangan 50 Peserta Pelatihan permainan tradisional dan seni lukis wayang 60 SD, SMP, SMA/SMK 1 Buah Film Semi Dokumenter & 50 Penggandaan Film 301 orang Peserta (5 keg) 115 sekaa kesenian, 24 SD, SMP & SMA/K 10 sekaa kesenian 5 Master DVD Nominasi Film, pelatihan 80 orang dan 1 kali festival, 3 DVD bahan rembug, 4 DVD nominasi Film dan 1 DVD pemenang utama 2 master DVD & 2030 buku, 20 master DVD kegiatan, 200 buah DVD, 6 album kegiatan dan 1 film dokumentasi 4 Sanggar Pedalangan 100 Peserta Pelatihan Pelatihan dan Lomba 200 Siswa, permainan tradisional dan seni lukis wayang 60 SD, SMP, SMA/SMK 2 Buah Film Semi Dokumenter & 100 Penggandaan Film 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.17.01.16.27 1.17.01.16.28 1.17.01.16.29 1.17.01.17. 1.17.01.17.01 1.17.01.17.03 1.17.01.17.04 1.17.01.17.05 1.17.01.17.08 1.17.01.17.09 1.17.01.17.10 Denpasar Festival Festival Film Dokumenter Partisipasi parade/ festival budaya luar daerah Workshop/ Pelatihan & Parade Bapang Barong Profil seniman kerawitan I Wyan Beratha Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (PKB) Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasiltasi Penyelenggaraan Fetival Budaya daerah penyusunan sistem informasi database seminar dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi budaya loka (lomba kaligrafi dan bali simbar) rapat kerja nasional jaringan kota pustaka (dipindah keperjalanan dinas admin) terselenggaranya Denpasar festival terselenggaranya kegiatan festival budaya daerah Terselenggaranya Pesta Kesenian Bali Kegiatan dialog budaya & Rembug Purnama Badrawada Sinkronisasi kelembagaan desa adat, desa dinas dan subak Terselenggaranya festival ogoh - ogoh Terlaksananya Lomba Kaligrafi & Bali Simbar kegiatan inovasi kegiatan inovasi 125 sekaa 4 Keg
100 sekaa
300 peserta (guru & siswa)
2 Tk, 2 SD, 2 SMP, 1 SMA/K & 10 sekaa kesenian 4 karya terbaik & 1 pemenang utama (1 kegiatan) 2 sekaa kesenian 40 peserta
89 sekaa
35 bendesa, 35 pekaseh & 43 kepala desa/lurah se-Kota Denpasar 60 STT peserta ogoh- ogoh - 86 siswa SMP & SMA/SMK peserta lomba Bali Simbar dan 88 siswa SMP & SMA/SMK peserta lomba Kaligrafi 274 Siswa-Siswi SMP, SMA/ SMK se-Kota Denpasar 1 keg 1 tim sekaa keseian
1 sekaa kesenian, 55 orang pendamping dan seniman keraton Puri Denpasar - 1 buku profil 36 sekaa kesenian 5 keg 35 desa pakraman, 43 desa dinas, 42 subak, parum bendega 20 ogoh-ogoh
43 siswa SMP & SMA/K peserta lomba Bali Simbar dan 44 siswa SMP & SMA/K peserta lomba kaligrafi
1 tim sekaa keseian
1 sekaa kesenian, 55 orang pendamping dan seniman keraton Puri Denpasar - 1 buku profil 36 sekaa kesenian 4 keg 35 desa pakraman, 43 desa dinas, 42 subak, parum bendega 20 ogoh-ogoh
43 siswa SMP & SMA/K peserta lomba Bali Simbar dan 44 siswa SMP & SMA/K peserta lomba kaligrafi
80%
6 sekaa kesenian
1 sekaa kesenian
29 sekaa kesenian 1 keg Desa pakraman, subak, kades, lurah, bendega 23 ogoh-ogoh
1 kali lomba, 200 siswa SMP, dan SMA/K
2 Tk, 2 SD, 2 SMP, 1 SMA/K & 17 sekaa kesenian 4 karya terbaik & 1 pemenang utama (1 kegiatan) 4 Sekaa ( 110 orang) 40 peserta 1 buku profil 154 Sekaa kesenian 5 keg 70 desa pakraman, 43 desa dinas, 42 subak, parum bendega 103 Peserta Parade - 129 siswa SMP & SMA/SMK peserta lomba Bali Simbar dan 132 siswa SMP & SMA/SMK peserta lomba Kaligrafi 274 Siswa-Siswi SMP, SMA/ SMK se-Kota Denpasar 1 keg 100% 100% 100% 100% 100% 124% 125% 100% 103%
180%
1.17.01.17.11 Sarasehan & loka karya dalam rangka aktualisasi budaya lokal *(dilanjutkan pada keg. penyelenggaraan dialog budaya) Kegiatan dialog budaya & Rembug Purnama Badrawada 5 Keg 1695 peserta sarasehan, 475 peserta parum-param grebeg aksara & 450 peserta seminar kearifan lokal
1695 peserta sarasehan, 475 peserta parum- param grebeg aksara & 450 peserta seminar kearifan lokal 100% 0
KECAMATAN DENPASAR SELATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 1.20.09.18.08 2 1.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri 1.20.09.15.41 2. Pelestarian Nilai Budaya 1.20.09.15.37 3. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 4. Upaya Kesehatan Masyarakat 1.20.09.21.15 1.20.09. 5.Program Perencanaan pembangunan daerah 6. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 1.20.09. 1.20.09. 1.20.09.02.12 7.Program penataan administrasi kependudukan 8. Pelayanan Administrasi perkantoran 9. Peningkatan sarana dan prasarana FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 1. Frekuensi pelaksanaan pasar rakyat 4 5 kali/150 pedagang 5 2 kali/60 Pedagang 6 1 kali/30 Pedagang 7 1 kali/30 Pedagang 8=(7/6) 80% 1. Frekuensi Kegiatan UDG dan gelar budaya 2. Frekuensi lomba desa pekraman 3. Frekuensi pembinaan sekaa teruna 1. Frekuensi pembinaan karang taruna 5 kali/310 orang 5 kali/5 desa pekraman 5 kali/5 sekehe teruna 5 kali/5 karang taruna 3 kali / 186 orang 3 kali/3 desa pekraman 3 kali/3 sekehe teruna 3 kali/3 karang taruna 1 kali/62 Orang 1 kali/62 Orang 1 kali/Desa pekraman 1 kali/1 sekehe teruna 1 kali/1 karang taruna 1 kali/Desa pekraman 1 kali/1 sekehe teruna 1 kali/1 karang taruna 100% 100% 100% 100% 2. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat 1. Frekuensi pembinaan dan evaluasi UKS 1. Penyelenggaraan Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah ( Penyuluhan/ Sosialisasi HIV/AIDS) 1. Frekuensi musrenbang kecamatan, desa/kel 1. Frekuensi bimbingan teknis aparatur kecamatan 2. frekuensi peningkatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1. Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1. Frekuensi peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5 Kali/1200 orang 5 kali/20 UKS 4 kali 5 kali/750 5 kali/525 4 kali 5 kali/50000 orang 5 kali/175 pegawai 5 kali/175 pegawai 3 Kali/720 orang 3 kali/12 UKS 2 kali 3 kali/450 3 kali/315 1 kali 3 kali/3000 orang 3 kali/105 pegawai 3 kali/105 pegawai 1 kali/ 240 Orang 1 kali/4 UKS 1 kali 1 kali/150 1 kali/105 1 kali 1 kali/1000 orang 1 kali/35 pegawai 1 kali/35 pegawai 1 kali/240 Orang 1 kali/4 UKS 1 kali 1 kali/150 1 kali/105 1 kali 1 kali/1000 orang 1 kali/35 pegawai 1 kali/35 pegawai 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 kali/30 Pedagang 1 kali/62 Orang 1 kali/Desa pekraman 1 kali/1 sekehe teruna 1 kali/1karang taruna 1 kali/240 Orang 1 kali/4 UKS 1 kali 1 kali/150 1 kali/105 1 kali 1 kali/1000 orang 1 kali/35 pegawai 1 kali/35 pegawai Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) 4 kali/120 Pedagang Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 80% 4 kali/310 Orang 5 kali/Desa pakraman 5 kali/5 sekehe teruna 5kali/5karang taruna 100% 100% 100% 100% 5 Kali/1200 orang 5 kali/20 UKS 100% 100% 4 kali 100% 5 kali/750 100% 5 kali/525 100% 4 kali 80% 5 kali/5000 orang 5 kali/175 pegawai 5 kali/175 pegawai 100% 100% 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 1 kali/30 Pedagang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1.20.1.20.03.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ - Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.03.04.01.07 1.20.1.20.03.04.01 -Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.03.04.01.03 1.20.1.20.03.04.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur/ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.1.20.03.04.02.05 1.20.1.20.03.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur/ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.1.20.03.04.03.02 1.09.1.20.03.04.16 Program Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.09.1.20.03.04.16.01 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1 Thn Anggaran/ Jumlah ATK, Sewa, Jasa Kantor 100 % 60 % 20 % 20 % 100% Terjaganya kualitas kinerja aparatur/ Jumlah peralatan dan 1 tahun anggaran 100 % 58,6 % 20 % 20 % 100% Lancarnya Pelaksanaan Tugas- tugas Dinas / Jumlah Mobil Operasional Dinas dan operasional dinas sepeda motor 100 mobil 61 Mobil 15 mobil 15 mobil 100% 250 sepeda motor 145 sepeda motor 50 sepeda motor 50 sepeda motor 100% Keseragaman Pakaian Dinas Aparat Pemerintah Kota Denpasar / Jumlah Bahan Seragam Pakaian Dinas Harian/PDH 55000 stel 22914 stel 7000 stel 6483 stel 93% Kepastian Hukum atas Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Jumlah Sertifikat Tanah a/n Pemerintah Kota Denpasar 250 Sertifikat 81 Sertifikat 50 Sertifikat 40 Sertifikat 80% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 20 % 20 % 4 mobil 0 8000 stel 50 Sertifikat Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 100 % 100% 98,6 % 99% 80 mobil 80% 195 sepeda motor 78% 37397 stel 68% 171 Sertifikat 68% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 % 0 20 mobil 55 sepeda motor 17603 stel 79 sertifikat
1.20.1.20.03.04.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / - Penyusunan Standar Satuan Harga 1.20.1.20.03.04.17.02 Tersedianya Buku Standarisasi Harga untuk perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Denpasar Jumlah Buku Standarisasi Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah 1.20.1.20.03.04.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1.20.1.20.03.04.17.16 Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Denpasar / Jumlah Lap. Data Sensus Barang Milik Daerah Se-SKPD Kota Denpasar 1.20.1.20.03.04.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH / Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 1.20.1.20.03.04.20.01 Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah / Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah 750 buku 100 % 100 % SKPD 410 buku 54,6 % 43,6 % SKPD 150 buku 20 % 20 % SKPD 150 buku 20 % 20 % SKPD 100% 100% 100% 150 buku 20 % 20 % SKPD 710 buku 94,6 % 83,6 % SKPD 95% 95% 84% 40 buku 0 16,4 %
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1.19.1.19.01.01.07 (Administrasi Perkantoran) 1. Administrasi Perkantoran 1. Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1.19.1.19.01.02.12 (Sarana & Prasarana) 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1.19.1.19.01.05.01 (Pelatihan Formal) 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 1.19.1.19.01.15.05 (WNA) 1.19.1.19.01.15.09 (Pengamanan Kawasan Sanur) 1.19.1.19.01.15.08 (Pecalang) 1.19.1.19.01.15.11 (Tim Terpadu) 1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok anti kejahatan - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (pengawasan WNA) 2. Frekuensi Pemberdayaan masyarakat untuk pengamanan swakarsa 3. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 4. Frekuensi pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan 172 Desa/ Kelurahan 60 kali 250 orang 43 Desa/ Kelurahan 93 Desa/ Kelurahan 36 kali 150 orang 43 Desa/ Kelurahan 39 Desa/ Kelurahan 12 kali 60 orang 43 Desa/ Kelurahan 39 Desa/ Kelurahan 12 kali 60 orang 43 Desa/ Kelurahan 100% 100% 100% 100% 1.19.1.19.01.15.14 (Komunitas Intelijen) 1.19.1.19.01.15.12 (Jaringan Deteksi Dini) 1.19.1.19.01.15.07 (HAM) 1.19.1.19.01.15.01 (Bansos Hansip) 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan 5. Komunitas Intelijen daerah Kota Denpasar 6. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 7. Peningkatan pemahaman dan Pemantauan kemajuan HAM 200 orang 150 orang 263 orang 120 orang 90 orang 180 orang 40 orang 30 orang 50 orang 40 orang 30 orang 50 orang 100% 100% 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 paket 1 paket 1 paket 40 Desa/ Kelurahan 12 kali 70 orang 43 Desa/ Kelurahan 40 orang 30 orang 50 orang Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 5 paket 100% 5 paket 100% 5 paket 100% 172 Desa/ Kelurahan 100% 60 kali 100% 280 orang 112% 43 Desa/ Kelurahan 100% 200 orang 100% 150 orang 100% 280 orang 106% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 paket 0 paket 0 paket 0 Desa/ Kelurahan 0 kali 0 orang 0 Desa/ Kelurahan 0 orang 0 orang 0 orang
1.19.1.19.01.17.16 (Bintek Toleransi Beragama) 1.19.1.19.01.17.03 (HUT) 1.19.1.19.01.17.04 (Rasa Solidaritas) 1.19.1.19.01.17.02 (Forum Kebangsaan) 1.19.1.19.01.17.15 (Bintek Ideologi) 1.19.1.19.01.17.01 (Kesadaran Bela Negara) 1.19.1.19.01.17.17 (Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan) 1.19.1.19.01.17.06 (Sosialisasi Kebangsaan) 1.19.1.19.01.15.10 (Pengamanan Kota Denpasar) 1.19.1.19.01.15.15 (FKDM) 1.19.1.19.01.21.10 (Sosialisasi UU bagi Ormas) 1.19.1.19.01.21.09 (Forum Komunikasi Partai Politik) 1.19.1.19.01.21.16 (Pemutakhiran Partai Politik) 1.19.1.19.01.21.08 (Pemilu Pilkada/Perwali) 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional 4. Pendidikan Politik Masyarakat 1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2. HUT Kota Denpasar 3. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat 4. Koordinasi forum tenaga pelaksana pembauran Kota Denpasar 5. Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1. Fasilitasi berbagai forum keamanan untuk peningkatan wawasan kebangsaan 2. Frekuensi seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 1. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 2. Tim koordinasi keamanan Kota 3. Bintek pengamanan Hari Raya 1. Penyuluhan kepada masyarakat 2. Jumlah penyelesaian perselisihan partai politik 3. Penyusunan database partai politik 4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 127.968 orang 300 orang 12.500 orang 5 kali 20 kali 300 orang 20 kali 400 orang 200 orang 125 orang 3.550 orang 10 kali 1 kali 1 kali 1 kali 59.456 orang 180 orang 7.500 orang 3 kali 12 kali 180 orang 12 kali 300 orang 150 orang 75 orang 1.350 orang 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 orang 60 orang 2.500 orang 1 kali 4 kali 60 orang 4 kali 100 orang 50 orang 25 orang 1.800 orang 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 34.256 orang 60 orang 2.500 orang 1 kali 4 kali 60 orang 4 kali 100 orang 50 orang 25 orang 1.800 orang 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 27% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0 orang 60 orang 2.500 orang 1 kali 4 kali 60 orang 4 kali 0 orang 50 orang 25 orang 400 orang 10 kali 1 kali 1 kali 1 kali 93.712 orang 300 orang 12.500 orang 5 kali 20 kali 300 orang 20 kali 400 orang 250 orang 125 orang 3.550 orang 10 kali 1 kali 1 kali 1 kali 27% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34.256 orang *) Kegiatan ini sudah terlaksana di Satpol PP Kota Denpasar 0 orang 0 orang 0 kali 0 kali 0 orang 0 kali 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali
1.19.1.19.01.21.07 (Pendidikan Politik) 1.19.1.19.01.21.06 (Verifikasi Parpol) 1.19.1.19.01.21.11 (Pendidikan Politik Ormas) 1.19.1.19.01.20.09 (Penyakit Masyarakat) 5. Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat 1. Jumlah fasilitas pendidikan politik masyarakat 2. Frekuensi fasilitas ornop dan ormas yang independen 3. Pemberdayaan organisasi profesi 4. Pemberdayaan pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional 5 kali 4 kali 4 kali 250 orang 3 kali 3 kali 100 orang 100 orang 1 kali 1 kali 1 kali 100 orang 1 kali 1 kali 1 kali 100 orang 100% 100% 100% 100% 1 kali 1 kali 1 kali 50 orang 5 kali 5 kali 5 kali 250 orang 100% 125% 125% 100% 0 kali 0 kali 0 kali 0 orang
Program Pembangunan Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Program koordinasi pembangunan daerah Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) Cakupan dan frekuensi Pemantapan pelaksanaan pembangunan Frekuensi pengawasan pelaksanaa kegiatan pembangunan 60 kali 240 kali 36 kali 144 kali 12 kali 44 kali 12 kali 44 kali 100% 100% Rapat Kerja Pemerintahan Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan 4 kali 5 kali 2 kali 3 kali 0 kali 1 kali 0 kali 1 kali 0% 100% Frekuensi pembinaan jasa konstruksi 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% Pemanfaatan jaringan informasi dan teknologi 5 paket
Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% Peningkatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor, peralatan kantor dan kendaraan bermotor Pelatihan aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan Pengaembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana e- Procurement 5 paket 5 paket 5 paket
3 paket 1 paket 1 paket 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 12 kali 44 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 paket 1 paket Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 59 kali 98% 232 kali 97% 3 kali 5 kali 75% 100% 5 kali 100% 5 paket 100% 5 paket 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 1 kali 8 kali 1 kali 0 kali 0 kali 0 paket 0 paket
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 1.03.1.03.01.01.24 2 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.03.1.03.01.01.24.01 1.03.1.03.01.01.24.10 1.03.1.03.01.01.24.18 2. Program penyediaan dan Pengelolaan air baku 1.03.1.03.01.25.01 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.03.1.03.01.27.02 1.03.1.03.01.28.02 4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.15.01 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 1.1 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 4 5 Paket 5 5 Paket 6 1 Paket 7 4 Paket 8=(7/6) 400% 1.2 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan air bersih / air minum 1.3 Panjang Pelaksanaan normalisasi Saluran sungai 1.4 Panjang Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 5 Paket 700 M 11250 M 3 Paket 8540,98 M 66342,125 M 1 Paket 140 M 1375 M 1 Paket 140 M 2374 M 100% 100% 173% 1.5 Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu air 17 Unit 15 Unit 3 Unit 2 Unit 67% 1.6 Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran sungai 1.7 Jumlah Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 465000 M 17000 M 439964 M 16997 M 93000 M 3 M 25036 M 3 M 27% 100% 2.1 Panjang Pembangunan Prasarana pengermbalian dan saluran pembawa 3.1 Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 101695 M 5822 SR 39540,8965 M 4550 SR 19310 M 1000 SR 19310 M 1272 SR 100% 127% 3.2 Frekuensi fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan Air Limbah 11 Kali 10 Kali 2 Kali 1 Kali 50% 3.3 Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 3.4 Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.5 Panjang Peningkatan Pembersihan dan pengerukan sungai/kali 3.6 Jumlah Pembangunan Pusat- pusat pengendali banjir 6436 SR 5 Lokasi 26550 M 1 Lokasi 6436 SR 3 Lokasi 36562,43 M 0 Lokasi 1666 SR 1 Lokasi 5200 M 0 Lokasi 0 SR 1 Lokasi 0 M 0 Lokasi 0% 100% 0% 0% 4.1 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jalan 4.2 Panjang Pembangunan Jalan 4.3 Panjang Perencanaan Pembangunan Jembatan 16 Km 93200 M 70 M 62,9644 Km 143222,58 M 76 M 10,89 Km 15,74 M 8 M 10,89 Km 16,5 M 8 M 100% 105% 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 3 Paket Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) 13 Paket Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 260% 1 Paket 4 Paket 80% 345 M 9025,98 M 1289% 1000 M 68716,125 M 611% 0 Unit 17 Unit 100% 0 M 465000 M 100% 0 M 17000 M 100% 42844,1035 M 58850,8965 M 58% 0 SR 5822 SR 100% 0 Kali 11 Kai 100% 0 SR 6436 SR 100% 1 Lokasi 4 Lokasi 80% 10012,43 M 36562,43 M 138% 1 Lokasi 0 Lokasi 0% 57,8544 Km 73,8544 Km 462% 50039,08 M -14 M 143239,08 M 84 M 154% 120% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 Paket 1 Paket 0 M 0 M 0 Unit 0 M 0 M 42844,1035 M 0 SR 0 Kali 0 SR 1 Lokasi 0 M 1 Lokasi 0 Km 0 M 0 M
1.03.1.03.01.15.01 1.03.1.03.01.15.05 4.4 Panjang Pembangunan Jembatan 4.5 Frekuensi Monitoring , Evaluasi 1.03.1.03.01.18.08 5. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- gorong 1.03.1.03.01.16.01 5.1 Panjang Perencanaan Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong 5.2 Panjang Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong 1.03.1.03.01.16.03 6. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6.1 Jumlah Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1.03.1.03.01.18.03 6.2 Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 7. Program Pembangunan Sistem informasi/ data base jalan dan jembatan 7.1 Jumlah Penyusunan Sistem informasi/ data base jalan 8. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 8.1 Jumlah Pengadaan Alat - alat berat 9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03.1.03.01.01.07 1.03.1.03.01.01.27 1.03.1.03.01.01.27 8.2 Jumlah Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium kebinamargaan 9.1 Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja 9.2 Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.3 Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.4 Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.01.01.27 9.5 Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.6 Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9.7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.03.1.03.01.02. 10.1 Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 10.2 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.3 Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10.4 Jumlah Pengadaan Meubelair 11. Peningkatan Disiplin Aparatur 11.1 Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 11.2 Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri 11. Peningkatan Disiplin Aparatur 11.1 Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 11.2 Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri 70 M 10 Kali 10 Kali 23690 M 150,4 Km 315950 M 1 Lokasi 7 Unit DT 2 Unit WL 2 Unit 780 Kali 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 6 Kali 5 Unit 10 Unit 5 Unit 25 Unit 1008 Biji/Stel 1008 Biji/Stel 101,559 M 5 Kali 21 Kali 19605,423 M 179,29696 Km 243800 M 1 Lokasi 7 Unit DT 1 2 Unit 624 Kali 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 5 Kali 4 Unit 17 Unit 13 Unit 37 Unit 838 Biji/Stel 838 Biji/Stel 17 M 3 Kali 0 Kali 2461 M 32 Km 26069 M 4 Lokasi 2 Unit DT 0 Unit WL 0 Unit 156 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Kali 1 Unit 2 Unit 1 Unit 0 Unit 170 Biji/Stel 170 Biji/Stel 17 M 3 Kali 0 Kali 4954 M 32 Km 32000 M 4 Lokasi 0 Unit DT 0 Unit WL 0 Unit 0 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Kali 1 Unit 2 Unit 1 Unit 0 Unit 170 Biji/Stel 170 Biji/Stel 100% 100% 0% 201% 100% 123% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 48,559 M 118,559 M 2 Kali 8 Kali 11 Kali 21 Kali 869,4229999999 99 M 24559,423 M 60,89696 Km 211,29696 Km 40150 M 275800 M 4 Lokasi 5 Lokasi 0 Unit DT 7 Unit DT 1 Unit WL 0 Unit 1 Unit WL 2 Unit 156 Kali 624 Kali 1 Paket 4 Paket 1 Paket 4 Paket 1 Paket 4 Paket 1 Paket 4 Paket 1 Paket 4 Paket 0 Kali 6 Kali 0 Unit 5 Unit 9 Unit 19 Unit 9 Unit 14 Unit 12 Unit 37 Unit 0 Biji/Stel 0 Biji/Stel 1008 Biji/Stel 169% 80% 210% 104% 140% 87% 500% 100% 50% 100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 190% 280% 148% 100% 100% 0 M 2 Kali 0 Kali 0 M 0 Km 40150 M 0 Lokasi 0 Unit DT 1 Unit WL 0 Unit 156 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 0 Kali 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Biji/Stel 0 Biji/Stel
12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03.1.03.01.05. 11.3 Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 12.1 Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.2 Frekuensi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 12.3 Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan 440 Biji/Stel 9 Kali 5 Kali 10 Kali 340 Biji/Stel 12 Kali 3 Kali 4 Kali 100 Biji/Stel 2 Kali 1 Kali 2 Kali 100 Biji/Stel 2 Kali 1 Kali 2 Kali 100% 100% 100% 100% 0 Biji/Stel 5 Kali 1 Kali 4 Kali 440 Biji/Stel 14 Kali 4 Kali 6 Kali 100% 156% 80% 60% 0 Biji/Stel 0 Kali 1 Kali 4 Kali
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1.program Pembinaan Kecamatan dan kelurahan 2.Program penataan ,penguasaan pemilikan ,pengunaan dan pemafaatan tanah 3.Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan 4.Program pengembangan sistem informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD 5.Program Pengembangan Informasi Pertanahan 6.Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Kota FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1.Frekuensi sosialisasi prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ditingkat kecamatan dan kelurahan 2. Penataan batas wilayah kecamatan 3.Pembinaan Kecamatan di Kota Denpasar 4.Fasilitasi Pembakuan Rupabumi
4 kec
2 kec
1 kec
1 kec
100% 4 kec 2 kec 1 kec 1 kec 100% 5.Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 3 kec 1 kec 1 kec 1 kec 100% 1.Penataan penguasaan,pemilikan,pengunaan dan pemafaatan tanah 2.Frekuensi penyuluhan hukum pertanahan 150 bidang
60 bidang
30 bidang
30 bidang
Frekuensi fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 20 kec 8 kec 4 kec 4 kec 100% 1 Penyusunan Pengembangan dan optimalisasi pemafaatan sistem informasi LPPD 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9
1 kec 1 kec 1 kec 60 bidang
8 kec 1 kali
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100%
4 kec 100%
4 kec 100%
3 kec 100%
150 bidang 100%
20 kec 100%
5 kali 100%
Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10
0 kec 0 kec 0 kec 0 bidang
0 kec 0 kali
7.Program Pelayanan Adminitrasi perkantoran 8.Program pengembangan Wawasan kebangsaan 9.peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah 1.pelaksanaan musyawarah nasional (munas) dan rapat kerja nasional (rakernas) APEKSI dan rapat koordinasi komisariat (rakorwil) IV APEKSI Tersedianya barang dan jasa pada bagian pemerintahan serta lancarnya admnistrasi Kegiatan dan lomba HUT Kota Denpasar dan HUT RI serta terpublikasinya HUT Kota Denpasar dan HUT RI 1.Terwujudnya laporan LPPD kota Denpasar 2 Munas 3 Rakernas 5 Rakorkomwil 5 kali 5 kali 5 kali 2 Munas 2 Rakernas 3 Rakorkomwil 3 kali 3 kali 2 kali Munas Rakernas 1 Rakorkomwil 1 kali 1 kali 1 kali Munas Rakernas 1 Rakorkomwil 1 kali 1 kali 1 kali 0% 0% 100% 100% 100 % 100 % 0 Munas 2 Munas 0 Rakernas 3 Rakernas 1 Rakorkomwil 5 Rakorkomwil 1 kali 5 kali 1 kali 5 kali 2 kali 5 kali 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 0 Munas 0 Rakernas 0 Rakorkomwil 0 kali 0 kali 0 kali
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa 1.25.01.15.01 1.25.01.15.02 1.25.01.15.03 1.25.01.15.04 1.25.01.15.05 1.25.01.15.06 pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1.25.01.16.01 Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1.25.01.17.01 Kerjasama informasi dengan mes media 1.25.01.18.01 Pelayanan administrasi perkantoran 1.25.01.01.01 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.25.01.02.12 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.25.01.05.05 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) Pembinaan dan pengembangan jaringan kominikasi dan informasi 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pengadaan alat studio dan komunikasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 5 media kom 5 kali 5 unit 5 kajian / acuan 5 kali 3 media kom 4 kali 6 unit 3 kajian / acuan 2 kali 2 media kom 1 kali
1 kali 2 media kom 1 kali
1 kali 100%
100% Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 5 kajian 3 kajian 1 kajian 1 kajian 100% Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 500 orang 923 orang 160 orang 160 orang 100% Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 5 media 3 media 1 media 1 media 100% Pelayanan administrasi perkantoran 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 1 kali 5 kali 100% 1 media kom 6media kom 120%
5 kali 100%
6 unit 120% 2 kajian / acuan 5 kajian / acuan 100% 2 Kali 5 kali 100% 1 kajian 5 kajian 100% 300 orang 1383 orang 277% 1 media 5 media 100% 1 kali 5 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 1 kali 5 kali 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 kali 0 media kom 0 kali 0 unit 0 kajian /acuan 0 kali 0 kajian 0 orang 0 media 0 kali 0 kali 0 kali
BAGIAN PEREKONOMIAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 03.03.16.10 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan : Profil daya tarik dan evaluasi investasi 03.03.15.02 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Kegiatan : Pengembangan potensi unggulan daerah 03.03.16.11 Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan : Fasilitas Kerjasama dengan Dunia / Lembaga 03.03.16.07 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi 2. Promosi investasi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 Kegiatan 3 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 80% 1. Pengembangan potensi unggulan daerah (pembinaan dan evalausi kelompok pengrajin) ditiap kecamatan 2. Promosi produk unggulan daerah 5 Kegiatan 3 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 80% 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /lembaga 2. Menjalin sinergi antara pemerintah dengan swasta dalam CSR 3. Terlaksanannya bantuan social kepada masyarakat dibidang sosbud, sarana prasarana ekonomi, kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan dan penanggulangan bencana 5 Kegiatan 3 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 80% 4. Evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah pembinaan LPD - Pengmbangan lembaga ekonomi desa - Monitoring, evalausi dan pelaporan 35 LPD 35 LPD 35 LPD 35 LPD 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 35 LPD Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 5 Kegiatan 100% 5 Kegiatan 100% 5 Kegiatan 100% 35 LPD 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 LPD
03.03.16.02 03.03.17.09 03.03.17.10 03.03.17.13 03.03.16.40 03.03.16.33 03.03.16.34 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan : Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PEDAGANG Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : Pelatihan Kuliner Usaha Mikro kecil menengah Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kegiatan: Pekan Daerah / Pekan Nasional Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian dalam arti luas Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kegiatan:Operasi Pasar Khusus Beras untuk rakyat miskin 1. Jumlah promosi pemasaran hasil olahan pangan tradisional usaha mikro kecil di Kota Denpasar 2. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 1. JUMLAH REKOMENDASI TEMPAT PENJUALAN MIKOL 1. Jumlah promosi pemasaran hasil olahan pangan tradisional usaha mikro kecil di Kota Denpasar 1. Frekuensi mengikuti kegiatan pekan daerah 1. Frekuensi motivasi pertanian dalam arti luas 35 LPD 500 UMK 10 Kegiatan 5 Kegiatan 35 UMKM 5 Kegiatan 5 Kegiatan 35 LPD 300 UMK 7 Kegiatan 0 Kegiatan 35 UMKM 2 Kegiatan 1 Kegiatan 35 LPD 100 UMK 2 kegiatan 1 Kegiatan 35 LPD 100 UMK 2 kegiatan 1 Kegiatan 100% 80% 90% 80% 35 LPD 100 UMK 1 Kegiatan 35 LPD 500 UMK 10 Kegiatan 0 Kegiatan 35 UMKM 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0 LPD 0 UMK 0 Kegiatan 5 Kegiatan 0 UMKM 0 Kegiatan 0 Kegiatan
03.03.16.35 03.03.01.07 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kegiatan: Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersalurnya beras bersubsidi kepada RTS-PM Frekuensi koordinasi Ketahanan Pangan Kota Denpasar Pelayanan administrasi perkantoran 13155 RTM 5 Kegiatan 100% 0 RTM 1 Kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 0 RTM 1 Kegiatan 100% 0% 20% 100% 13155 RTM 4 kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 1.03.02.16.01 2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. 1.03.02.25.06 3. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam. 1.03.02.22.01 2. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 1.03.02.22.01 1.03.02.19.06 1.03.02.19.07 1.03.02.19.08 1.03.02.19.09 1.03.02.19.12 1.03.02.19.15 1.03.02.19.16 1.03.02.17.03 1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 1.03.02.17.06 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 5000 meter 1. Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku 20 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1. Pembangunan Pusdalops Bencana (Crisis Centre) 20 unit 6 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1. Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 20 kali 11 kali 8 kali 8 kali 100,00% 2. Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran. 250 orang 3. Penyuluhan Bahaya Kebakaran. 50 kali 37 kali 13 kali 13 kali 100,00% 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. 6. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. 5 tahun 115 unit 2000 orang 3 tahun 80 unit 1788 orang 1 tahun 29 unit 126 orang 1 tahun 29 unit 126 orang 100,00% 100,00% 100,00% 7. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. 10 kali 4 kali 5 kali 5 kali 100,00% 8. Penyusunan Norma, Standar,Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran. 1 1.Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana. 2.Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Sarpras Pasca Bencana. 225 lokasi 200 orang 50 lokasi 276 orang 77 lokasi 43 orang 77 lokasi 43 orang 100,00% 100,00% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 unit 1 kali 1 tahun 6 unit 86 orang 1 kali 60 lokasi 43 orang Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 1 unit 5% 8 unit 40% 20 kali 100% 50 kali 100% 5 tahun 100% 115 unit 100% 2000 orang 100% 10 kali 100% 1 0% 187 lokasi 83% 362 orang 181% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 19 unit 12 unit 0 kali 0 kali 0 tahun 0 unit 0 orang 0 kali 38 lokasi 0orang
1.03.02.21.01 1.03.02.18.02 1.03.02.01.01 1.03.02.02.12 1.03.02.05.01 2. Program Tanggap Darurat Kebencanaan. 3. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1.Penanganan Tanggap Darurat. 1.Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana Alam. 1.Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2500 orang 250 unit 5 tahun 5 tahun 200 orang 1840 orang 3 tahun 3 tahun 104 orang 555 orang 1 tahun 1 tahun 36 orang 555 orang 1 tahun 1 tahun 36 orang 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 105 orang 1 tahun 1 tahun 36 orang 2500 orang 5 tahun 5 tahun 176 orang 100% 100% 100% 88% 0 orang 0 tahun 0 tahun 24 orang
Bagian Organisasi Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program penerapan kepemerintahan yang baik Program peningkatan kualitas pelayanan publik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Program penataan peraturan perundang-undangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 Penetapan Program Aksi Daerah dan pengarahan tentang Pembaharuan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Pemkot Denpasar Frekuensi publikasi dan informasi pelayanan publik Kota Denpasar 4 5 Kep.Walikota 10 kali pengarahan 18 kali 5 3 kep. Walikota 6 kali pengarahan 4 kali 6 1 Keputusan 2 kali pengarahan
7 1 Keputusan 2 kali pengarahan
8=(7/6) 80% keputusan dan 80 % pengarahan 100% Pembinaan terhadap unit pelayanan publik dalam rangka citra pelayanan prima Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal 11 unit 3 kali 5 unit 1 kali 3 unit 1 kali 8 unit 2 kali 73% 67% Frekuensi pameran pelayanan publik Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka Citra Bakti Abdi Negara (CBAN) Koordinasi pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik 5 kali 3 kali 100% 1 kali
Penyediaan biaya pendidikan dan pelatihan forma bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Frekuensi penataan dan evaluasi organisasi perangkat daerah kota Denpasar Frekuensi pembina pola hubungan kerja antar SKPD Frekuensi pelaksanaan analisi/pengkajian berbagai standar dalam mendukung kinerja SKPD 125 Orang 5 kali 3 kali 5 standar /analisis 55 orang 3 kali 3 standar/analis 22 orang 1 kali 1 standar 77 orang 4 kali 4 standar 62% 80% 80% Jumlah pengadaan tanda pengenal pegawai Frekuensi penyiapan berbagai kajian peraturan perundang- undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Pelayanan Administrasi perkantoran 8000 pegawai 5 kali 5 paket 4000 pegawai 2 paket 1000 pegawai 1 paket 5000 pegawai 4 paket 63% 80% Jumlah bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia 3 kali (110 orang) 2 kali (53 orang ) 1 kali (42 orang ) 3 kali ( 95 orang ) 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 Keputusan 2 kali pengarahan Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) 5 Keputusan 10 kali pengarahan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 100%
100% 16 unit 29 unit 264% 1 kali 3 kali 100% 3 kali 100% 100% 48 orang 97 orang 100% 1 kali 1 kali 100% 1 standar 1 standar 100% 2650 pegawai 7650 pegawai 96% 1 paket 5 paket 100%
100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA DENPASAR Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1 1,01 Urusan: Wajib Bidang Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22.1.22.01.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan Frekuensi Pemberdayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.22.1.22.01.16.08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED), PDM-DKE dan Pasar Desa Jumlah Desa/Kel penerima Dana UED yang di Monev - Jumlah Desa/Kel penerima Dana PDM-DKE yang di Monev - Jumlah Pasar Desa yang di monev 132 pasar Desa 215 Desa/Kel 172 Desa/Kel. 129 Desa / Kel 129 Desa / Kel 66 Pasar Desa 43 Desa / Kel 43 Desa/ Kel 43 Desa / Kel 43 Desa/ Kel 33 Pasar Desa 33 Pasar Desa 100% 100% 100% 1.22.1.22.01.16.06 Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Festival Pasar Se-Kota Denpasar) 1.22.1.22.01.16.02 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 1.22.1.22.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa/ kelurahan 1.22.1.22.01.18.25 Kegiatan Penilaian Inovasi Desa/Kelurahan (IGA) 1.22.1.22.01.18.14 Kegiatan Bintek bagi Pengelola Keuangan Desa/Kelurahan 1.22.1.22.01.18.07 Kegiatan Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Pembinaan Anggota BPD Jumlah pengelola Dana PDM-DKE dan UED yang dibina. - Jumlah Pasar Tradisional yang dimonev (Festival Pasar Tradisional ) Jumlah Pengelola Pasar yang dibina - Jumlah Pedagang Pasar Desa yang dibina Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Pembinaan dan Penilaian Tugas Aparatur Pemdes /Kel dalam Bidang Keu dan Manajemen Pemdes/Kelurahan -Jumlah Pngelola Keuangan Desa/Kelurahan yang dibina dan dilatih -Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Kelurahan 344 orang 153 Pasar 75 orang 5.600 orang 129 Orang 86 Orang 215 Desa/Kel 172 Orang 73 Pasar 45 orang 3.200 orang 43 Orang 54 Orang 129 Desa / Kel 86 orang 40 Pasar 15 Orang 1.300 orang 43 orang 43 orang 43 Desa/Kel 86 Orang 40 Pasar 15 Orang 1.300 Orang 43 orang 43 orang 43 Desa/Kel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.22.1.22.01.18.24 Kegiatan Bimbingan Teknis bagi 1.22.1.22.01.18.15 1.22.1.22.01.18.08 Kepala Desa/ Lurah, LPM dan Ketua BPD dalam rangka Penyusunan Pola Kerjasama Kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun Kegiatan Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang Jumlah Kades/Lurah yang dibina / dilatih - Jumlah BPD / LPM yang dibina / dilatih - Jumlah Kaling/Kadus yang dibina / dilatih Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang 129 orang 97 orang 407 Orang 215 Desa/Kel 129 orang 70 Orang 407 Orang 129 Desa/Kel 43 Orang 70 orang
43 Desa/Kel 43 Orang 70 orang 43 Desa/Kel 100% 100% 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 43 Desa / Kel 43 Desa / Kel 33 Pasar Desa 86 Orang 40 Pasar 15 Orang 1.100 Orang 43 Orang
43 Desa/Kel
43 Desa/Kel Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 215 Desa/Kel 100% 215 Desa/Kel 125% 132 pasar Desa 344 orang 100% 100% 153 Pasar 100% 75 Orang 100% 5.600 Orang 100% 129 Orang 100% 97 Orang 112% 215 Desa/Kel 100% 172 orang 133% 140 Orang 144% 407 Orang 100% 215 Desa/Kel 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.22.1.22.01.18.09 1.22.1.22.01.18.13 1.22.1.22.01.18.21 1.22.1.22.01.18.17 1.22.1.22.01.18.18 1.22.1.22.01.17.11 1.22.1.22.01.17.06 1.22.1.22.01.17.05 1.22.1.22.01.17 1.22.1.22.01.17.10 1.22.1.22.01.17.19 1.22.1.22.01.17.18 1.22.1.22.01.19 1.22.1.22.01.19.03 1.22.1.22.01.19.04 1.22.1.22.01.19.04 1.22.1.22.01.20 1.02.1.22.01.20.02 2.01.1.22.01.16 2.01.1.22.01.16.22 2.01.1.22.01.16.42 2.01.1.22.01.16.35 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ADD Kegiatan Monitoring LPM Kegiatan Verifikasi Rancangan Perda APB Desa dan APP Kelurahan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa - Pilkades Monitoring dan Evaluasi Bagi hasil pajak dan retribusi - Monitoring dan Evaluasi LPM - Verifikasi Rancangan Perda APB Desa/ APP Kelurahan 215 Desa/Kel 129 Desa/Kel 172 Desa/Kel 27 Kades Kegiatan Pengukuhan BPD Pengukuhan BPD Pembinaan kelompok masyarakat 27 BPD Kegiatan Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan desa Evaluasi Kegiatan Penyusunan Profil Desa - Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dalam penyusunan Profil Desa Pemberian stimulant pembangunan desa Jumlah Kelompok TTG yang dibina - Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan dilombakan 60 Kelompok 40 Desa/Kel 215 Desa/Kel Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Bulan Bhakti Gotong royong 215 Desa/Kel Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong . - Terlaksananya TNI Manunggal membangun Desa -Pengembangan Desa Mandiri 1 Kali Kegiatan TNI Manunggal Membangun desa Kegiatan Bintek bagi Kepala Desa/Lurah dalam rangka Pengembangan Desa Mandiri Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kegiatan Revitalisasi Posyandu 215 Desa/Kel Pelatihan peran perempuan di pedesaan/kelurahan - Pembinaan dan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga - Pembinaan dan Pelatihan Kader Posyandu (Pokjanal Posyandu) 215 Desa/Kel 215 Desa/Kel Kegiatan Revitalisasi Posyandu Pembinaan PMT Pada Balita 12 Kecamatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PMT-AS) Pemberian Tambahan makanan dan Vitamin 1 Jumlah siswa yg mendapat PMT- AS 1.800 Siswa Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 1. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 8 Kecamatan Kegiatan Pameran dalam Rangka Hari Pangan Se-Dunia Kegiatan Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan 2.Pameran dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia 3.Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan 3 Kali 12 Kecamatan 129 Desa/Kel 86 Desa/Kel 129 Desa/Kel 23 Kades
36 Kelompok 24 Desa / Kel 129 Desa/Kel 129 Desa/Kel
129 Desa/Kel 129 Desa/Kel 129 Desa/Kel 4 Kecamatan 1.080 Siswa 8 Kecamatan/ 100 Orang 2 Kali
43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel
27 BPD 12 Kelompok 8 Desa / Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 1 Kali 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 4 Kecamatan 500 Siswa 4 Kecamatan / 50 Orang 1 Kali 4 Kecamatan/ 25 SKPD 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel
27 BPD 12 Kelompok 8 Desa/ Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 1 Kali 43 Desa/ Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 4 Kecamatan 500 Siswa 4 Kecamatan / 50 Orang 1 Kali 4 Kecamatan/ 25 SKPD 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 4 Kades
12 Kelompok 8 Desa/ Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel
43 Desa/ Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 4 Kecamatan 500 Siswa
1 Kali 4 Kecamatan / 100 skpd 215 Desa/ Kel 129 Desa/ Kel 215 Desa/Kel 27 Kades
60 Kelompok 40 Desa/Kel 215 Desa/Kel 215 Desa/Kel 1 Kali 215 Desa/Kel 215 Desa/Kel 215 Desa/Kel 12 Kecamatan 2080 Siswa 12 Kecamatan/ 150 Orang 4 Kali 8 Kecamatan 100% 100% 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 116% 150% 133% 66% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.01.1.22.01.16.34 2.01.1.22.01.16.02 2.01.1.22.01.16.43 2.01.1.22.01.16.44 1.22.1.22.01.20 1.22.1.22.01.20.01 1.22.1.22.01.20.04 1.22.1.22.01.20.05 1.22.1.22.01.20.06 1.22.1.22.01.16.16 1.22.1.22.01.01 1.22.1.22.01.02 1.22.1.22.01.05 Kegiatan Penyusunan Profil SPM Bid. Ketahanan Pangan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Tanaman bagi RTM di Kota Denpasar Kegiatan Operasi Pasar Khusus Beras untuk Rakyat Miskin Kegiatan Pameran 9 Tahun Agrinex Expo 2015 Kegiatan Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin Kegiatan Pemberdayaan Potensi RTM di Kota Denpasar Kegiatan Pameran Indonesia MDGs Expo Fasilitasi Iklan Layanan Masyarakat dan Bantuan Peralatan pasar Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Analisa Situasi Perencanaan Kebutuhan Konsumsi Pangan (Penyusunan Profil SPM Bid. Ketahanan Pangan) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 5. Operasi Pasar Khusus Beras Untuk Rakyat Miskin / Melayani Kerawanan Pangan pada Masyarakyat Miskin 6. Pameran Dan Promosi Hasil Produksi Pemberdayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Monev RTM 5. Operasi Pasar Khusus Beras Untuk Rakyat Miskin / Melayani Kerawanan Pangan pada Masyarakyat Miskin 6. Pameran Dan Promosi Hasil Produksi Pemberdayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Monev RTM Pengembangan Indicator RTM Pemberdayaan Potensi RTM Pameran Indonesia MDGS Expo Penyediaan Informasi Layanan Masyarakat Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50 Buku 16 Rt 4 Kecamatan 3 Paket 2.400 RTM 500 Kali 400 orang 57 0rang 7 Kali 5 Kali 5 Kali 15 Kali/ 25 Orang 25 Buku 16 Rt 4 Kecamatan / 3.501 RTS-PM 1 Paket 1.050 RTM 300 Kali 200 orang 24 orang 5 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali/ 15 Orang 25 Buku 25 Buku 100%
4 Kecamatan / 3.501 RTS-PM 4 Kecamatan / 3.501 RTS-PM 100% 1 Paket 1 Paket 100% 1.000 RTM 1.000 RTM 100% 100 Kali 100 Kali 100% 80 orang 80 orang 100%
2 Kali 2 Kali 100% 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali/ 5 Orang 1 Kali/ 5 Orang 100%
1 Paket 350 RTM 100 Kali 120 orang
1 Kali 1 Kali 1 Kali/ 5 Orang 50 Buku 16 Rt 8 Kecamatan/ 7.002 RTS-PM 3 Paket 2.400 RTM 500 Kali 400 orang 24 orang 7 Kali 5 Kali 5 Kali 15 Kali/ 25 Orang 100% 100% 200% 100% 100% 100% 100% 42% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 33 Orang 0 0 0 0
Bagian Umum Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1.24.1.20.03.07.15.01 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.24.1.20.03.07.01.07 2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.03.07.02.12 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.03.07.05.01 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 1. Pengadaan database kearsipan di setda kota denpasar 4 1 unit 5 1 unit 6
8=(7/6) 100% 2. Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur layak pakai 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 4. pendidikan dan pelatihan formal 190 orang 190 orang
100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9
1 paket 1 paket
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 1 unit 100% 5 paket 100% 5 paket 100% 190 orang 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10
Bagian Keuangan Kode 1 1.20.1.20.03.06.17 1.20.1.20.03.06.17.03 1.20.1.20.03.06.17.04 1.20.1.20.03.06.17.06 1.20.1.20.03.06.17.07 1.20.1.20.03.06.17.08 1.20.1.20.03.06.17.09 1.20.1.20.03.06.17.10 1.20.1.20.03.06.17.11 1.20.1.20.03.06.17.31 1.20.1.20.03.06.17.35 1.20.1.20.03.06.17.40 1.20.1.20.03.06.06 1.20.1.20.03.06.06 1.20.1.20.03.06.20 1.20.1.20.03.06.20.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) Jumlah Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Jumlah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Jumlah Penyusunan Anggaran tentang APBD Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Jumlah penyusunan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Bimbingan teknis Penatausahaan keuangan Daerah/Bimbingan Teknis Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Accrual 100 Buku 50 Buku 3375 Buku 2600 Buku 2875 Buku 2700 Buku 1600 Buku 1600 Buku 300 Orang 100 Buku 50 buku 1350 Buku 1100 Buku 1150 Buku 1100 Buku 640 Buku 640 Buku 120 Orang 0 0 1012,5 Buku 750 Buku 862,5 Buku 800 Buku 480 Buku 480 Buku 90 Buku 0 0 1012,5 Buku 750 Buku 862,5 Buku 800 Buku 480 Buku 480 Buku 90 Buku 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penyusunan sistem informasi keuangan Daerah Penilaian Adminitrasi keuangan desa/lurah 1 Kali 5 Kali 1 Kali 5 Kali Penyususnan laporan keuangan bulanan dan semesteran 1600 Buku 640 Buku 480 Buku 480 Buku 100% Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 5 Kali 2 Kali 1,5 Kali 1,5 Kali 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 0 100,00 100% 0 50,00 100% 1.012,50 3.375,00 100% 750,00 2.600,00 100% 862,50 2.875,00 100% 800,00 2.700,00 100% 480,00 1.600,00 100% 480,00 1.600,00 100% 90,00 300,00 100% 1,00 100% 5,00 100% 480,00 1.600,00 100% 1,50 5,00 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.20.1.20.03.06.01 1.20.1.20.03.06.07 Program pelayanan jasa adminitrasi kantor Pelayanan adminitrasi perkantoran 5 Kali 2 Kali 1,5 Kali 1,5 Kali 100% 1,50 5,00 0% 100% 0 0
KECAMATAN DENPASAR BARAT Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 1.20.09.18.08 2 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.20.09.15.41 1. Pelestarian Nilai Budaya 1.20.09.15,37 2. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program Upaya Kesehatan 1.20.09.21.15 2. Program Perencanaan pembangunan daerah 1.20.09. 3. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 1.20.09. Program penataan administrasi keendudukan 1.20.09.02.12 1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1. Frekuensi pelaksanaan pasar rakyat 5 kali/250 pedagang 0 kali/250 pedagang 50 pedagang 50 pedagang 100% 1. Frekuensi kegiatan UDG dan gelar budaya 2. Frekuensi lomba desa pekraman 3. Frekuensi pembinaan sekaa teruna 5 kali/750 peserta 5 kali/5 desa pekraman 5 kali/5 sekehe teruna 0 kali/750 peserta 4 kali/5 desa pekraman 4 kali/5 sekehe teruna 150 peserta 1 desa pekraman 1 sekeha teruna 150 peserta 1 desa pekraman 1 sekeha teruna 100% 100% 1. Frekuensi pembinaan karang taruna 5 kali/10 karang teruna 8 kali/10 karang teruna 2 karang teruna 2 karang teruna 100% 1. Frekuensi pembinaan dan evaluasi UKS 2. Frekuensi evaluasi LBSI 5 kali/20 UKS 5 kali/60 peserta 16 kali/20 UKS 0 kali/48 peserta 4 UKS 12 peserta 4 UKS 12 peserta 100% 100% 2. Frekuensi musrenbang kecamatan, desa/kel 5 kali/1000 800 peserta 200 peserta 200 peserta 100% 1. Frekuensi bimbingan teknis aparatur kecamatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembagunan 3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/ Kelurahan 5 kali/650 peserta 5 kali 5 kali 5 kali 0 kali/520 peserta 0 kali 0 kali 0 kali 130 peserta 2 kali
130 peserta 2 kali
1. Pelaksanaa E- KTP di Kota Denpasar 5 kali 4 kali 1 kali I kali 100% 1. Peningkatan pelayanan adminnistrasi perkantoran 5 paket 4 paket 1 paket 1 paket 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 100 pedagang 150 peserta 1 desa pekraman 1 sekeha teruna 2 karang teruna 4 UKS 12 peserta 200 peserta 130 peserta 3 kali
I kali 1 paket Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 250 pedagang 100% 150 peserta 100% 1 desa pekraman 1 sekeha teruna 100% 100% 2 karang teruna 100% 4 UKS 100% 12 peserta 100% 200 peserta 100% 130 peserta 100% 3 kali 100%
I kali 100% 1 paket 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 kali 5 kali 0 0
1. Ferkuensi peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% 0
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.1 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan 4.2 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD 4.3 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini 4.4 Lomba Gugus dan Lembaga PAUD Berprestasi 4.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5.1 Pengadaan Meubelair Sekolah 5.2 Pembangunan gedung sekolah 5.3 Pesraman Siswa SMP 5.4 Workshop Kinerja Gugus SD 5.5 Workshop Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP 5.6 Pelatihan Tenaga Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus 5.7 Dana BOS Pendamping SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) Tersedianya administrasi perkantoran 17 Paket 2 paket 8 Paket 8 Paket 100% Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 17 Paket 2 paket 8 Paket 8 Paket 100% Tersedianya Laporan Pelayanan 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% Workshop dan pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini Penyusunan dan pembahasan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD Lomba kegiatan PAUD dan Pentas Kreatifitas PAUD Kegiatan Lomba gugus PAUD dan Lomba PAUD berprestasi Tersedianya data PAUD 300 orang 300 lembaga 3000 orang 5 Paket 120 orang 120 lembaga 1200 orang 2 Paket 90 orang 90 lembaga 900 orang 2 Paket 90 orang 90 lembaga 900 orang 2 Paket 100% 100% 100% 100% 693 Orang 231 Orang 231 Orang 231 Orang 100% Proses Pembelajaran Menjadi Nyaman Siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik Proses Pembelajaran yang nyaman 5 Paket 5 Paket 12 Paket 2 Paket 2 paket 6 paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 0 Paket 2 Paket 3 Paket 0% 100% 100% Hasil Kinerja Yang Maksimal 5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% Workshop Tenaga Pendidik berprestasi SD dan SMP 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% Pelatihan Tenaga Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus Laporan dana BOS pendamping SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar 5 Paket 10 Paket 2 paket 4 paket 2 Paket 3 Paket 2 Paket 3 Paket 100% 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 7 Paket 7 Paket 1 Paket 90 orang 90 lembaga 900 orang 1 Paket 231 Orang 2 Paket 1 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 17 Paket 100% 17 Paket 100% 5 Paket 100% 300 orang 100% 300 lembaga 100% 3000 orang 100% 5 Paket 100% 693 Orang 100% 4 Paket 80% 5 Paket 100% 12 Paket 100% 5 Paket 100% 5 Paket 100% 5 Paket 100% 10 Paket 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 orang 0 lembaga 0 orang 0 Paket 0 Orang 1 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket
5.8 Workshop Review Kurikulum SD 5.9 Workshop Review Kurikulum SMP 5.10 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 5.11 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 5.12 Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Provinsi 5.13 Penyediaan Dana Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus 5.14 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi ( Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP ) 5.15 Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat SD, SMP 5.16 Ujian Sekolah SD/MI ( Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah ) dan Ujian Sekolah SMP / MTS ( Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah ) Kota Denpasar Program Pendidikan Non Formal 6.1 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 6.2 Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Denpasar 6.3 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 6.4 Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (SKB) 6.5 Workshop Penyusunan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan 6.6 Penyelenggaraan Seminar / Talkshow bagi Pendidik PAUD Program Pendidikan Menengah 7.1 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 7.2 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 7.3 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Setara SMA Penilaian Review Kurikulum SD Dapat Mereview kurikulum SMP Laporan Ujian Nasional Paket A Setara SD Kegiatan Ujian Nasional Paket B Setara SMP Laporan Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Provinsi Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus Yang Memadai Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi ( Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP ) Laporan Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat SD, SMP Laporan Kegiatan Meningkatnya pengetahuan / keterampilan kecakapan hidup Tersedianya peserta untuk jambore dan HAI ke tingkat Provinsi Tersedianya kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PNF yang sesuai dengan kebutuhan Laporan operasional anak usia dini nonformal dan informal Laporan Penyusunam Kurikulum Terlaksananya kegiatan seminar / talkshow Terpenuhinya bantuan operasional Manajemen Mutu (BPOM) Pemberian Beasiswa Kurang Mampu Terselenggaranya ujian nasional paket C setara SMA 250 orang 350 orang 300 orang 450 orang 62500 orang 5 Paket 208 Orang 1150 orang 62500 orang 5 Paket 5 Paket 70 Lembaga 5 Paket 5 Paket 693 Orang 255 Sekolah 1700 orang 2500 Orang 50 Orang 70 Orang 180 orang 270 orang 37500 orang 3 paket 104 orang 690 orang 37500 orang 2 paket 2 paket 28 Lembaga 3 Paket 3 paket 231 orang 102 Sekolah 680 orang 1000 Orang 100 orang 140 orang 60 orang 90 orang 12500 orang 1 Paket 52 Orang 230 orang 12500 orang 2 Paket 2 Paket 21 Lembaga 1 Paket 1 Paket 231 Orang 77 Sekolah 510 orang 750 Orang 100 orang 140 orang 60 orang 90 orang 12500 orang 1 Paket 52 Orang 230 orang 12500 orang 2 Paket 2 Paket 21 Lembaga 1 Paket 1 Paket 231 Orang 77 Sekolah 510 orang 750 Orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 orang 140 orang 60 orang 90 orang 12500 orang 1 Paket 52 Orang 230 orang 12500 orang 1 Paket 1 Paket 21 Lembaga 1 Paket 1 Paket 231 Orang 76 Sekolah 750 Orang 250 orang 350 orang 300 orang 450 orang 62500 orang 5 Paket 208 Orang 1150 orang 62500 orang 5 Paket 5 Paket 70 Lembaga 5 Paket 5 Paket 693 Orang 255 Sekolah 1190 orang 2500 Orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 Paket 0 Orang 0 orang 0 orang 0 Paket 0 Paket 0 Lembaga 0 Paket 0 Paket 0 Orang 0 Sekolah 510 orang 0 Orang
7.4 Penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah 7.5 Peningkatan Pembinaan Kesiswaan 7.6 Pemberian Penghargaan siswa dan Guru Berprestasi SMA/SMK 7.7 Peningkatan Kepimpinan Kesiswaan Dikmen 7.8 Peningkatan Kreativitas Kesiswaan Dikmen 7.9 Masa Orientasi Siswa berwawasan Budaya 7.10 Ujian Pemantapan SMK 7.11 Ujian Pemantapan SMA 7.12 Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa 7.13 Pengadaan Mebeluer Sekolah 7.14 Pembangunan gedung sekolah 7.15 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK , MKKS, SMA/SMK(19) 7.16 Peningkatan kepemimpinan Forkom OSIS Dikmen 7.17 Kelompok Siswa Peduli HIV / AIDS, SMA dan SMK 7.18 Kebangkitan Budaya 7.19 Workshop Review Kurikulum SMA/SMK 7.20 Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 7.21 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 7.22 Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa SMA / SMK 7.23 Pengadaan Raport SMK 7.24 Pengadaan Raport SMA Tersebarluasnya dan sosialisasi berbagai informasi Dikmen Terwujudnya Pembinaan Kesiswaan melalui Seleksi Siswa dari Guru Berprestasi serta Lomba Wiyata Mandala Pemberian Penghargaan kepada Siswa dan Guru Berprestasi Terwujudnya kepemimpinan kesiswaan melalui kegiatan forum komunikasi OSIS Dikmen Meningkatnya Kreatifitas Siswa SMA/SMK Terlaksananya Masa Orientasi Siswa berwawasan budaya Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantafan SMK Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SMA Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga sekolah SMA / SMK Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Bertambahnya ruang kelas SMAN 2 Denpasar dan laboratorium SMAN 3 Denpasar Adanya kelompok kepala SMA/SMK dan kelompok guru mata pelajaran Meningkatnya kepemimpinan forkom melalui lomba-lomba Terwujudnya kepedulian siswa terhadap bahaya AIDS dan Narkoba Terwujudnya kreatifitas siswa SMA, SMK se Kota Denpasar Laporan Kegiatan Pelatihan Penyusun Kurikulum Laporan Kegiatan Pelatihan Penyusun Kurikulum Laporan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengen Penerapan MBS Laporan Pelaksanaan Pengadaan buku dan alat tulis siswa SMA / SMK Laporan pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah SMK Laporan pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah SMA 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 10 Paket 5 Paket 5 Paket 13 Sekolah 13 sekolah 5 Sekolah 13 Sekolah 37500 exemplar 30000 exemplar 2 Paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 6 paket 3 paket 3 paket 9 Sekolah 9 Sekolah 3 Sekolah 9 Sekolah 22500 exemplar 18000 exemplar 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Sekolah 2 Sekolah 2 sekolah 2 sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 2 Sekolah 0 Sekolah 7500 exemplar 7500 exemplar 6000 exemplar 6000 exemplar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Sekolah 2 sekolah 2 Sekolah 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 10 Paket 5 Paket 5 Paket 13 Sekolah 13 sekolah 4 Sekolah 11 Sekolah 30000 exemplar 24000 exemplar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 85% 80% 80% 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Sekolah 0 sekolah 1 Sekolah 2 Sekolah 7500 exemplar 6000 exemplar
Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan 8.1 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 8.2 Penilaian bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 8.3 Ujian Pemantapan Siswa SD/MI 8.4 Workshop Peningkatan mutu pendidikan Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi Terlaksananya kualifikasi pendidikan Meningkatnya mutu pendidikan SD Kota Denpasar Meningkatnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi 8.5 Ujian Pemantapan Siswa SMP Negeri dan Swasta 8.6 Pendataan Tenaga Pendidik Tersedianya data dan pemetaan Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SMP 8.7 Peningkatan Kualifikasi Pendidik ( Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ) 8.8 Pendidikan lanjutan Tenaga pendidik Dalam memenuhi standar kualifikasi 8.9 Workshop Penulisan Karya Ilmiah/PTK tenaga pendidik Meningkatnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi Meningkatnya mutu tenaga pendidik serta memenuhi standar kompetensi 8.10 Sosialisasi Berbagai Informasi tentang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (TPG dan TTP) 8.11 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi 8.12 Diklat Calon Kepala Sekolah Pemenuhan standar yang 8.13 Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG) memenuhi kompetensi Meningkatnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi 8.14 Workshop Penyusunan Program Kerja Pengawas Meningkatnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi 8.15 Sosialisasi Dan Sinkronisasi Program Sertifikasi Pendidik 8.16 Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah 8.17 Workshop Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah 8.18 Pengembangan Karir Tenaga Pendidik (Pengangkatan Kepala Sekolah) Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi Terpenuhinya kebutuhan Kepala SD, SMP, SMA dan SMK 8.19 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan Lsporsn, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan kepegawaian 5 Paket 5 Paket 71500 orang 5 Paket 62500 orang 4035 orang 5 Paket 1625 orang 300 orang 5 Paket 5 Paket 350 orang 375 orang 150 Orang 1400 Orang 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 2 Paket 2 Paket 27500 Orang 2 paket 12500 Orang 2421 Orang 2 paket 325 Orang 180 Orang 2 paket 1 paket 70 orang 75 orang 90 orang 280 orang 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 2 Paket 2 Paket 22000 orang 2 Paket 25000 orang 807 orang 1 Paket 650 orang 60 orang 2 Paket 2 Paket 140 orang 150 orang 30 Orang 560 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 22000 orang 2 Paket 25000 orang 807 orang 650 orang 60 orang 2 Paket 2 Paket 140 orang 150 orang 30 Orang 560 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Paket 1 Paket 22000 orang 25000 orang 807 orang 60 orang 1 Paket 2 Paket 150 orang 30 Orang 560 Orang 1 Paket 1 Paket 5 Paket 5 Paket 71500 orang 4 Paket 62500 orang 4035 orang 2 Paket 975 orang 300 orang 5 Paket 5 Paket 210 orang 375 orang 150 Orang 1400 Orang 4 Paket 4 Paket 5 Paket 5 Paket 100% 100% 100% 80% 100% 100% 40% 60% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 0 Paket 0 Paket 0 orang 1 Paket 0 orang 0 orang 3 Paket 650 orang 0 orang 0 Paket 0 Paket 140 orang 0 orang 0 Orang 0 Orang 1 Paket 1 Paket 0 Paket 0 Paket
8.20 Workshop Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PK Kepala Sekolah) 8.21 Penyiapan Calon Kepala Sekolah Dasar Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9.1 Pelaksanaan kerjasam secara kelembagaan di bidang pendidikan 9.2 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 9.3 Pembinaan Dewan Pendidikan 9.4 Penerapan sistem dan informasi manajemen Pendidikan 9.5 Profil pendidikan Kota Denpasar 9.6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar 9.7 Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga 9.8 Lomba Bidang Informasi Teknologi Berbasis Budaya 9.9 Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Denpasar 9.10 Peningkatan Kemampuan Siswa tentang Teknologi Informasi 9.11 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 9.12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Bidang Pendidikan Pemuda Dan Olahraga 9.13 Workshop Peningkatan KISS Program Kepala Sekolah dan Komite SMP, SMA, dan SMK Negeri se Kota Denpasar 9.14 Kreativitas Rumah Pintar 9.15 Sosialisasi Hasil Karya Teknologi dan Inovasi Anak SMK Se-Kota Denpasar 9.16 Workshop Pengadaan dan Penatausahaan Barang dan Jasa Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA, SMK Negeri Se-Kota Denpasar Peningkatan tenaga pendidik yang memenuhi stndar kompetensi Laporan pemenuhan kebutuhan Kepala Sekolah SD Terpenuhinya kebutuhan jaringan cyber school Kota Denpasar Tersedianya landasan pijakbagi guru dalam proses pembelajaran Terpenuhinya Dewan Pendidikan sesuai Standar Minimal Terpenuhinya SIM sesuai standar minimal Tersusunnya Profil Pendidikan Kota Denpasar Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar Terlaksananya penyelenggaraan penyusunan program kerja Dikpora Meningkatnya pengetahuan di bidang IT bagi tenaga pendidik Tersedianya sistem dan informasi manajemen sekolah Menumbuhkan kreatifitas siswa tentang Teknologi Informasi Tersedianya landasan pijak bagi siswa dan guru Tersedianya program kerja di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tersedianya landasan pijak yang pasti bagi guru Terbinanya pendidikan dan peserta didik Meningkatnya motivasi siswa SMK untuk berkarya Tersedianya barang sesuai standar 198 Orang 200 Orang 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 325 orang 5 Paket 5 Paket 5 Paket 99 orang 120 orang 2 paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 3 Paket 2 Paket 2 Paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 1 paket 65 Orang 3 paket 3 paket 3 paket 49 Orang 40 Orang 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 130 orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 49 Orang 40 Orang 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 130 orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 130 orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 148 Orang 160 Orang 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 325 orang 5 Paket 5 Paket 5 Paket 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50 Orang 40 Orang 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 orang 0 Paket 0 Paket 0 Paket
9.17 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 9.18 Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah Tercapainya motivasi kinerja di lingkungan Dikpora Terpenuhinya operator pendidikan dasar dan menengah 9.19 Monitoring dan Evaluasi Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah 9.20 Lomba Penelitian Ilmiah dan Pameran 9.21 Penyelenggaraan Perivikasi Program Kerja Sekolah ( RAPBS ) : SD, SMP, SMA dan SMK se- Kota Denpasar Tercapainya motivasi kinerja di lingkungan Dikpora Tersedianya landasan pijak yang pasti bagi siswa dan guru Terlaksananya perifikasi program kerja sekolah (RAPBS) SD, SMP, SMA dan SMK 9.22 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Siswa dapat menentukan sekolah pilihan sesuai dengan kemampuan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 10.1Pengembangan minat dan budaya baca Meningkatnya minat dan budaya baca melalui Lomba dalam rangka bulan bahasa Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar 11.1 Lomba Gugus SD 11.2 Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP 11.3 Forum Komunikasi OSIS tingkat SMP 11.4 Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD, SMP) 11.5 Penerimaan Siswa Baru SMP 11.6 Seleksi Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD, SMP Meningkatnya kinerja gugus SD Meningkatnya kemampuan siswa Meningkatnya pemahaman OSIS tentang organisasi Terpenuhinya kebutuhan pemberian siswa Meningkatnya jumlah siswa SD yang melanjutkan studi ke SMP Tersedianya siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD, SMP 11.7 Lomba Wiyata Mandala SMP Tersedianya wiyata mandala yang 11.8 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Dasar baik di sekolah Terbinanya kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar 11.9 Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP 11.10 Peningkatan Aktivitas dan Kreativitas Siswa Berprestasi Tingkat SD - SMP / Festival Lomba Seni Nasional (FLS2N siswa SD,SMP) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 12.1Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya lomba pidato bahasa Inggris Laporan kegiatan Meningkatnya budaya daerah 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 221 Sekolah 100 Sekolah 5 Paket 10 Paket 5 Paket 470 orang 3250 orang 62500 Orang 5 Paket 5 Paket 5 Paket 1500 orang 1500 orang 5 Paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 74 Sekolah 50 Sekolah 2 paket 4 paket 2 paket 188 Orang 1300 Orang 37500 Orang 2 paket 2 paket 2 paket 300 Orang 600 Orang 2 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 73 Sekolah 25 Sekolah 2 Paket 3 Paket 2 Paket 141 orang 975 orang 12500 Orang 2 Paket 2 Paket 2 Paket 600 orang 450 orang 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 73 Sekolah 25 Sekolah 2 Paket 3 Paket 2 Paket 141 orang 975 orang 12500 Orang 2 Paket 2 Paket 2 Paket 600 orang 450 orang 2 Paket 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 73 Sekolah 25 Sekolah 1 Paket 3 Paket 1 Paket 141 orang 975 orang 12500 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 600 orang 450 orang 1 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 220 Sekolah 100 Sekolah 5 Paket 10 Paket 5 Paket 470 orang 3250 orang 62500 Orang 5 Paket 5 Paket 5 Paket 1500 orang 1500 orang 5 Paket 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 1 Sekolah 0 Sekolah 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 orang 0 orang 0 Orang 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 orang 0 orang 0 Paket
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 13.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Jambore Kwarcab Denpasar) 13.2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Trilomba Pramuka) 13.3 Pembinaan organisasi kepemudaan (Mengikuti Lomba Gugus Depan Tergiat Kwarda Bali) 13.4 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMA/SMK 13.5 Pembinaan Organisasi kepemudaan (Menyelenggarakan Peringatan Hari Pramuka dan Kegiatan Rutin Kwarcab Denpasar) 13.6 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 13.7 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi 13.8 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Menyelenggarakan Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar (KMD) 13.9 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Melaksanakan Kegiatan Gladian Pemimpin Regu (Dianpinru) 13.10 Pelatihan Asesor Akreditasi Gugus Depan 13.11 Seleksi Pemuda Pelopor Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 14.1 Bantuan Peralatan Olahraga dan Seni 14.2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tenis Meja PKK 14.3 Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia Tingkat Kota Denpasar 14.4 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 14.5 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya 14.6 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Meningkatnya rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa Meningkatnya rasa disiplin pada siswa Terbentuknya nilai-nilai patriotisme Meningkatnya hasil seni siswa yang kreatif Terbentuknya nilai nilai patriotisme Meningkatnya keterampilan dan pelatihan dasar kepemimpinan Meningkatnya wawasan dan kepedulian pemuda dalam pembangunan Rasa kepedulian terhadap kelangsungan Bangsa dan Negara Rasa kepedulian terhadap Bangsa dan Negara Peningkatan akreditas gugus depan Terpilihnya pemuda pelopor Tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan seni Terselenggaranya kejuaraan Tenis Meja antar PKK Tersedianya atlet olahraga sepakbola yang berprestasi Tersedianya atlit berprestasi Meningkatnya mutu olahragawan berprestasi Tersedianya atlet usia dini berprestasi 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 3250 Orang 5 Paket 1750 orang 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 1 paket 2 paket 1300 Orang 2 paket 700 Orang 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 975 Orang 2 Paket 525 orang 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 975 Orang 2 Paket 525 orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket 975 Orang 1 Paket 525 orang 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 3250 Orang 5 Paket 1750 orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Orang 0 Paket 0 orang
14.7 Pelaksanaan PORSENIJAR Kecamatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 15,1 Peringatan Sumpah Pemuda Tersedianya kontingen kecamatan Meningkatnya wawasan kebangsaan generasi muda 5 Paket 5 Paket 2 paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 100% 1 Paket 1 Paket 5 Paket 5 Paket 100% 100% 0 Paket 0 Paket
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.01.15.01 2.01.15.03 1. Frekuensi Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2. Penyuluhan dan Pendampingan petani dan Pelaku Agribisnis 50 klp 5 klp 29 klp 20 klp 10 klp 1 klp 7 klp 1 klp 70% 100% 2.01.15.05 3. Penyuluhan dan Bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur 10 kali 8 klp 2 klp 4 klp 200% 2. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebu-nan) 2.01.16.02 2.01.16.05 2.01.16.09 2.01.16.12 1. Jumlah penyusunan data base potensi produksi Pangan 2. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 3. Pemanfaatan pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 4. Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil : - Penanganan pasca panen sayuran - Penanganan pasca panen buah - Penanganan pasca panen bunga - Pengolahan hasil untuk Komoditi buah-buahan dan umbi- umbian - Analisa Usaha Tani Komoditi hortikultura spesifik lokasi 5 paket 5 paket 50 buah 10 klp 5 klp 5 klp 10 klp 25 buah 7 klp 3 klp 5 klp 9 klp 10 klp 2 klp
1 klp
11 klp 6 klp
2 klp
110% 300% 0% 200% 0% 50 analisis 20 analisis 10 analisa 15 analisa 150% 2.01.16.15 2.01.16.16 2.01.16.20 5. Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija 6. Pengembangan diversifikasi tanaman : - pengembangan Cluster Tanaman hias anggrek - Pengembangan sayuran - Pengembangan komoditi spesifik lokasi - Pengembangan jamur 7. Pengembangan pembenihan/pembibitan : - Padi - Kedelai 500 Ha 5 ha 125,737 ton 100 are 10 paket 115 ha 45 ha 2600 Ha 1,12 ha 43,03 ton 127 are 6 paket 45 ha 16 ha 100 ha 1 ha 25,67 ton - 2 paket 25 ha 10 ha 1.000 ha 0.08 ha 28,92 ton - 2 paket 45 ha 10 ha 1000% 8% 113% 0% 100% 180% 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 9 klp 4 klp 4 klp 6 klp
2 klp
2 klp 10 analisa 376,5 ha 1 ha 43,38 ton -
50 ha 20 ha Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 45 klp 90% 25 klp 500% 16 klp 160% 42 klp 84% 13 klp 130% 5 klp 100% 7 klp 140% 11 klp 110% 45 analisa 90% 3.976,5 ha 795% 2,2 ha 44% 115,33 ton 127 are 92% 127% 8 paket 80% 140 ha 56 ha 122% 102% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 5 klp 0 0 8 klp 0 0 0 0 5 analisa 0 2,6 ha 10,41 ton 0 2 paket 0 0
2.01.16.21 2.01.16.22 2.01.16.29 2.01.16.31 2.01.16.38 2.01.16.39 2.01.16.40 2.01.17.07 2.01.17.13 3. Program peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 8. Pengembangan sistem informasi pasar 9. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 10. Peningkatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian : - Peningkatan produksi dan produktifitas padi - Peningkatan produksi dan produktifitas kedelai 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan : - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan - Tersusunnya Laporan Tahunan Dinas - Tersusunnya Lakip Dinas - Tersusunnya Buku selayang pandang dinas 12. Pengelolaan lahan dan air 1. Perbaikan sarana irigasi - Terealisasinya perbaikan JITUT 13. Penyusunan dan perencanaan pembangunan pertanian : Tersusunya Renja - Tersusunya RKA dan DPA induk maupun Perubahan - Tersusunnya buku dan Program Dinas Pertanian - Brosur pertanian kreatif 14. Pengelolaan dan penyusunan data statistik : - Tersusunya Laporan Tahunan statistsik Pertanian TPH Kota Denpasar - Tersusunya Laporan Tahunan pola tanam - Tersusunya buku data Base Dinas TPH Kota Denpasar - Tersusunya sasaran padi, palawija dan Hortikultura - Tersusunya Laporan Tahunan Inventarisasi Lahan Sawah Tersusunya Laporan Ubinan per sub ground 1. Promosi atas hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan 60 kali 10 paket 142.930 ton 325,81 kw/ha 4.925 ton 94,13 kw/ha 4 kec 125 buku 125 buku 200 buku 500 ha 100 buku 600 buku 100 buku 2.500 exp 175 buku 150 buku 250 buku 200 buku 225 buku 150 buku 15 kali 20 kali 36 kali 12 kali 0 kali 2 kali 81.767 ton 186,30 kw/ha 28.775 ton 65,18 kw/ha 955 ton 19,37 kw/ha 1.148 ton 44,99 kw/ha 4 kec 4 kec 75 buku 25 buku 60 buku 80 buku 25 buku 40 buku 1286 ha 100 ha 60 buku 390 buku 20 buku 120 buku 125 buku 20 buku 1150 exp 500 exp 105 buku 35 buku 90 buku 30 buku 150 buku 50 buku 120 buku 40 buku 135 buku 45 buku 90 buku 30 buku 12 kali 3 kali 26 kali 6 kali 26.070 ton 65,34 kw/ha 386 ton 14,15 kw/ha 4 kec 25 buku 30 buku 50 buku 0 ha 20 buku 135 buku 30 buku 1.000 exp 35 buku 30 buku 50 buku 40 buku 45 buku 30 buku 6 kali 217% 300% 91% 100,25% 40,42% 73,05% 100% 100% 120% 125% 0% 100% 113% 150% 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 0 kali 2 kali 28.775 ton 66,18 kw/ha 955 ton 19,37 kw/ha 4 kec 25 buku 35 buku 60 buku 0 ha 20 buku 130 buku 20 buku 500 exp 35 buku 30 buku 50 buku 40 buku 45 buku 30 buku 2 kali 62 kali 8 kali 136.612 ton 317,82 kw/ha 2.489 ton 78,51 kw/ha 4 kec 125 buku 125 buku 190 buku 1.286 ha 100 buku 655 buku 175 buku 2.650 exp 175 buku 150 buku 250 buku 200 buku 225 buku 150 buku 20 kali 103% 80% 95,58% 97,55% 50,54% 83,41% 100% 100% 100% 95% 257% 100% 109% 175% 106% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 133% 0 2 kali 7.318 ton 7,99 kw/ha 2.436 ton 15,62 kw/ha 0 0 0 10 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gabung di kegiatan 2.01.16.31
2.01.18.01 2.01.18.02 2.01.18.04 2.01.18.05 2.01.18.06 2.01.18.07 2.01.19.01 2.01.19.02 2.01.19.06 4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 1. Penelitian dan pengembangan teknologi Pertanian tepat guna 2. Jumlah pengadaan sarana dan prasaran teknologi Pertanian tepat guna 3. Penyuluhan penerapan Teknologi pertanian 4. Pelatian dan bimbingan pengoprasian teknologi pertanian tepat guna : - Penerapan teknologi budaya lokal - kerjasama penerapan teknologi Demontrasi penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi 5. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan moderen bercocok tanam : - Pembinaan pengendalian OPT Pelatihan pengendalian OPT - Terlaksananya percontohan pengendalian layu fusarium - Terlaksananya percontohan pemasangan Priastricho grama 6. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2. Jumlah penyedia sarana produksi pertanian perkebunan Tersedianya stok pestisida untuk menanggulangi OPT 1. Padi - Aplaud - Baycarb - Furadan - Klerat - Canon 2. Palawija - Baycrab - Penyediaan pupuk organik - Pengawasan dan pendampingan distribusi pupuk bersubsidi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 kali 25 unit 10 klp 10 kali 10 kali 10 kali 20 munduk/subak 20 klp 20 klp 20 subak 20 kali 5 kali 500 kg 500 L 500 kg 500 kg 500 L 500 kg 200 ton 20 kali 20 kali 9 kali 51 unit 7 klp 9 kali 9 kali 5 kali 12 munduk/subak 14 klp 12 klp 12 subak 0 kali 171 kg 154 L 100 kg 0 kg 100 L 0 kg 105 ton 8 kali 3 kali 5 unit 2 klp 2 kali 2 klp 2 kali 4 munduk/ subak 4 klp 4 klp 4 sbk 1 kali 100 kg 100 L 100 kg 100 kg 100 L 100 kg 40 ton 4 kali 5 kali 16 unit 0 klp 2 kali 0 klp 2 kali 4 munduk/ subak 4 klp 4 klp 4 sbk 4 kali 30 kg 25 L 50 kg 30 kg 20 L 0 kg 58 ton 4 kali 167% 320% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 400% 30% 25% 50% 30% 20% 0% 145% 100% 1 kali 9 unit 2 klp 0 kali 1 kali 0 kali 4 munduk/subak 4 klp 4 klp 4 sbk 4 kali 50 kg 40 L 50 kg 50 kg 50 L 0 kg 50 ton 4 kali 15 kali 78 unit 9 klp 11 kali 10 kali 7 kali 20 munduk/ subak 22 klp 20 klp 20 sbk 8 kali 251 kg 219 L 200 kg 80 kg 170 L 0 kg 213 ton 16 kali 100% 312% 90% 110% 100% 70% 100% 110% 100% 100% 160% 50% 44% 40% 16% 34% 0% 107% 80% 0 0 1 klp 0 0 3 kali 0 0 0 0 gabung di kegiatan 2.01.16.31 0 249 kg 281 L 300 kg 420 kg 330 L 500 kg 0 4 kali gabung di kegiatan 2.01.16.31
2.01.20.01 2.01.01.07 2.01.02.12 2.01.20.01 7. Program Pelayanan administrasi perkantoran 8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1. Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan : Demplot tabela - Demplot sayuran perkotaan - Sarasehan penyuluh - Penyusunan program penyuluhan - Penilaian PPL teladan dan petani teladan - Evaluasi / lomba BPP 1. Pelayanan Administrasi perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan 200 Ha 5 ha 5 kali 100 buku 40 orang 5 kali 100% 100% 65 orang 80 Ha 2 ha 3 kali 105 buku 24 orang 3 kali 60% 60% 28 orang 40 ha 1 ha 1 kali 20 buku 8 0rg 1 kali 20% 20% 15 org 40 ha 1 ha 1 kali 20 buku 8 org 1 kali 20% 20% 5 org 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 80 ha 2 ha 1 kali 20 buku 8 org 1 kali 20% 20% 4 org + 30 org APBN 200 ha 5 ha 5 kali 145 buku 40 org 5 kali 100% 100% 67 org 100% 100% 100% 145% 100% 100% 100% 100% 103% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Pariwisata Kota Denpasar Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 2.04.2.04.01.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.04.2.04.01.01.15.02 2.04.2.04.01.01.15.03 2.04.2.04.01.01.15.05 2.04.2.04.01.01.15.07 2.04.2.04.01.01.15.10 2.04.2.04.01.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.04.2.04.01.01.16.02 2.04.2.04.01.01.16.03 2.04.2.04.01.01.16.07 2.04.2.04.01.01.17. Program Pengembangan Kemitraan 2.04.2.04.01.01.17. 2.04.2.04.01.01.17. 2.04.2.04.01.01.17. 2.04.2.04.01.01.17. 2.04.2.04.01.01.17. 2.04.2.04.01.01.. Program Pelayanan Adminis trasi Perkantoran 2.04.2.04.01.01.07. 2.04.2.04.01.02.. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 4 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) 5 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 6 7 8=(7/6) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% Pemanfaatan teknologi informasi dlm pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Pelaksanaaan promosi pariwisata nusantara di dalam & luar negeri 1 paket 5 kali 34 kali 1 paket 3 kali 23 kali - - - 1 paket 1 1 100 1 5 kali 7 6 86 4 33 kali 100% 100% 97% Pengembangan statistik kepariwisataan Penyuluhan kepariwisataan 5 paket 5 paket 3 paket 3 paket 1 1 1 1 100 100 1 1 5 paket 5 paket 100% 100% Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Pengembangan,sosialisasi & penerapan serta penga wasan standarisasi 5 paket 30 paket 5 kali 2 paket 18 paket 2 kali 2 2 100 6 6 100 1 1 100 1 6 1 5 paket 30 paket 4 paket 100% 100% 80% Pengembangan sumber daya manusia & profesional isme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengemba angan kemitraan pariwisata Monitoring,evaluasi dan pelaporan 5 kali 3 kali 5 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 1 1 2 1 1 100 100 100 1 1 1 4 paket 4 paket 4 paket 80% 133% 80% Pembinaan dan pengawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 5 kali 3 kali 1 1 100 1 5 paket 100% Pembinaan,pengendalian & penertiban usaha jasa & sarana wisata 5 kali 3 kali 1 1 100 1 5 paket 100% Pelayanan Adm.Perkantoran 100% 60% 20% 20% 100 20% 100% 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali melebihi target 1 kali 0 0 0
2.04.2.04.01.02.12. 2.04.2.04.01.05.. 2.04.2.04.01.05.01. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 100% 5 paket 60% 3 paket 20% 1 20% 1 100 100 20% 1 100% 5 paket 100% 100% 0 0
Dinas sosial dan tenaga kerja Kota Denpasar Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1.13.1.14.01.16 1, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.13.1.14.01.16.10 1.13.1.14.01.16.19 1.13.1.14.01.15 1.13.1.14.01.15.02 2.Program Pemberdayaan Farkir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtraan sosial (PMKS) lainnya FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1, Cakupan. Pelayanan dan Perlindungan Social, hukum bagi korban ekploitasi, perdagangan perempuan dan anak a. Jumlah masyararakat yang diberikan bimbingan motivasi soaial pencegahan tuna sosial b. Jumlah Gepeng dan Wanita Tuna susila yang ditanggulangi dan di pulangkan 43 kali/1290 orang 1250 orang 780 Orang 1524 orang 270 orang 250 orang 240 orang 350 orang 88% 100% 2. Cankupan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan,anak cacat dan anak nakal a. Jumlah anak yang diberikan praktek belajar kerja 2. Cankupan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan,anak cacat dan anak nakal a. Jumlah anak yang diberikan praktek belajar kerja 10 KUBE ( 100 orang ) 12 Kube 2 Kube 2 Kube 100% b.Jumlah masyarakat yang diberikan Bimbingan dan Motivasi sosial pencegah anak nakal 43 Desa (2150 orang ) 450 orang 450 orang 450 orang 100% 3.Jumlah penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabitlitasi sosila bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial - Jumlah pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS 43 Desa/Kel ( 2150 Orang) 2250 Orang 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 4.Jumlah Penanganan masalah- masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. - Jumlah bantuan bencana yang diadakan. 5 Paket 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 5.Frekuensi.Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Frekuensi monitoring evaluasi dan pelaporan program pembangunan kesejahtraan sosial 50 kali 50 kali 10 Kali 10 Kali 100% 6. Pemberian santunan kematian kepada warga kota Denpasar 1.Jumlah Pelatihan ketrampilan Manajemen berusahabagi keluarga miskin 5316 Orang 5316 orang 1329 (1 laporan) 1329 (1 laporan) 100% 768 KK 150 KK 136 KK 136 KK 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 270 Orang 1290 Orang 100% 250 Orang 2124 Orang 2 Kube 16 Kube 160% 450 orang 1350 Orang 63% 43 Desa/Kel 6550 Orang 305% 1 Paket 7 Paket 140% 10 Kali 70 Kali 140% 1329 (1 laporan) 7974 Orang 150% 720 KK 1.006 KK 131% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 800 orang 0 0 0 0 0
1.13.1.14.01.18 1.13.1.14.01.21 1.13.1.14.01.21.01 3. Program Pembinaan anak terlantar 4.Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 6. Program pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, psk,Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) 7. Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahtraan Sosial 2.Jumlah Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang masalah kesejahtraan Sosial - Jumlah Lanjut Usia yang diberikan pembinaan 1. Jumlah pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 1.Cakupan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma a.Jumlah Penyandang cacat yang diberikan pelatihan tata rias b.Jumlah Penyandang Cacat wanita yang di berikan pelatihan membuat kue 17 Kali/393 orang 17 Kali/393 orang 8 Angkatan ( 160 orang) 3 Angkatan (60 Orang) 2. Cakupan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma a.Jumlah deteksi Dini penyandang Cacat b. Jumlah Utsawa Dharma Gita Penyandang Cacat c. Jumlah pemberian bantuan sarana usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat d. Jumlah pembentukan KUBE Penyandang Cacat e. Jumlah Tirtayatra penyandang cacat f.Jumlah lomba Kube penyandang cacat g. Jumlah Pengadaan bantuan sembako bagi penyandang cacat berat h. Jumlah Pengadaan bantuan alat bantu penyandang cacat : - Kursi Roda - Alat Bantu Dengar - Tongkat Tuna Netra - Kaki Palsu 16 Desa 5 Paket 35 Kube 5 Kube 5 Paket 50 Kube 1400 paket 75 buah 80 buah 460 buah 25 Paket 1. Jumlah peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik 5 kali/ 150 orang 1. Jumlah Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi Eks penyandang Penyakit Sosial - Jumlah bimbingan pencegahan Korban narkoba 43 Desa/1290 orang 1. Cakupan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha a. Jumlah Peringatan hari lanjut usia nasional b. Jumlah Peringatan hari anak nasional c. Jumlah Peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional 2600 orang 2350 orang 2750 orang 14 Kali/393 orang 14 Kali/393 orang 8 angkatan ( 160 orang) 4 Angkatan (60 Orang) 7 Desa 5 Paket 41 Kube 10 Kube 3 Paket 50 Kube 1050 paket 65 buah 63 buah 445 Buah -
270 Orang 2460 orang 2250 orang 1750 orang 69 orang 69 orang 100% 69 orang 69 orang 100% 0% 20 Orang 20 Orang 100% 20 Orang 20 Orang 100% 0% 3 Desa 3 Desa 100% 1 Paket 1 Paket 100% 7 KUBE 7 KUBE 100% 1 Kube 1 Kube 100% 1 Paket 1 Paket 100% 10 Kube 10 Kube 100% 280 paket 280 paket 100% 0% 25 buah 25 buah 85 buah - 25 buah 25 buah 85 buah - 100% 100% 100% 0%
0% 240 Orang 240 Orang 100% 0% 520 orang 520 orang 100% 470 orang 470 orang 100% 550 Orang 440 Orang 100% 88 Orang 550 Orang 88 Orang 550 Orang 40 Orang 220 Orang 20 orang 100 Orang 3 Desa 13 Desa 1 Paket 7 Paket 7 Kube 55 Kube 3 Kube 14 Kube 1 Paket 5 Paket 10 Kube 70 Kube 280 paket 1610 Paket 15 Buah 15 Buah 85 Buah 105 buah 103 buah 615 buah 270 Orang 780 Orang 520 orang 3500 Orang 470 orang 3190 Orang 550 Orang 2740 Orang 140% 140% 0% 138% 167% 0% 81% 140% 157% 280% 100% 140% 115% 0% 140% 129% 134% 0% 0% 60% 0% 135% 136% 100% 0 0 0 0 3 desa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Paket 5 kali/ 150 orang 510 orang 0 0 0
1.13.1.14.01.21.09 1.13.1.14.01.21.10 1.13.1.14.01.21.08 1.13.1.14.01.21.11 1.13.1.14.01.21.03 1.13.1.14.01.21.03 1.14.1.14.01.15 1.14.1.14.01.16 8. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 9. Program Peningkatan Kesempatan kerja d. Jumlah Forum Komunikasi Panti se Kota Denpasar e. Jumlah Bantuan Organisasi Sosial f. Jumlah Penyuluhan dan bimbingan sosial g. Jumlah Pembinaan kepahlawanan dan kejuangan (Pemberian sembako kepada keluarga pahlawan/veteran kurang mampu dan sarasehan ) h. Pembangunan papan nama pahlawan nasional i. Jumlah Forum Komunikasi Orsos j. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar k. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar i. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar m. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar 3. Cakupan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat a. Jumlah PSM berprestasi yang dibina tk kota dan Tk Provinsi b. Jumlah TKSM yang dilatih c. Jumlah FK-PSM Kota Denpasar d. Jumlah Bantuan Kelompok Usaha bersama kepada IK PSM e. Jumlah Karang Taruna yang dibina di Kota Denpasar f. Bulan Bhakti Karang Taruna g. Pelatihan Manajemen Karang Taruna h. Jumlah Forum Komunikasi karang Taruna tk Tk Kecamatan dan Kota 1. Jumlah pengadaan peralatan Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja 2. Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 3. Frekuensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Penyusunan data base tenaga kerja Daerah 1. jumlah Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja a. Jumlah Penyusunan laporan IPK bulanan dan buku berita pasar kerja b. Jumlah Penyusunan Profil ketenagakerjaan 250 Orang 13 Paket 150 Orang 1165 Orang 1 buah 57 Orang 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 25 IK-PSM 150 orang 200 orang 200 orang 9 Karang Taruna 500 Orang 205 orang 735 orang 12 Paket 835 Orang 76 kali 150 Buku 10 paket ( 120 ) 500 Buku 72 orang 11 Paket 30 Orang 900 Orang 1 buah 57 Orang 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 25 IK-PSM 150 orang 55 Orang 40 Orang 25 Karang Taruna 300 Orang 169 orang 560 Orang 3 paket 370 orang 16 Kali 300 Buku 6 paket ( 120 ) 100 Buku 50 Orang 3 Paket 30 Orang 250 Orang
57 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 IK-PSM 30 Orang 40 Orang 40 Orang 5 Karang Taruna 100 Orang 45 Orang 140 Orang 2 Paket 155 Orang 14 Kali 150 Buku 2 Paket
50 Orang 3 Paket 30 Orang 200 Orang
57 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 IK-PSM 30 Orang 40 Orang 40 Orang 5 Karang Taruna 100 Orang 34 Orang 140 Orang 2 Paket 155 Orang 14 Kali 150 Buku 2 Paket
100% 100% 0% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 50 Orang 172 Orang 3 Paket 17 Paket 30 Orang 90 Orang 250 Orang 1350 Orang
1 Buah 57 Orang 171 Orang 1 Paket 5 paket 1 Paket 5 paket 1 Paket 5 paket 1 Paket 5 paket 5 IK-PSM 35 IK-PSM 30 Orang 210 Orang 40 Orang 135 Orang 40 Orang 120 Orang 5 Karang Taruna 100 Orang 35 Karang Taruna 500 Orang 45 Orang 248 Orang 175 Orang 875 Orang 3 Paket 8 Paket 175 orang 700 Orang 16 Kali 46 Kali
450 Buku 2 Paket 10 Paket
100 Buku 69% 131% 60% 116% 100% 300% 125% 125% 125% 125% 140% 140% 68% 60% 389% 100% 121% 119% 67% 84% 61% 300% 0% 100% 20% 78 orang 0 60 orng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 Orang 80 orang 0 0 0 0 4 paket 135 orang 30 kali 0 0 400 buku
1.14.1.14.01.17 1.14.1.14.01.7.02 1.14.1.14.01.17.03 1.14.1.14.01.17.04 1.14.1.14.01.17.05 1.14.1.14.01.17.08 10. Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan c. Jumlah Penyusunan Perencanaan ketenagakerjaan 2. Frekuensi Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 3. Jumlah Kerjasama pendidikan dan pelatihan Jumlah Perusahan yang dibina bagi pengguna tenaga kerja asing 4.Penyiapan Tenaga Kerja siap pakai - Jumlah Pelepasan TKI ke luar negeri 5. Pengembangan kelembagaan Produktivitas dan pelatihan kewirausahaan - Bintek Kewirausahaan 6. Frekuensi monitoring evaluasi dan pelaporan - jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan bintek kewirausahaan - jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan bursa tenaga kerja\ 1. jumlah Pengendalian dan Pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja - Jumlah PPTKIS dan LPKS yang dibina 2. Jumlah Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial - Jumlah penyelesaian akibat kasus HI/PHK/Mogok dan unjuk rasa 3. Cakupan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan a. Jumlah kegiatan Dewan pengupahan dan Pemenuhan UMK b. Jumlah LKS Tripartit yang terbentuk 4. Jumlah perusahaan yang Mendapat sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan Ketenagakerjaan 5. Jumlah peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakaan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 6. Frekuensi Monitoring evaluasi dan pelaporan 500 Buku 70 kali 48 Perusahan 1750 orang 200 orang 50 kali 60 kali 144 Lembaga 150 Kasus 1 DOK. KHL 1 DOK. UMK 250 Perusahaan (500 Orang) 60 Kali 430 Orang 250 Perusahaan 160 Perusahaan 100 Buku 40 Kali 216 perusahan 1000 Orang 160 Orang 50 kali 60 kali 108 Lembaga 150 Kasus 4 Dokumen 200 Perusahaan (400 Orang) 30 Kali 150 orang 130 Perusahaan 3 lap/130 perusahan
14 Kali 14 Kali 48 Perubahan 50 Perusahan 300 Orang 300 Orang 40 Orang 30 Orang 10 Kali 10 Kali 12 Kali 12 Kali 30 Lembaga 30 Lembaga 30 Kasus 30 Kasus 1 DOK. KHL 1 DOK. UMK 1 DOK. KHL 1 DOK. UMK 50 Perusahaan (100 Orang) 50 Perusahaan (100 Orang) 12 Kali 12 Kali 86 perusahan 86 perusahan 50 Perubahan 50 Perubahan 1 lap/40 perusahan 1 lap/40 perusahan 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100 buku 14 Kali 68 Kali 48 perusahan 314 Perusahan 400 Perusahan 1700 Orang 40 Orang 230 Orang 10 Kali 70 Kali 12 Kali 84 Kali 30 Lembaga 168 Lembaga 30 Kasus 210 Kasus 1 DOK. KHL 1 DOK. UMK 50 Perusahaan (100 Orang) 6 Dokumen 300 Perusahaan (600 Orang) 12 Kali 54 Kali 86 perusahan 322 Orang 50 Perubahan 230 Perusahan 1 Laporan/ 40 Perusahaan 5 lap/210 perusahan 20% 97% 0% 654% 0% 97% 0% 115% 0% 140% 140% 0% 117% 0% 140% 0% 120% 90% 75% 92% 131% 400 buku 2 kali 0 50 orang 0 0 0 0 0 0 6 kali 108 orang 20 perusahaan 0
2.08.1.14.01.05 2.08.1.14.01.15.16 1.14.1.14.01.01 1.14.1.14.01.02 1.14.1.14.01.05 11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 12. Program Transmigrasi Lokal 13. Program pelayanan Administrasi perkantoran 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 1. Jumlah Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku sector dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi 2. Jumlah pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan keberadaan transmigrasi 1. Jumlah Penyuluhan transmigrasi Lokal 1. Jumlah pelayanan administrasi perkantoran 2. Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3. Frekuensi pendidikan dan Pelatihan Formal 14 Kali 110 KK 10 KK 10 Kali /3500 orang 5 Paket 5 paket 10 Kali 1 Kabupaten 10 KK 10 KK 50 Orang 5 Paket 5 Paket 7 Kali (12 Orang)
1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% 1 Kali (2 Orang) 1 Kali (2 Orang) 100%
1 Kabupaten
10 KK
10 KK
50 Orang 1 Paket 7 Paket 1 Paket 7 Paket 1 Kali (2 Orang) 9 Kali (16 Orang) 7% 9% 100% 1% 140% 140% 90% 13 kali 100 KK 0 3450 orang 0 0 1 kali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 2,6,,, 2.06.2.07.01.15 Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.06.2.07.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.06.2.07.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1.Jumlah operasional pelayanan UTTP dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah 2.Frekuensi fasilitas penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen 3.Frekuensi pengawasan peredaran barang dan jasa 4 kali 120 kali 240 kali 2 kali 59 kali 149 kali 1 kali 30 kali 50 kali 1 kali 72 kali 50 kali 100% 240% 100% 1.Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 5 sistem 3 sistem 1 sistem 1 sistem 100% 2.Frekuensi sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen eksport dan import 3.Jumlah pengembangan database informasi potensi unggulan 5 kali 5 kali 3 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 4.jumlah jejaring dengan eksportir 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 5.Frekuensi koordinasi program pengembangan eksport dengan instansi terkait/ asosiasi dan pengusaha 6.Jumlah pengembangan kluster produk ekspor 7.Frekuensi promosi perdagangan internasional 5 kali 5 kluster 5 kali 3 kali 3 kluster 3 kali 1 kali 1 kluster 1 kali 1 kali 1 kluster 1 kali 100% 100% 100% 1.Frekuensi fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 2.Jumlah pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 5 kali 5 kali 3 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 3.Jumlah sistem dan jaringan informasi perdagangan 4.Pengembangan pasar dan monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor 5 kali 5 kali 3 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 5.Sosialisasi informasi peningkatan potensi pasar industry kreatif 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 6.Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 kali 48 kali 64 kali 1 sistem 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kluster 1 kali 1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 4 kali 100% 179 kali 149% 263 kali 110% 5 sistem 100% 5 kali 100% 5 kali 100% 5 kali 100% 5 kali 100% 5 kluster 100% 5 kali 100% 5 kali 100% 5 kali 100% 5 kali 100% 5 kali 100% 5 kali 100% 5 kali 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 kali 0 kali 0 kali 0 sistem 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kluster 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali
2.07.. 2.07.2.07.01.15 2.07.2.07.01.16 2.07.2.07.01.17 Perindustrian Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 7.Peningkatan inovasi produk lokal 8.Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah 9.Pembinaan sarana dan prasarana pengelolaan pasar tradisional 10. Frekuensi monitoring harga kebutuhan bahan pokok masyarakat 11. Frekuensi fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara produsen dengan distributor 1. Frekuensi Penerapan standar produk IKM / Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri 2. Frekuensi pelatihan kewirausahaan dan produksi bersih / Penguatan Kemampuan Manajemen Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah 1. Frekuensi pameran hasil industry kreatip berbasis budaya unggulan / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan 2. Frekuensi pemberian bantuan peralatan kepaada perajin industry / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 3. Frekuensi penyediaan fasilitas UKM center / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Melalui Inkubator Bisnis 1. Frekuensi Pelatihan Peningkatan Teknis Bagi Masyarakat dan Perajin / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2. Frekuensi pelatihan kewirausahaan / Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 3. Frekuensi Koordinasi Peningkatan Wawasan Bagi IKM dengan Daerah Lain / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Melalui Peningkatan Wawasan Bagi Industri Kecil dan Menengah 5 kali 5 kali 5 kali 650 kali 10 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 30 kali 10 kali 30 kali 3 kali 3 kali 3 kali 472 kali 8 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 21 kali 7 kali 19 kali 1 kali 1 kali 1 kali 90 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 3 kali 1 kali 7 kali 1 kali 1 kali 1 kali 90 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 3 kali 1 kali 7 kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 kali 1 kali 1 kali 90 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 3 kali 2 kali 5 kali 5 kali 5 kali 652 kali 10 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 29 kali 11 kali 28 kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 110% 93% 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 1 kali 0 kali 2 kali
2.07.2.07.01.18 2.07.2.07.01.19 2.07.2.07.01.01 2.07.2.07.01.02 2.07.2.07.01.05 Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Sentra- sentra Industri Potensial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Frekuensi Temu Bisnis Industri / Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Hilir 2. Jumlah Web Online Temu Bisnis / Penyediaan Sarana Informasi Akses Industri Hulu - Hilir Online Melalui Internet 1. Frekuensi monitoring industri / Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pembangunan Padmasana, Penunggun Karang, Padma Capah, Candi dan Tembok Penyengker 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10 kali 5 kali 5 kali 5 kali 1 kali 5 kali 5 kali 6 kali 3 kali 3 kali 3 kali 1 kali 3 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 8 kali 5 kali 5 kali 5 kali 1 kali 5 kali 5 kali 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali
Bagian Humas dan Protokol Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1. Program kerjasama informasi dengan mass media 1.25.1.20.03.9.18 1.25.1.20.03.9.18.04 2. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1.25.1.20.03.09.17 3. Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.120.03.09.01 4. Program peningkatan disiplin aparatur 1.20.1.20.03.09.03 5. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah 1.20.120.03.09.16 1.20.1.20.03.09.16.02 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2. Penyebarluasan informasi penyelengaraan pemerintah daerah melalui majalah 5 paket 5000 majalah 3 paket 2000 majalah 1 paket 1500 majalah 1 paket 1500 majalah 100% 100% 1. Pekan informasi pembangunan dan peningkatan wawasan SDM 5 paket 4 paket 2 paket 2 paket 100% 1. Pelayanan administrasi perkantoran 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1. Pengadaaan pakaian kerja 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1. Dialog /audience dengan tokoh- tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyrakatan 2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departement/lembaga pemerintahan non departement/luar negeri(tamu) 5 paket 5 paket 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 paket 1500 majalah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 5 paket 100% 5000 majalah 100% 6 paket 120% 5 paket 100% 5 paket 100% 5 paket 100% 5 paket 100% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 1 0 0 0 0
Inspektorat Kode 1 1.20.07.20 1.20.07.21.02 1.20.07.22.02 1.20.07.01.07 1.20.07.02.12 1.20.07.05.05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya apratur FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 4 180 lap 5 96 LHP 6 24 LHP 7 24 LHP 8=(7/6) 100% Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus Persentase Peningkatan jumlah temuan yang ditindaklanjuti Penyampaian LAKIP tepat waktu 60 lap 100.% 170 SKPD 36 LHP 165.% 102 SKPD 12 LHP 100.% 34 SKPD 12 LHP 100.% 34 SKPD 108% 100.% 100% Nilai evaluasi LAKIP Pemkot semakin meningkat Jumlah SDA yang terdidik Tersedianya data hasil pengawasan secara tepat, cepat dan akuntabel B 161 orang data CC 102 orang data B 34 orang data CC 25 orang data CC 73.5% data Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi 5 lap 3 lap 1 lap 1 lap 100% Peningkatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor, peralatan kantor dan kendaraan bermotor Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 5 lap 151 org 3 lap 86 orang 1 lap 25 org 1 lap 25 org 100% 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 24 LHP 12 LHP 90.% 34 SKPD B 34 orang data 1 lap 1 lap 25 org Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) 144 LHP Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 80% 60 LHP 100% 85.% 85.% 170 SKPD 100% B B 161 orang data 100% data 5 lap 100% 5 lap 100% 136 Orang 90% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 36 LHP 0 LHP 15.% 0 SKPD B 0 orang data 0 lap 0 lap 15 orang
Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1.19.1.19.02.01 Pelayanan Adm. Perkantoran 1.19.1.19.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19.1.19.02.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 1.19.1.19.02.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.19.1.19.02.15 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.19.1.19.02.16 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 1.19.1.19.02.23 Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 5 Paket 5 3 Paket 6 1 Paket 7 1 Paket 8=(7/6) 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 Paket 825 Orang 3 Paket 537 Orang 1 Paket 188 orang 1 Paket 188 orang 100% 100% 125 Orang 8 Orang 25 Orang 6 Orang 40% Orientasi Sistem Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penduduk Liar di Kota Denpasar ( * ) Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan ( ! ) Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ( ! ) Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pelatihan Linmas) ( ! ) Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum ( ! ) Pasukan Pengaman Kegiatan (Paspampin) ( ! ) Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja ( * ) 250 orang 750 Orang 320 Orang 320 Orang 720 kali 420 Orang 150 orang 450 Orang 192 Orang 192 Orang 432 Kali 252 Orang 50 orang 100 orang 64 orang 64 orang 144 orang 84 orang 50 orang 100 orang 64 orang 64 orang 144 orang 84 orang 80 orang 100% 100% 100% 100% 100% 720 kali 432 kali 144 kali 144 kali 100% Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan ( ! ) Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar 310 kali 720 kali 186 kali 432 kali 62 kali 144 kali 62 kali 144 kali 100% 100% Penanggulangan Penertiban Tuna- tuna, WTS, Gepeng, PKL, Penduduk Liar di Kota Denpasar Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota denpasar 720 kali 720 kali 432 kali 432 kali 144 kali 144 kali 144 kali 144 kali 100% 100% HUT Sat. Pol. PP ( ! ) 3400 orang 900 orang 300 orang 300 orang 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 1 paket 1 paket 188 orang 25 orang 0 100 orang 64 orang 64 orang 144 orang 84 orang 0 62 kali 144 kali 144 kali 144 kali 300 orang Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 5 paket 100% 5 paket 100% 913 orang 111% 39 orang 14% 200 orang 80% 650 orang 87% 320 orang 100% 320 orang 100% 720 orang 100% 420 orang 100% 576 kali 80% 310 kali 100% 720 kali 100% 720 kali 100% 720 kali 100% 1500 orang 44% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 86 50 100 0 0 0 0 144 kali 0 0 0 0 1900 orang
1.19.1.19.02.25 Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar ( ! ) 1080 kali 648 kali 216 kali 216 kali 100% 216 kali 1080 kali 100% 0
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 1 2 1 Program Keluarga Berencana 3 1. Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Kelurga Miskin 4 3000 Akseptor 5 1200 Akseptor 6 1200 Akseptor 7 1400 Akseptor 8=(7/6) 117% 2. Frekuensi Pelayanan KIE 3. Cakupan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 4. Frekuensi Promosi Pelayanan KHIBA 5. Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana 40 Kali 4 Kec 120 Orang 20 Kali 810 Orang 4 Kec 24 Kali 4 Kec 24 Orang 8 Kali 474 Orang 4 Kec 8 Kali 4 Kec 24 Orang 4 Kali 168 Orang 4 Kec 8 Kali 4 Kec 200 Orang 8 Kali 200 Orang 4 Kec 100% 100% 200% 119% 2 Program : Pelayanan Kontrasepsi 3 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Frekuensi Pelayanan Konseling KB 2. Cakupan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 3. Jumlah Pengadaan alat kontrasepsi 4. Jumlah Pelayanan KB Medis Oparatif Kontrasepsi KB 1. Frekuensi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 2. Cakupan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat 330 exp 43 Desa/Kel 6 Kali 160 Orang 16 30 Kali 210 exp 43 Desa/Kel 2 Kali 40 Orang 8 12 Kali 110 exp 0 2 Kali 40 Orang 4 8 Kali 110 exp 0 2 Kali 125 Orang 5 8 Kali 100% 0% 100% 313% 125% 100% 4 Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 5 Program Peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk AIDS 6 Program Pengembangan bahan informasi tentang pengapusan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1. Jumlah Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 2. Frekuensi Fasilitas forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok sebaya di Luar Sekolah 1. Cakupan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah, diluar sekolah, kelompok khusus dll 1.Jumlah dan Cakupan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 8 PIK Remaja 16 Kali 1440 Orang 450 Set 660 Orang 6 PIK Remaja 4 Kali 708 Orang 122 Set 331 Orang 2 PIK Remaja 2 PIK Remaja 4 Kali 8 Kali 120 Orang 300 Orang 0 Set 132 orang Set 200 orang 100% 200% 250% 152% 7 Program : Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 8 Program : 1. Cakupan Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan 500 Orang 300 Orang 100 Orang 100 Orang 100% Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 600 Akseptor 8 Kali 4 Kec 48 Orang 8 Kali 0 10 exp 0 2 Kali 0 4 8 Kali 0 8 Kali 800 Orang 200 orang 200 Orang Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) 3200 Akseptor Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 107% 40 Kali 4 Kec 100% 100% 24 Kali 120% 674 Orang 4 Kec 83% 330 exp 100% 0 6 Kali 100% 165 Orang 103% 17 106% 28 Kali 93% 8 PIK Remaja 100% 20 Kali 125% 1808 Orang 126% Set 731 orang 111% 600 Orang 120% Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 0 0 0 0 136 orang 0 0 0 0 2 kali 0 0 0 0 0
Pengembangan model operasional BKB -Posyandu PAUD 9 Program : Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri 10 Program : Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 11 Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 12 Program : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 13 Program : Penguatan kelembagaan Pengarus utamaan gender dan anak 1. Frekuensi Pengkajian pengembangan model operasional BKB Posyandu PAUD 1. Cakupan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik 3. Frekwensi Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Frekwensi Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 2. Frekwensi Bimbingan mana jemen usaha bagi perem puan dalam mengelola usaha bagi perempuan 1. Frekuensi Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 2.Frekuensi Sosialisasi dan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 3. Frekuensi Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat 4. Frekwensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1. Frekuensi Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP 2 ) 2. Frekuensi Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Frekuensi Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1. Frekwensi Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 5 Kali 4040 Orang 4 Kec 4 Kali 4 Kali 10 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 15 Kali 5 Kali 3 Kali 25 Kali 5 Kali 15 Kali 5 Kali 5 Kali 3 Kali 2294 Orang 4 Kec 1 2 Kali 4 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 9 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 2 Kali 9 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 768 Orang 4 Kec 2 Kali 1 Kali 2 Kali 1 Kali 2 Kali 1 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 1 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 768 Orang 4 Kec 2 Kali 1 Kali 4 Kali 1 Kali 2 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 1 Kali 20 Kali 3 Kali 3 Kali 1 Kali 2 Kali 100% 100% 100% 100% 200% 100% 100% 300% 100% 300% 100% 400% 300% 100% 100% 0% 1 Kali 978 Orang 4 Kec 1 Kali 1 Kali 4 Kali 2 Kali 2 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 1 Kali 15 Kali 2 Kali 3 Kali 1 Kali 3 Kali 5 Kali 4040 Orang 4 Kec 4 Kali 4 Kali 12 Kali 5 Kali 5 Kali 7 Kali 15 Kali 7 Kali 3 Kali 40 Kali 7 Kali 15 Kali 5 Kali 6 Kali 100% 100% 100% 100% 120% 100% 100% 140% 100% 140% 100% 160% 140% 100% 100% 120% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Program : Pelayanan administrasi perkantoran 15 Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 16 Program : Peningkatan kualitas Sumber Aparatur 1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 1. Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan dipelihara 1. Pendidikan dan pelatihan formal 5 Kali 5 Kali 5 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali 100% 100% 200% 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 5 Kali 6 Kali 100% 100% 120% 0 0 0
Sekretariat DPRD Kota Denpasar Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.20.04.15.01 1.20.04.15.03 1.20.04.15.04 1.20.04.15.05 1.20.04.15.06 FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) Prekuensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output - Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah Outcome 120 kali 56 Kali 24 kali 17 kali 70,83% Ditetapkannya ranperda menjadi peraturan daerah Kota Denpasar. 75 buah perda 39 bh Perda 15 bh 10 bh Prekuensi Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan/hearing, dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh Output - Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan Outcome - Ditetapkannya keputusan rapat 660 kali 317 kali 132 kali 83 kali 62,87% 330 kep 203 kep 66 kep 36 kep Prekuensi Rapat-rapat paripurna/ sosialisasi Peraturan Daerah Output - Terlaksananya rapat-rapat paripurna Outcome - Ditetapkannya keputusan paripurna dewan - Prekuensi Kegiatan Reses Output - Terlaksananya rapat-rapat paripurna Outcome - Ditetapkannya keputusan paripurna dewan. - Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan luar negeri Output - Jumlah kunker pimpinan dan anggota DPRD Outcome - Meningkatkan wawasan pimpinan dan anggota DPRD 70 kali 70 kep 15 kali 15 cakupan usulan 10 kali 39 kali 39 Kep 9 kali 9 cakupan usulan 3 kali 14 kali 14 kep 3 kali 3 cakupan usulan 2 kali 14 kali 14 kep 2 kali 2 cakupan usulan 2 kali 100% 67,67% 100% 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9 24 kali 15 bh 132 kali 66 Kep 14 kali 14 Kep 3 kali 3 cakupan usulan 2 kali 45 orang Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 11=(10/4)*100% 97 kali 82,56% 64 bh 532 kali 83,93% 305 kep 67 kali 95,71% 67 kep 14 kali 93,33% 14 cakupan usulan 7 kali 70% 45 orang Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 23 kali 11 bh 128 kali 25 Kep 3 kali 3 kep 1 kali 1 Cakupan Usulan 3 kali 45 orang
1.20.04.15.07 1.20.04.15.14 1.20.04.15.17 1.20.04.15.19 1.20.04.15.20 1.20.04.15.21 1.20.04.03.11 Peningkatan disiplin aparatur Pelayanan perkantoran administrasi Prekuensi Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Output Terlaksananya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Outcome - Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap peraturan perundangan. - Prekuensi Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat-alat kelengkapan DPRD Output - Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD Outcome - Meningkatnya wawasan alat kelengkapan dewan - Jumlah Pembuatan tabloid aspiratif Output - Adanya tabloid aspiratif Outcome - Terekpusnya kegiatan DPRD di masyarakat - Jumlah kegiatan Fraksi Output - Terlaksananya kegiatan fraksi Outcome - Ditetapkannya keputusan fraksi - Prekuensi Penyelenggaraan olahraga Output Terlaksananya kegiatan olahraga dalam rangka HUT kota Denpasar Outcome - Partisipasi DPRD dalam HUT kota Denpasar - Prekuensi Pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Output - Terlaksananya pembahasan ranperda inisiatif Outcome - Ditetapkannya peraturan daerah kota Denpasar Jumlah Pengadaan pakaian PSH, PDH, PSR, PSL Output - Adanya pakaian dinas DPRD Outcome - Meningkatnya disiplin DPRD 10 kali 45 orang 120 kali 45 orang 10.000 buah 10.000 buah 25 cakupan 25 cakupan 5 kali 45 orang 120 kali 10 perda 16 jenis 45 orang 9 kali 45 orang 67 kali 45 orang 2000 buah 2000 buah 15 cakupan 15 cakupan 3 kali 45 orang 0 0 9 jenis 45 orang 2 kali 45 orang 21 kali 45 orang 2000 buah 2000 buah 5 cakupan 5 cakupan 1 kali 45 orang 24 kali 2 perda 4 jenis 45 orang 2 kali 45 orang 22 kali 45 orang 1200 buah 1200 buah 5 cakupan 5 cakupan 1 kali 45 orang 0 0 4 jenis 45 orang 100% 87,50% 60% 100% 100% 0% 100% 2 kali 45 orang 24 kali 45 orang 5 cakupan 5 cakupan 1 kali 45 orang 24 kali 6 perda 3 jenis 45 orang 13 kali 45 orang 113 kali 45 orang 3200 buah 3200 buah 25 cakupan 25 cakupan 5 kali 45 orang 24 kali 6 perda 16 jenis 45 orang 130% 94,16% 32% 100% 100% 23% 100% 7 kali 45 orang 100 kali 4 perda
1.20.04.0104 1.20.04.01.07 1.20.04.02.12 1.20.04.02.13 1.20.04.05.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah Pengadaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD Output Tersedianya jasa jaminan asurasi kesehatan general check-up Outcome - Meningkatkan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga - Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran Output - Terlaksananya layanan administrasi perkantoran Outcome - Terlayaninya administrasi perkantoran tepat waktu Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Output - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Outcome Prasarana yang layak pakai . Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor Output - Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor Outcome Bermanfaatnya/siap pakai perlengkapan dan peralatan kantor Prekuensi Kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Output Terlaksananya bimbingan teknis mengenai peraturan perundangan. Outcome Meningkatnya wawasan aparatur mengenai perundang undangan. 10 cakupan 45orang dan keluarga 125 cakupan 125 cakupan 20 cakupan 20 cakupan prasarana 35 cakupan 35 cakupan peralatan 5 kali 13 orang 6 cakupan 45 orang dan keluarga 74 cakupan 74 cakupan 12 cakupan 12 cakupan 19 cakupan 19 cakupan 3 kali 13 orang 2 cakupan 45 orang dan keluarga 25 cakupan 25 cakupan 4 cakupan 4 cakupan 7 cakupan 7 cakupan 1 kali 13 orang 2 cakupan 45 orang dan keluarga 23 cakupan 23 cakupan 4 cakupan 4 cakupan 5 cakupan 5 cakupan 1 kali 11 orang 100% 92% 100% 100% 84,62% 25 cakupan 25 cakupan 4 cakupan 4 cakupan 7 cakupan 7 cakupan 1 kali 13 orang 8 cakupan 45 orang 122 cakupan 122 cakupan 20 cakupan 16 cakupan 33 cakupan 33 cakupan 5 kali 13 orang 80% 97,60% 100% 94,28% 100% 2 cakupan 3 cakupan 2 cakupan
Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1.08.01.23 1.Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 1.08.01.20 1.Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1.08.01.21 2.Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan 1.08.01.18 1.Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Target dan Realisasi Kinerja Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 1.Jumlah pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 2.Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut 5 paket 5 paket
2 2 100 1.Pengujian emisi kendaraan bermotor 2.Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 3.Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 4.Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 5.Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 6.Monitoring, evaluasi dan polaporan 5000 unit endaraan 1 wilayah/ 50 lokasi 350 wilayah/ lokasi 4 wilayah/lokasi 80 klp 5 kali 3577 unit endaraan 40 lokasi 232 lokasi
1.000 50 167 1577 50 87 157,7 100 52,09 1.Jumlah pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi 2.Jumlah pengembangan konservasi laut dan kawasan wisata 1 paket 2 wilayah/ Lokasi/ paket
1 1 100 3.Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 kali
1.Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, setuaria dan teluk 2.Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 3.Rehabilitasi hutan dan lahan 2 wilayah/lokasi 5 paket 5 ha 2 wilayah/lokasi
21 ha 1 3 10 1 3 10 100 100 100 Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9
1000 10
10 Perkiraan Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 2 40 6154 123,08 100 200 389 111,14 1 100 2 100 3 60 41 820 Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016) 12=4 -10 2 surplus 1154 surplus 50 surplus 39 0 0 2 surplus 20 Ha
1.08.01.17 1.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4.Penyusunan pedoman, standard an prosedur rehabilitasi termbu karang mangrove dan padang lamun 5.Sosialisasi pedoman, standard an prosedur rehabilitasi termbu karang mangrove dan padang lamun 6.Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 7.Monitoring, evalasi dan pelaporan 1.Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air 2.Pantai dan laut lestari 3.Pengembangan dan pemantauan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan dan keanekaragaman hayati laut 4.Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan 5.Pengendalian dampak perubahan iklim 6.Pengendalian kerusakan hutan dan lahan 7.Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air 8.Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 9.Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 10.Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem 11.Pengembangan dan pengelolaan kawasan world heritage laut 12.Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasankonservasi laut regional 13.Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 14.Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungandan konservasi SDA 15.Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 16.Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 paket 5 laporan 50 klpk 5 kali 255.000 m3/50 lap 5 lokasi 2 .lokasi 1 lokasi 4 wilayah/lokasi 4..wilayah/lokasi 4..wilayah/lokasi 4 wilayah/lokasi 5 kali 4 wilayah/lokasi 2 wilayah/lokasi 2 wilayah/lokasi 5 kali 120..klpk 5 kali 5 kali
30 5 2
10 2 1 1
10 2 1 1
100 100 100 100
50 7 3 1 4 1 100 140 150 100 100 25 0 surplus 2 surplus 1 0 0 3
1.08.01.19 1.08.01.16 1.08.01.01 1.08.01.02 1.08.01.05 1.Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.Program Pelayanan administrasi perkantoran 2.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur 1.Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup 2.Pengembangan data dan informasi lingkungan 3.Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan(NSDH) nasional daerah 4.Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 5.Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.Koordinasi Penilaian Kota sehat/adipura 2.Koordinasi penilaian langit biru 3.Prosentase /jumlah pemantauan kualitas lingkungan 4.Jumlah pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 5.Pengelolaan B3 dan limbah B3 6.Jumlah pengkajian dampak lingkungan 7.Peningkatan peringkat kinerja perusahaan 8.Koordinasi pengelolaan prokasih 9.Pengembangan produksi ramah lingkungan 10.Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 11.Koordinasi Penyusunan AMDAL 12.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 13.Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif 14.Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 15 Desa/Kel 5 paket 5 paket 5 kali 5 kali 5 paket 5 paket 5 paket 1000 kali 200 lokasi 5 paket 25 kali 10 lokasi 5 paket 2000 rekomendasi 15 rekomendasi 80 klpk 60 Buah 5 kali 100% 5 paket 100 orang 2 Desa/Kel 3 paket 3 paket
3 paket 3 paket 3 paket 116 kali 31 lokasi -
11 lokasi
664 rekomendasi 4 rekomendasi 49 klpk
85,38 % 3 paket 50 orang 1 1 1 1 1 1 100 40 4 200 2 8 100 1 10 10 1 1 1 1 1 1 32 5 4 226 0 8 91,83 1 100 100 100 100 100 100 32 12,5 100 113 0 100 91,83 100 100 0 1 1 1 1 1 100 200 4 200 2 11 100 1 33 3 5 5 5 5 5 248 236 19 1090 6 68 92,40 5 93 20 100 100 100 100 100 24,8 118 190 54,5 40 85 92,40 100 93 12 0 0 0 0 0 752 kali surplus 36 surplus 9 910 9 12 7,6 0 7 orang
SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.24.1.24. 01.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kegiatan 3 Lokasi 4 Denpasar 1.24.1.24. 01.15.08 Monitoring dan evaluasi kearsipan Denpasar 1.24.1.24. 01.15. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan Denpasar 1.24.1.24. 01.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Denpasar Pengadaan sarana dokumentasi dalam pengembangan dan penerbitan naskah sumber arsip Denpasar 1.24.1.24. 01.16.10 Melakukan fumigasi Denpasar 1.24.1.24. 01.16. 1.24.1.24. 01.16. Pest Controll Laminasi dokumen / Arsip Denpasar Denpasar 1.24.1.24. 01.16. Digitalisasi dokumen / arsip Kota Denpasar Denpasar 1.24.1.24. 01.16.13 Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip Denpasar 1.24.1.24. 01.16.11 Penelusuran arsip/dokumen Kota Denpasar Denpasar 1.24.1.24. 01.16.01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Denpasar 1.24.1.24. 01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Denpasar 1.24.1.24. 01.17.02 Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah 1.24.1.24. 01.20.01 Supervisi dan pembinaan kearsipan SKPD dan Desa Lurah Denpasar 1.24.1.24. 01.18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Terwujudnya Sistem Pengelolaan Kearsipan. Terwujudnya pengelolaan arsip yang berbasis teknologi dan informasi Tersedia dan terlestarikannya arsip / dokumen naskah sumber arsip Terselamatkannya dokumen/ arsip Terselamatkannya arsip / dokumen Terselamatkannya dokumen / arsip Terpenuhinya pencapaian informasi kepada masyarakat Memudahkan penemuan kembali arsip Terpenuhinya pencapaian informasi kepada masyarakat Memudahkan penemuan kembali arsip Terselamatkannya arsip / dokumen Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan di Desa / Kelurahan yang memadai Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Target 6 Tolok Ukur 7 Target 8 100% Jumlah Unit Kerja Yang di 1 Laporan Monitoring dan di Evaluasi. 100% Terpeliharanya database informasi kearsipan 34 SKPD 1 kali 100% Tersedianya sarana dokumentasi dalam pengembangan dan penerbitan naskah sumber arsip Terlaksananya fumigasi 400 M3 1 kali 1 Paket 1 kali 400 M3 100% Terlaksananya Pest controll 1 kali 100% Terlaksanaya laminasi dokumen/arsip 1.390 M 150 Buah 100% Terlaksananya digitalisasi 2500 CD dokumen / arsip 100% Terlaksananya penilaian dan 250 Box arsip pemusnahan arsip 100% Laporan penelusuran arsip / 10 Doc dokumentasi dan laporan untuk penjagaan restorasi arsip / dokumentasi 4 Unit Kerja Peningkatan pengelolaan arsip in aktif di lingkungan Pemkot Denpasar 4 Unit Kerja 100% Terlaksanya pemeliharaan rutin berkala arsip 400 M2 1 kali 100% Jumlah Desa / Kelurahan yg disupervisi dan dibina kearsipannya 1 kali 43 Desa/ Kelurahan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Meningkatnya sistem pengelolaan arsip di Unit Kerja Yang di Monev dan Dievaluasi Prosentase terjaminnya pemeliharaan sistem informasi kearsipan untuk 34 SKPD Terjaminnya keamanan arsip / dokumen naskah sumber arsip terpeliharanya dokumen/ arsip Kota Denpasar terpeliharanya arsip / dokumen Kota Denpasar Terselamatkannya dokumen/arsip Kota Denpasar Terselamatkannya dokumen/arsip Kota Denpasar Tercapainya pemusnahan arsip dan efisiensi ruangan kaitannya dengan capaian kinerja Terkumpulnya dokumen arsip Kota Denpasar Terkelolanya arsip in aktif di lingkungan Pemkot Denpasar terpeliharanya arsip / dokumen Kota Denpasar Prosentase Desa / Kelurahan yg memiliki sarana dan prasarana kearsipan Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 Target 10 11 12 27 Unit Kerja 119.395.400 200.000.000 100% 62.885.500 139.896.000 1 kali 100% 75.000.000 1 kali 400 M3 118.373.400 125.000.000 100% 127.147.800 139.862.580 100% 32.574.900 30.000.000 100% 32.337.700 40.000.000 250 Box arsip 75.228.200 75.000.000 10 Doc 122.719.200 125.000.000 4 Unit Kerja 203.290.800 203.290.800 100% 87.000.100 90.000.000 1 kali 100% 20.000.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 2 8 2 6
1.24.1.24. 01.18.04 1.24.1.24. 01.18. 1.24.1.24. 01.18.07 1.24.1.24. 01.18.05 1.24.1.24. 01.18.12 1.24.1.24. 01.19 1.24.1.24. 01.19.09 1.24.1.24. 01.19.10 1.24.1.24. 01.19.11 1.24.1.24. 01.19.15 1.24.1.24. 01.19.17 1.24.1.24. 01.19.12 1.24.1.24. 01.19.18 1.24.1.24. 01.21 1.24.1.24. 01.21 1.24.1.24. 01.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Pembinaan mutu SDM dan sistem kearsipan unit-unit kearsipan Bimtek tenaga kearsipan dan dokumentasi Pendokumentasian kegiatan pemerintah Kota Denpasar Pelaksanaan publikasi arsip statis Pengelolaan ruang studio Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat Bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan di Instansi, Desa/Kelurahan dan perpustakaan sekolah Publikasi dan sosialisasi pelestarian bahan pustaka dan peningkatan budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Penyelenggaraan koordinasi konservasi / pelestarian bahan pustaka Perencanaan dan pelaksanaan reproduksi bahan pustaka langka Monitoring dan evaluasi pelaporan pelestarian bahan pustaka Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Tercapainya informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Terwujudnya pembinaan mutu SDM dan sistem kearsipan Unit- unit kearsipan terwujudnya kualitas tenaga kearsipan dan dokumentasi Prosentase pendokumentasian kegiatan Pemkot Denpasar Terpenuhinya pencapaian informasi kepada masyarakat Tersedia dan terlestarikannya arsip / dokumen sejarah budaya Kota Denpasar Meningkatnya minat baca masyarakat Tercapainya minat baca di kalangan generasi muda masyarakat Peningkatan kualitas perpustakaan Prosentase peningkatan layanan perpustakaan Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan Prosentase peningkatan pelayanan perpustakaan Tercapainya perubahan persamaan persepsi tentang bahan pustaka Meningkatnya jumlah pustaka langka masyarakat Terdatanya bahan pustaka langka 100% Tersusunnya naskah sumber arsip 100% Jumlah SKPD yg dibina mutu SDM dan sistem kearsipannya 100% Terbinanya tenaga kearsipan dan dokumentasi kearsipan 100% Jumlah kegiatan Pemkot Denpasar yg terdokumentasi 1 kali 100% Terlaksananya pameran foto- foto arsip Kota Denpasar 100% Tersedianya sarana ruang studio, penambahan wawasan siswa ttg sejarah budaya Kota Denpasar 4 Kec Terwujudnya perpustakaan keliling 150 Orang Pemenang lomba 50 perpustakaan sekolah Jumlah perpustakaan umum, sekolah dan masyarakat yg disupervisi, dibina dan distimulasi 1 kali 100% Jumlah pengelolaan perpustakaan yang ikut Bimtek 1 kali 9.000 orang Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan 2000 Buku Jumlah pengadaan buku- buku dan sarana pendukung perpustakaan 1 kali 100% Perubahan persamaan persepsi 40 Buku Jumlah pustaka langka 15000 buku Laporan Monev 200 Buku 8 Unit Kerja 43 Desa/Lurah 57 DVD 1 Kali 1 Laporan 4 Kec 150 Orang 50 unit 1 kali 40 orang 1 kali Laporan 2000 Buku 1 kali 100% 40 Buku 1 Laporan Terpublikasinya keberadaan arsip Prosentase meningkatnya mutu SDM dan sistem kearsipan pada unit kerja di lingkungan Pemkot Denpasar Jumlah peserta bimtek yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan sistem kearsipan Tertatanya dokumentasi kegiatan Pemkot Denpasar Terpublikasinya foto-foto arsip Kota Denpasar Prosentase peningkatan fungsi ruang studio Bertambahnya anggota baru dan meningkatnya minat baca masyarakat Jumlah keikutsertaan peserta lomba Jumlah perpustakaan yg tertib administrasi / manajemen perpustakaan Jumlah perpustakaan yg tertib administrasi / manajemen perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan Prosentase bertambahnya koleksi bahan pustaka Persamaan persepsi Tercetaknya 40 bahan pustaka langka Prosentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan 100% 128.238.600 128.238.600 100% 20.269.900 22.296.890 43 Desa/Lurah 55.130.400 60.643.440 57 DVD 130.723.200 143.795.520 1 kali 120 Foto 115.905.800 115.000.000 100% 226.336.700 248.970.370 3000 orang 304.589.800 319.819.290 150 Orang 441.107.500 463.162.875 50 unit 230.019.000 270.000.000 1 kali 40 unit 81.902.800 85.997.940 1 kali 100% 118.237.200 118.237.200 2000 Buku 146.259.800 165.000.000 1 kali 100% 108.896.600 108.896.600 40 Buku 220.905.200 220.905.200 100% 19.590.000 19.590.000 1 1 9 1
1.24.1.24. 01.01.07 1.24.1.24. 01.02 1.24.1.24. 01.02.12 1.24.1.24. 01.05 1.24.1.24. 01.05.05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur TOTAL 1 kali 100% Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 kali 100% Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan 1 kali 100% Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek/kursus 1 kali 100% 1 kali 100% 1 kali 14 orang Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1 kali 100% 865.647.500 908.929.875 1 kali 100% 677.630.000 711.511.500 1 kali 14 orang 119.000.000 119.000.000 4.991.343.000 5.493.044.680 1 1 8 1 1 30
SKPD : KECAMATAN DENPASAR TIMUR No. Rekening 1 1.20.1.20. 10.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1.20.1.20. 10.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20. 10.21 Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1.20.1.20. 10.05 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Kecamatan 2. Peningkatan Wawasan /Bintek bagi Aparatur Kecamatan dan Kaling/Kadus Se- Kecamatan Denpasar Timur 1.13.1.20. 10.21 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.Pembinaan Karang Taruna 2.Forum Aksi Pramuka 3. Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 4. Pembinaan Administrasi PKK 5. Pembinaan P2WKSS dan UP2K 1.02.1.20. 10.16 Upaya Kesehatan Masyarakat Lokasi 4 Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Hasil Program Tolok Ukur 5 Terpenuhi Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi Sarana dan Prasarana Perkantoran Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya Diklat bagi Aparatur Kecamatan Terselenggaranya Bintek bagi Kaling/Kadus Berkembangnya lembaga Kesejahteraan sosial melalui karangtaruna Berkembangnya lembaga Kesejahteraan sosial melalui Forum Aksi Pramuka Berkembangnya lembaga Kesejahteraan sosial melalui PSM Berkembangnya lembaga Kesejahteraan sosial melalui PKK Berkembangnya lembaga Kesejahteraan sosial melalui P2WKSS dan UP2K Terselenggaranya sosialisasi dan Penanggulangan HIV/AIDS Target 6 1 Tahun Laporan 1 Tahun Laporan 100 Usulan 3 Orang 87 orang 1 Kelompok 300 Peserta 1 Desa/ Kel 2 Desa/ Kel 2 Desa/ Kel 900 Orang Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Laporan Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan 1 Tahun Laporan Tercapainya Hasil Musrenbang Kec. 100 Usulan Terlaksananya kegiatan Diklat Formal bagi aparatur Kecamatan Terlaksananya kegiatan Bimtek bagi Kaling/Kadus Kecamatan dentim 3 Orang 87 orang Terlaksananya kegiatan Pembinaan Karang Taruna Desa/Kel Terlaksananya Jambore Pramuka Kecamatan Terbinanya Lembaga PSM di kecamatan 1 Kelompok 300 Peserta 1 Desa/ Kel Terbinanya Administrasi PKK Desa/Kelurahan 2 Desa/ Kel Terbinanya Administrasi P2WKSS dan UP2K Desa/Kelurahan 2 Desa/ Kel Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Tertibnya Administrasi Perkantoran Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan Terwujudnya Rencana Pembangunan Kecamatan sesuai prioritas Terlatihnya Aparatur Kecamatan Terlatihnya Kaling Kadus Se- Kecamatan Dentim Terbinanya karang taruna untuk mewakili lomba ke Tk.Kota Terlaksananya Forum Aksi Pramuka Terlaksananya kegiatan Pembinaan PSM di Kecamatan Terlaksananya tertib administrasi PKK yang dibina Terlaksananya tertib administrasi P2WKSS dan UP2K Desa Kel Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 Target 10 11 3.200.000.000 12 3.360.000.000 1 Tahun Laporan 3.200.000.000 700.000.000 735.000.000 1 Tahun Laporan 700.000.000 26.000.000 27.300.000 100 Usulan 26.000.000 684.500.000 718.725.000 3 Orang 19.500.000 87 orang 665.000.000 210.000.000 220.500.000 1 Kelompok 75.000.000 300 Peserta 90.000.000 1 Desa/ Kel 15.000.000 2 Desa/ Kel 15.000.000 2 Desa/ Kel 15.000.000 295.000.000 309.750.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 8
1.20.1.20. 10.18 1.17.1.20. 10.15 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Nilai Budaya 1. Sosialisasi dan Penanggulangan HIV/AIDS 2. Pembinaan UKS 3. Lomba Balita Indonesia 4.Lomba PSN dan Kebersihan Lingkungan 5. Pembinaan PKTP 6. Pembinaan Posyandu dan HALUN 7. Pembinaan GSI 8.Pembinaan POKJANAL DBD 1. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah (Pelaksanaan Pekenan Lais Meseluk) 1. Utsawa Darma Gita dan Pentas Budaya 2. Pembinaan Sekaa Teruna Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Terlaksananya Kegiatan Pembinaan UKS Meningkatnya Kesehatan Balita Terlaksananya Kegiatan PSN dan Kebersihan Lingkungan 4 Sekolah 12 Orang 11 Desa/ Kel Terlaksananya Kegiatan PKTP 3 sekolah Meningkatnya derajat kesehatan melalui POSYANDU 11 Desa/ Kel Meningkatnya derajat kesehatan melalui GSI Berkembangnya lembaga Kesejahteraan sosial melalui Pokjanal DBD 11 Desa/Kel 11Desa/ Kel Terlaksananya Peningkatan Perdagangan dalam Negeri 50 Pedagang Pelestarian nilai budaya lokal 500 orang Terbinanya Kelompok Tradisional Sekaa Teruna Terbinanya Desa Pekraman di Kecamatan Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya melalui Darma santi 1 Sekaa 1 Desa 600 orang Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS Terlaksananya Pembinaan UKS di Wilayah Kec.Dentim Terlaksananya Kegiatan Lomba Balita Sehat Terlaksananya Kegiatan PSN dan Kebersihan Lingkungan melalui Lomba Terlaksananya Kegiatan Lomba PKTP Tercapainya Kegiatan Posyandu di Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan GSI Terlaksananya kegiatan Kelompok Kerja DBD Terlaksananya kegiatan Pasar Rakyat (Pelaksanaan Pekenan Lais Meseluk) Terlaksananya Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya kecamatan Terlaksananya kegiatan Pembinaan Sekaa Teruna 900 Orang 4 Sekolah 12 Orang 11 Desa/ Kel 3 sekolah 11 Desa/ Kel 11 Desa/Kel 11Desa/ Kel 50 Pedagang 500 orang 1 Sekaa Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya HIV AIDS Meningkatnya UKS di wilayah Kec. Dentim Ditetapkannya Juara Balita Sehat Juara Lomba PSN dan Kebersihan Lingkungan Se- Kecamatan Dentim Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Kanker Terbinanya kegiatan posyandu di Kecamatan Terbinanya GSI Kecamatan Dentim Terbinanya masyarakat tentang Kegiatan Pokjanal DBD Meningkatnya peran pedagang kecil menengah dalam Memperkuat daya saing ekonomi Juara Lomba Utsawa Dharma Gita Kecamatan dan Terlaksananya Pentas Budaya Peningkatan pengetahuan sekaa teruna di Kecamatan Denpasar Timur 900 Orang 4 Sekolah 6 Orang 6 Desa/ Kel 3 sekolah 11 Desa/ Kel 11 Desa/ Kel 11Desa/ Kel 50 Pedagang 500 orang 1 Sekaa 65.000.000 45.000.000 30.000.000 55.000.000 45.000.000 25.000.000 15.000.000 15.000.000 110.000.000 115.500.000 110.000.000 460.000.000 483.000.000 235.000.000 85.000.000 1 1 1 4
1.10.1.20. 10.15 1.19.1.20. 10.17 1.20.1.20. 10.26 Penataan Administrasi Kependudukan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Pembinaan Desa Pekraman dan Majelis Alit 4. Dharma Santi 1. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 1. Pembinaan KADARKUM Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Tertatanya Administrasi Kepndudukan Berkembangnya wawasan kebangsaan masyarakat Terlaksananya penataan Peraturan perundang- undangan TOTAL 1000 orang 400 Orang 1 Desa/Kel Terlaksananya kegiatan Pembinaan Desa Pekraman Terlaksananya kegiatan Dharma Santi Nyepi Th.2016 Terlaksananya Penegendalian Mobilitas Penduduk Pendatang Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan 1 Desa 600 orang 1000 orang 400 Orang 1 Desa /Kel Terbinanya Juara Desa Pekraman Terlaksananya silaturahmi umat dalam Merayakan Nyepi Terlaksananya Penertiban Administrasi Kependudukan Terlaksananya Apel Hari Kemerdekaan di Kecamatan Denpasar Timur Terlaksananya pembinaan KADARKUM 1 Desa 600 orang 1000 orang 400 Orang 1 Desa /Kel 95.000.000 45.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 5.805.500.000 52.500.000 26.250.000 47.250.000 6.095.775.000 1 1 1 11 26 1 1 1
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.07.01.0 1.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.07.01.0 2.12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07.01.0 5.01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.07.01.1 6.06 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat 1.07.01.1 6.07 Operasional Lalu Lintas 1.07.01.1 6.14 Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas 1.07.01.1 7.12 Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 1.07.01.1 7.15 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan 1.07.01.1 7.18 Peran Serta Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha 1.07.01.1 7.19 Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran 1.07.01.1 7.21 Operasional Pelayanan Transportasi Darat 1.07.01.1 7.23 Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal, Denpasar Festival dan Tahun Baru 1.07.01.1 7.28 Pembelian Layanan Angkutan Lokasi 4 Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemenuhan Kebutuhan apasitas Sumber Daya Aparatur Pemenuhan Kelancaran Arus lalu lintas Pemenuhan Kebutuhan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pemenuhan Kebutuhan Kelancaran Arus Lalu Lintas Meningkatkan kualitas ketersedian prasarana untuk menunjang kelengkapan dan keselamatan angkutan Menigkatkan profesioanlisme pengemudi angkutan umum perkotaan Mewujudkan Kota Berbudaya Lalu Lintas yang Tertib dan Teratur Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu menunjang sektor lain Terealisasinya Perencanaan pelayanan Angkutan Darat Kelancaran Operasional Angkutan Nataru dan Kegiatan Denpasar Festival di Kota Denpasar Peningkatan aksesibilitas layanan angkutan umum perkotaan Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tolok Ukur 9 100% Pemenuhan Pelayanan 100% Lancarnya pelayanan kantor Administrasi Perkantoran 100% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 10 Orang Peningkatan Kompetensi Pegawai 100% Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat yang terpelihara 1 Buku Pemenuhan Keamanan dan ketertiban Lalu Lintas 100% Terpeliharanya Traffic Light dengan Baik 65 Unit Pemenuhan Fasilitas Lalu Lintas Yang Berfungsi dengan Baik 25% Tersedianya Fasilitas Lalu Lintas dengan Baik 1 Paket Pemenuhan Fasilitas Lalu Lintas Yang Berfungsi dengan Baik 100% Laporan Penyusunan Terminal Barang dan Terminal Penumpang 100% Terpenuhinya Perencanaan penataan Terminal Barang dan Terminal Penumpang 100% Laporan Hasil Kegiatan Pemilihan AKUT 1 Buku% Terpilihnya sopir angkutan teladan di kota Denpasar 100% Peran Serta Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan 1 Kegiatan Meningkatkan Budaya Tertib dan Disiplin Berlalu Lintas 25% Terbentuknya Posko Terpadu Angkutan Lebaran Tahun 2013 di Terminal Ubung 1 Kegiatan Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan angkutan lebaran 100% Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan Pelayanan Angkutan pengumpan 1 Lap Peningkatan Program Transportasi Darat 25% Terbentuknya Posko terpadu Angkutan Nataru dan Denpasar Festival 1 Posko Terwujudnya keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan 25% Terlaksananya layanan pada 6 trayek angkutan pengumpan 1 Paket Terealisasinya layanan Angkutan Pengumpan di Kota Denpasar Target 10 1 Paket 6 Orang Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 100% 11 16246166800 12 18840000000 100% 3.795.758.000 4.500.000.000 25% 204.500.000 250.000.000 100% 855.000.000 1.026.000.000 75% 2.681.000.000 3.217.000.000 3.458.000.000 4.150.000.000 100% 3.384.099.450 3.700.000.000 245.806.350 275.000.000 10% 215.000.000 258.000.000 100% 135.561.100 265.000.000 25% 1.272.020.140 1.500.000.000 100% 226.514.600 250.000.000 12% 5.926.048.500 7.500.000.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.07.01.1 7.29 1.07.01.1 7.30 1.07.01.1 7.31 1.07.01.1 7.32 1.07.01.1 7.34 1.07.01.1 7.35 1.07.01.1 7.36 1.07.01.1 7.37 1.07.01.1 8.04 1.07.01.1 9.08 1.07.01.1 9.13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar Pelaksanaan Kompetisi Dokar Hias Kreatif Pembinaan Usaha Angkutan Laut di Kota Denpasar Pembinaan Penyuluhan Keselamatan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ, Tim Analisis Dampak Lalu Lintas serta Pendidikan Pelatihan Mengemudi Operasional Pelayanan Terminal Penumpang Operasional Pelayanan UPT PKB Operasional Pelayanan Terminal Barang Pengembangan Pelabuhan di Kota Denpasar Pengembangan Sistem ATCS Pengendalian Operasional Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kajian Manajemen Rekayasa lalu Lintas di Kota Denpasar (Kawasan Hayam Wuruk dan Sanglah) Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Terwujudnya keterpaduan dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Denpasar meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasaran untuk meningkatkan pelayanan publik Peningkatan Pelayanan Angkutan laut Terbinanya Siswa di Kota Denpasar tentang keselamatan berlalu lintas dan Angkutan Pemenuhan Kebutuhan Operasional Terminal Penumpang Pemenuhan Kebutuhan Operasional PKB Pemenuhan Kebutuhan Operasional Terminal Barang Meningkatkan kualitas ketersedian prasarana untuk menunjang kelengkapan dan keselamatan angkutan Pemenuhan Kebutuhan Kelancaran Arus Lalu Lintas Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mampu Menunjang Sektor Lain Terwujudnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas perkotaan 100% Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar 100% Terlaksananya Kompetisi Dokar Hias Kreatif 100% Mewujudkan tertib penyelenggaraan Angkutan Laut di Kota Denpasar 100% Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ 100% Pemenuhan Kebutuhan Operasional Terminal Penumpang 100% Pemenuhan Kebutuhan Operasional PKB 100% Pemenuhan Kebutuhan Operasional Terminal Barang 100% Terbentuknya Tim koordinasi pengembangan kepelabuhan 25% Terpenuhinya perangkat Sistem ATCS 25% Terpenuhinya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan 100% Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Hayam Wuruk 1 Keg 1 Paket 1 Kegiatan 1 Paket 1 Paket 200 Kali 1 Bukui Terwujudnya keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan Terpilihnya Awak Kendaraan Dokar Rias 100% Laporan Hasil Penyuluhan Operator Angkutan Laut Prosentasi terbinanya siswa di Kota Denpasar 100% Lancarnya pelayanan jasa angkutan penumpang Lancarnya pelayanan Penguian Lancarnya pelayanan Terminal Barang 100% Terpenuhinya Perencanaan penataan pelabuhan 100% Peningkatan Kelancaran Lalu lintas di Simpang Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terpenuhinya Perencanaan Kajian dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas di Kawasan Hayam Wuruk 1 Lap 100% 124.390.000 150.000.000 100% 271.114.840 300.000.000 150.590.900 175.000.000 10% 625.000.000 750.000.000 10% 400.000.000 500.000.000 100% 651.103.200 700.000.000 593.054.400 650.000.000 100% 100.521.600 125.000.000 12% 2.662.020.250 3.000.000.000 100% 944.020.150 1.000.000.000 100% 509.814.900 550.000.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.07.01.2 0.03 1.07.01.2 0.06 1.07.01.2 0.07 1.07.01.2 0.08 1.07.01.2 1.01 Peningkatan Kelaikan pengoperasian Kendaraan Bermotor Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor Uji Petik Kendaraan Bermotor Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling Optimalisasi Kegiatan Car Free Day di Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Peningkatan kualitas dan kuantitas, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui mobil pengujian keliling Kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Car Free Day di Kota Denpasar dalam rangka mendukung ramah lingkungan TOTAL 100% Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 100% Meningkatnya kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 100% Tersedianya sarana dan prasarana pada pengujian kendaraan bermotor 100% Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan mobil pengujian kendaraan bermotor keliling 100% Terbentuknya pelaksanaan kegiatan Car Free Day yang Optimal 1 Unit 100% Tercapainya peningkatan keselamatan dan keamanan berlalu-lintas 100% Monitoring/pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor 100% Tercapainya kualitas dan kuantitas wajib uji kendaraan bermotor 100% Terciptanya kemudahan bagi masyarakat dalam pelakukan pengujian kendaraan bermotor. Kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas baik pengguna lalu lintas maupun masyarakat pada umumnya 100% 65.979.900 100.000.000 100% 32.267.020 95.000.000 100% 1.248.830.930 1.350.000.000 100% 235.656.430 260.000.000 100% 349.263.950 375.000.000 47.609.103.410 55.811.000.000 9 1 1 1 1 1 1 1 29
SKPD : BAGIAN KERJASAMA No. Rekening 1 1.20.1.20. 03.12.25. 05 1.20.1.20. 03.12.25. 05.05 1.20.1.20. 03.12.25. 05.06 1.20.20.0 3.12.41.0 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama Program Pengembangan Kemitraan 1.20.20.0 3.12.41.0 1.01. Implementasi Kota Denpasar sebagai anggota tetap Organization of world heritage cities (OWHC) 1.20.20.0 3.12.41.0 1.02 1.20.20.0 3.12.31.0 2 1.20.20.0 3.12.31.0 2.02 1.20.20.0 3.12.31.0 6.06 1.20.1.20. 03.12.39. 01. 1.20.1.20. 03.12.39. 01.01 1.20.1.20. 03.12.01. 07. 1.20.1.20. 03.12.01. 07.07 Program kerjasama pembangunan Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pelayanan administrasi perkantoran Penyusunan Rencana Induk Coorporate Social Responcibility (CSR) Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Monitoring dan Evaluasi kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama Pengembangan jaringan kerjasama Luar negeri Pelayanan administrasi perkantoran Lokasi 4 Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 koordinasi dan sosialisasi kerjasama antar daerah mewujudkan kemitraan kerjasama antar kab/kota seluruh Indonesia Pengembangan kerjasama promosi pariwisata memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran TOTAL Target 6 1 1 1 2 kota 1 kali Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 potensi daerah yg tersedia antar kota jumlah informasi kerjasama dan potensi yg tersedia partisipasi dlm keanggotaan OWHC partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial jumlah informasi pembangunan yg diperoleh evaluasi kerjasama pengenalan potensi masing- masing kota tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran Target 8 3 kab/kota 44 skpd 1 kali 1 kali 2 kali 1 laporan / 100 buku 3 kota 1 kali Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 daerah yg menjadi partner kerjasama /penjajakan terjalin dan terlaksananya kerjasama dengan baik terjalinnya hubungan antar anggota dlm pembangunan terjalinnya kepedulian dalam menangani masalah sosial terjalinnya hubungan antar anggota dlm pembangunan laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerjasama terjalinnya kerjasama luar negeri/penjajakan terpenuhinya administrasi perkantoran Target 10 3 kab/kota 44 skpd 1 kali 1 kali 2 kali 1 laporan / 100 buku 3 kota 1 kali Dana Tahun 2016 11 223.100.000 86.825.000 281.025.000 48.400.000 54.850.000 115.650.000 1.347.050.000 308.601.310 2.465.501.310 Perkiraan Maju 2017 12 300.000.000
300.000.000 120.000.000 100.000.000 160.000.000 1.300.000.000 375.000.000 2.655.000.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 8
SKPD : DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.20.05.0 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.05.0 1.07 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.05.0 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.20.05.0 2.12 Kegiatan Peningkatan sarana Dan Prasarana Aparatur 1.20.05.0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.05.0 5.05 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.05.0 3 1.20.05.0 3.05 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1.20.05.1 7 Program peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1.20.05.1 7.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah 1.20.05.1 7.24 1.20.05.1 7.32 Pelayanan PBB Pemberian Kompensasi Pembayaran bagi Wajib Pajak yang Tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota dan Bagi Tanah Produktif yang diperuntukan untuk pertanian 1.20.05.1 7.33 1.20.05.1 7.35 Pelayanan BPHTB Penyampaian Data dan Informasi sistem Pengelolaan Pajak Daerah (Pameran /promosi ) 1.20.05.1 7.36 Perumusan strategis peningkatan efektivitas penagihan PHR 1.20.05.1 7.43 Pemeliharaan dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di Kota Denpasar Lokasi 4 Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Pelaksanaan Tugas kantor dan Pelayanan masyarakat menjadi lebih lancar Pengadaan,Pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana kantor Pengembangan dan ketrampilan SDM meningkat Pakaian Pegawai yang sesuai dengan bidang tugasnya Pemenuhan Pelaporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan Pemenuhan Pelayanan PBB kepada masyarakat Pemenuhan Pelaporan kompensasi pembayaran bagi wajib pajak di kawasan RTHK KDB 0 % dan di lahan Pertanian Produktif berupa Pembayaran PBB Pemenuhan Pelayanan BPHTB kepada masyarakat Pemenuhan data dan Informasi sistim pelayanan pajak daerah Pemenuhan terhadap Perumusan strategis peningkatan efektivitas penagihan PHR Pemenuhan pelaporan pemeliharaan dan peremajaan data base wajib pajak Daerah Kota Denpasar TOTAL Target 6 1 paket 1 paket 30 orang 122 stel dan 342 bh 1 paket 1 paket 7.400 WP 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Pemeriksaan keperluan administrasi kantor 1 paket tersedianya peralatan kantor untuk memperlancar tugas kantor 1 paket Pegawai dan petugas pungut mendapat pengetahuan tugas-tugas dinas 30 orang Pakaian Khusus hari -hari tertentu 190 stel dan 94 bh Penerbitan Laporan Hasil Kegiatan intensifikasi dan eksistensi sumber pendapatan daerah 1 paket Penerbitan Laporan Hasil kegiatan pelayanan Penerbitan Pelaporan kompensasi pembayaran bagi wajib pajak di kawasan RTHK KDB 0 % dan di lahan Pertanian Produktif berupa Pembayaran PBB 1 paket 1,000 WP Penerbitan Laporan Hasil kegiatan pelayanan Terwujudnya Data dan informasi sistim pajak daerah 1 paket 1 paket Tertatanya pelaksanaan sistem strategis penagihani dan pelaporan pajak PHR 1 Paket terwujudnya data base wajib pajak yang optimal 1 paket Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Pemenuhan Keperluan adiministrasi kantor Tersedianya peralatan kantor untuk memperlancar tugas kantor Pegawai dan petugas pungut mendapat pengetahuan tugas-tugas dinas Pakaian Khusus hari-har tertentu untuk sesuai dengan bidang Pemenuhan Pelaporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan Pemenuhan Pelayanan PBB kepada Masyarakat Pemenuhan Pelaporan kompensasi pembayaran bagi wajib pajak di kawasan RTHK KDB 0 % dan di lahan Pertanian Produktif berupa Pembayaran PBB Pemenuhan Pelayanan BPHTB kepada Masyarakat Tersedianya informasi PAD dan pelayanan pengelolaan pajak daerah melalui pameran atau promosi Tersedianya sistim akuntansi dan pelaporan pajak PHR dan Air Tanah. Pendapatan daerah meningkat Target 10 1 paket 1 paket 30 orang 190 stel dan 94 bh 1 paket 1 paket 6,000 WP 1 paket 1 paket 1 Paket 1 paket Keterangan Dana Tahun 2016 11 Perkiraan Maju 2017 12 Jumlah Program 13 1 Jumlah Kegiatan 14 3.772.882.000 4.150.170.200 1 1 2.513.622.000 2.764.984.200 1 1 899.950.000 989.945.000 1 1 77.400.000 85.140.000 1 1 501.752.000 551.927.200 1 125.561.000 138.117.100 1 4.240.105.000 4.240.105.000 1 62.568.850 68.825.735 1 24.860.000 27.346.000 1 216.350.200 237.985.220 1 347.922.700 382.714.970 1 12.782.973.750 13.637.260.625 5 11
SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.20.03.1 0.27. 1.20.03.1 0.27.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Program Penataan Daerah Otonomi Baru - Kegiatan 3
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah /Kecamatan 1.20.03.1 0.37 1.20.03.1 0.37.03 1.20.03.1 0.37.04 Pembinaan Kecamatan Dan Kelurahan -
Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar - Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1.09.1.20. 03.10.16 1.09.1.20. 03.10.16. 01 1.09.1.20. 03.10.17 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan
penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - 1.09.1.20. 03.10.17. 02 1.20.1.20. 03.10.31
Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Penyelesaian Konflik- konflik pertanahan (Penanganan masalah LC) - 1.20.1.20. 03.10.31. 03
Pelaksanaan Kegiatan APEKSI Tahunan 1.20.1.20. 03.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20. 03.10.01. 07 1.19.1.20. 03.10.17
Program pengembangan wawasan kebangsaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.1.20. 03.10.17. 08 1.20.1.20. 03.10.16 1.20.1.20. 03.10.16. 09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa - Koordinasi dalam penyusunan LPPD Kota Denpasar Lokasi Hasil Program 4 Tolok Ukur 5 Target 6 Dentim dan Denut Terlaksananya Penataan 2 Kec Dentim dan Denut Daerah -
Denbar,Dentim,De nut dan Densel Denbar,Dentim,De nut dan Densel Denbar,Dentim,De nut dan Densel Terlaksananya Tata kelola pemerintahan yang baik - 4 Kel dan 4 Kecamatan -
Denbar,Dentim,De nut dan Densel Pensertifikatan tanah fasos fasum 20 bidang tanah fasos fasum
Denbar,Dentim,De nut dan Densel Adanya kepastian pemilikan tanah 10 bh peta Denbar,Dentim,De nut dan Densel
2 kota Kerjasama Antar Kota Seluruh Indonesia 2 kota 2 kota
Bag.Pemerintahan Pelayanan administrasi kantor 6 belanja Bag.Pemerintahan -
Denpasar Terselenggaranya Hut Kota dan Hut RI 2 kali Denpasar
Denpasar LPPD Kota Denpasar 1 laporan Denpasar
TOTAL Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8
Terfasilitasinya Penyelesaian Batas Daerah Yang Jelas Antar Kecamatan 2 Kec
Terbinanya Kelurahan di Kota Denpasar Terbentuknya Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan di Kec.Denbar,Dentim,Denut dan Densel - 4 Kel 4 Kec
Sertifikat tanah aset daerah 20 sertifikat
Data tanah aset daerah 10 bh peta
Jumlah informasi pembangunan yang diperoleh antar anggota APEKSI - 2 kota
Tersedianya Barang dan Jasa pada Bagian Pemerintahan 6 belanja
Terselenggaranya Hut Kota dan Hut RI 2 kali
Jumlah LPPD yang tersusun selama 1 tahun 1 laporan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9
Terwujudnya Kejelasan Batas Daerah Wilayah Penyelenggara Administrasi Pemerintahan
Efektifitas pelaksanaan pelimpahan kewenangan Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Aset Sah yang tersedia
Peta bidang
Terjalinnya kerjasama antar Daerah Seluruh anggota APEKSI
Lancarnya Pelayanan Administrasi kantor
Meningkatnya rasa kebangsaan
Laporan dan evaluasi kinerja penyelenggara pemerintahan Daerah Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 Target 10 11 12
2 Kec 282.230.250 296.341.763
4 Kel 38.480.250 40.404.263 4 Kec 63.397.875 66.567.769
20 aset sertifikat 101.327.875 106.394.269
10 bh 195.900.250 205.695.263
2 kota 868.160.250 911.568.263
6 belanja 281.154.903 295.212.648
Kota Denpasar 1.041.925.000 1.094.021.250
1 laporan 136.575.000 143.403.750 3.009.151.653 3.159.609.236 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9 1 2 1 1 1 1 1 1
SKPD : KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan 3 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Penyusunan buku standar harga satuan dan Buku Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) 2. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Lokasi 4 Sekretariat Kota Denpasar Sekretariat Kota Denpasar Sekretariat Kota Denpasar Sekretariat Kota Denpasar Sekretariat Kota Denpasar Sekretariat Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Sewa, Jasa Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bag.PAD dan Setda. Terpenuhinya jumlah kebutuhan kendaraan dinas operasional tahun 2014 Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Seragam Aparatur Pem Kota Dps. Terpenuhinya Kepastian Hukum atas Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Terpenuhinya kebutuhan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Dps Tahun 2017 dan Buku DKBMD Tahun 2016 Terpenuhinya Data Sensus/Inventarisasi Barang Milik Daerah TOTAL Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Target 6 Tolok Ukur 7 Target 8 Tolok Ukur 9 Terpenuhinya penyediaan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Anggaran Tersedianya Kebutuhan ATK, Sewa, Jasa Kantor 100% Tersedianya Kebutuhan ATK, Sewa, Jasa Kantor untuk kelancaran pelaksanaan kerja. 100% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bag.PAD dan Setda. 6 AC, 4 filling cabinet,8 jam dinding,korden, 2 exhaust fan,6 PC, 5 laptop,8 Printer, 1 set meja krj,10 Kursi kerja, karpet, tablet/PC Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan untuk menunjang kelancaran kerja pada Bag.PAD dan Setda Kota Denpasar. 20 Mobil,50 Spd Motor Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 Pemkot Denpasar 4 mbl minibus,1 mobil pick up, 50 sepeda motor Tersedianya kendaran dinas operasional roda 4 dan roda 2 untuk kelancaran tugas- tugas SKPD Pemkot Denpasar Bahan pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya bagi Aparatur Pemkot Dps. Tersedianya bahan pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya bagi Aparatur Pemkot Dps. 9.000 potong bahan pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya . Tersedianya bahan pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya bagi Aparatur Pemkot Dps. 1 laporan Laporan pemetaan/sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Dps 1 laporan Tersedianya laporan pemetaan/Sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Denpasar 150 Buku dan 100 Buku DKBMD Buku standar biaya dan harga satuan belanja daerah 2017 dan Buku DKBMD Tahun 2016 150 Buku Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 dan 100 buku DKBMD Tahun 2016 Tersedianya Buku Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 dan Buku DKBMD Tahun 2016 SKPD Se-Kota Denpasar Data Sensus Barang Milik Daerah SKPD Se-Kota Denpasar Terdatanya Aset Milik Daerah Pemkot Denpasar. Target 10 Terpenuhinya penyediaan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Anggaran Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas Bag.PAD dan Pimpinan di Setda Kota Dps Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas SKPD Keseragaman pakaian seragam dinas Pegawai . Tersusunnya laporan pemetaan/sertifi kasi aset tanah milik Pemerintah Kota Dps Tersusunnya Rencana Kerja SKPD se Kota Denpasar Tahun 2016 Tersusunnya data Aset Milik Daerah Pemkot Denpasar di SKPD se Kota Dps Keterangan Dana Tahun 2016 11 Perkiraan Maju 2017 12 Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 4.769.464.250 2.144.153.025 1 345.778.400 885.780.500 2.185.843.100 12.060.860.766 1 7.046.910.870 11.864.151.338 1 319.403.800 469.033.474 1 134.074.300 160.811.477 1 161.834.700 115.151.465 14.963.309.420 27.699.942.044 5 7 2 1 1 1 2
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KOTA DENPASAR (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Lokasi 4 1.22.1.22. 01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayan Administrasi Perkantoran Denpasar 1.22.1.22. 01.01.07 1.22.1.22. .01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur 1.22.1.22. 01.02.12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Denpsar 1.22.1.22. 01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur 1.22.1.22. 01.05.05 Peningkatan kapasitas sumber daya aperatur Denpasar 1.22.1.22. 01.16. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1.22.1.2.0 1.16.02 Pelatihan Keterampilan manajemen badan usaha milik desa Denpasar 1.22.1.22. 01.16.06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan (festival pasar tradisional se-Kota Denpasar) Denpasar 1.22.1.22. 01.16.08 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi desa (UED), PDM-DKE dan Pasar desa Denpasar 2.01.1.22. 01.16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan 2.01.1.22. 01.16.03 2.01.1.22. 01.16.33 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (NBM dan PPH Bidang Ketahanan Pangan) Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dewan ketahanan pangan Denpasar Denpasar 2.01.1.22. 01.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 2.01.1.22. 01.17.04 Pemeran Dalam Rangka Peringatan Hari Pangan Se-Dunia Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemenuhan Kebutuhan pendidikan dan Pelatihan PNS Meningkatnya kemampuan lembaga ekonomi desa Peningkatan penanga nan ketersediaan, distribusi, keragaman konsumsi pangan dan kerawanan pangan Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar internasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tolok Ukur 9 Target 10 Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aperatur Laporan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop, Teknis / Fungsional 10 Orang Jumlah PNS yang memiliki Kompetensi Teknis 10 Orang Terlatihnya pedagang Pasar di 35 Pasar '-Terlatihnya 500 pedagang canang dan terbentuknya GKM Tercpitanya revitalisasi pengelola dan pedagang pasar tradisional Pemerataan Perekonomian Desa 40 Pasar 500 orang 40 Pasar Laporan pasar desa, perkembangan dana bergulir PDM-DKE - UED 43 Desa/Kelurahan Tersedianya Data nventarisasi pasar dan data perkembangan dana bergulir PDM-DKE -UED Terlatihnya pedagang Pasar di 35 Pasar '-Terlatihnya 500 pedagang canang dan terbentuknya GKM Tercpitanya revitalisasi pengelola dan pedagang pasar tradisional Pemerataan Perekonomian Desa 40 Pasar 500 orang 40 Pasar Laporan pasar desa, perkembangan dana bergulir PDM-DKE - UED 43 Desa/Kelurahan Tersedianya Data nventarisasi pasar dan data perkembangan dana bergulir PDM-DKE -UED Terlatihnya pedagang Pasar di 35 Pasar '-Terlatihnya 500 pedagang canang dan terbentuknya GKM Tercpitanya revitalisasi pengelola dan pedagang pasar tradisional Pemerataan Perekonomian Desa 40 Pasar 500 orang 40 Pasar Laporan pasar desa, perkembangan dana bergulir PDM-DKE - UED 43 Desa/Kelurahan Tersedianya Data nventarisasi pasar dan data perkembangan dana bergulir PDM-DKE -UED 500 orang peningkatan perekonomian desa 43 Desa/Kelurahan Tersediannya Data NBM dan PPH Ketersediaan Pangan di Kota Denpasar 30 buku Tersusunnya Buku Data NBM dan PPH Ketersediaan Pangan di Kota Denpasar 30 buku Tercapainya Koordinasi ketahanan pangan kota denpasar 20 buku Meningkatnya produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri 20 buku Tercapainya Koordinasi ketahanan pangan kota denpasar 1 paket terselenggaranya pemeran dan hari pangan se-dunia 1 paket Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 944.288.520 1.038.717.372 623.044.000 685.348.400 100.000.000 110.000.000 167.215.000 183.936.500 406.228.250 446.851.075 49.197.500 54.117.250 92.407.500 101.648.250 27.660.000 30.426.000 199.608.500 219.569.350 Keterangan Jumlah Program 13 1 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2.01.1.22. 01.17.07 1.22.1.22. 01.17 1.22.1.22. 01.17.05 1.22.1.22. 01.17.06 1.22.1.22. 01.17.10 1.22.1.22. 01.17.11 1.22.1.22. 01.18 1.22.1.22. 01.18.08 1.22.1.22. 01.18.17 1.22.1.22. 01.18.19 1.22.1.22. 01.18.21 1.22.1.22. 01.18.21 1.22.1.22. 01.18.24 1.22.1.22. 01.18.25 1.22.1.22. 01.19 1.22.1.22. 01.19.03 1.22.1.22. 01.19.04 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan Daerah (Pameran 10 Tahun Agrinex Expo 2016) Jakarta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pembinaan Profil Desa/Kelurahan) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi) Denpasar Denpasar Bulan Bhakti gotong- royong Denpasar Pembinaan Kelompok Masyarakat (Pembinaan Teknologi Tepat Guna) Denpasar Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang Denpasar Pemilihan Kepala Desa Denpasar Monitoring dan Evaluasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Bantuan Kelurahan Denpasar Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Banjar Dinas dan Bantuan LPM Denpasar Verifikasi Ranperdes APBDes/ APPK Denpasar Bimbingan tehnis bagi kaur/Kasi pemerintahan desa/kelurahan Denpasar Penilaan Inovasi desa/kelurahan ( IGA ) Denpasar Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Denpasar Pokjanal Posyandu Denpasar Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah desa Meningkatnya Ketahanan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat 100% 100% 100% Perluasan Pangsa Pasar Bagi Peserta Tersedianya Data Profil Terbinanya 8 Desa/Kel dan terpilihnya 1 Desa/Kel percontohan tercapainya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam melaksanakan bulan bhakti gotong royong Terbinanya Kelompok Pengrajin Dalam Mengaplikasikan TTG Tercapainya Pencatatan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang Bantuan Pemerintah terlaksananya pemilihan kepala desa Terlaksananya Monitoring Bagi Hail Pajak dan Retribusi Bantuan kelurahan terlaksananya monitoring bantuan banjar dinas dan bantuan LPM terlaksananya verifikasi APBDes dan APPK tercapainya sumber daya manusia pemerintahan desa dan kelurahan peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik Terlaksananya Pembinaan PKK Terlaksananya pokjanal Posyandu 1 paket 43 Desa/Kel 8 Desa/Kel 43 desa/kelurahan 4 Kecamatan (12 Kelompok) 43 desa/kelurahan 4 desa 43 Desa/Kelurahan 43 desa/kelurahan 43 Desa/Kelurahan 43 Orang 43 desa/kelurahan 43 desa/kelurahan 43 desa/kelurahan Peningkatan Taraf Hidup Peserta / Masyarakat Mendorong Perkembangan Desa/Kelurahan Mengetahui Keberhasilan Pembangunan Desa/Kel dan Mendorong Partisipasi Masyarakat tercapainya pembangunan masyarakat dalam melaksanakan bulan bhakti gotong royong Kelompok Pengrajin Memahami Prinsip-Prinsip TTG dan Tumbuhnya Inovasi TTG Terbitnya Administrasi Desa/Keurahan dan Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan terpilihnya kepala desa Terciptanya Tertib Administrasi Desa/Kelurahan tercapainya tertib administrasi banjar dinas dan LPM desa/kelurahan terciptanya tertib administrasi desa / kelurahan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan desa tertibnya pengelolaan pemerintah desa / kelurahan Pemberdayaan dan Pembinaan PKK Meningkatkan Perkembangan Posyandu 1 paket 43 Desa /Kel 8 Desa/ Kel 43 desa/kelurahan 4 Kecamatan (12 Kelompok) 43 desa/kelurahan 4 desa 43 Desa/Kelurahan 43 desa/kelurahan 43 desa/kelurahan 43 Orang 43 desa/kelurahan 43 desa/kelurahan 43 desa/kelurahan 191.043.500 210.147.850 82.301.500 90.531.650 574.760.350 632.236.385 42.085.000 46.293.500 136.128.050 149.740.855 90.620.000 99.682.000 323.133.500 355.446.850 20.179.000 22.196.900 20.257.000 22.282.700 16.718.000 18.389.800 98.397.300 108.237.030 322.120.500 354.332.550 2.117.946.800 2.329.741.480 103.749.200 114.124.120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.02.1.22. 01.20. 1.02.1.22. 01.20.01 1.02.1.22. 01.20.02 1.22.1.22. 01.20. 1.22.1.22. 01.20.01 1.22.1.22. 01.20.04 1.22.1.22. 01.20.05 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PMT-AS) Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin di Kota Denpasar Pemberdayaan Potensi RTM di Kota Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Terwujudnya pemenuhan gizi masyarakat Terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin secara bertahap TOTAL 100% 100% Tersedianya Peta informasi Pangan dan Gizi Masyarakat Kota Denpasar Meningkatkan Gizi Anak Sekolah Laporan pendataan monev kemiskinan dan Peningkatan kesejahteraan RTM Dokumen Pengentasan kemiskinan Peningkatan potensi diri RTM 25 Buku 500 Siswa 43 Desa/kelurahan 43 Desa/kelurahan 80 Orang Tersusunya Buku Peta Informasi Pangan dan Gizi Masyarakat di Kota Denpasar 25 Buku Tercapainya Ketahanan Fisik Siswa SD/MI Negeri dan Swasta Melalui Perbaikan Gizi Keluarga 500 Siswa Tersedianya Data Base RTM 43 Desa/kelurahan Dokumen Pengentasan kemiskinan 43 Desa/kelurahan Peningkatan Taraf hidup RTM 80 Orang 109.199.000 120.118.900 423.954.000 466.349.400 111.693.000 122.862.300 216.947.000 238.641.700 65.135.500 71.649.050 7.676.017.470 8.443.619.217 1 1 1 1 1 1 1 11 30
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 1,10,01,0 1 1. Program Pelayanan administrsi Perkantoran 1,10,01,0 1,07 Pelayananan Administrasi perkantoran 1,10,01,0 2 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,10,01,0 2,12 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,10,01,0 5 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 1,10,01,0 5,01 1,10,01,0 5,23 Pelatihn Peningkatan Motivasi Kerja Dalam Pelayanan Publik 1,10,01,0 5,23 Pelatihan Peningkatan Sikap dan Etika Aparatur dalam pelayanan Publik 1,10,01,1 5 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,10,01,1 5,07 1,10,01,1 5,12 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam bidang Kpendudukan dan Capil Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar 1,10,01,1 5,13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1,10,01,1 5,16 Pengolahan dan Pengarsipan data Catatan Sipil 1,10,01,1 5,28 Penertiban Administrasi di Bidang Kependudukan 1,10,01,1 5,19 Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatatang Pelaksanaan e - KTP di Kota Denpasar 1,10,01,1 5,26 Pengawasan Orang Asing Pemegang SKTT Lokasi 4 kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Kota Denpasar kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Pemenuhan Pelayanan administrasi Perkantoran Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tertib data administrasi kependudukan Tertib data administrasi kependudukan Tertib data administrasi kependudukan Tertib data administrasi kependudukan Tertib data administrasi kependudukan Keandalan data Administrasi Kependudukan Keandalan data Administrasi Kependudukan Tertib administrasi Kependudukan Memenuhi kebutuhan keandalan data penduduk Tertib Administrasi Kependudukan Target 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah masyarakat yang mengerti tntang Pencatatan Sipil 43 Desa / Kelurahan 37500 Warkah 25 Desa dan Kelurahan Penduduk Pendatang 528.342 ktp 43 Desa / Kelurahan Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran 1 Laporan Laporan Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur 1 Laporan Laporan kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran laporan pelaksanaan pelatihan 1 Laporan 1 laporan laporan pelaksanaan pelatihan 1 laporan Laporan hasil Pelayanan Jemput Bola Laporan Laporan hasil Sosialisasi 1 laporan Termonitoringnya Administrasi Kependudukan 1 Laporan Tertatanya Data Catatan Sipil 1000 Buku Laporan administrasi Penduduk 43 Desa dan Kelurahan Terkendalinya Mobilitas Penduduk Pendatang Pelaksanaan E - KTP di kota Denpasar Penduduk Pendatang 543997 ktp Termonitoringnya Administrasi Kependudukan 1 laporan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pegawai yang terlatih Jumlah Pegawai yang terlatih Kepemilikan Akta bagi Masyarakat Pemahaman masyarakat tentang Pencatatan Sipil Pembentukan Aparat Desa / Kelurahn yang Memahami Administrasi Kependudukan Data Base Warkah Akta Catatan Sipil Data Administrasi Penduduk Pendatang Data penduduk pendatang e - KTP Data Penduduk Asing Di Kota Denpasar Adminisrasi Kependudukan Target 10 100% 100% 100% 35 staf Pelayanan 35 staf Pelayanan 15 Desa / Kelurahan 400 orang ( unsur masyarakat ) 6 Desa / Kelurahan terbaik 100% 100% 100% 528.342 ktp 43 Desa / Kelurahan Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 1.807.267.500 1.855.320.250 833.950.000 911.430.000 70.000.000 75.000.000 210.000.000 -
262.500.000 408.925.000 438.175.000 57.600.000 74.880.000 243.587.500 243.587.500 362.615.500 362.620.500 173.429.500 173.429.500 50.000.000 50.000.000 1.225.768.750 1.323.363.750 285.440.000 285.440.000 Keterangan Jumlah Program 13 1 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,10,01,1 5,27 1,10,01,1 5,13 1,10,01,1 5,15 1,10,01,1 5,38 1,20,01,2 3, 1,20,01,2 3,02 1,20,01,0 9 1,20,01,0 9,01 5. Program Optimalisasi Pemanfaatan TI 6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembuatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Denpasar Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan Kota Denpasar Audit Surveillance ISO 9001 : 2008 Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota denpasar Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota denpasar Pengadaan Telekomunikasi Khusus Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota denpasar Re Sertifikasi ISO Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota denpasar Tersedianya Informasi Kependudukan Tersedianya Informasi Lembaga Kependudukan Terwujudnya Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan Tersedianya Buku dokumen Terwujudnya Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan Terwujudnya Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan Total 100% 100% Tercapainya Standar Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 100% 100% 100% Buku Profil Perkembangan Kependudukan Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Dokumen ISO 9001 : 2008 Laporan Kegiatan Monitoring dan evaluasi SPM Pelayanan Telekomunikasi Khusus Serifikasi ISO Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 50 Buku DVD dan Master 100% KTP :100%, KK:100%, Akta Kelahiran : 90%, Akta Kematian: 70% 100% 100% Kepuasan Masyarakat akan Informasi Perkembangan Kependudukan Sosialisasi Kelembagaan Dinas Kependudukan Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Keakuratan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Koordinasi dan Informasi untuk Aparat Pelayanan Lebih Cepat Re Sertifikasi ISO 100% 100% 100% 100% Dinas dan 4 Kecamatan 100% 85.440.000 61.220.000 100.790.000 30.275.000 219.900.000 -
6.176.208.750 85.870.000
19.675.000 205.429.000 6.316.720.500 1
SKPD : KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR No. Rekening 1 2.06.1.20. 12.18 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Lokasi 4 2.06.1.20. 12.18.08 Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah Halaman Parkir Taman Kota Lumintang 1.17.1.20. 12.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.17.1.20. 12.15.08 1.17.1.20. 12.15.67 1.17.1.20. 12.15.65 1.17.1.20. 12.15.66 Pembinaan Sekaa Teruna Lomba UDG dan Pentas Budaya Dhrama Shanti Pembinaan Desa Pakraman Kec. Denut Kec. Denut Kec. Denut Kec. Denut 1.13.1.20. 12.21 1.13.1.20. 12.21.05 1.13.1.20. 12.21.17 1.13.1.20. 12.21.20 1.13.1.20. 12.21.37 1.13.1.20. 12.21.38 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Karang Taruna Kegiatan Forum Aksi Pramuka Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat Pembinaan Administrasi PKK Pembinaan P2WKSS Kec. Denut Kec. Denut Kec. Denut Kec. Denut Kec. Denut 1.13.1.20. 12.21.39 1.20.1.20 12.38 1.20.1.20 12.38.01 Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan UP2K Penanggulangan/Pencegahan Obat Terlarang dan Pemberantasan Penyakit Menular (HIV/AIDS) Kec. Denut Kec. Denut 1.20.1.20 12.38.07 1.20.1.20 12.38.08 Lomba Balita Indonesia Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna Kec. Denut Kec. Denut 1.20.1.20 12.38.05 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Kec. Denut 1.20.1.20 12.38.06 Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk Kec. Denut 1.20.1.20 12.38.11 1.20.1.20 12.38.10 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Kec. Denut Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kec. Denut 1.20.1.20. 12.21 Program perencanaan pembangunan daerah Hasil Program Tolok Ukur 5 Target 6 Meningkatnya Kualitas Pedagang Kecil dan Menengah 1 kali/60 pedagang terpeliharanya nilai budaya lokal terpeliharanya nilai budaya lokal terpeliharanya nilai budaya lokal terpeliharanya nilai budaya lokal 5 kali/ 1 sekaa teruna 1 kali/ 50 orang 1 kali 5 kali/ 1 Desa Pakraman terpeliharanya lembaga sosisl 5 kali/ 1 karang taruna terpeliharanya lembaga sosisl 1 kali terpeliharanya lembaga sosisl 1 kali tercapainya administrasi PKK pada Kecamatan Denut terpeliharanya lembaga sosial 1 kali 1 kali terpeliharanya lembaga sosial 1 kali untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit menular 1 kali pembinaan kesehatan balita 1 kali untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kanker untuk meningkatkan kesadaran anak sekolah tentang kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan 1 kali 1 kali 1 kali tercapainya pembinaan GSI pada Kec. Denut Tercapainya kegiatan posyandu kec. Denut 1 kali 1 kali Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tolok Ukur 9 Target 10 Tersedianya Areal/Kapling tempat jualan 1 kali/60 pedagang terlaksananya peningkatan transaksi jual beli 1 kali/60 pedagang terlaksananya pembinaan sekaa teruna pelaksanaan pentas budaya dan UDG pelaksanaan dharma santhi 1 kali 5 kali/ 1 sekaa teruna 1 kali/ 50 orang terlaksananya lomba pentas terbina sekaa teruna 5 kali/ 1 sekaa teruna 1 kali/ 50 orang budaya dan UDG terlaksananya Dharma Santhi 1 kali terlaksananya pembinaan desa pekraman 5 kali/ 1 Desa Pakraman meningkatkan SDM Lembaga Adat 5 kali/ 1 Desa Pakraman terbinanya karang taruna terlaksananya Forum Aksi Pramuka terpenuhinya kegiatan PSM Kecamatan terlaksananya pembinaan PKK terlaksananya pembinaan P2WKSS Kec. Denut 5 kali/ 1 karang taruna 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali meningkatkan potensi karang taruna tercapainya Forum Aksi Pramuka tercapainya pembinaan PSM 1 kali 5 kali/ 1 karang taruna 1 kali terbinanya PKK kecamatan Denut peningkatan peranan wanita dalam masyarakat 1 kali 1 kali terlaksananya pembinaan UP2K 1 kali peningkatan UP2K 1 kali terpenuhinya kegiatan pemberantasan penyakit menular 1 kali tercapainya penanggulangan pencegahan penyakit menular 1 kali terlaksananya lomba balita 1 kali pembinaan tentanng penyakit kanker 1 kali pembinaan tentang kesehatan anak sekolah 1 kali terpenuhinya kesehatan balita tercapainya sosialisasi penanganan penyakit kanker terpadu tercapainya usaha kesehatan sekolah 1 kali 1 kali 1 kali pembinaan kegiatan PSN 1 kali tercapainya hasil lomba kegiatan PSN 1 kali terbinanya Kegiatan GSI pada Kec. Denut terbinanya kegiatan posyandu pada kec. Denut 1 kali 1 kali tercapainya hasil lomba kegiatan GSI tercapainya kegiatan posyandu 1 kali 1 kali Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 64.358.250 70.794.075 64.430.300 70.873.330 104.847.600 115.332.360 23.281.500 25.609.650 46.833.500 51.516.850 50.424.550 55.467.005 65.648.550 72.213.405 28.672.600 31.539.860 20.000.000 22.000.000 20.000.000 22.000.000 20.000.000 22.000.000 41.571.200 45.728.320 13.574.550 14.932.005 16.569.300 18.226.230 34.815.550 38.297.105 36.706.450 40.377.095 30.000.000 33.000.000 20.000.000 22.000.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 4 1 6 1 7 1 1
1.20.1.20. 12.21.03 1.10.1.20. 12.15 1.10.1.20. 12.15.28 1.20.1.20. 01 1.20.1.20. 01.07 1.20.12.0 2 1.20.12.0 2.12 1.20.12.0 2.12.05 1.20.12.0 2.12.05.1 9 1.20.12.0 2.12.05.0 1 1.20.12.1 7 1.20.12.1 7.03 Program Administrasi Kependudukan Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Kecamatan Penertiban Administrasi Kependudukan Jumlah Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Bintek Kaling Kadus Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kesadaran Msykt. akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Pembinaan kadarkum Kec. Denut Kec. Denut Kec. Denut Kec. Denut Kec. Denut Kec. Denut Kec. Denut Kec. Denut Tercapainya prioritas pembangunan di desa/lurah Tercapainya prioritas penertiban kependudukan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur kualitas sarana dan prasarana aparatur kualitas sarana dan prasarana aparatur meningkatkan rasa Nasionalis me Msyrkt. Terwujudnya publikasi peraturan perundang- undangan TOTAL 1 kali/100 orang 1 kali 8 belanja 3 belanja 1 kali/102 orang 2 kali/1 tahun 1 kali 100 tersusunnya laporan hasil musyawarah di Kecamatan tersusunnya laporan kependudukan masih perlunya pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa administrasi perkantoran terpenuhnya prasarana yang berkualitassarana dan terpenuhinya sarana dan prasarana yang berkualitas terpenuhinya sumber daya aparatur yang berkualitas meningkatkan rasa Nasionalis me Msyrkt. basis data dan peraturan hukum 1 kali/100 orang 1 kali 8 belanja 3 belanja 1 kali/102 orang 2 kali/1 tahun 1 kali 1 kali terlaksananya prioritas pembangunan di desa/lurah terlaksananya penertiban kependudukan memperlancar kegiatan administrasi perkantoran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana meningkatnya kualitas sarana dan prasarana terpenuhinya sumber daya aparatur yang berkualitas meningkatkan rasa Nasionalis me Msyrkt. terdokumentasi produk hukum secara digital 1 kali/100 orang 31.886.250 35.074.875 1 kali 51.779.750 56.957.725 8 belanja 3.777.425.168 4.155.167.685 3 belanja 445.724.400 490.296.840 1 kali/102 orang 37.089.591 40.798.550 2 kali/1 tahun 22.000.000 24.200.000 1 kali 27.500.000 30.250.000 1 kali 45.000.000 49.500.000 5.140.139.059 5.654.152.965 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11 26
SKPD : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.20.1.20. 03.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20. 03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20.1.20. 03.28 Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. 1.20.1.20. 03.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 1.20.1.20. 03.30 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembinaan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar 1.20.1.20. 03.28 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah Lokasi 4 Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan Setda Kota Denpasar Terwujudnya Penerapan Kepemerintahan yang Baik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Terlaksananya koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah. TOTAL Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Target 6 Tolok Ukur 7 Target 8 7 kegiatan Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran 7 kegiatan 20 orang Jumlah pegawai setda yang ditugaskan mengikuti Diklat, Bintek dan Workshop. 20 orang 44 SKPD/unit Laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar 1 Laporan 30 SKPD LAKIP Kota Denpasar 1 Dokumen 16 unit pelayanan Predikat Kepatuhan unit pelayanan publik sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku 1 Laporan 44 SKPD/Unit Laporan Kajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 1 Laporan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Terpenuhinya administrasi perkantoran Jumlah pegawai setda yang meningkat kemampuannya dalam pelaksanaan tugas Terwujudnya Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013 - 2017 Meningkatnya hasil evaluasi LAKIP Meningkatnya kualitas pelayanan pada unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Tersusunya Kajian Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Target 10 12 bulan 20 orang 9 area perubahan Katagori Baik 16 unit pelayanan 44 SKPD/unit Dana Tahun 2016 11 387.094.700 180.000.000 152.825.000 149.800.000 8.422.500 130.900.000 1.009.042.200 Perkiraan Maju 2017 12 425.804.170 198.000.000 168.107.500 164.780.000 9.264.750 143.990.000 1.109.946.420 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Administrasi Perkantoran Kegiatan 3 1.19.1.19. 01.01.07 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19.1.19. 01.02.12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.19.1.19. 01.05.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.19.1.19. 01.15.05 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA 1.19.1.19. 01.15.09 Pengamanan Kawasan Sanur 1.19.1.19. 01.15.10 Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar 1.19.1.19. 01.15.12 Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini 1.19.1.19. 01.15.13 Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM 1.19.1.19. 01.15.14 Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah Kota Denpasar 1.19.1.19. 01.15.15 1.19.1.19. 01.15.18 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Pelatihan Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan bagi Pecalang di Kota Denpasar 1.19.1.19. 01.15.27 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanaan Daerah Lokasi 4 Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Prosentase Pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Aparatur Pemenuhan Kebutuhan Data Informasi WNA Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Terkoordinirnya Tim Pengamanan Kota Denpasar dalam Rangka Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pemenuhan Jaringan Deteksi Dini dalam Rangka Peningkatan Keamanan Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Pemahaman HAM Terkoordinirnya Intelijen Kota Denpasar dalam Rangka Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Terkoordinirnya FKDM Pelatihan Bagi Pranata Adat dan Lembaga Sosial Khususnya Pecalang untuk Memenuhi Kebutuhan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terkoordinirnya Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah dalam Rangka Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Prosentase Pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Prosentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana 100% Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 10 kali Jumlah Frekuensi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA Jumlah Laporan Kegiatan Keamanan Kawasan Sanur 35 kali 4 laporan Jumlah Laporan Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar 12 laporan Jumlah Peserta Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini 50 orang Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM 50 orang Jumlah Laporan Kominda Kota Denpasar 12 laporan Jumlah Laporan FKDM Kota Denpasar Jumlah Peserta Pelaksanaan Pelatihan dan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi Ormas (Pecalang) 70 orang di Kota Denpasar 4 laporan 70 orang Jumlah Laporan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah 4 laporan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Penyediaan Administrasi Perkantoran Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan sarana dan Prasaranan Aparatur Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Aparatur Penyedia Data Informasi Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Terpantaunya Keamanan Kawasan Sanur Terpantaunya Keamanan Situasi dan Kondisi Kota Denpasar Terlatihnya Tenaga Jaringan Deteksi Dini Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM Terpantaunya Keamanan Situasi dan Kondisi Kota Denpasar Terlaksananya FKDM Kota Denpasar Terlatihnya Pecalang yang Memahami Ketentuan Mengenai Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar Tahun 2016 Terciptanya Keamanan Wilayah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 10 Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 1.200.000.000 12 1.400.000.000 1 1.200.000.000 1.400.000.000 1 700.000.000 800.000.000 1 700.000.000 800.000.000 1 100.000.000 150.000.000 1 100.000.000 150.000.000 1 1.611.275.000 1.832.215.000 1 65.000.000 70.000.000 1 128.501.000 147.776.000 1 192.007.000 220.808.000 1 65.768.000 75.633.000 1 80.000.000 85.000.000 1 615.217.000 707.499.000 1 194.430.000 223.594.000 1 160.000.000 175.000.000 1 110.352.000 126.905.000 1 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.19.1.19. 01.17.03 1.19.1.19. 01.17.06 1.19.1.19. 01.17.15 1.19.1.19. 01.17.16 1.19.1.19. 01.17.17 1.19.1.19. 01.17.20 1.19.1.19. 01.17.21 1.19.1.19. 01.18.01 1.19.1.19. 01.18.02 1.19.1.19. 01.20.01 1.19.1.19. 01.20.02 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Melalui Apel HUT Kota Denpasar dan Peringatan Puputan Badung Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Peningkatan Kesadaran Bela Negara Fasilitasi terhadap Pelestarian, Kreasi Seni dan Budaya Bintek Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Fasilitas dan Pelayanan Kepercayaan kepada Penganut Kepercayaan Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Penyuluhan Berkembangnya Praktek Prostitusi Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Terselenggaranya Apel HUT Kota Denpasar dan Apel Puputan Badung Pemenuhan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dalam Rangka Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatkan Kesadaran Akan Bela Negara Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pelestarian, Kreasi Seni dan Budaya Terselenggaranya Bintek Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Kota Denpasar dalam Rangka Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Fasilitas dan Pelayanan Kepada Penganut Kepercayaan Terlaksananya Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Denpasar Peningkatan Partisipasi Mahasiswa dalam Membangun Wawasan Kebangsaan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Bahaya dan Dampak Minuman Keras dan Narkoba Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Perkembangan Praktek Prostitusi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Frekuensi Pelaksanaan HUT Pemerintah Kota Denpasar ke-228 dan Puputan Badung ke-109 Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Jumlah Peserta Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Jumlah Peserta Bintek Peningkatan Kesadaran Bela Negara Jumlah Peserta Bintek Fasilitasi terhadap Pelestarian, Kreasi Seni dan Budaya Jumlah Peserta Bintek Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Jumlah Peserta Bintek Fasilitas dan Pelayanan Kepercayaan kepada Penganut Kepercayaan Jumlah Frekuensi Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Koordinasi Forum di Desa/Lurah se- Kota Denpasar Jumlah Peserta Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan Jumlah Peserta Sosialisasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Jumlah Peserta Sosialisasi Penyuluhan Berkembangnya Praktek Prostitusi 2 kali 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 60 orang 60 orang 4 kali 100 orang 50 orang 50 orang Terselenggaranya Pelaksanaan Peringatan HUT Kota Denpasar dan Puputan Badung Terselenggaranya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesadaran Bela Negara Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Pelestarian, Kreasi Seni dan Budaya Terselenggaranya Bintek Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Terlaksananya Pemahaman Masyarakat akan Fasilitas dan Pelayanan Kepada Penganut Kepercayaan Terlaksananya Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Denpasar Terselenggaranya Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Dampak Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Dampak Perkembangan Praktek Prostitusi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 832.064.850 953.376.375 1 471.110.400 565.332.480 1 28.765.000 31.641.500 1 59.849.900 64.828.890 1 75.000.000 80.000.000 1 80.000.000 85.000.000 1 42.339.550 46.573.505 1 75.000.000 80.000.000 1 250.798.000 275.877.890 1 185.909.000 204.499.990 1 64.889.000 71.377.900 1 225.000.000 240.000.000 1 75.000.000 80.000.000 1 75.000.000 80.000.000 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1
1.19.1.19. 01.20.07 1.19.1.19. 01.21.01 1.19.1.19. 01.21.03 1.19.1.19. 01.21.06 1.19.1.19. 01.21.07 1.19.1.19. 01.21.08 Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Pendidikan Politik kepada Organisasi Masyarakat Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Verifikasi Bantuan Parpol Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pemberdayaan Kelembagaan Parpol Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pencegahan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Politik kepada Organisasi Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2016 Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Politik Pemenuhan Kebutuhan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Politik Masyarakat bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar Pemenuhan Pengelolaan Manajemen Organisasi Parpol Pemenang Pemilu 2014-2019 TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Peserta Sosialisasi Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Jumlah Peserta Pendidikan Politik kepada Organisasi Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2016 Jumlah Peserta Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Jumlah Verifikasi Bantuan Parpol Jumlah Peserta Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar Jumlah Parpol Pemenang Pemilu 2014-2019 yang Mengikuti Pemberdayaan Kelembagaan 50 orang 100 orang 50 orang 7 parpol 100 orang 7 parpol Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Pencegahan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi untuk Organisasi Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2016 Pemenuhan Etika Politik di Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan Data Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Denpasar Pemenuhan Pengetahuan Pendidikan Politik Masyarakat bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Parpol Pemenang Pemilu 2014-2019 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75.000.000 80.000.000 1 315.000.000 395.000.000 1 55.000.000 75.000.000 1 35.000.000 45.000.000 1 80.000.000 95.000.000 1 45.000.000 55.000.000 1 100.000.000 125.000.000 1 5.234.137.850 6.046.469.265 8 1 5 1 1 1 1 1 29
SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Lokasi 4 Hasil Program Tolok Ukur 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penyusunan Sertifikasi ISO Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan BPPTSP & PM BPPTSP & PM Terwujudnya pelayanan prima di bidang perijinan dan penanaman modal Terwujudnya pelayanan prima di bidang perijinan dan penanaman modal Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha BPPTSP & PM BPPTSP & PM Terwujudnya pelayanan prima di bidang perijinan dan penanaman modal Peningkatan jumlah permohonan ijin Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Perijinan Keliling BPPTSP & PM Kota Denpasar Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelesaian administrasi perijinan Terwujudnya pelayanan prima di bidang perijinan dan penanaman modal Program kerjasama informasi dengan mess media Penyebarluasan informasi perijinan BPPTSP & PM Terlaksananya penyuluhan mekanisme perijinan Program Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran BPPTSP & PM Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPPTSP & PM Pemenuhan sarana prasarana aparatur Badan PPTSP & PM Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Perijinan BPPTSP & PM Kota Denpasar Terwujudnya pelayanan prima di bidang perijinan dan penanaman modal Meningkatnya kemampuan petugas pelayanan perijinan dan penanaman modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tolok Ukur 9 Audit surveilence Sertifikasi ISO 1 laporan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan Terjaminnya sistem IT pelayanan dan penyimpanan data perijinan 1 Sistem Terciptanya produk inovasi peningkatan kualitas pelayanan perijinan Rancangan Peraturan Daerah 4 Ranperda Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan Laporan SKM 50 Buku Meningkatnya kepuasan pelanggan Laporan Evaluasi Kinerja 50 Buku laporan intensifikasi dan pengaduan 1 laporan Meningkatnya penerimaan retribusi perijinan sosialisasi di dua kecamatan di Kota Denpasar 2 Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan Penyuluhan, Brosur, Pamflet, leaflet dan pameran 1 Lokasi Meningkatnya transparansi penyebarluasan informasi perijinan Laporan untuk pelayanan administrasi perkantoran 1 laporan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 laporan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan Pejabat dan staf yang mengikuti bintek dan pelatihan Terselenggaranya pelatihan / bintek peningkatan kapasitas 15 orang 135 orang Meningkatnya kualitas SDM bidang perijinan dan penanaman modal Meningkatnya kualitas SDM bidang perijinan dan penanaman modal Dana Tahun 2016 Target 10 11 80% 126500000 1 Produk Inovasi 211635000 80% 317175000 Nilai 78 53620000 Peningkatan 2 % 84150000 80% 69012000 0 Nilai 3,00 462450000 80% 2320823300 80% 1835959050 80% 127500000 80% 524387500 Perkiraan Maju 2017 12 139150000 232798500 348892500 58982000 92565000 75913200 508695000 2552905630 2019554955 140250000 576826250 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3
Total Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pembinaan dan Pelaporan Penyusunan Rencana Usulan Lapangan / Bidang Usaha Penanaman Modal Penyusunan Profil Investasi Unggulan dan Buku Direktori Perijinan Kota Denpasar Promosi Penanaman Modal Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Kota Denpasar BPPTSP & PM BPPTSP & PM BPPTSP & PM Kota Denpasar Terkendalinya penanaman modal Terlaksananya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Terlaksananya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya pembinaan terhadap 150 perusahaan penanaman modal Terlaksananya Penyusunan Rencana Usulan Lapangan / Bidang Usaha Penanaman Modal TerlaksananyaPenyusunan Profil Investasi Unggulan Kota Denpasar Pameran Terselenggaranya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha 1 Laporan Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar 1 Laporan Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar 1 Laporan Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar 1 Kali Pameran Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar 100% Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar Peningkatan 2 % 64550000 Peningkatan 2 % 126225000 Peningkatan 2 % 171050000 Peningkatan 2 % 313318000 Peningkatan 2 % 97775000 6.906.129.850 71005000 138847500 188155000 344649800 107552500 7.596.742.835 1 7 2 16
SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Kegiatan 3 1) Pembahasan rancangan peraturan daerah Lokasi 4 Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Peningkatan pembahasan rancangan peraturan daerah 2) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan tokoh masyarakat / tokoh agama 3) Rapat rapat alat kelengkapan Dewan 4) Rapat-rapat paripurna Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Peningkatan hearing,dialog,kordinasi dengan tokoh masyarakat/tokoh agama Peningkatan rapat-rapat alat kelengkapan Peningkatan rapat-rapat paripurna 5) Pelaksanaan Reses Luar Kota Denpasar Peningkatan pelaksanaan reses 100% 6) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar negeri Luar negeri Peningkatan kunker Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar negeri 7) Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD/Bimtek Luar /dalam Kota Denpasar Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 8) Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan Dewan Luar Kota Denpasar Peningkatan kunker untuk peningkatan wawasan alat kelengkapan 9) Pelaksanaan rapat Fraksi Kota Denpasar Peningkatan rapat fraksi 10) Pengadaan pakaian dinas DPRD Kota Denpasar Peningkatan pengadaan pakaian dinas DPRD 11) Penyelenggaraan peringatan HUT Kota Denpasar Kota Denpasar Peningkatan kemeriahan HUT Kota Denpasar 2. Pelayanan administrasi perkantoran 1) Pelayanan Administrasi perkantoran Kota Denpasar Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2) Penyusunan Renstra,Renja, RKA dan DPA 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Denpasar Kota Denpasar Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Peningkatan jasa administrasi keuangan 4) Pelayanan Humas dan Keprotokolan Kota Denpasar Peningkatan pelayanan humas dan keprotokolan 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1) Peningkatan sarana dan prasarana Kota Denpasar Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1) Kursus/ pelatihan Bimbingan teknis PNS Luar/dalam Kota Denpasar Peningkatan sumber daya aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Pembahasan rancangan peraturan daerah 32 kali Hearing,dialog dan koordinasi 12 kali Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Rapat-rapat paripurna DPRD 14 kali 104 kali Terlaksananya komunikasi dan konsultasi antara DPRD dengan konstituen di daerah pemilihan 3 kali Pimpinan dan Anggota DPRD kunker ke luar negeri 45 orang Pimpinan dan Anggota DPRD bimbingan teknis 45 orang Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD 19 kali Terlaksananya rapat rapat fraksi Pakaian dinas DPRD 5 fraksi 180 stel Pertandingan olahraga dalam rangka HUT Kota Denpasar 1 kali Pelayanan administrasi perkantoran 20 dokumen Tersusunnya Renstra,Renja, RKA dan DPA 6 dokumen Jasa administrasi keuangan 9 dokumen Pelayanan humas dan keprotokolan 6 dokumen Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bimbingan teknis Staf Sekretariat 14 dokumen 13 orang Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Peraturan daerah yang ditetapkan Ditetapkannya Keputusan rapat Ditetapkannya keputusan rapat Ditetapkannya keputusan paripurna Dewan Tersalurnya usulan masyarakat/konsttituen Terakomodirnya hasil kunker dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan Oftimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Terakomodirnya hasil kunker sebagai bahan pembanding dalam pengambilan keputusan rapat dengan SKPD Ditetapkannya keputusan fraksi Peningkatan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD Partisipasi DPRD dan Sekretariat dalam memperingati HUT Kota Denpasar. Oftimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan Sekretariat Tersedianya dokumen Renstra,Renja, RKA dan DPA Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang dimanfaatkan sebagai pertanggung jawaban penggunaan anggaran oftimalnya hubungan dan komunikasi antar lembaga dan masyarakat di kota Denpasar Oftimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan Sekretariat t Oftimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Sekretariat Target 10 15 buah perda 12 keputusan rapat 20 Keputusan 14 keputusan 3 dokumen 1 dokumen 100% 19 dokumen 5 dokumen 45 orang 100% 100% 6 dokumen 9 dokumen 100% 100% 100% Dana Tahun 2016 11 4409633000 18510000 189.442.500 1.136.040.000 2.459.450.000 5.554.424.000 1.942.000.000 6.582.744.000 240.407.500 285.450.000 48.015.000 2.446.833.000 22.332.000 72.521.000 247.750.000 2.358.345.000 129.069.200 Perkiraan Maju 2017 12 4.409.633..000 18510000 189.442.500 460.000.000 2.459.450.000 5.554.424.000 1.942.000.000 6.582.744.000 240.407.500 285.450.000 48.015.000 2.446.833.000 22.332.000 72.521.000 250.750.000 3.243.000.000 129.069.200 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 11 1 4 1 1 1 1
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD Kota Denpasar Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan TOTAL 100% Laporan capaian kinerja dan keuangan 3 dokumen Dokumen kinerja dan keuangan sebagai alat penilaian SKPD 3 dokumen 18.434.000 28.161.400.200 18.434.000 23.963.382.200 1 5 1 18
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.19.1.19. 02.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Pelayanan Adm. Perkantoran Lokasi 4 Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.01.07 Pelayanan Adm. Perkantoran Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.02.12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.03 Peningkatan Disiplin Aparatur Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.03.02 1.19.1.19. 02.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kota Denpasar Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal. Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.05.16 1.19.1.19. 02.05.17 Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan. Bintek dan Penyegaran Sumber Daya Manusia PPNS Se- Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.15 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.15.01 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.15.03 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pelatihan Linmas) Kota Denpasar '1.19.1.19 .02.15.07 Pemantauan Upaya Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.15.22 Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.15.23 Pasukan Pengaman Kegiatan Pimpinan (Paspampin) Kota Denpasar 1.19.1.19. 02.16 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Pemenuhan kebutuhan kegiatan pelayanan adm perkantoran Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan kebutuhan pegawai dan anggota sat.pol.pp Meningkatnya kapasitas SDM melalui pemenuhan pendidikan dan pelatihan Terwujudnya penenuhan kebutuhan perlindungan, tertib, aman, dan nyaman di lingkungan melalui penegakan Perda Pencegahan dan pemeliharaan tramtibum dan tramtibmas di Kota Denpasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Terselenggarannya kebutuhan adm perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana yang layak 100% Pengadaan bahan pakaian dinas 179 Orang Terselenggarannya kapasitas sumber daya aparatur 3 Orang Terlaksananya pelatihan kesemaptaan Terselenggaranya Bintek PPNS 150 Orang 21 Orang Laporan kegiatan tanga pengandali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 laporan Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya ditegakkan 1 Laporan Terpantaunya perlindungan masyarakat di 43 (empat puluh tiga) desa/ kelurahan di Kota Denpasar 1 Laporan Seluruh kecamatan di kota denpasar 720 kali turun Terjaganya keamanan Pimpinan 7 Orang Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Terpenuhinnya pelayanan adm perkantoran dalam 1 tahun 100% Terpenuhinnya penyediaan sarana dan prasarana yang layak 100% Meningkatnnya disiplin aparatur 100% Terpenuhinnya pendidikan dan pelatihan formal 100% Meningkatnya keterampilan anggota Terlaksanannya Bintek PPNS 100% 100% Pemenuhan kebutuhan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda dan Peraturan lainnya 100% 100% Laporan kegiatan pemantauan upaya perlindungan masyaraka 100% Terpantaunya keamanan dan ketertiban di kota denpasar 100% Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pimpinan 100% Target 10 Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 2.029.074.771 2.231.982.248 1.128.587.000 1.241.445.700 583.590.500 641.949.550 57.832.000 63.615.200 190.015.556 209.017.112 236.325.000 259.957.500 381.423.490 419.565.839 162.748.000 179.022.800 57.832.000 63.615.200 134.124.500 147.536.950 74.119.800 81.531.780 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 1 5
1.19.1.19. 02.16.07 1.19.1.19. 02.16.08 1.19.1.19. 02.16.10 1.19.1.19. 02.16.11 1.19.1.19. 02.16.16 1.19.1.19. 02.23 1.19.1.19. 02.23.01 1.19.1.19. 02.25 1.19.1.19. 02.25.01 Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Penertiban PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang diatas Trotoar, Badan Jalan, Taman dan Telajakan di Kota Denpasar Penertiban Penduduk Liar, Gelandangan, Pengemis, Orang Gila, Orang Terlantar, dan Tuna Susila di Kota Denpasar Peningkatan Tim Penegak Peraturan Daerah di Kota Denpasar. Penertiban Baliho/ Spanduk Ucapan Selamat Hari Raya, Tahun Baru yang sudah lewat tenggang waktunya dan melanggar Perda di Kota Denpasar Kegiatan Penertiban Hewan Liar di Kota Denpasar Hut Sat.Pol.PP Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar. Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Peningkatan Nasionalisme sumber daya aparatur Pemeliharaan tramtibmas umum yang berijin dan tidak berijin TOTAL 100% 100% Ditertibkannya Penertiban PKL di Kota Denpasar Ditertibkannya Penertiban PKL di Kota Denpasar Ditertibkannya pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Denpasar Ditertibkannya Baliho/ Spanduk di Kota Denpasar Ditertibkannya Hewan Liar di Kota Denpasar Lancarnya pelaksanaan HUT Sat.Pol.PP Kota Denpasar Ditertibkannya reklame tanpa ijin atau tidak sesuai dengan ijin 144 kali 144 kali turun 192 Kali 960 kali 144 kali turun 1600 Orang 1 laporan Berkurangnya pelanggaran di kota denpasar Tertib dan berkurangnya Masyarakat yang Melanggar Perda di Kota Denpasar Terselenggaranya adm perijinan IMB, SITU/HO Bersihnya Kota Denpasar dari Baliho dan Spanduk Liar Bersihnya Kota Denpasar dari Hewan Liar Terselenggaranya Acara HUT Pol.PP di Kota Denpasar Tertibnya pemasangan reklame 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 126.788.248 139.467.073 78.522.000 86.374.200 147.230.705 161.953.776 63.756.000 70.131.600 87.500.000 96.250.000 176.965.738 194.662.312 356.627.420 392.290.162 6.073.062.728 6.680.369.001 1 1 8 1 1 18
SKPD : RUMAH SAKIT WANGAYA No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Lokasi 4 Denpasar Utara Hasil Program Tolok Ukur 5 Terlayaninya Masyarakat dengan baik TOTAL 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Terpenuhinya kebutuhan rumah sakit 100% Target 8 Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 100% Target 10 Dana Tahun 2016 11 96403331100 96.403.331.100 Perkiraan Maju 2017 12 1,06044E+11 106.043.664.210 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1
SKPD : BAGIAN HUKUM No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan Peraturan Per-UU-an (Koordinasi dan Konsultasi penyelesaian sengketa hukum) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Publikasi Peraturan Perundang - undangan Penasehat Hukum Penyusunan Produk Hukum Daerah Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum(Kadarkum) antar Kecamatan se-Kota Denpasar Kajian Peraturan Perundang - undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang - undangan yang Baru, Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Total Lokasi 4 Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Biaya Koordinasi dan kosultasi penyelesaian sengketa hukum di Kota Denpasar Ranperda Kota Denpasar yang dibahas dalam bentuk rapat tim, dibahas di DPRD, mendapat persetujuan Terwujudnya publikasi peraturan perundng-undangan Pertimbangan hukum terhadap produk hukum Kota Denpasar Pembinaan dan lomba Kadarkum se Kota Denpasar Pembentukan Panitia Ranham Kota Denpasar dan Yankamas Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Target 6 12.kali 5 Ranperda 1 kali input 12 kali 1 kali 1 kali 1 kali Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Koordinasi,Konsultasi dan Jasa Kuasa Hukum 12.kali Disahkannya Perda Kota Denpasar yang teruji secara materiil 1 kali Basis data dan peraturan hukum daerah kota denpasar Pemecahan masalah terhadap produk hukum daerah 1 kali input 12 kali Wakil Kadarkum Kota Denpasar ke Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi 1 kali Pelaksanaan Ranham di Kota Denpasar 1 kali Kegiatan administrasi perkantoran pada Bagian Hukum Setda Kota Denpasar 1 kali Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Target 10 1. Tim Kuasa Hukum 2. Bantuan hukum terhadap PNS Pemkot yang terkena permasalahan hukum terkait kedinasan Perda Kota Denpasar yang teruji secara materiil 12.kali 1 kali Terdokumentasinya produk hukum secara digital 1 kali input 1. Program Legislasi Daerah 2. Pendapat Hukum terhadap Permasalahan Hukum 12 kali Terwakilinya Kota Denpasar di Lomba Tingkat Provinsi 1 kali Terlaksananya Ranham di Kota Denpasar 1 kali Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 1 kali Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 354.150.000 389.565.000 423.639.800 466.003.780 367.950.000 404.745.000 324.000.000 356.400.000 193.971.000 213.368.100 45.698.600 50.268.460 85.681.000 94.249.100 1.795.090.400 1.974.599.440 2 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
SKPD : DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.08.02.0 1.01 1.08.02.0 1.01.07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Lokasi 4 Kota Denpasar 1.08.02.0 1.02 1.08.02.0 1.02.12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Denpasar 1.08.02.0 1.05 1.08.02.0 1.05.01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Denpasar 1.08.02.0 1.15 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.08.02.0 1.15.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kota Denpasar 1.08.02.0 1.15.04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kota Denpasar 1.08.02.0 1.15.05 1.08.02.0 1.15.06 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (Composting) Bimbingan Teknis Persampahan Kota Denpasar Kota Denpasar 1.08.02.0 1.15.11 Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Kota Denpasar 1.08.02.0 1.15.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Pemenuhan peningkatan kinerja pelayanan sadministrasi perkantoran Peningkatan kinerja aparatur melalui pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Terpenuhinya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan Peningkatan pengelolaan sampah Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan Peningkatan evaluasi kinerja persampahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tersedianya sarana sarana dalam menjalankan administrasi kantor, Terbayarnya upah dan pemenuhan upah dan kesejahteraan tenaga lapangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 100% Tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran kerja aparat DKP 100% Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparat DKP 5 org Tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam mengelola persampahan Excavator 1 unit, Buldozer 1 unit dan 1 unit mobil tangga Terlaksananya operasional dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana kebersihan (tersedianya berupa BBM, alat kerja dll) 100% Terlaksananya pengurangan sampah 100% Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis tentang persampahan 100% Terlaksananya peranserta masyarakat secara mandiri dalam pengelolaan persampahan di lingkungannya Penghargaan Kebersihan kepada Pengelola Bank Sampah 15 unit Terlaksananya pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan persampahan 100% Hasil Kegiatan Dana Tahun 2016 Tolok Ukur 9 Target 10 11 36.308.283.321 Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 100% 36.308.283.321 1.001.490.000 Peningkatan kinerja aparatur 100% 1.001.490.000 50.000.000 Peningkatan kualitas aparatur 100% 50.000.000 47.580.194.520 Pemenuhan kelancaran pengelolaan persampahan 100% 5.206.275.000 Pemenuhan kebutuhan pengelolaan persampahan 100% 38.424.932.000 Pemenuhan pengurangan sampah 100% 566.623.000 Meningkatnya kemampuan/ pengetahuan akan arti pentingnya kebersihan Kota lebih bersih 194.375.000 Pemenuhan peningkatan pengelolaan persampahan Kota lebih bersih 468.355.000 Peningkatan pengelolaan persampahan 100% 1.760.704.520 Perkiraan Maju 2017 12 39.939.111.653 39.939.111.653 1.101.639.000 1.101.639.000 55.000.000 55.000.000 52.338.213.972 5.726.902.500 42.267.425.200 623.285.300 213.812.500 515.190.500 1.936.774.972 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 7
1.08.02.0 1.15.15 1.08.02.0 1.17 1.08.02.0 1.17.14 1.08.02.0 1.24 1.08.02.0 1.24.06 1.08.02.0 1.24.11 1.08.02.0 1.25 1.08.02.0 1.25.01 1.08.02.0 1.25.03 1.08.02.0 1.25.04 Total Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pengembangan Taman Rekreasi Penataan Taman Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan Jalan lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan Perlindungan dan konservasi tanaman hias dan tanaman toga Pemenuhan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan pertamanan Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan Pemenuhan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan pertamanan Pemenuhan kebersihan keindahan wajah kota Pemenuhan kebersihan keindahan wajah kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya kerjasama bidang persampahan Perlunya konservasi tanaman hias dan tanaman penghijauan dan toga Tersedianya sejumlah tanaman dan pemeliharaan pohon penghijauan Terlaksananya Pengembangan Taman Rekreasi Kota Denpasar Terlaksananya penataan taman yang berkualitas di Kota Denpasar Terpeliharanya seluruh titik lampu di Kota Denpasar Tercapainya pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan Jalan lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar 100% 1 kali Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi, 3000 pohon bahan/bibt tanaman, 1 paket tanaman hias 120 ph Tanaman Penghijauan, 11.300 Tanaman Hias, 710 Tanaman Langka, Pemeliharaan Pohon Penghijauan 300 pohon 3 Paket Pekerjaan Pemeliharaan Taman dan Lapangan 6 paket pekerjaan Pemeliharaan Taman, 2 paket pekerjaan penataan taman 17452 Titik Lampu 100% Pemenuhan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan Pemenuhan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA Terwujudnya kota yang rindang Pemenuhan Taman Rekreasi, Taman Lumintang dan Lapangan Puputan Badung Kota Denpasar Pemenuhan penataan taman di Kota Denpasar Pemenuhan pemeliharaan LPJU Terpasangnya sejumlah titik lampu di Kota Denpasar (100 titik) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 958.930.000 238.800.000 238.800.000 2.223.605.000 1.720.975.000 502.630.000 42.283.022.700 10.041.323.000 30.952.174.700 1.289.525.000 129.685.395.541 1.054.823.000 262.680.000 262.680.000 2.445.965.500 1.893.072.500 552.893.000 46.511.324.970 11.045.455.300 34.047.392.170 1.418.477.500 142.653.935.095 1 1 1 7 1 2 3 16
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR No. Rekening 1 25.01.15. 28 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Kegiatan 3 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 25.01.15. 45 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui radio publik Kota Denpasar 25.01.15. 48 25.01.15. 59 25.01.15. 63 25.01.15. 64 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Provinsi Bali Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui pameran pembangunan HUT Kota Denpasar Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa penyelenggaraan promosi produk teknologi informasi dan komunikasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa media pertunjukan dan media elektronik 25.01.15. 52 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika berupa perencanaan dan penyusunan kegiatan dan evaluasi pelaporan pada dinas kominfo kota denpasar 25.01.15. 53 Penyusunan Profil TIK Kota Denpasar 25.01.15. 54 Pemeliharaan dan penyebarluasan sistem egov di lingkungan pemerintah Kota Denpasar 25.01.15. 55 25.01.15. 56 Pelaksanaan peliputan dan dokumentasi sewaka dharma TV streaming Penyebarluasan informasi melalui M-City (mobile city) Lokasi 4 Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi 100% 100% 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Laporan Pelayanan administrasi pada Upt. Pelayanan Publik Kota Denpasar 100% Masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah,pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya 100% Terwujudnya Stand Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar 1 kali Terwujudnya Stand Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar 1 kali Promosi pemasaran produk teknologi informasi dan komunikasi kota Denpasar 1 kali Terlaksananya deseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan 100% Data yang terkini di webKota Denpasar dan Subdomain Kominfo 100% Buku profil, brosur tentang TIK Di Kota Denpasar 100% Terpelihara dan tersebarluasnya sistem e- Gov di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar 100% Terlaksananya peliputan dan dokumentasi sewaka dharma TV streaming Terlaksanya penyebarluasan informasi melalui M-City 100% 100% Target 8 Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi pada UPT. Pelayanan Publik Kota Denpasar Terselenggaranya penyiaran publik tentang informasi pembangunan daerah,pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya Terpublikasinya data dan informasi pembangunan serta kebijakan Pemerintah Kota Dps Terpublikasinya data dan informasi pembangunan serta kebijakan Pemerintah Kota Dps Usaha dan produksi bidang teknologi informasi dan komunikasi di Kota Denpasar berkembang Terselenggaranya sosialisasi, informasi dan komunikasi Informasi yang up to date di website Kota Denpasar Profil TIK Kota Denpasar Pemeliharaan dan penyebarluasan sistem e-Gov di lingkungan pemerintah Kota Denpasar Pelaksanaan peliputan dan dokumentasi sewaka dharma tv streaming Pelaksanaan penyebarluasana informasi melalui M-City 100% 100% 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 10 Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 6.328.283.500 12 6.961.111.850 1 933.064.000 1.026.370.400 168.617.000 185.478.700 689.465.000 758.411.500 675.665.000 743.231.500 314.456.000 345.901.600 169.750.500 186.725.550 125.343.000 137.877.300 195.038.000 214.541.800 246.937.000 271.630.700 121.432.000 133.575.200 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25.01.15. 57 25.01.15. 58 25.01.15. 59 25.01.15. 60 25.01.15. 61 25.01.15. 62 25.01.18. 07 25.01.01. 07 25.01.02. 12 25.01.05. 05 Program Kerjasama Informasi dan MassMedia Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan subdomain dan web berbasis mobile Pengembangan sistem e-Gov Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi berupa pembangunan control data center tahap III Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi berupa streaming TV Online Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi berupa pengembangan dan pembangunan infrastruktur jaringan Fiber Optik (FO) di Kota Denpasar Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi dan Komunikasi melalui Papan Informasi Digital (digital signage) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Masa Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kota Denpasar Kota Denpasar SKPD Kota Denpasar Dinas Kominfo Kota Denpasar Pemerintah Kota Denpasar Pemerintah Kota Denpasar Kota Denpasar Dinas Kominfo Kota Denpasar Dinas Kominfo Kota Denpasar Dinas Kominfo Kota Denpasar Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranan aparatur Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya pengembangan subdomain dan website Kota Denpasar berbasis mobile Terlasananya pengembangan e-Gov di Kota Denpasar Tersedianya sarana dan prasarana data centre Terbangunnya Streaming TV Online Tersedianya infrastruktur jaringan dan fiber optik di Kota Denpasar Terlaksananya sarana dan prasarana TIK berupa Papan informasi digital Terlaksananya deseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan Laporan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kominikasi dan Informatika Kota Denpasar Laporan sarana dan prasarana aparatur pd Dinas Komunikasi dan Informatika Pelatihan Sumber Daya Aparatur dibidang informasi dan komunikasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 orang Terlaksananya pengembangan subdomain dan website Kota Denpasar berbasis mobile Terlasananya pengembangan e-Gov di Kota Denpasar Terlaksananya pembangunan data center Streaming TV Online Terlaksananya pengembangan infrastruktur jaringan dalam peningkatan pelayanan publik Terlaksananya Operasional deseminasi informasi dan komunikasi melalui papan informasi Terselenggaranya publikasi, informasi dan komunikasi Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta pemeliharaan peralatan kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Terlaksananya Pelatihan/Kursus/Bintek/Dikl at dan Workshop 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 orang 29.114.000 32.025.400 168.780.000 185.658.000 359.262.000 395.188.200 424.534.000 466.987.400 508.000.000 558.800.000 170.712.500 187.783.750 369.674.000 406.641.400 1 2.521.998.500 2.774.198.350 1 1.225.260.000 1.347.786.000 1 24.800.000 27.280.000 1 15.770.186.000 17.347.204.600 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
SKPD : DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR No. Rekening 1 2.04.2.04. 01.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 1.Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan 3 1.Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2.04.2.04. 01.15.03 2.Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 2.04.2.04. 01.15.04 3.Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri 2.04.2.04. 01.15.07 4.Pengembangan statistik kepariwisataan 2.04.2.04. 01.15.10 5.Penyuluhan kepariwisataan 2.04.2.04. 01.16 1.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.04.2.04. 01.16.02 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2.04.2.04. 01.16.03 2.Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 2.04.2.04. 01.16.07 3.Pengembangan, sosialisasi & penerapan serta pengawasan standarisasi 2.04.2.04. 01.17 1.Program Pengembangan Kemitraan 2.04.2.04. 01.17.01 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2.04.2.04. 01.17.07 2.Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.04.2.04. 01.17.08 2.04.2.04. 01.17.09 3.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengemmbangan kemitraan pariwisata 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lokasi 4 Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Meningkatnya jalinan kerja sama antara pemerintah dan stakeholder pariwisata dl bidang pemasaran pariwisata Meningkatnya citra positif kepariwisataan Kota Denpasar Tersedianya data kepariwisataan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengembagan kepariwisataan Penyuluhan kepariwisataan untuk meningkatkan pemahaman tentang pariwisata Meningkatnya sarana sarana dan prasarana pariwisata di Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan destinasi pariwisata Terlaksananya pemasaran pariwisata Tersedianya data kepariwisataan sebagai dasar pengambilan kebijakan, pengembagan usaha akomodasi pariwisata Terlaksananya peningkatan mutu pengelolaan & pelayanan usaha rumah makan di Kota Dps Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Peningkatan jumlah kerjasama kemitraan Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Target 6 Tolok Ukur 7 Target 8 Terwujudnya kerja sama dalam bidang pemasaran pariwisata Terlaksananya table top dl jaringan kerja sama promosi pemasaran pariwisata 1 kali 100% Terlaksananya promosi 7 kali 1000 buku pariwisata Kota Denpasar di dalam dan luar negeri Terbitnya buku data kepariwisataan 1 Laporan 1 paket Terlaksananya penyuluhan pariwisata 1.260 orang 1 paket Jumlah dana yang dibutuhkan 100% Laporan kegiatan 1 paket 1 kali pengemb.jenis & paket wisata unggulan Terlaksananya sosialisasi standarisasi keselamatan usaha akomodasi pariwisata 60 usaha akomodasi 1 paket Terbitnya buku data kajian kebutuhan kamar usaha akomodasi 1 Laporan 50 org Terlaksananya pelatihan management usaha rumah makan 1 kali 1 kelompok sadar wisata Laporan peningkatan peran serta dalam pengembangan kemitraan pariwisata 1 Laporan 200 buku Buku Direktori Kepariwisataan 1 kali Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Terlaksananya program pemasaran pariwisata melalui jaringan kerjasama promosi Tersebarnya informasi potensi dan daya tarik wisata Kota Denpasar Tersebarnya informasi kondisi kepariwisataan Kota Denpasar Meningkatnya pemahaman, partisipasi, dan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata Meningktanya hasil kunjungan wisatawan ke daya tarik City Tour di Kota Denpasar Jumlah paket wisata unggulan Meningkatnya pemahaman tentang standarisasi dan keamanan akomodasi pariwisata Sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan usaha akomodasi pariwisata di Kota Denpasar Terlatihnya tenaga management usaha rumah makan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Laporan penerbitan Buku Direktori Kepariwisataan Target 10 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 100% 1 laporan Meningkatnya pembangunan pariwisata di Kota Denpasar 1 laporan 1 paket 60 orang 1 laporan 1 kali 1 Laporan 1 kali Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 151344400 166478840 4914796300 5406275930 146234950 160858445 122.501.400 134.751.540 1.727.200.000 1.899.920.000 1.019.835.700 1.121.819.270 34.356.500 37.792.150 125.000.000 137.500.000 90.933.500 100.026.850 11.000.000 12.100.000 36.251.800 39.876.980 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 4 3 6
2.04.2.04. 01.17.10 2.04.2.04. 01.17.11 2.04.2.04. 01. 2.04.2.04. 01.01 2.04.2.04. 01.02 2.04.2.04. 01.02.12 2.04.2.04. 01.05 2.04.2.04. 01.05.05 1.Pelayanan Administrasi perkantoran 2.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum Denpasar 6.Pembinaan pengendalian, dan penerbitan usaha jasa dan sarana wisata Denpasar 1.Pelayanan Administrasi Perkantoran Denpasar 1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Denpasar 1.Pendidikan dan pelatihan formal Denpasar Peningkatan jml kerjasm kemitraan Peningkatan jumlah kerjasama kemitraan Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan kebutuhan pendidikan & pelatihan formal TOTAL 18 jenis usaha 6 jenis usaha Operasional administrasi perkantoran Operasionalnya sarana prasarana aparatur 69 orang Laporan keg.pembinaan &pengawasan usaha rekreasi & hiburan umum Laporan keg.pembinaan,pengendalia n & penertiban usaha jasa & sarana wisata Laporan pelayanan administrasi perkantoran Kendaraan dinas dan peralatan gedung kantor Terselenggaranya diklat 1 kali 1 kali 1 paket Kegiatan pembinaan & pengawasan usaha rekreasi & hiburan umum Tertib adm.usaha jasa & sarana wisata 100% Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100% Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Pendidikan & pelatihan SDM pegawai 1 kali 1kali 1 paket 25.747.500 55.863.000 100% 1.205.847.000 100% 1.155.250.000 80.000.000 10.902.162.050 28.322.250 61.449.300 1.326.431.700 1.270.775.000 88.000.000 11.992.378.255 6 1 1 1 1 1 1 16
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.17.01.1 7 1.17.01.1 7.01 1.17.01.1 7.03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 1. Program Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah Penyelenggaraan dialog budaya 1.17.01.1 7.04 Fasilitasi Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah 1.17.01.1 7.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.17.01.1 7.12 1.17.01.1 5 2. Program Pengembangan nilai budaya Lomba Kaligrafi & Bali Simbar 1.17.01.1 5.01 1.17.01.1 5.03 Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah Penyusunan kebijakan tentang budaya daerah lokal 1.17.01.1 5.04 1.17.01.1 5.05 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 1.17.01.1 5.27 Pengembangan sarana prasarana subak 1.17.01.1 5.32 Penyelenggaraan kreativitas budaya 1.17.01.1 5.39 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1.17.01.1 5.42 Pelestarian Kreativitas Seni Budaya (pesona pulau serangan) 1.17.01.1 5.46 Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama) Lokasi 4 Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Terselenggaranya Pesta Kesenian Bali Kegiatan dialog budaya & Rembug Purnama Badrawada Sinkronisasi kelembagaan desa adat, desa dinas dan subak Terselenggaranya festival ogoh - ogoh Terlaksananya Lomba Kaligrafi & Bali Simbar Terlaksananya Pentas Budaya Terlaksananya pelatihan tabuh, rebab dan suling Pentas Gugus TK & SD Pemenuhan kebutuhan pemberian penghargaan seni kerti budaya & Parama Budaya Terpeliharanya sarana & prasarana subak Terselenggaranya lomba- lomba serangkaian hut kota 1. Terlaksannya Pembinaan & pelatihan seni pedalangan dan musik iringan gender 2. Pementasan dalang Purnama, Desa Pakraman & hari-hari tertentu di Kota Denpasar terlaksananya kegiatan pelestarian kreativitas seni budaya (pesona pulau serangan) Terlaksananya kegiatan ngelingan rerainan sane utama Target 6 pelatihan dalang dan musik iringan wayang 50 orang pementasan 20 kali Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Pembinaan budaya daerah Terlaksananya kegiatan dialog informasi budaya & Rembug Sastra Purnama Badrawada Terlaksananya pendamping program keragaman budaya daerah Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kreativitas pemuda Pelestarian Kaligrafi & Bali Simbar Terlaksananya Pentas Budaya Terlaksananya pementasan tabuh, rebab dan suling Pembinaan budaya daerah Terlaksananya pemberian penghargaan seni kerti budaya dan parama budaya Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana subak Pelestarian & Pengembangan Kreatifitas Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan pementasan dalang pelatihan dalang dan musik iringan wayang 50 orang pementasan 20 kali pembinaan budaya daerah Pembinaan Budaya Daerah Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Terselenggaranya festival budaya daerah Terwujudnya penyelenggaraan dialog budaya Terlaksananya pendamping program keragaman budaya daerah Tampilnya ogoh-ogoh dalam pengerupukan Terlaksananya Lomba Kaligrafi & Bali Simbar Pembinaan Pentas Budaya Tercapainya kegiatan pelatihan tabuh, rebab dan suling bagi siswa-siswi se- Kota Denpasar Pelaksanaan pentas seni TK & SD Terpenuhinya penghargaan kepada kerti budaya & seniman parama budaya Terselenggaranya pembangunan sarana & prasarana subak Terlaksananya Lomba Budaya se-Kota Denpasar Terwujudnya laporan tentang keberadaan dalang pelaksanaan pelestarian seni budaya Pelaksanaan pelestarian nilai budaya Target 10 pelatihan dalang dan musik iringan wayang 50 orang pementasan 20 kali Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 2.000.000.000 2.200.000.000 373.847.000 411.231.700 300.427.500 330.470.250 424.472.500 466.919.750 94.679.000 104.146.900 353.985.000 389.383.500 291.220.000 320.342.000 130.000.000 143.000.000 267.208.660 293.929.526 800.000.000 880.000.000 404.137.500 444.551.250 446.150.000 490.765.000 85.000.000 93.500.000 105.567.000 116.123.700 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.17.01.1 5.49 1.17.01.1 5.50 1.17.01.1 5.51 1.17.01.1 5.52 1.17.01.1 5.54 1.17.01.1 5.55 1.17.01.1 5.56 1.17.01.1 5.58 1.17.01.1 5.59 1.17.01.1 5.68 1.17.01.1 5.69 1.17.01.1 6 1.17.01.1 6.04 1.17.01.1 6.06 1.17.01.1 6.10 1.17.01.1 6.12 3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan kreativitas seni budaya daerah (HUT KOTA) Denpasar Kaderisasi pelestarian budaya daerah Denpasar Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Subak Kota Denpasar Denpasar Pelestarian dan kreativitas adat budaya daerah Denpasar Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi desa pakraman (digabung dengan kelian pecalang se kota denpasar) Pengelolaan Kekayaan Budaya (Widya sabha) Denpasar Pembinaan dan pelatihan seni rupa Denpasar Pembinaan kelompok kesenian Denpasar Jelajah Pusaka Denpasar Pengembangan nilai budaya dan keagmaan Denpasar Seminar Cagar Budaya Denpasar Sosialisasi pengembangan kekayaan budaya daerah lokal Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Denpasar Denpasar Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya Denpasar Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Denpasar Terselenggaranya pengembangan kreativitas seni budaya daerah Terselenggaranya kemah budaya tk. Provinsi Bali dan tk. Kota Denpasar Tertatanya kelembagaan Subak di Kota Denpasar Tercapainya kreativitas lomba lelakut/baling- baling/sunari/pindekan Tertatanya kelembagaan adat di Kota Denpasar Memberdayakan peranan Widya Sabha Tersedianya wadah penyaluran bakat seni lukis Terlaksananya pembinaan kelompok kesenian di 4 kecamatan untuk persiapan tampil di ajang kegiatan Kota Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi Sulinggih se-Kota denpasar Terlaksananya kegiatan sosialisasi cagar budaya dan warisan budaya Alih bahasa lontar Terselenggaranya parade gong kebyar dan kesenian klasik Terlaksananya Utsawa Dharma Gita tk. Kota Denpasar dan tk. Provinsi Bali Penggandaan Buku Sastra Keagamaan & Budaya pembinaan 11 bulan peserta 3 sanggar/komunita s siswa 75 orang 900 bh buku` 2,425 buku Melestarikan & memberdayakan kreativitas masyarakat Menggali, melestarikan, mengembangkan budaya daerah bagi generasi muda di Kota Denpasar Menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah pada Subak di Kota Denpasar Lestarinya budaya Subak Menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah pada Lembaga Adat di Kota Denpasar Pembinaan Kelompok Masyarakat Tersedianya informasi budaya yang akuntable Pembinaan kelompok kesenian Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka Terlaksananya kegiatan sosialisasi cagar budaya dan warisan budaya Tersedianya buku terjemahan lontar Terlaksananya parade gong kebyar dan kesenian klasik Terlaksananya Utsawa Dharma Gita Tersedianya Buku Sastra Keagamaan & Budaya pembinaan 11 bulan peserta 3 sanggar/komun itas siswa 75 orang 900 bh buku` 2,425 buku Memberdayakan, mengembangkan & meningkatkan kreativitas masyarakat Memberdayakan, mengembnagkan, meningkatkan generasi muda dalam hal pelestarian budaya di Kota Denpasar Memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi Lembaga Subak Memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi lembaga Subak Memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi lembaga adat di Kota Denpasar Pelaksanaan pelestarian nilai- nilai adat budaya daerah Terlaksananya pembinaan & pelatihan seni lukis Terselenggaranya pembinaan kelompok kesenian di 4 kecamatan untuk persiapan tampil di ajang kegiatan Kota Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka Terlaksananya kegiatan sosialisasi cagar budaya dan warisan budaya Tersedianya buku terjemahan lontar Tampilnya sekaa gong kebyar dan kesenian klasik Pembinaan dan pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tk. Kota Denpasar dan tk. Provinsi Bali Tersedianya Buku Sastra Keagamaan & Budaya pembinaan 11 bulan peserta 3 sanggar/komunit as siswa 75 orang 900 bh buku` 2,425 buku 200.000.000 220.000.000 258.708.000 284.578.800 2.035.000.000 2.238.500.000 368.838.500 405.722.350 901.898.000 992.087.800 613.762.500 675.138.750 225.000.000 247.500.000 658.875.000 724.762.500 171.960.000 189.156.000 2.266.477.000 2.493.124.700 244.155.000 268.570.500 235.000.000 258.500.000 1.680.795.000 1.848.874.500 640.006.000 704.006.600 258.936.500 284.830.150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.17.01.1 6.15 1.17.01.1 6.16 1.17.01.1 6.17 1.17.01.1 6.18 1.17.01.1 6.20 1.17.01.1 6.21 1.17.01.1 6.23 1.17.01.1 6.25 1.17.01.1 6.27 1.17.01.1 6.28 1.17.01.1 6.32 1.17.01.0 1 1.17.01.0 1.07 1.17.01.0 2 1.17.01.0 2.12 4. Pelayanan administrasi perkantoran 5. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyelenggaraan Maha Bandana Prasadha Pesantian Sekolah tk. SD, SMP, SMA/SMK Misi kesenian ke luar daerah (Promosi Seni) Melepas Matahari 2016 Sanur Village Festival Denpasar Film Festival Rekam budaya riset dan pendokumentasian pustaka seni dan budaya di Kota Denpasar Pelatihan dan Lomba Kreativitas Seni Tradisional di Kota Denpasar Denpasar Festival 2016 Partisipasi Parade/ Festival Budaya Luar Profil Budayawan/seniman/sulinggih kota denpasar Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Terselenggaranya Kegiatan Maha Bandana Prasada Terlaksananya lomba pesantian Gelar Seni Budaya sekaa kesenian dan sanggar yang mengisi kegiatan melepas matahari sekaa kesenian & sanggar yang mengisi acara pembukaan dan hiburan selama keg. Sanur village festival tahun 2016. terlaksananya film dokumenter 3 DVD bahan rembug, 4 DVD Nominasi film dan 1 DVD pemenang utama Menggali, menginventarisir & mendokumentasikan kesenian tradisi di Kota Denpasar 600 Buku, 10 patung, 20 master DVDkegiatan, 200 buah DVD, 66 album kegiatan, 1 film dokumentasi Terlaksananya pelatihan kreatifitas seni tradisional Permainan tradisional 60 SD,SMP,SMA/SM K, Seni Lukis Wayang SD,SMP,SMA/SM K terselenggaranya Denpasar festival terselenggaranya kegiatan festival budaya daerah Patung & narasi profil budayawan/seniman/sulinggih 10 patung dokumentasi budayawan/seni man/sulinggih kota dps Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur TOTAL Terselenggaranya Kegiatan Maha Bandana Prasada Terlaksananya pembinaan pesantian Terlaksananya kegiatan gelar seni budaya di luar daerah sekaa kesenian dan sanggar yang mengisi kegiatan melepas matahari sekaa kesenian & sanggar yang mengisi acara pembukaan dan hiburan selama keg. Sanur village festival tahun 2016 terlaksananya film dokumenter Tersedianya hasil riset & perekaman kesenian tradisi Pelestarian kreatifitas seni dan permainan tradisional melalui lomba terselenggaranya Denpasar festival terselenggaranya kegiatan festival budaya daerah Patung & narasi profil budayawan/seniman/suling gih Laporan Kegiatan Administrasi Perkantoran Laporan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 DVD bahan rembug, 4 DVD Nominasi film dan 1 DVD pemenang utama 600 Buku, 10 patung, 20 master DVDkegiatan, 200 buah DVD, 66 album kegiatan, 1 film dokumentasi Permainan tradisional 60 SD,SMP,SMA/S MK, Seni Lukis Wayang SD,SMP,SMA/S MK 10 patung dokumentasi budayawan/sen iman/sulinggih kota dps Terselenggaranya Kegiatan Maha Bandana Prasada Terlaksananya lomba pesantian Terwujudnya kemitraan pengelolaan antar daerah sekaa kesenian dan sanggar yang mengisi kegiatan melepas matahari sekaa kesenian & sanggar yang mengisi acara pembukaan dan hiburan selama keg. Sanur village festival tahun 2016 terlaksananya film dokumenter Terwujudnya laporan tentang riset & perekaman Terwujudnya laporan tentang aktifitas seni dan permainan tradisional terselenggaranya Denpasar festival terselenggaranya kegiatan festival budaya daerah Patung & narasi profil budayawan/seniman/sulingg ih Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 DVD bahan rembug, 4 DVD Nominasi film dan 1 DVD pemenang utama 600 Buku, 10 patung, 20 master DVDkegiatan, 200 buah DVD, 66 album kegiatan, 1 film dokumentasi Permainan tradisional 60 SD,SMP,SMA/S MK, Seni Lukis Wayang SD,SMP,SMA/S MK 10 patung dokumentasi budayawan/seni man/sulinggih kota dps 450.000.000 495.000.000 137.117.500 150.829.250 500.000.000 550.000.000 525.750.000 578.325.000 50.000.000 55.000.000 505.960.000 556.556.000 733.370.000 806.707.000 200.000.000 220.000.000 660.000.000 726.000.000 498.063.500 547.869.850 190.000.000 209.000.000 1 1.439.397.300 1.583.337.030 1 1.106.400.000 1.217.040.000 23.832.163.960 26.215.380.356 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42
SKPD : DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DENPASAR No. Rekening 1 2.01.2.01. 02.21 2.01.2.01. 02.21.xx Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak 1 Kegiatan 3 Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis 2.01.2.01. 02.xx. Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani 2.01.2.01. 02.xx.xx 1 Penjaminan pangan asal hewan 2.01.2.01. 02.xx.xx 2 Pengembangan dan pemeliharaan RPH Lokasi 4 Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Tercapainya Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis jumlah bahan preventif 13000 dosis jumlah bahan kuratif 800 dosis frekuensi pelayanan kesehatan hewan - Frekuensi pengawasan obat hewan dan dokter hewan praktek - Frekuensi pemberantasan/pemusnaha n ternak yang terjangkit penyakit endemik 20 kali 20 kali 20 kali terlaksanakannya kegiatan preventif Terlaksananya pengamatan penyakit hewan 70 kali Frekuensi pembinaan dan monitoring penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis - Frekuensi surveilens penyakit hewan - Frekusensi pengawasan lalu lintas hewan 20 kali 10 kali 10 kali Terlaksananya penjaminan pangan Asal Hewan Frekuensi pemeriksaan kesehatan daging - Frekuensi pengawasan pemotongan hewan ilegal 40 kali 5 kali Frekuensi pengambilan sampel daging - Frekuensi pembinaan dan monitoring NKV Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan RPH - Jumlah pemeliharaan fasilitas peralatan penunjang operasional pemotongan 5 kali 5 kali 84 unit Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Target 10 menurunnya tingkat kesakitan Menurunnya tingkat mortalitas meningkatnya kualitas kesehatan hewan meningkatnya kualitas obat hewan dan dokter hewan praktek Menekan penyebaran penyakit hewan endemik endemik 13000 ekor 500 ekor 500 ekor 50 lokasi 200 ekor Menurunnya tingkat kesakitan 12000 ekor menekan resiko kejadian penyakit hewan 500 ekor menekan resiko kejadian penyakit hewan menekan resiko kejadian penyakit hewan 50 sampel 500 ekor Terperiksanya kesehatan daging Berkurangnya pemotongan hewan ilegal 2000 kg. 5 lokasi Terperiksanya sampel daging 100 sampel Terpenuhinya sertifikasi NKV 1 pengusaha Terpeliharanya fasilitas peralatan penunjang operasional pemotongan 84 unit Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 525.290.000 525290000 525.290.000 525290000 967.002.450 967002450 48.600.000 48600000 757.904.950 757904950 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 3
2.01.2.01. 02.xx.xx 2.01.2.01. 02.22 2.01.2.01. 02.22.02 2.01.2.01. 02.xx.xx 2.01.2.01. 02.xx.xx 2.01.2.01. 02.22.08 2.01.2.01. 02.22.xx 3 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1 2 3 4 5 Penjaminan pangan hasil asal hewan Denpasar Denpasar Pembibitan dan perawatan ternak Denpasar Pengembangan gizi dan pakan ternak Denpasar Penyediaan sarana dan prasarana alsin Denpasar Pengembangan agribisnis peternakan Denpasar Pengembangan aneka ternak dan ternak non konsumsi Denpasar Tercapainya Peningkatan Populasi dan produksi Peternakan 100% Jumlah peralatan operasional penunjang RPH Terlaksanannya penjaminan pangan hasil asal hewan Pelatihan pengolahan hasil peternakan - Jumlah sarana prasarana pengolah hasil peternakan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan mutu hasil peternakan Terlaksananya pembibitan dan perawatan ternak Jumlah IB ternak besar - Jumlah IB ternak kecil - Sarana dan prasarana IB Terlaksananya pengembangan gizi dan pakan ternak - Bimtek pengolahan pakan ternak - Frekuensi pengawasan mutu pakan ternak Jumlah bibit hijauan makanan ternak - Jumlah pakan ternak Tersedianya sarana dan prasarana alsin - Jumlah alat dan mesin peternakan Jumlah demontrasi pengoprasian alat dan mesin Terlaksananya pengembangan agribisnis peternakan - Jumlah ternak - Jumlah sarana dan prasarana budidaya ternak Terlaksananya pengembangan aneka ternak dan ternak non konsumsi - Jumlah aneka ternak dan ternak non konsumsi jumlah sarana prasarana 2 unit 4 klp. 4 unit 20 klp./pasar 2500 ekor 3000 ekor 17 unit 1 unit 12 kali 4500 stek 10800 kg 20 unit 6 unit 3 unit 250 ekor 10 unit 100 ekor 5 unit Termanfaatnya peralatan operasional penunjang RPH Terlatihnya pengolah hasil peternakan Termanfaatnya sarana prasarana pengolah hasil peternakan - Terbinanya dan terawasinya mutu hasil peternakan Tercatatnya anak hasil IB Tercatatnya anak hasil IB Termanfaatnya Sarana dan prasarana IB Termanfaatnya N2 cair Terlatihnya kelompok peternak sapi Terkendali peredaran pakan komersial yang bermutu Termanfaatnya bibit hijauan makanan ternak - Termanfaatnya nya konsentrat sapi gemuk A Termanfaatnya alat dan mesin tetas telor Termanfaatnya alat dan mesin pengolah pupuk organik Terlatinnya kelompok tani ternak Termanfaatnya ternak - Termanfaatnya ternak Termanfaatnya aneka ternak dan ternak non konsumsi Termanfaatnya sarana prasarana 2 unit 4 klp. 4 klp. 20 klp./pasar 2475 ekor 24000 ekor 17 unit 2000 ltr. 4 klp 4 poultry shop 25 ekor 225 ekor 24000 butir 4320 ton 3 klp. 4 klp. 1 klp. 2 klp./lokasi 1 klp 160.497.500 160497500 1.063.473.500 1063473500 171.400.000 171400000 130.477.000 130477000 96.596.500 96596500 330.000.000 330000000 335.000.000 335000000 1 5
2.01.2.01. 02.23 2.01.2.01. 02.23.07 2.01.2.01. 02.23.18 2.05.2.01. 01.15 2.05.2.01. 01.15.xx 2.05.2.01. 01.16 2.05.2.01. 01.16.01 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1 2 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 1 Promosi atas hasil produksi peternakan Unggulan Daerah Pengawasan dan Pengendalian Usaha Peternakan Pengembangan sarana prasarana dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Tercapainya peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Tercapainya Peningkatan potensi perikanan dan kelautan Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 100% 100% 100% Frekuensi kontes dan pameran aneka ternak 1 kali Terlaksananya Promosi atas hasil produksi peternakan Unggulan Daerah Promosi hasil produksi peternakan - Terlaksananya pengawasan usaha pemasaran hasil peternakan Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Usaha Peternakan 3 klp. 10 klp. Terlaksananya pengawasan usaha peternakan 10 klp. Terlaksananya Pengembangan sarana prasarana dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan - jumlah terumbu karang buatan - jumlah tanaman pantai 1 unit 300 pohon frekuensi pembinaan dan monitoring transplantasi terumbu karang 10 kali frekuensi kegiatan Bersih pantai 1 kali Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan jumlah sarana dan prasarana pengawasan 52 buah jumlah papan kelengkapan pokmaswas 12 unit Pembinaan dan monitoring 20 kali Terpromosinya aneka ternak kesayangan Terpromosikanya produk hasil peternakan Terawasinya usaha pemasaran hasil peternakan Terawasinya usaha pemasaran hasil peternakan Termanfaatnya terumbu karang buatan Terpeliharanyanya terumbu karang buatan - Terbinanya dan termonitornya transplantasi terumbu karang terawatnya kebersihan pantai Termanfaatnya sarana dan prasarana pengawasan Termanfaatnya kelengkapan papan kelengkapan Pokmaswas - Terbinannya dan termonitornya 1 kali 3 klp. 10 klp. 10 klp. 1 lokasi 1 lokasi 3 lokasi 1 lokasi 4 klp. 4 klp. 4 klp. 109.589.500 109589500 100.700.000 100700000 8.889.500 8889500 109.075.000 109075000 109.075.000 109075000 477.686.000 477686000 477.686.000 477686000 1 1 1 2 1 1
2.05.2.01. 01.23 2.05.2.01. 01.23.01 2.05.2.01. 01.23.03 2.05.2.01. 01.20 2.05.2.01. 01.20.xx 2.05.2.01. 01.20.xx Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan 1 2 Program pengembangan budidaya perikanan 1 2 Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan Promosi hasil produk perikanan unggulan daerah Pengembangan PBI dan BBI Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Tercapainya pengelolaan dan pemasaran produk perikanan Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan 100% 100% Terlaksananya Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan Frekuensi pelatihan hasil perikanan - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan mutu produk perikanan Terlaksananya kampanye dan safari gemar makan ikan - Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perikanan Terlaksananya Promosi hasil produk perikanan unggulan daerah - promosi hasil produk perikanan unggulan daerah Terlaksananya pengawasan pemasaran produk hasil perikanan Terlaksananya Pengembangan Bibit Ikan Unggul -Jumlah obat-obatan dan vitamin - Jumlah alat kerja - Jumlah pakan ternak ikan Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya Jumlah kolam - Jumlah benih lele Jumlah pakan lele Frekuensi Pelatihan Teknologi Perikanan Budidaya - Jumlah obat-obatan dan vitamin - jumlah bahan kimia Jumlah peralatan penanganan penyakit ikan Frekuensi pembinaan dan pemantauan penyakit ikan 4 klp 20 Pasar/klp. 4 klp. 1 unit 3 klp. 10 unit 1 set 1 set 4550 kg 5 unit 50000 ekor 2100 kg 1 hari 140 buah 1 set 1 set 12 kali Terlatihnya pengolah hasil perikanan - Terbinannya dan terawasinya mutu produk dan kelompok pengolah perikanan -Termanfaatnya Gerakan Makan Ikan 4 klp. 20 pasar/klp 4 klp. Termanfaatnya sarana prasarana pengolahan 1 unit Terpromosikan produk hasil perikanan 3 klp. Terkemasnya produk perikanan dengan bagus 10 produk Terpenuhinya benih ikan 250 ekor Terpenuhinya benih ikan Terpenuhinya benih ikan 250 ekor 250 ekor Termanfaatnya kolam - Termanfaatnya benih lele 1 klp. 5 klp. Termanfaatnya pakan lele 5 klp. Terlatihnya pembudidaya ikan tentang Teknologi Perikanan Budidaya - Termanfaatnya obat- obatan dan vitamin - Termanfaatnya bahan kimia 1 BBI 30 Orang 5 klp. Termanfaatnya peralatan penanganan penyakit ikan 4 kec. Terbinanya dan terpantaunya penyakit ikan 12 klp. 300.198.500 300198500 221.136.000 221136000 79.062.500 79062500 335.083.500 335083500 191.124.000 191124000 143.959.500 143959500 1 1 2 2
2.05.2.01. 01.21 2.05.2.01. 01.21.xx 2.05.2.01. 01.22 2.05.2.01. 01.22.xx 2.01.2.01. 01.02.01 2.01.2.01. 02.01.07 2.01.2.01. 02.02 2.01.2.01. 02.02.12 2.01.2.01. 02.05 2.01.2.01. 02.05.01 Program pengembangan perikanan tangkap 1 Program pengembangan sistim penyuluh perikanan 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran 1 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap Pembinaan dan pendampingan perikanan dan kelautan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap Tercapainya peningkatan produktivitas KUB nelayan dan pembudidaya ikan Tercapainya Pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tercapainya Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 100% 100% 100% 100% 100% Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap - Jumlah alat penangkap ikan - Jumlah perahu Jumlah sampan kecil (kano) - Jumlah bangunan bangsal nelayan Frekuensi pembinaan dan monitoring perikanan tangkap Frekuensi pelatihan teknologi perikanan tangkap Terlaksanannya pembinaan dan pendampingan perikanan dan kelautan Frekuensi pembinaan KUB nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan usaha pembenihan rakyat frekuensi evaluasi KUB nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan usaha pembenihan rakyat Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Frekuensi pemeliharaan peralatan kantor Jumlah sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 10 unit 2 unit 5 buah 1 unit 12 kali 6 hari 14 kali 3 kali 12 bulan 12 bln. 13 unit Termanfaatkannya alat penangkap ikan - Termanfaatkannya perahu Termanfaatkannya sampan kecil (kano) - Termanfaatkannya bangunan bangsal nelayan Terbinanya dan termonitornya perikanan tangkap Terlatihnya nelayan terkait teknologi perikanan tangkap Terlatihnya pelatihan bagi penyuluh perikanan Terlevaluasinya KUB nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan usaha pembenihan rakyat terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Terpeliharanya peralatan kantor Termanfaatnya sarana dan prasarana aparatur 3 klp. 2 klp. 3 klp. 1 klp. 12 klp. 30 Orang 14 klp. 3 klp. 1 kantor 7 kantor 13 unit 538.837.000 538837000 538.837.000 538837000 18.200.000 18200000 18.200.000 18200000 1.157.841.500 1157841500 1.157.841.500 1157841500 843.298.500 843298500 843.298.500 843298500 30.000.000 30000000 30.000.000 30000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.01.2.01. 02.xx 2.01.2.01. 02.xx.xx 2.01.2.01. 02.xx.xx 2.01.2.01. 02.xx.xx Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan 1 2 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peternakan, perikanan dan kelautan Penyusunan Laporan Pelaksanaan kegiatan Peternakan, perikanan dan kelautan Penyusunan data statistik Peternakan, perikanan dan kelautan Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Tersedianya data Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan TOTAL 100% Frekuensi kursus-kursus singkat,pelatihan Tersedianya data Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Peternakan, perikanan dan kelautan Tersusunnya Laporan Pelaksanaan kegiatan Peternakan, perikanan dan kelautan Tersusunnya data statistik Peternakan, perikanan dan kelautan 6 kali 30 buku 60 buku 50 buku Terlatihnya sumber daya manusia aparatur Terdistribusinya data Perencanaan Pembangunan Peternakan tahun 2016 Terdistribusinya laporan monitoring, tahunan, lakip, dan selayang pandang Terdistribusinya data cacah jiwa ternak, informasi data peternakan, survey ketersediaan dan kebutuhan daging dan telor 1 kantor 25 buku 52 buku 42 buku 108.839.000 108839000 14.368.000 14368000 28.395.000 28395000 66.076.000 66076000 6.584.414.450 6.584.414.450 1 3 14 25
SKPD : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA No. Rekening 1 2.01.2.01. 01.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.Pelatihan Petani dan Agribisnis 2.Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2.01.2.01. 01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 3. Pengembangan Diversifikasi Tanaman 4. Pengembangan Perbenihan Pertanian 5. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian Lokasi 4 Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Jumlah Kelompok yang dilatih kegiatan Pasca Panen Jumlah penyuluhan dan pembinaan pada Gapoktan Meningkatnya jumlah kelompok tani penanan sayuran di Pekarangan Meningkatnya Jumlah kelompok tani dalam pengolahan dan terlaksananya Diversifikasi Olahan Jumlah lahan dalam pengembangan tanaman hortikultura dan sayur Jumlah luas sawah yang Jumlah Intensitas produksi padi dalam melaksanakan teknologi pertanian Target 6 4 Kelompok 4 Kelompok 16 Kelompok 4 Kelompok 2 Analisa 1 Ha/2kali 25 Ha,5 Ha, 0,05 Ha, 0,05 Ha 28,915 Ton Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tolok Ukur 9 Jumlah Melaksanakan Pelatihan Pasca Panen Bunga - Jumlah Melaksanakan Pelatihan Pasca Panen Aneka Jagung Jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan dan pendampingan Jumlah fasilitas tanaman hortikultura yang disediakan untuk pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Jumlah fasilitas yang disediakan untuk kelompok tani yang dibina dalam pananganan pasca panen dan Pengolahan Hasil - Bintek Pengolahan Hasil Hortikultura - Pembinaan Penanganan mutu pasca panen buah - Tersedianya jumlah data sebagai bahan perencanaan usaha tani 2 Kelompok 2 Kelompok Jumlah Terlaksananya Pelatihan Pasca Panen Bunga - Jumlah Terlaksananya Pelatihan Pasca Panen Aneka Jagung 4 Gapoktan Jumlah pemanfaatan tumbuhnya kemandirian dan pemberdayaan kelompok tani 4200 Polybag Meningkatnya jumlah kelompok tani penanan sayur di pekarangan 30 orang 2 Analisa 2 Kelompok Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil Hortilultura -Terlaksananya Penanganan Mutu Pasca panen buah - Diversivikasi Olahan -Mengetahui keuntungan yang diperoleh petani jumlah fasilitas benih tanaman sayur yang diberikan pada kelompok tani dlm malaksanakan pengembangan tanaman hortikultura dan sayur - Melaksanakan pengembangan pertanian perkotaan - Melaksanakan pengembangan jamur - Pembuatan rumah jamur 45 bks 20 Kg 60 bks 8000 Log 4 Unit Jumlah lahan dalam pengembangan tanaman hortikultura dan Sayur - Buah melon dan semangka - Tercaainya pengembangan jamur Jumlah fasilitas benih padi dan kedelai yang disalurkan pada kelompok tani yang melaksanakan penangkaran padi dan kedelai - Demplot Bawang putih - Demplot bawang Merah 625 Kg 300 Kg 75 Kg 40 Kg Jumlah luas sawah yang menghasilkan benih - padi - Kedelai - jumlah lahan yang menghasilkan bawang merah dan bawang putih Jumlah Benih yang diberikan untuk peningkatan produksi, produktifitas padi dalam melaksanakan teknologi pertanian 14000 Kg Jumlah luasan penanaman varietas padi Target 10 2 Kelompok 2 Kelompok 4 Gapoktan 16 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 4 Jenis 2 Analisa 1 Ha 2 kali 25 Ha 5 Ha 0,10 Ha 700 Ha Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 25.320.750 12 25.320.750 1 6.495.000 6.495.000 129.488.750 129.488.750 1 18.905.000 18.905.000 251.055.000 251.055.000 95.643.250 95.643.250 158.124.000 158.124.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 2 8
2.01.2.01. 01.17 2.01.2.01. 01.18 Program Pemasaran Hasil Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7. Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Pertanian 8. Pengelolaan dan Peyusunan Data Statistik 1. Promosi atas hasil-hasil produksi Petani unggulan daerah 1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi pertanian Tepat Guna 2. Pengadaan Sarana dan prasarana Teknologi pertanian Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Jumlah buku hasil kegiatan Monitoring dan evaluasi pada Program dan kegiatan Dinas Jumlah buku hasil Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Pertanian Jumlah buku hasil kegiatan pengolahan dan penyusunan data statistik Pertanian Meningkatnya Pemasaran Produk Pertanian Jumlah penelitian dan pengembangan Teknologi Pertanian tepat guna Jumlah tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian 4 Kecamatan 110 Buku 160 Buku 500 Exp 165 buku 15 Kali 3 Kali 4 Unit, 60,000 Kg, Jumlah fasilitas yang tersedia untuk Monitoring dan evaluasi pada program dinas '- Buku Laporan Monev 2016 '- Buku laporan tahunan dinas 2016 '- Buku lakip 2016 '- Buku selayang pandang 2016 Jumlah data/informasi untuk perencanaan pembangunan Jumlah paket penyusunan dan pengumpulan data informasi, Kebutuhan penyusunan dan Pengolahan data laporan statistik Pertanian - Buku Data Base Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar - Sasaran Padi alawija dan Hortikultura - Laporan Tahunan Inventarisasi Lahan Sawah - Laporan Ubinan Per Sub Round Ikut sertanya pelaku usaha pertanian dalam pameran skala daerah - Terlaksananya pasar murah komoditi pertanian dalam rangka hari Raya Galungan dan Kuningan Pengembangan Teknologi Beras Hitam - Pengembangan Jamur Tiram kardus - Terlaksananya budidaya Kedelai spesifik lokasi - Terlaksananya budidaya padi spesifik lokasi - Terlaksananya Rembug Tani - Terlaksananya pelatihan budidaya beras hitam Jumlah fasilitas alat-alat pertanian yang disediakan untuk melaksanakan teknologi '- Pembelian pupuk organik 10 Buku 25 Buku 25 Buku 50 Buku 160 Buku 500 Exp 25 buku 30 buku 40 buku 25 buku 45 buku 5 kali event 2 kali 2 Ha 2 kelompok 1 subak 1 subak 250 orang 30 orang Jumlah buku hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pada program Dinas Buku Program dan Kegiatan '- Buku RKA dan DPA induk dan perubahan '- Buku Renja '- Brosur Pertanian kreatif Jumlah buku hasil kegiatan pengolahan dan penyusunan data Statistik Pertanian Buku Program dan Kegiatan '- Buku RKA dan DPA induk dan perubahan '- Buku Renja '- Brosur Pertanian kreatif Jumlah buku hasil kegiatan pengolahan dan penyusunan data Statistik Pertanian Menumbuh kembangkan pelaku usaha dibidang pertanian Tersedianya kajian budidaya beras hitam - Berkembangnya unit percontohan jamur tiram kardus - Tercapainya evaluasi kedelai - Tercapainya Evaluasi padi - Tercapainya pelaksanaan rembug tani - Tercapainya Pelatihan budidaya beras hitam Tersalurnya alat- alat pertanian Jumlah persdiaan sarana Produksi pertanian Tersedianya kajian budidaya beras hitam - Berkembangnya unit percontohan jamur tiram kardus - Tercapainya evaluasi kedelai - Tercapainya Evaluasi padi - Tercapainya pelaksanaan rembug tani - Tercapainya Pelatihan budidaya beras hitam Tersalurnya alat- alat pertanian Jumlah persdiaan sarana Produksi pertanian 4 Kecamatan 110 Buku 20 Buah 130 Buah 20 Buah 500 Exp 165 Buku 4 Kecamatan 1 subak 2 kelompok 1 subak 1 subak 250 orang 30 orang 4 Unit 60,000 Kg 31.496.000 31.496.000 59.410.000 90.595.250 90.595.250 257.432.000 257.432.000 1 269.690.000 269.690.000 1 205.081.000 205.081.000 1 3
2.01.2.01. 01.20 2.01.2.01. 01.01 2.01.2.01. 01.02 2.01.2.01. 01.05 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3. Pengendalian Organisma penganggu Tanaman Denpasar 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Denpasar 1. Pelayanan Administrasi Kantor Denpasar 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Denpasar 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Denpasar Jumlah Munduk/kelompok dalam pelatihan penerapan pengendalian organisma pengganggu tanaman Jumlah Intensitas luas lahan, dalam peningkatan kemampuan Penyuluh Terpenuhinya sarana pendukung administrasi perkantoran Terpenuhinya sarana pendukung Pelayanan aparatur Peningkatan sumberdaya manusia pertanian TOTAL 4 Munduk/ 8 Kelompok 1 Ha,2 kali, 60 Buku/ 20% 20% 20% Jumlah fasilitas bahan obat- obatan, bahan praktek, bahan kimia dan alat kerja yang disediakan dalam melaksanakan pelatihan dan penerapan teknologi pertanian. - Terlaksananya pembinaan OPT - Terlaksananya percontohan pengendalian penyakit Kutu pada tanaman Semangka dan Melon. Jumlah fasilitas bahan, bibit tanaman, bahan kimia yang tersedia dalam melaksanakan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran Lancarnya operaional pelayanan aparatur Terpenuhinya sumberdaya manusia pertanian 160 liter, 10 box 120 Kali 1 Paket 140 sacshet 800 Kg 100% 100% 100% Jumlah munduk/kelompok dalam pelatihan penerapan Pengendalian Organisma Pengganggu tanaman Jumlah intensitas luas lahan sawah dalam peningkatan kemampuan penyuluh Peningkatan aktifitas pelayanan aparatur Peningkatan aktivitas pelayanan aparatur Meningkatnya pengetahuan sumberdaya manusia pertanian 4 munduk/ 8 kelompok 1 Ha,2 kali, 60 Buku/8 org 20% 20% 20% 94.589.000 94.589.000 120.000.000 120.000.000 1 1.223.124.000 1.223.124.000 1 744.815.000 744.815.000 1 30.000.000 30.000.000 1 3.811.264.000 3.811.264.000 8 1 1 1 1 18
SKPD : KECAMATAN DENPASAR SELATAN No. Rekening 1 1.20.1.20. 11.01. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20. 11.02.07 1. Administrasi perkantoran 1.20.1.20. 11.02. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 1.20.1.20. 11.03.12 1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20. 11.21. 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.20.1.20. 11.21.21 1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1.20.1.20. 11.15. 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.20.1.20. 11.15.41 1. Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk 1.20.1.20. 11.21. 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.20.1.20. 11.21.05 1. Pembinaan Karang Taruna 1.20.1.20. 11.21.35 2. Pembinaan FAP 1.20.1.20. 11.21.20 3. Pembinaan PSM 1.20.1.20. 11.21.37 4. Pembinaan Administrasi PKK 1.20.1.20. 11.21.38 5. Pembinaan P2WKSS 1.20.1.20. 11.21.39 6. Pembinaan UP2K 1.20.1.20. 11.15. 6. Program Pengembangan Nilai Budaya 1.20.1.20. 11.15.67 1. Lomba UDG dan Pentas Budaya Lokasi 4 Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec.Densel Hasil Program Tolok Ukur 5 Meningkatnya pelayanan perkantoran di kecamatan Densel Tecapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di kecamatan Densel Terakomodirnya Usulan pembangunan dari masyarakat pada Kecamatan Densel Meningkatnya penataan admnistrasi penduduk di kecamatan Densel Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya Target 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tolok Ukur 9 Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kecamatan Densel 9 Jenis Kegiatan Terlaksananya pelayanan perkantoran di kecamatan Densel Jumlah tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3 Jenis Kegiatan Tecapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di kecamatan Densel Laporan Hasil Kegiatan Musrenbang pada Kecamatan Densel 200 Usulan Terwujudnya pembangunan yang berskala prioritas pd kecamatan Densel Terkendalinya keamanan dan ketertiban penduduk di kecamatan Densel 10 Desa/Kel Tercapainya pengendalian keamanan dan ketertiban penduduk di kecamatan Densel 1 Karang Terbinanya Karang Taruna Taruna di Kecamatan Densel Tercapainya Pramuka yang handal 8 Gugus Terbinanya PSM pada kecamatan Densel 1 Desa/Klel Tercapainya karang taruna yang handal pada kecamatan Densel Terlaksananya pembinaan Forum Aksi Pramuka pada Kecamatan Densel Terlaksananya pembinaan PSM pada Kecamatan Densel Tercapainya pembinaan administrasi PKK 10 Desa/Kel Terlaksananya pembinaan P2WKSS kecamatan Densel 10 Desa/Kel Terlaksananya pembinaan administrasi PKK pada kecamatan Densel Jumlah P2WKSS yg terbina pada kecamatan Densel Terbinanya UP2K pada kecamatan Densel 10 Desa/Kel Terlaksananya pembinaan UP2K yang handal di kecamatan Densel Terlaksananya lomba utsawa Terbinanya lomba utsawa dharma gita dan pentas dharma gita dan pentas budaya pada kecamatan budaya densel 1 Kali Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 Target 10 11 3.162.482.500 12 3.478.730.750 9 Jenis Kegiatan 3.162.482.500 3.478.730.750 798.300.000 878.130.000 3 Jenis Kegiatan 798.300.000 878.130.000 21.498.500 23.648.350 200 Usulan 21.498.500 23.648.350 h 50.486.000 55.534.600 10 Desa/Kel 50.486.000 55.534.600 216.036.500 237.640.150 1 Karang Taruna 44.711.000 49.182.100 8 Gugus 101.044.000 111.148.400 1 Desa/Klel 21.323.500 23.455.850 10 Desa/Kel 17.311.000 19.042.100 10 Desa/Kel 15.631.000 17.194.100 10 Desa/Kel 16.016.000 17.617.600 471.531.500 518.684.650 1 Kali 303.573.500 333.930.850 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4
1.20.1.20. 11.15.65 1.20.1.20. 11.15.08 1.20.1.20. 11.15.66 1.20.1.20. 11.38. 1.20.1.20. 11.38.01 1.20.1.20. 11.38.05 1.20.1.20. 11.38.09 1.20.1.20. 11.38.11 1.20.1.20. 11.38.07 1.20.1.20. 11.38.10 1.20.1.20. 11.38.06 1.20.1.20. 11.18.8 1.20.1.20. 11.05.03 1.20.1.20. 11.17.03 1.20.1.20. 11.26.07 7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 9. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 10. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 10. Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan 2. Pelaksanaan Dhrama Shanti 3. Pembinaan Sekeha Teruna 4. Pembinaan Desa Pakraman 1. Penanggulangan/pencegahan Obat terlarang dan Pemberantasan Penyakit menular (HIV/AIDS) 2. Pembinaan UKS 3. Pembinaan PKTP dan Halun 4. Pembinaan GSI 5. Lomba Balita Indonesia 6. Pembinaan Posyandu 7. Lomba PSN 1. Peningkatan Pedagang Kecil dan Menegah ( Pelaksanaan Pekenan Lais Meseluk ) 1. Bintek Kaling/Kadus 2. Kursus,Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS 1. Peningkatan Kesadaran Masy. Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa Kec.Densel Kec.Densel Kec.Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Kec. Densel Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kemampuan pedagang kecil dan menengah Meningkatnya pengetahuan Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya pada kecamatan densel Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Peraturan Hukum pada kecamatan densel 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya Dharma Tercapainya Dharma Shanti pada kecamatan densel Shanti pada kecamatan densel Tercapainya pembinaan Sekeha Teruna kecamatan densel Tercapainya pembinaan desa pekraman kecamatan densel 1 Kegiatan Terbinanya Sekeha Teruna kecamatan densel 1 Sekeha Teruna Terbinanya desa pekraman kecamatan densel 1 Desa Pakraman 1 Kegiatan 37.236.000 1 Sekeha Teruna 85.411.000 1 Desa Pakraman 45.311.000 40.959.600 93.952.100 49.842.100 213.472.000 234.819.200 Terbinannya penanggulangan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (HIV/AIDS) pada kecamatan densel 1 Kegiatan Terlaksananya Pembinaan penanggulangan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (HIV/AIDS) pada kecamatan densel 1 Kegiatan 41.758.500 45.934.350 Terbinanya usaha kesehatan sekolah pada kecamatan densel Terbinanya PKTP dan HALUN pada kecamatan densel 1 Kali Terbinanya GSI pada kecamatan densel 4 Sekolah Terlaksananya pembinaan usaha kesehatan sekolah pada kecamatan densel Terlaksananya pembinaan PKTP dan HALUN pada kecamatan densel Terlaksananya pembinaan GSI pada kecamatan densel 3 Sekolah/10 Desa/Kel 4 Sekolah 3 Sekolah/10 Desa/Kel 1 Kali 30.503.500 33.816.000 10.756.000 33.553.850 37.197.600 11.831.600 Terlaksananya kegiatan Tercapainya lomba balita lomba balita indonesia pada indonesia pada kecamatan kecamatan densel densel Terlaksananya pembinaan Terbinanya kegiatan posyandu pada kecamatan posyandu pada kecamatan densel densel Terlaksananya lomba PSN 1 Kali Tercapainya lomba PSN pada kecamatan densel kecamatan densel 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 19.636.000 14.666.000 62.336.000 21.599.600 16.132.600 68.569.600 79.996.000 87.995.600 Terlaksananya Pekenan Lais Meseluk 50 Dagang Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil dan Menengah 50 Dagang 79.996.000 87.995.600 128.548.500 141.403.350 Tercapainya sumber daya aparatur (kaling/kadus) 105 Orang 105 Orang Terlaksananya bintek kaling/kadus pada kecamatan densel Tercapainya sumber daya manusia pada kecamatan densel 5 Orang Terlaksananya kursus, pelatihan, dan Bintek PNS pada kecamatan densel 5 Orang 91.048.500 37.500.000 100.153.350 41.250.000 29.695.500 32.665.050 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya 1 Kali Tercapainya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya pada kecamatan densel 1 Kali 29.695.500 32.665.050 48.111.000 52.922.100 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1
1. Pembinaan/publikasi dalam rangka lomba Kadarkum Kec. Densel TOTAL 1 Kali Terbinanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum Terlaksananya kesadaran masyarakat akan Hukum pada kecamatan densel 1 Kali 48.111.000 5.220.158.000 52.922.100 5.742.173.800 11 26
SKPD : INSPEKTORAT KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20. 07.01.07 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20. 07.02.12 Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20. 07.05.05 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 5. Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 1.20.1.20. 07.20.01 1. Pengawasan Internal Secara Berkala 1.20.1.20. 07.20.02 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 1.20.1.20. 07.20.03 3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kdh 1.20.1.20. 07.20.06 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.20.1.20. 07.21.02 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1.20.1.20. 07.22.02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Lokasi 4 Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Pemenuhan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemenuhan kebutuhan SDA yang berkompeten dan profesional Terlaksananya Program Kerja Pengawasan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan disiplin SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Pemenuhan tenaga pemeriksa yang profesional dan terwujudnya Pemerintahan yang berbasis kinerja Pemenuhan informasi hasil pengawasan Target 6 1 tahun 1 tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Terpenuhinya kebutuhan pelayanan ATK dan administrasi perkantoran 100% Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 100% SDA yang kompeten dan profesional 100% Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabliitas Aparatur Negara 100% Peningkatan pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang- undangan Peningkatan tuntasnya kasus pengaduan masyarakat Peningkatan pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang- undangan Tuntasnya tindak lanjut temuan hasil pengawasan 100% 12 LHP 100% 100% Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja 100% Terinventarisasinya informasi hasil pengawasan 100% Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Laporan pelayanan administrasi perkantoran Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaran perkantoran Jumlah SDA yang telah mengikuti diklat Terbitnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Laporan hasil penanganan kasus pengaduan Laporan hasil review LKPD dan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan Laporan hasil pelatihan dan laporan hasil penilaian LAKIP Laporan informasi hasil pengawasan Target 10 1 lap 1 lap 25 orang 1 Lap 24 LHP 12 LHP 2 Lap 36 Lap 2 Lap 1 Lap Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 961.675.000 1.009.758.750 1 689.716.000 724.201.800 1 265.779.000 279.067.950 1 116.407.000 128.047.700 416.328.000 437.144.400 204.037.000 214.238.850 206.851.000 217.193.550 352.272.000 369.885.600 56.513.000 59.338.650 1 55.508.000 58.283.400 1 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 4 1 1
TOTAL 3.325.086.000 3.497.160.650 7
SKPD : BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.20.1.20. 03.03.06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20. 03.03.06. 01 1.20.1.20. 03.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20. 03.06.06. 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan semesteran 1.20.1.20. 03.06.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.1.20. 03.06.17. 06 1.20.1.20. 03.06.17. 07 Penyusunan rancangan peraturan Tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 1.20.1.20. 03.06.17. 08 1.20.1.20. 03.06.17. 09 Penyusunan rancangan peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 1.20.1.20. 03.06.17. 10 Penyusunan rancangan peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1.20.1.20. 03.06.17. 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1.20.1.20. 03.06.17. 20 Bimbingan teknis standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Acrual 1.20.1.20. 03.06.17. 35 Implementasi Sistem Keuangan 1.20.1.20. 03.06.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Lokasi 4 Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Terwujudnya SP2D Terwujudnya Laporan Semesteran dan Laporan Bulanan Realisasi APBD Kota Denpasar Terwujudnya Perda Ttg APBD Pemerintah Kota Dps Terwujudnya Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD Pemerintah Kota Dps Terwujudnya Perda Ttg APBD Pemerintah Kota Dps Terwujudnya PerWali Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Denpasar Terwujudnya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah kota denpasar Terwujudnya Peraturan Walikota Tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Meningkatnya pengetahuan bendaharawan tentang SAP berbasis Accrual Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Target 6 18.000 Eks 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Terwujudnya SP2D 18.000 Eks Jumlah Buku 100 Buah Buku Laporan semesteran dan 120 Buku Realisasi Terwujudnya Perda Ttg APBD Pemerintah Kota Dps 100% Terwujudnya Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD Pemerintah Kota Dps Terwujudnya Perda Ttg APBD Pemerintah Kota Dps 100% 100% Terwujudnya PerWali Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Denpasar jumlah Buku 100% 100% 200 buah buku peraturan walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bendaharawan penerima dan pengeluaran 100% 100% Penatausahaan APBD 100% Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Terwujudnya SP2D Terwujudnya Laporan Semesteran dan Laporan Bulanan Realisasi APBD Kota Denpasar Terwujudnya Perda Ttg APBD Pemerintah Kota Dps Terwujudnya Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD Pemerintah Kota Dps Terwujudnya Perda Ttg APBD Pemerintah Kota Dps Terwujudnya PerWali Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Denpasar Terwujudnya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah kota denpasar Terwujudnya Peraturan Walikota Tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Meningkatnya pengetahuan bendaharawan tentang SAP berbasis Accrual Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Target 10 18.000 Eks 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dana Tahun 2016 11 902457000 31609475 280018200 262820000 159404000 202729000 261499750 275186300 100296505 663930000 Perkiraan Maju 2017 12 992702700 34770422,5 308020020 289102000 175344400 223001900 287649725 302704930 110326155,5 730323000 0 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.20.1.20. 03.06.20. 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Denpasar Terciptanya Hasil tindak lanjut sesuai temuan 100% laporan tindak lanjut hasil temuan laporan hasil tindak lanjut Terciptanya Hasil tindak lanjut sesuai temuan JUMLAH 100% 10153920 3.150.104.150 11169312 3.465.114.565 4 1 11
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KOTA DENPASAR No. Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah 1 1.20.1.20. 08.01 Program 2 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan 3 1.20.1.20. 08.01.07 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20. 08.02. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.20.1.20. 08.02.12 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20. 08.15 3. Program Pendidikan Kedinasan 1.20.1.20. 08.15.08 1.20.1.20. 08.15.07 1.20.1.20. 08.15.09 2. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II) 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk III) 2. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk III ) 3. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk IV) 1.20.1.20. 08.16. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20. 08.16.04 1. Pendidikan dan pelatihan Fungsional/ Bintek Workshop 1.20.1.20. 08.16.07 2. Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar 1.20.1.20. 08.16.08 3.Diklat teknis Sistem Akuntasi Keuangan berbasis Akrual 1.20.1.20. 08.16.09 4. Diklat Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 1.20.1.20. 08.16.10 5. Diklat pengembangan Budaya Kerja Aparatur 1.20.1.20. 08.17 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20. 08.17.02 1. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 1.20.1.20. 08.17.05 2. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Lokasi 4 Denpasar Denpasar Provinsi Bali Provinsi Bali Provinsi Bali Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Target 6 Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 29 jenis belanja Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 jenis belanja Pemenuhan Kebutuhan Nomenklatur Kepegawaian Pemerintah Daerah Pencapaian kompetensi dalam jabatan bagi eselon II 65 orang 5 orang 30 Orang Pemenuhan Kebutuhan Nomenklatur Kepegawaian Pemerintah Daerah Pencapaian kompetensi teknis 279 orang 30 Orang 30 orang Peningkatan Sumber Daya Manusia PNS 65 orang Pemenuhan Pembinaan Pengembangan Aparatur 100% Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2016 300 CPNS Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG 3000 Berkas Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tolok Ukur 9 Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 29 jenis belanja Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan kegiata peningkatan sarana dan prasaran aparatur 16 jenis belanja Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya keterampilan pejabat eselon II 5 orang Pejabat yang memiliki kompetensi PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk. III 30 Orang PNS yang lulus Diklat Pim Tk. III
PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk. IV 30 Orang PNS yang lulus Diklat Pim Tk. IV Jumlah PNS yang mengikuti diklat,bintek, workshop teknis/fungsional 30 orang Jumlah PNS yang memiliki kompetensi teknis Pendidikan dijenjang yang lebih tinggi 65 orang Meningkatnya kualitas sumber daya Manusia Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis Jumlah peserta yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa 40 orang 100 orang Meningkatnya kemampuan PNS dalam pengelolaan keuangan Meningkatnya kemampuan PNS dalam pengadaan barang jasa Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis 44 orang Jumlah PNS yang lebih Meningkat pemahaman PNS tentang budaya kerja Terlaksananya proses penerimaan seleksi CPNS melalui jalur umum 300 CPNS Diterimanya SK pengangkatan sebagai CPNS SIMPEG Berbasis WEB dan Aplikasi File Digital Data PNS 3000 Berkas Mempermudah Operasional SIMPEG dan Digitalisasi File PNS Target 10 29 jenis belanja 16 jenis belanja 5 orang 30 Orang
30 Orang 30 orang 65 orang 40 orang 100 orang 44 orang 300 CPNS 3000 Berkas Dana Tahun 2016 11 1.411.790.149 360.570.000 239.990.000 881.550.500 760.725.500 400.000.000 390.185.000 110.195.500 115.558.000 115.468.600 198.025.000 99.697.500 Perkiraan Maju 2017 12 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 3 1 5 1 11
1.20.1.20. 08.17.18 1.20.1.20. 08.17.32 1.20.1.20. 08.17.36 1.20.1.20. 08.17.37 1.20.1.20. 08.17.38 1.20.1.20. 08.17.45 1.20.1.20. 08.17.46 3. Penyusunan , Penyajian Informasi, DUK, dan Pelapora Mutasi Data Kepegawaian 4. Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS 5. Pengembangan Karier Pegawai 6. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian 7. Penyusunan Formasi dan Bezetting Pegawai 8. Pembinaan Kepegawaian bagi Pejabat Struktural dan Fungsional 9. Sosialisasi Administrasi mutasi Kepegawaian pada Pemerintah Kota Denpasar 10. Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar 11. Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Penyusunan Data, Penyajian Informasi Kepegawaian dan Penyusunan Daftar urut kepangkatan PNS 553 buku Administrasi Mutasi Kepegawaian berjalan dengan baik Pemenuhan Pembinaan Pengembangan Aparatur 226 usulan 3 kali Administrasi Mutasi Kepegawaian berjalan dengan baik Formasi dan Bezetting Pegawai 1529 CPNS 1000 usulan Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang benar 50 pejabat struktural & 60 jabatan fungsional Sosialisasi dalam rangka Administrasi kepegawaian pada Pemerintah Kota Denpasar 100 orang PNS dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar dapat mengikuti ujian penyesuaian ijasah 60 orang PNS Peningkatan SDM PNS 1 orang TOTAL Jumlah Jenis Buku yang disusun Untuk Informasi Kepegawaian Terprosesnya SK Pensiun Pegawai Pelaporan Formasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Terprosesnya Mutasi Kepegawaian Tersusunnya Formasi dan Bezetting Pegawai Jumlah PNS yang mengikuti PembInaan Terselenggaranya sosialisasi dalam rangka Administrasi kepegawaian pada Pemerintah Kota Denpasar Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Pendidikan dijenjang yang lebih tinggi 553 buku 226 usulan 3 kali 1000 usulan 1529 CPNS 50 pejabat struktural & 60 jabatan fungsional 100 orang 60 orang PNS 1 orang Jumlah Buku yang dicetak untuk dikirim kepada SKPD PNS menerima SK Pensiunnya Peningkatan Karier PNS sesuai Ketentuan PNS menerima SK mutasi kepegawaian Formasi untuk perencanaan pengadaan pegawai Jumlah PNS yang memiliki kompetensi teknis SKPD mengerti mengenai administrasi kepegawaian PNS mengikuti ujian penyesuaian Ijasah Meningkatnya kualitas Sumbe Daya Manusia 553 buku 226 usulan 3 kali 1000 usulan 1529 CPNS 50 pejabat struktural & 60 jabatan fungsional 100 orang 60 orang PNS 1 orang 71.845.500 64.582.500 548.046.842 67.808.600 9.360.000 48.889.500 51.716.400 86.070.000 5.400.000 6.037.475.091 6.641.222.600 5 21
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.06.1.06. 01.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 1. Pengembangan Data/Informasi 1.06.1.06. 01.15.01 1.06.1.06. 01.15.02 1.Pengumpulan updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06.1.06. 01.15.05 3. Penyusunan profil daerah 1.06.1.06. 01.15.06 4.Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 1.06.1.06. 01.16 2.Program Kerjasama Pembangunan 1.06.1.06. 01.16.04 1. Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 2. Koordinasi dalam pemecahan masalah daerah -Kelompok ahli 1.06.1.06. 01.17 3.Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 1.06.1.06. 01.17.01 1. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 1.06.1.06. 01.18 4.Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh 1.06.1.06. 01.18.02 2. Koordinasi rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.06.1.06. 01.19 5.Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 1.06.1.06. 01.19.01 1.06.1.06. 01.19.02 1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan 2. Koordinasi penyelesaian permasalahan transfortasi perkotaan 3. Frekuensi Perencanaan Penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Lokasi 4 Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Persentase pemenuhan kebutuhan data/informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan Optimalisasi eksistensi kerjasama pembangunan Pemenuhan kenbutuhan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah Pemenuhan kebutuhan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Pemenuhan kebutuhan penyelesaian masalah penanganan sampah Pemenuhan kebutuhan masalah transportasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Buku profil calon penerima anugerah iptek 100 buku Buku Denpasar Membangun Kec . Membangun 100 buku Buku profil daerah 200 buku Buku SIPD 100 buku Kajian-kajian isu-istrategis dan buku bunga rampai Kota Denpasar 200 buku Laporan 4 buku laporan Tim BKPRD dan RDTR 115 buku laporan 4buku laporan 4 buku Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Tersedianya data calon penerima anugerah iptek Tersedianya data/informasi Denpasar Membangun, kec. Dalam angka dan buku mini informasi Tersedianya data/informasi ttg gambaran umum Kota Denpasar Tersedianya data/informasi Denpasar membangun, kec. Membangjn Adanya alternatif pemecahan masalah=masalah daerah Kota Denpasar Adanya alternatif pemecahan masalah perbatasan daerah Penataan Ruang Kota Denpasar yang terkendali Adanya alternatif penyelesaian masalah penanganan sampah adanya alternatif pemecahan transportasi Target 10 3 orang 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 150.380.000 165.418.000 80.115.000 88.126.500 107.731.000 118.504.100 130.882.000 143.970.200 747.500.000 822.250.000 200.000.000 - 438.878.000 152.765.800 200.000.000 - 200.000.000
Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
1.06.1.06. 01.19.07 1.06.1.06. 01.21 1.06.1.06. 01.21.01 1.06.1.06. 01.21.05 1.06.1.06. 01.21.06 1.06.1.06. 01.21.07 1.06.1.06. 01.21.08 1.06.1.06. 01.21.09 1.06.1.06. 01.21.10 1.06.1.06. 01.21.12 1.06.1.06. 01.21.13 1.06.1.06. 01.21.14 1.06.1.06. 01.22 1.06.1.06. 01.22.03 1.06.1.06. 01.22.04 7.Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8.Program Perencanaan pembangunan ekonomi 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 2. Penyusunan Rancangan RPJMD kota Denpasar 2015-2020 3. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 3.Penetapan RPJMD 4. Penyusunan Rancangan RKPD 5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 6. Penetapan RKPD 8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 9. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan recana pembangunan daerah 10.Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 3. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 4. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6 dokumen 100% Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Kumuh Rekapitulasi usulan program kegiatan TA 2017 hasil forum SKPD sbg bahan musrenbang tahun 2016 Tersusunnya Draft RPJMD Kota Denpasar Tahun 2015- 2020 Laporan hasil musrenbang RPJMD 2016-2021 Dokumen RPJMD Kota Denpasar 2015-2020 Tersusunnya draft RKPD Kota Denpasar Tahun 2017 Buku Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Dokumen RKPD 2017 Tersusunnya LKPJ Walikota 2016 dan LKPJ Walikota 2016-2021 Buku laporan realisasi pemb daerah Draft KUA PPAS Induk 2017 dan Perubahan tahun 2016 Kota Denpasar Buku KUA PPAS Induk 2017 dan Perubahan tahun 2016 Kota Denpasar Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Buku laporan pengembangan ekonomi kreatif Laporan Hasil sinkronisasi program prioritas lingkup koordinasi bidang ekonomi 1 Laporan 120 buku 150 buku 120 buku 400 buku 60 buku 120 buku 120 buku 240 buku 425 buku 320 buku 320 buku 40 buku 50 buku 10 buku Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Kumuh Tersedianya program dan kegiatan prioritas SKPD sbg bahan Musrenbang thn 2016 Tersedianya ranperda RPJMD Kota Denpasar 2015-2020 Terkoordinasinya hasil perenc. Pemb jangka menengah Kota Denpasar 2016-2021 Tersedianya RPJMD Kota Denpasar 2015-2020 Tersedianya rancangan program prioritas RKPD tahun 2017 sbg acuan penyusunan Renja SKPD Tersedianya program dan kegiatan Tahun 2017 sebagai acuan penyusunan RKPD tahun 2017 Tersedianya RKPD sebagai acuan penyusunan RAPBD 2017 Tersedianya LKPJ Walikota untuk menunjang program Good Governance Tersedianya data realisasi pembangunan Kota Denpasar dlm kaitannya dg capaian kinerja Tersedianya program dan kegiatan prioritas sbg acuan penyusunan RAPBD Kota Denpasar Terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar Terkoordinasinya masing- masing SKPD terkait dengan ekonomi kreatif Perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang terintegrasi dan sesuai RPJM, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD 50% 1 paket 1 paket 1 paket 120 buku 120 buku 240 buku 100% 100% 100% 100% 300.315.000 330.346.500 73.442.000 80.786.200 307.405.000 338.145.500 59.074.000 64.981.400 183.250.000 201.575.000 44.240.000 48.664.000 177.732.500 195.505.750 34.584.000 38.042.400 122.765.000 59.968.700 119.971.000 131.968.100 117.546.000 129.300.600 75.513.000 83.064.300 95.460.000 105.006.000 1 1 10 3
1.06.1.06. 01.22... 1.06.1.06. 01.22... 1.06.1.06. 01.23 1.06.1.06. 01.23.03 1.06.1.06. 01.24 1.06.1.06. 01.24.02 1.06.1.06. 01.24.04 1.06.1.06. 01.01 1.06.1.06. 01.01.07 1.06.1.06. 01.02 1.06.1.06. 01.02.12 1.06.1.06. 01.05 1.06.1.06. 01.05.01 9.Program Perencanaan Sosial dan Budaya 10.Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1.Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 3.Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Tingkat kesejahteraan Petani serta Model Pengembangan Pertanian Perkotaan Kota Denpasar 6. Potensi Sampah Kota Denpasar sebagai Sumber Pakan Ternak Kota Denpasar Kota Denpasar 3. Koordinasi perencanan pembangunan bidang soial dan budaya : Kota Denpasar 3.Koordinasi Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Kota Denpasar Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah Kota Denpasar 1.Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Bappeda Kota Denpasar 1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kota Denpasar 1. Pendidikan dan pelatihan formal Bappeda Kota Denpasar Terintegrasinya pembangunan bidang sosial budaya Penanganan sanitasi secara terintegrasi Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana aparatur Pemenuhan kebutuhan kapasitas sumberdaya aparatur TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% Buku kajian tentang tingkat kesejahteraan petani di Kota Denpasar Buku Laporan hasil sinkronisasi program prioritas lingkup koordinasi bidang sosbud Buku Masterplan Drainase Kota Denpasar, Buku Masterplan Penanggulangan Daerah Rawan bencana Kota Denpasar Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Pemenuhan Kebutuhan- kebutuhan dasar Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 15 buku 24 buku 2 laporan 40 buku Tersedianya data perencanaan pembangunan ekonomi daerah Perencanaan pembangunan bidang sosbud yg terintegrasi dan sesuai RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD Tersedianya Masterplan drainase dan masterplan penanggulangan daerah rawan bencana kota Denpasar Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah Pemenuhan pelayanan Pemenuhan Pelayanan terdidiknya sumber daya aparatur sesuai kualifikasi 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 155.797.000 171.376.700 154.960.000 170.456.000 83.072.000 91.379.200 412.148.000 783.362.800 68.698.000 75.567.800 1.604.045.000 1.693.419.750 2.295.940.000 1.838.320.000 150.000.000 165.000.000 8.891.443.500 8.287.271.300 1 1 1 1 1 13 1 2 1 1 1 30
SKPD :KECAMATAN DENPASAR BARAT No. Rekening 1 1.20.1.20. 09.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 1. Pelayanan admnistrasi perkantoran Kegiatan 3 Lokasi 4 1.20.1.20. 09.01.07 1.20.1.20. 09.02 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Denpasar Barat 1.20.1.20. 09.02.12 1.20.1.20. 09.05 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Frekuensi peningkatan sarana dan prasarana aparatur Denpasar Barat 1.20.1.20. 09.05.19 1.20.1.20. 09.05.05 1.20.1.20. 09.38.. 1.20.1.20. 09.38.01 4. Upaya kesehatan masyarakat 1.Frekuensi bimbingan teknis aparatur kecamatan 2.Pendidikan dan pelatihan formal Denpasar Barat Denpasar Barat 1. Penyelenggaraan Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (Penyuluhan/sosialisasi HIV/AIDS) Denpasar Barat 1.20.1.20. 09.38.06 2.Lomba PSN Denpasar Barat 1.20.1.20. 09.38.05 3. Pembinaan dan Evaluasi Usaha kesehatan sekolah Denpasar barat 1.20.1.20. 09.38.07 1.20.1.20. 09.38.09 4. Lomba Balita Sehat Indonesia 5. Pembinaan PKTP dan Halun Denpasar barat Denpasar Barat 1.20.1.20. 09.38.11 6. Pembinaan GSI Denpasar Barat 1.20.1.20. 09.38.10 7. Pembinaan Pos Yandu Denpasar Barat 1.20.1.20. 09.38.16 8.Pembinaan POKJANAL DBD Denpasar Barat 1.17.1.20. 09.15 5. Pelestarian Nilai Budaya 1.17.1.20. 09.15.01 1. Lomba Utsawa Dharma Gita dan gelar budaya Denpasar Barat 1.17.1.20. 09.15.47 1.17.1.20. 09.15.08 2. Pembinaan desa Pekraman 3. Pembinaan sekaa teruna Denpasar barat Denpasar barat 1.17.1.20. 09.15. 4. Pelaksanaan Dharma Santhi Denpasar Barat Hasil Program Tolok Ukur 5 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Meningkatkan Wawasan sumber daya aparatur Meningkatkan Upaya Kesehatan masyarakat meningkatkan kreativitas dalam melestarikan mengembangkan Nilai budya daerah 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tolok Ukur 9 Terpenuhinyaperalatan kantor 10 jenis belanja Memperlancar pelayanan kantor Tersedianya sarana dan prasarana 3 jenis belanja Terpenuhinya sarana dan prasarana Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan 112 orang 4 orang Terdidiknya Aparat kec.kadus /kaling Terdidiknya SDM Aparatur Kecamatan Terpenuhinya kegiatan pemberantasan penyakit menular 900 orang Tercapainya penanggulangan pencegahan penyakit menular Terpenuhinya kegiatan PSN 11 Desa/Kelurahan Tercapainya kegiatan lomba PSN Laporan hasil kegiatan 4 UKS Terselenggaranya pembinaan /Evaluasi UKS di Kec. Denbar Laporan hasil kegiatan Terbinanya PKTP dan Halun di Kec.Denbar Terbinanya GSI di Kec Denbar 66 orang 3 sekolah 11 desa/kelurahan Terselenggaranya lomba Balita sehat Indonesia Tercapainya pembinaan PKTP dan Halun di Kec.Denbar Tercapainya Pembinaan GSI di Kec.Denbar Terbinanya kegiatan Pos Yandu di Kec.Denbar 11 desa/kelurahan Tercapainya pelaksanaan pos yandu di Kec.Denbar Terlaksananya kegiatan kelompok kerja DBD 11 Desa/Kelurahan Terbinanya masyarakat tentang kegiatan PKJANAL DBD Terlaksananya UDG dan Gelar Budaya Terlaksanya Pembinaan desa pekraman Terlaksananya lomba sekaa teruna 100 peserta Meningkatnya SDM lembaga masyarakat terhadap nilai budaya Meningkatakan SDM lembaga adat 1 desa pekraman 1 Sekaa teruna meningkatnya SDM sekaa teruna terhadap nilai budaya Tercapainya pelaksanaan dharma santhi di Kec.Denbar 600 orang Tercapainya pelaksanaan dharma santhi di Kec.Denbar Target 10 10 jenis belanja 3 jenis belanja 112 orang 4 orang 900 orang 11 Desa/Kelurahan 4 UKS 66 orang 3 sekolah 11 desa/kelurahan 11 desa/kelurahan 11 Desa/Kelurahan 100 peserta 1 desa pekraman 1 Sekaa teruna 600 orang Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 3.786.463.000 12 3.975.790.000 1 3.786.463.000 3.975.790.000 545.435.000 572.707.000 1 545.435.000 572.707.000 68.550.000 71.978.000 1 38.550.000 40.478.000 30.000.000 31.500.000 149.990.000 149.533.000 1 42.500.000 44.625.000 19.900.000 20.895.000 9.800.000 10.290.000 12.024.000 12.625.000 33.616.000 37.198.000 7.500.000 8.250.000 14.650.000 15.650.000 10.000.000 10.000.000 313.936.000 331.495.000 1 149.300.000 156.765.000 53.500.000 56.175.000 73.900.000 77.595.000 37.236.000 40.960.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 2 8 4
1.20.1.20. 09.18. 1.20.1.20. 09.18.08 1.13.1.20. 09.21.. 1.13.1.20. 09.21.07 1.13.1.20. 09.21.17 1.13.1.20. 09.21.20 1.13.1.20. 09.21.37 1.13.1.20. 09.21.38 1.13.1.20. 09.21.39 1.06.1.20. 09.21 1.06.1.20. 09.21.21 1.20.1.20. 09.17 1.20.1.20. 09.17.03 1.10.1.20. 09.15 1.10.1.20. 09.15.22 1.10.1.20. 09.10 6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri 7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 8. Perencanaan pembangunan Daerah 9. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 10. Program penataan administrasi kependudukan 11. Penataan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah 1. Pembinaan karang taruna 2. Forum Aksi Pramuka Kwartir ranting Denpasar 3. Pembinaan PSM 4.Pembinaan Administrasi PKK 5. Pembinaan P2WKSS 6. Pembinaan UP2K Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Peningkatan kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang 1. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum( Kadarkum) Denpasar Barat Denpasar barat Denpasar Barat Denpasar Barat Denpasar Barat Denpasar barat Denpasar barat Denpasar Barat Denpasar Barat Denpasar Barat Denpasar Barat Meningkatkan Kemampuan UMKM Meningkatkan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan rakyat Meningkatkan/mengakomodir usulan masyarakat Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa Meningkatkan penataan administrasi penduduk Meningkatnya kadarkum di masyarakat TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tersedianya lapak pedagang 30 pedagang Peningkatan kemampuan pedagang kecil menengah terbina karang taruna 1 Karang taruna Meningkatnya SDM Karang Terepenuhinya forum pramuka yang terdidik dan handal Terpenuhinya kegiatan PSM kec. Terpenuhinya kegiatan peranan wanita 200 orang 1 kali/desa/kelura n 11 Desa/Kelurahan Taruna Tercapainya forum aksi pramuka kwartir ranting Tercapainya Pembinaan PSM pd Kecamatan Tercapainya kegiatan pembinaan PKK Kec. Terlaksananya pembinaan P2WKSS Kec.Denbar 50 orang Meningkatkan Kwalitas P2WKSS di Kec.Denbar Terbinanya UP2 K di Kec.Denbar 2 desa/kelurahan Terlaksananya Pembinaan UP2K yang handal di Kec.Denbar Laporan hasil kegiatan 200 orang Usulan hasil musrenbang Terpenuhinya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 400 orang Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Terpenuhinya kegiatan pemberantasan penyakit menular 1000 orang Tercapainya pengendalian penduduk pendatang Terealisasinya peraturan perundang undangan 11 Desa/Kelurahan Terlaksananya pembinaan Kadarkum 82.250.000 86.362.500 1 30 pedagang 82.250.000 86.362.500 246.233.000 262.646.050 1 1 Karang taruna 57.453.000 60.325.650 200 orang 97.548.000 102.425.400 1 kali/desa/kelura han 11 Desa/Kelurahan 9.200.000 50.000.000 9.660.000 55.000.000 50 orang 16.016.000 17.618.000 2 desa/kelurahan 16.016.000 17.617.000 22.280.000 23.394.000 1 200 orang 22.280.000 23.394.000 30.000.000 31.500.000 1 400 orang 30.000.000 31.500.000 43.755.000 45.943.000 1 1000 orang 43.755.000 45.943.000 45.000.000 50.000.000 1 11 Desa/Kelurahan 45.000.000 50.000.000 5.333.892.000 5.601.348.550 11 1 6 1 1 1 1 27
SKPD : BAGIAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Lokasi 4 1 2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana e- procurement Kec. Denpasar Barat Kec. Denpasar Barat 3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan Kec. Denpasar Barat Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kec. Denpasar Barat Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan Kec. Denpasar Barat 4 Program koordinasi pembangunan daerah Rapat Kerja Pemerintah Daerah Pembinaan Jasa Konstruksi Kec. Denpasar Barat Kec. Denpasar Barat Hasil Program Tolok Ukur 5 Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Manfaat teknologi informasi yang cepat guna Pemenuhan Buku laporan Kegiatan pemantauan pembangunan Kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pelaksanaan rapat kerja pemerintah daerah Pemenuhan koordinasi pembangunan daerah TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Penerbitan laporan hasil kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Sistem e-procurement yang optimal 100% 100% Terlaksnanya pemantauan pembangunan 100% Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan 100% Laporan hasil kegiatan pembangunan secara triwulan Pelaksanaan rapat kerja pemerintah daerah Laporan hasil kegiatan 100% 100% 100% Target 8 Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Pemenuhan kebutuhan pelayanan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan berdaya saing Teralokasinya dana yang rasional dan terinformasi hasil pembangunan pemerintah kota denpasar Kegiatan yang tepat waktu dan tepat muutu Terlaksananya evaluasi kegiatan pembangunan daerah Pelaksanaan rapat kerja pemerintah daerah Program pembinaan jasa konstruksi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 10 Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 251.000.000 250.000.000 1 500.000.000 550.000.000 1 102.000.000 105.000.000 1 25.000.000 32.000.000 325.000.000 360.000.000 127.355.000 191.032.500 83.000.000 90.000.000 1 1.413.355.000 1.578.032.500 4 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 4 1 7
SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.08.1.08. 01.01.07 1.08.1.08. 01.02.12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasa sarana Aparatur Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasa sarana Aparatur 1.08.1.08. 01.05.01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan pelatihan formal 1.08.1.08. 01.16.01 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1.08.1.08. 01.16.02 1.08.1.08. 01.16.03 1.08.1.08. 01.16.04 1.08.1.08. 01.16.06 Koordinasi penilaian langit biru Pemantauan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH Pengelolaan B3 dan limbah B3 1.08.1.08. 01.16.07 1.08.1.08. 01.16.10 1.08.1.08. 01.16.12 1.08.1.08. 01.16.13 1.08.1.08. 01.16.14 Pengkajian dampak lingkungan Koordinasi pengelolaan prokasih Penyusunan kebijakan pengen dalian pencemaran dan perusakan LH Koordinasi penyusunan amdal Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengendalian LH 1.08.1.08. 01.16.17 Pengendalian dan pengawasan implementasi dokumen lingkungan 1.08.1.08. 01.16.18 Inventarisasi kegiatan usaha dan beban pencemaran limbah pada lokasi prokasih Pengelolaan minyak jelatah 1.08.1.08. 01.17018 Perlindungan dan Konservasi SDA Konservasi sumber daya air dan pengendalian perusakan sumber sumber air 1.08.1.08. 01.17.02 Pantai dan laut lestari 1.08.1.08. 01.17.03 Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut,suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Lokasi 4 Hasil Program Tolok Ukur 5 Peningkatan peles tarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan peles tarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan peles tarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan peles tarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan peles tarian LH Peningkatan peles tarian LH Peningkatan peles tarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tolok Ukur 9 jumlah administrasi kegitatan pening katan sarana dan prasaran aparatur pegawai yg mengi kuti pendidikan dan pelatihan 1 paket 1 paket 100% porsentase pening kinerja aparatur prosentase pening katan sarana dan prasaran aparatur terpenuhnya kebu tuhan pegawai yg mengikuti diklat jumlah penghargaan tropy adipura dan kalpataru 2 tropy prosentase pening katan kebersihan penghijauan Jumlah laporan hasil uji ambien jumlah laporan data kualitas lingkungan jumlah penanganan sengketa LH jumlah laporan pemetaan penc.LB3 di Denut prosentase pening katan kualitas udara ambien jumlah locus lingkungan tercemar 75 penang anan prosentase pening katan 1 laporan 1 laporan 1 laporan pelestarian LH prosentase peningkatan pelestarian LH jumlah usaha IRT yg membuang limbah jumlah lokasi sungai bersih 4 lokasi 1 laporan jumlah penerbitan dokumen UKL/UPL dokumen SPPL jumlah penerbitan rekomendasi amdal jumlah sekolah juarapeduli lingkungan 100 rek 50 rek 2 rek 11 sekolah jumlah pengawasan dokumen lingkungan 8000% prosentase pening katan pelestarian LH prosentase pening katan pelestarian fungsi sungai prosentase pening katan pelestarian LH prosentase pening katan pelestarian LH prosentase pening katan sekolah berwa wasan lingkungan prosentase peningkatan pelestarian LH data base usaha/keg dr beban pencemaran yg ditimbulkan pd lokasi prokasih Jumlah produksi biodisel laporan penetapan daya tampung beban pencemaran di tukad punggawa laporan hasil kajian kualitas air tanah di Densel 4 lokasi 180.000 liter 1 laporan 1 laporan prosentase pening katan pelestarian fungsi sungai prosentase penurunan pencemaran lingkungan akibat minyak jelatah peningkatan kualitasair tanah laporan pemuktahiran data inventarisasi tersusunnya kajian konservbasi ekosistem kawasan sanur jumlah pakan tukik 1 laporan 1 paket 1300 kg prosentase pening katan pelestarian pantai dan lautlestari prosentase peningkatan pelestarian satwa penyu Target 10 100% 100% 90% 50% 9 sungai 10 pantai 100% 100% 100% 50% 100% 100% 50% 100% 50% 100% 100% 100% 100% Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 977.785.100 1.072.263.610 1 374.836.000 412.319.600 1 140.000.000 154.000.000 1 81.810.250 89.727.275 1 218.759.500 239.975.450 275.443.100 500.000.000 134.527.250 147.979.975 132.710.450 145.981.495 12.583.500 100.000.000 181.345.000 500.000.000 132.658.480 145.924.330 191.216.000 210.337.600 671.237.250 739.320.175 85.487.000 100.000.000 216.994.800 250.000.000 398.739.100 520.000.000 332.319.250 457.951.175 1 63.400.000 100.000.000 86.624.000 150.000.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 12 8
1.08.1.08. 01.17.04 1.08.1.08. 01.17.05 1.08.1.08. 01.17.06 1.08.1.08. 01.17.06 1.08.1.08. 01.17.14 1.08.1.08. 01.18.03 1.08.1.08. 01.18.05 1.08.1.08. 01.19.02 1.08.1.08. 01.19.03 1.08.1.08. 01.19.04 1.08.1.08. 01.20.01 1.08.1.08. 01.20.02 1.08.1.08. 01.20.03 1.08.1.08. 01.20.03 1.08.1.08. 01.23.01 Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Peningkatan Pengendalian Polusi Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan Pengendalian dampak lingkungan Pengendalian kerusakan hutandan lahan Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem Peningkatan peran serta masyara kat dalam perlindungan dan konservasi SDA Rehabilitasi hutan dan lahan Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang Pengembangan data dan informasi lingkungan Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional &daerah Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Pengujian emisi kendaraan bermotor Pengujian emisi udara akibat aktivitas udara Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Pembinaan lomba sanimas Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (monitoring terumbu karang,padang lamun,estuaria dan teluk) Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Dps Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan peles tarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH Peningkatan pelestarian LH TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% laporan pengembangan ekowisata meningkatnya pemahaman tg t mitigasi GRK jumlah laporan buku laporan profil flora dan fauna di kec. Densel jumlah masyarakatterlatih jumlah tanaman penghijauan/perindangan Jumlah buku pedoman informasi kualitas lingkungan hidup jumlah buku laporan SLHD jumlah buku data LH kota Denpasar jumlah bahan informasi LH jumlah tanaman penghijauan/perindangan jumlah kendaraan bermotor yg diuji emisi jumlah laporan kualitas udara dari sumber tak bergerak jumlah laporan/perusa haanyg diuji limbah cairnya jumlah pemenang lomba kelompok sanimas laporan monitoring dan evaluasi terumbu karang buatan laporan clean up terumbu karang 1 lokasi prosentase peningkatan wawasan masythd konsep ekowisata utk pengendalian kerusakan lingkungan 50 SKPD prosentase peningkatan kualitas udara ambien 1 laporan prosentase peningkatan wawasan masyarakat thd pelestarian hutan dan lahan 1 paket 10 orang prosentase peningkatan wawasan masyarakat thd poten si flora fauna asli kota Denpasar masyarakat terlatih dlm pelestarianekosistem pesisir 1paket/10.000 phn prosentase perindangan lahan 10 buku 150 data lingkungan 1 paket Peningkatan wawa san masyarakat thd pedoman standar prosedur rehab. T. Ka rang dan padang lamunmun tersedianya aplikasi status lingkungan hidup kota Denpasar prosentase tersusunnya pemenuhan SLHD 1paket/10.000 phn prosentase perindangan lahan 1000 kendaraan prosentase peningkatan 1 laporan pelestarian LH prosentase peningkatan kualitas udara ambien 2 laporan prosentase peningkatan pelestarian LH 7 pemenang 10 buku prosentase peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat buku laporan monitoring padang lamun 10 buku 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 283.481.000 200.000.000 56.651.800 62.316.980 225.769.000 200.000.000 114.250.000 150.000.000 53.852.600 75.000.000 434.080.800 500.000.000 1 57.880.600 100.000.000 62.026.400 65.127.720 1 212.900.000 275.000.000 220.150.000 250.000.000 351.313.800 400.000.000 1 74.055.350 81.460.885 207.199.650 227.589.615 149.703.500 164.673.850 260.495.000 500.000.000 1 7.472.285.530 9.286.949.735 9 2 3 4 1 33
SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.12.1.12. 01.15 1.12.1.12. 01.15.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 1.Program Keluarga Berencana 1 Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Lokasi Hasil Program 4 Tolok Ukur 5 Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan penyediaan layanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 1.12.1.12. 01.15.02 1.12.1.12. 01.15.03 2. Pelayanan KIE 3. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu Badan KBPP / 4 Kec 2.Frekuensi pelayanan KIE Badan KBPP / 4 Kec 3.Cakupan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu 1.12.1.12. 01.15.04 1.12.1.12. 01.15.05 1.12.1.12. 01.15.06 4. Promosi pelayanan KHIBA 5. Pembinaan keluarga berencana 6. Peringatan Harganas Badan KBPP / 4 Kec 4.Frekuensi promosi pelayanan KHIBA Badan KBPP / 4 Kec 5.Cakupan pembinaan Badan KBPP Kota Denpasar keluarga berencana 6. Jumlah kesadaran masyarakat miskin mengikuti program KB 1.12.1.12. 01.17 1.12.1.12. 01.17.01 1.12.1.12. 01.17.03 1.12.1.12. 01.16 1.12.1.12. 01.16.01 2.Pelayanan kontrasepsi 3.Kesehatan reproduksi remaja 1.Pelayanan Konseling KB 3. Pengadaan alat kontrasepsi 1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja Badan KBPP / 4 Kec 1.Pelayanan Konseling KB Badan KBPP Kota Denpasar 3.Jumlah pengadaan alat kontrasepsi Badan KBPP / 4 Kec 1.Frekuensi advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja 1.12.1.12. 01.16.02 2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Badan KBPP / 4 Kec 2.Cakupan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 1.12.1.12. 01.20 4.Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1.12.1.12. 01.20.01 1. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Badan KBPP / 4 Kec 1.Jumlah pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1.12.1.12. 01.21 5.Peningkatan penggulangan narkoba,PMS termasuk AIDS 1.12.1.12. 01.21.01 1. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah,diluar sekolah,kelompok khusus dll Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah,diluar sekolah,kelompok khusus dll 1.12.1.12. 01.22 6.Pengembangan bahan informasi tentang pengapusan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1.12.1.12. 01.22.01 1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Badan KBPP / 4 Kec 1. Jumlah dan Cakupan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Target 6 Tolok Ukur 7 Target 8 Tolok Ukur 9 4 kec 4 kec 1.Cakupan penyediaan layanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 2.Frekuensi pelayanan KIE 4 kec 4 kec 1.Cakupan penyediaan layanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 2.Frekuensi pelayanan KIE 4 kec/ 120 orang 4 kec 168 orang 4kec 1400 orang 3.Cakupan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu 4.Frekuensi promosi pelayanan KHIBA 5.Cakupan pembinaan keluarga berencana 6. Jumlah kesadaran masyarakat miskin mengikuti program KB 4 kec/ 120 orang 4 kali 3.Cakupan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu 4.Frekuensi promosi pelayanan KHIBA 168 orang 4kec 5.Cakupan pembinaan 1400 orang keluarga berencana 6. Jumlah kesadaran masyarakat miskin mengikuti program KB 4 Kec 1.Pelayanan Konseling KB 4 Kec 1.Pelayanan Konseling KB 2 buah 3.Jumlah pengadaan alat kontrasepsi 2 buah 3.Jumlah pengadaan alat kontrasepsi 4 Kali 310 Orang 1.Frekuensi advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja 2.Cakupan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 4 Kali 310 Orang 1.Frekuensi advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja 2.Cakupan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 16 PIK Remaja 1.Jumlah pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 16 PIK Remaja 1.Jumlah pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 300 orang 1.Cakupan penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah,diluar sekolah,kelompok khusus dll 300 orang 1.Cakupan penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah,diluar sekolah,kelompok khusus dll 90 set, 132 orang 1. Jumlah dan Cakupan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 90 set, 132 orang 1. Jumlah dan Cakupan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Dana Tahun 2016 Target 10 11 4 kec 113760500 4 kec 342550000 4 kec/ 120 orang 34100000 4 kali 13800000 168 orang 4kec 210225000 1400 orang 128050000 4 Kec 91775800 2 buah 41500000 4 Kali 42250000 310 Orang 80350000 16 PIK Remaja 226.825.000 300 orang 32.637.000 90 set, 132 orang 970.740.000 Perkiraan Maju 2017 12 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.12.1.12. 01.23 1.12.1.12. 01.23.01 1.12.1.12. 01.24 1.12.1.12. 01.24.01 1.12.1.12. 01.18 1.12.1.12. 01.18.02 1.12.1.12. 01.18.03 1.12.1.12. 01.18.05 1.12.1.12. 01.18.06 1.12.1.12. 01.01 1.12.1.12. 01.01.07 1.12.1.12. 01.02 1.12.1.12. 01.02.12 1.12.1.12. 01.05 1.12.1.12. 01.05.05 1.11.1.12. 01.15 1.11.1.12. 01.15.03 1.11.1.12. 01.15.04 1.11.1.12. 01.18 7.Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan 8.Pengembangan model operasional BKB-Posyandu PAUD 9.Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1.Pelayanan administrasi perkantoran 2.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 2.Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 1.Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan 100 orang 1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB -Posyandu - PAUD Badan KBPP / 4 Kec 1. Frekuensi Pengkajian pengembangan model operasional BKB -Posyandu - PAUD 1 kali 1. Operasional kelompok masyarakat peduli KB 2. Koordinasi Pengelolaan Program Badan KBPP / 4 Kec 2. Cakupan Pengelolaan Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan kelompok masyarakat peduli KB 531 Orang 4 Kecamatan Program KB 3. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 4. Peningkatan kualitas data dan kemampuan pengelola data dan informasi program KKBPK Badan KBPP / 4 Kec 3. Cakupan Data dan Informasi 43 Desa/ Kelurahan 128 Orang Badan KBPP / 4 Kec 4. Cakupan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK 1.Pelayanan Administrasi kantor Badan KBPP Kota Denpasar 1. Cakupan Pelayanan Administrasi kantor 1 kali 1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan KBPP Kota Denpasar 1. Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 kali 1.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan KBPP Kota Denpasar 1. Jumlah peserta Bimtek, Pelatihan, Kursus Kursus , Seminar 15 Orang 3.Frekuensi pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Badan KBPP Kota Denpasar 3.Frekuensi pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2 kali 4.Monitoring,evaluasi dan pelaporan Badan KBPP Kota Denpasar 4. Cakupan Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1 Kali 1.Cakupan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan 1. Frekuensi Pengkajian pengembangan model operasional BKB -Posyandu - PAUD 1.Cakupan kelompok masyarakat peduli KB 1. Cakupan Pengelolaan Program KB 3. Cakupan Data dan Informasi 4. Cakupan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK 1. Cakupan Pelayanan Administrasi kantor 1. Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Jumlah peserta Bimtek, Pelatihan, Kursus Kursus , Seminar 3.Frekuensi pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Cakupan Monitoring,evaluasi dan pelaporan 100 orang 1 kali 531 Orang 4 Kecamatan 43 Desa/ Kelurahan 128 Orang 1 kali 1 kali 15 Orang 2 kali 1 Kali 1.Cakupan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan 1. Frekuensi Pengkajian pengembangan model operasional BKB -Posyandu - PAUD 1.Cakupan kelompok masyarakat peduli KB 1. Cakupan Pengelolaan Program KB 3. Cakupan Data dan Informasi 4. Cakupan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK 1. Cakupan Pelayanan Administrasi kantor 1. Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Jumlah peserta Bimtek, Pelatihan, Kursus Kursus , Seminar 3.Frekuensi pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Cakupan Monitoring,evaluasi dan pelaporan 100 orang 1 kali 531 Orang 4 Kecamatan 43 Desa/ Kelurahan 128 Orang 1 kali 1 kali 15 Orang 2 kali 1 Kali 243.690.000 79.355.000 186.142.000 50.199.500 424.694.000 50.212.400 1.598.243.500 686.510.000 150.000.000 13.175.000 53.675.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.11.1.12. 01.18.02 1.11.1.12. 01.18.04 1.11.1.12. 01.17 1.11.1.12. 01.17.01 1.11.1.12. 01.17.08 1.11.1.12. 01.16 1.11.1.12. 01.16.02 1.11.1.12. 01.16.05 1.11.1.12. 01.16.06 1.11.1.12. 01.16.07 1.11.1.12. 01.19 1.11.1.12. 01.19.02 TOTAL 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 4.Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 5.Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 2. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha bagi perempuan 1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 4. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1. Fasilisasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) 2.Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3.Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 4. Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak ( GN-AKSA ) 1. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Badan KBPP Kota Denpasar 1.Frekuensi pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Badan KBPP Kota Denpasar 2.Frekuensi bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha bagi perempuan Badan KBPP / 4 Kec 1.Frekuensi Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Badan KBPP / 4 Kec 4.Frekuensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Badan KBPP Kota Denpasar Badan KBPP Kota Denpasar Badan KBPP Kota Denpasar 1.Frekuensi fasilisasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) 2. Cakupan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Frekuensi Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Badan KBPP Kota Denpasar 4. Jumlah pemahaman pencapaian diri antara orang tua pendidik ( Psikoedukasi bagi orang tua dan anak ) Badan KBPP Kota Denpasar 1.Frekuensi pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 2 kali 1 kali 3 kali 4 kec 4 kec 4 Kali 3 Kali 4 Kec 3 sekolah 1.Frekuensi pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 2.Frekuensi bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha bagi perempuan 1.Frekuensi Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 4.Frekuensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1.Frekuensi fasilisasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) 2. Cakupan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Frekuensi Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 4. Jumlah pemahaman pencapaian diri antara orang tua pendidik ( Psikoedukasi bagi orang tua dan anak ) 1.Frekuensi pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 2 kali 1 kali 3 kali 4 kec 4 kec 4 Kali 3 Kali 4 Kec 3 sekolah 1.Frekuensi pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 2.Frekuensi bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha bagi perempuan 1.Frekuensi Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 4.Frekuensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1.Frekuensi fasilisasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) 2. Cakupan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Frekuensi Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 4. Jumlah pemahaman pencapaian diri antara orang tua pendidik ( Psikoedukasi bagi orang tua dan anak ) 1.Frekuensi pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 2 kali 1 kali 3 kali 4 kec 4 kec 4 Kali 3 Kali 4 Kec 3 sekolah 16.975.000
189.175.000 31.855.200 352.730.000 712.163.000 99.315.000 41.112.500 195.925.000 7.503.710.400 8.254.081.440 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32
SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lokasi 4 Sekretariat Kota Denpasar Sekretariat Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Target 6 Terpenuhinya penyediaan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Anggaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai 1 tahun Anggaran Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100% Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Target 8 Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Target 10 Terpenuhinya penyediaan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Anggaran Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas Bagian Umum dan Pimpinan di Setda Kota Denpasar Dana Tahun 2016 11 6.219.912.000 4.726.498.000 10.946.410.000 Perkiraan Maju 2017 12 6.841.903.200 1 5.199.147.800 1 12.041.051.000 2 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 2
SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Lokasi 4 3.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi perkantoran 3.03.01.0 7 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran Bagian Perekonomian 03.03.15. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Peningkatan Pertumbuhan ProdukUnggulan Daerah. 03.03.15. 02 Kegiatan : Pengembangan potensi unggulan daerah Promosi Produk Unggulan Daerah Bagian Perekonomian ... 03.03.16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Peningkatan kemampuan pengurus LPD se Kota Denpasar 03.03.16. 02 Kegiatan : Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa Terlatihnya pengurus LPD se Kota Denpasar Bagian Perekonomian 03.03.16. Program Pengembangan Prosentase Tingkat keshatan LPD Lembaga Ekonomi Pedesaan 03.03.16. 07 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terbinanya LPD di Kota Denpasar Bagian Perekonomian 3.03.16. 03.03.16. 10 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan : Profil daya tarik dan evaluasi investasi 1. Terdatanya potensi dan peluang investasi di Kota denpasar 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi investasi di Kota Denpasar Bagian Perekonomian 3. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi investasi di Kota Denpasar 4. Terlaksananya promosi investasi 3.03.16. 03.03.16. 11 Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan : Fasilitas Kerjasama dengan Dunia / Lembaga 1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /lembaga 1. Menjalin sinergi antara pemerintah dengan swasta dalam CSR 2. Terlaksanannya bantuan sosial kepada masyarakat dibidang sosbud, sarana prasarana ekonomi, kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan dan penanggulangan bencana Bagian Perekonomian 3. Evaluasi dan pelaporan Hasil Program Tolok Ukur 5 Tersedianya Alat Tulis, Tenaga Kontrak dan Kelengkapan Kantor Peningkatan Pertumbuhan Produk Unggulan Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar Terdatanya Potensi dan Peluang investasi di Kota Denpasar Terjadinya Sinergi antara Pemerintah dengan Swasta dalam CSR Target 6 1 Kegiatan 1 Kegiatan 35 LPD 35 LPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tersedianya Alat Tulis, Tenaga Kontrak dan Kelengkapan Kantor 1 Kegiatan Peningkatan Pertumbuhan Produk Unggulan 1 Kegiatan Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar 35 LPD Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar 35 LPD Terdatanya Potensi dan Peluang investasi di Kota Denpasar 1 Kegiatan Terjadinya Sinergi antara Pemerintah dengan Swasta dalam CSR 1 Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Tersedianya Alat Tulis, Tenaga Kontrak dan Kelengkapan Kantor Peningkatan Pertumbuhan Produk Unggulan Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar Terdatanya Potensi dan Peluang investasi di Kota Denpasar Terjadinya Sinergi antara Pemerintah dengan Swasta dalam CSR Target 10 1 Kegiatan 1 Kegiatan 35 LPD 35 LPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan Dana Tahun 2016 11 191573800 752317000 177845000 145625000 87750000 82750000 Perkiraan Maju 2017 12 210731180 827548700 0 195629500 160187500 0 0 96525000 91025000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
3.03.16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 3.3.16.32 Kegiatan:Pekan Nasional 3.3.16. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 3.3.16.33 Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian dalam arti luas 3.3.16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 3.3.16.34 Kegiatan:Operasi Pasar 3.3.16. Khusus Beras untuk rakyat miskin Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 3.3.16.35 Kegiatan: Peningkatan 3.3.17. koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Program : Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 3.3.17.09 Kegiatan : Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah 3.3.17. Program : Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 3.3.17.10 Kegiatan : Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Peningkatan Pengetahuan dan wawasan kelompok Tani dalam arti luas Diperolehnya KTNA yang andal dibidangnya masing - masing Frekuensi motivasi pertanian dalam arti luas Meningkatkan hasil produksi kelompok tani dalam arti luas Terpenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin Tersalurnya beras bersubsidi kepada RTS-PM Meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan didalam negeri terciptanya koordinasi ketahanan pangan kota Denpasar Penyelenggaraan Kegiatan Denpasar Food Heritage Festival 1. Promosi pemasaran hasil olahan pangan 2.Tradisional Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar 3. UKM Kota Denpasar sudah berkembang Tercapainya program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar 1. Terselenggaranya koordinasi program pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar 2. Perencanaan kembali ke pasar tradisional / pasar murah dan segar 3. Persiapan lombaWirausaha Muda 2011 4. Pelatihan Kewirausahaan bagi generasi muda di Rumah Perubahan Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian BPMPD BPMPD Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Diperolehnya KTNA yang Handal di Bidangnya Masing- masing Meningkatan Hasil Produksi kelompok Tani dalam Arti Luas UMKM di Kota Denpasar berkembang. Terselenggaranya Koordinasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar 31 KTNA 31 KTNA 100 UMKM 1 Kegiatan Diperolehnya KTNA yang Handal di Bidangnya Masing- masing Meningkatan Hasil Produksi kelompok Tani dalam Arti Luas UMKM di Kota Denpasar berkembang. Terselenggaranya Koordinasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar 31 KTNA 31 KTNA 100 UMKM 1 Kegiatan Diperolehnya KTNA yang Handal di Bidangnya Masing- masing Meningkatan Hasil Produksi kelompok Tani dalam Arti Luas UMKM di Kota Denpasar berkembang. Terselenggaranya Koordinasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar 31 KTNA 31 KTNA 100 UMKM 1 Kegiatan 114375000 1175990000 270500000 0 125812500 1293589000 297550000 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3.3.17. Program : Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 3.3.17.13 Kegiatan : Pelatihan Kuliner Usaha Mikro kecil menengah 3.3.28. Program Pengembangan Kewirausahan dan daya saing pengusaha kecil, menengah dan koperasi 3.3.28.9 Pengawas dan pengendalian inflasi daerah UMKM dikota Denpasar berkembang Terbinanya Usaha Mikro kecil di Denpasar Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi/ pemantauan harga barang kebutuhan pokok, konsultasi dan koordinasi Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian UMKM di Kota Denpasar berkembang. 1 Kegiatan TOTAL 35 UMKM 13900000000% UMKM di Kota Denpasar berkembang. APBD 35 UMKM UMKM di Kota Denpasar berkembang. 1 Kegiatan 35 UMKM 0%
139000000 3.137.725.800 0
0 0 152900000
3.451.498.380 1
1 10
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 1. Program pelayanan Administrasi perkantoran Kegiatan 3 1. Jumlah pelayanan administrasi perkantoran Lokasi 4 Denpasar 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 4, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Denpasar 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Denpasar 4, Pelayanan dan Perlindungan Social, hukum bagi korban ekploitasi, perdagangan perempuan dan anak 5. bimbingan motivasi sosial pencegahan tuna sosial Denpasar Denpasar 6. penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabitlitasi sosila bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial - Jumlah pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS 7.Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. - Jumlah bantuan bencana yang diadakan. 6. penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabitlitasi sosila bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial - Jumlah pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS 7.Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. - Jumlah bantuan bencana yang diadakan. Denpasar 8. Penyusunan Program Perencanaan Berbagai Pelayanan di bidang Sosial dan Tenaga Kerja Denpasar 9. Bimtek Perencanaan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan Denpasar 10. Penerapan Sistem dan Informasi Pendataan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Denpasar 5.Program Pemberdayaan Farkir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtraan sosial (PMKS) lainnya 11.Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin Denpasar 12. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang masalah kesejahtraan Sosial (Pembinaan Lanjut Usia luar Panti) Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Pemenuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal Pulihnya Fungsi Sosial Gepeng dan WTS Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pencegahan Tuna Sosial Tersusunnya Pendataan PMKS dan PSKS Terlaksananya Kegiatan Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Terlaksananya Penyusunan berbagai perencanaan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja Bimtek Perencanaan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Peningkatan Keterampilan Keluarga Miskin Terlaksananya Pembinaan lanjut usia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Kegiatan Pelayanan Adm Perkantoran 100% Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pegawai yang mengikuti Bimtek 100% 100% Jumlah Gepeng dan WTTS yang dibina dan dipulangkan 100% Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Tuna Sosial Tersedianya data PMKS dan PSKS 100% 100% Meningkatnya peran serta TAGANA dalam penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 100% tersusunnya perencanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja 100% Tersusunnya perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan 100% Tersusunnya Buku Profil Bidang Sosial dan Tenaga Kerja 100% Meningkatnya Pemahaman tentang berusaha bagi keluarga miskin 100% Jumlah lanjut usia yang memperoleh pembinaan 100% Target 8 Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 terpenuhnya Kebutuhan Adm Perkantoran Terpenuhnya Kbutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan pegawai yang mengikuti Bimtek Menurunnya Gepeng dan WTS di Denpasar Menurunnya Tuna sosial yang ada di kota denpasar memperoleh gambaran umum ttg PMKS dan PSKS Terlaksanya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial tersusunnya rencana kegiatan anggaran di bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja meningkatnya pemahaman dan kemampuan perencanaan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan Pemenuhan Kebutuhan data dan informasi pendataan di bidang sosial dan tenaga kerja terlaksananya pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Meningkatnya peran Lansia dalam pembinaan kesejahteraan sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 10 Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 1.261.645.150 12 1.387.809.665 1 904.827.700 995.310.470 1 168.160.000 184.976.000 1 208.552.500 229.407.750 1 34.936.000 38.429.600 141.835.250 156.018.775 55.938.000 61.531.800 78.955.500 86.851.050 27.096.250 29.805.875 34.044.000 37.448.400 293.044.000 322.348.400 1 26.410.000 29.051.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma 7. Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahtraan Sosial 13. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 14. Utsawa Dharma Gita Penyandang Cacat 15. Tirtayatra dan HIPENCA Internasional (Tambahan Denpasar Festival) 16. Pengadaan alat bantu penyandang cacat : 17. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha(HLUN,HAN,FK.Panti) 18. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan hari lanjut usia nasional ) 19. Pembinaan kepahlawanan dan kejuangan (Pemberian sembako kepada keluarga pahlawan/veteran kurang mampu dan sarasehan ) 20. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar 21. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar 22. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar 23. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar 24. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 25. Pelatihan TKSM 26. FK-PSM Kota Denpasar 27. Pembinaan Karang Taruna di Kota Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar meningkatnya ketrampilan penyandang disabilitas meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang disabilitas meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang Disabilitas meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang Disabilitas Terlaksananya Pembinaan dan hari anak nasional Terlaksananya peringatan hari lansia di kota denpasar pemberdayaan kelembagaab dan kejuangan Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Terlaksananya pemberdayaan LVRI Kota Denpasar pemenuhan kebutuhan PSM yg berkualitas Peningkatan SDM tenaga kesejahteraan sosial masyarakat Meningkatnya Pengetahuan PSM Terlaksananya pembinaan 9 karang taruna di kota denpasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya keterampilan kerja dan usaha penyandang disabilitas Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh akses pelayanan sosial Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh akses pelayanan sosial Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh akses pelayanan sosial Jumlah anak yang memperoleh pembinaan Termotivasinya para lansia untuk melaksanakan kegiatan meningktnya pemahaman tentang pelestarian Nilai- nilai kepalahwanan, keperintisan, dan kejuangan Meningkatnya peran serta Organisasi Sosial dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Meningkatnya peran serta Organisasi Sosial dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Meningkatnya peran serta Organisasi Sosial dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Meningkatnya Peran Serta Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar Meningkatnya kualitas SDM pekerja sosial masyarakat terlaksananya pelatihan TKSM Meningkatnya peran serta PSM dalam pembangunan kesejahteraan sosial terbentuknya pengurus karang taruna di desa/kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya Kemandirian Penyandang Disabilitas Meningkatnya kesejateraan sosial dan kemandirian penyandang disabilitas Meningkatnya Kesejahteraan Sosial penyandang Disabilitas Meningkatnya Kesejahteraan Sosial penyandang Disabilitas meningkatnya kesejahteraan sosial anak Meningkatnya peran masyarakat terhadap kegiatan para lanjut usia terbinanya 300 orang keluarga pahlawan terlaksananya pemenuhan kebutuhan sosial terlaksananya pemenuhan kebutuhan sosial terlaksananya pemenuhan kebutuhan sosial Termotivasinya Pengurus LVRI Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan pekerja sosial masyarakat yang berprestasi dan berperan dalam usaha kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas SDM tenaga kesejahteraan sosial masyarakat Terlaksananya forum pekerja sosial masyarakat (FK-PSM) Tk. Kota/Kec, dan FK-LKS Meningkatnya pemahaman tentang organisasi karang taruna dan penanganan PMKS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.401.500 110.441.650 1 342.012.780 376.214.058 206.105.500 226.716.050 95.378.390 104.916.229 49.738.500 54.712.350 1 277.716.300 305.487.930 167.097.200 183.806.920 136.728.000 150.400.800 104.117.000 114.528.700 105.372.000 115.909.200 51.288.250 56.417.075 139.720.000 153.692.000 58.592.000 64.451.200 23.000.000 25.300.000 284.639.500 313.103.450 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 9. Program Peningkatan Kesempatan kerja 10. Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 28. Pelatihan Manajemen organisasi Karang Taruna 29. Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja 30.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Sosial dan Tenga Kerja 31. pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 32. Pembinaan lembaga pelatihan Kerja swasta(LPKS) 33. Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja 34. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 35. Kerjasama pendidikan dan pelatihan 36. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 37. Cakupan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan 38. sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 39. peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakaan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 40. Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh Internasional/May day Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Terlaksananya pelatihan manajemen organisasi karang taruna di kota denpasar terlaksananya penyusunan SPM di Bidang Sosnaker Terlaksananya kegiatan Monev Kegiatan Dinsosnaker Peningkata Keterampilan Pencari Kerja Meningkatkan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Pemenuhan kebutuhan informasi pasar kerja (IPK) Pemenuhan kebutuhan informasi pasar kerja Peningkatan Pembinaan Perusahaan TKA Penyelesaian Kasus Akibat PHK/PHI Peningkatan Perlindungan Hukum, Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta terpenuhinya UMK 2017 Sosialisasi Tentang BPJS kepada pengusaha dan pekerja di 50 tempat kerja Pembinaan dan pengawasan ke Perusahan dalam penerapan undang-undang ketenagakerjaan Terlaksananya Peringatan Hari Buruh (may day) TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya pemahaman tentang manajemen organisasi karang taruna tersusunnya SPM Sosnaker Tersusunnya LAKIP dan LKPJ Dinsosnaker Kota Denpasar Meningkatnya Keterampilan bagi Pencari kerja Laporan Kegiatan Pembinaan LPKS Meningkatnya Penyusunan Kualitas Laporan Informasi Pasar Kerja (IPK) dan Buku Berita Pasar Kerja Setiap Bulan Meningkatnya Pengetahuan tentang dunia kerja Secara dini bagi siswa yang mendapat penyuluhan jabatan dan jumlah layanan iklan untuk penyebarluasan informasi pasar kerja/pelayanan antar kerja online/BKOL Meningkatnya Ketrtiban Perusahaan Pengguna Tenaga Asing Jumlah Penyelesaian kasus PHI/PHK/Mogok dan Unjuk Rasa Penetapan KHL dan UMK Pemahaman perusahaan tentang peraturan ketenagakerjaan di bidang BPJS Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan Diperingatinya hari buruh (may day) melalui gerak jalan santai dan senam sehat untuk pekerja dan perusahaan di kota denpasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% terlatihnya 35 orang pengurus karang taruna Laporan SPM bidang Sosnaker Laporan LAKIP dan LKPJ Dinsosnaker Kota Denpasar terlatihnya pencari kerja Meningkatnya Kemampuan LPKS Terbitnya Laporan IPK dan Buku Berita Pasar Kerja Setiap Bulannya yang lebih baik tersuluhnya siswa siswi SMK dan peningkatan penyebaran informasi pasar kerja melalui media massa dan elektronik Terbinanya Pengguna TKA Terselesainya kasus Hubungan Industrial Adanya Peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan ditetapkannya UMK dan terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis lewat lembaga Tripartit Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan ketenagakerjaan di 50 perusahaan terutama tentang BPJS Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi dalam penerpan peraturan ketenagakerjaan Terciptanya iklim hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan melalui kegiatan peringatan hari buruh (mayday) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 158.979.200 174.877.120 52.508.000 57.758.800 82.417.000 90.658.700 448.535.000 493.388.500 1 24.567.700 27.024.470 74.650.000 82.115.000 1 251.962.000 277.158.200 161.430.450 177.573.495 14.721.500 16.193.650 1 478.243.400 526.067.740 36.283.500 39.911.850 59.233.800 65.157.180 38.942.000 42.836.200 7.259.824.820 7.985.807.302 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
SKPD : BADAN PENANGGULANAGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Lokasi 4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran di kec.Denbar 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur di kec.Denbar 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal di kec.Denbar 4 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 4 kec. 2. Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Sarpras Pasca Bencana di 4 kec. 5 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran di 4 kec. 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran di Kec.Denbar 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran di Kec.Denbar 4. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya kebakaran di 4 Kec. 5. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di 4 Kec. Hasil Program Tolok Ukur 5 Presentase ketersediaan administrasi perkantoran BPBD Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur BPBD Presentase SDM aparatur yang memiliki kemampuan penanganan bencana Jumlah data monev lokasi pasca bencana. Persentase pemahaman masyarakat penggunaan sarpras pasca bencana. Jumlah Tenaga operasional BPBD yang mendapatkan diklat tentang kebencanaan . Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Jumlah Aparatur SKPD yang memahami tentang pencegahaan kebakaran . Persentase pemahaman tentang pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Target 6 1 kali 1 kali 15 orang 40 lokasi 86 orang 43 orang 120 unit 40 unit 40 orang 86 orang Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Tersedianya administrasi perkantoran BPBD 1 kali Tersedianya sarana dan prasarana aparatur BPBD 1 kali Terlatihnya Pejabat dan staf BPBD untuk meningkatkan kemampuannya dalam penanganan bencana 15 orang Tersedianya hasil monitoring untuk pelaporan pasca bencana Terlatihnya organisasi masyarakat yang disiagakan dalam penanganan pasca bencana alam 40 lokasi 86 orang Terlatihnya Tenaga operasional yang disiagakan untuk penanganan darurat bencana alam 43 orang Tersedianya sarana dan prasarana bahaya kebakaran 120 unit Terpeliharanya kendaraan operasional penanggulangan bencana kebakaran Terlatihnya BALANA dari masing-masing Aparatur SKPD 40 unit 40 orang Terselenggaranya lomba simulasi penanggulangan darurat bencana kebakaran 86 orang Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Tersedianya administrasi perkantoran BPBD yang dibutuhkan. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur BPBDyang dapat mendukung tupoksi Meningkatnya kemampuan Pejabat dan staf BPBD yang dilatih dalam penanganan bencana Tersedianya data hasil monitoring untuk pelaporan pasca bencana Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan relawan bencana yang disiagakan dalam penanganan pasca bencana Meningkatnya kemampuan tenaga operasional BPBD yang disiagakan untuk menangani bencana alam Tersedianya sarana dan prasarana bahaya kebakaran yang dapat didayagunakan BPBD berkualitasnya kendaraan operasional penanggulangan bencana kebakaran Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan BALANA yang disiagakan dari masing- masing SKPD Meningkatna kemampuan pegawai hotel dan restoran dalam menghadapi darurat bencana alam Target 10 1 kali 1 kali 15 orang 40 lokasi 86 orang 43 orang 120 unit 40 unit 40 orang 86 orang Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 5.584.320.939 6.980.401.000 1.300.825.254 1.495.949.000 176.740.000 203.351.000 165.217.900 190.000.000 556.637.600 640.133.000 222.478.900 255.850.000 2.674.392.000 3.075.550.000 854.612.150 982.803.900 205.650.800 236.498.000 98.634.700 113.429.900 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5
6 7 Program Tanggap Darurat Bencana Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam. 1. Penanganan Tanggap Darurat di 4 kec. 1.Pembangunan Pusdalops Bencana (Crisis Centre) di Kec. Denpasar Selatan 2. Kegiatan : Pembangunan Pusdalops Bencana ( Crisis Centre). di Kec. Denpasar Selatan 3.Pembangunan Pusdalops Bencana / Pos Swaka Dharma di Kec. Denpasar Utara 4.Pembangunan Pusdalops Bencana/Revitalisasi Pos Mahendradata dikec. Denbar 5.Pembangunan Pos Jaga Balawista di Kec. Denpasar Selatan 7.Kegiatan :Fasilitasi Pembentukan desa/kelurahan tangguh guna kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di 4 kec. 8.Kegiatan :Fasilitasi Pembentukan Sekolah aman Bencana di 4 kec. 9.Kegiatan Pengembangan budaya sadar bencana di 4 kec. Jumlah Anggota masyarakat di Kota Denpasar yang terkena dampak bencana. Persentase peningkatan sarana dan prasarana informasi tanggap darurat bencana . Jumlah sarpras dan Lab. Penanggulangan bencana Jumlah sarana dan prasarana darurat bencana alam Jumlah sarana dan prasarana darurat bencana alam Jumlah sarana dan prasarana yang memadai yang didayagunakan Jumlah masyarakat desa/kelurahaan dalam penanggulangan bencana Jumlah siswa yang diberikan penyuluhan tentang kebencanaan kualitas masyarakat sadar bencana TOTAL 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 160 orang 150 siswa 4000 leaflet,2000 foster,dan 43 baliho Tersedianya bantuan penanganan tanggap darurat bencana alam Tersedianya sarana dan prasarana informasi darurat bencana alam Tersedianya Sarpras dan Lab Penanggulangan bencana Tersedianya sarana dan prasarana informasi darurat bencana alam Tersedianya sarana dan prasarana informasi darurat bencana alam Tersedianya Pos Balawista Terlatihnya masyarakat desa/kelurahaan tangguh yang mendapat pembinaan tentang kebencanaan Terlatihnya siswa yang mendapat penyuluhan tentang kebencanaan 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 160 orang 150 siswa 4000 leaflet,2000 foster,dan 43 baliho Terbantunya masyarakat Kota Denpasar yang kena dampak bencana Tersedianya sarana dan prasarana informasi darurat bencana alam yang didayagunakan masyarakat Lab.Penanggulangan Bencana Tepenuhinya sarana dan prasarana informasi darurat bencana alam yang didayagunakan masyarakat Tepenuhinya sarana dan prasarana informasi darurat bencana alam yang didayagunakan masyarakat Terpenuhinya Pos Balawista yang didayagunakan Meningkatnya kemampuan masyarakat desa/kelurahaan dalam menghadapi bencana Meningkatnya kemampuan siswa dalam penanggulangan bencana meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bencana 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 160 orang 150 siswa 4000 leaflet,2000 foster,dan 43 baliho 1.000.000.000 1.150.000.000 717.486.500 825.109.000 3.327.210.000 3.327.210.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2.430.000.000 2.430.000.000 3.200.000.000 3.425.000.000 305.533.600 351.363.000 238.033.700 273.738.000 241.313.600 277.510.600 25.399.087.643 28.333.896.400 1 1 7 1 9 20
SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.25.1.20. 03.09.17. 08.08 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Program kerjasama infomrasi dengan mass media a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Majalah b. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1.25.1.20. 03.09.17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi a. Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM 1.20.1.20. 03.09.01 Program pelayanan administrasi perkantoran a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20. 03.09.03 1.20.120. 03.09.16 Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja a. Kegiatan Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan (Bazzar ) b. Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri ( tamu ) Lokasi 4 Denpasar Denpasar Daerah lain Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Tersedianya informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan melalui media massa. Tersedianya informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada media massa. Terpenuhinya fasilitas peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Tersedianya barang-barang keperluan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Terpenuhinya keperluan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah Terpenuhinya keperluan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah TOTAL Target 6 4000 majalah 900 kali 2 kali 1 Paket 120 stell 2000 kupon & 60 kali bazzar ditempat 2500 OH Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Terbitnya majalah Sewaka Dharma. Target 8 4000 majalah Jumlah termuatnya informasi pembangunan daerah pada media massa. 900 kali Terlaksananya pekan Informasi Pembangunan dan peningkatan wawasan SDM 2 kali Terlaksnanya administrasi perkantoran. 1 Paket Jumlah tersedianya pakaian kerja pegawai Frekuensi terlaksananya dialog/audience pimpinan daerah dengan tokoh-tokoh masyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyrakatan 120 stell 2000 kupon & 60 kali bazzar ditempat Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembag a pemerintah non departemen/luar negeri 2500 OH Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Prosentase Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui Majalah Sewaka Dharma Prosentase tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui media massa Jumlah informasi pembangunan yang didapat dari daerah lain, sebagai pembanding yang mempunyai keunggulan dalam bidang tertentu Jumlah terpenuhinya keperluan administrasi perkantoran Jumlah terpenuhinya pakaian kerja pegawai Frekuensi terjalinya komunikasi timbal balik dan hubungan harmonis dengan tokoh-tokoh masyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyrakatan Jumlah terpenuhinya keperluan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembag a pemerintah non departemen/luar negeri Target 10 4000 majalah 900 kali 2 kali 1 Paket 120 stell 2000 kupon & 60 kali bazzar ditempat 2500 OH Dana Tahun 2016 11 418.750.000 3.823.880.850 626.744.100 4.148.182.050 101.850.000 1.200.000.000 1.499.300.000 11.818.707.000 Perkiraan Maju 2017 12 460.625.000 4.206.268.935 689.418.510 4.563.000.255 112.035.000 1.320.000.000 1.649.230.000 13.000.577.700 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 5 7
SKPD : BAGIAN KESRA SETDA KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.17.1.20. 03.11.15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 1. Program Pengembangan nilai budaya Lokasi 4 1. Pembinaan Kegiatan keagamaan Kota Denpasar, Bali a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih c. Penyerahan Punia Pemangku d. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali e. Pengembangan Wawasan Para Sulinggih melalui metirta yatra Kota Denpasar, Bali dan luar Bali f. Pengembangan wawasan Tenaga Penyuluh Lapangan Kota Denpasar, Bali dan luar Bali 1.17.1.20. 03.11.15. 16.16 2. Upakara Piodalan Keagamaan Kota Denpasar, Bali dan luar Bali 1.17.1.20. 03.11.15. 17.17 a. Kegiatan Tumpek Krulut b. Kegiatan Piodalan Siwa Ratri c. Kegiatan Piodalan Pura Agung Jagatnatha d. Kegiatan Tawur Kesanga e. Kegiatan Piodalan Saraswati f. Dharma Santhi Kota Denpasar dan Tingkat Nasional 3. Ngaturang Pengayar Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali a. Pengayar Pura Batur b. Pengayar Pura Besakih c. Pengayar Pura Pengubengan e. Pengayar Pura Pasar Agung f. Pengayar Pura Mandara Giri Semeru Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali 1.17.1.20. 03.11.15. 30. g. Pengayar Pura merajan Selonding 4. Pemberdayaan Sekaa Teruna Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Hasil Program Tolok Ukur 5 Target 6 a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih c. Penyerahan Punia Pemangku d. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra 70 orang 150 paket 70 orang 140 paket e. Pengembangan Wawasan Para Sulinggih melalui metirta yatra e. Pengembangan Wawasan Tenaga Penyuluh Lapangan 55 orang 65 orang Pelestarian nilai-nilai keagamaan a. Upakara Piodalan Tumpek Krulut b. Upakara Piodalan Siwa Ratri 1 kali 1 kali c. Upakara Piodalan Pura Agung Jagatnatha d.Upakara Piodalan Tawur Kesanga e. Upakara Piodalan Saraswati 2 kali 1 kali 1 kali f. Pagelaran Tradisi Ngelawang 1 kali 3. Ngaturang Pengayar a. Ngaturang Pengayar ke Pura Batur b. Ngaturang Pengayar ke Pura Besakih c. Ngaturang Pengayar ke Pura Pengubengan d. Ngaturang Pengayar ke Pura Pasar Agung f. Ngaturang Pengayar ke Pura Mandara Giri Semeru 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali g. Ngaturang Pengayar ke Pura merajan Selonding 1 kali 1 kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih c. Penyerahan Punia Pemangku d. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra 70 orang 150 paket 70 orang 140 paket e. Pengembangan Wawasan Para Sulinggih melalui metirta yatra e. Pengembangan Wawasan Tenaga Penyuluh Lapangan 55 orang 65 orang a. Upakara Piodalan Tumpek Krulut b. Upakara Piodalan Siwa Ratri c. Upakara Piodalan Pura Agung Jagatnatha d.Upakara Piodalan Tawur Kesanga e. Upakara Piodalan Saraswati f. Pagelaran Tradisi Ngelawang 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali a. Ngaturang Pengayar ke Pura Batur b. Ngaturang Pengayar ke Pura Besakih c. Ngaturang Pengayar ke Pura Pengubengan d. Ngaturang Pengayar ke Pura Pasar Agung f. Ngaturang Pengayar ke Pura Mandara Giri Semeru 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali g. Ngaturang Pengayar ke Pura merajan Selonding 1 kali 1 kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih c. Penyerahan Punia Pemangku d. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra e. Pengembangan Wawasan Para Sulinggih melalui metirta yatra e. Pengembangan Wawasan Tenaga Penyuluh Lapangan a. Upakara Piodalan Tumpek Krulut b. Upakara Piodalan Siwa Ratri c. Upakara Piodalan Pura Agung Jagatnatha d.Upakara Piodalan Tawur Kesanga e. Upakara Piodalan Saraswati f. Pagelaran Tradisi Ngelawang a. Ngaturang Pengayar ke Pura Batur b. Ngaturang Pengayar ke Pura Besakih c. Ngaturang Pengayar ke Pura Pengubengan d. Ngaturang Pengayar ke Pura Pasar Agung f. Ngaturang Pengayar ke Pura Mandara Giri Semeru g. Ngaturang Pengayar ke Pura merajan Selonding Target 10 70 orang 150 paket 70 orang 140 paket 55 orang 65 orang 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kegiatan Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 881.199.000 1.013.378.850 1 3.679.798.750 4.231.768.563 2.491.360.000 2.865.064.000 868.767.500 999.082.625 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 6
1.17.1.20. 03.11.15. 15 1.20.1.20. 03.11.01 1.20.1.20. 03.11.01. 07 1.19.1.20. 03.11.17. 09.09 1.19.1.20. 03.11.17. 09.09 1.19.1.20. 03.11.17. 10.10 1.19.1.20. 03.11.17. 13.13 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan Sekaa Teruna Pelatihan Sekaa Teruna Mewujudkan Ekonomi Kreatif 5. Parade Baleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar a. Pementasan Parade Baleganjur dengan melibatkan Sekaa Teruna dan SMA Se- Kota Denpasar 6. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 1. Pelayanan administrasi perkantoran 1. Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar a. Safari Kesehatan, Bakti Sosial dan penyerahan Bingkisan kepada veteran 2. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 3. Peringatan Hari Pahlawan Margarana a. Serah Terima Panji-Panji Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dari Provinsi Bali b. Napak Tilas Menelusuri Rute Perjuangan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai ( jalan kaki ) c. Sarasehan 4 Kecamatan 4 Kecamatan Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar,Bali dan diluar Bali Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Menanamkan & menumbuhkan sikap mental, watak dan prilaku Sekaa teruna di Kota Denpasar melalui Pembinaan Sekaa Teruna Tk. Kota dan Tk. Propinsi Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Berwawasan Budaya pada Sekaa Teruna Kota Denpasar Pelestarian nilai-nilai Budaya melalui kesenian likal Penyediaan fasilitas dan kebutuhan wanita Hindu Dharma Indonesia ( WHDI ) Kota Denpasar Tersedianya alat tulis kantor, perlengkapan Administrasi Kantor dan Pelaporan pada bagian Kesra setda Kota denpasar Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan Pementasan hiburan kesenian rakyat Pemenuhan kebutuhan pengembangan wawasan Kebangsaan Napak tilas rute Perjuangan Pahlawan I Gst. Ngurah Rai Napak tilas rute Perjuangan Pahlawan I Gst. Ngurah Rai 1 kali 5 sekaa teruna 450 orang 20 sekaa 1 kali Alat Tulis Kantor, perlengkapan Administrasi kantor 1 kegiatan 100 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 775 orang 1 kali Menanamkan & menumbuhkan sikap mental, watak dan prilaku Sekaa teruna di Kota Denpasar melalui Pembinaan Sekaa Teruna Tk. Kota dan Tk. Propinsi Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Berwawasan Budaya pada Sekaa Teruna Kota Denpasar Pelestarian nilai-nilai Budaya melalui kesenian likal Pelaksanaan Seminar / penyuluhan dalam rangka Sosialisasi program WHDI Kota Denpasar Tersedianya alat tulis kantor, perlengkapan Administrasi Kantor dan Pelaporan pada bagian Kesra setda Kota denpasar Terselenggaranya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar Terselenggaranya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar Terselenggaranya Peringatan Hari Pahlawan Margarana Napak tilas rute Perjuangan Pahlawan I Gst. Ngurah Rai Terselenggarakannya Peringatan Hari Pahlawan Margarana Terselenggarakannya Peringatan Hari Pahlawan Margarana Sarasehan 5 sekaa teruna Menanamkan & 450 orang menumbuhkan sikap mental, watak dan prilaku Sekaa teruna di Kota Denpasar melalui Pembinaan Sekaa Teruna Tk. Kota dan Tk. Propinsi Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Berwawasan Budaya pada Sekaa Teruna Kota Denpasar 20 sekaa Pelestarian nilai-nilai Budaya melalui kesenian likal Peningkatan Peranan Wanita Hindu Dharma untuk ikut serta dalam pembangunan di Kota Denpasar 1 kegiatan Tersedianya alat tulis kantor, perlengkapan Administrasi Kantor dan Pelaporan pada bagian Kesra setda Kota denpasar 1 kegiatan Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar 100 orang Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar 1 kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Margarana 1 kegiatan 1 kali Terselenggarakannya Peringatan Hari Pahlawan Margarana 1 kali 775 orang 775 orang 1 kali 1 kali 5 sekaa teruna 450 orang 20 sekaa 1 kegiatan 1 kegiatan 100 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 775 orang 1 kali 551.609.000 634.350.350 115.000.000 132.250.000 274.924.000 412.386.000 1 287.287.250 330.380.338 42.492.000 48.866.375 612.738.000 670.781.258 1 1 3
1.19.1.20. 03.11.17. 01 1.18.1.20. 03.11.20 1.19.1.20. 03.11.20. 25 1.17.1.20. 03.20.14 1.17.1.20. 03.20.14 4. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 4. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1. Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan masyarakat melalui pengembangan olahraga tradisional di Kota Denpasar Haornas 1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Terselenggaranya Program Kerja forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Denpasar Pemasalan olahraga melalui Haornas dan Porkot Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial di Kota Denpasar TOTAL 1 kegiatan 1 kegiatan 43 Desa/ Lurah 1 Kegiatan Terciptanya Toleransi dan Kerukunan dalam hidup beragama Terselenggaranya Peringatan Hari Nasional Pengiriman regu Kehormatan Gerak jalan Puputan Badung Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial di Kota Denpasar 1 kegiatan 1 kegiatan 43 Desa/ Lurah 1 Kegiatan Terciptanya Toleransi dan Kerukunan dalam hidup beragama Terselenggaranya Peringatan Hari Nasional Pengiriman regu Kehormatan Gerak jalan Puputan Badung Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial di Kota Denpasar 1 kegiatan 1 kegiatan 43 Desa/ Lurah 1 Kegiatan 516.971.000 567.900.000 794.253.250 913.391.238 1 148.580.000 170.867.000 1 11.264.979.750 12.990.466.597 5 1 1 12
SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Lokasi 4 Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1.01.1.01. 01.01.07 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran(TU) DIKPORA Kota Denpasar Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.1.01. 01.02.12 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Denpasar Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.01.1.01. 01.05.01 1.Pendidikan dan pelatihan Formal Denpasar Program : Pendidikan anak Usia Dini 1.01.1.01. 01.15.57 2. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan Pendidik/Pengasuh PAUD di 4 Kecamatan se Kota Denpasar 1.01.1.01. 01.15.62 1.01.1.01. 01.15.66 1.01.1.01. 01.15.67 3. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 4. Monitoring,dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 5. Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (TK dan KB) Penyelenggara- penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini se Kota Denpasar Pengelola, Pendidik dan Anak-anak didik PAUD 1.01.1.01. 01.15.69 6. Lomba Gugus dan Lembaga PAUD Berprestasi Lembaga PAUD di Kota Denpasar Program :Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun 1.01.1.01. 01.16.01 1. Pembangunan Gedung Sekolah SD dan SMP Negeri di Kota Denpasar 1.01.1.01. 01.16.79 1.01.1.01. 01.16.19 2. Pasraman Siswa SMP 3. Pengadaan Meubelair Sekolah Perwakilan siswa SMP se kota denpasr SD dan SMP Negeri di Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 menunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran(TU) Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas dan Sekolah terlatihnya aparatu/kepegawaian Tersedianya Pendidik/Pengasuh PAUD sesuai dengan Standar Kompetensi yang dibutuhka Ketersediaan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran TK dan KB yang sesuai dengan Kebutuhan Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Program-Program PNF TerlaksananyaLomba-lomba kegiatan PAUD dan pentas kreatifitas PAUD Meningkatnya kinerja Gugus PAUD dan lembaga PAUD berprestasi Dapat MengevaluasiMutu Pendidikan di Kota denpasar Meningkatnya Moralitas SMP melalui pemahaman jati diri siswa Dapat Mengevaluasi Mutu Pendidikan Di Kota denpasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran(TU) 100% tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Pendidikan dan pelatihan Formal bid kepegawaian,keuangan dan kearsipan 100% Workshop dan pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini 100% Penyusunan dan pembahasan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD 100% Pelaksanaan Monitoring dan Pemberian Bantuan Hibah APE 100% Lomba-lomba kegiatan PAUD dan pentas kreatifitas PAUD 100% pelaksanaan kegiatan lomba Gugus PAUD dan lomba Lembaga PAUD berprestasi 100% Siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik 100% Terbinnya Siswa SMP melalui Pesraman SMP 100% Siswa dapat mengikuti pelajaran Dengan Baik 100% Target 8 Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 menunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran(TU) Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas dan Sekolah terlatihnya aparatu/kepegawaian Tersedianya Pendidik/Pengasuh PAUD sesuai dengan Standar Kompetensi yang dibutuhka Ketersediaan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran TK dan KB yang sesuai dengan Kebutuhan Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Program- Program PNF TerlaksananyaLomba-lomba kegiatan PAUD dan pentas kreatifitas PAUD Meningkatnya kinerja Gugus PAUD dan lembaga PAUD berprestasi Dapat MengevaluasiMutu Pendidikan di Kota denpasar Meningkatnya Moralitas SMP melalui pemahaman jati diri siswa Dapat Mengevaluasi Mutu Pendidikan Di Kota denpasar Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 Target 10 11 12 100% 7.817.280.000 8.599.008.000 100% 5.622.000.000 6.184.200.000 200 orang 238.193.000 262.012.300 80 Orang 70.166.600 77.183.260 120 Lembaga 105.210.000 115.731.000 20 Lembaga 180.409.900 198.450.890 350 lembaga 184.864.350 203.350.785 8 lembaga 194.804.000 214.284.400 28 Sekolah 100.960.139.840 111.056.153.824 180 orang siswa 135.508.500 149.059.350 830 siswa 1.804.240.000 1.984.664.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 5 1 20
1.01.1.01. 01.16.88 1.01.1.01. 01.16.67 1.01.1.01. 01.16.68 1.01.1.01. 01.16.89 1.01.1.01. 01.16.89 1.01.1.01. 01.16.82 1.01.1.01. 01.16.83 1.01.1.01. 01.16.90 1.01.1.01. 01.16.90 1.01.1.01. 01.16.88 1.01.1.01. 01.16.91 1.01.1.01. 01.16.88 1.01.1.01. 01.16.90 1.01.1.01. 01.16.89 1.01.1.01. 01.16.94 1.01.1.01. 01.16.58 6. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sain Tingkat SD dan SMP) 8. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A 9.. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B 10. Dana BOS Pendamping : - Negeri : SD/SLDB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar 10. Dana BOS Pendamping : - SWASTA : SD/SLDB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar 11. Workshop Kinerja Gugus SD 12. Workshop Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP 13.Seleksi Pemberian Penghargaan Kepada : Siswa,Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi TingkatSD dan SMP Workshoop Pembinaan OSIS SMP 14. Ujian Sekolah (US) SD/MI Terkoordinasi Provinsi 15. Ujian Nasional SMP/ MTS 19. Penyediaan dana pusat Layanan Autis Kota Denpasar 20. Pelatihan Tenaga Pendidik Pusat Layanan Autis Kota Denpasar Penyelenggaraan sosialisasi Akreditasi SD/MI dan SMP/MTS 23.Olimpiade Sains Guru SD dan SMP Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru SMP MTS Siswa Guru tingkat SD dan SMP Warga Belajar Paket A se Kota Denpasa warga belajar paket B setara SMP SD /SDLB dan SMP/SMPLB negeri.di kota denpasar SD /SDLB dan SMP/SMPLB SWASTA.di kota denpasar Pengawas sekolah dan tenga pendidik Tenaga Pendidik SD dan SMP Siswa, Guru , Guru pembina dan Sekolah yang berprestasi Tahun 2013 Pembina OSIS Tingkat SMP Kota Denpasar Siswa SD kota Depasar Siswa SMP MTS se Kota Denpasar Tahun Ajaran 2015 2016 Pusat layanan Autis Kota Denpasar Pusat layanan Autis Kota Denpasar SD/MI dan SMP/MTS di Kota Denpasar Siswa dan guru tingkat SD dan Smp Kota Denpasar Guru Mapel Kelas 7,8,9 SMP Negeri dan Swasta Kota Denpasar Meningkatnya Prestasi Siswa Peerta Olimpiade Sains SD dan SMP Untuk Maju ke Tingkat Provinsi dan nasional Peningkatan tingkat pencapaian lulusan setara SD Tercapainya warga belajar yang lulus setara SMP Mempercepat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM ) Mempercepat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM ) Menigkatnya Gugus SD se Kota denpasar melalui Workshop kinerja Gugus SD Meningkatnya Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP Kota Denpasar u/ bersaing di tingkat Provinsi Menigkatnya prestasi siswa, Guru dan Sekolah di Tingkat Provinsi dan Nasional Meningkatnya Pemahaman OSIS Untuk Pembinaan Siswa SMP Terlaksanya Ujian Sekolah Terkoordinasi Provinsi siswa SD MI Kota Denpasar Terlaksananya Ujian SMP Se Kota Denpasar Terpenuhinya pelayanan Pusat layanan Autis Kota Denpasar Terpenuhinya pelayanan Pusat layanan Autis Kota Denpasar Meningkatnya Status Akreditasi SD/MI dan SMP/MTS Meningkatnya Prestasi guru peserta olimpiade sains SD dan SMP untuk maju ke tingkat Propinsi dan Nasional Tersedianya tenaga pendidik yang sesuai SPM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terbinanya Siswa Peserta Olimpiade Sains SD dan SMP Untuk Maju Ke Tingkat Propinsi dan Nasional Laporan Ujian Nasional Paket A setara SD Kegiatan ujian nasional paket B setara SMP Membebaskan Pungutan Bagi Peserta Didik Membebaskan Pungutan Bagi Peserta Didik terlatihnya Gugus SD se Kota Denpasar untuk peningkatan Kinerja Terlatihnya Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP Kota Denpasar Termotovasinya siswa,Guru dan sekolah untuk Meraih Prestasi TerlatihnyaPembina OSIS SMP Kota Denpasar Laporan Ujian nasional Sekolah Terkoordinasi Provinsi siswa SD MI Kota Denpasar laporan Ujian Nasional Siswa SMP se Kota Denpasar Tercapainya Kegiatan Pusat Layanan Autis Kota Denpasar Terpenuhinya pelayanan Pusat layanan Autis Kota Denpasar Terbinanya SD/MI dan SMP/MTS Melalui Akreditasi Terpilihnya Guru Peserta Olimpiade Sains SD dan SMP untuk ke tingkat Propinsi Pelatihan Kurikulum bagi SMP MTS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya Prestasi Siswa Peerta Olimpiade Sains SD dan SMP Untuk Maju ke Tingkat Provinsi dan nasional Peningkatan tingkat pencapaian lulusan setara SD Tercapainya warga belajar yang lulus setara SMP Mempercepat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM ) Mempercepat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM ) Menigkatnya Gugus SD se Kota denpasar melalui Workshop kinerja Gugus SD Meningkatnya Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP Kota Denpasar u/ bersaing di tingkat Provinsi Menigkatnya prestasi siswa, Guru dan Sekolah di Tingkat Provinsi dan Nasional Meningkatnya Pemahaman OSIS Untuk Pembinaan Siswa SMP Terlaksanya Ujian Sekolah Terkoordinasi Provinsi siswa SD MI Kota Denpasar Terlaksananya Ujian SMP Se Kota Denpasar Terpenuhinya pelayanan Pusat layanan Autis Kota Denpasar Terpenuhinya pelayanan Pusat layanan Autis Kota Denpasar Meningkatnya Status Akreditasi SD/MI dan SMP/MTS Meningkatnya Prestasi guru peserta olimpiade sains SD dan SMP untuk maju ke tingkat Propinsi dan Nasional Tersedianya tenaga pendidik yang sesuai SPM 150 Orang 75 oran 30000% 9559% 39.571 orang 120 Tenaga Pendidik 120 Tenaga Pendidik 261 Orang 55orang pembina OSIS 1550000% 1450000% 200 SD/Midan SMP/MTS 220 orang guru 467.387.000 514.125.700 37.765.500 41.542.050 79.478.000 87.425.800 15.449.500.000 16.994.450.000 7.069.100.000 7.776.010.000 90.737.000 99.810.700 90.927.000 100.019.700 213.698.000 235.067.800 94.318.500 103.750.350 289.535.800 318.489.380 382.345.800 420.580.380 1.016.043.410 1.117.647.751 463.058.400 509.364.240 51.045.500 56.150.050 242.287.000 266.515.700 1.034.479.000 1.137.926.900
1.01.1.01. 01.16.57 1.01.1.01. 01.17.01 1.01.1.01. 01.17.18 1.01.1.01. 01.17.70 1.01.1.01. 01.17.71 1.01.1.01. 01.17.61 1.01.1.01. 01.17.62 1.01.1.01. 01.17.63 1.01.1.01. 01.17.67 1.01.1.01. 01.17.72 1.01.1.01. 01.17.73 1.01.1.01. 01.17.74 1.01.1.01. 01.17.75 1.01.1.01. 01.17.76 1.01.1.01. 01.17.19 1.01.1.01. 01.17.77 Program :Pendidikan Menengah Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru SD/MI 1. Pembangunan Gedung Kelas Sekolah 2. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Sekolah SMA/ SMK 3. Workshop Revieau Kurikulum SMA/SMK( diklat tenaga Kependidikan) Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (Bintek TPK) 5. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu(BOM) 6. Penyediaan Bea Siswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 7. Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C 9. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah 10. Lomba Kompetensi Siswa(LKS) SMK 11. Peningkatan Pembinaan Kesiswaaan 12. Pemberian Penghargaan Siswa dan Guru Berprestasi SMA/SMK 13. Peningkatan Kepemimpinan Kesiswaan Dikmen 14. Peningkatan Kreativitas Kesiswaan Dikmen 14. Pengadaan Meubelair Sekolah 15. Masa Orientasi Siswa Berwawasan Budaya Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru sasaran SD Kelas 1.2.3.4 tersedianya tenaga pendidk yang sesuai SPM SMKN1 Denpasar,SMKN5 Denpasar,Berdiriny a Besment SMKN 4 Denpasar,dan KantinSMAN 1 Denpasar Rruang praktek sekolah SMKN1 Denpasar,SMKN5 Denpasar,Berdirinya Besment SMKN 4 Denpasar,dan KantinSMAN 1 Denpasar SMA SMK Kota Denpasar Guru2 SMA SMK Mapel , Wakasek , Pengawas Guru guru SMA,SMK dan Pengawas SMA dan SMK Kota Denpasar Tersedianya alat Praktik dan peraga siswa Tersedianya Tenaga Pendidik yang sesuai SPM Tersedianya Tenaga Pendidik Yang Sesuai dengan SPM Pengawas Sekolah,Guru dan Panitia Terpenuhinya kegiatan penyedian bantuan operasiona manajemen Mutu SMA/SMK Kota Denpasar Pembeian Beasiswa Kurang Mampu Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Progam Paket C Siswa Siswi SMA dan SMK se Kota Denapasar Peningkatan tingkat pencapaian lulusan Paket C setara SMA tersedianya informasi Pendidikan mengah SMK Kota Denpasar Terlaksananya Lomba LKS Tingkat SMK di Kota Denpasar SMK dan SMA kota Denpasar terwujudnya Pembinaan kesiswaan melalui seleksi siswa dan Guru berprestasi , lomba wiyata mandala dan lomba 4 pilar uud 45 SMK dan SMA kota Denpasar Pembinaan Penghargaan kepada siswa guru berprestasi SMK dan SMA kota Denpasar Terwujudnya Kepemimpinan Kesiswaaan Melalui Kegiatan Forkom Osis Dikmen SMA dan SMK Kota Denpasar Peningkatan Kretivitas siswa SMA SMK Melalui lomba penelitian Ilmiah Remaja SMA SMK Kota Denpasar Siswa baru SMP,SMA, SMK kota Denpasar Laporan Pengadaan Terlaksananya Masa Orientasi siwa Berwawasan budaya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pelatihan Kurikulum 2013 Siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik Pelaksanaan pengadaan alat praktik SMA SMK Laporan Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Laporan Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Laporan kegiatan penyedian bantuan operasiona manajemen Mutu Laporan kegiatan pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu Laporan pelaksanaan Ujian Nasionan Paket C Setara SMA Laporan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah Pelaksanaan Lomba Kopetensi siswa ( LKS ) SMK Laporan KegiatanPembinaan Kesiswaan Laporang penghargaan siswa guru berprestasi Laporan Peningkatan kepemimpinan Kesiswaan Meningkatnya Kreativitas siswa SMA SMK Pelaksanaan Pengadaan Meubler sekolah Laporan masa Orientasi siswa Berwawasan budaya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tersedianya tenaga pendidk yang sesuai SPM Rruang praktek sekolah SMKN1 Denpasar,SMKN5 Denpasar,Berdirinya Besment SMKN 4 Denpasar,dan KantinSMAN 1 Denpasar Tersedianya alat Praktik dan peraga siswa Tersedianya Tenaga Pendidik yang sesuai SPM Tersedianya Tenaga Pendidik Yang Sesuai dengan SPM Pengawas Sekolah,Guru dan Panitia Terpenuhinya kegiatan penyedian bantuan operasiona manajemen Mutu Pembeian Beasiswa Kurang Mampu Peningkatan tingkat pencapaian lulusan Paket C setara SMA tersedianya informasi Pendidikan mengah Terlaksananya Lomba LKS Tingkat SMK di Kota Denpasar terwujudnya Pembinaan kesiswaan melalui seleksi siswa dan Guru berprestasi , lomba wiyata mandala dan lomba 4 pilar uud 45 Pembinaan Penghargaan kepada siswa guru berprestasi Terwujudnya Kepemimpinan Kesiswaaan Melalui Kegiatan Forkom Osis Dikmen Peningkatan Kretivitas siswa SMA SMK Melalui lomba penelitian Ilmiah Remaja Laporan Pengadaan Terlaksananya Masa Orientasi siwa Berwawasan budaya 45400% 477.105.200 524.815.720 6.582.434.000 7.240.677.400 100% 787.977.000 866.774.700 800 orang guru 502.219.300 552.441.230 100 orang Guru 106.420.000 117.062.000 67 Sekolah penyelngara Ujian 211.932.120 233.125.332 450 siswa SMA/SMK 698.394.700 768.234.170 600 orang 134.570.430 148.027.473 1300 Orang Siswa SMA SMK 870.282.900 957.311.190 18 Mata Lomba 332.263.000 365.489.300 600 Orang siswa guru dan team Juri 423.218.600 465.540.460 500 siswa 215.033.400 236.536.740 335 Orang Selama 3 hari 108.550.560 119.405.616 250 Siswa 35.115.360 38.626.896 100% 399.958.000 439.953.800 330000% 43.674.610 48.042.071 1 23
1.01.1.01. 01.17.82 1.01.1.01. 01.17.78 1.01.1.01. 01.17.79 1.01.1.01. 01.17.80 1.01.1.01. 01.17.15 1.01.1.01. 01.17.81 1.01.1.01. 01.17.84 1.01.1.01. 01.17.? 1.01.1.01. 01.18.13 1.01.1.01. 01.18.28 1.01.1.01. 01.18.05 1.01.1.01. 01.18.09 1.01.1.01. 01.18.19 1.01.1.01. 01.18.25 1.01.1.01. 01.18.24 Program :Pendidikan Non Formal 16. Peningkatan Kepemimpinan FORKOM OSIS Dikmen 28 Sma dan SMK kota denpasr Meningkatnya kepeminpinan Forkom melalui Lomba2 17. Ujian Pemantapan SMK 18. Ujian Pemantapan SMA 19. Kelompok Siswa Peduli HIV/AIDS SMA dan SMK Siswa SMK Negeri swasta Kota Denpasar Siswa SMA Negeri swasta Kota Denpasar Siswa SMA dan SMK Kota Denpasr Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SMK Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SMA Terwujudnya Budaya AIDS dan Narkoba 20. Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa SMA/SMK SMA/SMK Kota Denpasar Tersedianya Buku Pegangan Guru 21. Kebangkitan Budaya SMP SMA dan SMK Terlaksannya Peningkatan 22. Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) SMA/SMK, MKKS SMA/SMK SMA SMK Kota Denpasar Kebangkitan Budaya Terlaksanya Kegiatan Kepala SMA SMK dan Kelompok Guru Mata Pelajaran Pengadaan Sampul Raport SMA dan SMK SMA SMK siswa di Kota Denpasar 12000 Raport Siswa 1.Pendataan PAUDNI Lembaga PAUDNI se Kota Denpasar Data PAUDNI untuk perencanaan program PAUDNI 2. Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal(SKB) 3. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Penyelenggara, Peserta Didik program PAUDNI ,kursus dan kesetaraan di UPT SKB Masyarakat, pendidik PAUD serta warga belajar paket A, B dan C yang belum mempunyai keterampilan dan kecakapan hidup Meningkatnya APK dan APM pendidikan serta ketrampilan peserta didik program PAUDNI Peningkatan pengetahuan/keterampilan kecakapan hidup 4. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar PNF : Lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan Ketersediaan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PNF yang sesuai dengan Kebutuhan 5. Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Denpasar Denpasar Peserta hasil seleksi Tk. Kota untuk Jambore HAI ke Tingkat Provinsi Pendidikan Kewirausahaan Mandiri Warga masyarakat Diklat Dasar Berjenjang PAUD Kota Denpasar putus sekolah/tidak memiliki pekerjaan tetap Pamong Belajar di SKB Tenaga terampil dalam membuat dan berwirausaha patung kayu Peningkatan Proses Pembelajaran Pendidikan Anak usia dini 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Laporan Kegiatan Festival Forkom Laporan Kegiatan Ujian Pemantapan SMK Laporan Kegiatan Ujian Pemantapan SMA Laporan kelompok siswa terhadap budaya AIDS dan Narkoba Pelaksanaan Pengadaan Buku Alat tulis Siswa SMA/SMK Pelaksanaan Kegiatan Kebangkitan Budaya Pelaksanaan Kegiatan melalui MGMP dan MKKS SMA dan SMK Laporan Pelaksanaan Pengadaan Sampul Raport SMA dan SMK Pendataan lembaga dan sasaran PAUDNI Terlayaninya 220peserta didik PAUDNI dan Kesetaraan di SKB Kota Denpasar Pelatihan tata rias wajah dan rambut, membuat makanan tradisonal dan disain grafis Penyusunan dan pembahasan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal Pelaksanaan Lomba Proposal Jambore, Seleksi Guru dan Kepsek TK Berprestasi, Lomba Pameran PNF dan Lomba Penjor dalam rangka HAI Tingkat Kota Denpasar Pelatihan membuat patung kayu Laporan kegiatan diklat dasar berjenjang PAUD Kota Denpasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya kepeminpinan Forkom melalui Lomba2 Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SMK Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SMA Terwujudnya Budaya AIDS dan Narkoba Tersedianya Buku Pegangan Guru Terlaksannya Peningkatan Kebangkitan Budaya Terlaksanya Kegiatan Kepala SMA SMK dan Kelompok Guru Mata Pelajaran 12000 Raport Siswa Data PAUDNI untuk perencanaan program PAUDNI Meningkatnya APK dan APM pendidikan serta ketrampilan peserta didik program PAUDNI Peningkatan pengetahuan/keterampilan kecakapan hidup Ketersediaan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PNF yang sesuai dengan Kebutuhan Peserta hasil seleksi Tk. Kota untuk Jambore HAI ke Tingkat Provinsi Tenaga terampil dalam membuat dan berwirausaha patung kayu Peningkatan Proses Pembelajaran Pendidikan Anak usia dini 300 siswa 70.334.810 77.368.291 7300 Siswa SMK 147.742.740 162.517.014 6500 siswa SMA 301.630.120 331.793.132 45000% 41.801.600 45.981.760 5760 buah buku pegangan 197.652.000 217.417.200 100% 231.776.250 254.953.875 1 mkks SMP,1 MKKS SMK dan 27 MGMP SMA/SMK 1200000% 441.909.000 486.099.900 192.895.000 212.184.500 450 lembaga 239.476.000 263.423.600 220 orang guru 333.585.500 366.944.050 50 orang 113.662.946 125.029.241 50 orang 60.317.000 66.348.700 131.454.500 144.599.950 10 orang 97.688.400 107.457.240 40 orang 114.984.400 126.482.840 1 9
1.01.1.01. 01.18.34 1.01.1.01. 01.18.35 1.01.1.01. 01.20.02 1.01.1.01. 01.20.03 1.01.1.01. 01.20.07 1.01.1.01. 01.20.17 1.01.1.01. 01.20.14 1.01.1.01. 01.20.18 1.01.1.01. 01.20.19 1.01.1.01. 01.20.20 1.01.1.01. 01.20.21 1.01.1.01. 01.20.24 1.01.1.01. 01.20.26 1.01.1.01. 01.20.27 1.01.1.01. 01.20.29 1.01.1.01. 01.20.33 1.01.1.01. 01.20.12 Program :Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 7.Orientasi Teknis Peningkatan Kapasitas TutorPendidikan Kesetaraan Penyelenggaraan Seminar / Talkshow Bagi Pendidik PAUD 2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Penilaian Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi 4. Pendidikan Lanjutan Tenaga Pendidik Dalam Memenuhi Standar Kualifikasi(S2) 5.Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTS Negeri dan Swasta 7.Ujian Pemantapan Siswa SD / MI Negeri dan Swasta 9. Pendataan Tenaga Pendidik 10. Workshop Penilaian Karya Tulis Ilmiah/PTK 11. Sosialisasi Berbagai Informasi Tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan(TPG & TFG) 12. Penilaian angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Programing Aplikasi APK 15. Workshop Penilaian Kinerja Guru(PKG) 17. Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Serti fikasi Pendidik 18. Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah 20. Pengembangan Karir Tenaga Pendidik (Pengangkatan Kepala Sekolah) 21. Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah Dasar 22. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kepengawasan Dinas pendidikan pemuda dan olahraga Pendidik PAUD Kota Denpasar Sejumlah 600 orang guru2 di kota denpasar guru2 di kota denpasar guru2 di kota denpasar Denpasar Siswa SD/M Kota denpasr Guru - Guru Kota denpasar Tenaga pendidik kota denpasar Tenaga pendidik kota denpasar Tenaga pendidik kota denpasar Denpasar pemerintah kota denpasar pemerintah kota denpasar pemerintah kota denpasar Pemerintah Kota Denpasar Pemerintah Kota Denpasar Terpenuhinya kebutuhan tutor pendidik berkualitas Pendidik PAUD mengetahui perkembangan dunia pendidikan pemenuhan kebutuhan tanaga penddik yang memenuhi standar kopetensi pemenuhan kebutuhan tanaga penddik yang memenuhi standar kopetensi pemenuhan kebutuhan tanaga penddik yang memenuhi standar kopetensi Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa Terlaksanya ujian pemantapan siswa SD MI kota Denpasar Pemenuhan data dan Pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi SPM Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi Peningkatan Mutu Pendidik Peningkatan Mutu Pendidik tersusunya laporan monitoring Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Laporan pelaksanaan teknis peningkatan tutor Terlaksananya kegiatan seminar/talkshow laporan pelaksanaan klalifikasi pendidik laporan pelaksanaan klalifikasi pendidik Laporan hasil kegiatan peningkatan klalifikasi tenaga pendidik laoran Ujian Pemantapan Laporan Ujian pemantapan siswa SD Mi Laporan Pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik Laporan pelaksanaan Uji Kopetensi Laporan pelaksanaan kegiatan sesuai Sertiffikasi Pendidik Laporan pelaksanaan kegiatan sesuai Sertiffikasi Pendidik Laporan pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan PKG Laporan pelaksanaan kegiatan sesuai Sertiffikasi Pendidik Laporan pelaksanaan uji kompetensi laporan pemenuhn Kebutuhan Kepala Sekolah SD,SMP,SMA,SMK Laporan Pemenuhan kebutuhan Kepala Sekolah SD Laporan Monitoring monitoring Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhinya kebutuhan tutor pendidik berkualitas 1 laporan Pendidik PAUD mengetahui perkembangan dunia pendidikan 700 orang pemenuhan kebutuhan tanaga penddik yang memenuhi standar kopetensi 1500 guru pemenuhan kebutuhan tanaga penddik yang memenuhi standar kopetensi 1188guru pemenuhan kebutuhan tanaga penddik yang memenuhi standar kopetensi 206guru Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa Terlaksanya ujian pemantapan siswa SD MI kota Denpasar Pemenuhan data dan Pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi SPM Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi 1450000% 1550000% 3000 Guru 40Guru 1500 Guru Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi 640 Guru Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi 40Guru Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi 1500 Guru Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi 65 Pengawas Seklah Peningkatan Mutu Pendidik 25 Calon Kepala Sekolah Peningkatan Mutu Pendidik 1 Laporan tersusunya laporan monitoring Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Kepegawaian 63 Pengawas Sekolah 78.638.400 86.502.240 146.890.380 161.579.418 34.949.240 38.444.164 46.785.280 51.463.808 925.744.700 1.018.319.170 629.637.900 692.601.690 695.808.400 765.389.240 70.421.080 77.463.188 39.999.070 43.998.977 54.003.960 59.404.356 294.930.100 324.423.110 52.980.000 58.278.000 102.412.210 112.653.431 418.452.380 460.297.618 44.574.950 49.032.445 364.163.500 400.579.850 73.068.400 80.375.240 1 15
1.01.1.01. 01.21.02 1.01.1.01. 01.22.02 1.01.1.01. 01.22.04 1.01.1.01. 01.22.05 1.01.1.01. 01.22.07 1.01.1.01. 01.22.08 1.01.1.01. 01.22.20 1.01.1.01. 01.22.13 1.01.1.01. 01.22.14 1.01.1.01. 01.22.15 1.01.1.01. 01.22.16 1.01.1.01. 01.22.17 1.01.1.01. 01.22.40 Program :Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program :Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca SMA dan SMK Kota Denpasar 1. Pelaksanaan Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Denpasar 2. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan di Bidang Pendidikan Guru di kota denpasar 3. Pembinaan Dewan Pendidikan Guru guru PGRI di Kota denpasar 4. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 650 Sekolah TK,SD,SMP,SMA dan SMK 5. Penyelenggaraan Pelatihan,Seminar dan Lokakarya,Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan Siswa SMA,SMK, dan Guru se Dinas Kota denpasar 600 Sekolah TK,SD,SMP,SMA dan SMK dan pendidikan non formal 7. Profile Pendidikan Kota Denpasar Komite 6. Rencana pengembangan Pendidikan Dasardan Menengah Kota Denpasar SD,SMP,SMA ,SMK kota denpasar 8. Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Pintar Masyarakat kota Denpasar 9. Penyelenggaraan Verifikasi Program Kerja Sekolah(RAPBS) : SD, SMP, SMA dan SMK se Kota Denpasar 10. Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga SD,SMP,SMA,dan SMKdi Kota Denpasar Dinas Dikpora ,UPT di Kingkungan Dinas Dikpora Kota denpasar 11. Lomba Bidang Informasi Teknologi Berbasis Budaya Denpasar 12. Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB On Line ) Denpasar Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca melalui Lomba dalam rangka Bulan bahasa Pemenuhan Kebutuhan jaringan cyber School Kota denpasar Guru Mampu mengimplementasikan dalam Proses Pembelajaran Guru Mampu mengimplementasikan dalam Proses Pembelajaran Memnuhi SIM sesuai standar Minimal program kerja yang sesuai dengan RPJM Pemenuhan SIM sesuai standar Minimal Pemenuhan Kebutuhan Profile Pendidikan Tersedianya sarana dan prasarana rumah pintar yang dapat digunakan oleh masyarakat Kota denpasar RAPBS sesuai dengan Standar Program Kerja Sesuai dengan RPJM Pemenuhan kebutuhan IT di Sekolah Dapat Meningkatan Mutu pendidikan di kota denpasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Laporan Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya baca laporan Kegiatan Peningkatan sarana Prasarana Cyber School Kota Denpasar Guru Memahami dan Mengetahui Peraturan tentang Pendidikan Yang Berlaku Guru memahami dan mengetahui peraturan yang berlaku laporan penerapan Tersedianya sistem dan informasi manajemen pendidikan Laporan penyelenggaraan pelatihan dan seminar Pendidikan Laporan Kegiatan RPDK laporan kegiatan Profile Pendidikan Kota Denpasr Tersedianya sarana dan prasarana rumah pintar secara optimal Laporan Kegiatan Penyusunan Program Kerja Sekolah(RAPBS ) Terlaksananya Penyelenggaraan Penyusunan Program kerja Dikpora Laporan kegiatan Lomba bidang informasi berbasis budaya Siswa dapat Menentukan Sekolah Pilihan Sesuai dengan Kemampuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca melalui Lomba dalam rangka Bulan bahasa Pemenuhan Kebutuhan jaringan cyber School Kota denpasar Guru Mampu mengimplementasikan dalam Proses Pembelajaran Guru Mampu mengimplementasikan dalam Proses Pembelajaran Memnuhi SIM sesuai standar Minimal program kerja yang sesuai dengan RPJM Pemenuhan SIM sesuai standar Minimal Pemenuhan Kebutuhan Profile Pendidikan Tersedianya sarana dan prasarana rumah pintar yang dapat digunakan oleh masyarakat Kota denpasar RAPBS sesuai dengan Standar Program Kerja Sesuai dengan RPJM Pemenuhan kebutuhan IT di Sekolah Dapat Meningkatan Mutu pendidikan di kota denpasar 30000% 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 laopran 100% 1 Laporan 1 laporan 300 orang 100% 51.617.725 56.779.498 926.999.150 1.019.699.065 130.642.500 143.706.750 42.800.000 47.080.000 101.967.000 112.163.700 322.980.000 355.278.000 88.569.400 97.426.340 101.849.700 112.034.670 5.884.130.000 6.472.543.000 130.400.000 143.440.000 197.702.500 217.472.750 135.299.150 148.829.065 316.187.300 347.806.030 1 1 1 23
1.01.1.01. 01.22.21 1.01.1.01. 01.22.24 1.01.1.01. 01.22.26 1.01.1.01. 01.22.27 1.01.1.01. 01.22.28 1.01.1.01. 01.22.29 1.01.1.01. 01.22.36 1.01.1.01. 01.22.39 1.01.1.01. 01.22.30 1.01.1.01. 01.22.37 1.01.1.01. 01.22.41 1.01.1.01. 01.23.01 1.01.1.01. 01.23.02 1.01.1.01. 01.23.03 Program :Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar 13. Peningkatan Kempuan Siswa Tentang Teknologi InformasI 14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga 15. Workshop Peningkatan KISS Program Kepala Sekolah dan Komite SMP, SMA dan SMK Negeri se Kota Denpasar 15. Kreativitas Rumah Pintar 16. Sosialisasi Hasil Karya Teknologi dan Inovasi Anak SMK se Kota Denpasar 17. Workshop Pengadaan Barang dan Jasa Serta Penatausahaan di Sekolah Pada Tingkat : SD, SMP, SMA dan SMK Negeri se Kota Denpasar 20. Monitoring Evaluasi Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah 19. Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah 18. Monitoring, Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 21. Lomba Penelitian Ilmiah dan Pameran 22. Lomba Carving SMK se Kota Denpasar 1. Lomba Gugus SD 2. Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP 3. Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP Denpasar Instansi Vertikal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yang Baik Kepala sekolah ,dan Komite SMP,SMA dan SMK se Kota Denpasar Sekolah negeri dan swasta ,pendidikan formal non formal dan pendidikan informal kota denpasar SMK Negeri dan Swasta Kota Denpasar SD,SMP,SMA,dan SMKdi Kota Denpasar Denpasar 660 sekolah Semua Komponen se Dinas Dikpora Kota Denpasar Siswa SMP,SMA, SMK dan Guru se Dinas Dikpora Kota Denpasar Siswa SMK se Kota Denpasar Gugus SD MaSING kecamatan yang akan mewakili ke tingkat provinsi Siswa SMP se Kota Denpasar Perwakilan Osis SMP se Kota Denpasar Menumbuhkan kreativitas siswa tentang Teknologi Informasi Program Kerja Sesuai dengan RPJM Guru Mampu Mengimplementasikan dalam proses belajar mengajar Meningkatnya Kompetensi pendidik dan peserta didik di sekolahnya masing masing melalui kreativitas sekolah Meningkatnya Motivasi SMK untuk Selalu berkarya dan berinovasi dalam bidang teknologi Pengadaan Barang Sesuai dengan Standar Pemnuhan SIM sesuai standar Minimal Pemunuhan SIM sesuai standar Minimal Adanya Realisasi Program dan Kegiatan Masyarakat Dapat Mengaplikasikan Hasil Penelitian Masyarakat Dapat Mengaplikasikan Hasil Penelitian Meningkatnya Kinerja Gugus SD Meningkatnya Karya Ilmiah Remaja Kota Denpasar yang lolos ke Tingkat Nasional Meningkatnya pemahaman Pengurus Osis SMP terhadap Organisasi Sekolah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya Lomba kretivitas siswa di bidang Teknologi Informasi Tersedianya Input Program kerja Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Yang Baik Guru Memahami dan Mengetahui Peraturan Yang Berlaku Terbinanya pendidik dan peserta didik untuk peningkatan kompetensi melalui kreativitas sekolah Terbinanya SMK Negeri dan Swasta Kota Denpasar dengan Memamerkan hasil Karya Siswanya ke masyarakat Laporan Kegiatan Workshop Barang dan jasa Laporan Kegiatan Monitoring Evaluasi pendataan Pendidikan dasar dan Menengah Laporan Kegiatan pelaporan pendidikan dasar dan menengah Laporan hasil monitoring dan Kegiatan Terselenggaranya Penelitian Ilmiah di Bidang Pendidikan Pemida Dan Olahraga Terselenggaranya Kreativitas SMK Terpilihnya Gugus SD untuk Lomba di Tingkat Provinsi bali Terpilihnya Karya Ilmiah Remaja Kota Denpasar untuk maju ke Tingkat Provinsi dan Nasional Terbinnya osis SMP se Kota Denpasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Menumbuhkan kreativitas siswa tentang Teknologi Informasi Program Kerja Sesuai dengan RPJM Guru Mampu Mengimplementasikan dalam proses belajar mengajar Meningkatnya Kompetensi pendidik dan peserta didik di sekolahnya masing masing melalui kreativitas sekolah Meningkatnya Motivasi SMK untuk Selalu berkarya dan berinovasi dalam bidang teknologi Pengadaan Barang Sesuai dengan Standar Pemnuhan SIM sesuai standar Minimal Pemunuhan SIM sesuai standar Minimal Adanya Realisasi Program dan Kegiatan Masyarakat Dapat Mengaplikasikan Hasil Penelitian Masyarakat Dapat Mengaplikasikan Hasil Penelitian Meningkatnya Kinerja Gugus SD Meningkatnya Karya Ilmiah Remaja Kota Denpasar yang lolos ke Tingkat Nasional Meningkatnya pemahaman Pengurus Osis SMP terhadap Organisasi Sekolah 105.277.050 115.804.755 1 Laporan 10.935.000 12.028.500 1 Laporan 12.850.000 14.135.000 35 orang 457.844.600 503.629.060 50 SMK Kota Denpasar 282.845.100 311.129.610 1 Laporan 182.594.700 200.854.170 300 Orang 18.558.200 20.414.020 144.779.700 159.257.670 1 Laporan 41.089.240 45.198.164 150 orang 286.300.000 314.930.000 128.837.750 141.721.525 4 Gugus SD 167.129.000 183.841.900 50 Kelompok KIR 252.254.000 277.479.400 150 Orang Siswa 122.188.500 134.407.350 1 12
1.01.1.01. 01.23.04 1.01.1.01. 01.23.10 1.01.1.01. 01.23.11 1.01.1.01. 01.23.12 1.01.1.01. 01.23.14 1.01.1.01. 01.23.13 1.01.1.01. 01.23.19 1.01.1.01. 01.23.91 1.01.1.01. 01.23.93 1.17.1.01. 01.17.01 1.18.1.01. 01.16.02 1.18.1.01. 01.16.21 1.18.1.01. 01.16.20 1.18.1.01. 01.16.11 1.18.1.01. 01.16.12 Program :Pengelolaan Keragaman Budaya Program :Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4. Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD dan SMP) 5. Penerimaan Siswa Baru SMP 6. Peningkatan Aktivitas dan Kreativitas Siswa Berprestasi Tingkat : SD, SMP/Festival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) Siswa SD, SMP 7. Seleksi Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD dan SMP 8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Menerapkan MBS di Satuan Pendidikan Dasar 9. Lomba Wiyata Mandala SMP 9. Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP 10. Tim MBS tingkat SD Workshoop Pembina Karya Ilmiah Remaja Tingkat SMP 1.Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 2. Seleksi Pemuda Pelopor 16.07 3. Pelatihan Asesor Akreditasi Gugus Depan 4. Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi 5. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan, Memperingati Hari Pramuka dan Kegiatan Rutin Kwarcab Denpasar Siswa SD dan SMP kurang Mampu Kota Denpasar Siswa SD yang melanjutkan ke SMP Siwa SD dan SMP perwakilan masing2 Sekolah Siswa Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Tingkat SD dan SMP Kota Denpasar Guru SD dan SMP kota Denpasar SMP Negeri dan Swasta Kota Denpasar Perwakilan dari masing2 siswa SMP kota Denpasar Tim MBS SD Kota Denpasar dan Kecamatan Guru pembina KIR tingkat SMP Kota Denpasar pelajar se kota denpasar pelajar se kota denpasar pemuda se kota denpasar Pembina Pramuka sekota Denpasar pemuda se kota denpasar SD,SMP,SMA,SMK, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kota Denpasar Meningkatnya APK dan APM SD dan SMP Meningkatnya APK SD Meningkatnya prestasi Seni SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Nasional Meningkatnya Prestasi Siswa Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi SD dan SMP Tingkat Nasional Meningkatnya manajemen SD dan SMP kota Denpasar Meningkatnya wawasan wiyata mandala SMP kota Denpasar Menignkatnya prestasi siswa dalam Lomba Pidato Bahasa Ingris Meningkatnya pembinaan SD oleh tim MBS Meningkatnya Pemahaman pembina KIR untuk Pembinaan siswa SMP terwujudnya pengembangan dan pelastarian seni dan budaya daerah terlaksanya pelatihan dan seleksi paskibraka Terpilihnya pemuda Pelopor Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara terpelihnya pemuda yang mengikuti jambore pemuda daerah dan nasional Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terlayaninya siswa kurang mampu untuk melanjutkan sekolah Terdaftarnya Lulusan SD yang menuju ke SMP Terpilihnya Duta Seni Kota Denpasar Untuk Ke tingkat Provinsi Terbinanya Prestasi Siswa Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Tingkat SD dan SMP Kota Denpasar Tingakat Provinsi dan Nasional Terbinanya Kepala SD dan SMP dalam pengelolaan sekolah Terbinanya Sekolah dalam bidang Wiyatamandala Terpilihnya peserta Lomba Pidato bahasa ingris ke tingkat Provinsi Terlaksananya Pembinaan Sd Oleh Tim MBS Terlatihnya Pembina KIR SMP Kota Denpasar terlaksanya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah pelaksanaan seleksi pelatihan paskibraka Pelaksanaan seleksi Pemuda Pelopor Terbentuknya nilai nilai patriotisme seleksi dan pembinaan peserta jambore pemuda Terbentuknya nilai nilai patriotisme 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya APK dan APM SD dan SMP 660 Orang Siswa SD dan SMP 826.878.500 909.566.350 Meningkatnya APK SD Meningkatnya prestasi Seni SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Nasional Semua lulusan SD Kota Denpasar 20 cabang Lomba 47.194.500 51.913.950 617.090.500 678.799.550 Meningkatnya Prestasi Siswa Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi SD dan SMP Tingkat Nasional 248 Orang 439.130.000 483.043.000 Meningkatnya manajemen SD dan SMP kota Denpasar 120 kepala sekolah SD dan SMP 84.263.500 92.689.850 Meningkatnya wawasan wiyata mandala SMP kota Denpasar Menignkatnya prestasi siswa dalam Lomba Pidato Bahasa Ingris 10Sekolah 157.823.500 173.605.850 120 Orang Siswa 109.474.500 120.421.950 Meningkatnya pembinaan SD oleh tim MBS 50 orang 121.338.500 133.472.350 Meningkatnya Pemahaman pembina KIR untuk Pembinaan siswa SMP 80 Orang Guru 82.981.000 91.279.100 terwujudnya pengembangan dan pelastarian seni dan budaya daerah 1 paket kegiatan 451.213.930 496.335.323 1 paket terlaksanya pelatihan dan seleksi paskibraka kegiatana Terpilihnya pemuda Pelopor 10 Orang 64.134.700 12.234.280 70.548.170 13.457.708 Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara terpelihnya pemuda yang mengikuti jambore pemuda daerah dan nasional 1 laporan 15 orang 21.520.000 88.127.400 23.672.000 96.940.140 Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara 125.650.000 138.215.000 1 1 1 13
1.18.1.01. 01.16.13 1.18.1.01. 01.16.14 1.18.1.01. 01.16.15 1.18.1.01. 01.16.22 1.18.1.01. 01.16.19 1.18.1.01. 01.16.17 1.18.1.01. 01.16.18 1.18.1.01. 01.16.22 1.18.1.01. 01.20.06 1.18.1.01. 01.20.17 1.18.1.01. 01.20.18 1.18.1.01. 01.20.20 1.19.1.01. 01.17.11 Program :Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program :Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Pembinaan Organisasi Kepemudaan(Jambore Kwarcab Denpasar) 7. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Tri Lomba Pramuka) 8. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Kursus Pembinaan Mahir Tingkat Dasar/KMD) 9. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Kursus Pembinaan Mahir Tingkat Lanjutan/KML) 10. Pembinaan Organisasi Kepemudaan(Melaksanakan Kegiatan Gladian Pemimpin Regu/ Dianpiru) 11. Pembinaan Organisasi Kepemudaan(Mengi kuti Lomba Gugus Depan Tingkat Kwarda Bali) 12. Festival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) Tingkat SMA 13. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Mengikuti Jambore Nasional) 1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 3. Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional(O2SN) 4. Pelaksanaan PORSENIJAR Kecamatan 5. Bantuan Peralatan Olahraga dan Seni (Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni) 1. Peringatan Sumpah Pemuda SD,SMP Negeri dan Swasta Kota Denpasar SD,SMP,SMA,SMK, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kota Denpasar Guru dan pembina Pramuka Kota Denpasar Guru dan pembina pramuka se kota denpasar SMP Negeri dan Swasta Kota Denpasar SD,SMP,SMA,SMK, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kota Denpasar pelajar sekota denpasar SD,SMP Negeri dan Swasta Kota Denpasar Pelajar se kota Denpasar Pelajae se kota Denpasar Pelajar 4 Kecamatan Di Kota Denpasar SMP dan SMA di Kota Denpasar Pelajar dan Pemuda Di kota Denpasar Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara Pemenuhan Kebutuhan siswa berprestasi tingkat SMA dan SMK Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara Tersedianya Atlit berprestasi Tersedianya Atlit Usia Dini Berprestasi Tersedianya Kontingen Kecamatan Untuk Mengikuti PORSNIJAR Kota Tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan seni Peningkatan Kebangsaan Generasi Muda TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terbentuknya nilai nilai patriotisme Terbentuknya nilai nilai patriotisme Terbentuknya nilai nilai patriotisme Terbentuknya nilai nilai patriotisme Terbentuknya nilai nilai patriotisme Terbentuknya nilai nilai patriotisme terlaksanyanya festifal lomba siswa seni Nasional Terbentuknya nilai nilai patriotisme Laporan pelaksanaan porsnijar Lapotan Mengikuti Kegiatan O2SN Tingkat Propinsi dan Nasional Laporan Pelaksanaan Porsnijar Kecamatan Laporan Alat dan Sarana Olahraga dan Seni Peringatan Sumpah Pemuda dan Diskusi Pemuda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara 1 laporan Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara 0 laporan Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara 1 laporan Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara 1 Laporan Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara 2 Laporan Pemenuhan Kebutuhan siswa berprestasi tingkat SMA dan SMK Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara 20 orang 1 Laporan Tersedianya Atlit berprestasi 800 orang Tersedianya Atlit Usia Dini Berprestasi 138 orang Tersedianya Kontingen Kecamatan Untuk Mengikuti PORSNIJAR Kota 4 Kontingen Tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan seni 800 orang Atlit Peningkatan Kebangsaan Generasi Muda 200 Orang 90.840.000 99.924.000 38.330.000 42.163.000 64.690.000 71.159.000 64.690.000 71.159.000 59.840.000 65.824.000 18.205.000 20.025.500 130.800.700 143.880.770 613.575.000 674.932.500 4.882.928.430 5.371.221.273 562.880.165 619.168.182 475.400.000 522.940.000 1.751.884.700 1.927.073.170 21.684.200 23.852.620 185.773.471.766 204.350.818.943 1 1 15 4 1 130
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 1,02 1.02.01 1.02.1.02. 01 1.02.1.02. 01.07 Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.1.02. 01.02 Prog.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02. 01.02.12 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.02.1.02. 01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur 1.02.1.02. 01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.02.1.02. 01.19 Program Promosi Kesehatan dan pemerdayaan masyarakat 1.02.1.02. 01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02.1.02. 01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.1.02. 01.19.03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 1.02.1.02. 01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Lokasi 4 12 Pusk./dikes,UPT Farmasi 12 Pusk./dikes,UPT Farmasi 12 Pusk./dikes,UPT Farmasi 36 Sekolah 4 Kecamatan 4 Kecamatan 1 Dikes Hasil Program Tolok Ukur 5 Terpenuhinya kebutuhan admin Terpenuhinya kebutuhan Sapras Jumlah Tenaga yang mendapat pendidikan Meningkatkan promosi kesehatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan Target 6 1 lokasi 12 lokasi Pusk dan Dinas 12 lokasi 4 lokasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Terpenuhinya kebutuhan admin 13 lokasi Terpenuhinya kebutuhan Sapras 13 lokasi Jumlah Tenaga yang mendapat pendidikan 13 lokasi Pusk./dikes,UPT Farmasi 13 lokasi Terdistribusinya UKS kit, leaflet, poster dan benner Terbinanya 20 sekolah UKS 20 sekolah Terlaksananya Bintek Sekretariat UKS Kecamatan 4 kecamatan Terdistribusinya IMT anak sekolah tk TK, SD, SMP dan SMA/SMK 16 sekolah cetak kartu PHBS Pembinaan PHBS siaran keliling informasi kesehatan 10000 kartu 1 tatanan 50 kali 16 sekolah Terlaksananya proses perijinan tenaga dan sarana kesehatan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan 100 % 4 kecamatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Terpenuhinya kebutuhan admin Terpenuhinya kebutuhan Sapras Jumlah Tenaga yang mendapat pendidikan Pusk./dikes,UPT Farmasi Terdistribusinya UKS kit, leaflet, poster dan benner Terbinanya 20 sekolah UKS Terlaksananya Bintek Sekretariat UKS Kecamatan Terdistribusinya IMT anak sekolah tk TK, SD, SMP dan SMA/SMK cetak kartu PHBS Pembinaan PHBS siaran keliling informasi kesehatan Terlaksananya proses perijinan tenaga dan sarana kesehatan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan Target 10 13 lokasi 13 lokasi 13 lokasi 13 lokasi 20 sekolah 4 kecamatan 16 sekolah 10000 kartu 1 tatanan 50 kali 16 sekolah 100 % 4 kecamatan Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 6.914.921.250 7.606.413.375 5.215.510.515 5.737.061.567 344.249.000 378.673.900 619.250.000 681.175.000 471.835.000 519.018.500 42.420.000 46.662.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.02.1.02. 01.21.01 1.02.1.02. 01.21.02 1.02.1.02. 01.16 1.02.1.02. 01.16.01 1.02.1.02. 01.16.02 1.02.1.02. 01.16.03 1.02.1.02. 01.16.09 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 4 Kecamatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan sehat 4 desa/kel Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya 43 desa/kel Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 4 Kecamatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Peningkatan Kesehatan Masyarakat 23 Sekolah 4 Puskesmas 11 puskesmas Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 4 Lokasi Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Kota Sehatt Terlaksananya Penyuluhan dan pembinaan serta Penilaian Lomba PSN, dan Kebersihan, Dusun/Lingkungan di Kota Denpasar Terlayaninya penduduk miskin melalui program JKBM dan JKN Tersosialisasinya kepesertaan JKN Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa Masy Terlaksananya pemeliharaan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran Masyarakat Terlaksananya pemeliharaan Kesehatan sekehe kesenian Terlaksananya Pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji Terlaksananya Pelayanan PKPR di Puskesmas Terlaksananya Pembinaan PKPR di sekolah Terpilihnya Juara untuk mewakili Kota ke tk propinsi Terlaksananya Pembinaan PKTP di sekolah Terlaksananya pencegahan dan penanggullangan kanker Terlaksananya Pelayanan Pap Smear 4 kecamatan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Kota Sehatt 4 Kecamatan Terlaksananya Penyuluhan dan pembinaan serta Penilaian Lomba PSN, dan Kebersihan, Dusun/Lingkungan di Kota Denpasar Masyarakat Kota Denpasar 100 % Terlayaninya penduduk miskin melalui program JKBM dan JKN Masyarakat Kota Denpasar 100 % Tersosialisasinya kepesertaan JKN 35 orang Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa Masy 11 laporan 15 sekehe Terlaksananya pemeliharaan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran Masyarakat Terlaksananya pemeliharaan Kesehatan sekehe kesenian 1 laporan Terlaksananya Pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji 11 pusk Terlaksananya Pelayanan PKPR di Puskesmas 8 smp dan sma Terlaksananya Pembinaan PKPR di sekolah 4 Kecamatan Terpilihnya Juara untuk mewakili Kota ke tk propinsi 15 sd, smp dan sma Terlaksananya Pembinaan PKTP di sekolah 200 orang Terlaksananya pencegahan dan penanggullangan kanker 1000 orang Terlaksananya Pelayanan Pap Smear 4 kecamatan 4 Kecamatan Masyarakat Kota Denpasar 100 % Masyarakat Kota Denpasar 100 % 35 orang 11 laporan 15 sekehe 1 laporan 11 pusk 8 smp dan sma 4 Kecamatan 15 sd, smp dan sma 200 orang 1000 orang 378.046.500 415.851.150 133.094.900 146.404.390 170.180.000 187.198.000 250.920.800 276.012.880 10.000.000.000 11.000.000.000 1.006.372.829 1.107.010.112 1 1 1 1 1 1 1
1.02.1.02. 01.16.12 1.02.1.02. 01.16.14 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 4 Kecamatan 43 desa/kel Terlaksananya pelayanan IVA Terlaksananya pelayanan crayo terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Terlaksananya Pengambilan sampel darah (cholinesterase ) Terlakasananya pengawasan dan pengendalian vektor Terlaksananya pengambilan sampel bakteria air minum Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air bersih Terlaksananya pengambilan sampel kimia air bersih Terlaksananya pengambilan sampel kimia air minum Terlaksananya Inspeksi sanitasi rumah sakit- pemeriksaan LAB Terlaksananya pengawasan sanitasi puskesmas dan puskesmas pembantu Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi pasar- pemeriksaan LAB Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi kolam renang Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel Terlaksananya pengawasan dan pembinaan panti pijat Terlaksananya pengawasan dan pembinaan TTU lainnya Terlaksananya pembinaan Dan pengawasan rumah sehat Terlaksananya Pengelolaan sampah medis Puskesmas Terlaksananya sosialisasi sanitasi total berbasis masyarakat 100 orang 100 orang 330 kali 100 sampel 15 TPS/TPA 350 sampel 460 sampel 80 sampel 55 sampel 19 lokasi 36 pusk/pustu 60 lokasi 7 lokasi 150 lokasi 30 lokasi 43 desa/kel 43 desa/kel 11 pusk 3 desa/kel Terlaksananya pelayanan IVA 100 orang Terlaksananya pelayanan crayo 100 orang terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 330 kali Terlaksananya Pengambilan sampel darah (cholinesterase ) Terlakasananya pengawasan dan pengendalian vektor 100 sampel 15 TPS/TPA Terlaksananya pengambilan sampel bakteria air minum 350 sampel Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air bersih 460 sampel Terlaksananya pengambilan sampel kimia air bersih 80 sampel Terlaksananya pengambilan sampel kimia air minum 55 sampel Terlaksananya Inspeksi sanitasi rumah sakit- pemeriksaan LAB Terlaksananya pengawasan sanitasi puskesmas dan puskesmas pembantu 19 lokasi 36 pusk/pustu Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi pasar- pemeriksaan LAB 60 lokasi Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi kolam renang 7 lokasi Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel Terlaksananya pengawasan dan pembinaan panti pijat 150 lokasi 30 lokasi Terlaksananya pengawasan dan pembinaan TTU lainnya 43 desa/kel Terlaksananya pembinaan Dan pengawasan rumah sehat 43 desa/kel Terlaksananya Pengelolaan sampah medis Puskesmas 11 pusk Terlaksananya sosialisasi sanitasi total berbasis masyarakat 3 desa/kel 96.170.600 1.247.197.500 105.787.660 1.371.917.250 1 1
1.02.1.02. 01.22 1.02.1.02. 01.22.01 1.02.1.02. 01.22.02 1.02.1.02. 01.22.03 1.02.1.02. 01.22.04 1.02.1.02. 01.22.05 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Penyemprotan/foging sarang nyamuk Pengadaan alat foging dan bahan foging Belanja Vaksin Pelayanan Vaksin bagi balita dan anak sekoah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 43 desa/kel 43 desa/kel 1 Dikes 11 puskesmas 43 desa/kel 11 pusk Mencegah dan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular 4 lokasi Upah petugas fogging focus, ULV Belanja makanan minuman petugas foging ULV Bahan bakar minyak kegiatan fogging Bahan kimia untuk fogging Perawatan mesin dan kendaraan fogging Pengadaan printer Terlaksananya Pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk Mencegah Penularan Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) Terlaksananya Distribusi Vaksin Anti Rabies (VAR) ke Rabies Center Pengadaan blanko laporan GHPR Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Vaksinasi BCG,Polio,DPT-HB,Hepatitis B dan Campak untuk Bayi dan Balita Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi TT untuk Ibu Hamil yang belum mencapai TT 5 Dosis Terlaksananya Vaksinasi Kanker Serviks untuk siswi SMP Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi Campak, DT dan Td untuk Anak Sekolah Terlaksananya Monitoring PMO dan KPMO ke Praktisi Swasta Terlaksananya Kaporitisasi Puskesmas Tersedianya Kaporit tablet 580 focus 240 OH 580 fokus 6000 liter 3 unit 12 buah 12600 vial 2 lokasi 1042 blanko 100 % 1 Kegiatan 100 % 90 % 43 desa/kel 43 desa/kel 33 kg Upah petugas fogging focus, ULV Belanja makanan minuman petugas foging ULV Bahan bakar minyak kegiatan fogging Bahan kimia untuk fogging Perawatan mesin dan kendaraan fogging Pengadaan printer Terlaksananya Pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk Mencegah Penularan Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) Terlaksananya Distribusi Vaksin Anti Rabies (VAR) ke Rabies Center Pengadaan blanko laporan GHPR Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Vaksinasi BCG,Polio,DPT-HB,Hepatitis B dan Campak untuk Bayi dan Balita Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi TT untuk Ibu Hamil yang belum mencapai TT 5 Dosis Terlaksananya Vaksinasi Kanker Serviks untuk siswi SMP Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi Campak, DT dan Td untuk Anak Sekolah Terlaksananya Monitoring PMO dan KPMO ke Praktisi Swasta Terlaksananya Kaporitisasi Puskesmas Tersedianya Kaporit tablet 580 focus 240 OH 580 fokus 6000 liter 3 unit 12 buah 12600 vial 2 lokasi 1042 blanko 100 % 1 Kegiatan 100 % 90 % 43 desa/kel 43 desa/kel 33 kg 460.241.000 506.265.100 2.004.624.000 2.205.086.400 1.164.162.500 1.280.578.750 5.716.307.500 6.287.938.250 1.853.555.300 2.038.910.830 1 1 1 1 1 1
1.02.1.02. 01.22.09 1.02.1.02. 01.22.06 1.02.1.02. 01.22.10 1.02.1.02. 01.22.12 1.02.1.02. 01.22.13 1.02.1.02. 01.20 Pgrogram Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Surveylance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Pencegahan Penyakit endemik /epidemik Peningkatan Komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pembrantasan Penyakit Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulose (TBC) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS 4 Kecamatan 43 desa/kel 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan Terlaksananya KIE Pencegahan Penyakit Perbaikan Gizi Masyarakat 4 Kec 100% Tersedianya Kaporit bubuk 200 kg Tersedianya Kaporit bubuk 200 kg Terlaksananya Sero Survey 600 spesimen Terlaksananya Sero Survey 600 spesimen Tersedianya bahan Lab klinik IMS dan VCT Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Program 11 pusk 1 paket Tersedianya bahan Lab klinik IMS dan VCT Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Program 11 pusk 1 paket Terlaksananya rapat program 4 kali Terlaksananya rapat program 4 kali Terdeteksi lebih dini kejadian suatu penyakit 90 % Terdeteksi lebih dini kejadian suatu penyakit 90 % Alat tulis kantor Peralatan Jumantik ( senter ) 948 buah 1 paket Alat tulis kantor Peralatan Jumantik ( senter ) 948 buah 1 paket Bahan kimia larvasida Bingkisan sembako Jumantik 482 bungkus 6000 kg Bahan kimia larvasida Bingkisan sembako Jumantik 482 bungkus 6000 kg Gaji / upah Jumantik dan koordinator Sosialisasi kegiatan penanggulangan DBD di media cetak & elektronik Cetak blangko, kartu rumah, buku saku, leaflet 472 orang 5 paket 1 paket Gaji / upah Jumantik dan koordinator Sosialisasi kegiatan penanggulangan DBD di media cetak & elektronik Cetak blangko, kartu rumah, buku saku, leaflet 472 orang 5 paket 1 paket Fotocopy Makanan dan minuman rapat Pakaian kerja lapangan ( Jumantik, koordinator dan petugas fogging) Pemilihan Koordinator dan Jumantik terbaik Pelatihan petugas PSN sekolah Meningkatnya Uapaya P{encegahan terhadap Penyakit 1 paket 2 paket 2 paket 2 paket 11 Sekolah Fotocopy Makanan dan minuman rapat Pakaian kerja lapangan ( Jumantik, koordinator dan petugas fogging) Pemilihan Koordinator dan Jumantik terbaik Pelatihan petugas PSN sekolah 4 Kecamatan Menurunkan kasus Penyakit menular dan tidak menular 1 paket 2 paket 2 paket 2 paket 11 Sekolah 4 Ke. Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC 100 % Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC 100 % Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS 4 Kecamatan Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS 4 Kecamatan Terlaksananya Operasional Sekretariat 1 Kegiatan Terlaksananya Operasional Sekretariat 1 Kegiatan 218.957.500 240.853.250 6.991.238.500 6.991.238.500 412.518.497 502.132.890 739.354.600 813.290.060 1.413.161.100 1.554.477.210 1 1 1 1 1 1
1.02.1.02. 01.20.03 1.02.1.02. 01.20 1.02.1.02. 01.20.04 1.02.1.02. 01.15.01 1.02.1.02. 01.15.01 1.02.1.02. 01.15.2 1.02.1.02. 01.17 1.02.1.02. 01.17.02 1.02.1.02. 01.18.03 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), GAKY dan lainnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk pencapaia n Keluarga Sadar Gizi Pengadam Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan Promosi Obat Bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri 4 Kecamatan 1 Dikes 11 puskesmas 11 pusk 20 lokasi 33 Batra 14 Desa Terpenuhinya obat dan alat kesehatan Mencegah dan mengurangi kasus keracunan makanan Menyebarluaskan manfaat Toga 11 lokasi 43 lokasi 43 lokasi Terintervensinya Balita Kurang Gizi dan Balita Gizi Kurang Terpenuhinya pemberian MP ASI untuk Gakin umur 6- 24 bulan Terlaksananya Sosialisasi Tatalaksana Gizi Buruk 105 orang 43 orang 20 orang Terlaksananya Lomba Balita 24 balita Terlaksananya Seminar Hari Gizi Nasional Terlaksananya Pelatihan Konselor ASI 100 orang 15 orang Terpenuhinya Pengadaan Obat PKD, Obat Gigi PKD, Perbekalan Kesehatan PKD, Obat Penunjang, Obat Klinik Praja, Reagen Laboratorium 11 pusk Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 11 pusk Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet pada makanan/minuman 100 sampel Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 20 lokasi Pembinaan/Lomba TOGA Pembinaan Batra Bantuan Tanaman Obat 10 desa/kel 33 batra 4 desa Terintervensinya Balita Kurang Gizi dan Balita Gizi Kurang Terpenuhinya pemberian MP ASI untuk Gakin umur 6-24 bulan Terlaksananya Sosialisasi Tatalaksana Gizi Buruk Terlaksananya Lomba Balita Terlaksananya Seminar Hari Gizi Nasional Terlaksananya Pelatihan Konselor ASI Terpenuhinya Pengadaan Obat PKD, Obat Gigi PKD, Perbekalan Kesehatan PKD, Obat Penunjang, Obat Klinik Praja, Reagen Laboratorium Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet pada makanan/minuman Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Pembinaan/Lomba TOGA Pembinaan Batra Bantuan Tanaman Obat 105 orang 43 orang 20 orang 24 balita 100 orang 15 orang 11 pusk 11 pusk 100 sampel 20 lokasi 10 desa/kel 33 batra 4 desa 230.785.500 253.864.050 96.215.100 105.836.610 2.711.486.564 2.982.635.220 774.000.100 851.400.110 45.100.000 49.610.000 133.778.000 147.155.800 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.02.1.02. 01.23 1.02.1.02. 01.23.02 1.02.1.02. 01.24 1.02.1.02. 01.24.01 1.02.1.02. 01.25 1.02.1.02. 01.25.07 1.02.1.02. 01.25.11 1.02.1.02. 01.28 1.02.1.02. 01.28.01 1.02.1.02. 01.29 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pelayanan kesehatan pendudukmiskin Program Pengadan Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan keshatan Pelayanan Operasi Katarak Pengadan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Poyandu Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 11 pusk 4 kecamatan 1 Pustu 11 puskesmas 11 puskesmas Terpenuhinya standar pelayanan kesehatan yang memadai Terlayaninya kesehatan penduduk miskin Peningkatan fasilitas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Terlayaninya masyarakat melalui program JKN Menurunkan angka kesakitan dan kematian anak dan Balita 11 lokasi 4 lokasi 11 pusk dan 25 Pustu 43 lokasi 43 lokasi Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Sertifikat ISO 9001:2008 Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan/Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Puskesmas di Kota Denpasar Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penilaian Puskesmas berprestasi Terlaksananya Akriditasi Puskesmas Terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen Puskesmas Terlaksananya pelayanan operasi katarak Pembuatan sarana pengolahan air limbah puskesmas Dacin/Timbangan Microtoise KMS Balita Penyelenggaaan Kapitasi Askes 4 pusk 11 pusk 4 orang 11 pusk 1 pusk 3 Pus 11 pusk 40 orang 1 pustu 44 buah 215 buah 4300 lembar 11 Pusk 25 Pustu Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Sertifikat ISO 9001:2008 Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan/Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Puskesmas di Kota Denpasar Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penilaian Puskesmas berprestasi Terlaksananya Akriditasi Puskesmas Terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen Puskesmas Terlaksananya pelayanan operasi katarak Pembuatan sarana pengolahan air limbah puskesmas Dacin/Timbangan Microtoise KMS Balita Penyelenggaaan Kapitasi Askes 4 pusk 11 pusk 4 orang 11 pusk 1 pusk 3 Pus 11 pusk 40 orang 1 pustu 44 buah 215 buah 4300 lembar 11 Pusk 25 Pustu 1.433.212.500 1.576.533.750 8.010.000 8.811.000 806.761.000 806.761.000 88.786.500 97.665.150 4.424.025.600 4.866.428.160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.02.1.02. 01.29.04 1.02.1.02. 01.30 1.02.1.02. 01.30.06 1.02.1.02. 01.30.08 1.02.1.02. 01.31 1.02.1.02. 01.31.03 1.02.1.02. 01.31.05 1.02.1.02. 01.31.02 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Balita Pelayanan Kesehatan Pel.pemeliharaan kes (lansia) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restauran Pembinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga 11 Pusk 43 desa/kel 11 puskesmas 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan terlayani kesehatan Lansia Menrunkan kasus keracunan yang diakibatkan oleh makanan 43 lokasi 43 lokasi Terlaksananya Pelayanan kesehatan anak Balita Terdeteksinya Tumbuh Kembang anak di puskesmas , TK,posyandu Terlaksananya pelatihan SDIDTK bagi Guru TK Terlaksananya kelas ibu Balita Terlaksananya penyegaran KTA Terlaksananya pelatihan Sistem pelaporan SDIDTK bagi Nakes Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia/sulinggih Terlaksananya Kegiatan Pemberian PMT bagi kelompok Rawan/Resti Terlaksananya Kegiatan Safari Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Pos Pelayanan Kesehatan Dilaksanakan lomba senam lansia Dilaksanakanya penyegaran Intelegensi Lansia Dilaksanakanya Penyegaran Kader Lansia Diberikannya obat - obatan untuk lansia Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan restaurant Terlaksananya embinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah Terlaksananya lomba Kantin Sehat 11 Pusk 11 Pusk 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 125 orang 718 KK 22 desa/kel 52 kali 110 orang 35 orang 55 orang 1400 orang 400 lokasi 260 kantin 20 kantin Terlaksananya Pelayanan kesehatan anak Balita Terdeteksinya Tumbuh Kembang anak di puskesmas , TK,posyandu Terlaksananya pelatihan SDIDTK bagi Guru TK Terlaksananya kelas ibu Balita Terlaksananya penyegaran KTA Terlaksananya pelatihan Sistem pelaporan SDIDTK bagi Nakes Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia/sulinggih Terlaksananya Kegiatan Pemberian PMT bagi kelompok Rawan/Resti Terlaksananya Kegiatan Safari Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Pos Pelayanan Kesehatan Dilaksanakan lomba senam lansia Dilaksanakanya penyegaran Intelegensi Lansia Dilaksanakanya Penyegaran Kader Lansia Diberikannya obat - obatan untuk lansia Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan restaurant Terlaksananya embinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah Terlaksananya lomba Kantin Sehat 11 Pusk 11 Pusk 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 125 orang 718 KK 22 desa/kel 52 kali 110 orang 35 orang 55 orang 1400 orang 400 lokasi 260 kantin 20 kantin 229.096.800 252.006.480 302.017.800 332.219.580 135.597.500 149.157.250 56.200.000 61.820.000 133.600.000 146.960.000 88.600.000 97.460.000 1 1 1 1 1 1 1 1
1.02.1.02. 01.32 1.02.1.02. 01.32.04 1.02.1.02. 01.32.05 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahir dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara terpadu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan bayi baru lahir 43 desa/kel 4 Kecamatan 1 puskesmas Menrunkan angka kematian Ibu dan anak TOTAL 43 Lokasi Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Terlaksananya pembinaan TPM/tempat produksi pangan industri rumah tangga Terlaksananya pengawasan dan pembinaan tempat- tempat pengelolaan makanan Audit Maternal Perinatal (AMP) Penyegaran P4K Pelatihan Pencegahan Penularan HIV/Aids dari Ibu ke Anak (PPIA) Terbentuknya Tim Rujukan Maternal Neonatal Menurunnya kasus bayi BBLR Menurunnya kasus bayi Aspyksia Menurunnya kematian Neonatal terpilihnya bidan teladan kota Denpasar Meningkatnya Kunjungan K4 ibu hamil 350 lokasi 1100 lokasi 43 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 295 kasus 75 kasus 25 /1000 KH 1 orang 99 % Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 350 lokasi Terlaksananya pembinaan TPM/tempat produksi pangan industri rumah tangga Terlaksananya pengawasan dan pembinaan tempat- tempat pengelolaan makanan 1100 lokasi 43 kali Audit Maternal Perinatal (AMP) Penyegaran P4K Pelatihan Pencegahan Penularan HIV/Aids dari Ibu ke Anak (PPIA) Terbentuknya Tim Rujukan Maternal Neonatal 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali Menurunnya kasus bayi BBLR 295 kasus Menurunnya kasus bayi Aspyksia Menurunnya kematian Neonatal terpilihnya bidan teladan kota Denpasar Meningkatnya Kunjungan K4 ibu hamil 75 kasus 25 /1000 KH 1 orang 99 % 108.005.000 118.805.500 262.827.500 289.110.250 59.932.394.855 65.194.196.934 1 19 1 1 43
SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1.15.01.1 5. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Kegiatan 3 1.15.01.1 5.02 1. Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil dan Menengah 1.15.01.1 5.06 1.15.01.1 5.08 1.15.01.1 5.11 2, Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah 3, Fasilitasi Peningkatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.15.01.1 6. 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.15.01.1 6.02 1. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro 1.15.01.1 6.06 2. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1.15.01.1 6.08 4. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1.15.01.1 6.10 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.15.01.1 6.11 6. Penyelenggaraan Talksshow bagi gerakan koperasi 1.15.01.1 6.12 7. Rintisan pasar ikan bersih,sehat dan aman di Kota Denpasar 1.15.01.1 6.13 8. Pelatihan Achievement Motivation bagi pimpinan koperasi 1.15.01.1 7. 3. Program Pengemba- ngan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15.01.1 7.05 Pemantauan Pengelolaan penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro kecil Menengah 1.15.01.1 7.06 1.15.01.1 7.09 Peningkatan jaringan Kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Lokasi 4 Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Peningkatan Produktivitas UKM Peningkatan Produktivitas UKM Peningkatan Produktivitas UKM Peningkatan Produktivitas UKM Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi UKM dan Koperasi Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi UKM dan Koperasi Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi UKM dan Koperasi Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi UKM dan Koperasi Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi UKM dan Koperasi Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi UKM dan Koperasi Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi UKM dan Koperasi Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM Target 6 50 UKM 120 UKM 77 UKM 120 UKM 25 UKM 30 UKM 50 UKM 100 koperasi 700 Koperasi 1 pasar 30 koperasi 50 koperasi 90 koperasi 8 UKM Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Jumlah UKM yang memahami kebijakan tentang UKM Jumlah Koordinasi yang dilaku-kan 50 UKM 120 UKM Jumlah UKM yang di fasilitasi pengemba-ngan usahanya Jumlah Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan UKM 77 UKM 120 UKM Jumlah UKM yang di fasilitasi kemitraan usahanya Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan peningkatan wawasan 25 UKM 30 UKM Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi HAKI 50 UKM Jumlah Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi yang tidak melaksanakan RAT 700 0rang mengikuti talkshow 100 koperasi 700 Koperasi terwujudnya percontohan pasar ikan bersih,sehat dan aman. Terlatihnya 30 pimpinan koperasi 1 pasar 30 koperasi Monev dana pemerintah pada koperasi 50 koperasi Jumlah koperasi yang ikut sertifikasi Jumlah UMKM yang ikut serta dalam ajang promosi keluar daerah 90 koperasi 8 UKM Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 UKM yang memahami kebijakan tentang UKM Koordinasi yang dilakukan untuk mengkases dana pemerintah bagi UMKM Peningkatan Pengembangan bagi UKM di Kota Denpasar Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan UKM Meningkatnya kemitraan usaha UMKM Meningkatnya jumlah UMKM tertib administrasi Jumlah UKM yang memahami HAKI Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi yang tidak melaksanakan RAT tercapainya standar pelayanan & peningkatan kinerja dalam tata kelola koperasi terwujudnya produksi ikan pasca panen yg layak di dikonsumsi Termotivasinya pimpinan koperasi yang berprestasi Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan koperasi Prosentase peningkatan usaha koperasi dan UKM Peningkatan produktifitas UKM Target 10 50 UKM 120 UKM 77 UKM 120 UKM 25 UKM 30 UKM 50 UKM 100 koperasi 700 Koperasi 1 pasar 30 koperasi 50 koperasi 90 koperasi 8 UKM Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 12 476.907.500 524.598.250 1 21.692.500 23.861.750 204.245.000 224.669.500 237.670.000 261.437.000 13.300.000 14.630.000 1.150.183.200 1.265.201.520 1 203.580.000 223.938.000 42.923.000 47.215.300 24.643.500 27.107.850 27.982.000 30.780.200 188.196.700 207.016.370 319.159.000 351.074.900 343.699.000 378.068.900 863.158.200 949.474.020 1 57.693.000 63.462.300 272.579.000 299.836.900 240.280.000 264.308.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 4 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
1.15.01.1 7.11 1.15.01.1 7.12 1.15.01.1 8. 1.15.01.1 8.01 1.15.01.1 8.03 1.15.01.1 8.04 1.15.01.1 8.05 1.15.01.1 8.06 1.15.01.1 8.11 1.15.01.1 8.14 1.15.01.0 1. 1.15.01.0 1.01 1.15.01.0 2. 1.15.01.0 2.01 1.15.01.0 5. 1.15.01.0 5.01 1.15.01.0 6. 1.15.01.0 6.01 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 7. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 8. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kom stat data koperasi Piloting project ovop melalui koperasi 1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi 2. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian 3. Sosialisasi Pemahaman prinsip- prinsip perkoperasian (pelatihan) 4. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 5. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Koperasi 6. Perayaan Hari Ulang Tahun Koperasi 7. Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi online 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM 1 Laporan Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM 1 kawasan Peningkatan koperasi yang berkualitas sesuai dengan jati diri koperasi 2 kali Peningkatan koperasi yang berkualitas sesuai dengan jati diri koperasi Peningkatan koperasi yang berkualitas sesuai dengan jati diri koperasi 100 koperasi 30 koperasi Peningkatan koperasi yang berkualitas sesuai dengan jati diri koperasi Peningkatan koperasi yang berkualitas sesuai dengan jati diri koperasi 100 koperasi 4 Koperasi Peningkatan koperasi yang berkualitas sesuai dengan jati diri koperasi Peningkatan koperasi yang berkualitas sesuai dengan jati diri koperasi 1 Laporan 150 Koperasi Peningkatan Pelayanan publik 1 Tahun Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 tahun Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur 1 tahun Tercapainya Pelaksanaan kinerja kegiatan 1 Laporan Validitas data koperasi secara berkala Peningkatan produksi, pemasaran dan kinerja Ekonomi kerakyatan Jumlah Koordinasi yang dilakukan Jumlah Koperasi yang dapat dipantau dengan sistem informasi Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip- prinsip pema haman perkoperasian dan peningkatan wawasan Jumlah koperasi yang dapat dibina, diawasi dan diberi penghargaan Jumlah koperasi yang mengembangkan jaringan kerja sama usaha koperasi Jumlah koperasi yang ikut dalam perayaan Hari Ulang Tahun Koperasi Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya Jumlah pelayanan admistrasi perkantoran Jumlah tersedianya sarana dan prasara na aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti kursus kursus singkat/ pelatihan Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan 1 Laporan 1 kawasan 2 kali 100 koperasi 30 koperasi 100 koperasi 4 Koperasi 1 Laporan 150 Koperasi 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 Laporan tersedianya data komunikasi informasi koperasi Terwudnya satu kawasan percontohan OVOP Koordinasi yang dilakukan untuk pengembangan dan kemajuan bagi Koperasi di Kota Denpasar Informasi koperasi yang berkualitas di Kota Denpasar Peningkatan koperasi tertib administrasi Peningkatan koperasi yang berkualitas Meningkatanya dan mengembangnya jaringan kerjasama usaha koperasi melalui pameran Kesadaraan masyarakat Kota Denpasar akan pentingnya berkoperasi koperasi yang yang memenuhi kriteria sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat san sangat tidak sehat Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan 1 Laporan 1 kawasan 2 kali 100 koperasi 30 koperasi 100 koperasi 4 Koperasi 1 Laporan 150 Koperasi 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 Laporan 163.942.200 180.336.420 128.664.000 141.530.400 909.963.100 1.000.959.410 1 60.745.000 66.819.500 26.855.500 29.541.050 57.840.000 63.624.000 216.372.000 238.009.200 250.624.000 275.686.400 180.165.900 198.182.490 117.360.700 129.096.770 982.609.000 1.080.869.900 1 982.609.000 1.080.869.900 601.812.000 661.993.200 1 601.812.000 661.993.200 30.000.000 33.000.000 1 30.000.000 33.000.000 41.179.900 45.297.890 1 41.179.900 45.297.890 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 5.055.812.900 5.561.394.190 8
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR No. Rekening 1 2.07.2.07. 01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07. 01.01.07 2.07.2.07. 01.02 Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07. 01.02.12 2.07.2.07. 01.05 Progran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.07.2.07. 01.05.05 2.07.2.06. 01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.07.2.06. 01.15.01 Sosialisasi Undang-undang dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dalam rangka tertib Niaga 2.07.2.06. 01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.07.2.06. 01.15.06 Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 2.07.2.06. 01.15.07 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.07.2.06. 01.15 Kegiatan Ukuran Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) 2.07.2.07. 01.15 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 2.07.2.07. 01.15.07 Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri 2.07.2.07. 01.16 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 2.07.2.07. 01.16.07 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Lokasi 4 Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai kwalifikasi yang ditetapkan Optimalisasi Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan di Kota Denpasar Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Konsumen Optimalisasi Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan di Kota Denpasar Peningkatan Produktivitas para Perajin / Pengusaha Kecil Melalui Pembinaan dan Pelatihan GKM sebanyak 45 orang Peningkatan produksi dan kreatifitas perajin / pengusaha kecil dalam pengembangan usaha 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Penerbitan laporan Hasil Kegiatan Administrasi Perkantoran Target 8 1 Laporan Penerbitan laporan Hasil Kegiatan Administrasi Perkantoran 1 laporan Penerbitan Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 laporan Penerbitan Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Undang- undang dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Dalam Rangka Tertib Niaga 1 laporan Penerbitan Laporan Kegiatan Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 1 Laporan Penerbitan Laporan Kegiatan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) 1 Laporan Laporan Kegiatan Peningkatan Mutu Melalui Pelatihan GKM 2 Laporan Penerbitan laporan kegiatan pemberian bantuan peralatan kepada perajin / industri kecil 1 Laporan Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Terpenuhinya Pelayanan Aparatur Daerah Terpenuhinya Pelayanan Aparatur Daerah Terpenuhinya Pelayanan Aparatur Daerah Tersosialisasinya Undang- undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kepada 400 siswa dan guru Terlaksananya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di 230 pelaku usaha Terselesainya 48 kasus sengketa konsumen Terlaksananya Tera dan Tera Ulang di 8 pasar di Kota Denpasar Optimalisasi Implementasi Industri Kecil dan Menengah Dalam Mengembangkan dan Menerapkan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Melalui Penerapan dan Pelatihan GKM Meningkatknya produksi dan kreatifitas perajin/pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Target 10 Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 1909515250 12 2100466775 923.600.000 1.015.960.000 1 100.000.000 110.000.000 1 95.013.500 104.514.850 1 344.293.300 378.722.630 1 78.659.000 86.524.900 1 173.367.000 190.703.700 1 203.322.000 223.654.200 1 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.07.2.07. 01.16 2.07.2.07. 01.16.07 2.07.2.07. 01.17 2.07.2.07. 01.17.01 2.07.2.07. 01.17 2.07.2.07. 01.17.02 2.07.2.07. 01.19 2.07.2.07. 01.19.02 2.07.2.06. 01.17 2.07.2.06. 01.17.02 2.07.2.06. 01.17 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan Pelayanan Tekonologi Industri Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas perajin/ pengusaha kecil dalam mengembangkan Industri kreatif berbasis budaya unggulan Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Perajin/ Pengusaha di Kota Denpasar Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Perajin/Pengusaha di Kota Denpasar Dalam Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Peningkatan Informasi Industri Kota Denpasar melalui monitoring industri kecil dan evaluasi perkembangan industri binaan Peningkatan peluang akses pasar luar negeri melalui kegiatan sosialisasi Peningkatan kemampuan pengusaha ekspor dan impor dalam penyusunan dokumen ekspor dan impor 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penerbitan laporan kegiatan petinget rahina tumpek landep Penerbitan Laporan Hasil Pelatihan, Terciptanya SDM yang Kreatif dan Berkualitas Penerbitan Laporan Hasil Pelatihan, Terciptanya SDM yang Kreatif dan Berkualitas Penerbitan laporan hasil monitoring industri Kota Denpasar Terbitnya laporan pelaksanaan kegiatan pameran perdagangan luar negeri Terbitnya laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan kepengurusan dokumen ekspor impor 1 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Meningkatknya kreatifitas dan produktifitas perajin/ pengusaha kecil dalam mengembangkan Industri kreatif berbasis budaya unggulan Terbinanya para perajin Peserta Pelatihan 60 orang peserta pangan 20 orang peserta mobile content Terbinanya 20 orang Peserta Pelatihan Tenun Pemenuhan Fasilitas Rumah Kemasan Kota Denpasar - Peningkatan pengetahuan perajin 40 orang perajin dalam kemasan Peningkatan pengetahuan tentang desain mode busana endek 20 IKM Peningkatan pengetahuan tentang HKI 40 orang perajin Terwujudnya optimalisasi laporan potensi industri dan informasi industri melalui monitoring dan evaluasi buku hasil monitoring buku katalog industri Meningkatnya informasi pangsa pasar perdagangan luar negeri melalui sosialisasi tentang peluang pasar perdagangan skala internasional Terlatihnya pengusaha dalam pengurusan dokumen ekspor impor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 514.118.200 565.530.020 1 334.802.500 368.282.750 1 725.158.350 797.674.185 1 49.361.000 54.297.100 1 40.319.000 44.350.900 1 67.682.000 74.450.200 1 1 1 1 1 1 1
2.07.2.06. 01.17.03 2.07.2.06. 01.17 2.07.2.06. 01.17.04 2.07.2.06. 01.17 2.07.2.06. 01.17.09 2.07.2.06. 01.17 2.07.2.06. 01.17.12 2.07.2.06. 01.18 2.07.2.06. 01.18.04 2.07.2.06. 01.18 2.07.2.06. 01.18.06 2.07.2.06. 01.18 2.07.2.06. 01.18.08 2.07.2.06. 01.18 2.07.2.06. 01.18.09 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi dan Pengusaha Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Strategis Lainnya di Pasar Tradisional dan Distributor Kota Denpasar Kota Denpasar BPEN / Kementerian Perdagangan RI /PPEI Akses pasar Tingkat Nasional di Indonesia Luar Daerah Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Peningkatan database potensi unggulan Peningkatan koordinasi dan sinergitas program bidang ekspor para LSM sosialisasi dan Lembaga Internasional Peningkatan promosi produk- produk unggulan Kota Denpasar dalam even pameran nasional dan Internasional Terciptanya Peluang Pasar maupun tersedianya produk unggulan Penyediaan informasi Pemberdayaan pelaku UKM melalui peningkatan kemampuan pengelola usaha Penyediaan Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terbitnya laporan pelaksanaan kegiatan database potensi unggulan Terbitnya laporan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat Penerbitan laporan pelaksanaan kegiatan pameran Peningkatan dan Penganekaragaman desain produk Penerbitan laporan pelaksanaan kegiatan pameran Penerbitan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan pemberdayaan UKM dan kualitas SDM Penerbitan laporan kegiatan penyediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Berkembangnya database informasi para perajin dalam potensi unggulan Meningkatnya peluang kerjasama dengan para lembaga yang bergerak dibidang ekspor Meningkatnya pangsa pasar perdagangan produk dalam negeri Adanya 15 MOU antara perajin Kota Denpasar dan perajin Kota Manado Terupdatenya data informasi perdagangan pada website setiap bulan dan penyebarluasan informasi pelayanan publik Kota Denpasar Meningkatnya program pemberdayaan UKM dan kualitas SDM serta kesejahteraan pelaku UKM Termonitornya harga kebutuhan pokok dan barang strategis setiap dua kali seminggu di 4 pasar tradisional di Kota Denpasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 26.650.000 29.315.000 1 69.362.500 76.298.750 1 659.790.000 725.769.000 1 259.332.900 285.266.190 1 320.655.000 352.720.500 1 284.005.250 312.405.775 1 112.899.000 124.188.900 1 1 1 1 1 1 1 1
2.07.2.06. 01.18 2.07.2.06. 01.18.11 2.07.2.06. 01.18 2.07.2.06. 01.18.17 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Inovasi Produk Lokal Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Tradisional Kota Denpasar Kota Denpasar Optimalisasi pengembangan endek, bordir, dan songket sebagai komoditi unggulan Kota Denpasar Peningkatan kualitas pedagang pasar tradisional dari segi pengelolaan usaha TOTAL 100% 100% Penerbitan laporan pelaksanaan kegiatan Festival Produk unggulan fashion Kota Denpasar Penerbitan laporan pelaksanaan revitalisasi pasar dalam bentuk peningkatan kualitas pedagang dan pengelolaan usaha pasar tradisional 1 Laporan 1 Laporan Pengembangan kain endek, bordir, dan songket sebagai salah satu warisan budaya dalam bentuk produk unggulan fashion Kota Denpasar sebagai busana masyarakat sehari-hari Meningkatnya kualitas usaha pedagang pasar tradisional 100% 100% 794.265.000 873.691.500 1 572.015.000 629.216.500 1 8.658.185.750 9.524.004.325 23 1 1 23
SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA DENPASAR No. Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Program 2 Kegiatan 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 .05. 1.05.01.0 1.07 Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 .05. 1.05.01.0 2.12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 .05. 1.05.01.0 5.1 Pendidikan dan Pelatihan Formil Program Pengembangan Perumahan 1 .05. 1.05.15.1 3 Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR /RTM ) 1 .05. 1.05.15. Strategi Pengentasan Permukiman Kumuh Program Perencanaan Tata Ruang 1 .05. 1.05.15.1 7 Pemeliharaan Kawasan Pedestrian Jalan Gajah Mada Denpasar Program Pemanfaatan Ruang 1 .05. 1.05.15.0 2 Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang 1.05.1.05. 16.03 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lokasi 4 Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar DTRP Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Hasil Program Tolok Ukur 5 Tersedianya dana pemeliharaan jasa administrasi perkantoran 100% Jumlah dana yang dibutuhkan 100% Perlunya pelaksanaan kursus - kursus dan pelatihan 100% Perlunya perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR / RTM) 100% Dana yang tersedia untuk strategi Pengentasan Permukiman Kumuh 100% Perlunya dana pemeliharaan pedestrian sekitar kawasan Heritage 100% Tersedianya dana 100% Jumlah dana 200% Target 6 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran 1 Paket Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Paket Terlaksananya kursus - kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku 1 Paket Tersedianya rumah layak hinu bagi masyarakat berpenghasilan renah (MBR) 100 Unit Dokumen Permukiman Kumuh di Kota Denpasar 1 Laporan Terpeliharanya Pedestrian Jalan GajahMada dan Sekitarnya 1 Kawasan Terlaksananya pengadaan dan Pemasangan papan informasi tentang norma, standar dan kriteria pemasangan reklame dan baliho pada ruas 400 Buku Laporan Analisis dan Data/Informasi untuk Pengendalian RTH di Kota Denpasar 1 Set Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Peningkatan Kapasistas Aparatur Mengembangkan Perumahan yang Layak Sehat bagi seluruh Masyarakat Kota Denpasar Pemanfaatan hasil Dokumen untuk pengentasan Permukiman Kumuh di denpasar Tecapainya Pengendalian pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang dan bangunan Identifikasi norma standar dan kriteria pemasangan reklame dan baliho pada pemanfaatan ruang Terealisasinya Analisis dan Data/Informasi untuk Pengendalian RTH di Kota Denpasar Target 10 100% 100% 100% 100 Unit 1 Laporan 100% 100% 100% Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 2.062.168.000 12 2.268.384.800 1 2.062.168.000 2.268.384.800 1.062.527.400 1.168.780.140 1 1.062.527.400 1.168.780.140 150.000.000 165.000.000 1 150.000.000 165.000.000 4.572.497.000 5.029.746.700 1 4.331.946.000 4.765.140.600 240.551.000 264.606.100 53.482.000 58.830.200 1 53.482.000 58.830.200 58.400.483.540 64.240.531.894 1 255.077.500 280.585.250 221.400.000 243.540.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 40 Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1
0 .05. 1.05..01.1 6 1.05.1.05. 01.16.04 1.05.01.0 5.01.16 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05.1.05.0 1.16.66 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 Rehabilitasi Candi Bentar dan Balai Kulkul Bale Banjar Kaja Kelurahan Renon Kota Denpasar Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang Kota Denpasar Rehabilitasi Kantor Desa di Kota Denpasar Kota Denpasar Pembuatan Bale Pemangku Pura Melanting Kota Denpasar Pembangunan Parkir Lumintang/Balai Kota Kota Denpasar Renovasi Pura dan Penataan gedung DPRD Kota Denpasar Kota Denpasar Renovasi Interior Gedung DPRD Kota Denpasar Kota Denpasar Data Base Bangunan Gedung di Kota Denpasar Kota Denpasar Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara Kota Denpasar Rehabilitasi Gedung Barat Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Kota Denpasar Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar Kota Denpasar Pembangunan Gedung LPD Renon Kota Denpasar Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar Kota Denpasar Rehabilitasi tembok penyengker Kantor Camat Denpasar Timur Kota Denpasar Rehabilitasi tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Kota Denpasar Pembuatan Tanggal Balai Banjar Titih Kelod Kota Denpasar Dana yang Tersedia untuk Rehabilitasi Candi Bentar dan Balai Kulkul Bale Banjar Kaja Kelurahan Renon Jumlah Dana Tersedianya Dana Rehabilitasi Kantor Desa di Kota Denpasar Jumlah Dana untuk pembuatan bale Pemangku Pura Melanting Dana yang tersedia untuk pembangunan parkir Lumintang / Balai Kota Dana yang tersedia untuk renovasi Pura dan Penataan halaman Gedung DPRD Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk renovasi Interior Gedung DPRD Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk database bangunan gedung di Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara Dana yang tersedia untuk Rehabilitasi Gedung Barat Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Tersedianya dana Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk Pembangunan Gedung LPD Renon Tersedianya Dana Renovasi Pasar Desa Tersedianya dana Rehabilitasi tembok penyengker Kantor Camat Denpasar Timur Tersedianya dana Rehabilitasi tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Tercapainya Pengendalian pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terehabilitasinya Candi Bentar dan Balai Kulkul Bale Banjar Kaja Kelurahan Renon Terehabnya Pasar Agung Pedesaan di Wilayah Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara Terehabilitasinya Kantor Desa di Kota Denpasar Bale Pemangku Pura Melating Pembangunan parkir Lumintang / Balai Kota Renovasi Pura dan Penataan halaman Gedung DPRD Kota Denpasar Renovasi Interior Gedung DPRD Kota Denpasar Database bangunan gedung di Kota Denpasar Gedung Kantor Camat Denpasar Utara Gedung Barat Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Terehabilitasinya Kantor Lurah di Kota Denpasar Pembangunan Gedung LPD Renon Terenovasinya Pasar Desa Terehabilitasinya tembok penyengker Kantor Camat Denpasar Timur Terehabilitasinya tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Tangga Balai Banjar Titih Kelod 1 Unit 1 Keg 9 Unit 1 kegiatan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 6 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Kegiatan Terbangunnya Candi Bentar dan Balai Kulkul Bale Banjar Kaja Kelurahan Renon Terwujudnya dan tertatanya Pasar Agung Pedesaan di Wilayah Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara Tersedianya Gedung Kantor Desa di Kota Denpasar yang lebih baik Terbangunnya Bale Pemangku Pura Melanting yang lebih Refresentatif Pembangunan parkir Lumintang / Balai Kota Renovasi Pura dan Penataan halaman Gedung DPRD Kota Denpasar Renovasi Interior Gedung DPRD Kota Denpasar Database bangunan gedung di Kota Denpasar Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara Rehabilitasi Gedung Barat Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Tersedianya Gedung Barat Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Terbangunnya Gedung LPD Renon Bangunan Pasar Desa Adat Ubung Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar Terbangunnya Tangga Balai Banjar Titih Kelod yang lebih Representatif 100% 100% 9 Unit 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 584.750.000 643.225.000 1.219.900.000 1.341.890.000 9.340.800.000 10.274.880.000 153.997.000 169.396.700 14.920.750.000 16.412.825.000 892.500.000 981.750.000 579.500.000 637.450.000 160.450.000 176.495.000 9.265.750.000 10.192.325.000 475.750.000 523.325.000 9.607.927.500 10.568.720.250 2.644.750.000 2.909.225.000 953.644.500 1.049.008.950 239.003.000 262.903.300 128.503.000 141.353.300 153.997.000 169.396.700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 .05. 1.05.16.0 7 1 .05. 1.05.16.0 7 1 .05. 1.05.16.1 0 1 .05. 1.05.16.1 1 2 .05. 1.05.16.3 2 1 .05. 1.05.16.1 3 1 .05. 1.05.16.0 4 1 .05. 1.05.16.9 5 1 .05. 1.05.17.0 3 1 .05. 1.05.17.0 3 1 .05. 1.05.17.0 3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedure dan manual dalam Pemanfaatan Ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam Pemanfaatan Ruang Survey Harga Satuan Barang dan Jasa Koordinasi Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang Operasional pemanfaatan ruang Penataan Kawasan terpadu di Kec. Depasar Barat Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Operasional dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian dan Pemanfaatan RTH Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Jumlah dana Jumlah Dana Dana yang tersedia untuk pembuatan analisa tahun 2017 Dana yang tersedia untuk Koordinasi Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang Jumlah Dana yang Tersedia untuk Operasional pemanfaatan ruang Perlunya Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Tersedianya dana Jumlah Dana yang digunakan Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar Tersedianya dana untuk penataan subak Lestari Anggabaya, Uma Desa , Umalayu di Kecamatan Dentim Jumlah Dana Jumlah Dana TOTAL 50% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4000 Obyek 20% Pemasangan produk kebijakan pemanfaatan ruang pada media informasi yang telah ada maupun ditempat strategis yang belum terpasang Laporan Informasi Data Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan yang telah terealisasi sebagai bahan kajian Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang TIM BKPRD Pembuatan analisa tahun 2017 Terpecahkannya masalah Pemanfaatan Ruang Tersusunnya laporan informasi Pemanfaatan ruang di Kota Denpasar Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Terlaksananya Pembangunan Patung Dewa Siwa Baruna di Pantai Matahari Terbit Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar Penataan Subak Lestari Anggabaya, Uma Desa , Umalayu di Kecamatan Dentim Laporan OP Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Bangunan, Reklame dan Tower Terkendali dan tertatanya ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat di Kota Denpasar 25 buah Tercapainya informasi kebijakan pemanfaatan ruang kepada masyarakat dan pengguna kepentingan untuk kegiatan pembangunan 100% Pemenuhan informasi Pendataan Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan yang telah terealisasi 1 Laporan 12 rekomendasi Terkoordinirnya pemecahan masalah pemanfaatan ruang secara terpadu 100% Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar 1 Paket 1 Unit Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Tersedianya pondasi Patung Dewa Siwa Baruna di Pantai Matahari Terbit 1 kegiatan Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang dan bangunan 1 Paket Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang dan bangunan Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang Tercapainya Pengendalian, Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Bangunan, Reklame dan Tower Penataan RTH Terkendalinya ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat di Kota Denpasar 25 buah 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 4000 Obyek 3 KawasanPublik & 1 Kawasan Privat 793.555.000 872.910.500 261.400.000 287.540.000 84.900.000 93.390.000 422.260.000 464.486.000 126.046.000 138.650.600 267.378.040 294.115.844 2.568.445.000 2.825.289.500 2.078.050.000 2.285.855.000 16.380.354.000 18.018.389.400 1 2.860.175.000 3.146.192.500 843.955.000 928.350.500 12.676.224.000 13.943.846.400 82.681.511.940 90.949.663.134 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan 3 Program Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman Peningkatan Jalan Lingkungan Sosialisasi Program Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Jalan Lingkungan LC Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong Pembangunan Saluran Drainase /Gorong - Gorong Operasional dan Pemerliharaan Drainase Kota Dpsr Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Perbaikan sal Irigasi Lokasi Hasil Program 4 Tolok Ukur 5 DPU Kota Denpasar Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran DPU Kota Denpasar Meningkatnya kinerja aparatur 100% DPU Kota Denpasar meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur Kota Denpasar pemenuhan Pelayanan Air Limbah Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian masyarakat Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian masyarakat Kota Denpasar Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian masyarakat Kota Denpasar Meningkatnya peran serta masyarakat membangun kelancaran aksesibilitas transportasi. Kota Denpasar Lancarnya aliran saluran drainase kota Kota Denpasar Terpeliharanya kualitas dan kelancaran aliran saluran drainase kota Kota Denpasar Kota Denpasar Lancarnya ketersediaan air bagi pertanian Lancarnya ketersediaan air bagi pertanian Target 6 100% 100% 1000 SR 63.760 m2 52.212 m2 14.700 m 2000 drum 3927,25 1 paket 1 paket 828 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 Target 8 Ketersediaan kebutuhan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM aparatur 100% Jumlah pemasangan sambungan air limbah ke rumah tangga 1000 SR Panjang peningkatan jalan lingkungan 63.760 m2 Panjang peningkatan jalan lingkungan 52.212 m2 Panjang peningkatan jalan lingkungan LC 14.700 m Jumlah pengadaan aspal penetrasi 2000 drum Panjang pembangunan saluran drainase /gorong - gorong Jumlah operasional dan pemerliharaan drainase Kota Dpsr 3937,25 m 1 paket Panjang rehabilitasi jaringan irigasi Panjang rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi 1 paket 828 Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 Terlaksananya administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas aparatur Persentase pegawai yang terlatih Jumlah rumah tangga yang terlayani sambungan air limbah rumah tangga panjang aksesibilitas transportasi pada lingkungan Permukiman terbangun. panjang kualitas aksesibilitas transportasi Panjang penyediaan jalan bagi masyarakat di lingkungan LC Terbangunnya jalan lingkungan oleh masyarakat Terbangunnya saluran drainase / gorong-gorong Terpeliharanya kualitas dan kelancaran aliran saluran drainase kota Panjang jaringan irigasi yang berfungsi optimal Ter rehabilitasinya saluran irigasi untuk pengairan lahan pertanian Target 10 100% 100% 100% 1000 SR 63.760 m2 52.212 m2 14.700 m 2000 drum 3937,25 m 1 paket 1 paket 1 paket Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017 11 7.507.856.586 12 8.342.062.873 1 8.335.549.362 9.261.721.513 1 150.000.000 110.000.000 1 10.305.000.000 85.621.943.000 1 10.305.000.000 85.621.943.000 77.838.130.000 85.621.943.000 1 9.574.000.000 10.531.400.000 13.455.700.000 14.801.270.000 85.000.000 93.500.000 54.723.430.000 60.195.773.000 4.111.087.500 4.522.196.250 1 4.111.087.500 4.522.196.250 13.397.805.740 14.737.586.314 1 9.075.200.000 9.982.720.000 4.322.605.740 4.754.866.314 4.309.826.565 2.112.476.565 2.133.601.331 1.250.600.000 Keterangan Jumlah Program 13 Jumlah Kegiatan 14 1 1 1 1 3 1 2 1 2
Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan berkala Jalan dan Jembatan Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1 Laporan Peningkatan Pebersihan dan Pengerukan Sugai / Kali Denbar Pembangunan Jalan di Kota Denpasar Peningkatan Jalan di Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Pembangunan Jembatan Kota Denpasar Pembuatan Trotoar Kota Dps Kota Denpasar Rehabilitasi / Pemeliharaan berkala Jalan dan Jembatan Kota Denpasar Penyusunan Leger Jalan Kota Denpasar Kajian Teknis Terpeliharanya kualitas daerah aliran sungai Meningkatnnya perekonomian masyarakat Meningkatnnya perekonomian masyarakat Meningkatnnya perekonomian masyarakat Meningkatnnya perekonomian masyarakat Meningkatnnya perekonomian masyarakat Meningkatnnya kualitas utilitas jalan TOTAL 1 Laporan 1,85 220 Meter 22.197,10 Meter 12 bh 54.408,60 meter 30 km 1 Laporan Kajian Teknis Panjang pengerukan sugai / kali Panjang pembangunan jalan di Kota Denpasar Panjang peningkatanjalan di Kota Denpasar Panjang pembangunan jembatan Panjang pembuatan trotoar Kota Dps Operasional Jalan Panjang pembuatan drainase jalan di Kota Denpasar 1 Laporan 1,85 220 Meter 22.197,10 Meter 12 bh 54.408,60 meter 30 km 1 Laporan Kajian Teknis Panjang sungai yang ternormalisasi Panjang jalan yang memenuhi kualitas baik Panjang jalan yang memenuhi kualitas baik Panjang jembatan yang memenuhi kualitas baik Terbangunnya trotoar di jalan kota Operasional Jalan Panjang drainase jalan untuk mencegah genangan air. 1 Laporan 946.750.000 1.041.425.000 580.000.000 585.800.000 1 1,85 580.000.000 585.800.000 281.553.607.655 309.708.968.421 1 220 Meter 3.613.553.000 3.974.908.300 22.197,10 Meter 178.909.893.855 196.800.883.241 12 bh 39.501.450.000 43.451.595.000 54.408,60 meter 59.528.710.800 65.481.581.880 6.934.133.900 7.627.547.290 1 30 km 6.934.133.900 7.627.547.290 509.298.000 560.227.800 1 Laporan 509.298.000 560.227.800 415.532.295.308 11 1 3 1 17