Laporan Kinerja 2022 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA Jl. Sinar Waluyo Raya no. 248 Semarang 50723 Telp/Fax (024) 76738248, E-mail : btnkj@yahoo.co.id Laporan Kinerja menyajikan capaian kinerja Taman Nasional Karimunjawa di tahun 2022. Capaian kinerja didasarkan pada pengukuran kinerja organisasi yang telah ditargetkan akan dapat dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja. Taman Nasional Karimunjawa
2 Kata Pengantar Laporan Kinerja (LKj) Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2022 menunjukkan telah terselesaikannya program kerja tahun anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Melalui surat edaran nomor SE.21/SETJEN/ROCAN/SET-1/9/2019 tentang Pedoman Transformasi Evaluasi Kinerja Kementerian tanggal 6 September 2019, laporan kinerja didorong agar tidak hanya menampilkan kinerja pada tingkat output, tetapi didorong pada tingkatan outcome. Pelaksanaan program kerja Balai Taman Nasional Karimunjawa di tahun 2022 didukung melalui pendanaan sebesar Rp 15.076.801.000,00. Realisasi anggaran mencapai 98,71%. Capaian kinerja tahun 2022 ada pada kisaran 100 - 150% dengan nilai rata-rata 107,32% merupakan kategori sangat berhasil. Secara umum, kinerja Taman Nasional Karimunjawa dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja (LKj) Balai Taman Nasional Karimunjawa sebagai salah satu bukti pelaksanaan program kerja di tahun 2022. Besar harapan kami agar dokumen ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja dalam pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa di Tahun 2022. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Semarang, 13 Januari 2023 Kepala Balai, Widyastuti, S.H., M.Hum. NIP. 19681203 1994 03 2 001
3 Ringkasan Eksekutif Rencana Strategis Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2020 - 2024 menuangkan visi pembangunan nasional 2020 - 2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Arah dan kebijakan strategis lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas : (1) arahan ruang pemanfaatan hutan berdasarkan RKTN Tahun 2011 - 2030 dan (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terkait dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020 - 2024. Arah dan kebijakan strategis tersebut diterjemahkan kedalam sasaran program dan indikator kinerja program KSDAE. Sasaran program KSDAE adalah (1) meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati, (2) Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL, (3) Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari, (4) meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi, (5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi, dan (6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Balai Taman Nasional Karimunjawa sebagai Unit Pelaksanan Teknis menuangkan sasaran tersebut dalam Rencana Kerja dan Rencana Kinerja tahun 2022 Balai Taman Nasional Karimunjawa. Pencapaian sasaran strategis di tahun 2022 tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu (1) Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem; (2) Level maturitas SPIP; (3) Opini WTP; (4) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifivasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif; (5) Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani, (6) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif; (7) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi; (8) Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam; (9) Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya; (10) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif; (11) Jumlah destinasi wisata alam prioritas; (12) Luas ekosistem yang dipulihkan. Awal tahun 2022 anggaran yang dikelola sebesar 15.657.408.000,00, penyesuaian anggaran terjadi pada pertengahan tahun 2022 menjadi Rp 15.076.801.000,00. Realisasi penggunaan anggaran Rp 14.882.115.987,00 dengan persentase 98,71%. Realisasi anggaran di
4 tahun 2022 menurun 0,02% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 98,73% menjadi 98,71%. Perhitungan capaian kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa terhadap 12 indikator kinerja kegiatan ada pada kisaran 100 - 150%. Terdapat satu indikator yang mendapat nilai maksimal yaitu Luas konflik tenurial yang di kawasan konservasi yang ditangani. Rata-rata persentase capaian di tahun 2022 pada angka 107,32% maka, capaian kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa termasuk dalam kategori sangat berhasil. Rasio efisiensi Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2022 adalah 1,07. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program berjalan secara efisien. Tantangan yang dihadapi oleh Taman Nasional Karimunjawa di tahun 2022 terjadi pada saat awal tahun dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka kebangkitan ekonomi setelah pandemic COVID19. Kebijakan "automatic adjustment"merupakan kebijakan pencadangan anggaran untuk berjaga-jaga jika terjadi lonjakan kasus COVID 19. Pencadangan juga dilakukan untuk penyelenggaraan pertemuan G20 yang berlangsung di Bali. Tantangan tersebut berhasil terlampaui melalui percepatan realisasi anggaran, penyesuaian jadwal kegiatan dan penyesuaian target.
5 Daftar Isi Kata Pengantar ... 1 Ringkasan Eksekutif ... 3 I. PENDAHULUAN ... 9 A. Latar Belakang ... 9 B. Maksud dan Tujuan... 10 C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Taman Nasional Karimunjawa ... 10 D. Struktur Organisasi dan SDM ... 12 E. Isu- isu Strategis Pengelolaan Kawasan ... 12 II. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022 ... 15 A. Rencana Strategis Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2020 - 2024 ... 15 B. Rencana Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2022 ... 16 C. Perjanjian Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2022... 17 III. AKUNTABILITAS KINERJA 2022 ... 18 A. Capaian Kinerja Organisasi ... 18 B. Realisasi Anggaran ... 40 IV. PENUTUP... 41 A. Kesimpulan ... 41 B. Saran ... 41 Lampiran ... 42
6 Daftar Tabel Tabel 1. Sumber daya manusia pada Balai Taman Nasional Karimunjawa ... 12 Tabel 2. Sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja ... 15 Tabel 3. Capaian Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2022, kategori sangat berhasil... 19 Tabel 4. Rasio Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2022... 23 Tabel 5. Capaian dan Realisasi Anggaran pada IKK Nilai SAKIP, Level maturitas SPIP dan Opini WTP... 24 Tabel 6. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif... 26 Tabel 7. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK Luas konfllik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani... 26 Tabel 8. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif ... 28 Tabel 9. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi ... 29 Tabel 10. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK Jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam... 30 Tabel 11. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK 9 ... 33 Tabel 12. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK 10 ... 35 Tabel 13. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK 11 ... 38 Tabel 14. Luasan rencana pemulihan pada ekosistem mangrove dan terumbu karang ... 39 Tabel 15. Capaian dan realisasi pada IKK 12 ... 40
7 Daftar Gambar Gambar 1. Kondisi mangrove di Kepulauan Karimunjawa berdasarkan kerapatan. Tutupan mangrove di dalam kawasan memiliki kerapatan 82%... 25 Gambar 2. Mengajak murid sekolah dasar di Desa Karimunjawa melihat konservasi penyu dan melepaskan tukik. Langsung bersentuhan dengan satwa memberikan pengalaman yang tertanam dalam ingatan anak... 31 Gambar 3. Persiapan melakukan penyelaman untuk memantau kondisi ekologi di perairan sekitar Pulau Nyamuk. Kondisi tutupan terumbu karang pada kisaran 25-75%, biomassa ikan karang antara 441 Kg/Ha - 1425.3 Kg/Ha... 31 Gambar 4. Penyelam Taman Nasional Karimunjawa melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran biomassa ikan. Biomassa tertinggi dari family Pomacenridae dengan biomassa 757 Kg/Ha dan yang terendah adalah Mulidae dengan biomassa 22Kg/Ha... 32 Gambar 5. Taman Nasional Karimunjawa mendapat poin 75 pada penilaian efektivitas pengelolaan kawasan... 32 Gambar 6. Perbandingan perolehan nilai kriteria pada tahun 2019 dengan hasil penilaian di tahun 2022. Nilai konteks stabil dengan persentase 92%... 34 Gambar 7. Petugas sedang melakukan pemindahan sarang ke tempat Penetasan Semi Alami Penyu Taman Nasional Karimunjawa. Penandaan terhadap penyu dilakukan oleh petugas taman nasional bersama masyarakat... 36 Gambar 8. Rombongan Sterna hirundo yang dijumpai saat monitoring aves... 36 Gambar 9. Peserta lomba lukis dengan bangga berpose bersama juri dan guru pendamping. Tema konservasi yang diusung oleh Taman Nasional Karimunjawa terlihat dari hasil lukisan para juara... 37 Gambar 10. Kepala Resort Nyamuk bersama timnya sedang berdialog dengan anggota kelompok kerja Kawasan Pengelolaan Desa Nyamuk (KPDN). Membangun keakraban dengan masyarakat setempat menjadi kunci untuk dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi Taman Nasional Karimunjawa... 37 Gambar 11. Pengunjung Taman Nasional Karimunjawa mengalami puncak pada bulan Juni 2023 dengan jumlah 5248 orang. Hal ini mungkin dipicu dengan libur tahun ajaran baru pada bulan Juni. Bulan September - November merupakan waktu terbaik untuk melakukan wisata di Karimunjawa... 38 Gambar 12. Grafik realisasi anggaran Taman Nasional Karimunjawa tahun 2018 - 2022 ... 40
8 Daftar Lampiran Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2022 ... 42
9 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem kerja Kementerian Lingkungan serta mengacu pada rencana kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Dokumen ini bertujuan sebagai acuan untuk mencapai kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa. Dalam rangka pencapaian tersebut, Taman Nasional Karimunjawa mengikuti standarisasi output dan standarisasi komponen yang diarahkan oleh Direktorat Jenderal KSDAE. Menyikapi kebutuhan akan adanya perubahan orientasi evaluasi kinerja, laporan ini disusun dengan mengacu juga pada Surat Edaran nomor SE.21/SETJEN/ROCAN/SET-1/9/2019 tentang Pedoman Transformasi Evaluasi Kinerja Kementerian tanggal 6 September 2019. Laporan kinerja didorong agar tidak hanya menampilkan kinerja pada tingkat output, tetapi didorong pada tingkatan outcome. Melalui pedoman ini mendorong agar laporan kinerja menunjukkan hasil kerja dan kaitannya dengan pembangunan nasional, sehingga dapat diketahui secara langsung sumbangan UPT terhadap pembangunan. Komitmen kinerja yang harus dicapai oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa, tertuang dalam tiga dokumen yaitu Rencana Strategis Taman Nasional Karimunjawa tahun 2020 - 2024, Rencana Kerja tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Pada Perjanjian Kinerja 2022, terdapat delapan sasaran kegiatan yaitu (1) Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE; (2) Meningkatnya kawasan konservasi yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi; (3) Meningkatnya penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi; (4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; (5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; (6) Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati spesies dan genetik tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi; (7) Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan
10 kawasan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan; (8) Meningkatnya pemulihan ekosistem di kawasan konservasi. Pencapaian target yang terlaksana pada tahun 2022 didukung oleh anggaran sebesar Rp 15.657.408.000,00. Anggaran tersebut terbagi menjadi enam kegiatan yaitu (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE dukungan anggaran sebesar Rp 11.919.000.000,00; (2) Perencanaan Kawasan Konservasi Rp 386.453.000,00; (3) Pengelolaan Kawasan Konservasi dukungan anggaran sebesar Rp 1.949.733.000,00; (4) Konservasi Spesies dan Genetik dukungan anggaran sebesar Rp 402.222.000,00; (5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp 500.000.000,00; (6) Pemulihan Ekosistem dukungan anggaran Rp 500.000.000,00. Delapan sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Taman Nasional Karimunjawa dijabarkan menjadi 12 indikator kinerja kegiatan. Penjelasan terhadap 12 indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan, diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pencapaian kinerja di tahun 2022. B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Taman Nasional Karimunjawa tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Direktur Jenderal KSDAE atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022. C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Taman Nasional Karimunjawa Taman Nasional Karimunjawa pertama kali ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional Karimunjawa berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 bersama dengan 22 Taman Nasional dan 12 Unit Taman Nasional di seluruh Indonesia. Balai Taman Nasional Karimunjawa merupakan Unit Pelaksana Teknis tipe B yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Balai Taman Nasional Karimunjawa merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya
11 Alam dan Ekosistem tertanggal 26 Juli 2022, Balai Taman Nasional Karimunjawa tergolong balai taman nasional tipe B yang terdiri atas : 1. Sub Bagian Tata Usaha, 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kemujan 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karimunjawa Sesuai dengan peraturan tersebut, Balai Taman Nasional Karimunjawa mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Taman Nasional Karimunjawa menjalankan fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional; c. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional; d. Pengendalian kebakaran hutan di taman nasional; e. Pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetic di taman nasional; f. Pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetic di taman nasional g. Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasive di taman nasional; h. Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di taman nasional; i. Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional; j. Pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; k. Penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional; l. Penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional; m. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; n. Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional; o. Pengelolaan kawasan taman nasional;
E. Isu- isu Strategis Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa menyelenggarakan tugas fungsi pada satu program yaitu Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Tolak ukur dalam pelaksanaan kinerja di tahun 2022 adalah (1) Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE; (2) Meningkatnya kawasan konservasi yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi; (3) Meningkatnya penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi; (4)Meningkatnya ruag usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; (5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; (6) Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi sebagai ruang perlindungan Pegawai 1 Balai TN.Karimunjawa 5 31 3 39 8 47 No IV II III Harian 2 Seksi Pengelolaan TN.I Kemujan 0 15 1 16 5 21 PNS / CPNS Unit Organisasi 3 Seksi Pengelolaan TN.II Karimunjawa 0 19 4 23 7 30 Jumlah 5 65 8 78 20 98 Total 12 p. Pelaksanaan penyusunan rencana, program anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum dan pengelolaan data dan informasi. D. Struktur Organisasi dan SDM Balai Taman Nasional Karimunjawa merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tertanggal 26 Juli 2022, Balai Taman Nasional Karimunjawa tergolong balai taman nasional tipe B yang terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kemujan dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karimunjawa. Jumlah pegawai Taman Nasional Karimunjawa 98 orang yang terdiri atas 78 PNS dan 20 pegawai harian. Berdasarkan jabatan terdapat satu eselon III, dua eselon IV, 23 jabatan fungsional umum, 23 Polhut, 23 PEH, satu Arsiparis, dan enam Penyuluh Kehutanan. Tabel 1. Sumber daya manusia pada Balai Taman Nasional Karimunjawa Jumlah JML
13 keanekaragaman hayati spesies dan genetic tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi; (7) Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi seerta kolaborasi pengelolaan kawasan; (8) Meningkatnya pemulihan ekosistem di kawasan konservasi. Rencana Strategis Taman Nasional Karimunjawa tahun 2020 - 2024 telah disahkan melalui SK. 82/T.35/TU/REN.0/11/2020. Isu strategis yang dihadapi Taman Nasional Karimunjawa adalah: Perambahan dan illegal logging terhadap hutan hujan tropis dataran rendah dan hutan mangrove Konflik masyarakat dengan satwa liar Penurunan tutupan karang Pengembangan wisata di Kepulauan Karimunjawa Untuk menghadapi hal-hal tersebut diatas, alternatif strategi yang dilakukan adalah : 1. Penguatan penegakan hukum berkoordinasi dengan Ditjen PHLHK dan aparat penegak hukum lainnya 2. Peningkatan kesadaran publik secara terintegrasi dalam wilayah bentang laut yang terkait dengan Taman Nasional Karimunjawa 3. Penguatan koordinasi internal di lingkup KLHK untuk menyelesaikan konflik batas dan percepatan penetapan ulang batas kawasan darat Taman Nasional Karimunjawa 4. Penyiapan program tahunan yang sesuai dengan pencapaian tujuan pengelolaan yang dituangkan dalam RPJP 5. Pengembangan peta jalan (road map) penelitian yang di dalamnya mencakup kebutuhan penelitian (research need) penelitian yang didalamnya mencakup kebutuhan penelitian ( research protocol) 6. Pengoptimalan penyusunan analisa jabatan 7. Peningkatan kapasitas para pihak untuk membangun manajeman kolaborasi Taman Nasional Karimunjawa 8. Peningkatan kapasitas pengelolaan kolaboratif untuk menguatkan mekanisme pengambilan keputusan, pengembangan dan implementasi program pendidikan lingkungan, peningkatan fasilitas pengunjung dan penyelesaian pungutan ganda termasuk peningkatan kapasitas SDM
14 9. Identifikasi kebutuhan pelatihan dan penyediaan kompetensi pegawai sesuai RPJP Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2018 - 2027 10. Sinergi kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan desa dengan implementasi rencana pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa termasuk pariwisata berkelanjutan.
Konservasi species dan genetik a. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (hektar) 14.273 20.000 20.000 20.000 20.000 15 II. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022 A. Rencana Strategis Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2020 - 2024 Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan, maka arah kebijakan prioritas Balai Taman Nasional Karimunjawa mengikuti unit kerja di atasnya. Hal tersebut untuk menjamin keterkaitan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kebijakan UPT yang ada di daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional merupakan kompilasi dari kegiatan di pusat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan taman nasional. Berikut ini tabel yang menunjukkan indikator kinerja kegiatan : Tabel 2. Sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi c. Jumlah destinasi wisata alam science, academic, voluntary, education (destinasi) 1 1 1 1 1 c. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (unit) 1 1 1 1 1 b. Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (hektar) 0,2 3,2 8,2 10,65 10,65 2020 2021 2022 2023 2024 Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam a. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (hektar) 510 510 510 510 510 Pengelolaan Kawasan Konservasi a. Jumlah desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok / zona tradisional atau peningkatan usaha ekonomi produktif (desa) 4 4 4 4 4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya a. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE minimal 78 poin 78 78,5 79 79,5 80
16 B. Rencana Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2022 Rencana Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa di tahun 2022 terdiri dari enam kegiatan yaitu (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE, (2) Perencanaan Kawasan Konservasi (3) Pengelolaan Kawasan (4) Konservasi Spesies dan Genetik, (5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan (6) Pemulihan Ekosistem. Enam kegiatan tersebut terdiri dari delapan sasaran kegiatan yaitu (1) Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE; (2) Meningkatnya kawasan konservasi yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi; (3) Meningkatnya penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi; (4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; (5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; (6) Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati spesies dan genetik tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi; (7) Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan; (8) Meningkatnya pemulihan ekosistem di kawasan konservasi. Delapan sasaran kegiatan diterjemahkan kedalam 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu : (1) Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem; (2) Level maturitas SPIP; (3) Opini WTP; (4) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifivasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif; (5) Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani, (6) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif; (7) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi; (8) Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam; (9) Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya; (10) Luas kawasan hutan yang diinventarisasidan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif; (11) Jumlah destinasi wisata alam prioritas; (12) Luas ekosistem yang dipulihkan. Pencapaian target pada tahun 2022 didukung oleh anggaran sebesar Rp 15.657.408.000,00. Anggaran tersebut terbagi menjadi enam kegiatan yaitu (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE dukungan anggaran sebesar Rp 11.919.000.000,00; (2) Perencanaan Kawasan Konservasi Rp 386.453.000,00; (3) Pengelolaan Kawasan Konservasi dukungan anggaran sebesar Rp 1.949.733.000,00; (4)
17 Konservasi Spesies dan Genetik dukungan anggaran sebesar Rp 402.222.000,00; (5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp 500.000.000,00; (6) Pemulihan Ekosistem dukungan anggaran Rp 500.000.000,00. C. Perjanjian Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2022 Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam perjanjian kinerja ini memiliki 12 indikator kinerja kegiatan. Pernyataan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem selengkapnya terdapat di Lampiran 1.
18 III. AKUNTABILITAS KINERJA 2022 A. Capaian Kinerja Organisasi Taman Nasional Karimunjawa melaksanakan dua program yang terdiri dari lima kegiatan dan sebelas output. Dua program yang dilaksanakan oleh Taman Nasional Karimunjawa adalah Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan terdiri dari empat kegiatan. Pengukuran kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2021 mengacu pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target) dengan formulasi sebagai berikut : C: Capaian target kinerja R: Realisasi capaian kinerja T: Target kinerja Apabila terdapat indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150%. Hal ini bertujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari instansi. Penentuan berhasil tidaknya suatu kegiatan, dilihat berdasarkan skala pengukuran ordinal yang ditetapkan Lembaga Administrasi Negara yaitu : Nilai tingkat capaian < 55,00% termasuk kategori kurang baik atau tidak berhasil Nilai tingkat capaian 56,00 % - 70,00 % termasuk kategori sedang atau cukup berhasil Nilai tingkat capaian 71,00% - 85,00 % termasuk kategori baik atau berhasil Nilai tingkat capaian > 86,00 % termasuk kategori sangat baik atau sangat berhasil. Berdasarkan penghitungan tersebut diatas, maka capaian kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa di tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.
Kegiatan Target di PK (3) Opini WTP 1 Opini WTP 1 Opini WTP 1 100 971-Layanan Prasarana Internal 99,00 Rincian Output Rincian Output (5) Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem 3,39 Hektar 3,39 Hektar 112 150 002-Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani 99,59 Tabel 3. Capaian Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2022, kategori sangat berhasil. Klasifikasi (1)Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 78.5 poin EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 79 Point 79 Point 79,12 100 962-Layanan Umum 99,51 Anggaran (RO) (RO) Realisasi (2) Level Maturitas SPIP EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal 3 Level Maturitas 3 Level Maturitas 3 100 951-Layanan Sarana Internal 99,14 Target penyesuaian Indikator Kinerja % 994-Layanan Perkantoran 98,57 %Realisasi (4) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (kumulatif) REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem 10000 Hektar 10000 Hektar 10959 110 001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi 99,32
Kegiatan Target di PK Rincian Output Rincian Output Klasifikasi Anggaran (RO) (RO) (8) Jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 20 Orang 1 Orang 1 100 001-Kader Bima Cinta Alam yang dilibatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi 98,55 Realisasi (9) Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan 1 Unit KK 1 Unit KK 1 100 006-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaanya 98,52 Target penyesuaian Indikator Kinerja % (7) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem 11450 Hektar 11450 Hektar 13637,89 119 001-Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi 99,08 (6) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 4 Desa 4 Desa 4 100 001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi 98,15 %Realisasi 20
Kegiatan Target di PK Rincian Output Rincian Output (10) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikai dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem 111625 Hektar 111625 Hektar 111625 100 001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 99,77 Klasifikasi Anggaran (12) Luas ekosistem yang dipulihkan REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem 6,2023 Hektar 0,8023 Hektar 0,94234 117 002-Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi 98,75 (RO) (RO) Realisasi 21 (11) Jumlah destinasi wisata alam prioritas RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 1 Destinasi 1 Destinasi 1 100 004-Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi 99,86 Target penyesuaian Indikator Kinerja % %Realisasi
Dari tabel 3, hasil perhitungan capaian kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa terhadap 12 indikator kinerja kegiatan ada pada kisaran 100 - 150%. Capaian kinerja diukur berdasarkan rata - rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan. Dari 12 Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, berdasarkan rata-rata persentase capaian di tahun 2022 ada pada angka 107,32% maka, capaian kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa termasuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian tertinggi 150% pada IKK 5 Luas konflik tenurial yang ditangani, menyusul berikutnya IKK 7 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi 119%. Kolom ke empat pada Tabel 3, merupakan penyesuaian target sebagai dampak dari kebijakan pencadangan anggaran dalam rangka kebangkitan ekonomi pasca pandemic Covid-19. Kebijakan dama bentuk "automatic adjustment" merupakan pencadangan untuk berjaga apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19. Kebijakan pencadangan juga terkait dengan adanya peran Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 pada bulan November 2022 di Bali. IKK yang mengalami penyesuaian target adalah IKK 8 dan IKK 12. Anggaran yang dikelola di tahun 2022 sebesar Rp 15.076.801.000,00, realisasi anggaran mencapai Rp 14.882.115.987,00. Perbandingan antara realisasi penggunaan anggaran dengan ketersediaan anggaran didapatkan persentase 98,71%. Efektivitas pencapaian kinerja di tahun 2022 dihitung dengan membandingkan rata-rata capaian indikator kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran. Hasil yang didapatkan menunjukkan nilai efisiensi penggunaan sumber daya. Kriteria efisiensi yang digunakan adalah : Rasio > 1 atau = 1, menunjukkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program/kegiatan berjalan secara efisien Rasio < 1, menunjukkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program/kegiatan berjalan kurang efisien. Dari perhitungan tersebut didapatkan rasio efisiensi Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2022 adalah 1,07. Nilai ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program berjalan secara efisien. Nilai efisiensi menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang saat itu mencapai 1,18. Nilai rasio efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2021 dan 2022 dilakukan secara optimal. Rasio efisiensi pelaksanaan kegiatan untuk
(5) Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani 002-Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani 1,51 efisien (12) Luas ekosistem yang dipulihkan 002-Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi 1,19 efisien (1)Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 78.5 poin 962-Layanan Umum 1,01 efisien (10) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikai dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif 001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 1,00 efisien Rasio Rincian Output (RO) 23 mencapai masing-masing target pada indikator kinerja kegiatan tersaji dalam tabel 4. Dari hasil penghitungan tersebut akan dilakukan analisis pada masing - masing Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tertuang dalan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Tabel 4. Rasio Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2022 Kriteria (3) Opini WTP 971-Layanan Prasarana Internal 1,01 efisien 994-Layanan Perkantoran Efisiensi (7) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi 001-Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi 1,20 efisien (6) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif 001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi 1,02 efisien (4) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (kumulatif) 001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi 1,10 efisien (8) Jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam 001-Kader Bima Cinta Alam yang dilibatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi 1,01 efisien (11) Jumlah destinasi wisata alam prioritas 004-Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi 1,00 efisien Indikator Kinerja Kegiatan (9) Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya 006-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaanya 1,01 efisien (2) Level Maturitas SPIP 951-Layanan Sarana Internal 1,01 efisien
Indikator Kinerja KegiatanKlasifikasi Rincian Output (RO)Realisasi%Rincian Output (RO)%Realisasi AnggaranRasio EfisiensiKriteria(1)Nilai SAKIP Direktorat Jenderal EBA - Layanan Dukungan Manajemen 79Point79,12100962-Layanan Umum 99,51 1,01 efisien994-Layanan Perkantoran98,57 (2) Level Maturitas SPIPEBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal3Level Maturitas3100951-Layanan Sarana Internal99,14 1,01 efisien(3) Opini WTP1Opini WTP1100971-Layanan Prasarana Internal99,00 1,01 efisienTarget dari integrasi antara sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pelaporan kinerja, dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE di tahun 2022 adalah 79,12. Capaian ini melampaui dari angka yang ditargetkan di tahun 2022 yaitu 79. Level maturitas SPIP berdasarkan penilaian oleh Tim BPKP, nilai maturitas SPIP sebesar 3,5, sehingga realisasi level maturitas SPIP adalah level 3. Indikator Kinerja Kegiatan Opini WTP pada KLHK telah diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga realisasi Opini WTP atas laporan keuangan adalah 1 Opini. Unit Pelaksana Teknis berkontribusi untuk memberikan poin pada pencapaian nilai tersebut melalui pemenuhan penyelenggaraan perkantoran, pemenuhuan gaji tunjangan pegawai, pengelolaan BMN, pengelolaan pegawai dan adminstrasi keuangan. Persentase capaian di Taman Nasional Karimunjawa pada indikator ini ada pada angka 100 sehingga kriteria kinerja sangat berhasil. Pelaksanaan IKK ini dilakukan melalui dua rincian output yaitu Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal. Realisasi anggaran pada Layanan Dukungan Manajemen sebesar Rp 407.662.790,00 dan Rp 11.393.392.683,00 dengan persentase realisasi anggaran 99,51% dan 98,57%. Realisasi Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp 39.655.000,00 dan Rp 49.500.000,00, sehingga persentase realisasi adalah 99,14% dan 99,00%. Dari perbandingan capaian fisik dengan realisasi anggaran angka rasio 1,01. Nilai ini menunjukkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien. Tabel 5. Capaian dan Realisasi Anggaran pada IKK Nilai SAKIP, Level maturitas SPIP dan Opini WTP. 24 IKK 1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 79 poin IKK 2. Level Maturitas SPIP IKK 3. Opini WTP Tiga Indikator Kinerja Kegiatan ini tergabung dalam satu Sasaran Kegiatan. Nilai SAKIP adalah penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang didapatkan
82% 6% 12% Tutupan mangrove di dalam kawasan sedang sedang jarang jarang 58% 30% 12% Tutupan mangrove di luar kawasan 25 rapat rapat IKK 4 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (kumulatif) Taman Nasional Karimunjawa memiliki lima tipe ekosistem yaitu ekosistem terumbu karang, lamun, pantai, mangrove dan hutan hujan tropis dataran rendah. Ekosistem mangrove yang ada di Kepulauan Karimunjawa tersebar di beberapa lokasi. Kegiatan Groundcheck Data spasial dan non spasial ekosistem mangrove mencoba untuk memastikan tutupan ekosistem mangrove. Area pengamatan groundcheck meliputi sembilan pulau di wilayah terestrial dan perairan. Radius pengamatan 700 meter sehingga luas yang diamati mencapai 10.959 Ha. Hasil pemantauan menunjukkan data tutupan ekosistem mangrove yang terverifikasi seluas 683,9Ha. Ekosistem mangrove Taman Nasional Karimunjawa yang berada di dalam kawasan seluas 404,7Ha, sedangkan yang di luar kawasan 279,2Ha. Kondisi mangrove berdasarkan kerapatan terbagi menjadi tiga kelas kerapatan yaitu : rapat, sedang, dan jarang. Gambar 1. Kondisi mangrove di Kepulauan Karimunjawa berdasarkan kerapatan. Tutupan mangrove di dalam kawasan memiliki kerapatan 82%. Luas kawasan yang menjadi target di Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah 10.000 Hektar. Target terlampaui sehingga memberikan realisasi maksimal sebesar 100% atau kriteria sangat berhasil. Anggaran yang digunakan untuk mencapai target adalah sebesar Rp 244.668.730,00, persentase realisasi penggunaan anggaran 99,32%. Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini adalah 1,10, sehingga masuk dalam kategori efisien.
26 Tabel 6. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif. IKK 5. Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani Tantangan pengelolaan kawasan di Taman Nasional Karimunjawa diantaranya adalah perambahan, illegal logging, illegal fishing, pemanfaatan tumbuhan/satwa dilindungi, dan penyalahgunaan fungsi zonasi. Pengawasan terhadap lokasi konflik di Taman Nasional Karimunjawa mencakup ekosistem darat dan perairan. Pengawasan di ekosistem darat melalui patroli berfokus di 17 lokasi dengan luas pemantauan mencapai 38,74 Ha. Pengawasan di darat tidak menemukan adanya penambahan luas area konflik. Tim Taman Nasional Karimunjawa dapat mencegah terjadinya penambahan lokasi konflik di Blok Cikmas yang berbatasan langsung dengan pal batas TN 23 E 24. Pengawasan di ekosistem perairan mencakup luas 73,4 Hektar. Dari hasil pemantauan tidak ditemukan adanya penambahan luas bangunan wisma apung, tidak ditemukan penambahan luas kolam hiu dan tidak ditemukan penambahan luas bangunan jety. Pendampingan dan sosialisasi terhadap pemilik wisma apung Dengan demikian maka capaian realisasi pada IKK ini mencapai 150% atau kategori sangat berhasil. Anggaran yang digunakan untuk mencapai target tersebut adalah sebesar Rp 164.183.850,00, persentase realisasi penggunaan anggaran 99,59%. Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini adalah 1,51 sehingga masuk dalam kategori efisien. Tabel 7. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK Luas konfllik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani. Indikator Kinerja KegiatanKlasifikasi Rincian Output (RO)Realisasi%Rincian Output (RO)%Realisasi AnggaranRasio EfisiensiKriteria(5) Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditanganiREA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani99,59 1,51 efisienTarget Indikator Kinerja KegiatanKlasifikasi Rincian Output (RO)Realisasi%Rincian Output (RO)%Realisasi AnggaranRasio EfisiensiKriteria(4) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (kumulatif)REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem10000Hektar 10.959 110001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi99,32 1,10 efisienTarget
27 IKK 6. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Taman Nasional Karimunjawa secara administratif merupakan wilayah Kecamatan Karimunjawa yang terdiri dari empat desa yaitu Desa Karimunjawa, Kemujan, Parang dan Nyamuk. Di tiap desa tersebut telah dibentuk kelompok masyarakat sebagai penerima bantuan. Pemberian bantuan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan usaha ekonomi membutuhkan pemantauan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kegiatan yang telah dilakukan bersama Taman Nasional Karimunjawa. Di Desa Kemujan terdapat tujuh bantuan yang disalurkan kepada kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) Mangga Delima. Dua usaha berupa usaha warung ikan bakar dan penggemukan sapi sudah terhenti. Jenis usaha lain berupa usaha simpan pinjam, penyewaan perlengkapan panggung, penyewaan perlengkapan acara dan penyewaan alat selam dasar sampai saat ini masih berlanjut. Di Desa Parang, kelompok SPKP Prima mengembangkan usaha depo air minum isi ulang dan budidaya rumput laut. Usaha isi ulang air minum ini berkembang dengan pesat, kebutuhan utama air minum masyarakat di Desa Parang mampu dipenuhi oleh usaha kelompok SPKP Prima. Usaha budidaya rumput laut mendapat bantuan berupa bibit rumput laut. Budidaya ini mengalami kegagalan karena serangan penyakit lumut gotho, namun demikian hal tersebut tidak menyurutkan semangat kelompok. Desa Nyamuk memiliki kelompok kerja Kawasan Pengelolaan Desa Nyamuk (KPDN) yang mendapatkan bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi di tahun 2018- 2020. Bantuan berupa tratak, panggung, meja, dan kursi pada kelompok ini digunakan sebagai modal untuk melakukan usaha persewaan. Usaha persewaan alat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Nyamuk ketika melakukan hajatan/syukuran. Kelompok lain yang ada di Taman Nasional Karimunjawa adalah SPKP Karya Bhakti di Desa Karimunjawa. Jenis bantuan yang diberikan adalah modal usaha toko, peralatan selam dasar, keramba apung dan peralatan pembuatan abon. Taman Nasional Karimunjawa melakukan penilaian terhadap kelompok yang menerima bantuan PUE. Penilaian berpedoman pada Peraturan Menteri LHK nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang pedoman Kelompok Tani Hutan (KTH). Klasifikasi kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) terdiri atas kelas pemula (nilai < 350), kelas madya (nilai
28 350-700) dan kelas utama 9 (nilai > 700). Hasil penilaian kelompok SPKP Mangga Delima 490 (kelas madya), SPKP Prima 410 (kelas madya), KPD Nyamuk 545 (kelas utama), dan SPKP Karya Bakti 330 (kelas pemula). Hasil penilaian ini akan menjadi acuan bagi taman nasional dalam melakukan pendampingan dan sebagai bahan evaluasi kelompok. Taman Nasional Karimunjawa memiliki rencana untuk mengembangkan lebih lanjut bidang usaha yang ada saat ini. Untuk itu diperlukan identifikasi terhadap potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi terhadap produk unggulan desa. Faktor yang menjadi penentu produk unggulan adalah modal, skill, bahan baku, sarana produksi, harga, lingkungan, sosial budaya, dan penyerapan tenaga kerja. Produk unggulan yang dapat dikembangkan di Karimunjawa adalah ikan laut, kerajinan tangan/souvenir, ikan teri, keramba, rumput laut, penginapan, makanan khas, kapal wisata, unggas dan spot wisata laut. Target kerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif adalah empat desa. Pelaksanaan monitoring dan identifikasi produk unggulan di Desa Karimunjawa, Kemujan, Parang dan Nyamuk menunjukkan komitmen Taman Nasional Karimunjawa terhadap kinerja kegiatan ini. Anggaran yang digunakan untuk mencapai target tersebut adalah sebesar Rp 130.538.600,00, persentase realisasi penggunaan anggaran 98,15%. Efisiensi penggunaan sumber daya 1,02 masuk dalam kategori efisien. Tabel 8. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif IKK 7. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi Pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam berpedoman pada Peraturan Menteri LHK nomor 43 tahun 2017. Pemberdayaan Indikator Kinerja KegiatanKlasifikasi Rincian Output (RO)Realisasi%Rincian Output (RO)%Realisasi AnggaranRasio EfisiensiKriteria(6) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi ProduktifQDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga4Desa4100001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi98,15 1,02 efisienTarget
Indikator Kinerja KegiatanKlasifikasi Rincian Output (RO)Realisasi%Rincian Output (RO)%Realisasi AnggaranRasio EfisiensiKriteria(7) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasiREA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi99,08 1,20 efisienTarget 29 masyarakat meliputi pengembangan desa konservasi, pemberian akses, fasilitasi kemitraan, pemberian izin pengusahaan jasa wisata alam dan pembangunan pondok wisata. Kelompok masyarakat Desa Parang yang tergabung dalam SPKP Prima, mengajukan permohonan untuk menambah luas pemberian akses area pemanfaatan pada zona tradisional perikanan dan zona budidaya Taman Nasional Karimunjawa. Lokasi areal kerja sama sebelumnya adalah 380Ha, penambahan luas dari 380 Ha menjadi 13.637,89 Ha. Penambahan tersebut dilakukan karena kelompok SPKP Prima memiliki tujuan untuk mengembangkan pemanfaatan perikanan dengan memasang rumpon, budidaya karamba serta atraksi wisata wreck diving. Terpenuhinya luasan akses pemanfaatan area perikanan yang diajukan oleh SPKP Prima menjadi indikator tercapainya IKK ke tujuh. Indikator Kinerja Kegiatan mencapai 119% atau kategori sangat berhasil. Persentase realisasi anggaran sebesar Rp 646.766.995,00, persentase realisasi penggunaan anggaran 99,08%. Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini adalah 1,20 sehingga masuk dalam kategori efisien. Tabel 9. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi IKK 8. Jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam Bina cinta alam dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Salah satu cara yang dilakukan oleh Taman Nasional Karimunjawa untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan melalui melakukan kegiatan lomba lukis, kampanye konservasi, dan kunjungan konservasi ke sekolah dasar. Sasaran yang dituju pada kegiatan tersebut adalah anak usia sekolah dasar dan masyarakat umum. Mengikuti lomba lukis bagi anak usia sekolah merupakan media belajar untuk mengekspresikan pengetahuan, mengeksplorasi imajinasi, berkompetisi serta dapat membangun rasa percaya diri. Lomba lukis dan kampanye konservasi mengangkat tema utama mengenai ekosistem terumbu karang, mangrove, zonasi taman nasional,
Indikator Kinerja KegiatanKlasifikasi Rincian Output (RO)Realisasi%Rincian Output (RO)%Realisasi AnggaranRasio EfisiensiKriteria(8) Jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alamBDC-Fasilitasi dan Pembinaan Bima Cinta Alam yang dilibatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi98,55 1,01 efisienTarget di PKTarget penyesuaian 30 keanekaragaman tumbuhan satwa di Karimunjawa, dan sampah laut. Lomba lukis diikuti oleh 80 anak dari sekolah dasar yang berada di Desa Nyamuk dan Desa Karimunjawa. Kunjungan ke sekolah untuk memberikan pendidikan konservasi dilakukan dengan pertemuan di kelas, diskusi interaktif dan tanya jawab. Siswa juga diajak untuk melakukan praktek lapangan dengan konsep "learning by playing" belajar sambil bermain di alam terbuka. Siswa yang menjadi sasaran adalah siswa kelas 4 dan kelas 5 yang ada di Desa Karimunjawa, Parang, Kemujan dan Nyamuk. Menumbuhkan rasa peduli pada lingkungan dan menambah pengetahuan tentan konservasi, dilakukan melalui kegiatan kampanye konservasi. Kampanye konservasi bersifat lebih umum, dengan menyasar masyarakat yang lebih luas. Kampanye konservasi di tahun 2022 ini menitik beratkan pada pelaku wisata seperti, biro wisata, pengemudi wisata, tour leader. Kampanye konservasi dilaksanakan di Desa Karimunjawa, Parang, Nyamuk dan Kemujan. Media yang digunakan untuk melakukan kampanye adalah melalui spanduk, brosur, dan kaos. Interaksi langsung dengan pelaku wisata dilakukan dalam bentuk diskusi, tanya jawab, kuis dan pelepasan tukik. Bina cinta alam secara khusus juga dilakukan pada skala yang lebih kecil dengan melakukan Konsolidasi Kader Konservasi. Jumlah peserta 20 orang dari Desa Karimunjawa dan Kemujan. Diantara peserta tersebut terdapat peserta yang merupakan kader konservasi yang pernah dibentuk di tahun 2012. Kegiatan konsolidasi ini dimaksudkan untuk menjaring respon dari peserta terhadap kegiatan bina cinta alam. Capaian Indikator Kinerja kegiatan ini ada pada angka 100% atau pada kategori sangat berhasil. Anggaran yang digunakan untuk mencapai target tersebut adalah sebesar Rp 145.081.675,00 (98,52%). Rasio efisiensi 1,01, penggunaan sumber daya termasuk kategori efisien. Tabel 10. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK Jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam
31 Gambar 2. Mengajak murid sekolah dasar di Desa Karimunjawa melihat konservasi penyu dan melepaskan tukik. Langsung bersentuhan dengan satwa memberikan pengalaman yang tertanam dalam ingatan anak. Gambar 3. Persiapan melakukan penyelaman untuk memantau kondisi ekologi di perairan sekitar Pulau Nyamuk. Kondisi tutupan terumbu karang pada kisaran 25-75%, biomassa ikan karang antara 441 Kg/Ha - 1425.3 Kg/Ha.
32 Gambar 4. Penyelam Taman Nasional Karimunjawa melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran biomassa ikan. Biomassa tertinggi dari family Pomacenridae dengan biomassa 757 Kg/Ha dan yang terendah adalah Mulidae dengan biomassa 22Kg/Ha. Gambar 5. Taman Nasional Karimunjawa mendapat poin 75 pada penilaian efektivitas pengelolaan kawasan.
33 IKK 9 Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya Taman Nasional Karimunjawa telah melaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan pada tahun 2015, 2017 dan 2019. Nilai yang dicapai berturut-turut adalah 77, 72 dan 79. Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Pada tahun 2022 Taman Nasional Karimunjawa melaksanakan penilaian terhadap efektivitas pengelolaan kawasan. Total score yang didapatkan adalah 96, rincian score berdasarkan enam kriteria penilaian: konteks 92%, perencanaan 71%, input 86%, proses 68%, output 68%, dan outcome 67% sehingga nilai efektifitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa adalah 75. Nilai ini menurun 2 poin dibandingkan dengan nilai di tahun 2019 yang saat itu mencapai angka 79. Dari enam kriteria yang ada terdapat nilai yang meningkat, menurun, dan tetap. Nilai konteks tetap pada angka 92%, perencanaan meningkat dari 64% menjadi 71%, input meningkat dari 79% menjadi 86%, proses menurun dari 84% menjadi 68%, output menurun dari 80% menjadi 68% dan outcome menurun dari 70% menjadi 67%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kekuatan Taman Nasional Karimunjawa terletak pada konteks, perencanaan dan input. Kelemahan Taman Nasional Karimunjawa terlihat pada penurunan nilai pada proses, output dan outcome. Indikator kinerja kegiatan ini mencapai realisasi target 100% atau kategori sangat berhasil. Anggaran yang digunakan untuk mencapai target tersebut adalah sebesar Rp 668.036.753,00, sehingga realisasi penggunaan anggaran 98,52%. Penggunaan sumber daya pada pencapaian IKK ini ada pada angka 1,01 atau kategori efisien. Tabel 11. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK 9 Indikator Kinerja KegiatanKlasifikasi Rincian Output (RO)Realisasi%Rincian Output (RO)%Realisasi AnggaranRasio EfisiensiKriteria(9) Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannyaPBV-Kebijakan Bidang Kehutanan1Unit KK1100006-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaanya98,52 1,01 efisienTarget
Tahun 2022 Tahun 2019 34 Gambar 6. Perbandingan perolehan nilai kriteria pada tahun 2019 dengan hasil penilaian di tahun 2022. Nilai konteks stabil dengan persentase 92%. IKK 10 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Pada tahun 2022, target pada IKK ini adalah seluas 111.625 Ha, yang berarti mencakup luas kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Balai Taman Nasional Karimunjawa melakukan intervensi pengelolaan tumbuhan dan satwa liar melalui penetasan semi alami penyu yang dilakukan sejak tahun 2003. Penetasan semi alami penyu merupakan bentuk kolaborasi antara Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan masyarakat. Masyarakat memegang peranan penting dalam proses evakuasi sarang, dari sarang alami ke tempat penetasan semi alami. Pemindahan sarang ini dilakukan untuk menghindarkan telur dari predator alami dan manusia. Penyu menjadi satwa prioritas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai S.86/BTNKJ-1.6/2013 tentang Penetapan Satwa Prioritas Taman Nasional Karimunjawa. Jenis penyu yang teridentifikasi di Taman Nasional Karimunjawa adalah penyu hijau (Chelonia mydas), penyu sisik (Eretmochelys imbricata) dan penyu lekang (Lepidochelys olivaceae). Lokasi penetasan semi alami telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa No.SK.16/T.34/TU/KSA/01/2020 tentang Penetapan Lokasi Penetasan Semi Alami Penyu Taman Nasional Karimunjawa. Pada tahun 2022 jumlah sarang yang ditangani di tempat penetasan sejumlah 160 sarang. Sampai dengan akhir Desember 2022, telur yang ditetaskan 20.315 telur, persentase keberhasilan penetasan pada kisaran 10% - 99%. Hampir seluruh pulau di Kepulauan Karimunjawa merupakan lokasi peneluran penyu. Pada tahun 202 sarang dijumpai di Pulau Cendekian (32 sarang), Menyawakan (26 sarang), Katang (1 sarang), Burung (19sarang), Cemara Kecil (7 sarang), Cemaran Besar (9 sarang), Krakal Kecil (2 92% 64% 79% 84% 80% 70% 92% 71% 86% 68% 68% 67%
35 sarang), Krakal Besar (22 sarang), Cilik (8 sarang), Sintok (3 sarang), Bengkoang (8 sarang), Geleang (20 sarang) dan Menjangan Kecil (2 sarang). Upaya penetasan semi alami penyu di Taman Nasional Karimunjawa dapat dipantau secara langsung di tnkarimunjawa.id pada menu Indikator Kinerja KegiatanKlasifikasi Rincian Output (RO)Realisasi%Rincian Output (RO)%Realisasi AnggaranRasio EfisiensiKriteria(10) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikai dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatifREA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL99,77 1,00 efisienTarget iPendok. Pemantauan terhadap jenis burung di Taman Nasional Karimunjawa dilakukan di empat resort yaitu Resort Nyamuk, Resort Legon Lele, Resort Telaga dan Resort Parang. Resort Nyamuk merupakan salah satu resort di SPTN II Karimunjawa. Pemantauan jenis burung di Resort Nyamuk dilakukan selama bulan Januari - Desember 2022. Terpantau menjumpai 55 jenis burung . Cekakak Sungai, Kuntul Karang, Daralaut Tengkuk-hitam memiliki sebaran/ titik perjumpaan yang luas. Jenis burung yang hanya dijumpai di satu lokasi yaitu ElangAlap Cina, Walik Kembang, Punai Gading, Sikepmadu Asia, Kirikkirik Laut, Cangak Merah, Burungmadu Bakau. Daralaut Tengkuk hitam dan Daralaut Jambon tercatat bertelur di Karang Ketel, Krakal Besar, Krakal Kecil dan Karang Kapal. Jenis yang baru dijumpai pada tahun 2022 adalah Bubut AlangAlang, Blekok Sawah, Cabak Kota, Camarangguk Coklat, Delimukan Zamrud, Elangalap Cina, Kangkok India, Kangkok Melayu, Kangkok Ranting, Jalak Cina, Kedasi Australia, Kedidi Leher-merah, dan Punggok Utara. Tabel 12. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK 10
36 Gambar 7. Petugas sedang melakukan pemindahan sarang ke tempat Penetasan Semi Alami Penyu Taman Nasional Karimunjawa. Penandaan terhadap penyu dilakukan oleh petugas taman nasional bersama masyarakat. Gambar 8. Rombongan Sterna hirundo yang dijumpai saat monitoring aves.
37 Gambar 9. Peserta lomba lukis dengan bangga berpose bersama juri dan guru pendamping. Tema konservasi yang diusung oleh Taman Nasional Karimunjawa terlihat dari hasil lukisan para juara. Gambar 10. Kepala Resort Nyamuk bersama timnya sedang berdialog dengan anggota kelompok kerja Kawasan Pengelolaan Desa Nyamuk (KPDN). Membangun keakraban dengan masyarakat setempat menjadi kunci untuk dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi Taman Nasional Karimunjawa. IKK 11 Jumlah destinasi wisata alam prioritas Taman Nasional Karimunjawa merupakan daerah tujuan wisata di Jawa Tengah. Pada tahun 2022, jumlah total pengunjung ke kawasan Taman Nasional Karimunjawa 21.262 orang. Pengunjung didominasi dengan tujuan rekreasi sebesar 96%; pendidikan dan penelitian 3,67%;
38 lain-lain 0,37%. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Taman Nasional Karimunjawa adalah Rp 335.910.000,00. Pencapaian sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp 602.845.000,00 , persentase target PNBP sangat tinggi yaitu 179,47%. Tabel 13. Capaian dan realisasi anggaran pada IKK 11 Gambar 11. Pengunjung Taman Nasional Karimunjawa mengalami puncak pada bulan Juni 2023 dengan jumlah 5248 orang. Hal ini mungkin dipicu dengan libur tahun ajaran baru pada bulan Juni. Bulan September - November merupakan waktu terbaik untuk melakukan wisata di Karimunjawa. IKK 12 Luas ekosistem yang dipulihkan Dua tipe ekosistem yang terdapat di Taman Nasional Karimunjawa menjadi fokus dalam upaya pemulihan ekosistem. Rencana pemulihan pada dua ekosistem tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) 2021-2025. Ekosistem mangrove yang akan dipulihkan seluas 2,87Ha dan Ekosistem terumbu karang yang menjadi target pemulihan seluas 7,7857. Rencana pemulihan ekosistem terletak di zona rimba, zona pemanfaatan dan zona Indikator Kinerja KegiatanKlasifikasi Rincian Output (RO)Realisasi%Rincian Output (RO)%Realisasi AnggaranRasio EfisiensiKriteria(11) Jumlah destinasi wisata alam prioritasRAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi99,86 1,00 efisienTarget 1.251 607 1.560 1.092 21 5.284 108 53 3.817 3.649 1.051 2.769
8 Rimba 0.41 8 Pemanfaatan 6.25 No Zona luas No Zona luas 4 Rimba 0.75 4 Tradisional 0.005 1 Rimba 0.03 1 Pemanfaatan 0.68 5 Rimba 0.18 5 Tradisional 0.43 9 Rimba 0.47 6 Rimba 0.25 6 Tradisional 0.08 2 Rimba 0.03 2 Pemanfaatan 0.08 Total Mangrove 2.87 Total Terumbu Karang 7.7857 3 Rimba 0.4 3 Pemanfaatan 0.26 7 Rimba 0.35 7 Tradisional 0.0007 39 tradisional perikanan. Dalam dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem ini juga mewadahi inisiasi masyarakat untuk melakukan pemulihan ekosistem terumbu karang di Perairan Maer seluas 6,25 Hektar. Inisiasi masyarakat untuk memulihkan terumbu karang di lokasi ini dilakukan sejak tahun 2018 melalui mekanisme alami. Pada tahapan pra pemulihan ekosistem terumbu karang berada di sebelah barat Pulau Cilik, dengan luasan 0,002342 Ha. Jenis substrat yang dominan di lokasi ini adalah Montipora dan porites. Montipora 32%, Porites 20%, Acropora 11%, Echinopora 6%, DCA(Dead coral algae ) 26%. Nilai keanekaragaman 2,08 menunjukkan bahwa kelimpahan di lokasi ini kategori menengah sedang, komunitas stabil dan tidak ada dominasi. Kondisi tutupan telah mencapai 73% (kriteria Baik). Famili ikan yang dijumpai pada saat pengamatan adalah Pomacentridae. Nilai biomassa ikan karang 717,2 kg/Ha, penyumbang famili terbesar dari famili Caesionidae 168,84 kg/Ha. Pra pemulihan ekosistem mangrove berfokus pada dua lokasi yaitu Dukuh Nyamplungan dan Dukuh Cikmas. Jenis mangrove yang dapat dijumpai di Dukuh Nyamplungan Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, dan Excoecaria agallocha. Luas area pemulihan 0,18 Ha. Jenis mangrove di Dukuh Cikmas Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, Rhizopora mucronata dengan luas 0,41 Ha. Kedua lokasi tersebut berada di Zona Rimba Taman Nasional Karimunjawa. Tabel 14. Luasan rencana pemulihan pada ekosistem mangrove dan terumbu karang Ekosistem Mangrove Ekosistem Terumbu Karang
Indikator Kinerja KegiatanKlasifikasi Rincian Output (RO)Realisasi%Rincian Output (RO)%Realisasi AnggaranRasio EfisiensiKriteria(12) Luas ekosistem yang dipulihkanREA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem di Kawasan Konservasi98,75 1,19 efisienTarget di PKTarget penyesuaian 40 Tabel 15. Capaian dan realisasi pada IKK 12 B. Realisasi Anggaran Tahun 2022 Balai Taman Nasional Karimunjawa mendapatkan pagu alokasi sebesar Rp 15.657.408.000,00 yang terbagi menjadi 12 rincian output. Terdapat penyesuaian anggaran sehingga pagu alokasi menjadi 15.076.801.000,00. Besaran tersebut terbagi menjadi enam ke kegiatan yaitu (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, (2) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, (3) Pengelolaan Kawasan Konservasi, (4) Konservasi Spesies dan Genetik, (5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi. Realisasi anggaran tahun 2022 Rp14.882.115.312,00, sehingga persentase mencapai 98,73%. Tantangan yang dihadapi oleh Taman Nasional Karimunjawa di tahun 2022 terjadi pada saat awal tahun dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka kebangkitan ekonomi setelah pandemic COVID19. Kebijakan "automatic adjustment"merupakan kebijakan pencadangan anggaran untuk berjaga-jaga jika terjadi lonjakan kasus COVID 19. Pencadangan juga dilakukan untuk penyelenggaraan pertemuan G20 yang berlangsung di Bali. Tantangan tersebut berhasil terlalui dengan baik melalu percepatan anggaran, penyesuaian jadwal kegiatan dan penyesuaian target. Gambar 12. Grafik realisasi anggaran Taman Nasional Karimunjawa tahun 2018 - 2022 97,27 97,42 92,32 98,65 98,71 20182019202020212022
41 IV. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2022 ini ada pada angka 107,32% sehingga capaian kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa termasuk dalam kategori sangat berhasil. 2. Anggaran yang dikelola Balai Taman Nasional Karimunjawa pada tahun 2022 sebesar Rp 15.657.408.000,00. Realisasi penggunaan anggaran adalah Rp 14.882.115.312,,00 dengan persentase 98,71%. 3. Indikator Kinerja Kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa pada angka 1,07 hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program berjalan secara efisien. 4. Hambatan yang terjadi karena adanya penghematan anggaran dapat teratasi dengan baik melalui penyesuaian target dan pengaturan jadwal kegiatan. B. Saran Strategi yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam menghadapi penghematan anggaran melalui penyesuaian target dan pengaturan jadwal kegiatan memberikan dampak positif terhadap pencapaian target kinerja.
42 Lampiran Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2022