BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/119/KEP/429.011/2020 TENTANG PENGESAHAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020-2024 BUPATI BANYUWANGI, Menimbang : bahwa dengan telah disusunnya rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. 1 1
Menetapkan KESATU KEDUA 2 MEMUTUSKAN : : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020-2024. : Mengesahkan rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 1 April 2020 BUPATI BANYUWANGI, Ttd H. ABDULLAH AZWAR ANAS
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, Taufiq, Inayah dan KaruniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Bisnis Tahun 2020 - 2024 PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Rencana Bisnis Tahun 2020 - 2024 PUDAM Kabupaten Banyuwangi di susun berdasarkan Surat Keputusan Direktur PUDAM Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2019, tanggal 01 Maret 2019 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Keanggotaan Tim Rencana Bisnis Tahun 2020 - 2024 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi . Salah satu pokok yang menjadi dasar pikiran Rencana Bisnis ini adalah dalam kerangka melaksanakan fungsi managerial sebagaimana yang telah dituangkan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pada pasal 7 huruf e. Bertitik tolak dari hasil perkembangan dalam kurun waktu tahun-tahun sebelumnya baik secara internal maupun eksternal PUDAM Kabupaten Banyuwangi, maka disusunlah suatu perencanaan yang menyeluruh secara terencana, terarah dan terpadu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Tahun 2020 - 2024. Strategi yang tersusun dalam Rencana Bisnis ini di terjemahkan dalam bentuk perencanaan teknik makro yang ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan PUDAM Kabupaten Banyuwangi dengan mengimplementasikan strategi yang disusun dalam Rencana Bisnis ini secara konsisten, maka diharapkan PUDAM Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kinerja keuangan, kinerja manajerial dan kinerja teknik serta peningkatan Sumber Daya Manusia yang akan berdampak terhadap kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan karyawan. Hal ini akan dapat terselenggara dengan baik apabila seluruh komponen PUDAM Kabupaten Banyuwangi mengemban dan menjabarkan serta melaksanakan Visi dan Misi perusahaan. Guna mencapai sasaran yang hendak di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka perlu adanya penyesuaian strategi dengan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis ini dalam setiap tahunnya, namun kami menyadari Rencana Bisnis yang kami susun ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan agar lebih sempurnanya Rencana Bisnis ini dimasa-masa mendatang. Pada akhirnya Rencana Bisnis ini akan dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan sasaran dalam pelaksanaannya apabila ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, peran serta dan dukungan stakeholder/instansi yang terkait serta Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Handal, agar mampu mengemban Misi dan Visi perusahaan sesuai kemampuan dan keterampilan masing-masing Sumber Daya Manusia yang ada.
Demikian kata pengantar kami selaku Tim Penyusun Rencana Bisnis PUDAM Kabupaten Banyuwangi dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan tak lupa pula dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu dalam menyelesaikan tersusunnya Rencana Bisnis PUDAM Kabupaten Banyuwangi. TimPenyusun
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR Hal BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang ... 1.2.Tujuan dan Manfaat ... 1.2.1. Tujuan ... 1.2.2. Manfaat ... 1.3.Referensi / Dasar Hukum ... 1.4.Sistematika... BAB II VISI, MISI DAN STRATEGI 2.1. Umum ... 12 2.1.1. Deskripsi visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi ... 12 2.1.2. Relevansi Substansi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi ... 17 2.2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ... 18 2.2.1.Deskripsi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ... 18 2.2.2.Tinjau Ulang dan Rumusan visi, misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ... 26 2.3. Kajian Visi dan Misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi ... 31 2.3.1.Identifikasi visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi (Eksisting) ... 31 2.3.2.Tinjau ulang dan Rumusan visi misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi sesuai visi, misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ... 37 BAB III IDENTIFIKASI KONDISI EKSTERNAL 3.1.Umum ... 41 3.1.1.Deskripsi ... 41 3.1.2.Lingkup Substansi ... 45 3.2.Geografis dan Administratif ... 52 3.2.1.Geografis, Hidrogeologi, Spasial dan Demografis ... 52 3.2.2.Potensi sumber air baku (mata air, air permukaan, air tanah dalam, air curah) ... 67 3.2.3.Potensi air curah ... 69 3.3.Sosial dan Ekonomi Daerah ... 69 3.3.1.Perkembangan Sosial Masyarakat & Konsumsi Air Minum... 69 3.3.2.Perkembangan PDRB dan Pendapatan Perkapita ... 72 3.3.3.Perkembangan Sektor-Sektor Unggulan Daerah ... 74 3.4. Kebijakan Keuangan Daerah ... 76 3.4.1.Perkembangan DDF, KKD dan KFD ... 76 1 5 5 6 7 8
3.4.2.Penerimaan penyertaan modal PUDAM dari Daerah ... 89 3.4.3.Pembagian dividen kepada Pemda ... 90 3.4.4.Program dan Investasi SPAM lainnya ... 91 3.4.5.Subsidi tarif air minum oleh Pemda ... 96 3.5. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ... 99 3.5.1.Rekruitmen Pengurus Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi ... 99 3.5.2. Ketersediaan Air Baku... 102 BAB IV IDENTIFIKASI KONDISI INTERNAL 4.1. Umum ... 104 4.2. Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi ... 104 4.2.1.Kinerja Keuangan ... 104 4.2.2.Kinerka Operasional ... 108 4.2.3.Kinerja Administrasi... 111 4.3. Kondisi Aspek Teknis dan Non Teknis ... 112 4.3.1.Aspek Teknis ... 112 4.3.2.Aspek Non Teknis ... 131 BAB V SURVEI DAN ANALISIS KEBUTUHAN NYATA 5.1. Umum ... 136 5.1.1.Gambaran Umum ... 136 5.1.2.Ruang Lingkup Dan Tujuan Survey ... 136 5.2. Metodologi Survei ... 137 5.2.1.Metode Pengumpulan Data ... 137 5.2.2.Penentuan Jumlah Dan Kriteria Sample ... 137 5.2.3. Lokasi Penelitian (Calon Pelanggan & Pelanggan) ... 137 5.2.4. Surveyor... 137 5.3. Hasil Survey ... 138 5.3.1. Survey Kebutuhan Calon Pelanggan ... 138 5.3.2. Survei Kepuasan Pelanggan ... 140 5.3.3. Survei Kepuasan Pegawai Dan Kinerja Direksi ... 152 BAB VI PROYEKSI KEBUTUHAN AIR 6.1. Umum ... 169 6.1.1. Tujuan dan Manfaat ... 169 6.1.2. Lingkup Substansi ... 173 6.2. Kriteria & Metodologi Perencanaan Air Minum ... 175 6.2.1.Kriteria Perencanaan Air Minum ... 175 6.2.2.Metodologi Perencanaan Air Minum ... 176 6.3. Proyeksi Potensi dan Kebutuhan Air ... 183 6.3.1.Potensi Sumber Daya Air ... 183 6.3.2.Analisis dan Proyeksi Kebutuhan Air ... 193 6.3.3.Proyeksi Jumlah Penduduk ... 202 6.3.4. Proyeksi Kebutuhan Air ... 208
BAB VII ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 7.1. Umum ... 217 7.2. Analisis Aspek Internal ... 218 7.3. Analisis Aspek Eksternal ... 222 7.4. Analisis Mitigasi dan Alokasi Risiko ... 225 7.5. Posisi Strategis Perusahaan ... 226 7.5.1.Letak Kuadran ... 226 7.5.2.Strategi Utama Kuadran ... 230 7.6. Kebijakan Manajemen ... 232 7.7. Strategi dan Indikasi Program ... 234 BAB VIII INDIKASI PROGRAM DAN PENDANAAN 8.1.Umum ... 236 8.2.Rencana Program dan Kegiatan ... 237 BAB IX ANALISIS KELAYAKAN KEUANGAN 9.1. Umum ... 258 9.1.1.Deskripsi ... 258 9.1.2.Tujuan dan Manfaat ... 259 9.1.3.Ruang Lingkup Analisis Keuangan ... 259 9.2. Asumsi Dasar ... 260 9.2.1.Deskripsi ... 260 9.2.2.Asumsi dasar Makro dan Mikro ... 260 9.3. Proyeksi Investasi ... 261 9.3.1.Optimalisasi ... 261 9.3.2.Rehabilitasi ... 261 9.3.3.Pengembangan/Pembangunan ... 262 9.4. Proyeksi Biaya Operasi dan Pemeliharaan ... 263 9.4.1.Proyeksi Biaya Operasi ... 263 9.4.2.Proyeksi Biaya Pemeliharaan ... 264 9.5. Proyeksi Biaya Administrasi dan Umum ... 264 9.6. Proyeksi Biaya Penyusutan ... 265 9.7. Proyeksi Pendapatan Usaha ... 265 9.7.1.Penjualan Air Minum ... 265 9.7.2. Penjualan Non air ... 266 9.8. Metode Perhitungan Kelayakan... 267 9.8.1. Indikator Kelayakan Keuangan ... 267 9.9. Hasil Analisis Indikator Kelayakan Keuangan ... 270 9.9.1. Kelayakan Keuangan ... 270 9.10. Katerkaitan dengan Proyeksi Laporan Keuangan ... 274 BAB X JADWAL RENCANA KERJA 10.1.Umum ... 280 10.1.1. Deskripsi ... 280 10.1.2. Inovasi yang dikembangkan ... 280 10.1.3.Tujuan dan Manfaat ... 281
10.1.4. Keluaran Rencana Kerja dan Pendanaan ... 281 10.2. Rencana Kerja dan Pendanaan ... 282 10.2.1. Rencana Kerja dan Pendanaan ... 282 10.2.2. Pentahapan Milestone Rencana Kerja dan Pendanaan ... 283 BAB XI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI a.Kesimpulan ... 306 1)Penyiapan Penyusunan ... 306 2)Analisis Rencana Bisnis ... 311 b.Rekomendasi ... 318
TIM PENYUSUN Berdasarkan Permendagri No.02 Tahun 2007 dan Surat Keputusan Direktur PUDAM Kabupaten Banyuwangi No.14 Tahun 2019 tanggal 01 Maret 2019, Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Keanggotaan Tim Business Plan Tahun 2020 - 2024 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut : NO NAMA JABATAN JABATAN TIM 1. IR.WIDODO WALUYO Direktur Utama Pelindung 2. ABD. RAHMAN, S.AG, M.H. Direktur Bidang Umum, Keuangan & Pelayanan Konsumen Pengarah 3. WARIS PAKSONO, ST Direktur Bidang Teknik Pengarah 4. ARITA BUDI UTAMI Kepala Bagian Keuangan Ketua 5. SUPRAPTO, SE Kepala Cabang Wongsorejo Sekretaris 6. MUJI SUROSO, SH Kepala Bagian Umum Anggota 7. BURI PRIHADI, ST Kepala Bagian Podist Anggota 8. ABDUL WAHID RUSDI, ST Ka. Satuan Pengawas Intern Anggota 9. SUGENG SANTOSO Kepala Cabang Rogojampi Anggota 10. Drs. EC. SUBAGYO Kepala Cabang Muncar Anggota 11. Drs. PONCO SUBAGYO Kepala Cabang tegaldlimo Anggota 12. IDA HADIYANTI, SE Plt. Kepala Bagian Pelayanan Konsumen Anggota 13. RUSTAM AJIS Plt. Kepala Bagian Perencanaan Teknik & Perbekalan Anggota 14. RAHMAD Plt. Kepala Cabang Genteng Anggota 15. SIROJAM MUNIR, SE Pelaksana Seksi Pembukuan Anggota 16. M. IZZAN QOLBI Tenaga IT Anggota
1.1 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Untuk memberikan pandangan yang runtut terhadap arti penting, struktur, dan analisis Setiap organisasi termasuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi harus bersikap proaktif, interaktif, responsif, dan inovatif terhadap perubahan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi dituntut dapat membangun strateginya secara multiperspektif dan berkelanjutan (sustainable). Agar dapat tetap eksis atau tetap maju dan berkembang, setiap organisasi perlu menetapkan cita-cita atau gambaran masa depan yang diinginkan dan disepakati serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mewujudkannya berdasarkan prioritas yang ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kendala yang dihadapi organisasi, dan dituangkan dalam sebuah rencana strategik. Sebuah organisasi yang tidak memiliki cita-cita atau gambaran masa depan yang jelas dan terjebak oleh kegiatan operasional sehari-hari akan sulit memperoleh kemajuan yang berarti dalam memenuhi kebutuhan dan harapan para pihak yang sangat berkepentingan (stakeholder) seperti pemilik, konsumen dan karyawan. Selain itu, organisasi yang terjebak oleh kegiatan operasional cenderung tidak siap dan tidak sigap dalam menanggapi dan mengatasi dampak dari terjadinya perubahan yang signifikan dalam lingkungan usaha. Keterkaitan isu non bisnis dan bisnis sudah sedemikian kompleksnya, sehingga permasalahan bisnis tidak lagi dapat dipahami dari sisi bisnis saja, namun juga dari sisi yang lain seperti sosial dan politik. Hal strategik yang dapat digunakan untuk mengkondisikan kesiapan perusahaan sektor publik adalah membangun budaya organisasi dan iklim kerja yang lebih profesional. Terdapat isu isu strategis dan permasalahan yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya Pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai target pembangunan air minum, isu- isu tersebut dijelaskan dibawah ini: 1 1
2 Daya Dukung Lingkungan Semakin Terbebani oleh Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi, Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi terutarna diperkotaan lebih tinggi daripada pertumbuhan sarana penyediaan air minum yang ada. Sementara itu ketersediaan airnya sangat terbatas. Penggundulan hutan telah tidak terkendali sehingga semakin mengganggu ketersediaan air baku. Sedangkan sumber air baku terutama air permukaan mengalarni pencemaran yang semakin meningkat akibat domestik, industri dan pertanian. Sehingga ketersediaan air baku semakin tidak bisa dijamin, baik kuantitas dan kualitas. Air baku di sebagian besar wilayah Indonesia sebenarnya tersedia dengan cukup, tetapi terancam keberadaannya akibat pengelolaan yang buruk, baik oleh pencemaran maupun kerusakan alam yang menyebabkan terhambatnya konservasi air. Akibat kerusakan alam, semakin banyak wilayah yang rawan bencana air, kekeringan di musim kemarau dan kebanjiran di musim hujan. Pengembangan dan Kerjasama Dalam Penyediaan Air Minum Tidak ada sinkronisasi dan tidak maksimal, Dengan otonomi daerah kewenangan penyediaan air ada pada pemerintah daerah akan tetapi satu sisi masih adanya tumpang tindihnya wilayah pelayanan antara HIPPAM, HIPPA, Pansimas, dan lain-lain yang masuk wilayah pelayanan PUDAM, ditambah lagi permasalahan sumber air baku terletak diluar batas administrasi pengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ), sehingga menjadi kendala untuk peningkatan pelayanan. Kebijakan Yang Memihak Kepada Masyarakat Miskin Masih Belum Berkembang, Pada dasarnya negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Walaupun sudah terdapat program- program air minum dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, namun akses terhadap air minum belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Perlu dukungan kebijakan yang lebih fokus untuk penyediaan sanitasi dan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3 PUDAM/PDAM Tidak Dikelola Dengan Prinsip Kepengusahaan, Air minum perpipaan sebagai sistem pelayanan air minum yang paling ideal hingga saat ini baru dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia umumnya dan Banyuwangi pada khususnya, tingkat pelayanan yang rendah, kehilangan air tinggi , konsumsi air yang rendah, biaya produksi untuk sernua jenis air baku tinggi, Sumber daya manusia pengelola umumnya kurang profesional sehingga menimbulkan tidak efisiensi dalam manajemen, mengalami kendala dalam memberikan pelayanan yang baik akibat berbagai persoalan, baik aspek teknis (air baku, unit pengolah dan jaringan distribusi yang sudah tua, tingkat kebocoran, dan lain lain) maupun aspek non teknis (status kelembagaan, sulitnya prosedur menarik investasi swasta, pengelolaan yang tidak berprinsip kepengusahaan, dan lain lain). Kualitas Air Belum Memenuhi Syarat Air Minum, Kualitas yang diterima pelanggan dari PUDAM masih berkualitas air bersih, belum memenuhi syarat kualitas air siap minum. Padahal didalam peraturan sudah diisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan air minum adalah air yang bisa dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu. Keterbatasan Pembiayaan Mengakibatkan Rendahnya Investasi Dalam Penyediaan Air Minum, Sumber pembiayaan sampai saat ini masih mengandalkan dana internal perusahaan dan hibah yang semakin terbatas jumlahnya. Pemahaman Masyarakat Tentang Air Minum Tidak Mendukung Pengembangan Air Minum, sebagian besar masyarakat Indonesia dan Banyuwangi khususnya menyediakan air minum secara mandiri, tetapi tidak tersedia cukup informasi tepat guna hal- hal yang terkait dengan persoalan air, terutama tentang konservasi dan pentingnya menggunakan air secara bijak. Masyarakat masih menganggap air sebagai benda sosial, masyarakat pada umumnya tidak memahami prinsip perlindungan sumber air minum tingkat rumah tangga, maupun untuk skala lingkungan. Sedangkan sumber air baku (sungai), difungsikan berbagai macam kegiatan sehari hari, termasuk digunakan untuk mandi, cuci dan pembuangan kotoran/sampah. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa air hanya urusan pemerintah atau PUDAM saja,
sehingga tidak tergerak untuk mengatasi masalah air minum secara bersama. Belum ada kesepahaman dari semua stakeholders termasuk stakeholders didaerah dan masayarakat, tentang tujuan dan target target MDG's, SDG's, 100- 0-100, khususnya di bidang air minum, serta peran strategis pencapaian target tersebut bagi kemajuan pembangunan air minum di Indonesia dan Banyuwangi pada khususnya. Keterlibatan perempuan sebagai pengguna utama dan pengelota air minum dalam skala rumah tangga, pada setiap tahapan pengembangan penyediaan air minum masih sangat kurang. Berdasarkan uraian diatas, dipandang perlu untuk menyusun suatu dokumen perencanaan dalam bentuk Renca Bisnis ( Business Plan ) Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi yang dapat secara integratif, komprehensif, dan inovatif digunakan untuk menjawab kebutuhan dinamika bisnis dalam kaitan dengan perubahan lingkungannya. Rencana Bisnis ( Business Plan ) Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi menguraikan gambaran kondisi pelayanan Sistim Pelayanan Air Minum ( SPAM ) saat ini dan harapan peningkatan pelayanan dimasa yang akan datang. Penjelasan yang menjadi dasar kegiatan penyusunan Renca Bisnis (Business Plan) Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi meliputi : 1. Pengertian Rencana Bisnis ( Business Plan ) a. Rencana Bisnis ( Business Plan ) adalah suatu pedoman induk bagi rencana pengembangan suatu perusahaan yang dibuat secara mendasar, menyeluruh dan berkesinambungan untuk suatu jangka waktu 5 tahun yang disusun oleh perusahaan dengan memperhatikan potensi dan kendala yang ada pada perusahaan dan lingkungannya. b. Secara lebih spesifik Rencana Bisnis ( Business Plan ) memuat strategi, sasaran utama dan program yang diperlukan guna mewujudkan misi utama perusahaan, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika eksternal yang dihadapi serta kompetensi, kapasitas dan potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian rencana kerja tahunan dan rencana operasional perusahaan dapat 4
1.2 disusun secara terfokus, terarah, terencana dan efektif. c. Sebagai acuan strategis dan operasional, Rencana Bisnis ( Business Plan ) akan bermanfaat bagi penentuan arah pengembangan posisi bisnis dan pengendalian dinamika operasional internal. Oleh karenanya Rencana Bisnis ( Business Plan ) yang bersifat antisipatif dan progresif terhadap segala kesempatan bisnis yang ada di lingkungan internal dan eksternalnya akan bermanfaat untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Penyusunan Rencana Bisnis ( Business Plan ) mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021, dengan tujuan : a. Memberi arah dalam menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan; b. Memberi arah dalam mendayagunakan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dan Manfaat 1.2.1 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Bisnis ( Business Plan ) Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 - 2024 adalah : 1. Untuk menunjukan gambaran mengenai bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi kepada para pemangku kepentingan (steakholders) dan memberikan pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan air minum agar sejalan dengan VISI dan MISI Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi; 2. Untuk memberikan pedoman bagi pihak menejemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola air minum dan memudahkan evaluasi kegiatan yang 5 arah
dilaksanakan terhadap rencana yang ditetapkan serta memudahkan penyusunan program baru yang dapat mengakomodasi deviasi yang terjadi; 3. Untuk menentukan strategi bisnis dan mengarahkan menejemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi fokus kepada tujuannya; 4. Untuk membantu menghadapi persaingan usaha dalam bisnis air minum dan menarik investor serta kreditur bila diperlukan. 1.2.2 Manfaat Manfaat penyusunan Rencana Bisnis ( Business Plan ) Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024 adalah : 1. Agar pengurus/Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi mempunyai pedoman kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan air minum perpipaan; 2. Agar para pemangku kepentingan (steakholders) bisa mengetahui rencana kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi, untuk kemudian memberikan dukungan kebijakan terutama dari sisi sumber pembiayaan dalam Rencana Bisnis ( Business Plan ) tersebut; 3. Agar pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi selaku pemilik Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) dapat meminta pengurus/direksi membuat pakta integritas dalam menjalankan Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi sesuai rencananya; 4. Untuk Memberikan masukan bagi pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum di Kabupaten Banyuwangi melalui program yang terpadu dan berkelanjutan. 6
1.3 Referensi / Dasar Hukum Referensi /Dasar hukum penyusunan Rencana Bisnis ( Business Plan ) Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi adalah : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebaaimana sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang kemudian dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Mahkamah Konsititusi (MK) menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum sampai adanya pembentukan undang-undang baru; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Alam (SDA); 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 7. Peraturan Menteri PU Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 8. Peraturan Menteri PU Nomor : 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 9. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 19/PRT/M/2016 tentang pemberian dukungan oleh pemerintah pusat dan/pemeritah daerah dalam kerjasama sistem Penyediaan Air Minum; 10. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 25/PRT/M/2016 tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; 7
1.4 11. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 27/PRT/M/2016 tentang pelaksanaan penyelenggaraan tentang sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 47 Tahun 1999 tentang pedoman penilaian kinerja perusahaan Air Minum daerah (PDAM); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 43 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian dalam negeri; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyedia Air Minum; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 118 Tahun 2018 tentang rencana bisnis, rencana kerja anggaran, pelaksanaan dan pelaporan badan usaha milik daerah ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi; 20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Petunjuk Peaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sistematika Sistematika penyusunan Rencana Bisnis ( Business Plan ) Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi ini disusun dengan urutan sebagai berikut : 1. Pendahuluan. Menjelaskan tentang latar belakang dilaksanakannya kegiatan penyusunan rencana bisnis ( Business Plan ) , tujuan dan manfaat,referensi/dasar hukum, 8
dan sistematika penyusunan dokumen Rencana Bisnis ( Business Plan ) Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi 2. Visi, Misi dan Strategi Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi. Yang Berisi gambaran umum yang mendiskripsikan visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi dan relevansinya subtansi visi dan misi pemerintahan kabupaten Banyuwangi dengan visi dan misinya Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi. Visi dan misi daerah yang didalamnya mendiskripkan tentang visi misi pemerintahan kabupaten Banyuwangi, tinjauan ulang, rumusan visi, misi dan tujuan pemerintahan daerah kabupaten Banyuwangi. Serta berisi tentang kajian visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi, yang didalamnya menggambarkan tentang identifikasi visi dan misi perusahaan pada posisi eksisting, serta tinjauan ulang kesesuaian rumusan visi misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) dengan visi misi pemerintahan kabupaten Banyuwangi 3. Identifikasi Kondisi Eksternal. Mendiskripsikan kondisi umum wilayah pelayanan yang meliputi aspek geografis dan administratif, sosial dan ekonomi daerah kabupaten Banyuwangi, kebijakan keuangannya, kebijakan-kebijakan lain dan dukungan pemerintahan kabupaten Banyuwangi terhadap keberlangsungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi 4. Identifikasi Kondisi Intenal. Menyajikan gambaran kondisi umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi saat ini, kinerjanya yang meliputi aspek keuangan, operasional, dan administrasi serta aspek-aspek teknis maupun non teknis 5. Survey dan Analisa Kebutuhan Nyata. Menguraikan tentang gambaran survey secara umum, metodologi survey, survey kebutuhan calon pelanggan, survey kepuasan pelanggan, dan survey kinerja manajemen. Dalam bab ini akan menggambarkan kondisi nyata dari kebutuhan masyarakat sesuai pandanganya, dan survey ini mencakup unsur pelanggan, non pelanggan, serta manajemen. 9
10 6. Proyeksi Kebutuhan Air. Menguraikan secara umum tentang proyeksi kebutuhan air yang diperlukan dimasa yang akan datang sesuai dengan perencanaan berdasarkan data pemakaian 3 sampai 5 tahun terakhir, proyeksi dan metodologi perencanaan air minum, proyeksi potensi dan kebutuhan air 7. Analisa Lingkungan Strategis. Kajian yang menggambarkan kondisi internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi terkait dengan kekuatan dan kelemahanya yang meliputi kinerja aspek keuangan, operasional, dan administrasi, serta menggambarkan potensi dan ancaman yang berada diluar Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) terkait dengan pengembangan pelayanan SPAM. Yang didalamnya dilakukan dengan melakukan analisa aspek internal, aspek eksternal, mitigasi dan alokasi resiko, analisa SWOT, posisi strategis perusahaan, strategi dan indikasi program 8. Proyeksi Indikasi Program dan Kegiatan. Menjelaskan tentang perhitungan dan proyeksi yang menginformasikan indikasi program dan kegiatan hasil analisis mengenai rencana kegiatan optimalisasi, rehabilitasi, pengembangan terhadap SPAM selama periode perencanaan, dan seluruh sistem yang meliputi setiap bagian dan cabang Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi. 9. Analisa Kelayakan Keuangan. Menjelaskan tentang analisa/aktifitas pengkajian terhadap proyeksi investasi, biaya operasi, pemeliharaan, administrasi dan umum, terhadap seluruh pendapatan, apakah layak secara keuangan atau tidak dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang sudah disepakati serta keterkaitanya dengan proyeksi laporan keuangan 10. Rencana Kerja dan Pendanaan. Menggambarkan tentang konsolidasi final antara rencana program dan rencana pendanaan selama 5 tahun yang kemudian diuraikan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi tiap tahunya
11. Kesimpulan dan Rekomendasi. Ini merupakan uraian yang mengungkapkan seluruh subtansi Rencana Bisnis (Business Plan) Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PUDAM ) Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari penyiapan penyusunan, analisa rencana bisnis, rencana pelaksanaanya, dan pada akhirnya menghasilkan beberapa rekomendasi terhadap kelembagaan, pelaksanaan, dan penganggaran. 11
12 BAB. II VISI, MISI DAN STRATEGI 2.1. Umum 2.1.1. Deskripsi visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi. Visi: Visi merupakan gambaran yang realistis, nyata dan menarik tentang masa depan suatu perusahaan (what do we want to be ?). Visi menjelaskan mengenai tujuan dasar, karakteristik dan filosofi yang akan mempertajam arah strategik perusahaan. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara terus-menerus dituntut meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat, meningkatkan kinerja perusahaan serta berusaha memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Harapan masyarakat Kabupaten Banyuwangi adalah selalu dapat memperoleh layanan air bersih secara kuantitas, kontinuitas dan kualitas yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama 24 jam serta tarif air yang terjangkau, dan dapat menjangkau masyarakat yang belum terlayani. Selain pertimbangan-pertimbangan diatas, perumusan visi PUDAM Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan mempertimbangkan harapan-harapan para stakeholder dan pertemuan khusus antara Direksi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Unit dan Anggota Tim Penyusun Business Plan, serta disesuaikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sejalan dengan tuntutan-tuntutan tersebut maka PUDAM Kabupaten Banyuwangi menyatukan komitmennya terhadap para stakeholders dengan rumusan Visi yaitu :
13 "Menjadi Perusahaan Yang Profesional Dalam Memenuhi Kebutuhan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat Banyuwangi" Visi PUDAM Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu membentuk suatu filosofi perusahaan yang mendasar dan diyakini sebagai panutan dan mampu memobilisasi segenap karyawan dan jajaran manajemen dalam menentukan bentuk dan arah pengembangan perusahaan menuju perusahaan yang sehat dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Perusahaan yang profesional berarti perusahaan mendedikasikan seluruh kemampuannya guna pelayanan sebaik - baiknya kepada pelanggan dan masyarakat. Profesional adalah perusahaan yang mampu mencapai kinerja dengan predikat yang baik, dari aspek keuangan, operasional dan administrasi. Untuk mencapainya PUDAM Kabupaten Banyuwangi dituntut untuk mampu tumbuh berkembang baik secara finansial maupun cakupan pelayanan serta menjadi perusahaan yang efisien yaitu dalam kegiatan operasionalnya PUDAM harus mampu menekan biaya dan tingkat kehilangan air. Memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum tercermin dari terjaminnya pasokan air bersih dan air minum dengan kualitas air terbaik kepada pelanggan sepanjang musim sehingga kontinuitas pengaliran air bersih dapat diterima 24 jam per hari, cepat tanggap terhadap keluhan dan gangguan pelayanan. Hal ini sesuai dengan motto PUDAM Kabupaten Banyuwangi "Senyum Pelanggan, Senyum Kami" yang maknanya kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dan kebangggaan PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi dituntut secara terus menerus untuk dapat meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, meningkatkan kinerja perusahaan serta be rusaha memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Harapan masyarakat Kabupaten Banyuwangi adalah selalu memperoleh air bersih dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas yang baik untuk pemenuhan kebutuhannya, mendapatkan kemudahan fasilitas dan sistem pembayaran yang mudah dan nyaman sehingga dapat memenuhi kewajibannya dengan lancar dan tepat waktu. Misi: Pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada pelanggan merupakan suatu keharusan bagi PUDAM Kabupaten Banyuwangi, oleh karena itu dengan memperhatikan visi yang telah ditentukan maka diperlukan misi yang mendukung tercapainya cita -cita tersebut. Misi merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan bagaimana perusahaan mencapai visinya. Perumusan misi dimaksudkan untuk membawa atau mengarahkan perusahaan agar lebih fokus dalam mengelola sumber daya perusahaan. Pernyataan misi membentuk kaitan yang menerjemahkan atau menjabarkan visi ke dalam aktivitas tertentu dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar, yaitu : Mengapa PUDAM Kabupaten Banyuwangi ada? Apa yang dilakukan PUDAM Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai tujuannya? Bagaimana cara PUDAM Kabupaten Banyuwangi melakukan tugas dan fungsinya? Kepada siapa output PUDAM Kabupaten Banyuwangi ditujukan? Rumusan Misi PUDAM Kabupaten Banyuwangi adalah : 1) Pemanfaatan teknologi tepat guna secara profesional untuk penyediaan kebutuhan air bersih dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas air minum dengan harga terjangkau serta keuntungan yang wajar untuk menunjang kegiatan pembangunan Kabupaten Banyuwangi; 2) Turut berperan aktif dalam melestarikan sumber-sumber air dan melaksanakan penghijauan daerah tangkapan air guna menjaga ketersediaan air baku untuk menunjang kegiatan produksi, transmisi dan distribusi dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; 14
3) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia serta menciptakan hubungan yang harmonis antar personal internal dan eksternal. Penjelasan Misi: Penyediaan air bersih dengan kualitas air minum merupakan keinginan kuat yang telah diperhitungkan oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sampai dengan tahun 2024, PUDAM Kabupaten Banyuwangi harus mampu memberikan produk yang prima kepada pelanggan, paling tidak untuk zona tertentu dapat diberikan penyediaan air bersih dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas air minum dengan harga wajar yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Banyuwangi. Untuk menunjang misi ini diperlukan penggunaan teknologi tepat guna untuk mempermudah kegiatan produksi, transmisi dan distribusi yang pada akhirnya PUDAM Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Syarat pokok untuk dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan standar kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang baik adalah ketersediaan air baku yang cukup dan berkualitas. PUDAM Kabupaten Banyuwangi sangat tergantung kepada ketersediaan air baku yang berupa mata air dan air tanah yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk perkembangan dan peningkatan kapasitas produksi dimasa yang akan datang, diperlukan kelestarian sumber air dengan jalan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait, sehingga pelayanan air bersih dan air minum kepada masyarakat dapat dicapai. Kelestarian sumber air dan air tanah perlu dijaga tidak saja kuantitasnya yang dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan untuk pengembangan, namun juga kualitasnya agar tidak tercemar oleh bahan-bahan pencemar yang mempengaruhi kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat dan pelanggan PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka meningkatkan dan mengutamakan pelayanan, PUDAM Kabupaten Banyuwangi akan terus menerus meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang dimiliki dengan 15
16 mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang didukung oleh profesionalisme karyawannya. Profesionalisme karyawannya diperlukan agar kinerja manajemen yang berorientasi pada pelayanan pelanggan dapat berjalan dengan baik. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), adanya komitmen penyediaan air bersih dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas air minum, PUDAM Kabupaten Banyuwangi tidak ada pilihan lain selain harus selalu meningkatkan profesionalisme SDM-nya, baik profesionalisme dalam bidang teknologi maupun dalam pelayanan. Hal ini perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM yang berarti meningkatkan kualitas SDM, pengelolaan fungsi-fungsi manajemen dan kesejahteraan pegawai. Pelaksanaan manajemen yang sehat juga menyangkut manajemen pengembangan sumberdaya manusia sehingga menjadi pegawai yang profesional, profesionalisme tentunya harus diimbangi dengan objektifitas kompetensi yang sehat dan proporsional serta adanya jaminan kesejahteraan pegawai yang memadai. Salah satu bentuk pengembangan sumberdaya manusia adalah adanya program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Diharapkan dengan adanya komitmen penyediaan air bersih yang berdampak pada tingkat kepuasan pelanggan serta adanya jaminan kesejahteraan pegawai yang memadai dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar personal internal dan eksternal PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Dengan tiga misi tersebut berarti PUDAM Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu meningkatkan dan mengutamakan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian berarti PUDAM Kabupaten Banyuwangi menjaga suatu keadaan sehingga pelanggan meningkatkan loyalitas dan kepuasannya terhadap pelayanan PUDAM Kabupaten Banyuwangi secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan Visi dan Misi, maka tujuan PUDAM Kabupaten Banyuwangi adalah : ( 1 ) Meningkatkan kepuasan pelanggan dalam pelayanan air bersih melalui peningkatan kuantitas,kontinuitas, kualitas dan keterjangkauan air minum sehingga tercipta suatu pelayanan
17 prima serta berperan serta menunjang kegiatan pembangunan Kabupaten Banyuwangi melalui kontribusi PAD dari keuntungan usaha yang dijalankan; ( 2 ) Berperan aktif dalam melestarikan lingkungan khususnya daerah hulu guna terjaganya ketersediaan air baku untuk menunjang kegiatan pelayanan PUDAM Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; ( 3 ) Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia guna menunjang kinerja Perusahaan. 2.1.2. Relevansi Substansi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi. Adapun Relevansi dari subtansi Program pembangunan daerah yang sudah disusun berdasarkan Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021 sebagaimana yang sudah tertuang dalam RPJMD dengan visi dan misi PUDAM Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: 1. Program Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kebutuhan dasar lainnya; 2. Program Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal; 3. Program Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan social; 4. Program Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 5. Program Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good And Clean Governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi; 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; 8. Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau, Sumberdaya Air Lainnya; 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 11. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA); 13. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 2.2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2.2.1. Deskripsi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Visi: Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita- cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD 2016-2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut: "Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia" Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banyuwangi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini. 18
Visi Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia 19 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 Pilar-Pilar Visi Penjelasan Pilar-Pilar Visi Meningkatnya kualitas SDM Banyuwangi Meningkatnya perekonomian Daerah Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui : 1) pendidikan yang berkualitas,berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas. Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita,sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Basis ekonomi Banyuwangi diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan,perkebunan, dan hortikultura, 2) Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, 3) UKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera berlandaskan semangat gotong royong Semangat gotong royong yang melandasi pergerakan perekonomian dimana didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kemandirian Masyarakat & Daerah Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.
Misi: Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 - 2021 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021: 1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya; 2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial; 4. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good And Clean Governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi. Lima butir misi diatas merupakan janji politis Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi terpilih kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Merujuk terhadap revisi RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021, selain berorientasi terhadap penyempurnaan RPJMD dikarenakan perubahan regulasi dari Permendagri 54 Tahun 2010 ke Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat perubahan perspektif atau sudut pandang terhadap pencapaian Visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2021. 20
Misi ke 3 Bupati Kabupaten Banyuwangi yakni "Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik, Ekonomi, dan Sosial" yang sebelumnya diorientasikan sebagai sebuah tujuan utama, dalam perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi berubah perspektifnya sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga 5 Misi politis Bupati Kabupaten Banyuwangi mengalami rekonstruksi kedalam Misi Pembangunan. Berikut merupakan linieritas Misi Politis dan Misi Pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Tiga butir Misi Pembangunan di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemukan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi. Berikut digambarkan konstruksi substansi misi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Hal ini didasarkan pada ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pada Pasal 166 Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut: (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas 21
22 pembangunan Daerah, (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung, (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. MISI.1: "Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya" Gambar: Logframe perencanaan terintegratif Misi 1 Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal. Dalam upaya pencapaian Misi Ke-1 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-1 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar diatas.
23 MISI.2: "Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan" Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Banyuwangi baik yang tersimpan didalam maupun di permukaan bumi serta potensi di lautan mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan Masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA tidak hanya berhenti di dalam proses perencanaan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan masyarakat harus mampu bersinergi dengan Pemerintah. Pemberdayaan masyarakat turut serta berperan aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemberdayaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis Kabupaten Banyuwangi. Dalam upaya pencapaian Misi Ke-2 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-2 sebagai berikut :
24 Gambar: Logframe perencanaan terintegratif Misi 2 MISI. 3: "Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Clean Governance) Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi" Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip Good And Clean Governance. Dalam upaya pencapaian Misi Ke-3 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3 sebagai berikut :
Gambar: Logframe perencanaan terintegratif Misi 3 Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut: Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia; 2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan 1. Revitalisasi pertanian dengan berbagai subsektornya terutama perikanan dan kelautan, tanaman pangan, serta perkebunan; 2. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal; 3. Penguatan UMKM dan koperasi. Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian 1. Pembangunan infrastruktur; 2. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial; 4. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. 25
Berikut digambarkan pilar pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang dianalogikan dan dikonstruksikan menyesuaikan dengan goals Visi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021: 2.2.2. Tinjau Ulang dan Rumusan visi, misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Banyuwangi yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD. Berikut merupakan linieritas Misi terhadap Tujuan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi. 26
27 Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021: Tujuan 1 dan Sasaran Misi I. Tujuan pembangunan pertama Kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran dari Misi I yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Secara umum beberapa catatan terhadap Misi I Kabupaten Banyuwangi yang menjadi pertimbangan dalam penentuan rekonstruksi perubahan adalah Pembangunan Manusia yang direpresentasikan melalui IKU Indeks Pembangunan Manusia mencapai kinerja yang sangat baik dengan capaian 213,19%. Capaian tersebut tidak mengindikasikan capaian yang sangat baik kinerja Pemkab Kabupaten Banyuwangi secara penuh, hal yang perlu menjadi perhatian adalah lemahnya penetapan target IPM sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 telah terlampaui kinerja tahun 2017. Tujuan 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia masih menempatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai Indikator Kinerja Utama dari tujuan pertama. Dalam rangka pencapaian Misi I, tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, dengan sasaran pembangunan: 1) Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan; 2) Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan; 3) Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non-pangan. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi I disajikan sebagai berikut:
28 Tujuan 2 dan Sasaran Misi II. Tujuan pembangunan selanjutnya berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang merupakan mandatori dari Misi II Kabupaten Banyuwangi. Misi II Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 fokus terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa catatan penting tujuan 2 terhadap evaluasi pembangunan RPJMD sebelum perubahan adalah kinerja Pertumbuhan Ekonomi yang kontra produktif dengan persentase kinerja mencapai - 209,80%. Sedangkan IKLH yang merepresentasikan kualitas pembangunan berkelanjutan mencapai capaian kinerja 49,03% dengan kategori normal. Pada Tujuan 2 ini, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan menjadikan indikator Pertumbuhan Ekonomi sebagai Indikator Kinerja Utama Tujuan 2. Sedangkan pada konteks "Berkelanjutan" yakni Lingkungan Hidup, menjadi Indikator Kinerja Daerah / Indikator Sasaran tujuan 2. Dalam rangka pencapaian Misi II maka tujuan 2 ditetapkan sebagai berikut:
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatnya PDRB sektor unggulan yang berkelanjutan; 2. Bertambahnya nilai investasi; 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi II yang disajikan sebagai berikut: Tujuan 3 dan Sasaran Misi II Tujuan 3 Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016- 2021 berorientasi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, yang merupakan mandatori dari Misi II. Beberapa catatan penting dari kinerja sebelum Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 ialah capaian kinerja Tingkat Kemiskinan yang telah mencapai 53,36%. Tujuan 3 Mengentaskan Masyarakat Dari Kemiskinan menjadikan Indikator Angka Kemiskinan sebagai Indikator Kinerja Utama atau representasi dari kinerja Tujuan 3. 29
30 Dalam rangka pencapaian Misi II maka tujuan 3 pembangunan ditetapkan sebagai berikut: Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, dengan sasaran pembangunan yaitu : 1) Mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan 2) Menjamin Perlindungan Sosial 3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi II yang disajikan sebagai berikut: Tujuan 4 dan Sasaran Misi III Tujuan terakhir Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 merupakan pengelolaan tata kelola pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan menempatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai Indikator Kinerja Utama atau
representasi logis dari kinerja Tujuan 4. Dalam rangka pencapaian Misi III, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat atas Layanan , dengan sasaran pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2. Terciptanya Inovasi Layanan Publik Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desai yang mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi III yang disajikan sebagai berikut: 2.3. Kajian Visi dan Misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi. 2.3.1. Identifikasi visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi (Eksisting). Dari beberapa uraian tentang tinjau ulang dan rumusan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam RPJMD 2016 - 2021 31
32 Perubahan, maka perlu dilakukan kajian ulang atau review dengan cara melakukukan identifikasi visi misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi (Eksisting). Akan tetapi dari rumusan dan penjelasan visi misi perusahaan milik pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih sangat relevan. Berikut hasil identifikasi visi misi PUDAM pada posisi eksisting, bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi : a. dituangkannya visi, misi dan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi 2012 - 2032 dengan memperhatikan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi serta resiko dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya serta lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinergiskan arah kebijakan dan strategi pembangunan. b. juga menetapkan tujuan, arah kebijakan dan strategi pembangunan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sehingga jika dilihat berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu: "Mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan." Sedangkan, untuk arah kebijakan dan strategi pembanguan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan dengan air minum dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Arah Kebijakan Pembangunan Arah kebijakan pembangunan ditinjau dari aspek Penataan Ruang di Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan dengan air minum, sebagai berikut: Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan, dan pelayanan dasar masyarakat;
33 1. Pengembangan kawasan strategis kabupaten; 2. Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam; 3. Pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis; 4. Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung, dan 5. Pengendalian kawasan rawan bencana alam. b. Strategi Pembangunan Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan penyediaan air minum di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud diatas, ada beberapa strategi pembangunan antara lain sebagai berikut: Pengembangan kawasan yang memiliki fungsi ekologis lingkungan, meliputi: 1. Mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan kawasan lindung geologi; 2. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, pemangku wilayah kawasan, masyarakat, dan swasta dalam pengembangan kawasan hutan yang memiliki nilai ekonomis, untuk menunjang pengembangan pariwisata, pendidikan, penelitian dengan tetap mempertahankan fungsi lindung dan berkelanjutan; 3. Mengembangkan dan mengendalikan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang evakuasi bencana alam, dan kawasan perlindungan bawahan; 4. Melestarikan dan mengendalikan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air untuk mencegah bencana banjir/longsor dan kekeringan;
Pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten, meliputi: 1. Menyusun rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas perkotaan melalui penataan ruang terbuka hijau, pedestrian, drainase yang memadai; 3. Pengembangan sarana, prasarana, utilitas perumahan dan permukiman guna mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan/perdesaan yang sehat; 4. Mengoptimalkan percepatan pengembangan kawasan trategis swasta dan investasi pemerintah, melalui kerjasama masyarakat. PUDAM secara terus-menerus dituntut meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat, meningkatkan kinerja perusahaan serta berusaha memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini ditunjukan dengan adanya penilaian kinerja yang terus membaik dan meningkat, baik dari sisi kualitas, kuantitas, kontinyuitas, dan setoran PAD. Harapan masyarakat Kabupaten Banyuwangi adalah selalu dapat memperoleh layanan air bersih secara kuantitas, kontinuitas dan kualitas yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama 24 jam serta tarif air yang terjangkau, dan dapat menjangkau masyarakat yang belum terlayani. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa penambahan sumur baru, pipa tersier, dan cakupan wilayah pelayanan. Selain itu harapan-harapan para stakeholder dan pertemuan khusus antara Direksi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Unit dan Anggota Tim Penyusun Business Plan, serta disesuaikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 34
Visi PUDAM Kabupaten Banyuwangi masih mampu membentuk suatu filosofi perusahaan yang mendasar dan diyakini sebagai panutan dan mampu memobilisasi segenap karyawan dan jajaran manajemen dalam menentukan bentuk dan arah pengembangan perusahaan menuju perusahaan yang sehat dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Perusahaan profesional berarti perusahaan mendedikasikan seluruh kemampuannya guna pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan dan masyarakat. Perusahaan Masih mampu mencapai kinerja dengan predikat yang baik, dari aspek keuangan, operasional dan administrasi. Serta mampu tumbuh berkembang baik secara finansial maupun cakupan pelayanan serta menjadi perusahaan yang efisien yaitu dalam kegiatan operasionalnya PUDAM masih mampu menekan biaya dan tingkat kehilangan air. Memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum tercermin dari terjaminnya pasokan air bersih dan air minum dengan kualitas air terbaik kepada pelanggan sepanjang musim sehingga kontinuitas pengaliran air bersih dapat diterima 24 jam per hari, cepat tanggap terhadap keluhan dan gangguan pelayanan. Hal ini sesuai dengan motto PUDAM Kabupaten Banyuwangi "Senyum Pelanggan, Senyum Kami" yang maknanya kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dan kebangggaan PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Saat ini terpenuhi Harapan masyarakat Kabupaten Banyuwangi untuk memperoleh air bersih dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas yang baik untuk pemenuhan kebutuhannya, mendapatkan kemudahan fasilitas dan sistem pembayaran yang mudah dan nyaman. Misi Penyediaan air bersih dengan kualitas air minum merupakan keinginan kuat yang telah diperhitungkan oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sampai dengan tahun 2024 mampu memberikan produk yang prima kepada pelanggan, paling tidak untuk zona tertentu dapat diberikan penyediaan air bersih dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas air minum dengan harga 35
36 wajar yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Banyuwangi. Penggunaan teknologi tepat guna untuk mempermudah kegiatan produksi, transmisi dan distribusi yang pada akhirnya PUDAM Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Diperlukan kelestarian sumber air dengan jalan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait, sehingga pelayanan air bersih dan air minum kepada masyarakat dapat dicapai. Kelestarian sumber air dan air tanah perlu dijaga tidak saja kuantitasnya yang dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan untuk pengembangan, namun juga kualitasnya agar tidak tercemar oleh bahan-bahan pencemar yang mempengaruhi kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat dan pelanggan PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Juga ketersediaan air baku yang cukup dan berkualitas sangat tergantung kepada ketersediaan air baku yang berupa mata air dan air tanah yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi menjadi Syarat pokok untuk dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan standar kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang baik. Untuk perkembangan dan peningkatan kapasitas produksi dimasa yang akan datang, Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang dimiliki dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang didukung oleh profesionalisme karyawannya. Dalam rangka meningkatkan dan mengutamakan pelayanan, PUDAM Kabupaten Banyuwangi akan terus menerus meningkatkan Profesionalisme karyawannya agar kinerja manajemen yang berorientasi pada pelayanan pelanggan dapat berjalan dengan baik. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), adanya komitmen penyediaan air bersih dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas air minum, PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Hal ini terbukti terus meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan SDM. Terciptanya hubungan yang harmonis antar personal internal dan eksternal PUDAM Kabupaten Banyuwangi.
37 2.3.2. Tinjau ulang dan Rumusan visi misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi sesuai visi, misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan mempertimbangkan harapan-harapan para stakeholder dan pertemuan khusus antara Direksi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Unit dan Anggota Tim Penyusun Business Plan, serta disesuaikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan identifikasi visi misi PUDAM Kabupaten Banyuwangi (eksisting) sebagaimana yang sudah diuraikan dibagian sebelumnya, maka masih ada beberapa kesesuaian dengan visi, misi pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016 - 2021. Adapun penjelasan yang menggambarkan tentang kesuaian visi misi PUDAM Kabupaten Banyuwangi dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang berkaitan dengan bidang pelayanan, kesehatan, dan air minum adalah sebagaiberikut : 1. Penjelasan Rumusan Visi PUDAM Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara terus-menerus dituntut meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat, meningkatkan kinerja perusahaan serta berusaha memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Harapan masyarakat Kabupaten Banyuwangi adalah selalu dapat memperoleh layanan air bersih secara kuantitas, kontinuitas dan kualitas yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama 24 jam serta tarif air yang terjangkau, dan dapat menjangkau masyarakat yang belum terlayani. Hal ini berkaitan dengan pilar-pilar visi Pemda Kabupaten Banyuwangi mengenai Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik
2. secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Serta Meningkatnya perekonomian Daerah sebagai Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi dan adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita,sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Dan Masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera berlandaskan semangat gotong royong, Semangat gotong royong yang melandasi pergerakan perekonomian dimana didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Penjelasan Rumusan Misi PUDAM Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Penyediaan air bersih dengan kualitas air minum merupakan keinginan kuat yang telah diperhitungkan oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sampai dengan tahun 2024, PUDAM Kabupaten Banyuwangi harus mampu memberikan produk yang prima kepada pelanggan, paling tidak untuk zona tertentu dapat diberikan penyediaan air bersih dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas air minum dengan harga wajar yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Banyuwangi. Untuk menunjang misi ini diperlukan penggunaan teknologi tepat guna untuk mempermudah kegiatan produksi, transmisi dan distribusi yang pada akhirnya PUDAM Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan masyarakat pada umumnya, sebagaimana pilar pilar misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas 38
39 pelayanan kebutuhan dasar lainnya serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi. Syarat pokok untuk dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan standar kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang baik adalah ketersediaan air baku yang cukup dan berkualitas PUDAM Kabupaten Banyuwangi sangat tergantung kepada ketersediaan air baku yang berupa mata air dan air tanah yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk perkembangan dan peningkatan kapasitas produksi dimasa yang akan datang, diperlukan kelestarian sumber air dengan jalan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait, sehingga pelayanan air bersih dan air minum kepada masyarakat dapat dicapai. Kelestarian sumber air dan air tanah perlu dijaga tidak saja kuantitasnya yang dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan untuk pengembangan, namun juga kualitasnya agar tidak tercemar oleh bahan-bahan pencemar yang mempengaruhi kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat dan pelanggan PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan pilar misi Pemda tentang Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan Dalam rangka meningkatkan dan mengutamakan pelayanan, PUDAM Kabupaten Banyuwangi akan terus menerus meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang dimiliki dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang didukung oleh profesionalisme karyawannya. Profesionalisme karyawannya diperlukan agar kinerja manajemen yang berorientasi pada pelayanan pelanggan dapat berjalan dengan baik. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), adanya komitmen penyediaan air bersih dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas air minum, PUDAM Kabupaten Banyuwangi tidak ada pilihan lain selain harus selalu meningkatkan profesionalisme SDM-nya, baik profesionalisme dalam bidang teknologi maupun dalam pelayanan. Hal ini perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM yang berarti meningkatkan kualitas SDM, pengelolaan fungsi-fungsi manajemen dan kesejahteraan pegawai. Pelaksanaan manajemen yang sehat juga menyangkut manajemen pengembangan sumberdaya manusia
40 sehingga menjadi pegawai yang profesional, profesionalisme tentunya harus diimbangi dengan objektifitas kompetensi yang sehat dan proporsional serta adanya jaminan kesejahteraan pegawai yang memadai. Salah satu bentuk pengembangan sumberdaya manusia adalah adanya program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Diharapkan dengan adanya komitmen penyediaan air bersih yang berdampak pada tingkat kepuasan pelanggan serta adanya jaminan kesejahteraan pegawai yang memadai dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar personal internal dan eksternal PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana yang ada dalam rumusan pilar pilar misi pemda Kabupaten Banyuwangi dalam hal Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal dan Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good And Clean Governance) . Dengan adanya penjelasan rumusan yang merupakan kajian ulang terhadap visi misi PUDAM Kabupaten Banyuwangi dan Pemda Kabupaten Banyuwangi, PUDAM diharapkan mampu meningkatkan dan mengutamakan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian berarti PUDAM Kabupaten Banyuwangi menjaga suatu keadaan sehingga pelanggan meningkatkan loyalitas dan kepuasannya terhadap pelayanan PUDAM Kabupaten Banyuwangi secara bertahap dan berkesinambungan sesuai harapan Pemda Kabupaten Banyuwangi.
41 BAB. III IDENTIFIKASI KONDISI EKSTERNAL 3.1. Umum 3.1.1. Deskripsi Merujuk data sejarah yang ada, sepanjang sejarah Blambangan kiranya tanggal 18 Desember 1771 merupakan peristiwa sejarah yang paling tua yang patut diangkat sebagai hari jadi Banyuwangi. Sebelum peristiwa puncak perang Puputan Bayu tersebut sebenarnya ada peristiwa lain yang mendahuluinya, yang juga heroik-patriotik, yaitu peristiwa penyerangan para pejuang Blambangan di bawah pimpinan Pangeran Puger ( putra Wong Agung Wilis ) ke benteng VOC di Banyualit pada tahun 1768. Namun sayang peristiwa tersebut tidak tercatat secara lengkap pertanggalannya, dan selain itu terkesan bahwa dalam penyerangan tersebut kita kalah total, sedang pihak musuh hampir tidak menderita kerugian apapun. Pada peristiwa ini Pangeran Puger gugur, sedang Wong Agung Wilis, setelah Lateng dihancurkan, terluka, tertangkap dan kemudian dibuang ke Pulau Banda ( Lekkerkerker, 1923 ). Berdasarkan data sejarah nama Banyuwangi tidak dapat terlepas dengan keajayaan Blambangan. Sejak jaman Pangeran Tawang Alun (1655- 1691) dan Pangeran Danuningrat (1736-1763), bahkan juga sampai ketika Blambangan berada di bawah perlindungan Bali (1763-1767), VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan mengelola Blambangan ( Ibid.1923 :1045 ). Pada tahun 1743 Jawa Bagian Timur ( termasuk Blambangan ) diserahkan oleh Pakubuwono II kepada VOC, VOC merasa Blambangan memang sudah menjadi miliknya. Namun untuk sementara masih dibiarkan sebagai barang simpanan, yang baru akan dikelola sewaktu-waktu, kalau sudah diperlukan. Bahkan ketika Danuningrat memina bantuan VOC untuk melepaskan diri dari Bali, VOC masih belum tertarik untuk melihat ke Blambangan (Ibid 1923:1046). Namun barulah setelah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan dan mendirikan kantor dagangnya (komplek Inggrisan sekarang) pada tahun 1766 di bandar kecil Banyuwangi ( yang pada waktu
itu juga disebut Tirtaganda, Tirtaarum atau Toyaarum), maka VOC langsung bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Secara umum dalam peprangan yang terjadi pada tahun 1767-1772 ( 5 tahun ) itu, VOC memang berusaha untuk merebut seluruh Blambangan. Namun secara khusus sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu sudah mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan, yang telah dikuasai Inggris. Dengan demikian jelas, bahwa lahirnya sebuah tempat yag kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi kasus-beli terjadinya peperangan dahsyat, perang Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi pada tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan ekspansinya ke Blambangan pada tahun 1767. Dan karena itu mungkin perang Puputan Bayu tidak akan terjadi ( puncaknya ) pada tanggal 18 Desember 1771. Dengan demikian pasti terdapat hubungan yang erat perang Puputan Bayu dengan lahirnya sebuah tempat yang bernama Banyuwangi. Dengan perkataan lain, perang Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi. Karena itu, penetapan tanggal 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi sesungguhnya sangat rasional. LEGENDA ASAL USUL BANYUWANGI Konon, dahulu kala wilayah ujung timur Pulau Jawa yang alamnya begitu indah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Sulahkromo. Dalam menjalankan pemerintahannya ia dibantu oleh seorang Patih yang gagah berani, arif, tampan bernama Patih Sidopekso. Istri Patih Sidopekso yang bernama Sri Tanjung sangatlah elok parasnya, halus budi bahasanya sehingga membuat sang Raja tergila- gila padanya. Agar tercapai hasrat sang raja untuk membujuk dan merayu Sri Tanjung maka muncullah akal liciknya dengan memerintah Patih Sidopekso untuk menjalankan tugas yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia biasa. Maka dengan tegas dan gagah berani, tanpa curiga, sang Patih berangkat untuk menjalankan titah Sang Raja. Sepeninggal Sang Patih Sidopekso, sikap tak senonoh Prabu Sulahkromo dengan merayu dan 42
43 memfitnah Sri Tanjung dengan segala tipu daya dilakukanya. Namun cinta Sang Raja tidak kesampaian dan Sri Tanjung tetap teguh pendiriannya, sebagai istri yang selalu berdoa untuk suaminya. Berang dan panas membara hati Sang Raja ketika cintanya ditolak oleh Sri Tanjung. Ketika Patih Sidopekso kembali dari misi tugasnya, ia langsung menghadap Sang Raja. Akal busuk Sang Raja muncul, memfitnah Patih Sidopekso dengan menyampaikan bahwa sepeninggal Sang Patih pada saat menjalankan titah raja meninggalkan istana, Sri Tanjung mendatangi dan merayu serta bertindak serong dengan Sang Raja. Tanpa berfikir panjang, Patih Sidopekso langsung menemui Sri Tanjung dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan. Pengakuan Sri Tanjung yang lugu dan jujur membuat hati Patih Sidopekso semakin panas menahan amarah dan bahkan Sang Patih dengan berangnya mengancam akan membunuh istri setianya itu. Diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh. Namun sebelum Patih Sidopekso membunuh Sri Tanjung, ada permintaan terakhir dari Sri Tanjung kepada suaminya, sebagai bukti kejujuran, kesucian dan kesetiannya ia rela dibunuh dan agar jasadnya diceburkan ke dalam sungai keruh itu, apabila darahnya membuat air sungai berbau busuk maka dirinya telah berbuat serong, tapi jika air sungai berbau harum maka ia tidak bersalah. Patih Sidopekso tidak lagi mampu menahan diri, segera menikamkan kerisnya ke dada Sri Tanjung. Darah memercik dari tubuh Sri Tanjung dan mati seketika. Mayat Sri Tanjung segera diceburkan ke sungai dan sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca serta menyebarkan bau harum, baunyuwangi. Patih Sidopekso terhuyung-huyung, jatuh dan ia jadi linglung, tanpa ia sadari, ia menjerit "Banyu... wangi... Banyuwangi ... " Banyuwangi terlahir dari bukti cinta istri pada suaminya. Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di Ujung Timur Pulau Jawa pada koordinat antara 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur. Secara
44 geografis Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah Utara, Samudera Indonesia di sebelah Selatan, Kabupaten Bondowoso disebelah Barat, dan Selat Bali disebelah Timur. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km2 yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuwangi No Kecamatan Desa Kelurahan No Kecamatan Desa Kelurahan 1 Pesanggaran 5
14 Rogojampi 10
2 Siliragung
15 Kabat
3 Bangorejo
16 Singojuruh
4 Purwoharjo
17 Sempu
5 Tegaldlimo
18 Songgon
6 Muncar
19 Glagah
7 Cluring
20 Licin
8 Gambiran
21 Banyuwangi
18 9
Tegalsari 6
22 Giri
10 Glenmore
23 Kalipuro
11 Kalibaru
24 Wongsorejo 12
12 Genteng
25 Blimbingsari 10
13 Srono
Jumlah 189 28 Kabupaten Banyuwangi secara administratif terbagi menjadi 25 kecamatan dan 189 desa/ kelurahan. Dari 25 kecamatan yang ada, terdapat satu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Banyuwangi dengan 18 kelurahan. Tiga kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Kabat terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Wongsorejo terdiri dari 12 Desa, dan Kecamatan Singojuruh terdiri dari 11 Desa.
45 3.1.2. Lingkup Substansi Lingkup subtansi dipembahasan ini meliputi aspek perencanaan dan tata ruang, aspek perekonomian daerah, aspek keuangan daerah, dan aspek lain terkait. 1. Aspek perencanaan dan tata ruang. RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016 2021 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005 - 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 7 Tahun 2016. Salah satu sasaran pembangunan RPJPD tahap kedua (2016 - 2021) adalah pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada pemantapan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka mendukung kegiatan sosial, budaya dan perekonomian yang dilakukan melalui: pemantapan insfrastruktur transportasi dan peningkatan komponen insfrastruktur perhubungan terutama pada wilayah-wilayah prioritas dan strategis; pemeliharaan jaringan irigasi teknis agar selalu dalam kondisi baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi pengembangan pertanian; pemerataan jangkauan pelayanan energi di seluruh wilayah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan pembangunan yang bersifat produktif untuk pengembangan potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi baik kabel ataupun nirkabel di seluruh wilayah; peningkatan pelayanan air minum secara kualitas dan kuantitas pada wilayah non pedesaan dan adanya fasilitasi penyediaan air minum pedesaan dengan perpipaan; relokasi pemukiman sebagai dampak dari rencana pembangunan strategis dan rawan bencana; perbaikan rumah tidak layak huni melalui pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi dari pemerintah; penambahan areal layanan sampah oleh pemerintah disertai dengan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada serta adanya kesadaran masyarakat terutama di pedesaan dalam mengelola sampah secara bijaksana.
46 Kawasan pemukiman di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2018 seluas 37.958,35 ha. Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 sebesar 1.580.642 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 316.128 KK. Artinya rata-rata 1 (satu) KK membutuhkan lahan pemukiman seluas 0,12 ha atau 1.200 m2. Dengan asumsi luas kawasan pemukiman yang dibutuhkan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 seluas 72.405,84 ha untuk 603.382 KK. tersebut Secara umum kawasan pemukiman di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan penyediaan wilayah pemukimannya dapat dibedakan menjadi: 1. Kawasan pemukiman yang dibangun oleh pengembang (developer). 2. Kawasan pemukiman yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat. Kawasan ini umumnya berupa kampung, serta pemukiman formal yang cenderung memiliki kapling lebih luas serta kawasan pemukiman pedesaan. 3. Kawasan pemukiman yang diperkirakan akan tumbuh sebagai akibat adanya perkembangan wilayah, sentra ekonomi, industri dan infrastruktur, diantaranya : a. Kawasan pemukiman yang timbul karena pertumbuhan dan perkembangan kota, seperti Kota Banyuwangi, Genteng, Rogojampi. b. Kawasan pemukiman yang timbul karena pengembangan Jalan Toll yang melintasi Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi. c. Kawasan pemukiman yang timbul karena pembangunan kawasan industri di Bangsring Wongsorejo. d. Kawasan pemukiman yang timbul karena pembangunan bandar udara Blimbingsari dan Fishery Park Bomo di Kecamatan Rogojampi. e. Kawasan pemukiman yang timbul karena pembangunan jalur lintas selatan yang melewati Kecamatan Rogojampi, Srono, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran, Glenmore dan Kalibaru.
47 f. Kawasan pemukiman yang timbul karena pengembangan lahan peruntukan industri di Kecamatan Muncar. Kawasan pemukiman di Kabupaten Banyuwangi tersebar di dua kawasan yaitu kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. 4. Kawasan Perdesaan Kawasan perdesaan secara umum dicirikan oleh wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fugsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Agar hubungan desa dan kota tetap dinamis maka penataan struktur kawasan perdesaan dikembangkan dengan sistem Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Desa-desa pusat pertumbuhan akan menginduk pada pusat-pusat ibukota kecamatan, sedangkan ibukota kecamatan menginduk pada pusat sub satuan wilayah pembangunan (SSWP), sedangkan pusat SSWP akan menginduk ke Pusat Wilayah Pengembangan. Selain desa pusat pertumbuhan, untuk tetap menjaga keterkaitan antara kota dan desa (urban-rural linkages) yang bersifat interpendensi timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian di perdesaan mengembangkan usaha budidaya (on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian antara lain, modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan lain sebagainya. Keterkaitan tersebut merupakan salah satu ciri dari "AGROPOLITAN". Pola penataan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SSWP.
48 5. Kawasan Perkotaan Untuk mempermudah pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan karakteristik wilayahnya, Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 4 (empat) Wilayah Pengembangan yaitu : a. Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Utara; b. Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Tengah Timur; c. Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Tengah Barat; d. Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Selatan. Dari empat wilayah pengembangan tersebut, ditetapkan 1 (satu) pusat wilayah pengembangan yang akan menjadi pusat orientasi dari wilayah-wilayah yang ada di belakangnya. Pusat- pusat pengembangan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisa orde kota. Pusat kota yang dimaksud adalah : a. Banyuwangi yang berfungsi sebagai pusat pengembangan (WP) Banyuwangi Utara. b. Rogojampi ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Banyuwangi Tengah Timur. c. Genteng ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Banyuwangi Tengah Barat. d. Bangorejo ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Banyuwangi Selatan. Berdasarakan RTRW Kabupaten Banyuwangi 2012 - 2032 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2012 merupakan rujukan pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Banyuwangi termasuk penataan perumahan. 2. Aspek perekonomian. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang- barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi
49 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu faktor kemandirian daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam kinerja perekonomian daerah dan tujuan pembangunan daerah, dengan meningkatkan ekonomi, maka diharapkan akan meningkatkan juga kesejahteraan pada masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, sehingga berdasarkan definisi tersebut Pertumbuhan Ekonomi dibentuk dan ditinjau dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pendekatan produksi dengan perhitungan rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan Ekonomi yang dirumuskan sebagai berikut: PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi. Keberadaan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan faktor lain yang berpengaruh terhadap PDRB diantaranya adalah variabel Inflasi, Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja. Selama kurun waktu 2016-2018 yakni dimana dimulai dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi berlaku pada tahun 2016 dan tahun 2018 dimana perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi dilakukan, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi tumbuh, dengan kecenderungan melambat. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tumbuh di angka 6,01%, namun capaian tersebut melambat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh mencapai 6,13%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada tahun 2017, bahkan pertumbuhan ekonomi melambat pada angka 5,6%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di
50 wilayah domestik suatu Negara / Daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). Kabupaten Banyuwangi memiliki beragam potensi yang mampu diolah sebagai sumber perekonomian daerah. lndikator pengukuran keberhasilan dalam perekonomian daerah yaitu melalui PDRB. Angka PDRB merupakan capaian sektoral yang mampu dihasilkan dalam perekonomian daerah. Suatu daerah mampu mengoptimalkan potensi perekonomian manakala tingkat laju pertumbuhan ekonominya tinggi. Pada tahun 2018 PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukan nilai sebesar Rp 51,83 triliun sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku menunjukan nilai sebesar Rp 76,76 triliun. Jika diamati dari perkembangan PDRB kondisi perekonomian di Kabupaten Banyuwangi menunjukan peningkatan setiap tahunnya, Peningkatan PDRB ini juga turut meningkatkan kondisi PDRB perkapita di Kabupaten Banyuwangi meskipun secara terkonfirmasi pertumbuhan perkapita menunjukkan angka peningkatan perkapita yang kurang signifikan dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan PDRB. 3. Aspek Keuangan daerah. Penyusunan Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.
51 Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu kembali dianalisis kondisi kinerja keuangannya (2011-2018), baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan payung hukum yang melandasi dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021, maka mempertimbangkan PP 8 Tahun 2008 dan Permendagri 86 Tahun 2016 telah kuat untuk menjadi alasan urgensitas dilakukannya perubahan RPJMD tahun 2016- 2021. Pertimbangan mendasar yaitu hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan beberapa target keuangan maupun dari pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan pada saat penyusunan RPJMD tahun 2016-2021 sangat jauh dari target maupun sudah jauh melampaui target dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi, sebagai contoh dana perimbangan serta pembiayaan, mengingat pada kondisi keuangan banyak penyesuaian dana perimbangan yang sangat dinamis yang dipengaruhi oleh kebijakan dari pusat. Sehingga pada tahun tertentu mengalami laju pertumbuhan pendapatan yang menurun. 4. Aspek-Aspek lain terkait. Dalam penyusunan Rencana Bisnis (Business Plan) pada identifikasi kondisi eksternal juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang terkait, adapun aspek-aspek tersebut adalah: a. Aspek Geografi dan Demografi b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat c. Aspek Pelayanan Umum d. Aspek Daya Saing Daerah
3.2. Geografis dan Administratif 3.2.1. Geografis, Hidrogeologi, Spasial dan Demografis Luas Wilayah dan Batas Wilayah: Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di Ujung Timur Pulau Jawa pada koordinat antara 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah Utara, Samudera Indonesia di sebelah Selatan, Kabupaten Bondowoso disebelah Barat, dan Selat Bali disebelah Timur. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km2 yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Peta Kabupaten Banyuwangi 52
53 Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuwangi No Kecamatan Desa Kelurahan No Kecamatan Desa Kelurahan 1 Pesanggaran 5
14 Rogojampi 10
2 Siliragung
15 Kabat
3 Bangorejo
16 Singojuruh
4 Purwoharjo
17 Sempu
5 Tegaldlimo
18 Songgon
6 Muncar
19 Glagah
7 Cluring
20 Licin
8 Gambiran
21 Banyuwangi
18 9
Tegalsari 6
22 Giri
10 Glenmore
23 Kalipuro
11 Kalibaru
24 Wongsorejo 12
12 Genteng
25 Blimbingsari 10
13 Srono
Jumlah 189 28 Kabupaten Banyuwangi secara administratif terbagi menjadi 25 kecamatan dan 189 desa/ kelurahan. Dari 25 kecamatan yang ada, terdapat satu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Banyuwangi dengan 18 kelurahan. Tiga kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Kabat terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Wongsorejo terdiri dari 12 Desa, dan Kecamatan Singojuruh terdiri dari 11 Desa. Topografi: Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya pegunungan dan bagian selatan sebagian besar dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40o, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran rendah sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15o, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0-2.500 meter dari permukaan laut dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas:
a. Ketinggian 0-50 meter diatas permukaan laut (mdpl), merupakan wilayah dengan dataran rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai. Wilayah yang berada pada ketinggian tersebut meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi, Kabat, Blimbingsari, Rogojampi, Muncar, Purwoharjo, Tegaldlimo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran; b. Ketinggian 50-100 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Rogojampi, Srono, Cluring, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung dan Pesanggaran; c. Ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah Licin, Kabat, Cluring, Singojuruh, Rogojampi, Genteng, Sempu, Songgon, Glenmore, Kalibaru, Tegaldlimo, Siliragung, Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Gambiran, Tegalsari; d. Ketinggian 500-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah berbukit yang meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Licin, Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Siliragung, Pesanggaran; e. Ketinggian 1000-2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan daerah pegunungan terletak di sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore, dan Kalibaru; f. Ketinggian diatas 2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore dan Kalibaru. Geologi: Kondisi geologi setiap wilayah bervariasi memiliki peran bagi terbentuknya suatu bentukan lahan di wilayah tersebut. Jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan struktur geologi terdapat berbagai susunan/struktur geologi seperti pada tabel berikut ini: 54
Tabel : Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi Struktur Geologi Luas Aluvium Hasil Gunung Api kwarter muda Hasil Gunung Api kwarter tua Andesit Miosen falses semen Miosen falsen batu gamping Ha Ha 134.525,00 170.310,50 59.283,00 47.417,75 89.177,25 77.536,50 %% 23,27 29,43 10,26 8,20 15,43 13,41 Adapun keadaan jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel : Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi No. Jenis Tanah LUAS Ha % Letak 1 2 3 4 5 Regosol Lithosol Lathosol Podsolik Gambut 138.490,87 23,96 39.031,88 14.109,30 384.684,75 37.433,70 6,75 2,44 60,3 6,55 Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Glenmore, Gambiran, Bangorejo, Cluring, Muncar, Purwoharjo, Tegaldlimo Kalibaru, Glenmore, Pesanggaran Purwoharjo, Tegaldlimo. hampir terdapat diseluruh wilayah. Pesanggaran, Bangorejo. Tanah regosol terdapat pada wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Glenmore, Gambiran, Bangorejo, Cluring, Muncar, Purwoharjo dan Tegaldlimo. Tanah lithosol terdapat pada wilayah Kecamatan Kalibaru, Glenmore dan Pesanggaran. Tanah lathosol terdapat pada wilayah Kecamatan Purwoharjo dan Tegaldlimo. Tanah podsolik hampir terdapat pada seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali wilayah Kecamatan Cluring, Purwoharjo dan Muncar hanya sebagian kecil terdapat tanah podsolik. 55
Klimatologi: Kabupaten Banyuwangi terletak di selatan ekuator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. 1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2017 mencapai 146,33 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan September sebesar 9,30 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 276,60 mm; 2. Persentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2017 mencapai 68,08 %, terendah pada Bulan Desember sebesar 42 % dan tertinggi pada Bulan September sebesar 91 %; 3. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2017 diperkirakan mendekati 79,08 %. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan April dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 75 %. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Juni dengan besaran 83 %; 4. Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Juli 2017 sebesar 26,10 derajat celcius. Sedang tertinggi pada Bulan April sebesar 28,60 derajat celcius. Penggunaan Lahan: Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km2 yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah kawasan hutan. Area hutan ini mencapai sekitar 32%, persawahan mencapai 12%, perkebunan sebesar 14%, 22% dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman, ladang sebesar 3% dan 17% untuk Tambak. 56
57 Gambar Penggunaan Lahan 17% Hutan 32% 3% Persawah an Perkebun an Ladang Tambak 22% Pemukim an 12% 14% Potensi Pengembangan Wilayah: Sebagaimana karakteristik wilayah yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi serta apa yang telah tertuang dalam rencana tata ruang kabupaten. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah yang cukup luas, serta memiliki Kawasan-kawasan yang secara lebih spesifik dapat dikembangakan mengikuti karakteristik masing-masing wilayah. Potensi wilayah dang dapat dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi adalah pengembangan kawasan pertanian, kawasan perikanan, Kawasan pariwisata
A. Pertanian Pengembangan Kawasan pertanian dilakukan melalui beberapa upaya meliputi: 1. Mengembangkan lahan pertanian baru; 2. Mempertahankan kawasan pertanian produktif; 3. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; 4. Menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan atau lahan pertanian abadi; 5. Mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering; 6. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan agropolitan; 7. Mengembangkan agroindustri dan agrobisnis di kawasan agropolitan; 8. Mengembangkan produk-produk unggulan budidaya pertanian dan hortikultura; 9. Mengembangkan kawasan budidaya peternakan, perkebunan dan kehutanan; 10. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur sumberdaya air; 11. Meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan pertanian; 12. Mengembangkan budidaya pertanian dan hortikultura yang ramah lingkungan; dan 13. Meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan pertanian. Pengembangan Kawasan pertanian di Kabupaten Banyuwangi tersebar di seluruh kecamatan. Dengan membagi menjadi 4 kategori yaitu kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan. 58
59 B. Perikanan Pengembangan Kawasan perikanan dilakukan melalui beberapa upaya meliputi: 1. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap; 2. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan perikanan budidaya air laut, budidaya air payau, dan budidaya air tawar; 3. Mengoptimalkan kawasan pertambakan; 4. Mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan kawasan minapolitan; 5. Mengembangkan sentra-sentra produksi perikanan yang mendukung pengoptimalan industri pengolahan perikanan di kawasan minapolitan; 6. Mengendalikan pencemaran lingkungan pada sentra-sentra produksi perikanan dengan meningkatkan pengelolaan limbah industri perikanan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan; 7. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan perikanan; 8. Meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan perikanan; 9. Mengawasi dan mengendalikan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan; dan 10. Mengembangkan dan mengendalikan kawasan hutan bakau dan kawasan terumbu karang bagi keberlanjutan ekosistem kawasan perikanan. Pengembangan Kawasan perikanan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan, kawasan peruntukan pengolahan ikan dan yang terakhir pengembangan fungsi pelabuhan perikanan.
Pengembangan Kawasan perikanan akan dilakukan di kecamatan : 1. Kecamatan Bangorejo 2. Kecamatan Banyuwangi 3. Kecamatan Cluring 4. Kecamatan Gambiran 5. Kecamatan Genteng 6. Kecamatan Giri 7. Kecamatan Glagah 8. Kecamatan Glenmore 9. Kecamatan Kabat 10. Kecamatan Kalibaru 11. Kecamatan Kalipuro 12. Kecamatan Licin 13. Kecamatan Muncar 14. Kecamatan Pesanggaran 15. Kecamatan Purwoharjo 16. Kecamatan Rogojampi 17. Kecamatan Blimbingsari 18. Kecamatan Sempu 19. Kecamatan Siliragung 20. Kecamatan Singojuruh 21. Kecamatan Songgon 22. Kecamatan Srono 23. Kecamatan Tegaldlimo 24. Kecamatan Tegalsari 25. Kecamatan Wongsorejo C. Pariwisata Pengembangan Kawasan pariwisata dilakukan melalui beberapa upaya meliputi: 1. Mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sesuai dengan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP); 60
2. Mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan pada setiap WPP; 3. Mengembangkan jalur pariwisata terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah; 4. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan; 5. Melestarikan nilai-nilai tradisi atau kearifan budaya masyarakat lokal beserta lingkungannya sebagai daya tarik wisata budaya; 6. Melestarikan kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai aset budaya daerah dan pariwisata; 7. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata pada kawasan konservasi, kawasan lindung, cagar alam, hutan produksi, dan perkebunan melalui pengembangan ekowisata; dan 8. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dengan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan promosi bagi pengembangan pariwisata. Pengembangan Kawasan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tersebar di seluruh kecamatan. Dengan membagi menjadi 3 kategori menurut daya tariknya meliputi daya Tarik wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan. Namun dalam pengembangan pariwisata, Kabupaten Banyuwangi membentuk tiga wilayah pengembangan pariwisata (WPP) yang lebih spesifik yaitu WPP I Kawah Ijen, WPP II Pantai Plekung, dan WPP III Pantai Sukamade. Kawasan Rawan Bencana: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana secara geologis, geografis dan demografis karena: 1. Terletak di atas pertemuan 3 lempeng tektonik besar, Lempeng Indo- Australia, Eurasia dan Lempeng Pasifik; 2. Terdapat dua jalur gunung api/sabuk api (ring of fire), sirkum pasifik dan sirkum mediterania. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi 61
oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).; 3. Penduduk yang sangat padat terutama di Pulau Jawa; serta 4. Infrastruktur yang dibangun di Indonesia tidak didesain sesuai dengan kondisi alam yang rawan bencana. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, secara geografis, geologis dan demografis Kab. Banyuwangi merupakan daerah rawan bencana karena: a) berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang dilalui oleh lempeng Indo Australia dan Eurasia sehingga rawan terhadap bencana tsunami dan kekeringan akibat El Nino; b) terdapat dua gunung berapi yang masih aktif yakni Gunung Raung dan Gunung Ijen sehingga rawan terhadap bencana letusan gunung berapi; c) tingginya intensitas air hujan dan perusakan hutan mengakibatkan bencana banjir dan longsor. Undang-Undang Penataan Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 (UUPR 26/2007) mengamanatkan perencanaan daerah rawan bencana pada setiap kabupaten atau kota (kab./kota) sebagai akibat meningkatnya kejadian bencana sepuluh tahun terakhir. Kabupaten Banyuwangi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032 (RTRW Kabupaten Banyuwangi 2012-2032). RTRW Kabupaten Banyuwangi 2012- 2032 telah mengidentifikasikan bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi rawan terhadap tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Terdapat 11 (sebelas) kecamatan rawan tsunami, 8 (delapan) kecamatan letusan gunung berapi, 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Banyuwangi rawan bencana banjir, 11 (sebelas) kecamatan kawasan rawan longsor, dan berdasarkan data BPBD Kabupaten Banyuwangi terdapat 14 (empat belas) kecamatan sebagai kawasan rawan kekeringan. 62
Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dipaparkan bahwa potensi bencana gunung berapi menjadi yang paling diwaspadai. Daerah ancaman bencana letusan gunung api pada Gunung Ijen dan Gunung Raung pada 22 Kecamatan yaitu diantaranya Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Glagah, Kecamatan Giri, Kecamatan Licin, Kecamatan Songgon, Kecamatan Glenmore, Kecamatan Kalibaru. Wilayah kota yang terdapat letusan gunung api adalah Kelurahan Kebalen, Lateng, Penganjuran, Pengatigan, Singotrunan dan Sobo. Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600-2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau- pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Tsunami di Kabupaten Banyuwangi terjadi akibat dari gempa bumi di lautan lepas di dekat perairan Pantai Pancer yang telah terjadi beberapa kali, pada tahun 2007 gempa bumi sebesar 4,9 Skala Richter. Ditinjau dari tinggi gelombang, di kawasan Grajagan sebesar 6,9 m dengan jarak jangkau ke pantai mencapai 300 m. Di kawasan pesisir Pancer tinggi gelombang mencapai 11m dengan jarak jangkau sepanjang 300 m ke arah daratan. Daerah rawan tsunami hampir terdapat diseluruh wilayah pesisir Kabupaten Banyuwangi dengan rata-rata ketinggian genangan tsunami > 3 m sehingga 63
potensi tsunami di Kabupaten Banyuwangi digolongkan sebagai kelas tinggi. Daerah di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki ancaman bencana tsunami adalah Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Purwoharjo, Tegaldlimo, Kabat, Muncar, Rogojampi, Wongsorejo, Bangorejo, Kalipuro, dan Kecamatan Banyuwangi. Kecamatan Banyuwangi merupakan Kota Kabupaten yang berpotensi tsunami dengan resiko tinggi. Demografi: Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5,782.50 km², pada tahun 2018 terdiri atas 25 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 189 desa, 87 Lingkungan dan 751 Dusun, 2,839 Rukun Warga (RW) dan 10,569 Rukun Tetangga (RT). Tahun 2018 penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1,735,845 jiwa, terdiri dari 864,124 jiwa perempuan dan 871,721 jiwa laki- laki, dengan sex ratio 100.9%. Penduduk tersebar di 25 Kecamatan yaitu Kecamatan Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorjo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, Tegalsari, Licin serta Kecamatan Baru yakni Kecamatan Blimbingsari. Jumlah Penduduk dari tahun ke tahun No Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah Penduduk 1,627,130 1,656,309 1,668,438 1,684,985 1,692,324 1,735,845 799,807 822,924 829,582 837,322 841,901 864,124 827,323 833,385 838,856 847,663 850,423 871,721 Perempuan Laki-Laki Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tergolong daerah yang belum padat penduduknya. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuwangi dengan luas 5,782.50 km², pada tahun 2018 Kabupaten Banyuwangi didiami oleh 1,735,845 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 300.19 jiwa/km². Dengan kata lain rata-rata setiap km2 di Kabupaten Banyuwangi didiami sebanyak 300 jiwa pada tahun 2018. 64
No Kecamatan Jumlah Penduduk Luas Wilayah Kepadatan 1 1 2 Bangorejo Purwoharjo 3 4 Tegaldlimo 5 Muncar 6 Cluring 7 Gambiran 8 Srono 9 Genteng 10 Glenmore 11 Kalibaru 12 Singojuruh 13 Rogojampi 14 Kabat 15 Glagah 16 Banyuwangi 17 Giri 18 Wongsorejo 19 Songgon 20 Sempu 21 Kalipuro 22 Siliragung 23 Tegalsari 24 Licin 25 Blimbingsari 2 Pesanggaran n (jiwa) 3 52,910 66,396 70,583 68,693 137,978 80,065 67,694 98,954 93,701 77,228 65,745 53,839 57,542 65,234 36,923 119,479 31,109 76,229 59,242 85,418 83,390 49,547 51,806 29,765 56,375 1,735,845 Km² 4 802.5 137.43 200.3 1,341.12 146.07 97.44 66.77 100.77 82.34 421.98 406.76 59.89 48.43 71,71 76.75 30.13 21.31 464.8 301.84 174.83 310.03 95.15 65.23 169.25 63.68 5782.5 Penduduk 5 66 483 352 51 945 822 1,014 982 1,138 183 162 899 1,188 910 481 3,965 1,460 164 196 489 269 521 794 176 885 300 JUMLAH Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diolah (tahun 2018) Rasio Jenis Kelamin (RKJ) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender,terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.Selain itu,informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi,terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. 65
No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Ratio Jenis Kelamin 1 1 Pesanggaran 2 Bangorejo 3 Purwoharjo 4 Tegaldlimo 5 Muncar 6 Cluring 7 Gambiran 8 Srono 9 Genteng 10 Glenmore 11 Kalibaru 12 Singojuruh 13 Rogojampi 14 Kabat 15 Glagah 16 Banyuwangi 17 Giri 18 Wongsorejo 19 Songgon 20 Sempu 21 Kalipuro 22 Siliragung 23 Tegalsari 24 Licin 25 Blimbingsari JUMLAH 2 L 3 26,756 33,643 35,670 34,716 69,886 40,319 33,831 50,028 47,294 38,519 32,887 26,850 28,474 32,734 18,247 59,041 15,489 38,335 29,650 42,931 41,845 25,268 26,307 14,980 28,021 871,721 P 4 26,154 32,753 34,913 33,977 68,092 39,746 33,863 48,926 46,407 38,709 32,858 26,989 29,068 32,500 18,676 60,438 15,620 37,894 29,592 42,487 41,545 24,279 25,499 14,785 28,354 864,124 L + P 5 52,910 66,396 70,583 68,693 137,978 80,065 67,694 98,954 93,701 77,228 65,745 53,839 57,542 65,234 36,923 119,479 31,109 76,229 59,242 85,418 83,390 49,547 51,806 29,765 56,375 1,735,845 6 102.30 102.72 102.17 102.18 102.63 101.44 99.91 102.25 101.91 99.51 100.09 99.48 97.96 100.72 97.70 97.69 99.16 101.16 100.20 101.05 100.72 104.07 103.17 101.32 98.83 100.9 Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diolah (tahun 2018) Penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan usia masih didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara usia 15 - 59 tahun dengan jumlah 1,132,950 jiwa atau sebesar 65.27%. Sisanya sebanyak 602,895 jiwa atau sebesar 34.73% merupakan penduduk tidak produktif yaitu penduduk dengan usia 0-14 tahun dan penduduk usia lanjut 60-75 tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif. Jika jumlah penduduk dilihat menurut jenis kelamin, dapat dilihat bahwa perbandingan antara penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, memiliki jumlah yang hampir sama. Perbedaan jumlah penduduk sangat kecil karena hanya memiliki selisih 0.44%. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 66
sedikit lebih banyak yaitu memiliki persentase sebesar 50.22%. sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan memiliki persentase sebesar 49,78%. Berikut merupakan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang disajikan berdasarkan kecamatan. Sedangkan jika dilihat dari sumber mata pencariannya, maka dapat dilihat bahwasannya proporsi terbesar adalah penduduk yang masih atau belum bekerja dengan proporsi sebesar 28.74%. sedangkan proporsi terbesar selanjutnya secara berurutan adalah, Wiraswasta dengan proporsi sebesar 20.11%, Pelajar/Mahasiswa 18.96%, Pemerintahan 15.07%, Swasta 11.62%, Pertanian 2.55%. Sedangkan untuk proporsi sisanya, masing-masing berada dibawah 1%. 3.2.2. Potensi sumber air baku (mata air, air permukaan, air tanah dalam, air curah). Untuk meningkatkan kapasitas produksi pada masing-masing unit produksi, selain dari upaya-upaya perbaikan/rehabilitasi unit produksi yang sudah ada, maka perlu juga dilakukan kajian terhadap kapasitas bangunan (penambahan) dan ketersediaan sumber air yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya. Pemilihan lokasi sumber air menjadi penting untuk sebagai pertimbangan dalam pemasangan jaringan, terutama jaringan transmisi dan distribusi utama. Pertimbangan yang lebih penting terkait dengan sumber air adalah ketersediaan (debit andalan) dan kontinuitas (keberlanjutan) debit air yang akan digunakan, tanpa mengesampingkan aspek kualitas sumber air yang bersangkutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrem, sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif terkait dengan kondisi sumber-sumber air. Keberlangsungan aliran permukaan dan mata air sangat tergantung pada kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari perubahan tata guna lahan. Potensi Air Baku tersebut adalah: 1. Air Permukaaan (sungai), Data Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sampean -Baru di Bondowoso yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas PUPengairan Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan Wilayah Sungai (WS) Baru 67
68 -Bajulmati terdapat 51 DAS, yang mana DAS Baru merupakan DAS yang terbesar di kabupaten Banyuwangi dengan luas 617,97 km2, dan pemanfaat terbesar air sungai adalah untuk keperluan irigasi. 2. Air tanah, mengandung garam dan mineral yang terlarut pada waktu air melalui lapisan-lapisan tanah, serta bebas dari polutan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa air tanah tercemar oleh zat-zat yang mengganggu kesehatan, seperti Fe, Mn, kesadahan dan sebagainya. Berdasarkan kedalamannya, air tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal kualitasnya lebih rendah daripada air tanah dalam. Secara kuantitas, air tanah dapat mencukupi kebutuhanair bersih. Tetapi dari segi kontinuitas, pengambilan air tanah harus dibatasi, karena pengambilan yang terus menerus dapat menyebabkan penurukanmua air tanah dan instrusi air laut. Potensi air tanah dapat diidentifikasi dengan analisis peta hidrogeologi. Potensi cadangan air tanah di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : Air tanah bebas = 1.693 x 106 m3/tahun. Air tanah tertekan = 97 x 106 m3/tahun. Total potensi air tanah = 1.790 x 106 m3/tahun 3. Mata air, Data dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi dan Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur menunjukkan, bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat 300 mata air yang terdiri 134 mata air yang mati dan 166 mata air yang masihhidup. Dari data tersebut diketahui bahwa potensi mata air adalah rata-rata sebesar 412,57 juta m3 per tahun yang dipakai untuk keperluan irigasi sebesar 297,07 juta m3 per tahun dan kebutuhan air minum 37,53 juta m3 per tahun.
3.3. 3.2.3. Potensi air curah. Ketersediaan Air curah, Perhitungan ketersediaan air curah meliputi: air permukaan, dan sumber air. Adapun air curah tersebut sebagai berikut: 1. Air Permukaaan (sungai), Data Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sampean -Baru di Bondowoso yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas PUPengairan Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan Wilayah Sungai (WS) Baru -Bajulmati terdapat 51 DAS, yang mana DAS Baru merupakan DAS yang terbesar di kabupaten Banyuwangi dengan luas 617,97 km2, dan pemanfaat terbesar air sungai adalah untuk keperluan irigasi. 2. Mata air, Data dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi dan Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur menunjukkan, bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat 300 mata air yang terdiri 134 mata air yang mati dan 166 mata air yang masihhidup. Dari data tersebut diketahui bahwa potensi mata air adalah rata-rata sebesar 412,57 juta m3 per tahun yang dipakai untuk keperluan irigasi sebesar 297,07 juta m3 per tahun dan kebutuhan air minum 37,53 juta m3 per tahun. Sosial dan Ekonomi Daerah 3.3.1. Perkembangan Sosial Masyarakat Dan Konsumsi Air Minum. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Timur, Banyuwangi memiliki luas wilayahnya 5,782.50 km2 dengan total penduduk 1,735,845 Jiwa berdasarkan data 2018. Secara geografis letak Kabupaten Banyuwangi menunjukkan berada di ujung timur di Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi, Bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. 69
Berdasarkan kondisi geografis tersebut, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi-potensi alam yang dapat diolah dan dikembangkan, dengan demikian Kabupaten Banyuwangi akan menjadi kabupaten yang memiliki sektor unggulan, seperti perkebunan dan perikanan. Meskipun demikian sektor-sektor lain patut dilirik seperti sektor pariwisata yang akhir- akhir ini sering dipromosikan oleh pemerintah dengan program-programnya sehingga pertumbuhan ekomomi yang ada di Kabupaten Banyuwangi mulai meningkat pesat. Selain sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan terbaru, terdapat dampak yang ditimbulkan dari adanya trend promosi pariwisata ini. Contohnya saja pertumbuhan pada sektor lainnya seperti sektor akomodasi makanan dan minuman. Sektor yang terkait pariwisata juga mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya adalah transportasi dan pergudangan yang pertumbuhannya menjadi 8,42 persen. Pertumbuhan ekonomi menjadi proses awal perkembangan produk nasional. Perekonomian tumbuh apabila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menunjukan kenaikan taraf hidup masyarakat. Salah satu teori yang dikemukakan adalah teori Kuznet. Menurut Teori Kuznet, pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan jangka panjang dalam suatu negara untuk menyediakan kebutuhan. Komponen pertumbuhan ekonomi antara lain penduduk, tenaga kerja. Modern ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh : Laju pertumbuhan penduduk perkapita. Laju pertumbuhan struktural Urbanisasi Ekspansi negara maju Salah satu peran yang mendukung adalah peran pariwisata. Pariwisata memiliki hubungan sosial yang kompleks. Peran pariwisata memiliki aspek penting seperti aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dll. Pengembangan sektor pariwisata akan berhasil apabila semua pihak dapat berperan aktif. Agar masyarakat dapat merasakan pertumbuhanya, Pengembangan di sektor pariwisata harus di tingkatkan 70
dengan cara mengembangkan sumber potensi pariwisata khususnya Banyuwangi. Tujuan akhirnya untuk memperbesar penerimaan asli daerah dan berpeluang untuk memeratakan kesehjateraan terutama perekonomian. Hal tersebut akan memberikan pendapatan untuk menunjang kebutuhan kehidupan. Kabupaten Banyuwangi adalah daerah yang memiliki penduduk yang banyak untuk menghadapinya harus ada pembangunan eknomi yang cepat. Adanya objek wisata yang dikeloloa oleh pemerintah daerah diharapkan bisa menyerap tenaga kerja yang besar. Didukung dengan adanya analisis sektor pariwisata. Pemerintah dan masyarakat Banyuwangi dengan kerja sama yang baik dapat menciptakan konsep pariwisata modern semi- tradisional dari wilayah yang ada dan dimanfaatkan sesuai teori agar dapat tujuan akhir yakni pertumbuhan ekonomi yang dapat bernilai ekonomi sehingga dapat berdampak baik bagi masyarakat maupum pemerintahan. Berdasarkan data dari tahun 2010-2018, pertumbuhan perekonomian yang berada di Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya meningkat pesat. Peningkatan nilai ekonomi paling tinggi pada tahun 2014-2015 sebesar 6.81 triliun. Pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi ditopang oleh sektor --sektor ekonomi secara lebih merata mulai dari pertanian, kehutanan, pertambangan, industri, konstruksi, perumahan dan pariwisata. Dengan demikian perkembangan social masyarakat yang begitu pesat di Kabupaten Banyuwangi berpengaruh dengan tingkat konsumsi air minum, Kebutuhan air terdiri atas kebutuhan domestik dan non-domestik. Kebutuhan air domestik berupa penggunaan pada rumah tempat tinggal sementara kebutuhan non-domestik terdiri atas penggunaan komersial, fasilitas umum, institusi pemerintahan dan hidran. Akses air minum rumah tangga menurut sumbernya Berdasarkan studi EHRA akses air minum rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari digambarkan sebagai berikut: 1.Air Botol Kemasan 5,2%, 2.Air isi ulang 9,5%, 3.Air PUDAM 20%, 4.Hidrant Umum PUDAM 1,9%, 5.Kran Umum PUDAM/Proyek 2,5%, 6.Sumur Pompa Tangan 5,2%, 7.Sumur Gali Terlindungi 46%, 71
72 8.Sumur Gali Tak Terlindungi 2,7%, 9.Mata air terlindungi 3,5%, 10.Mata air tak terlindungi 0,9%, 11.Air sungai 0,6%, 12.Lainnya 0,2%. Sedangkan berdasarkan katagori kebutuhan adalah sebaai berikut: Rumah Tangga (SR) 19,28 L/orang.hari, Hotel 172,50/unit.hari, Objek Pariwisata19,40 L/unit.hari, Rumah Sakit 65,00 L/unit.hari, Tempat Beribadah 28,00 L/unit.hari, Hidran41,00 L/unit.hari, Pertokoan1,00 L/unit.hari, Industri 39, L/unit.hari, Instansi Pemerintah 63,2 L/unit.hari. 3.3.2. Perkembangan PDRB dan Pendapatan Perkapita. Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi semakin menunjukkan trend positif, hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuwangi melakukan banyak inovasi dibidang ekonomi, terutama ekonomi kreatif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini, selain dampak dari banyaknya pelaku ekonomi kreatif juga pemerintah mulai gencar melakukan inovasi dibidang pariwisata yang mengangkat kearifan lokal. Pariwisata ini lah yang meningkatkan pendapatan penduduk di Kabupaten Banyuwangi. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi No Keterangan TAHUN 1 Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.38 6.95 7.24 6.71 5.91 6.01 5.38 5.60 5.84 Banyuwangi 2 Provinsi Jawa 6.31 6.44 6.64 6.08 5.86 5.49 5.55 5.72 5.65 Timur 3 Nasional 6.10 6.50 6.23 5.78 5.02 4.79 5.02 5.06 5.17 Sumber : Badan Pusat Statistik Data diatas menunjukkan angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi melebihi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, pada tahun 2018 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi sebesar 5.84 lebih tinggi dari pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang hanya mencapai angka 5.17 dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur sebesar 5.65. Beberapa Faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:
73 1. Inflasi Inflasi di Kabupaten Banyuwangi kembali berhasil mencetak angka terendah se-Jawa Timur. Pada sejumlah periode dalam beberapa tahun terakhir, inflasi Banyuwangi juga pernah tercatat terendah di Jatim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, inflasi di Banyuwangi pada tahun 2018 mencapai 2.04%, tercatat lebih rendah dari inflasi Jatim yang mencapai 2.86%. Inflasi Banyuwangi ini juga di bawah rata-rata nasional yang sebesar 3.13% pada periode yang sama. Nilai inflasi ini masih masuk dalam kategori inflasi ringan. Sumber : Tahun 2014-2018 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dalam triliun TAHUN (Triliun) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018** 32.46 36.95 42.11 47.36 53.37 60.18 66.34 72.24 76.24 Keterangan : (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara Sumber : Tahun 2010-2017 BPS Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2018 Hasil Proyeksi Dari tabel diatas dari tahun 2010-2018 PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi terus meningkat, dan tahun 2018 di proyeksikan PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi sebesar 72.24 triliun rupiah. 3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dalam triliun 2010 32.46 2011 34.72 2012 37.24 TAHUN (Triliun) 2014 41.99 2013 39.65 2015 44.52 2017 49.55 Sumber : Badan Pusat Statistik 2016 46.92 2018 49.48 Untuk hasil proyeksi PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 adalah sebesar 49.48 triliun rupiah, naik sebesar 2.28 triliun rupiah dibanding tahun 2017 yang membukukan nilai PDRB ADHK sebesar 49.55 triliun rupiah.
74 4. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Banyuwangi Pengeluaran Per Kapita (000 Rupiah) 2010 9,262 2011 9,741 2012 10,118 2013 10,341 2014 10,379 2015 10,692 2016 11,171 Sumber : Badan Pusat Statistik 2017 11,438 2018 11,828 Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang semakin meningkat, pengeluaran per kapita di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 adalah sebesar 11,828,000 rupiah dengan indeks daya beli sebesar 0.75 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 0.74. 5. Indeks Daya Beli Banyuwangi Prov.Jawa Timur Indeks Daya Beli 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0.75 0.71 0.68 0.74 0.70 0.67 0.69 0.68 0.70 0.70 0.71 0.70 0.72 0.71 0.74 0.72 0.74 0.72 3.3.3. Perkembangan Sektor-Sektor Unggulan Daerah. Angka pertumbuhan di Kabupaten Banyuwangi di dapat dari analisis data sekunder masing-masing sektor ekonomi yaitu: 1) sektor pertanian; 2) petambangan dan penggalian; 3) industri pengolahan; 4) listrik, gas, dan air bersih; 5) bangunan; 6) perdagangan, hotel dan restoran; 7) pengangkutan dan komunikasi; 8) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan 9) jasa- jasa. Namun di dalam analisis pertumbuhan di Kabupaten Banyuwangi tidak memperlihatkan angka pertumbuhan ekonomi dan angka ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Komoditas unggulan di wilayah Kabupaten Banyuwangi akan berimplikasi sebagai kegiatan alternatif dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya pada peningkatan pendapatan rumah tangga yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan (upware mobility) bagi kelompok penduduk miskin. Dampak yang lebih luas dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi menunjukkan tren
75 peningkatan dari tahun ke tahun. Selama empat tahun tren pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi berada pada angka 7,14% sedangkan Provinsi Jawa Timur 6,86%; Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi pertumbuhan ekonominya naik ke level 7,29% dan Provinsi Jawa Timur berada di titik 7,27%; dan pada Tahun 2016 mengalami penurunan yaitu 6,76% dan naik menjadi 6,94% pada Tahun 2017, namun keadaan itu masih diatas level pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yaitu pada Tahun 2017 pada titik 6,5% dan turun pada level 5,8% pada Tahun 2018 (Banyuwangi Dalam Angka, 2018). Dalam upaya memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, penting halnya untuk meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan menganalisis integrasi antar aspek pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dengan melihat pertumbuhan ekonomi antarkecamatan sehingga kebijakan strategi pembangunan diarahkan pada kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Analisis sektor unggulan kompetitif dan komparatif serta penemuan wilayah pusat pertumbuhan yang diperoleh melalui analisis penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya sebagai kontribusi arah kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi.
76 3.4. Kebijakan Keuangan Daerah 3.4.1. Perkembangan DDF, KKD dan KFD Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah, dan Kapasitas Fiskal Daerah. Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah.Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah dan efektivitas alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut, secara tidak langsung berimplikasi terhadap pembenahan berbagai instrumen yang ada, baik mengenai struktur organisasi, sistem, prosedur maupun metode pengelolaan keuangan daerah, baik dalam pembagian kewenangan maupun penciptaan mekanisme kerja yang harmonis diantara satuan kerja pengelola keuangan daerah dan satuan kerja pengguna anggaran. Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 antara lain : (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2018 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya, yang
77 diharapkan berjalan sukses sesuai visi dan misi ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2018. Untuk mengetahui perkembangan keluaran, hasil dan kesesuaian arah antara pencapaian visi, misi dan sasaran prioritas pembangunan daerah yang telah dicapai, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruhcapaian kinerja terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Banyuwangi tahun 2018. Disamping itu kondisi perekonomiman nasional yang lemah, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka memulihkan dan normalisasi neraca APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 sebagai instrumen dalam pencapaian berbagai target pembangunan daerah, penyesuaian berbagai besaran komponen APBD perlu dilakukan sejalan dengan dinamika yang terus berkembang, antara lain efisiensi belanja secara maksimal, optimalisasi pendapatan dan pengurangan belanja daerah yang lebih realistis dan memanfaatkan surplus anggaran. Penyesuaian tesebut dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pencapaian sasaran prioritas pembangunan, dengan tetap menjaga kesinambungan dan keseimbangan fiskal daerah. Berdasarkan kondisi dan asumsi tersebut, dilakukan pengajuan perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2018 serta tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan daerah. Perubahan kebijakan fiskal terutama ditempuh melalui: (1) Perubahan kebijakan pada bidang pendapatan daerah terutama dilakukan dengan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, (2) Penghematan belanja yang kurang produktif, (3) Sinkronisasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat.
Kebijakan Pendapatan Daerah, Di bidang pendapatan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya untuk mengoptimalkan segenap sumberdaya yang dimiliki guna peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut membutuhkan sumber daya yang memadai baik dilihat dari kualitas SDM, sistem yang akuntabel dan proses legal audit terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi. Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan, dengan memperhatikan efektifitas pelaksanaan serta kondisi perkembangan perekonomian, potensi yang belum tergali dan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Potensi yang ada dalam pengumpulan pendapatan daerah diyakini masih banyak yang belum tergali. Dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam hal penyediaan anggaran maka penggalian potensi tersebut juga harus mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait dan dibingkai dalam sistem dan tata kelola yang baik.Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai target pendapatan daerah adalah dengan melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang lebih konkrit melalui law enforcement dengan melibatkan seluruh komponen dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tetap tidak memberatkan pada masyarakat dan dunia usaha guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi daerah.Berdasarkan proyeksi dan analisis kondisi yang ada, kebijakan pendapatan pada tahun 2018 antara lain adalah : 1. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan fiskal dengan penyesuaian tarif dan memperluas basis pajak dan retribusi daerah dengan basis sektor pariwisata; 2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah; 3. Meningkatkan kualitas layanan, transparansi pengelolaan dan informasi di bidang pajak dan retribusi daerah; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah; 78 tetap
79 5. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Melakukan berbagai upaya yang bersifat insentif untuk pengembangan investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; 7. Peningkatan pelayanan dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi; 8. Peningkatan efektivitas pembinaan, penyuluhan dan humas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, antara lain meningkatkan efektivitas dan kepastian call center dan website, edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui Mobile Tax Unit, media luar ruangan, media elektronik dan media sosial; 9. Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah melalui penggalian potensi, optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga, peningkatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara kontinu dengan optimalisasi data, penyempurnaan peraturan yang mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi; 10. Peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, melalui pemetaan wilayan potensi, manajemen resiko penagihan. Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah, dilakukan melalui efisiensi maksimal belanja yang tidak prioritas. Belanja diarahkan sebagai langkah "defence mechanism", upaya bertahan untuk tetap menjaga keberlangsungan pelayanan publik, perlindungan sosial, pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor prioritas strategis lainnya. Untuk itu beberapa rencana perlebaran jalan, peningkatan ruang terbuka hijau dan pembangunan berbagai fasilitas publik lainnya, dengan terpaksa harus ditunda karena terbatasnya kapasitas keuangan daerah. Mengingat kondisi ekonomi global dan domestik yang terjadi hingga pertengahan 2018 masih banyak memberikan tekanan terhadap perekonomian dan kondisi fiskal Kabupaten Banyuwangi, sehingga
80 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya dengan segenap sumberdaya untuk melakukan penyesuaian, dengan tetap berkomitmen terus berusaha melanjutkan pembangunan serta perbaikan iklim investasi sehingga memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018. Penganggaran belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Target prioritas dimaksudkan sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan dalam jangka panjang. Namun demikian tidak semua target indikator yang akan diraih tersebut harus mendapat penyediaan anggaran dari pemerintah kabupaten. Hal ini dapat juga dilakukan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sertakontribusidari pihak swasta atau dari perbankan. Peningkatan kualitas belanja daerah diharapkan tidak hanya penyesuaian terhadap harga satuan karena inflasi sehingga nilai harga satuan barang meningkat namun diharapkan adanya inovasi terhadap peningkatan jenis kegiatan dan volume kegiatan. Peningkatan jenis kegiatan menunjukkan adanya peningkatan daya kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Volume kegiatan menunjukkan meningkatnya coverage (luasan) sasaran kegiatan untuk meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan dan seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Kesinambungan dari program kegiatan diharapkan bukan suatu rutinitas yang akan menghambat kreatifitas akan tetapi merupakan beban tanggungjawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Rutinitas yang dilakukandiharapkan juga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sehingga tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan pembangunannya.
Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2018 antara lain adalah : 1. Peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan; 2. Diprioritaskan untuk urusan wajib guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial; 3. Diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya; 4. Peningkatan efisiensi belanja untuk penyediaan alokasi anggaran kegiatan-kegiatan prioritas yang belum terlaksana; 5. Peningkatan efektifitas belanja untuk program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau secara teknis sudah dilakukan dengan pendanaan dari kegiatan lain, sehingga anggaran yang tersedia dapat termanfaatkan guna mendapatkan capaian program, output dan outcome yang optimal. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup kondisi defisit atau memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 81
82 (SILPA), pencairan dana cadangan, hasilpenjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan belanja sehingga terdapat keseimbangan antara belanja daerah dan pendapatan daerah adalah sebagai berikut: 1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun nggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 2. Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan; 3. Penganggaran dana bergulir dalam APBD, pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima; 4. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjamandaerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu dimaksudantara lain adalah untuk penyediaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya
83 dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan batasan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain : 1. Penganggaran investasi jangka panjang non pemanen dalam bentuk dana bergulir sesuai pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Penyertaan modal pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. 3. Penambahan modal disetor dan/atau penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. 4. Penyertaan modal padabank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganguna peningkatanakses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM). 5. Penguatan struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) dengan cara: a. Menginvestasikan kembali bagian laba bersih PUDAM yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk sasaran pelayanan PUDAM guna penambahan, peningkatan, perluasan pasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
84 b. Penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat 6. Penganggaran dana cadangan, harus menetapkan peraturan daerah telebih dahulu tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan. 7. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012. Pencapaian Target Kinerja APBD Penentuan target kinerja APBD Tahun Anggaran 2018 yang akan dicapai, berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh capaian kinerja hingga tahun 2017. Evaluasi dimaksud untuk mengetahui perkembangan hasil dan kesesuaian arah antara pencapaian visi, misi, dan sasaran prioritas pembangunan daerah yang telah dicapai, guna memproyeksi berbagai asumsi kondisi perekonomian dan pembangunan pada tahun 2018.Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan akan terus dijaga, melalui pengalokasian anggaran yang lebih efektifdan efisien. Oleh karena itu masing-masing perangkat daerah harus kreatif dan perlu koordinasi yang efektif,intern dan antar perangkat daerah serta dengan seluruh stakeholderterkait. Adapun 9 (sembilan) tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah :
85 1. Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan Yang Berkualitas, Merata Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat; 2. Peningkatan Layanan Bidang Kesehatan Yang Berkualitas, Merata Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat; 3. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya; 4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif; 5. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas; 6. Meningkatkan Infrastruktur Sosial Yang Berkualitas; 7. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan; 8. Meningkatkan Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender Serta Perlindungan Anak; 9. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi. Pendapatan daerah tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp3.112.910.584.037,82 dan terealisasi Rp 2.997.644.018.346,54 atau 96,30%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 2.732.022.666.956,37 realisasi pendapatan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 265.621.351.390,17 atau 9,72% dari realisasi pendapatan tahun lalu. Kenaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2018 tersebut karena adanya kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,72%, pendapatan transfer sebesar 9,24%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar 0,18% bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun lalu. Walaupun belum mencapai target pendapatan, namun secara umum pendapatan daerah mengalami peningkatan secara nominal, apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Salah satu indikator keberhasilan penerimaan pendapatan tahun ini dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendek dan membiayai hampir keseluruhan kebutuhan belanja daerah tahun berkenaan. Belanja Belanja Daerah adalah semua kewajiban atau semua pengeluaran kas daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Kabupaten
86 Banyuwangitahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 2.932.152.201.493,82 dan terealisasi sebesar Rp 2.753.665.811.332,60 atau 93,91%. Realisasi belanja pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 22.364.406.340,60 atau 0,81% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2.776.030.217.673,20. Kondisi ini adalah sebagai konsekuensi dari usaha normalisasi kemampuan keuangan daerah. Belanja daerah tahun anggaran 2018 terdiri dari: Belanja tidak langsung tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.575.799.968.385,82dan terealisasi sebesar Rp1.478.878.826.505,47 atau 93,85%. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1.445.907.877.856,00 terdapat peningkatan sebesar Rp32.970.948.649,00 atau 2,28%. Belanja tidak langsung dipergunakan untuk mencukupi belanja: 1. Belanja pegawai, dari anggaran sebesar Rp1.251.783.482.149,33 terealisasi sebesarRp1.185.271.560.490,67 atau sebesar 94,68% digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2. Belanja bunga dari anggaran sebesar Rp17.508.843.469,49 terealisasi sebesar Rp14.836.209.103,80 atau sebesar 84,74% dipergunakan untuk belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank. 3. Belanja hibah dari yang dialokasikan sebesar Rp78.755.198.764,00 telah direalisasi sebesar Rp61.221.365.000,00 atau 77,74%, dipergunakan untuk belanja hibah kepada Pemerintah Pusat dan belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. 4. Belanja bantuan sosial dari anggaran sebesar Rp18.411.860.764,00 terealisasi sebesar Rp7.396.464.800,00 atau sebesar 40,17% dipergunakan untuk belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat. 5. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dari anggaran sebesar Rp11.581.369.513,00 terealisasi sebesar Rp11.427.967.700,00 atau sebesar 98,68% dipergunakan untuk belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi, belanja bagi hasil pajak daerah
87 kepada pemerintah desa dan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa. 6. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan dari anggaran sebesar Rp319.337.913.000,00 terealisasi sebesar Rp316.434.293.300,00 atau sebesar 99,09% dipergunakan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik. 7. Belanja tidak terduga dari anggaran sebesar Rp 3.753.273.100,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00% 8. Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung terkait dengan suatu program dan kegiatan. Realisasi belanja langsung tahun 2018 adalah sebesar Rp1.274.786.984.827,13 atau sebesar 93,98% dari total anggaran belanja langsung tahun 2018 sebesar Rp1.356.352.233.108,00. Dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2017 sebesar Rp1.330.122.339.817,10 terdapat penurunan sebesar Rp55.335.354.989,97 atau 4,16%.Belanja langsung dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan, urusan pemerintahan umum dan urusan penunjang urusan pemerintahan. Rincian anggaran dan realisasi dari masing-masing urusan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Urusan Wajib Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah untuk urusan wajib dibagi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Total anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai urusan wajib adalah sebesar Rp1.055.915.666.975,00 dan terealisasi sebesar Rp998.003.545.220,45 atau 94,52%.
88 2. Urusan Pilihan Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk urusan pilihan adalah sebesar Rp85.156.130.534,00 terealisasi sebesar Rp73.331.395.989,42 atau 86,11%. 3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan umum yang menjadi kewenangan daerah. Anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk urusan pemerintahan umum adalah sebesar Rp34.754.041.033,00 terealisasi sebesar Rp33.423.846.518,00 atau 96,17%.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk urusan pemerintahan penunjang urusan pemerintah adalah sebesar Rp180.526.394.566,00 terealisasi sebesar Rp170.028.197.099,26 atau 94,18%. Pembiayaan Pembiayaan daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2018 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp38.173.792.436,05; pinjaman dari lembaga keuangan Bank sebesar Rp218.860.543.368,65; dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp47.250.000,00. Sedangkan di sisi pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pokok utang Pemerintah Daerah sebesar Rp435.981.941.737,30 sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar minus Rp178.900.355.932,60. Dari perbandingan pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sebesar Rp65.077.851.081,34 yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya.
Perhitungan SiLPA tahun berjalan pada tahun buku 2018 adalah sebagai berikut: Pendapatan Rp 2.997.644.018.346,54 Belanja Rp (2.753.665.811.332,60) Pembiayaan Netto (178.900.355.932,60)+SILPA Tahun Berjalan Rp 65.077.851.081,34. 3.4.2. Penerimaan penyertaan modal PUDAM dari Daerah Bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Banyuwangi, serta untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Bupati Banyuwangi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 33.886.953.887,04 yang terdiri dari modal awal dan penambahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nilai penyertaan Pemerintah Daerah sebesar tersebut diatas merupakan nilai ekuitas sesuai dengan laporan keuangan audited tahun buku 2016, yang terdiri dari Pemerintah pusat, pemerinah daerah, hibah, cadangan umum, saldo laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Disamping itu, sebagai kepedulian terhadap keberadaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Banyuwangi menetapkan Peraturan Daeran Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga. Didalam Pasal 4 ayat (e) disebutkan bahwa investasi permanen diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaen Banyuwani sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 89 Rp
90 No Tahun Nominal 1 1988 - 2015 Rp. 33.886.953.887,04 2 2017 Rp. 48.244.357.690,00 3 2018 Rp. 6.032.000.000,00 4 2019 Rp. 19.702.000.000,00 5 2020 Rp. 59.395.207.333,96 6 2021 Rp. 32.739.481.089,00 3.4.3. Pembagian dividen kepada Pemda Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 54 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Pada Tahun 2019 tepatnya tanggal 22 November 2019 ditetapkannya Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/512/KEP/429.011/2019 tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018. Pembagian deviden yang menjadi hak daerah sebsar 55 % yang merupakan dana pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah (PAD), pembagianya terdiri dari dana pembangunan daerah sebesar 30 % dan anggaran belanja daerah sebesar 25 %. Adapun besaran pembagian penggunaan laba sebagai berikut:
No 1 2 3 4 5 6 91 Penggunaan Laba Pemenuhan dana cadangan Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perinisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan Nama Cadangan Cadangan dana/umum Cadangan dana investasi Besaran % 5 15 Rincian Penggunaan Laba Untuk menutup kerugian Investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan diutamakan kepada peningkatan jalur perpipaan yang tua dan rusak serta investasi strategis lainya Deviden yang menjadi hak daerah Cadangan dana pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah 55 a. b. Dana pembangunan darah sebesar 30 % Anggaran belanja daerah sebesar 25 % Tantiem untuk anggota direksi dan dewan pengawas Bonus untuk pegawai dan/atau Cadangan dana produksi 5 Tantiem untuk anggota direksi, dewan pengawas dan bonus pegawai Penggunaan laba lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Cadangan dana pensiun Cadangan dana sosial, pendidikan dan insentif kinerja pegawai 10 10 a. b. c. d. a. b. c. Penghargaan pegawai Pesangon dan tali asih pensiun Jasa pengabdian pegawai Jaminan hari tua pegawai CSR sebesar 2,5 % Pendidikan, kursus pengembangan karyawan dengan jangka waktu tertentu Insentif kinerja pegawai 3.4.4. Program dan Investasi SPAM lainnya Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) Nomor 20 /PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
92 Banyuwangi. Sasaran kebijakan dan strategi dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui sistem perpipaan menjadi 53,3% pada tahun 2033 2. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat kehilangan air direncanakan hingga pada angka 20% dengan melibatkan peran serta masyrakat dan dunia usaha 3. Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem non-perpipaan tidak terlindungi menjadi 12,5% pada tahun 2033, sehingga persentase penggunaan SPAM melalui sistem non-perpipaan tidak terlindungi semakin menurun dari tahun ke tahun. 4. Pembangunan SPAM daerah rawan air dan Permukiman kumuh/masyarakat berpenghasilan rendah dengan upaya pemanfaatan sumber dana pemerintah pusat dan CSR dunia usaha 5. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan 6. Pelibatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air minum perdesaan 7. Perkuatan kelembagaan pembina teknis pelayanan SPAM Kebijakan pengembangan SPAM Kabupaten Banyuwangi dirumuskan untuk menjawab permasalahan dan Issue Strategis yang ada. Secara umum kebijakan dibagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu arahan untuk kebijakan sebagai berikut : 1. Peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh penduduk Kabupaten Banyuwangi 2. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber dana yang tersedia 3. Pengembangan kelembagaan, peratruran-peraturan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 4. Peningkatan pengamanan air baku berkelanjutan 5. Peningkatan Peran dan kemitraan dunia usaha,swasta dan masyarakat
93 A. KEBIJAKAN 1 : Peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh penduduk Kabupaten Banyuwangi Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan secara konsisten dan bertahap, menurunkan tingkat kehilangan air melalui perbaikan dan rehabilitasi serta memprioritaskan pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. STRATEGI 1 Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan secara bertahap di setiap Kecamatan. STRATEGI 2 Mengembangkan aset manajemen SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan STRATEGI 3 Meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui non perpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah B. KEBIJAKAN 2 : Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber dana yang tersedia STRATEGI 1 Mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi STRATEGI 2 Meningkatkan peran dunia usaha/swasta & atau masyarakat (koperasi) dalam pembiayaan sarana air minum C. KEBIJAKAN 3 : Pengembangan kelembagaan, peraturan-peraturan untuk SPAM STRATEGI 1 Memperkuat peran dan fungsi dinas PU dalam pembinaan dan pengembangan SPAM STRATEGI 2 Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan Good Corporate Governance terutama untuk penyelenggara SPAM jaringan perpipaan
94 D. KEBIJAKAN 4 : Peningkatan pengamanan Air Baku secara berkelanjutan STRATEGI 1 Konservasi wilayah mata air STRATEGI 2 Peningkatan dan penjaminan kualitas dan kuantitas air baku STRATEGI 3 Menyediakan air minum di daerah rawan air STRATEGI 4 Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air STRATEGI 5 Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat E. KEBIJAKAN 5 : Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat STRATEGI 1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah/Perumahan Kumuh STRATEGI 2 Menciptakan kemudahan dan kecepatan pelayanan dalam investasi dan kepastian hukum Pengembangan SPAM dimaksudkan untuk peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dari sistem jaringan perpipaan eksisting di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan (IKK) baik yang dikelola oleh Perusahaan umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi, HIPAM, maupun yang dikelola oleh instansi/lembaga swadaya masyarakat, dan pembangunan jaringan perpipaan baru sebagai upaya penurunan tingkat akses penggunaan BJP Tidak Terlindungi. Penyusunan rencana pengembangan SPAM secara umum ada 3 tahap yaitu rencana induk pengembangan SPAM Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang. a) Rencana jangka pendek Rencana pengembangan jangka pendek periode waktu lima tahuan yaitu yaitu tahun 2013 sampai 2018. Rencana Induk penmgembangan SPAM Jangka pendek dilakukan berbarengan dengan Penyusuan RISPAM. Lokasi pelaksanaan pengembangan SPAM Jangka Pendek ditentukan berdasarkan studi RISPAM yang dilaksanakan pada Tahun 2013 ini.
b) Rencana jangka Menengah Rencana pengembangan jangka menengah periode tahun 2019 sampai 2023. Rencana Induk pengembangan SPAM Jangka menengah dilakukan pemenuhan kebutuhan air penduduk 36,6% pada tahun 2019-2023, kebutuhan air minum baik domestik maupun non domestik sampai tahun 2023, kondisi sumber air baku baik kuantitas, kualitas maupun kontinuitas serta perencanaan jaringan distribusi air minum. Pada perencanaan ini akan dilakukan kegiatan keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi dan rencana pembiayaan dan pola investasi pengembangan SPAM serta rencana pengembangan kelembagaan penyelenggaraan SPAM. c) Rencana Jangka Panjang Rencana Induk pengembangan SPAM Jangka panjang dilakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat 53,3% dari kebutuhan air minum penduduk. Pada perencanaan ini akan dilakukan kegiatan keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi dan rencana pembiayaan dan pola investasi pengembangan SPAM. Sementara untuk sistem perpipaan Non-PUDAM yang dilayani selain HIPAM diusulkan akan dilayani melalui program terencana yang pendanaannya dapat melalui program-program seperti PNPM, PPIP, Pamsimas, BKPG, KOTAKU, dan lain-lain. Dalam perjalanannya untuk dapat memenuhi kebutuhan air minum sesuai dengan sasaran yang ditetapkan didalam buku RI-SPAM Kabupaten Banyuwangi ini, maka diperlukan penambahan kapasitas produksi yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan air dan target cakupan pelayanan untuk masing-masing kecamatan. Adapun 5 (lima) kecamatan yang akan dilakukan pengembangan SPAM nya antara lain : (1) IKK Tegaldlimo; (2) IKK Muncar; (3) IKK Genteng; (4) Rogojampi; dan (5) IIK Wongsorejo. Bahwa adanya potensi pelanggan merupakan pertimbangan untuk membangun SPAM IKK baru pada Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Siliragung, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Gambiran, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Glenmore , dan Kecamatan Kalibaru. Hal ini dilakukan karena adanya potensi pelanggan merupakan pertimbangan untuk membangun IKK pada 7 (tujuh) kecamatan ini. 95
96 3.4.5. Subsidi tarif air minum oleh Pemda Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, Negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melaluipenyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmenyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMD). Di lingkup daerah, BUMD yang diberikan pengusahaan atas air dan menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum(PUDAM). Sebagai bagian dari pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat, pemerintah daerah melalui PUDAM seharusnya mampu memberikan suplai air minum yang handal dan memenuhi standar baik kuantitas maupun kualitasnya. Namun demikian, dalam penyelenggaraan SPAM untuk dapat memberikan pelayanan air bersih yang layak, PUDAM masih menghadapi banyak permasalahan meliputi banyak hal, umumnya adalah aspek kualitas dan kuantitas sumber air baku, teknis dan manajemen, serta keuangan. PUDAM juga dibebani dengan pengeluaran-pengeluaran yang tidak langsung terkait dengan kegiatan produksi dan distribusi pelayanan air minum. Semua aspek tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan pelayanan air minum baik dari kualitas air yang aman maupun dari aspek tingkat harga yang layak untuk
masyarakat. Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sejalan dengan berkembangnya upaya reorientasi kebijakan anggaran subsidi pemerintah kepada kebijakan yang lebih tepat tujuan dan tepat target, diharapkan pemerintah daerah dapat mengarahkan pada upaya membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaanAir Minum. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat. BUMD Penyelenggara SPAM adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum, dan bertujuan untuk:a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yangterjangkau;c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMD, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Pelaksana TeknisDinas (UPTD), Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum menyebutkan Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan 97
untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.Besarnya subsidi dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD Penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pedoman Penyelenggaraan Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara SPAM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan bahwadalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi hal tersebut diatas tidak berlaku di pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi, karena PUDAM sebagai satu satunya BUMD yang masih ada saat ini berada pada posisi kinerja yang sehat, bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan laba yang sangat signifikan serta mampu memberikan kontribusi PAD sebesar 55 % dari laba bersih. Hal ini semata mata sebagai bentuk kepeduliaanya Pemda Banyuwangi dengan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Bahwa agar Pemda tidak melakukan subsidi tarif, maka sesuai ketentuan Bupati Banyuwangi setiap tahunnya menetapkan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perhitungan dan Penetapan tarif Air Minum. Hal ini rutin dilakukan Pemda Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2017. 98
3.5. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3.5.1. Rekruitmen Pengurus Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Didalam rekrutmen pengurus PUDAM Kabupaten Banyuwangi, pemerintah kabupaten Banyuwangi sangat bijak dan mendukung hal ini diatur sedemikian rupa dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Seleksi direksi perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Dengan tetap mengacu pada beberapa landasan hukum untuk memperkuat kebijakan tersebut, adapun landasan hukum tersebuat adalah: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha MilikDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 99
100 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor ); 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi(Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 16). i. Implementasi Good Corporate Governance (GCG). Pada dasarnya, Good Corporate Governance merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan suatu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas manajemen perusahaan. Maka, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Banyuwangi harus dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Fungsi dari penerapan Good Corporate Governance sebagai faktor penggerak roda organisasi perusahaan adalah mendorong terlembaganya visi, misi dan tujuan perusahaan serta menjamin agar pelaksanaan tata kelola perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip- prinsip transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan setara. Serta untuk mempermudah manajemen perusahaan serta menyelaraskan diri dengan perkembangan zaman dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal tersebut diatas sesuai dengan visi misi pemerintah kabupaten Banyuwangi, yaitu Program Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good And Clean Governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi
ii. iii. 101 Penetapan tarif air minum oleh Pemerintah Daerah. Sesuai Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 71 Tahun 2016, kenaikan tarif tersebut seharusnya tidak boleh lebih dari 4 persen UMK daerah setempat. Sesuai keputusan bupati kenaikan tarif air PUDAM diberlakukan secara progresif. Nantinya, dikelompokkan pelanggan, menyesuaikan pemakaian dan tingkatannya. Sebagai turunanya Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor71 Tahun 2016 tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum sebagai bentuk kebijakan dan dukungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi diterbitkanlah Keputusan Bupati Bupati tiap tahun yang diawali dengan Keputusan Bupati Banyuwangi nomor: 188/356/Kep/429.011/2017 tentang penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Perizinan operasi dan pelayanan. Sebagai bentuk dukungan pemerintah kabupaten Banyuwangi terhadap PUDAM tentang perizinan operasi dan pelayanan, maka diterbitkanlah aturan sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor ); 2. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi(Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 16).
102 3.5.2. Ketersediaan air baku Rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat serta berkualitas Kabupaten Banyuwangi memiliki isu yang cukup serius dengan penyediaan air bersih. Beberapa isu yang perlu diperhatikan Kabupaten Banyuwangi berkenaan dengan akses air bersih dan lingkungan yang sehat adalah sebagai berikut: 1. Rendahnya sarana dan prasarana air bersih; 2. Relatif besarnya cakupan wilayah yang berpotensi kekurangan air; 3. Masih tingginya wilayah yang belum terhubung oleh jembatan yang baik; 4. Meningkatnya kualitas perumahan yang terjangkau air bersih, sanitasi, layak huni dan tidak kumuh; 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Meskipun demikian, rumah dengan jangkauan air bersih, sanitas, layak huni dan tidak kumuh dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sehingga dalam rangka mengakomodir banyaknya isu serta momentum positif tersebut perlu untuk memberikan afirmasi lebih terhadap isu ini.Oleh karenanya, penyediaan infrasrtruktur baik fisi, ekonomi maupun sosial sangat penting untuk ditingkatkan. Berdasarkan data yang telah dihimpun, pencemaran lingkungan di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan sampai pada tahun 2014. Hal ini menjadi distorsi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi. Alasannya adalah, bargaining position Kabupaten Banyuwangi sangat terancam dengan adanya kerusakandan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi sangat strategis untuk diupayakan pemerintah daerah, mengingat topografi dan karakteristik fisiologi Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu modal utama pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Arah kebijakan pembangunan ditinjau dari aspek Penataan Ruang di Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut: a. Pengembangan kawasan pertanian dan kawsan pertanian; b. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa; d. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan, dan pelayanan dasar masyarakat; e. Pengembangan kawasan strategis kabupaten; f. Penataan sektor informal; g. Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam; h. Pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis; i. Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;dan j. Pengendalian kawasan rawan bencana alam. Arah dan dukungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana sudah diuraikan diatas diperkuat dengan menerbitkan beberapa peraturan yang mengikat, peraturan-peraturan tersebut yaitu: 1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012 - 2031; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Banyuwangi tahun 2ol6 - 2o2l; 3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi. 103
BAB IV IDENTIFIKASI KONDISI INTERNAL 4.1 Umum Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun secara berkelanjutan telah membukukan peningkatan kinerja secara positip. Peningkatan tersebut sejalan dengan langkah-langkah srategis yang telah ditempuh manajemen melalui perluasan cakupan layanan, perbaikan disertai dengan penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, pengelolaan perusahaan yang efisien dan efektif serta dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan komitmen seluruh insan Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Uraian penilaian kinerja Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi menurut BPPPSPAM dan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum mencakup beberapa aspek di antaranya aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi. Kinerja positip yang dicapai perusahaan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan terutama dalam aspek keuangan, sedangkan aspek administrasi relatif tetap. 4.2 Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi 4.2.1. Kinerja Keuangan Kinerja aspek keuangan pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding dengan dua tahun sebelumnya, yang tergambar dalam capaian total skor aspek keuangan tahun 2016 sebesar 43, tahun 2017 meningkat mencapai skor 47 dan pada tahun 2018 mencapai skor 53. Kenaikan kinerja tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan tarif mulai bulan September 2017, peningkatan air yang terjual serta adanya efisiensi biaya operasional sehingga mengakibatkan peningkatan pendapatan dan laba perusahaan, yang tergambar dalam tabel dibawah ini. 104
ASPEK KEUANGAN TAHUN 2016 - 2018 Tabel No Indikator Kinerja 2016 2017 2018 Bobot % Nilai Bobot % Nilai Bobot % Nilai ASPEK KEUANGAN 1 Rasio Laba Thd Aktiva Produktif Nilai Bonus 15.84% 5 15.54% 5 26.26% 5 4 2 Rasio Laba Thd Penjualan Nilai Bonus 18.80% 4 0 25.31% 5 3 36.02% 5 4 3 4 Rasio Aktiva Lancar Thd Hutang Thd Ekuitas 5.04
6.29
5.82
1 5 5 Total Hutang 16.99 5 28.26 5 17.94 5 6 Pendapatan Operasi 0.82 3 0.75 3 0.65 4 7 Rasio Laba Operasi sblm Biaya Penyustn Thd angs. Pokok dan Bunga jth. Tempo
5 8 9 Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air Piutang 1.46 35.50 5 5 1.74 53.38 5 5 1.50 40.41 5 5 10 Efektivitas Penagihan 98.22% 5 97.66% 5 98.82% 5 JUMLAH 43 47 53 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja BPKP Jawa Timur Untuk peningkatan capaian kinerja keuangan manajemen telah mengambil langkah-langkah perbaikan, seiring dengan peningkatan investasi (perluasan jaringan dan sumber air untuk memenuhi target cakupan pelayanan) yang berkelanjutan manajemen merasa perlu melakukan penyesuaian tarif terhadap inflasi harga dan melakukan langkah-langkah efisiensi. Uraian selengkapnya capaian kinerja keuangan dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut: 1. Rasio Laba Terhadap Aktiva Produksi Capaian rasio laba terhadap aktiva produksi atau kemampuan aktiva menghasilkan laba, pada tahun 2018 sebesar 26,26% meningkat 105
dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun capaian ratio tahun 2017 sebesar 15,54% menurun dibanding tahun 2016 sebesar 15,84%, hal ini disebabkan adanya peningkatan investasi (aktiva produksi) yang cukup tinggi yang bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat pada tahun 2017 dan aset tersebut pada tahun 2017 belum optimal menghasilkan laba. 2. Rasio Laba Terhadap Penjualan Capaian rasio laba terhadap penjualan atau kemampuan penjualan menghasilkan laba dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian ratio tahun 2018 sebesar 36,02%, tahun 2017 sebesar 25,31% dan tahun 2016 sebesar 18,80%. Peningkatan ratio tersebut disebabkan adanya peningkatan penjualan air karena adanya tambahan jumlah pelanggan setiap tahunnya dan adanya kenaikan tarif yang mulai diberlakukan pada bulan September 2017. 3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Hutang Lancar Capaian rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar atau kemampuan aktiva lancar untuk menjamin utang lancar pada tahun 2018 sebesar 5,82 menurun dibanding tahun tahun 2017 sebesar 6,29, hal ini disebabkan meningkatnya utang pajak karena adanya kekurangan dari pembayaran uang muka pajak badan akibat adanya peningkatan laba yang cukup signifikan pada tahun 2017, sedangkan ratio tahun 2017 dibanding dengan tahun 2016 sebesar 5,04 mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan meningkatnya piutang air karena meningkatnya penjualan air yang disebakan oleh kenaikan tarif. 4. Rasio Utang Jangka panjang Terhadap Total Hutang Capaian rasio utang jangka panjang terhadap total hutang dalam tiga karena tahun terakhir konstan mencapai skor tertinggi (5) karena perusahaan tidak memiliki hutang jangka. 5. Rasio Aktiva Terhadap Total Hutang Capaian rasio aktiva terhadap total hutang atau kemampuan aktiva untuk menjamin hutang pada tahun 2018 sebesar 17,94 menurun 106
dibanding tahun 2017 sebesar 28,26, namun sebaliknya ratio tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 16,99. Hal tersebut sebabkan adanya tambahan aset pada tahun 2017 yang cukup tinggi yang bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat. 6. Rasio Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi Capaian rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, capaian tahun 2018 sebesar 65%, tahun 2017 sebesar 75% dan tahun 2016 sebesar 82%, hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan operasi karena kenaikan jumlah pelanggan serta adanya kenaikan tarif yang diberlakukan mulai September tahun 2017. 7. Rasio Laba Operasi sebelum Penyusutan Terhadap Angsuran Pokok + Bunga Jatuh Tempo Capaian rasio Laba Operasi sebelum Penyusutan Terhadap Angsuran Pokok + Bunga Jatuh Tempo dalam tiga tahun terakhir konstan mencapai skor tertinggi (5) karena perusahaan tidak memiliki hutang jangka. 8. Rasio Aktiva Produktif Terhadap Penjualan Air Capaian rasio aktiva produktif terhadap penjualan air atau kemampuan aktiva untuk menghasilkan penjualan air pada tahun 2018 sebesar 1,58 menurun dibanding tahun 2017 sebesar 1,74, dan sebaliknya capaian ratio tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 1,46 hal ini disebabkan adanya peningkatan investasi (aktiva produksi) yang cukup tinggi pada 2017 yang bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat dibanding tahun 2018 dan 2016. 9. Jangka Waktu Penagihan Piutang Kemampuan penagihan dalam menghasilkan pendapatan tahun 2018 sebesar 40,41 hari, tahun 2017 sebesar 53,38 hari dan tahun 2016 sebesar 43,65 hari, hal tersebut disebabkan pada tahun 2017 tim penertiban piutang kurang optimal dalam penagihan. 107
10. Efektivitas Penagihan Kemampuan penagihan dalam menghasilkan pendapatan tahun 2018 sebesar 98,82%, tahun 2017 sebesar 97,66% dan tahun 2016 sebesar 98,22%, hal tersebut disebabkan pada tahun 2017 tim penertiban piutang kurang optimal dalam penagihan. 4.2.2. Kinerja Operasional Kinerja aspek operasional tiga tahun terakhir relatif konstan, pada tahun 2018 mencapai skor 24, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2017 sebesar 25, hal tersebut disebabkan kurang maksimalnya manajemen melakukan tera pada meter air pelanggan. Sedangkan capaian kinerja tahun 2017 dibanding dengan tahun 2016 tetap, sebesar 25. Rincian capaian skor aspek operasional tersaji dalam tabel dibawah ini. Untuk peningkatan capaian kinerja operasional manajemen telah mengambil langkah-langkah perbaikan dengan mengikuti program Hibah Air Minum APBN untuk masyarakat berpenghasilan rendah, mengganggarkan biaya untuk melakukan tera meter sesuai ketentuan, menekan angka kebocoran secara berkelanjutan dengan melakukan pemelihaan jaringan perpipaan, pergantian meter air pelanggan, pembagian zona serta menambah sumber air dan sumur dan perpompaan untuk memenuhi suplai air karene pertambahan cakupan layanan. 108
ASPEK OPERASIONAL TAHUN 2016 - 2018 Tabel No Indikator Kinerja 2016 2017 2018 Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai % % % ASPEK OPERASIONAL 1 Cakupan Pelayanan a. Tahun 2015 19.25% 2.00 19.21% 2.00 20.80% 2.00 b. Tahun 2014 17.85% 19.25% 19.21% c. Peningkatan 1.40% 1 0.04% 0 1.59% 1 (Penurunan) d. Nilai Bonus 2 Kualitas Air Distribusi 2 2 2 3 Kontinuitas Air 1 2 2 4 Produktifitas Pemanfaatan 89.34% 3 82.49% 3 82.64% 3 5 Tingkat Kehilangan Air a. Tahun 2016 28.94% 3 25.94% 3 25.23% 3 b. Tahun 2015 27.69% 4 28.94% 4 25.94% 4 c. Peningkatan 1.25% 0 3.00% 0 0.70% 0 (Penurunan) d. Nilai Bonus 6 Peneraan Meter Air 21.00% 3 22.58% 3 9.48% 1 7 Kecepatan Penyambungan 1 1 1 8 Pengaduan Rata- 100.00% 2 100.00 2 100.00 2 Rata/bulan 9 Kemudahan Pelayanan 2 2 2 10 Rasio Karyawan per 1.000 2.81 5 2.48 5 2.18 5 JUMLAH 25 25 24 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja BPKP Jawa Timur Uraian selengkapnya capaian kinerja operasional dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut: 1. Cakupan Pelayanan Kemampuan Perusahaan umum daerah Air Minum dalam melayani kebutuhan air bersih dalam tahun 2018 mencapai 20,80% dibanding tahun 2017 sebesar 19,21% meningkat, sedangkan tahun 2017 dibanding tahun 2016 sebesar 19,25% mengalami penurunan, yang disebabkan tarif 109
110 biaya pasang baru yang ditetapkan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat. Sehingga pada tahun 2018 manajemen Perusahaan umum daerah Air Minum mengambil kebijakan dengan menurunkan tarif pasang baru, memberi diskon pada pemasangan sambungan baru pada saat Hari Proklamasi RI. 2. Kualitas Air Kualitas air yang dimiliki Perusahaan umum daerah Air Minum dibanding dengan standar mutu belum sepenuhnya sesuai peratuan, hinggga saat ini baru memenuhi syarat air bersih yang seharusnya memenuhi syarat kualitas air minum. 3. Kontinuitas Air Tingkatan kontinuitas distribusi air yang dimiliki Perusahaan umum daerah Air Minum dalam tiga tahun terakhir telah mencapai standar pelayanan yang ditetapkan yaitu distribusi selama 24 jam . 4. Produktivitas, Pemanfaaatan, Instalasi Produksi Kapasitas produksi dan pemanfaatan instalasi produksi tahun 2018 sebesar 82,64% dibanding tahun 2017 sebesar 82,49% meningkat. Peningkatan kapsitas ini seiring dengan jumlah pemakaian air yang meningkat karena peningkatan jumlah pelanggan. Sedangkan kapasitas produksi dan pemanfaatan instalasi produksi tahun 2017 menurun dibanding tahun 2016 sebesar 89,34%, yang disebabkan adanya kemarau panjang di tahun 2017 sehingga banyak kapasitas tidak dapat dimanfaatkan karena debit air yang turun. 5. Tingkat Kehilangan Air Tingkat kehilangan air antara air yang terdistribusi dengan air yang terjual dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebesar 25,23%, tahun 2017 sebesar 25,94% dan tahun 2016 sebesar 28,94%, penurunan tersebut sejalan dengan usaha-usaha yang dilakukan Perusahaan umum daerah Air Minum dalam menekan tingkat kehilangan air. 6. Peneraan Meter Jumlah peneraan meter air yang dilakukan perusahaan agar akurasi meter dapat terjadi, pada tahun 2018 sebesar 9,48% menurun dibanding tahun
2017 sebesar 22,58%, hal tersebut disebabkan pada tahun 2018 Perusahaan umum daerah Air Minum belum memiliki alat tera dan SDM yang ada sedang difokuskan memenuhi target pemasangan sambungan baru. Sedangkan capaian peneraan meter tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 21%. 7. Kecepatan Penyambungan Baru Kecepatan pemasangan sambungan baru dalam tiga tahun terakhir belum mencapai peryaratan yang ditentukan yaitu maksimal 6 hari. 8. Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per bulan Kemampuan Perusahaan umum daerahm Air Minum dalam menangani keluhan pelanggan yang masuk ke perusahaan dalam tiga tahun terakhir telah maksimal, yaitu seluruh keluhan yang masuk telah ditindak lanjuti. 9. Kemudahan Pelayanan Perusahaan umum daerahm Air Minum telah menyediakannya service point (tempat pembayaran secara on line) di beberapa tempat yang mudah diakses pelanggan sehingga memberi kemudahan pelangga dalam melakukan pembayaran rekening air. 10. Ratio Karyawan per seribu pelanggan Perbandingan jumlah karyawan dengan pelanggan dalam tiga tahun terakhir telah sesuai ketentuan dibawah 8, yaitu realisasi tahun 2018 sebesar 2,18, tahun 2017 sebesar 2,48 dan tahun 2016 2sebesar 2,81 . 4.2.3. Kinerja Administrasi Kinerja aspek administrasi tiga tahun terakhir, tahun 2018, tahun 2017 dan tahun 2016 tetap yaitu mencapai skor penilaian sebesar 30. Untuk peningkatan capaian kinerja administrasi manajemen telah mengambil langkah-langkah perbaikan, menyusun rencana bisnis yang lebih realistis, melengkapi uraian tugas dan bertahap menyesuaikan SOP yang ada sesuai struktur organisasi yang baru serta melanjutkan pembuatan Gambar Nyata Laksana sesuai perkembangan jaringan yang dilkakukan. Penilaian aspek administrasi terinci dalam tabel dibawah ini : 111
112 ASPEK ADMINISTRASI TAHUN 2016 - 2018 Tabel No Indikator Kinerja 2016 2017 2018 Bobot % Nilai Bobot % Nilai Bobot % Nilai ASPEK ADMINISTRASI 1 Rencana Jangka Panjang 3 3 3 2 Rencana Org & Uraian Tugas 3 3 3 3 Prosedur Operasi Standar 4 3 3 4 Gambar Nyata Laksana 4 4 3 5 Pedoman Penilaian Kinerja 3 3 4 6 Rencana Kerja dan Anggaran 3 3 3 7 Tertib Laporan Internal 2 2 2 8 Tertib Laporan Eksternal 2 2 2 9 Opini Auditor Independen 4 4 4 10 Tindak Lanjut Hasil 2 3 3 JUMLAH 30 30 30 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja BPKP Jawa Timur 4.3 Kondisi Aspek Teknis dan Non Teknis 4.3.1. Aspek Teknis Pada dasarnya kebutuhan air minum penduduk Kabupaten Banyuwangi sudah terpenuhi dalam segi akses untuk mendapatkan air. Akan tetapi dalam pemahaman terhadap akses air minum yang layak ternyata belum sepenuhnya dirasakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi. Untuk menjawab kebijakan yang diamanatkan oleh Permen PU No. 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) yang mana mengatakan "peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia", maka sebelum menyusun strategi untuk menjawab kebijakan tersebut sangat perlu untuk mengetahui akses air minum eksisting di Kabupaten Banyuwangi dengan mengidentifikasi ketersediaan data yang terdata di instansi terkait yang mempunyai wewenang atau pernah melakukan kegiatan pengembangan SPAM. Adapun persentase rumah
113 tangga dengan sumber air minum di Kabupaten Banyuwangi disajikan pada table dibawah ini. Tabel 4.1 Prosentase rumah tangga dengan sumber air minum No. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mata air terlindungi 10. Mata air tak terlindungi 11. Air sungai 12. Air Waduk/Danau 13. Air Hujan 14. Sumber Air Minum Air Botol Kemasan Air isi ulang Air PDAM Hidrant Umum PDAM Kran Umum PDAM/Proyek Sumur Pompa Tangan Sumur Gali Terlindungi Sumur Gali Tak Terlindungi Prosentase 1,6% 4,7% 21,2% 2,9% 7,0% 8,2% 44,1% 2,5% 5,5% 0,5% 1,1% 0,1% 0,1 0,5 Lainnya Sumber Data : Studi EHRA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Dari data tersebut diatas rumah tangga yang menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan hanya sebesar 24,4% dan bukan jaringan perpipaan (BJP) sebesar 75,6% dengan sumber air minum tak terlindung sebesar 4,4%. SPAM Jaringan Perpipaan Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum kabupaten Banyuwangi sampai tahun 2018 untuk pelayanan kawasan kota Kabupaten yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dalam kota Banyuwangi yaitu: 1. Kecamatan Banyuwangi, 2. Kecamatan Giri, 3.Kecamatan Glagah, 4. Kecamatan Kalipuro, 5. Kecamatan Kabat. Kapasitas Produksi terpasang 405 l/d dan beroperasi 330 l/d, tingkat kebocoran air 25,69 % untuk melayani 33.439 Unit SR, dan pelanggan domestik (Rumah Tangga) sebanyak 25.828 unit atau 44,73% dari jumlah penduduk wilayah pelayanan teknis, dan secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut:
114 1. Unit Air Baku Unit air baku untuk mencukupi kapasitas produksi sebesar 333 l/detik yang diperlukan dalam melayani penduduk kota Banyuwangi berasal dari 5 lokasi dengan beberapa jenis sumber dan kapasitasnya seperti dalam Tabel dibawah ini. Tabel 4.2 Sumber air baku Pelayanan Kota Banyuwangi No. Lokasi Nama Sumber Jenis Sumber Lokasi Bangunan Penangkap Kapasitas Pengambilan l/d 1 Ds. Gombengsari Gedor 1 Mata Air Gombengsari 79 2 Ds. Gombengsari Gedor 2 Mata Air Gombengsari 35 3 Ds. Gombengsari Gedor 3 Mata Air Gombengsari 15 4 Ds. Gombengsari Rembesan Mata Air Gombengsari 15 5 Ds.Bulusari Seliwung Mata Air Seliwung 35 6 Ds. Grogol Awal Mata Air Grogol 30 7 Ds. Grogol Gadug Mata AIr Gadug 40 8 Ds. Kamp. anyar Jagir Mata Air Krajan 27 9 Banjasari Banjarsari Sumur Bor Banjarsari 4 10 Kantor PDAM SB 1 Sumur Bor Kantor PDAM 15 11 Penataban SB 2 Sumur Bor Penataban 10 12 Gajahmada SB 3 Sumur Bor Gajahmada 10 13 Ds. Kalirejo SB 4 Sumur Bor Kalirejo 10 14 Ds. Bakungan SB 5 Sumur Bor Bakungan 5 15 Ds. Progo SB 6 Sumur Bor Progo 0 J u m l a h 330 2. Unit Produksi Unit produksi yang dibangun dan dioperasikan oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi dalam pemenuhan distribusi air minum ke pelanggan masing-masing dicukupi oleh 8 (delapan) mata air dan 6 (enam) Sumur Bor yang didistribusikan ke daerah pelayanan dengan desinfektan di Reservoir.
115 Kapasitas produksi yang dioperasikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak secara maksimal sesuai jumlah kapasitas terpasang, Jumlah kapasitas produksi yang dioperasikan dijelaskan pada table dibawah ini. Tabel 4.3 Kapasitas Produksi Tahun 2016 Kapasitas Terpasang l/detik m3 406 12.807.072 Kapasitas Operasi l/detik m3 331 10.435.392 Kapasitas Tidak dimanfaatkan l/detik 75 2017 405 12.772.080 330 10.406.880 75 2018 405 12.772.080 330 10.406.880 75 Sumber : Laporan Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi 3. Unit Distribusi Sistem distribusi yang dibangun dan dioperasikan oleh Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi untuk pelayanan masyarakat kota Banyuwangi adalah secara gravitasi, dari Reservoir bawah tanah sebanyak 7 (tujuh) unit dengan volume reservoir secara total sebesar 2.350 m3 dan didistribusikan dengan jaringan perpipaan dengan prinsip sistem branch dan loop yang menggunakan pipa diameter 50 mm - 250 mm sepanjang 333.514 meter.
Adapun informasi jaringan pipa distribusi wilayah Kota Banyuwangi disajikan pada table dibawah ini. Tabel 4.4 Jaringan perpipaan Unit Distribusi Kota Banyuwangi No Diameter (mm) Panjang (m) Kondisi 1 250 2.507 Baik 2 200 23.223 Baik 3 150 43.623 Baik 4 125 6.170 Kurang Baik 5 100 78.542 Baik 6 80 5.600 Baik 7 75 66.416 Baik 8 60 4.312 Baik 9 50 103.121 Baik Jumlah 333.514 (Sumber: Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, 2018) 4. Unit Pelayanan a. Tingkat Cakupan Pelayanan air minum PUDAM Kabupaten Banyuwangi untuk kota Banyuwangi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2016 - 2018 mengalami kenaikan dari 30.803 unit pelanggan aktif pada tahun 2016 menjadi 34.319 unit pelanggan aktif pada tahun 2018, demikian juga dengan tingkat cakupan pada tahun 2018 sebesar 56,52% menjadi 59,44% pada tahun 2018. b. Kontinuitas pelayanan Kontinuitas pendistribusian air minum ke pelanggan dapat didistribusikan 24 jam / hari. c. Penjualan air dan Tingkat konsumsi air minum Penjualan air selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan dari 7.343.250 m3 pada tahun 2016 menjadi 7.733.041 m3 pada tahun 2018 116
117 Konsumsi air pelanggan domestik (Rumah Tangga) pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.5 Konsumsi air Pelanggan Domestik (Rumah Tangga) Tahun 2016 Jumlah Pelanggan (SR) 28.824 unit Persentase Pelanggan (%) 93,57 % Rata-rata Pemakaian (m3) 18,08 2017 29.783 unit 93,51 % 18,14 2018 32.271 unit 94,03 % 18,12 Sumber Data : Laporan Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi d. Tingkat Kebocoran Air Tingkat Kebocoran air selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kenaikan yaitu pada tahun 2016 sebesar 29,63 % menjadi 25,69 % pada tahun 2018, seperti yang terlihat pada table dibawah ini. Tabel 4.6 Tingkat Kehilangan Air Tahun 2016 Produksi Air (m3) 10.435.392 Distribusi Air (m3) 10.435.392 Air Terjual (m3) 7.343.250 Tingkat Kebocoran 29,63 % 2017 10.406.880 10.406.880 7.500.265 27,93 % 2018 10.406.880 10.406.880 7.733.041 25,69 % Sumber : Laporan Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi PAM Ibukota Kecamatan (IKK) PDAM Kabupaten Banyuwangi melayani akses air minum jaringan perpipaan untuk 5 (lima) Ibukota Kecamatan sampai tahun 2018 yang diuraikan pada tabel dibawah ini. A. Cabang Rogojampi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi untuk pelayanan ibukota Kecamatan Rogojampi sampai tahun 2018 Kapasitas Produksi terpasang 60 l/dt dan beroperasi 50 l/dt, tingkat kebocoran air 16,34
118 % untuk melayani 6.274 Unit SR, dan untuk pelanggan domestik (Rumah Tangga) sebanyak 5.680 unit atau 31,70% dari jumlah penduduk wilayah pelayanan, dan secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Unit Air Baku Unit air baku untuk mencukupi kapasitas produksi sebesar 50 l/dt yang diperlukan dalam melayani penduduk kecamatan Rogojampi berasal dari 1 (satu) sumber, kapasitasnya seperti dalam Tabel dibawah ini. Tabel 4.7 Sumber air baku Cabang Rogojampi No. Lokasi Nama Sumber Jenis Sumber Lokasi Bangunan Penangkap Kapasitas Pengambilan 1 Ds. Lungun Lungun Mata Air Lungun 50 l/dt 2. Unit Produksi Unit produksi yang dibangun dan dioperasikan oleh Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Cabang Rogojampi dalam pemenuhan distribusi air minum ke pelanggan dicukupi 1 (satu) mata air yang didistribusikan ke daerah pelayanan dengan desinfektan di Reservoir . Kapasitas produksi yang dioperasikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara maksimal sesuai jumlah kapasitas terpasang, Jumlah kapasitas produksi yang dioperasikan dijelaskan pada tabel dibawah ini. Tabel.4.8 Kapasitas Produksi Tahun Kapasitas Terpasang l/detik m3 Kapasitas Operasi Kapasitas Tidak dimanfaatkan l/detik l/detik m3 2016 60 1.892.160 50 1,576.800 10 2017 60 1.892.160 50 1,576.800 10 2018 60 1.892.160 50 1,576.800 10 Sumber : Laporan Perusahaan umum daerah air Minum Kabupaten Banyuwangi
3. Unit Distribusi Sistem distribusi yang dibangun dan dioperasikan oleh Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi untuk pelayanan masyarakat Kecamatan Rogojampi secara grafitasi dari Reservoir bawah tanah sebanyak 1 (satu) unit dengan volume reservoir sebesar 400 m3 dengan jaringan perpipaan dengan prinsip sistem branch dan loop menggunakan pipa diameter 50 mm - 250 mm sepanjang 49.636 m. Adapun informasi jaringan pipa distribusi wilayah Kecamatan Rogojampi disajikan pada table dibawah ini. Tabel 4.9 Jaringan perpipaan Unit Distribusi Cabang Rogojampi NO Diameter (mm) Panjang (m) Kondisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 200 150 125 100 80 75 60 50 Jumlah 3.396 5.853 4.466 - 17.743 - 11.963 - 6.215 49.636 Baik Baik Baik Baik Baik Baik (Sumber: Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, 2018) 4. Unit Pelayanan a. Tingkat Cakupan Pelayanan air minum Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Cabang Rogojampi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tahun 2016 - 2018 mengalami kenaikan dari 5.753 unit pelanggan aktif pada tahun 2016 menjadi 6.274 unit pelanggan aktif pada tahun 2018, demikian juga dengan tingkat cakupan pada tahun 2016 sebesar 32,7% menjadi 35,02 % pada tahun 2018. b. Kontinuitas pelayanan Kontinuitas pendistribusian air minum ke pelanggan didistribusikan selama 24 jam / hari. c. Penjualan air dan Tingkat konsumsi air minum 119
Penjualan air selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut pada tahun 2016 sebesar 1.309.377 m3 pada tahun 2017 sebesar 1.322.308 m3 dan pada tahun 2018 sebesar 1.319.121 m3. Konsumsi air pelanggan domestik (Rumah Tangga) pada tahun 2016 - 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.10 Konsumsi air Pelanggan Domestik (Rumah Tangga) Tahun Jumlah Pelanggan (SR) Persentase Pelanggan (%) Rata-rata Pemakaian (m3) 2016 2017 2018 5.187 5.226 5.680 90,16 89,76 90,53 18 18 17 Sumber Data : Laporan Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi d. Tingkat Kebocoran Air Tingkat Kebocoran air tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 16,34 % dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 16,96%, seperti yang terlihat pada table dibawah ini. Tabel 4.11 Riwayat Tingkat Kehilangan Air Tingkat Kebocoran 16,96% 17,00% 16,34% Sumber : Laporan Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Produksi Air (m3) 1,576.800 1,576.800 1,576.800 Air Terjual (m3) 1,309.377 1,322.368 1,120,286 Distribusi Air (m3) 1,576.800 1,576.800 1,576.800 Tahun 2016 2017 2018 Banyuwangi B. Cabang Genteng Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Cabang Genteng sampai tahun 2018 Kapasitas Produksi terpasang 85 l/dt dan beroperasi 83 l/dt, tingkat kebocoran air 20,58% untuk melayani 7.587 Unit dengan sambungan domestik (Rumah Tangga) sebanyak 6.431 unit, atau 14,46% dari jumlah penduduk wilayah pelayanan, dan secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut : 120
121 1. Unit Air Baku Unit air baku untuk mencukupi kapasitas produksi sebesar 83 l/detik yang diperlukan untuk pelayanan Cabang Genteng berasal dari 3(tiga) lokasi dengan jenis sumber dan perpompaan, kapasitasnya seperti dalam Tabel dibawah ini. Tabel 4.12 Sumber air baku Cabang Genteng No. Lokasi 1 Ds. Bumiharjo Nama Sumber Umbulsari Jenis Sumber Mataair Lokasi Bangunan Penangkap Umbulsari Kapasitas Pengambilan 60 2 Ds. Jambewangi Watugedeg Mata air Watugedeg 20 3 Diraya Smr Diraya Sumur Diraya 3 Jumlah Kapasitas Produksi Terpasang 83 2. Unit Produksi Unit produksi yang dibangun dan dioperasikan oleh PUDAM untuk Kecamatan Genteng dalam pemenuhan distribusi air minum ke pelanggan dicukupi 2 (dua) mata air dan 1 (satu) Sumur yang didistribusikan ke daerah pelayanan dengan desinfektan di Reservoir. Kapasitas produksi yang dioperasikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dijelaskan pada table dibawah ini. Tabel 4.13 Kapasitas Produksi Tahun Kapasitas Terpasang l/detik m3 Kapasitas Operasi Kapasitas Tidak dimanfaatkan l/detik l/detik m3 2016 85 2,680.560 83 2,617.488 2 2017 85 2,680.560 83 2,617.488 2 2018 85 2,680.560 83 2,617.488 2 Sumber : Laporan PUDAM Kabupaten Banyuwangi 3. Unit Distribusi Sistem distribusi yang dibangun dan dioperasikan oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi untuk pelayanan masyarakat Ibukota Kecamatan Genteng adalah secara grafitasi dari Reservoir bawah tanah sebanyak 2 (dua) unit
dengan volume reservoir total sebesar 500 m3 dengan jaringan perpipaan dengan prinsip sistem loop dan branch yang menggunakan pipa diameter 50 mm - 250 mm sepanjang 61.455 meter. Adapun informasi jaringan pipa distribusi wilayah Kecamatan Genteng disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 4.14 Jaringan Distribusi Cabang Genteng No Diameter (mm) Panjang (m) Kondisi 1 250 650 Baik 2 200 14,781 Baik 3 150 13,072 Baik 4 125
5 100
11,448 Baik
6 80
7 75
12,583 Baik
8 60
9 50 8,921 Baik Jumlah 61,455 (Sumber: PUDAM, 2018) 4. Unit Pelayanan a. Tingkat Cakupan Pelayanan air minum PUDAM Kabupaten Banyuwangi untuk Ibukota Kecamatan Genteng dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2016 - 2018 mengalami kenaikan tahun 2016 sebesar 6.953 unit pelanggan, tahun 2017 sebesar 7.043 unit pelanggan dan menjadi 7.587 unit pelanggan aktif pada tahun 2018, demikian juga dengan tingkat cakupan pada tahun 2018 sebesar 22,16%. b. Kontinuitas pelayanan Kontinuitas pendistribusian air minum ke pelanggan didistribusikan selama 24 jam / hari. c. Penjualan air dan Tingkat konsumsi air minum Penjualan air selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah pada tahun 2016 sebesar 2.068.866 m3 , tahun 2017 sebesar 2.165.291 dan menjadi 2.078.790 m3 pada tahun 2018. Konsumsi air pelanggan domestik 122
(Rumah Tangga) pada tahun 2012 - tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.15 Konsumsi air Pelanggan Domestik (Rumah Tangga) Tahun Jumlah Pelanggan (SR) Persentase Pelanggan (%) Rata-rata Pemakaian (m3) 2016 5.431 83,0 23,56 2017 5.938 84,5 23,00 2018 6.431 84,8 19,03 Sumber Data : Laporan PUDAM d. Tingkat Kebocoran Air Tingkat Kebocoran air selama 3 (tiga) tahun terakhir seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.16 Riwayat Tingkat Kehilangan Air Tahun 2016 Produksi Air (m3) 2.605.997 Distribusi Air (m3) 2.605.997 Air Terjual (m3) 2.068.866 Tingkat Kebocoran 20,61 % 2017 2.617.488 2.617.488 2.165.291 17,28 2018 2.617.488 2.617.488 2.078.790 20,58 % Sumber : Laporan PUDAM Kabupaten Banyuwangi C. Cabang Wongsorejo Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) untuk pelayanan ibukota Kecamatan Wongsorejo sampai tahun 2018 Kapasitas Produksi terpasang 40 l/d dan beroperasi 31 l/d, tingkat kebocoran air 10,57.% untuk melayani 3.311 Unit dengan sambungan domestik (Rumah Tangga) sebanyak 3.104 unit, atau 24,16 dari jumlah penduduk wilayah pelayanan, dan secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Unit Air Baku Unit air baku untuk mencukupi kapasitas produksi sebesar 31 l/detik yang diperlukan dalam melayani penduduk kecamatan Wongsorejo berasal dari 3 (tiga) lokasi dengan jenis sumur bor dan kapasitasnya seperti dalam Tabel dibawah ini. 123
124 Tabel 4.17 Sumber air baku Pelayanan Ibu Kota (IKK) Kecamatan Wongsorejo No. Lokasi 1 Ds. Alasrejo Nama Sumber SB. Alasrejo Jenis Sumber Lokasi Bangunan Penangkap Sumur Bor Alasrejo Kapasitas Pengambil an 9 2 Ds. Sbranyar SB. Sumberanyar Sumur Bor Sumberanyar 11 3 Ds. Alsbuluh SB. Alasbuluh Sumur Bor Alasbuluh 11 Jumlah Kapasitas Produksi Terpasang 31 2. Unit Produksi Unit produksi yang dibangun dan dioperasikan oleh PUDAM untuk Kecamatan Wongsorejo dalam pemenuhan distribusi air minum ke pelanggan dicukupi 3 (tiga) Sumur yang didistribusikan langsung ke daerah pelayanan, yang dapat diuraikan seperti dalam tabel dibawah ini. Tabel 4.18 Kapasitas Produksi Tahun Kapasitas Terpasang l/detik m3 Kapasitas Operasi Kapasitas Tidak dimanfaatkan l/detik l/detik m3 2016 35 1.119.744 29 904.257 6 2017 40 1.261.440 31 977.616 9 2018 40 1.261.440 31 977.616 9 Sumber : Laporan PUDAM Kabupaten Banyuwangi 3. Unit Distribusi Sistem distribusi yang dibangun dan dioperasikan oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi untuk pelayanan masyarakat Ibukota Kecamatan Wongsorejo dengan prinsip sistem branch yang menggunakan pipa diameter 50 mm - 150 mm sepanjang 30.767 meter. Adapun informasi jaringan pipa distribusi wilayah Kecamatan Wongsorejo disajikan pada table dibawah ini.
Tabel 4.19 Jaringan perpipaan Unit Distribusi Cabang Wongsorejo No Diameter (mm) Panjang (m) Kondisi 1 150 8.594 Baik 2 100 8.063 Baik 3 75 7.618 Baik 4 50 6.492 Baik Jumlah 30.767 Baik (Sumber: PUDAM, 2018) 4. Unit Pelayanan a. Tingkat Cakupan Pelayanan air minum PDAM Kabupaten Banyuwangi untuk Ibu kota Kecamatan Wongsorejo sampai tahun 2018 melayani 3.319 unit pelanggan aktif dengan tingkat cakupan pada tahun 2018 sebesar 25,86 %. b. Kontinuitas pelayanan Kontinuitas pendistribusian air minum ke pelanggan didistribusikan selama 24 jam / hari. c. Penjualan air dan Tingkat konsumsi air minum Penjualan air tahun 2018 adalah sebesar 874.308 m3 Konsumsi air pelanggan domestik (Rumah Tangga) pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.20 Tabel - Konsumsi air Pelanggan Domestik (Rumah Tangga) Tahun Jumlah Pelanggan (SR) Persentase Pelanggan (%) Rata-rata Pemakaian (m3) 2016 2.672 93,00 23 2017 2.750 92,84 21 2018 3.204 96,54 21 Sumber Data : Laporan PUDAM Kabupaten Banyuwangi 125
126 d. Tingkat Kebocoran Air Tingkat Kebocoran air tahun 2018 sebesar 10,57%, seperti yang terlihat pada table dibawah ini. Tabel 4.21 Riwayat Tingkat Kehilangan Air Tahun 2016 Produksi Air (m3) 904.257 Distribusi Air (m3) 904.257 Air Terjual (m3) 823.614 Tingkat Kebocoran 8,92% 2017 953.438 953.438 857.256 10,07% 2018 977.616 977.616 874.308 10,57% Sumber : Laporan PUDAM Kabupaten Banyuwangi D. Cabang Muncar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM) untuk pelayanan ibukota Kecamatan Muncar sampai tahun 2018 Kapasitas Produksi terpasang 55 l/d dan beroperasi 38 l/d, tingkat kebocoran air 41,56 % untuk melayani 3.209 Unit dengan sambungan domestik (Rumah Tangga) sebanyak 2.931 unit atau 13,43% dari jumlah penduduk wilayah pelayanan, dan secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Unit Air Baku Unit air baku untuk mencukupi kapasitas produksi sebesar 38 l/detik yang diperlukan dalam melayani penduduk kecamatan Muncar berasal dari 3(tiga) lokasi dengan jenis sumur bor dan kapasitasnya seperti dalam Tabel dibawah ini. Tabel 4.22 Sumber air baku Pelayanan Ibu Kota (IKK) Kecamatan Muncar No. Lokasi 1 Muncar 2 Muncar 3 Muncar Nama Sumber SB. Kedungrejo 1 SB. Kedungrejo 2 SB. Kedungringin Jenis Sumber Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Lokasi Bangunan Penangkap Ds. Kedungrejo Ds. Kedungrejo Ds. Kedungringin Kapasitas Pengambilan 13 13 12 Jumlah Kapasitas Produksi Terpasang 38
2. Unit Produksi Unit produksi yang dibangun dan dioperasikan oleh PDAM untuk Kecamatan Muncar dalam pemenuhan distribusi air minum ke pelanggan dicukupi 3 (tiga) Sumur yang didistribusikan langsung ke daerah pelayanan. Kapasitas produksi yang dioperasikan secara maksimal sesuai jumlah kapasitas terpasang, Jumlah kapasitas produksi yang dioperasikan dijelaskan pada table dibawah ini. Tabel 4.23 Kapasitas Produksi Tahun Kapasitas Terpasang l/detik m3 Kapasitas Operasi l/detik m3 Kapasitas Tidak dimanfaatka n l/detik 2016 55 1.734.48 0 38 1.182.600 17 2017 55 1.734.48 0 38 1.182.600 17 2018 55 1.734.48 0 38 1.182.600 17 Sumber : Laporan PUDAM Kabupaten Banyuwangi 3. Unit Distribusi Sistem distribusi yang dibangun dan dioperasikan oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi untuk pelayanan masyarakat Ibukota Kecamatan Muncar adalah secara perpompaan dengan jaringan perpipaan dengan prinsip sistem branch yang menggunakan pipa diameter 50 mm - 250 mm sepanjang 42.948 meter. Adapun informasi jaringan pipa distribusi wilayah Kecamatan Muncar disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 4.24 Jaringan perpipaan Unit Distribusi Cabang Muncar No Diameter (mm) Panjang (m) Kondisi 1 2 3 4 5 6 7 250 200 150 100 75 60 50 Jumlah 2,800 2.738 9.208 12.608 8.139 - 7.455 42.948 Baik Baik Baik Baik Baik - Baik Baik (Sumber: PUDAM, 2018) 127
4. Unit Pelayanan a. Tingkat Cakupan Pelayanan air minum PDAM Kabupaten Banyuwangi untuk Ibukota Kecamatan Muncar sampai tahun 2018 melayani 3.209 unit pelanggan aktif dengan tingkat cakupan pada tahun 2013 sebesar 13,43 % b. Kontinuitas pelayanan Kontinuitas pendistribusian air minum ke pelanggan didistribusikan selama 24 jam / hari. c. Penjualan air dan Tingkat konsumsi air minum Penjualan air selama tahun 2018 adalah sebesar 691.121 m3 Konsumsi air pelanggan domestik (Rumah Tangga) pada tahun tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.25 Konsumsi air Pelanggan Domestik (Rumah Tangga) Tahun 2016 Jumlah Pelanggan (SR) 2.647 Persentase Pelanggan (%) 89,94 Rata-rata Pemakaian (m3) 21,05 2017 2.708 90,99 20,67 2018 3.209 91,34 19,73 Sumber Data : Laporan PUDAM Kabupaten Banyuwangi d. Tingkat Kebocoran Air Tingkat Kebocoran air tahun 2018 sebesar 41,56%, seperti yang terlihat pada table dibawah ini. Tabel 4.26 Riwayat Tingkat Kehilangan Air Tahun 2016 2017 2018 Tingkat Kebocoran 41,56 51,80 41,56 Sumber : Laporan PUDAM Kabupaten Banyuwangi Produksi Air (m3) 1.182.600 1.491.889 1.182.600 Distribusi Air (m3) 1.182.600 1.491.889 1.182.600 Air Terjual (m3) 691.121 717.702 691.121 E. Cabang Tegaldlimo Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM) untuk pelayanan ibukota Kecamatan 128
129 Tegaldlimo sampai tahun 2018 Kapasitas Produksi terpasang 18 l/d dan beroperasi 16 l/d, tingkat kebocoran air 57,78 % untuk melayani 1.066 Unit dengan sambungan domestik (Rumah Tangga) sebanyak 946 unit atau 8,93% dari jumlah penduduk wilayah pelayanan, dan secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Unit Air Baku Unit air baku untuk mencukupi kapasitas produksi sebesar 16 l/detik yang diperlukan dalam melayani penduduk kecamatan Tegaldlimo berasal dari 2(dua) lokasi dengan jenis sumur bor dan kapasitasnya seperti dalam Tabel dibawah ini. Tabel 4.27 Sumber air baku Pelayanan Ibu Kota (IKK) Kecamatan Tegaldlimo No. Lokasi Nama Sumber Jenis Sumber Lokasi Bangunan Penangkap Kapasitas Pengambilan 1 2 Tegaldlimo Tegaldlimo SB SB. Sumberluhur Sumur Bor Sumur Bor Ds. Ds. Tegaldlimo 14 2 2. Unit Produksi Unit produksi yang dibangun dan dioperasikan oleh PUDAM untuk Kecamatan Muncar dalam pemenuhan distribusi air minum ke pelanggan dicukupi 2 (dua) Sumur yang didistribusikan langsung ke daerah pelayanan. Yang dapat diuraikan seperti dalam tabel dibawah ini. Kapasitas produksi yang dioperasikan secara maksimal sesuai jumlah kapasitas terpasang, Jumlah kapasitas produksi yang dioperasikan dijelaskan pada table dibawah ini. Tabel 4.28 Kapasitas Produksi Tahun Kapasitas Terpasang Kapasitas Operasi Kapasitas Tidak dimanfaatkan l/detik 2016 2017 2018 l/detik 12 18 18 m3 382.352 551.880 551.880 l/detik m3 6,2 196.700 12 259.969 16 504.576 5,8 4 2 Sumber : Laporan PUDAM Kabupaten Banyuwangi
3. Unit Distribusi Sistem distribusi yang dibangun dan dioperasikan oleh PDAM Kabupaten Banyuwangi untuk pelayanan masyarakat Ibukota Kecamatan Tegaldlimo adalah secara perpompaan dengan jaringan perpipaan dengan prinsip sistem branch yang menggunakan pipa diameter 50 mm - 150 mm sepanjang 20.954 meter. Adapun informasi jaringan pipa distribusi wilayah Kecamatan Tegaldlimo disajikan pada table dibawah ini. Tabel 4.29 Jaringan perpipaan Unit Distribusi Cabang Tegaldlimo No Diameter (mm) Panjang (m) Kondisi 1 2 3 4 150 100 75 50 Jumlah 1.200 6.564 4.134 9.056 20.954 Baik Baik Baik Baik Baik (Sumber: PUDAM, 2018) 4. Unit Pelayanan 1. Tingkat Cakupan Pelayanan air minum PDAM Kabupaten Banyuwangi untuk Ibukota Kecamatan Tegaldlimo sampai tahun 2018 melayani 1.066 unit pelanggan aktif dengan tingkat cakupan sebesar 10,07 % pada tahun 2018. 2. Kontinuitas pelayanan Kontinuitas pendistribusian air minum ke pelanggan didistribusikan belum mencapai 24 jam / hari. 3. Penjualan air dan Tingkat konsumsi air minum Penjualan air selama tahun 2018 adalah sebesar 213.007 m3. Konsumsi air pelanggan domestik (Rumah Tangga) pada tahun tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.30 Tabel - Konsumsi air Pelanggan Domestik (Rumah Tangga) Tahun 2016 Jumlah Pelanggan (SR) 840 Persentase Pelanggan (%) 91,31 Rata-rata Pemakaian (m3) 16,17 2017 803 86,44 17,12 2018 946 88,74 13,85 Sumber Data : Laporan PDAM di kalkulasi oleh konsultan 130
131 4. Tingkat Kebocoran Air Tingkat Kebocoran air tahun 2018 sebesar 57,78 %, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.31 Riwayat Tingkat Kehilangan Air Tahun 2016 2017 2018 Produksi Air (m3) 382.352 551.880 504.576 Distribusi Air (m3) 382.352 551.880 504.576 Air Terjual (m3) 166.010 201.468 213.007 Tingkat Kebocoran 15,37 % 22,43 % 57,78 % Sumber : Laporan PUDAM Kabupaten Banyuwangi 4.3.2. Aspek Non Teknis 1) Perkembangan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Rasio Cakupan Utang (Debt Service Coverage Ratio) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi biaya dan pokok utang dan obligasi lancarnya dengan pendapatan operasional bersih. Dengan kata lain, rasio ini membandingkan uang kas dari aktivitas operasional perusahaan dengan biaya bunga dan obligasi dana cadangan jangka pendek. Rasio Cakupan Utang mempertimbangkan semua biaya yang terkait dengan utang. Hal ini termasuk biaya bunga dan kewajiban lain seperti kewajiban pensiun dan obligasi dana cadangan. Maka dari itu, rasio ini lebih bisa menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya daripada Rasio Utang. Formula untuk rasio cakupan utang adalah total laba operasional dibagi dengan total utang lancar dan lain lain. Rasio Cakupan Utang PUDAM Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 s.d 2018 adalah sebagai berikut: No 1 2 Uraian Laba operasional Utang lancar dan lain-lain 2018 Rp 28.296.701,00 Rp 1.510.628,00 Tahun 2017 2016 Rp 35.524.607,00 Rp 48.867.468,00 Rp 952.774,00 Rp 1.053.256,00 3 Rasio DSCR ( 1/2 ) 18,73 37,29 46,40 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian nilai rasio cakupan utang PUDAM Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 selalu lebih dari 1 ( >1). Hal tersebut menunjukkan bahwa laba operasi bersih perusahaan melebihi kewajiban utangnya. Dengan kata lain, perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih dari cukup untuk membayar utang lancarnya.
132 2) Unsur kelembagaan, mencakup: a) Peraturan daerah pembentukan pendirian BUMD; PUDAM Kabupaten Banyuwangi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Bentuk hukum Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah b) Struktur organisasi dan tata hubungan kerja Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah (Perusahaan umum daerah) Air Minum Kabupaten Banyuwangi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi dengan susunan sebagai berikut : (1). Dewan Pengawas (2). Direksi Susunan Direksi Perusahaan umum daerah Air Minum Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/479/KEP/429.011/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang
Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2018-2022 adalah sebagai berikut: Direktur Utama : Ir. Widodo Waluyo Direktur Bidang Teknik : Waris Paksono, S.T Direktur Bidang Umum, : Abd. Rahman, S.Ag.,M.H Keuangan, dan Pelayanan Konsumen Susunan organisasi di bawah direksi adalah sebagai berikut: a. Direktur Utama a) Satuan Pengawas Intern b) Cabang Perusahaan umum daerah Air Minum Seksi Umum Seksi Keuangan dan Langganan Seksi Teknik b. Direktur Bidang Teknik a) Bagian Produksi dan Distribusi Seksi Produksi dan Pengolahan Seksi Laboratorium Seksi Penyambungan Seksi Transmisi dan Distribusi b) Bagian Perencanaan Teknik dan Perbekalan Seksi Perencanaan Teknik Seksi Pengawasan Bangunan dan Instalasi Seksi Pembekalan Teknik c. Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Pelayanan Konsumen a) Bagian Umum Seksi Administrasi Umum dan Rumah Tangga Seksi Personalia Seksi Gudang b) Bagian Keuangan Seksi Pembukuan dan Anggaran Seksi Bendahara 133
134 c) Bagian Pelayanan Konsumen Seksi Hubungan Langganan Seksi Baca Meter Seksi Meter Segel c) Jumlah pegawai ; Jumlah pegawai Perusahaan umum daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 122 orang yang seluruhnya pegawai tetap. Berdasarkan jabatannya, jumlah pegawai dapat dirinci sebagai berikut: Jabatan Kepala Bagian/Satuan Kepala Unit/Cabang Kepala Sub Bagian Staf Administrasi dan Teknik Jumlah Pegawai Tetap 6 5 25 86 122 Pegawai Tidak Tetap 0 0 0 0 0 Jumlah 6 5 25 86 122 Berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dirinci sebagai berikut: Jenjang Pendidikan Pasca Sarjana Sarjana Sarjana Muda SLTA SLTP SD Jumlah Pegawai Tetap 1 31 0 76 10 4 122 Pegawai Tidak Tetap 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 1 31 0 76 10 4 122 d) Pelatihan, dan sertifikasi yang pernah diikuti. Guna mengembangkan kompetensi dan kualitas karyawan sebagai roda penggerak operasional bisnis, PUDAM Kabupaten Banyuwangi secara berkelanjutan mengadakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan prinsip dalam pengelolaan sumber daya manusia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada perusaaan. Kompetensi karyawan ditingkatkan melalui metode pembelajaran meliputi pelatihan, seminar, lokakarya, dan program sertifikasi. Jenis
135 Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti pegawai PUDAM Kabupaten Banyuwangi meliputi: Diklat Induksi: Memberikan pemahaman tentang perusahaan dan bekal pengetahuan serta keterampilan dasar dan prilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Diklat Leadership & Managerial : Meningkatkan kemampuan Leadership dan Manajerial sesuai dengan Kebutuhan Kompetensi Jabatannya agar mampu mengelola jabatan yang menjadi tanggung jawabnya. Diklat Kompetensi : Meningkatkan kemampuan hard competence karyawan sesuai dengan Kebutuhan Kompetensi Jabatannya agar mampu mengelola pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Program Sertifikasi : Memenuhi regulasi yang berlaku dalam kegiatan operasional pekerjaan di masing-masing unit kerja. Jumlah karyawan PUDAM Kabupaten Banyuwangi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan setiap tahunnya dapat dirinci sebagai berikut: No Jenis Diklat / Pelatihan Tahun 2019 2018 2017 2016 1 1.1 Capacity Building Pegawai PUDAM 2 2.1 Manajemen Air Minum Tingkat Muda 2.2 Prajabatan 3 3.1 Pengadaan Barang/Jasa Diklat Induksi Diklat Leadership & Managerial Diklat Kompetensi 122 2 - 2 122 6 - 2 128 1 5 1 141 40 4 3.2 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) 20 3.3 Pengaplikasian Geographic Informasi System (GIS) 3.4 Manajemen Aset 3.5 Pelatihan Penurunan Daya listrik Pompa 3.6 Pelatihan Penurunan Non Revenue Water (NRW) 3.7 Penanganan Kebocoran Gas Chlorine 3.8 Pelatihan Pengoperasian meter air portable 4 4.1 Tera Meter 4.2 Pemasangan Pipa HDPE Program Sertifikasi 2 - - - - - 46 50 3 3 - 2 - 20 - 1 - - 24 - - - 22 38 - - -
BAB V SURVEI DAN ANALISIS KEBUTUHAN NYATA 5.1 UMUM 5.1.1 Gambaran Umum Informasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah kegiatan usaha, begitu pula bagi Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi, sebagai perusahaan daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), informasi diperlukan sebagai suatu upaya untuk terus menerus meningkatkan mutu pelayanan. Salah satu informasi yang diperlukan adalah informasi valid dari calon pelanggan, pelanggan, komitmen dan kapabilitas direksi, pengurus dan pegawai dengan Survey Kebutuhan Nyata (SKN) dan Real Demand Survey (RDS). Survey Kebutuhan Nyata dilakukan untuk merekam perilaku pelanggan, calon pelanggan, dan manajemen Perumda Air Minum sedangkan Real Demand Survey dilakukan terhadap kebutuhan yang benar benar mencerminkan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dalam artian memokuskan diri pada pandangan menurut masyarakat, dan bukan pandangan pihak pengambil kebijakan. 5.1.2 Ruang Lingkup dan tujuan survey Survey dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi pelayanan air minum dalam pengembangan calon pelanggan, perilaku dan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan air minum yang telah diterima dan persepsi manajemen dan karyawan terhadap kinerja Perumda Air Minum. Kesimpulan dari setiap golongan survey didapatkan : 1. Kebutuhan Calon Pelanggan dalam hal kemauan pemasangan sambungan baru dan kemampuan membayar rekening air. 2. Kepuasan Pelanggan terhadap air minum yang diproduksi Perumda Air Minum dari Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas. 3. Kepuasan Pegawai dan Kinerja Direksi 136
5.2. METODOLOGI SURVEI 5.2.1 METODE PENGUMPULAN DATA Penggumpulan data menggunakan strata random dengan mengelompokkan responden dalam lokasi tempat tinggal masing-masing (satuan wilayah kecamatan dan kelurahan/desa). Menggunakan rumus Slovin (Slovin, Sevila et.al, 1960) n = N 1 + Ne² n : Jumlah sample N : Jumlah populasi e : Batas toleransi kesalahan (margin error) 5.2.2 PENENTUAN JUMLAH DAN KRITERIA SAMPLE Responden diambil dari sebagian calon pelanggan/pelanggan dengan menggunakan rumus Slovin sejumlah 400 calon pelanggan dan 400 pelanggan. Pengambilan sampling dibatasi dengan menetapkan sub populasi terhadap jumlah rumah tangga di tempat itu yang belum/sudah mempunyai sambungan langsung air minum. 5.2.3 LOKASI PENELITIAN (Calon Pelanggan & Pelanggan) Penelitian dilaksanakan di wilayah pelayanan Perumda Air Minum baik di Pusat Kota Banyuwangi dan Cabang/IKK dengan sample : a. Masyarakat calon pelanggan/pelanggan yang berada dalam wilayah pelayanan. b. Calon pelanggan/pelanggan rumah tangga atau kepala rumah tangga yang memiliki kavling baik yang dimiliki sendiri atau bukan. c. Calon pelanggan/pelanggan non rumah tangga yang terdiri atas komersial, industri, kantor pemerintah/TNI-Polri, instansi sosial. 5.2.4 SURVEYOR Survey dilaksanakan oleh internal Perumda air minum dengan petugas dari bagian terkait di kantor Pusat dan Cabang. 137
138 5.3. HASIL SURVEY 5.3.1 SURVEY KEBUTUHAN CALON PELANGGAN Tujuan diadakannya survei adalah untuk mengetahui Kebutuhan Calon Pelanggan akan air bersih;meliputi bagaimana mengakses air bersih selama ini, pemenuhannya, seberapa penting kebutuhan akan air bersih, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan air bersih dan efektifitas waktu mendapatkan air bersih, selanjutnya survei ini juga dapat mengidentifikasi tingkat keinginan dan kemampuan membayar calon pelanggan Manfaat Survei Calon Pelanggan terbagi atas dua hal pokok, yaitu bagi perusahaan dan bagi pelanggan. Bagi perusahaan, survei ini merupakan tolok ukur dalam meningkatkan kinerja perusahaan, mengidentifikasi secara spesifik perbaikan dan pengembangan aspek pelayanan dan menjadikan masukan bagi perencanaan dan pengembangan perusahaan berkaitan dengan rencana bisnis. Sementara bagi Calon pelanggan, survei ini bermanfaat sebagai sarana penyampaian inspirasi serta menjadi media komunikasi yang konstruktif sekaligus sarana partisipasi calon pelanggan dalam penentuan kebijakan perusahaan. PUDAM Kabupaten Banyuwangi telah melakukan survei yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan pemenuhan akan air bersih terhadap calon pelanggan. Survei ini dilakukan dengan metode pengisian kuisoner oleh Calon pelanggan. Dimana calon pelanggan di kawasan yang disurvei dapat di identifikasikan sebagian besar berpendidikan, tepatnya SLTP 80 orang atau 20% dan SLTA sebanyak 260 orang atau 65%, sedangkan yang sarjana 40 orang atau 10% sedangkan sisanya 20 orang atau 5% berpedidikan SD. `Didapatkan data mengenai tingkat penghasilan calon pelanggan, sebanyak 75% atau 300 orang berpenghasilan setara atau lebih dari UMK, detailnya 150 orang (37,5%) berpenghasilan Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.500.000,- dan 120 orang atau 30% berpenghasilan Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.000.000 serta 7,5% atau 30 orang berpenghasilan diatas Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya 25% (100 orang) berpenghasilan dibawah UMK.
Diperoleh informasi juga bahwa kebutuhan akan air bersih merupakan kebutuhan yang penting tepatnya bagi 340 responden atau 85 %sedangkan 15% atau 60 orang menyatakan sangat penting. Dari data sosio ekonomi Calon Pelanggan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan air bersih sangatlah penting dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan maupun tingkat penghasilan. Kuisoner ini dibagikan oleh tim counterpart terhadap pelanggan yang dipilih secara acak dengan total 10 pertanyaan. Grafik 5.3 Hasil survei calon pelanggan Berdasarkan hasil survei secara keseluruhan didapat kesimpulan bahwa 85% (340 responden) Calon Pelanggan berpotensi jadi pelanggan PUDAM Kabupaten Banyuwangi, dengan 55% atau sebanyak 220 orang menyatakan Berminat dan 120 orang Cukup Minat yaitu 30%. Potensi menjadi calon Pelanggan ini dibentuk dari persepsi responden bahwa menjadi Pelanggan PUDAM menjadikan pemenuhan kebutuhan akan air bersih jadi lebih mudah, biaya yang dikeluarkan wajar, waktu jadi efisien serta air yang didapat pasti bersih dan higienis. Sedangkan yang kurang minat sebanyak 40 orang atau setara 10% dikarenakan masih ada alternatif pemenuhan air bersih dari sumur bor 139 tanpa
maupun mengakses sumber air/sungai dan ada sebagian kecil yang tidak minat hanya 5% atau 20 orang dikarenakan masih menumpang. Berkenaan dengan hasil survei Calon Pelanggan tersebut, PUDAM Kabupaten Banyuwangi telah membuat program dan kegiatan yang ditujukan untuk merealisasikan potensi calon pelanggan yang berminat menjadi pelanggan PUDAM, diantanya; Promo Pasang Baru (baik berupa diskon maupun angsuran), perluasan jaringan dan juga penambahan debit. 5.3.2 SURVEI KEPUASAN PELANGGAN Dalam menyusun rencana bisnis ini PUDAM Kabupaten Banyuwangi melakukan pengukuran kepuasan pelanggan terhadap PUDAM yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan. Salah satu informasi yang diperlukan adalah informasi dari pelanggan berupa masukan maupun kritik dari pelanggan diperoleh melalui survei kepuasan pelanggan yang membantu perusahaan terutama bagi perencanaan dan pengembangan PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Tujuan survei pelanggan adalah untuk mengukur mutu pelayanan dan mendapatkan feedback (umpan balik) dari pelanggan PUDAM. Selanjutnya survei ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidak puasan pelanggan serta mengetahui keinginan dan kemampuan membayar (willingness and ability to pay) pelanggan air bersih. Manfaat survei ini terbagi atas dua hal pokok, yaitu bagi perusahaan dan bagi pelanggan. Manfaat bagi perusahaan adalah survei ini merupakan tolak ukur dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan mengidentifikasi secara spesifik perbaikan dan pengembangan aspek pelayanan sehingga dapat mengetahui ekspektasi dan persepsi pelanggan dan menentukan kebutuhan, keinginan persyaratan dan harapan pelanggan, selain itu merupakan wadah bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam melakukan komunikasi yang berkualitas kepada pelanggan. Hasil survei menjadi masukan bagi perencanaan dan pengembangan perusahaan yang tertuang dalam rencana bisnis. Survei ini juga dapat 140
141 menumbuhkan rasa peduli bagi para pegawai untuk selalu menjalankan kegiatan PUDAM dengan berorientasi pada pelanggan. Sementara bagi pelanggan survei ini bermanfaat sebagai sarana partisipasi pelanggan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Selanjutnya survei ini merupakan sarana yang dapat menimbulkan rasa turut memiliki dan kepedulian terhadap kelangsungan perusahan pada khususnya PUDAM. PUDAM Kabupaten Banyuwangi telah melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan. Survei ini dilakukan sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja operasional pelayanan yang diberikan PUDAM Kabupaten Banyuwangi kepada pelanggan. Survei terhadap kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan metode pengisian kuisoner oleh pelanggan. Kuisoner ini dibagikan oleh tim counterpart terhadap pelanggan yang dipilih secara acak dengan total 21 pertanyaan yang dibagi dalam 7 jenis pertanyaan. Ketujuh jenis pertanyaan tersebut adalah : 1. Berdasarkan Keandalan (Realibity) a. Apakah Petugas PUDAM berada ditempat atau mudah dihubungi pada waktu jam kerja PUDAM? b. Apakah Petugas PUDAM dapat melayani pelanggan dalam waktu yang tidak terlalu lama mengantri? c. Petugas PUDAM tidak membedakan pelayanan pelanggan satu dengan pelanggan lainnya? 2. Berdasarkan Keyakinan (Assurance) a. Apakah Petugas PUDAM ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan? b. Apakah Petugas PUDAM dalam memberikan pelayanan selalu melaksanakan secara tuntas dan menyeluruh? c. Apakah Petugas PUDAM mampu memberikan penjelasan/berkomunikasi dengan baik dgn pelanggan? 3. Berdasarkan Sarana Prasaraan Pendukung (Tangible) a. Apakah tersedia ruang pelayanan yang memadai dan nyaman bagi pelanggan?
142 b. Apakah tersedia loket/lokasi pembayaran yang mudah dijangkau pelanggan? c. Apakah tersedia peralatan dan perlengkapan pelayanan petugas PUDAM memadai dan baik? d. Apakah prosedur pelayanan sama bagi semua pelanggan? 4. Berdasarkan Empati (Empathy) a. Apakah Petugas PUDAM bersikap penuh perhatian dalam memberikan pelayanan? b. Apakah Petugas PUDAM memberikan pelayanan sesuai antrian pelanggan? c. Apakah Petugas PUDAM berpenampilan baik dalam memberikan pelayanan? 5. Berdasarkan Ketanggapan (Responsiveness) a. Apakah Petugas PUDAM cepat tanggap atas keluhan pelanggan? b. Apakah Petugas PUDAM cepat tanggap/memahami terhadap masalah yang dihadapi pelanggan? c. Apakah Petugas PUDAM segera melayani keluhan/permohonan sambungan baru sesuai aturan yang berlaku? 6. Berdasarkan Kontinuitas/Kualitas Air a. Apakah pelanggan telah mendapat aliran air selama 24 jam dalam sehari? b. Apakah kualitas air dari PUDAM telah memadai untuk diminum? c. Apakah petugas PUDAM secara berkala mencatat angka meter air di lokasi pelanggan? 7. Berdasarkan Kesesuaian Tarif Air Minum a. Apakah Tarif air minum PUDAM saat ini sesuai dengan pelayanan yang diterima oleh pelanggan? b. Apakah PUDAM layak menaikkan tarif air minum dengan kondisi saat ini?
143 Grafik 5.4 Hasil survei kepuasan pelanggan Sangat Tidak Puas1%Tidak Puas7%Netral25%Puas58%Sangat Puas9%HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN ATAS KINERJA PERUSAHAAN Berdasarkan hasil survei secara keseluruhan didapat kesimpulan bahwa 67% pelanggan merasa puas atas kinerja pelayanan PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Kepuasan ini dibentuk dari opini pelanggan bahwa pelanggan menilai petugas PUDAM cukup andal, mampu berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, petugas PUDAM dalam memberikan pelayanan selalu melaksanakan secara tuntas dan menyeluruh, PUDAM memiliki sarana dan prasarana yang memadai, petugas PUDAM berpenampilan baik dan berdasarkan antrian dalam memberikan pelayanan. Hasil survei pelayanan yang ditujukan kepada pelanggan PUDAM Kabupaten Banyuwangi juga memberikan kesimpulan bahwa sebesar 25% pelanggan merasa netral dengan kinerja pelayanan dan 7% pelanggan merasa pelanggan tidak puas atas pelayanan yang diberikan PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Ketidakpuasan pelanggan ini berkaitan tentang dengan penilaian pelanggan atas kurang cepatnya petugas PUDAM dalam menangani keluhan pelanggan, masih adanya pelanggan yang belum mendapat aliran air selama 24 jam dan PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Berkenaan dengan hasil survei pelanggan tersebut, PUDAM Kabupaten Banyuwangi telah membuat program dan kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki titik - titik pelayanan yang dianggap masih
144 dinilai kurang. Program tersebut antara lain, menambah kapasitas produksi dengan melakukan eksploitasi sumber baru, meminimalkan kebocoran air dengan perbaikan bahkan penggantian pipa-pipa distribusi, membentuk forum pelanggan, serta program penyesuaian tarif dalam rangka peningkatan dalam pelayanan kepada pelanggan. Penjelasan secara rinci hasil survey pelanggan terhadap ketujuh jenis pertanyaan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut : a. Keandalan Pada aspek keandalaan (realiabity) penilaian yang dilakukan berdasarkan: a) Keberadaan pegawai pada saat jam kerja b) Waktu pelayanan pelanggan c) Ada tidaknya perbedaan pelayanan pelanggan Hasil survei kepuasan pelanggan terkait dengan keandalan (realibity) perusahaan dalam melayani pelanggan, berkesimpulan bahwa sebagian besar pelanggan merasa puas. Sebanyak 65% pelanggan PUDAM Kabupaten Banyuwangi merasa puas atas aspek keandalan petugas PUDAM. Penilaian ini didasarkan pada petugas PUDAM telah berada di tempat pada saat waktu jam pelayanan/jam kerja, masyarakat tidak perlu mengantri cukup lama serta petugas tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Hal ini bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi PUDAM Kabupaten Banyuwangi dalam membentuk kepercayaan penuh buat pelanggannya dan sangat perlu untuk ditingkatkan lagi kedepannya. Grafik survei kepuasan pelanggan atas keandalan petugas PUDAM dalam melayani dapat dilihat dari grafik 5.4.1 berikut:
145 Grafik 5.4.1 Survei pelanggan atas keandalan perusahaan (realiabity) Sangat Tidak Puas1%Tidak Puas7%Netral27%Puas58%Sangat Puas7%HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN ATAS KEANDALAN PETUGAS PDAM b. Keyakinan (Assurance) Pada aspek keyakinan (assurance) penilaian yang dilakukan berdasarkan: a) Tingkat keramahan dan kesopanan dalam memberikan pelayanan b) Tingkat pelayanan secara tuntas dan menyeluruh c) Tata cara komunikasi pegawai dengan pelanggan Survei pelanggan terhadap keyakinan (assurance) yang diberikan perusahaan PUDAM Kabupaten Banyuwangi dalam melayani pelanggan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelanggan merasa puas. Sebanyak 66 % pelanggan merasa puas dengan keyakinan yang diberikan petugas PUDAM selama mereka memberikan pelayanan. Penilaian ini didasarkan atas penilaian bahwa petugas PUDAM ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan, petugas PUDAM mampu memberikan pelayanan dengan tuntas, serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan. Grafik survei pelanggan atas keyakinan yang diberikan petugas PUDAM dalam memberikan pelayanan dapat dilihat dari grafik berikut ini:
146 Grafik 5.4.2 Survei pelanggan atas keyakinan (assurance) c. Sarana Prasarana Pendukung (Tangible) Pada aspek Sarana Prasarana Pendukung ( tangible ) penilaian yang dilakukan berdasarkan: a) Adanya ruang pelayanan yang memadai dan nyaman bagi pelanggan b) Adanya loket pembayaran yang mudah dijangkau pelanggan c) Adanya peralatan dan perlengkapan petugas PUDAM yang memadai d) Tingkat prosedur pelayanan yang sama rata bagi pelanggan Hasil survei pelanggan terhadap sarana prasarana pendukung yang ada di PUDAM Kabupaten Banyuwangi menunjukkan secara umum masyarakat cukup puas dengan sarana dan prasarana yang ada di PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan survei 70 % merasa puas dengan aspek sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Hal ini didasarkan pada penilaian telah adanya peralatan dan perlengkapan petugas PUDAM yang memadai. Namun untuk semakin meningkatkan kenyamanan pelanggan maka perlu diperluas ruang tunggu di loket PUDAM.Kedepannya PUDAM Kabupaten Banyuwangi telah membuat sebuah program peningkatan sarana
prasarana penunjang guna memaksimalkan keandalan pelayanan pelanggan. Grafik survei pelanggan atas sarana prasarana pendukung pelayanan yang ada di PUDAM Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari grafik berikut ini: Grafik 5.4.3 Survei pelanggan atas sarana prasarana pendukung d. Empati (Empathy) Pada aspek Empati (emphaty) penilaian yang dilakukan berdasarkan: a) Tingkat perhatian/ketelitian dalam memberikan pelayanan b) Pemberian pelayanan berdasarkan antrian c) Tingkat penampilan pegawai PUDAM dalam memberikan pelayanan Hasil survei kepuasan pelanggan terhadap empati dari petugas pelayanan PUDAM dalam melayani pelanggan menunjukan kesimpulan bahwa petugas PUDAM Kabupaten Banyuwangi cukup memberikan empati kepada pelanggan PUDAM. Berdasarkan survei atas penilaian pelanggan didapat hasil bahwa 68% pelanggan merasa puas dengan empati petugas PUDAM Kabupaten Banyuwangi dalam proses pelayanan. Berdasarkan survei, pelanggan menilai petugas PUDAM sudah berpenampilan baik,ramah dan penuh perhatian dalam proses pelayanan 147
serta memberikan pelayanan sesuai dengan antrian. Hasil survei kepuasan pelanggan terkait dengan empati masyarakat dapat dilihat berdasarkan grafik 5.4.4 dibawah ini: Grafik 5.4.4 Survei pelanggan terkait empati petugas PUDAM e. Ketanggapan (Responsiveness) Pada aspek ketanggapan (responsiveness) penilaian yang dilakukan berdasarkan: a) Tingkat kecepatan reaksi terhadap keluhan pelanggan b) Tingkat pemahaman pegawai terhadap masalah/keluhan pelanggan c) Tingkat kecepatan dalam proses pengajuan sambungan baru Hasil survei kepuasan pelanggan terhadap ketanggapan petugas PUDAM Kabupaten Banyuwangi dalam menangani setiap keluhan ataupun permasalahan pelanggan adalah pelanggan merasa menilai petugas PUDAM belum secara sempurna memberikan ketanggapan dalam pelayanannya. Sebanyak 54% pelanggan merasa puas namun sebanyak 13% pelanggan merasa tidak puas atas ketanggapan petugas PUDAM. Ketidakpuasan tersebut disebabkan petugas PUDAM kurang cepat tanggap dalam menangani keluhan. Hasil survei kepuasan pelanggan terkait dengan ketanggapan petugas PUDAM Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat berdasarkan grafik 5.4.5 dibawah ini: 148
149 Grafik 5.4.5 Survei pelanggan terkait ketanggapan petugas PUDAM f. Kontinuitas, Kuantitas dan Kualitas Air Pada aspek kontinuitas, kuantitas, dan kualitas penilaian yang dilakukan berdasarkan: a) Tingkat kontinuitas air selama 24 jam dalam sehari b) Tingkat kualitas air apakah sudah layak diminum c) Tingkat kuantitas air apakah air yang dijual sama dengan angka yang dicatat pada angka meter Survei kepuasan pelanggan terhadap Kontinuitas, Kuantitas dan Kualitas Air (3K) membuktikan bahwa pelanggan merasa puas atas pelayanan air yang memenuhi aspek 3K. Berdasarkan hasil survei, 65% pelanggan merasa puas atas pelayanan air di PUDAM Kabupaten Banyuwangi dan 2% merasa tidak puas. Ketidakpuasan pelanggan ini terkait dengan masih adanya pelanggan yang belum mendapatkan aliran air selama 24 jam. Hal ini perlu menjadi pokok perhatian bagi PUDAM Kabupaten Banyuwangi agar kedepannya bisa memperbaiki kekurangannya tersebut.Hasil survei kepuasan pelanggan terkait dengan Kontinuitas, Kuantitas dan Kualitas aliran air (3K) PUDAM Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat berdasarkan grafik 5.4.6 dibawah ini:
Grafik 5.4.6 Survei pelanggan terkait Kontinuitas, Kuantitas dan Kualitas Air (3K) g. Tarif Air Minum Pada aspek tarif air minum penilaian yang dilakukan berdasarkan: a) Tingkat tarif yang sejalan dengan pelayanan kepada pelanggan b) Tingkat kelayakan PUDAM dalam menaikkan tarif air minum Survei kepuasan pelanggan atas tarif air minum menunjukkan 58% pelanggan merasa puas dan 17% merasa tidak puas. Pelanggan menilai tarif yang dikenakan PUDAM Kabupaten Banyuwangi saat ini cukup sejalan dengan pelayanan yang diberikan dan beranggapan bahwa PUDAM Kabupaten Banyuwangi cukup layak menaikkan tarif air.Survei kepuasan pelanggan terkait kesesuaian tarif air minum dapat dilihat berdasarkan grafik 5.4.7 dibawah ini: 150
Grafik 5.4.7 Survei pelanggan terkait tarif air minum KESIMPULAN HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat potensi penambahan pelanggan PUDAM Banyuwangi karena kesadaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih jadi lebih mudah, biaya yang dikeluarkan wajar, waktu jadi efisien serta air yang didapat pasti bersih dan higienis. 2. Pelanggan PUDAM Kabupaten Banyuwangi secara umum sudah merasa puas dengan produk dan pelayanan yang diberikan oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Hal ini terlihat dari banyaknya angka index kepuasan (customer satisfaction index) dari sejumlah pelayanan yaitu sebesar 67% merasa puas dibandingkan dengan yang menyatakan tidak puas sebesar 8% dan netral sebesar 25%. 3. Indek kepuasan pada aspek keandalan mendapat skor 65%, aspek keyakinan mendapat skor 66%, aspek tangible mendapat skor 70%, aspek empati mendapat skor 68%, aspek ketanggapan mendapat skor 54%, aspek 3K (kontinuitas, kuantitas, dan kualitas air) mendapat skor 65%, dan aspek tarif air minum mendapat skor 58%. 151
152 5.3.3 SURVEI KEPUASAN PEGAWAI DAN KINERJA DIREKSI a. Survey Kepuasan pegawai PUDAM Kabupaten Banyuwangi melakukan pengukuran kepuasan pegawai terhadap PUDAM yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu informasi yang diperlukan adalah informasi dari pegawai berupa masukan maupun kritik dari yang diperoleh melalui survei kepuasan pegawai yang membantu perusahaan terutama bagi perencanaan dan pengembangan PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Survei menggunakan metode pengisian kuisoner yang diisi oleh setiap pegawai. Manfaat survei kepuasan pegawai yaitu survei ini merupakan tolak ukur dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan mengidentifikasi secara spesifik perbaikan dan pengembangan aspek sumber daya manusia sehingga dapat mengetahui ekspektasi dan persepsi sumber daya manusia dan menentukan kebutuhan, keingan persyaratan dan harapan pelanggan, selain itu merupakan wadah bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam melakukan komunikasi yang berkualitas kepada pegawai. Hasil survei menjadi masukan bagi perencanaan dan pengembangan perusahaan yang tertuang dalam rencana bisnis. Survei ini juga dapat menumbuhkan rasa peduli bagi para pegawai untuk selalu menjalankan kegiatan PUDAM dengan berorientasi pada kinerja perusahaan. Survei kepuasan pegawai dilakukan pada bulan September tahun 2019 oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Kuisoner dilakukan terhadap 26 pertanyaan yang terbagi dalam 7 aspek pertanyaan, yaitu: 1. Berdasarkan Pengangkatan dan Penempatan Pegawai a. Apakah pengangkatan pegawai telah memperhatikan pendidikan dan kompetensi calon pegawai? b. Apakah perusahaan telah menempatkan pegawai sesuai pendidikannya?
153 c. Apakah perusahaan telah menempatkan pegawai sesuai ketrampilan/kompetensinya? d. Apakah pekerjaan yang saat ini dilakukan menyenangkan/memberi tantangan untuk maju? e. Apakah pola pengangkatan dan penempatan pegawai saat ini telah sesuai harapan saudara? 2. Berdasarkan Penggajian Pegawai a. Apakah gaji pokok saudara telah mengikuti standar UMR yang berlaku? b. Apakah selain gaji pokok, saudara menerima tunjangan/honor/bonus lain? c. Apakah pola penggajian saat ini telah sesuai dengan harapan saudara? 3. Berdasarkan Kesejahteraan Pegawai a. Apakah saudara diikutsertakan dalam program jamsostek? b. Apakah saudara diikutsertakan dalam program dana pensiun? c. Apakah saudara diberikan tunjangan hari raya dan gaji ke 13? d. Apakah saudara diberikan penghargaan/reward atas prestasi kerja selama ini? 4. Berdasarkan Lingkungan Kerja a. Apakah perusahaan telah menyediakan alat-alat kerja yang memadai? b. Apakah perusahaan ruang kerja saudara telah memadai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini? c. Apakah ruang kerja dan lingkungan kantor bersih dan nyaman untuk saudara? 5. Berdasarkan Penilaian dan Pengawasan Atasan Langsung/Pihak Lain a. Apakah pekerjaan saudara telah dinilai atau di verifikasi oleh atasan langsung/pihak lain? b. Apakah penilaian oleh atasan langsung/lainnya didokumentasikan atau dicatat secara berkala? c. Apakah penilaian atasan langsung/lainnya berpengaruh pada karir saudara?
154 d. Apakah pegawai yg melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku? 6. Berdasarkan Hubungan dengan Pelanggan a. Apakah saudara telah mentaati aturan kepegawaian dalam melayani pelanggan? b. Apakah keluhan atau pengaduan pelanggan telah dilayani sesuai aturan yang berlaku? c. Apakah pola penanganan keluhan pelanggan saat ini telah berjalan dengan efektif? d. Apakah tingkat kepuasan pelanggan telah diukur secara berkala? 7. Berdasarkan Harapan Untuk Masa Mendatang a. Apakah perusahaan dapat memenuhi kenaikan gaji/kesejahteraan pegawai di masa mendatang? b. Apakah perusahaan memberikan kesempatan kenaikan karir/jabatan di masa mendatang? c. Apakah perusahaan memberikan kesempatan peningkatan Berdasarkan hasil analisis data yang berasal kuisoner yang diisi oleh pegawai, dapat disimpulkan bahwa hanya 71% pegawai yang merasa puas dengan kinerja perusahaan dan 27% menyatakan netral serta 2% merasa tidak puas. Prosentase berdasarkan hasil survei diatas membuktikan bahwa kinerja perusahaan terhadap pegawainya cukup baik.Grafik tingkat kepuasan pegawai dapat dilihat dari grafik dibawah ini:
155 Grafik 5.5 Hasil survei kepuasan pegawai Secara umum pegawai menganggap pekerjaan yang dilakukan menyenangkan dan memberi tantangan untuk maju. Pola penggajian sudah mengikuti UMR Kabupaten Banyuwangi dan adanya insentif bagi para pegawai. Kemudian perusahaan cukup memperhatikan kesejahteraan para pegawainya. Lingkungan kerja juga dianggap cukup nyaman walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang serta hubungan dengan pelanggan dirasa cukup baik. Penjelasan secara rinci hasil survey kepuasan pegawai terhadap ketujuh jenis pertanyaan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :: 1) Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Pada aspek pengangkatan dan penempatan pegawai, penilaian kepuasan dilakukan berdasarkan: a) Pengangkatan pegawai yang memperhatikan pendidikan dan kompetensi b) Penempatan pegawai yang sesuai pendidikannnya c) Penempatan pegawai yang sesuai ketrampilan/kompetensinya
156 d) Adanya tantangan pegawai memberikan kemajuan untuk perusahaan e) Tata cara pola pengangkatan dan penempatan pegawai yang sesuai harapan Berdasarkan hasil survei pegawai atas aspek pengangkatan dan penempatan pegawai didapat hasil 66% pegawai merasa puas dengan keadaan yang ada dan sebesar 2% merasa tidak puas atas kondisi terkait dengan pengangkatan dan penempatan pegawai saat ini. Pegawai PUDAM Kabupaten Banyuwangi berpendapat pekerjaan yang dilakukan menyenangkan dan memberi tantangan untuk maju, namun perusahaan masih belummaksimal dalam pengadaan dan pengiriman pegawainya dalam pelatihan-pelatihan. Untuk itu kedepannya PUDAM telah membuat program untuk meningkatkan kualitas kompetensi, yaitu dengan program pendidikan pelatihan diberbagai bidang dengan lebih dulu melakukan kajian atas kompetensi pegawai.
Gambar 5.5.1 Grafik survei pegawai berdasarkan pengangkatan dan penempatan pegawai 2) Penggajian Pegawai Pada aspek penggajian pegawai, penilaian kepuasan dilakukan berdasarkan: a) Tingkat penggajian yang sesuai standar Upah Minimum Regional b) Pemberian insentif tambahan selain Gaji c) Tata cara pola penggajian Berdasarkan survei terhadap kepuasan pegawai atas pola penggajian pegawai saat ini, didapatkan kesimpulan bahwa 65% pegawai merasa cukup puas dengan pola penggajian yang diterapkan saat ini dan sebesar 9% yang merasa belum puas. Pegawai berpendapat bahwa pola penggajian sudah mengikuti standar UMR yang berlaku di daerah Kabupaten Banyuwangi serta pemberian insentif tambahan yang sudah memadai. Grafik hasil survei pegawai atas aspek penggajian pegawai dapat dilihat dari grafik di bawah ini. 157
Grafik 5.5.3 Grafik survei pegawai berdasarkan penggajian pegawai 3) Kesejahteraan Pegawai Pada aspek kesejahteraan pegawai, penilaian kepuasan dilakukan berdasarkan: a) Penyertaan pegawai dalam program Jamsostek b) Penyertaan pegawai dalam dana pensiun c) Penyertaan pegawai dalam pemberian THR dan Tunjangan Pendidikan d) Adanya reward atas prestasi kerja Berdasarkan hasil survei pegawai PUDAM Kabupaten Banyuwangi terhadap aspek kesejahteraan pegawai membuktikan bahwa 62% pegawai merasa puas atas kebijkan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan kesejahteraan pegawai serta 8% pegawai merasa tidak puas. Kepuasan pegawai ini menyangkut kebijakan perusahaan yang telah memasukkan pegawainya dalam program jamsostek, dana pensiun, perusahaan telah memberikan tunjangan hari raya dan menerapkan kebijakan reward atas prestasi kerja pegawainya. Grafik hasil survei pegawai atas aspek kesejahteraan pegawai dapat dilihat dari grafik di bawah ini. 158
159 Grafik 5.5.3 Grafik survei pegawai berdasarkan kesejahteraan pegawai 4) Lingkungan Kerja Pada aspek lingkungan kerja, penilaian kepuasan dilakukan berdasarkan: a) Penyediaan alat-alat kerja yang memadai b) Penyediaan ruang kerja yang memadai c) Penyediaan ruang kerja dan lingkungan kantor bersih dan nyaman Survei terhadap pegawai menunjukkan 67% pegawai PUDAM Kabupaten Banyuwangi merasa puas/nyaman atas lingkungan kerja di PUDAM Kabupaten Banyuwangi dan hanya 1% yang merasa tidak puas dan nyaman. Pegawai berpendapat lingkungan kerja yang ada di PUDAM Kabupaten Banyuwangi cukup nyaman bagi mereka. Kedepannya manajemen PUDAM telah merancang program-program yang ditujukan untuk semakin meningkatkan kualitas lingkungan kerja di PUDAM Kabupaten Banyuwangi.
160 Lingkungan kerja yang menjadi perhatian tidak hanya berupa ruang fisik namun juga hubungan antara pegawai dengan manajemen atau hubungan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Program tersebut diantaranya adalah dengan renovasi bangunan, pemeliharaan atas gedung dan invetaris kantor serta pemenuhan sarana prasarana penunjang pekerjaan. Grafik 5.5.4 Grafik survei pegawai berdasarkan lingkungan kerja 5) Penilaian dan Pengawasan Atasan Langsung Pada aspek penilaian dan pengawasan atas langsung, penilaian kepuasan dilakukan berdasarkan: a) Adanya penilaian dan verifikasi pekerjaan oleh atasan langsung b) Adanya pendokumentasian penilaian oleh atasan c) Adanya pengaruh penilaian kepada keberlangsungan karir d) Adanya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Berdasarkan hasil survei atas aspek penilaian dan pengawasan atasan langsung menyebutkan bahwa sebanyak
161 82% pegawai merasa puas dengan kondisi sekarang terkait dengan penilaian dan pengawasan atasan langsung dan sebanyak 2% pegawai merasa tidak puas. Secara umum pegawai PUDAM Kabupaten Banyuwangi berpendapat bahwa penilaian dan pengawasan atasan langsung/pihak lain dirasa cukup baik. Hal ini didasarkan pada pekerjaan pegawai telah dinilai dan diverifikasi oleh atasan langsung serta terdapat aturan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan dan penghargaan atas prestasi kerja. Grafik 5.5.5 Grafik survei pegawai berdasarkan penilaian dan pengawasan atasan langsung 6) Hubungan Dengan Pelanggan Pada aspek hubungan dengan pelanggan, penilaian kepuasan dilakukan berdasarkan: a) Pola ketaatatan kepegawaian dalam melayani pelanggan b) Pola pelayanan dalam tata cara menghadapi keluhan/pengaduan c) Pola penanganan pelanggan yang efektif d) Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
162 Berdasarkan hasil survei kepuasan pegawai atas aspek hubungan dengan pelanggan disimpulkan bahwa sebanyak 79% pegawai puas atas aspek hubungan dengan pelanggan tersebut. Pegawai PUDAM Kabupaten Banyuwangi berpendapat bahwa hubungan dengan pelanggan berjalan dengancukup baik. Pegawai telah menaati aturan kepegawaian dalam melayani pelanggan. Grafik 5.5.7 Grafik survei pegawai berdasarkan hubungan dengan pelanggan 7) Harapan untuk Masa Mendatang Pada aspek harapan untuk masa mendatang, penilaian kepuasan dilakukan berdasarkan: a) Tingkat pemenuhan kenaikan kesejahteraan di masa mendatang. b) Adanya kesempatan pegawai untuk kenaikan karir/jabatan. c) Adanya kesempatan pegawai untuk peningkatan Berdasarkan hasil survei pegawai atas aspek harapan dimasa mendatang sebanyak 72% pegawai merasa optimis perusahaan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih
163 kepada pegawai.Pegawai PUDAM Kabupaten Banyuwangisangat berharap perusahaan mampu memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawainya, terutama dalam hal kenaikan gaji serta memberikan kesempatan lebih kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dan dapat memberikan rasa keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Grafik 5.5.7 Grafik survei pegawai berdasarkan harapan mereka dimasa mendatang KESIMPULAN HASIL SURVEI KEPUASAN PEGAWAI Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pegawai PUDAM Kabupaten Banyuwangi secara umum merasa puas terhadap kemajuan perusahaan dalam menyikapi pegawai. Hal ini terlihat dari banyaknya angka index kepuasan (customer satisfaction index) yaitu sebesar 71% merasa puas dan netral sebesar 27%.
164 2. Indeks kepuasan pada aspek pengangkatan dan penempatan pegawai mendapat skor 66%,aspek penggajian pegawai mendapat skor 65%, aspek kesejahteraan pegawai mendapat skor 62%, aspek lingkungan kerja mendapat skor 67%, aspek penilaian dan 3. pengawasan atasan langsung mendapat skor 82%, aspek hubungan dengan pelanggan mendapat skor 79%, aspek harapan untuk masa mendatang mendapat skor 72%. b. Kinerja Direksi PUDAM Kabupaten Banyuwangi melakukan pengukuran kinerja Direksi terhadap PUDAM yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu informasi yang diperlukan adalah informasi dari Direksi mengenai kemampuan dan kapabilitas pengelolaan perusahaan terutama bagi perencanaan dan pengembangan PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Survei menggunakan metode pengisian kuisoner yang diisi oleh Direksi dan Pembina BUMD (Kabag Perekonomian Pemkab Banyuwangi). Manfaat survei kinerja direksi yaitu sebagai masukan bagi manajemen dalam perencanaan dan pengembangan perusahaan yang tertuang dalam rencana bisnis. Survei ini juga dapat menumbuhkan rasa peduli bagi direksi untuk selalu dapat menjalankan kegiatan PUDAM dengan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui inovasi yang dibutuhkan. Survei kinerja direksi dilakukan pada bulan September tahun 2019 oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Kuisoner dilakukan terhadap direksi dan pembina BUMD yang terbagi dalam 5 aspek pertanyaan, yaitu: 1) Transparansi (Transparency) Pengertian secara sederhana transparansi adalah sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan
165 dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar KPM dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai perusahaan dapat ditingkatkan. Qustionaire yang berkaitan dengan Transparency, antara lain adalah : 1) Bagaimana efektivitas pengelolan website Perusahaan dilihat dari: a. Relevansi informasi? b. Kemutakhiran informasi? c. Ketepatan waktu penyajian informasi? d. Kemudahan pengaksesan? e. Kemudahan pengunduhan (download)? 2) Apakah Direksi selalu memenuhi kewajiban penyampaian/penyediaan informasi/laporan kepada Dewan Pengawas/KPM? 3) Apakah Direksi telah menyampaikan informasi/laporan kepada Dewan Pengawas/KPM secara tepat waktu? 2) Akuntabilitas (Accountability) Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara KPM, dewan pengawas dan direksi. Direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh KPM. Dewan pengawas bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
166 KPM bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan. Qustionaire yang berkaitan dengan Accountability, antara lain adalah : 1) Bagaimana pemutakhiran struktur organisasi Perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan? 2) Apakah Direksi telah menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab untuk semua jabatan dalam Perusahaan? 3) Apakah perusahaan telah memiliki infrastruktur penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk Board Manual? 3) Pertanggungjawaban (Responsibility) Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya. Qustionaire yang berkaitan dengan Responsibility, antara lain adalah : 1) Bagaimana tingkat kesegeraan Direksi dalam pengambilan keputusan operasional? 2) Bagaimana tingkat kecepatan respon Manajemen dalam membahas isu-isu terkini berkaitan dengan perubahan peraturan/kebijakan pemerintah? 3) Apakah Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip-prinsip Efisiensi dan efektivitas? Kompetitif dan kewajaran (fairness)?Transparansi? Akuntabilitas? 4) Kemandirian (Independency)
167 Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan. Qustionaire yang berkaitan dengan Independency, antara lain adalah : 1) Bagaimana independensi Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi dari pengaruh KPM? 2) Bagaimana tingkat ketepatan pengambilan keputusan/ tindakan Perusahaan dalam mempertimbangkan: a. risiko usaha? b. keseimbangan kepentingan stakeholders? 5) Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Qustionaire yang berkaitan dengan fairness, antara lain adalah : 1) Apakah Direksi telah menetapkan spesifikasi jabatan yang memuat kompetensi yang dibutuhkan untuk masing- masing tingkat jabatan?
168 2) Bagaimana kesesuaian penempatan karyawan pada setiap level jabatan dilihat dari kompetensinya? 3) Apakah Perusahaan memiliki program pengembangan SDM melalui training, coaching, dan assignment? Berdasarkan hasil analisis data yang berasal kuisoner yang diisi oleh direksi dan pembina BUMD, dapat disimpulkan bahwa seluruh direksi memiliki kapabilitas dan komitmen untuk pengelolaan perusahaan sesuai yang diharapkan oleh KPM. Hal ini terlihat dari keseluruhan hasil questionaire yang telah dipahami dan diterapkan sebagaimana dalam 5 aspek pertanyaan yang diajukan sehingga kinerja direksi sudah optimal untuk pengelolaan perusahaan terutama bagi perencanaan dan pengembangan PUDAM Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan dengan baik.
BAB VI PROYEKSI KEBUTUHAN AIR 6.1. Umum Untuk mendapatkan air bersih diperlukan sarana produksi, antara lain: air baku, bangunan pengolahan, pipa transmisi, jaringan pipa distribusi dan perlengkapan pendukung lainnya. Di samping itu juga diperlukan organisasi dan tenaga pelaksana untuk mengelola sistem penyediaan air bersih. Mengingat kebutuhan air bersih dari tahun ketahun terus meningkat, maka sarana/sistem penyediaan air bersih yang sudah ada mungkin tidak dapat melayani kebutuhan air pada masa yang akan datang. Sedangkan untuk merencanakan dan membangun sarana penyediaan air bersih tersebut, memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu perlu memperkirakan berapa tahun air bersih pada masa yang akan datang, sehingga dengan demikian dapat mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk memproduksi air bersih sesuai dengan kebutuhan pada masa yang akan datang. Dengan mengetahui kebutuhan air bersih pada masa yang akan datang dapat memperkirakan kebutuhan tenaga dan biaya untuk mengelola sistem penyediaan air bersih. 6.1.1. Tujuan dan Manfaat Kebutuhan air merupakan jumlah air yang diperlukan bagi kebutuhan dasar unit konsumsi air, dimana kehilangan air juga diperhitungkan karena berfluktuasi dari waktu ke waktu, dengan skala jam, hari, minggu serta bulan selama kurun waktu satu tahun. Besarnya air yang digunakan untuk berbagai jenis penggunaan tersebut dikenal dengan pemakaian air dan dipengaruhi oleh bebrapa faktor seperti : Ketersediaan air baik dari segi kualitas, kuantitas, dan kontiunitas Kebiasaan penduduk setempat Pola dan tingkat kehidupan Harga air Teknis ketersediaan air yang dapat mempengaruhi kualitas air bersih dan kemudahan dalam mendapatkannya Keadaan sosial ekonomi penduduk setempat 169
a. Standar Penyediaan Air Domestik Standar Penyediaan Air domestik ditentukan oleh jumlah konsumen domestik yang dapat diketahui dari data penduduk yang ada. Standar penyediaan kebutuhan domestik ini meliputi air minum, mandi, masak dan lain-lain. Kecenderungan meningkatnya kebutuhan dasar air ditentukan oleh kebiasaan pola hidup masyarakat setempat dan didukung oleh kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian untuk dapat mengetahui kebutuhan air pada masa yang akan datang, antara lain kita perlu mengetahui jumlah penduduk pada masa yang akan datang dan harus diperkirakan :
Jumlah penduduk pada saat ini, perlu diketahui sebagai dasar untuk menghitung jumlah penduduk pada saat yang akan datang Laju pertumbuhan penduduk. Dengan adanya data tersebut, maka kita dapat memperkirakan jumlah penduduk dan kebutuhan air pada masa yang akan datang. Kebutuhan air domestik untuk penduduk kota berkisar antara 80 liter sampai dengan 150 liter orang per hari, hal ini dapat dilhat pada tabel 1, kriteria perencanaan air bersih dan standar kebutuhan air domestik berikut ini : 170
171 Tabel 1. Kriteria Perencanaan Air Bersih dan Standar Kebutuhan Air Domestik KATEGORI KOTA BERDASARKAN 500.000 100.000 20.000 >1.000.000 s/d s/d s/d <20.000 NO KRITERIA 1.000.000 500.000 100.000 Kota Kota Kota Kota Metropolitan Besar Sedang Kecil Desa 1 Konsumsi Unit Sambungan >150 150 - 120 90 - 120 80 - 120 60 - 80 Rumah (SR) (ltr/org/hari) harian 2 Konsumi Unit Hidran 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 Umum (HU) (ltr/org/hari) 1,15 - 1,15 - 1,25 1,15 - 1,15 - 1,15 - 3 Faktor hari maksimum harian 1,25 harian 1,25 * harian 1,25 * harian 1,25 * harian 1,75 - 2,0 1,75 - 1,75 - 2,0 * 1,75 - 1,75 - 4 Faktor jam puncak hari maks 2,0 * hari maks hari 2,0 * hari maks 2,0 * hari maks maks 5 Jumlah jiwa per SR (jiwa) 5 5 5 5 5 6 Jumlah jiwa per HU (Jiwa) 100 100 100 100 - 200 200 7 Sisa tekan di penyediaan 10 10 10 10 10 distribusi (meter) 8 Jam operasi (jam) 24 24 24 24 24 9 Volume reservoar (% 15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 max day demand) 50 : 50 50 : 50 10 SR : HU s/d s/d 80 : 20 70 : 30 70 : 30 80 : 20 80 : 20 Sumber : Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU, 1996
b. Standar Penyediaan Air Non Domestik Standar penyediaan air non domestik ditentukan oleh banykannya konsumen non domestik yang meliputi fasilitas seperti perkantoran, kesehatan, industri, komersial, umum, dan lainnya. Konsumsi non domestik terbagi menjadi beberapa kategori yaitu : Umum, meliputi : tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, terminal, kantor dan lain sebagainya Komersil, meliputi : hotel, pasar, pertokoan, rumah makan dan sebagainya Industri, meliputi : peternakan, industri dan sebagainya Untuk memprediksi perkembangan kebutuhan air non domestik perlu diketahui rencana pengembangan kota serta aktivitasnya. Apabila tidak diketahui, maka prediksi dapat didasarkan pada suatu ekivalen penduduk, dimana konsumen non domestik dapat dihitung mengikuti perkembangan standar penyediaan air domestik. Kebutuhan air non domestik menurut kriteria perencanaan pada Dinas PU dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini : Tabel 1. Kriteria Perencanaan Air Bersih dan Standar Kebutuhan Air Domestik SEKTOR NILAI SATUAN Sekolah 10 liter/murid/hari Rumah Sakit 200 liter/bed/hari Puskesmas 2000 liter/unit/hari Masjid 3000 liter/unit/hari Kantor 10 liter/pegawai/hari Pasar 12000 liter/hektar/hari Hotel 150 liter/bed/hari Rumah Makan 100 liter/tempat/hari Komplek Militer 60 liter/orang/hari Kawasan liter/deti/hektar Industri 0,2 - 0.8 Kawasan liter/deti/hektar Pariwisata 0,1 - 0,3 Sumber : Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU, 1996 172
173 c. Jumlah Kebutuhan Air Jumlah kebutuhan air untuk tiap orang pada umumnya dari tahun ke tahun akan meningkat, hal ini disebabkan antara lain : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih untuk kesehatan Meningkatnya kebutuhan air untuk pemakaian yang makin beragam, misalnya untuk mencuci mobil, mesin pendingin udara dan sebagainya. Pemakaian air oleh masyarakat bertambah besar selaras dengan kemajuan masyarakat tersebut. Sehingga pemakaian air seringkali dipakai sebagai salah satu tolok ukur tinggi rendahnya suatu masyarakat. Kebutuhan air untuk pemakaian non domestik antara lain dipengaruhi oleh jenis sarana yang membutuhkan air. Sebagai contoh kebutuhan air untuk rumah sakit akan berbeda dengan kebutuhan air untuk perkantoran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung kebutuhan air pada masa yang akan datang juga perlu diketahui kebutuhan air untuk tiap pemakai air pada masa yang akan datang. Data-data ini antara lain dapat dibuat berdasarkan kecenderungan pemakaian air pada masa lalu dan saat sekarang. 6.1.2. Lingkup Substansi Berdasarkan kondisi yang ada, perkembangan kota-kota di Kabupaten Banyuwangi hampir sama untuk seluruh kecamatan, namun ada beberapa kota yang menunjukkan tingkat perkembangan lebih tinggi, diantaranya adalah Kota Banyuwangi, Kota Genteng, Kota Rogojampi dan Kota Muncar. Dengan mengacu pada sistem perkotaan di Jawa Timur, maka kota- kota di Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kategori PKW dan PKL. Kota dimaksud adalah Kota Banyuwangi, Kota Genteng dan Muncar dengan jumlah penduduk berkisar antara 50.000 jiwa - 150.000 jiwa. Sedangkan bila memperhatikan jumlah penduduk yang akan berkembang serta melihat
174 hierarki tersebut di atas, maka kota-kota di Kabupaten Banyuwangi diklasifikasikan sebagai berikut : o Kota Menengah : Kota Banyuwangi o Kota Kecil A : Kota Muncar,Rogojampi,Gambiran dan Genteng o Kota Kecil B : Kota Bangorejo, Tegaldlimo, Cluring, Gambiran, Glenmore dan Singojuruh o Kota Desa Besar : Kota Pesanggaran, Purwoharjo, Kalibaru, Srono, Tegalsari dan Siliragung o Kota Desa Kecil A : Kota Sempu o Kota Desa Kecil B : Kota Licin Kelengkapan fasilitas suatu kota secara tidak langsung akan mencerminkan tingkat kekotaan suatu wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut, sistem pusat kegiatan perkotaan kota-kota di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut ; Kota Banyuwangi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Genteng, Muncar dan Rogojampi, Gambiran sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) Kota Wongsorejo, Kalipuro dan Bangorejo sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan Promosi (PKLp ) Kota Kalibaru, Singojuruh, Srono, Pesanggaran, Purwoharjo, Tegaldlimo, Cluring, Glenmore, Kabat, Sempu, Songgon, Glagah, Giri, Tegalsari, Licin, dan Siliragung sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK ) Kondisi saat ini adalah pemenuhan kebutuhan air baku untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi belum terpenuhi. Masyarakat memenuhi kebutuhan akan air bersih melalui sumur gali dan mata air. Pada tahun 2015 diperkirakan Waduk Bajul Mati akan dapat beroperasi sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah krisis air di wilayah Banyuwangi utara, seperti Kecamatan Wongsorejo. Untuk mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terdapat
175 beberapa potensi yang dapat mendukung bagi pengembangan program tersebut, diantaranya adalah ; 1. Proyek pembangunan waduk Bajul Mati seluas 115 ha diharapkan mampu menampung air 10 juta m3. Waduk direncanakan akan mengairi sawah seluas 1.800 ha. 2. Selain untuk keperluan irigasi, waduk Bajul Mati juga menjadi sumber air baku untuk air minum dan industry dengan kapasitas 180 liter/detik 3. Terdapat beberapa sungai yang membentang dari puncak gunung dan perbukitan yang ada hingga ke laut yang memungkinkan untuk direkayasa dan dikendalikan serta dikembangkan sebagai embung atau waduk. 6.2. Kriteria dan Metodologi Perencanaan Air Minum 6.2.1. Kriteria Perencanaan Air Minum Tingkat pemakaian air per orang sangat bervariasi antara suatu daerah dengan daerah lainnya, sehingga secara keseluruhan penggunaan air dalam suatu sistem penyediaan air minum juga akan bervariasi. Bervariasinya pemakaian air ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: iklim, standar hidup, aktivitas masyarakat, tingkat sosial dan ekonomi, pola serta kebiasaan masyarakat dan hari libur. Berhubungan dengan fluktuasi pemakaian air ini, terdapat tiga macam pengertian, yaitu: a. Kebutuhan rata-rata Pemakaian air rata-rata dalam satu hari adalah pemakaian air dalam setahun dibagi dengan 365 hari. b. Kebutuhan maksimum (Qmax) Fluktuasi pemakaian air dari hari ke hari dalam satu tahun sangat bervariasi dan terdapat satu hari dimana pemakaian air lebih besar dibandingkan dengan hari lainnya. Kebutuhan air pada hari maksimum digunakan sebagai dasar perencanaan untuk menghitung kapasitas bangunan penangkap air, perpipaan transmisi dan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Faktor hari maksimum (fm) berkisar antara 1,1 sampai 1,5
(Lampiran III Permen PU NO. 18 Tahun 2007). Dalam penyusunan Rencana Induk SPAM Kawasan Perkotaan Banyuwangi, faktor hari maksimum (fm) yang digunakan sebagai kriteria desai adalah 1,2. c. Kebutuhan Puncak (Qpeak) Faktor jam puncak (fp) adalah suatu kondisi dimana pemakaian air pada jam tersebut mencapai maksimum. Faktor jam puncak biasanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat perkembangan kota, dimana semakin besar jumlah penduduknya semakin beraneka ragam aktivitas penduduknya. Dengan bertambahnya aktivitas penduduk, maka fluktuasi pemakian air semakin kecil. Berdasarkan standar yang tercantum dalam Lampiran III Permen PU No.18 Tahun 2007, faktor jam puncak (fp) berkisar antara 1,15 - 3. Dalam penyusunan Rencana Induk SPAM Kawasan Perkotaan Banyuwangi, faktor jam puncak (fp) yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,75. Kebutuhan air ditentukan berdasarkan:
Proyeksi penduduk Proyeksi penduduk harus dilakukan untuk interval 5 tahun selama periode perencanaan
Pemakaian air (L/o/h) Laju pemakaian air diproyeksikan setiap interval 5 tahun
Ketersediaan air Perkiraan kebutuhan air hanya didasarkan pada data sekunder sosial ekonomi dan kebutuhan air diklasifikasikan berdasarkan aktifitas perkotaan atau masyarakat 6.2.2. Metodologi Perencanaan Air Minum Menentukan kebutuhan air berdasarkan : a. Proyeksi penduduk, harus dilakukan untuk interval 5 tahun selama periode perencanaan untuk perhitungan kebutuhan domestik b. Identifikasi jenis penggunaan nondomestik sesuai RSNI T-01-2003 butir 5.2 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing c. Pemakaian air untuk setiap jenis penggunaan sesuai RSNI T-01-2003 butir 5.2 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing 176
d. Perhitungan kebutuhan air domestik dan nondomestik berdasarkan perhitungan butir a, b dan c e. Kehilangan air fisik/teknis maksimal 15% dengan komponen utama penyebab kehilangan atau kebocoran air sebagai berikut: Kebocoran pada pipa transmisi dan pipa induk Kebocoran dan luapan pada tangki reservoir Kebocoran pada pipa dinas hingga meter pelanggan Sedangkan kehilangan nonteknis dan konsumsi resmi tak berekening diminiminalkan hingga mendekati nol. Kebutuhan air baku rata-rata dihitung berdasarkan jumlah perhitungan kebutuhan air domestik, non domestik dan air tak berekening. Rencana alokasi air baku dihitung 130% dari kebutuhan air baku rata-rata. Unit Air Baku dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan / penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pengadaan, dan/atau sarana pembawa serta perlengkapannya. Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku. 177
178 1. Ketentuan Teknis 1) Air Baku Sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku meliputi: mata air, air tanah, air permukaan dan air hujan 2) Dasar-Dasar Perencanaan Bangunan Pengambilan Air Baku : a) Survei dan identifikasi sumber air baku, mengenai : mata air, debit, kualitas air, pemanfaatan. b) Perhitungan debit sumber air baku 1. Pengukuran debit mata air, menggunakan: a. Pengukuran debit dengan pelimpah. Alat ukur pelimpah yang dapat digunakan. Alat ukur Thomson berbentuk V dengan sudut celah 30º, 45º, 60º, 90º. Alat ukur Thomson sudut celah 90º dengan rumus: Q = 1,417. H 3/2 dimana: Q = debit aliran (m³/detik) H = tinggi muka air dari ambang 1,417 = konstanta konversi waktu (perdetik) b. Penampung dan pengukuran volume air dengan mengukur lamanya (t) air mengisi penampungan air yang mempunyai volume tertentu: Dengan mengukur perubahan tinggi muka air (H) dalam penampangan yang mempunyai luas tertentu (A) dalam jangka waktu tertentu maka dapat dihitung : )det/()(ikLtAxHQDebit
2. Potensi Air Tanah a. Perkiraan potensi air tanah dangkal dapat diperoleh melalui survei terhadap 10 buah sumur gali yang bisa mewakili kondisi air tanah dangkal di desa tersebut. b. Perkiraan potensi sumur tanah dalam dapat diperoleh informasi data dari instansi terkait, meliputi: kedalaman sumur, kualitas air dan kuantitas serta konstruksinya. 3. Perhitungan debit air permukaan terdiri dari: a. Perhitungan debit air sungai pengukuran debit sungai dilakukan dengan mengukur luas potongan melintang penampang basah sungai dan kecepatan rata-rata alirannya, dengan rumus: VAQ. SRCV.. dimana: Q = debit (m³/detik) A = luas penampang basah (m²) R = jari-jari hidrolik (m) S RmChezykoefisienC16,157 kemiringan/slope m = koefisien Bazin Selain pengukuran perlu diperoleh data-data lain dan informasi yang dapat diperoleh dari penduduk. Data-data yang diperlukan meliputi debit aliran, pemanfaatan sungai, tinggi muka air minimum dan tinggi muka air maksimum. b. Perhitungan debit air danau Perhitungan debit air danau dilakukan berdasarkan pengukuran langsung. Cara ini dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan fluktuasi tinggi muka air selama minimal 1 tahun. Besarnya fluktuasi debit dapat diketahui dengan mengalikan perbedaan tinggi air maksimum dan minimum dengan luas muka air danau. 179 =
180 Pengukuran ini mempunyai tingkat ketelitian yang optimal bila dilakukan dengan periode pengamatan yang cukup lama. Data- data di atas dapat diperoleh dari penduduk setempat tentang fluktuasi yang pernah terjadi (muka air terendah). c. Perhitungan debit embung Pengukuran debit yang masuk ke dalam embung dapat dilakukan pada saat musim penghujan, yaitu dengan mengukur luas penampang basah sungai/parit yang bermuara di embung dan dikalikan dengan kecepatan aliran. Sedangkan volume tampungan dapat dihitung dengan melihat volume cekungan untuk setiap ketinggian air. Volume cekungan dapat dibuat pada saat musim kering (embung tidak terisi air) yaitu dari hasil pemetaan topografi embung dapat dibuat lengkung debit (hubungan antara tinggi air dan volume). 2. Persyaratan lokasi penempatan dan konstruksi bangunan pengambilan: a. Penempatan bangunan penyadap (intake) harus aman terhadap polusi yang disebabkan pengaruh luar (pencemaran oleh manusia dan mahluk hidup lain); b. Penempatan bangunan pengambilan pada lokasi yang memudahkan dalam pelaksanaan dan aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain); c. Konstruksi bangunan pengambilan harus aman terhadap banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa dan gaya angkat air (up- lift); d. Penempatan bangunan pengambilan disusahakan dapat menggunakan sistem gravitasi dalam pengoperasiannya; e. Dimensi bangunan pengabilan harus mempertimbangkan kebutuhan maksimum harian; f. Dimensi inlet dan outlet dan letaknya harus memperhitungkan fluktuasi ketinggian muka air; g. Pemilihan lokasi bangunan pengambilan harus memperhatikan karakteristik sumber air baku;
181 h. Konstruksi bangunan pengambilan direncanakan dengan umur pakai (lifetime) minimal 25 tahun; i. Bahan/material konstruksi yang digunakan diusahakan menggunakan material lokal atau disesuaikan dengan kondisi daerah sekitar. 3. Tipe Bangunan Pengambilan Air Baku 1) Sumber air baku mata air Bangunan Pengambilan air baku untuk mata air secara umum dibedakan menjadi bangunan penangkap dan bangunan pengumpul atau sumuran: a. Bangunan penangkap 1. Pertimbangan pemilihan bangunan penangkap adalah pemunculan mata air cenderung arah horisontal dimana muka air semula tidak berubah, mata air yang muncul dari kaki perbukitan; apabila keluaran mata air melebar maka bangunan pengambilan perlu dilengkapi dengan konstruksi sayap yang membentang di outlet mata air. 2. Perlengkapan bangunan penangkap adalah outlet untuk konsumen air bersih, outlet untuk konsumen lain (perikanan atau pertanian, dan lain- lain), peluap(overflow), penguras (drain), bangunan pengukur debit, konstruksi penahan erosi, lubang periksa (manhole), saluran drainase keliling, pipa ventilasi. b. Bangunan pengumpul atau sumuran 1. Pertimbangan pemilihan bangunan pengumpul adalah pemunculan mata air cenderung arah vertikal, mata air yang muncul pada daerah datar dan membentuk tampungan, apabila outlet mata air pada suatu tempat maka digunakan tipe sumuran, apabila outlet mata air pada beberapa tempat dan tidak berjatuhan maka digunakan bangunan pengumpul atau dinding keliling. 2. Perlengkapan bangunan penangkap adalah outlet untuk konsumen air bersih, outlet untuk konsumen lain (perikanan atau pertanian, dan lain- lain), peluap(overflow), penguras (drain), bangunan pengukur debit, konstruksi penahan erosi, lubang periksaan (manhole), saluran drainase keliling, pipa ventilasi.
182 2) Sumber Air Baku Air Tanah Pemilihan bangunan pengambilan air tanah dibedakan menjadi sumur dangkal dan sumur dalam a. Sumur dangkal 1. Pertimbangan pemilihan sumur dangkal adalah secara umum kebutuhan air di daerah perencanaan kecil; potensi sumur dangkal dapat mencukupi kebutuhan air bersih di daerah perencanaan (dalam kondisi akhir musim kemarau/kondisi kritis). 2. Perlengkapan bangunan sumur dangkal dengan sistem sumur gali, meliputi : ring beton kedap air, penyekat kontaminasi dengan air permukaan tiang beton, ember/pompa tangan. Sedangkan perlengkapan sumur dangkal dengan sistem sumur pompa tangan (SPT) meliputi pipa tegak (pipa hisap), pipa selubung, saringan, sok reducer. b. Sumur dalam 1. Pertimbangan pemilihan sumur dalam adalah secara umum kebutuhan air di daerah perencanaan cukup besar; di daerah perencanaan potensi sumur dalam dapat mencukupi kebutuhan air minum daerah perencanaan sedangkan kapasitas air dangkal tidak memenuhi. 2. Sumur dalam sumur pompa tangan (SPT) dalam meliputi pipa tegak (pipa hisap), pipa selubung, saringan, sok reducer. Sumur pompa benam (submersible pump) meliputi pipa buta, pipa jambang, saringan, pipa observasi, pascker socket/reducer, dop socket, tutup sumur, batu kerikil. 3) Sumber air baku air permukaan Pemilihan bangunan pengambilan air permukaan dibedakan menjadi : a. Bangunan penyadap 1. Pertimbangan pemilihan bangunan penyadap (Intake) bebas (intake) bebas adalah fluktuasi muka air tidak terlalu besar, ketebalan air cukup untuk dapat masuk inlet. 2. Kelengkapan bangunan pada bangunan penyadap (intake) bebas adalah saringan sampah, inlet, bangunan pengendap,
6.3. 183 bangunan sumur b. Bangunan penyadap 1. Pertimbangan pemilihan bangunan penyadap (Intake) dengan (intake) dengan bendung adalah ketebalan air bendung tidak cukup untuk intake bebas. 2. Kelengkapan bangunan penyadap (intake) dengan bendung adalah saringan sampah, inlet, bangunan sumur, bendung, pintu bilas. c. Saluran Resapan 1. Pertimbangan pemilihan saluran resapan (Infiltration galleries) (Infiltration galleries) adalah ketebalan air sangat tipis, sedimentasi dalam bentuk lumpur sedikit, kondisi tanah dasar cukup poros (porous), aliran air bawah tanah cukup untuk dimanfaatkan, muka air tanah terletak maksimum 2 meter dari dasar sungai. 2. Kelengkapan bangunan pada saluran resapan (Infiltration galleries) media infiltrasi: pipa pengumpul berlubang, sumuran. Proyeksi Potensi dan Kebutuhan Air 6.3.1. Potensi Sumber Daya Air 1. Potensi Air Permukaan Menurut data Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2017 yang bersumber dari Dinas Pengairan Kabupaten, diwilayah administrasi Kabupaten Banyuwangi terdapat 35 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan beberapa sungai besar maupun kecil yang melintasinya mulai bagian Utara hingga ke bagian Selatan. Berikut disajikan daftar DAS dan panjang sungai di Kabupaten Banyuwangi.
Tabel 6.1. Nama DAS dan Panjang Sungai Berdasarkan Data Banyuwangi Dalam Angka 2017 N o 1 Bajulmati Nama DAS Nama Sungai K. Maelang K. Tangkup Cr. Sono Cr. Badulan K. BajulmatiKanan Sodong 2 Sodong 3 WidoroPorong WidoroPorong Patemon Panjan g (m) 7.777 14.173 3.652 3.304 20.000 2.850 3.478 3.391 N o Nama DAS Nama Sungai Genting Suko Sumbermang ku Tapan 21 Komis Kepisah Bekulo Komis Lateng Curah Alas Buluh 4 5 Selogiri 6 Sebani 7 Paleran 8 Dani 9 Ketapang 10 Kali Klatak 11 Sukowidi Cr. Alas Buluh Selogiri Sebani Paleran Paleran Ketapang Secang Kali Klatak Trongsing Kelir Sukowidi Buluh 2.222 6.173 2.782 6.086 5.391 7.826 6.666 15.656 10.176 14.444 10.868 5.940 22 Setail Setail Jalen Tugung Jambewangi CurahGulung Kedawung Jaran Pandan Mangli Bekulo Suko Swaloh 12 Kali Banyuwangi 13 Bendo 14 Pakis 15 Tambong K. Wilayu K. Laos AncarKiri K. Banyuwangi K. Lele K. Loo Bendo Jong Mergi Sobo Pakis Panggang Jambu Secawan Bungu Cinde Kedawung Pakuda Tambong
10.260 8.695 8.434 9.652 15.826 13.888 6.543 7.043 3.542 6.111 20.689 10.347 4.483 10.000 8.333 24.347 23 Blambanga n Barumanis Sumberbaru Telpon Cerung Takir Mangis Sepanjang Kempit Porolinggo Salam Wadung Kajar Pakem Sarbiniti Petung Kupuk Pinang 184 Panjang (m) 10.450 16.500 7.000 4.000 15.000 18.000 5.000 5.250 40.100 19.080 18.000 13.500 2.500 8.000 3.000 20.000 10.800 18.000 16.560 20.000 20.008 8.250 18.250 3.250 11.700 18.000 14.200 17.000 30.000 6.000 13.000 12.580 4.025 3.015 3.100 3.500 4.000
185 N o Nama DAS 16 Donosuka 17 Lungun 18 Binau 19 Bomo 20 Blambangan Nama Sungai Panjan g (m) 3.913 3.888 4.750 8.333 5.440 16.666 21.379 9.565 13.043 8.974 Danti Temboyo Petung Donosuka Cekaitan Lungun Binau Lateng Rawan Tuban Bate Kumbo Kemapak Mengarang Bomo 15.283 12.173 6.111 23.226 7.497 Blambangan Sempu Pandan CurahWuluh 22.000 10.010 20.000 5.674 Nama DAS Nama Sungai Panjang (m) Ontobugo 5.500 5.000 Stopel 4.250 CurahLele 4.000 CurahSanepo 6.000 Bogem 5.000 CurahPait 2.500 Bero - - - 1.250.00 0 6.000 - - 8.000 N o 24 Kaligung 25 Sarongan 26 Kandangan 27 Lembu 28 Trembelang 29 Bangorejo 30 Besaran 31 Kedungrejo Karangbend 32 o 33 Kemut 34 Gambiran 35 Buluagung - 65.000 550.000 Sumber : Kabupaten Banyuwangi DalamAngka, 2017 Menurut Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sampean - Baru di Bondowoso yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan Wilayah Sungai (WS) Baru - Bajulmati terdapat 51 DAS , yang mana DAS Baru merupakan DAS yang terbesar di kabupaten Banyuwangi dengan luas 617,97 km2, dan pemanfaat terbesar air sungai adalah untuk keperluan irigasi. Tabel 6.2. Nama dan Luas DAS di WS Baru Bajulmati Kabupaten / Kota Banyuwangi, Situbondo 2 Bokpotong Banyuwangi 3 Curah Krem Banyuwangi 4 Curah Tals Banyuwangi Sumber Tem Banyuwangi 5 Banyuwangi 6 Kajar Banyuwangi 7 Curah jarak No DAS 1 Bajulmati 8 Curah Loo Banyuwangi Luas Km2 198,8 0 24,12 43,87 35,35 12,39 24,33 20,51 8,05 No DAS 26 Bendo 27 Pakis1 28 Pakis2 29 Tambong 30 Welut 31 Sekawan 32 Banyualit 33 Glondong Kabupaten / Kota Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi, Bondowoso Luas Km2 45,73 20,63 9,89 182,54 11,77 11,94 22,35 184,61
186 No DAS 9 Bangsring1 Kabupaten / Kota Banyuwangi 10 Bongaring Banyuwangi 11 Ketapang1 12 Dadakwatu 13 Ketapang2 Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi 14 Ganggangan Banyuwangi Luas Km2 9,72 37,87 3,44 0,95 0,80 5,37 Kabupaten / Kota Banyuwangi Banyuwangi, Bondowoso 36 Komis Banyuwangi 37 Blambangan Banyuwangi Banyuwangi 38 Sangkar Banyuwangi, Bondowoso No DAS 34 Mangir 35 Bomo 39 Setail Luas Km2 29,66 147,68 39,02 136,08 12,04 302,69 15 Watudodol Banyuwangi 1,60 40 Bangeran Lor Banyuwangi 58,46 16 Sugo 17 Padakan 18 Selogiri 19 Sabeni 20 Ketapang Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi 3,66 3,32 10,52 7,95 25,69 41 Pait 1 42 Pait 43 Purwo Segoro anakan Curah Gedong 44 45 Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi 17,20 61,38 378,71 138,63 9,57 Banyuwangi 21 Paleran Banyuwangi 22 Butusan Banyuwangi 23 Klatak Banyuwangi 24 Sukowidi 25 Banyuwangi Banyuwangi 19,75 6,46 38,98 39,23 45,89 Banyuwangi 46 Putih Banyuwangi 47 Pergul Banyuwangi 48 Baru Banyuwangi 49 Gonggo 50 Karangtamb Banyuwangi Banyuwangi 51 Sukomade 28,84 122,33 617,97 111,28 199,30 131,63 Sumber : Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur 2. Potensi Air Tanah Air tanah mengandung garam dan mineral yang terlarut pada waktu air melalui lapisan-lapisan tanah, serta bebas dari polutan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa air tanah tercemar oleh zat-zat yang mengganggu kesehatan, seperti Fe, Mn, kesadahan dan sebagainya. Berdasarkan kedalamannya, air tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal kualitasnya lebih rendah daripada air tanah dalam. Secara kuantitas, air tanah dapat mencukupi kebutuhan air bersih. Tetapi dari segi kontinuitas, pengambilan air tanah harus dibatasi, karena pengambilan yang terus menerus dapat menyebabkan penurunan muka air tanah dan instrusi air laut. Potensi air tanah dapat diidentifikasi dengan analisis peta hidrogeologi.
No 1 2 3 187 Tabel 6.3. Data Potensi Cekungan Air Tanah di Kabupaten Banyuwangi Cekungan Air Tanah (CAT) Luas No Nama CAT (km2) Kabupaten Jumlah Air Tanah (juta m3/tahun) Tertekan Bebas Q2 Q1 Keterangan 73 CAT Wonorejo 543 Banyuwangi, Situbondo 74 CAT Banyuwangi (+) 1.737 Banyuwangi 1.163 75 CAT Blambangan (+) 413 Banyuwangi 406 124 27 70 0 CAT Lintas Batas Wilayah Kab / Kota CAT Dalam Wilayah Kabupaten CAT Dalam Wilayah Kabupaten Dari tabel diatas diketahui bahwa potensi cadangan air tanah di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : Air tanah bebas Air tanah tertekan Total potensi air tanah = 1.693 x 106 m3/tahun 97 x 106 m3/tahun = = 1.790 x 106 m3/tahun Berikut adalah peta yang menggambarkan cekungan air tanah di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Gambar 6.1. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) 3. Potensi Mata Air Data dari Dinas PU Kabupaten Banyuwangi dan Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur menunjukkan, bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat 300 mata air yang terdiri 134 mata air yang mati dan 166 mata air yang masih hidup. Dari data tersebut diketahui bahwa potensi mata air adalah rata-rata sebesar 412,57 juta m3 per tahun yang dipakai untuk keperluan irigasi sebesar 297,07 juta m3 per tahun dan kebutuhan air minum 37,53 juta m3 per tahun. Data potensi sumber air dan pemanfaatannya, ditunjukkan pada tabel berikut. 188
Tabel 6.4. Potensi Sumber Air dan Pemanfaatannya 189
Dari data Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi di atas maka dapat diperkirakan potensi mata air pada masing-masing wilyah administrasi kecamatan dengan cara mengidentifikasi posisi masing-masing sumber yang ada di wilayah kecamatan di kabupaten Banyuwangi, yang dapat dilihat pada Tabel 3.4. Sedangkan untuk keperluan perhitungan potensi ketersediaan air dan neraca air, maka potensi air yang berasal dari masing-masing sumber mata air, akan dikelompokkan sesuai dengan penentuan lokasi wilayah DAS. 191
Tabel 6.5. Potensi Mata Air Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banyuwangi LuasJuml. Penduduk di Kabupaten BanyuwangiTahun 2009NoKecamatanDebit Sumber : Hasil Analisa 4. Neraca Air Neraca air dapat dihitung dengan pendekatan perhitungan dengan menggunakan data curah hujan 5 tahun terakhir. Khusus pengambilan sumber dari badan sungai maka neraca air bisa diambil dari bendung terdekat (data bisa diambil dari BBWS). Neraca air akan menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan penyelenggara SPAM untuk periode 5 tahun kedepan. 192
193 Gambaran kondisi neraca air yang disajikan disini adalah perbedaan antara volume ketersediaan air per tahun dengan volume kebutuhan air per tahun untuk masing-masing wilayah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa kondisi neraca air di masing-masing wilayah kecamatan berada dalam kondisi surplus atau minus. Kondisi neraca air dinyatakan surplus, bilamana jumlah ketersediaan air lebih besar dari pada jumlah volume kebutuhan air dan sebaliknya kondisi neraca air dinyatakan minus bilamana jumlah ketersediaan air lebih kecil dari pada volume kebutuhan air. Perhitungan neraca air dibuat untuk asumsi kondisi saat ini dan kondisi 5 tahun mendatang. Sehingga langkah selanjutnya dapat dilakukan rencana pengembangan sumber daya air, yang didasarkan pada gambaran kondisi neraca air di masing-masing wilayah studi. 6.3.2. Analisa dan Proyeksi Kebutuhan Air 1. Ketersedian Air Perhitungan ketersediaan air meliputi : air permukaan, sumber air dan air tanah. Sedangkan rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan air untuk masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi disajikan pada tabel berikut : Tabel 6.6. Rekapitulasi Ketersediaan Air per kecamatan di Kabupaten Banyuwangi No Kecamatan Volume Air Permukaan Volume Sumber Air Volume Air Tanah Total juta m3/th juta m3/th juta m3/th juta m3/th 1 Pesanggaran 299,10 0,00 0,00 299,10 2 Siliragung 201,36 0,00 0,00 201,36 3 Bangorejo 151,04 0,00 11,50 162,54 4 Purwoharjo 117,92 0,00 33,53 151,45 5 Tegaldlimo 286,70 0,32 222,06 509,08 6 Muncar 111,06 10,72 44,01 165,79
194 No Kecamatan Volume Air Permukaan Volume Sumber Air Volume Air Tanah Total juta m3/th juta m3/th juta m3/th juta m3/th 7 Cluring 101,38 0,22 32,62 134,23 8 Gambiran 73,47 0,63 22,35 96,46 9 Tegalsari 92,64 0,00 21,84 114,47 10 Glenmore 251,97 54,43 103,13 409,53 11 Kalibaru 146,64 11,16 136,17 293,98 12 Genteng 97,02 18,29 27,57 142,87 13 Srono 107,73 25,42 33,74 166,88 14 Rogojampi 116,77 28,38 34,26 179,41 15 Blimbingsari 46,75 11,09 15,68 73,52 16 Kabat 78,15 17,19 35,98 131,32 17 Singojuruh 72,34 0,00 20,05 92,39 18 Sempu 180,87 28,29 58,53 267,69 19 Songgon 326,04 5,96 101,05 433,05 20 Glagah 39,90 39,96 25,69 105,55 21 Licin 121,74 0,00 56,66 178,40 22 Banyuwangi 24,20 24,88 10,09 59,17 23 Giri 13,12 8,33 7,13 28,58 24 Kalipuro 120,52 0,00 108,64 229,16 25 Wongsorejo 205,18 0,63 173,77 379,57 Jumlah 3.336,87 274,80 1.320,35 4.932,02 2. Kebutuhan Air Kebutuhan air meliputi : kebutuhan air untuk domestik & non domestik, kebutuhan air untuk pertanian serta kebutuhan air untuk industri. Sedangkan rekapitulasi hasil perhitungan volume kebutuhan air untuk masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi disajikan pada tabel berikut :
Tabel 6.7. Rekapitulasi Kebutuhan Air per kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Kebutuhan Air No. Kecamatan Domestik dan Non Domestik (106 M3) Pertanian (106 M3) Industri (106 M3) Total (106 M3) 1 Pesanggaran 1,524 87,92 0,2896 89,73 2 Siliragung 1,397 85,08 0,0364 86,52 3 Bangorejo 1,886 142,33 0,2080 144,42 4 Purwoharjo 2,078 121,23 0,3197 123,63 5 Tegaldlimo 1,972 83,08 0,4085 85,46 6 Muncar 4,189 171,05 1,1103 176,35 7 Cluring 2,293 163,81 0,4008 166,50 8 Gambiran 1,927 119,41 0,3853 121,72 9 Tegalsari 1,535 105,22 0,0511 106,81 10 Glenmore 2,327 135,39 0,2463 137,96 11 Kalibaru 2,065 81,81 0,5229 84,39 12 Genteng 2,826 99,94 0,7464 103,52 13 Srono 2,987 205,91 1,1051 210,00 14 Rogojampi 3,187 251,61 1,0960 255,89 15 Blimbingsari 1,306 103,05 0,3792 104,73 16 Kabat 2,333 183,78 0,3360 186,45 17 Singojuruh 1,584 162,35 0,0979 164,03 18 Sempu 2,513 134,48 0,3227 137,31 19 Songgon 1,785 172,49 0,0218 174,30 20 Glagah 1,216 108,50 0,2881 110,00 21 Licin 1,004 103,37 0,0496 104,42 22 Banyuwangi 3,844 53,12 2,0639 59,03 23 Giri 1,041 97,62 0,1754 98,84 24 Kalipuro 2,801 26,97 0,6560 30,43 25 Wongsorejo 2,751 110,04 0,5594 113,35 Total 53,07 3006,52 11,50 3071,08 195
3. Neraca Air Kondisi Saat ini Perhitungan neraca air yang menunjukkan selisih perbedaan antara ketersediaan dan kebutuhan air kondisi saat ini untuk masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, disajikan pada tabel berikut. Tabel 6.8. Rekapitulasi Neraca Air Kondisi Saat Ini POTENSI SDA PEMANFAATAN No. 1 Kecamatan Pesanggaran Volume Air Permuk aan 10^6m3 299,10 Volu me Air Sumb er 10^6m 3 0,00 Volum e Air Tanah 10^6m3 0,00 Total Potensi SDA 10^6m3 299,10 Domest ik dan Non Domest ik 10^6m3 1,52 Kebutuhan Air Pertani an Indus tri 10^6m3 87,92 10^6m 3 0,29 Total 10^6m3 89,73 2 Siliragung 201,36 0,00 0,00 201,36 1,40 85,08 0,04 86,52 3 Bangorejo 151,04 0,00 11,50 162,54 1,89 142,33 0,21 144,42 4 Purwoharjo 117,92 0,00 33,53 151,45 2,08 121,23 0,32 123,63 5 Tegaldlimo 286,70 0,32 222,06 509,08 1,97 83,08 0,41 85,46 6 Muncar 111,06 10,72 44,01 165,79 4,19 171,05 1,11 176,35 7 Cluring 101,38 0,22 32,62 134,23 2,29 163,81 0,40 166,50 8 Gambiran 73,47 0,63 22,35 96,46 1,93 119,41 0,39 121,72 9 Tegalsari 92,64 0,00 21,84 114,47 1,53 105,22 0,05 106,81 10 Glenmore 251,97 54,43 103,13 409,53 2,33 135,39 0,25 137,96 11 Kalibaru 146,64 11,16 136,17 293,98 2,06 81,81 0,52 84,39 12 Genteng 97,02 18,29 27,57 142,87 2,83 99,94 0,75 103,52 13 Srono 107,73 25,42 33,74 166,88 2,99 205,91 1,11 210,00 14 Rogojampi 116,77 28,38 34,26 179,41 3,19 251,61 1,10 255,89 15 Blimbingsari 46,75 11,09 15,67 73,52 1,31 103,05 0,38 104,73 16 Kabat 78,15 17,19 35,98 131,32 2,33 183,78 0,34 186,45 17 Singojuruh 72,34 0,00 20,05 92,39 1,58 162,35 0,10 164,03 18 Sempu 180,87 28,29 58,53 267,69 2,51 134,48 0,32 137,31 19 Songgon 326,04 5,96 101,05 433,05 1,79 172,49 0,02 174,30 20 Glagah 39,90 39,96 25,69 105,55 1,22 108,50 0,29 110,00 21 Licin 121,74 0,00 56,66 178,40 1,00 103,37 0,05 104,42 22 Banyuwangi 24,20 24,88 10,09 59,17 3,84 53,12 2,06 59,03 23 Giri 13,12 8,33 7,13 28,58 1,04 97,62 0,18 98,84 24 Kalipuro 120,52 0,00 108,64 229,16 2,80 26,97 0,66 30,43 25 Wongsorejo TOTAL 205,18 3.336,87 0,63 274,8 0 173,77 1.320,3 5 379,57 4.932,02 2,75 53,07 110,04 3.006,5 2 0,56 11,50 113,35 3.071,08 Catatan : Balance neraca air warna hitam menunjukkan kondisi surplus, sedangkan warna merah menunjukkan kondisi minus. 196 Balance Neraca Air 10^6m3 209,36 114,85 18,12 27,82 423,62 10,55 32,28 25,27 7,66 271,56 209,58 39,35 43,12 76,48 31,21 55,13 71,64 130,38 258,76 4,45 73,98 0,14 70,26 198,73 266,22 1.860,9 4
4. Neraca Air Kondisi 5 Tahun Mendatang Perhitungan neraca air yang menunjukkan selisih perbedaan antara ketersediaan dan kebutuhan air kondisi 5 tahun mendatang untuk masing- masing wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, dibuat dalam 2 (dua) skenario, yakni : SKENARIO I Asumsi untuk menghitung neraca air berdasarkan Skenario I, adalah : 1. Jumlah ketersediaan air tetap, sama dengan kondisi saat ini, karena ada usaha untuk melestarikan sumber daya air dengan cara melakukan pembangunan fasilitas SDA. 2. Jumlah kebutuhan air meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk, ternak dan perkembangan usaha industri. 197
Tabel 6.9. Rekapitulasi Neraca air kondisi 5 tahun mendatang untuk Skenario I POTENSI SDA PEMANFAATAN Kebutuhan Air N o. Kecamatan Volume Air Permuka an Volum e Air Sumber Volume Air Tanah Total Potensi SDA Domest ik dan Non Domest Pertanian Indus tri ik 10^6m3 10^6m3 10^6m3 10^6m3 10^6m3 10^6m3 10^6m 3 1 Pesanggaran 299,10 0,00 0,00 299,10 1,83 89,68 0,41 2 Siliragung 201,36 0,00 0,00 201,36 1,68 86,78 0,05 3 Bangorejo 151,04 0,00 11,50 162,54 2,26 145,17 0,29 4 Purwoharjo 117,92 0,00 33,53 151,45 2,49 123,66 0,45 5 Tegaldlimo 286,70 0,32 222,06 509,08 2,37 84,74 0,57 6 Muncar 111,06 10,72 44,01 165,79 5,03 174,47 1,55 7 Cluring 101,38 0,22 32,62 134,23 2,75 167,09 0,56 8 Gambiran 73,47 0,63 22,35 96,46 2,31 121,80 0,54 9 Tegalsari 92,64 0,00 21,84 114,47 1,84 107,33 0,07 10 Glenmore 251,97 54,43 103,13 409,53 2,79 138,10 0,34 11 Kalibaru 146,64 11,16 136,17 293,98 2,48 83,44 0,73 12 Genteng 97,02 18,29 27,57 142,87 3,39 101,94 1,04 13 Srono 107,73 25,42 33,74 166,88 3,58 210,03 1,55 14 Rogojampi 116,77 28,38 34,26 179,41 3,82 256,64 1,53 15 Blimbingsari 46,75 11,09 15,68 73,52 1,57 105,11 0,53 16 Kabat 78,15 17,19 35,98 131,32 2,80 187,46 0,47 17 Singojuruh 72,34 0,00 20,05 92,39 1,90 165,60 0,14 18 Sempu 180,87 28,29 58,53 267,69 3,02 137,17 0,45 19 Songgon 326,04 5,96 101,05 433,05 2,14 175,94 0,03 20 Glagah 39,90 39,96 25,69 105,55 1,46 110,67 0,40 21 Licin 121,74 0,00 56,66 178,40 1,20 105,43 0,07 22 Banyuwangi 24,20 24,88 10,09 59,17 4,61 54,19 2,89 23 Giri 13,12 8,33 7,13 28,58 1,25 99,58 0,25 24 Kalipuro 120,52 0,00 108,64 229,16 3,36 27,51 0,92 25 Wongsorejo 205,18 0,63 173,77 379,57 3,30 112,24 0,78 TOTAL 3.336,87 274,80 1.320,35 4.932,02 63,68 3.066,65 16,10 198 Total 10^6m3 91,91 88,51 147,73 126,60 87,68 181,05 170,40 124,65 109,24 141,23 86,65 106,38 215,16 262,00 107,21 190,73 167,63 140,63 178,11 112,53 106,71 61,69 101,07 31,79 116,33 3.146,42 Balance Neraca Air 10^6m3 207,19 112,85 14,82 24,85 421,40 15,26 36,17 28,19 5,23 268,29 207,33 36,49 48,28 82,59 33,69 59,41 75,24 127,06 254,94 6,98 71,69 2,52 72,49 197,37 263,25 1.785,60
SKENARIO II Asumsi untuk menghitung neraca air berdasarkan Skenario II, adalah : 1. Jumlah ketersediaan air berkurang 2,5%, karena tidak ada usaha untuk melestarikan sumber daya air dengan cara melakukan pembangunan fasilitas SDA. 2. Jumlah kebutuhan air meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk, ternak dan perkembangan usaha industri. Adapun penambahan jumlah kebutuhan air selama jangka waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut : Tambahan kebutuhan air domestik & non domestik sebesar = 5%. Tambahan kebutuhan air pertanian sebesar = 0,5%. Tambahan kebutuhan air industri sebesar = 10%. 199
200 Tabel 6.10. Rekapitulasi Neraca air kondisi 5 tahun mendatang untuk Skenario II POTENSI SDA PEMANFAATAN Balance N o. Kecamatan Volume Air Permuka an Volu me Air Sumb er Volume Air Tanah Total Potensi SDA Domest ik dan Non Domest Kebutuhan Air Pertani an Industri Total Neraca Air ik 10^6m3 10^6m 3 10^6m3 10^6m3 10^6m3 10^6m3 10^6m3 10^6m3 10^6m3 1 Pesanggaran 291,62 0,00 0,00 291,62 1,92 90,13 0,45 92,50 199,12 2 Siliragung 196,33 0,00 0,00 196,33 1,76 87,21 0,06 89,03 107,29 3 Bangorejo 147,97 0,00 11,21 158,48 2,37 145,90 0,32 148,59 9,89 4 Purwoharjo 114,97 0,00 32,69 147,66 2,61 124,23 0,50 127,34 20,33 5 Tegaldlimo 279,53 0,31 216,51 496,66 2,49 85,16 0,63 88,28 408,07 6 Muncar 108,28 10,45 42,91 161,65 5,28 175,34 1,71 182,33 20,68 7 Cluring 98,85 0,21 31,80 130,86 2,89 167,93 0,62 171,43 40,56 8 Gambiran 71,63 0,61 21,79 94,04 2,43 122,41 0,59 125,43 31,39 9 Tegalsari 90,32 0,00 21,29 111,62 1,93 107,87 0,08 109,88 1,74 10 Glenmore 245,67 53,07 100,55 399,29 2,93 138,79 0,37 142,09 257,20 11 Kalibaru 142,97 10,88 132,77 286,62 2,60 83,86 0,80 87,26 199,36 12 Genteng 94,59 17,83 26,88 139,31 3,56 102,45 1,14 107,15 32,15 13 Srono 105,04 24,78 32,90 162,72 3,76 211,08 1,71 216,54 53,83 14 Rogojampi 113,85 27,67 33,40 174,92 4,01 257,92 1,68 263,62 88,69 15 Blimbingsari 45,59 19,73 15,28 80,60 1,64 105,64 0,58 107,87 27,26 16 Kabat 76,20 76,20 35,08 187,47 2,94 188,40 0,52 191,85 4,38 17 Singojuruh 70,53 0,00 19,55 90,08 2,00 166,43 0,15 168,58 78,50 18 Sempu 176,35 27,58 57,07 261,00 3,17 137,86 0,50 141,52 119,48 19 Songgon 317,89 5,81 98,52 422,22 2,25 176,82 0,03 179,10 243,12 20 Glagah 38,90 38,96 25,05 102,91 1,53 111,22 0,44 113,20 10,29 21 Licin 118,70 0,00 55,24 173,94 1,26 105,96 0,08 107,29 66,65 22 Banyuwangi 23,60 24,56 9,84 57,69 4,84 54,46 3,18 62,48 4,79 23 Giri 12,79 8,12 6,95 27,87 1,31 100,08 0,28 101,67 73,80 24 Kalipuro 117,51 0,00 105,92 223,43 3,53 27,65 1,01 32,19 191,24 25 Wongsorejo 200,05 0,61 169,43 370,09 3,47 112,80 0,86 117,12 252,97 327,3 3.081,9 3.166,4 TOTAL 3.253,44 8 1.287,36 4.868,18 66,84 4 17,69 7 1.701,70
201 5. Justifikasi Hasil Perhitungan Neraca Air dan Kondisi Lapangan Sebagaimana diketahui bahwasanya dalam menghitung neraca air di suatu wilayah tinjauan, potensi/ketersediaan air permukaan dihitung berdasarkan atas luasan masing-masing wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan untuk potensi air tanah dihitung berdasarkan batasan Cekungan Air Tanah (CAT). Sedangkan untuk menghitung kebutuhan air menggunakan batasan wilayah administrasi kecamatan. Untuk itu, selanjutnya perhitungan ketersediaan air juga dilakukan dengan pendekatan batas wilayah administrasi per kecamatan. Dan perlu disadari bahwa kondisi ketersediaan air, baik potensi air permukaan maupun air tanah di masing-masing wilayah kecamatan kondisinya tentu tidak merata pada tingkat wilayah desa. Terdapat desa yang nampaknya berkecukupan air dan sebaliknya terdapat pula desa yang mengalami kekurangan air, walaupun menurut hasil perhitungan neraca air di wilayah kecamatan tersebut masih mengalami surplus. Kekurangan air yang dialami disebagian wilayah bisa juga disebabkan karena potensi air yang ada pada wilayah tersebut, baik air permukaan maupun air tanahnya belum dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, hasil perhitungan neraca air tersebut dapat dijadikan acuan/pedoman bagi Pengelola Sumber Daya Air di wilayah yang bersangkutan untuk melakukan usaha pendayagunaan SDA, sehingga potensi air yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah- langkah usaha pendayagunaan SDA yang mengacu pada hasil analisa perhitungan neraca air tersebut yang dapat dilakukan antara lain : Mengidentifikasi kondisi lapangan pada sebagian wilayah kecamatan yang nampaknya mengalami kekurangan air, padahal menurut hasil analisa perhitungan neraca air untuk keseluruhan wilayah kecamatan tersebut mengalami surplus. Dengan demikian pada wilayah tersebut masih mungkin dilakukan rekayasa teknis untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi SDA yang ada.
Pada wilayah kecamatan yang menurut analisa perhitungan neraca air hasilnya minus padahal terdapat sebagian desa yang nampaknya berkecukupan air, maka berarti potensi air yang ada di wilayah
kecamatan tersebut terkumpul pada bagian wilayah desa yang berkecukupan air. Dalam usaha pendayagunaan SDA, juga dapat memperhatikan besarnya potensi air untuk masing-masing air permukaan dan air tanah. Ada kemungkinan bahwa potensi air permukaan sudah dimanfaatkan secara optimal, namun potensi air tanahnya masih belum dikembangkan. Kemungkinan rekayasa teknis dalam rangka pendayagunaan SDA yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan suplai air dari wilayah yang surplus air kepada wilayah yang mengalami kekurangan air. Dengan adanya penjelasan tentang justifikasi hasil perhitungan neraca air yang dibandingkan dengan kondisi lapangan, maka pihak Pengelola SDA di wilayah Kabupaten Banyuwangi dapat melakukan usaha pendayagunaan SDA seperti yang diuraikan diatas. 6.3.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Perkiraan penduduk di wilayah perencanaan didasarkan pada perkembangan penduduk yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di wilayah perencanaan, maka hasil analisis yang dipergunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk tersebut adalah dengan mempergunakan regresi linier. Penggunaan metode ini dianggap cukup relevan, karena memberikan penyimpangan minimum atas data penduduk pada masa lalu sehingga perkiraan untuk masa yang akan datang dapat selaras dengan perkembangan kegiatan lainnya. Sedangkan kecenderungan atau trend perkembangan jumlah penduduk di wilayah perencanaan setiap tahunnya memiliki pola perkembangan yang sangat konstan. Secara teoritis, pemilihan model perhitungan untuk mengestimasi jumlah penduduk sangat bergantung pada karakteristik laju pertumbuhan serta karakteristik dan fungsi wilayah yang diteliti. 202
1. Metode Proyeksi Adapun metode proyeksi yang akan diperbandingkan dalam perhitungan proyeksi penduduk adalah sebagai berikut: Metode Aritmatika; Metode Geometri; Metode Least Square. A. Perhitungan Aritmatika Metode ini biasanya juga disebut dengan rata-rata hitung. Metode aritmatik digunakan apabila data berkala menunjukkan jumlah penambahan (absolut number) yang relatif sama setiap tahun. Hal seperti itu terjadi pada daerah yang luasnya kecil, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah rendah dan pengembangan (pertumbuhan) daerah yang tidak terlalu pesat. Alasan penggunaan metode aritmatika pada jenis daerah yang demikian adalah dengan pertimbangan bahwa daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan potensi pengembangan daerah yang tidak terlalu pesat akan menghasilkan pertumbuhan penduduk yang kecil dan lambat. Metode proyeksi yang tepat untuk kondisi seperti itu adalah metode aritmatika. Model aritmatika ialah salah satu model proyeksi yang mengasumsikan pola penyebaran datanya linier. Rumus yang digunakan untuk proyesi penduduk dangan metode aritmatika (Achmad Zanbar, 2005) adalah sebagai berikut: )(0naPPt Keterangan : Pt = Jumlah penduduk hasil proyeksi pada tahun ke-t (jiwa), P0 = Jumlah penduduk pada tahun awal data yang ada (jiwa), a = rata-rata pertumbuhan penduduk (jiwa) dengan rumus sebagai berikut: 1ttPPa t = Faktor tahun. 203
Tabel 5.1. Proyeksi Penduduk Metode Aritmatika Tahun 2013 - 2019 Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Penduduk 1.582.586 1.588.082 1.594.083 1.599.811 1.604.897 1.609.677 1.613.991 n 0 1 2 3 4 5 6 a 5.496 6.001 5.728 5.086 4.780 4.314 -- a 5.234 5.234 5.234 5.234 5.234 5.234 5.234 Po 1.582.586 1.582.586 1.582.586 1.582.586 1.582.586 1.582.586 1.582.586 Pn 1.582.586 1.587.820 1.593.054 1.598.288 1.603.522 1.608.756 1.613.990 B. Perhitungan Geometri Proyeksi dengan metoda ini menganggap bahwa perkembangan penduduk secara otomatis berganda. Dengan pertambahan penduduk awal. Metoda ini memeperhatikan suatu saat terjadi perkembangan menurun dan kemudian mantap, disebabkan kepadatan penduduk mendekati maksimum. Rumus yang digunakan : Dimana: Pn = jumlah penduduk pada akhir tahun periode Po = jumlah penduduk pada awal proyeksi r = rata-rata prosentase tambahan penduduk tiap tahun. n = kurun waktu proyeksi Tabel 5.2. Proyeksi Penduduk Metode Geometri Tahun 2013 - 2019 Tahun n y r Po Pn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 1.582.586 1.588.082 1.594.083 1.599.811 1.604.897 1.609.677 1.613.991 1.582.586 0,0289 1.582.586 0,0289 1.582.586 0,0289 1.582.586 0,0289 1.582.586 0,0289 1.582.586 0,0289 1.582.586 1.582.586 1.675.326 1.723.753 1.773.604 1.824.880 1.877.580 1.931.863 C. Perhitungan Least Square Salah satu metode peramalan dengan garis regresi sederhana adalah dengan menggunakan metode Least Square. Persamaan yang digunakan dalam menghitung proyeksi penduduk dengan metode Least Square ini adalah sebagai berikut: 204
Tahun n 2013 7 2014 7 2015 7 2016 7 2017 7 2018 7 2019 7 Ʃ Pn = a + b.x nxb.nya 22ΣxΣxnΣx.ΣyΣxynb
Dimana: Pn = Jumlah penduduk yang diproyeksikan a = Konstanta b = Koefisien arah regresi linear x = Faktor tahun Bila koefisien b telah dihitung terlebih dahulu, maka koefisien a dapat ditentukan dengan persamaan lain: a = Pn - b x' Dimana ý dan x' masing-masing adalah rata-rata untuk variabel X dan Y. Metode ini dapat digunakan apabila diagram pencar dari data jumlah penduduk yang ada di tahun-tahun sebelumnya, terletak di sekitar garis lurus dan menunjukkan adanya kecenderungan linieritas. Dengan demikian dapat diduga regresinya adalah linear. Tabel 5.3. Proyeksi Penduduk Metode Least Square Tahun 2013 - 2019 x y xy x² (Ʃx)² Ʃx Ʃy b a 1 2 3 4 5 6 7 28 1.582.586 1.588.082 1.594.083 1.599.811 1.604.897 1.609.677 1.613.991 11.193.127 1.582.586 3.176.164 4.782.249 6.399.244 8.024.485 9.658.062 11.297.937 44.920.727 1 4 9 16 25 36 49 140 784 784 784 784 784 784 784 313.407.556 313.407.556 313.407.556 313.407.556 313.407.556 313.407.556 313.407.556 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 1.577.842 1.577.842 1.577.842 1.577.842 1.577.842 1.577.842 1.577.842 D. Hasil Proyeksi Berdasarkan rumus-rumus statistik yang digunakan untuk menghitung besarnya proyeksi penduduk selama periode 5 tahun yaitu dari tahun 2020 hingga 2024 dengan data awal penduduk selama 6 tahun dari tahun 2013 hingga 2019, maka didapatkan hasil sebagai berikut : 205 Pt 1.583.136 1.588.430 1.593.724 1.599.018 1.604.312 1.609.606 1.614.991
Tabel 5.4. Rekapitulasi Proyeksi Penduduk No 1 2 3 4 5 6 7 Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Penduduk 1.582.586 1.588.082 1.594.083 1.599.811 1.604.897 1.609.677 1.613.991 Aritmatika 1.582.586 1.587.820 1.593.054 1.598.288 1.603.522 1.608.756 1.613.990 Geometri 1.582.586 1.675.326 1.723.753 1.773.604 1.824.880 1.877.580 1.931.863 Least Square 1.583.136 1.588.430 1.593.724 1.599.018 1.604.312 1.609.606 1.614.991 E. Pengujian Metode Terpilih Pemilihan metoda proyeksi yang akan dipakai pada dasarnya dapat langsung ditetapkan berdasarkan gambaran yang dihasilkan dari data berkala yang disesuaikan dengan kriteria tiap-tiap metoda proyeksi. Selain itu pemilihan dapat juga dilakukan secara statistik. Ada dua cara pengujian statistik terhadap metoda terpilih, yaitu: 1. Standar Deviasi Rumus standar deviasi : 22nynyσ Dimana : σ = Standar Deviasi n = Jumlah Interval Tahun Metoda proyeksi yang baik adalah yang mempunyai nilai standar deviasi terkecil. 2. Koefisien Korelasi Rumus koefisien korelasi adalah : 1/22222)(Y)Y(n)X)(X(nY)X)((XY)n(r
Dimana : r = koefisien korelasi n = Jumlah Interval Tahun Metoda yang terbaik adalah metoda yang mempunyai nilai r mendekati 1 atau -1. Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten berkembang yang diperkirakan akan meningkatkan segala jenis fasilitas umum yang ada baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut tentu saja mencakup kebutuhan air minum yang berfungsi sebagai sarana utama kebutuhan aktivitas masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Tabel 5.5. Rekapitulasi Perhitungan Metode Proyeksi No Tahun 1 2 3 4 5 6 7 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Standar Deviasi Korelasi Analisis korelasi Jumlah Penduduk 1.582.586 1.588.082 1.594.083 1.599.811 1.604.897 1.609.677 1.613.991 11.913 Aritmatika 1.582.586 1.587.820 1.593.054 1.598.288 1.603.522 1.608.756 1.613.990 3.915 0,999970 Sangat Kuat Least Square 1.583.136 1.588.430 1.593.724 1.599.018 1.604.312 1.609.606 1.614.991 3.917 0,999970 Sangat Kuat Sangat Kuat Geometri 1.582.586 1.675.326 1.723.753 1.773.604 1.824.880 1.877.580 1.931.863 4.335 0,999429 Metode Least Square merupakan metode yang terpilih dalam penentuan metode proyeksi penduduk terbaik untuk proyeksi penduduk Kabupaten Banyuwangi. Adapun pertimbangan yang menentukan pemilihan metode Least Square sebagai metode terbaik adalah karena memiliki nilai Standar Deviasi yang mendekati kondisi eksisting serta memiliki nilai korelasi yang mendekati 1 atau memiliki analisis korelasinya yang kuat menurut skala Guilford. F. Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Dari hasil analisa pemilihan metode terbaik untuk proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi diperoleh kelayakan metode geometri sebagai metode terpilih dalam pemroyeksian jumlah penduduk hingga akhir periode 207
perencanaan hingga tahun 2024. Adapun rekapitulasi hasil jumlah proyeksi menggunakan metode Least Square disajikan pada Tabel berikut : Tabel 5.6. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Hingga Tahun 2024 No Kecamatan 1 Pesanggaran 2 Siliragung 3 Bangorejo 4 Purwoharjo 5 Tegaldlimo 6 Muncar 7 Cluring 8 Gambiran 9 Tegalsari 10 Glenmore 11 Kalibaru 12 Genteng 13 Srono 14 Rogojampi 15 Kabat 16 Singojuruh 17 Sempu 18 Songgon 19 Glagah 20 Licin 21 Banyuwangi 22 Giri 23 Kalipuro 24 Wongsorejo Total 2019 49.670 45.273 60.636 65.888 62.470 134.506 71.803 60.334 47.729 71.369 64.087 85.723 89.626 95.348 70.332 45.683 72.556 50.470 35.501 29.139 109.310 30.078 88.083 79.378 1.614.991 Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa) 2020 49.831 45.421 60.833 66.103 62.673 134.941 72.035 60.528 47.884 71.600 64.293 86.000 89.916 95.656 70.557 45.831 72.791 50.631 35.614 29.232 109.663 30.174 88.537 79.632 1.620.194 2021 49.995 45.570 61.034 66.322 62.879 135.384 72.272 60.727 48.039 71.834 64.503 86.281 90.210 95.968 70.787 45.981 73.032 50.797 35.728 29.327 110.023 30.270 88.637 79.889 1.625.488 2022 50.160 45.720 61.234 66.540 63.086 135.826 72.509 60.926 48.194 72.068 64.713 86.562 90.504 96.280 71.017 46.131 73.272 50.963 35.842 29.423 110.383 30.366 88.917 80.147 1.630.782 2023 50.324 45.870 61.435 66.759 63.292 136.269 72.746 61.125 48.349 72.302 64.923 86.843 90.798 96.592 71.247 46.281 73.512 51.129 35.956 29.518 110.743 30.462 89.197 80.404 1.636.076 2024 50.488 46.020 61.636 66.978 63.499 136.711 72.983 61.324 48.504 72.536 65.133 87.124 91.092 96.904 71.478 46.431 73.753 51.295 36.070 29.613 111.103 30.558 89.477 80.661 1.641.370 6.3.4. Proyeksi Kebutuhan Air Estimasi kebutuhan air bersih di Kabupaten Banyuwangi di dasarkan kepada kebutuhan domestik dan non domestik masyarakat. Tingkat pelayanan air minum digolongkan menjadi: 1. Golongan Domestik Rumah Tangga HU/ KU 2. Golongan Non Domestik Perkantoran Fasiltas Umum/ Sosial Industri Komersial 208
Sesuai dengan keperluan perencanaan sistem penyediaan air baku maka dilakukan penetapan dua pengertian yang ada kaitannya dengan fluktuasi pelayanan air, yaitu: 1. Faktor Harian Puncak (Daily Peak Factor) Qharimaksimum = kebutuhan air maksimum pada suatu hari = fmh x Qharirata-rata = 1,4 - 1,7 (untuk negara 4 musim) = 1,1 - 1,4 (untuk negara tropis) Untuk wilayah studi Kabupaten Banyuwangi, ditetapkan fmh = 1,2 Qharimaksimum = 1,2 x Qharirata-rata 2. Faktor Jam Puncak (Hourly Peak Factor) Qjampuncak = air maksimum pada saat tertentu dalam satu hari = fp x Qharirata-rata fp = 2,0 - 3,5 (untuk negara 4 musim) = 1,5 - 2,5 (untuk negara tropis) Untuk wilayah studi Kabupaten Banyuwangi, ditetapkan fp = 1,75 Qjampuncak = 1,75 x Qharirata-rata Beberapa asumsi yang diambil dalam melakukan pendekatan Demand dan Supply Wilayah Kabupaten Banhyuwangi Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. 209
Tabel 5.7. Asumsi yang Digunakan dalam Analisis Demand Supply No. Uraian Asumsi A. Asumsi Demand Konsumsi Air Sambungan Rumah (SR) Kran/Hidran Umum Non Domestik 120 L/org/hari 30 L/org/hari 15 % dari kebutuhan domestik B. Asumsi Supply 1. Pelayanan Domestik SR : HU 2. Desain Aliran 80 % : 20 % Faktor Hari Maksimum (Fh-max) Faktor Hari Maksimum (Fh-max) Faktor Jam Puncak (Fj-max) 1,75 x Qr 3. Pelayanan Sambungan Langganan - Sambungan Rumah (SR) Kran/Hidran Umum Ratio Kecamatan 100 jiwa berdasarkan 5. Kehilangan Air Angka kebocoran untuk unit SPAM Perpipaan tetap yaitu 20 % 1. Kebutuhan Air Domestik Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air bersih untuk pemenuhan kegiatan sehari-hari atau rumah tangga seperti untuk minum, memasak, kesehatan individu (mandi, cuci dan sebagainya), menyiram tanaman, halaman, pengangkutan air buangan (buangan dapur dan toilet). Standar kebutuhan domestik yang akan digunakan dalam rangka proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Banyuwangi sampai dengan tahun 2024 ditentukan berdasarkan Konsumsi Jaringan Perpipaan Domestik (KJPD), yaitu air yang terdistribusikan (Qd) oleh pengelola SPAM (m3/bln dijadikan m3/hari), dikurangi volume kebocoran (prosentase kebocoran (A%)xQd), dibagi dengan jumlah jiwa terlayani (Pt). Untuk pelanggan PUDAM Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan hasil audit kinerja PUDAM Banyuwangi rata-rata konsumsi air adalah 100 liter/org/hari. Kondisi ini digunakan untuk mengestimasikan kebutuhan air minum di Kabupaten Banyuwangi bagi 210
211 sambungan rumah (SR) dan 30 liter/orang/hari untuk kran umum/hidran umum. Pelayanan SR : HU direncanakan 80 % : 20 %. 2. Kebutuhan Air Non Domestik Kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air bersih yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti : 1. Kebutuhan institusional, adalah kebutuhan air bersih untuk kegiatan perkantoran, dan tempat pendidikan dan sekolah. 2. Kebutuhan komersial dan industri, adalah kebutuhan air bersih untuk kegiatan hotel, pasar, pertokoan, restoran. Sedangkan kebutuhan air bersih untuk industri biasanya digunakan untuk air pendingin, air pada boiler untuk pemanas, bahan baku proses, dan untuk kepentingan karyawannya. Besarnya kebutuhan air tergantung besar/ kecilnya industri tersebut. 3. Kebutuhan fasilitas umum, adalah kebutuhan air bersih untuk kegiatan tempat-tempat ibadah, rekreasi, terminal. Asumsi kebutuhan air minum non domestik yang digunakan dalam proyeksi kebutuhan air minum Kabupaten Banyuwangi adalah tambahan 15 % dari kebutuhan air domestik, asumsi ini digunakan berdasarkan Permen PU No. 18/2007. 3. Kehilangan Air Permasalahan kehilangan air/kebocoran air merupakan masalah yang sampai saat ini masih dihadapi oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Kehilangan air/kebocoran air atau biasa disebut sebagai air tak berekening (ATR)/NRW merupakan air yang tidak menghasilkan penerimaan bagi PUDAM, dimana komponen utama air tak berekening adalah: a. Konsumsi resmi tak berekening, terdiri dari: Konsumsi bermeter tak berekening Konsumsi tak bermeter tak berekening b. Kehilangan air Kehilangan air administratif/non fisik/teknis (konsumsi tak resmi/pencurian air, ketidakakuratan meter pelanggan dan kesalahan penanganan data/lemahnya pencatatan).
212 Kehilangan air fisik/teknis (kebocoran pada jaringan distribusi, kebocoran dan luapan pada reservoir, kebocoran pada pipa dinas hingga meter pelanggan). Tabel 5.8. Rekomendasi International Water Associations untuk Istilah Kehilangan Air Konsumsi Bermeter BerekeningKonsumsi Tak Bermeter BerekeningKonsumsi Bermeter BerekeningKonsumsi Tak Bermeter BerekeningKonsumsi Tak ResmiKetidak-akuratan Meter Pelanggan dan Kesalahan Penanganan DataKebocoran Pada Pipa Transmisi dan Pipa IndukKebocoran dan Luapan pada Tangki ReservoirKebocoran pada Pipa Dinas hingga Meter PelangganKehilangan AirNon-Fisik/ Non TeknisKehilangan Fisik/ TeknisKehilangan AirAir Tak Berekening(ATR)Volume Input SistemKonsumsi Resmi BerekeningAir Berekening(AR)Konsumsi ResmiTak BerekeningKonsumsi Resmi Kebocoran air tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut : 4. Rekapitulasi Kebutuhan Air Secara ringkas, kebutuhan air minum pada Kabupaten Banyuwangi untuk pemanfaatan pada pelayanan Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:
Kapasitas terpasang Eksisting tahun 2019 123456789101112BANYUWANGI1Gedor ISumber115802,522,880 3579179242,491,344 2Gedor IISumber80601,892,160 20352535241,103,760 3Gedor IIISumber6020630,720 401551524473,040 4RembesanSumber3020630,720 101551524473,040 5Pawon/GadugSumber60501,576,800 10401040241,261,440 6SeliwungSumber60501,576,800 10351535241,103,760 7AwalSumber3530946,080 53003024946,080 8JagerSumber35341,072,224 12772724851,472 9PenatabanSumur2010315,360 101001024315,360 10BanjarsariSumur106189,216 442424126,144 11Sobo / KantorSumur2015473,040 51501524473,040 12Gajah madaSumur2015473,040 51051024315,360 13KalirejoSumur1010315,360 01001024315,360 14Bakungansumur55157,680 050524157,680 15ProgoSumur1010315,360 03732494,608 JUMLAH570.00 415.00 13,087,440 155.00 333.00 82.00 333.00 10,501,488 ROGOJAMPI1LungunSumber150601,892,160 90501050241,576,800 2Kantor RogojampiSumur55157,680 041424126,144 JUMLAH155.00 65.00 2,049,840 90.00 54.00 11.00 54.00 1,702,944 MUNCAR1Kedung Rejo ISumur2020630,720 01371324409,968 2Kedung Rejo IISumur2020630,720 01371324409,968 3Kedung Rejo IIISumur1515473,040 011.53.511.524362,664 JUMLAH55.00 55.00 1,734,480 - 37.50 17.50 37.50 1,182,600 GENTENG1Umbul SariSumber250601,892,160 19060060241,892,160 2Watu GedegSumber5020630,720 302002024630,720 3Sumber GondoSumur1010315,360 055524157,680 4Kantor GentengSumur7.57.5236,520 02.552.52478,840 JUMLAH317.50 97.50 3,074,760 220.00 87.50 10.00 87.50 2,759,400 WONGSOREJO1AlasrejoSumur1010315,360 091924283,824 2SumberanyarSumur1515473,040 01141124346,896 3AlasbuluhSumur 1515473,040 01141124346,896 JUMLAH40.00 40.00 1,261,440 - 31.00 9.00 31.00 977,616 TEGALDLIMO1Sumber luhurSumur1515473,040 01411424441,504 JUMLAH15.00 15.00 473,040 - 14.00 1.00 14.00 441,504 JUMLAH TOTAL1,152.50 687.50 21,681,000 465.00 557.00 130.50 557.00 - 17,565,552 Kapasitas Produksi terpasang yang tdk dapat dimanfaatkanKapasitas produksi Rii (ltr/dtk)No.Unit Pengenlola/ Lokasi SumberSumur/Mata AirKapasitas Sumber (ltr/dtk)Kapasitas Terpasang (ltr/dtk)Kapasitas 1 Tahun (m3)kapasitas Produksi menganggur (ltr/dtk)Produksi riil (ltr/dtk)Jam Produksi Per HariProduksi 1 Tahun (m3) Kapasitas terpasang 687.50 liter/detik Kapasitas terpasang 1 tahun 21.681.000.000 liter Kapasitas produksi riil 557 liter/detik Kapasitas produksi riil 1 tahun 17.565.552.000 liter 213
Rencana penambahan pelanggan baru sampai dengan tahun 2024 sebesar 27.500 terinci sebagai berikut :
Tahun 2020 5.000 Sambungan
Tahun 2021 5.250 Sambungan
Tahun 2022 5.500 Sambungan
Tahun 2023 5.750 Sambungan
Tahun 2024 6.000 Sambungan
215 Dengan melihat data-data diatas dapat dibuat tabel proyeksi kebutuhan air (water demand) sebagai berikut : 202020212022202320241Jumlah Penduduk Administratifjiwa 1,623,676 1,629,683 1,635,713 1,641,765 1,647,840 jiwa 628,151 630,475 632,808 635,149 637,499 %61.31%61.31%61.31%61.31%61.31%jiwa 628,151 630,475 632,808 635,149 637,499 %61.31%61.31%61.31%61.31%61.31%jiwa 400,626 432,126 465,126 499,626 535,626 %63.78%68.54%73.50%78.66%84.02%5Jumlah Jiwa Persambungana. Sambungan rumahjiwa 6 6 6 6 6 b. Hidran umumjiwa 100 100 100 100 100 6Konsumsi Pemakaian Aira. Rumah Tangga (Domestik) Kelompok-1ltr/org/hr 96.00 95.17 95.85 95.19 96.47 Kelompok-2ltr/org/hr 96.00 95.64 95.23 95.40 96.11 Kelompok-3ltr/org/hr 96.00 104.02 112.35 121.54 131.94 Kelompok-4ltr/org/hr 96.00 93.35 92.72 90.68 90.86 b. Non Rumah Tanggalpd/sambJumlah Konsumsi Non Rumah Tanggalpd/samb 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 7Jumlah Sambungana. Rumah Tangga (Domestik) Kelompok-1unit samb 72 79 85 93 100 Kelompok-2unit samb 55,761 60,880 66,254 71,868 77,737 Kelompok-3unit samb 5,418 5,439 5,457 5,481 5,502 Kelompok-4unit samb 59 66 72 80 87 b. Non Rumah Tanggaunit sambJumlah Sambungan Non Rumah Tanggaunit samb 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 8Jumlah Kebutuhan Aira. Rumah Tangga (Domestik)lpd Kelompok-1lpd 0.48 0.52 0.57 0.61 0.67 Kelompok-2lpd 371.76 404.36 438.17 476.13 518.82 Kelompok-3lpd 36.12 39.29 42.57 46.26 50.41 Kelompok-4lpd 0.39 0.43 0.46 0.50 0.55 Jumlah Kebutuhan Air Rumah Tanggalpd 408.75 444.60 481.78 523.51 570.45 b. Non Rumah TanggalpdJumlah Kebutuhan Air Non Rumah Tanggalpd 55.76 56.72 57.88 59.05 60.21 9Jumlah Kebutuhan Air RT dan Non RTl 18,535,566,422.53 19,641,029,292.80 21,075,065,887.51 22,667,643,285.88 24,449,914,648.54 10Tingkat Kebocoran Air 113.73 121.49 128.63 136.23 144.64 11Jumlah Kebutuhan Air Rata-rata (Qr)lpd 587.76 622.81 668.29 718.79 775.30 12Q Maksismum (f = 1,15 - 1,25)lpd 734.70 778.52 835.36 898.48 969.13 13Q Jam Puncak (f = 1,17 - 2,0)lpd 1,175.52 1,245.63 1,336.57 1,437.57 1,550.60 14Kapasita Air Bakua. Kapasitas Terpasanglpdb. Kapasitas Produksilpd 587.76 622.81 668.29 718.79 775.30 c. Kapasitas Distribusilpd 587.76 622.81 668.29 718.79 775.30 NoSatuanDeskripsi4Jumlah Penduduk Terlayani SR/SLProyeksi Tahun2Jumlah Penduduk Daerah Layanan3Jumlah Penduduk Terlayani Proyeksi kebutuhan air pelanggan domestik 90 s/d 131 ltr/org/hr Proyeksi kebutuhan air pelanggan nondomestik 0,013 - 0,014 ltr/samb Proyeksi kebutuhan air setiap tahun :
o Tahun 2020 Kebutuhan air rata-rata Minimal penambahan debit o Tahun 2021 Kebutuhan air rata-rata Minimal penambahan debit o Tahun 2022 Kebutuhan air rata-rata Minimal penambahan debit o Tahun 2023 Kebutuhan air rata-rata Minimal penambahan debit o Tahun 2024 Kebutuhan air rata-rata Minimal penambahan debit 18.535.566.422,53 587,76 30,76 19.641.029.292.,80 622,81 35,05 21.075.065.887,51 668,29 45,47 22.667.643.285,88 718,79 50,50 24.449.914.648,54 775,30 56,52 216 liter liter/dt liter/dt liter liter/dt liter/dt liter liter/dt liter/dt liter liter/dt liter/dt liter liter/dt liter/dt
BAB VII ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 7.1. Umum Analisis Lingkungan Strategis digunakan sebagai kerangka untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan perusahaan secara keseluruhan, atau sebagai dasar untuk penentuan strategi-strategi atas produk/jasanya. Strengths and Weaknesses merupakan kondisi-kondisi internal yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Sedangkan Opportunities dan Threats merupakan kondisi-kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Analisis Lingkungan Strategis menggunakan analisis SWOT meliputi analisis ekstern dan intern yang mencakup evaluasi terhadap beberapa faktor utama intern PUDAM Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weakness), seperti aspek teknis, aspek keuangan dan administrasi, aspek organisasi dan sumber daya manusia, serta aspek pelayanan pelanggan. Sebaliknya, analisa eksternal mengkaji faktor-faktor di luar PUDAM Kabupaten Banyuwangi yang berpengaruh terhadap peluang (Opportunities) dan Tantangan (Threats) seperti kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, kondisi makro ekonomi, aspek geografis, dukungan dari pemerintah (baik pusat maupun daerah), aspek hukum. Analisis SWOT hanya bermanfaat dilakukan apabila telah secara jelas ditentukan ke arah mana perusahaan menuju ke masa depan serta ukuran apa saja yang digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan/manajemen dalam menjalankan misinya dan mewujudkan visinya. Hasil analisis akan memetakan posisi perusahaan terhadap lingkungannya dan menyediakan pilihan strategi umum yang sesuai, serta dijadikan dasar dalam menetapkan sasaran-sasaran perusahaan selama jangka waktu perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari para stakeholder. 217
218 7.2. Analisis Aspek Internal Dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, PUDAM Kabupaten Banyuwangi mengggunakan beberapa indikator yang dapat mewakili penilaian pada masing-masing perspektif (balance scorecard). Penilaian internal dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator guna mendapatkan gambaran mengenai kinerja PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan dari hasil penilaian dapat menghasilkan keluaran berupa langkah-langkah strategis guna menangani pengelolaan PUDAM yang lebih baik. Dalam tahapan penilaian ini akan dilakukan pembandingan antara kondisi masing-masing tolak ukur eksisting di lapangan dengan kriteria ideal masing- masing tolak ukur yang dikumpulkan dari peraturan serta dari berbagai literatur yang ada. Dalam analisa kekuatan dan kelemahan faktor-faktor internal dibagi menjadi 4 (empat) aspek/perspektif dan akan diringkas menjadi : NO URAIAN BOBOT (%) I Aspek Teknis (Perspektif Proses Bisnis Internal) : Sistem Produksi dan Distribusi 1 Ketersediaan Air Baku 2 Kapasitas Idle 3 Sistem Produksi 4 Sistem Distribusi 5 Kehilangan Air 6 Kepuasan Pelanggan terhadap Kualitas Air 7 Kepuasan Pelanggan terhadap Kuantitas Air 8 Kepuasan Pelanggan terhadap Kontuinitas Air 9 Peralatan Penunjang Pemeliharaan 7 7 3 7 7 2 2 2 2 39 Sub Jumlah II Aspek Keuangan dan Administrasi (Perspektif Keuangan) 1 Opini Hasil Audit Keuangan 2 Efisiensi Penagihan 3 Piutang Tagihan 4 Rasio Likuiditas 5 Rasio Rentabilitas 6 Rasio Solvabilitas 7 Rasio Aktivitas 8 Hutang Jangka Panjang/Equitas 9 Tarif Rata-Rata Dibaningkan dengan Biaya Rata-Rata (OR) 10 Tertib Laporan 5 7 3 5 2 2 2 2 6 4 38 Sub Jumlah
219 III Aspek Organisasi dan SDM (Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan) 1 Rasio Karyawan / Jumlah Sambungan 2 Tingkat Pendidikan 3 Tingkat Keahlian 4 Hubungan Antar Unit Kegiatan 5 6 Struktur Orginasasi 7 Kepuasan Karyawan Jenjang Karir dan Program Penghargaan Sub Jumlah 1 2 2 1 4 2 2 14 IV Aspek Pemasaran, Hubungan Langganan dan Masyarakat(Perspektif Pelanggan) Pelanggan) 1 Kemudahan dan Kenyamanan Membayar Rekening 2 Pelayanan Pengaduan dan Gangguan 3 Komunikasi PDAM terhadap Masyarakat 4 Pelayanan Sambungan Baru Sub Jumlah 3 2 2 2 9 100 Jumlah bobot dengan persentase (%) masing-masing faktor tersebut berdasarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap keberadaan perusahaan, sehingga total bobotnya adalah 100%. Berdasarkan 4 aspek/persepektif tersebut dilakukan identifikasi dan penilaian kekuatan dan kelemahan PUDAM, sesuai data yang tersedia, dengan uraian sebagai berikut : 1. Aspek Teknis. Berupa Ketersediaan air baku, kapasitas idle, sistem produksi, sistem distribusi, kehilangan air, kepuasan pelanggan terhadap kualitas, kuantitas dan kontuinitas Air, serta peralatan penunjang pemeliharaan. Data yang dipergunakan dalam penilaian aspek teknis ini didasarkan pada laporan-laporan keuangan PUDAM, laporan bulanan bidang teknis, laporan audit kinerja, laporan tahunan perusahaan, hasil questionare dan dokumen lain yang relevan. 2. Aspek Keuangan dan Administrasi. Berupa opini hasil audit keuangan, efisiensi penagihan, piutang tagihan, rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, hutang jangka panjang/equitas, tarif rata-rata dibandingkan dengan biaya rata-rata, tertib laporan. Data yang dipergunakan dalam penilaian aspek keuangan dan administrasi ini didasarkan pada laporan-laporan keuangan PUDAM, laporan bulanan, laporan ikhtisar rekening air, laporan audit dan kinerja, laporan tahunan perusahaan dan SK Tarif Air.
220 3. Aspek Organisasi dan SDM, Berupa rasio karyawan / jumlah sambungan,tingkat pendidikan, tingkat keahlian, hubungan antar unit kegiatan, jenjang karir dan program penghargaan, struktur orginasasi, dan kepuasan karyawan. Data yang dipergunakan dalam penilaian aspek organisasi dan sumber daya manusia ini didasarkan pada, laporan audit kinerja, laporan tahunan perusahaan, penilaian kinerja karyawan, hasil questionare dan dokumen lain yang relevan. 4. Aspek Pemasaran, Hubungan Langganan dan Masyarakat. Berupa kemudahan dan kenyamanan membayar rekening, pelayanan pengaduan dan gangguan, komunikasi PUDAM terhadap masyarakat, pelayanan sambungan baru. Data yang dipergunakan dalam penilaian aspek pemasaran, hubungan langganan dan masyarakat ini didasarkan pada, laporan audit kinerja, laporan tahunan perusahaan, SOP, laporan teknik dan dokumen lain yang relevan. Penilaian setiap faktor diberikan skor/rating yaitu 1 sampai dengan 4 untuk kekuatan dan - 4 sampai dengan -1 untuk kelemahan sesuai dengan kriteria penilaian dan dimasukkan pada kolom "Nilai" pada Tabel Analisis Hasil penilaian dapat diidentifikasi tentang kekuatan dan kelemahan dari masing-masing aspek, dengan rincian sebagai berikut : a. Tabel analisis kekuatan faktor internal: NO URAIAN BOBOT (%) NILAI TOTAL I Aspek Teknis: Sistem Produksi dan Distribusi 1 Sistem Distribusi 2 Kehilangan Air 3 Kepuasan Pelanggan terhadap Kualitas Air 4 Sistem produksi 5 Kepuasan Pelanggan terhadap Kuantitas Air 6 Kepuasan Pelanggan terhadap Kontuinitas 7 Peralatan Penunjang Pemeliharaan Air Sub Jumlah 7 7 2 3 2 2 2 25 2 2 4 2 2 1 1 14 14 8 6 4 2 2 46
II Aspek Keuangan dan Administrasi 1 Opini Hasil Audit Keuangan 2 Efisiensi Penagihan 3 Piutang Tagihan 4 Rasio Likuiditas 5 Rasio Rentabilitas 6 Rasio Solvabilitas 7 Rasio Aktivitas 8 Hutang Jangka Panjang/Equitas 9 Tarif Rata-Rata Dibaningkan dengan Biaya Rata-Rata (OR) 10 Tertib Laporan Sub Jumlah III Aspek Organisasi dan SDM 1 Rasio Karyawan / Jumlah Sambungan 2 Tingkat Pendidikan 3 Hubungan Antar Unit Kegiatan 4 Struktur Orginasasi 5 Kepuasan Karyawan Sub Jumlah IV Aspek Pemasaran, Hubungan Langganan dan Masyarakat 1 Kemudahan dan Kenyamanan Membayar 1 Pelayanan Pengaduan dan Gangguan 2 Komunikasi PDAM terhadap Masyarakat 3 Pelayanan Sambungan Baru Sub Jumlah Rekening Jumlah Total Nilai Analisis Internal untuk kekuatan (jumlah total / 100) b. Tabel analisis kelemahan faktor internal NO URAIAN I Aspek Teknis: Sistem Produksi dan Distribusi 1 Ketersediaan air baku 2 Kapasitas Idle Sub Jumlah II Aspek Organisasi dan SDM 1 2 Tingkat Keahlian Jenjang Karir dan Program Penghargaan Sub Jumlah Jumlah analisis internal untuk kelemahan (Jumlah total/ 100) 5 7 3 5 2 2 2 2 6 4 38 1 2 1 2 2 8 3 2 2 2 9 80 BOBOT (%) 7 7 14 4 2 6 100 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 20 21 12 10 6 8 6 4 18 12 117 4 2 3 2 1 4 4 3 4 2 17 3 3 3 1 9 6 6 2 23 203 + 2,03 NILAI TOTAL 1 -1 7 -7 -14 1 -2 4 -4 -8 22 -0,22 221
7.3. 222 Faktor Eksternal Penilaian kondisi eksternal dimaksudkan untuk mengetahui posisi perusahaan dalam lingkungan eksternalnya sehingga akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang dihadapi oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi dan memberikan pilihan strategi umum yang sesuai serta dapat dijadikan dasar untuk memilih strategi guna mencapi sasaran-sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para stakeholder. Untuk menganalisis faktor-faktor eksternal perlu dikenali kekuatan kunci faktor-faktor ekstenal yang akan mempengaruhi kinerja PUDAM Kabupaten Banyuwangi, membuat proyeksi perkembangan faktor-faktor eksternal tersebut, menilai pengaruh kondisi tersebut terhadap PUDAM Kabupaten Banyuwangi serta mengidentifikasikan faktor-faktor yang merupakan peluang dan ancaman bagi PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Pengaruh kondisi diluar perusahaan tidak selamanya merugikan, tetapi beberapa diantaranya merupakan faktor yang dapat menunjang operasional perusahaan. Hal ini tergantung dari ketepatan penganalisaan dalam menilai unsur- unsur eksternal yang mempengaruhi perusahaan, serta ketepatan manajemen dalam menghadapi kondisi di luar perusahaan. Faktor-faktor eksternal yang dijadikan indikator untuk menilai peluang dan ancaman terhadap PUDAM Kabupaten Banyuwangi mencakup faktor-faktor sebagai berikut : NO URAIAN BOBOT (%) I Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat 1 Kondisis Ekonomi Masyarakat 2 Pola Pemakaian Air 3 Minat menjadi Pelanggan PDAM Sub Jumlah 7 5 12 24 II Aspek Ekonomi Nasional / Daerah 1 Kenaikan Harga BBM, Listrik, dan lain-lain 2 Kenaikan Upah Minimum 3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sub Jumlah 8 5 5 18 III Aspek Dukungan Dari Pemda dan DPRD / Masyarakat 1 Dukungan Kenaikan Tarif dari Pemda 2 Dukungan Kenaikan Tarif dari DPRD 3 Dukungan Dalam Bentuk Dana / Material dari Pemda 4 Dukungan Moril dari Masyarakat Sub Jumlah 10 10 5 5 30
IV Aspek Hukum 1 Peraturan Daerah 2 Otonomi Daerah 3 UU/Peraturan terkait Sub Jumlah 5 3 5 13 V Aspek Geografis, Tata Ruang dan Lingkungan 1 Topografi dan lokasi Daerah Urban / Permukiman 2 Pemakaian Air Tanah / Irigasi 3 Lokasi dan Pemanfaatan Sumber Sub Jumlah Jumlah 5 5 5 15 100 Bobot dengan persentase (%) masing-masing faktor tersebut berdasarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap keberadaan perusahaan, sehingga total bobotnya adalah 100%. Berdasarkan 5 aspek tersebut dilakukan identifikasi dan penilaian kekuatan dan kelemahan PUDAM, sesuai data yang tersedia, dengan uraian sebagai berikut : 1. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Berupa kondisi ekonomi masyarakat, pola pemakaian air dan minat menjadi pelanggan PUDAM. Data yang dipergunakan dalam penilaian aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat didasarkan pada Laporan Banyuwangi dalam angka, Laporan Teknik, Laporan audit kinerja dan hasil questionaire dan data lainnya yang relevan. 2. Aspek Ekonomi Nasional / Daerah Berupa kenaikan harga BBM, Listrik, dan lain-lain, kenaikan upah minimum dan pertumbuhan ekonomi daerah. Data yang dipergunakan dalam penilaian aspek ekonomi nasional/daerah didasarkan pada Laporan Banyuwangi dalam angka, peraturan/kebijakan daerah, dan data lainnya yang relevan. 3. Aspek Dukungan Dari Pemda dan DPRD / Masyarakat Berupa dukungan kenaikan tarif dari pemda dan DPRD, dukungan dalam bentuk dana / material dari pemda dan dukungan moril dari masyarakat. Data yang dipergunakan dalam penilaian aspek ekonomi nasional/daerah didasarkan Laporan Banyuwangi dalam angka, peraturan/kebijakan daerah, dan data lainnya yang relevan. Data yang dipergunakan dalam penilaian aspek ekonomi nasional/daerah didasarkan pada 223
224 4. Aspek Hukum Berupa peraturan daerah, peraturan otonomi daerah dan UU/Peraturan terkait. Data yang dipergunakan dalam penilaian aspek hukum adalah peraturan/ketentuan yang terkait dengan perusahaan umum daerah air minum. 5. Aspek Geografis, Tata Ruang dan Lingkungan Berupa topografi dan lokasi daerah urban / permukiman, pemakaian air tanah / irigasi, lokasi dan pemanfaatan sumber. Data yang dipergunakan dalam penilaian aspek geografis, tata ruang dan lingkungan adalah RUTR, peraturan/ketentuan yang berkaitan dan dokumen lain yang relevan. Penilaian setiap faktor diberikan skor/rating yaitu 1 sampai dengan 4 untuk peluang dan - 4 sampai dengan -1 untuk ancaman sesuai dengan kriteria penilaian dan dimasukkan pada kolom "Nilai" pada Tabel Analisis Hasil penilaian dapat diidentifikasi tentang peluang dan ancaman dari masing- masing aspek, dengan rincian sebagai berikut : a. Tabel Analisis Peluang faktor Eksternal: NO URAIAN BOBOT (%) NILAI TOTAL I Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat 1 Kondisi Ekonomi Masyarakat 2 Pola Pemakaian Air 3 Minat menjadi Pelanggan PDAM Sub Jumlah 7 5 12 24 1 3 4 7 15 48 70 II Aspek Ekonomi Nasional / Daerah 1 Kenaikan Upah Minimum 2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sub Jumlah 5 5 10 3 3 15 15 30 III Aspek Dukungan Dari Pemda dan DPRD / Masyarakat 1 Dukungan Kenaikan Tarif dari Pemda 2 Dukungan Kenaikan Tarif dari DPRD 3 Dukungan Dalam Bentuk Dana / Material 10 10 5 3 2 3 30 20 15 dari Pemda 4 Dukungan Moril dari Masyarakat Sub Jumlah 5 30 2 10 75 IV Aspek Hukum 1 Peraturan Daerah 2 Otonomi Daerah Sub Jumlah 5 3 8 3 2 15 6 21 V Aspek Geografis, Tata Ruang dan Lingkungan
225 1 Topografi dan lokasi Daerah Urban / 5 4 20 Permukiman 2 Pemakaian Air Tanah / Irigasi Sub Jumlah Jumlah 5 10 82 2 10 30 226 Nilai analisis eksternal untuk peluang (Jumlah total/100) +2,26 b. Tabel analisis Ancaman faktor Eksternal NO URAIAN BOBOT (%) NILAI TOTAL I Aspek Ekonomi Nasional / Daerah 1 Kenaikan Harga BBM, Listrik, dan lain- lainedang II Aspek Hukum 1 UU/Peraturan terkait Sub Jumlah Sub Jumlah 8 8 5 5 4 1 32 -32 5 -5 V Aspek Geografis, Tata Ruang dan Lingkungan 1 Lokasi dan Pemanfaatan Sumber Sub Jumlah Jumlah Nilai analisis eksternal untuk ancaman 5 5 18 4 20 -20 -57 (Jumlah total/100) 0,57 7.4. Analisis Mitigasi & Alokasi Risiko Dalam struktur organisasi PUDAM Kabupaten Banyuwangi telah terbentuk SPI sebagai salah satu alat organisasi untuk pengawasan dan pengendalian perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen berencana untuk memberdayakan SPI dengan bekerjasama dengan lembaga independen yang kompeten untuk melakukan mitigasi risiko dengan melakukan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan penyusunan penanganan/mitigasi risiko terhadap faktor internal dan eksternal terutama hasil analisis ancaman dan kelemahan sehingga penanganan atas risiko dapat dilakukan sejak awal sehingga memudahkan perusahaan dalam penyusunan program-program PUDAM Kabupaten Banyuwangi baik program jangka pendek dan program jangka panjang.
7.5. Posisi Strategis Perusahaan 7.5.1. Letak Kuadran Setelah dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal perusahaan, perlu dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities & Threats) untuk dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman bagi perusahaan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan strategi pengembangan perusahaan dan prioritas program. Hasil analisis pada tabel Matriks Evaluasi Faktor Eksternal dan Matriks Evaluasi Faktor Internal dipetakan pada Matriks Posisi Organisasi dengan cara sebagai berikut: Sumbu horisontal (x) menunjukkan kekuatan dan kelemahan, sedangkan sumbu vertikal (y) menunjukkan peluang dan ancaman. Posisi perusahan ditentukan dengan hasil analisis sebagai berikut: Kalau peluang lebih besar daripada ancaman maka nilai y>0 dan sebaliknya ancaman lebih besar daripada peluang maka nilai y<0; Kalau kekuatan lebih besar daripada kelemahan maka nilai x>0 dan sebaliknya kelemahan lebih besar daripada kekuatan maka nilai x<0. Dalam menganalisis kondisi ekternal dan internal perusahaan terdapat 4 posisi perusahaan, sebagai berikut; 226
227 1. Kuadran I : Ini merupakan situasi yang menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. 2. Kuadran II : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar). 3. Kuadran III : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini yaitu meminimalkan masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut pasar yang lebih baik (turn around ). 4. Kuadran IV : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Fokus strategi yaitu melakukan tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar (defensive). Berdasarkan 4 posisi perusahaan tersebut, posisi PUDAM Banyuwangi untuk sumbu x (kekuatan dan kelemahan) sebesar 1,81 dan sumbu y (peluang dan ancaman) sebesar 1,61, secara diagramatis, posisi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:
228 Gambar 7.1 Diagram Posisi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi 253,5 55 Dalam diagram posisi perusahaan di atas, menunjukkan posisi PDAM Kabupaten Banyuwangi terletak pada Kuadran I (dengan nilai keseluruhan, yaitu: Strengths-Opportunity (SO) yang berarti perusahaan dalam situasi yang menguntungkan. Perusahaan ini memiliki peluang dan kekuatan yang menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Dan untuk lebih jelasnya dapat digambarkan melalui tabel berikut :
229 Tabel 7.2 Strategi Perusahaan Berdasarkan Analisis SWOT STRENGTHS (s) WEAKNESS (w) IFAS EFAS 1. ROE (Return Of Equity) 2. Ratio Operasi 3. Cast Ratio 4. Efektivitas Penagihan 5. Cakupan Pelayanan 6. Pertumbuhan Pelanggan 7. Tingkat Penyelesaian 8. Kualitas Air Pelanggan 9. Konsumsi Air Domistik 10. Ketersedian Jardist 11. Kemudahan Bayar Rekening 12. Pelayanan Sambungan Baru 13. Efesiensi Produksi 14. Kehilangan Air 15. Jam Operasi Layanan 16. Tekanan Air Sambungan Lgg 17. Rasio Pegawai thd Pelanggan Strategi SO 1. Pe nggantian Meter Air 2. Ratio Diklat Pegawai 3. Ratio Biaya Diklat OPPORTUNITIES (O) Strategi WO 1. Penggantian dan Peneraan Meter Air 1. Dukungan PEMDA thd sering pembiayaan 2. Dukungan Pemerintah Pusat 3. Alternatif Pendanaan 4. Peraturan Daerah 5. Potensi Pasar 6. Minat menjadi Pelanggan THREATS (i) 1. Peningkatan cakupan layanan sambungan baru 2. Pengembangan jaringan baru 3. Perbaikan pipa eksisting 4. Pengembangan wilayah pelayanan Strategi SI 2. Meningkatkan kualitas Struktur Organisasi 3. Menciptakan jenjang karir yang terbuka dan memacu kinerja perusahaan 4. Meningkatkan diklat karyawan/wati serta memanfaatkan sesuai bidangnya Strategi WI Usulan kepada 1. 1. Potensi Sumber Air 2. Dukungan PEMDA thd Penyesuaian Tarif 1. Penambahan produksi 2. Penyesuaian tarif air minum. Pemerintah Daerah batasan wilayah pelayanan HIPPAM dengan PDAM. 3. Pesaing
230 Berdasarkan tabel Strategi Perusahaan Analisis SWOT, maka strategi umum untuk memanfaatkan yang dapat dilakukan PUDAM Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut : 1. Peningkatan cakupan layanan sambungan baru 2. Pengembangan jaringan baru 3. Perbaikan pipa eksisting 4. Pengembangan wilayah pelayanan 5. Penggantian dan Peneraan Meter Air 6. Meningkatkan kualitas Struktur Organisasi 7. Menciptakan jenjang karir yang terbuka dan memacu kinerja perusahaan 5. Meningkatkan diklat karyawan/wati serta memanfaatkan sesuai bidangnya 6. Penambahan produksi 7. Penyesuaian tarif air minum. 8. Usulan kepada Pemerintah Daerah batasan wilayah pelayanan HIPPAM dengan PUDAM. 7.5.2. Strategi Utama Kuadran. Sasaran strategik PUDAM Kabupaten Banyuwangi untuk lima tahun kedepan diturunkan dari misi organisasi yang sudah didefinisikan pada bab terdahulu. Perumusan sasaran strategik menggunakan empat perspektif dalam balance scorecard yaitu perspektif keuangan (financial), pelanggan (customer), proses bisnis internal (internal business process) dan pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth). Rumusan sasaran strategik tersebut adalah: a. Perspektif keuangan (financial) Perspektif keuangan adalah perspektif yang terkait dengan financial sustainability (keuangan berkelanjutan) dengan pengukuran dalam bentuk kinerja keuangan perusahaan. Perspektif ini menjelaskan bagaimana kinerja keuangan yang diharapkan oleh pemilik dan atau penyedia dana.
231 Berdasarkan perspektif keuangan, ukuran keberhasilan visi dan misi PUDAM Kabupaten Banyuwangi adalah : a) Pertumbuhan pendapatan b) Efisiensi Biaya Operasional c) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penagihan b. Perspektif pelanggan (customer) Perspektif pelanggan (customer) adalah perspektif yang berorientasi pada pelanggan sebagai pemakai produk/jasa yang dihasilkan organisasi. Dengan kata lain, organisasi harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Berdasarkan perspektif pelanggan, ukuran keberhasilan visi dan misi PUDAM Kabupaten Banyuwangi adalah : a) Meningkatnya cakupan layanan pelanggan. b) Meningkatnya kepuasan pelanggan. c) Tarip (harga) air yang terjangkau c. Perspektif proses bisnis internal (internal business process) Perspektif proses bisnis internal (internal business process) adalah serangkaian aktivitas yang ada dalam organisasi untuk menciptakan produk/jasa dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Perspektif ini menjelaskan proses bisnis yang dikelola untuk memberikan layanan dan memenuhi harapan stakeholder dan customer. Berdasarkan perspektif proses bisnis internal, ukuran keberhasilan visi dan misi PUDAM Kabupaten Banyuwangi adalah : a) Meningkatnya kualitas produksi air sesuai standar b) Meningkatnya produksi air c) Optimalisasi jaringan transmisi dan distribusi d) Meningkatnya kontinuitas aliran air e) Meningkatnya tekanan air di pelanggan f) Menurunnya tingkat kehilangan air g) Meningkatnya jumlah pengaduan yang tertangani h) Meningkatnya waktu penyelesaian keluhan pelanggan i) Meningkatnya waktu penyelesaian pemasangan SR baru
j) Penataan Organisasi sesuai Permendagri No. 2 tahun 2018 k) Meningkatnya aset yang dilegalisasi l) Jalinan kerja sama yang harmonis dengan pelanggan dan masyarakat sekitar. d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning & growth) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning & growth) adalah perspektif yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi. Kesinambungan suatu organisasi dalam jangka panjang sangat bergantung pada perspektif ini. Berdasarkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ukuran keberhasilan visi dan misi PUDAM Kabupaten Banyuwangi adalah: a) Peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana dan berkesinambungan. b) Pembinaan terhadap karyawan sesuai dengan peraturan kepegawaian c) Meningkatnya kepuasan karyawan d) Pengelolaan aset yang baik 7.6. Kebijakan Manajemen Kebijakan manajemen adalah kebijakan yang dirumuskan untuk memberi batasan dan arahan bagaimana strategi dilaksa nakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada intinya adalah pilihan keputusan untuk mengatasi masalah yang terjadi atau akan terjadi. Kebijakan manajemen ini diharapkan mampu memberikan arah dan tujuan dalam penyusunan perencanaan strategis jangka pendek ataupun jangka menengah untuk periode 2020 - 2024. Dengan kebijakan ini, diharapkan bahwa perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis akan dapat direalisasikan dan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen adalah sebagai berikut : 1) Optimalisasi Fungsi Pemasaran Pelayanan sambungan baru merupakan salah satu ujung tombak PUDAM Kabupaten Banyuwangi untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan baru guna meningkatkan cakupan pelayanan. Oleh karena itu optimalisasi fungsi pemasaran perlu dilakukan dengan cara pelaksanaan bulan promosi dan pemberian insentif bagi pelanggan yang tertib membayar tepat waktu. 232
233 2) Peningkatan pelayanan pengaduan pelanggan. Untuk pelanggan yang ada, peningkatan pelayanan (khususnya gangguan) diperlukan guna mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap PUDAM Kabupaten Banyuwangi. Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas air, dan perbaikan gangguan dengan cepat merupakan harapan dari pelanggan. Penetapan dan pelaksanaan SOP untuk pelayanan gangguan perlu dimantapkan. 3) Peningkatan keandalan sistem transmisi dan distribusi. Untuk peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas, diperlukan sistem yang andal. Optimalisasi sarana produksi, pipa transmisi, pipa distribusi dan reservoir yang ada serta penambahan beberapa sarana produksi dan reservoir baru sangat diperlukan guna meningkatkan keandalan sistem. 4) Prioritas perbaikan adalah kontinuitas pelayanan (sekali mengalir terus mengalir). Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas apabila dilakukan sekaligus akan membutuhkan sumber daya dan terutama pembiayaan yang sangat besar. Maka diperlukan pengembangannya secara bertahap. Peningkatan kontinuitas ini bisa sekaligus memperbaiki kuantitas dan kualitas pasokan air bersih kepada pelanggan 5) Pentahapan peningkatan konsumsi air l/orang/hari) Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi pemakaian air secara bertahap. Peningkatan konsumsi pemakaian berarti meningkatkan penjualan air atau meningkatkan pendapatan PUDAM. 6) Peningkatan kompetensi SDM untuk menunjang efisiensi perusahaan. SDM yang mempunyai kompetensi tinggi diperlukan guna mengelola perusahaan secara efisien. SDM yang ada sekarang perlu ditingkatkan profesionalisme dan rasa memiliki terhadap perusahaan. 7) Mempertahankan rasio karyawan terhadap pelanggan. Salah satu cara untuk mengendalikan pertambahan biaya operasi agar tidak melampaui pertambahan pendapatan operasional adalah dengan cara mempertahankan rasio jumlah karyawan terhadap pelanggan (8 per 1000 pelanggan). Untuk menjaga rasio yang ideal penambahan jumlah karyawan bisa dikurangi dengan melakukan "outsourcing", misalnya untuk pembacaan meter, karena pelanggan bertambah diperlukan tambahan. Tambahan pembaca meter tenaga pembaca meter tidak perlu dengan mengangkat karyawan baru, tetapi dengan bekerja sama dengan pihak luar yang mampu melakukannya.
7.7. 234 8) Perencanaan keuangan yang terkendali antara output dan input. Semua rencana pengembangan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, baik pengembangan fisik maupun non fisik, tentu memerlukan pembiayaan yang mantap dan terencana. Sumber pembiayaan yang ada, berupa ekuiti baik oleh PUDAM Kabupaten Banyuwangi sendiri atau penyertaan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu ditingkatkan. Pembiayaan dari PUDAM Kabupaten Banyuwangi sendiri, diupayakan tidak melebihi biaya depresiasi pada periode yang sama. 9) Kenaikan tarif. Salah satu cara untuk memantapkan pembiayaan (operasi dan investasi), adalah dengan kenaikan tarif. Pada prinsipnya kenaikan tarif yang wajar merupakan akibat dari biaya yang wajar pula. Penyesuaian tarif setiap tahun adalah kebijakan yang diambil untuk memantapkan penambahan investasi serta pembiayaan. Strategi dan Indikasi Program Strategi dan indikasi program dirumuskan dengan membuat suatu pernyataan kualitatif berupa langkah besar yang akan dilaksanakan dimasa depan untuk mewujudkan sasaran strategi. Oleh karena sasaran-sasaran strategi yang terdapat dalam perspektif keuangan merupakan hasil dari perwujudan berbagai sasaran strategi lainnya, maka dalam perumusan inisiatif strategi hanya dilakukan untuk ketiga perspektif, yaitu pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Perumusan Sasaran dan Inisiatif Strategik dapat dilihat dalam Tabel 5.4. Inisiatif strategik yang dirumuskan merupakan pedoman yang akan digunakan dalam menyusun program kegiatan perusahaan selama lima tahun ke depan.
PERSPEKTIF I PERSPEKTIF KEUANGAN II PERSPEKTIF PELANGGAN II I PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL Tabel 5.4 Rumusan Sasaran dan Inisiatif Strategik SASARAN STRATEGIK UKURAN HASIL 1 Pertumbuhan pendapatan 1 Rasio laba terhadap penjualan 2 % kenaikan pendapatan 2 Meningkatny a efisiensi biaya operasional 1 Operating Ratio 3 Meningkatny a efektifitas dan efisiensi penagihan 1 Persentase rekening tertagih dibagi penjualan air 2 Persentase jumlah penerimaan piutang tertagih dibandingkan total tunggakan rekening air 1 Meningkatny a cakupan pelayanan Rasio jumlah penduduk terlayani 2 Meningkatny 3 a kepuasan pelanggan Tarip (harga )air yang terjangkau Persentase pelanggan yang puas dibandingkan dengan total pelanggan Persentase kenaikan tarif dibandingkan tahun lalu Manajemen Operasi 1 Meningkatny a kualitas produksi air sesuai standar Hasil uji lab terhadap kualitas air memenuhi syarat air bersih 2 Meningkatny a produksi air 3 Optimalisasi jaringan transmisi dan distribusi 4 Meningkatny a kontinuitas aliran air 1 Persentase penambahan debit air per tahun dibandingkan debit air tahun lalu Jumlah peta jaringan Jumlah Jam kerja mesin 5 Meningkatny a tekanan air di pelanggan 6 Menurunnya tingkat kehilangan air 2 Persentase kenaikan jam layanan (24 jam/hari) Tekanan air (meter kolom air) Persentase tingkat kehilangan air Manajemen Pelanggan 234 INISIATIF STRATEGIK Peningkatan pendapatan Penyesuaian tarif secara berkala. Monitoring realisasi biaya secara periodik dan melakukan penghematan biaya operasional khususnya listrik sebagai faktor biaya terbesar 1 Penambahan point of payment 2 Optimalisasi penagihan tunggakan air Meningkatkan jumlah pelanggan baru melalui identifikasi potensi pengembangan, promosi dan sosialisasi. Survey kepuasan pelanggan Melakukan penyesuaian tarif secara berkala Meningkatkan kualitas air Melakukan penambahan debit air Penyempurnaan sistem jaringan 1 Melakukan perawatan mesin secara berkala 2 Meningkatkan jam layanan air sampai ke pelanggan Meningkatkan tekanan air sampai di pelanggan 1 Memperkecil tingkat kebocoran air 2 Tera dan penggantian Water meter
PERSPEKTIF IV PERSPEKTIF PEMBELAJARA N DAN PERTUMBUHA N SASARAN STRATEGIK 7 Meningkatny a jumlah pengaduan yang tertangani 8 Meningkatny a waktu penyelesaian keluhan pelanggan 9 Meningkatny a waktu penyelesaian pemasangan SR baru Manajemen Hukum 10 Penataan Organisasi sesuai Permendagri no 2 tahun 2007 11 Meningkatny a aset yang dilegalisasi Manajemen Lingkungan Jalinan kerja sama yg harmonis dengan pelanggan dan masyarakat sekitar 12 1 Peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana dan berkesinambu ngan Pembinaan terhadap karyawan sesuai dengan peraturan kepegawaian 3 Meningkatny 2 4 a kepuasan karyawan Pengelolaan aset yang baik UKURAN HASIL Persentase jumlah pengaduan yang tertangani Waktu penyelesaian pengaduan Jumlah hari penyelesaian pemasangan SR baru 1 Perda Tentang PDAM Kabupaten Banyuwangi 2 Peraturan Hubungan Langganan Persentase aset yang dilegalisasi terhadap jumlah aset yg memerlukan legalisasi Jumlah pertemuan dengan forum palanggan per tahun Rasio pegawai yang telah ikut pelatihan Meningkatkan produktivitas pegawai Persentase hasil survey kepuasan karyawan Pengadaan, pencatatan, penggunaan dan pelaporan aset secara tertib 235 INISIATIF STRATEGIK Optimalisasi tindaklanjut pengaduan Membentuk pusat pelayanan pelanggan satu pintu 24 jam Monitoring pelaksanaan proses sambungan baru Menyediakan dasar hukum bagi perusahaan yang sesuai dengan perundangan yang berlaku Meningkatkan jumlah aset yang telah dilegalisasi Pelanggan dan masyarakat ikut mendorong memajukan perusahaan Meningkatkan kapabilitas pegawai Adanya sistem pengukuran kinerja pegawai Meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan karyawan Penyusunan Management Aset
236 BAB. VIII INDIKASI PROGRAM DAN PENDANAAN 8.1. UMUM Dengan keberadaan beberapa sistem IKK SPAM yang dikelola oleh PERUMDA AIR MINUM Kabupaten Banyuwangi yang sudah beroperasi di beberapa Kecamatan diusulkan pengembangan SPAM akan dilaksanakan pada skala kecamatan, kecuali untuk wilayah pengembangan Kota yang langsung mencakup 5 (lima) kecamatan antara lain Kecamatan Kabat, Kecamatan Glagah, Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Giri dan Kecamatan Kalipuro. Pengembangan yang berdasarkan Kecamatan ini walaupun tidak mengelompokkan secara zona pengembangan yang ada di dalam RTRW tetapi tetap menyesuaikan dengan karakteristik kecamatan yang termasuk didalam zona pengembangan yang ada. Strategi Pengembangan sistem penyediaan air minum dikabupaten Banyuwangi berdasarkan tiga pendekatan, yaitu rehabilitasi, optimalisasi, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Strategi rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi sistem air baku, pipa transmisi, bangunan produksi, jaringan pipa distribusi dan kondisi pelayanan Strategi optimasisasi meliputi penurunan kebocoran dan revitalisasi sistem penyediaan air bersih yang sudah ada. Strategi ini di penuhi mengingat kondisi PERUMDA AIR MINUM Banyuwangi sebagai operator penyedia air minum di Kabupaten Banyuwangi berada dalam kondisi sehat sehingga perlu menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum. Strategi pengembangan dilakukan dengan pembangunan instalasi penyediaan air minum di wilayah yang baru dan memiliki potensi air baku. Penentuan lokasi di prioritaskan pada wilayah-wilayah yang kepadatan penduduk cukup tinggi dan atau belum memiliki unit penyediaan air minum serta daerah pengembangan non prioritas seperti daerah yang jumlah penduduknya tidak terlalu padat dan sangat membutuhkan ketersediaan air. Rencana dan prioritas program komponen Pengembangan SPAM disusun berdasarkan paket- paket fungsional dan sesuai kebijakan prioritas program. Penyusunan tersebut memperhatikan kebutuhan air minum berkaitan dengan pengembangan atau pembangunan sektor dan kawasan unggulan. Dengan demikian usulan sudah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pembangunan ekonomi. Pembiayaan kegiatan pengembangan SPAM sebagaimana diusulkan dapat berasal dari dana Pemerintahan Kabupaten/Kota, BUMD, dan bantuan Pemerintah Pusat. Bantuan Pemerintah Pusat dapat berbentuk proyek biasa (pemerataan dalam pemenuhan prasarana sarana dasar), bantuan stimulan, dan bantuan proyek khusus (menurut pengembangan kawasan).
8.2. Rencana Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan Optimalisasi, Rehabilitasi dan Pengembangan SPAM selama periode rencana bisnis dan alokasi pendanaan 1. Pusat/Banyuwangi 8,764,000 3,657,200 2,635,200 2,688,200 2Rehabilitasi80,400 100,500 100,500 100,500 100,500 3Pengembangan21,769,600 7,765,500 8,513,300 8,203,650 7,782,400 4Non Teknis765,000 730,000 760,000 835,000 960,000 Tahun Program 237
CABANG PUSAT (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuGensetUnit 300,000 300,000 1 300,000 - - - - - - Pompa SubmersibleUnit 150,000 300,000 2 300,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiPengadaan PRVUnit 400,000 800,000 2 800,000 - - - - - - 3Produksi/ IPARumah Jaga Kluncing & Pagar GedorUnit 100,000 100,000 1 100,000 - - - - - - 4DistribusiPembuatan DMA APBNUnit 5,000,000 5,000,000 - - - - 1 5,000,000 - - 5PelayananGedung Belakang & Halaman KantorUnit 400,000 400,000 1 400,000 - - - - - - Taman, Ruang Tamu & PosUnit 350,000 350,000 1 350,000 - - - - - - Kendaraan Penumpang 1,150,000 1,150,000 3 1,150,000 6PeralatanKontrol & Peralatan TeknikUnit 80,000 150,000 1 150,000 - - - - - - Roller CompactorUnit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - Server, Laptop DllUnit 476,000 476,000 1 476,000 - - - - - - Program Pengembangan ITUnit 245,000 245,000 1 245,000 - - - - - - Sub Jumlah 9,421,000 4,421,000 - 5,000,000 - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4DistribusiRehab JaringanUnit 80,400 80,400 1 80,400 - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah 80,400 80,400 - - - III1Air BakuTanah Jl KepitingUnit 300,000 300,000 1 300,000 - - - - - - Sumber SelogiriUnit 1,500,000 1,500,000 - - 1 1,500,000 - - - - Pompa Jalan Tidar & Watu UloUnit 500,000 1,000,000 2 1,000,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiUnit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan Jaringan + SelogiriUnit - 16,259,600 1 2,759,600 1 13,500,000 - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,000 2,560,000 2,560 2,560,000 - - - - - - Sub Jumlah 21,769,600 6,769,600 15,000,000 - - IVPenyusunan DokDED 75,000 225,000 3 225,000 - - - - - - Perencanaan2TeknisNRW, TRANDIST,ME, EE, GIS 75,000 150,000 2 150,000 - - - - - - 3KeuanganSAK-ETAP, Perpajakan 45,000 45,000 1 45,000 - - - - - - 4Manajemen Sosialisasi dll)ASSET, SDM, IT, KPI, PELAYANAN, GCG 345,000 345,000 1 345,000 - - - - - - 6Lain-lain - - - - - - Sub Jumlah 765,000 765,000 000Jumlah I-IV 32,036,000 12,036,000 15,000,000 5,000,000 - (Pembangunan)Non Teknis (Pelatihan)Program/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2020No 238
CABANG PUSAT (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuPanel VSDUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - Pompa SubmersibleUnit 175,000 350,000 2 350,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiPengadaan PRVUnit 400,000 800,000 2 800,000 - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiGenset 60 KVA & Pemb. DMAUnit 5,300,000 5,300,000 1 300,000 - - 1 5,000,000 - - 5PelayananGedung Kantor & Rumah DinasUnit 1,500,000 1,500,000 1 1,500,000 - - - - - - Unit - - 1 - - - - - - - 6PeralatanCCTV, & Peralatan TeknikUnit 83,000 83,000 1 83,000 - - - - - - Unit - - 1 - - - - - - - Server, Laptop DllUnit 331,000 331,000 1 331,000 - - - - - - Program Pengembangan ITUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - Sub Jumlah 8,764,000 3,764,000 - 5,000,000 - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4DistribusiRehab JaringanUnit 100,500 100,500 1 100,500 - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah 100,500 100,500 - - - III1Air BakuTanah di PendarunganUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - Pagar Sumber GedorUnit 250,000 250,000 1 250,000 - - - - - - Pompa Jalan KepitingUnit 650,000 650,000 1 650,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiUnit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan Jaringan Unit 3,733,000 3,733,000 1 3,733,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,050 2,782,500 2,650 2,782,500 - - - - - - Sub Jumlah 7,765,500 7,765,500 - - - IVPenyusunan DokDED 75,000 300,000 4 300,000 - - - - - - Perencanaan2TeknisNRW 20,000 40,000 2 40,000 - - - - - - 3KeuanganAKUNTANSI 45,000 45,000 1 45,000 - - - - - - 4Manajemen Sosialisasi dll)ASSET, SDM, IT, KPI, PELAYANAN, DIKLAT 345,000 345,000 1 345,000 - - - - - - 6Lain-lain - - - - - - Sub Jumlah 730,000 730,000 000Jumlah I-IV 17,360,000 12,360,000 - 5,000,000 - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2021OptimalisasiRehabilitasiNon Teknis (Pelatihan)Pengembangan (Pembangunan)1 239
CABANG PUSAT (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuPanel VSDUnit 225,000 225,000 1 225,000 - - - - - - Pompa SubmersibleUnit 175,000 350,000 2 350,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiPengadaan PRVUnit 400,000 800,000 2 800,000 - - - - - - 3Produksi/ IPAPagar Sumber GedorUnit 100,000 100,000 1 100,000 - - - - - - 4DistribusiMesin Genset 60 KVAUnit 300,000 300,000 1 300,000 - - - - - - 5PelayananGedung KantorUnit 1,500,000 1,500,000 1 1,500,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanPeralatan TeknikUnit 86,000 86,000 1 86,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Server, Laptop DllUnit 196,200 196,200 1 196,200 - - - - - - Program Pengembangan ITUnit 100,000 100,000 1 100,000 - - - - - - Sub Jumlah 3,657,200 3,657,200 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4DistribusiRehab JaringanUnit 100,500 100,500 1 100,500 - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah 100,500 100,500 - - - III1Air BakuTanah Link. Mata AirUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - Tandon di KarangasemUnit 1,300,000 1,300,000 1 1,300,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiUnit 175,000 175,000 1 175,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan Jaringan Unit 3,733,000 3,733,000 1 3,733,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,100 3,105,300 2,823 3,105,300 - - - - - - Sub Jumlah 8,513,300 8,513,300 - - - IVPenyusunan DokDED 75,000 225,000 3 225,000 - - - - - - Perencanaan2TeknisNRW, TRANDIST,ME, EE, GIS 75,000 150,000 2 150,000 - - - - - - 3KeuanganSAK-ETAP, Perpajakan 20,000 40,000 2 40,000 - - - - - - 4Manajemen Sosialisasi dll)ASSET, SDM, IT, PELAYANAN & DIKLAT 345,000 345,000 1 345,000 - - - - - - 6Lain-lain - - - - - - Sub Jumlah 760,000 760,000 000Jumlah I-IV 13,031,000 13,031,000 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2022OptimalisasiRehabilitasiNon Teknis (Pelatihan)Pengembangan (Pembangunan)1 240
CABANG PUSAT (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuPanel VSDUnit 250,000 250,000 1 250,000 - - - - - - Pompa SubmersibleUnit 175,000 350,000 2 350,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiPengadaan PRVUnit 400,000 800,000 2 800,000 - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiMesin Genset 60 KVAUnit - - - - - - - - - - 5PelayananGedung Unit 750,000 750,000 1 750,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanCCTV, & Peralatan TeknikUnit 89,000 89,000 1 89,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Server, Laptop DllUnit 196,200 196,200 1 196,200 - - - - - - Program Pengembangan ITUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - Sub Jumlah 2,635,200 2,635,200 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4DistribusiRehab JaringanUnit 100,500 100,500 1 100,500 - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah 100,500 100,500 - - - III1Air BakuTanah Link. Mata AirUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - Sumur & Pompa Villa GoldUnit 600,000 600,000 1 600,000 - - - - - - Pagar GedorUnit 100,000 100,000 1 100,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan Jaringan Unit 3,733,000 3,733,000 1 3,733,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,150 3,370,650 2,931 3,370,650 - - - - - - Sub Jumlah 8,203,650 8,203,650 - - - IVPenyusunan DokDED 75,000 225,000 3 225,000 - - - - - - Perencanaan2TeknisNRW, TRANDIST,ME, EE, GIS 75,000 75,000 1 75,000 - - - - - - 3KeuanganSAK-ETAP, Perpajakan 45,000 90,000 2 90,000 - - - - - - 4Manajemen Sosialisasi dll)ASSET, SDM, IT, PELAYANAN & DIKLAT 445,000 445,000 1 445,000 - - - - - - 6Lain-lain - - - - - - Sub Jumlah 835,000 835,000 000Jumlah I-IV 11,774,350 11,774,350 - - - 1Non Teknis (Pelatihan)Pengembangan 2023NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi Pelaksanaan 241
CABANG PUSAT (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuPanel VSDUnit 300,000 300,000 1 300,000 - - - - - - Pompa SubmersibleUnit 175,000 350,000 2 350,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiPengadaan PRVUnit 400,000 800,000 2 800,000 - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananGedungUnit 750,000 750,000 1 750,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - 6Peralatan Peralatan TeknikUnit 92,000 92,000 1 92,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Server, Laptop DllUnit 196,200 196,200 1 196,200 - - - - - - Program Pengembangan ITUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - Sub Jumlah 2,688,200 2,688,200 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4DistribusiRehab JaringanUnit 100,500 100,500 1 100,500 - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah 100,500 100,500 - - - III1Air BakuTanah Link. Mata AirUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - Pagar SumberUnit 100,000 100,000 1 100,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiUnit 225,000 225,000 1 225,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan Jaringan Unit 3,733,000 3,733,000 1 3,733,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,200 3,524,400 2,937 3,524,400 - - - - - - Sub Jumlah 7,782,400 7,782,400 - - - IVPenyusunan DokDED 75,000 375,000 5 375,000 - - - - - - Perencanaan2TeknisNRW, TRANDIST,ME, EE, GIS 75,000 150,000 2 150,000 - - - - - - 3KeuanganSAK-ETAP, Perpajakan 45,000 90,000 2 90,000 - - - - - - 4Manajemen Sosialisasi dll)ASSET, SDM, IT, PELAYANAN & DIKLAT 345,000 345,000 1 345,000 - - - - - - 6Lain-lain - - - - - - Sub Jumlah 960,000 960,000 000Jumlah I-IV 11,531,100 11,531,100 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2024OptimalisasiRehabilitasiNon Teknis (Pelatihan)Pengembangan (Pembangunan)1 242
2. Cabang Rogojampi 49,500 1,534,500 84,500 49,500 2Rehabilitasi- - - - - 3Pengembangan2,015,750 1,303,000 2,828,800 1,976,500 1,766,000 Tahun Program CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuBrondcuptering LungunUnit 250,000 250,000 1 250,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananPaving HalamanUnit 25,000 25,000 1 25,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanKontrol OnlineUnit 16,000 16,000 1 16,000 - - - - - - KomputerUnit 10,000 10,000 1 10,000 - - - - - - UnitSub Jumlah 301,000 301,000 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuTanah Lingkungan SumberUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - Pompa Perum. AdimasUnit 500,000 500,000 1 500,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi Chlorinasi & Rmh jagaUnit 214,000 214,000 1 214,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit - 621,750 1 621,750 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,000 480,000 480 480,000 - - - - - - Sub Jumlah 2,015,750 2,015,750 - - - Tahun KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanPengembangan (Pembangunan) 243
CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanCCTV ProduksiUnit 17,000 17,000 1 17,000 - - - - - - Komputer & MeubelairUnit 32,500 32,500 1 32,500 - - - - - - UnitSub Jumlah 49,500 49,500 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Sumur BorUnit - - - - - - - - - - Pagar SumberUnit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPARumah JagaUnit 40,000 40,000 1 40,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit - 572,250 1 572,250 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,050 540,750 515 540,750 - - - - - - Sub Jumlah 1,303,000 1,303,000 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2021OptimalisasiPengembangan (Pembangunan)Rehabilitasi CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPembuatan DMAUnit 1,500,000 1,500,000 - - - - 1 1,500,000 - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanPeralatam TeknikUnit 17,000 17,000 1 17,000 - - - - - - Komputer Unit 17,500 17,500 1 17,500 - - - - - - UnitSub Jumlah 1,534,500 34,500 - 1,500,000 - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuTanah Sumur Bor GladagUnit 300,000 300,000 1 300,000 - - - - - - Pagar SumberUnit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiUnit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit - 1,651,300 1 625,300 1 1,026,000 - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,100 577,500 525 577,500 - - - - - - Sub Jumlah 2,828,800 1,802,800 1,026,000 - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2022OptimalisasiPengembangan (Pembangunan)Rehabilitasi 244
CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananPembuatan LoketUnit 50,000 50,000 1 50,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanAlat TeknikUnit 17,000 17,000 1 17,000 - - - - - - Komputer Unit 17,500 17,500 1 17,500 - - - - - - UnitSub Jumlah 84,500 84,500 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuSumur & Pompa GladagUnit 600,000 600,000 1 600,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPARumah JagaUnit 40,000 40,000 1 40,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 704,000 704,000 1 704,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,150 632,500 550 632,500 - - - - - - Sub Jumlah 1,976,500 1,976,500 - - - Pengembangan 2023NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi Pelaksanaan CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanCCTV ProduksiUnit 17,000 17,000 1 17,000 - - - - - - Komputer & MeubelairUnit 32,500 32,500 1 32,500 - - - - - - UnitSub Jumlah 49,500 49,500 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiUnit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 836,000 836,000 1 836,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,200 780,000 650 780,000 - - - - - - Sub Jumlah 1,766,000 1,766,000 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2024OptimalisasiPengembangan (Pembangunan)Rehabilitasi 245
3. Cabang Muncar 206,000 49,500 310,500 61,500 2Rehabilitasi- - - - - 3Pengembangan775,300 993,000 704,000 1,342,000 2,104,000 Tahun Program CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananPembuatan Pagar Kantor IUnit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanCCTV ProduksiUnit 15,000 15,000 1 15,000 - - - - - - Komputer & B. ElektronikUnit 43,500 43,500 1 43,500 - - - - - - Sub Jumlah 208,500 208,500 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuUnit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi Chlorinasi Unit - - - - - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 575,300 575,300 1 575,300 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,000 200,000 200 200,000 - - - - - - Sub Jumlah 775,300 775,300 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2020OptimalisasiPengembangan (Pembangunan)Rehabilitasi 246
CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananPagar Kantor II & Ren. GudangUnit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanGenset / GeneratorUnit 7,500 7,500 1 7,500 - - - - - - Peralatan TeknikUnit 10,000 10,000 1 10,000 - - - - - - Komputer & MeubelairUnit 38,500 38,500 1 38,500 - - - - - - Sub Jumlah 206,000 206,000 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuPanel VSD Unit 175,000 175,000 1 175,000 - - - - - - Pompa SubmersibleUnit 200,000 200,000 1 200,000 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 450,000 450,000 1 450,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,050 168,000 160 168,000 - - - - - - Sub Jumlah 993,000 993,000 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2021OptimalisasiPengembangan (Pembangunan)Rehabilitasi CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanUnit - - - - - - - - - - Peralatan TeknikUnit 10,000 10,000 1 10,000 - - - - - - Komputer & MeubelairUnit 39,500 39,500 1 39,500 - - - - - - Sub Jumlah 49,500 49,500 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 517,000 517,000 1 517,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,100 187,000 170 187,000 - - - - - - Sub Jumlah 704,000 704,000 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2022OptimalisasiPengembangan (Pembangunan)Rehabilitasi 247
CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananRumah DinasUnit 250,000 250,000 1 250,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanUnit - - - - - - - - - - Peralatan TeknikUnit 20,000 20,000 1 20,000 - - - - - - Komputer & MeubelairUnit 40,500 40,500 1 40,500 - - - - - - Sub Jumlah 310,500 310,500 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuTanah BlambanganUnit 350,000 350,000 1 350,000 - - - - - - Pompa SubmersibleUnit 200,000 200,000 1 200,000 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 585,000 585,000 1 585,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,150 207,000 180 207,000 - - - - - - Sub Jumlah 1,342,000 1,342,000 - - - Pengembangan 2023NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi Pelaksanaan CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanUnit - - - - - - - - - - Peralatan TeknikUnit 20,000 20,000 1 20,000 - - - - - - Komputer & MeubelairUnit 41,500 41,500 1 41,500 - - - - - - Sub Jumlah 61,500 61,500 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuSumur & Pompa BlambanganUnit 600,000 600,000 1 600,000 - - - - - - Rumah Jaga Pp. BlambanganUnit 60,000 60,000 1 60,000 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 1,216,000 1,216,000 1 1,216,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,200 228,000 190 228,000 - - - - - - Sub Jumlah 2,104,000 2,104,000 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2024OptimalisasiPengembangan (Pembangunan)Rehabilitasi 248
4. Cabang Genteng 37,000 3,797,000 57,000 67,000 2Rehabilitasi- - - - - 3Pengembangan27,070,499 4,108,200 3,209,200 6,569,550 4,699,100 Tahun Program CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananRenofasi KantorUnit 450,000 450,000 1 450,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanCCTV ProduksiUnit 15,000 15,000 1 15,000 - - - - - - Komputer & PerabotUnit 90,000 90,000 1 90,000 - - - - - - Genset & Pompa PemeliharaanUnit 25,000 25,000 1 25,000 - - - - - - Sub Jumlah 580,000 580,000 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuTanahUnit 300,000 300,000 1 300,000 - - - - - - Sumber Watu PecahUnit - - - - - - - - - - Pompa Prm. Adimas&WadungUnit 500,000 1,000,000 2 1,000,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPerluasan Jaringan/GambiranUnit - 24,570,499 1 1,683,000 1 22,887,499 - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,000 1,200,000 1,200 1,200,000 - - - - - - Sub Jumlah 27,070,499 4,183,000 22,887,499 - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2020OptimalisasiPengembangan (Pembangunan)Rehabilitasi 249
CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanCCTV ProduksiUnit 17,000 17,000 1 17,000 - - - - - - Komputer & PerabotUnit 20,000 20,000 1 20,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Sub Jumlah 37,000 37,000 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuSumber Watu PecahUnit 250,000 250,000 1 250,000 - - - - - - Sumber LegomoroUnit 350,000 350,000 1 350,000 - - - - - - Pompa SubmersibleUnit 300,000 300,000 1 300,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi Chlorinasi Unit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 1,294,200 1,294,200 1 1,294,200 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,050 1,764,000 1,680 1,764,000 - - - - - - Sub Jumlah 4,108,200 4,108,200 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2021OptimalisasiPengembangan (Pembangunan)Rehabilitasi CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPembuatan DMAUnit 3,500,000 3,500,000 - - - - 1 3,500,000 - - 5PelayananRumah DinasUnit 250,000 250,000 1 250,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanPeralatanUnit 17,000 17,000 1 17,000 - - - - - - Komputer & PerabotUnit 30,000 30,000 1 30,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Sub Jumlah 3,797,000 297,000 - 3,500,000 - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi Chlorinasi Unit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 1,181,500 1,181,500 1 1,181,500 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,100 1,877,700 1,707 1,877,700 - - - - - - Sub Jumlah 3,209,200 3,209,200 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2022OptimalisasiPengembangan (Pembangunan)Rehabilitasi 250
CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanAlat TeknikUnit 17,000 17,000 1 17,000 - - - - - - Komputer & PerabotUnit 40,000 40,000 1 40,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Sub Jumlah 57,000 57,000 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuPompa SubmersibleUnit 300,000 300,000 1 300,000 - - - - - - Tanah TegalarumUnit 300,000 300,000 1 300,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiPemasangan PipaUnit 2,904,000 2,904,000 1 2,904,000 - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi Chlorinasi Unit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 837,500 837,500 1 837,500 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,150 2,078,050 1,807 2,078,050 - - - - - - Sub Jumlah 6,569,550 6,569,550 - - - Pengembangan 2023NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi Pelaksanaan CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanCCTV ProduksiUnit 37,000 37,000 1 37,000 - - - - - - Komputer & PeralatanUnit 30,000 30,000 1 30,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Sub Jumlah 67,000 67,000 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuSumur & Pompa WadungUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiPemasangan PipaUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 2,385,500 2,385,500 1 2,385,500 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,200 2,313,600 1,928 2,313,600 - - - - - - Sub Jumlah 4,699,100 4,699,100 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2024OptimalisasiPengembangan (Pembangunan)Rehabilitasi 251
5. Cabang Wongsorejo 183,500 49,500 400,500 48,500 2Rehabilitasi- - - - - 3Pengembangan1,761,400 2,791,000 1,491,200 668,500 690,000 Tahun Program CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanCCTV ProduksiUnit 15,000 15,000 1 15,000 - - - - - - Komputer & PerabotUnit 35,000 35,000 1 35,000 - - - - - - Pompa Pemeliharaan PipaUnit 20,000 20,000 1 20,000 - - - - - - Sub Jumlah 70,000 70,000 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuTanah Tandon WatukeboUnit 250,000 250,000 1 250,000 - - - - - - Pompa AlasrejoUnit 500,000 500,000 1 500,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 611,400 611,400 1 611,400 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,000 400,000 400 400,000 - - - - - - Sub Jumlah 1,761,400 1,761,400 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun (Pembangunan) 252
CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananPerbaikan GedungUnit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanPeralatan TeknikUnit 10,000 10,000 1 10,000 - - - - - - Komputer & ElektronikUnit 23,500 23,500 1 23,500 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Sub Jumlah 183,500 183,500 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuPagar Pompa IIIUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - Pompa SubmersibleUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - Tandon Jalan MawarUnit 1,250,000 1,250,000 1 1,250,000 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 973,000 973,000 1 973,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,050 168,000 160 168,000 - - - - - - Sub Jumlah 2,791,000 2,791,000 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun (Pembangunan) CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanPeralatan TeknikUnit 20,000 20,000 1 20,000 - - - - - - Komputer & ElektronikUnit 29,500 29,500 1 29,500 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Sub Jumlah 49,500 49,500 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuPagar TandonUnit 150,000 150,000 1 150,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Unit - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 1,137,700 1,137,700 1 1,137,700 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,100 203,500 185 203,500 - - - - - - Sub Jumlah 1,491,200 1,491,200 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun (Pembangunan) 253
CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuGensetUnit 350,000 350,000 1 350,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanPeralatan TeknikUnit 20,000 20,000 1 20,000 - - - - - - Komputer & MeubelairUnit 30,500 30,500 1 30,500 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Sub Jumlah 400,500 400,500 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Unit - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 450,000 450,000 1 450,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,150 218,500 190 218,500 - - - - - - Sub Jumlah 668,500 668,500 - - - Pengembangan Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Tahun 2023Proyeksi PelaksanaanNoProgram/ KegiatanSatuan CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanPeralatan TeknikUnit 20,000 20,000 1 20,000 - - - - - - Komputer, AC & PeralatanUnit 28,500 28,500 1 28,500 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Sub Jumlah 48,500 48,500 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - Unit - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiPerluasan JaringanUnit 450,000 450,000 1 450,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,200 240,000 200 240,000 - - - - - - Sub Jumlah 690,000 690,000 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun (Pembangunan) 254
6. Cabang Tegaldlimo 10,000 200,000 30,000 250,000 2Rehabilitasi- - - - - 3Pengembangan1,555,300 449,250 889,000 500,800 654,000 Tahun Program CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanCCTV ProduksiUnit 8,000 8,000 1 8,000 - - - - - - Sub Jumlah 8,000 8,000 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuPompa BayatUnit 250,000 250,000 1 250,000 - - - - - - Rumah JagaUnit 75,000 75,000 1 75,000 2Pipa TransmisiWringin Pitu Pipa 6&4"Unit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAInstalasi Chlorinasi Unit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit 1,070,300 1,070,300 1 1,070,300 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,000 160,000 160 160,000 - - - - - - Sub Jumlah 1,555,300 1,555,300 - - - OptimalisasiNoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun 2020RehabilitasiPengembangan (Pembangunan) 255
CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananPeralatanUnit 10,000 10,000 1 10,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanUnit - - - - - - - - - - Sub Jumlah 10,000 10,000 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuUnit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiSumberluhurUnit 300,000 300,000 1 300,000 - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit 60,000 60,000 1 60,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,050 89,250 85 89,250 - - - - - - Sub Jumlah 449,250 449,250 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun (Pembangunan) CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuPompa SubmersibleUnit 200,000 200,000 1 200,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanUnit - - - - - - - - - - Sub Jumlah 200,000 200,000 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuPagar BayatUnit 250,000 250,000 1 250,000 - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit 540,000 540,000 1 540,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,100 99,000 90 99,000 - - - - - - Sub Jumlah 889,000 889,000 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun (Pembangunan) 256
CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanPeralatan TeknikUnit 30,000 30,000 1 30,000 - - - - - - Sub Jumlah 30,000 30,000 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuUnit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit 395,000 395,000 1 395,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,150 105,800 92 105,800 - - - - - - Sub Jumlah 500,800 500,800 - - - IVPengembangan (Pembangunan)Non Teknis PelaksanaanTahun 2023NoSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Program/ KegiatanMATRIKS INDIKASI PROGRAM DAN PENDANAAN PROGRAM CABANG (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)VolumeJumlah (Rp)I1Air BakuUnit - - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit - - - - - - - - - - 5PelayananRumah DinasUnit 250,000 250,000 1 250,000 - - - - - - Unit - - - - - - - - - - 6PeralatanUnit - - - - - - - - - - Sub Jumlah 250,000 250,000 - - - II1Air Baku - - - - - - - - - - 2Pipa Transmisi - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPA - - - - - - - - - - 4Distribusi - - - - - - - - - - 5Pelayanan - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - III1Air BakuUnit - - - - - - - - - - 2Pipa TransmisiUnit - - - - - - - - - - 3Produksi/ IPAUnit - - - - - - - - - - 4DistribusiUnit 540,000 540,000 1 540,000 - - - - - - 5PelayananPasang BaruUnit 1,200 114,000 95 114,000 - - - - - - Sub Jumlah 654,000 654,000 - - - NoProgram/ KegiatanSatuanHarga Satuan (Rp)Jumlah Harga (Rp)Proyeksi PelaksanaanTahun (Pembangunan) 257
BAB IX ANALISIS KELAYAKAN KEUANGAN 9.1. Umum 9.1.1. Deskripsi Analisa keuangan disusun sehubungan dengan adanya rencana peningkatan pelayanan Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Penyusunan analisa keuangan didasarkan atas proyeksi keuangan dengan mempertimbangkan program yang terkait secara langsung dengan peningkatan pelayanan Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi kepada masyarakat. Rencana tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat juga merupakan faktor yang akan dijadikan sebagai dasar dalam proyeksi keuangan. Usulan program investasi dalam rangka peningkatan pelayanan Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi antara lain meliputi optimalisasi-rehabilitasi SPAM yang ada dan pengembangan. Pengkajian yang berkaitan dengan aspek teknis disampaikan dalam dokumen teknis yang dituangkan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sampai dengan tahun 2024. Dengan adanya usulan program investasi tersebut di atas diperlukan dana investasi yang cukup besar. Pendanaan investasi direncanakan berasal dari dana Equity Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi, bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi (APBD). Format model perhitungan keuangan disusun terperinci untuk memudahkan dalam proses evaluasi dengan menggunakan proyeksi keuangan yang meliputi proyeksi laba rugi, arus kas dan neraca selama 5 tahun yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Proyeksi Keuangan yang disampaikan telah disertai dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi keuangan. Penggunaan format model perhitungan keuangan dengan maksud antara lain untuk mempermudah dalam analisa keuangan yang akan dilakukan. 258
259 9.1.2. Tujuan dan manfaat Tujuan analisis kelayakan keuangan adalah : 1. Sebagai salah satu upaya untuk menganalisa masalah kemampuan Perumda Air Minum untuk mendanai investasi optimalisasi, rehabilitasi dan pengembangan pada berbagai sistem dan unit yang membutuhkan dengan mempertimbangkan pengembalian investasi yang akan dilakukanatau bisa kembali secara layak. 2. Memastikan biaya operasi, pemeliharaan dan administrasi umum dilaksanakan secara efisien dan bisa menghasilkan pendapatan dalam rangka invetasi tersebut. 3. Memastikan tarif air yang ditetapkan dalam kondisi layak sesuai dengan azas pemulihan biaya (Full Cost Recovery), keterjangkauan dan keadilan masyarakat serta tranparansi dan akuntabilitas. Manfaat 1. Akan diketahui bahwa program kegiatan dalam rencana bisnis bisa dilaksanakan secara realistis, terukur dan layak secara keuangan. 2. Akan diketahui bahwa seberapa besar investasi akan menghasilkan keuntungan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan tujuan perusahaan. 3. Akan diketahui penetapan tarif dalam kondisi sesuai dengan azas pemulihan biaya, keterjangkauan dan keadilan masyarakat serta transparasi dan akuntabiitas. 9.1.3. Ruang lingkup a. Menetapkan asumsi-asumsi dasar, yang mencakup aspek kondisi mikro dan makro ekonomi. b. Memastikan nilai proyek invetasi optimalisasi, rehabilitasi dan pengembangan. c. Meninjau ulang kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan berdasarkan realisasi dan pengalaman sebelumnya. d. Meninjau ulang kebutuhan biaya administrasi dan umum berdasarkan realisasi dan pengalaman sebelumnya. e. Meninjau ulang dan mengkalkulasi pendapatan. f. Menentukan model kelayakan keuangan. g. Mengkalkulasi kelayakan keuangan. h. Mengidentifikasi resiko lintas aspek dan institusi.
9.2. Asumsi Dasar 9.2.1. Deskripsi Adalah kumpulan sejumlah variabel, baik bersifat makro-mikro atau teknis-non teknis yang secara nyata mempengaruhi analisis proyeksi keuangan 9.2.2. Asumsi Dasar Makro dan Mikro 1. Asumsi Dasar makro a. Pertumbuhan perekonomian regional provinsi Jawa Timur sebesar 5,65%. b. Pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar 5,85%. c. Tingkat Perrtumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,37%. d. Tingkat pendapatan perkapita tahun 2018 sebesar Rp. 1.881.680. e. Tingkat inflasi sebsar 2,5% dengan tingkat inflasi tersebut akan berdampak pada perhitungan kenaikan harga dan biaya operasional perusahaan. f. Pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku dengan perhitungan 25%. 2. Asumsi Dasar Mikro a. Kenaikan tarif rata-rata sebesar 14% setiap dua tahun sekali selama 5 tahun b. Konsumsi air rumah tangga sebesar 17,69 m³ c. Konsumsi air non rumah tangga 31,99 m³ d. Tarif air minum rumah tangga rata-rata Rp. 3.327/m³ e. Tarif air non rumah tangga Rp. 7.537/m³ f. Penambahan pelanggan atau sambungan baru sebesar 27.500 SR 260
9.3. 261 Proyeksi Investasi Proyeksi invetasi adalah besaran nilai pendanaan yang diestimasikan untuk pelaksanaan program optimalisasi, rehabilitasi, maupun pengembangan SPAM setiap cabang di Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi berdasarkan kebutuhan dan sumber dana selama jankga waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Proyeksi investasi diperlukan agar proyek juga bisa mengkalkulasi beban operasional, beban pemeliharaan dan penyusutan. 9.3.1. Optimalisasi Proyeksi Invetasi Optimalisasi Tahun 2020 s/d 2024 No Progam Kegiatan Optimalisasi Indikasi Manfaat Jumlah biaya Sumber Dana Lokasi Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. Air Baku Efisiensi pengg. Daya pompa Pipa transmisi Pemerataan tekanan Produski/IPA Pengamanan aset Pemenuhan kontinuitas air Meningkatkan pelayanan dan kenyamanan Distribusi Pelayanan 3.775.000 4.000.000 200.000 15.600.000 12.233.600 Banyuwangi, Rogojampi PUDAM Banyuwangi PUDAM Banyuwangi PUDAM PUDAM Banyuwangi PUDAM Semua cabang Total Biaya 35.808.600 Program Investasi optimalisasi dengan total biaya sebesar Rp. 35.808.000.000,00 selama tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan sumber dana dari Perumda Air Minum Banyuwangi, Tujuan investasi optimalisi adalah 1. Untuk Pemerataan tekanan 2. Untuk pengamanan aset 3. Untuk menekan kebocoran 4. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan ruang kerja dan pelayanan 5. Menjaga kontinuitas aliran air 9.3.2. Rehabilitasi Proyeksi Invetasi Rehabilitasi Tahun 2020 s/d 2024 No Progam Kegiatan Rehabilitasi Indikasi Manfaat Jumlah biaya Sumber Dana Lokasi Kegiatan 1. Distribusi Menjaga Kontinuitas 482.400 PUDAM Banyuwangi Program Investasi rehabilitasi dengan total biaya sebesar Rp. 20.808.000.000,00 selama tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan sumber dana dari Perumda Air Minum Banyuwangi. Kegiatan invetasi rehabilitasi adalah penggantian pipa distribusi dengan tujuan menjaga kontinuitas air kepada pelanggan.
9.3.3. 262 Pengembangan/Pembangunan Proyeksi Invetasi pengembangan/pembangunan Tahun 2020 s/d 2024 No Progam Kegiatan Indikasi Manfaat Jumlah biaya Sumber Dana Lokasi Kegiatan Optimalisasi 1. Air Baku Penambahan debit produksi 19.014.000 PUDAM Banyuwangi, Rogojampi, Genteng, Wongsorejo 2. Pipa transmisi
3. Produski/IPA Menjamin kualitas air 1.944.000 PUDAM Banyuwangi Rogojampi Gentengi 4. 5. Distribusi Pelayanan Meningkatkan cakupan pelayanan Meningkatkan cakupan pelayanan 75.416.799 25.875.000 PUDAM PUDAM Semua cabang Semua cabang Total Biaya 122.249.799 Program Investasi pengembangan/pembangunan dengan total biaya sebesar Rp. 122.249.799,00 selama tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan sumber dana dari Perumda Air Minum Banyuwangi. Tujuan investasi pengembangan/pembangunan adalah 1. Untuk penambahan debit produksi sebesar 220 liter/detik. 2. Untuk menjamin kualitas air sesuai standar. 3. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan dimana dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 penambahan sambungan baru sebanyak 27.500 pelanggan. 4. Meningkatkan kepuasaan pelanggan. Program Invetasi keseluruhan adalah sebagi berikut : tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara Nilai Investasi Rencana Bisnis Tahun 2020 s/d Tahun 2024 Program Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Jumlah No Kegiatan 2020 2021 2022 2023 2024 Total 1. Optimalisasi 10.589 9.250 9.288 3.518 3.165 35.808 2. Rehabilitasi 80 100 100 100 100 482 3. Pengembangan/ Pengembangan 54.948 16.360 16.535 18.111 16.495 122.449 Jumlah 65.617 25.710 25.924 21.729 19.761 158.741
9.4. 263 Program investasi pada periode rencana bisnis yang terbesar komposisinya adalah pengembangan SPAM untuk peningkatan cakupan pelayanan. Program kegiatannya adalah peningkatan kapasitas produksi, jaringan distribusi dan sistem distribusi. Progam lainnya adalah program kegiatan kehilangan air atau menekan kebocoran. Peningkatan program investasi selama 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp. 158.741.000.000,- Pendanaan program invetasi berdasarkan atas sumber pendanaan berikut adalah proyeksi rencana invetasi berdasarkan atas sumber pendanaan No Sumber Dana 1. APBN 2. APBD I 3. APBD II PUDAM 4. JUMLAH Tahun 2020 5.000 - 37.887 12.061 54.948 Tahun 2021 5000 - - 20.710 25.710 Tahun 2022 5.000 - - 20.924 25.924 Tahun 2023 21.729 21.729 Tahun 2024 19.761 19.761 Jumlah Total 15.000 - 37.887 105.854 158.741 Berdasarkan komposisi sumber dana pendanaannya maka pembiayaan invetasi terbesar adalah Perumda Air Minum dengan kisaran sebesar 66,69%, APBD II sebesar 23.86 % dan ABPN sebesar 9,45%. Pemenuhan dana invetasi dengan sumber dana dari Perumda Air Minum akan dipengaruhi oleh proyeksi penjualan, tingkat tarif yang berlaku, tingkat biaya operasional dan kebijakan daerah maupun nasional. Proyeksi Biaya Operasi dan Pemeliharaan 9.4.1. Proyeksi Biaya Operasi No Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 1 Gaji 14.566 15.959 17.467 19.098 21.038 2 Kimia 37 47 56 66 81 3 Listrik 4.426 5.465 6.489 7.721 9.555 4 Air Baku 1.273 1.538 1.796 2.100 2.487 5 Pemeliharaan 4.981 6.326 8.483 9.655 10.207 Adm& 6 Umum 7.008 7.488 8.664 9.510 12.710
9.5. 1. Biaya Personil / Gaji Biaya tenaga kerja langsung per tahun didasarkan pada perkiraan rata-rata gaji pegawai pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 303.478.458,-/bulan. Biaya gaji pegawai diasumsikan kenaikannya rata-rata sebesar 10 % /tahun. 2. Biaya Bahan Kimia Biaya bahan kimia untuk sisitem yang ada (lama) dengan menggunakan sistem mata air gravitasi, diasumsikan berdasarkan kebutuhan bahan kimia pada tahun 2018 sebesar Rp 25.294.970. Untuk tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan sesuai dengan faktor inflasi untuk bahan kimia direncanakan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 22 % setiap tahun. 3. Biaya Listrik dan Biaya Bahan Bakar Biaya listrik dan bahan bakar adalah proporsional dengan jumlah air yang diproduksi dan kebutuhan pompa. Dari data teknis biaya bahan bakar /listrik tahun 2018 sebesar Rp 3.126.729.038 ,- Untuk tahun berikutnya direncanakan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 23 % setiap tahun. 4. Biaya Air Baku Biaya air bawah tanah direncanakan naik rata rata sebesar 19%. Retribusi air bawah tanah sebesar 20% dari perhitungan air yang diproduksi dikalikan dengan nilai perolehan air untuk pengambilan air bawah tanah yaitu sebesar Rp. 580/m3. Sedangkan untuk retribusi air permukaan sebesar 10% dari volume air yang diproduksi dikalikan dengan nilai perolehan air untuk pengambilan air permukaan yaitu sebesar Rp. 119,7/m3 9.4.2. Biaya Pemeliharaan Biaya pemeliharaan yang dimaksud adalah biaya pemeliharaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan dan biaya pemeliharaan umum yaitu pemeliharan instalasi sumber, instalasi pengolahan air dan instalasi transmisi distribusi, biaya pemeliharaan umum yang meliputi pemeliharaan atas aset yang tidak berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Besarnya biaya Pemeliharaan diperkirakan naik rata-rata sebesar 28 % dari tahun 2018 sebesar Rp. 2.652.346.861,50 Proyeksi Biaya Administrasi dan Umum Proyeksi biaya administrasi dan umum adalah perkiraan biaya tidak langsung yang memperoleh program yaitu biaya kantor, rupa rupa biaya umum lainnya dan biaya tidak termasuk dalam biaya kantor dan biaya umum. Proyeksi biaya adminitrasi dan umum diperkirakan naik sebesar 17 % dari data biaya tahun 2018 sebesar Rp.4.247.377.801,00 264
9.6. 9.7. 265 Proyeksi Biaya Penyusutan Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan persentasi tetap dari nilai buku sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya tarif penyusutan aktiva tetap adalah sebagi berikut No. Golongan Aktiva Tetap Tarif Penyusutan Dasar Penyusutan 1. Golongan 1 50% Nilai Buku 2. Golongan 2 25% Nilai Buku 3. Golongan 4 10% Nilai Buku 4. Bangunan 5% Nilai Buku No 1. 2. Uraian Penyusutan Amortisasi JUMLAH Tahun 2020 10.975 7 10.982 Tahun 2021 10.327 21 10.348 Tahun 2022 12.080 21 12.101 Tahun 2023 12.242 20 12.262 Tahun 2024 15.797 19 15.806 Penyusutan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 61.509.863.000,00 atau 121,91 % dari tahun 2019 karena adanya penambahan aktiva. Proyeksi Pendapatan Usaha 9.7.1. Penjualan Air Minum Pendapatan tarif Gol sat Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 m3 Rumah (000) 12.890 14.021 15.193 16.509 17.990 Tangga Rp./m3 3.075 3.075 3.383 3.383 3.721 Non Rumah M3 1.759 1.789 1.826 1.863 1.899 Rp/m3 6.967 6.967 7.664 7.664 8.430 a. Proyeksi pendapatan penjualan air untuk golongan rumah tangga ditentukan dari proyeksi volume air yang terjual dan tarif air golongan rumah tangga. Data awal penjualan air tahun 2018 untuk volume air yang terjual adalah sebesar 11.198.883 m3 dengan tarif rata rata sebesar Rp.3.150,-. Proyeksi volume air yang terjual naik rata-rata sebesar 9,6 % setiap tahun dengan kenaikan tarif rata- rata sebesar Rp. 323 /m³ setiap dua tahun sekali. b. Proyeksi pendapatan penjualan air untuk golongan non rumah tangga ditentukan dari proyeksi volume air yang terjual dan tarif air golongan non rumah tangga. Data awal penjualan air non rumah tangga tahun 2018 volume air yang terjual adalah sebesar 1.710.498 m3 dengan tarif rata rata sebesar Rp.4.238,-.
Proyeksi volume air yang terjual naik rata-rata sebesar 1,92% dengan kenaikan tarif rata-rata setiap tahun sebesar Rp. 366 /m³ 1. Administrasi Rekening Air Administrasi rekening air yang dikenakan kepada pelanggan pada tahun 2019 sebesar Rp 10.000,- /Bulan/pelanggan tidak direncanakan adanya kenaikan sampai dengan tahun 2024. 9.7.2. Penjualan Non air 1. Proyeksi Pendapatan sambungan baru Proyeksi pendapatan sambungan ditentukan dari penambahan jumlah pelanggan setiap tahun dan tarif pemasangan sambungan baru. Kenaikan jumlah pelanggan per tahun ditentukan dari kapasitas produksi dan jaringan transmisi dan distribusi yang tersedia serta tingkat kehilangan air. Tabel tarif pasang baru No. Tahun Tarif pasang baru (Rp) Jumlah pasang baru (Pelanggan) 1 Tahun 2020 Rp. 1.000.000 5.000 2 Tahun 2021 Rp. 1.050.000 5.250 3 Tahun 2022 Rp. 1.100.000 5.500 4 Tahun 2023 Rp. 1.150.000 5.750 5 Tahun 2024 Rp. 1.200.000 6.000 Jumlah total pelanggan 27.500 2. Proyeksi Penjualan non air lainnya Tabel Pendapatan Non Air ( dalam juta rupiah ) Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Pendapatan Sambungan baru 3.500 4.012 4.550 5.112 5.700 Pendapatan Non Air lainnya 2.761 3.107 3.623 3.900 4.572 Jumlah 6.261 7.120 8.173 9.012 10.273 266
Proyeksi penjualan non air lainnya meliputi Pendapatan denda Pendapatan penyambungan kembali Pendapatan meter rusak Pendapatan non air lainnya Data awal penjualan non air lainnya pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.6.337.204.190,-. Proyeksikan pendapatan non air ditentukan dari jumlah seluruh unsur pendapatan non air terutama pendapatan sambungan baru diperoleh dari jumlah penambahan pelanggan dan tarif pemasangan sambungan baru yang setiap tahun direncanakan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 13,24%. 9.8. Metode Perhitungan Kelayakan 9.8.1. Indikator Kelayakan Keuangan Tata cara yang digunakan untuk menghitung kelayakan proyeksi keuangan pada rencana bisnis tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan menggunakan indikator kelayakan keuangan yaitu : a. Formula Internal Rate Return (IRR) IRR adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proceeds yang diharapkan akan dterima (PV of future proceeds) sama dengan jumlah Nilai sekarang dari pengeluaran modal (PV of capital out lays). IRR merupakan effective compounded return rate annual yang dapat dihasilkan dari suatu investasi atau yield dari suatu investasi. Suatu proyek/investasi dapat dilakukan apabila rate of returnnya lebih besar daripada return yang diterima apabila kita melakukan invesatsi di tempat lain (bank, bonds, dll). Rumus IRR : NPVIr IRR = Ir + x (It-Ir) NPVIr-NPVIt b. Formula Net Present Value (NPV) NPV adalah selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan datang.Untuk menghitung nilai sekarang perlu ditentukan tingkat bunga yang relevan.Net Present Value juga merupakan selisih antara present value arus manfaat (benefit) dengan present value arus biaya (cost). NPV menunjukkan manfaat 267
bersih yang di terima dari suatu usaha selama umur usaha tersebut pada tingkat discount rate tertentu. Formula NPV N Cn NPV = ∑ = 0 (1+ r)n n=0 NPV > o (nol) , usulan/proyek layak (feasible) untuk dilaksanakan NPV < 0 (nol), usulan/proyek tidak layak (feasible) untuk dilaksanakan NPV = 0 (nol), usaha/proyek berada dalam keadaan BEP dimana TR = TC dalam bentuk present value c. Formula Return On Equity (RoE) Return on Equity yang biasanya disingkat dengan ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di Perusahaan tersebut. Dengan kata lain,RoE ini menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham.RoE biasanya dinyatakan dengan persentase (%). RoE juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai efektifitas manajemen dalam menggunakan pembiayaan Ekuitas untuk mendanai operasi dan menumbuhkan perusahaannya. RoE adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari invetasi pemegang saham RoE = Laba Bersih setelah Pajak x 100% EkuitasPemegangSaham d. Formula Break Even Point (BEP) BEP adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan/profit. Sebagai contoh; dalam menyusun perhitungan BEP, kita perlu menentukan dulu 3 elemen dari rumus BEP yaitu : 268
Fixed Cost ( Biaya tetap ) yaitu biaya yang dikeluarkan untk menyewa tempat usaha,perabotan,komputer dll. Biaya ini adalah biaya yang tetap kita harus keluarkan walaupun kita hanya menjual 1 unit atau 2 unit, 5 unit, 100 unit atau tidak menjual sama sekali. Variable cost ( Biaa variable ) yaitu biaya yang timbul dari setiap unit penjualan contohnya setiap 1 unit terjual, kita perlu membayar komisi salesman, biaya antar, biaya kantong plastik, biaya nota penjualan; Harga penjualan yaitu harga yang kita tentukan dijual kepada pembeli. Break Even Point adalah titik impas dimana poisisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingg tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian. BEP = Biaya Tetap e. Pay Back Period (BPP) Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceeds atau aliran kas netto ( net cash flows ) . Kelebihan dan kelemahan Payback Period adalah sebagai berikut : 1. Kelebihan : Metode payback period akan dengan mudah dan sederhana bisa di hitung untuk menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. Memberikan informasi mengenai lamanya break event project. Bisa digunakan sebagai alat pertimbangan resiko karena semakin pendek payback periodnya maka semakin pendek pula resiko kerugiannya. Dapat digunakan untuk membandingkan dua proyek yang memiliki resiko dan rate of return yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengembalian investasi (payback period) apabila payback period-nya lebih pendek itu yang dipilih. 269
270 2. Kelemahan : Metode ini mengabaikan penerimaan - penerimaan investasi atau proceeds yang diperoleh sesudah payback periode tercapai. Metode ini juga mengabaikan time value of money (nilai waktu uang ) Tidak memberikan informasi mengenai tambahan value untuk perusahaan. Payback periods digunakan untuk mengukur kecapatan kembalinya dana, dan tidak mengukur keuntungan proyek pembangunan yang telah direncakan. 9.9. Hasil Analisis Indikator Kelayakan Keuangan 9.9.1. Kelayakan Keuangan Rencana invetasi atau pengeluaran dana selama periode rencana bisinis ini perlu dihitung kelayakan invetasinya. Perhitungan kelayakan dilakukan dalam dua cara yaitu penilaian kelyakan keuangan yang ditunjukkan pada analisa laporan keuangan bahwa kondisi keuangan perusahaan dengan adanya invetasi tidak mengakibatkan perushaan mengalami kesulitan keuangan. Perhitungan kelayakan investasi lainnya adalah menggunakan parameter kelayakan seperti Payback period, Net Present Value(NPV) dan Internal Rate of Return (IRR). Perhitungan kelayakan dilakukan terhadap invetasi yang dikeluarkan dan perkiran pendapatan yang bertambah drngan invetasi ini. Kolom Invetasi adalah nilai invetasi yang rencananya akan dikeluarkan. Kolom Penjualan adalah rencana penjualan yang akan direncanakan. Volume penjualan adalh tambahan penjualan dibandingkan denga tahun dasar (2018)). Maksud perhitungan tambahan adalah untuk memisahkan antara kondisi yang ada saat ini tanpa invetasi dengan adanya invetasi. Kolom Opex adalah harga pokok operasional berdasarkan hasil estimasi laporan keuangan tahun 2019. Kolom total cost adalah jumlah pengeluaran yang terdiri dari investasi dan biaya operasional (Opex). Kolom tarif (Rp/m3) adalah proyeksi tarif rata-rata selama 5 tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.604. Kolom total pendapatan adalah perkalian antara rencana volume air yang terjual denga tarif rata-rata. Dan kolom net cashflow adalah selisih antara total pendapatan dan total biaya.
N O TAH UN INVES TASI VOLUME PENJUALAN 1 2 (000M3) 3 1 2020 65.617 1.067.985 2 2021 25.710 2.192.090 3 2022 25.924 3.371.542 4 2023 21.729 4.612.673 5 2024 19.761 5.922.630 6 2025 5.922.630 7 2026 5.922.630 8 2027 5.922.630 9 2028 5.922.630 10 2029 5.922.630 11 2030 5.922.630 12 2031 5.922.630 13 2032 5.922.630 14 2033 5.922.630 NPV BEP Payback Period Formula IRR Pvif sebesar 5% Tabel Hasil Perhitungan Kelayakan OPEX M3 OPEX Rp Juta NET BENFIT TOTAL COST TARIF RATA - RATA (Rp./M3) 4 5 6 7 2.345 2.504 68.121 4.604 2.345 5.140 30.850 4.604 2.345 7.906 33.830 4.604 2.345 10.817 32.546 4.604 2.345 13.889 33.650 4.604 2.345 13.889 13.889 4.604 2.345 13.889 13.889 4.604 2.345 13.889 13.889 4.604 2.345 13.889 13.889 4.604 2.345 13.889 13.889 4.604 2.345 13.889 13.889 4.604 2.345 13.889 13.889 4.604 2.345 13.889 13.889 4.604 2.345 13.889 13.889 4.604 : 310.112 - 297.179 = 12.933 : TR = TC : 13 + ( 297.179 - 296.233 ) 13.889 : 13 + 0,068 bulan atau : 13 tahun 24 hari TOTA L PEND APAT AN 8 4.917 10.092 15.523 21.237 27.268 27.268 27.268 27.268 27.268 27.268 27.268 27.268 27.268 27.268 NET CASH FLOW (Rp.JUTA) 9 (63.204) (20.758) (18.308) (11.309) (6.382) 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 271
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PVIF NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 NET CASH FLOW (63.204) (20.758) (18.308) (11.309) (6.382) 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 NET CASH FLOW (63.204) (20.758) (18.308) (11.309) (6.382) 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379 PVIF 5% 0,95238 0,90703 0,86384 0,82270 0,78353 0,74622 0,71068 0,67684 0,64461 0,61391 0,58468 0,55684 0,53032 0,50507 0,48102 0,45811 NPV PVIF 2% 0,98039 0,96117 0,94232 0,92385 0,90573 0,88797 0,87056 0,85349 0,83676 0,82035 0,80426 0,78849 0,77303 0,75788 0,74301 0,72845 NPV PRESENT VALUE (60.195) (18.828) (15.815) (9.304) (5.000) 9.984 9.508 9.056 8.624 8.214 7.823 7.450 7.095 6.757 6.436 6.129 (22.066) PRESENT VALUE (61.965) (19.952) (17.252) (10.448) (5.780) 11.880 11.647 11.419 11.195 10.976 10.760 10.549 10.343 10.140 9.941 9.746 3.200 272
273 NPVIr IRR = Ir + x (It-Ir) NPVIr-NPVIt IRR = 2 + 3.200 x 3 3.200 + 22.066 = 2 + 3,13 = 5,13 Hasil Perhitungan kelayakan menunjukkan bahwa penilaian kelayakan terhadap keseluruhan investasi yang akan dilakukan KURANG LAYAK secara finansial. Ukurannya adalah waktu pengembalian (payback period) yang cukup lama (13 tahun dan 24 hari). Nilai IRR sebesar 5,13 % , nilai ini sedikit lebih tinggi dari biaya modal dimana biaya modal (bunga pinjaman saat ini kisarannya 6 % per tahun). Kelayakan investasi belum optimal karena Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak semata mata bertolak ukur untuk menambah keuntungan atau laba Perusahaan namun memperhatikan fungsi sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat banyuwangi khususnya penyediaan air bersih sebagaimana yang tertuang didalam RPJMD. Selain itu beberapa investasi sifatnya untuk peningkatan pelayanan misalnya perbaikan jaringan, sistem distribusi dan pembangunan Gedung.
274 9.10. Katerkaitan dengan Proyeksi Laporan Keuangan Tabel 4.33 Perkembangan Posisi Keuangan Lima Tahun (dalam jutaan rupiah) KETERANGAN ASET : Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Aset Lancar 33.868,00 37.137,00 41.092,00 43.249,00 58.326,00 Pajak Tangguhan Nilai bk.Aset Tetap Aset dalam Penyelesaian
94.474,00 27.987,00
116.859,00 128.264,00 142.200,00 146.429,00 20.359,00 22.578,00 18.416,00 18.559,00 Aset Lain-lain Total Aset 624,00 157.034,00 175.039,00 192.597,00 204.508,00 223.938,00 705,00 684,00 663,00 643,00 KEWAJIBAN & EKUITAS: Kewajiban Lancar Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban Lain- lain 5.452,00
7.599,00 5.946,00
7.599,00 7.392,00
7.599,00 7.773,00
7.599,00 10.002,00
7.599,00 Ekuitas Total Kewajiban & Ekuitas 143.983,00 161.494,00 177.606,00 189.136,00 206.337,00 157.034,00 175.039,00 192.597,00 204.508,00 223.938,00 Aset lancar Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 27.483.219.000,00 atau 89,11 % dari Tahun 2019 adanya penambahan bahan persediaan dan piutang. Aset tetap Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 bertambah Rp.102.154.374.000,00. Atau 230,73 % dari Tahun 2019 hal tersebut disebabkan penambahan aset program optimalisasi dan pengembangan atau pembangunan. Kewajiban lancar Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.356.939.000,00 atau 77,19 % dari kewajiban Tahun 2019 hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pembayaran Pajak Badan sebagai konsekwensi atas meningkatnya laba usaha. Ekuitas Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 123.984.725.000,00 atau 150,55 % dari Tahun 2019 hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset.
Laba Rugi Tahun 2020 - 2024 Dalam proyeksi Laba / ( Rugi ) yang akan disampaikan antara lain meliputi Proyeksi Pendapatan dan Biaya Operasi Tabel 4.34 Perkembangan Laba (Rugi) Perusahaan (dalam jutaan rupiah) URAIAN Pendapatan Usaha Pendapatan Lain- lain Jumlah Pendapatan Beban Operasional Beban Non Operasional Jumlah Beban Laba/(Rugi) sebelum Pajak + Penyusutan Beban Penyusutan Laba Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba/(Rugi) Bersih Tahun 2020 55.213 6.260 61.473 33.335 7 33.342 29.054 10.975 18.071 4.066 Tahun 2021 59.751 7.119 66.870 38.054 4 38.058 29.073 10.327 18.724 4.213 Tahun 2022 69.677 8.173 77.850 44.408 2 44.410 33.583 12.079 21.482 5.370 Tahun 2023 74.998 9.012 84.010 49.835 2 49.837 34.302 12.242 22.040 5.510 Tahun 2024 87.933 10.273 98.206 58.079 4 58.083 40.389 15.797 24.572 7.371 14.005 14.511 16.111 16.530 17.200 Laba Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 meningkat sebesar Rp.3.597.961.000,- atau 26 % dari Tahun 2019 disebabkan meningkatnya jumlah pelanggan dan adanya kenaikan tarif. 275
Proyeksi Pendapatan. Biaya dan Laba/(Rugi) Tahun 2020 -2024 276
URAIAN Penyertaan Pemerintah Daerah Penyertaan Pemerintah Pusat Keuntungan (Kerugian) Luar Biasa Akumulasi Rugi/Laba Rugi/Laba Tahun Berjalan Jumlah Ekuitas No Uraian RASIO LIKUIDITAS 1 Current Rasio a. Aset Lancar b. Kewajiban Lancar 2 Acid Test Ratio a. Kas dan Bank b. Deposito c. Piutang usaha A. (Bersih) d. Kewajiban Lancar 3 Cash Ratio a. Kas dan Bank b. Kewajiban Lancar 4 Perputaran Piutang a. Pendapatan Usaha b. Piutang Awal (Bersih) c. Piutang Akhir 5 (Bersih) Periode rata-rata pengumpulan piutang 277 Tabel 4.36 PERUBAHAN MODAL (dalam jutaan rupiah) Tahun 2021 66,632,398 66,632,398 66,632,39 Tahun 2020 Tahun 2022 8 33,047,772 36,047,772 36,047,77 2 Tahun 2023 66,632,398 31,047,772 Tahun 2024 66,632,39 8 31,047,77 2 -
30,296,669 44,302,414 58,814,08 6 14,005,744 14,511,672 16,111,90 143,982,58 4 161,494,25 6 4 177,606,1 60 74,925,990 16,530,137 91,456,12 7 17,200,84 9 189,136,297 206,337,1 46 Tabel 4.35 Rasio Keuangan Tahun 2020 - 2024 Satuan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 % Rp 308,46 5.492.14 6.085.53 327 922,70 5.787.14 560,78 9.924,45 1.565,02 20.592,81 Rp 1.681.24 1.401.51 1.148.47 1.577,63 3.538,42 % Rp Rp 137,68 744.54 1.000 294,29 750.24 1.000 459,95 1.211.39 250. 301,32 832.,85 3.000 854,62 3.634,85 10.000 Rp 2.437.16 2.842.19 2.790.94 4.533,54 4.773,88 Rp 1.681.24 1.401.51 1.148.47 1.577,63 3.538,42 % 103.77 98,75 36,90 50,75 140,33 Rp 1.744.54 1.750.24 1.461.39 3.832,85 13.634,85 Rp 1.681.24 1.401.51 1.148.47 1.577,63 3.538,42 kali Rp Rp 12,08 25.908.58 2.082.94 11,17 28.172.3 6 2.347.16 11,75 28.439,46 2.842,19 11,51 35.689,51 2.790,74 10,94 49.272,68 4.533,54 Rp 2.347.16 2.842.19 2.790,74 4.533,54 4.773,88 hari 48789 32,22 30,64 31,28 32,91
278 No Uraian Satuan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 a. Pendapatan Usaha Rp 25.908.58 28.172.3 6 28.439,46 35.689,51 49.272,68 b. Piutang Awal (Bersih) Rp 2.082.94 2.347.16 2.842,19 2.790,74 4.533,54 c. Piutang Akhir (Bersih) Rp 2.347.16 2.842.19 2.790,74 4.533,54 4.773,88 B. 1 Rasio Solvabilitas Total Aset dengan Total Kewajiban % 278,42 351,51 2.187,86 1.973,53 2.941,29 a. Jumlah Aset Rp 25.834.94 29.014.5 2 36.006,71 57.865,84 67.234,75 2 b. Jumlah Kewajiban Total Kewajiban dengan Ekuitas a. Jumlah Rp % 2.205.76 2.331.80 56,05 39,76 2.119,76 4,79 1.202,41 5,34 3.748,51 3,52 Kewajiban Rp 2.205.76 2.331.80 2.119,76 1.202,41 3.748,51 b. Jumlah Ekuitas Rp 23.537.90 26.682.7 2 33.886,95 55.818,15 63.486,24 C. 1 Rasio Rentabilitas Perputaran Aset Usaha a. Pendapatan Usaha % Rp 95,50 25.908.58 100,71 28.172.3 6 107,58 28.439,46 92,38 35.689,51 100,18 49.272,68 b. Jumlah Aset Rp 25.834.94 29.014.5 2 36.006,71 57.865,84 2 Operating Margin Ratio a. Laba (rugi) Bersih Usaha % Rp 28,86 5.510.52 30,26 5.818.55 29,09 4.085,97 24,15 6.821,91 22,09 13.433,76 b. Pendapatan Usaha Rp 28.172.3 6 25.908.58 28.439,46 35.689,51 49.272,68 f. Kinerja Perusahaan Kinerja Perusahaan PUDAM Kabupaten Banyuwangi selama 5 (lima) tahun menunjukkan kategori BAIK, seperti Tabel dibawah ini.
No. Perhitungan Tingkat Kinerja Setiap Aspek 1 Aspek Keuangan 2 Aspek Operasi 3 Aspek Administrasi Nilai Total Tingkat Kinerja Klasifikasi 279 Tabel 4.36 Kinerja Perusahaan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Hasil Nilai hasil nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai 43 27 32,25 22,98 43 27 32,25 44 22,98 27 33,00 22,98 43 29 32,25 24,68 44 30 33,00 25,53 32 13,33 32 13,33 32 13,33 32 13,33 32 13,33 68,56 68,56 69,31 70,26 71,87 BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK
BAB X JADWAL RENCANA KERJA 10.1. Umum 10.1.1. Deskripsi Jadwal rencana kerja pada intinya adalah action plan yang merupakan konsolidasi final antara rencana program dan rencana pendanaan selama waktu jangka menengah (5 tahunan). Selanjutnya rencana kerja ini dikonsolidasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. 10.1.2 Inovasi yang dikembangkan Guna meningkatkan pelayanan kepada calon pelanggan maupun pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi terus berinovasi dalam rangka meningkatkan pelayanannya berupa fisik maupun non fisik dalam bentuk aplikasi pelayanan berbasiskan teknologi informatika yang dilaksanakan maupun dalam proses adapun inovasi yang terus dikembangkan sebagaimana dalam Rencana Bisnis tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 diantaranya sebagai berikut: Program inovasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 - 2024 No Bidang Sasaran Bentuk Inovasi 1. Pengembangan TI Mewujudkan transpa - dengan kerja ransi sistem informasi kuat serta taat pada tatanan aturan yang berlaku Automatisasi Sistem Produksi dan Distribusi Automatisasi sistem peringatan dini pendeteksi kebocoran pipa Mengembangkan teknologi informasi sistem perusahaan - Menyususn dan menerapkan SOP/IK, KPI dan ISO 2. Sumber Manusia (SDM) Daya Mewujudkan tata kelola perusahaan yang efektif, dan berwawasan lingkungan SDM yang handal efisien dengan Menyusun dan menerapkan SOP /IK, KPI dan ISO 280 telah
3. Pelayanan Kecepatan & Ketepatan pelayanan Penerapan SOP Pelayanan berbasis Android, kecepatan penyelesaian pengaduan - Penerapan SOP pasang baru berbasis Android, realisasi pemasangan jaringan dan penerbitan tagihan rekening air lebih cepat & akurat Pembentukan District Meter Area, pemerataan tekanan untuk meningkatkan konsumsi dan menurunkan Non Revenue Water (NRW) Pembentukan Zona Air Minum Prima (ZAMP) / layanan air siap minum Updating data pelanggan Induk berbasis Nomor Kependudukan (NIK) 10.1.3 Tujuan dan Manfaat a. Tujuan Tujuan penyusunan rencana program dan pendanaan ini adalah : 1. Memastikan rencana program dan investasi atau belanja modal (capital expenditure - capex) pada bagian sebelumya telah cukup lengkap sesuai kebutuhan; 2. Memastikan rencana pendanaan (financing) pada bagian sebelumnya telah teralokasi dengan benar. b. Manfaat rencana program dan pendanaan ini adalah memberikan panduan dalam pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi 10.1.4 Keluaran Rencana Kerja dan Pendanaan a. Matriks rencana kerja dan pendanaan rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi b. Uraian penjelasan yang dibutuhkan dalam matriks rencana kerja dan pendanaan tersebut. 281
282 10.2. Rencana Kerja dan Pendanaan 10.2.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kedua istilah rencana kerja dan rencana pendanaan dideskripsikan sebagai berikut: a. Rencana kerja merupakan hasil identifikasi dan tinjau ulang rencana program yang telah diproyeksikan dalam bagian rencana program indikatif, yang terdiri atas optimalisasi-rehabilitasi atau optimalisasi-rehabilitasi- pengembangan terhadap sistem sumber, atau pengolahan, atau transmisi dan distribusi, atau ketiganya selama waktu 5 tahunan (jangka menengah); b. Rencana pendanaan merupakan hasil identifikasi dan tinjau ulang terhadap rencana pendanaan yang telah diproyeksi untuk membiayai program indikatif, yang terdiri atas optimalisasi-rehabilitasi atau optimalisasi-rehabilitasi- pengembangan terhadap sistem sumber, atau pengolahan, atau transmisi dan distribusi, atau ketiganya selama waktu 5 tahunan (jangka menengah); dan c. Rencana program dan pendanaan dilengkapi dengan lokasi pelaksanaan, target keluaran fisik/non fisik, dan indikasi manfaat terhadap obyek program untuk setiap kegiatan. 10.2.2. Pentahapan Milestone Rencana Kerja dan Pendanaan a. Rencana Kerja dan Pendanaan program Optimalisasi Rencana kerja dan pendanaan program optimalisasi umumnya membutuhkan investasi yang cukup besar untuk membangun prasarana dan sarana SPAM yang direncanakan program optimalisasi, rencana kerja dan pendanaan program optimalisasi diuraikan percabang sebagai berikut : Cabang Pusat/Banyuwangi Optimalisasi Air Baku Dalam rangka mengoptimalkan ketersediaan dan pasokan air baku direncanakan : Pengadaan Generator Set 60 KVA sebagai tenaga cadangan penggerak pompa pada saat pasokan listrik PLN mengalami gangguan maupun pemeliharaan. Pengadaan panel inverter/Variable Speed Drive Pengadaan pompa submersible sebagai penambahan/ upgrade pompa yang ada sekaligus sebagai cadangan pada saat pompa yang beroperasi mengalami kendala ataupun rusak sehingga diharapkan pelayanan dan pendistribusian air tidak mengalami gangguan.
Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi Unit penanggung jawab : - Bagian Produksi & Distribusi Optimalisasi Pipa Transmisi Sebagai upaya mengatur sistem tekanan air direncanakan pemasangan Pressure Regulating Valvealat (PRV). Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : - Bagian Produksi & Distribusi Optimalisasi Produksi/IPA Sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan di lingkungan instalasi pengolahan Kluncing direncanakan pembuatan rumah jaga dan pembuatan pagar di sumber Gedor Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : - Bagian Produksi & Distribusi Optimalisasi Distribusi Permasalahan internal pendistribusian air minum umumnya disebabkan oleh tingginya kehilangan air yang mengakibatkan gangguan layanan serta meningkatnya biaya produksi dan perawatan. Konsep District Meter Area (DMA) merupakan sebuah strategi dalam mengelola kehilangan air terutama kehilangan air fisik, yakni dengan membagi satu jaringan pasokan air terbuka menjadi zona-zona terisolasi bermeter yang lebih kecil dan lebih bisa dikelola, direncanakan pembuatan District Meter Area Sumber dana dari APBN kepada Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Pembelian Generator Set untuk cadangan tenaga penggerak pompa Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : - Bagian Produksi & Distribusi Optimalisasi Pelayanan Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan direncanakan perbaikan gedung bagian belakan dan perbaikan halaman kantor, pembuatan taman, ruang kontrol IT, pos keamanan, pengadaan kendaraan penumpang untuk operasional pegawai dan pembuatan aula serta gedung Kantor Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : - Bagian Umum 283
Optimalisasi Peralatan Sebagai upaya peningkatan pelayanan direncanakan pembelian peralatan teknik, mesin-mesin kantor dan peralatan serta server untuk pengembangan IT Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Bagian Produksi dan Distribusi Bagian Umum Cabang Rogojampi Optimalisasi Air Baku Untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas sumber dilakukan pemeliharaan pada instalasi Brondcuptering di sumber Lungun Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi Unit Penanggung jawab : Seksi Teknik/Perencanaan 284
Optimalisasi Distribusi Sebagai upaya untuk menurunkan kebocoran dan pemerataan tekanan air pelanggan direncanakan pembuatan District Meter Area. Sumber dana dari APBN kepada Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : - Seksi Teknik Optimalisasi Pelayanan Direncanakan pemasangan paving untuk halaman bangunan gudang peralatan dan pembuatan ruang loket Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : - Seksi Umum Optimalisasi Peralatan Sebagai upaya peningkatan pelayanan direncanakan pembuatan kontrol produksi, pembelian peralatan teknik, mesin-mesin kantor dan meubelair kantor. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Seksi Umum 285
Cabang Muncar Optimalisasi Pelayanan Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan menjaga keamanan lingkungan kantor direncanakan pembuatan pagar serta pembuatan rumah dinas. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : - Seksi Umum Optimalisasi Peralatan Sebagai upaya peningkatan pelayanan direncanakan pembuatan kontrol produksi, pembelian peralatan teknik, mesin-mesin kantor dan meubelair kantor. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Seksi Umum Cabang Genteng Optimalisasi Distribusi Sebagai upaya untuk menurunkan kebocoran dan pemerataan tekanan air pelanggan direncanakan pembuatan District Meter Area. Sumber dana dari APBN kepada Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : - Seksi Teknik Optimalisasi Pelayanan Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan kenyamanan lingkungan kerja direncanakan perbaikan/renovasi gedung kantor dan pembuatan rumah dinas. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : - Seksi Umum Optimalisasi Peralatan Sebagai upaya peningkatan pelayanan direncanakan pembuatan kontrol produksi, pembelian peralatan teknik, mesin-mesin kantor dan meubelair kantor. 286
Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Seksi Umum Cabang Wongsorejo Optimalisasi Air Baku Untuk meningkatkan kontinuitas pendistribusian air kepada pelanggan direncanakan pembelian Generator Set sebagai cadangan tenaga penggerak pompa Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi Unit Penanggung jawab : - Seksi Teknik/Perencanaan Optimalisasi Pelayanan Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan kenyamanan lingkungan kerja direncanakan perbaikan/renovasi gedung kantor Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : - Seksi Umum Optimalisasi Peralatan Sebagai upaya peningkatan pelayanan direncanakan pembuatan kontrol produksi, pembelian peralatan teknik, mesin-mesin kantor dan meubelair kantor. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab :
Seksi Teknik
Seksi Umum Cabang Tegaldlimo Optimalisasi Air Baku Untuk meningkatkan kontinuitas pendistribusian air kepada pelanggan direncanakan pembelian pompa Submersible sebagai upgrade maupun penggantian pompa yang rusak Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi Unit Penanggung jawab : - Seksi Teknik/Perencanaan 287
288 Optimalisasi Pelayanan Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan direncanakan pembuatan rumah dinas Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : - Seksi Umum Optimalisasi Peralatan Sebagai upaya peningkatan pelayanan direncanakan pembuatan kontrol produksi, pembelian peralatan teknik, mesin-mesin kantor dan meubelair kantor. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Seksi Umum b. Rencana Kerja dan Pendanaan program Rehabilitasi Rencana kerja dan pendanaan program rehabilitasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan khususnya yang terkait dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas (3K), Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi merencanakan program rehabilitasi berupa penggantian jaringan pipa distribusi tersier dikawasan kampung Lateng, Melayu, Mandar, Karangrejo dan Panderejo Banyuwangi. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : - Bagian Produksi dan Distribusi c. Rencana Kerja dan Pendanaan program Pengembangan Sasaran dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas air baku, kualitas air, kapasitas distribusi dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan dan pelanggan dapat menerima aliran air selama 24 jam dari Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Rencana Kerja dan Pendanaan program Pengembangan adalah sebagai berikut :
Cabang Pusat/Banyuwangi Pengembangan Air Baku Dalam rangka pengembangan ketersediaan dan pasokan air baku direncanakan : Pembelian tanah di kawasan jalan Kepiting, kawasan Pendarungan untuk rencana pembuatan sumur bor dan pembelian tanah dikawasan sekitar sumber air untuk reboisasi menjaga kelestarian sumber air baku. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Bagian Umum Pembuatan sumur bor dalam untuk penambahan debit air baku di kawasan jalan Tidar, Watu ulo dan jalan Kepiting. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Bagian Produksi dan Distribusi Pengadaan Generator Set 60 KVA sebagai tenaga cadangan penggerak pompa pada saat pasokan listrik PLN mengalami gangguan maupun pemeliharaan. Pengadaan panel inverter/Variable Speed Drive Pengadaan pompa submersible sebagai penambahan/ upgrade pompa yang ada sekaligus sebagai cadangan pada saat pompa yang beroperasi mengalami kendala ataupun rusak. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi Unit penanggung jawab : Bagian Produksi & Distribusi Untuk meningkatkan keamanan di lingkungan instalasi sumber Gedor direncanakan pembangunan pagar. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi Unit penanggung jawab : Bagian Produksi & Distribus Untuk menambah sumber air baku kawasan utara direncanakan pembangunan intake sumber Selogiri 289
290 Sumber dana APBD Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Bagian Produksi & Distribusi Pengembangan Produksi Untuk meningkatkan kualitas air sesuai Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum direncanakan pengadaan dan pemasangan instalasi chlorinasi Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Bagian Produksi & Distribusi Pengembangan Distribusi Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan sampai dengan tahun 2024 rencana program pengembangan distribusi adalah sebagai berikut : Pemasangan pipa distribusi dan tersier untuk : Jalan Tidar, Kawasan villa gold, Daeran Boyolangu-Watubuncul, Lingkungan Secang, Kawasan watu ulo, Kawasan Rejosari-watu ulo, Kawasan Pondok Nongko, Kawasan pantai Cemara, Lingkungan Mberan, Lingkungan Jrabrangan, Lingkungan Karangrejo Kawasan Dadapan Kawasan Badean Kawasan jurusan Akaba Ketapang Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi.
Unit penanggung jawab : Bagian Produksi & Distribusi Pemasangan pipa produksi dan distribusi dari sumber Selogiri untuk melayani kebutuhan air daerah industri dan pelanggan wilayah utara. Sumber dana APBD Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Bagian Produksi & Distribusi Pengembangan Pelayanan Direncanakan penambahan sambunga baru sebagai berikut : Tahun 2020 2.560 SR Tahun 2021 2.250 SR Tahun 2022 2.423 SR Tahun 2023 2.531 SR dan Tahun 2024 2.537 SR. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Bagian Pelayanan Konsumen Cabang Rogojampi Pengembangan Air Baku Dalam rangka pengembangan ketersediaan dan pasokan air baku direncanakan : Pembelian tanah di kawasan sumber air untuk reboisasi menjaga kelestarian sumber air baku. Pembelian tanah di daerah Gladag untuk pembuatan sumur bor dalam Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Umum Pembuatan sumur bor dalam untuk penambahan debit air baku di perumahan Adimas dan daerah Gladag. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. 291
292 Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Untuk meningkatkan keamanan di lingkungan instalasi sumber direncanakan pembangunan pagar. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Pengembangan Produksi Untuk meningkatkan kualitas air sesuai Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum direncanakan pengadaan dan pemasangan instalasi chlorinasi Dalam rangka meningkatkan keamanan di lingkungan instalasi produksi direncanakan pembuatan rumah jaga Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Pengembangan Distribusi Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan sampai dengan tahun 2024 rencana program pengembangan distribusi adalah sebagai berikut:
Pemasangan pipa distribusi dan tersier untuk : Kawasan dusun Banji, Daerah Gladag, Daerah Gintangan selatan, Kawasan Lateng, Kawasan Kedaleman, Daerah Krasak, Daerah Jajangsurat, Daerah Laban, Daerah Karangbendo dan Jaringan Bareng Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Pengembangan Pelayanan Direncanakan penambahan sambunga baru sebagai berikut : Tahun 2020 480 SR Tahun 2021 515 SR Tahun 2022 525 SR Tahun 2023 550 SR dan Tahun 2024 650 SR. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Keuangan & Langganan 293
294 Cabang Muncar Pengembangan Air Baku Dalam rangka pengembangan ketersediaan air baku direncanakan : Pembelian tanah di daerah Blambangan untuk pembuatan sumur bor dalam Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Umum Pembuatan sumur bor dalam untuk penambahan debit air baku di daerah Blambangan. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Pengadaan pompa submersible sebagai penambahan/ upgrade pompa yang ada sekaligus sebagai cadangan pada saat pompa yang beroperasi mengalami kendala ataupun rusak. Untuk keamanan di lingkungan instalasi pompa direncanakan pembangunan rumah jaga. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Pengembangan Distribusi Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan sampai dengan tahun 2024 rencana program pengembangan distribusi adalah sebagai berikut
Pemasangan pipa distribusi dan tersier untuk : Kawasan terminal lama muncar, Kawasan gang Karunia, Kawasan gang Mandiri, Kawasan Bhayangkara, Daeran Klinik, Daerah sekitar depot Anda, Daerah Peyek Ombo, Kawasan jalan Darul Ulum, Kawasan gang Sampurna Daerah Sumber Ayu Sidomulyo, Kawasan Tembok Sukosari, Daerah Blambangan dan Daerah Plampangrejo Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Pengembangan Pelayanan Direncanakan penambahan sambunga baru sebagai berikut : Tahun 2020 200 SR Tahun 2021 160 SR Tahun 2022 170 SR Tahun 2023 180 SR dan Tahun 2024 190 SR. 295
Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Keuangan & Langganan Cabang Genteng Pengembangan Air Baku Dalam rangka pengembangan ketersediaan dan pasokan air baku direncanakan : Pembuatan intake untuk rencana pemanfatan sumber Watu Pecah dan sumber Legomoro Pembelian tanah di daerah Wadung dan Tegalarum untuk rencana pembuatan sumur bor dalam Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Umum Pembuatan sumur bor dalam untuk penambahan debit air baku di perumahan Adimas dan daerah Wadung. Pengadaan pompa submersible sebagai penambahan/ upgrade pompa yang ada sekaligus sebagai cadangan pada saat pompa yang beroperasi mengalami kendala ataupun rusak. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Pengembangan Transmisi Untuk meningkatkan debit air direncanakan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dari sumber Legomoro Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik 296
297 Pengembangan Produksi Untuk meningkatkan kualitas air sesuai Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum direncanakan pengadaan dan pemasangan instalasi chlorinasi Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Pengembangan Distribusi Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan sampai dengan tahun 2024 rencana program pengembangan distribusi adalah sebagai berikut Pemasangan pipa distribusi dan tersier untuk : Kawasan Tandon Kaligondo, Daerah Stembel Tahuan Tegalsari, Kawasan sumber Watu Gedek, Daerah Tegalsari, Daerah Ranggon Barat, Daerah Taman Puring, Daerah Reso Mulyo, Jalan Merapi, Jalan Arjuna, Daerah Samiran utara, Daerah Tegalsari dan Wilayah Gambiran
Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Penyerahan bantuan APBD Kabupaten Banyuwangi untuk pembuatan jaringan pelayanan wilayah Kecamatan Gambiran. Pengembangan Pelayanan Direncanakan penambahan sambunga baru sebagai berikut : Tahun 2020 1.200 SR Tahun 2021 1.080 SR Tahun 2022 1.107 SR Tahun 2023 1.207 SR dan Tahun 2024 1.328 SR. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Keuangan & Langganan Cabang Wongsorejo Pengembangan Air Baku Dalam rangka pengembangan ketersediaan air baku direncanakan : Pembelian tanah di daerah Watukebo Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Umum Pembuatan sumur bor dalam untuk penambahan debit air baku di Desa Alasrejo. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. 298
Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Pembuatan Tandon di instalasi Pompa jalan Mawar Wongsorejo Pengadaan pompa submersible sebagai penambahan/ upgrade pompa yang ada sekaligus sebagai cadangan pada saat pompa yang beroperasi mengalami kendala ataupun rusak. Untuk keamanan di lingkungan instalasi pompa III dan tandon jalan Mawar Wongsorejo direncanakan pembuatan pagar. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Pengembangan Distribusi Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan sampai dengan tahun 2024 rencana program pengembangan distribusi adalah sebagai berikut Pemasangan pipa distribusi dan tersier untuk : Daerah Galekan desa Bajulmati, Daerah Jurusan Watukebo, Daerah Sumber Kencono, Daerah Desa Sidodadi Daerah Desa Bangsring Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik 299
Pengembangan Pelayanan Direncanakan penambahan sambunga baru sebagai berikut : Tahun 2020 400 SR Tahun 2021 160 SR Tahun 2022 185 SR Tahun 2023 190 SR dan Tahun 2024 200 SR. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Keuangan & Langganan Cabang Tegaldlimo Pengembangan Air Baku Dalam rangka pengembangan ketersediaan air baku direncanakan : Pengadaan pompa submersible sumur Bayat dan pembuatan pagar untuk keamanan instalasi sumur Bayat. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Pengembangan Distribusi Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan sampai dengan tahun 2024 rencana program pengembangan distribusi adalah sebagai berikut Pemasangan pipa distribusi dan tersier untuk : Daerah Sumber Luhur, Daerah Wringinpitu, Daerah Wringinanom, Daerah Sumberkepoh. 300
Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Teknik Pengembangan Pelayanan Direncanakan penambahan sambunga baru sebagai berikut : Tahun 2020 160 SR Tahun 2021 85 SR Tahun 2022 90 SR Tahun 2023 92 SR dan Tahun 2024 95 SR. Sumber dana Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Unit penanggung jawab : Seksi Keuangan & Langganan NoProgram/ KegiatanIndikasi ManfaatJumlah Biaya (Rp)Sumber DanaLokasi kegiatanUnit PelaksanaBulan PelaksanaanI1Air BakuPengadaan Generator SetTenaga Cadangan Penggerak Pompa, Kontinuitas aliran air300,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IPenggantian Pompa SubmersiblePenambahan Debit dan cadangan pompa terpasang trouble300,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IIBrouncuptering sumber LungunPenambahan Debit Air250,000 PUDAMRogojampiTeknikSemester I2Pipa TransmisiPengadaan PRVPemerataan Tekanan800,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II3Produksi/ IPAPagar ReservoarPengamanan Aset & Air Baku100,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II4DistribusiPembentukan DMAMenurunkan NRW, pemerataan tekanan air & peningkatan konsumsi5,000,000 APBNBanyuwangiProdisSemester I & II5PelayananPengadaan Peralatan & Pembangunan gedungmeningkatkan kinerja, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja1,375,000 PUDAMBwi, Rgj, Mcr, GtgUmum & TeknikSemester I & IIMobil OperasionalMeningkatkan pelayanan & mobilitas pegawai1,150,000 PUDAMBanyuwangiUmum Semester I6PeralatanPembelian Mesin Kantor, Meubelair dan peralatan Teknikmeningkatkan kinerja SDM, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja1,313,500 PUDAMBwi, Rgj, Mcr, Gtg, Wsr & TglUmum & TeknikSemester I & IISub Jumlah10,588,500 II1Air Baku- 2Pipa Transmisi- 3Produksi/ IPA- 4DistribusiPenggantian Pipa TersierMenjaga Kontinuitas pelayanan80,400 PUDAMBwiProdisSemester I5Pelayanan- Sub Jumlah80,400 III1Air BakuTanah Menambah Debit 1,050,000 PUDAMBwi, Rgj, Gtg, WsrUmumSemester IBak Penangkap Air/IntakePenambahan Debit Produksi1,500,000 APBDBanyuwangiProdisSemester IISumur Bor & PompaPenambahan Debit Produksi3,325,000 PUDAMBwi, Rgj, Gtg, Wsr, TglProdisSemester II2Pipa Transmisi3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiMenjamin Kualitas Air sesuai Permenkes364,000 PUDAMBanyuwangi & RogojampiProdisSemester I4DistribusiPemasangan Pipa BaruMeningkatkan Cakupan Layanan43,708,849 I & II5PelayananPemasangan Pelanggan BaruMenambah Sambungan Rumah5,000,000 I & IISub Jumlah54,947,849 JUMLAH65,616,749 Pengembangan (Pembangunan)PROYEKSI RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM - KEGIATANRincian Target KegiatanRencana KegiatanTahun 2020OptimalisasiRehabilitasi 301
302 Program investasi pada periode Rencana Bisnis tahun 2020 adalah sebagai berikut : Program Optimalisasi Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Banyuwangi Pendanaan APBN Rp. 10.588.500.000,00 Rp. 5.588.500.000,00 Rp. 5.000.000.000,00 Program Rehabilitasi Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Banyuwangi Rp. 80.400.000,00 Program Pengembangan (Pembangunan) Direncanakan pendanaan sebesar Rp. 54.947.849.000,00 Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Kab. Banyuwangi Rp. 17.060.350.000,00 Pendanaan APBD Kab. Banyuwangi Jaringan dari Sumber Selogiri Pelayanan Gambiran Rp. 15.000.000.000,00 Rp. 22.887.499.000,00 NoProgram/ KegiatanIndikasi ManfaatJumlah Biaya (Rp)Sumber DanaLokasi kegiatanUnit PelaksanaBulan PelaksanaanI1Air BakuPengadaan Panel VSDMenjaga tekanan air utk mengurangi kebocoran fisik200,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IPompa SubmersiblePenambahan Debit air dan cadangan pompa terpasang trouble350,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II2Pipa TransmisiPengadaan PRVPemerataan Tekanan air800,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II3Produksi/ IPA- 4DistribusiPembentukan DMAMenurunkan NRW, pemerataan tekanan air & peningkatan konsumsi pelanggan5,000,000 APBNBanyuwangiProdisSemester I & IIPengadaan Generator SetTenaga Cadangan Penggerak Pompa, Kontinuitas aliran air300,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester I5PelayananPengadaan Peralatan & Pembangunan gedungmeningkatkan kinerja, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja1,810,000 PUDAMBwi, Mcr, Wsr & TglUmum & TeknikSemester I & II6PeralatanPembelian Mesin Kantor, Meubelair dan peralatan Teknikmeningkatkan kinerja SDM, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja790,000 PUDAMBwi, Rgj, Mcr, Gtg & Wsr Umum & TeknikSemester I & IISub Jumlah9,250,000 II1Air Baku- 2Pipa Transmisi- 3Produksi/ IPA- 4DistribusiPenggantian Pipa TersierMenjaga Kontinuitas pelayanan100,500 PUDAMBwiProdisSemester I & II5Pelayanan- Sub Jumlah100,500 III1Air BakuTanah Menambah Debit 200,000 PUDAMBanyuwangiUmumSemester IBak Penangkap Air/IntakePenambahan Debit Produksi600,000 PUDAMGentengTeknikSemester IISumur Bor & PompaPenambahan Debit Produksi1,350,000 PUDAMBwi, Gtg & WsrProdisSemester I & IIPembuatan pagar SumberMeningkatkan keamanan600,000 PUDAMBwi, Rgj & WsrProdisSemester I & IIPengadaan Panel VSDMenjaga tekanan air utk mengurangi kebocoran fisik175,000 PUDAMMuncarTeknikSemester IPembuatan Tandon Jalan MawarMeningkatkan kontinuitas air pelanggan 24 jam1,250,000 PUDAMWongsorejoTeknikSemester I & II2Pipa TransmisiPipa kawasan sumberluhurMeningkatkan pelayanan300,000 PUDAMTegaldlimoTeknikSemester II3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiMenjamin Kualitas Air sesuai Permenkes340,000 PUDAMBanyuwangi, Rogojampi & GentengProdisSemester I4DistribusiPemasangan Pipa BaruMeningkatkan Cakupan Layanan7,082,450 I & II5PelayananPemasangan Pelanggan BaruMenambah Sambungan Rumah4,462,500 I & IISub Jumlah16,359,950 JUMLAH25,710,450 Pengembangan (Pembangunan)PROYEKSI RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM - KEGIATANRincian Target KegiatanRencana KegiatanTahun 2021OptimalisasiRehabilitasi Program investasi pada periode Rencana Bisnis tahun 2021 adalah sebagai berikut : Program Optimalisasi Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Banyuwangi Pendanaan APBN Rp. 9.250.000.000,00 Rp. 4.250.000.000,00 Rp. 5.000.000.000,00
303 Program Rehabilitasi Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Banyuwangi Rp. 100.500.000,00 Program Pengembangan (Pembangunan) Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Kab. Banyuwangi Rp. 16.359.950.000,00 NoProgram/ KegiatanIndikasi ManfaatJumlah Biaya (Rp)Sumber DanaLokasi kegiatanUnit PelaksanaBulan PelaksanaanI1Air BakuPengadaan Panel VSDMenjaga tekanan air utk mengurangi kebocoran fisik225,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IPompa SubmersiblePenambahan Debit air dan cadangan pompa terpasang trouble550,000 PUDAMBanyuwangi & TegaldlimoProdisSemester II2Pipa TransmisiPengadaan PRVPemerataan Tekanan air800,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II3Produksi/ IPAPagar SumberMeningkatkan Keamanan & perlindungan Aset100,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II4DistribusiPembentukan DMAMenurunkan NRW, pemerataan tekanan air & peningkatan konsumsi pelanggan5,000,000 APBNRogojampi & GentengProdisSemester I & IIPengadaan Generator SetTenaga Cadangan Penggerak Pompa, Kontinuitas aliran air300,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester I5PelayananPengadaan Peralatan & Pembangunan gedungmeningkatkan kinerja, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja1,750,000 PUDAMBanyuwangi & GentengUmum & TeknikSemester I & II6PeralatanPembelian Mesin Kantor, Meubelair dan peralatan Teknikmeningkatkan kinerja SDM, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja562,700 PUDAMBwi, Rgj, Mcr, Gtg & Wsr Umum & TeknikSemester I & IISub Jumlah9,287,700 II1Air Baku- 2Pipa Transmisi- 3Produksi/ IPA- 4DistribusiPenggantian Pipa TersierMenjaga Kontinuitas pelayanan100,500 PUDAMBwiProdisSemester I & II5Pelayanan- Sub Jumlah100,500 III1Air BakuTanah Menambah Debit 500,000 PUDAMBanyuwangi & RogojampiUmumSemester IPembuatan Tandon KarangasemPenambahan Debit Produksi1,300,000 PUDAMBanyuwangiTeknikSemester I & IIPembuatan pagar SumberMeningkatkan keamanan550,000 PUDAMRgj, Wsr & TglProdisSemester I & II2Pipa Transmisi3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiMenjamin Kualitas Air sesuai Permenkes475,000 PUDAMBanyuwangi, Rogojampi & GentengProdisSemester I4DistribusiPemasangan Pipa BaruMeningkatkan Cakupan Layanan8,760,500 I & II5PelayananPemasangan Pelanggan BaruMenambah Sambungan Rumah4,950,000 I & IISub Jumlah16,535,500 JUMLAH25,923,700 PROYEKSI RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM - KEGIATANRincian Target KegiatanRencana KegiatanTahun (Pembangunan) Program investasi pada periode Rencana Bisnis tahun 2022 adalah sebagai berikut : Program Optimalisasi Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Banyuwangi Pendanaan APBN Rp. 9.287.700.000,00 Rp. 4.287.700.000,00 Rp. 5.000.000.000,00 Program Rehabilitasi Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Banyuwangi Rp. 100.500.000,00 Program Pengembangan (Pembangunan) Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Kab. Banyuwangi Rp. 16.535.500.000,00
304 NoProgram/ KegiatanIndikasi ManfaatJumlah Biaya (Rp)Sumber DanaLokasi kegiatanUnit PelaksanaBulan PelaksanaanI1Air BakuPengadaan Panel VSDMenjaga tekanan air utk mengurangi kebocoran fisik250,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IPompa SubmersiblePenambahan Debit air dan cadangan pompa terpasang trouble350,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IIPengadaan Generator SetTenaga Cadangan Penggerak Pompa, Kontinuitas aliran air350,000 PUDAMWongsorejoTeknikSemester I2Pipa TransmisiPengadaan PRVPemerataan Tekanan air800,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II3Produksi/ Peralatan & Pembangunan gedungmeningkatkan kinerja, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja1,050,000 PUDAMBanyuwangi & MuncarUmum & TeknikSemester I & II6PeralatanPembelian Mesin Kantor, Meubelair dan peralatan Teknikmeningkatkan kinerja SDM, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja717,700 PUDAMBwi, Rgj, Mcr, Gtg , Wsr & Tgl Umum & TeknikSemester I & IISub Jumlah3,517,700 II1Air Baku- 2Pipa Transmisi- 3Produksi/ IPA- 4DistribusiPenggantian Pipa TersierMenjaga Kontinuitas pelayanan100,500 PUDAMBwiProdisSemester I & II5Pelayanan- Sub Jumlah100,500 III1Air BakuTanah Menambah Debit 850,000 PUDAMBanyuwangi, Rogojampi & GentengUmumSemester IPompa SubmersiblePenambahan Debit air dan cadangan pompa terpasang trouble1,700,000 PUDAMBwi, Rgj, Mcr & GtgProdisSemester IIPembuatan pagar SumberMeningkatkan keamanan100,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II2Pipa TransmisiPipa TransmisiMeningkatkan Pelayanan & Debit air2,904,000 PUDAMGentengTeknikSemester I & II3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiMenjamin Kualitas Air sesuai Permenkes390,000 PUDAMBanyuwangi, Rogojampi & GentengProdisSemester I4DistribusiPemasangan Pipa BaruMeningkatkan Cakupan Layanan6,704,500 I & II5PelayananPemasangan Pelanggan BaruMenambah Sambungan Rumah5,462,500 I & IISub Jumlah18,111,000 JUMLAH21,729,200 PROYEKSI RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM - KEGIATANRincian Target KegiatanRencana KegiatanTahun (Pembangunan) Program investasi pada periode Rencana Bisnis tahun 2023 adalah sebagai berikut : Program Optimalisasi Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Banyuwangi Rp. 3.517.700.000,00 Program Rehabilitasi Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Banyuwangi Rp. 100.500.000,00 Program Pengembangan (Pembangunan) Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Kab. Banyuwangi Rp. 18.111.000.000,00
305 NoProgram/ KegiatanIndikasi ManfaatJumlah Biaya (Rp)Sumber DanaLokasi kegiatanUnit PelaksanaBulan PelaksanaanI1Air BakuPengadaan Panel VSDMenjaga tekanan air utk mengurangi kebocoran fisik300,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IPompa SubmersiblePenambahan Debit air dan cadangan pompa terpasang trouble350,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II2Pipa TransmisiPengadaan PRVPemerataan Tekanan air800,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II3Produksi/ Peralatan & Pembangunan gedungmeningkatkan kinerja, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja1,000,000 PUDAMBanyuwangi & TegaldlimoUmum & TeknikSemester I & II6PeralatanPembelian Mesin Kantor, Meubelair dan peralatan Teknikmeningkatkan kinerja SDM, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja714,700 PUDAMBwi, Rgj, Mcr, Gtg & wsrUmum & TeknikSemester I & IISub Jumlah3,164,700 II1Air Baku- 2Pipa Transmisi- 3Produksi/ IPA- 4DistribusiPenggantian Pipa TersierMenjaga Kontinuitas pelayanan100,500 PUDAMBanyuwangiProdisSemester I & II5Pelayanan- Sub Jumlah100,500 III1Air BakuTanah Menambah Debit 200,000 PUDAMBanyuwangiUmumSemester IPompa SubmersiblePenambahan Debit air dan cadangan pompa terpasang trouble600,000 PUDAMMuncarProdisSemester IIPembuatan Rumah Jaga & PagarMeningkatkan keamanan160,000 PUDAMBanyuwangi 7 MuncarProdisSemester II2Pipa Transmisi3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiMenjamin Kualitas Air sesuai Permenkes375,000 PUDAMBanyuwangi & RogojampiProdisSemester I4DistribusiPemasangan Pipa BaruMeningkatkan Cakupan Layanan9,160,500 I & II5PelayananPemasangan Pelanggan BaruMenambah Sambungan Rumah6,000,000 I & IISub Jumlah16,495,500 JUMLAH19,760,700 (Pembangunan)PROYEKSI RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM - KEGIATANRincian Target KegiatanRencana KegiatanTahun 2024 Program investasi pada periode Rencana Bisnis tahun 2024 adalah sebagai berikut : Program Optimalisasi Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Banyuwangi Rp. 3.164.700.000,00 Program Rehabilitasi Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Banyuwangi Rp. 100.500.000,00 Program Pengembangan (Pembangunan) Direncanakan pendanaan sebesar Pendanaan PERUMDA AIR MINUM Kab. Banyuwangi Rp. 16.495.500.000,00
BAB XI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI a. Kesimpulan 1) Penyiapan Penyusunan Pendahuluan Rencana Bisnis merupakan dokumen rencana strategis jangka menengah (2020- 2024) bagi Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan, secara lebih spesifik, Rencana Bisnis ini memuat visi, misi, dan tujuan organisasi, sasaran dan strategi serta program yang diperlukan guna mewujudkan visi organisasi tersebut. Pemilihan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika eksternal yang dihadapi serta kompetensi, kapasitas, dan potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Penyusunan Visi, Misi dan Strategi Visi, Misi, dan Tujuan Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi Visi Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah "MENJADI PERUSAHAAN YANG PROFESIONAL DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM MASYARAKAT BANYUWANGI" Sedangkan misi Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah: 1. Pemanfaatan teknologi tepat guna secara profesional untuk penyediaan kebutuhan air bersih dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas air minum dengan harga terjangkau serta keuntungan yang wajar untuk menunjang kegiatan pembangunan Kabupaten Banyuwangi; 2. Turut berperan aktif dalam melestarikan sumber-sumber air dan melaksanakan penghijauan daerah tangkapan air guna menjaga ketersediaan air baku untuk menunjang kegiatan produksi, transmisi dan distribusi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; 3. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia serta menciptakan hubungan yang harmonis antar personal internal dan eksternal. Berdasarkan Visi dan Misi, maka dapat diutarakan bahwa tujuan Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah: 1. Tercapainya target pembayaran PAD sebagai kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; 2. Meningkatkan kepuasan kepada pelanggan dalam pelayanan air bersih melalui peningkatan kuantitas, kontinuitas dan kualitas air minum sehingga tercipta suatu pelayanan prima; 306 rangka
307 3. Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia guna menunjang kinerja perusahaan. Identifikasi Kondisi Eksternal Dalam rangka mengembangkan usaha serta untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Banyuwangi, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Bupati Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari modal awal dan penambahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 33.886.953.887,04. Nilai penyertaan Pemerintah Daerah sebesar tersebut diatas merupakan nilai ekuitas sesuai dengan laporan keuangan audited tahun buku 2016, yang terdiri dari Pemerintah pusat, pemerinah daerah, hibah, cadangan umum, saldo laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Bupati Banyuwangi menetapkan Peraturan Daeran Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga. Didalam Pasal 4 ayat (e) disebutkan bahwa investasi permanen diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwani sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 Tahun 1988 - 2015 2017 2018 2019 2020 2021 Nominal Rp. 33.886.953.887,04 Rp. 48.244.357.690,00 Rp. 6.032.000.000,00 Rp. 19.702.000.000,00 Rp. 59.395.207.333,96 Rp. 32.739.481.089,00
Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/512/KEP/429.011/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018. Pembagian deviden yang menjadi hak daerah sebsar 55 % yang merupakan dana pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah (PAD), pembagianya terdiri dari dana pembangunan daerah sebesar 30 % dan anggaran belanja daerah sebesar 25 %. Adapun besaran pembagian penggunaan laba sebagai berikut:
No Penggunaan Laba 1 2 Pemenuhan cadangan Peningkatan kualitas kuantitas, kontinyuitas dan umum, pelayanan pelayanan dasar, dan perinisan usaha umum perusahaan yang daerah bersangkutan dana 3 Deviden yang menjadi hak daerah untuk anggota direksi dan dewan pengawas 5 Bonus untuk pegawai 4 Tantiem 6 dan/atau laba Penggunaan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nama Cadangan Cadangan dana/umum Cadangan dana investasi Cadangan dana pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah Cadangan dana produksi Cadangan dana pensiun Cadangan dana pendidikan dan kinerja pegawai sosial, insentif 308 Bes aran % Rincian Penggunaan Laba 5 Untuk menutup kerugian 15 jangka pendek dan Investasi jangka dengan panjang diutamakan kepada peningkatan jalur perpipaan yang tua dan rusak serta investasi strategis lainya 55 c. d. Dana pembangunan darah sebesar 30 % Anggaran belanja daerah sebesar 25 % 5 Tantiem untuk anggota direksi, dewan pengawas dan bonus pegawai 10 10 e. f. g. h. d. e. Penghargaan pegawai Pesangon dan pensiun Jasa pengabdian pegawai Jaminan hari tua pegawai CSR sebesar 2,5 % Pendidikan, kursus pengembangan karyawan dengan jangka waktu tertentu Insentif kinerja pegawai tali asih f.
309 Identifikasi Kondisi Internal (Eksisting) Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi Kinerja aspek keuangan tergambar dalam tabel dibawah ini. No Indikator Kinerja 2016 Bobot % 2017 Nilai Bobot % 2018 Nilai Bobot % Nilai ASPEK KEUANGAN 1 Rasio Laba Thd Aktiva Produktif Nilai Bonus 15.84% 5 15.54% 5 26.26% 5 4 2 Rasio Laba Thd Penjualan Nilai Bonus 18.80% 4 0 25.31% 5 3 36.02% 5 4 3 Rasio Aktiva Lancar Thd Hutang 5.04 1 6.29 1 5.82 1 4 Thd Ekuitas
5 5 Total Hutang 16.99 5 28.26 5 17.94 5 6 7 8 Pendapatan Operasi Rasio Laba Operasi sblm Biaya Penyustn Thd angs. Pokok dan Bunga jth. Tempo Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air 0.82
1.46 3
0.75
1.74 3
0.65
1.50 4 5 5 9 Piutang 35.50 5 53.38 5 40.41 5 10 Efektivitas Penagihan 98.22% 5 97.66% 5 98.82% 5 JUMLAH 43 47 53 Untuk peningkatan capaian kinerja operasional manajemen telah mengambil langkah-langkah perbaikan dengan, mengganggarkan biaya untuk melakukan tera meter sesuai ketentuan, menekan angka kebocoran secara berkelanjutan dengan melakukan pemelihaan jaringan perpipaan, pergantian meter air pelanggan, pembagian zona serta menambah sumber air dan sumur dan perpompaan untuk memenuhi suplai air karene pertambahan cakupan layanan.
Kinerja aspek Operasional tergambar dalam tabel dibawah ini. 2016 2017 No Indikator Kinerja Bobot % Nilai Bobot % ASPEK OPERASIONAL 1 Cakupan Pelayanan e. Tahun 2015 f. Tahun 2014 g. Peningkatan (Penurunan) h. Nilai Bonus 19.25% 17.85% 1.40% 2.00 1 19.21% 19.25% -0.04% 2 Kualitas Air Distribusi 2 3 Kontinuitas Air 1 4 5 Produktifitas Pemanfaatan Tingkat Kehilangan Air e. Tahun 2016 f. Tahun 2015 g. Peningkatan (Penurunan) h. Nilai Bonus 89.34% 28.94% 27.69% 1.25% 3 3 4 0 82.49% 25.94% 28.94% 3.00% 6 Peneraan Meter Air 21.00% 3 22.58% 7 8 Kecepatan Penyambungan Pengaduan Rata- Rata/bulan 100.00% 1 2 100.00 9 Kemudahan Pelayanan 2 10 Rasio Karyawan per 1.000 JUMLAH 2.81 5 25 2.48 310 2018 Nilai Bobot Nilai % 2.00 0 20.80% 19.21% 1.59% 2.00 1 2 2 2 2 3 82.64% 3 3 4 0 25.23% 25.94% 0.70% 3 4 0 3 9.48% 1 1 1 2 100.00 2 2 2 5 2.18 5 25 24
311 Kinerja aspek Administrasi tergambar dalam tabel dibawah ini. 2016 2017 2018 No Indikator Kinerja Bobot % Nilai Bobot % Nilai Bobot % Nilai ASPEK ADMINISTRASI 1 Rencana Jangka Panjang 3 3 3 2 Rencana Org & Uraian Tugas 3 3 3 3 Prosedur Operasi Standar 4 3 3 4 Gambar Nyata Laksana 4 4 3 5 Pedoman Penilaian Kinerja 3 3 4 6 Rencana Kerja dan Anggaran 3 3 3 7 Tertib Laporan Internal 2 2 2 8 Tertib Laporan Eksternal 2 2 2 9 Opini Auditor Independen 4 4 4 10 Tindak Lanjut Hasil 2 3 3 JUMLAH 30 30 30 Kinerja aspek administrasi tahun 2018, tahun 2017 dan tahun 2016 tetap yaitu mencapai skor penilaian sebesar 30. Untuk peningkatan capaian kinerja administrasi manajemen telah mengambil langkah-langkah perbaikan, menyusun rencana bisnis yang lebih realistis, melengkapi uraian tugas dan bertahap menyesuaikan SOP yang ada sesuai struktur organisasi yang baru serta melanjutkan pembuatan Gambar Nyata Laksana sesuai perkembangan jaringan yang dilkakukan. 2) Analisa Rencana Bisnis Survei dan Analisis Konsumen (RDS) Berdasarkan hasil survei terhadap calon pelanggan secara keseluruhan didapat kesimpulan bahwa 85% (340 responden) Calon Pelanggan berpotensi jadi pelanggan Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi, dengan 55% atau sebanyak 220 orang menyatakan Berminat dan 120 orang Cukup Minat yaitu 30%. Potensi menjadi calon Pelanggan ini dibentuk dari persepsi responden bahwa menjadi Pelanggan Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi menjadikan pemenuhan kebutuhan akan air bersih jadi lebih mudah, biaya yang dikeluarkan wajar, waktu jadi efisien serta air yang didapat pasti bersih dan higienis. Sedangkan yang kurang minat sebanyak 40 orang atau setara 10% dikarenakan masih ada alternatif pemenuhan air bersih dari sumur bor maupun mengakses
sumber air/sungai dan ada sebagian kecil yang tidak minat hanya 5% atau 20 orang dikarenakan masih menumpang. Berkenaan dengan hasil survei Calon Pelanggan tersebut, Perumda Air minum Kabupaten Banyuwangi telah membuat program dan kegiatan yang ditujukan untuk merealisasikan potensi calon pelanggan yang berminat menjadi pelanggan Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi, diantanya; Promo Pasang Baru (baik berupa diskon maupun angsuran), perluasan jaringan dan juga penambahan debit. Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Water Demand) 202020212022202320241Jumlah Penduduk Administratifjiwa 1,623,676 1,629,683 1,635,713 1,641,765 1,647,840 jiwa 628,151 630,475 632,808 635,149 637,499 %61.31%61.31%61.31%61.31%61.31%jiwa 628,151 630,475 632,808 635,149 637,499 %61.31%61.31%61.31%61.31%61.31%jiwa 400,626 432,126 465,126 499,626 535,626 %63.78%68.54%73.50%78.66%84.02%5Jumlah Jiwa Persambungana. Sambungan rumahjiwa 6 6 6 6 6 b. Hidran umumjiwa 100 100 100 100 100 6Konsumsi Pemakaian Aira. Rumah Tangga (Domestik) Kelompok-1ltr/org/hr 96.00 95.17 95.85 95.19 96.47 Kelompok-2ltr/org/hr 96.00 95.64 95.23 95.40 96.11 Kelompok-3ltr/org/hr 96.00 104.02 112.35 121.54 131.94 Kelompok-4ltr/org/hr 96.00 93.35 92.72 90.68 90.86 b. Non Rumah Tanggalpd/sambJumlah Konsumsi Non Rumah Tanggalpd/samb 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 7Jumlah Sambungana. Rumah Tangga (Domestik) Kelompok-1unit samb 72 79 85 93 100 Kelompok-2unit samb 55,761 60,880 66,254 71,868 77,737 Kelompok-3unit samb 5,418 5,439 5,457 5,481 5,502 Kelompok-4unit samb 59 66 72 80 87 b. Non Rumah Tanggaunit sambJumlah Sambungan Non Rumah Tanggaunit samb 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 8Jumlah Kebutuhan Aira. Rumah Tangga (Domestik)lpd Kelompok-1lpd 0.48 0.52 0.57 0.61 0.67 Kelompok-2lpd 371.76 404.36 438.17 476.13 518.82 Kelompok-3lpd 36.12 39.29 42.57 46.26 50.41 Kelompok-4lpd 0.39 0.43 0.46 0.50 0.55 Jumlah Kebutuhan Air Rumah Tanggalpd 408.75 444.60 481.78 523.51 570.45 b. Non Rumah TanggalpdJumlah Kebutuhan Air Non Rumah Tanggalpd 55.76 56.72 57.88 59.05 60.21 9Jumlah Kebutuhan Air RT dan Non RTl 18,535,566,422.53 19,641,029,292.80 21,075,065,887.51 22,667,643,285.88 24,449,914,648.54 10Tingkat Kebocoran Air 113.73 121.49 128.63 136.23 144.64 11Jumlah Kebutuhan Air Rata-rata (Qr)lpd 587.76 622.81 668.29 718.79 775.30 12Q Maksismum (f = 1,15 - 1,25)lpd 734.70 778.52 835.36 898.48 969.13 13Q Jam Puncak (f = 1,17 - 2,0)lpd 1,175.52 1,245.63 1,336.57 1,437.57 1,550.60 14Kapasita Air Bakua. Kapasitas Terpasanglpdb. Kapasitas Produksilpd 587.76 622.81 668.29 718.79 775.30 c. Kapasitas Distribusilpd 587.76 622.81 668.29 718.79 775.30 NoSatuanDeskripsi4Jumlah Penduduk Terlayani SR/SLProyeksi Tahun2Jumlah Penduduk Daerah Layanan3Jumlah Penduduk Terlayani 312
kebutuhan air minum masyarakat Banyuwangi untuk pemanfaatan pada pelayanan Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi sampai dengan tahun 2024 dengan mempertimbangkan asumsi pertumbuhan penduduk, rencana penambahan sambungan pelanggan, rata-rata konsumsi pelanggan domestik dan jumlah total pelanggan dapat diuraikan sebagai berikut: Tahun 2020 Produksi 18.535.566.422,53 liter Kebutuhan air rata-rata 587,76 liter/dt Minimal penambahan debit 30,76 liter/dt Tahun 2021 Produksi 19.641.029.292.,80 liter Kebutuhan air rata-rata 622,81 liter/dt Minimal penambahan debit 35,05 liter/dt Tahun 2022 Produksi 21.075.065.887,51 liter Kebutuhan air rata-rata 668,29 liter/dt Minimal penambahan debit 45,47 liter/dt Tahun 2023 Prodiksi 22.667.643.285,88 liter Kebutuhan air rata-rata 718,79 liter/dt Minimal penambahan debit 50,50 liter/dt Tahun 2024 Produksi 24.449.914.648,54 liter Kebutuhan air rata-rata 775,30 liter/dt Minimal penambahan debit 56,52 liter/dt Analisa Lingkungan Strategis (SWOT) 313
314 Dari hasil analisis SWOT ( berupa analisis lingkungan terhadap faktor faktor internal dan eksternal dan faktor faktor strategis yang berhubungan ,diperoleh posisi PUDAM Kabupaten Banyuwangi terletak pada kuadran I , yaitu perusahaan dalam situasi yang menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Indikasi dan Pembiayaan Program (Capex) Program Invetasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara keseluruhan adalah sebagi berikut : No Program Kegiatan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Jumlah 2020 2021 2022 2023 2024 Total 1. Optimalisasi 10.589 9.250 9.288 3.518 3.165 35.808 2. Rehabilitasi 80 100 100 100 100 482 Pengembangan/ 3. Pengembangan 54.948 16.360 16.535 18.111 16.495 122.449 Jumlah 65.617 25.710 25.924 21.729 19.761 158.741 Program investasi terbesar komposisinya adalah pengembangan SPAM untuk peningkatan cakupan pelayanan. Program kegiatannya adalah peningkatan kapasitas produksi, jaringan distribusi dan sistem distribusi. Progam lainnya adalah program kegiatan kehilangan air atau menekan kebocoran. program investasi sebesar Rp.158.741.000.000,- Sumber pendanaan program investasi No Sumber Dana 1. APBN 2. APBD I 3. APBD II PUDAM 4. JUMLAH Tahun 2020 5.000 - 37.887 12.061 54.948 Tahun 2021 5000 - - 20.710 25.710 Tahun 2022 5.000 - - 20.924 25.924 Tahun 2023 21.729 21.729 Tahun 2024 19.761 19.761 Jumlah Total 15.000 - 37.887 105.854 158.741 Pembiayaan invetasi terbesar berasal dari Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi dengan kisaran sebesar 66,69%, APBD II sebesar 23.86 % dan ABPN sebesar 9,45%. Pemenuhan dana invetasi dengan sumber dana dari Perumda Air Minum akan dipengaruhi oleh proyeksi penjualan, tingkat tarif yang berlaku, tingkat biaya operasional dan kebijakan daerah maupun nasional.
315 Analisis Keuangan dan Kelayakan Bisnis Hasil Perhitungan kelayakan menunjukkan bahwa penilaian kelayakan terhadap keseluruhan investasi yang akan dilakukan belum/kurang layak secara finansial. Waktu pengembalian (payback period) yang cukup lama (13 tahun dan 24 hari). Nilai IRR sebesar 5,13 % , nilai ini sedikit lebih tinggi dari biaya modal dimana biaya modal (bunga pinjaman saat ini kisarannya 6 % per tahun). Kelayakan investasi belum optimal karena Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak semata mata bertolak ukur untuk menambah keuntungan atau laba Perusahaan namun memperhatikan fungsi sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat banyuwangi khususnya penyediaan air bersih sebagaimana yang tertuang didalam RPJMD. Selain itu beberapa investasi sifatnya untuk peningkatan pelayanan misalnya perbaikan jaringan, sistem distribusi dan pembangunan Gedung. Rencana Pelaksanaan Jadwal Rencana Kerja (Rencana Aksi) NoProgram/ KegiatanIndikasi ManfaatJumlah Biaya (Rp)Sumber DanaLokasi kegiatanUnit PelaksanaBulan PelaksanaanI1Air BakuPengadaan Generator SetTenaga Cadangan Penggerak Pompa, Kontinuitas aliran air300,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IPenggantian Pompa SubmersiblePenambahan Debit dan cadangan pompa terpasang trouble300,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IIBrouncuptering sumber LungunPenambahan Debit Air250,000 PUDAMRogojampiTeknikSemester I2Pipa TransmisiPengadaan PRVPemerataan Tekanan800,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II3Produksi/ IPAPagar ReservoarPengamanan Aset & Air Baku100,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II4DistribusiPembentukan DMAMenurunkan NRW, pemerataan tekanan air & peningkatan konsumsi5,000,000 APBNBanyuwangiProdisSemester I & II5PelayananPengadaan Peralatan & Pembangunan gedungmeningkatkan kinerja, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja1,375,000 PUDAMBwi, Rgj, Mcr, GtgUmum & TeknikSemester I & IIMobil OperasionalMeningkatkan pelayanan & mobilitas pegawai1,150,000 PUDAMBanyuwangiUmum Semester I6PeralatanPembelian Mesin Kantor, Meubelair dan peralatan Teknikmeningkatkan kinerja SDM, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja1,313,500 PUDAMBwi, Rgj, Mcr, Gtg, Wsr & TglUmum & TeknikSemester I & IISub Jumlah10,588,500 II1Air Baku- 2Pipa Transmisi- 3Produksi/ IPA- 4DistribusiPenggantian Pipa TersierMenjaga Kontinuitas pelayanan80,400 PUDAMBwiProdisSemester I5Pelayanan- Sub Jumlah80,400 III1Air BakuTanah Menambah Debit 1,050,000 PUDAMBwi, Rgj, Gtg, WsrUmumSemester IBak Penangkap Air/IntakePenambahan Debit Produksi1,500,000 APBDBanyuwangiProdisSemester IISumur Bor & PompaPenambahan Debit Produksi3,325,000 PUDAMBwi, Rgj, Gtg, Wsr, TglProdisSemester II2Pipa Transmisi3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiMenjamin Kualitas Air sesuai Permenkes364,000 PUDAMBanyuwangi & RogojampiProdisSemester I4DistribusiPemasangan Pipa BaruMeningkatkan Cakupan Layanan43,708,849 I & II5PelayananPemasangan Pelanggan BaruMenambah Sambungan Rumah5,000,000 I & IISub Jumlah54,947,849 65,616,749 Pengembangan (Pembangunan)Rincian Target KegiatanRencana KegiatanTahun 2020OptimalisasiRehabilitasi
316 NoProgram/ KegiatanIndikasi ManfaatJumlah Biaya (Rp)Sumber DanaLokasi kegiatanUnit PelaksanaBulan PelaksanaanI1Air BakuPengadaan Panel VSDMenjaga tekanan air utk mengurangi kebocoran fisik200,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IPompa SubmersiblePenambahan Debit air dan cadangan pompa terpasang trouble350,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II2Pipa TransmisiPengadaan PRVPemerataan Tekanan air800,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II3Produksi/ IPA- 4DistribusiPembentukan DMAMenurunkan NRW, pemerataan tekanan air & peningkatan konsumsi pelanggan5,000,000 APBNBanyuwangiProdisSemester I & IIPengadaan Generator SetTenaga Cadangan Penggerak Pompa, Kontinuitas aliran air300,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester I5PelayananPengadaan Peralatan & Pembangunan gedungmeningkatkan kinerja, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja1,810,000 PUDAMBwi, Mcr, Wsr & TglUmum & TeknikSemester I & II6PeralatanPembelian Mesin Kantor, Meubelair dan peralatan Teknikmeningkatkan kinerja SDM, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja790,000 PUDAMBwi, Rgj, Mcr, Gtg & Wsr Umum & TeknikSemester I & IISub Jumlah9,250,000 II1Air Baku- 2Pipa Transmisi- 3Produksi/ IPA- 4DistribusiPenggantian Pipa TersierMenjaga Kontinuitas pelayanan100,500 PUDAMBwiProdisSemester I & II5Pelayanan- Sub Jumlah100,500 III1Air BakuTanah Menambah Debit 200,000 PUDAMBanyuwangiUmumSemester IBak Penangkap Air/IntakePenambahan Debit Produksi600,000 PUDAMGentengTeknikSemester IISumur Bor & PompaPenambahan Debit Produksi1,350,000 PUDAMBwi, Gtg & WsrProdisSemester I & IIPembuatan pagar SumberMeningkatkan keamanan600,000 PUDAMBwi, Rgj & WsrProdisSemester I & IIPengadaan Panel VSDMenjaga tekanan air utk mengurangi kebocoran fisik175,000 PUDAMMuncarTeknikSemester IPembuatan Tandon Jalan MawarMeningkatkan kontinuitas air pelanggan 24 jam1,250,000 PUDAMWongsorejoTeknikSemester I & II2Pipa TransmisiPipa kawasan sumberluhurMeningkatkan pelayanan300,000 PUDAMTegaldlimoTeknikSemester II3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiMenjamin Kualitas Air sesuai Permenkes340,000 PUDAMBanyuwangi, Rogojampi & GentengProdisSemester I4DistribusiPemasangan Pipa BaruMeningkatkan Cakupan Layanan7,082,450 I & II5PelayananPemasangan Pelanggan BaruMenambah Sambungan Rumah5,512,500 I & IISub Jumlah17,409,950 JUMLAH26,760,450 Pengembangan (Pembangunan)Rincian Target KegiatanRencana KegiatanTahun 2021OptimalisasiRehabilitasi
317 NoProgram/ KegiatanIndikasi ManfaatJumlah Biaya (Rp)Sumber DanaLokasi kegiatanUnit PelaksanaBulan PelaksanaanI1Air BakuPengadaan Panel VSDMenjaga tekanan air utk mengurangi kebocoran fisik225,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IPompa SubmersiblePenambahan Debit air dan cadangan pompa terpasang trouble550,000 PUDAMBanyuwangi & TegaldlimoProdisSemester II2Pipa TransmisiPengadaan PRVPemerataan Tekanan air800,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II3Produksi/ IPAPagar SumberMeningkatkan Keamanan & perlindungan Aset100,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II4DistribusiPembentukan DMAMenurunkan NRW, pemerataan tekanan air & peningkatan konsumsi pelanggan5,000,000 APBNRogojampi & GentengProdisSemester I & IIPengadaan Generator SetTenaga Cadangan Penggerak Pompa, Kontinuitas aliran air300,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester I5PelayananPengadaan Peralatan & Pembangunan gedungmeningkatkan kinerja, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja1,750,000 PUDAMBanyuwangi & GentengUmum & TeknikSemester I & II6PeralatanPembelian Mesin Kantor, Meubelair dan peralatan Teknikmeningkatkan kinerja SDM, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja562,700 PUDAMBwi, Rgj, Mcr, Gtg & Wsr Umum & TeknikSemester I & IISub Jumlah9,287,700 II1Air Baku- 2Pipa Transmisi- 3Produksi/ IPA- 4DistribusiPenggantian Pipa TersierMenjaga Kontinuitas pelayanan100,500 PUDAMBwiProdisSemester I & II5Pelayanan- Sub Jumlah100,500 III1Air BakuTanah Menambah Debit 500,000 PUDAMBanyuwangi & RogojampiUmumSemester IPembuatan Tandon KarangasemPenambahan Debit Produksi1,300,000 PUDAMBanyuwangiTeknikSemester I & IIPembuatan pagar SumberMeningkatkan keamanan550,000 PUDAMRgj, Wsr & TglProdisSemester I & II2Pipa Transmisi3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiMenjamin Kualitas Air sesuai Permenkes475,000 PUDAMBanyuwangi, Rogojampi & GentengProdisSemester I4DistribusiPemasangan Pipa BaruMeningkatkan Cakupan Layanan8,760,500 I & II5PelayananPemasangan Pelanggan BaruMenambah Sambungan Rumah6,050,000 I & IISub Jumlah17,635,500 JUMLAH27,023,700 Rincian Target KegiatanRencana KegiatanTahun (Pembangunan)
318 NoProgram/ KegiatanIndikasi ManfaatJumlah Biaya (Rp)Sumber DanaLokasi kegiatanUnit PelaksanaBulan PelaksanaanI1Air BakuPengadaan Panel VSDMenjaga tekanan air utk mengurangi kebocoran fisik250,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IPompa SubmersiblePenambahan Debit air dan cadangan pompa terpasang trouble350,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IIPengadaan Generator SetTenaga Cadangan Penggerak Pompa, Kontinuitas aliran air350,000 PUDAMWongsorejoTeknikSemester I2Pipa TransmisiPengadaan PRVPemerataan Tekanan air800,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II3Produksi/ Peralatan & Pembangunan gedungmeningkatkan kinerja, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja1,050,000 PUDAMBanyuwangi & MuncarUmum & TeknikSemester I & II6PeralatanPembelian Mesin Kantor, Meubelair dan peralatan Teknikmeningkatkan kinerja SDM, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja717,700 PUDAMBwi, Rgj, Mcr, Gtg , Wsr & Tgl Umum & TeknikSemester I & IISub Jumlah3,517,700 II1Air Baku- 2Pipa Transmisi- 3Produksi/ IPA- 4DistribusiPenggantian Pipa TersierMenjaga Kontinuitas pelayanan100,500 PUDAMBwiProdisSemester I & II5Pelayanan- Sub Jumlah100,500 III1Air BakuTanah Menambah Debit 850,000 PUDAMBanyuwangi, Rogojampi & GentengUmumSemester IPompa SubmersiblePenambahan Debit air dan cadangan pompa terpasang trouble1,700,000 PUDAMBwi, Rgj, Mcr & GtgProdisSemester IIPembuatan pagar SumberMeningkatkan keamanan100,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II2Pipa TransmisiPipa TransmisiMeningkatkan Pelayanan & Debit air2,904,000 PUDAMGentengTeknikSemester I & II3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiMenjamin Kualitas Air sesuai Permenkes390,000 PUDAMBanyuwangi, Rogojampi & GentengProdisSemester I4DistribusiPemasangan Pipa BaruMeningkatkan Cakupan Layanan6,704,500 I & II5PelayananPemasangan Pelanggan BaruMenambah Sambungan Rumah6,612,500 I & IISub Jumlah19,261,000 JUMLAH22,879,200 Rincian Target KegiatanRencana KegiatanTahun (Pembangunan) NoProgram/ KegiatanIndikasi ManfaatJumlah Biaya (Rp)Sumber DanaLokasi kegiatanUnit PelaksanaBulan PelaksanaanI1Air BakuPengadaan Panel VSDMenjaga tekanan air utk mengurangi kebocoran fisik300,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester IPompa SubmersiblePenambahan Debit air dan cadangan pompa terpasang trouble350,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II2Pipa TransmisiPengadaan PRVPemerataan Tekanan air800,000 PUDAMBanyuwangiProdisSemester II3Produksi/ Peralatan & Pembangunan gedungmeningkatkan kinerja, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja1,000,000 PUDAMBanyuwangi & TegaldlimoUmum & TeknikSemester I & II6PeralatanPembelian Mesin Kantor, Meubelair dan peralatan Teknikmeningkatkan kinerja SDM, pelayanan dan kenyamanan lingk. Kerja714,700 PUDAMBwi, Rgj, Mcr, Gtg & wsrUmum & TeknikSemester I & IISub Jumlah3,164,700 II1Air Baku- 2Pipa Transmisi- 3Produksi/ IPA- 4DistribusiPenggantian Pipa TersierMenjaga Kontinuitas pelayanan100,500 PUDAMBanyuwangiProdisSemester I & II5Pelayanan- Sub Jumlah100,500 III1Air BakuTanah Menambah Debit 200,000 PUDAMBanyuwangiUmumSemester IPompa SubmersiblePenambahan Debit air dan cadangan pompa terpasang trouble600,000 PUDAMMuncarProdisSemester IIPembuatan Rumah Jaga & PagarMeningkatkan keamanan160,000 PUDAMBanyuwangi 7 MuncarProdisSemester II2Pipa Transmisi3Produksi/ IPAInstalasi ChlorinasiMenjamin Kualitas Air sesuai Permenkes375,000 PUDAMBanyuwangi & RogojampiProdisSemester I4DistribusiPemasangan Pipa BaruMeningkatkan Cakupan Layanan9,160,500 I & II5PelayananPemasangan Pelanggan BaruMenambah Sambungan Rumah7,200,000 I & IISub Jumlah17,695,500 JUMLAH20,960,700 (Pembangunan)Rincian Target KegiatanRencana KegiatanTahun 2024 b. Rekomendasi Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah perusahaan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air bersih dan air minum di Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang mencakup Aspek sosial dan pelayanan umum secara berkelanjutan. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi juga harus mampu memupuk pendapatan untuk mendapatkan laba sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi Rencana Bisnis Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024 merupakan suatu rencana strategis yang akan ditempuh dengan langkah-langkah operasional yang telah diuraikan diatas. Rekomendasi dari Rencana Bisnis tahun 2020-2024 Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah : 1. Mempertahankan kondisi Perusahaan tetap sehat dan terus berkembang. 2. Dengan Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi akan terus menghasilkan Laba, guna kelangsungan hidup usaha dan mampu memberikan kontribusi nyata kepada PAD dan perekonomian daerah pada umumnya. 3. Meningkatkan cakupan pelayanan, kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan tetap mengembangkan keterbukaan, komunikasi yang baik dan bertanggungjawab dengan motto "Senyum Pelanggan, Senyum Kami ". 4. Mengoptimalkan sumber daya Perusahaan dengan lebih efektif dan efisien, meningkatkan profesionalisme karyawan. 5. Kepastian dukungan dari stakeholder inti perusahaan dalam hal pendanaan dan kebijakan tarif air guna menjamin terlaksananya Rencana Bisnis. Demikian Rencana Bisnis tahun 2020 - 2024 Perumda Air Minum Kabupaten Banyuwangi. 319
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Matriks Indikasi Program dan Pendanaan Lampiran 2 Proyeksi Rencana Pelaksanaan Program / Kegiatan Lampiran 3 Posisi Data Awal Lampiran 4 Asumsi Inflasi Lampiran 5 Proyeksi Kebutuhan Air (water demand) Lampiran 6 Proyeksi Operasi & Pemeliharaan Lampiran 7 Ringkasan Indikator Keuangan Utama Lampiran 8 Proyeksi Perhitungan Laba / (Rugi) Lampiran 9 Proyeksi Arus Kas Lampiran 10 Proyeksi Neraca