RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN KARO 2020
BUPATI KARO PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang ...
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Pedoman 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); (Berita Negara Republik 12. Peraturan ....
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Jangka 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Tahun 2020 Nomor 590); (Berita Negara Republik Indonesia 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Karo. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembagunan Kabupaten Karo. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. BAB II.... ....
BAB II PENYUSUNAN RKPD Pasal 2 (1) RKPD tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rencana kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. pedoman untuk penyempurnaan rancangan Renja PD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021; dan b. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pasal 3 Dalam rangka penyempurnaan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, PD menggunakan RKPD untuk : a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Karo dengan rencana program dan kegiatan prioritas PD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan b. penetapan Renja PD Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala PD. Pasal 4 Dalam rangka penetapan Renja PD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2021, sebagai berikut : a. Kepala PD menyampaikan rancangan Renja PD Tahun 2021 kepada Bappeda; b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja PD Tahun 2021, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD tahun 2021 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021; dan c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati Karo dalam rangka memperoleh pengesahan melalui Keputusan Bupati. Pasal 5 Pengesahan Renja PD oleh Bupati dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. pengesahan rancangan akhir Renja PD Tahun 2021 dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2021 ditetapkan; dan b. penetapan Renja PD Tahun 2021 oleh Kepala PD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja PD disahkan oleh Bupati. Pasal 6 ...
Pasal 6 Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut : a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan kebijakan RKPD Kabupaten Karo; b. Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD; c. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing PD; d. Kepala PD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja PD bila belum sesuai dengan RKPD; e. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan program dan kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan penggunaannya pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2021 dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; f. usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan hasil kesepakatan musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan sebelum musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dan telah dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2021; g. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD; h. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD; i. untuk memaksimalkan pencapaian target indikator sebagaimana dimaksud pada huruf h sesuai kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf g PD mengupayakan pendanaan alternatif untuk usulan sebagaimana dimaksud pada huruf f yang belum terdanai. j. penyesuaian RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati; dan k. RKPD Tahun 2021 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 serta bahan arahan penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan. BAB IV....
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARO NOMOR TANGGAL : 24 JULI 2020 TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 : 32 TAHUN 2020 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN KARO 2020
DAFTAR ISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii DAFTAR TABEL ... iii DAFTAR GAMBAR ... viii DAFTAR LAMPIRAN ... ix BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ... 1.3. Hubungan Antar Dokumen ... 1.4. Maksud dan Tujuan ... 1.5. Sistematika Dokumen RKPD ... 1 3 5 6 7 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ... 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ... 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ... ... 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat... ... 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum... 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah... . 9 9 9 19 40 104 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD... 109 107 113 sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD ... 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ... 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah... ... 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan ... Urusan Pemerintah Daerah ... 113 131 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ... 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ... 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ... 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah... 152 152 184 186 191 197 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ... 4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan ... 4.2. Proritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 ... 200 200 204 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ... 240 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 245 BAB VII PENUTUP... 262 ii
DAFTAR ISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 ii
DAFTAR TABEL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 DAFTAR TABEL TABEL 2.1 2.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan... Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan Di Kabupaten Tahun 2019... ... ... Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut Kecamatan Tahun 2019... ... Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2019... Jumlah Penduduk berdasarkan Sex Ratio Per Kecamatan Kabupaten 2.3 2.4 2.5 Karo Tahun 2019... 2.6 Karo Tahun 2015-2019... . 2.7 Karo Tahun 2019... .... 2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten HALAMAN 10 11 12 15 17 18 19 Tahun 2010 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 20 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 22 2.10 Pertumbuhan PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2015-2019 Kabupaten Karo... . ... 24 2.11 Laju Pertumbuhan Riil Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 ... 2.12 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2015-2019 Kabupaten Karo... .. 2.13 PDRB Per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... ... 2.14 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Karo 25 27 29 tahun 2015-2019... ... 2.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo 2015-2019... 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.17 Rasio Penduduk Yang Berkerja Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.18 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Karo 2015-2019 2.19 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.20 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.21 2.22 Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.23 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Indikator Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... ... 30 33 34 35 35 36 37 37 38 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... ... .. 38 2.24 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . ... .. 2.25 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.26 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.27 Angka Putus Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.28 Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo 40 41 41 42 Tahun 2015-2019... .. 2.29 Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.30 Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 42 43 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 44 2.31 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 45 iii 35 11 16 32 33 34
DAFTAR TABEL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 2.32 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.33 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2019... ... ... 2.34 Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata-Rata Tahun 2015-2019... . 2.35 Persentase Tenaga Pendididik S-1/DIV Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.36 Angka Kematian Bayi Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.37 Angka Kematian Bayi Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.38 Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.39 Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.40 Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.41 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.42 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.43 Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Pendududk Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.44 Tingkat Kematian Karena TBC Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.45 Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.46 Proporsi Kasus TBC Yang dan Sembuh Dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.47 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.48 Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.49 Angka Kejadian Malaria Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.50 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.51 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.52 Cakupan Neonatas dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.53 Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.54 Kondisi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.55 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... ... 2.56 Capaian SPM Urusan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... ... 2.57 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.58 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... ... 2.59 Capaian SPM Indikator Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kab. Karo Tahun 2015-2019 2.60 Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Karo 2015-2019... 46 47 48 48 49 50 51 52 53 54 54 55 55 56 57 57 58 58 59 59 60 61 63 64 65 67 67 68 69 iv
DAFTAR TABEL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 2.61 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Karo 2015-2019... ... 2.62 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Karo 2015-2019... ... 2.63 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan DPRD Kabupaten Karo 2015-2019... ... 2.64 Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Karo 2015-2019 2.65 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.66 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .... 2.67 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.68 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.69 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.70 Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.71 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.72 Cakupan Penerbitan KTP Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.73 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kab. Karo Tahun 2015-2019 . 2.74 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.75 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.76 Jumlah Kerjasama Penyelengaraan Pendidikan Formal, Non Formal Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... ... . 2.77 Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.78 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.79 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need) Kabupaten Karo Tahun 2015-2015... .. 2.80 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.81 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Karo Tahun 2015-2015... .. 2.82 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.83 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.84 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.86 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.88 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.89 Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.90 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.91 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 2.85 2.87 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .... 2.92 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.93 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 69 72 72 73 73 74 75 76 77 77 78 78 78 79 79 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 86 87 88 88 88 89 89 90 v 57 58 63 64 67 59 60 62 62
DAFTAR TABEL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 2.94 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Statistik 2.95 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.96 Tabel Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.97 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.98 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.99 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.100 Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.101 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.102 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.103 Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainya per Hektar Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.104 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.105 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... .. 2.106 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.107 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.108 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.109 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.110 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.111 Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.112 Jumlah Kegiatan Kelitbangan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.113 Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.114 Pengeluaran RT per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.115 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kenderaan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . 2.116 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2.117 Angka Kriminalitas Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.118 Jumlah Demo Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... . .. 2.119 Persentase Penduduk Menurut Ijasah Diploma I, II, III, IV dab S1 Keatas Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.120 Rasio Ketergantungen Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 2.121 Predikat Kinerja Kegiatan dan Keuangan Tahun 2019 Pada masing-masing Perangkat Daerah... 90 91 92 92 93 93 94 95 95 96 97 97 98 99 100 100 102 102 103 104 104 106 107 107 108 108 109 110 vi 82 69 70 71 72 73 73 74 75 75 76 106
DAFTAR TABEL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 3.1 Kondisi Perekonomian Daerah... .. ... 3.2 Kondisi (PDRB) Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 3.3 Dan ADHK Tahun 2015 s.d tahun 2019... .. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2015-2019... 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2018 s.d tahun 2022... . 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Karo Tahun 2018 s.d tahun 2022... . 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Karo 4.1 4.2 6.1 6.2 Tahun 2018 s.d tahun 2022... . Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo Tahun 2021... Program dan Target Kinerja Untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karo Tahun 2021... ... Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karo Tahun 2021... 157 166 170 186 193 199 224 225 246 249 vii 125 163 180 184
DAFTAR TABEL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 DAFTAR GAMBAR GAMBAR 2.1 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo... Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Sumut dan Indonesia Tahun 2015-2019... .. Perbandingan Nilai Inflasi Rata-rata Medan, Sumut dan Indonesia Tahun 2015-2019... ... PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2015-2019... Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo 2.3 2.4 2.5 Tahun 2015-2019... 2.6 Tahun 2015-2019... . 2.7 Sumatera Utara... .. 2.8 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Di Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara... .. Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo... 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Sumut Tahun 2013-2019... 3.1 Tingkat Kemiskinan Kab. Karo dan Provinsi Sumut dan Nasional 3.2 Perkembangan jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Posisi Relatif TPAK Kabupaten Karo di Provinsi 3.3 Gini Rasio Kabupaten Karo... . . ... . HALAMAN 14 26 28 30 31 32 33 34 70 160 169 170 viii 16 11
DAFTAR LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 LAMPIRAN II PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 ix
BAB I RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Mekanisme dan tatacara perencanaan pembangunan mengacu pada ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman 1
BAB I RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada pasal 14 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam penyusunan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dan dilakukan melalui aplikasi e-planning Kabupaten Karo dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: 1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah di Tahun 2021; 2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan 2
BAB I RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan 4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini adalah: 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3
BAB I RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2020; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 17. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo; 18. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018; 4
BAB I RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2021; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 ini merupakan dokumen pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2016-2021. RKPD Kabupaten Karo mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Karo pada tahun yang berkenaan, dan harus diselaraskan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara RPJPD Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037. Diselaraskan dengan RKP dan program strategis nasional dilakukan melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya, diselaraskan dengan RKPD provinsi dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi. 5
BAB I RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Berdasarkan uraian di atas, maka RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen lain, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 merupakan tahapan dari serangkaian tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan RKPD merupakan konsekuensi dari perencanaan yang berorientasi pada proses dan substansi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan 6
BAB I RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke ruangan dalam perencanaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021. Mekanisme dan tahapan perencanaan yang dilakukan ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak untuk berperan dalam proses pembangunan daerah serta secara substansi dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang mampu mewujudkan target dan sasaran yang ingin dicapai baik secara tahunan maupun jangka menengah di daerah yang pada akhirnya dapat mendukung untuk pencapaian visi misi kepala daerah. 1.5. Sistematika Dokumen RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut: 7
BAB I RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Dokumen RKPD BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB VII PENUTUP 8
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis, Kabupaten Karo memiliki potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Potensi pengembangan wilayah meliputi pengembangan kawasan agroindustri, pengolahan hasil pertanian, pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan barang dan jasa, pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan destinasi pariwisata, pengolahan hasil perkebunan, pemukiman perdesaan, pengolahan hasil budidaya kehutanan dan pusat cagar budaya. Sementara itu, terdapat juga wilayah rawan bencana gempa vulkanik karena memiliki dua gunung berapi yang aktif yaitu Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak. Pengembangan wilayah Kabupaten Karo dapat dianalisis secara geografis, astronomis, topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis. Secara geografis, Kabupaten Karo berada pada posisi strategis antara 6 (enam) kabupaten dalam Provinsi Sumatera Utara, 1 (satu) Provinsi NAD (Nangroe Aceh Darusallam) dan terletak pada jajaran Dataran Tinggi Bukit Barisan. Posisi strategis tersebut dapat dilihat pada batas wilayah administrasi seluas 2.127,25 Km² (212.725 Ha) yang berbatasan dengan: Sebelah Utara : Kab. Langkat dan Kabupaten Deli Serdang Sebelah Selatan : Kab. Dairi dan Kab. Samosir Sebelah Timur : Kab. Deli Serdang dan Kab. Simalungun Sebelah Barat : Propinsi Aceh Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Lau Baleng merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah secara berturut-turut masing- masing sebesar 267,11km2 atau 12,56% dan 252,60km2 atau 11,87% dari luas wilayah Kabupaten Karo. Sedangkan Kecamatan Berastagi mempunyai luas wilayah paling kecil yaitu 30,50km2 atau 1,43% dari luas wilayah Kabupaten Karo. Secara rinci, luas masing-masing wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1. 9
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2019 No Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Rasio Terhadap Total (%) 1 Mardingding 2 Laubaleng 3 Tigabinanga 4 Juhar 5 Munte 6 Kutabuluh 7 Payung 8 Tiganderket 9 Simpang Empat 10 Naman Teran 11 Merdeka 12 Kabanjahe 13 Berastagi 14 Tigapanah 15 Dolat Rayat 16 Merek 17 Barusjahe 267,11 252,60 160,38 218,56 125,64 195,70 47,24 86,76 93,48 87,82 44,17 44,65 30,50 186,84 32,25 125,51 128,04 2 127,25 12,56 11,87 7,54 10,27 5,91 9,20 2,22 4,08 4,39 4,13 2,08 2,10 1,43 8,78 1,52 5,90 6,02 Jumlah Sumber: BPS Kabupaten Karo 2020 100,00 Secara administratif, Kabupaten Karo terdiri dari 17 kecamatan, 259 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Tigapanah yaitu sebanyak 26 desa sedangkan kecamatan Dolatrayat merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu hanya memiliki 7 desa. 10
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Untuk lebih jelasnya, jumlah desa masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Jumlah Desa dan Kelurahan Masing-Masing Kecamatan Kabupaten KaroTahun 2019 No. Kecamatan Administrasi Pemerintahan (Buah) Jumlah Desa Kelurahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Naman Teran 11. Merdeka 12. Kabanjahe 13. Berastagi 14. 15. Dolat Rayat 16. Merek 17. Barusjahe Jumlah Tigapanah Mardingding Laubaleng Tigabinanga Juhar Munte Kutabuluh Payung Tiganderket Simpang Empat 12 15 19 25 22 16 8 17 17 14 9 8 6 26 7 19 19 259 - 1 - - - - - - - - 5 4 - - - - 10 12 15 20 25 22 16 8 17 17 14 9 13 10 26 7 19 19 269 Sumber :BPS Kabupaten Karo, 2020 Secara astronomis, Kabupaten Karo terletak pada 2º50' - 3º19' Lintang Utara dan 97º55'- 98º38' Bujur Timur. Letak astronomis ini membawa implikasi terhadap kondisi topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis. Wilayah Kabupaten Karo, secara topografis berada pada ketinggian 200-1.500 meter di atas permukaan laut dengan perbandingan luas sebagai berikut: a. Daerah ketinggian 200-500 Meter dari permukaan laut seluas 46.462 Ha (21,84 %). b. Daerah ketinggian 500-1.000 Meter dari permukaan laut seluas 84.892 Ha (39,91%). 11
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 c. Daerah ketinggian 1.000-1.400 Meter dari permukaan laut seluas 70.774 Ha (33,27%). d. Daerah ketinggian > 1.400 Meter di atas permukaan laut seluas 10.597 Ha (4,98%). Kondisi topografis juga mengakibatkan perbedaan kemiringan/lereng lahan yang dapat dibedakan sebagai berikut: a. Datar 2% = 23.900 Ha = 11,24% b. Landai 2 - 15% = 74.919 Ha = 35,22% c. Miring 15 - 40% = 41.169 Ha = 19,35% d. Curam 40% = 72.737 Ha = 34,19% Berdasarkan kondisi topografis, maka Kecamatan Lau Baleng berada pada ketinggian terendah di atas permukaan laut yakni 200-580mdpl. Sementara, Kecamatan yang berada pada ketinggian>1.000mdpl yaitu Kecamatan Namanteran, Merdeka, Berastagi dan Dolatrayat. Secara rinci, kondisi topografis masing-masing kecamatan sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 berikut. Tabel 2.3 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut KecamatanTahun 2019 No Kecamatan Topografis (m) 1 Mardingding Laubaleng 2 Tigabinanga 3 Juhar 4 5 Munte 6 7 8 9 10 Naman Teran 11 Merdeka 12 Kabanjahe 13 Berastagi 14 Tigapanah 15 Dolat Rayat 16 Merek 17 Barusjahe Kutabuluh Payung Tiganderket Simpang Empat 280 - 560 200 - 580 490 - 750 650 - 1.030 716 - 1.242 631 - 1.100 500 - 1.500 500 - 1.500 950 - 1.400 1.300 - 1.450 1.000 -1.500 1.000 -1.300 1.200 -1.300 1.139 - 1.326 1.242 - 1.418 977 - 1.116 870 - 1.400 200-1500 Karo Sumber: Karo Dalam Angka, 2020 12
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Secara klimatologis, Kabupaten Karo beriklim tropis dengan suhu yang bervariasi antara 16,2ºC sampai dengan 23,3ºC dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 87% sampai dengan 92%. Kondisi ini berpengaruh terhadap keberadaan musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Januari dan musim hujan kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli. Kondisi geologis Kabupaten Karo ditandai dengan adanya potensi pertambangan dan energi. Potensi pertambangan meliputi mineral bukan logam berupa belerang, fosfat maupun batuan berupa batu gamping, dolomit, kalsit, lempung, marmer, sirtu, trass, andesit, feldspar dan granit. Sampai saat ini, pertambangan batuan yang sudah dieksploitasi terbatas pada dolomit yakni Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket. Sementara itu, sumberdaya energi yang berpotensi untuk dikembangkan adalah energi panas bumi. Energi panas bumi yang telah dikembangkan adalah panas bumi Gunung Sibayak yang terdapat di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, dengan cadangan terduga sebesar 68 MW yang dieksploitasi oleh PT. Pertamina (Persero). Energi panas bumi lainnya yang potensial adalah panas bumi Gunung Sinabung yang terdapat di Kecamatan Payung namun belum dieksploitasi. Secara hidrologis, Kabupaten Karo merupakan bagian dari 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang besar yakni DAS Wampu dan DAS Lawe Alas (Renun). Sungai Wampu bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Renun bermuara ke Samudera Hindia. Selain DAS terdapat juga potensi air permukaan yakni Danau Lau Kawar Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba Kecamatan Merek. Setelah menguraikan potensi pengembangan wilayah yang dianalisis menurut kondisi geografis, astronomis, topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis, maka aspek lain yang perlu diperhitungkan adalah wilayah rawan bencana alam. Wilayah rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam khususnya bencana gunung api, bencana banjir dan bencana tanah longsor. Seluruh wilayah rawan bencana sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 2.1. 13
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Gambar 2.1 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo Dari peta kawasan rawan Bencana Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa Gunungapi aktif yang terdapat di Kabupaten Karo adalah Gunungapi Sinabung yang masuk dalam Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Tiganderket dan GunungApi Sibayak (sebagian) berada di Kecamatan Merdeka, Kecamatan Dolat Rayat, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Berastagi. Potensi dan derajat bahaya yang ditimbulkan dari letusan gunungapi tersebut adalah aliran piroklastik atau aliran awan panas, jatuhan piroklastik, dan lava. Potensi bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat di beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Laubaleng. Potensi bencana gerakan tanah/longsor terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah potensi gerakan tanah/longsor, antara lain: Kecamatan Mardingding, Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Juhar. Kecamatan-kecamatan 14
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 tersebut memiliki potensi gerakan tanah mulai dari menengah sampai tinggi. Aspek Demografi Secara demografi, hasil Sensus tahun 2010 Penduduk Kabupaten Karo berjumlah 350.960 jiwa. Pada pertengahan tahun 2019, menurut proyeksi penduduk sebesar 415.878 yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 Km². Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 195 jiwa/ Km². Laju Pertumbuhan Penduduk Karo adalah sebesar 1,89 persen per tahun. Jumlah desa, luas wilayah dan jumlah penduduk per kecamatan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2019 No. Kecamatan Banyaknya Desa/Kel Penduduk (ribu) Luas Wilayah (Km2) Kepadatan Penduduk Tiap Km2 1 Mardingding Laubaleng 2 Tigabinanga 3 4 Juhar 5 Munte 6 7 8 9 10 Naman Teran 11 Merdeka 12 Kabanjahe 13 Berastagi 14 Tigapanah 15 Dolat Rayat 16 Merek 17 Barusjahe Kutabuluh Payung Tiganderket Simpang Empat 12 15 20 25 22 16 8 17 17 14 9 13 10 26 7 19 19 269 20.219 21.076 23.183 15.083 22.469 12.091 12.608 14.954 21.747 15.163 16.476 77.052 52.226 35.325 9.834 21.363 25.009 415.878 267,11 252,60 160,38 218,56 125,64 195,70 47,24 86,76 93,48 87,82 44,17 44,65 30,50 186,84 32,25 125,51 128,04 2.127,25 75,70 83,44 144,55 69,01 178,84 61,78 266,89 172,36 232,64 172,66 373,01 1.725,69 1.712,33 189,07 304,07 170,21 195,32 195,50 Jumlah 2019 Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2020 Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kabanjahe dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.725,69 jiwa/Km² diikuti oleh Kecamatan 15
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Berastagi sebanyak 1.712,33 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di kedua Kecamatan ini disebabkan karena Kecamatan Kabanjahe sebagai ibukota kabupaten merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Kabupaten Karo, kemudian Kecamatan Berastagi sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara, banyak kegiatan jasa dan perhotelan, sehingga banyak masyarakat berdomisili untuk melakukan aktifitas kegiatan bidang pariwisata. Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2019 sebanyak 409.675 jiwa dengan rincian jenis kelamin laki-laki adalah 206.395 jiwa dan perempuan 209.483 jiwa, berarti sex ratio penduduk Kabupaten Karo adalah 98,53 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat ±98 penduduk laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Merek yakni sebesar 104,98 sedangkan yang terkecil terjadi di KecamatanTiganderket yakni 95,12. Secara umum perbandingan komposisi gender penduduk di Kabupaten Karo relatif seimbang, dengan angka Sex Ratio sebesar 98,53 yang artinya jumlah penduduk perempuan 1,47 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Karo mempunyai angka Sex Rasio di bawah 100, kecuali beberapa kecamatan seperti Kecamatan Munte dengan angka Sex Ratio 100,24, Kecamatan Namanteran 103,64, Kecamatan Merdeka 100,54 dan Kecamatan Merek 104,98 yang artinya adalah penduduk di kecamatan tersebut sedikit lebih banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan. 16
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Informasi tentang jumlah penduduk per jenis kelamin dan sex ratio diuraikan pada tabel berikut. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio Per Kecamatan Kabupaten KaroTahun 2019 No. Kecamatan Sex Ratio 1. Mardingding 2. 3. Tigabinanga Juhar 4. 5. Munte 6. Kutabuluh 7. Payung 8. Tiganderket 9. SimpangEmpat 10. NamanTeran 11. Merdeka 12. Kabanjahe 13. Berastagi 14. Tigapanah 15. DolatRayat 16. Merek 17. Barusjahe Laubaleng Jumlah 2019 2018 2017 2016 2015 99,61 97,88 99,03 99,19 100,24 97,76 97,71 95,12 99,86 103,64 100,54 95,58 99,12 97,82 97,83 104,98 97,11 98,53 98,52 98,54 98,60 98,57 Sumber: BPS KabupatenKaro, 2020 Berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2019 dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 126.529 jiwa atau sekitar 30,42% dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 264.313 jiwa atau sebesar 63,56% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 25.036 jiwa atau sebesar 6,02% dari total populasi. 17
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2015-2019, disajikan selengkapnya pada tabel berikut. Tabel 2.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Umur (jiwa)/Persentase 65 tahun + 122.899/31,54 246.348/63,23 20.344/5,22 124.083/31,28 251.197/63,4 21.318/5,38 125.043/31,01 255.752/63,43 22.412/5,56 125896/30,73 260.127/63,50 23.652/5,77 126.529/30,42 264.313/63,56 25.036/6,02 0-14 tahun 15-64 tahun Jumlah Penduduk 389.591 396.598 403.207 409.675 415.878 Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2020 Suatu daerah dikatakan struktur muda yakni apabila kelompok umur di bawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35%) sedang besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas lebih kurang 3%. Sebaliknya suatu daerah dikatakan berstruktur umur tua, apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil (kurang dari 35% dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk di atas 65 tahun sekitar 15%. Dari hal di atas, bila dilihat komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Karo masih tergolong struktur umur tua hal ini terlihat persentase penduduk umur muda (di bawah umur 15 tahun) sebesar 30,42% dan penduduk umur 65 tahun ke atas sebesar 6,02% dengan umur median 25 tahun. Ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapat perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga trampil, mandiri untuk mengisi peluang- peluang ekonomi yang ada. Struktur kependudukan Kabupaten Karo pada usia muda umur 0-9 tahun cenderung meningkat sedangkan umur 10 tahun sampai 29 tahun mulai berkurang jumlahnya. Dimana usia tersebut merupakan usia sekolah sampai usia kuliah ada perguruan tinggi dan usia angkatan kerja fresh graduated. Sedangkan usia 30 sampai 39 jumlah penduduk kembali meningkatkan tetapi pada umur 40 sampai usia tua 75 tahun mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa usia muda yakni pada usia sekolah dan 18
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 usia produktif cenderung sedikit atau menurun jumlahnya di Kabupaten Karo, hal ini bisa dikarenakan kualitas sekolah dan jumlah lapangan kerja lebih memadai di luar Kabupaten Karo. Informasi mengenai struktur kependudukan Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2019 KelompokUmur Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase 0 - 4 21.894 21.105 42.954 10,33 5 - 9 22.462 21.778 44.240 10,64 10-14 20.254 19.081 39.335 9,46 15 -19 16.063 14.769 30.832 7,41 20 - 24 14.459 13.298 27.757 6,67 25 - 29 15.185 14.946 30.131 7,25 30 - 34 16.046 15.743 31.789 7,64 35 - 39 15.768 15.764 31.532 7,58 40 - 44 14.408 14.388 28.796 6,92 45 - 49 11.982 12.931 24.913 5,99 50 - 54 10.241 11.369 21.610 5,20 55 - 59 9.294 10.764 20.058 4,82 60 - 64 8.056 8.839 16.895 4,06 65 - 69 5.353 6.586 11.939 2,87 70 - 74 2.727 3.512 6.239 1,50 75+ 2.248 4.610 6.858 1,649 Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2020 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari: 19
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional Kabupaten Karo. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas harga berlaku dan berdasarkan atas harga konstan. Penyajian PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan harga tetap suatu tahun dasar, semua barang dan jasa yang dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor dinilai berdasarkan harga tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan akanmemperlihatkan perkembangan produktivitas secara rill karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga konstan, dapat dilihat pada tabel 2.8. Tabel 2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Sektor (Milyar Rp) % (Milyar Rp) % (Milyar Rp) % (Milyar Rp) % (Milyar Rp) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6.855,63 57,70 7.164,56 57,34 7.554,44 57,47 7.729,99 56,24 7.883,42 Pertambangan & Penggalian 29,28 0,25 30,63 0,25 31,43 0,24 33,72 0,25 36,21 Industri Pengolahan 365,42 3,08 388,00 3,11 411,14 3,13 437,59 3,18 480,71 Pengadaan Listrik, Gas, 11,60 0,09 11.30 0,09 11,60 0,09 12,41 0,09 13,33 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 10,00 0,08 10.22 0,08 10,46 0,06 11,21 0,08 12,05 Konstruksi 773,99 6,51 813,95 6,51 860,72 6,55 924,97 6,73 999,22 Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor 1.112,70 9,37 1.205,16 9,65 1.287,95 9,80 1.389,20 10,11 1.485,18 Transportasi dan Pergudangan 533,71 4,49 560,90 4,49 584,99 4,45 630,96 4,59 682,20 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 282,56 2,38 305,21 2,44 321,87 2,45 346,84 4,59 375,37 Informasi dan Komunikasi 108,69 0,91 115,78 0,93 121,86 0,93 131,25 0,95 142,04 Jasa Keuangan dan Asuransi 151,31 1,27 159,88 1,28 159,54 1,21 172,02 1,25 184,37 Real Estate 363,49 3,06 391,08 3,13 405,86 3,09 435,31 3,17 470,86 Jasa Perusahaan 22,28 0,19 23,21 0,19 24,58 0,19 26,33 0,19 28,38 20 % 54,84 0,25 3,34 0,09 0,08 6,95 10,33 4,75 4,75 0,99 1,28 3,28 0,20
No. 14 15 16 17 BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2015 2016 2017 2018 2019 Sektor (Milyar Rp) % (Milyar Rp) % (Milyar Rp) % (Milyar Rp) % (Milyar Rp) Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 679,36 5,72 695,68 5,57 716,80 5,45 771,63 5,61 836,03 Jasa Pendidikan 293,22 2,47 311,51 2,49 321,04 2,44 344,91 2,51 373,04 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 138,71 1,17 150,79 1,21 156,80 1,19 168,52 1,23 182,30 Jasa Lainnya 149,52 1,26 157,00 1,26 164,79 1,25 177,32 1,29 191,59 PDRB 11,880,93 100 12.494.87 100 13.145,85 100 13.744,17 100 14.376,28 Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2020 Berdasarkan tabel 2.8 dapat dilihat bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk tahun 2015-2019 cenderung meningkat setiap tahunnya dari Rp.11.880,93 Miliar pada Tahun 2015 menjadi Rp. 12.494,87 Miliar pada Tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi Rp. 14.376,28 Miliar pada Tahun 2019. Secara absolut dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terdapat kenaikan nilai PDRB-ADHK Kabupaten Karo sebesar Rp.2.495,35 Miliar. Sedangkan, jika dilihat dari kontribusi lapangan usaha utama yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Karo yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata kontribusinya untuk tahun 2015-2019 adalah sebesar 56,71%, setelah itu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dengan rata-rata sebesar 9,85% dan ketiga adalah sektor konstruksi dengan rata-rata sebesar 6,65%. Kabupaten Karo merupakan daerah pertanian sehingga kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tetap dominan di setiap tahun. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan pertumbuhan PDRB atas harga konstan. Kontribusi Lapangan Usaha yang dominan terhadap pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku yaitu dari pertanian, kehutanan dan perikanan dan terkecil dari Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. 21 % 5,82 2,59 1,27 1,33 100
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Data selengkapnya nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015 sampai 2019 disajikan pada tabel 2.9 berikut ini. Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Sektor (Milyar Rp) % (Milyar Rp) % (Milyar Rp) % (Milyar Rp) % (Milyar Rp) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8.451,76 55,79 9.208,08 55,04 9.925,92 54,95 10.411,29 54,17 10,964,80 Pertambangan & Penggalian 36,23 0,24 38,91 0,23 39,87 0,22 43,28 0,23 46,15 Industri Pengolahan 513,56 3,39 564,43 3,37 640,24 3,54 703,37 3,66 763,53 Pengadaan Listrik, Gas, 10,28 0,07 11,03 0,07 12,07 0,07 13,31 0,07 14,55 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 12,71 0,08 13,73 0,08 15,03 0,08 16,13 0,08 17,43 Konstruksi 1.066,01 7,04 1.192,63 7,13 1.321,07 7,31 1.436,74 7,47 1,569,10 Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor 1.502,17 9,92 1.737,06 10,38 1.898,08 10,51 2.019,26 10,51 2,212,37 Transportasi dan Pergudangan 709,17 4,68 774,64 4,63 797,64 4,42 874,10 4,55 948,56 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 389,68 2,57 434,60 2,60 459,19 2,54 495,50 2,58 540,50 Informasi Komunikasi dan 109,18 0,72 119,02 0,71 130,07 0,72 143,20 0,75 156,34 Jasa Keuangan dan Asuransi 204,21 1,35 230,62 1,38 243,08 1,35 263,07 1,37 284,02 Real Estate 474,69 3,13 554,78 3,32 604,78 3,35 654,17 3,40 713,56 Jasa Perusahaan 29,15 0,19 32,91 0,20 36,00 0,20 39,42 0,21 42,83 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Jaminan Sosial Wajib dan 914,00 6,03 989,19 5,91 1.061,93 5,88 1.151,88 5,99 1,254,02 Jasa Pendidikan 352,64 2,33 392,02 2,34 413,37 2,29 448,94 2,34 500,37 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 185,59 1,22 216,35 1,29 227,56 1,26 248,51 1,29 270,65 Jasa Lainnya 189,33 1,25 218,46 1,31 238,41 1,32 258,72 1,35 285,93 PDRB 15.150,36 100 16.728,42 100 18.064,32 100 19.220,88 100 20.584,73 Sumber :BPS Kabupaten Karo, 2020 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2015-2019 juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Nilai PDRB Kabupaten Karo meningkat setiap tahunnya, dari Rp. 15.150,36 Miliar pada Tahun 22 % 53,27 0,22 3,71 0,07 0,08 7,62 10,75 4,61 2,63 0,76 1,38 4,47 0,21 6,09 2,43 1,31 1,39 100
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2015 menjadi sebesar 16.728,42 Miliar pada Tahun 2016, dan pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 20.584,73 Miliar. Secara absolut pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat kenaikan PDRB Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 5.434,37 Miliar. Selanjutnya, berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, lapangan usaha utama yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar rata-rata 54,64%. Pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami perlambatan sebesar 0,90% dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2018. Jika dilihat dari kontribusi lapangan usaha utama yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata kontribusinya untuk tahun 2015-2019 adalah sebesar 55,30%, setelah itu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dengan rata-rata sebesar 10,41% dan ketiga adalah sektor konstruksi dengan rata-rata sebesar 7,31%. 23
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Rata-Rata Pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Karo dapat dilihat seperti pada tabel 2.10 di bawah ini. Tabel 2.10 Rata-Rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku(Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Sektor PDRB Distribusi Persentase PDRB 1 2 3 4 5 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang HK % 3.56 5.47 7.11 3.62 4.80 HB % 6.74 6.26 10.44 9.08 8.22 HK % (1,26) 0,04 2,06 0,00 0,00 HB % (1.15) (2,08) 2,66 0.00 0,00 6 Konstruksi 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi 8 9 10 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 6.60 7.49 6.34 7.36 6.93 5.11 6.70 6.25 10.15 10.21 7.58 8.54 9.39 8.63 10.78 10.11 1,66 2,47 1,44 23,44 2,14 0,26 1,77 1,32 2,26 2,08 (0,34) 10,00 2,83 0,76 10,58 2,63 14 Administrasi Pemerintahan, 5.36 8.23 0,48 0,43 Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17 Jasa Lainnya 6.22 7.09 6.40 9.17 9.97 10.89 1,21 2,09 1,38 1,14 1,85 2,74 Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020 (diolah) Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (HB)dan Harga Konstan (HK) Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 Kabupaten Karo cenderung meningkat. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi atas dasar harga berlaku adalah real estate, jasa lainnya dan industri pengolahan. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi atas dasar harga konstan adalah perdagangan besar dan eceran; reperasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan industri pengolahan. 24
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Sedangkan pertumbuhan distribusi persentase PDRB Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 paling tinggi baik atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) adalah penyediaan akomodasi dan makan minum. Tabel. 2.11 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pertanahan Sosial Wajib Pemerintahan, Jaminan dan 3,61 3,49 7,74 8,45 7,99 3,66 8,42 6,30 7,99 4,29 7,02 7,41 4,10 6,63 4,51 4,63 6,18 2,19 2,14 5,16 8,31 5,09 8,02 6,52 5,66 7,59 4,17 2,40 5,44 2,59 5,96 2,59 2,41 5,74 6,87 4,30 5,46 5,25 -0,22 3,78 5,92 3,04 2,32 7,28 6,43 7,06 7,10 7,47 7,86 7,86 7,76 7,71 7,83 7,26 7,08 7,65 1,98 7,38 9,85 7,34 7,53 8,03 6,91 8,12 8,23 8,22 7,18 8,17 7,82 8,35 15 Jasa Pendidikan 6,05 6,24 3,06 7,44 8,15 16 17 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya PDRB 14,88 11,34 5,01 8,71 5,00 5,17 3,98 4,96 5,21 7,47 7,61 4,55 8,18 8,05 4,60 Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020 Dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 perekonomian Kabupaten Karo bertumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo tahun 2019 sebesar 4,60%, sedangkan tahun 2018 sebesar 4,55%. Pada tahun 2019 mengalami perlambatan akibat produksi tanaman hortikultura tahunan mengalami pertumbuhan yang melambat. Pada tahun 2019 semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif dan kategori lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 9,85%, disusul oleh lapangan usaha adm. 25
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan sebesar 8,35%, sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,98 %, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,91% dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,18%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat ditunjukkan melalui gambar berikut : Gambar 2.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karo, Sumut dan Indonesia Tahun 2015-2019 5.4 5.2 5.18 5.17 5.21 5.18 5.17 5.22 5 5.1 5.01 5.03 5.12 5.07 5.02 4.8 4.88 Pertumbuhan Ekonomi Karo 4.6 4.60 Pertumbuhan Ekonomi Sumut 4.55 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Nasional 4.2 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber : BPS, 2020 (diolah) Jika dibandingkan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo mengalami perlambatan, tercatat pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo (4,60%) berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (5,22%) dan laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,02%).
Laju Inflasi 26
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Laju inflasi harus dapat dikendalikan oleh pemerintah bersama dengan Bank Indonesia yang telah diamanahkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Tugas dan Tanggung jawab Bank Indonesia. Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Propinsi serta Kota dan Kabupaten selalu bekerjasama dan berkoordinasi dalam mengendalikan laju inflasi, terutama pada kondisi peak season (Bulan Ramadhan dan Hari Raya) dimana laju inflasi menjadi lebih cepat naik dan selalu terjadi pada setiap tahunnya. Dinamika dari perkembangan besarnya laju inflasi kumulatif kota inflasi di Sumatera Utara tahun 2015-2019 dan Sumatera Utara relatif fluktuatif sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut Tabel 2.12 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2015-2019 Kota/Prov 2015 2016 2017 2018 2019 Medan 3,32 6,60 3,18 1,00 2,43 Pematang Siantar 3,36 4,76 3,10 2,15 1,54 Sibolga 3,34 7,39 3,08 2,86 2,58 Padang Sidempuan 1,66 4,28 3,82 2,22 2,15 Sumut 3,24 6,34 3,20 1,23 2,33 Sumber : Bank Indonesia, 2020 Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa bagi daerah yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berada di bawah 10% setahun. Tingkat inflasi yang berada dibawah 10% setahun dikatakan tingkat inflasi yang ringan. Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 10% sampai 30% dikatakan inflasi yang sedang. Terkait dengan tingkat Inflasi periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sangat fluktuatif. Khusus pada tahun 2015 tingkat inflasi tinggi dapat didukung oleh beberapa faktor yang memicu antara lain kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Namun, periode tahun pada tahun 2016 terjadi peningkatan nilai inflasi menjadi 6,60%, penyumbang inflasi antara lain adalah komoditas pertanian yaitu cabai merah, kentang, bawang merah, dan sawi hijau. Selanjutnya pada tahun 2019, inflasi kota Medan tercatat rendah berada dibawah pola historisnya seiring terjaganya pasokan bahan pangan akibat panen komoditas di beberapa daerah, yang didukung oleh cuaca yang 27
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 kondusif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara makro gejolak harga kebutuhan masyarakat cenderung semakin stabil. Kabupaten Karo mempunyai peran penting dan strategis dalam pengendalian inflasi terutama yang berasal dari komoditas pangan, hal tersebut dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan produksi, distribusi, organisasi industri, struktur pasar dengan mengantisipasi perubahan iklim yang akan mengganggu pasokan pangan. Untuk melihat perbandingan nilai inflasi Indonesia, Sumatera Utara dan Medan yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama serta letaknya berdekatan secara geografis dengan Kabupaten Karo dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.3 Perbandingan Nilai Inflasi Rata-rata Medan, Sumut dan Indonesia Tahun 2015-2019 7 6 5 4 Medan 3 Sumut 2 Indonesia 1 0 Indonesia Sumut 2015 2016 2017 2018 2019 Medan
PDRB per Kapita Kabupaten Karo PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Karo periode tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 cenderung terjadi peningkatan. PDRB per kapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 28
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 38.887.870 rupiah dan meningkat sampai dengan 49.497.030 juta rupiah di tahun 2019. Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2015 sampai tahun 2019 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kab. Karo. Selanjutnya peningkatan PDRB Kabupaten Karo harus dibarengi dengan pengendalian laju pertambahan penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.13. Tabel 2.13 PDRB Per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2015- 2019 Tahun ADH Berlaku ADH Konstan 2015 38.887.870 30.495.900 2016 42.179.900 31.505.120 2017 44.801.600 32.603.230 2018 46.917.380 33.548.970 2019 49.497.030 34.568.500 Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020 Gambar 2.4 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2015-2019 29
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 50,000,000 40,000,000 38,887,870 42,179,900 44,801,600 46,917,380 49,497,030 30,000,000 30,495,900 31,505,120 32,603,230 33,548,970 34,568,500 20,000,000 PDRB Per Kapita ADHB 10,000,000 PDRB Per Kapita ADHK
2015 2016 2017 2018 2019 Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020 (diolah)
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2019 sebesar 8,23% artinya penduduk yang berada diatas garis kemiskinan hanya sebesar 91,77%. Adapun data kemiskinan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 2.14 di bawah ini. Tabel 2.14 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No U r a i a n 2015 2016 2017 2018 2019 1. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%) 9,68 9,81 9,97 8,69 8,23 Sumber: BPS Kab. Karo, 2020 Perkembangan persentase penduduk miskin dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan dan kenaikan, 2015-2017 persentase kemiskinan mengalami kenaikan dimana tahun 2015 sebesar 9,68% meningkat menjadi 9,81% tahun 2016 kemudian kembali meningkat menjadi 9,97% tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 8,69% dan tahun 2019 terus menurun menjadi 8,23%. Perkembangan tingkat kemiskinan digambarkan pada grafik di bawah. 30
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Gambar 2.5 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Seiring dengan penurunan dan peningkatan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin juga mengalami perubahan. Pada tahun 2018 sebesar 35.360 jiwa kemudian menurun pada tahun 2019 karena menurunnya persentase kemiskinan menjadi 34.080 jiwa. Periode tahun 2015-2019 jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebanyak 40.020 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk miskin digambarkan pada grafik dibawah. Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 31
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan ratio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Untuk Kabupaten Karo bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung fluktuatif dari tahun 2015-2019, tercatat pada tahun 2015 sebesar 85.25% dan menurun kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar 78,07% dan meningkat kembali menjadi sebesar 83,84% dan turun menjadi 83,73% pada tahun 2019. Semakin meningkat angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Sesuai dengan hasil Susenas mencatat bahwa jumlah angkatan kerja Kabupaten Karo tahun 2018 meningkat dari 238.668 orang dan menjadi 243.062 orang pada tahun 2019. Gambar 2.7 Posisi Relatif TPAK Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 32
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 TPAK 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 84.10 s a N i l a t a N g n i l i a d n a M n a t a e S i l l u n a p a T h a g n e T i l u n a p a T a r a t U i l u n a p a T r i s o m a S a b o T u t a B n a h u b a L n a h a s A n u g n u a m i S l i r i a D o r a K g n a d r e S i l e D t a k g n a L n a t a e S s a N l i ... g n a b m u H t a r a h B k a p k a P r i s o m a S i a g a d e B g n a d r e S a r a B u t a B a r a t U s a w a L g n a d a P a r a t U s a w a L g n a d a P ... u t a B n a h u b a L a r a t U u t a B n a h u b a L a r a t U s a N i t a r a B s a N i a g o b i S l i a l a B g n u n a T j r a t n a i S g n a t a m e P i g g n T g n b e T i i n a d e M i a n B j i n a u p m e d i S g n a d a P i l o t i S g n u n u G Tabel 2.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 85,25
78,07 83,84 Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2020
Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo mengalami penurunan, Kabupaten Karo berada dibawah angka Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara. TPT di Kabupaten Karo cukup kecil dibanding daerah lain di Sumatera Utara hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja sebagai petani. Tingkat pengangguran ini sebaiknya dipertahankan atau ditekan dengan memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi di Kabupaten Karo. Tingkat Pengangguran Terbukadi Kabupaten Karo Tahun 2015- 2019, disajikan dalam pada tabel 2.16, sebagai berikut: Tabel 2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2019 83,73 33
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Tingkat pengangguran terbuka (%) 2,23
1,34 1,50 1,09 Sumber: BPS, Kabupaten Karo Dalam Angka 2020 Gambar 2.8. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara TPT 14 12 10 8 6 4 2 0 1.09 5.56 s a N i l a t a N g n i l i a d n a M n a t a e S i l l u n a p a T h a g n e T i l u n a p a T a r a t U i l u n a p a T r i s o m a S a b o T u t a B n a h u b a L n a h a s A n u g n u a m i S l i r i a D o r a K g n a d r e S i l e D t a k g n a L n a t a e S s a N l i n a t u d n u s a H g n a b m u H t a r a h B k a p k a P r i s o m a S i a g a d e B g n a d r e S a r a B u t a B a r a t U s a w a L g n a d a P s a w a L g n a d a P n a t a e S u t a B n a h u b a L l a r a t U u t a B n a h u b a L a r a t U s a N i t a r a B s a N i a g o b i S l i a l a B g n u n a T j r a t n a i S g n a t a m e P i g g n T g n b e T i i n a d e M i a n B j i n a u p m e d i S g n a d a P i l o t i S g n u n u G a r a t U a r e t a m u S Sumber : BPS, Sumatera Dalam Angka (Diolah) Rasio Penduduk Yang Bekerja Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Jika dilihat dari kondisi Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 maka Rasio penduduk yang bekerja paling rendah terdapat pada tahun 2015 yakni sebesar 97,77% dan mengalami peningkatan sampai tahun 2019 menjadi sebesar 98,56%. Kondisi Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 2.17 Rasio Penduduk Yang Bekerja 34
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 1. Rasio Penduduk Yang Bekerja (%) 97,77
98,66 98,50 Sumber: BPS, Kabupaten Karo Dalam Angka (diolah)
Persentase PAD terhadap Pendapatan Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dapat diperoleh dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan daerah. Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu unsur dari pendapatan daerah. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya sendiri. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat. Untuk melihat perkembangan persentase PAD terhadap pendapatan dapat dilihat melalui tabel berikut : Tabel 2.18 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 1. Persentase PAD terhadap Pendapatan(%) 5,96 6,86 10,79 10,65 Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo (diolah) Sesuai dengan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase PAD Kabupaten Karo mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2017, persentase PAD terhadap pendapatan sebesar 10,79% namun pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar 10,65% dan pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 8.19%, tentunya hal mengharuskan Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan antara lain dengan cara mendayagunakan kekayaan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang 2019 98,91 2019 8.19 ini 35
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 berhubungan dengan penerimaan daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah. b. Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut:
Pendidikan Angka melek huruf Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial untuk urusan pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf merupakankemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk dewasa yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin lainnya. Angka melek huruf pada tahun 2019 sebesar 99,59 persen artinya masih terdapat 0,68 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Karo yang buta huruf. Salah satu penyebabnya selain masih kurangnya pembangunan di bidang pendidikan adalah penduduk usia lanjut yang lahir disaat pembangunan belum sebaik sekarang. Selanjutnya perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Karo sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel 2.19. Tabel 2.19 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 No. 2015 2016 2017 2018 2019 1 Angka melek huruf 98,89 99,08 99,26 99,61 99,59 Uraian Sumber : BPS, Kab. Karo, 2020 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Indikator pendidikan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Karo tahun 2015 sebesar 9,5 tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 9,62 tahun. Dari data tersebut, pendidikan 36
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 penduduk Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan karena rata-rata penduduk Kabupaten Karo hanya tamat pendidikan menengah pertama. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut. Tabel 2.20 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 9,5 9,51 9,54 9,55 9,62 Sumber : BPS, Kabupaten Karo, 2020
Kesehatan Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk Indikator kesehatan adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nilai indikator tersebut dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan atau populasi tertentu atau sekelompok orang.Indikator kesehatan untuk indikator, Angka usia harapan hidup,persentase balita gizi buruk di Kabupaten Karo sampai dengan tahun 2019 sudah cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21. Tabel 2.21 Indikator Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. 2. Angka usia harapan hidup(tahun) Persentase balita gizi buruk(%) 70,62 70,69 70,77 70,97 71,27 0,18 0,0013 0,043 0,07 0,08 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, 2020 BPS Kabupaten Karo, 2020
Ketenagakerjaan 37
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo Tahun 2019 sebesar 98,91%jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih ada angkatan kerja untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja hanya sebanyak 1,09% karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja sebagai petani, dapat dilihat pada tabel 2.22 Tabel 2.22 Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Rasio Penduduk yang bekerja Dalam Angkatan Kerja (%) 97,77
98,66 98,50 98,91 Sumber: BPS, Kab. Karo, 2020 c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap beberapa indikator yaitu jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Tabel 2.23 menunjukkan perkembangan seni dan budaya yang berfluktuasi diakibatkan oleh jumlah penduduk yang bertambah dalam kurun waktu tahun 2015-2019 di Kabupaten Karo. Tabel 2.23 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 No. Capaian Pembangunan 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 Jumlah kesenian/10.000 penduduk. Jumlah kesenian/10.000 penduduk. Jumlah olahraga/10.000 penduduk. Jumlah olahraga/10.000 penduduk. grup gedung klub gedung 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 2,091 2,279 2,258 1,952 0 0 0 0 Sumber : - Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Karo - Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo (data di atas adalah data yang terdaftar pada kedua dinas di atas) 38
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Perkembangan bidang seni dan budaya sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan berkualitas. Kabupaten Karo yang terdiri dari 17 kecamatan dan 269 desa/kelurahan, memiliki berbagai adat istiadat serta kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada di masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan daerah. Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian jika dilihat dari jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak ada peningkatan sehingga dibutukan upaya untuk mengaktifkan kembali sanggar seni yang selama ini tidak aktifantara lain dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah atraksi seni dan budaya yang dapat mendukung pariwisata daerah. Demikian halnya dengan ketersediaan gedung kesenian, pada tahun 2015 sebesar 0,027 angka tersebut menurun menjadi 0,026 sampai tahun 2019. Kondisi tersebut tentu membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang seni dan budaya, baik melalui regulasi maupun program dan kegiatan yang memicu perkembangan seni dan budaya daerah. Perkembangan seni dan budaya tersebut diharapkan dapat memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan Olahraga di Kabupaten Karo, dilihat dari jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 2,199 dan pada tahun 2018 menurun mejadi 1,952, hal ini dikarenakan jumlah klub olahraga tidak bertambah pada tahun 2018, permasalahan lainnya bahwa keberadaan klub olahraga tidak diiringi dengan pembangunan sarana olahraga dimana Kabupaten Karo belum memiliki gedung olahraga. 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum a. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar
Pendidikan 39
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikandasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Tabel 2.24 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA/Penitipan Anak 7.303 5.954 5.798 9.829 5,798 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2020 Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun 25.610 26.285 26.529 26.758 26,911 Pendidikan Anak Usia Dini 28,52 22,65 21,80 36,73 22 Berdasarkan tabel di atas pendidikan usia dini Kabupaten Karo 2015-2019 mengalami penurunan dan peningkatan, tahun 2015 sebesar 28,52% menurunpada tahun 2016 sebesar 22,65%, tahun 2017 21,80%, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 36,73% dan pada tahun 2019 menurun kembali menjadi 22%. Angka Partisipasi Kasar Angka partisipasi kasar (APK) adalah untuk melihat partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan (berapa pun usianya) sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai salah satu indikator keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan. Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI di Kabupaten Karo tahun 2015 sebesar 109,76 sedangkan tahun 2019 menurun menjadi 107,80. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tahun 2015 sebesar 95,41 dan tahun 2019 menurun menjadi 89,81. Berikut disajikan tabel 2.25 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Karo. Tabel 2.25 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 40
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 No. 1. 2. Jenjang Pendidikan SD/MI (%) SMP/MTs (%) 2015 2016 2017 2018 2019 109,76 110,31 105,51 107,03 107,80 89,81 84,96 95,41 88,41 88,67 Sumber : BPS Kab. Karo, 2020 Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM Kabupaten Karo pada Tahun 2019 sebesar 98,64 masih ada yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang SD/MI sebesar 1,36%, dan SMP/MTs sebesar 83,14 masih ada yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang SMP/MTs sebesar 16,85%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.26 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No 2015 2016 2017 2018 98,44 99,15 98,47 99,35 1. APM SD/MI/Paket A 81,47 83,14 2. APM SMP/MTs/Paket B 81,17 83,47 Uraian 2019 98,64 83,15 Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2020 Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah di setiap jenjang pendidikan masih ada, untuk tahun 2019 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,02% menurun dari tahun-tahun sebelumya, jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 0,07% jenjang ini capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, angka putus sekolah yang paling besar adalah jenjang pendidikan SMP/MTs hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti terlihat pada tabel 2.27. Tabel 2.27 Angka Putus Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 41
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Angka Putus Sekolah SD/MI (%) 0,30 0,44 0,35 0,25 0,02 2. Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) 0,28 0,33 0,44 0,65 0,07 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2020 Angka Kelulusan Angka kelulusan murid pada jenjang pendidikan dasar mencapai 100% pada tahun 2015 dan 2016, pada tahun 2017 menurun menjadi 99,86, tahun 2018 menurun menjadi 98,99 dan pada tahun 2019 menurun kembali menjadi 97,61. Untuk jenjang SMP/MTs periode 2015-2018 hanya pada tahun 2015 yang mencapai 100%, capaian selama lima tahun cenderung menurun, dimana pada tahun 2016 menurun menjadi 99,99% pada tahun 2017 menurun menjadi 98,39%, pada tahun 2018 menjadi 98,84% sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 99,42 artinya pada tahun 2019 masih ada siswa yang tidak lulus sebesar 0,38%. Angka kelulusan jenjang pendidikan dasar disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.28 Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 100 100 99,86 98,99 97,61 2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 100 99,99 98,39 98,84 99,42 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2020 Angka Melanjutkan Angka kelulusan berkaitan erat dengan angka melanjutkan sekolah karenasiswa yang lulus tersebutlah yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk jenjang SD/MI tahun 2015-2019 masih belum bisa mencapai 100% berarti masih ada yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs, sedangkan tingkat SMP/MTs pada tahun 42
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2018 sudah mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya angka melanjutkan disajikan pada tabel 2.29. Tabel 2.29. Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI (%) 2. Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs (%) 92,13 79,40 98,46 97,82 98,05 94,80 92,75 98,89 100 93,66 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2020 Fasilitas Pendidikan Jumlah sekolah di Kabupaten Karo jenjang pendidikan dasar dan menengah masih kurang. Sekolah dan sarana prasarana dalam kondisi baik belum mencapai 100%, masih memerlukan anggaran yang besar untuk pemeliharaan dan rehab sehingga kondisi baik mencapai 100%. Fasilitas pendidikan dasar dan menengah kondisi baik tahun 2015-2019, seperti terlihat pada tabel 2.30 di bawah ini. Tabel 2.30. Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Sekolah SD/MI kondisi baik (%) 88,91 19,84 34,02 32,17 32,17 2. Sekolah SMP/MTs kondisi baik (%) 82,3 82,15 23,07 24,65 24,65 43
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 3. 4. Sekolah SD/MI Memiliki ruang perpustakaan (%) Sekolah SMP/MTs Memiliki ruang perpustakaan (%) 29,59 80,07 83,00 90 89,80 90,48 87,75 98,44 87,58 98,61 5. Sekolah SMP/MTs Memiliki ruang laboratorium (%) 58,00 94,29 88,89 49,22 59,72 6. 7. Persentase Kecamatan yang memiliki TK Pembina (%) Persentase Kelurahan/desa yang memiliki lembaga PAUD Non Formal (%) 23 23,53 50,56 37,55 23,53 48,7 23,53 48,7 23,53 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. 2020 Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan diperlukan ketersediaan infrastruktur pendidikan yakni ketersediaan gedung sekolah. Ketersediaan gedung sekolah harus sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah, ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) cenderung menurun, dimana pada tahun 2015 sebesar 62,13, menurun menjadi 61,14 tahun 2016, meningkat menjadi 61,71 pada tahun 2017 tetapi kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 59,45 dan pada meningkat menjadi 63,05 pada tahun 2019. Begitu juga untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah tahun 2015 sebesar 34,43 kemudian menurun menjadi 33,99 tahun 2016, pada tahun 2017 meningkat menjadi 36,52, pada tahun 2018 menurun menjadi 30,65 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 28,51. Rasio ketersediaan gedung sekolah per penduduk usia sekolah Kabupaten Karo disajikan dalam tabel 2.31, sebagai berikut: Tabel 2.31 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 No. Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 1 SD/MI 44
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 1.1 Jumlah gedung sekolah 296 297 291 294 306 1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 47.638 48.570 47.159 49.424 48.533 1.3 Rasio per 10.000 penduduk 62,13 61,15 61,71 59,45 63,05 2 SMP/MTs 2.1 Jumlah gedung sekolah 70 70 64 64 72 2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 20.333 20.595 17.527 20.879 25.255 2.3 Rasio per 10.000 penduduk 34,43 33,99 36,52 30,65 28,51 Sumber : BPS Kab.Karo, 2020 (diolah) Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2020 Rasio Guru/Murid Periode waktu 2015-2019, jumlah tenaga pendidikan dan peserta didik juga harus disesuaikan untuk menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) rasio guru dan murid paling tinggi pada tahun 2016 yaitu 658,2 dan paling rendah pada tahun 2017 sebesar 575,77 sedangkan tahun 2019 mencapai 654,96 artinya tersedia 654 orang guru untuk 10.000 orang siswa Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) rasio Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Karo paling tinggi pada tahun 2015 sebesar 853,55 sedangkan paling rendah pada tahun 2018 sebesar 636,74 sedangkan tahun 2019 mencapai 656,28 artinya bahwa pada tahun 2019 tersedia kurang lebih 656 orang guru untuk 10.000 orang siswa. Rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Karo disajikan dalam tabel 2.32, sebagai berikut: Tabel 2.32. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 No. Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 1 SD/MI 1.1 Jumlah Guru 3.240 3.145 2.679 2.701 2.891 45
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 1.2 Jumlah Murid 56.066 47.782 46.529 45.188 44.140 1.3 Rasio guru per 10.000 siswa 577,89 658,2 575,77 597,72 654,96 2 SMP/MTs 2.1 Jumlah Guru 1.812 1.814 1.348 1.342 1.416 2.2 Jumlah Murid 21.229 21.695 21.040 21.076 21.576 2.3 Rasio guru per 10000 siswa 853,55 836,14 640,68 636,74 656,28 Sumber : BPS Kab. Karo, 2020 (diolah) Penumpukan guru di daerah tertentu dan kekurangan guru di daerah terpencil dan perbatasan menjadi permasalahan pendidikan yang harus diperhatikan. Pemerataan dan penataan guru menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan Rasio guru terhadap jumlah siswa yang proporsional di setiap daerah sehingga dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran disekolah. Melalui regulasi yang sudah dibuat bahwa setiap guru yang ditempatkan harus memenuhi masa tugas selama 5 tahun untuk bisa bertugas ditempat lain. Begitu juga mengatasi guru yang berada di daerah terpencil dan perbatasan akan dibuat regulasi yang mengatur insentif khusus. Pemerintah juga melakukan distribusi tenaga pendidikan di setiap kecamatan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI). Pada tahun 2019 jumlah guru paling banyak berada di Kecamatan Kabanjahe yakni sebanyak 420 guru dengan jumlah murid 9.025 jiwa dan yang paling rendah di Kecamatan Merdeka sebanyak 59 guru dengan jumlah murid sebanyak 791 jiwa. Rasio Jumlah Guru dan Murid paling tinggi berada di Kecamatan Juhar sebesar 908,42 dan terendah di Kecamatan Kabanjahe sebesar 465,37. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) jumlah guru paling banyak di Kecamatan Kabanjahe sebanyak 286 guru dengan jumlah murid 5.958 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Dolat Rayat sebanyak 13 guru dengan jumlah siswa 165 jiwa sedangkan di Kecamatan Merdeka belum memiliki gedung sekolah tingkat SMP sederajat. Untuk rasio Jumlah Guru dan murid paling tinggi di Kecamatan Payung sebesar 1.124,03 dan terendah di Kecamatan Kabanjahe sebesar 46
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 482,03. Rasio jumlah guru/murid menurut kecamatan di kabupaten Karo dapat disajikan dalam tabel 2.33, sebagai berikut: Tabel 2.33 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2019 SD/MI SMP/MTs No. Kecamatan Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio 1 Mardingding 170 2.639 644,18 83 1.187 699,24 2 Laubaleng 160 2.487 643,34 53 886 598,19 3 4 Tigabinanga Juhar 192 124 2.523 760,99 1.365 908,42 96 49 1.441 596 666,20 822,15 5 Munte 204 2.332 874,79 53 627 845,30 6 Kutabuluh 111 1.320 840.91 57 622 916,40 7 Payung 93 972 956,79 58 516 1.124,03 8 Tiganderket 136 1.504 904,26 42 650 646,15 9 Simpang Empat 134 1.666 804,32 75 824 910,19 10 Naman Teran 106 1.472 720,11 36 476 756,30 11 Merdeka 59 791 745,89 0 0 0 12 Kabanjahe 420 9.025 465,37 286 5.958 480,03 13 Berastagi 319 6.826 467,33 237 4.132 573,57 14 Tigapanah 243 3.118 779,35 114 1.427 798,88 15 Dolat Rayat 65 838 775,66 13 165 787,88 16 Merek 162 2.935 551,96 61 842 724,47 17 Barusjahe Jumlah 193 2891 2.325 830,11 44.140 654,96 103 1.416 1.193 21.576 863,37 656,28 Sumber : BPS, Karo Dalam Angka 2020 (diolah) Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Indikator rasio guru/murid per kelas rata-rata Kabupaten Karo dari Tahun 2015-2019 sudah terlihat baik seperti disajikan pada tabel 2.34 berikut ini. Tabel 2.34 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. 1. 2. 2018 2019 575,8 676,09 SD/MI per 10.000 murid SMP/MTs per 10.000 murid 853,55 11,96 836,14 640,7 728,67 2015 2016 577,89 15,19 658,2 2017 Jenjang Pendidikan Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2020 47
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentasi tenaga pendidik yang S-1/DIV Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya untuk mencapai S- 1/DIV adalah guru dan kepala sekolah agar mencapai 100% serta kepala sekolah untuk memiliki sertifikat diklat kepala sekolah serta peningkatan kompetensi, ini dapat tergambar pada tabel 2.35. Tabel 2.35 Persentasi Tenaga Pendidik S-1/DIV Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. 1. Uraian Guru yang memenuhi S-1/DIV 2. Kepala Sekolah yang memenuhi S- 1/DIV 2015 2016 2017 2018 2019 67,81 83,95 77,45 88,34 80,34 90 86,39 95 90 85,00 3. Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat Diklat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah yang memenuhi S-1/DIV 4 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2020 3. Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat Diklat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah yang memenuhi S-1/DIV 4 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2020 2 0 100 8 100 8 100 8 100 Kesehatan Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya. Pembangunan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal 1 Undang- 48
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Angka Kematian Bayi Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kondisi Angkat Kematian Bayi Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.36. Angka Kematian bayi Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah kelahiran Jumlah Kematian Jumlah Kematian per 1000 kelahiran 2015 6.841 29 4,23 2016 6.969 15 2,15 2017 6.586 14 2,12 2018 6.637 26 3,91 2019 6.756 21 3,10 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 Perkembangan jumlah kematian bayi Kabupaten Karo periode 2015- 2019 mengalami naik turun, untuk tahun 2015 menurun menjadi 4,23 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2016 sebesar 2,15 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2017 menurun menjadi 2,12 per 1.000 kelahiran hidup tetapi pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,91 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan tahun 2019 menurun menjadi 3,10 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian pada tahun 2019 sebesar 3,10 diklasifikasikan pada kelompok rendah karena berada pada posisi dibawah > 20. Rendahnya angka ini dimungkinkan karena kasus-kasus kematian yang terlaporkan hanyalah kasus kematian yang terjadi di sarana pelayanan kesehatan, sedangkan kasus-kasus kematian yang terjadi di masyarakat belum seluruhnya terlaporkan. tahun 49
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Berdasarkan capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada RPJMN 2015-2019 target angka kematian bayi pada tahun 2019 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup sedangkan capaian Kabupaten Karo 2019 sebesar 0,31 sudah berhasil mencapai target dalam menekan angka kematian bayi. Kabupaten Karo jumlah kematian ibu pada tahun 2015 sebanyak 5 kematian atau 73 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2016 sebanyak 9 kematian atau 129 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2017 sebanyak 6 kematian atau 91 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2018 sebanyak 7 kematian atau 105 per 100.000 kelahiran hidup per 1.000 kelahiran hidup tahun 2019 sebanyak 3 kematian atau 44 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya pada tahun 2019 angka kematian ibu menurun dibandingan pada tahun 2018 dan target RPJMN pada tahun 2019 capaian Kabupaten Karo sudah berada dibawah target capaian nasional. Adapun perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Karo disajikan pada tabel di bawah. Tabel 2.37. Angka Kematian Ibu Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 Tahun 2015 Jumlah kelahiran 6.841 Jumlah Kematian 5 Jumlah Kematian per 100.000 kelahiran 73 2016 6.969 9 129 2017 6.586 6 91 2018 6.637 7 105 2019 6.725 3 44 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 Rasio Posyandu per Satuan Balita Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak bisa diakses di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh 50
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 pelayanan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah posyandu di Kabupaten Karo pada tahun 2019 sebanyak 377 posyandu dan jumlah balita sebanyak 42.954 jiwa. Dengan demikian rasio posyandu terhadap balita mencapai 113, hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu Kabupaten Karo melayani 113 balita. Berikut disajikan rasio posyandu di Kabupaten Karo tahun 2015-2019. Tabel 2.38 Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Posyandu 399 394 403 403 377 2 Jumlah Balita 44.074 32.381 43.551 43.260 42.954 Rasio Posyandu Per Jumlah Balita Sumber : BPS Kab. Karo, 2020 (diolah) 3 0,119 0,098 0,113 0,116 0,008 Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2019 mencapai 1 : 83.176 artinya satu rumah sakit melayani 83.176 penduduk, idealnya satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk. Kabupaten Karo dengan penduduk sebesar 415.875 jiwa dengan demikian rumah sakit sebanyak 5 (lima) sudah bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Rasio Puskesmas mencapai 1 : 21.888 artinya satu puskesmas melayani melayani 21.888 penduduk, sedangkan rasio pustu mencapai 1 : 1.970 artinya 1 pustu melayani 1.970 penduduk. Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, dengan jumlah pelayanan puskesmas di Kabupaten Karo berada di bawah 30.000 51
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 penduduk hal ini diharapkan puskesmas dan pustu sudah dapat menjangkau penduduk sasaran di wilayah kerjanya. Dari data tersebut dengan adanya puskesmas, dan pustu di setiap kecamatan diharapkan pelayanan kesehatan dapat diakses semua penduduk di Kabupaten Karo. Berikut tabel rasio Rumah Sakit, Rasio Puskesmas dan Pustu Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo. Berikut tabel rasio Rumah Sakit, Rasio Puskesmas dan Pustu Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo. Tabel 2.39 Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Rumah sakit 5 5 5 4 5 Jumlah Puskesmas 19 19 19 19 19 Jumlah Pustu 230 321 230 161 211 Jumlah Penduduk 389.591 396.579 403.207 409.675 415.878 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk 1 : 77.918 1 : 79315 1 : 80641 1 : 102418 1 : 83.176 Rasio Puskesmas Persatuan penduduk 1 : 20.504 1 : 20.872 1 : 21221 1 : 21561 1 : 21.888 Rasio Pustu Per Satuan Penduduk 1 : 1.693 1 : 1.235 1 : 1.753 1 : 2.544 1 : 1.970 Sumber : BPS Kab. Karo, 2020 Rasio dokter per satuan penduduk dan Rasio tenaga medis per satuan penduduk Ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah telah menyediakan tenaga kesehatan yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karo. Adapun jumlah tenaga 52
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 kesehatan pada tahun 2018 yaitu dokter umum ada sebanyak 91 orang, dokter spesialis sebanyak 68 orang, dokter gigi sebanyak 23 orang sehingga seluruh tenaga medis ada sebanyak 182 orang. Berikut disajikan tabel 2.40 rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Karo tahun 2014-2018. Tabel 2.40 Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Dokter Dokter Umum 85 65 91 91 104 Dokter Spesialis 18 18 68 68 61 Dokter Gigi 27 17 26 23 35 Jumlah Tenaga Medis 130 100 185 182 200 Jumlah Penduduk 389.591 396.598 354.242 409.675 415.878 Rasio Dokter Umum Persatuan Penduduk Rasio Dokter Spesialis Persatuan Penduduk Rasio Dokter Gigi Persatuan Penduduk Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk 1 : 4.583 1 : 21.257 1 : 14.171 1 : 2.996 1 : 6101 1 : 22033 1 :23329 1 : 3965 1 : 3892 1 : 5209 1 : 13624 1 : 1914 1: 4501 1 : 6024 1 : 17.811 1 : 2.250 1 : 3.998 1 : 6.817 1 : 11.882 1 : 2.079 Sumber : BPS, Kab. Karo, 2020 (diolah) Cakupan Anak yang Diimunisasi Campak Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Di Kabupaten Karo, tahun 2015-2019, jumlah terbanyak pada tahun 2016 sebesar 6.877 anak, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6.343, tahun 2018 menurun menjadi 6.138 sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 7.017. Adapun perkembangannya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.41 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 53
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah anak usia 1 tahun yang dapat imunisasi campak 6.708 6.877 6.343 6.138 7.017 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan/atau kesukaran bernafas, ditargetkan 100% atau tidak ada kasus, sedangkan di Kabupaten Karo kasus balita pneumonia tahun 2015-2019 tidak ada penderita pneumonia balita yang ditangani. Perkembangan Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.42. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani disuatu wilayah kerja N i h i l Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita yang ditangani disuatu wilayah kerja 4.654 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
2016 N i h i l 986
2017 N i h i l 12.055
2018 N i h i l 12.250
2019 N i h i l 2.148
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk Tingkat prevalensi Tuberculosis di Kabupaten Karo 2015-2019, paling tinggi di tahun 2018 sebesar 229,20 dan terendah tahun 2016 sebesar 69,595. Sebelumnya tahun 2015 sebesar 85,730, tahun 2017 sebesar 876 sedangkan tahun 2019 sebesar 858. 54
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Perkembangan Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.43. Tingkat Prevalensi Tuberculosis Per 100.000 Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 Banyaknya kasus penderita TBF (Baru dan Lama) 334 Jumlah Penduduk 389.591 Tingkat Prevalensi Tuberculosis 85,730 2016 276 396.579 69,595 2017 876 403.207 217,25 2018 939 409.675 229,20 2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 858 415.878 206,31 Tingkat Kematian Karena TB per 100.000 Penduduk Tingkat kematian karena TB pada tahun 2015 sebanyak 7 kasus atau 1,797 per 100.000 penduduk, tahun 2016 sebanyak 1 kasus atau 0,252 per 100.000 penduduk, tahun 2017 sebanyak 5 kasus atau 1,240 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2018 sebanyak 12 kasus atau 2,929 per 100.000 penduduk sedangkan tahun 2019 sebanyak 20 kasus atau 4,809 per 100.000 penduduk. Data selengakapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.44 Tingkat Kematian Karena TBC Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah pasien TB yang meninggal 7 1 5 12 20 Jumlah Penduduk 389.591 396.579 403.207 409.675 415.878 Tingkat Kematian Karena TB per 100.000 Penduduk 1,797 0,252 1,240 2,929 4,809 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS DOTS (Directly Observed Treatment Succes Rate) adalah stategi penyembuhan TB paru jangka pendek dengan pengawasan secara langsung Pengobatan yang dilakukan kepada pasien TB BTA melalui DOTS pada tahun 2015 sebanyak 623 pasien dan sebesar 55,70% Proporsi Kasus 55
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS, untuk tahun 2016 sebanyak 631 pasien dan sebesar 81,93% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS, pada tahun 2017 sebanyak 648 pasien dan sebesar 97,36% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS dan tahun 2018 sebanyak 655 pasien dan sebesar 114,19% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS sedangkan tahun 2019 sebanyak 665 pasien dan sebesar 125,56% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Data selengkapnya terkait Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.45 Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah pasien TB BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS Posit if (+) Negat if (-) Jumlah Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wialyah tersebut Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS (%) 2015 2016 2017 2018 2019 294 214 174 170 192 53 303 454 578 643 347 517 628 748 835 623 631 648 655 665 55,70 81,93 97,36 114,19 125,56 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 Proporsi Kasus TBC Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS tahun 2015 sebesar 175% tahun 2016 sebesar 120,88%, tahun 2017 sebesar 96,91% dan tahun 2018 sebesar 98,16% sedangkan tahun 2019 berada diatas 100% yaitu sebesar 110,15%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.46 Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah pasien TB BTA yang mendapat Jumlah pasien Proporsi Kasus TBC yang 56
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2015 pengobatan melalui DOTS Positi f ( + ) 294 Negati f ( - ) 53 Jumlah 623 baru TB paru yang diobati 356 Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS (%) 175,00 2016 214 303 631 522 120,88 2017 174 454 628 648 96,91 2018 170 578 748 762 98,16 2019 192 666 835 758 110,15 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Karo tahun 2015-2019 mencapai 100%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.47 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 Jumlah penderita DBD yang yang ditangani sesuai SOP 201 Jumlah penderita DBD yang ditemukan 201 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%) 100 2016 363 363 100 2017 38 38 100 2018 81 81 100 2019 131 131 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Diare Cakupan penderita diare yang ditangani tahun sebesar114,68%, tahun 2016 sebesar 3,51% tahun 2017 sebesar 5,42 dan tahun 2018 sebesar 1,11% sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 35,14%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut Tabel 2.48 Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2015 57
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tahun Jumlah penderita diare yang datang dan ditangani disarana kesehatam dan kader Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%) 2015 8.085 7.050 114,68 2016 751 21.416 3,51 2017 6.921 127.615 5,42 2018 3.165 283.536 1,11 2019 3.946 11.229 35,14 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 Angka Kejadian Malaria Jumlah penduduk yang menderita malaria di Kabupaten Karo tahun 2015-2019 terbanyak pada tahun 2015 sebanyak 269 kasus sedangkan mulai tahun 2016-2019 tidak terdapat kasus atau 0 kasus, sedangkan jumlah kematian tersangka malaria di Kabupaten Karo belum ada ditemukan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.49 Angka Kejadian Malaria Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah penduduk yang menderita malaria 2015 296 2016 54 2017 0 2018 0 2019 0 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan Ante Care (ANC) sesuai standar yang ditetapkan. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Karo 58
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 tertinggi pada tahun 2016 sebesar 77,05% sedangkan terendah di tahun 2017 sebesar 72,95% sedangkan tahun 2019 sebesar 74,90. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.50 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 7.259 Jumlah sasaran ibu hamil 9.788 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%) 74,16 2016 7.455 9.675 77,05 2017 7.048 9.661 72,95 2018 7.290 9.591 76,00 2019 7.129 9.518 74,90 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 Cakupan Pelayanan Nifas Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota untuk Cakupan Pelayanan Nifas ditargetkan sebesar 90%. Di Kabupaten Karo tahun 2015-2019 belum mencapai 90%, capaian tertinggi pada tahun 2018 hanya sebesar 72,00% sedangkan kondisi tahun 2019 hanya mencapai 67,79% . Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.51. Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah Peserta Ibu Nifas Yang Telah Memperoleh 3 Kali Pelayanan Nifas Sesuai Standar Jumlah ibu nifas Cakupan Pelayanan Nifas (%) 2015 6.286 9.344 67,27 2016 6.277 9.235 67,97 2017 5.823 9.222 63,14 2018 6.595 9.155 72,00 2019 6.160 9.086 67,79 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota untuk cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani ditargetkan sebesar 80%. Di Kabupaten Karo tahun 2015-2019 belum mencapai 80 %, 59
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 capaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 7,61% sedangkan tahun 2019 hanya mencapai 6,39%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.52 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani 2015 2016 2017 2018 2019 19 76 63 94 83 1.335 1.319 1.245 1.235 1.298 1,42 5,76 5,06 7,61 6,39 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota untuk Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat ditargetkan sebesar 100%. Di Kabupaten Karo tahun 2017-2018 sudah mencapai 100% sedangkan tahun 2019 hanya mencapai 95,23%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.53 Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah Murid SD dan Setingkat Yang Jumlah Murid SD dan Setingkat Di Penjaringan Kesehatan 60
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2015 Diperiksa Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Atau Tenaga Terlatih 7.784 Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu Yang Sama 8.112 Siswa SD dan Setingkat (%) 95,95 2016 7.728 8.119 95,18 2017 7.501 7.501 100 2018 6.969 6.969 100 2019 6.892 7.237 95,23 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaaan umum dari sejumlah indikator mencerminkan hasil dari pengembangan kapasitas dan kualitas layanan infrastruktur seperti jalan/jembatan, irigasi dan keciptakaryaan dan Penataan Ruang. Mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi atau yang disebut Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM Urusan Pekerjaan Umum Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang disebutkan SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : 1. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya sebesar 70%; 2. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang sebesar 60%; 3. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota sebesar 100%; 4. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman sebesar 81,77%; 5. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai sebesar 60%; 61
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 6. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun sebesar 50%; 7. Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan sebesar 60%; 8. Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) sebesar 60%; 9. Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap sebesar 100%; Pekerjaan Umum Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran transportasi darat, kelancaran lalu lintas penunjang perekonomian disuatu daerah. Kinerja pembangunan jaringan jalan dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Karo pada tahun 2019 adalah 63,36% atau meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya sekitar 62,06%. Peningkatan memang realatif sangat kecil karena ketersediaan anggaran untuk perawatan jalan memang sangat minim. Tabel 2.54 Kondisi Infrasttruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 Tahun 2017 2018 2019 62
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 1. Pekerjaan Umum 1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 48,33% 37,28% 61,06% 62,06% 63,36% 2. 3. 4. 5. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 0,003127 0,003072 0 0 71,36 71,38 51 52 0,003021 0 73 54 0,003143 0 73,08 46,7 0,003097 0 80 48 6. Rasio jaringan irigasi 80 80 80 80 80 7. Persentase penduduk berakses air minum 60,63 61,42 67,5 80,43 87,83 8. Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk 2,7 2,61 2,56 2,81 2,75 2. Penataan Ruang 1. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 20% 20% 20% 20% 25% 2. Ketaatan terhadap RTRW 0 0 0 0 0 3. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2020 Dibanding dengan jumlah penduduk sekitar 415.878 jiwa pada tahun 2019, maka rasio ketersediaan jalan baru sekitar 0,003097 dan menurun dibandingkan dengan tahun 2018.Penurunan ini disebabkan tidak adanya penambahan jalan sedangkan penduduk bertambah tiap tahun. Selain jalan, indikator lain terkait urusan pekerjaan umum adalah proporsi rumah tangga bersanitasi yang baik dan pelayanan air minum, di Kabupaten karo untuk sanitasi, pada tahun 2019, sebesar 80%, sedangkan untuk air minum hanya 87,83%. Peningkatan akses sanitasi dan air minum terutama disebabkan dukungan anggaran dari Pemerintah terutama melalui program Pamsimas dan Sanimas. Meskipun meningkat dari tahun sebelumnya namun masih jauh dari target RPJMN sebesar 100%. Selanjutnya, kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan dibanding tahun 2018, dimana tahun 2018 mencapai 48%. sedangkan pada tahun 2017 hanya 46,70%. Sedangkan indikator lain yakni ketersediaan tempat ibadah mengalami penurunan dari rasio 2,81 tahun 2018 menjadi 2,75 pada tahun 2018. Capaian SPM 63
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 2.55 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 Tahun 2017 2018 2019 1. 2. 3. 4. 5. 6. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun 80,55 100 118,93 72,86 74,15 70 62,13 100 118,97 74,29 75,11 74 101,77 100 121,67 77,14 82,55 76 103,43 100 121,80 66,71 82,55 80 105,59 100 133,33 68,56 90,14 83 7. Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan 16,67 18,33 16,67 16,67 16,67 8. 9. Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap 20% 0 20% 0 20% 0 20% 0 20% 0 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2020 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target capain SPM bidang Pekerjaan Umum ada yang sudah tercapai tetapi ada juga yang masih 0% pencapaiannya. Kondisi jalan baik contohnya, realisasi terus meningkat sejak tahun 2015, bahkan pada tahun 2019 sudah mencapai 105,59%. Akan tetapi untuk jasa konstruksi belum ada realisasi hingga tahun 2018. Penataan Ruang 64
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang disebutkan SPM bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut : 1. Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 100%; 2. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sebesar 50%. Di Kabupaten Karo, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau tidak mengalami perubahan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 yang baru mencapai 20%. Sedangkan untuk ketaatan terhadap RTRW belum bisa adinilai karena RTRW Kabupaten Karo belum diperdakan. Capaian SPM Capaian SPM urusan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.56 Capaian SPM Urusan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 Tahun 2017 2018 2019 1. 2. Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2019 Dari tabel di atas bahwa capaian SPM urusan penataan ruang khususnyaPersentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital masih 0% karena RTRW Kabupaten Karo belum ditetapkan. Sedangkan untuk luas rth sudah melebihi target SPM yakni 10% Luas RTH dari luas perkotaan.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 65
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tertuang dalam SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang disebutkan SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 10%. Pada tahun 2015, luas permukiman kumuh di wilayah perkotaan Kabanjahe dan Berastagi adalah seluas 130 ha dan menurun menjadi 20 ha pada tahun 2019. Penurunan kawasan kumuh ini terutama didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Meskipun tahun 2019 luas kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Karo tinggal 20 Ha, yang perlu diperhatikan kedepannya adalah untuk mecegah kawasan tidak kumuh kembali menjadi kumuh akibat pertumbuhan penduduk dan degradasi infrastruktur yang sudah dibangun. Terkait perumahan, indikator lainnya adalah rasio rumah layak dan rasio permukiman layak huni. Untuk rasio rumah layak, pada tahun 2019 sebesar 0,000232, mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar 0,95056. Untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan dari 94,402 % pada tahun 2017 menjadi 95,059 % pada tahun 2019. Sedangkan untuk persentase lingkungan permukiman kumuh, pada tahun 2019 sebesar 1,03 %. Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2018 dilaksanakan program bedah rumah dari Pemerintah Pusat maupun dari APBD kabupaten. Tabel 2.57 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 Tahun 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 Rasio rumah layak huni (rasio) Rasio permukiman layak huni (rasio) Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) Persentase pemukiman yang tertata (%) Persentase lingkungan permukiman kumuh (%) 0,0002304 0,0002304 0,00023043 0,000231 0,000232 0,93333 0,93415 0,95056 0,97856 0,98974 94,40 94,40 94,402 94,751 95,059 93,33 93,42 95,06 97,86 98,97 6,67 6,58 4,94 2,14 1,03 66
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 6. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 93,33 93,42 95,06 97,86 98,97 Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020 Capaian SPM Capaian SPM urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2.58 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 Tahun 2017 2018 2019 1. Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 0,000 1,231 25,846 67,846 84,615 Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020 Untuk capaian SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yakni persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2018 yang hanya 67,846 menjadi 84,615 % pada tahun 2019. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat pada tabel 2.59 di bawah ini. Tabel 2.59 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/orang 27 27 27 27 26 2 Persentase Penegakan PERDA 61,85% 62,43% 66,66% 66,66% 71,87% 67
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 0,17% 0,17% 0,65% 0,65% 0,65% 4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 66,00% Sumber : Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2020 Satpol PP Kab. Karo, 2020
Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar, yang menjadi sasaran pembangunan di bidang sosial. Adapun capaian pembangunan PMKS dapat dilihat melalui tabel berikut. Tabel 2.60 Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau 68
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2015 2016 2017 2018 2019 60 40 0 50 kelompok sosial ekonomi sejenis - - - 0 100 Sumber : Dinas Sosial Kab.Karo, 2020 Dari tabel di atas, kondisi PMKS yang diberdayakan melalui KUBE tahun 2015-2019 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2014 Kabupaten Karo mendapat bantuan dari pusat, untuk tahun selanjutnya kegiatan dimaksud dibiayai anggaran daerah yang terbatas anggarannya. Ketersediaan panti asuhan mulai tahun 2015-2019 di Kabupaten Karo sebanyak 7 unit, melihat potensi PMKS yang berkembang ketersediaan panti yang dibutuhkan sebanyak 8 unit. Tabel 2.61 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos 5 5 6 7 7 Jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos 8 8 8 8 8 Sumber : Dinas Sosial Kab.Karo, 2020
Kebencanaan Kabupaten Karo merupakan daerah yang rawan bencana baik bencana alam maupun bencana non alam.Bencana alam yang potensial di Kabupaten Karo yaitu bencana gunung api, bencana banjir dan bencana tanah longsor. Sedangkan bencana non alam yang juga potensial antara lain wabah penyakit dan bencana sosial. Bencana Alam 69
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Seluruh wilayah rawan bencana sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 2.9. Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo Dari peta kawasan rawan Bencana Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa Gunungapi aktif yang terdapat di Kabupaten Karo adalah Gunungapi Sinabung yang masuk dalam Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Tiganderket dan GunungApi Sibayak (sebagian) berada di Kecamatan Merdeka, Kecamatan Dolat Rayat, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Berastagi. Potensi dan derajat bahaya yang ditimbulkan dari letusan gunungapi tersebut adalah aliran piroklastik atau aliran awan panas, jatuhan piroklastik, dan lava. Potensi bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat di beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Laubaleng. Potensi bencana gerakan tanah/longsor terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah potensi gerakan tanah/longsor, antara lain: Kecamatan Mardingding, Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Juhar. Kecamatan-kecamatan 70
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 tersebut memiliki potensi gerakan tanah mulai dari menengah sampai tinggi. Bencana Non Alam Bencana non alam yang mungkin terjadi di Kabupaten Karo aadalah bencana wabah penyakit seperti COVID 19. Indonesia untuk pertama kalinya pada tanggal 2 maret 2020 melaporkan terdapat 2 (dua) kasus COVID- 19. Dari kasus positif, kasus pertama merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi ke-24 di Malaysia dan merupakan warga negara Jepang. Kasus kedua merupakan ibu dari kasus ke-1. Dari hasil penyelidikan epidemiologi (contact tracing) terhadap 388 orang, baru kedua orang tersebut yang positif COVID-19, sementara 371 orang negatif COVID-19 (188 sampel dari ABK World Dream). Di Kabupaten Karo, pada tanggal 7 April 2020, satu warga Kecamatan Berastagi dinyatakan positif COVID-19. Warga yang positif COVID- 19 tersebut dalam perawatan di salah satu rumah sakit swasta di Medan. Bencana ini telah menimbulkan perubahan baik dari segi ekonomi maupun social masyarakat. Pada saat tanggap darurat kebijakan work from home diterapkan begitu juga belajar dari rumah untuk pelajar. Selain wabah penyakit, bencana social juga potensial terjadi di Kabupaten Karo seperti konflik antar desa ataupun antar golongan masyarakat. b. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator pembangunan daerah terkait pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo antara lain: indikator pertisipasi perempuan di lembaga pemerintahan periode 2015-2019, paling tinggi pada tahun 2015 sebanyak 4.758 orang, sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 4.332 orang tahun 2017 kembali menurun menjadi 4.046, tahun 2018 menjadi 4.053 dan tahun 2019 menurun menjadi 4.012 Tabel 2.62 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (orang) 4.758 4.332 4.046 4.053 71
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 4.012 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019 Kab. Karo, 2020 Untuk melihat partisipasi perempuan dalam politik, dapat dilihat pada indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR dari tahun 2015-2019 belum mencapai 30% tetapi mulai tahun 2015 sudah mencapai 20%. Tabel 2.63 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan DPRD Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan 7 7 7 7 7 Jumlah Total Kursi Keanggotaan DPRD 35 35 35 35 35 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR (%) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2020 Indikator untuk perlindungan anak dan perempuan dapat dilihat melalui rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tahun 2015-2019 KDRT paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 0,008 dengan jumlah KDRT sebanyak 9 kasus, pada tahun 2018 menjadi 0,004 dengan KDRT sebanyak 5 kasus sedangkan tahun 2019 menjadi 0,002 dengan KDRT sebanyak 2 kasus. Tabel 2.64 Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga 8 8 9 5 2 Jumlah Rumah Tangga 104.955 106.842 106.842 120.966 120.966 Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga 0,008 0,007 0,008 0,004 0,002 72
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2020 Adapun indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu masih dalam kategori rendah pada tahun 2015- 2016 karena capaian dibawah 60%. Akan tetapi pada tahun 2017-2019 sudah mencapai 100%. Informasi selengakapnya disajikan pada tabel berikut Tabel 2.65 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Pengaduan/Lapora n yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan Terpadu 66 66 59 36 57 Jumlah Laporan/Penga duan yang Masuk ke Unit Pelayanan Terpadu 117 117 59 36 57 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%) 56,41 56,41 100,00 100,00 100,00 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2020 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum tahun 2015-2019 sudah mencapai 100%. Artinya setiap korban kekerasan sudah bisa mendapat layanan hukum. Informasi selengakpnya disajikan pada tabel berikut Tabel 2.66 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah Korban Mendapat Layanan Bantuan Hukum Jumlah Korban yang Membutuhkan Bantuan Hukum Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan (%) 2015 2016 2017 66 66 59 66 66 59 100 100 100 73
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2018 2019 36 35 36 35 100 100 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2020
Pangan Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Ketersediaan pangan merupakan sub sistem ketahanan yang cukup penting. Masyarakat Kabupaten Karo masih sangat tergantung pada beras sebagai bahan pangan utama. Untuk itu, diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk minimalisasi konsumsi beras juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima oleh tubuh dapat bervariasi dan seimbang. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang meningkat, perubahan iklim, dan kondisi geografis yang ekosistemnya tidak selalu sesuai untuk budidaya padi akan menimbulkan kerentanan dimasa yang akan datang. Untuk capaian indikator pembangunan daerah urusan pangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 2.70.Tabel tersebut menunjukkan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Karo sejumlah 74,70% (tahun 2016), 85,70% (tahun 2017), dan sebesar 113,94 % (tahun 2019). Tabel 2.67 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2019 No. 1. Uraian Ketersediaan pangan utama (%) 2016 74,70 2017 85,70 2018 100 2019 113,94 74
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2. Ketersediaan energy dan Protein (kkal/kap/hari) 2014 energi, 77 protein 1976 energi, 77 protein 2404 energi, 68 protein 3598 energi, 73.06 protein 3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan 0 91,66% 91,66% 85,70 % Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo, 2020
Lingkungan Hidup Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan Pembangunan Berkelanjutan. Setelah berakhirnya era Millenium Development Goals (MDG's), dunia dihadapkan pada era pembangunan baru yaitu Sustainable Development Goals (SDG's). Pembangunan dengan memperhatikan isu keseimbangan lingkungan, saat ini menjadi titik fokus dalam pembangunan global. Kualitas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program-program perencanaan pembangunan. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sedagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Capaian Indikator bidang lingkungan hidup di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.68 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota 2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota 2015 Tidak ada Tidak ada 2016 Tidak ada Tidak ada 2017 Tidak ada Tidak ada 2018 Tidak ada Tidak ada 2019 Tidak ada Tidak ada 75
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 No. Uraian 3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi 2015 Ada 2016 Tidak ada 2017 Tidak ada 2018 Tidak ada 2019 Tidak ada 4 Terlaksananya pendidikan ada ada ada ada Ada dan pelatihan masyarakat 5 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup ada ada ada ada Ada 6. Persentase cakupan area pelayanan 65 65 70,58 75,57 80 7. Persentase jumlah 72,36 78,18 81,06 82,78 83,11 sampah yang tertangani Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, 2020 Salah satu masalah persampahan di Kabupaten Karo yaitu pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir yang layak belum tersedia. Keberadaan tempat pembuangan sampah akhir selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Pengelolaan sampah di Kabupaten Karo sampai tahun 2019 belum dapat dikatakan baik, mengingat volume sampah yang tertangani pada tahun 2019 masih 83,11% dengan kata lain masih ada 16,89% sampah yang belum ditangani sehingga hal ini masih perlu untuk tetap diperhatikan.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kesadaran penduduk dalam melengkapi dokumen pribadi di Kabupaten Karo masih rendah, berdasarkan rasio bayi berakte Kelahiran 2015-2017 menunjukkan rasio meningkat setiap tahunnya tetapi masih berada dibawah 50. Tercatat tahun 2015 sebesar 44,45, tahun 2016 sebesar 47,15 dan pada tahun 2017 sebesar 44,49 sedangkan tahun 2018 sudah mencapai 50 dengan angka 51,09 dan tahun 2019 sebesar 55,16. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.69 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah bayi berakte kelahiran Jumlah bayi Rasio Bayi Berakte Kelahiran 2015 3.041 6.841 44,45 76
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2016 2017 2018 2019 3.286 2.930 3.391 3.861 6.969 6.586 6.637 6.875 47,15 44,49 51,09 55,16 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2020 Jumlah Tahun 2015 menunjukkan capaian sebesar 11,58 dan tahun 2019 meningkat menjadi 28,60 atau capaian setiap tahunnya masih dibawah 20. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.70 Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah 8.765 10.542 28.919 39.159 52.596 Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah 75.669 90.289 178.801 250.535 183.932 Rasio Pasangan Berakte Nikah 11,58 11,68 16,10 15,64 28,60 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2020 Untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Karo tahun 2015-2019 sudah dilakukan setiap tahunnya dan cakupan penerbitan KTP setiap tahunnya capaiannya sudah tinggi, pada tahun 2015 sebesar 90 dan tahun 2018 sebesar 96,74 dan tahun 2019 mencapai 97,80. Data selengkapnya terkait Penerapan KTP Nasional Berbasis NIKKabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.71 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Sudah/Belum 2015 2016 2017 Sudah Sudah Sudah 77
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Sudah Sudah Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018 2019 Kabupaten Karo, 2020 Tabel 2.72 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 90,00 90,00 91,10 96,74 97,80 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2020 Jumlah KTP ber- NIK yang diterbitkan Jumlah penduduk wajib KTP Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 245.677 241.092 262.530 289.219 296.888 272.975 267.880 288163 298.956 303.551 Cakupan penerbitan akta kelahiran cenderung meningkat setiap tahunnya antara tahun 2015-2019, pada tahun 2015 sebesar 45,65 dan tahun 2019 sebesar 52,16. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut Tabel 2.73 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah Penduduk Lahir Memperoleh Akta Kelahiran Jumlah Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 2015 2016 2017 2018 2019 3.123 3.286 3.449 3.458 3.861 6.841 6.969 6.586 6.637 6.875 45,65 47,15 52,37 52,10 55,16 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2020
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Capaian indikator pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel 2.74 di bawah ini. Tabel 2.74 Capaian Indikator Pembangunan Daerah 78
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%) 45 45 50 50 2. Jumlah PKK aktif 125 125 287 287 3. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) 30 30 40 40 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karo, 2020 Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2020
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga berencana yang sehat dan sejahtera Kabupaten Karo indikator yang harus dicapai antara lain : Laju Pertumbuhan penduduk Laju pertumbuhan Kabupaten Karo tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan, tahun 2015 sebesar 2,81%, tahun 2016 menurun menjadi 2,11%, tahun 2017 meningkat menjadi 2,17%, tahun 2018 menurun menjadi 2% dan tahun 2019 kembali menurun menjadi 1,89%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.75. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Laju Pertumbuhan penduduk 2015 2016 2017 2018 2019 2,18 2,11 2,17 2,00 1,89 Sumber : BPS Kab. Karo, 2020 Program yang dilakukan dalam pemerintah dalam mendukung program keluarga berencana yaitu salah satunya melalui kampung KB yang dilaksanakan mulai tahun 2016. Pelaksanaan program kampung KB bertujuan meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga non pemerintah serta swasta dalam melaksanakan 70 87 30 79
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Untuk mensukseskan pengendalian penduduk dilakukan kerjasama pendidikan kependudukan. Pada tahun 2014 dilaksanakan 5 kerjasama, tahun 2015 sebanyak 9 kerjasama, tahun 2016 sebanyak 9 kerjasama dan tahun 2017 sebanyak 11 kerjasama, tahun 2018 meningkat menjadi 20 kerjasama dan tahun 2019 meningkat menjadi 30 kerjasama. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.76 Jumlah Kerjasama Penyeleggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah kerjasama pendidikan Kependudukan 9 9 11 20 30 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020 Untuk rasio akseptor KB yaitu untuk melihat usia pasangan subur menggunakan salah satu cara atau kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, di Kabupaten Karo rasio akseptor KB hampir setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2015 rasio akseptor KB sebesar 75,71%, pada tahun 2016 meningkat menjadi 77,09% kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 78,92 sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 73,75% dan pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 69,58%. Data selengkapnya terkait Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2015- 2019 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.77 Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun PUS Jumlah Akseptor KB Rasio Akseptor KB 80
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2015 2016 2017 2018 2019 61.178 63.905 66.175 73.320 65.622 46.316 49.264 52.230 54.080 45.663 (%) 75,71 77,09 78,92 73,75 69,58 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020 Untuk pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, pada tahun 2015-2016 sebesar 69,61%, pada tahun 2017 mencapai 78,92% sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 72,39% dan tahun 2019 kembali menurun menjadi 64,67%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.78 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah Peserta KB Aktif 46.699 45.767 52.230 53.080 45.663 Jumlah Pasangan Usia Subur 67.091 65.752 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 (%) 69,61 69,61 78,92 72,39 64,67 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020 66.175 73.320 65.622 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need) di Kabupaten Karo cukup tinggi berada diatas 10%, hal ini menjadi permasalahan salah satunya karena rendahnya rasio petugas KB dibanding wilayah yang harus dibina. Pada tahun 2015 Unmet need sebesar 10,42% sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 17,00%. Data selengkapnya terkait Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.79 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 81
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need) (%) 10,42 10,97 10,42 15,00 17,89 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020 Jumlah PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need) 6.992 7.215 6.897 11.000 11.745 Tahun Jumlah PUS 67.091 65.752 66.175 73.320 65.622 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Karo juga masih rendah berada dibawah 50%. Tahun 2015 sudah mencapai 31,33% dan tahun 2019 meningkat mencapai 43,04%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.80 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP Jumlah akseptor KB Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%) 2015 2016 2017 2018 2019 16.589 21.796 16.053 12.003 19.656 52.953 49.322 52.230 53.080 45.663 31,33 44,19 30,19 22,61 43,04 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Karo menunjukkan angka yang masih rendah dan mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2015 sudah mencapai angka 26,74%, tahun 2016 meningkat menjadi 33,31%, tahun 2017 menurun menjadi 26,69%, tahun 2018 meningkat menjadi 36,25%, dan tahun 2019 meningkat menjadi 43,70%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.81 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 82
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi 14.158 16.430 13.945 19.240 19.959 Jumlah akseptor KB 52.953 49.322 52.230 38.080 45.663 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi 26,74 33,31 26,69 36,25 43,70 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020 PKB/PLKB sangat menentukan keberhasilan dalam pengendalian penduduk. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Karo tahun 2015-2019 menunjukkan angka 100% setiap tahunnya. Tabel 2.82 Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Kabupaten Karo 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan 27 27 8 7 9 Jumlah PKB dan PLKB 27 27 8 7 9 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB bidang pengendalian penduduk 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020 Petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa kelurahan disediakan disetiap desa dan kelurahan dengan jumlah 259 orang atau dengan rasio 100% setiap tahunnya. Tabel 2.83 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 83
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah petugas pembantu Pembina KB desa (PPKBD) 259 259 269 269 269 Jumlah Desa/kelurahan 259 259 269 269 269 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setia Desa Kelurahan 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Capaian indikator pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel 2.84 di bawah ini. Tabel 2.84 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%) 45 45 50 50 70 2. Jumlah LSM Aktif 2 2 2 2 7 3. Jumlah PKK aktif 125 125 283 283 287 4. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) 30 30 30 30 30 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karo, 2020 Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2020
Perhubungan Indikator pembangunan untuk urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.85 di bawah ini. 84
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 2.85 Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek per jumlah penduduk Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Persentase layanan angkutan darat Pemasangan rambu- rambu Rasio panjang jalan per jumlah kenderaan Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, 2020 4.938.570 3.411.274 0,000086 0,000086 5.015 5.477 1 1 100 100 2,71 9,33 0,039728 0,04329 3.675.672 0,000010 5284 1 100 37,50 0,037099 3.696.720 0,000010 4272 1 100 51,0661 0,03622 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang di wilayah Kabupaten Karo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 sebesar 4.938.570 menurun menjadi 3.411.274 pada 2016 dan meningkat menjadi menjadi 3.696.720 pada tahun 2019. Untuk jumlah pelabuhan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2015 hingga 2019 yakni hanya satu di Kecamatan Merek yang pada saat ini sedang direhabilitasi untuk mendukung KSPN danau Toba. Selanjutnya untuk layanan angkutan darat sudah mencapai 100% yang artinya semua daerah di Kabupaten Karo telah dapat diakses dengan angkutan darat meskipun masih ada daerah yang kondisi jalan masih rusak berat. Akan tetapi terkait jumlah uji KIR cenderung mengalami penurunan dari 5.477 tahun 2015 menjadi hanya 2.096 pada tahun 2019. Penurunan jumlah uji KIR ini terutama disebabkan untuk menguji KIR harus ke Kabupaten Dairi karena Kabupaten Karo tidak mempunyai fasilitas uji KIR. Selengkapnya terkait indikator bidang perhubungan dapat dilihat pada tabel di atas.
Komunikasi dan Informatika Capaian indikator urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 2019 3.696.720 0,000086 2096 1 100 57,23 0,0378 85
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 2.86 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 1. Jumlah jaringan komunikasi 8 8 8 8 2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0.004349 0.004349 0.004349 0,00024 3. Jumlah surat kabar nasional/local 1/30 1/30 1/31 1/31 4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal 7 7 7 7 5. Web site milik pemerintah daerah 1 1 1 1 6. Rasio penduduk yang menggunakan Handphone/HP 87% 87% 87% 89% Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kab, Karo, 2020 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terkait urusan komunikasi dan informatika, indikator jumlah jaringan komunikasi, ketersediaan internet, jumlah surat kabar, jumlah penyiaran radio/TV Lokal serta jumlah website pemerintah cenderung sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah Indikator koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Karo mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkan baik jumlah maupun persentasi koperasi yang aktif. Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Pada tahun 2019, jumlah koperasi sebanyak 264 koperasi 2019 8 0.004349 1/30 7 1 90% 86
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 dengan jumlah anggota sebanyak 82.130 orang, namun persentasi koperasi aktif hanya sebanyak 62,70%, angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 37,30% koperasi yang tidak aktif sehingga masih perlu peningkatan lebih lanjut. Demikian halnya dengan UKM, Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Jumlah UKM meningkat dari 98,11 % pada tahun 2018 menjadi 98,20 pada tahun 2019 tetapi perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk menciptakan wirausaha baru melalui berbagai progam dan kegiatan yang inovatif dan kreatif, dapat dilihat pada tabel 2.87. Tabel 2.87 Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2015-2018 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Persentasi koperasi aktif (%) 56,8 57,8 6 58,8 62,0 0 62,7 0 2. Persentase UKM non BPR/LKM UKM 1,08 1,07 0,42 0,06 4,81 3. Persentase BPR/LKM 100 100 100 100 100 4. Persentase Mikro dan Kecil Usaha 98,3 0 98,2 1 98,2 2 98,1 1 98,2 0 Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Karo, 2020
Penanaman Modal Perkembangan jumlah investor pada tahun 2015 sampai dengan 2019 sebanyak 61 menjadi 68 investor yang terdiri dari 43 PMDN dan 25 PMA. Perkembangan investor PMDN dan PMA dari data terlihat bahwa perkembangan jumlah investor PMDN mulai dari tahun 2015-2019 bertambah dan PMA juga mengalami peningkatan dari 24 menjadi 25, hal tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan, perkembangan jumlah investor dapat 87
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 dilihat seperti pada tabel 2.85. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA dan PMDN juga meningkat sesuai dengan penambahan jumlah PMA dan juga jumlah PMDN bertambah, ini dapat dilihat pada tabel 2.88. Tabel 2.88 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 PMA 27 27 24 24 25 Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, 2020 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Uraian Jumlah Investor Jumlah Investor Jumlah Investor Jumlah Investor Jumlah Investor PMDN 34 34 38 40 43 Total 61 61 62 64 68 Tabel 2.89 Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Uraian Nilai Investasi Nilai Investasi Nilai Investasi Nilai Investasi Nilai Investasi PMDN (Rp) 512.517.233.936 514.446.233.936 589.920.583.936 605.179.583.936 706.085.787.235 PMA (Rp) 2.818.033.748.481 2.856.128.748.481 3.780.418.748.481 5.306.862.036.304 5.312.851.739.304 Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, 2020 Tabel 2.90 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 No. 1 2 Uraian Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN 2015 6.126 61 2016 2017 2018 2019 6.126 6.169 6.357 6.357 61 62 64 68 3 Rasio daya serap tenaga kerja 100,42 100,43 99,50 95,20 93,49 Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, 2020
Kepemudaan dan Olah Raga 88
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan dan fasilitasi organisasi pemuda. Periode tahun 2015- 2019 Persentase organisasi pemuda yang aktif setiap tahunnya mencapai 100%. Tabel 2.91 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah organisasi pemuda yang aktif Jumlah seluruh organisasi pemuda Persentase pemuda yang aktif 32 32 32 32 32 32 32 32 27 27 Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2020 2015 2016 2017 2018 2019 100 100 100 100 100 Peningkatan minat serta kualitas olahraga melalui pembinaan olahraga terhadap cabang olahraga yang terdaftar dengan cakupan sebesar 100% setiap tahunnya. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.92 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah cabang olahraga yang dibina 7 7 7 7 7 Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar 7 7 7 7 7 Cakupan pembinaan olahraga (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2020 Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi minat dan bakat atlet olahraga, Kabupaten Karo memperoleh beberapa kejuaran baik tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2015 sebanyak 189 kejuaraan, 2016 sebanyak 215 kejuaraan dan 2017 sebanyak 223 kejuaraan sedangkan tahun 2018 sebanyak 253 dan tahun 2019 sebanyak 247, artinya jika dilihat tren lima tahun cenderung 89
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 meningkat kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 6 atlet berprestasi dari tahun 2018. Data selengkapnya terkait Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo 2015-2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.93 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional 189 221 215 253 247 Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2020
Statistik Kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan atau diagram yang dapat memberikan informasi kepada pembacanya. Informasi statistik Kabupaten Karo khususnya buku Karo Dalam Angka dan PDRB setiap tahunnya rutin dicetak seperti tergambar pada tabel 2.94 di bawah ini. Tabel 2.94 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Statistik Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi tidak Tidak tidak tidak Tidak 2. Buku "kabupaten dalam angka" Ada Ada Ada Ada Ada 3. Buku "PDRB kabupaten" Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: BPS, Kabupaten Karo 2020
Kebudayaan 90
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain- lain, yang kesemuanya ditunjukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Indikator pembangunan daerah untuk urusan kebudayaan dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya ditahun 2015 sebanyak 7 kali dan meningkat ditahun 2016 sebanyak 9 kali dan turun kembali di tahun 2017 dan 2019. Penyelenggaraan festival seni dan budaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Penyelenggaraan festival seni dan budaya harus tetap ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun melibatkan oleh pihak. Indikator Pembangunan daerah urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel 2.95 berikut ini. Tabel 2.95 Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. 1 2 Uraian Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 2015 2016 2017 2018 2019 7 9 7 6 1 0 0 0 0 0 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karo, 2020
Perpustakaan Secara umum perpustakaan berfungsi sebagai Sumber informasi, Sarana pendidikan dan pembelajaran, Penelitian, Pengabdian masyarakat, dan Rekreasi. Untuk itu peran dan fungsi perpustakaan menentukan berkembangnya ilmu pengetahuan masyarakat. Beberapa indikator perpustakaan antara lain rasio perpustakaan persatuan penduduk menunjukkan kapasitas perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan membaca masyarakat. Di Kabupaten Karo tahun 2015-2019 jumlah perpustakaan cenderung meningkat, pada tahun 2015 hanya sekitar 58 unit sedangkan pada tahun 2019 bertambah menjadi 487 unit karena 91
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 mulai tahun 2017 sudah ada pembangunan perpustakaan di desa-desa. Data rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.96 Tabel Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Karo 2015-2019 Tahun Jumlah perpustakaan Jumlah penduduk Rasio perpustakaan persatuan penduduk 2015 58 389.591 0,149 2016 58 396.579 0,146 2017 484 389.591 1,215 2018 484 405.162 1,194 2019 487 415.878 1.171 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2020 Untuk melihat minat masyarakat dalam berliteralisasi dapat dilihat dari jumlah kunjungan ke perpustakaan umum daerah, dari tahun 2015- 2019 jumlah pengunjung meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung hanya 11.371 orang pada tahun 2019 meningkat menjadi 34.258 orang, data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.97 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Karo 2015-2019 Tahun 2015 Jumlah kunjungan perpustakaan 11.371 Jumlah populasi yang harus dilayani 72.246 Persentase Jumlah Kunjungan Terhadap Populasi yang Harus Dilayani 15,74 2016 11.452 73.479 15,59 2017 19.025 74.704 25,46 2018 38.928 75.950 51,25 2019 34.258 415.878 8.23 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2020 Koleksi buku yang disediakan diperpustakaan daerah menjadi program prioritas dengan menambah koleksi judul buku, pada tahun 2015 jumlah koleksi judul buku 5.506 judul dan jumlah koleksi buku 10.446, tahun 2019 menurun menjadi 3.399 judul koleksi dan akan tetapi jumlah 92
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 koleksi buku meningkat menjadi 17.997. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.98 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Jumlah koleksi judul buku yang tersedia Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia 10.446 12.358 15.082 17.677 11.371 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 5.506 5.908 2.884 3.057 11.371 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2020 Meningkatnya pengelolaan perpustakaan harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya pustakawan. Tahun 2015-2019 dengan jumlah pustkawan yang meningkat setiap tahun, jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat meningkat juga setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat 12 orang dari jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai sebanyak 420 dan pada tahun 2019 menjadi 17 jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat dan 517 jumlah pustakawan. Jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat masih sangat minim masih perlu ditingkatkan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.99 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Memiliki Sertifikat Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat 12 14 14 17 17 Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai 420 423 484 508 517 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2020
Kearsipan Kearsipan adalah kumpulan daripada surat menyurat yang terjadi oleh karena pekerjaan aksi transaksi, tindak tanduk, dokumenter yang 93
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 disimpan, sehingga pada tiap-tiap saat dibutuhkan dapat dipersiapkan untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Capaian indikator urusan kearsipan Kabupaten Karo Tahun 2015- 2019 dapat dilihat daripersentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat setiap tahunnya tahun 2015 sebanyak 29 perangkat daerah dan tahun 2019 meningkat menjadi 48 perangkat daerah. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.100 Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Karo 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip 29 29 30 40 48 Jumlah perangkat daerah 58 58 60 60 60 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2020 Peningkatan SDM pengelola kearsipan bagi perangkat daerah dilakukan hampir setiap tahunnya, pada tahun 2015 sebanyak 59 orang dengan 1 kali kegiatan melibatkan 58 perangkat daerah sedangkan tahun 2019 sebanyak 40 orang dengan 1 kali kegiatan dan peningkatan dari tahun sebelumnya sudah melibatkan 60 perangkat daerah ditambah 259 desa di Kabupaten Karo. Informasi selengkapnya terkait Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.101 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 94
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tahun Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah perangkat daerah (PD) 2015 2016 2017 2018 2019 1 keg /59 orang 0 2 keg/329 orang 2 keg/291 orang 1 keg/40 orang 58 PD 58 PD 60 PD + 259 desa 60 PD + 259 desa 60 PD + 259 desa Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2020 c. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Pariwisata Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Karo mempunyai cukup banyak potensi dimana sebagian besar merupakan wisata alam. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pariwisata Kabupaten Karo tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini: Tabel 2.102 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Karo Tahun 2015- 2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Tamu Domestik 370.412 435.587 552.430 524.238 721.460 2. Tamu Asing 752 437 5.887 6.014 6.066 Jumlah 371.164 436.024 558.317 530.252 727.526 Target Kunjungan Kunjungan Wisata (%) PAD Sektor pariwisata (%) 371.164 550.000 750.000 850.000 900.000 100 79,27 74,44 62,38 85,59 81,67 94,15 101,47 98,35 90,00 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020
Pertanian Sektor Pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Peranan sektor ini terhadap PDRB Karo pada tahun 2019 95
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 sekitar 53,27 % persen untuk harga berlaku. Potensi wilayah pada sektor pertanian di Kabupaten Karo sudah lama terkenal sebagai daerah pertanian khususnya sebagai salah satu penghasil hortikultura utama di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian produksi hasil pertanian dari Kabupaten Karo dipasarkan juga ke Provinsi lainnya bahkan juga dipasarkan hingga keluar Negeri. Pembangunan sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman pangan, holtikultura, bahan makanan, tanaman perkebunan dan peternakan beserta hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Karo terlihat pada tabel 2.103 di bawah ini. Tabel 2.103 Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. 2019 2015 2016 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar(kw/Ha) x 100% Uraian 2017 2018 1. Padi Sawah 59,40 56,56 59,11 59,07 61,26 2. Padi Gogo 3. Jagung 4. Ubi Jalar 5. Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%) 35,40 46,48 64,81 66,67 139,19 157,90 152,40 194,35 183,23 36,42 59,99 36,73 63,18 36,61 68,86 55,79 55,04 55,17 54,14 53,27 6. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) 5,40 5,28 5,33 5,68 5,68 7. Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok) 2.994 3.035 3.057 3.058 680 Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2020
Kehutanan Capaian indikator urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2015- 2019 dapat dilihat di bawah ini. Tabel 2.104 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 96
No. 1. 2. 3. BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Uraian 2015 2016 2017 2018 Luas Lahan Kritis (Ha) 12.272,390 12.272,390 12.272,390 12.272,390 Luas Reboisasi (Ha) 184,0 50 5 Luas Kawasan Hutan 103.282 103.282 103.282 103.282 Sumber : UPT KPH Wilayah XV Kabanjahe, BPS 2020
Energi dan Sumber Daya Mineral Pada tahun 2017, jumlah pelanggan PLN ranting Kabanjahe, Berastagi dan Tigabinanga berjumlah 103.494 pelanggan, sedangkan tahun 2018 jumlah pelanggan meningkat sehingga berjumlah 122.241 pelanggan, persentase jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2018 sebanyak 99% artinya masih terdapat 1% rumah tangga belum dialiri oleh listrik, hal tersebut diakibatkan antara lain karena masih terdapat desa yang berada pada kawasan hutan. Untuk melihat persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dapat dilihat pada tabel 2.105. Tabel 2.105 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 Uraian Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 2015 2016 2017 2018 2019 99% 98,2% 98,9% 98,9% 99% Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020
Perdagangan Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas. Perdagangan di Kabupaten Karo diupayakan akan ditingkatkan untuk kesiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Perdagangan di Kabupaten Karo juga berperan penting dalam 2019 12.272,390 25 103.282 terus 97
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Capaian indikator urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.106 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 (miliar Rp) No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. 2. 3.883,78 3887,38 Ekspor (ADHK) Impor (ADHK) 3.121,33 3.193,52 3.317,15 3.449,27 3481,40 3.440,59 3.602,60 3.830,19 Sumber: BPS Karo, 2020 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun 2015 sampai dengan 2017 cenderung meningkat, sedangkan untuk nilai ekspor bersih perdagangan tahun 2015-2018 berfluktuatif, pada tahun 2015 sebesar 3.235,00 miliar rupiah, meningkat menjadi 2.440,59 miliar rupiah (tahun 2015), menjadi 3.602,60 miliar rupiah (tahun 2016), meningkat menjadi sebesar 3.830,19 miliar rupiah (tahun 2017), menjadi 3.858,78 (tahun 2018) dan menjadi 3.481,40 (tahun 2019).Untuk itu perlu perhatian dalam peningkatan lebih lanjut pada sektor perdagangan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Perindustrian Industri Kecil menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Karo sebahagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun cabang industri atau sentra industri yang berkembang di Kabupaten Karo antara lain : kerajinan, bahan bangunan, pangan, dan logam. IKM di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan sebagai daerah tujuan wisata sehingga dalam rangka menunjang sektor pariwisata dan pertanian maka sektor industri perlu mendapat prioritas. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. 98
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Pada kategori industri pengolahan sendiri secara umum berkontribusi sebesar 3,71 pada tahun 2019. Sejak tahun 2015-2019 kondisi sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan. Untuk melihat cakupan bina kelompok pengrajin dan kontribusi sektor industri dapat dilihat melalui tabel 2.107 berikut: Tabel 2.107 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. 1. Uraian Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%) 2015 18,18 2016 15,38 2017 13,33 2018 16,67 2019 3,77 2. Kontribusi sektor Industri pengolah terhadap PDRB 3,39 3,37 3,54 3,66 3,71 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo, 2020
Kelautan dan Perikanan Di sektor perikanan, dapat dilihat produksi perikanan Kabupaten Karo pada tahun 2015 sebesar 14,99% hal ini terjadi karena diakibatkan faktor lingkungan yang menyebabkan kematian massal ikan pada tahun tersebut dan tahun 2016 kembali meningkat menjadi 29,6% namun pada tahun 2017 kembali mengalami penurun menjadi 1,06% hal ini disebabkan karena sesuai dengan amanat Perpres 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba adalah bahwa dimana danau di kawasan Kabupaten Karo harus zero KJA, pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan yaitu menjadi 1,08%. Di tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,46% ini disebabkan karena produksi dari KJA hanya sedikit dikarenakan jumlah pembudidaya KJA berkurang dari 15 orang menjadi 10 orang. Luas potensi perikanan budidaya di Kabupaten Karo seluas 449,24 Ha, sedangkan luas lahan budidaya yang sudah dikembangkan hanya 24,97 Ha penurunan luas lahan budidaya ini disebabkan oleh karena lahan budidaya yang sebelumnya digunakan untuk berbudidaya ikan tidak dapat lagi digunakan karena erupsi Gunung Sinabung, sehingga budidaya ikan hanya berfokus pada kecamatan-kecamatan yang tidak terdampak erupsi. Produksi perikanan di Kabupaten Karo diharapkan akan terus meningkat hal ini dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam 99
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 yang potensial untuk budidaya perikanan. Pemanfaatan tersebut antara lain didukung oleh ketersediaan irigasi yang memadai dan meningkatkan minat masyarakat. Capaian indikator urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 dapat dilihat di bawah ini. Tabel 2.108 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Produksi perikanan (%) 14,99 29,6 1,06 1,08 0,46 Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Karo, 2020 d. Fokus Urusan Penunjang
Perencanaan Pembangunan Urusan penunjang terkait dokumen RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Karo, untuk lima tahun terakhir dari tahun 2014-2018 belum dapat disediakan, seperti dijabarkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.109 Capaian Indikator pembangunan Daerah No. Uraian Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 2017 2015 2016 2018 1. Tersedianya dokumen Tidak Tidak Tidak Tidak perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 2. Tersedianya dokumen Ada Ada Tidak Ada perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA 3. Tersedianya dokumen Ada Ada Ada Ada perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 4. Tersedianya dokumen Tidak Tidak Tidak Tidak perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA 5. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%) 6. Penjabaran konsistensi program 85 81 86 87 81,70 90,20 86,67 92,87 RKPD ke dalam APBD (%) 7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Belum bisa dihitung Belum bisa dihitung Belum bisa dihitung Belum bisa dihitung Sumber: Bappeda Kabupaten Karo, 2020
Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2019 Tidak Ada Ada Tidak 86,80 92,90 Belum bisa dihitung 100
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan daerah merupakan komponen yang paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk melihat beberapa capaian indikator untuk urusan keuangan dapat disajikan sebagai pada tabel berikut: Tabel 2.110 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 101
No. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Uraian SILPA Persentase SILPA/total belanja Perbandingan Belanja Langsung dengan belanja APBD Perbandingan Belanja Tidak Langsung dengan belanja APBD 2017 71.480.495.077,96 192.972.148.081,89 336.247.090.079,41 263.602.826.162,05 239.680.537.856,64 2015 2016 2018 2019 7,24 18,60 20,83 15,85 15,66 43% 41% 48% 44% 37% 57% 59% 52% 56% 63% Persentase Pendidikan Belanja 34% 38% 33% 29% 29% Persentase Kesehatan Belanja 10% 5% 6% 8% 6% Persentase yang tidak terlaksana program 2% 2% 3%
Penetapan APBD Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Opini BPK WDP WDP DISCLAIMER WDP WTP Sumber : BPKPAD, 2020 (diolah)
Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Indikator pencapaian kinerja urusan kepegawaian salah satunya dapat dilihat dari persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Tahun 2015 dengan total jabatan sebanyak 870, jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 2 orang sedangkan tahun 2016-2019 tidak ada pendidikan dan pelatihan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.111 Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Jumlah Total Jabatan Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural 2015 2 870 0,23 2016 0 870 0,00 2017 0 837 0 2018 0 837 0 2019 0 837 0 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo, 2020
Penelitian dan pengembangan Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo Tahun 2009- 2016 dilaksanakan oleh eselon 4 atau Subbidang Penelitian Dan 102
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Pengembangan Bappeda Kabupaten Karo yang beban kerjanya didominasi urusan perencanaan sehingga kegiatan kelitbangan minim dilaksanakan dan sebagian besar dilaksanakan tersebar di perangkat daerah. Pada Tahun 2017 urusan kelitbangan dilaksanakan oleh Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Karo atau eselon 3, dengan beban pekerjaan masih didominasi urusan perencanaan serta kegiatan kelitbangan minim dilaksanakan, sebagian besar dilaksanakan tersebar di perangkat daerah. Tahun 2018 sudah mulai dilakukan pemantauan untuk 4 (empat) tahun terakhir dengan mengevaluasi realisasi kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan Perangkat Daerah sejak tahun 2016-2019 seperti terlihat pada tabel 2.112 berikut ini. Tabel 2.112 Jumlah Kegiatan Kelitbangan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2016-2019 Tahu n 2016 2017 2018 2019 Penelitia n 2 1 1 1 Pengkajia n 1 5 2 1 Pengembanga n 0 14 6 11 Penerapa n 1 1 5 9 Inovas i 1 0 6 62 Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo, 2020
Sekretariat Dewan Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan dapat diukur melalui Indikator kinerja. Periode tahun 2015-2019 indikator kinerja penunjang urusan Sekretariat Dewan dilaksanakan setiap tahunnya oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Karo. Adapun data indikator selengkapanya disajikan pada tabel 2.113 dibawah ini. Tabel 2.113 Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 103
No. 1. BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Keterangan Tahun Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD fungsi untuk melaksanakan pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dokumen dalam Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) program- Terintegrasinya untuk program fungsi melaksanakan pembentukan pengawasan, Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD DPRD 2015 Ada Ada Ada 2016 2017 2018 2019 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sumber :Sekretariat Dewan Kab.Karo, 2020 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah b. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan penduduk Kabupaten Karo terus meningkat dari tahun ke tahun. Konsumsi Rumah tangga per Kapita di Kabupaten Karo disajikan pada tabel 2.114 berikut: Tabel 2.114. Pengeluaran RT per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Pengeluaran Per Kapita (ribu Rp) 12.211.920 12.076.920 12.768.504 15.318.204 15.872.664 Sumber : BPS, Kab. Karo, 2020 c. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 104
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.
Perhubungan Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Tabel 2.115 berikut ini menunjukkan rasio panjang jalan per jumlah kenderaan dan jumlah barang yang terangkut melalui angkutan umum dan terminal per tahun. Tabel 2.115 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 105
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Panjang Jalan Jumlah Kenderaan Bermotor Yang Tedaftar 1.218,15 28.185 1.218,15 31.686 1.218,15 30.662 1.218,15 28.139 1.218,15 33.629 Rasio panjang jalan (km) per jumlah kendaraan 0,043 0,038 0,040 0,043 0,036 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 3.451.565 3.343.653 3.338.655 3.411.274 3.696.720 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, 2020 (Data olahan) Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa panjang jalan di Kabupaten .Karo tidak ada pertambahan dari tahun 2015 hingga tahun 2019, akan tetapi jumlah kendaraan yang terdaftar cenderung bertambah, meskipun pada tahun 2018 ada penurunan. Oleh karena itu, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan juga cenderung mengalami penurunan.
Penataan Ruang Luas Wilayah Produktif Kawasan budidaya adalah kawasan di mana manusia dapat melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan baik sebagai tempat tinggal atau berkativitas untuk memperoleh pendapatan/kemakmuran. Kawasan budidaya yang digunakan masyarakat terdiri dari hutan produksi, lahan kering dan lahan basah (sawah). Luas wilayah produktif di Kabupaten Karo cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015, dimana pada tahun 2015 sekitar 203.283 Ha menjadi 2020.766 Ha pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan luas seluruh wilayah budidaya yang ada di Kabupaten karo rasio luas wilayah produktif cenderung mengalami penurunan dimana tahun 2017 sekitar 1,6106 sedangkan tahun 2019 hanya 1,0742. Tabel 2.116 Persentase Luas Wilayah Produktif 106
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 No. 1. 2. Uraian Luas wilayah produktif (Ha) Luas seluruh wil. Budidaya (Ha) Rasio (1./2.) 2015 203.283 125.894 2016 202.766 125.894 2017 2018 202.766 202.766 125.894 188.757 2019 202.766 188.757 1,6147 3. Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020 1,6106 1,6106 1,0742 1,0742 d. Fokus Iklim Berinvestasi
Angka kriminalitas Angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel 2.117 di bawah ini, dimana paling tinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 23,00 dan paling rendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 20,46. Tabel 2.117 Angka Kriminalitas Kabupaten Karo Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 No Jenis Kriminal 2015 2016 2017 2018 2019 1. Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun 894 912 860 838 2. Jumlah penduduk 389.591 396.598 403.207 409.675 Angka kriminalitas 10000 penduduk Sumber: Polres Tanah Karo, 2020 3. per 22,95 23,00 21,33 20,46
Jumlah Demonstrasi Jumlah demo periode 2015-2019, paling tinggi pada tahun 2017 yaitu 17 kali, hal ini karena suhu politik di Kabupaten Karo lagi memanas disajikan tabel 2.118 berikut ini. Tabel 2.118. Jumlah Demo 107
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 No Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Jumlah unjuk rasa 13 7 17 11 13 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Kab. Karo, 2020 e. Fokus Sumber Daya Manusia
Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Sumber daya manusia (SDM) merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan mampu melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam sumber daya manusia, yang diliput bukanterbatas kepada tenaga ahli, tenaga berpendidikan atau pun tenaga yang berpengalaman saja, tetapi semua tenaga kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan- tujuannya. Mendapatkan SDM yang berkualitas tentunya merupakan impian dari suatu daerah, hal ini disebabkan karena SDM merupakan salah satu langkah awal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk membangun dan memajukan suatu daerah. Adapun persentase menurut ijazah Diploma I, II, III, IV dan S1 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut. Tabel 119 Persentase Penduduk Menurut Ijazah Diploma I/II, III, IV dan S1 Keatas Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 Tahun 2019 2018 2017 2016 2015 Diploma I/ II 0,52 0,21 0,69 0,37 0,85 Diploma III D IV/S1 Keatas 0,93 1,47 2,34 1,69 2,01 5,07 4,67 4,84 5,43 3,93 Sumber BPS Kab.Karo, 2020
Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Hasil analisis rasio ketergantungan terlihat bahwa ketergantungan semakin menurun dimana tahun 2019 sebesar 57,34%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 57,50% (tahun 2017) seperti disajikan tabel 2.120 sebagai berikut: Tabel 2.120 rasio 108
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1. Rasio ketergantungan 58,15 57,88 57,66 58,15 57,34 Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2020 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program kegiatan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian program pembangunan yang direncanakan ke depan menjadi lebih efisien, efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Mengingat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD maka perencanaan tahunan tidak dapat lepas dari perencanaan lima tahunan. Capaian kinerja selalu dikaitkan dan diakumulasi dengan capaian lima tahunan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Secara umum pelaksanaan evaluasi tahun 2019diperoleh gambaran seperti lampiran I RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 ini. Sedangkan predikat kinerja Kegiatan dan Keuangan Tahun 2019 pada masing-masing Perangkat Daerah tahun 2019 seperti pada tabel berikut ini. Tabel 2.121 109
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Predikat Kinerja Kegiatan dan Keuangan Tahun 2019 Pada masing-masing Perangkat Daerah No. Perangkat Daerah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 1 Dinas Pendidikan 76,3 64,2 Tinggi Sedang 2 Dinas Kesehatan 94,5 82,6 Sangat tinggi Tinggi 3 Rumah Sakit Umum 95,2 85,9 Sangat tinggi Tinggi 4 Akademi Bidan 61,3 97,7 Sedang Sangat tinggi 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 93,7 95,9 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 64,2 90,4 Sedang Sangat Tinggi 7 Satuan Polisi Pamong Praja 98,1 96,3 Sangat tinggi Sangat tinggi 8 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 80,5 86,1 Sangat tinggi Sangat tinggi 9 Dinas Sosial 95,5 93,2 Sangat tinggi Sangat tinggi 10 Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM 84,1 67,6 Sangat Tinggi Sedang 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 96,6 96,9 Sangat tinggi Sangat tinggi 12 Dinas Ketahanan Pangan 96,1 86,4 Sangat tinggi Sangat tinggi 13 Dinas Lingkungan Hidup 84,2 88,8 Sangat tinggi Sangat tinggi 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 95,9 96,1 Sangat tinggi Tinggi 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 99,2 91,3 Sangat tinggi Sangat tinggi 16 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 67,3 50,5 Sedang rendah 17 Dinas Perhubungan 76,3 90,4 Sedang Sangat Tinggi 18 Dinas Komunikasi dan Informatika 100 98,2 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 64,9 98,6 Sedang Sangat Tinggi 20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 85,8 89,3 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 110
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 No. Perangkat Daerah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja K Rp K Rp 21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 80,4 82,7 Tinggi Tinggi 22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 61,8 85,3 Sedang Sangat Tinggi 23 Dinas Perikanan 60,6 100 Sedang Sangat Tinggi 24 Dinas Pertanian 72,2 81,5 Tinggi Tinggi 25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0.8 89.2, Sangat rendah Sangat tinggi 26 Sekretariat DPRD 96,2 94,8 Sangat tinggi Sangat tinggi 27 Bagian Pemerintahan Umum 78,8 71,4 Tinggi Tinggi 28 Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan 93,8 92,3 Sangat tinggi Sangat tinggi 29 Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 78,6 82,1 Tinggi Tinggi 30 Bagian Humas dan protocol 96,1 94,6 Sangat tinggi Sangat tinggi 31 Bagian Administrasi Pembangunan 99,6 77,7 Sangat tinggi Tinggi 32 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 56,7 49,7 Sangat rendah Sangat rendah 33 34 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Bagian Umum dan Perlengkapan 99,5 97,0 69,8 81,3 Sangat tinggi Sangat tinggi Sedang Tinggi 35 Bagian Tata Usaha 95,1 69,0 Tinggi Sedang 36 Bagian Otonomi Daerah 74,6 86,4 Tinggi Tinggi 37 Bagian Organisasi 77,1 51,4 Tinggi Sangat rendah 38 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 99,5 93,4 Sangat tinggi Sangat tinggi 39 Kecamatan Kabanjahe 77,4 96,4 Tinggi Sangat tinggi 40 Kecamatan Berastagi 98,4 92,1 Sangat tinggi Sangat tinggi 41 Kecamatan Simpang Empat 80,1 95,1 Tinggi Sangat tinggi 42 Kecamatan Payung 80,4 86,1 Tinggi Sangat tinggi 43 Kecamatan Tiganderket 96,5 98,2 Sangat tinggi Sangat tinggi 44 Kecamatan Munte 100,0 78,6 Tinggi Sangat tinggi 111
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 No. Perangkat Daerah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja K Rp K Rp 45 Kecamatan Tigabinanga 77,6 89,5 Tinggi Sangat tinggi 46 Kecamatan Juhar 89,3 90,5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 47 Kecamatan Lau Baleng 84,4 93,2 Tinggi Sangat Tinggi 48 Kecamatan Barusjahe 100,0 95,8 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 49 Kecamatan Tigapanah 100,0 94,3 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 50 Kecamatan Kutabuluh 100,0 92,5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 51 Kecamatan Merek 92,5 96,9 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 52 Kecamatan Mardingding 97,8 78,3 Sangat Tinggi Tinggi 53 Kecamatan Merdeka 100,0 96,0 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 54 Kecamatan Naman Teran 80,6 90,2 Tinggi Sangat Tinggi 55 Kecamatan Dolatrayat 90,3 82,3 Sangat Tinggi Tinggi 56 57 58 59 Inspektorat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian 48,0 88,5 73,1 87,3 81,7 86,2 71,9 74,2 Sangat rendah Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi 60 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 67,0 47,9 Sedang Sangat rendah Sumber: laporan evaluasi hasil renja OPD tahun 2019 Berdasarkan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Karo Triwulan IV Tahun 2019, rata-rata persentase capaian kinerja dan realisasi anggaran pada semua perangkat daerah adalah sebagai berikut: Tingkat capaian kinerja adalah : 84,01 % Realisasi Anggaran adalah : 84,34 % 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 112
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Faktor-faktor yang menjadi peluang maupun yang menjadi faktor penghambat perlu ditelaah dan dianalisis lebih dalam. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo, adalah sebagai berikut: 1. Analisa Isu Dan Permasalahan Secara Nasional Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem 113
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam. Dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2021 telah ditetapkan tujuh prioritas Nasional meliputi (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; dilaksanakan untuk mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA yang berkualitas sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan ekspor dan daya saing perekonomian. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah proyeksi pertumbuhan global yang melambat dan pemulihan pascapandemi Covid-19, berdampak pada lambatnya pemulihan perdagangan global yang mempengaruhi aktivitas industri, rendahnya perjalanan wisata secara global yang mempengaruhi pendapatan devisa dari pariwisata, serta lambatnya arus investasi yang mempengaruhi perluasan ekonomi; berkaitan dengan kapasitas pengelolaan pangan dan energi untuk memenuhi konsumsi masyarakat dan dunia usaha, kebutuhan penciptaan lapangan kerja baru yang tinggi di tengah terbatasnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan peluang usaha, efektivitas deregulasi kebijakan untuk mendorong perluasan investasi, industri dan perdagangan, pemulihan daya beli masyarakat untuk berwisata, dan perbaikan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga 114
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 stabilitas ekonomi. Selain itu juga diperlukan pendalaman sektor keuangan dengan mempertahankan kedaulatan, stabilitas, dan integritas keuangan. (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata di wilayah timur dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain Berbagai kemajuan belum terjadi dengan kecepatan yang seimbang antarwilayah disebabkan oleh perbedaan keunggulan kompetitif dan keuntungan aglomerasi, serta perbedaan keunggulan komparatif berupa sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi.; Pada tahun 2021, lebih dari 60 persen penduduk dan kegiatan ekonomi masih akan terpusat di wilayah barat khususnya wilayah Jawa- Bali yang luasnya hanya sekitar 6 persen dari luas total daratan wilayah nasional dengan penduduk lebih dari 56 persen dan kontribusi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih dari 60 persen. Pemusatan kegiatan ekonomi ini akan mendorong migrasi SDM terdidik dan terampil ke wilayah barat dan selanjutnya mendorong investasi dan pertumbuhan wilayah. Pola pemusatan ekonomi ini akan menyebabkan kesenjangan antara wilayah barat dan wilayah timur.; Di sisi lain, potensi sumber daya alam wilayah timur masih cukup besar dan belum dikelola secara optimal baik berupa hasil tambang, hasil hutan, dan hasil laut di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; ada enam isu strategis dalam meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan; Kedua, perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; Ketiga, pemenuhan layanan dasar; Keempat, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; Kelima, pengentasan kemiskinan; Keenam, peningkatan produktivitas dan daya saing. Secara khusus, kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021 diarahkan untuk (1) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (2) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, antara lain melakukan integrasi program bantuan 115
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 sosial untuk meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan sebagai upaya meredam penambahan penduduk miskin akibat dampak Covid-19; (3) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan sistem kesehatan dan health security, termasuk jaminan terhadap akses dan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi; (4) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) menyediakan infrastruktur jaringan internet dan mengembangkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual terutama di masa krisis (sekolah di rumah); (6) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui penguatan sistem data dan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, penguatan koordinasi pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi dan berwirausaha; (7) memperluas akses penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif, seperti modal dan hak pengelolaan tanah; dan (8) meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia, pengembangan riset dan inovasi terkait sektor-sektor strategis dalam menghadapi dampak Covid-19 khususnya sektor kesehatan dan sektor-sektor pendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, pembudayaan dan pemanfaatan momentum keikutsertaan/penyelenggaraan event olahraga untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat dunia. (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Ada empat isu strategis pada prioritas ini yaitu Pertama, dalam upaya internalisasi nilai esensial revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu. Dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19, internalisasi nilai revolusi mental belum sepenuhnya mampu mengubah masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 116
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 sebagai bagian dari program gerakan Indonesia bersih. Perilaku tertib masyarakat dalam melaksanakan kebijakan PSBB juga masih kurang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan pakai sabun, dan kurang disiplin dalam menerapkan physical distancing atau jaga jarak fisik untuk memutus penularan virus Covid-19. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada upaya membangkitkan etos kerja dan semangat gotong royong masyarakat yang berkeadilan. Upaya mewujudkan Indonesia bersatu juga dihadapkan pada masih banyaknya penyebaran berita palsu mengenai pandemi Covid-19 yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengancam persatuan bangsa. Kemudian untuk mewujudkan Indonesia melayani, pelayanan publik dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan dampak kebijakan PSBB. Selain itu pembinaan ideologi Pancasila menghadapi tantangan untuk lebih membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada saat pandemi Covid-19, yakni untuk meningkatkan semangat gotong royong dalam keimanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan bangsa, musyawarah mufakat, serta keadilan sosial. Kemudian pada saat PSBB aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah, keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter sejak usia dini juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan ekspresi saling peduli, menjaga dan melindungi antaranggota keluarga, serta menghindari konflik dalam keluarga. Kedua, dalam upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, pandemi Covid-19 yang mewajibkan pembatasan interaksi antarmanusia berdampak pada penutupan pusat-pusat layanan kebudayaan seperti museum, situs cagar budaya, galeri seni, taman budaya, dan sanggar. Larangan berkerumun di ruang publik juga turut membatasi ruang gerak bagi para pelaku budaya dan masyarakat untuk melakukan kegiatan kebudayaan seperti pertunjukan seni dan penyelenggaraan festival budaya. Sementara itu ekosistem kebudayaan berkelanjutan yang memungkinkan para pelaku budaya dapat terus berkarya dan memperoleh apresiasi dari masyarakat pada situasi pandemi Covid-19 belum terbangun dengan kokoh. 117
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Ketiga, dalam upaya moderasi beragama, pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku masyarakat karena masih rendahnya literasi keagamaan dan lemahnya pemahaman ajaran agama di kalangan umat beragama. Keempat, dalam upaya meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kemampuan literasi juga turut menentukan respon masyarakat untuk lebih sigap dalam menghadapi pandemi Covid-19. (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 pada sektor riil (sektor industri, pariwisata dan investasi) serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat. Fokus pembangunan infrastruktur tersebut antara lain (1) infrastruktur pelayanan dasar; (2) infrastruktur konektivitas; (3) infrastruktur perkotaan; (4) energy ketenagalistrikan dan transformasi digital; serta (5) mengedepankan ketangguhan infrastruktur menghadapi bencana. Selain itu percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2021 diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 pada sektor riil melalui peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata, industri dan yang menunjang peningkatan investasi. Beberapa isu penting infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi tantangan di tahun 2021 antara lain akses terhadap perumahan dan infrastruktur dasar permukiman yang layak merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, terutama saat pandemi Covid- 19 dimana masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah; pemulihan industri perumahan. Efek pandemi pada bidang perumahan dan permukiman mengancam keamanan bermukim masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan lapangan usaha informal maupun masyarakat dengan lapangan usaha formal yang gagal membayar sewa atau kredit rumahnya; menurunnya kinerja industri perumahan juga memiliki dampak cukup signifikan terhadap perekonomian karena 118
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 melibatkan sekitar 171 backward and forward linkages industri termasuk penyediaan lapangan kerja dimana sektor ini menyerap tenaga cukup besar (padat karya). Isu lain pada infrastruktur pelayanan dasar adalah keselamatan transportasi. Untuk itu perlu ditingkatkan aspek keamanan dan keselamatan pada prasarana dan sarana transportasi, penguatan koordinasi dari berbagai stakeholder, serta kapasitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), maupun ketersediaan peralatan dalam mendukung kegiatan peningkatan keselamatan dan upaya pencarian dan pertolongan terhadap musibah kecelakaan transportasi maupun kejadian bencana alam. Di samping itu, belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum massal di beberapa wilayah perkotaan berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi yang nilainya cukup besar; Dalam rangka meningkatkan perkonomian untuk mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 percepatan peningkatan konektivitas transportasi (jalan, kereta api, angkutan sungai, danau, penyeberangan, transportasi laut dan udara) perlu terus ditingkatkan terutama untuk mendukung pemulihan sektor industri dan pariwisata. Upaya terobosan diperlukan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah dengan meningkatkan peran angkutan barang kereta api, mendorong kinerja angkutan logistik, memperkuat peran angkutan penyeberangan dalam menghubungkan pulau-pulau, meningkatkan kapasitas bandara yang belum memadai, serta memperkuat konektivitas jaringan jalan dalam mendukung sistem logistik dan pemerataan wilayah.; dalam pemenuhan kebutuhan air pada masa Pandemi Covid-19 diantaranya adanya penggunaan air baku domestik, baik di perkotaan maupun pedesaan akibat dari perubahan perilaku pada manusia yang menjadi lebih higienis dengan adanya gerakan cuci tangan. Adanya pengurangan alokasi APBN untuk peningkatan kapasitas air baku akibat Covid-19, menuntut pemerintah lebih selektif terhadap lokasi pembangunan yang menjadi prioritas.; terkait ketahanan pangan pada masa pandemi Covid-19, antara lain (1) permintaan pasar yang berkurang berpotensi menurunkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan petani yang saat ini sudah paling rendah dibanding sektor lain; (2) kebutuhan pangan meningkat; (3) realisasi impor komoditas pangan akan menurun akibat pembatasan ekspor oleh negara produsen sehingga perlu 119
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 peningkatan pasokan dalam negeri; (4) refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan daerah untuk pendanaan pembangunan dan rehabilitasi khususnya pada daerah irigasi kewenangan daerah (small scale irrigation); (5) pemenuhan ketersediaan, pasokan, dan stabilitas harga pangan nasional; (6) kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas) yang meningkat berpengaruh pada pola konsumsi pangan masyarakat terutama untuk daging, buah dan sayur sehingga diperlukan dukungan pemerintah untuk sektor tanaman nonpadi; (7) wabah Covid-19 yang berkepanjangan dapat secara signifikan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga perlu penciptaan sumber-sumber pangan dengan harga relatif murah dan terjangkau; dan (8) penduduk miskin dan rawan pangan meningkat terutama di pedesaan akibat hilangnya pekerjaan.; Selain pandemi Covid- 19, Indonesia juga masih menghadapi risiko bencana yang tinggi, terutama bencana hidrometeorologi ; Pada sektor energi dan ketenagalistrikan, beberapa tantangan utama antara lain (1) terjadinya perubahan pola konsumsi energi di masyarakat akibat pandemi Covid-19; (2) penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang sustainable untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengoptimalkan penggunaan energi baru terbarukan; (3) tingkat pelayanan ketenagalistrikan masih rendah, salah satunya terlihat dari lama dan jumlah pemadaman yang masih tinggi; (4) penggunaan energi bersih untuk rumah tangga dengan sumber yang berasal dari dalam negeri (bukan impor) masih terbatas; dan (5) peningkatan ketahanan pasokan untuk kebutuhan bahan bakar domestik.; Sementara itu di sektor telekomunikasi dan informatika (TIK), pandemi Covid-19 telah mendorong masyarakat dan pemerintah menggunakan cara baru untuk menjadi produktif dengan menggunakan perangkat digital dan jaringan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan permintaan yang meningkat terhadap kebutuhan data dan tingkat keamanannya melalui infrastruktur telekomunikasi dan informatika. (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; Fokus pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti Covid-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan 120
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan. Beragam isu utama yang akan dihadapi pada tahun 2021 terkait PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terutama dengan adanya pandemi Covid-19 adalah (1) perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, melalui penanganan limbah B3 medis, serta pengelolaan limbah B3 dan sampah lainnya; (2) memperkuat ketahanan bencana, baik bencana alam maupun nonalam; serta (3) mengelola emisi gas rumah kaca. (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan tegaknya hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan negara. Beberapa isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2021 antara lain (1) biaya politik tinggi yang menyebabkan maraknya korupsi; (2) pengelolaan informasi dan komunikasi publik K/L dan pemda yang belum terintegrasi, termasuk informasi terkait Covid-19, serta akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; (3) masih banyaknya WNI yang menemui permasalahan di luar negeri; (4) belum sinergisnya diplomasi dan refocusing kerja sama pembangunan internasional pada aspek kemanusiaan; (5) infrastruktur hokum belum secara optimal mendorong penyelesaian permasalahan gagal bayar hutang, serta pelaksanaan eksekusi putusan untuk mendukung iklim usaha berkelanjutan; (6) keterbatasan proses penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan social distancing; (7) belum optimalnya penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (e-service), terutama untuk pelayanan dasar dan perijinan; (8) belum opitmalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam mendukung kinerja ASN; dan (9) masih tingginya ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional (persebaran virus Covid-19, jaminan rasa 121
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 aman, darurat peredaran gelap narkotika, potensi serangan siber, serta pertahanan ruang udara dan keamanan wilayah laut). 2. Analisa Isu dan Permasalahan Provinsi Sumatera Utara Isu dan permasalahan Provinsi Sumatera Utara diperoleh berdasarkan kajian terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan Pokok RKPD Provinsi Sumaterab Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan; Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur; Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan; Ketimpangan pendapatan masih tinggi; Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Permasalahan diatas, maka isu strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut : Pelemahan ekonomi global dan Perang Dagang (Trade War), Pelemahan Neraca Perdangan dan Kebijakan proteksionisme dan black campaign komoditas unggulan Sumut Terbatasnya Sumber Daya Manusia dengan Skiil tertentu Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan.Dengan cara pemberdayaan dan penguatan usaha mikro kecil, peningkatan akses terhadap pelayanan keuangan, peningkatan peluang usaha penduduk miskin, peningkatan kualitas masyarakat miskin, pengembangan perekonomian pedesaan, serta peningkatan akses kesempatan kerja penduduk miskin. 3. Permasalahan Kabupaten Karo Dalam dokumen RKPD ini permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun 2021 yang belum tercapai. Tahun 2021 merupakan akhir masa periode RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 sehingga yang menjadi konsentrasi utama adalah target-target sasaran pembangunan yang belum 122
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 tercapai dengan tetap memperhatikan prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Sumatera Utara. Target RPJMD tersebut akan disesuaikan lagi sesuai dengan perkembangan dan kemampuan keuangan atau kapasitas rill keuangan pada RKPD ini. Permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut : Kondisi perkembangan Politik di Kabupaten Karo akibat dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020. Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020 yang sebelumnya ajan akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020. Sebelum adanya pandemi COVID-19 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah melaksanakan serangkaian tahapan pelaksanan Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020, Namun akibat Pandemi COVID-19 ini KPU Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 179/PL.02- KPT/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada serentak Tahun 2020, diantaranya Pelantikan dan masa kerja PPS, Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Akibat penundaan beberapa tahapan Pilkada tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, dampak positif misalnya dari penundaan ini dapat memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan, partai politik juga bisa lebih selektif dalam melakukan proses rekrutmen calon Kepala Daerah. Bahwa Pemerintah Kabupaten Karo telah membuat kesepakatan melalui naskah perjanjian hibah daerah yang dianggarkan pada PAPBD Kab. Karo Tahun Anggaran 2019 dengan penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 sebagai berikut : (1) Naskah perjanjian Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dengan Nomor. 119/365/BPKPAD/2019, Nomor 892/PP.01.2-Kpt /1206 /KPU.Kab /X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 123
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Karo tahun 2020 dengan jumlah nilai sebesar Rp. 33.059.949.400,-. (2) Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo dengan Nomor 119/366/BPKPAD/2019, Nomor 0701/BAWASLU-06 /TU.00/X /2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 dengan jumlah nilai sebesar Rp. 13.388.152.300,-. (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah Kabupaten Karo dengan Kepolisian Resort Tanah Karo Nomor 119/367/BPKPAD/2019, Nomor B.1130X2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Bupato Karo Tahun 2020 dengan jumlah nilai sebesar Rp. 4.191.289.300,-. Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 harus mengikuti protokol kesehatan yang sebelumnya jumlah pemilih 800 per TPS dengan adanya dampak Pandemi Covid 19 serta menurut protokol kesehatan untuk mengindari kerumunan orang maka maksimal pemilih per TPS 500 orang sehingga Kabupaten Karo terjadi pertambahan TPS dari 700 TPS menjadi 936 TPS atau ada pertambahan sebanyak 126 TPS. Pemerintah Kabupaten Karo telah menerima Surat Penambahan Anggaran dari Instansi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang telah diverifikasi oleh Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Karo dan telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan jumlah total Rp. 4.526.182.000,-sebagai berikut : (1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dengan bertambahnya jumlah TPS dari 700 TPS menjadi 936 TPS mengusulkan penambahan anggaran Rp. 2.734.582.000,- khusus untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Penyelenggara Pilkada Tahun 2020. (2) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo mengusulkan penambahan anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD) petugas pengawasaan pilkada 2020 Kabupaten Karo sejumlah Rp. 1.593.200.000,00,-. (3) Kepolisian Resort Tanah Karo mengusulkan penambahan anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Pengamanan Pilkada 2020 Kabupaten Karo sejumlah Rp. 198.400.000,-. 124
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal ini Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Karo juga telah menganggarkan dana sosialisasi gerakan memilih untuk pelajar SLTA sederajat, akibat pandemi COVID-19 bahwa kegiatan yang berbentuk sosialisasi atau pengumpulan orang banyak ditiadakan. Dalam upaya mengantisipasi terjadinya kemungkinan ancaman bencana yang saat ini dihadapi Kabupaten Karo yaitu pandemic wabah penyakit COVID-19 dan dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan daerah, maka perlu dilakukan penyusunan rencana kontijensi menghadapi COVID-19. Rencana kontijensi disusun pada keadaan diperkirakan potensi suatu ancaman akan terjadi. Apabila bencana benar terjadi, maka Rencana Kontijensi dapat diaktivasi atau dioperasionalisasikan menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat setelah terlebih dahulu melalui pengkajian cepat. Rencana kontijensi merupakan upaya dan inisiatif dalam penanggulangan bencana untuk menurunkan indeks risiko bencana di daerah. Secara spesifik rencana kontijensi bertujuan untuk memberikan landasan operasional, strategis dan pedoman bagi seluruh pihak untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan baik ketika suatu jenis bencana terjadi. Penerapan rencana kontijensi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Untuk menunjang kualitas pendidikan yang baik harus ditopang oleh Sarana dan Prasarana pendidikan yang memadai. Setiap siswa harus memiliki kesempatan bersekolah dengan fasilitas sekolah yang ideal sehingga jumlah sekolah harus dapat menampung jumlah siswa yang ada. Kabupaten Karo menargetkan Rasio ketersediaan sekolah SD/MI per penduduk usia sekolah pada tahun 2021 adalah 7 sementara capaian sampai 2019 masih 6,3 dan target Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs per penduduk usia sekolah pada tahun 2021 adalah 4 sementara capaian sampai 2019 masih 2,85. Dalam peningkatan kualitas pendidikan terdapat Standar Pelayanan Pendidikan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri 125
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Nilai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang harus dipenuhi adalah 7 sementara capaian sampai 2018 Kabupaten Karo adalah 5,03. Adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia berimbas kepada seluruh sektor khususnya perekonomian masyarakat sehingga diprediksi angka kemiskinan di Kabupaten Karo akan meningkat. Hal ini juga akan meningkatnya jumlah siswa miskin yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya.
Tenaga pendidik dan kependidikan dalam menyelenggarakan pendidikan haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan sehingga proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan dapat optimal. Saat ini belum semua tenaga pendidik dan kependidikan yang telah mengikuti diklat sesuai standar kompetensi termasuk Kepala Sekolah. Masih minimnya penyelenggaran perlombaan bidang pendidikan mengakibatkan kurang termotivasinya siswa dalam meraih prestasi yang lebih tinggi baik tingkat Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional. Belum adanya sekolah unggulan di Kabupaten Karo. Sekolah unggulan sangat bermanfaat untuk meningkatkan semangat belajar siswa dan juga meningkatkan prestasi lulusan yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan baik dari segi pelayanan maupun sarana dan prasarananya seperti tenaga perpustakaan yang memiliki sertifikat maupun jumlah koleksi buku untuk memenuhi kebutuhan. Sarana Puskesmas belum memenuhi standar sesuai Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Kondisi tahun 2018 62% yang telah memenuhi standar sementara target RPJMD pada tahun 2021 sarana prasarana kesehatan sudah mencapai 100%. Belum tersedianya sarana pelayanan kesehatan di beberapa desa 126
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 dan adanya kerusakan pada bangunan Puskesmas Pembantu, sehinggaa kualitas layanan publik di Puskesmas Pembantu kurang optimal.
Pelayanan Posyandu yang belum optimal dilihat dari masih rendahnya kader posyandu yang aktif, masih rendahnya strata Posyandu pada tingkat Purnama dan Mandiri dan masih rendahnya kehadiran masyarakat ke Posyandu. Belum tercapaianya Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana yang telah diamatankan pada RPJMN 2019-2024 bahwa masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan minimal 95% sementara capaian Kabupaten Karo pada tahun 2019 masih di 76,25%. Banyaknya makanan dan minuman yang beredar di masyarakt belum memenuhi standar kesehatan sehingga pelu dilakukan pengawasan makanan dan minuman yang beredar. Masih rendahnya pencapaian pelayanan ibu nifas sebagaimana yang ditargetkan 90% namun tahun 2019 masih mencapai 67,79%. Masih kurangnya penyegaran dan pelatihan tenaga kesehatan sehingga untuk memenuhi standar kesehatan khususnya perkembangan teknologi kesehatan setiap tenaga kesehatan dibutuhkan pendidikan dan pelatihan secara rutin. Kasus penyakit menular seperti Tubercolosis (TB) masih ditemukan sehingga perlu penanganan sehingga setiap kasus TB di Kabupaten Karo dapat ditemukan dan dicegah penyebarannya.
Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Sosial belum memiliki Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sitem dan Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Belum adanya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat sering menjadi kendala bagi aparatur pemerintah dalam melakukan penertiban seperti Perda Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perda P4GN. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan 127
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak. Kurang optimalnya Efektivitas Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kab Karo karena SOTK saat ini terlalu besar dan belum memenuhi keseluruh kebutuhan sesuai dengan urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Belum optimalnya kompetensi aparatur pemerintah sehingga perlu dilakukan pembinaaan dan pengembangan ASN. Belum tersedianya Rencana Induk Kepegawaian sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan ASN dari beberapa aspek seperti kebutuhan pengembangan karir, kebutuhan diklat, kebutuhan jumlah ASN dll.
Tuntutan teknologi mengharuskan pelayanan pemerintah juga harus cepat dengan menggunakan teknologi informasi seperti urusan surat menyurat, pengadaan barang dan jasa serta dari sisi pelayanan seperti ATM pelayanan kependudukan.
Pandemi virus corona (Covid-19) sangat berdampak terhadap perekonomian Kabupaten Karo baik pada sektor pariwisata, pertanian, koperasi dan UMKM. Jumlah pendapatan daerah yang diharapkan dari kunjungan wisatawan, produk UMKM dan komoditi pertanian mengalami penurunan yang sangat drastis. Begitu juga dengan sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, café, transportasi, toko souvenir sangat berdampak akibat pandemic tersebut. Untuk menggerakkan kembali sektor tersebut, pemerintah perlu melaksanakan upaya dengan memberikan bantuan dan peningkatan SDM agar bisa berkreatifitas dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran;
Pelayanan persampahan untuk menjangkau semua wilayah yang ada di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan Kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya kebersihan dan lingkungan hidup belum optimal serta ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan yang belum memadai. Kabupaten Karo menargetkan Jumlah Penanganan Sampah (Sampah Kecamatan terangkut ke TPA) pada tahun 2021 sebanyak 17 Kecamatan denganPersentase Penanganan Sampah di wilayah pelayanan sebesar 92%. 128
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat masih belum terkelola dengan baik sehingga perlu pembinaan bagi SDM koperasi agar semakin banyak koperasi yang aktif dan berkembang. Tahun 2021 diharapkan koperasi yang aktif sebesar 68% dengan melakukan berbagai pelatihan bagi SDM Koperasi. Masih rendahnya daya saing produk UMKM di dalam dan luar daerah sehingga perlu peningkatan SDM UMKM dalam mengolah produk yang lebih kreatif dan inovatif serta menyediakan sarana dan prasarana pemasaran produk pendukung.
Potensi Peluang Investasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan belum tersedianya database potensi investasi sektoral yang dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan (FS). Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah akibat adanya beberapa subjek retribusi daerah yang tidak dikenakan pengutipan retribusi, potensi pajak yang tidak menjadi kewenangan daerah serta tarif PBB yang masih jauh dari harga pasaran sehingga perlu dilakukan intensifikasi pendapatan daerah. Belum optimalnya pengelolaan pertanian diakibatkan masih rendahnya pengetahuan petani dalam menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) Pertanian, ketersediaan dan Penggunaan Benih/Bibit Unggul serta ketersediaan prasarana pertanian dan masih tingginya serangan OPT terhadap tanaman hortikultura dan perkebunan. Masih kurangnya kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW dan belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas stakeholders dalam pengembangan pariwisata dan masih rendahnya minat masyarakat mengikuti sanggar kebudayaan dan belum tersedianya tenaga ahli cagar budaya di Kabupaten Karo. Rehabilitasi dan Revitalisasi Pasar Tradisional; Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi belum optimal dan merata; Belum optimalnya peningkatan akses air minum dan sanitasi; Belum tersedianya regulasi terkait tata ruang; Belum ada perda bangunan gedung;
Peningkatan kapasitas pelayanan;
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Setiap Pemerintah Daerah berkompetisi untuk berinovasi khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam rangkat peningkatan pelayanan umum; Masih seringnya terdapat tindak pidana korupsi dibeberapa daerah membutuhkan komitmen pencegahan yang serius;
Pengelolaan aset daerah secara baik; Masih rendahnya kapasitas penanganan bencana Kab Karo. 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan wajibyang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan a. Masih rendahnya pendidik anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Karo, sepanjang tahun 2015-2019 masih berada dibawah 50%. Pada tahun 2015 sebesar 28,52% sedangkan tahun 2016 menurun menjadi 22,65% dan tahun 2017 menjadi 21,80% sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 36,73% tetapi tahun 2019 menurun menjadi 22,00%. 130
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 b. Indikator pendidikan untuk rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Karo masih rendah dimana pada tahun 2015 sebesar 9,5 tahun, tahun 2016 sebesar 9,51 tahun, pada tahun 2017 sebesar 9,54 tahun, pada tahun 2018 menurun menjadi 9,55 tahun dan pada tahun 2019 menjadi 9,62. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Karo masih setara jenjang Sekolah Menegah Pertama atau menuju kelas XI jenjang Sekolah Menengah Atas c. Masih rendahnya komitmen dan adanya penurunan karakter sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan pendidikan (kepala sekolah, pengawas dan guru dalam menjalankan tugasnya). d. Sarana dan Prasarana pendidikan untuk menunjang kualitas pendidikan belum sesuai standar baik dari segi kuantitas maupun kualitas seperti gedung sekoah, laboratorium, perpustakaan dan sarana-prasarana lainnya.
Urusan Pemerintahan WajibYang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Pandemi covid-19 yang mulaui mewabah pada Desember 2019 akan berimbas pada penanganan kesehatan pada tahun 2021Belum tuntasnya Pembangunan Rumah Sakit Umum yang baru b. Rumah Sakit Umum Daerah saat ini masih berada di lahan bukan milik Pemerintah Kabupaten Karo. c. Masih kurangnya Kapasitas Petugas Sanitarian Puskesmas dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air Minum/Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). d. Pelaksanaan program / kegiatan dan manajemen administrasi di Puskesmas belum optimal sehingga perlu pembinaan dan pendampingan. e. Kebutuhan data belum sepenuhnya terpenuhi dan sesuai data terkini sehingga penyusunan profil kesehatan harus secara rutin dilaksanakan. 131
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 f. Masih kurangnya kemampuan petugas Puskesmas dalam pencatatan dan pelaporan PTM sehingga tidak sesuai dengan jumlah kunjungan pasien di sarana pelayanan kesehatan. g. Rendahnya tingkat kunjungan ke Posbindu PTM. h. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader Posbindu di desa dalam melaksanakan penyuluhan pada masyarakat i. Masih kurangnya kemampuan petugas pengelola gizi Puskesmas dalam melaksanakan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit.A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya j. Fluktuasi jumlah kasus HIV setiap tahun dan masih rendahnya cakupan masyarakat untuk memeriksakan diri k. Masih ditemukannya kasus DBD setiap tahun dan jumlahnya yang fluktuatif l. Belum terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan baik m. Sebagian rumah dinas petugas medis dalam keadaan rusak
Urusan Pemerintahan WajibYang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Belum adanya Perda tentang ketentraman dan ketertiban umum dan Perda tentang penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) b. Belum terpenuhinya standar kompetensi anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran c. Sarana dan prasarana Satpol PP dan pemadam kebakaran belum sesuai standar
Urusan Pemerintahan WajibYang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Bantuan Sosial belum sepenuhnya tepat sasaran dikarenakan perkembangan sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis. b. Masih terdapat masyarakat korban bencana yang belum menerima bantuan dengan semestinya. 132
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 c. Belum tepat sasaran dalam Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). d. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait (OPD) untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. e. Belum terpenuhinya layanan dasar bagi Penyandang disabilitas, lansia dan anak terlantar. f. Meningkatnya penyandang penyakit sosial dan Orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Karo. g. Tingginya angka penyandang / pemakai Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS di Kab.Karo. h. Kurangnya keterampilan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tentang penanganan bencana
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan data, terdapat kasus kekerasan tahun 2018 sebanyak 36 kasus dan tahun 2019 sebanyak 57 kasus. b. Masih minimnya tempat bermain ramah anak, yang terealisasi masih sebanyak 2 unit yang berada di kabanjahe dan taman mejuah-juah Berastagi. c. Adanya kecenderungan peningkatan kenakalan anak, dimana pada tahun 2017 dari 59 kasus terdapat 33 kasus kenakalan anak, tahun 2018 terdiri 36 kasus terdapat 28 kasus kenakalan anak terdiri 36 kasus terdapat 28 kasus kenakalan anak dan pada tahun 2019 terdiri 59 kasus terdapat 10 kasus kenakalan anak
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Cakupan penerbitan Akte Kelahiran masih rendah yang terekam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), namun diestimasikan penduduk yang sudah memiliki akte kelahiran sebesar 70%. 133
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 b. Pelayanan Kependudukan sudah dituntut menggunakan Tandatangan Elektronik (TTE), Akta Kelahiran Online, Pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama (PKS) sedangkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum sepenuhnya menggunakan teknologi elektronik
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar BidangPemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan desa khususnya dalam mengelola dana desa; b. Masih rendahnya upaya pengembangan potensi desa; c. Masih rendahnya pemeliharaan pasca pembangunan sarana dan prasarana desa.
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Berencana Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Sangat kurangnya tenaga penyuluh KB lapangan (hanya 9 orang tenaga yang tersedia untuk cakupan 17 kecamatan/269 desa) b. Desa-desa yang menjadi daerah cakupan sasaran program kampung merupakan desa dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan masih memiliki infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum yang sangat tidak memadai
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan olahraga Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Belum terpenuhinya Sarana prasana olahraga (belum tersedianya Gedung Olahraga). b. Maraknya kejahatan remaja dan pemuda, tingginya kasus pengguna dan pengedar narkoba di Kab. Karo c. Masih minimnya entrepreneur dari pemuda
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : 134
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 a. Target Pustakawan yang dilatih belum tercapai, kondisi saat ini belum ada aparatur yang menjadi pustakawan sehingga pengelolaan dan pelayanan perpustakaan tidak maksimal b. Gedung perpustakaan belum memenuhi standar perpustakaan nasional dan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan c. Kurangnya sarana dan Prasarana dalam mendukung minat baca masyarakat
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tahun 2019, sehingga kondisi sarana dan prasarana arsip saat ini belum memenuhi standar.
Unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Masih minimnya pengetahuan Aparatus Sipil Negara terkait administrasi pembangunan. b. Masih kurangnya penyegaran dan rekreasi bagi ASN dalam meningkatkan semangat kerja. c. Program pembangunan yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik belum termonitoring dengan baik. d. Belum disiplinnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan progre pembangunan. e. Toleransi kehidupan beragama di Kabupaten Karo harus tetap terjaga sehingga meningkatkan kerukunan hidup beragama ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Karo. f. Rendahnya nilai evaluasi Lakip Kabupaten Karo. g. Masih belum lengkapnya data nama jalan di Kabupaten Karo. h. Beberapa penulisan nama desa yang tidak sesuai dengan kode dan data wilayah yang diterbitkan oleh Kemendagri sehingga bermasalah dalam pencairan Dana Desa. i. Belum ada regulasi yang mengatur tentang pemberian nama jalan, fasilitas umum dan pemberian nomor bangunan di Kab. Karo. 135
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 j. Beberapa unsur rupabumi di Kab. Karo belum memiliki nama yang jelas. k. Minimnya tenaga ahli pengadaan barang dan jasa. l. Minimnya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki POKJA (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang dan Jasa. m. Belum adanya server khusus untuk aplikasi pengadaan barang dan jasa.
Unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Perubahan anggota DPRD membutuhkan pelatihan teknis secara berkala
Unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Masih kurangnya kompetensi PNS terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga diperlukan penambahan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. b. Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan masa percobaan dimaksud merupakan masa prajabatan sehingga pemerintah daerah wajib memfasilitasi biaya prajabatan untuk CPNS agar bisa diangkat menjadi PNS c. Dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yaitu meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap, dan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang diembannya sehingga dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesioanl dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi d. Masih kurangnya kompetensi PNS terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga diperlukan penambahan 136
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. e. Adanya formasi yang lowong yang disebabkan PNS yang berhenti, mutasi, pensiun atau perluasan organisasi sehingga dibutuhkan pengadaan CPNS sesuai dengan prinsip pengadaan CPNS yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya f. Untuk efektifitas organisasi dalam rangka Penempatan PNS dalam jabatan harus mempertimbangkan/mengevaluasi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan g. Sebagai konsekuensi akibat dilanggarnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin kepadanya dijatuhkan hukuman disiplin, adapun tujuannya adlah membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang bukan semata- mata untuk menghukum. h. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan memperoleh ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jenjang pendidikan ijazahnya dengan ketentuan harus mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah i. Untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi yang lowong sebagai akibat adanya PNS yang pensiun/mutasi maka dibutuhkan proses pengisian melalui kompetisi secara terbuka sesuai dengan ketentuan persyaratan pengangkatan JPT j. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya (disamping memenuhi persyaratan lain), harus terlebih dahulu mengikuti dan 137
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 dinyatakan lulus ujian, sehingga untuk efektivitas pelaksanaan ujian dimaksud dibutuhkan penyelenggaraan yang baik k. Pelaksanaan Diklat kepemimpinan dan Prajabatan masih tergantung terhadap pihak/lembaga lainnya seperti BPSDM Propinsi, Lembaga Administrasi Negara dll. l. Kebijakan dan sistem informasi kepegawaian dari Pemerintah Pusat masih sering berubah sehingga sinkron dengan perencanaan kepegawaian di daerah. m. Belum sepenuhnya syarat minimal diklat 20 jam/tahun oleh setiap Apratur Sipil Negara (ASN) sehingga berpengaruh pada kompetensi ASN. n. Belum tersedianya Rencana Induk Kepegawaian sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan ASN dari beberapa aspek seperti kebutuhan pengembangan karir, kebutuhan diklat, kebutuhan jumlah ASN dll.
Unsur Pengawas Inspektorat Daerah Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan di lapangan b. Ketersediaan SDM auditor belum proposianal baik dari jumlah personil maupun kualifikasi jenjang auditor c. Dalam melakukan audit kinerja dan keuangan, masih ada temuan karena kurangnya pemahaman OPD terhadap peraturan yang baru
Urusan Wajib Pekerjaan Umum Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Kondisi jaringan jalan mantap dan jembatan dalam kondisi baik belum memenuhi harapan serta ketersebarannya yang belum merata; b. Akses air minum belum mencapai 100%; c. Akses sanitasi belum mencapai dari 100%; d. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang; e. Perlunya peningkatan luas wilayah irigasi yang dipelihara; f. Masih banyak saluran drainase tidak berfungsi secara optimal. 138
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 g. Masih banyak gedung milik Pemerintah yang belum memenuhi standard.
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh; b. Masih terdapat rumah tidak layak huni; c. Kurangnya ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum; b. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
Urusan Wajib Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruangdiarahkan untuk mewujudkan visi penataan ruang: yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, nyaman untuk menjalankan aktivitas dalam suasana yang tenang dan damai, produktif sehingga proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, dan berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas lingkungan fisik untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi antara lain: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo yang telah disusun sampai saat ini belum ditetapkan menjadi produk hukum; b. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang; c. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal; d. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau.
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Belum memadainya ketersediaan data dan infomasi yang valid, akurat dan up to date sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan kedepan masih lemah; 139
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 b. Perangkat Daerah belum menyadari arti penting dokumen perencanaan sehingga tahapan dan proses perencanaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya; c. Masih minimnya daya dukung hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses perencanaan pembangunan; d. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam merumuskan tindak lanjut atau perencanaan kedepan.
Urusan Wajib Perhubungan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Belum tersedianya Gedung Pengujian Kenderaan Bermorot dan Sarana prasarananya b. Belum adanya norma/kebjakan regulasi terkait bidang perhubungan (perparkiran, tarif retribusi, penertiban, belum ditetapkannya regulasi kelas jalan di Kabupaten Karo, dll) c. Belum tersedianya Terminal Type C d. Belum tersedianya UPTD e. Masih terdapat kemacetan di beberapa lokasi.
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan; b. Kualitas dan kuantitas petugas laboratorium masih kurang; c. Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang belum lengkap; d. Kualitas lingkungan yang cenderung mengalami degradasi; e. Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan dan belum tersedianya TPA; f. Penanganan air limbah rumah tangga/ domestik belum dilakukan secara terpadu; g. Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang; h. Belum tersedianya data lahan yang memenuhi syarat untuk RTH.
Urusan Wajib Pertanahan 140
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Sertifikasi tanah pemerintah daerah dan tanah hak milik masih rendah; b. Pengelolaan sistem informasi pertanahan belum optimal;
Urusan Wajib Kebencanaan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Kurang optimalnya koordinasi antara pemangku kepentingan. b. Data terkait penanganan bencana belum akurat c. Masih ada regulasi yang belum dibangun yakni : d. Pembentukan Forum pengurangan resiko bencana e. Masih ada Dokumen Penanganan bencana yang belum disusun (Dokumen KRB per jenis bencana) f. Masih ada wilayah terdampak yang belum tertangani g. Kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana masih rendah h. Sarana prasarana penanggulangan bencana belum lengkap, contoh Gudang, Truk Evakuasi i. Belum tersedianya dana yang siap pakai untuk bencana yang terjadi secara tiba tiba.
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dari sebelumnya; b. Masih adanya daerah yang belum terjangkau sarana dan prasarana KB;
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga kerja Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Peluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja; b. Kualitas dan Daya Saing Calon Tenaga Kerja Belum Sesuai Kebutuhan Pasar; c. Sarana Prasarana Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Belum Sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Pasar Kerja; d. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Belum Merata; tahun 141
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 e. Akibat pandemi Covid-19 berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan jumlah pengangguran sebagai akibat dari menurunnya aktivitas produksi.
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Masih rendahnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi; b. Masih rendahnya akses pasar bagi produk-produk UKM; c. Belum optimalnya kemitraan pelaku Usaha Mikro dengan dunia usaha; d. Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar. e. Banyak produk yang belum memenuhi legalitas izin usaha; f. Koperasi yang ada masih bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam. g. Melemahnya kinerja sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akibat pembatasan pergerakan masyarakat.
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Belum jelasnya regulasi investasi bagi investor; b. Kurangnya pembinaan dan pengawasan penanaman modal; c. Pengembangan SDM untuk peningkatan pelayanan penanaman modal; d. Belum tersedianya data dan peta potensi investasi yang memiliki kajian studi. e. Kurangnya pemahaman dan minat masyarakat/stakeholder terhadap perijinan; f. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya;
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Atraksi di Objek Wisata yang belum menarik kunjungan wisatawan; b. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pertunjukan seni dan budaya; 142
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 c. Masih Rendahnya Minat Masyarakat Mengikuti Sanggar Kebudayaan.
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Adanya potensi perpecahan kerukunan umat beragama dan menurunnya nilai kebangsaan di masyarakat akibat penyalahgunaan informasi pada media social; b. Masih ditemukannya beberapa kasus terkait dengan penyakit masyarakat (PEKAT).
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Belum optimalnya kompetensi aparatur pemerintah sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan menempatkan jabatan sesuai kompetensinya; b. Belum optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel; c. Potensi PAD belum tergali secara optimal; d. Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan PAD belum memadai termasuk petugas pajak; e. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD; f. Belum terintegrasi alur kerja dan dokumen internal dan eksternal (dokumen data piutang); g. Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD; h. Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat; i. Tarif PBB yang masih jauh dari harga pasaran.
Urusan Wajib Pangan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Rendahnya Diversifikasi Pangan 143
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 b. Masih terdapat penggunaan bahan kimia pada tanaman pangan dan bahan tambahan pangan; c. Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal; d. Kurangnya kesadaran akan mutu dan keamanan pangan. e. Realisasi impor komoditas pangan akan menurun akibat pembatasan ekspor oleh Negara produsen sehingga perlu peningkatan pasokan dari dalam daerah; f. Pemenuhan ketersediaan, pasokan dan stabilitas harga pangan pada masa pandemi covid-19; g. Wabah covid-10 yang berkepanjangan dapat secara signifikan mengurangi daya beli masyarakat, sehigga perlu penciptaan sumber-sumber pangan dengan harga relatif murah dan terjangkau.
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan desa khususnya dalam mengelola dana desa; b. Masih rendahnya upaya pengembangan potensi desa; c. Masih rendahnya pemeliharaan pasca pembangunan sarana dan prasarana desa.
Urusan Wajib Statistik Permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib statistic yaitu : belum optimalnya ketersediaan data statistik sehingga perlu dukungan untuk ketersediaan data-data statistik.
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 144
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 a. Implementasi SPBE Belum berjalan dengan optimal sesuai Perpres 95 Tahun 20 b. Tata Kelola SPBE belum berjalan c. Manajemen Satu Data Pemkab Karo belum berjalan dengan Optimal sesuai Perpres 95 2018 dan Perpres 36 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. d. Komunikasi dan Informasi Publik belum terlakasana dengan optimal. e. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi (Kominikasi data) belum memadai untuk Kec. Mardingding, Kec. Lau Baleng, Kec. Juhar, Kec. Kutabuluh, Kec. Tigabinanga (Desa Kemkem) Sebagian Kec Merdeka. f. Blank Spot di Kec. Mardingding, Kec. Lau Baleng, Kec. Juhar, Kec. Kutabuluh, Kec. Tigabinanga (Desa Kemkem) Sebagian Kec Merdeka.
Urusan Wajib Perpustakaan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Prasarana gedung dan bangunan belum memenuhi standarisasi perpustakaan nasional; b. Kurangnya sarana dan Prasarana dalam mendukung minat baca masyarakat. Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan Pilihan Pertanian Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Masih rendahnya pengetahuan petani dalam menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) Pertanian; b. Belum optimalnya ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian; c. Tingginya serangan OPT terhadap tanaman hortikultura dan Perkebunan; d. Kemampuan dalam pengolahan pasca panen masih rendah; e. Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal; f. Kualitas/Kuantitas penyuluh pertanian belum optimal; 145
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 g. Belum optimalnya Ketersediaan dan Penggunaan Benih/ Bibit Unggul; h. Pandemic covid 19 mengakibatkan menurunnya kinerja sektor pertanian khususnya komoditas nonpangan.
Urusan Pilihan Kehutanan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Terjadinya kerusakan sumber daya alam seperti hutan, tanah, dan sumber daya air akibat bencana alam Gunung Sinabung; b. Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal; c. Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang; d. Luas hutan rakyat semakin berkurang akibat kegiatan perambahan hutan; e. Luas lahan kritis masih cukup banyak.
Urusan Pilihan Energi Dan Sumberdaya Mineral Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Di beberapa daerah terpencil masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN; b. Potensi energi baru dan terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal akibat pembebasan lahan dari masyarakat terkendala.
Urusan Pilihan Pariwisata Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang; b. Belum optimalnya peningkatan SDM Pariwisata yang berkualitas dan profesional; c. Kolaborasi dan sinergitas stakeholders dalam pengembangan pariwisata belum optimal; d. Sarana dan Prasarana objek wisata belum memadai; e. Pembatasan pergerakan manusia, penutupan perbatasan dan penghentian sebagian besar penerbangan internasional dan 146
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 domestik menyebabkan aktivitas pariwisata, baik wisatawan mancanegara maupun domestik turun tajam;
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Rendahnya produksi dan produktivitas ikan yang disebakan oleh sumberdaya alam yang potensial untuk budidaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal; b. Kurangnya minat masyarakat untuk budidaya ikan; c. Sulitnya mendapatkan benih ikan yang berkualitas pada saat dibutuhkan.
Urusan Pilihan Perdagangan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Daya saing produk di pasar nasional dan global masih rendah; b. Perlindungan konsumen belum optimal; c. Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional kurang memadai; d. Ada beberapa Pasar Modern yang tumbuh lokasinya dekat dengan pasar tradisional; e. Menurunnya volume dan aktivitas perdagangan akibat pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi.
Urusan Pilihan Perindustrian Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : a. Kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi IKM masih rendah; b. Kemitraan antar pelaku usaha belum optimal; c. Belum tersedianya sentra IKM Kab. Karo; d. Belum optimalnya kualitas produk IKM yang kreatif dan inovatif; e. Kenaikan biaya produksi, pembatasan pergerakan masyarakat mengakibatkan penurunan aktivitas produksi.
Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan a. Potensi PAD belum tergali secara optimal; b. Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan PAD belum memadai termasuk petugas pajak; c. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD; d. Belum terintegrasi alur kerja dan dokumen internal dan eksternal 147
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 (dokumen data piutang); e. Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD; f. Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat; g. Tarif PBB yang masih jauh dari harga pasaran. Isu Strategis Kabupaten Karo Isu strategis pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Karo. Pembangunan daerah Kabupaten Karo ke depan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masayarakat sebagaimana potensi yang terkandung didalamnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas ditetapkan Isu Strategis Kabupaten Karo melalui desk, diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) dengan Perangkat Daerah yang telah dirumuskan sebagai berikut : 1. Kebijakan Menteri Pendidikan Yang Baru akan merombak system pendidikan dengan tetap menekankan tercapainya Standar Pendidikan Nasional sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 2. Berdasarkan pernyataan resmi WHO Pandemi covid-19 diprediksi akan berakhir Desember 2020 namun Dampaknya akan masih berlangsung terhadap semua sektor termasuk Pendidikan 3. Kualitas tenaga pendidik belum memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan 4. Prestasi Siswa Kabupaten Karo dapat ditingkatkan dengan memperbanyak perlombaan dan mengikuti kompetisi Tingkat Provinsi maupun Nasional 5. Kabupaten Karo belum memiliki arsiparis dan pustakawan sehingga pengelolaan arsip dan perpustakaan belum maksimal dan gedung perpustakaan belum memenuhi standar nasional dan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 6. Sarana dan Prasarana Kesehatan Belum memenuhi standar sesuai 148
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 dengan Permenkes 75 tahun 2014 7. Target RPJMN 2019-2024 Indonesia mencapai UHC dengan capaian 95% kepertaan BPJS 8. Semakin banyaknya jenis makanan dan minuman yang beredar akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat 9. Target RKPD Nasional untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 10. Perkembangan ilmu kedokteran khususnya dalam penanggulanan Covid-19 membutuhkan pelatihan kepada seluruh ternaga medis 11. Masih ditemukannya kasus (TB) 12. SLRT merupakan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sitem dan Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk penanganan permasalahan Fakir Miskin 13. Penegakan hukum yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat harus ditopang oleh Peraturan Daerah sebagai landasan bertindak 14. Masih terdapatnya kekerasan terhadap anak akan mengancam generasi penerus jika tidak ditangani dengan maksimal 15. Reformasi Birokrasi dan penguatan kapasitas Sumber Daya Aparatur harus dapat mengimbangi tuntutan akan cepatnya pelayanan 16. Perencanaan pembangunan harus mencapai lokus yang tepat sehingga dibutuhkan batas administrasi yang jelas antara kecamatan 17. Tuntutan birokrasi yang cepat salah satunya melalui administrasi surat menyurat yang cepat dengan menggunakan teknologi informasi khususnya dalam situasi "new norma" pandemi covid-19 18. Transparansi penyelenggaraan pemerinahan dari semua sisi termasuk pengadaan barang dan jasa khususnya dalam pencegahan kecurangan atau manipulasi yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi 19. Percepatan pelayanan yang murah dan tidak berbelit belit dan tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan 20. Percepatan pelayanan yang murah dan tidak berbelit belit dan tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan 21. Peningkatan Daya Saing sektor Pertanian yang Berkelanjutan; 149
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 22. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata secara Terpadu dan Berkelanjutan; 23. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi; 24. Peningkatan ketersediaan fasilitas umum untuk meningkatkan kenyamanan khususnya masyarakat wilayah perkotaan 25. Peningkatan kebutuhan penyediaan infrastruktur sanitasi, air minum, rumah layak huni akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan untuk mendukung peningkatan kesehatan terutama akibat pandemic Covid 19; 26. Peningkatan kawasan kumuh khususnya di perkotaan akibat pertumbuhan penduduk; 27. Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk menunjang distribusi barang, jasa dan orang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 28. Peningkatan irigasi dalam kondisi baik untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan produktifitas pertanian; 29. Penurunan daya dukung lingkungan akibat rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang; 30. Peningkatan keselamatan transportasi untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi 31. Peningkatan Risiko Bencana bukan hanya bencana alam tetapi juga bencana non alam seperti Covid 19; 32. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan daya saing daerah 150
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Karo yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia perkembangannya sangat dinamis menyesuaikan dengan apa yang terjadi baik di daerah, regional maupun nasional, bahkan internasional. Arahan atau kondisi perekonomian nasional dan provinsi di bidang ekonomi yang bersumber dari RKP (Nasional) dan RPJMN serta RKPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: 1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam 152
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024, Penyusunan tema dan Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2021 merujuk kepada kondisi Indonesia pada tahun 2020 yang mengalami pandemi Covid-19 dan mengalami dampak yang cukup besar khususnya dalam perekonomian. Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa s.d Akhir Mei 2020. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina. Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan 153
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai - 0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan 154
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5 persen. Selain itu, Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses tranformasi diperkirakan akan terjadi di empat area. Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. Tele-medicine dan e-commerce merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi Covid-19. Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online. Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (digital supply network), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing, dan Robotics. Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi 155
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (inward-looking policies) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan Negara negara utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan Covid-19. Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya. Perkiraan Ekonomi Nasional Tahun 2021 Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakan usaha-usaha lain yang terkait. 156
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5-5,5 persen pada tahun 2021 (Tabel 3.1), dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi US$4.110-4.230 per kapita pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori Upper-Middle Income Countries. Tabel 3.1 Sasaran ekonomi makro tahun 2021 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, BPS, Kementerian Keuangan, 2020 Keterangan: *) Berdasarkan APBN 2020, RPJMN 2020-2024, Outlook Bappenas per April 2020; **) RPJMN 2020- 2024, Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan Mei 2020 Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran 3,0±1,0 persen dan nilai tukar Rupiah diperkirakan menguat menuju Rp15.000 per dolar US$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2021 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat 157
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2-9,7 persen dan 7,5-8,2 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377- 0,379 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,78-72,90 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah Kebijakan Nasional Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup 1. Penguatan Sektor Kesehatan Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal. 2. Perluasan Program Perlindungan Sosial Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pascapandemi Covid-19. 3. Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung, pertanian, industri dan pariwisata untuk mendukung produktifitas masyarakat. Beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan yakni peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan dan jalan ke sentra produksi, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai salah satunya dilaksanakan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). 4. Pembangunan SDM Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan 158
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa Covid-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 5. Akselerasi Investasi Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi melalui percepatan integrasi Online Single Submission (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, melakukan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan positive-list investasi. 6. Pemulihan Industri dan Perdagangan Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningatan standar produk; optimalisasi Preferential Trade Agreement (PTA) Free Trade Agreement (FTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik. 7. Pembangunan Pariwisata Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik. 8. Pendalaman Sektor Keuangan Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan 159
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Secara lebih rinci strategi pemulihan tersebut akan diwujudkan melalui upaya yaitu Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi; stabilitas eksternal. Kebijakan fiscal ekspansif dan konsolidatif, stabilitas moneter; stabilitas sistem keuangan. 2. Arah Kebijakan Bidang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Pada Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,18 %, kondisi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional pada periode yang sama yaitu sebesar 5,17%. Pada tahun 2019, pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,22 % masih tetap berada diatas pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,02 %. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2019 antara lain didorong oleh peningkatan kinerja sektor pertanian khususnya perkebunan. Selain itu, sektor konstruksi, sektor informasi, sektor administrasi pemerintahan, dan sektor akomodasi dan makan minum juga tercatat mengalami peningkatan. Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan tercatat didorong oleh sektor investasi. Ekspor Sumatera Utara tercatat mengalami penurunan yang diikuti pula dengan penurunan impor, sehingga secara keseluruhan neraca perdagangan Sumatera Utara masih mengalami surplus. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan perbandingan dengan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2013-2019 (%) Sumber : Bappedasu 2020 160
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Ekonomi Sumatera Utara kedepan akan diliputi dengan berbagai tantangan. Asumsi perlambatan ekonomi dunia dikarenakan wabah virus corona, perang dagang yang masih terus berlangsung, kebijakan proteksionisme, pelemahan harga komoditas dan penurunan permintaan ekspor tentu menjadi sebuah hambatan yang berarti bagi penguatan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi merumuskan langkah- langkah penting yang dapat dilaksanakan secara sinergis sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, antara lain; Penguatan hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan perikanan menuju penciptaan komoditas unggul dan bernilai tambah; Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; Penguatan neraca perdagangan; percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur strategis; penguatan investasi, dan; penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Perbaikan ekonomi kedepan dapat diharapkan terwujud jika wabah virus corona yang berdampak signifikan bagi seluruh dunia dapat segera diatasi. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun tajam dan penurunan kinerja berbagai sektor dan komoditas dunia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diperkirakan juga akan mengalami penurunan pada tahun 2020, sementara pada tahun 2021 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan kembali. Dari sisi pengeluaran, Covid-19 diperkirakan juga akan menggerus konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan tertutupnya berbagai lapangan usaha, karantina di berbagai negara, dan pengangguran yang meningkat; maka dapat dipastikan konsumsi rumah tangga akan mengalami gangguan cukup besar. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Sektor lain yang menurun akibat terhentinya berbagai proyek dan bisnis adalah sektor investasi. Selain itu, ekspor dan impor juga diperkirakan mengalami penurunan sebagai akibat dari menurunnya perdagangan 161
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 luar negeri. Di sisi lain, sektor konsumsi pemerintah diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan Covid-19 juga telah melakukan re-focusing anggaran Tahun 2020 yang ditujukan untuk belanja Kesehatan, social savety net dan pemulihan ekonomi, yaitu: 1. Kebijakan Penanganan kesehatan; dialokasikan untuk pengadaan sarana prasana kesehatan berupa pembangunan/rehab rumah sakit khusus menampung pasien Covid-19, pembelian APD, insentif tenaga kesehatan dan kegiatan-kegiatan kebutuhan penanganan kesehatan lainnya; 2. Kebijakan Social savety net yaitu pemberian bantuan uang, bahan pokok dan bantuan lainnya bagi masyarakat terdampak; 3. Pemberian stimulus Bagi UMKM/IKM terdampak Covid-19. 4. Stabilitasi Harga melalui penjagaan ketersediaan bahan pangan pokok dan komoditasas strategis, memastikan kelancaran distribusi dan logistik bahan pangan pokok dan komoditas strategis; serta pelaksanaan pasar murah jika terjadi kenaikan harga. 5. Relaksasi pajak melalui pemutihan denda pajak kendaraan di tahun 2020. Selanjutnya, dalam jangka Menengah dan jangka Panjang yang meliputi mid year 2020 dan Tahun 2021, kebijakan pemulihan ekonomi yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara adalah: 1. Pemulihan sektor pertanian melalui pemberian bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi; 2. Pemulihan industri dalam negeri melalui penguatan produk unggulan daerah yang bernilai tambah dan berorientasi ekspor; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri; 3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi juga 162
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; peningkatan promosi; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; pelaksanaan pojok UMKM dan IKM; penguatan mutu dan standarisasi produk ekraf; serta penguatan sumber daya manusia pelaku ekraf; 4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis; Pemulihan ekonomi tentu tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi juga difokuskan pada: 1. Peningkatan penanganan kesehatan. Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa dampak suatu wabah sangat signifikan bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembenahan dalam penanganan kesehatan baik infrastruktur, sarana dan prasarana, tenaga medis dan berbagai kebutuhan penanganan Kesehatan lainnya; 2. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas. Pandemi Covid-19 telah menekankan bahwa kecukupan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok suatu negara merupakan hal yang sangat krusial terutama saat negara-negara lain membatasi import untuk menjaga kebutuhan domestik. Untuk itu, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang baik sangat diperlukan. Selain itu, dalam upaya mendorong kembali ekonomi, infrastuktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata dan industri juga terus ditingkatkan. 3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Karo Sebagaimana termuat dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Karo pada RPJMD Tahun 2016-2021, tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten Karo adalah untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Karo, mandiri dan berkarakter. Semua itu dilakukan melalui dua pilar pokok yaitu peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Untuk 163
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 mencapai kesejahteraan tersebut digunakan empat strategi pembangunan secara umum yaitu strategi pro growth, pro job, pro poor, dan pro environtment. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 bertepatan dengan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021. Dalam konteks ini, Sesuai tahapan pelaksanaan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Karo, tahun 2021 diharapkan adanya peningkatan kemandirian. Peningkatan kemandirian ini dilihat dari berbagai dimensi mulai dari segi ekonomi sosial dan budaya. Selanjutnya, digambarkan melalui peningkatan kesejahteraan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita. Namun pada situasi yang berkembang saat ini maka dampak Pandemi Covid-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Karo. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Beberapa kebijakan bidang ekonomi yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karo tahun 2016-2021 akan terus dilakukan dengan melakukan penekanan pada sektor yang memberikan daya ungkit terhadap percepatan peningkatan ekonomi di Kabupaten Karo. Kebijakan tersebut antara lain: (1) Pemantapan swasembada pangan melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan, (2) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian, (3) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sektor pertanian, (4) Menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit, (5) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, (6) Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak, (7) Peningkatan akses permodalan, (8) Pengembangan pemasaran hasil pertanian, (9) Pengembangan sarana dan prasarana wisata, budaya, seni dan sejarah yang berwawasan lingkungan, (10) Peningkatan sadar wisata, (11) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata, (12) Peningkatan penyelenggaraan event wisata bernuansa budaya dan promosi pariwisata, (13) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif, (14) Peningkatan akses permodalan UMKM dan koperasi, (15) Pengembangan Produk dan 164
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Pemasaran bagi UMKM dan koperasi, (16) Pengawasan dan pengendalian usaha waralaba/ pasar modern, (17) Menciptakan iklim usaha yang kondusif, (18) Peningkatan kerjasama dan promosi investasi, (19) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, (20) Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan, (21) Pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya Tahun 2021, kebijakan tersebut akan terus dilakukan dengan melakukan penekanan/fokus pada beberapa sektor sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi. Perekonomian Kabupaten Karo secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan internal perekonomian Kabupaten Karo dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian lokal Kabupaten Karo dan perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Kabupaten Karo sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian regional Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 dalam konteks makro diharapkan masih mampu berkembang dan bertumbuh dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi Perekonomian Daerah Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2019 mencapai 20,585 triliun rupiah, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 14,376 triliun rupiah. Selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. 165
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Tabel 3.2 Kondisi (PDRB) Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2015-2019 (triliun rupiah) Tahun ADH Berlaku ADH Konstan (1) (2) (3) 2015 15.150,36 11.880,93 2016 16.728,42 12.494,86 2017 18.064,31 13.145,85 2018* 19.220,87 13.744,17 2019** 20.584,72 14.376,27 Sumber : BPS, 2020 *Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo tahun 2019 mencapai 4,60 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 4,55 persen. Pertumbuhan tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami perlambatan akibat produksi tanaman hortikultura tahunan mengalami pertumbuhan yang melambat dan akibat pertumbuhan global yang lesu sehingga trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2018-2019 yang terus mengalami perlambatan. Pada tahun 2019 semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif dan lapangan usaha yang dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu kategori lapangan usaha Industri Pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 9,85 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,35 persen, disusul oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,23 persen, sedangkan 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah lapangan pertanian, kehutanan perikanan sebesar 1,98 persen; usaha Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil 6,91 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi 7,18 persen. Perekonomian Kabupaten Karo tahun 2019 tumbuh dibawah perekonomian Sumatera Utara dan berada dalam trend menurun. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi sumber perekonomian Kabupaten Karo. Sementara dari sisi lapangan usaha, sesuai karakteristik wilayah, sektor pertanian dan perdagangan menjadi penopang perekonomian Kabupaten Karo. Namun demikian 166
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 andil sektor pertanian terlihat menurun sejalan dengan perlambatan PDRB Kabupaten Karo hal ini dapat mengindikasikan bahwa pola perekonomian Kabupaten Karo mulai mengalami pergeseran secara perlahan dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya. Peranan PDRB Kabupaten Karo terhadap pembentukan PDRB provinsi tahun 2018 sebesar 2,65%. Pada wilayah zona dataran tinggi, ekonomi Kabupaten Karo menduduki peringkat kedua terbesar setelah Simalungun. Namun demikian secara kapasitas masih sangat kecil dibanding perekonomian Sumatera Utara. Besaran peranan kategori terhadap perekonomian Kabupaten Karo terbesar tetap disumbang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 53,27 persen, diikuti oleh kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,75 persen, kategori lapangan usaha konstruksi serta kategori lapangan administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,09 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 5 (lima) persen. Kontribusi terkecil terhadap PDRB adalah kategori Jasa Perusahaan, Pertambangan dan Penggalian dan Pengadaan listrik dan gas, yaitu masing-masing sebesar 0,21 persen, 0,22 persen dan 0,07 persen. Sektor pertanian masih merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dan memiliki peran penting karena lapangan usaha merupakan salah satu lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar. Selanjutnya, jika dicermati ciri ekonomi daerah yang ada, transformasi struktural ekonomi Kabupaten Karo hingga tahun 2019 tidak terjadi secara signifikan, dalam rentang waktu yang lama sektor ekonomi tetap didominasi sektor primer atau dengan kata lain sektor yang outputnya masih bergantung pada sumber daya alam. Hal ini mengindikasikan masih bergantungnya Kabupaten Karo terhadap sumber daya alamnya. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2017, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih menyerap angkatan kerja yang dominan, hal ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 di Kabupaten Karo sebesar 1,09 ini 167
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 persen menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,41 persen. Jika dilihat dari posisi relatifnya dibandingkan dengan kabupaten lainnya di provinsi Sumatera Utara, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo berada dibawah rata-rata seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Utara yang sebesar 4,53 persen. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karo. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran per kapita pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.322.722,- terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 816.054,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp.506.668,- Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan. Hal ini menunjukkan sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan), yaitu sebesar 61,70 persen. Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo pada tahun 2015 sebesar 9,68 persen, tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 9,81 persen dan tahun 2017 penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,97 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 8,67 persen serta pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Karo turun menjadi 8,23 persen. Namun angka ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. 168
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Gambar 3.2 Tingkat Kemiskinan Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) Kab. Karo, Tahun 2015 - 2019 Sumber :BPS (Susenas) 11.13 Nasional 10.70 Provinsi Sumatera Utara 10.12 Kab. Karo 9.68 10.79 10.27 9.81 9.97 9.28 8.94 9.66 8.67 8.63 9.22 8.23 2015 2016 2017 2018 2019 Pada tahun 2019 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo dapat ditekan ke angka 8,23 persen seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan nasional yang menjadi 9,22 persen dan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi 8,63 persen. Terkait indikator kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalamam dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Karo harus saling mempengaruhi sehingga diperlukan sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan. Selain persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat pemerataan pendapatan suatu daerah adalah Koefisien Gini (Gini ratio). Koefisien Gini Kabupaten Karo pada tahun 2018 mencapai sebesar 0,27, tetap dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 0,27. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi (G<0,3, ketimpangan rendah; 0,3≤G≤0,5, ketimpangan sedang; G>0,5, ketimpangan tinggi). Untuk 169
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 itu pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal. Gambar 3.4 Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 2014 2015 2016 2017 2018 Gini Rasio 0.271 0.337 0.328 0.27 0.27 Kondisi umum kesejahteraan Kabupaten Karo dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Karo tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2015-2018 TAHUN IPM 2015 73,29 2016 73,29 2017 73,53 2018 73,91 2019 74,25 Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun) 70,69 70,69 70,77 70,97 71,27 Harapan Lama Sekolah (HLS) (%) 12,65 12,65 12,71 12,73 12,75 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 9,51 9,51 9,54 9,55 9,62 Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp. 000) 11.925 11.925 12.059 12.367 12.474 Sumber : BPS 2020, (diolah) Pada tahun 2015 AHH Kabupaten Karo sebesar 70,69 tahun terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai 71,27 tahun, artinya pada tahun 2019, rata-rata umur penduduk lebih panjang 0,58 tahun dibanding AHH tahun 2015. Peningkatan ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Karo, melalui Perangkat Daerah terkait dengan melaksanakan berbagai program peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat serta peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta 170
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 program pengawasan dan keamanan pangan; HLS Kabupaten Karo pada tahun 2015 sebesar 12,65 persen sedangkan tahun 2019 sebesar 12,75 persen, artinya dalam lima tahun ini persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis meningkat 0,10 persen. Peningkatan ini disebabkan karena usaha dari Pemerintah Kabupaten Karo untuk menciptakan penduduk yang memiliki sumber daya yang lebih berkualitas melalui berbagai program yang dilaksanakan, hal ini perlu untuk terus ditingkatkan. Rata-rata lama sekolah yang dipakai mengikuti standar internasional UNDP yaitu mencakup penduduk usia tua yang sebagian besar tidak menamatkan SD, maka RLS di Kabupaten Karo tahun 2019 sebesar 9,62 tahun yang berarti pada umumnya penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Karo menempuh pendidikan sampai Tingkat Menengah Pertama. Komponen pembentuk IPM lainnya yaitu Pengeluaran Per kapita yang disesuaikan, Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karo mengalami peningkatan di setiap tahun hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan namun pada tahun 2019 pengeluaran per kapita menurun dan pertumbuhan paling lambat di banding Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 Target indikator makro ekonomi regional Kabupaten Karo yang ingin dicapai pada Tahun 2021 sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi Internasional, nasional, regional dan internal Kabupaten Karo. Sesuai Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2021 ditetapkan sebesar 6,64%, namun sesuai dengan perkembangan dan perubahan keadaan ekonomi di tingkat nasional, provinsi dan permasalahan daerah tentu akan mempengaruhi perkembangan di daerah sehingga diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2021 berada pada kisaran target provinsi Sumatera Utara. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan 171
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 lambat dan pandemi Covid-19. Pemerintah menetapkan prioritas memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang dilaksanakan untuk mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA yang berkualitas sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan SDA yang berkualitas sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan ekspor dan daya saing perekonomian. Aktivitas dunia mengalami gangguan besar dan menurun tajam, Pada tahun 2020, nilai investasi langsung asing (foreign Direct Investment/FDI) dunia diperkirakan turun tajam hingga 30,0-40,0 persen. Aktivitas perdagangan dunia juga diperkirakan mengalami gangguan, turun hingga sekitar 13,0-32,0 persen. Disisi pariwisata, perjalanan wisata ke luar negeri juga diperkirakan turun hingga 40,1 persen. International Monetary Fund yang pada awal tahun memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,3 persen, merevisi proyeksi tersebut menjadi -3,0 persen pada bulan April 2020. Oxford Economics dan Goldman Sach, juga memperkirakan terjadinya resesi dunia dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar -2,8 dan 2,0 persen pada tahun 2020. Wabah Covid-19 memicu peningkatan sentiment negatif di pasar keuangan global dan kepanikan pasar. Sebagian investor mengalihkan dananya ke asset safe haven seperti surat berharga AS dan emas. Sementara itu, pasar saham global mengalami koreksi tajam akibat penyebaran wabah Covid-19 namun sejak April kondisi mulai membaik. Harga komoditas mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak dari penyebaran wabah Covid-19. Hal ini didorong oleh penurunan permintaan sebagai dampak penurunan aktivitas industry global dan perjalanan internasional. Harga komoditas yang paling berdampak adalah minyak mentah dunia. Penurunan ini akibat 172
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 penurunan permintaan dan dipicu oleh gagalnya kesepakatan antara OPEC dan Rusia sehingga memicu perang harga. Tidak berbeda dengan Negara lain di dunia pandemic Covid berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 direvisi dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 adalah ketidak pastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan turun lebih dari 2,3 persen, bahkan dapat menuju negatif. Dampak Covid-19 memberikan tekanan yang besar hampir pada semua aspek kehidupan. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Pemerintah berasumsi bahwa sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor. Namun demikian, akibat aktivitas ekonomi mengalami gangguan seperti penutupan hotel, restoran, objek wisata, pusat perbelanjaan, dll berpengaruh terhadap permintaan akan komoditi pertanian sehingga diperkirakan sektor pertanian akan mengalami gangguan. Kabupaten Karo merupakan daerah yang ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan, Sektor pertanian Kabupaten Karo didominasi oleh subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan horikultura. Kabupaten Karo menjadi salah satu sentra komoditas subsektor tersebut di Sumatera Utara sehingga subsektor tersebut diharapkan akan terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten 173
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Karo melalui pemanfaatan teknologi pertanian, peningkatan SDM petani dan intensifikasi lahan untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Disamping itu dari sisi komoditas kopi, sebagian besar kopi yang diproduksi di Sumatera diperdagangkan untuk ekspor, akibat melemahnya perdagangan global maka komoditas kopi akan berpengaruh. Sesuai klasifikasi dari Bank Indonesia, jika dilihat dari ketimpangan antar wilayah di Sumatera Utara Mayoritas kabupaten/kota di Sumut masih berada dalam kategori daerah tertinggal dan daerah maju tapi tertekan, Kabupaten Karo termasuk di dalam daerah relatif tertinggal dengan tingkat pertumbuhan dan PDRB Per Kapita dibawah Sumatera Utara. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut diperlukan percepatan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Dari sisi Sumber Daya Manusia, IPM Kabupaten Karo berada pada kategori tinggi namun komponen angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah masih perlu ditingkatkan untuk mendorong peningkatan IPM tersebut. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Karo relatif tinggi dan diikuti TPT yang rendah hal ini diperkirakan karena serapan tenaga kerja mayoritas bekerja di sektor pertanian, sehingga tidak menuntut latar belakang pendidikan tinggi dan bersifat informal. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas mutu SDM dengan jenjang yang lebih tinggi serta mengupayakan meningkatnya industri di daerah dengan kebutuhan skill yang tinggi. Disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemerataan kualitas pendidikan serta pemberian keterampilan bagi anak didik maupun masyarakat miskin. Terus mendorong investasi di Kabupaten Karo sebagai upaya untuk meningkatkan peran terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja maka diperlukan perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan dimulai dari perbaikan infrastruktur, birokrasi dan koordinasi. Pembangunan insfrastruktur juga mengalami pukulan akibat pandemic Covid 19. Hampir semua pembangunan insfrastruktur yang direncanakan dilaksanakan tahun 2020 terpaksa tertunda akibat 174
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 realokasi anggaran untuk penanganan Covid 19. Oleh karenanya pada tahun 2021 pembangunan infrastruktur dimaksud harus dipacu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan juga untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa ke sentra produksi dan juga ke daerah wisata. Disisi lain hasil survey Bank Indonesia juga mengidentifikasi adanya keluhan wisatawan terhadap buruknya infrastruktur di Sumatera utara. Kondisi ini juga idealnya direspon oleh Kabupaten Karo sebagai salah satu destinasi pariwisata di Sumut untuk melakukan optimalisasi kualitas infrastruktur daerah. Penilian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karo berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP), menjadi salah satu tolak ukur dalam kinerja birokrasi sehingga hal ini juga perlu untuk terus diperhatikan, sehingga dengan birokrasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kabupaten Karo. Selain itu birokrasi dalam pelayanan publik perlu terus untuk ditingkatkan. Untuk itu, Peningkatan pelayanan publik, penciptaan iklim yang kondusif serta peningkatan sarana prasarana yang mendukung investasi perlu dilanjutkan, kondisi ini perlu didukung pula dengan regulasi dan pemenuhan sarana prasarana pendukung dengan tetap berbasis pada potensi unggulan daerah dan optimalisasi Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Selain potensi di bidang pertanian, pengembangan pariwisata juga menjadi peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo. Potensi maupun destinasi wisata sudah cukup banyak, namun masih diperlukan strategi pengembangan dan pengelolaan yang lebih baik untuk mendatangkan wisatawan lebih banyak lagi baik domestik maupun asing. Hal ini didukung pula oleh kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan kawasan Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang 175
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 dengan kegiatan sektor lainnya antara lain sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan (sektor perhubungan dan telekomunikasi). Pembangunan perdagangan juga penting dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Untuk itu sektor unggulan di Kabupaten Karo perlu didukung oleh pembangunan perdagangan sehingga dapat memberikan efek yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sama halnya dengan kondisi ekonomi global, nasional dan regional. Dampak Covid-19 di Kabupaten Karo juga mengakibatkan perlambatan pertumbuhan perekonomian. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup besar hampir pada seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Karo. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Rendahnya aktivitas perdagangan menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu kesehatan sektor keuangan daerah juga akan berpengaruh. Ketidakstabilan ekonomi akan berdampak terhadap penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian hingga daerah. Pembatasan impor dari beberapa Negara akan menyebabkan kelangkaan terhadap produk tertentu dan bahan pangan tertentu. Sehingga diperkirakan kenaikan harga akan terjadi. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dan serapan terhadap produksi yang dihasilkan petani menjadi rendah. Pembatasan pergerakan masyarakat juga akan mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di beberapa kegiatan ekonomi. Gejolak perekonomian ini tentunya akan berdampak pada penurunan Produk Domestik Regioal Bruto (PDRB). Disamping itu, Sektor 176
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 pariwisata juga sangat berdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan akibat penutupan objek wisata. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM), hingga tranportasi. Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan informasi dengan lebih intensif. Terdapat resiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif meningkat dari baseline. Jumlah masyarakat miskin dan rentan akan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai dan tepat sasaran. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga tambahan pengangguran akan meningkat. Kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga akan berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami oleh siswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi. Pengalaman dalam menghadapi pandemic Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi daerah maupun pelaku usaha untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipasi agar dapat lebih berdaya tahan (resilience) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, dengan berbagai keterbatasan anggaran, sesuai arahan pemerintah maka kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi di daerah. Pemerintah Kabupaten Karo dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan Covid-19 juga telah melakukan refocusing anggaran tahun 2020 yang juga ditujukan untuk belanja penanganan kesehatan, Penanganan dampak ekonomi dan Penyediaan social safety net/jaring Pengaman sosial. 177
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 (1) Penanganan kesehatan; dialokasikan untuk Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, Penyediaan sarana fasilitas kesehatan, Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis dll, Penyemprotan disinfektan, Penanganan jenazah Covid-19, Penanganan kesehatan lainnya. (2) Penanganan dampak ekonomi; Pemberian stimulus atau penguatan modal. (3) Penyediaan social safety net/jarring Pengaman sosial; Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi Kabupaten Karo yang didominasi oleh sektor pertanian. Tahun 2021, kebijakan yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 terus dilakukan dengan melakukan penekanan/fokus pada beberapa sektor sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi yaitu : 1. Pemulihan sektor pertanian; Sarana dan prasarana pertanian, Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, Bantuan benih/bibit, Rehabilitasi lahan pertanian, Penguatan Gapoktan, serta bebagai stimulus lain pada sektor pertanian untuk kerberlanjutan pangan; 2. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi destinasi yang telah ada, penciptaan destinasi- destinasi baru melalui pemberdayaan desa wisata, pelaksanaan event-event wisata, seni budaya dan olahraga, peningkatan promosi/pemasaran, penguatan sumber daya manusia, peningkatan peran budaya untuk pariwisata, peningkatan kolaborasi dan sinergitas stakeholder pariwisata dalam meningkatkan kinerja sektor wisata, peningkatan peran UMKM dan IKM untuk sektor wisata, peningkatan peran dan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif. 178
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 3. Pemulihan sektor industri dan perdagangan, penguatan industri pengolahan khususnya pengolahan hasil pertanian, penguatan mutu dan standarisasi produk, peningkatan kemampuan sumber daya manusia pelaku industri, peningkatan peran perdagangan dalam pemasaran produk/komoditi. 4. Pemulihan sektor Koperasi dan UMKM, peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama/kemitraan Koperasi dan UMKM, penguatan SDM koperasi dan UMKM, pembentukan klinik Koperasi dan UMKM, pengembangan sarana pemasaran/promosi produk UMKM. 5. Peningkatan investasi; kemudahan perizinan, harmonisasi peraturan, menyediakan data dan informasi potensi investasi. Selain itu, pemulihan ekonomi tentu tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi juga difokuskan pada : 1. Peningkatan penanganan kesehatan/Penguatan sektor kesehatan. Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa dampak suatu wabah sangat signifikan bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembenahan dalam penanganan kesehatan baik infrastruktur, sarana dan prasarana, tenaga medis dan berbagai kebutuhan penanganan Kesehatan lainnya. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.; 2. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra- sentra penghasil komoditas. Pandemi Covid-19 telah menekankan bahwa kecukupan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok suatu negara merupakan hal yang sangat krusial terutama saat negara-negara lain membatasi import untuk menjaga kebutuhan domestik. Untuk itu, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang baik sangat diperlukan. 179
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Selain itu, dalam upaya mendorong kembali ekonomi, infrastuktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata dan industri juga terus ditingkatkan; 3. Pembangunan sumber daya manusia; Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana. Hal ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa Covid-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 4. Penguatan infrastruktur telekomunikasi juga menjadi sangat vital pada saat ini dan juga kedepannya terutama akibat pandemic Covid 19. Digitalisasi menjadi kekuatan baru untuk perekonomian. Pelayanan publik dan perdagangan merupakan sektor yang kedepannya akan mengandalkan teknologi informasi yang tentunya sangat membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang baik; 5. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pembangunan berwawasan lingkungan. 6. Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Selama ini kabupaten Karo hanya fokus terhadap bencana alam, dengan munculnya Covid 19, mengingatkan kita bahwa bencana non alam juga harus diantisipasi guna mengurangi risiko yang mungkin muncul. Penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, dan peningkatan anggaran sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh bencana. Dari uraian di atas maka tantangan dimaksud secara garis besar dirangkum antara lain : Pemulihan ekonomi akibat pandemic Covid-19, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor- sektor ekonomi potensial dan strategis, Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah, meningkatkan iklim investasi 180
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 yang lebih kondusif dan konstruktif, menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas, meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia, melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan efisiensi kinerja ekonomi, meningkatkan peran lembaga pendidikan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, menyediakan lapangan kerja bagi usia produktif dan penanganan bencana yang lebih komperehensif. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2021 tetap akan diarahkan untuk Pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, peningkatan kualitas infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas SDM; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah; meningkatkan nilai ekspor perdagangan; meningkatkan jumlah investasi dengan memberikan daya tarik investasi; meningkatkan penanganan sektor kesehatan, serta meningkatkan peran digitalisasi terhadap sektor ekonomi. Kebijakan tersebut direncanakan untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai dengan keunggulan dan potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Karo dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 . Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah serta didasarkan pada kondisi perekonomian daerah dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang dilakukan dalam pemantapan ekonomi antara lain: 1. Melanjutkan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekonomi lokal yang potensial yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan 181
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 ketimpangan. Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan dari sudut perencanaan adalah membangun skenario alternatif sumber pendanaan pembangunan dalam bentuk pengadministrasian program dan kegiatan yang tidak didanai melalui APBD Kabupaten Karo Tahun 2021; 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis; 3. Menyediakan infrastruktur secara merata, memadai dan berkualitas untuk menunjang pemerataan pertumbuhan wilayah dan distribusi ekonomi daerah termasuk di wilayah yang strategis; 4. Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan; 5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha; 6. Ektensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian khususnya lahan pertanian yang selama ini tidak dipergunakan (lahan tidur); 7. Meningkatkan pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan bibit unggul, teknologi tepat guna, meningkatkan aktivitas pasca panen melalui upaya mendorong dan pengembangan industri-industri mikro, kecil dan menengah serta UMKM pengolah hasil pertanian; 8. Mendorong peran lapangan usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya dengan upaya mendorong peningkatan nilai tambah di ketiga sektor tersebut serta menjaga stabilitas harga; 9. Melakukan inovasi dan pemanfaatan ilmu teknologi pada aktivitas perekonomian dan pelayanan publik; 10. Melanjutkan reformasi birokrasi pelayanan publik serta penguatan regulasi yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan perekonomian daerah. Selain itu, sesuai rekomendasi Bank Indonesia maka beberapa hal yang perlu diperhatikan Kabupaten Karo yaitu : (1) Sesuai hasil penelitian Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan Bank Indonesia diidentifikasi 10 (sepuluh) jenis komoditi unggulan lintas sektor antara 182
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 lain kopi, toko kelontong, cabai merah, perdadangan beras, rumah makan, anyaman bambu, angkutan desa, jagung, wisata alam dan bamboo, hal ini perlu ditingkatkan sebagai penopang perekonomian Kabupaten Karo; (2) Perkembangan wisata kopi telah berkembang baik dari sisi hilir maupun di hilir. Wisata kopi di sisi hulu dikembangkan dengan optimalisasi keberadaan perkebunan kopi sebagai objek pariwisata, sementara itu pariwisata di sisi hilir mengoptimalkan perkembangan budaya minum kopi masyarakat setempat; (3) Kabupaten Karo sebagai penghasil pangan dan hortikultura dapat mengimplementasikan konsep kemitraan antara petani (Gapoktan) dan koporasi agar keuntungan serta produktivitas hasil meningkat; (4) Berdasarkan hasil kajian Passenger Exit Survey di Bandara Silangit, destinasi yang paling diminati di Kabupaten Karo adalah Air terjun Sipiso-piso. Keramahan warga dan keindahan alam menjadi kesan baik yang ditinggalkan. Namun kualitas infrastruktur, kebersihan, amenitas dan transportasi perlu terus ditingkatkan; (5) Dengan keindahan alam Kabupaten Karo yang luar biasa, berbagai destinasi wisata dapat dikembangkan dan diintegrasikan sehingga lama tinggal akan meningkat. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan perbaikan aksesibilitas antar destinasi; (6) SDM berkualitas menjadi modal penting dalam pembangunan sehingga diperlukan upaya di berbagai bidang antara lain perbaikan infrastruktur, mutu pelajaran, standarisasi sekolah dan perangkat pengajar serta link and match pelajar dengan pelaku usaha; (7) Elektronifikasi berdampak pada peningkatan akses keuangan, kemandirian fiscal dan efesiensi ekonomi; (8) Perbaikan pada aspek birokrasi serta koordinasi pemerintah dan stakeholders; (9) Untuk meningkatkan investasi diperlukan kemudahan perizinan, sikronisasi kebijakan dan inovasi di daerah Perkembangan perekonomian Kabupaten Karo diharapkan akan mengalami peningkatan. Hal ini didukung kondisi perekonomian regional, nasional serta internasional yang diperkirakan membaik, stabilitas pemerintahan semakin terjaga dan orientasi pertumbuhan ekonomi nasional yang diarahkan pada pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Harmonisasi kebijakan pusat dengan 183
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 kebijakan daerah terkait peningkatan ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2021. Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2021 sebagai berikut: 1. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan berada pada kisaran angka 3,82-4,82%; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan yaitu sebesar 1,27-3,27 %; 3. Gini Ratio pada kisaran 0,2412%; 4. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,23 %; 5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,30. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Kebijakan keuangan daerah dalam pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini diformulasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Parameter Perencanaan Pembangunan Daerah. Keuangan Daerah berdasarkan kapasitas riil diformulasikan kedalam empat prioritas pendanaan yaitu : 184
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 1. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar perangkat daerah dalam menjalankan pelayanan dasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. 2. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam perkembangannya walaupun visi dan misi Kepala Daerah telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karo harus tetap melihat kondisi terkini sehingga prioritas ini mengambil masukan dari kajian teknokratik perangkat daerah, hasil musrenbang desa dan kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD serta Direktfi Bupati yang melihat pengamatan langsung perkembangan permasalahan di lapangan. 3. Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Prioritas ini untuk memenuhi kebutuhan lainnya khususnya arahan Pemerintah atasan dan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dan kebutuhan prioritas daerah lainnya. 4. Prioritas keempat dialokasikan untuk Pemerataan Pembangunan di Kecamatan. Prioritas ini pertama kali diterapkan pada tahun perencanaan 2021 sebagai jawaban atas keluhan ketimpangan pembangunan di dalam kondisi keterbatasan kapasitas riil keuangan daerah. Kebijakan ini akan memastikan setiap kecamatan mendapatkan dana pembangunan yang ditetapkan dan diputuskan bersama masyarakat pada saat musrenbang Kecamatan. Dengan kebijakan tersebut diharapkan setiap dana yang ada dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran dan memperhatikan azas pemerataan dan keadilan. Selaras dengan hal tersebut maka kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karo untuk 2021 diarahkan pada: a. Meningkatkan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah. b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran belanja daerah yang berkualitas yang dapat ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran. 185
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dari pertumbuhan pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2018-2020 maka dapat diproyeksi target pendapatan tahun 2021 dan 2022. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2018 s.d tahun 2022 Jumlah NO Uraian Realisasi Tahun 2018 Target P-APBD Tahun 2019 Target Tahun 2020 Proyeksi /Target pada Tahun 2021 Proyeksi /Target pada Tahun 2022 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.1 Pendapatan asli daerah 159.189.197.472 104.940.113.732 103.840.957.850 101.840.958.274 114.225.053.635 1.1.1 Pajak daerah 44.899.919.736 41.501.733.384 41.696.170.300 41.696.170.300 45.865.787.330 1.1.2 Retribusi daerah 12.041.993.035 10.082.359.400 10.117.957.450 10.117.957.450 11.129.753.195 Hasil pengelolaan 1.1.3 kekayaan daerah 4.214.712.386 2.429.190.830 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 yang dipisahkan Lain-lain 1.1.4 pendapatan asli 98.032.572.315 50.926.830118 50.026.830.100 48.026.830.524 55.029.513.110 daerah yang sah 1.2 Dana Perimbangan 941.257.217.088 1.006.893.223.215 1.000.076.594.321 1.126.556.797.427 1.237.805.104.615 Dana bagi hasil 1.2.1 pajak/Bagi hasil 17.918.853.826 19.547.699.857 15.854.331.321 15.761.608.000 17.439.764.453 bukan pajak 1.2.2 Dana alokasi umum 738.378.312.000 760.888.872.000 770.398.674.000 770.398.674.000 847.438.541.400 1.2.3 Dana alokasi khusus 184.960.051.262 107.895.642.000 91.917.110.000 216.461.204.827 238.829.671.862 1.2.4 . Dana Tambahan DAK Non Fisik 118.561.009.538 121.906.479.000 123.935.310.600 134.097.126.900 1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 394.691.765.772 241.198.056.772 275.194.410.325 280.109.519.623 302.713.851.358 1.3.1 Hibah 161.718.413.000 46.732.600.000 46.732.600.000 51.405.860.000 186
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Jumlah NO Uraian Realisasi Tahun 2018 Target P-APBD Tahun 2019 Target Tahun 2020 Proyeksi /Target pada Tahun 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.3.2 Dana darurat 1.3.3 Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 44.119.130.772 44.119.130.772 27.253.524.325 32.168.633.632 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) 15.821.862.000 Dana Insentif Daerah Dana Desa Dari APBN 197.078.926.000 201.208.286.000 201.208.286.000 Pedapatan lainnya 173.032.360.000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3) 1.495.138.180.332 1.353.031.393.719 1.379.111.962.496 1.508.507.275.333 Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum penerimaannya, sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. 3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Proyeksi /Target pada Tahun 2022 (7) 29.978.876.758 221.329.114.600 1.654.744.009.608 187
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Apabila melihat dari tahun ke tahun pendapatan daerah Kabupaten Karo mengalami penurunan, hal tersebut terlihat dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini antara diakibatkan adanya pergeseran kode rekening pada kelompok PAD ke kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah yakni objek hibah dana BOS; Penurunan penerimaan dari objek pajak air tanah; penerimaan dari dana kapitasi menurun karena trend realisasi 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan penurunan khususnya dari dana kapitasi BPJS persalinan; Pengujian kendaraan bermotor (KIR) di Kabupaten Karo belum terakreditasi sehingga pendapatan melalui retribusi tidak dapat terealisasi mulai tahun 2019. Pada tahun 2020-2021, untuk mencapai target pendapatan, ada beberapa upaya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Karo antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut: a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan mutu, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan; e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, dan menggali sumber pajak baru serta penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; lain 188
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset yang dimiliki oleh Kabupaten Karo sehingga dapat meningkatkan retribusi sewa dari aset tersebut; g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Daerah; 2. Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari sumber dana perimbangan, melalui : a. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan; b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan, termasuk untuk memperoleh dana bagi hasil sub sektor perkebunan. 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah, melalui: a. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan seluruh Perangkat Daerah dalam pengelolaan berbagai aset daerah; b. Mengembangkan ekstensifikasi PAD, dengan meminimalisir resiko munculnya ekonomi biaya tinggi dalam perekonomian daerah. Salah satu komponen penting yang berperan dalam pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bahwa Sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karo meliputi pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk itu pada tahun 2019-2020 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak 189
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain - lain PAD yang sah. Untuk itu, beberapa strategi akan dilakukan antara lain: 1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan; 2. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; 3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; 4. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat; 5. Optimalisasi pemberdayaan asset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 6. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran Perangkat Daerah sebagai unit kerja penghasil dibidang pendapatan daerah; 7. Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah penghasil. 8. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana yang ada seperti saat ini. Untuk itu, kedepan, prioritas pembangunan harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. 9. Dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Selain PAD, adapun kebijakan pendapatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan Dana Perimbangan yang berupa dana transfer 190
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan. Selanjutnya, strategi pencapaian Target Dana Perimbangan, dengan Melakukan koordinasi rekonsiliasi data penerimaan secara terus menerus pajak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan penerimaan dana perimbangan. 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Secara umum, sesuai dengan ketentuan, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Karo pada tahun 2021 akan didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparasi, akuntabilitas, efisien dan efektif, berkeadilan yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan Hukum, HAM dan Politik. Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Selain itu, juga dialokasikan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Penunjang. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan 191
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Analisis standar belanja dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam peraturan tersebut di atas, disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, struktur belanja Kabupaten Karo untuk tahun anggaran 2021 dikelompokkan menjadi: 1). Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga. 2). Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah yang bersangkutan seperti: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Belanja Pegawai dalam Belanja Langsung ini berbeda dengan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung dimaksud lebih difokuskan untuk mendukung perwujudan masyarakat Karo yang sejahtera sesuai visi misi dan program prioritas pembangunan. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan disesuaikan dengan skala prioritas. 192
NO (1) 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021. Dari pertumbuhan belanja Kabupaten Karo Tahun 2016-2018 dapat diproyeksikan belanja Kabupaten Karo Tahun 2021 . Realisasi, target dan proyeksi belanja Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 seperti tertera pada tabel di bawah ini. Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Karo Tahun 2018 s.d Tahun 2022 Jumlah Uraian Realisasi pada Tahun 2018 Target P-APBD Tahun 2019 Target pada Tahun 2020 Proyeksi /Target pada Tahun 2021 Proyeksi /Target pada Tahun 2022 (2) (3) (4) (5) (6) (6) Belanja Tidak Langsung 852.425.457.925 945.180.100.777 971.293.874.896 888.198.766.817 1.052.087.971.753 Belanja pegawai 575.360.687.205 650.953.635.244 678.559.636.184 569.543.300.127 736.306.668.959 Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah 22.567.200.000 6.996.900.000 6.256.122.876 39.922.028.714 5.448.637.948 Belanja bantuan sosial 100.000.000 100.000.000 100.000.000 110.000.000 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten /kota dan Pemerintah Desa* 5.138.806.790 5.346.089.304 4.941.771.636 1.958.922.876 5.880.698.234 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /kota dan Pemerintahan Desa* 249.358.763.930 279.783.476.229 279.436.344.200 274.674.515.100 302.141.966.610 Belanja tidak terduga 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 852.425.457.925 945.180.100.777 971.293.874.896 888.198.766.817 1.052.087.971.753 193
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Jumlah NO Uraian Realisasi pada Tahun 2018 Target P-APBD Tahun 2019 Target pada Tahun 2020 Proyeksi /Target pada Tahun 2021 Proyeksi /Target pada Tahun 2022 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) 2.2 Belanja Langsung 642.712.722.407 407.851.293.122 407.818.087.600 620.308.508.516 602.656.037.855 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 642.712.722.407 407.851.293.122 407.818.087.600 620.308.508.516 602.656.037.855 TOTAL JUMLAH BELANJA 1.495.138.180.332 1.353.031.393.899 1.379.111.962.496 1.508.507.275.333 1.654.744.009.608 Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo Hasil proyeksi belanja langsung Tahun 2021 sebesar Rp. 620.308.508.516 Adapun strategi belanja secara umum diarahkan sebagai berikut: 1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan; 2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana kelurahan pada pemerintah desa dan kelurahan merupakan bentuk distribusi fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; 4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non-alam; 5. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karo yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan; 6. Belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yang diterjemahkan dalam prioritas pembangunan tahun 2021, Belanja Operasional dan 194
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Belanja Tupoksi dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Daerah, serta pencapaian SPM di masing- masing Perangkat Daerah; 7. Belanja Langsung diarahkan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah yaitu : a. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan melalui Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu khususnya yang terdampak pandemi Covid-19, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan dan mengikuti even even pendidikan. b. Meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan melalui penambahan koleksi buku dan pelatihan bagi pustakawan. c. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan khususnya pasca pandemi Covid-19 dengan pembangunan puskesmas, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, rehabilitasi puskesmas pembantu, revitalisasi posyandu, Pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengawanan bahan makanan dan pencegahan penyakit tubercolosis termasuk Covid-19. d. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan penambahan kepesertaan BPJS PBI daerah Kabupaten Karo. e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat dengan pembentukan Peraturan Daerah Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Ketentraman dan Ketertiban Umum, P4GN, dan peningkatan proteksi terhadap kenakalan kaum perempuan dan anak. f. Untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin dan dihubungkan dengan program penanggulangan fakir miskin yang ada maka akan dibentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kabupaten Karo. g. Meningkatkan birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui Peraturan Daerah tentang SOTK Perangkat Daerah yang ramping dan efisien namun efekti dalam menjalankan 195
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 tugas, penetapan standar kompetensi jabatan dan juga penyusunan rencana induk kepegawaian. h. Meningkatkan pelayanan birokrasi terdepan melalui pembangunan dan rehabilitasi Kantor Camat dan Lurah se- Kabupaten Karo. i. Dalam tatanan kehidupan normal yang baru (new normal) peran Teknologi informasi sangat penting sehingga kebijakan belanja diarahkan untuk melanjutkan e-government melalui pembentukan system e-office, e-procurment dan ATM Kependudukan. j. Meningkatkan infrastuktur khususnya untuk mendukung peningkatan ekonomi pasca pandemi Covid-19 seperti penataan trotoar Kota Berastagi sebagai pembangkit ekonomi dari sektor pariwisata. k. Penataan lingkungan dan penataan kawasan kumuh dibeberapa lingkungan perkotaan dan pedesaan. l. Pengembangan jaringan irigasi untuk meningkatkan perekonomian petani. m. Pembangunan jalan dan jembatan untuk mempermudah akses transportasi khususnya distribusi bahan pertanian dan mencegah terjadinya kemacetan. n. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan yang berwawasan lingkungan seperti peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pengendalian OPT pada tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan, pembinaan penangkar benih, dan rehabilitasi lahan pertanian. o. Peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata dengan tetap melaksanakan even tahunan, penataan objek dan pelestarian budaya Karo. p. Pelatihan usaha kecil dan menengah khususnya bagi yang terdampak pandemi Covid-19 untuk kembali bangkit. q. Pengkajian dampak lingkungan khususnya dalam menghadapi tatanan hidup baru (new normal). r. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap 196
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya ini dilakukan melalui penilaian ulang penggunaan anggaran setiap jenis belanja dari setiap Perangkat Daerah agar tercipta efesiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, antara lain dengan melakukan efesiensi perjalanan dinas dan menunda kegiatan yang dinilai tidak urgent untuk dilakukan. s. Mendukung program/kegiatan prioritas provinsi dan nasional; t. Mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) tahun 2025 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; u. Pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; v. Pendanaan pelayanan dasar dan prioritas daerah diharapkan dapat memulihkan ekonomi masyarakat pascapandemi Covid-19. 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari SILPA tahun sebelumnya, hasil investasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam menyertai Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut: 197
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu; 2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian; 3. Kekurangan Belanja untuk memenuhi kebutuhan program kegiatan sebagaimana terdapat dilampiran dipenuhi dengan pendanaan alternative seperti dana CSR, kerjasama pihak ketiga, hibah pemerintah pusat dan provinsi, pinjaman daerah atau sumber lain peraturan perundang-undangan. 198
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 s.d Tahun 2022 Jumlah NO Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Realisasi Tahun 2018 Target P-APBD Tahun 2019 Target pada Tahun 2020 Proyeksi /Target pada Tahun 2021 (1) (2) (5) (6) (6) (7) 3.1 Penerimaan pembiayaan 255.061.979.754,21 350.172.679.545 250.000.000.000 0 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 255.061.979.754,21 0 250.000.000.000 0 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 3.1.6 Penerimaan piutang daerah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 255.061.979.754,21 0 0 0 3.2 Pengeluaran pembiayaan 0 3.2.1 Pembentukan dana cadangan 3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 0 3.2.3 Pembayaran pokok utang 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 0 JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 255.061.979.754,21 350.172.679.545 250.000.000.000 Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo Proyeksi /Target pada Tahun 2022 (7) 0 0 0 199
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target setiap program dan kegiatan dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur walaupun masih bersifat indikatif. Penyusunan RKPD ini mengacu pada kondisi pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2019 serta perkiraan pada tahun 2021 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Disisi lain dalam upaya untuk efektifitas dan efesiensi pencapaian hasil pembangunan perlu dilakukan integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan antar level pemerintahan sehingga agenda pembangunan Kabupaten Karo sinkron dengan agenda pembangunan pusat dan provisnsi. Dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan dimaksud perlu dilakukan penelaahan RPJMN 2020-2024, RKP 2021, RPJMD Provinsi Sumtera Utara 2019-2023 serta RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, sehingga penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Karo terintegrasi dan sinergis dengan prioritas Nasional dan Provinsi. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Karo yang telah ditetapkan adalah: "Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter Dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Budaya Karo" Berdasarkan visi di atas, penjelasan kata kuncinya adalah sebagai berikut: Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kabupaten Karo yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, menurunnya tingkat kemiskinan serta meningkatnya indeks 200
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 pemerataan pendapatan, dan menurunnya tingkat kejahatan baik kriminal maupun narkoba. Berdaya Saing adalah kemampuan daerah untuk berkompetisi terkait pencapaian misi pembangunan daerah. Berkarakter adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat dan estetika. Nilai-Nilai Budaya Karo adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang berupa tatanan perilaku, kekerabatan (merga silima, rakut sitelu, tutur siwaluh), musyawarah (runggu) untuk terwujudnya ketentraman batin (sangap, ertuah bayak, mejuah- juah). Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Karo yang ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai budaya. Ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, religius, produktif dan berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal serta berkemampuan dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi. Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata, pemanfaatan secara efesien dan efektif ditujukan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah serta memiliki daya saing guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Ditujukan untuk pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai serta konektivitas wilayah guna mengakselerasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis potensi agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan daya 201
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Misi 4 : Membangun pemerintah daerah yang profesional dan kompetitif melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Serta mewujudkan pemerintahan Kabupaten Karo yang bersih, bertanggungjawab (profesional), taat asas (peraturan dan perundangan) dan responsif. Misi 5 : Meningkatkan Koordinasi, Intergrasi dan Sinkronisasi (KIS) dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Ditujukan untuk meningkatkan penanganan penanggulangan bencana melalui koordinasi antar lembaga pemerintah dan semua program harus terintegrasi kedalam kebijakan daerah serta sinkronisasi program pusat dan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan antisipasi dampak yang terjadi. Tujuan dan Sasaran Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD untuk mencapai misi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut: Tujuan Misi 1 : Adalah menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, religius, produktif dan berdaya saing serta berkemampuan dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Karo yang sehat, cerdas, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya. 202
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tujuan Misi 2 : Adalah menciptakan masyarakat sejahtera melalui sektor unggulan (pertanian dan pariwisata) yang berwawasan lingkungan. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan daya saing Kabupaten Karo melalui sektor unggulan (pertanian dan pariwisata) yang berwawasan lingkungan. Tujuan Misi 3: Adalah mengembangkan infrastruktur wilayah yang handal dan meningkatkan konektivitas antar wilayah guna mengakselerasi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya infrastruktur wilayah yang handal untuk meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Tujuan Misi 4 : - Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum. Membangun demokrasi dan partisipasi masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuan Misi 5 : adalah mengoptimalkan peran dan fungsi seluruh stakeholders dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kemampuan dan peranserta pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan dan pengelolaan bencana. 203
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Suatu pritoritas pembangunan tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dengan tahun rencana serta dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan aktual secara global, nasional maupun provinsi. 4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021 Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 (RPJMN 2020-2024): "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas". maka sasaran tahun 2021 dengan target Pertumbuhan Menguat dengan stabilitas makro terjaga yaitu : a. Pertumbuhan Ekonomi : 5,3 - 5,7 b. Nilai Tukar Rupiah : 13.900 - 14.400 c. Tingkat Inflasi : 3 (± 1) Untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, beberapa Major Project yang mendukung langsung Tema RKP 2021 akan diprioritaskan antara lain: a. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, LombokMandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-TenggerSemeru, Bangka Belitung, dan Morotai b. Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter c. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi d. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 e. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 204
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Selanjutnya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional dijabarkan ke dalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut: 1. Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: Program Prioritas : 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT 2. Peningkatan Kuantitas/ Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 3. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Pengentasan Kemiskinan 4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan 5. Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi; 6. Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi; 205
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); 8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. 2. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah Untuk Pulau Kalimantan Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: Program Prioritas : 1. Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera; Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana 2. Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali, 3. Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara; Pembangunan Wilayah Pulau Kalimatan; 4. Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi; 5. Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku; 6. Pembangunan Wilayah Pulau Papua. 3. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: Program Prioritas : 1. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Memperkuat Tata Kelola Kependudukan; 2. Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial; 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4. Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; 5. Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda 6. Mengentaskan Kemiskinan; (g) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing. 4. Prioritas Nasional 4:Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: 206
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Program Prioritas : 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan 3. Memperkuat Moderasi Beragama; 4. Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas 5. Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: Program Prioritas : 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar; 2. Infrastruktur Ekonomi; 3. Infrastruktur untuk Mendukung Perkotaan; 4. Energi dan Ketenagalistrikan; 5. Transformasi Digital. 6. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim, dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: Program Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; 3. Pembangunan Rendah Karbon. 7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik, dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Konsolidasi Demokrasi; 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; 3. Penegakan Hukum Nasional; 4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi; 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. 207
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Dengan sasaran pembangunan 2020-2024 1. Tingkat Kemiskian 6,0-7,0 persen 2. Pertumbuhan Ekonomi 5,7-6,0 persen 3. Indeks Pembangunan Manusia 75,54 4. Indeks Gini 0,360-0,374 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6-4,3 persen 4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi SUMUT Tahun 2021 Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diprioritaskan kepada: 1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja; 2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan; 3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; 4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas; 5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas akan dicapai berdasarkan norma-norma kehidupan, nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut: 1. Good Governance (tata kelola kepemerintahan) yang baik, yaitu pengelolaan pemerintahan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang seimbang, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta dan masyarakat; 2. Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten; 3. Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan karakteristik pribadi yang mampu 208
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 memberikan hasil melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan; 4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar. Sejalan dengan Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, maka prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah : 1. Peningkatan Kompetensi SDM Unggul, dengan Program Prioritas : a. Peningkatan Kapasitas SDM b. Pengentasan Kemiskinan c. Revitalisasi Balai Latihan Kerja d. Link and Match dgn BUMN/BUMD/Swasta e. Penguatan Kewirausahaan dan KUKM f. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 2. Perluasan Akses Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Khusus dengan Program Prioritas : a. Peningkatan akses dan kualitas Tenaga Pendidik vokasi Khususnya Pertanian, Perikanan dan Parawisata b. Revitalisasi sekolah menengah umum dan kejuruan c. Sarana dan Prasana Pendidikan Menengah d. Pemerataan akses dan layanan pendidikan khusus e. Redistribusi guru bidang studi 209
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 3. Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas, dengan Program Prioritas : a. Asksesibilitas jalan ke daerah pariwisata dan agraris b. Peningkatan sarana dan prasarana Transportasi c. Peningkatan kuantitas, kualitas dan akses sumber daya air d. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan e. Peningkatan jaringan Infrastruktur Tekhnologi Informasi (TIK) 4. Peningkatan jangkauan layanan kesehatan, dengan Program Prioritas : a. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan b. Sarana Prasarana Kesehatan c. Penanganan Stunting d. peningkatan gizi Masyarakat e. Kesehatan ibu dan anak f. Pemberdayaan keluarga g. Pengembangan sistem rujukan h. Pemetaan penyakit serta pencegahan kuratif dan preventif 5. Peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan dengan Program Prioritas : a. Peningkatan destinasi wisata b. Peningkatan SDM pariwisata c. Promosi Wisata d. Akses dan Kualitas Pangan e. Peningkatan investasi, produksi, Nilai Tambah (Hilirisasi produk pertanian) dan Promosi f. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana g. Investasi h. Peningkatan penyediaan sarana produksi pupuk pestisida i. Peningkatan penyedia bibit j. Peningkatan penyedia benih k. Pembangunan dan Pengembangan budaya pelayanan kepariwisataan l. Pengembangan ternak unggas berbasis rumah tangga Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka ditentukan tema 210
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 yakni : "Pembangunan Manusia Unggul, Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah", Dengan target yang ingin dicapai antara lain : 1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,50 persen; 2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,04 persen; 3. IPM meningkat menjadi 72,20 ; 4. Gini Rasio pada kisaran 0,135; 5. Tingkat pengangguran terbuka 5,30 persen. 4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021 Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan yang tidak lain merupakan kesepakatan dari seluruh pelaku pembangunan, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab isu strategis dan dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Untuk maksud tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan agar dapat memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Karo. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2021, kebijakan pembangunan provinsi tahun 2021, amanat standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemic Covid 19 di Kabupaten Karo khususnya. Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2021 ini merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan tahun 2019 sebab pembangunan tahun 2021 merupakan tahapan pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2021. 211
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Berdasarkan pemasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2019, perkiraan tahun 2020 dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi tahun 2021, serta setelah dilakukan uji publik melalui Konsultasi Publik dan mempertimbangkan masukan pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah mempertimbangkan fenomena Kejadian Luar Biasa kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 maka Tema Pembangunan Kabupaten Karo pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 adalah "MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMULIHAN EKONOMI", dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021 yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (Iptekin); 2. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar; 3. Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Unggulan yang Berwawasan Lingkungan. Adapun fokus prioritas, program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai instrumen mewujudkan program pembangunan daerah tersebut adalah: 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Berbasis IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi) Fokus: a. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan 1) Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Gedung sekolah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Penyelenggaraan Lomba-Lomba, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Tingkat Sekolah Dasar juga 212
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021
Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kab. Karo Tingkat Sekolah Dasar
Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kab. Karo Tingkat Menengah Pertama Olimpiade Sains SMP 2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan
Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu dan Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar
Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Kurang Mampu dan Berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama
Penyusunan Perda tentang Pendidikan 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah b. Peningkatan fasilitas pendukung perpustakaan 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 2) Program Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan 4. Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan c. Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan 1) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 213
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021
Pembangunan Puskesmas 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Pasien Terlantar dan Tidak Mampu 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 4) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Para Medis 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pencegahan dan Penanggulangan Tubercolosis
Pengendalian Penyakit 6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Revitalisasi Posyandu 7) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 8) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan E-Logistik 9) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab./Kota dan Provinsi d. Peningkatan Kualitas dan Kenyamanan Hidup Masyarakat 1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan 214
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Peningkatan kapasitas satgas P4GN 3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GNAKSA) 4) Program Penguatan Kelembagaan
Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum 5) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Pernguatan Fungsi dan Tanggungjawab Orangtua, Keluarga dan Masyarakat dalam Proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill) d. Terwujudnya birokrasi dan tata pemerintahan yang efektif dan efisien 1) Program Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo
Penyusunan dan Penetapan Informasi Jabatan Fungsional dan ABK
Penyusunan Produk Hukum Daerah 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 3) Program Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo e. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Berbasis Teknologi 1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Aplikasi e-Office
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Pengadaan 215
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2) Program Penataan Administrasi Kependudukan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu II. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Pelayanan Dasar dan Ketahanan Bencana Fokus : a. Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Wisata dan Daerah Daerah yang Tertinggal 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan 2) Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan b. Pemeliharaan Saluran Irigasi di Daerah Sentra Pertanian 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi; c. Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase di Daerah Rawan Genangan 1) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong d. Pembangunan SPAM dan IPAL di Daerah Rawan Air dan Sanitasi Resiko Tinggi 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah e. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 216
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 f. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan g. Penataan RTH Perkotaan Kabanjahe dan Berastagi 1) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembanguan Trotoar 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan h. Pembangunan Gedung Pengujian dan alat pengujian, dan Pengadaan prasarana dan perlengkapan jalan 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Gedung Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota i. Penyusunan dan Penetapan Perda Keruangan 1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota j. Pengurangan Kawasan Kumuh dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 1) Program Pengembangan Perumahan 217
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. k. Peningkatan Ketahanan Bencana 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Penyusunan Dokumen
Kesiapsiagaan dalam
Menghadapi Bencana
Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanggulangan Bencana III. Pemulihan Ekonomi Masyarakat melalui Sektor Unggulan yang Berwawasan Lingkungan Fokus: a. Peningkatan Pemanfaatan Pupuk Organik/Pestisida Hayati dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara terpadu. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas adalah sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pengendalian OPT Pada Tanaman Hortikultura
Pengendalian OPT Pada Tanaman Perkebunan Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan Sekolah Lapang Komoditi Unggulan b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian . Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas adalah sebagai berikut: 1) Program Pemberdayaan Penyuluh
Peningkatan Kapasitas
Tenaga Penyuluh
Pertanian/Perkebunan 218
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 c. Pembinaan/Penumbuhan Penangkar untuk Ketersediaan Bibit Unggul. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pembinaan Penangkar
Benih/Bibit Tanaman
Hortikultura
Pembinaan Penangkar
Benih/Bibit Tanaman
Perkebunan
Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan d. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Pengembangan Sumber-Sumber Air Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (JUT dan jalan Produksi 3) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan e. Peningkatan Kesuburan Lahan Pertanian. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut : 219
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Rehabilitasi Lahan Pertanian Optimasi lahan sawah f. Penataan Objek Wisata dengan Konsep Modern Yang Mengutamakan Keasrian dan Kearifan Lokal. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan g. Peningkatan Kolaborasi dan Sinergitas Stakeholder Pariwisata (Akademisi, Pihak Swasta, Pemerintah, Komunitas, Media dan Masyarakat) dalam Peningkatan Sadar Wisata, Pelaksanaan Event dan Penataan ODTW serta Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata 2) Program Pengembangan Kemitraan
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
Pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata h. Sertifikasi Tenaga Cagar Budaya Karo dan Pembinaan Sanggar Kebudayaan. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Penampilan Kesenian Budaya Karo
Pelatihan Perangkat Kesenian Karo i. Penguatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Karo. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut : 220
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Penyelenggaraan Festival Bunga dan Buah
Penyelenggaraan Event Wisata Daerah
Penyediaan Media Promosi Pariwisata j. Pembinaan dan Pelatihan SDM Koperasi. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil menengah
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Koperasi 2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pembentukan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi k. Peningkatan Produk UMKM Yang Kreatif dan Inovatif. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut : 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro 4) Program Penataan Struktur Industri
Pendataan Industri Kecil Menengah dan Besar 5) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian
Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan 221
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 l. Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Pemasaran Produk/Komoditi. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut : 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi dan Pengusaha m. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Dunia Usaha Melalui Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Sosialisasi pada Sektor Unggulan terkait dengan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut : 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat dalam
Pengendalian Lingkungan Hidup
Pengkajian Dampak Lingkungan
Pemantauan Kualitas Lingkungan 222
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Lebih lanjut, fokus diatas dilaksanakan dalam rangka menjawab isu strategis Kabupaten Karo tahun 2021 dan sebagai upaya untuk percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak COVID-19, pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar. Oleh karenanya pemulihan tersebut juga difokuskan pada: Peningkatan penanganan kesehatan, Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas dan ke daerah wisata, Pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pembangunan berwawasan lingkungan, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Seperti telah di jelaskan pada bab sebelumnya yaitu situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah maka usaha-usaha yang dilakukan dalam pemantapan ekonomi akan terus dilakukan. Prioritas pembangunan yang ditetapkan harus sinergis dengan prioritas nasional dan propinsi. Hal ini dimaksudkan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Keterkaitan prioritas dimaksud terlihat seperti tabel 4.1 di bawah ini : 223
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 4.1 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo Tahun 2021 No. Prioritas Nasional Tahun 2021 Prioritas Provinsi Sumatera Utara Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2021 Tahun 2021 DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN 1. Memperkuat Ketahanan untuk yang dan Ekonomi Pertumbuhan Berkualitas Berkeadilan Peningkatan Daya Saing dan Sektor Pariwisata Agraris Peningkatan untuk Infrastruktur Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Peningkatan kesempatan kerja berusaha melalui penyediaan lapangan kerja dan Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pelayanan Dasar DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan pemenuhan Pendidikan dan akses Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia, Birokrasi dan Pelayanan Publik Ilmu Berbasis Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penyediaan Kesehatan Berkualitas Layanan yang 5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYANAN 5. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan 7. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Pembangunan Infrastruktur yang baik dan Berwawasan Lingkungan Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Perubahan Iklim 224
No. 1. BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Penjelasan tentang program dan target capaian untuk setiap indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 yang dimuat pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel 4.2 Program dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Target Program Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Berbasis IPTEKIN Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan Rasio ketersediaan sekolah SD/MI per penduduk usia (per 1000 sekolah penduduk usia sekolah) 7,0 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs per penduduk usia (per 1000 sekolah penduduk usia sekolah) Persentase sekolah SM yang memiliki ruang laboratorium Persentase Pendidikan Dasar yang telah sesuai SPM Jumlah Pendidikan Perda 4,0 68,7 % 90,0 % 1 perda Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase guru dan tenaga kependidikan di daerah terpencil, dan terluar perbatasan yang menerima insentif Persentase SD/MI berkualifikasi Akademik S1/D4 Guru 900 orang 89% Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase Kepala yang Sekolah Memiliki Sertifikat Kepala Sekolah Jumlah dan Kependidikan mengikuti peningkatan kompetensi Jumlah perlombaan bidang pendidikan yang diselenggarakan Pendidik Tenaga diklat 50,0% 4.400 orang 25 lomba Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 225
No. BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Target Program Meningkatnya fasilitas pendukung perpustakaan Jumlah Perlombaan bidang pendidikan yang diikuti Jumlah siswa yang berprestasi meraih medali Jumlah unggulan dirintis Jumlah buku/tahun sekolah yang koleksi Jumlah Pustakawan yang dilatih 25 lomba 17 orang 4 sekolah 20.946 buku 3 orang Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan Rasio per penduduk puskesmas satuan Rasio posyandu per satuan balita 0,047 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pus kemas Pembantu dan Jaringannya Persentase sarana/gedung pelayanan kesehatan Puskesmas memenuhi standar Persentase sarana/gedung pelayanan kesehatan Puskesmas Pembantu/Poskesde s memenuhi standar Persentase sarana pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Produk makanan/minuman yang terawasi yang 11,5 89,5% 85% 87% 85% Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Pelayanan Nifas 300 sampel Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase kesehatan dilatih Target kasus TB tenaga yang penemuan 90,0% 60% Program Kemitraan Peningkatan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 226
No. BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Target Program Pelayanan Kesehatan Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Terbentuknya Sistem Rujukan (SLRT) Layanan Terpadu 75 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Perda P4GN Terwujudnya birokrasi dan tata pemerintahan yang efektif dan efisien Cakupan kenakalan anak kasus Cakupan korban kekerasan anak Perda SOTK OPD (minim yang baru struktur kaya fungsi) 1 sistem 1 perda 40% Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender Dan Anak Road Map Reformasi Birokrasi 40% Perda APAR Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah Standar kompetensi jabatan 1 perda Program Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen Rencana Induk Kepegawaian 1 dokumen Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi Pembangunan dan implementasi e- Government dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari : 1 perda Sistem e- office 1 sistem sistem procurement e- sistem e-budgeting 1 sistem e-commerce 1 sistem Jumlah pusat data dan informasi geospasial 1 sistem Perangkat Daerah Dinas Sosial Badan Kesbang, Pol Dan Linmas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Organisasi Bagian Organisasi Satpol PP Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Bagian Tata Usaha Bagian Pengadaan Barag dan Jasa 227
No. 2. BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Target Program Jumlah data dan informasi hasil penelitian Jumlah daerah inovasi 1 dokumen 1 inovasi Jumlah website SKPD yang hosting pada pemkab karo ATM Kependudukan 1 aplikasi 1 sistem Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Peningkatan trotoar di pusat kota Berastagi dan objek wisata Berastagi Panjang trotoar yang ditangani 5 km Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau Ruang Hijau terpelihara Terbuka yang 50% Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan dan Taman Umum Terintegrasinya drainase Primer, Sekunder dan Tersier di perkotaan Meningkatnya akses minum sanitasi wilayah perkotaan dan IKK air dan di Panjang yang terintegrasi drainase Rumah tangga pengguna air minum layak 10 km 88,4% Program pembangunan saluran drainase/gorong -gorong Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabanjahe dan Berastagi Perbaikan rumah layak huni Terintegrasinya Jaringan Irigasi Primer, sekunder dan tidak Rumah pengguna layak tangga sanitasi Permukiman tertata yang Peningkatan kualitas tidak layak huni Luas wilayah irigasi yang terpelihara rumah 88,4% 100% 200 unit 5000 ha Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengembangan Perumahan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi Perangkat Daerah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Perkim Dinas PUPR, Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas PUPR 228
No. 3. BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Target Program Tersier Peningkatan dan jalan jembatan di daerah terluar dan di daerah pariwisata Panjang jalan yang ditingkatkan 70 km Program Pembangunan Jalan Jembatan dan Panjang yang ditingkatkan jembatan 25 meter Program Pembangunan Jalan Jembatan dan Tersedianya RDTR Kabanjahe, Berastagi dan Merek Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dokumen RDTR Pembangunan Gedung Pengujian Kenderaan Bermotor 3 dokumen Program Pengendalian pemanfaatan Ruang 1 gedung Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peningkatan Ketahanan Bencana Tersedianya fasilitas jalan perlengkapan rambu, (rata-rata dan marka, guardrill) pada jalan Kabupaten Tersedianya Dokumen Kesiapsiagaan dan SOP Bencana 45,00% Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2 dokumen Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Peningkatan Pelayanan Persampahan Jumlah Penanganan Sampah (Sampah Kecamatan terangkut ke TPA) 17 kecamatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Sektor Unggulan yang Berwawasan Lingkungan Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui Koperasi, UMKM Ekonomi kreatif dan Persentase Penanganan Sampah di wilayah pelayanan Persentase Koperasi aktif 92% 68% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha menengah kecil Jumlah SDM koperasi dan UKM yang dilatih 950 : 250 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Perangkat Daerah Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan BPBD Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi 229
No. BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Target Program Jumlah kreatif dan inovatif produk Jumlah Kelompok Usaha Bersama Jumlah Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk 51 : 20 20 1 lokasi Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Indrustri Kecil dan Menengah Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha menengah Program pengembangan sistem pendukung usaha usaha mikro kecil menengah Program Penataan Struktur Industri Program pengembangan sistem pendukung usaha usaha mikro kecil menengah kecil bagi bagi Jumlah pelaku usaha yang bermitra Jumlah yang dilaksanakan promosi 5 pelaku usaha 2 kali Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha usaha mikro kecil menengah Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Pariwisata yang berkelanjutan bernuansa budaya lokal Jumlah prasarana objek wisata yang ditata 2 objek Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Objek Wisata yang dikelola 15 objek Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi Dinas Perindrustrian dan Perdagangan Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 230
No. BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Target Program Jumlah event per tahun yang diselenggarakan 4 event Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah kerjasama dengan pelaku wisata 2 kerjasama Program Pengembangan Kemitraan Jumlah Kelompok masyarakat sadar wisata yang dibina 2 kelompok Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Budaya dilestarikan Cagar yang 11 cagar budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Pertunjukkan Seni dan Budaya 2 unit Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah Kebudayaan Jumlah Promosi Sanggar Media 1 sanggar 1 media Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya daya komoditi pertanian yang berwawasan lingkungan saing Jumlah penangkar yang dibina Jumlah Kelompok Tani yang dilatih Luas Lahan yang direhabilitasi 6 Penangkar Program 90 kelompok tani 300 Ha Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perke bunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perke bunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan) Jalan usaha yang dibangun tani Sumber -sumber air dibangun/ yang rehabilitasi 10 km 15 unit Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian 231
No. BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Target Program Lainnya Jumlah sarana pasca panen dan pengolahan 36 unit Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan) Meningkatnya peranan perdagangan dalam pemasaran produk/komodi ti Jumlah yang OPTnya komoditi dikendalikan Jumlah yang Pendidikan Jumlah yang bermitra Penyuluh mengikuti gapoktan 6 komoditi 5 orang Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perke bunan Program Pemberdayaan Penyuluh 2 kelompok Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Jumlah yang diekspor Komoditi IKLH 5 komoditi 74<x<78 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perangkat Daerah Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Lingkungan Hidup 232
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Inovasi Daerah Kabupaten Karo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 386, menyatakan bahwa Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Inovasi Daerah bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Karo menindaklanjuti amanat kedua regulasi tersebut dengan melakukan inovasi daerah secara umum maupun inovasi perencanaan. Inovasi Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e- Planning serta Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/3761/SJ tentang Penerapan Aplikasi e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan untuk mewujudkan konsistensi, akuntabilitas, transparansi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah maka Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2017 mengembangkan e-planning dan mulai menerapkan aplikasi e-planning untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2018. Penerapan aplikasi e-planning mulai musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD, pokok-pokok pikiran DPRD, musrenbang kabupaten, renja OPD dan RKPD Kabupaten Karo. Aplikasi e-planning yang sudah dibangun pada Bappeda Kabupaten Karo terdiri dari: 1. E-RKPD E-RKPD merupakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berbasis aplikasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik. Penyusunan e-RKPD adalah rangkaian dari penyusunan Renja 233
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 PD, Renstra PD, RKPD, s/d Pra-RKA agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dapat diakses pada alamat eperencanaan.karokab.go.id 2. E- Musrenbang E-Musrenbang merupakan Aplikasi pendukung kegiatan Musrenbang desa, kecamatan, forum PD dan kabupaten, dapat diakses pada alamat eperencanaan.karokab.go.id 3. E- Pokir DPRD E-Pokir DPRD merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang memuat pandangan dan pertimbangan dari hasil reses DPRD, mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan, dapat diakses pada alamat eperencanaan.karokab.go.id Eplanning Kabupaten Karo penggunaannya pada musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Karo dan Rancangan Teknokratik Perangkat Daerah dalam rangka menerapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Parameter Perencanaan Pembangunan Daerah, yang telah dijabarkan pada Bab III dokumen ini. Hasil dari penerapan Peraturan Bupati Karo ini menjadi masukan untuk rancangan renja perangkat daerah yang akan direkapitulasi menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Karo. Setelah melakukan penyesuaian terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Karo pada musrenbang Kabupaten Karo Tahun 2020, maka tersusun Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Karo. Rancangan akhir tersebut disusun dengan lampiran program/kegiatan dua versi yaitu Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 90 Tahun 2019. Sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nommor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri 234
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Karo mulai beralih menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pada SIPD, perencanaan dan penganggaran atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah sudah terintegrasi. Jadi mulai dari Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karo sudah menggunakan sipd.kemendagri.go.id versi pusdatin sampai penetapan mulai dengan pengentrian RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Pada sipd.kemendagri.go.id versi bangda, Pemerintah Kabupaten Karo juga masih diwajibkan untuk melaporkan semua dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, KLHS dan RKPD Kabupaten Karo. Semua dokumen ini sudah terupload ke sipd.kemendagri.go.id versi bangda sebagai laporan. Inovasi Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Karo mengikuti Innovative Government Award (IGA) mulai tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2018 hanya mengusulkan 6 (enam) inovasi dengan nilai 100 predikat "kurang inovatif". Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Karo kembali mengusulkan sehingga jumlah inovasi yang diusulkan pada IGA menjadi 64 (enam puluh empat) inovasi dengan nilai 630 predikat "inovatif". Diharapkan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Karo dapat meningkatkan menjadi "sangat inovatif" dan paling mempertahankan predikat tersebut. Inovasi Unggulan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Tema Pembangunan Kabupaten Karo pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 adalah "MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMULIHAN EKONOMI", dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021 yaitu: tidak 235
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) dengan inovasi unggulan berikut ini. Dinas Sosial Kabupaten Karo Penerapan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang merupakan layanan satu pintu untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera agar dapat mengakses berbagai layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dengan melakukan koordinasi serta penjangkauan data puskesos melalui supervisor kecamatan dan pegawai Back Office dan Front Office di wilayan desa/kelurahan se-Kabupaten Karo, data tersebut akan diverivali ke sekretariat SLRT di Dinas Sosial Kabupaten Karo sesuai dengan kebutuhan pelayanan rujukan terpadu. Trobosan Dinas Sosial Kabupaten Karo terkait pelaksanaan SLRT tersebut adalah:
Penampilan pelayanan publik yang akan dikemas menggambarkan ciri khas Karo (dekorasi dan penampilan pelayan yang melayani).
Pelayanan akan ditambahkan dengan kombinasi sistem "jemput bola" ke basis daerah miskin untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses SLRT.
Agar dapat dipantau dengan mudah oleh Kepala Daerah maka SLRT akan diintegrasikan dengan Karo Command Center (KCC). Inovasi unggulan tersebut sudah diakomodir anggarannya pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 dengan: Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota dengan besaran pagu Rp. 339.785.557. 236
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 2. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dengan inovasi unggulan berikut ini. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karo Salah satu target Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD tahun 2021 adalah pengurangan kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan Kabanjahe dan Beratagi. Agar kawasan permukiman yang awalnya kumuh berubah menjadi kawasan yang tidak kumuh, ada beberapa indikator permukiman yang harus ditingkatkan atau diperbaiki antara lain sarana dan prasaran permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, air minum maupun air limbah. Apabila sarana dan prasarana tersebut telah diperbaiki atau ditingkatkan maka kualitas permukiman meningkat dari kumuh menjadi tidak kumuh. Akan tetapi peningkatan kualitas sarana dan prasarana ini lebih baik atau bernilai lebih apabila menerapkan teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi akan sangat membantu bukan hanya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tetapi akan membuat pelaksanaan konstruksi sarana prasarana lebih cepat, efisien dan juga hasilnya akan lebih baik. Penerapan teknologi dan inovasi untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh antara lain:
Pembangunan sarana dan prasarana permukiman mengakomodir kearifan lokal, misalnya pembangunan gapura yang menggunakan bentuk dan ornament Karo, pembangunan lampu jalan dengan disain kearifan lokal.
Pembangunan sarana dan prasarana permukiman dioptimalkan agar bisa multifungsi, misalnya pembangunan jalan lingkungan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sekaligus berfungsi untuk taman bermain atau tempat olahraga. Inovasi unggulan tersebut sudah diakomodir anggarannya pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 dengan: 237
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan besaran pagu Rp. 2.590.979.605 3. Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Unggulan yang Berwawasan Lingkungan, dengan inovasi unggulan adalah berikut ini. Dinas Pertanian Kabupaten Karo Kabupaten Karo merupakan daerah penduduknya dominan bekerja pada sektor pertanian sehingga kontribusi sektor tersebut berperan penting dalam pembentukan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karo terus berusaha meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan dukungan kualitas SDM, sarana dan prasarana maupun penerapan IPTEK dengan sentuhan Inovasi Disamping itu, Kabupaten Karo salah satu sentra produksi tanaman hortikultura maupun pangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara. Sehingga sektor ini sangat penting untuk terus mendapat perhatian dari pemerintah. Diharapkan selain mendukung ketahanan pangan daerah sektor pertanian juga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor lain sehingga nilai tambah hasil pertanian dapat dinikmati petani sekaligus menyediakan kesempatan kerja di Kabupaten Karo. Selanjutnya, di tengah Pandemi Covid-19 ditengarai menimbulkan ancaman krisis pangan, pemerintah mendorong upaya pemenuhan kebutuhan gizi rumah tangga melalui otimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sehingga pertanian diharapkan akan menjadi gaya hidup masyarakat dan dapat mengurangi pengeluaran bahkan meningkatkan pendapatan rumah tangga jika dikelola dengan maksimal. Untuk maksud tersebut maka pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengembangan rumah bibit/penangkar, kebun percontohan/demplot, pekarangan keluarga terus didorong dengan melakukan inovasi- inovasi. 238
BAB IV RENCANA RERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Penerapan teknologi dan inovasi untuk maksud tersebut antara lain dengan melaksanakan Inovasi "SAPO OPAL" (Sarana Adopsi, Pertemuan, dan Observasi) Obor Pangan Lestari. Inovasi tersebut sebagai sarana percontohan pemanfaatan pekarangan di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Karo yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan dan gizi serta sebagai lokasi sumber benih untuk masyarakat petani. Berbagai inovasi dalam teknik budidaya pertanian mulai dari penyediaan benis/bibit unggul hingga panen akan diadopsi di dalam lahan tersebut dan dilakukan observasi, sehingga diperolah hasil yang optimal. Komoditas-komoditas unggulan Kabupaten Karo akan terus dikembangkan di SAPO OPAL, hal ini akan dapat menumbuhkan penangkar-penangkar benih pertanian sehingga petani tidak tergantung akan benih dari luar daerah. SAPO OPAL akan dilaksanakan di lingkungan Dinas Pertanian dan Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan yang ada di Kabupaten Karo. Inovasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan prioritas tahun 2021 dengan: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota dengan besaran pagu yang direncanakan sejumlah Rp.350.000.000,- Disamping itu, seluruh perangkat daerah, bagian, kecamatan dan puskesmas diwajibkan melaksanakan inovasi minimal satu setiap tahunnya sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun sekaligus untuk membudayakan inovasi di Pemerintah Kabupaten Karo. Inovasi dapat dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ada anggarannya tetapi dapat juga kegiatan lain yang tidak tersedia anggarannya karena tidak membutuhkan anggaran atau bersumber dana lain (bukan APBD Kabupaten Karo Tahun 2021). 239
BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas daerah merupakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten terkait dengan program dan kegiatan yang di dalam implementasinya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengkondisikan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini terkait dengan fungsi pemerintah yakni stabilisasi, distribusi dan alokasi. Dengan demikian akan sangat bergantung pada bagaimanaa pemerintah daerah mampu membuat dan menyusun program dan kegiatan berdasarkan perkiraan jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam menentukan program kegiatan berdasarkan kapasitas riil terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dapat dilihat melalui hasil musrenbang RKPD maupun yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Setelah dilakukan penelahaan pokok-pokok pikiran DPRD yang masuk ke Bappeda di peroleh kesimpulan bahwa keseluruhan usulan kegiatan menjadi 3 (tiga ) kluster yaitu: a. Usulan Bersifat Infrastruktur b. Usulan Terkait Bidang Kesehatan c. Usulan Terkait Bidang Pendidikan dan Kebencanaan Hasil penelaahan usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD beserta keseluruhan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan kapasitas riil terlampir di Lampiran II Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 ini. Untuk usulan yang belum diakomodir akan tetap menjadi prioritas Kabupaten Karo melalui sumber pendanaan alternatif atau periode perencanaan berikutnya. Pendanaan alternatif akan diupayakan melalui usulan APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara, Hibah, Coorporate Social Responbility (CSR), Pemanfaatan Barang Milik 240
NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 1 BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Daerah (BMD), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Swadaya Masyarakat dan sumber pendanaan alternatif lainnya. Berikut daftar usulan Pendanaan Alternatif Untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021: Pendanaan Alternatif Untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021 Sumber Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jumlah Dana APBN APBD Provsu CSR 2 3 4 5 6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 666.000.000.000 22.000.000.000
688.000.000.000 Pelebaran Jalan SP. Ujung aji - Batas Kota Kabanjahe 50.000.000.000 50.000.000.000 Pembukaan Jalan Alternatif Serdang Kab. Karo - Liang Pematang Deliserdang Pembukaan jalan sejajar Medan - Sembaikan Deliserdang - Jaranguda Kab. Karo Peningkatan Jalan Kabanjahe - Berastagi Pembangunan Jalan Tol Medan - Kab. Karo 60.000.000.000 50.000.000.000 500.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 500.000.000.000 Rehabilitasi Drainase Kec. Merek 1.000.000.000 1.000.000.000 Penataan Wisata Kuliner Berastagi 10.000.000.000 10.000.000.000 Penataan RTH Berastagi 2.000.000.000 2.000.000.000 Optimalisasi SPAM Kabanjahe 5.000.000.000 5.000.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.541.308.000 2.000.000.000
6.541.308.000 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 2.000.000.000 2.000.000.000 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 2.000.000.000 2.000.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 2.541.308.000 2.541.308.000 DINAS SOSIAL 125.000.000
125.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 125.000.000
125.000.000 Pemberian Paket Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Miskin Pedesaan 75.000.000 75.000.000 Pemberian Paket Kelompok Usaha Bersama di Perkotaa 50.000.000 50.000.000 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM 1.000.000.000 300.000.000 325.000.000 1.625.000.000 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.000.000.000 300.000.000
1.300.000.000 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 1.000.000.000 300.000.000 1.300.000.000 241
2 3 1 2 3 1 2 1 BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
75.000.000 75.000.000 Fasilitasi peningkatan kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro 75.000.000 75.000.000 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
250.000.000 250.000.000 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro 250.000.000 250.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan kualitas Keluarga Peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
1.350.000.000 250.000.000
1.350.000.000 250.000.000 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 250.000.000 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
900.000.000
900.000.000 Pembentukan Ruang Bermain 300.000.000 Pembentukan Pusat Kreativitas Anak Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 Pembentukan Sekolah Ramah Anak 200.000.000 Pembentukan Sekolah Ramah Anak 200.000.000 Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenagan Provinsi
200.000.000
200.000.000 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 200.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Pengadaan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri 300.000.000 200.000.000
300.000.000 200.000.000 Pengadaan Printer KTP-El dan Kartu Identitas Anak 100.000.000
100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 3.500.000.000 3.500.000.000 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 242
1 2 1 2 3 4 5 6 BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN 3.500.000.000 400.000.000 300.000.000 3.500.000.000 700.000.000 PROGRAM PENIGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 300.000.000 100.000.000 400.000.000 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 300.000.000 100.000.000 400.000.000 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota PEMASARAN 300.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 400.000.000 300.000.000 300.000.000 Penguatan Promosi melalui Media Cetak,Elektronik , dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 100.000.000 100.000.000 Fasilitas Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota Kegiatan 200.000.000 200.000.000 DINAS PERTANIAN 108.836.890.000 6.230.100.000
115.066.990.000 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 600.000.000 600.000.000
600.000.000 600.000.000 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 80.252.390.000 246.000.000
80.498.390.000 Pengendalian OPT Pada Tanaman Hortikultura Pengendalian OPT Pada Tanaman Perkebunan Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan
78.782.390.000
246.000.000
78.782.390.000 246.000.000 Sekolah Lapang Komoditi Unggulan 1.470.000.000
1.470.000.000 Program Pemberdayaan Penyuluh 225.000.000
225.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 225.000.000
225.000.000 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
1.070.000.000
1.070.000.000 Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hortikultura 1.000.000.000 1.000.000.000 Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Perkebunan
Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan
70.000.000
70.000.000 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 6.641.000.000 3.000.000.000
9.641.000.000 Pengembangan Sumber-Sumber Air 2.929.000.000 2.929.000.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier 3.712.000.000 3.000.000.000 6.712.000.000 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 21.118.500.000 1.914.100.000
23.032.600.000 Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (JUT dan jalan Produksi)
243
7 1 2 3 1 BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 752.500.000 20.366.000.000 1.144.100.000 1.896.600.000 20.366.000.000 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
770.000.000
770.000.000 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Rehabilitasi Lahan Pertanian Optimasi Lahan Sawah DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.500.000.000 7.561.000.000 20.000.000 11.081.000.000 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
1.140.000.000 20.000.000 1.160.000.000 Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian
570.000.000
570.000.000 Pelatihan Pengolahan Serei Wangi
120.000.000
120.000.000 Pelatihan Pengolahan Kopi
300.000.000
300.000.000 Pelatihan Pengolahan Coklat (Kakao) Pelatihan Pengolahan Produk Kerajinan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan
3.500.000.000 3.500.000.000 150.000.000
20.000.000
150.000.000 20.000.000 3.500.000.000 Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial
6.421.000.000
6.421.000.000 Pembangunan Kawasan Industri Hortikaro/Sentra IKM
6.421.000.000
6.421.000.000 Pembangunan Sentra IKM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.562.287.500
11.562.287.500 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
10.562.287.500
10.562.287.500 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
700.000.000 300.000.000 500.000.000
700.000.000 300.000.000 500.000.000 Penanganan Pasca Bencana 9.062.287.500 9.062.287.500 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.000.000.000
1.000.000.000 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 500.000.000 500.000.000 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 500.000.000 500.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN LINMAS 500.000.000 500.000.000 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba (P4GN) 500.000.000 500.000.000 JUMLAH 840.351.585.500 244
BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARO 2021 245
BAB VI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KAR0 TAHUN 2021 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci diambil dari RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 menggambarkan realisasi tahun 2018 dan target capaian 2021-2022, yang disajikan pada tabel 6.1 dan 6.2 di bawah ini. 245
NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR 1 URUSAN KESEHATAN Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 KH Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH Prevalensi gizi buruk dan kurang (%) Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 2 URUSAN PENDIDIKAN Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun (%) Angka Kelulusan SD/MI (%) Angka Kelulusan SMP/MTs (%) Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%) Rasio Tempat Ibadah per 1000 penduduk 3 Urusan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi IPM Kemiskinan (%) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB ADHB (Milyar Rupiah) PDRB ADHK (Milyar Rupiah) Nilai Investasi Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 4 Urusan Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Utama Skor Pola Pangan Harapan 5 Urusan Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan - Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik - Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 SATUAN TARGET TAHUN 2019 KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2019 TARGET TAHUN 2021 (AKB)/1000 KH (AKI)/100.000 KH % Tahun 4 73 0.14 72.45 3.1 44.6 0.14 71.27 2 91 0.13 72.45 Tahun 10.5 9.62 11 % 100 99.59 100 % % % % Tempat Ibadah per 1000 penduduk 100 100 115 88.52 2.94 99.61 99.42 107.8 89.81 2.77 100 100 115.7 89.81 2.77 % % % Milyar Rupiah Milyar Rupiah Rp 73.89 7.3 6.32 21,048,869.62 18,248,906.57 5.8 74.25 8.23 4.6 20.584,73 14.376,28 6,018.937 74.30 8.23 3,82-4,82 55.939.008 35.626.430 7 kalori Energi (2.125,70) Kalori (87) Energi (3.598) Kalori (73,06) Energi (2150) Kalori (90) Ton % 83.355 88 94,046.65 90.2 83.355 89.1 org org 900,000 898,500 1,500 727,526 721,460 6,066 1,000,000 997974 2026 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 3 90 0.015 72.45 11 100 100 100 115.7 89.81 2.77 74.50 7.8 5-5,5 60.246.312 36.695.223 7 Energi (2150) Kalori (90) 130471 89.1 1,000,000 997974 6014 246
NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan dan jembatan, sumber daya air dan perhubungan Jumlah sistem informasi database jalan dan jembatan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%) Persentase jembatan kondisi baik Pembangunan Jalan Baru Luas wilayah irigasi yang dipelihara Persentase wilayah DI Irigasi kondisi baik Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi Persentase sistem drainase yang terintegrasi Luas RTH perkotaan (%) Jumlah dokumen penataan ruang 2 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Permukiman yang Berastagi Jumlah tempat pemakaman umum tertata perkotaan Kabanjahe, 3 Urusan Perhubungan Jumlah Terminal Jumlah Pengujian KIR Jumlah Halte Jumlah dermaga Jumlah ruang parkir yang tertata Rambu lalu lintas (buah) Guard Rail (meter) SATUAN dokumen sistem % % km ha % % % % % dokumen % lokasi unit unit unit unit unit buah meter TARGET TAHUN 2019 4 61 12 1 70 88 5 4,000 58 79 100 60 35 4 90.30769231 1 3 1 8 1 6 1,346 1,436 KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2019 0 76.4 12 1 63.36 78 0 1,400 46.7 87.83 80 50 25 2 91.3 1 1 0 6 1 6 1,296 1,508 TARGET TAHUN 2021 5 60 21 1 65 88 5 2,500 51 75 92 75 25 2 92.30769231 1 3 1 8 1 6 1866 1736 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 5 85.315 26 1 68 90 5 3,000 55 80 95 85 30 4 100 1 3 1 10 1 50 2266 2036 247
NO 4 BIDANG URUSAN/INDIKATOR Delineator (buah) Paku Jalan (buah) APILL (titik) Marka Jalan (m') LPJU (buah) Cermin Tikungan (buah) ZoSS (lokasi) Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat SDM terlatih Jumlah penanggulangan bencana SOP Penanggulangan Bencana Jumlah sarana mobilisasi korban bencana untuk penyelenggaraan Jumlah penampungan sementara korban bencana Panjang Jalur Evakuasi Jumlah sosialisasi sadar bencana (Kec) Jumlah desa tangguh bencana Jumlah dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Jumlah penerimaan bantuan sosial korban bencana SATUAN buah buah titik meter buah buah lokasi kejadian orang dokumen unit lokasi km kec desa dokumen kk TARGET TAHUN 2019 520 5,482 5 13,402 400 69 1 190 50 1 1 1 10 14 1 1 100 KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2019 320 5,482 5 15,059 400 70 0 193 60 1 1 1 10 17 5 2 100 TARGET TAHUN 2021 720 5482 5 14698 600 69 1 190 50 1 1 3 0 3 1 1 1 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 920 5482 5 15402 600 69 1 190 50 3 3 3 5 10 3 3 1 248
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021 NO BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR TARGET TAHUN 2019 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT I. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan PDRB (Milyar Rupiah)/ADHB Pertumbuhan PDRB (Milyar Rupiah)/ADHK PDRB Perkapita (Rp)/ ADHB PDRB Perkapita (Rp)/ ADHK 1 1.1 1.3 1.4 Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1 1.1. 1.2. 1.3. Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Rata-rata lama sekolah Angka Kelulusan SD/MI (%) Milyar Rupiah Milyar Rupiah RP RP % tahun % 21,048,869.62 18,248,906.57 71,364,122.36 100 10.5 115 Angka Kelulusan SMP/MTs (%) % 88.52 1.5 1.5.1 1.5.2 Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % % % % 115 88.52 97 85.74 1.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C % 79.59 2 2.1 2.2 Kesehatan Angka kelangsungan hidup bayi Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) % tahun 99.51 72.45 2.3 Persentasi Balita Gizi Buruk (%) % 0.14 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1 Kebudayaan 1.1. 1.2. Jumlah Grup Kesenian (per 10.000 penduduk) Jumlah Gedung Kesenian (per 10.000 penduduk) per 10.000 penduduk per 10.000 penduduk 0.098 0.032 2 Pemuda dan Olahraga 2.1. Jumlah Club Olahraga (per 10.000 penduduk) 2.2 ASPEK PELAYANAN UMUM Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk unit 2 0 KONDISI KINERJA TAHUN 2019 20.584,73 14.376,28 49.497.030 34.568.500 99.59 9.62 97.61 99.42 107.8 89.81 98.64 83.15 75.26 N/A 71.27 0.08 0.314 0.026 N/A 0 TARGET TAHUN 2021 55.939.008 35.626.430 55.939.008 35.626.430 100 11 100 100 115.7 88.9 99.35 83.47 76.25 99,51 72.45 0.05 0,098 0,032 2 0 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 60.246.312 36.695.223 60.246.312 36.695.223 100 11 100 100 115.7 88.9 99.35 83.47 76.25 99,51 72.45 0.05 0,098 0,032 2 0 PD PENANGGUNG JAWAB BPS BPS BPS BPS Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 249
NO BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR Fokus Layanan Urusan Wajib 1 1.1. 1.2.1 1.1.6. Pendidikan Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs % % 1.1.7. Rasio guru terhadap murid SMP/MTs 1.2 1.2.1 Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah % % 1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah % 1.2.3. Rasio guru terhadap murid % 1.2.5 1.3 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Fasilitas Pendidikan % 1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 1.3.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % 1.3.3 1.4 1.4.1 1.5 Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah: % % 1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % % % % % 1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 1.6.5 1.7.1 Angka Melanjutkan SMA/SMK/MA Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (AM) dari SMP/MTs ke % % 1.7.2 Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 1.7.3 Guru SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % TARGET TAHUN 2019 106 35.43 715.99 74 23.04 831.18 100 0 0 0 53 0 0.02 0 100 100 100 98 98 90 91 KONDISI KINERJA TAHUN 2019 83 28.51 656.28 N/A N/A N/A 99.59 32.17 24.65 n/a 22 0.02 0.07 n/a 97.61 99.42 n/a 98.89 93.66 n/a 85.85 n/a TARGET TAHUN 2021 96.68 33.99 836.14 92.29 33.99 836.14 99.6 70 60 61.15 55 0.02 0.07 N/A 99,50 99 N/A 99 98 83.95 100 100 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 96.68 33.99 836.14 92.29 33.99 836.14 99.7 85 60 61.15 60 0.02 0.07 N/A 100 100 N/A 100 100 83.95 100 100 PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 250
NO 2 2.1. 2.3. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13 2.14 2.15 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.6. 3.9. 3.10. BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR Kesehatan Rasio posyandu per satuan balita per 1000 Rasio puskesmas per 1000 penduduk Rasio Poliklinik per 1000 penduduk % % % Rasio Pustu per1000 Penduduk % Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk % Rasio Dokter Umum % Rasio Dokter Spesialis % Rasio Dokter Gigi Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)(JALAN KABUPATEN) Rasio Jaringan Irigasi Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi layak Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk Panjang jalan dilalui Roda 4 (km) pelayanan kesehatan rujukan pasien % % % % % % % % % % % % % % rasio % km Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) (km) km TARGET TAHUN 2019 14.2 0.05 0.66 0.6 0.01 0.228 2.2303 2.2929 1.21 60 90 50 100 100 95 100 90 115 85.5 75,66 82 2.08 100 0.95 900.24 1,012.80 KONDISI KINERJA TAHUN 2019 8.77 0.045 0.062 0.507 0.012 0.25 0.146 0.084 0.48 6.39 74.1 95.17 100 22.3 100 100 80.1 111.76 75.09 63.36 46.7 2.75 73.08 1,184.75 1,012.80 TARGET TAHUN 2021 15,3 0,05 0,66 0,6 0,01 0.2291 2.659 2.658 1,21 80 90 52 100 100 100 100 90 116 85.5 80 55 3.04 90 0.96 1,012.80 1,012.80 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 15,3 0,05 0,66 0,6 0,01 0.2303 3.0886 3.0672 1,21 80 90 52 100 100 100 100 90 116 85.5 80 55 3.04 90 0.96 1,012.80 1,012.80 PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 251
NO 3.12 3.13 3.16 3.17 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 6 6.1 6.2 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.1. 8.2 8.4 BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (km) km Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (buah) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Perumahan Rumah tangga pengguna air minum layak Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga ber-Sanitasi Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu (%) Lingkungan Hidup km buah Ha % % % % rasio dokumen dokumen dokumen orang Rasio kir pelabuhan % % menit Rp. % Jumlah TPS (Unit) unit Jumlah daya tampung TPS (Ton) ton Persentase penanganan sampah % TARGET TAHUN 2019 4.7 4.4 5 11.794 100 80.12 100 0 100 ada ada ada 2,419,000 0.000087 5,500 2 50 792 16 40,000 87 130 475 86.44 KONDISI KINERJA TAHUN 2019 4.7 4.4 5 11.794 87.83 80 1.03 98.97 belum ada ada ada 3,696,720 0.000086 2,096 1 100 16 40,000 57.23 130 460 83.11 TARGET TAHUN 2021 4.7 4.4 6 11.794 100 80.12 100 0 95.47 ada ada ada 3700000 0.000010 5,700 1 100 2600 16 40,000 45 135 480 90.66 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 4.8 4.4 6 11.794 100 80.12 100 0 95.67 ada ada ada 3800000 0.000010 5,800 3 100 2600 16 40,000 50 136 483 90.66 PD PENANGGUNG JAWAB Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas Perkim Dinas Perkim/PUPR Dinas Perkim Dinas Perkim Bappeda Bappeda Bappeda Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 252
NO 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 11 BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR Pencemaran status mutu air % Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air % Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal perusahaan Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk unit Penegakan hukum lingkungan kasus Jumlah sampah yang ditangani (m3) m3 Rasio volume sampah tertangani terhadap volume produksi sampah (%) Pertanahan Penyelesaian izin lokasi Kependudukan dan Catatan Sipil % buah Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) % Rasio bayi berakte kelahiran (%) % Rasio pasangan berakte nikah (%) % Kepemilikan KTP (%) % Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%) % Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TARGET TAHUN 2019 2.3 20 100 1.08 100 201,625 86.44
100 90 85 100 85 Ada Sudah KONDISI KINERJA TAHUN 2019 2 10 4 0.11 1 226.725 83.11
97.8 55.16 28.6 98 9.28 Ada Sudah TARGET TAHUN 2021 100 2.2 100 1,08 100 215154 90,66 98 100 95 90 100 90 Ada Sudah PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 100 2.2 100 1,08 100 228684 98,45 99 100 98 100 100 100 Ada Sudah PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup BPN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 253
NO 11.1 11.3 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.2 12.3 12.4 14 14.1 14.2 14.3 14.4 BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta % % Rasio KDRT % Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % Partisipasi angkatan kerja perempuan % Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan % Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak per keluarga anak Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif % Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % Ketenagakerjaan Angka partisipasi angkatan kerja ak Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (perkara) perkara Tingkat partisipasi angkatan kerja % Pencari kerja yang ditempatkan % TARGET TAHUN 2019 2.3 0.029 0.01 0 4.49 96.84 0.047 14.1 88 18.27 82.396 0 82.396 55.55 KONDISI KINERJA TAHUN 2019 4.64 0.002 n/a 95.98 85.19 N/A 69.58 69.58 N/A 83.73 0.00 83.73 77.04 TARGET TAHUN 2021 2.3 0.031 0.002 0 4,51 96,84 2,009 69.58 90 18,24 83.06 0 83.06 57.77 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 2.3 0.031 0.002 0 4,51 96,84 2 69.58 92 18,21 84.1 0 84.1 70 PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM 254
NO 14.5 14.6 14.7 15 15.1 15.2 15.4 16 16.1 16.2 16.3 17 17.1 17.2 17.3 BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR Tingkat pengangguran terbuka % Keselamatan dan perlindungan Kali Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah kasus Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase koperasi aktif (%) % Jumlah UKM non BPR/LKM UKM ukm/bpr Usaha Mikro dan Kecil ukm Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) orang Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (miliar Rp.) Miliar Rp. Rasio daya serap tenaga kerja % Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya KALI Sarana penyelenggaraan seni dan budaya sarana Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan situs TARGET TAHUN 2019 0.95 100 100 64 13800 99.24 65 5.6 107.32 4 5 4 KONDISI KINERJA TAHUN 2019 1.09 0.00 1.00 62.70 4,989.00 4,899.00 68 6.018.937 93.49 1 0 0 TARGET TAHUN 2021 1,27-3,27 100 100 68 14 99.25 66 5.800.000 109,11 4 5 4 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 1.34 100 100 68 14.2 99.25 67 6.000.000 110 4 5 4 PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 255
NO BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR 18 Pertumbuhan ekonomi 18.1 Jumlah organisasi pemuda orang 18.2 Jumlah organisasi olahraga orang 18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan orang 18.4 Jumlah kegiatan olahraga orang 18.5 Lapangan olahraga unit 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP kali 19.2 20 Kegiatan pembinaan politik daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian kali 20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 20.2 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.10 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%) orang % % sistem kali % % 20.11 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 20.12 20.14 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (pada kec. Kabanjahe, simpang Empat, Tigapanah, Berastagi) (menit) Sistim Informasi Manajemen Pemda - SIMDA Penggajian - SIMDA Kepegawaian - SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) menit aplikasi aplikasi Aplikasi TARGET TAHUN 2019 25 35 7 11 1 10 61 3.93 24 7.3 2 17 0.256 0.00006011 15 1 1 1 KONDISI KINERJA TAHUN 2019 27 25 4 10 3 N/A N/A N/A 24 N/A 8.23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 TARGET TAHUN 2021 27 35 8 13 1 11 72 3.93 24 5.27 8 3 2 17 0.256 0.00007057 15 1 1 1 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 27 35 9 13 1 12 72 3.93 24 5.32 7.8 3 2 17 0.256 0.00024306 15 1 1 1 PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kesbang Kesbang Satpol PP Kesbang Satpol PP Satpol PP Kesbang Kesbang Kesbang BKD BKD BPKPAD 256
NO 20.15 21 21.1 21.2 21.3 22 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR SIAK Aplikasi Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat % Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama % Produksi Beras (ton) Ton Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (aktif) (%) % Jumlah LSM (aktif) orang LPM Berprestasi orang PKK aktif orang Posyandu aktif unit TARGET TAHUN 2019 1 4 83.325 83355 0 84 2 0 50 81 KONDISI KINERJA TAHUN 2019 1 6 113.94% 94946.65 0 70 7 0 287 277 TARGET TAHUN 2021 1 70 5 83.476 83.476 0 86 2 0 287 277 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 1 75 5 83.476 83.476 0 87 2 0 287 277 PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 257
NO BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR 22.7 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 23 23.1 23.2 Statistik Buku "kabupaten dalam angka" Buku "PDRB kabupaten" 24 Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi 24.1 Pengelolaan arsip secara baku orang 24.2 Peningkatan SDM pengelola Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi % 26.1 Jumlah perpustakaan unit 26.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun % 26.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah buah Fokus Layanan Urusan Pilihan 1 Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Padi Sawah (Kw/Ha) Padi Gogo (Kw/Ha) Jagung (Kw/Ha) Ubi Jalar (Kw/Ha) Kontribusi sektor Pertanian ,kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) Cakupan bina kelompok petani Energi dan Sumber Daya Mineral 1.2 1,2,1 1,2,2 1,2,3 1,2,4 1.3 1.5 1.7 3 kw/ha kw/ha kw/ha kw/ha % % klmpk 3.1 Pertambangan tanpa ijin % Pertambangan berijin pertambangan 3.2 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%) % Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB % TARGET TAHUN 2019 20 Ada Ada 61.1 37.4 68 61.6 0.37 61.81 38.48 71.66 153.33 56.53 13.69 685 37.93 11 0.232 38,677 KONDISI KINERJA TAHUN 2019 30 Ada Ada 0 0 487 n/a 11371 63.46 27.77 70.46 183.23 53.27 5.68 680 37.93 11 0.22 38,621 TARGET TAHUN 2021 30 Ada Ada 66,2 36 500 100 15,000 62,43 38,48 72,37 160.99 56,51 14.11 50 37,93 11 0.232 38.677 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 30 Ada Ada 70.7 34.9 500 100 15,000 62,43 59.11 72,37 194.35 56,51 14.11 3058 37,93 11 0.232 38.677 PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 258
NO BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR 4 Pariwisata 4.1 Jumlah Kunjungan wisata (orang) orang 4.2 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) % 5 5.1 5.2 5.3 Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan (%) Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan % % klpk 6 Perdagangan 6.1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) % 6.2 Ekspor Bersih Perdagangan miliar 6.3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 7 Perindustrian 7.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) % 7.2 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (jenis) jenis 7.3 Pertumbuhan Industri (%) % 7.4 Cakupan bina kelompok pengrajin % ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1 1.1 1.2 2 2.1 1 1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Pertanian Nilai tukar petani Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan % rasio 1.3 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum orang TARGET TAHUN 2019 900000 27 97 97 65 9.9 75600225.68 6 3.83 6.5 0.98 33.33 1,085,241 684,124 101.6 0.04322 6,677,290 KONDISI KINERJA TAHUN 2019 727.526 27 66.48 86.7 65 10.75 405.98
3.71
0.06 49.15 0.0378 6,890,450 TARGET TAHUN 2021 1.000.000 29 98 98 80 9,91 77.068.191,23 6.5 3,95 7 1.02 35.73 1.162.754 720.249 101,80 0.043 3.688.685 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 1.000.000 30 100 99 95 9,92 77.068.191,23 7 4 7.5 1.1 73 1.240.267 792.374 101,80 0.043 3.688.685 PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 259
NO BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 3 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah perkotaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jenis dan jumlah bank dan cabang orang % 3.1 jenis 3.2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang jenis 3.3 Jenis, kelas, dan jumlah restoran - Jenis kelas 1. Restoran yang di hotel 2. Rumah makan 3. Restoran di luar hotel - Jumlah Restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel - Jenis/kelas penginapan/hotel 1. Bintang lima 2. Bintang Empat 3. Bintang tiga 4. Bintang dua 5. Melati 6. Losmen -Jumlah Penginapan/hotel Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Website milik pemerintah daerah 3.4 5 5.1. 5.2 5.1. 6.2 5.1. FOKUS IKLIM BERINVESTASI jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis jaringan % buah/exp siaran Website 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Angka kriminalitas per 10.000 penduduk TARGET TAHUN 2019 365,607,214 97,9 84,81 18,4 8,54 2,56 17 4 1170 12 1144 14 1170 59 2 3 2 5 6 41 59 9 69 1/45 7 Ada KONDISI KINERJA TAHUN 2019 365,607,214 0 84,81 18,4 8,54 2,56 17 0 1282 12 1237 25 1260 91 0 4 0 8 13 66 91 8 69 30 7/2 1 TARGET TAHUN 2021 365,607,214 97.6 84.54 18.4 8.54 2.81 17 5 1176 12 1148 16 1176 61 2 3 2 5 6 43 61 9 71 1560 7/2 1 22.06 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 365,607,214 96.9 84.24 18.4 8.54 3.1 18 5 1181 12 1150 18 1181 65 2 3 2 6 7 44 65 9 71 1560 7/2 1 21.76 PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Perhubungan Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD Dinas Kominfo Dinas Kominfo Bagian protokol Bagian protokol Bagian protokol 260
NO BIDANG SATUAN URUSAN/INDIKATOR 1.2 Jumlah demo jenis 1.3 Lama proses perijinan (dalam hari) hari 1.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 1.5 Fokus Sumber Daya Manusia 1 1.2 Ketenagakerjaan Rasio ketergantungan jenis jenis perda % TARGET TAHUN 2019 6.00 10 17 3 KONDISI KINERJA TAHUN 2019 13 3-30 10 17 3 57.34 TARGET TAHUN 2021 30 4 10 17 4 58.78 PROYEKSI TARGET TAHUN 2022 35 3 10 17 5 58.78 PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPKPAD BPKPAD BPKPAD 261
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
LAMPIRAN I EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019
No 1 1 Sa sar an 2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 3 4 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman Rapat Dinas 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Gedung Kantor 02 Program peningkatan disiplin aparatur 02 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Teersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya bahan bacaan Tersedianya Makanan dan minuman Rapat Dinas Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Perkantoran Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan Ter;aksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi Satuan 6 Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 6 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun tahun lalu (2018) 7 Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yg dievaluasi 8 K Rp K Rp K Rp K 199875 680,816,680,214 32651 138,835,657,303 22871 79,166,446,944 0 3.500 buah 15500 99,405,000 4800 22,700,000 3,500 21,600,000 - 12 bulan 60 24 71,825,251 12 62,400,000 - 120 orang/bln 570 3,672,468,072 240 845,200,000 70 348,720,000 - 48 org/bln 18 215,640,000 4 28,500,000 4 43,740,000 - 25 unit 405 292,418,750 125 84,100,000 10 54,184,000
50 jenis 480
4,779,750,000 130
518,700,000 40
148,000,000
2 jenis 14
756,265,920 4
198,046,000 2
103,500,000
25 jenis 190
1,470,010,000 55
224,254,000 35
67,000,000
1 paket 3
157,500,000 50
9,000,000 50
10,000,000
1000 kotak 4000
129,150,000 1000
26,659,000 250
13,000,000
40 org/hr/kali 2600
1,516,578,672 52
291,739,128 200
184,100,000
12 org/bln 2940
3,064,248,000 52
749,980,000 35
4,441,860,000
2 unit 5
897,650,000 0
1 unit 6
1,003,375,000 21
1,077,726,020
17 unit 88
1,397,775,000 59
412,564,300 15
51,642,212
2 unit 9
348,570,000 4
86,877,863
2 unit 30
974,900,000 0
30,000,000
175 stel 930
526,687,500 350
97,587,000 175
78,750,000
55 org/kali 220
645,750,000 0
1595
Realisasi Kinerja pada Triwulan II III IV 10 11 12 Rp K Rp K Rp 10,117,824,787 8074 18,504,938,137 8,550 22,169,111,018 700 3,602,000 2,362 15,298,000 20,610,002 2 12,390,588 4 24,288,564 42,880,000 11 52,250,000 26 132,990,000 8,550,000 0 2,850,000 2 23,790,000
9 47,880,000 13 43,668,000 27 104,332,000 6,328,400 0 9,992,870 2 87,177,870 7 9,971,500 28 56,574,500
247 12,832,000 6,771,800 109 92,242,906 76 78,196,600 1,087,350,000 9 1,095,350,000 17 2,131,210,000
0 78,525,200
14 49,378,500
2 29,146,700
174 78,312,500
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019) 13=(9+10+11+12) Tingkat Capaian Kinerja dan 14=13/8x100 K Rp K Rp 17444 50,791,873,942 76 64 3063 18,900,000 88 88 11 57,289,154 92 92 46 228,120,000 65 65 3 35,190,000 80 80 9 47,880,000 88 88 40 148,000,000 100 100 2 103,499,140 100 100 35 66,546,000 99 99 0 0 0 0 247 12,832,000 99 99 193 177,211,306 96 96 34 4,313,910,000 97 97 78,525,200 0 49,378,500 0 29,146,700 0 97 78,312,500 0 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 15=(7+13) Tingkat Capaian Kinerja dan 16=15/6x100 K Rp K Rp 50095 189,627,531,245 25 28 7863 41,600,000 51 42 35 129,114,405 58 #### 286 1,073,320,000 50 29 7 63,690,000 40 30 134 131,980,000 33 45 170 666,700,000 35 14 6 301,545,140 43 40 90 290,800,000 47 20 50 9,000,000 1667 6 1247 39,491,000 31 31 245 468,950,434 9 31 86 5,063,890,000 3 165 0 78,525,200 0 9 21 1,077,726,020 350 107 59 461,942,800 67 33 4 86,877,863 44 25 0 29,146,700 0 3 350 175,899,500 38 33 0 0 0 0 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 17 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1
1 2 3 4 05 04 Pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit fungsional guru/pengawas/penilik jabatan 05 05 Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06 06 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 06 08 Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah TK Negeri 15 02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru 15 03 Pembangunan Ruang Kelas Baru 15 18 Penyediaan Alat Peraga dan praktek siswa 15 19 Pengadaan meublair bagi lembaga PAUD/TK 15 20 Peningkatan Sarana prasarana/perlengkapan pendidikan 15 57 Diklat Tutor dan penyelenggara PAUD formal dan nonformal 15 59 Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 15 65 Publikasi dan Sosialisasi penyelenggaraan PAUD 15 66 Monitoring , evaluasi dan pelaporan 15 67 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui penyediaan Biaya Operasional (PAUD Siosar dan TK ) 15 68 Lomba Kreativitas anak PAUD 15 70 Penyediaan Bantuan Operasional PAUD 15 Rehabilitas Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya 15 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD 15 Pengadaan Buku Koleksi PAUD 5 Terlaksananya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru/pengawas/penilik Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksanannya Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah Program Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah TK Negeri Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru Terlaksananya Penyediaan Alat Peraga dan praktek siswa Terlaksananya Pengadaan meublair bagi lembaga PAUD/TK Terlaksananya Peningkatan Sarana prasarana/perlengkapan pendidikan Terlaksananya Diklat Tutor dan penyelenggara PAUD formal dan nonformal Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi penyelenggaraan PAUD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui penyediaan Biaya Operasional (PAUD Siosar dan TK ) Terlaksananya Lomba Kreativitas anak PAUD Penyediaan Bantuan Operasional PAUD Terlaksananya Rehabilitas Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya Terlaksanannya Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Terlaksananny Pengadaan Buku Koleksi PAUD 6 3500 orang/kali 165 orang/kali 2 dok 2 dok 2 dok 2 unit 2 unit 2 ruang 14 unit 14 unit 14 unit 50 orang 450 orang 166 org/kali 15 org/kali 14 sekolah 400 orang 200 lembaga 3 ruang 8 paket 8 paket K 17000 825 10 10 10 10 10 12 69 69 69 100 2130 830 60 69 1650 5 6 Rp 1,496,500,000 2,475,000,000 127,320,000 132,625,000 432,357,500 10,610,000,000 1,856,750,000 1,806,750,000 1,104,050,000 1,099,050,000 2,008,100,000 795,750,000 4,849,400,000 265,250,000 86,100,000 923,240,000 1,316,500,000 935,000,000 K 3500 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 166 0 0 100 0 7 Rp 83,919,000 0 0 0 160,000,000 0 0 0 0 199,985,250 193,455,000 0 0 31,577,600 0 0 33,000,000 0 K 3,500 2 2 2 100 166 100 2 4 4 8 Rp 61,511,100 9,999,180 13,999,505 40,000,000
40,000,600 30,349,978 114,322,542
44,034,458 K
K 1,560
- 10 Rp K 27,408,996
26,193,125
K 1,560 2
2 134
95 0
0 12
13=(9+10+11+12)
14=13/8x100 Rp
27,412,104 3119
54,821,100 89
13,999,505 2
13,999,505 100 100
40,000,000 2
40,000,000 100 100
####
0 32,401,900 134 32,401,900 81 81
0 28,739,978 95 28,739,978 95 95
0 84,189,375 2
110,382,500 97
0 0 #### 4,033,500 0 4,033,500 9 9 K 6619 0 0 2 6 0 0 0 0 1 1 0 0 300 0 0 195 0 2 0 0 15=(7+13) Rp 138,740,100 0 0 13,999,505 200,000,000 0 0 0 0 199,985,250 193,455,000 0 0 63,979,500 0 0 61,739,978 0 110,382,500 0 4,033,500 16=15/6x100 K Rp 39 9 0 0 0 0 20 11 60 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 10 0 0 0 0 36 24 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 2
1 2 3 4 15 71 Penyelenggaraan Rintisan PAUD Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 16 01 Pembangunan Gedung sekolah 16 02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 16 03 Pembangunan /Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah 16 04 Pembangunan Ruang /Kantor Guru 16 05 Pembangunan Laboratorium / Praktikum Sekolah 16 10 Pembangunan Ruang UKS 16 12 Pembangunan Perpustakaan 16 13 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan perlengkapannya 16 18 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa 16 19 Pengadaan Meublair Sekolah 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 16 22 Peningkatan /pembangunan Sarana prasarana pendidikan 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 16 58 Penyelenggaraan kreativitas Tingkat Sekolah Dasar Lomba-lomba,pembinaan minat,bakat 16 59 Workshop optimalisasi penerapan kurikulum Tingkat Sekolah Dasar 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP 16 67 Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A setara SD 16 68 Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B setara SMP 16 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tingkat SMP dan 5 Terlaksananya Penyelenggaraan Rintisan PAUD Terlaksanannya Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Pendidikan Dasar Terlaksananya Pembangunan Gedung sekolah Terlaksanannya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Terlaksananya Pembangunan /Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Terlaksananya Pembangunan Ruang /Kantor Guru Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah Terlaksananya Pembangunan Ruang UKS Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Terlaksananya Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa Terlaksananya Pengadaan Meublair Sekolah Terlaksananya Pengadaan perlengkapan sekolah Terlaksananya Peningkatan /pembangunan Sarana prasarana pendidikan Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Terselenggaranya minat,bakat dan kreativitas Tingkat Sekolah Dasar Lomba-lomba,pembinaan Terlaksananya Workshop kurikulum Tingkat Sekolah Dasar optimalisasi penerapan Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP Terselenggaranya Kelompok Belajar Paket A setara SD Terselenggaranya Kelompok Belajar Paket B setara SMP Terselenggaranya Kelompok Belajar Paket B setara SMP 6 2 kelompok 1 kali 2 unit 3 unit 25 unit 9 unit 4 unit 6 unit 6 unit 10 unit 120 unit 3000 unit 31 paket 25 paket 150 unit 700 orang/kali 200 org/kali 1 tahun 40 orang/kali 60 orang/kali 300 orang/kali K 18 36 14 16 125 38 23 32 26 50 520 250 155 100 651 3500 900 5 200 300 3500 6 Rp 487,450,000 1,830,000,000 21,765,000,000 3,444,000,000 26,525,000,000 10,086,250,000 10,899,000,000 2,687,250,000 5,566,000,000 9,610,000,000 27,830,000,000 8,750,000,000 7,957,500,000 25,000,000,000 54,431,250,000 2,122,000,000 1,606,750,000 1,500,000,000 212,200,000 477,450,000 2,122,000,000 K 0 0 33 0 3 0 0 0 30 96 0 17 126 806 0 93 80 120 0 7 Rp 0 0 9,071,237,200 0 1,129,923,600 0 0 0 1,105,493,240 1,291,241,800 0 2,860,071,600 14,390,823,600 287,894,200 0 1,505,000,000 44,986,000 150,300,000 0 K 70 10 1 255 12 685 8 Rp 59,923,787 1,914,503,661 208,830,000 202,000,108 299,999,755 114,999,925 K
- 10 Rp K
K 37
172 12
12 13=(9+10+11+12)
14=13/8x100 Rp
0 31,814,540 37 31,814,540 53 53
0 1,582,643,500 1,582,643,500 199,488,500 199,488,500 136,646,108 172 136,646,108 68 68
0 299,999,755 12
299,999,755 100 100
0 0 0 0 K 0 37 0 0 33 0 3 0 0 0 30 96 0 17 126 978 0 105 80 120 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 0 0 0 31,814,540 103 2 0 0 0 0 0 0 9,071,237,200 26 34 0 0 0 1,129,923,600 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,105,493,240 6 4 1,291,241,800 38 15 0 0 0 4,442,715,100 17 18 14,590,312,100 19 27 424,540,308 28 20 0 0 0 1,804,999,755 2100 120 44,986,000 40 21 150,300,000 40 31 0 0 0 17 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 3
1 2 3 4 16 78 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 16 82 Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Dasar 16 Penyelenggaraan Olimpiade Sains, Lomba Seni Siswa, Olimpiade Olahraga dan Pemilihan Siswa Teladan/berprestasi Tingkat Sekolah Dasar 16 87 Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Sekolah Dasar 16 89 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Dasar 16 93 Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Dasar 16 108 Pembekalan Proktor UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) 16 109 Penyelenggaraan Pelatihan Polisi Cillik 16 110 Pelatihan Pengembangan Soal UASBN 16 111 Pengadaan komputer beserta perlengkapan UNBK 16 113 Pelatihan Peningkatan Kesadaran berlalu lintas Tingkat SMP 16 114 Penyelenggaraan Lomba Adiwiyata Tingkat Sekolah Dasar 16 115 Penyelenggaraan kreativitas Tingkat Sekolah Menengah Pertama Lomba-lomba,pembinaan minat,bakat 16 116 Workshop optimalisasi penerapan kurikulum Tingkat Sekolah Menengah Pertama 16 117 Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama 16 83 Penyelenggaraan Olimpiade Sains, Lomba Seni Siswa, Olimpiade Olahraga dan Pemilihan Siswa Teladan/berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama 16 118 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama 16 119 Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama 16 120 Penyelenggaraan Lomba Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan 5 6 Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 150 orang/kali Terselenggaranya Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Dasar 500 orang/kali Terselenggaranya Olimpiade OSN Tingkat Sekolah Dasar 500 orang/kali Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Dasar 180 orang/kali Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Dasar 8000 orang/kali Terselenggaranya Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Dasar 800 orang/kali Terlaksananya Pembekalan Proktor UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) 65 orang/kali Terselenggaranya Pelatihan Polisi Cillik 40 orang/kali Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Soal UASBN 50 orang/kali Terlaksanaya Pengadaan komputer beserta perlengkapan UNBK 800 unit Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kesadaran berlalu lintas Tingkat SMP 200 orang/kali Terselenggaranya Lomba Adiwiyata Tingkat Sekolah Dasar 295 sekolah Terselenggaranya Lomba-lomba,pembinaan minat,bakat dan kreativitas Tingkat Sekolah Menengah Pertama 457 orang/kali Terselenggaranya Workshop optimalisasi penerapan kurikulum Tingkat Sekolah Menengah Pertama 153 orang/kali Terselenggaranya Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama 386 orang/kali Terselenggaranya Olimpiade Sains, Lomba Seni Siswa, Olimpiade Olahraga dan Pemilihan Siswa Teladan/berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama 250 orang/kali Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama 6.840 orang/kali Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama 459 orang/bulan Terselenggaranya Lomba Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama 60 sekolah K 750 2896 600 976 32000 4459 325 210 200 3550 940 1475 2285 2113 1930 840 34200 2295 40 6 Rp 1,458,875,000 1,751,500,000 860,000,000 1,016,000,000 3,013,500,000 6,800,000,000 650,000,000 397,875,000 1,076,250,000 43,578,000,000 375,000,000 1,011,000,000 1,326,250,000 780,000,000 1,061,000,000 260,070,800 2,652,500,000 4,244,000,000 200,000,000 K 0 500 170 144 7878 800 0 0 0 583 0 0 457 0 386 386 6840 694 0 7 Rp 0 117,959,400 141,572,700 268,869,700 422,889,200 374,100,000 0 0 0 4,395,430,000 0 0 110,131,000 0 97,208,100 97,208,100 307,652,150 526,962,000 0 K 300 80 8,000 200 407 699 100 8 Rp 131,999,957 100,035,240 411,999,399 98,270,000 99,999,988 299,999,841 82,499,980 K
50 6,573
548 11
61,935,240 338,499,399
235,229,841
K 223
89 579
291 12
98,012,957
4,600,000 98,270,000
97,190,550
71,485,988
79,299,980
13=(9+10+11+12) K Rp 0 223 98,012,957 0 50 61,935,240 6662 343,099,399 98,270,000 0 0 0 0 0 0 97,190,550 0 291 71,485,988 0 548 235,229,841 79,299,980 0 14=13/8x100 K Rp 74 74 62 62 83 83 71 71 78 78 K 0 723 170 194 14540 800 0 0 0 583 0 0 457 0 677 386 7388 694 0 15=(7+13) Rp 0 215,972,357 141,572,700 330,804,940 765,988,599 472,370,000 0 0 0 4,395,430,000 0 0 207,321,550 0 168,694,088 97,208,100 542,881,991 606,261,980 0 16=15/6x100 K Rp 0 0 25 12 28 16 20 33 45 25 18 7 0 0 0 0 0 0 16 10 0 0 0 0 20 16 0 0 35 16 46 37 22 20 30 14 0 0 17 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 4
1 2 3 4 16 121 Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Menengah Pertama 16 Penyelenggaraan Ujian Berbasis IT 16 Pelaksanaan Ujian Sekolah Nasional Pendidkan Kesetaraan (UNPK)Paket B 16 1 Dukungan Peningkatan Mutu SMP Plus Kabupaten Karo 16 Pemasangan Jaringan Internet 16 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat,Beserta Perabotnya 16 Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB)Beserta Perabotnya 16 Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya 16 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi,Buku Pengayaan,Buku Panduan Pendidik) 16 Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) 16 Pengadaan Peralatan Seni Budaya 16 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional 16 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya 16 Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya 16 Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya 16 Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya 16 Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya 16 Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika 16 Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi 16 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer 16 Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika 5 Terselenggaranya Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Menengah Pertama Terselenggaranya Ujian Berbasis IT Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Sekolah Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)Paket B Terselenggaranya Dukungan Peningkatan Mutu SMP Plus Kabupaten Karo Terpasangnya Jaringan Internet Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat,Beserta Perabotnya Terselenggaranya Baru(RKB)Beserta Perabotnya Pembangunan Ruang Kelas Terselenggaranya Toilet(Jamban)Beserta Sanitasinya Pembangunan Koleksi Pengadaan Terselenggaranya Perpustakaan (Buku Referensi,Buku Pengayaan,Buku Panduan Pendidik) Buku Terselenggaranya Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Seni Budaya Terselenggaranya Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya Terselenggaranya Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya Terselenggaranya Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya Terselenggaranya Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika 6 60 sekolah 1 paket 60 orang 1 Sekolah 10 Sekolah 180 Ruang 83 Ruang 12 Ruang 34 Paket 33 Paket 33 paket 33 Paket 54 Ruang 1 Ruang 2 Ruang 5 Ruang 96 Ruang 15 Paket 15 Paket 464 Paket 15 Paket K 200 5 240 3 40 6 Rp 200,000,000 1,500,000,000 84,000,000 300,000,000 600,000,000 K 0 5 0 0 0 7 Rp 0 147,700,000 0 0 0 K 70 33 7 2 33 7 10 5 1 10 10 5 12 8 Rp 49,999,805 9,848,014,200 1,960,710,000 248,337,800 1,705,730,000 178,630,000 516,105,000 976,754,000 133,115,000 207,380,000 201,650,000 1,473,000,000 67,200,000 K
- 10 Rp K 20 12 1 1
13,963,395
2,962,254,740 463,722,500 55,184,450
180,374,250
31,533,750
K 21
32 7
8 5
9 8
12 Rp
6,760,238,060 1,477,100,500 190,534,350 1,650,216,227 176,810,000 409,705,000 971,334,000 790,959,750
101,556,250 180,286,000 171,325,500 1,469,200,000 47,386,800 K 20 33 7 2 32 16 19 5 1 9 8 5 8 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 13,963,395 28 28 0 0 0 0 9,722,492,800 99 99 1,940,823,000 99 99 245,718,800 99 99 1,650,216,227 97 97 176,810,000 409,705,000 229 229 971,334,000 188 188 971,334,000 99 99 0 0 0 133,090,000 100 100 180,286,000 87 87 171,325,500 85 85 1,469,200,000 100 100 47,386,800 71 71 K 20 5 0 0 0 33 7 2 32 0 16 19 5 0 0 0 1 9 8 5 8 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 13,963,395 10 7 147,700,000 100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,722,492,800 0 0 1,940,823,000 0 0 245,718,800 0 0 1,650,216,227 0 0 176,810,000 0 0 409,705,000 0 0 971,334,000 0 0 971,334,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,090,000 0 0 180,286,000 0 0 171,325,500 0 0 1,469,200,000 0 0 47,386,800 0 0 17 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5
1 2 3 4 16 Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 16 Pengadaan Media Pendidikan 16 Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) 16 Pengadaan Sarana Seni Budaya 16 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah 16 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional 16 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 16 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 18 Program Pendidikan Non Formal 18 05 Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan 18 13 Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup 18 17 Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga 18 18 Penyediaan sarana prasarana pendidikan nonformal 18 21 Pemberian bantuan Operasional Satuan Pendidikan Non-Formal 18 22 Bantuan Operasional SKB Karo 18 23 Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non-Formal 18 24 Penyelenggaraan dan Kekutsertaan Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) 18 Pengadaan Peralatan Pendidkan 18 Pengadaan Media Pendidikan 18 25 Pembangunan Ruang Kelas Satuan Pendidikan Non-formal 20 Program Peningkatan Mutu Kependidikan Pendidik dan Tenaga 20 01 Penyediaan Bantuan Operasional bagi tim sertifikasi guru 20 02 Pelaksanaan proses Uji Kompetensi pendidik 20 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 20 04 Penyelenggaraan Musyawarah Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5 Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terselenggaranya Pengadaan Media Pendidikan Terselenggaranya Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) Terselenggaranya Pengadaan Sarana Seni Budaya Terselenggaranya Perpustakaan Sekolah Pengadaan Buku Koleksi Terselenggaranya Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tersedianya dana BOS Sekolah Terselenggaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Program Pendidikan Non Formal Terselenggarakannya pendidikan keaksaraan Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup Terselenggaranya Pendidikan Keluarga Terlaksananya Peneydiaan sarana prasarana pendidikan nonformal Terlaksananya Pemberian bantuan Operasional Satuan Pendidikan Non-Formal Terlaksananya pemberian Bantuan Operasional SKB Karo Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non-Formal Terselenggara dan Keiuktsertaan Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) Terlaksananya Pengadaan Peralatan Pendidkan Terlaksananya Pengadaan Media Pendidikan Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Satuan Pendidikan Non-formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional bagi tim sertifikasi guru Terlaksananya proses Uji Kompetensi pendidik Terlaksananya Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Terselenggaranya Musyawarah Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6 15 Paket 40 Paket 7 Paket 14 Paket 35 Paket 7 Paket 1 kali 210 Orang 60 orang 20 orang 50 orang 1 unit 1 tahun 1 tahun 50 orang 1 kali 7 Paket 25 paket 2 unit 20 orang 4.712 orang/kali 100 orang/kali 14 kelompok K 5 250 100 225 5 5 5 250 5 100 23560 500 70 6 Rp 270,887,500,000 407,450,000 397,875,000 480,500,000 530,500,000 636,600,000 636,600,000 663,600,000 530,500,000 663,125,000 265,250,000 4,244,000,000 3,150,000,000 K 2 0 0 0 0 12 2 0 30 0 13 0 120 0 7 Rp 91,278,656,198 0 0 0 0 1,979,948,000 205,028,400 0 46,550,000 0 61,749,200 0 222,870,500 0 K 10 4 15 9 11 1 1 1 1 1 9 1 1 2,564 8 Rp 105,000,000 143,860,000 357,790,000 193,645,000 302,547,000 48,636,345,785 169,500,000 60,000,000 80,000,000 40,000,000 49,999,807 305,000,000 30,000,000 114,999,200 K
8,846,720,000 0
12,579,040,000
K 9 4 14 8 0 0 1 1 12 1 9 1 1,639 12 Rp 96,030,000 143,794,000 341,649,200 182,179,000 2,002,000
56,240,000
169,500,000 60,000,000
80,000,000
40,000,000 49,999,807 296,450,630
73,522,200
13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 9 96,030,000 91 91 4 143,794,000 100 100 14 341,649,200 95 95 8 182,179,000 94 94 0 2,002,000 1 1 0 0 21,482,000,000 44 44 0 1 169,500,000 100 100 1 60,000,000 100 100 0 0 1 80,000,000 100 100 0 1 40,000,000 100 100 9 49,999,807 100 100 1 296,450,630 97 97 0 0 0 0 0 1639 73,522,200 64 64 0 0 0 K 9 4 14 8 0 0 2 0 1 1 0 12 3 0 31 9 1 0 0 1652 0 120 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 96,030,000 0 0 143,794,000 0 0 341,649,200 0 0 182,179,000 0 0 2,002,000 0 0 0 0 0 112,760,656,198 49 42 0 0 0 169,500,000 0 42 60,000,000 1 15 0 0 0 1,979,948,000 240 373 285,028,400 60 45 0 0 0 86,550,000 12 13 49,999,807 180 9 296,450,630 0 0 0 0 0 0 0 0 135,271,400 1652 20 0 0 0 222,870,500 24 5 0 0 0 17 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 6
1 2 3 4 20 07 Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 20 12 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 20 14 Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah 20 20 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20 21 Pemilihan Pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi 20 31 Sosialisasi Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 20 34 Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah 20 34 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 20 Penyediaan Jasa Pendukung Pendidik dan Tenaga Kependididkan 20 15 Pelatihan Pengelolaan dan Pemberdayaan Alat IPA 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 22 08 Penyelenggaraan Seminar Pembangunan Pendidikan 22 09 Monitoring , evaluasi dan pelaporan 22 11 Penyusunan PERDA tentang Pendidikan 22 12 Penyusunan Profil Pendidikan 22 18 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan 22 19 Sosialisasi Penerapan sertifikat ISO 9001:2008 di Lingkungan Dinas Pendidikan 22 21 Pemberian Bantuan rintisan sekolah unggulan 22 22 Penyusunan Rencana Aksi Bidang Pendidikan 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana IT 22 23 Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan Penyelenggaraan Pameran Pendidikan 5 Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Monitoring,evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Pemilihan Pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi Sosialisasi Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Terlaksananya Kelancaran Proses Belajar Mengajar Terselenggaranya Pelatihan Pengelolaan dan Pemberdayaan Alat IPA Manajemen Pelayanan Pendidikan Terlaksananya Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Terselenggaranya Seminar Pembangunan Pendidikan Terlaksanaya Monitoring , evaluasi dan pelaporan Tersusunya PERDA tentang Pendidikan Tersusunya Profil Pendidikan Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan Terlaksananya Sosialisasi Penerapan sertifikat ISO 9001:2008 di Lingkungan Dinas Pendidikan Terlaksananya Pemberian Bantuan rintisan sekolah unggulan Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Bidang Pendidikan Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana IT Untuk Dinas Pendidikan dan Sekolah Terlaksananaya Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan Terselenggaranya Pendidikan Penyelenggaraan Pameran 6 10 orang/tahun 100 orang/kali 25 orang/kali 370 orang/kali 353 orang/kali 353 orang/kali 50 orang/kali 353 sekolah 200 Orang/Bulan 135 orang 1 kali 400 orang 519 sekolah 1 perda 1 dok 371 orang 100 orang 2 sekolah 1 dok 2 jenis 353 orang/kali 1 paket K 40 400 250 250 1462 1771 250 1512 600 675 4 1600 2000 2 5 1855 500 20 4 8 1765 3 6 Rp 235,000,000 1,065,000,000 2,122,000,000 6,925,000,000 1,305,400,000 689,650,000 2,122,000,000 1,391,500,000 8,640,000,000 750,000,000 215,250,000 1,722,000,000 1,000,000,000 300,000,000 817,275,000 663,125,000 788,250,000 2,000,000,000 430,500,000 1,410,000,000 755,750,000 90,000,000 K 0 0 25 80 464 0 80 0 0 135 1 0 300 0 0 398 0 0 0 0 0 7 Rp 0 0 33,857,000 274,459,650 145,183,000 0 24,888,000 0 0 130,491,000 4,943,215 0 39,367,488 0 0 95,616,650 0 0 0 0 0 K 30 30 519 1 2 353 1 8 Rp 508,905,740 244,455,900 40,000,353 69,999,286 50,000,000 39,999,539 19,998,313 K
- 10 Rp K 71,205,589 10 7
178,053,513
56,636,070
K 5
13 416
101 1
12 Rp
87,829,114
103,088,145
32,050,353
6,125,606
48,900,000 11,439,539 11,498,313 K 20 20 416 2 101 1 13=(9+10+11+12) Rp 0 0 337,088,216 0 0 0 159,724,215 0 0 0 0 0 32,050,353 0 6,125,606 0 0 0 0 48,900,000 11,439,539 11,498,313 14=13/8x100 K Rp 66 66 65 65 80 80 0 9 98 98 29 29 57 57 K 0 0 45 80 464 0 100 0 0 135 1 0 716 0 0 398 0 0 0 2 101 1 15=(7+13) Rp 0 0 370,945,216 274,459,650 145,183,000 0 184,612,215 0 0 130,491,000 4,943,215 0 71,417,841 0 6,125,606 95,616,650 0 0 0 48,900,000 11,439,539 11,498,313 16=15/6x100 K Rp 0 0 0 0 18 17 32 4 32 11 0 0 40 9 0 0 0 0 20 17 25 2 0 0 36 7 0 0 0 1 21 14 0 0 0 0 0 0 24 3 6 2 19 13 17 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 7
2 1 2 3 4 22 24 Penyusunan Database Pendidikan 22 Kajian Peningkatan Mutu dan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Manajemen Pendidikan 22 Kajian Anggaran Pemerintah Terhadap Mutu Pendidikan di Kabupaten Karo Forum OPD bidang Pendidikan 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 16 05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 16 06 Penyelenggraan Lomba Tata Upacara Bendera 16 08 Penyelenggaraan Pelatihan Guru Pembina Pramuka 16 05 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan OSIS 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 17 03 Pelaksanaan Pentas Seni Siswa Jumlah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Terlaksananya Penyusunan Database Pendidikan Terselenngaranya Kajian Peningkatan Mutu dan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Manajemen Pendidikan Terselenggaranya Terhadap Mutu Pendidikan di Kabupaten Karo Kajian Anggaran Pemerintah Terselengarannya Forum OPD bidang Pendidikan Program Pengembangan Nilai Budaya Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah Program peningkatan peran serta kepemudaan Terlaksananya Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Terselenggaranya Lomba Tata Upacara Bendera Terselenggaranya Pelatihan Guru Pembina Pramuka Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan OSIS Program Pembinaan Olahraga dan Pemasyarakatan Terselenggaranya kompetisi olahraga Program pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksananya Pentas Seni Siswa Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 6 1 dok 1 kali 1 kali 1 kali 2 kegiatan 400 orang 71 orang 40 orang 40 orang 600 orang 1 kegiatan 0 Bulan unit orang bulan unit jenis jenis buah unit K 4 2 2 4 10 2000 355 200 200 3000 5 ###### 5253949 60 70 60 0 210 156 0 0 6 Rp K 1,291,500,000 0 150,000,000 0 150,000,000 0 430,500,000 0 477,450,000 0 397,875,000 0 530,500,000 0 795,750,000 0 795,750,000 0 1,856,750,000 0 636,600,000 0 680,816,680,214 32,651 337,589,617,252 499745 400,836,276 12 47,450,000 31 3,786,666,965 1200 0 0 429,606,176 23 396,506,255 26 0 0 0 0 7 Rp K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,835,657,303 22,871 48,406,774,000 627439 40,817,156 12 18,006,633 11 806,380,000 12 0 0 34,014,500 9 34,657,750 5 0 0 0 4 8 Rp K
0 79,166,446,944
62,218,285,670 0
58,320,000 0
17,125,000 0
1,069,628,500 0
0 69,122,540 0
25,149,700 0
0 199,704,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 1,595 12 0 4 10 Rp K 10,117,824,787 8,074 2,609,051,508 211875 4 0 315,045,000 6 0 0 0 0 0 11 Rp K
0 0 0 0 0 0 0 18,504,938,137 8,550 9,461,364,275 381,022 19,491,222 8 11 131,560,000 2
4 12 Rp 22,169,111,018 39,352,742,994 18,904,843 7,231,112 560,201,000 61,862,400 22,303,200 197,967,120 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,444 50,791,873,942 76 64 592909 51,423,158,777 94 83 12 38,396,065 100 66 11 7,231,112 100 42 12 1,006,806,000 100 94 0 0 0 0 9 61,862,400 100 89 5 22,303,200 100 89 0 0 0 0 4 197,967,120 100 99 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,095 1092654 24 42 1212 0 32 31 0 4 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189,627,531,245 25 28 99,829,932,777 21 30 79,213,221 40 20 25,237,745 60 53 1,813,186,000 2020 48 0 0 0 95,876,900 15 22 56,960,950 20 14 0 0 0 197,967,120 0 0 17 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 8
1 2 3 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Pengadan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) Distribusi Obat dan E- Logistik Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Penyediaan jasa pelayanan pasien Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Asuransi Kesehatan (BPJS) Penyusunan Profil Kesehatan Pelayanan Pasien Umum Penjaringan kesehatan anak sekolah Pelayanan Asuransi Kesehatan (Jampersal) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 5 Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pengadaan Peralatan gedung Kantor Adanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional. Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan Adanya Obat dan Perbekalan Kesehatan Terlaksananya Distribusi Obat dan E-Logistik Adanya Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya jasa pelayanan pasien Terlaksananya Kegiatan Operasional Puskesmas Se- Kabupaten Karo Terselenggaranya penyehatan lingkungan Adanya Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu Tersedianya Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Tersusunnya profil kesehatan Terjaringnya kesehatan anak sekolah Terlayaninya jaminan pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya Desa yang Melaksanakan Posbindu PTM 6 unit buah orang hari kali unit unit unit unit unit stel orang puskesmas bulan bulan puskesmas kali orang bulan eks orang bulan kelompok PTM 6 K Rp K 0 0 0 75 88,095,750 5 500 2,647,570,097 95 0 0 0 0 0 0 204 3,036,270,298 12 0 0 0 0 0 0 4425970 40,315,939,875 397780 1944 2,571,650,125 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 33,430,515,200 19 24 648,078,442 19 168 1,177,372,715 3 36831 8,048,200,000 8148 72 120,348,838,149 19 210 185,823,093 1 72 10,309,575,000 12 0 0 0 72 20,484,662,773 19 19 292,909,100 35 7 Rp K 0 7 7,200,000 5 207,245,786 20 95 0 0 0 1 133,800,000 10 1 0 0 0 0 3,246,970,566 0 373,330,352 0 0 459800 0 19 0 0 13,097,000,000 19 14,325,000 19 135,055,000 3 2,248,848,000 8148 16,978,743,697 19 20,638,500 35 1,095,199,590 3 0 42136 1,414,616,783 19 15,470,322 19 8 Rp 25,841,000 7,200,000 28,502,000 0 215,000,000 25,941,840 10,000,000 0 0 0 0 5812213000 328,782,000 0 13,097,000,000 14,325,000 89,780,000 2,248,848,000 15,716,029,000 13,849,500 150,000,000 9,550,000 3,233,000,000 14,325,000 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 4 4 10 Rp 1,110,578,000 1,183,428,508 K 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 173380 19 0 19 0 1 7377 0 35 3 0 0 19 11 12 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp K Rp K Rp
7 23,265,000 7
23,265,000 100 90
1,800,000 2
5400000 5
7,200,000 100 100
49,710,000 14
223849190 20
273,559,190 100 960
95 47,500,000 95
47,500,000 100 0
1 214,798,200 1
214,798,200 100 100
10 17,341,120 10
17,341,120 100 67
0 0 0 0 0 2,191,576,140 286420 2,730,974,337 459800 4,922,550,477 100 85 175,499,000 0 130,791,468 19 306,290,468 100 93
0 0 0 0 2,596,315,875 7,447,986,180 19 10,044,302,055 100 77 19 14,325,000 19 14,325,000 100 100 17,800,000 2 105,410,000 3 123,210,000 100 137 925,520,000 767 184,644,000 8148 2,220,742,000 100 99 19 8,688,171,939 19 8,688,171,939 100 55 13,549,500 0 35 13,549,500 100 98 141,722,500 9 953,010,000 12 1,094,732,500 400 730 42136 9,250,000 42136 9,250,000 100 97 15 1,461,557,054 19 2,644,985,562 100 82 4,625,000 0 9,250,000 19 13,875,000 100 97 K 7 10 115 95 0 1 22 0 0 0 397780 267 459800 19 0 38 38 6 16296 38 36 24 42136 38 54 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 23,265,000 0 0 14,400,000 13 16 480,804,976 23 18 47,500,000 0 0 0 0 0 214,798,200 0 0 151,141,120 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,246,970,566 9 8 373,330,352 14 15 4,922,550,477 0 0 306,290,468 0 0 0 0 0 23,141,302,055 53 69 28,650,000 158 4 258,265,000 4 22 4,469,590,000 44 56 25,666,915,636 53 21 34,188,000 17 18 2,189,932,090 33 21 9,250,000 0 0 4,059,602,345 53 20 29,345,322 284 10 17 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 9
1 2 3 4 BOK Kabupaten Dukungan Manajemen BOK Kabupaten dan Jampersal Penelitian dan Kajian Masalah Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Pencegahan dan Penanggulangan Bahan Narkotika Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Pengawasan dan Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Revitalisasi Posyandu Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit.A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya Penurunan Stunting Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Pelayanan Vaksinasi Bagi BALITA dan Anak Sekolah. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD dan Malaria Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) Pencegahan dan penanggulangan Tubercolosis 5 Terlaksananya penelitian dan kajian masalah kesehatan Meningkatnya Pengawasan Obat Dan Makanan Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya Terlaksananya Pemeriksaan Bahan Narkotika pada Masyarakat Meningkatnya Pengembangan Obat Asli Indonesia Terlaksananya pengawasan dan pengembangan Obat Tradisional Meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tersedianya Media Promosi dan jumlah RT ber PHBS Terlaksananya revitalisasi posyandu Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat Tersedianya makanan tambahan dan vitamin untuk balita gizi kurang dan gizi buruk Terlaksananya penanggulangan masalah kekurangan gizi Tersedianya obat gizi Meningkatnya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Adanya Pelayanan Vaksinasi bagi BALITA dan Anak Sekolah Terlaksananya Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Terlaksananya Peningkatan Surveilans Epidemioogi dan Penanggulangan Wabah Terlaksananya Penjaringan kasus HIV/AIDS Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD Terlaksananya Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Tubercolosis 6 sampel sarana orang peracik obat tradisional jenis media,RT orang orang puskesmas puskesmas balita Masyarakat dokumen orang lokasi orang K 0 450 12000 500 50000 5057 0 36019 0 364337 1368 2880 1380 0 212 6 Rp K 0 0 841,135,800 90 ,144 1,027,783,750 1040 331,789,050 177 1,050,934,420 0 ,10.000 480,373,995 850 0 0 539,144,515 19 0 0 871,180,063 7127 329,562,748 12 1,720,117,871 480 2,271,199,373 63 0 0 305,184,555 171 7 Rp 0 21,420,000 10,050,000 27,640,000 45,500,000 64,102,550 0 63,850,000 0 30,720,000 12,800,000 57,602,200 113,028,000 0 61,955,000 K 19 19 0 144 3000 19 850 0 9000 9000 6879 19 19 19 19 125 19 8 Rp 1,124,000,000 824,000,000 0 29,520,000 32,665,000 24,250,000 101,767,550 0 119,832,000 539,402,000 14,325,000 55,200,000 14,325,000 57,134,150 14,325,000 0 69,890,900 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 10 Rp K 19 3 0 75 1523 19 0 0 0 0 3439 19 19 19 19 11 Rp K 371,515,600 176,700,000 16
0 15,399,000 69
9,750,000 1477
9,100,000 0
5,639,050 850
4,625,000 9000 9000 4,625,000 3440 19 4,625,000 0 4,625,000 0 9,250,000 0 125 37,087,675 0 12 Rp 661,953,600 725,156,910 11,550,000 16,650,000 14,960,000 88,681,500 107,282,000 539,268,282 9,250,000 54,476,800 9,250,000 50,890,000 4,625,000 32,652,900 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 19 1,033,469,200 100 92 19 901,856,910 100 109 0 0 0 0 144 26,949,000 100 91 3000 26,400,000 100 81 19 24,060,000 100 99 0 0 0 0 850 94,320,550 100 93 0 0 0 0 9000 111,907,000 100 93 9000 539,268,282 100 100 6879 13,875,000 100 97 19 54,476,800 100 99 19 13,875,000 100 97 19 55,515,000 100 97 19 13,875,000 100 97 125 0 100 0 19 69,740,575 100 100 K 19 19 0 0 4040 196 0 1700 0 9019 9000 14006 19 31 499 82 125 190 15=(7+13) Rp 1,033,469,200 901,856,910 0 48,369,000 36,450,000 51,700,000 45,500,000 158,423,100 0 175,757,000 539,268,282 44,595,000 54,476,800 26,675,000 113,117,200 126,903,000 0 131,695,575 16=15/6x100 K Rp 0 0 0 0 0 0 0 6 34 4 39 16 0 4 34 33 0 0 25 33 0 0 4 5 0 0 2 8 17 7 6 6 0 0 90 43 17 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 10
1 2 3 4 Pengendalian Penyakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Akreditasi Puskesmas Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Pengembangan Puskesmas Badan Layanan Umum Fasilitas Pasca Akreditasi Puskesmas Pengembangan Inovasi Pelayanan Kesehatan Forum OPD Bidang Kesehatan Kalibrasi Alat Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya. Pembangunan Puskesmas Pembantu Pengadaan Puskesmas Keliling Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana puskesmas Pembangunan Baru Puskemas Renovasi /Rehabilitasi Puskesmas Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Peningkatan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Medis dan Paramedis Pengadaan Peralatan Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan kualitas dokter dan paramedis Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 5 Pengadaan alat dan bahan pengendalian penyakit Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Akreditas Puskesmas Terlaksananya Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya Pengembangan Puskesmas Badan Layanan Umum Terlaksananya Inovasi Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Forum OPD Bidang Kesehatan Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Terbangunnya sarana gedung Puskesmas Pembantu Tersedianya puskesmas keliling dan Ambulans Tersedianya Peralatan Puskesmas. Terpeliharanya sarana dan prasarana puskesmas. Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Adanya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Terlaksananya pengadaan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan bagi penderita akibat Tersedianya Alat Kesehatan di Puskesmas Terawatnya Rumah Dinas Medis dan Paramedis Meningkatnya Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih 6 jenis bulan rumah sakit puskesmas inovasi kali unit unit jenis unit unit unit unit jenis jenis unit orang orang K 0 72 19 4 19 19 0 0 0 0 88 58 0 0 30 1 24 100 50 665 0 6 Rp 0 426,129,100 1,683,075,000 440,478,750 880,052,500 1,700,000 0 0 0 0 15,096,653,294 11,500,000,000 0 0 9,256,171,281 4,452,200,000 7,932,125,148 0 8,809,575,000 16,977,835,750 395,250,000 0 K 0 7 11 5 19 3 0 0 0 0 2 1 0 0 15 1 3 0 12 11 36 0 7 Rp K 0 4 10,250,000 12 2,479,834,041 5 38,290,000 19 24,370,000 1 19 13,640,000 0 0 0 1 1 0 0 0 17 215,828,000 1 2,288,755,000 0 0 2 0 3 1,049,561,800 3 257,585,000 0 231,264,800 4 0 12 605,201,000 1 588,820,274 0 53,839,700 38 0 0 8 Rp 2,570,081,000 14,800,000 1,534,840,000 38,826,000 9,550,000 83,668,016 21,268,800 70,000,000 0 7,049,795,500 450,000,000 2,048,839,950 340,000,000 705,519,500 488,590,264 1,041,956,760 91,855,000 0 91,864,200 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 10 Rp K 4 7 5 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 11 Rp K 1,761,678,848 0 9,500,000 5 376,000,190 0 16,350,000 0
0 15,768,800 0
17 1
0 302,005,000 2
0 16,237,875 0
12 1
0 38
0 12 Rp 629,740,288 3,000,000 1,138,804,100 22,026,000 9,100,000 82,908,016 0 53,905,000 6,834,714,997 447,560,539 2,005,152,122 339,172,800 686,054,000 444,182,500 991,901,677 91,784,600 86,084,200 K 4 12 5 19 1 0 0 0 1 1 0 17 1 0 2 3 3 0 4 12 1 0 38 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 2,391,419,136 100 93 12,500,000 100 84 1,514,804,290 100 99 38,376,000 100 99 9,100,000 100 95 82,908,016 0 99 0 0 0 0 0 0 15,768,800 100 74 53,905,000 100 77 0 0 0 6,834,714,997 100 97 447,560,539 100 99 0 0 0 2,307,157,122 100 113 339,172,800 100 100 686,054,000 100 97 0 0 0 460,420,375 100 94 991,901,677 100 95 91,784,600 100 100 0 0 0 86,084,200 100 94 0 0 0 K 4 19 16 24 20 0 3 0 1 1 0 17 3 1 2 3 18 1 7 12 13 11 74 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 2,391,419,136 0 0 22,750,000 26 5 3,994,638,331 84 237 76,666,000 600 17 33,470,000 105 4 82,908,016 0 0 13,640,000 16 802 0 0 0 15,768,800 0 0 53,905,000 0 0 0 0 0 6,834,714,997 0 0 663,388,539 3 4 2,288,755,000 2 20 2,307,157,122 0 0 339,172,800 0 0 1,735,615,800 60 19 257,585,000 100 6 691,685,175 29 9 991,901,677 0 0 696,985,600 13 8 588,820,274 22 3 139,923,900 11 35 0 0 0 17 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 11
1 3 2 3 4 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Penanganan Komplikasi Obstetri dan Neonatal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Rumah Sakit Umum Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Terlaksananya penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan Anak Terlaksananya peningkatan pelayanan KB Output : Terlaksananya jasa surat menyurat Output : Tersedianya rekening jasa komunikasi, air dan listrik Output : Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya komponen instalasi listrik penerang bangunan kantor Output : Tersedianya bahan bacaan dan perundang- undangan Output : Tersedianya penambah daya tahan tubuh pegawai jaga malam Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan Output : Tesedianya honorarium pendukung administrasi/ teknis perkantoran Output : Tesedianya Jasa konsultan perencanaan dan pengawasan Output : Tersedianya kendaraan dinas Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Output : Tersedianya peralatan kantor Output :Tersedianya membeleur kantor Output :Terpeliharanya rumah dinas Output :Tesedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor Output : Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional 6 K 6 Rp K 7 Rp K 8 Rp K orang 9,675 395,250,000 163 82,817,000 3,714 10,770,000 0 orang 20,505 547,373,000 32328 14,175,000 19 46,638,000 0 orang ###### 380,776,000 49463 21,555,000 83,982 9,550,000 0 ####### 337,589,617,252 ####### 48,406,774,000 ####### 62,218,285,670
6902 177,528,024,600 1015
31,739,991,062 10368 35,409,808,640 214
buah 505
100 477,800 0
0 bln
60 1,130,500,000 12
324,034,104 12
226,100,000 3
unit 40
50,000,000 3
5,124,500 8
10,000,000 0
jabatan 130
647,225,000 20
267,121,000 312
129,445,000 0
bln 60
3,033,080,000 12
585,325,500 240
606,616,000 80
jenis 250
53 146,693,850 0
0 jenis
37 77,512,750 1
19,680,500 2
15,502,550 1
jenis 150
603,798,755 32
123,300,173 31
120,759,751 0
bln 60
47,500,000 5
9,100,000 5
9,500,000 1
bln 60
1,940,385,000 12
277,965,000 8100
388,077,000 0
bln 60
432,535,000 12
54,824,100 14
86,507,000 0
org 575
10,868,475,000 116
1,498,350,000 861
2,173,695,000 123 Kons
14 8,300,250,000 2
28,855,000 12
1,660,050,000 0
unit 8
0 jenis
240 150,000,000 10
173,236,910 3
30,000,000 0
jenis 155
95,075,500 5
355,352,700 1
19,015,100 0
unit 250
374,078,625 2
40,000,000 67
74,815,725 0
unit 2
125,000,000 0
0 unit
5 491,676,145 2
166,981,818 1
98,335,229 0
unit 40
372,810,000 8
100,526,288 8
74,562,000 1
12 5,623,151,294 2938
85,944,849 3
80 1,060,000 1
775,000 2 2,700
159,900,000 123
5,328,000 3 10 11 12 Rp K Rp K Rp 0 3714 10,590,000 19 37,088,000 0 8,797,000 25790 4,625,000 23673 4,625,000 2,609,051,508 ####### 9,461,364,275 ####### 39,352,742,994 5,592,839,227 2877 7,205,317,200 3,844 12,012,644,872 69,167,740 3 69,210,880 3 132,238,813 3 3,030,000 4 1,350,000
312 127,595,000 197,406,250 160 405,986,470
4,100,000 1 4,740,000 1 5,052,550
31 120,759,751 3,100,000 1 1,550,000 1 4,075,000 91,181,000 2,700 46,037,000 2,700 250,772,000
14 86,507,000 551,950,000 123
282,900,000 123 1,098,115,000
12 1,607,649,000
3 30,000,000
1 17,800,000
67 70,170,000
1 98,335,229 12,409,000 3 16,732,263 2 39,952,000 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 3714 10,590,000 100 98 19 45,885,000 100 98 49463 9,250,000 59 97 592,909 51,423,158,777 94 83 9871 30,433,952,593 95 86 12 356,562,282 100 158 7 4,380,000 88 44 312 127,595,000 100 99 320 603,392,720 133 99 0 0 0 0 2 14,952,550 100 96 31 120,759,751 100 100 5 9,500,000 100 100 8100 387,990,000 100 100 14 86,507,000 100 100 492 2,092,865,000 57 96 12 1,607,649,000 100 97 0 0 0 0 3 30,000,000 100 100 1 17,800,000 100 94 67 70,170,000 100 94 0 0 0 0 1 98,335,229 100 100 9 74,421,263 113 100 K 3877 32347 98926 1092654 10886 24 10 332 332 53 3 63 10 8112 26 608 14 0 13 6 69 0 3 17 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 93,407,000 40 24 60,060,000 158 11 30,805,000 35 8 99,829,932,777 21 30 62,173,943,655 158 35 680,596,386 40 60 9,504,500 25 19 394,716,000 255 61 1,188,718,220 553 39 146,693,850 21 0 34,633,050 8 45 244,059,924 42 40 18,600,000 17 39 665,955,000 #### 34 141,331,100 43 33 3,591,215,000 106 33 1,636,504,000 100 20 0 0 0 203,236,910 5 135 373,152,700 4 392 110,170,000 28 29 0 0 0 265,317,047 60 54 174,947,551 43 47 17 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU 12
1 2 3 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program : Upaya Kesehatan Masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana Penanganan Mayat Tidak Dikenal Pelayanan Pasien Umum Pelayanan Pasien Terlantar Pelayanan Pasien Tidak Mampu Pelayanan Pasien Terlantar dan Tidak Mampu Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat jalan 5 Output : Terpeliharanya Peralatan gedung kantor Output : Tersedianya mesin absensi Output : Tersedianya pakaian Dinas lapangan beserta perlengkapannya Output : Tersedianya pakaian kerja lapangan Output :Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi PNS Output :Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output : Tersedianya Pelayanan kepada pengungsi korban bencana Output : Tertaksananya Penguburan Mayat Tidak dikenal Output : Tersedianya Pelayanan kepada pasien umum Output : Tersedianya Pelayanan Kepada Pasien Terlantar Output : Tersedianya Pelayanan Kepada Pasien Tidak Mampu Output : Tersedianya Pelayanan Kepada Pasien Terlantar dan Tidak Mampu Output : Terlaksananya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Output : Terlaksananya Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Output : Terlaksananya Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Output : Tersedianya obat alat-alat kesehatan Rumah Sakit Output : Tersedianya obat-obatan dan BHP Rumah Sakit Output : Tersedianya bahan logistik rumah sakit Output : Meningkatnya fasilitas rumah sakit Output :Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan ruang rawat jalan 6 jenis unit stel stel org dok bln org bln bln 0 Standar jenis dok unit bln bln unit unit 0 15 K 60 1 1775 0 350 60 60 60 48 0 0 12 5 3 500 60 60 80 400 6 Rp 445,250,000
825,750,000 24,000,000
5,000,000 3 199,600,000 112,500,000 1,500,000,000 1,375,000,000
2,750,000,000
158,350,000 6,095,666,410
K 10
0 354
12 4
12 0
12 1
0 12
27 29
154,688,925
158,238,000
53,739,911 6,000,000 1,222,101,419 33,893,966 45,174,772
32,440,000
1,850,251,245
174,360,000 820,100,100 823,756,453 K
42 0
367 0
0 12
15 12
12 10
28 12
27 29
K 89,050,000 2
0 165,150,000 0
39,920,000 0
22,500,000 0
300,000,000 0
275,000,000 550,000,000
1,219,133,282
0 9
5,791,000 10
- 4 6 3
K 19,474,000 10
- 6,000,000 6 70,992,500 3 3,240,000 3
18,211,300
4,500,000 36,785,975 11,580,000
12 K
Rp 36,901,450 367 165,150,000
0 - 0 2 7,500,000 12 3 26,962,488 12 6 154,683,808 12 - 0 28 1,198,297,236 28 0 0 0 0 0 0 0 0 K 22 0 367 0 0 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 80,377,750 52 90 0 0 0 165,150,000 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000,000 80 80 134,740,963 100 45 0 0 0 0 0 0 169,503,808 100 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,198,297,236 100 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 16 24 12 12 12 12 1 1 29 0 12 27 29 K 32 0 721 0 0 0 15=(7+13) Rp 235,066,675 0 323,388,000 0 0 0 0 53,739,911 24,000,000 1,356,842,382 33,893,966 45,174,772 169,503,808 32,440,000 0 0 3,048,548,481 0 174,360,000 820,100,100 823,756,453 16=15/6x100 K Rp 53 53 0 0 41 39 0 0 0 0 0 0 20 0 20 27 27 21 40 90 25 2 0 0 0 0 100 1 20 0 33 0 6 50 0 0 20 0 34 0 7 0 17 RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU 13
4 1 2 3 4 Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat inap Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk kamar operasi Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang ICU Pemenuhan sarana dan prasarana IPAL RS/ Pengolahan Limbah Padat RS Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi Penyediaan Prasarana RS Kab/Kota dan Provinsi Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP, Kelas I,II dan III Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang ICU, ICCU¸NICU Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rontgen Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kesehatan Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Akademi Bidan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 Output :Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan ruang rawat inap Output :Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan untuk Kamar Operasi Output: Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan ruang ICU Output: Terlaksananya pengadaan incenerator dan bangunan incenerator Terlaksananya Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Terpenuhinnya sarana, prasarana rumah sakit Output : Terpeliharanya Ruang Rawat Inap RS Output : Terpeliharanya Ruang ICU Output : Terpeliharanya Ruang Rontgen Output : Terpeliharanya instalasi air limbah rumah sakit Output : Terpeliharanya alat-alat kesehatan Terlaksananya admistrasi perkantoran dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa Komunikasi Listrik ,Sumber daya air dan Tersedianya kendaraan Dinas / Oprasional Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak Penggandaan Tersedianaya Komponen Instalasi Bangunan Kantor listrik/ Penerangan Terlaksananya Rapat-Rapat kordinasi dan Konsultasi ke luara daerah Tersedianaya Peralatan Rumah Tangga 6 unit Unit unit unit bln bln bln bln bln bln % bulan bulan unit orang/bulan jenis jenis buah bulan buah K 300 10 40 2 60 60 0 60 60 60 6,902 14388 4210 72 30 42 228 23 8748 72 585 6 Rp
5,000,000,000
130,297,006,415 11 177,528,024,600 660,388,273 990,000 65,092,000 5,000,000 85,590,000 40,000,000 45,000,000 36,747,939 132,050,229 89,377,300 K 52 10 8 0 12 0 0 1 12 1,015 1739 180 12 4 14 37 4 842 12 585 7 Rp 1,113,065,254 409,809,750 99,337,320
190,579,000
140,988,000 63,635,000 20,170,882,704 12 31,739,991,062 1,853,354,104 990,000 52,092,000 3,400,000 88,390,000 39,424,000 27,685,000 24,931,503 50,000,000 16,623,300 K 52 10 8 0 18 0 0 0 0 0 0 10,368 1744 180 12 4 12 37 4 842 12 585 8 Rp
966,673,720
26,059,401,283 3 35,409,808,640 478,629,775 990,000 48,000,000 450,000 33,095,000 15,488,906 13,764,000 8,868,100 66,883,769 7,390,000 K 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 Rp
5,364,352,445 3 5,623,151,294 0
2,325,000 0
K 2,938 0
0 10
4,563,818,737 3 5,592,839,227 2,877 0 0 0 0 10,127,982 0 0 0 3,985,000 0 0 37 4,740,000 0 0 421 7,026,940 0 0 293 11 Rp K 926,686,096 5,783,353,686 3 7,205,317,200 3,844 0 0 0 180 0 3.00 0 - 0 6.00 7,669,500 37.00 0 8.00 8,765,000 - 0 11.00 7,390,000 1.00 12 Rp 0 0 0 0 31,143,200 18 0 0 0 0 0 0 6,295,648,877 12 12,012,644,872 0 990,000 26,871,557.00
24,830,000.00 7,714,500.00 9,024,000.00
59,378,495.00 9,950,000.00 13=(9+10+11+12)
14=13/8x100 K
0 957,829,296 100
99 0
0 22,007,173,745 100
84 9,871 30,433,952,593 95
86 1069
467,707,730 61
98 180
990,000 100 100
6 36,999,539 50
77 0
0 12
31,140,000 100 94
74 15,384,000 200 99
12 13,764,000 300 100
421 8,765,000 50
99 12
66,405,435 100 99
294 17,340,000 50
235 K
52 10
8 0
18 0
12 0
12 23
10,886 1742
180 12
4 17
37 4
842 12
585 15=(7+13)
16=15/6x100 Rp
1,113,065,254 17
0 409,809,750 100
8 99,337,320 20
957,829,296 0
190,579,000 20
0 140,988,000 2
0 63,635,000 20
0 42,178,056,449 38
32 62,173,943,655 158
35 2,321,061,834 23
121 1,980,000 4
200 89,091,539 17
137 3,400,000 13
68 119,530,000 40
140 54,808,000 16
137 41,449,000 17
92 33,696,503 10
92 116,405,435 17
88 33,963,300 100 38
17 RSU
RSU RSU
RSU RSU
RSU RSU
RSU RSU
RSU RSU
RSU RSU
RSU RSU
Akbid Akbid
Akbid Akbid
Akbid Akbid
Akbid Akbid
Akbid 14
5 1 2 3 4 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan JUMLAH Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Pendataan Aset Dinas PUPR Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kab. Karo Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Parimbalang Kec. Munte 5 Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Meningkatnya Disiplin Aperatur Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Terlaksananya Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik Kegiatan Terselenggara dengan Baik Tersedianya Peralatan Kantor Terselenggaranya Kegiatan Adminstrasi Kantor Terselenggaranya Kegiatan Adminstrasi Kantor Terselenggaranya Kegiatan Kantor Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor Dinas Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Pegawai Dinas PUPR Kab.Karo Meningkatnya Koordinasi dengan Stakeholder Kelancaran Kegiatan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi 6 orang/bulan % stel % bulan buah bln org bln unit jenis jenis buah unit unit bh org hr kali org bln stel Paket Paket K 72 234 72 14388 0 1850 60 1075 200 215 10 136 25 95 895 4470 14910 575 233 6 Rp K 71,400,000 5 35,840,805 32 53,300,000 12 660,388,273 1739 1,313,749,872,349 0 70,208,650,000 9,600,000 350 42,530,538,610 24 1,618,063,394 437 116,329,400 65 384,950,045 70 87,323,416.00 4 16,218,471 26 804,443,100 139 35,341,742 36 84,375,000 412 2,971,271,426 1762 9,947,152,284 5793 335,444,720 200,000,000 220 132,312,200,000 75 7 Rp 60,000,000 34,200,000 1,455,618,301 1,853,354,104 382,645,292,870 24,184,620,806 1,800,000 18,030,465,067 487,660,000 49,754,000 180,119,900 40,265,210 19,136,560 719,599,230 18,288,160 37,162,000 922,351,939 3,694,243,000 137,825,000 107,925,000 39,622,743,245 36,197,202,945 K 6 38 12 1744 0
12 90
13 37
33 20 150 1091 2796 90 90 5 1 1 8 Rp 93,000,000 18,700,000 172,000,000 478,629,775 135,124,360,210 13,377,155,208 10,421,675,295 56,200,000 24,950,000 87,084,913 11,984,500 347,340,000 8,997,500 12,750,000 501,933,000 1,854,240,000 50,000,000 50,850,000 50,850,000 10,569,243,000 10,469,243,000 1,700,000,000 K 0 0 1 0
2 23,250,000 0
13,110,528 4
55,009,528 0
0 7,604,548,061
5,397,747,993
6 4,703,940,357
15 11,200,000
11 3,713,000 37
31,651,350
1 4,084,500
7 1,396,500
7 2,250,000
170 114,275,236
272 525,237,050
425,000,000
0.25 425,000,000
11 K
2 23,250,000 8.00 0
0 34.00 4
43,810,500 3.00 0
21,635,550,340 0 3,168,448,919
3 2,482,136,938 3
14 8,960,000 61
0 1,670,850 1
13 33 2,830,000 110 336 145,530,181 517 830 527,320,950 1,487 90 90 2,503,321,556 2,503,321,556 0.62 637,230,000 12 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp K Rp 46,500,000.00 12 93,000,000 200 100 18,700,000.00 34 18,700,000 89 100 53,289,200.00 12 165,219,756 100 96 1069 467,707,730 61 98 100,343,277,927 164 129,583,376,327 94 89 3,598,492,509 12,164,689,421 91 - - 2,290,466,052 12 9,476,543,347 100 91 34,615,000 90 54,775,000 100 97.46 19,926,000 13 23,639,000 100 94.75 47,082,550 37 78,733,900 100 90.41 6,229,150 2 11,984,500 100 100 - 310,700,000 33 310,700,000 100 89 7,601,000 20 8,997,500 100 100 7,670,000 150 12,750,000 100 100 210,486,047 1,023 470,291,464 94 94 663,716,710 2,589 1,716,274,710 93 93 49,950,000 90 49,950,000 100 98 49,950,000 90 49,950,000 100 98 7,543,431,776 10,471,753,332 99 7,445,630,776 10,373,952,332 99 637,490,000 1 1,699,720,000 87 100
15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp 5 153,000,000 7 214 32 52,900,000 14 148 12 1,620,838,057 17 100 1742 2,321,061,834 23 121 0 501,215,857,562 52 45 36,349,310,227 350 1,800,000 18.9 18.8 36 27,507,008,414 60.0 64.7 527 542,435,000 49.0 33.5 78 73,393,000 39.0 63.1 107 258,853,800 49.8 67.2 6 52,249,710 60.0 59.8 26 19,136,560 19.1 118.0 172 1,030,299,230 688.0 128.1 56 27,285,660 58.9 77.2 562 49,912,000 62.8 59.2 2,785 1,392,643,403 62.3 46.9 8,382 5,410,517,710 56.2 54.4 90 187,775,000 220 107,925,000 38.26 38.26 50,094,496,577 75 46,571,155,277 32.19 0.87 1,699,720,000 - 17 Akbid Akbid Akbid Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 15
1 2 3 4 Rehabilitasi Jaringan irigasi Parit Genting (Tanjung Beringin) Kec. Munte Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Buluh Naman Kec. Munte Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pertumbuken (Lanjutan) Kec. Barusjahe Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lau Silau (Bulanjulu) Kec. Barusjahe Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Serdang Kec. Barusjahe (Lanjutan) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Semangat Kec. Barusjahe Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Singa Kutambelin Kec. Tigapanah Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Suka Kec. Tigapanah Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nageri Batumamak Kec.Juhar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Kuala Kec. Tigabinanga Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kem Kem Kec. Tigabinanga Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lau Baleng Martelu Kec. Lau Baleng Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Berastepu Kec. Simpang Empat Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Nangka Gelugur Kec. Munte (DAK Penugasan) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pancur Batu Kec. Merek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Parakacih Laukapur Kec. Laukapur Kec. Tigabinanga (DAK Penugasan) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Payung Batukarang Kec. Payung Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Badigulen Bulanjahe Kec. Barusjahe Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Beganding Kec. Simpang Empat Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gapiren Kec. Barusjahe Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gunung Saribu/S. Maju Kec. Munte/Tigapanah Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sugihen Sarimunte Kec. Munte/Juhar (DAK Penugasan) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sukajulu Kec. Barusjahe Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sukanalu Kec. Barusjahe Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tanjung Kec. Tiganderket Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jandi Kec. Juhar Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kutambaru Kec. Munte Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mandah Kec. Munte Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pasari Pusaka Kec. Mardingding 5 6 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket K 6 Rp K 7 Rp K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Rp 600,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 500,000,000 200,000,000 1,000,000,000 1,300,000,000 400,000,000 1,000,000,000 K -
9 Rp -
K 10 Rp K 1 1 1 1 1 11 Rp 119,158,834 397,202,196 496,500,009 248,249,366 258,179,992 99,301,159 247,500,000 K 1 1 1 1 1 12 Rp 476,635,336 198,000,000 199,000,000 198,500,000 744,748,096 1,032,719,970 297,903,476 742,500,000 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) Rp - K Rp - Rp - - K
- 595,794,170 100 99 1 595,794,170
- 198,000,000 100 99 1.00 198,000,000 397,202,196 100 99 1 397,202,196
- 199,000,000 100 100 1 199,000,000 496,500,009 100 99 1 496,500,009
- 198,500,000 100 99 1 198,500,000
- 992,997,462 100 99 1.00 992,997,462
- 1,290,899,962 100 99 1.00 1,290,899,962 397,204,635 100 99 1 397,204,635
- 990,000,000 100 99 1 990,000,000
- 16=15/6x100 K Rp 17 Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 16
1 2 3 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Seberaya Kec. Tigapanah Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bunga Baru Kec. Tigabinanga Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Payung Batukarang Kec. Payung (DAK Penugasan) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Doulu Kec. Berastagi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Aji Mbelang Kec. Tigapanah (Lanjutan) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kandibata Kec. Kabanjahe (Bencana Alam) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kandibata Kutagerat Kec. Munte Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Perbulan Kec. Lau Baleng Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lau Kemiri Kec. Tigabinanga (Lanjutan) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Semangat Kec. Barusjahe (Lanjutan) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tanjung Merawa Kec. Tiganderket Belanja jasa Dan Barang Penyusunan data base sistem jaringan irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Munte Kec. Munte Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sapo Payung Kec. Barusjahe Pengelolaan Data dan Informasi Daerah Irigasi Berbasis Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kab. Karo Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Kutabuluh Rehabilitasi Kantor Camat Tiganderket Rehab Pagar Kantor Kejaksaan Karo di Kabanjahe Rehabilitasi Pendopo Rumah Dinas Bupati Karo Rehabilitasi Kantor Camat Naman Teran Rehabilitasi berat Kantor Dinas PUPR Kab. Karo Rehabilitasi berat Kantor Camat Tigapanah Renovasi Bangunan Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Tanah Karo (Tahap II) Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Rumah Sakit Umum Pembangunan Gudang Arsip DISDUKCAPIL Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong 5 Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 6 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Ha Paket Paket Paket Paket Paket unit K 100 12 1790 5 6 Rp 116,774,000,000 35,409,580,000 11,830,000,000 2,535,195,960 31,136,010,000 1,750,000,000 K 728 2 7
7 Rp 2,881,562,800 10,984,776,122 3,594,524,000 974,537,122 14,963,117,265
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 249 8 Rp 200,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 300,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 200,000,000 169,243,000 100,000,000 100,000,000 5,135,104,792 2,160,000,000 180,000,000 180,000,000 100,000,000 400,000,000 1,300,000,000 2,400,000,000 2,000,000,000 400,000,000 575,104,792 8,350,000,000 K -
9 Rp -
26 10
Rp 68,901,782
68,901,782 200,000,000 11
441,730,750 387,420,000 0.40 387,420,000
- 54,310,750 979,651,190
K 1
0.60
1 12 Rp 198,700,000 198,000,000 396,000,000 198,250,000 198,700,000 198,200,000 297,000,000 198,650,000 297,250,000 392,999,997 198,400,000 145,983,901 97,801,000 97,801,000 2,597,719,367 1,754,240,000 178,700,000 178,500,000 99,260,000 393,800,000 903,980,000 393,800,000 393,800,000 449,679,367 7,086,308,810 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 26 0 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 K 198,700,000 100 Rp Rp 99 1 K Rp 198,700,000 K Rp 198,000,000 100 99 1 198,000,000 396,000,000 100 99 1 396,000,000 198,250,000 100 99 1 198,250,000 198,700,000 100 99 1 198,700,000 198,200,000 100 99 1 198,200,000 297,000,000 100 99 1 297,000,000 198,650,000 100 99 1 198,650,000 297,250,000 100 99 1 297,250,000 392,999,997 100 98 1 392,999,997 198,400,000 100 99 1 198,400,000 145,983,901 97,801,000 100 98 1 97,801,000
2 2,881,562,800 2.00 2.47
- 97,801,000 100 98 3,108,351,899 61 14,093,128,021 2,141,660,000 99 7 5,736,184,000 58.33 48.49 178,700,000 100 99 178,500,000 100 99 99,260,000 100 99 393,800,000 100 98
- 1,291,400,000 100 99 393,800,000
393,800,000 100 572,891,899 10.44 100 754 1,547,429,021 42.12 61.04 8,265,960,000 99 23,229,077,265 74.61
- 0.00 0.00 17 Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 17
1 2 3 4 Pembuatan DED Sistem Drainase Kota Kabanjahe, Berastagi, Tigapanah Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pembangunan parit dari simpang Desa Kutabuluh Gugung ke dalam desa Kutabuluh Gugung Kec. Kutabuluh Pembuatan Saluran Drainase Desa Tiganderket Kecamatan Tiganderket (Lanjutan) Pembangunan Saluran Drainase Desa Lingga Julu Kec. Simpang Empat Pembangunan Saluran Drainase Komplek Mergasilima Kec. Kabanjahe Pemeliharaan Rutin Jaringan Drainase Kab. Karo Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Sempajaya Kec. Berastagi Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Gongsol Kec. Merdeka Rehabilitasi Saluran Drainase Kutabuluh Kec. Kutabuluah Pembangunan Saluran Drainase Sp. Gurki - SD Payung Pembangunan Drainase Jalan Terus Jaya - Jl. Katepul Pembangunan Drainase Korpri Pembangunan Saluran Drainase Desa Narigunung II Kec. Tiganderket Pembangunan Saluran Drainase Pembuangan Akhir Desa Gurusinga Kec. Berastagi (Lanjutan) Pembangunan Saluran Drainase Gg. Mb. Purba-Jl. Katepul Pembangunan Saluran Drainase Ketaren Pembangunan Drainase jalan Mogajaya (Lanjutan) Kec. Kabanjahe Pembuatan Tembok Penahan Tanah dan Saluran Drainase Kesain Brahmana Desa Perbesi Kec. Tigabinanga (Lanjutan) Pembangunan Drainase Desa Suka Mbayak Kec. Tigapanah (Lanjutan) Pembangunan Drainase Desa Suka Pilihen Kec. Tigapanah Pembangunan Drainase Gang Cik Ditiro Kec. Kabanjahe Pembangunan Drainase Desa Ndokum Siroga Kec. Simpang Empat Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong Pemeliharaan Rutin Jaringan Drainase Kab. Karo Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Sempajaya Kec. Berastagi Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Nabung Surbakti Kec. Kabanjahe Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Kesehatan Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Kotacane Revitalisasi Saluran Drainase Simpang 3 Mesjid Agung- Jl. Mariam Ginting 5 Terkendalinya Banjir/ Genangan Akibat Air Hujan 6 Paket m Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket km Paket Paket K ###### 6 Rp 165,777,600,000 K 7070 7 Rp 10,373,199,000 K 0 500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3 1 1 1 1 1 1 8 Rp 3,950,000,000 250,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 300,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 400,000,000 4,400,000,000 1,000,000,000 350,000,000 300,000,000 350,000,000 500,000,000 800,000,000 K -
9 Rp -
K 0.20 10 Rp 200,000,000 200,000,000 K 1 1 1 1 11 Rp 246,400,000 246,400,000 733,251,190 299,851,190 344,300,000 89,100,000 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Rp 3,655,990,000 396,000,000 296,400,000 198,770,000 294,800,000 198,540,000 198,650,000 198,530,000 198,750,000 392,000,000 292,600,000 198,800,000 199,000,000 198,800,000 394,350,000 3,430,318,810 499,828,810 207,900,000 345,400,000 492,800,000 792,000,000 K 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp - K Rp Rp - - K K Rp 3,902,390,000 99 7,070 14,275,589,000 66.06 8.61 246,400,000 100 99 1 246,400,000 396,000,000 100 99 1 396,000,000
- 296,400,000 198,770,000 294,800,000 198,540,000 198,650,000 198,530,000 198,750,000 392,000,000 292,600,000 198,800,000 199,000,000 198,800,000 394,350,000 4,363,570,000 0
- 999,680,000 158 100 2 499,851,190 344,300,000 100 98 1 344,300,000 297,000,000 100 99 1 297,000,000 345,400,000 100 99 492,800,000 100 99 792,000,000 100 99 17 Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 18
1 2 3 4 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Pala Bangun Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Buahraya Kec. Kutabuluh (Lanjutan) Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Mesjid Ujung Kelurahan Lau Cimba Kec. Kabanjahe Rehabilitasi Saluran Drainase Simp. Cintarayat Sada Perarih Kec. Merdeka Rehabilitasi dan Penataan Saluran Drainase Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Perumahan Rakyat Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sumur-Sumur air Tanah Pengadaan Sumur Bor Kantor Camat Simpang Empat Pembangunan Sumur Bor Desa Bukit Kec. Dolat Rayat Pembangunan Sumur Bor SD 044841 Kutambaru Kec. Munte Pembuatan Sumur Bor Perumahan Kodim Penyediaan Lahan Prasarana Air Minum Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pembongkaran dan Pemasangan Pagar Masyarakat Akibat Pelebaran Jalan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi/ Distribusi Jalan Jamin Ginting Kabanjahe akibat Pelebaran Jalan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah BOP Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK Payung (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK Juhar (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK Munte (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK Tigabinanga (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK Barusjahe (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK Merek (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dusun XII Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Penampen Kec. Tiganderket (DAK) 5 Meningkatnya Penyediaan dan Pengolahan air baku Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tersedianyan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 6 Paket Paket Lokasi Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket K 17 11 54.04 6 Rp 915,765,000 4,640,000,000 6,541,600,000 40,120,063,200 152,344,389,520 K 3 7 7 Rp 807,685,000 807,685,000 2,811,883,310 14,320,874,310 433,690,000 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Rp 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 450,000,000 450,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 9,157,914,000 1,230,000,000 K
K 10
Rp 145,234,286 K
1,592,043,710
K 1 1 1 1 1 1 12 Rp 198,650,000 198,350,000 198,730,000 198,900,000 198,430,000 99,330,000 446,300,000 446,300,000 148,500,000 149,000,000 148,800,000 6,444,487,631 1,206,695,500 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 K 198,650,000 100 Rp Rp 99 K Rp K Rp 198,350,000 100 99 198,730,000 100 99 198,900,000 100 99 198,430,000 100 99 99,330,000 100 99 446,300,000 1,253,985,000 446,300,000 99 3 1,253,985,000 17.65 27.03 148,500,000 100 99
- 149,000,000 100 99 148,800,000 100 99
2,811,883,310
- 8,181,765,626 89 22,502,639,936 1,206,695,500 98 7 1,640,385,500 12.95 1.08
- 17 Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 19
1 2 3 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Barusjahe Dusun Basam Kec. Barusjahe (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Barusjulu Kec. Barusjahe (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Sukatendel Kec. Tiganderket (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Pertumbuken Kec. Barusjahe (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Paribun Kec. Barusjahe (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Tengkidik Kec. Barusjahe (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Barung Kersap Kec. Munte (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Sarimanis Dusun Gurisen Kec. Barusjahe (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Desa Sarimanis Dusun Juma Padang Kec. Barusjahe (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Bulan jahe Kec. Barusjahe (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi (DAK) BOP Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT (Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu) Kab. Karo Penyediaan Sarana Prasarana PDAM Tirtamalem Rehabilitasi Intake dan Jaringan Air Minum SPAM Sumber Lau Peceren Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Batukarang Kec. Payung Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perencanaan Teknis Pengembagan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Tiganderket Kec. Tiganderket Perencanaan Teknis Pengembagan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pola Tebu Kec. Kutabuluh Perencanaan Teknis Pengembagan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Perencanan Teknis Pembuatan Tembok Penahan Listrik Atas, Listrik Bawah Berastagi Penyusunan SOP Pelayanan PDAM Perencanaan Revitalisasi Air Minum Kota Kabanjahe Pembuatan Dokumen Lingkungan Revitalisasi SPAM Kabanjahe Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Penampen Kec. Tiganderket (DAK Reguler Sanitasi ) 5 6 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket K 19 6 Rp 2,578,800,000 K 1 7 Rp 828,763,000 K 1 1 1 1 1 1 6 1 8 Rp 530,000,000 500,000,000 200,000,000 280,000,000 150,000,000 80,000,000 50,000,000 3,989,914,000 431,754,000 K -
9 Rp -
K 10
Rp 59,520,000 K
0.29 11
898,666,055 129,526,200 K 1 1 1 1 1 1 0.71 12 Rp 514,145,500 493,900,000 198,650,000 222,222,000 94,215,000 78,958,000 49,049,000 2,512,323,711 302,227,800 K 1 1 1 1 1 1 0 1 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp - K Rp Rp - - K K Rp
- 514,145,500 100 97 493,900,000 100 99 198,650,000 100 99 222,222,000 79 1 1,050,985,000 5.26 40.75
- 94,215,000 100 63 78,958,000 100 99 49,049,000 100 98 3,470,509,766 0 87 3,470,509,766 431,754,000 100 100 1.00 129,526,200 17 Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 20
1 2 3 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Barusjulu Kec. Barusjahe (DAK Reguler Sanitasi ) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Sukatendel Kec. Tiganderket (DAK Reguler Sanitasi ) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Barung Kersap Kec. Munte (DAK Reguler Sanitasi ) Perencanaan Teknis Pembangunan IPALD Desa Pertumbuken Kec. Barusjahe (HIBAH SAIIG) Konsultan Surpervisi Pembangunan IPALD Desa Pertumbuken Kec. Barusjahe (HIBAH SAIIG) Pembangunan IPALD Desa Pertumbuken Kec. Barusjahe (HIBAH SAIIG) Rehabilitasi MCK Desa Lingga Muda Kec. Lau Baleng Belanja Pegawai + Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Pemasangan Pipa Transmisi/ Distribusi Jalan Jamin Ginting akibat Pelebaran Jalan (Swakelola) Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS untuk Desa Jandi, Desa Sukababo, Desa Namosuro Kec. Juhar Kab. Karo (DAK Penugasan) Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS untuk Desa Penampen Kec. Tiganderket Kab. Karo (DAK Penugasan) Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS untuk Desa Melas Kec. Dolat rayat Kab. Karo (DAK Penugasan) Penataan Infrastruktur Sumber Mata Air Lau Bawang Tirta Malem Kec. Kabanjahe Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Peningkatan Jalan Sp. Melas - Melas Kec. Dolatrayat (Lanjutan) Peningkatan Jalan Juhar - Kelabangan - Ketawaren Kec. Juhar Peningkatan Jalan Gunung Meriah - Negeri Jahe Kec. Kutabuluh (Lanjutan) Peningkatan Jalan Batu Rongkam - Mbal-mbal Petarum Kec. Mardingding (Lanjutan) Peningkatan Jalan Lau Mulgap - Sp. Banjar Kec. Mardingding (Lanjutan) Peningkatan Jalan Muliarayat - Parjalangan Kec. Merek Peningkatan Jalan Sp. Partibi Tembe - Partibi Tembe Kec. Merek 5 Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Produksi Pertanian, Pariwisata, Barang dan Jasa 6 Paket km Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket K 1396.58 6 Rp 716,877,852,230 1,396,580,000,000 K 120 7 Rp 199,477,899,931 192,111,633,431 K 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 19.2 1 1 8 Rp 425,000,000 425,000,000 425,000,000 50,000,000 50,000,000 1,720,000,000 200,000,000 263,160,000 3,658,000,000 600,000,000 918,000,000 680,000,000 75,000,000 200,000,000 1,185,000,000 57,065,670,482 53,280,670,482 800,000,000 813,698,000 K
K 10
Rp 59,520,000 85,714,286 85,714,286
K 0.29 0.29 0.57 1 1 11 Rp 127,500,000
127,500,000 514,139,855 693,377,655 257,035,155 227,562,500 135,080,000 73,700,000 8,627,024,755 7,884,283,164 793,499,999 805,571,000 K 0.71 0.71 1 1 1 1 1 0.43 1 1 1 1 12 Rp 297,500,000 297,500,000 49,700,000 49,800,000 1,199,659,661 198,350,000 203,640,000 2,503,246,420 256,989,999.57 682,687,500 540,320,000 198,500,000 824,748,920 47,876,073,435 44,863,964,722 K 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K 425,000,000 100 Rp Rp 100
425,000,000 100 100
49,700,000 100 99
49,800,000 100 100
1,713,799,516 100 100
198,350,000 100 99
263,160,000 100 100
3,282,338,360 90
599,739,440 100 100
910,250,000 100 99
675,400,000 100 99
73,700,000 100 98
198,500,000 100 99
824,748,920 56,503,098,190 99
52,748,247,886 99
793,499,999 100 99
805,571,000 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp 3,282,338,360 1 599,739,440 255,980,998,121 120 244,859,881,317 8.57 17.53 - - - - - 1 805,571,000 17 Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 21
1 2 3 4 Peningkatan Jalan Kacinambun - Sukamaju Kec. Tigapanah Peningkatan Jalan Sp. Lau Simomo - Gurubenua Kec. Munte (Lanjutan) Peningkatan Jalan Gajah - Perteguhen Kec. Simp. Empat Peningkatan Jalan Surbakti - Beganding Kec. Simp. Empat (Lanjutan) Peningkatan Jalan Perbesi - Limang Kec. Tigabinanga (Lanjutan) Peningkatan Jalan Sp. Kutaraya - Kutaraya Kec. Tigabinanga (Lanjutan) Peningkatan Jalan Sp. Gunung Merlawan - Gunung Merlawan Kec. Tiganderket Peningkatan Jalan Sp. Narigunung - Narigunung Kec. Tiganderket Peningkatan Jalan Tanjung Morawa - Tanjung Morawa Kec. Tiganderket Peningkatan Jalan Mulawari- Tigapanah Kec. Tigapanah Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Sinaman - Batas Simalungun Kec. Barusjahe Pemeliharaan Berkala Jalan Kutabuluh - Tanjung Kec. Kutabuluh Peningkatan Jalan Sp. Doulu - Semangat Gunung Kec. Merdeka Peningkatan Jalan Kidupen - Jandi Kec. Juhar (Lanjutan) Peningkatan Jalan Kutabangun - Sukajulu Kec. Tigabinanga Peningkatan Jalan Sp. Kabantua-Sukamaju Kec. Tigapanah/Munte (Lanjutan) Peningkatan Jalan Kutambelin - Kutapengkih Kec. Lau Baleng Peningkatan Jalan Semangat Gunung - Puncak Sibayak II Kec. Merdeka Peningkatan Jalan Tigabinanga - Kutagaloh Kec. Tigabinanga Peningkatan Jalan Tanjung Barus - Kabung Kec. Barusjahe Peningkatan Jalan Sp. Penampen - Penampen Kec. Tiganderket Peningkatan Jalan Bandar Meriah - Biak Nampe Kec. Munte (Lanjutan) Peningkatan Jalan Buluh Pancur - Rambah Tampu Kec. Lau Baleng Peningkatan Jalan Cintarayat - Ujung Teran Kec. Merdeka Peningkatan Jalan Lau Mandin - Aek Nauli - Bts Prop. Aceh Kec. Mardingding Peningkatan Jalan Sibolangit - Batas Kab. Simalungun Kec. Merek Peningkatan Jalan Sp. Pengambaten - Pengambaten Kec. Merek Peningkatan Jalan Pengambaten - Aek Hotang Kec. Merek Peningkatan Jalan Negeri Jahe - Ujung Deleng Kec. Kuta Buluh Peningkatan Jalan Mbalmbal Petarum - Perbulan Kec. Laubaleng 5 6 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket K 6 Rp K 7 Rp K 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Rp 571,718,544 1,700,000,000 3,411,000,000 1,788,490,588 4,681,000,000 2,807,646,000 4,170,500,000 5,633,500,000 K -
9 Rp -
K 10 Rp K 0.15 0.02 0.07 0.17 0.02 11 Rp 673,200,000 925,500,000 555,353,127 825,700,000 1,117,509,866 K 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Rp 567,700,000 1,684,300,000 2,692,800,000 1,776,012,471 3,702,000,000 2,221,412,508 3,302,800,000 4,470,039,465 K 1 1 1 1 1 1 1 1 13=(9+10+11+12) Rp - 567,700,000
1,684,300,000
3,366,000,000
1,776,012,471
4,627,500,000
2,776,765,635 4,128,500,000 5,587,549,331
14=13/8x100 K Rp 15=(7+13) Rp - - K 1 567,700,000 - - 1 1,684,300,000 - - - - - - - - 1.00 3,366,000,000 - 1 1,776,012,471 - - - 1.00 4,627,500,000 - - - - - 1.00 2,776,765,635 1.00 4,128,500,000 1.00 5,587,549,331 - - 16=15/6x100 K Rp 17 Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 22
1 2 3 4 Peningkatan Jalan Kacinambun - Lauriman Kec. Tigapanah Peningkatan jalan Mardingding - Lau Mandin - Lau Garut Kec. Mardingding Peningkatan Jalan Sp. Lau Kapur - Lau Kapur Kec. Tigabinanga Peningkatan Jalan Sp. Tangkidik - Tigajumpa Kec. Barusjahe (Lanjutan) Peningkatan Jalan Bandar Tongging - Naga Tongging (Naga Bosar)/Bts. Simalungun Kec. Merek Peningkatan Jalan Sp. Manuk Mulia - Lau Riman Kec. Tigapanah (lanjutan) Peningkatan Jalan Kaliaga Kec. Berastagi Peningkatan Jalan Sp. Nagara - Nagara Kec. Merek Peningkatan Jalan Singa - Lau Simomo Kec. Kabanjahe Peningkatan Jalan Kutamale - Amburidi Kec. Kutabuluh Peningkatan Jalan Mbalmbal Petarum - Paya Mbelang Kec. Laubaleng Peningkatan Jalan Payung- Kutasuah Kec. Payung (jalur evakuasi) Peningkatan Jalan Sp. Rimo Kayu - Rimo Kayu- Kutasuah Kec. Payung (jalur evakuasi) Peningkatan Jalan Kutarayat - Kebayaken Kec. Namanteran Peningkatan Jalan Sp. Partibi Tembe - Partibi Tembe Kec. Merek (Lanjutan) Peningkatan Jalan Sp. Kemkem-Kemkem Kec. Tigabinanga Peningkatan Jalan Sp. Ajijahe - Ajijahe Kec. Tigapanah Peningkatan Jalan Pajak Roga Jalan Udara Kec. Berastagi Peningkatan Jalan Juhar - Lau Lingga Kec. Juhar Peningkatan Jalan Pasar Kota Berastagi Kec. Berastagi Peningkatan Jalan Laubuluh-Kutamale Kec. Kutabuluh Peningkatan Jalan Tiganderket-Tanjung Kec.Tiganderket Peningkatan Jalan Sukanalu-Kubucolia Kec.Barusjahe (Lanjutan) Peningkatan Jalan Alternatif Sukanalu-Kubucolia Kec. Barusjahe Peningkatan Jalan Juhar- Nageri Kec. Juhar Peningkatan Jalan Naman-Ndeskati Kec. Namanteran Peningkatan Jalan pada Jl. Muli br Sebayang, Jl. Kampung Baru, Jl. Padang Mas II Kota Kabanjahe Kec. Kabanjahe Peningkatan Jalan Jl. Pahlawan Kec. Kabanjahe Peningkatan Jalan Sp. Kuta Buara - Kuta Buara Kec. Tigabinanga Belanja Barang dan Jasa 5 6 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket K 6 Rp K 7 Rp K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Rp 1,000,000,000 4,444,000,000 1,644,000,000 2,800,000,000 505,000,000 1,000,000,000 1,815,117,350 2,800,000,000 800,000,000 1,000,000,000 400,000,000 475,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 600,000,000 150,000,000 1,000,000,000 470,000,000 K -
9 Rp -
K 10 Rp K 0.14 0.17 0.10 0.15 11 Rp 878,000,000 486,590,620 554,000,000 150,083,676 119,274,876 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Rp 991,800,000 3,512,000,000 1,135,378,112 2,216,000,000 350,195,245 994,999,999 1,799,496,082 2,777,999,999 793,499,999 990,599,999 397,200,000 471,606,665 993,000,000 995,000,000 994,800,000 991,999,999 993,014,414 993,999,999 594,693,596 149,785,000 991,700,000 318,131,170 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13=(9+10+11+12) Rp 991,800,000
4,390,000,000
1,621,968,732
2,770,000,000
500,278,921
994,999,999 1,799,496,082 2,777,999,999 793,499,999 990,599,999 397,200,000 471,606,665 993,000,000 995,000,000 994,800,000 991,999,999 993,014,414 993,999,999 594,693,596 149,785,000 991,700,000 437,406,046 14=13/8x100 K Rp 15=(7+13) K 1 Rp 991,800,000 - 1.00 4,390,000,000 - 1.00 1,621,968,732 - 1.00 2,770,000,000 - 1.00 500,278,921 - - - - 16=15/6x100 K Rp 17 Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 23
1 2 3 4 Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan pada Jalan Jurusan Panorama Tongging- Aek Hotang Kec. Merek Pembangunan Jembatan Lau Tepas Pada Jalan Jurusan Sp. Manuk Mulia - Lau Riman Kec. Tigapanah Pembangunan Jembatan pada Jalan Jurusan Sp. Talimbaru - Talimbaru Kec. Barusjahe Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Rih Tengah - Amburidi Kec. Kutabuluh Pembangunan Jembatan Pada Jalan Jurusan Lau Mandin - Lau Garut Kec. Mardinding Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Peningkatan Jalan Sp. Sukatepu - Sukatepu Kec. Namanteran Peningkatan Jalan Beganding - Ujung Payung Kec. Payung Pemeliharaan Rutin Jalan Se Kabupaten Karo Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Doulu - Semangat Gunung Kec. Merdeka Pemeliharaan Berkala Jalan Cintarayat - Ujung Teran Kec. Merdeka Pemeliharaan Berkala Jalan Kutabuluh - Tanjung Kec. Kutabuluh Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Sinaman - Batas Simalungun Kec. Barusjahe Pemeliharaan Berkala Jalan Payung-Sp.Gurukinayan Kec. Payung Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Tigabinanga Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Rehabilitasi Jembatan Perjalangan Desa Muliarayat Kec. Merek Rehabilitasi Jembatan Lau Kami pada Jl. Limang-Kutagerat Kec. Tigabinanga Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Produksi Pertanian, Pariwisata, Barang dan Jasa Kegiatan pada Bidang Bina Marga dapat Dievaluasi dan Dimonitoring Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Mempertahankan Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Pertanian, Pariwisata, Barang/ Jasa 6 m Paket Paket Paket Paket Paket km Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket K 25 1 299.9 6 Rp 35,060,800,000 435,000,000 99,643,886,800 221,339,200,000 305,255,000 4,712,800,000 6,105,100,000 3,052,550,000 K 5
30.50 7
Rp 6,665,550,000
33,838,418,325 32,911,138,325 927,280,000 49,500,000 2,901,999,383 6,382,360,000 K 20 1 1 1 1 1 1 7.1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 8 Rp 3,700,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 85,000,000 85,000,000 15,655,583,000 15,255,583,000 4,000,000,000 3,743,083,000 1,503,500,000 1,609,000,000 3,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 200,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 K -
9 Rp -
K 10
832,000,000 832,000,000 832,000,000
K 0.50 0.50 0.98 0.39 0.29 0.02 0.05 11 Rp 742,741,591 445,741,559 297,000,032
3,483,605,210 3,483,605,210 1,247,557,750 737,348,490 437,520,983 468,210,000 592,967,987 K 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12 Rp 2,928,563,713 ############ 693,000,075.00 ############ 83,545,000 83,545,000.00 11,109,024,785 10,709,469,785 1,883,631,587 ############ ############ ############ ############ 795,200,000.00 595,999,999.00 399,555,000 199,825,000.00 199,730,000.00 1,678,952,252 1,678,952,252 K 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp 3,671,305,304 K 0 Rp 99 5 K Rp 10,336,855,304 20.00 29.48 Rp K
- 1,485,805,197 50 99 1 1,485,805,197 990,000,107 50 99 1 990,000,107
- 1,195,500,000 100 100 83,545,000 0 98 83,545,000 0.00 19.21 83,545,000 100 98 1 83,545,000 15,424,629,995 99 49,263,048,320 15,025,074,995 98 31 47,936,213,320 10.17 21.66
- 3,963,189,337 100 99 1.00 3,963,189,337 3,686,742,451 39 98 0.39 737,348,490 1,458,403,275 100 97 1.00 437,520,983 1,560,699,999 100 97 1.00 468,210,000 2,964,839,934 100 99 1.00 592,967,987 795,200,000 100 99 595,999,999 100 99 399,555,000 100 100 199,825,000 100 100 199,730,000 100 100
1,678,952,252 1,678,952,252 17 Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 24
1 2 3 4 Pembangunan Infrastruktur Kantor BPBD Penataan Lingkungan Rumah Sakit Umum Kabanjahe Penataan Lingkungan Kantor Camat Kutabuluh Penataan Lingkungan Gang Jatayu UKA Peningkatan Jalan Komplek Batalyon 125 Pembuatan Dinding Penahan Tanah Kantor Camat Kutabuluh Penataan Lingkungan Dinas PMPPTST Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air IKK Payung Kapasitas 5 liter/detik Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo (DAK Reguler Air Minum) Belanja Barang dan Jasa Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kerjasama dan Bina Konstruksi dengan Dunia Usaha/ Lembaga Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia (TNI) Karya bakti TNI Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembuatan Talud Penahan Tanah pada Jalan Cintarayat - Sadaperarih Kec. Merdeka Pembuatan Tembok Penahan Tanah pada Jalan Siki Kec. Kabanjahe Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Sukajulu - Kutambarupunti Kec. Tigabinanga Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Tanjung - Kutabuluh Kec. Tigabinanga Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Sp. Buah Raya - Buah Raya Kec. Kutabuluh Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Sukarame - Barungkersab Kec. Munte Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Partibi Lama - Partibi Lama Kec. Merek Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Sukanalu - Kubucolia Kec. Barusjahe Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Sp. Bertah- Bertah Kec. Tigapanah Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas jalan Sp. Bunga Baru - Bunga Baru Kec. Tigabinanga Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas jalan Kutambaru Punti - Kutambelin Kec. Lau Baleng Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Negeri Jahe - Gunung Meriah Kec. Kutabuluh 5 Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Terbangunnya Infrastruktur Pedesaan Terlaksananya Turap/ Talud/ Bronjong Terjaganya Kondisi Jalan dari Bencana Longsor 6 Paket Kegiatan Kecamatan Paket m3 Paket Paket K 5 4 8 6 Rp 24,420,400,000 9,768,160,000 7,500,000,000 7,188,000,000 40,898,064,900 13,052,000,000 K 3 14 7 Rp 9,118,175,300 4,685,603,489 4,685,603,489 4,685,603,489 11,330,950,000 11,330,950,000 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Rp 300,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 500,000,000 200,000,000 100,000,000 1,272,844,000 1,272,844,000 1,272,844,000 1,900,000,000 400,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 5,800,000,000 5,800,000,000 200,000,000 200,000,000 300,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 400,000,000 400,000,000 K
K 0.44 10
175,019,350 175,019,350
K 0.50 0.50 11
Rp 310,750,000 310,750,000 310,750,000
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Rp 292,050,000 198,300,000 198,500,000 198,430,000 494,992,252 198,350,000 98,330,000 932,250,000 932,250,000 932,250,000.00 1,653,795,880 171,666,250 1,482,129,630 1,482,129,630 5,776,144,997 5,776,144,997 199,750,000 199,825,000 296,999,999 199,755,000 199,815,000 199,785,000 199,725,000 199,790,000 199,810,000 199,785,000 396,499,999 397,199,999 K 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13=(9+10+11+12) Rp 292,050,000 198,300,000 198,500,000 198,430,000 494,992,252 198,350,000 98,330,000 1,243,000,000 1,243,000,000 1,243,000,000
1,828,815,230 346,685,600 1,482,129,630 1,482,129,630 5,776,144,997 5,776,144,997 199,750,000 199,825,000 296,999,999 199,755,000 199,815,000 199,785,000 199,725,000 199,790,000 199,810,000 199,785,000 396,499,999 397,199,999 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp K Rp 98 10,361,175,300 42.43 98 0.50 1,243,000,000 0.50 1,243,000,000 96 6,514,418,719 87 0.44 346,685,600 9 4.62 99 3 6,167,733,119 75 85.81 99 6,167,733,119 100 17,107,094,997 100 14 17,107,094,997 175 131.07 100 1 199,750,000 100 1 199,825,000 99 100 100 100 100 100 100 100 99 99 17 Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 25
1 2 3 4 Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Gongsol - Cintarayat (Lanjutan) Kec Berastagi Pembuatan Talud Penahan Tanah pada Ruas Jalan Sp. Empat - Sp. Gurukinayan Kec. Payung Pembuatan Talud Penahan Tanah pada Ruas Jalan Barusjahe - Serdang Kec. Barusjahe Pembuatan Talud Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Sp. Jinabun- Jinabun Kec. Kutabuluh Pembuatan Talud Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Tanjung - Bintang Meriah Kec. Tiganderket/ Kutabuluh Pembuatan Talud Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Kutabangun - Sukajulu Kec. Tigabinanga Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Tiganderket - Tanjung Kec. Tiganderket Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Kaliaga Kec. Berastagi Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Ujung Aji - Aji Mbelang Kec. Tigapanah Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Instalasi listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman Serta Perlengkapannya Pencabutan Tiang LPJU akibat Pelebaran Jalan Pemeliharaan Lampu Jalan Rehabilitasi Jaringan LPJU Jl. Jamin Ginting Berastagi Pengadaan LPJU Desa Lau Gumba Belanja Barang dan Jasa Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan Pemotongan Kayu akibat Pelebaran Jalan 5 Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Dokumen Teknis dan Rancangan Perda RDTR Kabanjahe, Berastagi Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan, Serta Pengendalian Ruang 6 orang kali Paket Paket Kegiatan Bulan Paket Paket Bulan Paket K 1 8 15 78 107 24 24 10 6 Rp 3,052,550,000 80,000,000 335,780,500 4,400,000,000 4,913,040,000 9,768,160,000 4,360,000,000 3,940,000,000 1,500,000,000 78,266,500,000 44,426,240,000 K
430,141,799
186,986,705
186,986,705 5,055,144,300 1,458,082,300 3,597,062,000 4,166,471,890 4,166,471,890 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 12 1 8 Rp 200,000,000 500,000,000 600,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 600,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 1,854,999,746 1,854,999,746 600,000,000 200,000,000 200,000,000 854,999,746 2,584,995,982 2,584,995,982 K
K 0.04 0.11 1
7,909,650 7,909,650 206,245,000 206,245,000 146,490,000 146,490,000 K 0.08 5 1 11 Rp
16,250,250 16,250,250 394,068,500 394,068,500 118,655,500 118,655,500 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.88 7 1 1 1 1 10 12 Rp 199,800,000 497,500,000 595,500,000 199,805,000 199,825,000 199,690,000 199,735,000 595,800,000 199,750,000 148,916,000 148,916,000 1,198,886,190 1,799,199,690 574,797,190 199,500,000 199,600,000 825,302,500 2,202,544,295 2,202,544,295 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp 199,800,000 K Rp 100 K Rp K Rp 497,500,000 100 595,500,000 99 199,805,000 100 199,825,000 100 199,690,000 100 199,735,000 100 595,800,000 99 199,750,000 100
430,141,799
- 0.00 0.00
- 173,075,900 1 360,062,605
- 0.00 0.00 173,075,900 #### 87 1 360,062,605 6.67 7.33 1,799,199,690 97 6,854,343,990 2,399,513,190 100 129 12.00 3,857,595,490 15.38 88.48 574,797,190 100 96 1 4,171,859,190 0.93 105.88
- 0.00 0.00 199,500,000 199,600,000 825,302,500 2,467,689,795 95 6,634,161,685 0.00 2,467,689,795 100 95 12 6,634,161,685 120.00 14.93
- 17 Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR 26
1 6 2 3 4 5 Pembangunan Taman Dinas Kesehatan Kabanjahe (Tahap II) Pengecatan Relief Dinding GBKP Berastagi Penataan Tugu Rumah Adat Kabanjahe Penataan Tugu Kol Berastagi Pemeliharaan Sapo Angin Berastagi Pemeliharaan Taman Veteran Kabanjahe Penataan Trotoar Kabanjahe Penataan Taman Median Jalan Berastagi Kec. Berastagi Revitalisasi Kolam Air Mancur Tugu Perjuangan Berastagi Penataan Median Jalan Mumah Purba Kec. Kabanjahe Penataan Taman Komplek Lantas Berastagi Kec. Berastagi Belanja Barang Dan Jasa Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Penglengkapan Kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksanaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Perkantoran Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Alat-alat Berat 6 bh bln unit unit bln Jenis Jenis Jenis unit Jenis buah oh bln K 0 550 12 17 1 12 37 4 5 1 20 36 445 216 6 Rp 6,105,100,000 1,313,749,872,349.38 281,062,730,748 67,448,043,449 5,700,000 20,000,000 10,740,000 13,000,000 391,460,000 32,000,000.00 18,175,500 8,000,000 20,000,000 15,000,000 3,600,000 405,684,000 200,000,000 6,105,100,000 K 0 550 12 17 1 12 37 4 5 1 20 36 445 216 7 Rp 382,645,292,870 79,606,237,226 11,550,000 10,763,749 16,506,638 28,192,900 273,390,000 8,577,250 75,241,576 41,539,200 2,071,050 278,619,250 6,011,100 3,140,000 407,629,906 384,400,000 381,013,180 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 550 12 17 1 12 37 4 5 1 20 36 445 216 8 Rp 200,000,000 75,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 500,000,000 500,000,000 350,000,000 50,000,000 110,000,000 599,995,982 135,124,360,210 18,680,299,404 3,150,000 21,500,000 16,980,000 10,000,000 43,320,000 33,633,000 12,006,000 2,677,100 17,000,000 6,671,260 3,060,000 222,911,000 273,840,000 K 0 9 Rp 0
K 0 137 6 4 0 5 9 1 10 10 45 108 10 Rp 7,604,548,061 235,220,665 786,000 4,639,250 2,080,000 8,400,000 8,349,510 3,380,375 3,188,230 1,025,000 21,342,300 134,690,000 K 0 200 3 4 1 9 4 5 55 50 11 Rp 21,635,550,339.71 4,597,342,825 786,000 1,929,000 1,880,000 612,000 12,760,000 8,213,620 2,414,635 1,352,600
33,665,900 62,285,000 K 0 213 3 9 0 7 19 1 0 1 10 26 345 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Rp 199,400,000 49,900,000 49,600,000 49,750,000 49,800,000 497,999,905 498,251,390 348,950,000 49,500,000 109,600,000 564,938,500 100,343,277,927 12,061,184,885 1,578,000 3,048,339 13,020,000 2,235,000 9,615,000 16,955,870 5,956,170 16,500,000 3,334,480 1,435,000 90,967,941 73,670,000 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 337 9 8 1 5 18 5 5 1 10 10 100 158 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K 199,400,000 100 Rp Rp 100 #VALUE! 49,900,000 100 100 49,600,000 100 99 49,750,000 100 100 49,800,000 100 100 497,999,905 100 100 498,251,390 100 100 348,950,000 100 100 49,500,000 100 99 109,600,000 100 100 564,938,500 100 94 164 129,583,376,327.00 ###### ###### 16,893,748,375 64 75 3,150,000 61 100 9,616,589 75 45 16,980,000 47 100 2,847,000 100 28 30,775,000 42 71 33,519,000 49 100 11,751,180 125 98 1,352,600 100 51 16,500,000 100 97 6,522,710 50 98 2,460,000 28 80 145,976,141 22 65 270,645,000 73 99 K 0 550 12 17 1 12 37 4 5 1 20 36 445 216 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 501,215,857,562.00 ###### ###### 84,728,308,024 91 281 14,700,000 100 258 20,380,338 100 102 33,486,638 100 312 31,039,900 100 239 304,165,000 100 78 108,760,576 100 340 53,290,380 100 293 3,423,650 100 43 295,119,250 100 1476 12,533,810 100 84 5,600,000 100 156 553,606,047 100 136 655,045,000 100 328 17 Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim 27
1 2 3 4 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 03 Program Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Perumahan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 20 06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 22 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 21 Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 21 04 Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan 21 06 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan 21 07 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan 22 Program Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 22 02 Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Pengadaan Jasa Penilai Publik (JPP) Program Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum Persiapan Pengadaan Tanah 25 Program Peyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 25 01 Fasilitas Peyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 5 Adanya Perlengkapan Gedung Kantor Penampilan dan Semangat Kerja serta Etika Pegawai Makin Baik dan Meningkat Meningkatnya Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Meningkatnya Pengembangan Perumahan Meningkatnya Pengelolaan Areal Pemakaman Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemakaman Meningkatnya Kawasan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Tersusunnya Dokumen Menganai Pengembangan Infrastruktur Terlaksanaya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan Terlaksanya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Meningkatnya Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Meningkatnya Penataan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Meningkatnya Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Meningkatnya Pertanahan Pengembangan Sistem Informasi 6 buah org paket bulan dok paket bulan unit kasus K 60 72 7 12 1 35 12 177 1 6 Rp 12,322,781,209 20,000,000 271,982,205 55,000,000 30,525,500 2,201,193,805 34,222,138,050 34,190,391,530 4,578,825,000 3,282,747,600 770,000,000 60,368,000,000 100,000,000 15,000,000,000 600,000,000 39,420,000,000 3,568,072,200 1,831,530,000 3,663,060,000 3,663,060,000 220,000,000 4,641,000,000 K 60 72 12 1 35 12 177 1 7 Rp 52,840,975 167,437,400
42,669,210 19,900,000 52,542,000 52,144,350 1,184,566,509 11,919,000 713,047,500 63,236,020,316
695,760,000 122,700,000 11,091,832,612
159,651,750 K 60 72 7 12 1 35 12 177 1 8 Rp 14,940,000 32,400,000 2,984,316,000 46,006,600
10,854,351,533 317,958,851 3,243,702,000 400,000,000 K 9 Rp K 60 72 10 Rp 14,940,000 32,400,000 K 4 12 21 12 43 11 Rp
643,691,860 11,933,860
3,490,910,000 79,908,350 245,000,000
K 0 0 3 0 14 0 134 12 Rp 2,327,263,440 11,397,060 7,325,299,300 189,400,355 1,935,157,700 2,680,000 K 60 0 72 4 12 0 0 21 12 43 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 14,940,000 100 100 32,400,000 100 100 2,970,955,300 57 100 23,330,920 100 51
10,816,209,300 60 100 269,308,705 100 85 2,180,157,700 24 67 2,680,000 0 1 K 60 72 7 12 0 35 12 177 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 182,377,400 100 912 84,942,000 100 154 4,155,521,809 100 127 35,249,920 100 5 713,047,500 0 713 74,052,229,616 100 494 269,308,705 100 45 2,875,917,700 100 81 162,331,750 0 74 17 Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim 28
1 7 2 3 16 16 27 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Program Kerjasama Pembangunan Pembinaan Administrasi Proyek, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat (KOTAKU, PANSIMAS, SANIMAS) Jumlah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Penyediaan jasa Jaga Malam kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Keamanan Penyediaan Jasa Jaminan/ Asuransi kecelakaan kerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pembangunan Gedung Kantor 5 Mneningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Meningkatnya Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/sosial Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni, Air Limbah dan Air Bersih Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional Tersedianya Jasa administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Tersedianya Alat tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Pengandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Tersedianya jasa Jaga Malam kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga TerlaksananyaRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tersedianya Jasa Tenaga pendukung Administrasi Teknis Perkantoran TersedianyaPenyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Keamanan Tersedianya Jasa Jaminan/ Asuransi kecelakaan kerja Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Adanya Mebeleur Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor 6 keg buah bulan unit orang orang unit jenis jenis buah buah buah orang jenis OH Orang unit OB unit unit K 3 72783 3100 60 238 161 5 86 300 48 252 78 25 5 80 1500 1535 19 996 130 1 6 Rp K 3,052,550,000 610,510,000 2,442,040,000 800,000,000 3 281,062,730,748 34,754,964,625 28483 21,154,172 1,700 154,459,030 12 63,509,524
442,827,323 20
64,469,856
88,310,272 10
200,753,390 83
116,372,791 7
60,440,490 7
161,174,640 21
40,293,660
80,587,320
129,906,085 21
637,076,343 823
20,008,018,849 600
161,174,640 6
597,600,000
266,053,214 67 7 Rp K 74,559,805 3 79,606,237,226 20,314,275,844 13652 7,950,000 450 12,295,000 12
24 180,675,000 4
9,330,000 15
122,702,039 49
26,414,450 2
13,144,065 5
221,817,200 11
38,612,000 25
688,566,605 436
9,969,768,000 307
36,000,000 3
163,960,500 8
8 Rp 119,876,060 18,680,299,404 10,045,154,165 2,250,000 18,600,000 49,793,087 16,740,000
13,600,000 77,933,630 9,089,500 10,490,960 74,369,718
20,721,200 456,890,000 6,441,580,000 18,000,000
20,706,180
9 Rp 0 K 675 250 5 4 38 2 19 43 299 10 Rp 235,220,665 0 1,350,000 3,808,750 3,300,000 10,481,165 4,973,400 4,997,220 38,272,628 2,233,300,000 K 299 299 11 Rp
4,597,342,825 0
1,316,600,000 K 3 13,172 200 7 24 4 15 11 2 5 11 6 297 299 3 8 12 Rp 31,671,230 12,061,184,885 900,000 9,976,084 47,307,000 12,900,000 12,500,000 67,452,465 4,116,100 10,490,960 74,368,000 15,723,980 320,965,564 2,758,405,000 18,000,000 20,537,000 0 13=(9+10+11+12) K Rp 0 0 31,671,230 16,893,748,375 13389 9,675,616,664 450 2,250,000 12 13,784,834 24 47,307,000 8 16,200,000 0 0 15 12,500,000 49 77,933,630 4 9,089,500 5 10,490,960 11 74,368,000 0 0 0 0 25 20,721,200 340 359,238,192 897 6,308,305,000 3 18,000,000 0 0 8 20,537,000 0 0 14=13/8x100 K Rp 0 26 64 75 98 96 100 100 100 74 200 97 0 0 100 92 100 100 200 100 0 0 0 0 100 100 78 79 292 98 100 100 0 0 K 3 41626 2150 24 24 28 0 25 132 11 12 32 0 0 46 1163 1497 9 0 75 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 106,231,035 100 13 84,728,308,024 91 281 29,989,892,508 40 42 10,200,000 69 48 26,079,834 40 17 47,307,000 10 74 196,875,000 17 44 0 0 0 21,830,000 29 25 200,635,669 44 100 35,503,950 23 31 23,635,025 5 39 296,185,200 41 100 0 0 0 0 0 0 59,333,200 58 46 1,047,804,797 78 100 16,278,073,000 98 81 54,000,000 47 34 0 0 0 184,497,500 58 69 0 0 0 17 Dinas Perkim Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP 29
1 2 3 4 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Operasional Lapangan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Batik Pengadaan Training Dan Sepatu Olahraga Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan Anggota Barisan Pencegah Pemadam Kebakaran (BP2K) Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran Pembangunan Pos Jaga/Ronda Pengendalian Keamanan Lingkungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penertiban Bangunan Dan Kegiatan yang menyalahi Peraturan Daerah Penertiban Pedagang Kaki Lima Pengawasan Asset Daerah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah 5 Adanya Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Adanya Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Meningkatkan Disiplin Aparatur Adanya Mesin/Kartu Absensi Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Adanya Pakaian Batik Adanya Training Dan Sepatu Olahraga Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Meningkatnya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya Pelatihan Anggota Barisan Pencegah Pemadam Kebakaran (BP2K) Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran Adanya Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga/Ronda Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Penertiban Bangunan Dan Kegiatan yang menyalahi Peraturan Terlaksananya 'Penertiban Pedagang Kaki Lima Terlaksananya Pengawasan Asset Daerah Meningkatnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Meningkatnya Kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah 6 unit unit unit unit unit unit Unit Stel Stel orang orang unit unit kali kali kali Kali kali OH K 13 104 3 4 1 2 1 67
330 1238
160 1700
15 3
65 80 55 6 58800 6 Rp 245,000,000 2,662,682,474 500,000,000 132,525,000 40,000,000 195,000,000 10,000,000 77,000,000 174,509,066 476,170,257 164,011,800 226,000,000 197,982,980 176,738,000 145,650,000 189,120,000 119,917,684 66,200,000 120,000,000 K 113 37 7 4
368 326
127 5
138 20 kali 236
21,230 7 Rp 79,344,000 712,489,806 185,436,726 182,000,000
268,620,313 9,950,000 175,130,700
131,282,580
464,727,200 4,271,454,660
248,625,000
177,000,000 225,000,000
445,050,000 K 165 29 1 1 1 709 48 72 120 50 10,930 8 Rp 15,250,730 361,789,200 650,000,000 70,000,000 200,000,000
499,980,000
36,489,000
54,418,010 270,713,600 55,395,000
273,250,000 K
K 15
76,695,337 K
K 165 9 1 1 1 709 48 72 120 50 10,930 12 Rp 15,250,730 263,751,241 558,970,000 69,633,080 199,131,000 491,590,000 36,489,000 54,418,010 270,713,600 55,395,000 273,250,000 13=(9+10+11+12) K Rp 165 15,250,730 24 340,446,578 1 558,970,000 1 69,633,080 0 0 1 199,131,000 0 0 0 491,590,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,489,000 0 0 72 54,418,010 120 270,713,600 50 55,395,000 0 0 10930 273,250,000 14=13/8x100 K Rp 83 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 100 100 K 278 61 8 5 0 3 1 368 0 0 326 0 0 127 5 0 100 0 100 220 50 0 32160 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 94,594,730 100 39 1,052,936,384 59 40 744,406,726 100 149 251,633,080 125 100 0 0 0 467,751,313 150 100 9,950,000 100 100 666,720,700 100 100 0 0 0 0 0 131,282,580 26 28 0 0 0 0 0 0 464,727,200 100 100 4,271,454,660 167 0 0 0 0 285,114,000 100 100 0 0 0 231,418,010 100 100 495,713,600 100 100 55,395,000 91 46 0 0 0 718,300,000 55 100 17 Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP 30
1 8 2 3 4 Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait Kerjasama Pengembangan Kemampuan, Aparatur Polisi Pamong Praja Dengan TNI / Polri Dan Kejaksaan Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintahan Operasi Kasih Sayang Latihan Bela Diri Penyegaran Anggota Satpol PP dan Damkar HUT Satpol PP Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT) Penertiban Penyakit Masyarakat Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik PNS Program Penguatan Kelembagaan Study Banding Keluar Daerah Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP MOU Antara Satpol PP Dengan Kejaksaan, Pengadilan Dan Polri Sosialisasi Peraturan Daerah Diklat PPNS Diklat Kompetensi Polisi Pamong Praja Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan Kepada Masyarakat Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) JUMLAH Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Badan Kesbang, Politik dan Linmas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 5 Terlaksananya Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait Terlaksananya Kerjasama Pengembangan Kemampuan, Aparatur Polisi Pamong Praja Dengan TNI / Polri Dan Kejaksaan Terlaksananya Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintahan Kabupaten Karo Terlaksananya Operasi Kasih Sayang Terlaksananya Latihan Bela Diri Terlaksananya Penyegaran Anggota Satpol PP dan Damkar Terlaksananya HUT Satpol PP Meningkatnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT) Terlaksananya Penertiban tempat Hiburan Malam dan Kemaksiatan Meningkatnya Pengetahuan Penyidik PNS Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Penyidik PNS Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Terlaksananya Study Banding Keluar Daerah Terlaksananya Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP Terlaksananya MOU Antara Satpol PP Dengan Kejaksaan, Pengadilan Dan Polri Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Terlaksananya Diklat PPNS Terlaksananya Diklat Kompetensi Polisi Pamong Praja Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat Terlaksananya Penyuluhan Kepada Masyarakat Terbinanya Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) Tersedianya penerangan kantor Tersedianya kendaraan dinas/oprasional jasa pemeliharaan dan perizinan 6 kali kali kali kali Keg keg Keg kali orang kali buah buah keg orang orang kali kali bln unit K 145 60 450 215 1 5 3 200 2 3 3 3 4 6 8 200 179 72783 71410 60 39 6 Rp K 214,899,520 2,019 52,250,000 1,671,292,402 258 133,951,236 76 80,750,000
845,812,795 1
333,420,750
307,843,562 58
40,000,000 28,975,500
34,100,000
31,000,000
60,000,000
94,705,000
87,000,000
793,663,000
732,612,000
34,754,964,625 28483 93,109,908,449 588 139,768,000 12 391,460,000 16 7 Rp K 112,500,000 20
599,308,000 106
114,000,000 24
247,122,000
174,000,000 24
- 1
20,314,275,844 13652 2,823,255,910 604
15,430,588 12
2,925,087 8
Rp 50,000,000
160,851,810 36,376,270
72,376,270
7,500,000
10,045,154,165 1,553,472,305 17,300,000 K
0 34
0 80,975,000 K
675 235
2 10
343,403,379 2,477,497 K
299 118
2 11
0 304,837,550 2,821,400 K
20 106
24 24
13,172 160 3 12 Rp 50,000,000 160,851,810 36,376,270 72,376,270
608,749,002 2,677,523 13=(9+10+11+12) K Rp 20 50,000,000 0 0 106 160,851,810 24 36,376,270 0 0 0 0 0 0 24 72,376,270 0 0 0 13389 9,675,616,664 547 1,337,964,931 7 7,976,420 0 0 14=13/8x100 K Rp 100 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 96 81 86 58 46 K 2039 0 364 100 0 1 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41626 1135 19 16 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 162,500,000 100 76 0 0 0 760,159,810 81 45 150,376,270 47 112 0 0 0 247,122,000 20 29 0 0 0 246,376,270 41 80 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,989,892,508 40 42 4,161,220,841 24 4 23,407,008 32 17 2,925,087 41 1 17 Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol 31
1 2 3 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rehabilitasi Sedang Berat Kendaraan Dinas/ oprasional Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Mebeluer Pengadaan mesin /kartu absensi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Pengadaan pakaian batik Pengadaan Training dan sepatu olah raga Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan mesin /kartu absensi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan Anggota UPTD barisan pencegah pemadam kebakaran (BP2K) Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Pembangunan Pos Jaga/ Ronda Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran Sosialisasi pengawasan tentang orang asing 5 Tersedianya jasa administrasi keuangan kantor Terpenuhinya kebutuhan petugas kebersihan peralatan kerja Terpilihnya peralatan kantor Terpeliharanya alat tulis Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya penerangan kantor Terpenuhinya peralatan dan mendukung pekerjaan Tersedianya informasi bahan bacaan untuk mendapatkan Terlaksananya kegiatan untuk rapat-rapat koordinasi dan knsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya honorarium dan kesejahtraan bagi pegawai PNS dan Non PNS Tersedianya kendaraan dinas/oprasional pemadam kebakaran Tersedianya kebakaran peralatan gedung kantor pemadam Terpenuhinya kendaraan dinas/oprasional siap kerja Terpenuhinya kendaraan dinas/oprasional siap kerja terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Terpenuhinya peralatan kantor Tersedianya pakaian seragam dan atribut Tersedianya pakaian seragam dan atribut Tersedianya pakaian seragam dan atribut Tersedianya pakaian seragam dan atribut Tersedianya mesin /kartu absensi Terlaksananya pelatihan anggota pemadam Terlaksananya Sosialisai Pencegahan Kebakaran Terlaksananya pembangunan Pos/ Jaga Ronda di 17 kecamatan Tersedianya peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran Terlaksananya tentang orang asing kegiatan Sosialisasi pengawasan 6 org/bln org/bln unit jenis jenis bh bh bh org/hr/kali org/bln unit set unit unit unit unit unit stel stel stel stel unit org org unit unit org K 240 62 200 57250 250 80 10 60 284 16 50 251 21 6 32 350 272 57 272 215 1 80 850 4 54 100 6 Rp K 687,792,128 14 90,660,000 3 127,100,000 211 217,096,336 12 118,921,900 3 63,156,840 3 76,100,000 1 37,900,000 2 2,169,924,433 140 20,452,322,880 34 11,287,281,069 950,588,000 20 2,489,957,800 7 1,835,130,600 1,400,000,000 750,000,000 245,000,000 1 667,790,800 78 161,150,000 299,861,010 485,411,900 10,000,000 250,000,000 193,000,000 600,000,000 345,000,000 33,798,414,940 7 Rp 118,740,000 18,050,000 12,150,000 39,613,138 13,871,110 3,454,000 2,240,180 4,480,000 293,806,075 1,016,600,000 305,504,500 110,679,262 9,950,000 108,222,000 K 16 1 20 42 3 68 211 2 12 34 78 8 Rp 27,480,000 14,580,000 7,140,000 26,408,362 6,230,000 525,374 2,131,569 3,600,000 189,351,000 596,940,000 72,036,000 K 34 9 Rp 80,975,000 K 4 1 4 10 1 68 50 1 3 0 18 10 Rp 5,260,000 4,860,000 1,600,000 6,425,933 1,696,640 525,374 519,254 1,190,000 41,814,939 165,975,000 34,200,000 K 6 1 5 10 1 80 2 0 11 Rp 6,140,000 4,860,000 1,700,000 6,758,513 2,301,560 851,052 500,000 28,877,432 148,485,000 K 6 1 22 1 70 1 5 18 12 Rp 5,930,000 4,860,000 13,223,916 2,231,800 761,263 1,250,000 76,064,900 197,980,000 34,188,000 K 16 3 9 42 3 68 200 2 10 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 17,330,000 100 63 14,580,000 300 100 3,300,000 45 46 26,408,362 100 100 6,230,000 100 100 525,374 100 100 2,131,569 95 100 2,940,000 100 82 146,757,271 83 78 593,415,000 100 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,388,000 46 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 30 6 220 54 6 71 201 4 150 68 0 20 7 0 0 0 0 1 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 136,070,000 13 20 32,630,000 0 36 15,450,000 355 12 66,021,500 27 30 20,101,110 0 17 3,979,374 28 6 4,371,749 251 6 7,420,000 40 20 440,563,346 250 20 1,610,015,000 24 8 0 0 0 305,504,500 40 32 110,679,262 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,950,000 0 0 0 0 0 176,610,000 42 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol 32
1 2 3 4 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Mass Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penanganan Konflik Sosial Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait Koordinasi Pembinaan Komunitas Intelijen Daerah Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkofimda) dan forum koordinasi pimpinan Kecamatan Peningkatan SDM dalam rangka kewaspadaan dini daerah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Dialog Lintas Agama Tingkat Kecamatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Seminar Kerukunan Umat Beragama Gerakan Nasional Revulusi Mental Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Studi banding forum-forum strategis Kab. Karo Rapat koordinasi pembinaan forum pengembangan wawasan kebangsaan Penyedian Bantuan Operasioal Forum-Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebagnsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Forum pembauran kebangsaan (FPK) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 5 Tersedianya alat komunikasi anggota BP2K Terlaksananya kegiatan Penanganan Konflik Sosial Adanya kerjasama pengendalian kantramtibmas dan penegahan tindak kriminal dengan instansi terkait Terlaksananya kegiatan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Karo Terlaksananya forum koordinasi pimpinan daerah (Forkofimda) dan forum koordinasi pimpinan Kecamatan Meningkatnya SDM tim kewaspadaan dini di daerah Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Terlaksananya Dialog Lintas Agama Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Terlaksananya kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial Terlaksananya masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa kegiatan peningkatan kesadaran Terlaksananya Beragama kegiatan Seminar Kerukunan Umat Terlaksananya studi banding forum-forum strategis Kab. Karo Terlaksananya apat pengembangan wawasan kebangsaan koordinasi pembinaan forum Bantuan Operasioal Tersedianya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Forum-Forum Terlaksananya Seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebagnsaan Terciptanya kerukunan umat beragama Terlaksananya FPK 6 unit org org org org org org org org org org org org org org forum forum org org K 150 300 300 100 1 75 650 3400 440 480 240 340 100 16 60 15 3 75 6 Rp K 1,675,947,000 1,996,226,000 680,000,000 585,275,120 20 150,000,000 100,000,000 470,062,539 905,977,300 482,557,000 278,213,000 163,053,666 132,500,000 100,000,000 60,000,000 50,000,000 364,096,367 3 20,000,000 60,000,000 30,000,000 7 Rp K 4 133,323,400 1 201,668,730 119,684,700 9 140,594,200 3 8 Rp 13,644,000 24,037,004 43,867,600 100,859,183 243,590,000 71,757,143 K 9 Rp K 1 1 10 Rp K 2 17,348,672 5 17,793,700 1 11 Rp K 6,787,800 80,448,793 2 24 7,350,000 1 12 Rp 36,067,400 210,988,200 13,720,000 K 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 24 0 3 0 0 0 13=(9+10+11+12) Rp 0 6,787,800 0 0 0 17,348,672 0 0 0 0 0 0 116,516,193 210,988,200 0 38,863,700 0 0 0 14=13/8x100 K Rp 50 50 100 72 0 0 78 116 0 87 100 54 K 0 2 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 7 24 0 6 0 0 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 0 0 0 6,787,800 1 0 0 0 0 133,323,400 20 23 0 0 0 17,348,672 1 17 0 0 0 0 0 0 201,668,730 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236,200,893 7 236 210,988,200 150 352 0 0 0 179,457,900 40 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol 33
9 1 2 3 4 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Peningkatan kapasitas satgas P4GN Sekretariat Satuan tugas pemberantasan, pencegahan, penyalagunaan peredaran gelap narkotika (P4GN) Kab.Karo Program Pemberdayaan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pelatihan Linmas Desa/Kabupaten Sosialissi Perkuatan SAT Linmas Desa (3 Kecamatan) Program Pendidikan Politik Masyarakat Pembekalan untuk Pengurus Parpol Verifikasi Administrasi Bantuan Keungan Partai Politik Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Orkemas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi pendidikan politik masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi dan Publikasi gerakan memilih pada Pemilu/Pilpres dan Pilkada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Dinas Sosial 01 Program Pelayanan Administrasi Pekantoran 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 01 07 Penyediaan Jasa Keuangan 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Terlaksananya peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba kegiatan Penyuluhanpencegahan Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas satgas P4GN Terbentuknya pemberantasan, pencegahan, penyalagunaan peredaran gelap narkotika Satuan tugas Tersedianya anggota Linmas yang terididik dan terlatih Meningkatnya pemahaman Desa Bertambahnya pemahaman tentang Undang-Undang Politik Terpantaunya Administrasi Keuangan Parpol Terpenuhinya persyaratan pendaftaran Orkemas Termonitornya perkembangan politik di Kabupaten Karo Bertambahnya pemahaman tentang Undang-Undang Politik Terciptanya pemahaman masyarakat Pemilu yang luber dan jurdil tentang makna Ootcome : Terlaksananya Komunikasi dan Informasi melaui Telpon dan Internet Out Put :Tersedianya Rekening Listrik dan Informasi Telepon dan Internet Outcome :Terpeliharanya Kendaraan Dinas Output : Tersedianya Surat Ijin Kendaraan Bermotor Outcome :Terselenggaranya Kegiatan dengan baik Output : Tersedianya honorarium administrasi Keuangan Outcome :Terpeliharanya Kebersihan Kantor Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Outcome :Terpeliharanya Perbaikan Perlatan Kerja Output : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 org keg org org org org org org org org org bln Unit org bln unit K 1700 5 150 1200 150 48 25 6 35 80 100 71,410 3369 60 48 75 60 120 6 Rp 83,733,500 1,620,451,500 100,000,000 519,265,000 396,500,000 20,000,000 95,000,000 205,000,000 164,184,821 10,000,000 984,877,000 266,200,000 93,109,908,449 18,457,635,831 87,000,000 195,146,017 525,825,000 45,000,000 86,997,175 K 8 588 1506 36 33 45 36 24 7 Rp K 22,320,500 12,436,000 8 46,508,500 12 71,003,940 68 2,823,255,910 604 43,328,211,868 528 45,720,682 12 43,975,000 4 265,710,000 5 31,800,000 12 29,100,000 27 8 Rp 3,852,500 37,074,084 51,068,486 1,553,472,305 1,949,301,524 18,600,000 10,300,000 23,320,000 14,580,000 8,560,000 K 34 27 3 0 0 4 0 9 Rp K 3 68 80,975,000 235 83,246,510 99 2,514,710 3 0 5 2,850,000 0 0 0 10 Rp K 1 7,350,000 2 34,366,370 343,403,379 118 94,959,342 85 3,540,492 3 0 0 5,700,000 5 2,010,000 4 0 0 11 12 Rp K Rp 960,000 3 1,536,000 5,996,000 3 7,270,000 304,837,550 160 608,749,002 377,287,232 299 1,261,151,271 2,326,432 3 6,701,850 0 4 3,770,000 4,275,000 5 10,995,000 4,860,000 4 4,860,000 0 27 8,480,000 13=(9+10+11+12) K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,496,000 0 0 8 20,616,000 0 0 0 0 68 34,366,370 547 1,337,964,931 520 1,816,644,355 12 15,083,484 4 3,770,000 15 20,970,000 12 14,580,000 27 8,480,000 14=13/8x100 K Rp 0 0 50 65 67 56 100 67 81 86 98 93 100 81 100 37 300 90 100 100 100 99 K 0 0 0 0 0 0 12 0 8 0 0 68 1135 2026 48 37 60 48 51 15=(7+13) Rp 22,320,500 0 0 0 0 0 14,932,000 0 67,124,500 0 0 105,370,310 4,161,220,841 45,144,856,223 60,804,166 47,745,000 286,680,000 46,380,000 37,580,000 16=15/6x100 K Rp 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 16 0 0 23 41 0 0 0 0 68 40 24 4 85 52 80 70 77 24 80 55 80 103 43 43 17 Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos 34
1 2 3 4 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 02 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 15 Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 15 06 Penyusunan Data base penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 5 6 Outcome :Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor bln Outcome :Terselenggaranya kegiatan Administrasi Kantor Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Surat bln Outcome :Terselenggaranya Kegiatan Kantor Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan jenis Outcome :Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Unit Outcome :Terciptanya Kebersihan dan Kenyaman Kantor Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga jenis Outcome Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan PNS Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jenis Outcome Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Output : Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan kali Outcome: Kegiatan Terselenggara dengan Baik Output : Tersediannya Honorarium pendukung adminsitrasi kantor 0rang Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor Output : Gedung Kantor dalam keadaan baik unit Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas kantor Output : Kendaraan Dinas Dalam Keadaan Baik Unit Outcome: Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas Output : Tersedianya pakaian dinas stel Outcome: Terpenuhinya data penyandang masalah kesejahteraan sosial Output : Terlaksananya Pendapatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bln K 60 60 160 52 100 10 1219 39 5 45 200 60 6 Rp 215,229,195 83,880,000 8,278,210 154,833,000 40,208,799 23,000,000 1,460,000,000 345,000,000 216,195,199 917,240,000 270,000,000 445,000,000 K 12 12 32 48 60 6 646 21 3 11 151 12 7 Rp 118,041,000 61,307,900 7,062,600 133,242,000 18,927,200 8,100,000 823,661,674 231,000,000 83,008,450 431,487,733 74,756,800 40,090,000 K 12 12 32 6 20 2 160 7 1 5 35 0 8 Rp 39,002,700 24,344,100 2,280,800 66,618,400 6,242,200 2,700,000 294,240,076 108,060,000 13,170,400 44,960,000 39,550,000 0 K 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0
9 Rp 0 0 0 0 0 0 25,636,800 21,000,000 0 0 0 0 K 3 3 32 0 20 2 31 0 0 0 0 10 Rp K 9738500 0 4,226,650 0 565,300 0 0 0 1,554,900 0 675,000 2 39,481,000 48 14,420,000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 Rp K 0 9 0 9 0 0 0 4 0 20 900,000 2 32,672,800 71 35,420,000 0 0 1 0 5 0 35 0 0 12 Rp 29,134,500.00 13,188,100 1,715,500 60,024,000 4,676,000 1,125,000 186,234,600 35,420,000 13,161,000 29,329,929 39,550,000 0 K 12 12 32 4 40 6 160 7 1 5 35 0 13=(9+10+11+12) Rp 38,873,000 17,414,750 2,280,800 60,024,000 6,230,900 2,700,000 284,025,200 106,260,000 13,161,000 29,329,929 39,550,000 0 14=13/8x100 K Rp 100 100 100 72 100 100 67 200 100 300 100 100 97 100 98 100 100 100 65 100 100 K 24 24 64 52 100 12 806 28 4 16 186 12 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 156,914,000 40 73 78,722,650 40 94 9,343,400 40 113 193,266,000 100 125 25,158,100 100 63 10,800,000 120 47 1,107,686,874 66 76 337,260,000 72 98 96,169,450 80 44 460,817,662 36 50 114,306,800 93 42 40,090,000 20 9 17 Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos 35
1 2 3 4 Veifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial Operasional Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial 16 Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 16 05 Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban Bencana 16 09 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan upaya-upaya Penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 16 10 Penangan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17 03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 18 01 Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan 18 04 Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma 20 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana,PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya 20 01 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 5 Outcome: Terpenuhinya data penyandang masalah kesejahteraan sosial Output : Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Outcome: Terlaksananya Pelayanan Psikososial bagi Korban Bencana Output : Adanya Pelayanan Psikososial bagi Korban Bencana Outcome: adanya keterpaduan kegiatan lintas sektoral dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karo Output : Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Outcome : Tersedianya Bantuan Korban Bencana Output : Terlaksananya Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Outcome : Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Veteran Kabupaten Karo Output : Terlaksannya Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Cacat Output : Terlaksananya Kegiatan Pendayagunaan Penyandang Cacat Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Cacat Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Outcome :Meningkatnya Pembinaan Para Penyandang Penyakit Kejiwaan Output : Terlaksananya Ketertiban Umum dari Penyandang Penyakit Kejiwaan 6 kegt kegt Keg. Keg. Keg. Keg. 0rg kali kali K 2 4 9 5 5 5 200 150 150 6 Rp 1,200,000,000 62,575,200 1,500,000,000 486,950,000 741,725,000 151,980,000 428,100,000 600,000,000 254,540,000 K 0 0 6 3 3 1 40 60 90 7 Rp 0 0 524916000 243,654,000 281,262,000 48,381,000 55,103,200 88,632,900 142,481,725 K 2 4 41 1 0 1 0 40 30 8 Rp 474,191,284 62,575,200 156,895,600 75,904,000 80,991,600 0 69,050,300 0 49,334,068 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 Rp K 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13,047,500 20 11 Rp K 141,520,000 1 0 4 14,784,000 0 14,784,000 1 0 40 0 0 0 1 0 0 0 5 12 Rp 311,257,950 46,516,000 0 33,600,000 76,384,440 0 65,726,800 0 25,885,000 K 2 4 0 2 40 0 1 0 30 13=(9+10+11+12) Rp 452,777,950 46,516,000 14,784,000 48,384,000 76,384,440 0 65,726,800 0 38,932,500 14=13/8x100 K Rp 100 95 100 74 200 64 100 94 0 0 100 95 0 0 100 79 K 2 4 6 5 43 1 41 60 120 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 452,777,950 100 38 46,516,000 100 74 539,700,000 67 36 292,038,000 100 60 357,646,440 860 48 48,381,000 20 32 120,830,000 21 28 88,632,900 40 15 181,414,225 80 71 17 Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos 36
1 2 20 21 21 21 21 21 20 20 22 22 15 15 3 4 04 Pendidikan dan Pelatihan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 02 Peningkatan Kelembagaan Keluarga Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 05 Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Peningkatan Kerlompok Usaha Bersama (KUBE) Program Peningkatan Penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS 01 Pembinaan Anak dan Remaja Tentang Bahaya HIV/AIDS dan NAPZA Program Pengelolaan Areal Pemakaman 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 06 Peningkatan Ketampilan Taruna Siaga bencana Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH 21 Operasional dan Monitoring Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin Jumlah 5 6 Outcome :Meningkatnya Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Output : Terlaksananya Pendidikan dan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial org Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Output : Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat kel org Outcome : Meningkatnya Kualitas anggota Karang Taruna Kab. Karo Output : Adanya Usaha Ekonomi Produktif bagi Karang Taruna kel kel Outcome : Terlaksananya Pembinaan Anak dan Remaja Tentang Bahaya HIV/AIDS dan NAPZA Output : Terlaksananya Pembinaan Anak dan Remaja Tentang Bahaya HIV/AIDS dan NAPZA keg Outcome : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemakaman Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman bln 0 Outcome : Meningkatnya Kwalitas SDM Tagana Output : Terlaksananya Peningkatan Ketrampilan Taruna Siaga Bencana keg Outcome : Fasilitasi Pendistribuusian Raskin Output : Adanya Laporan Operasional dan Monitoring Pendistribusian Beras Bagi Rakyat Miskin bln K 100 30 85 48 85 5 60 5 48 3369 6 Rp 300,000,000 400,000,000 255,000,000 715,898,400 245,088,080 428,472,000 3,034,442,100 750,000,000 2,800,000,000 18,457,635,831.00 K 0 12 17 28 0 1 36 0 21 1,506 7 Rp 0 97,615,323 51,000,000 249,802,400 0 57,536,450 968,662,032 0 1,110,084,000 43,328,211,868 K 20 6 17 0 2 12 0 528 8 Rp 58,241,375 55,206,017 40,800,000 0 46,480,144 0 219,998,860 0 0 1,949,301,524 K 0 0 0 0 0 0 3 0 0 27 9 Rp 0 0 0 0 0 0 31,245,000 0 0 83,246,510 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 10 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,959,342 K 0 0 0 0 0 0 6 0 0 85 11 Rp K 0 20 0 6 0 17 0 0 0 2 0 0 125,745,000 3 0 0 0 0 377,287,232 299 12 Rp 55,823,875 52,781,727 40,800,000 0 41,520,000 0 62,490,000 0 0 1,261,151,271 K 20 6 17 0 2 0 12 0 0 520 13=(9+10+11+12) Rp 55,823,875 52,781,727 40,800,000 0 41,520,000 0 219,480,000 0 0 1,816,644,355 14=13/8x100 K Rp 100 96 100 96 100 100 0 0 100 89 0 0 100 100 98 93 K 20 18 28 1 48 0 21 2026 15=(7+13) Rp 55,823,875 150,397,050 249,802,400 57,536,450 1,188,142,032 0 1,110,084,000 45,144,856,223 16=15/6x100 K Rp 0 19 60 38 58 35 20 13 80 39 0 0 44 40 85 52 17 Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos 37
1 10 2 3 4 5 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Tersedianya jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 01 09 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 01 18 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Adanya Kendaraan Dinas/Operasional 02 10 Pengadaan Mebeleur Adanya mebeleur 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya Mesin/ Kartu Absensi 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya 03 03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatkan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 15 01 Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah Tersedianya Database Tenaga Kerja Daerah 6 K 6 Rp 0 53,371,629,435 6,429,266,085 Bulan 60 140,400,000 Unit 25 502,500,000 Orang Bulan 1,020 494,252,399 Orang Bulan 60 89,000,000 Unit 75 58,900,000 Jenis 220 316,552,286 Jenis 50 355,295,800 Buah 250 19,911,000 Buah 70 630,000,000 Jenis 137 36,630,600 Buah 2,880 25,000,000 Orang Kali Hari 1,500 1,494,824,000 Orang Bulan 696 2,266,000,000 2,151,133,600 Unit 3 540,000,000 Unit 60 270,000,000 Unit 5 300,000,000 Unit 30 1,041,133,600 347,202,450 Unit 1 10,000,000 Stel 175 150,000,000 Stel 175 187,202,450 3,295,000,000 Dokumen 5 385,000,000 7 8 K Rp K Rp 0 4,495,836,346 0 3,269,892,128 1,088,714,135 579,633,773 24 21,395,161 12 12,180,000 8 2,414,500 3
354 153,040,000 142 19,560,000 24 22,800,000 12 14,736,000 24 38,350,000 14 9,940,000 84 76,011,301 40 38,277,573 10 24,597,875 6 19,419,500 84 4,213,500 80 2,181,800 3 134,558,350 11 30,000,000 49 13,375,700 24 8,006,900 1090 9,600,000 360 3,600,000 715 371,158,132 400 247,192,000 274 217,199,616 120 174,540,000 465,228,810 75,000,000 0 0 0 - 43 83,431,000 2 25,000,000 2 309,240,310 1 50,000,000 3 72,557,500
69,350,000 16,650,000 2 14,450,000
122 54,900,000 60 16,650,000 0 0 -
116,534,500 818,115,855 1 116,534,500 0 - K 0 9 Rp 34,546,484 34,546,484 3 1,851,484 0 - 6 2,540,000 2 1,900,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 10 7,230,000 20 21,025,000
0 - K 0 10 Rp 213,688,566 132,797,266 4 1,653,366 0 - 9 3,810,000 4 4,175,000 5 4,300,000 20 15,138,000 3 9,697,500 40 1,085,800 0 - 7 4,002,800 9 900,000 100 39,489,800 44 48,545,000
0 - 0 - 0 - 20,000,200 0 - K 0 11 Rp 610,336,407 0 144,801,247 2 2,867,897 0 - 9 3,810,000 3 4,860,000 5 2,150,000 10 7,569,000 1 4,845,750 22 514,600 0 - 10 2,001,000 0 - 150 59,023,000 33 57,160,000
13,950,000 0
31 13,950,000 0 -
0 - K 12 13=(9+10+11+12) Rp K Rp 1,352,243,156 0 2,210,814,613 249,777,332 561,922,329 3 2,331,768 12 8,704,515 0 - 0 8,200,000 24 18,360,000 3 3,645,000 12 14,580,000 4 3,490,000 14 9,940,000 10 15,585,823 40 38,292,823 2 4,876,250 6 19,419,500 18 581,400 80 2,181,800 11 61,420,000 11 61,420,000 7 2,003,100 24 8,006,900 351 3,600,000 360 4,500,000 100 98,776,991 360 204,519,791 21 45,267,000 118 171,997,000 36,111,650 36,111,650 0 -
2 6,968,000 2 6,968,000 1 29,143,650 1 29,143,650 0 -
13,950,000 0 -
31 13,950,000 0 -
20,000,200 0 -
14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp K Rp 84 76 0 6,706,650,959 24 18 98 1,650,636,464 35.60 100 71 36 30,099,676 #### #### 8 2,414,500 #### 0.48 17 94 378 171,400,000 #### #### 100 99 36 37,380,000 #### #### 100 100 38 48,290,000 #### #### 100 100 124 114,304,124 #### #### 100 100 16 44,017,375 #### #### 100 100 164 6,395,300 #### #### 100 205 14 195,978,350 #### #### 100 100 73 21,382,600 #### #### 100 125 1,450 14,100,000 #### #### 90 83 1,075 575,677,923 #### #### 98 99 392 389,196,616 #### #### 22 501,340,460 38.31 0 0 0.00 0.00 100 28 45 90,399,000 #### #### 100 58 3 338,383,960 #### #### 3 72,557,500 #### 6.97 28 83,300,000 63.47 2 14,450,000 #### #### 52 84 153 68,850,000 #### #### 0 0 0.00 0.00 25 136534700 8.26 1 116,534,500 20.00 30.27 17 Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi 38
1 2 3 4 15 02 Pembangunan Balai Latihan Kerja 15 06 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 15 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 16 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 16 03 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 16 04 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 16 05 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 17 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial 17 03 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 17 04 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Tentang Ketenagakerjaan 17 05 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 17 07 Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 15 02 Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Mikro 15 08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Mikro 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 16 03 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro 5 Terlaksananya Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Sarana Prasarana Balai Latihan Kerja Terlaksananya Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya Kesempatan Kerja Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Tersedianya Tenaga Kerja Siap Pakai Terlaksanya Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial Terlindunginya Pekerja Melalui Upah Minimum Kabupaten dan Jamsostek Terselenggaranya Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Tentang Ketenagakerjaan Terlaksananya Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terpantaunya Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Meningkatnya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Terlaksanya Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Tentang UKM Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil Menengah Terlaksananya Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Mikro Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Terfasilitasinya Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro 6 K 6 Rp Unit 3 1,200,000,000 Orang 150 990,000,000 Dokumen 5 720,000,000 4,965,000,000 Kali 5 570,000,000 Orang 200 1,800,000,000 Orang 210 2,100,000,000 Orang 100 495,000,000 3,135,000,000 Lembaga 100 495,000,000 Kali 5 900,000,000 Kali 5 525,000,000 Perusahaan 100 525,000,000 Lembaga 100 690,000,000 1,509,588,800 Orang Kali 370 477,690,000 Usaha Mikro 370 405,363,800 Orang 320 208,845,000 Usaha Mikro -
Dokumen 4 417,690,000 8,489,367,750 Usaha Mikro 250 366,306,000 K 7 8 Rp K Rp 0 0 1 798,115,655 0 0 0 - 0 0 1 20,000,200 861,054,700 409,033,400 0 0 0 - 20 290,321,500 45 210,092,400 30 186,278,000 30 198,941,000 120 384,455,200 0 - 82,054,000 129,245,700 0 0 1 48,048,000 1 32,952,000 0 - 1 49,102,000 1 81,197,700 0 0 0 - 0 0 0 - 88,886,500 50,722,800 0 0 -
165 63,886,500 100
50,722,800 50 25,000,000 0
504,651,500 344,459,000 50
31,881,500 90 45,983,700 K
K 10
1 20,000,200
45,072,800 0
100 45,072,800 0
K 11
205,692,400 0
45 205,692,400 0
93,182,360 90 43,883,700 K
12 13=(9+10+11+12)
Rp 0 -
0 - 1 20,000,200 180,916,000 386,608,400 0 -
0 - 45 205,692,400 30 180,916,000 30 180,916,000 0 -
40,497,700 40,497,700 0 -
1 40,497,700 1 40,497,700 0 -
45,072,800 0 -
100 45,072,800 0 -
242,048,400 335,230,760 0 - 90 43,883,700 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp K Rp 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 100 100 1 20,000,200 20.00 2.78 47 1,247,663,100 30.68 0 0 0.00 0.00 100 98 65 496,013,900 #### #### 100 91 60 367194000 28.57 17.49 120 384,455,200 #### #### 10 122,551,700 4.15 0 0 0 0 0.00 0.00 1 32952000 20.00 3.66 100 50 2 89,599,700 #### #### 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 18 133,959,300 7.77
100 89 265 108,959,300 #### #### 50 25,000,000 #### ####
0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 32 839,882,260 12.28 100 95 140 75,765,200 #### #### 17 Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi 39
1 2 3 4 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD 16 08 Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Kepada Usaha Mikro Pelatihan Pengelolaan Usaha Bagi Pelaku UKM Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Pelatihan Pengolahan Keuangan Bagi Koperasi Revitalisasi Pasar Rakyat Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengelola, Juru Buku dan Bendahara Koperasi Pelatihan Pengawasan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 17 01 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 17 02 Pengembangan Klaster Bisnis 17 05 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro 17 06 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro 17 11 e - Commerce Produk Usaha Mikro Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Pengembangan dan Pemasaran Usaha Koperasi 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 18 02 Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Koperasi 18 04 Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian 5 Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD Terlaksananya Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Usaha Mikro Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Usaha Bagi Pelaku UKM Terlaksananya Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual Terfasilitasinya Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Keuangan Bagi Pengurus/ Anggota Koperasi Adanya Pengembangan Pasar Rakyat Terfasilitasinya Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengelola, Juru Buku dan Bendahara Koperasi Terlaksananya Pelatihan Pengawasan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Terlaksananya Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Terlaksananya Pengembangan Klaster Bisnis Terpantaunya Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Terlaksananya Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Terselenggaranya Promosi Produk Usaha Mikro Tersedianya Aplikasi Berbasis e - Commerce dan Pengelolaannya Terlaksananya Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Berkembangnya Pemasaran Usaha Koperasi Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Terlaksananya Peringatan HUT Koperasi Terlaksananya Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian 6 K 6 Rp Orang Kali 640 488,408,000 Orang Kali 800 672,112,500 Usaha Mikro 410 452,911,250 Usaha Mikro 4 344,810,000 Usaha Mikro 20 431,012,500 Orang 600 469,189,900 Pasar 5 3,105,100,000 Usaha Mikro 250 427,357,000 Orang 410 866,080,300 Koperasi 410 866,080,300 13,924,500,000 Orang 370 595,930,400 Klaster 7 598,469,600 Koperasi dan Usaha Mikro 500 915,765,000 Usaha Mikro 80 915,765,000 Pameran 15 2,136,785,000 Aplikasi 2 125,000,000 Koperasi dan Usaha Mikro 500 6,500,000,000 Koperasi 25 2,136,785,000 9,125,570,750 Orang 4,000 940,000,000 Orang Kali 250 773,588,375 7 8 K Rp K Rp 75 252,216,000 150 158,946,300 25 187,823,000 150 59,596,500 100 32,731,000 0 - 65 79,932,500 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 571,699,301 264,886,100 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 6 202,054,000 15 100,000,000 4 369,645,301 2 164,886,100 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 647,662,900 582,145,500 1400 340,126,900 800 204,023,700 80 26,885,000 80 19,018,300 K 9 Rp 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
K 10
15,818,300 0
50 15,818,300 K
30 49,298,660 0
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 152,710,400 0 - 0 - K 12 13=(9+10+11+12) Rp K Rp 150 158,676,900 150 158,676,900 0 - 30 49,298,660 0 -
65 83,371,500 65 83,371,500 0 -
293,539,642 293,539,642 0 -
8 152,751,500 8 152,751,500 2 140,788,142 2 140,788,142 0 -
309,352,432 477,881,132 400 123,943,250 400 123,943,250 0 - 50 15,818,300 14=13/8x100 K Rp K 100 100 225 20 83 55 100 100 104 65 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 53 153 14 100 85 6 0 0 0 35 50 61 1,800 63 83 130 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 410,892,900 #### #### 237,121,660 6.88 #### 32,731,000 #### 7.23 83,371,500 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 865,238,943 7.83 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 354,805,500 #### #### 510,433,443 #### #### 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,125,544,032 6.54 464,070,150 #### #### 42,703,300 #### 5.52 17 Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi 40
1 11 2 3 4 18 05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 18 06 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 18 08 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Modern pada Jenis Usaha Koperasi 18 07 Penyebaran Model - model Pola Pengembangan Koperasi 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 18 10 Pembentukan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro 18 11 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam 18 12 Penyusunan Buku Pola Pengembangan Koperasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Peningkatan Permodalan Koperasi Peningkatan Produktivitas Koperasi/ Sentra Usaha Pelatihan Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Kab.Karo Penilaian Kesehatan Koperasi Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM Koordinasi dan Konsultasi Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM Pelatihan Akuntasi Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Kab.Karo Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bagi 5 Adanya Koperasi Berprestasi Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Adanya Penerapan Teknologi Sederhana/ Modern pada Jenis Usaha Koperasi Tersedianya Bahan Bacaan Koperasi (SOP) Pengelolaan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terbentuknya dan Beroperasinya Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam Tersebarnya Buku Pola Pengembangan Koperasi Melalui Bahan Bacaan (SOP) Pengelolaan Koperasi Terlaksananya Perkoperasian melalui Hari Koperasi Kegiatan Pemasyarakatan Meningkatnya Permodalan Koperasi Meningkatnya Produktivitas Koperasi/ Sentra Usaha Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Koperasi Kab.Karo Pengurus/Pengawas/Pengelola Tersedianya Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM Terlaksanaanya Pelatihan Akuntasi Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Kab.Karo JUMLAH Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 6 Koperasi Koperasi Koperasi Eks Dokumen Klinik Koperasi Eks Orang Koperasi Koperasi buah bulan unit 6 K Rp 1,125 427,357,000 230 203,512,877 25 2,500,000,000 20 221,025,250 20 418,174,247 5 497,322,443 190 667,725,714 500 414,422,344 0 0 150 1,604,560,000 125 457,882,500 53,371,629,435 16239 5,553,565,270 3,150 16,483,770 60 94,936,417 60 K 0 25 13 0 0 0 35 0 200 0 0 3336 1,200 24 7 8 Rp K Rp K 114,039,000 -
26,150,000 -
121,251,500 -
0 0 - 0 0 - 0 1 51,036,000 19,210,500 -
0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 30 94,770,400 10 86,000,000 3 32,506,000 30 94,791,100 4,495,836,346 3,269,892,128 4,982,515,269 2350 1,960,018,136 647 5,400,000 600 2,700,000 600 20,338,549 12 13,440,000 3 0 0 0 9 Rp 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 34,546,484 61,664,923 2,700,000 2,648,400 0 K 467 2 10 Rp 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 213,688,566 208,336,075 0 1,647,400 0 K 60 3 11 Rp 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 30 94,770,400 6 46,500,000 1 11,440,000 610,336,407 319,587,339 0 2,125,250 0 12 13=(9+10+11+12) K Rp K Rp 0 -
1 44,990,082 1 44,990,082 0 -
30 94,770,400 4 39,500,000 10 86,000,000 2 8,978,000 3 20,418,000 30 91,941,100 30 91,941,100 1,352,243,156 2,210,814,613 1,096 1,289,935,890 2270 1,879,524,227 600 2,700,000 4 1,622,750 12 8,043,800 0 0 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp K Rp 0 114,039,000 0.00 #### 25 26,150,000 #### #### 13 121,251,500 #### 4.85 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 100 88 1 44,990,082 #### 9.05 35 19,210,500 #### 2.88 0 0 0.00 0.00 200 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 100 100 30 94,770,400 0.00 0.00 100 100 10 86,000,000 0.00 0.00 100 63 3 20,418,000 0.00 0.00 100 97 30 91,941,100 0.00 0.00 84 76 6,706,650,959 24 18 97 96 5605 6,854,039,496 21 42 100 100 1800 8,100,000 57 49 100 60 36 28,382,349 60 30 0 0 0 0 0 0 17 Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi DPPPA DPPPA DPPPA 41
1 2 3 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kenderaan Dinas/oprasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penyediaan sarana dan prasarana Kantor Survei pengadaan tanah untuk perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan sarana transportasi petugas P2TP2A Pembangunan gedung P2TP2A dan Rumah aman Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 5 Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya Saran Dan Prasarana Aparatur Adanya gedung kantor Tersedianya Pengadaan Kenderaan Dinas/oprasional Adanya Perlengkapan Gedung Kantor Adanya peralatan gedung kantor Adanya Mebeleur Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor Terlasananya Survei pengadaan tanah untuk perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya sarana transportasi petugas P2TP2A Pembangunan gedung P2TP2A dan Rumah aman Adanya mesin/kartu absensi Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 6 K unit 34 orang bulan 872 orang bulan 60 jenis 150 jenis 35 buah 205 buah 5 org/kali 300 orang hari kali 459 orang bulan 360 bln 48 unit 10 unit 20 unit/set 30 Unit 4 unit 194 unit 5 unit 34 unit 12 unit 30 survai 20 unit 120 unit 15 unit 8 unit 1 stel 338 6 Rp 30,525,500 406,385,982 78,847,367 162,814,592 54,945,900 7,936,630 6,044,049 6,961,500 1,262,077,084 278,392,560 6,961,500
46,410,000 213,678,500 11,581,634 122,102,000 138,678,833 245,991,677 16,846,830 122,102,000 30,525,500 6,620,000 33,100,000 9,282,000 4,370,000 182,995,519 K 4 288 24 60 20 49 2 166 120 12 0 7 15 2 10 0 6 0 1 118 7 Rp 3,798,500 158,110,000 38,199,353 91,001,866 23,700,440 26,699,112 2,160,000 386,574,240 141,600,000 22,140,000 0 416,379,500 154,370,000 221,591,750 125,757,000 95,997,000 8,000,000 55,068,000 K 3 12 12 32 4 8 1 93 6 0 2 3 47 34 8 Rp 2,000,000 13,380,000 21,367,100 41,358,610 11,955,000 1,240,338 1,320,000 205,950,000 93,333,600 0 8,431,228 76,920,000 0 0 0 199,985,000 0 0 0 40,300,000 K 0 2 2 10 4 8 1 15 2 0 9 Rp K 0 2,230,000 2 5,909,900 2 12,185,585 5 3,938,500 4 1,240,338 220,000 1 18,292,200 24 12,300,000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp K 0 2,230,000 4 2,960,000 4 9,220,275 0 2,070,000 4 0 220,000 1 31,101,200 18,660,000 4 2 3 30 11 12 Rp K Rp 0 1 1,489,950 4,460,000 4 4,460,000 7,637,200 4 4,860,000 8,566,130 7,488,220 5,946,500 0.00 0 0.00 440,000 440,000
113,346,600 30,408,367 30,960,000 4 30,960,000
7,500,000
73,000,000
47 199,750,000
16,500,000 32 22,400,000 K 1 12 12 15 12 8 3 0 39 12 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 62 13=(9+10+11+12) Rp 1,489,950 13,380,000 21,367,100 37,460,210 11,955,000 1,240,338 1,320,000 0 193,148,367 92,880,000 0 0 0 7,500,000 0 73,000,000 0 0 0 0 199,750,000 0 0 0 0 0 38,900,000 14=13/8x100 K Rp 33 74 100 100 100 100 47 91 100 100 100 100 100 100 0 0 42 94 200 100 0 0 0 0 0 0 100 89 0 0 100 95 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 182 97 K 5 300 36 75 32 57 5 0 205 132 12 0 0 9 0 18 0 2 10 0 53 0 0 0 0 180 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 5,288,450 15 17 171,490,000 34 42 59,566,453 60 76 128,462,076 50 79 35,655,440 91 65 27,939,450 28 100 3,480,000 100 58 0 0 0 579,722,607 45 46 234,480,000 37 84 22,140,000 25 100 0 0 0 0 0 0 423,879,500 30 100 0 0 0 227,370,000 9 100 0 0 0 221,591,750 40 100 125,757,000 29 51 0 0 0 295,747,000 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,968,000 53 51 17 DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA 42
1 2 3 4 Advokasi dan Sosialisasi PUG Tingkat Kecamatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Evaluasi Pelaksanaan PUG Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Wokshop Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Workshop Menuju Kota Layak Anak Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Keadilan Kesetaraan Gender (KKG) Pameran Hasil karya usaha bagi perempuan Fasilitasi dan Pengembangan Forum Anak Peringatan Hari Disabilitas Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Karo Pelatihan Dan Penguatan focal Point PUG Kabupaten Karo Peringatan Hari Ibu Peringatan Hari kartini Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak - hak Anak Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual anak (GN-AKSA) Perlindungan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Penyusunan Berbagai Kebijakan dalam Rangka Penguatan Kelembagaan PUG Perlindungan Hak Sipil Anak Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sosialisasi/Advokasi Peraturan/Kebijakan Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Pembentukan Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karo Pengembangan Kota Layak Anak Penyusunan Profil Anak 5 terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi PUG Tingkat Kecamatan Terfasilitasinya Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Adanya Laporan Evaluasi Pelaksanaan PUG Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Terlaksananya Wokshop Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Terlaksananya Workshop Menuju Kota Layak Anak Terbentuknya Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Keadilan Kesetaraan Gender (KKG) Terlaksananya Pameran Hasil karya usaha bagi perempuan Terfasilitasinya dan Pengembangan Forum Anak Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Karo Terlaksananya Pelatihan Dan Penguatan focal Point PUG Kabupaten Karo Terlaksananya Peringatan Hari Ibu Terlaksananya Peringatan Hari Kartini Tersedianya Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak - hak Anak Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual anak (GN-AKSA) Tersedianya sarana dan prasarana kantor Tersusunnya Berbagai Kebijakan dalam Rangka Penguatan Kelembagaan PUG Terlaksananya Perlindungan Hak Sipil Anak Tersedianya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tersedianya Sosialisasi/Advokasi Peraturan/Kebijakan Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Terbentuknya Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karo Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tersusunnya Profil Anak 6 kecamatan bulan laporan sistem orang orang jenis kali orang kegiatan dokumen orang kali kali orang orang orang orang kecamatan PATBM / desa orang orang kali Dokumen K 15 48 3 3 300 150 3 4 300 3 4 300 4 3 180 450 160 150 17 246 200 150 4 2 6 Rp K 21,000,000 8 37,128,000 12 6,289,000 13,450,000 34,807,500 75 12,747,000 21,700,000 34,807,500 37,128,000 9 9,930,000 0 64,780,250 1 96,400,509 70 44,772,500 1 6,620,000 8,275,000 16,550,000 23,205,000 0 14,895,000 32,487,000 60,333,000 2 10,500,000 19,860,000 34,807,500 10,500,000 7 Rp K 97,973,600 160,140,848 12 75,736,240 39,247,150 105,115,307 165 52,225,400 112,297,000 116,711,857 1 1 420
77,981,320 6 8 Rp 0 249,815,043 0 0 0 0 0 0 82,161,148 90,848,655 57,048,080 68,276,250 112,475,999 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp K 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp K 0 0 14,907,070 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
57,048,080 0 68,272,050 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 Rp K Rp 23,051,369 4 211,856,604 0 0 0 0 0 0 26,054,290 113 54,998,690 0 0 0 0 1 90,848,655 0 0 0 0 6 97,896,923 K 0 12 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 1 1 0 420 0 0 0 6 0 0 0 0 13=(9+10+11+12) Rp 0 249,815,043 0 0 0 0 0 0 81,052,980 0 0 0 90,848,655 57,048,080 0 68,272,050 0 0 0 97,896,923 0 0 0 0 14=13/8x100 K Rp 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 99 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 100 87 0 0 0 0 0 0 0 0 K 8 24 0 0 75 0 0 0 123 0 1 70 2 1 0 420 0 0 0 8 0 0 0 0 15=(7+13) Rp 97,973,600 409,955,891 0 0 75,736,240 0 39,247,150 0 186,168,287 0 52,225,400 112,297,000 207,560,512 57,048,080 0 68,272,050 0 0 0 175,878,243 0 0 0 0 16=15/6x100 K Rp 53 100 50 100 0 0 0 0 25 100 0 0 0 100 0 0 41 100 0 0 25 81 23 100 50 100 33 100 0 0 93 100 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 17 DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA 43
1 2 3 4 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak Pembentukan dan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak Pelatihan Sekolah Ramah Anak bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Puskesmas Ramah Anak bagi Petugas Kesehatan Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Anak Fasilitasi dan pembentukan PATBM Biaya operasional forum anak Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Pendidik dan Kesehatan Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Peringatan Hari Anak Pogram keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pembinaan Perempuan Dan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Sosialisasi dan Pembentukan Kota Layak Anak (KLA) Sosialisasi Gender Budgeting Dan Pengarusutamaan Gender Jambore Anak Pelaksanaan sosialisasi perlindungan perempuan Penyusunan sitem perlindungan bagi perempuan Peningkatan Perlindungan bagi Perempuan dengan Masalah Sosial Pelaksanaan PUG Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender Fasilitasi Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha Untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Penguatan Focal Point Pembinaan Sosial Anak Korban Bencana Penyusunan PERDA Kesejahteraan Sosial Anak dan Perempuan 5 Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak Terbentuknya Sekolah Ramah Anak Terlaksananya Pelatihan Puskesmas Ramah Anak bagi Petugas Kesehatan Terlaksananya Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Tersedianya Sarana dan Prasarana Ramah Anak Tersedianya PATBM Tersedianya biaya operasional forum anak Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Pendidik dan Kesehatan Terlaksananya Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Terlaksananya Peringatan Hari Anak Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Terlaksananya Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terbinanya Perempuan Dan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Terlaksananya Sosialisasi Gender Budgeting Dan Pengarusutamaan Gender Terlaksananya Jambore Anak Terlaksananya sosialisasi perlindungan perempuan Tersusunnya sitem perlindungan bagi perempuan Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Perlindungan bagi Perempuan dengan Masalah Sosial Terlaksananya Pelaksanaan PUG Terlaksananya Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender Terfasilitasinya Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha Untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak TerlaksananyaPenguatan Focal Point Terbinanya Anak Korban Bencana Adanya PERDA Kesejahteraan Sosial Anak dan Perempuan 6 sekolah puskesmas orang orang orang jenis desa bulan orang orang kali orang/kali orang kali peserta orang kali kali kali orang orang orang orang kali dokumen K 19 19 240 240 120 40 30 48 400 150 4 170 120 2 130 1,200 3 3 3 310 50 150 160 3 2 6 Rp 37,128,000 37,128,000 34,807,500 34,807,500 32,487,000 32,487,000 37,128,000 18,564,000 110,440,326 10,240,000 8,000,000 2,561,438 18,564,000 15,637,734 4,943,000 36,550,000 6,300,000 10,500,000 13,240,000 26,357,386 5,000,000 3,110,313 6,300,000 8,500,000 10,000,000 K 10 4 160 1 0 1 300 7 Rp 54,300,665 47,893,570 108,786,790 197,474,000 297,487,100 157,876,295 60,714,850 322,161,600 169,132,088 K 10 150 400 240 8 Rp 200,000,000 50,698,135 0 0 149,910,400 98,711,870 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 10 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 11 Rp 12 K Rp 10 198,700,000 150 50,165,200 400 141,828,585 240 83,766,800 K 0 0 0 0 0 10 0 0 0 150 0 0 0 0 0 400 0 0 0 240 0 0 0 0 0 13=(9+10+11+12) Rp 0 0 0 0 0 198,700,000 0 0 0 50,165,200 0 0 0 0 0 141,828,585 0 0 0 83,766,800 0 0 0 0 0 14=13/8x100 K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 99 0 0 0 0 0 0 100 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 95 0 0 0 0 0 0 100 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 10 4 0 0 0 10 0 0 160 150 1 0 0 1 0 700 0 0 0 240 0 0 0 0 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 54,300,665 53 100 47,893,570 21 100 0 0 0 0 0 0 108,786,790 0 100 396,174,000 25 100 0 0 0 0 0 0 297,487,100 40 100 50,165,200 100 100 157,876,295 25 100 0 0 0 0 0 0 60,714,850 50 388 0 0 0 463,990,185 58 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252,898,888 77 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA 44
1 2 3 4 Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Pelatiahan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan Sosialisasi/advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelporan KDRT Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap tindak Kekerasan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pembentukan Pusat Pelayananan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Penanganan Dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) Pembentukan dan Pembinaan Desa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Penyusunan PERDA TPPO Sosialisasi dan Pembinaan Desa PKDRT Pembinaan dan pemberdayaan perempuan pengungsi korban erupsi gunung sinabung dalam peningkatan ekonomi keluarga Fasilitasi satgas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di pedesaan Fasilitasi Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Kekerasan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera 5 Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan Terlaksananya Pelatiahan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT Adanya sistem perlindungan bagi perempuan Terlaksananya sosialisasi/advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelporan KDRT Tersusunnya Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat Terlaksananya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap tindak Kekerasan Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Terlaksananya Penanganan Dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Desa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Adanya PERDA TPPO Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Desa PKDRT Terlaksananya kegiatan peningkatan ekonomi keluarga pengungsi sinabung (kursus) Terfasilitasinya satgas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di pedesaan Terfasilitasinya Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Kekerasan Meningkatkan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera 6 orang sistem orang orang orang/kali dokumen kasus laporan unit kasus desa dokumen kecamatan posko bulan orang orang/kali orang/kali orang/kali K 60 3 100 80 150 3 30 5
250 18 4 17 5 48 225 460 240 250 6 Rp 10,500,000 6,300,000 4,200,000 5,642,984 20,500,000 10,250,000 10,250,000 14,939,070 63,550,000 17,662,100 23,250,000 31,131,941 5,456,310 9,502,500 4,000,000 23,205,000 46,410,000 76,116,700 K 3 2 25 6 3 250 7 Rp 0 36,435,190 118,518,300 110,835,200 125,425,700 147,947,735 K 8 Rp 0 K 9 Rp K 10 Rp K 11 Rp 0 K 12 Rp K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13=(9+10+11+12) Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14=13/8x100 K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 3 0 0 2 0 25 6 0 3 0 0 0 0 0 250 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 36,435,190 40 100 0 0 0 118,518,300 10 100 110,835,200 33 100 0 0 0 125,425,700 18 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,947,735 100 100 17 DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA 45
1 12 2 3 4 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Penguatan Fungsi dan Tanggung Jawab Orang Tua,Keluarga dan Masyarakat dalam Proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill) Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Fenomena Pornografi dan Bahayanya Serta Pencegahan dan Penanganannya Pembekalan PUG bagi TOGA TOMA Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak bagi Instansi Pemerintah dan Swasta Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Perlindungan Sosial,Hukum Bagi Korban Eksploitasi,Perdagangan Perempuan dan Anak Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Dinas Ketahanan Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 5 Terlaksananya Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Terlaksananya Penguatan Fungsi dan Tanggung Jawab Orang Tua,Keluarga dan Masyarakat dalam Proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill) Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Fenomena Pornografi dan Bahayanya Serta Pencegahan dan Penanganannya Terlaksananya Pembekalan PUG bagi TOGA TOMA Terlaksananya Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak bagi Instansi Pemerintah dan Swasta Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan Sosial,Hukum Bagi Korban Eksploitasi,Perdagangan Perempuan dan Anak Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik Terpeliharanya kebersihan kantor Terlaksananya administrasi kantor Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor Terselenggaranya kegiatan kantor Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder Kegiatan terlaksana dengan baik 6 orang/kali orang orang kecamatan orang orang buah Tahun orang Tahun Jenis lembar Jenis Tahun Jenis unit orang Orang K 240 400 400 17 240 40 16,239 0 626 5 73 5 40 10,000 100 60 50 60 125 15 6 Rp 46,410,000 131,743,365 23,205,000 71,200,000 46,410,000 20,379,000 5,553,565,270 19,432,758,281 3,787,738,652 6,682,692 143,668,210 64,056,850 697,688,800 94,611,300 194,769,000 31,177,800 15,588,900 31,255,000 117,020,000 702,120,000 1,372,008,900 308,314,700 K 75 150 40 3,336 0 140 9 11 12 39 10000 2 25 3 7 Rp 83,735,300 97,112,614 12,364,240 4,982,515,269 4,701,858,420 1,566,000 10,506,821 6,400,000 208,255,000 33,161,500 133,713,474 22,871,495 3,905,600 0 80,144,470 725,796,176 73,015,276 K 76 2,350 0 217 15 3 1 37 8 30 2 25 2 8 Rp 66,391,680 0 1,960,018,136 1,177,990,756 1,056,000 7,500,000 15,180,000 19,041,500 49,202,574 21,487,550 2,597,000 56,193,300 221,715,000 30,575,276 K 647 0 2 1 25 2 9 Rp K 61,664,923 467 77,941,726 0 1,310,000 2,430,000 38,981,726 5,060,000 58 7 2 1 33 8 2 25 2 10 Rp 208,336,075 128,145,318 264,000 3,500,000 1,465,000 5,868,650 12,296,568 9,593,400 1,298,500 27,054,000 7,590,000 K 60 0 2 1 11 Rp 319,587,339 134,753,709 0 1,965,000 3,645,000 12,296,956 34,287,600 34,088,683 7,590,000 12 K Rp 76 55,995,146 1,096 1,289,935,890 676,819,415 159 792,000 6 3,000,000 2 2,620,000 1 7,097,850 24,609,050 11,892,900 1,298,500 2 8,060,000 25 120,721,631 2 10,335,276 13=(9+10+11+12) K Rp 76 55,995,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,270 1,879,524,227 0 1,017,660,168 217 1,056,000 13 6,500,000 2 7,360,000 1 19,041,500 37 49,202,574 8 21,486,300 30 2,597,000 2 42,347,600 25 220,846,040 4 30,575,276 14=13/8x100 K Rp 100 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 96 96 91 100 100 87 87 67 48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 K 151 150 0 0 0 40 5,605 0 240 96 78 112 139 10,100 102 100 125 103 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 139,730,446 63 100 97,112,614 38 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,364,240 100 61 6,854,039,496 21 42 5,719,518,588 371 83 2,622,000 38 39 ### 20 12,900,000 106 31 215,615,000 52,203,000 ### 55 182,916,048 348 94 44,357,795 101 142 102 42 6,502,600 167 135 42,347,600 946,642,216 100 69 687 34 103,590,552 17 DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan 46
1 2 3 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Rapat Posko dan Rapat Dinas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeluer Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian olahraga beserta kelengkapannya Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Peyusunan dan Penggandaan Buku Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita Pengembangan lumbung Pangan Desa Penyusunan Buku Informasi Pasokan Harga dan akses pangan Penyusunan Bahan Informasi Pasokan Harga dan akses pangan Pengembangan sistem informasi pasokan harga dan akses pangan Pembangunan sistem informasi pasokan harga dan akses pangan Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Fasilitasi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk Tanaman Pangan Sosialisasi Pengembangan Usaha Pangan Lokal Penyusunan Profil Ketahanan Pangan Pengembangan Cadangan Pangan daerah Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Pengembangan desa mandiri pangan 5 6 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Koordinasi antar SKPD kali tersedianya kendaraan dinas unit tersedianya mebeleir unit Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional unit terpeliharanya gedung kantor unit Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya stel Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya stel Tersedianya mesin/kartu absensi bahan kebijakan untuk program instansi terkait Exp Terbangunnya lumbung pangan desa tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan Kecamatan ersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan Kecamatan tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan Gapoktan Pembangunan sistem informasi pasokan harga dan akses pangan Meningkatkan sumber daya manusia dan petani/masyarakat tentang rawan pangan dan pengembangan konsumsi pangan Kab Karo Meningkatkan sumber daya manusia dan petani/masyarakat tentang rawan pangan dan pengembangan konsumsi pangan Kab Karo terawasinya keamanan pangan komoditi terlaksananya penanganan daerah rawan pangan kecamatan Terlaksananya kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan ketahanan pangan Kab Karo Terlaksananya sosialisasi pengolahan pangan lokal berbasis non beras Kecamatan Teratasinya Daerah Rawan Pangan kali Terlaksananya usaha pangan lokal dalam Lomba penyusunan 3B/HPS Kec Tersedianya peta daerah rawan pangan yang update ton terberdayanya masyarakat miskin % Terlaksananya Rapat Dewan Ketahanan Pangan kali K 35 48 6 32 7 4 92 25 2 200 17 17 23 25 17 17 2 17 75 100 6 6 Rp 8,776,500 100,000,000 100,000,000 1,089,160,400 600,000,000 225,000,000 88,630,400 175,530,000 86,930,100 41,930,100 25,000,000 20,000,000 13,036,829,129 50,000,000 700,000,000 370,300,000 436,300,000 300,000,000 140,000,000 80,000,000 165,000,000 150,000,000 263,500,000 548,097,500 25,000,000 46,173,600 89,800,000 625,000,000 157,000,000 370,000,000 K 12 30 17 4 17 5 17 17 8 6 7 Rp 4,000,000 517,423,439 95,199,850 88,605,260 36,575,000 9,650,000 0 0 70,614,000 33,410,000 28,310,000 104,247,550 143,530,170 45,759,800 16,760,000 35,660,000 0 7,876,415 0 0 K 25 25 1 4 25 8 Rp 10,250,000 68,050,840 78,764,256 36,847,696 K 25 1 9 Rp 10,250,000 19,910,000 K 0 10 Rp 1,954,920 K 0 11 Rp
8,250,000 K 0 25 12 Rp 22,324,920 57,843,120 35,500,000 K 13=(9+10+11+12) Rp 25 10,250,000 52,439,840 57,843,120 25 35,500,000 14=13/8x100 K Rp 100 100 77 K 130 17 4 17 6 15=(7+13) Rp 46,825,000 52,439,840 52,439,840 151,738,697 78,000,000 16=15/6x100 K Rp 141 112 100 12 17 17 100 607 100 21 17 Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan 47
1 2 3 4 Analisa jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan pengolahan pangan lokal bebasis non beras Penyusunan Peta Daerah Rawan Pangan Kab.Karo Updating Peta daerah rawan pangan kab.karo Biaya pendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan giji Pengawasan sistem kewaspadaan pangan dan giji Mengikuti pameran hari besar bidang pangan Pelaitihan penganekaragaman konsumsi pangan non beras Pengembangan diversifikasi pangan Penyusunan Grand Design Ketahanan Pangan Kab.Karo Toko Tani Indonesia (TTI) Penyusunan Databse Potensi Produk Pangan Pemberdayaan petani/peternak kecil dan gender Pemantauan dan Analisis neraca bahan makanan (NBM) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat miskin untuk kemandirian pangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Pengembangan usaha pangan masyarakat PUPM Rapat Dewan Ketahanan Pangan Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Pembinaan mutu dan keamanan pangan Gelar Pangan Sehat kantin Sekolaj Pembierian Stimulam percontohan pengembangan kebun sekolah Pengenalan menu B2SA pada anak usia dini Pengembangan sertifikasi dan pengawasan batas maksimum residu (BMR) pada produk pangan segar Sosialisasi Keamanan produk pangan segar 5 Terlaksananya pemberdayaan petani peternak kecil dan gender Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan exp Terlaksananya updating peta daerah rawan pangan kab,karo Adanya biaya pendukung percepatan penganekaragaman konsumsi Terlaksananya sistem kewasoadaan pangan dan giji Terlaksananya sistem kewasoadaan pangan dan giji Terlaksanannya pameran hari besar bidang pangan Terlaksanannya pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan non beras Terlaksanannya diversifikasi pangan terlaksananya penyusunan grand design ketahanan pangan kab.karo tersedianya toko tani indonesia Terlaksanannya penyusunan database Potensi Produk pangan Terlaksananya pemberdayaan petani ternak kecil dn gender Terlaksanannya Pemantauan dan analisi neraca bahan makanan Terlaksananya penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat terlaksananya pemberdayaan masyarakat miskin untuk kemandirian pangan Terbentuknya lembaga distribusi pangan masyarakat Terbentuknya lembaga usaha pangan masyarakat Terkasanannya Rapat dean ketahanan pangan Terkasanannya pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Terlaksanannya pembinaan mutu dan keamanan pangan Terlaksananya gelar pangan sehat kantin sekolah Terlaksananya Pembierian Stimulam percontohan pengembangan kebun sekolah Terlaksananya pengenalan menu B2SA pada anak usia dini Terlaksanannya Pengembangan sertifikasi dan pengawasan batas maksimum residu (BMR) pada produk pangan segar Terlaksananya sosialisasi produk pangan segar 6 Desa Kecamatan 1 peta paket kecamatan kecamatan kali kelompok kelompok kecamatan toko buku kecamatan dokumen klmpk desa gapoktan gapoktan kali unit kec sekolah sekolah sekolah komoditi kali K 24 17 200 1 1 17 17 20 16 8 17 8 2 17 3 12 24 6 6 6 1 6 30 30 30 15 6 6 Rp 350,000,000 566,173,600 300,000,000 100,000,000 20,000,000 355,000,000 90,000,000 150,000,000 120,000,000 361,000,000 450,000,000 510,000,000 100,000,000 900,000,000 550,234,429 513,000,000 1,031,250,000 929,000,000 310,000,000 315,000,000 500,000,000 1,278,000,000 175,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 678,000,000 100,000,000 K 7 Rp 0 385,167,059 64,232,400 68,889,750 21,269,165 1,539,765,750 85,577,000 K 17 51 1 8 6 9 8 Rp 44,442,252 165,147,211 40,000,000 29,839,431 110,397,500 169,703,370 K 9 Rp K 10 Rp 48,000,280 9,260,000 K 11 Rp 19,810,100 12,820,370 K 17 15 3 12 Rp 43,892,252 67,168,317 26,682,000 26,068,801 68,740,000 138,172,798 K 13=(9+10+11+12) Rp 17 43,892,252
134,978,697
26,682,000 26,068,801
78,000,000 150,993,168 14=13/8x100 K Rp 100 99 82 K 100 15=(7+13) Rp 385,167,059 16=15/6x100 K 417 Rp -
17 Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan 48
1 13 2 3 4 5 Pembinaan dan pengembangan rumah kemas untuk keamanan pangan Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan rumah kemas untuk keamanan pangan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya regulasi ketahanan pangan Jumlah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersedianya jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Negara Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Terwujudnya lingkungan yang bersih dan terawatnya armada kebersihan Kerjasama Pengelolaan Sampah Terwujudnya lingkungan yang bersih Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck Tersedianya Alat Angkut Sampah Dump Truck 6 perbup buah bulan unit orang bulan orang unit jenis jenis unit buah buah orang hari kali orang bulan % unit stel bulan bulan unit unit K 6 kali 5 0 5850 60 282 181 20 190 185 45 25 1248 20 3482 125 1 537 60 60 684 6 Rp 50,000,000 54,100,000 54,100,000 19,432,758,281 155,443,400,057 33,856,467,353 36,150,000 351,998,400 25,951,807,440 1,767,365,820 257,229,600 137,625,000 366,581,890 232,550,225 114,000,000 37,410,798 24,369,120 2,866,771,460 1,712,607,600 287,321,600 287,321,600 111,249,017,821 6,696,587,614 67,140,608,170 37,411,822,037 K 0 2350 24 64 43 54 64 74 18 20 40 17 1081 41 148 24 24 0 7 Rp 4,701,858,420 34,643,679,644 10,154,063,009 10,650,000 75,433,607 7,763,753,369 467,565,000 75,050,000 30,124,600 115,266,325 75,071,000 122,700,000 13,896,850 8,300,000 805,052,258 591,200,000 0 0 0 0 111,600,000 111,600,000 21,906,687,101 4,956,666,590 14,548,763,351 2,401,257,160 K 2761 1100 12 61 33 4 21 37 9 2 230 4 590 25 1 128 12 12 309 2 8 Rp 1,177,990,756 22,548,088,800 600,000 68,400,000 5,503,000,100 88,420,000 29,160,000 18,022,226 59,957,280 41,245,000 19,785,000 5,722,450
277,996,000 319,457,900 206,000,000 28,815,000 258,993,280 8,935,977,659 4,300,000,000 420,000,000 K 10 2 2 1 3 0 2 9 Rp 77,941,726 308,451,539 11,018,673 216,040,950 3,800,000 42,300,000 35,291,916 K 105 3 9 5 5 9 2 50 3 5 0 4 5 10 Rp 128,145,318 4,270,914,830 9,392,048 950,279,300 13,020,000 5,700,000 15,158,210 9,639,000 1,306,300 3,600,000 90,825,000 62,949,597 2,998,671,125 K 323 58 4 14 4 3 2 15 4 110 63 0 2 3 1 11 Rp 134,753,709 4,197,505,452 348,000 12,367,176 1,435,906,445 10,995,000 5,700,000 2,250,000 20,164,000 12,135,000 117,458,340 79,695,000
40,916,693 1,908,641,615 418,000,000 K 917 42 3 18 3 3 17 13 2 4 171 147 181 1 51 4 4 205 3 12 Rp 676,819,415 11,242,470,676 252,000 17,950,060 1,882,177,569 20,820,000 13,960,000 13,400,000 23,402,800 19,349,000 18,850,000 4,415,700 156,438,007 105,960,000 205,670,500 28,815,000 104,716,027 2,914,082,762 4,252,950,000 13=(9+10+11+12) K Rp 1,017,660,168 1355 20,019,342,497 100 600,000 12 50,727,957 43 4,484,404,264 12 44,835,000 12 29,160,000 19 15,650,000 37 58,725,010 8 41,123,000 4 18,850,000 221 5,722,000
260 277,496,347 252 318,780,000 1 205,670,500 51 28,815,000 12 243,874,233 12 7,821,395,502 205 4,252,950,000 4 418,000,000 14=13/8x100 K Rp 96 91 84 89 9 100 100 74 70 81 36 51 100 100 90 87 100 98 89 100 100 95 96 100 44 100 100 100 100 100 40 100 100 94 100 88 66 99 100 100 K 0 2,450 36 107 55 66 83 111 26 24 261 17 1,341 293 199 36 36 205 4 15=(7+13) Rp 5,719,518,588 1,042,135,222 11,250,000 126,161,564 12,248,157,633 512,400,000 104,210,000 45,774,600 173,991,335 116,194,000 141,550,000 19,618,850 8,300,000 1,082,548,605 909,980,000 140,415,000 5,200,540,823 22,370,158,853 6,654,207,160 418,000,000 16=15/6x100 K Rp 371 83 26 41 #### #### DLH 42 31 DLH 60 36 DLH 38 47 DLH 30 29 DLH 330 41 DLH 44 33 DLH 60 47 DLH 58 50 DLH 96 124 DLH 21 52 DLH 85 34 DLH 39 38 DLH 234 53 DLH 37 49 DLH 60 43 DLH 60 78 DLH 60 33 DLH 30 18 DLH DLH 17 49
1 2 3 4 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Pengadaan dan Pemasangan Meteran Air Sumur Bor dan kelengkapannya Pemetaan Akuifer Air Tanah Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Pendataan dan Koordinasi Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Air tanah Kajian Batu Karbonat Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan Penyusunan PERDA pengelolaan dan pengolahan sampah Penyusunan Kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA) pengelolaan sampah Penyusunan DED (Detail Engineering Design) TPA Kec.Merek Penyusunan Dokumen Lingkungan Sektor Air Minum Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber‑Sumber Air Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Pembinaan Sekolah Adiwiyata Penyusunan Ranperda RPPLHD Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Program Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Penataan RTH 5 Meningkatnya Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Terpantaunya dan datanya volume air tanah yang dihasilkan sumur bor Tersedianya Peta Akuifer Air Tanah Tersedianya peta zona kerentanan gerakan tanah Tersedianya data dan koordinasi Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Air tanah terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat/adipura terpantaunya kualitas lingkungan Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Terlaksananya Kajian Dampak Lingkungan Terbinanya dan terawasinya terhadap perusahaan Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA Terlaksananya konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tersusunnya Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Terbinanya Sekolah Adiwiyata Tersusunnya Ranperda RPPLHD Terpeliharanya RTH Terpeliharanya RTH 6 unit peta peta pengusaha kali laporan kali kajian dokumen lokasi dokumen sekolah ranperda taman taman K 37 2 7 150 8 12 52 9 17 1 120 1 15 6 Rp 1,387,270,621 1,030,800,000 180,000,000 146,470,621 30,000,000 2,875,679,362 419,297,595 865,000,000 1,391,381,767 200,000,000 1,699,873,000 1,699,873,000 1,540,000,000 100,000,000 1,190,000,000 250,000,000 2,272,770,300 2,272,770,300 K 55 0 2 0 2 1 13 92.56 98.82 50.02 30 5 0 30 0 1 7 Rp 440,873,490 345,663,490 0 95,210,000 0
1,115,092,574 34,455,000 599,339,963 481,297,611 0 0 0 0 0 0 0 0 823,933,470 823,933,470 31,430,000
31,430,000 0
60,000,000 60,000,000 0
K 10
18 1
50 1
Rp 75,000,000 100,000,000 49,500,000
80,900,000 146,807,515 150,000,000 50,000,000 36,900,000 19,160,000 151,137,500 20,000,000 K 9 Rp K 1 4 10 Rp 4,000,000 106,374,250 K 9 30 1 11 Rp 66,978,322 10,590,000 52,986,861 2,373,000 K 1 1 3 1 1 3 10 1 12 Rp 98,065,000 47,190,000 80,025,000 49,700,000 49,700,000 36,854,000 4,240,000 45,719,501 17,167,000 K 13=(9+10+11+12) Rp 10 70,978,322 1 98,065,000 1 47,190,000 3 80,025,000 4 106,374,250 1 49,700,000 1 49,700,000 3 36,854,000 40 14,830,000 1 98,706,362 1 19,540,000 14=13/8x100 K Rp 100 95 100 98 33 95 100 99 22 72 100 33 100 99 100 100 80 77 100 65 100 98 K 65 1 3 4 13 13 13 13 13 13 2 15=(7+13) Rp 416,641,812 98,065,000 142,400,000 679,364,963 481,297,611 481,297,611 481,297,611 481,297,611 481,297,611 481,297,611 79,540,000 16=15/6x100 K Rp 176 40 DLH 176 40 DLH 33 79 DLH 25 35 DLH 144 241 DLH 76 28 DLH 11 40 DLH 11 40 DLH 13 3 DLH 13 3 DLH 17 50
1 14 2 3 4 Program Kampung Iklim Pembentukan Kampung Iklim Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan iklim Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Program Penanaman Bambu pada kiri dan kanan sungai, danau dan daerah tangkapan air (DTA) sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanagh Penanaman disekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah Program pengadaan bangunan konservasi tanah dan air (bronjong) Pembangunan bangunan konservasi tanah dan air Program Ketenagalistrikan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Pembuatan Reaktor Bio Gas Jumlah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 Meningkatnya Jumlah Kampung Iklim terlaksananya pembentukan Kampung Iklim terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan iklim terlaksanannya sosialisasi Rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terlaksananya Penanaman disekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan terbina dan terawasinya pemanfaatan langsung panas bumi Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 6 desa pengusaha unit buah bulan orang bulan orang bulan unit orang bulan orang bulan unit unit K 6 30 5 7772 1240 72 98 72 162 187 24 600 55 6 Rp 90,000,000 90,000,000 185,000,000 75,000,000 110,000,000 155,443,400,057 6,724,538,425 8,316,120 51,819,780 570,963,679 74,935,080 119,059,188 543,906,353 117,653,269 20,815,300 701,459,000 K 0 0 1952 480 36 44 37 32 88 12 202 17 7 Rp K 3 4 15 2 0 50
34,643,679,644 2,761 1 5,183,728,774 1174 3,600,000 200 11,137,757 12 370,325,000 3 35,150,000 24 9,255,000 37 383,294,203 42 49,913,376 5 5,876,200 90 206,297,680 39 8 Rp 18,720,000 40,000,000 155,093,500 873,318,390
22,548,088,800 2,850,060,750 1,200,000 12,000,000 14,467,790 29,227,790 10,600,000 105,746,325 30,841,650 2,088,000 326,776,160 K 10 45 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 308,451,539 49,287,149 0 1,687,149 0 0 0 0 0 0 0 10 11 12 K Rp K Rp K Rp 3 15,120,000 4 39,900,000 15 154,988,750 2 820,592,000 105 4,270,914,830 323 4,197,505,452 917 11,242,470,676 0 0 0 0 0 0 200 1,200,000 0 0 0 0 2 2,129,660 3 1,872,077 4 3210688 3 4,600,000 3 3,480,000 3 4,600,000 10 11,090,000 6 7,290,000 8 9,720,000 0 0 6 1,200,000 11 2,790,000 31 98,530,240 0 0 42 6,399,995 0 0 3 7,998,200 5 21,410,450 0 0 40 928,000 50 1,160,000 0 0 0 0 39 301,391,370 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 3 15,120,000 100 81 4 39,900,000 100 100 15 154,988,750 100 100 2 820,592,000 100 94 1,355 20,019,342,497 84 89 1126 2,737,595,601 96 96 200 1,200,000 100 100 12 8,899,574 100 74 9 12,680,000 0 0 24 28,100,000 100 96 17 3,990,000 46 38 42 104,930,235 100 99 5 29,408,650 100 95 90 2,088,000 100 100 39 301,391,370 100 92 K 3 4 15 2 3078 680 48 53 61 49 130 17 292 56 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 15,120,000 39,900,000 154,988,750 820,592,000 1,042,135,222 26 41 7,921,324,375 82 363 4,800,000 55 58 20,037,331 67 39 383,005,000 54 67 63,250,000 85 84 13,245,000 30 11 488,224,438 70 90 79,322,026 71 67 7,964,200 49 38 507,689,050 102 72 17 Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil 51
1 15 2 3 4 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 01 19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 10 Pengadaan Mebeleur 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 15 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 15 15 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 15 18 Penyusunan profil perkembangan kependudukan 15 21 Pelayanan administrasi kependudukan terpadu Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Adanya mebeleur Meningkatan Disiplin Aparatur Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Terlaksananya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Tersedianya informasi tentang kependudukan Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat Tersusunnya profil kependudukan Tersedianya blanko dan terlaksananya pelayanan keliling Jumlah Meningkatnya Perkantoran Pelayanan administrasi Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Tersedianya jasa administrasi Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan pengadaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 unit buah orang hari kali orang bulan unit stel unit org unit dok org Buah Bulan Unit Orang Bulan Orang Bulan Unit Jenis Jenis Buah K 40 16 186 1112 141 251 55 3432 3 6 20 7772 45492 3000 72 22 1296 72 48 180 30 80 6 Rp K 30,000,000 62 32,416,800 8 1,618,828,859 93 1,001,765,000 259 1,421,050,463 155 195,671,081 75 44,462,613 23 31,360,000 275 16,550,000 0 79,905,840 3 43,600,000 51 6,724,538,425 1952 38,209,644,400 16460 11,880,000 1500 102,000,000 36 24,960,000 5 805,860,000 624 68,400,000 36 60,000,000 46 345,244,400 89 189,000,000 15 27,000,000 35 7 Rp 33,204,000 8,010,000 652,271,598 444,250,000 32,750,000 31,286,250 303,904,095 964,795,385 0 102,429,125 1,535,979,105 5,183,728,774 7,563,713,886 3,960,000 34,035,151 8,591,000 208,105,000 22,800,000 27,130,000 104,701,050 63,792,031 8,820,400 K 11 3 42 252 38 44 12 316 1 1 2 1174 6679 500 12 0 60 12 25 30 5 15 8 Rp 3,731,345 4,800,000 167,650,000 367,396,190 124,388,000 49,720,000 93,895,000 348,152,055 29,448,500 52,279,206 1,075,652,739 2,850,060,750 3,254,927,956 1,980,000 18,000,000 0 17,760,000 14,580,000 17,850,000 59,949,800 15,720,000 1,992,400 K 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 45 340 0 0 0 0 0 0 7 2 0 9 Rp 0 0 0 47,600,000 0 0 0 0 0 0 0 49,287,149 78,389,430 0 0 0 0 0 0 8,397,080 3,357,500 0 K 11 2 36 63 0 43 0 0 0 0 2 1491 0 6 0 6 6 12 7 0 0 10 Rp 3,494,545 1,500,000 24,028,100 87,530,000 0 48,590,000 0 0 0 0 589,449,270 453,754,629 0 4,563,514 0 5,920,000 3,645,000 8,560,000 6,525,840 0 0 K 0 2 36 63 0 0 8 316 0 0 3 1084 375 3 3 0 6 1 0 11 Rp 0 0 1,425,000 18,929,600 91,095,000 0 0 57,458,500 306,396,685 0 0 186,538,592 644,864,794 1,485,000 0 0 2,960,000 4,860,000 0 25,016,520 3,795,000 0 K 3 42 84 0 4 316 1 1 2 125 3 0 24 3 13 8 2 15 12 Rp 0 1,575,000 122,231,852 122,691,200 118,044,000 0 36,336,500 33,980,850 29,448,500 44,011,761 272,552,817 1,793,761,856 495,000 5,864,934 0 8,880,000 6,075,000 9,290,000 19,394,375 5,850,000 1,992,400 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 11 3,494,545 0 0 3 4,500,000 100 94 42 165,189,552 100 99 252 348,916,200 100 95 0 0 0 118,044,000 0 0 43 48,590,000 98 98 12 93,795,000 100 100 316 340,377,535 100 98 1 29,448,500 100 100 1 44,011,761 100 84 7 1,048,540,679 1126 2,737,595,601 96 96 6625 2,970,770,709 99 91 500 1,980,000 100 100 12 10,428,448 100 58 0 0 0 0 30 17,760,000 50 100 12 14,580,000 100 100 25 17,850,000 100 100 28 59,333,815 93 99 5 13,002,500 100 83 15 1,992,400 100 100 K 73 11 135 511 155 118 35 591 1 4 58 3078 23085 2000 48 5 654 48 71 117 20 50 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 36,698,545 183 122 12,510,000 100 100 817,461,150 73 50 793,166,200 46 79 150,794,000 100 11 79,876,250 47 41 397,699,095 64 100 1,305,172,920 17 100 29,448,500 33 100 146,440,886 100 100 2,584,519,784 290 5928 7,921,324,375 82 363 10,534,484,595 51 28 5,940,000 67 50 44,463,599 67 44 8,591,000 23 34 225,865,000 50 28 37,380,000 67 55 44,980,000 148 75 164,034,865 65 48 76,794,531 67 41 10,812,800 63 40 17 Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD 52
1 2 3 4 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 01 19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Fasilitasi Dan Monitoring Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa Serta Bagi Hasil Pajak Serta Retribusi Daerah Fasilitasi dan Pembinaan Implementasi Undang-Undang Tentang Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 15 15 Sosialisasi Pengisian Keanggotaan BPD 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pengelolaan Dana Simpan Pinjam 16 02 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 16 10 Jambore TTG tingkat Provinsi dan TTG tingkat Nasional 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 17 07 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 18 02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa 5 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran Meningkatnya disiplin aparatur Adanya Mesin/Kartu Absensi Adanya Pakaian Dinas beserta perlengkapanya Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan Terpantaunya Pelaksanaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa, Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Adanya Informasi Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Tentang Desa Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa sesuai peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Sosialisasi Keanggotan BPD Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Adanya laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pembinaan pengelolaan dana simpan pinjam Adanya laporan pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Peserta jambore TTG tingkat provinsi dan TTG tingkat nasional Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa Terselenggaranya BBGRM Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang pengelolaan keuangan desa 6 buah buah buah orang hari Orang Bulan Unit Unit Stel Desa Orang Desa Desa kelompok kelompok Orang Orang Desa Orang K 120 120 576 1980 576 1 1 508 518 1554 259 259 1920 1836 1454 84 102 1354 6 Rp 660,000,000 12,500,000 54,000,000 3,150,000,000 586,800,000 450,000,000 10,000,000 250,000,000 690,000,000 640,000,000 5,800,000,000 420,000,000 252,000,000 1,780,000,000 1,260,000,000 1,290,000,000 2,160,000,000 1,270,000,000 K 52 60 288 713 315
1 232 518 777 17 0 301 300 150 26 51 259 7 Rp K 242,535,000 6 6,949,550 20 19,720,000 96 842,831,482 256 222,600,000 120 0 1 11,107,750 0 68,669,100 82 1,065,062,818 0 433,348,200 0 570,473,500 0 0 145 25,856,900 0 60,626,400 0 100,768,900 150 278,506,850 8 435,811,940 17 553,020,400 276 8 Rp 78,029,938 4,006,750 9,000,000 283,598,012 166,980,000 24,000,000 0 36,480,000 0 0 0 115,578,256 0 0 144,827,750 155,457,150 212,658,290 146,810,500 K 0 0 24 15 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp K 0 0 0 0 0 24 10,177,800 12 25,800,000 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 276 10 Rp 0 0 1,710,000 61,090,728 24,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,476,300 137,278,050 K 0 14 24 16 33 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 11 Rp 0 2,949,900 2,210,000 50,626,900 50,600,000 0 0 36,480,000 0 0 0 4,443,700 0 0 9,116,200 118,159,050 48,845,900 0 K 6 6 24 203 15 1 0 0 0 0 0 145 0 0 150 0 0 276 12 Rp 65,400,000 773,500 5,080,000 160,253,326 58,190,000 22,700,000 0 0 0 0 0 107,216,530 0 0 112,478,100 34,671,700 136,919,080 0 K 6 20 96 246 114 1 0 76 0 0 0 145 0 0 150 8 17 276 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 65,400,000 100 84 3,723,400 100 93 9,000,000 100 100 282,148,754 96 99 159,390,000 95 95 22,700,000 100 95 0 0 0 36,480,000 93 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,660,230 100 97 0 0 0 0 0 0 121,594,300 100 84 152,830,750 100 98 209,241,280 100 98 137,278,050 100 94 K 58 80 384 959 429 1 1 308 518 777 17 145 301 300 300 34 68 535 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 307,935,000 48 47 10,672,950 67 85 28,720,000 67 53 1,124,980,236 48 36 381,990,000 74 65 22,700,000 100 5 11,107,750 100 111 105,149,100 61 42 1,065,062,818 100 154 433,348,200 50 68 570,473,500 7 10 111,660,230 56 27 25,856,900 16 10 60,626,400 16 3 222,363,200 21 18 431,337,600 40 33 645,053,220 67 30 690,298,450 40 54 17 DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD 53
1 16 2 3 4 18 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa 18 14 Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa 18 16 Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Pelatihan BPD 19 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) 19 04 Operasionalisasi Tim Penggerak PKK 19 05 Operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) JUMLAH Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas operasional 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman 01 18 Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 5 Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang manajemen pemerintahan desa Terpantaunya pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa Sinkronnya dokumen perencanaan pembangunan desa Terlaksananya Pelatihan Bagi BPD Meningkatnya peran perempuan di perdesaan Terlaksananya Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Terberdayakannya Tim Penggerak PKK Adanya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dana operasionalisasi penggerak PKK Dana operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Unit Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Makanan Dan Minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6 Orang Orang Desa Orang Orang Kelompook Orang Orang Buah Bulan Unit Orang bulan Orang bulan Jenis Jenis Buah Buah Orang hari kali K 1295 2331 1036 518 225 6432 777 9600 5256 45,492 16024 1,750 60 44 23 36 5 145 33 119 5 225 434 6 Rp 3,250,000,000 1,410,000,000 1,260,000,000 1,300,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,420,000,000 3,600,000,000 1,200,000,000 38,209,644,400 174,241,147,114 8,761,500 69,990,000 49,410,000 46,100,000 356,952,700 70,991,600 76,028,445 30,603,750 5,321,404 6,372,000 11,171,250 718,954,600 K 259 0 0 288 96 2144 140 4640 2447 16,460 2700 645 20 3 20 2 50 7 8 2 52 7 Rp K 550,839,450 259 0 777 0 259 51,928,850 0 143,972,050 0 101,901,650 1072 118,122,900 0 941,564,974 1600 235,560,590 876 7,563,713,886 6,679 5,571,597,943 1656 3,150,000 350 8,897,490 3 5 4,010,506 5 105,502,600 6 26,690,000 1 31,981,327 30 9,092,400 5 2,889,000 5 1,700,000 1 279,353,302 149 8 Rp 126,800,000 653,291,500 40,000,000 0 0 58,264,600 0 744,915,560 106,397,450 3,254,927,956 6,741,318,000 1,650,000 13,800,000 50,000,000 10,000,000 66,420,000 11,400,000 11,701,500 4,275,000 368,400 1,200,000 87,504,000 K 0 0 259 0 0 0 0 0 0 340 12 3 1 1 9 Rp K 0 0 0 777 30,657,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 65 78,389,430 1,491 21,651,770 524 75 2,111,770 3 920,000 1 2,165,000 1 17 5 10 Rp 0 134,504,954 6,000,000 0 0 0 0 30,930,243 4,750,000 453,754,629 199,910,699 300,000 3,522,486 1,840,000 4,860,000 4,999,650 187,946 K 0 0 0 0 0 0 0 500 25 1,084 241 2 1 1 13 11 Rp 0 206,775,512 0 0 0 0 0 75,185,362 1,355,750 644,864,794 789,483,553 593,002 3,680,660 3,829,600 4,436,790 K 259 777 0 0 0 1072 0 850 786 4,763 242 4 5 2 1 1 5 1 46 12 Rp 107,174,290 228,837,200 3,150,000 0 0 56,186,500 0 550,993,221 85,896,700 1,793,761,856 2,390,607,672 1960978 30700000 3356250 1840000 4860000 1163800 1,200,000 130763876 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 259 107,174,290 100 85 777 570,117,666 100 87 259 39,807,050 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1072 56,186,500 100 96 0 0 0 0 1600 657,108,826 100 88 876 92,002,450 100 86 6,625 2,970,770,709 99 91 1019 3,401,653,694 67 50 75 300,000 21 18 12 8,188,236 100 59 5 30,700,000 100 61 2 3,356,250 40 34 4 8,280,660 67 12 4 15,714,600 100 138 30 9,436,440 100 81 0 1,163,800 0 27 10 187,946 100 51 1 1,200,000 100 100 0 0 46 130,763,876 31 149 K 518 777 259 288 96 3216 140 6240 3323 23085 3719 720 32 5 5 24 6 80 7 18 3 0 98 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 658,013,740 40 20 570,117,666 33 40 39,807,050 25 3 51,928,850 56 4 143,972,050 0 12 158,088,150 50 13 118,122,900 18 8 1,598,673,800 65 44 327,563,040 63 27 10,534,484,595 51 28 8,973,251,637 23 5 3,450,000 41 39 17,085,726 53 24 30,700,000 11 62 7,366,756 22 16 113,783,260 67 32 42,404,600 120 60 41,417,767 55 54 10,256,200 21 34 3,076,946 15 58 2,900,000 60 46 0 0 0 410,117,178 23 57 17 DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB 54
1 2 3 4 01 19 penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 02 10 Pengadaan Meubeleur 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 15 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 15 05 Program Keluarga Berencana 15 07 Pembinaan keluarga berencana 15 08 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana 15 09 Penyelenggaraan Bhakti Sosial Terpadu TNI-KB-KES 15 10 Penyelenggaraan Hari Keluarga 15 11 Pelayanan Terpadu IBI-KB-KES 15 12 Pelayanan Terpadu PKK-KB-KES 15 13 Rapat Kerja Daerah Kabupaten 15 14 Pembinaan Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah dan Swasta 15 15 Sarasehan Pendataan Keluarga 15 16 Sosialisasi penyusunan laporan kependudukan dan KB 15 21 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Melalui Mupen dan Moyan 15 31 Pembuatan Profil Kependudukan dan KB 15 33 Pembentukan Forum Pertemuan Koalisi Kependudukan 15 34 Pembinaan Kader Kelompok Tribina 15 35 Penyuluhan Keluarga Sejahtera 15 36 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB 5 Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya Saran Dan Prasarana Aparatur Adanya gedung kantor Adanya Perlengkapan Gedung Kantor Adanya peralatan gedung kantor Adanya Mebeleur Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya disiplin aparatur Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Mesin/Katu Absensi Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana Terbinanya Keluarga Berencana Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana Terselenggaranya Bhakti Sosial terpadu TNI-KB-KES Terselenggaranya Hari Keluarga Adanya Pelayanan Terpadu IBI-KB-KES Adanya Pelayanan Terpadu PKK-KB-KES Adanya Rapat Kerja Daerah Kabupaten Terbinanya Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah Dan Swasta Adanya Pendataan Keluarga Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Laporan Kependudukan Dan KB Adanya Pelayanan KB dengan operasional Moyan Mupen Adanya Profil Kependudukan dan KB Terbentuknya Forum Pertemuan Koalisi Kependudukan Terbinanya Kader Kelompok Tribina Terlaksananya Penyuluhan Keluarga Sejahtera Terselenggaranya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB 6 Orang bulan Unit Unit/set Unit Unit unit Unit Stel Unit Keluarga Unit Orang Kali Org Kali Orang Orang Orang Orang Orang Dokumen Orang /Kali Dokumen Kecamatan Kelompok Kelompok Orang 0 K 35 9 24 5 153 41 24 9 275 100 19 510 525 867 385 545 275 393 3 744 8 20 20 60 382 16 6 Rp 446,256,000 2,067,970,600 290,359,500 261,441,640 318,833,250 621,835,000 362,085,730 15,315,300
104,130,000 10,000,000
4,467,962,495 5,884,458,000 246,920,100 389,476,500 194,874,200 211,681,600 170,377,200 101,038,300 158,392,800 186,425,490 269,392,350 133,961,050 113,797,000 520,282,620 224,470,000 150,193,623,890 K 13 1 9 89 1 3 150 650 185 70 23 2 7 Rp 117,900,000 111,325,000 59,622,900 40,050,000 9,950,000 1,418,690,000 52,820,000 179,624,700 73,346,324 41,501,600 1,436,427,600 1,026,121,300 K 8 2 5 40 20 75 17 100 75 100 294 1 17 7 7 12 8 Rp 87,600,000 44,480,000 68,183,000 18,000,000 1,003,200,000 45,000,000 60,000,000 35,000,000 40,000,000 18,700,000 42,000,000 19,000,000 22,800,000 42,000,000 62,000,000 4,387,036,100 K 7 9 Rp 16,455,000 K 7 100 294 10 Rp 36,620,000 13,423,245 36,601,515 K 7 3 8 70 17 100 7 12 11 Rp 20,165,000 3,652,848 247,225,000 17,138,653 24,961,895 12,538,245 63,072,000 388,189,860 7 1 3 31 75 7 29 K 12 Rp 36440000 25000000 11712518 32405850 743955000 11308280 290832000 1045671960 K 28 0 0 1 0 0 6 0 31 0 0 8 70 17 100 75 0 100 0 294 0 0 0 14 0 41 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 109,680,000 100 125 0 0 25,000,000 50 56 0 0 15,365,366 100 23 0 32,405,850 78 180 0 0 991,180,000 40 99 17,138,653 93 38 24,961,895 100 42 12,538,245 100 36 11,308,280 100 28 0 0 0 13,423,245 100 72 0 36,601,515 100 87 0 0 0 0 0 0 0 353,904,000 100 843 0 0 0 1,433,861,820 100 33 K 41 0 0 1 0 1 15 0 120 1 0 11 220 667 285 145 0 100 0 294 0 0 0 37 0 43 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 227,580,000 117 51 0 0 0 0 0 0 25,000,000 20 10 0 0 0 111,325,000 2 18 74,988,266 63 21 0 0 0 72,455,850 44 70 9,950,000 1 100 0 0 0 2,409,870,000 2 41 69,958,653 42 28 204,586,595 77 53 85,884,569 74 44 52,809,880 27 25 0 0 0 13,423,245 25 13 0 0 0 36,601,515 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,790,331,600 62 344 0 0 0 2,459,983,120 269 2 17 DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB 55
1 2 3 4 15 37 Pembentukan Dan Pembinaan Kampung KB 15 38 Pelatihan Dan Penyusunan Laporan Kependudukan berbasis WEB 15 39 Pemberian Insentif bagi Kader KB (PPKBD Sub PPKBD) 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 16 01 Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) 16 03 Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi Konseling KRR 16 05 Gebyar Genre 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 17 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 18 02 Pengelolaan dan pemutakhiran data program KB 20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR 20 04 Pelatihan Konselor Sebaya bagi Remaja 21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba ,PMS termasuk HIV/ AIDS 21 01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba ,PMS termasuk HIV/ AIDS 23 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 23 01 Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 24 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 24 01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Masyarakat 17 Program Pengembangan model Operasional BKB/Posyandu/PAUD 17 14 Pembinaan Kelompok BKB Terintegrasi 5 6 Terselenggaranya Pembentukan Kampung KB Kecamatan Terlaksananya Pelatihan penyusunan laporan berbasis WEB Desa Terselenggaranya Pemberian Insentif bagi Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) Orang Meningkatnya Program Kesehatan Reproduksi Remaja orang Terfasilitasinya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Orang Terbinanya Pusat Informasi Konseling KRR Kelompok Terlaksananya Gebyar Gendre Kecamatan Miningkatnya Program Pelayanan Kontrasepsi Adanya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Orang Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Terkelolanya Data Program KB Dokumen Meningkatnya Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR Terlaksananya Pelatihan Konselor Sebaya bagi Remaja Orang Meninghkatnya Penanggulangan Narkoba ,PMS termasuk HIV/ AIDS Tersebarluaskannya Informasi Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Kec Tersedianya Bahan Pengenbangan Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Tersedianya Bahan Pengenbangan Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Orang Meningkatnya Pengembangan Moodel Operasional BKB- Posyandu-PADU Terlatihnya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Masyarakat Kajian Meningkatnya Pengembangan Moodel Operasional BKB- Posyandu-PADU Terbinanya Kelompok BKB Terintegrasi Kali K 83 124 2490 875 413 1069 1150 4 900 73 510 3 4 16024 6 Rp 846,683,000 88,012,500 137,365,000
391,732,650 278,990,000 750,805,800
634,000,000
273,460,000 300,150,000
243,803,300
413,750,000
248,250,000
218,127,000 174,241,147,114 K 32 6 652 5 2,700 7 Rp 252,225,174 44,342,900 199,425,520 34,958,300 5,571,597,943 K 17 275 7 17 1,656 8 Rp 178,000,000 100,000,000 50,000,000 160,000,000 6,741,318,000 K 12 9 Rp K 4 17 21,651,770 524 10 Rp 29,547,979 68,007,878 199,910,699 K 241 11 Rp 789,483,553 K 17 7 242 12 Rp 17437160 2,390,607,672 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 21 29,547,979 100 17 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17,437,160 100 35 17 68,007,878 100 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,019 3,401,653,694 67 50 K 53 0 0 0 13 669 0 0 0 0 5 0 0 0 3,719 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 281,773,153 64 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,780,060 3 22 267,433,398 63 36 0 0 0 0 0 0 0 #### #### 0 0 0 34,958,300 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,973,251,637 23 5 17 DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB 56
1 17 2 3 4 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Dinas Perhubungan 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5 Terlaksananya administrasi perkantoran Tersedianya rekening listrik, air dan komunikasi /Terlaksananya komunikasi dan informasi melalui telepon dan internet Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor / Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan kenderaan dinas / Terpeliharanya kenderaan dinas Tersedianya honorarium administrasi keuangan / Kegiatan terselenggara dengan baik Tersedianya jasa kebersihan kantor / Terpeliharanya kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor / Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat / Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor / Terselenggaranya kegiatan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor / Terselenggaranya kegiatan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga / Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan / Meningkatnya pengetahuan dan wawasan PNS 6 BJ unit unit OB orang JB jenis buah jenis jenis jenis 6 K Rp 0 31,665,594,080 6,448,268,026 240 275,000,000 75 40,500,000 95 100,000,000 1140 500,000,000 10 0 2880 350,000,000 90 350,000,000 150 10,000,000 40 410,000,000 115 40,000,000 90 10,000,000 K 0 96 30 34 480 0 1152 34 22 12 46 0 7 Rp 9,072,695,826 2,228,882,192 55,542,679 19,605,200 150,158,000 259,614,834 0 110,868,637 100,771,100 965,084 172,960,000 14,235,101 0 K 0 48 15 11 228 588 15 36 8 23 0 8 Rp 7,402,464,850 1,354,056,982 54,524,477 8,100,000 21,700,000 47,863,819 69,373,018 79,535,750 3,174,849 91,199,400 8,548,050
94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 9 116,839,524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp 0 K 0 20 0 0 36 147 0 0 0 0 10 Rp 0 394,237,433 13,218,576 8 0 0 14,000,000 16,629,188 109 0 0 0 7 0 0 K 0 11 Rp 0 189,761,465 5,213,380 20 0 0 72 0 13,610,580 332 0 15 0 36 81,982,000 0 0 23 0 0 K 0 7 12 Rp 0 520,878,854 94 15,705,089 48 0 0 4,935,000 7 23,970,000 108 30,263,950 588 62,860,000 15 3,043,378 36 0 7 7,962,749 23 0 K 0 13=(9+10+11+12) Rp 3,345,210,215 1,221,717,276 34,137,045 0 4,935,000 37,970,000 60,503,718 62,860,000 3,043,378 81,982,000 7,962,749 0 14=13/8x100 K Rp 76 43 100 63 0 0 64 23 47 79 100 87 100 79 100 96 88 90 100 93 K 0 144 30 41 588 0 1,740 49 58 19 69 0 15=(7+13) Rp 16=15/6x100 K Rp 17 3,345,210,215 32 39 3,450,599,468 53.51 Dinas Perhubungan 89,679,724 60.00 32.61 Dinas Perhubungan 19,605,200 40.00 48.41 Dinas Perhubungan 155,093,000 43.16 #### Dinas Perhubungan 297,584,834 51.58 59.52 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 171,372,355 60.42 48.96 Dinas Perhubungan 163,631,100 54.44 46.75 Dinas Perhubungan 4,008,462 38.67 40.08 Dinas Perhubungan 254,942,000 47.50 62.18 Dinas Perhubungan 22,197,850 60.00 55.49 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 57
1 2 3 4 01 18 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 02 10 Pengadaan mebeleur 02 11 Pengadaan peralatan dan perlengkapan Operasional Lapangan 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02 22 Pemeliharaan Rutin / Bekala Gedung Kantor 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 03 Program Peningkatan Displin Aparatur 03 01 Pengadaan Mesin Kartu Absensi 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan / Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder Tersedianya honorarium pendukung administrasi/ teknis perkantoran / Kegiatan terselenggara dengan baik Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional/ Terlaksananya Tugas Kedinasan dan Operasional Tersedianya mebeleur kantor / Tersedianya Mebeleur untuk pelaksanaan tugas pegawai Tersedianya peralatan dan perlengkapan Operasional Lapangan / Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Terlaksananya pemeliharaan kenderaan dinas / Kenderaan dinas dalam keadaan baik Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor / Gedung Kantor dalam keadaan baik Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Meningkatnya displin aparatur Tersedianya Mesin Kartu absensi Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya / Terpenuhinya pakaian dinas sesuai peraturan disiplin Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 6 bulan orang unit jenis jenis UB unit unit unit stel 6 K Rp 60 1,500,968,026 2520 2,861,800,000 3,016,476,063 1 1,000,000,000 35 263,650,000 6 300,000,000 100 1,292,826,063 4 60,000,000 4 100,000,000 379,767,746 1 10,000,000 277 369,767,746 1,000,781,570 K 24 1018 2 33 2 1 94 0 7 Rp 361,615,179 982,546,378 431,092,899 43,001,000 373,110,899 14,981,000 98,592,000 9,950,000 88,642,000 0 3,905,000 K 12 564 0 6 0 84 1 1 198 8 Rp 256,132,000 713,905,619 203,530,580 0
68,668,575
119,483,005 15,379,000 168,449,818 0 10,000,000 158,449,818 25,049,110 0 94 0 0 0 0 K 0 9 Rp 0 116,839,524 0 0 0 0 0 0 0
13 K 4 275 0 0 0 0 10 Rp 58,290,860 4 292,098,809 47 24,147,300 0 3 24,147,300 6
0 1 0 99 5,605,000 K 1 11 Rp 30,535,743 4 58,419,762 148 59,893,250 35,120,000 3 10,544,250 65 14,229,000 69,775,000 9,800,000 0 59,975,000 99 3,422,000 K 0 12 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp K Rp 138,459,640 12 227,286,243 100 89 233,679,048 564 701,037,143 100 98 Rata-rata capaian kinerja (%) 82 72 Predikat 91,078,273 0 175,118,823 86 30,415,000 6 65,535,000 100 95 0 60,663,273 84 95,354,823 100 80 0 1 14,229,000 100 93 #### Rata-rata capaian kinerja (%) 100 Predikat Baik 90,474,000 0 160,249,000 0 95 0 1 9,800,000 100 98 90,474,000 198 150,449,000 100 95 Rata-rata capaian kinerja (%) 100 96 Predikat 11,328,000 0 20,355,000 0 81 K 15=(7+13) Rp 16=15/6x100 K Rp 17 36 588,901,422 60.00 39.23 Dinas Perhubungan 1,582 1,683,583,521 62.78 58.83 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 606,211,722 20.10 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 8 108,536,000 22.86 41.17 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 117 468,465,722 #### 36.24 Dinas Perhubungan 3 29,210,000 75.00 48.68 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 0 258,841,000 68.16 Dinas Perhubungan 2 19,750,000 #### #### Dinas Perhubungan 292 239,091,000 #### 64.66 Dinas Perhubungan 0 0 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 47,930,000 4.79 Dinas Perhubungan 58
1 2 3 4 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 05 05 pendidikan dan Pelatihan teknis Aparatur 05 07 Penyelenggaraan Rapat Dinas 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 06 Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 15 01 Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 15 02 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 15 03 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 15 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 15 xx Sosialisasi kebijakan,norma ,standart dan prosedur bidang perhubungan 15 07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 15 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 09 Penyusunan Database /LHR 15 10 Penyusnan Sistem Informasi Perhubungan Kabupaten Karo 15 12 Penyusunan Studi kelayakan dan DED 15 13 Penyusunan dokumen lahan parkir 5 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi PNS / Bertambahnya kemampuan/ keahlian PNS Tersedianya Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur Terselengdaranya rapat dinas Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan Terencananya Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan / Lancarnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tersusunya Normar, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan / Tersedianya Norma, Kebijakan , Standar dan Prosedur Bidang Perhubunagn Terselenggaranya Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Meningkatnya Koordinasi dengan pemangku kepentingan Terselenggaran kebijakan di bidang perhubungan / Tersosialisasinya Kebijakan di Bidang Perhubungan Terlaksananya Sosialisasi kebijakan,norma ,standart dan prosedur bidang perhubungan Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat / Meningkatnya Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Terselenggaranya Monitoring , evaluasi dan pelaporan / Tersedianya Data , Pelaporan Tersusunnya Database/LHR Tersusunnya Sistem Informasi Perhubungan Kabupaten Karo Terlaksanya Studi kelayakan dan DED Tersusunnya dokumen lahan parkir 6 orang Orang bln Dokumen dokumen dokumen dokumen orang kali unit dokumen dokumen sistem dokumen dokumen K 6 Rp 10 345,781,570 25 250,000,000 60 405,000,000 152,627,500 12 152,627,500 3,514,725,301 5 1,300,000,000 2 250,000,000 5 50,000,000 100 100,000,000 4 120,000,000 2 100,000,000 4 120,000,000 3 300,000,000 2 200,000,000 5 774,725,301 2 200,000,000 K 7 Rp 0 0 0 0 3 3,905,000 0 23,670,000 3 23,670,000 696,590,152 2 445,478,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71,200,000 1 28,380,000 1 151,532,152 0 K 12 0 2 0 4 0 0 0 8 Rp 25,049,110 0
0 265,613,550 222,264,440
43,349,110 0
K 9
0 K
5,605,000 2
0 K
3,422,000 8 0
0 0 0 K 2 3 12 Rp 11,328,000 242,140,000 213,455,000 28,685,000 13=(9+10+11+12) K Rp 12 20,355,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat 0 242,140,000 2 213,455,000 3 28,685,000 Rata-rata capaian kinerja (%) 14=13/8x100 K Rp 100 81 100 81 0 100 96 100 75 66 0 K 15=(7+13) Rp 16=15/6x100 K Rp 17 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 15 24,260,000 25.00 5.99 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 0 - 0.00 Dinas Perhubungan 3 23,670,000 25.00 15.51 Dinas Perhubungan 910,045,152 Dinas Perhubungan 4 658,933,000 80.00 50.69 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 3 0 75.00 0.00 Dinas Perhubungan 1 71,200,000 33.33 23.73 Dinas Perhubungan 1 28,380,000 50.00 14.19 Dinas Perhubungan 1 151,532,152 20.00 19.56 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 59
1 2 3 4 16 Program Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 16 04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan 16 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan,APILL,LPJU dan halte bus 16 06 Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 17 01 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Supir / Juru Mudi Untuk Keselamatan Penumpang 17 02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 17 03 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 17 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 17 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingklungan terminal 17 xx Kegiatan Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama 17 09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal 17 10 Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat Dan Murah 5 Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan / Terminal / Pelabuhan Dalam Keadaan Baik Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan, Rambu - Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Jalan , APILL, APJU dan Halte Bus / Rambu - Rambu Lalu Lintas , Pagar Pengaman Jalan , APILL, APJU dan Halte Bus dalam Keadaan Baik Terlaksanya Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Meningkatnya Pelayanan Angkutan Terselenggaranya Penyuluhan Bagi Para Supir / Juru Mudik Untuk Keselamatan Penumpang / Meningkatanya Pengetahuan Supir / Juru Mudi Tentang Keselamatan Terlaksanya Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Terselenggaranyan Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang / Meningkatnya Koordias dengan Pengelola Angkutan Umum Terselenggaraanya Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselematan Penumpang / Tersedianya Barang Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang (KIR) Terselenggaranya Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya / Meningkatnya Displin Angkutan umum di Jalan Raya Terlaksannya Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingklungan terminal Terlaksanya Kegiatan Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama Terlaksannya Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal Terciptanya Pelayanan Cepat, Tepat dan Murah / Meningkatnya Kualitas pelayanan 6 unit jenis unit orang kegiatan orang jenis barang kir bln kegiatan unit kegiatan jenis K 6 Rp 439,567,200 1 189,567,200 5 200,000,000 1 50,000,000 2,164,484,754 80 90,000,000 4 40,000,000 30 20,000,000 18 300,000,000 60 624,484,754 2 5,000,000 1 5,000,000 2 5,000,000 25 400,000,000 K 7 Rp 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1,488,890,154 50 69,979,736 1 12,763,700 0 0 12 230,712,500 24 519,209,441 0 0 0 0 0 0 20 352,436,777 K 0 0 0 6 12 8 Rp
0 330,386,536
25,000,000 213,607,186
0 K 0 0 9 Rp 0 K 0 2 10 Rp 16,800,000 0 16,800,000 K 6 5 11 Rp 80,026,000 23,300,000 56,726,000 K 0 12 Rp 0 188,624,460 0 137,037,580 K 13=(9+10+11+12) Rp Predikat 0 0 285,450,460 6 23,300,000 7 210,563,580 14=13/8x100 K Rp 0 0 86 100 93 58 99 K 15=(7+13) Rp 16=15/6x100 K Rp 17 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 0 0 0.00 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 1,774,340,614 81.98 Dinas Perhubungan 50 69,979,736 62.50 77.76 Dinas Perhubungan 1 12,763,700 25.00 31.91 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 18 254,012,500 #### 84.67 Dinas Perhubungan 31 729,773,021 51.67 #### Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 20 352,436,777 80.00 88.11 Dinas Perhubungan 60
1 2 3 4 17 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 17 14 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan 17 15 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Supir / Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan 17 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 17 17 Penyusunan masterplan pengembangan dan prasarana perhubungan daerah 17 18 pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor 17 19 Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 17 20 Penyusunan analis pelayanan jasa angkutan 17 21 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 17 26 Penyusunan analisa data parkir kabupaten karo 17 27 Penyediaan Aplikasi E-Dishub 17 xx Pengadaan Perlengkapan petugas p[arkir 18 Program Pembangunan Sarana Dan Prasaran Perhubungan 18 02 Pembangunan Halte Bus, taxi gedung terminal 18 03 Pembangunan Jembatan Penyeberangan Gedung Terminal 18 xx Pembangunan Lahan Terminal 18 xx Pembangunan Dermaga 19 Program Pengendalian Dan Pengaman Lalu -Lintas 5 Terlaksanya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Terselenggaranya Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan / Meningkatnya Pengetahuan Pengguna Jalan Tentang Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terselenggaranya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir / Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan / Terpilihnya Supir / Juru Mudi Kendaran Angkutan Umum Teladan Terselenggaranya Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan / Meningkatnya pelayanan angkutan Tersusunnya Masterplan pengembangan dan prasarana perhubungan daerah Terlaksananya pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor Terlaksannya tempat-tempat pemberhentian angkutan umum Terlaksananya Penyusunan analis pelayanan jasa angkutan Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Terlaksanya Penyuluhan Petugas Parkir Tersedianya Aplikasi E-dishub Tersedianya perlengkapan petugas parkir Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Terbangunnya Gedung Terminal / Tersedianya Terminal Tipe C Terbangunnya Jembatan Penyeberangan Gedung Terminal / Tersedianya Jembatan Penyeberangan Orang Terbangunnya lahan terminal Terbangunnya Dermaga Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6 Dokumen orang orang kegiatan dokumen dokumen lokasi dokumen dokumen dokumen Tahun orang halte unit m2 lokasi 6 K Rp 2 5,000,000 100 200,000,000 15 250,000,000 8 60,000,000 1 100,000,000 1 5,000,000 2 5,000,000 1 5,000,000 2 5,000,000 1 15,000,000 1 5,000,000 50 20,000,000 3,663,060,000 10 800,000,000 2 1,363,060,000 45000 1,000,000,000 1 500,000,000 9,522,567,090 K 0 50 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Rp 0 147,744,000 110,948,000 45,096,000
3,949,248,677 K
57,429,530 34,349,820
1,327,523,889 0 0 K 0 0 9 Rp K 0 0 10 Rp 0 0 30,600,000 K 11 Rp 0 0 1,500,000 K 3 1 12 Rp 49,344,880 2,242,000 1,195,779,656 13=(9+10+11+12) K Rp 3 49,344,880 1 2,242,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat 0 0 0 1,227,879,656 14=13/8x100 K Rp 100 86 20 7 43 46 0 0 92 K 0 50 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15=(7+13) Rp 16=15/6x100 K Rp 17 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 147,744,000 50.00 73.87 Dinas Perhubungan 160,292,880 60.00 64.12 Dinas Perhubungan 47,338,000 75.00 78.90 Dinas Perhubungan 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0.00 0.00 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
0.00 Dinas Perhubungan 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 5,110,426,018 53.67 Dinas Perhubungan 61
1 2 3 4 19 01 Pengadaan Rambu - Rambu Lalu - Lintas 19 02 Pengadaan Marka Jalan 19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 19 04 Pengadaan Kerucut / Road Barrier 19 05 Pengadaan APILL 19 06 Pengadaan Cermin Tikungan 19 08 Pengadaan Paku Marka (kurang bayar DAK Fisik TA 2016) 19 09 Pengadaan Delineator 19 10 Pengadaan ATCS 19 11 Pengadaan ZoSS 19 16 Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas 19 13 Pengadaan Pita Penggaduh 19 xx Audit keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 19 14 Penataan/Pengembangan ruang Parkir 19 15 Penyuluhan Petugas Parkir 19 xx Audit kelaikan prasarana jalan 19 xx Manajemen Perparkiran 19 xx Media Sosialisasi keselamatn transportasi darat (baliho) 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 20 01 Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 20 02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 20 4 Pengadaan kendaraan/mobil uji keliling 5 Terpasangnya Rambu - Rambu Lalu Lintas / Tersedianya Rambu Lalu Lintas Tiang Standar, Rambu Lalu Lintas Tiang Tinggi dan RPPJ Terpasangnya Marka Jalan / Tersedianya Marka Jalan , Garis Ruang Parkir dan Zebra Cross Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan / Tersedianya GuardRaill Tersedianya Kerucut / Trapicorn / Tersedianya Kerucut / Trapicorn Terpasasangnya APILL / Tersedianya APILL Terpasangnya Cermin Tikungan / Tersedianya Cermin Tikungan Terpasangnya Paku Marka / Tersedianya Paku Marka Terpasangnya Delineator / Tersedianya Delineator Terpasangnya ATCS / Tersediannya ATCS Terpasangnya ZoSS / Tersediannya ZoSS Terlaksananya Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Terpasangnya Alat Pembatas Kecepatan / Tersedianya Pita Penggaduh Terlaksananya Audit Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Terpenuhinya Rang Parkir yang tertata Terlaksanya Penyuluhan Petugas Parkir Terlaksanya Audit kelaikan prasarana jalan Tersedianya laporan menejemen perparkiran Tersedianya Media Sosialisasi keselamatn transportasi darat (baliho) Terlaksannya Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Terlaksanya Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Terlaksanya Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terlaksanya uji petik kendaraan bermotor Tersedianya kendaraan/mobil uji keliling 6 jenis/bh m2 M' jenis jenis APIL buah titik buah titik lokasi dokumen lokasi bln lokasi orang bln dokumen bln unit unit unit unit 6 K Rp 12 3,090,414,840 3500 1,597,152,250 500 900,000,000 3 200,000,000 2 500,000,000 90 500,000,000 200 200,000,000 200 200,000,000 4 400,000,000 2 400,000,000 10 250,000,000 2 100,000,000 36 100,000,000 10 650,000,000 200 310,000,000 24 50,000,000 2 50,000,000 24 25,000,000 1,363,268,830 1 463,268,830 1 450,000,000 1200 250,000,000 1 200,000,000 31,665,594,080 7 K Rp 8 1,995,532,500 2160 804,914,500 136 187,350,000 2 137,000,000 0 0 44 239,960,700 0 146,070,100 0 0 0 525,000 0 0 0 0 2 437,895,877 0 0 0 0 0 0 151,824,752 0 0 720 151,824,752 0 0 9,072,695,826 K 30 952 236 0 0 31 0 1 2 70 720 8 Rp 334,489,840 327,947,340 319,968,368
133,266,106
42,812,592
134,845,588 34,194,055 0 26,621,960
26,621,960 3,701,232,425 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 116,839,524 K 0 0 0 0 0 0 120 10 Rp 1,800,000 0 0 0 28,800,000 0 0 3,300,000 3,300,000 474,689,733 K 11 Rp 0 0 0 0 1,500,000 0 0 K 30 952 236 31 1 2 70 120 12 Rp 323,065,300 262,506,300 311,753,630 129,842,000 5,700,000 132,210,111 30,702,315 9,000,000 9,000,000 13=(9+10+11+12) K Rp 30 324,865,300 952 262,506,300 236 311,753,630 0 0 31 129,842,000 1 36,000,000 2 132,210,111 70 30,702,315 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat 0 12,300,000 240 12,300,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat 14=13/8x100 K Rp 100 97 100 80 100 97 100 97 100 84 100 98 100 90 0 0 0 33 46 33 46 K 15=(7+13) Rp 16=15/6x100 K Rp 17 38 2,320,397,800 #### 75.08 Dinas Perhubungan 3,112 1,067,420,800 88.91 66.83 Dinas Perhubungan 372 499,103,630 74.40 55.46 Dinas Perhubungan 2 137,000,000 66.67 68.50 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 75 369,802,700 83.33 73.96 Dinas Perhubungan 0 146,070,100 0.00 73.04 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 525,000 0.00 0.13 Dinas Perhubungan 1 10.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 4 570,105,988 40.00 87.71 Dinas Perhubungan 70 35.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 0 164,124,752 12.04 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan 960 164,124,752 80.00 65.65 Dinas Perhubungan 0 Dinas Perhubungan 12,322,518,726 38.91 62
1 18 2 3 4 TOTAL Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Kartu/Mesin Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan Komunikasi 5 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kenderaann Dinas/operasinal Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Adanya Kenderaan Dinas/operasional Adanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Meningkatnya disiplin aparatur Adanya Kartu/Mesin Absensi Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya Kapasitas sumber daya Aparatur Adanya Sosialiosasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengembangan komunikasi,informasi dan media massa Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Terpeliharanya alat studio dan Komunikasi 6 lembar jenis unit orang jenis jenis unit jenis orang orang unit unit unit unit unit unit stell orang tower unit K 0 1,719 19 35 85 234 56 64 39 48 17 12 16 12 13 15 311 310 58 40 6 Rp 31,665,594,080 15,376,348,504 7,502,446,126 6,450,000 3,900,000,000 16,520,000 445,750,000 111,084,970 258,008,000 315,693,156 116,650,000 1,221,000,000 1,111,290,000 483,806,425 84,389,250 290,917,175 31,500,000 77,000,000 181,321,470 181,321,470 152,627,500 152,627,500 1,919,495,944 338,000,000 229,237,884 K 0 700 24 2 15 42 15 8 36 102 21 0 4 10 1 165 0 0 7 Rp 9,072,695,826 10,519,662,836 3,811,360,916 3,300,000 2,022,590,779 2,366,304 177,983,250 41,035,050 130,647,400 369,428,800 6,240,000 573,894,683 483,874,650 123,258,300 88,478,300 15,500,000 19,280,000 67,300,000 9,000,000 58,300,000 0
1,765,408,720 56,400,000 K 0 250 3 6 37 10 20 3 53 21 1 10 53 0 8 9 Rp K Rp 7,402,464,850 3,015,106,417 0 311,183,789 1,748,716,387 231,738,789 1,200,000 125 600,000 933,374,000 2 131,788,989
24,100,030
20,290,727 37 20,264,750 41,085,050 6 3,685,050 193,544,000 3 18,500,000 5,400,000
200,007,000 5
4,300,000 329,715,580 21
52,600,000 12,232,000 0
1,482,000
10,750,000 29,945,000 29,945,000 29,945,000 53 29,945,000 0 0
382,485,030 0
7 5
K 474,689,733 394,120,094 0
285,967,244
125 159,055,839 2
7,304,600 6
2,499,950 2
1,350,000 63,486,755 12 52,270,100 5,165,000
5,165,000 0
39,184,600
11 Rp 404,377,715 720,475,006 461,020,006 600,000 319,742,732 5,740,000 2,497,500 1,800,000 50,799,774 79,840,000 0
79,200,000
12 K
Rp 2,349,303,243 0
1,534,872,910 750,749,360
321,195,635 10,390,000
31,702,300 17 174,950,000 2,250,000 29 75,086,425 135,175,000 7,063,050 1 1,478,050 5 5,585,000 0 0 264,100,000 K 0 250 7 0 10 37 10 20 3 53 21 0 0 1 0 10 0 53 0 0 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 3,345,210,215 3,345,210,215 76 43 2,960,651,799 100 37 1,729,475,399 100 89 1,200,000 100 100 931,783,195 100 100 0
23,434,600 100
97 20,264,750 100
100 40,384,800 100
98 193,450,000 100
100 5,400,000 100
100 193,672,954 100
97 319,885,100 100
97 12,228,050 100
40 0
0 1,478,050 100
100 0
10,750,000 100
100 29,945,000 100
50 0
29,945,000 100
100 0
0 382,484,600 100
25 0
0 15=(7+13)
16=15/6x100 K
Rp 3,345,210,215 32
38.91 0
13,480,314,635 41
38 5,540,836,315 105
65 950
4,500,000 55
70 31
2,954,373,974 163 76
2 2,366,304 6
14 25
201,417,850 29
45 79
61,299,800 34
55 25
171,032,200 45
66 28
562,878,800 44
178 39
11,640,000 100 10
155 767,567,637 323 63
42 803,759,750 247 72
135,486,350 37
5 89,956,350 42
31 10
15,500,000 77
49 10
30,030,000 67
39 97,245,000 35
24 1 9,000,000 0
0 218
88,245,000 70
49 0
2,147,893,320 49
0 0 56,400,000 0 25 17 Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo 63
1 2 3 4 Penyediaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Pembuatan Audio Visual Potensi Regional Kab. Karo Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Kab. Karo Pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi Pengadaan dan Peningkatan Akses Internet Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Pelatihan SDM e-government Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa Pengawasan dan Pengendalian Warnet Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyediaan e-government Penyediaan dan Pengembangan e-government Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan informasi dan Komunikasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi e-Lapor Program Pengembangan Data/Informasi Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 5 Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik Adanya Pembuatan Audio Visual Potensi Regional Kab. Karo Adanya pemeliharaan jaringan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Kab. Karo Adanya pemeliharaan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi Jumlah Mbps Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informasi Adanya Pelatihan SDM dlm bidang Komunikasi dan Informasi Adanya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Adanya Pelatihan SDM e-government Meningkatnya kerjasama informasi dengan Mass Media Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah Adanya Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Warnet Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tersedianya implementasi e-goverment Terlaksananya pengembangan e-goverment Adanya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Adanya sistem keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Adanya sistem e-lapor Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi Terlaksananya pengoperasian SIAK secara terpadu 6 orang keping tower orang tower Mbps orang orang orang Jenis pertunjukan warnet aplikasi aplikasi sistem unit sistem kegiatan K 10 400 96 40 48 105 150 0 10 55 318 3 3 1 1 1 6 Rp 194,849,460 97,908,600 1,028,000,000 31,500,000 127,898,793 83,904,843 43,993,950 1,934,834,396 989,313,396 632,400,000 313,121,000 1,242,387,850 203,500,000 736,500,000 302,387,850 915,765,000 915,765,000 915,765,000 915,765,000 15,376,348,504.00 K 6 0 32 0 48 150 0 100 0 10 18 12 4 1 55 7 Rp 55,443,100 30,500,000 524,877,000
453,930,000 644,258,620 96,085,000
44,845,000 51,240,000 1,020,944,750 766,222,750 189,600,000 65,122,000 3,635,305,150 276,326,150 3,037,543,000 108,386,000 213,050,000 0 0 10,519,662,836.00 K 10 150 32 0 48 4 10 20 1 1 8 8 9 Rp K Rp 60,485,030
322,000,000
301,488,000 0
209,340,000
75,000,000
17,148,000
540,240,000 49,500,000
437,000,000 7,740,000
95,500,000 1 49,500,000 0
0 3,015,106,417.00 311,183,789.00 K
6 10
184,600 10
39,000,000 48
63,803,250 18,803,250 4
45,000,000 2
394,120,094.00 11
Rp 40,200,000
39,000,000
27,675,000 12,675,000 15,000,000
152,580,000
150,000,000 2,580,000
720,475,006.00 12 K Rp 20,100,000 244,000,000 0 175,300,500 143,152,500 2 15,000,000 20 17,148,000 337,660,000 287,000,000 5,160,000 7 45,500,000 0 0 ############## K 10 0 0 0 48 0 0 0 0 4 10 20 0 1 1 8 0 0 13=(9+10+11+12) Rp 60,484,600 0 0 0 322,000,000 0 0 0 0 0 266,778,750 174,630,750 75,000,000 17,148,000 539,740,000 0 437,000,000 7,740,000 95,000,000 0 0 0 0 2,960,651,799.00 14=13/8x100 K Rp 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0
100 94
100 83
100 75
100 99
100 37.32 15=(7+13)
16=15/6x100 K
Rp 16
115,927,700 160 59
30,500,000 0 31
32 524,877,000 33
96 775,930,000 200 0
150 644,258,620 0
0 96,085,000 22
100 44,845,000 67
102 51,240,000 0 0
74 1,287,723,500 67
54 14
940,853,500 140 95
28 264,600,000 51
42 32
82,270,000 10
26 4,175,045,150 92
161 4
276,326,150 133 136
1 3,474,543,000 33
472 2
116,126,000 200 38
63 308,050,000 0
0 0 13,480,314,635.00 #### #### 17 Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo 64
1 19 2 3 4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan dinas/operasional jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 5 6 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat menyurat buah Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor unit Tersedianya kendaraan dinas/oprasional jasa pemeliharaan dan perizinan unit Tersedianya jasa administrasi keuangan ob Tersedianya jasa kebersihan kantor ob Tersedianya alat tulis kantor jenis Tersedianya barang cetakan dan penggandaan jenis Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor buah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor unit Tersedianya peralatan rumah tangga buah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan buah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ohk Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran ob Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Adanya Gedung Kantor unit Adanya Kendaraan Dinas/Operasional unit Adanya Perlengkapan Gedung Kantor unit/set Adanya Peralatan Gedung Kantor unit Adanya Mebeleur unit Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor unit Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional unit Terpeliharanya Gedung Kantor unit Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya Mesin/Kartu Absensi unit Adanya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya stel Adanya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu stel Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis aparatur orang kali Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi K 10471 668 60 133 28 1044 96 60 12 167 93 247 31 4887 1536 1 8 4 3 147 1 38 1 1 270 180 55 6 Rp 31,012,914,772 5,310,364,912 5,000,000 79,000,000 75,000,000 20,000,000 300,000,000 60,000,000 334,659,912 345,000,000 58,105,000 610,000,000 50,000,000 33,000,000 2,100,000,000 1,240,600,000 8,884,045,260 5,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 554,045,260 710,000,000 310,000,000 500,000,000 310,000,000 206,770,500 15000000 110770500 81,000,000 430,102,000 430,102,000 3,295,640,500 K 0 120 24 14 6 192 12 51 10 60 52 19 14 1692 362 0 1 2 0 57 0 2 1 1 119 43 22 7 Rp 6,188,309,316 1,020,000 23,737,503 11,935,000 1,244,440 218,255,000 22,987,000 119,089,311 190,720,600 7,383,000 655,360,000 22,791,980 11,955,500 1,013,362,638 514,700,000 0 430,743,600 41,750,000 0 247,810,000 0 105,034,840 9,981,200 9,800,000 53,550,000 18,450,000 152,580,576 K 1355 50 12 10 0 12 12 50 12 50 0 20 3 800 216 0 0 0 43 43 15 0 0 0 0 0 0 8 Rp 1,859,935,931 270,000 18,000,000 7,100,000 0 5,852,000 14,772,000 52,419,650 93,674,100 2,559,230 0 8,474,500 5,400,000 492,496,000 444,955,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,200,000 23,730,000 64,507,613 K 0 0 1 0 0 2 2 19 5 30 0 15 3 150 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 107,131,200 1,397,500 810,000 1,900,000 5,519,600 6,909,000 1,410,000 2,785,000 900,000 22,425,100 63,075,000 K 0 50 5 3 0 4 3 19 3 0 0 5 3 250 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 6 10 Rp 404,764,400 270,000 7,050,750 2,840,000 0.00 1,620,000 4,175,000 22,785,050 41,645,900 0.00 0.00 2,489,500 1,800,000 133,647,200 111,950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,200,000 23,730,000 21,729,800 K 0 0 3 7 0 3 4 12 2 20 0 0 3 200 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 Rp 577,033,285 0 0 4,223,202 4,260,000 0 1,215,000 4,860,000 16,923,500 24,786,750 1,130,000 0 0 1,350,000 124,960,637 139,260,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,521,246 K 3 0 0 3 3 0 2 0 0 0 3 200 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Rp 744,704,969 0 4,291,121 0 0 1,875,000 3,645,000 7,191,500 20,266,000 0 0 2,816,000 1,350,000 211,068,600 127,270,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13=(9+10+11+12) K Rp 1351 1,833,633,854 50 270,000 12 16,962,573 10 7,100,000
0 12
5,520,000 12
14,580,000 50
52,419,650 12
93,607,650 50
2,540,000
0 20
8,090,500 3
5,400,000 800
492,101,537 216
441,555,000
0 43
21,200,000 43
23,730,000 12
62,251,046 14=13/8x100 K
Rp 65
99 100
94 100
94 100
99 100
100 95
100 99
100 100 100 100 80 97 K 11822 170 36 24 6 204 24 101 22 110 52 39 17 2492 578 0 1 2 0 57 0 2 1 1 162 86 34 15=(7+13) Rp 8,021,943,170 1,290,000 40,700,076 19,035,000 1,244,440 223,775,000 37,567,000 171,508,961 284,328,250 9,923,000 655,360,000 30,882,480 17,355,500 1,505,464,175 956,255,000 0 430,743,600 41,750,000 0 247,810,000 0 105,034,840 9,981,200 9,800,000 74,750,000 42,180,000 214,831,622 16=15/6x100 K Rp 17 35 29 25 26 DPM PPTSP 60 52 DPM PPTSP 18 25 DPM PPTSP 21 6 DPM PPTSP 20 75 DPM PPTSP 25 63 DPM PPTSP 168 51 DPM PPTSP 183 82 DPM PPTSP 66 17 DPM PPTSP 56 107 DPM PPTSP 16 62 DPM PPTSP 55 53 DPM PPTSP 51 72 DPM PPTSP 38 77 DPM PPTSP
13 43
DPM PPTSP 50
8 DPM PPTSP
39 35
5 21
DPM PPTSP 100
3 DPM PPTSP 100
65 DPM PPTSP 60
67 DPM PPTSP 48
52 DPM PPTSP 62
50 DPM PPTSP 65
1 2 3 4 5 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Penyelenggaraan Pameran Investasi Terlaksananya Pameran Investasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Sosialisasi Peningkatan, Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan, Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Pembinaan dan Pengawasan PMA/PMDN di Kabupaten Karo Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan PMA/PMDN di Kabupaten Karo Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Meningkatya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal Tersusunnya Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Tersusunnya Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Koordinasi Pengendalian Perizinan Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perizinan Sosialisasi Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Terlaksananya Sosialisasi Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Meningkatnya Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Penyusunan Data base pelayanan perijinan Tersusunnya Data base pelayanan perijinan Pengembangan Sisttem Pelayanan Perizinan Secara On-Line Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Secara On-Line Pemetaan Data Potensi dan Peluang Invetasi Kabupaten Karo Tersedianya data potensi dan peluang investasi Kabupaten Karo Penyusunan Standar Kebijakan Pelayanan Perizinan Tersusunnya Standar Pelayanan Perizinan Penyusunan Statistik Investasi Daerah Tersusunnya Statistik Investasi Daerah Penyusunan Data base Potensi Investasi Kab. Karo Tersusunnya Data base Potensi Investasi Kab. Karo Program Peningkatan Pelayanan Publik Meningkatnya Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi Terlaksananya peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi Bimbingan Teknis Perizinan dan Perizinan Terlaksananya Bimbingan Teknis Perizinan dan Non Perizinan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian penelitian lapangan bidang perizinan dan non perizinan Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian penelitian lapangan bidang perizinan dan non perizinan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PTSP Terlaksannya monitoring, evaluasi dan pelaporan PTSP 6 kali kali kali kali kali dokumen sistem kali kali dokumen data base sistem dokumen dokumen dokumen dokumen org org kali laporan K 6 12 60 2 4 2 4 2 4 2 4 5 3 6 3 4 290 250 4 4 6 Rp 900,000,000 900,640,500 1,000,000,000 150,000,000 345,000,000 4,787,365,800 2,462,365,800 800,000,000 200,000,000 325,000,000 1,000,000,000 3,386,650,000 600,000,000 600,000,000 300,000,000 600,000,000 586,650,000 700,000,000 2,784,090,000 870,000,000 100,000,000 494,090,000 600,000,000 K 3 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 120 0 0 1 7 Rp 156,912,264 106,624,171 470,827,943 0 0 0 0 0 0 0 0 863,508,179 0 83,007,000 0 98,615,000 129,796,158 0 0 27,869,450 K 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 Rp 0 135,128,918 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 75,000,000 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0 169,396,920 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp - K 0 0 0 10 Rp 7,831,200 K 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 Rp 0 38,851,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,992,550 149,698,800 K 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Rp 0 94,191,748 0 0 0 0 0 0 0 146,740,000 75,000,000 49,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 K 13=(9+10+11+12)
Rp 0 2
133,043,348
146,740,000 1
75,000,000 1
73,992,550
0 1 157,530,000 14=13/8x100 K Rp - 67 98 100 1 100 1 100 1 100 1 K 3 5 24 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 0 2 120 0 0 2 15=(7+13) Rp 156,912,264 239,667,519 470,827,943 0 0 0 0 0 0 146,740,000 75,000,000 937,500,729 0 83,007,000 0 98,615,000 129,796,158 0 0 185,399,450 16=15/6x100 K 50 Rp 17 17 DPM PPTSP 42 27 DPM PPTSP 40 47 DPM PPTSP
50 15
DPM PPTSP 25
13 DPM PPTSP 60
156 DPM PPTSP
50 14
50 14
DPM PPTSP 41
15 DPM PPTSP
50 31
DPM PPTSP 66
1 20 2 3 4 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyediaan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Penyusunan Produk Hukum Daerah Terkait Penanaman Modal dan Perizinan Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan dan peralatan kerja Pemeliharaan perbaikan peralatan kerja 5 Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Tersedianya Produk Hukum Daerah Terkait Penanaman Modal dan Perizinan Meningkatnya Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Terlaksananya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kali Terlaksananya Penyediaan Permodalan sosialisasi Dukungan Informasi Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang- undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Terlaksananya kegiatan operasional SKPD Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja di lapangan bola samura Tersedianya jasa perbaikan perlengkapan dan peralatan kerja Tersedianya pemeliharaan perbaikan peralatan kerja 6 dokumen sistem peraturan kali kali buah bln unit unit org/bln org/ bln jenis jenis buah unit unit buah unit unit unit K 10,471 71702 650 60 53 8 75 22 260 1505 95 75 149 85 25 25 25 4 5 8 5 3 4 6 Rp 320,000,000 400,000,000 332,050,000 332,050,000 1,108,200,000 900,000,000 208,200,000 487,635,800 487,635,800 31,012,914,772 91,572,594,320 11,094,550 164,034,220 65,788,939 203,182,124 505,549,062 409,019,980 15,000,000 261,572,892 99,593,960 9,832,300 348,570,331 22,519,210 10,397,000 33,000,000 18,000,000 27,000,000 K 0 1 1 1
1 4030
469
13 6
54 6
0 70,500,000 51,378,333 198622100
46,406,530 6,188,309,316 11,469,965,283 3,550,000 3,208,005 8,720,000
157,565,500 139,200,000
90,350,900 34,090,000 6,155,250 36,924,050 15,490,010 2,810,000
0 1,355 3442
625 12
6 11
46 4
7 11
28 360
8 Rp 0 0
1,859,935,931 7,127,960,700 3,000,000
42,621,580 88,833,580 10,000,000 63,595,270 15,360,100 4,285,000 73,235,667 7,285,150 3,000,000
K 11
9 Rp - 107,131,200 21,600,000 11,600,000 K 293 2 6 90 10 Rp 404,764,400 461,191,282 1,500,000 25,350,000 750,000 K 0 0 0 0 0 0 180 2 6 28 36 11 Rp 577,033,285 1,156,775,940
2,000,000 22,170,000
7,285,150 300,000
K 0 0 0 0 0 0 949 625 2 6 3 46 4 7 18 12 Rp 0 0 0 0 0 0 744,704,969 4,724,813,688 3,000,000 7,090,000 29,560,000 900,000 60,133,000 15,360,100 4,285,000 70,050,000 750,000 13=(9+10+11+12) K
0 1,351 1,833,633,854 2952
6,363,480,910 625
3,000,000 0
10,590,000 24
88,680,000 46
60,133,000 4
15,360,100 7
4,285,000 0
70,050,000 28
7,285,150 144
1,800,000 0
0 14=13/8x100 K
Rp 65
99 86
89 100
100 0
0 50
25 400
100 0
0 100
95 100
100 0
96 100
100 40
60 0
0 K
11,822 6905
1094 0
19 30
100 10
14 0
59 144
1 15=(7+13)
Rp 0 16=15/6x100 17
Rp DPM PPTSP
70,500,000 20 18 DPM PPTSP 51,378,333 13 15 DPM PPTSP 198,622,100 20 22 DPM PPTSP 0
DPM PPTSP 46,406,530 25 10 DPM PPTSP 8,021,943,170 35 29 15,361,536,629 18 16 DISPORA 6,550,000 100 59 DISPORA 3,208,005 0 2 DISPORA 8,720,000 0 13 DISPORA 0 0 0 DISPORA 168,155,500 25 33 DISPORA 227,880,000 100 56 DISPORA 150,483,900 38 58 DISPORA 49,450,100 1 50 DISPORA 10,440,250 15 106 DISPORA 106,974,050 0 31 DISPORA 22,775,160 40 101 DISPORA 4,610,000 100 44 DISPORA 0 0 0 DISPORA 0 0 0 DISPORA 0 0 0 DISPORA 67
1 2 3 4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung olahraga beserta lapangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari‑Hari Tertentu Pengadaan mesin absensi pegawai Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pendataan Potensi Kepemudaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda Penelitian dan Pengkajian kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan Pengembangan sistem informasi managemen kepemudaan berbasis E-Youth Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi tentang Kepemimpinan pemuda Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda dan Masyarakat Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan Perumusan Kebijakan Kewirausahaan bagi Pemuda Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 Terselenggaranya perjalanan daerah di dalam dan luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatanya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya gedung kantor Tersedianya rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Tersedianya trasnportasi kendaraan roda empat/dua Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur kantor Terpeliharanya gedung olahraga beserta lapangan Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlenglapannya Tersedianya Pakaian Khusus Hari‑Hari Tertentu Tersedianya mesin absensi pegawai Dispora Terwujudnya Keserasian Kebijakan dalam Bidang Kepemudaan Tersedianya buku potensi kepemudaan Terpantaunya pelaksanaan pembangunan kepemudaan di Kab. Karo Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian kebijakan- kebijakan Pembangunan Kepemudaan Terlaksananya Pengembangan sistem informasi managemen kepemudaan berbasis E-Youth Ter;aksananya kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Tersusunnya Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi tentang Kepemimpinan pemuda Terlaksananya design rancangan pola kemitraan pemuda dan masyarakat Terlaksananya Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan Terperincinya sistem kebijakan kewirausahaan pemuda Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 org/hr/kl org/bln unit unit unit unit unit unit unit unit unit stel stel unit dokumen 17 kec dokumen dokumen org/kl dokumen bh dokumen dokumen kali/thn K 60 37 5 35 35 35 9 8 20 22 5 224 224 4 4 4 4 4 400 4 5 4 4 12 6 Rp 888,900,000 474,600,000 6,892,928,000 257,523,000 116,985,000 185,291,000 1,474,625,000 117,456,626 171,373,374 242,297,700 495,000,000 130,406,700 139,351,500 62,600,000 684,087,813 709,187,500 709,187,500 709,187,500 709,187,500 596,500,000 841,455,000 1,208,125,100 800,703,125 504,492,188 K 12 5 1 3 1
322,513,475 118,400,000
80,117,695 443,490,000 32,920,000
60,982,200
38,742,000 28,490,000 9,400,000
K 100
5 38
38 8
Rp 293,291,940 76,053,580
20,900,000 21,470,000
10,000,000 K
15 5
14,483,782 21,625,000 K
22 5
1 38
38 11
Rp 35,099,522 18,975,000
34,255,500 20,691,000 20,900,000
K 116
5 12
Rp 168,392,424 20,300,000 K
153 20
38 38
0 13=(9+10+11+12)
Rp 217,975,728 70,900,000 0
0 34,255,500 0
20,691,000 20,900,000 0
14=13/8x100 K
Rp 153
74 400
93 0
0 100
99 100
97 0
K 165
25 0
0 15=(7+13)
16=15/6x100 Rp
540,489,203 100 61
189,300,000 68
40 0
80,117,695 9
43 443,490,000 11
30 0
0 60,982,200 0
25 0
59,433,000 0
46 49,390,000 0
35 0
17 DISPORA
1 2 3 4 Penyusunan profil kepemudaan dan olahraga Pembinaan Organisasi Kepemudaan Seleksi dan Pembinaan Peserta Paskibraka Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda Penyuluhan Pencegahan Penggunaaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Pameran Prestasi Hasil karya Pemuda Pembuatan buletin olahraga Pengembangan wawasan kepemudaan Prestasi seni pemuda Pemerkasa Kabupaten/ Kota Layak Pemuda Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pemberian penyuluhan terhadap bahaya Narkoba bagi pemuda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan prasrana olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan prasrana olahraga tingkat kecamatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Revitalisasi stadion olahraga samura Kab. Karo Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Pengadaan alat olahraga Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga 5 Adanya profil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karo Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk. Nasional/Provinsi dan Kabupaten Terpilihnya peserta BPAP utusan Kab. Karo Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda Adanya Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan Adanya pameran prestasi hasil karya pemuda Adanya buletin olahraga Kab. Karo Terlaksananya pengembangan wawasan kepemudaan Terlaksananya pentas seni pemuda Terlaksananya Pemerkasa Kabupaten/Kota Layak Pemuda Meningkatnya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Terlaksananya kewirausahaan bagi pemuda Tersosialisasinya program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Terlaksananya penyuluhan bahaya Narkoba bagi pemuda di 17 kecamatan di Kab. Karo Tersedianya sarana dan prasarana olahraga Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Tersedianya sarana dan prasarana olahraga di 17 'kecamatan Terpantaunya pembangunan sarana dan prasarana olahraga Tersedianya Stadion Olahraga di Kab. Karo Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Terlaksananya kegiatan Monev se kab. Karo Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga di Kab. Karo Tersedianya alat-alat olahraga di kecamatan Adanya gedung gelanggang olahraga 6 dokumen OKP ORG org org org org org org bh kl kl KL orang org/kl/17 kec unit unit org/kl unit unit org unit bh unit K 12 185 360 11510 400 2100 400 202 400 400 6 6 6 475 2500 4 80 68 5 5 89 5 89 5 6 Rp 273,250,000 1,342,365,273 3,942,565,903 688,307,500 323,250,000 922,863,000 936,914,063 489,682,000 684,000,000 443,850,000 1,091,762,000 870,187,500 754,162,500 1,634,585,500 1,153,056,550 5,602,465,670 5,901,955,000 200,000,000 2,300,000,000 2,177,489,914 292,105,000 2,970,246,591 802,615,000 2,292,553,169 K
37 72
10 100
50 200
300 3
50 100
16 0
510 1
457,572,000 1,059,616,500
3,294,098,799
1,524,218,000
K 65
200 0
100 1
17 1
642,548,573
176,732,000
150,000,000 184,387,000 140,000,000 0
42,430,000
417,920,280 214,614,000 1,616,778,280 K
0 K
175 0
128,316,500 0
1 11
360,540,653
27,500,000
K 100 17 12 Rp 247,127,800 173,202,000 172,092,000 111,108,000 42,430,000 415,583,500 165,800,000 1,533,023,564 K 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 1 17 1 13=(9+10+11+12) Rp 0 0 607,668,453 0 0 0 173,202,000 0 0 0 128,316,500 172,092,000 111,108,000 42,430,000 0 0 0 0 0 0 415,583,500 193,300,000 1,533,023,564 14=13/8x100 K Rp
100 95
0 98
0 86
0 93
0 79
200 100
100 99
100 90
100 95
37 137
10 0
0 100
50 200
300 3
50 200
16 0
2 527
2 15=(7+13)
16=15/6x100 Rp
0 457,572,000 20
34 1,667,284,953 38
42 0
0 25
25 0
0 50
75 0
0 50
17 0
111,108,000 0
15 0
11 0
42,430,000 8
4 3,294,098,799 100 59
0 20
0 1,939,801,500 40
65 0 100 0
0 40
0 17
1 2 3 4 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat Pembinaan/Cabang olahraga prestasi di tingkat daerah (yang berkembang di masyarakat exp. Atletik, Catur, Beladiri, Wushu,Gulat, Karateka, Taekwondo, Pencak Silat) Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Olahraga yang berkembang di masyarakat) Penyelenggaraan kompetisi olahraga Permassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Pengembangan olahraga rekreasi Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan event-event olahraga di dalam dan di luar daerah Pendataan dan Pembuatan Sinopsis Olahraga Tradisional Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan Pengembangan perencanaan olahraga terpadu Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga 5 Meningkatnya Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga Adanya olahragwan berbakat Terbinanya Cabor Prestasi Tingkat Daerah Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Olahraga yang berkembang di masyarakat : senam, Volly, Futsal, Hockey, basket, Engkrang, Motocross) Terselenggaranya kompetisi olahraga Terselenggaranya senam massal di Kab. Karo Adanya penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Terlaksananya Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga Terlaksananya Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Terlaksananya pengembangan olahraga rekreasi Terlaksananya Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga Terlaksananya Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat Terlaksananya peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah Terselenggaranya event-event olahraga di dalam dan di luar daerah Adanya Sinopsis Olahraga Tradisional Kab. Karo Meningkatnya kebijakan dan manajemen olahraga Terlaksananya Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan Terlaksananya Pengembangan perencanaan olahraga terpadu Terlaksananya kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga 6 org Jenis org org org org jenis org unit/ bh org org cabor org org cabor org org kali K 2 17 29000 9800 4000 1385 4 400 2 140 400 12 940 680 12 500 200 68 6 Rp 1,372,078,250 1,840,657,055 1,392,300,000 3,471,537,630 2,473,476,000 3,017,741,000 1,400,000,000 2,413,713,488 2,167,936,000 2,232,550,626 900,000,000 1,287,130,500 1,217,128,000 2,097,541,075 850,000,000 2,053,773,670 450,000,000 450,000,000 K
266
319
783 360
225 7
178,882,000
792,055,500 174,927,000 677,093,500
318,117,999 142,263,500
708,435,000
195,400,000
K 354
793 520
100 8
550,000,000
334,180,000 445,000,000
1,490,438,700
K 10
Rp 269,166,000 K
58,458,128
548,600,987
K 12 Rp 534,294,200 367,377,700 582,954,400 K 0 0 0 0 0 345 0 793 420 0 0 0 0 76 0 0 0 0 13=(9+10+11+12) Rp 0 0 0 0 0 534,294,200 0 327,624,128 367,377,700 0 0 0 0 1,131,555,387 0 0 0 0 14=13/8x100 K Rp
97 97
100 98
81 83
76 76
266 0
664 0
1576 780
301 0
0 15=(7+13)
16=15/6x100 Rp
0 178,882,000 0
10 0
792,055,500 3
23 174,927,000 0
7 1,211,387,700 48
40 0
645,742,127 100 27
509,641,200 100 24
1,839,990,387 44
88 0
0 17
1 21 2 3 4 5 Pembinaan managemen organisasi olahraga Terlaksananya Pembinaan managemen organisasi olahraga Pembinaan managemen organisasi olahraga Terlaksananya kegiatan Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan JUMLAH Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan Urusan Pilihan Pariwisata Dinas Parwisata dan Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Perbaikan Jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Sewa Gedung Dan Kendaraan Tersedianya Jasa Sewa Gedung Dan Kendaraan Penyediaan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan Tersedianya Jasa konsultan perencanaan gedung kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perngadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur adanya meubeler Pengadaan peralatan dan perlengkapan operasional lapangan tersedianya peralatan dan perlengkapan operasional lapangan 6 jenis dokumen Lap lembar Bulan unit unit Orang Bulan Orang Bulan unit jenis jenis jenis jenis unit jenis orang orang unit paket unit unit unit K 400 68 80 71702 0 3900 96 48000 38 48 30 64 222 42 72 8 144 27 252 226 6 1 1 5 3 6 Rp 474,193,200 280,000,000 315,000,000 91,572,594,320 160,642,881,260 8,040,180,799 17,700,000 1,099,933,600 26,340,000 41,411,000 816,930,000 287,718,000 29,540,000 109,376,650 1,235,119,500 20,453,600 113,000,000 37,869,000 33,300,000 1,768,985,449 2,007,504,000 300,000,000 95,000,000 851,727,472 120,000,000 123,337,592 300,000,000 K 17 4030 0 0 6 0 0 12 7 Rp 314,166,400
11,469,965,283 17,919,804,222
47,547,821
116,329,000 2 35,000,000 36
25 28,358,100 10 78,316,600 7 4,792,100 0 - 24 7,195,000 2 4,620,000 5 3,960,000 35 1,520,000,000 1 131,512,545 1 95,000,000 5 22,099,800 4 19,980,000 8 K Rp
3442 7,127,960,700 0 12,305,272,306 600 2,850,000 4 165,000,000 6 10,250,000 6 12,000,000 8 110,691,760 3 36,000,000 10 2,500,000 48 32,000,000 7 80,000,000 7 5,500,000 3 60,000,000 26 8,000,000 2 7,000,000 40 220,000,000 37 518,400,000 1 50,000,000
3 6,000,000 5
17,000,000 K
37 1
11 9 Rp 21,600,000 53,840,000 3,840,000 50,000,000 K 293 0 3 3 15 10 Rp 461,191,282 575,027,588 11,280,000 18,225,000 98,030,700 K 180 0 3 3 48 3 2 10 37 11 Rp
1,156,775,940 2,754,673,300 0 11,280,000 7,095,000 19,987,728 40,691,440 2,380,000 54,715,956 397,820,000 K 949 100 4 6 0 2 3 7 48 4 7 3 15 2 14 37 1 3 12 13=(9+10+11+12) Rp K Rp 0 0 0 0 0 0 4,724,813,688 2952 6,363,480,910 6,787,973,643 0 10,171,514,531 600,000 100 600,000 50,277,833 4 50,277,833 7,600,000 6 7,600,000
26,680,000 8 49,240,000 14,580,000 12 43,740,000 2,496,000 7 2,496,000 12,009,812 96 31,997,540 18,847,481 7 59,538,921 5,491,930 7 5,491,930 7,591,900 3 7,591,900 7,880,936 15 7,880,936 1,300,000 4 3,680,000 124,196,095 39 276,942,751 221,270,000 111 669,090,000 43,837,515 2 43,837,515
19,278,000 3
19,278,000 14=13/8x100 K
86 89 1 83 17% 21 100% 30 100% 74 0% - 100% 44 400% 122 70% 100 200% 100 100% 74 100% 100 100% 13 58% 99 200% 53 98% 126 300% 129 200% 88 0% - 60% 113 K 17 0 0 6905 1468 100.0 10.0 6.0 0.0 20.0 14.0 43.0 121.0 17.0 14.0 3.0 39.0 6.0 44.0 146.0 3.0 7.0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 314,166,400 4 66 0 0 0 0 0 0 15,361,536,629 18 16 25,034,644,174 33 16 600,000 3 3 97,825,654 10 9 7,600,000 0 29
165,569,000 42 20 78,740,000 47 27 2,496,000 67 8 60,355,640 55 55 137,855,521 40 11 10,284,030 19 50 7,591,900 38 7 15,075,936 27 40 8,300,000 22 25 280,902,751 17 16 2,189,090,000 65 109 175,350,060 50 58 39,258,000 233 13 17 DISPORA DISPORA DISPORA Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata 71
1 2 3 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kera Lapangan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Penampilan Kesenian Karo Pelatihan Tari Dan Perkolong-Kolong Karo Pelatihan Perangkat Kesenian Karo Penyusunan Dokumen sejarah dan Purbakala Penyuluhan Budaya Karo Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata Penyelenggaraan Pesta Budaya Mejuah-Juah Penyelenggaraan Festival Bunga Dan Buah Penyelenggaraan Even Wisata Daerah Pelaksanaan promosi pariwisata pada festival Danau Toba Pelaksanaan Promosi Pariwisata Pada PRSU Penyediaan media promosi kab.karo Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembuatan ruang ganti/dan atau Toilet Pemasangan Lampu Taman Pembangunan Kios Cendera Mata 5 terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Disiplin Aparatur adanya pakaian lapangan adanya pakaian kerja lapangan adanya pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Adanya Penampilan Kesenian Karo Adanya Pelatihan Tari Dan Perkolong-Kolong Karo Adanya Pelatihan Perangkat Kesenian Karo tersusunnya dokumen sejarah dan purbakala Terlaksananyapenyuluhan budaya Karo Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri jumlah org Terselenggaranya Pesta Budaya Mejuah-Juah Terselenggaranya Pesta Pesona Bunga Dan Buah Terselenggaranya event wisata daerah Terlaksananya promosi pada FDT terlaksananya promosi pariiwisata tersedianya media promosi kab.karo Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata tertatanya destinasi pariwisata unggulan adanya ruang ganti/dan atau toilet adanya lampu taman adanaya kios cendera mata 6 unit unit stell stell stell jenis kali orang kali dokumen kegiatan kali orang kali kali even kali kali jenis objek unit unit unit K 1 30 363 80 99 6 132 200 120 2 4 5 2 6 6 4 6 1 16 14 2 20 10 6 Rp 30,000,000 278,389,880 305,255,000 176,250,000 67,005,000 62,000,000 305,255,000 305,255,000 1,711,030,678 550,030,678 75,000,000 331,000,000 155,000,000 600,000,000 37,398,051,443 8,447,826,300 99,000,000 9,346,772,800 11,084,452,343 1,875,000,000 1,480,000,000 1,800,000,000 3,265,000,000 94,852,865,868 72,284,304,174 600,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 7 8 K Rp 29,775,000 K 1 Rp 1 1 7 100,000,000 10,920,000 58,000,000 55 22,943,250 55 26,500,000 16 6,674,400 - 55 22,550,000
1 112,109,962 2
170,000,000 9 138,112,732 25
255,000,000 5
277,368,652 60
120,000,000 2
56,782,540 30
110,000,000 1
35,000,000
150 100,000,000 1
1 62,283,800 200,000,000 1
30,610,000 1
327,800,000 1
500,000,000 1
350,000,000 1
2,000,000,000 1
700,000,000 1
847,306,900 1
50,000,000 1
887,590,000 1
165,000,000 1
1,226,039,891 1
300,000,000 124,567,300 2
50,000,000 2
8,527,377,460 4
2,115,305,326 2
10 1,000,000,000 K 9 Rp K 60 1 10 Rp 108,887,113 255,304,125 K 56 6 30 1 2 3 11 Rp 31,640,000 41,311,683 46,854,174 636,274,948 123,926,000 391,500,000 K 1 6 1 9 12 Rp 80,439,139 229,107,743 1,953,902,600 1,174,500,000 13=(9+10+11+12) K Rp
56 31,640,000 1 80,439,139 12 270,419,426 60 108,887,113 30 46,854,174
1 636,274,948
1 255,304,125
3 2,077,828,600
12 1,566,000,000 14=13/8x100 K Rp 0% - 0% - 102% 119 50% 47 48% 106 100% 91 100% 43 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 91 0% - 0% - 100% 85 0% - 75% 98 0% 0% 120% 157 K 111.0 2.0 21.0 65.0 32.0 2.0 2.0 5.0 12.0 15=(7+13) Rp 54,583,250 192,549,101 408,532,158 386,255,765 103,636,714 2,636,274,948 1,481,344,016 10,605,206,060 1,566,000,000 16=15/6x100 K Rp 31 31 33 63 16 74 33 515 27 31 33 24 200 82 36 15 120 157 17 Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata 72
1 22 2 3 4 Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner Pembangunan Toilet Pembangunan Tempat Ibadah Penataan lansekap Pengadaan Papan Petunjuk Pembangunan tempat parkir Pembangunan Menara Pandang Pemeliharaan Obyek Wisata Alam Sosialisasi Sadar Wisata Pengembangan desa wisata berbasis budaya Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM dan profesionalisme dbidang pariwisata Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Jumlah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/oprasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 adanya Plaza Pusat Jajanan/Kuliner adanya toilet adanya tempat ibadah adanya penataan lansekap adanya papan petunjuk adanya tempat parkir adanya menara pandang Terpeliharanya objek wisata alam Terlaksananya sosialiasi sadar wisata terlaksananya Pengembangan desa wisata berbasis budaya Meningkatnya Pengembangan Kemitraan Tersedianya SDM profesional dibidang pariwisata Terbentuknya Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya Terlaksananya koordinasi pembangunan kemintraan pariwisata Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersediannya Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor 6 unit unit unit paket paket unit unit objek unit dokmen orang rakor rakor buah bulan unit orang bulan orang bulan unit jenis K 12 2 2 1 1 5,000 1 10 200 2 290 49 11 37865 1200 60 25 129 60 100 358 6 Rp K 1,200,000,000 600,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 6,000,000,000 1,000,000,000 4,395,000,000 3 2,100,000,000 100 673,561,694 2 17,178,515,000 12,398,390,000 1 2,580,125,000 1 2,200,000,000 1 160,642,881,260 43,587,967,900 24037 14,600,000 550 354,900,000 24 9,860,000 7 424,000,000 109 72,000,000 13 213,327,000 39 223,500,000 100 7 Rp 177,414,000 456,133,871 200,000,000 46,410,119 39,883,379 2,240,000 17,919,804,222 3,841,493,632 2,850,000 63,712,863 3,170,000 121,210,000 22,800,000 12,760,000 80,816,300 K 12 2 2 1 1 5,000 1 200 2 50 1 5 4222 240 12 2 98 12 0 73 8 Rp 1,000,000,000 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 200,000,000 500,000,000 500,000,000 85,348,687 120,000,000 200,000,000 50,000,000 39,466,109 34,660,424 12,305,272,306 1,991,552,746 300,000 42,274,730 5,400,000 7,292,002 14,687,638
38,738,726 K
95 0
0 25
0 9
Rp 53,840,000 73,640,100 0
6752400 0
0 2430000
0 9684000
K 1
153 0
15 10
Rp 83,300,650 575,027,588 109,610,800
11,357,900
3,645,000 9,368,000 K 3 1 160 1619 3 0 6 3 22 11 Rp 496,052,450 137,500,617 315,643,304 2,754,673,300 362,399,068 4,531,300
3,600,000 3,645,000 9,684,000 12 K Rp 9 1,488,157,350 1 412,501,850 1 99,000,000 200 107,665,030 140 631,524,029 5 47,238,400 6,787,973,643 744 1,152,992,006 240 300,000 3 16,431,833 3 2,820,083 6 3,600,000 4 4,860,000 10 9,684,000 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 12 1,984,209,800 100% 198 2 550,002,467 100% 110
0% -
1 99,000,000 100% 50
0% -
0% -
200 107,665,030 100% 90
301 1,030,467,983 602% ####
0% - 5 47,238,400 100% 136 10,171,514,531 80% 83 2611 1,698,641,974 62 85 240 300,000 100 100 12 39,073,433 100 92 3 2,820,083 150 0 12 7,200,000 12 99 12 14,580,000 100 99 0 0 0 0 72 38,420,000 99 99 K 12.0 2.0 1.0 300.0 302.0 6.0 1,468 26648 790 36 10 121 25 39 172 15=(7+13) Rp 1,984,209,800 550,002,467 99,000,000 563,798,901 1,076,878,102 49,478,400 25,034,644,174 5,540,135,606 3,150,000 102,786,296 5,990,083 128,410,000 37,380,000 12,760,000 119,236,300 16=15/6x100 K Rp 100 165 100 92 100 10 150 27 104 9 55 2 33 16 35 20 66 22 60 29 40 61 94 30 42 52 39 6 48 53 17 Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 73
1 2 3 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Rehabilitasi Sedang berat Gedung Kantor Pengadaan Tembok/Pagar Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Program Peninngkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Adanya Kendaraan Dinas/Operasional Adanya mebeleur Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan dinas/ Operasional Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Tersedianya Tembok/Pagar Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya Mesin Akartu Absensi Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 jenis buah unit unit buah kotak orang kali hari orang bulan Unit Unit Unit unit unit meter unit Stel Stel K 28 30 25 10 50 1600 1450 1400 11 307 4 27 4 800 3 186 186 6 Rp 33,140,000 662,000,000 209,600,000 159,000,000 52,640,000 84,000,000 1,015,000,000 765,000,000 2,685,000,000 652,000,000 650,000,000 570,000,000 370,000,000 690,000,000 30,000,000 93,200,000 93,200,000 K 4 46 0 0 9074 0 1074 632 6 35 0 7 0 0 1 62 62 7 Rp 7,575,400 312,670,000 52,200,000
9,232,000
280,299,910 279,700,000 945,670,020 216,797,000
124,511,900
9,000,000 31,695,000 31,695,000 K
6 10
0 35
8 0
250 300
34 0
3,005,270 58,801,245
6,369,425 4,640,000
148,900,000 316,167,910
71,379,800
22,035,000 K 0 0 0 0 0 0 8 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 0 10,913,700.0 43,860,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 6 0 0 0 4 0 3 114 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp 3,001,500 1,543,000 450,000 75,253,400 4,992,000 K 0 0 0 0 2 0 24 51 0 0 5 11 Rp
1,543,000
12,097,100 63,260,000 0 0 15,015,000 39 K 12 Rp 10 58,000,000 35 6,369,425 2 1,543,000 215 123,899,187 57 127,297,000 48,052,000 22,035,000 K 6 10 0 35 8 0 250 279 5 0 0 5 0 0 0 39 0 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 3,001,500 100 100 58,000,000 100 99 0 0 0 6,369,425 100 100 4,629,000 100 100 0 0 0 147,359,987 100 99 309,670,400 93 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,059,000 500 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,035,000 115 100 0 0 0 0 0 K 10 56 0 35 9082 0 1324 911 11 35 0 12 0 0 1 101 62 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 10,576,900 36 32 370,670,000 100 56 52,200,000 0 25 6,369,425 350 4 13,861,000 100 26 0 0 0 427,659,897 91 42 589,370,400 65 77 945,670,020 100 35 216,797,000 11 33 0 0 0 192,570,900 44 34 0 0 0 0 0 0 9,000,000 33 30 53,730,000 54 58 31,695,000 33 34 17 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 74
1 2 3 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang undangan Sosialisasi Peraturan Perundang -undangan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan Minat dan Kebisaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan Minat dan budaya baca Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Penyediaan Bantuan Pengembangan dan Minat Baca di Daerah Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Publikasi dan Promosi Perpustakaan Penyelenggaraan Wisata Baca Siswa Berprestasi Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Siswa Sosialisasi Peningkatan Standar Pelayanan Perpustakaan Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan terbaik Pengadaan Bahan Perpustakaan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Program Pengembangan sistem Perpustakaan Pembangunan data base Otomasi Perpustakaan 5 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Meningkatkan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Terlaksananya Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakata pembelajar Terlaksananya Pengembangan Minat Budaya Baca Terlaksananya Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada perrpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Tersedianya Bantuan Pengemabngan Minat Baca di Daerah Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Terlaksananya Publikasi dan Promosi Perpustakaan Terlaksananya Penyeleggaraan Wisata Baca siswa Berprestasi Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Siswa Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Standar Pelayanan Perpustakaan Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Terbaik Terlaksananya Pengadaan Bahan Perpustakaan Tersedianya Pengembangan Koleksi Perpustakaan Meningkakatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan Terlaksananya Pembangunan data base otomasi Perpustakaan 6 orang orang orang orang perpustakaan buku buku orang orang kali hari jenis siswa siswa perpustakaan perpustakaan buku buku sistem K 750 450 200 200 100 1500 1000 200 260 17 950 1650 400 180 4500 4500 5 6 Rp 845,000,000 420,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 770,000,000 955,000,000 450,000,000 735,000,000 190,000,000 645,000,000 1,075,000,000 100,000,000 330,000,000 900 625,000,000 1,045,000,000 K 268 0 0 0 0 0 6,987 140 0 0 170 234 0 0 0 0 2 7 Rp 119,654,000
395,813,465 104,705,150
97,695,750 81,403,174 76,756,900
48,800,000 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 8 Rp 225,000,000 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp K 1500 11 Rp 199,223,668 K 12 Rp 13=(9+10+11+12) K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 199,223,668 0 0 14=13/8x100 K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 89 0 0 K 268 0 0 0 0 0 6987 140 0 0 170 234 0 0 1500 2 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 119,654,000 36 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395,813,465 100 41 104,705,150 70 23 0 0 0 97,695,750 0 51 81,403,174 18 13 76,756,900 14 7 0 0 0 0 0 0 199,223,668 33 32 48,800,000 40 100 17 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 75
1 2 3 4 Perluasan Pengembangan berbasis/Teknologi Pengadaan Perangkat TIK Program Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Pengadaan sarana dan prasarana ruang baca anak, remaja dan umum Pengadaan Perabot Kerja, Penyimpanan dan Perlengkapan lainnya Pemeliharaan dan Pelestarian bahan Pustaka Pembangunan Perpustakaan Ruang Terbuka Hijau Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Rehabilitas Gedung Layanan Perpustakaan Program Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah Pengadaan sarana, Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Pembangunan sistem keamanan Penyimpanan Pengumpulan Data Arsip Pembuatan JRA ke Setiap OPD Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan Pembangunan Sistem informasi Arsip 5 Terciptanya pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi Tersedianya Perangkat TIK Meningkakatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan Tersedianya sarana dan prasarana ruang baca anak remaja dan umum Tersedianya Perabot Kerja, Penyimpanan dan Perlengkapan Lainnya Terpeliharanya Bahan Pustaka Terbangunanya Perpustakaan ruang Terbuka Hijau Terlaksananya Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Terlaksananya Rehabilitas Gedung Layanan Perpustakaan Meningkatkan Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan Terlaksananya Diklat Pustakawan Meningkatkan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Tertatanya Dokumen/Arsip Daerah Tersedinya Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Terlaksananya Penduplikatan/arsip daerah dalam bentuk informatika Tersedianya sistem keamanan penyimpanan Terkumpulnya data arsip terlaksananya sosialisasi pembuatan JRA Arsip Meningkatkan Perbaikan sistem administrasi kearsipan Terbangunnya Pembangunan Sistem Informasi Arsip 6 sistem unit unit unit buku unit unit unit 6rang dokumen unit dokumen sistem dukumen orang sistem K 5 10 1 100 3400 4 2 2 8 3000 1 1000 1 4000 710 4 6 Rp 850,000,000 150,000,000 365,000,000 2,000,000,000 480,000,000 480,000,000 15,000,000,000 2,000,000,000 270,000,000 180,000,000 512,000,000 250,000,000 110,000,000 220,000,000 620,000,000 360,000,000 K 1 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0
39,822,000
0 19,424,200
0 K
0 100
40 0
1,000,000,000 26,561,000 K 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp K 3 11 Rp 49,800,000 40 K 12 Rp 80 704,658,678 23,441,800 K 0 3 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 0 0 0 49,800,000 100 0 0 0 0 704,658,678 80 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,441,800 100 88 0 0 0 K 0 3 1 80 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 40 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 0 0 0 49,800,000 30 33 39,822,000 100 11 704,658,678 80 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,424,200 100 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,441,800 6 4 0 0 0 17 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 76
1 23 2 3 4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Penyediaan sarana Layanan Informasi Arsip Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan instansi pemerintah swasta Program Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis Jumlah Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Pemelihraan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan & peraturan dan perundang-undangan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5 Meningkatknya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Tersedianya Sarana Layanan Informasi Arsip Terlaksananya Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah swasta Meningkatkan Kualitas SDM Kearsipan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundangan - undangan Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Adanya mebeleur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya disiplin aparatur Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 6 unit orang orang buah bulan Orang Bulan Unit Orang Bulan Unit Jenis Jenis Jenis Unit Unit Buah Orang Hari Kali Orang Bulan Unit Unit Unit stel stel K 2 690 10 37865 0 60 1,800 72 784 10 72 100 293 60 93 67 20 116 3128 780 154 53 371 6 Rp K 175,000,000 0 650,000,000 390 355,000,000 0 43,587,967,900 24037 19,432,758,281 2,319,938,000 0 12 8,700,000 250 132,714,400 11 200,000,000 93 11,000,000 - 83,282,400 12 61,560,000 11 155,724,200 45 73,395,400 7 15,277,000 2 192,721,489 5 4,700,000 0 31,600,000 0 651,263,111 297 698,000,000 120 657,500,000 5 265,000,000 3 392,500,000 2 264,000,000 37 163,000,000 37 7 Rp
249,053,600 0 3,841,493,632 3,092,927,834 852,023,645 2,400,000 29,256,535 157,448,000 0 24,398,650 15,660,000 46,511,679 18,683,050 3,347,800 14,004,600 37,478,350 0 281,859,531 220,975,450 207,963,869 46,250,000 103,713,869 24,650,000 24,650,000 8 9 10 K Rp K Rp K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 4222 1,991,552,746 95 73,640,100 153 109,610,800 0 1,761,487,207 362,265,366 0 #VALUE! 0 26,663,535 250 1,200,000 250 1,200,000 17 21,600,000 2 3,013,554 4 2,976,827 3 8,255,000 3 1,965,000 0 - 12 16,585,330 2 3,387,200 3 4,175,500 8 7,100,000 2 1,420,000 2 1,420,000 45 21,081,469 0 45 19,248,650 8 8,337,117 1 1,368,372 4 1,500,000 4 1,499,600 1 33,008,460
16 -
164 106,778,000 28
9,333,000 8
10,333,000 108 136,819,990 20
18,000,000 30
20,579,400 13 6,026,000 0
3 6,026,000 0
20,905,000 0
25 20,905,000 0
1,619 362,399,068 744
1,152,992,006 0
0 0 0
3 3,311,000 3
3,642,653 3
1,965,000 3,430,000
2 3,645,000 5
4,860,000 2
1,420,000 2
2,840,000
14 6,662,605
5 32,326,780
81 29,695,786 43
55,030,507 30
52,695,000 28
45,540,000 0
1 6,000,000
25 20,905,000 13=(9+10+11+12)
14=13/8x100 K
2,611 1,698,641,974 62
85 0
1,761,487,207 61
100 93 250
1,200,000 100
100 12
12,944,034 71
60 6
7,360,000 200
####
12 16,067,700 100
97 8
7,100,000 100
100 45
19,248,650 100
91 15
8,030,977 188
96 4
1,499,600 100
100 5
32,326,780 500
####
####
160 104,392,293 98
98 108
136,814,400 100
6,000,000 -
1 6,000,000 33
20,905,000 -
25 20,905,000 100
100 K
0 390
0 26648
0 500
29 9
24 16
90 23
8 6
16 324 216 4 53 50 15=(7+13) Rp 0 249,053,600 0 5,540,135,606 4,854,415,041 709,249,800 2,400,000 34,544,034 15,615,000
32,653,030 14,200,000 40,330,119 16,368,094 2,999,600 65,335,240
211,170,293 273,634,390 113,040,732 12,026,000
41,810,000 41,810,000 16=15/6x100 K
0 57
38 0
0 35
20 18
25 27 28
28 40
26 1
33 39
16 23
31 26
38 22
9 20
9 34
14 10 32 28 39 9 18 3 5 100 13 26 13 26 17 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan 77
1 2 3 4 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Pengadaan Mesin Kartu Absensi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Aparatur Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengendalian Penyakit ikan dan penanganan kualitas lingkungan budidaya Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Ikan Pembangunan / Rehabilitas sarana pokok unit perbenihan (UPTD BBI Lokal) Pendistribusian Bibit Ikan dan pakan Penyediaan Induk/Benih Calon Induk dan Pakan Induk Pengadaan benih/calon induk unggul dan pakan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pendukung BBI Lokal Pengadaan Sarana pendukung BBI Lokal Pengadaan Prasarana Penunjang BBI Lokal Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pengaman BBI Lokal Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penerapan CPIB dan Biosecurity BBI Lokal Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelengkap BBI Lokal Pembangunan/Rehabilitasi kolam budidaya ikan air tawar Pembangunan/rehabilitasi kolam unit pembenihan rakyat Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Penunjang BBI Lokal Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan 5 Adanya pakaian khusus hari - hari tertentu Tersedianya mesin absensi Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Aparatur Berkembangnya Budidaya perikanan dengan meningkatnya produksi bibit ikan Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Terlaksananya pengendalian penyakit ikan dan penanggulangan kualitas lingkungan budidaya Terlaksananya pengembangan pakan olahan/bahan pakan ikan Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi prasarana pokok BBI Lokal Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Terlaksananya pengadaan benih/calon induk unggul dan pakan Tersedianya benih/calon induk unggul dan pakan Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasaran Pendukung BBI Lokal Terlaksananya Sarana pendukung BBI Lokal Terlaksananya Prasarana Penunjang BBI Lokal Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pengaman BBI Lokal Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penerapan CPIB dan Biosecurity BBI Lokal Terlaksananya Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelengkap BBI Lokal Terlaksananya pembangunan/ rehabilitasi kolam budidaya ikan air tawar Jumlah unit kolam UPR yang dibangun/direhab Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Penunjang BBI Lokal Meningkatnya produksi perikanan tangkap di PUD Adanya pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Adanya restocking benih ikan di perairan umum daratan Ekor 6 stel Unit Orang orang Ekor Unit Kelompok Unit Kelompok Unit Kelompok Kg Kg Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Kelompok 6 K 212 Rp 101,000,000 - K 2 28,000,000 226 150,000,000 2 30 150,000,000 2 13,531,320,281 ###### 1,676,172,500 ###### 120 93,632,000 8 250,000,000 11 300,000,000
16 2,500,000,000 6
105 2,051,515,781 9 45
600,000,000
58 700,000,000 4
415,000,000 7
715,000,000 4
620,000,000 2
150,000,000 6
110,000,000 6
170,000,000 35
1,265,000,000
13 1,440,000,000 6
475,000,000 1,560,000,000
15 360,000,000
######
700,000,000 60,000 7
8 Rp 0 K
K 27,607,055 27,607,055 3
1,790,008,500 1,072,515,181 ######
339,900,200 ######
205,059,470 #####
0 0 - 616,444,000 4 736,075,711 644,678,300 10 131,380,000 0 120 - 124,080,000 0 - 64,906,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
14,613,450 14,613,450
K 95,600 10
77,960,000 K
35,660,000 204,284,000
K 47,050 1 5 12 Rp 39,360,000 204,284,000 99,831,500 13=(9+10+11+12) K
675,992,950 269,300 167,593,450
2 408,568,000 5
99,831,500
14=13/8x100 K
71 82
50 56
50 76
3 646,800
6 15
15=(7+13)
1,748,508,131 372,652,920
1,144,643,711 231,211,500
16=15/6x100 K
10 30
38 46
14 11
17 Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan 78
1 24 2 3 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan Pengadaan Alat Penunjang Penyuluhan Dempond (Demonstrasi Pond) Budidaya Ikan Lele pada Kolam Terpal Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 6 Tersedianya sarana dan prasaran Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) Unit Jumlah masyarakat perikanan yang dilatih Terlaksananya Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan Orang Terlaksananya pengadaan alat penunjang penyuluhan Unit Terlaksananya Pembuatan Dempond Ikan Lele pada Kolam Terpal Unit Terlaksananya sosialisasi kegiatan Gerakan Memasyaratkan Makan Ikan Kegiatan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional 312 Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 82 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 112 Tersedianya Alat Tulis Kantor 209 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 47 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor 18 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor 19 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 60 Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah 2,131 Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 1,470 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur K 26 600 20 19 4 0 bulan Unit orang Bulan Orang Bulan jenis jenis Buah Unit Buah Orang Hari Kali/ bulan Orang Bulan
6 Rp 500,000,000
K 950,000,000
310,000,000 100 80,000,000 5 245,000,000 4 315,000,000 1 19,432,758,281 242,928,155,104 0 14,289,844,405 426,075,000 12 272,340,000 26 986,490,450 33 375,402,000 55 930,504,081 86 493,897,150 25 149,247,800 5 709,013,645 6 68,241,279 27 4,459,370,000 1150 5,372,853,000 612 46,410,000 1 1,698,355,930 7 Rp 0 190,674,765 68,652,205 18,968,000 53,442,000 49,612,560 3,092,927,834 53,112,376,009 4,757,005,435 127,043,754 14,916,211 366,500,000 250,800,000 237,986,160 103,242,860 11,008,800 320,896,120 17,461,130 1,486,050,400 1,811,100,000 10,000,000 919,871,719 8 Rp - - K 299,775,660 100 100,293,730 5
4 131,970,000 1
67,511,930 1,761,487,207 0
24,196,287,967 4,029,352,404 12 117,200,000
8 72,210,000 36 277,020,000 41 176,097,883 16 74,990,400 4 13,200,000
40,000,000 16 21,354,121 1659 715,000,000 381 2,522,280,000 0 K 0 0 0 0 0 0 109 72 3 0 0 0 40 10 3 0 16 0 0 0 9 10 11 12 Rp - K Rp - K Rp K Rp 20 26,663,535 20 26,663,535
110 60,674,595
8 115,130,400 1
10,599,000 2
46,413,925
#VALUE!
26,663,535
0 1649 1,369,547,554 1182 4,761,435,391 1,879 13,577,680,819 453 1,069,355,288 50 743,362,137 297 1,205,681,441 0 47 21,251,049 10 24,835,448 40 29,942,281 0 -
0 50 15,100,000
5,260,000 50 33,790,000 0 50 138,510,000
49,815,000 50 88,695,000 0 30 117,200,000
30 58,897,500 0 60 36,979,195
9,500,000 30 28,511,205 0 47 3,993,483 20 - 10 1,867,000 0 -
0 84 7,499,805
7,546,789
6,307,527 0 50 231,161,756 10 103,344,900 32 326,025,928 35 497,660,000 10 543,060,000 55 631,645,000
13=(9+10+11+12)
14=13/8x100 K
87,338,130 20
59 130
87,338,130 20
1,761,487,207 61
100 28
19,708,663,764 72
2 872
3,018,398,866 59
7 100
76,028,778 8.33 0.65
0.00 0 100 54,150,000 12.50 0.75 100 277,020,000 2.78 1 100 176,097,500 2.44 1 100 74,990,400 6.25 1 80 5,860,483 20.00 0.44
0.00 0 100 21,354,121 6.25 1 92 660,532,584 0.06 0.92 100 1,672,365,000 0.26 0.66
240 230
1 57343
2,909 112
26 133
155 186
125 85
6 127
1,242 712
15=(7+13)
387,113,790 187,631,860
131,970,000 67,511,930 4,854,415,041 66,073,232,054 7,765,404,301 203,072,532 14,916,211 420,650,000 527,820,000 414,083,660 178,233,260 16,869,283 320,896,120 38,815,251 2,146,582,984 3,483,465,000 10,000,000 919,871,719 16=15/6x100 K
Rp - 38 61 25 21 54 25 21 18 25 32 7 17 74 1.87 0.75 0.08 0.02 1.62 1.12 1.38 0.57 0.89 0.84 2.66 1.19 4.72 0.02 0.32 4.70 2.12 0.01 0.58 0.40 0.48 64.83 0.01 0.00 0.71 17 Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian 79
1 2 3 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Mebeleur Pembangunan gedung Kantor Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Rapat Dinas Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Pengembangan Sumber-Sumber Air Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Fasilitasi Kemitraan kelompok Tani/ Gapoktan dengan Eksportir Fasilitasi Kegiatan Gapoktan Pengadaan Cadangan Pestisida Dalam Keadaan Darurat Tanaman Pangan Pemberian Penghargaan Penyuluhan Pertanian Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 5 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya mebeleur Terlaksananya Pembangunan gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya displin aparatur Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Adanya Pakaian Batik Adanya Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Dinas Adanya Peningkatan Kapasitas Staf Dinas Terlaksananya Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier Tersedianya sumber-sumber air untuk pertanian Meningkatnya Kesejahteraan Petani Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan kelompok Tani/ Gapoktan dan Eksportir Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Gapoktan Tersedianya Pengadaan Cadangan Pestisida Dalam Keadaan Darurat Tanaman Pangan Terlaksananya Pemberian Penghargaan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 6 312 219 3 7 19 45 18 1,242 750 1 108 102 59 68 36 450 26 832 3 20 100 K Unit unit unit unit unit unit unit stel stel Unit kali orang/kali orang paket /jenis paket /jenis Poktan poktan Gapokta n Jenis Jenis Poktan 6 Rp 1,303,408,930 394,947,000 6,110,000 564,820,000 2,050,000,000 855,000,000 274,500,000 943,733,150 569,633,150 364,100,000 10,000,000 788,817,320 627,641,320 115,000,000 46,176,000 92,324,915,003 51,479,000,000 40,845,915,003 7,907,502,618 1,474,026,400 521,675,068 359,577,400 250,000,000 162,223,750 300,000,000 K 201 28 482 1 36 23 33 350 10 334 3 9 0 7 8 Rp K Rp K 814,934,719 0 0 104,937,000 0 0 210,729,600 244 100,040,000 0 201,229,600 0 0 0 244 100,040,000 0 9,500,000 267,960,800 105,245,000 6 255,006,800 24 105,245,000 6 12,954,000 8,324,153,065 4,530,271,463
10 2,196,000,000 0 8,324,153,065 20 2,334,271,463 0 1,077,087,472 347,182,800 30 649,531,899 60 200,000,000 30 45,700,000 5 97,182,800 - 94,462,300 166 50,000,000 - 249,502,523 0 0 - 37,890,750 0 0 0 0 0 0 0 9 10 11 12 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0 -
0.00 0 0 0 0 100 96,162,000 0 0 100 96,162,000 0.41 0.96 -
100 96,162,000
100 96,162,000 0.41 0.96
0.00 0 0 39 27,825,000 30 34,790,000 25 42,630,000 100 105,245,000 4 1 0 39 27,825,000 30 34,790,000 25 42,630,000 100 105,245,000 4.17 1
0.00 0 65 1,350,000 20 674,401,362 113 3,810,999,978 198 4,486,751,340 15 2 0 30 1,350,000 15 117,161,100 53 2,039,869,800 98 2,158,380,900 9.80 0.98 0 35 - 5 557,240,262 60 1,771,130,178 100 2,328,370,440 5.00 1 60 29,072,200 40 17,113,200 110 216,025,100 240 262,210,500 12 2 0 10 5,704,400 10 17,113,200 40 145,957,300 90 168,774,900 1.50 0.84 0 20 23,367,800 30 -
23,367,800 50 46,735,600 10.00 0.48 0 30 -
70 46,700,000 100
46,700,000 0.60 0.93
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 201 28 100 482 100 1 136 136 23 231 98 133 934 440 60 434 3 9 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 814,934,719 0.64 2.06 104,937,000 0.13 0.11 306,891,600 244 0.54 201,229,600 0.39 0.55 96,162,000 0.13 9.62 9,500,000 1.00 0.01 360,251,800 1 8 360,251,800 1.26 7.80 12,954,000 0.39 0.00 12,810,904,405 5 1 2,158,380,900 1.44 0.05 10,652,523,505 3.69 1.35 1,339,297,972 4 2 818,306,799 0.98 1.57 92,435,600 2.31 0.26 141,162,300 0.52 0.56 249,502,523 1.00 1.54 37,890,750 0.45 0.00 0 0 0 17 Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian 80
1 2 3 4 Pengadaan Cadangan Pestisida Dalam Keadaan Darurat Pengadaan Cadangan Pestisida Pertanian Penumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Temu Wicara dan Temu Karya Penyluh Pertanian Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Penyusunan dan Pengadaan Blanko RDK dan RDKK Kelompok Tani Sosialisasi Penanganan Kesuburan Tanah dan Lahan Tidur Sosialisasi Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman Pelatihan Petani Lokasi Sentra Pangan Penyluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur Penyusunan Panduan/ Pedoma/ Materi Penyuluhan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Pengembangan Kawasan Desa Agrowisata Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Pembinaan Desa Percontohan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian ( JUT & Jalan Pertanian) Rehabilitasi Lahan Pertanian Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura 5 Tersedianya Pestisida Dalam Keadaan Darurat Tersedianya Pestisida Pertanian Terbinanya Kelembagaan Ekonomi Petani Tersampainya Informasi bagi Penyuluh Pertanian Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Terlaksananya Penyusunan dan Pengadaan Blanko RDK dan RDKK Kelompok Tani Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Kesuburan Tanah dan Lahan Tidur Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman Terlaksananya Pelatihan Petani Lokasi Sentra Pangan Terlaksananya Penyluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur Tersusunnya Panduan/ Pedoma/ Materi Penyuluhan Terbinanya Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Terlaksananya Pengembangan Kawasan Desa Agrowisata Meningkatnya Ketahanan Pangan Pertanian dan Perkebunan Terlaksananya Pembinaan Desa Percontohan Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Terlaksananya Pengembangan UPJA Terlaksananya Pengembangan Jalan Pertanian Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Pertanian Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Kopi dan Kakao Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura 6 3 4 110 5 67 34 20 20 8 34 20 34 10 20 68 120 59,000 7,047 42 14 K Paket/Je nis Jenis KEP Hasil Karya Gapokta n Dokume n Kali Kali Kali Kecamat an Panduan Poktan Desa Desa Kecamat an UPJA paket/ meter Ha Unit Unit 6 Rp 150,000,000 300,000,000 300,000,000 100,000,000 250,000,000 400,000,000 300,000,000 300,000,000 600,000,000 300,000,000 400,000,000 600,000,000 840,000,000 36,410,923,214 678,100,697 696,500,000 675,650,000 13,998,114,917 6,743,393,888 672,853,500 1,101,555,628 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 35 49 0 7 8 Rp K Rp K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,828,089,937 5,277,271,195
51,531,000 2 86,127,000
287,704,100 17 79,999,800
20 49,999,050
7,239,735,858 7,500 3,232,452,437
973,776,215 811 1,200,327,458
566,753,770
110,000,000
10,500,000 -
9 10 11 12 Rp K Rp K Rp K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 57,266,300 121 1,381,682,746 536 3,082,970,850 100 8,000,000 - 71,260,300
6,003,000 40 19,220,000 10 13,620,000 50 37,459,800 0 25 - 10 - 65 44,199,050 0 25 - 5 305,646,400 69 2,689,124,600 0 35 - 50 759,322,660 13 22,328,300 -
100 103,088,500 0 -
13=(9+10+11+12)
14=13/8x100 K
0 997
4,521,919,896 262 7 100
85,263,300 50.00 0.99 100
70,299,800 5.88 0.88 100
44,199,050 5.00 0.88 99
2,994,771,000 0.01 0.93 98
781,650,960 0.12 0.65 100
103,088,500 0.00 0
0.00 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 114 102 100 134 98 149 0 15=(7+13) Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,721,984,314 136,794,300 358,003,900 44,199,050 10,234,506,858 1,755,427,175 669,842,270 10,500,000 16=15/6x100 K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 7 5.70 0.20 1.50 0.53 0.83 0.00 0.00 1.52 0.01 2.61 3.55 0.61 0.00 0.03 17 Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian 81
1 2 3 4 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Optimasi Lahan Sawah Pelepasan dan Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura Forum OPD Pengembangan Jalan Pertanian untuk Peningkatan Jalan Usaha Tani Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Jalan Usaha Tani Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Benih/Bibit Pembentukan dan Pembinaan GP3A dan P3A Pendataan Prasarana dan Sarana (JUT dan Irigasi) Kab. Karo Fasilitasi Pembiayaan dan Asuransi Pertanian Program Pengembangan Data dan Informasi Pembuatan Data Base Lahan dan Air Penyusunan Action Plan dan Pemetaan Pengembangan Kawasan Pertanian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Pameran Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Sekolah Lapang Komoditi Unggulan Pengendalian OPT pada Tanaman Hortikultura Pengendalian OPT pada Tanaman Pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan Pembinaan Penangkar Benih/bibit Tanaman Pangan 5 Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Terlaksannya Optimasi Lahan Sawah Terlaksananya Pelepasan Varietas Tanaman Hortikultura Terlaksananya Forum OPD Terlaksananya Pengembangan Jalan Pertanian untuk Peningkatan Jalan Usaha Tani Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Terlaksananya Peningkatan Jalan Usaha Tani Terlaksananya Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Benih/Bibit Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan GP3A dan P3A Terlaksananya Pendataan Prasarana dan Sarana (JUT dan Irigasi) Kab. Karo Terselenggaranya Pembiayaan dan Asuransi Pertanian Tersedianya Data Base Lahan dan Air Terlaksananya Penyusunan Action Plan dan Pemetaan Pengembangan Kawasan Pertanian Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Terlaksananya Pameran Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Sekolah Lapang Komoditi Unggulan Terlaksananya Pengendalian OPT pada Tanaman Hortikultura Terlaksananya Pengendalian OPT pada Tanaman Terlaksananya Pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan Terbinanya Penangkar Benih Tanaman Pangan 6 7 1,500 5 3 4 60 35 17 10 1 40 3 2 30 39 3,528 1,740 3,400 12 K Unit Ha Komoditi pertemu an paket/ meter Bulan paket/ meter Kecamat an Unit Paket/m eter Kelompo k Tani Dokume n Kelompo k Ha ha ha Penangk ar 6 Rp 410,899,200 1,986,000,000 662,000,000 133,496,300 486,630,186 450,591,100 6,862,033,598 195,604,200 450,000,000 50,000,000 157,500,000 469,650,000 315,000,000 154,650,000 1,249,621,797 1,249,621,797 31,754,924,575 965,000,000 3,815,923,081 4,508,563,463 2,155,000,000 1,636,533,050 K 3 4 12 32 2 5 9 1250 1740 5 2 7 8 Rp K Rp K 70,063,475 77,924,000 65 200,000,000 - 1 200,000,150 - 1 40,441,300 0 486,630,186 - 0 41,480,300 - 0 6,099,915,033 - 0 150,000,000 2 99,999,720 0 2 99,999,720 0 150,000,000 242,410,027 250,000,000 1 242,410,027 6 250,000,000 1 10,026,486,258 1,942,199,890
113,791,359 2 28,545,200 - 1,398,850,000 0 0 - 4,224,914,895 0 0 - 850 1,060,398,700 - 498,840,425 2 300,000,000 - 9 10 11 12 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 100 77,728,000 100 77,728,000 0.00 0 0 15 - 5 149,961,200 80 6,156,300 100 156,117,500 1.54 0.78 0 -
40.94 81,872,186 59 96,883,300 100 178,755,486 99.94 0.89 0 100 30,046,300
100 30,046,300 ####
0.74
0.00 0 0 90 11,197,920 5 81,600,000 5 5,101,800 100 97,899,720 50 1 0 90 11,197,920 5 81,600,000 5 5,101,800 100 97,899,720 50.00 0.98
0.00 0 0 4 11,500,000 10 25,441,900 2 3,900,000 16 40,841,900 3 0 0 3.6 11,500,000 10.18 25,441,900 2 3,900,000 16.40 40,841,900 2.73 0.16 213 39,649,846 281 351,660,821 401 1,098,305,334 895 1,489,616,001 391 7 0 60 11,581,721 15 - 25 9,954,000 100 21,535,721 50.00 0.75 -
0.00 0 0 20 - 7 34,157,500 73 721,371,450 100 755,528,950 0.12 0.71 0 18 9,015,000 52 107,243,789 30 182,882,509 100 299,141,298 50.00 1 K 103 100 100 100 4 12 32 102 100 2 21 21 13,826 109 1,250 1,740 100 105 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 147,791,475 14.71 0.07 156,117,500 0.07 0.24 178,755,486 19.99 1.34 30,046,300 33.33 0.23 486,630,186 1.00 1.00 41,480,300 0.20 0.09 6,099,915,033 0.91 0.89 247,899,720 33 0 97,899,720 33.33 0.31 150,000,000 0.00 0.12 283,251,927 1 0 283,251,927 0.71 0.01 11,516,102,259 90 6 135,327,080 2.79 0.04 1,398,850,000 0.35 0.37 4,224,914,895 0.00 1.96 755,528,950 0.03 0.46 797,981,723 8.75 0.47 17 Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian 82
1 2 3 4 Pembinaan Penangkar Benih /bibit Tanaman Hortikultura Pembinaan Penangkar Bibit Tanaman Perkebunan Pengelolaan sistem Penyediaan dan pengawasan Alat mesin Pertanian Uji Adaptasi Tanaman Hortikultura Uji Adaptasi Tanaman Perkebunan Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan Khusus Kawasan Terdampak Erupsi Gunung Sinabung Penyusunan Database Sarana dan Prasarana Pertanian Pengembangan Tanaman Organik Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Seminar Pengembangan Tanaman Jeruk Seminar Ilmiah Pengendalian Hama Tanaman Diseminasi Teknologi Baru Hasil Pembangunan Screen House Sosialisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Gerakan Massal Pengendalian Hama dan Penyakit Tanamana Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tembakau Pengembangan Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan Pengembangan Benih/Bibit Unggul Tanaman Hortikultura Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Akibat Bencana Alam Pertanian dan Perkebunan 5 Terbinanya Penangkar Benih Tanaman Kentang dan Krisan Terbinanya Penangkar Bibit Tanaman Kakao Terlaksananya Pengelolaan sistem dan Penyediaan dan pengawasan Alat mesin Pertanian Terlaksananya Uji Adaptasi Tanaman Hortikultura Terlaksananya Uji Adaptasi Tanaman Perkebunan Terlaksananya Demonstrasi plot untuk Komoditi Unggulan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura Tersedianya Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan Khusus Kawasan Terdampak Erupsi Gunung Sinabung Terlaksananya Penyusunan Database Sarana dan Prasarana Pertanian Tersedianya tanaman organik di kab Karo Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Terlaksananya Seminar Peningkatan Nilai Tambah Tanaman Jeruk Terlaksananya Seminar Ilmiah Pengendalian Hama Tanaman Terlaksananya Diseminasi Teknologi Baru Hasil Terbangunnnya screen house Terlaksananya sosialisasi penerapan teknologi tepat guna Terlaksananya gerakan massal pengendalian hama dan penyakit tanaman pertanian Meningkatnya Produksi Pertanian/ Perkebunan Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tembakau Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Pangan Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Hortikultura Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan Terlaksananya penyediaan sarana produksi akibat bencana alam pertanian dan perkebunan 6 K 6 Rp 17 Penangk ar 1,691,419,438 9 Penangk ar 596,500,000 53 Unit 646,500,000 8 Komoditi 132,750,000 8 Komoditi 132,750,000 99 Unit 1,127,000,000 3 Unit 662,000,000 10,007 Desa/kk 5,634,985,543 1 database 150,000,000 1 komoditi 200,000,000 100 unit 4,500,000,000 7 kelompok 400,000,000 3 kali 100,000,000 2 kali 100,000,000 12 unit 2,100,000,000 4 kali 100,000,000 2 kali 400,000,000 9,659,847,221 35 poktan 2,472,363,152 8 komoditi 696,150,000 13 komoditi 3,385,471,949 6 komoditi 1,555,862,120 5 jenis 1,500,000,000 K 6 2 2 9917 12 3 6 5 7 8 Rp K Rp K 368,143,750 4 100,000,000 - 99,785,200 3 99,999,850 - 114,986,500 -
2 24,999,850
2 24,999,900
3 103,256,390
1 200,000,000
3,207,174,129 3,948,189,231 1,634,421,607
565,745,671 7 160,179,707
325,338,000 -
1,756,858,210 3 768,241,900 - 1,300,247,350 1 706,000,000 - 9 10 11 12 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0 20 - 10 11,520,000 65 58,529,000 95 70,049,000 23.75 0.7 0 20 - 7 2,665,000 73 85,108,275 100 87,773,275 33.33 0.88 0 -
63 15,772,632 37 5,976,800 100 21,749,432 50.00 0.87 0 10 - 7 1,493,900 83 20,726,000 100 22,219,900 50.00 0.89 0 65 19,053,125 20 4,725,000 15 8,742,300 100 32,520,425 33.33 0.31 0 -
100 174,083,000
5,015,000 100
179,098,000 ####
0.9
0.00 0 65 7,795,000 160 328,744,600 75 870,973,940 300 1,207,513,540 148 2 0 25 4,750,000 75 127,600,600
7,632,000 100 139,982,600 14.29 0.87 0 -
0.00 0 0 20 3,045,000 5 243,000 75 491,595,700 100 494,883,700 33.33 0.64 0 20 - 80 200,901,000
371,746,240 100 572,647,240 #### 0.81 K 101 102 2 100 100 100 100 9,917 326 112 3 106 105 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 438,192,750 5.94 0.73 187,558,475 11.33 0.29 114,986,500 0.04 0.87 21,749,432 12.50 0.16 22,219,900 12.50 0.02 32,520,425 1.01 0.05 179,098,000 33.33 0.00 3,207,174,129 0.99 0.33 5,155,702,771 29 2 705,728,271 3.20 0.29 325,338,000 0.38 0.47 2,251,741,910 8.15 1.45 1,872,894,590 17.50 0.12 17 Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian 83
1 2 3 4 Rapat Koordinasi Petani dan Pelaku Agribisnis Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan Pembangunan /Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Penyusunan Programa Penyuluhan Pelaksanaan Posko Penyuluhan Fasilitasi Forum Penyuluhan Pertanian di Posluhdes Pelatihan Penyuluh sesuai dengan Spesifik Lokasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Sentra Tembakau PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit menular ternak Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya Pengoperasian Rumah Potong Hewan (RPH) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Pengembangan Agribisnis Peternakan Perluasan Areal Hijauan pakan Ternak Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kawasan Penggembalaan Umum Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan 5 Terlaksananya Rapat Koordinasi Petani dan Pelaku Agribisnis Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan Terlaksananya pembangunan /perbaikan balai penyuluhan pertanian (BPP) di kecamatan dan tersedianya sarana pendukung penyuluhan Adanya sarana dan prasarana penyuluhan Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan Terlaksananya posko penyuluhan Terlaksananya Fasilitasi Forum Penyuluhan Pertanian di Posluhdes Terlaksananya Pelatihan Penyuluh sesuai dengan Spesifik Lokasi Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Sentra Tembakau Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Terpeliharanya kesehatan dan tercegahnya penyakit menular ternak Terlaksananya Perbaikan Puskeswan Terlaksananya pengoperasian Rumah Potong Hewan (RPH) Adanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan Rumah Potong Hewan Terlaksananya Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Meningkatnya produksi hasil peternakan dengan berkembangnya agribisnis peternakan Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan Terlaksananya perluasan kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT) Prasarana dan Sarana Penggembalaan Umum Terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Terlaksananya Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan 6 3 708 60 19 54 18 141 17 30 64,000 13 2 1 2 49,000 13 4 4,210 6 K kali Orang Kecamat an Jenis Unit kali kali kec. orang dosis jenis Unit Jenis Unit ekor Kawasan Kawasan ekor Unit 6 Rp 50,000,000 15,874,361,034 2,804,252,995 11,244,450,000 605,925,239 156,732,800 363,000,000 400,000,000 150,000,000 150,000,000 18,004,675,427 2,578,282,667 12,451,340,000 105,000,000 2,575,001,900 295,050,860 8,762,335,500 3,567,000,000 385,118,800 2,573,596,700 986,520,000 150,100,000 K 334 7 18 32000 2 2 74 4210 6 7 8 Rp K Rp K 1,257,844,760 2,095,654,951
1,068,116,200 140 266,826,900
6 1,780,000,000
142,795,560 2 48,828,051
46,933,000 1,211,907,919 1,533,607,537
946,457,859 9500 500,000,000
215,554,860 2 883,607,537
49,895,200
0 150,000,000 4,413,470,886 1,720,541,900
3,318,299,156 2226 1,420,541,900
1 300,000,000
950,240,000
144,931,730
9 10 11 12 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K 65 50,560,000 190 530,152,000 45 1,000,338,465 300 1,581,050,465 67 2 641 65 50,560,000 10 57,160,000 25 121,086,900 100 228,806,900 0.71 0.86 434 0 -
100 472,992,000
838,645,000 100
1,311,637,000 16.67 0.74 100
20 40,606,565 100
40,606,565 50.00 0.83 107
0.00 0 18 80 15,790,000 50 284,666,125 70 671,200,011 200 971,656,136 50 1 32,202 0 50 15,790,000 15 94,936,125 35 314,940,000 100 425,666,125 0.01 0.85 32,100 0 30 - 35 189,730,000 35 356,260,011 100 545,990,011 50.00 0.62 102
0.00 0 2 100 45 3,500,000 15 59,300,000 140 1,515,991,900 200 1,578,791,900 100 2 4,490 0 40 3,500,000 15 59,300,000 45 1,215,991,900 100 1,278,791,900 0.04 0.9 174 0 -
0 0 5
95 300,000,000 100
300,000,000 ####
1 100
4,210
0.00 0 6 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 2,791,962,225 8 3 1,296,923,100 0.61 0.12 1,311,637,000 1.67 2.16 183,402,125 5.63 0.30 46,933,000 0.33 0.30 2,133,668,855 8 0 1,372,123,984 0.50 0.11 761,544,871 7.85 0.06 49,895,200 1.00 0.01 5,992,262,786 27 12 4,597,091,056 0.00 11.94 0 0.00 0.00 300,000,000 25.00 0.00 950,240,000 1.00 0.00 144,931,730 1.00 0.00 17 Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian 84
1 25 2 3 4 5 Pengembangan Budidaya Ternak (Babi, Kelinci, Kerbau dan Itik) Meningkatnya budidaya ternak (Babi, Kelinci, Kerbau dan Itik) Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Rumah Potong Hewan Prasarana dan Sarana rumah potong hewan Program PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN Meningkatnya penerapan teknologi peternakan (IB) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna (IB) Pelatihan dan bimbingan pengeoperasian teknologi peternakan tepat guna Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengeoperasian teknologi peternakan tepat guna Program Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian Mengikuti Event-event Penyuluhan Terikutinya kegiatan event-event Penyuluhan Program PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) DAN PASCA PANEN Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner Pengawasan Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Terlaksananya pemeriksaan ternak sebelum dan sesudah dipotong Program PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang- Undangan Penyusunan Sistem Informasi/Database Potensi Pertanian Penyusunan Sistem Informasi/Database Potensi Peternakan Penyusunan Peraturan Daerah Sektor Pertanian Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah Sektor Pertanian Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya Renja Jumlah Urusan Pilihan Perdagangan Urusan Pilihan Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/ operasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01 10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terselenggaranya kegiatan kantor 6 4 1 15 18 8 85 1 5 1 Bulan Bulan orang bulan Unit jenis jenis jenis Unit K Kelompok Unit jenis Kali Kali Kecamat an sistem Perda Dokumen 0 60 93 972 60 72 211 45 250 56 6 Rp 800,000,000 300,000,000 991,225,750 990,625,750 600,000 712,000,000 712,000,000 405,655,000 405,655,000 659,767,160 60,500,000 599,267,160 20,000,000 20,000,000 242,928,155,104 58,133,450,784 12,210,200,000 939,246,154 939,246,154 939,246,154 939,246,154 939,246,154 939,246,154 939,246,154 939,246,154 939,246,154 K 6 0 12 7 132 12 23 43 14 71 8 1 17 1 7 8 Rp K Rp K 315,356,300 70,000,000
315,356,300 3 70,000,000
15,647,600 199,999,500
15,647,600 1 199,999,500
134,100,000 60,500,000
134,100,000 17 60,500,000
12,065,000 1
200,000,000 0
12,065,000 1 200,000,000 -
53,112,376,009 24,196,287,967 109
20,951,408,418 0
8,630,886,740 0
4,473,010,282 2,179,352,460 29,315,060 12
49,980,000 0
7,554,280 0
0 230,570,000 108
66,260,000 0
22,800,000 9
14,580,000 0
9,695,000 0
20,030,000 0
220,521,539 42
78,051,300 0
371,055,830 13
179,748,380 0
8,272,550 148
4,017,360 0
253,674,841 0
0 9 10 11 12 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0 100 44,686,000 - 10,600,000 100 55,286,000 33 1 0 100 44,686,000
10,600,000 100
55,286,000 33.33 0.79 0
100 139,639,500
100 139,639,500 100 1 0 -
100 139,639,500
100 139,639,500 #### 0.7 0 30 10 12,719,000 60 42,962,000 100 55,681,000 6 1 0 30 - 10 12,719,000 60 42,962,000 100 55,681,000 5.88 0.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 1,649 1,369,547,554 1,182 4,761,435,391 1,879 13,577,680,819 28.49 19,708,663,764 72 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7,697,249,181 1 37 2,057,850,730 3 7,686,945 2 2,806,710 7 8,672,586 12 19,166,241 1 38 0 0
17 10,605,000 34
10,605,000 18
21,210,000 69
42,420,000 1
64 4
3,800,000 2
1,900,000 3
8,880,000 9
14,580,000 1
100 0
23 12,545,000 23
12,545,000 12
22,844,065 0
30 55,204,320 42
78,048,385 1
100 6
56,511,570 3
1,048,500 4
122,183,090 13
179,743,160 1
100 73
2,005,153 0
75 1,995,107 148
4,000,260
K 106 106 101 101 117 117 1 0 1 57,343 0 24 7 201 21 46 85 27 219 8 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 370,642,300 7 1 370,642,300 7.07 0.52 155,287,100 #### 0.38 155,287,100 12.63 0.38 189,781,000 1.38 0.29 189,781,000 1.38 0.29 12,065,000 0 1 0 0.00 0.00 12,065,000 0.20 0.60 66,073,232,054 32 7 25,313,745,365 43 44 48,481,301 40 5 7,554,280 8 1 272,990,000 21 29 37,380,000 35 4 22,240,000 64 2 298,569,924 40 32 550,798,990 60 59 12,272,810 88 1 253,674,841 14 27 17 Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag 85
1 2 3 4 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 01 14 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Dana Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Kendaraan Dinas 03 01 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Pengadaan Mebeleur 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian dinas sesuai Peraturan Disiplin 03 Pengadaan Pakaian Dinas hari-hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Pengadaan Mesin Kartu Absensi Tersedianya Mesin Kartu Absensi Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Mikro Tersedianya Kebijakan Tentang Usaha Mikro 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 15 04 Operasionalisasi dan Pengembangan Metrologi Legal Ukur, Takar, Timbang dan Pengawasan (UTTP) Meningkatnya keamanan perdagangan dalam aspek kemetrologian Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 15 07 Sosialisasi Metrologi Legal Untuk Pasar Tertib Ukur Terlaksananya Sosialisasi Metrologi Legal Untuk Pasar Tertib Ukur 15 08 Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan unit metrologi legal Tersedianya sarana dalam mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 17 09 Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha Terlaksananya Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri Terlaksananya Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan Terlaksananya Data Base Informasi Unggulan Membangun Jejaring dengan Eksportir Terbangunnya Jejaring dengan Eksportir Pengembangan Ekspor dengan instansi terkait/asosiasi dan pengusaha Terlaksananya ekspor dengan instansi terkait/asosiasi dan pengusaha 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 6 jenis buah orang orang Unit Unit Unit Unit stel stel unit Usaha Mikro toko kegiatan Peraturan orang unit kali Informasi Data Base Jejaring kali K 107 3280 2400 2088 3 40 1 28 780 520 4 55 0 5 5 600 3 30 2 5 100 40 6 Rp 939,246,154 939,246,154 939,246,154 939,246,152 2,197,836,000 0 736,612,000 732,612,000 732,612,000 91,576,500 30,525,500 30,525,500 30,525,500 1,573,096,721 1,573,096,721 1,831,530,000 366,306,000 366,306,000 366,306,000 366,306,000 366,306,000 286,939,700 57,387,940 57,387,940 57,387,940 57,387,940 57,387,940 11,599,690,000 K 24 644 862 900 3 41 1 4 268 0 1 7 132 0 29 0 0 0 0 7 Rp 106,169,697 7,536,000 1,426,245,485 1,779,600,000 1,116,679,544 463,091,624 171,978,423 297,753,044 183,856,453 247,523,999 237,574,000 0 9,949,999 0 0 633,078,053 450,949,592 49,221,192 132,907,269 0 49,850,000 49,850,000 0 0 0 0 7,586,363,557 K 0 26 591 996 41 0 0 131 0 50 1 0 8 Rp
5,000,000 501,205,500 1,260,479,920 0
76,275,000 76,275,000 0
1,470,333,952
50,833,952 1,419,500,000 0
1,612,755,000 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp K 0 7 327 498 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp 1,344,000 105,641,475 524,975,000 K 0 1 232 296 0 0 0 0 0 48 0 0 11 Rp
624,000 75,091,669 312,455,000
43,337,280 419,460,000
K 0 17 32 202 0 0 0 131 0 0 1 0 12 Rp 2,220,000 320,472,254 364,524,286 74,015,000 799,171,050 K 13=(9+10+11+12) Rp
25 4,188,000 591
501,205,398 996
1,201,954,286
74,015,000 131
74,015,000
1,261,968,330
48 43,337,280 1
1,218,631,050
1,561,524,307 14=13/8x100 K
Rp 1
1 1 1 1 K 24 669 1453 1,896 41 1 4 399 7 180 1 29 15=(7+13) Rp 106,169,697 11,724,000 1,927,450,883 2,981,554,286 171,978,423 297,753,044 183,856,453 311,589,000 450,949,592 176,244,549 1,218,631,050 49,850,000 16=15/6x100 K Rp 22 11 20 1 61 205 91 317 103 23 100 41 14 25 51 ### 140 123 30 48 33 333 97 87 17 Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag 86
1 2 3 4 18 13 Pembangunan sarana distribusi perdagangan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Peningkatan sarana dan prasarana sistem resi gudang Revitalisasi pasar tradisional se-Kab. Karo 18 13 Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok 18 13 Revitalisasi pasar tradisional se-Kab. Karo Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Kemitraan Sosialisasi Peningkatan Produk dalam negeri Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan Penyusunan Kebijakan terkait Pasar Rakyat dan Toko Modern Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Khusus Tipe D 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 16 07 Pembinaan industri rumah tangga 16 09 Pembinaan industri rumah tangga pada Desa Binaan PKK 01 10 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Budaya 16 16 Pameran/Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah 16 18 Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Nasional 16 21 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah 16 22 Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan 16 23 Pameran / Promosi pada tingkat Regional dan Lokal 16 24 Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian Pelatihan Keterampilan Kerajinan Rumah Tangga Pameran/Promosi IKM pada Pesta Mejuah-juah Mengikuti Pameran / Promosi Pada Pesta Bunga dan Buah mengikuti Pameran/Promosi IKM pada Pesta Gebyar Kerajinan Daerah Mengikuti Pameran/Promosi IKM pada tingkat Nasional Pelatihan dan Bantuan Mesin /Peralatan Kemasan Produk IKM Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta 5 Tersedianya sarana distribusi perdagangan meningkatnya kulaitas gudang SRG Terlaksananya Revitalisasi pasar tradisional se-Kab. Karo Terlaksananya Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok Terlaksananya Revitalisasi Pasar Tradisional Se-Kab Karo Terlaksananya kelembagaan dan kerjasama kemitraan Terlaksananya peningkatan penggunan produk dalam negeri Terlaksananya pembangunan dan sarana distribusi perdagangan Terlaksananya Penyusunan Kebijakan terkait Pasar Rakyat dan Toko Modern Terbangunnya Revitalisasi Pasar Rakyat Khusus Tipe D Terlaksananya pelatihan-pelatihan Terlaksananya Pembinaan industri rumah tangga pada Desa Binaan PKK Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Kerajinan Budaya Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Nasional Terlaksananya Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan Terlaksananya Pameran / Promosi Pada Tingkat Regional dan Lokal Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Kerajinan Rumah Tangga Terlaksananya Pameran/Promosi IKMpada Pesta Bunga dan Buah Terlaksananya Pameran / Promosi Pada Pesta Bunga dan Buah Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada Pesta Gebyar Kerajinan Daerah Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada tingkat Nasional Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Mesin /Peralatan Kemasan Produk IKM Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta 6 pasar unit pasar kecamatan pasar Kerjasama orang pasar unit pasar orang orang orang pameran pameran IKM Orang pameran orang orang Pameran Pameran Pameran Pameran Orang Kerjasama K 5 4 0 17 0 150 200 2 1 3 240 220 350 3 8 50 220 6 130 150 4 4 4 4 80 50 6 Rp 1,288,854,444 1,288,854,444 1,288,854,444 1,288,854,444 1,288,854,444 1,288,854,444 1,288,854,444 1,288,854,444 1,288,854,444 1,288,854,444 2,397,835,413 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 126,201,864 K 4 1 1 0 1 0 9 0 6 0 1 1 0 7 Rp 7,513,397,488 39,772,300 33,193,769 0 637,843,864 154,659,884 0 131,738,670 0 40,100,000 0 128,254,010 183,091,300 0 K 1 0 0 0 40 0 0 2 13 20 2 40 8 Rp 1,612,755,000
1,996,626,447
156,539,646
386,650,268 99,676,780 100,451,860 313,427,051 939,880,842 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp K 0 6 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 10 Rp 19,999,700 168,681,666 34,017,330 K 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 1 25 11 Rp 325,317,926
70,862,708
22,385,881 250,802,660 K 1 0 0 0 20 0 0 1 6 14 1 13 12 Rp 1,216,206,681 77,760,488 145,878,434 73,123,420 235,668,519 553,303,708 K 13=(9+10+11+12) Rp 1 1,541,524,607 6 19,999,700
1,632,484,814
38 148,623,196
2 314,560,100 10 34,017,330 14 73,123,420 2 258,054,400 38 804,106,368 14=13/8x100 K Rp 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 K 5 7 0 1 38 9 0 8 10 15 3 38 15=(7+13) Rp 9,054,922,095 53,193,469 154,659,884 148,623,196 131,738,670 354,660,100 34,017,330 201,377,430 441,145,700 804,106,368 16=15/6x100 K Rp 100 703 41 4 0 123 17 118 3 104
100 281
20 27
7 160
50 350
29 637
17 Disperindag
Disperindag Disperindag
Disperindag Disperindag
Disperindag Disperindag
Disperindag Disperindag
Disperindag Disperindag
Disperindag Disperindag
1 2 3 4 Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah Pameran / Promosi IKM pada Gebyar Kerajinan Derah Sumatera Utara Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah dalam Penggunaan Standarisasi dan sertifikasi IKM Program Penataan Struktur Industri 18 18 05 Pendaataan Industri Kecil Menengah dan Besar Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Penyusunan Kebijakan terkait dan industri penunjang IKM Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat di akses Masyarakat Pemutakhiran Data Industri Kecil, Menengah dan Besar Monitoring dan Evaluasi Usaha Industri Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/ Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Pembangunan Pasar Tradisional Pembuatan Jalan Lingkar di Pasar Tradisonal Pembuatan Tapal Batas dan Penyusunan Masterplan Pasar Tradisional Pengadaan Lahan Pasar Kabanjahe Penyusunan Studi Kelayakan Pasar Pembuatan Detail Desain Pasar Penyusunan studi Kelayakan Pembuatan Pra DED Pasar Induk Kabupaten Karo 17 05 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar dan pedesaan produksi hasil perkebunan 20 01 Revitalisasi seluruh Pasar Rakyat / Pasar tradisional se-Kab Karo Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Penyuluhan peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan asongan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 5 Terlaksananya Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah Terlaksananya Pameran / Promosi IKM pada Gebyar Kerajinan Derah Sumatera Utara Terlaksananya Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah dalam Penggunaan Standarisasi dan sertifikasi IKM Menngkatnya database industri kecil menengah dan besar Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Terlaksananya Penyusunan Kebijakan terkait dan industri penunjang IKM Terlaksananya sarana Informasi yang Dapat di akses Masyarakat Terlaksananya Pemutakhiran Data Industri Kecil, Menengah dan Besar Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Usaha Industri Terlaksananya Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/ Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan terlaksananya Pembangunan Pasar Tradisional Pembuatan Jalan Lingkar di Pasar Tradisonal Pembuatan Tapal Batas dan Penyusunan Masterplan Pasar Tradisional Pengadaan Lahan Pasar Kabanjahe Penyusunan Studi Kelayakan Pasar Pembuatan Detail Desain Pasar Penyusunan studi Kelayakan Pembuatan Pra DED Pasar Induk Kabupaten Karo Terpeliharanya sarana dan prasarana sekab karo Terlaksananya revitalisasi seluruh pasar Rakyat / Pasar Tradisional Se-kab Karo terlaksananya Penyuluhan peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan asongan 6 IKM Pameran IKM data dokumen kebijakan Sarana Laporan Laporan Organisasi Pasar Pasar Pasar tahun kali Dokumen pasar pasar unit tahun orang K 30 4 40 4 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 24 24 6 6 Rp 126,201,864 126,201,861 126,201,864 1,324,806,700 189,258,100 189,258,100 189,258,100 189,258,100 189,258,100 189,258,100 189,258,100 18,193,198,000 1,819,319,800 1,819,319,800 1,819,319,800 1,819,319,800 1,819,319,800 1,819,319,800 1,819,319,800 1,819,319,800 1,819,319,800 1,819,319,800 167,890,250 167,890,250 702,086,500 K 0 1 0 7 Rp 0 0 6,095,764,819 3,530,982,000 0 0 0 111,294,300 K 0 0 1 8 Rp 0
1,187,736,881
1,187,736,881 0
0 K
0 9
0 10
0 11
12 Rp
1,012,606,000 K
13=(9+10+11+12)
1,012,606,000
1 1,012,606,000
14=13/8x100 K Rp 1 1 K 0 1 1 15=(7+13) Rp 3,530,982,000 1,012,606,000 16=15/6x100 K Rp
4 194
4 56
17 Disperindag
Disperindag Disperindag
Disperindag 88
1 26 2 4 4 3 4 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Industri Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial Operasional dan Perawatan Kawasan Industri Hartikaro/Sentra IKM Pembangunan Kawasan Industri Hartikaro/Sentra IKM Penyusunan DED Pembangunan Sentra IKM Jumlah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Sekretariat DPRD 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 07 penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17 penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-Rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah 19 penyediaan jasa pendukung administrasi/tekhnis perkantoran 02 Program : Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 5 Terciptanya Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi terlaksananya Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Terlaksananya Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Industri Terlaksananya Operasional dan Perawatan Kawasan Industri Hartikaro/Sentra IKM Terlaksananya Pembangunan Kawasan Industri Hartikaro/Sentra IKM Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Sentra IKM Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran Adanya Kendaraan Dinas Operasional 6 IKM IKM kegiatan Sentra Sentra Dokumen buah bulan org/72 bln org/72 bln unit jenis jenis buah Unit Unit buah kotak orang/72 Kl orang/72 bln unit K 3 20 2 2 2 1 137841 3,020 72 114 108 114 270 30 5,220 150 40 120 ###### 360 426 13 6 Rp K 702,086,500 915,765,000 457,882,500 457,882,500 4,641,000,000 2,320,500,000 2,320,500,000
58,133,450,784 131,683,177,769 37810 69,663,080 720 907,798,750 24 1,212,464,700 26 1,673,577,750 30 528,630,000 35 857,500,000 88 696,776,700 22 144,250,000 340 2,400,000,000 47 431,012,500 - 166,300,000 54 4,865,959,500 35,000 43,398,315,581 127 5,017,603,800 64 4,425,000,000 - 7 Rp K 111,294,300 0 0 0 0 0 0 0 20,951,408,418 42,861,867,883 16141 12,480,000 1,160 145,893,578 12 202,790,000 6 591,887,810 8 37,835,000 36 238,060,049 55 93,946,982 14 17,945,123 665 767,469,420 32 - 41,760,000 10 1,541,017,000 13,220 25,677,931,236 65 1,249,750,000 38 - 8 Rp K 0 107,807,000 107,807,000 8,630,886,740 19,882,595,879 0 5,520,000 - 106,340,000 - 29,157,500 - 192,000,000 - 25,840,000 - 125,604,150 - 69,523,795 - 15,928,535 - 321,247,450 - - 40,800,000 - 697,280,000 - 12,198,456,439 50 887,139,000 - 9 Rp K 0 0
2,961 2,502,520,290 50
590 25,819,494 6
8,350,000 6
64,000,000 -
16,608,891
272 3,000,000
9,000,000 131,212,500 5,011 3,471,932,104 290,500,000
11 12 Rp K Rp 1 96,800,000 0 0 0 2,655,000 475 2,862,000 18,667,427 3 23,726,437 5,010,000 - 10,020,000 48,000,000 - 80,000,000 36 16,550,000 36,914,690 68 61,691,685 6,651,300 15 39,277,455 3,531,545 141 5,654,101 20 235,651,500 12,420,000 230,489,000 4,918 273,040,000 1,616,460,339 4,553,262,217 183,900,000 380,995,000 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp
96,800,000 1 96,800,000 7,697,249,181 1 37 15529 18,853,675,177 96 95 1065 5,517,000 92 100 12 68,213,358 100 64 9 23,380,000 150 80 8 192,000,000 100 100 36 16,550,000 100 64 122 115,215,266 222 92 22 45,928,755 157 66 413 9,185,646 62 58 23 238,651,500 72 74 0 0 0 0 2 21,420,000 20 53 12890 634,741,500 98 91 100 12,144,174,950 154 100 33 855,395,000 87 96 0 0 0 0 K 53339 1785 36 35 38 71 210 44 753 70 0 56 47890 227 97 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 25,313,745,365.0 43 44 61,715,543,060 33 20 17,997,000 59 26 214,106,936 50 24 226,170,000 31 19 783,887,810 35 47 54,385,000 62 10 353,275,315 78 41 139,875,737 147 20 27,130,769 14 19 1,006,120,920 47 42 0 0 0 63,180,000 47 38 2,175,758,500 41 45 37,822,106,186 63 87 2,105,145,000 23 42 0 0 0 17 Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD 89
1 2 4 4 4 4 3 4 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor 28 Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor 41 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi 02 pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 04 Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS 05 Pelantikan KDH/WKDH/Anggota DPRD 05 Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 03 Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 02 Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama dan Masyarakat 03 rapat-rapat kelengkapan Dewan 04 Rapat-rapat Paripurna 05 kegiatan reses 5 Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas Adanya Perlengkapan Gedung Kantor Adanya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Adanya peralatan rumah jabatan/ dinas Terpeliharanya Rumah Jabatan Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Jenis Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Adanya Mesin/Kartu Absensi Adanya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Adanya Pelantikan Anggota DPRD Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan Adanya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama dan Masyarakat Terlaksanaya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna Terlaksananya Kegiatan Reses 6 unit unit unit unit unit unit unit jenis unit unit unit stel orang orang kali / 100 orang kali / orang Perda kali / 500 Orang kali kali kali K 42 107 85 5 49 62 105 6 3 4 1 1,823 45 14 2 342 61 10 900 190 18 6 Rp K 1,282,875,000 19 3,250,542,622 1 1,434,216,750 12 171,890,830 857,633,878 23 1,248,825,000 4 3,546,660,361 32 1,221,695,878 8 - 500,000,000 - 1,676,250,643 - 10,000,000 1 1,973,683,331 596 895,800,000 0 256,317,614 - 571,898,404 - 3,469,116,692 90 14,454,901,987 6 541,250,672 - 2,414,750,000 150 841,394,824 - 5,202,934,318 1 7 Rp K 289,181,160 3 89,650,000 - 114,056,000 3 - 450,564,350 3 335,672,780 1 603,787,296 4 20,153,200 12 - - - 9,950,000 718,185,000 483 0 0 -
727,597,226 75
2,921,694,624 6
131,100,000
333,156,000
K 66,100,500
136,472,490
61,050,000
70,000,000
249,537,880
30,000,000
713,594,000
579,588,000
890,645,000
K 3
4 12
8,300,000
11,628,360
130,088,263
K 1
33 4
27,000,000 6,600,000
172,542,500 889,402,095 K
12 Rp
13,500,000 3
121,902,870 3
49,467,079 45,159,400 112,026,885 6
17,050,550 483 497,920,500 23
129,790,000
K 3 0 3 0 3 1 4 6 0 0 0 0 483 0 0 0 68 4 0 0 0 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 48,800,000 100 74 0 0 0 121,902,870 100 89 0 0 0 49,467,079 100 81 51,759,400 100 74 123,655,245 100 50 17,050,550 50 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497,920,500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432,420,763 91 75 0 0 889,402,095 67 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 22 1 15 0 26 5 36 14 0 0 0 1 1079 0 0 0 158 10 0 150 0 1 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 337,981,160 52 26 89,650,000 1 3 235,958,870 18 16 0 0 0 500,031,429 53 58 387,432,180 8 31 727,442,541 34 21 37,203,750 233 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,950,000 100 100 1,216,105,500 59 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,160,017,989 46 33 0 0 3,811,096,719 16 26 0 0 0 131,100,000 17 5 0 0 0 333,156,000 6 6 17 Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD 90
1 27 2 3 4 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah 07 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 09 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah 11 Pelantikan Anggota DPRD 12 Kegiatan Medical Chek-Up 4 27 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 01 Penyediaan Website Jumlah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 5 3 Penilaian Kecamatan terbaik 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 21 Program Penataan Perundang-undanga 21 11 Penyusunan Produk Hukum Program peningkatan daerah/wakil kepala daerah pelayanan kedinasan Rapat Koordinasi Pemerintahan 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa kepada 5 Teraksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksanaya Sosialisasi dan Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD Terlaksananya Kegiatan Medical Chek-Up Tersedianya Website Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Penilaian Kecamatan terbaik Terlaksananya undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Meningkatnya Penataan Perundang-undangan Tersedinya Produk Hukum Daerah Meningkatnya pelayanan daerah/wakil kepala daerah kedinasan kepada Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerintahan Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6 Kali/Orang Kali/Orang kali / orang Kali/Orang orang Kali/Orang Sistem Unit Jenis Jenis Unit % Bulan % Kali Kali % dok kali % K 300 324 7200 300 46 140 0 137841 15803 30 225 10 20 60 5 15000 9 88 6 Rp K 1,039,661,431 95 7,247,048,263 103 571,898,404 - 8,797,078,506 92 710,000,000 - 700,000,000 - 0 0 131,683,177,769 37810 4,694,649,300 194 25,000,000 6 165,000,000 133 165,000,000 6 165,000,000 13 25,000,000 12 550,000,000 2 1,346,649,300 2 150,000,000 9 300,000,000 8 7 Rp K 110,950,000 70 1,855,375,600 50 - 3,532,028,449 40
35 0
0 42,861,867,883 16141
1,654,759,665 85
12,780,000 6
87,220,772 37
92,896,257 3
69,695,000 5
21,821,150 2
54,192,000 2
509,085,350 361,331,317 9
143,774,900 4
K 40,000,000
649,250,000
1,406,872,000
99,649,140
175,000,000
19,882,595,879 0
323,720,000 0
26,835,860 0
24,556,250 0
52,794,780 0
59,999,450 0
77,000,000 9
0 K
62 37
20 2
1 50
367,000,000 108,390,150 26,835,840 4,200,000 41,513,450 K 3 2 1 35 11 Rp 1,263,589,600 29,794,450 4,199,750 25,594,700 K 2 35 40 35 24 4 6 12 Rp 10,100,000 271,473,700 133,418,400 85,342,000 120,000,000 92,923,720 16,154,520 76,769,200 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 35 10,100,000 50 25 50 638,473,700 100 98 0 0 0 0 75 1,397,008,000 188 99 35 85,342,000 100 86 24 120,000,000 69 69 0 0 0 0 0 0 15529 18,853,675,177 96 95 67 231,108,320 79 71 37 26,835,840 617 0 20 0 54 0 2 24,554,270 67 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25,594,700 50 48 0 0 0 0 1 41,513,450 11 69 4 76,769,200 100 100 K 130 153 0 167 35 24 0 0 53339 221 18 153 8 13 12 3 2 10 12 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 121,050,000 43 12 2,493,849,300 47 34 0 0 0 4,929,036,449 56 56 85,342,000 76 12 120,000,000 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 61,715,543,060 33 20 1,554,403,606 41 67 39,615,840 60 158 87,220,772 68 53 117,450,527 80 71 69,695,000 65 42 21,821,150 20 87 79,786,700 60 15 509,085,350 0 38 402,844,767 111 269 220,544,100 14 74 17 Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum 91
1 28 2 3 4 18 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 22 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 22 1 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan 32 Program Perencanaan Tata Ruang Pembakuan nama rupa bumi Fasilitasi penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Penyusunan profil rupa bumi 32 ... Penetapan dan Penegasan Batas antar kecamatan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan data dan kode wilayah administrasi pemerintahan JUMLAH Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 6 Penyediaan Dinas/Operasional Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar/Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 5 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 21 Program Penataan Perundang-undanga 21 11 Penyusunan Produk Hukum 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Baru Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Terlaksanya Pembakuan nama rupa bumi Terlaksanya Fasilitasi penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Terlaksanya Penyusunan profil rupa bumi Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya data dan kode wilayah administrasi pemerintahan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-Rapat Terselenggaranya Konsultasi Ke Luar/Dalam Daerah Koordinasi dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Meningkatnya Penataan Perundang-undangan Tersedinya Produk Hukum Daerah Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6 Kali % Desa % unsur kab dok Desa dok Kali Unit Jenis Jenis Unit Orang/hari/ Kali Bulan Kali Kali Buah K 15 20 20 25 5 6 240 25 5 15803 495 5 30 225 10 20 60 60 5 5 15 6 Rp 360,000,000 910,000,000 200,000,000 73,000,000 10,000,000 250,000,000 282,412,000 4,694,649,300 4,715,000,000 100,000,000 25,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 150,000,000 25,000,000 500,000,000 500,000,000 1,400,000,000 K 0 1 2 0 1 194 217 0 6 133 6 13 34 12 1 2 9 7 Rp 0 6,339,400 140,819,518 0 0 154,804,001 10,000,000 1,654,759,665 1,658,781,093 0 12,780,000 87,220,772 92,896,257 69,695,000 263,595,347 21,821,150 234,016,500 509,085,350 361,331,317 K 0 0 0 0 0 17 1 64 1 6 44 2 3 0 0 3 85 8 Rp K 0 0 70,220,860 0 12,312,800 323,720,000 - 401,303,496 0 0 0 0 0 33,696,100 45 32,320,900 1 69,000,000 0 0 0 0 0 191,305,496 0 9 10 Rp K Rp 0 0 0 0 1 0 1 35,840,860 62 108,390,150 3 0 0 0 0 0 33,697,990 4,999,750 1 14,817,600 0 0 0 0 0 0 K 0 1 3 11 Rp 29,794,450 0 9,999,500 110,203,550 12 K Rp 1 12,165,600 6 92,923,720 0 0 2 2,499,900 3 67,084,000 3 53,922,846 K 0 0 1 1 1 67 60 0 0 45 5 3 0 0 0 0 6 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,840,860 6 51 12,165,600 100 99 231,108,320 79 71 370,329,436 94 92 0 0 0 0 0 0 33,697,990 100 100 32,316,750 100 100 67,084,000 100 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164,126,396 100 86 K 0 1 1 2 221 289 0 18 178 11 16 34 12 1 2 15 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 0 0 0 6,339,400 5 1 0 4 0 0 40 0 1,554,403,606 41 67 2,029,110,529 44 57 0 0 0 12,780,000 60 51 120,918,762 79 73 125,213,007 110 76 136,779,000 80 83 263,595,347 57 176 21,821,150 20 87 234,016,500 20 47 509,085,350 40 102 525,457,713 100 38 17 Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemum Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes Bag. Pemdes 92
1 29 2 3 4 18 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 22 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 22 1 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa 32 Program Perencanaan Tata Ruang 32 ... Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manuasia 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an 01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 24 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 Pengadaan Mebeleur 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal 19 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 19 01 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 5 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Baru Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya meubeleir Terpeliharanya Mebeleur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya penanganan pengaduna masyarakat Terbentuknya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 6 Kali Desa Desa buah bulan unit jenis jenis unit buah org hr kl unit unit buah buah orgkali orgkali orgkali perkara K 15 20 25 495 0 1200 60 62 220 30 9 435 800 5 5 8 22 700 375 10 25 6 Rp 360,000,000 910,000,000 250,000,000 4,715,000,000 16,182,595,606 5,850,000 144,000,000 55,859,600 186,854,267 148,771,331 196,880,500 99,728,000 305,255,000 141,112,250 23,100,000 22,660,750 19,500,000 1,066,700,000 978,250,000 967,408,000 655,092,900 K 0 1 0 217 2073 250 0 18 88 5 3 0 0 1 4 3 0 593 0 0 8 7 Rp 0 6,339,400 0 1,658,781,093 978,802,895 1,140,000 0 12,740,000 38,286,345 26,060,500 31,920,900 0 0 23,858,000 41,533,000 10,480,000 0 248,419,000 0 0 227,464,050 K 5 0 64 118 0 0 7 40 4 4 0 44 0 0 9 0 0 0 0 2 8 Rp 74,981,000 401,303,496 337,782,750 0 0 4,990,000 14,961,770 9,611,660 48,784,100 0 30,045,000 0 0 31,843,750 0 0 0 0 84,619,285 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 3 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp 18,516,550 0 0 2,150,000 14,936,150 1,430,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 146 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Rp 52,948,400 0 0 0 0 0 0 0 14,633,400 0 0 0 0 0 0 0 0 K 36 1 0 0 4 0 1 4 0 5 0 0 13 0 0 0 0 4 12 Rp 73,104,300 205,891,250 0 0 2,840,000 0 7,984,200 48,249,400 0 14,633,400 0 0 31,843,750 0 0 0 0 72,439,700 K 0 1 0 60 348 0 0 7 40 4 4 0 10 0 0 13 0 0 0 0 4 13=(9+10+11+12) Rp 0 73,104,300 0 370,329,436 277,356,200 0 0 4,990,000 14,936,150 9,414,600 48,249,400 0 29,266,800 0 0 31,843,750 0 0 0 0 72,439,700 14=13/8x100 K Rp 0 20 97 0 94 92 79 71 0 0 100 100 100 100 100 98 100 99 23 97 100 100 0 0 100 86 K 0 2 0 289 2421 250 0 25 128 9 7 0 10 1 4 16 0 593 0 0 12 15=(7+13) Rp 16=15/6x100 K Rp 17 0 0 0 Bag. Pemdes Bag. Pemdes 79,443,700 10 9 Bag. Pemdes Bag. Pemdes 0 0 0 Bag. Pemdes 2,029,110,529 44 57 Bag. Pemdes 1,256,159,095 37 27 Bagian Hukum dan HAM 1,140,000 21 19 Bagian Hukum dan HAM 0 0 0 Bagian Hukum dan HAM 17,730,000 40 32 Bagian Hukum dan HAM 53,222,495 58 28 Bagian Hukum dan HAM 35,475,100 30 24 Bagian Hukum dan HAM 80,170,300 78 41 Bagian Hukum dan HAM 0 0 0 Bagian Hukum dan HAM 29,266,800 1 10 Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM 23,858,000 20 17 Bagian Hukum dan HAM 41,533,000 80 180 Bagian Hukum dan HAM 42,323,750 200 187 Bagian Hukum dan HAM 0 0 0 Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM 248,419,000 85 23 Bagian Hukum dan HAM 0 0 0 Bagian Hukum dan HAM 0 0 0 Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM 299,903,750 48 46 Bagian Hukum dan HAM 93
1 30 2 3 4 21 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 15 Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah 16 Penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) 11 Penyusunan Produk Hukum Daerah 17 Pembahasan Ranperda di DPRD 18 Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu 19 Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM 20 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Humas dan Protokol 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur JUMLAH 5 Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang- undangan Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang- undangan Terlaksananya Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tersusunnya Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terlaksananya pembahasan Ranperda di DPRD Terlaksananya Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM TersedianyaJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terlaksananya Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Peserta pada Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Meningkatnya disiplin aparatur 6 peraturan Keputusan MoU Perjanjian keputusan peraturan perda kec laporan sistem buah bulan unit unit jenis jenis jenis jenis buah orang kali unit unit unit unit K 20520 2250 5 54 105 20 40 5 7813 240 60 25 43 160 35 10 18 2880 55 1 8 25 200 6 Rp K 572,000,000 0 395,000,000 1073 350,000,000 3 5,900,621,008 0 902,500,000 11 789,052,000 8 1,128,200,000 5 1,128,200,000 0 16,182,595,606 2073 8,688,083,600 10622 1,391,000 84 74,000,000 24 15,100,000 4 40,733,200 18 123,707,630 71 175,211,320 9 33,314,100 6 39,055,500 8 443,472,000 5734 2,922,380,800 0 324,980,650 1 69,500,000 1 739,792,000 9 47,360,000 80 7 Rp 0 19,451,200 22,710,000 0 15,362,500 195,780,000 63,597,400 0 978,802,895 1,530,644,608 396,000 9,564,855 1,784,250 10,060,000 53,689,350 45,030,350 46,725,000 4,454,000 533,540,000 0 32,339,000 8,000,000 86,290,203 11,220,000 K 0 0 1 0 0 2 5 0 118 8182 42 12 5 7 40 4 0 3 1140 0 0 3 0 40 8 Rp 0 0 32,091,000 0 0 38,523,320 42,312,865 0 337,782,750 619,878,496 216,000 7,200,000 2,300,096 5,030,000 30,459,000 24,020,000 0 1,640,000 111,090,000 0 0 15,423,000 0 6,000,000 K 0 119 0 0 0 0 1 0 0 9
Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 503 0 4 0 0 40 3 0 3 450 0 10 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 18,516,550 104,487,940 0 2,060,500 0 0 30,458,440 6,300,000 0 1,640,000 47,800,000 0 K 0 138 1 0 0 2 0 0 146 2279 42 4 0 3 0 4 0 0 173 0 40 11 Rp 0 0 5,360,000 0 0 32,955,000 0 0 52,948,400 169,751,900 216,000 2,058,000 0 2,110,000 0 5,520,000 0 0 18,430,000 0 6,000,000 12 K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27,900,800 0 0 36 205,891,250 5,081 311,968,500 0 0 4 1,548,500 0 0 4 2,920,000 0 0 3 10,767,000 0 0 0 0 509 44,860,000 0 0 3 15,423,000 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 0 0 257 0 1 5,360,000 100 17 0 0 0 0 2 32,955,000 100 86 6 27,900,800 120 66 0 0 348 277,356,200 79 71 7863 586,208,340 96 95 42 216,000 100 100 12 5,667,000 100 79 0 0 0 0 7 5,030,000 100 100 40 30,458,440 100 100 10 22,587,000 250 94 0 0 0 0 3 1,640,000 100 100 1132 111,090,000 99 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15,423,000 100 100 0 0 0 0 40 6,000,000 100 100 K 0 1330 4 0 11 10 11 0 2421 18485 126 36 4 25 111 19 6 11 6866 0 1 4 9 120 15=(7+13) Rp 16=15/6x100 K Rp 17 Bagian Hukum dan HAM 0 0 0 Bagian Hukum dan HAM 19,451,200 59 5 Bagian Hukum dan HAM 28,070,000 80 8 Bagian Hukum dan HAM 0 0 0 Bagian Hukum dan HAM 15,362,500 10 2 Bagian Hukum dan HAM 228,735,000 50 29 Bagian Hukum dan HAM 91,498,200 28 8 Bagian Hukum dan HAM 0 0 0 Bagian Hukum dan HAM 1,256,159,095 37 27 2,116,852,948 76 0 Bagian Humas Dan Protokol 612,000 53 0 Bagian Humas Dan Protokol 15,231,855 60 0 Bagian Humas Dan Protokol 1,784,250 16 0 Bagian Humas Dan Protokol 15,090,000 58 0 Bagian Humas Dan Protokol 84,147,790 69 1 Bagian Humas Dan Protokol 67,617,350 54 0 Bagian Humas Dan Protokol 46,725,000 60 1 Bagian Humas Dan Protokol 6,094,000 61 0 Bagian Humas Dan Protokol 644,630,000 238 1 Bagian Humas Dan Protokol 0 0 0 Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol 32,339,000 100 0 Bagian Humas Dan Protokol 23,423,000 50 0 Bagian Humas Dan Protokol 86,290,203 36 0 Bagian Humas Dan Protokol 17,220,000 60 0 Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol 94
1 31 2 3 4 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 15 01 Pendidikan dan pelatihan formal 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 26 02 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 17 01 Pelatihan Jurnalistik bagi Insan Pers 17 02 Lomba Jurnalistik Bagi Insan Pers 18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 18 10 Penyebarluasan Informasi melalui Spanduk 18 11 Penyebarluasan Informasi melalui Konferensi Pers 18 13 Penyebarluasan Informasi melalui Iklan Media Massa 18 14 Penyebarluasan Informasi melalui Pers Release JUMLAH Bagian Administrasi Pembangunan 03 01 Program Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 01 06 Penyediaan Dinas/Operasional Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 Tersedianya pakaian kerja lapangan Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Terciptanya pegawai terampil tentang keprotokolan Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang- Undangan Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya lomba jurnalistik bagi insan pers Adanya Pelatihan Jurnalistik bagi Insan Pers Adanya Lomba jurnalistik bagi insan pers Meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media Massa Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Spanduk, Baliho, Selebaran dan Himbauan Adanya Penyebarluasan Informasi melalui Konferensi Pers Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Melalui iklan media massa Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Melalui pers release Tersedianya Jasa Surat menyurat Tersedianya Jasa Internet Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6 stel kali
orang kali orang kali kali orang kali kali kali buah bulan unit unit jenis jenis unit buah K 55 3 0 100 200 305 900 15 2475 7813 539 875 0 10 25 185 15 24 120 6 Rp K 48,055,000 8 547,505,400 120,000,000 0 70,000,000 0 120,000,000 0 359,375,000 22 81,900,000 79 500,000,000 9 1,791,250,000 4455 8,688,083,600 10622 3,605,180,169 659 4,950,000 350 15,000,000 0 10,650,000 4 40,000,000 10 140,000,000 77 89,135,290 6 198,660,200 7 30,000,000 24 7 Rp 6,400,000 167,535,000 11,790,000 152,976,600 348,850,000 1,530,644,608 550,473,376 1,980,000
2,118,000 12,150,000 47,758,160 28,030,500 48,266,800 3,016,200 K 11 8 0 0 0 1 100 2 6764 8182 248 175 12 0 7 40 3 0 8 8 Rp K 6,520,000 47,890,400 0 0 0 10,000,000 6,300,000 20,000,000 325,790,000 619,878,496 0 246,574,000 0 990,000 - 8,400,000 - - 4,990,000 - 29,085,200
14,000,400
68,000,000
K 3
0 503
40 2
10 Rp 16,229,000 104,487,940 0 990,000 1,633,662 27,902,927 4,302,000 K 8 4 2001 2,279 0 2 3 1 2 11 Rp 6,520,000 30,557,900 98,340,000 169,751,900 0 1,304,000 1,900,000 3,150,000 23,299,300 12 K Rp 1 10,000,000 0 0 7 20,000,000 4,550 206,450,000 5,081 311,968,500 0 0 5 3,911,266 3 2,800,000 0 - 1 5,400,000 6 41,599,700 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 8 6,520,000 73 100 7 46,786,900 88 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000,000 0 0 0 0 0 0 7 20,000,000 0 0 6551 304,790,000 97 94 7863 586,208,340 96 95 247 191,523,355 100 78 175 990,000 100 100 11 6,848,928 92 82 0 0 0 0 6 4,700,000 86 94 40 27,902,927 100 96 4 12,852,000 133 92 8 64,899,000 100 95 0 0 0 0 K 16 7 0 0 0 23 79 16 11006 18485 906 525 11 4 16 117 10 15 24 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 12,920,000 29 0 46,786,900 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,535,000 8 0 11,790,000 9 0 172,976,600 107 0 653,640,000 445 0 2,116,852,948 76 0 741,996,731 55 27 2,970,000 60 60 6,848,928 100 46 2,118,000 40 20 16,850,000 64 42 75,661,087 63 54 40,882,500 67 46 113,165,800 63 57 3,016,200 20 10 17 Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol Bagian Humas Dan Protokol Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan 95
1 32 2 3 4 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 02 10 Pengadaan Meubeleir 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional 03 05 Prorgam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 03 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 15 20 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan JUMLAH Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan alat tulis kantor. 6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Meubeleir Terpeliharanya kendaraan dinas/operaional Terlaksananya undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perundang undangan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Terlaksananya kelancaran tugas rutin melalui jasa komunikasi Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan pengganndaan/ Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur 6 unit unit unit hari org/kali laporan laporan buah bulan Tahun unit jenis Jenis jenis jenis K 1 54 10 6 80 4 5 539 1201 750 60 5 7 250 10 24 25 6 Rp 35,600,000 136,676,200 251,958,556 185,000,000 1,309,375,200 358,501,086 799,673,637 3,605,180,169 6,246,653,865 16,550,000 35,300,000 23,000,000 9,500,000 145,611,365 64,000,000 107,000,000 19,840,000 K 0 17 0 0 160 2 2 659 608 450 24 2 87 4 12 10 7 Rp 0 24,998,100 0 0 232,330,595 34,933,484 114,891,537 550,473,376 1,926,201,362 2,565,000 17,855,450 12,322,000 64,777,700 45,120,600 96,106,420 14,040,000 K 0 2 0 0 0 1 248 209 135 12
1 40 2 2 5 8 Rp 0 11,909,400 0 0 0 109,199,000 246,574,000 533,431,500 765,000 6,600,000 5,760,000 22,881,045 12,805,455 14,307,100
21,492,190
0 135
35 2
765,000 2,856,000 2,700,000
6,590,800
K 0 0 11 Rp 0 0 1,428,000 4,705,800 K 2 1 0 0 12 Rp 11,555,500 61,775,000 1,483,000 2,730,000 476,000 14,050,000 0 0 K 0 2 0 0 0 0 1 247 185 135 6 1 0 35 2 0 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 0 0 0 11,555,500 100 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,775,000 100 57 191,523,355 100 78 265,203,867 57 62 765,000 100 100 5,767,000 50 87 5,430,000 0 94 0 21,492,190 88 94 11,772,600 100 92 14,050,000 0 0 0 K 0 19 0 0 0 160 0 2 0 3 906 793 585 30 3 0 122 6 12 10 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 0 0 0 36,553,600 35 27 0 0 0 0 0 0 232,330,595 200 18 34,933,484 50 10 176,666,537 60 22 741,996,731 55 27 2,191,405,229 39 42 3,330,000 78 20 23,622,450 50 67 17,752,000 60 77 0 0 0 86,269,890 49 59 56,893,200 60 89 110,156,420 50 103 14,040,000 40 71 17 Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian 96
1 2 3 4 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pengendalian Inflasi Daerah 2. Penatausahaan Badan Usaha Milik Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksnaan Kebijakan KDH Monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Karo Monitoring/Pengawasan bahan bakar Minyak Tertentu dan BBM Khusus Penugasan Monitoring/ Pengawasan dan sosialisasi distribusi Pupuk bersubsidi dan Pestisida Monitoring Pendistribusian Rastra dan BPNT Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Pembinaan dan Pengawasan Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Produk Hukum daerah Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan komperhensif usaha kecil Menengah Fasilitas Pengembangan Sarana hasil Produksi Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 5 Adanya Kendaraan Dinas Oprasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional Meningkatnya iklim Investasi dan realisasi investasi Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan dan pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkendalinya Inflasi Daerah Terlaksananya pengelolaan dan Pembinaan BUMD Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Mengendalikan Pelaksanaan Kebijakan KDH Adanya laporan pelaksanaan monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kg Adanya laporan pelaksanaan monitoring/Pengawasan peredaran bahan bakar Adalanya laporan pelaksanaan monitoring/pengawasan dan sosialisasi distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida Adanya laporan operasionalisasi dan monitoring pendistribusian Rastra dan BPNT Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Terkendalinya Energi dan Sumber Daya Mineral Meningkatnya Pengembangan pemasaran Pariwisata Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung Pariwisata Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang- Undangan Adanya Produk Hukum Daerah Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Terfasilitasinya Pengembangan sarana dan Promosi hasil Produksi Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 6 unit unit laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan Peraturan laporan K 3 13 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 6 Rp 450,000,000 101,214,000 200,000,000 459,950,500 915,000,000 470,345,000 200,000,000 481,395,000 1,102,948,000 400,000,000 210,000,000 290,000,000 270,000,000 K 0 0 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 7 Rp 58,230,000 146,716,500 281,987,500 539,219,092 165,924,000 88,364,000 152,566,000 154,079,500 0 0 73,267,000 13,060,600 K
0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Rp 0 98,425,500 179,206,400 35,183,000 12,602,000 24,928,000 25,623,000 0 0 94,345,000 0 0 K
7,303,700
17,946,882 4,583,000 6,376,700
K 11
Rp 22,493,700 21,472,000 K
12 Rp 54,172,475 45,602,620 9,802,000 4,716,000 6,718,000 2,370,000 2,370,000 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 0 0 2 0
0 1 83,969,875 100 85 0 67,074,620 0 37 1 27,748,882 100 79 1 9,299,000 100 74 1 13,094,700 100 53 0 2,370,000 0 9 0 0 0 0 0 2,370,000 0 3 0 0 K 0 5 2 3 2 3 2 3 2 0 0 2 1 15=(7+13) Rp 0 58,230,000 146,716,500 365,957,375 606,293,712 193,672,882 97,663,000 165,660,700 156,449,500 0 0 75,637,000 13,060,600 16=15/6x100 K Rp 0 0 38 58 40 73 60 80 40 66 60 41 50 49 60 34 40 14 0 0 0 0 50 26 25 5 17 Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian 97
1 33 2 3 4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba) Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan) Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda) Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olahraga Nasional) Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional) Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila) 5 Terlaksananya koordinasi pemanfaatan fasilitas Pemerintah untuk Usaha kecil dan menenggah dan koperasi Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor unit Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor unit Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat Meningkatnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Terlaksananya Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepemudaan Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat % Terlaksananya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olah Raga Nasional) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila) 6 laporan % buah unit jenis jenis kali % unit % kali % kali kali kali kali kali kali kali kali kali K 4 1201 1378 875 9 56 171 10 13 120 12 8 13 23 6 6 6 6 6 6 6 6 Rp 275,000,000 6,246,653,865 7,258,974,000 4,500,000 9,000,000 28,000,000 106,000,000 65,000,000 148,000,000 18,000,000 256,560,000 306,000,000 690,000,000 2,925,125,000 1,170,000,000 110,000,000 130,000,000 120,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 K 0 608 227 175 0 0 31 2 0 0 3 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 Rp 0 1,926,201,362 712,571,623 900,000 0 0 20,820,824 4,149,000 0 0 45,238,149 0 37,155,500 238,483,900 243,086,950 7,149,200 11,965,700 9,964,700 4,905,500 6,831,200 6,976,300 K 1 209 216 175 0 0 28 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Rp 533,431,500 1,223,257,900 900,000 0 0 16,268,884 8,950,000 0 0 0 0 0 764,273,836 280,310,780 0 16,941,600 15,441,600 11,511,600 11,434,000 12,011,600 K 0 175 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 900,000 0 0 0 1,949,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 Rp 0 0 0 0 9,996,750 875,000 0 0 0 0 0 14,124,800 0 0 0 0 0 9,716,700 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244,920,750 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 12 Rp 0 0 0 5,255,100 4,608,000 0 0 0 0 0 396,718,300 28354800 0 16,201,300 14,701,300 10,021,300 9,716,700 10,077,600 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 0 0 185 265,203,867 57 62 215 854,038,500 100 70 175 900,000 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 27 15,251,850 96 94 2 7,432,000 100 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 410,843,100 100 54 1 273,275,550 100 97 0 0 0 0 1 16,201,300 100 96 1 14,701,300 100 95 1 10,021,300 100 87 1 19,433,400 100 170 1 10,077,600 100 84 K 0 793 442 350 0 0 58 4 0 0 3 0 1 6 2 1 2 2 2 2 2 15=(7+13) Rp 0 2,191,405,229 1,566,610,123 1,800,000 0 0 36,072,674 11,581,000 0 0 45,238,149 0 37,155,500 649,327,000 516,362,500 7,149,200 28,167,000 24,666,000 14,926,800 26,264,600 17,053,900 16=15/6x100 K Rp 0 0 39 42 22 16 40 40 0 0 0 0 34 34 40 18 0 0 0 0 25 18 0 0 8 5 26 22 33 44 17 6 33 22 33 21 33 14 33 24 33 16 17 Bagian Perekonomian Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra 98
1 34 2 3 4 Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional) Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara) Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anak) Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran Republik Indonesia) Predikat Kinerja JUMLAH Bagian Umum dan Perlengkapan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke luar daerah Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil jabatan 5 Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anak) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran Republik Indonesia) Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran Tersedianya mobil jabatan Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas Tersedianya perlengkapan gedung Kantor Tersedianya peralatan rumah jabatan/ dinas Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur Tersedianya peralatan dan perlengkapan operasional lapangan Terpeliharanya rumah jabatan Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya mobil jabatan 6 kali kali kali kali buah bulan unit orang/bulan bulan jenis jenis buah unit unit buah kotak org/hari/kali orang bulan unit unit unit jenis unit jenis unit unit unit unit unit unit K 6 8 6 6 1378 262184 8200 60 275 275 60 280 125 5000 60 60 50 230000 14400 285 4 3 15 60 15 75 60 600 15 5 5 20 6 Rp K 130,000,000 1 179,000,000 1 175,000,000 0 358,789,000 1 7,258,974,000 227 58,140,418,400 14012 24,400,000 3400 4,980,000,000 36 525,000,000 67 2,275,000,000 1,095,600,000 36 338,136,200 90 194,509,200 65 281,468,000 2800 580,900,000 20 750,000,000 2 16,500,000 6,000,000,000 730 10,000,000,000 5400 4,100,000,000 114 2,800,000,000 4 900,000,000 24 1,250,000,000 6 1,750,000,000 15 600,000,000 6 820,000,000 20 1,500,000,000 15 440,000,000 300 2,036,380,000 6 340,000,000 2 2,161,725,000 2 878,000,000 8 7 Rp K 12,135,700 1 20,391,500 2 0 0 42,417,500 1 712,571,623 216 22,125,971,701 51781 15,000,000 1,400 1,719,622,019 12 78,145,739 52 398,400,000 12 81,675,094 50 72,087,000 25 98,384,100 1,000 207,100,000 10 85,837,000 10 1,802,894,600 46,000 2,607,155,536 2,880 912,150,000 57 2,082,117,750 2 6,470,479,000 586,220,200 3 482,898,500 10 341,507,200 149,775,000 0 88,000,000 995,947,750 3 56,858,100 1 662,582,500 1 88,904,550 4 8 Rp 17,554,000 23,985,600 0 43,674,400 1,223,257,900 10,810,688,252 4,800,000 1,020,000,000 45,000,000 199,200,000 39,500,000 35,200,000 40,000,000 224,080,000 821,568,252 3,455,000,000 986,060,000 950,000,000 309,900,000 200,900,000 400,000,000 78,000,000 605,000,000 244,560,000 K 0 0 0 0 0 9 Rp K 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp K 15,246,700 0 8,933,700 0 0 0 0 0 0 0 600 367,284,720 3 66,400,000 15 7 400 163,000,000 159,613,240 13,000 599,713,908 800 162,900,000 16,040,750 32,718,500 11 Rp K 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1,950,000 800 257,235,088 3 8 3,890,710 35 3,700,000 18 19,280,690 300 6,000,000 5 230,744,900 20,000 609,696,609 2,000 217,200,000 50 2 9,665,700 3 5 61,728,550 76,300,400 83,140,610 12 Rp 0 10,521,300 0 41,199,400 0 2,790,000 307,158,545 132,800,000 34,184,655 18,085,000 14,362,700 53,550,000 352,127,000 1,616,527,394 455,820,000 940,000,000 199,268,640 149,468,400 3 155,650,350 1 36,638,800 1 372,335,000 4 95,153,907 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 1 15,246,700 100 87 2 19,455,000 100 81 0 0 0 0 1 41,199,400 100 94 215 854,038,500 100 70 50239 8,790,215,170 97 81 1400 4,740,000 100 99 12 931,678,353 100 91 0 0 0 0 0 0 0 0 12 199,200,000 100 100 50 38,075,365 100 96 25 21,785,000 100 62 700 33,643,390 70 84 10 222,550,000 100 99 0 0 #### 0 0 0 45000 742,485,140 98 90 2800 2,825,937,911 97 82 50 835,920,000 88 85 2 940,000,000 0 0 0 0 #### 3 208,934,340 100 67 5 149,468,400 50 74 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 0 0 0 0 3 233,419,650 100 58 1 36,638,800 100 47 1 481,353,900 100 80 4 178,294,517 100 73 K 2 3 0 2 442 64251 4800 48 67 0 48 140 90 3500 30 2 0 45730 8200 164 6 24 9 20 6 20 15 300 9 3 3 12 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 27,382,400 33 21 39,846,500 38 22 0 0 0 83,616,900 33 23 1,566,610,123 22 16 30,916,186,871 60 52 19,740,000 59 81 2,651,300,372 80 53 78,145,739 24 15 0 0 0 597,600,000 80 55 119,750,459 50 35 93,872,000 72 48 132,027,490 70 47 429,650,000 50 74 85,837,000 3 11 0 0 2,545,379,740 20 42 5,433,093,447 57 54 1,748,070,000 58 43 3,022,117,750 150 108 6,470,479,000 800 719 795,154,540 60 64 632,366,900 33 36 341,507,200 40 57 149,775,000 27 18 0 25 0 88,000,000 50 20 1,229,367,400 60 60 93,496,900 60 27 1,143,936,400 60 53 267,199,067 60 30 17 Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Adm. Kesra Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum 99
1 35 2 3 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat Koordinasi Unsur Muspida Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya JUMLAH Bagian Tata Usaha Program Pelayanan administrasi Pembangunan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi,sda dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis kantor Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 5 Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/ dinas Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/ dinas Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya rumah jabatan Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya mobil jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Terlaksananya Kunjungan Kerja pejabat negara Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur Muspida Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Terlaksananya Kunjungan Kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Terlaksananya Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa Komunikasi, SDA dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan Terlaksanaya Rapat Koordinasi dan konsultasi Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Administrasi/Teknis Perkantoran jasa Tenaga Pendukung 6 unit unit unit unit unit tahun unit unit unit stel bulan bulan bulan bulan bulan bulan buah bulan unit org/bln jenis jenis orang orang org/bln K 135 15 5 15 5 5 2 10 25 1600 60 60 60 60 60 60 262184 1141 300 72 60 294 258 48 4 18 72 6 Rp 3,250,000,000 120,000,000 1,090,000,000 348,000,000 500,000,000 1,100,000,000 600,000,000 400,000,000 1,000,000,000 974,800,000 250,000,000 430,000,000 350,000,000 200,000,000 440,000,000 450,000,000 58,140,418,400 4,188,573,425 435,000,000 60,000,000 38,705,000 1,989,780,000 121,736,850 167,134,500 100,000,000 265,799,075 - 807,200,000 K 54 6 2 6 2 2 700 12 12 12 12 12 12 14012 730 600 12 6 46 43 7 4 12 7 Rp 457,136,325 0 62,508,500 67,198,500 44,019,250 635,469,300 471,294,000 193,750,000 30,013,500 48,176,688 32,664,000 22,125,971,701 1,175,412,054 171,627,320 18,742,355 12,840,000 623,424,000 44,389,004 59,024,000 27,400,000
144,000,000 8 K Rp 32 243,960,000 1 220,210,000 3 93,000,000 1 20,000,000 140 184,000,000 12 283,750,000 12 47,000,000 12 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 51781 10,810,688,252 730 549,088,000 600 85,510,000 12 12,000,000 6 6,450,000 46 152,581,680 41 24,539,070 7 27,338,250 4 28,149,000 14 212,520,000 K 0 0 0 0 0 9 Rp K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 6 0 6 0 10 0 41 0 7 0 0 0 14 10 Rp K 88,750,000 1 1 0 0 960,000 36 4,160,000 3 3,210,000 0 11,205,000 0 5,317,910 41 11,020,250 7
49,335,000 14 11 Rp 12,902,780 10,993,400 6,141,078 3,750,000 4,934,300 2,286,000 0 1,950,000 1,763,100 0 0 11,056,960 8,644,000 0 0 53,130,000 12 K Rp 2 29,880,180 1 163,127,604 3 24,181,462 140 183,921,600 12 170,596,000 3,517,000 1 1,109,000 0 0 500 55,190,111 3 2,509,500 6 3,110,000 22 40,375,000 41 4,866,960 7 6,058,000 14 104,995,000 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 2 42,782,960 6 18 0 0 #### 1 174,121,004 100 79 3 30,322,540 100 33 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 140 183,921,600 100 100 12 259,346,000 100 91 1 3,750,000 8 8 0 0 0 0 8,451,300 0 42 2 3,395,000 17 17 0 0 0 0 50239 8,790,215,170 97 81 694 378,856,791 95 69 554 58,100,111 92 68 12 8,432,600 100 70 6 6,320,000 100 98 32 51,580,000 70 34 41 21,241,830 100 87 7 25,722,250 100 94 0 0 0 0 0 0 0 0 42 207,460,000 100 98 K 56 6 3 9 2 2 0 0 0 840 24 13 12 12 14 12 64251 1424 1154 24 12 78 84 14 4 0 54 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 499,919,285 41 15 0 40 0 236,629,504 60 22 97,521,040 60 28 44,019,250 40 9 635,469,300 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655,215,600 53 67 453,096,000 40 181 33,763,500 22 8 0 20 0 8,451,300 20 4 51,571,688 23 12 32,664,000 20 7 30,916,186,871 60 52 1,554,268,845 125 37 229,727,431 385 0 27,174,955 33 45 19,160,000 20 50 675,004,000 27 34 65,630,834 33 54 84,746,250 29 51 27,400,000 100 27 0 0 0 351,460,000 75 44 17 Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum Bag. Umum BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU 100
1 36 2 3 4 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprsional Program Peningkatan Displin aparatur Pengadaan Mesin/kartu absensi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Peningkatan Kapasitas SDM Persandian JUMLAH Bagian Otonomi Daerah 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 10 Pengadaan mebeleur 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 06 12 Penyebarluasan Informasi LPPD 06 13 Penyediaan dan Pengembangan LPPD 06 14 Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedianasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 5 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala/Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya mesin/Kartu Absensi Tersedianya kapasitas SDM Persandian Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa perbaikan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Adanya mebeleur Adanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Tersusunnya buku LPPD Tersusunnya Informasi LPPD Tersedianya sistem informasi LPPD Terlaksananya Bimbingan Teknis penyusunan LPPD 6 unit unit orang buah bulan unit jenis jenis unit buah orang hari kali unit unit unit laporan sistem kali hari K 12 1 2 1141 632 260 12 7 37 6 7 160 30 1 1 1 60 10 1 1 6 Rp 142,218,000 11,000,000 50,000,000 4,188,573,425 1,724,640,980 1,290,000 12,000,000 8,650,000 21,392,260 7,259,400 3,750,000 0 200,000,000 0 0 0 237,659,320 0 0 0 K 730 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 Rp 32,076,500 0 41,888,875 1,175,412,054 751,331,350 1,500,000 24,515,000 15,424,900 65,975,700 111,132,900 37,660,000 77,827,900 188,867,100 K 730 484 250 12 7 32 3 52 10 8 Rp 0 0 0 549,088,000 686,200,000 1,290,000 6,000,000 3,500,000 20,000,000 3,000,000 140,495,000 44,343,440 K 35 9 Rp
0 0 0 0 131,400,000 K 0 10 10 Rp 0 44,343,440 K 0 7 32 0 0 11 Rp 0 3,500,000 5,000,000 12 K Rp 0 0 250 1290000 5 2,243,442 0 15,000,000 3 3,000,000 52 140,286,300 K 0 0 0 694 361 250 5 7 32 3 0 0 52 0 0 0 10 0 0 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378,856,791 95 69 592,895,642 75 86 1,290,000 100 100 2,243,442 42 37 3,500,000 100 100 20,000,000 100 100 3,000,000 100 100 0 0 0 0 0 0 140,286,300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,343,440 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 1424 1461 350 5 7 132 103 100 0 152 0 0 100 110 0 0 100 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 32,076,500 0 23 0 0 0 0 0 41,888,875 0 84 1,554,268,845 125 37 1,344,226,992 52 27 2,790,000 100 100 2,243,442 42 19 3,500,000 100 40 44,515,000 100 100 18,424,900 100 100 65,975,700 100 100 0 0 0 251,419,200 100 126 0 0 0 0 0 0 37,660,000 100 0 122,171,340 100 51 0 0 0 0 0 0 188,867,100 100 0 17 BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU BAGIAN TU Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda 101
1 37 2 3 4 16 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 16 09 Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten 16 10 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 21 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 21 02 Penyusunan Produk Hukum Daerah 21 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 22 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 22 01 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah 22 05 Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo 22 08 Peringatan Hari Otonomi Daerah 22 08 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo 22 09 Fasilitasi Kerjasama Daerah JUMLAH Bagian Organisasi 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 03 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 10 - Pengadaan Mebeleur 5 Terfasilitasinya Kunjungan Negara/Departemen/Lembaga Departemen/Luar Negeri Kerja Pemerintah Pejabat Non Terlaksananya Kabupaten Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah Terlaksananya Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Tersedianyab Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah Terlaksananya Kabupaten Karo Seminar Penetapan Hari Jadi Terlaksananya Peringatan Hari Otonomi Daerah Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo Tersedianya Fasilitasi Kerjasama Daerah Tersedianya Jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya Mebeleur 6 kali kali kali peraturan kali kali kali kali kali kali Buah Bulan Unit Jenis Jenis Unit Buah Unit K 15 1 12 2 3 1 1 1 1 1 632 2982 1,080 60 28 208 21 50 345 50 6 Rp 50,000,000 0 0 0 0 0 0 32,640,000 1,000,000,000 150,000,000 1,724,640,980 7,085,281,643 5,370,000 144,000,000 28,400,000 166,158,187 141,757,456 40,400,000 116,096,000 600,000,000 K 100 100 100 1100 310 185 12 7 85 8 4 7 Rp 50,000,000 120,509,500 57,918,350 751,331,350 652,111,604 990,000 6,149,472 8,000,000 33,980,854 10,665,450 151,552,520 8,196,700 52,970,000 K 15 1 1 1 100 484 423 260 12 6 44 5 9 8 Rp 20,000,000 46,600,000 372,692,460 6,090,000 22,189,100 686,200,000 396,569,800 1,380,000 8,088,000 11,144,000 22,184,750 15,372,900 25,731,540 K 35 0 9 Rp 131,400,000 0 K 1 0 130 3 1 10 Rp 372,692,460 0 690,000 2,024,000 1,085,000 K 1 0 45 9 11 Rp 5,540,000 0 20,746,100 3,799,700 25,635,000 K 120 8 10 12 Rp 0 0 690,000 5,448,249 8,200,000 1 5,769,900 K 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 361 326 250 11 6 45 2 9 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372,692,460 100 100 5,540,000 100 91 0 0 0 0 0 0 592,895,642 75 86 203,707,489 77 51 1,380,000 96 100 7,472,249 92 92 8,200,000 100 74 20,746,100 102 94 10,654,600 40 69 25,635,000 100 100 K 0 0 0 0 0 100 0 101 1 0 100 1461 632 435 23 13 130 10 13 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 100 0 0 0 0 0 493,201,960 100 0 5,540,000 100 17 0 0 0 57,918,350 100 39 1,344,226,992 52 27 566,210,472 39 22 2,370,000 40 44 13,621,721 38 9 16,200,000 46 57 54,726,954 63 33 21,320,050 48 15 78,605,000 26 13 17 Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Otda Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi 102
1 38 2 3 4 02 Pemeliharaan rutin kendaraan bermotor 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis Peraturan Perundang-Undangan 05 02 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan / Penerapan Standar Pelayanan Minimal Penyusunan Standar Operasional prosedur administrasi pemerintahan 21 11 - Penyusunan Produk Hukum Daerah Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan pelaporan 30 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30 01 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah JUMLAH Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi' Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Dinas/operasional Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya bimtek peraturan perundang undangan Terlaksananya undangan sosialisasi peraturan perundang Tersusunnya SOP Tersusunnya produk hukum daerah terlaksanannya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bid ketatalaksanaan Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi Internet Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianjaya Perundang-undangan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Mebeleur Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 6 Unit Orang Orang SOP produk hukum Laporan Laporan buah bulan unit unit jenis jenis jenis jenis buah unit K 5 375 500 230 20 5 5 2982 6910 975 60 15 39 215 15 18 74 26 15 6 Rp 23,100,000 990,000,000 850,000,000 1,350,000,000 1,800,000,000 310,000,000 520,000,000 7,085,281,643 8,903,896,720 4,860,000 73,800,000 9,250,000 24,980,000 154,122,350 69,750,000 220,107,500 22,000,000 109,000,000 189,300,000 K 4 5 310 2602 265 24 3 19 72 6 9 26 8 3 7 Rp 16,534,530 187,014,779 71,607,000 41,717,871 62,732,428 652,111,604 4,210,849,344 1,530,000 14,445,258 2,355,500 4,725,000 52,565,350 27,606,700 346,299,600 4,815,000 151,200,000 45,338,800 K 9 1 75 1 1 423 1399 90 12 0 7 35 3 2 8 Rp K 44,481,100 55,992,970 119,656,040 92,538,500 396,569,800 899,955,000 0 540,000 - 15,600,000 - - 4,990,000 - 34,885,400
14,100,000
3,000,000
17 1
1 10
47,821,300 0
0 540,000
5,739,671
16,130,210 8,000,000
12 Rp
1 44,481,100 1
37,317,140 0
0 7,378,238
2,500,000 16 16,381,390 1 4,800,000
2 3,000,000
13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 0 0 1 44,481,100 100 100 0 0 0 0 1 37,317,140 100 31 1 47,821,300 100 52 326 203,707,489 77 51 1392 840,875,409 99 93 90 540,000 100 100 12 13,117,909 100 84 0 0 0 3 2,500,000 50 33 32,511,600 94 93 2 12,800,000 67 91 0 0 0 2 3,000,000 100 0 0 0 0 0 0 K 1 0 1 6 632 3994 355 36 3 22 105 8 9 28 8 3 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 231,495,879 0 23 0 0 0 37,317,140 5 2 110,553,728 120 21 566,210,472 39 22 5,051,724,753 1177 58 2,070,000 36 43 27,563,167 60 37 2,355,500 20 25 7,225,000 56 29 85,076,950 49 55 40,406,700 53 58 346,299,600 50 157 7,815,000 38 36 151,200,000 31 139 45,338,800 20 24 17 Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ 103
1 39 2 3 01 01 01 01 02 01 06 01 07 01 08 01 09 01 10 01 11 01 12 01 13 01 14 01 15 4 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengadaan Barang dan Jasa Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Pengadaan JUMLAH Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Kabanjahe Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5 Terlaksananya undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Tersusunnya Standar Satuan Harga Tersusunnya Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pengadaan (ULP) Kabupaten Operasionalisasi Unit Layanan Tersusunnya Sistem Informasi Pengadaan terhadap Layanan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 6 hari orang/kali dokumen dokumen paket aplikasi buah bulan unit orang bulan orang bulan unit jenis jenis buah Unit buah buah K 1 1 3600 1 1850 5 6910 0 100 % 950 60 30 480 60 31 160 37 315 46 2750 3690 6 Rp 161,563,750 551,847,270 538,175,000 51,140,850 4,875,000,000 1,849,000,000 8,903,896,720 7,938,037,159 4,699,261,905 4,230,834 17,863,523 18,132,147 277,824,786 56,411,124 15,311,591 291,470,274 141,605,352 50,870,746 379,191,210 188,037,080 16,117,464 K 1 1 1,440 1 724 0 2602 0 530 24 12 192 24 4 7,799 6 78 9 628 842 7 Rp 150,263,750 79,470,701 243,117,200 42,329,123 3,044,787,362 0 4,210,849,344 1,891,231,402 1,487,811,402 3,960,000 12,368,042 4,221,098 105,480,000 19,420,000 6,400,000 119,079,218 49,515,000 4,139,000 95,592,000 24,530,000 7,200,000 K 180 720 0 350 0 1399 0 200 12 6 56 12 8 40 5 52 5 369 360 8 Rp K
50,680,000
53,840,000
722,319,600
899,955,000 0
1,041,392,331 0
760,810,861 900,000 0
9,600,000 0
2,286,000 0
21,940,000 0
14,918,950 0
5,640,000 0
44,182,720 0
19,249,450 0
2,013,630 0
43,650,000 0
9,225,210 0
5,400,000 0
0 0 74,000,000 74,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 70 5 0 10 5 5 12 4 23 0 0 300 10 Rp 238,694,723 157,393,613 450,000 4,184,983 0 4,300,000 6,075,000 3,530,000 8,800,000 6,280,000 2,013,630 0 0 2,250,000 K 360 0 0 3 0 8 3 1 10 2 0 0 0 200 11 Rp
24,920,000
241,575,290 168,906,250 0 2,079,000 0 2,580,000 3,645,000 2,110,000 18,599,900 999,350 0 0 0 1,350,000 K 180 360 350 0 70 4 0 8 0 0 0 0 0 10 550 0 12 Rp
23,769,700 26,440,000
701,276,200 642,599,486 445,670,486 750,000 2,079,000 0 2,575,000 5,197,500 0 58,617,100 13,995,650 0 146,749,000 8,731,100 1,800,000 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 0 0 0 180 23,769,700 0 720 51,360,000 100 95 0 0 0 350 701,276,200 97 0 0 0 1392 840,875,409 99 93 0 1,196,869,499 1 1 845,970,349 140 1,200,000 70% 133% 12 8,342,983 100% 87% 0 0 0% 0% 26 9,455,000 46% 43% 8 14,917,500 67% 100% 6 5,640,000 75% 100% 22 86,017,000 55% 195% 6 21,275,000 120% 111% 23 2,013,630 44% 100% 10 146,749,000 200% 336% 550 8,731,100 149% 95% 500 5,400,000 139% 100% K 1 181 2160 1 1074 0 3994 0 670 36 12 218 32 10 7,821 12 101 19 1,178 1,342 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 150,263,750 100 93 103,240,401 #### 19 294,477,200 60 55 42,329,123 100 83 3,746,063,562 58 77 0 0 0 5,051,724,753 1177 58 3,088,100,901 2 0 2,333,781,751 5,160,000 71% 122% 20,711,025 60% 116% 4,221,098 40% 23% 114,935,000 45% 41% 34,337,500 53% 61% 12,040,000 32% 79% 205,096,218 #### 70% 70,790,000 32% 50% 6,152,630 32% 12% 242,341,000 41% 64% 33,261,100 43% 18% 12,600,000 36% 78% 17 Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Bag. PBJ Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe 104
1 2 3 4 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 10 Pengadaan Mebeleur 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 02 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 03 01 Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 03 02 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 16 Pengelolaan Kekayaan Budaya 16 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 20 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 20 14 Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat 17 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17 04 Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI) 20 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 20 01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 19 Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 19 02 Pemberdayaan Tim Penggerak PKK 19 04 Operasionalisasi Tim Penggerak PKK 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 25 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 25 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 25 02 Penerapan dan Pengembangan Aplikasi e-Paten unutk Pelayanan Terpadu Kecamatan 5 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Adanya Mebeleur Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya Mesin/ Kartu Absensi Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Adanya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah even kebudayaan yang dilaksanakan Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat Meningkatnya Pengembangan wawasan Kebangsaan Terlaksananya peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI) Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan Terlaksananya Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Tersedianya Operasionalisasi Tim Penggerak PKK Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Diterapkannya dan Dikembangkannya aplikasi e-Paten untuk Peleyanan Terpadu Kecamatan 6 orang hari kali orang bulan unit unit unit unit stel stel jenis jenis kali orang kali orang kali tahun orang kali kali sistem K 2516 3480 1 150 5 46 100 % 1 345 280 100 % 11 100 % 5 100 % 5 100 % 1190 100 % 400 5 100 % 1380 100 % 60 3 6 Rp 413,580,842 2,828,614,932 1,239,332,247 487,553,286 335,780,500 415,998,461 602,725,998 10,000,000 340,725,499 252,000,499 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 97,544,235 97,544,235 167,890,250 167,890,250 307,697,040 185,595,040 122,102,000 78,875,457 78,875,457 61,051,000 46,051,000 15,000,000 K 836 1,392 58 0 13 0 120 0 0 2 2 480 0 0 296 24 0 7 Rp 169,407,044 866,500,000 74,680,000 24,090,000 0 50,590,000 23,352,000 0 23,352,000 0 0 0 22,840,000 22,840,000 94,087,000 94,087,000 52,255,000 52,255,000 0 0 0 30,861,000 30,861,000 39,895,000 39,895,000 0 K 270 696 20 0 7 0 62 0 3 1 1 130 125 0 280 12 0 8 Rp 98,225,951 483,578,950 66,793,780 8,455,000 0 58,338,780 34,685,000 0 34,685,000 0 28,440,360 28,440,360 20,598,290 20,598,290 56,569,040 56,569,040 15,070,000 15,070,000 9,575,000 9,575,000 0 24,070,000 24,070,000 24,780,000 24,780,000 0 K 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 74,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 10 174 0 0 0 0 54 0 2 0 0 0 80 0 300 5 0 10 Rp 500,000 119,010,000 0 0 0 0 30,280,000 0 30,280,000 0 28,296,110 28,296,110 0 0 0 0 0 0 3,600,000 3,600,000 0 12,600,000 12,600,000 6,525,000 6,525,000 0 K 50 174 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 4 0 11 Rp 24,773,000 112,770,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,569,040 56,569,040 12,050,000 12,050,000 0 0 0 0 0 4,050,000 4,050,000 0 K 60 220 20 0 0 0 0 52 0 1 0 80 20 0 0 0 0 12 Rp 54,816,136 150,360,000 59,861,000 59,861,000 0 0 29,380,000 0 0 29,380,000 0 0 66,938,000 66,938,000 0 0 10,150,000 10,150,000 7,600,000 7,600,000 0 0 0 23,000,000 23,000,000 0 K 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 120 Rp 80,089,136 K Rp 44% 82% 684 456,140,000 98% 94% 59,861,000 20 59,861,000 100% 708% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 59,660,000 0 0 0% 0% 54 30,280,000 87% 87% 52 29,380,000 0% 0% 28,296,110 2 28,296,110 67% 99% 66,938,000 1 66,938,000 100% 325% 56,569,040 1 56,569,040 100% 100% 22,200,000 180 22,200,000 138% 147% 11,200,000 100 11,200,000 80% 117% 0 0 0% 0% 12,600,000 300 12,600,000 107% 52% 33,575,000 9 33,575,000 75% 135% 0 0 0% 0% K 956 2,076 0 78 0 13 0 174 52 2 3 3 660 100 0 596 33 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp 249,496,180 38% 60% Rp K 1,322,640,000 60% 47% 134,541,000 0% 11% 83,951,000 52% 17% 0 0% 0% 50,590,000 28% 12% 83,012,000 0 0% 0% 53,632,000 50% 16% 29,380,000 19% 12% 28,296,110 28,296,110 18% 46% 89,778,000 89,778,000 60% 147% 150,656,040 150,656,040 60% 154% 74,455,000 74,455,000 55% 44% 11,200,000 11,200,000 25% 6% 0 0% 0% 43,461,000 43,461,000 43% 55% 73,470,000 73,470,000 55% 160% 0 0% 0% 17 Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe 105
1 40 2 3 4 Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 19 01 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 3 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 16 Program Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan 16 7 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 18 10 Monitoring dan Evaluasi Ranperdes 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 15 23 Penyebaran Informasi melalui Spanduk, Baliho, Selebaran dan Himbauan Kecamatan Berastagi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2 Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah TerlaksananyaMusyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan Meningkatnya Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Diterapkannya sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Meningkatnya peran serta kepemudaan Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terlaksananya Informasi melalui Spanduk, Baliho, Selebaran dan Himbauan Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaa dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 6 kali km orang orang kali orang kali orang kali kali bh bln unit ob ob unit K 100 % 4 100 % 25 100 % 125 100 % 480 100 % 125 100 % 750 100 % 60 #REF! 800 60 35 266 75 50 6 Rp K 78,875,457 78,875,457 61,051,000 61,051,000 167,890,250 167,890,250 51,051,000 51,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 80,587,320 80,587,320 7,938,037,159 #REF! #REF! 3,663,697,294 5,439,644 150 134,312,200 12 67,156,100 2 293,875,094 49 60,440,490 24 38,010,353 10 1 0 0 0 0 0 0 7 Rp 65,450,000 65,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,891,231,402 #REF! 1,387,819,676 1,620,000 19,587,246 2,028,230 91,280,000 30,600,000 9,170,000 K 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 250 12 0 48 24 8 8 Rp K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,041,392,331 #REF! #REF! 719,790,695 1,500,000 180 16,920,000 3 0 0 17,520,000 0 29,160,000 6 5,160,000 2 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,000,000 #REF! 133,005,472 1,020,000 2,570,672 0 0 5,400,000 1,290,000 K 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 30 0 6 10 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238,694,723 #REF! 135,510,000 0 0 0 8,970,000 9,180,000 0 K 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 0 6 0 12 6 6 11 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241,575,290 #REF! 163,640,380 0 6,038,668 0 2,850,000 4,860,000 3,870,000 K 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 80 3 0 14 0 6 12 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642,599,486 #REF! 224,761,669 480,000 5,678,069 0 3,780,000 9,720,000 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 1,196,869,499 57% 93% Rend ah Sang at Tinggi #REF! #REF! #### #### 656,917,521 12 260 1,500,000 104% 100% 12 14,287,409 100% 84% 0 0% 0% 0 56 15,600,000 117% 89% 24 29,160,000 100% 100% 8 5,160,000 100% 100% K 1 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 410 24 2 105 48 18 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 65,450,000 65,450,000 25% 83% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 3,088,100,901 161% 43% Sang at Tinggi Sang at Rend ah #REF! #### #### 2,044,737,197 8 3,120,000 51% 57% 33,874,655 40% 25% 2,028,230 6% 3% 106,880,000 39% 36% 59,760,000 64% 99% 14,330,000 36% 38% 17 Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi 106
1 2 3 4 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 10 Pengadaan Mebeleur 03 11 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 06 14 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari - hari tertentu 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) 17 Program Pengelolaan kekayaan budaya 17 04 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 17 Program Peningkatan Peran serta kepemudaan 17 04 pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 17 Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga 17 04 pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 5 Tersedianya alat tulis kantor tersedianya barang cetak dan penggandaan tersedianya komponen instalasi listri/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan peraturan perundangan- undangan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya Meubeler Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor unit Tersedianya mesin absensi Adanya Pakaian Khusus Hari hari tertentu Tersdianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Terselenggarana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terselenggarannya Peringatan Hari Besar Nsional ( HUT Proklamasi RI) Terselenggaranya pengembangan kebudayaan dan pariwisata terselenggaranya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik jenis jenis bh unit bh bh ohk ob % unit unit unit stel stel ok kali jenis okh jenis 6 K 225 15 180 27 1426 3320 2570 1631 100 220 35 7 4 345 345 551 5 41 250 16 6 Rp 325,105,043 45 33,578,050 33,578,050 34 329,064,890 10 67,156,100 460 53,724,880 1104 376,074,160 626 1,846,182,240 504 1,178,119,462 405,824,312 45 335,780,500 1 436,514,650 1 400,921,917 71,246,517 1 164,837,700 164,837,700 106 112,939,771 112,939,771 100 131,290,176 131,290,176 1 221,615,130 221,615,130 0 236,389,472 236,389,472 0 369,358,550 369,358,550 0 73,871,710 K 3 7 Rp 112,452,300 37,441,000 4,815,000 168,095,400 40,139,000 10,560,000 227,127,800 632,903,700 292,868,600 108,700,000 84,996,800 99,171,800 79,635,000 9,000,000 70,635,000 31,210,000 31,210,000 66,140,000 66,140,000 0 0 0 0 0 0 54,700,000 K 45 2 48 10 18 1080 580 504 0 0 3 0 60 0 300 1 2 0 0 8 Rp 79,637,000 9,510,000 1,858,000 49,997,895 12,374,000 5,400,000 140,000,000 350,753,800 51,127,000 0 0 51,127,000 17,280,000 0 17,280,000 0 10,390,000 10,390,000 62,070,000 62,070,000 42,345,000 42,345,000 0 0 0 0 0 K 21 2 48 0 15 813 0 116 0 0 3 0 60 0 300 0 1 0 0 9 Rp 27,809,000 2,510,000 1,858,000 0 8,924,000 1,350,000 0 80,273,800 0 0 0 0 0 0 0 0 10,390,000 10,390,000 0 0 11,995,000 11,995,000 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 134 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp 0 0 0 0 0 0 27,015,000 90,345,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 21 0 0 3 0 134 43 114 0 0 2 0 48 0 0 1 2 0 0 11 Rp 27,809,000 0 0 27,997,000 0 2,700,000 29,135,712 58,380,000 28,781,800 0 0 28,781,800 17,280,000 0 17,280,000 0 0 0 62,070,000 62,070,000 30,350,000 30,350,000 0 0 0 0 0 K 11 2 0 2 3 133 175 152 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Rp 24,019,000 7,000,000 0 22,000,000 3,450,000 1,350,000 30,524,600 116,760,000 17,827,500 0 0 17,827,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 53 Rp 79,637,000 118% 100% Rp K 4 9,510,000 200% 100% 48 1,858,000 100% 100% 5 49,997,000 50% 100% 18 12,374,000 100% 100% 1080 5,400,000 100% 100% 352 86,675,312 61% 62% 496 345,758,800 98% 99% 46,609,300 0% 1 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 6 46,609,300 200% 91% 17,280,000 0% 1 0 0 0% 0% 108 17,280,000 180% 100% 0 0 0% 0% 10,390,000 1 300 10,390,000 100% 100% 62,070,000 1 1 62,070,000 100% 100% 42,345,000 1 3 42,345,000 150% 100% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 K 98 7 82 15 478 2,184 978 1,000 45 1 7 1 108 106 400 2 3 0 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp 192,089,300 44% 59% Rp K 46,951,000 47% 140% 6,673,000 46% 20% 218,092,400 56% 66% 52,513,000 34% 78% 15,960,000 66% 30% 313,803,112 38% 83% 978,662,500 61% 53% 339,477,900 0% 1 108,700,000 20% 27% 84,996,800 3% 25% 145,781,100 100% 33% 96,915,000 1 9,000,000 25% 13% 17,280,000 31% 10% 70,635,000 31% 43% 41,600,000 0 41,600,000 73% 37% 128,210,000 1 128,210,000 40% 98% 42,345,000 0 42,345,000 7% 19% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 54,700,000 1 17 Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi 107
1 41 2 3 4 Rehabilitas/pemeliharaan jalan 17 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat ( PEKAT) 17 04 Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 15 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 15 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 15 03 Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Operasionalisasi Tim Penggerak PKK 15 05 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penyebaran Informasi melalui Spanduk, Baliho, Selebaran dan Himbauan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Monitoring dan Evaluasi RanperDes 15 Program Peningkatan pelayanan kecamatan 15 03 rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan 15 03 Penerapan dan Pengembangan Aplikasi e-Paten untuk pelayanan terpadu kecamatan 24 04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 24 05 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan KECAMATAN SIMPANG EMPAT 5 Terlaksananya rehablitas/pemeliharaan jalan Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) terselenggaranya pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan) Terlaksananya pelaksanaan kebijakan kependudukan Meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan Terberdayakannya Tim Penggerak PKK Dana Operasionalisasi Tim Penggerak PKK Tersedianya Informasi melalui Spanduk, Baliho, Selebaran dan Himbauan Terlaksananya Monitoring dan evaluasi RanperDes Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Diterapkannnya dan dikembangkannnya Aplikasi E- Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan Terselenggaranya Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Terselenggaranya Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat 6 km ok Sistem ok OK Tahun Jenis orang kali kali sistem paket K 25 402 5 75 60 5 12 40 60 0 0 0 #REF! 6 Rp K 73,871,710 3 167,890,250 167,890,250 406,294,405 152,627,500 0 253,666,905 0 61,051,000 30,525,500 0 30,525,500 0 80,587,320 80,587,320 0 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 6 0 0 0 0 0 0 7,226,128,457 #REF! #REF!
7 Rp K 54,700,000 0 38,670,000 38,670,000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,634,000 0 4,634,000 0 58,906,000 0 58,906,000 12 0 1 0 45 0 8 2,014,583,276 #REF! #REF! 8 Rp K 0 0 10,460,000 10,460,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,380,648,000 38,340,000 0 0 0 4,085,141,000 0 257,167,000 0 5,294,110,695 #REF! #REF! 9 Rp K 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 155,390,472 #REF! #REF! 10 Rp K 0 0 10,460,000 10,460,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,320,000 13,320,000 0 0 0 0 0 0 159,290,000 #REF! #REF! 3 11 Rp K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,660,000 6,660,000 3 0 0 0 17 0 5 308,782,180 #REF! #REF! 12 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,220,811,869 18,360,000 0 2,072,445,869 130,006,000 2,463,401,038 #REF! 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K 0 Rp 0 K Rp 0% 0% 10,460,000 1 100 10,460,000 100% 100% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 2,240,791,869 2 12 38,340,000 100% 100% 0 0 0% 0% 17 2,072,445,869 38% 51% 5 130,006,000 63% 51% 3,086,863,690 61% 55% Rend ah Rend ah #REF! #REF! #### #### K 3 100 0 0 0 0 0 0 18 0 17 5 #REF! 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp 54,700,000 12% 74% Rp K 49,130,000 0 49,130,000 25% 29% 0 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 4,634,000 0 4,634,000 0% 8% 2,299,697,869 2 97,246,000 30% 159% 0 0% 0% 2,072,445,869 0% 0% 130,006,000 0% 0% 5,101,446,966 27% 38% Sang at Rend ah Sang at Rend ah #REF! #### #### 17 Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Berastagi 108
1 2 3 4 5 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Dinas/Operasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Adminitrasi Keuangan 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa perbaikan Peralatan kerja 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedian peralatan rumah tangga 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya arapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran tersedianya jasa pendukung administrasi /teknis perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 02 10 Pengadaan Mebeleur Adanya mebeleur 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional 02 21 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya Rumah Dinas 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas 02 27 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Adanya Mesin Absensi 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah 21 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 17 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI) 6 100% buah bulan unit orang bulan orang bulan unit jenis jenis buah unit buah buah orang hari kali orang bulan 100% unit unit unit unit unit unit 100% unit stel 100% kali 100% kali K 1083 60 9 456 60 17 210 24 59 35 80 50 1673 192 50 10 5 5 10 1 150 8 5 6 Rp 1,366,663,416 5,572,000 50,300,000 8,620,000 208,950,000 57,720,000 17,585,000 77,483,392 68,406,024 17,840,000 208,650,000 22,045,000 16,292,000 394,800,000 212,400,000 460,480,913 21,000,000 236,773,640 24,844,873 46,662,400 126,200,000 5,000,000 253,850,058 0 253,850,058 111,277,658 111,277,658 73,670,242 73,670,242 K 390 0 2 149 24 13 127 8 20 22 57 0 562 120 7 2 0 1 0 1 1 66 2 2 7 Rp 544,704,053 1,800,000 0 1,718,500 81,540,000 17,400,000 5,700,000 30,052,072 11,610,000 5,111,500 141,758,400 18,139,181 0 131,774,400 98,100,000 157,911,600 53,820,000 59,091,600 45,000,000 0 0 45,696,200 9,000,000 36,696,200 26,182,100 26,182,100 52,389,000 52,389,000 K 300 12 0 36 12 5 28 3 2 13 21 12 424 60 25 0 0 0 0 0 0 66 12 1 8 Rp 354,908,830 1,500,000 12,400,000 0 13,335,000 14,580,000 4,700,000 18,148,705 10,629,500 2,276,460 83,451,000 31,328,165 1,440,000 100,400,000 60,720,000 69,564,855 69,564,855 0 0 0 0 0 18,645,000 0 18,645,000 13,979,350 13,979,350 41,174,600 41,174,600 K 300 3 0 4 3 0 18 0 0 0 0 3 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 Rp 33,665,925 1,500,000 2,400,000 0 1,410,000 3,645,000 0 8,230,925 0 0 0 0 360,000 6,000,000 10,120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,779,350 13,779,350 0 0 K 0 2 0 0 2 0 0 3 15 0 10 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 10 Rp 36,935,080 K 0 0 1,600,000 4 0 0 0 0 2,430,000 4 0 0 0 0 3,049,500 0 1,138,230 0 0 0 2,711,550 0 240,000 4 9,320,800 40 16,445,000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,645,000 0 0 18,645,000 0 0 0 0 0 0 1 11 Rp 47,093,415 K 0 0 3,200,000 3 0 0 0 40 4,860,000 3 0 7 0 27 0 2 0 15 0 8 0 12 480,000 3 19,578,415 65 18,975,000 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,174,600 41,174,600 0 12 Rp 213,078,554 0 2,400,000 0 11,520,000 3,645,000 4,700,000 9,823,030 7,580,000 1,138,230 82,320,000 26,616,615 360,000 47,795,679 15,180,000 57,159,000 57,159,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp 330,772,974 K Rp 300 1,500,000 100% 100% 12 9,600,000 100% 77% 0 0 0% 0% 44 12,930,000 122% 97% 12 14,580,000 100% 100% 7 4,700,000 140% 100% 45 18,053,955 161% 99% 5 10,629,500 167% 100% 30 2,276,460 #### 100% 8 82,320,000 62% 99% 22 29,328,165 105% 94% 12 1,440,000 100% 100% 147 82,694,894 35% 82% 48 60,720,000 80% 100% 57,159,000 8 57,159,000 32% 82% 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0 0% 0% 18,645,000 0 0 0% 0% 33 18,645,000 50% 100% 13,779,350 1 13,779,350 8% 99% 41,174,600 1 41,174,600 100% 100% K 690 12 2 193 36 20 172 13 50 30 79 12 709 168 15 2 0 1 0 1 1 99 3 3 15=(7+13) Rp 875,477,027 16=15/6x100 K Rp 17 Kec. Simpang Empat 3,300,000 64% 59% Kec. Simpang Empat 9,600,000 20% 19% Kec. Simpang Empat 1,718,500 22% 20% Kec. Simpang Empat 94,470,000 42% 45% Kec. Simpang Empat 31,980,000 60% 55% Kec. Simpang Empat 10,400,000 118% 59% Kec. Simpang Empat 48,106,027 82% 62% Kec. Simpang Empat 22,239,500 54% 33% Kec. Simpang Empat 7,387,960 85% 41% Kec. Simpang Empat 224,078,400 86% 107% Kec. Simpang Empat 47,467,346 99% 215% Kec. Simpang Empat 1,440,000 24% 9% Kec. Simpang Empat 214,469,294 42% 54% Kec. Simpang Empat 158,820,000 88% 75% Kec. Simpang Empat 215,070,600 Kec. Simpang Empat 110,979,000 30% 528% Kec. Simpang Empat 59,091,600 20% 25% Kec. Simpang Empat 0 0% 0% Kec. Simpang Empat 45,000,000 20% 96% Kec. Simpang Empat 0 0% 0% Kec. Simpang Empat 0 10% 0% Kec. Simpang Empat 64,341,200 Kec. Simpang Empat 9,000,000 100% 0% Kec. Simpang Empat 55,341,200 66% 22% Kec. Simpang Empat 39,961,450 Kec. Simpang Empat 39,961,450 38% 36% Kec. Simpang Empat 93,563,600 Kec. Simpang Empat 93,563,600 60% 127% Kec. Simpang Empat 109
6 7 8 9 10 11 12 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 1 2 3 4 5 6 17 K Rp 88,646,052 K Rp 0 K Rp 0 K Rp 0 K Rp 0 K Rp 0 K Rp K Rp 0 K Rp 0% 0% K Rp 0 K 0% 0% Kec. Simpang Empat Rp 18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Meningkatnya Jalan dan Jembatan Dalam Kodisi Baik 100% 0 18 03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Terlaksananya Reabilitasi/Pemeliharaan Jalan km 10 88,646,052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% Kec. Simpang Empat 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan 100% 339,744,405 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 Kec. Simpang Empat 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan) sistem 5 129,948,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% Kec. Simpang Empat updating dan pemeliharaan) 15 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan kali 168 209,796,405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% Kec. Simpang Empat 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Kekayaan Budaya 100% 221,615,130 0 42,850,000 0 0 42,850,000 0 42,850,000 100% 42,850,000 Kec. Simpang Empat 16 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata kali 13 221,615,130 0 0 3 42,850,000 0 0 0 0 1 42,850,000 0 0 1 42,850,000 33% 100% 1 42,850,000 8% 19% Kec. Simpang Empat 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan 100% 236,389,472 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Kec. Simpang Empat 16 07 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan kali 10 236,389,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% Kec. Simpang Empat 20 Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 100% 61,051,000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Kec. Simpang Empat 20 13 Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyakat Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat jenis 10 61,051,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% Kec. Simpang Empat 25 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan 100% 61,051,000 22,260,000 43,620,000 4,200,000 3,300,000 8,090,000 18,450,000 34,040,000 78% 56,300,000 Kec. Simpang Empat 25 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan kali 60 30,525,500 12 22,260,000 12 43,620,000 2 4,200,000 3 3,300,000 2 8,090,000 5 18,450,000 12 34,040,000 100% 78% 24 56,300,000 40% 184% Kec. Simpang Empat pembangunan Kecamatan 25 02 Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan AdanyaAplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan sistem 5 30,525,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% Kec. Simpang Empat Terpadu Kecamatan 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Terlaksananya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 100% 61,051,000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0% Kec. Simpang Empat 20 09 Penertiban Penyakit Masayarakat Terlaksananya Penertiban Penyakit Masayarakat kali 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% Kec. Simpang Empat 1 20 1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba kali 50 61,051,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% Kec. Simpang Empat narkoba 20 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah 100% 61,051,000 5,010,000 0 0 0 0 0 0 0% 5,010,000 Kec. Simpang Empat Desa 20 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes kali 5 61,051,000 1 5,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 1 5,010,000 20% 8% Kec. Simpang Empat JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 3,396,541,346 854,152,953 584,742,635 51,645,275 58,880,080 139,208,015 288,687,554 538,420,924 84% 46% 1,392,573,877 35% 51% Sang at Rend ah Sang at Rend ah Ting gi Rend ah 42 Kecamatan Payung #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #### #### #REF! #REF! #### #### 110
1 1 2 01 02 03 15 16 16 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa kominikasi, sumber daya air dan listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 18 Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 21 Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan Tersedianya Jasa Sewa Gedung dan Kenderaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeleur Adanya Mebeleur Kantor 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Adanya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan 3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan) Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan) 5 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya 6 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Terlaksananya Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan 7 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 6 buah bulan Unit orang bulan orang bulan unit Jenis Jenis buah Unit buah buah orang hari kali orang bulan Unit unit unit unit Stel sistem orang kali jenis orang kali K 100% 950 60 10 360 60 40 140 50 60 55 60 40 3000 240 5 50 5 15 120 5 50 15 80 6 Rp 1,586,788,750 5,950,000 41,700,000 9,000,000 273,077,830 74,261,200 17,673,000 67,692,000 24,389,120 9,909,660 503,690,000 25,378,360 34,390,320 254,629,600 206,217,060 38,830,600 333,435,409 165,470,000 104,156,764 63,808,645 118,194,736 98,194,736 140,417,300 77,000,000 63,417,300 122,102,000 122,102,000 61,051,000 61,051,000 K 130 12 2 59 12 4 23 4 17 12 4 500 36 1 10 1 2 36 96 7 Rp 308,970,014 690,000 14,553,064 953,750 30,995,700 14,221,000 2,600,000 9,070,100 5,850,000 1,172,000 82,800,000 1,000,000 101,264,400 37,800,000 6,000,000 156,608,800 31,000,000 96,400,000 29,208,800 14,940,000 14,940,000 7,080,000
7,080,000 K 130 12 2 96 12 4 23 4 9 12 2 240 48 1 2 0 2 57 0 96 3 0 8 Rp 256,648,520 690,000 28,440,000 1,600,000 30,556,000 16,743,700 6,900,000 12,597,720 7,205,800 2,700,000 25,000,000 1,000,000 56,000,000 61,215,300 6,000,000 38,964,000 13,000,000 25,964,000 29,070,000 29,070,000 6,720,000
6,720,000 65,000,000 65,000,000
K 65
9 Rp 15,110,300 345,000 465,500 8,000,000 6,299,800 K 3 4 1 2 2 8 12 20 20 1 57 1 10 Rp 86,910,883 11,394,283 4,475,000 1,000,000 1,900,000 1,237,500 1,327,600 24,500,000 6,981,500 28,095,000 6,000,000 28,880,000 28,880,000 15,000,000 15,000,000 K 3 2 19 2 8 18 8 30 1 11 Rp 36,574,288 6,472,266 2,340,000 6,297,600 510,000 2,157,422 6,147,000 12,650,000
2,550,000
2,550,000 46,510,000 46,510,000
K 65 3 2 4 4 10 4 2 140 20 2 12 Rp 94,400,071 345,000 6,697,266 2,340,000 4,072,700 7,890,000 3,374,700 5,605,500 975,000 44,895,205 18,204,700 12,848,000 12,848,000 K 13=(9+10+11+12) Rp 232,995,542 130 690,000 12 25,029,315
16 17,155,000 5
5,072,700 4
9,790,000 23
15,972,100 4
7,353,000 8
3,485,022 12
24,500,000 2
975,000 178
58,023,705 48
58,949,700 1
6,000,000 12,848,000.00 2
12,848,000
28,880,000 57
28,880,000 2,550,000
30 2,550,000 61,510,000 2
61,510,000
14=13/8x100 K Rp #### #### #### 88.01 16.67 56.14 41.67 30.30 #### #### #### #### #### #### 88.89 #### #### 98.00 #### 97.50 74.17 #### #### 96.30 #### #### #### 99.35 31.25 37.95 66.67 94.63 K 260 24 2 75 17 8 46 8 25 24 6 678 84 2 12 1 2 93 0 126 2 0 15=(7+13) Rp 541,965,556.00 1,380,000.00 39,582,379 953,750 48,150,700 19,293,700 12,390,000 25,042,200 13,203,000 4,657,022 107,300,000 1,975,000 159,288,105 96,749,700 12,000,000 169,456,800.00 43,848,000 96,400,000 29,208,800 43,820,000.00 43,820,000 9,630,000.00
9,630,000 61,510,000.00 61,510,000
16=15/6x100 K Rp 27.37 23.19 40.00 94.92 20.00 10.60 20.83 17.63 28.33 25.98 20.00 70.11 32.86 36.99 16.00 54.13 41.67 46.99 43.64 21.30 15.00 5.74 22.60 62.56 35.00 46.92 40.00 30.90 24.00 26.50 20.00 92.55 13.33 45.78 77.50 44.63 #### 15.19 13.33 50.38 17 Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung 111
1 2 17 18 20 20 21 22 23 17 3 4 5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Meningkatnya Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik 3 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 14 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat Terbinannya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 17 Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Meningkatkan Peran Perempuan Di Pedasaan 2 Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Terlaksananya Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan `02 Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 01 Monitoring dan evaluasi Ranperdes Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Ranperdes Rata-rata capaian kinerja (%) 6 kali km orang kali jenis Orangkali Orangkali Orang Kali kali Sistem Orang Kali K 5 7.5 250 15 250 25 100 60 5 250 6 Rp 102,943,586 102,943,586 30,525,500 30,525,500 122,102,000 122,102,000 305,255,000 305,255,000 85,691,184 70,691,184 15,000,000 61,051,000 61,051,000 155,130,591 80,130,591 75,000,000 61,051,000 61,051,000 3,285,739,056 K 1 50 10 7 Rp 44,475,000 44,475,000 9,195,000 9,195,000 8,550,000 8,550,000 549,818,814 0 0 K 1 1.5 35 0 90 20 15 1 8 Rp 50,000,000 50,000,000 5,000,000 5,000,000 8,485,000 8,485,000
11,310,000 11,310,000 10,000,000 10,000,000 37,100,000 17,100,000 20,000,000 490,297,520 K
15,110,300 K
50 10
2,250,000 2,250,000 133,040,883 K
1 35
5 11
Rp 40,890,000 40,890,000
7,530,200 7,530,200
5,000,000 134,054,488 K
12 Rp
107,248,071 K
13=(9+10+11+12)
14=13/8x100 Rp 40,890,000 K
Rp 1
40,890,000
#### 81.78
7,530,200 35
7,530,200
#### 88.75
2,250,000 50
2,250,000 55.56 19.89
5,000,000 5
5,000,000 33.33 29.24
394,453,742 80.41 86.06 Predikat Kerja Ting gi Ting gi K 2 0 35 0 100 0 15 0 15=(7+13) Rp 85,365,000.00 85,365,000
7,530,200.00 7,530,200
11,445,000.00 11,445,000
13,550,000.00 13,550,000
944,272,556 16=15/6x100 K Rp 40.00 82.92 14.00 6.17 40.00 16.19 25.00 16.91 38.44 39.38 Sang at Rend ah Sang at Rend ah 17 Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung Kec. Payung 112
1 43 1 2 2 3 4 01 Kecamatan Tiganderket Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan jasa surat meyurat 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 01 12 Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 01 18 Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran 15 Penataan Administrasi Kependudukan 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 23 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 23 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 23 02 Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional 02 10 Pengadaan mebeulair 02 18 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 5 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Terlaksananya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Meningkatnya pelayanan kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Adanya kendaraan Dinas/ Operasional Adanya Meubelair Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 6 % bh bln unit ob ob unit jns jns/lbr bh unit jenis bh ohk ob % sistem ok % kali sistem % unit unit unit 6 K Rp K #REF! 100 #REF! #REF! 1,304,576,802 1250 6,000,000 500 60 53,000,000 12 6 4,000,000 2 528 245,000,000 204 60 45,600,000 24 45 34,700,000 15 184 75,676,802 75 15 32,200,000 6 90 19,500,000 25 41 186,000,000 18 71 101,000,000 26 1920 12,600,000 840 2770 293,000,000 1,090 195 196,300,000 51 100 61,051,000 5 25,000,000 0 60 36,051,000 0 100 61,051,000 36 30,000,000 18 4 31,051,000 1 100 304,217,133 2 33,030,000 1 85 92,200,000 35 5 74,707,300 2 7 Rp K #REF! #REF! 554,895,988 2,250,000 250 12,000,000 12 1,718,500 0 91,065,000 108 18,000,000 12 6,500,000 11 27,607,700 38 11,850,000 5 4,077,000 24 118,248,500 15 45,714,288 15 4,680,000 360 134,340,000 555 76,845,000 48 0 0 0 0 0 40,000,000 18,000,000 6 22,000,000 1 151,839,025 25,771,525 0 47,200,000 52 68,867,500 0 8 9 10 Rp K Rp K Rp K #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 312,505,390 98,255,890 49,495,905 1,125,000 250 1,125,000 0 0 0 17,900,000 3 7,800,000 3 1,800,000 3 0 0 0 0 0 0 16,380,000 18 5,300,000 18 3,960,000 18 12,130,000 3 3,000,000 3 3,000,000 3 7,000,000 10 5,750,000 0 0 0 18,899,390 18 4,724,390 5 4,725,000 5 9,850,000 5 9,850,000 0 0 0 870,000 18 870,000 0 0 0 58,450,000 13 35,700,000 0 0 0 11,461,000 10 3,500,000 0 0 5 1,080,000 90 270,000 90 270,000 90 117,450,000 99 10,421,500 107 25,795,905 105 39,910,000 12 9,945,000 12 9,945,000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,820,000 1,820,000 39,790,000 40,670,000 1 1,820,000 2 3,640,000 1 36,150,000 0 0 1 36,150,000 0 35,500,000 8,000,000 0 0 0 0 0 0 0 35,500,000 4 8,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Rp K #REF! #REF! 35,670,000 0 0 1,800,000 3 0 0 3,645,000 21 3,000,000 3 0 1 4,725,000 10 0 0 0 0 0 2 3,135,000 3 270,000 90 9,150,000 240 9,945,000 12 0 0 0 0 0 1,820,000 1,820,000 2 0 0 0 0 0 0 48 0 0 12 Rp #REF! 108,491,305 0 3,300,000 0 2,665,000 3,130,000 1,250,000 4,725,000 0 0 22,750,000 4,826,000 270,000 55,500,305 10,075,000
33,390,000 33,390,000
27,500,000
27,500,000
13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp #REF! #REF! #### #### 291,913,100 250 1,125,000 100 100 12 14,700,000 100 82 0 0 75 15,570,000 69 95 12 12,130,000 100 100 11 7,000,000 100 100 38 18,899,390 100 100 5 9,850,000 100 100 18 870,000 75 100 15 58,450,000 100 100 18 11,461,000 120 100 360 1,080,000 100 100 551 100,867,710 99 86 48 39,910,000 #### #### 0 0 0 0 0 76,820,000 6 40,670,000 #### #### 1 36,150,000 #### #### 35,500,000 0 0 52 35,500,000 #### #### 0 0 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp #REF! #REF! #### #### 846,809,088 750 3,375,000 60 56 24 26,700,000 40 50 2 1,718,500 33 43 279 106,635,000 53 44 36 30,130,000 60 66 26 13,500,000 58 39 113 46,507,090 61 61 11 21,700,000 73 67 43 4,947,000 48 25 33 176,698,500 80 95 44 57,175,288 62 57 1200 5,760,000 63 46 1641 235,207,710 59 80 99 116,755,000 50.77 59.48 0 0 0 0 0 0 116,820,000 24 58,670,000 66.67 196 2 58,150,000 50.00 187 187,339,025 1 25,771,525 50.00 78.02 87 82,700,000 #### 89.70 2 68,867,500 40.00 92.18 17 Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket 113
1 3 4 2 3 4 5 02 40 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 02 41 Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 03 01 Pengadaan mesin/ kartu absensi Adanya Mesin/ Kartu Absensi 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 18 02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa 18 07 Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17 04 Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI) 19 Program Peningkatan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 19 04 Pembentukan Dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Terlaksananya Pembentukan Dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 20 01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan 16 07 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 20 14 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya 16 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah 21 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 21 Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa 6 unit unit % unit stel % km % ok ok % kali % forum % ok % ok/kali % jenis % jenis % kali % 6 K Rp 2 46,323,730 2 57,956,103 100 182,664,592 1 9,000,000 333 173,664,592 100 61,051,000 32 61,051,000 100 61,051,000 170 32,051,000 250 29,000,000 100 65,074,261 5 65,074,261 100 61,051,000 5 61,051,000 100 61,051,000 900 61,051,000 100 61,051,000 80 61,051,000 100 61,051,000 18 61,051,000 100 61,051,000 18 61,051,000 100 79,177,042 5 79,177,042 0 0 7 8 K 0 Rp 0 K 0 Rp 0 1 10,000,000 0 0 56,345,000 21,000,000 1 9,000,000 0 0 123 47,345,000 35 21,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 60,605,000 20 53,030,000 2 60,605,000 1 53,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,330,000 0 0 4 72,330,000 0 45,000,000 0 0 3 45,000,000 23,825,000 18,370,000 1 23,825,000 1 18,370,000 5,790,000 0 K 9 0 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 1 10,000,000 18,370,000 1 18,370,000 0 K 10 0 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,330,000 4 72,330,000 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 11 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,030,000 53,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000,000 35,000,000 0 0 0 K 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Rp
21,000,000 21,000,000
K 13=(9+10+11+12)
14=13/8x100 0
Rp 0 K
0 21,000,000 0
35 21,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 53,030,000 1 53,030,000 #### #### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,330,000 4 72,330,000 100 100 45,000,000 2 45,000,000 67 100 18,370,000 1 18,370,000 100 100 0 15=(7+13) 16=15/6x100 K 0 Rp 0 K Rp 1 10,000,000 50.00 17.25 77,345,000 1.00 9,000,000 100 100 123.00 68,345,000 36.94 39.35 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00 113,635,000 60.00 #### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,330,000 4 72,330,000 22 118 0.00 45,000,000 2 45,000,000 11 74 42,195,000 2 42,195,000 40 53 5,790,000 17 Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket Kec. Tiganderket 114
1 Jumlah 44 2 3 4 21 16 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Kecamatan Munte 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 02 10 Pengadaan Mebeleur 02 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 02 25 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 5 Terlaksananya Evaluasi Ranperdes tentang APB Desa Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Adanya Kendaraan Dinas/Operasional Adanya Perlengkapan Gedung Kantor Adanya Mebeleur Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional TerpeliharanyaPerlengkapan rumah jabatan/dinas 6 ok % Lembar Jenis Unit Orang Orang Unit Jenis Lembar Jenis Unit Jenis Jenis Jenis Orang Orang % Unit unit/Set Unit Unit Unit Unit Unit K 0 100 #REF! 100 1035 48 5 480 60 16 130 10 57 10 60 100 2400 1200 120 100 1 4 112 1 3 5 1 6 Rp 0 2,485,168,830 #REF! 1,534,248,321 10,000,000 60,000,000 12,500,000 280,000,000 64,800,000 10,400,000 185,148,321 27,000,000 5,500,000 377,000,000 25,000,000 12,500,000 125,000,000 214,000,000 125,400,000 334,437,378 23,258,000 34,000,000 103,179,378 10,000,000 30,000,000 114,000,000 10,000,000 7 K Rp 150 5,790,000 44.6 893,300,013 #REF! #REF! 468,308,550 207 1,812,000 12 9,600,000 1,784,250 80 77,720,000 12 24,000,000 5 2,000,000 28 33,828,700 2 7,500,000 5 101,000,000 12 5,059,600 1,440,000 1 31,000,000 242 123,764,000 18 47,800,000 205,340,000 30,000,000 38 73,400,000 1 35,000,000 1 15,000,000 1 51,940,000 K 0 20 #REF! 207 12 48 12 4 25 1 5 12 150 24 22 1 1 1 8 Rp 0 K 0 634,555,390 4.30 #REF! #REF! 247,533,012 906,000.00 207 12,400,000 3 3,000,000 37,122,000 15,180,000 2 2,000,000 5 17,364,931 10 2,962,500 0 51,000,000 4,737,581 0 0 70,500,000 50 30,360,000 4 113,869,500 62,677,000 11,092,500 10,500,000 29,600,000 9 Rp 0 K 0 136,445,890 5.09 #REF! #REF! Rp 22,882,900 Rp 906,000 Rp 2,400,000 Rp 2,000,000 2 Rp 2,000,000 Rp 6,626,900 3 2 12 Rp 4,950,000 Rp 4,000,000 2 Rp - 10 Rp 0 161,615,905 #REF! Rp 15,312,000 Rp 3,060,000 Rp 2,040,000 Rp 2,415,000 Rp 4,737,000 Rp 3,060,000 K 0 #REF! 5 5 4 8 4 4 12 1 1 11 Rp 0 125,520,000 #REF! Rp 68,753,900 Rp 4,000,000 Rp 5,640,000 Rp 5,060,000 Rp 5,069,000 Rp 43,924,900 Rp 5,060,000 Rp 41,365,000 Rp 21,580,000 Rp 10,753,000 Rp 9,032,000 K 0 #REF! 4 43 4 5 118 14 9 12 Rp
190,381,305 #REF! Rp 62,221,500 Rp 3,200,000 Rp 3,780,000 Rp 5,060,000 Rp 3,629,000 Rp 535,500 Rp 28,307,000 17,710,000.00 Rp 37,750,000 Rp 10,000,000 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K 0 Rp 0 K Rp 613,963,100 96.52 98.15 Sang at Ting gi Sang at Ting gi #REF! #REF! #### #### Rp 169,170,300 207 Rp 906,000 #### #### 12 Rp 9,600,000 #### 77.42 0 Rp - 0.00 0.00 48 Rp 9,420,000 0.00 25.38 12 Rp 15,180,000 #### #### 5 Rp 2,000,000 #### #### 26 Rp 17,364,900 #### #### 2 Rp 2,950,500 #### 99.59 0 Rp - 0.00 0.00 4 Rp 43,924,900 80.00 86.13 12 Rp 4,737,000 #### 99.99 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00 168 Rp 33,257,000 #### 47.17 24 Rp 29,830,000 #### 98.25 Rp 41,365,000 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00 21 Rp 59,330,000 95.45 94.66 1 Rp 10,753,000 #### 96.94 1 Rp 19,032,000 #### #### 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp 150 5,790,000 K Rp 1,507,263,113 55.03 77.26 RendahSedang #REF! #REF! #### #### Rp 637,478,850 414 Rp 2,718,000 40.00 27.18 24 Rp 19,200,000 50.00 32.00 0 Rp 1,784,250 0.00 14.27 128 Rp 87,140,000 26.67 31.12 24 Rp 39,180,000 40.00 60.46 10 Rp 4,000,000 62.50 38.46 54 Rp 51,193,600 41.54 27.65 4 Rp 10,450,500 40.00 38.71 0 Rp - 0.00 0.00 9 Rp 144,924,900 90.00 38.44 24 Rp 9,796,600 40.00 39.19 0 Rp 1,440,000 0.00 11.52 1 Rp 31,000,000 0.04 24.80 410 Rp 157,021,000 34.17 73.37 42 Rp 77,630,000 35.00 61.91 Rp 294,455,000 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp 30,000,000 0.00 88.24 59 Rp 132,730,000 52.68 #### 2 Rp 45,753,000 #### #### 2 Rp 34,032,000 66.67 #### 1 Rp 51,940,000 20.00 45.56 0 Rp - 0.00 0.00 17 Kec. Tiganderket Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte 115
1 2 3 4 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 05 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan) 15 06 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 23 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 23 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 21 17 Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa 21 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 21 01 Pembinaan Organisasi Perempuan 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 16 07 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 16 08 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 20 14 Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga 16 15 Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 18 09 Monitoring dan Evaluasi Ranperdes 5 Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya mesin/kartu absensi Adanya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Meningkatnya Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa Meningkatknya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Terbinanya Organisasi Kepemudaan Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terselenggaranya Kompetensi Olahraga Terbinanya Olahraga yang berkembang di Masyarakat Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes 6 Unit % Unit Stel % km % sistem orang kali % Kali % Kali Orang bulan % Organisasi % Kali % Organisasi Orang kali % orang kali jenis % orang kali 6 K Rp 10,000,000 1 100% 169,233,372 2 20,000,000 210 149,233,372 100% 61,051,000 25 61,051,000 100% 61,051,000 1 2,000,000 60 59,051,000 100% 61,051,000 60 61,051,000 100% 135,823,212 5 133,823,212 5 2,000,000 100% 73,261,200 5 73,261,200 100% 93,803,640 5 93,803,640 100% 61,051,000 4 51,051,000 220 10,000,000 100 61,051,000 4 51,051,000 1 10,000,000 100 61,051,000 440 61,051,000 K 1 1 57 0 0 0 1 7 Rp 41,363,000 9,000,000 32,363,000 0 32,160,000 32,160,000 0 12,200,000 12,200,000 Rp - Rp - Rp - K 0 50 0 0 0 12 1 1 1 0 0 185 8 Rp 31,000,000 0 31,000,000 0 0 0 12,000,000 12,000,000 14,100,000 14,100,000 15,009,000 15,009,000 Rp 45,000,000 45,000,000 0 0 Rp - 0 Rp 4,300,000 4,300,000 K 1 9 Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 11,600,000 Rp 11,600,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - K 50 1 100 10 Rp Rp 25,760,000 Rp 25,760,000 Rp 15,009,000 Rp - Rp - Rp - Rp 4,300,000 Rp 4,300,000 K 1 11 Rp Rp 45,000,000 Rp 45,000,000 Rp - Rp - Rp - K 8 12 Rp Rp 12,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - K 13=(9+10+11+12) Rp 0 Rp - Rp 25,760,000 0 Rp - 50 Rp 25,760,000 Rp - 0 Rp - Rp - 0 Rp - 0 Rp - Rp - 8 Rp 12,000,000 Rp 11,600,000 1 Rp 11,600,000 0 Rp - Rp 15,009,000 1 Rp 15,009,000 Rp 45,000,000 1 Rp 45,000,000 Rp - 0 Rp - 0 Rp - Rp - 0 Rp - 0 Rp - Rp 4,300,000 100 Rp 4,300,000 14=13/8x100 K Rp 0.00 0.00 0.00 #### 83.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #### 82.27 0.00 0.00 #### #### #### #### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #### K 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 0 Rp - 0.00 0.00 Rp 67,123,000 1 Rp 9,000,000 50.00 45.00 107 Rp 58,123,000 50.95 38.95 Rp - 0 Rp - 0.00 0.00 Rp - 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00 Rp - 0.00 0.00 8 Rp 12,000,000 13.33 19.66 Rp 43,760,000 2 Rp 43,760,000 40.00 32.70 0 Rp - 0.00 0.00 Rp 15,009,000 1 Rp 15,009,000 20.00 20.49 Rp 57,200,000 2 Rp 57,200,000 40.00 60.98 Rp - 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00 Rp - 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00 Rp 4,300,000 100 Rp 4,300,000 22.73 7.04 17 Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte Kec. Munte 116
6 7 8 9 10 11 12 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 1 2 3 4 5 6 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp % Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 22 100 61,051,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kec. Munte 22 08 Pengendalian Keamannan Lingkungan Terkendalinya Keamanan Lingkungan orang 1100 61,051,000 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00 Kec. Munte % Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 20 100 61,051,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kec. Munte Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan Narkoba Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan Narkoba 20 01 orang kali 1100 61,051,000 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00 Kec. Munte % Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 100 61,051,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kec. Munte Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 17 01 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat orang 550 61,051,000 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00 Kec. Munte % 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya 100 61,051,000 Rp - 14,965,000 Rp - Rp 12,965,000 Rp - Rp - Rp 12,965,000 Rp 12,965,000 Kec. Munte Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 16 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kegiatan 15 61,051,000 2 14,965,000 1 Rp 12,965,000 1 Rp 12,965,000 50.00 86.64 1 Rp 12,965,000 6.67 21.24 Kec. Munte % Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata 20 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 100 61,051,000 Rp - 30,000,000 Rp - Rp - Rp 30,000,000 Rp - Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Kec. Munte 20 01 Penyelenggaraan Event Wisata Daerah Penyelenggaraan Event Wisata Daerah kali 5 61,051,000 1 30,000,000 0 Rp - 1 Rp 30,000,000 1 Rp 30,000,000 #### #### 1 Rp 30,000,000 20.00 49.14 Kec. Munte JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rp 3,012,368,123 Rp 759,371,550 Rp 527,776,512 Rp 34,482,900 Rp 58,337,000 Rp 185,118,900 Rp 62,221,500 Rp 355,169,300 46.82 67.30 Rp 1,162,290,850 25.07 37.45 Sang at Rend ah Sang at Rend ah Sang at Rend ah Rend ah PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 45 Kecamatan Tigabinanga #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #### #### #REF! #REF! #### #### Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,882,793,631 740,337,215 432,408,821 38,975,000 17,064,328 159,924,500 174,612,306 390,576,134 12 1,130,913,349 10 Kec. Tigabinanga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 270 1,260,000 100% 100% 760 3,540,000 61% 29% Kec. Tigabinanga 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat-menyurat buah 1250 12,088,098 490 2,280,000 270 1,260,000 270 1,260,000 0 0 0 0 0 0 12 10,304,265 100% 57% 36 20,476,585 60% 85% Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Tigabinanga 01 02 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan 60 24,176,196 24 10,172,320 12 18,000,000 0 0 4 3,513,305 0 0 8 6,790,960 0 0 0% 0% 4 3,484,250 40% 32% Kec. Tigabinanga Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional unit 10 10,744,976 01 06 4 3,484,250 2 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 69 23,460,000 72% 100% 261 113,940,000 48% 39% Kec. Tigabinanga 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan ob 540 295,352,528 192 90,480,000 96 23,513,800 9 2,730,000 0 0 9 2,730,000 51 18,000,000 12 14,580,000 100% 100% 36 36,780,000 60% 65% Kec. Tigabinanga 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor ob 60 56,411,124 24 22,200,000 12 14,633,800 3 3,645,000 0 0 3 3,645,000 6 7,290,000 4 4,380,000 100% 100% 12 7,980,000 24% 79% Kec. Tigabinanga 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja unit 50 10,093,804 8 3,600,000 4 4,380,000 0 0 0 0 4 4,380,000 48 31,968,369 160% 100% 152 80,889,507 87% 70% Kec. Tigabinanga 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor jenis 175 116,124,582 01 104 48,921,138 30 31,968,009 0 0 24 8,999,023 0 0 24 22,969,346 117
1 2 3 4 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 02 10 Pengadaan Mebeulair 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 02 Pemeliharan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor 02 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 02 Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 Pengadaan mesin/ kartu absensi 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 16 Program Penataan Administrasi Kependudukan 16 06 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Program Pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Program Peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 17 Program Pembinaan dan permasyarakatan olah raga 17 04 Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga 20 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya komponen instalasi ilistrik/ Penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Adanya mebeleur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas unit Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya Mesin/Kartu Absensi Adanya Pakaian dinas khusus hari-hari tertentu Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata Meningkatnya peran serta kepemudaan Terlaksananya Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Meningkatnya pembinaan dan permasyarakatan oleh raga Terlaksananya pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga Miningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaaan 6 jenis buah unit buah buah orang/hari/ka li orang/bulan unit unit unit unit unit stel sistem ok kali ok kali kali K 25 150 75 50 120 2750 240 75 10 5 5 5 5 250 5 25 15 50 5 5 6 Rp 25,049,225 6,446,986 161,174,640 12,826,815 24,176,196 394,783,849 733,344,612 358,277,794 131,045,972 135,655,322 30,525,500 30,525,500 30,525,500 182,664,592 33,578,050 149,086,542 61,051,000 30,525,500 30,525,500 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 30,525,500 30,525,500 57,163,272 K 6 50 13 36 48 1290 324 84 8 2 0 0 1 81 0 0 0 0 0 0 7 Rp 10,228,776 2,590,000 92,094,100 20,050,631 7,200,000 207,536,000 219,500,000 150,689,996 56,166,800 80,523,196 14,000,000 0 0 49,396,400 7,627,400 41,769,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,314,000 K 2 20 12 12 24 860 168 0 23 0 0 0 0 0 27 0 3 0 0 0 8 Rp 4,729,000 852,000 66,266,382 4,962,030 3,600,000 138,650,000 117,593,800 16,022,024 16,022,024 0 0 0 0 30,510,000 0 30,510,000 0 0 61,000,000 61,000,000 0 0 0 0 0 18,122,000 K 0 0 0 0 0 23 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 5,750,000 25,590,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 2 20 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp 2,500,000 852,000 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 3 186 8 89 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 Rp 0 0 66,200,000 4,950,000 1,200,000 25,639,500 51,180,000 15,900,000 15,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,100,000 24,100,000 0 0 0 0 0 18,122,000 K 2 0 0 0 8 414 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 Rp 2,229,000 0 0 0 1,200,000 75,363,000 40,770,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,900,000 31,900,000 0 0 0 0 0 0 K 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 4 Rp 4,729,000 200% 100% Rp K 20 852,000 100% 100% 3 66,200,000 25% 100% 186 4,950,000 #### 100% 24 3,600,000 100% 100% 526 106,752,500 61% 77% 156 117,540,000 93% 100% 15,900,000 1 6 15,900,000 26% 99% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 56,000,000 1 2 56,000,000 67% 92% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 18,122,000 1 K 10 70 16 222 72 1,816 480 90 8 2 0 0 1 81 0 0 2 0 0 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp 14,957,776 40% 60% Rp K 3,442,000 47% 53% 158,294,100 21% 98% 25,000,631 444% 195% 10,800,000 60% 45% 314,288,500 66% 80% 337,040,000 200% 46% 166,589,996 2 72,066,800 120% 55% 80,523,196 80% 59% 14,000,000 40% 46% 0 0% 0% 0 0% 0% 49,396,400 1 7,627,400 20% 23% 41,769,000 32% 28% 0 0 0 0% 0% 0 0% 0% 56,000,000 1 56,000,000 13% 92% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0% 0% 54,436,000 1 17 Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga 118
1 46 2 3 4 5 20 01 Peringatan HUT Proklamasi RI Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI 21 Program Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) Meningkatany pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) 21 16 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 21 Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Meningkatnya rehablitas/pemeliharaan jalan dan jembatan 25 Rehabilitas/pemeliharaan jalan Terlaksanaya rehablitas/pemeliharaan jalan 25 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 25 02 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Meningkatnya Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Lomba Terlaksananya Lomba Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Meningkatnya pelayanan kecamatan Rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan kecamatan Tersedianya makanan dan minuman rapat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kali Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan Terlaksananya Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan KECAMATAN JUHAR 6 kali orang kali km kali orang kali orang kali orang kali orang kali lomba kali Paket sistem K 5 50 25 5 25 25 25 25 5 60 36 45 5 #REF! 6 Rp K 57,163,272 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 117,187,395 86,661,895 30,525,500 61,051,000 61,051,000 61,051,000 32,051,000 29,000,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 36,051,000 3,000,000 3,000,000 19,000,000 3,208,596,683 #REF! #REF! 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 7 Rp K 36,314,000 13,781,600 13,781,600 0 0 30,901,600 30,901,600 0 0 0 0 0 0 0 0 28,200,000 28,200,000 0 0 0 1,049,620,811 #REF! #REF! 1 12 0 0 1 0 0 0 0 0 12 9 1 0 8 9 Rp K Rp K 18,122,000 0 0 13,913,000 0 13,913,000 0 0 0 0 0 0 0 18,613,000 16,113,000 18,613,000 1 16,113,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,113,777,000 0 28,200,000 0 0 1,078,452,000 0 0 7,125,000 0 0 0 0 0 1,704,365,845 55,088,000 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 Rp K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,400,000 9,400,000 0 0 0 26,464,328 #REF! #REF! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 Rp K 18,122,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,750,000 11,750,000 0 0 0 229,796,500 #REF! #REF! 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 0 12 Rp 0 11,413,000 11,413,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832,381,130 7,050,000 818,206,130 7,125,000 0 1,050,306,436 #REF! 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K 1 Rp 18,122,000 100% 100% Rp K 11,413,000 1 1 11,413,000 8% 82% 0 0 0 0 0% 0% 16,113,000 1 1 16,113,000 100% 87% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 853,531,130 3 12 28,200,000 100% 100% 5 818,206,130 56% 76% 9 7,125,000 900% 100% 0 0 0% 0% 1,361,655,264 103% 50% Sang at Tinggi Sang at Rend ah #REF! #REF! #### #### K #REF! 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 24 5 9 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp 54,436,000 60% 95% Rp K 25,194,600 0 25,194,600 4% 41% 0 0 0 0% 0% 47,014,600 1 47,014,600 60% 54% 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 881,731,130 277 56,400,000 40% 156% 818,206,130 14% #### 7,125,000 20% 238% 0 0% 0 2,411,276,075 44% #### Sang at Rend ah Sang at Tinggi #REF! #### #### 17 Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga 119
1 1 2 2 3 4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 01 06 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 01 12 Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 01 18 Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran 15 Penataan Administrasi Kependudukan 15 3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) 15 5 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 23 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 23 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 02 10 Pengadaan mebeulair 02 18 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 02 40 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 01 Pengadaan mesin/ kartu absensi 5 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan .listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Terlaksananya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Meningkatnya pelayanan kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Adanya Pengadaan Kendaraan Dinas Adanya Meubelair Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung/Rumah Dinas Meningkatnya disiplin aparatur Adanya Mesin/ Kartu Absensi bh bln unit ob ob unit jns jenis buah unit jenis bh ohk ob % sistem Keg % kali % unit unit unit unit % unit 6 K 12 12 10 300 60 37 151 16 250 20 96 1800 1471 300 5 3 100 60 100 3 290 10 5 100 1 6 Rp 1,193,286,990 9,700,000 5,000,000 9,500,000 191,587,755 65,880,246 18,000,000 78,796,792 32,148,000 24,000,000 153,346,197 47,788,000 13,040,000 280,500,000 264,000,000 61,051,000 44,951,000 16,100,000 61,051,000 61,051,000 482,483,000 121,000,000 152,457,305 171,000,000 38,025,695 223,629,813 10,000,000 K 7 Rp 395,873,069 175 1,050,000 0 - 3 3,232,000 90 62,590,000 20 33,732,100 4 - 63 27,478,969 5 11,250,000 0 - 5 9,000,000 0 - 710 4,314,000 529 135,226,000 180 108,000,000 0 0 0 0 0 39,050,000 12 39,050,000 59,250,000 0 0 0 0 3 59,250,000 0 0 52,890,000 1 9,000,000 K 300 0 0 72 12 0 31 2 29 9 17 360 357 60 0 0 12 0 9 0 0 0 8 Rp 314,963,055 2,700,000 10,200,000 0 15,060,000 15,180,000 0 17,490,855 9,100,000 0 66,000,000 5,422,200 2,160,000 95,750,000 75,900,000 0 0 0 29,000,000 29,000,000 21,000,000 0 21,000,000 0 0 20,905,000 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 10 Rp 106,425,000 160 1,400,000 0 0 0 0 0 0 4 4,860,000 0 0 31 5,000,000 0 0 0 0 7 60,000,000 17 3,000,000 90 540,000 0 0 25 31,625,000 0 0 0 0 0 4,650,000 3 4,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,340,000 0 0 K 11 Rp 37,260,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,645,000 0 0 0 5,000,000 2 3,100,000 0 0 2 6,000,000 0 0 90 540,000 0 0 15 18,975,000 0 0 0 0 0 4,650,000 3 4,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 140 0 0 48 5 0 21 2 0 0 10 180 60 20 0 0 18 0 4 0 0 0 12 Rp 124,485,055 1,300,000 0 0 12,660,000 6,075,000 0 7,490,855 3,100,000 0 0 2,422,200 1,080,000 65,057,000 25,300,000 0 0 0 19,700,000 19,700,000 21,000,000 0 21,000,000 0 0 0 0 K 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 268,170,055 9 300 2,700,000 100% 100% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 48 12,660,000 67% 84% 12 14,580,000 100% 96% 0 0 0% 0% 52 17,490,855 168% 100% 4 6,200,000 200% 68% 0 0 0% 0% 9 66,000,000 100% 100% 27 5,422,200 159% 100% 360 2,160,000 100% 100% 60 65,057,000 17% 68% 60 75,900,000 100% 100% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 29,000,000 1 24 29,000,000 200% 100% 21,000,000 1 0 0 0% 0% 4 21,000,000 44% 100% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 20,340,000 1 0 0 0% 0% K 475 0 3 138 32 4 115 9 0 14 27 1,070 589 240 0 0 0 36 0 4 3 0 1 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 664,043,124 5 3,750,000 #### 39% 0 0% 0% 3,232,000 30% 34% 75,250,000 46% 39% 48,312,100 53% 73% 0 11% 0% 44,969,824 76% 57% 17,450,000 56% 54% 0 0% 0% 75,000,000 70% 49% 5,422,200 28% 11% 6,474,000 59% 50% 200,283,000 40% 71% 183,900,000 80% 70% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 68,050,000 1 68,050,000 60% 111% 80,250,000 0 0 0% 0% 21,000,000 1% 14% 59,250,000 30% 35% 0 0% 0% 73,230,000 1 9,000,000 100% 90% 17 Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar 120
1 3 4 2 3 4 5 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya stel 03 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan keg 03 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakt Desa dalam Membangunan Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dalam membangun Desa % 03 01 Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Terbinanya kelompok masyarakat Pembangunan Desa Kegiatan 18 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan % Sosial 18 03 Peningkatan Peran Aktif masyarakat dunia usaha terlaksananya peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha org 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa % 18 02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa keg 18 04 Monitoring Evaluasi Ranperdes Terselenggaranya monitoring ranperdes ok 18 07 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Teralksananya Peraturan Perundang-Undangan keg 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan % 17 04 Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI) kali 19 Program Peningkatan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan % 19 04 Pembentukan Dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Terlaksananya Pembentukan Dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kegiatan 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) % 20 01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba keg 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan % 16 07 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan keg 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Meningkatnya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan % 17 01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya jalan dan jembatan km 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga % 20 14 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat Keg 20 Program Pemberdayaan PKK Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga % 20 14 Pengembangan Program PKK Terlaksananya Pengembangan program PKK thn K 298 2 100 15 100 250 100 5 5 6 100 5 100 5 100 5 100 5 100 8 100 5 100 1 6 Rp 193,629,813 20,000,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 80,102,000 30,525,500 19,051,000 30,525,500 140,291,699 140,291,699 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 0 0 K 144 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 Rp 43,890,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,220,000 35,220,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 8 Rp 20,905,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,000,000 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp 20,340,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,000,000 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 36 Rp 20,340,000 113% 97% Rp K 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 14,000,000 1 1 14,000,000 100% 100% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% K 180 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp 64,230,000 60% 33% Rp K 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 49,220,000 0 49,220,000 60% 35% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 17 Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar 121
1 47 2 3 4 5 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya 16 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah 21 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 21 17 Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Jumlah Kecamatan Laubaleng Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 01 01 Penyediaan jasa surat meyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan/ kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 01 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kantor 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 01 12 Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peraalatan dan perlengkapan kantor 01 13 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya rapar-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedanya makanan dan minuman 01 18 Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran 01 19 % Keg % kali kali % 6 bh bln unit ob ob unit jenis jenis buah unit bh bh ohk ohk ob K 100 15 100 5 5 #REF! 100 1000 60 5 480 60 15 175 15 50 25 80 1200 1300 1200 240 6 7 Rp 61,051,000 K Rp 0 K 61,051,000 0 0 110,639,675 29,310,000 110,639,675 2 29,310,000 0 0 0 2,840,943,177 611,593,069 #REF! #REF! #REF! #REF! 1,633,011,580 539,618,850 11,700,000 400 2,250,000 250 72,000,000 4 2,400,000 12 11,500,000 2 1,723,700 0 251,000,000 59 72,097,000 108 39,600,000 24 13,200,000 12 30,700,000 1 2,000,000 3 108,711,580 107 36,751,900 25 28,700,000 5 17,640,000 3 15,700,000 6 3,425,000 5 181,000,000 9 72,146,000 8 68,000,000 32 8,934,150 30 12,000,000 12 2,160,000 360 61,800,000 754 222,794,100 130 505,000,000 60 82,097,000 235,600,000 48 3 1 0 8 9 Rp 41,350,000 K Rp 0 K 41,350,000 0 0 17,675,000 0 17,675,000 0 0 0 0 0 458,893,055 0 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM #REF! #REF! #REF! #REF! 344,691,708 17,345,000 1,125,000 250 Rp 1,125,000 14,400,000 2 Rp 1,400,000 2 0 5,415,000 4 14,580,000 2 Rp 2,430,000 4 5,100,000 22,472,616 40 7,957,000 2 3,056,592 4 81,412,800 2 7,872,700 15 2,160,000 6 133,600,000 16 Rp 4,800,000 35 0 45,540,000 6 Rp 7,590,000 12 0 1 0 10 Rp 0 K 0 1 15,275,000 15,275,000 0 0 0 146,690,000 #REF! #REF! 79,262,800 Rp 2,800,000 5 Rp 1,215,000 Rp 4,860,000 3 Rp 11,957,300 23 Rp 1,957,000 Rp 3,056,500 Rp 13,400,000 Rp 4,872,700 Rp 1,080,000 3 Rp 18,884,300 26 Rp 15,180,000 9 11 Rp 20,000,000 K 20,000,000 0 0 0 0 0 0 61,910,000 #REF! #REF! 34,406,000 Rp 2,100,000 3 8 Rp 3,645,000 3 3 Rp 6,000,000 3 2 2 10 Rp 540,000 3 Rp 10,736,000 35 Rp 11,385,000 9 12 Rp 0 0 0 0 0 179,185,055 #REF! 132,405,300 2,100,000 4,200,000 Rp 3,645,000 5,100,000 4,444,900 6,000,000 67,558,600 3,000,000 Rp 540,000 24,431,800 Rp 11,385,000 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp 20,000,000 K Rp 0 1 20,000,000 33% 48% 15,275,000 1 1 15,275,000 100% 86% 0 0 0% 0% 387,785,055 43% 36% Sang at Rend ah Sang at Rend ah #REF! #REF! #### #### Rp 96,607,800 250 Rp 1,125,000 #### #### 12 Rp 8,400,000 #### 58.33 0 Rp - 12 Rp 5,415,000 11.11 #### 12 Rp 14,580,000 #### #### 3 Rp 5,100,000 #### #### 25 Rp 22,402,200 #### 99.69 3 Rp 7,957,000 #### #### 4 Rp 3,056,500 80.00 #### 4 Rp 80,958,600 50.00 99.44 25 Rp 7,872,700 83.33 #### 12 Rp 2,160,000 3.33 #### 112 Rp 58,852,100 86.15 44.05 0 Rp - 36 Rp 45,540,000 75.00 #### 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp 20,000,000 K Rp 0 1 20,000,000 7% 33% 44,585,000 0 3 44,585,000 60% 40% 0 0 0% 0% 999,378,124 122% 24% Sang at Ting gi Sang at Rend ah #REF! #REF! #### #### Rp 636,226,650 650 Rp 10,650,000 65.00 91.03 16 Rp 2,400,000 26.67 3.33 2 Rp 7,138,700 40.00 62.08 71 Rp 86,677,000 14.79 34.53 36 Rp 18,300,000 60.00 46.21 4 Rp 24,402,200 26.67 79.49 132 Rp 44,708,900 75.43 41.13 8 Rp 20,696,500 53.33 72.11 10 Rp 84,383,600 20.00 #### 13 Rp 80,018,700 52.00 44.21 57 Rp 11,094,150 71.25 16.31 24 Rp 61,012,100 2.00 #### 866 Rp 222,794,100 66.62 #### 0 Rp - 96 Rp 82,097,000 40.00 34.85 17 Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng 122
1 2 3 02 02 10 02 10 03 11 04 12 05 13 05 14 03 03 01 03 02 03 03 01 03 01 03 03 01 21 21 16 21 17 17 04 17 17 04 17 17 04 4 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan mebeulair Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Bimbingan teknis aparatur desa Monitoring evaluasi ranperdes Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 5 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya kendaraan dinas Tersedianya mebeleur tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tersedianya rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Tersedianya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Tersedianya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Tersedianya pemeliharaan gedung kantor Meningkatnya disiplin aparatur tersedianya mesn/kartu absensi tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa terselenggaranya bimbingan teknis aparatur desa terlaksananya monitoring dan evaluasi ranperdes Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang- undangan Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik Tersedianya rehabilitasi/pemeliharaan jalan Meningkatnya perencanaan pembangunan terselenggaranya kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan Terselenggaranya Peringatan HUT RI Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya Terselenggaranya Pengembangan kebudayaan pariwisata Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Terselenggaranya keamanan lingkungan pembinaan pemuda pelopor % unit km % kali % keg % keg 6 ohk ohk ohk unit unit unit unit unit unit unit stel kali kali K 100 5 25 5 5 5 5 5 100% 5 230 100% 100 100 100 100% 25 100 5 5 100% 5 100 15 100 5 6 Rp 967,047,840 90,000,000 190,264,000 362,470,400 136,913,440 100,000,000 50,000,000 37,400,000 157,145,274 9,000,000 148,145,274 30,525,500 8,975,500 6,000,000 15,550,000 61,051,000 61,051,000 99,223,138 87,223,138 12,000,000 125,978,128 125,978,128 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 K 0 1 2 1 0 0 1 46 2 2 7 Rp 217,241,000
46,723,000 95,518,000 75,000,000
46,392,400 9,000,000 37,392,400 22,510,000 22,510,000 18,790,000 18,790,000 K 0 20 0 0 0 0 0 0 51 0 0 1 1 3 0 8 Rp 23,060,000 0 23,060,000 0 13,560,000 0 13,560,000 0 0 0 0 11,484,000 11,484,000 31,205,580 31,205,580 47,850,000 47,850,000 0 0 K 9 Rp Rp - Rp 13,560,000 24 Rp 13,560,000 Rp - Rp - Rp 8,284,000 1 Rp 8,284,000 Rp - Rp - Rp - K 1 10 Rp Rp 10,200,000 Rp 10,200,000 Rp - K 1 1 11 Rp Rp 28,205,580 Rp 28,205,580 Rp 36,450,000 Rp 36,450,000 Rp - K 20 12 Rp 22,500,000 22,500,000 3,000,000 1 3,000,000
K 13=(9+10+11+12)
Rp Rp
0 Rp
0 Rp
0 Rp
Rp 13,560,000 0
24 Rp
13,560,000 Rp
Rp 8,284,000 1
Rp 8,284,000 Rp
31,205,580 2
Rp 31,205,580 Rp
46,650,000 2
Rp 46,650,000 Rp
14=13/8x100 K
Rp 47.06 ####
#### 72.14
#### ####
66.67 97.49 15=(7+13)
16=15/6x100 K
Rp Rp 217,241,000
Rp - 1 Rp 46,723,000 4.00 24.56 3 Rp 95,518,000 60.00 26.35 1 Rp 75,000,000 20.00 54.78
Rp - Rp 59,952,400 1 Rp 9,000,000 20.00 #### 46 Rp 50,952,400 20.00 34.39 Rp - 0 Rp - 0 Rp - Rp - 0 Rp - Rp 30,794,000 3 Rp 8,284,000 60.00 9.50 Rp 49,995,580 4 Rp 49,995,580 80.00 39.69 Rp 46,650,000 2 Rp 10,200,000 13.33 16.71 Rp - 0 Rp - 17 Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng 123
1 1 48 2 3 4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 17 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 17 04 Program Pengembangan pemasaran Pariwisata 17 Pelaksanaan lomba 17 04 21 Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Tim penggerak PKK 21 2 Operasional Tim penggerak PKK 17 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 17 04 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkorang bulana Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 15 03 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 15 15 03 Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan 15 05 Penerapan dan pengembangan aplikasi E-PATEN untuk pelayanan terpadu kecamatan JUMLAH 01 KECAMATAN BARUSJAHE Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat - menyurat 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 5 Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Terselenggaranya berkembang di masyarakat pembinaan olahraga yang Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata jumlah lomba Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Terselenggaranya pembinaan tim penggerak PKK Tersedianya operasional tim penggerak PKK Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) Terselenggaranya penyuluhan peredaran/penggunaan minuman dan narkorang bulana ok pencegahan Meningkatnya penataan administrasi kependudukan Tersedinya administras Kependudukan Meningkatnya pelayanan kecamatan Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan di terapkanyya dan dikembangkannya aplikasi E- PATEN untuk pelayan terpadu kecamatan Meningkatnya Perkantoran Pelayanan Administrasi Tersedianya jasa surat - menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional % keg % lomba % % kali % kali sistem 6 5 5 Buah Bulan Unit K 100 5 100 14 keg keg 100 250 100 60 100 60 5 #REF! 100% 1250 60 5 6 Rp K 122,102,000 122,102,000 61,051,000 61,051,000 30,525,500 15,000,000 Rp 15,525,500 30,525,500 30,525,500 30,525,500 30,525,500 30,525,500 14,525,500 16,000,000.00 3,501,339,460 #REF! #REF! 1,397,565,296 6,000,000 400 51,400,000 24 7,000,000 2 7 8 9 Rp K Rp K Rp K 0 Rp - 0 0 0 Rp - 0 0 0 Rp - 0 0 0 0 23,747,200 Rp - 100 23,747,200 0 Rp - 0 0 53,250,000 Rp 2,000,000 12 53,250,000 2 Rp 2,000,000 5 0 0 844,552,250 548,848,488 41,189,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 526,854,050 264,252,295 24,776,000 1,950,000 200 1,050,000 200 1,050,000 12,636,000 12 15,400,000 2 2,053,000 1,683,500 0 0 0 3 0 10 Rp K Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 99,462,800 #REF! #REF! 43,204,850 3,000,000 0 3 4 11 Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 105,061,580 #REF! 47,301,600 4,000,000 K 100 2 #REF! 0 3 0 12 Rp
23,747,200 23,747,200
35,250,000 35,250,000 216,902,500 #REF! 144,062,857 0 3,256,000 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 23,747,200 100 Rp 23,747,200 #### #### Rp - Rp - Rp 53,250,000 12 Rp 53,250,000 #### #### Rp - 273,304,580 84.35 93.22 Tinggi Sang at Ting gi #REF! #REF! #### #### 259,345,307 200 1,050,000 #### #### 12 12,309,000 #### 79.93 0 0 K 15=(7+13) Rp 16=15/6x100 K Rp 17 Rp - Kec. Laubaleng 0 Rp - Kec. Laubaleng Rp - Kec. Laubaleng 0 Rp - Kec. Laubaleng Rp - Kec. Laubaleng Kec. Laubaleng 0 Rp - Kec. Laubaleng Rp 23,747,200 Kec. Laubaleng 100 Rp 23,747,200 40.00 77.79 Kec. Laubaleng Rp - Kec. Laubaleng 0 Rp - Kec. Laubaleng Rp 53,250,000 Kec. Laubaleng 12 Rp 53,250,000 20.00 #### Kec. Laubaleng 0 Rp - Kec. Laubaleng 0% 1,117,856,830 39.63 #### Sangat Rendah Sangat Tinggi #REF! #REF! #### #### 786,199,357 Kec. Barusjahe 600 3,000,000 48.00 50.00 Kec. Barusjahe 36 24,945,000 60.00 48.53 Kec. Barusjahe 2 Kec. Barusjahe 1,683,500 40.00 24.05 124
3 1 2 4 5 6 2 3 4 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan alat tulis kantor (ATK) 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 01 19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 03 01 Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 03 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 03 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 03 15 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 03 16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 03 18 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 03 10 Pengadaan Meubelair 03 5 Pengadaan kendaraan dinas operasional 20 Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 16 07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 18 Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 5 Tersedianya Jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya Mesin/Kartu Absensi Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya perlengkapan rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Adanya meubelair Adanya kendaraan dinas operasional Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat Meningkatnya peran serta kepemudaan Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan 6 Orang Bulan Orang Bulan Unit Jenis Jenis buah Unit Buah jenis Orang Hari Kali Kotak Orang Bulan Unit Stel Unit unit Unit Unit unit unit Jenis Orang Kali Km K 480 60 15 135 25 100 100 900 15 3,000 250 240 100% 5 360 100% 10 5 5 5 150 5 100 25 100 750 100 300 6 Rp 234,000,000 53,700,000 17,000,000 113,917,000 38,109,442 17,800,000 160,337,793 49,001,061 12,500,000 387,000,000 5,000,000 244,800,000 217,585,764 26,500,000 191,085,764 175,948,982 2,500,000 32,000,000 36,897,362 57,000,000 28,231,620 19,320,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 K 167 24 1 52 7 24 16 197 0 1,167 0 96 1 94 0 0 0 4 76 0 0 0 0 7 Rp 87,177,000 18,000,000 2,000,000 39,516,000 16,010,000 2,133,150 100,758,000 13,153,400 140,540,000 91,297,000 48,198,000 9,000,000 39,198,000 107,073,000
51,994,000 55,079,000
K 48
12 0
33 5
14 4
104 0
408 0
36 0
30 0
0 45
13,440,000 14,580,000
16,832,128 11,597,840 911,292 36,000,000 9,100,525 0 84,620,510 0 60,720,000 16,950,000 0 16,950,000 106,000,000 0 27,000,000 63,000,000
16,000,000
0 0 18,000,000 18,000,000 K 0 2 0 15 2 14 0 73 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rp 0 2,430,000 0 5,999,700 2,971,500 682,200 0 1,999,600 0 0 7,590,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 3 0 10 0 0 0 0 0 78 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp 0 3,645,000 0 6,000,000 0 0 0 0 0 19,174,850 11,385,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 4 30 158 12 11 Rp 4,860,000 1,826,800 21,434,800 15,180,000 K 48 3 0 7 3 0 1 1 0 201 0 21 30 0 0 1 1 0 3 40 12 Rp 13,440,000 3,645,000 0 4,649,300 8,336,000 0 35,662,600 5,000,000 0 43,508,957 0 26,565,000 16,950,000 16,950,000 105,773,200 0 26,999,500 62,773,700 0 16,000,000 18,000,000 18,000,000 K 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 48 13,440,000 #### #### 12 14,580,000 #### #### 0 0 32 16,649,000 96.97 98.91 5 11,307,500 #### 97.50 14 682,200 #### 74.86 1 35,662,600 104 8,826,400 #### 96.99 0 437 84,118,607 #### 99.41 0 0 48 60,720,000 #### #### 16,950,000 30 16,950,000 105,773,200 0 0 3 16,000,000 0 0 K 215 36 1 84 12 38 17 301 0 1,604 0 144 124 4 79 0 0 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 100,617,000 44.79 43.00 32,580,000 60.00 60.67 2,000,000 6.67 11.76 56,165,000 62.22 49.30 27,317,500 48.00 71.68 2,815,350 38.00 15.82 136,420,600 17.00 85.08 21,979,800 33.44 44.86 224,658,607 53.47 58.05 152,017,000 60.00 62.10 65,148,000 56,148,000 34.44 29.38 212,846,200 51,994,000 80.00 91.22 71,079,000 52.67 #### 0 0 0 0 0 17 Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe 125
1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 3 4 5 16 Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya 16 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 15 Program Pengembanagan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya pemasaran wisata 15 15 Pelaksanaan Pesta Budaya Bunga dan Buah Terlaksananya Pesta Budaya Bungan dan Buah 15 16 Pelaksanaan Pesta Mejuah-Juah Terlaksananya Pesta Mejuah-juah 17 Program Pengembangan wawasan kebangsaan Meningkatnya Pengembangan wawasan kebangsaan 17 04 Pelaksanaan Perayaan HUT RI Terlaksananya Perayaan HUT RI 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) meningkatnya pembrantasan penyakit masyarakat ( PEKAT) 20 01 Penertiban penyakit masyarakat terlaksananya penertiban penyakit masyarakat 20 09 Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba Terlaksananya enyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 21 Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa 21 Rapat- rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 15 Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan 15 03 Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Diterapkannya sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 15 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan Meingkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Meningkatnya Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 18 Kegiatan Pemberdayaan Tim Penggerakan PKK Terberdayakan nya tim penggerak PKK 18 Kegiatan Operasional Tim Penggerak PKK Dana Operasional Tim Penggerak PKK 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Meningkatnya Kapasitas AparaturPemerintah Desa 18 09 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ranperdes Terlaksananya monitoring dan evaluasi ranperdes 23 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan 23 01 Kegiatan Penerapan dan pengembangan aplikasi e-PATEN untuk pelayanan terpadu kecamatan Diterapkannya dan dikembangkannya aplikasi e-PATEN untuk pelayanan terpadu kecamatan 6 Jenis Kali Kali Kali Jenis orang kali Orang Kali Orang Bulan Kali Sistem Orang Kali bulan orang kali Tahun orang kali Sistem K 100 15 100 5 5 100% 5 100 10 500 100 1,200 60 25 100 5 150 60 100 150 5 650 100 5 6 Rp 61,051,000 61,051,000 61,051,000 30,525,500 30,525,500 152,108,567 152,108,567 122,102,000 61,051,000 61,051,000 90,358,533 79,158,533 10,000,000 1,200,000 61,051,000 30,525,000 17,526,000 13,000,000 61,051,000 29,051,000 32,000,000 61,051,000 61,051,000 61,051,000 30,525,500 K 0 0 0 2 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 154 0 7 Rp -
63,170,000 63,170,000
27,800,000 27,800,000
6,640,000 6,640,000 48,300,000
K 3 1 100 300 0 0 0 0 0 0 0 8 Rp 48,100,000 48,100,000 64,110,500 64,110,500 6,650,000 6,650,000 12,400,000 12,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,600,000
K 0 0 300 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 12,400,000 12,400,000 0 0 0 0 0 0 0 5,100,000 0 K 1 0 0 0 0 0 0 10 Rp 12,200,000 12,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,650,000 0 K 1 1 0 0 0 0 11 Rp 33,000,000 33,000,000 64,110,500 64,110,500 0 0 0 0 0 10,200,000 K 100 12 Rp 6,650,000 6,650,000 7,650,000 K 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 45,200,000 2 45,200,000 66.67 93.97 64,110,500 1 64,110,500 #### #### 12,400,000 300 12,400,000 #### #### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,600,000 K 5 2 560 0 0 154 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 45,200,000 45,200,000 127,280,500 127,280,500 40.00 83.68 40,200,000 40,200,000 46.67 50.78 0 0 0 6,640,000 23.69 10.88 78,900,000 17 Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe Kec. Barusjahe 126
1 49 1 2 2 3 4 23 02 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan JUMLAH ANGGARAN Kecamatan Tigapanah 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 02 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 10 Pengadan Kendaraan Dinas/Operasional 02 10 Pengadaan Mebeulair 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharan rutin/ berkala Gedung Kantor 5 Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat tersedianya komunikasi,sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Adanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur adanya kendaraan dinas/operasional adanya Meubelair Adanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinass/operasional Terpeliharanya Gedung kantor 6 Kali buah bulan unit orang bulan orang bulan unit jenis jenis buah unit buah buah orang hari kali orang bulan unit unit unit unit K 60 #REF! 8,428 1,000 60 10 460 60 68 175 20 230 15 100 4,800 1,250 180 2 2 121 60 5 6 Rp 30,525,500 2,705,128,141 #REF! 1,048,978,282 2,775,000 36,000,000 99,752,000 187,700,000 44,400,000 17,300,000 72,870,200 41,077,662 8,868,420 110,395,000 6,420,000 24,000,000 228,220,000 169,200,000 372,716,355 71,000,000 48,176,355 57,000,000 65,000,000 K 22 #REF! 250
75 26
30 74
5 49
22 88
972 581
4 24 1 7 8 Rp 48,300,000 K 12 Rp K 30,600,000 2 828,035,050 567,062,795 #REF! #REF! #REF! #REF! 433,548,850 271,733,109 1,350,000 200 900,000 200 12 9,600,000 3
93,580,000 92 14,040,000 2
21,000,000 12 14,580,000 2
3,500,000 7 4,990,000
33,017,550 40 20,054,590 35 10,922,700 4 6,643,200 1 2,553,100 33 869,669 46,789,100 3 62,164,000 3,769,500 20 3,131,650 115 7,200,000 720 1,200,000 40 137,266,900 348 102,000,000 60 72,600,000 36 31,560,000 4 274,974,348 171,560,000
22,360,248 20
85,460,000 20
58,295,000
89,830,400 1 86,100,000 9 Rp 5,100,000 42,276,000 #REF! 53,190,958 900,000 1,309,483 1,730,000 1,800,000 14,920,650 2,946,675 2,756,650 200,000 22,427,500 4,200,000 8,960,000 8,960,000 K 3 #REF! 3 2 2 3 101 4 10 Rp 7,650,000 63,054,850 #REF! 50,118,350 1,479,750 1,730,000 2,860,000 27,678,600 10,050,000 6,320,000 K 4 #REF! 3 5 5 7 35 2 33 140 96 10 11 Rp 10,200,000 154,612,100 #REF! 64,483,439 2,801,250 4,325,000 5,825,000 4,990,000 5,133,940 1,670,200 869,669 700,000 25,018,380 13,150,000
K 3 #REF! 3 25 3 1 15 60 143 6 88 1 12 Rp 7,650,000 299,086,057 #REF! 99,905,424 2,648,414 5,335,000 3,495,000 2,026,325 33,844,000 375,000 300,000 43,991,685 7,890,000 76,367,000 85,713,000 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 12 30,600,000 #### #### 534,379,007 #### 95.83 Sang at Ting gi Sang at Ting gi #REF! #REF! #### #### 267,698,171 200 900,000 #### #### 12 8,238,897 #### 85.82
0.00 0.00 34 13,120,000 36.96 93.45 12 13,980,000 #### 95.88 7 4,990,000 #### #### 35 20,054,590 87.50 #### 4 6,643,200 #### #### 33 869,669 #### #### 3 61,522,600 #### 98.97 130 3,131,650 #### #### 240 1,200,000 33.33 #### 400 101,487,565 #### 99.50 4 31,560,000 11.11 ####
171,040,000
0.00 0.00 108 85,327,000 #### 99.84
0.00 0.00 1
85,713,000 #### 99.55 K
#REF!
450 12
109 38
37 109
9 82
25 218
1,212 981
112 24 2 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 78,900,000 56.67 #### 1,355,774,057.00 45.29 70.05 Sang at Rend ah Seda ng #REF! #### #### 701,247,021 2,250,000 45.00 81.08 8,238,897 20.00 22.89
0.00 0.00 106,700,000 23.70 56.85 34,980,000 63.33 78.78 8,490,000 54.41 49.08 53,072,140 62.29 72.83 17,565,900 45.00 42.76 3,422,769 35.65 38.60 108,311,700 #### 98.11 6,901,150 #### #### 8,400,000 25.25 35.00 238,754,465 78.48 #### 104,160,000 28.89 61.56 446,014,348
0.00 0.00 107,687,248 92.56 #### 58,295,000 40.00 #### 175,543,400 40.00 #### 17 Kec. Barusjahe Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah 127
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 Rehablitas sedang/berat rumah Gedung Kantor 02 21 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas 02 27 Rehablitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 03 02 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Program Penata Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) Pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Pembinaan dan permasyarakatan olah raga Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan HUT Proklamasi RI Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitas/pemeliharaan jalan Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Kegiatan Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Biaya Operasional Tim Penggerak PKK 5 Adanya rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor Adanya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Adanya rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional Meningktanya Disiplin Aparatur Adanya mesin/kartu absensi Adanya pakaian dinas beserta perlengkapanya Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa Adanya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Diterapkannya sistem administrasi kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) terkelolanya kekayaan budaya Berkembangnya kebudayaan dan pariwisata Meningkatnya peran serta kepemudaan Adanya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olah raga Adanya pembinaan olah raga yang berkembang dimasyarakat Meningkatnya program pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan/jembatan Terlaksananya rehabilitasi jalan Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) Mningkatnya penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Meningkatnya Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Terlaksananya kegiatan tim penggerak PKK Adanya biaya operasional tim penggerak PKK 6 unit unit unit unit stel stel system kali kali jenis kali km kali kali kali kali K 5 5 5 1 1 201 187 5 5 14 14 13 13 11 11 5 5 5 5 5 5 5 5 72 36 36 6 Rp 34,500,000 62,000,000 35,040,000 124,104,473 10,000,000 93,047,905 21,056,568 70,916,842 70,916,842 61,051,000 61,051,000 61,151,000 61,151,000 30,525,200 30,525,200 36,935,855 36,935,855 61,051,000 61,051,000 30,525,500 30,525,500 110,807,565 110,807,565 232,050,000 150,000,000 82,050,000 K 1 1 82
104,488,700 29,760,000 9,000,000 20,760,000
4,900,000 4,900,000
75,335,000 75,335,000
32,865,000 32,865,000
K 43
24,295,000
24,295,000 55,298,840 55,298,840
65,020,000 65,020,000
20,700,000 20,700,000 K
9 Rp 21,470,000 21,470,000 11,700,000 11,700,000 K 1 10 Rp 7,200,000 7,200,000 K 1 1 11 Rp
38,724,000 38,724,000 64,820,000 64,820,000
K 12
Rp 13=(9+10+11+12)
14=13/8x100 K
21,470,000
0.00 0.00 39 21,470,000 90.70 88.37 0.00 0.00
0.00 0.00 45,924,000 2
45,924,000 66.67 83.05
0.00 0.00 64,820,000 1
64,820,000 #### 99.69
0.00 0.00 11,700,000 1
11,700,000 #### 56.52
0.00 0.00 K
1 82
15=(7+13)
104,488,700
51,230,000 9,000,000 20,760,000 21,470,000
45,924,000 45,924,000 44,565,000 44,565,000
16=15/6x100 K Rp 0.00 0.00 20.00 #### 0.00 0.00 #### 90.00 40.80 22.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 75.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 40.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah 128
1 14 15 16 50 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 4 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Peningkatan pelayanan kecamatan Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Aplikasi e-paten Program pengembangan dan pemasaran Pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Monitoring dan Evaluasi Ranperdes Kecamatan Kutabuluh Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor 5 Meningkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat Meningkatnya pelayanan kecamatan Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Meningkatnya program pengembangan dan pemasaran pariwisata Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Meningkatnya program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen terlaksananya monitoring dan evaluasi ranperdes JUMLAH Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 bulan bulan bulan kali kali kali buah bulan unit OB OB unit jenis jenis buah 6 K Rp 60 155,130,591 60 155,130,591 60 61,051,000 60 61,051,000
5 61,051,000 5
61,051,000 4
91,576,500 10
57,000,000 4
34,576,500 2,609,622,163
#REF!
#REF!
100% 988,000,543 500
7,600,000 60
0 10
7,900,000 420
179,000,000 60
49,000,000 25
22,000,000 175
52,118,543 35
19,682,000 50
11,500,000 K
#REF!
2 84
12 8
50 20
0 7
41,520,000 41,520,000
892,903,198
#REF!
506,526,500 1,800,000
2,987,500 72,420,000 20,400,000 6,000,000 31,897,500 7,177,800
K 12
1 Aplikasi
#REF!
200 12
0 84
12 3
34 6
20 8
76,200,000 56,200,000 3
20,000,000
684,806,949 #REF! #REF! 231,952,000 900,000 24,000,000 0 14,580,000 14,580,000 2,800,000 11,082,000 6,000,000 1,000,000 9 Rp 6,900,000 6,900,000 102,220,958 #REF! K 3 #REF! 100 6 3 14 2 20 10 Rp 6,900,000 6,900,000 64,218,350 #REF! 52,695,140 450,000 3,860,000 3,645,000 4,500,000 1,980,000 1,000,000 K 3 #REF! 100 3 4 10 1 11 Rp 6,900,000 6,900,000
174,927,439 #REF! 54,905,100 450,000 1,930,000 4,860,000 4,250,000 1,125,000 K 12 #REF! 12 3 5 3 10 3 12 Rp 27,600,000 #REF! 74,019,538 8,134,138 7,470,000 6,075,000 2,800,000 2,332,000 2,894,900 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp
0.00 0.00 48,300,000 21
48,300,000 #### 85.94
0.00 0.00 ####### 630,952,171 68.44 46.01 Sang at Rend ah Sang at Rend ah #REF! #REF! #### #### 181,619,778 200 900,000 #### #### 12 8,134,138 #### 33.89 0 - 0.00 0.00 12 13,260,000 14.29 90.95 12 14,580,000 #### #### 3 2,800,000 #### #### 34 11,082,000 #### #### 6 5,999,900 #### #### 20 1,000,000 #### #### 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp
0.00 0.00 89,820,000 27
89,820,000 45.00 ####
0.00 0.00 0% 1,378,800,369 26.65 41.44 Sang at Rend ah Sang at Rend ah #REF! #REF! #### #### 688,146,278 300 2,700,000 60.00 35.53 112 8,134,138 #### #### 2 2,987,500 20.00 37.82 96 85,680,000 22.86 47.87 24 34,980,000 40.00 71.39 11 8,800,000 44.00 40.00 84 42,979,500 48.00 82.46 26 13,177,700 74.29 66.95 20 1,000,000 40.00 8.70 17 Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Tigapanah Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh 129
1 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Olahraga yang berbembang di masyarakat Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan Pemberdayaan Tim Pengerak PKK Urusan Pemerintahan wajib, yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Program Pembangunan Wawasan Kebangsaan Peringatan HUT RI Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa keamanan Kantor Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Adanya Mebeleur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Adanya Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya Mesin/Kartu Absensi Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan PNS kantor camat Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Tersedianya fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Terbinanya Olahraga yang berbembang di masyarakat Meningkatnya Peran Serta Perempuan di Pedesaan Terberdayakannya Tim Pengerak PKK Meningkatnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan HUT RI di Kecamatan 6 unit buah buah orang hari kali OB OB unit unit unit unit unit stel kali kali kali kali kali K 30 90 60 1,000 60 60 100% 54 10 19 15 100% 1 220 25 100% 25 100% 25 100% 60 100% 5 6 Rp K 183,000,000 9 26,000,000 18 9,500,000 0 339,300,000 470 65,400,000 24 16,000,000 0 407,012,304 175,677,955 41 136,334,349 1 50,000,000 0 45,000,000 3 199,453,617 45,000,000 1 154,453,617 66 49,650,000 49,650,000 67,156,100 67,156,100 335,780,500 - 335,780,500 146,522,400 - 146,522,400 1 36,935,855 36,935,855 1 7 Rp 95,190,000 11,409,400
223,044,300 34,200,000
182,292,000 68,710,000 60,832,000
52,750,000 36,909,000 9,000,000 27,909,000 0 0 0 0 4,950,000 4,950,000 38,835,000 38,835,000 K 1 14 0 200 36 0 10 0 1 1 55 27 0 2 2 1 8 Rp 15,500,000 3,500,000 0 111,250,000 26,760,000 0 77,600,000 42,600,000 0 0 35,000,000 27,620,000 8,000,000 19,620,000 13,500,000 0 0 16,700,000 16,700,000 15,100,000 15,100,000 37,560,000 37,560,000 K 9 Rp K 10 119 6 6 2 27 10 Rp 876,000 29,694,140 6,690,000 45,772,800 11,000,000 34,772,800 14,850,000 14,850,000 K 2 20 85 8 1 11 Rp 10,660,100 1,460,000 21,250,000 8,920,000 37,560,000 37,560,000 K 64 10 1 12 Rp 1,164,000 31,999,500 11150000 30,760,000 4 30,760,000 26,000,000 1 8,000,000 1 4,500,000 27 13,500,000 16,700,000 1 16,700,000 15,100,000 15,100,000 K 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 2 10,660,100 #### 68.77 30 3,500,000 #### #### 0 - 0.00 0.00 268 82,943,640 #### 74.56 24 26,760,000 66.67 #### 0 - 0.00 0.00 76,532,800 10 41,760,000 #### 98.03 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00 2 34,772,800 #### 99.35 40,850,000 1 8,000,000 #### #### 28 19,350,000 50.91 98.62 27 13,500,000 #### ####
0 - 0.00 0.00 16,700,000 1 16,700,000 50.00 #### 15,100,000 1 15,100,000 50.00 #### 0 -
37,560,000 1 37,560,000 #### #### 0 - 0.00 0.00 K 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 11 105,850,100 36.67 57.84 48 14,909,400 53.33 57.34 0 - 0.00 0.00 738 305,987,940 73.80 90.18 48 60,960,000 80.00 93.21 0 - 0.00 0.00 258,824,800 51 110,470,000 94.44 62.88 1 60,832,000 10.00 44.62 0 - 0.00 0.00 5 87,522,800 33.33 #### 0 77,759,000 2 17,000,000 #### 37.78 94 47,259,000 42.73 30.60 27 13,500,000 #### #### 0 0.00 0.00 1 4.00 0.00 0 0.00 0.00 0 76,395,000 2 76,395,000 40.00 #### 0 - 17 Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh 130
1 51 1 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 01 3 4 Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT) Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Monitoring dan Evaluasi Ranperdes Urusan Pemerintahan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bidang Urusan pemerintahan Umum Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Penerapan dan pengembangan aplikasi e-PATEN untuk Pelayanan terpadu Kecamatan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata KECAMATAN MEREK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan adanya Penerapan dan pengembangan aplikasi e- PATEN untuk Pelayanan terpadu Kecamatan terpeliharanya kekayaan budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran kali 6 kali kali kali kali Sistem kali K 100% 1 100% 10 100% 60 100% 5 100% 90 1 100 15 #REF! 100% 6 7 Rp K Rp K 33,578,050 - 0 - 33,578,050 0 134,312,200 - 0 0% 134,312,200 0 0 335,780,500 5,450,000 335,780,500 2 5,450,000 0 80,587,320 19,740,000 80,587,320 2 19,740,000 1 141,027,810 44,700,000 18 44,700,000 127,027,810 12 14,000,000 0 - 1 384,621,300 - 0 384,621,300 0 - 3 3,340,418,499 839,402,500 #REF! #REF! #REF! #REF! 1,173,535,515 492,273,199 8 Rp K 0 0 0 0 0 0 6,600,000 6,600,000 38,000,000 18,000,000 20,000,000 45,000,000 45,000,000 466,329,022 #REF! #REF! 299,978,649 9 Rp K 3 1 0 #REF! #REF! 20,189,300 1 10 Rp K 4,100,000 4,100,000 4,500,000 4,500,000 17,000,000 17,000,000 138,917,940 #REF! #REF! 28,752,000 4 1 11 Rp K 6,000,000 6,000,000 28,000,000 28,000,000 126,465,100 #REF! #REF! 48,714,700 12 Rp 7,500,000 5 7,500,000 0 170,079,538 #REF! 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp - K Rp 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
0.00 0.00 0 -
0 - 0.00 0.00 0 - 0 4,100,000 1 4,100,000 #### 62.12 0 - 18,000,000 12 18,000,000 #### #### 0 - 0.00 0.00 45,000,000 2 45,000,000 66.67 #### 435,462,578 67.05 60.75 Rend ah Sang at Rend ah #REF! #REF! #### #### 97,656,000 K #REF! 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00 5,450,000 2 5,450,000 3.33 1.62 0 - 0.00 0.00 23,840,000 3 23,840,000 60.00 29.58 0 - 62,700,000 30 62,700,000 33.33 49.36 0 0.00 0.00 2 0.13 1,193,115,078 #### #### Sang at Rend ah Sang at Rend ah #REF! #### #### 589,929,199 17 Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh Kec. Kutabuluh 131
1 2 3 4 2 3 4 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 01 11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01 12 penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 01 19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/opeasional 02 06 Pengadaan Perlengkapan rumah dinas/operasional 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 02 08 Pengadaan peralatan gedung kantor 02 10 Pengadaan mebeleur 02 24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 03 Program peningkatan disiplin aparatur 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 16 Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan 5 Tersedianya Jasa Surat menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Adanya Kendaraan Dinas/Operasional Adanya perlengkapan rumah jabatan /dinas Adanya perlengkapan gedung kantor adanya peralatan gedung kantor Adanya Meubeleur Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan gedung / kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya Mesin/Kartu Absensi Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 6 buah bulan unit orang bulan orang bulan unit Jenis Jenis buah unit buah buah orang hari kali orang bulan unit unit unit unit unit unit unit unit unit stel orang kali K 1000 60 5 420 60 20 145 15 145 25 80 3000 2000 180 100% 5 5 5 5 140 5 5 5 100% 5 140 100% 750 6 Rp 5,494,590 46,200,000 5,000,000 205,037,419 54,570,000 18,725,000 100,249,846 21,116,900 15,100,000 107,458,860 19,800,000 19,248,000 372,791,700 182,743,200 558,006,751 54,000,000 21,000,000 20,000,000 36,653,533 112,304,097 208,049,121 77,000,000 29,000,000 114,836,931 25,000,000 89,836,931 122,627,039 122,627,039 K 200 1 84 12 3 45 3 43 2 189 360 709 36 34 1 1 1 32 150 7 Rp 1,800,000 1,683,500 81,000,000 18,000,000 4,400,000 35151259 24194000 4,522,300 43,000,000 24454000 6960000 179658140 67450000 315,406,900 57,040,000 58,866,900 199,500,000 23,012,000 8000000 15,012,000 29,150,000 29,150,000 K 190 0 1 36 12 3 42 2 25 18 148 380 364 36 22 1 1 1 0 32 300 8 Rp 990,000
2,950,000 11,580,000 9,000,000 1,500,000 19,565,649 11,670,000 1,451,000 84,246,000 15,150,000 4,560,000 91,776,000 45,540,000 90,900,000 24,900,000 26,000,000 40,000,000 18,080,000 18,080,000 14,856,000 14,856,000 K 16 2 19 6 0 32 285 9 Rp 1,930,000 1,500,000 9,699,300 7,060,000 18,080,000 18,080,000 13,866,000 13,866,000 K 190 8 2 1 25 4 49 40 16 6 32 10 Rp 990,000 965,000 1,500,000 3,320,000 1,451,000 1,946,000 5,120,000 1,000,000 5,400,000 7,060,000 18,080,000 18,080,000 K 32 4 24 80 12 11 Rp 3,880,000 3,000,000 600,000 27,114,700 14,120,000 K 21 4 23 12 Rp 2,505,000 3,000,000 3 1,500,000 9,866,349 1 8,350,000 12 78,000,000 94 9,780,000 24 600,000 90 28,080,100 6 14,120,000 22 23,400,000 1 39,998,000 K 190 0 77 12 3 42 2 25 16 143 88 186 30 0 0 0 0 22 0 1 0 0 64 285 13=(9+10+11+12) 990,000 0 9,280,000 9,000,000 1,500,000 19,565,649 11,670,000 1,451,000 79,946,000 14,900,000 2,200,000 60,594,800 42,360,000 0 0 0 0 0 23,400,000 0 39,998,000 0 36,160,000 0 36,160,000 13,866,000 13,866,000 Rp 14=13/8x100 K Rp K #### #### 390 0.00 0.00 0.00 0.00 1 #### 80.14 161 #### #### 24 #### #### 6 #### #### 87 #### #### 5 #### #### 68 88.89 94.90 18 96.62 98.35 332 23.16 48.25 448 51.10 66.02 895 83.33 93.02 66 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - #### 93.98 56 0.00 0.00 1 #### #### 2 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1 #### #### 96 95.00 93.34 435 15=(7+13) 2,790,000 1,683,500 90,280,000 27,000,000 5,900,000 54,716,908 35,864,000 5,973,300 122,946,000 39,354,000 9,160,000 240,252,940 109,810,000 315,406,900 0 0 0 0 80,440,000 58,866,900 239,498,000 0 59,172,000 8,000,000 51,172,000 43,016,000 43,016,000 Rp 16=15/6x100 K Rp 39.00 50.78 0.00 0.00 20.00 33.67 38.33 44.03 40.00 49.48 30.00 31.51 60.00 54.58 33.33 #### 46.90 39.56 72.00 #### #### #### 14.93 47.59 44.75 64.45 36.67 60.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 71.63 20.00 28.29 40.00 #### 0.00 0.00 20.00 32.00 68.57 56.96 58.00 35.08 17 Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek 132
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) 15 Program penataan Administrasi Kependudukan 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 15 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 16 06 Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata 17 Program peningkatan Peran serta Kepemudaan 17 07 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 20 14 Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyarakat 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 20 Penyuluhan Pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeritahan Desa 18 08 Monitoring dan evaluasi Ranperdes 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18 3 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan 25 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 25 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 25 02 Penerapan untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan Jumlah 5 Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI) Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes Meningkatnya Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 6 kali sistem orang kali jenis Orang kali jenis orang kali orang kali km kali sistem K 100% 5 100% 5 5 100% 20 100% 15 100% 15 100% 500 100% 15 5 100% 120 5 6 Rp 77,983,678 77,983,678 386,147,575 250,615,075 135,532,500 335,780,500 335,780,500 214,899,520 214,899,520 335,780,500 335,780,500 268,624,400 268,624,400 335,780,500 335,780,500 33,578,050 33,578,050 141,027,810 102,410,000 38,617,810 4,098,608,769 K 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Rp 56,737,000 56,737,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,145,000 19,145,000 0 935,724,099 K 1 3 100 24 1 8 Rp 51,670,000 51,670,000 0 53,475,000 53,475,000 0 0 12,590,000 12,590,000 0
42,750,000 22,750,000 20,000,000 584,299,649 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM K 1 9 Rp 3,150,000 3,150,000 55,285,300 K 1 2 10 Rp 13,050,000 13,050,000 4,900,000 4,900,000 64,782,000 K 1 1 2 11 Rp 50,480,000 50,480,000 30,050,000 30,050,000 4,375,000 4,375,000 133,619,700 K 100 6 12 Rp 12,590,000 8,575,000 K 1 0 0 2 0 0 100 0 0 11 0 13=(9+10+11+12) Rp 50,480,000 50,480,000 0 0 0 43,100,000 43,100,000 0 0 0 0 0 12,590,000 0 0 0 12,425,000 21,000,000 0
253,687,000 14=13/8x100 K Rp K #### 97.70 2 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
66.67 80.60 2 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - #### #### 100 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 45.83 92.31 23 0.00 0.00 - 54.57 53.85 Sang at Rend ah Sang at Rend ah 15=(7+13) Rp 107,217,000 107,217,000 0 0 0 43,100,000 43,100,000 0 0 0 0 0 12,590,000 0 0 0 31,570,000 40,145,000 0 1,189,411,099 16=15/6x100 K Rp 40.00 #### 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 12.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 19.17 39.20 0.00 0.00 34.07 46.89 Sang at Rend ah Sang at Rend ah 17 Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek 133
1 52 2 3 01 01 1 2 01 06 01 07 01 08 01 09 01 10 01 11 01 12 01 13 01 14 01 15 01 18 01 19 02 02 10 02 10 03 11 04 12 05 13 06 14 02 24 03 03 01 03 02 4 KECAMATAN MARDINGDING Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat meyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeulair Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan/ kendaraan dinas/ operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya rapar-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya mebeleur tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tersedianya rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Tersedianya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas Tersedianya pemeliharaan gedung kantor tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Meningkatnya disiplin aparatur tersedianya mesn/kartu absensi Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya % 6 bh bln unit ob ob unit jenis jenis buah unit bh bh ohk ob unit unit unit unit unit unit unit unit stel stel K #REF! 1490 60 17 540 60 28 168 23 125 24 102 94 2150 180 100 3 30 18 5 3 3 5 100% 2 4 291 6 Rp #REF! 1,482,065,902 8,617,527 128,771,561 15,469,758 236,400,000 46,800,000 12,500,000 126,500,000 29,523,600 26,500,000 222,722,956 46,060,500 19,000,000 403,400,000 159,800,000 441,893,854 45,673,429 103,335,434 153,766,781 12,038,079 107,269,437 19,810,694
127,059,341 22,106,800 13,653,369 91,299,172 K #REF! 650 2 90 24 66 26 24 25 64 206 48 0 67 2 1 1 1 38 7 Rp #REF! 502,087,370 2,580,000 1,718,500 72,660,000 18,665,800 30,745,540 10,920,000 3,986,600 73,541,000 30,566,100 213,432,030 43,271,800 206,565,500 57,086,000 66,210,000 53,509,500 29,760,000 27,483,200 9,000,000 18,483,200 K #REF! 350 12 0 108 12 5 40 2 44 1 16 0 271 36 3 0 1 0 38 8 Rp K #REF! #REF! 274,675,792 1,650,000 14,400,000 0 10,860,000 15,180,000 3,200,000 21,249,600 7,957,000 2,145,492 59,366,000 9,407,700 0 98,900,000 30,360,000 51,275,000 21,275,000 0 30,000,000 10,735,000 0 0 10,735,000 Rp - 9 Rp #REF! Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0 Rp - 0 Rp - Rp - Rp - Rp - K #REF! 350 8 4 27 44 16 63 8 10 Rp #REF! Rp 54,197,192 Rp 1,650,000 Rp 3,015,000 Rp 3,400,000 Rp 7,000,000 Rp 2,145,492 Rp 5,407,700 Rp 22,519,000 Rp 9,060,000 K #REF! 6 3 24 2 80 6 19 11 Rp #REF! Rp 37,884,526 Rp 2,265,000 Rp 2,550,000 Rp 7,000,000 Rp 1,256,526 Rp 18,018,000 Rp 6,795,000 Rp 10,735,000 Rp 10,735,000 K #REF! 8 10 5 5 26 2 4 1 80 10 6 1 12 Rp #REF! Rp139,728,100 Rp 5,600,000 Rp 5,575,000 Rp 12,750,000 Rp 3,200,000 Rp 7,240,600 Rp 671,500 Rp 59,366,000 Rp 4,000,000 Rp 30,000,000 Rp 11,325,000 Rp 21,275,000 Rp 29,956,000 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp K Rp K Rp #REF! #REF! #### #### #REF! #REF! #### #### Rp 231,809,818 Rp 733,897,188 350 Rp 1,650,000 #### #### 1,000 Rp 4,230,000 67.11 49.09 8 Rp 5,600,000 66.67 38.89 8 Rp 5,600,000 13.33 4.35 0 Rp - 0.00 0.00 2 Rp 1,718,500 11.76 11.11 24 Rp 10,855,000 22.22 99.95 114 Rp 83,515,000 21.11 35.33 12 Rp 18,700,000 #### #### 36 Rp 37,365,800 60.00 79.84 5 Rp 3,200,000 #### #### 5 Rp 3,200,000 17.86 25.60 77 Rp 21,240,600 #### 99.96 143 Rp 51,986,140 85.12 41.10 4 Rp 1,928,026 #### 24.23 30 Rp 12,848,026 #### 43.52 48 Rp 61,511,492 #### #### 72 Rp 65,498,092 57.60 #### 1 Rp 4,000,000 #### 6.74 26 Rp 77,541,000 #### 34.82 16 Rp 5,407,700 #### 57.48 80 Rp 35,973,800 78.43 78.10 0 Rp -
Rp - 223 Rp 70,537,000 82.29 71.32 429 Rp 283,969,030 19.95 70.39 24 Rp 27,180,000 66.67 89.53 72 Rp 70,451,800 40.00 44.09 Rp - Rp 206,565,500 0 Rp -
Rp - 6 Rp 21,275,000 #### #### 73 Rp 78,361,000 #### 75.83 0 Rp - 2 Rp 66,210,000 11.11 43.06 1 Rp 29,956,000 1 Rp 29,956,000 20.00 #### 0 Rp - 1 Rp 53,509,500 33.33 49.88 0 Rp - 1 Rp 29,760,000 33.33 #### 0 Rp -
Rp - Rp 10,735,000 Rp 38,218,200 0 Rp - 1 Rp 9,000,000 50.00 40.71 0 Rp -
Rp - 19 Rp 10,735,000 50.00 #### 57 Rp 29,218,200 19.59 32.00 17 Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding 134
1 2 3 4 5 03 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa terselenggaranya bimbingan teknis aparatur desa 03 01 Bimbingan teknis aparatur desa 03 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Meningktnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersedianya evaluasi rancangan 03 01 03 Peningkatan Pelayanan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan 03 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Tersedianya koordinasi penyelenggara pemerintah 03 01 Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan Adanya E-paten Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya perencanaan pembangunan 21 21 16 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan terselenggaranya kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan 21 16 Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI) Terselenggaranya Peringatan HUT RI 17 04 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Meningkatnya Kondisi Baik Jalan Dan Jembatan Dalam Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Terlaksananya Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya 17 17 04 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Terselenggaranya Pengembangan kebudayaan pariwisata 17 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan 17 04 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Terselenggaranya keamanan lingkungan pembinaan pemuda pelopor 17 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 17 04 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Terselenggaranya berkembang di masyarakat pembinaan olahraga yang 17 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan Meningkatnya peran serta perempuan 17 04 Pembinaan Tim Pengggerak PKK Adanya Pembinaan Tim Pkk Operasional Tim Penggerak PKK Tersedianya Operasional Tim 17 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) 6 keg kali kali sistem % kali km % keg % keg % keg % ok kali % kali kali K 100% 5 100% 60 1 100 5 5 100% 5 25 100 15 100 100 100 15 100 60 1 100 6 Rp 335,780,500 335,780,500 141,027,810 111,027,810 30,000,000 86,295,589 86,295,589 81,064,128 81,064,128 33,578,050 33,578,050 122,102,000 122,102,000 122,102,000 122,102,000 427,357,000 427,357,000 146,522,400 141,522,400 5,000,000 259,466,750 K 1 12 1 2 0 0 0 0 0 7 Rp 0 0 3,620,000 3,620,000 12,000,000 12,000,000 20,250,000 20,250,000 28,685,000 28,685,000 0 0 0 0 0 0
6,000,000 K 12 0 1 1 3 8 Rp 0 0 0 24,000,000 24,000,000 0 17,384,000 17,384,000 27,605,580 27,605,580 54,350,000 54,350,000 0 0 0 0 6,000,000 K 9 Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - K 5 1 1 10 Rp Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 12,084,000 Rp 12,084,000 Rp 16,680,000 Rp 16,680,000 Rp - Rp - Rp - Rp - K 2 1 1 11 Rp Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 25,705,580 Rp 25,705,580 Rp 37,670,000 Rp 37,670,000 Rp - Rp - Rp - Rp 6,000,000 K 5 12 Rp Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - K 13=(9+10+11+12) Rp Rp - 0 Rp - Rp - 0 Rp - Rp 24,000,000 12 Rp 24,000,000 0 Rp - Rp 12,084,000 1 Rp 12,084,000 0 Rp - Rp 25,705,580 1 Rp 25,705,580 Rp 54,350,000 2 Rp 54,350,000 Rp - 0 Rp - Rp - 0 Rp - Rp - 0 Rp - 0 Rp - Rp 6,000,000 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp K Rp Rp -
Rp - 0 Rp 3,620,000 1 Rp 3,620,000 Rp 36,000,000 #### #### 24 Rp 36,000,000 40.00 32.42
Rp - Rp 32,334,000 #### 69.51 2 Rp 32,334,000 40.00 37.47
Rp - Rp 54,390,580 #### 93.12 3 Rp 54,390,580 60.00 67.10
Rp - Rp 54,350,000 66.67 #### 2 Rp 54,350,000 13.33 44.51 Rp -
Rp - Rp 12,000,000 17 Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding 135
1 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 17 04 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkorang bulana 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 03 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Implementasi Sistem administrasi kependudukan( membangun, updating,dan pemeliharaan) 15 05 Program Pengembangan Pemasaran Wisata 15 15 03 Pemasaran Pariwisata KECAMATAN MERDEKA 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 02 Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 5 Terselenggaranya penyuluhan peredaran/penggunaan minuman dan narkorang bulana kali pencegahan Meningkatnya penataan administrasi kependudukan Tersedinya administras Kependudukan Diterpakannya sistem administrasi kependudukan ( membangun,updating, dan pemeliharaan ) Meningkatnya Pemasaran Wisata Meningkatnya Pemasaran Wisata Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi sember daya air dan listrik bulan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Adanya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6 % orang kali kali % kali buah unit orang bulan orang bulan unit jenis jenis buah unit buah buah orang hari kali K 5 100 75 5 100 5 #REF! 1152 60 10 480 60 13 225 25 60 30 78 60 1673 6 7 Rp K Rp K 259,466,750 1 6,000,000 1 231,993,800 0 108,843,200 0 0 123,150,600 0 0 250,309,100
250,309,100 0
0 4,288,618,224 806,691,070 #REF! #REF! #REF! #REF! 1,663,006,953 501,771,628 6,715,610 310 1,710,000 200 134,312,200 24 14,712,723 12 6,715,610 4 2,112,500 0 322,349,280 180 80,763,500 92 64,469,856 24 18,000,000 12 26,862,440 5 3,200,000 4 133,526,776 49 35,459,330 22 53,724,880 8 7,125,000 5 8,058,732 43 4,190,490 65 167,890,250 9 94,166,000 8 11,416,537 24 9,451,000 12 15,110,123 24 2,715,000 12 335,780,500 604 158,117,585 515 8 Rp K 6,000,000 0 0 0 466,025,372 #REF! #REF! 274,215,040 1,200,000 0 12,480,000 0 0 0 14,040,000 0 29,160,000 0 2,840,000 0 17,808,790 0 20,545,250 0 637,000 0 59,579,800 0 5,232,200 0 2,400,000 0 71,932,000 0 9 Rp K Rp - Rp - Rp - #REF! #REF! 0 0 220 0 6 0 0 0 0 0 12 0 5 0 15 0 2 0 45 0 0 0 18 0 6 0 50 10 Rp K Rp - 92,961,192 #REF! #REF! 64,855,832 1,200,000 2,616,382 1 14,580,000 6 2,840,000 5,000,000 15 3,245,250 637,000
2,632,200 925,000 1 10,000,000 100 1 11 Rp K Rp 6,000,000 Rp - Rp - Rp - 121,995,106 #REF! #REF! 38,832,903 0 1,187,113 5 0 48 7,290,000 6 0 7,808,790 10 1 0 6 68 370,000 5 14,587,000 90 12 Rp Rp - Rp - Rp - 149,728,100 #REF! 137,982,652 0 2,983,752 0 14,040,000 7,290,000 0 5,000,000 17,300,000 0 57,020,600 2,600,000 925,000 23,233,300 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Rp 6,000,000 #### #### 2 Rp 12,000,000 40.00 4.62 Rp - Rp - 0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
364,684,398 97.81 78.25 Ting Sang gi at Ting gi 1,167,755,468 52.60 63.65 Rend Rend ah ah #REF! #REF! #### #### #REF! #REF! #### #### 241,671,387 743,443,015 220 1,200,000 110% 100% 530 2,910,000 46% 43% 12 6,787,247 100% 54% 36 21,499,970 60% 16% 0 0 0% 0% 4 2,112,500 40% 31% 48 14,040,000 52% 100% 228 94,803,500 48% 29% 24 29,160,000 200% 100% 48 47,160,000 80% 73% 5 2,840,000 125% 100% 10 6,040,000 77% 22% 40 17,808,790 182% 100% 89 53,268,120 40% 40% 3 20,545,250 60% 100% 11 27,670,250 44% 52% 45 637,000 69% 100% 88 4,827,490 147% 60% 6 57,020,600 75% 96% 15 151,186,600 50% 90% 86 5,232,200 717% 100% 110 14,683,200 141% 129% 12 2,220,000 100% 93% 36 4,935,000 60% 33% 240 47,820,300 47% 66% 844 205,937,885 50% 61% 17 Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Mardingding Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka 136
1 14 15 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 01 21 Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas /Operasional 02 10 Pengadaan Mebeleur 03 16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 02 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 01 Pengadaan Mesin Absensi 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 03 Penataan Administrasi Kependudukan 03 01 Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 03 02 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 16 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyakat 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17 4 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) 20 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 20 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 20 1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 5 Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kenderaan dinas operasional Tersedianya Mebeleur Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya Mesin/Kartu Absensi Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Diterapkan sistem Administrasi Kependudukan ( membangun ,Updating dan Pemeliharaan) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Meningkatnya Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik Terlaksananya Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 6 orang bulan unit unit unit unit unit unit unit stel sistem orang kali kali orang kali jenis kali km orang kali K 180 5 5 50 5 10 10 1 150 5 250 13 250 10 5 10 250 6 Rp 335,780,500 40,293,660 708,940,085 201,468,300 100,734,150 134,312,200 235,046,350 37,379,085 157,145,274 0 157,145,274 88,646,052 88,646,052 0 134,312,200 134,312,200 67,156,100 67,156,100 335,780,500 335,780,500 47,009,270 47,009,270 201,468,300 201,468,300 134,312,200 134,312,200 K 0 7 Rp 72 60,048,500 2 10,000,000 128,718,370 0 54 40,030,000 1 33,031,000 8 55,657,370 0 0 28,182,000 1 9,000,000 46 19,182,000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,340,000 1 27,340,000 0 0 0 0 0 0 K 42 1 0 6 1 0 0 0 23 0 0 1 0 0 1 0 0 8 Rp 30,360,000 6,000,000 106,223,000 0 16,903,000 89,320,000 0 0 12,995,000 0 12,995,000 0 0 0 37,450,000 37,450,000 0 0 0 0 34,499,200 34,499,200 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 12,995,000 0 12,995,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 Rp 15,180,000 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500,000 6,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 Rp 7,590,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,950,000 30,950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 6 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 Rp 7,590,000 0 105,280,000 0 16,900,000 88,380,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,499,200 34,499,200 0 0 0 0 K 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 24 Rp 30,360,000 K Rp 57% 100% 1 6,000,000 100% 100% 105,280,000 0 0 0% 0% 6 16,900,000 100% 100% 1 88,380,000 100% 99% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 12,995,000 0 0 0% 0% 23 12,995,000 100% 100% 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 37,450,000 2 37,450,000 200% 100% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 34,499,200 1 34,499,200 100% 100% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% K 96 3 0 60 2 8 0 1 69 1 0 2 0 0 2 0 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp 90,408,500 53% 27% Rp K 16,000,000 60% 40% 233,998,370 0 0% 0% 56,930,000 120% 57% 121,411,000 40% 90% 55,657,370 80% 24% 0 0% 0% 32,177,000 9,000,000 100% 0% 32,177,000 46% 20% 0 0 20% 0% 0 0% 0% 37,450,000 37,450,000 15% 28% 0 0% 0% 0 0% 0% 61,839,200 61,839,200 40% 132% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 17 Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka 137
1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 20 Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 20 1 Monitoring dan Evaluasi Ranperdes Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes 20 Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan 20 1 Pembentukan dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah 21 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan 23 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan 23 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan 23 2 Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan Diterapkannya dan dikembangkannya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan terpadu Kecamatan 6 orang kali kali orang kali kali sistem K 100 5 500 60 5 6 Rp 335,780,500 335,780,500 94,018,540 94,018,540 56,881,217 56,881,217 141,027,810 70,513,905 70,513,905 K 0 10 0 100 22 7 Rp 4,700,000 4,700,000 0 0 22,000,000 22,000,000 31,200,000 31,200,000 0 K 0 0 100 24 0 8 Rp 0 0 0 0 13,900,000 13,900,000 36,000,000 36,000,000 0 K 0 0 125 0 0 9 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 100 12 0 0 10 Rp 0 0 0 0 13,900,000 13,900,000 18,000,000 18,000,000 0 K 0 0 0 6 0 11 Rp 0 0 0 0 0 0 9,000,000 9,000,000 0 K 0 0 0 6 0 12 Rp 0 0 0 0 0 0 9,000,000 9,000,000 0 K 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 13,900,000 225 13,900,000 225% 100% 36,000,000 24 36,000,000 100% 100% 0 0 0% 0% K 10 0 325 46 0 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 4,700,000 4,700,000 10% 1% 0 0 0% 0% 35,900,000 35,900,000 65% 63% 67,200,000 67,200,000 77% 95% 0 0% 0% 17 Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka Kec. Merdeka 138
1 JU ML AH AN GG AR AN DA N RE ALI SA SI DA RI SE LU RU H PR OG RA M 54 2 3 KECAMATAN NAMAN TERAN 4 5 6 K #REF! 6 Rp K 4,165,485,001 #REF! #REF! 7 Rp K 743,911,998 #REF! #REF! 8 Rp K 515,282,240 #REF! #REF! 9 Rp K 12,995,000 #REF! #REF! 10 Rp K 103,255,832 #REF! #REF! 11 Rp K 78,782,903 #REF! #REF! 12 Rp 286,761,852 #REF! 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 481,795,587 83% 57% Ting gi Rend ah #REF! #REF! #### #### K #REF! 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 1,212,007,585 46% 36% Sang at Rend ah Sang at Rend ah #REF! #### #### 17 139
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 5 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi sember daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Adanya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Adanya Kendaraan dinas/operasional Adanya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Mebeleur Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya Mesin/Kartu Absensi Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata 6 100% 1490 60 17 540 60 34 168 23 125 24 102 96 2150 180 5 100% 1 2 30 4 18 100% 1 291 100% 13 K buah bulan unit orang bulan orang bulan unit jenis jenis buah unit unit buah orang hari kali orang bulan unit unit unit unit unit unit unit stel jenis 6 Rp 1,404,290,127 9,900,000 63,700,000 14,500,000 249,000,000 59,000,000 14,850,000 89,800,000 45,450,000 77,900,000 205,000,000 30,728,110 16,120,000 290,682,017 207,660,000 30,000,000 243,102,073 20,181,604 20,000,000 28,119,247 27,000,000 147,801,222 163,189,323 10,000,000 153,189,323 183,153,000 183,153,000 K 0 7 Rp 434,154,956 270 1,350,000 24 8,624,782 6 2,144,399 192 81,740,000 24 19,200,000 9 2,600,000 33 29,715,985 9 13,621,400 35 1,712,000 45 79,624,800 116 20,465,590 500 2,680,000 596 102,876,000 68 55,800,000 2 12,000,000 81,040,850
12 19,840,000 1 5,387,500 6 55,813,350 41,346,000 1 8,950,000 47 32,396,000 0 K 180 12 3 48 12 3 33 3 15 8 97 360 310 30 1 0 1 3 51 3 8 Rp 241,896,410 840,000 4,520,000 2,400,000 13,620,000 12,000,000 1,000,000 17,164,230 4,245,250 729,000 39,371,000 4,375,930 1,835,000 101,196,000 32,600,000 6,000,000 38,199,107 0 4,599,107 33,600,000 11,200,000 11,200,000 27,840,000 27,840,000 9 K Rp 23,572,500 180 840,000 1 357,500 2 2,000,000 15 729,000 6 1,646,000 60 300,000 52 7,100,000 4 4,600,000 1 6,000,000
K 1 20 3 30 2 2 96 90 73 6 20 1 10 Rp 74,272,410 305,000.00 5,405,000.00 3,000,000.00 8,595,580.00 2,159,000.00 20,278,500.00 2,125,930.00 605,000.00 24,898,400.00 6,900,000.00
11,200,000 11,200,000.00 7,460,000.00 7,460,000.00 K 11 Rp 52,294,565 3 1,052,500.00 20 5,080,000.00 4 4,000,000.00 3 1,000,000.00 30 8,568,650.00 120 465,000.00 77 22,928,415.00 8 9,200,000.00
14,800,000.00 1 14,800,000.00 K 12 Rp 3 2,578,500.00 8 3,135,000.00 3 3,000,000.00 3 13,072,500.00 8 48,050,000.00 1 2,250,000.00 3 460,500.00 85 32,471,700.00 8 6,900,000.00
K 0 0 0 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 262,057,675 180 840,000 100.0 100.0 8 4,293,500 66.7 95.0 0 48 13,620,000 100.0 100.0 12 12,000,000 100.0 100.0 3 1,000,000 100.0 100.0 60 17,164,230 181.8 100.0 5 15,231,500 166.7 358.8 15 729,000 100.0 100.0 16 69,974,500 200.0 177.7 97 4,375,930 100.0 100.0 273 1,830,500 75.8 99.8 287 87,398,515 92.6 86.4 26 27,600,000 86.7 84.7 1 6,000,000 100.0 100.0
0 0 11,200,000 0 11,200,000.00 0.0 100.0 22,260,000.00 2 22,260,000.00 66.7 80.0 K 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 696,212,631 450 2,190,000 30.20 22.12 32 12,918,282 53.33 20.28 6 2,144,399 35.29 14.79 240 95,360,000 44.44 38.30 36 31,200,000 60.00 52.88 12 3,600,000 35.29 24.24 93 46,880,215 55.36 52.21 14 28,852,900 60.87 63.48 50 2,441,000 40.00 3.13 61 149,599,300 #### 72.98 213 24,841,520 #### 80.84 773 4,510,500 #### 27.98 883 190,274,515 41.07 65.46 94 83,400,000 52.22 40.16 3 18,000,000 60.00 60.00 81,040,850.00 0.00 12 19,840,000.00 #### 99.20 1 5,387,500.00 3.33 19.16 6 55,813,350.00 #### #### 0.00 43,596,000 0.00 47 43,596,000.00 16.15 28.46 22,260,000.00 2 22,260,000.00 15.38 12.15 17 Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran 140
1 1 1 1 1 1 2 3 4 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyakat Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerinta Desa Monitoring dan Evaluasi Ranperdes Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Adminisrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembanguan Kecamatan Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5 Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Meningkatkan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik Terlaksannya Rehabilitasi/Pemelihraan Jalan Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Terlaksananya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Diterapkannya dan dikembangkannya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan terpadu Kecamatan 6 100% 100% 15 100% 75 100% 100% 100% 100 100% 100% 5 45 100% 60 6 K Rp 195,363,200 100 orang kali 195,363,200 305,255,000 jenis 305,255,000 335,780,500 orang kali 335,780,500 121,552,541 750 orang kali 121,552,541 33,578,050 40 km 33,578,050 579,984,500 orang kali 579,984,500 75,151,034 690 orang kali 60,151,034 15 orang kali 15,000,000 146,522,400 sistem 110,522,400 orang kali 36,000,000 141,027,810 bulan 127,927,810 sistem 13,100,000 3,927,949,558 K 7 Rp
28,630,000 150 28,630,000
16,022,000 150
16,022,000 22,727,600 210
22,727,600
12,570,000 6 12,570,000 636,491,406 K 1 1 90 3 18 1 8 Rp 0 0 31,178,080 31,178,080 31,178,080 31,178,080 0 10,142,800 10,142,800 12,765,000 12,765,000 0 43,240,000 28,240,000 15,000,000 424,731,680 9 K Rp
12,765,000 125 12,765,000
2,100,000 1 2,100,000 38,437,500 K 2 10 Rp
4,080,000.00 4,080,000.00 109,777,410 K
31,178,080.00 1 31,178,080.00
10,142,800.00 90 10,142,800.00
11,732,000.00 4 11,732,000.00 110,004,645 K 12 Rp 0 - 0 -
2,850,000.00 1 2,850,000.00 2,850,000 K 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp
0 0.0 0.0 31,178,080.00 1 31,178,080.00 100.0 100.0
10,142,800.00 90 10,142,800.00 100.0 100.0 12,765,000.00 125 12,765,000.00 #### 100.0 0
20,762,000.00 8 20,762,000.00 44.4 73.5 347,457,755.00 #### 90.23 K 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 - 0.00 0.00 59,808,080.00 151 59,808,080.00 20.13 49.20
0 - 0.00 0.00 26,164,800.00 240 26,164,800.00 #### 0.05 35,492,600.00 335 35,492,600.00 48.55 0.59 0 - 0.00 0.00
0 - 0.00 0.00 0.00 33,332,000.00 14 33,332,000.00 23.33 26.06 936,249,661.00 79.82 38.59 17 Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran 141
1 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 3 4 KECAMATAN DOLATRAYAT Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan Program Penataan Administrasi Kependudukan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 5 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi sember daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Adanya jasa kebersian kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 6 1,250 60 10 480 60 25 175 15 10 50 75 120 1,200 2,750 240 5 48 6 7 K Rp K Rp K #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1,614,909,452 614,773,143 buah 6,200,000 142 807,000 150 bulan 92,000,000 24 58,043,557 3 unit 7,400,000 2 1,683,500 0 orang bulan 247,975,000 96 79,310,000 12 orang bulan 56,423,450 24 18,700,000 12 unit 44,500,000
0 buah 123,165,002 79 35,989,177 28 jenis 34,470,000 6 8,531,840 buah 20,000,000
0 0 unit 230,227,000 25 145,765,879 4 jenis 94,809,000 35 14,748,550 15 buah 16,040,000 4 3,960,000 2 kotak 28,400,000
orang hari kali 391,000,000 650 129,633,640 205 orang bulan 186,300,000 120 105,600,000 60 unit 36,000,000 2 12,000,000 1 258,550,985
kali 143,550,985 8 Rp K #REF! #REF! 245,562,559 900,000 18,000,000 9,390,000 14,580,000 22,534,759 4,712,000 7,000,000 18,441,800 2,640,000 65,464,000 75,900,000 6,000,000
#REF! #REF!
6,000,000 0
0 150
6 0
25 2
100 0
1 6,000,000 10
#REF! #REF!
80,500,623 900,000 5,859,468
7,290,000
14,975,155 2,026,000
11,500,000 37,950,000
11 12 Rp K Rp #REF! #REF! #REF! 35,951,085 95,299,151 3 4,065,381 3 4,655,151 6 3,720,000 6 4,110,000 3 2,430,000 3 4,860,000 25 7,559,604 17 3,546,100 18 13,800,000 2 1,980,000 2 660,000 100 41,914,000 12 12,650,000 24 25,300,000
13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp K Rp K Rp Rend ah Rend ah Ting gi Sang at Rend ah #REF! #REF! #### #### #REF! #REF! #### #### 217,750,859 832,524,002 150 900,000 #### 100 292 1,707,000 23.36 27.53 12 14,580,000 #### 81.00 36 72,623,557 60.00 78.94 0
2 1,683,500 20.00 22.75 12 7,830,000 #### 83.39 108 87,140,000 22.50 35.14 12 14,580,000 #### #### 36 33,280,000 60.00 58.98 0
50 22,534,759 #### #### 129 58,523,936 73.71 47.52 2 2,026,000 66.67 43.00 8 10,557,840 53.33 30.63 0
25 145,765,879 50.00 63.31 35 17,346,100 #### 94.06 70 32,094,650 93.33 33.85 4 2,640,000 #### #### 8 6,600,000 6.67 41.15 0 200 53,414,000 97.56 81.59 850 183,047,640 30.91 46.82 42 75,900,000 70.00 #### 162 181,500,000 67.50 97.42 1 6,000,000 #### #### 3 18,000,000 60.00 50.00
17 Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat 142
1 1 2 3 4 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rehabilitasi Sedang/ Berat rumah dinas Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 5 Diterapkannya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Adanya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Mebeleur Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Adanya Rehabilitasi Sedang/ Berat rumah dinas Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya Mesin/Kartu Absensi Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Meningkatnya Jalan dan Jembatan yang baik Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Adanya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa 6 K 6 Rp K 7 Rp 5 sistem 115,000,000 100% 223,885,994 192,266,303 48 unit 25,000,000
5 unit
70,000,000 12 54,154,003 1
unit 25,533,916 1
87,300,000 1
unit 75,000,000 2
50,812,300 5
unit 28,352,078
0 0 100% 145,057,176 31,518,000 5 unit 46,000,000 1 9,000,000 196 stel 99,057,176 47 22,518,000 100% 147,743,420
15 jenis 147,743,420 0
3 100%
73,871,710
60 orang kali 73,871,710 100% 369,358,550
5 jenis 369,358,550 100% 137,468,537 52,140,000 5 kali 137,468,537 2 52,140,000 100% 221,615,130
35 km
221,615,130 0
147,743,420
500 orang kali 147,743,420 0 100% 110,807,565 28,550,000 690 orang kali 69,000,000 210 28,550,000 150 orang kali 41,807,565 0 0 100% 335,780,500 9,159,000 K 1 1 45 1 0 0 100 8 Rp 56,134,443 6,000,000 50,134,443
22,500,000 22,500,000 62,995,557 62,995,557
35,420,000 35,420,000
14,250,000 14,250,000
9 K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 14,250,000 100 14,250,000 0 0 0 K 30 1 10 Rp
15,000,000
15,000,000 20,148,519 20,148,519
K 11
42,847,038 1 42,847,038 35,420,000 1 35,420,000
K 12 Rp 56,000,000 1 6,000,000 1 50,000,000
30 2
13=(9+10+11+12)
14=13/8x100 15=(7+13)
16=15/6x100 Rp
192,266,303
13 54,154,003 #### 77.36 #### 0.00 2 87,300,000 #### ####
2 50,812,300 #### 67.75
15,000,000 46,518,000
1 9,000,000 20.00 19.57 15,000,000 66.67 66.67 77 37,518,000 39.29 37.88 62,995,557 62,995,557 62,995,557 66.67 #### 2 62,995,557 13.33 42.64
35,420,000 1 35,420,000 #### #### 3 87,560,000 60.00 63.69
14,250,000 42,800,000 100 14,250,000 #### #### 310 42,800,000 44.93 62.03 0
17 Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat 143
1 1 2 3 4 1 2 56 2 3 4 Bimbingan Teknis Aparatur Desa Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Penyusunan Profil Kecamatan Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembanguan Kecamatan Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Inspektorat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur Desa Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang- undangan Terlaksananya profil kecamatan Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Diterapkannya dan dikembangkannya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan terpadu Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Administrasi keuangan Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Menigkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 48 1 48 1 100% 48 3 20 Persen 12 bulan 6 OB 12 OB 10 unit 20 jenis 2 jenis 2 jenis 12 bulan 15 orang, hari, kali 9 OB 100 persen 6 K Rp kali 60,000,000 sistem 85,000,000 kali 89,000,000 sistem 101,780,500 155,130,591 kali 85,000,000 sistem 70,130,591 3,941,923,030 591 2,549,450,413 3 11,800,000 10 13,050,000 13,050,000 2 22,422,500 20 4,125,000 45 30,572,288 10 9,270,000 2 4,012,500 288 15,000,000 30 223,027,500 7 176,377,500 7 K Rp K
0 1 9,159,000
0 20,000,000 0
360 1
20,000,000 150
948,406,446 679
2,035,495,082 410
4 6,599,879 12
20 55,390,000 10
55,390,000 2
13,215,000 1
50 7,090,000 20
48 26,363,000 45
20 10,457,400 10
4 2,160,000 2
200 10,542,000 100
60 89,999,762 30
12 94,800,000 7
17,280,000 17,280,000
454,142,559 2,039,560,330 9,440,000 10,440,000 10,440,000 17,938,000 3,300,000 24,457,830 7,416,000 3,210,000 12,000,000 178,422,000 141,102,000 K 0 3 2 4 3 9 Rp 0 20,250,000 0 0 0 2,430,000 0 0 0 0 0 28,392,900 15,180,000 0 K 6 0 3 2 6 10 1 1 6 7 6 10 Rp
8,640,000 8,640,000 124,289,142 0 2,724,840 3,480,000 6,075,000 0 8,606,000 2,800,000 750,000 1,196,000 54,568,400 43,010,000 K 0 3 3 4 5 1 5 8 4 11 Rp
114,218,123 0 955,740 4,350,000 5,503,000 5,394,000 150,000 982,000 57,359,692 40,480,000 K 3 2 0 12 Rp
151,299,151 0 2,801,731 2,610,000 3,930,000 3,300,000 10,457,000 4,615,800 1,687,500 9,820,000 37,630,400 21,202,159 K 225 12 7 0 12 0 15 1 2 11 19 13 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp K Rp K Rp 0
0 1 9,159,000 2.08 10.29 0
8,640,000 6 8,640,000 1.67 50.00 6 8,640,000 12.50 10.16 0 1 20,000,000 33.33 28.52 410,056,416 90.29 82.34 1,177,103,862 62.78 58.16 Ting gi Ting gi Rend ah rend ah 1,666,236,247 48 82 904 3,701,731,329 91 102 6,482,311 100 69 16 13,082,190 100 111 10,440,000 70 100 27 65,830,000 100 100 0 0 0 0 55,390,000 0 100 17,938,000 100 100 14 31,153,000 100 100 3,300,000 0 100 50 10,390,000 100 100 24,457,000 33 100 63 50,820,000 100 100 7,415,800 10 100 21 17,873,200 100 100 2,587,500 100 81 6 4,747,500 100 100 11,998,000 11 100 211 22,540,000 73 100 177,951,392 63 100 79 267,951,154 100 100 119,872,159 100 85 25 214,672,159 100 122 17 Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat 144
1 57 2 3 4 Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pemeriksaan reguler terhadap seluruh SKPD Tim Saber Pungli Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan JUMLAH Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 6 Penyediaan Dinas/Operasional Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 Menigkatnya Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Menigkatnya Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Meningkatnya Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Meningkatnya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Meningkatnya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Meningkatnya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terlaksananya Pemeriksaan reguler terhadap seluruh SKPD Terlaksananya Tim Saber Pungli TerlaksananyaProgram peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Meningkatnya Perkantoran Pelayanan Administrasi Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 6 44 persen 20 persen 3 kasus 2 kali 4 kali 1 laporan 32 LHA 3 kali 40 persen 4 orang lembar bulan unit unit orang orang jenis jenis jenis unit unit K 40 30 20 4 2 58 0 20 591 0 1.299 60 51 92 24 1 48 30 30 63 35 6 Rp 114,098,750 42,265,625 382,009,813 111,797,500 3,125,000 1,029,733,750 79,122,500 264,590,188 2,549,450,413 32,181,433,134 5,939,864,369 21,935,800 172,648,000 88,500,000 22,155,000 1,060,400,000 56,538,000 256,460,000 221,114,000 62,250,533 405,600,270 234,086,800 K 80 27 40 8 2 72 0 30 679 0 466 24 24 63 12 50 14 3 9 26 7 Rp 9,256,000 45,390,000 162,926,300 104,614,312 4,410,000 1,107,554,300 90,236,400 139,100,729 2,035,495,082 9,725,518,023 2,122,041,356 3,219,000 26,871,320 33,609,400 7,861,027 210,030,000 22,800,000 101,932,095 64,699,410 496,500 280,575,000 11,000,460 K 40 30 20 4 1 58 0 20 410 0 300 12 18 10 12 48 6 2 4 15 8 Rp 91,279,000 33,812,500 305,607,850 89,438,000 2,500,000 823,787,000 63,298,000 211,672,150 2,039,560,330 3,212,382,817 1,076,188,300 1,500,000 24,000,000 12,780,000 39,545,350 14,720,380 43,150,300 12,814,650 1,280,000 139,868,000 5,024,200 K 8 0 150 3 0 0 2 12 2 0 0 8 9 Rp 0 0 0 0 0 20,720,000 0 0 0 0 317,420,231 159,198,750 750,000 3,615,000 0 0 1,900,000 9,650,020 3,875,000 0 0 2,391,300 K 50 1 2 2 0 0 3 2 3 1 12 2 0 0 0 10 Rp 375,000 29,944,700 13,115,800 19,418,700 514,632,836 195,516,230 0 3,615,000 1,360,000 2,240,000 1,353,280 7,266,840 790,000 0 0 0 K 40 1 4 24 1 0 100 3 0 3 6 14 1 2 0 3 11 Rp 15,266,000 24,994,000 21,986,000 397,772,000 9,229,400 645,678,218 750,000 1,832,500 0 12,040,000 5,390,000 6,607,660 4,119,200 1,280,000 0 2,400,900 K 0 0 3 1 0 0 4 4 12 Rp 73,449,798 17,402,000 203,088,683 52,950,454 490,000 222,124,500 36,245,100 125,221,950 1,292,402,174 0 4,402,000 1,100,000 0 12,964,720 6,075,000 16,476,214 2,827,800 0 136,006,200 0 K 90 0 2 6 0 32 1 2 225 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 89,090,798 100 98 17,402,000 0 51 258,027,383 10 84 88,052,254 150 98 490,000 0 20 640,616,500 55 78 45,474,500 0 72 144,640,650 10 68 1,666,236,247 48 82 #### 2,770,133,459 89 86.23 993,359,055 250 1,500,000 83 100 12 13,464,500 100 56 3 2,460,000 17 19 6 27,244,720 60 69 9 14,718,280 75 100 38 40,000,734 79 93 5 11,612,000 83 91 2 1,280,000 100 100 4 136,006,200 100 97 15 4,792,200 100 95 K 170 27 42 14 2 104 1 32 904 0 716 36 27 69 21 88 19 5 13 41 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 98,346,798 100 86 62,792,000 90 100 420,953,683 100 110 192,666,566 100 100 4,900,000 100 100 1,748,170,800 100 100 135,710,900 0 100 283,741,379 160 100 3,701,731,329 91 102 11,405,262,881 83 34 3,115,400,411 4,719,000 47 22 40,335,820 60 23 36,069,400 53 41 7,861,027 0 0 237,274,720 288 22 37,518,280 2,100 66 141,932,829 183 55 76,311,410 63 35 1,776,500 17 3 416,581,200 21 103 15,792,660 117 7 17 Inspektorat inspektorat inspektorat inspektorat inspektorat inspektorat inspektorat inspektorat inspektorat inspektorat Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda 145
1 2 3 4 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 01 27 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 02 10 Pengadaan Mebeleur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 05 xx Pelatihan E-Planning 05 xx Sosialisasi Penerapan E-Planning 05 Aanalisis Pengaruh TPP Terhadap Kinerja Pegawai 05 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 15 Program Pengembangan Data/Informasi 15 06 Penyusunan Profil Daerah 15 06 Publikasi Kabupaten Karo dalam Angka 15 Publikasi Buku Inflasi 15 8 Penyususnan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 15 Publikasi Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 15 09 Publikasi Kecamatan Dalam Angka 15 10 Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) 5 Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Perkantoran Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Adanya Kendaraan Dinas/ Operasional Adanya Perlengkapan Gedung Kantor Adanya Pengadaan Mebeleur Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya mesin absensi Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terlaksananya Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Terlaksananya Pelatihan E-Planning Terlaksananya Sosialisasi Penerapan E-Planning Terlaksananya Analisis Pengaruh TPP Terhadap Kinerja Pegawai Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Profil Daerah Tersedianya Buku Kabupaten Karo Dalam Angka Jumlah Dokumen Tersedianya Dokumen Analisa IPM Terlaksananya Publikasi Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka Tersedianya dokumen Inkesra 6 jenis kali orang orang unit 0 unit unit 0 unit unit stell orang orang 0 dokumen orang dokumen buku dokumen dokumen 0 dokumen 0 K 13 135 12 8 1 1 35 0 3 1 471 600 60 0 1 250 1 750 1 1 0 85 0 0 6 Rp 89,360,245 85,000,000 2,676,225,721 287,590,000 200,000,000 485,241,934 0 115,000,000 175,173,049 0 195,068,885 223,629,813 10,000,000 213,629,813 671,561,000 300,000,000 244,100,000 0 41,051,000 86,410,000 9,157,650,000 550,000,000 660,000,000 33,000,000 73,500,000 33,000,000 1,063,000,000 57,000,000 K 27 0 12 13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 1 0 0 0 34 7 Rp 14,390,000 0 1,216,957,144 127,600,000 0 186,107,586 0 21,350,000 42,500,000 122,257,586 78,897,000 9,950,000 68,947,000 53,408,050 53,408,050 0 0 0 0 1,701,617,830 557,269,000 42,018,500 0 0 0 52,542,800 8,400,000 K 9 30 12 8 1 7 39 1 17 8 Rp 8,640,000 4,224,000 659,933,550 108,707,870 222,626,491 198,021,000.00 24,605,490.57 28,815,000 28,815,000 264,962,420 17,427,800 36,146,250 K 0 0 2 2 0 0 0 0 0 9 Rp 0 0 125,017,430 12,000,000 0 0 0 0 0 17,953,380 0 0 K 1 15 4 2 0 7 39 0 0 10 Rp 660,000 1,760,000 150,219,200 26,251,910 0 0 0 0 43,146,940 0 0 K 3 8 4 2 0 0 0 1 17 11 Rp 2,540,000 704,000 123,350,718 23,101,400 0 24,145,000 21,996,000 7,856,000 31,981,250 K 1 0 0 0 12 Rp 1,600,000 1,760,000 240,955,763 30,360,000 193,450,000 0 0 0 K 13=(9+10+11+12) Rp 4 4,800,000 23 4,224,000 10 639,543,111 6 91,713,310 217,595,000 1 193,450,000 7 24,145,000 21,996,000 39 21,996,000 179,041,731 1 7,856,000 17 31,981,250 14=13/8x100 K Rp 44 56 77 100 83 97 75 84 100 98 100 98 100 76 100 45 100 88 K 31 23 22 19 0 1 7 0 139 2 51 0 15=(7+13) Rp 19,190,000 4,224,000 1,856,500,255 219,313,310 281,445,000 214,800,000 66,645,000 90,943,000 90,943,000 53,408,050 53,408,050 1,323,390,561 49,874,500 84,524,050 8,400,000 16=15/6x100 K Rp 238 21 17 5 183 69 238 76 0 0 0 0 100 187 20 38 0 0 0 0 0 41 30 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 60 8 0 0 17 Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda 146
1 2 3 4 15 Penyusunan Data Terpilah gender dan anak 15 11 Publikasi Buku PDRB 15 15 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 15 26 Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Terintegrasi (e-planning) 15 Kajian Mencerdaskan Siswa SD, SMP dan SMA Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk 15 Kajian Pengelolaan Sampah yang tepat 15 Kajian Sistem Transportasi Perkotaan 15 Pengukuran Indeks Inovasi Daerah 15 Penyusunan Indikator Sosial Masyarakat 16 Program Kerjasama Pembangunan 16 06 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba 16 10 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 16 Penyusunan Grand Design Pembangunan Wilayah Kecamatan 16 18 Pembinaan Administarsi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi 16 19 Pembinaan Administarsi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 16 20 Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi 16 21 Forum Coorporate Social Resposibility (CSR) 16 22 Koordinasi Kerjasama Pengembangan Kakao 16 23 Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 16 24 Pembinaan Administrasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 16 25 Pembinaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) 16 Koordinasi Pembinaan dan Pengenmbangan Produk Unggulan Daerah 16 28 Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah 5 Jumlah Dokumen Tersedianya Buku PDRB Adanya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Diterapkannya dan diupdatenya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (e-planning) Terlaksananya Kajian Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mencerdaskan Siswa SD, SMP dan SMA Terlaksananya Kajian Pengelolaan Sampah yang tepat Terlaksananya Kajian Sistem Transportasi Perkotaan Terlaksananya Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tersusunnya Indikator Sosial Masyarakat Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tersusunnya Grand Design Pembangunan Wilayah Kecamatan Terbinanya Administrasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan /Sanitasi Terbinanya Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersedianya Rencana Aksi Pangan dan Gizi Terlaksananya Forum Coorporate Social Resposibility (CSR) Jumlah Rapat Koordinasi Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terbinanya Administrasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tersusunnya Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Daerah Koordinasi Pembinaan Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan 6 0 dokumen dokumen sistem kajian kajian kajian dokumen dokumen bulan rakor dokumen bulan bulan rakor rakor rakor bulan dokumen tahun dokumen K 0 1 1 1 1 1 1 1 1 60 27 2 72 60 60 12 36 24 1 1 1 6 Rp 1,066,000,000 668,000,000 530,000,000 3,615,000,000 100,000,000 396,150,000 196,500,000 100,000,000 16,500,000 4,273,570,000 611,270,000 727,000,000 145,000,000 863,000,000 512,000,000 50,000,000 120,000,000 430,000,000 180,000,000 126,000,000 50,000,000 40,000,000 269,300,000 K 1 1 1 0 0 0 0 0 24 0 24 12 1 7 Rp 21,717,500 98,338,050 921,331,980 0 0 0 0 0 1,918,070,614 300,320,367 602,549,642 0 227,071,880 61,823,880 40,258,700 40,206,700 53,643,350 37,798,496 142,361,750 292,710,000 119,325,849 K 1 1 1 3 12 12 1 8 Rp 19,945,000 68,786,870 122,656,500 278,619,470 112,583,890 55,427,130 34,702,340 75,906,110 K 0 0 1 1 0 0 0 9 Rp 0 0 17,953,380 43,077,171 43,077,171 0 0 0 K 0 0 0 0 2 2 1 10 Rp 0 4,589,160 38,557,780 15,105,610 0 1,468,880 9,653,580 3,983,150 K 1 0 0 1 2 4 0 11 Rp 10,252,500 13,038,700 1,466,620 5,557,840 21,845,700 2,732,000 6,310,000 K 0 1 0 1 6 6 0 12 Rp 0 21,285,800 32,060,541 46,512,527 25,739,567 16,728,066 62,557,910 K 13=(9+10+11+12) Rp 1 10,252,500 1 38,913,660 1 90,038,321 246,166,391 3 95,147,538 10 49,054,147 12 29,113,646 1 72,851,060 14=13/8x100 K Rp 100 51 100 57 100 73 100 85 83 89 100 84 100 96 K 2 2 2 0 27 34 24 2 15=(7+13) Rp 31,970,000 137,251,710 1,011,370,301 1,863,916,638 300,320,367 697,697,180 276,126,027 90,937,526 40,258,700 40,206,700 53,643,350 37,798,496 142,361,750 292,710,000 192,176,909 16=15/6x100 K Rp 0 0 200 5 200 26 200 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 96 0 0 47 32 40 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 71 17 Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda 147
1 2 3 4 16 Belanja Hibah Aktivi Sharing Program PAMSIMAS III 16 Studi Kelayakan Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Luar Perkotaan Kabanjahe-Berastagi 16 Penyususunan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan lingkungan 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 18 05 Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Tongging 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 20 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 20 2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembanguna Daerah 20 3 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 12 Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 21 13 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan 21 15 Penyelenggaraan Konsultasi Publik 21 20 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 21 23 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 21 27 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 21 29 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah 21 Penguatan Sistem Inovasi Daerah 21 30 Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD 21 Monitoring dan Evaluasi 21 31 Pelaksanaan Penguatan SIDa 21 32 Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan 21 Penghargaan Pembangunan Daerah 5 Terlaksananya Kegiatan Program PAMSIMAS Terlaksananya Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Luar Perkotaan Kabanjahe- Berastagi Studi Kelayakan Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan lingkungan Meningkatnya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Tersusunnya Master Plan Kawasan Wisata Tongging Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terciptanya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Terlaksananya Soialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Penyusunan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kordinasi Laporan Terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Koordinasi Penyusunan Terselenggaranya Konsultasi Publik Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terselenggaranya Pembangunan Daerah (SIPD) Pengelolaan Sistem Informasi Terselenggaranya Musrenbang RKPD Terlaksananya Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Terlaksananya Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tersusunnya Rancangan Perubahan RPJMD Jumlah dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koordinasi Perencanaan bidang Terlaksananya Penghargaan Pembangunan Daerah 6 desa dokumen dokumen dokumen orang kali orang dokumen dokumen orang dokumen aplikasi 0rang/5kali dokumen dokumen dokumen dokumen kali kali K 3 1 1 1 3 17 450 1 1 1000 5 1 1250 2 4 3 3 36 2 6 Rp 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1,332,336,730 660,056,740 162,295,814 509,984,176 7,808,573,681 354,381,872 180,000,000 350,000,000 326,000,000 736,927,167 700,229,198 450,000,000 650,000,000 440,000,000 495,000,000 150,000,000 300,000,000 K 0 0 0 0 1 0 600 2 3 750 2 0 1 0 0 7 Rp 0 0 0 90,891,695 90,891,695 232,884,198 43,276,448 41,318,250 148,289,500 1,855,327,494 122,265,944 0 69,811,600 58,808,750 191,201,600 253,304,423 15,882,300 0 71,990,220 0 47,695,620 0 0 K 10 1 180 1 1 250 1 0 12 8 Rp 70,712,000 70,712,000 1,270,459,136 37,942,360 24,842,125 27,602,780 19,462,090 132,953,920 277,656,661 0 14,658,990 K 0 0 0 0 0 250 0 0 0 9 Rp 0 97,190,930 0 0 0 0 49,655,940 0 0 0 K 0 0 100 1 1 0 0 0 6 10 Rp 0 260,864,056 0 20,604,330 8,772,360 5,191,700 61,828,500 7,193,200 0 6,618,580 K 0 1 80 0 0 0 0 0 0 11 Rp 0 29,423,010 2,276,700 2,166,000 2,285,000 0 41,973,324 0 0 K 8 0 0 0 0 1 6 12 Rp 57,315,200 4,383,500 0 13,178,600 5,911,580 8,409,729 146,480,076 3,180,000 K 13=(9+10+11+12) Rp 57,315,200 8 57,315,200 1,054,660,082 1 33,806,510 180 22,881,030 1 24,116,960 1 13,388,280 250 119,894,169 1 195,646,600 0 0 12 9,798,580 14=13/8x100 K Rp 80 81 100 89 100 92 100 87 100 69 100 90 100 70 0 0 100 67 K 8 2 780 3 4 1,000 3 1 12 15=(7+13) Rp 90,891,695 90,891,695 189,607,750 100,591,648 41,318,250 148,289,500 2,909,987,576 156,072,454 92,692,630 82,925,710 204,589,880 373,198,592 211,528,900 71,990,220 47,695,620 9,798,580 16=15/6x100 K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 267 15 0 0 0 0 200 44 0 0 78 26 60 25 400 28 80 53 150 47 0 0 33 16 0 0 0 0 33 7 0 0 17 Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda 148
1 2 3 4 21 33 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Rancangan RKPD 21 34 Penyusunan RKPD 21 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 21 35 Penyusunan Perubahan RKPD 21 36 Koordinasi Perencanaan bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 21 37 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 21 38 Koordinasi Penyelenggaran Forum SKPD 21 Penyelenggaraan Forum SKPD 21 Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Karo 21 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 21 Penyusunan Karo Vision 21 Lomba Kreatif dan Inovasi Daerah Kabupaten Karo 21 Pemantauan Kabupaten Karo dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelitbangan di 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 22 01 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah 22 Penyusunan Masterplan Pembangunan Pertanian 22 Penyusunan Grand Design Pengendalian Kependudukan 22 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 22 Penyusunan Peta Analisis Lokasi Pertanian 22 Fasilitasi Dan Kerjasama Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 23 Program Perencanaan Sosial Budaya 23 01 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan 23 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 5 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tersusunnya Rancangan RKPD Tersusunnya RKPD Tersususnnya Dokumen Rancangan Perubahan RKPD Tersusunnya Perubahan RKPD Terlaksananya Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan bidang Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Forum SKPD Terselenggaranya Forum SKPD Tersusunnya Rancangan Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Karo Pembangunan Jangka Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Tersusunnya Dokumen Karo Vision Terlaksananya Lomba Kreatif dan Inovasi Daerah Kabupaten Karo Terlaksananya Penyelenggaraan Kelitbangan di Kabupaten Karo Pemantauan dan Evaluasi Meningkatnya Ekonomi Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Tersusunnya Masterplan Pembangunan Pertanian Tersusunnya Kependudukan Grand Design Pengendalian Meningkatnya ProduksiPertanian/Perkebunan Tersusunnya Peta Analisis Lokasi Pertanian Jumlah Rapat Koordinasi Meningkatnya Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 6 rakor dokumen dokumen dokumen dokumen rakor rakor orang orang dokumen orang kali dokumen inovasi laporan dokumen dokumen dokumen 100% dokumen bulan rakor dokumen K 12 2 3 2 3 12 12 1200 800 1 150 1 180 3 1 1 1 3 24 12 1 6 Rp 50,000,000 280,000,000 347,824,384 176,000,000 240,000,000 50,000,000 150,000,000 354,795,500 407,415,560 100,000,000 100,000,000 120,000,000 150,000,000 150,000,000 813,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 488,408,000 320,408,000 168,000,000 77,942,600 0 30,942,600 K 12 1 0 1 12 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Rp 0 0 393,480,218 0 280,376,700 129,464,932 63,468,982 157,576,205 0 0 0 0 0 0 274,055,400 274,055,400 0 0 0 0 591,413,250 280,250,700 K 12 1 1 12 12 1 8 Rp 217,560,915 113,884,940 49,821,650 238,311,905 80,738,780 35,022,020 K 1 0 0 1 3 1 9 Rp 4,919,000 0 0 6,440,400 18,309,490 17,866,100 K 5 1 0 3 3 0 10 Rp 43,279,960 48,549,660 0 44,001,666 14,824,100 0 K 3 0 1 5 3 0 11 Rp 100,584,157 52,668,190 41,963,710 24,059,239 16,980,900 0 K 3 0 0 3 3 0 12 Rp 62,364,640 0 4,554,450 108,767,691 24,994,600 0 K 13=(9+10+11+12) Rp 12 211,147,757 1 101,217,850 1 46,518,160 12 183,268,996 12 75,109,090 1 17,866,100 14=13/8x100 K Rp 100 97 100 89 100 93 100 77 100 93 100 51 K 24 2 2 24 21 2 15=(7+13) Rp 211,147,757 494,698,068 326,894,860 312,733,928 138,578,072 175,442,305 274,055,400 274,055,400 591,413,250 280,250,700 16=15/6x100 K Rp 200 422 67 142 67 136 200 625 175 92 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda 149
1 58 2 3 4 23 06 Penyusunan Masterplan Pelestarian dan Pengembangan Budaya 23 07 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 26 Program Perencanaan Sosial Budaya 26 01 Penyusunan Road Map SIDa 26 04 Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 27 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 27 01 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 27 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 28 Program Penguatan Gender dan Anak Kelembagaan Pengarusutamaan 28 01 Pelaksanaan PUG Jumlah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5 Tersusunnya Pengembangan Budaya Masterplan Pelestarian dan Tersedianya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Meningkatnya Perencanaan Sosial Budaya Tersusunnya Road Map SIDa Tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan Meningkatnya Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Terlaksananya Responsif Gender Perencanaan dan Pnganggaran Terlaksananya Penganggaran yang Responsif Gender Pelatihan Perencanaan dan Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan Kelembagaan Terlaksananya PUG Tesedianya jasa rekening telepon, air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kerja 6 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bulan rakor bulan unit K 1 1 1 1 1 60 48 850716 72 220 6 Rp K 0 47,000,000 0 0 0 554,655,007 80,000,000 474,655,007 355,000,000 355,000,000 32,181,433,134 49,343,167,543 0
250,000,000 36 240,198,802 30 7 Rp K 278,849,200 32,313,350 492,433,500 248,919,150 243,514,350 76,823,400 76,823,400 51,546,650 51,546,650 9,725,518,023 12,150,270,288 148931 27,023,225 12 5,380,000 22 8 Rp K 3,212,382,817 5,061,163,116 0 26,400,000 3 40,620,000 9 Rp K 317,420,231 448,935,319 0 3,754,598 2 1 10 Rp 514,632,836 515,537,939 2,506,739 440,000 K 0 3 11 Rp 645,678,218 754,586,777 0 3,783,377 K 4 10 12 Rp 1,292,402,174 1,918,497,099 5,057,983 3,150,000 13=(9+10+11+12) K Rp 2,770,133,459 148423 3,637,557,134 12 15,102,697 11 3,590,000 14=13/8x100 K Rp 89 86.23 #### 73 72 100 57 50 9 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp 278,849,200 0 0 32,313,350 0 0 492,433,500 0 0 248,919,150 0 0 243,514,350 0 0 76,823,400 0 0 76,823,400 0 0 0 0 51,546,650 0 0 51,546,650 0 0 0 11,405,262,881 83 34 ######## 15,777,877,422 3341 32 48 42,125,922 67 17 41 8,970,000 19 4 17 Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda BPKPAD BPKPAD 150
1 2 3 4 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01. 24 Penyediaan alat kebersihan kantor 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 01. 17 Penyediaan Makanan dan minuman 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kenderaan 5 Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi dan keuangan Tersedianya peralatan kebersihan gedung kantor Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan listrik dan elekreinik kantor Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6 unit orang jenis jenis jenis unit buah kotak OH K 106 1,080 107 371 120 78 60 2,020 600 6 Rp 136,276,244 1,905,437,550 144,419,580 1,041,391,612 961,581,612 2,358,778,615 270,000,000 185,198,802 3,182,633,628 K 55 102 57 225 40 346 7 26 42 7 Rp 9,308,690 257,450,000 35,644,314 340,883,266 256,865,900 386,092,940 31,055,000 32,447,000 961,879,311 K 14 15 22 78 12 13 400 100 8 Rp
121,925,000 13,749,700 80,132,880 126,594,280 174,452,460 55,036,000 449,831,000 K 21 52 9 51 9 Rp K 13,749,700 80,132,880 93,740,250 1.00 4 21 96,167,791 2 10 Rp 8,440,500 7,920,460 462,000 1,120,000 K 2 29 11 Rp K 7,140,000 3 1 149 220 63,982,384 74 12 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
#### 55 9,308,690 52 7 24,635,000 5 31,775,000 33 26 107 289,225,000 10 15 21 13,749,700 95 100 78 49,394,014 73 34 52 80,132,880 67 100 277 421,016,146 75 40 24,412,000 11 126,592,750 92 100 51 383,458,650 43 40 151,132,000 153 159,052,460 #### 91 499 545,145,400 640 23
7 31,055,000 12 12 8,818,000 241 9,280,000 60 17 267 41,727,000 13 23 151,573,298 156 312,843,473 156 70 198 1,274,722,784 33 40 17 BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD 151
1 2 3 4 5 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis orang perkantoran 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02. 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional adanya kendaraan dinas/ operasional 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 02. 42 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 02. 10 Pengadaan Mebeleur Adanya Mebeleur 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6 unit unit unit unit K 3,096 21 124 1 60 6 Rp 3,307,372,444 4,347,685,914 2,030,080,101 1,495,476,543 822,129,270 936,827,595 K 136
#####
#####
1,021,546,274
232,404,645
95,948,859 K
43 21
807,960,000 68,729,500 K
36 9
Rp 73,900,000 K
25 10
Rp 117,820,000 62,740,000 K
184,490,000 K
289 12
Rp 192,160,000 13=(9+10+11+12)
325 568,370,000
25 62,740,000 14=13/8x100 15=(7+13)
756 70
461 1,589,916,274
######## 232,404,645
119 91 ######## 158,688,859 16=15/6x100 K Rp 15 48
44 16
45 19
17 BPKPAD
1 2 3 4 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan mesin/kartu absensi 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05. 05 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 15. 44 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Pelaporan semesteran BMD 15. 46 Penyusunan Pelaporan Tahunan BMD 15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Adanya pakaian dinas dan perlengkapannya Adanya mesin/kartu absensi Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Untuk peningkatan Kompetensi Pegawai Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan Semesteran BMD Tersusunnya laporan tahunan BMD 6 stel unit orang dokumen dokumen dokumen dokumen K 732 1 50 1 11 1 11 6 Rp 921,827,595 15,000,000 915,765,000 915,765,000 4,525,152,624 2,262,190,613 2,262,962,011 38,617,736,410 K 933 6 40 39 100 110 7 Rp 153,073,450 9,950,000 32,976,400 0 592,515,426
571,729,597 K 82 10 2 2 8 Rp 46,330,000 74,440,000 175,600,410 176,308,860 K 9 Rp K 79 1 1 10 Rp 44,635,000 53,701,230 35,741,900 K 7 1 1 11 Rp 5,949,800 32,883,600 7,913,100 K 2 12 Rp 12,268,000 74,446,612 94,395,440 13=(9+10+11+12) K Rp 79 44,635,000 9 18,217,800 2 161,031,442 2 138,050,440 14=13/8x100 K Rp 96 96 90 24 100 92 100 78 K 1,012 15 41 112 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 197,708,450 138 21 51,194,200 30 6 753,546,868 373 33 709,780,037 #### 31 17 BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD 153
1 2 3 4 5 15. 01 Penyusunan analisa standar belanja Tersusunnya analisa standar belanja 15. 02 Penyusunan standar satuan harga Tersusunnya standar satuan harga 15. 03 Penyusunan kebijakan akuntansi barang milik daerah tentang pedoman penyusustan Tersusunnya kebijakan akuntansi penyusustan barang milik daerah tentang pedoman 15. 04 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD 15. 05 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang peraturan penjabaran APBD 15. 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 15. 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 15. 08 Penyusunan peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD rancangan daerah tentang Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 6 peraturan peraturan dokumen peraturan peraturan peraturan peraturan K 6 30 300 12 12 6 1 6 6 Rp 651,377,412 1,110,841,200 400,000,000 2,641,537,122 2,947,118,996 2,133,114,301 2,458,276,888 671,993,012 K 102 101
173 88
87 2
63 7
Rp 131,239,244 292,623,116
910,448,592 979,369,268 575,983,555 703,427,520 214,138,584 K 5 1 1 1 1 1 8 Rp 75,000,000 270,914,350 220,380,190 196,651,140 184,058,490 70,575,155 K 9 Rp 50,365,100 37,125,000 K 10 Rp 17,188,700 9,150,000 K 7 1 1 1 1 11 Rp
36,805,135 47,511,320 9,150,000 23,304,420
26,774,900 K 12 Rp 104,737,550 115,247,420 114,207,650 126,143,800 30,553,115 13=(9+10+11+12) K Rp
7 36,805,135 1
219,802,670 1
170,672,420 1
137,512,070
126,143,800 1
57,328,015 14=13/8x100 K
102 140
49 108
100 81
174 100
77 89
100 70
69 2 100 81 64 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 131,239,244 #### 20 329,428,251 360 30 1,130,251,262 #### 43 1,150,041,688 742 39 713,495,625 #### 33 829,571,320 200 34 271,466,599 #### 40 17 BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD 154
1 2 3 4 15. 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawab pelaksanaan APBD 15. 10 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 15. 15 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 15. 12 Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah 15. 70 Peningkatan Manajemen Kas Daerah Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah 15. 72 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Kinerja Keuangan Sosialisasi implementasi sistem informasi keuangan daerah Bimbingan teknis tentang implementasi akuntansi berbasis akrual keuangan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah 15. 73 Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah 5 Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunnya sistem informasi keuangan daerah (simda keuangan) Tersusunya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (simda gaji) Terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barang daerah Terlaksananya peningkatan pengelolaan kas daerah Terlaksananya bimtek pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Adanya evaluasi kinerja keuangan Terlaksananya sosialisasi implementasi sistem informasi keuangan daerah Terlaksananya bimtek tentang implementasi akuntansi berbasis akrual keuangan Tersusunnya keuangan daerah sistem dan prosedur pengelolaan Terlaksananya Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah 6 peraturan dokumen dokumen sertifikat, dokumen dokumen, laporan orang orang pertemuan orang orang dokumen OH K 6 6 6 120 4 600 240 60 600 250 5 90 6 Rp 671,993,012 460,707,000 482,740,620 2,889,960,064 1,100,000,000 750,000,000 1,169,956,987 350,000,000 500,000,000 285,000,000 250,000,000 450,000,000 K 73 118 12 78 1
202,941,011 68,000,000
867,414,824 105,564,855
96,827,660
K 1
350 7,015 200
120 30
77,010,750 488,747,700 98,998,790
235,605,830 99,987,300 K 9 Rp K 3,613 10 Rp 11,613,000 26,525,440 K 1 35 2 9 11 Rp 22,046,650 27,821,900 95,057,000 69,053,200 K 34 3,370 15 3 12 13=(9+10+11+12) Rp K Rp 40,418,160 1 62,464,810
197,802,080 69 237,236,980 60,150,080 6,983 86,675,520
70,000,000 17 165,057,000
10,262,426 12 79,315,626 14=13/8x100 K Rp 100 81
20 49
100 88
14 70
40 79
K 74
118 12
147 6,984
12 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 265,405,821 #### 39 68,000,000 #### 15
1,104,651,804 123
38 192,240,375 #### 17
165,057,000 7
96,827,660 20
79,315,626 13
18 17
1 2 3 4 Peningkatan pengelolaan aset /barang daerah/sertifikasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah Pembuatan Plank Tanah Milik Pemerintah daerah Penyusunan ranperda tentang pedoman penyusunan dan penelaahan RKA dan DPA SKPD Penyusunan Ranperbup tentang Juksunlak RKA dan DPA SKPD Penyusunan Peraturan Bupati tentang pengelolaan BMD Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik daerah Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (e-budgeting) Sosialisasi pengelolaan BMD Sosialisasi Barang Milik desa Penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik desa Sosialisasi Pedoman pelaksanaan APBD Rapat koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan ranperbub tentang mekanisme penyaluran dana desa, ADD dan DBH Pajak TA. 2017 Sosialisasi Implementasi aplikasi perencanaan dan penganggaran (e- budgeting) Bimtek Penyusunan RAPBD 15. 13 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD 29 Penyusunan Peraturan Bupati tentang TPTGR 29 Penyusunan Perda tentang TPTGR terhadap bukan bendahara 27 Sosialisasi PBB Perkotaan dan Pedesaan 15. 25 Penerbitan dan Penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS PBB-P2 33 Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 5 6 Meningkatnya daerah/sertifikasi pengelolaan aset/barang kali Tersusunnya Perda tentang pengelolaan BMD peraturan Tersusunnya Perda tentang Pedoman pengelolaan BMD peraturan Adanya plank tanah milik Pemerintah Kab.Karo plank Tersusunnya ranperda tentang pedoman penyusunan dan penelaahan RKA dan DPA SKPD peraturan Tersusunnya ranperbup tentang Juksunlak RKA dan DPA SKPD peraturan Tersusunnya peraturan bupati BMD tentang pengelolaan peraturan Terselenggaranya Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik daerah dokumen Terlaksananya penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (e-budgeting) dokumen Terlaksananya sosialisasi BMD org Terlaksananya sosialisasi Barang Milik desa orang Tersusunnya perbup tentang pengelolaan barang milik desa peraturan Terlaksananya Sosialisasi Pedoman penyusunan APBD orang Terlaksananya Rapat koordinasi bulanan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tentang orang Tersusunnya penyaluran dana desa, ADD dan DBH Pajak TA. 2017 Ranperbup tentang mekanisme peraturan Terlaksananya sosialisasi Implementasi aplikasi perencanaan dan penganggaran (e-budgeting) orang Terlaksananya Bimtek Penyusunan RAPBD orang Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber PAD WP, WP Tersusunnya naskah Peraturan Bupati tentang TPTGR peraturan Tersusunnya perda tentang TPTGR terhadap bukan bendahara peraturan Terlaksananya Sosialisasi PBB Perkotaan dan Pedesaan orang Tersampaikannya SPPT, DHKP dan STTS PBB P2 WP Terpeliharanya basis data PBB P2 K 6 2 2 250 2 6 1 125 5 745 2785 6 600 900 6 240 900 1,580 6 1 3000 ###### 6 Rp 1,512,700,990 780,000,000 200,000,000 700,000,000 375,000,000 400,000,000 1,266,936,000 750,000,000 404,694,308 160,000,000 825,000,000 270,000,000 500,000,000 1,669,134,728 375,000,000 521,560,000 1,371,076,233 880,688,320 K 53 72
437 60
#####
9 7
17,466,120
88,463,480
60,652,150 228,647,880
233,213,470
13,603,150
602,779,512 514,720,754 K 350 ##### 7 8 Rp 100,000,000 253,609,940 251,513,391 K
9 Rp K 187 ###### 10 Rp 25,323,030 90,209,940 K 7 11 Rp 22,570,000 1,400,000 66,949,991 K 32 12 Rp 7,054,855 118,061,250 181,810,380 13=(9+10+11+12) K Rp
219 54,947,885
140,000 209,671,190 7
248,760,371 14=13/8x100 15=(7+13)
16=15/6x100 K
883
72 17,466,120
17 88,463,480 #### 24
2 60,652,150 33
228,647,880 1
63 55
656 288,161,355 42
#### -
138 13,603,150
100 83 ######## 812,450,702 #### 59 100 99 16 763,481,125 94 87 17 BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD 156
1 59 2 3 4 35 Pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah 37 Pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah 37 Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Pemuktahiran Zona Nilai Tanah PBB-P2 Penyusunan Roadmap Optimalisasi PAD Pengembangan Sistem Aplikasi PBB-P2 Penyusunan Sistem dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Badan Kepegawaian 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 01 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 02 09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5 6 Terlaksananya pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah kec Adanya sarana dan prasarana untuk peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah unit Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah kecamatan Terlaksananya Pemuktahiran Zona Nilai Tanah PBB-P2 unit Tersusunnya Roadmap Optimalisasi PAD dokumen Adanya aplikasi pembayaran PBB on line aplikasi Adanya sistem dan informasi pajak dan retribusi daerah aplikasi Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat buah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional unit Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan org bln Tersedianya jasa kebersihan kantor org bln Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja unit Tersedianya alat tulis kantor jenis Tersedianya barang cetakan dan penggandaan jenis Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor unit Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan buah Tersedianya Makanan dan Minuman kotak Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah org/hr/kl Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran org bulan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Adanya Kendaraan Dinas/Operasional unit Adanya Perlengkapan Gedung Kantor unit K 102 60 10 60 5 3 5 ###### 31157 2,220 60 20 998 60 120 255 30 54 3,170 1,000 1,330 128 4 20 6 Rp 399,150,000 255,500,000 800,000,000 640,000,000 600,000,000 586,679,217 49,343,167,543 25,256,442,659 12,585,000 93,587,458 21,200,000 686,000,000 68,940,000 110,000,000 247,760,730 168,000,000 410,183,000 74,750,000 25,800,000 1,475,000,000 295,000,000 1,435,000,000 316,871,294 K
1 5977
716 24
6 301
24 12
99 9
9 24
51 467
58 2
4,500,000
89,458,036
94,613,210 12,150,270,288 4,105,734,688 4,032,000 33,159,644 2,550,220 177,720,000 22,981,673 5,995,000 89,585,656 57,053,710 82,669,250 2,800,120 1,915,000 439,423,420 59,500,000 13,350,000 K ###### 3339 450 12 0 132 12 15 50 6 4 144 250 48 8 Rp 5,061,163,116 1,412,084,928 1,650,000 19,200,000
10,086,500 18,252,028 6,268,650 40,884,129 40,644,805 40,681,054 5,008,000 245,755,000 30,563,370 K 883 66 3 21 3 45 6 31 99 6 9 Rp 448,935,319 121,385,865 396,000 4,403,500 1,215,000 4,076,965 4,960,070 5,196,100 1,000,000 57,823,700 6,000,000 K 139 2 2 37 4 10 Rp 515,537,939 191,518,827 2,771,100 3,225,000 5,179,980 1,997,300 21,753,400 6,650,000 K 330 120 4 10 3 5 1 55 91 6 11 Rp 754,586,777 232,768,482 722,000 5,620,850 2,025,000 3,645,000 1,132,500 10,511,860 11,988,000 9,950,000 1,800,000 122,099,302 7,590,000 12 K Rp 1,918,497,099 1,562 502,233,333 89 532,000 3 4,193,400 89 4,740,000 4 6,086,965 5 18,966,320 13,564,650 34 1,688,000 79 84,373,447 8 10,120,000 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 15=(7+13) K Rp K Rp K Rp
11 4,500,000
1 89,458,036
1 94,613,210 148,423 3,637,557,134 73 72 ######## 15,777,877,422 2914 1,047,906,507 87 74 8891 5,153,641,195 275 1,650,000 61 100 991 5,682,000 12 16,988,850 100 88 36 50,148,494 0 0 0 0 6 2,550,220 120 7,980,000 91 79 421 185,700,000 12 17,033,930 100 93 36 40,015,603 5 1,132,500 33 18 17 7,127,500 50 39,618,230 100 97 149 129,203,886 6 32,746,050 100 81 15 89,799,760 1 9,950,000 25 24 10 92,619,250 0 0 0 0 24 2,800,120 120 4,488,000 83 90 171 6,403,000 306 286,049,849 122 116 773 725,473,269 24 30,360,000 50 99 82 89,860,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13,350,000 16=15/6x100 K Rp
18 2
20 14
### 32 29
20 45
45 60
54 30
12 42
27 60
58 14
6 58
52 50
53 19
23 1
4 17
25 58
49 64
30 0
0 10
4 17
BPKPAD BKD
BKD BKD
BKD BKD
BKD BKD
BKD BKD
BKD BKD
BKD BKD
BKD BKD
1 2 3 4 02 10 Pengadaan Mebeleur 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 03 Sayembara Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 04 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 04 03 Pemindahan Tugas PNS 05 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 15 Program Pendidikan Kedinasan 15 01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 16 Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur 16 08 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 16 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah 16 10 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 16 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 18 Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa 15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 15 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 15 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS 15 03 Penempatan PNS 15 Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Adanya Mebeleur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya disiplin aparatur Adanya Pakaian dinas beserta kelengkapannya Adanya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Motif/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Meningkatnya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Adanya Dana Pemindahan Tugas PNS Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya pendidikan kedinasan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa Terlaksananya Sekretaris Desa Diklat Peningkatan Kompetensi Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tersusunnya Rencana Pembinaan Karir PNS Adanya Penerimaan Calon PNS Adanya Penempatan PNS Adanya Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 6 unit unit stel stel motif orang orang kali orang kali orang orang orang orang orang orang dokumen orang kali orang kali orang K 23 3 150 90 3 91 400 620 136 600 205 660 180 20 6 900 1,500 380 6 Rp K 322,960,706 6 107,000,000 130,115,000 22 95,000,000 164,480,000 549,001,118 367,146,000 81 660,380,000 334 385,682,165 33 2,773,735,500 168 2,500,000,000 1,511,675,000 219 490,000,000 69,615,000 69,615,000 428,222,808
1,255,000,000 318 330,636,880 159 190,000,000 7 Rp 55,513,428 9,900,000 65,569,900 566,347,760 33,525,000 401,628,000 661,212,319
278,990,383 85,449,400 K
30 30
2 150
13,560,000 24,200,000 18,592,000
24,888,350 K 1 93 9 Rp 0 0 0 1,235,000 4,276,970 K 2 10 Rp 18,592,000 K 24 4 7 11 Rp 13,416,000 9,487,970 2,160,000 K 99 12 Rp
3,500,000 K 0 0 24 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 199 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 0 0 0 0 0 0 13,416,000 80 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,722,970 17 44 18,592,000 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,936,970 133 40 0 0 0 K 6 0 46 0 0 0 81 334 38 170 0 219 0 0 0 0 318 358 0 15=(7+13) Rp 55,513,428 0 23,316,000 0 0 0 65,569,900 566,347,760 44,247,970 420,220,000 0 661,212,319 0 0 0 0 278,990,383 95,386,370 0 16=15/6x100 K Rp 26 17 0 0 31 18 0 0 0 0 0 0 20 18 54 86 28 11 28 15 0 0 33 44 0 0 0 0 0 0 0 0 35 22 24 29 0 0 17 BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD 158
1 2 3 4 15 Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara 15 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 15 08 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 15 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 15 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 15 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 15 Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah 15 Seleksi Penerimaan Pegawai honorer menjadi calon PNS 15 19 Penataan Administrasi Kepangkatan PNS 15 20 Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama 15 Pembekalan PNS Purna Bakti 15 Pengangkatan Sumpah Janji PNS 15 Penyesuaian Jabatan Fungsional 15 Penyusunan daftar urut kepangkatan dan buku profil pegawai di lingkungan Pemkab Karo 15 Pelaksanaan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan 15 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi 15 Penyusunan Standar Kompetensi 15 Bimtek Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan 15 Penyusunan Rancangan Regulasi Tingkat Kinerja Berdasarkan Analisa Beban Kerja 15 Pelaksanaan Orientasi bagi CPNS baru 15 Penyusunan Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional 15 Penilaian Potensi dan Kompetensi JPT dan Administrator 15 Penyelenggaraan Ujian Dinas 15 Penyediaan Aplikasi e-performance 15 Penyusunan Perbup untuk tenaga kesehatan, pendidik dan Kependidikan 5 Adanya Penerimaan Aparatur Sipil Negara Adanya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Adanya Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Adanya Penanganan Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS Adanya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Adanya Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Terselenggaranya Ujian Penyesuaian Ijazah Adanya Penerimaan Pegawai honorer menjadi calon PNS Tertatanya Administrasi Kepangkatan PNS Terlaksananya Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama Terlaksananya Pembekalan PNS Menjelang Pensiun Terselenggaranya Pengangkatan Sumpah Janji PNS Adanya Penyesuaian Jabatan Fungsional Tersusunnya daftar urut kepangkatan dan buku profil pegawai di lingkungan Pemkab Karo Terlaksananya Analisa Jabatan PNS Tersusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi Tersusunnya Standar Kompetensi Terlaksananya Bimtek Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Tersusunnya Rancangan Regulasi Tingkat Kinerja Berdasarkan Analisa Beban Kerja Terlaksananya Orientasi bagi CPNS baru Tersusunnya Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Terlaksananya Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terselenggaranya Ujian Dinas Adanya Aplikasi Penilaian Kinerja PNS Tersusunnya Perbup untuk tenaga kesehatan, Pendidik dan Kependidikan 6 orang sistem orang kasus orang orang orang orang orang orang kali orang kali orang kali orang buku dokumen dokumen dokumen orang dokumen orang dokumen orang kali orang sistem dokumen K 790 4 332 60 19 400 275 480 5,000 290 300 700 6,000 5 2 3 4 140 3 340 4 132 430 1 7 31,157 6 Rp 635,000,000 240,000,000 437,000,000 110,000,000 280,000,000 175,000,000 190,000,000 185,000,000 415,000,000 1,457,500,000 230,000,000 145,000,000 100,000,000 132,000,000 125,000,000 180,000,000 180,000,000 105,000,000 190,000,000 120,000,000 215,000,000 859,000,000 215,000,000 380,000,000 115,000,000 25,256,442,659 K 106 31 2,090 42 478 87 1 5,977 7 Rp 142,640,000 62,053,450 207,609,710 222,723,945 61,228,250 258,607,450 4,105,734,688 K 292 41 60 1000 90 400 120 1 3,339 8 Rp K 262,000,000 66,125,000 82,579,025 19,501,540 508 244,101,977 20,707,920 74,700,000 102,135,580 1 1,412,084,928 883 9 Rp 5,302,560 25,500,000 121,385,865 K 20 72 139 10 Rp 48,328,389 66,021,658 17,000,000 191,518,827 K 330 11 Rp 5,120,000 25,500,000 232,768,482 K 40 86 431 45 550 1,562 12 Rp 80,009,800 64,200,000 37,806,230 1,120,000 121,372,641 15,959,880 34,000,000 502,233,333 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 0 80,009,800 0 31 0 0 0 0 40 64,200,000 98 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 37,806,230 143 46 0 0 0 0 939 11,542,560 94 59 65 169,701,030 72 70 0 0 0 0 550 15,959,880 138 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 66,021,658 60 88 1 102,000,000 100 100 0 0 0 0 2,914 1,047,906,507 87 74 K 0 0 146 0 0 0 117 0 3029 107 0 1028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 2 0 8,891 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 80,009,800 0 13 0 0 0 206,840,000 44 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,859,680 43 53 0 0 0 219,152,270 61 53 392,424,975 37 27 0 0 0 77,188,130 147 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,021,658 37 31 360,607,450 200 95 0 0 0 5,153,641,195 29 20 17 159
1 60 2 3 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Pelatihan Formal Bidang Urusan Perumahan Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 5 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah lembar surat Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah orang pejabat administrasi keuangan Jumlah petugas kebersihan Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kerja yang diadakan Jumlah jenis bahan bacaan Jumlah orang yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah orang tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Jumlah unit gedung kantor yang dibangun Jumlah unit mebeleur yang diadakan Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/ berkala Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi Meningkatnya disiplin aparatur Jumlah unit mesin/kartu absensi yang diadakan Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Jumlah orang yang dilatih Tercapainya perbaikan perumahan penduduk akibat bencana alam/ sosial 6 Buah Jenis Bulan Unit Orang Bulan Orang Bulan Unit Jenis Bulan Jenis Bulan Jenis Bulan Unit Jenis Bulan Orang Hari Orang Bulan Unit Unit Unit Tahun Unit Bulan Unit Unit Stel Stel Orang K 0 5000 240 50 1140 60 173 2760 360 360 25 60 1600 2520 1 25 5 947 1 1 190 130 40 6 Rp 892,501,266,145 8,752,772,300 55,200,000 110,000,000 97,866,928 1,000,000,000 125,621,900 445,922,000 400,000,000 397,330,000 39,311,000 449,575,000 61,560,000 2,947,825,472 2,622,560,000 4,844,084,990 1,858,000,000 159,230,000 225,400,000 2,288,450,000 313,004,990 165,449,250 9,997,887 69,951,363 85,500,000 1,128,200,000 1,128,200,000 29,034,000,000 K 0 2000 72 20 456 24 54 1077 144 128 5 24 640 979 0 5 1 384 0 1 124 0 7 Rp 52,887,932,150 2,906,074,070 21,419,081 24,969,790 12,526,435 326,885,000 37,596,400 29,100,000 146,203,500 71,263,000 10,079,900 20,270,000 21,475,000 1,268,695,173 915,590,791 844,621,752 0 11,882,000 148,500,000 684,239,752 0 65,688,000 9,950,000 55,738,000 0 0 K 0 1250 48 1 228 12 24 492 72 67 12 12 320 486 0 38 1 120 0 0 0 129 8 Rp 196,910,552,234 1,592,248,967 11,400,000 19,400,067 1,700,000 29,090,000 23,492,000 17,300,000 64,926,400 66,988,000 5,001,500 139,379,000 10,800,000 652,248,000 550,524,000 446,659,433
47,009,000 200,005,011 199,645,422 0 104,709,000 0 0 104,709,000 0 K 0 250 9 0 57 3 4 123 18 12 0 3 80 126 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 Rp 140,865,382 140,865,382 0 3,401,048 0 0 1,900,000 0 0 0 0 0 0 63,323,000 72,241,334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 1000 9 1 57 3 5 123 18 12 0 3 80 126 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 Rp 371,526,434 263,966,434 16,000 1,606,050 0 6,178,544 2,300,000 13,324,250 13,465,150 1,980,000 0 2,560,000 71,891,440 150,645,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 9 0 57 3 6 123 18 12 5 3 80 126 0 0 0 3 0 0 0 71 0 11 Rp 20,542,034,705 429,583,967 1,350,000 5,658,170 0 12,270,000 3,645,000 2,000,000 13,356,020 13,525,000 1,892,600 78,225,000 4,914,000 157,297,053 135,451,124 7,569,150 0 0 0 7,569,150 0 39,902,000 0 0 39,902,000 0 0 K 0 9 0 57 3 9 123 18 31 7 3 80 107 0 38 0 3 0 0 0 58 0 0 12 Rp 73,209,802,110 604,733,315 10,050,000 3,483,121 0 12,270,000 11,351,570 8,305,000 36,106,780 25,739,850 1,105,212 58,455,000 3,326,000 255,984,095 178,556,687 55,589,434 0 44,844,000 0 10,745,434 0 64,594,000 0 0 64,594,000 0 0 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 0 94,264,228,631 67 48 1,439,149,098 98 90 1,250 11,400,000 100 100 36 12,558,339 75 65 1 1,606,050 100 94 228 24,540,000 100 84 12 23,075,114 100 98 24 12,605,000 100 73 492 62,787,050 100 97 72 52,730,000 100 79 67 4,977,812 100 100 12 136,680,000 100 98 12 10,800,000 100 100 320 548,495,588 100 84 485 536,894,145 100 98 63,158,584 37 21 0 0 0 0 38 44,844,000 100 95 0 0 0 0 12 18,314,584 10 9 0 0 0 0 104,496,000 100 33 0 0 0 0 0 0 0 0 129 104,496,000 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15=(7+13) 16=15/6x100 K Rp K Rp 18628 147,152,160,781 25 21 8,634 4,345,223,168 56 40.53 3250 32,819,081 65 59.45 108 37,528,129 45 34.12 21 14,132,485 42 14.44 684 351,425,000 60 35.14 36 60,671,514 60 48.30 78 41,705,000 45 9.35 1569 208,990,550 57 52.25 216 123,993,000 60 31.21 195 15,057,712 54 38.30 17 156,950,000 68 34.91 36 32,275,000 60 52.43 960 1,817,190,761 60 61.65 1464 1,452,484,936 58 55.38 440 907,780,336 47 26 0 0 0 0.00 43 56,726,000 172 35.63 1 148,500,000 20 65.88 396 702,554,336 42 30.70 0 0 0 0.00 254 170,184,000 88.16 #### 1 9,950,000 100 99.52 124 55,738,000 65 79.68 129 104,496,000 99 #### 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 17 BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD 160
1 2 3 4 5 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam Jumlah unit rumah yang direhabilitasi Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana Jumlah orang yang mengikuti koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana Jumlah orang yang mengikuti koordinasi pembangunan daerah rawan bencana Bidang Urusan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Jumlah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa yang ditangani Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Jumlah media informasi potensi bencana alam yang disebarluaskan Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Jumlah tempat penampungan sementara bagi penduduk yang dievakuasi dan korban bencana alam Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam Jumlah sarana prasarana evakuasi penduduk Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara Jumlah jenis logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam Jumlah orang yang disosialisasi penanggulangan bencana alam Peningkatan Keterampilan Taruna Siaga Bencana Jumlah taruna yang dilatih Sosialisasi dan Pembinaan Kesiapan Masyarakat (Simulasi) dalam Menghadapi Bencana Alam Jumlah orang yang dilatih simulasi menghadapi bencana alam Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengungsi Jumlah aplikasi yang dikelola Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Alam Jumlah Jenis Sarana yang diadakan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Tanggap Darurat Jumlah orang yang disosialisasi peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam tanggap darurat Koordinasi dan Operasionalisasi Penanganan Bencana Terkait Masalah-masalah Strategis Jumlah jenis bencana yang ditangani Pembentukan dan Pembinaan lembaga/forum Pengurangan Resiko Bencana Jumlah lembaga/forum pengurangan resiko bencana yang dibina Pengadaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Bencana Alam Jumlah unit sistem informasi bencana alam Pembinaan Desa Tangguh Siaga Bencana Jumlah desa tangguh siaga bencana yang dibina 6 Unit Orang Orang Masalah Media Unit Unit Jenis Orang Orang Orang Aplikasi Jenis Orang Jenis Bencana Forum Unit Desa K 581 50 50 2 25 3 4 15 11000 100 5000 2 50 200 15 5 12 5 6 Rp 29,034,000,000 1,328,200,000 664,100,000 664,100,000 1,856,528,927 1,856,528,927 49,705,256,303 986,150,000 4,965,000,000 2,784,600,000 10,949,375,094 3,094,623,500 641,134,000 1,891,530,000 352,737,500 774,119,000 464,100,000 1,868,200,000 375,000,000 1,328,200,000 1,078,200,000 K 5 0 0 2 2446 50 0 1 11 0 1 0 0 0 7 Rp 4,267,661,968 23,612,500 0 0 2,233,850,600 642,124,999 280,893,500 0 24,000,000 118,049,000 0 557,814,269 0 0 0 K 0 0 0 1 1500 0 0 0 10 0 2 0 0 2 8 Rp 2,136,299,800 0 0 0 0 316,958,950 0 0 0 77,625,000 0 1,191,145,500 0 0 233,361,500 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 Rp 0 0 0 0 0 26,868,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 5918 0 0 0 8 0 1 0 0 0 12 Rp 0 0 0 0 0 446,881,600 0 0 0 0 0 0 0 0 63,204,000 0 49,720,000 0 0 159,261,200 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 K Rp K Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473,749,740 82 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,568 0 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 63,204,000 80 81 0 0 0 0 1 49,720,000 50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 159,261,200 100 68 0 K 0 0 0 0 0 0 0 9,169 5 0 0 2 9014 50 0 2 19 0 2 0 0 2 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4,741,411,708 18 8 23,612,500 20 2.39 0 0.00 0 0.00 2,233,850,600 13 20.40 642,124,999 82 20.75 280,893,500 50 43.81 0 0.00 24,000,000 100 6.80 181,253,000 38 23.41 0 0.00 607,534,269 13 32.52
0.00
0 0.00 159,261,200 40
14.77 17
BPBD BPBD
BPBD BPBD
BPBD BPBD
BPBD BPBD
BPBD BPBD
BPBD BPBD
BPBD BPBD
BPBD BPBD
BPBD BPBD
BPBD 161
1 2 3 4 Penyusunan Dokumen Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanggulangan Bencana Pendataan dan Penyusunan Potensi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana Pengadaan Rambu-rambu dan Papan Informasi di Daerah Rawan Bencana dan Jalur Evakuasi Pembentukan, Pembinaan dan Operasional Satgas Penanggulangan Bencana Bimtek Sistem Komando dan Penanggulangan Bencana dalam Tanggap Darurat Bencana Pembangunan/Peningkatan Jalur Evakuasi dalam Masa Tanggap Darurat Pembangunan Jembatan Darurat Pembangunan Gudang Logistik dan Obat-obatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Dana Siap Pakai Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Penanganan Pasca Bencana Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Survey Investigasi Dini Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pendataan dan verifikasi data korban bencana Koordinasi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Peningkatan Kemitraan Dunia Usaha dengan Pemerintah dan Masyarakat Pasca Bencana Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur serta Lingkungan Pasca Bencana Pemulihan trauma psikologis korban bencana Pembekalan Keterampilan bagi masyarakat korban bencana Fasilitasi dan Stimulasi bagi Korban yang Terdampak Bencana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Pasca Bencana Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam lanjutan 5 Jumlah dokumen kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang disusun Jumlah SOP penanggulangan bencana yang disusun Jumlah dokumen potensi peralatan dan logistik yang disusun Jumlah rambu dan papan informasi yang diadakan Jumlah anggota satgas yang dibina Jumlah orang yang diberikan bimtek sistem komando dan penanggulangan Bencana Panjang jalur evakuasi yang dibangun/ditingkatkan Jumlah jembatan darurat yang dibangun Jumlah unit gudang logistik dan obat-obatan Jumlah jenis penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan Jumlah dana siap pakai Jumlah dokumen monev Meningkatnya penanganan pasca bencana Jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan Jumlah jenis rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani Terlaksananya survey investigasi dini rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Jumlah dokumen data korban bencana Jumlah koordinasi penanganan pasca bencana yang dilaksanakan Jumlah orang yang diajak bermitra dalam penanganan pasca bencana Jumlah jenis infrastruktur dan lingkungan yang dibangun/diperbaiki Jumlah masyarakat korban bencana yang dipulihkan trauma psikologisnya Jumlah masyarakat korban bencana yang dibekali Keterampilan Jumlah Jenis bantuan bagi korban yang terdampak bencana Jumlah dokumen monev Jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan 6 Dokumen SOP Dokumen Unit Orang Orang KM Unit Unit Jenis Bulan Jenis Bencana Dokumen Jenis Jenis Dokumen Dokumen Kali orang Jenis orang orang Jenis Dokumen Jenis K 5 5 4 420 100 200 40 4 1 96 9 4 8 5 2 10 60 450 4 100 100 1 5 12 6 Rp 1,650,000,000 564,100,000 564,100,000 1,282,000,000 556,920,000 464,100,000 5,151,510,000 696,150,000 4,241,357,209 1,250,000,000 1,500,000,000 232,050,000 795,686,774,375 190,674,100,000 1,308,200,000 420,000,000 896,150,000 746,920,000 341,460,000 2,586,400,000 192,890,250 385,780,500 4,775,000,000 520,974,000 85,250,100,000 K 3 0 0 60 0 0 0 0 0 2 0 0 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 7 7 Rp 210,592,100 0 0 131,550,000 0 0 0 0 0 45,175,000 0 0 44,803,886,360 4,545,499,296 1,581,221,169 0 1,020,027,900 0 0 0 0 0 0 186,261,100 37,470,876,895 K 2 0 0 0 0 60 0 0 0 12 0 0 0 1 0 2 0 100 0 0 0 0 0 5 8 Rp 154,432,200 0 0 0 0 60,526,650 0 0 0 102,250,000 0 0 191,630,635,034 0 164,200,000 0 200,140,000 0 92,458,000 0 0 0 0 0 29,455,423,105 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,560,000 0 0 0 0 0 29,500,000 0 0 0 0 0 0 K 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 100 0 0 0 0 0 2 11 Rp 0 0 0 0 0 26,868,140 0 0 0 0 0 0 20,038,111,448 0 0 0 7,490,000 0 54,982,610 0 0 0 0 0 2,072,539,140 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 Rp 140,331,600 0 0 0 0 22,114,800 0 0 0 12,250,000 0 0 71,741,640,761 0 121,004,800 0 6,150,000 0 0 0 0 0 0 0 25,824,228,697 K 13=(9+10+11+12) 14=13/8x100 Rp K Rp 2 140,331,600 100 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,982,940 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12,250,000 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 91,887,312,209 76 24 0 0 0 0 1 121,004,800 100 74 0 0 0 0 1 13,640,000 50 7 0 0 0 0 100 84,482,610 100 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27,896,767,837 100 95 K 5 0 0 60 0 0 0 0 0 8 0 0 6 3 0 5 0 100 0 0 0 0 2 12 130 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 350,923,700 100 21.27 0 0.00 0 0.00 131,550,000 14 10.26 0 0.00 48,982,940 0 10.55
0 0.00
0.00
0 0.00 57,425,000 8
4.59
0 0.00
0 0.00 136,691,198,569 29
31 4,545,499,296 75
2.38 1,702,225,969 60
####
0 0.00 1,033,667,900 50
####
0 0.00 84,482,610 22
24.74
0 0.00
0 0.00
0.00 0 0 0.00 186,261,100 40 35.75 65,367,644,732 100 76.68 17 BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD 162
1 2 3 4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam lanjutan Tahap II Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Pemadaman Langsung 5 Jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan Jumlah jenis pencegahan kebakaran hutan dan lahan Jumah pemadaman kebakaran hutan dan lahan 6 Jenis Jenis Kali Pemada- man K 7 5 20 6 Rp 507,588,799,625 0
892,501,266,145.0 K 0 0 0 7 Rp 0 0 52,887,932,150.0 K 7 5 20 8 Rp 161,718,413,929 1,000,000,000 800,800,000 199,200,000 196,910,552,234.0 K 0 0 0 9 Rp 0 0 0 0 140,865,382.0 K 0 0 0 10 Rp 78,060,000 0 0 0 371,526,434.0 K 0 0 0 11 Rp 17,903,099,698 0 0 0 20,542,034,705.0 K 2 1 0 12 Rp 45,790,257,264 296,363,000 296,363,000 0 73,209,802,110.0 K 13=(9+10+11+12) Rp 2 63,771,416,962 0 296,363,000 1 296,363,000 0 0 94,264,228,631.0 14=13/8x100 K Rp 29 39 10 19 20 37 0 0 67.0 48 K 2 1 1 0 18,628.2 15=(7+13) 16=15/6x100 Rp K Rp 63,771,416,962 29 12.56 296,363,000 10 0 296,363,000 20 0 0 0 147,152,160,781.0 24.9 20.6 17 BPBD BPBD BPBD 163
LAMPIRAN II PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
DAFTAR HALAMAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NO PERANGKAT DAERAH TOTAL 1 DINAS PENDIDIKAN Rp 68,427,967,615 2 DINAS KESEHATAN Rp 153,054,844,653 3 RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE Rp 34,660,945,398 4 AKADEMI KEBIDANAN Rp 327,999,561 5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rp 190,046,514,969 6 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rp 10,021,275,040 7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Rp 9,109,637,091 8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rp 1,428,074,962 9 DINAS SOSIAL Rp 1,351,325,462 10 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM Rp 2,413,616,342 11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Rp 1,360,514,513 12 DINAS KETAHANAN PANGAN Rp 920,580,232 13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Rp 18,743,383,226 14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Rp 2,530,521,650 15 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Rp 1,270,249,109 16 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB Rp 8,119,703,131 17 DINAS PERHUBUNGAN Rp 7,989,364,205 18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rp 2,134,073,841 19 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Rp 1,292,115,589 20 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Rp 1,387,915,356 21 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Rp 7,858,109,295 22 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Rp 12,869,650,079 23 DINAS PERIKANAN Rp 974,035,058 24 DINAS PERTANIAN Rp 11,658,359,383 25 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rp 7,213,543,175 26 BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM Rp 349,915,358 27 BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMERINTAH DESA Rp 268,999,368 28 BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Rp 390,217,772 29 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Rp 556,495,699 30 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Rp 156,794,905 31 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA Rp 124,977,817 32 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Rp 1,373,935,794 33 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN Rp 10,126,456,000 34 BAGIAN TATA USAHA Rp 478,480,078 35 BAGIAN OTONOMI DAERAH Rp 718,525,474 36 BAGIAN ORGANISASI Rp 707,419,152 37 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp 411,913,635 38 SEKRETARIAT DPRD Rp 18,079,440,414 39 KECAMATAN KABANJAHE Rp 6,209,492,103 40 KECAMATAN BERASTAGI Rp 5,023,098,613 41 KECAMATAN SIMPANG EMPAT Rp 258,371,332 42 KECAMATAN PAYUNG Rp 300,160,769 43 KECAMATAN TIGANDERKET Rp 281,121,967 44 KECAMATAN MUNTHE Rp 237,197,631 45 KECAMATAN TIGABINANGA Rp 1,418,752,816 46 KECAMATAN JUHAR Rp 288,177,999 47 KECAMATAN LAU BALENG Rp 285,612,615 48 KECAMATAN BARUSJAHE Rp 283,281,696 49 KECAMATAN TIGAPANAH Rp 304,234,249 50 KECAMATAN KUTABULUH Rp 280,291,377 51 KECAMATAN MEREK Rp 283,416,879 HALAMAN 1 5 7 8 9 14 16 17 18 20 21 22 24 24 25 27 28 30 31 31 32 34 34 35 38 39 40 40 41 41 42 42 43 45 45 46 47 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 60
52 KECAMATAN MARDINDING 53 KECAMATAN MERDEKA 54 KECAMATAN NAMAN TERAN 55 KECAMATAN DOLATRAYAT 56 INSPEKTORAT DAERAH 57 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 58 BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 59 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 60 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TOTAL Rp 229,064,329 Rp 259,096,764 Rp 238,320,503 Rp 258,153,804 Rp 1,386,995,600 Rp 2,342,334,207 Rp 4,044,231,431 Rp 3,617,566,200 Rp 1,571,645,231 Rp 620,308,508,516 61 63 64 65 65 67 68 70 71
DAFTAR HALAMAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NO PERANGKAT DAERAH TOTAL 1 DINAS PENDIDIKAN Rp 68,427,967,615 2 DINAS KESEHATAN Rp 153,054,844,653 3 RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE Rp 34,660,945,398 4 AKADEMI KEBIDANAN Rp 327,999,561 5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rp 190,046,514,969 6 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rp 10,021,275,040 7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Rp 9,109,637,091 8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rp 1,428,074,962 9 DINAS SOSIAL Rp 1,351,325,462 10 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM Rp 2,413,616,342 11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Rp 1,360,514,513 12 DINAS KETAHANAN PANGAN Rp 920,580,232 13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Rp 18,743,383,226 14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Rp 2,530,521,650 15 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Rp 1,270,249,109 16 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB Rp 8,119,703,131 17 DINAS PERHUBUNGAN Rp 7,989,364,205 18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rp 2,134,073,841 19 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Rp 1,292,115,589 20 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Rp 1,387,915,356 21 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Rp 7,858,109,295 22 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Rp 12,869,650,079 23 DINAS PERIKANAN Rp 974,035,058 24 DINAS PERTANIAN Rp 11,658,359,383 25 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rp 7,213,543,175 26 BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM Rp 349,915,358 27 BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMERINTAH DESA Rp 268,999,368 28 BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Rp 390,217,772 29 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Rp 556,495,699 30 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Rp 156,794,905 31 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA Rp 124,977,817 32 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Rp 1,373,935,794 33 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN Rp 10,126,456,000 34 BAGIAN TATA USAHA Rp 478,480,078 35 BAGIAN OTONOMI DAERAH Rp 718,525,474 36 BAGIAN ORGANISASI Rp 707,419,152 37 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp 411,913,635 38 SEKRETARIAT DPRD Rp 18,079,440,414 39 KECAMATAN KABANJAHE Rp 6,209,492,103 40 KECAMATAN BERASTAGI Rp 5,023,098,613 41 KECAMATAN SIMPANG EMPAT Rp 258,371,332 42 KECAMATAN PAYUNG Rp 300,160,769 43 KECAMATAN TIGANDERKET Rp 281,121,967 44 KECAMATAN MUNTHE Rp 237,197,631 45 KECAMATAN TIGABINANGA Rp 1,418,752,816 46 KECAMATAN JUHAR Rp 288,177,999 47 KECAMATAN LAU BALENG Rp 285,612,615 48 KECAMATAN BARUSJAHE Rp 283,281,696 49 KECAMATAN TIGAPANAH Rp 304,234,249 50 KECAMATAN KUTABULUH Rp 280,291,377 51 KECAMATAN MEREK Rp 283,416,879 HALAMAN 1 5 7 8 9 14 16 17 18 20 21 22 24 24 25 27 28 30 31 31 32 34 34 35 38 39 40 40 41 41 42 42 43 45 45 46 47 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 60
52 KECAMATAN MARDINDING 53 KECAMATAN MERDEKA 54 KECAMATAN NAMAN TERAN 55 KECAMATAN DOLATRAYAT 56 INSPEKTORAT DAERAH 57 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 58 BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 59 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 60 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TOTAL Rp 229,064,329 Rp 259,096,764 Rp 238,320,503 Rp 258,153,804 Rp 1,386,995,600 Rp 2,342,334,207 Rp 4,044,231,431 Rp 3,617,566,200 Rp 1,571,645,231 Rp 620,308,508,516 61 63 64 65 65 67 68 70 71
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 02 01 02 01 05 01 05 01 05 01 06 01 06 01 06 PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022 Rencana Tahun 2021 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 DINAS PENDIDIKAN 10,061,798,400 58,366,169,215 68,427,967,615 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan 20% 20% 5,244,140,000 - 5,244,140,000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dinas Pendidikan 12 bulan 61,800,000 61,800,000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Dinas Pendidikan 120 orang/bln 343,240,000 343,240,000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pendidikan 36 org/bln 44,260,000 44,260,000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinas Pendidikan 11 jenis 10,000,000 10,000,000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan 42 jenis 50,900,000 50,900,000 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Dinas Pendidikan 2 jenis 70,000,000 70,000,000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Teersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinas Pendidikan 25 jenis 103,030,000 103,030,000 Penyediaan Makanan dan minuman Rapat Dinas Tersedianya Makanan dan minuman Rapat Dinas Dinas Pendidikan 250 kotak 10,000,000 10,000,000 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinas Pendidikan 239 org/hr/ kali 119,710,000 119,710,000 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Dinas Pendidikan 13,200 org/bln 4,431,200,000 4,431,200,000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Pendidikan 20% 20% 200,720,000 - 200,720,000 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Pendidikan 1 unit 150,000,000 150,000,000 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Pendidikan 1 unit 30,000,000 30,000,000 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Pendidikan 1 unit 20,720,000 20,720,000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pendidikan 20% 20% 107,617,360 - 107,617,360 04 Pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru/pengawas/penilik Terlaksananya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru/pengawas/penilik Dinas Pendidikan 2,700 orang/kali 77,617,360 77,617,360 05 Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur Dinas Pendidikan 20 orang/kali 30,000,000 30,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan 20% 20% 85,348,110 - 85,348,110 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pendidikan 1 dok 10,000,000 10,000,000 07 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pendidikan 2 dok 5,348,110 5,348,110 Catatan Penting 9 Pembuatan Laporan SPIP yang berkoordinasi dengan Inspektorat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11
75,270,764,377 20% 5,768,554,000 12 bulan 67,980,000 120 orang/bln 377,564,000 36 org/bln 48,686,000 11 jenis 11,000,000 42 jenis 55,990,000 2 jenis 77,000,000 25 jenis 113,333,000 250 kotak 11,000,000 239 org/hr/ kali 131,681,000 13,200 org/bln 4,874,320,000 20% 20% 220,792,000 1 unit 165,000,000 1 unit 33,000,000 1 unit 22,792,000 20% 20% 118,379,096 2,700 orang/kali 85,379,096 20 orang/kali 33,000,000 20% 20% 93,882,921 1 dok 11,000,000 2 dok 5,882,921 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 01 06 01 06 01 06 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Penyusunan Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah (BMD) 06 Penyusunan Pelaporan Penghapusan Barang Milik Daerah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini 20 Peningkatan Sarana prasarana/perlengkapan pendidikan 57 Diklat Tutor dan penyelenggara PAUD formal dan nonformal 59 Sosialisasi Penggunaan Bantuan Operasional PAUD 67 Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 68 Lomba Kreativitas Taman Kanak-kanak 70 Penyediaan Bantuan Operasional PAUD 71 Rehabilitas Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya 72 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD 73 Pengadaan Buku Koleksi PAUD 74 Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 01 Pembangunan Gedung sekolah 03 Pembangunan/Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah 04 Pembangunan Ruang /Kantor Guru 05 Pembangunan Laboratorium / Praktikum Sekolah 10 Pembangunan Ruang UKS 12 Pembangunan Perpustakaan 13 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan perlengkapannya 18 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersusunnya Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah (BMD) Tersusunnya Pelaporan Penghapusan Barang Milik Daerah Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya Peningkatan Sarana prasarana/perlengkapan pendidikan Terlaksananya Diklat Tutor dan penyelenggara PAUD formal dan nonformal Terselenggaranya Sosialisasi Penggunaan Bantuan Operasional PAUD Tersedianya insentif tutor Terlaksananya lomba Taman Kanak-kanak Penyediaan Bantuan Operasional PAUD Terlaksananya Rehabilitas Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya Terlaksanannya Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Terlaksananny Pengadaan Buku Koleksi PAUD Terlaksanannya Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terlaksananya Pembangunan Gedung sekolah Bertambahnya Ruang Kelas Baru SD/SMP Terlaksananya Pembangunan Ruang /Kantor Guru Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah Terlaksananya Pembangunan Ruang UKS Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Terlaksananya Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa Lokasi 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Target Capaian Kinerja 5 2 dok 1 dok 1 dok 20% 20% 3 unit 100 orang 150 orang 300 orang/kali 150 orang/kali 10 lembaga 2 ruang 1 paket 1 paket 1 kali 20% 20% 4 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 40,000,000 40,000,000 30,000,000 30,000,000
1,041,576,587 4,524,897,256 5,566,473,843
331,760,000 331,760,000 28,623,620 28,623,620 30,000,000 30,000,000 741,571,033 741,571,033 41,381,934 41,381,934 100,000,000 3,997,200,000 4,097,200,000
165,487,256 165,487,256 20,000,000 20,000,000 10,450,000 10,450,000 100,000,000 100,000,000 2,215,810,198 53,341,271,959 55,557,082,157
400,000,000 400,000,000 150,000,000 150,000,000 420,000,000 420,000,000 100,000,000 100,000,000 420,000,000 420,000,000 35,000,000 35,000,000
100,000,000 100,000,000 Catatan Penting 9 SD Desa Tanjung Pulo 200,000,000 SDN Negeri Ajinembah dan Kutabuluh Pengadaan bangku dan Meja untuk Anak Sekolah Kec. Payung Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 2 dok 44,000,000 1 dok 33,000,000 1 dok
20% 20% 6,123,121,227 3 unit 364,936,000 100 orang 31,485,982 150 orang 33,000,000 300 orang/kali 815,728,136 150 orang/kali 45,520,127 10 lembaga 4,506,920,000 2 ruang 182,035,982 1 paket 22,000,000 1 paket 11,495,000 1 kali 110,000,000 20% 20% 61,112,790,373 4 unit
2 unit 440,000,000 2 unit 165,000,000 1 unit 462,000,000 1 unit 110,000,000 1 unit 462,000,000 1 unit 38,500,000 2 unit 110,000,000 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 19 Pengadaan Meublair Sekolah 22 Peningkatan /pembangunan Sarana prasarana pendidikan 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 82 Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Dasar 83 Penyelenggaraan Lomba-lomba,pembinaan minat,bakat dan kreativitas Tingkat Sekolah Dasar 87 Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Sekolah Dasar 93 Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Dasar 99 Olimpiade Sains SMP 117 Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama 118 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama 119 Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu 121 Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Menengah Pertama 122 Pemasangan Jaringan Internet Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya Pengadaan perlengkapan sekolah Terlaksananya Pengadaan Meublair Sekolah Terlaksananya Peningkatan /pembangunan Sarana prasarana pendidikan Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Terlaksananya pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Terselenggaranya Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Dasar Terlaksananya lomba ,pembinaan minat,bakat dan kreativitas Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Dasar Terselenggaranya Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Dasar Terselenggaranya Olimpiade Sains SMP Terselenggaranya Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tersedianya beasiswa bagi siswa Sekolah Terselenggaranya Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Menengah Pertama Terpasangnya Jaringan Internet Lokasi 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Target Capaian Kinerja 5 1 unit 64 unit 2 paket 1 unit 1 tahun 170 orang/kali 255 orang/kali 180 orang/kali 1,000 orang/kali 213 orang/kali 386 orang/kali 7,000 orang/kali 500 orang/ bulan 30 sekolah 4 sekolah Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8
50,000,000 50,000,000 69,849,600 69,849,600 165,850,000 102,000,000 267,850,000
80,000,000 80,000,000 315,550,000 315,550,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 40,000,000 40,000,000 450,000,000 450,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 38,050,000 38,050,000 375,000,000 375,000,000 15,499,720 15,499,720 10,000,000 10,000,000 Catatan Penting 9 Pengadaan bangku dan Meja untuk Anak Sekolah Kec. Payung Pengadaan bangku dan Meja untuk Anak Sekolah Kec. Payung Pemasangan konblock dan Parit di Halaman Sekolah Dasar Desa Bukit Kec. Dolatrayat dan Peningkatan Kwalitas Pendidikan /Rehap Sekolah dan pembangunan fasilitas MCK dan Air Bersih SD 040483, SDN Cimbang dan SD 047173 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1 unit 55,000,000 64 unit 76,834,560 2 paket 294,635,000 1 unit 88,000,000 1 tahun 347,105,000 170 orang/kali 220,000,000 255 orang/kali 220,000,000 180 orang/kali 44,000,000 1,000 orang/kali 495,000,000 213 orang/kali 110,000,000 386 orang/kali 110,000,000 7,000 orang/kali 41,855,000 500 orang/ bulan 412,500,000 30 sekolah 17,049,692 4 sekolah 11,000,000 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 123 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat,Beserta Perabotnya 124 Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB)Beserta Perabotnya 125 Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya 126 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi,Buku Pengayaan,Buku Panduan Pendidik) 127 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya 128 Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya 129 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya 130 Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya 131 Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya 132 Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika 133 Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi 134 Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika 135 Pengadaan peralatan laboratorium komputer 136 Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 137 Pengadaan Media Pendidikan 138 Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) 139 Pengadaan Sarana Seni Budaya 140 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah 141 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional 142 Sosialisasi pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat,Beserta Perabotnya Terselenggaranya Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB)Beserta Perabotnya Terselenggaranya Pembangunan Toilet(Jamban)Beserta Sanitasinya Terselenggaranya Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi,Buku Pengayaan,Buku Panduan Pendidik) Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya Terselenggaranya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya Terselenggaranya Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya Terselenggaranya Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika Terlaksananya Pengadaan peralatan laboratorium komputer Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terselenggaranya Pengadaan Media Pendidikan Terselenggaranya Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) Terselenggaranya Pengadaan Sarana Seni Budaya Terselenggaranya Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah Terselenggaranya Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Terlaksananya sosialisasi pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Lokasi 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Target Capaian Kinerja 5 4 ruang 2 ruang 3 ruang 2 paket 4 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 3 ruang 15 paket 2 paket 2 paket 1 paket 10 paket 5 paket 2 paket 2 paket 1 paket 2 paket 1 kali Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 553,476,959 553,476,959 442,000,000 442,000,000 381,000,000 381,000,000 100,000,000 100,000,000 661,800,000 661,800,000 145,195,000 145,195,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
408,400,000 408,400,000 352,800,000 352,800,000 42,000,000 42,000,000 10,500,000 10,500,000 294,000,000 294,000,000 105,000,000 105,000,000
200,000,000 200,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 26,500,000 26,500,000 180,000,000 180,000,000 20,000,000 20,000,000 Catatan Penting 9 221,000,000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 4 ruang 608,824,655 2 ruang 486,200,000 3 ruang 419,100,000 2 paket 110,000,000 4 ruang 727,980,000 1 ruang 159,714,500 1 ruang 440,000,000 1 ruang 440,000,000 3 ruang 449,240,000 15 paket 388,080,000 2 paket 46,200,000 2 paket 11,550,000 1 paket 323,400,000 10 paket 115,500,000 5 paket 220,000,000 2 paket 46,200,000 2 paket 46,200,000 1 paket 29,150,000 2 paket 198,000,000 1 kali 22,000,000 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 01 16 01 16 01 18 01 18 01 18 01 18 01 18 01 18 01 20 01 20 01 20 01 20 01 22 01 22 01 22 01 22 01 22 01 22 02 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 143 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 144 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Program Pendidikan Non Formal 13 Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup 18 Penyediaan sarana prasarana pendidikan Non- Formal 22 Bantuan Operasional SKB Karo 23 Penyelenggaraan Kursus Keterampilan Masyarakat 25 Penyelenggaraan Kesetaraan dan Keaksaraan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 02 Penyediaan Bantuan Operasional bagi tim sertifikasi guru 03 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 04 Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 07 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah persiapan akreditasi sekolah 09 Monitoring , evaluasi dan pelaporan 12 Penyusunan Profil Pendidikan 23 Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan 24 Forum OPD bidang Pendidikan DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya dana BOS Sekolah Terselenggaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Program Pendidikan Non Formal Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup Meningkatnya sarana prasarana pendidikan nonformal Terlaksananya pemberian Bantuan Operasional SKB Karo Meningkatnya Kursus Keterampilan Masyarakat Terselenggaranya Kesetaraan dan Keaksaraan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya kegiatan tim sertifikasi guru Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya pemahaman kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah persiapan akreditasi sekolah Terlaksananya Monitoring , evaluasi dan pelaporan Tersedianya data Pendidikan Terlaksananaya Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan Terselengarannya Forum OPD bidang Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Target Capaian Kinerja 5 1 kali 200 Orang 20% 20% 50 orang 3 unit 1 tahun 20 orang 1 tahun 20% 20% orang 30 orang/kali 30 orang/kali 20% 20% 150 sekolah 150 sekolah 1 dok 330 orang/kali 1 kali 20 % 12 bulan 12 bulan 35 jenis 5 jenis 5 jenis 30 orang Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 46,732,600,000 46,732,600,000 81,010,878 81,010,878 270,000,000 500,000,000 770,000,000 30,000,000 30,000,000 300,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 40,000,000 40,000,000 100,000,000 200,000,000 300,000,000 775,791,705 - 775,791,705 50,000,000 50,000,000 150,000,000 150,000,000 575,791,705 575,791,705 120,794,440 - 120,794,440 20,000,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000 9,000,000 9,000,000 36,794,440 36,794,440 40,000,000 40,000,000 6,494,604,922 146,560,239,731 153,054,844,653 1,206,047,191 - 1,206,047,191 48,857,766 48,857,766 240,080,000 240,080,000 70,846,600 70,846,600 19,999,825 19,999,825 7,200,000 7,200,000 150,023,000 150,023,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1 kali 51,405,860,000 200 Orang 89,111,966 20% 20% 847,000,000 50 orang 33,000,000 3 unit 330,000,000 1 tahun 110,000,000 20 orang 44,000,000 1 tahun 330,000,000 20% 20% 853,370,876 0 orang 55,000,000 30 orang/kali 165,000,000 30 orang/kali 633,370,876 20% 20% 132,873,884 150 sekolah 22,000,000 150 sekolah 16,500,000 1 dok 9,900,000 330 orang/kali 40,473,884 1 kali 44,000,000 0 143,893,355,332 20 % 1,753,280,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 240,080,000 35 jenis 72,000,000 5 jenis 30,000,000 5 jenis 7,200,000 30 orang 220,000,000 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 02 01 02 15 02 15 02 15 02 16 02 16 02 16 02 16 02 16 02 16 02 16 02 16 02 16 02 16 02 17 02 17 02 18 02 18 02 19 02 19 02 20 02 20 02 22 02 22 02 22 02 22 02 23 02 23 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 08 Distribusi Obat dan E-Logistik Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK) 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 17 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 18 Pelayanan Asuransi Kesehatan (BPJS) 19 Penyusunan Profil Kesehatan 21 Pelayanan Pasien Umum 26 Pelayanan Asuransi Kesehatan (Jampersal) 29 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 30 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK) Kabupaten Program Pengawasan Obat dan Makanan 02 Peningingkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 07 Pengawasan dan Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 08 Revitalisasi Posyandu Program Perbaikan Gizi Masyarakat 09 Penurunan Stunting Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 13 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD dan Malaria 15 Pencegahan dan Penanggulangan Tubercolosis 16 Pengendalian Penyakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 07 Akreditasi Puskesmas Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan Adanya Obat dan Perbekalan Kesehatan Terlaksananya Distribusi Obat dan E-Logistik Adanya Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Operasional Puskesmas Se-Kabupaten Karo Terlaksananya Bimbingan, Monitoring, Evaluasi Terhadap Puskesmas dan jaringannya Terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu Tersedianya Pelayanan kesehatan Bagi peserta Asuransi Kesehatan (BPJS) Tersusunnya Profil Kesehatan Tersedianya jasa pelayanan pasien Terlayaninya jaminan pelayanan persalinan di puskesmas Terlaksananya Bimbingan Petugas Puskesmas Tentang Penyakit Tidak Menular dan Posbindu PTM Terlaksananya Kegiatan Operasional Dinas Kesehatan-Kabupaten Karo Meningkatnya Pengawasan Obat Dan Makanan Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya Meningkatnya Pengembangan Obat Asli Indonesia Terlaksananya pengawasan dan pengembangan Obat Tradisional Meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya revitalisasi posyandu Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat Terlaksananya upaya penurunan stunting Meningkatnya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD Terlaksananya Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Tubercolosis Terlaksananya pengendalian penyakit Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Akreditasi Puskesmas Lokasi 4 Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Kabupaten Karo Puskesmas Puskesmas Kabupaten Karo Kabupaten Karo Dinas Kesehatan Puskesmas Kabupaten Karo Kabupaten Karo Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Puskesmas Puskesmas dan Dinas Kesehatan Dinas kesehatan Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Puskesmas Target Capaian Kinerja 5 8 bulan 20 % 285714 org/kali 19 Puskesmas 20 % 19 Puskesmas 19 Puskesmas 13,238 jiwa 19 puskesmas 30 eks 6 bulan 19 puskesmas 19 Puskesmas 19 Puskesmas 20 % 300 produk/ sampel 20 % 19 Puskesmas 20 % 402 posyandu 20 % 19 Puskesmas 20 % 19 Puskesmas 19 Puskesmas 19 Puskesmas 20 % 19 Puskesmas Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 669,040,000 669,040,000 2,820,300,000 3,549,490,000 6,369,790,000 2,820,300,000 3,179,700,000 6,000,000,000 369,790,000 369,790,000 628,417,537 35,625,403,769 36,253,821,306 13,065,618,000 13,065,618,000 134,383,750 134,383,750
6,671,716,238 6,671,716,238 13,931,764,281 13,931,764,281 17,520,950 17,520,950 466,612,837 466,612,837 1,426,676,000 1,426,676,000 9,900,000 9,900,000 529,629,250 529,629,250 92,639,900 - 92,639,900 92,639,900 92,639,900 14,250,000 - 14,250,000 14,250,000 14,250,000 101,765,550 - 101,765,550 101,765,550 101,765,550
896,585,600 896,585,600 896,585,600 896,585,600 173,598,000 1,032,712,750 1,206,310,750 73,300,000 73,300,000 100,298,000 100,298,000 1,032,712,750 1,032,712,750 13,500,000 1,401,435,000 1,414,935,000 1,034,505,000 1,034,505,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 12 bulan 1,134,000,000 20 % 7,474,311,280 285714 org/kali 7,000,000,000 19 Puskesmas 474,311,280 20 % 41,212,966,622 19 Puskesmas 14,406,700,000 19 Puskesmas 135,000,000 13,238 jiwa 6,671,716,238 19 puskesmas 17,000,000,000 35 eks 22,500,000 12 bulan 961,020,384 19 puskesmas 1,426,676,000 19 Puskesmas 59,354,000 19 Puskesmas 530,000,000 20 % 145,000,000 300 produk/ sampel 145,000,000 20 % 22,750,000 19 Puskesmas 22,750,000 20 % 140,000,000 402 posyandu 140,000,000 20 % 815,000,000 3 Puskesmas 815,000,000 20 % 1,385,000,000 19 Puskesmas 135,000,000 19 Puskesmas 250,000,000 19 Puskesmas 1,000,000,000 20 % 1,695,150,000 19 Puskesmas 750,000,000 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 02 23 02 23 02 23 02 25 02 25 02 25 02 25 02 25 02 25 02 25 02 25 02 28 02 28 02 29 02 29 02 31 02 31 02 31 02 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 08 Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 09 Pengembangan Sisten Informasi Kesehatan 16 Kalibrasi Alat Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 04 Pengadaan Puskesmas Keliling 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 26 Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas 28 Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Para Medis 37 Pembangunan Puskesmas Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Para Medis Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 02 Pembangunan Rumah Sakit Umum Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 05 Penanganan Komplikasi Obstetri dan Neonatal 09 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling dan ambulance Tersedianya Peralatan IPL Puskesmas. Terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan Puskesmas Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas Pembantu Terlaksananya pengadaan peralatan Kesehatan Puskesmas Terlaksananya Pembangunan Rumah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Terlaksananya pembangunan Puskesmas Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan Terlaksananya Pelatihan bagiTenaga Kesehatan Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Adanya Rumah Sakit Umum Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Terlaksananya audit maternal neonatal Terlaksananya pertemuan Koordinasi Pengelola KIA Puskesmas , Monev dan bimbingan program KIA, Kelas Ibu dan Buku KIA Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Lokasi 4 Kab. Karo Dinas Kesehatan dan Puskesmas Puskesmas dinas kesehatan Puskesmas Puskesmas Pustu dinas kesehatan Puskesmas Kutabuluh Puskesmas Munte, Kutabuluh, Tiganderket, Naman Dinas Kesehatan Kabanjahe Dinas Kesehatan Dinkes RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe Target Capaian Kinerja 5 5 Fasyankes 2 Puskesmas 19 Puskesmas 20 % 13 Unit 2 unit 4 puskesmas 1 pustu 9 set 3 unit 4 Puskesmas 20 % 40 orang 20 % 1 RSUD 20 % 19 Puskesmas 19 Puskesmas 12 bulan 14 unit 84 org/bln 240 org/bln Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 13,500,000 13,500,000
245,000,000 245,000,000 121,930,000 121,930,000 1,300,000,000 29,054,612,612 30,354,612,612 5,225,000,000 5,225,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 200,000,000 200,000,000 5,254,712,612 5,254,712,612
945,000,000 945,000,000 16,629,900,000 16,629,900,000 89,632,144 89,632,144 89,632,144 89,632,144
75,000,000,000 75,000,000,000 75,000,000,000 75,000,000,000 54,454,600 - 54,454,600 7,816,250 7,816,250 46,638,350 46,638,350 5,094,908,174 29,566,037,224 34,660,945,398 4,073,060,258 - 4,073,060,258 494,412,000 494,412,000 5,000,000 5,000,000 230,373,260 230,373,260 609,999,998 609,999,998 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 23 Fasyankes 30,150,000 6 Puskesmas 825,000,000 19 Puskesmas 90,000,000 20 % 18,879,653,180 0 Unit
2 unit 9,423,666,666 2 puskesmas 432,000,000 8 pustu 725,000,000 6 set 3,348,986,514 3 unit 950,000,000 4 Puskesmas 4,000,000,000 20 % 300,000,000 120 orang 300,000,000 20 % 70,000,000,000 1 RSUD 70,000,000,000 20 % 70,244,250 12 Puskesmas 10,406,250 19 Puskesmas 59,838,000 0 41,296,600,000 0 3,611,600,000 12 bulan 500,000,000 16 unit 25,000,000 24 org/bln 3,600,000 240 org/bln 630,000,000 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 02 01 02 01 02 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 16 02 16 02 16 02 16 02 16 02 26 02 26 02 01 02 01 02 27 02 27 02 27 02 27 02 33 02 33 02 02 01 02 01 02 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 17 Penyediaan Makanan dan minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Program : Upaya Kesehatan Masyarakat. 11 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana 16 Penanganan Mayat Tidak Dikenal 21 Pelayanan Pasien Umum 22 Pelayanan Pasien Terlantar danTidak Mampu Program : Pengadaan ,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 38 Penyediaan Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan 39 Penyediaan Alat Kesehatan Di RS Kab/ Kota dan Provinsi Program : Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP, Kelas I,II dan III 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kesehatan Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 01 Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum AKADEMI KEBIDANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Meningkatnya pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pelayanan Kepada pasien korban bencana Tertaksananya Penguburan Mayat Tidak dikenal Terlaksananya Pelayanan Kepada pasien Umum Terlaksananya Pelayanan Kepada pasien Terlantar/ tidak mampu Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Tersedianya bahan logistik rumah sakit Tersedianya Jasa Konsultan Perencanaan Dan Pengawasan Terlaksananya penyediaan alat kesehatan rumah sakit Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Terpeliharanya Ruang Rawat Inap RS Terpeliharanya instalasi air limbah rumah sakit Terpeliharanya alat-alat kesehatan RS Meningkatnya pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Terlaksananya Pelayanan Kepada masyarakat Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Lokasi 4 RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe RSU Kabanjahe Akbid Kabanjahe Akbid Kabanjahe Akbid Kabanjahe Target Capaian Kinerja 5 15000 ktk 14 org/hr/kali 1581 org/bln 1 unit 6 unit 42 unit 12 bulan 15 org 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 org/bln 197 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 388,074,000 388,074,000 86,486,000 86,486,000 2,258,715,000 2,258,715,000 353,999,497 - 353,999,497 80,000,000 80,000,000 83,999,497 83,999,497 190,000,000 190,000,000 415,000,000 - 415,000,000 20,000,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000 200,000,000 200,000,000 180,000,000 180,000,000 80,000,000 6,487,782,000 6,567,782,000 50,000,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000
6,487,782,000 6,487,782,000 172,848,419 - 172,848,419 52,848,419 52,848,419 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
23,078,255,224 23,078,255,224
23,078,255,224 23,078,255,224 327,999,561 327,999,561 297,999,561 297,999,561 53,420,861 53,420,861 33,095,000 33,095,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 16000 ktk 325,000,000 14 org/hr/kali 100,000,000 1560 org/bln 2,028,000,000 0 470,000,000 1 unit 150,000,000 14 unit 120,000,000 42 unit 200,000,000 0 655,000,000 12 bulan 100,000,000 10 org 15,000,000 12 bulan 500,000,000 12 bulan 40,000,000 0 8,210,000,000 12 bulan 150,000,000 48 org/bln 60,000,000 200 unit 8,000,000,000 0 350,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 100,000,000 0 28,000,000,000 12 bulan 28,000,000,000 0 513,186,635 100% 0 406,959,300 12 bulan 65,092,000 12 bulan 85,590,000 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 KODE 1 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 02 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18 Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehab Kantor Camat Payung Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Kegiatan Terselenggara dengan Baik Tersedianya Peralatan kantor Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor Terselenggaranya Kegiatan Kantor Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor Dinas Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Pegawai Dinas PUPR Kab. Karo Meningkatnya Koordinasi dengan Stakeholder Kelancaran Kegiatan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Lokasi 4 Akbid Kabanjahe Akbid Kabanjahe Akbid Kabanjahe Akbid Kabanjahe Akbid Kabanjahe Akbid Kabanjahe Akbid Kabanjahe Akbid Kabanjahe Akbid Kabanjahe Dinas PUPR Kab. Karo Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Kab. Karo Kec. Payung Target Capaian Kinerja 5 37 jenis 4 jenis 4 buah 30 orang bulan 34 jenis 60 orang bulan 100% 2 unit 3 unit 350 Buah 12 bulan 227 org bln 40 Unit 43 Jenis 2 jenis 28 buah 4 Unit 19 Unit 179 buah 894 orng hr kali 2982 bln 21 Unit Unit 1 Unit Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 14,500,000 14,500,000 13,764,000 13,764,000 6,000,000 6,000,000 70,000,000 70,000,000 14,219,700 14,219,700 93,000,000 93,000,000 30,000,000 30,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 56,003,108,094 134,043,406,875 190,046,514,969 13,192,860,160 13,192,860,160 1,800,000 1,800,000 9,859,750,000 9,859,750,000 321,525,521 321,525,521 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 25,000,000 25,000,000 3,300,000 3,300,000 350,000,000 350,000,000 15,000,000 15,000,000 16,875,000 16,875,000 460,196,568 460,196,568 1,989,413,071 1,989,413,071 2,843,157,876 2,843,157,876 450,000,000 450,000,000 2,393,157,876 2,893,157,876 5,286,315,752 110,000,000 110,000,000 Catatan Penting 9 Dana Pemerataan Kecamatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 37 jenis 39,424,000 4 jenis 33,830,000 4 buah 25,000,000 30 orang bulan 70,000,000 34 jenis 16,623,300 60 orang bulan 71,400,000 100% 0 106,227,335 2 unit 93,827,335 3 unit 12,400,000 190,046,514,969 13,192,860,160 350 Buah 1,800,000 12 bulan 9,859,750,000 227 org bln 321,525,521 40 Unit 50,000,000 43 Jenis 100,000,000 2 jenis 25,000,000 28 buah 3,300,000 4 Unit 350,000,000 19 Unit 15,000,000 179 buah 16,875,000 894 orng hr kali 460,196,568 2982 bln 1,989,413,071 2,843,157,876 21 Unit 450,000,000 1 Unit 5,286,315,752 1 Unit 110,000,000 9
03 03 KODE 1 01 15 01 15 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Rehab Kantor Camat Mardingding Rehab Kantor Camat Juhar Rehab Kantor Camat Namanteran Rehab Kantor Camat Merdeka Pembangunan Kantor Lurah Kecamatan Kabanjahe Rehab Kantor Camat Tiga Panah Rehab Kantor Camat Merek Rehab Kantor Camat Tiganderket (lanjutan) Rehab Kantor Camat Simpang Empat Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan 03 Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Peningkatan Jalan Sp Selakkar - Gunung Manumpak Kec. Munte (Lanjutan) Peningkatan Jalan Sp. Kutabuara - Kutabuara Kec. Tigabinanga (Lanjutan) Peningkatan Jalan Buluh Pancur - Rambah Tampu Kec. Lau Baleng Peningkatan Jalan Kutarayat - Kebayaken Kec. Naman Teran (Lanjutan) Peningkatan Jalan Kutamale - Amburidi Kec. Kutabuluh Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Produksi Pertanian, Pariwisata, Barang dan Jasa Lokasi 4 Kec. Mardingding Kec. Juhar Kec. Namanteran Kec. Merdeka Kec. Kabanjahe Kec. Tiga Panah Kec. Merek Kec. Tiganderket Kec. Simpang Empat Kec. Munte Kec. Munte Kec. Tigabinanga Kec. Lau Baleng Kec. Naman Teran Kec. Kutabuluh Target Capaian Kinerja 5 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1,033,157,876 1,033,157,876 500,000,000 500,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 24,927,798,175 87,526,828,600 112,454,626,775 200,000,000 23,389,440,790 87,526,828,600 110,916,269,390 14,696,635,994 14,696,635,994 663,278,653 663,278,653
752,160,692 752,160,692 419,881,249 419,881,249 630,646,103 630,646,103 Catatan Penting 9 Dana Pemerataan Kecamatan Dana Pemerataan Kecamatan Dana Pemerataan Kecamatan Dana Pemerataan Kecamatan Dana Pemerataan Kecamatan 1.8 M Dana Pemerataan Kecamatan Dana Pemerataan Kecamatan Dana Pemerataan Kecamatan Dana Pemerataan Kecamatan Musrembang, Teknokratik Musrembang, Teknokratik, Dana Pemerataan Rp. 1.184.281.133,- Dana Pemerataan Kecamatan Rp. 430.000.000,- Teknokratik Dana Pemerataan Rp 1.314.845.916,- , Teknokratik Pemerataan Kecamatan Rp. 708.800.134,- Dana Pemerataan Kecamatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1 Unit 200,000,000 1 Unit 100,000,000 1 Unit 100,000,000 1 Unit 100,000,000 1 Unit 1,033,157,876 1 Unit 500,000,000 1 Unit 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000 50,000,000 112,454,626,775 110,916,269,390 1 Paket 14,696,635,994 1 Paket 663,278,653 1 Paket
1 Paket 752,160,692 1 Paket 419,881,249 1 Paket 630,646,103 10
KODE 1 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Peningkatan Jalan Sp. Kacinambun - Lau Riman Kec. Tigapanah (Lanjutan) Peningkatan Jalan Perteguhen - Jeraya - Pintubesi Kec. Simpang Empat Peningkatan Jalan Desa Limang-Kutagerat Kec Kutabuluh Peningkatan Jalan Situnggaling - Puncak Sipiso- piso Kec. Merek Peningkatan Jalan Mbalmbal Petarum - Perbulan Kec. Lau Baleng (Lanjutan) Peningkatan Jalan Gongsol-Cintarayat Kec. Berastagi Peningkatan Jalan Sp. Lau Simomo -Guru Benua Kec. Kabanjahe/Munte Peningkatan Jalan Sp. Nagara-Nagara Kec. Merek Peningkatan Jalan Sp. Samura - Samura Kec. Kabanjahe Peningkatan Jalan Simpang Empat - Gurukinayan Kec. Simpang Empat Peningkatan Jalan Sp. Pancur Batu-Pancur Batu Kec. Merek Peningkatan Jalan Semangat Gunung - Puncak Sibayak II Kec. Berastagi/Dolat Rayat Peningkatan Jalan Kutagugung - Batumamak Kec. Juhar Peningkatan Jalan Pertibi Tembe - Siosar Kec. Merek Peningkatan Jalan Lau Pakam - Janji Matogu Kec. Mardingding Peningkatan Jalan Sp. Tanjung Merawa - Tanjung Merawa Kec. Tiganderket Peningkatan Jalan Sp. Rimokayu - Rimokayu Kec. Payung Peningkatan Jalan Lingkar Kidupen Desa Kidupen Kec. Juhar Peningkatan Jalan Sp. Kinangkong- Tanjung Bale Kec. Lau Baleng Rekonstruksi Jalan Kutambaru Punti - Kutambelin Kec. Laubaleng Rekonstruksi Jalan Kutambelin - Kutapengkih Kec. Mardingding Rekonstruksi Jalan Kutabangun - Sukajulu Kec. Tigabinanga Peningkatan Jalan Sp. Gunung Juhar - Gunung Juhar kec. Juhar Peningkatan Jalan Durian dengan Hotmix Peningkatan Jalan Ke Perjalangan Desa Mulia Rayat Kec. Merek Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Lokasi 4 Kec. Tigapanah (Lanjutan) Kec. Simpang Empat Kec. Kutabuluh Kec. Merek Kec. Lau Baleng (Lanjutan) Kec. Berastagi Kec. Kabanjahe/Munte Kec. Merek Kec. Kabanjahe Kec. Simpang Empat Kec. Merek Kec. Berastagi/Dolat Rayat Kec. Juhar Kec. Merek Kec. Mardingding Kec. Tiganderket Kec. Payung Kec. Juhar Kec. Lau Baleng Kec. Laubaleng Kec. Mardingding Kec. Tigabinanga kec. Juhar Kec. Tigapanah Kec. Merek Target Capaian Kinerja 5 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 416,280,201 416,280,201 543,191,191 543,191,191 2,498,573,419 2,498,573,419 9,000,000,000 9,000,000,000 5,448,933,000 5,448,933,000 6,659,807,000 6,659,807,000 2,501,752,175 2,501,752,175 4,475,909,250 4,475,909,250 1,122,140,000 1,122,140,000 13,507,760,250 13,507,760,250 5,838,142,500 5,838,142,500 3,892,095,000 3,892,095,000 2,594,730,000 2,594,730,000 14,791,461,750 14,791,461,750 6,486,825,000 6,486,825,000 1,500,618,850 1,500,618,850 700,577,100 700,577,100 804,366,300 804,366,300 1,701,710,425 1,701,710,425 3,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,140,793,288 1,140,793,288 328,000,000 328,000,000 Catatan Penting 9 Musrembang, Pemerataan Kecamatan Rp. 1.101.736.766,- , Teknokratik Dana Pemerataan Kecamatan DAK DAK DAK DAK DAK DAK DAK Musrembang, DAK DAK DAK DAK DAK DAK BKP BKP BKP BKP BKP Musrembang, BKP Musrembang Pemerataan Kecamatan Pemerataan Kecamatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1 Paket 416,280,201 1 Paket 543,191,191 1 Paket 2,498,573,419 1 Paket 9,000,000,000 1 Paket 5,448,933,000 1 Paket 6,659,807,000 1 Paket 2,501,752,175 1 Paket 4,475,909,250 1 Paket 1,122,140,000 1 Paket 13,507,760,250 1 Paket 5,838,142,500 1 Paket 3,892,095,000 1 Paket 2,594,730,000 1 Paket 14,791,461,750 1 Paket 6,486,825,000 1 Paket 1,500,618,850 1 Paket 700,577,100 1 Paket 804,366,300 1 Paket 1,701,710,425 1 Paket 3,000,000,000 1 Paket 2,000,000,000 1 Paket 1,500,000,000 1,000,000,000 1,140,793,288 328,000,000 11
03 03 03 03 03 03 03 KODE 1 01 15 01 16 01 16 01 16 01 16 01 18 01 18 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Peningkatan Jalan Pendidikan Desa Jaranguda Kec. Merdeka 05 Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Lau Tir pada jalan Desa Gunung ke Desa Kem-kem Kec.Tigabinanga Pembangunan Jembatan Lau Mulgap Kec. Mardingding Pembangunan Jembatan Lau Mbetong pada Ruas Jalan Kutambelin - Juhar Kec. Juhar 01 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Master Plan Saluran Drainase Kec. Kabanjahe Master Plan Saluran Drainase Kec. Berastagi 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Saluran Drainase Guru Singa Ke pembuangan Akhir Lau Ndehara Kec.Berastagi Pemasangan Penutup parit sekaligus menjadi trotoar (jaranguda) Pembangunan Saluran Drainase Sp.Sampun Ke Pembuangan akhir 05 Rehabilitasi Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pemeliharaan Rutin Jaringan Drainase Kab. Karo Rehabilitasi Saluran Drainase Gg. Tarigan - Pembuangan Akhir Sp. 3 Laudah Kec. Kabanjahe Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan rutin jalan se-kab.karo Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Empat - SP. Gurukinayan Kec. Simpang Empat Pemeliharaan Berkala Jalan Tiganderket - Tanjung Kec. Tiganderket (Lanjutan) Pemeliharaan Berkala Jalan Negeri Jahe - Gunung Meriah Kec. Kutabuluh Pemeliharaan Berkala Jalan Tigapanah - Sukanalu Kec. Tigapanah/Barusjahe Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Produksi Pertanian, Pariwisata, Barang dan Jasa Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong- gorong Terkendalinya Banjir, Genangan akibat Air Hujan Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Mempertahankan Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Pertanian, Pariwisata, Barang/Jasa Lokasi 4 Kec. Merdeka Kec. Mardingding Kec. Juhar Kec. Kabanjahe Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Merdeka Kab. Karo Kec. Kabanjahe Kec. Simpang Empat Kec. Tiganderket Kec. Kutabuluh Kec. Tigapanah/Barusjah e Target Capaian Kinerja 5 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 300,000,000 300,000,000 1,338,357,385 1,338,357,385 200,000,000 200,000,000 500,000,000 500,000,000 638,357,385 638,357,385 3,439,291,883 3,439,291,883 630,814,943 630,814,943 380,814,943 380,814,943 250,000,000 250,000,000 1,308,476,940 1,308,476,940 582,105,113 582,105,113 480,000,000 480,000,000 246,371,827 246,371,827 1,500,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 500,000,000 3,650,000,000 28,816,578,275 32,466,578,275 3,650,000,000 28,816,578,275 32,466,578,275 2,700,000,000 2,700,000,000 16,000,313,725 16,000,313,725 2,000,214,550 2,000,214,550 2,400,000,000 2,400,000,000 631,203,750 631,203,750 Catatan Penting 9 Pemerataan Kecamatan Musrembang, Direktif Pemerataan Kecamatan, Teknokratik Dana 1 M Pemerataan Kecamatan, Teknokratik Pemerataan Kecamatan Prioritas 500juta dan Tupoksi 500 juta Teknokratik DAK DAK Musrembang, DAK DAK Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 300,000,000 7 Unit 1,338,357,385 1 Unit 200,000,000 1 Unit 500,000,000 1 Unit 638,357,385 3,439,291,883 630,814,943 1 Dokumen 380,814,943 1 Dokumen 250,000,000 1,308,476,940 1 Paket 582,105,113 1 Paket 480,000,000 1 Paket 246,371,827 1,500,000,000 1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 500,000,000 32,466,578,275 32,466,578,275 2,700,000,000 1 Paket 16,000,313,725 1 Paket 2,000,214,550 1 Paket 2,400,000,000 1 Paket 631,203,750 12
03 03 03 KODE 1 01 24 01 24 01 24 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Ujung Aji - Ajimbelang Kec. Berastagi/Tigapanah Pemeliharaan Berkala Jalan Ajimbelang - Seberaya Kec.Tigapanah Pemeliharaan Berkala Jalan Jl. Gundaling Kec. Berastagi Pemeliharaan Jalan Ujung payung-Cimbang Kec.Payung Pemeliharaan Jalan Sp. Narigunung - Narigunung Kec. Tiganderket PROGRAM Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kab. Karo Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Berastepu Kec. Simpang Empat Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Singgamanik Kec. Munte Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bunuraya Kec. Tigapanah (Lanjutan) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bunga Baru Kec. Tiga Binanga Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Pancur Batu Kec. Merek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mbal-mbal Petarum Kec. Lau Baleng Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pasari Pusaka Kec. Mardinding Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kandibata Kutagerat Kec. Munte (Lanjutan) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Payung Batukarang Kec. Payung Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sukajulu Kec. Barusjahe Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pasari Pusaka Kec. Mardinding Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mbal-mbal Petarum Kec. Lau Baleng Komisi Irigasi 17 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Supervisi SDA Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Meningkatnya Pegembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Lokasi 4 Kec. Berastagi/Tigapanah Kec.Tigapanah Kec. Berastagi Kec.Payung Kec. Tiganderket Kec. Simpang Empat Kec. Munte Kec. Tigapanah Kec. Tigabinanga Kec. Merek Kec. Lau Baleng Kec. Mardinding Kec. Munte Kec. Payung Kec. Barusjahe Kec. Mardinding Kec. Lau Baleng Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Kegiatan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 3,156,018,750 3,156,018,750 2,524,815,000 2,524,815,000 2,104,012,500 2,104,012,500 350,000,000 350,000,000 600,000,000 600,000,000 4,300,000,000 14,700,000,000 19,000,000,000 4,100,000,000 14,700,000,000 18,800,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 2,400,000,000 2,400,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 500,000,000 500,000,000 200,000,000 200,000,000 500,000,000 500,000,000 900,000,000 900,000,000 600,000,000 600,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Catatan Penting 9 DAK DAK DAK Pemerataan Kecamatan Pemerataan Kecamatan Prioritas 1 m dan Tupoksi 500 juta Teknokratik Teknokratik Teknokratik Musrembang, Teknokratik Teknokratik Teknokratik Musrembang, Teknokratik Musrembang, Teknokratik Musrembang Pemerataan Kecamatan Teknokratik Teknokratik Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1 Paket 3,156,018,750 1 Paket 2,524,815,000 1 Paket 2,104,012,500 1 Paket 350,000,000 1 Paket 600,000,000 19,000,000,000 18,800,000,000 1 Paket 1,300,000,000 1 Paket 4,500,000,000 1 Paket 3,000,000,000 1 Paket 2,400,000,000 1 Paket 1,500,000,000 1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 1,100,000,000 1 Paket 1,200,000,000 1 Paket 500,000,000 1 Paket 200,000,000 1 Paket 500,000,000 1 Paket 900,000,000 1 Paket 600,000,000 100,000,000 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000 13
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 1 1 KODE 1 01 27 01 27 01 27 01 31 01 31 01 31 01 34 01 34 01 36 01 36 01 16 01 16 01 16 04 04 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tersedianya sarana dan prasarana air bersih Masyarakat Berpenghasilan Rendah Rehabilitasi Intake dan Jaringan Air Minum SPAM Sumber Lau Peceren (Lanjutan) Penyediaan sarana dan prasarana SPAM IKK Merek (DDUB) 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Terlaksananya sosialisasi sanitasi terhadap masyarakat DAK SANITASI BOP Sosialisasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman 01 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya Terlaksananya Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya Pemasangan LPJU Desa Payung Kec. Payung Pemasangan LPJU di Desa Tigajumpa Kec. Barusjahe 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya Terpeliharanya Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya Pemeliharaan Rutin LPJU sekabupaten Karo Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang 09 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan serta Pengendalian Ruang Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 01 Penataan dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan Tertatanya dan Terpeliharanya Taman Kawasan Perkotaan Pemeliharaan Rutin Taman Kawasan Perkotaan Program Kerjasama Pembangunan 02 Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia 03 Fasilitasi Kerjasama dan Bina Konstruksi dengan Dunia Usaha/ Lembaga Pelatihan Pemetaan dalam Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sertifikasi Jasa Konstruksi DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya administrasi perkantoran Lokasi 4 Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Paket 1 Kegiatan 4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Kegiatan 4 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 1,200,000,000 3,000,000,000 4,200,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 900,000,000 900,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 3,000,000,000 3,100,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 100,000,000 100,000,000 450,000,000 450,000,000 50,000,000 50,000,000
50,000,000 50,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 335,000,000 335,000,000 335,000,000 335,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 1,165,000,000 1,165,000,000 1,000,000,000 165,000,000 165,000,000 65,000,000 65,000,000 100,000,000 100,000,000 5,479,967,040 4,541,308,000 10,021,275,040 538,987,435 538,987,435 Catatan Penting 9 Teknokratik Teknokratik, DDUB Teknokratik Dana Pemerataan Wilayah Dana Pemerataan Wilayah Teknokratik Pemeliharaan Rutin RTH Teknokratik Oprasional Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 4,200,000,000 1,100,000,000 1 Kegiatan 900,000,000 1 Kegiatan 200,000,000 3,100,000,000 1 Paket 3,000,000,000 1 Kegiatan 100,000,000 450,000,000 4 Paket 50,000,000 1 Paket
1 Paket 50,000,000 1 Paket 400,000,000 1 Paket 400,000,000 335,000,000 1 Kegiatan 335,000,000 500,000,000 4 Paket 500,000,000 1 Paket 500,000,000 1,165,000,000 3 Kegiatan 165,000,000 1 Kegiatan 65,000,000 100,000,000 11,895,034,235 1,053,726,235 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 04 01 04 04 1 04 1 04 04 2 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komoponen Intstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 18 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Program Kerjasama Pembangunan Pembinaan Administrasi Proyek, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat (BOP KOTAKU, PAMSIMAS DAN SANIMAS) 1 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Pembangunan Jalan/Lapen ke Dusun II Desa Lau Solu kecamatan Mardinding Peningkatan Jalan Lingkar Rumah Rayat sampai Jalan Upah Tendi (Depan Rumah Dinas Camat sampai seberang Kantor Camat Tigabinanga) Pengaspalan Jalan Masuk menuju Kantor Camat Munte Peningkatan Jalan Masuk ke sekolah SMK 2 Berastagi Kec. Berastagi Penataan Lingkungan Kantor Camat Barusjahe Penataan Lingkungan Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah Penataan Lingkungan Desa Suka Kecamatan Tigapanah Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pemeliharaan laptop dan printer Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa Admionistrasi Keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran tersediannya pengembangan perumahan tersediannya Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersedianya rumah layak huni terlaksananya Pembinaan Administrasi Proyek, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat (BOP KOTAKU, PAMSIMAS DAN SANIMAS) terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tersediannya Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksananya Memeliharaan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU Lokasi 4 Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Kabupaten Karo Dinas Perkim Target Capaian Kinerja 5 12 bulan 4 bulan 1 unit 8orang /bulan 35 jenis 5 jenis 3 jenis 12 jenis 36 buah 1241 orang hari kali 216 orang bulan 12 bulan 4 kegiataan 1 kegiataan 11 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA 6 7 63,200,000 5,000,000 12,000,000 48,777,300 24,402,135 6,000,000 300,000 2,500,000 2,500,000 100,000,000 274,308,000 200,000,000 200,000,000 2,000,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 2,590,979,605 130,421,940 157,219,381 452,763,936 100,000,000 200,000,000 60,557,665 200,000,000 200,000,000 Jumlah 8 63,200,000 5,000,000 12,000,000 48,777,300 24,402,135 6,000,000 300,000 2,500,000 2,500,000 100,000,000 274,308,000 2,200,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 2,590,979,605 130,421,940 157,219,381 452,763,936 100,000,000 200,000,000 60,557,665 200,000,000 200,000,000 Catatan Penting 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Earmark _ _ Prioritas _ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 12 bulan 70,000,000 4 bulan 9,000,000 1 unit 18,000,000 8orang /bulan 323,085,300 35 jenis 24,402,135 5 jenis 9,000,000 3 jenis 6,000,000 12 jenis 9,000,000 36 buah 3,500,000 1241 orang hari kali 280,000,000 14 orang bulan 301,738,800 200,000,000 12 bulan 200,000,000 100,000,000 4 kegiataan 50,000,000 1 kegiataan 50,000,000 11 paket 5,000,000,000 1 paket 330,421,940 1 paket 157,219,381 1 paket 452,763,936 1 paket 100,000,000 1 paket 200,000,000 1 paket 60,557,665 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 15
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 10 10 2 4 1 4 1 4 1 4 2 4 1 05 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 02 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Penataan Lingkungan Gg. Moria Kecamatan Kabanjahe Penataan Lingkungan Jalan Jamin Ginting Gang Berahmana Kecamatan Kabanjahe Penataan Lingkungan Gang Madrasah Ujung Sekolah AD. Dakwah tembus Katepul Kecamatan Kabanjahe Penataan Lingkungan Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Pemeliharaan /Rehabilitasi Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaaan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 23 Penyediaan jasa pemiliharaan dan perizinan alat keamanan Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 tersedianya tanah untuk fasilitas umum Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman tersedianya air bersih Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Teersedianya Peralatan Rumah Tangga Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa pemiliharaan dan perizinan alat keamanan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Lokasi 4 Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo SATPOL PP SATPOL PP SATPOL PP SATPOL PP SATPOL PP SATPOL PP SATPOL PP SATPOL PP dalam dan luar daerah SATPOL PP SATPOL PP Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 17 kec 4 lokasi 1 paket 1 kegiataan 1 kegiataan 1 kegiataan 12 bulan 42 unit 33 orang 18 unit 60 jenis 10 jenis 15 buah 16 jenis 300 OH 307 Orang 3 unit Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 290,016,683 290,016,683 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 50,000,000 2,541,308,000 2,541,308,000 2,541,308,000 2,541,308,000 9,109,637,091 - 9,109,637,091 6,853,658,620 - 6,853,658,620 37,041,730 37,041,730 15,230,593 15,230,593 106,197,029 106,197,029 21,178,207 21,178,207 48,133,852 48,133,852 27,908,045 27,908,045 14,494,590 14,494,590 31,153,543 31,153,543 152,781,031 152,781,031 6,375,540,000 6,375,540,000 24,000,000 24,000,000 702,462,811 - 702,462,811 Catatan Penting 9 _ Tupoksi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 17 kec 290,016,683 4 lokasi 1,000,000,000 1 paket 1,000,000,000 2,000,000,000 1 kegiataan 1,000,000,000 1 kegiataan 50,000,000 2,541,308,000 1 kegiataan 2,541,308,000
9,109,637,091 - 6,853,658,620 12 bulan 37,041,730 42 unit 15,230,593 33 orang 106,197,029 18 unit 21,178,207 60 jenis 48,133,852 10 jenis 27,908,045 15 buah 14,494,590 16 jenis 31,153,543 300 OH 152,781,031 307 Orang 6,375,540,000 3 unit 24,000,000 702,462,811 16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 05 02 05 02 05 15 05 15 05 15 05 15 05 15 05 16 05 16 05 16 05 16 05 16 05 20 05 20 05 23 05 23 05 23 05 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 10 Pengadaan Mebeleur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 08 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan 07 Penertiban Bangunan dan Kegiatan yang Menyalahi Peraturan Daerah 13 Penertiban Pedagang Kaki Lima Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 04 Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah 06 Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan instansi terkait. 07 Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintah 08 Pelaksanaan Operasi Kasih Sayang Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 09 Penertiban Penyakit Masyarakat Program Penguatan Kelembagaan 01 Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP 07 Diklat PPNS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Adanya Mebeleur SATPOL PP Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional SATPOL PP Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran SATPOL PP Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah Kab. Karo Terlaksananya penertiban bangunan dan Kegiatan yang menyalahi Peraturan Daerah SATPOL PP Terlaksananya Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Kabanjahe dan Berastagi Meningkatnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terlaksananya Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Kantor Bupati dan Rumah Dinas Pejabat Adanya Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan instansi terkait. SATPOL PP Terlaksananya Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintah Kabupaten Karo Dalam dan Luar daerah Terlaksananya Operasi Kasih Sayang Sekolah Se-Kab. Karo Meningkatnya Permberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Terlaksanya Penertiban Penyakit Masyarakat Wilayah Kab. Karo Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Terlaksananya Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP SATPOL PP Terlaksananya Diklat PPNS SATPOL PP Terpenuhinya penerangan gedung kantor kab.Karo Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional kab.Karo Peningkatan kesehjahtraan pegawai bidang keuangan kab.Karo terpeliharanya kebersihan kantor kab.Karo terpenuhinya peralatan kerja kantor kab.Karo Terciptanya pelaksanaan tugas dengan baik kab.Karo Terpenuhinya barang kantor kab.Karo Terpenuhinya penerangan gedung kantor kab.Karo Target Capaian Kinerja 5 20 unit 22 unit 2 unit 24 kali 60 kali 84 kali 13,140 oh 20 kali 106 kali 24 kali 24 kali 3 ranperda 1 orang 12 bln 3 unit 16 org/bln 12 bln 24 unit 40 jenis 31450 jenis 12 bln Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 58,304,276 58,304,276 644,158,535 644,158,535 463,141,210 - 463,141,210 30,000,000 30,000,000 23,423,270 23,423,270 220,004,340 220,004,340 189,713,600 189,713,600 613,228,080 - 613,228,080 328,500,000 328,500,000 50,000,000 50,000,000 198,351,810 198,351,810 36,376,270 36,376,270 72,376,270 - 72,376,270 72,376,270 72,376,270 404,770,100 - 404,770,100 383,395,100 383,395,100 21,375,000 21,375,000 1,428,074,962
1,428,074,962 878,112,072 - 878,112,072 11,400,000 11,400,000 1,980,000 1,980,000 66,480,000 66,480,000 14,580,000 14,580,000 7,100,000 7,100,000 27,041,902 27,041,902 12,450,000 12,450,000 1,279,504 1,279,504 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 20 unit 58,304,276 22 unit 644,158,535 463,141,210 2 unit 30,000,000 48 kali 23,423,270 60 kali 220,004,340 96 kali 189,713,600 613,228,080 13,140 oh 328,500,000 36 kali 50,000,000 106 kali 198,351,810 48 kali 36,376,270 72,376,270 48 kali 72,376,270 404,770,100 2 ranperda 383,395,100 2 orang 21,375,000 1,428,074,962
878,112,072 12 bln 11,400,000 3 unit 1,980,000 16 org/bln 66,480,000 12 bln 14,580,000 24 unit 7,100,000 40 jenis 27,041,902 31450 jenis 12,450,000 12 bln 1,279,504 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 05 01 05 01 05 01 05 01 05 02 05 02 05 17 05 17 05 20 05 20 05 21 05 21 05 21 05 21 05 21 05 18 05 18 06 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 13 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 18 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 09 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 11 Peningkatan kapasitas satgas P4GN 0 Program Pendidikan Politik Masyarakat 7 Pembekalan untuk Pengurus Parpol 08 Verifikasi Administrasi Bantuan Keungan Partai Politik 05 Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Orkemas 10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 05 Penyedian Bantuan Operasioal Forum-Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan DINAS SOSIAL KAB.KARO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/oprasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terciptanya peralatan dalam mendukung peralatan kantor Terpenuhinya informasi media cetak Terpenuhinya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya honorarium dan kesejahtraan bagi pegawai PNS dan Non PNS Terpenubinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Meningkatnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas satgas P4GN Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat Bertambahnya pemahaman tentang Undang- Undang Politik Terpantaunya Administrasi Keuangan Parpol Terpenuhinya persyaratan pendaftaran Orkemas Termonitornya perkembangan politik di Kabupaten Karo Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tersedianya Bantuan Operasioal Forum- Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Lokasi 4 kab.Karo kab.Karo kab.Karo kab.Karo kab.Karo kab.Karo kab.Karo kab.Karo kab.Karo kab.Karo kab.Karo kab.Karo Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Target Capaian Kinerja 5 16 unit 2 bh org/kali/hr 78 org 3 unit 800 org 1 perda 45 org 9 parpol 50 ormas 86 org 3 forum 20 % 12 bulan unit 4 5 orang/ 12 bulan 1 orang/bulan 12 Unit 46 Jenis Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 2,192,666 2,192,666 1,800,000 1,800,000 134,868,000 134,868,000 596,940,000 596,940,000 36,579,859 - 36,579,859 36,579,859 36,579,859 10,182,800 - 10,182,800 10,182,800 10,182,800 194,199,600 194,199,600 194,199,600 194,199,600 161,908,497 161,908,497 47,181,276 47,181,276 18,728,400 18,728,400 54,622,821 54,622,821 41,376,000 41,376,000 147,092,134 147,092,134 147,092,134 147,092,134 1,351,325,462 1,351,325,462 366,367,840 - 366,367,840 17,000,000 17,000,000 7,600,000 7,600,000 21,997,900 21,997,900 14,580,000 14,580,000 6,800,000 6,800,000 25,026,547 25,026,547 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 16 unit 2,192,666 2 bh 1,800,000 org/kali/hr 134,868,000 78 org 596,940,000 0 36,579,859 3 unit 36,579,859 10,182,800 800 org 10,182,800 194,199,600 1 perda 194,199,600 161,908,497 45 org 47,181,276 9 parpol 18,728,400 50 ormas 54,622,821 86 org 41,376,000 147,092,134 3 forum 147,092,134 1,486,458,008 20 % 403,004,624 12 bulan 18,700,000 4 unit 8,360,000 15 orang/ 12 bulan 24,197,690 1 orang/bulan 16,038,000 12 Unit 7,480,000 46 Jenis 27,529,202 18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 06 02 06 02 06 15 06 15 06 15 06 16 06 16 06 16 06 17 06 17 06 18 06 18 06 20 06 20 06 20 06 21 06 21 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2 3 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas adat terpercil (KAT) dan PMKS lainnya Menigkatnya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang maslah kesejahteraan sosial (PMKS) 7 Verifikasi dan Validasi kesejahteraan Sosial Terlaksananya Verifikasi danValidasi data Kesejahteraan Sosial 8 Operasional Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial Program : Pelayananan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Terlaksananya Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksaan upaya- upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 10 Penanganan masalah-masalah strategis yg menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Terlaksananya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat Program Pengembangan wawasan kebangsaan Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 26 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Terpeliharanya TMP dan Tugu Perjuangan Program : Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma Meningkatnya Pembinaan para penyandang cacat, dan Trauma 01 Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Terlaksananya Pendataan Penyandang Cacat, dan Penyakit Kejiwaan Program : Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK,Narkoba dan Penyakit sosial lainnya) Meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya) 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Terselenggaranya Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 07 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial Program: Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 07 Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terlaksananya Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lokasi 4 Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Target Capaian Kinerja 5 Jenis 5 32 Jenis Jenis 2 12 bulan 11 orang/bulan 4 4 unit 20 % kali 2 1 kegiatan/ 17 kecamatan 20 % 1 sistem 40 paket 20 % 4 unit keg 1 30 org 1 kegt 1 paket Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 7,043,240 7,043,240 5,242,200 5,242,200 2,700,000 2,700,000 91,397,953 91,397,953 166,980,000 166,980,000 65,000,000
65,000,000 65,000,000 65,000,000 150,000,000 - 150,000,000 120,000,000 120,000,000 30,000,000 30,000,000 404,785,557 404,785,557 339,785,557 339,785,557 65,000,000 65,000,000 215,172,065
215,172,065 215,172,065 215,172,065 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 85,000,000 85,000,000 35,000,000 35,000,000 50,000,000 50,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 5 Jenis 7,747,564 32 Jenis 5,766,420 2 Jenis 2,970,000 12 bulan 100,537,748 11 orang/bulan 183,678,000 20 % 71,500,000 4 unit 71,500,000 20 % 165,000,000 kali 2 132,000,000 1 kegiatan/17 kecamatan 33,000,000 20 % 445,264,113 1 Kegt 373,764,113 40 paket 71,500,000 20 % 236,689,272 4 unit 236,689,272 44,000,000 keg 1 44,000,000 93,500,000 30 org 38,500,000 1 kegt 55,000,000 27,500,000 1 paket 27,500,000 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 KODE 1 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 02 1 02 1 02 1 15 1 15 1 16 1 16 1 17 1 17 1 17 1 17 1 15 01 15 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2 3 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM BIDANG URUSAN KETENAGAKERJAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perkantoran Tersedianya jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersediaannya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor 09 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Gedung Kantor 22 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya Kendaraan dinas/ Operasional 09 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya Kesempatan Kerja 04 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Tersedianya Wirausaha Baru Melalui Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial 03 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terlindunginya pekerja melalui upah minimum kabupaten dan jamsostek 04 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Tentang Ketenagakerjaan Terselenggaranya Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Meningkatnya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro Lokasi 4 Disnakerkopukm Disnakerkopukm Disnakerkopukm Disnakerkopukm Disnakerkopukm Disnakerkopukm Disnakerkopukm Disnakerkopukm Disnakerkopukm Disnakerkopukm Dalam dan Luar Daerah Disnakerkopukm Disnakerkopukm Disnakerkopukm Kab. Karo Kec. Kabanjahe Kab. Karo Kec. Berastagi Kab. Karo Kec. Berastagi Kab. Karo Kec. Berastagi Kec. Berastagi Target Capaian Kinerja 5 12 Bulan 2 Unit 156 OB 12 OB 6 Unit 40 Jenis 7 Jenis 60 Buah 3 Unit 18 Jenis 90 OHK 132 OB 1 Unit 2 Unit 1 Dokumen 30 Orang 20 Lembaga 1 Kali 1 Kali 135 Usaha Mikro Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 1,922,606,342 491,010,000 2,413,616,342 477,932,773 - 477,932,773 19,500,000 19,500,000 1,600,000 1,600,000 90,000,000 90,000,000 14,760,000 14,760,000 4,100,000 4,100,000 21,012,773 21,012,773 10,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 125,000,000 125,000,000 174,960,000 174,960,000 11,500,000
11,500,000 10,000,000 10,000,000 1,500,000 1,500,000 23,774,591
23,774,591 23,774,591 23,774,591 127,000,000 - 127,000,000 127,000,000 127,000,000 91,202,000 - 91,202,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 31,202,000 31,202,000 65,984,678 - 65,984,678 65,984,678 65,984,678 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 5,751,130,289 734,277,989 12 Bulan 19,950,000 2 Unit 2,500,000 204 OB 90,000,000 12 OB 14,728,500 15 Unit 7,100,000 44 Jenis 55,024,054 10 Jenis 25,000,000 50 Buah 2,399,635 3 Unit 35,000,000 25 Jenis 8,037,800 560 OHK 300,000,000 132 OB 174,538,000 160,000,000 1 Unit 150,000,000 2 Unit 10,000,000 33,514,000 1 Dokumen 33,514,000 511,000,000 300 Orang 511,000,000 114,202,000 20 Lembaga 55,000,000 20 Lembaga 33,000,000 1 Kali 81,202,000 71,914,000 81 Usaha Mikro 71,914,000 20
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 02 02 KODE 1 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 17 1 17 1 17 1 17 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 02 02 01 02 01 03. 06 07 11. 12. 06 09 14 02 04 05 06 08 11 14 15 16 02 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2 3 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi peningkatan kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Terfasilitasinya Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Koperasi Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Keuangan bagi Pengurus/Anggota Koperasi Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Terlaksananya pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Terselenggaranya Promosi Produk Usaha Mikro e - Commerce Produk Usaha Mikro Tesedianya Aplikasi Berbasis e - Commerce dan Pengelolaannya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peringatan HUT Koperasi Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Terlaksananya Peringatan Ulang Tahun (HUT) Koperasi Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Adanya Koperasi Berprestasi Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi Adanya penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi Pembentukan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Terbentuknya dan beroperasinya klinik koperasi dan Usaha Mikro Koordinasi Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM Tersediaannya Tenaga Pendukung Pendidikan Koperasi dan UMKM Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola/ dan Anggota Koperasi Terlaksananya Pelatihan Perkoperasiaan Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola dan Anggota Koperasi Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola/ dan Anggota Koperasi Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola/ dan Anggota Koperasi DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Lokasi 4 Kec. Berastagi Kec. Berastagi Kec. Kabajahe Kec. Kabanjahe Kec. Berasatagi Kec. Berastagi Kec. Kabanjahe dan Luar Daerah Disnakerkopukm Kec. Berasatagi Kec. Berastagi Kab. Karo Kec. Berasatagi Kec. Berasatagi Kec. Kabajahe Kab. Karo Kec. Berasatagi Kec. Berasatagi DPPPA Target Capaian Kinerja 5 48 Usaha Mikro 28 Usaha Mikro 90 Orang Kali 30 Orang 45 Orang 20 Unit Pameran 2 Aplikasi 1 300 Orang Kali 35 Orang Kali 50 Koperasi 45 Koperasi 5 Koperasi 1 Klinik 30 OB 95 Orang 35 Orang 12 bln Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 230,212,300 71,318,500 301,530,800 30,212,300 30,212,300 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 71,318,500 71,318,500 470,000,000
470,000,000 200,000,000 200,000,000 192,538,300 192,538,300 77,461,700 77,461,700 425,000,000 419,691,500 844,691,500 80,000,000 80,000,000 25,000,000 25,000,000 40,000,000 40,000,000 50,000,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000 200,000,000 200,000,000 138,658,000 138,658,000 178,023,500 178,023,500 103,010,000 103,010,000 1,360,514,513
1,360,514,513 541,194,543 541,194,543 15,600,000 15,600,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 651,530,800 50 Usaha Mikro 30,212,300 150 Usaha Mikro 350,000,000 150 Orang Kali 100,000,000 30 Orang 100,000,000 30 Orang 71,318,500 2,100,000,000 15 Usaha Mikro 800,000,000 Pameran 2 300,000,000 Aplikasi 1 1,000,000,000 1,374,691,500 800 Orang Kali 250,000,000 50 Orang Kali 50,000,000 50 Koperasi 100,000,000 50 Koperasi 100,000,000 5 Koperasi 100,000,000 1 Klinik 355,000,000 30 OB 138,658,000 95 Orang 178,023,500 35 Orang 103,010,000 0 1,496,565,964 0 595,313,997 12 bln 17,160,000 21
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 1 1 1 1 KODE 1 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 02 02 02 02 15 02 15 02 16 02 16 02 16 02 16 02 16 02 16 02 18 02 18 21 21 01 21 01 21 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional Pogram keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 11 Sosialisasi gender budgeting dan pengarusutamaan gender Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 17 Fasilitasi dan Pengembangan Forum Anak 15 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM 16 Peringatan hari ibu 28 Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan anak (PUSPA) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembagunan 07 Penguatan Fungsi dan Tanggungjawab Orang Tua,Keluarga dan Masyarakat dalam proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill) DINAS KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya Saran Dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Terlaksananya sosialisasi gender budgeting dan pengarusutamaan gender Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Terfasilitasinya Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terfasilitasinya Kegiatan Forum Anak Tersedianya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Terlaksananya Peringatan Hari Ibu Terlaksananya Partisipasi untuk Kesejahteraan Perempuan dan anak (PUSPA) Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembagunan Tersedianya Penguatan Fungsi dan Tanggungjawab Orang Tua,Keluarga dan Masyarakat dalam proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill) Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi 4 DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA DPPPA Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kab. Karo Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 3 unit 36 Org/Bln 12 Org/Bln 30 Jenis 7 Jenis 8 Buah 1 jenis 86 Org/Hari/ kali 84 Org/Bln 3 Unit 130 peserta 12 bln 75 org 10 desa 1 kl 50 org 100 org 12 bulan 8 unit Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 3,500,000 3,500,000 139,020,000 139,020,000 21,120,200 21,120,200 44,482,644 44,482,644 16,521,765 16,521,765 1,392,234 1,392,234 1,320,000 1,320,000 189,680,900 189,680,900 108,556,800 108,556,800 35,618,720 - 35,618,720 35,618,720 35,618,720 59,969,004 59,969,004 59,969,004 59,969,004 614,602,770 614,602,770 150,000,000 150,000,000 79,999,925 79,999,925 250,000,000 250,000,000 64,602,845 64,602,845 70,000,000 70,000,000 109,129,476 109,129,476 109,129,476 109,129,476 920,580,232 920,580,232 270,613,264 270,613,264 6,000,000 6,000,000 4,000,000 4,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 3 unit 3,850,000 36 Org/Bln 152,922,000 12 Org/Bln 23,232,220 30 Jenis 48,930,908 7 Jenis 18,173,942 8 Buah 1,531,457 1 jenis 1,452,000 86 Org/Hari/ kali 208,648,990 84 Org/Bln 119,412,480 0 39,180,592 3 Unit 39,180,592 0 65,965,904 130 peserta 65,965,904 0 676,063,047 12 bln 165,000,000 75 org 87,999,918 10 desa 275,000,000 1 kl 71,063,130 50 org 77,000,000 0 120,042,424 100 org 120,042,424 1,012,638,255 297,674,590 12 bulan 6,600,000 8 unit 4,400,000 22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 21 01 21 01 21 01 21 01 21 01 21 01 21 01 21 01 21 01 21 01 21 01 21 02 21 02 21 03 21 03 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1 Pengembangan Sistem Informasi Harga dan Akses Pangan 2 Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Pangan (NBM) 3 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 4 Upadating Peta Kerawanan Pangan 5 Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 6 Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar 7 Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat 8 Pembinaan Mutu dan Kemanan Pangan 9 Analisa jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan 10 Pengolahan Pangan Lokal Berbasis Non Beras 11 Mengikuti Pameran dan Hari Besar Bidang Pangan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliaranya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya Pengembangan Data dan Informasi Terlasanayanya Pengembangan Sistem iformasi dan Pasokan Harga Pangan Terlaksananya pemantauan dan analisis Neraca bahan makanan Terlaksananyanya Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan Terlasanaya Penyususnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pengembangan Sertifikasi dan Terlasananya Pengawasan batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar Terlaksananya Penyusunan skor Pola pangan harapan (PPH) masyarakat Terlasananya Pembinaan Mutu dan keamanan pangan Terlasananya analisa jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan Terlaksananya pengolahan pangan berbasis non beras Terikutinya pameran dan hari besar bidang pangan Lokasi 4 Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 6 unit 12 orang 1 orang 43 jenis 3 jenis 32 unit 14 jenis 1 jenis 12 bulan 5 orang 5 unit 28 stell 1 Website 1 Data 20000 kg 1 Dokumen 1 Data 25 sampel 17 Kecamatan 80 Pelaku usaha PSAT 1 Data 40 Kelompok 5 hari besar Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA 6 7 2,400,000 57,615,000 14,580,000 34,124,264 5,104,000 10,000,000 2,500,000
92,545,000 41,745,000 8,400,000 8,400,000
641,566,968 15,000,000 30,000,000 450,000,000 16,566,968
25,000,000 35,000,000
Jumlah 8 2,400,000 57,615,000 14,580,000 34,124,264 5,104,000 37,022,500 2,500,000 92,545,000 41,745,000 8,400,000 8,400,000 641,566,968 15,000,000 30,000,000 450,000,000 16,566,968 25,000,000 35,000,000
Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 6 unit 2,640,000 12 orang 63,376,500 1 orang 16,038,000 43 jenis 37,536,690 3 jenis 5,614,400 32 unit 40,724,750 14 jenis 2,750,000 1 jenis
12 bulan 101,799,500 5 orang 45,919,500 9,240,000 5 unit 9,240,000
28 stell
705,723,665 1 Website 16,500,000 1 Data 33,000,000 20000 kg 495,000,000 1 Dokumen 18,223,665 1 Data
25 sampel 27,500,000 17 Kecamatan 38,500,000 80 Pelaku usaha PSAT
1 Data
40 Kelompok
5 hari besar
1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 KODE 1 21 16 21 16 03 16 05 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 15 05 15 05 15 05 15 05 16 05 16 05 16 05 16 05 24 05 24 06 06 01 06 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 12 Pengembangan Diversifikasi Pangan 13 Penyusunan data base potensi produk pangan 14 Rapat Dewan Ketahanan Pangan DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.KARO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 08 Kerjasama Pengelolaan Sampah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 07 Pengkajian Dampak Lingkungan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 06 Pemeliharaan RTH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya pengembangan diversifikasi pangan Terlasananya penyusunan data base potensi produk pangan Terlasanaya Rapat Dewan Ketahanan Pangan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpeliharanya Peralatan Pengelolaan Persampahan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Rapat‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran Berkembangnya Kinerja Pengelolaan Persampahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Adanya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Adanya Kerjasama Pengelolaan Sampah Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Terpantaunya kualitas lingkungan Terpenuhinya peran serta masyrakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup terlaksananya kajian Dampak Lingkungan Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Adanya Pemeliharaan RTH Meningkatnya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Lokasi 4 Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo DLH DLH DLH DLH DLH DLH DLH DLH DLH DLH Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kab.Karo Kabupaten Karo Disdukcapil Karo Target Capaian Kinerja 5 5 Kelopok/pela ku usaha 1 data 2 kali 12 bulan 72 unit 33 orang bulan 24 orang bulan 21 unit 43 jenis 9 jenis 20 jenis 360 OHK 264 orang bulan 1 unit 12 bulan 12 bulan 1 kali 2 kali 2 dokumen 1 RTH 20 % 12 bulan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 15,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 35,000,000 35,000,000 18,743,383,226
18,743,383,226 6,498,292,850
6,498,292,850 68,400,000
68,400,000 5,531,656,000
5,531,656,000 164,720,000
164,720,000 29,210,000
29,210,000 11,500,000
11,500,000 59,892,000
59,892,000 102,123,400
102,123,400 5,722,450
5,722,450 206,029,000
206,029,000 319,040,000
319,040,000 11,985,150,376 11,985,150,376 650,000,000
650,000,000 251,484,240
251,484,240 11,083,666,136
11,083,666,136 240,000,000 240,000,000 80,000,000
80,000,000 80,000,000
80,000,000 80,000,000
80,000,000 19,940,000 19,940,000 19,940,000
19,940,000 1,001,349,650 1,529,172,000 2,530,521,650 638,609,650 - 638,609,650 10,800,000 10,800,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 5 Kelopok/pela ku usaha 16,500,000 1 data 22,000,000 2 kali 38,500,000 22,564,416,592 7,148,122,135 12 bulan 75,240,000 72 unit 6,084,821,600 33 orang bulan 181,192,000 24 orang bulan 32,131,000 21 unit 12,650,000 43 jenis 65,881,200 9 jenis 112,335,740 20 jenis 6,294,695 360 OHK 226,631,900 300 orang bulan 350,944,000 14,722,253,563 169 unit 3,040,000,000 12 bulan 276,561,164 12 bulan 11,405,692,399 672,106,894 2 kali 162,500,000 26 kali 409,606,894 2 dokumen 100,000,000 21,934,000 1 RTH 21,934,000 2,783,573,815 20 % 702,470,615 12 bulan 11,880,000 24
2 2 2 2 2 2 2 2 s 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 KODE 1 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 06 02 06 02 06 02 06 02 06 15 06 15 06 15 18 15 18 15 18 15 18 15 07 07 01 07 01 07 01 07 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2 3 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 10 Pengadaan Mebeleur Adanya mebeleur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan 07 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 08 Pengembangan Database Kependudukan Terlaksananya Pengembangan Database Kependudukan 11 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 15 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tersusunnya Profil Kependudukan 17 Peelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu 18 Pemanfaatan Data Kependudukan Termanfaatnta Data Kependudukan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Lokasi 4 Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo 17 Kecamatan Disdukcapil Karo Kabupaten Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Disdukcapil Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 7 unit 13 orang/ bulan 24 orang/ bulan 8 unit 35 jenis 5 jenis 100 buah 1 unit 16 unit 2 buah 45 orang kali hari 264 orang bulan 20 % 1 unit 1 unit 7 unit 20 % 12 bulan 1 sistem 349 orang 1 dok 4 kegiatan 7 unit 1 Tahun 20% 12 Bulan 4 Unit 60 Orang Bulan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 7,500,000 7,500,000 95,400,000 95,400,000 29,225,730 29,225,730 3,160,000 3,160,000 29,299,730 29,299,730 17,398,040 17,398,040 2,320,000 2,320,000 1,000,000 1,000,000 5,325,220 5,325,220 3,600,000 3,600,000 50,000,000 50,000,000 383,580,930 383,580,930 62,740,000 - 62,740,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 60,740,000 60,740,000 300,000,000 1,529,172,000 1,829,172,000 158,599,155 158,599,155 60,117,570 60,117,570 196,548,635 196,548,635 20,000,000 20,000,000 250,000,000 1,083,188,702 1,333,188,702 30,000,000 30,717,938 60,717,938 1,270,249,109
1,270,249,109 478,749,130 478,749,130 16,800,000
16,800,000 6,000,000
6,000,000 97,080,000
97,080,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 8 unit 8,250,000 84 orang/ bulan 104,940,000 12 orang/ bulan 32,148,303 40 unit 3,476,000 80 jenis 32,229,703 6 jenis 19,137,844 buah 2,552,000 unit 1,100,000 unit 5,857,742 60 buah 3,960,000 300 orang kali hari 55,000,000 480 orang bulan 421,939,023 20 % 69,014,000 1 unit 1,100,000 1 unit 1,100,000 7 unit 66,814,000 20 % 2,012,089,200 2500 bulan 174,459,071 1500 sistem 66,129,327 1 orang 216,203,499 1 unit 22,000,000 3 orang 1,466,507,572 3 orang 66,789,732 4,442,393,412 701,893,412 12 Bulan 18,000,000 4 Unit 6,000,000 60 Orang Bulan 97,080,000 25
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 KODE 1 07 01 07 01 07 01 07 01 07 01 07 01 07 01 07 01 07 01 07 02 07 02 07 16 07 16 07 16 07 16 07 17 07 17 07 18 07 18 07 18 07 18 07 18 07 19 07 19 07 19 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 02 Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa 10 Jambore TTG tingkat Provinsi dan TTG tingkat Nasional 15 Pembinaan Pengelolaan dana Simpan Pinjam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 07 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 13 Pelatihan BPD 14 Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring pengelolaan keuangan Desa 16 Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 01 Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif 02 Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa, dan adanya laporan pelaksanaan BUMDES Adanya keikutsertaan pada jambore TTG tingkat provinsi dan TTG tingkat nasional Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan dana Simpan Pinjam terberdayakannya lembaga dan organisasi perdesan melalui Bulan Bakti gotong royong Masyarakat Terlaksananya pelatihan Aparatur Pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Terlaksananya Pelatihan BPD Adanya Informasi dan Terpantaunya Pelaksanaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa, Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terlaksananya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa terlaksananya pelatihan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif terberdayakannya tim penggerak PKK Lokasi 4 Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 12 Orang Bulan 9 Unit 33 Jenis 4 Jenis 2 Unit 13 Jenis 96 Buah 256 Orang Hari 132 Orang Bulan 20% 4 Unit 20% 50 Bumdes 10 Orang 306 Kelompok 20% 17 Desa 20% 20 Orang 794 Orang 259 Desa 259 Desa 20% 70 Orang 1,072 Orang Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 14,908,500
14,908,500 9,000,000
9,000,000 33,755,303
33,755,303 8,461,000
8,461,000 11,704,997
11,704,997 5,994,330
5,994,330 7,440,000
7,440,000 99,968,000
99,968,000 167,637,000 - 167,637,000 99,999,979 99,999,979 99,999,979 - 99,999,979 119,000,000 119,000,000 61,125,000 - 61,125,000 38,390,000 - 38,390,000 19,485,000 - 19,485,000 79,868,900 79,868,900 79,868,900 - 79,868,900 305,500,000 - 305,500,000 60,000,000 - 60,000,000 45,000,000 - 45,000,000 185,500,000 - 185,500,000 15,000,000 - 15,000,000 187,131,100 187,131,100 33,358,100 - 33,358,100 43,132,300 - 43,132,300 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 12 Orang Bulan 14,908,600 9 Unit 9,000,000 33 Jenis 59,949,800 4 Jenis 15,720,000 2 Unit 14,000,000 13 Jenis 7,000,000 96 Buah 9,000,000 256 Orang Hari 283,598,012 132 Orang Bulan 167,637,000 100,000,000 4 Unit 100,000,000 530,000,000 50 Bumdes 200,000,000 10 Orang 250,000,000 306 Kelompok 80,000,000 400,000,000 17 Desa 400,000,000 1,240,500,000 20 Orang 100,000,000 794 Orang 900,000,000 259 Desa 185,500,000 259 Desa 55,000,000 1,470,000,000 70 Orang 170,000,000 1,072 Orang 200,000,000 26
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 KODE 1 07 19 07 19 08 08 01 08 01 08 01 08 01 08 01 08 01 08 01 08 01 08 01 08 01 08 02 08 02 08 02 08 15 08 05 08 15 08 15 08 15 08 15 08 15 08 15 08 15 08 15 08 15 08 15 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 04 Operasionalisasi Tim Penggerak PKK 05 Operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Keluarga Berencana 03 Pembinaan keluarga berencana 10 Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB 08 Penyediaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB 11 Penyelenggaraan bhakti sosial terpadu TNI-KB- KES 12 Penyelenggaraan Hari keluarga 13 Pelayanan terpadu IBI KB-KES 14 Pelayanan terpadu PKK-KB-KES 15 Pembinaan Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah dan Swasta 17 Sosialisasi Penyusunan Laporan Kependudukan dan KB 21 Pemenuhan Sarana Dan PraSarana Penyuluhan Dan Penggerakan KB 16 Sarasehan Pendataan Keluarga Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Dana operasionalisasi Tim Penggerak PKK Tersedianya Dana operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Meningkatkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatkan Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatkan Program Keluarga Berencana Terbinanya Keluarga Berencana Tersedianya Sarana Petugas Lapangan KB Tersedianya Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB Terselenggaranya bhakti sosial terpadu TNI- KB-KES Terselenggaranya hari keluarga Adanya pelayanan terpadu IBI-KB-KES Adanya pelayanan terpadu PKK-KB-KES Terlaksananya Pembinaan Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah dan Swasta Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Laporan Kependudukan dan KB Terselenggaranya Pemenuhan Sarana Dan PraSarana Penyuluhan Dan Penggerakan KB Adanya Pendataan Keluarga Lokasi 4 Kab. Karo Kab. Karo DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB Kabupaten Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 1,600 Orang 876 Orang 12 Bulan 3 Unit 12 Org/bl 1 orang 33 jenis 2 jenis 12 bulan 44 org/hari 7 orang 1 Unit 3 unit 120 orang 110 orang 100 orang 100 orang 75 orang 250 orang 200 orang Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 75,548,750 - 75,548,750 35,091,950 - 35,091,950 1,325,181,131 6,794,522,000 8,119,703,131 173,353,790
173,353,790 12,500,000 12,500,000 5,700,000 5,700,000 6,180,000 6,180,000 16,000,000 16,000,000 7,574,790 7,574,790 1,050,000 1,050,000 1,200,000 1,200,000 13,289,000 13,289,000 109,860,000 109,860,000 40,767,971
40,767,971 14,732,400 14,732,400 26,035,571 26,035,571 622,491,692 6,794,522,000 7,417,013,692
700,000,000 700,000,000
300,000,000 300,000,000
598,438,000 598,438,000 62,259,944 62,259,944 165,000,000 165,000,000 36,362,008 36,362,008 36,246,260 36,246,260 18,613,252
18,613,252 46,897,732 46,897,732
4,859,482,980 4,859,482,980 48,000,000 48,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1,600 Orang 700,000,000 876 Orang 400,000,000 8,740,984,275
13,750,000 6,270,000 6,798,000 17,600,000 8,332,269 1,155,000 1,320,000 14,617,900 120,846,000 44,844,768 16,205,640 28,639,128 8,158,715,061 770,000,000 330,000,000 658,281,800 68,485,938 181,500,000 39,998,209 39,870,886 20,474,577 51,587,505 5,345,431,278 52,800,000 27
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 09 09 09 09 09 09 09 09 KODE 1 08 15 08 15 08 15 08 15 08 16 08 16 08 16 08 20 08 20 08 17 08 17 08 21 08 21 08 23 08 23 08 24 08 24 01 01 02 01 03 01 06 01 07 01 10 01 11 01 12 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 19 Pembentukan Forum Koalisi Kependudukan Tingkat Kabupaten 20 Pembinaan Kader Kelompok Tribina 25 Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera pada UPPKS 22 Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Program kesehatatan Reproduksi Remaja 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja KRR 02 Gebyar genre Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 01 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Pelayanan Kontrasepsi 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Melalui Mupen dan Moyan Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ADS 01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Masyarakat Program Pengembangan Model Operasional BKB/Posyandu/PADU 02 Pembinaan Kelompok BKB terintegrasi DINAS PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantor Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terbentuknya Forum Koalisi Kependudukan Tingkat Kabupaten Terlaksananya Pembinaan Kader Kelompok Tribina Terselenggaranya Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera pada UPPKS Terselengaranya Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Meningkatkan Program kesehatan reproduksi remaja Terfasilitasinya Kesehatan Reproduksi Remaja KRR Terlaksananya Gebyar Genre Meningkatkan Program kesehatan reproduksi remaja Terbentuknya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR Meningkatnya Kesertaan Ber-KB bagi Masyarakat Adanya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Melalui Mupen dan Moyan Meningkatnya Penanggulangan Narkoba, PMS termasuh HIV/ADS Tersebarluaskannya Informasi Penanggulangan Narkoba, PMS termasuh HIV/AIDS Meningkatnya Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Kelompok Keluarga Terlatihnya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Masyarakat Meningkatnya Pengembangan Model Operasional BKB/Posyandu/PADU Terbinanya Kelompok BKB Terintegrasi Terlaksananya administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Lokasi 4 Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 75 orang 125 orang 125 orang 100 orang 50 orang 500 orang 853 orang 100 orang 100 orang 100 orang 12 bulan 15 unit 10 unit 10 Orang 46 jenis 18 Jenis 32 Buah Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA 6 7 17,554,524
336,601,020 79,937,500 111,620,472 164,742,240
53,978,272 110,763,968 68,000,000
68,000,000 67,963,494
67,963,494 55,951,272
55,951,272 98,000,000
98,000,000 33,910,672
33,910,672 2,989,364,205 5,000,000,000 1,032,441,615
39,600,000 8,150,000 20,050,000 71,417,088 29,999,832 29,014,222 2,968,858 Jumlah 8 17,554,524 336,601,020 79,937,500 111,620,472 164,742,240 53,978,272 110,763,968 68,000,000 68,000,000 67,963,494 67,963,494 55,951,272 55,951,272 98,000,000 98,000,000 33,910,672 33,910,672 7,989,364,205 1,032,441,615 39,600,000 8,150,000 20,050,000 71,417,088 29,999,832 29,014,222 2,968,858 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 19,309,976 370,261,122 87,931,250 122,782,519 181,216,464 59,376,099 121,840,365 74,800,000 74,800,000 74,759,843 74,759,843 61,546,399 61,546,399 107,800,000 107,800,000 37,301,739 37,301,739 2,826,844,678 1,425,410,473 12 bulan 50,000,000 15 unit 8,150,000 10 unit 20,050,000 10 Orang 98,000,000 46 jenis 60,000,000 18 Jenis 50,000,000 32 Buah 2,968,858 28
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 KODE 1 01 13 01 14 01 15 01 18 01 19 02 02 11 02 24 05 05 01 05 02 15 15 01 15 ;02 15 08 17 17 01 17 04 17 05 17 15 17 18 18 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyelenggaraan Rapat Dinas Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Kebijkan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Monitoring, Evaluais dan pelaporan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan Pemilihan dan Pemberiaan Penghargaan Sopir / Juru Mudi / Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Program Pembangunan Sarana Dan Prasaran Perhubungan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Tersedianya sarana prasarana aparatur Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan Terawatnya Kendaraan Dinas / Operasional Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terselengdaranya rapat dinas Meningkatknya Kualitas Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubunagn Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Karo(perbaikan), Tersusunnya Kebijkan, Norma, Standar dan Prosedur Lalu Lintas dan angkutan jalan Meningkatnya Pelayanan Angkutan Meningkatnya Pengetahuan Para Sopir / Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang (melakukan tes urin) Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ,Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala kendaraan bermotor Terlaksananya Pengendalian Displin Pengoperasian Angkutan Di Jalan Raya (Pengawasan, gatur),Ramcek Terlaksananya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan supir / juru Mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan Terpasangnya papan plang nama nama perusahaan angkutan MPU Terlaksannya Program Pembangunan Sarana Dan Prasaran Perhubungan Lokasi 4 Target Capaian Kinerja 5 2 jenis 18 jenis 2 jenis 12 Bulan 47 Orang 35 org 7 unit 14 orang 12 bln 1 dokumen 1 dokumen 2 keg 1 paket 12 bln 50 org Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA 6 7 20,000,000 8,500,000 1,000,000 75,000,000 726,741,615 60,069,500
10,069,500 50,000,000 68,854,402
40,432,000 28,422,402 455,631,788
175,000,099 273,609,439 7,022,250 169,457,877
9,504,393 35,000,000 44,252,315 30,701,169 50,000,000 855,488,385 4,336,823,650 Jumlah 8 20,000,000 8,500,000 1,000,000 75,000,000 726,741,615 60,069,500 10,069,500 50,000,000 68,854,402 40,432,000 28,422,402 455,631,788 175,000,099 273,609,439 7,022,250 169,457,877 9,504,393 35,000,000 44,252,315 30,701,169 50,000,000 5,192,312,035 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 2 jenis 200,000,000 18 jenis 8,500,000 2 jenis 1,000,000 12 Bulan 200,000,000 47 Orang 726,741,615 160,069,500 35 org 10,069,500 7 unit 150,000,000 68,854,402 14 orang 40,432,000 12 bln 28,422,402 455,631,788 175,000,099 4 dokumen 273,609,439 1 dokumen 7,022,250 169,457,877 2 keg 9,504,393 1 paket 35,000,000 12 bln 44,252,315 50 org 30,701,169 50,000,000 100,000,000 29
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 18 03 19 19 01 19 02 19 03 19 11 19 12 19 13 19 14 20 20 03 25 25 01 25 01 25 01 25 01 25 01 25 01 25 01 25 01 25 01 25 15 25 15 25 18 25 18 25 18 25 20 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Pembangunan Gedung Balai Pengujian Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas Pengadaan Marka Jalan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Pengadaan Cermin Tikungan Manajemen rekayasa lalu lintas Audit Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Penataan/ Pengembangan Ruang Parkir Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor DINAS KOMINIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 17 Belanja Makanan dan Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MASS MEDIA 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 06 Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa 01 Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya pembangunan gedung Balai Pengujian Kendaraan bermotor Beserta Peralatan Uji dan fasilitas pendukungnya Meningkatnya Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Terpasangnya Rambu -Rambu Lalu Lintas Terpasangnya Marka Jalan dan Ruang Garis Parkir Adanya Pagar Pengaman Jalan Terpasangnya Cermin Tikungan Terlaksananya Penyusunan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kota Kabanjahe dan tersedianya data lalu lintas harian di Kab.Karo Terlaksananya Audit Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Meningkatanya Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas Terlaksananya Uji Petik Kendaraan Bermotor Di Jalan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Terpeliharanya jaringan komunikasi dan informasi Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah Adanya Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa- Desa Terlaksananya Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka Lokasi 4 Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Target Capaian Kinerja 5 2 dokumen 1 kali 6 kali 3 Jenis 2 Unit 42 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 450 OK 514 Org 23 Org 23 Jenis 4 Jenis 5 Kali 67 Exp Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA 6 7 855,488,385 4,336,823,650 323,490,138 663,176,350 99,829,130 253,000,000 100,000,278
410,176,350 69,857,843 3,504,393 50,298,494 23,930,500
23,930,500 2,134,073,841
1,173,030,000 23,692,410 16,242,857 41,730,000 5,400,000 19,350,000 80,438,000 324,701,370 86,547,904 50,000,000 15,000,000 14,941,300 Jumlah 8 5,192,312,035 986,666,488 352,829,130 100,000,278 410,176,350 69,857,843 3,504,393 50,298,494 23,930,500 23,930,500 2,134,073,841 1,173,030,000 23,692,410 16,242,857 41,730,000 5,400,000 19,350,000 80,438,000 324,701,370 86,547,904 50,000,000 15,000,000 14,941,300
Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1 dokumen 100,000,000 423,490,138 99,829,130 100,000,278
69,985,844 1 dokumen 100,000,000 1 kali 3,504,393 50,170,493 23,930,500 6 kali 23,930,500 2,347,481,225 3 Jenis 1,290,333,000 2 Unit 26,061,651 42 Jenis 17,867,143 3 Jenis 45,903,000 2 Jenis 5,940,000 450 OK 21,285,000 514 Org 88,481,800 23 Org 357,171,507 25 Jenis 95,202,694 4 Jenis 55,000,000 5 Kali 16,500,000 67 Exp 16,435,430 30
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 KODE 1 25 19 25 19 25 19 12 12 01 12 01 12 01 12 01 12 01 12 01 12 01 12 01 12 01 12 01 12 01 12 02 12 02 12 18 12 18 12 17 12 17 12 15 12 15 12 15 12 16 12 16 13 13 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 07 Penyediaan dan Pengembangan e-Government 08 Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pelayanan Publik 02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan PTSP Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 03 Pengembangan sistem pelayanan perizinan secara on-line Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 12 Penyusunan database Potensi Investasi Kab. Karo DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya pengembangan e-Government Terlaksananya Sistem Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan rumah tangga Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional Meningkatnya Pelayanan Publik Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan PTSP Meningkatnya Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Tersedianya Pelayanan Perizinan Secara Online Meningkatnya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terlaksananya Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terselenggaranya Pameran Investasi Meningkatnya Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Tersusunnya database Potensi Investasi Kab. Karo Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran Lokasi 4 Kabupaten Karo Kabupaten Karo DPM-PPTSP DPM-PPTSP DPM-PPTSP DPM-PPTSP DPM-PPTSP DPM-PPTSP DPM-PPTSP DPM-PPTSP dalam dan luar daerah DPM-PPTSP DPM-PPTSP Kab. Karo DPM-PPTSP Kab. Karo luar daerah Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 1 Unit 3 Jenis 12 bulan 5 unit 2 unit 156 ob 12 ob 50 jenis 10 jenis 70 buah 50 ohk 360 ob 1 unit 1 laporan 1 Sistem 6 kali 1 kali 1 dokumen Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 96,000,000 96,000,000 187,000,000 187,000,000 1,292,115,589
1,292,115,589 889,442,853
889,442,853 18,000,000
18,000,000 3,530,000
3,530,000 4,000,000
4,000,000 72,810,000
72,810,000 14,840,900
14,840,900 46,907,053
46,907,053 56,082,000
56,082,000 17,492,900
17,492,900 70,000,000
70,000,000 585,780,000
585,780,000 20,000,000
20,000,000 20,000,000
20,000,000 50,000,000
50,000,000 50,000,000
50,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000 82,672,736
82,672,736 47,672,736
47,672,736 35,000,000
35,000,000 150,000,000
150,000,000 150,000,000
150,000,000 1,387,915,356
1,387,915,356 272,277,059 - 272,277,059 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1 Unit 105,600,000 3 Jenis 205,700,000 0 2,037,948,011 1,509,948,011 12 bulan 19,800,000 5 unit 8,910,000 2 unit 6,050,000 156 ob 110,154,000 12 ob 16,324,990 50 jenis 77,000,000 10 jenis 113,651,021 100 buah 22,000,000 300 ohk 491,700,000 360 ob 644,358,000 55,000,000 1 unit 55,000,000 88,000,000 1 laporan 88,000,000 110,000,000 1 Sistem 110,000,000 275,000,000 12 kali 110,000,000 3 kali 165,000,000 1 dokumen 550,000,000 1,526,706,892 20 % 299,504,765 31
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 KODE 1 13 01 13 01 13 01 13 01 13 01 13 01 13 01 13 01 13 16 13 16 13 16 13 18 13 18 13 20 13 20 13 21 13 21 16 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi di dalam dan Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 02 Seleksi dan Pembinaan Peserta Pakibraka 12 Pemerkasa Kabupaten/Kota Layak Pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 01 Pemberian penyuluhan terhadap bahaya Narkoba bagi pemuda Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 06 Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Terpilihnya anggota PASKIBRAKA Tk. Nasional/Provinsi dan Kabupaten Terlaksananya Pemerkasa Kota Layak Pemuda Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terlaksananya penyuluhan bahaya Narkoba bagi pemuda di 17 kecamatan di Kab. Karo Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Terselenggaranya Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi Thn 2020. Tersedianya Sarana dan prasarana Olahraga Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi 4 DISPORA DISPORA DISPORA DISPORA Dispora DISPORA DISPORA DISPORA DISPORA DISPORA DISPORA DISPORA Dispora Dispora Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Target Capaian Kinerja 5 12 org/bln 6 org/bln 52 jenis 4 jenis 12 bulan 360 buah 12 org/hr/kl 5 orang 72 orang 1 kali 500 org/kl/17 kec 325 orang 1 unit 20 % 12 bln 4 jenis 9 orang 3 orang 10 unit 48 jenis 7 jenis 12 jenis 22 jenis Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 20,000,000
20,000,000 14,580,000
14,580,000 13,000,000
13,000,000 5,000,000
5,000,000 7,200,000
7,200,000 1,800,000
1,800,000 120,000,000
120,000,000 90,697,059
90,697,059 472,141,675
472,141,675 422,141,675
422,141,675 50,000,000
50,000,000 95,913,028
95,913,028 95,913,028
95,913,028 100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000 447,583,594
447,583,594 447,583,594
447,583,594 4,474,220,295 3,383,889,000 7,858,109,295 1,084,778,295
1,084,778,295 100,000,000
100,000,000 108,035,000
108,035,000 43,742,000
43,742,000 10,000,000
10,000,000 40,000,000
40,000,000 55,337,876
55,337,876 70,000,000
70,000,000 5,480,120
5,480,120 297,583,299
297,583,299 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 13 bulan 22,000,000 org/bln 7 16,038,000 57 org/bln 14,300,000 4 jenis 5,500,000 13 jenis 7,920,000 396 buah 1,980,000 13 org/hr/kl 132,000,000 orang 6 99,766,765 519,355,843 79 orang 464,355,843 kali 1 55,000,000 105,504,331 550 org/kl/17 kec 105,504,331 110,000,000 358 org 110,000,000 492,341,953 unit 1 492,341,953 21,289,997,502 20 % 1,538,086,000 4 jenis 193,600,000 7 orang 63,838,500 3 orang 48,116,200 10 unit 11,000,000 48 jenis 44,000,000 7 jenis 71,871,664 5 jenis 251,228,340 26 jenis 12,286,340 40 orang 452,084,956 32
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 KODE 1 16 01 16 01 16 02 16 02 16 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 17 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2 3 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanagn Tersedianya peraturan dan perundang- undangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Operasional Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Operasional Bidang Urusan Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya 01 Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Terlaksananya Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya 14 Penampilan Kesenian Karo Terlaksananya Penampilan Kesenian Karo 15 Pelatihan Tari Dan Perkolong-Kolong Terlaksananya Pelatihan Tari Dan Perkolong- Kolong Karo 17 Pelatihan Perangkat Kesenian Karo Terlaksananya Pelatihan Perangkat Kesenian Karo 05 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Lokal Daerah Bidang Urusan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya Kunjungan Wisata Penyediaan media promosi Pariwisata tersedianya Bahan promosi Kabupaten Karo 11 Pelaksanaan promosi pariwisata pada Festival Danau Toba terlaksananya promosi pariwisata pada Festival Danau Toba 05 Pelaksanaan promosi pariwisata pada kegiatan PRSU terlaksananya Promosi Pariwisata Pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 06 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri terlaksananya promosi pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri 10 Penyelenggaraan Festival Bunga Dan Buah terselenggaranya Festival Bunga Dan Buah 10 Penyelenggaraan event wisata daerah terselenggaranya even wisata daerah 17 Mengikuti even wisata terlaksanya pemasaran pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya Infrastruktur pariwisata dan tertatanya objek wisata 01 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Terlaksananya Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 12 Pemeliharaan Objek Wisata Alam terpeliharanya objek wisata alam 06 Pengembangan daerah tujuan wisata Terlaksananya Pengembangan daerah tujuan wisata 28 Sosialisasi sadar wisata terselenggaranya sosialisasi sadar wisata Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya Kemitraan dan partisipasi stakeholder pafriwisata 07 Pengembangan SDM dan Profesionalisme dibidang Pariwisata Terlaksananya Pengembangan SDM dan Profesionalisme dibidang Pariwisata Lokasi 4 Kabupaten Karo Kabupaten karo Kabupaten karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Berastagi Berastagi Kabupaten Karo Kabupaten Karo Sumut Medan (Malaysia,Batam,Sin gapore) Berastagi Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kab.Karo Kab.Karo Kab.Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Target Capaian Kinerja 5 40 orang 22 orang % 20 unit 4 % 20 1 jenis 20 % 20 kali 5 orang 100 orang 100 orang 20 % 2 jenis 1 kali 1 kali kali 2 1 kali kali 2 1 kali % 20 2 objek 3 objek dokumen 1 100 orang % 20 500 org Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA 6 7 339,600,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
100,000,000
100,000,000
428,651,000
110,000,000
150,000,000
100,000,000
68,651,000
1,180,000,000
200,000,000
60,000,000
150,000,000
150,000,000
500,000,000
100,000,000
20,000,000
1,482,400,000 2,422,485,000 500,000,000 2,422,485,000 842,400,000
90,000,000
50,000,000
183,391,000 961,404,000 100,000,000 961,404,000 Jumlah 8 339,600,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100,000,000 100,000,000 428,651,000 110,000,000 150,000,000 100,000,000 68,651,000 1,180,000,000 200,000,000 60,000,000 150,000,000 150,000,000 500,000,000 100,000,000 20,000,000 3,904,885,000 2,922,485,000 842,400,000 90,000,000 50,000,000 1,144,795,000 1,061,404,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 37 orang 373,560,000 1 jenis 16,500,000 % 20 15,000,000 3 jenis 15,000,000 % 20 389,437,136 2 jenis 389,437,136 % 20 1,040,365,792 25 kali 504,258,007 60 orang 242,133,078 30 orang 218,458,607 150 orang 75,516,100 20 % 3,515,380,000 2 jenis 770,000,000 1 kali 85,800,000 1 kali 327,580,000 2 kali 550,000,000 1 kali 1,320,000,000 3 kali 440,000,000 1 kali 22,000,000 % 20 12,965,480,000 1 0bjek 11,000,000,000 Objek 3 1,690,480,000 1 dokumen 110,000,000 200 orang 165,000,000 % 20 1,826,248,574 300 orang 1,734,518,474 33
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.01 3.01 3.01 KODE 1 16 17 18 18 01 18 01 18 01 18 01 18 01 18 01 18 01 18 01 18 01 18 01 18 01 18 02 18 02 18 21 18 21 18 21 18 23 18 23 18 23 18 22 18 22 01 02 01 02 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 05 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/oprasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 09 Penyediaa Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 12 Pengembangan Koleksi Perpustakaan Program Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan 01 Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan 02 Rehabilitas sedang berat Gedung Layanan Perpustakaan Program Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan 01 Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan DINAS PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Meningkatnya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatkan Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Tersedianya Koleksi Perpustakaan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Terbangunnya Gedung Layanan Perputakaan Terlaksananya Rehab Gedung Layanan Perpustakaan Meningkatnya Kualitas SDM Perpustakaan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi 4 Kabupaten Karo Din Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN Target Capaian Kinerja 5 Rakor 5 20 % 12 bulan 8 unit 72 orang/bulan 12 orang/bulan 16 unit 50 jenis 6 jenis 8,250 buah 250 orang kali hari 480 orang bulan 20 % 8 unit 20 % 1,058 buah 1,203 buah 20 % 1 unit 1 unit 20 % 3 orang 1 tahun 12 Bulan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 83,391,000
83,391,000 869,650,079 12,000,000,000 12,869,650,079 625,022,579 - 625,022,579 44,400,000 44,400,000 7,500,000 7,500,000 41,460,000 41,460,000 14,580,000 14,580,000 10,830,000 10,830,000 30,482,579 30,482,579 6,620,000 6,620,000 4,640,000 4,640,000 102,770,000 102,770,000 361,740,000 361,740,000 64,627,500 - 64,627,500 64,627,500 64,627,500 150,000,000 - 150,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000 30,000,000
30,000,000 30,000,000 30,000,000 974,035,058
974,035,058 436,141,539
19,000,000 19,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 5 kali 91,730,100 34,486,200,000 20 % 891,200,000 12 bulan 75,000,000 8 unit 10,000,000 84 orang/bulan 76,000,000 12 orang/bulan 16,200,000 40 unit 12,000,000 80 jenis 40,000,000 6 jenis 6,000,000 60 buah 6,000,000 300 orang kali hari 250,000,000 480 orang bulan 400,000,000 20 % 23,180,000,000 8 unit 350,000,000 20 % 380,000,000 2500 buah 190,000,000 1500 buah 190,000,000 20 % 10,000,000,000 1 unit 10,000,000,000 1 unit 2,000,000,000 20 % 35,000,000 3 orang 35,000,000 0 1,623,000,000 1 tahun 678,000,000 12 Bulan 20,000,000 34
KODE 1 3.01 02 01 3.01 02 01 3.01 02 01 3.01 02 01 3.01 2 01 3.01 02 01 3.01 02 01 3.01 02 01 3.01 02 01 3.01 02 02 3.01 02 02 3.01 2 20 3.01 01 20 3.01 01 20 3.01 01 20 3.01 01 22 3.01 01 22 24 3. 03. 3.03 01 01 3.03 01 01 3.03 01 01 3.03 01 01 3.03 01 01 3.03 01 01 3.03 01 01 3.03 01 01 3.03 01 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Pengembangan Budidaya Perikanan 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 05 Pengendalian Penyakit ikan dan penanganan kualitas lingkungan budidaya 06 Pendistribusian Bibit Ikan dan Pakan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 04 Dempond ( Demonstrasi Pond) Budidaya Ikan Lele pada Kolam Terpal 1 DINAS PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya perizinan kendaraan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Jasa Tenaga Adminitrasi Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Meningkatnya produksi perikanan budidaya Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul Terkendalinya penyakit ikan dan kualitas lingkungan budidaya Terdistribusikannya bibit ikan dan pakan Meningkatnya sistem penyuluhan perikanan Terlaksananya pembangunan budiaya ikan lele pada kolam terpal Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianyaperalatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Lokasi 4 DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN BBI Lokal Singgamanik Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 2 Unit 238 Orang Bulan 12 Orang Bulan 11 Unit 45 Jenis 8 Jenis 1 Unit 15 Buah 250 Orang Hari Kali 2 Unit 410.000 ekor 2 unit 10 kelompok 4 Unit 12 Bulan 15 Orang/ 180 ob 240 Orang/ob 41 Jenis 13 Jenis 6 Jenis 18 Jenis 800 Orang/hari/ kali Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 4,000,000 4,000,000 237,446,539 237,446,539 15,000,000 15,000,000 7,790,000 7,790,000 25,000,000 25,000,000 8,650,000 8,650,000 9,800,000 9,800,000 14,455,000 14,455,000 95,000,000 95,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000 398,439,180 200,000,000 200,000,000 57,439,180 57,439,180 141,000,000 141,000,000 73,454,339 73,454,339 73,454,339 8,368,649,383 3,289,710,000 11,658,359,383 3,089,314,781 3,089,314,781 204,000,000 204,000,000 138,230,000 138,230,000 277,020,000 277,020,000 50,799,781 50,799,781 45,107,000 45,107,000 350,000,000 350,000,000 10,383,000 10,383,000 326,845,000 326,845,000 Catatan Penting 9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 8 Unit 8,000,000 230 Orang Bulan 265,000,000 12 Orang Bulan 16,000,000 14 Unit 15,000,000 60 Jenis 28,000,000 12 Jenis 16,000,000 6 Unit 50,000,000 25 Buah 10,000,000 400 Orang Hari Kali 250,000,000 145,000,000 12 unit 145,000,000 700,000,000 458000 Ekor 400,000,000 0 Unit
20 Kelompok 300,000,000 100,000,000 5 unit 100,000,000
12,824,195,321 1,526 - 3,398,246,259 12 Bulan 224,400,000 15 Orang/ 180 ob 152,053,000 240 Orang/ob 304,722,000 41 Jenis 55,879,759 13 Jenis 49,617,700 6 Jenis 385,000,000 18 Jenis 11,421,300 800 Orang/hari/ kali 359,529,500 35
KODE 1 3.03 01 01 3.03 01 02 3.03 01 02 3.03 01 02 3.03 01 03 3.03 01 03 3.03 01 24 3.03 01 24 3.03 01 24 3.03 01 15 3.03 01 15 3.03 01 15 3.03 01 32 3.03 01 32 3.03 01 32 3.03 01 32 3.03 01 32 3.03 01 32 3.03 01 32 3.03 01 32 3.03 01 32 3.03 01 32 3.03 01 17 3.03 01 17 3.03 01 31 3.03 01 31 3.03 01 18 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional 03 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02 Penyelenggaran Rapat Dinas 19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/Pemeliharan Jaringan Irigasi Tersier 22 Pengembangan Sumber-Sumber Air Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 22 Pengembangan Kawasan Desa Agrowisata Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 37 Pembinaan Desa Percontohan 35 Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (JUT dan Jalan Pertanian) 06 Rehabilitasi Lahan Pertanian 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 09 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura 07 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 38 Optimasi Lahan Sawah 6 Forum OPD Pertanian 04 Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Benih/ Bibit Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 17 Pameran Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Program Pengembangan Data dan Informasi 03 Pembuatan Database Lahan dan Air Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Terselenggaranya rapat dinas Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier Terlaksananya pengembangan sumber- sumber air Meningkatnya kesejahteraan petani Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Terlaksananya Pengembangan Kawasan Desa Agrowisata Meningkatnya ketahanan pangan pertanian dan perkebunan Terlaksananya pembinaan desa percontohan Terlaksananya Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (JUT dan Jalan Pertanian) Terlaksananya rehabilitasi lahan pertanian Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Pangan Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Hortikultura Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Perkebunan Terlaksananya Optimasi Lahan Sawah Terlaksananya Forum OPD Pertanian Terlaksananya pengawasan pupuk, pestisida dan benih/bibit Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Terlaksananya pameran hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) Meningkatnya SDM Pegawai Terlaksananya Pembuatan Database Lahan dan Air Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Lokasi 4 Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Rencana Tahun 2021 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 5 6 7 8 381 Orang/ob 1,686,930,000 1,686,930,000 175,645,600 175,645,600 99 Unit 50,645,600 50,645,600 4 Jenis 125,000,000 125,000,000 70,040,000 70,040,000 12 kali 70,040,000 70,040,000 400,000,000 3,089,710,000 3,489,710,000 5 Paket 400,000,000 400,000,000 15 Paket 3,089,710,000 3,089,710,000 155,000,000 155,000,000 60 poktan 80,000,000 80,000,000 2 Desa Wisata 75,000,000 75,000,000 1,844,899,002 1,844,899,002 1 Desa 48,400,000 48,400,000 2.5 km 700,000,000 700,000,000 965 Ha 500,000,000 500,000,000 6 Kelompok 100,000,000 100,000,000 2 Unit 100,000,000 100,000,000 1 Komoditi 100,000,000 100,000,000 96 Ha 200,000,000 200,000,000 1 Pertemuan 56,499,002 56,499,002 17 Kecamatan 40,000,000 40,000,000 150,000,000 150,000,000 6 Kali 150,000,000 150,000,000 75,000,000 75,000,000 2 Data base 75,000,000 75,000,000 1,418,750,000 1,418,750,000 Catatan Penting 9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 381 Orang/ob 1,855,623,000 - 193,210,160 99 Unit 55,710,160 2 Unit 137,500,000 77,044,000 12 kali 77,044,000 3,838,681,000 5 Paket 440,000,000 15 Paket 3,398,681,000 170,500,000 60 poktan 88,000,000 2 Desa Wisata 82,500,000 1,089 - 2,029,388,902 1 Desa 53,240,000 2.5 km 770,000,000 965 Ha 550,000,000 6 Kelompok 110,000,000 2 Unit 110,000,000 1 Komoditi 110,000,000 96 Ha 220,000,000 1 Pertemuan 62,148,902 17 Kecamatan 44,000,000 165,000,000 6 Kali 165,000,000 82,500,000 2 Data base 82,500,000 1,560,625,000 36
KODE 1 3.03 01 18 3.03 01 18 3.03 01 18 3.03 01 18 3.03 01 18 3.03 01 18 3.03 01 18 3.03 01 18 3.03 01 18 3.03 1 19 3.03 1 19 3.03 1 19 3.03 1 19 3.03 01 21 3.03 01 21 3.03 01 21 3.03 01 22 3.03 01 22 3.03 01 24 3.03 01 24 3.03 01 29 3.03 01 29 3.03 1 20 3.03 1 20 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 23 Pengendalian OPT Pada Tanaman Hortikultura 18 Pengendalian OPT Pada Tanaman Perkebunan 24 Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) 19 Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan 20 Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hortikultura 18 Pembinaan Penangkar Bibit Tanaman Perkebunan 25 Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan 09 Sekolah Lapang Komoditi Unggulan 30 Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 07 Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tembakau 12 Pengembangan Benih/ Bibit Unggul Tanaman Hortikultura 11 Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 13 Pengoperasian Rumah Potong Hewan (RPH) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Pasca Panen) 01 Pengawasan Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksanyan pengendalian OPT pada tanaman hortikultura Terlaksanyan pengendalian OPT pada tanaman perkebunan Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Terbinanya Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan Terbinanya Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hortikultura Terbinanya Pembinaan Penangkar Bibit Tanaman Perkebunan Terlaksananya Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan Meningkatnya SDM pegawai Terbangunnnya Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan Terlaksananya kegiatan bimbingan dan penerapan intensifikasi tembakau Tersedianya bibit unggul tanaman hortikultura Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Terpeliharanya kesehatan dan tercegahnya penyakit menular pada ternak Terlaksananya Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Meningkatnya produksi hasil peternakan Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan Meningkatnya penerapan teknologi peternakan (IB) Tersedianya sarana dan prasana teknologi tepat guna (IB) Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner Terlaksananya pemeriksaan ternak sebelum dan sesudah dipotong Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lokasi 4 Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 1 Paket 1 Komoditi 17 Kecamatan 2 Penangkar 2 Penangkar 2 Penangkar 15 poktan 5 Kelompok 1 Unit 2 Komoditi 1 Komoditi 10,000 Ekor 1 Unit 13,000 Ekor 3 Jenis 17 Kecamatan 194 Orang Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 500,000,000 500,000,000 50,000,000 50,000,000 125,000,000 125,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 80,000,000 63,750,000 63,750,000 250,000,000 250,000,000 300,000,000 200,000,000 500,000,000 200,000,000 200,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 280,000,000 280,000,000 230,000,000 230,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Catatan Penting 9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1 Paket 550,000,000 1 Komoditi 55,000,000 17 Kecamatan 137,500,000 2 Penangkar 110,000,000 2 Penangkar 165,000,000 2 Penangkar 110,000,000 15 poktan 88,000,000 5 Kelompok 70,125,000 1 Komoditi 275,000,000 550,000,000 5 Kelompok Tani 220,000,000 2 Komoditi 165,000,000 1 Komoditi 165,000,000 - 308,000,000 10,000 Ekor 253,000,000 1 Unit 55,000,000 - 220,000,000 4 Unit 220,000,000 - 77,000,000 3 Jenis 77,000,000 17 - 44,000,000 17 Kecamatan 44,000,000 - 110,000,000 194 Orang 110,000,000 37
KODE 1 3. 06. 1 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 01 3.06 01 15 3.06 01 15 3.06 01 15 3.06 01 15 3.06 01 17 3.06 01 17 3.03 01 16 3.06 01 16 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 13 Penyediaan' Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasaran aparatur 02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Resi Gudang 07 Sosialisasi Metrologi Legal untuk Pasar Tertib Ukur 08 Oprasionalisasi dan Pengembangan Metrologi Legal Ukur, Takar, Timbang dan Pengawasan (UTTP) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 01 Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi dan Pengusaha INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 18 Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Resi Gudang Terlaksananya Sosialisasi Metrologi Legal untuk Pasar Tertib Ukur Terlaksananya Oprasionalisasi dan Pengembangan Metrologi Legal Ukur, Takar, Timbang dan Pengawasan (UTTP) Meningkatnya Pengembangan Ekspor Peningkatan kapasitas SDM Pelaku Ekspotir Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Terlaksananya pameran / promosi IKM pada tingkat nasional Lokasi 4 Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Desa Simolap Kabanjahe, Berastagi, Tigapanah, Tigabinanga, Merek, Simpang Empat Kab. Karo Dalam Dan Luar Provinsi Target Capaian Kinerja 5 % 12 bulan 5 unit 196 OB 12 OB 44 unit 42 jenis 13 jenis 10 unit 10 unit 864 OH 595 OB 6 Unit 1 Kegiatan 6 Kecamatan 1 7 Kecamatan 4 Kegiatan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 3,713,543,175 3,500,000,000 7,213,543,175 2,085,161,174 - 2,085,161,174 2,071,371,174 2,071,371,174 24,000,000 - 24,000,000 6,400,000 - 6,400,000 111,040,000 - 111,040,000 14,580,000 - 14,580,000 12,000,000 - 12,000,000 78,051,174 - 78,051,174 156,000,000 - 156,000,000 26,000,000 - 26,000,000 3,000,000 - 3,000,000 350,000,000 - 350,000,000 1,290,300,000 - 1,290,300,000 13,790,000 13,790,000 13,790,000 - 13,790,000 295,000,000 - 295,000,000 245,000,000 245,000,000 60,000,000 - 60,000,000 65,000,000 - 65,000,000 120,000,000 - 120,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 1,333,382,001 - 1,333,382,001 1,213,382,001 1,213,382,001 271,000,000 271,000,000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 9 10 11 7,934,897,493 2,293,677,291 % 2,278,508,291 12 bulan 26,400,000 5 unit 7,040,000 196 OB 122,144,000 12 OB 16,038,000 44 unit 13,200,000 42 jenis 85,856,291 13 jenis 171,600,000 10 unit 28,600,000 10 unit 3,300,000 864 OH 385,000,000 1,020 OB 1,419,330,000 15,169,000 8 unit 15,169,000 324,500,000 269,500,000 1 Kegiatan 66,000,000 6 Kecamatan 71,500,000
1 7 Kecamatan 132,000,000 55,000,000 4 Kegiatan 55,000,000 1,466,720,201 1,334,720,201 298,100,000 38
KODE 1 3.06 01 16 3.06 01 16 3.06 01 16 3.06 01 16 3.06 01 18 3.06 01 18 3.06 01 18 3.06 01 18 3.03 01 17 3.03 01 17 4 01 4 01 03 4 01 03 4 01 04 4 01 04 4 01 02 4 01 02 4 01 02 4 01 02 4 01 32 4 01 32 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 23 Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Regional dan Lokal 24 Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian 25 Pelatihan Pembuatan Kerajinan 09 Pelatihan Industri Rumah Tangga pada Desa Binaan PKK Program Penataan Struktur Industri 05 Pendataaan Industri Kecil, Menegah dan Besar 04 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 07 Oprasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah PASAR Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Pembangunan pasar tradisional BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Program Peningkatan kapasitas dan Sumber Daya Aparatur 06 Penilaian Kecamatan Terbaik Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kerja dan Pelaporan 01 Penyusunan Data dan Kode Wilayah Program Penataan Peraturan Perundang- undangan 01 Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Program Perencanaan Tata Ruang 16 Penataan Batas Antar Kecamatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya pameran/ promosi IKM pada Pesta Mejuah-juah Terlaksananya pelatihan produk pertanian Terlaksananya pelatihan pembuatan kerajinan Terlaksananya pelatihan industri rumah tangga pada desa binaan PKK Meningkatnya Penataan Struktur Industri Terlaksananya pendataan industri kecil, menengah dan besar Adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Terlaksananya operasional dewan kerajinan nasional daerah Meningkatnya Pemasaran hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan / pedesaan Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Terlaksananya Penilaian kecamatan Terbaik Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan Tersusunnya Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tersusunnya Ranperbup tentang Petunjuk teknis Pemberian nama jalan dan fasum Terlaksananya tata batas antar Kecamatan Lokasi 4 Kab.Karo Barusjahe, Tigapanah, Juhar, Kutabuluh, Tiganderket, Merek Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Barusjahe, Kutabuluh, Tigabinanga, Dolatrayat, Tiganderket, Laubaleng, Mardingding, Munte, Kabanjahe, Berastagi, Tigapanah Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Bag. Pemum Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 3 Kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Organisasi 12 Pasar 37 Jenis 1 Kali 20% 1 Dok 1 Buah 1 Kecamatan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 307,382,001 307,382,001 300,000,000 - 300,000,000 150,000,000 - 150,000,000 185,000,000 - 185,000,000 120,000,000 - 120,000,000 50,000,000 - 50,000,000 20,000,000 - 20,000,000 50,000,000 - 50,000,000
3,500,000,000 3,500,000,000
3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 349,915,358 349,915,358 19,197,512 19,197,512 19,197,512 19,197,512 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 30,717,846 30,717,846 30,717,846 30,717,846 200,000,000
200,000,000 200,000,000 200,000,000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 9 10 11
3 Kegiatan 338,120,201
1 dokumen
330,000,000
1 dokumen
165,000,000
1 dokumen
203,500,000 132,000,000
1 dokumen
55,000,000
1 dokumen 22,000,000 1 Organisasi 55,000,000 3,850,000,000 3,850,000,000 12 Pasar 3,850,000,000 0 540,000,000 0 30,000,000 37 Jenis 30,000,000 0 105,000,000 1 Kali 105,000,000 0 0 70,000,000 1 Dok 70,000,000 0 85,000,000 1 dok Buah 85,000,000 0 250,000,000 1 Kecamatan 250,000,000 39
4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 21 01 21 01 22 01 22 01 32 01 32 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 19 01 19 01 21 01 21 01 21 01 21 01 21 01 21 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan 11 Penyusunan Produk Hukum Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru 01 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa Program Perencanaan Tata Ruang 20 Penetapan dan Penegasan Batas Desa BAGIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 01 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang- undangan 05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 16 Penyusunan Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) 18 Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu 19 Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM 20 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Produk Hukum Daerah Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Baru Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Terbentuknya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan Tersusunnya Program Pembentukan Perda (Propemperda) Terlaksananya Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM Tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lokasi 4 Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Target Capaian Kinerja 5 20 % 38 jenis 6 Jenis 2 Jenis 20 % 3 Peraturan 20 % 3 Desa 20 % 1 Peraturan 12 unit 40 jenis 4 jenis 3 unit 2 unit 3 perkara 50 peraturan 1 keputusan 4 kecamatan 5 laporan 1 sistem Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 268,999,368 268,999,368 19,143,232 19,143,232 10,443,232 10,443,232 4,300,000 4,300,000 4,400,000 4,400,000 144,802,536 144,802,536 144,802,536 144,802,536 41,888,000 41,888,000 41,888,000 41,888,000 63,165,600 63,165,600 63,165,600 63,165,600 390,217,772
390,217,772 65,217,772
65,217,772 17,200,000 17,200,000 15,000,000 15,000,000 9,000,000 9,000,000 24,017,772 24,017,772 30,000,000
30,000,000 30,000,000 30,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000 100,000,000 195,000,000
195,000,000 25,000,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000 75,000,000 75,000,000 35,000,000 35,000,000 40,000,000 40,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 0 400,000,000 % 80,000,000 38 jenis 35,000,000 6 Jenis 10,000,000 300 Jenis 35,000,000 20 % 200,000,000 3 Peraturan 200,000,000 20 % 50,000,000 3 Desa 50,000,000 20 % 70,000,000 1 Peraturan 70,000,000 0 888,003,178 0 89,668,490 12 unit 8,520,000 40 jenis 26,028,640 4 jenis 12,674,250 3 unit 33,445,600 0 19,159,376 2 unit 19,159,376 0 278,409,000 3 perkara 278,409,000 0 500,766,312 50 peraturan 52,142,000 1 keputusan 24,870,000 4 kecamatan 125,998,498 5 laporan 135,042,164 1 sistem 86,113,650 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 02 01 03 01 03 01 04 01 04 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 03 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 27 Pendidikan dan pelatihan formal Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 28 Penyebarluasan Informasi melalui Spanduk 29 Penyebarluasan Informasi melalui Konferensi Pers 30 Penyebarluasan Informasi melalui Iklan Media Massa 31 Penyebarluasan Informasi melalui Pers Release BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Teersedianya Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya pengetahuan akan informasi yang cepat dan akurat Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tercapainya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Terciptanya pegawai terampil tentang keprotokolan Adanya Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Spanduk, Baliho, Selebaran dan Himbauan Terlaksananya Penyebarluasan Informasi melalui konferensi pers Adanya Penyebarluasan Informasi Melalui Iklan Media Massa Adanya Penyebarluasan Informasi Melalui Pers Release Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Lokasi 4 Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo BAG. ADBANG BAG. ADBANG BAG. ADBANG BAG. ADBANG BAG. ADBANG Target Capaian Kinerja 5 12 bulan 8 jenis 44 jenis 5 jenis 7 jenis 3 jenis 890 buah 11 O/H/K 2 unit 40 unit 11 stel 8 OK 12 kali 150 O/K 10 kali 14510 kali 1 tahun 12 bulan 6 unit 30 jenis 2 jenis Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 556,495,699
556,495,699 210,002,000 210,002,000 12,000,000 12,000,000 5,030,000 5,030,000 25,000,000 25,000,000 30,000,000 30,000,000 25,000,000 25,000,000 2,972,000 2,972,000 60,000,000 60,000,000 50,000,000 50,000,000 14,493,699
14,493,699 8,493,699 8,493,699 6,000,000 6,000,000 7,000,000
7,000,000 7,000,000 7,000,000 70,000,000 - 70,000,000 70,000,000 70,000,000 255,000,000 255,000,000 50,000,000 50,000,000 8,000,000 8,000,000 25,000,000 25,000,000 172,000,000 172,000,000 156,794,905
156,794,905 79,794,905
79,794,905 12,000,000 - 12,000,000 3,530,000 - 3,530,000 16,624,905 - 16,624,905 8,730,000 - 8,730,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1,452,530,850 397,178,850 12 bulan 19,800,000 8 jenis 5,030,000 44 jenis 35,016,850 5 jenis 35,920,000 7 jenis 45,000,000 3 jenis 2,972,000 890 buah 110,700,000 11 O/H/K 142,740,000 18,100,000 2 unit 10,100,000 40 unit 8,000,000 9,592,000 11 stel 9,592,000 124,900,000 8 OK 124,900,000 902,760,000 12 kali 100,760,000 150 O/K 15,000,000 10 kali 100,000,000 14510 kali 687,000,000 0 168,000,000 1 tahun 83,000,000 12 bulan 12,000,000 6 unit 4,000,000 30 jenis 18,000,000 2 jenis 9,000,000 41
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 01 01 20 01 20 01 01 01 01 01 01 01 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 21 01 21 01 01 01 01 01 01 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 09 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 64 Pengendalian inflasi daerah 67 Penatausahaan Badan Usaha Milik Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 9 Monitoring/Pengawasan Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan 10 Monitoring/Pengawasan Dan Sosialisasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dan Pestisida 19 Monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kilogram Di Kabupaten Karo 20 Monitoring Pendistribusian Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan 11 Penyusunan Produk Hukum Daerah BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya Sistm Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Alat Tulis Kantor Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Terkendalinya Inflasi Daerah Terlaksananya Pengelolaan BUMD Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring/Pengawasan Peredaran Bahan Bakar Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring/Pengawasan Dan Sosialisasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dan Pestisida Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kilogram Di Kabupaten Karo Adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin/Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Meningkatnya Penataan Peraturan Perudang-Undangan Adanya Produk Hukum Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Lokasi 4 BAG. ADBANG BAG. ADBANG BAG. ADBANG Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Target Capaian Kinerja 5 2 unit 1 laporan 1 laporan 100 % 12 bulan 40 jenis 100 % 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 peraturan 20% 20% 12 bulan 12 bulan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 38,910,000 - 38,910,000 77,000,000 - 77,000,000 77,000,000 - 77,000,000 124,977,817
124,977,817 27,638,509 27,638,509 6,000,000 6,000,000 21,638,509 21,638,509 66,339,000 66,339,000 41,244,000 41,244,000 25,095,000 25,095,000 26,000,308 26,000,308 8,000,308 8,000,308 7,000,000 7,000,000 10,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,373,935,794 - 1,373,935,794 19,641,016 - 19,641,016 7,651,016 7,651,016 4,990,000 4,990,000 Catatan Penting 9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 2 unit 40,000,000 1 laporan 85,000,000 1 laporan 85,000,000 537,200,000 100 % 37,200,000 12 bulan 7,200,000 50 jenis 30,000,000 100 % 190,000,000 12 laporan 90,000,000 12 bulan 100,000,000 300,000,000 1 laporan 60,000,000 1 laporan 100,000,000 1 laporan 80,000,000 1 laporan 60,000,000 10,000,000 1 peraturan 10,000,000
1,831,500,000 20% 0 50,500,000 12 bulan 25,000,000 12 bulan 17,000,000 42
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 02 01 17 01 17 01 17 01 17 01 17 01 17 01 17 01 17 01 17 01 17 01 17 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Umat Beragama 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) 06 Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan) 07 Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda) 08 Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olahraga Nasional) 09 Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional) 10 Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila) 11 Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional) 12 Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara) 15 Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran Republik Indonesia) BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Hari Besar Nasional (HUT RI) Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan) Terlaksananya Hari Besar Nasional (HariSumpah Pemuda) Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Hari Olahraga Nasional) Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional) Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila) Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Nusantara) Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari LVRI) Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Teersedianya Peralatan Rumah Tangga tersedianya buku Peraturan Perundang- undangan Lokasi 4 Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Bag. ADM.Kesra Bagian Umum dan Perlengkapan Kabanjahe Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Kabanjahe Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Target Capaian Kinerja 5 12 bulan 20% 20% 8 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 20 % 12 bulan 31 unit 12 orang/ bulan 60 jenis 25 jenis 1,000 buah 10 unit 10 unit 10 unit Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 7,000,000 7,000,000 1,354,294,778 1,354,294,778 885,429,528 885,429,528 315,133,250 315,133,250 18,021,000 18,021,000 16,901,000 16,901,000 13,331,000 13,331,000 13,351,000 13,351,000 14,151,000 14,151,000 19,251,000 19,251,000 13,056,000 13,056,000 45,670,000 45,670,000 10,126,456,000 - 10,126,456,000 5,192,000,000 - 5,192,000,000 1,300,000,000 - 1,300,000,000 90,000,000 90,000,000 400,000,000 - 400,000,000 30,000,000 - 30,000,000 20,000,000 - 20,000,000 30,000,000 - 30,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 2,000,000 - 2,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 12 bulan 8,500,000 20% 20% 1,781,000,000 1,200,000,000 360,000,000 27,000,000 25,000,000 18,500,000 18,500,000 19,000,000 29,000,000 19,000,000 65,000,000 0 10,332,456,000 20 % 7,448,000,000 12 bulan 1,300,000,000 52 unit 180,000,000 12 orang/ bulan 400,000,000 60 jenis 80,000,000 25 jenis 50,000,000 1,000 buah 80,000,000 10 unit 100,000,000 5 unit 50,000,000 10 unit 4,000,000 43
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2 3 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan utk operasional lapangan 17 Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya Makanan Dan Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Adanya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Teesedianya peralatan gedung kantor 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kebutuhan mebeleur 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terpeliharanya Rumah Jabatan 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya Rumah Dinas 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Terpeliharanya Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Terpeliharanya peralatan rumah jabatan / dinas 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Mebeleur 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan rumah jabatan dalam kondisi baik Lokasi 4 Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Kabanjahe Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Kabanjahe Kabanjahe Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Kabanjahe Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Kabanjahe Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Kabanjahe Target Capaian Kinerja 5 1 jenis 46,000 kotak 2,880 org/hr/kl 57 orang/ bulan 20 % 4 unit 3 unit 4 unit 3 unit 10 jenis 10 unit 3 unit 1 unit 1 unit 4 unit 31 unit 3 unit 1 tahun 3 unit 8 unit 1 tahun 2 unit Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 9 20,000,000 - 20,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000 untuk semua bagian 1,200,000,000 - 1,200,000,000 4,270,000,000 - 4,270,000,000 3,300,000,000 3,300,000,000 50,000,000 - 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 30,000,000 - 30,000,000 20,000,000 20,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - 30,000,000 30,000,000 - 30,000,000 50,000,000 - 50,000,000 150,000,000 - 150,000,000 400,000,000 400,000,000 20,000,000 - 20,000,000 50,000,000 - 50,000,000 20,000,000 - 20,000,000 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 10 jenis 4,000,000 46,000 kotak 1,500,000,000 2,880 org/hr/kl 2,500,000,000 57 orang/ bulan 1,200,000,000 20 % 1,900,000,000 3 unit 100,000,000 4 unit 100,000,000 3 unit 60,000,000 10 jenis 50,000,000 10 unit 100,000,000 3 unit 250,000,000 1 unit 50,000,000 1 unit 250,000,000 4 unit 250,000,000 31 unit 400,000,000 3 unit 30,000,000 1 tahun 120,000,000 3 unit 40,000,000 8 unit 50,000,000 8 tahun 50,000,000 44
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 02 01 03 01 03 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 16 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 01 01 01 18 01 18 01 01 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur 16 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 01 Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 03 Rapat Koordinasi Unsur Muspida 04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah 05 Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya BAGIAN TATA USAHA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 18 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 17 Aplikasi e-Office BAGIAN OTONOMI DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terpeliharanya Gedung Kantor Meningkatnya pelayanan aparatur pemeintah Tersedianya pakaian dinas PNS Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terlaksananya dialog/ audiensi dengan tokoh- tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Terlaksananya Kunjungan Kerja pejabat negara Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur Muspida Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Terlaksananya Kunjungan Kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapankantor Tersedianya Kordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tersedianya sistem informasi surat menyurat Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran Lokasi 4 Kabanjahe Kabanjahe Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA Target Capaian Kinerja 5 2 unit 350 stel 20 % 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % 600 buah 12 bulan 6 unit 46 orang/ bulan 41 jenis 7 jenis 4 buah 6 0rang 14 orang/ bulan 20 % 1 Sistem Aplikasi 20 % Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 10,000,000 - 10,000,000 214,456,000 - 214,456,000 214,456,000 - 214,456,000 450,000,000 - 450,000,000 350,000,000 - 350,000,000 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 478,480,078 - 478,480,078 378,480,078 - 378,480,078 49,835,727
49,835,727 12,000,000
12,000,000 6,450,000 - 6,450,000 100,000,000 - 100,000,000 24,994,351 - 24,994,351 25,000,000 - 25,000,000 10,000,000 - 10,000,000 20,000,000 - 20,000,000 130,200,000 - 130,200,000 100,000,000 - 100,000,000 100,000,000 - 100,000,000 718,525,474 - 718,525,474 37,603,659 - 37,603,659 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 214,456,000 350 stel 214,456,000 20 % 770,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 80,000,000 0 992,450,000 20 % 892,450,000 700 buah 83,000,000 12 bulan 12,000,000 6 unit 6,450,000 46 orang/ bulan 450,000,000 44 jenis 12,000,000 7 jenis 9,000,000 4 buah 60,000,000 6 0rang 60,000,000 14 orang/ bulan 200,000,000 20 % 100,000,000 1 Sistem Aplikasi 100,000,000 0 718,525,474 20 % 37,603,659 45
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 06 01 06 01 22 01 22 01 22 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 01 03 01 03 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 05 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Program Penataan Daerah Otonomi Baru 17 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo 18 Fasilitasi Kerjasama Daerah BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 04 Penyediaan Alat Tulis Kantor 05 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Program Penataan Peraturan Perundang undangan 01 Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo 02 Evaluasi UPTD/B Lingkup Pemerintah Kab Karo 03 Penyusunan Produk Hukum Daerah 04 Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan di Bidang Ketatalaksanaa Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Baru Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo Terlaksananya kegiatan fasilitasi kerjasama daerah Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersusunnya Peraturan Perundang undangan Pemkab Karo Terlaksananya Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan Perundang Undangan Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang undangan Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab Karo Tersusunnya produk hukum daerah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan di Bidang Ketatalaksanaa Meningkatnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Lokasi 4 BAGIAN OTONOMI DAERAH BAGIAN OTONOMI DAERAH BAGIAN OTONOMI DAERAH BAGIAN OTONOMI DAERAH BAGIAN OTONOMI DAERAH BAGIAN OTONOMI DAERAH BAGIAN OTONOMI DAERAH Bag Organisasi Bag Organisasi Bag Organisasi Bag Organisasi Bag Organisasi Bag Organisasi Bag Organisasi Bag Organisasi Bag Organisasi Bag Organisasi Target Capaian Kinerja 5 12 bulan 12 unit 37 jenis 6 jenis 20 % 60 laporan 20 % 1 kali 1 tahun 12 Bulan 38 jenis 5 Jenis 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Peraturan 1 Laporan 1 Peraturan 1 kali Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 7,200,000 - 7,200,000 1,879,529 - 1,879,529 23,042,880 - 23,042,880 5,481,250 - 5,481,250 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 670,921,815 - 670,921,815 665,921,815 - 665,921,815 5,000,000 - 5,000,000 707,419,152 707,419,152 17,686,462 17,686,462 7,200,000 7,200,000 6,814,462 20,483,230 3,672,000 3,672,000 84,345,370 131,904,920 41,316,000 88,875,550 43,029,370 43,029,370 274,052,392 274,052,392 25,463,464 25,463,464 26,005,928 26,005,928 200,000,000 200,000,000 22,583,000 22,583,000 65,227,000 65,227,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 12 bulan 7,200,000 6 unit 1,879,529 37 jenis 23,042,880 6 jenis 5,481,250 20 % 10,000,000 60 laporan 10,000,000 20 % 670,921,815 1 kali 665,921,815 1 tahun 5,000,000 0 1,630,500,000 0 105,500,000 12 Bulan 36,000,000 55 jenis 50,000,000 10 Jenis 15,000,000 260,000,000 1 kegiatan 100,000,000 1 kegiatan 160,000,000 580,000,000 1 Peraturan 150,000,000 1 Laporan 120,000,000 1 Peraturan 250,000,000 1 kali 60,000,000 250,000,000 46
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 05 01 05 01 06 01 06 01 07 01 07 01 07 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 15 01 15 01 21 01 21 01 21 01 21 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 01 Penyusunan Evaluasi Penerapan Perbup Pakaian Dinas PNS dan Perbup Tata Naskah Dinas 04 Pelaksanaan dan Evalulasi Roadmap Reformasi dan Birokrasi Kab Karo Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkata Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 01 Penyusunan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional dan ABK 02 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan ASN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang- undangan Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Program Penataan Peraturan Perundang- undangan 07 Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Karo Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 10 Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan pengadaan SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersusunnya Evaluasi Penerapan Perbup Pakaian Dinas PNS dan Perbup Tata Naskah Dinas Tersusunnya roadmap reformasi birokrasi Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tersusunnnya Formasi Jabatan Fungsional dan ABK Tersusunnya Instrumen Analisis Jabatan ASN Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang- undangan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya Standar Satuan Harga Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Karo Tersusunnya Sistem Informasi terhadap layanan pengadaan Tersusunnya Sistem Informasi terhadap layanan pengadaan Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Lokasi 4 Bag Organisasi Bag Organisasi Bag Organisasi Bag Organisasi Bag Organisasi BPBJ BPBJ BPBJ BPBJ BPBJ BPBJ BPBJ BPBJ BPBJ BPBJ BPBJ BPBJ BPBJ Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Target Capaian Kinerja 5 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 Peraturan 1 Instrumen 1 tahun 12 bulan 40 jenis 2 jenis 12 bulan 1 tahun 777 orang 1 dok 1 dok 370 paket 370 paket 1 sistem 1 sistem 12 Bulan 15 Orang/ Bulan 8 Orang/ Bulan 29 Unit 99 Jenis Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 39,593,000 39,593,000 25,634,000 25,634,000 32,443,000 32,443,000 32,443,000 32,443,000 233,664,928 233,664,928 200,000,000 200,000,000 33,664,928 33,664,928 411,913,635 - 411,913,635 46,987,255 - 46,987,255 12,000,000 - 12,000,000 25,367,255 - 25,367,255 6,620,000 - 6,620,000 3,000,000 3,000,000 50,000,000 - 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 171,006,380 - 171,006,380 171,006,380 - 171,006,380 93,920,000 - 93,920,000 93,920,000 - 93,920,000 18,079,440,414
18,079,440,414 8,856,688,544 8,856,688,544 145,200,000 145,200,000 128,900,000 128,900,000 192,000,000 192,000,000 47,410,000 47,410,000 200,300,932 200,300,932 Catatan Penting 9 output (rumusan baru) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1 laporan 120,000,000 1 laporan 130,000,000 100,000,000 1 laporan 100,000,000 335,000,000 1 Peraturan 250,000,000 1 Instrumen 85,000,000 1,125,000,000 1 tahun 59,000,000 12 bulan 14,000,000 40 jenis 30,000,000 2 jenis 15,000,000 12 bulan 3,600,000 1 tahun 86,000,000 777 orang 86,000,000 1 tahun 160,000,000 1 dok 160,000,000 370 paket 750,000,000 370 paket 750,000,000 1 sistem 70,000,000 1 sistem 70,000,000 27,498,140,727 11,811,545,649 12 Bulan 157,200,000 15 Orang/ Bulan 128,900,000 8 Orang/ Bulan 192,000,000 29 Unit 47,410,000 96 Jenis 198,234,934 47
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 03 01 03 01 05 01 05 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 15 Penyediaan Makanan Dan Minuman 16 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 17 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan dinas 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 02 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama Masyarakat 03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 05 Kegiatan Reses 06 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur Adanya Kendaraan Dinas/Operasional Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Adanya Perlengkapan Gedung Kantor Adanya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Terpeliharanya Rumah Jabatan Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Adanya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Adanya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama Masyarakat Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Kegiatan Reses Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Lokasi 4 Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Target Capaian Kinerja 5 12 Jenis 740 Buah 23 Unit Buah 3 13,850 Kotak 49 Orang/ Kali 57 Orang/ Bulan Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 1 34 Unit Unit 2 Unit 1 12 Unit 10 Unit Unit 1 175 Stel 3 Kali/ Orang Perda 5 2 Kali/100 Orang Kali 5 2 Kali/ Orang 10 Kali/ Orang Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA 6 7 83,068,009 24,679,805 382,184,974 39,000,000 892,600,000 5,368,384,824 1,352,960,000 2,541,833,282 513,709,000 73,272,895 75,000,000 364,264,087 125,250,000 400,000,000 551,382,600 88,954,700 350,000,000 294,800,000 294,800,000 421,470,000 421,470,000 5,964,648,588 2,587,320,000 67,654,624 28,500,000 659,386,020 192,750,000 Jumlah 8 83,068,009 24,679,805 382,184,974 39,000,000 892,600,000 5,368,384,824 1,352,960,000 2,541,833,282 513,709,000 73,272,895 75,000,000 364,264,087 125,250,000 400,000,000 551,382,600 88,954,700 350,000,000 294,800,000 294,800,000 421,470,000 421,470,000 5,964,648,588 2,587,320,000 67,654,624 28,500,000 659,386,020 192,750,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 12 Jenis 53,068,009 740 Buah 24,679,805 39 Unit 426,462,901 5 Buah 39,800,000 15,900 Kotak 957,400,000 49 Orang/ Kali 8,233,430,000 54 Orang/ Bulan 1,352,960,000 Unit 3,472,071,388 1 Unit 513,709,000 3 Unit 72,088,180 3 Unit belanja modal, aset tetap lainnya 52 Unit 975,340,976 3 Unit 661,050,000 1 Unit 629,000,000 12 Unit 513,143,632 10 Unit 107,739,600 1 Unit
0 601,472,000 301 Stel 601,472,000 0 589,830,000 60 Kali/ Orang 589,830,000 0 11,023,221,690 5 Perda 3,970,412,000 2 Kali/100 Orang 78,534,600 0 Kali
3 Kali/ Orang 984,830,650 14 Kali/ Orang 343,000,000 48
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 15 01 15 01 15 01 15 01 15 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 02 01 02 01 03 01 03 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD 08 Sosialisasi Peraturan-Perundang-undangan 09 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar Daerah 11 Pelantikan Anggota DPRD 12 Kegiatan Medical Chek-Up KECAMATAN KABANJAHE Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeleur 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Peraturan-Perundang- undangan Terlaksananya Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Medical Chek-Up Pimpinan dan Anggota DPRD Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Adanya mebeleur Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Meningkatnya disiplin aparatur. Adanya mesin/ Kartu Absensi Lokasi 4 Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Set. DPRD Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Target Capaian Kinerja 5 50 Orang/ Kali 2 Kaii/100 Orang 45 Kali/ Orang Orang 2 1 Kali/35 Orang 100% 12 bulan 3 unit 102 orang bulan 12 orang bulan 8 unit 32 jenis 4 jenis 84 buah 5 unit 483 buah 360 buah 425 orang hari kali 696 orang bulan 100% 3 unit 1 unit 6 unit 100% 1 unit Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 1,021,900,000 1,021,900,000 97,654,624 97,654,624 1,096,160,256 1,096,160,256 38,323,064 38,323,064 175,000,000 175,000,000 951,607,103 5,257,885,000 6,209,492,103 803,661,983 803,661,983 9,390,203 9,390,203 3,737,400 3,737,400 36,216,000 36,216,000 16,151,109 16,151,109 11,605,000 11,605,000 51,609,580 51,609,580 22,193,615 22,193,615 3,336,582 3,336,582 31,529,613 31,529,613 11,273,075 11,273,075 1,800,000 1,800,000 63,122,697 63,122,697 541,697,109 541,697,109 18,366,250 18,366,250 7,366,250 7,366,250 5,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 50 Orang/ Kali 2,410,800,000 2 Kaii/100 Orang 78,534,600 3 Kali/ Orang 2,964,601,000 2 Orang 17,508,840 35 Kali/35 Orang 175,000,000 6,830,441,313 884,028,181 12 bulan 10,329,223 3 unit 4,111,140 102 orang bulan 39,837,600 12 orang bulan 17,766,220 8 unit 12,765,500 32 jenis 56,770,538 4 jenis 24,412,977 6 buah 3,670,240 5 unit 34,682,574 18 buah 12,400,383 360 buah 1,980,000 425 orang hari kali 69,434,967 696 orang bulan 595,866,820 20,202,875 3 unit 8,102,875 1 unit 5,500,000 6 unit 6,600,000 9,900,000 1 unit 9,900,000 49
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 16 16 16 16 13 20 13 20 05 17 05 17 05 20 05 20 22 19 22 19 03 21 03 21 01 23 01 23 01 23 01 23 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 14 Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) ;01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 02 Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Urusan Wajib Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN BERASTAGI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksananya peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI) Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan Terlaksananya Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Lokasi 4
Kecamatan Kabanjahe
Kecamatan Kabanjahe
Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Target Capaian Kinerja 5 2 jenis 5 jenis 1 kali 250 orang kali 125 orang kali 100% 450 orang kali 100% 12 kali 44 paket 194 kali 12 bln 2 unit 56 ob 12 ob 8 unit 45 jenis 3 jenis Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 11,616,119 11,616,119 11,616,119 11,616,119 23,988,574 23,988,574 23,988,574 23,988,574 20,874,177 20,874,177 20,874,177 20,874,177 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 10,750,000 10,750,000 10,750,000 10,750,000 30,250,000 30,250,000 30,250,000 30,250,000 16,200,000 5,257,885,000 5,274,085,000 16,200,000 16,200,000 4,553,679,300 4,553,679,300 704,205,700 704,205,700 816,790,613 4,206,308,000 5,023,098,613 643,556,398 643,556,398 24,600,000
24,600,000 4,900,000
4,900,000 43,320,000
43,320,000 14,580,000
14,580,000 5,400,000
5,400,000 49,935,000
49,935,000 26,500,000
26,500,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 12,777,731 2 jenis 12,777,731 26,387,431 5 jenis 26,387,431 22,961,595 1 kali 22,961,595 7,590,000 250 orang kali 7,590,000 11,825,000 125 orang kali 11,825,000 33,275,000 450 orang kali 33,275,000 5,801,493,500 12 kali 17,820,000 47 paket 5,009,047,230 200 kali 774,626,270 5,555,658,474 707,912,038 12 bln 27,060,000 2 unit 5,390,000 56 ob 47,652,000 12 ob 16,038,000 8 unit 5,940,000 45 jenis 54,928,500 3 jenis 29,150,000 50
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 02 16 16 16 16 13 20 13 20 05 17 05 17 03 21 03 21 01 23 01 23 01 23 01 23 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeleur 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 14 Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Urusan Wajib Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN SIMPANG EMPAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Adanya Mebeleur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Lokasi 4 Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi
Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Kecamatan Berastagi Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Target Capaian Kinerja 5 30 buah 5 unit 483 bh 360 buah 386 ohk 43 ob 4 unit 1 unit 2 jenis 1 jenis 1 kali 300 OK 12 kali 45 Paket 15 Paket 20 % 12 bulan 1 unit 108 orang bulan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 1,388,000
1,388,000 33,361,398
33,361,398 8,174,000
8,174,000 1,800,000
1,800,000 66,478,000
66,478,000 363,120,000
363,120,000 41,209,882
41,209,882 27,049,882
27,049,882 14,160,000
14,160,000 36,999,000
36,999,000 36,999,000
36,999,000 15,526,333
15,526,333 15,526,333
15,526,333 46,319,000
46,319,000 46,319,000
46,319,000 14,100,000
14,100,000 14,100,000
14,100,000 19,080,000 4,206,308,000 4,225,388,000 19,080,000
19,080,000 3,542,308,000 3,542,308,000 664,000,000 664,000,000 258,371,332
258,371,332 182,431,407 182,431,407 8,400,000 8,400,000 1,000,000 1,000,000 39,660,000 39,660,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 30 buah 1,526,800 5 unit 36,697,538 483 bh 8,991,400 360 buah 1,980,000 386 ohk 73,125,800 43 ob 399,432,000 45,330,870 4 unit 29,754,870 1 unit 15,576,000 40,698,900 2 jenis 40,698,900 17,078,966 1 jenis 17,078,966 50,950,900 1 kali 50,950,900
15,510,000 300 OK 15,510,000 4,647,926,800 12 kali 20,988,000 45 Paket 3,896,538,800 15 Paket 730,400,000 439,087,868 20 % 328,763,606 12 bulan 19,000,000 1 unit 1,200,000 96 orang bulan 54,450,000 51
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 16 16 16 16 05 17 05 17 20 21 20 21 01 23 01 23 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendara Dinas/ Operasional Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan KECAMATAN PAYUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 09 Penyediaan Jasa Sewa Gedung dan Kendaraan 10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 11 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi /teknis perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya Kendaraan Dinas Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya Pengembangan Kedudayaan dan Pariwisata Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Meningkatan Pelayanan Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan TersedianyaJasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Sewa Gedung dan Kendaraan Tersedianya jasa kebersihan kantor Terpeliharanya peralatan kerja Lokasi 4 Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Target Capaian Kinerja 5 12 orang bulan 8 unit 41 jenis 3 jenis 40 buah 1 unit 22 buah 175 orang kali hari 60 orang bulan 20 % 1 unit 20 % 2 kali 20 % 1 kali 20 % 1 kali 20 % 12 kali 20 % 12 bln 2 unit 96 ob 48 ob 1 unit 12 ob 4 unit Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 14,580,000 14,580,000 1,500,000 1,500,000 15,953,352 15,953,352 3,067,205 3,067,205 1,120,380 1,120,380 1,000,000 1,000,000 2,290,470 2,290,470 43,260,000 43,260,000 50,600,000 50,600,000 19,412,540 19,412,540 19,412,540 19,412,540 18,949,020 18,949,020 18,949,020 18,949,020 14,853,855 14,853,855 14,853,855 14,853,855 13,724,510 13,724,510 13,724,510 13,724,510 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 300,160,769 300,160,769 194,160,769 194,160,769 16,000,000 16,000,000 1,600,000 1,600,000 35,400,000 35,400,000 60,000,000 60,000,000 6,000,000 6,000,000 15,000,000 15,000,000 2,500,000 2,500,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 12 orang bulan 15,180,000 6 unit 4,235,000 30 jenis 18,713,606 4 jenis 18,150,000 11 buah 4,840,000 6 unit 42,350,000 13 buah 5,445,000 175 orang kali hari 96,800,000 48 orang bulan 48,400,000 20 % 6,050,000 1 unit 6,050,000 20 % 53,146,830 3 kali 53,146,830 20 % 17,867,295 1 kali 17,867,295 20 % 24,260,137 1 kali 24,260,137 20 % 9,000,000 12 kali 9,000,000 300,160,769 20 % 194,160,769 12 bln 16,000,000 2 unit 1,600,000 96 ob 35,400,000 48 ob 60,000,000 1 unit 6,000,000 12 ob 15,000,000 4 unit 2,500,000 52
4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 20 21 20 21 05 17 05 17 16 16 16 16 01 23 01 23 9 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 02 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2 3 12 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 14 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi konsultasi keluar daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya perencanaan Pembangunan Kecamatan 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan terselenggaranya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Terlaksananya Peringatan hari besar nasional HUT RI Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya 03 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Terlaksananya Pengembangan kebudayaan pariwisata Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan 01 Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaran pemerintahan dan pembanguna kecamatan Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaran pemerintahan dan pembanguna kecamatan KECAMATAN TIGANDERKET Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan kecamatan Lokasi 4 Kecamatan Tiganderket Kecamatan Tiganderket Target Capaian Kinerja 5 26 jenis 4 jenis 9 buah 160 orang 20 % 3 unit 20 % 90 Orang Kali 20 % 1 Kali 20 % 6 jenis 20 % 12 Kali 20% 12 bln 2 unit 78 ob 12 ob 6 unit 25 jenis 4 jns/lbr 35 buah 153 buah 283 ohk 36 ob 20% Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA 6 7 15,978,769 3,000,000 1,500,000 37,182,000 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000 20,000,000 25,000,000 25,000,000 36,000,000 36,000,000 281,121,967 135,332,919 12,600,000 1,099,476 18,720,000 8,400,000 4,000,000 12,107,443 3,610,000 1,668,000 4,468,000 36,080,000 32,580,000 13,086,000 Jumlah 8 15,978,769 3,000,000 1,500,000 37,182,000 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000 20,000,000 25,000,000 25,000,000 36,000,000 36,000,000 281,121,967 135,332,919 12,600,000 1,099,476 18,720,000 8,400,000 4,000,000 12,107,443 3,610,000 1,668,000 4,468,000 36,080,000 32,580,000 13,086,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 26 jenis 15,978,769 4 jenis 3,000,000 9 buah 1,500,000 160 orang 37,182,000 20 % 15,000,000 3 unit 15,000,000 20 % 10,000,000 90 Orang Kali 10,000,000 20 % 20,000,000 1 Kali 20,000,000 20 % 25,000,000 6 jenis 25,000,000 20 % 36,000,000 12 Kali 36,000,000 504,884,000 20% 280,078,000 12 bln 15,600,000 2 unit 1,100,000 116 ob 49,740,000 12 ob 12,000,000 11 unit 8,100,000 38 jenis 18,501,000 6 jenis 8,150,000 39 buah 1,700,000 253 jenis 8,768,000 641 ohk 105,239,000 48 ob 51,180,000 20% 32,256,000 53
1 1 1 5 5 16 16 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 KODE 1 9 02 9 23 9 23 9 17 9 17 9 16 9 16 9 21 9 21 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 02 01 02 01 02 16 16 16 16 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan KECAMATAN MUNTHE Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeleur 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 01 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya pelayanan kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI) Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi sember daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Adanya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Mebeleur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Lokasi 4 Kecamatan Tiganderket Kecamatan Tiganderket Kecamatan Tiganderket Kecamatan Tiganderket Munte Munte Munte Munte Munte Munte Munte Munte Munte Munte Munte Munte Munte Munte Munte Munte Munte Rencana Tahun 2021 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 5 6 7 8 1 unit 13,086,000 13,086,000 20% 18,000,000 18,000,000 12 Kali 18,000,000 18,000,000 20% 60,187,000 60,187,000 1 Kali 60,187,000 60,187,000 20% 36,316,048 36,316,048 2 jenis 36,316,048 36,316,048 20% 18,200,000 18,200,000 1 kali 18,200,000 18,200,000 237,197,631
237,197,631 20% 172,216,631 172,216,631 12 bulan 19,200,000 19,200,000 1 unit 1,000,000 1,000,000 96 orang bulan 36,725,700 36,725,700 12 orang bulan 15,245,700 15,245,700 2 unit 1,000,000 1,000,000 27 jenis 14,384,031 14,384,031 4 jenis 1,570,000 1,570,000 1 unit 5,000,000 5,000,000 14 jenis 2,345,500 2,345,500 190 ohk 36,500,000 36,500,000 36 orang bulan 39,245,700 39,245,700 20% 14,500,000 14,500,000 1 unit 5,000,000 5,000,000 1 unit 9,500,000 9,500,000 20% 16,950,000 16,950,000 2 jenis 16,950,000 16,950,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 2 unit 32,256,000 20% 61,200,000 12 Kali 61,200,000 0% 60,000,000 1 Kali 60,000,000 20% 57,350,000 3 jenis 57,350,000 20% 14,000,000 1 kali 14,000,000 453,115,400 20% 254,221,400 12 bulan 19,200,000 1 unit 1,000,000 96 orang bulan 36,725,700 12 orang bulan 15,245,700 2 unit 1,000,000 27 jenis 17,495,000 4 jenis 1,570,000 2 unit 24,000,000 20 jenis 5,700,000 330 ohk 71,500,000 48 orang bulan 60,785,000 20% 66,000,000 4 unit 45,000,000 1 unit 21,000,000 20% 46,094,000 2 jenis 46,094,000 54
1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 20 21 01 23 01 23 01 18 01 18 05 17 05 17 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 21 03 21 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1 Pembinaan Organisasi Perempuan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) 00 KECAMATAN TIGABINANGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Meningkatan Pelayanan Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor tersedianya barang cetak dan penggandaan tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Lokasi 4 Munte Munte Munte Munte Munte Munte Munte Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Target Capaian Kinerja 5 20% 360 orang kali 20% 3 kali 20% 3 kali 20% 1 kali 12 bln 2 unit 72 ob 12 ob 8 unit 32 jenis 8 jenis 75 bh 4 unit 600 bh 113 ohk 696 ob 2 unit 200 ok Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 9,594,000 9,594,000 9,594,000 9,594,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000 17,112,000 17,112,000 17,112,000 17,112,000 367,175,816 1,051,577,000 1,418,752,816 258,703,516 - 258,703,516 23,400,000 - 23,400,000 2,000,000 2,000,000 26,522,320 - 26,522,320 14,647,790 14,647,790 1,460,000 - 1,460,000 20,485,104 - 20,485,104 2,000,700 - 2,000,700 751,692 - 751,692 5,000,000 5,000,000 1,638,120 1,638,120 31,190,000 - 31,190,000 129,607,790 - 129,607,790 7,900,000 - 7,900,000 7,900,000 7,900,000 11,650,000 11,650,000 11,650,000 - 11,650,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 20% 13,000,000 360 orang kali 13,000,000 20% 9,000,000 5 kali 9,000,000 20% 9,800,000 kali 5 9,800,000 20% 55,000,000 1 kali 55,000,000 4,962,748,266 395,202,645 12 bln 28,380,000 2 unit 2,200,000 72 ob 33,134,552 12 ob 16,112,569 8 unit 3,212,000 42 jenis 24,719,750 2 jenis 6,141,850 48 bh 1,353,541 4 unit 13,116,400 18 bh 3,399,814 600 ohk 85,883,600 504 ob 142,568,569 34,980,000 2 unit 34,980,000 12,815,000 125 ok 12,815,000 55
1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 KODE 1 05 17 05 17 16 16 16 16 01 23 01 23 01 24 01 24 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 02 05 17 05 17 03 21 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Pengelolaan kekayaan budaya 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan 04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 05 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 00 KECAMATAN JUHAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10 Pengadaan mebeleur 27 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional Program pengembangan wawasan kebangsaan 4 peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terselenggarannya Peringatan Hari Besar Nsional ( HUT Proklamasi RI) Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terselenggaranya pengembangan kebudayaan dan pariwisata Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Adanya Mebeleur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI) Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Lokasi 4 Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Target Capaian Kinerja 5 1 kali 10 jenis 12 kali 80 Paket 200 Kali 12 bln 1 unit 108 ob 12 ob 10 unit 31 jenis 3 jenis 5 bh 1 unit 15 bh 200 bh 254 ohk 60 ob 4 unit 1 unit 1 kali Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 32,616,150 32,616,150 32,616,150 32,616,150 41,906,150 41,906,150 41,906,150 41,906,150 14,400,000 1,051,577,000 1,065,977,000 14,400,000 14,400,000
944,577,000 944,577,000 107,000,000 107,000,000 288,177,999 - 288,177,999 194,902,499 - 194,902,499 14,400,000 - 14,400,000 1,500,000 - 1,500,000 13,800,000 - 13,800,000 12,000,000 - 12,000,000 800,000 - 800,000 13,360,599 - 13,360,599 3,660,000 - 3,660,000 1,000,000 - 1,000,000 15,000,000 - 15,000,000 3,681,900 - 3,681,900 1,200,000 - 1,200,000 54,500,000 - 54,500,000 60,000,000 - 60,000,000 29,000,000 29,000,000 4,200,000 - 4,200,000 24,800,000 - 24,800,000 14,424,000 - 14,424,000 14,424,000 - 14,424,000 9,911,500 - 9,911,500 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 39,829,552 1 kali 39,829,552 46,096,765 10 jenis 46,096,765 1,175,214,700 24 kali 18,480,000 80 paket 1,039,034,700 15 kali 117,700,000 3,781,870,295 372,590,000 12 bln 27,600,000 4 unit 2,500,000 108 ob 55,000,000 12 ob 15,180,000 10 unit 5,000,000 33 jenis 22,500,000 6 jenis 10,450,000 20 bh 10,000,000 5 unit 60,000,000 25 bh 7,000,000 360 bh 3,960,000 370 ohk 77,500,000 370 ohk 75,900,000 115,000,000 6 unit 30,000,000 1 unit 35,000,000 37,404,000 1 kali 37,404,000 16,000,000 56
4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 KODE 1 03 21 16 16 16 16 01 23 01 23 9 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 9 02 9 02 9 21 9 21 9 17 9 17 9 17 9 17 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 16 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 6 Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1 Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan KECAMATAN LAU BALENG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kantor 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Urusan Fungsi Penunjang Kantor Camat Laubaleng Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 40 Pemeliharaan rutin/Kendaraan Dinas Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4 Peringatan HUT RI Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 02 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya rapar-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya pemeliharanaan kendaraan dinas Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah terselenggaranya Musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Meningkatnya pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan hari besar Nasioan (HUT Proklamasi RI) Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya Terlaksananya Pengembangan kebudayaan pariwisata Lokasi 4 Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kec. Juhar Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Target Capaian Kinerja 5 1 kali 3 keg 12 bulan 20 % 12 bln 1 unit 48 ob 12 ob 40 jenis 2 jenis 17 buah 12 buah 150 ohk 36 ob 1 unit 20 % 1 Kali 20 % 1 Kali 20 % 2 jenis Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 9,911,500 - 9,911,500 27,940,000 - 27,940,000 27,940,000 - 27,940,000 12,000,000 - 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000 285,612,615
285,612,615 190,639,115 190,639,115 20,400,000 20,400,000 1,500,000 1,500,000 38,460,000 38,460,000 12,000,000 12,000,000 15,390,653 15,390,653 2,310,000 2,310,000 1,118,262 1,118,262 2,447,200 2,447,200 57,053,000 57,053,000 39,960,000 39,960,000 17,698,500 17,698,500 17,698,500 17,698,500 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 17,575,000 17,575,000 17,575,000 17,575,000 33,300,000 33,300,000 33,300,000 33,300,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 1 kali 16,000,000 43,923,000 3 keg 43,923,000 41,400,000 12 bulan 41,400,000 493,976,928 20 % 377,307,928 12 bln 20,400,000 1 unit 3,500,000 48 ob 38,460,000 12 ob 14,580,000 35 jenis 24,622,128 3 jenis 7,005,800 25 buah 5,000,000 16 buah 8,200,000 260 ohk 210,000,000 36 ob 45,540,000 20 % 23,598,000 1 unit 23,598,000 20 % 8,400,000 1 Kali 8,400,000 20 % 21,671,000 1 Kali 21,671,000 20 % 45,000,000 3 jenis 45,000,000 57
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 4 4 4 4 KODE 1 9 28 9 28 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 16 16 16 16 05 17 05 17 03 21 03 21 01 23 01 23 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 16 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan KECAMATAN BARUSJAHE Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaran pemerintahan dan pembanguna kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Adanya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan Meningkatkan pelayanan kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Lokasi 4 Kecamatan Laubaleng Kecamatan Laubaleng Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kecamatan Barusjahe Target Capaian Kinerja 5 20 % 12 Kali 20% 12 bulan 1 unit 96 orang bulan 12 orang bulan 33 jenis 3 jenis 14 buah 70 buah 160 Orang Hari Kali 36 orang bulan 20% 1 unit 20% 2 Jenis 20% 1 kali 20% 200 orang kali 20% 12 kali Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 283,281,696 283,281,696 169,061,696 169,061,696 17,400,000 17,400,000 1,000,000 1,000,000 35,402,320 35,402,320 14,647,790 14,647,790 12,646,854 12,646,854 2,392,100 2,392,100 911,292 911,292 1,939,340 1,939,340 37,182,000 37,182,000 45,540,000 45,540,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 34,350,000 34,350,000 34,350,000 34,350,000 38,470,000 38,470,000 38,470,000 38,470,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 20 % 18,000,000 12 Kali 18,000,000 377,481,402 20% 218,081,402 12 bulan 17,400,000 1 unit 1,000,000 96 orang bulan 35,402,320 12 orang bulan 14,647,790 34 jenis 18,000,000 4 jenis 2,500,000 14 buah 911,292 100 buah 2,500,000 320 Orang Hari Kali 65,000,000 48 orang bulan 60,720,000 20% 24,000,000 1 unit 24,000,000 20% 44,000,000 2 Jenis 44,000,000 20% 55,000,000 1 kali 55,000,000 20% 12,400,000 200 orang kali 12,400,000 20% 24,000,000 12 kali 24,000,000 58
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 16 16 16 16 05 17 05 17 03 21 03 21 01 23 01 23 01 01 01 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 KECAMATAN TIGAPANAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan KECAMATAN KUTABULUH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Adanya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan Meningkatkan pelayanan kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi sember daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Lokasi 4 Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kecamatan Tigapanah KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH Target Capaian Kinerja 5 20 % 12 bulan 1 unit 96 orang bulan 12 orang bulan 33 jenis 3 jenis 14 buah 70 buah 160 Orang Hari Kali 36 orang bulan 20 % 1 unit 20 % 2 Jenis 20 % 1 kali 20 % 200 orang kali 20 % 12 kali 20 % 12 bulan 1 unit Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 304,234,249 304,234,249 154,347,601 154,347,601 13,850,005 13,850,005 3,200,000 3,200,000 34,500,000 34,500,000 13,980,000 13,980,000 12,126,058 12,126,058 4,166,950 4,166,950 901,904 901,904 3,231,684 3,231,684 38,031,000 38,031,000 30,360,000 30,360,000 20,558,800 20,558,800 20,558,800 20,558,800 41,407,848 41,407,848 41,407,848 41,407,848 54,420,000 54,420,000 54,420,000 54,420,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 280,291,377
280,291,377 139,766,377 139,766,377 14,500,000 14,500,000 1,500,377 1,500,377 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 467,520,000 20 % 276,600,000 12 bulan 20,400,000 1 unit 1,100,000 96 orang bulan 53,400,000 12 orang bulan 18,000,000 34 jenis 18,000,000 4 jenis 7,200,000 14 buah 1,900,000 100 buah 3,000,000 320 Orang Hari Kali 81,600,000 48 orang bulan 72,000,000 20 % 28,720,000 1 unit 28,720,000 20 % 60,000,000 2 Jenis 60,000,000 20 % 55,000,000 1 kali 55,000,000 20 % 22,200,000 200 orang kali 22,200,000 20 % 25,000,000 12 kali 25,000,000 310,691,377 20% 139,766,377 12 bulan 14,500,000 1 unit 1,500,377 59
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 1 1 2 2 4 4 4 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 01 02 16 16 16 16 20 21 01 23 01 23 05 17 05 17 07 19 07 19 4 01 01 01 01 01 01 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan perlengkapan Rumah Dinas Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 03 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Peningkatan Peran Serta Perempuan Pedesaan 02 Pemberdayaan Tim Penggerak PKK KECAMATAN MEREK 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Adanya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional adanya perlengkapan Rumah Dinas Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Meningkatan Pelayanan Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI) meningkatnya peran serta perempuan pedesaan Terberdayakannya Tim Penggerak PKK Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Lokasi 4 KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH KUTABULUH Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Target Capaian Kinerja 5 84 orang bulan 12 orang bulan 6 unit 41 jenis 1 jenis 4 jenis 31 buah 104 buah 150 ohk 24 orang bulan 1 unit 1 unit 20 % 2 jenis 20 % 200 orang kali 20 % 12 kali 20 % 1 kali 20 % 2000 orang kali 20 % 12 Bulan 1 unit 84 orang bulan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 36,000,000 36,000,000 12,000,000 12,000,000 500,000 500,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 586,000 586,000 2,000,000 2,000,000 37,500,000 37,500,000 15,180,000 15,180,000 15,925,000 15,925,000 5,925,000 5,925,000 10,000,000 10,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 283,416,879 - 283,416,879 135,705,403 135,705,403 10,800,000 10,800,000 900,000 900,000 35,580,000 35,580,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 84 orang bulan 36,000,000 12 orang bulan 12,000,000 6 unit 500,000 41 jenis 8,000,000 1 jenis 10,000,000 4 jenis 2,000,000 31 buah 586,000 104 buah 2,000,000 150 ohk 37,500,000 24 orang bulan 15,180,000 15,925,000 1 unit 5,925,000 1 unit 10,000,000 20% 45,000,000 2 2 kali 45,000,000 20% 15,000,000 200 orang kali 15,000,000 20% 35,000,000 12 kali 35,000,000 20% 45,000,000 1 kali 1 45,000,000 20% 15,000,000 200 orang kali 15,000,000 296,916,879 149,205,403 12 Bulan 10,800,000 1 unit 900,000 84 orang bulan 35,580,000 60
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 4 01 01 02 01 02 01 02 1 05 05 17 4 03 03 21 2 16 16 16 4 01 01 23 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10 Pengadaan mebeleur 24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional 27 Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4 peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 06 Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata 23 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan KECAMATAN MARDINDING Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Adanya Mebeleur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI) Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Lokasi 4 Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kec. Merek Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Target Capaian Kinerja 5 12 orang bulan 3 unit 38 jenis 2 jenis 26 buah 1 buah 15 jenis 360 buah 130 orang hari kali 36 orang bulan 1 unit 1 unit 1 unit 1 kali 230 orang kali 2 jenis 12 kali 20% 8 bulan 1 unit 46 ob 12 ob Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 9,600,000 9,600,000 750,000 750,000 12,657,153 12,657,153 1,295,000 1,295,000 900,000 900,000 2,500,000 2,500,000 2,735,250 2,735,250 750,000 750,000 30,058,000 30,058,000 27,180,000 27,180,000 30,500,000 30,500,000 2,500,000 2,500,000 25,000,000 25,000,000 3,000,000 3,000,000 49,140,000 49,140,000 49,140,000 49,140,000 13,310,000 13,310,000 13,310,000 13,310,000 39,011,476 39,011,476 39,011,476 39,011,476 15,750,000 15,750,000 15,750,000 15,750,000 229,064,329
229,064,329 152,925,160 152,925,160 8,000,000 8,000,000 2,000,000 2,000,000 21,935,000 21,935,000 9,600,000 9,600,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 12 orang bulan 9,600,000 3 unit 750,000 38 jenis 12,657,153 2 jenis 1,295,000 26 buah 900,000 1 buah 16,000,000 15 jenis 2,735,250 360 buah 750,000 130 orang hari kali 30,058,000 36 orang bulan 27,180,000 30,500,000 1 unit 2,500,000 1 unit 25,000,000 1 unit 3,000,000 49,140,000 1 1 kali 49,140,000 13,310,000 150 150 orang kali 13,310,000 39,011,476 3 3 jenis 39,011,476 15,750,000 12 12 bulan 15,750,000 579,591,231 20% 20% 262,900,000 12 bulan 13,200,000 1 unit 2,000,000 60 ob 50,000,000 12 ob 9,600,000 61
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 02 01 02 01 03 01 03 16 16 16 16 05 17 13 20 05 17 05 17 05 20 05 20 20 21 20 21 01 23 01 23 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2 3 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terssedianya Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Teredianya Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur 10 Pengadaan mebeleur Adanya Mebeleur 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya Displin Aparatur 03 Pengadaan Paakaian Khusus Hari-hari tertentu Adanya Pakaian Khusus Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya 03 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 14 Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat Terbinanya Olahraga yang berkembang di Masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Terlaksananya Pemebrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 01 Penyuluhan Pencegahan Peredran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan di Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelakasanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksnanya Musyawarah Perencanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Lokasi 4 Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Kecamatan Mardingding Target Capaian Kinerja 5 5 unit 33 jenis 1 jenis 26 Bh 2 unit 295 bh 542 ohk 36 orang bulan 20% 2 bh 1 unit 1 unit 20% 1 stel 2 jenis 1 kali 20% 1 kali 20% 30 ok 20% 150 ok 20% 12 kali Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA 6 7 1,200,000 12,952,753 855,650 1,132,184 3,000,000 6,047,573 55,842,000 30,360,000 4,000,041 800,000 1,700,000 1,500,041 1,006,000 1,006,000 28,366,824 28,366,824 1,200,000 1,200,000 17,670,000 17,670,000 900,000 900,000 15,796,304 15,796,304 7,200,000 7,200,000 Jumlah 8 1,200,000 12,952,753 855,650 1,132,184 3,000,000 6,047,573 55,842,000 30,360,000 4,000,041 800,000 1,700,000 1,500,041 1,006,000 1,006,000 28,366,824 28,366,824 1,200,000 1,200,000 17,670,000 17,670,000 900,000 900,000 15,796,304 15,796,304 7,200,000 7,200,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 8 unit 4,000,000 35 jenis 16,000,000 6 jenis 9,600,000 26 Bh 7,500,000 5 unit 7,000,000 20 bh 11,000,000 550 ohk 90,000,000 48 orang bulan 50,000,000 20% 17,500,000 6 bh 800,000 1 unit 1,700,000 1 unit 15,000,000 20% 26,000,000 1 stel 5,000,000 46,200,000 2 jenis 45,000,000 1,200,000 1 kali 1,200,000 20% 29,150,231 1 kali 29,150,231 20% 119,000,000 60 ok 119,000,000 20% 16,000,000 150 ok 16,000,000 20% 61,641,000 12 kali 61,641,000 62
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 KODE 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 03 01 02 16 16 16 16 13 20 13 20 03 21 03 21 01 23 01 23 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 KECAMATAN MERDEKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 21 Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeleur 16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 13 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Adanya Mebeleur Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terbinanya olahraga yang berkembang dimasyarakat Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Meningkatan Pelayanan Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Lokasi 4 Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Target Capaian Kinerja 5 20 % 12 bulan 1 unit 96 orang bulan 12 orang bulan 2 unit 37 jenis 2 jenis 35 buah 1 unit 78 buah 103 ohk 36 orang bulan 1 unit 20 % 1 unit 1 unit 1 unit 20 % 2 kali 20 % 1 jenis 20 % 80 orang kali 20 % 24 kali Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 259,096,764
259,096,764 188,878,174 188,878,174 19,800,000 19,800,000 1,000,000 1,000,000 36,967,790 36,967,790 14,647,790 14,647,790 750,000 750,000 17,308,820 17,308,820 1,176,000 1,176,000 3,600,000 3,600,000 2,254,000 2,254,000 5,384,000 5,384,000 34,982,000 34,982,000 45,007,774 45,007,774 6,000,000 6,000,000 14,900,000 14,900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,900,000 12,900,000 19,090,000 19,090,000 19,090,000 19,090,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 2,582,347,892 20 % 240,540,260 12 bulan 19,800,000 1 unit 1,000,000 96 orang bulan 36,967,790 12 orang bulan 14,715,580 2 unit 2,400,000 37 jenis 18,354,890 2 jenis 3,142,000 30 buah 5,580,000 2 unit 4,508,000 121 buah 6,284,000 215 ohk 60,894,000 36 orang bulan 60,894,000 1 unit 6,000,000 20 % 34,476,000 2 unit 2,000,000 1 unit 9,076,000 1 unit 23,400,000 20 % 56,600,000 2 kali 56,600,000 20 % 14,400,000 1 jenis 14,400,000 20 % 12,900,000 200 orang kali 12,900,000 20 % 28,800,000 24 kali 28,800,000 63
1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 01 01 4 4 2 2 4 KODE 1 05 17 05 17 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 z 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 05 17 05 17 03 21 03 21 16 16 16 16 01 23 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) KECAMATAN NAMAN TERAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 21 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional Program pengembangan wawasan kebangsaan 4 peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 06 Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Sewa Gedung Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI) Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Lokasi 4 Merdeka Merdeka Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Kec. Naman Teran Target Capaian Kinerja 5 20 % 1 kali 12 bulan 2 unit 60 orang bulan 12 orang bulan 3 unit 39 jenis 2 jenis 10 buah 14 unit 17 jenis 205 orang hari kali 36 orang bulan 1 unit 2 unit 1 kali 150 orang kali 2 jenis Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 18,728,590 18,728,590 18,728,590 18,728,590 238,320,503 - 238,320,503 149,036,331 149,036,331 9,840,000 9,840,000 3,380,000 3,380,000 21,000,000 21,000,000 12,000,000 12,000,000 2,000,000 2,000,000 10,279,094 10,279,094 2,511,300 2,511,300 1,900,000 1,900,000 3,120,000 3,120,000 2,087,937 2,087,937 32,318,000 32,318,000 42,600,000 42,600,000 6,000,000 6,000,000 15,640,000 15,640,000 15,640,000 15,640,000 18,724,172 18,724,172 18,724,172 18,724,172 9,400,000 9,400,000 9,400,000 9,400,000 18,160,000 18,160,000 18,160,000 18,160,000 27,360,000 27,360,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 20 % 88,693,020 1 kali 88,693,020 559,966,096 395,591,396 12 bulan 15,600,000 2 unit 3,000,000 96 orang bulan 43,200,000 12 orang bulan 12,000,000 8 unit 6,000,000 38 jenis 22,000,683 4 jenis 10,446,865 60 buah 4,736,740 26 unit 86,253,918 17 jenis 4,753,190 589 orang hari kali 124,000,000 48 orang bulan 57,600,000 1 unit 6,000,000 28,400,000 2 unit 28,400,000 31,860,000 1 kali 31,860,000 16,774,700 150 orang kali 16,774,700 45,340,000 3 jenis 45,340,000 42,000,000 64
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 1 1 4 4 4 2 2 4 4 4 KODE 1 01 23 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 04 05 05 17 05 17 03 03 21 1 21 16 16 16 16 02 01 02 01 02 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 01 Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan KECAMATAN DOLAT RAYAT Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 21 Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 17 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 25 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 6 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa sewa gedung dan kendaraan Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Adanya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksananya Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI) Meningkatnya perencanaan pembangunan terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Peningkatan pelayanan kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Pengelolaan kekayaan budaya Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Lokasi 4 Kec. Naman Teran Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kecamatan Dolat rayat Kabanjahe Kabanjahe Target Capaian Kinerja 5 12 bulan 100% 3 jenis 2 Jenis 84 orang bulan 12 orang bulan 28 Jenis 3 Jenis 17 Jenis 333 orang hari kali 48 orang bulan 1 unit 100% 1 unit 100% 1 kali 150 orang s Kegiatan 3 Kegiatan 20 % 1,000 buah 12 bulan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 27,360,000 27,360,000 258,153,804 258,153,804 185,878,067 185,878,067 17,400,000 17,400,000 6,400,000 6,400,000 36,550,000 36,550,000 8,580,000 8,580,000 46,000,067 46,000,067 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 23,900,000 23,900,000 38,548,000 38,548,000 5,000,000 5,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 44,870,500 44,870,500 44,870,500 44,870,500 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 9,805,237 9,805,237 9,805,237 9,805,237 1,386,995,600 - 1,386,995,600 393,857,000 - 393,857,000 1,000,000 - 1,000,000 7,440,000 - 7,440,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 12 bulan 42,000,000 356,253,804 100% 283,978,067 3 jenis 17,400,000 2 Jenis 8,400,000 84 orang bulan 36,550,000 12 orang bulan 8,580,000 28 Jenis 46,000,067 3 Jenis 2,000,000 17 Jenis 1,500,000 333 orang hari kali 120,000,000 48 orang bulan 38,548,000 1 unit 5,000,000 4,000,000 1 unit 4,000,000 44,870,500 1 kali 44,870,500 9,600,000 150 orang 9,600,000 4,000,000 1 Kegiatan 4,000,000 9,805,237 3 Kegiatan 9,805,237 0
20 % 421,299,341 1,000 buah 700,000 12 bulan 8,400,000 65
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 02 02 02 02 15 02 15 02 15 02 15 02 15 02 15 02 15 02 15 02 15 02 16 02 16 02 02 02 02 02 02 02 03 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 08 Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angja Kredit Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 02 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 08 Reviu SKPD 18 Tim Saber Pungli 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 14 Pemeriksaan Reguler Terhadap Seluruh SKPD 19 Pembentukan/pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeleur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Makanan Dan Minuman Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angja Kredi Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Adanya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Terlaksananya Reviu SKPD Terlaksanaya Tim Saber Pungli Adanya Laporan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Terlaksananya Pemeriksaan Reguler Terhadap Seluruh SKPD Terlaksananya pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Adanya Mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Disiplin Aparatur Lokasi 4 Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Target Capaian Kinerja 5 10 orang/ bulan 1 orang/ bulan 10 Unit 45 jenis 2 jenis 3 unit 2 buah 288 kotak 30 org/hr/kl 5 orang/ bulan 40 Pak 20 % 20 LHA 6 Kali 4 orang/kali 4 orang 1 Laporan 58 LHA 1 Aplikasi 20 % 20 orang 20 % 10 unit 5 Unit 20 % Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 27,315,000 - 27,315,000 16,000,000 - 16,000,000 15,200,000 20,000,000 - 20,000,000 5,000,000 - 5,000,000 30,000,000 - 30,000,000 3,600,000 - 3,600,000 7,200,000 - 7,200,000 120,000,000 - 120,000,000 141,102,000 - 141,102,000 66,178,800 66,178,800 66,178,800 597,862,800 - 597,862,800 35,000,000 - 35,000,000 133,000,000 - 133,000,000 45,000,000 - 45,000,000 32,362,800 32,362,800 100,000,000 - 100,000,000 2,500,000 - 2,500,000 200,000,000 - 200,000,000 50,000,000 - 50,000,000 100,000,000 - 100,000,000 100,000,000 - 100,000,000 186,097,000 - 186,097,000 50,000,000 - 50,000,000 136,097,000 43,000,000 - 43,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 10 orang/ bulan 88,745,000 1 orang/ bulan 14,000,000 Unit 45 jenis 19,000,000 2 jenis 21,329,000 1 unit 2,000,000 2 buah 3,800,000 288 kotak 7,200,000 30 org/hr/kl 170,325,341 5 orang/ bulan 85,800,000 66,178,800 40 Pak 66,178,800 20 % 1,850,945,267 40 LHA 65,175,243 6 Kali 150,000,000 4 orang/kali 341,407,224 32,362,800 4 orang 170,000,000 1 Laporan 24,000,000 58 LHA 1,018,000,000 1 Aplikasi 50,000,000 20 % 100,000,000 20 orang 100,000,000 20 % 30,000,000 10 unit 30,000,000 Unit 20 % 43,000,000 66
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 02 03 03 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 02 03 02 03 02 03 04 03 04 03 04 03 15 03 15 03 15 03 16 03 16 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01 Pengadaan Mebeleur 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Pengembangan Data dan Informasi 15 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 26 Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (e- planning) Program Kerjasama Pembangunan 10 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Adanya Mebeleur Terpeliaranya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Pengembangan Data dan Informasi Adanya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Diterapkannya dan diupdatenya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (e-planning) Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Lokasi 4 Kabanjahe Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 86 stel 12 bulan 8 unit 3 unit 72 orang bln 12 orang bln 55 jenis 6 jenis 2 jenis 1 unit 19 unit 6 jenis 216 galon 12 orang 180 orang bln 10 set 3 unit 300 org hari 300 org hari 1 dokumen 1 sistem 3 Kali Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 43,000,000 - 43,000,000 2,342,334,207 2,342,334,207 677,880,000 677,880,000 24,000,000 24,000,000 30,000,000 30,000,000 3,300,000 3,300,000 92,000,000 92,000,000 14,580,000 14,580,000 40,000,000 40,000,000 16,000,000 16,000,000 500,000 500,000 27,000,000 27,000,000 4,500,000 4,500,000 10,000,000 10,000,000 4,500,000 4,500,000 212,500,000 212,500,000 199,000,000 199,000,000 105,500,000 105,500,000 32,000,000 32,000,000 73,500,000 73,500,000 87,700,000 87,700,000 37,700,000 37,700,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 50,000,000 50,000,000 150,000,000 150,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 86 stel 43,000,000 2,576,567,628 745,668,000 12 bulan 26,400,000 8 unit 33,000,000 3 unit 3,630,000 72 orang bln 101,200,000 12 orang bln 16,038,000 55 jenis 44,000,000 6 jenis 17,600,000 2 jenis 550,000 1 unit 29,700,000 19 unit 4,950,000 6 jenis 11,000,000 216 galon 4,950,000 12 orang 233,750,000 180 orang bln 218,900,000 116,050,000 10 set 35,200,000 3 unit 80,850,000 96,470,000 300 org hari 41,470,000 300 org hari 55,000,000 220,000,000 1 dokumen 55,000,000 1 sistem 165,000,000 220,000,000 3 Kali 110,000,000 67
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 04 04 04 KODE 1 03 16 03 16 03 20 03 20 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21 01 01 01 01 01. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2 3 18 Pembinaan Administrasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi Terbinanya Administrasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi 19 Pembinaan Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Tebinanya Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah 08 Penyusunan RKPD Tersusunnya Dokumen RKPD 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD 12 Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 14 Koordinasi Penyelenggaraan Forum SKPD Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Forum SKPD 15 Penyelenggaraan Konsultasi Publik Terselenggaranya Konsultasi Publik 19 Penyusunan Perubahan RKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD 20 Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Dokumen Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 23 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD) Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD) 30 Lomba Kreatif dan Inovasi Daerah Kabupaten Karo Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD) 32 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 33 Penguatan Sistem Inovasi Daerah Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD) 34 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Terlaksananya Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 35 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 36 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 37 Penyusunan Rancangan RPJMD Tersusunnya Rancangan Perubahan RPJMD BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tesedianya jasa rekening telepon, air dan listrik Lokasi 4 Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo BPKPAD Target Capaian Kinerja 5 12 bulan 12 bulan 10 orang 1 dokumen 250 org/kali 1 dokumen 200 orang 250 org kali 1 dokumen 1 dokumen 1 Sistem 1 inovasi 12 bulan 1 inovasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 dokumen 20 % 12 bulan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA 6 7 50,000,000 50,000,000 70,000,000 70,000,000 1,001,254,207 77,500,000 90,000,000 45,500,000 32,500,000 30,000,000 57,500,000 67,500,000 45,000,000 15,000,000 162,500,000 35,254,207 88,500,000 94,500,000 30,000,000 130,000,000 4,044,231,431
1,178,626,290
18,000,000
Jumlah 8 50,000,000 50,000,000 70,000,000 70,000,000 1,001,254,207 77,500,000 90,000,000 45,500,000 32,500,000 30,000,000 57,500,000 67,500,000 45,000,000 15,000,000 162,500,000 35,254,207 88,500,000 94,500,000 30,000,000 130,000,000 4,044,231,431 1,178,626,290 18,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 12 bulan 55,000,000 12 bulan 55,000,000 77,000,000 10 orang 77,000,000 1,101,379,628 1 dokumen 85,250,000 250 org/kali 99,000,000 1 dokumen 50,050,000 200 orang 35,750,000 250 org kali 33,000,000 1 dokumen 63,250,000 1 dokumen 74,250,000 1 Sistem 49,500,000 1 inovasi 16,500,000 12 bulan 178,750,000 1 inovasi 38,779,628 12 bulan 97,350,000 12 bulan 103,950,000 12 bulan 33,000,000 1 dokumen 143,000,000 10,593,967,627 20 % 1,612,921,685 12 bulan 27,588,000 68
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 KODE 1 01 01. 01 01. 01 01. 01 01. 01 01. 01 01. 01 01. 01 01. 01 01. 01 01. 01 02. 01 02. 01 15. 01 15. 01 15. 01 15. 01 15. 01 15. 01 15. 01 15. 01 15. 01 15. 01 15. 01 15. 01 15. 01 01 15. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 24 Penyediaan alat kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 01 Penyusunan analisa standar belanja 02 Penyusunan standar satuan harga 04 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 05 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawab pelaksanaan APBD 12 Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah 13 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD 20 Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 25 Penerbitan dan Penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS PBB-P2 Pemutakhiran Zona Nilai tanah PBB P2 44 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kerja Tersediaan pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa administrasi dan keuangan Tersedianya peralatan kebersihan gedung kantor Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya analisa standar belanja Tersusunnya standar satuan harga Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barang daerah Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Terpeliharanya basis data dan PBB-P2 Tersampaikannya SPPT, DHKP dan STTS PBB P2 Ter up date nya nilai Zona Nilai Tanah PBB P2 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Lokasi 4 BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD BPKPAD Luar dan Dalam Kab. Karo BPKPAD BPKPAD Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 7 unit 2 Unit 7 orang 16 jenis 46 jenis 9 jenis 6 unit 500 Kotak 147 OH 432 ; 600 ob;oh 20 % 2 unit 20 % 1 peraturan 11 peraturan 1 peraturan 1 peraturan 1 peraturan 1 peraturan 1 peraturan 1 peraturan 50; 150 sertifikat; dokumen 300 WP 17 Kec 140000 WP 0 Kec 2 dokumen Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA 6 7 29,260,000
13,998,400
117,180,000
15,577,967
79,604,090
73,735,250
13,998,583
17,390,000
254,002,000
545,880,000
44,400,000
44,400,000
2,821,205,141
13,095,485
31,667,169
778,752,600
85,997,550
1,074,399,960
90,373,300
49,025,715
46,802,345
92,887,160
38,859,503
132,220,308
113,429,692
44,612,660
Jumlah 8 29,260,000 13,998,400 117,180,000 15,577,967 79,604,090 73,735,250 13,998,583 17,390,000 254,002,000 545,880,000 44,400,000 44,400,000 2,821,205,141 13,095,485 31,667,169 778,752,600 85,997,550 1,074,399,960 90,373,300 49,025,715 46,802,345 92,887,160 38,859,503 132,220,308 113,429,692 44,612,660
Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 10 unit 70,620,000 10 Unit 13,998,400 7 orang 73,326,000 46 jenis 18,849,380 27 jenis 102,397,889 14 jenis 108,757,275 6 unit 15,398,441 500 Kotak 38,258,000 249 OH 413,487,800 492 ; 1.683 ob;oh 730,240,500 20 % 260,000,000 21 unit 260,000,000 20 % 8,721,045,941 1 peraturan 24,740,309 11 peraturan 45,833,886 1 peraturan 242,418,209 1 peraturan 1,948,267,869 1 peraturan 3,183,179,956 1 peraturan 202,464,339 2 peraturan 110,291,104 2 peraturan 110,298,287 200; 150 sertifikat; dokumen 487,032,436 300 WP, WP 110,000,000 17 Kec 228,439,288 140,000 WP 263,587,093 3 Kec 550,000,000 2 dokumen 394,462,178 69
04 04 04 04 04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KODE 1 01 15. 01 15. 01 15. 01 15. 01 15. 05 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 02 05 02 05 02 05 15 05 15 05 16 05 16 05 16 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 46 Penyusunan Pelaporan Tahunan BMD 49 Evaluasi Kinerja Keuangan 70 Peningkatan Manajemen Kas Daerah 72 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 73 Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah 19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasioanal 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Pendidikan Kedinasan 01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersusunnya laporan tahunan BMD Adanya evaluasi kinerja keuangan Terlaksananya peningkatan pengelolaan kas daerah Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Outcome ; Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Adanya Kendaraan dinas/operasioanal Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Outcome ; Meningkatnya Pendidikan Kedinasan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Outcome ; Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Lokasi 4 Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo dalam dan luar daerah Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo dalam dan luar daerah dalam dan luar daerah Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 2 Laporan 150 orang 34 laporan 2 orang 12 Laporan 20% 12 bulan 1 unit 48 orang bulan 12 orang bulan 11 unit 49 jenis 6 jenis 4 unit 160 kotak 228 orang hari kali 36 orang bulan 20% 1 unit 20% 12 orang 20% 261 orang 6 orang Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8 46,051,888
46,051,888 25,750,000
25,750,000 29,999,870
29,999,870 90,939,936
90,939,936 36,340,000
36,340,000 3,617,566,200 - 3,617,566,200 239,038,310 239,038,310 15,600,000 15,600,000 1,300,000 1,300,000 16,000,000 16,000,000 15,593,597 15,593,597 5,551,000 5,551,000 20,118,696 20,118,696 16,959,017 16,959,017 3,500,000 3,500,000 3,208,000 3,208,000 95,488,000 95,488,000 45,720,000 45,720,000 11,000,000 - 11,000,000 - 11,000,000 11,000,000 11,000,000 - 11,000,000 11,000,000 11,000,000 2,471,809,000 - 2,471,809,000 2,361,184,000 2,361,184,000 110,625,000 110,625,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 2 Laporan 57,591,442 150 orang 84,933,013 34 laporan 126,967,533 5 Orang 220,539,000 12 Laporan 330,000,000 4,990,433,833 20% 617,800,000 12 bulan 21,000,000 1 unit 1,800,000 63 orang bulan 55,000,000 12 orang bulan 16,000,000 9 unit 7,000,000 53 jenis 39,000,000 7 jenis 37,000,000 7 unit 67,000,000 280 kotak 14,000,000 255 orang hari kali 305,000,000 36 orang bulan 55,000,000 20.0% 37,000,000 1 Unit
1 unit 37,000,000 20.0% 39,000,000 16 orang 39,000,000 20.0% 2,600,000,000 200 orang 2,000,000,000 35 orang 600,000,000 70
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 05 16 05 17 05 17 05 17 05 17 05 17 05 17 05 17 05 17 05 17 05 17 05 17 05 17 05 17 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 02 Seleksi penerimaan Calon PNS 03 Penempatan PNS 08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 17 Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah 19 Penataan Administrasi Kepangkatan PNS 20 Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama 34 Penyediaan Aplikasi e-performance 36 Pengangkatan Sumpah Janji PNS 36 Penyelenggaraan Ujian Dinas 38 Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah Outcome : Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tersusunnya Rencana Pembinaan Karir PNS Adanya Penerimaan Calon PNS Adanya Penempatan PNS Adanya Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi Adanya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Terselenggaranya Ujian Penyesuaian Ijazah Tertatanya Administrasi Kepangkatan PNS Terlaksananya Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama Adanya Aplikasi penilaian kinerja PNS Terlaksananya Pengangkatan Sumpah Janji PNS Terselenggaranya Ujian Dinas Adanya Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah orang pejabat administrasi keuangan Jumlah petugas kebersihan Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kerja yang diadakan Jumlah jenis bahan bacaan Jumlah orang yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Lokasi Target Capaian Kinerja 4 5 Kab. Karo 20% Kab. Karo 1 dokumen dalam dan luar daerah 200 orang Kab. Karo 250 orang Kab. Karo 75 orang Kab. Karo 4 kasus Kab. Karo 50 orang kali Kab. Karo 1,000 orang Kab. Karo 80 orang kali Kab. Karo 1 sistem Kab. Karo 850 orang kali Kab. Karo 50 orang dalam dan luar daerah 300 orang 100% BPBD Kab. Karo 4 Jenis BPBD Kab. Karo 1 Unit BPBD Kab. Karo 6 Orang BPBD Kab. Karo 1 Orang BPBD Kab. Karo 20 Unit BPBD Kab. Karo 43 Jenis BPBD Kab. Karo 6 Jenis BPBD Kab. Karo 6 Jenis BPBD Kab. Karo 6 Unit BPBD Kab. Karo 1 Jenis Dalam dan Luar Daerah 110 Kali Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA Jumlah 6 7 8
884,718,890 - 884,718,890 200,000,000 200,000,000 125,378,110 125,378,110 15,340,780 15,340,780 65,000,000 65,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000 50,000,000 22,000,000 22,000,000 155,000,000 155,000,000 112,000,000 112,000,000 20,000,000 20,000,000 50,000,000 50,000,000 45,000,000 45,000,000 1,571,645,231
1,571,645,231 1,001,454,175
1,001,454,175 20,500,000 - 20,500,000 2,815,175 - 2,815,175 25,260,000 - 25,260,000 21,000,000 - 21,000,000 13,410,000 - 13,410,000 45,000,000 - 45,000,000 40,000,000 - 40,000,000 3,500,000 - 3,500,000 43,069,000 - 43,069,000 5,400,000 - 5,400,000 246,500,000 - 246,500,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 20% 1,696,633,833 1 dokumen 95,000,000 200 orang 350,000,000 280 orang 17,000,000 94 orang 100,000,000 8 kasus 35,000,000 90 orang kali 55,000,000 1000 orang 25,000,000 90 orang kali 369,500,000 1 sistem 160,063,730 400 orang kali 150,063,730 50 orang 65,006,373 210 orang 275,000,000 2,669,480,000 100% 1,421,800,000 4 Jenis 25,400,000 10 Unit 17,000,000 7 Orang 50,000,000 1 Orang 23,600,000 30 Unit 35,000,000 43 Jenis 50,000,000 6 Jenis 40,000,000 6 Jenis 5,000,000 5 Unit 65,000,000 1 Jenis 10,800,000 110 Kali 550,000,000 71
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE 1 05 01 05 02 05 02 05 02 05 03 05 03 05 22 05 22 05 22 05 22 05 24 05 24 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan 2 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 05 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 30 Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Program Penanganan Pasca Bencana 04 Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Jumlah orang tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/ berkala Meningkatnya disiplin aparatur Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Jumlah orang yang disosialisasikan penanggulangan bencana alam Jumlah Jenis Sarana dan prasarana yang diadakan Jumlah jenis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Meningkatnya penanganan pasca bencana Jumlah jenis rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani Lokasi 4 BPBD Kab. Karo BPBD Kab. Karo BPBD Kab. Karo BPBD Kab. Karo Kabanjahe BPBD Kab. Karo Kab. Karo Kab. Karo Target Capaian Kinerja 5 40 Orang 100% 1 Unit 1 Unit 100% 68 stel 100% 300 Orang 10 Jenis 1 Jenis 100% 1 Jenis Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) DAU/DBH/PAD DAK/EARMARK LAINNYA 6 7 535,000,000 - 90,000,000
40,000,000
50,000,000
38,420,000
38,420,000
294,771,056
130,000,000
140,000,000
24,771,056 147,000,000
147,000,000 - Jumlah 8 535,000,000 90,000,000 40,000,000 50,000,000 38,420,000 38,420,000 294,771,056 130,000,000 140,000,000 24,771,056 147,000,000 147,000,000 Catatan Penting 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 10 11 40 Orang 550,000,000 100% 300,000,000 1 Unit 50,000,000 10 Unit 250,000,000 100% 40,680,000 72 Stel 40,680,000 100% 760,000,000 300 Orang 200,000,000 10 Jenis 300,000,000 1 Jenis 260,000,000 100% 147,000,000 0 147,000,000 72