LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 i
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 i
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 ATA PENGANTAR S egala Puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Rosululullah SAW karena berkat limpahan dan rahmatnya, Pemerintah Kota Serang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2022. Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan secara rinci upaya yang telah dilakukan dan capaian yang telah diraih yaitu dengan mengukur hasil pencapaian indikator-indikator sasaran misi pada dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Serang yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Serang. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Serang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota selama Tahun 2022, namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih terdapat ii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 kekurangan. Untuk itu Pemerintah Kota Serang mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Serang Tahun 2022. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini dapat memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Serang. Serang, 27 Maret 2023 WALIKOTA SERANG H. SYAFRUDIN, S.Sos.,M.Si iii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 IKHTISAR EKSEKUTIF emerintah Kota Serang telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan P berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai saranan yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 - 2023, dan Keputusan Walikota Serang Nomor 060/Kep.49-Huk/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Sasaran strategis meningkatnya derajat pendidikan masyarakat memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 99,80%, dan realisasi anggarannya mencapai 96,47%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 3,21%. 2. Sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat memiliki capaian kinerja sebesar 100,29%, dan realisasi anggarannya mencapai 91,28%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 8,98%. iv
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 3. Sasaran strategis meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah memiliki capaian kinerja sebesar 99,29% dan realisasi anggarannya mencapai 95,63%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 3,69%. 4. Sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator jumlah penanganan timbunan sampah memiliki capaian kinerja sebesar 74,29%, dan realisasi anggarannya mencapai 95,84%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar -29,00%. 5. Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH) dengan indikator ketersediaan RTH memiliki capaian kinerja sebesar 86,60%, dan realisasi anggarannya mencapai 55,46%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar 35,96%. 6. Sasaran strategis menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana memiliki capaian kinerja sebesar 58,00%, dan realisasi anggarannya mencapai 96,54%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya kurang efisiensi sebesar -66,45%. 7. Sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 78,35%, dan realisasi anggarannya mencapai 98,06%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar - 25,16%. 8. Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 97,37%, dan realisasi anggarannya mencapai 98,19%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya efisiensi sebesar 3,22%. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.1.539.472.622.207,00,- dengan realisasi sebesar Rp.1.453.444.702.816,- yang terdiri dari Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp.1.315.400.505.424,00,- dengan realisasi sebesar Rp.1.253.609.704.388,00,-, atau 95,30% dan Belanja Modal sebesar v
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 Rp. 214.797.121.573,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 190.996.539.686,00,- atau 88,92% serta Belanja tidak terduga sebesar Rp. 9.274,995,210,00,- dengan realisasi sebesar 8.838.458.742,00 atau 95,29%. Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Serang, yang akan terus dipelihara dan pencapaian yang masih rendah akan ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik. vi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... ii DAFTAR ISI ... vii DAFTAR TABEL ... viii DAFTAR GRAFIK ... xiii DAFTAR GAMBAR ... xiv BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 LATAR BELAKANG ... 1 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ... 2 1.3 DASAR HUKUM ... 3 1.4 GAMBARAN UMUM KOTA SERANG ... 5 1.5 ISU STRATEGIS KOTA SERANG ... 17 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 21 2.2 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 ... 27 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 ... 30 2.4 PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022 ... 32 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 39 3.1 CAPAIAN KINERJA KOTA SERANG ... 40 3.2 REALISASI ANGGARAN ... 145 3.3 PENGHARGAAN KOTA SERANG ... 150 BAB IV PENUTUP ... 155 LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 176 Hal vii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan ... 9 Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2018 -2022 ... 10 Tabel 1.3 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang Tahun 2018- 2022 ... 10 Tabel 1.4 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2018-2022 ... 10 Tabel 1.5 Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018- 2022 ... 11 Tabel 1.6 Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur Tahun 2018- 2022 ... 11 Tabel 1.7 Sebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Di Kota Serang Tahun 2018-2022 ... 12 Tabel 1.8 Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang Tahun 2018-2022 ... 13 Tabel 1.9 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 .. 13 Tabel 1.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 ... 14 Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Serang Tahun 2018-2023 ... 26 Tabel 2.2 Penataan Fokus Pembangunan Berdasarkan Prioritas RKPD Kota Serang Tahun 2022... 29 Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ... 31 Tabel 2.4 Rencana Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022... 33 Tabel 2.5 Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022... 33 Tabel 2.6 Rencana Anggaran Per Program Tahun 2022 ... 34 Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ... 39 Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis ... 40 Tabel 3.3 Capaian Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ... 41 Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 ... 43 Tabel 3.5 Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 ... 45 Hal viii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 Tabel 3.6 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2022 ... 45 Tabel 3.7 Indeks Pembangunan Manusia dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 .... 46 Tabel 3.8 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2022 ... 49 Tabel 3.9 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 ... 51 Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD ... 51 Tabel 3.11 Faktor Penghambat dan Pendorong Sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat... 54 Tabel 3.12 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 ... 56 Tabel 3.13 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 ... 57 Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan MasyarakatTahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD ... 58 Tabel 3.15 Kinerja Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ... 65 Tabel 3.16 Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Tahun 2022 ... 65 Tabel 3.17 Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2022 ... 66 Tabel 3.18 Perkembangan Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2019-2022 ... 66 Tabel 3.19 Realisasi dan Target IKLI dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 67 Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2022 Terhadap RPJMD ... 68 Kondisi Akhir Tabel 3.21 Realisasi dan Target Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 ... 70 Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD ... 71 Tabel 3.23 Capaian Pengukuran Kinerja Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022... 71 Tabel 3.24 Uraian Pengukuran Kinerja Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022... 71 Tabel 3.25 Nilai Interval dan Kategori IKLH ... 75 ix
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 Tabel 3.26 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 ... 76 Tabel 3.27 Realisasi dan Target IKLH dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 ... 77 Tabel 3.28 Nilai Hasil IKLH Tahun 2022 ... 80 Tabel 3.29 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2022 ... 84 Tabel 3.30 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 ... 85 Tabel 3.31 Capaian Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD ... 85 Tabel 3.32 Rekapitulasi Volume Sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 ... 87 Tabel 3.33 Rekapitulasi Volume Sampah yang ditangani oleh Pihak Ketiga/Swasta Tahun 2022... 87 Tabel 3.34 Luas Ruang Terbuka Hijau yang Terpeliharaoleh Pemerintah Kota Serang Tahun 2022... 91 Tabel 3.35 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Tahun 2022 ... 95 Tabel 3.36 Hasil Indeks Resiko Bencana Berdasarkan Ancaman Tahun 2020-2021 96 Tabel 3.37 Indikator Sasaran Strategis Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 ... 97 Tabel 3.38 Capaian Kinerja Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD ... 97 Tabel 3.39 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Penanganan Bencana di Kota Serang ... 100 Tabel 3.40 Capaian Pengukuran Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2022... 102 Tabel 3.41 Realisasi dan Target LPE dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 ... 103 Tabel 3.42 Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD ... 103 Tabel 3.43 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2022 ... 105 x
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 Tabel 3.44 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 ... 107 Tabel 3.45 Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Kondisi akhir RPJMD ... 107 Tabel 3.46 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2022 ... 119 Tabel 3.47 Hasil antara Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2022 ... 119 Tabel 3.48 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2017-2022 ... 120 Tabel 3.49 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2022 ... 121 Tabel 3.50 Realisasi dan Target Indeks Reformasi Birokrasi dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 ... 121 Tabel 3.51 Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022 ... 122 Tabel 3.52 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi ... 123 Tabel 3.53 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022... 126 Tabel 3.54 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 ... 127 Tabel 3.55 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD ... 128 Tabel 3.56 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD ... 128 Tabel 3.57 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan ... 131 Tabel 3.58 Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 ... 131 Tabel 3.59 IKM Kota Serang Berdasar Indikator Komposit Triwulan I-IV Tahun 2022 ... 136 Tabel 3.60 Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2015-2020 ... 137 Tabel 3.61 Hasil Evaluasi AKIP Kota Serang 2017 - 2021 ... 139 Tabel 3.62 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 ... 140 Tabel 3.63 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP ... 141 xi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 Tabel 3.64 Capaian dan Target Indikator Sasaran Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Perubahan RPJMD 2018-2023... 143 Tabel. 3.65 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ... 144 Tabel 3.66 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 (Anaudited) ... 146 Tabel 3.67 Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang Per Sasaran Strategis Tahun 2022 ... 148 xii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 ... 42 Grafik 3.2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2022.. 46 Grafik 3.3 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016-2022 .. 52 Grafik 3.4 Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016-2022 .. 52 Grafik 3.5 Capaian Usia Harapan Hidup Kota Serang Tahun 2016-2022 ... 58 Grafik 3.6 Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Serang Tahun 2019-2022 ... 67 Grafik 3.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2016-2022 ... 76 Grafik 3.8 Persentase Capaian Penanganan Sampah Kota Serang Tahun 2018- 2022 ... 88 Grafik 3.9 Persentase Ketersediaan RTH Kota Serang Tahun 2018-2022 ... 90 Grafik 3.10 Perkembangan Indeks Resiko Bencana Kota Serang Terhadap Provinsi Banten Tahun 2016-2022 ... 97 Grafik 3.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2016-2022 ... 104 Grafik 3.12 Laju Inflasi Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016-2022 ... 110 Grafik 3.13 Indeks Daya Beli Kota Serang Tahun 2018-2022 ... 111 Grafik 3.14 PDRB PerKapita Kota Serang Tahun 2016-2022 ... 112 Grafik 3.15 Indeks Gini Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2018-2022 ... 114 Grafik 3.16 Persentase Penduduk Miskin Kota Serang terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016-2022 ... 115 Grafik 3.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Serang terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2018-2022 ... 116 Grafik 3.18 IKM Kota Serang Berdasar Unsur Triwulan I-1V Tahun 2022 ... 132 Grafik 3.19 Capaian IKM Kota Serang Tahun 2015-Triwulan IV 2022 ... 133 Grafik 3.20 Capaian Nilai AKIP Kota Serang Tahun 2017 - 2022 ... 138 Hal xiii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Serang ... 5 Gambar 3.1 Peta Proses Bisnis Kota Serang ... 43 Gambar 3.2 Crosscutting untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang ... 44 Gambar 3.3. Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya ... 44 Gambar 3.4 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Derajat Pendidikan ... 49 Gambar 3.5 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat ... 53 Gambar 3.6 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat 54 Gambar 3.7 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat ... 56 Gambar 3.8 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ... 59 Gambar 3.9 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ... 59 Gambar 3.10 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Infrastruktur ... 64 Gambar 3.12 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah ... 70 Gambar 3.13 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah ... 74 Gambar 3.14 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah ... 74 Gambar 3.15 Upaya Pemerintah Kota dalam Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup ... 75 Gambar 3.16 Lembar Kerja Analisa Indeks KualitasLingkungan Hidup Tahun 2022 ... 77 Gambar 3.17 Lembar Kerja Analisa 2022 ... 78 Indeks Kualitas Air Tahun Gambar 3.18 Lembar Kerja Analisa Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 ... 80 Gambar 3.19 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ... 84 xiv
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 Gambar 3.20 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ... 92 Gambar 3.21 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ... 93 Gambar 3.22 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Menurunkan Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana ... 94 Gambar 3.23 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana ... 99 Gambar 3.24 Logical Frame Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana ... 100 Gambar 3.25 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal ... 101 Gambar 3.26 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat... 105 Gambar 3.27 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat ... 108 Gambar 3.28 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat ... 109 Gambar 3.29 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima... 118 Gambar 3.30 Upaya Pemerintah Kota Serang Dalam Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik ... 126 Gambar 3.31 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ... 129 Gambar 3.32 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ... 130 xv
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG kuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bertitik tolak dari RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Kota Serang Tahun 2022 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota 1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2022 yaitu tahun keempat RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023. 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 memiliki maksud sebagai upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 memiliki tujuan: 1. Mewujudkan akuntabilitas instansi Pemerintah Kota Serang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Serang kepada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat; 2. Memberikan informasi umum terkait dengan capaian kinerja keseluruhan Pemerintah Kota Serang sepanjang pelaksanaan RKPD Kota Serang pada Tahun Anggaran 2022; 3. Memberikan informasi capaian kinerja berupa angka capaian indikator-indikator misi yang terukur serta dapat memrepresentasikan kinerja Pemerintah Kota Serang yang sesungguhnya; 4. Memberikan berbagai informasi dan rekomendasi terkait capaian indikator kinerja sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan serta pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pelaksanaan misi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023; 5. Sebagai salah satu proses perbaikan dalam sistem perencanaan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 1.3 DASAR HUKUM Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Kementrian Negara/Lembaga; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangang Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018- 2023; 15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang; 16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Serang Tahun Anggaran 2022; 17. Peraturan Walikota Serang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang; 18. Peraturan Walikota Serang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pedoman Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi anggaran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan; 19. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023; 20. Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2022; 4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 21. Peraturan Walikota Serang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Serang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 1.4 GAMBARAN UMUM KOTA SERANG 1.4.1 DATA GEOGRASIS WILAYAH Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang sebagai kabupaten induk. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang memiliki luas wilayah keseluruhan + 266,74 Km2, atau 26.674 Ha. Luas wilayah Kota Serang mengalami penyesuaian peta berdasarkan rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020- 2040, dimana luas semula sebesar 266,74 km2 menjadi 266,18 km2. Namun demikian perubahan luas wilayah ini belum disesuaikan dengan data yang dikeluarkan oleh instansi-inastansi vertikal lainnya seperti BPS dan BPN, sehingga data luasan wilayah yang dirilis masih menggunakan data luas wilayah yang lama. Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Serang 5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Kota Serang memiliki luas 26.670 Ha yang secara astronomis terbentang diantara 5°99'6°22' Lintang Selatan serta di sepanjang 106°07'106°25' Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (Universal Transfer Mercator) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang. Relief topografi Kota Serang di dominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Kota Serang mempunyai batas-batas wilayah : 1) Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Banten; 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang; 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikuesal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang. Cakupan wilayah Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan dan 67 kelurahan,yaitu: 1. Kecamatan Curug 2. Kecamatan Kasemen 1) Kelurahan Kamanisan, 1) Kelurahan Kasemen, 2) Kelurahan Pancalaksana, 2) Kelurahan Warung Jaud, 3) Kelurahan Tinggar, 3) Kelurahan Mesjid Priyayi, 4) Kelurahan Cipete, 4) Kelurahan Bendung, 5) Kelurahan Curugmanis, 5) Kelurahan Terumbu, 6) Kelurahan Sukalaksana, 6) Kelurahan Sawah Luhur, 7) Kelurahan Sukawana, 7) Kelurahan Kilasah, 6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 8) Kelurahan Curug, 8) Kelurahan Margaluyu, 9) Kelurahan Sukajaya, dan 9) Kelurahan Kasunyatan,dan 10) Kelurahan Cilaku 10) Kelurahan Banten. 3. Kecamatan Cipocok Jaya 4. Kecamatan Serang 1) Kelurahan Gelam, 1) Kelurahan Serang, 2) Kelurahan Dalung, 2) Kelurahan Cipare, 3) Kelurahan Tembong, 3) Kelurahan Sumurpecung, 4) Kelurahan Karundang, 4) Kelurahan Cimuncang, 5) Kelurahan Cipocok Jaya, 5) Kelurahan Kotabaru, 6) Kelurahan Banjarsari, 6) Kelurahan Lontarbaru, 7) Kelurahan Banjaragung, dan 7) Kelurahan Kagungan, 8) Kelurahan Panancangan 8) Kelurahan Lopang, 9) Kelurahan Unyur, 10) Kelurahan Kaligandu, 11) Kelurahan Terondol, dan 12) Kelurahan Sukawana 5. Kecamatan Taktakan 6. Kecamatan Walantaka 1) Kelurahan Cilowong, 1) Kelurahan Lebakwangi, 2) Kelurahan Sayar, 2) Kelurahan Cigoong, 3) Kelurahan Sepang, 3) Kelurahan Tegalsari, 4) Kelurahan Pancur, 4) Kelurahan Pasuluhan, 5) Kelurahan Kalang Anyar, 5) Kelurahan Pabuaran, 6) Kelurahan Kuranji, 6) Kelurahan Walantaka, 7) Kelurahan Panggung Jati, 7) Kelurahan Pengampelan, 8) Kelurahan Drangong, 8) Kelurahan Pipitan, 9) Kelurahan Taktakan, 9) Kelurahan Kiara, 10) Kelurahan Umbul Tengah, 10) Kelurahan Pageragung, 11) Kelurahan Lialang, 11) Kelurahan Kalodran, 12) Kelurahan Taman Baru, dan 12) Kelurahan Kepuren, 13) Kelurahan Cibendung 13) KelurahanTeritih, dan 14) Kelurahan Nyapah, 7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Secara astronomis Wilayah Kota Serang terbentang di antara 50 99' - 60 22' Lintang Selatan serta di sepanjang 1060 07' - 1060 25' Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (Universal Transfer Mercator) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 Km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang. Kota Serang memiliki peranan yang fundamental, selain merupakan pusat pemerintahan provinsi Banten, jarak dari Kota Jakarta yang hanya sekitar 70 km, menjadikan Kota Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (hinterland) Ibukota Negara. Relief topografi Kota Serang didominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Pengaruh iklim tropis menghasilkan variasi temperatur dengan amplitudo yang tidak terlalu ekstrem. Suhu minimum sepanjang 2022 adalah 20,040C, terjadi di bulan Juli, sedangkan suhu maksimum tercatat pada bulan Februari, sebesar 35,600C. Suhu rata-rata harian tertinggi tercatat pada bulan April yaitu 28,100C dan suhu rata-rata harian terendah pada bulan Juni sebesar 27,000C. Sepanjang tahun 2022, di Kota Serang terjadi 173 hari hujan dengan rata-rata curah hujan sebesar 143,4 mm per bulan dan rata-rata suhu udara sebesar 27,6° Celcius. Kelembaban relatif terendah di Kota Serang pada tahun 2022 sebesar 36% terjadi pada bulan April. Kelembaban relatif tertinggi tercatat pada bulan April, yaitu 100%. Kelembaban relatif rata-rata terendah tercatat pada bulan Oktober, yaitu 76,6%. Sedangkan kelembaban relatif rata-rata tertinggi tercatat pada bulan Mei, yaitu 98%. Tekanan udara sekitar 1.006,2 h Pa; serta tingkat penyinaran matahari berkisar antara 39,73% per tahun. Tekanan udara terendah di Kota Serang pada tahun 2022 tercatat pada bulan Desember, yaitu 999,3 mb. Sedangkan tekanan udara tertinggi, tercatat di bulan Januari, yaitu 8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 1.011,1 mb.Pada tahun 2022 di Kota Serang, curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus yaitu 31,3 mm3. Sementara curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari yaitu 283,2 mm3. Dilihat dari proporsi cakupan penggunaan lahan Kota Serang pada tahun 2022, persentase penggunaan lahan paling rendah adalah untuk hutan yaitu sebesar 0,66%, sedangkan penggunaan lahan yang terbesar adalah untuk lahan pertanian, yaitu sebesar 69,75%. Sedangkan lahan yang digunakan untuk perumahan mencapai 20,62%. Dengan luas wilayah mencapai 266,74 km2, Kota Serang dibagi atas 6 Kecamatan dan 67 Kelurahan sebagaimana tabel 1.1 berikut : Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan No. Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas Wilayah (Km2) Luas Kota (%) 1. Serang 12 25,88 9,7 2. Cipocok Jaya 8 31,54 11,82 3. Kasemen 10 63,36 23,75 4. Taktakan 13 47,88 17,95 5. Walantaka 14 48,48 18,18 6. Curug 10 49,60 18,59 Jumlah 67 266,74 266,18 Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Serang 1.4.2 KONDISI DEMOGRAFIS Jumlah penduduk Kota Serang Tahun 2022 berjumlah 724.552 jiwa. Dari jumlah tersebut 368.808 jiwa (50,90%) adalah penduduk laki-laki dan 355.744 jiwa (49,10%) adalah penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk sebesar 2.638 jiwa/km2 terlihat pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 berikut : 9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2018 -2022 No Kecamatan 2018 2019 2020 2021 2022 1 Cipocok Jaya 90.213 91.996 96.549 99.710 103.679 2 Curug 3 Kasemen Serang 4 5 Taktakan 6 Walantaka Jumlah 53.436 94.677 223.050 90.537 90.673 642.586 53.625 97.430 224.546 92.361 92.234 652.192 56.940 102.368 229.901 97.250 98.004 681.012 59.249 106.737 232.787 101.629 102.116 702.228 62.004 111.205 235.355 105.768 106.541 724.552 Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2023 Tabel 1.3 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang Tahun 2018-2022 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Rata- rata 1 2 3 Jumlah Penduduk Tahun (t) Jumlah Penduduk Tahun (t-1) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 642.586 635.632 1,09 652.192 642.589 1,49 681.012 652.192 4,42 702.228 681.012 3,12 724.552 702.228 3,18 680.514 662.731 2,68 Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2023 Tabel 1.4 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2018-2022 No Kecamatan Luas (km2) Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) 2018 2019 2020 2021 2022 1. Cipocok Jaya 34,1 2.860 2.898 2.831 2.924 3.040 2. 3. 4. 5. 6. Curug Kasemen Serang Taktakan Walantaka 38,96 68,85 26,55 61,16 36,56 1.077 1.494 8.618 1.890 1.870 1.078 1.534 8.667 1.912 1.879 1.461 1.487 8.659 1.590 2.681 1.521 1.550 8.768 1.662 2.793 1.591 1.615 8.865 1.729 2.914 Rata-rata & Jumlah 266,18 2.355 2.382 2.433 2.638 2.722 Sumber : Disdukcapil Kota Serang, 2023 10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin besarnya sex ratio penduduk Kota Serang pada tahun 2022 adalah 1,04. Hal ini berarti bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan perbandingan 368.808 jiwa (50,90%) adalah penduduk laki-laki dan 355.744 jiwa (49,10%) adalah penduduk perempuan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 1.5 Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio 2017 325.997 309.635 635.632 1,05 2018 328.797 313.789 642.586 1,05 2019 332.912 319.280 652.192 1,04 2020 346.829 334.183 681.012 1,04 2021 357.349 344.879 702.228 1,04 2022 368.808 355.744 724.552 1,04 Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2023 Komposisi penduduk Kota Serang menurut kelompok umur pada tahun 2022 terlihat pada Tabel 1.6: Tabel 1.6 Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur Tahun 2018-2022 Tahun Kelompok Umur 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 2018 53.622 55.796 53.549 59.733 63.091 60.168 57.481 54.199 49.228 42.869 33.175 24.186 16.097 9.564 2019 54.994 63.247 56.459 41.716 62.151 62.172 59.870 55.534 50.984 74.023 35.814 25.846 17.191 11.118 2020 58.410 68.557 63.757 48.873 63.260 63.833 60.675 56.105 51.328 44.500 36.582 25.654 18.463 10.339 2021 59.555 69.859 65.512 52.109 63.690 66.099 61.255 58.688 51.402 47.333 37.750 27.458 18.676 11.433 2022 63.362 71.500 66.860 53.462 64.484 67.299 63.331 58.601 54.234 47.781 40.145 28.753 20.037 12.179 11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Kelompok Umur 70 -74 75+ Jumlah 2018 4.927 4.901 642.586 2019 5.514 5.559 652.192 Tahun 2020 5.553 5.123 681.012 2021 5.887 5.522 702.228 2022 6.538 5.986 724.552 Sumber : Disdukcapil Kota Serang, 2023 Gambaran sebaran penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kota Serang tahun 2022 terlihat pada tabel berikut : Tabel 1.7 Sebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Di Kota Serang Tahun 2018-2022 PENDIDIKAN 2018 2019 2020 2021 2022 Tidak Punya Ijazah SD Tamat SD / Sederajat SMP / Sederajat SMA / Sederajat Akademi/Diploma I/II/III/Sarjana Muda Diploma IV / Strata I Strata II Strata III JUMLAH 203.384 181.157 83.044 130.885 11.198 29.826 2.961 131 642.586 207.635 177.972 82.649 137.449 11.462 31.743 3.128 154 652.192 234.930 173.220 83.504 140.939 11.652 33.325 3.276 166 681.012 246.553 172.673 85.477 146.605 11.811 35.452 3.482 175 702.228 258.286 171.903 87.300 153.140 12.052 37.919 3.752 200 724.552 Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2023 Perkembangan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten berdampak pada heterogenitas penduduknya, walaupun Kota Serang memiliki landasan paradigma dan perspektif agamis dalam menjalankan visi dan misinya, namun tetap menghargai agama dan keyakinan lain yang diakui oleh negara. Toleransi dari keberagaman kehidupan beragama telah tumbuh di Kota Serang, hal ini ditandai dengan berdampingannya mayoritas pemeluk Islam di Kota Serang dengan pemeluk-pemeluk agama lain, komposisi penduduk pemeluk agama di Kota Serang pada tahun 2022 terlihat pada (Tabel 1.8) 12
Rua ng A B C D E Jum lah LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 1.8 Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang Tahun 2018-2022 No 1 2 Kristen Protestan 3 Kristen Katolik 4 Hindu 5 Budha 6 Konghucu 7 Kepercayaan TOTAL JUMLAH Agama Islam 2018 629.291 7.651 2.930 261 2.449 0 4 642.586 2019 638.474 666.611 8.530 3.045 273 2.541 11 1 652.192 681.012 2020 8.003 2.934 246 2.532 2 1 2021 687.316 9.008 3.085 293 2.512 14 - 702.228 2022 709.106 9.470 3.163 308 2.491 14 - 724.552 Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2022 1.4.3 SUMBER DAYA APARATUR Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Tahun 2022 sebanyak 4371 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1411 orang dan perempuan sebanyak 2960 orang, sebagaimana Tabel 1.9 berikut : Tabel 1.9 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 REKAP SELURUH PEGAWAI GOLON GAN I P L 0 0 0 0 0 1 0 2 GOLON GAN II P L 2 6 9 13 15 42 25 13 PNS GOLONGA N III L 98 96 188 368 P 297 193 388 718 GOLONGA N IV L 200 185 29 3 0 P 394 451 16 2 0 CPNS GOLON GAN II P L GOLONG AN III L 56 0 P 70 1 11 18 PPPK GOLON GAN VII L P GOLON GAN IX P L JUMLAH L P 1411 2960 3 0 74 51 750 1596 417 863 11 18 56 71 1 1 0 0 99 99 361 361 4371 3 125 2346 1280 29 127 1 460 3754 156 461 Sumber : BKPSDM Kota Serang, 2023 13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 1.10 berikut: Tabel 1.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 SUB TOTAL L 1 12 49 PNS PPPK P 0 0 0 TINGKAT PENDIDIKAN SD SLTP SLTA SLTA KEJURUAN Diploma I Diploma II Diploma IIII Diploma IV S-1 S-2 S-3 P 0 0 32 L 1 12 49 L 0 0 0 P 0 0 32 0 7 0 7 7 7 4 22 142 100 1931 361 0 2599 2 21 57 12 807 336 7 1311 2 21 58 12 906 336 7 1411 0 0 0 0 361 0 0 361 0 0 1 0 99 0 0 100 4 22 142 100 2292 361 0 2960 % 0,02% 0,27% 1,85% 0,32% 0,14% 0,98% 4,58% 2,56% 73,16% 15,95% 0,16% JUMLAH 3910 461 4371 100% Sumber : BKPSDM Kota Serang, 2023 Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Kota Serang yang memperoleh pendidikan Strata 1 menduduki peringkat pertama dengan 73,16%, disusul pendidikan Strata II sebesar 15,95%. 1.4.4 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah ipe B terdtiri dari unit kerja yaitu : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; c. Asisten Administrasi Umum. 14
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat DPRD tipe B; 3. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe B; 4. Dinas Daerah, yaitu: a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta bidang pertanahan; e. Satuan Polisi Pamong Praja Pemukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub bidang ketentraman dan ketertiban umum serta sub bidang kebakaran; f. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil; k. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 15
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; n. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta bidang kepemudaan dan olahraga; o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; p. Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan; q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian; 5. Badan Daerah, yaitu : b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan; d. Badan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan; e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; 6. Kecamatan, yaitu : 16
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG a. Kecamatan Serang dengan Tipe A; b. Kecamatan Cipocok Jaya dengan Tipe A;, c. Kecamatan Kasemen dengan Tipe A;, d. Kecamatan Curug dengan Tipe A;, e. Kecamatan Walantaka dengan Tipe A; f. Kecamatan Taktakan dengan Tipe A. 1.5 ISU STRATEGIS KOTA SERANG Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Atas dasar penelaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan nasional, Provinsi Banten dan Kota Serang, maka isu strategis pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : 1. Geostrategis dan demografi Kota Serang Sebagai ibu kota Provinsi Banten serta berada pada lintasan antar kota di wilayah Provinsi Banten dan lintasan antar Jawa-Sumatera, Kota Serang berpotensi menarik minat pendatang untuk tinggal di Kota Serang yang akan berpengaruh tidak hanya terhadap pertumbuhan penduduk, namun juga mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan, khususnya dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta upaya penyediaan infrastruktur dasar. Kota Serang memiliki daya tarik alamiah yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan daerah di masa mendatang. Sebagai pusat aglomerasi bagi daerah sekitarnya, Kota Serang saat ini berkembang sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa bagi produk-produk dan komoditas yang dihasilkan kawasan hinterland. 2. Kota Metropolitan Serang Pembangunan Kota Metropolitan Serang menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang akan menjadikan Kota Serang yang lebih maju, cerdas dan berkelanjutan. Untuk membangun Kota Metropolitan Serang perlu upaya pembangunan menyeluruh yaitu pembangunan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan pemenuhan tujuan 17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG infrastruktur wilayah, hal ini diperlukan dalam upaya mengurangi dampak yang kurang baik dari pembangunan Kota Metropolitan Serang. Namun demikian diyakini apabila pembangunan Kota Metropolitan Serang nantinya dapat meningkatkan daya saing Kota Serang di segala sektor pembangunan. Disamping itu didukung oleh beberapa proyek strategis Pemerintah Provinsi Banten di Kota Serang, diantaranya Sport Centre, Kampus Terpadu Untirta, dan pengembangan Danau Ciwaka. 3. Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat berfokus pada pembangunan pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan penanggulangan permasalahan sosial yang masih menjadi permasalahan pembangunan di Kota Serang, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada seluruh sendi kehidupan baik perekonomian maupun pendidikan dan kesehatan. 4. Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dimaksudkan untuk menjadikan Kota Serang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dengan daerah lain ataupun dalam menghadapi tantangan perekonomian regional, nasional dan global. Namun demikian hal tersebut akan memiliki tantangan yang besar akibat atau dampak pandemi COVID-19 dalam upaya pemulihan perekonomian. Upaya peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sektor potensial, yaitu Pariwisata, Budaya, Perdagangan dan Jasa, UKM dan Koperasi, Pertanian, Ketahanan Pangan, Ekonomi kreatif, dan Investasi dengan peningkatan pengelolaan BUMD untuk pelayanan publik dan peningkatan potensi PAD. Selain itu, peningkatan daya saing perekonomian daerah dapat dicapai dengan penguatan fungsi kelitbangan dan sistem inovasi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. Salah satu daya saing pariwisata Kota Serang adalah eksistensi Kawasan Cagar Budaya Keraton Surosowan Kesultanan Banten secara faktual memiliki potensi sebagai obyek dan destinasi wisata yang tinggi. Karenanya pengembangan dan pengelolaannya yang dilakukan secara profesional sebagai sebuah industri pariwisata, akan sangat menjanjikan di masa depan, tidak hanya bagi kepentingan pemerintah daerah namun juga untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 18
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 5. Infrastruktur wilayah Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kenyamanan masyarakat Kota Serang, yaitu peningkatan konektivitas wilayah (jalan dan jembatan), penanganan sampah, kemacetan, titik banjir dan/atau genangan air, drainase dan irigasi serta sarana prasarana perumahan dan permukiman. 6. Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana dalam kerangka penataan Kota Serang yang berkelanjutan serta antisipasi terhadap potensi bencana dan perkembangan pengelolaan tata ruang wilayah. Salah satu diantara mitigasi bencana adalah mitigasi bencana non alam berupa pandemic COVID-19. 7. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi diarahkan pada rangka peningkatan pelayanan publik dan e-government dalam upaya memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik serta pemerintahan yang baik dan bersih, dengan memfokuskan pada agenda: penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai standar, pembangunan Smart City, penyederhanaan birokrasi, fungsionalisasi aparatur sipil negara, penyelesaian peralihan aset daeah secara progresif, pembangunan Pusat Pemerintahan Kota, peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, pemenuhan standar pelayanan publik, peningkatan implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kierja pemerintah, serta peningkatan tata kelola keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu : BAB I. PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Umum Daerah, Susunan Organisasi Perangkat daerah, Sumber Daya Manusia dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Serang serta Sistematika Penyusunan. 19
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG BAB II. PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Rencana strategis daerah, penetapan indikator kinerja utama, Perjanjian Kinerja tahun 2022, rencana aksi pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis dan rencana anggaran tahun 2022. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA a. Capaian Kinerja Organisasi Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional (jika ada), menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV. PENUTUP Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dalam kurun waktu tahun 2021 dan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya dimasa mendatang. 20
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023 encana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 - 2023 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun. Namun sejalannya waktu kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Kota Serang dengan berpedoman pada Pasal 264 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun perubahan yang mempengaruhi substansi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 lebih kepada kondisi terjadi perubahan yang mendasar, diantaranya mencakup terjadinya bencana, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional, antara lain penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah. Hal lain yang mendasari perubahan RPJMD disebabkan kejadian bencana non alam pandemi COVID-19 sebagaimana telah ditetapkan sebagai bencana nasional yang berdampak terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian arah kebijakan dan target indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan program. Alasan berikutnya yaitu hasil pengendalian dan evaluasi pada tahapan proses yang sudah berjalan menunjukan perlu dilakukan perumusan kembali indikator kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan perubahan fungsi perangkat daerah atau SOTK dan juga adanya substansi yang belum terakomodir, seperti terkait kebijakan rencana pembentukan BUMD dan penyertaan modal sebagaimana mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 21
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG (BUMD) perlu arah kebijakan yang merumuskan pendirian badan usaha milik daerah pada dokumen perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan secara terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Perumusan perencanaan sebagai penjabaran RPJMD tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk 5 (lima) tahun. Renstra merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023, Kota Serang memiliki visi, yaitu : 1. VISI Berdasarkan kondisi Kota Serang, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat Visi Kota Serang Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut: "TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA" Visi tersebut menggambarkan bahwa Kota Serang sebagai Kota Peradaban (Civil Society) yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri: 1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian; 2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk. 3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak; 22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun; 5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas- azas demokrasi; 6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah; 7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kota Berdaya, mengandung arti bahwa Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang. Kota Berbudaya, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan: "Aje Kendor Membangun Serang". Makna slogan Aje Kendor Membangun Serang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan 23
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal. 2 MISI Untuk mewujudkan visi "TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA" dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1) Menguatkan peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya. 2) Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan, dengan memantapkan penataan kota, membangun infrastruktur dasar wilayah, melalui manajemen perencanaan ruang kota yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kelestariannya. 3) Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing, denganmenciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, melalui peningkatan daya saing daerah. 4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menghadirkan pemerintahan yang merakyat dan memiliki semangat perubahan yang didukung oleh teknologi informasi komunikasi (TIK) sebagai penggerak birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab, membangkitkan partisipasi warga kota serang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima. 24
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan Kota Serang menitik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur serta pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban dengan prioritas pembangunan pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, yaitu : 1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia; 2. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah; 3. Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan penataan ruang dan mitigasi bencana; 4. Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian daerah; 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi ditiap sasaran daerah pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang terinci pada tabel berikut. 25
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Serang Tahun 2018-2023 VISI : Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya TUJUAN DAERAH SASARAN DAERAH STRATEGI MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN 1.1.1.1 Peningkatan akses dan kualitas 1.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya 1.1.1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat pendidikan 1.1.1.2 Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat 1.1.1.3 Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya lokal 1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1.1.2.1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat 1.1.2.2 Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.1.2.3 Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN 2.1 Terpenuhinya 2.1.1 Meningkatnya 2.1.1.1 Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem infrasturktur pengembangan kawasan dan wilayah, serta pendukung pengembangan perekonomian dan pelayanan publik infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah 2.2 Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 2.2.1 Meningkatnya 2.2.1.1 Peningkatan pengelolaan pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan hidup, persampahan dan Ruang Terbuka Hijau 2.2.2 Menurunnya risiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana 2.2.2.1 Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING 3.1.1 Meningkatnya 3.1 Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi 3.1.1.1 Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan daya beli masyarakat perekonomian daerah dan pemulihan ekonomi melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat 26
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TUJUAN DAERAH keunggulan lokal daerah SASARAN DAERAH STRATEGI 3.1.1.2 Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 4.1 Terwujudnya tata 4.1.1 Meningkatnya kualitas 4.1.1.1 Pengembangan sistem kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan 4.1.1.2 Peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 2.2 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 Mengacu pada beberapa permasalahan serta memperhatikan permasalahan tantangan kedepannya, maka ditetapkan isu strategis RKPD Kota Serang Tahun 2022 adalah : 1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan serta Pendidikan; 2. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan masalah social; 3. Infrastruktur wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana; 4. Peningkatan perekonomian daerah; 5. Pandemi Covid-19; 6. Penguatan reformasi birokrasi. Memperhatikan hasil evaluasi pembangunan serta permasalahan dan isu strategis, juga merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2022 dengan tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dengan tema "Pemantapan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia", maka ditetapkan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2022 adalah "Peningkatan Daya Saing Menuju Percepatan Pemulihan Ekonomi', mengandung kata kunci yang dibangun sebagai berikut : 1. Peningkatan Daya Saing: Peningkatan Daya Saing lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan dan tingkat 27
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG kesejahteraan yang tinggi serta berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional dimana hal inisangat tergantung pada iklim usaha yang kondusif, keunggulan komparatif (comparative advantage), dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang dimiliki Kota Serang. 2. Percepatan Pemulihan Ekonomi: Percepatan Pemulihan ekonomi mengandung arti bahwa proses, upaya dan tindakan, keberpihakan dan pemberdayaan serta pembangunan di Kota Serang sebagai upaya pemerintah Kota Serang dalam mempercepat penanganan dan pemulihan kehidupan masyarakat khususnya di bidang perekonomian sebagai dampak pandemic COVID-19 dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Serang sebagai kota peradaban. Prioritas pembangunan Kota Serang Tahun 2022 sebagaimana berikut: 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengarusutamaan gender; 2. Peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar; 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana; 4. Pengembangan potensi seni budaya dan penguatan ekonomi yang berbasis sumber daya unggulan daerah; 5. Penurunan kemiskinan, pengangguran dan penanggulangan masalah sosial; 6. Penguatan reformasi birokrasi. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memiliki 7 Prioritas dan 10 Fokus Pembangunan, yaitu : 1. Industri; 2. Pariwisata; 3. ketahanan pangan; 4. UMKM; 5. Infrastruktur; 6. Transformasi digital; 7. Pembangunan rendah karbon; 8. Reformasi perlindungan sosial; 9. Reformasi pendidikan dan ketrampilan; 10.Reformasi kesehatan. 28
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Dari tujuh prioritas pembangunan nasional, keterkaitan yang utama lebih pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan daya saing perekonomian daerah dan penanganan masalah sosial. Fokus pembangunan sesuai prioritas pembangunan Kota Serang Tahun 2022 sebagaimana berikut : Tabel 2.2 Penataan Fokus Pembangunan Berdasarkan Prioritas RKPD Kota Serang Tahun 2022 PRIORITAS RKPD Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar FOKUS PEMBANGUNAN Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berupa Ruang Kelas, Perpustakaan, Laboratorium, Air bersih dan Sanitasi peningkatan kerjasama pendidikan Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan masyarakat Pengembangan RSUD Peningkatan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan Peningkatan sumberdaya kesehatan (tenaga medis dan paramedis) Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif Pengendalian penduduk dan pelayanan KB Pengarustamaan gender dan perlindungan anak Peningkatan Pembinaan kepemudaan dan olahraga Peningkatan minat baca dan budaya literasi Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan Pembangunan dan peningkatan gedung pemerintahan dan fasilitas umum Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi Peningkatan drainase dan pengendalian genangan air Peningkatan dan penataan Ruang Terbuka Hijau Penataan Kawasan Kumuh dan RTLH Pembangunan jalan lingkungan, sarana air bersih dan sanitasi Pengelolaan Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan Peningkatan manajemen kemacetan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Penataan Kawasan Kesultanan Banten Infrastruktur smart city Pengelolaan sampah dan limbah B3 sarana dan prasarana olahraga serta (PSU) lintas dan penanganan lalu 29
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PRIORITAS RKPD Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana Peningkatan daya saing perekonomi daerah dan penanganan masalah sosial Penurunan kemiskinan, pengangguran dan penanggulangan masalah social Penguatan reformasi birokrasi FOKUS PEMBANGUNAN Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Mitigasi dan penanganan bencana Pengelolaan dan implementasi nilai-nilai budaya daerah Peningkatan sarana prasarana, produksi, promosi dan pemasaran hasil Pertanian Pemantapan ketahanan pangan Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Stabilitasi harga dan pasokan barang Revitalisasi Koperasi dan peningkatan daya saing UKM Pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif Penataan dan promosi destinasi wisata Peningkatan kerja sama dan iklim investasi daerah Penanganan dan pemberdayaan PMKS Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar Partisipasi dan kualitas angkatan kerja serta perluasan kesempatan kerja Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur Peningkatan akuntabilitas, penataan kelembagaan dan kinerja perangkat daerah Peningkatan kelitbangan Peningkatan fungsi pengawasan Peningkatan pelayanan publik melalui Implementasi e- government inovasi daerah dan pemanfaatan hasil 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Pemerintah Kota Serang telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut : 30
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Misi 1 : Menguatkan Peradaban Yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan No. Tujuan & Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Target 2022 1 2 3 4 5 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Indeks Pembangunan Manusia Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Poin Tahun Tahun 72,81 8,86 12,92 Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup Tahun 68,34 Misi 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan No. Tujuan & Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Target 2022 1 1. 2 Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah 3 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah 4 Poin 5 66 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah % 74,83 2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 50,45 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Penanganan Timbunan Sampah Ketersediaan RTH % % 75 3,5 Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana Indeks Resiko Bencana Poin 110 Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing No. Tujuan & Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Target 2022 1 2 3 4 5 31
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan local daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,25 Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat Tingkat inflasi daerah Indeks daya beli PDRB Per kapita Indeks ketimpangan regional Williamson % Poin Juta (Rp)/Jiw a Poin 3 79,54 49,14 0,348 Angka Kemiskinan % 5,86 Tingkat pengangguran terbuka % 9,06 Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik No. Tujuan & Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Target 2022 1 2 3 4 5 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Poin 61,00 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Poin 79,00 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah Nilai LPPD Kota Hasil Evaluasi AKIP Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Poin 34.550 Poin 62 Kategori WTP 2.4 PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengejawantahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana program dan kegiatan diterjemahkan dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2022. Pada APBD Perubahan Kota Serang Tahun Anggaran 2022, komposisi belanja Kota Serang sebagai penunjang program dan kegiatan sebagai berikut: 32
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 2.4 Rencana Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 No 1. 2. 3. Uraian Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Jumlah Anggaran (Rp) Sebelum 1.226.357.231.570 188.936.364.785 8.500.000.000 1.463.793.596.355 Sesudah 1.315.400.505.424 214.797.121.573 9.274,995,210 1.539.472.622.207 % 85,44 13,95 0,61 100,00 Sumber : BPKAD Kota Serang, 2022 Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022 Sasaran Strategis Anggaran Sebelum Perubahan (Rp) % Anggaran Sesudah Perubahan (Rp) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah 133.878.441.042 54.755.760.041 234.561.781.593 37.528.660.756 3.881.999.253,00 20.214.644.694 978.972.308.976 9,15 3,74 16,02 2,56 0,26 1,38 66,88 159.317.960.865 94.655.191.666 265.935.954.865 45.181.965.615 3.839.352.000 20.387.535.167 950.154.662.029 Jumlah 1.463.793.596.355 100 1.539.472.622.207 Sumber: BPKAD Kota Serang, 2022 (diolah) 33 % 10,35 6,15 17,27 2,93 0,25 1,32 61,72 100
NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 2.6 Rencana Anggaran Per Program Tahun 2022 PAGU ANGGARAN (Rp) PROGRAM 2 SEBELUM PERUBAHAN 3 SESUDAH PERUBAHAN OPD 4 Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan Program Keolahragaan Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Kebudayaan Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan Program Peningkatan Ketersediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penataan Bangunan Gedung Bangunan Penataan Program Lingkungannya Pengembangan Kapasitas 108.129.475.757 75.000.000 6.603.720.050 1.892.206.000 11.293.660.900 175.000.000 3.804.378.335 1.405.000.000 350.000.000 52.470.945.791 218.820.000 236.000.000 255.418.750 512.875.500 137.000.000 330.000.000 292.000.000 81.000.000 120.775.000 100.925.000 52.470.945.791 218.820.000 3.765.900.000 2.282.723.122 925.455.650 14.875.000.000 132.170.583.983 Dindikbud 75.000.000 Dindikbud 7.029.337.050 Dindikbud 1.589.995.750 Disporapar 12.106.677.400 Disporpar 175.000.000 DPK 3.801.366.682 Dindikbud 1.870.000.000 Dindikbud 350.000.000 Dindikbud 83.446.365.916 2.280.490.000 464.542.000 441.645.250 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 706.875.500 DP3AKB 291.295.000 DP3AKB 330.000.000 DP3AKB 604.355.000 DP3AKB 181.110.000 DP3AKB 1.733.268.000 DP3AKB 4.175.245.000 DP3AKB 83.446.365.916 DP3AKB 2.280.490.000 DP3AKB 5.866.256.384 DPUPR 5.465.783.622 DPUPR 4.756.007.650 DPUPR 19.902.034.484 DPUPR 48.068.716.550 44.113.600.899 DPUPR dan 20.463.287.000 19.148.489.500 DPUPR 34
NO 1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PAGU ANGGARAN (Rp) PROGRAM 2 Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Kontruksi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Program Pengelolaan Tanah Kosong Program Penatagunaan Tanah Program Aplikasi Informatika Program Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Pelayaran SEBELUM PERUBAHAN 3 62.395.532.044 348.480.000 1.266.849.320 2.405.000.000 10.663.933.733 10.434.395.010 27.611.736.658 237.831.000 389.964.000 597.391.000 1.077.650.000 6.765.462.500 19.895.574.006 SESUDAH PERUBAHAN OPD 4 83.338.770.571 DPUPR 309.473.000 DPUPR 1.172.794.100 DPUPR 1.346.170.000 DPKP 13.789.029.583 DPKP 11.207.825.810 DPKP 32.855.865.758 DPKP 187.831.000 DPKP 336.204.000 DPKP 457.143.000 DPKP 918.250.000 Diskominfo 5.431.607.000 15.241.918.504 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan Pengawasan Program Pembinaan Terhadap Izin dan Izin Lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan LingkUngan Hidup (PPLH) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Pengendalian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI) Program Penyelamatan Kebakaran Non Kebakaran Program Penanggulangan Bencana Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pencegahan, Penanggulangan, Pendidikan dan Pelatihan 412.349.750 1.525.431.655 224.631.416 94.000.000 89.126.141 90.000.000 27.840.211.798 7.252.909.996 2.330.304.000,00 1.551.695.253,00 61.940.000 397.971.735 71.145.000 396.251.750 DLH 1.477.580.781 DLH 143.650.462 DLH 97.281.000 DLH 74.126.141 DLH 88.860.000 DLH 35.576.905.485 DLH 7.327.309.996 DLH 2.395.335.000 Satpol PP 1.444.017.000 BPBD 61.940.000 548.531.735 71.145.000 DINKOPUKM INDAG DINKOPUKM INDAG DINKOPUKM INDAG 35
NO 1 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PAGU ANGGARAN (Rp) PROGRAM 2 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pariwisata dan ekonomi Kreatif Program Pengembangan Modal Program Promosi Penanaman Modal Pengembangan Sumberdaya SEBELUM PERUBAHAN 3 152.520.000 221.415.000 19.083.000 1.639.275.823 284.579.280 1.158.176.650 224.013.000 255.465.000 60.000.000 299.102.500 100.000.000 63.647.500 109.706.750 98.593.250 139.750.000 619.780.000 125.620.000 181.500.000 13.088.388 391.200.000 923.448.000 637.493.000 1.961.782.560 153.267.940 SESUDAH PERUBAHAN OPD 352.920.000 221.415.000 19.083.000 1.018.929.950 556.577.530 1.079.427.250 224.013.000 4 DINKOPUKM INDAG DINKOPUKM INDAG DINKOPUKM INDAG DINKOPUKM INDAG DINKOPUKM INDAG DINKOPUKM INDAG DINKOPUKM INDAG DINKOPUKM INDAG 223.945.000 49.670.000 DKP3 1.430.582.500 DKP3 100.000.000 DKP3 57.887.500 DKP3 564.476.750 DKP3 96.943.250 DKP3 84.750.000 DKP3 837.481.000 DKP3 235.231.220 DKP3 150.658.484 DKP3 14.560.400 DKP3 336.333.640 DKP3 780.351.000 Disporapar 491.876.000 Disporapar 715.399.500 Disporapar 617.307.940 Disporapar iklim Penanam 179.542.250 151.138.500 DPMPTSP 289.572.222 219.586.222 DPMPTSP 36
NO 1 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PAGU ANGGARAN (Rp) PROGRAM 2 SEBELUM PERUBAHAN 3 SESUDAH PERUBAHAN OPD 4 Program Penanaman Modal Program Kemasyarakatan, Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pembangunan Transmigrasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat Pengendalian Pelaksanaan Pemberdaya Lembaga dan Kawasan 152.205.000 1.249.746.712 188.935.000 1.591.388.400 4.626.365.000 360.480.000 45.000.000 559.772.750 286.826.984 172.096.000 149.150.000 545.599.000 DPMPTSP 1.374.746.712 DP3AKB 188.935.000 Dinas Sosial 1.591.388.400 Dinas Sosial 3.585.549.500 Dinas Sosial 360.480.000 Dinas Sosial Dinas Sosial 45.000.000 556.490.250 Disnakertrans 553.993.934 Disnakertrans 134.541.000 Disnakertrans Disnakertrans 138.650.000 Program Perekonomian dan Pembangunan 11.890.536.235 3.168.680.608 11.935.440.225 3.121.579.661 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program Kepegawaian Daerah Program Manusia Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Pendampingan dan Asistensi Pengembangan Sumberdaya 829.569.990.183 8.135.307.679 350.646.750 112.728.750 578.000.000 455.184.750 720.132.250 123.322.500 273.999.960 344.938.559 504.378.500 264.816.000 41.593.079.677 2.455.115.500 3.058.507.000 1.391.345.000 801.266.441.552 SEMUA OPD 8.057.916.679 Diskominfo 317.437.750 Diskominfo 80.151.187 Diskominfo 578.000.000 Disdukcapil 458.184.750 Disdukcapil 723.132.250 Disdukcapil 123.322.500 Disdukcapil 263.215.960 DPMPTSP 315.560.500 DPMPTSP 446.695.700 DPK 258.016.000 DPK 42.218.175.494 Sekretariat DPRD 2.455.765.500 BKPSDM 3.058.507.000 BKPSDM 1.777.036.250 Inspektorat Perumusan Kebijakan, 1.094.329.000 1.084.433.000 Inspektorat 37
NO 1 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PAGU ANGGARAN (Rp) PROGRAM 2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Pemerintahan Umum Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengemabangan Etika serta Budaya Politik Program Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya Program Kewaspadaaan Peningkatan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial JUMLAH dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan SEBELUM PERUBAHAN 3 1.600.000.000 4.074.421.450 1.195.421.618 7.012.399.850 3.411.687.658 7.432.010.066 4.903.696.000 1.188.490.074 36.902.936.619 18.810.000 1.698.390.216 550.000.000 1.501.458.524 83.500.000 SESUDAH PERUBAHAN OPD 4 1.938.273.400 Bappeda 3.777.356.500 Bappeda 1.077.435.922 Bappeda 7.195.000.350 BPKAD 3.108.451.658 BPKAD 7.802.569.908 Bapenda 4.911.946.000 Satpol PP 1.101.830.074 Kecamatan 35.276.529.099 Kecamatan 18.810.000 Kecamatan 1.710.440.636 Kecamatan 550.000.000 Kesbangpol 1.501.458.524 Kesbangpol 83.500.000 Kesbangpol 1.314.048.000 1.562.048.000 Kesbangpol 1.463.793.596.355 1.539.472.622.207 38
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG BAB III AKUNTABILITAS KINERJA P engukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan dengan sistem desk imbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan sebagai Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Serang tersebut menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut: Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No Nilai Interval Kinerja Pelayanan 1 91 % < 100 % Sangat Tinggi 2 76 % < 90 % Tinggi 3 66 % < 75 % Sedang 4 51 % < 65 % Rendah 5 < 50 % Sangat Rendah Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan cara perhitungan sebagai berikut : 1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: Capaian Indikator Kinerja = Realisasi Target 𝑥 100% 2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus : 39
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Capaian Indikator Kinerja = Target−( Realisasi− Target ) target x 100 % Atau Capaian Indikator Kinerja = (2 x Target − Realisasi ) Target x 100 % 3.1 CAPAIAN KINERJA KOTA SERANG Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Serang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Perubahan Tahun 2022. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Serang Tahun 2022 telah ditetapkan 5 (lima) tujuan dengan 5 (lima) indikator kinerja serta 7 (tujuh) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis : 1. Sasaran 1 Meningkatnya Derajat masyarakat 1. Sasaran 1 Meningkatnya Derajat masyarakat Pendidikan 2. Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan : masyarakat 2. Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan : masyarakat 3. Sasaran 4 Meningkatnya Ketersediaan dan : 1 indikator Kualitas Infrastruktur Wilayah 4. Sasaran 4 Meningkatnya Pengelolaan : 2 indikator Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5. Sasaran 5 Menurunnya Resiko Bencana dan terhadap Meningkatnya Ketangguhan Bencana : 1 indikator 6. Sasaran 6 Meningkatnya Perekonomian Daerah : dan Daya Beli Masyarakat 6. Sasaran 6 Meningkatnya Perekonomian Daerah : dan Daya Beli Masyarakat 7. Sasaran 7 Meningkatnya dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kualitas : 4 indikator Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Serang pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut: 40
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 3.3 Capaian Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2022 Realisasi % 1 2 3 5 6 7 8 Misi 1: Menguatkan Peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya Indeks Pembangunan Manusia Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Usia Harapan Hidup Poin Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Tahun Tahun Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 72,81 8,86 12,92 68,34 72,98 8,90 12,81 68,54 100,23 100,45 99,15 100,29 Misi 2 : Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah Penanganan Timbunan Sampah Ketersediaan RTH Indeks Resiko Bencana Poin % Poin % % Point 66,00 74,83 50,45 75 3,5 110 62,77 74,30 54,37 55,72 3,03 156,20 95,11 99,29 107,77 74,29 86,60 58,00 Misi 3 : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,25 4,71 89,71 Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat Tingkat inflasi daerah Indeks daya beli PDRB Per kapita Indeks Gini Angka Kemiskinan Tingkat pengangguran terbuka % Poin Rp Juta/Jiwa Poin % % 3 79,54 49,14 0,348 5,86 9,06 7,22 79,78 50,98 0,354 5,94 8,17 40,67 100,30 103,74 98,28 98,63 109,82 Kinerja Pelayanan 9 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sedang Tinggi Rendah Tinggi Sangat Rendah Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat Tinggi Tinggi 41
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2022 Realisasi % 1 2 3 5 6 7 8 Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Poin 61 60,91 99,85 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Poin 79 78,61 99,51 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah Nilai LPPD Kota Hasil Evaluasi AKIP Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Poin 34.550 Poin 62 Kategori WTP 34.365* 59,04 WTP* 99,46 95,23 100 RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 89,78 Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang (Hasil Olahan), 2023 Keterangan * : Data Tahun 2021 Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil dari capaian tersebut memperoleh rata- rata capaian kinerja pelayanan sebesar 89,78 % dengan nilai Tinggi dengan menghitung capaian kinerja Nilai LPPD dan hasil laporan keuangan pemerintah daerah nilai tahun 2021. Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 100,23 95,11 107,77 89,71 99,85 20,00 IKU KOTA SERANG 0,00 Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2023 (diolah) Kinerja Pelayanan 9 Sangat Tinggi Sangat tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi 42
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Berdasarkan grafik di atas bahwa capaian indikator kinerja tujuan Pemerintah Kota Serang pada tahun 2022 ada 4 indikator mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kategori kinerja Sangat Tinggi yaitu indeks pembangunan manusia, indeks kualitas layanan infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup dan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan target yang ditetapkan sedangkan 1 indikator dengan capaian kinerja sebesar 89,71% dengan kategori kinerja Tinggi yaitu laju pertumbuhan ekonomi.. Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 No Predikat Rata-rata % Capaian Jumlah Indikator 1 Sangat Tinggi 91 % < 100 % 16 2 Tinggi 76 % < 90 % 3 3 Sedang 66 % < 75 % 1 4 Rendah 51 % < 65 % 1 5 Sangat Rendah < 50 % 1 Jumlah 22 Untuk mewujudkan Kota Serang yang berdaya dan berbudaya sesuai dengan Visi RPJMD 2018-2023, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses inti, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis Pemerintah Kota Serang. Gambar 3.1 Peta Proses Bisnis Kota Serang Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab untuk mewujudkan 43
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Serang. Berikut disajikan bagan Crosscutting yang dimaksud: Gambar 3.2 Crosscutting untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang Adapun analisis capaian kinerja dari semua indikator Pemerintah Kota Serang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 1. TUJUAN STRATEGIS 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya" Kunjungan Ke Paud Link. Pekijing Taktakan Pemberian beasiswa kepada anak yang berprestasi Gambar 3.3. Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya Salah satu Indikator Kinerja untuk mewujudkan tujuan strategis ini adalah Indeks Pembangunan Manusia sebagai upaya untuk mencapai misi pertama yang 44
No. 1. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu "Menguatkan peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan". Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Perangkat Daerah utama. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang tahun 2022 tercapai sebesar 72,98 meningkat sebesar 0,54 point dari tahun 2021 sebesar 72,44 dengan capaian kinerja sebesar 100,23% kriteria sangat tinggi. Hasil pengukuran kinerja Indeks Pembangunan Manusia terlihat sebagai berikut : Tabel 3.5 Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Kinerja Pelayanan Indeks Pembangunan Manusia Poin 72,81 72,98 100,23 Sangat tinggi Sumber : BPS Kota Serang, 2023 IPM Provinsi Banten tahun 2022 sebesar 73,32 lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 72,91 seperti terlihat dalam tabel 3.6 dan grafik 3.2 berikut: Tabel 3.6 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2022 NO IPM 1 Nasional 2 Banten 3 Kota Serang 2016 70,18 70,96 71,09 2017 70,81 71,42 71,31 2018 71,39 71,95 71,68 TAHUN 2019 71,92 72,44 72,1 2020 71,94 72,45 72,16 2021 72,29 72,72 72,44 2022 72,91 73,32 72,98 Sumber : BPS Kota Serang, 2023 Walaupun setiap tahun nilai IPM Kota Serang terus meningkat dimana Tahun 2016 sebesar 71,09, meningkat menjadi 72,98 pada Tahun 2022, namun capaian tersebut masih tertinggal dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi 45
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Banten atau bahkan lebih rendah dari rata-rata IPM Provinsi Banten pada Tahun 2022 yang sebesar 73,32. Pada grafik di bawah terlihat pertumbuhan IPM Kota Serang dari tahun 2016-2022 mengalami peningkatan walaupun belum optimal bahkan cenderung lebih rendah dari laju pertumbuhan IPM Nasional dan Provinsi Banten, walaupun pengecualian laju pertumbuhan IPM Kota Serang Tahun 2022 yang sebesar 0,07 point lebih tinggi dari laju pertumbuhan IPM Nasional dan lebih rendah dari laju pertumbuhan IPM Provinsi Banten yang sebesar 0,34 point. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Kota Serang pada tahun 2022 berada di antara rata-rata pertumbuhan kualitas sumber daya manusia secara nasional dan Provinsi Banten. Grafik 3.2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2022 74 73,5 73 72,5 72 71,5 71 70,5 71,09 70,96 71,42 71,31 70,81 71,95 71,68 71,39 72,44 72,1 71,92 72,45 72,16 71,94 72,72 72,44 72,29 73,32 72,98 72,91 NASIONAL BANTEN 70 69,5 70,18 KOTA SERANG 69 68,5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 Pertumbuhan capaian dan target yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 Kota Serang tercantum dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.7 Indeks Pembangunan Manusia dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 46
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG No. Indikator Kinerja Utama Satua n Kondi si Awal 2018 2019 Capaian Kinerja 2020 2021 2022 Target Kinerja 2023 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 71,68 72,1 72,16 72,44 72,98 73,09 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023 Berdasarkan tabel di atas sampai dengan tahun 2022 capaian IPM sebesar 99,85% atau sebesar 0,11 point dari target di penghujung tahun RPJMD. Adapun permasalahan yang terjadi dalam pencapaian indeks pembangunan manusia ini berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia Kota Serang antara lain: a. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, yaitu : 1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan kesetaraan, dimana capaian untuk Harapan Lama Sekolah sebesar 12,81 Tahun (Tahun 2022), Angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,9 persen (Tahun 2022), APM SD Tahun 2022 sebesar 100% sedangkan APM SMP Tahun 2022 sebesar 99,98%; 2) Belum maksimalnya sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan dasar, diantaranya gedung SD/MI berkondisi baik sebesar 80,04 persen dan gedung SMP/MTs berkondisi baik sebesar 88,04 persen pada Tahun 2022; 3) Jumlah dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar, sebagai gambaran rasio rata-rata jumlah guru SD terhadap jumlah murid SD per kelas sebesar 1:49 dan untuk RGM sekolah menengah sebesar 1:44 (standar 1:32). b. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, yaitu : 1) Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2022 sebesar 68,54 tahun, dibawah rata-rata Provinsi Banten sebesar 70,39 tahun; 2) Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 3) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat; 4) Masih ditemukannya kasus Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), gizi buruk (stunting) dan kasus penyakit Kondisi Akhir RPJMD 73,09 47
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG menular, yaitu pada Tahun 2022 masih ditemukan jumlah kasus AKI sebanyak 20 kasus meningkat dari kasus pada tahun 2021 sebanyak 19 kasus, AKB pada Tahun 2022 sebanyak 32 kasus (0,253 per 1000 kelahiran hidup) sedangkan tahun 2021 sebanyak 13 Kasus ( 0,10 per 1000 kelahiran hidup), jumlah kasus gizi buruk pada Tahun 2022 sebanyak 311 kasus meningkat jika dibandingkan tahun 2021 hanya sebesar 112 kasus atau 0,11 persen dan kasus stunting ditemukan sebanyak 1.732 kasus meningkat dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 1.351 kasus; 5) Masih belum idealnya jumlah tenaga dokter dan paramedik, yaitu rasio medis (dokter dan dokter gigi) per 1000 penduduk sebesar 0,50 dari 351 dokter untuk melayani penduduk berjumlah 702.228 orang dan rasio paramedis (Bidan dan Perawat) per 1000 penduduk sebesar 2,67 dari 1.875 paramedis un tuk melayani penduudk sejumlah 702.228 orang pada Tahun 2022; 6) Terjadinya pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat Kota Serang dikarenakan penyebaran COVID-19 yang begitu tinggi dan berpotensi pada kualitas kesehatan masyarakat. c. Belum optimalnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; d. Belum optimalnya cakupan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, yang tergambar dari masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini dikarenakan belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak. e. Masih rendahnya peranan pemuda dalam pembangunan yang disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya pembinaan serta sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga. f. Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya daerah yang disebabkan oleh belum optimalnya pelestarian dan implementasi seni dan budaya di masyarakat. Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut: a. Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat 48
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Perangkat Daerah utama. Meninjau Perpustakaan di Link. Pekijing Taktakan Pemagaran SMPN 27 Kunjungan Siswa SD ke Perpustakaan Daerah Perpustakaan Digital masuk dalam berita harian di Kota Serang Gambar 3.4 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Derajat Pendidikan Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat di Kota Serang diukur dengan indikator angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dengan capaian sebagai berikut: Tabel 3.8 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2022 49
No. 1. 2 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) 𝑅𝐿𝑆 = 1 𝑛 𝑛 ∑ 𝑥𝑖 𝑖=1 Rata Lama Sekolah dimana: RLS = Rata-rata Lama sekolah Penduduk usia 25 tahun ke atas Tahun 8,81 8,9 100,45 xi = Lama Sekolah Penduduk ke- i yang berusia 25 tahun n = Jumlah Penduduk usia 25 tahun ke atas Harapan Lama Sekolah 𝑛 𝑡 𝐸𝑖 𝑡 𝑃𝑖 𝑡 𝑎 𝐻𝐿𝑆 = 𝐹𝐾𝑥 ∑ 𝑖=𝑎 Dimana : 𝐻𝐿𝑆𝑎 𝑡 = Harapan Lama sekolah pada umur a di tahun t 𝑡 = Jumlah Penduduk usia i 𝐸𝑖 yang bersekolah pada tahun t Tahun 12,86 12,81 99,15 𝑡 = Jumlah Penduduk usia i 𝑃𝑖 pada tahun t i = usia (a, a+1,....n) FK = Faktor Koreksi Rata-rata Capaian Kinerja 99,80 Sumber : BPS Kota Serang, 2023 Berdasarkan tabel di atas sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat melalui 2 indikator kinerja Tahun 2022 untuk rata-rata capaian kinerja untuk angka rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebesar 99,80% dengan kategori pelayanan Sangat Tinggi meningkat dibandingkan kondisi awal tahun 2021 di mana rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,01 dan harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Serang dalam mencerdaskan masyarakatnya terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun 2022. Peningkatan tersebut diantaranya karena Pemerintah Kota Serang telah membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melalui biaya operasional sekolah serta memberikan beasiswa bagi murid berprestasi sehingga bisa membantu bagi masyrakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Kinerja Pelayanan Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 50
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Rata-rata capaian terhadap target akhir RPJMD adalah 99,29% untuk 2 indikator sasaran pendidikan tersebut dengan rata-rata lama sekolah adalah 99,89% dari target akhir RPJMD 8,91 yang masih harus mengejar sebesar 0,01 point dan harapan lama sekolah sebesar 98,69% dari target akhir RPJMD 12,98 dan masih kurang 0,17 point. Tabel 3.9 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 N o. Indikator Kinerja Satu an Kondi si Awal Capaian Kinerja Target Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 Angka Rata- rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Thn Thn 8,62 12,65 8,67 12,77 8,76 12,78 8,89 12,79 8,9 12,81 8,91 12,98 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023 Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2022 Realisasi % 1. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,91 8,90 99,89 2. Harapan Lama Sekolah Tahun 12,98 12,81 98,69 Rata-rata terhadap RPJMD 99,29 Sumber : BPS Kota Serang. 2023 Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang tahun 2022 adalah sebesar 8,9 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Serang usia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8-9 tahun atau dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 SLTP. Meskipun dapat memenuhi target tahun 2022 sebesar 8,89 tahun, namun untuk mencapai target rata-rata bersekolah 9 tahun masih membutuhkan upaya lebih kerja keras lagi dari Pemerintah Kota Serang. Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang juga masih di bawah Provinsi Banten yang mencapai 9,13 dan di atas Nasional yaitu 8,69. Kondisi Akhir RPJMD 8,91 12,98 51
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Harapan Lama Sekolah Kota Serang tahun 2022 adalah sebesar 12,79 tahun menggambarkan jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah pada tahun itu dibagi dengan jumlah total penduduk yang berusia pada tahun bersangkutan. Hal ini menjelaskan bahwa harapan untuk usia sekolah di Kota Serang berkisar antara 12,81 atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus Sekolah Menengah Umum. Harapan Lama Sekolah Kota Serang juga masih di bawah Provinsi Banten yang mencapai 13,05 dan Nasional yaitu 13,10. Adapun grafik capaian selama lima tahun dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional sebagaimana grafik berikut: Grafik 3.3 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016-2022 9,5 9 8,5 8 8,6 8,37 7,95 8,61 8,53 8,1 8,62 8,62 8,17 8,74 8,67 8,34 8,89 8,76 8,48 8,93 8,89 8,54 9,13 8,9 8,69 7,5 NASIONAL BANTEN KOTA SERANG 7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 Berdasarkan trend grafik di atas selama tahun 2016-2022 bahwa angka rata- rata lama sekolah selalu berada di antara Provinsi Banten dan Nasional dan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan. Grafik 3.4 Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016-2022 52
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 13,2 13,1 13 12,9 12,8 12,7 12,6 12,72 12,7 12,63 12,85 12,78 12,64 12,91 12,85 12,65 12,95 12,88 12,77 12,98 12,89 12,78 13,08 13,02 12,79 13,10 13,05 12,81 NASIONAL 12,5 BANTEN 12,4 12,3 KOTA SERANG 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 Trend angka harapan lama sekolah selama tahun 2016-2022 selalu di bawah angka provinsi Banten dan nasional hal ini menunjukkan bahwa Kota Serang masih jauh tertinggal dalam harapan lama sekolah dan harus memperbaiki dari segala fasilitas dan kualitas pendidikan agar bisa mengejar ketertinggalan dan masyarakatnya menjadi lebih cerdas. Untuk mencapai sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses inti, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang. Gambar 3.5 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. 53
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu. Gambar 3.6 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya kualitas pendidikan ini. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dapat dilihat sebagai berikut : Tabel. 3. 11 Faktor Penghambat dan Pendorong Sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat No 1 Faktor Penghambat Sarana Pendidikan memadai Prasarana belum Faktor Pendorong a. Membangun dan merehabilitasi gedung sekolah yang sudah tidak layak OPD Pendukung Dindikbud b. Menambah kelas baru di SD agar bisa jumlah siswa Banjarsari mengakomodir yang masuk sekolah 2 Kualitas pendidikan masih rendah tenaga yang c. Melengkapi fasilitas dan alat beserta peraga pendidikan kelengkapan laboratoriumnya a. Memberikan diklat kepada para guru agar bisa meningkatkan kualitas mengajarnya Dindikbud b. Memberikan diklat mengenai teknik memberikan materi dalam pengajaran bahan 54
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG No Faktor Penghambat Faktor Pendorong menghadapi menggunakan informasi belajar teknologi c. Menambah tenaga pendidik dan kependidikan atau guru dari P3K dan honorer daerah d. Menambah tutor PAUD untuk 291 lembaga 3 Kurangnya kesadaran masyarakat pendidikan rendahnya penghasilan keluarga dalam karena a. Memberikan BOS untuk seluruh siswa b. Beasiswa bagi para siswa yang tidak mampu c. Memberikan keringanan kepada keluarga yang tidak mampu dalam menyekolahkan anaknya dari PIP (Program Indonesia Pintar) 4 5 Kurangnya sarana dan prasarana serta lembaga pendidikan informal Kurangnya baca masyarakat minat lembaga Bekerjasama dengan pendidikan dengan informal memberikan bantuan sapras untuk siswa kejar paket a. Memberikan perpustakaan digital kepada masyarakat pelayanan dan keliling b. Revitalisasi Gedung Juang 45 menjadi salah satu destinasi wisata sejarah kearsipan dan edukasi (ruang perpustakaan umum dan anak) pada Tahun 2020. c. Pengembangan Sistem Informasi (sistem / aplikasi), terdiri dari - Perpustakaan Digital yakni E Pusda Kota Serang (Tahun 2020) Pinjam Antar Buku (Pintar Buku) Tahun 2021 d. Pendirian Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial di Kp. Pekijing Kelurahan Kalang Anyar Kec. Taktakan pada Tahun 2021 e. Pendirian Pojok-pojok baca yang berlokasi Kecamatan Taktakan, Masjid Al-Ikhlas BIP dan Kp. Pejaten Kel. Kaligandu OPD Pendukung Dindikbud Dindikbud Dindikbud dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 55
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG No 6 Faktor Penghambat Rendahnya saing dan keolahragaan Daya kepemudaan Faktor Pendorong a. Mengikutsertakan para pelajar dan pemuda dalam berbagai kompetisi dan kesenian olahraga OPD Pendukung Dindikbud dan Disporapar b. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian bagi para pemuda dalam bidang olahraga dan kesenian b. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kesehatan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. sebagai Perangkat Daerah utama. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Serang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup sesuai dengan tabel 3.12. Peresmian RSUD menjadi BLUD Pemasangan Alat Kontrasepsi di mowling Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Pembinaan dan Pendampingan kepada Masyarakat terkait Stunting Gambar 3.7 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Tabel 3.12 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 56
No. 1. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Indikator Kinerja Utama Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Usia Harapan Hidip tahun hidup yang Rata-rata masih oleh dijalani seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. akan Tahun 68,34 68,54 100,29 Sumber : BPS Kota Serang, 2023 Berdasarkan tabel di atas sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui indikator kinerja usia harapan hidup Tahun 2022 senilai 68,54 tahun atau sebesar 100,29% dengan kategori pelayanan Sangat Tinggi jika dibandingkan kondisi awal tahun 2021 sebesar 68,12 tahun yang meningkat sebesar 0,42 point. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun 2022. Peningkatan ini merupakan usaha dari Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan program-program kesehatan dengan berbagai macam kendala yang dihadapi. Tabel 3.13 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 N o. Indikator Kinerja Utama Satu an Kondisi Awal Capaian Kinerja Target Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Usia Harapan Hidup Thn 67,58 67,83 68,00 68,12 68,54 68,51 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023 Usia harapan hidup dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 Usia Harapan Hidup tercapai sebesar 68,54. Pencapaian tersebut masih di bawah angka Provinsi Banten yang mencapai 70,39 dan angka Nasional 71,85. Capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD adalah 100,04% atau sangat tinggi dari target 68,5 yang sudah melewati target yang sudah ditetapkan. Tabel 3.14 Kinerja Pelayanan Sangat tinggi Kondisi Akhir RPJMD 68,51 57
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan MasyarakatTahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2022 Realisasi % 1. Usia Harapan Hidup Tahun 68,51 68,54 100,04 Capaian Kinerja terhadap RPJMD 100,04 Sumber : BPS Kota Serang, 2023 Adapun grafik capaian kinerja selama lima tahun sebagaimana berikut: Grafik 3.5 Capaian Usia Harapan Hidup Kota Serang Tahun 2016-2022 73 72 71 70,9 71,06 71,2 71,34 71,47 71,57 71,85 70 69,46 69,49 69,64 69,84 69,96 70,02 70,39 69 68 67 67,36 67,38 67,58 67,83 68 68,12 68,54 NASIONAL BANTEN 66 KOTA SERANG 65 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : Badan Pusat Statitstik, 2023 Untuk mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses inti, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang. 58
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Gambar 3.8 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu. Sumber : Bappeda Kota Serang, 2021 Gambar 3.9 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 59
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Permasalahan utama dalam meningkatkan usia harapan hidup di Kota Serang sebagai berikut: 1. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu masih menjadi masalah aktual di wilayah Kota Serang (AKI : 20 Kasus). Kematian Ibu disebabkan oleh Covid 19, perdarahan, Pra Eklampsia Berat (PEB) dan Eklampsia, anemia dan suspek paru - paru. Dan masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun serta belum diperbaharui SK kemitraan antara Bidan dan Dukun. 2. Angka Kematian Bayi (AKB) Masih ditemukannya kasus kematian bayi di wilayah Kota Serang (AKB : 32 Kasus) disebabkan oleh BBLR, asfiksia, lahir prematur, kelainan bawaan, bayi lahir besar dan infeksi. 3. Balita Gizi Buruk Peningkatan persentase balita gizi buruk (414 balita (0.66%) 1) Peningkatan persentase balita gizi buruk disebabkan oleh pola asuh yang salah; 2) Tidak rutinnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita karena pandemi Covid 19; 3) Faktor lingkungan dan ekonomi keluarga.. 4. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 5. Masih belum idealnya jumlah dokter dan tenaga paramedis pada Tahun 2022, yaitu rasio dokter per 1000 penduduk sebesar 0,050 dan rasio tenaga paramedis (Bidan dan Perawat) per 1000 penduduk sebesar 0,267. 6. Masih kurangnya pemhaman dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program KKBPK 7. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi, angka pengangguran , dan dampak inflasi tinggi 8. Meningkatnya angka kelahiran pada perempuan kelompok umur 25- 29 Th sebanyak 3.378 kelahiran 60
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 9. Kurang maksimalnya kinerja kader TPK dalam pendampingan Catin dalam aplikasi elsimil, pendampingan Ibu balita dan pendampingan Ibu Pasca Bersalin. Langkah atau upaya dalam penanganan peningkatan usia harapan hidup antara lain : a. Angka Kematian Ibu 1) Setiap pertolongan persalinan wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan; 2) Skrining awal dan akhir kehamilan; 3) Pemeriksaan 6 kali selama kehamilan, trimester 1 sebanyak 2 kali, trimester 1 kali dan trimester III sebanyak 3 kali 4) Mengaktifkan kembali P4K di masing-masing Kelurahan; 5) Pengisian Buku KIA yang lengkap, benar dan tepat di institusi pelayanan kesehatan (termasuk oleh bidan kelurahan); 6) Mengisi cohort ibu dengan lengkap dan meningkatkan kompetensi Nakes dengan meningkatkan sarana prasarana pasien kesehatan 7) Pertolongan persalinan 6 tangan, 1 dokter 2 bidan atau 1 dokter 1 perwat dan 1 bidan; 8) Pelaksanaan Prenatal Care sebanyak 4 kali; 9) Identifikasi faktor non-medis termasuk informasi rujukan dan masalah sosial ekonomi keluarga; 10) Menjadikan PMI sebagai mitra dalam ketersediaan stok darah. 11) Memperjelas kembali Tupoksi dukun/paraji bahwa dukun/paraji sebagai pendamping tenaga kesehatan yang bertugas mengajak pemeriksaan kehamilan, masa nifas dan bayi baru lahir ke bidan dan/atau posyandu, puskesmas dan/atau BPM/klinik; 12) Setiap kelurahan wajib memiliki komitmen untuk memberikan reward dan punishment bagi kemitraan bidan dan dukun; 13) Meningkatkan peran serta lintas sektor, kader, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, RW, RT, babinmas dan babinsa dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. 61
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG b. Angka Kematian Bayi (AKB) 1) Pelayanan ANC berkualitas sesuai standar; 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas kunjungan neonatal; 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kelas ibu balita; 4) Pendampingan neonatal resiko tinggi. c. Prevalensi Balita Gizi Buruk 1) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada balita di Posyandu terkait dengan upaya tersebut melalui Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan rutin setiap bulan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan melalui koordinasi dan penggerakan kepada lintas sektor terutama Tim Pokjanal Posyandu di berbagai tingkatan administrasi, Kecamatan, Kelurahan, Tim Penggerak PKK, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi profesi, dan Organisasi Kemasyarakatan lain yang ada di wilayah masing-masing. 2) Memberikan edukasi kepada ibu balita/pengasuh mengenai hasil pemantauan pertumbuhan, Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), stimulasi perkembangan dan pelayanan kesehatan berikutnya. 3) Mengintervensi balita yang ditemukan mengalami masalah gizi dan kesehatan (gagal tumbuh dan kembang). d. Melaksanakan sosialisasi Program KKBPK dan peningkatan kapasitas Program KKBPK di Kampung KB e. Melaksanakan KIE KB dan program KKBPK dan melaksanakan pelayanan KB metoda MKJP secara kontinyu; f. Memberikan bimtek dan peningkatan kapasitas kader pendamping TPK Peningkatan kegiatan imunisasi, posyandu, pelayanan ibu, bayi, bumil, anak, remaja sampai lansia g. Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme pelayanan dalam gedung dan luar gedung dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Strategi dan Rencana Tindak Lanjut yang dilakukan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022, dapat dirumuskan sebagai berikut: 62
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 1. Peningkatan fungsi Puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan peran stakeholder serta sektor terkait. 2. Pemenuhan pemenuhan SDM Kesehatan di puskesmas sesuai standar, khususnya untuk pemenuhan program prioritas. 3. Peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait faktor resiko penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan skrining guna mendeteksi dini penyakit tidak menular di FKTP dan jejaringnya, yang akan berdampak pada peningkatan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Serang. 4. ANC terpadu dengan peningkatan screening ibu hamil, pemeriksaan oleh dokter umum di Puskesmas setiap ibu hamil pertama kontak dengan tenaga kesehatan dan pemeriksaan oleh obgyn; 5. Menerbitkan Perda Kibla dan Peraturan Walikota terkait Percepatan Penurunan angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi; 6. Menerbitkan Perwal GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat); 7. Membuat Posyandu Remaja dan Serang Jawara Anti Anemia dalam rangka menekan angka Stunting; 8. Inovasi program Aje Kendor (Awasi Jaga Evaluasi Kehamilan Resiko Tinggi), peningkatan surevileans kematian maternal dan perinatal; 9. Mengimplementasikan PMK; 10. Upaya pemenuhan tenaga medis dengan perekrutan SDMK di sarana kesehatan pemerintah. 63
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 2. TUJUAN STRATEGIS 2 "Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah" Pembangunan irigasi Kp. Sukadana Kec.. Pembangunan Drainase Jalan Kasemen Pemasangan Penerangan Jalan Umum Penertiban Parkir Liar Gambar 3.10 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Infrastruktur Indikator Kinerja tujuan ini adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu "Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan". Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemukiman dan Kawasan Perumahan, Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah utama. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang diperoleh dengan survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Serang dengan mutu pelayanan terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: 64
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 3.15 Kinerja Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Nilai Interval Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan Kinerja Pelayanan 1,00 - 2,99 10,00 - 29,99 D Sangat Tidak Puas 3,00 - 4,99 30,00 - 49,99 C Tidak Puas 5,00 - 6,99 50,00 - 69,99 C+ Cukup Puas 7,00 - 8,99 70,00 - 89,99 B Puas 9,00 - 10 90,00 - 100 A Sangat Puas Sumber : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, 2022 Hasil analisis terhadap penilaian indeks kualitas layanan infrastruktur melalui kuesioner yang dilakukan terhadap 900 responden yang di sebar ke seluruh kecamatan se-Kota Serang. Nilai Capaian pengukuran IKLI dapat di lihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.16 Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Tahun 2022 No. 1. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Formula Pengukuran Nilai diperoleh dari Survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang Satuan Target Realisasi Poin 66 62,77 Capaian (%) 95,11 Kinerja Pelayanan Sangat tinggi Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023 Berdasarkan tabel di atas untuk capaian kinerja pada tahun 2022 ini tercapai 95,11% dengan kinerja pelayanan sangat tinggi karena tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang tahun 2022 tercapai sebesar 62,77. Apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Pelayanan Infrastruktur di Kota Serang adalah "Cukup Puas" atau dengan skor C+. Dalam hal ini masyarakat telah merasakan hasil pembangunan infrastruktur diwilayahnya meskipun belum maksimal. 65
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Adapun rincian IKLI per Kecamatan se-Kota Serang tahun 2022 dapat dilihat di tabel berikut: Tabel 3.17 Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2022 Kecamatan Serang Taktakan Cipocok Jaya Walantaka Kasemen Curug Kota Serang Nilai 72,18 52,74 69,53 58,97 72,21 50,97 62,77 Mutu Pelayanan Kinerja Pelayanan B C+ C+ C+ B C+ C+ Puas Cukup Puas Cukup Puas Cukup Puas Puas Cukup Puas Cukup Puas Sumber : Bappeda Kota Serang, Tahun 2023 Berdasarkan tabel di atas pembangunan infrastruktur dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah Kota Serang. Pada Tahun 2022 dengan kualitas Baik terdapat pada Kecamatan Serang dan Kasemen dengan Skor 72,18 dan 72,21. Hal ini menunjukkan pembangunan terkait infrastruktur di wilayah tersebut sudah mengalami perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan 4 kecamatan lainnya dalam rangka memberikan layanan yang maksimal terhadap kebutuhan masyarakat untuk menunjang perekonomian daerah. Pertumbuhan indeks kepuasan layanan infrastruktur dapat dilihat perkembangannya pada tabel dan grafik di bawah ini: Tabel 3.18 Perkembangan Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2019-2022 Tahun Serang Taktakan Cipocok Jaya Walantaka Kasemen Curug 2019 2020 2021 2022 58,75 66,46 69,31 72,18 42,27 60,90 59,96 52,74 59,93 69,89 64,7 69,53 53,2 58,68 61,07 58,97 55,65 59,16 61,04 72,21 55,27 56,16 59,87 50,97 Sumber : Bappeda Kota Serang, Tahun 2023 66 Kota Serang 57,71 61,87 62,70 62,77
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Grafik 3.6 Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Serang Tahun 2019-2022 80 70 60 59,93 58,75 57,71 55,27 53,2 69,89 66,46 61,87 60,90 58,68 56,16 69,31 64,7 62,7 61,07 59,96 59,87 72,18 69,53 62,77 58,97 52,74 50,97 Serang Taktakan Cipocok Jaya 50 42,27 Walantaka Kasemen 40 Curug 30 Kota Serang 20 2019 2020 2021 2022 Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023 Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2019-2022 terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya terhadap kualitas infrastruktur wilayah terutama di Kecamatan Kasemen, Serang dan Cipocok Jaya yang dengan nilai di atas IKLI Kota Serang sedangkan Kecamatan Curug, Walantaka dan Taktakan merupakan daerah yang potensi wilayahnya sebagian besar pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan nilainya di bawah IKLI Kota Serang. Hal ini menjadi tugas Pemerintah Kota Serang dalam meneruskan pembangunan pada tahun selanjutnya agar lebih maksimal dalam memperbaiki infrastruktur wilayah. Tabel 3.19 Realisasi dan Target IKLI dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Utama Satu an 2019 Capaian Kinerja 2020 2021 2022 Target Kinerja 2023 Kondisi Akhir RPJMD 1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Poin 57,71 61,87 62,70 62,77 70 70 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023 67
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap kondisi akhir Perubahan RPJMD sebesar 89,67% atau kategori Tinggi. Berdasarkan tabel di atas untuk mencapai nilai 70 dengan kriteria 'Puas" dengan skor B harus mengejar 7,23 point lagi agar target dalam RPJMD sesuai dengan misi Walikota terpilih dapat tercapai. Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2022 Realisasi % 1. Indeks Layanan (IKLI) Daerah Kepuasan Infrastruktur Tahun 70 62,77 89,67 Capaian Kinerja terhadap RPJMD 89,67 Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023 Faktor yang menyebabkan layanan terhadap pembangunan infrastruktur wilayah masih belum cukup puas di Kota Serang adalah karena belum optimalnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah yang tercermin dari beberapa kondisi, yaitu : 1. Jalan Masyarakat merasakan perbaikan pada jalan walaupun ada yang masih mengeluh akan tetapi rata-rata menyatakan puas, dan hal ini harus terus di pelihara dan di perbaiki. 2. Sampah Masalah pembuangan sampah, dimana tidak ada bak sampah atau penampungan yang cukup memadai menjadikan masyarakat merasa bahwa permasalahan sampah kemudian menjadi beban dari pemerintah. Walapun harus diakui bahwa budaya bersih dan budaya membuang sampah pada tempatnya masih sangat rendah. Oleh karenanya dalam kasus ini harus ada ketegasan dan pendekatan sosial bagi masyarakat terkait dengan masalah sampah ini. 68
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 3. Air Bersih Peran dari pemerintah Kota Serang dalam pemenuhan air bersih dirasa masih sangat minim, hampir dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Serang dalam persepsi masyarakat abai pada pemenuhan air bersih ini. 4. IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja) Hampir sama dengan keadaan pada penyediaan air bersih, persepsi masyarakat pada IPLT ini dapat dikatakan sangat tidak puas, masyarakat merasakan ketidakhadiran pemerintah dalam pengelolaan IPLT ini, bahkan masyarakat awam tidak banyak mengetahui tentang IPLT ini. Strategi dan upaya-upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Serang yang kondisinya dinilai buruk oleh masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat maka harus segera ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan jika kondisinya belum optimal. Segera dibangun (pengadaan) jika belum tersedia. 2. Inovasi Layanan Pengaduan Kondisi Jalan bagi masyarakat Kota Serang 3. Menjalin koordinasi untuk permasalahan Infrastruktur yang kewenangannya melibatkan Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Provinsi Banten. 4. Meningkatkan indikator kinerja yang masih dinilai kurang baik oleh masyarakat untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. 5. Penggunaan media baik konventional dan media baru dalam mengangkat isu- isu dan program pemerintah yang menyentuh pada masyarakat serta melakukan pendekatan struktural menyeluruh kepada masyarakat Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut: a. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah utama. 69
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Pengaturan Kemacetan di tempat keramaian Peningkatan Jalan Poros Kp. Pasuluhan Peningkatan Jalan Poros Kp. Pereng Walantaka Gambar 3.11 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah di Kota Serang diukur dengan indikator Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah dengan capaian 74,30% dari target yang ditetapkan sebesar 74,83% seperti tersaji pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.21 Realisasi dan Target Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 No . Indikator Kinerja Satu an 2019 Capaian Kinerja 2020 2021 2022 Target Kinerja 2023 Kondisi Akhir RPJMD 1 Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah Poin 67,55 70,09 73,13 74,30 77,14 77,14 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 70
No. 1. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Berdasarkan tabel di atas selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 tingkat kemantapan infrastruktur wilayah mengalami peningkatan yang signifikan walaupun kondisi yang diharapkan pada akhir target RPJMD masih harus mencapai 3,68% lagi. Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satu an Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2022 Target Realisasi % 1. Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah % 77,14 74,83 74,30 96,32 Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk tingkat kemantapan infrastruktur wilayah adalah 96,32% dari target akhir Perubahan RPJMD, pada tahun 2022 pencapaian target sudah mendekati kondisi akhir RPJMD. Tabel 3.23 Capaian Pengukuran Kinerja Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Tingkat Kemantapan Struktur Wilayah [(50% Indeks Pekerjaan Umum) +(30% Indeks Perumahan dan Permukiman)+ (20% indeks Perhubungan)] % 74,83 74,30 99,29 Sumber Bappeda Kota Serang, 2023 Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah tahun 2022 adalah sebesar 99,29 meningkat dari tahun 2021, hal ini terjadi karena pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada tahun 2022 yang sebelumnya terhenti karena pada tahun 2020 banyak anggaran di alihkan untuk mengatasi wabah covid-19. Tingkat kemantapan infrastruktur wilayah sebesar 74,30% di tahun 2022. Adapun untuk penjelasannya pengukuran Tingkat kemantapan infrastruktur wilayah dibagi menjadi 3 indeks dengan rincian sebagai berikut : 71 Kinerja Pelayanan Sangat tinggi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 1. Indeks Pekerjaan Umum dengan bobot 50% a. Indeks ini didukung oleh perangkat daerah utama yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR). Komposisi dalam pengukuran yang rinciannya yaitu Penjumlahan dari (60% Capaian Bidang Bina Marga) + (30% Capaian Bidang SDA)+ (10% Capaian Bidang cipta Karya } a. Bidang Bina Marga dengan bobot sebesar 60% rincian sebagai berikut : (50% Persentase Panjang Jalan kondisi baik)+(50% Persentase Jembatan Kondisi baik) b. Bidang SDA dengan bobot sebesar 30% rincian sebagai berikut: (50% Presentase Panjang drainase kondisi baik)+(50%Presentase Panjang saluran irigasi kondisi baik) c. Bidang Cipta Karya dengan bobot sebesar 10% dari Persentase Gedung Pemerintah terbangun dan fasilitas umum dalam kondisi baik. 2. Indeks Perumahan dan Pemukiman dengan bobot 30% didukung oleh perangkat daerah : a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Dukungan Dinas PUPR terhadap komponen penghitungan diberikan bobot sebanyak 35% yang bersumber dari Bidang Cipta Karya dengan rincian sebagai berikut: = (50% Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi)+(50%Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik) b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Dukungan Dinas PKP terhadap komponen penghitungan diberikan sebanyak 65 % Komposisi dalam pengukuran yang rinciannya yaitu penjumlahan dari 35 % Capaian kawasan pemukiman dan 30% capaian perumahan. Adapun rinciannya sebagai berikut: Bidang kawasan pemukiman dengan bobot sebesar 35% dengan rincian sebagai berikut : 72
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG (50%Presentase Luas Pemukiman Layak huni) +(50%Presentase Luas Pemukiman Tertata))} Bidang perumahan dengan bobot sebesar 30% dari Presentase Lingkungan Sehat dan aman dengan PSU 3. Indeks Perhubungan dengan bobot 20% didukung oleh perangkat daerah Dinas Perhubungan yang diperoleh dari capaian presentase pemasangan rambu jalan dan pemasangan PJU: 73
N0 1 2 3 4 5 1 2 3 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 3.24 Uraian Pengukuran Kinerja Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 Formula Pengukuran Indikator Kinerja Bobot Realisasi (%) Proporsi Panjang jaringan jalan kondisi baik Proporsi Luas Jembatan dalam kondisi baik Presentase drainase dalam kondisi baik Presentase irigasi kondisi baik 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑖𝑘 (𝑘𝑚) 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 (𝑘𝑚) 𝑥100% 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑒𝑚𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑖𝑘 (𝑚2) 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑒𝑚𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝑚2) 𝑥100% 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑢𝑚𝑏𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟 (𝐾𝑚) 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑜𝑡𝑎 (𝑘𝑚) 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘 (𝑚2) 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑡𝑎 (𝑚2) 𝑥100% 50%x60% 50%x60% 𝑥100% 50%x30% 50%x30% 146,94 𝐾𝑚 208,16 𝐾𝑚 125581 𝑚2 179597 𝑚2 73054 𝑘𝑚 76642 𝑘𝑚 13978,76 𝑚2 14222,76 𝑚2 𝑥100% = 70,59% 𝑥100% = 69,92 𝑥100% = 95,32% 𝑥100% = 98,28% Pemenuhan Gedung Pemerintah sesuai standar Kebutuhan INDEKS PEKERJAAN UMUM (50%) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐺𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐺𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑇 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑇 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐿 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑘 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑥100% 𝑥100% 𝑥100% 10% 50%x35% 50%x35% 12 15 88949 203363 79725 203363 x100%=80% 𝑥100% = 43,74% 𝑥100% = 39,20% Persentase Luas pemukiman layak huni 100% − ( 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ (𝐻𝑎) 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 (𝐻𝑎) 𝑥100%) 50%x35% 100% − ( 97,48% 150,53 𝐻𝑎 5973,96 (𝐻𝑎) 𝑥100%) = TAHUN 2022 Hasil Pembobotan 21,18 20,98 14,30 14,74 8,00 39,60 7,65 6,86 17,06 OPD Penanggung Jawab DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEMUKIMAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 4 5 Persentase luas pemukiman tertata Persentase PSU yang diserahkan ke pemerintah 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 (𝐻𝑎) 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐾𝐴𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 (𝐻𝑎) 𝑥100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔 𝑃𝑆𝑈 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑥100% 50%x35% 30% 5769,15 (𝐻𝑎) 5973,96 (𝐻𝑎) 85 211 𝑥100 = 96,57% 𝑥100% = 40,28% INDEKS PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN (30%) 1 Persentase Pemasangan rambu 2 Persentase Pemasangan PJU 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑅𝑎𝑚𝑏𝑢 (𝑏𝑢𝑎ℎ) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢 (𝑏𝑢𝑎ℎ) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑙𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐽𝑈 (𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎 𝑃𝐽𝑈 (𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘) 𝑥100% 𝑥100% 50% 50% 339 𝑏𝑢𝑎ℎ 469 𝑏𝑢𝑎ℎ 483 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 519 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑥100% = 72,28% 𝑥100% = 93,06% INDEKS PERHUBUNGAN (20%) TINGKAT KEMANTAPAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Sumber : Dpupr, dprkp, dishub Kota Serang (Data Olahan). 2023 TAHUN 2022 16,90 12,09 18,17 36,14 46,53 16,53 74,30 DAN KAWASAN PERUMAHAN DINAS PERHUBUNG AN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Berdasarkan tabel di atas bisa diinterpretasikan bahwa: a. Ketersediaan dan kondisi jalan yang kurang memadai bagi terselenggaranya fungsi kota yang optimal. Panjang jalan kota dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 70,59 persen atau 146,94 km, jalan dalam kondisi sedang sebesar 20,75 persen atau 43,20 km, jalan dalam kondisi rusak ringan sebesar 25,53 persen atau 17,64 km sedangkan jalan dalam kondisi rusak berat sudah tidak ada. Masalah kemacetan dan genangan air di beberapa titik ruas jalan, serta kondisi drainase yang kurang berfungsi dengan baik merupakan penyebab utama kerusakan jalan di samping tonase angkutan barang yang seringkali tidak terkendali. b. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur perhubungan pada tahun 2022 terpasang rambu lalu lintas sebanyak 339 titik dari total yang ditargetkan sebanyak 469 buah atau sebesar 72,28%. Sedangkan untuk sarana perhubungan ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar 483 yang terpasang dari total 519 yang harus dipelihara atau sebesar 93,06%, belum optimalnya fungsi keberadaan halte dan rambu lalu lintas, pengawasan trayek angkutan umum, dan pengolaan perparkiran dan terminal. c. Kondisi dan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang tergambar dari dengan pemukiman layak huni sebesar 97,48% dengan luas permukiman kumuh sekitar 2,52% dari luas wilayah Kota Serang, Sedangkan pemukiman tertata sebesar 96,57% serta Persentase lingkungan perumahan yang Prasarana serta Fasilitas Umumnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang sebesar 40,28% atau 85 lokasi dari total 211 lokasi yang ada. Pemerintah Kota Serang terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfratruktur wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan, peningkatan pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum, pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong, pengembangan dan pengelolaan irigasi dan pengairan lainnya, pengendalian banjir, rehabilitas pemeliharaan jalan dan jembatan dan pembinaan jasa konstruksi. 73
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang. Gambar 3.12 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu. Gambar 3.13 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah 74
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 4. TUJUAN STRATEGIS 3 "Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan" seperti: keranjangdanvas bunga. Bank SampahBarokah(Cipete) Pengelolaan Sampah dengan Launching Pembayaran SPPT-PBB dengan memberdayakan kelompok masyarakat Sampah anorganik melalui Bank Sampah Gambar 3.14 Upaya Pemerintah Kota dalam Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Indikator Kinerja Tujuan ke 3 adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu "Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan". Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah utama. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/Pencemaran Air, Indeks Kualitas/Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki rentang nilai dan kategori sebagai berikut: Tabel 3.25 Nilai Interval dan Kategori IKLH SKOR 90 ≤ x ≤ 100 70 ≤ x < 90 50 ≤ x < 70 25 ≤ x < 50 0 < X < 25 KRITERIA Sangat Baik Baik Sedang Kurang Sangat Buruk Sumber : Peraturan Menteri LHK, 2021 75
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Pada tahun 2022 penilaian indeks kualitas lingkungan hidup seperti tersaji dalam tabel berikut: Tabel 3.26 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 No. Indikator Kinerja Utama Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Kinerja Pelayanan 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Dimana: IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lahan Poin 50,45 54,37 107,77 Sangat tinggi Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023 Berdasarkan tabel di atas dari target pada tahun 2022 sebesar 50,45 point realisasi pelaksanaan sebesar 54,37 point dengan capaian 107,77% atau berkinerja Sangat Tinggi. IKLH Kota Serang tahun 2022 adalah sebesar 54,37 poin dengan kategori Sedang. Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Kota Serang masih belum memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat. Indeks tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 55,05 point. Perkembangan capaian indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Grafik 3.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2016-2022 60 50 40 30 20 10 0 38,78 40,86 47,35 47,35 54,34 55,05 54,37 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 IKLH Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023 76
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 3.27 Realisasi dan Target IKLH dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 No. Indikato r Kinerja Utama Satu an Kondisi Awal 2018 2019 Capaian Kinerja 2020 2021 2022 Target Kinerja 2023 Kondisi Akhir RPJMD Sebe lum Sesu dah 1 IKLH Poin 47,35 47,35 54,34 55,05 54,37 47,79 51,3 47,79 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 Berdasarkan tabel di atas untuk mencapai target kinerja di akhir tahun masa RPJMD tahun 2023 untuk indikator IKLH sudah tercapai dan melampaui target. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter - parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Gambar 3.15 Lembar Kerja Analisa Indeks KualitasLingkungan Hidup Tahun 2022 77
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Berdasarkan amanat yang ampu Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, baik dari aspek urusan, maupun geografis khusus daerah aliran sungai, maka berikut hasil analisis Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Serang IKA Kota Serang berada pada status "Sedang" pada Nilai Indeks 50 dengan Persentase Pemenuhan Mutu Air (100%) dan Jumlah Pemantauan yang Memenuhi Mutu Air (6 titik) Secara teknis status sedang tersebut dipengaruhi oleh beberapa parameter utama, seperti parameter kimia organik; a. BOD diatas baku mutunya; b. COD diatas baku mutunya; c. DO diatas baku mutunya; d. Fe diatas baku mutunya; e. Air Raksa (Hg) diatas baku mutunya; f. Timbal (Pb) diatas baku mutunya; Gambar 3.16 Lembar Kerja Analisa Indeks Kualitas Air Tahun 2022 Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini digunakan oleh pemerintah Kota Serang untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di zona tertentu. Indeks ini memitigasi dan memandu kepada stakeholder untuk tanggap terhadap kondisi potensi polusi udara ketika kualitas udara berada di level berisiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis Indeks Kualitas 78
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Udara (IKU), dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara Kota Serang pada periode 2022 berada pada katagori "Baik" dengan bobot indeks senilai 74,65. Berdasarkan lembar kerja dibawah ini, dapat dijelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan kualitas udara Kota Serang dalam katagori "BAIK" yaitu dukungan dari sinergitas Pemerintah Kota melaui Instansi terkait, serta partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengendalikan pencemaran udara dengan baik. Gambar 3.17 Lembar Kerja Analisa Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 Kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi pencem aran udara di Kota Serang dengan cara menggelar uji emisi gratis untuk kendaraan roda 4 rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisasi pencemaran udara. Data kualitas lahan yang digunakan merupakan data sekunder berasal dari interpretasi satelit tutupan lahan, data demografi dan luas wilayah kota serang serta data tabular untuk data tutupan hutan vegetasi dan tutupan hutan non vegetasi. Berdasarkan hasil analisis Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang pada periode 2022 berada pada katagori "sangat kurang" dengan bobot indeks senilai 24,38. Berdasarkan lembar kerja, dapat dijelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang adalah semakin berkurangnya kawasan konservasi dan secara bersamaan 79
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG semakin meningkatnya aktivitas pembangunan (pertanian sawah (46,69%), pertanian lahan kering campuran (19,84%), permukiman (18,34%), pertanian lahan kering (10,48%) yang tidak serta disertai dengan kebijakan buffer zone/fasilitas umum sebagai ruang terbuka hijau dan atau ruang terbuka non hijau secara masif. Gambar 3.18 Lembar Kerja Analisa Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 Berdasarkan hasil analisis instrumen IKLH Kota Serang, maka dapat disusun rangkaian kerangka berfikir model matematisnya sesuai dengan Pedoman Penyusunan IKLH yaitu : IKLH = (0,376 X IKA) + (0.405 X IKU) + ( 0.219 X IKTL) IKLH = (0,376 X 50,00) + (0,405 X 74,65) + ( 0,219 X 24,38) IKLH = 18,80 + 30,23 + 5,33 IKLH = 54,37 (Kategori Sedang) Tabel 3.28 Nilai Hasil IKLH Tahun 2022 No Indikator Nilai Bobot Hasil 1 Indeks Kualitas Air 50,00 0,376 18,80 2 Indeks Kualitas Udara 74,65 0,405 30,23 3 Indeks Kualitas Lahan 24,38 0,219 5,33 IKLH Kota Serang 54,37 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023 80
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Perhitungan analisis tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Serang dengan mengacu pada tiga parameter perhitungan yang terdiri dari IKA, IKU, dan IKL diperoleh nilai IKLH 54,37. Nilai ini berada pada level terendah ketiga pada penilaian indeks kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan nilai yang berada di di range 50 ≤ x < 70 maka kondisi Lingkungan Hidup di Kota Serang masih termasuk pada kategori sedang seperti pada tabel di atas. Keberhasilan pencapaian kinerja untuk tujuan dan sasaran ini ditunjang oleh 4 program yaitu Program Perencanaan Lingkungan hidup, Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Dampak Lingkungan, Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan antara untuk mengurangi pencemaran air, diperlukan upaya-upaya konkrit antara lain : 1. Lebih meningkatkan kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah dan limbah ke badan sungai; 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan industriindustri untuk tidak membuang limbah langsung ke badan sungai dan memberikan reward dan punishment bagi perusahaan-perusahaan penghasil limbah cair; 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berperilaku bijak terhadap aliran sungai dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya kebersihan sungai. Untuk mengurangi pencemaran udara, diperlukan upaya-upaya konkrit antara lain : 1. Mengurangi emisi gas buang pengguna kendaraan bermotor, dengan melakukan uji emisi secara berkala, dan memberikan reward serta punishment bagi pengendara motor; 2. Melakukan gerakan penanaman pohon secara berkelanjutan dengan jenis pohon tertentu yang bisa mengurangi dampak polusi; 81
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 3. Mempertahankan kebijakan yang pro lingkungan seperti pemberlakuan car free day dan gerakan gemar bersepeda sebagai salah satu langkah meminimalkan dampak lingkungan akibat transportasi; 4. Menggalakkan sosialisasi pemanfaatan transportasi massal, sehingga mengurangi emisi gas buang kendaran bermotor. Untuk menambah luasan tutupan lahan diperlukan upaya-upaya konkrit antara lain: 1. Penetapan wilayah hutan kota yang tidak dapat dialihfungsikan untuk penggunaan yang lain; 2. Lebih menggiatkan penanaman mangrove di wilayah pesisir selain untuk mengurangi abrasi, juga dapat berfungsi untuk penghijauan; 3. Lebih banyak menyediakan RTH dan memultifungsikan RTH yang ada sebagai ruang terbuka publik yang dapat berfungsi sosial dan ekowisata. Strategi pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang harus dilakukan sebagai berikut: a. Pembenahan dan penyempuranaan kesahihan dan keakuratan sumber data; b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup dan perbaikan dalam fasilitas anggaran untuk pengendalian dampak lingkungan; c. Diperlukan regulasi setingkat perda untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait fasilitas dan ruang publik. Rekomendasi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas air permukaan, Pemerintah kota Serang sebaiknya melakukan restorasi kualitas air sungai melalui upaya; a. Pembangunan karakter ekosistem sungai dan kualitas air sungainya; b. Pembangunan karakter biotik dan abiotik ekosistem sungai dan kualitas airnya ; c. Pembangunan karakter sosial kultural sungai dan kualitas airnya; Pembangunan karakter tersebut dengan meminilisasi pengaruh limbah padat, limbah cair, dengan sistemik. Untuk memperbaiki kualitas udara, Pemerintah kota Serang sebaiknya melakukan kebijakan sebagai berikut; 82
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG a. Mengurangi penggunanaan kendaraan bermotor, dengan budaya memanfaatkan transportasi masal, dan atau menggunakan sarana transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar fosil (seperti kendaraan listrik, sepeda); b. Membudayakan desain rumah yang ramah lingkungan (sirkulasi udara - sirkulasi cahaya), sebagai upaya menghemat eneri, sebab energi yang digunakan merupakan energi hasil pembakaran fosil; c. Membudayakan penggunaan produk daur ulang dan sustainable; d. Membudayakan menanam pohon di ruang terbuka; e. Membudayakan mengkonsumsi produk lokal organik; f. Meningkatkan kesadaran publik terhadap lingkungan; g. Memperpanjang jam pelaksanaan car freeday. Untuk memperbaiki kualitas tutupan lahan, Pemerintah Kota Serang sebaiknya melakukan kebijakan sebagai berikut; smart city seperti a. Kebijakan smart environmnent yang berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik b. Mengaktualisasikan kebijakan pembangunan kota yang sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, seperti UndangUndang 24/2007: Penanggulangan Bencana (Kota hijau harus menjadi kota waspada bencana), undang-undang 26/2007: Penataan Ruang, undang-undang 32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kedalam kebijakan operasional (RPJMD-RKPD) yang tersosialisasikan kepada seluruh stakeholder Kota Serang. Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut: 83
No. 1. 2 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG a. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hasil Pengolahan Sampah daur ulang Penanganan Sampah di Pasar Rau menjadi kerajinan tangan Pembangunan RTH Penanaman Pohon Pada Hari Jalan Gambar 3.19 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah utama. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang diukur dengan indikator Jumlah Penanganan Sampah dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan capaian sebagai berikut: Tabel 3.29 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2022 Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Capaian Penanganan Timbunan sampah Ketersediaan RTH 𝛴 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝛴 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑥 100 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑅𝑇𝐻 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑅𝑇𝐻 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑎𝑑𝑎 𝑥 100 % % 75 3,5 55,72 3,03 74,29 86,60 Rata-rata Capaian Kinerja 80,45 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023 Kinerja Pelayanan Sedang Tinggi Tinggi 84
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Berdasarkan tabel di atas untuk indikator capaian penanganan sampah tercapai 74,29% dengan kriteria Sedang dari target 75% terealisasi 55,72% sedangkan ketersediaan ruang terbuka hijau tercapai 86,60% dengan kriteria Tinggi dari target 3,5% terealisasi 3,03%. Rata-rata capaian kinerja untuk dua indikator tersebut sebesar 86,60% dengn kriteria Tinggi. Capaian tersebut mengalami fluktuasi setiap tahun, untuk capaian terhadap target akhir RPJMD tersaji dalam tabel berikut: Tabel 3.30 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Perubahan RPJMD 2018- 2023 N o. Indikator Kinerja Utama Sat ua n Kondi si Awal Capaian Kinerja Target Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 Capaian Penanganan Sampah Ketersediaan RTH % % 51,92 1,52 55,58 2,98 61,6 3,43 52,36 3,03 55,72 3,03 80,00 4,05 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian penanganan sampah memiliki kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya penambahan armada angkutan sampah yang menyebabkan sampah tertangani. Namun pada indikator ketersediaan Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2022 tidak terjadi perluasan penambahan RTH sehingga realisasinya sama dengan tahun 2021. Tabel 3.31 Capaian Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2022 Realisasi % 1. 2. Capaian Penanganan Timbunan sampah Ketersediaan RTH Rata-rata terhadap RPJMD % % 80 4,05 55,72 3,03 69,65 74,81 72,23 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. 2023 Kondisi Akhir RPJMD 80,00 4,05 85
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Dari tabel di atas terdapat beberapa kondisi atau indikator kinerja yang mengalami kenaikan dan penurunan capaian pada akhir tahun 2022. Pencapaian terhadap kondisi akhir RPJMD di tahun keempat ini untuk persentase jumlah penanganan sampah tercapai 69,65% masih harus mengejar 21,35% lagi agar tercapai sesuai target yang diharapkan sedangkan ketersediaan RTH baru tercapai 74,81% dari target 4,05% dan rata-rata capaiannya sebesar 72,23% dengan kategori Rendah. 1. Persentase Jumlah Penanganan Sampah Capaian realisasi pengukuran indikator kinerja penanganan sampah adalah : ➢ Total kubikasi sampah Cilowong Tahun 2022 = 317226,1 + 41035 = 358261,1 m3 ➢ Asumsi sampah per orang sekitar 0,0025 m3/orang per hari, jadi sampah yang dihasilkan per orang selama 1 tahun = 0,0025 m3/orang x 365 = 0,9125 m3/orang. ➢ Penduduk Kota Serang = 704618 jiwa ➢ Jumlah sampah dalam 1 tahun = 704618 orang x 0,9125 m3/orang = 642963,925 m3 Persentase Penanganan Sampah = = 𝛴 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝛴 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑥 100% 358261,1 𝑚3 642963,925 𝑚3 x 100 % = 55,72 % Persentase Sampah Yang Tidak Tertangani = 𝛴 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝛴 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑥 100 = 284702,825 𝑚3 642963,925 𝑚3 x 100 % = 44,28 % 86
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel. 3.32 Rekapitulasi Volume Sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 NO BULAN/TAHUN RITASI KUBIKASI 1 2 3 4 5 6 JANUARI 2022 FEBRUARI 2022 MARET 2022 APRIL 2022 MEI 2022 JUNI 2022 3.038 2.744 3.038 2.940 3.038 2.940 Rit Rit Rit Rit Rit Rit 27.304,6 25.126,7 27.395,8 26.406,5 27.314,3 26.406,5 M3 M3 M3 M3 M3 M3 7 JULI 2022 8 AGUSTUS 2022 9 SEPTEMBER 2022 10 OKTOBER 2022 11 NOVEMBER 2022 12 DESEMBER 2022 3.038 3.038 2.940 3.038 2.940 2.478 Rit Rit Rit Rit Rit Rit 27.305,4 27.315,9 26.561,2 26.749,4 26.307,8 23.032 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 JUMLAH TOTAL 35.210 Rit 317.226,1 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023 Tabel. 3.33 Rekapitulasi Volume Sampah yang ditangani oleh Pihak Ketiga/Swasta Tahun 2022 NO BULAN/TAHUN RITASI KUBIKASI 1 Januari 2022 890 Rit 3.104 M3 2 3 4 5 6 7 Februari 2022 Maret 2022 April 2022 Mei 2022 Juni 2022 Juli 2022 810 1.039 1.057 1.036 1.037 1.095 Rit Rit Rit Rit Rit Rit 2.821,4 3.501 3.379,6 3.503,1 3.395,8 3.626,1 M3 M3 M3 M3 M3 M3 KETERA NGAN Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan KETERAN GAN Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan 87
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 8 9 10 11 Agustus 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 1.127 1.175 1.184 1.117 Rit Rit Rit Rit 3.537,2 3.613 3.721,3 3.560,1 M3 M3 M3 M3 12 Desember 2022 JUMLAH TOTAL 997 12.564 Rit Rit 3.272,5 41.035 M3 M3 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023 Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022 Jumlah sampah yang di tangani Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dari 150 unit TPS dan 12 unit TPST yang tersebar di 6 kecamatan wilayah Kota Serang mencapai 317.226,1 M3 sedangkan volume timbulan sampah yang dikelola oleh pihak swasta mencapai 41.035 M3. Total timbunan sampah mencapai 642.964 M3. Sarana prasarana persampahan yang ada sekarang terdiri atas dumptruk sebanyak 23 unit, amrol sebanyak 15 unit, pickup 4 unit dan cator 45 unit. Kecamatan Serang memiliki timbunan sampah yang paling banyak di antara kecamatan lainnya se-Kota Serang, hal ini disebabkan karena pemukiman padat penduduk yang memiliki banyak sampah rumah tangga. Grafik 3.8 Persentase Capaian Penanganan Sampah Kota Serang Tahun 2018-2022 65 61,62 60 55,58 55 51,92 55,72 52,36 50 45 2018 Jumlah... 2019 2020 2021 2022 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023 Grafik di atas, menggambarkan fluktuasi perkembangan capaian penanganan sampah dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan Per 1 Bulan 88
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG penanganan namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 9,26% dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 55,72%. Faktor penghambat yang menyebabkannya antara lain: 1) Perhitungan yang dilakukan pada tahun 2018-2020 merupakan perhitungan berdasarkan estimasi ritasi kendaraan yang masuk di TPA Cilowong. Dengan asumsi 1 (satu) kendaraan dapat mengangkur sebanyak 6 kubik sampah sedangkan pada tahun 2021 ini perhitungan sampah sudah menggunakan jembatan timbang, sehingga berat sampah yang masuk (terangkut) ke TPA lebih real; 2) Belum optimalnya peranan komunitas lingkungan dalam pengolahan sampah, bank sampah yang sudah terbentuk masih sedikit; 3) Belum adanya regulasi tentang pengurangan sampah dengan pola 3R; 4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung; 5) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah. 6) Banyaknya TP3SR yang belum aktif Kembali. Langkah dan upaya yang dilakukan adalah: 1) Membangkitkan kembali komunitas masyarakat yang mengelola sampah seperti Bank sampah 2) Memberikan edukasi kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya 3) Menambah armada sarana angkutan persampahan yang bertugas untuk mengambil dari perumahan 4) Menambah tenaga pengelola persampahan 5) Membuat kesepakatan perjanjian dengan Kota Tangerang Selatan dengan Kota Serang yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Kerja Sama Antar Daerah Nomor 073/01/TKKSDKID/ I/221 Nomor 134.43/246/Pem/2021 dan Perjanjian Kerjsama antar Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cilowong Kota Serang, Nomor 821/25/PKS/DLH/2021 Nomor 660/476-DLH/2021. 89
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 2. Persentase Ketersediaan RTH Capaian realisasi indikator kinerja diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut: Persentase Ketersediaan RTH = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑅𝑇𝐻 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑅𝑇𝐻 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑎𝑑𝑎 𝑥 100 = 161,53 Ha x 100 % 5334,80 Ha Luasan RTH Publik yang seharusnya ada = = 3,03 % 20% x Luas Wilayah Kota Serang = = 20% x 26674 Ha 5334,80 Ha Grafik 3.9 Persentase Ketersediaan RTH Kota Serang Tahun 2018-2022 3,43 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1,52 2,98 3,03 3,03 2018 2019 2020 2021 2022 Ketersediaan RTH Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023 Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan ketersediaan RTH dari tahun 2018-2020 namun di tahun 2021 terjadi penurunan kembali sebesar 0,4% hal ini disebabkan RTH yang sebelumnya tersedia terkena konversi lahan beralih fungsi menjadi peruntukkan lainnya sebagai akibat dari berkembangnya pembangunan perkotaan. Kota Serang sebenarnya harus mencapai 20% untuk ketersediaan RTH namun berbagai faktor kepentingan menyebabkan hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2022 ruang terbuka hijau di Kota Serang yang dipelihara dapat dilihat pada tabel di bawah ini dari jumlah keseluruhan ruang terbuka hijau sebesar 161.530 m2 ternyata yang terpelihara hanya sebesar 155.444,21 m2 atau sebesar 96,23%. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengelolaannya menjadi kewenangan instansi lain. 90
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel. 3.34 Luas Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara oleh Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 NO 1 Taman Terminal Pakupatan 2 Taman Bina Bangsa 3 Taman Tugu Debus RUANG TERBUKA HIJAU LUAS 3.921 2.227 3.200 4 Taman Selamat Datang ( Sari Asih ) 786 5 Taman Kaibon Banten 6 Taman Tugu Jam Taman Pertigaan Darma Jaya 7 31.130 2.197 541 8 Taman Makam Pahlawan 9 Taman Tugu K3 10 Taman Pemkot Lama 11 Taman Tugu Adipura 12 Taman Lampu Merah Warjok 13 Taman Lampumerah Kebon Jahe 14 Taman Lampumerah Ciracas 15 Taman Lampu Merah Sempu 16 Taman Median Sempu ( Depan Giant ) 17 Alun-alun Barat 18 Alun-alun Timur 19 Taman Tugu Selamat Jalan Parung 20 Taman Median Ahmad Yani 21 Taman Median Veteran Taman Median Sempu JL.Raya Pandeglang 621 357,21 1.080 1.262 72 134 185 175 1.265 18.654 25.138 440 2.600 1.614 25 830 26 Taman Rumah Dinas Kodim 27 Taman Sari 28 Taman Patung Alun alun 29 Taman Pemkot Serang 30 Taman Lampu Merah Cipocok 31 Taman Perum RS Pemda 32 Taman Perempatan Gerbang Tol Serang Timur Taman Depan Darma Jaya (Pertigaan Daihatusu Serang) 33 310 6.903 462 2.200 52 1.074 288 412 34 Taman Median JL Raya Jend. Sudirman 1.925 35 36 Taman Median Dari pertigaan Sempu s/d Makam Cibebek Taman Median Dari Makam Cibetik S/D bayangkara 477 1.833 37 Taman Stadion Maulana Yusuf 38 Taman Bunderan Ciceri 40 Taman Terminal Cipocok 30.206 544 524 SATUAN m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 91
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG NO 43 Taman Alun - alun Kecamatan Walantaka (2020) 44 Taman Alun - alun Kecamatan Taktakan (2021) 45 Taman Cijawa (2022) RUANG TERBUKA HIJAU LUAS 6.430 2.249,00 1.126,00 SATUAN m2 m2 m2 JUMLAH LUAS RTH YANG TERPELIHARA 155.444,21 m2 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023 Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH), disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang. Gambar 3.20 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu. 92
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Sumber : Bappeda Kota Serang, 2021 Gambar 3.21 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Untuk menambah ketersediaan ruang terbuka hijau diperlukan upaya- upaya konkrit antara lain: 1. Penetapan wilayah hutan kota yang tidak dapat dialihfungsikan untuk penggunaan yang lain; 2. Lebih menggiatkan penanaman mangrove di wilayah pesisir selain untuk mengurangi abrasi, juga dapat berfungsi untuk penghijauan; 3. Membangun lebih banyak RTH dan memultifungsikan RTH yang ada sebagai ruang terbuka publik yang dapat berfungsi sosial dan ekowisata; 4. Diperlukan regulasi setingkat perda untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait fasilitas dan ruang public khususnya ruang terbuka hijau sehingga alih fungsi lahan dapat ditekan, terutama lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan terbuka hijau dan lahan untuk penghijauan; 5. Mengingat pentingnya RTH sebagai paru-paru kota penyedia oksigen untuk kebutuhan kualitas udara yang bagus diperlukan sinergitas dan koordinasi terkait dengan para pemangku kebijakan dan stake holder agar target ketersediaan RTH sebesar 20% dari total luas wilayah Kota Serang bisa terwujud. 93
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG b. Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Peninjauan Bencana Banjir Bandang Pemberian bantuan P3K kepada korban Tanggal 1 Maret 2022 banjir bandang oleh Walikota Pelatihan terhadap TRC dalam evakuasi Penanganan Kebakaran oleh Pasukan Bencana Damkar Satpol PP Gambar 3.22 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Menurunkan Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Pencapaian sasaran kedua dari tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan adalah indikator Indeks Resiko Bencana yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah utama. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya dengan bobot sebesar 40%, keterpaparan dengan bobot sebesar 30% dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana dengan bobot sebesar 30%. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya 94
No. 1. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana di Kota Serang diukur dengan indikator Indeks Resiko Bencana dengan capaian sebagai berikut: Tabel 3.35 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Tahun 2022 Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) 𝐾𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 Dimana: 1. Bahaya : probabilitas spasial, Indeks Resiko Bencana fekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya Point 110 156,2 58,00 2. Kerentanan : parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. 3. Kapasitas : Pendekatan tingkat ketahanan Sumber : BPBD Provinsi Banten, 2023 Berdasarkan tabel di atas untuk indikator indeks resiko bencana tercapai 58,00% dengan kriteria Rendah dari target skor 110 point terealisasi 156,2 point dan masih harus menurunkan 46,20 point lagi atau sebesar 42,00%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten pada tahun 2022 bahwa Kota Serang untuk resiko bencana masih tergolong dalam kelas resiko tinggi dengan mencakup sembilan jenis ancaman yaitu: Gempabumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Tanah Longsor, Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Kinerja Pelayanan Rendah 95
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Lahan, dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi. dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Tabel berikut menyajikan hasil Indeks Resiko Bencana Kota Serang Per Ancaman Tahun 2020-2021: Tabel 3.36 Hasil Indeks Resiko Bencana Berdasarkan Ancaman Tahun 2020- 2021 No 1 Banjir 2 Gempa bumi 3 Tsunami 4 Letusan Gunung api 5 Kebakaran Lahan 6 Tanah Longsor Ancaman 7 Gelombang Ekstrim dan abrasi Skor 2020 33,60 21,60 24,00 - 34,80 11,60 22,40 Skor 2021 23,76 18,82 15,27 - 24,60 8,20 15,84 Kelas Resiko Tinggi Tinggi Tinggi - Tinggi Sedang Tinggi 8 Bencana Kekeringan 9 Cuaca Ekstrim 23,20 - 16,40 9,62 Tinggi Sedang Sumber : BNPB, 2022 Berdasarkan tabel di atas Kota Serang untuk semua ancaman termasuk dalam kelas resiko tinggi kecuali untuk tanah longsor dan cuaca ekstrim. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2021 untuk ancaman tanah longsor menyebabkan kerugian harta, korban jiwa dan frekuensi kejadian menempati urutan paling rendah dengan nilai 8,20. Sedangkan untuk kebakaran lahan memiliki skor paling tinggi sebesar 24,60 point yang menyebabkan kerugian materiil harta dan jumlah korban serta frekuensi kejadian paling tinggi yang terjadi di Kota Serang. Capaian Indeks Resiko Bencana setiap tahunnya fluktuasi setiap tahun, untuk capaian terhadap target akhir RPJMD tersaji dalam tabel berikut: 96
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 3.37 Indikator Sasaran Strategis Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 N o. Indikator Kinerja Utama Sat uan Kondisi Awal Capaian Kinerja Target Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Indeks Bencana Resiko Poi nt 168,56 168,56 168,56 168,56 156,20 100 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 Tabel 3.38 Capaian Kinerja Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2022 Realisasi % 1. Indeks Bencana Resiko Point 100 156,20 43,80 Sumber : BPBD Kota Serang, 2023 Berdasarkan tabel di atas indeks resiko bencana terhadap kondisi akhir RPJMD harus menurunkan sebesar 56,20 % lagi agar target dapat tercapai dengan maksimal. Grafik 3.10 Perkembangan Indeks Resiko Bencana Kota Serang Terhadap Provinsi Banten Tahun 2016-2022 190 180 184,8 180 184,8 178,1 170 173,81 168,56 168,56 168,56 168,56 169,74 160 154,87 156,2 150 149,08 149,08 Kota Serang 140 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Provinsi Banten Sumber : BNPB, 2022 97 Kondisi Akhir RPJMD 100
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Dari grafik perkembangan IRBI dapat diketahui bahwa trend resiko bencana Kota Serang berada di atas IRB Banten selama tahun 2016-2022. Pada tahun 2018 nilainya di atas Kota Serang karena Provinsi Banten memiliki ancaman bencana yang beragam, diantaranya tsunami dan gempabumi karena berdekatan dengan sesar sumatera dan jalur cincin api. Bencana tsunami Selat Sunda memberikan dampak yang relatif besar, yaitu korban jiwa serta kerusakan dan kerugian infrastruktur dan perekonomian. Selain itu, Kota Cilegon memiliki pusat industri besar yang dapat meningkatkan risiko bencana jika aspek mitigasinya tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Banten memiliki indeks risiko 149,08 (tinggi). penanganan terhadap korban bencana telah dilaksanakan secara maksimal, mulai dari penanganan sampai pemulihan dampak bencana. Faktor Pendorong Penanganan Bencana di Kota Serang antara lain : a. Adanya kajian risiko bencana yang memetakan potensi bencana, kerentanan dan kapasitas daerah; b. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan; c. Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi; d. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana; e. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran melalui program pemerintah daerah dan pusat; f. Peningkatan kompetensi personil dan relawan baik melalui program internal pemerintah kota Serang maupun melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan pihak swasta; g. Adanya dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk kerusakan-kerusakan yang bersifat non permanen dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; h. Dukungan Dana Kebutuhan dana darurat tanggap bencana ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 98
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG i. Adanya Aplikasi Media social (Facebook, Instagram dan website) serta layanan Pengaduan bencana seperti rabeg dan 112 sebagai salah satu aplikasi penanganan dan pengaduan bagi masyarakat jika ada kejadian bencana terjadi; j. Pembentukan Satlakar di Wilayah sebagai SDM pendukung proteksi dan penanggulangan bencana kebakaran oleh Satpol PP. Untuk mencapai sasaran menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang. Gambar 3.23 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu. 99
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Sumber : Bappeda Kota Serang, 2021 Gambar 3.24 Logical Frame Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana Tabel 3.39 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Penanganan Bencana di Kota Serang No 1 Sinergisitas Faktor Penghambat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal Strategi Pemecahan Masalah dengan berbagai Lintas Perangkat Daerah, stakeholder dan masyarakat melalui Tim Tanggap Darurat Bencana Daerah; b. Memfasilitasi pembentukan kelurahan tangguh bencana merupakan sarana untuk bagi masyarakat edukasi memetakan potensi bencana di wilayahnya, membangun kebersamaan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana; a. Membangun koordinasi c. Membangun koordinasi yang sinergis antara masyarakat tingkat kampung hingga tingkat kota dalam penanggulangan penyelenggaraan bencana tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota); pada (Forum KTB d. Melaksanakan simulasi penanggulangan bencana bersama- sama masyarakat maupun swasta. 100
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG e. Membangun koordinasi dengan pihak swasta untuk mendapatkan CSR dalam penanggulangan bencana f. Peningkatan klasifikasi BPBD menjadi kategori A 2 Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahan serta penanggulangannya pengetahuan 3 Kurangnya tentang masyarakat partisipasi pentingnya terhadap masyarakat pencegahan kebakaran dan upaya pada saat terjadinya kebakaran Penyuluhan pada masyarakat di wilayah prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat pencegahan terhadap kebakaran. 4. TUJUAN STRATEGIS 4 "Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah" Peninjauan Pedagang Sayuran di Pasar Sidak Ke pasar Rau dalam rangka Lama, Serang pengendalian inflasi bersama Sekda Provinsi Banten Peninjauan Penilaian UMKM Kota Serang Pemberian bantuan sembako untuk warga yang tak mampu Gambar 3. 25 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal 101
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Indikator Kinerja Utama ke 4 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 yaitu " Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing" dan tujuan "Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah". Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Perangkat Daerah utama. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang pada Tahun 2022 terkontraksi sebesar 4,71% dimana pencapaian tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 3,88%. Hal ini merupakan dampak dari masa transisi dari wabah covid-19 yang mengakibatkan banyak sektor mengalami perubahan yang signifikan terutama sektor perekonomian masyarakat Kota Serang. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menekan persebaran Covid-19 dengan harapan tidak memperburuk kondisi ekonomi di tahun 2021, sehingga di tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan. Tabel 3.40 Capaian Pengukuran Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2022 No. Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Kinerja Pelayanan LPE = (PDBt - PDBt- 1)/PDBt-1 x 100% 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Dimana: PDBt = Produk Domestik Bruto pada tahun t % 5,25 4,71 89,71 Tinggi PDBt-1 = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya Sumber : BPS Kota Serang, 2022 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator laju pertumbuhan ekonomi sebesar 89,71% dengan kategori Tinggi. Hal ini 102
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG menunjukkan adanya pergerakan kembali perekonomian di Kota Serang yang ssbelumnya mengalami penurunan di tahun 2021 dengan angka 3,88% yang berdampak kurangnya daya beli masyarakat dengan laju inflasi yang tinggi dan meningkatnya angka pengangguran. Namun jika disandingkan dengan target yang harus dicapai pada masa periode akhir RPJMD, pencapaian di angka 4,71 masih berkategori Tinggi dengan nilai 84,68% dan masih harus mengejar sebanyak 0,84 point lagi bisa dilihat pada tabel 3.42. Hal ini harus prioritas perhatian bagi Pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera lagi. Tabel 3.41 Realisasi dan Target LPE dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 No. 1 Indikator Kinerja Utama LPE Sat ua n Poi n Kondisi Awal 2018 6,59 2019 6,2 Capaian Kinerja 2020 -1,29 2021 3,88 2022 4,71 Target Kinerja 2023 5,55 Kondisi Akhir RPJMD 5,55 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 Tabel 3.42 Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2022 Realisasi % 1. LPE Point 5,55 4,71 84,68 Sumber : BPS Kota Serang, 2022 Selama periode 2016-2022, laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Serang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan nasional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Serang tahun 2016-2019 setiap tahunnya menunjukkan trend kenaikan dan cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun domestik. 103
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Grafik 3.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2016-2022 8 6 6,33 5,28 5,02 6,39 5,75 5,07 6,59 5,77 5,17 6,2 5,29 5,02 5,19 5,02 5,72 5,71 4,71 4 3,88 2 0 2 2016 2017 2018 2019 2020 1,29 2,07 2021 2022 NASIONAL BANTEN 4 3,39 KOTA SERANG Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 Pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Serang meningkat sebesar 4,71% dibandingkan tahun 2021, sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72% dan Provinsi Banten sebesar 5,71%. Oleh karena itu maka masih perlu akselerasi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Faktor Penghambat yang menghambat percepatan kemajuan Kota Serang adalah: 1. Belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro; 2. Belum optimalnya inovasi dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah Kota Serang menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian. Upaya dan strategi yang dilakukan : 1. Peningkatan daya beli masyarakat melalui oprasi pasar (Dinas Koprasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan); 2. Menurunkan kemiskinan dan penggangguran terbuka melalui program pada karya pada setiap program pengadaan barang dan jasa; 3. Pembinaan UMKM dan usaha Kreatif serta kegiatan pemberdayaan yang lain. Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut: 104
No. 1. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG a. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Pasar Lama Kota Serang Rekruitmen Tenaga Kerja Pemberian Bantuan Jaring Rampus untuk Nelayan Bintek Persiapan Memasuki Dunia Kerja dalam mengurangi pengangguran Gambar 3.26 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Capaian Kinerja meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat diukur dengan 6 indikator yaitu tingkat inflasi daerah, indeks daya beli, PDRB Perkapita, indeks gini williamson, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dengan capaian sebagaimana tabel 3.43. Tabel 3.43 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2022 Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Tingkat inflasi daerah % 3 7,22 40,67 105 Kinerja Pelayanan Sangat Rendah
No. 2 3 4 5 6 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Indeks beli daya Dimana : Pik : harga komoditas di kota Serang Poin 79,54 79,78 100,30 Pij : harga komoditas di Kota lain PDRB kapita per M : Jumlah komoditas 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝛴 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100% Juta (Rp)/Jiwa 49,14 50,98 103,74 Indeks Gini Dimana: IW= nilai indeks Williamson Yi= PDRB per kapita Kecamatan-i Y= PDRB per kapita Kabupaten fi= Jumlah Penduduk Kecamatan-i n= Jumlah Penduduk Kabupaten i = 1,2,3,...,x Poin 0,348 0,354 98,28 Angka Kemiskinan % 5,86 5,94 98,63 Tingkat pengangguran terbuka 𝛴 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝛴 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 100% % 9,06 8,17 109,82 Rata-rata Capaian Kinerja 78,35 Sumber : BPS Kota Serang, 2023 Berdasarkan tabel di atas meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat melalui 6 indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2022 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 78,35% dengan kategori pelayanan Tinggi. Indikator kinerja yang mengalami capaian paling tinggi adalah tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan capaian yang paling rendah adalah Tingkat Inflasi Daerah yang mencapai 7,22% dari target 3,00% dengan capaian realisasi sebesar -40,67%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan laju perekonomian mengalami kenaikan seperti tabel di bawah ini: 106 Kinerja Pelayanan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 3.44 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 N o. Indikator Kinerja Satu an Kondi si Awal Capaian Kinerja Target Kinerja Kondisi Akhir RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat daerah Indeks daya beli Point RpJu ta/ji wa Poit inflasi % 1 2 3 PDRB per kapita 4 Indeks Gini Angka Kemiskinan Tingkat pengangguran terbuka % 5 6 % 3.78 78,76 42,76 0,351 5,36 8,16 3,06 79,12 45,89 0,342 5,28 8,08 1,91 78,65 45,17 0,352 6,06 9,26 2,23 78,81 47,32 0,34 6,79 9,41 7,22 79,78 50,98 0,354 5,94 8,17 3-5 79,98 51,67 0,346 5,76 8,96 3-5 79,98 51,67 0,346 5,76 8,96 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 Berdasarkan tabel di bawah rata-rata capaian kinerja untuk 6 indikator di atas adalah sebesar 78,47%. Dalam tahun keempat RPJMD capaian kinerja perekonomian daerah dan daya beli masyarakat mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 setelah pada tahun 2020 banyak mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD hal ini terjadi karena dampak dari terjadinya wabah Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak langkah dan upaya yang harus dilakukan pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat. Tabel 3.45 Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Kondisi akhir RPJMD No Indikator Kinerja 1. Tingkat inflasi daerah Indeks daya beli 2. 3. PDRB per kapita 4. Indeks Gini Satuan % Poin Rp Juta/Jiwa Poin Kondisi Akhir RPJMD 3-5 79,98 51,67 0,346 Tahun 2022 Target Realisasi 3 79,08 7,22 79,78 46,99 50,98 0,35 0,354 % -40,67 99,75 103,74 97,69 5. Angka Kemiskinan % 5,76 5,86 5,94 96,88 107
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2022 Target Realisasi % 6. Tingkat Pengangguran Terbuka % 8,96 9,16 8,17 108,82 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 78,47 Sumber : BPS Kota Serang, 2022 Untuk mencapai sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang. Gambar 3.27 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu. 108
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Gambar 3.28 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat 1. Tingkat inflasi daerah Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi Kota Serang tahun 2022 mencapai 7,22% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,23%. Kota Serang selama periode 2016-2022 mengalami fluktuasi penurunan laju inflasi namun terjadi peningkatan kembali di tahun 2021 dan menglaami lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional, Angka inflasi Kota Serang berada di atasnya. Fluktuasi tingkat inflasi di Kota Serang dibandingkan nasional dan provinsi Banten terlihat pada grafik berikut: 109
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Grafik 3.12 Laju Inflasi Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016-2022 8,00 7,00 7,22 6,00 5,00 5,17 5,51 4,56 4,00 3,00 3,26 3,02 2,94 3,98 3,61 3,78 3,42 3,13 3,3 3,06 2,72 NASIONAL 2,00 1,91 1,68 1,45 2,23 1,91 1,87 BANTEN 1,00 0,00 KOTA SERANG 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 Penyebab tingginya inflasi 2022 secara nasional adalah adanya rencana penyesuaian subsidi, tingginya harga komoditas bahan pangan atau energi, tingginya inflasi natural yang disebabkan oleh pemulihan permintaan dari konsumen, tingginya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan faktor inflasi yang mempengaruhi di Kota Serang adalah volatile food (bahan makanan pokok yang mempengaruhi harga barang), harga beras dan penggunaan gas elpiji yang pasokannya terhambat. Faktor yang dapat mengendalikan inflasi di Kota Serang adalah ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif antara pelaku pasar dan pengusaha. Tingkat inflasi di suatu daerah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah. Oleh karena itu, inflasi harus terkendali dengan baik agar tercipta suasana yang kondusif. Pasar murah menjadi langkah terakhir ketika terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi dari kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu pula Kota Serang harus bisa menyeimbangkan sebagai kota bukan produsen di bidang pertanian, peternakan dan harus mencukupi kebutuhan komoditas tersebut. dengan menjaga ketersediaan kebutuhan barang jadi lainnya agar inflasi terkendali dengan baik. 110
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Upaya yang dilakukan oleh Kota Serang dalam mengendalikan inflasi: a. Operasi Pasar Murah b. Monitoring dan Pengawasan pasar c. Gerakan penanaman tanaman cepat panen yang termasuk dalam bahan makanan pokok d. Pengalokasian dari anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar 2 % untuk penanganan inflasi di Kota Serang 2. Indeks Daya Beli Indeks Daya Beli merupakan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan masyarakat, harga barang dan mode. Indeks Daya Beli Kota Serang 2018 sebagai kondisi awal RPJMD. Grafik 3.13 Indeks Daya Beli Kota Serang Tahun 2018-2022 80 79,8 79,78 79,6 79,4 79,2 79,12 79 78,8 78,76 78,65 78,81 78,6 78,4 78,2 78 INDEKS DAYA BELI 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : BPS Kota Serang, 2023 Berdasarkan grafik di atas indeks daya beli Kota Serang Tahun 2018 adalah 78,76 poin dan sepanjang tahun 2018-2022 terjadi fluktuasi nilai kenaikan di tahun 2019 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 akibat menurunnya daya beli masyarakat yang terdampak covid-19 dimana 111
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG sektor perekonomian di Kota Serang mengalami penurunan yang sangat signifikan khususnya pada tingkat daya beli masyarakat. Adapun untuk tahun 2022 indeks daya beli mencapai 79,78 dari yang ditargetkan sebesar 79,54 atau 100,30 %. 3. PDRB Per Kapita PDRB per Kapita merupakan indikator kesejahteraan yang dihitung dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS sepanjang tahun 2016-2022, diketahui bahwa PDRB per kapita Kota Serang mengalami kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Gambaran trend perkembangan PDRB Per kapita ini dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 3.14 PDRB PerKapita Kota Serang Tahun 2016-2022 PDRB Perkapita 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 50.979.701,98 47.326.525,76 45.894.680,08 45.172.363,38 42.757.001,17 39.682.636,00 36.724.692,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : BPS Kota Serang, 2023 Fakta ini menjelaskan kecenderungan meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dari trend peningkatan nilai PDRB per kapita tersebut yang tercatat naik signifikan sebesar 28,98 persen dari sebesar Rp 47,32 juta per jiwa pada tahun 2021 menjadi Rp 50,98 juta per jiwa pada tahun 2022. Pada Tahun 2020 karena dampak pandemi Covid 19 menyebabkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku terkontraksi sehingga mempengaruhi nilai PDRB perkapita menjadi sebesar Rp 45,17 juta per jiwa. 112
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, maka Pemerintah Kota Serang pada tahun 2022 harus bisa mempertahankan dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita di tahun yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kota Serang. Pemerataan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian,penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan dan pemerataan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri. 4. Indeks Gini Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan ketimpangan rendah atau tingkat pemerataannya semakin baik. Sebaliknya bila Gini Ratio nya mendekati satu menunjukkan ketimpangan tinggi atau tingkat pemerataanya semakin buruk. Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut : a. Ketimpangan taraf rendah, bila GR < 0,35 b. Ketimpangan taraf sedang, bila GR antara 0,35 - 0,5 c. Ketimpangan taraf tinggi, bila GR > 0,5 Pertumbuhan realisasi capaian indeks gini Kota Serang terhadap Provinsi Banten dan Nasional dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terlihat pada grafik di bawah ini: 113
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Grafik 3.15 Indeks Gini Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2018-2022 0,42 0,4 0,402 0,38 0,385 0,384 0,385 0,385 0,381 0,384 0,36 0,351 0,365 0,363 0,352 0,365 0,354 NASIONAL 0,34 0,342 0,34 BANTEN 0,32 KOTA SERANG 0,3 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : BPS, Tahun 2023 Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Indeks Gini Kota Serang 2018 sebagai kondisi awal RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah 0,351 poin yang menandakan ketimpangan yang terjadi dalam kategori sedang atau moderat. Adapun untuk tahun 2022 indeks gini mencapai 0,354 atau berada pada kategori ketimpangan wilayah rendah yang artinya ketimpangan terjadi sudah mulai terjadi pemerataan di antara wilayah hal ini di sebabkan karena pembangunan di segala bidang ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur mulai merata di semua wilayah dengan dilaksanakannya program-program kewilayahan baik berupa prorgam yang bersumber dari DAU, DAK maupun APBD pada setiap kecamatan dan seluruh kelurahan. Indeks gini Kota Serang nilainya dibawah Provinsi Banten dan Nasional dengan kategori sedang dimana antar wilayah sudah hampir merata pembangunannya. 5. Angka Kemiskinan Kemiskinan merupakan permasalahan di seluruh daerah perkotaan yang harus segera ditanggulangi. Angka kemiskinan yang terus menurun merupakan potret keberhasilan kinerja pemerintah dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.. 114
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Grafik 3.16 Persentase Penduduk Miskin Kota Serang terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016-2022 12 10 10,7 10,12 9,66 9,22 10,19 9,71 9,6 8 6 5,58 5,3 5,59 5,57 5,36 5,25 5,28 4,94 6,63 6,06 6,79 6,50 6,16 5,94 NASIONAL 4 BANTEN 2 KOTA SERANG 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 Berdasarkan grafik di atas terlihat fluktuasi pergerakan persentase penduduk miskin dari tahun 2016-2022 yang terjadi pada Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sudah mengalami penurunan namun kembali melonjak pada tahun 2020 walaupun posisi Kota Serang masih di bawah angka Nasional dan Provinsi Banten namun pada tahun 2022 masa transisi new normal dari wabah covid- 19 Kota Serang mengalami penurunan kembali sebesar 5,94% berada di bawah angka Provinsi Banten dan nasional. Pemerintah Kota Serang dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dari 5,36% tahun 2018 turun menjadi 5,28% pada tahun 2019, Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka kemiskinan mencapai 6,06% dan pada tahun 2021 semakin meningkat menjadi 6,69%. Setelah kenaikan signifikan itu pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 5,94% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan di tahun ini. 115
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 6. Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Tahun 2022 pelaksanaan program untuk peningkatan ketenaga kerjaan masih relatif rendah seperti bursa kerja, pelatihan tenaga kerja dan lain sebagainya. Namun permasalahan mendasar dibidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran. Hal ini disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, selain itu perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal, berpengaruh besar terhadap kondisi ketenaga kerjaan, PHK, perusahaan banyak yang mengalami pailit sehingga Tingkat pengangguran terbuka Kota Serang meningkat dari 9,41% pada Tahun 2021 menjadi sebesar 8,17% di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena banyak tenaga kerja yang terdampak pengurangan tenaga kerja dan dirumahkan akibat wabah covid-19 yang melanda perusahaan. Berdasarkan grafik di bawah ini angka tingkat pengangguran terbuka Kota Serang berada di atas nilai Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2022, mengalami penurunan baik angka nasional atau provinsi Banten. Grafik 3.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Serang terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2018-2022 12 10,64 10 8 8,47 8,1 8,11 8,07 7,07 9,26 9,41 8,98 8,53 8,17 6 5,3 5,23 6,49 5,83 4 NASIONAL 2 BANTEN 0 2018 2019 2020 2021 2022 KOTA SERANG Sumber : Badan Pusat Statistik , 2023 116
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Faktor yang menghambat/ kendala meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Serang adalah: a. Adanya pembangunan Infrastruktur yang tidak merata, b. Pusat-pusat perekonomian dan perdagangan yang tidak merata, c. Pemberlakuan UMK per wilayah, d. Persebaran industri yang tidak merata. e. Pertumbuhan ekonomi di Kota serang masih tergantung pada jasa dan perdagangan serta daya beli masyarakat yang masih rendah f. Kebijakan perekonomian masih tergantung dengan pusat seperti factor penyebab inflasi g. Banyak Penduduk Kota Serang yang mencari pekerjaan di Luar Kota Serang mengakibatkan rendahnya pendapatan dari sector tenaga kerja Langkah dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat antara lain : a. Sinkronisasi program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan atau dapat memperkecil angka kedalaman kemiskinan b. Pemerataan pembangunan infrastruktur, c. Sinkronisasi program-program pemerintah Kota Serang yang dapat dilaksanakan di setiap wilayah baik di perkotaan sehingga pemerataan pembangunan akan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. d. Memonitor pasokan dan distribusi barang khususnya barang dan jasa yang berkontribusi besar terhadap hajat hidup orang banyak e. Meningkatkan sector pendapatan dari pajak dan retribusi untuk lebih memaksimalkan pembangunan di seluruh wilayah f. Memudahkan perijinan bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Kota Serang g. Mengadakan pasar murah bagi para masyarakat dalam menekan laju inflasi h. Memberikan ketrampilan dan keahlian bagi para lulusan sekolah agar bisa berwirausaha 117
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG i. Memberikan bantuan dan subsidi bagi para pedagang, petani dan nelayan serta warga berpengahsilan rendah untuk bisa mendapatkan modal berwirausaha. 5. TUJUAN STRATEGIS 5 "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi" Indikator Kinerja Utama ke 5 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik" dan tujuan "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi". Pencapaian misi ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bapenda, BKPSDM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan dan Kesbangpol sebagai Perangkat Daerah utama. Mobil Pelayanan Keliling Pembayaran Pajak Pelayanan Adminduk Pelayanan Keliling Pembuatan Dokumen Adminduk Pelayanan Perijinan Satu Pintu oleh DPMPTSP Gambar 3.29 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima 118
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Pada komponen pengungkit tahun 2022 mengalami perubahan komposisi yang di bagi ke dalam 3 bagian yaitu Pemenuhan, hasil antara area perubahan dan reform yang penjabarannya dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 3.46 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2022 No Komponen Penilai Bobot 2020 Nilai 2021 2022 I 1. 2. Hasil Antara Perubahan 3. Reform Pemenuhan Komponen Pengungkit Total Komponen Pengungkit (A) 20 10 30 60 11,68 5,57 8,87 26,12 13,76 4,66 10,89 29,31 14,00 5,63 11,63 31,26 II 1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 2. Kualitas Pelayanan Publik 3. 4. Kinerja Organisasi Komponen Hasil Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Total Komponen Hasil (B) Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) Kategori 10 10 10 10 40 100 6,82 8,98 9,40 6,98 32,18 58,30 CC 6,87 8,02 6,29 7,20 28,38 57,69 CC 7,13 9,13 7,84 5,55 29,65 60,91 B Sumber : Hasil Penilaian KemenpanRB (Hasil olahan), 2023 Tabel 3.47 Hasil antara Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2022 NO HASIL ANTARA SKALA 2020 NILAI 2021 2022 SUMBER 1 Kualitas Pengelolaan Arsip 0-100 51 (Cukup) 28,08 53,91 ANRI 2 Merit System 3 Profesionalitas ASN 4 Maturitas SPIP 0-400 0-100 0-5 138 (Buruk) 70 (Rendah) 3 (Terdefinisi) 2,00 148 39,84 43,28 BKN 3,00 BPKP 171,50 KASN 5 Kapabilitas APIP 0-5 2 (Infrastructure) 3,00 3,00 BPKP 6 Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan 0-100 78,35 (Zona Kuning) 63,31 79,24 Ombudsman RI 7 8 Indeks SPBE Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 1-5 0-100
2,97 2,49 34,29 29,50 Kementrian PANRB Lembaga Kebijakan Pengadaan Barjas Pemerintah RI 119
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG NO HASIL ANTARA SKALA 2020 NILAI 2021 2022 SUMBER 9 Indeks Pelayanan Publik 10 Reformasi Hukum 0-5 0-100
2,83
3,49 60,95 Kementrian PANRB Kementrian hukum dan HAM Sumber : Hasil Penilaian KemenpanRB (Hasil olahan), 2023 Jika dilihat dari tabel di atas pada tahun 2022 mengalami kenaikan pada kualitas pengelolaan arsip, merit system, profesionalitas ASN, Matiritas SPIP, kepatuhan standar pelayanan dan indeks pelayanan public. Sedangkan Indeks SPBE dan Indeks tata Kelola barang dan jasa mengalami penririnan dibandingkan dnegan tahun 2021. Pada tahun 2022 terdapat reformasi hukum dimana Kota Serang sudah meraih kategori Baik dengan nilai 60,95 point. Sehingga secara keseluruhan Pemerintah Kota Serang untuk reformasi birokrasi sudah mengalami peningkatan di berbagai sector. Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang oleh Kemenpan RB, indeks reformasi birokrasi Kota Serang untuk tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut: Tabel 3.48 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2017-2022 No Komponen Penilai Bobot Nilai 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Komponen Pengungkit (A) 60 28,67 28,88 29,74 26,12 29,31 31,26 Total Komponen Hasil (B) 40 27,98 27,35 29,40 32,18 28,38 29,65 Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100 56,65 56,23 59,14 58,30 57,69 60,91 Kategori CC CC CC CC CC B Sumber : Hasil Penilaian KemenpanRB (Hasil olahan) Berdasarkan tabel tersebut hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Serang telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan hasil. Namun demikian Pemerintah Kota Serang perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 120
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Trend indeks RB dari tahun 2017 mengalami fluktuasi angka dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 59,14 namun terjadi penurunan kembali di tahun 2020 sebesar 58,30 dan di tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dengan nilai sebesar 60,91 atau berkategori Baik. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan pada komponen pengungkit dan hasil sebesar 2,22 point. Tabel 3.49 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2022 No. Indikator Kinerja Utama Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Kinerja Pelayanan 1. Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Evaluasi yang oleh Kemenpan RB diperoleh dari dilakukan Poin 60,5 60,91 99,85 Sangat tinggi Sumber : Hasil Penilaian KemenpanRB (Hasil olahan), 2021 Berdasarkan target nilai 60,5 pada tahun 2022 tercapai 99,85% dengan realisasi 60,91 point, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Serang dalam mencapai angka tersebut sangat tinggi dengan kategori indeks RB tersebut B atau baik dan masih banyak yang harus di perbaiki dalam tata kelola pemerintahan agar sesuai dengan tujuan dalam misi walikota terpilih. Tabel 3.50 Realisasi dan Target Indeks Reformasi Birokrasi dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 No. 1 Indikator Kinerja Utama Indeks RB Satu an Poin Kondisi Awal 2018 56,23 Capaian Kinerja 2019 2020 59,14 58,3 2021 57,69 2022 60,91 Target Kinerja 2023 61,5 Kondisi Akhir RPJMD 61,5 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 Target pencapaian nilai Indeks reformasi birokrasi pada akhir tahun masa jabatan walikota terpilih adalah 61,5 point dengan kategori Baik. Berdasarkan tabel di atas masih ada 0,59 point lagi yang harus di capai agar sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini sangat membutuhkan perhatian dan prioritas bagi semua perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. 121
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Berikut disampaikan penjelasan terkait komponen hasil yang djabarkan sebagai berikut: Tabel 3.51 Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022 No 1 2 3 4 5 Komponen Hasil Opini BPK Nilai Sakip Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Survey Internal Organisasi Skala Nilai Nilai 2022 2021 Opini WTP WTP 59,04 55,33 0-100 91,30 80,15 0-100 0-100 62,88 78,39 0-100 73,71 74,87 Sumber data BPK Kementrian PANRB Kementrian PANRB Survey Integritas Eksternal oleh KPK SPI Internal oleh KPK Penilaian (SPI) Sumber : Hasil Penilaian Evaluasi Kemenpan RB. 2023 Beberapa upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi evaluasi Tahun 2021 adalah : 1. Membuat rencana aksi tingkat Kota dan membuat rencana kerja tingkat perangkat daerah; 2. Menunjuk agen perubahan baik di level pusat maupun di setiap perangkat daerah; 3. Menetapkan peta proses bisnis ini di tingkat Pemerintah Daerah dengan Keputusan Walikota Serang Nomor : 060/Kep.190-huk/2021; 4. Melakukan assessment terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas; 5. Melakukan bimbingan teknis peningkatan pelayanan bagi Sebagian petugas pelayanan dan mengoptimalkan teknologi informasi pada pemberian layanan. Selanjutnya untuk menindak lanjuti hasil evaluasi penilaian reformasi birokrasi tahun 2022, Pemerintah Kota Serang melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan di antaranya: 122
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 3.52 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi No 1 Rekomendasi 2 Tindak Lanjut 3 Melakukan penguatan dan penajaman reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah daerah hingga ke level OPD Pembinaan perumusan dan penyusunan nilai- nilai yang dapat ditetapkan sebagai nilai-nilai organisasi dalam melakukan penajaman dan merubah mindset dan culture set para ASN lingkup Pemerintah Kota Serang Inventarisasi data nilai-nilai organisasi Perangkat Daerah melalui permintaan surat kedinasan 1 Melakukan Monitoring secara acak ke Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa nilai-nilai organisasi telah terinternalisasi ke setiap individu di Perangkat Daerah tersebut 2 Program-program yang dituangkan dalam roadmap Reformasi Birokrasi serta rencana kerja pada level OPD diharapkan dapat fokus pada upaya-upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan publik yang berkualitas Menetapkan agen perubahan secara baik sehingga agen perubahan terpilih dapat menciptakan budaya kinerja yang lebih baik pada masing- masing unit kerja sesuai dengan target-target yang diharapkan Melakukan pendampingan dalam membuat rencana kerja perangkat daerah agar bisa mengacu pada roadmap reformasi birokrasi Kota serang Melakukan Pendampingan dan monitoring kepada perangkat daerah terkait dengan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) di tiap-tiap perangkat daerah 3 Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi berikut dengan ukuran keberhasilannya untuk dijadikan acuan oleh pusat dan OPD dalam membangun reformasi birokrasi Rencana aksi sudah tertuang dalam roadmap reformasi birokrasi bab IV yang tertuang dalam Perwal No. 51 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2023 123
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG No 1 Rekomendasi 2 Tindak Lanjut 3 4 Memetakan kebijakan yang ada agar dapat mendeteksi kebijakan yang tidak harmonis dan kebijakan yang tumpang tindih antara kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan OPD untuk selanjutnya disinkronkan atau dicabut Sinkronisasi Undang undang No. 11 tentang Cipta kerja Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal Melaksanakan evaluasi penyusunan peta proses bisnis kepada seluruh perangkat daerah 5 serta melakukan optimalisasi penerapan e-government yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan dan evaluasi secara berkala Pengembangan Aplikasi E- Government - Aplikasi Layanan RT/RW - Aplikasi Manajemen IOT Lampu Jalan - Aplikasi Sistem Pemetaan - Aplikasi Manajemen Kepegawaian - Aplikasi Tanda Tangan Elektronik Membuat / Menyusun Dokumen Pendukung SPBE - Dokumen Masteplan Smart City - Dokumen Manajemen Resiko - Dokumen Manajemen Pengetahuan - Dokumen Rencana Induk SPBE/Arsitektur SPBE 6 Meningkatkan Pengelolaan sistem manajemen sumberdaya manusia antara lain dengan menyusun standar kompetensi jabatan melakukan asesment pegawai secara menyeluruh, menyusun HCDP dan pemetaan talenta pegawai sebagai dasar penempatan jabatan yang bersifat kritika/suksesi Menyusun Perwal Standar Kompetensi Jabatan Melakukan Assesment Melakukan talent Poll Melakukan Assesment Melakukan talent Poll Menggunakan track record assesment untuk HCDP Mengadakan diklat fungsional Mengadakan diklat struktural Mengadakan diklat fungsional Mengadakan diklat struktural Melakukan integrasi aplikasi kepegawaian dengan simpegnas 124
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG No 1 Rekomendasi 2 Tindak Lanjut 3 7 8 9 Meningkatkan Kapabilitas APIP untuk menjadi Trusted Advisor and Quality Assurance melalui peningkatan kuantitas dan kapasitas auditor serta secara bertahap merubah budaya dan cara kerja APIP untuk lebih mengawal pencapaian kinerja dan identifikasi resikonya dibandingkan sebatas melakukan reviu, audit dan evaluasi rutin Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi, WBS, pengelolaan pengaduan masyarakat, benturan kepentingan serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintah baik ditingkat pemerintah daerah maupun ditingkat OPD Meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan menindaklanjuti hasil penilaian survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh dan mendorong lahirnya inovasi- invasi dalam hal pelayanan agar mampu memberikan kepuasan secara maksimal kepada masyarakat Menambah SDM APIP pembentukan APIP Menambah SDM APIP pengangkatan APIP Melakukan perubahan Perwal manajemen resiko Melakukan reviu RKPD Tahun 2023 Melakukan reviu RKPD Perubahan Tahun 2022 Melakukan Reviu SSH, ASB dan HSPK Melakukan sosialisasi terkait gratifikasi, benturan kepentingan, cyber pungli, whistle Blowing system Menyusun kebijakan terkait pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi terkait pengawasan internal di seluruh perangkat daerah Sosialisasi Zona Integritas dan Pendampingannya a. Melakukan rapat Persiapan MPP b. Melaksanakan rapat pembahasan Raperwal Penyelenggaraan MPP c Melaksanakan Kegiatan Inovasi Manjing ( Melayani Izin Dengan Gratis ) Kepada Masyarakat Untuk memperoleh NIB(Nomor Induk Berusaha) dan SPP - IRT (Sertifikat Pemenuhan Komitmen) d. Melaksanakan Bisinis Meeting dengan Para Pengusaha di kota Serang e. Melaksanakan SKM (survai Kepuasan Masyarakat) Semester Satu di Kota Serang f. Bimtek PTSP untuk Mendukung Penilaian BKPM g. Penyidaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Mall Pelayanan Publik (MPP) Membuat Link pada setiap OPD pealyanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 125
No. 1. 2 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut: a. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mall Pelayanan Publik Kota Serang Kesepakatan Penyusunan LKPJ Walikota Data dalam Gambar 3.30 Upaya Pemerintah Kota Serang Dalam Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Berdasarkan tabel di bawah ini dari empat indikator tersebut pada tahun 2022 capaiannya kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata kinerja 97,37%. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang dan Hasil Evaluasi AKIP itu merupakan data tahun 2022 sedangkan Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum keluar hasil penilaiannya dari instansi yang bertanggung jawab dalam evaluasi. Nilai indikator LPPD Kota untuk tahun 2020 dan 2021 belum ada nilainya dari Kemendagri. Tabel 3.53 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Kinerja Pelayanan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Nilai LPPD Kota 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 Hasil Evaluasi atas nilai LPPD oleh Kemendagri Poin Poin 79 34.550 78,61 na 99,51 na Sangat Tinggi
No. 3 4 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Kinerja Pelayanan Hasil Evaluasi AKIP Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP oleh KemenpanRB Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Poin 62 Kategori WTP 59,04 na 95,23 na Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja 97,37 Sangat Tinggi Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang (Hasil Olahan, 2022) Tanda * : angka Sementara Tabel 3.54 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 N o. Indikator Kinerja Utama Satu an Kondi si Awal Capaian Kinerja Target Kinerja Kondisi Akhir RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Nilai LPPD Kota Poin 72,00 77,80 77,74 Poin 3.2346 34.365 34.426 77,68 78,61 34.365 * 34.365 * 81,00 34.600 81,00 34.600 3 4 Hasil Evaluasi AKIP Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Poin 52,31 54,64 55,33 58,68 59,04 63,00 Kate gori WTP WTP WTP WTP WTP * WTP WTP 63,00 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 Tanda * : angka Sementara Tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun sudah terjadi peningkatan yang signifikan dalam peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 127
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 3.55 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2021 Realisasi % 1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Poin 81 77,68 95,90 2. Nilai LPPD Kota point 34.600 34.365 99,32 3. Hasil Evaluasi AKIP point 63,00 58,68 93,14 4. Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kategori WTP WTP 100 Rata-rata terhadap RPJMD 96,95 Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang (Hasil olahan), 2022 Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi kinerja tahun 2021 terhadap kondisi akhir RPJMD dari empat komponen indikator kinerja sasaran di atas mencapai rata-rata 96,95%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi capaian sebagian besar sudah bisa tercapai di akhir masa jabatan Walikota terpilih namun untuk hasil evaluasi AKIP masih perlu upaya untuk meningkatkan hasil karena masih dalam kategori cukup memuaskan belum berkategori baik dan masih 17,41% lagi untuk mencapai target yang diharapkan. Tabel 3.56 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2022 Realisasi % 1. Indeks masyarakat (IKM) kepuasan Poin 81 78,61 97,05 2. Nilai LPPD Kota 3. Hasil Evaluasi AKIP Kategori Kategori 34.600 63,00 Na 59,04 95,23 4. Laporan Hasil Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Rata-rata terhadap RPJMD Kategori WTP Na
96,14 Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang (Hasil Olahan), 2021 128
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Capaian kinerja tahun 2022 untuk sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hanya nilai indeks kepasan masyarakat (IKM) dan hasil evaluasi AKIP yang sudah keluar tahun 2022 dengan mencapai rata-rata nilai 96,14% untuk kedua indikator tersebut dengan kinerja pelayanan Sangat Tinggi sedangkan untuk nilai LPPD kota dan Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum bisa dihitung karena hasil penilaian keluar di bulan April Tahun 2023. Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang. Gambar 3.31 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu. 129
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Sumber : Bappeda Kota Serang, 2021 Gambar 3.32 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Serang, yang obyeknya dibatasi pada 28 (dua puluh delapan) unit penyelenggara pelayanan publik yaitu: Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di seluruh wilayah Kota Serang yang berjumlah 16 (enam belas) PKM, RSUD Kota Serang, pelayanan perijinan dan non perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan pajak dan retribusi daerah di Badan Pendapatan Daerah, pelayanan pembuatan Kartu Kuning di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pelayanan Uji Kir (Keur) dan Ijin Trayek di Dinas Perhubungan, serta ragam pelayanan di Pusat Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh kecamatan di Kota Serang yang berjumlah 6 (enam) unit pelayanan. Berikut ini disajikan perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat berdasarkan unsurnya sebagaimana dijelaskan di atas, secara 130
No. 1. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG grafis dapat dilihat pada grafik IKM Kota Serang berdasarkan unsur berikut ini. Tabel 3.57 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,000 - 2,5996 20,00 - 64,99 D Tidak Baik 2 2,60 - 3,0640 65,00 - 76,60 C Kurang Baik 3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik 4 3,5324 - 4,000 88,31 - 100 A Sangat Baik Sumber : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tabel 3.58 Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Kinerja Pelayanan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 Poin 79 78,61 99,51 Sangat Tinggi Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023 Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 99,51% yang diperoleh dari realisasi 78,61 poin dari target 70 point. Berdasarkan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap seluruh unit penyelenggara pelayanan publik yang menjadi obyek survei ini, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Serang secara agregat pada triwulan I-IV mengalami trend kenaikan dari sebesar 78,01 pada triwulan I menjadi 78,61 pada triwulan IV. Trend kenaikan ini menjadi indikasi fase recovery pelayanan publik di tengah situasi pandemi, meskipun secara kualitatif masih berstatus quo pada kategori mutu pelayanan B. Kenaikan yang tidak signifikan ini teridentifikasi masih berkaitan erat dengan situasi Pandemi yang terjadi 131
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG sejak awal tahun 2020-2021 dan hingga kini belum pulih sepenuhnya, sehingga berbagai kebijakan pembatasan sosial atau kegiatan masyarakat masih diberlakukan di sejumlah tempat secara kondisional dan diyakini memiliki dampak langsung yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat langsung, seperti perubahan jam kerja, pengetatan prosedur masuk antrian, pembatasan antrian, pembatasan layanan harian, hingga penutupan layanan yang beberapa kali terjadi karena adanya kasus pada unit layanan terkait Berikut ini disajikan perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat berdasarkan unsurnya sebagaimana dijelaskan di atas, secara grafis dapat dilihat pada grafik IKM Kota Serang berdasarkan unsur berikut ini. Grafik.18 IKM Kota Serang Berdasar Unsur Triwulan I-1V Tahun 2022 Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023 Dari 10 unsur yang dinilai, 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) unsur yang dinilai telah mencapai kualifikasi baik atau memuaskan atau mutu pelayanan B karena berada dalam rentang indeks antara 76,61 hingga 88,30; namun belum ada satu pun unsur yang mencapai kualifikasi A dengan 132
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG indeks lebih dari 88,30. Meski secara umum telah terkategori baik, namun masih terdapat 3 (tiga) unsur yang memiliki kinerja di bawah indeks agregat kota, dan 2 (dua) unsur di antaranya tercatat masih berkualifikasi C, yaitu unsur pengelolaan pengaduan, serta unsur Sarana dan prasarana pelayanan. Keduanya bahkan tercatat memiliki indeks di bawah IKM Kota Serang sebesar 78,61; sehingga perlu mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan kinerjanya. Tak seperti temuan pada tahun sebelumnya dimana IKM Kota Serang banyak dikontribusi oleh unsur maklumat pelayanan dan pengelolaan pengaduan, pada tahun 2022 IKM Kota secara merata dikontribusi oleh hampir seluruh unsur yang cenderung meningkat meski tak signifikan, baik kenaikan antarunsur maupun pada unsur itu sendiri. Jarak waktu pengambilan data yang relatif berdekatan merupakan faktor yang teridentifikasi menjadi penyebabnya, sehingga data pada masing-masing triwulan cenderung menggambarkan kondisi yang relatif ajeg. Gambaran tentang informasi di atas dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik.19 Capaian IKM Kota Serang Tahun 2015-Triwulan IV 2022 IKM 80 78 77,8 77,53 77,74 77,37 77,68 78,01 78,27 78,36 78,61 76 74 74,1 72 71,43 70,85 70 69,38 68 66 64 2015 2016 2017 2018 2019 Semester I 2020 Semester II 2020 Semester I 2021 Semester II 2021 Triwulan I 2022 Triwulan II 2022 Triwulan III 2022 Triwulan IV 2022 Sumber : Bappeda Kota Serang Tahun 2023 Grafik di atas menggambarkan dinamika perkembangan capaian indeks kepuasan masyarakat pada level Kota Serang sejak tahun 2015 hingga 2022, yang secara umum menggambarkan trend yang positif, meski 133
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG sempat terkoreksi karena dampak pandemi. Meski demikian, penurunan ini diyakini masih dalam taraf wajar karena 2 (dua) hal, pertama mengingat penurunannya yang tidak signifikan. Dan kedua karena penyebab penurunannya teridentifikasi secara cermat, yaitu unsur-unsur kepuasan masyarakat yang secara teknis dapat diupayakan solusinya guna memperbaiki kondisi ini pada tahun berikutnya. Hasilnya, temuan pada Triwulan I-IV Tahun 2022 terbukti mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan. Gambaran tentang kecenderungan penurunan IKM Kota Serang pada seluruh obyek survei akibat dampak Covid-19 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 3.20 Perbandingan IKM berdasarkan Unit Pelayanan Tahun 2020-Triwulan IV 2022 Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023 Grafik di atas menginformasikan dinamika capaian IKM dari setiap unit penyelenggara pelayanan tahun 2018-2021, yang secara umum menggambarkan IKM Kota Serang maupun IKM unit pelayanan yang disurvei mengalami trend recovery dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Secara umum profil kenaikan maupun penurunan pada 134
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG triwulan I-IV 2022 tidak jauh berbeda dengan temuan survei pada periode sebelumnya, mengingat jarak waktu antar survei yang relatif berdekatan. Demikian pula dengan sejumlah trend kenaikan maupun penurunan pada tiap-tiap unit layanan yang tak terlalu signifikan, yang juga diidentifikasi karena faktor waktu pelaksanaan survei yang berdekatan tersebut Secara umum, sebagaimana temuan pada tahun sebelumnya, diskrepansi capaian IKM yang cukup nyata antarunit pelayanan masih menggambarkan belum terinternalisasinya standar pelayanan publik di masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Serang. Demikian pula dengan fluktuasi capaian IKM pada masing-masing unit yang menggambarkan belum well established-nya mutu dan kinerja pelayanan publik di Kota Serang. Demikian pula dalam konteks indikator kompositnya, dimana teridentifikasi bahwa 31,25% indikator kepuasan pelayanan di Kota Serang masih berkinerja di bawah rerata, yaitu IKM Kota Serang sebesar 78,61 yang digunakan sebagai threshold dalam menjustifikasi kinerja kepuasan masyarakat. Demikian pula dalam konteks mutu pelayanan, 28% indikator masih terkategori C; dan 66% lainnya telah terkategori B, dan baru 6% yang mencapai kategori mutu pelayanan A. Sejak survei tahun 2020, terdapat indikator kepatuhan pada protokol kesehatan di masing-masing unit layanan, meski hasilnya tidak diagregasi dalam perhitungan IKM. Trend recovery IKM pada level kota maupun unit-unit penyelenggara pelayanan publik di tahun 2022 ini, diyakini akan berlanjut seiring dengan mulai terbiasanya masyarakat dengan berbagai aturan pembatasan sosial dalam pelayanan publik, meski implikasi dari situasi pandemi tersebut kemungkinan masih akan terasa dampaknya sehingga kenaikan IKM diprediksi tidak akan begitu signifikan, terutama bila tidak didukung dengan inovasi pelayanan publik yang signifikan. Inovasi dimaksud harus mampu menyasar pada aspek-aspek yang terdampak oleh penerapan protokol kesehatan yang secara nyata berdampak pada kapasitas layanan, seperti: jumlah antrian yang menjadi terbatas karena pengaturan jarak, demikian pula dengan ruang tunggu pelayanan yang kapasitasnya dikurangi karena 135
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG pengaturan jarak, pengaturan waktu kerja pegawai antara pegawai yang bekerja dari kantor (work from office) dan bekerja dari rumah (work from home), dan lain-lain, sehingga kapasitas dan mutu layanan dapat dinormalisasi. Penyesuaian terhadap persyaratan dan prosedur pelayanan, serta pemanfaatan beragam alat, aplikasi, dan sejenisnya dapat menjadi terobosan guna mewujudkan normalisasi dimaksud. Berdasarkan tabel di bawah ini teridentifikasi bahwa sebanyak 2 indikator telah mencapai mutu A, sebanyak 21 indikator atau 65,63% indikator kepuasan pelayanan di Kota Serang telah mencapai mutu B, meski masih terdapat sekira 28,13% indikator yang bermutu C. Meski demikian 31,25% indikatornya telah mencapai indeks di atas rerata indeks agregat di tingkat Kota sebesar 71,84% atau sebanyak 23 indikator sedangkan 9 dari 32 indikator yang capaiannya masih di bawah rerata atau 28,13%. Tabel 3.59 IKM Kota Serang Berdasar Indikator Komposit Triwulan I-IV Tahun 2022 Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023 136
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tabel 3.60 Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2015-2020 No Tahun Skor Status Urutan Nasional 1. 2016 2,7345 Tinggi 72 2. 2017 2,9606 Tinggi 70 3. 2018 3,0233 Sangat Tinggi 45 4. 2019 3,2344 Sangat Tinggi
2020 3,4365 Sangat Tinggi
2021 Na
Na
2022 NaNa
Na
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Serang, 2021 Nilai LPPD Kota Serang pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebesar 3,4365 dengan kategori Sangat Tinggi, capaian tersebut sesuai target yang ditetapkan yaitu Sangat Tinggi atau capaian kinerja sebesar 99,82%% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang mencapai nilai sebesar 3,2344. Meningkatnya capaian kinerja nilai LPPD Tahun 2020 dikarenakan penyajian data dukung LPPD yang semakin baik dan lengkap untuk penilaian tahun 2021 dan 2022 hasil evaluasi LPPD Kota 137
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Serang belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong OPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga mudah-mudahan perolehan nilai LPPD Kota Serang Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. 3. Hasil Evaluasi AKIP Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2022 adalah 59,04 atau kategori CC belum memenuhi target B yang dicanangkan di tahun 2022. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Serang masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Serang berdasarkan target tahun 2022 baru mencapai 95,23%. Capaian nilai hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2017 s.d. 2022 sebagai berikut: Grafik 3.21 Capaian Nilai AKIP Kota Serang Tahun 2017 - 2022 HASIL EVALUASI AKIP 60 58 58,68 59,04 56 54 54,96 55,33 52 52,31 50 50,85 48 HASIL EVALUASI AKIP 46 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, 2023 jika 138
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang sejak tahun 2017 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.61 Hasil Evaluasi AKIP Kota Serang 2017 - 2021 Komponen Bobot 2017 2018 Bobot 2019 2020 2021 % Capaian Bobot Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja 35 20 15 10 20 15,83 16,42 12,13 12,16 9,24 9,29 4,22 4,23 9,44 10,21 30 25 15 10 20 17,61 12,80 9,31 4,58 10,34 18,20 12,82 9,33 4,58 10.40 19,10 13,72 9,86 5,31 10,69 63,67 54,88 65,73 53,10 53,45 Total Kategori 100 50,85 52,31 CC CC 100 54,64 CC 55,33 CC 58,68 CC 58,68 Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, 2021 Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum terdapat peningkatan dari tahun 2017-2021 dari semua komponen penilaian SAKIP. Komponen evaluasi kinerja menempati posisi kinerja terendah sebesar 53,10% dan kinerja tertinggi pada komponen pelaporan kinerja sebesar 65,73%. Capaian tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,35 point dari capaian tahun 2020 yang sebesar 55,33 dengan kategori CC. Capaian tersebut karena belum maksimalnya komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Serang, sehingga hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2021 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Tindak lanjut hasil evaluasi Tahun 2021 melakukan upaya sebagaimana berikut: 1. Melakukan perubahan terhadap RPJMD 2018-2023 dengan melakukan beberapa penyesuaian termasuk simplifikasi sasaran 139
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG strategis dan indikator sasaran yang sebagian besar sudah berorientasi pada hasil (Outcome); 2. Menyusun Logical Framework dalam bentuk cascading kinerja pada level Pemerintah daerah dan perangkat daerah 3. Memperbaiki system monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan menetapkan rencana aksi secara berkala; 4. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal atas implementasi manajemen kinerja perangkat daerah. Sebagaimana pada tabel di bawah ini: No Tabel 3.62 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 Nilai Komponen Bobot 1 Perencanaan Kinerja 30 21,75 2 Pengukuran Kinerja 30 13,69 3 Pelaporan Kinerja 15 9,90 4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 13,70 Total 100 59,04 Kategori CC Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Serang tahun 2022 menunjukkan nilai 59,04 dengan predikat "CC'. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja cukup baik namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khusunya pada unit perangkat kerja. 140
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 3.63 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP No Rekomendasi Starategi dan Upaya Tindak Lanjut 1 2 3 Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023 sebagai perencanaan kinerja pada level pemerintah daerah dan OPD 1 Melakukan Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja Pada Level Pemerintah Daerah maupun OPD untuk memastikan rumusan tujuan/sasaran strategis telah berorientasi hasil/outcome, sehingga mampu memberikan arah prioritas daerah dengan jelas dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Menyusun dokumen Rancangan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Tahun 2024-2026 Perencanaan kinerja pada level pemerintah daerah dan OPD pada 2 Menyempurnakan ketepatan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil penyempurnaan perencanaan kinerja, dengan memenuhi kriteria yang spesifik, terukur, relevan dan cukup dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja daerah sehingga ukuran keberhasilan pencapaian kinerja daerah dapat diyakini Melakukan asistensi dan verifikasi kepada semua perangkat daerah terkait penyusunan rumusan tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Perubahan Menyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang; Mendampingi dan mengarahkan penyusunan Indikator Kinerja dan definisi operasional kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Menyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang pada Rancangan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026 Mendampingi dan mengarahkan penyusunan rancangan Indikator Kinerja dan definisi operasional kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 3 Menyempurnakan perencanaan kinerja pada level OPD, dengan memastikan kinerja OPD telah berorientasi hasil/outcome dan menjabarkan kinerja OPD secara langsung dari level paling tinggi hingga level paling rendah, diikuti dengan perbaikan dokumen perencanaan kinerja OPD, dari level OPD hingga ke level individu, agar dapat dipastikan bahwa kinerja program, kegiatan dan anggaran digunakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja daerah Pendampingan/asistensi penyusunan pohon kinerja dan cascading pada level Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan kinerja Tahun 2023 Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pohon kinerja yang sudah di susun sebelumnya Pendampingan/asistensi penyusunan rancangan pohon kinerja dan cascading pada level Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 141
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG No Rekomendasi Starategi dan Upaya Tindak Lanjut 1 2 3 Pendampingan/asistensi Penyempurnaan Perjanjian Kinerja kepada seluruh perangkat daerah 4 Memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi kinerja daerah dengan menetapkan rencana aksi berkala yang dijabarkan dari perencanaan kinerja OPD dan dilakukan monev secara berkala/periodikatas target kinerja yang telah ditetapkan. Monitoring dan Evaluasi yang baik diharapkan memberikan informasi-informasi yang mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mengawal target pencapaian kinerja daerah Melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala per triwulan dan tahunan Melakukan Monev laporan pengukuran kinerja setiap triwulan kepada seluruh perangkat daerah 5 Menyusun kerangka logis kinerja dimulai dari kinerja level yang paling tinggi diturunkan secara berjenjang ke level yang terendah dengan memperhatikan kausalitas/akibat antara kinerja yang di atas dengan yang di bawah sehingga terjaga kesesuaian kinerja di setiap level jabatan Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kerangka logis kinerja dan proses bisnis level pemerintah Kota Serang Pendampingan/asistensi penyusunan kerangka logis kinerja dan proses bisnis level Perangkat Daerah 6 Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan informasi dan analisis yang lebih mendalan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sehingga laporan kinerja diharapkan mampu memberikan umpan balik untuk pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya dalam rangka mendorong perbaikan kinerja daerah Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan LKJIP Tahun 2021 Mengecek dan mengarahkan seluruh Perangkat daerah dalm membuat dokumen pelaporan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku Membentuk tim Penyusun LKJIP tingkat Kota dan Tim Evaluasi SAKIP Mendorong pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas implementasi manajamen kinerja OPD secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang spesifik ; Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP (evaluator) melalui Diklat Teknis/ Substantif (Lampiran Permenpan RB 88/ 2021 (Hal 12_Sumber Daya)) 7 Memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi internal ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja, manajemen kinerja dan peningkatan OPD secara menyeluruh Mengusulkan Kebijakan/ Pedoman yang Baku mengenai Kebijakan Evaluasi SAKIP di OPD (Pasal 6/ Permenpan RB 88/ 2021) Melakukan Rekonsiliasi dokumen/ data OPD (Lampiran Permenpan RB 88/ 2021 (Hal 20_Evaluasi Tahun sebelumnya) Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/ FGD tentang Evaluasi SAKIP oleh Manajamen OPD (Pasal 5/ Permenpan RB 88/ 2021) 142
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 4. Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dalam kaitannya dengan target terhadap opini Pemerintah Kota Serang dalam kaitannya dengan audit LKPD Kota Serang Tahun 2021 yang diberikan oleh BPK-RI pada Tahun 2022, menargetkan masih mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dikarenakan Pemerintah Kota Serang masih terus mengupayakan berbagai hal dalam upaya mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2022. Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten Nomor: 22.A/LHP/XVIII.SRG/05/2022 perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- undangan Tanggal 22 Mei 2022, maka hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Tahun 2022 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang masih dalam proses audit BPK. Pencapaian opini WTP tersebut tidak lepas dari hasil kerjasama semua stakeholder dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat unit kerja, Perangkat Daerah hingga proses konsolidasi di tingkat Kota Serang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang. Pencapaian Target pada tahun 2021 ini merupakan target tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu : Tabel 3.64 Capaian dan Target Indikator Sasaran Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 N o. Indikator Kinerja Utama Satu an Kondisi Awal Capaian Kinerja Target Kinerja Kondisi Akhir RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kate gori WTP WTP WTP WTP Na WTP WTP Sumber : Inspektorat Kota Serang, 2021 143
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Beberapa faktor Pendorong dalam pencapaian target kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain: 1. Komitmen pimpinan di setiap perangkat daerah dalam tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; 2. Implementasi SIMRAL dan SIPD sebagai instrumen aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah; 3. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah dengan menetapkan Peraturan Walikota Serang tanggal 28 Desember 2020 Nomor 57 Tahun 2020 Berita Daerah Nomor 57 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman rekonsiliasi dan transaksi realisasi anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan; 4. Tertib pengelolaan BMD dengan menggunakan aplikasi ATISISBADA dan Pengelolaan Persediaan dengan menggunakan aplikasi SIAP; 5. Dukungan kualitas SDM pengelola keuangan dan asset daerah 32 Perangkat Daerah dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dalam menyediakan data laporan keuangan. Berikut ini tabel yang menggambarkan faktor penghambat dan Strategi pemecahan masalah. Tabel. 3.65 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah 1 Kurangnya pemahaman dalam menyusun laporan keuangan di lingkup OPD Menyusun Peraturan Walikota Serang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah; 2 3 Kurangnya Diklat bagi peningkatan kapabilitas pengelola keuangan Terjadinya mutasi dan pergantian personil mengakibatkan kualitas SDM Mengadakan diklat terkait dengan pengelolaan keuangan bagi SDM di perangkat daerah Pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan 144
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 4 yang menangani penatausahaan dan pelaporan barang maupun keuangan masih belum memadai Belum adanya kebijakan pemberian reward dan punishment dalam pengelolaan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas bagi perangkat daerah kualitas SDM personil yang terlibat secara langsung dalam proses penatausahaan maupun pelaporan barang dan keuangan, dengan narasumber dari instansi maupun akademisi yang kompeten Menyusun kebijakan pemberian reward dan punishment dalam pengelolaan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas bagi perangkat daerah 3.2 REALISASI ANGGARAN Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota No. 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.1.539.472.622.207,00,- dengan realisasi sebesar Rp.1.453.444.702.816,- yang terdiri dari Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp.1.315.400.505.424,00,- dengan realisasi sebesar Rp.1.253.609.704.388,00,-, atau 95,30% dan Belanja Modal sebesar Rp. 214.797.121.573,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 190.996.539.686,00,- atau 88,92% serta Belanja tidak terduga sebesar Rp. 9.274,995,210,00,- dengan realisasi sebesar 8.838.458.742,00 atau 95,29%. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Perubahan RPJMD Kota Serang yang diperjanjikan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.539.472.622.207,00,- dengan realisasi terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kota Serang tahun 2022 adalah sebesar sebesar Rp.1.453.444.702.816,- atau 94,41%, dapat dilihat pada tabel 3.66. 145
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Tabel 3.66 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 (Anaudited) No Uraian 1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal 3. Belanja Tak Terduga Jumlah Anggaran (Rp) 1.315.400.505.424 214.797.121.573 9.274,995,210 1.539.472.622.207 Realisasi (Rp) % 1.253.609.704.388 95,30 190.996.539.686 88,92 8.838.458.742 95,29 1.453.444.702.816 94,41 Sumber : BPKAD Kota Serang, 2023 Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel 3.65 berikut analisis efisiensi terhadap sasaran yang sudah mencapai target 100%. 1. Sasaran strategis meningkatnya derajat pendidikan masyarakat memiliki rata- rata capaian kinerja sebesar 99,80%, dan realisasi anggarannya mencapai 96,47%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 3,21%. 2. Sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat memiliki capaian kinerja sebesar 100,29%, dan realisasi anggarannya mencapai 91,28%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 8,98%. 3. Sasaran strategis meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah memiliki capaian kinerja sebesar 99,29% dan realisasi anggarannya mencapai 95,63%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 3,69%. 4. Sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator jumlah penanganan timbunan sampah memiliki capaian kinerja sebesar 74,29%, dan realisasi anggarannya mencapai 95,84%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar -29,00%. 5. Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH) dengan indikator ketersediaan RTH memiliki capaian kinerja sebesar 86,60%, dan realisasi anggarannya mencapai 55,46%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar 35,96%. 6. Sasaran strategis menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana memiliki capaian kinerja sebesar 58,00%, dan realisasi anggarannya mencapai 96,54%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya kurang efisiensi sebesar -66,45%. 146
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 7. Sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 78,35%, dan realisasi anggarannya mencapai 98,06%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar -25,16%. 8. Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 97,37%, dan realisasi anggarannya mencapai 98,19%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya efisiensi sebesar 3,22%. Berdasarkan tabel 3.66 tersebut pula dapat dilihat capaian rata-rata kinerja untuk sasaran strategis sebesar 85,73% dengan realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar 94,41%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar - 10,10% disebabkan karena ada beberapa capaian indikator yang tidak tercapai seperti: a. Jumlah penanganan timbunan sampah tidak tercapai secara maksimal hal ini disebabkan karena jumlah timbunan sampah yang ada tidak bisa tertangani secara keseluruhan karena kurangnya armada pengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah akhir; b. Ketersediaan RTH realisasi kinerjanya tidak tercapai begitu pula dengan realisasi anggarannya hal ini disebabkan pembangunan RTH di Kecamatan Curug tidak terlaksana; c. Indeks resiko bencana juga tidak tercapai hal ini disebabkan Kota Serang masih dalam kategori tinggi terhadap terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam; d. Tingkat inflasi daerah di kuartal terkahir juga mengakibatkan ketidak efisensian antara realisasi kinerja dengan anggaran yang disebabkan oleh faktor luar seperti distribusi gas elpiji, ketersediaan vootile food dan harga ongkos angkutan umum. Efisiensi anggaran diperoleh dari sisa anggaran lelang, penyesuaian kebutuhan anggaran aparatur yang bersifat rutin maupun anggaran antisipasi seperti perjalanan dinas, bahan bakar kendaraan serta alat tulis kantor 147
No 1 1 2 3 4 5 6 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana Indikator Sasaran 3 Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Usia Harapan Hidup Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah Jumlah Penanganan Timbunan Sampah Ketersediaan RTH Indeks Resiko Bencana Tingkat inflasi daerah LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 Tabel 3.67 Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang Per Sasaran Strategis Tahun 2022 Satuan 4 Target 5 Tahun 2022 % 7 Realisasi 6 PAGU (Rp) 8 Tahun 2022 Realisasi 9 % 10 Tingkat Efisiensi 11 Tahun 8,86 8,90 100,45 159.317.960.865 153.701.157.173 96,47 3,21 Tahun 12,92 12,81 99,15 Tahun 68,34 68,54 100,29 94.655.191.666 86.405.535.527 91,28 8,98 % 74,83 74,30 99,29 265.935.954.865 254.309.791.369 95,63 3,69 % 70 55,72 74,29 37.854.655.619 36.279.020.203 95,84 29,00 % 3,5 3,03 86,60 7.327.309.996 4.063.542.620 55,46 35,96 point 110 156,20 58,00 3.839.352.000 3.706.439.400 96,54 66,45 % 3 7,22 40,67 20.387.535.167 19.992.971.323 98,06 29,09 Status 12 Efisiensi Efisiensi Efisiensi Tidak Efisiensi Tidak Efisiensi Tidak Efisiensi Tidak Efisiensi
No 1 7 Sasaran Strategis 2 Indikator Sasaran 3 Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks daya beli PDRB Per kapita Indeks Gini Angka Kemiskinan Tingkat pengangguran terbuka Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Nilai LPPD Kota Hasil Evaluasi AKIP Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumber : BPKAD Kota Serang, 2023 (anaudited) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 Satuan 4 Target 5 Tahun 2022 % 7 Realisasi 6 PAGU (Rp) 8 Tahun 2022 Realisasi 9 % 10 Tingkat Efisiensi 11 Poin 79,54 79,78 100,30 Juta (Rp) 49,14 50,98 103,74 Poin 0,348 0,354 101,72 % 5,86 5,94 98,63 % 9,06 8,17 109,82 Poin 79 78,61 99,51 Poin 3,4550 na
Poin 62 59,04 95,23 950.154.662.029 894.986.245.201 94,19 3,22 Kategori WTP na
85,75 1.539.472.622.207 1.453.444.702.816 94,41 10,10 Status 12 Efisiensi Efisiensi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 3.3 PENGHARGAAN KOTA SERANG 1 Penghargaan Dwi praja Nugraha dari Ketua Umum Pengurus besar PGRI atas perhatian dan komitmen dalam memuliakan guru dan memajukan Pendidikan Kota Serang 2 Penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementrian Hukum dan HAM RI 3 Penghargaan Kota Terinovatif pada Penganugerahan Innovation Governemnt Award (IGA) Tahun 2022 dari Kemendagri RI 4 Penghargaan Gubernur Banten atas Dharma Bakti Sumbangan Pikiran dan Karya dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Provinsi Banten 150
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 5 Peringkat I atas Capaian Kompetensi dan Peringkat Khusus Kategori Piloting SIASN Pelayanan Kenaikan Pangkat dari BKN RI Tahun 2022 6 Penghargaan atas inisiatif Pembangunan berbasis Smart city Tahun 2022 7 Penghargaan Kategori Baik ke 2 dalam Mengelola Keuangan dan asset Daerah Kab/Kota Tingkat Provinsi Banten Tahun 2022 8 Penghargaan Ombudsman RI Kota Serang termasuk dalam Zona Hijau dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 9 Komitmen dalam mencapai UHC (Universal Health Coverage) BPJS Kesehatan 151
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 10 Penghargaan Kota Informatif dengan nilai istimewa dari Komisi Informasi Publik Banten 11 Penghargaan Nomine terbaik atas Penilaian Inerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah dari Kementrian BKPM pada Anugerah Layanan Inovasi Tahun 2022 12 Penghargaan inovasi produk dan Top 3 Best Financial Support Indonesia Halal Industrii Award 2021 dari Kementrian Perindustrian RI dan Bank BRI 13 Opini BPK dengan Predikat WTP sepanjang tahun 2017- 2021 152
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 14 Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Pratama dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 dan 2022 15 Penghargaan Anugerah Parahita Ekparaya kategori Madya dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16 Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokradsi dengan Prediakt B Tahun 2022 dari Kementrian PANRB RI 17 Juara III Lomba Tertib Administrasi dan Dasawisma PKK Tingkat Provinsi Banten 153
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 18 RSUD Kota Serang Berhasil Lulus akreditasi PAripurna sesuai standar akreditasi Kementrian Kesehatan RI 19 Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Provinsi Banten pada Pelayanan KB Sejuta Akseptor dengan Capaian Tertinggi 154
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG BAB IV PENUTUP aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah Kota Serang Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Serang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (performance results) Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 menggambarkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Serang selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2018-2023 dan telah memenuhi 5 tujuan strategis dan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Serang dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 5 indikator kinerja tujuan dan 17 (enam belas) indikator kinerja sasaran. capaian indikator kinerja tujuan Pemerintah Kota Serang pada tahun 2022 ada 16 indikator mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kategori kinerja Sangat Tinggi yaitu indeks pembangunan manusia, indeks kualitas layanan infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup dan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan target yang ditetapkan sedangkan 3 indikator dengan kategori Tinggi yaitu ketersediaan RTH, LPE dan dan tingkat pengangguran terbuka, 1 indikator dengan capaian kinerja dengan kategori kinerja Sedang yaitu capaian penanganan sampah, kategori rendah yaitu indiaktor indeks resiko bencana yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi dengan kategori Sangat rendah. 155
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Perubahan RPJMD Kota Serang yang diperjanjikan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.539.472.622.207,00,- dengan realisasi terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kota Serang tahun 2022 adalah sebesar sebesar Rp.1.453.444.702.816,- atau 94,41%, Selain itu dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja Kota Serang, upaya yang akan dilaksanakan dalam perbaikan terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target adalah : a. Memperkuat komitmen pimpinan; b. Melakukan koordinasi dan sinergitas lintas sektoral dalam mewujudkan target kinerja yang harus di laksanakan secara bersamaan; c. Membuat aplikasi terkait dengan implementasi SAKIP khususnya pengukuran kinerja agar bisa di monitoring dan dievaluasi secara bulanan; d. Membuat peraturan terkait reward dan punishment dalam rangka pencapaian kinerja; e. Penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP; f. Berkoordinasi secara intens dengan Tim Kemenpan RB; serta g. Penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala OPD dalam merealisasikan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018- 2023, dan khususnya untuk tahun 2022 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Serang Perubahan Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Serang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Serang. Serang, 27 Maret 2023 WALIKOTA SERANG H. SYAFRUDIN. S.Sos.,M.Si. 156
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 157
N o 1 1 Lampiran: TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI INDIKATOR SASARAN 3 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya Indeks Pembangunan Manusia Mening katnya derajat pendidik an masyar akat Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah SATU AN 5 Poin Tahun Tahun TAR GET 6 72,81 8,86 12,92 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG RENCANA DAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2022 TAHUN 2022 KET ERA NGA N PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 Reali sasi 7 % 8 9 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi 10 11
72,98 100,23 188.634.2 01.083 253.973.1 52.531 3.565.953. 919 1,89 87.468.24 1.558 46,37 115.898.8 90.735 8,9 100,45 12,81 99,15 133.878.4 41.042 159.317.9 60.865 994.993.2 00 0,74 64.273.18 3.905 48,01 75.364.11 0.181 Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Kapasitas saing Kepemudaan daya 108.129.4 75.757 75.000.00 0 6.603.720. 050 1.892.206. 000 132.170.5 83.983,00 75.000.00 0,00 7.029.337. 050,00 1.589.995. 750,00 192.750.0 00
59.611.60 0 4.000.000 0,18
0,90 0,21 55.763.02 4.776
1.440.232. 024 262.782.2 05 51,57
21,81 13,89 59.550.54 2.712 56.600.00 0 3.475.234 .374 1.481.284 .745 Program Pengembangan 11.293.66 0.900 12.106.67 7.400,00 257.582.0 00 2,28 5.323.457. 000 47,14 8.209.767 .250 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 61,44 240.106.6 92.700 56,29 153.701.1 57.173 55,07 127.331.8 12.991,00 75,47 56.600.00 0,00 52,63 6.657.157. 824,00 78,28 1.528.179. 335,00 72,69 11.859.33 9.723,00 % 94,54 96,47 96,34 75,47 94,71 96,11 97,96 157 PENANGGUN G JAWAB DINDIKBUD DINDIKBUD DINDIKBUD DISPORAPAR DISPORAPAR
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI Mening katnya derajat kesehat an masyar akat INDIKATOR SASARAN Usia Harapan Hidup SATU AN Tahun TAR GET 68,34 TAHUN 2022 Reali sasi % 68,54 100,29 KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Kapasitas Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Kebudayaan Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 175.000.0 00 3.804.378. 335 1.405.000. 000 350.000.0 00 150.000.0 00 175.000.0 00,00 3.801.366. 682,00 1.870.000. 000,00 350.000.0 00,00 150.000.0 00,00
247.352.8 00 222.096.8 00 2.560.000 9.040.000
6,50 15,81 0,73 6,03
806.918.5 00 448.361.4 00 157.580.0 00 70.828.00 0
21,21 31,91 45,02 47,22
1.090.492 .500 1.045.188 .600 305.000.0 00 150.000.0 00 54.755.76 0.041 94.655.19 1.666 2.570.960. 719 4,70 23.195.05 7.653 42,36 40.534.78 0.554 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan 52.470.94 5.791 218.820.0 00 83.446.36 5.916,00 2.280.490. 000,00 2.460.439. 719 2.000.000 4,69 0,91 21.381.97 2.792 513.236.8 00 40,75 234,55 35.257.69 0.457 1.289.664 .030 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi
175.000.0 00,00 28,66 3.724.925. 500,00 74,39 1.868.141. 800,00 87,14 350.000.0 00,00 100,0 0 150.000.0 00,00 74,03 86.405.53 5.527 67,19 77.001.29 6.935,00 589,3 7 2.231.422. 082,00 % 100,00 97,99 99,90 100,00 100,00 91,28 92,28 97,85 158 PENANGGUN G JAWAB DISPORAPAR DPK DINDIKBUD DINDIKBUD DINDIKBUD DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI INDIKATOR SASARAN SATU AN TAR GET TAHUN 2022 Reali sasi % KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Program Peningkatan Ketersediaan Farmasi Kesehatan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Pemenuhan Hak Anak Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Alat dan 236.000.0 00 255.418.7 50 512.875.5 00 137.000.0 00 330.000.0 00 292.000.0 00 81.000.00 0 120.775.0 00 464.542.0 00,00 441.645.2 50,00 706.875.5 00,00 291.295.0 00,00 330.000.0 00,00 604.355.0 00,00 181.110.0 00,00 1.733.268. 000,00 9.000.000 25.256.00 0 5.457.500 3.400.000 57.407.50 0 2.000.000
3,81 9,89 1,06 2,48 17,40 0,68
64.773.00 0 92.297.50 0 275.227.5 00 50.065.00 0 111.887.5 00 178.552.4 00 91.520.00 0 402.155.1 61 27,45 36,14 53,66 36,54 33,91 61,15 112,99 332,98 248.668.6 33 303.111.5 00 405.425.5 00 150.854.9 31 218.351.9 00 321.224.1 80 149.360.0 00 1.173.669 .421 100.925.0 00 4.175.245. 000,00 6.000.000 5,95 33.370.00 0 33,06 1.016.760 .002 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 105,3 7 443.598.6 33,00 118,6 7 434.690.2 50,00 79,05 683.139.3 00,00 110,1 1 247.537.8 36,00 66,17 323.841.4 00,00 110,0 1 535.818.9 30,00 184,4 0 175.110.0 00,00 971,7 8 1.661.067. 260,00 1.007 ,44 2.668.012. 901,00 % 95,49 98,43 96,64 84,98 98,13 88,66 96,69 95,83 63,90 159 PENANGGUN G JAWAB DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DP3AKB DP3AKB DP3AKB DP3AKB DP3AKB DP3AKB DP3AKB
N o 2 TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah Mening katnya keterse diaan dan kualitas infrastru ktur wilayah INDIKATOR SASARAN Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah SATU AN Poin % TAR GET 66 74,83 TAHUN 2022 Reali sasi % 62,77 95,11 74,3 99,29 KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi 234.561.7 81.593,00 265.935.9 54.865,00 25.744.29 7.678,00 10,98 74.399.90 4.528,00 31,72 129.774.5 30.695,00 234.561.7 81.593,00 265.935.9 54.865,00 25.744.29 7.678,00 10,98 74.399.90 4.528,00 31,72 129.774.5 30.695,00 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3.765.900. 000,00 5.866.256. 384,00 600.640.0 00 15,95 2.087.140. 000 55,42 3.044.558 .645 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Limbah air air 2.282.723. 122,00 925.455.6 50,00 5.465.783. 622,00 4.756.007. 650,00
224.890.0 00 158.140.0 00 9,85 17,09 2.115.424 .550 1.123.875 .750 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 14.875.00 0.000,00 19.902.03 4.484,00 2.492.125. 150 16,75 9.269.364. 057 62,32 12.042.94 5.211 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 55,33 254.309.7 91.369,00 55,33 254.309.7 91.369,00 80,85 5.855.016. 289,00 92,67 5.340.940. 500,00 121,4 4 4.612.261. 300,00 80,96 19.744.90 8.584,00 % 95,63 95,63 99,81 97,72 96,98 99,21 160 PENANGGUN G JAWAB DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI INDIKATOR SASARAN SATU AN TAR GET TAHUN 2022 Reali sasi % KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Program Penataan Bangunan Gedung 48.068.71 6.550,00 44.113.60 0.899,00 267.714.0 00 0,56 3.599.099. 384 7,49 11.352.93 3.666 Program Penataan Bangunan Lingkungannya dan 20.463.28 7.000,00 19.148.48 9.500,00
167.435.0 00 0,82 4.361.521 .600 Program Penyelenggaraan Jalan 62.395.53 2.044,00 83.338.77 0.571,00 6.985.376. 100 11,20 29.787.51 7.748 47,74 45.842.24 3.693 Program Pengembangan Jasa Kontruksi 348.480.0 00,00 309.473.0 00,00
13.395.00 0 3,84 68.060.00 0 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.266.849. 320,00 1.172.794. 100,00 16.000.00 0 1,26 130.442.5 00 10,30 Rp 200.040.4 50 Program Pengembangan Perumahan 2.405.000. 000,00 1.346.170. 000,00 104.076.9 81 4,33 247.321.0 67 10,28 725.907.5 75 Program Kawasan Permukiman 10.663.93 3.733,00 13.789.02 9.583,00 70.810.00 0 0,66 3.431.079. 000 32,17 7.922.884 .175 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 23,62 40.654.00 6.048,00 21,31 18.140.37 8.500,00 73,47 79.344.29 2.864,00 19,53 284.635.0 00,00 15,79 1.071.079. 850,00 30,18 1.342.469. 135,00 74,30 13.449.40 0.038,00 % 92,16 94,74 95,21 91,97 91,33 99,73 97,54 161 PENANGGUN G JAWAB DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI INDIKATOR SASARAN SATU AN TAR GET TAHUN 2022 Reali sasi % KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) dan Umum 10.434.39 5.010,00 27.611.73 6.658,00 11.207.82 5.810,00 32.855.86 5.758,00 4.107.885. 300 6.580.577. 000 39,37 23,83 6.167.491. 300 8.918.669. 000 59,11 32,30 6.387.880 .700 19.890.70 5.000 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 237.831.0 00,00 187.831.0 00,00
14.990.00 0 6,30 111.500.0 00 Program Pengelolaan Membuka Tanah Izin 389.964.0 00,00 336.204.0 00,00 32.825.00 0 8,42 142.215.0 00 36,47 187.275.0 00 Program Pengelolaan Tanah Kosong 597.391.0 00,00 457.143.0 00,00
329.005.0 00 55,07 345.920.0 00 Program Penatagunaan Tanah 1.077.650. 000,00 918.250.0 00,00
833.339.0 00 77,33 887.774.0 00 Program Aplikasi Informatika 6.765.462. 500 5.431.607. 000,00 2.602.010. 116 38,46 3.378.273. 241 49,93 4.359.548 .402 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 19.895.57 4.006 15.241.91 8.504,00 1.872.858. 031 9,41 5.488.698. 231 27,59 8.792.132 .278 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 61,22 10.838.92 0.373,00 72,04 31.824.81 3.968,00 46,88 170.124.0 00,00 48,02 304.375.0 00,00 57,91 361.980.0 00,00 82,38 912.003.5 00,00 64,44 5.362.252. 973,00 44,19 14.605.03 3.447,00 % 96,71 96,86 90,57 90,53 79,18 99,32 98,72 95,82 162 PENANGGUN G JAWAB DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DISKOMINFO DINAS PERHUBUNG AN
N o 3 TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan Mening katnya Pengelo laan Persam pahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) INDIKATOR SASARAN Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah Penanganan Timbunan Sampah SATU AN Poin % TAR GET 50,45 75 TAHUN 2022 Reali sasi % 54,37 107,77 55,72 74,29 KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Angkutan (LLAJ) Jalan Program Pengelolaan Pelayaran 90.900.00 0 90.900.00 0,00 11.400.00 0 12,54 11.400.00 0 12,54 11.400.00 0 41.410.66 0.009,00 49.021.31 7.615,00 5.043.505. 308,00 12,18 14.865.22 8.878,00 35,90 26.759.92 7.144,00 30.275.75 0.760 37.854.65 5.619 4.534.176. 308 14,98 12.066.50 3.958 39,86 22.260.72 8.374 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya 412.349.7 50 1.525.431. 655 224.631.4 16 396.251.7 50,00 1.477.580. 781,00 143.650.4 62,00
21.600.00 0
1,42
492.325.0 00 2.470.000
32,27 1,10 255.159.0 00 1.123.027 .000 87.360.00 0 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 12,54 90.900.00 0,00 64,62 44.049.00 2.223,00 73,53 36.279.02 0.203 61,88 396.251.7 50,00 73,62 1.455.599. 000,00 38,89 138.662.0 00,00 % 100,00 89,86 95,84 100,00 98,51 96,53 163 PENANGGUN G JAWAB DINAS PERHUBUNG AN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI Menuru nnya resiko bencan a dan mening INDIKATOR SASARAN Ketersediaan RTH Indeks Resiko Bencana SATU AN % point TAR GET 3,5 110 TAHUN 2022 Reali sasi % 3,03 86,60 156,2 58,00 KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi dan (Limbah B3) Beracun Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LingkUngan Hidup (PPLH) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan 94.000.00 0 89.126.14 1 90.000.00 0 27.840.21 1.798 7.252.909. 996 97.281.00 0,00 74.126.14 1,00 88.860.00 0,00 35.576.90 5.485,00 7.327.309. 996
4.512.576. 308 24.614.00 0
16,21 0,34 15.130.00 0 19.415.00 0 31.010.00 0 11.506.15 3.958 1.299.662. 920 16,10 21,78 34,46 41,33 17,92 69.690.00 0 44.905.00 0 58.460.00 0 20.622.12 7.374 2.220.226 .270 Pengendalian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI) 7.252.909. 996 7.327.309. 996,00 24.614.00 0 0,34 1.299.662. 920 17,92 2.220.226 .270 3.881.999. 253,00 3.839.352. 000,00 484.715.0 00,00 12,49 1.499.062. 000,00 38,62 2.278.972 .500,00 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 74,14 95.590.00 0,00 50,38 73.879.50 0,00 64,96 87.200.00 0,00 74,07 34.031.83 7.953,00 30,61 4.063.542. 620 30,61 4.063.542. 620,00 58,71 3.706.439. 400,00 % 98,26 99,67 98,13 95,66 55,46 55,46 96,54 164 PENANGGUN G JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
N o 3 TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI katnya ketangg uhan terhada p bencan a Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah Mening katnya perekon omian daerah dan daya beli masyar akat INDIKATOR SASARAN Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat inflasi daerah Indeks daya beli PDRB Per kapita Indeks Gini Angka Kemiskinan SATU AN % % Poin Juta (Rp) Poin % TAR GET 5,25 3 79,54 49,14 0,348 5,86 TAHUN 2022 Reali sasi % 4,71 89,71 7,22 40,67 79,78 100,30 50,98 103,74 0,354 98,28 5,94 98,63 KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Non Kebakaran 2.330.304. 000,00 2.395.335. 000,00 296.410.0 00 12,72 1.050.727. 000 45,09 1.550.299 .000 Program Penanggulangan Bencana 1.551.695. 253,00 1.444.017. 000,00 188.305.0 00 12,14 448.335.0 00 28,89 728.673.5 00 20.214.64 4.694 20.387.53 5.167 1.302.323. 620 6,44 5.220.252. 498 25,82 10.484.10 1.393 20.214.64 4.694 20.387.53 5.167 1.302.323. 620 6,44 5.220.252. 498 25,82 10.484.10 1.393 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 66,53 2.362.030. 900,00 46,96 1.344.408. 500,00 51,86 19.992.97 1.323 51,86 19.992.97 1.323 % 98,61 93,10 98,06 98,06 165 PENANGGUN G JAWAB SATPOL PP BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI INDIKATOR SASARAN Tingkat pengangguran terbuka SATU AN % TAR GET 9,06 TAHUN 2022 Reali sasi % 8,17 109,82 KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan Pelatihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro Usaha (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan 61.940.00 0 397.971.7 35 71.145.00 0 152.520.0 00 221.415.0 00 19.083.00 0 1.639.275. 823 284.579.2 80 61.940.00 0,00 548.531.7 35,00 71.145.00 0,00 352.920.0 00,00 221.415.0 00,00 19.083.00 0,00 1.018.929. 950,00 556.577.5 30,00
20.550.00 0 34.562.50 0 4.000.000
114.000.0 00 6.290.000
5,16 48,58 2,62
6,95 2,21 5.000.000 28.420.00 0 34.562.50 0 10.000.00 0 66.560.00 0
310.657.0 00 32.108.50 0 8,07 7,14 48,58 6,56 30,06
18,95 11,28 45.650.00 0 426.845.7 36 71.145.00 0 224.505.0 00 77.027.00 0 5.800.000 636.563.0 00 62.027.90 0 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 73,70 61.840.00 0,00 107,2 6 547.676.7 35,00 100,0 0 70.345.00 0,00 147,2 0 344.479.0 00,00 34,79 215.342.0 00,00 30,39 18.150.00 0,00 38,83 994.736.0 00,00 21,80 529.096.6 90,00 % 99,84 99,84 98,88 97,61 97,26 95,11 97,63 95,06 166 PENANGGUN G JAWAB DINKOPUKMI NDAG DINKOPUKMI NDAG DINKOPUKMI NDAG DINKOPUKMI NDAG DINKOPUKMI NDAG DINKOPUKMI NDAG
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI INDIKATOR SASARAN SATU AN TAR GET TAHUN 2022 Reali sasi % KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Program Pengembangan Ekspor Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Sumber Ekonomi Kedaulatan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Daya untuk dan 1.158.176. 650 224.013.0 00 255.465.0 00 60.000.00 0 299.102.5 00 100.000.0 00 63.647.50 0 1.079.427. 250,00 224.013.0 00,00 223.945.0 00,00 49.670.00 0,00 1.430.582. 500,00 100.000.0 00,00 57.887.50 0,00
16.800.00 0
3.320.000 10.775.00 0
4.500.000
7,50
5,53 3,60
7,07
43.210.00 0 5.000.000 11.960.00 0 131.859.0 00 13.695.00 0 8.500.000
19,29 1,96 19,93 44,08 13,70 13,35 985.971.6 50 109.281.7 00 48.801.00 0 43.915.00 0 245.279.0 00 70.904.00 0 11.500.00 0 109.706.7 50 564.476.7 50,00 6.110.000 5,57 70.156.75 0 63,95 101.456.7 50 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 85,13 1.056.149. 250,00 48,78 223.798.0 00,00 19,10 213.597.0 00,00 73,19 49.670.00 0,00 82,00 1.412.460. 701,00 70,90 98.750.00 0,00 18,07 57.687.50 0,00 92,48 530.476.7 50,00 % 97,84 99,90 95,38 100,00 98,73 98,75 99,65 93,98 167 PENANGGUN G JAWAB DINKOPUKMI NDAG DINKOPUKMI NDAG DINKOPUKMI NDAG DKP3 DKP3 DKP3 DKP3 DKP3
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI INDIKATOR SASARAN SATU AN TAR GET TAHUN 2022 Reali sasi % KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata Program Pemasaran Pariwisata 98.593.25 0 139.750.0 00 619.780.0 00 125.620.0 00 181.500.0 00 13.088.38 8 391.200.0 00 923.448.0 00 96.943.25 0,00 84.750.00 0,00 837.481.0 00,00 235.231.2 20,00 150.658.4 84,00 14.560.40 0,00 336.333.6 40,00 780.351.0 00,00 60.673.00 0 2.500.000 9.350.000
27.200.00 0
28.244.79 0 10.000.00 0 61,54 1,79 1,51
14,99
7,22 1,08 64.718.00 0 22.125.00 0 360.839.3 50 62.225.00 0 73.310.00 0
145.926.1 93 159.693.0 00 65,64 15,83 58,22 49,53 40,39
37,30 17,29 96.863.00 0 25.480.00 0 406.379.3 50 97.260.00 0 110.675.0 00
245.116.1 93 206.639.0 00 637.493.0 00 491.876.0 00,00 8.000.000 1,25 20.000.00 0 3,14 199.674.0 00 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 98,25 91.863.00 0,00 18,23 84.352.50 0,00 65,57 827.189.8 50,00 77,42 125.620.0 00,00 60,98 148.186.0 00,00
14.560.40 0,00 62,66 336.028.9 43,00 22,38 767.576.0 00,00 31,32 470.607.5 00,00 % 94,76 99,53 98,77 53,40 98,36 100,00 99,91 98,36 95,68 168 PENANGGUN G JAWAB DKP3 DKP3 DKP3 DKP3 DKP3 DKP3 DISPORAPAR DISPORAPAR
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI INDIKATOR SASARAN SATU AN TAR GET TAHUN 2022 Reali sasi % KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata ekonomi Kreatif Program Pengembangan iklim Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pemberdaya Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Pemberdayaan Sosial dan Penanam 1.961.782. 560 153.267.9 40 179.542.2 50 289.572.2 22 152.205.0 00 1.249.746. 712 715.399.5 00,00 617.307.9 40,00 151.138.5 00,00 219.586.2 22,00 545.599.0 00,00 1.374.746. 712,00
2.000.000 60.706.58 0 53.919.00 0 27.016.50 0
1,11 20,96 35,43 2,16 265.016.0 00 20.980.00 0 80.188.00 0 81.597.83 0 183.005.0 00 164.913.0 00 13,51 13,69 44,66 28,18 120,24 13,20 322.852.0 00 20.980.00 0 148.023.0 00 81.597.83 0 471.038.0 00 758.116.5 00 188.935.0 00,00 188.935.0 00,00 25.640.00 0 13,57 31.570.00 0 16,71 167.035.0 00 Program Rehabilitasi Sosial 1.591.388. 400,00 1.591.388. 400,00 321.386.2 50 20,20 656.516.8 75 41,25 1.107.682 .250 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 16,46 704.592.5 00,00 13,69 594.969.4 40,00 82,44 151.023.0 00,00 28,18 219.571.8 30,00 309,4 8 543.805.0 00,00 60,66 1.365.708. 500,00 88,41 188.935.0 00,00 69,60 1.589.491. 200,00 PENANGGUN G JAWAB % 98,49 DISPORAPAR 96,38 DISPORAPAR 99,92 DPMPTSP 99,99 DPMPTSP 99,67 DPMPTSP 99,34 DP3AKB 100,00 DINAS SOSIAL 99,88 DINAS SOSIAL 169
N o 4 TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi INDIKATOR SASARAN Indeks Reformasi Birokrasi Daerah SATU AN Poin TAR GET 61 TAHUN 2022 Reali sasi % 60,91 99,85 KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 4.626.365. 000,00 360.480.0 00,00 45.000.00 0,00 559.772.7 50,00 286.826.9 84,00 172.096.0 00,00 149.150.0 00,00 3.585.549. 500,00 360.480.0 00,00 45.000.00 0,00 556.490.2 50,00 553.993.9 34,00 134.541.0 00,00 138.650.0 00,00 326.222.5 00 19.628.00 0 8.600.000 4.900.000 13.510.00 0 2.000.000 69.919.50 0 7,05 5,44 19,11 0,88 4,71 1,16 46,88 1.397.432. 500 260.355.0 00 20.600.00 0 121.090.0 00 42.376.00 0 75.948.50 0 138.138.5 00 30,21 72,22 45,78 21,63 14,77 44,13 92,62 1.628.947 .500 330.325.0 00 32.600.00 0 383.909.2 50 234.103.2 84 107.616.0 00 134.516.5 00 978.972.3 08.976 950.154.6 62.029 136.474.7 74.803 13,94 389.705.0 83.275 39,81 601.578.2 89.923 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 35,21 3.576.065. 500,00 91,63 347.880.0 00,00 72,44 45.000.00 0,00 68,58 555.490.2 50,00 81,62 553.442.7 84,00 62,53 132.241.0 00,00 90,19 134.516.5 00,00 61,45 894.986.2 45.201 PENANGGUN G JAWAB % 99,74 DINAS SOSIAL 96,50 DINAS SOSIAL 100,00 DINAS SOSIAL 99,82 DISNAKERTR ANS 99,90 DISNAKERTR ANS 98,29 DISNAKERTR ANS 97,02 DISNAKERTR ANS 94,19 170
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI Mening katnya kualitas dan akuntab ilitas pelayan an publik dan penyele nggaraa n pemerin tah daerah INDIKATOR SASARAN Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Nilai LPPD Kota Hasil Evaluasi AKIP Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) SATU AN Poin Poin Poin Kateg ori TAR GET TAHUN 2022 Reali sasi % 79 78,61 99,51 34.55 0 34.36 5 99,46 62 59,04 95,23 WTP WTP 100 KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi 978.972.3 08.976 950.154.6 62.029 136.474.7 74.803 13,94 389.705.0 83.275 39,81 601.578.2 89.923 Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota 11.890.53 6.235 3.168.680. 608 829.569.9 90.183,00 11.935.44 0.225,00 3.121.579. 661,00 801.266.4 41.552,00 2.686.585. 190 539.707.7 00 123.039.6 66.543 22,59 17,03 14,83 6.365.483. 976 1.174.532. 400 340.823.6 14.192 53,53 37,07 41,08 9.762.026 .309 2.091.960 .997 518.598.5 60.753 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 61,45 894.986.2 45.201 82,10 11.530.20 8.403,00 66,02 3.086.372. 117,00 62,51 750.695.7 78.768,00 % 94,19 96,60 98,87 93,69 171 PENANGGUN G JAWAB SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEMUA OPD
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI INDIKATOR SASARAN SATU AN TAR GET TAHUN 2022 Reali sasi % KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Program Pendaftaran Penduduk 8.135.307. 679 350.646.7 50 112.728.7 50 578.000.0 00 8.057.916. 679,00 317.437.7 50,00 80.151.18 7,00 578.000.0 00,00 144.250.0 00 6.210.000
74.720.00 0 1,77 1,77
12,93 549.004.0 00 15.170.00 0
274.313.0 00 6,75 4,33
47,46 951.326.4 29 143.413.0 00
389.008.0 00 Program Pencatatan Sipil 455.184.7 50 458.184.7 50,00 26.000.00 0 5,71 151.860.0 00 33,36 329.930.0 00 Program Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 720.132.2 50 123.322.5 00 273.999.9 60 344.938.5 59 723.132.2 50,00 123.322.5 00,00 263.215.9 60,00 315.560.5 00,00 26.000.00 0
32.410.00 0 65.672.00 0 3,61
11,83 19,04 286.669.2 50 55.216.00 0 101.290.0 00 131.712.0 00 39,81 44,77 36,97 38,18 471.883.0 00 55.216.00 0 149.300.0 00 230.971.0 00 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 11,69 7.704.286. 229,00 40,90 316.795.7 50,00
79.753.20 0,00 67,30 566.695.0 00,00 72,48 453.184.7 50,00 65,53 710.547.7 50,00 44,77 123.322.5 00,00 54,49 262.316.2 10,00 66,96 314.971.5 00,00 % 95,61 99,80 99,50 98,04 98,91 98,26 100,00 99,66 99,81 172 PENANGGUN G JAWAB DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DPMPTSP DPMPTSP
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI INDIKATOR SASARAN SATU AN TAR GET TAHUN 2022 Reali sasi % KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Program Pengelolaan Arsip 504.378.5 00 446.695.7 00,00 76.800.00 0 15,23 117.020.0 00 23,20 294.135.0 00 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan 264.816.0 00 41.593.07 9.677 2.455.115. 500 3.058.507. 000 1.391.345. 000 1.094.329. 000 1.600.000. 000 258.016.0 00,00 42.218.17 5.494,00 2.455.765. 500,00 3.058.507. 000,00 1.777.036. 250,00 1.084.433. 000,00 1.938.273. 400,00
4.556.508. 600 90.751.00 0 966.920.0 00 1.210.000 30.570.00 0 243.196.5 00
10,95 3,70 31,61 0,09 2,79 15,20
14.920.62 3.250 435.442.0 00 1.495.645. 000 515.430.0 00 104.897.1 96 779.249.5 00
35,87 17,74 48,90 37,05 9,59 48,70
19.396.86 2.289 877.322.7 90 2.386.332 .000 827.765.0 00 273.354.6 96 1.196.154 .590 dan 4.074.421. 450 3.777.356. 500,00 28.250.00 0 0,69 455.964.7 00 11,19 1.541.023 .850 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 58,32 440.344.5 00,00
218.731.0 00,00 46,63 40.148.52 3.654,00 35,73 2.231.501. 890,00 78,02 3.042.877. 000,00 59,49 1.574.758. 000,00 24,98 1.000.992. 726,00 74,76 1.921.490. 250,00 37,82 3.600.538. 500,00 % 98,58 84,77 95,10 90,87 99,49 88,62 92,31 99,13 95,32 173 PENANGGUN G JAWAB DPK DPK SEKRETARIAT DPRD BKPSDM BKPSDM INSPEKTORA T INSPEKTORA T BAPPEDA BAPPEDA
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI INDIKATOR SASARAN SATU AN TAR GET TAHUN 2022 Reali sasi % KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Pembangunan Daerah Program Penelitian Pengembangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan dan Milik 1.195.421. 618 7.012.399. 850 3.411.687. 658 7.432.010. 066 4.903.696. 000,00 1.188.490. 074 36.902.93 6.619 18.810.00 0 1.077.435. 922,00 7.195.000. 350,00 3.108.451. 658,00 7.802.569. 908,00 4.911.946. 000,00 1.101.830. 074 35.276.52 9.099 18.810.00 0
944.465.1 00 231.044.0 00 514.531.7 50 731.310.0 00 143.750.0 00 816.226.4 20 1.588.000
13,47 6,77 6,92 14,91 12,10 2,21 8,44 122.119.3 50 2.259.414. 490 888.129.0 10 2.481.543. 064 2.373.307. 574 669.082.1 00 9.860.743. 411 2.010.000 10,22 32,22 26,03 33,39 48,40 56,30 26,72 10,69 316.204.8 50 4.676.815 .700 1.590.454 .540 3.618.872 .064 3.481.944 .734 835.251.8 00 23.102.80 3.508 2.152.000 1.698.390. 216 1.710.440. 636 414.322.0 00 24,39 708.704.0 00 41,73 1.074.720 .500 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 26,45 1.036.640. 014,00 66,69 7.120.222. 700,00 46,62 3.019.116. 140,00 48,69 7.472.675. 336,00 71,01 4.873.691. 670,00 70,28 1.075.388. 650,00 62,60 34.981.86 6.939,00 11,44 17.650.00 0,00 63,28 1.672.599. 531,00 % 96,21 98,96 97,13 95,77 99,22 97,60 99,16 93,83 97,79 174 PENANGGUN G JAWAB BAPPEDA BPKAD BPKAD BAPENDA SATPOL PP KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN
N o TUJU AN STRA TEGI S SASAR AN STRAT EGSI INDIKATOR SASARAN SATU AN TAR GET TAHUN 2022 Reali sasi % 87,20 KET ERA NGA N LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PROGRAM PAGU (Rp) TW 1 TW 2 TW 3 SEBELU M SESUDA H Realisasi % Realisasi % Realisasi Pemerintahan Umum Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Politik Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengemabangan Etika serta Budaya Politik Program Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional Peningkatan Kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik sosial Partai dan sosial dan dan 550.000.0 00 1.501.458. 524 83.500.00 0 1.314.048. 000 550.000.0 00,00 1.501.458. 524,00 83.500.00 0,00 1.562.048. 000,00
42.110.00 0
3,20
869.595.8 12
717.298.0 00
57,92
54,59 325.350.0 00 1.496.458 .524 83.500.00 0 1.007.216 .000 JUMLAH 1.463.793. 596.355 1.539.472. 622.207 172.130.8 55.328 11,76 571.658.7 10.737 39,05 884.495.7 39.890 TAHUN 2022 TW 4 % Realisasi 59,15 546.850.0 00,00 99,67 1.501.458. 524,00 100,0 0 83.500.00 0,00 76,65 1.560.596. 000,00 60,42 1.453.444. 702.816 % 99,43 100,00 100,00 99,91 94,41 175 PENANGGUN G JAWAB KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL 0
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG LAMPIRAN-LAMPIRAN TAHUN 2022 176
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si Jabatan : WALIKOTA SERANG berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Serang, Oktober 2022 WALIKOTA SERANG H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si 177
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022 MISI 1 : MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI- NILAI KEMANUSIAAN No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan 1 2 3 4 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Indeks Pembangunan Manusia Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Usia Harapan Hidup Poin Tahun Tahun Tahun MISI 2 : MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan 1 3. 2 Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 3 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah 4 Poin % 4. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Penanganan Timbunan Sampah Ketersediaan RTH % % Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Indeks Resiko Bencana Point 178 Target 5 72,81 8,86 12,92 68,34 Target 5 66,00 74,83 50,45 75 3,5 110
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG MISI 3 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan 1 2 3 4 2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan local daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi % Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat Tingkat inflasi daerah Indeks daya beli PDRB Per kapita Indeks gini Angka Kemiskinan Tingkat pengangguran terbuka % Poin Juta (Rp) Poin % % MISI 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan 1 2 3 4 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Poin Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Nilai LPPD Kota Hasil Evaluasi AKIP Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Poin Point Point Kategori 179 Target 5 5,25 3 79,54 49,14 0,348 5,86 9,06 Target 5 61,00 79,00 34.550 62 WTP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG Penjabaran dalam Program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 NO 1 2 3 PROGRAM Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan Program Keolahragaan Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Kebudayaan Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan Program Peningkatan Ketersediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 15 Program Perlindungan Perempuan 16 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4 Pengembangan Kapasitas 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ANGGARAN 132.170.583.983 75.000.000 7.029.337.050 1.589.995.750 12.106.677.400 175.000.000 3.801.366.682 1.870.000.000 350.000.000 83.446.365.916 2.280.490.000 464.542.000 441.645.250 706.875.500 291.295.000 330.000.000 17 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 604.355.000 18 Program Pemenuhan Hak Anak 19 Program Perlindungan Khusus Anak 20 Program Pengendalian Penduduk 21 Program Pembinaan Keluarga Berencana 181.110.000 1.733.268.000 4.175.245.000 83.446.365.916 22 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 2.280.490.000 23 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 24 25 26 5.866.256.384 5.465.783.622 4.756.007.650 19.902.034.484 27 Program Penataan Bangunan Gedung Bangunan Program Lingkungannya Penataan 28 dan 44.113.600.899 19.148.489.500 29 Program Penyelenggaraan Jalan 83.338.770.571 180
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG NO 30 Program Pengembangan Jasa Kontruksi 31 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 32 Program Pengembangan Perumahan 33 Program Kawasan Permukiman PROGRAM 34 35 36 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 37 Program Pengelolaan Tanah Kosong 38 Program Penatagunaan Tanah 39 Program Aplikasi Informatika 40 Program Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 41 Program Pengelolaan Pelayaran 42 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 43 44 45 46 47 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LingkUngan Hidup (PPLH) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 48 Program Pengelolaan Persampahan 49 50 Pengendalian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Non Kebakaran 51 Program Penanggulangan Bencana 52 53 54 55 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Pendidikan dan Pelatihan 56 Program Pengembangan UMKM 57 Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan 58 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ANGGARAN 309.473.000 1.172.794.100 1.346.170.000 13.789.029.583 11.207.825.810 32.855.865.758 187.831.000 336.204.000 457.143.000 918.250.000 5.431.607.000 15.241.918.504 396.251.750 1.477.580.781 143.650.462 97.281.000 74.126.141 88.860.000 35.576.905.485 7.327.309.996 2.395.335.000 1.444.017.000 61.940.000 548.531.735 71.145.000 352.920.000 221.415.000 19.083.000 1.018.929.950 181
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG NO PROGRAM Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 60 Program Pengembangan Ekspor 59 61 62 63 64 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 65 Program Penanganan Kerawanan Pangan 66 Program Pengawasan Keamanan Pangan 67 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 68 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 69 70 71 72 73 Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 74 Program Penyuluhan Pertanian 75 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata 76 Program Pemasaran Pariwisata 77 78 79 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pariwisata dan ekonomi Kreatif Program Pengembangan Modal Pengembangan Sumberdaya iklim Penanam 80 Program Promosi Penanaman Modal Program Penanaman Modal Program Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat 83 Program Pemberdayaan Sosial 84 Program Rehabilitasi Sosial 85 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 86 Program Penanganan Bencana Pengendalian Pelaksanaan 81 Pemberdaya Lembaga dan Lembaga 82 Adat 87 88 Program Pahlawan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pengelolaan Taman Makam ANGGARAN 556.577.530 1.079.427.250 224.013.000 223.945.000 49.670.000 1.430.582.500 100.000.000 57.887.500 564.476.750 96.943.250 84.750.000 837.481.000 235.231.220 150.658.484 14.560.400 336.333.640 780.351.000 491.876.000 715.399.500 617.307.940 151.138.500 219.586.222 545.599.000 1.374.746.712 188.935.000 1.591.388.400 3.585.549.500 360.480.000 45.000.000 556.490.250 182
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG NO 89 Program Penempatan Tenaga Kerja 90 Program Hubungan Industrial Pembangunan PROGRAM Kawasan Program Transmigrasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat 91 92 93 Program Perekonomian dan Pembangunan 94 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota 95 Program Informasi dan Komunikasi Publik 96 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 97 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 98 Program Pendaftaran Penduduk 99 Program Pencatatan Sipil 100 Program Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan 101 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 103 Program Pelayanan Penanaman Modal 104 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 105 Program Pengelolaan Arsip 106 107 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 108 Program Kepegawaian Daerah 109 Program Manusia Pengembangan Sumberdaya 110 Program Penyelenggaraan Pengawasan 111 112 113 114 Program Perumusan Pendampingan dan Asistensi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kebijakan, dan Sinkronisasi 115 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 116 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 117 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 118 119 120 121 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum dan ANGGARAN 553.993.934 134.541.000 138.650.000 11.935.440.225 3.121.579.661 801.266.441.552 8.057.916.679 317.437.750 80.151.187 578.000.000 458.184.750 723.132.250 123.322.500 263.215.960 315.560.500 446.695.700 258.016.000 42.218.175.494 2.455.765.500 3.058.507.000 1.777.036.250 1.084.433.000 1.938.273.400 3.777.356.500 1.077.435.922 7.195.000.350 3.108.451.658 7.802.569.908 4.911.946.000 1.101.830.074 35.276.529.099 18.810.000 183
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG NO 122 123 124 125 126 PROGRAM Penyelenggaraan Program Pemerintahan Umum Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengemabangan Etika serta Budaya Politik Program Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya Program Kewaspadaaan Peningkatan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial Urusan ANGGARAN 1.710.440.636 550.000.000 1.501.458.524 83.500.000 1.562.048.000 JUMLAH 1.539.472.622.207 WALIKOTA SERANG, H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si 184
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG 185