ส่วนที่ 3

  -----------------------------------------------------------------------
  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

  -----------------------------------------------------------------------

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

  งบการเงิน

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560 – ปี 2562)

  ตั้งแต่ปี 25560 – 2562 เป็นระยะเวลา 3 ปี นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
  6797 ของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีความเห็นในงบการเงิน 3 ปีที่ผ่านมา
  ดังนี้

  ปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

  ปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตุ

  ปี 2562 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม และตารางงบการเงินของบริษัท ในปี 2560 - 2562

ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560

+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+
| บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง   |        |     |        |     |        |       |
| แมนเนจเม้นท์ จำกัด      |        |     |        |     |        |       |
| (มหาชน) และบริษัทย่อย   |        |     |        |     |        |       |
+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+
| งบแสดงฐานะการเงิน     |        |     |        |     |        |       |
+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม      |        |     |        |     |        |       |
| 2562, 2561 และ 2560  |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
| (หน่วย : บาท)         |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
| [TABLE]              |        |     |        |     |        |       |
+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+
|                      |        |     |        |     |        |       |
+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+

[TABLE]

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

[TABLE]

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   |   |   |                            | 2562    | 2561    | 2560    |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   |   |   |                            | จ       | จ       | จ       |
|   |   |   |   |                            | ำนวนเงิน | ำนวนเงิน | ำนวนเงิน |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ำ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ก |   |   |                            | 19,     | 11,     | 6,      |
|   | ำ |   |   |                            | 693,355 | 660,419 | 150,006 |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ใ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ภ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ษ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีเ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด้ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ค |   |                            | 9,      | 10,     | 12,     |
|   |   | ่า |   |                            | 104,690 | 151,773 | 445,313 |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัด |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ห |   |                            | (3      | -       | 2,      |
|   |   | น |   |                            | 45,800) |         | 297,153 |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัย |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูญ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ข |   |                            | (216)   | (774)   | 990     |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ือ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ( |   |                            |         |         |         |
|   |   | โ |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ับ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | (15,8   | (3,3    | 6,      |
|   |   | ก |   |                            | 73,671) | 63,927) | 025,993 |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | ึ้น |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | (7      | 56,000  | (67     |
|   |   | ก |   |                            | 19,568) |         | 26,022) |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | ึ้น |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ธ์ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | 20,     | 3,      | 16,     |
|   |   | ก |   |                            | 173,486 | 757,348 | 556,937 |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | ึ้น |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | -       | -       | (3      |
|   |   | ก |   |                            |         |         | 00,136) |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ผ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | (18,9   | (14,8   | (3,6    |
|   |   | ก |   |                            | 35,850) | 63,599) | 98,782) |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | พ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัด |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ับ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุง |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | แ |   |                            | 575,708 | 664,564 | (       |
|   |   | ล |   |                            |         |         | 49,597) |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ณ์ |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ค |   |                            | 3,      | 1,      | 2,      |
|   |   | ่า |   |                            | 522,966 | 927,527 | 975,801 |
|   |   | ใ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ผ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | โ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์พ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ด |   |                            | (57,4   | (60,1   | (61,5   |
|   |   | อ |   |                            | 56,790) | 49,938) | 25,271) |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ับ |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ผ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ต |   |                            | 18,     | 19,     | 21,     |
|   |   | ้น |   |                            | 271,766 | 180,647 | 583,423 |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี่ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | แ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ใ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ส |   |                            | (21,9   | (30,9   | (4,2    |
|   |   | ิน |   |                            | 89,924) | 79,960) | 64,192) |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัพ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ์ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | พ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิ่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | ึ้น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | (107,1  | (234,3  | (293,0  |
|   |   | ง |   |                            | 42,721) | 97,567) | 76,857) |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ั่ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ล |   |                            | (68,8   | (89,9   | (220,4  |
|   |   | ูก |   |                            | 94,192) | 69,417) | 01,160) |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ล |   |                            | (2,1    | 57,     | 299,    |
|   |   | ูก |   |                            | 89,812) | 591,364 | 008,260 |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีแ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิษ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย์ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ล |   |                            | (91,4   | 430,    | (4,4    |
|   |   | ูก |   |                            | 81,738) | 621,946 | 08,654) |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิจ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ซ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื้อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ส |   |                            | 70,717  | 149,144 | 142,505 |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ือ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ส |   |                            | (2      | (1      | 325,247 |
|   |   | ิน |   |                            | 03,842) | 15,309) |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ส |   |                            | (3,8    | (2,9    | (3,4    |
|   |   | ิน |   |                            | 11,797) | 25,767) | 88,890) |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ห |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | พ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิ่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | ึ้น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | 188,    | 100,    | 28,     |
|   |   | จ |   |                            | 295,460 | 845,891 | 759,816 |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | -       | (86,5   | 86,     |
|   |   | จ |   |                            |         | 21,128) | 521,128 |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีแ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิษ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย์ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | 56,     | 87,     | (61,4   |
|   |   | จ |   |                            | 283,436 | 123,409 | 86,981) |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิจ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ซ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื้อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ห |   |                            | 127,985 | (1,0    | (8      |
|   |   | น |   |                            |         | 97,641) | 12,901) |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ผ |   |                            | (1,0    | (1      | -       |
|   |   | ล |   |                            | 29,950) | 26,000) |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | โ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์พ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ใ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ปี |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (51,9   | 230,    | (173,1  |
|   | ง |   |   |                            | 66,378) | 198,965 | 82,679) |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิจ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ด |   |   |                            | 58,     | 61,     | 60,     |
|   | อ |   |   |                            | 642,572 | 901,010 | 893,507 |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | จ |   |   |                            | (18,2   | (25,7   | (16,4   |
|   | ่า |   |   |                            | 45,640) | 07,367) | 77,812) |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ย |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | จ |   |   |                            | (5,6    | (4,1    | (10,7   |
|   | ่า |   |   |                            | 77,281) | 93,807) | 33,858) |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ภ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ษ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีเ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด้ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | (17,2   | 262,    | (39,5   |
| ง |   |   |   |                            | 46,727) | 198,801 | 00,842) |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ( |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ช |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ป |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ) |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ำ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุน |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | -       | -       | 25,     |
|   | ง |   |   |                            |         |         | 000,000 |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ฝ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ถ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีภ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (1,2    | (6      | (6,1    |
|   | ง |   |   |                            | 86,586) | 55,019) | 23,719) |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ซ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื้อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุง |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | แ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ณ์ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (1,4    | (2,8    | (4,4    |
|   | ง |   |   |                            | 51,477) | 42,199) | 18,765) |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ซ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื้อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัพ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ์ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีต |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัว |   |   |                            |         |         |         |
|   | ต |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 4,019   | 8,692   | 63,993  |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุง |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | แ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ณ์ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | -       | -       | 3,      |
|   | ง |   |   |                            |         |         | 091,635 |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ผ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (4      | (2      | -       |
|   | ง |   |   |                            | 10,880) | 56,800) |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ซ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื้อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื่น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ร |   |   |                            | 129,308 | 146,639 | 311,654 |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ผ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | (3,0    | (3,5    | 17,     |
| ง |   |   |   |                            | 15,616) | 98,687) | 924,798 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ( |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ช |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ป |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ) |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุน |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ห |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 2,175,  | 4,065,  | 4,080,  |
|   | ง |   |   |                            | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ู้ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ืม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ั้น |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ถ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (       | (       | (       |
|   | ง |   |   |                            | 2,175,0 | 4,065,0 | 4,080,0 |
|   | ิน |   |   |                            | 00,000) | 00,000) | 00,000) |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ู้ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ืม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ั้น |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ถ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 1,      | 2,      | -       |
|   | ง |   |   |                            | 550,000 | 450,000 |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ใ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิษ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ใ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ห |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   |   |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี่ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีอ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุม |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | จ |   |   |                            | (2,628) | -       | (33,0   |
|   | ่า |   |   |                            |         |         | 36,124) |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ผ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 1,      | 2,      | (21,3   |
| ง |   |   |   |                            | 547,372 | 450,000 | 63,818) |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ( |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ช |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ป |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ) |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ห |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | (18,7   | 261,    | 31,     |
| ง |   |   |   |                            | 14,971) | 050,114 | 953,226 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ย |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ีย |   |   |   |                            |         |         |         |
| บ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ่า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| พ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิ่ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ข |   |   |   |                            |         |         |         |
| ึ้น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ( |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ) |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธิ |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 523,    | 262,    | 385,    |
| ง |   |   |   |                            | 620,229 | 570,115 | 219,057 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ย |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ีย |   |   |   |                            |         |         |         |
| บ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ่า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ณ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ว |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ที่ |   |   |   |                            |         |         |         |
| 1 |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ค |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 504,    | 523,    | 417,    |
| ง |   |   |   |                            | 905,258 | 620,229 | 172,283 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ย |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ีย |   |   |   |                            |         |         |         |
| บ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ่า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ณ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ว |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ที่ |   |   |   |                            |         |         |         |
| 3 |   |   |   |                            |         |         |         |
| 1 |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ว |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ค |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+

  อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ
  บริษัทย่อย

+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนทาง            | 2562    | 2561    | 2560     | 2559     |
| การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย |         |         |          |          |
+=========================+=========+=========+==========+==========+
|   อัตราส่วนแส             |         |         |          |          |
| ดงความสามารถในการทำกำไร |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตรากำไรขั้นต้น ⁽¹⁾      | 0.0662% | 0.0454% | 0.0863%  | 0.0701%  |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตรากำไรสุทธิ           | 0.0205% | 0.0167% | 0.0030%  | 0.0720%  |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น     | 1.22%   | 0.61%   | 0.11%    | 2.91%    |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|                         | 16.05%  | 20.71%  | 38.61%   | 136.54%  |
|  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน |         |         |          |          |
|   ⁽²⁾                   |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนแสด            |         |         |          |          |
| งประสิทธิภาพในการดำเนินงาน |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 0.66%   | 0.35%   | 0.06%    | 1.55%    |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราการหมุนของสินทรัพย์   | 32.15   | 21.28   | 20.54    | 21.61    |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่ว                |         |         |          |          |
| นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตรา                  | N/A     | N/A     | N/A      | N/A      |
| ส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ |         |         |          |          |
|   ⁽³⁾                   |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตร                   | N/A     | N/A     | N/A      | N/A      |
| าส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ |         |         |          |          |
|   ⁽³⁾                   |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วน               | 69.06%  | 67.76%  | 67.34%   | 51.72%   |
| สินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนส              | 50.43%  | 46.34%  | 56.12%   | 36.61%   |
| ินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อ                     | 0.93    | 0.76    | 0.70     | 0.97     |
| ัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราการจ่ายเงินปันผล     | N/A     | N/A     | N/A      | 82.58%   |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนอื่นๆ            |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนเ              | 31.07%  | 28.76%  | 19.38%   | 5.93%    |
| งินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+

หมายเหตุ (1)
การคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวอ้างอิงจากสูตรที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งไม่สามารถคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทได้
เนื่องจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้แยกค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีบริษัทแกน คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
จึงสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนดังกล่าวได้จากอัตราส่วนทางการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก
จำกัด

(2) อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนคำนวณจาก ผลกำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์
และ รายรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน เทียบกับ เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ เฉลี่ย

(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2562 ไม่มียอดเงินกู้ยืม

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

(หน่วย : พันบาท)

+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ฐานะการเงิน               | 2562 |     | 2561 |      | 2560 |      |
+============================+======+=====+======+======+======+======+
|                            | 223  | 12. | 391  | 22   | 149  | 8    |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | ,747 | 52% | ,482 | .69% | ,672 | .71% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   เงินลงทุนในต               | 812  | 45. | 676  | 39   | 424  | 24   |
| ราสารหนี้และตราสารทุน-เงินลงทุน | ,409 | 47% | ,859 | .23% | ,101 | .67% |
|                            |      |     |      |      |      |      |
|   ชั่วคราว-สุทธิ               |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   เงินลงทุนระยะยาว           | 8    | 0.  | 8    | 0    | 7    | 0    |
|                            | ,057 | 45% | ,057 | .47% | ,800 | .45% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ลูกหนี้สำนักหักบัญชี            | 70   | 3.  | 68   | 3    | 125  | 7    |
|                            | ,091 | 92% | ,144 | .95% | ,452 | .30% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ลูกหนี้ธุรก                  | 547  | 30. | 455  | 26   | 887  | 51   |
| ิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ | ,150 | 62% | ,322 | .39% | ,997 | .65% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   สินทรัพย์ตราสารอนุพันธุ์        | 7    | 0.  | 6    | 0    | 6    | 0    |
|                            | ,594 | 42% | ,186 | .36% | ,359 | .37% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|                            | 10   | 0.  | 14   | 0    | 19   | 1    |
|  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ | ,417 | 58% | ,490 | .84% | ,257 | .12% |
|   – สุทธิ                    |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ         | 23   | 1.  | 24   | 1    | 24   | 1    |
|                            | ,435 | 31% | ,546 | .42% | ,728 | .44% |
|   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    |      |     |      |      |      |      |
|                            | 1    | 0.  | 620  | 0    | 1    | 0    |
|                            | ,054 | 06% |      | .04% | ,156 | .07% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   สินทรัพย์อื่น                 | 82   | 4.  | 79   | 4    | 72   | 4    |
|                            | ,918 | 64% | ,801 | .61% | ,856 | .24% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   รวมสินทรัพย์                | 1    | 1   | 1    | 100  | 1    | 100  |
|   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ      | ,786 | 00. | ,725 | .00% | ,719 | .00% |
|                            | ,872 | 00% | ,507 |      | ,378 |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|                            |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี           | -    | -   | -    | -    | 86   | 5    |
|                            |      |     |      |      | ,521 | .03% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์         | 760  | 42. | 704  | 40   | 382  | 22   |
|                            | ,293 | 55% | ,010 | .80% | ,713 | .26% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   หนี้สินตราสารอนุพันธุ์          | 1    | 0.  | 51   | -    | 222  | 0    |
|                            | ,163 | 07% |      |      |      | .01% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   หน                       | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| ี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย     | -    | -   | -    | -    | 108  | 0    |
|                            |      |     |      |      |      | .01% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย            | 50   | 2.  | 51   | 2    | 45   | 2    |
|                            | ,242 | 81% | ,072 | .96% | ,628 | .65% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  | 14   | 0.  | 12   | 0    | 13   | 0    |
|                            | ,504 | 81% | ,156 | .70% | ,429 | .78% |
|   หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี      |      |     |      |      |      |      |
|                            | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   หนี้สินอื่น                   | 2    | 0.  | 2    | 0    | 241  | 14   |
|                            | ,764 | 15% | ,174 | .13% | ,142 | .02% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   รวมหนี้สิน                  | 828  | 46. | 769  | 44   | 769  | 44   |
|                            | ,966 | 39% | ,463 | .59% | ,763 | .77% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ทุนจดทะเบียน               | 500  | 27. | 500  | 28   | 50   | 29   |
| ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | ,000 | 98% | ,000 | .98% | 0,00 | .08% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น             | 400  | 22. | 400  | 23   | 40   | 23   |
|                            | ,000 | 39% | ,000 | .18% | 0,00 | .26% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   กำไร สะสม                |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   จัดสรรแล้ว –               | 39   | 2.  | 39   | 2    | 39   | 2    |
|   สำรองตามกฎหมาย           | ,227 | 20% | ,227 | .27% | ,227 | .28% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ยังไม่ได้จัดสรร              | 18   | 1.  | 16   | 0    | 10   | 0    |
|                            | ,679 | 05% | ,817 | .98% | ,387 | .60% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           | 957  | 53. | 956  | 55   | 949  | 55   |
|                            | ,906 | 61% | ,044 | .41% | ,614 | .23% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น       | 1    | 1   | 1    | 100  | 1    | 100  |
|                            | ,786 | 00. | ,725 | .00% | ,719 | .00% |
|                            | ,872 | 00% | ,507 |      | ,378 |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

(หน่วย : พันบาท)

+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ผลประกอบการ                | 2562 |      | 2561 |      | 2560 |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| รายได้                      |      |      |      |      |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ค่านายหน้า                   | 242  | 54   | 335  | 66   | 378  | 69   |
|                            | ,563 | .20% | ,507 | .46% | ,602 | .68% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ         | 113  | 25   | 93   | 18   | 62   | 11   |
|                            | ,607 | .39% | ,657 | .55% | ,575 | .52% |
| กำไรจากเงินลงทุน             |      |      |      |      |      |      |
|                            | 17   | 3    | (16, | -3   | 67   | 0    |
| กำไรจากตราสารอนุพันธ์         | ,626 | .94% | 251) | .22% |      | .01% |
|                            |      |      |      |      | 40   |      |
| ดอกเบี้ยและเงินปันผล           | 14   | 3    | 30   | 6    | ,219 | 7    |
|                            | ,915 | .33% | ,349 | .01% |      | .40% |
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ |      |      |      |      | 31   |      |
|                            | 37   | 8    | 36   | 7    | ,373 | 5    |
| รายได้อื่น                    | ,869 | .46% | ,108 | .15% |      | .77% |
|                            |      |      |      |      | 28   |      |
|                            | 18   | 4    | 22   | 4    | ,599 | 5    |
|                            | ,055 | .03% | ,421 | .44% |      | .26% |
|                            |      |      |      |      | 1    |      |
|                            | 2    | 0    | 3    | 0    | ,932 | 0    |
|                            | ,869 | .64% | ,096 | .61% |      | .36% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   รวมรายได้                 | 447  | 100  | 504  | 100  | 543  | 100  |
|                            | ,504 | .00% | ,860 | .00% | ,367 | .00% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ค่าใช้จ่าย                    | 17   | 3    | 18   | 3    | 20   | 3    |
|                            | ,212 | .85% | ,517 | .66% | ,476 | .77% |
| ต้นทุนทางการเงิน              |      |      |      |      |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย    | 82   | 18   | 99   | 19   | 120  | 22   |
|                            | ,946 | .53% | ,263 | .66% | ,176 | .10% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ        | (    | -0   | -    | -    | 1    | 0    |
|                            | 346) | .08% |      |      | ,913 | .35% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     |      |      |      |      |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน      | 253  | 56   | 275  | 54   | 279  | 51   |
|                            | ,407 | .63% | ,929 | .65% | ,438 | .43% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ | 66   | 14   | 69   | 13   | 75   | 13   |
|                            | ,367 | .83% | ,703 | .81% | ,029 | .81% |
|   และอุปกรณ์                 |      |      |      |      |      |      |
|                            | 730  | 0    | 590  | 0    | 710  | 0    |
|   ค่าตอบแทนกรรมการ          |      | .16% |      | .12% |      | .13% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายอื่น                | 24   | 5    | 34   | 6    | 35   | 6    |
|                            | ,370 | .46% | ,572 | .85% | ,610 | .55% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  | 344  | 77   | 380  | 75   | 390  | 71   |
|                            | ,874 | .08% | ,794 | .43% | ,787 | .92% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| รวมค่าใช้จ่าย                 | 444  | 99   | 498  | 98   | 533  | 98   |
|                            | ,686 | .38% | ,574 | .75% | ,252 | .14% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   กำไร ก่อนภาษีเงินได้         | 2    | 0    | 6    | 1    | 10   | 1    |
|                            | ,818 | .62% | ,286 | .25% | ,115 | .86% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ภาษีเงินได้นิติบุคคล           | (    | -0   | (2,  | -0   | (2,  | -0   |
|                            | 957) | .21% | 051) | .41% | 753) | .51% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   กำไรสุทธิสำหรับงวด          | 1    | 0    | 4    | 0    | 7    | 1    |
|                            | ,861 | .41% | ,235 | .84% | ,362 | .35% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| เงินสดสุทธิจาก                | (    |      | 245  |      | 11   |      |
| (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน     | 164, |      | ,544 |      | ,167 |      |
|                            | 652) |      |      |      |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| เงิน                        | (3,  |      | (3,  |      | (9,  |      |
| สดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | 083) |      | 734) |      | 252) |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| เงินสดส                     | -    |      | -    |      | (40, |      |
| ุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน |      |      |      |      | 000) |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+

อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

  ----------------------------------------------------------------------------------
  อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ     2562       2561        2560        2559
  ----------------------------------- ---------- ----------- ----------- -----------
  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร                                       

  อัตรากำไรขั้นต้น                        77.47%     76.53%      74.04%      78.72%

  อัตรากำไรสุทธิ                         0.42%      0.83%       1.35%       6.52%

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                   0.19%      0.44%       0.78%       4.37%

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน*             3.13%      2.26%       3.82%       5.47%

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน                                      

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์               0.11%      0.24%       0.42%       2.63%

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์                 0.25%      0.29%       0.31%       0.40

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน                                          

  อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (1)     N/A        N/A         N/A         N/A

  อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้(1)       N/A        N/A         N/A         N/A

  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม      57.99%     61.92%      33.33%      18.22%

  อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม     52.68%     41.38%      51.99%      31.95%

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น            0.87%      0.80%       0.81%       0.86

  อัตราการจ่ายเงินปันผล (2) , (3)         N/A        N/A         N/A         87.30%

  อัตราส่วนอื่นๆ                                                             

  อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์     45.92%     39.69%      25.12%      7.95%

  เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ                 90.57%     95.29%      108.54%     117.53%
  ----------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ * อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนคำนวณจาก ผลกำไร (ขาดทุน)
จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ รายรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล

จำนวน เทียบกับ เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ เฉลี่ย

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2562 ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ

(2) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯได้มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่

ยังไม่จัดสรรยกมาปี 2557 และกำไรสุทธิตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน 2558 ในอัตราหุ้นละ
0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

20.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 8 มกราคม 2559

(3) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯได้มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่

ยังไม่จัดสรรยกมาปี 2558 และกำไรสุทธิตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน 2559 ในอัตราหุ้นละ
0.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

40.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 9 มกราคม 2560

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis
: MD&A)

14.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

  1.) ผลการดำเนินงาน

  รายได้

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 82,876.69 ล้านบาท เพิ่มขี้นจากปีก่อน 31,954.05
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นลดลงร้อยละ 62.75 โดยบริษัทมียอดขายทองคำแท่งจำนวน 82,398.22
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.42 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32,008.53 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.52 ตลาดทองคำโลกในปี 2562 ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น $234.99/Oz
หรือเพิ่มขึ้น 18.33% มากสุดตั้งแต่ปี 2553 (สิ้นปี 2561 ทองคำโลกอยู่ที่ $1,282.19/Oz สิ้นปี
2562 ทองคำโลกอยู่ที่ $1,517.18/Oz ในระหว่างปี 2562 ราคาทองคำโลกทำจุดต่ำสุดไว้ที่
$1,266/Oz และทำจุดสูงสุดไว้ที่ $1,556.94/Oz) สำหรับราคาทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.50%
ในประเทศหากดูจากราคาสมาคมค้าทองคำไทยผลตอบแทนในปี 2562 นั้นให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเพียง
9.39% หรือเพิ่มขึ้น 1,850 บาทต่อบาททองคำ (สิ้นปี 2561 ราคาสมาคมฯอยู่ที่ 19,700
บาทต่อบาททองคำ สิ้นปี 2562 ราคาสมาคมค้าทองคำอยู่ที่ 21,550 บาทต่อบาททองคำ
โดยระหว่างปี 2562 ราคาทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% ทำจุดต่ำสุดของปีไว้ที่ 19,150
บาทต่อบาททอง และทำจุดสูงสุดไว้ที่ 21,550 บาทต่อบาททอง)
โดยราคาทองคำแท่งในประเทศให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าทองคำโลกเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี
2562 นั้นแข็งค่าขึ้น 2.52 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือแข็งค่าขึ้น 7.81% (สิ้นปี 2561
อัตราแลกเปลี่ยน USD-THB อยู่ที่ 32.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สิ้นปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยน
USD-THB อยู่ที่ 29.76 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีรายได้จากค่าธรรมเนีมและบริการ 124.59 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.69 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายหลักทัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน
62.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.62 ล้านบาท และรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 39.40
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.67 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) ณ สิ้นปี 2562 ปิดที่ 1,579.84 จุด ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.96 จุด จากปี 2561
โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ MAI อยู่ที่มูลค่า 53,192.02 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2561 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 57,673.79 ล้านบาท ในปี
2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,194.46 ล้านบาท
และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.39 ลดลงจากปีก่อน ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,507.92
ล้านบาท และส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.49 ทำให้ในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีรายได้รวม
447.50 ล้านบาท ลดลง 57.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.36 จากรายได้รวม 504.86
ล้านบาท ในปี 2561
ประกอบด้วยรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 242.56
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.20 ของรายได้รวม ลดลง 92.94 ล้านบาท จาก 335.51
ล้านบาท ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 27.70
ในส่วนของกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น จากกำไร 14.10 ล้านบาท
ในปี 2561 เป็น 27.70 ล้านบาท ในปี 2562 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น จาก 36.11
ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 37.87 ล้านบาท ในปี 2562
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 22.42 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 18.06
ล้านบาท ในปี 2562 และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 93.66 ล้านบาทในปี 2561
เป็น 113.61 ล้านบาท ในปี 2562

ค่าใช้จ่าย

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยค่าใช้จ่ายรวม 82,857.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.98
ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31,946.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.75
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนขายของทองคำแท่งของบริษัทจำนวน 82,343.66 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31,976.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
63.49 โดยต้นทุนขายทองคำแท่งเพิ่มขึ้นตามยอดขายทองคำแท่งที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทย่อยยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจำนวน 513.34 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 30.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.66 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอปุกรณ์ และ ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่ลดลงตามปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลดลง 35.92 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 9.43 จากค่าใช้จ่ายรวม 380.79 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 344.87 ล้านบาท
ในปี 2562 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 75.43 และร้อยละ
77.07 ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงจาก 275.93 ล้านบาท
ในปี 2561 เป็น 253.41 ล้านบาท ในปี 2562 หรือลดงร้อยละ 8.16
ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ลดลงจาก 69.70 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น
66.37 ล้านบาท ในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.78 และค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจาก 34.57
ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 24.37 ล้านบาท ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 29.51

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2562 ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 17.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.53
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.59 จากกำไรสุทธิ 8.48 ล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากในปี
2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 31,954.05 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น
31,946.02 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้รวม 8.03 ล้านบาท
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.61 ในปี 2561
เป็นร้อยละ 1.22 ในปี 2562

ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 1.86 ล้านบาท ลดลง 2.38
ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 4.24 ล้านบาท ในปี 2561
เนื่องจากรายได้จากค่านายหน้าลดลงตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง

2.) ฐานะการเงิน

  สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 2,710.21 ล้านบาท
รายการส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 504.91 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 554.48 ล้านบาท
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 547.15 ล้านบาท ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 70.09
ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 819.64 ล้านบาท สินทรัพย์รวมมียอดเพิ่มขึ้น 265.22 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85 เมื่อเทียบกับปี 2561 จากเงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดโครงสร้างการลงทุน
เพื่อบริหารสภาพคล่องและเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตลอดเวลา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
หลังหักเงินฝากและเงินลงทุนในนามบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อลูกค้า ในปี 2562 จำนวน 504.91
ล้านบาท ลดลง 18.71 ล้านบาท จาก 523.62 ล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากในปี 2562
บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 17.25 ล้านบาท
กิจกรรมการดำเนินงานที่มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยรับ
ส่วนกิจกรรมการดำเนินงานที่มีกระแสเงินสดลดลง ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้
เงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 3.02 ล้านบาท

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 455.32 ล้านบาท
ในปี 2561 เป็น 547.15 ล้านบาท ในปี 2562
เนื่องจากมียอดลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบด้วย
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 233.41 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 409.49
ล้านบาทในปี 2562 ลูกหนี้หลักทรัพย์เงินสดลดลงจาก 195.11 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 110.17
ล้านบาท ในปี 2562

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง
การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีมูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 0.02 ล้านบาท
ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ของลูกค้าตราสารอนุพันธ์ ส่วนมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญมีจำนวน 66.58 ล้านบาท
ในปี 2562 โดยมีลูกค้า 2 ราย จำนวนเงิน 64.47 ล้านบาท
เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ช่วงปี 2553
เนื่องจากหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันอยู่มีมูลค่าราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ
ได้ดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทั้งหมด และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนลูกค้าที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกัน

เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562 มีจำนวน 819.64 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 141.95 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ
เป็นเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเงินลงทุนในกองทุน

เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิของบริษัท มีจำนวน 13.87 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงจากปีก่อน 3.56
ล้านบาท ตามราคาหลักทรัพย์ที่ลดลง
เงินลงทุนเผื่อขายของบริษัทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด

เงินลงทุนระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562 มีจำนวน 8.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากก่อน
0.41 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนระยะยาวใน บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด

ทั้งนี้ สัดส่วนของเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ
มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดและผลตอบแทนของการลงทุน

สภาพคล่อง

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 18.71 ล้านบาท
จากเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน 17.25 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมเงินลงทุน
3.02 ล้านบาท แต่บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2562
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รายการสินทรัพย์ดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ได้แก่
เงินลงทุนชั่วคราว 107.14 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 68.89 ล้านบาท
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 91.48 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 188.30 ล้านบาท
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 56.28 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ 58.64 ล้านบาท
ส่วนรายการสินทรัพย์ดำเนินงานที่ลดลง ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย 18.25 ล้านบาท และ ภาษีเงินได้
5.68 ล้านบาท ส่วนรายการกิจกรรมลงทุนเป็นรายการซื้อสินทรัพย์ 2.74 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

ในปี 2562 แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยส่วนใหญ่มาจาก
สินเชื่อและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและสถาบันการเงิน
ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นระหว่างงวด
ในการทำธุรกรรมด้านการซื้อขายทองคำแท่ง และธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2562
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จำนวน 1,399.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.86 เนื่องจากในปี
2562 ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน 17.01 ล้านบาท
และขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 3.56 ล้านบาท

ความสามารถในการทำกำไร

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก 50,922.64 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น
82,876.69 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้น 31,954.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.75
ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31,946.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.75 และกำไรสุทธิ
17.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.59 จากกำไรสุทธิ 8.48
ล้านบาท ในปี 2561 ส่วนรายได้รวมของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลดลงจาก 504.86 ล้านบาท ในปี
2561 เป็น 447.50 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 57.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.36
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลดลงจากปีก่อน 53.93 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 10.82 และกำไรสุทธิ 1.86 ล้านบาท ลดลง 2.38 ล้านบาท หรือลดลง
56.13% จากกำไรสุทธิ 4.24 ล้านบาท ในปี 2561

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของรายได้รวม
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คิดเป็นร้อยละ 0.05 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562
คิดเป็นร้อยละ 77.47 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คิดเป็นร้อยละ 76.53
ของรายได้รวม

อัตรากำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.021 ของรายได้รวม
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คิดเป็นร้อยละ 0.017 ของรายได้รวม
ส่วนอัตรากำไรสุทธิของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของรายได้รวม
ลดลงจากปี 2561 ที่คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของรายได้รวม

สาเหตุที่ความสามารถในการทำกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น
เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากยอดขายทองคำแท่งเพิ่มขึ้น ส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
มีรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แต่บริษัทหลักทรัพย์ฯ
ยังมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 66.58 ล้านบาท โดยมีลูกค้า 2 ราย จำนวนเงิน 64.47
ล้านบาท เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ช่วงปี 2553
บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทั้งหมด
และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนลูกค้าที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกฏหมายเช่นกัน

ความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 อยู่ที่ 0.93 เท่า ส่วนปี 2561 ที่
0.76 เท่า สาเหตุจากจำนวนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจาก
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 188.36 ล้านบาท
และ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56.28 ล้านบาท
เนื่องจากในช่วงปลายปีบริษัทและบริษัทย่อยมีการทำธุรกรรมกับคู่ค้าเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาที่ Current
Ratio (สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) ของปี 2562 คิดเป็น 1.95 เท่า ส่วนปี 2561
คิดเป็น 2.15 เท่า ลดลงเนื่องจาก สินทรัพน์หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมากว่าหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี
2562
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มียอดเงินกู้ยืมแสดงถึงความสามารถในการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 อยู่ที่ 0.87 ส่วนปี 2561 อยู่ที่
0.80 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะหนี้สินจากเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ส่วนใหญ่ค้างชำระไม่เกิน 1 ถึง 2 วัน บริษัทหลักทรัพย์ฯ
จะชำระหนี้คืนทั้งจำนวนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนของบริษัท

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตที่ดำเนินธุรกิจค้าทองคำแท่ง
ได้แก่ ความผันผวนของราคาทองคำโลก อัตราแลกเปลี่ยน
และการแข่งขันในประเทศที่อยู่ในระดับสูง ส่วนในบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
รวมทั้งนโยบายของหน่วยงานราชการในการกำหนดกฎเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะมีผลต่อรายได้รวมและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยได้คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
จึงได้มีการพิจารณาและทบทวนแผนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
โดยบริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านการค้าทองคำแท่ง และทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ
ได้มีนโยบายขยายฐานลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์
เพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรายได้อื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ