3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินกิจการโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้การบำบัดรักษา
และบริการ สุขภาพทั่วไปแก่ผู้รับบริการ ในขีดความสามารถระดับ ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
เป็นหลักทั้งภายในและ ภายนอกโรงพยาบาล และมีระบบการรับ-ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนที่ดูแล โดยจำแนก
การให้บริการออกเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

แผนกต่าง ๆ ที่ได้ให้บริการประกอบด้วย แผนกอายุรกรรม, อายุรกรรมโรคหัวใจ, ไตเทียม ,
สูติ-นรีเวชกรรม , กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมกระดูก , ศัลยกรรมประสาท
และสมอง , ศัลยกรรมตกแต่ง ,จักษุ , หูคอจมูก , ทันตกรรม , กายภาพบำบัด
โดยมีแผนกสนับสนุน เช่น แผนกห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรค , แผนกเอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ ,
แผนกเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ,แผนกบริการรถฉุกเฉิน , แผนกโภชนาการ , แผนกลูกค้าสัมพันธ์
และการตลาด เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะเวลา 3 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

โครงสร้างรายได้ ของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)

  -------------------- ------------- ------------ ------------ ------------
  ลักษณะธุรกิจ            ดำเนินการโดย   ปี 2554       ปี 2553       ปี 2552

                                     รายได้        รายได้        รายได้

  โรงพยาบาลนอร์ท        บมจ.          212,967      216,241      189,916
  อีสเทอร์น-วัฒนา         วัฒนาการแพทย์                             
  -------------------- ------------- ------------ ------------ ------------

โครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทของผู้ป่วย

  --------------------------- --------- ------- --------- ------- --------- -------
  ประเภทผู้ป่วย                  ปี 2554            ปี 2553            ปี 2552    

                              พันบาท     ร้อยละ   พันบาท     ร้อยละ   พันบาท     ร้อยละ

  ผู้ป่วยนอก                     95,191    44.70   95,551    44.1    87,164    45.9

  ผู้ป่วยใน                      115,438   54.20   120,690   55.8    100,462   52.9

  กำไรจากการขายเงินลงทุน        -         -       -         -       -         -

  รายได้อื่น ๆ                   2,338     1.10    3,328     1.5     2,290     1.2

  รวม                         212,967   100.0   216,241   100.0   189,916   100.0
  --------------------------- --------- ------- --------- ------- --------- -------

โครงสร้างรายได้ แยกตามลักษณะการให้บริการ

  -------------------------- --------- -------- --------- ------- --------- -------
  ประเภท                     ปี 2554             ปี 2553            ปี 2552    

                             พันบาท     ร้อยละ    พันบาท     ร้อยละ   พันบาท     ร้อยละ

  (1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 210,629   98.90    212,913   98.5    187,626   98.8

  - รายได้ค่ายาและเวชภัณฑ์       68,004    31.93    67,034    31.0    53,539    28.2

  - รายได้ค่าธรรมเนียมแพทย์      48,149    22.61    49,735    23.0    45,651    24.0

  - รายได้ค่าห้องพัก             20,859    9.79     17,299    8.0     12,518    6.6

  - รายได้ค่าวินิจฉัยโรค          71,096    33.38    74,603    34.5    72,482    38.2
  และรักษาพยาบาล                                                             

  - รายได้อื่น ๆ                2,521     1.18     4,242     2.0     3,436     1.8
  ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล                                                          

                                                                            

  (2) รายได้อื่น ๆ              2,338     1.10     3,328     1.5     2,290     1.2

  - ดอกเบี้ยรับ                 1,154     0.54     1,149     0.5     1,178     0.6

  - รายได้อื่น                  1,184     0.56     2,179     1.0     1,112     0.6

  รวมรายได้                   212,967   100      216,241   100.0   189,916   100.0

  อัตราเพิ่ม (ลด) ของรายได้รวม   -         (1.51)   -         13.9    -         15.1
  -------------------------- --------- -------- --------- ------- --------- -------

ค่าธรรมเนียมแพทย์ และเงินเดือนพนักงาน

เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องเพิ่มบุคลากร ทางการแพทย์
พยาบาลทั่วไป และขณะเดียวกันบริษัทมีการเพิ่มแผนกบางแผนกตามความต้องการของตลาด
จึงทำให้ค่าเงินเดือนเพิ่มขึ้น

ตารางแสดงจำนวนและต้นทุนค่าธรรมเนียมแพทย์และเงินเดือนพนักงาน (พนักงานประจำ +
พนักงานชั่วคราว)

  ---------------------------------- ------------ ------------- ------------
                                     ปี 2554       ปี 2553        ปี 2552

  ค่าธรรมเนียมแพทย์และเงินเดือนพนักงาน     91,982,215   102,133,298   87,458,843

  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) เทียบกับปีที่ผ่านมา   (9.94)       16.78         14.0

  จำนวนพนักงาน                                                   

  แพทย์                               152          115           150

  พยาบาล                             186          249           170

  ทั่วไป                               251          224           269

  รวม                                589          588           589
  ---------------------------------- ------------ ------------- ------------