ส่วนที่ 3

  -----------------------------------------------------------------------
  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

  -----------------------------------------------------------------------

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

  งบการเงิน

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – ปี 2563)

  ตั้งแต่ปี 25561 – 2562 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ

  ปี 2563 นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 ของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
  โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
  ผู้สอบบัญชีมีความเห็นในงบการเงิน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

  ปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข

  ปี 2562 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข

  ปี 2563 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม และตารางงบการเงินของบริษัท ในปี 2561 - 2563

ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561

+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+
| บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง   |        |     |        |     |        |       |
| แมนเนจเม้นท์ จำกัด      |        |     |        |     |        |       |
| (มหาชน) และบริษัทย่อย   |        |     |        |     |        |       |
+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+
| งบแสดงฐานะการเงิน     |        |     |        |     |        |       |
+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม      |        |     |        |     |        |       |
| 2563, 2562 และ 2561  |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
| (หน่วย : บาท)         |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
| [TABLE]              |        |     |        |     |        |       |
+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+
|                      |        |     |        |     |        |       |
+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+

[TABLE]

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

[TABLE]

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   |   |   |                            | 2563    | 2562    | 2561    |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   |   |   |                            | จ       | จ       | จ       |
|   |   |   |   |                            | ำนวนเงิน | ำนวนเงิน | ำนวนเงิน |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ำ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ก |   |   |                            | 40,     | 17,     | 11,     |
|   | ำ |   |   |                            | 742,912 | 009,737 | 660,419 |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ใ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ภ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ษ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีเ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด้ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ค |   |                            | 12,     | 2,      | -       |
|   |   | ่า |   |                            | 482,010 | 683,618 |         |
|   |   | ใ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ภ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ษ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีเ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด้ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ค |   |                            | 30,     | 9,      | 10,     |
|   |   | ่า |   |                            | 125,790 | 104,690 | 151,773 |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัด |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ข |   |                            | 244,994 | -       | -       |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ซ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ึ่ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ็น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | T |   |                            |         |         |         |
|   |   | F |   |                            |         |         |         |
|   |   | R |   |                            |         |         |         |
|   |   | S |   |                            |         |         |         |
|   |   | 9 |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ห |   |                            | -       | (3      | -       |
|   |   | น |   |                            |         | 45,800) |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัย |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูญ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ข |   |                            | -       | (216)   | (774)   |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ือ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ( |   |                            |         |         |         |
|   |   | โ |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ับ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | (15,6   | (15,8   | (3,3    |
|   |   | ก |   |                            | 21,778) | 73,671) | 63,927) |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | ึ้น |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | 3,      | (7      | 56,000  |
|   |   | ก |   |                            | 331,698 | 19,568) |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | ึ้น |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ธ์ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | (53,9   | 20,     | 3,      |
|   |   | ก |   |                            | 96,778) | 173,486 | 757,348 |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | ึ้น |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | (20,0   | (18,9   | (14,8   |
|   |   | ก |   |                            | 45,854) | 35,850) | 63,599) |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัด |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | แ |   |                            | 904,382 | 575,708 | 664,564 |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ณ์ |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ค |   |                            | 1,      | 3,      | 1,      |
|   |   | ่า |   |                            | 993,992 | 522,966 | 927,527 |
|   |   | ใ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ผ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | โ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์พ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ด |   |                            | (62,2   | (57,4   | (60,1   |
|   |   | อ |   |                            | 67,175) | 56,790) | 49,938) |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ับ |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ผ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ต |   |                            | 22,     | 18,     | 19,     |
|   |   | ้น |   |                            | 991,847 | 271,766 | 180,647 |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี่ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | แ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ใ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ส |   |                            | (7,8    | (21,9   | (30,9   |
|   |   | ิน |   |                            | 70,404) | 89,924) | 79,960) |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัพ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ์ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | พ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิ่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | ึ้น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | -       | (107,1  | (234,3  |
|   |   | ง |   |                            |         | 42,721) | 97,567) |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ั่ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ล |   |                            | 144,    | (68,8   | (89,9   |
|   |   | ูก |   |                            | 624,595 | 94,192) | 69,417) |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ล |   |                            | (35,1   | (2,1    | 57,     |
|   |   | ูก |   |                            | 17,610) | 89,812) | 591,364 |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีแ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิษ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย์ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ล |   |                            | (129,0  | (91,4   | 430,    |
|   |   | ูก |   |                            | 48,264) | 81,738) | 621,946 |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิจ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ซ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื้อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ส |   |                            | (6      | 70,717  | 149,144 |
|   |   | ิน |   |                            | 72,091) |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ือ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | 4,      | -       | -       |
|   |   | ง |   |                            | 713,188 |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ผ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ือ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ส |   |                            | 522,487 | (2      | (1      |
|   |   | ิน |   |                            |         | 03,842) | 15,309) |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ส |   |                            | (2,5    | (3,8    | (2,9    |
|   |   | ิน |   |                            | 50,104) | 11,797) | 25,767) |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ห |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | พ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิ่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | ึ้น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ห |   |                            | (25,7   | -       | -       |
|   |   | ล |   |                            | 22,287) |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | โ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ซ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื้อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ืน |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | 78,     | 188,    | 100,    |
|   |   | จ |   |                            | 154,480 | 295,460 | 845,891 |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | 3,      | -       | (86,5   |
|   |   | จ |   |                            | 731,236 |         | 21,128) |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีแ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิษ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย์ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | 62,     | 56,     | 87,     |
|   |   | จ |   |                            | 586,236 | 283,436 | 123,409 |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิจ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ซ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื้อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ห |   |                            | 3,      | 127,985 | (1,0    |
|   |   | น |   |                            | 919,404 |         | 97,641) |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 97,     | (50,9   | 230,    |
|   | ง |   |   |                            | 300,866 | 36,428) | 198,965 |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิจ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ด |   |   |                            | 2563    | 2562    | 2561    |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            | จ       | จ       | จ       |
|   | เ |   |   |                            | ำนวนเงิน | ำนวนเงิน | ำนวนเงิน |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ย |   |   |                            | 64,     | 58,     | 61,     |
|   | ร |   |   |                            | 412,728 | 642,572 | 901,010 |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | จ |   |   |                            | (22,0   | (18,2   | (25,7   |
|   | ่า |   |   |                            | 37,331) | 45,640) | 07,367) |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ย |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 1,      | -       | -       |
|   | ง |   |   |                            | 660,570 |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ผ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ภ |   |   |                            | (4,3    | (5,6    | (4,1    |
|   | า |   |   |                            | 32,757) | 77,281) | 93,807) |
|   | ษ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีเ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (3,2    | (1,0    | -       |
|   | ง |   |   |                            | 38,330) | 29,950) |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ผ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | โ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ์พ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 133,    | (17,2   | 262,    |
| ง |   |   |   |                            | 765,746 | 46,727) | 198,801 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ( |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ช |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ป |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ) |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ำ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุน |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 1,      | -       | -       |
|   | ง |   |   |                            | 186,068 |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัพ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ์ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ห |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีย |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื่น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (1,9    | -       | -       |
|   | ง |   |   |                            | 82,235) |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ซ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื้อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัพ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ์ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ห |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีย |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื่น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | -       | (4      | (2      |
|   | ง |   |   |                            |         | 10,880) | 56,800) |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ซ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื้อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื่น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (9,4    | (1,2    | (6      |
|   | ง |   |   |                            | 60,901) | 86,586) | 55,019) |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ซ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื้อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | แ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ณ์ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 12,430  | 4,019   | 8,692   |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุง |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | แ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ณ์ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (3,8    | (1,4    | (2,8    |
|   | ง |   |   |                            | 61,538) | 51,477) | 42,199) |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ซ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื้อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัพ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ์ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีต |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัว |   |   |                            |         |         |         |
|   | ต |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 338,176 | 129,308 | 146,639 |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ผ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | (13,7   | (3,0    | (3,5    |
| ง |   |   |   |                            | 68,000) | 15,616) | 98,687) |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ( |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ช |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ป |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ) |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุน |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ห |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 39,     | -       | -       |
|   | ง |   |   |                            | 000,000 |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ต |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ห |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | แ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ู้ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ืม |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื่น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (8,0    | -       | -       |
|   | ง |   |   |                            | 00,000) |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | ืน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ต |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ห |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | แ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ู้ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ืม |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื่น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 4,365,  | 2,175,  | 4,065,  |
|   | ง |   |   |                            | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ู้ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ืม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ั้น |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ถ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (       | (       | (       |
|   | ง |   |   |                            | 4,365,0 | 2,175,0 | 4,065,0 |
|   | ิน |   |   |                            | 00,000) | 00,000) | 00,000) |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ู้ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ืม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ั้น |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ถ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (22,3   | -       | -       |
|   | ง |   |   |                            | 85,520) |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ห |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ต |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัญ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ญ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (1,1    | -       | -       |
|   | ง |   |   |                            | 69,948) |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ต |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัญ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ญ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | -       | 1,      | 2,      |
|   | ง |   |   |                            |         | 550,000 | 450,000 |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ใ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิษ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ใ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ห |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   |   |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี่ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีอ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุม |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | จ |   |   |                            | (2,0    | (2,628) | -       |
|   | ่า |   |   |                            | 00,034) |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ผ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 5,      | 1,      | 2,      |
| ง |   |   |   |                            | 444,498 | 547,372 | 450,000 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ( |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ช |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ป |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ) |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ห |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 125,    | (18,7   | 261,    |
| ง |   |   |   |                            | 442,244 | 14,971) | 050,114 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ย |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ีย |   |   |   |                            |         |         |         |
| บ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ่า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| พ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิ่ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ข |   |   |   |                            |         |         |         |
| ึ้น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ( |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ) |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธิ |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 504,    | 523,    | 262,    |
| ง |   |   |   |                            | 905,258 | 620,229 | 570,115 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ย |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ีย |   |   |   |                            |         |         |         |
| บ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ่า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ณ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ว |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ที่ |   |   |   |                            |         |         |         |
| 1 |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ค |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 630,    | 504,    | 523,    |
| ง |   |   |   |                            | 347,502 | 905,258 | 620,229 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ย |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ีย |   |   |   |                            |         |         |         |
| บ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ่า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ณ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ว |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ที่ |   |   |   |                            |         |         |         |
| 3 |   |   |   |                            |         |         |         |
| 1 |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ว |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ค |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+

  บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

  อัตราส่วนทางการเงิน

+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนทาง            | 2563    | 2562    | 2561     | 2560     |
| การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย |         |         |          |          |
+=========================+=========+=========+==========+==========+
|   อัตราส่วนแส             |         |         |          |          |
| ดงความสามารถในการทำกำไร |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตรากำไรขั้นต้น ⁽¹⁾      | 0.0739% | 0.0662% | 0.0454%  | 0.0863%  |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตรากำไรสุทธิ           | 0.0723% | 0.0205% | 0.0167%  | 0.0030%  |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น     | 2.87%   | 1.22%   | 0.61%    | 0.11%    |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|                         | 9.25%   | 16.05%  | 20.71%   | 38.61%   |
|  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน |         |         |          |          |
|   ⁽²⁾                   |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนแสด            |         |         |          |          |
| งประสิทธิภาพในการดำเนินงาน |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 1.44%   | 0.66%   | 0.35%    | 0.06%    |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราการหมุนของสินทรัพย์   | 19.92   | 32.15   | 21.28    | 20.54    |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่ว                |         |         |          |          |
| นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตรา                  | N/A     | N/A     | N/A      | N/A      |
| ส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ |         |         |          |          |
|   ⁽³⁾                   |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตร                   | N/A     | N/A     | N/A      | N/A      |
| าส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ |         |         |          |          |
|   ⁽³⁾                   |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วน               | 72.08%  | 69.06%  | 67.76%   | 67.34%   |
| สินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนส              | 50.69%  | 50.43%  | 46.34%   | 56.12%   |
| ินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อ                     | 1.04    | 0.93    | 0.76     | 0.70     |
| ัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราการจ่ายเงินปันผล     | N/A     | N/A     | N/A      | N/A      |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนอื่นๆ            |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนเ              | 28.60%  | 31.07%  | 28.76%   | 19.38%   |
| งินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+

หมายเหตุ (1)
การคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวอ้างอิงจากสูตรที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งไม่สามารถคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทได้
เนื่องจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้แยกค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีบริษัทแกน คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
จึงสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนดังกล่าวได้จากอัตราส่วนทางการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก
จำกัด

(2) อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนคำนวณจาก ผลกำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์
และ รายรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน เทียบกับ เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ เฉลี่ย

(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2563 ไม่มียอดเงินกู้ยืม

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|                            | 2563 |     | 2562 |      | 2561 |      |
+============================+======+=====+======+======+======+======+
|   สินทรัพย์                   |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|                            | 211  | 10. | 223  | 12   | 391  | 22   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | ,277 | 60% | ,747 | .52% | ,482 | .69% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   เงินลงทุนในต               | 817  | 41. | 812  | 45   | 676  | 39   |
| ราสารหนี้และตราสารทุน-เงินลงทุน | ,924 | 05% | ,409 | .47% | ,859 | .23% |
|                            |      |     |      |      |      |      |
|   ชั่วคราว-สุทธิ               |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   เงินลงทุนระยะยาว           | 8    | 0.  | 8    | 0    | 8    | 0    |
|                            | ,468 | 43% | ,057 | .45% | ,057 | .47% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ลูกหนี้สำนักหักบัญชี            | 104  | 5.  | 70   | 3    | 68   | 3    |
|                            | ,987 | 27% | ,091 | .92% | ,144 | .95% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ลูกหนี้ธุรก                  | 674  | 33. | 547  | 30   | 455  | 26   |
| ิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ | ,785 | 87% | ,150 | .62% | ,322 | .39% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   สินทรัพย์ตราสารอนุพันธุ์        | 6    | 0.  | 7    | 0    | 6    | 0    |
|                            | ,809 | 34% | ,594 | .43% | ,186 | .36% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|                            | 55   | 2.  | 10   | 0    | 14   | 0    |
|  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ | ,200 | 77% | ,417 | .58% | ,490 | .84% |
|   – สุทธิ                    |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ         | 23   | 1.  | 23   | 1    | 24   | 1    |
|                            | ,555 | 18% | ,435 | .31% | ,546 | .42% |
|   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    |      |     |      |      |      |      |
|                            | 1    | 0.  | 1    | 0    | 620  | 0    |
|                            | ,252 | 06% | ,054 | .06% |      | .04% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   สินทรัพย์อื่น                 | 88   | 4.  | 82   | 4    | 79   | 4    |
|                            | ,179 | 43% | ,918 | .64% | ,801 | .61% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   รวมสินทรัพย์                | 1    | 1   | 1    | 100  | 1    | 100  |
|   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ      | ,992 | 00. | ,786 | .00% | ,725 | .00% |
|                            | ,436 | 00% | ,872 |      | ,507 |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   หนี้สิน                     |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน   | 480  | 24. | 506  | 28   | -    | -    |
|                            | ,133 | 10% | ,165 | .33% |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี           | 3    | 0.  | -    | -    | -    | -    |
|                            | ,731 | 19% |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์         | 316  | 15. | 254  | 14   | 704  | 40   |
|                            | ,715 | 90% | ,128 | .22% | ,010 | .80% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   หนี้สินตราสารอนุพันธุ์          | 3    | 0.  | 1    | 0    | 51   | -    |
|                            | ,436 | 17% | ,163 | .07% |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น  | 31   | 1.  | -    | -    | -    | -    |
|                            | ,009 | 56% |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย     | 7    | 0.  | -    | -    | -    | -    |
|                            | ,846 | 39% |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย            | 118  | 5.  | 50   | 2    | 51   | 2    |
|                            | ,849 | 97% | ,242 | .81% | ,072 | .96% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  | 13   | 0.  | 14   | 0    | 12   | 0    |
|                            | ,168 | 66% | ,504 | .81% | ,156 | .70% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   หนี้สินอื่น                   | 43   | 2.  | 2    | 0    | 2    | 0    |
|                            | ,457 | 17% | ,764 | .15% | ,174 | .13% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   รวมหนี้สิน                  | 1    | 51. | 828  | 46   | 769  | 44   |
|                            | ,018 | 11% | ,966 | .39% | ,463 | .59% |
|                            | ,344 |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ส่วนผู้ถือหุ้น                 |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ทุนจดทะเบียน               | 500  | 25. | 500  | 27   | 500  | 28   |
| ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | ,000 | 09% | ,000 | .98% | ,000 | .98% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น             | 400  | 20. | 400  | 22   | 400  | 23   |
|                            | ,000 | 08% | ,000 | .38% | ,000 | .18% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   กำไร สะสม                |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   จัดสรรแล้ว –               | 41   | 2.  | 39   | 2    | 39   | 2    |
|   สำรองตามกฎหมาย           | ,503 | 08% | ,227 | .20% | ,227 | .27% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ยังไม่ได้จัดสรร              | 32   | 1.  | 18   | 1    | 16   | 0    |
|                            | ,589 | 64% | ,679 | .05% | ,817 | .98% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           | 974  | 48. | 957  | 53   | 956  | 55   |
|                            | ,092 | 89% | ,906 | .61% | ,044 | .41% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น       | 1    | 1   | 1    | 100  | 1    | 100  |
|                            | ,992 | 00. | ,786 | .00% | ,725 | .00% |
|                            | ,436 | 00% | ,872 |      | ,507 |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|                            | 2563 |      | 2562 |      | 2561 |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| รายได้                      |      |      |      |      |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ค่านายหน้า                   | 346  | 62   | 242  | 54   | 335  | 66   |
|                            | ,773 | .69% | ,563 | .20% | ,507 | .46% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ         | 160  | 28   | 113  | 25   | 93   | 18   |
|                            | ,316 | .98% | ,607 | .39% | ,657 | .55% |
| กำไรจากเงินลงทุน             |      |      |      |      |      |      |
|                            | -45  | -8   | 17   | 3    | (16, | -3   |
| กำไรจากตราสารอนุพันธ์         | ,943 | .30% | ,626 | .94% | 251) | .22% |
|                            |      |      |      |      |      |      |
| ดอกเบี้ยและเงินปันผล           | 28   | 5    | 14   | 3    | 30   | 6    |
|                            | ,067 | .07% | ,915 | .33% | ,349 | .01% |
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ |      |      |      |      |      |      |
|                            | 38   | 7    | 37   | 8    | 36   | 7    |
| รายได้อื่น                    | ,914 | .04% | ,869 | .46% | ,108 | .15% |
|                            |      |      |      |      |      |      |
|                            | 20   | 3    | 18   | 4    | 22   | 4    |
|                            | ,927 | .78% | ,055 | .03% | ,421 | .44% |
|                            |      |      |      |      |      |      |
|                            | 4    | 0    | 2    | 0    | 3    | 0    |
|                            | ,114 | .74% | ,869 | .64% | ,096 | .61% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   รวมรายได้                 | 553  | 100  | 447  | 100  | 504  | 100  |
|                            | ,168 | .00% | ,504 | .00% | ,860 | .00% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ค่าใช้จ่าย                    | 21   | 3    | 17   | 3    | 18   | 3    |
|                            | ,505 | .89% | ,212 | .85% | ,517 | .66% |
| ต้นทุนทางการเงิน              |      |      |      |      |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย    | 79   | 14   | 82   | 18   | 99   | 19   |
|                            | ,581 | .37% | ,946 | .53% | ,263 | .66% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ        | 245  | 0    | (    | -0   | -    | -    |
|                            |      | .04% | 346) | .08% |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     |      |      |      |      |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน      | 306  | 55   | 253  | 56   | 275  | 54   |
|                            | ,815 | .47% | ,407 | .63% | ,929 | .65% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ | 58   | 10   | 66   | 14   | 69   | 13   |
|                            | ,222 | .53% | ,367 | .83% | ,703 | .81% |
|   และอุปกรณ์                 |      |      |      |      |      |      |
|                            | 455  | 0    | 730  | 0    | 590  | 0    |
|   ค่าตอบแทนกรรมการ          |      | .08% |      | .16% |      | .12% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายอื่น                | 26   | 4    | 24   | 5    | 34   | 6    |
|                            | ,648 | .87% | ,370 | .45% | ,572 | .85% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  | 392  | 70   | 344  | 77   | 380  | 75   |
|                            | ,140 | .90% | ,874 | .07% | ,794 | .43% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| รวมค่าใช้จ่าย                 | 493  | 89   | 444  | 99   | 498  | 98   |
|                            | ,471 | .20% | ,686 | .37% | ,574 | .75% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   กำไร ก่อนภาษีเงินได้         | 59   | 10   | 2    | 0    | 6    | 1    |
|                            | ,697 | .80% | ,818 | .63% | ,286 | .25% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ภาษีเงินได้นิติบุคคล           | (12, | -2   | (    | -0   | (2,  | -0   |
|                            | 482) | .26% | 957) | .21% | 051) | .41% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   กำไรสุทธิสำหรับงวด          | 47   | 8    | 1    | 0    | 4    | 0    |
|                            | ,215 | .54% | ,861 | .42% | ,235 | .84% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| เงินสดสุทธิจาก                | (8,  |      | (    |      | 245  |      |
| (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน     | 621) |      | 164, |      | ,544 |      |
|                            |      |      | 652) |      |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| เงิน                        | (13, |      | (3,  |      | (3,  |      |
| สดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | 248) |      | 083) |      | 734) |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| เงินสดส                     | 9    |      | -    |      | -    |      |
| ุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | ,399 |      |      |      |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

อัตราส่วนทางการเงิน

  ----------------------------------------------------------------------------------
                                      2563       2562        2561        2560
  ----------------------------------- ---------- ----------- ----------- -----------
  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร                                       

  อัตรากำไรขั้นต้น                        81.59%     77.47%      76.53%      74.04%

  อัตรากำไรสุทธิ                         8.54%      0.42%       0.83%       1.35%

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                   4.89%      0.19%       0.44%       0.78%

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน*             1.03%      3.13%       2.26%       3.82%

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน                                      

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์               2.50%      0.11%       0.24%       0.42%

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์                 0.29       0.25        0.29        0.31

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน                                          

  อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (1)     N/A        N/A         N/A         N/A

  อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (1)      N/A        N/A         N/A         N/A

  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม      51.66%     57.99%      61.92%      33.33%

  อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม     61.83%     52.68%      41.38%      51.99%

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น            1.05%      0.87%       0.80%       0.81%

  อัตราการจ่ายเงินปันผล                   61.10%     N/A         N/A         N/A

  อัตราส่วนอื่นๆ                                                             

  อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์     41.48%     45.92%      39.69%      25.12%

  เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ                 68.55%     90.57%      95.29%      108.54%
  ----------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ * อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนคำนวณจาก ผลกำไร (ขาดทุน)
จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ รายรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล

จำนวน เทียบกับ เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ เฉลี่ย

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2563 ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis
: MD&A)

14.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1.) ผลการดำเนินงาน

  รายได้

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 56,348.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 26,528.02
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.01 โดยบริษัทมียอดขายทองคำแท่งจำนวน 55,764.99 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 98.96 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 26,633.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
32.32 ตลาดทองคำโลกในปี 2563 ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น $380/Oz หรือเพิ่มขึ้น 25.05% (สิ้นปี
2562 ทองคำโลกอยู่ที่ $1,517/Oz สิ้นปี 2563 ทองคำโลกอยู่ที่ $1,897/Oz ในระหว่างปี 2563
ราคาทองคำโลกทำจุดต่ำสุดไว้ที่ $1,451/Oz และทำจุดสูงสุดไว้ที่ $2,074/Oz)
ส่วนราคาทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.50%
ในประเทศจากราคาสมาคมค้าทองคำไทยผลตอบแทนในปี 2563 เพิ่มขึ้น 25.76% หรือเพิ่มขึ้น
5,500 บาทต่อบาททองคำ (สิ้นปี 2562 ราคาทองคำไทยอยู่ที่ 21,350 บาทต่อบาททองคำ สิ้นปี
2563 ราคาทองคำไทยอยู่ที่ 26,850 บาทต่อบาททองคำ โดยระหว่างปี 2563
ราคาทองคำแท่งไทยทำจุดต่ำสุดที่ 21,350 บาทต่อบาททองคำ และทำจุดสูงสุดไว้ที่ 30,300
บาทต่อบาททองคำ)
โดยราคาทองคำแท่งในประเทศให้ผลตอบแทนมากกว่าทองคำโลกเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี
2563 อ่อนค่า 0.23 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรืออ่อนค่า 7.81% (สิ้นปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยน
USD-THB อยู่ที่ 29.76 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สิ้นปี 2563 อัตราแลกเปลี่ยน USD-THB อยู่ที่
29.99 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีรายได้จากค่าธรรมเนีมและบริการ 169.12 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 35.74% จากธุรกิจการจัดจำหน่ายตราสารหนี้
การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) และ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
กำไรจากการซื้อขายหลักทัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 13.58 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
49.10 ล้านบาท หรือลดลง 78.33% และรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 41.34 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.92%

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) ณ สิ้นปี 2563 ปิดที่ 1,449.35 จุด ปรับตัวลดลง 130.49 จุด จากปี 2562
โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ MAI อยู่ที่มูลค่า 68,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
29 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 53,192 ล้านบาท ในปี 2563
บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,987.40 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
1.62 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,194.46 ล้านบาท
และส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.39 ทำให้ในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีรายได้รวม 553.17
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.61% จากรายได้รวม 447.50 ล้านบาท ในปี
2562
รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน
346.77 ล้านบาท หรือคิดเป็น 62.69% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 104.21 ล้านบาท จาก 242.56
ล้านบาท ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 42.96%
ในส่วนของกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ลดลง จากกำไรฯ 32.54 ล้านบาท
ในปี 2562 เป็นขาดทุนฯ 19.54 ล้านบาท ในปี 2563 รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จาก 54.49
ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 60.79 ล้านบาท ในปี 2563
และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 113.61 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 160.32
ล้านบาท ในปี 2563

ค่าใช้จ่าย

  ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยค่าใช้จ่ายรวม 56,295.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.91
  ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 26,561.55 ล้านบาท หรือลดลง 32.06%
  ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนขายของทองคำแท่งของบริษัทจำนวน 55,723.77 ล้านบาท คิดเป็น
  98.89% ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 26,619.89 ล้านบาท หรือลดลง 32.33%
  โดยต้นทุนขายทองคำแท่งลดลงตามยอดขายทองคำแท่งที่ลดลง นอกจากนี้
  บริษัทและบริษัทย่อยยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจำนวน 571.68 ล้านบาท
  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 58.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.36% จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

  ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี 2563 เพิ่มขึ้น 47.27 ล้านบาท
  หรือเพิ่มขึ้น 13.71% จากค่าใช้จ่าย 344.87 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 392.14 ล้านบาท
  ในปี 2563 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวมคิดเป็น 77.07% ในปี 2562
  และ 72.43% ในปี 2563
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจาก 254.41 ล้านบาท
  ในปี 2562 เป็น 307.27 ล้านบาท ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 20.91%
  เพิ่มขึ้นตามปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
  ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ลดลงจาก 66.37 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น
  58.22 ล้านบาท ในปี 2563 หรือลดลง 12.28% และค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจาก 24.37 ล้านบาท
  ในปี 2562 เป็น 26.64 ล้านบาท ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 9.31%

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

  ในปี 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 40.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
  23.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 139.51% จากกำไรสุทธิ 17.01 ล้านบาท ในปี 2562
  เนื่องจากในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมลดลงจากปีก่อน 26,528.02 ล้านบาท
  ส่วนค่าใช้จ่ายรวมลดลง 26,561.55 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมลดลงมากกว่ารายได้รวมลดลง
  33.53 ล้านบาท จากบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45.36
  ล้านบาท ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.22 ในปี
  2562 เป็นร้อยละ 2.87 ในปี 2563

  ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 47.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
  45.36 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 1.86 ล้านบาท ในปี 2562
  เนื่องจากรายได้จากค่านายหน้าเพิ่มขึ้นตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
  และรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น

2.) ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 2,947.58 ล้านบาท
รายการส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 630.35 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 457.74 ล้านบาท
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 674.78 ล้านบาท
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 104.99 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
794.55 ล้านบาท สินทรัพย์รวมมียอดเพิ่มขึ้น 238.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.81
เมื่อเทียบกับปี 2562 จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดโครงสร้างการลงทุน
เพื่อบริหารสภาพคล่องและเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตลอดเวลา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หลังหักเงินฝากและเงินลงทุนในนามบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อลูกค้า ในปี 2563 จำนวน 630.35
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.44 ล้านบาท จาก 504.91 ล้านบาท ในปี 2562 เนื่องจากในปี 2563
บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 133.77 ล้านบาท
กิจกรรมการดำเนินงานที่มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยรับ
ส่วนกิจกรรมการดำเนินงานที่มีกระแสเงินสดลดลง ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ เงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
13.77 ล้านบาท ได้แก่ ซื้ออุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 547.15 ล้านบาท
ในปี 2562 เป็น 634.78 ล้านบาท ในปี 2563 เนื่องจากมียอดลูกหนี้เงินหลักทรัพย์เงินสดเพิ่มขึ้น
โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบด้วย
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 409.47 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 394.77
ล้านบาทในปี 2563 ลูกหนี้หลักทรัพย์เงินสดเพิ่มขึ้นจาก 110.17 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น
260.71 ล้านบาท ในปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง
การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญมีจำนวน 66.58 ล้านบาท ในปี 2563 โดยมีลูกค้า 2
ราย จำนวนเงิน 64.47 ล้านบาท
เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ช่วงปี 2553
เนื่องจากหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันอยู่มีมูลค่าราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ
ได้ดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทั้งหมด และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนลูกค้าที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกัน และในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ฯ
ได้รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวน
1.41 ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
เงินลงทุนชั่วคราวในตลาดหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในกองทุน และตราสารหนี้ ในปี 2563 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมีจำนวน
794.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 25.09 ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินลงทุนเงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนในระยะยาว ในปี 2563
สินทรัพน์ทางการเงินที่ไม่หมุนเวียนอื่นมีจำนวน 48.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.04 ล้านบาท

ทั้งนี้ สัดส่วนของเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ
มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดและผลตอบแทนของการลงทุน

สภาพคล่อง

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 125.44 ล้านบาท
จากเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน 133.77 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมเงินลงทุน
13.77 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2563
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รายการสินทรัพย์ดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ได้แก่
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 35.12 ล้านบาท
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 129.05 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 78.15 ล้านบาท
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 62.59 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ 64.41 ล้านบาท
ส่วนรายการสินทรัพย์ดำเนินงานที่ลดลง ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 144.62
ล้านบาทหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 25.72 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 22.04 ล้านบาท และ
ภาษีเงินได้ 4.33 ล้านบาท ส่วนรายการกิจกรรมลงทุนเป็นรายการจ่ายซื้อสินทรัพย์ 13.77
ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

ในปี 2563 แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยส่วนใหญ่มาจาก
สินเชื่อและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและสถาบันการเงิน
ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นระหว่างงวด
ในการทำธุรกรรมด้านการซื้อขายทองคำแท่ง และธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2563
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จำนวน 1,442.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21
เนื่องจากในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน 40.74 ล้านบาท
และขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 6.66 ล้านบาท

ความสามารถในการทำกำไร

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงจาก 82,876.69 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 56,348.68
ล้านบาทในปี 2563 ลดลง 26,528.02 ล้านบาท หรือลดลง 32.01%
ค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปีก่อน 26,561.55 ล้านบาท หรือลดลง 32.06% กำไรสุทธิ 40.74
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 139.51% จากกำไรสุทธิ 17.01 ล้านบาท ในปี
2562 ส่วนรายได้รวมของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจาก 447.50 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น
553.17 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 105.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.61%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 48.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
10.97% และกำไรสุทธิ 47.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2,438.71%
จากกำไรสุทธิ 1.86 ล้านบาท ในปี 2562

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 0.074 ของรายได้รวม
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่คิดเป็นร้อยละ 0.066 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2563
คิดเป็น 81.59% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่คิดเป็น 77.47% ของรายได้รวม

อัตรากำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 0.072 ของรายได้รวม
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่คิดเป็นร้อยละ 0.021 ของรายได้รวม
ส่วนอัตรากำไรสุทธิของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2563 คิดเป็น 8.54% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี
2562 ที่คิดเป็น 0.42% ของรายได้รวม

สาเหตุที่ความสามารถในการทำกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
เนื่องจากในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและมีกำไรเพิ่มขึ้น

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์มีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 0.24 ล้านบาท
มีผลทำให้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จำนวน 1.41 ล้านบาท และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 66.58 ล้านบาท โดยมีลูกค้า 2 ราย
จำนวนเงิน 64.47 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ช่วงปี
2553 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทั้งหมด
และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนลูกค้าที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกฏหมายเช่นกัน

ความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 อยู่ที่ 1.04 เท่า ส่วนปี 2562 ที่
0.93 เท่า สาเหตุจากจำนวนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจาก
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 77.62 ล้านบาท
และ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 62.58
ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปีบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์มีการทำธุรกรรมกับคู่ค้าเพิ่มขึ้น
เมื่อพิจารณาที่ Current Ratio (สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) ของปี 2563 คิดเป็น
1.83 เท่า ส่วนปี 2562 คิดเป็น 1.95 เท่า
ลดลงเนื่องจากสินทรัพย์หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2563
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มียอดเงินกู้ยืมแสดงถึงความสามารถในการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 อยู่ที่ 1.05 ส่วนปี 2562 อยู่ที่
0.87 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะหนี้สินจากเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ส่วนใหญ่ค้างชำระไม่เกิน 1 ถึง 2 วัน บริษัทหลักทรัพย์ฯ
จะชำระหนี้คืนทั้งจำนวนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนของบริษัท

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตที่ดำเนินธุรกิจค้าทองคำแท่ง
ได้แก่ ความผันผวนของราคาทองคำโลก อัตราแลกเปลี่ยน
และการแข่งขันในประเทศที่อยู่ในระดับสูง ส่วนในบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
รวมทั้งนโยบายของหน่วยงานราชการในการกำหนดกฎเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะมีผลต่อรายได้รวมและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยได้คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
จึงได้มีการพิจารณาและทบทวนแผนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
โดยบริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านการค้าทองคำแท่ง และทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ
ได้มีนโยบายขยายฐานลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์
เพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรายได้อื่นๆ

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.26 ล้านบาท และบริษัทหลักทรัพย์ฯ
มีการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จำนวน 1.41 ล้านบาท