ส่วนที่ 3

  -----------------------------------------------------------------------
  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

  -----------------------------------------------------------------------

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

  งบการเงิน

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 – ปี 2561)

  ในปี 2559 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ของบริษัท ดีลอยท์
  ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนปี 2560 และ ปี
  2561 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ กิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 ของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
  โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
  ผู้สอบบัญชีมีความเห็นในงบการเงิน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

  ปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

  ปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตุ

  ปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม และตารางงบการเงินของบริษัท ในปี 2559 - 2561

ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559

+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+
| บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง   |        |     |        |     |        |       |
| แมนเนจเม้นท์ จำกัด      |        |     |        |     |        |       |
| (มหาชน) และบริษัทย่อย   |        |     |        |     |        |       |
+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+
| งบแสดงฐานะการเงิน     |        |     |        |     |        |       |
+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 |        |     |        |     |        |       |
| 2560 และ 2559        |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
| (หน่วย : บาท)         |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|   --------           |        |     |        |     |        |       |
| --------- ---------- |        |     |        |     |        |       |
| -------------------- |        |     |        |     |        |       |
| -- ----------------- |        |     |        |     |        |       |
| --- ---------------  |        |     |        |     |        |       |
| --------- ---------- |        |     |        |     |        |       |
| ----- -------- ----- |        |     |        |     |        |       |
| ---------- --------- |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
| สินทรัพย์               |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|             2561     |        |     |        |     |        |       |
|         %         25 |        |     |        |     |        |       |
| 60            %      |        |     |        |     |        |       |
|    2559            % |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|              จำนวนเง |        |     |        |     |        |       |
| ิน                  จ |        |     |        |     |        |       |
| ำนวนเงิน              |        |     |        |     |        |       |
|     จำนวนเงิน         |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|  สินทรัพย์หมุนเวียน       |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|              เงินสดแล |        |     |        |     |        |       |
| ะรายการเทียบเท่าเงินสด  |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|        523,620,229   |        |     |        |     |        |       |
|    21.42%    262,570 |        |     |        |     |        |       |
| ,115     11.22%   41 |        |     |        |     |        |       |
| 7,172,283     15.01% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|               เงินฝาก |        |     |        |     |        |       |
| ในสถาบันการเงิน        |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|         827,381      |        |     |        |     |        |       |
|     0.03%     466,02 |        |     |        |     |        |       |
| 5         0.01%    2 |        |     |        |     |        |       |
| ,825,527       0.10% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|               เงินลงท |        |     |        |     |        |       |
| ุนชั่วคราว              |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|         676,858,502  |        |     |        |     |        |       |
|     27.69%    424,59 |        |     |        |     |        |       |
| 4,765     18.16%   1 |        |     |        |     |        |       |
| 31,485,616     4.73% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|              ลูกหนี้การ |        |     |        |     |        |       |
| ค้าและลูกหนี้อื่น          |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|        503,166,371   |        |     |        |     |        |       |
|    20.58%    415,076 |        |     |        |     |        |       |
| ,591     17.74%   66 |        |     |        |     |        |       |
| 1,068,049     23.79% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|              ลูกหนี้สำน |        |     |        |     |        |       |
| ักหักบัญชี               |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|        68,144,151    |        |     |        |     |        |       |
|    2.79%     125,452 |        |     |        |     |        |       |
| ,243     5.36%    42 |        |     |        |     |        |       |
| 5,149,962     15.30% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                    ล |        |     |        |     |        |       |
| ูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ |        |     |        |     |        |       |
| า                    |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|       ซื้อขายล่วงหน้า    |        |     |        |     |        |       |
|        455,322,238   |        |     |        |     |        |       |
|    18.62%    887,997 |        |     |        |     |        |       |
| ,228     37.95%   88 |        |     |        |     |        |       |
| 5,920,279     31.88% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|               สินทรัพย |        |     |        |     |        |       |
| ์ตราสารอนุพันธ์          |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|         10,503,420   |        |     |        |     |        |       |
|     0.43%     9,359, |        |     |        |     |        |       |
| 270       0.40%    1 |        |     |        |     |        |       |
| 2,167,870      0.44% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|               สินค้าคง |        |     |        |     |        |       |
| เหลือ                 |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|         70,501       |        |     |        |     |        |       |
|     0.00%     218,87 |        |     |        |     |        |       |
| 1         0.01%    3 |        |     |        |     |        |       |
| 62,366         0.01% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|               สินทรัพย |        |     |        |     |        |       |
| ์หมุนเวียนอื่น            |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|         918,358      |        |     |        |     |        |       |
|     0.03%     803,04 |        |     |        |     |        |       |
| 9         0.03%    1 |        |     |        |     |        |       |
| ,128,296       0.04% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|       รวมสินทรัพย์หมุนเว |        |     |        |     |        |       |
| ียน     2,239,431,151 |        |     |        |     |        |       |
|    91.59%    2,126,5 |        |     |        |     |        |       |
| 38,157   90.88%   2, |        |     |        |     |        |       |
| 537,280,248   91.30% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|               เงินฝาก |        |     |        |     |        |       |
| สถาบันการเงินที่มีภาระค้ำป |        |     |        |     |        |       |
| ระกัน                 |        |     |        |     |        |       |
|         75,000,000   |        |     |        |     |        |       |
|     3.07%     75,000 |        |     |        |     |        |       |
| ,000      3.21%    1 |        |     |        |     |        |       |
| 00,000,000     3.60% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|               เงินลงท |        |     |        |     |        |       |
| ุนเผื่อขาย              |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|         17,425,252   |        |     |        |     |        |       |
|     0.71%     20,570 |        |     |        |     |        |       |
| ,274      0.88%    2 |        |     |        |     |        |       |
| 5,612,899      0.92% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|               เงินลงท |        |     |        |     |        |       |
| ุนระยะยาวอื่น           |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|         8,056,800    |        |     |        |     |        |       |
|     0.33%     7,800, |        |     |        |     |        |       |
| 000       0.33%    7 |        |     |        |     |        |       |
| ,800,000       0.28% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|               ส่วนปรับ |        |     |        |     |        |       |
| ปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|         22,789,681   |        |     |        |     |        |       |
|     0.93%     29,644 |        |     |        |     |        |       |
| ,862      1.27%    3 |        |     |        |     |        |       |
| 3,358,847      1.20% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|               สินทรัพย |        |     |        |     |        |       |
| ์ไม่มีตัวตน              |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|         25,963,557   |        |     |        |     |        |       |
|     1.06%     26,424 |        |     |        |     |        |       |
| ,952      1.13%    2 |        |     |        |     |        |       |
| 4,628,192      0.89% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|               สินทรัพย |        |     |        |     |        |       |
| ์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|         620,566      |        |     |        |     |        |       |
|     0.03      1,155, |        |     |        |     |        |       |
| 804       0.05%    9 |        |     |        |     |        |       |
| 22,399         0.03% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|               สินทรัพย |        |     |        |     |        |       |
| ์ไม่หมุนเวียนอื่น          |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|         55,698,577   |        |     |        |     |        |       |
|     2.28%     52,772 |        |     |        |     |        |       |
| ,810      2.25%    4 |        |     |        |     |        |       |
| 9,283,920      1.78% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|        รวมสินทรัพย์ไม่หม |        |     |        |     |        |       |
| ุนเวียน   205,554,433  |        |     |        |     |        |       |
|     8.41%     213,36 |        |     |        |     |        |       |
| 8,702     9.12%    2 |        |     |        |     |        |       |
| 41,606,257     8.70% |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|                      |        |     |        |     |        |       |
|      รวมสินทรัพย์       |        |     |        |     |        |       |
|       2,444,985,584  |        |     |        |     |        |       |
|   100.00%   2,339,90 |        |     |        |     |        |       |
| 6,859   100.00   2,7 |        |     |        |     |        |       |
| 78,886,505   100.00% |        |     |        |     |        |       |
|   --------           |        |     |        |     |        |       |
| --------- ---------- |        |     |        |     |        |       |
| -------------------- |        |     |        |     |        |       |
| -- ----------------- |        |     |        |     |        |       |
| --- ---------------  |        |     |        |     |        |       |
| --------- ---------- |        |     |        |     |        |       |
| ----- -------- ----- |        |     |        |     |        |       |
| ---------- --------- |        |     |        |     |        |       |
+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+
|                      |        |     |        |     |        |       |
+----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+-------+

[TABLE]

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559

[TABLE]

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559

+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   |   |   |                            | 2561    | 2560    | 2559    |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   |   |   |                            | จ       | จ       | จ       |
|   |   |   |   |                            | ำนวนเงิน | ำนวนเงิน | ำนวนเงิน |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ำ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ก |   |   |                            | 11,     | 6,      | 51,     |
|   | ำ |   |   |                            | 660,419 | 150,006 | 982,036 |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ใ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ภ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ษ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีเ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด้ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ค |   |                            | 10,     | 12,     | 17,     |
|   |   | ่า |   |                            | 151,773 | 445,313 | 503,934 |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัด |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ห |   |                            | -       | 2,      | (4,8    |
|   |   | น |   |                            |         | 297,153 | 34,608) |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัย |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูญ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ข |   |                            | (774)   | 990     | -       |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ือ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ( |   |                            |         |         |         |
|   |   | โ |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ับ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | (3,3    | 6,      | (3      |
|   |   | ก |   |                            | 63,927) | 025,993 | 54,682) |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | ึ้น |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | 56,000  | (67     | 272,892 |
|   |   | ก |   |                            |         | 26,022) |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | ึ้น |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ธ์ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | 3,      | 16,     | 4,      |
|   |   | ก |   |                            | 757,348 | 556,937 | 204,040 |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | ึ้น |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี่ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | -       | (3      | 661,000 |
|   |   | ก |   |                            |         | 00,136) |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ผ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            | (14,8   | (3,6    | -       |
|   |   | ก |   |                            | 63,599) | 98,782) |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | พ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ( |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ) |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัด |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ับ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุง |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | แ |   |                            | 664,564 | (       | 55,118  |
|   |   | ล |   |                            |         | 49,597) |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ณ์ |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีต |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ต |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ค |   |                            | 1,      | 2,      | 3,      |
|   |   | ่า |   |                            | 927,527 | 975,801 | 377,200 |
|   |   | ใ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ผ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | โ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์พ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ด |   |                            | (60,1   | (61,5   | (64,9   |
|   |   | อ |   |                            | 49,938) | 25,271) | 32,654) |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ับ |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ผ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ต |   |                            | 19,     | 21,     | 21,     |
|   |   | ้น |   |                            | 180,647 | 583,423 | 969,335 |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี่ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | แ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ใ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ส |   |                            | (30,9   | (4,2    | 29,     |
|   |   | ิน |   |                            | 79,960) | 64,192) | 903,611 |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ด |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัพ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ์ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | พ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิ่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | ึ้น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | (234,3  | (293,0  | (81,4   |
|   |   | ง |   |                            | 97,567) | 76,857) | 03,799) |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | ั่ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ล |   |                            | (89,9   | (220,4  | 186,    |
|   |   | ูก |   |                            | 69,417) | 01,160) | 292,102 |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ล |   |                            | 57,     | 299,    | (363,0  |
|   |   | ูก |   |                            | 591,364 | 008,260 | 33,997) |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ชี |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ล |   |                            | 430,    | (4,4    | (11,7   |
|   |   | ูก |   |                            | 621,946 | 08,654) | 42,984) |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิจ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ซ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื้อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ส |   |                            | 149,144 | 142,505 | (3      |
|   |   | ิน |   |                            |         |         | 62,366) |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ือ |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ส |   |                            | (1      | 325,247 | (1,1    |
|   |   | ิน |   |                            | 15,309) |         | 11,349) |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ส |   |                            | (2,9    | (3,4    | (3,0    |
|   |   | ิน |   |                            | 25,767) | 88,890) | 78,644) |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์ไ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ห |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | พ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิ่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | ึ้น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | 100,    | 28,     | (56,3   |
|   |   | จ |   |                            | 845,891 | 759,816 | 40,745) |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ค |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | จ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | (86,5   | 86,     | (33,6   |
|   |   | จ |   |                            | 21,128) | 521,128 | 71,204) |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ำ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | บ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ชี |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | เ |   |                            | 87,     | (61,4   | 370,    |
|   |   | จ |   |                            | 123,409 | 86,981) | 172,858 |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ี้ธ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิจ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ท |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัพ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์แ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ญ |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ซ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื้อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ข |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ่ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ้า |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ห |   |                            | (1,0    | (8      | 618,914 |
|   |   | น |   |                            | 97,641) | 12,901) |         |
|   |   | ี้ส |   |                            |         |         |         |
|   |   | ิน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ห |   |                            |         |         |         |
|   |   | ม |   |                            |         |         |         |
|   |   | ุน |   |                            |         |         |         |
|   |   | เ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ว |   |                            |         |         |         |
|   |   | ีย |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | อ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ื่น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   |   | ภ |   |                            | (1      | -       | (1,2    |
|   |   | า |   |                            | 26,000) |         | 94,850) |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ผ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ูก |   |                            |         |         |         |
|   |   | พ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัน |   |                            |         |         |         |
|   |   | ผ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ล |   |                            |         |         |         |
|   |   | ป |   |                            |         |         |         |
|   |   | ร |   |                            |         |         |         |
|   |   | ะ |   |                            |         |         |         |
|   |   | โ |   |                            |         |         |         |
|   |   | ย |   |                            |         |         |         |
|   |   | ช |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ์พ |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
|   |   | ัก |   |                            |         |         |         |
|   |   | ง |   |                            |         |         |         |
|   |   | า |   |                            |         |         |         |
|   |   | น |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 230,    | (173,1  | 34,     |
|   | ง |   |   |                            | 198,965 | 82,679) | 947,547 |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ( |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ) |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิจ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ด |   |   |                            | 61,     | 60,     | 65,     |
|   | อ |   |   |                            | 901,010 | 893,507 | 988,212 |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | จ |   |   |                            | (25,7   | (16,4   | (21,7   |
|   | ่า |   |   |                            | 07,367) | 77,812) | 84,531) |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี้ย |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | จ |   |   |                            | (4,1    | (10,7   | (9,1    |
|   | ่า |   |   |                            | 93,807) | 33,858) | 48,215) |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ภ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ษ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีเ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด้ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 262,    | (39,5   | 70,     |
| ง |   |   |   |                            | 198,801 | 00,842) | 003,013 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ( |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ช |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ป |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ) |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ำ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุน |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | -       | 25,     | -       |
|   | ง |   |   |                            |         | 000,000 |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ฝ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ถ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีภ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (6      | (6,1    | (15,1   |
|   | ง |   |   |                            | 55,019) | 23,719) | 13,728) |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ซ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื้อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุง |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | แ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ณ์ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (2,8    | (4,4    | (2,6    |
|   | ง |   |   |                            | 42,199) | 18,765) | 13,139) |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ซ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื้อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัพ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ์ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีต |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัว |   |   |                            |         |         |         |
|   | ต |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 8,692   | 63,993  | 32,243  |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุง |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ช |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | แ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ณ์ |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | -       | 3,      | 889,001 |
|   | ง |   |   |                            |         | 091,635 |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ผ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (2      | -       | -       |
|   | ง |   |   |                            | 56,800) |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ซ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื้อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ื่น |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | ร |   |   |                            | 146,639 | 311,654 | 119,654 |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ผ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | (3,5    | 17,     | (16,6   |
| ง |   |   |   |                            | 98,687) | 924,798 | 85,969) |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ( |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ช |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ป |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ) |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุน |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ห |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 4,065,  | 4,080,  | 5,513,  |
|   | ง |   |   |                            | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ู้ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ืม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ั้น |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ถ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | (       | (       | (       |
|   | ง |   |   |                            | 4,065,0 | 4,080,0 | 5,513,0 |
|   | ิน |   |   |                            | 00,000) | 00,000) | 00,000) |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ู้ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ืม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ะ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ั้น |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ถ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | เ |   |   |                            | 2,      | -       | -       |
|   | ง |   |   |                            | 450,000 |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ข |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ใ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ร |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิษ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่อ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ใ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ห |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้ก |   |   |                            |         |         |         |
|   | ับ |   |   |                            |         |         |         |
|   |   |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ด |   |   |                            |         |         |         |
|   | ้เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ส |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีย |   |   |                            |         |         |         |
|   | ท |   |   |                            |         |         |         |
|   | ี่ไ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ่ม |   |   |                            |         |         |         |
|   | ีอ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ำ |   |   |                            |         |         |         |
|   | น |   |   |                            |         |         |         |
|   | า |   |   |                            |         |         |         |
|   | จ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | ว |   |   |                            |         |         |         |
|   | บ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ค |   |   |                            |         |         |         |
|   | ุม |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
|   | จ |   |   |                            | -       | (33,0   | (21,3   |
|   | ่า |   |   |                            |         | 36,124) | 63,818) |
|   | ย |   |   |                            |         |         |         |
|   | เ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ง |   |   |                            |         |         |         |
|   | ิน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ป |   |   |                            |         |         |         |
|   | ัน |   |   |                            |         |         |         |
|   | ผ |   |   |                            |         |         |         |
|   | ล |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 2,      | (33,0   | (21,3   |
| ง |   |   |   |                            | 450,000 | 26,124) | 63,818) |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ( |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ช |   |   |   |                            |         |         |         |
| ้ไ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ป |   |   |   |                            |         |         |         |
| ใ |   |   |   |                            |         |         |         |
| น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ) |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิจ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| จ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ห |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 261,    | (154,6  | 31,     |
| ง |   |   |   |                            | 050,114 | 02,168) | 953,226 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ย |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ีย |   |   |   |                            |         |         |         |
| บ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ่า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| พ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิ่ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ข |   |   |   |                            |         |         |         |
| ึ้น |   |   |   |                            |         |         |         |
| ( |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ) |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ุท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธิ |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 262,    | 417,    | 385,    |
| ง |   |   |   |                            | 570,115 | 172,283 | 219,057 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ย |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ีย |   |   |   |                            |         |         |         |
| บ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ่า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ณ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ว |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ที่ |   |   |   |                            |         |         |         |
| 1 |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ค |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+
| เ |   |   |   |                            | 523,    | 262,    | 417,    |
| ง |   |   |   |                            | 620,229 | 570,115 | 172,283 |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| แ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ล |   |   |   |                            |         |         |         |
| ะ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ย |   |   |   |                            |         |         |         |
| ก |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ร |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ีย |   |   |   |                            |         |         |         |
| บ |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ท |   |   |   |                            |         |         |         |
| ่า |   |   |   |                            |         |         |         |
| เ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ง |   |   |   |                            |         |         |         |
| ิน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ส |   |   |   |                            |         |         |         |
| ด |   |   |   |                            |         |         |         |
| ณ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ว |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ที่ |   |   |   |                            |         |         |         |
| 3 |   |   |   |                            |         |         |         |
| 1 |   |   |   |                            |         |         |         |
| ธ |   |   |   |                            |         |         |         |
| ัน |   |   |   |                            |         |         |         |
| ว |   |   |   |                            |         |         |         |
| า |   |   |   |                            |         |         |         |
| ค |   |   |   |                            |         |         |         |
| ม |   |   |   |                            |         |         |         |
+---+---+---+---+----------------------------+---------+---------+---------+

  อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ
  บริษัทย่อย

+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนทาง            | 2561    | 2560    | 2559     | 2558     |
| การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย |         |         |          |          |
+=========================+=========+=========+==========+==========+
|   อัตราส่วนแส             |         |         |          |          |
| ดงความสามารถในการทำกำไร |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตรากำไรขั้นต้น ⁽¹⁾      | 0.0454% | 0.0863% | 0.0701%  | 0.0704%  |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตรากำไรสุทธิ           | 0.0167% | 0.0030% | 0.0720%  | 0.0346%  |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น     | 0.61%   | 0.11%   | 2.91%    | 0.85%    |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|                         | 20.71%  | 38.61%  | 136.54%  | 263.05%  |
|  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน |         |         |          |          |
|   ⁽²⁾                   |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนแสด            |         |         |          |          |
| งประสิทธิภาพในการดำเนินงาน |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 0.35%   | 0.06%   | 1.55%    | 0.50%    |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราการหมุนของสินทรัพย์   | 21.28   | 20.54   | 21.61    | 14.33    |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่ว                |         |         |          |          |
| นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตรา                  | N/A     | N/A     | N/A      | N/A      |
| ส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ |         |         |          |          |
|   ⁽³⁾                   |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตร                   | N/A     | N/A     | N/A      | N/A      |
| าส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ |         |         |          |          |
|   ⁽³⁾                   |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วน               | 67.76%  | 67.34%  | 51.72%   | 53.38%   |
| สินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนส              | 46.34%  | 56.12%  | 36.61%   | 37.62%   |
| ินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อ                     | 0.76    | 0.70    | 0.97     | 0.77     |
| ัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราการจ่ายเงินปันผล     | N/A     | N/A     | 82.58%   | 193.09%  |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนอื่นๆ            |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
|   อัตราส่วนเ              | 28.76%  | 19.38%  | 5.93%    | 3.23%    |
| งินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ |         |         |          |          |
+-------------------------+---------+---------+----------+----------+

หมายเหตุ (1)
การคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวอ้างอิงจากสูตรที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งไม่สามารถคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทได้
เนื่องจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้แยกค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีบริษัทแกน คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
จึงสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนดังกล่าวได้จากอัตราส่วนทางการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก
จำกัด

(2) อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนคำนวณจาก ผลกำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์
และ รายรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน เทียบกับ เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ เฉลี่ย

(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2561 ไม่มียอดเงินกู้ยืม

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

(หน่วย : พันบาท)

+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ฐานะการเงิน               | 2561 |     | 2560 |      | 2559 |      |
+============================+======+=====+======+======+======+======+
|                            | 391  | 22. | 149  | 8    | 187  | 10   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | ,482 | 69% | ,672 | .71% | ,757 | .72% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   เงินลงทุนในต               | 676  | 39. | 424  | 24   | 131  | 7    |
| ราสารหนี้และตราสารทุน-เงินลงทุน | ,859 | 23% | ,101 | .67% | ,486 | .50% |
|                            |      |     |      |      |      |      |
|   ชั่วคราว-สุทธิ               |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   เงินลงทุนระยะยาว           | 8    | 0.  | 7    | 0    | 7    | 0    |
|                            | ,057 | 47% | ,800 | .45% | ,800 | .44% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ลูกหนี้สำนักหักบัญชี            | 68   | 3.  | 125  | 7    | 425  | 24   |
|                            | ,144 | 95% | ,452 | .30% | ,150 | .27% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ลูกหนี้ธุรก                  | 455  | 26. | 887  | 51   | 885  | 50   |
| ิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ | ,322 | 39% | ,997 | .65% | ,920 | .56% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   สินทรัพย์ตราสารอนุพันธุ์        | 6    | 0.  | 6    | 0    | 12   | 0    |
|                            | ,186 | 36% | ,359 | .37% | ,015 | .69% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|                            | 14   | 0.  | 19   | 1    | 21   | 1    |
|  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ | ,490 | 84% | ,257 | .12% | ,321 | .22% |
|   – สุทธิ                    |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ         | 24   | 1.  | 24   | 1    | 23   | 1    |
|                            | ,546 | 42% | ,728 | .44% | ,538 | .34% |
|   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    |      |     |      |      |      |      |
|                            | 620  | 0.  | 1    | 0    | 922  | 0    |
|                            |      | 04% | ,156 | .07% |      | .05% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   สินทรัพย์อื่น                 | 79   | 4.  | 72   | 4    | 56   | 3    |
|                            | ,801 | 61% | ,856 | .24% | ,166 | .21% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   รวมสินทรัพย์                | 1    | 1   | 1    | 100  | 1    | 100  |
|   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ      | ,725 | 00. | ,719 | .00% | ,752 | .00% |
|                            | ,507 | 00% | ,378 |      | ,075 |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|                            |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี           | -    | -   | 86   | 5    | -    | -    |
|                            |      |     | ,521 | .03% |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์         | 704  | 40. | 382  | 22   | 678  | 38   |
|                            | ,010 | 80% | ,713 | .26% | ,374 | .72% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   หนี้สินตราสารอนุพันธุ์          | 51   | -   | 222  | 0    | 12   | 0    |
|                            |      |     |      | .01% | ,049 | .69% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   หน                       | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| ี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย     | -    | -   | 108  | 0    | 6    | 0    |
|                            |      |     |      | .01% | ,069 | .34% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย            | 51   | 2.  | 45   | 2    | 57   | 3    |
|                            | ,072 | 96% | ,628 | .65% | ,492 | .28% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  | 12   | 0.  | 13   | 0    | 10   | 0    |
|                            | ,156 | 70% | ,429 | .78% | ,687 | .61% |
|   หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี      |      |     |      |      |      |      |
|                            | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   หนี้สินอื่น                   | 2    | 0.  | 241  | 14   | 45   | 2    |
|                            | ,174 | 13% | ,142 | .02% | ,152 | .58% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   รวมหนี้สิน                  | 769  | 44. | 769  | 44   | 809  | 46   |
|                            | ,463 | 59% | ,763 | .77% | ,823 | .22% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ทุนจดทะเบียน               | 500  | 28. | 50   | 29   | 500  | 28   |
| ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | ,000 | 98% | 0,00 | .08% | ,000 | .54% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น             | 400  | 23. | 40   | 23   | 400  | 22   |
|                            | ,000 | 18% | 0,00 | .26% | ,000 | .83% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   กำไร สะสม                |      |     |      |      |      |      |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   จัดสรรแล้ว –               | 39   | 2.  | 39   | 2    | 39   | 2    |
|   สำรองตามกฎหมาย           | ,227 | 27% | ,227 | .28% | ,227 | .24% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   ยังไม่ได้จัดสรร              | 16   | 0.  | 10   | 0    | 3    | 0    |
|                            | ,817 | 98% | ,387 | .60% | ,025 | .17% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+
|   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           | 956  | 55. | 949  | 55   | 942  | 53   |
|                            | ,044 | 41% | ,614 | .23% | ,252 | .78% |
+----------------------------+------+-----+------+------+------+------+

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

(หน่วย : พันบาท)

+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ผลประกอบการ                | 2561 |      | 2560 |      | 2559 |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| รายได้                      |      |      |      |      |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ค่านายหน้า                   | 335  | 66   | 378  | 69   | 481  | 76   |
|                            | ,507 | .46% | ,602 | .68% | ,939 | .33% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ         | 93   | 18   | 62   | 11   | 21   | 3    |
|                            | ,657 | .55% | ,575 | .52% | ,753 | .45% |
| กำไรจากเงินลงทุน             |      |      |      |      |      |      |
|                            | (16, | -3   | 67   | 0    | 42   | 6    |
| กำไรจากตราสารอนุพันธ์         | 251) | .22% |      | .01% | ,127 | .67% |
|                            |      |      | 40   |      |      |      |
| ดอกเบี้ยและเงินปันผล           | 30   | 6    | ,219 | 7    | 17   | 2    |
|                            | ,349 | .01% |      | .40% | ,571 | .78% |
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ |      |      | 31   |      |      |      |
|                            | 36   | 7    | ,373 | 5    | 27   | 4    |
| รายได้อื่น                    | ,108 | .15% |      | .77% | ,404 | .34% |
|                            |      |      | 28   |      |      |      |
|                            | 22   | 4    | ,599 | 5    | 36   | 5    |
|                            | ,421 | .44% |      | .26% | ,279 | .75% |
|                            |      |      | 1    |      |      |      |
|                            | 3    | 0    | ,932 | 0    | 4    | 0    |
|                            | ,096 | .61% |      | .36% | ,291 | .68% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   รวมรายได้                 | 504  | 100  | 543  | 100  | 631  | 100  |
|                            | ,860 | .00% | ,367 | .00% | ,364 | .00% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ค่าใช้จ่าย                    | 18   | 3    | 20   | 3    | 19   | 3    |
|                            | ,517 | .66% | ,476 | .77% | ,306 | .06% |
| ต้นทุนทางการเงิน              |      |      |      |      |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย    | 99   | 19   | 120  | 22   | 114  | 18   |
|                            | ,263 | .66% | ,176 | .10% | ,156 | .08% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ        | -    | -    | 1    | 0    | (4,  | -0   |
|                            |      |      | ,913 | .35% | 835) | .77% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     |      |      |      |      |      |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน      | 275  | 54   | 279  | 51   | 330  | 52   |
|                            | ,929 | .65% | ,438 | .43% | ,743 | .38% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ | 69   | 13   | 75   | 13   | 78   | 12   |
|                            | ,703 | .81% | ,029 | .81% | ,852 | .50% |
|   และอุปกรณ์                 |      |      |      |      |      |      |
|                            | 590  | 0    | 710  | 0    | 870  | 0    |
|   ค่าตอบแทนกรรมการ          |      | .12% |      | .13% |      | .13% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ค่าใช้จ่ายอื่น                | 34   | 6    | 35   | 6    | 39   | 6    |
|                            | ,572 | .85% | ,610 | .55% | ,894 | .32% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  | 380  | 75   | 390  | 71   | 445  | 71   |
|                            | ,794 | .43% | ,787 | .92% | ,524 | .33% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| รวมค่าใช้จ่าย                 | 498  | 98   | 533  | 98   | 578  | 91   |
|                            | ,574 | .75% | ,252 | .14% | ,986 | .70% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   กำไร ก่อนภาษีเงินได้         | 6    | 1    | 10   | 1    | 52   | 8    |
|                            | ,286 | .25% | ,115 | .86% | ,378 | .30% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   ภาษีเงินได้นิติบุคคล           | (2,  | -0   | (2,  | -0   | (11, | -1   |
|                            | 051) | .41% | 753) | .51% | 209) | .78% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
|   กำไรสุทธิสำหรับงวด          | 4    | 0    | 7    | 1    | 41   | 6    |
|                            | ,235 | .84% | ,362 | .35% | ,169 | .52% |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| เงินสดสุทธิจาก                | 245  |      | 11   |      | (58, |      |
| (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน     | ,544 |      | ,167 |      | 497) |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| เงิน                        | (3,  |      | (9,  |      | (11, |      |
| สดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | 734) |      | 252) |      | 192) |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+
| เงินสดส                     | -    |      | (40, |      | (20, |      |
| ุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน |      |      | 000) |      | 000) |      |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+

อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

  ----------------------------------------------------------------------------------
  อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ     2561       2560        2559        2558
  ----------------------------------- ---------- ----------- ----------- -----------
  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร                                       

  อัตรากำไรขั้นต้น                        76.53%     74.04%      78.72%      81.30%

  อัตรากำไรสุทธิ                         0.83%      1.35%       6.52%       3.32%

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                   0.44%      0.78%       4.37%       2.16%

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน*             2.26%      3.82%       5.47%       5.03%

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน                                      

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์               0.24%      0.42%       2.63%       1.36%

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์                 0.29%      0.31%       0.40        0.41

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน                                          

  อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (1)     N/A        N/A         N/A         N/A

  อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้(1)       N/A        N/A         N/A         N/A

  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม      61.92%     33.33%      18.22%      23.85%

  อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม     41.38%     51.99%      31.95%      34.06%

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น            0.80%      0.81%       0.86        0.46

  อัตราการจ่ายเงินปันผล (2) , (3)         N/A        N/A         87.30%      90.21%

  อัตราส่วนอื่นๆ                                                             

  อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์     39.69%     25.12%      7.95%       4.22%

  เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ                 95.29%     108.54%     117.53%     233.27%
  ----------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ * อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนคำนวณจาก ผลกำไร (ขาดทุน)
จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ รายรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล

จำนวน เทียบกับ เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ เฉลี่ย

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2561 ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ

(2) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯได้มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่

ยังไม่จัดสรรยกมาปี 2557 และกำไรสุทธิตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน 2558 ในอัตราหุ้นละ
0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

20.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 8 มกราคม 2559

(3) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯได้มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่

ยังไม่จัดสรรยกมาปี 2558 และกำไรสุทธิตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน 2559 ในอัตราหุ้นละ
0.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

40.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 9 มกราคม 2560

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis
: MD&A)

14.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

  1.) ผลการดำเนินงาน

  รายได้

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 50,922.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,634.92
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.11 โดยบริษัทมียอดขายทองคำแท่งจำนวน 50,389.69 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 98.95 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 1,621.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
3.12 เนื่องจากตลาดทองคำโลกปี 2561 ให้ผลตอบแทน -$20.31/Oz หรือร้อยละ -1.56 (สิ้นปี
2560 ราคาทองคำ $1,302.80/Oz สิ้นปี 2561 ราคาทองคำ $1,302.80/Oz)
สำหรับราคาทองคำในประเทศผลตอบแทนในปี 2561 ใกล้เคียงกันที่ -1.75% หรือ -350
บาทต่อบาททองคำ (สิ้นปี 2560 ราคาทองคำ 20,500 บาท/บาททองคำ สิ้นปี 2561 ราคาทองคำ
19,700 บาท/บาททองคำ) ในระหว่างปี 2561 ปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคำโลก ได้แก่
สงครามการค้าจากการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) 4 ครั้ง ทำให้ในปี 2561
ราคาทองคำโลกปรับตัวต่ำสุดที่ $1,160.15/Oz ส่วนปัจจัยภายในประเทศที่กดดันต่อราคาทองคำ
ได้แก่ การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าห์สหรัฐแข็งค่าขึ้น 0.25
บาทต่อดอลล่าห์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้กำไรจากการซื้อขายหลักทัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 54.06
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.13 ล้านบาท และรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 37.73 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.80 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) ณ สิ้นปี 2561 ปิดที่ 1,563.88 จุด ซึ่งปรับตัวลดลง 189.83 จุด จากปี 2560
โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ MAI อยู่ที่มูลค่า 57,673.79 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.09 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 50,113.72
ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,507.92 ล้านบาท
และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.49 ลดลงจากปีก่อน ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,715.13
ล้านบาท และส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.91 ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีรายได้รวม 504.86 ล้านบาท
ลดลง 38.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.09 จากรายได้รวม 543.37 ล้านบาท ในปี 2560
ประกอบด้วยรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 335.51
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.46 ของรายได้รวม ลดลง 43.10 ล้านบาท จาก 378.60
ล้านบาท ในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 11.38
ในส่วนของกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ลดลง จากกำไร 40.29 ล้านบาท
ในปี 2560 เป็น 14.10 ล้านบาท ในปี 2561 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น จาก 31.37
ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 36.11 ล้านบาท ในปี 2561
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 28.60 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 22.42
ล้านบาท ในปี 2561 และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 62.58 ล้านบาทในปี 2560
เป็น 93.66 ล้านบาท ในปี 2561

ค่าใช้จ่าย

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยค่าใช้จ่ายรวม 50,910.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.98
ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 1,640.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.12
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนขายของทองคำแท่งของบริษัทจำนวน 50,366.84 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 98.91 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 1,599.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
3.08 โดยต้นทุนขายทองคำแท่งลดลงเป็นไปตามยอดขายทองคำแท่งที่ลดลง นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทย่อยยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจำนวน 544.13 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 41.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.02 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลดลง 11.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.03
จากค่าใช้จ่ายรวม 392.70 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 380.79 ล้านบาท ในปี 2561
โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 72.27 และร้อยละ 75.43
ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงจาก 279.44 ล้านบาท
ในปี 2560 เป็น 275.93 ล้านบาท ในปี 2561 หรือลดงร้อยละ 9.57
ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ลดลงจาก 75.03 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น
69.70 ล้านบาท ในปี 2561 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.26 และค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจาก 35.61
ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 34.57 ล้านบาท ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 2.92

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2561 ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 8.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.88
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 430.00 จากกำไรสุทธิ 1.60 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากในปี
2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมลดลง 1,634.92 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวมลดลง
1,640.43 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายลดลงมากกว่ารายได้ 5.51 ล้านบาท
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.11 ในปี 2560
เป็นร้อยละ 0.61 ในปี 2561

ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 4.24 ล้านบาท ลดลง 3.12
ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 7.36 ล้านบาท ในปี 2560
เนื่องจากรายได้จากค่านายหน้าลดลงตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง
และกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธุ์ลดลง

2.) ฐานะการเงิน

  สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 2,444.99 ล้านบาท
รายการส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 523.62 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 503.17 ล้านบาท
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ 455.32 ล้านบาท ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 68.14
ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 677.69 ล้านบาท สินทรัพย์รวมมียอดเพิ่มขึ้นจำนวน 105.08 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49 เมื่อเทียบกับปี 2560 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว และ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ที่เพิ่มขึ้น
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดโครงสร้างการลงทุน
เพื่อบริหารสภาพคล่องและเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตลอดเวลา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
หลังหักเงินฝากและเงินลงทุนในนามบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อลูกค้า ในปี 2561 จำนวน 523.62
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 261.05 ล้านบาท จาก 262.57 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากในปี 2561
บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 262.20 ล้านบาท
กิจกรรมการดำเนินงานที่มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และดอกเบี้ยรับ ส่วนกิจกรรมการดำเนินงานที่มีกระแสเงินสดลดลงได้แก่
เงินลงทุนชั่วคราว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี ดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 3.60 ล้านบาท จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 888.00 ล้านบาท ในปี
2560 เป็น 455.32 ล้านบาท ในปี 2561
เนื่องจากช่วงปลายปีลูกค้ามีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง
โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบด้วย
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 426.53 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 233.41
ล้านบาทในปี 2561 ลูกหนี้หลักทรัพย์เงินสดลดลงจาก 418.22 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 195.11
ล้านบาท ในปี 2561

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง
การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีมูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 0.27 ล้านบาท
ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ของลูกค้าผ่อนชำระ ส่วนมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญจำนวน 66.93 ล้านบาท ในปี
2560 และปี 2561 โดยมีลูกค้า 2 ราย จำนวนเงิน 64.47 ล้านบาท
เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ช่วงปี 2553
เนื่องจากหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันอยู่มีมูลค่าราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ
ได้ดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทั้งหมด และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนลูกค้าที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกัน

เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2561 มีจำนวน 677.69 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 252.63 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ
เป็นเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเงินลงทุนในกองทุน

เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิของบริษัท มีจำนวน 17.43 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลงจากปีก่อน 3.14
ล้านบาท ตามราคาหลักทรัพย์ที่ลดลง
เงินลงทุนเผื่อขายของบริษัทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด

เงินลงทุนระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2561 มีจำนวน 8.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากก่อน
0.26 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนระยะยาวใน บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด

ทั้งนี้ สัดส่วนของเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ
มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดและผลตอบแทนของการลงทุน

สภาพคล่อง

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 261.05 ล้านบาท
จากเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน 262.20 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมเงินลงทุน
3.60 ล้านบาท แต่บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2561
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รายการสินทรัพย์ดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นได้แก่
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 57.59 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 430.62
ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 100.85 ล้านบาท
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 87.12 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ 61.90 ล้านบาท
ส่วนรายการสินทรัพย์ดำเนินงานที่ลดลงได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 89.97 ล้านบาท
เงินลงทุนชั่วคราว 234.40 ล้านบาท เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 86.52 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 25.71
ล้านบาท และ ภาษีเงินได้ 4.19 ล้านบาท
ส่วนรายการกิจกรรมลงทุนเป็นรายการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

แหล่งที่มาของเงินทุน

ในปี 2561 แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยส่วนใหญ่มาจาก
สินเชื่อและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและสถาบันการเงิน
ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นระหว่างงวด
ในการทำธุรกรรมด้านการซื้อขายทองคำแท่ง และธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2561
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จำนวน 1,387.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61 เนื่องจากในปี
2561 ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน 8.48 ล้านบาท

ความสามารถในการทำกำไร

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงจาก 52,557.56 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 50,922.64
ล้านบาทในปี 2561 ลดลง 1,634.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.11
ค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปีก่อน 1,640.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.12
ส่วนรายได้รวมของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลดลงจาก 543.37 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 504.86
ล้านบาท ในปี 2561 ลดลง 38.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.09
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลดลงจากปีก่อน 11.91 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 3.03

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของรายได้รวม
ลดลงจากปี 2560 ที่คิดเป็นร้อยละ 0.09 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2561
คิดเป็นร้อยละ 76.53 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่คิดเป็นร้อยละ 74.04
ของรายได้รวม

อัตรากำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.017 ของรายได้รวม
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของรายได้รวม
ส่วนอัตรากำไรสุทธิของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของรายได้รวม
ลดลงจากปี 2560 ที่คิดเป็นร้อยละ 1.35 ของรายได้รวม

สาเหตุที่ความสามารถในการทำกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย
มีรายได้จากยอดขายทองคำแท่งของบริษัทและรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
ลดลงน้อยกว่ารายจ่ายรวมที่ลดลง

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แต่บริษัทหลักทรัพย์ฯ
ยังมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 66.93 ล้านบาท โดยมีลูกค้า 2 ราย จำนวนเงิน 64.47
ล้านบาท เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ช่วงปี 2553
บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทั้งหมด
และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนลูกค้าที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกฏหมายเช่นกัน

ความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 อยู่ที่ 0.76 เท่า ส่วนปี 2560 ที่
0.70 เท่า สาเหตุจากจำนวนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจาก
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 121.33 ล้านบาท
และ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 87.12 ล้านบาท
เนื่องจากในช่วงปลายปีบริษัทและบริษัทย่อยมีการทำธุรกรรมกับคู่ค้าเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาที่ Current
Ratio (สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) ของปี 2561 คิดเป็น 2.12 เท่า ส่วนปี 2560
คิดเป็น 2.21 เท่า ลดลงเนื่องจาก หนี้สินหมุนเวียนลดลงน้อยกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2561
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มียอดเงินกู้ยืมแสดงถึงความสามารถในการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 อยู่ที่ 0.80 ส่วนปี 2560 อยู่ที่
0.81 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะหนี้สินจากเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ส่วนใหญ่ค้างชำระไม่เกิน 1 ถึง 2 วัน บริษัทหลักทรัพย์ฯ
จะชำระหนี้คืนทั้งจำนวนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนของบริษัท

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตที่ดำเนินธุรกิจค้าทองคำแท่ง
ได้แก่ ความผันผวนของราคาทองคำโลก อัตราแลกเปลี่ยน
และการแข่งขันในประเทศที่อยู่ในระดับสูง ส่วนในบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
รวมทั้งนโยบายของหน่วยงานราชการในการกำหนดกฎเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะมีผลต่อรายได้รวมและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยได้คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
จึงได้มีการพิจารณาและทบทวนแผนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
โดยบริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านการค้าทองคำแท่ง และทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ
ได้มีนโยบายขยายฐานลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์
เพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรายได้อื่นๆ

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ