2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

    2.1 ประวัติความเป็นมา

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท
เพื่อเปิดดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา
ในลักษณะของโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วม (Cogeneration Combined
Cycle Plant) มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 122 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 41 ตันต่อชั่วโมง
โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท เซิร์น เอเชีย จำกัด และกลุ่มสหพัฒน์
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ

ในปี2542
กลุ่มเซิร์นได้ตัดสินใจถอนการลงทุนในธุรกิจพลังงานและผนวกกิจการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
U.S. Industry Inc. เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์สุขภัณฑ์ จึงขายหุ้นที่ถือครองทั้งหมด
ให้กับกลุ่มอ๊อคเดน (Ogden) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา
และมีการลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายในภูมิภาคเช่น จีน ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ
และอินเดีย เป็นต้น ต่อมากลุ่มอ๊อคเดนได้เปลี่ยนชื่อเป็นโคแวนต้า(Covanta)
และประสบปัญหาด้านการเงิน จึงขายหุ้นทั้งหมดที่ถือครอง ให้กับกลุ่มสหพัฒน์ในปี 2545
และในปีเดียวกันบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ในปี2546 บริษัทได้ทำการชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนก่อนกำหนด
โดยการสนับสนุนเงินกู้สกุลบาทจากสถาบันการเงินรายใหม่เพียงรายเดียว
และดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1
บาท พร้อมทั้งจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 135 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 955 ล้านบาท
และบริษัทได้ดำเนินการนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป
โดยการเปิดจองซื้อหุ้น(IPO) ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2546 ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547
เปิดการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า ”SCG”
ทั้งนี้เงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ถูกนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการขยายกำลังผลิตเพิ่มอีก 42 เมกะวัตต์
โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าโครงการรวม 1,250 ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม
2547 แล้วเสร็จ ณ 1 ธันวาคม 2548
ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 173.8 เมกะวัตต์
และมีกำลังการผลิตไอน้ำ 81 ตันต่อชั่วโมง

2.2 สาระสำคัญของลักษณะการประกอบธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัท
เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP)
ภายใต้สัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน (โอนมาจากกระทรวงมหาดไทย)
โรงไฟฟ้าของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใช้เทคโนโลยีพลังความร้อนร่วม (Cogeneration
Combined Cycle Technology) ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
โดยว่าจ้างบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าทั้งหมด
ภายใต้สัญญาการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operational and Maintenance
Agreement) โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 7 ปี

ในช่วงแรกบริษัทเริ่มจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำอุตสาหกรรมได้ในปริมาณ 122 เมกะวัตต์ และ 41
ตันต่อชั่วโมง ตามลำดับ โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำได้เป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน 2542
และเดือนพฤษภาคม 2542 ตามลำดับ บริษัทมีสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าและไอน้ำกับลูกค้าเพียง 2 ราย
คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี กับบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)
และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาว 15 ปี กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ซื้อจากบริษัทให้กับโรงงานต่างๆ
ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์และตั้งอยู่ภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา อีกทอดหนึ่ง
ต่อมาบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.8 เมกะวัตต์
และไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2545
ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นไฟฟ้า 131.8 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 61 ตันต่อชั่วโมง
และจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำ ภายในสวนอุตสาหกรรม
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ขยายกำลังการผลิตอีกจำนวน 42 เมกะวัตต์
และไอน้ำอุตสาหกรรมอีกจำนวน 20 ตันต่อชั่วโมง โดยเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2547
และแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2548 ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวม
173.8 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตไอน้ำอุตสาหกรรมสุทธิรวม 81 ตันต่อชั่วโมง

2.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามสายผลิตภัณฑ์ สามารถสรุปได้ดังนี้

  (หน่วย : พันบาท)

  ------------------------ ---- ----------- -------- ----------- -------- ----------- --------
  ผลิตภัณฑ์                        ปี 2546               ปี 2547               ปี 2548      

                                รายได้       ร้อยละ    รายได้       ร้อยละ    รายได้       ร้อยละ

  รายได้จากการดำเนินงาน                                                                 

  - ไฟฟ้า (กฟผ.)                 1,412,101   68.85    1,367,950   64.01    1,486,409   61.70

  - ไฟฟ้า (สวนอุตสาหรรม)          533,891     26.03    646,574     30.26    749,996     31.13

  - ไอน้ำ (สวนอุตสาหกรรม)         103,331     5.04     117,932     5.52     170,752     7.09

  รวมรายได้จากการดำเนินงาน        2,049,323   99.92    2,132,456   99.79    2,407,157   99.92

  รายได้อื่น                       1,749       0.08     4,497       0.21     1,997       0.08

  รายได้รวม                      2,051,072   100.00   2,136,953   100.00   2,409,154   100.00
  ------------------------ ---- ----------- -------- ----------- -------- ----------- --------

2.4 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจดังนี้

1) มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่มีคุณภาพสูงและจัดการจำหน่ายให้มีเสถียรภาพสูงสุด

2)
บริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและควบคุมต้นทุนการดำเนินการให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3) ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด

4) พัฒนาโครงสร้างองค์กรของบริษัทเพื่อให้ได้รับมาตรฐานสากล