13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ

  นับตั้งแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
  และแต่งตั้งผู้บริหารแผนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2544 จนถึงวันที่ 31ธันวาคม 2548
  บริษัทได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สรุปรายละเอียดงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้ดังนี้

1.) การลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียน

  บริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 7,200,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
  1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 6 บาท ลงเหลือ 4,779,565,176 บาท
  และได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6,213,565,176 บาท
  โดยออกหุ้นสามัญที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 1,035,594,196 หุ้น
  ไว้เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ
  โดยบริษัทได้จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
  กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548
  (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในโครงสร้างเงินทุน)

  2.) การจ่ายชำระหนี้และดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้

  บริษัทได้ดำเนินการจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการตรงตามกำหนด
  โดยจ่ายดอกเบี้ยครั้งหลังสุดคือของงวด 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2547 เมื่อวันที่ 31 มกราคม
  2548

  3.) การดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่เจ้าหนี้ไม่มีประกัน

  บริษัทโดยผู้บริหารแผน
  ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่เจ้าหนี้ไม่มีประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 7
  พฤศจิกายน 2545 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,000,000
  หน่วยและได้สำรองเผื่อการจัดสรรให้แก่เจ้าหนี้กลุ่ม 11(ถ้ามี) จำนวน 210,000
  หน่วยและได้ดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่
  4 ธันวาคม 2545 และได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
  จนถึงวันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 7 ในเดือนธันวาคม 2548 รวม 7ครั้งเป็นจำนวน
  36,867,600 หุ้นคิดเป็นมูลค่า 355,303,469 บาท
  และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนการใช้สิทธิจำนวนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

4.) การดำเนินการออกหลักทรัพย์หุ้นสามัญให้แก่เจ้าหนี้ไม่มีประกัน

  บริษัทได้ดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อชำระหนี้ตามแผนให้แก่เจ้าหนี้ไม่มีประกันที่แสดงความประสงค์ขอแปลงหนี้เป็นทุนมายังบริษัทก่อนวันที่
  1 กันยายน 2545 มูลค่ารวม 5,184,227,110 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 518,422,711
  หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  และได้ดำเนินการออกหุ้นสามัญตามจำนวนที่แปลงสิทธิให้เจ้าหนี้และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่
  1 พฤษภาคม 2546

5.  การดำเนินการโอนหลักประกันที่ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่สามารถ

  ดำเนินการพัฒนาได้

  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ
  ครบตามเงื่อนไขถือว่าบริษัทดำเนินการตามแผนฟื้นฟูเป็นผลสำเร็จแล้ว คือ
  มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก เจ้าหนี้หน่วยงานของรัฐได้รับชำระหนี้ครบถ้วน
  เจ้าหนี้ผู้ซื้อบ้านและที่ดินได้รับชำระหนี้รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของทั้งหมด และ
  ดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนแล้วไม่น้อยกว่า 400 ล้านหุ้น
  หลังจากนั้นจะต้องดำเนินการประเมินมูลค่าหลักประกันใหม่
  เพื่อกำหนดมูลค่าหลักประกันโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่สามารถดำเนินการพัฒนาได้
  เพื่อดำเนินการโอนหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีประกัน
  ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามครบเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว

  ดังนั้นในเดือนธันวาคม 2546
  บริษัทได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นหลักประกันของเจ้าหนี้มีประกันซึ่งมีจำนวนหนี้คงเหลือ ณ
  วันโอน เท่ากับ 1,361.6 ล้านบาท
  เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หลักประกันโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่สามารถดำเนินการพัฒนาได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ
  แต่ยังมีเจ้าหนี้ต่างประเทศบางรายที่ไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวได้
  ซึ่งมียอดหนี้จำนวน 646.7 ล้านบาท
  บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งเป็นตัวแทนเจ้าหนี้ดังกล่าวและถือหลักประกันไว้แทนเจ้าหนี้เหล่านั้น
  โดยรับจำนองไว้เพื่อรอโอนกรรมสิทธิ์ให้เจ้าหนี้เหล่านั้นต่อไป

  จึงถือได้ว่าผู้บริหารแผนได้ดำเนินการต่างๆ และบริษัทฯ
  ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วนตามเงื่อนไขในการฟื้นฟูกิจการและปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างครบถ้วน
  บริษัทฯ จึงยื่นคำขอออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อศาล ส่งผลให้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547
  ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท
  อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ จึงกลับคืนสู่ผู้บริหารดังเดิม

  หลังจากยกเลิกการฟื้นฟูกิจการและปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
  บริษัทได้ดำเนินการจ่ายชำระหนี้ และคงเหลือหนี้ตามแผนสุทธิ 648.41 ล้านบาท
  โดยมีรายละเอียดสรุปหนี้คงเหลือดังนี้

ตารางแสดงมูลหนี้ก่อนและหลังยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2548

(หน่วย : ล้าน)

+--------------------+--------------------------+----------------------+
| ประเภท             | หนี้ที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์รับคำขอ | หนี้ภา                 |
|                    |                          | ยหลังการปรับโครงสร้างหนี้ |
|                    | ณ 27 เมษายน 2544         |                      |
|                    |                          | ณ 31 ธันวาคม 2548     |
+--------------------+--------------------------+----------------------+
| เจ้าหนี้มีประกัน        | 5,465                    | 132.34               |
+--------------------+--------------------------+----------------------+
| เจ้าหนี้ไม่มีประกัน      | 12,818                   | 515.93               |
+--------------------+--------------------------+----------------------+
| เจ้าหนี้การค้า         | 108                      | -                    |
+--------------------+--------------------------+----------------------+
| เจ้าหนี้ผู้ซื้อบ้านและทีดิน  | 148                      | 0.14                 |
+--------------------+--------------------------+----------------------+
| รวม                | 18,539                   | 648.41               |
+--------------------+--------------------------+----------------------+