2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  2.1 ความเป็นมา

บริษัท ได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ในนาม "บริษัท โพลีน จำกัด" เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2530 โดยกลุ่มตระกูล “เลี่ยวไพรัตน์” เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารมาจนถึงปัจจุบัน
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000 บาท ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดซื้อเม็ดพลาสติก PE
(Polyethylene) จากบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) (TPI)
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2532 และในเดือนมีนาคม
2533 บริษัทได้รับโอนกิจการผลิตเม็ดพลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene)
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
พร้อมทั้งได้รับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ จาก TPI โดยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537
บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2543

กรกฎาคม 2543
บริษัทและกลุ่มเจ้าหนี้รวมถึงเจ้าหนี้รายใหญ่ได้ร่วมลงนามในสัญญาขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(Process Agreement) ซึ่งครอบคลุมถึงสัญญาหลักปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Master
Restructuring Agreement) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543

  บริษัทและบริษัททีพีไอ คอนกรีต จำกัดได้ยื่นคำขอให้ฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่
  21 กรกฎาคม 2543

สิงหาคม 2543 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน
จำกัด(มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของแต่ละบริษัทเอง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2543

พฤศจิกายน 2543 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหนี้คืนในราคาส่วนลด
ด้วยวิธีการประมูลตามความสมัครใจจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินและผู้ถือตราสารหนี้
ในมูลค่าซื้อตามราคาส่วนลดรวมเทียบเท่า 180 ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยบริษัทได้แจ้งผลตอบรับการเสนอขายหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการประมูลดังกล่าวเมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2543 และได้ทำการชำระเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 10 ของมูลค่าซื้อรวม
หรือเทียบเท่า 18 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่เจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543
ทั้งนี้บริษัทมีภาระจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 90 ของมูลค่าซื้อรวม
ให้แก่เจ้าหนี้ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2544

ธันวาคม 2543 บริษัทและบริษัททีพีไอ คอนกรีต จำกัด ในฐานะผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (Business
Rehabilitation Plan) ของแต่ละบริษัทเอง ได้ยื่นแผนดังกล่าวต่อศาลล้มละลายกลาง
ซึ่งได้สำเนาให้แก่เจ้าหนี้ของแต่ละบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2543

กุมภาพันธ์ 2544 เจ้าหนี้ของบริษัทและบริษัททีพีไอ คอนกรีต จำกัด
ได้มีมติรับรองแผนฟื้นฟูกิจการของแต่ละบริษัทในอัตราร้อยละ 98.35 และ 77.09
ของมูลหนี้รวมของเจ้าหนี้ของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลำดับ

ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทและบริษัท ทีพีไอ คอนกรีต
จำกัด และแต่งตั้งให้แต่ละบริษัทเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของแต่ละบริษัทเองเมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2544

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

99.99% 40.00% 100.00%

29.77% 31.79% 99.99%

99.99%

 99.99%

 

28.75%

25.00%

2.3 โครงสร้างรายได้

บริษัทรวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
โดยมีขอบเขตการดำเนินธุรกิจแบ่งตามลักษณะอุตสาหกรรมและสายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง : ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์,
คอนกรีตผสมเสร็จ และเหล็ก

2. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก LDPE,
EVA, ไนล่อน, สารคาโปรแลคตัม, แอมโมเนียมไนเตรท และกรดไนตริก

สัดส่วนโครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ เป็นดังนี้

+-----------------+-----------+----+-----+----+-----+----+----+----+
| ลักษณะอุตสาหกรรม/ | ดำ        | %  | 2   |    | 2   |    | 25 |    |
|                 | เนินการโดย | กา | 541 |    | 542 |    | 43 |    |
| สายผลิตภัณฑ์       |           | รถ |     |    |     |    |    |    |
|                 |           | ือห |     |    |     |    |    |    |
|                 |           | ุ้นข |     |    |     |    |    |    |
|                 |           | อง |     |    |     |    |    |    |
|                 |           | บร |     |    |     |    |    |    |
|                 |           | ิษัท |     |    |     |    |    |    |
+-----------------+-----------+----+-----+----+-----+----+----+----+
|                 |           |    | ล้าน | %  | ล้าน | %  | ล้า | %  |
|                 |           |    | บาท |    | บาท |    | นบ |    |
|                 |           |    |     |    |     |    | าท |    |
+-----------------+-----------+----+-----+----+-----+----+----+----+
| อุตส             |           |    |     |    |     |    |    |    |
| าหกรรมวัสดุก่อสร้าง |           |    |     |    |     |    |    |    |
+-----------------+-----------+----+-----+----+-----+----+----+----+
| - ปูนซีเมนต์       | บมจ. ทีพีไอ | -  | 6,  | 2  | 8,  | 5  | 7  | 5  |
|                 | โพลีน      |    | 131 | 5. | 246 | 9. | ,9 | 5. |
| - คอนกรีตผสมเสร็จ |           | 9  |     | 69 |     | 28 | 32 | 43 |
|                 | บจ. ทีพีไอ  | 9. | 1,  |    | 1,  |    |    |    |
|                 | คอนกรีต    | 99 | 807 | 7. | 479 | 1  | 1  | 1  |
|                 |           |    |     | 57 |     | 0. | ,4 | 0. |
|                 |           |    |     |    |     | 63 | 63 | 22 |
+-----------------+-----------+----+-----+----+-----+----+----+----+
| อ               |           |    |     |    |     |    |    |    |
| ุตสาหกรรมปิโตรเคมี |           |    |     |    |     |    |    |    |
+-----------------+-----------+----+-----+----+-----+----+----+----+
| - เม็ดพลาสติก     | บมจ. ทีพีไอ | -  | 4,  | 1  | 3,  | 2  | 4  | 3  |
| LDPE, EVA       | โพลีน      |    | 688 | 9. | 770 | 7. | ,7 | 2. |
|                 |           |    |     | 64 |     | 10 | 01 | 85 |
+-----------------+-----------+----+-----+----+-----+----+----+----+
| ส่วนแบ่งของกำไร   |           |    | 1,  | 5. | (6  | (5 | (  | (4 |
| (ขาดทุน)         |           |    | 300 | 45 | 95) | .0 | 61 | .3 |
| ของบริษัทร        |           |    |     |    |     | 0) | 5) | 0) |
| ่วมตามวิธีส่วนได้เสีย |           |    |     |    |     |    |    |    |
+-----------------+-----------+----+-----+----+-----+----+----+----+
| อื่น ๆ            |           |    | 9,  | 4  | 1,  | 7. | 8  | 5  |
|                 |           |    | 942 | 1. | 112 | 99 | 29 | .8 |
|                 |           |    |     | 65 |     |    |    |    |
+-----------------+-----------+----+-----+----+-----+----+----+----+
| รวม             |           |    | 23, | 10 | 13, | 10 | 14 | 10 |
|                 |           |    | 868 | 0. | 912 | 0. | ,3 | 0. |
|                 |           |    |     | 00 |     | 00 | 10 | 00 |
+-----------------+-----------+----+-----+----+-----+----+----+----+

  2.4 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1)  เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจในระยะยาวได้
    โดยมีอัตราการเติบโตของธุรกิจไม่ต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

2)  เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุข้อกำหนดและเงื่อนไขตามแผนฟื้นฟูกิจการ

3)  เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม