3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินกิจการโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้การบำบัดรักษา
และบริการ สุขภาพทั่วไปแก่ผู้รับบริการ ในขีดความสามารถระดับ ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
เป็นหลักทั้งภายในและ ภายนอกโรงพยาบาล และมีระบบการรับ-ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนที่ดูแล

โดยจำแนกการให้บริการออก เป็น ผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วยใน

แผนกต่าง ๆ ที่ได้ให้บริการประกอบด้วย แผนกอายุรกรรม, อายุรกรรมโรคหัวใจ, ไตเทียม ,
สูติ-นรีเวชกรรม , กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมกระดูก , ศัลยกรรมประสาท
และสมอง , ศัลยกรรมตกแต่ง ,จักษุ , หูคอจมูก , ทันตกรรม , กายภาพบำบัด
โดยมีแผนกสนับสนุน เช่น แผนกห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรค , แผนกเอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ ,
แผนกเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ,แผนกบริการรถฉุกเฉิน , แผนกโภชนาการ , แผนกลูกค้าสัมพันธ์
และการตลาด เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะเวลา 3 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

โครงสร้างรายได้ ของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)

  -------------------- ------------- ------------ ------------ ------------
  ลักษณะธุรกิจ            ดำเนินการโดย   ปี 2552       ปี 2551       ปี 2550

                                     รายได้        รายได้        รายได้

  โรงพยาบาลนอร์ท        บมจ.          189,916      164,936      146,209
  อีสเทอร์น-วัฒนา         วัฒนาการแพทย์                             
  -------------------- ------------- ------------ ------------ ------------

โครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทของผู้ป่วย

  --------------------------- --------- ------- --------- ------- --------- -------
  ประเภทผู้ป่วย                  ปี 2552            ปี 2551            ปี 2550    

                              พันบาท     ร้อยละ   พันบาท     ร้อยละ   พันบาท     ร้อยละ

  ผู้ป่วยนอก                     87,164    45.9    74,597    45.2    61,946    42.3

  ผู้ป่วยใน                      100,462   52.9    87,884    53.3    81,497    55.7

  กำไรจากการขายเงินลงทุน        -         -       56        0.0     0.117     0.0

  รายได้อื่น ๆ                   2,290     1.2     2,399     1.5     2,766     2.0

  รวม                         189,916   100.0   164,936   100.0   146,209   100.0
  --------------------------- --------- ------- --------- ------- --------- -------

โครงสร้างรายได้ แยกตามลักษณะการให้บริการ

  ------------------------------- --------- ------- --------- ------- --------- -------
  ประเภท                          ปี 2552            ปี 2551            ปี 2550    

                                  พันบาท     ร้อยละ   พันบาท     ร้อยละ   พันบาท     ร้อยละ

  (1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล      187,626   98.8    162,481   98.6    144,832   99.1

  - รายได้ค่ายาและเวชภัณฑ์            53,539    28.2    49,928    30.3    43,057    29.5

  - รายได้ค่าธรรมเนียมแพทย์           45,651    24.0    40,746    24.7    37,974    26.0

  - รายได้ค่าห้องพัก                  12,518    6.6     10,460    6.4     9,270     6.3

  - รายได้ค่าวินิจฉัยโรค               49,358    26.0    40,661    24.7    37,815    25.9

  - รายได้จากเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 1,776     0.9     1,355     0.8     1,389     1.0

  - รายได้ค่าวัสดุสิ้นเปลือง             21,348    11.2    17,317    10.5    12,475    8.4

  - รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล    3,436     1.8     2,014     1.2     2,852     2.0

                                                                                

  (2) รายได้อื่น ๆ                   2,290     1.2     2,455     1.4     1,377     0.9

  - ดอกเบี้ยรับ                      1,178     0.6     1,250     0.8     0.698     0.5

  - กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา      11        0.0     35        0.0     0.117     0.1

  - รายได้อื่น                       1,101     0.6     1,170     0.7     0.562     0.3

  (3) รายการพิเศษ                  -         -       -         -       -         -

  รวมรายได้                        189,916   100.0   164,936   100.0   146,209   100.0

  อัตราเพิ่ม (ลด) ของรายได้รวม        -         15.1    -         12.8    -         12.2
  ------------------------------- --------- ------- --------- ------- --------- -------

ค่าธรรมเนียมแพทย์ และเงินเดือนพนักงาน

เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องเพิ่มบุคลากร ทางการแพทย์
พยาบาลทั่วไป และขณะเดียวกันบริษัทมีการเพิ่มแผนกบางแผนกตามความต้องการของตลาด
จึงทำให้ค่าเงินเดือนเพิ่มขึ้น

ตารางแสดงจำนวนและต้นทุนค่าธรรมเนียมแพทย์และเงินเดือนพนักงาน (พนักงานประจำ +
พนักงานชั่วคราว)

  ---------------------------------- ------------ ------------ ------------
                                     ปี 2552       ปี 2551       ปี 2550

  ค่าธรรมเนียมแพทย์และเงินเดือนพนักงาน     87,458,843   76,744,999   69,782,442

  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) เทียบกับปีที่ผ่านมา   14.0         10.0         11.6

  จำนวนพนักงาน                                                  

  แพทย์                               150          143          137

  พยาบาล                             170          156          239

  ทั่วไป                               269          200          182

  รวม                                589          499          558
  ---------------------------------- ------------ ------------ ------------