ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) “TUF” มีการลงทุนในบริษัทย่อย 21 แห่ง
และบริษัทร่วม 3 แห่ง
โดยประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
ซึ่งบริษัทมีอัตราการส่งออกถึง 91% ของรายได้ โดยสินค้าหลักคือปลาทูน่า
อีกทั้งยังครอบคลุมธุรกิจด้านอาหารสำเร็จรูป อาหารว่าง รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น สิ่งพิมพ์
บรรจุภัณฑ์ อาหารกุ้ง ตลอดจนการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกลยุทธ์ทางการตลาดหลายด้านด้วยกัน
โดยจะเน้นด้านการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสูง
ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ดี
ประกอบกับระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน โดยกลุ่มบริษัทมีห้องเย็นขนาดใหญ่ถึง 34,000
ตันสำหรับใช้เก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทยังได้กระจายสินค้าไปจำหน่ายให้กับลูกค้าหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป เป็นต้น
ทำให้ฐานลูกค้ากว้างและสามารถลดความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจในบางประเทศได้

ในส่วนของวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทจะทำการสั่งวัตถุดิบร่วมกันเพื่อให้ได้ปริมาณสั่งซื้อจำนวนมาก
ซึ่งจะมีผลในการต่อรองกับผู้จำหน่าย โดยจะสั่งซื้อจากผู้จับปลาโดยตรง และผ่านทางบริษัทนายหน้า
ส่วนวัตถุดิบที่สั่งซื้อภายในประเทศ กลุ่มบริษัทจะสั่งซื้อจากหลายพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีจำนวนวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต

ด้านโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 885 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
885,090,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเมื่อปี 2546 มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนใหม่
จำนวน 26 ล้านหุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ซึ่งออกให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP) เป็นระยะเวลา 5 ปี
และโครงการดังกล่าวได้ครบกำหนดตามเงื่อนไขการใช้สิทธิในปี 2551 ดังนั้น ทุนชำระแล้ว ณ
ปัจจุบัน จึงเท่ากับ 883,170,950 หุ้น และคงเหลือเป็นหุ้นสามัญรอการจดทะเบียนลดทุน จำนวน
1,920,000 หุ้น

+-----+-----------------------------+----------+----------+----------+
|     | ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุป        | 2551     | 2550     | 2549     |
+-----+-----------------------------+----------+----------+----------+
|     | รายได้จากการขาย (ล้านบาท)     | 69,048   | 55,507   | 55,039   |
+-----+-----------------------------+----------+----------+----------+
|     | รายได้รวม (ล้านบาท)           | 69,519   | 56,067   | 55,444   |
+-----+-----------------------------+----------+----------+----------+
|     | กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)           | 8,757    | 7,575    | 8,434    |
+-----+-----------------------------+----------+----------+----------+
|     | สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)          | 39,865   | 33,576   | 26,800   |
+-----+-----------------------------+----------+----------+----------+
|     | หนี้สินรวม (ล้านบาท)            | 23,635   | 19,006   | 13,033   |
+-----+-----------------------------+----------+----------+----------+
|     | ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)        | 16,231   | 14,570   | 13,768   |
+-----+-----------------------------+----------+----------+----------+
|     | กำไรต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)        | 2.51     | 2.08     | 2.18     |
|     |                             |          |          |          |
|     | กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)         | 2.51     | 2.07     | 2.17     |
+-----+-----------------------------+----------+----------+----------+
|     | เงินปันผล (บาท)               | 1.26     | 1.11     | 1.13     |
+-----+-----------------------------+----------+----------+----------+
|     | มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น ณ ปลายงวด  | 16.26    | 14.89    | 14.09    |
|     | (บาท)                       |          |          |          |
|     |                             | 16.39    | 14.93    | 14.13    |
|     | มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้นถัวเฉลี่ย      |          |          |          |
|     | (บาท)                       | 16.39    | 14.88    | 14.05    |
|     |                             |          |          |          |
|     | มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้นปรับลด (บาท) |          |          |          |
+-----+-----------------------------+----------+----------+----------+

หมายเหตุ เงินปันผล จ่ายปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ปี 2549 ผลประกอบการ 6 เดือนแรกจ่าย 0.45
บาท/หุ้น และ 6 เดือนหลังจ่าย 0.68 บาท/หุ้น

ปี 2550 ผลประกอบการ 6 เดือนแรกจ่าย 0.55 บาท/หุ้น และ 6 เดือนหลังจ่าย 0.56 บาท/หุ้น

ปี 2551 ผลประกอบการ 6 เดือนแรกจ่าย 0.56 บาท/หุ้น และ 6 เดือนหลังจ่าย 0.70 บาท/หุ้น