ส่วนที่ 1

 

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) (”บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2532
ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเริ่มแรก จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจซื้อมา-ขายไป
เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel) โดยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก
และพัฒนามาเป็นผู้แปรรูปสินค้าเหล็กโดยเริ่มติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการตัดเหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่นเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า
(Electro-galvanized Steel) และในปี 2540
หลังจากที่มีการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นในประเทศ บริษัทจึงหันมาซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ต่อมาในปี
2547 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์และการดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นหลังเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี
(Roll Forming Metal Sheet) และผลิตภัณฑ์โครงหลังคาบ้าน “Smartruss จากบริษัท
สยามคัลเลอร์ชีท จำกัด และได้เริ่มแปรรูปและจำหน่ายสินค้าเหล็กชนิดอื่น เช่น
เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง (C-line, C-u, T-bar)
และเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี (C-Channel Galvanized High Tensile
Strength)

นอกจากบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) แล้วยังมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท เอส. ซี
สตีลเวอร์ค จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 10 ล้าบาท
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจบริการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสี และผนังเหล็กเคลือบสี

บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มที่ ดังนี้ สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น 100,000 ตันต่อปี
แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี 3,000,000 ตารางเมตรต่อปี
เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง 10,000,000 เส้นต่อปี และเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี
12,000 ตันต่อปี ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตแยกตามผลิตภัณฑ์ ประมาณร้อยละ 60 ร้อยละ 70
ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ตามลำดับ (รายละเอียดในลักษณะการประกอบธุรกิจ)

บริษัทจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่โดยตรงกับลูกค้า (End User)
ลูกค้าของบริษัทจะนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป

หรือเป็นส่วนประกอบสำหรับสินค้าอื่นต่อไป กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
อุตสาหกรรมท่อเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น สำหรับเหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง
บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับผู้รับเหมาและผู้ค้าส่งในอัตราส่วนร้อยละ 90
ของการจำหน่ายเหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง
และสำหรับแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีนั้น
บริษัทจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงและผ่านผู้รับเหมาก่อสร้างในอัตราส่วน 50 : 50
เนื่องจากแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีจะเป็นการผลิตตามคำสั่งเท่านั้น

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า บริการ และความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า
โดยบริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9002 : 1994
ด้านการจัดการเกี่ยวกับศูนย์บริการเหล็กและการขึ้นรูปหลังคา จากสถาบัน EAQA / EIT-CBO
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับเหล็กโครงคร่าว และผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการแปรรูปเหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นหลัก
ซึ่งรายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จาก 960.73 ล้านบาท ในปี 2545 เป็น
1,215.10 ล้านบาท ในปี 2546 1,662.87 ล้านบาท ในปี 2547 และ 2,297.40 ในปี 2548
ตามลำดับ และบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน จาก 3.00 ล้านบาทในปี 2545
เป็น 5.85 ล้านบาทและ 49.67 ล้านบาทในปี 2546 และปี 2547ตามลำดับ
สำหรับผลการดำเนินงานใน ปี 2548 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 2,297.40 ล้านบาท
และมีกำไรสุทธิเท่ากับ ล้านบาท สาเหตุหลักที่ยอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2545 ถึง ปี 2548
เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก อุตสาหกรรมท่อเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทมีความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่อง
รวมถึงบริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น
เหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง
และแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี เป็นต้น

ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท และบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท
จากการระดมทุนในการดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเงินที่ระดมทุนได้ในครั้งนั้น ได้นำไปชำระค่าเงินกู้ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานสาขาที่ 5
ของบริษัท
ชำระค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีพร้อมฉนวนกันความร้อน
ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์)