09/10/2020 | Administración LocalMunicipal
Cedeira
Aprobación definitiva regulamento control interno

O Pleno do Concello de Cedeira, na sesión ordinaria realizada o día 30 de xullo de 2020, acordou a aprobación inicial do regulamento de control interno da entidade na modalidade de fiscalización limitada previa de requisitos básicos. E en cumprimento do disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ao non presentarse alegacións durante o prazo de exposición ao público, quedou automáticamente elevado a definitivo o acordo plenario e se procede á publicación íntegra do texto do regulamento. Artigo 1. Obxecto Artigo 2. Ingresos correntes Artigo 3. Ingresos de capital Artigo 4. Exención do réxime de fiscalización previa Artigo 5. Extremos de xeral comprobación Artigo 6. Contratos de obras que non se adxudiquen no marco dun sistema de racionalización técnica da contratación Artigo 7. Contratos de concesión de obra pública Artigo 8. Contratos de concesión de servizos Artigo 9. Contratos de subministros que non se adxudiquen no marco dun sistema de racionalización técnica da contratación Artigo 10. Contratos de servizos que non se adxudiquen no marco dun sistema de racionalización técnica da contratación Artigo 11. Contratos de servizos financeiros Artigo 12. Contratos tramitados a través de acordos marco Artigo 13. Contratos menores Artigo 14. Intereses de demora Artigo 15. Convenios de colaboración Artigo 16. Convenios interadministrativos Artigo 17. Subvencións Artigo 18. Pagos a xustificar Artigo 19. Anticipos de caixa fixa Artigo 20. Contratos patrimoniais Artigo 21. Reclamacións en concepto de responsabilidade patrimonial Artigo 22. Execución de sentenzas Artigo 23. Expedientes de gasto derivados de expropiacións forzosas Artigo 24. Contratación de persoal funcionario de carreira Artigo 25. Contratación de persoal funcionario interino Artigo 26. Contratación de persoal laboral Artigo 27. Contratación de persoal laboral temporal Artigo 28. Prórroga de contratos laborais Artigo 29. Contratación de persoal eventual Artigo 30. Nóminas de retribucións do persoal municipal Artigo 31. Retribucións por horas extraordinarias Artigo 32. Aprobación de complemento de produtividade Artigo 33. Aprobación de indemnizacións por razón do servizo Artigo 34. Concesión de anticipos reintegrables ao persoal Artigo 35. Formalización de operacións de crédito e de tesourería Artigo 36. Outros contratos e gastos non relacionados Artigo 37. Fiscalización posterior plena Artigo 38. Solicitude de documentación Artigo 39. Fiscalización Artigo 40. Aplicación das técnicas de mostraxe Artigo 41. Técnica de mostraxe Artigo 42. Resultado da selección de mostra Artigo 43. Cláusula Residual O Real decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do sector público local, regula con carácter xeral os procedementos de control e a metodoloxía de aplicación, co fin de, entre outros obxectivos, lograr un control económico-orzamentario máis riguroso e reforzar o papel da función interventora nas entidades locais. O Real decreto 424/2017 limítase a establecer os estándares mínimos do réxime de control, polo que corresponde ás distintas corporacións adaptar á súa realidade os distintos instrumentos que se prevén, en función dos riscos e dos medios dispoñibles. Á vista do volume de expedientes tramitados na Intervención municipal e considerando a necesidade de regular as funcións de control interno aos efectos de mellorar a eficacia da xestión das mesmas e facilitar aos Órganos de Goberno Municipais una información precisa para garantir que os acordos se adoptan de conformidade coa normativa legal, estímase necesaria a adopción dun acordo no que, de maneira clara e de acordo co establecido na lexislación en vigor, se determine o alcance da función fiscalizadora e, para ese efecto, aprobar un regulamento de control interno aplicable a esta entidade local. En canto ao procedemento para o exercicio da función interventora sobre os actos que autoricen, dispoñan gastos ou recoñezan obrigacións, o RD 424/2017 diferencia entre a fiscalización e intervención previa ordinaria e o réximen de fiscalización limitada previa. Concretamente, o artigo 13 do citado RD 424/2017 regula o réximen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, e establece no seu apartado 1 que, previo informe do órgano interventor e, a proposta do presidente, o Pleno da entidade local poderá acordar o réximen de fiscalización e intervención limitada previa. Non resulta tan innovadora a posibilidade de exercer a función interventora en réxime de fiscalización limitada, como o establecemento dun conxunto de extremos que, como mínimo, se deben comprobar en tódolos expedientes, para asegurar a obxectividade, a transparencia e a igualdade de trato nas actuacións das diferentes administracións públicas. Estes extremos mínimos son os que fixa o Acordo do Consello de Ministros vixente, de data 30 de maio de 2008, actualizado por Acordo de 7 de xullo de 2011, respecto ao exercicio da función interventora en réxime de requisitos básicos, nos supostos que sexan aplicables ás entidades locais, que deberán comprobarse en tódolos tipos de gasto que comprende. Sen embargo, os extremos aprobados polo Consello de Ministros a proposta do ministro de Economía e Facenda, con informe da Intervención Xeral da Administración del Estado, son froito da análise e experiencia adquirida pola IGAE no control de diferentes tipoloxías de gasto xestionados pola Administración Xeral do Estado e os seus organismos autónomos, así como as entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social, sen que de momento se teñan en conta as especificidades do sector local. O obxectivo deste regulamento é facer unha adaptación á realidade do concello de Cedeira do Acordo do Consello de Ministros, sen perxuízo de futuras revisións ou ampliacións do seu contido. O obxecto do presente Regulamento é determinar as normas de realización do procedemento de fiscalización limitada previa de requisitos básicos de todo gasto e ingreso do Concello de Cedeira, así como a regulación da fiscalización plena posterior, para que estes dous tipos de fiscalización se exerzan ordenadamente, baixo os principios de racionalidade e celeridade, ao obxecto de que a intervención municipal desempeñe a súa función dunha forma adecuada, e poida facilitar aos órganos de goberno municipais, unha información precisa, garantindo que os acordos se adoptan de conformidade coa normativa legal. A fiscalización previa de todos os ingresos correntes realizarase mediante a toma de razón en contabilidade e por actuacións comprobatorias posteriores mediante a utilización de técnicas de mostraxe ou auditoría. A fiscalización previa de todos os ingresos de capital da Corporación realizarase mediante a comprobación dos seguintes extremos: a) Toma de razón en contabilidade. b) En caso de ingresos afectados comprobarase a dispoñibilidade do recurso.4.1. Non estarán sometidos á fiscalización previa prevista: a) Os gastos de material non inventariable. b) Os contratos menores. c) Os gastos de carácter periódico e demais de tracto sucesivo, unha vez fiscalizado o gasto correspondente ao período inicial do acto ou contrato do que deriven ou as súas modificacións. d) Os gastos menores de 3.005,06 euros que, de acordo coa normativa vixente, fáganse efectivos a través do sistema de anticipos de caixa fixa.4.2. Para o resto dos gastos aplicarase a fiscalización e intervención previa limitada de requisitos básicos.5.1. A fiscalización dos actos, documentos ou expedientes susceptibles de producir obrigacións de contido económico ou movementos de fondos e valores, e a intervención previa da liquidación de gastos ou recoñecemento de obrigacións realizarase en réxime de fiscalización e intervención limitada previa, mediante a comprobación dos seguintes extremos: a) A existencia de crédito orzamentario e que o proposto é o adecuado á natureza de gasto ou obrigación que se propoña contraer. Entenderáse que o crédito é axeitado cando se cumpran os seguintes requisitos: · Cando financie obrigacións a contraer ou nadas e non prescritas a cargo á tesourería da Entidade Local que cumpran os requisitos dos artigos 172 e 176 do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. · Que se trate de obrigas que teñan encaixe dentro das competencias propias recollidas no artigo 25.2. da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL, en diante), nas competencias delegadas por parte do Estado ou da Comunidade Autónoma, nas competencias distintas das anteriores exercidas ao amparo do establecido no artigo 7.4 da LBRL ou ao amparo do establecido na Lei 5/2014, do 27 de maio, do Parlamento de Galicia, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostitilidade da administración local. Nos casos nos que o crédito orzamentario dea cobertura a gastos con financiamento afectado comprobarase que os recursos que os financian son executivos, acreditándose coa existencia de documentos fidedignos que acrediten a súa efectividade. · Cando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual comprobarase, ademais, se se cumpre o preceptuado no artigo 174 do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. b) Que as obrigacións ou gastos xéranse por órgano competente. En todo caso comprobarase a competencia do órgano de contratación ou concedente da subvención cando devandito órgano non teña atribuída a facultade para a aprobación dos gastos de que se trate. c) Nos expedientes de liquidación do gasto ou recoñecemento de obrigacións verificarase ademais: · Que as obrigacións responden a gastos aprobados e, no seu caso, fiscalizados favorablemente, salvo que a aprobación do gasto e o recoñecemento da obrigación deban realizarse simultaneamente. · Que os documentos xustificativos da obrigación axústanse ás disposicións legais e regulamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, na documentación deberá constar: 1º Identificación do acredor.2º Importe exacto da obrigación.3º As prestacións, servizos ou outras causas das que derive a obrigación do pago. · Nos supostos en que sexa preceptiva a designación do órgano interventor para a comprobación material da inversión, comprobarase que produciuse a intervención da citada comprobación material da inversión e o seu carácter favorable. d) Aqueles extremos adicionais que, atendendo á natureza dos distintos actos, documentos ou expedientes e dada a súa transcendencia no proceso de xestión, contéñense no presente acordo, tendo todos eles a consideración de esenciais para os efectos do art.216.2. c) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.5.2. Cando dos informes preceptivos aos que se fai referencia nos diferentes apartados deste acordo se deducira que se omitiron requisitos ou trámites que sexan esenciais ou que a continuación da xestión administrativa puidera causar quebrantos económicos á tesourería municipal ou a un terceiro, se procederá ao exame exhaustivo do documento ou documentos obxecto do informe e se, a xuizo do órgano interventor, se dan as mencionadas circunstancias, haberá de actuarse conforme ao preceptuado no artigo 215 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Cando con motivo do exame de cualquer acto, documento ou expediente se advirtira polo órgano interventor que se omitiu a fiscalización previa preceptiva do mesmo, non se poderá comprometer o gasto, recoñecer a obrigación, tramitar o pago nin intervir favorablemente estas actuacións ata que se coñeza e resolva dita omisión nos termos previstos no artigo 28 do RD 424/2017. Nestes supostos o órgano interventor poñerá de manifesto dita circunstancia ao órgano xestor correspondente nun informe, que non terá natureza de fiscalización, co contido sinalado no citado artigo 28, para a súa elevación á Alcaldía ou Pleno da Corporación (ou da Xunta de Goberno Local nos municipios de gran poboación), según proceda, e que se determine a continuación ou non do procedemento e as demáis actuacións que procedan. · Informe razoado do servizo. · Informe de valoración das repercusións do contrato nos termos do art.7.3 LOEPYSF. · Orde de iniciación do expediente. · Proxecto da obra aprobado polo órgano de contratación. · No seu caso, informe da Oficina de Supervisión de Proxectos. · Prego de Cláusulas Administrativas Particulares. · Informe xurídico (de secretaría xeral). · Acta de replanteo previa. · Xustificación no expediente dos termos e circunstancias sinaladas no art.116.4 LCSP. · Concorrencia, no seu caso, dalgún dos supostos que permitan acudir ao procedemento negociado sen publicidade con arranxo ao art.168 LCSP. · Concorrencia, no seu caso, das condicións previstas no art.159.1 LCSP para acudir ao procedemento aberto simplificado. · Cando se propoña como procedemento de adxudicación o diálogo competitivo, comprobar que concorren os supostos previstos na normativa de contratación do sector público para utilizar dito procedemento. · Fiscalización previa da autorización do gasto. · Resolución do órgano de contratación autorizando o gasto, aprobando o expediente e dispoñendo a apertura do procedemento de adxudicación. · Publicación do anuncio de licitación e respecto dos prazos legalmente establecidos para a presentación de ofertas. · Certificado do rexistro acreditativo das ofertas presentadas. · Acta da mesa de contratación —suficientemente motivada— propoñendo ao terceiro adxudicatario. Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola mesa, consta motivación suficiente do órgano de contratación. · No caso de que se declarou á oferta economicamente máis vantaxosa en presunción de temeridade, consta informe do servizo técnico sobre a viabilidade daquela. · Declaración responsable formulada polo empresario proposto como adxudicatario co contido sinalado no art.140.1 LCSP. · Constitución da garantía provisional cando esta sexa esixible. · Requirimento ao licitador proposto como adxudicatario para que presente a documentación sinalada no art.150.2 LCSP. · Acreditación de que o licitador proposto como adxudicatario non está incurso en prohibición de contratar e, en especial, de que se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa seguridade social. · Constitución da garantía definitiva. · Acreditación de que o licitador proposto como adxudicatario dispón, no seu caso, dos medios que se comprometeu a adscribir ao contrato. · Certificado do rexistro correspondente ao órgano de contratación, ou do propio órgano de contratación, que acredite que non se interpuxo recurso especial en materia de contratación contra a adxudicación ou dos recursos interpostos. Neste segundo suposto, deberá comprobarse igualmente que recaeu resolución expresa do órgano que ha de resolver o recurso, xa sexa desestimando o recurso ou recursos interpostos, ou acordando o levantamento da suspensión. · Os requisitos de capacidade, solvencia e ausencia de prohibicións de contratar que concorrían na data final de presentación de ofertas subsisten no momento de perfección do contrato (Art.140.4 LCSP). · Fiscalización previa da autorización e compromiso do gasto. · Resolución motivada do órgano de contratación sobre a adxudicación do contrato. · Publicación da resolución de adxudicación no perfil do contratante. · Contrato examinado previamente pola Secretaría Xeral co contido mínimo recollido no art.35.1 LCSP. · Publicación da formalización do contrato no perfil do contratante e, no seu caso, no DOUE. · Devolución da garantía provisional aos restantes licitadores no suposto de esixirse. · Acta de comprobación do replanteo. · Programa de traballo presentado polo contratista, se procede. · Certificación de obra. · Factura expedida polo adxudicatario nos termos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, do 27 de decembro. · Cando a certificación inclúa revisión de prezos comprobarase que: a) executouse polo menos o 20% do importe do contrato e transcorreron dous anos desde a súa formalización, b) aplícase a fórmula recollida no prego, c) a revisión de prezos efectúase en cada data respecto da data de formalización do contrato, sempre que a formalización prodúzase no prazo de tres meses desde a finalización do prazo de presentación de ofertas, ou respecto da data en que termine devandito prazo de tres meses se a formalización prodúcese con posterioridade, e d) a corrección dos cálculos efectuados. · Nos supostos de abonos a conta comprobarase: a) o prego contempla esta posibilidade, b) petición expresa do contratista, c) autorización do órgano de contratación, d) acreditación da recepción e almacenamento dos materiais, e) plan de devolución dos anticipos, f) certificación con relación valorada dos materiais amoreados e g) constitución da garantía polo importe dos pagos a conta. · Comunicación escrita do contratista nos termos do art.163.1 RLCAP. · Informe do director técnico ao órgano de contratación. · Comunicación á intervención para a súa asistencia ao acto de recepción cando sexa esta preceptiva. · Acta de recepción da obra (Art.243.1 LCSP e 164 RLCAP). · Conclusión da obra no prazo establecido. · Certificación (final) de obra. · Factura expedida polo adxudicatario nos termos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, do 27 de decembro. · Cando a certificación inclúa revisión de prezos comprobarase que: a) executouse polo menos o 20% do importe do contrato e transcorreron dous anos desde a súa formalización, b) aplícase a fórmula recollida no prego, c) a revisión de prezos efectúase en cada data respecto da data de formalización do contrato, sempre que a formalización prodúzase no prazo de tres meses desde a finalización do prazo de presentación de ofertas, ou respecto da data en que termine devandito prazo de tres meses se a formalización prodúcese con posterioridade, e d) a corrección dos cálculos efectuados. · Informe do director facultativo da obra no prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía (Art.243.3, segundo parágrafo). · Informe da oficina de supervisión de proxectos, se procede. · Cando a liquidación excepcionalmente inclúa revisión de prezos (Art.105 in fine LCSP) verificarase os extremos sinalados anteriormente para o efecto. · Factura expedida polo adxudicatario nos termos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, do 27 de decembro (no seu caso). · Aprobación da liquidación do contrato (Art.111.2 e 243.3 LCSP). · Informe da Tesourería Municipal que acredite a constitución da fianza polo contratista e que a mesma non foi devolta. · Inexistencia de providencia de embargo dirixida ao órgano ante o cal se atopa constituída a garantía nos termos do art.65.3 RLCAP. · Excédese / Non se excede o prazo de dous meses desde a finalización do prazo de garantía. · Nos supostos de recepción parcial, atópase prevista no prego de cláusulas administrativas particulares a devolución ou cancelación da parte proporcional da garantía (Art.111.3 LCSP). Examínase separadamente. · Informe xurídico. · Informe técnico. · A proposta de acordo contén pronunciamiento expreso acerca da procedencia ou non da perda, devolución ou cancelación da garantía que, no seu caso, fose constituída (Art.213.5 LCSP) · Concorrencia dalgunha das causas de resolución previstas nos artigos 211.1 e 245 LCSP. · No caso de que se configure como causa de resolución do contrato o incumprimento de obrigacións esenciais do contrato, verifícase que as mesmas cumpren os requisitos sinalados no art.211.1. f) LCSP. · Cando se constitúe o mutuo acordo como causa de resolución do contrato verifícase que non concorre outra causa de resolución que sexa imputable ao contratista —e sempre que razóns de interese público fagan innecesaria ou inconveniente a permanencia do contrato— (Art.212.4 LCSP). · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Audiencia do contratista (Art.191.1 LCSP). · Ditame do Consello Consultivo, se procede —oposición por parte do contratista— (Art.191.3. a) LCSP). · Consta informe económico cuantificando os danos e prexuízos ocasionados. · Nos supostos do art.211. g) LCSP, verificarase o correcto cálculo da indemnización para percibir polo contratista (3% do importe da prestación deixada de realizar, salvo que a causa sexa imputable ao contratista ou este rexeite a modificación contractual proposta pola administración ao amparo do art.205) —art.213.4 LCSP. · Nos supostos do art.245 verifícase que a indemnización ao contratista axústase ao disposto no citado artigo. · A resolución do contrato, tras a instrución do oportuno expediente, non excede do prazo máximo de 8 meses sinalado polo art.212.8 LCSP. · Proposta técnica motivada da dirección facultativa de obra, solicitando autorización do órgano de contratación con arranxo aos artigos 242.4 LCSP e 102 RLCAP. · Concorrencia de razóns de interese público (Art.190 e 203.1 LCSP e de: a) Algún dos supostos de modificación previstos no prego (Art.203.2 e 204 LCSP), ou ben b) non atopándose a modificación proposta prevista no prego de cláusulas administrativas particulares —ou sendo prevista a modificación non se axusta ao establecido no art.204— dalgún dos supostos que se relacionan no apartado segundo do art.205. · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Audiencia do contratista (e do redactor do proxecto) por prazo mínimo de tres días. · Redacción de novo proxecto e aprobación do mesmo (Art.242.4 LCSP). · Informe, se procede, da oficina de supervisión de proxectos. · Resulta preceptivo o informe do Consello Consultivo ao tratarse dun suposto previsto no art.191.3. b) LCSP.6.11.1. Execución de obras por administración-autorización: · Informe razoado do servizo. · Informe de valoración das repercusións do contrato nos termos do art.7.3 LOEPYSF. · Acordo de iniciación do expediente ditado polo órgano de contratación, o cal deberá determinar algún dos supostos recolleitos no art.30 LCSP. · Informe xurídico. · Existencia de proxecto nos supostos en que este sexa esixible — Art.30.1. a), b), c), e) e f)—. · No seu caso, informe da Oficina de Supervisión de Proxectos. · Acta de replanteo previo.6.11.2. Execución de obras por administración-certificacións: · Fiscalización previa do expediente. · Resolución motivada do órgano competente acordando a execución das obras por administración · Acta de Comprobación do Replanteo de Obra. · Consta xustificantes dos gastos realizados por todos os conceptos (Art.179.2 RLCAP). · Certificación expedida polos servizos técnicos municipais. · Acta de recoñecemento e comprobación de obra executada pola propia administración.6.11.3. Execución de obras por Administración/Empresarios colaboradores (autorización): · Informe razoado do servizo. · Informe de valoración das repercusións do contrato nos termos do art.7.3 LOEPYSF. · Acordo de iniciación do expediente ditado polo órgano de contratación, o cal deberá determinar algún dos supostos recolleitos no art.30 LCSP. · No caso de que se trate da execución de obras contemplada nas letras a) e b) do art.30.1 LCSP, verifícase que a contratación proposta con empresarios colaboradores non excede o 60% do importe total do proxecto. · Existencia de proxecto nos supostos en que este sexa esixible — Art.30.1. a), b), c), e) e f)—. · No seu caso, informe da Oficina de Supervisión de Proxectos. · Acta de replanteo previo. · Prego de Cláusulas Administrativas Particulares · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Xustificación no expediente dos termos e circunstancias sinaladas no art.116.4 LCSP. · Concorrencia, no seu caso, dalgún dos supostos que permitan acudir ao procedemento negociado sen publicidade con arranxo ao art.168 LCSP. · Concorrencia, no seu caso, das condicións previstas no art.159.1 LCSP para acudir ao procedemento aberto simplificado.6.11.3.1. Execución de obras por Administración/Empresarios colaboradores adxudicación): · Fiscalización previa da autorización do gasto. · Resolución do órgano de contratación autorizando o gasto, aprobando o expediente e dispoñendo a apertura do procedemento de adxudicación. · Publicación do anuncio de licitación e respecto dos prazos legalmente establecidos para a presentación de ofertas. · Certificado do rexistro acreditativo das ofertas presentadas. · Acta da mesa de contratación —suficientemente motivada— propoñendo ao terceiro adxudicatario. Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola mesa, consta motivación suficiente do órgano de contratación. · No caso de que se declarou á oferta economicamente máis vantaxosa en presunción de temeridade, consta informe do servizo técnico sobre a viabilidade daquela. · Declaración responsable formulada polo empresario proposto como adxudicatario co contido sinalado no art.140.1 LCSP. · Constitución da garantía provisional cando esta sexa esixible. · Requirimento ao licitador proposto como adxudicatario para que presente a documentación sinalada no art.150.2 LCSP. · Acreditación de que o licitador proposto como adxudicatario non está incurso en prohibición de contratar e, en especial, de que se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa seguridade social. · Constitución da garantía definitiva. · Acreditación de que o licitador proposto como adxudicatario dispón, no seu caso, dos medios que se comprometeu a adscribir ao contrato.6.11.3.2. Execución de obras por Administración/Empresarios colaboradores (formalización do contrato): · Certificado do rexistro correspondente ao órgano de contratación, ou do propio órgano de contratación, que acredite que non se interpuxo recurso especial en materia de contratación contra a adxudicación ou dos recursos interpostos. Neste segundo suposto, deberá comprobarse igualmente que recaeu resolución expresa do órgano que ha de resolver o recurso, xa sexa desestimando o recurso ou recursos interpostos, ou acordando o levantamento da suspensión.6.11.4. Execución de obras por Administración/Empresarios colaboradores (certificacións de obra durante a execución dos traballos): · Fiscalización previa da autorización e compromiso do gasto. · Resolución motivada do órgano de contratación sobre a adxudicación do contrato. · Publicación da resolución de adxudicación no perfil do contratante. · Contrato examinado previamente pola Secretaría Xeral co contido mínimo recolleito no art.35.1 LCSP. · Publicación da formalización do contrato no perfil do contratante e, no seu caso, no DOUE. · Devolución da garantía provisional aos restantes licitadores no suposto de esixirse. · Acta de comprobación do replanteo. · Programa de traballo presentado polo contratista, se procede. · Certificación de obra. · Factura expedida polo adxudicatario nos termos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, do 27 de decembro. · Cando a certificación inclúa revisión de prezos comprobarase que: a) executouse polo menos o 20% do importe do contrato e transcorreron dous anos desde a súa formalización, b) aplícase a fórmula recollida no prego, c) a revisión de prezos efectúase en cada data respecto da data de formalización do contrato, sempre que a formalización prodúzase no prazo de tres meses desde a finalización do prazo de presentación de ofertas, ou respecto da data en que termine devandito prazo de tres meses se a formalización prodúcese con posterioridade, e d) a corrección dos cálculos efectuados. · Nos supostos de abonos a conta comprobarase: a) o prego contempla esta posibilidade, b) petición expresa do contratista, c) autorización do órgano de contratación, d) acreditación da recepción e almacenamento dos materiais, e) plan de devolución dos anticipos, f) certificación con relación valorada dos materiais amoreados e g) constitución da garantía polo importe dos pagos a conta. · Os requisitos de capacidade, solvencia e ausencia de prohibicións de contratar que concorrían na data final de presentación de ofertas subsisten no momento de perfección do contrato.6.11.5. Execución de obras por Administración/Empresarios colaboradores (certificación final de obra): · Comunicación escrita do contratista nos termos do art.163.1 RLCAP. · Informe do director técnico ao órgano de contratación. · Comunicación á intervención para a súa asistencia ao acto de recepción cando sexa esta preceptiva. · Acta de recepción da obra (Art.243.1 LCSP e 164 RLCAP). · Conclusión da obra no prazo establecido. · Certificación (final) de obra. · Factura expedida polo adxudicatario nos termos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, do 27 de decembro. · Cando a certificación inclúa revisión de prezos comprobarase que: a) executouse polo menos o 20% do importe do contrato (salvo que se trate dun contrato de concesión de servizos) e transcorreron dous anos desde a súa formalización, b) aplícase a fórmula recollida no prego, c) a revisión de prezos efectúase en cada data respecto da data de formalización do contrato, sempre que a formalización prodúzase no prazo de tres meses desde a finalización do prazo de presentación de ofertas, ou respecto da data en que termine devandito prazo de tres meses se a formalización prodúcese con posterioridade, e d) a corrección dos cálculos efectuados.6.11.6. Execución de obras por Administración/ Empresarios colaboradores (liquidación): · Informe do director facultativo da obra no prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía (Art.243.3, segundo parágrafo). · Informe da oficina de supervisión de proxectos, se procede. · Cando a liquidación excepcionalmente inclúa revisión de prezos (Art.105 in fine LCSP) verificarase os extremos sinalados anteriormente para o efecto. · Factura expedida polo adxudicatario nos termos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, do 27 de decembro (no seu caso). 6.12.1. Encargo: · Informe razoado do servizo. · Informe de valoración das repercusións do contrato nos termos do art.7.3 LOEPYSF. · Orde de iniciación do expediente. · O destinatario do encargo ten a condición de medio propio personificado con arranxo ao art.32.2 (ou 32.4) LCSP. · O ente destinatario ostenta a clasificación esixida para a realización das obras ou, non sendo esixible esta, conta con medios persoais e materiais apropiados. · Informe xurídico. · Proxecto informado, no seu caso, pola oficina de supervisión de proxectos. · Acta de reformulo previo.6.12.2. Modificación de encomenda: · Documento de formalización do encargo —publicado, no seu caso, no perfil do contratante—. · Proxecto modificado informado, no seu caso, pola oficina de supervisión de proxectos e acta de reformulo previa. · Informe xurídico.6.12.3. Abonos: · Documento de formalización do encargo —publicado no seu caso no perfil do contratante—. · Certificación ou documento acreditativo da realización dos traballos e a súa correspondente valoración. · Factura expedida pola entidade encomendada nos termos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, do 27 de decembro.6.12.4. Liquidación: · Certificación ou acta de conformidade da recepción das obras, bens ou servizos. · Factura expedida pola entidade encomendada nos termos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, do 27 de decembro. · Petición de prórroga formulada polo contratista nun prazo máximo de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración. · Informe do responsable do contrato no que se conclúe que o atraso non é imputable ao contratista. · No caso de que o atraso na execución das obras sexa imputable ao contratista, consta informe técnico da procedencia de acudir á imposición de penalidades en lugar da resolución do contrato. · Atópase prevista no prego. · O cesionario proposto ten competencia para contratar coa Administración e a solvencia que resulta esixible en función da fase de execución do contrato, non está incurso en causa de prohibición de contratar e está clasificado cando devandito requisito foi esixible ao cedente (Art.214.2 c) LCSP). · O cedente executou polo menos o 20% do importe do contrato. · Consta proposta fundada da mesa de contratación · A proposta formúlase antes da formalización do contrato (Art.152.2 LCSP) · Proponse o desistimento ante unha infracción non emendable das normas de preparación do contrato ou das reguladoras do procedemento de adxudicación (Art.152.4 LCSP), constando xustificación suficiente no expediente · Consta proposta de compensación aos candidatos ou licitadores polos gastos en que incorreron na forma prevista no anuncio ou no prego ou, na súa falta, de acordo cos criterios de valoración empregados para o cálculo da responsabilidade patrimonial da Administración, a través dos trámites do procedemento administrativo común (Art.152.2 LCSP). · O desistimento haberá de notificarse aos candidatos ou licitadores —informando tamén á comisión europea da decisión cando o contrato fose anunciado no DOUE— (Art.152.1 LCSP). · Tramitouse e se aprobou o expediente acreditativo da conveniencia e oportunidade do contrato que esixe o art.86.1 LRBRL. · Informe razoado do servizo. · Informe de valoración das repercusións do contrato nos termos do art.7.3 LOEPYSF. · Consta, no seu caso, informe da Oficina Nacional de Avaliación ao que se refire o art.333.3 LCSP. · Orde de iniciación do expediente. · Estudo de viabilidade da obra informado por técnico competente co contido mínimo sinalado no art.247.2 LCSP ou, no seu caso, estudo de viabilidade económico–financeira. · Sométese o estudo de viabilidade a información pública, dándose traslado do mesmo para informe aos órganos oportunos. · Publicación no perfil do contratante da aprobación do estudo de viabilidade ou, no seu caso, do acordo de substitución deste polo estudo de viabilidade económico–financeira. · Anteproxecto de construción e explotación da obra ou correspondente proxecto segundo proceda e aprobación daqueles (artigos 248 e 249 LCSP). · Prego de Cláusulas Administrativas Particulares. · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Acta de replanteo previa. · Non se excede o prazo máximo de duración previsto no art.29.6 LCSP. · Xustificación no expediente dos termos e circunstancias sinaladas no art.116.4 LCSP. · Concorrencia, no seu caso, dalgún dos supostos que permitan acudir ao procedemento negociado sen publicidade con arranxo ao art.168 LCSP. · Concorrencia, no seu caso, dalgún dos supostos que permitan acudir ao diálogo competitivo con arranxo ao art.167 LCSP.7.2.1. Adxudicación: · Fiscalización previa da autorización do gasto. · Resolución do órgano de contratación autorizando o gasto, aprobando o expediente e dispoñendo a apertura do procedemento de adxudicación. · Publicación do anuncio de licitación e respecto dos prazos legalmente establecidos para a presentación de ofertas. · Certificado do rexistro acreditativo das ofertas presentadas. · Acta da mesa de contratación —suficientemente motivada— propoñendo ao terceiro adxudicatario. Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola mesa, consta motivación suficiente do órgano de contratación. · No caso de que se declarou á oferta economicamente máis vantaxosa en presunción de temeridade, consta informe do servizo técnico sobre a viabilidade daquela. · Declaración responsable formulada polo empresario proposto como adxudicatario co contido sinalado no art.140.1 LCSP. · Constitución da garantía provisional cando esta sexa esixible. · Requirimento ao licitador proposto como adxudicatario para que presente a documentación sinalada no art.150.2 LCSP. · Acreditación que o licitador proposto como adxudicatario non está incurso en prohibición de contratar e, en especial, de que se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa seguridade social. · Constitución da garantía definitiva. · Acreditación de que o licitador proposto como adxudicatario dispón, no seu caso, dos medios que se comprometeu a adscribir ao contrato. · No acordo de adxudicación proposto fíxanse as tarifas para abonar polos usuarios pola utilización das obras públicas (Art.267.2 LCSP). 7.2.2. Formalización do contrato: · Certificado do rexistro correspondente ao órgano de contratación, ou do propio órgano de contratación, que acredite que non se interpuxo recurso especial en materia de contratación contra a adxudicación ou dos recursos interpostos. Neste segundo suposto, deberá comprobarse igualmente que recaeu resolución expresa do órgano que ha de resolver o recurso, xa sexa desestimando o recurso ou recursos interpostos, ou acordando o levantamento da suspensión. · Os requisitos de capacidade, solvencia e ausencia de prohibicións de contratar que concorrían na data final de presentación de ofertas subsisten no momento de perfección do contrato (Art.140.4 LCSP). 7.3.1. Abonos por achegas durante a construción: · Certificación autorizada polo facultativo director da obra. · No caso de efectuarse abonos a conta (anticipos) por operacións preparatorias, tal posibilidade contemplouse no prego e prestouse a garantía esixida. · Tratándose da certificación final, acta de comprobación a que se refire o art.256 LCSP.7.3.2. Abonos por achegas ao termo da construción ou concesión: · Acta de comprobación a que se refire o art.256 LCSP. · Axústase ao disposto para o efecto no prego. · Factura expedida polo adxudicatario nos termos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, do 27 de decembro. · Concorrencia de razóns de interese público (Art.190 e 203.1 LCSP) e de: a) Algún dos supostos de modificación previstos no prego (Art.203.2 e 204 LCSP), ou ben b) non atopándose a modificación proposta prevista no prego de cláusulas administrativas particulares —ou sendo prevista a modificación non se axusta ao establecido no art.204— dalgún dos supostos que se relacionan no apartado segundo do art.205. · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Audiencia do contratista (e do redactor do proxecto) por prazo mínimo de tres días. · Redacción de novo proxecto e aprobación do mesmo. · Informe, se procede, da oficina de supervisión de proxectos. · Resulta preceptivo o informe do Consello Consultivo ao tratarse dun suposto previsto no art.191.3. b) LCSP. · O plan económico financeiro da concesión recolle, mediante os oportunos axustes informados por técnico competente os efectos derivados da modificación proposta nos termos dos artigos 262 e 270 LCSP. · Consta, no seu caso, informe da Oficina Nacional de Avaliación ao que se refire o art.333.3 LCSP. · Atópase prevista no prego. · Exercítase antes de finalizar o contrato. · Verifícase a obrigatoriedade da prórroga despois de que o seu preaviso se levase a cabo polo menos con dous meses de antelación á finalización do prazo de duración do contrato —ou prazo maior que puidese establecer o prego— (Art.29.2 LCSP). · Nos supostos do art.29.4 último parágrafo LCSP (cando ao vencemento dun contrato non se formalizase o novo contrato que garanta a continuidade da prestación para realizar polo contratista), verifícase que a concorrencia dos requisitos esixidos polo citado artigo. · Nos supostos en que se proceda á prórroga como medida para o restablecemento do equilibrio económico do contrato verificarase o cumprimento dos termos do art.290 LCSP. · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · A proposta de acordo contén pronunciamento expreso acerca da procedencia ou non da perda, devolución ou cancelación da garantía que, no seu caso, fose constituída (Art.213.5 LCSP). · Concorrencia dalgunha das causas de resolución previstas nos artigos 211 —con excepción das comprendidas nas letras d) e e) —, no art.279, trátase dalgún dos incumprimentos graves que se constitúen como causa de resolución do contrato nos termos do art.264.3 LCSP ou ben o contratista desiste do contrato ao resultar este extraordinariamente oneroso nos termos do art.270.4 LCSP. · No caso de que se configure como causa de resolución do contrato o incumprimento de obrigacións esenciais do contrato, verifícase que as mesmas cumpren os requisitos sinalados no art.211.1. f) LCSP. · Cando se constitúe o mutuo acordo como causa de resolución do contrato verifícase que non concorre outra causa de resolución que sexa imputable ao contratista —e sempre que razóns de interese público fagan innecesaria ou inconveniente a permanencia do contrato— (Art.212.4 LCSP). · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Audiencia do contratista (Art.191.1 LCSP). · Ditame do Consello Consultivo, se procede —oposición por parte do contratista— (Art.191.3. a) LCSP). · Consta, no seu caso, informe económico cuantificando os danos e prexuízos a indemnizar. · Nos supostos do art.211 g) LCSP, verificarase o correcto cálculo da indemnización para percibir polo contratista (3% do importe da prestación deixada de realizar, salvo que a causa sexa imputable ao contratista ou este rexeite a modificación contractual proposta pola administración ao amparo do art.205) —ex art.213.4 LCSP. · No suposto da causa de resolución da letra b) do art.279, o contratista terá dereito ao abono do interese de demora previsto na Lei 3/2004 das cantidades debidas ou valores económicos convidos, a partir do vencimiento do prazo previsto para a súa entrega e ata a liquidación da indemnización resultante da resolución, así como dos danos e prexuízos sufridos (Art.280.6 LCSP). · A resolución do contrato, tras a instrución do oportuno expediente, non excede do prazo máximo de 8 meses sinalado polo art.212.8 LCSP. · Informe xurídico. · Informe técnico. · Atópase prevista no prego. · O cesionario proposto ten competencia para contratar coa Administración e a solvencia que resulta esixible en función da fase de execución do contrato, non está incurso en causa de prohibición de contratar e está clasificado cando devandito requisito foi esixible ao cedente (Art.214.2 c) LCSP). · O cedente efectuou a explotación durante polo menos unha quinta parte do prazo de duración do contrato. · Consta proposta fundada da mesa de contratación. · A proposta formúlase antes da formalización do contrato (Art.152.2 LCSP). · Proponse o desistimento ante unha infracción non emendable das normas de preparación do contrato ou das reguladoras do procedemento de adxudicación (Art.152.4 LCSP), constando xustificación suficiente no expediente. · Consta proposta de compensación aos candidatos ou licitadores polos gastos en que incorreron na forma prevista no anuncio ou no prego ou, na súa falta, de acordo cos criterios de valoración empregados para o cálculo da responsabilidade patrimonial da Administración, a través dos trámites do procedemento administrativo común (Art.152.2 LCSP). · O desistimento haberá de notificarse aos candidatos ou licitadores —informando tamén á comisión europea da decisión cando o contrato fose anunciado no DOUE— (Art.152.1 LCSP). · O prego de cláusulas non impón devandito pago ao concesionario como condición contractual. · Achéganse xustificantes do gasto realizado. · Tramitouse e aprobouse o expediente acreditativo da conveniencia e oportunidade do contrato que esixe o art.86.1 LRBRL. · Informe razoado do servizo. · Informe de valoración das repercusiones do contrato nos términos do art.7.3 LOEPYSF. · Consta, no seu caso, informe da Oficina Nacional de Avaliación ao que se refire o art.333.3 LCSP. · Orde de iniciación do expediente. · Reglamento do servizo. · Estudo de viabilidade ou, no seu caso, estudo de viabilidade económico-financeira. · No seu caso, anteproxecto de construción e explotación das obras que resulten precisas con especificación das prescripcións técnicas relativas á súa realización, así como da redación, supervisión, aprobación e replanteo do correspondente proxecto das obras. · Prego de Cláusulas Administrativas Particulares. · Prego de prescripcións técnicas. · Non se excede o prazo máximo de duración previsto no art.29.6 LCSP. · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Xustificación no expediente dos térmos e circunstancias sinaladas no art.116.4 LCSP. · Concurrencia, no seu caso, dalgún dos supostos que permitan acudir ao procedemento negociado sen publicidade con arranxo ao art.168 LCSP. · Concurrencia, no seu caso, dalgún dos supostos que permitan acudir ao diálogo competitivo con arranxo ao art.167 LCSP.8.2.1. Adxudicación: · Fiscalización previa da autorización do gasto. · Resolución do órgano de contratación autorizando o gasto, aprobando o expediente e dispoñendo a apertura do procedemento de adxudicación. · Publicación do anuncio de licitación e respeto dos prazos legalmente establecidos para a presentación de ofertas. · Certificado do rexistro acreditativo das ofertas presentadas. · Acta da mesa de contratación —suficientemente motivada— propoñendo ao terceiro adxudicatario. Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola mesa, consta motivación suficiente do órgano de contratación. · No caso de que se declarou á oferta económicamente máis ventaxosa en presunción de temeridad, consta informe do servizo técnico sobre a viabilidade daquela. · Declaración responsable formulada polo empresario proposto como adxudicatario co contido sinalado no art.140.1 LCSP. · Constitución da garantía provisional cando esta sexa exixible. · Requerimiento ao licitador proposto como adxudicatario para que presente a documentación sinalada no art.150.2 LCSP. · Acreditación que o licitador proposto como adxudicatario non está incurso en prohibición de contratar e, en especial, de que se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa seguridade social. · Constitución da garantía definitiva. · Acreditación de que o licitador proposto como adxudicatario dispón, no seu caso, dos medios que se comprometeu a adscribir ao contrato. · No acordo de adxudicación proposto exprésase con claridade o ámbito da concesión así como as tarifas e o seu réxime de revisión.8.2.2. Formalización do contrato: · Certificado do rexistro correspondente ao órgano de contratación, ou do propio órgano de contratación, que acredite que non se interpuxo recurso especial en materia de contratación contra a adxudicación ou dos recursos interpostos. Neste segundo suposto, deberá comprobarse igualmente que recaeu resolución expresa do órgano que ha de resolver o recurso, xa sexa desestimando o recurso ou recursos interpostos, ou acordando o levantamento da suspensión. · Os requisitos de capacidade, solvencia e ausencia de prohibicións de contratar que concorrían na data final de presentación de ofertas subsisten no momento de perfección do contrato (Art.140.4 LCSP). · Fiscalización previa da autorización e compromiso do gasto. · Resolución motivada do órgano de contratación sobre a adxudicación do contrato. · Publicación da resolución de adxudicación no perfil do contratante. · Contrato examinado previamente pola Secretaría Xeral co contido mínimo recollido no art.35.1 LCSP. · Publicación da formalización do contrato no perfil do contratante e, no seu caso, no DOUE. · Devolución da garantía provisional aos restantes licitadores no suposto de haberse esixido · Certificación do servizo informada polo economista municipal. · Factura expededida polo adxudicatario nos términos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, de 27 de decembro. · Cando o abono inclúa revisión de prezos comprobarase que: a) transcorreron dous anos desde a formalización do contrato -ao non ser exixible o requisito de que se executou polo menos o 20% do importe de aquel- b) aplícase a fórmula recollida no prego, c) a revisión de prezos efectúase en cada data respecto de a data de formalización do contrato, sempre que a formalización prodúzase no prazo de tres meses desde a finalización do prazo de presentación de ofertas, ou respecto de a data en que termine devandito prazo de tres meses si a formalización prodúcese con posterioridade, e d) a corrección dos cálculos efectuados. · No suposto de abonos a conta verificarase o cumprimento dos requisitos do art.198.3 LCSP. · Certificación do servizo. · Factura expededida polo adxudicatario nos termos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, de 27 de decembro. · Cando a liquidación excepcionalmente inclúa revisión de prezos (Art.105 in fine LCSP) verificarase os extremos sinalados anteriormente ao efecto. · Aprobación da liquidación do contrato (Art.111.2 LCSP). · Informe da Tesourería Municipal que acredite a constitución da fianza polo contratista e que a mesma non foi devolta. · Inexistencia de providencia de embargo dirixida ao órgano ante o cal atópase constituída a garantía nos términos do art.65.3 RLCAP. · Se excede / Non se excede o prazo de dous meses desde a finalización do prazo de garantía. · Nos supostos de recepción parcial, atópase prevista no prego de cláusulas administrativas particulares a devolución ou cancelación da parte proporcional da garantía (Art.111.3 LCSP). · Informe xurídico. · Informe do economista municipal. · Examínase separadamente. · A proposta de acordo contén pronunciamiento expreso sobre a procedencia ou non da perda, devolución ou cancelación da garantía que, no seu caso, fose constituída (Art.213.5 LCSP). · Concurrencia dalgunha das causas de resolución previstas nos artigos 211 -con excepción das comprendidas nas letras d) e e)-, no art.294, trátase dalgún dos incumprimientos graves que se constitúen como causa de resolución do contrato, nos términos do art.264.3 por remisión do art.293.2 LCSP ou ben o concesionario desiste do contrato ao resultar este extraordinariamente oneroso nos términos e circunstancias do art.290.6 LCSP. · No caso de que se configure como causa de resolución do contrato o incumprimiento de obrigacións esenciais do contrato, verifícase que as mesmas cumpren os requisitos sinalados no art.211.1. f) LCSP. · Cando se constitúe o mutuo acordo como causa de resolución do contrato verifícase que non concorre outra causa de resolución que sexa imputable ao contratista -e sempre que razóns de interese público fagan innecesaria ou inconveniente a permanencia do contrato- (Art.212.4 LCSP). · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Audiencia do contratista (Art.191.1 LCSP). · Dictame do Consello Consultivo, se procede -oposición por parte do contratista- (Art.191.3. a) LCSP). · Nos supostos do art.211. g) LCSP, verificarase o correcto cálculo da indemnización a percibir polo contratista (3% do importe da prestación deixada de realizar, salvo que a causa sexa imputable ao contratista ou este rexeite a modificación contractual proposta pola administración ao amparo do art.205) ex art.213.4 LCSP. · Verifícase o correcto cálculo do importe a abonar ao concesionario nos términos fixados no art.295.1 LCSP. · No suposto da letra b) do art.294, o contratista terá dereito ao abono do interese de demora previsto na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade en operacións comerciais, das cantidades debidas ou valores económicos convidos, a partir do vencemento do prazo previsto para a súa entrega e ata a liquidación da indemnización resultante da resolución, así como dos danos e prexuízos sufridos. · Nos supostos das letras b), c), d) e e) do art.294, e en xeral nos casos en que a resolución do contrato producísese por causas imputables á Administración, sen prexuízo do disposto no apartado 1 do art.295 LCSP, a Administración indemnizará ao contratista dos danos e prexuízos que se lle irroguen, incluídos os beneficios futuros que deixe de percibir, cuantificados conforme ao establecido na letra a) do apartado 3 do art.280 e á perda do valor das obras e instalacións que non haxan de revertir a aquela, tendo en conta do seu grado de amortización. · A resolución do contrato, trala instrución do oportuno expediente, non excede do prazo máximo de 8 meses sinalado polo art.212.8 LCSP. · Concurrencia de razóns de interese público (Art.190 e 203.1 LCSP) e de: a) Algún dos supostos de modificación previstos no prego (Art.203.2 e 204 LCSP), ou ben b) non atopándose a modificación proposta prevista no prego de cláusulas administrativas particulares -ou habendo sido prevista a modificación non se axusta ao establecido no art.204- dalgún dos supostos que se relacionan no apartado segundo do art.205. · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Resulta preceptivo o informe do Consello Consultivo ao tratarse dun suposto previsto no art.191.3. b) LCSP. · Consta proposta de restablecemiento do equilibrio económico do contrato informada por economista municipal. · Consta, no seu caso, informe da Oficina Nacional de Avaliación ao que se refire o art.333.3 LCSP. · Atópase prevista no prego. · Se exercita antes de finalizar o contrato. · Verifícase a obligatoriedade da prórroga despois de que a súa preaviso levouse a cabo polo menos con dous meses de antelación á finalización do prazo de duración do contrato -ou prazo maior que poida establecer o prego- (Art.29.2 LCSP). · Nos supostos en que se proceda á prórroga como medida para o restablecemiento do equilibrio económico do contrato verificarase o cumprimento dos términos do art.290 LCSP · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Atópase prevista no prego. · O cesionario proposto ten competencia para contratar coa Administración e a solvencia que resulta exixible en función da fase de execución do contrato, non está incurso en causa de prohibición de contratar e está clasificado cando devandito requisito foi exixible ao cedente (Art.214.2 c) LCSP). · O cedente efectuou a explotación durante polo menos unha quinta parte do prazo de duración do contrato · Consta proposta fundada da mesa de contratación. · A proposta formúlase antes da formalización do contrato (Art.152.2 LCSP). · Proponse o desistimento ante unha infracción non subsanable das normas de preparación do contrato ou das reguladoras do procedemento de adxudicación (Art.152.4 LCSP), constando xustificación suficiente no expediente. · Consta proposta de compensación aos candidatos ou licitadores polos gastos en que incurreran na forma prevista no anuncio ou no prego ou, na súa falta, de acordo cos criterios de valoración empregados para o cálculo da responsabilidade patrimonial da Administración, a través dos trámites do procedemento administrativo común (Art.152.2 LCSP). · O desistimento haberá de notificarse aos candidatos ou licitadores -informando tamén á comisión europea da decisión cando o contrato sexa anunciado no DOUE- (Art.152.1 LCSP). · Informe razoado do servizo que promova a contratación, expoñendo a necesidade, características e importe calculado das prestacións obxecto do contrato. · Informe de valoración das repercusions do contrato nos términos do art.7.3 LOEPYSF · Orde de iniciación do expediente. · Prego de Cláusulas Administrativas Particulares. · Prego de prescripciones técnicas da subministración. · Nos supostos nos que o prego de prescripciones técnicas conteña referencia a unha fabricación ou unha procedencia determinada, ou a un procedemento concreto que caracterice aos produtos ou servizos ofrecidos por un empresario determinado, ou a marcas, patentes ou tipos, ou a unha orixe ou a unha produción determinados, inclúese a mención ou equivalente. · Concurrencia das condicións do art.127.2 LCSP nos supostos de esixencia de etiquetas específicas como medio de proba de que os subministros cumpren as características esixidas. · Informe xurídico (de secretaría xeral). · Xustificación no expediente dos termos e circunstancias sinaladas no art.116.4 LCSP. · Concurrencia, no seu caso, dalgún dos supostos que permitan acudir ao procedemento negociado sen publicidade con arranxo ao art.168 LCSP. · Concurrencia, no seu caso, das condicións previstas no art.159.1 LCSP para acudir ao procedemento aberto simplificado.9.2.1. Adxudicación: · Fiscalización previa da autorización do gasto. · Resolución do órgano de contratación autorizando o gasto, aprobando o expediente comprensivo do prego de cláusulas administrativas, o prego de prescripciones técnicas e dispoñendo a apertura do procedemento de adxudicación. · Publicación do anuncio de licitación e respeto dos prazos legalmente establecidos para a presentación de ofertas. · Certificado do rexistro acreditativo das ofertas presentadas. · Acta da mesa de contratación -suficientemente motivada- propoñendo ao terceiro adxudicatario. Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola mesa, consta motivación suficiente do órgano de contratación. · No caso de que se declarou á oferta económicamente máis ventaxosa en presunción de temeridade, consta informe do servizo técnico sobre a viabilidade daquela. · Declaración responsable formulada polo empresario proposto como adxudicatario co contido sinalado no art.140.1 LCSP. · Constitución da garantía provisional cando esta sexa exixible. · Requerimiento ao licitador proposto como adxudicatario para que presente a documentación sinalada no art.150.2 LCSP. · Acreditación que o licitador proposto como adxudicatario non está incurso en prohibición de contratar e, en especial, de que se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa seguridade social. · Constitución da garantía definitiva. · Acreditación de que o licitador proposto como adxudicatario dispón, no seu caso, dos medios que se comprometeu a adscribir ao contrato.9.2.2. Formalización do contrato: · Certificado do rexistro correspondente ao órgano de contratación, ou do propio órgano de contratación, que acredite que non se interpuxo recurso especial en materia de contratación contra a adxudicación ou dos recursos interpostos. Neste segundo suposto, deberá comprobarse igualmente que recaeu resolución expresa do órgano que ha de resolver o recurso, xa sexa desestimando o recurso ou recursos interpostos, ou acordando o levantamento da suspensión. · Os requisitos de capacidade, solvencia e ausencia de prohibicións de contratar que concorrían na data final de presentación de ofertas subsisten no momento de perfección do contrato (Art.140.4 LCSP). · Fiscalización previa da autorización e compromiso do gasto. · Resolución motivada do órgano de contratación sobre a adxudicación do contrato. · Publicación da resolución de adxudicación no perfil do contratante. · Contrato examinado previamente pola Secretaría Xeral co contido mínimo recolleito no art.35.1 LCSP. · Publicación da formalización do contrato no perfil do contratante e, no seu caso, no DOUE. · Devolución da garantía provisional aos restantes licitadores no suposto de haberse esixido. · Certificación ou acta de conformidade da recepción (total ou parcial) da subministración subscrito polo correspondente servizo. · Factura expededida polo adxudicatario nos términos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, de 27 de decembro. · No suposto de pagos parciais, deberán estar estes contemplados no contrato. · No suposto de abonos a conta verificarase o cumprimento dos requisitos do art.198.3 LCSP. · Cando no abono inclúase revisión de prezos comprobarase que: a) executouse polo menos o 20% do importe do contrato e transcorreron dous anos desde o seu formalización, b) aplícase a fórmula recollida no prego, c) a revisión de prezos efectúase en cada data respecto de a data de formalización do contrato, sempre que a formalización prodúzase no prazo de tres meses desde a finalización do prazo de presentación de ofertas, ou respecto de a data en que termine devandito prazo de tres meses si a formalización prodúcese con posterioridade, e d) a corrección dos cálculos efectuados. · Certificación ou acta de conformidade da recepción da subministración expededida polo correspondente servizo dentro do mes seguinte á entrega do obxecto do contrato -ou no prazo que se determine no prego de cláusulas administrativas particulares por razón das súas características- con arranxo ao art.210.2 LCSP. · Se excede / Non se excede o prazo de trinta días do art.210.4 LCSP. · Cando a liquidación excepcionalmente inclúa revisión de prezos (Art.105 in fine LCSP) verificarase os extremos sinalados anteriormente ao efecto. · Factura expededida polo adxudicatario nos términos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, de 27 de decembro (no seu caso). · Aprobación da liquidación do contrato (Art.111.2 LCSP). · Informe do servizo correspondente sobre cumprimento das obrigacións do contrato e posibles responsabilidades que puidesen esixirse ao contratista. · Informe da Tesourería Municipal que acredite a constitución da fianza polo contratista e que a mesma non foi devolta. · Inexistencia de providencia de embargo dirixida ao órgano ante o cal atópase constituída a garantía nos términos do art.65.3 RLCAP. · Se excede / Non se excede o prazo de dous meses desde a finalización do prazo de garantía · Nos supostos de recepción parcial, atópase prevista no prego de cláusulas administrativas particulares a devolución ou cancelación da parte proporcional da garantía (Art.111.3 LCSP). Examínase separadamente. · Informe xurídico. · Informe técnico. · A proposta de acordo contén pronunciamiento expreso sobre a procedencia ou non da perda, devolución ou cancelación da garantía que, no seu caso, fose constituída (Art.213.5 LCSP). · Concurrencia dalgunha das causas de resolución previstas nos artigos 211.1 e 306 LCSP. · No caso de que se configure como causa de resolución do contrato o incumplimiento de obrigacións esenciais do contrato, verifícase que as mesmas cumpren os requisitos sinalados no art.211.1. f) LCSP. · Cando se constitúe o mutuo acordo como causa de resolución do contrato verifícase que non concorre outra causa de resolución que sexa imputable ao contratista -e sempre que razóns de interese público fagan innecesaria ou inconveniente a permanencia do contrato- (Art.212.4 LCSP). · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Audiencia do contratista (Art.191.1 LCSP). · Dictame do Consello Consultivo, se procede -oposición por parte do contratista- (Art.191.3. a) LCSP). · Consta informe económico cuantificando os danos e prexuízos ocasionados. · Nos supostos do art.211.1. g) LCSP, verificarase o correcto cálculo da indemnización a percibir polo contratista (3% do importe da prestación deixada de realizar, salvo que a causa sexa imputable ao contratista ou este rexeite a modificación contractual proposta pola administración ao amparo do art.205) -art.213.4 LCSP-. · A resolución do contrato, trala instrución do oportuno expediente, non excede do prazo máximo de 8 meses sinalado polo art.212.8 LCSP. · Concurrencia de razóns de interese público (Art.190 e 203.1 LCSP) e de: a) Algún dos supostos de modificación previstos no pliego (Art.203.2 e 204 LCSP), ou ben b) non atopándose a modificación proposta prevista no pliego de cláusulas administrativas particulares -ou habendo sido prevista a modificación non se axusta ao establecido no art.204- dalgún dos supostos que se relacionan no apartado segundo do art.205. · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Audiencia do contratista por prazo mínimo de tres días. · Resulta preceptivo o informe do Consello Consultivo ao tratarse dun suposto previsto no art.191.3. b) LCSP). · Verificarase a aplicación de normas xerais e especiais do contrato de obras que o órgano de contratación determine no correspondente pliego de cláusulas administrativas particulares. · Atópase prevista no prego. · Se exercita antes de finalizar o contrato. · Verifícase a obligatoriedade da prórroga despois de que o seu preaviso levouse a cabo polo menos con dous meses de antelación á finalización do prazo de duración do contrato -ou prazo maior que poida establecer o prego- (Art.29.2 LCSP). (Recórdase que quedan exceptuados da obrigación de preaviso os contratos cuxa duración fose inferior a dous meses). · Nos supostos do art.29.4 último párrafo LCSP (cando ao vencemiento dun contrato non se houbese formalizado o novo contrato que garanta a continuidade da prestación a realizar polo contratista), verifícase que a concurrencia dos requisitos esixidos polo citado artigo. · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Atópase prevista no prego. · O cesionario proposto ten competencia para contratar coa Administración e a solvencia que resulta exixible en función da fase de execución do contrato, non está incurso en causa de prohibición de contratar e está clasificado cando devandito requisito foi exixible ao cedente (Art.214.2 c) LCSP). · O cedente executou polo menos o 20% do importe do contrato · Consta proposta fundada da mesa de contratación. · A proposta formúlase antes da formalización do contrato (Art.152.2 LCSP). · Proponse o desistimento ante unha infracción non subsanable das normas de preparación do contrato ou das reguladoras do procedemento de adxudicación (Art.152.4 LCSP), constando xustificación suficiente no expediente. · Consta proposta de compensación aos candidatos ou licitadores polos gastos en que incurreran na forma prevista no anuncio ou no prego ou, na súa falta, de acordo cos criterios de valoración empregados para o cálculo da responsabilidade patrimonial da Administración, a través dos trámites do procedemento administrativo común (Art.152.2 LCSP). · O desistimento haberá de notificarse aos candidatos ou licitadores -informando tamén á comisión europea da decisión cando o contrato sexa anunciado no DOUE- (Art.152.1 LCSP). Artigo 10. Contratos de servizos que non se adxudiquen no marco dun sistema de racionalización técnica da contratación · Informe do servizo interesado na celebración do contrato no que se xustifique debidamente a insuficiencia, falta de adecuación ou a conveniencia de non ampliación dos medios persoais e materiais con que conta a administración para cubrir as necesidades que se trata de satisfacer a través do contrato. · Informe de valoración das repercusiones do contrato nos términos do art.7.3 LOEPYSF. · En supostos de contratos de servizos do art.312 -servizos que conleven prestacions directas a favor da cidadanía- consta aprobación do réxime xurídico do servizo no que se declara expresamente que a actividade de que se trata queda asumida pola Administración respectiva como propia da mesma, determine o alcance das prestaciones en favor dos administrados, e regule os aspectos de carácter xurídico, económico e administrativo relativos á prestación do servizo. · Orde de iniciación do expediente. · Prego de Cláusulas Administrativas Particulares. · Prego de prescripciones técnicas do servizo. · Concurrencia das condicións do art.127.2 LCSP nos supostos de esixencia de etiquetas específicas como medio de proba de que os servizos cumpren as características esixidas. · Informe xurídico (de secretaría xeral). · Verificar que non se trata dunha relación de carácter laboral · Clara definición do obxecto do contrato. · Xustificación no expediente dos términos e circunstancias sinaladas no art.116.4 LCSP. · Concurrencia, no seu caso, dalgún dos supostos que permitan acudir ao procedemento negociado sen publicidade con arranxo ao art.168 LCSP. · Concurrencia, no seu caso, das condicións previstas no art.159.1 LCSP para acudir ao procedemento aberto simplificado.10.2.1. Adjudicación: · Fiscalización previa da autorización do gasto. · Resolución do órgano de contratación autorizando o gasto, aprobando o expediente comprensivo do prego de cláusulas administrativas e o prego de prescripciones técnicas e dispoñendo a apertura do procedemento de adjudicación. · Publicación do anuncio de licitación e respeto dos prazos legalmente establecidos para a presentación de ofertas. · Certificado do rexistro acreditativo das ofertas presentadas. · Acta da mesa de contratación -suficientemente motivada- propoñendo ao terceiro adxudicatario. Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola mesa, consta motivación suficiente do órgano de contratación. · No caso de que se declarou á oferta económicamente máis ventaxosa en presunción de temeridade, consta informe do servizo técnico sobre a viabilidad daquela. · Declaración responsable formulada polo empresario proposto como adxudicatario co contido sinalado no art.140.1 LCSP. · Constitución da garantía provisional cando esta sexa exixible. · Requerimiento ao licitador proposto como adxudicatario para que presente a documentación sinalada no art.150.2 LCSP. · Acreditación que o licitador proposto como adxudicatario non está incurso en prohibición de contratar e, en especial, de que se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa seguridade social. · Constitución da garantía definitiva. · Acreditación de que o licitador proposto como adxudicatario dispón, no seu caso, dos medios que se comprometeu a adscribir ao contrato. · A empresa proposta como adxudicataria é persoa xurídica cuxa finalidade ou actividade ten relación directa co obxecto do contrato segundo resulta dos estatutos ou regras fundacionales e dispón dunha organización con elementos persoais e materiais suficientes para a debida ejecución do contrato.10.2.2. Formalización do contrato: · Certificado do rexistro correspondente ao órgano de contratación, ou do propio órgano de contratación, que acredite que non se interpuxo recurso especial en materia de contratación contra a adxudicación ou dos recursos interpostos. Neste segundo suposto, deberá comprobarse igualmente que recaeu resolución expresa do órgano que ha de resolver o recurso, xa sexa desestimando o recurso ou recursos interpostos, ou acordando o levantamiento da suspensión. · Os requisitos de capacidade, solvencia e ausencia de prohibicións de contratar que concorrían na data final de presentación de ofertas subsisten no momento de perfección do contrato (Art.140.4 LCSP). · Fiscalización previa da autorización e compromiso do gasto. · Resolución motivada do órgano de contratación sobre a adxudicación do contrato. · Publicación da resolución de adxudicación no perfil do contratante. · Contrato examinado previamente pola Secretaría Xeral co contido mínimo recolleito no art.35.1 LCSP. · Publicación da formalización do contrato no perfil do contratante e, no seu caso, no DOUE. · Devolución da garantía provisional aos restantes licitadores no suposto de haberse esixido. · Presentación polo contratista do programa de traballo nos supostos en que así o esixa o PCAP. · Certificación do órgano correspondente valorando o traballo (parcial) executado · Factura expededida polo adxudicatario nos términos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, de 27 de decembro. · No suposto de pagos parciais deberán estar estes contemplados no contrato. · No suposto de abonos a conta verificarase o cumprimento dos requisitos do art.198.3 LCSP. · Cando no abono inclúase revisión de prezos comprobarase que: a) executouse polo menos o 20% do importe do contrato e transcorreron dous anos desde o seu formalización, b) aplícase a fórmula recollida no prego, c) a revisión de prezos efectúase en cada data respecto de a data de formalización do contrato, sempre que a formalización prodúzase no prazo de tres meses desde a finalización do prazo de presentación de ofertas, ou respecto de a data en que termine devandito prazo de tres meses si a formalización prodúcese con posterioridad, e d) a corrección dos cálculos efectuados. · Certificación ou acta de conformidade co servizo prestado dentro do mes seguinte á realización do obxecto do contrato -ou no prazo que se determine no prego de cláusulas administrativas particulares por razón das súas características- con arranxo ao art.210.2 LCSP. · Se excede / Non se excede o prazo de trinta días do art.210.4 LCSP. · Cando a liquidación excepcionalmente inclúa revisión de prezos (Art.105 in fine LCSP) verificarase os extremos sinalados anteriormente ao efecto. · No seu caso, contemplouse no prego que, tratándose dun contrato no que a determinación do prezo realízase mediante unidades de execución, non tería a consideración de modificacións a variación que durante a correcta execución da prestación puidésese producir exclusivamente no número de unidades realmente executadas sobre as previstas no contrato, as cales poderían ser recollidas na liquidación, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10% do prezo do contrato (Art.309.1 segundo párrafo LCSP). · Factura expededida polo adxudicatario nos términos do RD 1619/2012 e Lei 25/2013, de 27 de decembro (no seu caso). · Aprobación da liquidación do contrato (Art.111.2 LCSP). · Informe do servizo correspondente sobre cumprimento das obrigacións do contrato e posibles responsabilidades que puidesen esixirse ao contratista. · Informe da Tesourería Municipal que acredite a constitución da fianza polo contratista e que a mesma non foi devolta. · Inexistencia de providencia de embargo dirixida ao órgano ante o cal atópase constituída a garantía nos términos do art.65.3 RLCAP. · Se excede / Non se excede o prazo de dous meses desde a finalización do prazo de garantía. · Nos supostos de recepción parcial, atópase prevista no prego de cláusulas administrativas particulares a devolución ou cancelación da parte proporcional da garantía (Art.111.3 LCSP). Examínase separadamente. · Informe xurídico. · Informe técnico. · A proposta de acordo contén pronunciamiento expreso sobre a procedencia ou non da perda, devolución ou cancelación da garantía que, no seu caso, fose constituída (Art.213.5 LCSP). · Concurrencia dalgunha das causas de resolución previstas nos artigos 211.1 e 313 LCSP -e para os contratos de servizos do art.312 que conlleven prestaciones directas a favor da cidadanía as causas sinaladas no art.294, letras c), d) e f) por remisión do art.312 g)-. · No caso de que se configure como causa de resolución do contrato o incumprimiento de obrigacións esenciais do contrato, verifícase que as mesmas cumpren os requisitos sinalados no art.211.1. f) LCSP. · Cando se constitúe o mutuo acordo como causa de resolución do contrato verifícase que non concorre outra causa de resolución que sexa imputable ao contratista -e sempre que razóns de interese público fagan innecesaria ou inconveniente a permanencia do contrato- (Art.212.4 LCSP). · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Audiencia do contratista (Art.191.1 LCSP). · Dictame do Consello Consultivo, se procede -oposición por parte do contratista- (Art.191.3. a) LCSP). · Consta informe económico cuantificando os danos e prexuízos ocasionados. · Nos supostos do art.211.1. g) LCSP, verificarase o correcto cálculo da indemnización a percibir polo contratista (3% do importe da prestación deixada de realizar, salvo que a causa sexa imputable ao contratista ou este rexeite a modificación contractual proposta pola administración ao amparo do art.205) -ex art.213.4 LCSP. · A resolución do contrato, trala instrución do oportuno expediente, non excede do prazo máximo de 8 meses sinalado polo art.212.8 LCSP. · Concurrencia de razóns de interese público (Art.190 e 203.1 LCSP e de: a) Algún dos supostos de modificación previstos no prego (Art.203.2 e 204 LCSP), ou ben b) non atopándose a modificación proposta prevista no pliego de cláusulas administrativas particulares -ou habendo sido prevista a modificación non se axusta ao establecido no art.204- dalgún dos supostos que se relacionan no apartado segundo do art.205. · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Audiencia do contratista por prazo mínimo de tres días. · Resulta preceptivo o informe do Consello Consultivo ao tratarse dun suposto previsto no art.191.3. b) LCSP. · Atópase prevista no prego. · Se exercita antes de finalizar o contrato. · Verifícase a obligatoriedad da prórroga despois de que o seu preaviso levouse a cabo polo menos con dous meses de antelación á finalización do prazo de duración do contrato -ou prazo maior que poida establecer o pliego- (Art.29.2 LCSP) (recórdase que quedan exceptuados da obrigación de preaviso os contratos cuxa duración fose inferior a dous meses). · Nos supostos do art.29.4 último párrafo LCSP (cando ao vencemiento dun contrato non se houbese formalizado o novo contrato que garanta a continuidade da prestación a realizar polo contratista) verifícase que a concurrencia dos requisitos esixidos polo citado artigo. · Informe xurídico (de Secretaría Xeral). · Atópase prevista no prego. · O cesionario proposto ten competencia para contratar coa Administración e a solvencia que resulta exixible en función da fase de execución do contrato, non está incurso en causa de prohibición de contratar e está clasificado cando devandito requisito foi exixible ao cedente (Art.214.2 c) LCSP). · O cedente executou polo menos o 20% do importe do contrato. · Consta proposta fundada da mesa de contratación. · A proposta formúlase antes da formalización do contrato (Art.152.2 LCSP). · Proponse o desistimento ante unha infracción non subsanable das normas de preparación do contrato ou das reguladoras do procedemento de adjudicación (Art.152.4 LCSP), constando xustificación suficiente no expediente. · Consta proposta de compensación aos candidatos ou licitadores polos gastos en que incorreran na forma prevista no anuncio ou no prego ou, na súa falta, de acordo cos criterios de valoración empregados para o cálculo da responsabilidade patrimonial da Administración, a través dos trámites do procedemento administrativo común (Art.152.2 LCSP). · O desistimento haberá de notificarse aos candidatos ou licitadores -informando tamén á comisión europea da decisión cando o contrato sexa anunciado no DOUE- (Art.152.1 LCSP). Os contratos de servizos que teñan por obxecto servizos financeiros con número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3 e os que teñan por obxecto a creación e interpretación artística e literaria e os de espectáculos con número de referencia CPV de 79995000-5 a 79995200-7, e de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2,92231000-9 e 92232000-6 (art.25.1 LCSP 2017): 11.1. Na aprobación e compromiso do gasto do expediente inicial comprobaranse os mesmos extremos previstos para os contratos de servizos en xeral.11.2. No resto de expedientes comprobaranse os extremos establecidos para os contratos de servizos, na medida que devanditos extremos sexan esixibles de acordo coa súa normativa reguladora.12.1. Adxudicación do acordo marco: · Non serán obxecto de comprobación os requisitos de xeral comprobación establecidos nas letras a) e b) do ACM/2018: a existencia de crédito orzamentario e que o proposto é o adecuado á natureza de gasto ou obrigación que se propoña contraer e que as obrigacións ou gastos xéranse por órgano competente. · Ademáis, con carácter previo á licitación comprobaránse os extremos contemplados no apartado que corresponda para os distintos tipos de contratos. · Con carácter previo á adxudicación e á formalización comprobaránse os extremos contemplados no apartado correspondente para os distintos tipos de contratos, agás o relativo á acreditación da constitución da garantía definitiva.12.2. Adxudicación dos contratos basados nun acordo marco: · Acreditación da constitución da garantía definitiva. · Acreditación de que o lictador que se propón como adxudicatario se atopa ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. · No caso de que o acordo marco concluise con máis dun empresario e non todos os termos estén establecidos no acordo: Que sese solicita oferta por escrito a tódolos empresarios ou, no seu caso, a un mínimo de tres.12.3. Resto de expedientes: · Deberán comprobarse os extremos previstos para o contrato correspondente. Recoñecemento da obrigación (as fases A e D non están suxeitas a fiscalización previa, de acordo co artigo 17 do RD 424/2017): · Consta aprobación do gasto e incorporación da factura correspondente, cos requisitos legais exisibles. · No caso do contrato menor de obras, consta o orzamento das obras, ou proxecto cando normas específicas así o requiran, así como o informe das oficinas ou unidades de supervisión a que se refire o artigo 235 LCSP cando o traballo afecte á estabilidade, seguridade ou estanqueidade da obra. · No expediente tramitado queda acreditado o cumprimento dos límites e requisitos fixados no artigo 118 LCSP. · Solicitude do interesado ou acordo do órgano competente iniciando de oficio a instrución do expediente. · Lexitimación do solicitante. · Informe da Tesourería Municipal relativo ao transcurso dos prazos legais sen haberse efectuado o pago e sobre o cálculo dos intereses de demora. · Consta memoria xustificativa do convenio co contido sinalado no art.50 LRJSP. · Clara determinación do obxecto do convenio. · Informe xurídico sobre o texto do convenio. · O convenio recolle o contido mínimo do art.49 LRJSP. · Cando o convenio instrumente unha subvención deberá verificarse os extremos sinalados ao efecto no presente Acordo. · Acreditación da personalidade xurídica da entidade coa que a administración vai subscribir o convenio e do representante, no seu caso. · Fiscalización previa do convenio. · Efectiva suscripción do convenio · No seu caso, certificación expededida polo servizo / responsable previsto no convenio de colaboración, acreditativa do cumprimento dos requisitos previstos no mesmo para realizar os pagos. · Fiscalización previa do convenio a modificar. · Proposta motivada da conveniencia e oportunidade de modificar o convenio formulada por responsable administrativo. · Informe xurídico sobre a modificación proposta. · A proposta de modificación axústase ao réxime previsto para ese efecto no convenio. · Verifícase o cumprimento dos requisitos do art.6.1 LCSP. · Consta memoria xustificativa do convenio co contido sinalado no art.50 LRJSP. · Clara determinación do obxecto do convenio. · Informe xurídico sobre o texto do convenio. · O convenio recolle o contido mínimo do art.49 LRJSP. · Cando o convenio instrumente unha subvención deberá verificarse os extremos sinalados ao efecto no presente Acordo. · A subvención proposta axústase ao Plan Estratéxico de Subvencións previamente aprobado. · O proxecto, acción, conduta ou situación a financiar ten por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou de promoción dunha finalidade pública (Art.2.1. c) LGS). · Aprobación con carácter previo ao otorgamiento da subvención das bases reguladoras da concesión e publicación das mesmas no BOP (Art.9.2, 9.3 e 17.2 LGS). · A norma reguladora das bases de concesión ten o contido mínimo do art.17.3 LGS. · A convocatoria prevista reúne o contido mínimo do art.23 LGS. · Fiscalización previa da autorización do gasto. · Publicación do extracto da convocatoria no Boletín oficial. · Constan os debidos informes técnicos para a avaliación das solicitudes e concesión das subvencións, verificándose que os beneficiarios propostos cumpren todos os requisitos necesarios para acceder ás mesmas. · Proposta de concesión das subvencións con determinación expresa do solicitante ou a relación de solicitantes aos que se concede a subvención e a súa cuantía (así como daqueles cuxa solicitude se desestima). · Fiscalización previa do compromiso do gasto. · Resolución motivada nos términos do art.25.2 LGS. · A resolución fai constar de xeito expresa a desestimación do resto de solicitudes (Art.25.3 LGS). · Notificación da resolución aos interesados (Art.26 LGS). · Publicidade das subvencións concedidas nos términos sinalados no art.18 sen que se trate dalgún dos supostos excepcionados no apartado terceiro do citado artigo. · Informe do responsable da unidade xestora acreditativo de que a xustificación da aplicación da subvención axústase á forma e realízase no prazo fixado nas bases reguladoras da concesión da subvención, que os gastos realizados teñen a consideración de gastos subvencionables nos términos do art.31 LGS, e que se acreditan os gastos realizados mediante facturas ou demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa (Art.30.3 LGS), · No suposto de pagos fraccionados ou pagos anticipados ha de preverse esta posibilidade na normativa reguladora da subvención (Art.34.4 último párrafo LGS). · A subvención proposta axústase ao Plan Estratéxico de Subvencións previamente aprobado. · Atópase prevista no orzamento municipal. · (No seu caso) Consta informe do servizo ou Concellaría proponente xustificativo do carácter singular da subvención ou das razóns que acreditan o interese público, social ou económico ou humanitario ou outras que xustifican a dificultade da súa convocatoria pública. · O proxecto, acción, conduta ou situación a financiar ten por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou de promoción dunha finalidade pública (Art.2.1. c) LGS). · O borrador de convenio ou proposta de resolución de concesión inclúe os extremos sinalados no art.65.3 RLGS. · Acreditación polo suxeito proposto como beneficiario de estar ao corrente das súas obrigacións tributarias e coa seguridade social (Art.13. e), 14. b) e e) LGS). · Declaración responsable por parte do beneficiario de non estar incurso en ningunha das prohibicións sinaladas nos números 2 e 3 do art.13 LGS. · No caso de que como beneficiaria constitúase unha asociación, esta ha de atoparse inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións Vecinais aos efectos de adquisición de personalidade e de capacidade xurídica de obrar, como sinala o art.236 ROF. · Fiscalización previa da autorización e compromiso do gasto. · Resolución acordando a concesión da subvención. · A xustificación da aplicación da subvención axústase á forma e realízase no prazo fixado no acordo de concesión da subvención. · Certificado do responsable da unidade xestora acreditativo da realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención. · Os gastos realizados teñen a consideración de gastos subvencionables nos términos do art.31 LGS. · Acredítanse os gastos realizados mediante facturas ou demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa. · Acredítase o que os gastos realizados foron pagados con anterioridad á finalización do período de xustificación (sen que se conteña disposición expresa en contrario no acordo de concesión de subvención). · No suposto de pagos fraccionados ou pagos anticipados ha de preverse esta posibilidade no acordo de concesión da subvención. · A proposta axústase ás normas reguladoras da expedición destes pagos contidas nas bases de execución do orzamento, verificándose en particular que: a) Non se excede o límite cuantitativo fixado, e b) Se expide en relación a algúns dos conceptos presupuestarios fixados, no seu caso, nas bases de ejecución. · O perceptor proposto non ten ningún pago anterior pendente de xustificar polos mesmos conceptos presupuestarios. · A expedición da orde de pago «a xustificar» acomódase ao plan de disposición de fondos da tesourería aprobado pola Presidencia da Entidade. · Fiscalización previa da expedición da orde de pago «a xustificar». · Xustificación do pago en prazo. · Conta xustificativa do prazo (axustándose a mesma ao modelo fixado, no seu caso, nas bases de execución). · Factura xustificativa de todos os gastos realizados. · Os gastos realizados -concretos e determinados- responden ao propósito e natureza en relación ao cal se expidíu a orde de pago, habéndose seguido na súa execución o procedemento legalmente establecido en cada caso · Acredítase a realización material do pago ao acreedor da factura ou xustificante. · Xustificante do reintegro ás arcas municipais das cantidades non investidas. · Os gastos en relación aos que se formula a proposta de constitución do anticipo son de natureza periódica ou repetitiva. · A cuantía global dos anticipos non supera, no seu caso, o límite fixado nas Bases de Execución do orzamento. · A proposta acomódase ao plan de disposición de fondos da entidade ou, na súa falta, á orde de prelación do art.187 TRLHL. · Fiscalización previa da constitución do anticipo. · Conta xustificativa debidamente asinada · Constan facturas orixinais xustificativas dos pagos ou comprobante sustitutivo das mesmas nos términos do art.72 RLCAP. · Conformidade na recepción da obra, servizo ou fornezo, constando o recibín do acreedor ou documento que acredite o pago do importe correspondente. · Os gastos efectuados corresponden a atencións de carácter periódico ou repetitivo tal como esixen os arts.190.3 TRLHL e 73.1 RD 500/1990, habéndose seguido no seu execución o procedemento legalmente establecido · A totalidade dos gastos efectuados fórono no presente exercicio presupuestario. · Existencia de crédito suficiente nas diversas aplicacións presupuestarias correspondentes aos gastos efectuados. · Os mesmos extremos sinalados no apartado anterior e ademais o reintegro na tesourería municipal das cantidades non investidas. · Orde de iniciación do expediente. · Ao tratarse dunha adquisición por procedemento aberto, que existe prego de condicións. · Que existe informe da xurídico, sen perxuizo dos supostos nos que sexa preceptivo o informe de Secretaría, sobre os aspectos xurídicos da contratación. · Que existe informe de valoración pericial previa. · Fiscalización previa da autorización do gasto. · Que existe informe xurídico, sen perxuizo dos supostos nos que sexa preceptivo o informe de Secretaría, sobre a proposta de adxudicación. · Ao tratarse dunha adquisición directa do ben, que concorren as circunstancias previstas na normativa e que existe oferta de venda con expresión do prezo, o prazo de vixencia da oferta e das condicións do contrato. · Ao tratarse dunha adquisición por procedemento aberto, que existe decisión motivada do órgano competente para a adxudicación cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola Mesa. · Fiscalización previa da autorización e compromiso do gasto. · Resolución motivada do órgano de contratación sobre a adjudicación do contrato. · Contrato examinado previamente pola Secretaría Xeral. · Con posterioridad á celebración do contrato haberá de procederse a: 1. A inscripción do ben no inventario municipal de bens e dereitos 2. Inscripción do ben no rexistro da propiedade · Informe xurídico, sen perxuizo dos supostos nos que sexa preceptivo o informe de Secretaría. · Si a adquisición levase aparellada algunha condición, modo ou carga verificarase que o valor do gravame non excede do valor do que se adquire. · Que existe informe técnico que recolle o correspondente estudo de mercado. · Ao tratarse dun arrendamento por procedemento aberto, que existe prego de condicións. · Que existe informe xurídico, sen perxuizo dos supostos nos que sexa preceptivo o informe de Secretaría, sobre os aspectos xurídicos da contratación. · Que existe informe xurídico, sen perxuizo dos supostos nos que sexa preceptivo o informe de Secretaría, sobre os aspectos xurídicos da proposta. · Ao tratarse de concerto directo de arrendamento, que concorren as circunstancias previstas na normativa. · Ao tratarse dunha adquisición por procedemento aberto, que existe decisión motivada do órgano competente para a adxudicación cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola Mesa. · Fiscalización previa da autorización e compromiso do gasto. · Que existe a conformidade dos servizos competentes coa prestación realizada. · Que se achega factura da empresa adxudicataria, nos termos que prevé o RD 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que regula as obrigacións de facturación. · Informe do servizo interesado na celebración da permuta acreditándose a súa necesidade · Certificación da Secretaría da Corporación na que conste que o ben a permutar figura no inventario co carácter de patrimonial. · Certificación do rexistro da propiedade acreditativa de que o ben figura inscrito en concepto de patrimonial do concello. · Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares informado jurídicamente. · Xustificación no expediente do procedemento seguido · Informe de xurídico, sen perxuizo dos supostos nos que sexa preceptivo o informe de Secretaría. · Informe de valoración dos bens por técnico municipal competente. · A diferenza de valor entre os bens a permutar non excede do 40% do ben con superior valoración, compensándose económicamente dita diferenza. · Afección e destino dos ingresos. · Fiscalización previa da autorización do gasto. · Consta informe de valoración subscrito por persoa técnica competente. · Fiscalización previa da autorización e compromiso do gasto. · Resolución motivada do órgano de contratación sobre a adxudicación do contrato. · Contrato examinado previamente pola Secretaría Xeral. · Devolución da garantía provisional aos restantes licitadores no suposto de haberse esixido. · Con posterioridade á celebración do contrato haberá de procederse a: 1. A inscripción do ben no inventario municipal de bens e dereitos.2. A inscripción do ben no rexistro da propiedade.3. A baixa en inventario do ben entregado · Orde de iniciación do expediente. · Informe xurídico, sen perxuizo dos supostos nos que sexa preceptivo o informe de secretaría. · Certificación da Secretaría Xeral da Corporación na que conste que o ben figura no inventario aprobado pola corporación co carácter de patrimonial. · Certificación do Rexistro da Propiedade acreditativa de que o ben figura inscrito en concepto de patrimonial do concello. · Informe de valoración do ben. · Fiscalización previa do expediente. · Resolución motivada polo órgano de contratación aprobando o expediente e dispoñendo a apertura do procedemento de adxudicación. · Fiscalización previa do acordo de enajenación. · Resolución motivada do órgano competente acordando a enaxenación. · Contrato examinado previamente pola Secretaría Xeral. · Devolución da garantía provisional aos restantes licitadores no suposto de haberse esixido. · Con posterioridade á celebración do contrato haberá de procederse á baixa en inventario e en contas do inmobilizado do ben.20.1. Con carácter previo ao acordo: · Solicitude do interesado con indicación do ben ou dereito cuxa cesión solicítase e o fin ou fins a que se destinará. · Memoria xustificativa dos fins que se perseguen coa cesión e de que estes redundan en interese do vecindario. · Certificación da Secretaría da Corporación na que conste que o ben figura no inventario aprobado pola corporación co carácter de patrimonial. · Certificación do rexistro da propiedade acreditativa de que o ben figura inscrito en concepto de patrimonial do concello. · Informe xurídico, sen perxuizo dos supostos nos que sexa preceptivo o informe de Secretaría. · Informe de Tesourería no que se fai constar que o ben non posúe débeda pendente de liquidación con cargo ao orzamento municipal. · Ditame subscrito por técnico competente nos términos do art.110.1. e) do Reglamento de Bens das Corporacións Locais · Informe de valoración do ben. · Dado o carácter gratuito da cesión faise constar expresamente no acordo a reversión automática do ben de non destinarse o mesmo ao fin ou uso previsto no prazo sinalado no acordo de cesión ou deixar de estalo posteriormente · Aceptación da cesión polo beneficiario. · Fiscalización previa do acordo de cesión. · Acordo de cesión adoptado por órgano competente. · A cesión se formaliza en escritura pública ou documento administrativo, inscribíndose no Rexistro da Propiedade · Reclamación do interesado ou acordo do órgano competente iniciando de oficio a instrución do expediente. · Non prescribiu o dereito a reclamar. · Informe do servizo cuxo funcionamento ocasionou a presunta lesión indemnizable. · Avaliación económica das lesións subscrita por técnico municipal. · Informe xurídico. · Dictame, no seu caso, do Consello de Estado ou, no seu caso, do órgano consultivo da Comunidade Autónoma. · Documento orixinal da sentenza (firme) ou copia compulsada da mesma. · Resolución do órgano encargado do cumprimento da sentenza acordando expresamente o seu pago. · No suposto de execución provisional de sentenzas non firmes que condenen ao pago de cantidades comprobarase a existencia de resolución xudicial na que se adopte dita medida. · Que existe declaración de urxente ocupación dos bens. · Que existe acta previa á ocupación. · Que existe folla de depósito previo á ocupación. · Que existe declaración de urxente ocupación dos bens. · Que existe acta previa á ocupación. · Que existe documento de liquidación da indemnización. · Que existe a proposta á que se refire o artigo 25. a) do Decreto de 26 de abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa. · Que existe informe dos servizos técnicos municipais en relación co valor do ben obxecto da expropiación. · Non se efectuará a comprobación de ningún extremo adicional aos extremos de xeral comprobación. · Non se efectuará a comprobación de ningún extremo adicional aos extremos de xeral comprobación. · Certificado acreditativo expedido pola Secretaría da Corporación de que os postos a cubrir figuran detallados na relación de postos de traballo do Concello e que se atopan incluidos na Oferta de Emprego Público do ano que corresponda e vacantes. · Existencia de Bases de selección do persoal. · Que as retribucións que se atribúen ao posto de traballo se corresponden coas establecidas ao efecto na Relación de Postos de Traballo. · No caso de preverse a selección a través de concurso-oposición, verificaráse que a ponderación da puntuación da fase de concurso respecto do puntuación total do proceso selectivo non excede do máximo establecido ao efecto pola lexislación aplicable. · Que na convocatoria se prevé a cumprimentación dos requisitos de publicidade da mesma nos termos establecidos pola normativa que en cada caso resulte de aplicación. · Informe xurídico, respecto da adecuación do expediente á normativa aplicable en xeral, e que se cumpren os requisitos establecidos legalmente para que proceda aplicar o concurso de méritos como sistema de selección, de ser o caso. · Ter sido cumprimentados os requisitos de publicidade da convocatoria nos termos establecidos pola normativa que en cada caso resulte de aplicación. · Acreditación dos resultados do proceso selectivo expedida polo órgano competente (Certificado do/a Secretario/a do Tribunal ou outro documento acreditativo). · Que o/a/s candidato/a/s a contratar coincide co proposto polo Tribunal de selección. · Pronunciamente expreso no expediente respecto da concorrencia dos requisitos establedidos pola normativa aplicable para a contratación de persoal funcionario interino en xeral e en especial nas leis de orzamentos xerais do Estado para cada ano. Este extremo non será obxecto de comprobación no caso de que se trate de expedientes de selección de persoal para a confección de listas de agarda para contratacións futuras. · Existencia de Bases de selección do persoal. · No caso de preverse a selección a través de concurso-oposición, verificaráse que a ponderación da puntuación da fase de concurso respecto do puntuación total do proceso selectivo non excede do máximo establecido ao efecto pola lexislación aplicable. · Que na convocatoria se prevé a cumprimentación dos requisitos de publicidade da mesma nos termos establecidos pola normativa que en cada caso resulte de aplicación. · Informe xurídico, respecto da adecuación do expediente á normativa aplicable en xeral, e que se cumpren os requisitos establecidos legalmente para que proceda aplicar o concurso de méritos como sistema de selección, de ser o caso. · Ter sido cumprimentados os requisitos de publicidade da convocatoria nos termos establecidos pola normativa que en cada caso resulte de aplicación. · Acreditación dos resultados do proceso selectivo expedida polo órgano competente (Certificado do/a Secretario/a do Tribunal ou outro documento acreditativo). · Que o/a/s candidato/a/s a contratar (ou a incluir nas listas de agarda, de ser o caso) coincide co proposto polo Tribunal de selección. · Que o tipo de relación funcionarial interina que se propón formalizar e as retribucións que se pretenden imputar á mesma se corresponden co establecido nas Bases de selección. · Pronunciamente expreso no expediente respecto da concorrencia dos requisitos establedidos pola normativa aplicable para a contratación de persoal laboral temporal en xeral e en especial nas leis de orzamentos xerais do Estado para cada ano. · Pronunciamento do técnico competente respecto dos seguintes extremos (este pronunciamento poderá ser expreso, ou ben a través de dilixencia de conformidade cos aspectos técnicos da proposta de resolución/acordo que se someta a fiscalización): a) Que o/a candidato/a que se propón contratar é aquel/a ao que lle corresponde conforme á lista de agarda aprobada previamente, tendo en conta as incidencias (renuncias con ou sen xustificación, superación do período de contratación que segundo as bases determine pasar ao final da lista de agarda,…) que se tiveran producido con posterioridade. b) Que a lista de agarda que se aproba para futuras contratacións é a correcta á vista das incidencias renuncias con ou sen xustificación, superación do período de contratación que segundo as bases determine pasar ao final da lista de agarda,…) que se tiveran producido con posterioridade, e á vista das contratacións do expediente. · Que na proposta de resolución/acordo que se somete a fiscalización se contén unha proposta de aprobación da lista de agarda actualizada, a cal será aplicable para futuras contratacións. · Que as retribucións que se atribúen ao posto de traballo se axustan á relación de postos de traballo ou ao Convenio Colectivo que resulte de aplicación, de ser o caso · Informe xurídico, respecto da adecuación do expediente á normativa aplicable en xeral, e en particular respecto dos seguintes extremos: a) Que o tipo de relación funcionarial interina que se propón efectuar se axusta á lexislación aplicable. b) Que se cumpren os requisitos establecidos legalmente para que proceda aplicar o concurso de méritos como sistema de selección, de ser o caso. · Certificado acreditativo expedido pola Secretaría da Corporación de que os postos a cubrir figuran detallados na relación de postos de traballo do Concello e que se atopan incluidos na Oferta de Emprego Público do ano que corresponda e vacantes. · Existencia de Bases de selección do persoal. · Que as retribucións que se atribúen ao posto de traballo se corresponden coas establecidas ao efecto na Relación de Postos de Traballo. · No caso de preverse a selección a través de concurso-oposición, verificaráse que a ponderación da puntuación da fase de concurso respecto do puntuación total do proceso selectivo non excede do máximo establecido ao efecto pola lexislación aplicable. · Que na convocatoria se prevé a cumprimentación dos requisitos de publicidade da mesma nos termos establecidos pola normativa que en cada caso resulte de aplicación. · Informe xurídico, respecto da adecuación do expediente á normativa aplicable en xeral, e en particular respecto dos seguintes extremos: a) Que o tipo de contrato laboral que se propón efectuar se axusta á normativa laboral e xeral aplicable. b) Que se cumpren os requisitos establecidos legalmente para que proceda aplicar o concurso de méritos como sistema de selección, de ser o caso. · Ter sido cumprimentados os requisitos de publicidade da convocatoria nos termos establecidos pola normativa que en cada caso resulte de aplicación. · Acreditación dos resultados do proceso selectivo expedida polo órgano competente (Certificado do/a Secretario/a do Tribunal ou outro documento acreditativo). · Que o candidato a contratar coincide co proposto polo Tribunal de selección. · Que o tipo de contrato laboral que se propón formalizar e as retribucións que se pretenden recoller no mesmo coinciden co establecido nas Bases de selección. · Pronunciamente expreso no expediente respecto da concorrencia dos requisitos establedidos pola normativa aplicable para a contratación de persoal laboral temporal en xeral e en especial nas leis de orzamentos xerais do Estado para cada ano. Este extremo non será obxecto de comprobación no caso de que se trate de expedientes de selección de persoal para a confección de listas de agarda para contratacións futuras. · Existencia de Bases de selección do persoal. · Que as retribucións que se atribúen ao posto de traballo se axustan á relación de postos de traballo ou ao Convenio Colectivo que resulte de aplicación, de ser o caso. · No caso de preverse a selección a través de concurso-oposición, verificaráse que a ponderación da puntuación da fase de concurso respecto do puntuación total do proceso selectivo non excede do máximo establecido ao efecto pola lexislación aplicable. · Que na convocatoria se prevé a cumprimentación dos requisitos de publicidade da mesma nos termos establecidos pola normativa que en cada caso resulte de aplicación. · Informe xurídico, respecto da adecuación do expediente á normativa aplicable en xeral, e que se cumpren os requisitos establecidos legalmente para que proceda aplicar o concurso de méritos como sistema de selección, de ser o caso. · Ter sido cumprimentados os requisitos de publicidade da convocatoria nos termos establecidos pola normativa que en cada caso resulte de aplicación. · Acreditación dos resultados do proceso selectivo expedida polo órgano competente (Certificado do/a Secretario/a do Tribunal ou outro documento acreditativo). · Que o/a/s candidato/a/s a contratar (ou a incluir nas listas de agarda, de ser o caso) coincide co proposto polo Tribunal de selección. · Que o tipo de contrato laboral que se propón formalizar e as retribucións que se pretenden imputar á mesma se corresponden co establecido nas Bases de selección. · Pronunciamente expreso no expediente respecto da concorrencia dos requisitos establedidos pola normativa aplicable para a contratación de persoal laboral temporal en xeral e en especial nas leis de orzamentos xerais do Estado para cada ano. · Pronunciamento do técnico competente respecto dos seguintes extremos (este pronunciamento poderá ser expreso, ou ben a través de dilixencia de conformidade cos aspectos técnicos da proposta de resolución/acordo que se someta a fiscalización): a) Que o/a candidato/a que se propón contratar é aquel/a ao que lle corresponde conforme á lista de agarda aprobada previamente, tendo en conta as incidencias (renuncias con ou sen xustificación, superación do período de contratación que segundo as bases determine pasar ao final da lista de agarda,…) que se tiveran producido con posterioridade. b) Que a lista de agarda que se aproba para futuras contratacións é a correcta á vista das incidencias renuncias con ou sen xustificación, superación do período de contratación que segundo as bases determine pasar ao final da lista de agarda,…) que se tiveran producido con posterioridade, e á vista das contratacións do expediente. · Que na proposta de resolución/acordo que se somete a fiscalización se contén unha proposta de aprobación da lista de agarda actualizada, a cal será aplicable para futuras contratacións. · Que as retribucións que se atribúen ao posto de traballo se axustan á relación de postos de traballo ou ao Convenio Colectivo que resulte de aplicación, de ser o caso · Informe xurídico, respecto da adecuación do expediente á normativa aplicable en xeral, e en particular respecto dos seguintes extremos: a) Que o tipo de contrato laboral que se propón efectuar se axusta á lexislación aplicable. b) Que se cumpren os requisitos establecidos legalmente para que proceda aplicar o concurso de méritos como sistema de selección, de ser o caso. · A duración do contrato non supera o prazo previsto na lexislación vigente. · Certificado acreditativo de que os postos a cubrir figuran detallados no cadro de persoal, atópanse dotados e están vacantes. · Cumprimento das características básicas do posto de traballo aprobadas polo pleno municipal. · Que os resumos de nóminas (comprensivos de tódolos conceptos retributivos, non retributivos e descontos a incluir nos recibos de nóminas) correspondentes ao mes están asinados pola Alcaldía (ou outro órgano competente por delegación). Os recibos de nóminas serán asinados pola Alcaldía despois da Resolución de aprobación das mesmas. · Nas nóminas ordinarias de carácter mensual, comprobación aritmética que se realizará efectuando o cadre total da nómina co que resulte do mes anterior máis a suma alxebraica das variacións incluídas na nómina do mes. · Xustificación documental limitada aos seguintes supostos de alta en nómina co alcance que para cada un deles se indica: 1. Membros da corporación: Copia do acordo plenario sobre a súa situación de dedicación exclusiva ou parcial, verificación das súas retribuciones e alta en seguridade social, no seu caso.2. Persoal funcionario de novo ingreso: Acordo de nomeamento, dilixencia da correspondente toma de posesión, verificación de que as retribuciones están de acordo co grupo e posto de traballo, alta en seguridade social e inscripción registral.3. Laboral novo ingreso: Copia do contrato sobre o que foi exercida a fiscalización previa do gasto, alta en seguridade social e inscripción registral.4. Laboral temporal: Copia do contrato sobre o que foi exercida a fiscalización previa do gasto e adecuación das retribuciones ao convenio colectivo que resulte de aplicación. · Xustificación documental limitada aos seguintes supostos de variación en nómina co alcance que se indica: 1. Trienios de funcionarios: Resolución de recoñecemento de trienios.2. Gratificaciones de funcionarios: Resolución de aprobación de gratificacións, previa fiscalización.3. Produtividade: Resolución de aprobación de complemento de produtividade, previa fiscalización.4. Horas extraordinarias do persoal laboral: Resolución de aprobación de horas extraordinarias, previa fiscalización.5. Asistencia a órganos colexiados: Certificado do secretario sobre asistencia e número de sesións.6. Asistencia a tribunais: Certificado do secretario do tribunal sobre as asistencias e número de sesións realizadas por cada membro. · Autorización previa para a realización dos traballos extraordinarios e certificado da realización dos servizos con indicación do número de horas realizadas. · Xustificación da necesidade realización dos servizos extraordinarios así como da imposibilidade de compensalos con tempo de descanso. · Resumo do número de horas dispostas no transcurso do ano aos efectos previstos no art.35 do Estatuto dos Traballadores. · Xustificación da apreciación da produtividade en función de circunstancias obxectivas relacionadas directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ao mesmo. · Xustificación documental dos gastos efectivamente ocasionados. · Xustificación documental da realización da comisión ou asistencia a curso/actividade. · Adecuación dos importes das indemnizacións cos previstos no RD 462/2002 de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo. · Solicitude do interesado nos términos do art.66 LPAC. · Verificación dos límites máximos previstos no Real Decreto-Lei 2608, de 16 de decembro de 1929, sobre anticipos aos funcionarios públicos. · Devolución do anticipo en prazo. · Inexistencia de anticipos pendentes de reintegrar. · Verificación da finalidade para a que se solicita o préstamo. · Aprobación do orzamento para o ano en curso ou, prorrogado o orzamento do exercicio anterior, tratarse dun dos supostos do art.50, párrafo segundo, letra b) TRLHL. · A operación a concertar precisa/non precisa autorización nos términos previstos no art.53 TRLHL. · Capacidade da entidade local para facer fronte ás obrigacións que poidan derivarse da operación. · Solicitude de ofertas. · Verificación do cumprimento das condicións impostas pola Resolución da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira aplicable. · Aprobación do orzamento para o ano en curso ou, prorrogado o orzamento do exercicio anterior, tratarse dun dos supostos do art.50, párrafo segundo, letra a) TRLHL. · Verificación do cumprimento das condicións impostas pola Resolución da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira aplicable. · Verificación do límite máximo fixado polo art.51 TRLHL. · Solicitude de ofertas. · Capacidade da entidade local para facer fronte ás obrigacións que poidan derivarse da operación. · Verificar que se trata dun déficit conxuntural -non estrutural- de tesourería. Ademais dos extremos de xeral comprobación, descritos no Artigo 5, comprobaranse, por analoxía, calquera dos puntos relacionados nos Artigos anteriores e na normativa pola que se rexe a Intervención Xeral da Administración do Estado.37.1. Todos os expedientes obxecto de fiscalización previa limitada serán obxecto dunha posterior plena mediante a aplicación das técnicas de mostraxe e auditoria que se desenvolven no presente Título.37.2. A fiscalización plena alcanzará aos actos e documentos que dean lugar ao recoñecemento e liquidación de gastos ou obrigacións de contido económico, aos pagos e ao investimento e aplicación, en xeral, dos caudais públicos.37.3. A fiscalización plena farase por mostraxe, e a mostra obterase das relacións contables procesadas a través de medios informáticos.37.4. A fiscalización realizarase anualmente en relación co ano anterior, de acordo coas cargas de traballo do departamento de Intervención. En ningún momento poderá atrasarse a fiscalización previa dos expedientes que se tramiten polas Áreas administrativas, por dedicar os recursos humanos e os medios técnicos á fiscalización plena.37.5. Finalizado o exercicio, o órgano Interventor elaborará un informe comprensivo dos traballos realizados e dos resultados da fiscalización. As diferentes Áreas Administrativas que integran a Administración Municipal, e que se achan suxeitos a fiscalización, virán obrigados a remitir á Intervención Xeral, no prazo de dez días hábiles, os expedientes e requisitos documentais que se lles requiriron, así como os antecedentes necesarios para o exercicio da función interventora a través de técnicas de auditoría, referente á xestión, liquidación e recadación dos ingresos municipais, ou ben a calquera tipo de gasto en calquera das súas fases. A información facilitarase en relacións cuxo formato e contido determinarase, en cada caso, pola propia Intervención, de acordo cos responsables afectados. A Intervención, a partir da recepción da documentación, realizará os procesos seguintes: - Análise exhaustiva dos actos, expedientes ou documentos que deron lugar á resolución. - Cando do exame practicado, deducísense defectos de forma ou de fondo, formalizarase por escrito a oportuna nota de reparo, na que se reflectirán os preceptos infrinxidos, a xuízo da Intervención, concedéndose un prazo de 10 días hábiles para que se presenten as alegacións oportunas. - Unha vez recibidas as alegacións, se as houbera, a Intervención emitirá informe definitivo, do que dará conta á Alcaldía, á Concellería de Facenda e ao responsable da tramitación do expediente fiscalizado. - Devolución ao servizo correspondente dos expedientes integrantes da mostra seleccionada, que serán dilixenciados coa lenda “Intervención por mostraxe”, acompañada de “Intervido e conforme”, ou ben, no seu caso, de “Intervido con reparos”. 40.1. A Intervención procederá a determinar a mostra representativa en función do tipo de expediente, de forma automática, seguindo o módulo previsto na aplicación informática correspondente.40.2. Os tipos de expedientes referidos anteriormente serán os relacionados no Artigo 4, así como todo tipo de ingresos. UNIVERSO: Número de documentos que integrarán os procesos a fiscalizar. MOSTRA: Número documentos que se van a examinar. PERÍODO DE SELECCIÓN DA MOSTRA: Cociente entre o Universo e a Mostra. Denominarase “k”. NIVEL DE CONFIANZA: Expresa a probabilidade de acertar na estimación dos erros. ARRANQUE: Cifra enteira entre a unidade e “k”, decidida aleatoriamente, a partir da cal se inicia a mostraxe. a) Ao comezo do período, estímase o universo. Desta maneira, obtense o tramo de poboación inicial. b) A través do programa informático, e mediante a utilización de métodos estatísticos aleatorios, establécese a precisión e o nivel de confianza da mostra. A medida que diminúa a precisión, estimarase unha mostra maior. c) Unha vez fixados estes datos, o programa determina o tamaño da mostra e o intervalo de selección da mesma. d) Fíxase o Arranque, elixindo aleatoriamente un número enteiro entre 1 e “k”. Devandito Arranque haberá que fixalo para proceder á determinación dos expedientes concretos da mostra. e) A mostra definitiva obtense sumando ao Arranque o intervalo de selección da mostra.42.1. Para o efecto de poder valorar a credibilidade dos resultados que se obteñan na Auditoria, a Intervención de mostra deberá emitir informe no que se detalle para cada grupo de expedientes sobre os que se obtivo mostra, a seguinte información: - Identificación do tipo de expediente. - Importe da mostraxe. - Nivel de confianza. - Nivel de Precisión. - Resultados obtidos en proporción a expedientes correctos e defectuosos e tipo de erros detectados.42.2. Se do informe contido no apartado anterior detectásese para cada poboación unha taxa de erro superior á esperada, proporanse as medidas correctoras destinadas a solucionar o problema ocasionado. Con independencia do exercicio da función interventora a través da aplicación das técnicas de auditoría reguladas pola presente normativa, a Intervención poderá someter a exame exhaustivo calquera expediente integrante da poboación que non fose seleccionado na mostra, sempre que así se decida pola Intervención, de forma xustificada, ou ben lle sexa solicitado pola Alcaldía, polo Pleno da Corporación ou por calquera dos grupos políticos con representación no Concello. Unha vez comprobados os extremos sinalados no presente Acordo, o órgano interventor poderá formular as observacións complementarias que considere convientes sen que as mesmas teñan, en ningún caso, efectos suspensivos na tramitación dos expedientes. Respecto destas observacións non procederá a formulación de discrepancia. O presente Regulamento será obxecto de publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, entrando en vigor unha vez transcorrese o prazo establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. Cedeira, 30 de setembro de 2020 O Alcalde Pablo Diego Moreda Gil