pranaydeeps/LettucePOS huggingface dataset:
Sélectionnez le salarié dont vous souhaitez consulter le contrat.
Vérifiez les données et si nécessaire, cliquez sur le bouton " Précédent " pour procéder à des changements.
Sélectionnez le salarié dont vous souhaitez vérifier les informations.
Une fenêtre d' information avec la nouvelle date de début apparaît.
Sélectionnez le contrat dans lequel vous souhaitez créer un nouvel historique dans le détail d' un avantage salarial.
Vous pouvez gérer les informations relatives à l' établissement dans lequel travaille le salarié telles que la division ou le département.
Sélectionnez le salarié à qui vous souhaitez attribuer une voiture de société.
Vous pouvez utiliser l' assistant " Modification du régime travail " pour modifier l' horaire de travail d' un salarié ou pour fournir à un salarié une période de réduction partielle ou complète.
L' assistant permet de réaliser toutes les adaptations nécessaires.
Suivez les instructions suivantes pour modifier le régime de travail:
Cliquez sur le bouton " Actions " et choisissez l' option " Valider ".
Sélectionnez le salarié dont vous souhaitez consulter ou modifier les indemnités.
Sélectionnez le salarié dont vous souhaitez modifier le régime de travail.
Le système va maintenant vérifier si les informations sont correctes.
La fenêtre " Contrat " s' ouvre:
Sélectionnez le contrat dont vous souhaitez modifier le régime de travail.
Cliquez sur le bouton " Actions " et choisissez l' option " Modification du régime travail ".
L' assistant " Modification du régime travail " s' ouvre:
Sélectionnez le salarié dont vous souhaitez afficher l' aperçu du contrat.
Pour obtenir un aperçu du contrat du salarié sélectionné, suivez les instructions suivantes:
Déterminez si vous souhaitez modifier l' horaire de travail, accorder au salarié une période de réduction de temps de travail partielle ou complète.
Sélectionnez l' option " Modifier l' horaire de travail ".
Introduisez la date de fin des changements, lorsque c' est possible.
Cochez la case si en réalité vous souhaitez créer un historique même lorsqu' aucun changement n' a été apporté aux données de l' historique.
Par défaut, des lignes d' historique ne sont ajoutées que lorsque les données de l' historique subissent des changements.
Par ex., vous pouvez ainsi créer une ligne d' historique dans le salaire et dans l' horaire de travail même lorsque le salaire n' est pas modifié.
Selon la modification sélectionnée, d' autres fenêtres s' ouvriront.
horaire de travail
Déterminez le nouvel horaire de travail.
Lorsque vous introduisez une date de fin, vous devez également déterminer l' horaire de travail applicable après cette date de fin.
Lorsque vous introduisez une date de fin, vous devez également déterminer le salaire applicable après cette date de fin.
Période de réduction de temps de travail complète
Choisissez l' option " Période de réduction a temps plein " dans la deuxième étape de l' assistant.
Choisissez le type de réduction.
Période de réduction de temps de travail partielle
Pour créer une période de réduction partielle, démarrez l' assistant " Modification de régime travail " (voir ci-dessus).
Choisissez l' option " Période de réduction à temps partiel " dans la deuxième étape de l' assistant.
Déterminez l' horaire de travail applicable durant la période de réduction partielle.
Introduisez le nouveau salaire, si nécessaire.
Introduisez la date de début des changements.
VÉRIFICATIONS ET VALIDATION
Plusieurs contrôles sont intégrés dans le système.
Lorsqu' une condition de validation n' est pas remplie, deux types de fenêtres peuvent s' afficher:
Messages d' erreur: cette fenêtre vous informe qu' une erreur s' est produite, par exemple un compte bancaire est incorrect.
Avertissements: cette fenêtre vous prévient que les données introduites ne sont pas correctes, par exemple un champ obligatoire a été omis.
En cliquant sur les boutons " Fermer " de ces Fenêtres d' information, vous pouvez fermer la fenêtre pop-up et retourner à l' écran original.
Après correction des erreurs, vous pouvez sauvegarder les données.
Si vous souhaitez quitter la fenêtre contenant les données incorrectes, il vous suffit d' appuyer sur la touche Esc.
Les données encodées ne seront pas sauvées.
Vous avez la possibilité de changer l' ordre des comptes au sein d' un groupe de comptes.
Ainsi, vous pouvez placer un compte en première place du groupe, de sorte que le montant ou le pourcentage souhaité sera déposé sur ce compte en priorité.
Voici les étapes à suivre pour modifier l' ordre des comptes dans un groupe:
Ouvrez la fenêtre " Groupe de comptes " (voir " Groupe de comptes ").
Sélectionnez les deux comptes qui doivent être intervertis.
Vous pouvez sélectionner le premier compte, puis appuyer sur la touche CTRL en la maintenant enfoncée et ensuite sélectionner le second compte.
Cliquez sur le bouton " Changer l' ordre ".
Appuyez et maintenez la touche SHIFT enfoncée pour sélectionner les comptes adjacents.
Vous ne pouvez pas modifier l' ordre de deux comptes qui appartiennent à des groupes de comptes différents.
CLÔTURE
Une clôture est une manière d' envoyer toutes les informations de paiement au prestataire à des fins de calcul.
Un contrat peut avoir les statuts suivants:
Incomplet: Il manque des informations ou des erreurs existent, utilisez l' assistant " Compléter le contrat " pour compléter le contrat.
Complet: les informations sont correctes mais elles ne sont pas encore envoyées au prestataire payroll.
Envoyé: les informations ont déjà été envoyées au prestataire payroll.
Par exemple: déclarations Dimona.
Seuls les contrats complets seront clôturés!
Si un contrat n' est pas encore complété, rendez -vous sur " Compléter le contrat " et complétez les informations nécessaires.
Avant de créer une clôture, vous pouvez vérifier les informations concernant ce salarié.
Une fenêtre d' information s' affiche et vous informe de la présence ou non d' erreurs (et lesquelles).
AFFICHER LES INFORMATIONS DE CLÔTURE
ÉTAT CIVIL
L' état civil définit la relation entre le salarié et son / sa partenaire.
SÉLECTIONNEZ UN prestataire POUR PLUS D' INFORMATIONS sur cette fenêtre
Si le salarié change d' établissement, il vous faut créer un nouvel historique dans l' aperçu des établissements!
VOITURE D' ENTREPRISE
Vous pouvez attribuer une voiture de société à vos salariés.
Pour introduire toutes les données de la voiture de société du salarié, procédez comme suit:
Sélectionnez le contrat auquel vous souhaitez ajouter une voiture de société.
Cliquez sur le bouton " Voiture d' entreprise ".
La fenêtre " Voiture de société " s' affiche:
Cliquez sur le bouton " Nouveau " dans la barre d' outils pour ajouter une nouvelle ligne dans la vue d' ensemble.
Il s' agit de la date de début du contrat de leasing.
Complétez les informations de la voiture de société dans la section " Détails ".
Allez à l' onglet " Histoire ".
S' il existe un historique, vous devez cliquer sur le bouton " Nouvel historique ".
Complétez la valeur de catalogue de la voiture de société.
Il s' agit du montant que le salarié doit payer pour pouvoir utiliser la voiture à des fins privées.
Il est possible d' obtenir une exonération de l' avantage fiscal.
Pour ce faire, vous devez sélectionner une raison dans le champ " Code raison pas d' avantage fiscal ".
Mentionnez de quelle catégorie de leasing la voiture relève.
Déterminez " l' ID classe de tarif ".
Si vous roulez avec une voiture écologique, vous pouvez, par exemple, sélectionner une classe de tarif inférieure.
Les champs " Valeur pour usage privé " et " Avantage fiscal " sont automatiquement complétés.
Il est également possible de compléter les données du contrat de leasing dans la section " Contrat de leasing ".
Complétez le " Début de la période de leasing ".
Si nécessaire, complétez la " Contribution pour usage privé ".
Vous pouvez ajouter des indemnités uniques ou fixes au contrat d' un salarié.
Une indemnité unique est une indemnité qui n' est pas allouée à chaque période de paiement, par exemple, le pécule de vacances ou une note de frais.
Une indemnité fixe est payée lors de chaque période de paiement ou sur une base régulière.
Pour visualiser ou modifier les indemnités attachées au contrat d' un salarié, suivez les instructions suivantes:
Sélectionnez le contrat dont vous souhaitez consulter ou modifier les indemnités.
Cliquez sur le bouton " Indemnités ".
La fenêtre " Indemnités " s' ouvre:
Vous pouvez appliquer un filtre sur les indemnités en cochant la case " Indemnités pour la période " et en indiquant la date.
Allez dans la section " Détails " sous les onglets " Indemnités uniques / Indemnités fixes " et modifiez les détails, le cas échéant.
SÉLECTIONNEZ UN prestataire POUR PLUS D' INFORMATIONS sur ajouter un indemnité:
Sélectionnez le salarié dont vous souhaitez afficher les compteurs.
Après avoir fini l' assistant " Nouvelle embauche ", vous devez confirmer les données du salarié.
Dans le cas contraire, le salarié ne sera pas enregistré dans le système.
Suivez les instructions suivantes pour confirmer l' embauche:
Sélectionnez le salarié dont vous souhaitez supprimer l' adresse.
Vérifiez les données personnelles du salarié.
Le cas échéant, complétez le " Prestataire numéro salarié ID ".
Remplissez la date de fin du contrat, si nécessaire.
Cliquez sur le bouton " Compteurs ".
Remplissez les champs " Nationalité " et " Numéro de registre national " du salarié.
Lorsque vous cliquez sur le bouton aux " trois petits points ", une boîte de dialogue s' ouvre pour vous permettre de remplir le " Numéro de registre national ".
Sélectionnez le type de contrat.
Vous avez trois possibilités (emploi, prépension / indemnité complémentaire, pension).
Sélectionnez une " Type de spécifications du contrat client ".
Il s' agit d' un contrat de travail qui est établi par entreprise.
Complétez le " Numéro de carte d' identité ".
Sélectionnez le " Type d' embauche ".
Il peut s' agir:
d' un nouveau rapport de revenus: on l' utilise lorsqu' un nouveau salarié vient travailler dans votre entreprise.
d' une entrée en service renouvelée: on l' utilise lorsqu' un salarié reçoit un nouveau contrat au sein de la même entreprise.
d' une modification de l' obligation d' assurance: on l' utilise lorsqu' une modification est apportée à l' obligation d' assurance.
Ces nouvelles informations doivent être envoyées à l' administration fiscale.
Sélectionnez " l' ID nationalité ".
Complétez les " Initiales ", les " Préfixes ", le " Nom ", la " Date de naissance " et le " Sexe " du salarié.
Pour une embauche correcte, il faut que vous sépariez à la main le nom de famille entre " Préfixes " et " Nom de famille propre "!
Complétez le numéro " BSN " ou cochez la case de sélection " BSN en demande " si le salarié ne possède pas encore de numéro BSN.
Déterminez " l' ID type de spécifications du contrat client ".
Sélectionnez un " Motif de début de situation ".
Si vous renseignez une date de fin, vous devez aussi sélectionner un " Motif de fin de situation ".
Dans cette section, vous verrez s' afficher un aperçu de tous les compteurs attachés à ce salarié.
Complétez la " Date de naissance ".
DÉCOMPTE DE DÉCEMBRE
Complétez le " Numéro de sécurité sociale ".
Cochez l' option " Numéro de sécurité sociale en cours de validation ", si le travailleur ne dispose pas encore d' un numéro de sécurité sociale.
Si c' est le cas, vous devez quand même renseigner un " Numéro de sécurité sociale ", à savoir 299999999999999 pour une salariée et 199999999999999 pour un salarié.
Sélectionnez la " Nationalité " du salarié.
Cliquez sur le bouton " Confirmer " pour enregistrer le salarié dans le système.
Si vous ne confirmez par l' embauche, le salarié ne sera pas enregistré dans le système!
Vous pouvez confirmer ultérieurement en ouvrant l' assistant " Compléter l' embauche " et en sélectionnant le salarié concerné.
Après la confirmation de l' embauche, un " Rapport des premiers jours " sera créé.
ÉTABLISSEMENT
Par ex.: si un salarié change d' établissement, vous pouvez modifiez les informations dans la fenêtre " Établissement ".
Suivez les instructions suivantes pour afficher ou modifier l' établissement où travaille un salarié:
Sélectionnez le salarié dont vous souhaitez consulter ou modifier l' établissement.
Sélectionnez le bouton " Contrat " dont vous souhaitez afficher l' établissement.
Sélectionnez le contrat dont vous souhaitez consulter ou modifier l' établissement.
Cliquez sur le bouton " Établissement ".
La fenêtre " Établissement " s' ouvre:
Allez sur les onglets " Général " et " SD_BE " et apportez les modifications nécessaires.
COMPLÉTER LE CONTRAT
Après avoir créé un nouveau contrat, il vous faut compléter les informations relatives au contrat.
Suivez les instructions suivantes pour complétez un contrat:
Sélectionnez le salarié dont vous souhaitez compléter le contrat.
Cliquez sur le bouton " Actions " et choisissez l' option " Compléter le contrat ".
L' assistant " Complétez le contrat " apparaît.
Vous ne pouvez compléter un nouveau contrat que si l' embauche a été complétée!
Dans le cas contraire, l' assistant " Compléter l' embauche " apparaît.
Sélectionnez l' option " Copier du contrat XX " si vous souhaitez faire une copie de tous les détails d' un contrat précédent.
Cliquez sur le bouton " Confirmer ".
Une nouvelle ligne est créée dans la vue d' ensemble du contrat.
L' étape suivante de l' assistant apparaît.
Si vous cochez la case " Copier du contrat XX ", il vous suffit d' ouvrir et de fermer les fenêtres pour obtenir le statut " Complète ".
Cliquez le bouton " Compléter " (uniquement disponible si tous les boutons indiquent " Complète ").
La fenêtre " Contrôler et valider " apparaît.
Dans cette fenêtre, vous trouverez un aperçu des champs incomplets et des erreurs.
Si besoin est, rendez -vous sur les champs appropriés et procédez aux modifications.
Sélectionnez le contrat dont vous souhaitez afficher l' aperçu.
La dernière fenêtre de l' assistant apparaît:
Un aperçu des informations relative au contrat s' affiche ici.
Cliquez sur le bouton " Terminer " pour compléter le contrat.
Un fenêtre d' information apparaît et vous informe que le contrat est complet.
Cliquez sur le bouton " Actions " et choisissez l' option " Aperçu du contrat ".
Cliquez sur les boutons dans la section " Paie " et complétez les informations nécessaires.
Pour davantage d' informations, consultez " Compléter l' embauche ".
COPIER
Vous pouvez sélectionner des données dans la plupart des fenêtres et les copier.
Vous pouvez ensuite ouvrir un tableur Excel ou un autre programme et coller ces données.
Ainsi, il vous est loisible d' " exporter " facilement des données dans Excel ou dans un autre programme pour analyser les données.
Voici comment faire:
Ouvrez la fenêtre dont vous voulez copier les données.
Cliquez sur le bouton " Sélectionner tout " dans le coin gauche de l' en-tête de colonne.
Toutes les lignes de la vue d' ensemble seront sélectionnées (= grises).
Appuyez sur la combinaison de touches de raccourci CTRL +C pour générer une copie des enregistrements sélectionnés.
Ouvrez le programme dans lequel vous voulez coller les données
POURSUIVRE UNE NOUVELLE CLÔTURE
Si un contrat contient des erreurs et n' a pu être clôturé et que vous avez rectifié toutes les erreurs, vous pouvez poursuivre la clôture en cliquant sur le bouton " Poursuivre une nouvelle clôture ".
Seuls les contrats pour lesquels la procédure de clôture a précédemment échouée seront maintenant clôturés (si les informations sont désormais correctes).
Si une procédure de clôture s' interrompt à un certain stade, en raison d' une défaillance du serveur (panne de courant, panne de serveur,...), vous pouvez poursuivre la clôture en cliquant sur le bouton qui apparaîtra.
COMPTEURS
Les compteurs comptent sur la base des données d' administration des salaires qui ont été introduites ou calculées.
Ainsi, les totaux et les soldes peuvent être établis sur la base des jours, des heures et des montants.
Les compteurs peuvent être placés sur des éléments du calendrier, des indemnités ou des données calculées.
Ceci sera réalisé lors de la configuration.
Par ex., le nombre de jours de congé.
Pour visualiser les compteurs attachés à un salarié, suivez les instructions suivantes:
Dans cette section, vous visualiserez les valeurs du compteur sélectionné.
Cliquez sur le bouton " Détails période compteur " pour consulter les détails du compteur sélectionné pour la période sélectionnée.
Vous pourrez ainsi voir quels détails ont été ajoutés pour créer le montant total du compteur.
Cliquez sur le bouton " Calculer " pour recalculer / rafraîchir les compteurs.
Cliquez sur les boutons " suivant / précédent " pour explorer l' année suivante / précédente.
Cliquez sur le bouton " Actualiser " pour renouveler les informations.
Lorsque vous créez un nouveau salarié, le contrat est déjà passé, contenant les informations relatives au prestataire, au groupe de prestataires et à l' entreprise du salarié.
Vous pouvez ajouter ou modifier les informations de la manière suivante:
Dans cette fenêtre, vous trouverez un aperçu des contrats du salarié.
Allez sur les onglets " Général " et " SD_BE""SD_L""SD_UK " " SD_NL " " SD_FR " pour modifier ou ajouter des données.
Onglet Général
Vous ne pouvez compléter la date de fin du contrat qu' en utilisant l' assistant " Modifier la fin du contrat ".
Voyez " Modifier la fin du contrat ".
Vous ne pouvez modifier la date de début du contrat qu' en utilisant l' assistant " Modifier le début du contrat ".
Voyez " Modifier le début du contrat ".
Sous-onglet DÉBUT
Dans cette section, vous pouvez remplir des informations facultatives relatives au début du contrat.
Sous-onglet FIN
Dans cette section, vous pouvez introduire des informations facultatives relatives à la fin prévue ou réelle du contrat.
Sous-onglet EXTRA
Le champ " Date d' ancienneté " doit être complété obligatoirement.
Dans cette section, vous pouvez introduire des informations facultatives concernant une ou plusieurs dates en matière d' ancienneté.
Ainsi, l' ancienneté peut s' écarter de la date réelle de début du contrat.
Par exemple, un groupe peut être composé de différentes sociétés.
Vous pouvez travailler pour le même groupe pendant 10 ans.
Durant les trois premières années, vous avez travaillé pour la société 1 et les sept années suivantes pour la société 2.
À chaque changement de société, vous signez un nouveau contrat avec une nouvelle date de début.
En remplissant le champ " Date d' ancienneté ", vous pouvez conserver la date de début originelle.
Sous-onglet CLÔTURE
Onglet SD_BE
Onglet SD_L
Onglet SD_UK
Onglet SD_NL
Les informations de la section " Assurance " sont obligatoires dans le cadre d' un contrat de travail.
Le champ " Type de contrat " détermine les cotisations de Type URSSAF et autres cotisations (CE, Médicine du travail, Taxe d' apprentisage, Formation professionnelle).
Le sous-onglet " CDD " contient les informations spécifiques pour les contrats à durée déterminée.
Le sous-onglet " Subrogation " est utilisé pour l' enregistrement d' absence.
Vous ne devez pas créer un nouveau contrat lorsque vous engagez un nouveau salarié!
L' assistant l' aura déjà créé pour vous.
Il vous suffit dès lors de compléter les informations!
Tabblad SD_FR
LES SPÉCIFICATIONS DU CONTRAT
AFFECTATION DES COÛTS
L' affectation des coûts est la répartition des coûts en matière de comptabilité analytique.
Le type d' affectation des coûts dépend du groupe de fournisseurs du salarié.
Chaque groupe de fournisseurs dispose de ses propres types d' affectation des coûts.
Par conséquent, un salarié appartenant à un certain groupe de fournisseurs ne peut pas se voir assigner un autre centre de coûts que celui qui est configuré pour son groupe de fournisseurs
Pour répartir les coûts sur plusieurs centres de coûts, procédez de la manière suivante:
Sélectionnez le salarié auquel vous voulez ajouter un centre de coûts.
Sélectionnez le contrat auquel vous voulez ajouter un centre de coûts.
Cliquez sur le bouton " Affectation des coûts ".
La fenêtre " Affectation des coûts " s' ouvre:
Sélectionnez le type d' affectation des coûts auquel vous voulez ajouter un centre de coûts.
La date de début est la date de début du contrat et ne peut être modifiée!
Si vous souhaitez créer un centre de coûts à une date différente, il vous faut alors créer un nouvel historique.
Complétez le " Code d' affectation des coûts " et le montant ou le pourcentage des coûts.
Si nécessaire, cliquez encore une fois sur le bouton " Nouveau " et complétez les informations.
Si nécessaire, modifiez le " Type d' affectation des coûts " et créez à nouveau de nouvelles lignes pour répartir les coûts sur plusieurs centres de coûts.
Il n' est pas possible d' ajouter plus que 40 affectations des coûts par contrat!
SUPPRIMER
Vous pouvez supprimer un enregistrement en cliquant sur le bouton " Supprimer " de la barre d' outils.
2010 présente, comme on s' y attendait, toutes les caractéristiques d' une année de transition.
Alors que la crise de 2008 - 2009 ne s' est pas ressentie dans les chiffres de 2009 du fait de l' inertie et de l' effet de retard propres au marché de l' infrastructure, ses effets sont devenus perceptibles en 2010, certes aplanis et modérés!
Un certain nombre de grands projets sont restés plus longtemps en phase d' étude, d' autres ont été tout simplement différés jusqu' à ce que le flux de revenus des ports soit redevenu normal et stable.
Le prix élevé des produits pétroliers et gaziers a d' une part engendré une envolée des coûts de production et d' autre part permis à l' activité offshore de tourner à plein régime.
Le navire à tuyau de déversement " Simon Stevin " a donc fait son entrée sur le marché sous d' heureux auspices.
Le problème de notre ascension rapide demeure le personnel, navigant ou à terre.
Nombreux sont les jeunes gens qui assument la responsabilité de la réalisation de projets et / ou du suivi des navires alors que leur expérience est plutôt limitée.
Les autres collaborateurs d' encadrement, plus expérimentés, doivent donc fournir des efforts supplémentaires pour garder le contrôle de ce processus de croissance et permettre un rendement optimal des investissements qui constituent le moteur de cette croissance.
Comme nous sentons que la croissance reste maîtrisable et que le marché revient à la normale, nous n' avons pas lésiné sur les investissements qui cadraient dans notre logique interne d' économie de marché.
Les perspectives pour 2011 sont encourageantes et nous partons du principe que le taux d' occupation des navires atteindra à nouveau des valeurs maximales.
profil de l' entreprise
Jan De Nul Group est connu dans le monde entier pour ses projets de dragage et de remblayage.
Pour les travaux civils, l' entreprise cible des projets complexes et met en place pour ce faire une structure qui offre aux clients un package total sur mesure.
Du projet à la réalisation, toutes les activités-clés sont réalisées par les ingénieurs et le matériel du groupe, qu' il s' agisse de bâtiments, d' installations d' épuration d' eau, d' égouts et de canalisations, de murs de quai, de tunnels, de ponts, de routes ou d' écluses.
Par ailleurs, Jan De Nul Group est, avec Envisan, spécialisé dans le traitement et l' assainissement de sédiments, de sol, d' eau souterraine et de déchets spécifiques.
Les activités principales de Jan De Nul Group sont sans aucun doute les travaux de dragage et les travaux marins.
Le groupe est à même de réaliser les travaux de dragage les plus complexes, quel qu' en soit le type ou l' ampleur.
On peut distinguer dans la division Travaux de dragage et travaux marins les activités suivantes:
Ces nouveaux ports sont développés pour répondre à la demande croissante de matières premières et à l' essor du commerce mondial.
De nouveaux ports sont notamment construits dans le monde entier pour les matières primaires comme la houille, le minerai de fer et d' autres matériaux de base ainsi que pour le commerce du pétrole et du gaz.
2. Dragage d' entretien
L' élimination des boues en vue de conserver la profondeur des voies d' eau, canaux et ports est désignée par le terme " dragage d' entretien ".
Ces travaux de dragage sont les projets de dragage les plus classiques et donc incontestablement la branche la moins frappante de nos activités de dragage.
Ce type de travaux est à l' origine du développement de la drague suceuse porteuse.