Справа № 405/5608/18
Провадження №1-кс/405/2846/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 21 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_252., при секретарі ОСОБА_253., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 18.07.2018 №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, яке вилучене 16 та 17 серпня 2018 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 18.07.2018 відносно ФОП ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_2 перебуває на обліку в Олександрійській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області), діючи спільно з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, під час експорту товару «паливні пелети» на адресу підконтрольного нерезидента - польську компанію V.A.S.Sp.z.o.o. безпідставно включав до податкової звітності фізичної особи підприємця суми витрат, пов'язаних з придбанням «паливних пелет», та інші витрати, які документально не підтверджені. Відповідно до висновку експертного дослідження № 8/2 від 16.07.2018 ФОП ОСОБА_2 шляхом безпідставного завищення витрат, пов'язаних з господарською діяльністю, які документально не підтверджені, не сплатив податок на доходи фізичних осіб за 2017 рік на суму 6 754 401,61 грн., чим умисно ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

16 та 17 серпня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.08.2018 в квартирі, розташованій за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний (колишня Леніна)АДРЕСА_2, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_3, виявлена та вилучена документація, пов'язана з фінансово-господарською діяльністю ФОП ОСОБА_2 Крім того, у ході обшуку, проведеного в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню від 18.07.2018 №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за адресами квартир: АДРЕСА_3, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3, та АДРЕСА_4, яка на праві приватної власності належить матері ОСОБА_3, та в якій фактично проживають ОСОБА_4 та ОСОБА_5, відшукано печатки суб'єктів господарювання, у тому числі нерезидентів, пов'язаних із діяльністю ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), а саме V.A.S.Sp.z.o.o. (республіка ОСОБА_7), Biosunline Sp.z.o.o. (республіка ОСОБА_7), BSL Perfect ltd (Великобританія), Repoil s.r.o. (республіка Словакія), Kolenotransport (республіка Словакія), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Олександрія), ПП «ОСОБА_8 - 200» (, м. Олександрія), ТОВ «Сукцес Енерджи» (, м. Київ), ТОВ «Кадрова агенція Сукцес» (, м. Київ), ТОВ «ОСОБА_8 і Мрія» (, м. Київ), ТОВ «ОСОБА_8 - 6» (, м. Київ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2) та ТОВ «Волмакс ОСОБА_10» (м. Львів).

Враховуючи що вказані предмети та документи вилучені не за місцем реєстрації вказаних вище підприємств, а наявність самих документів та техніки свідчить фактично про місце зберігання та використання в протиправній діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб задіяних в схемі умисного ухилення від сплати податків.

Підприємство ПП „Антей-200" (код за ) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, Дніпровське шосе, буд. 4; керівник, головний бухгалтер - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1). Підприємство ТОВ „ОСОБА_8 і Мрія" (код за ) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6; керівник, головний бухгалтер - ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3). Підприємство ТОВ „АТЕК-6" (код за ) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7; керівник, головний бухгалтер - ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4). Підприємство ТОВ „Сукцес Енерджі" (код за ) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8; керівник, головний бухгалтер - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5).

Так підприємства, печатки та документи з реквізитами яких вилучені відповідно до проведеного вище обшуку зареєстровані в зовсім інших адресах та навіть на території інших областей, що ставить під сумнів їх реальність та законність здійснення господарських операцій.

Таким чином, документи вилучені в ході даного обшуку містять дані щодо оформлених виключно формально документів щодо придбання так реалізації товарно-матеральних цінностей з метою легалізування походження товарів, лузги насіння соняшника, пелет та інш., які зберегли на собі відтиски печаток, підписи осіб ідентифікація яких в подальшому надасть можливість встановити повний перелік осіб, які мають відношення до протиправної діяльності щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в т.ч. їх використанні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз та експертизи комп'ютерної техніки та програмних продуктів.

Повернення вилучених документів та комп'ютерної техніки призведе до втрати доказів вчинення злочину щодо умисного ухилення від сплати податків передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність у забороні на користування майном, вилученого 16 та 17 серпня 2018 року в ході обшуку за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пр..СоборнийАДРЕСА_5, в зв'язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно - предмети, речі (цінності).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об'єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 18.07.2018 відносно ФОП ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (витяг з ЄРДР від 17.08.2018 - а.п. 363).

16 та 17 серпня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.08.2018 в квартирі, розташованій за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний (колишня Леніна)АДРЕСА_2, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_3, виявлена та вилучена документація, пов'язана з фінансово-господарською діяльністю ФОП ОСОБА_2- ухвала слідчого судді від 14.08.2018 - а.п. 392-393, протокол обшуку від 16-17.08.2018 з додатками - а.п. 394-415.

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказів у даному кримінальному провадженні, а тому виявлені та вилучені речі, документи, грошові кошти, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, з урахуванням наданих стороною кримінального провадження пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170-174, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 18.07.2018 №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 16 та 17 серпня 2018 року в ході обшуку за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний (колишня Леніна)АДРЕСА_2, а саме:

1.товарно-транспортна накладна № 839262 від 02.08.2014 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_13 ОПТ» та підписами виконаними пастою синього кольору на 2 арк.;

2.копія вантажно митної декларації вн №11307 від 08.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

3.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 08.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної екологічної інспекції у Львівській області та Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

4.Інвойс від 08.08.2014р. № 718 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

5.копія вантажно митної декларації вн №11305 від 08.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

6.Інвойс від 08.08.2014р. № 717 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

7.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 08.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної екологічної інспекції у Львівській області та Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

8.копія вантажно митної декларації вн №11303 від 07.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

9.Інвойс від 07.08.2014р. № 716 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

10.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 07.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ПП «Міс і Я», Державної екологічної інспекції у Львівській області та Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

11.копія вантажно митної декларації вн №11302 від 07.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

12.Інвойс від 07.08.2014р. № 715 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

13.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 07.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної екологічної інспекції у Львівській області та Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

14.копія вантажно митної декларації вн №11292 від 11.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

15.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 06.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної екологічної інспекції у Львівській області та Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

16.Інвойс від 06.08.2014р. № 713 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

17.копія вантажно митної декларації вн №11295 від 11.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

18.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 06.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної екологічної інспекції у Львівській області та Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

19.Інвойс від 06.08.2014р. № 714 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

20.Міжнародна товарно-транспортна накладна з написами виконаними пастою чорного кольору, відправник «Інтертранс 2000», отримувач СПД «ОСОБА_2Н.» на 4 арк.;

21.товарно-транспортна накладна № Р2 від 05.08.2014 з підписами виконаними пастою синього та чорного кольору на 1 арк.;

22.Міжнародна товарно-транспортна накладна з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14, відправник - ФОП ОСОБА_14, отримувач ROAN S.C. на 4 арк.;

23.копія вантажно митної декларації вн №11289 від 09.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

24.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 04.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної екологічної інспекції у Львівській області та Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

25.Інвойс від 04.08.2014р. № 711 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

26.копія вантажно митної декларації вн №11391 від 01.09.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

27.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 01.09.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної екологічної інспекції у Львівській області та Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

28.Інвойс від 01.09.2014р. № 745 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

29.копія вантажно митної декларації вн №11390 від 01.09.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

30.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 01.09.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

31.Інвойс від 01.09.2014р. № 744 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

32.копія вантажно митної декларації вн №11374 від 02.09.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

33.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 28.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

34.Інвойс від 28.08.2014р. № 739 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

35.копія вантажно митної декларації вн №11366 від 27.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

36.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 27.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

37.Інвойс від 27.08.2014р. № 735 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

38.товарно-транспортна накладна б/н від 24.08.2014 з підписами виконаними пастою синього кольору та відтисками печатки ТОВ «Алтерен ОСОБА_10» на 1 арк.;

39.копія вантажно митної декларації вн №11363 від 26.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

40.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 26.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

41.Інвойс від 26.08.2014р. № 733 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

42.копія вантажно митної декларації вн №11362 від 26.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

43.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 26.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

44.Інвойс від 26.08.2014р. № 732 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

45.копія вантажно митної декларації вн №11357 від 22.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

46.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 22.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - Carborus SP.Z.o.o. на 1 арк.;

47.Інвойс від 22.08.2014р. № 4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - Carborus SP.Z.o.o. на 1 арк.;

48.копія вантажно митної декларації вн №11353 від 21.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - Carborus SP.Z.o.o. на 1 арк.;

49.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 21.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - Carborus SP.Z.o.o. на 1 арк.;

50.Інвойс від 21.08.2014р. № 3 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - Carborus SP.Z.o.o. на 1 арк.;

51.копія вантажно митної декларації вн №11352 від 21.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - Carborus SP.Z.o.o. на 1 арк.;

52.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 21.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - Carborus SP.Z.o.o. на 1 арк.;

53.Інвойс від 21.08.2014р. № 2 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - Carborus SP.Z.o.o. на 1 арк.;

54.копія вантажно митної декларації вн №11336 від 19.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - Carborus SP.Z.o.o. на 1 арк.;

55.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 19.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної екологічної інспекції, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, ПЕ Олег Скомаровський, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - Carborus SP.Z.o.o. на 1 арк.;

56.Інвойс від 19.08.2014р. № 1 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - Carborus SP.Z.o.o. на 1 арк.;

57.товарно-транспортна накладна №838142 від 16.08.2014 з відтисками печатки ТОВ «Грейн Опт» на 1 арк.;

58.копія вантажно митної декларації вн №11334 від 18.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

59.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 18.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

60.Інвойс від 18.08.2014р. № 725 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

61.товарно-транспортна накладна №16/014 від 16.08.2014 з відтисками печатки ТОВ «Арбузинська біопаливна компанія» на 1 арк.;

62.копія вантажно митної декларації вн №11330 від 15.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

63.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 15.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

64.Інвойс від 15.08.2014р. № 724 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

65.копія вантажно митної декларації вн №11313 від 11.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

66.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 08.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

67.Інвойс від 08.08.2014р. № 719 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

68.копія вантажно митної декларації вн №11314 від 11.08.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

69.Інвойс від 08.08.2014р. № 720 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

70.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 08.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

71.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 09.08.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_14, відправник - ФОП ОСОБА_14, отримувач - ROAN S.C. на 4 арк.;

72.копія вантажно митної декларації вн №10808 від 11.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

73.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

74.Інвойс від 11.04.2014р. № 464 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

75.товарно-транспортна накладна №29 від 10.04.2014 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.;

76.копія вантажно митної декларації вн №10806 від 11.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

77.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

78.Інвойс від 11.04.2014р. № 466 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

79.товарно-транспортна накладна б/н від 09.04.2014 з відтиском печатки ТОВ «Алтерен ОСОБА_10» на 1 арк.;

80.копія вантажно митної декларації вн №10813 від 11.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

81.Інвойс від 11.04.2014р. № 473 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

82.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

83.копія вантажно митної декларації вн №10812 від 11.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

84.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

85.Інвойс від 11.04.2014р. № 471 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

86.копія вантажно митної декларації вн №10810 від 11.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

87.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

88.Інвойс від 11.04.2014р. № 470 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

89.копія вантажно митної декларації вн №10809 від 11.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

90.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

91.Інвойс від 11.04.2014р. № 469 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

92.копія вантажно митної декларації вн №10807 від 11.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

93.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

94.Інвойс від 11.04.2014р. № 465 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

95.копія вантажно митної декларації вн №10838 від 17.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

96.Інвойс від 17.04.2014р. № 488 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

97.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 17.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

98.копія вантажно митної декларації вн №10839 від 17.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

99.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 17.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

100.Інвойс від 17.04.2014р. № 489 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

101.товарно-транспортна накладна №0137 від 16.04.2014 року з написами виконаними пастою синьог окольору та відтиском печатки ТОВ «Агроплаза» на 1 арк.;

102.копія вантажно митної декларації вн №10837 від 17.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

103.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 17.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

104.Інвойс від 17.04.2014р. № 487 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

105.товарно-транспортна накладна б/н від 16.04.2014 року з відтиском печатки ТОВ «Алтерен ОСОБА_10» на 1 арк.;

106.копія вантажно митної декларації вн №10836 від 17.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

107.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 17.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

108.Інвойс від 17.04.2014р. № 486 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

109.копія вантажно митної декларації вн №10835 від 17.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

110.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 17.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

111.Інвойс від 17.04.2014р. № 485 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

112.копія вантажно митної декларації вн №10821 від 15.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

113.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 15.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

114.Інвойс від 15.04.2014р. № 485 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

115.квитанція № к50/f/170 від 15.04.2014р. з відтиском печатки ПАТ «КБ НАДРА» на 1 арк.;

116.рахунок на оплату № ЛВБР-00455 від 15.04.2014. з відтиском печатки державної фітосанітрної інспекції у Львівській області на 1 арк.;

117.Акт № ЛВБР-00455 від 15.04.2014. з відтиском печатки державної фітосанітрної інспекції у Львівській області та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

118.товарно-транспортна накладна № 0000609 від 14.04.2014р. з відтиском печатки ТОВ «Арбузинська біопаливна компанія» на 1 арк.;

119.копія вантажно митної декларації вн №10784 від 08.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

120.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 08.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

121.Інвойс від 08.04.2014р. № 461 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

122.копія вантажно митної декларації вн №10858 від 22.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

123.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 22.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

124.Інвойс від 22.04.2014р. № 498 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

125.копія вантажно митної декларації вн №10853 від 18.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

126.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 18.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

127.Інвойс від 18.04.2014р. № 492 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

128.копія вантажно митної декларації вн №10845 від 18.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

129.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 18.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, ФОП ОСОБА_8 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

130.Інвойс від 18.04.2014р. № 491 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

131.товарно-транспортна накладна № 0000610 від 16.04.2014р. з відтиском печатки ТОВ «Арбузинська біопаливна компанія» на 1 арк.;

132.відомості зважування від 16.04.2014р. з відтиском печатки ТОВ «Рапсо-Дія» на 1 арк.;

133.копія вантажно митної декларації вн №10848 від 18.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

134.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 18.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

135.Інвойс від 18.04.2014р. № 493 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

136.копія вантажно митної декларації вн №10884 від 28.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

137.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 28.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

138.Інвойс від 28.04.2014р. № 519 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

139.копія вантажно митної декларації вн №10885 від 28.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

140.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 28.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

141.Інвойс від 28.04.2014р. № 520 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

142.копія вантажно митної декларації вн №10882 від 28.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

143.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 28.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, КПП «Центр», Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

144.Інвойс від 28.04.2014р. № 516 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

145.товарно-транспортна накладна б/н від 26.04.2014р. з відтиском печатки ТОВ «Алтерен ОСОБА_10» на 1 арк.;

146.копія вантажно митної декларації вн №10867 від 25.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

147.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 25.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

148.Інвойс від 25.04.2014р. № 508 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

149.копія вантажно митної декларації вн №10868 від 25.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

150.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 25.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

151.Інвойс від 25.04.2014р. № 509 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

152.копія вантажно митної декларації вн №10866 від 25.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

153.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 25.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

154.Інвойс від 25.04.2014р. № 507 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

155.копія вантажно митної декларації вн №10865 від 25.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

156.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 25.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

157.Інвойс від 25.04.2014р. № 506 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

158.копія вантажно митної декларації вн №10864 від 25.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

159.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 25.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

160.Інвойс від 25.04.2014р. № 47 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

161.копія вантажно митної декларації вн №10930 від 12.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

162.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 12.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

163.Інвойс від 12.05.2014р. № 531 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

164.копія вантажно митної декларації вн №10931 від 12.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

165.Інвойс від 12.05.2014р. № 532 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

166.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 12.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

167.копія вантажно митної декларації вн №10928 від 12.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

168.Інвойс від 12.05.2014р. № 529 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

169.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 12.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

170.копія вантажно митної декларації вн №10934 від 12.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

171.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 12.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

172.Інвойс від 12.05.2014р. № 534 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

173.товарно - транспортна накладна б/н від 08.05.2014р. з відтисками печаток ТОВ «Алтерен ОСОБА_10» на 1 арк.;

174.копія вантажно митної декларації вн №10929 від 12.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

175.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 12.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

176.Інвойс від 12.05.2014р. № 530 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

177.копія вантажно митної декларації вн №10932 від 12.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

178.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 12.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

179.Інвойс від 12.05.2014р. № 533 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

180.копія вантажно митної декларації вн №10907 від 05.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

181.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 05.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

182.Інвойс від 12.05.2014р. № 528 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

183.товарно - транспортна накладна б/н від 02.05.2014р. з відтисками печаток ТОВ «Алтерен ОСОБА_10» на 1 арк.;

184.копія вантажно митної декларації вн №10906 від 05.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

185.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 05.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

186.Інвойс від 05.05.2014р. № 527 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

187.товарно - транспортна накладна б/н з відтиском печатки ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.;

188.копія вантажно митної декларації вн №10898 від 30.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

189.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 30.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

190.Інвойс від 22.04.2014р. № 500 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

191.копія вантажно митної декларації вн №10891 від 29.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

192.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 29.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

193.Інвойс від 29.04.2014р. № 521 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

194.товарно - транспортна накладна б/н від 28.04.2014р. з відтисками печаток ТОВ «Алтерен ОСОБА_10» на 1 арк.;

195.копія вантажно митної декларації вн №10883 від 28.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

196.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 28.04.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

197.Інвойс від 28.04.2014р. № 518 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

198.копія вантажно митної декларації вн №10952 від 15.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

199.Інвойс від 15.05.2014р. № 543 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

200.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 15.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

201.копія вантажно митної декларації вн №10950 від 15.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

202.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 15.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

203.Інвойс від 15.05.2014р. № 542 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

204.копія вантажно митної декларації вн №10955 від 16.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

205.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 16.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

206.Інвойс від 16.05.2014р. № 545 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

207.копія вантажно митної декларації вн №10957 від 16.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

208.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 16.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

209.Інвойс від 16.05.2014р. № 546 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

210.копія вантажно митної декларації вн №10958 від 16.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

211.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 16.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

212.Інвойс від 16.05.2014р. № 547 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

213.копія вантажно митної декларації вн №10967 від 19.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

214.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 19.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

215.Інвойс від 19.05.2014р. № 549 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

216.товарно - транспортна накладна б/н від 17.05.2014р. з відтисками печаток ТОВ «Алтерен ОСОБА_10» на 1 арк.;

217.копія вантажно митної декларації вн №10968 від 19.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

218.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 19.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

219.Інвойс від 19.05.2014р. № 550 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

220.товарно - транспортна накладна № 751488 від 17.05.2014р. з відтисками печаток ТОВ «Оліпром» на 1 арк.;

221.копія товарно - транспортної накладної № 751488 від 17.05.2014р. з відтисками печаток ТОВ «Оліпром» на 1 арк.;

222.копія товарно - транспортної накладної № 751488 від 17.05.2014р. з відтисками печаток ТОВ «Оліпром» на 1 арк.;

223.копія товарно - транспортної накладної № 751488 від 17.05.2014р. з відтисками печаток ТОВ «Оліпром» на 1 арк.;

224.копія вантажно митної декларації вн №10970 від 19.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

225.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 19.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

226.Інвойс від 19.05.2014р. № 552 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

227.копія вантажно митної декларації вн №10969 від 19.05.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

228.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 19.05.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної фітосанітраної інспекції у Львівській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

229.Інвойс від 19.05.2014р. № 551 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_2 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

230.документ польською мовою від 16.02.2016р. на 1 арк.;

231.документ польською мовою від 06.07.2012 р.на 6 арк.;

232.видаткова накладна №6 від 24.04.2018р. з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 , постачальник ФОП ОСОБА_6, одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

233.Товарно-транпсортна накладна №6 від 24.04.2018р. з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 , постачальник ФОП ОСОБА_6, одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

234.видаткова накладна №6 від 24.04.2018р. з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 , постачальник ФОП ОСОБА_6, одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

235.видаткова накладна №6 від 24.04.2018р. з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 , постачальник ФОП ОСОБА_6, одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

236.Товарно-транпсортна накладна №6 від 24.04.2018р. з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6, постачальник ФОП ОСОБА_6, одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

237.копія вантажно митної декларації вн №8886 від 19.07.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

238.копія вантажно митної декларації вн №3665 від 01.02.2016, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - Kornus ONE SP.Z.o.o. на 2 арк.;

239.видаткова накладна № 24052017-3 від 24.05.2017р., постачальник -ОСОБА_2, покупець - ПАТ «Дніпровський КПК» на 1 арк.;

240.рахунок на оплату № 17032017 від 17.03.2017р. постачальник -ОСОБА_2, покупець - ПАТ «Дніпровський КПК» на 1 арк.;

241.видаткова накладна № 16032017 від 16.03.2017р., постачальник -ОСОБА_2, покупець - ПАТ «Електроград» на 1 арк.;

242.видаткова накладна № 16032017 від 16.03.2017р., постачальник -ОСОБА_2, покупець - ПАТ «Електроград» на 1 арк.;

243.видаткова накладна № 04042017-1 від 04.04.2017р., постачальник -ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Відродження» на 2 арк.;

244.рахунок на оплату № 04042017-1 від 04.04.2017р., постачальник -ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Відродження» на 2 арк.;

245.товарно-транпсортна накладна №220518-6 від 22.05.2018р. на 1 арк.;

246.рахунок фактура № 0022/17 польською мовою від 05.04.2017р. на 1 арк.;

247.рахунок фактура № 0023/17 польською мовою від 06.04.2017р. на 1 арк.;

248.рахунок на оплату № 250618-1 від 25.06.2018р. постачальник -ОСОБА_2, покупець - ПАТ «Дніпровський КПК» на 1 арк.;

249.видаткова накладна № 250618-1 від 25.06.2018 р., постачальник -ОСОБА_2, покупець - ПАТ «Дніпровський КПК» на 1 арк.;

250.видаткова накладна № 250618-1 від 25.06.2018 р., постачальник -ОСОБА_2, покупець - ПАТ «Дніпровський КПК» на 1 арк.;

251.акт звірки взаємних розрахунків за травень 2018 року між ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «ПК ПОДІЛЛЯ» на 2 арк.;

252.платіжне доручення № 2207 від 27.06.2018р. на 1 арк.;

253.рахунок на оплату № 260618 від 26.06.2018р. постачальник -ОСОБА_2, покупець - ПАТ «Дніпровський КПК» на 1 арк.;

254.рахунок на оплату № 15122017 від 15.12.2017р. постачальник -ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Оніксістем» на 1 арк.;

255.контракт № 90 від 01.02.2016р. замовник - ФОП ОСОБА_2, виконавець - PRZEWOZY WOS на 18 арк.;

256.лист ФОП ОСОБА_254. від 25.09.2015 № 34 в адресу ПАТ «Кредобанк» на 1 арк.;

257.договір зарахування зустрічних однорідних вимог від 25.09.2015р. на 1 арк.;

258.контракт № 40 від 02.01.2015р. замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - VAS SP.Z.o.o. на 11 арк.;

259.видаткова накладна № 15112017 від 15.11.2017 р., постачальник -ОСОБА_2, покупець - ТОВ «ПК «Зоря Поділля» на 2 арк.;

260.видаткова накладна № 260218 від 26.02.2018 р., постачальник -ОСОБА_2, покупець - ПАТ «Дніпровський КПК» на 2 арк.;

261.Договір поставки № 32/17-ЕЛГ від 12.01.2017 року, постачальник - ТОВ «Кернел ОСОБА_16», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 5 арк.;

262.рахунок на оплату №2 від 18.01.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

263.видаткова накладна №2 від 23.01.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

264.товарно - транспортна накладна № р2 від 23.01.2018 р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

265.відомоств про вантаж з з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

266.рахунок на оплату №4 від 23.01.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

267.видаткова накладна №3 від 23.01.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

268.товарно - транспортна накладна № р3 від 23.01.2018 р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

269.рахунок на оплату №5 від 25.01.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

270.видаткова накладна №4 від 25.01.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

271.товарно - транспортна накладна № р4 від 25.01.2018 р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

272.рахунок на оплату №59 від 22.12.2017р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

273.рахунок на оплату №64 від 27.12.2017р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

274.рахунок на оплату №65 від 28.12.2017р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

275.видаткова накладна №46 від 27.12.2017р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

276.товарно - транспортна накладна № р46 від 27.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

277.рахунок на оплату №40 від 05.12.2017р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

278.рахунок на оплату №43 від 06.12.2017р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

279.договір поставки № 21-05/12/17 від 05.12.2017 року, постачальник ТОВ «Грейт Харвест», покупець ФОП ОСОБА_2 на 2 арк.;

280.видаткова накладна №37 від 06.12.2017р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 1 арк.;

281.товарно - транспортна накладна № р37 від 06.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 3 арк.;

282.товарно - транспортна накладна № р37/1 від 06.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Грейт Харвет» на 3 арк.;

283.акт приймання виконаних робіт (надання послуг) №01 від 26.02.2014р. виконавець - ФОП ОСОБА_17 , замовник - ФОП ОСОБА_2 на 3 арк.;

284.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 25.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ОСОБА_17, Державної фітосанітраної інспекції у Волинській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

285.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 19.10.2017 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

286.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 17.10.2017 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Автобізнессервіс», відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

287.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 13.10.2017 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Державної екологічної інспекції у Волинській області, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

288.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 13.10.2017 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Автобізнессервіс», відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

289.акт надання послуг № 185 від 31.10.2017р., замовник - ФОП ОСОБА_2М, виконавець - ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.;

290.рахунок - фактура № 185 від 31.10.2017р. на 1 арк.;

291.рахунок на оплату № 31052017 від 31.05.2017р., постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ОСОБА_19 «Електроград» на 1 арк.;

292.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 27.10.2017 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Автобізнессервіс», відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

293.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 26.10.2017 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Автобізнессервіс», відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

294.сертифікат походження на англійській мові від 14.03.2014р. на 1 арк.;

295.сертифікат походження на англійській мові від 14.03.2014р. на 1 арк.;

296.висновок про походження товару № АВ-53 від 14.03.2014р. на 2 арк.;

297.податкова накладна № 160 від 13.12.2013 з відтиском печатки Кіровоградської регіональної промислової палати на 1 арк.;

298.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 05.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, SMEX sp.zoo, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

299.рахунок фактура № 007/2014 від 06.02.2014 польською мовою на 1 арк.;

300.обороти по рахунки 7141 на 1 арк.;

301.копія вантажно митної декларації вн №8169 від 28.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

302.копія вантажно митної декларації вн №8163 від 26.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

303.копія вантажно митної декларації вн №8156 від 26.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

304.копія вантажно митної декларації вн №8158 від 26.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

305.копія вантажно митної декларації вн №8155 від 25.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

306.копія вантажно митної декларації вн №8157 від 26.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

307.копія вантажно митної декларації вн №8153 від 25.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

308.копія вантажно митної декларації вн №8148 від 24.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

309.копія вантажно митної декларації вн №8146 від 24.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

310.копія вантажно митної декларації вн №8147 від 24.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

311.копія вантажно митної декларації вн №8141 від 23.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

312.копія вантажно митної декларації вн №8137 від 23.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

313.копія вантажно митної декларації вн №8136 від 22.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

314.копія вантажно митної декларації вн №8134 від 22.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

315.копія вантажно митної декларації вн №8135 від 22.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

316.копія вантажно митної декларації вн №8125 від 18.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

317.копія вантажно митної декларації вн №8124 від 18.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

318.копія вантажно митної декларації вн №8121 від 18.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

319.копія вантажно митної декларації вн №8110 від 17.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

320.копія вантажно митної декларації вн №8103 від 16.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

321.копія вантажно митної декларації вн №8100 від 15.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

322.копія вантажно митної декларації вн №8091 від 14.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

323.копія вантажно митної декларації вн №8095 від 14.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

324.копія вантажно митної декларації вн №8094 від 14.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

325.копія вантажно митної декларації вн №8090 від 14.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

326.копія вантажно митної декларації вн №8092 від 14.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

327.копія вантажно митної декларації вн №8096 від 14.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

328.копія вантажно митної декларації вн №8093 від 14.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

329.копія вантажно митної декларації вн №8085 від 12.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

330.копія вантажно митної декларації вн №8080 від 11.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

331.копія вантажно митної декларації вн №8079 від 11.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

332.копія вантажно митної декларації вн №8063 від 09.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

333.копія вантажно митної декларації вн №8058 від 08.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

334.копія вантажно митної декларації вн №8056 від 07.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

335.копія вантажно митної декларації вн №8055 від 07.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

336.копія вантажно митної декларації вн №8053 від 07.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

337.копія вантажно митної декларації вн №8054 від 07.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

338.копія вантажно митної декларації вн №8040 від 04.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

339.копія вантажно митної декларації вн №8037 від 04.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

340.копія вантажно митної декларації вн №8030 від 03.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

341.копія вантажно митної декларації вн №8029 від 03.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

342.копія вантажно митної декларації вн №8028 від 03.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

343.копія вантажно митної декларації вн №8026 від 03.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

344.копія вантажно митної декларації вн №8017 від 02.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

345.копія вантажно митної декларації вн №8014 від 02.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

346.копія вантажно митної декларації вн №8010 від 02.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

347.копія вантажно митної декларації вн №8011 від 01.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

348.копія вантажно митної декларації вн №8009 від 01.04.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

349.копія вантажно митної декларації вн №7615 від 03.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

350.копія вантажно митної декларації вн №7614 від 03.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

351.копія вантажно митної декларації вн №7619 від 04.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

352.копія вантажно митної декларації вн №7613 від 03.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

353.копія вантажно митної декларації вн №7620 від 04.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

354.копія вантажно митної декларації вн №7632 від 06.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

355.копія вантажно митної декларації вн №7637 від 06.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

356.копія вантажно митної декларації вн №7636 від 06.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

357.копія вантажно митної декларації вн №7635 від 06.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

358.копія вантажно митної декларації вн №7648 від 07.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

359.копія вантажно митної декларації вн №7657 від 08.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

360.копія вантажно митної декларації вн №7670 від 10.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

361.копія вантажно митної декларації вн №7674 від 10.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

362.копія вантажно митної декларації вн №7676 від 10.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

363.копія вантажно митної декларації вн №7675 від 10.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

364.копія вантажно митної декларації вн №7674 від 10.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

365.копія вантажно митної декларації вн №7678 від 10.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

366.копія вантажно митної декларації вн №7686 від 11.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

367.копія вантажно митної декларації вн №7687 від 11.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

368.копія вантажно митної декларації вн №7688 від 11.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

369.копія вантажно митної декларації вн №7699 від 12.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

370.копія вантажно митної декларації вн №7700 від 12.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

371.копія вантажно митної декларації вн №7702 від 13.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

372.копія вантажно митної декларації вн №7703 від 13.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

373.копія вантажно митної декларації вн №7704 від 13.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

374.копія вантажно митної декларації вн №7708 від 13.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

375.копія вантажно митної декларації вн №7730 від 15.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

376.копія вантажно митної декларації вн №7734 від 16.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 2 арк.;

377.копія вантажно митної декларації вн №7741 від 17.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

378.копія вантажно митної декларації вн №7743 від 17.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

379.копія вантажно митної декларації вн №7753 від 18.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

380.копія вантажно митної декларації вн №7752 від 18.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

381.копія вантажно митної декларації вн №7774 від 21.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

382.копія вантажно митної декларації вн №7784 від 22.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 2 арк.;

383.копія вантажно митної декларації вн №7791 від 24.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

384.копія вантажно митної декларації вн №7788 від 24.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

385.копія вантажно митної декларації вн №7790 від 24.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

386.копія вантажно митної декларації вн №7789 від 24.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

387.копія вантажно митної декларації вн №7801 від 24.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

388.копія вантажно митної декларації вн №7806 від 25.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

389.копія вантажно митної декларації вн №7807 від 26.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

390.копія вантажно митної декларації вн №7821 від 28.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

391.копія вантажно митної декларації вн №7822 від 28.02.2014, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

392.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 13.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_20, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

393.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ПЕ «Інтергруп», відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

394.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 13.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ПЕ «Інтергруп», відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

395.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 13.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ОСОБА_21, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

396.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 13.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_20, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

397.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 12.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_22, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

398.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 12.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_22, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

399.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 12.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_23, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

400.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_24, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

401.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, Держкарантин, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

402.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ОСОБА_22, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

403.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ВКФ Будсервіс, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

404.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ВКФ Будсервіс, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

405.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ВКФ Будсервіс, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

406.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 11.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ВКФ Будсервіс, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

407.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 08.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ОСОБА_25, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

408.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 08.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_26, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

409.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 08.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ПЕ Лібратранс, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

410.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 06.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2,ОСОБА_27, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

411.рахунок фактура № 1 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.;

412.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 05.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_28 відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

413.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 03.03.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ВКФ Будсервіс. відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

414.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 28.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_29, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

415.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 28.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_29, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. з квитанцією від 28.02.2014р. на 1 арк.;

416.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 26.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ПЕ Лібратранс, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

417.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 25.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ОСОБА_17, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

418.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 24.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ПЕ Арго07, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

419.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 24.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ВКФ Будсервіс, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

420.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 24.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ВКФ Будсервіс, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

421.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 24.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ВКФ Будсервіс, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

422.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 24.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ОСОБА_22, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

423.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 22.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_30, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

424.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 20.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ПП «Інтергруп», відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

425.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 18.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_29, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

426.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 18.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_29, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

427.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 17.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ВКФ Будсервіс, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

428.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 17.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ВКФ Будсервіс, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

429.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 15.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ПЕ ІнтерГруп, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

430.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 15.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_31, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - VAS SP.Z.o.o. на 1 арк.;

431.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 13.02.2014 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2, ВКФ Будсервіс, відправник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - AMK Global SP.Z.o.o. на 1 арк.;

432.

433.Видаткова накладна №14112017 від 14.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

434.Товарно-транспортна накладна №14112017 від 14.11.2017 року на 1 арк.

435.Видаткова накладна №14112017-1 від 14.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

436.Товарно-транспортна накладна №14112017-1 від 14.11.2017 року на 1 арк.

437.Видаткова накладна №13112017 від 13.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

438.Товарно-транспортна накладна №13112017 від 13.11.2017 року на 1 арк.

439.Видаткова накладна №13112017-1 від 13.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

440.Товарно-транспортна накладна №13112017 від 13.11.2017 року на 1 арк.

441.Видаткова накладна №12112017 від 12.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

442.Товарно-транспортна накладна №12112017 від 12.11.2017 року на 1 арк.

443.Видаткова накладна №11112017-1 від 11.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

444.Товарно-транспортна накладна №11112017-1 від 11.11.2017 року на 1 арк.

445.Видаткова накладна №11112017 від 10.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

446.Товарно-транспортна накладна №11112017 від 11.11.2017 року на 1 арк.

447.Видаткова накладна №10112017 від 10.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

448.Товарно-транспортна накладна №10112017 від 10.11.2017 року на 1 арк.

449.Видаткова накладна №071123017 від 07.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

450.Товарно-транспортна накладна №07112017 від 07.11.2017 року на 1 арк.

451.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.11.2017 між ФОП ОСОБА_2 і ТОВ «Форест Енерджи» на 1 арк.

452.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.11.2017 між ФОП ОСОБА_2 і ТОВ «Форест Енерджи» на 1 арк.

453.Рахунок на оплату №19112017-1 від 19.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

454.Рахунок на оплату №18112017-2 від 18.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

455.Рахунок на оплату №16112017-5 від 16.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

456.Рахунок на оплату №16112017-4 від 16.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

457.Рахунок на оплату №19112017-1 від 19.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

458.Рахунок на оплату №19112017-1 від 19.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

459.Рахунок на оплату №18112017-2 від 18.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

460.Рахунок на оплату №18112017-2 від 18.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

461.Рахунок на оплату №16112017-5 від 16.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

462.Рахунок на оплату №16112017-5 від 16.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

463.Рахунок на оплату №16112017-4 від 16.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

464.Рахунок на оплату №16112017-4 від 16.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Форест Енерджи», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

465.Товарно-транспортна накладна №16112017 від 16.11.2017 року на 1 арк.

466.Товарно-транспортна накладна №16112017-4 від 16.11.2017 року на 1 арк.

467.Товарно-транспортна накладна №16112017-5 від 16.11.2017 року на 2 арк.

468.Товарно-транспортна накладна №18112017-2 від 18.11.2017 року на 2 арк.

469.Товарно-транспортна накладна №19112017-1 від 19.11.2017 року на 2 арк.

470.Акт звірки взаємних розрахунків на дату 11.01.2018 між ФОП ОСОБА_2 і ПАТ «ПК ОСОБА_32» на 4 арк.;

471.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 31.12.2017 між ФОП ОСОБА_2 і ПАТ «Продовольча компанія «Поділля» на 4 арк.;

472.Рахунок на оплату №20518 від 02.05.2018 постачальник ФОП ОСОБА_2 покупець ПАТ «Продовольча компанія «Поділля», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

473.Видаткова накладна №20518 від 02.05.2018 постачальник ФОП ОСОБА_2 покупець ПАТ «Продовольча компанія «Поділля», лушпиння соняшнику гранульоване на 2 арк.;

474.Товарно-транспортна накладна №020518 від 02.05.2018 року на 2 арк.

475.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 16.08.2017 між ФОП ОСОБА_2 і ПАТ «Продовольча компанія «Поділля» на 1 арк.

476.Список транспортних засобів на 2 арк.

477.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 31.08.2017 між ФОП ОСОБА_2 і ПАТ «Продовольча компанія «Поділля» на 3 арк.

478.Акт звірки взаєморозрахунків на дату 30.06.2017 між ФОП ОСОБА_2 і ТОВ ПК « Зоря Поділля» на 2 арк.

479.Акт звірки взаєморозрахунків на дату 19.06.2017 між ФОП ОСОБА_2 і ТОВ ПК « Зоря Поділля» на 4 арк.

480.Лист ФОП «ОСОБА_2М.» вих. №177 від 18.10.2017 на 1 арк.

481.Положення ФОП «ОСОБА_2М.» і ДПІІ «Сантрейд» на 4 арк.

482.Специфікація №1 від 06.11.2017 року на 1 арк.

483.Рахунок №9637527 від 07.11.2017 року на 1 арк.

484.Договір купівлі-продажу №60214705 від 06.11.2017 на 1 арк.

485.Видаткова накладна №15092017 від 15.09.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ПАТ «Електрогранд», лушпиння соняшнику гранульоване на 2 арк.;

486.Специфікація від 01.09.2017 року на 1 арк.

487.Рахунок на оплату №13092017 від 13.09.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ДП ТОВ «Перша українська метало-ткацька фабрика»на 1 арк.

488.Реєстр автотранспорту на 1 арк.

489.Акт звірки взаєморозрахунків на дату 16.08.2017 між ФОП ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Поділля» на 1 арк.

490.Видаткова накладна №16082017 від 16.08.2018 постачальник ФОП ОСОБА_2 покупець ПАТ «Продовольча компанія «Поділля», лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

491.Акт звірки взаєморозрахунків на дату 29.08.2017 між ФОП ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Поділля» на 3 арк.

492.Акт звірки взаєморозрахунків на дату 16.08.2017 між ФОП ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Поділля» на 1 арк.

493.Реєстр автотранспорту на 1 арк.

494.Акт звірки взаєморозрахунків на дату 16.08.2017 між ФОП ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Поділля» на 2 арк.

495.Видаткова накладна №РН-154957 від 01.03.2018 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

496.Видаткова накладна №РН-15658 від 21.03.2018 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

497.Видаткова накладна №РН-156392 від 04.04.2018 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

498.Лист від 27.05.2013 року на 1 арк.

499.Товарно-транспортна накладна №200618-1 від 20.06.2018 року на 1 арк.

500.Товарно-транспортна накладна №200618-1 від 20.06.2018 року на 1 арк.

501.Копія листа на іноземній мові на 1 арк.

502.Лист від 24.11.2015 року на іноземній мові на 1 арк.

503.Товарно-транспортна накладна №070618-2 від 07.06.2018 року на 2 арк.

504.Лист від 24.11.2015 року на іноземній мові на 1 арк.

505.Лист №291-202-89-01 від 24.11.2015 року на іноземній мові на 1 арк.

506.Документи на іноземній мові на 19 арк.

507.Контракт №90від 01.02.2016 року між ФОП ОСОБА_2 і іноземним громадянином на 3 арк.

508.Акт приймання-передачі транспортних послуг №1 від 29.04.2016 року між ФОП ОСОБА_2 і іноземним громадянином на 1 арк.

509.Товарно-транспортна накладна №б/н від 05.2018 року на 1 арк.

510.Акт виконаних робіт № від 11.09.2016 року, платник ОСОБА_3 з додатком та фіскальними чеками на 7 арк.

511.Договір поставки №12/10-1 від 12.10.2016 на 1 арк.

512.Товарно-транспортна накладна №120618-1 від 12.06.2018 року на 2 арк.

513.Видаткова накладна №487 від 06.10.2016 постачальник ТОВ «Фалькон Україна» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

514.Договір банківського строкового вкладу «Тижневий» №ДФ-07-1944/2419 від 07.11.2016 на 3 арк.

515.Договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку №ПФ-07-1259/2419 від 07.11.2016 на 5 арк.

516.Договір поставки товару №21022017 від 21.02.2017 року на 3 арк.

517.Аналітична інформація по підприємству на 1 арк.

518.Товарно-транспортна накладна №121від 19.12.2017 року на 2 арк.

519.Рахунок б/н від 29.09.2016 на суму 9400,00 на 1 арк.

520.Рукописні, чорнові записи на 2 арк.

521.Акт звірки за квітень 2018 року з написами друкованого та рукописного тексту на 2 арк.;

522.ОСОБА_254 ФОП Реєстр документів «Реалізація товарів та послуг» за квітень 2018 на 1 арк.;

523.Копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_2 на 6 арк.;

524.Роздруківка з системи «Електронний кабінет» ДФС України на 2 арк.;

525.Роздруківки таблиць з відомостями про реєстрації податкових накладних на 2 арк.;

526.ОСОБА_2 ФОП Реєстр документів «Реалізація товарів та послуг» за травень 2018 на 1арк.;

527.Видаткова накладна №19022018 від 19.02.2018р., постачальник ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Форест Енерджі» на 1 арк.;

528.товарно - траснпортна накладна № 19022018 від 19.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

529.Видаткова накладна №12022018-2 від 12.02.2018р., постачальник ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Форест Енерджі» на 1 арк.;

530.товарно - траснпортна накладна № 120218-2 від 12.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

531.Видаткова накладна №12022018-1 від 12.02.2018р., постачальник ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Форест Енерджі» на 1 арк.;

532.товарно - транспортна накладна № 120218-1 від 12.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

533.Видаткова накладна №12022018 від 12.02.2018р., постачальник ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Форест Енерджі» на 1 арк.;

534.товарно - транспортна накладна № 120218 від 12.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

535.Видаткова накладна №10022018 від 10.02.2018р., постачальник ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Форест Енерджі» на 1 арк.;

536.товарно - транспортна накладна № 100218 від 10.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

537.Видаткова накладна №10022018-1 від 10.02.2018р., постачальник ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Форест Енерджі» на 1 арк.;

538.товарно - транспортна накладна № 100218-1 від 10.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

539.Видаткова накладна №04022018 від 04.02.2018р., постачальник ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Форест Енерджі» на 1 арк.;

540.товарно - транспортна накладна № 04022018-1 від 01.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

541.товарно - транспортна накладна № 04022018-5 від 03.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

542.товарно - транспортна накладна № 04022018-2 від 02.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

543.товарно - транспортна накладна № 04022018-3 від 02.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

544.товарно - транспортна накладна № 04022018-4 від 02.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

545.товарно - транспортна накладна № 04022018-5-1 від 02.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

546.товарно - транспортна накладна № 04022018-6 від 03.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

547.товарно - транспортна накладна № 04022018-8 від 03.02.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

548.Рахунок фактура №0005 від 10.05.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_33 на 1 арк.;

549.акт здвчі-приймання робіт № 0005 від 10.05.2018р. з відтиском печатки ФОП ОСОБА_33 на 1 арк.;

550.договір транспортного перевезення (експедирування) № 14 від 07.05.2018р. з відтиском печатки ФОП ОСОБА_33 на 5 арк.;

551.товарно - транспортна накладна № 234 від 07.05.2018 з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд» на 1 арк.;

552.посвідчення про якість 2Т1400 від 08.05.2018р. на 1 арк.;

553.товарно - транспортна накладна № 235 від 07.05.2018 з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд» на 1 арк.;

554.посвідчення про якість 2Т1400 від 08.05.2018р. на 1 арк.;

555.товарно - транспортна накладна № 236 від 07.05.2018 з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд» на 1 арк.;

556.посвідчення про якість 2Т1400 від 08.05.2018р. на 1 арк.;

557.акт здачі - приймання робіт № 0005 від 10.05.2018р., виконавець - ФОП ОСОБА_33, замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

558.договір транспортного перевезення (експедирування) № 14 від 07.05.2018р. з відтиском печатки ФОП ОСОБА_33 на 5 арк.;

559.рахунок на оплату №1-00000053 від 02.05.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

560.товарно - транспортна накладна № 23 з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

561.акт здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 02.05.2018 № 1-00000053 на 1 арк.;

562.договір - заявка № 0426, замовник ФОП ОСОБА_2, Перевізник - ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

563.договір - заявка № 0426, замовник ФОП ОСОБА_2, Перевізник - ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

564.акт здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 02.05.2018 № 1-00000053 на 1 арк. Замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

565.Рахунок на оплату від 02.05.2018 № 1-00000054, з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс», платник - ФОП ОСОБА_2на 1 арк.;

566.товарно - транспортна накладна № 184 від 26.04.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

567.акт здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 02.05.2018 № 1-00000054 на 1 арк., замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

568.договір - заявка № 0426/1, замовник ФОП ОСОБА_2, Перевізник - ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

569.договір - заявка № 0426/1, замовник ФОП ОСОБА_2, Перевізник - ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

570.акт здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 02.05.2018 № 1-00000054 на 1 арк., замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

571.товарно - транспортна накладна № 237 від 07.05.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд» на 1 арк.;

572.Рахунок на оплату від 07.05.2018 № 877-18, з відтиском печатки ФОП ОСОБА_34, постачальник - ФОП ОСОБА_34, покупець - ФОП ОСОБА_2на 1 арк.;

573.акт надання послуг №877-18 від 07.05.2018р., замовник - ФОП ОСОБА_2, експедитор - ФОП ОСОБА_34 на 1 арк.;

574.акт надання послуг №877-18 від 07.05.2018р., замовник - ФОП ОСОБА_2, експедитор - ФОП ОСОБА_34 на 1 арк.;

575.договір - заявка № 1219 від 19.12.2017р., замовник ФОП ОСОБА_2, Перевізник - ФОП ОСОБА_34 на 1 арк.;

576.товарно - транспортна накладна № 209 від 05.05.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд», перевізник - ФОП ОСОБА_34 на 1 арк.;

577.Вісовий ярлик ВАТ «Дніпровський КПК» від 14.05. 2018р. на 1 арк.;

578.товарно - транспортна накладна б/н від 13.05.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

579.Вісовий ярлик ВАТ «Дніпровський КПК» від 13.05. 2018р. на 1 арк.;

580.Вісовий ярлик ВАТ «Дніпровський КПК» від 12.05. 2018р. на 1 арк.;

581.Вісовий ярлик ВАТ «Дніпровський КПК» від 11.05. 2018р. на 1 арк.;

582.товарно - транспортна накладна б/н від 12.05.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

583.товарно - транспортна накладна б/н від 13.05.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

584.товарно - транспортна накладна б/н від 11.05.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

585.товарно - транспортна накладна б/н від 11.05.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

586.Вісовий ярлик ВАТ «Дніпровський КПК» від 26.04.2018р. на 1 арк.;

587.товарно - транспортна накладна б/н від 25.04.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

588.товарно - транспортна накладна б/н від 25.04.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

589.Вісовий ярлик ВАТ «Дніпровський КПК» від 19.04.2018р. на 1 арк.;

590.товарно - транспортна накладна б/н від 17.04.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

591.товарно - транспортна накладна б/н від 17.04.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

592.товарно - транспортна накладна б/н від 31.03.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

593.товарно - транспортна накладна б/н від 31.03.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

594.товарно - транспортна накладна б/н від 31.03.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

595.Вісовий ярлик ВАТ «Дніпровський КПК» від 09.04. 2018р. на 1 арк.;

596.товарно - транспортна накладна б/н від 09.04.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Сантрейд», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

597.Рахунок - фактура №7 від 05.05.2018, постачальник - ТОВ «Хмільник ОСОБА_25», платник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

598.акт виконаних робіт № 07 від 05.05.2018р., замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Хмільник ОСОБА_25» на 1 арк.;

599.акт виконаних робіт № 07 від 05.05.2018р., замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Хмільник ОСОБА_25» на 1 арк.;

600.договір - заявка № 0504 від 04.05.2018р. замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Хмільник ОСОБА_25» на 1 арк.;

601.товарно - транспортна накладна №1167 від 04.05.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Відродження», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ТОВ «Відродження» на 1 арк.;

602.товарно - транспортна накладна №1167 від 04.05.2018р. з відтиском печатки ТОВ «Відродження», замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ТОВ «Відродження» на 1 арк.;

603.рахунок на оплату №СФ - 000216 від 08.06.2018, де постачальник ТОВ «Бетонов», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

604.акт виконання робіт (надання послуг) №90 від 08.06.2018, де постачальник ТОВ «Бетонов», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

605.рахунок на оплату №СФ - 000215 від 08.06.2018, де постачальник ТОВ «Бетонов», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

606.акт виконання робіт (надання послуг) №89 від 08.06.2018, де постачальник ТОВ «Бетонов», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

607.товарно - транспортна накладна №000043596 від 06.06.2018, де перевізник ТОВ «Інтертранс 2000», вантажовідправник ТОВ «АДМ Іллічівськ», вантажоодержувач ТОВ «Інтертранс 2000», на 1 арк.;

608.договір - заявка №0423 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 23.03.2018 між ФОП ОСОБА_2 та ДП «Вантажотранс» на 1 арк.;

609.рахунок на оплату №153 від 23.04.2018, де постачальник ДП «Вантажотранс» та замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

610.акт надання послуг №153 від 23.04.2018 де постачальник ДП «Вантажотранс» та замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

611.товарно - транспортна накладна №34 від 23.04.2018 на 1 арк.;

612.рахунок на оплату №СФ - 000158 від 07.05.2018, де постачальник ТОВ «Бетонов», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

613.акт виконання робіт (надання послуг) №63 від 07.05.2018, де постачальник ТОВ «Бетонов», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

614.рахунок на оплату №СФ - 000154 від 04.05.2018, де постачальник ТОВ «Бетонов», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

615.акт виконання робіт (надання послуг) №60 від 04.05.2018, де виконавець ТОВ «Бетонов», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

616.рахунок на оплату №СФ - 000149 від 02.05.2018, де виконавець ТОВ «Бетонов», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

617.акт виконання робіт (надання послуг) №58 від 04.05.2018, де виконавець ТОВ «Бетонов», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

618.товарно - транспортна накладна №189 від 27.04.2018 на 1 арк.;

619.товарно - транспортна накладна №196 від 27.04.2018 на 1 арк.;

620.акт №16/05/18 виконаних робіт від 16.05.2018, де постачальник ОСОБА_35, замновник ФОП ОСОБА_2 на 2 арк.;

621.акт №03/05/18 виконаних робіт від 04.05.2018, де постачальник ОСОБА_35, замновник ФОП ОСОБА_2 на 2 арк.;

622.договір №ТЕП 03/05/18 з організації перевезення вантажів автомобільним транспортом від 03.05.2018 між ФОП ОСОБА_35 та ФОП ОСОБА_2 на 5 арк.;

623.договір №28022018 поставки товару від 28.02.2018, де продавець ФОП ОСОБА_3 та покупець ТОВ «Сміла - ОСОБА_36 2017» на 3 арк.;

624.видаткова накладна №20318-1 від 02.03.2018, де постачальник ФОП ОСОБА_2, покупець ТОВ «Форест Енерджі» на 1 арк.;

625.товарно - транспортна накладна №283 від 14.05.2018, де вантажовідправник ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

626.заявка на перевозку №12 від 11.05.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

627.акт №110518-02 виконаних робіт від 14.05.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

628.заявка на перевозку №03 від 11.05.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

629.акт №110518-01 виконаних робіт від 12.05.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

630.заявка на перевозку №02 від 27.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

631.акт №270418-01 виконаних робіт від 28.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

632.заявка на перевозку №01 від 27.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

633.акт №270418 виконаних робіт від 28.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

634.заявка на перевозку №10 від 07.05.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

635.акт №07052018 виконаних робіт від 10.05.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

636.заявка на перевозку №05 від 10.05.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

637.акт №100518 виконаних робіт від 11.05.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

638.заявка на перевозку №05 від 24.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

639.акт №240418 виконаних робіт від 25.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

640.заявка на перевозку №01 від 02.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

641.акт №020418 виконаних робіт від 03.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

642.заявка на перевозку №07 від 04.05.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

643.акт №04052018 виконаних робіт від 05.05.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

644.заявка на перевозку №01 від 23.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

645.акт №230418-02 виконаних робіт від 24.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

646.заявка на перевозку №02 від 23.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

647.акт №230418 виконаних робіт від 24.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

648.заявка на перевозку №04 від 27.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

649.акт №270418 виконаних робіт від 28.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

650.заявка на перевозку №01 від 25.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

651.акт №250418 виконаних робіт від 26.04.2018, де замовник ПП «Буд постач», перевізник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

652.договір №02/04/2018 перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжміському сполученні від 02.04.2018 між ФОП ОСОБА_2 та ПП «Будпостч» на 4 арк.;

653.акт №231017 виконаних робіт від 25.10.2018, де замовник ПП «Форсаж Кінг», постачальник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

654.товарно - транспортна накладна №233 від 09.05.2018, де вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

655.товарно - транспортна накладна №323 від 20.05.2018, де вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

656.товарно - транспортна накладна №227 від 07.05.2018, де вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

657.товарно - транспортна накладна №321 від 20.05.2018, де вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

658.товарно - транспортна накладна №342 від 22.05.2018, де вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2, перевізник ФОП ОСОБА_37 В,Б. на 1 арк.;

659.товарно - транспортна накладна №356 від 25.05.2018, де вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2, перевізник ПП ОСОБА_38 на 1 арк.;

660.товарно - транспортна накладна №356 від 25.05.2018, де вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2, перевізник ПП ОСОБА_38 на 1 арк.;

661.посвідчення про якість №ЮА 2018_18/20841_АС5814ВО АС3876ХР на 1 арк.;

662.товарно - транспортна накладна № від 13.06.2018, де вантажовідправник ТОВ «АТ Каргілл», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2, перевізник ПП ОСОБА_2 на 1 арк.;

663.товарно - транспортна накладна № від 13.06.2018, де вантажовідправник ТОВ «АТ Каргілл», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2, перевізник ПП ОСОБА_2 на 1 арк.;

664.товарно - транспортна накладна № від 06.06.2018, де вантажовідправник ТОВ «АТ Каргілл», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2, перевізник ПП ОСОБА_2 на 1 арк.;

665.товарно - транспортна накладна № від 06.06.2018, де вантажовідправник ТОВ «АТ Каргілл», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2, перевізник ПП Власенко на 1 арк.;

666.товарно - транспортна накладна №347 від 23.05.2018, де вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2, перевізник ПП ОСОБА_39 на 1 арк.;

667.товарно - транспортна накладна №000043826 від 11.06.2018, де вантажовідправник ПАТ «АДМ Іллічівськ», вантажоодержувач ТОВ «Інтертранс 2000», перевізник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

668.товарно - транспортна накладна №000043743 від 09.06.2018 де вантажовідправник ПАТ «АДМ Іллічівськ», вантажоодержувач ТОВ «Інтертранс 2000», перевізник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

669.рахунок - фактура №0009 від 21.05.2018 на 1 арк.;

670.акт здачі - приймання робіт №0009 від 21.05.2018, де виконавець ФОП ОСОБА_33, замовник - ОСОБА_2 на 1 арк.;

671.договір - заявка №0516 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 16.05.2018, де замовник ФОП ОСОБА_2, перевізник - ФОП ОСОБА_33 на 1 арк.;

672.договір - заявка №0516 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 16.05.2018, де замовник ФОП ОСОБА_2, перевізник - ФОП ОСОБА_33 на 1 арк.;

673.договір - заявка №0516 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 16.05.2018, де замовник ФОП ОСОБА_2, перевізник - ФОП ОСОБА_33 на 1 арк.;

674.товарно - транспортна накладна №295 від 16.05.2018, де перевізник ФОП ОСОБА_33 , вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

675.товарно - транспортна накладна №257 від 10.05.2018, де перевізник ФОП ОСОБА_33, вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

676.товарно - транспортна накладна №000042462 від 11.05.2018, де перевізник ТОВ «Інтертранс 2000», вантажовідправник ПАТ «АДМ Іллічівськ», вантажоодержувач ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

677.товарно - транспортна накладна №260 , де перевізник ФОП ОСОБА_37, вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

678.товарно - транспортна накладна №317 від 19.05.2018 , де перевізник ФОП ОСОБА_40 вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

679.рахунок на оплату №947-18 від 18.05.2018, де постачальник ФОП ОСОБА_34, покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

680.акт надання послуг №947-18 від 18.05.2018, де замовник ФОП ОСОБА_2, експедитор ФОП ОСОБА_34 на 1 арк.;

681.акт надання послуг №947-18 від 18.05.2018, де замовник ФОП ОСОБА_2, експедитор ФОП ОСОБА_34 на 1 арк.;

682.товарно - транспортна накладна №298 від 16.05.2018, де перевізник ФОП ОСОБА_34, вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

683.рахунок на оплату №47 від 16.05.2018, де постачальник ФОП ОСОБА_41, покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

684.акт здачі - приймання робіт (надання послуг) №47 від 16.05.2018, де замовник ФОП ОСОБА_2, виконавець ФОП ОСОБА_41 на 1 арк.;

685.акт здачі - приймання робіт (надання послуг) №47 від 16.05.2018, де замовник ФОП ОСОБА_2, виконавець ФОП ОСОБА_41 на 1 арк.;

686.товарно - транспортна накладна №39 від 14.05.2018, де перевізник ФОП ОСОБА_42, вантажовідправник ФОП ОСОБА_2М, вантажоодержувач ПРАТ «Поділля» на 1 арк.;

687.договір - заявка №0505/1 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 05.05.2018, де замовник ФОП ОСОБА_2М, перевізник ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

688.товарно - транспортна накладна №217 від 06.05.2018, де перевізник ТОВ «Бершадьавтотранс», вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.;

689.рахунок на оплату №1-00000059 від 11.05.2018 на 1 арк.;

690.акт №1-00000059 від 11.05.2018 здачі - прийняття робіт (надання послуг), де замновник ФОП ОСОБА_2, виконавець ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

691.договір - заявка №0505/1 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 05.05.2018, де замновник ФОП ОСОБА_2, перевізник ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

692.акт №1-00000059 від 11.05.2018 здачі - прийняття робіт (надання послуг), де замновник ФОП ОСОБА_2, виконавець ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

693.договір - заявка №0505/1 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 05.05.2018, де замновник ФОП ОСОБА_2, перевізник ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

694.товарно - транспортна накладна №218 від 06.05.2018, де перевізник ТОВ «Бершадьавтотранс», вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.;

695.рахунок на оплату №1-000000609 від 11.05.2018 на 1 арк.;

696.акт №1-00000060 від 11.05.2018 здачі - прийняття робіт (надання послуг), де замновник ФОП ОСОБА_2, виконавець ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.

697.Міжнародна ТТН №974173 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.11.2016 на 1 арк.;

698.Рахунок фактури №СФ-0002295 від 16.02.2016 року відправник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

699.Акт здачі-приймання робіт №оу-0000558 від 16.11.2016 року виконавець ТОВ «ВКФ «Будсервіс» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

700.Накладна вагова від 16,11,2016 року на 1 арк.;

701.Міжнародна ТТН №974184 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.11.2016 на 1 арк.;

702.Міжнародна ТТН №974184 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.11.2016 на 1 арк.;

703.Міжнародна ТТН №974184 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.11.2016 на 1 арк.;

704.Міжнародна ТТН №974184 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.11.2016 на 1 арк.;

705.Рахунок фактури №СФ-0002218 від 09.11.2016 року відправник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

706.Акт здачі-приймання робіт №оу-0000558 від 09.11.2016 року виконавець ТОВ «ВКФ «Будсервіс» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

707.Міжнародна ТТН №974173 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.11.2016 на 1 арк.;

708.Міжнародна ТТН №974173 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.11.2016 на 1 арк.;

709.Міжнародна ТТН №974173 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.11.2016 на 1 арк.;

710.Акт здачі-приймання виконаних робіт від 014.09.2016 року виконавець ТОВ «ВКФ «Будсервіс» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

711.Акт надання послуг№234 від 14.11.2016 року виконавець ТОВ «ВІТАНТРАНС» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

712.Акт надання послуг№233 від 14.11.2016 року виконавець ТОВ «ВІТАНТРАНС» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

713.Міжнародна ТТН №178651 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 18.11.2016 на 1 арк.;

714.Міжнародна ТТН №094891 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 21.11.2016 на 1 арк.;

715.Міжнародна ТТН №926644 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 18.11.2016 на 1 арк.;

716.Міжнародна ТТН №926644 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 18.11.2016 на 1 арк.;

717.Міжнародна ТТН №0002905 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 17.11.2016 на 1 арк.;

718.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 17.11.2016 на 1 арк.;

719.Міжнародна ТТН №913371 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 17.11.2016 на 1 арк.;

720.Міжнародна ТТН №913396 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 17.11.2016 на 1 арк.;

721.Міжнародна ТТН №0027317 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 16.11.2016 на 1 арк.;

722.Міжнародна ТТН №042684 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 14.11.2016 на 1 арк.;

723.Міжнародна ТТН №913314 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 14.11.2016 на 1 арк.;

724.Міжнародна ТТН №0039849 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 14.11.2016 на 1 арк.;

725.Міжнародна ТТН №974184 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 11.11.2016 на 1 арк.;

726.Міжнародна ТТН №218715 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 11.11.2016 на 1 арк.;

727.Міжнародна ТТН №927950 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 11.11.2016 на 1 арк.;

728.Міжнародна ТТН №953924 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 11.11.2016 на 1 арк.;

729.Міжнародна ТТН №919747 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 11.11.2016 на 1 арк.;

730.Міжнародна ТТН №276337 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 11.11.2016 на 1 арк.;

731.Акт надання послуг№12300028 від 30.12.2016 року до договору №лр/15-036 виконавець ВАТ «Львівресурси» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

732.Перелік заїздів та стоянок автотранспорту за жовтень 2016 року на 1 арк:

733.Перелік заїздів та стоянок автотранспорту за грудень 2016 року на 1 арк:

734.Рахунок фактури №СФ-0002338 від 23.011.2016 року відправник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

735.Міжнародна ТТН №974193 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 18.11.2016 на 1 арк.;

736.Міжнародна ТТН №974193 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 18.11.2016 на 1 арк.;

737.Акт здачі-приймання робіт №оу-0000572 від 23.11.2016 року виконавець ТОВ «ВКФ «Будсервіс» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

738.Рахунок №741 від 30,12,2016 року одержувач ВАТ «Львівресурс» платник ФОП ОСОБА_2, стоянка на 1 арк;

739.Акт надання послуг№10170006 від 17.10.2016 року до договору №лр/15-036 виконавець ВАТ «Львівресурси» замовник ФОП ОСОБА_2, стоянка на 1 арк.;

740.Міжнародна ТТН №539724 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 07.11.2016 на 1 арк.;

741.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 07.11.2016 на 1 арк.;

742.Міжнародна ТТН №0027327 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 107.11.2016 на 1 арк.;

743.Міжнародна ТТН №283406 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 07.11.2016 на 1 арк.;

744.Міжнародна ТТН №0027326 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 107.11.2016 на 1 арк.;

745.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 04.11.2016 на 1 арк.;

746.Міжнародна ТТН №913400 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 124.11.2016 на 1 арк.;

747.Міжнародна ТТН №0893393 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 24.11.2016 на 1 арк.;

748.Міжнародна ТТН №0027357 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 22.11.2016 на 1 арк.;

749.Міжнародна ТТН №974193 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 18.11.2016 на 1 арк.;

750.Рахунок №6 від 10.11.2016 року постачальник ФОП ОСОБА_43 ОДЕРЖУВАЧ ФОП ОСОБА_2, беркети паливні на 1 арк;

751.Видаткова накладна №6 від 23.11.2016 року постачальник ФОП ОСОБА_43 ОДЕРЖУВАЧ ФОП ОСОБА_2, беркети паливні на 1 арк;

752.Видаткова накладна №6 від 23.11.2016 року постачальник ФОП ОСОБА_43 ОДЕРЖУВАЧ ФОП ОСОБА_2, беркети паливні на 1 арк;

753.Рахунок фактури № 649 від 05.12.2016 року відправник ФОП ОСОБА_18 одержувач ФОП ОСОБА_2, послуги по декларуванню товарів на 1 арк.,;

754.Акт №-649 від 05.12.2016 року відправник ФОП ОСОБА_18 одержувач ФОП ОСОБА_2, послуги по декларуванню товарів на 1 арк.,;

755.Видаткова накладна 3492 ВІД 19.11.2016 ОСОБА_44 тов. «укр. Петрол» одержувач ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк;

756.Рахунок на оплату № 253 ВІД 19.11.2016 ОСОБА_44 тов. «укр. Петрол» одержувач ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк;

757.Договір заявка №2810 на тео перевезення вантажу від 28.10.2016 р. замовник ТОВ «ДК ЗАХІД ПОСУД» ЕКСПЕДИТОР ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

758.Акт №2810 на тео перевезення вантажу від 31.10.2016 р. замовник ТОВ «ДК ЗАХІД ПОСУД» ЕКСПЕДИТОР ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

759.Виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_43 на 1 арк;

760.Витяг з реєстру платників єдиного податку №586 від 14.09.2016 р. ФОП ОСОБА_43 на 1 арк;

761.Акт №260117 на перевезення вантажу від 27.01.2016 р. замовник ФОП ОСОБА_35 постачальник ФОП ОСОБА_2 на 2 арк.

762.Акт №190117 на перевезення вантажу від 20.01.2016 р. замовник ФОП ОСОБА_35 постачальник ФОП ОСОБА_2 на 2 арк.

763.Договір №190117 на перевезення вантажу від 19.01.2016 р. замовник ФОП ОСОБА_35 постачальник ФОП ОСОБА_2 на 4 арк.

764.Міжнародна ТТН №7379336 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 03.10.2016 на 1 арк.;

765.Міжнародна ТТН №42616 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

766.Міжнародна ТТН №218707 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 29.09.2016 на 1 арк.;

767.Міжнародна ТТН №299878 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 19.10.2016 на 1 арк.;

768.Міжнародна ТТН №021178 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 07.10.2016 на 1 арк.;

769.Рахунок фактури №165 від 13.10.2016 року відправник ТОВ «БМП» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

770.Акт №165 від 13.10.2016 року відправник ТОВ «БМП» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

771.Рахунок фактури №164 від 11.10.2016 року відправник ТОВ «БМП» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

772.Акт №164 від 13.10.2016 року відправник ТОВ «БМП» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

773.Договір замовлення від 06.10.2016 року відправник ТОВ «БМП» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

774.Міжнародна ТТН №283420 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 12.10.2016 на 1 арк.;

775.Міжнародна ТТН №283492 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 12.10.2016 на 1 арк.;

776.Міжнародна ТТН №0884021 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 10.10.2016 на 2 арк.;

777.Міжнародна ТТН №610117 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 027.10.2016 на 1 арк.;

778.Міжнародна ТТН №150292 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 20.10.2016 на 1 арк.;

779.Міжнародна ТТН №0805610 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 31.10.2016 на 1 арк.;

780.Міжнародна ТТН №913201 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 24.10.2016 на 1 арк.;

781.Міжнародна ТТН №913202 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 24.10.2016 на 1 арк.;

782.Міжнародна ТТН №913369 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 24.10.2016 на 1 арк.;

783.Договір заявка №0713-1 від 13.07.2016 р. замовник ФОП ОСОБА_45 одержувач ФОП ОСОБА_2 перевезення на 1 арк.

784.Акт №0713від 13.07.2016 р. замовник ФОП ОСОБА_45 одержувач ФОП ОСОБА_2 перевезення на 1 арк.

785.Договір заявка №0714 від 13.07.2016 р. замовник ФОП ОСОБА_45 одержувач ФОП ОСОБА_2 перевезення на 1 арк.

786.Акт №0713від 13.07.2016 р. замовник ФОП ОСОБА_45 одержувач ФОП ОСОБА_2 перевезення на 1 арк.

787.Акт №13/01/017/1від 14.07.2016 р. замовник ТОВ «КМТ Транс-Логістик» перевізник ФОП ОСОБА_2 перевезення на 2 арк.

788.Міжнародна ТТН №228509 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 12.07.2016 на 1 арк.;

789.Міжнародна ТТН №228508 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 12.07.2016 на 1 арк.;

790.Міжнародна ТТН №0002413 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 10.05.2016 на 1 арк.;

791.Міжнародна ТТН №0002413 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 10.05.2016 на 1 арк.;

792.Міжнародна ТТН №0002413 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 10.05.2016 на 1 арк.;

793.Міжнародна ТТН №0002413 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 10.05.2016 на 1 арк.;

794.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 11.05.2016 на 1 арк.;

795.Міжнародна ТТН №695740 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 2 арк.;

796.Міжнародна ТТН №7379350 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 17.10.2016 на 1 арк.;

797.Міжнародна ТТН №7379336 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 03.10.2016 на 1 арк.;

798.Міжнародна ТТН №0884002 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 26.09.2016 на 1 арк.;

799.Міжнародна ТТН №084015 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 26.09.2016 на 2 арк.;

800.Міжнародна ТТН №0884007 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 26.09.2016 на 3 арк.;

801.Міжнародна ТТН №0792992 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 26.09.2016 на 2 арк.;

802.Міжнародна ТТН №000073 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 10.10.2016 на 1 арк.;

803.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 21.09.2016 на 2 арк.;

804.Міжнародна ТТН №218713 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 23.09.2016 на 1 арк.;

805.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 21.09.2016 на 2 арк.;

806.Міжнародна ТТН 7379347 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 19.09.2016 на 2 арк.;

807.Міжнародна ТТН №989124 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 09.09.2016 на 1 арк.;

808.Міжнародна ТТН №7474770 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 08.09.2016 на 1 арк.;

809.Міжнародна ТТН №7379345 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 09.09.2016 на 2 арк.;

810.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 05.07.2016 на 2 арк.;

811.Міжнародна ТТН №0020160 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 12.07.2016 на 2 арк.;

812.Міжнародна ТТН №276954 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 025.10.2016 на 1 арк.;

813.Міжнародна ТТН №0036911 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 26.10.2016 на 1 арк.;

814.Міжнародна ТТН №349380 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 21.10.2016 на 1 арк.;

815.Міжнародна ТТН №299878 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 19.10.2016 на 1 арк.;

816.Міжнародна ТТН №0001847 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 17.10.2016 на 1 арк.;

817.Акт здачі-приймання робіт №оу-000588 від 28.10.2016 року виконавець ПП «СТ» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

818.Акт здачі-приймання робіт №оу-000569 від 19.10.2016 року виконавець ПП «СТ» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

819.Рахунок фактура №1-СФ000577 від 29.10.2016 року виконавець ПП «СТ» замовник ФОП ОСОБА_2 послуги з завантаження на 1 арк.;

820.Рахунок фактура №1-СФ000595 від 28.10.2016 року виконавець ПП «СТ» замовник ФОП ОСОБА_2 послуги з завантаження на 1 арк.;

821.Договір заявка №09/09/16 від 09.09.2016 р. замовник ФОП ОСОБА_46 одержувач ФОП ОСОБА_2 перевезення на 2 арк.

822.Договір заявка №2610-1 від 26.10.2016 р. замовник ТОВ «ДК ЗАХІД ЄВРОСЕРВІС» ОСОБА_46 перевізник ФОП ОСОБА_2 перевезення на 2 арк.

823.Договір заявка №19-1-14/06/16 від 14.06.2016 р. замовник ТОВ «ДК ЗАХІД ЄВРОСЕРВІС» ОСОБА_46 перевізник ФОП ОСОБА_2 перевезення на 2 арк.

824.Міжнародна ТТН №219561 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 13.05.2016 на 2 арк.;

825.Міжнародна ТТН №219561 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 13.05.2016 на 2 арк.;

826.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 10.06.2016 на 2 арк.;

827.Міжнародна ТТН №219561 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 13.05.2016 на 2 арк.;

828.Міжнародна ТТН №0000292 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 04.08.2016 на 1 арк.;

829.Міжнародна ТТН №0000292 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 04.08.2016 на 1 арк.;

830.Міжнародна ТТН №0000292 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 04.08.2016 на 1 арк.;

831.Міжнародна ТТН №281443 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 24.06.2016 на 1 арк.;

832.Міжнародна ТТН №226483 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o.гранули паливні, строк доставки 30.06.2016 на 1 арк.;

833.Міжнародна ТТН №0805610 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 31.10.2016 на 1 арк.;

834.Міжнародна ТТН №000669 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 31.10.2016 на 1 арк.;

835.Міжнародна ТТН №218715 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 28.10.2016 на 1 арк.;

836.Міжнародна ТТН №610117 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 28.10.2016 на 1 арк.;

837.Міжнародна ТТН №423249 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 27.10.2016 на 1 арк.;

838.Міжнародна ТТН №0036911 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 26.10.2016 на 1 арк.;

839.Міжнародна ТТН №241481 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 26.10.2016 на 1 арк.;

840.Міжнародна ТТН №276954 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 25.10.2016 на 1 арк.;

841.Міжнародна ТТН №041377 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 24.10.2016 на 1 арк.;

842.Міжнародна ТТН №913201 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 24.10.2016 на 1 арк.;

843.Міжнародна ТТН №913202 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 24.10.2016 на 1 арк.;

844.Міжнародна ТТН №913369 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 24.10.2016 на 1 арк.;

845.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 24.10.2016 на 1 арк.;

846.Міжнародна ТТН №000685 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 21.10.2016 на 1 арк.;

847.Міжнародна ТТН №926613 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 21.10.2016 на 1 арк.;

848.Міжнародна ТТН №926662 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 21.10.2016 на 1 арк.;

849.Міжнародна ТТН №926651 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 21.10.2016 на 1 арк.;

850.Міжнародна ТТН №495594 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 21.10.2016 на 1 арк.;

851.Міжнародна ТТН №373237 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 21.10.2016 на 1 арк.;

852.Міжнародна ТТН №349365 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 21.10.2016 на 1 арк.;

853.Міжнародна ТТН №349380 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 21.10.2016 на 1 арк.;

854.Міжнародна ТТН №150292 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 20.10.2016 на 1 арк.;

855.Міжнародна ТТН №927558 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 20.10.2016 на 1 арк.;

856.Договір заявка №0913 від 13.09.2016 р. замовник ТОВ «ДК ЗАХІД ПОСУД» ОСОБА_46 експедитор ФОП ОСОБА_2 перевезення на 2 арк.

857.Рахунок фактура №628 від 02.11.2016 р. постачальник ФОП ОСОБА_18 платник ФОП ОСОБА_2, декларування товарів на 1 арк;

858.Акт №628 від 02.11.2016 р. постачальник ФОП ОСОБА_18 платник ФОП ОСОБА_2, декларування товарів на 1 арк;

859.Квитанція №110 ВІД 15.11.2016 РОКУ на 1 арк;

860.Міжнародна ТТН №0880641 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

861.Міжнародна ТТН №0823828 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

862.Міжнародна ТТН №0823827 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

863.Міжнародна ТТН №974155 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

864.Міжнародна ТТН №974164 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

865.Міжнародна ТТН №42616 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

866.Міжнародна ТТН №283492 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 12.10.2016 на 1 арк.;

867.Міжнародна ТТН №0395341 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 12.10.2016 на 1 арк.;

868.Міжнародна ТТН №283420 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 12.10.2016 на 1 арк.;

869.Міжнародна ТТН №974165 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

870.Міжнародна ТТН №072463 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

871.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 15.10.2016 на 1 арк.;

872.Міжнародна ТТН № 0880640відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 12.10.2016 на 1 арк.;

873.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 11.10.2016 на 1 арк.;

874.Міжнародна ТТН № 0880585 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 10.10.2016 на 1 арк.;

875.Міжнародна ТТН № 0880585 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 10.10.2016 на 1 арк.;

876.Міжнародна ТТН № 0880645 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 10.10.2016 на 1 арк.;

877.Міжнародна ТТН № 7474772 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 07.10.2016 на 1 арк.;

878.Міжнародна ТТН № 000073 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 07.10.2016 на 1 арк.;

879.Міжнародна ТТН № 021178 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 07.10.2016 на 1 арк.;

880.Договір заявка №1111-1 від 11.11.2016 р. замовник ТОВ «ДК ЗАХІД ПОСУД» ОСОБА_46 експедитор ФОП ОСОБА_2 перевезення на 2 арк.

881.Акт №2810-1 від 31.10.2016 р. замовник ТОВ «ДК ЗАХІД ПОСУД» ОСОБА_46 постачальник ФОП ОСОБА_2 перевезення на 2 арк.

882.Договір заявка №2810 від 28.10.2016 р. замовник ТОВ «ДК ЗАХІД ПОСУД» ОСОБА_46 експедитор ФОП ОСОБА_2 перевезення на 2 арк.

883.Акт №2810 від 31.10.2016 р. замовник ТОВ «ДК ЗАХІД ПОСУД» ОСОБА_46 постачальник ФОП ОСОБА_2 перевезення на 2 арк.

884.Акт №1612 від 21.12.2016 р. замовник ТОВ «ДК ЗАХІД ПОСУД» ОСОБА_46 постачальник ФОП ОСОБА_2 перевезення на 1 арк.

885.Договір заявка №1612 від 16.12.2016 р. замовник ТОВ «ДК ЗАХІД ПОСУД» ОСОБА_46 експедитор ФОП ОСОБА_2 перевезення на 1 арк.

886.Рахунок фактури №СФ-0002033 від 18.10.2016 року відправник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

887.Акт №оу-0000502 від 18.10.2016 року відправник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

888.Міжнародна ТТН № 974164 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

889.Міжнародна ТТН № 974164 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

890.Міжнародна ТТН № 974164 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

891.Рахунок фактури №СФ-0002034 від 18.10.2016 року відправник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

892.Акт №оу-0000503 від 18.10.2016 року відправник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

893.Міжнародна ТТН № 974155 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

894.Міжнародна ТТН № 974155 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

895.Міжнародна ТТН № 974155 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

896.Рахунок фактури №СФ-0002032 від 18.10.2016 року відправник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

897.Акт №оу-0000501 від 18.10.2016 року відправник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

898.Міжнародна ТТН № 974165 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

899.Міжнародна ТТН № 974165 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

900.Міжнародна ТТН № 974165 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

901.Міжнародна ТТН № 974165 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 13.10.2016 на 1 арк.;

902.Рахунок фактури №СФ-0001989 від 07.10.2016 року відправник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

903.Акт №оу-0000485 від 07.10.2016 року відправник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.,;

904.Міжнародна ТТН № 974154 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 03.10.2016 на 1 арк.;

905.Міжнародна ТТН № 974154 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 03.10.2016 на 1 арк.;

906.Рахунок фактури №562 від 02.08.2016 року постачальник ФОП ОСОБА_18 платник ФОП ОСОБА_2, декларування товарів на 1 арк.,;

907.Акт №562 від 02.08.2016 року постачальник ФОП ДЙНА О.В. замовник ФОП ОСОБА_2, декларування товарів на 1 арк.,;

908.Квитанція №97 від 09,08,2016р на 1 арк;

909.Рахунок фактури №583 від 31.08.2016 року постачальник ФОП ОСОБА_18 платник ФОП ОСОБА_2, декларування товарів на 1 арк.,;

910.Акт №583 від 31.08.2016 року постачальник ФОП ОСОБА_18 платник ФОП ОСОБА_2, декларування товарів на 1 арк.,;

911.Міжнародна ТТН № 989124 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 09.09.2016 на 1 арк.;

912.Міжнародна ТТН № 7474770 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 08.09.2016 на 2 арк.;

913.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 11.08.2016 на 1 арк.;

914.Міжнародна ТТН № 974114 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 08.08.2016 на 1 арк.;

915.Міжнародна ТТН № 7363366 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 05.08.2016 на 1 арк.;

916.Міжнародна ТТН № 0000292 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 04.08.2016 на 1 арк.;

917.Договір №20/09/17 від 20.09.2016 рю постачальник ТОВ «ОСОБА_16 комодіті» покупець ФОП ОСОБА_2 на 3 арк.

918.Видаткова накладна №1485 від 27.09.2017 року рю постачальник ТОВ «ОСОБА_16 комодіті» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк;

919.Видаткова накладна №1486 від 28.09.2017 року рю постачальник ТОВ «ОСОБА_16 комодіті» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк;

920.Видаткова накладна №1487 від 29.09.2017 року рю постачальник ТОВ «ОСОБА_16 комодіті» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк;

921.Видаткова накладна №1488від 30.09.2017 року рю постачальник ТОВ «ОСОБА_16 комодіті» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк;

922.Видаткова накладна №1489від 01.10.2017 року рю постачальник ТОВ «ОСОБА_16 комодіті» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк;

923.Видаткова накладна №1490від 02.10.2017 року рю постачальник ТОВ «ОСОБА_16 комодіті» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк;

924.Акт від 31.08.2016 р. перевізник ТзОВ «І.Т. Березовиця» замовник ФОП ОСОБА_2, на 1 арк;

925.Рахунок №36від 30.08.2016 р. перевізник ТзОВ «І.Т. Березовиця» замовник ФОП ОСОБА_2, на 1 арк;

926.Рахунок №37від 30.08.2016 р. перевізник ТзОВ «І.Т. Березовиця» замовник ФОП ОСОБА_2, на 1 арк;

927.Квитанція №127 від 22,07,2016 р. на 1 арк.

928.Квитанція №127 від 22,07,2016 р. на 1 арк.

929.Міжнародна ТТН № 974095 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 29.07.2016 на 1 арк.;

930.Міжнародна ТТН № 974104 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 26.07.2016 на 1 арк.;

931.Міжнародна ТТН № 974110 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 22.07.2016 на 1 арк.;

932.Квитанція №220 від 15,07,2016 р. на 1 арк.

933.Міжнародна ТТН № 974098 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 15.07.2016 на 1 арк.;

934.Квитанція №126 від 05,07,2016 р. на 1 арк.

935.Міжнародна ТТН № 0043104 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 14.07.2016 на 1 арк.;

936.Акт від 31.08.2016 р. перевізник ТзОВ «І.Т. Березовиця» замовник ФОП ОСОБА_2, на 1 арк;

937.Міжнародна ТТН № 974109 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач SARPAX Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки 11.07.2016 на 1 арк.;

938.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000242, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини, на 1 арк.

939.CMR б/н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 344 03.02.2014, товар- палети паливні, на 1 арк.

940.Інвойс №343 від 03.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

941.Товарно-транспортна накладна №17 від 01.02.2014, вантажовідправник ПАТ «Імперія- С», вантажоодержувач- ПП ОСОБА_2, товар- лушпиння соняшника гранульоване, на 2 арк.

942.Чек на оплату №ЛВБР-00153 від 3 лютого 2014 р., предмет розрахунку- інспектування автотранспортних засобів, платник - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.

943.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00155 від 3 лютого 2014 р., на 1 арк.

944.Акт №75/13-017/000149-В фітосанітарного контролю під карантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, на 1 арк.

945.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000243, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини, на 1 арк.

946.CMR б/н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 344 03.02.2014, товар- палети паливні, на 1 арк.

947.Інвойс №344 від 03.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

948.Товарно-транспортна накладна №18 від 02.02.2014, вантажовідправник ПАТ «Імперія- С», вантажоодержувач- ПП ОСОБА_2, товар- лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.

949.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000244, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини, на 1 арк.

950.CMR б/н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 345 03.02.2014, товар- пеллети паливні, на 1 арк.

951.Інвойс №345 від 03.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

952.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000277, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини, на 1 арк.

953.CMR б/н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 352 06.02.2014, товар- пеллети паливні, на 1 арк.

954.Інвойс №352 від 06.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

955.Товарно-транспортна накладна №РЕ 012 від 05.02.2014, вантажовідправник ОСОБА_48, вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- гранула паливна з лузги соняшника, на 1 арк.

956.Чек на оплату №ЛВБР-00189 від 6 лютого 2014 р., предмет розрахунку- інспектування автотранспортних засобів, платник - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.

957.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00192 від 6 лютого 2014 р., на 1 арк.

958.Акт №75/13-017/000183-В фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, на 1 арк.

959.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000275, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

960.CMR б/н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 351 від 06.02.2014, товар- пеллети паливні, на 1 арк.

961.Інвойс №351 від 06.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

962.Видаткова накладна №ІС-0000020 від 05 лютого 2014 року, товар- лушпиння соняшника гранульоване, постачальник - ПАТ «Імперія-С», одержувач- ПП ОСОБА_2

963.Товарно-транспортна накладна №20 від 05.02.2014, вантажовідправник - ПАТ «Імперія-С, вантажоодержувач- ПП ОСОБА_2, товар- лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.

964.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000258, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

965.CMR б/н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 350 від 05.02.2014, товар- пеллети паливні, на 1 арк.

966.Інвойс №350 від 05.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

967.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000264, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

968.CMR б/н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 349 від 05.02.2014, товар- пеллети паливні, на 1 арк.

969.Інвойс №349 від 05.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

970.Товарно-транспортна накладна ААБ №0021955 від 03.02.2014, вантажовідправник - ПП «Декатранс-л», замовник- ПП ОСОБА_2, одержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- пілети, на 3 арк.

971.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000257, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

972.CMR б/н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 347 від 04.02.2014, товар- пеллети паливні, на 1 арк.

973.Інвойс №347 від 04.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

974.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000256, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

975.CMR б/н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 346 від 04.02.2014, товар- пеллети паливні, на 1 арк.

976.Інвойс №346 від 04.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

977.Товарно-транспортна накладна РЕ №011 від 03.02.2014, вантажовідправник - ОСОБА_48, замовник- ПП ОСОБА_2, одержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- пілети, на 3 арк.

978.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000314, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини, на 1 арк.

979.CMR №196043, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 357 10.02.2014, товар- 17 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

980.Інвойс №357 від 10.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

981.Товарно-транспортна накладна МР №001 від 07.02.2014, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_49В.», вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- гранула паливна з лузги соняшника, на 1 арк.

982.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000313, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини, на 1 арк.

983.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 358 10.02.2014, товар- 20 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

984.Інвойс №358 від 10.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

985.Товарно-транспортна накладна №21 від 08.02.2014, вантажовідправник ПАТ «ІМПЕРІЯ-С», вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.

986.Квитанція №к50/н/166 від 17 лютого 2014 року, платник - ОСОБА_2, на 1 арк.

987.Квитанція №к50/і/271 від 18 лютого 2014 року, платник - ОСОБА_2, на 1 арк.

988.Чек на оплату №ЛВБР-00258 від 17 лютого 2014 р., предмет розрахунку- інспектування автотранспортних засобів, платник - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.

989.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00261 від 17 лютого 2014 р., на 1 арк.

990.Акт №75/13-017/000251-В фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, на 1 арк.

991.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00217 від 10 лютого 2014 р., на 1 арк.

992.Чек на оплату №ЛВБР-00215 від 10 лютого 2014 р., предмет розрахунку- інспектування автотранспортних засобів, платник - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.

993.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00172 від 05 лютого 2014 р., на 1 арк.

994.Акт №75/13-017/000164-В фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, на 1 арк.

995.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000304, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини, на 1 арк.

996.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 356 08.02.2014, товар- 22 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

997.Інвойс №356 від 08.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

998.Чек ПАТ «Приватбанк» від 08.02.2014 р. платник - ОСОБА_2, на 2 арк.

999.Рахунок-фактура №0547 від 08 лютого 2014р.

1000.Товарно-транспортна накладна №348 від 06.02.2014, вантажовідправник ПП «Бессарабія-в», вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- палети з лузги соняшника, на 3 арк.

1001.Чек ПАТ «Приватбанк» від 08.02.2014 р. 12:58 платник - ОСОБА_2, на 2 арк.

1002.Сертифікат про якість №348, виробник - ПП «Бессарабія-В», на 1 арк.

1003.Товарно-транспортна накладна №РЕ 013 від 06.02.2014, вантажовідправник ОСОБА_48 вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- гранула паливна з лузги соняшника, на 1 арк.

1004.CMR Б/Н, де відправником є ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_6), одержувачем -ANWA SP200., товар- 19 біг-бег мішків ГРАНУЛИ паливні, на 3 арк.

1005.Товарно-транспортна накладна №21 від 08.02.2014, вантажовідправник пат «імперія-с» вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- насіння соняшника гранульоване, на 1 арк.

1006.Видаткова накладна №ІС-0000021 від 07 лютого 2014 року, товар- лушпиння соняшника гранульоване, постачальник - ПАТ «Імперія-С», одержувач- ПП ОСОБА_2

1007.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2, одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- 18 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1008.Інвойс №75 від 17.05.2013, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

1009.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000300, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1010.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 355 06.02.2014, товар- 23 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1011.Інвойс №355 від 06.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

1012.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000299, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1013.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 354 06.02.2014, товар- 19 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1014.Інвойс №354 від 06.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

1015.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000410, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1016.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок - 367 18.02.2014, товар- 19 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1017.CMR Б/Н, де відправником є ОСОБА_48Ю товар- 19 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1018.Інвойс №367 від 18.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

1019.Товарно-транспортна накладна №15від 17.02.2014, вантажовідправник ОСОБА_48, вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- гранула паливна з лузги соняшника, на 1 арк.

1020.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000417, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1021.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок -368 19.02.2014, товар- 20 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1022.Інвойс №368 від 19.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

1023.CMR Б/Н, де одержувачем є - ОСОБА_49 мирослав Вячеславович., товар- 20 біг-бег мішків пеллети паливні, на 3 арк.

1024.Товарно-транспортна накладна МР № 004 від 18.02.2014, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_49В.», вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- гранула паливна з лузги соняшника, на 1 арк.

1025.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000456, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1026.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок -377 24.02.2014, товар- 22 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1027.Інвойс №377 від 24.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

1028.Товарно-транспортна накладна Б/Н від 23.02.2014, вантажовідправник ПП «ОСОБА_50В.», вантажоодержувач- ООО Біострем, товар- гранула паливна з лузги соняшника, на 2 арк.

1029.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000455, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1030.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок -371 20.02.2014, товар- 19 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1031.Інвойс №371 від 20.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

1032.CMR Б/Н, де відправником є ОСОБА_49В, одержувачем - ANWA SP200, товар- 19 біг-бег гранула паливна, на 1 арк.

1033.Товарно-транспортна накладна МР № 005 від 20.02.2014, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_49В.», вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- гранула паливна з лузги соняшника, на 1 арк.

1034.Квитанція №к50/0/149 від 24 лютого 2014 року, платник - ОСОБА_2, на 1 арк.

1035.Квитанція №к50/0/150 від 24 лютого 2014 року, платник - ОСОБА_2, на 1 арк.

1036.Чек на оплату №ЛВБР-00294 від 24 лютого 2014 р., предмет розрахунку- проведення огляду інших об'єктів , платник - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.

1037.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00297 від 24 лютого 2014 р., на 1 арк.

1038.Акт №75/13-017/000286-В фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, на 1 арк.

1039.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000510, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1040.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок -379 28.02.2014, товар- 20 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1041.Інвойс №379 від 28.02.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

1042.CMR Б/Н, де одержувач - ОСОБА_48, товар- 20 біг-бег гранула паливна з лузги соняшника, на 3 арк.

1043.Товарно-транспортна накладна РЕ № 20 від 26.02.2014, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_48Ю.», вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- гранула паливна з лузги соняшника, на 1 арк.

1044.Квитанція №к50/S/71 від 28 лютого 2014 року, платник - ОСОБА_2, на 1 арк.

1045.Чек на оплату №ЛВБР-00325 від 28 лютого 2014 р., предмет розрахунку- інспектування автотранспортних засобів , платник - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.

1046.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00328 від 28 лютого 2014 р., на 1 арк.

1047.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00324 від 27 лютого 2014 р., на 1 арк.

1048.Чек на оплату №ЛВБР-00321 від 27 лютого 2014 р., предмет розрахунку- інспектування автотранспортних засобів , платник - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.

1049.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000534, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1050.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок -385 04.03.2014, товар- 18 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1051.Інвойс №385 від 04.03.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

1052.Товарно-транспортна накладна РЕ № 22 від 03.03.2014, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_48Ю.», вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- гранула паливна з лузги соняшника, на 1 арк.

1053.Квитанція №к50/4/142 від 04 березня 2014 року, платник - ОСОБА_2, на 1 арк.

1054.Чек на оплату №ЛВБР-00337 від 03.03.2014 р., предмет розрахунку- проведення огляду лісоматеріалів , платник - ПП «ОСОБА_40 поліс МЧ», на 1 арк.

1055.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00340 від 03.03.2014 р., на 1 арк.

1056.Чек на оплату №ЛВБР-00342 від 04.03.2014 р., предмет розрахунку- інспектування автотранспортних засобів , платник - ОСОБА_2М, на 1 арк.

1057.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00345 від 04.03.2014 р., на 1 арк.

1058.Акт №75/13-017/000335-В фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, на 1 арк.

1059.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000545, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1060.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок -386 05.03.2014, товар- 20 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1061.Інвойс №386 від 05.03.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

1062.Товарно-транспортна накладна №50 від 04.03.2014, вантажовідправник ПАТ «Імперія- с», вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- лушпиння соняшника гранульоване, на 3 арк.

1063.Квитанція №к50/5/83 від 05 березня 2014 року, платник - ОСОБА_2, на 1 арк.

1064.Чек на оплату №ЛВБР-00347 від 05.03.2014 р., предмет розрахунку- інспектування автотранспортних засобів , платник - ОСОБА_2М, на 1 арк.

1065.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00350 від 05.03.2014 р., на 1 арк.

1066.Акт №75/13-017/000338-В фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, на 1 арк.

1067.Чек на оплату №ЛВБР-00357 від 06.03.2014 р., предмет розрахунку- інспектування автотранспортних засобів , платник - ОСОБА_2М, на 1 арк.

1068.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00360 від 06.03.2014 р., на 1 арк.

1069.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000524, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1070.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок -382 03.03.2014, товар- 19 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1071.Інвойс №382 від 03.03.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

1072.Товарно-транспортна накладна РЕ №21 від 01.03.2014, вантажовідправник ФОП ОСОБА_48, вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- гранула паливна з лузги соняшника, на 1 арк.

1073.CMR Б/Н, де одержувачем є - ОСОБА_48, товар- 19 біг-бег гранула паливна з лузги соняшника, на 2 арк.

1074.Квитанція №к50/3/33 від 03 березня 2014 року, платник - ОСОБА_2, на 1 арк.

1075.Чек на оплату №ЛВБР-00332 від 03.03.2014 р., предмет розрахунку- інспектування автотранспортних засобів , платник - ОСОБА_2М, на 1 арк.

1076.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00335 від 03.03.2014 р., на 1 арк.

1077.Акт №75/13-017/000312-В фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, товар- зерно кукурудзи, на 1 арк.

1078.Квитанція №к50/6/146 від 06 березня 2014 року, платник - ОСОБА_2, на 1 арк.

1079.Чек на оплату №ЛВБР-00355 від 06.03.2014 р., предмет розрахунку- проведення огляду інших обєктів , платник - ОСОБА_2М, на 1 арк.

1080.Акт здачі-прийняття робіт №ЛВБР-00358 від 06.03.2014 р., на 1 арк.

1081.Акт №75/13-017/000345-В фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, товар- гранули паливні, на 1 арк.

1082.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000525, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1083.CMR Б/Н, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., рахунок -383 03.03.2014, товар- 20 біг-бег мішків пеллети паливні, на 1 арк.

1084.Інвойс №383 від 03.03.2014, відправник ФО-П ОСОБА_47, Покупець- V.A.S. S.p.Z.o.o., товар- «топливные пеллеты из лузги», на 1 арк.

1085.Товарно-транспортна накладна №46 від 02.03.2014, вантажовідправник ПАТ «Імперія-с»., вантажоодержувач- ФОП ОСОБА_2, товар- лушпиння соняшника, на 1 арк.

1086.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001112, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1087.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001156, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1088.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001079, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1089.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001077, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1090.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001113, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1091.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001114, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1092.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001115, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1093.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001080, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1094.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001081, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1095.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001133, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1096.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001048, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1097.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001039, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1098.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001032, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1099.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/001033, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1100.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000981, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1101.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000891, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1102.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000936, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1103.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000935, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1104.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000934, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1105.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000173, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1106.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000174, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1107.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000158, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1108.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000116, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1109.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000111, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1110.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000090, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1111.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000090, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1112.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000080, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1113.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000079, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1114.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000078, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1115.Вантажно-митна декларація №209050000/2014/000081, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- матеріали рослинного походження з соняшникової сировини у вигляді гранул, на 1 арк.

1116.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/006530, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- гранули - пелети, на 1 арк.

1117.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/006501, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- гранули - пелети, на 2 арк.

1118.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/006499, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- гранули - пелети, на 2 арк.

1119.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/006501, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- гранули - пелети, на 1 арк.

1120.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/006495, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- гранули - пелети, на 1 арк.

1121.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/006496, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- гранули - пелети, на 2 арк.

1122.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/006388, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- гранули - пелети, на 2 арк.

1123.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/006293, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- гранули - пелети, на 1 арк.

1124.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/006158, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- гранули - пелети, на 1 арк.

1125.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/006155, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- гранули - пелети, на 1 арк.

1126.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/006156, де відправником є ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - V.A.S. S.p.Z.o.o., декларант- ПМП «БРАМА», товар- гранули - пелети, на 1 арк.

1127.Договір №1 «Поставки товару» від 04.01.2014р., де постачальником є ТОВ Техноінвестцентр в особі директора ОСОБА_51, покупець ФОП ОСОБА_2 Предмет договору паливні гранули (на 3арк)

1128.Аркуш паперу білого кольору з круглою печаткою Техноінвестцентр.

1129.Аркуш паперу білого кольору з круглою печаткою Техноінвестцентр з підписом.

1130.Аркуш паперу білого кольору з круглою печаткою Техноінвестцентр.

1131.Аркуш паперу білого кольору з круглою печаткою Техноінвестцентр з підписом.

1132.Аркуш паперу білого кольору з круглою печаткою Техноінвестцентр з підписом.

1133.FAKTURA VAT FVS 2016/2 (2арк)

1134.FAKTURA VAT FVS 2016/3 (2арк)

1135.FAKTURA VAT FVS 2016/4 (2арк)

1136.FAKTURA VAT FVS 2016/5 (2арк)

1137.FAKTURA VAT FV 420/U/2016, 11.04.2016 (2арк)

1138.FAKTURA VAT FV 419/U/2016, 04.04.2016 (2арк)

1139.FAKTURA VAT FV 418/U/2016, 05.04.2016 (2арк)

1140.FAKTURA VAT FV 417/U/2016, 05.04.2016 (2арк)

1141.FAKTURA VAT FV 416/U/2016, 04.04.2016 (2арк)

1142.FAKTURA VAT FV 415/U/2016, 24.03.2016 (2арк)

1143.FAKTURA VAT FV 414/U/2016, 30.03.2016 (2арк)

1144.FAKTURA VAT FV 413/U/2016, 21.03.2016 (2арк)

1145.FAKTURA VAT FV 412/U/2016, 30.03.2016 (2арк)

1146.FAKTURA VAT FV 411/U/2016, 30.03.2016 (3арк)

1147.FAKTURA VAT FV 410/U/2016, 23.03.2016 (3арк)

1148.FAKTURA VAT FV 409/U/2016, 31.03.2016 (2арк)

1149.FAKTURA VAT FV 408/U/2016, 29.03.2016 (2арк)

1150.FAKTURA VAT FV 407/U/2016, 31.03.2016 (2арк)

1151.FAKTURA VAT FV 406/U/2016, 29.03.2016 (2арк)

1152.FAKTURA VAT FV 405/U/2016, 14.03.2016 (3арк)

1153.FAKTURA VAT FV 404/U/2016, 30.03.2016 (2арк)

1154.FAKTURA VAT FV 361/U/2016, 21.03.2016 (2арк)

1155.FAKTURA VAT FV 360/U/2016, 22.03.2016 (2арк)

1156.FAKTURA VAT FV 359/U/2016, 31.03.2016 (2арк)

1157.FAKTURA VAT FV 494/U/2016, 18.04.2016 (2арк)

1158.FAKTURA VAT FV 493/U/2016, 18.04.2016 (2арк)

1159.FAKTURA VAT FV 492/U/2016, 22.04.2016 (2арк)

1160.FAKTURA VAT FV 491/U/2016, 20.04.2016 (2арк)

1161.FAKTURA VAT FV 490/U/2016, 20.04.2016 (2арк)

1162.FAKTURA VAT FV 489/U/2016, 14.04.2016 (2арк)

1163.FAKTURA VAT FV 488/U/2016, 20.04.2016 (2арк)

1164.FAKTURA VAT FV 487/U/2016, 14.04.2016 (2арк)

1165.FAKTURA VAT FV 486/U/2016, 14.04.2016 (2арк)

1166.FAKTURA VAT FV 485/U/2016, 12.04.2016 (2арк)

1167.FAKTURA VAT FV 484/U/2016, 07.04.2016 (2арк)

1168.FAKTURA VAT FV 483/U/2016, 06.04.2016 (2арк)

1169.FAKTURA VAT FV 482/U/2016, 05.04.2016 (2арк)

1170.FAKTURA VAT FV 481/U/2016, 05.04.2016 (2арк)

1171.FAKTURA VAT FV 480/U/2016, 05.04.2016 (2арк)

1172.FAKTURA VAT FV 479/U/2016, 05.04.2016 (2арк)

1173.FAKTURA VAT FV 478/U/2016, 04.04.2016 (2арк)

1174.FAKTURA VAT FV 477/U/2016, 04.04.2016 (2арк)

1175.FAKTURA VAT FV 476/U/2016, 04.04.2016 (2арк)

1176.FAKTURA VAT FV 475/U/2016, 30.03.2016 (2арк)

1177.FAKTURA VAT FV 545/U/2016, 22.04.2016 (2арк)

1178.FAKTURA VAT FV 544/U/2016, 15.04.2016 (2арк)

1179.FAKTURA VAT FV 543/U/2016, 14.04.2016 (2арк)

1180.FAKTURA VAT FV 542/U/2016, 23.04.2016 (3арк)

1181.FAKTURA VAT FV 541/U/2016, 27.04.2016 (2арк)

1182.FAKTURA VAT FV 539/U/2016, 25.04.2016 (2арк)

1183.FAKTURA VAT FV 538/U/2016, 21.04.2016 (2арк)

1184.FAKTURA VAT FV 730/U/2016, 05.05.2016 (4арк)

1185.FAKTURA VAT FV 729/U/2016, 28.04.2016 (4арк)

1186.FAKTURA VAT FV 706/U/2016, 10.05.2016 (5арк)

1187.FAKTURA VAT FV 707/U/2016, 09.05.2016 (2арк)

1188.FAKTURA VAT FV 708/U/2016, 09.05.2016 (3арк)

1189.FAKTURA VAT FV 709/U/2016, 09.05.2016 (5арк)

1190.FAKTURA VAT FV 710/U/2016, 09.05.2016 (7арк)

1191.FAKTURA VAT FV 728/U/2016, 27.04.2016 (5арк)

1192.FAKTURA VAT FV 727/U/2016, 25.04.2016 (2арк)

1193.FAKTURA VAT FV 726/U/2016, 27.04.2016 (2арк)

1194.FAKTURA VAT FV 725/U/2016, 20.04.2016 (2арк)

1195.FAKTURA VAT FV 724/U/2016, 20.04.2016 (3арк)

1196.FAKTURA VAT FV 723/U/2016, 07.04.2016 (2арк)

1197.FAKTURA VAT FV 722/U/2016, 29.04.2016 (5арк)

1198.FAKTURA VAT FV 711/U/2016, 19.05.2016 (3арк)

1199.FAKTURA VAT FV 712/U/2016, 04.04.2016 (3арк)

1200.FAKTURA VAT FV 713/U/2016, 07.04.2016 (2арк)

1201.FAKTURA VAT FV 714/U/2016, 18.04.2016 (2арк)

1202.FAKTURA VAT FV 715/U/2016, 20.04.2016 (2арк)

1203.FAKTURA VAT FV 716/U/2016, 21.04.2016 (2арк)

1204.FAKTURA VAT FV 717/U/2016, 22.04.2016 (5арк)

1205.FAKTURA VAT FV 718/U/2016, 25.04.2016 (2арк)

1206.FAKTURA VAT FV 719/U/2016, 27.04.2016 (4арк)

1207.FAKTURA VAT FV 720/U/2016, 28.04.2016 (4арк)

1208.FAKTURA VAT FV 721/U/2016, 28.04.2016 (2арк)

1209.FAKTURA FA0024/17, 06.04.2017 (1арк)

1210.Расшифровка банк ФОП ОСОБА_2 за травень 2014р. (1арк)

1211.Расшифровка банк ФОП ОСОБА_2 за лютий 2014р. (1арк)

1212.Расшифровка банк ФОП ОСОБА_2 за січень 2014р. (1арк)

1213.Расшифровка банк ФОП ОСОБА_2 за квітень 2014р. (1арк)

1214.Расшифровка банк ФОП ОСОБА_2 за червень 2014р. (1арк)

1215.Расшифровка банк ФОП ОСОБА_2 за перше півріччя 2014р. (1арк)

1216.Расшифровка банк ФОП ОСОБА_2 за перше півріччя 2014р. (1арк)

1217.Расшифровка банк ФОП ОСОБА_2 за липень 2014р. (1арк)

1218.Расшифровка банк ФОП ОСОБА_2 за серпень 2014р. (1арк)

1219.Расшифровка банк ФОП ОСОБА_2 за листопад-грудень 2014р. (1арк)

1220.Ксерокопія SHEET1 (1арк)

1221.Ксерокопія SHEET1 (1арк)

1222.Ксерокопія SHEET1 (1арк)

1223.Ксерокопія SHEET1 (1арк)

1224.Додаток №2 до податкової декларації с податку на додану вартість (5арк)

1225.Додаток №2 до податкової декларації с податку на додану вартість (5арк)

1226.Додаток №5 до податкової декларації с податку на додану вартість (7арк)

1227.Додаток №2 до податкової декларації с податку на додану вартість (5арк)

1228.Додаток №2 до податкової декларації с податку на додану вартість (5арк)

1229.Додаток №2 до податкової декларації с податку на додану вартість (5арк)

1230.Додаток №2 до податкової декларації с податку на додану вартість (5арк)

1231.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001374 (1арк)

1232.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1233.Invoice №559 від 23.05.2014 (1арк)

1234.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001377 (1арк)

1235.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1236.Invoice №560 від 23.05.2014 (1арк)

1237.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001359 (1арк)

1238.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1239.Invoice №50 від 22.05.2014(1арк)

1240.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001397 (1арк)

1241.Egzemplarz dla nadawcy (1арк)

1242.Invoice №55 від 27.05.2014 (1арк)

1243.Рахунок на оплату №ЛВБР-00668 від 27 травня 2014р (1арк)

1244.Акт №ЛВБР-00672 від 27.05.2014 здачі-прийняття робіт (1арк)

1245.Квітанція №к50/R/173 (1арк)

1246.Товарно-транспортна накладна 01АБ від 22 травня 2014, замовник ООО Біострим, вантажовідправник ПП ОСОБА_50В, перевізник Фірма Восс, паливні гранули (2арк)

1247.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001396 (1арк)

1248.Invoice №54 від 27.05.2014(1арк)

1249.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1250.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001456 (1арк)

1251.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1252.Invoice №575 від 02.06.2014 (1арк)

1253.ТТН від 31.05.2014 топливна гранула, замовник ЧП Власенко, вантажовідправник ООО ОСОБА_10, перевізник Nekopol

1254.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001457 (1арк)

1255.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1256.Invoice №577 от 02.06.2014 (1арк)

1257.ТТН 01АБ від 31 травня 2014, замовник Біострим, відправник ОСОБА_50, перевізник Nekopol «Нес» (2арк)

1258.Квітанція №к50/2/49, від 02 червня 2014 (1арк)

1259.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001450 (1арк)

1260.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1261.Invoice №574 от 30.05.2014 (1арк)

1262.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001451, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S.Sp.Z.o.o. Polska, гранули (1арк)

1263.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1264.Invoice №573 от 30.05.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S.Sp.Z.o.o. Polska, пелети (1арк)

1265.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001445, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S.Sp.Z.o.o. Polska, гранули (1арк)

1266.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1267.Invoice №572 от 30.05.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S.Sp.Z.o.o. Polska, пелети (1арк)

1268.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001431, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S.Sp.Z.o.o. Polska, гранули (1арк)

1269.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1270.Invoice №571 от 30.05.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S.Sp.Z.o.o. Polska, пелети (1арк)

1271.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001387, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач AMK Global Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1272.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1273.Invoice №53 от 26.05.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець AMK Global Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1274.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001386, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач AMK Global Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1275.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1276.Invoice №52 от 26.05.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець AMK Global Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1277.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001385, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач AMK Global Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1278.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1279.Invoice №51от 26.05.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець AMK Global Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1280.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001459, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1281.Egzemplarz dla nadawcy (1арк)

1282.Invoice №576 от 02.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1283.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001593, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1284.Invoice №605 от 16.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1285.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1286.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001586, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1287.Invoice №602 от 16.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1288.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1289.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001587, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1290.Invoice №601 от 16.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1291.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1292.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001528, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1293.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1294.Invoice №590 от 10.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1295.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001527, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1296.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1297.Invoice №591 от 10.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1298.Рахунок на оплату №ЛВБР-00718 від 10 червня 2014р.

1299.Акт №ЛВБР-00722 від 10 червня 2014р. здачі-приймання робіт.

1300.ТТН №Р2 3 від 5 червня 2014р., перевізник NEKOPOL, замовник СПД ОСОБА_47, відправник ФОП ОСОБА_52, м.Одеса.

1301.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001510, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1302.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1303.Invoice №585 от 06.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1304.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001515, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1305.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1306.Invoice №589 от 06.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1307.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001517, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1308.Eкземпляр для відправника №071015 (1арк)

1309.Invoice №587 от 06.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1310.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001513, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1311.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1312.Invoice №588 от 06.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1313.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001493, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1314.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1315.Invoice №584 от 05.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1316.ТТН від 5 червня 2014р, перевізник NEKOPOL, замовник ЧП Власенко, відправник ОО Алтерен ОСОБА_10, гранула.

1317.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001492, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1318.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1319.Invoice №582 от 05.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1320.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001491, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1321.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1322.Invoice №583 от 05.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1323.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001566, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1324.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1325.Invoice №595 от 13.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1326.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001568, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1327.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1328.Invoice №596 от 13.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1329.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001572, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1330.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1331.Invoice №597 от 13.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1332.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001573, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1333.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1334.Invoice №598 от 13.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1335.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001575, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1336.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1337.Invoice №599 от 13.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1338.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001576, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1339.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1340.Invoice №600 от 13.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1341.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001564, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1342.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1343.Invoice №593 от 13.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1344.ТТН №Р2 6 від 12.06.2014, перевізник NEC JOZEF JERZY, Замовник ФОП ОСОБА_47, відправник ФОП ОСОБА_52, м.Одеса.

1345.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001559, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1346.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1347.Invoice №592 от 12.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1348.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001657, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1349.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1350.Invoice №614 от 23.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1351.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001655, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1352.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1353.Invoice №612 от 23.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1354.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001641, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1355.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1356.Invoice №611 от 20.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1357.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001630, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1358.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1359.Invoice №610 от 19.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1360.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001618, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1361.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1362.Invoice №609 от 18.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1363.Квітанція від 20.06.2014р., №к50/К/98, платник ОСОБА_47, за надання адміністративних послуг, кевітанція №к50/К/98, платник ОСОБА_47, комісія за послуги банку (1арк)

1364.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/001656, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1365.Квітанція від 27.06.2014р., №к50/R/142, платник ОСОБА_47, за надання адміністративних послуг на видачу сертіфікату, квітанція №к50/R/142, платник ОСОБА_47, комісія за послуги банку (1арк)

1366.Egzemplarz dla nadawcy (1арк)

1367.Invoice №613 от 23.06.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1368.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002415, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1369.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1370.Invoice №754 от 08.09.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1371.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002394, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1372.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1373.Invoice №753 от 05.09.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1374.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002389, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1375.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1376.Invoice №752 от 05.09.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1377.ТТН від 04.09.2014р, №562969, перевізник Некополь, замовник ЧП Сергеев, відправник ОО Грейн ОСОБА_53, гранульована лузга (2арк)

1378.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002382, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1379.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1380.Invoice №750 от 04.09.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1381.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002568, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1382.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1383.Invoice №784 от 23.09.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1384.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002540, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1385.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1386.Invoice №780 от 19.09.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1387.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002527, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1388.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1389.Invoice №773 от 18.09.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1390.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002480, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1391.Екземпляр для відправника №080882 (1арк)

1392.Invoice №764 от 15.09.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1393.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002440, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1394.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1395.Invoice №760 от 10.09.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1396.ТТН від 09.09.2014р, замовник ЧП ОСОБА_47, відправник Атерен ОСОБА_10, паливна гранула (1арк)

1397.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002643, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1398.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1399.Invoice №794 от 01.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1400.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002650, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1401.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1402.Invoice №796 от 01.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1403.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002648, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач ZELENA BIOMASA A.S., гранули (1арк)

1404.До графи 8: V.A.S Sp.Z.o.o. (1арк)

1405.Екземпляр для відправника №080881 (1арк)

1406.Invoice №795 от 01.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1407.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002743, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1408.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1409.Invoice №815 от 13.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1410.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1411.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1412.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1413.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1414.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002716, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1415.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1416.Invoice №813 от 08.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1417.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002692, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1418.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1419.Invoice №812 от 06.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1420.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002687, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1421.Egzemplarz dla nadawcy (1арк)

1422.Invoice №808 от 06.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1423.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002688, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1424.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1425.Invoice №809 от 06.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1426.ТТН від 04.10.2014р, №0003, перевізник NEKOPOL, замовник ФОП ОСОБА_47, відправник ФОП ОСОБА_54, гранула паливна (1арк)

1427.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002689, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1428.Egzemplarz dla nadawcy (1арк)

1429.Invoice №810 от 06.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1430.ТТН від 29.09.2014, №482244, перевізник WOS CRZCORZ, замовник ООО Біострим, відправник ОСОБА_50, паливні гранули (2арк)

1431.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002668, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1432.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1433.Invoice №803 от 03.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1434.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002667, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1435.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1436.Invoice №801 от 03.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1437.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002665, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1438.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1439.Invoice №802 от 03.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1440.ТТН від 01.10.2014р., замовник ЧП ОСОБА_47, відправник ОСОБА_10, паливні гранули (1арк)

1441.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002666, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1442.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1443.Invoice №800 от 03.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1444.ТТН від 01.10.2014р., №0001, пеервізник NEKOPOL, замовник ФОП ОСОБА_47, відправник ФОП ОСОБА_48, гранула паливна (1арк)

1445.ТТН від 01.10.2014р., №0001, пеервізник NEKOPOL, замовник ФОП ОСОБА_47, відправник ФОП ОСОБА_48, гранула паливна (1арк)

1446.Квітанція від 06.10.2014р, №к50/6/69, платник ОСОБА_47, за надання адмінпослуг, квітанція №к50/6/69, платник ОСОБА_47, комісія за послуги банку (1арк)

1447.Рахунок на оплату від 06.10.2014р., №ЛВБР-01103, платник ФОП ОСОБА_47 (1арк)

1448.Акт здачі-приймання робіт від 06.10.2014р., №ЛВБР-01107, замовник ФОП ОСОБА_47 (1арк)

1449.Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0000104, замовник ФОП ОСОБА_47 (1арк)

1450.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002746, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1451.Invoice №817 от 13.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1452.Egzemplarz dla nadawcy (1арк)

1453.Egzemplarz dla odbiorcy (3арк)

1454.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002818, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1455.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1456.Invoice №831 от 20.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1457.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002817, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1458.Invoice №830 от 20.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1459.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1460.BIG-truck transport spedycja (4арк)

1461.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002816, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1462.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1463.Invoice №829 от 20.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1464.BIG-truck transport spedycja (3арк)

1465.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002806, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1466.Invoice №826 от 17.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1467.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1468.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002807, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1469.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1470.Invoice №827 от 17.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1471.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1472.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1473.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1474.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002758, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1475.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1476.Invoice №821 от 13.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1477.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002748, відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1478.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1479.Invoice №820 от 13.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1480.Квитанція №к50/D/68, платник ОСОБА_47, за надання адмінпослуг від 13.10.2014р., квитанція №к50/D/68, платник ОСОБА_47, комісія за послуги банку (1арк)

1481.Разунок на оплату від 13.10.2014р., №ЛВБР-01142, платник ФОП ОСОБА_47 (1арк)

1482.Акт здачі-прийняття робіт від 13.10.2014р., №ЛВБР-01146, замовник ФОП ОСОБА_2Н.(1арк)

1483.Акт фітосанітарного контролю від 13.10.2014р., №75/13-017/001107-В, представник власника вантажу ОСОБА_47 (1арк)

1484.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003109 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1485.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1486.Invoice №864 от 19.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1487.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003095 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1488.Екземпляр для відправника №071071 (1арк)

1489.Invoice №863 от 18.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1490.Аркуш коригування митної декларації від 17.11.2014 11:28:58 №209050000/2014/003078 (1арк)

1491.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003078 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1492.Egzemplarz dla nadawcy (1арк)

1493.Invoice №861 от 17.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1494.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003079 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1495.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1496.Invoice №862 от 17.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1497.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003065 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1498.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1499.Invoice №860 от 14.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1500.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003049 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1501.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1502.Invoice №858 от 12.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1503.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003028 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1504.Invoice №855 от 12.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1505.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1506.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003006 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1507.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1508.Invoice №852 от 07.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1509.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002996 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1510.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1511.Invoice №851 от 07.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1512.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002991 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1513.Екземпляр для відправника №0733535 (1арк)

1514.Invoice №849 от 06.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1515.ТТН від 05.11.2014р., №0003484, перевізник ТОВ ОСОБА_55, замовник ФОП ОСОБА_47, відправник ФОП ОСОБА_56, пелети паливні (3арк)

1516.Рахунок-фактура віфд 13.11.2014р., №0693, постачальник ПМП Брама, платник ФОП ОСОБА_47, за послуги митного брокера (1арк)

1517.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002987 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1518.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1519.Invoice №850 от 06.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1520.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002963 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1521.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1522.Invoice №848 от 04.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1523.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002952 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1524.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1525.Invoice №846 от 03.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1526.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002945 відправник ФОП ОСОБА_47, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1527.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1528.Invoice №845 от 31.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1529.Квитанція №к50/3/33, від 03.11.2014р., платник ОСОБА_2М, за надання адміністративних послуг, квитанція №к50/3/33, від 03.11.2014р, комісія за послуги банку, платник ОСОБА_2

1530.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002912 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1531.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1532.Invoice №842 от 30.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1533.ТТН від 29.10.2014р., №0009, перевізник NEKOPOL, замовник ФОП ОСОБА_47, відправник ФОП ОСОБА_48, гранула паливна (1арк).

1534.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002881 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1535.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1536.Invoice №838 от 27.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1537.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002882 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1538.Egzemplarz dla nadawcy (1арк)

1539.Invoice №839 от 27.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1540.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/002830 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1541.Egzemplarz dla nadawcy (1арк)

1542.Invoice №833 от 21.10.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1543.Квитанція від 21.10.2014р., №к50/L/79, платник ОСОБА_2, за надання адміністративних послуг, Квитанція від 21.10.2014р., №к50/L/79, платник ОСОБА_2, комісія за послуги банку (1арк)

1544.Egzemplarz dla nadawcy (1арк)

1545.Egzemplarz dla odbiorcy (1арк)

1546.Egzemplarz dla przewoznika (1арк)

1547.Egzemplarz dla przewoznika (копія) (1арк)

1548.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003185 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1549.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1550.Invoice №874 от 27.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1551.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003182 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1552.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1553.Invoice №875 от 27.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1554.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003183 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1555.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1556.Invoice №876 от 27.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1557.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003140 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1558.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1559.Invoice №870 от 24.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1560.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003129 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1561.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1562.Invoice №867 от 20.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1563.Аркуш коригування митної декларації від 21.11.2014 12:17:38, №209050000/2014/003129 (1арк)

1564.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003121 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1565.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1566.Invoice №865 от 20.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1567.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1568.Invoice №896 от 05.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1569.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003234 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1570.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1571.Invoice №893 от 03.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1572.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003224 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1573.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1574.Invoice №890 от 02.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1575.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003215 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1576.Egzemplarz dla nadawcy (1арк)

1577.Invoice №883 от 01.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1578.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003213 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1579.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1580.Invoice №884 от 01.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1581.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003195 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1582.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1583.Invoice №879 от 28.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1584.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003199 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1585.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1586.Invoice №880 от 28.11.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1587.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003349 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1588.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1589.Invoice №909 от 15.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1590.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003348 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1591.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1592.Invoice №908 от 15.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1593.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003335 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1594.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1595.Invoice №904 от 12.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1596.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003334 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1597.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1598.Invoice №905 от 12.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1599.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003333 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1600.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1601.Invoice №906 от 12.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1602.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003336 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1603.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1604.Invoice №907 от 12.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1605.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003326 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1606.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1607.Invoice №903 от 12.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1608.Копія квитанції Приватбанк від 12.12.2014, від ОСОБА_2, за надання адміністративних послуг (1арк)

1609.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003308 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1610.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1611.Invoice №902 от 10.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1612.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003299 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1613.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1614.Invoice №901 от 10.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1615.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003261 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1616.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1617.Invoice №898 от 05.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1618.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003260 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1619.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1620.Invoice №897 от 05.12.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1621.Форма МД-2 1 декларація ЕК 10АА 209050000/2014/003259 відправник ФОП ОСОБА_2, отримувач V.A.S Sp.Z.o.o., гранули (1арк)

1622.Міжнародна ТТН №0671781, від 10.12.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач АМК GLOBAL Sp.z.o 03-876, перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (2арк)

1623.Міжнародна ТТН №0689619, від 26.06.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (2арк)

1624.Міжнародна ТТН №0689627, від 11.06.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач АМК GLOBAL Sp.z.o 03-876 , перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (3арк)

1625.Міжнародна ТТН №0689615, від 29.05.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (3арк)

1626.Міжнародна ТТН №0689609, від 02.05.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (2арк)

1627.Міжнародна ТТН №0689626, від 13.05.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач АМК GLOBAL Sp.z.o 03-876 , перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (1арк)

1628.Міжнародна ТТН №0671776, від 23.04.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (2арк)

1629.Міжнародна ТТН №0671777, від 03.04.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (2арк)

1630.Міжнародна ТТН №0689629, від 02.04.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (2арк)

1631.Міжнародна ТТН №0671783, від 24.03.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (2арк)

1632.Міжнародна ТТН №0671775, від 24.03.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (2арк)

1633.Міжнародна ТТН №0658001, від 18.02.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач АМК GLOBAL Sp.z.o 03-876 , перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (1арк)

1634.Міжнародна ТТН №0501558, від 14.03.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (1арк)

1635.Міжнародна ТТН №0671793, від 28.02.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (2арк)

1636.Міжнародна ТТН №0671786, від 06.02.2014р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач АМК GLOBAL Sp.z.o 03-876 , перевізник ФОП ОСОБА_29, пелети паливні (2арк)

1637.FAKTURA VAT FA 0365/13, від 08.01.2014р.(1арк)

1638.FAKTURA VAT FA 0366/13, від 08.01.2014р.(1арк)

1639.FAKTURA VAT FA 0367/13, від 08.01.2014р.(1арк)

1640.Invoice №972 от 16.03.2015, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1641.Invoice №971 от 16.03.2015, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1642.Invoice №967 от 16.03.2015, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець V.A.S Sp.Z.o.o., пелети (1арк)

1643.POROZUMIENIE 21.05.2015р. (1арк)

1644.Egzemplarz dla przewoznika (1арк)

1645.Egzemplarz dla nadawcy (1арк)

1646.BIG-truck transport spedycja (2арк)

1647.Invoice №007 08/05/V.A.S./Pl від 08.05.2014 (1арк)

1648.Invoice №013 18/07/V.A.S./Pl від 18.07.2014 (1арк)

1649.Invoice №015 15/08/V.A.S./Pl від 15.08.2014 (1арк)

1650.«Не рознесені, нет фактур» (1арк)

1651.«Не рознесені, нет фактур» 2015 (1арк)

1652.«01.09.14-30.01.15» (1арк)

1653.«2013» (1арк)

1654.Zestawienie Analiticzne (3арк)

1655.«ОСОБА_19 дата затаможення» (1арк)

1656.Виписка по рахунку за період з 01.04.2015 по 30.04.2015, банк ПАТ Кредобанк ФОП ОСОБА_47 (12 арк)

1657.Видаткова накладна №10022018 від 10.02.2018, постачальник ФОП ОСОБА_2, покупець ТОВ Форест Енерджі, гранули (1арк)

1658.Вмдаткова накладна №10022018 від 10.02.2018, постачальник ФОП ОСОБА_2, покупець ТОВ Форест Енерджі, гранули (1арк)

1659.Вмдаткова накладна №10022018 від 10.02.2018, постачальник ФОП ОСОБА_2, покупець ТОВ Форест Енерджі, гранули (1арк)

1660.Рахунок на оплату №12022018-2 від 12.02.2018, постачальник ФОП ОСОБА_2, покупець ТОВ Форест Енерджі, гранули (1арк)

1661.Додаток від 22.11.2017 до договору №60218606 від 22.11.2017 (1арк)

1662.Договір купівлі-продажу №60218606 від 22.11.2017, постачальник «Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією «Сантрейд»», покупець ФОП ОСОБА_2, гранули (4арк)

1663.Лист №1578 від 20.10.2017 (1арк)

1664.Лист №177 від 18.10.2017 (1арк)

1665.Лист №177 від 18.10.2017 (1арк)

1666.Лист №1568 від 26.09.2017 (1арк)

1667.Лист №187 від 28.09.2017 (1арк)

1668.Аркуш «Постачальник», «Покупець» (1арк)

1669.Довіреність №26092017, дата видачі 26.09.2017 (1арк)

1670.Специфікація №2 від 16.11.2017 до договору поставки №06/11 від 06.11.2017 (1арк)

1671.Довіреність №12122017 дата видачі 07.12.2017 (1арк)

1672.Контракт купівлі-продажу товару № 06/03-Е від 06.03.2017 (4арк)

1673.Oswiadezenie o braku 10.03.2017 (1арк)

1674.Oswiadezenie o braku 10.03.2017 (1арк)

1675.Oswiadezenie o zarejestrowaniu 10.03.2017 (1арк)

1676.Oswiadezenie o braku 10.03.2017 (1арк)

1677.Oswiadezenie o zarejestrowaniu 10.03.2017 (1арк)

1678.Invoice №SFP3103 от 31.03.2017, пелети (1арк)

1679.Міжнародна ТТН від 29.09.2017р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ОСОБА_13, гранули(2арк)

1680.ТТН №27032017 від 27.03.2017р, замовник ФОП ОСОБА_2М, вантажоодержувач ТОВ «Київоблепло», перевізник ОСОБА_57, гранули (1арк)

1681.Реквізити ФОП ОСОБА_2 та BIOSANLINE Sp.Z.o.o. (1арк)

1682.Рахунок на оплату №16022017 від 16.02.2017р, постачальник ОСОБА_2, покупець ТОВ ОСОБА_58, гранули (1арк)

1683.Платіжне доручення №1495 від 13.02.2017р. (1арк)

1684.Акт приймання-передачі наданих послуг №1 від 01.07.2016р (1арк)

1685.Акт приймання-передачі наданих послуг №2 від 25.12.2016р (1арк)

1686.Лист від 03.04.2017р. ООО «Кернел-Трейд» на відгрузку гранули (1арк)

1687.Лист від V.A.S. Sp.z.oo., 07.04.2017 (1арк)

1688.FAKTURA FA 0025/17, від 07.04.2017р.(1арк)

1689.FAKTURA FA 0025/17, від 07.04.2017р.(1арк)

1690.FAKTURA FA 0025/17, від 07.04.2017р.(1арк)

1691.FAKTURA FA 0022/17, від 05.04.2017р.(1арк)

1692.Видаткова накладна №11042017-1 від 11.04.2017, постачальник ОСОБА_2. покупець ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля»», гранули (1арк)

1693.Видаткова накладна №11042017-1 від 11.04.2017, постачальник ОСОБА_2. покупець ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля»», гранули (1арк)

1694.Видаткова накладна №11042017 від 11.04.2017, постачальник ОСОБА_2. покупець ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля»», гранули (1арк)

1695.Видаткова накладна №07032017-5 від 07.03.2017, постачальник ОСОБА_2. покупець ТОВ «Укр ОСОБА_36»», гранули (1арк)

1696.Контракт №276/in/17SFHP від 06.03.2017, покупець V.A.S. Sp.z.oo, продавець INERCO TRADE SA, гранула (6арк)

1697.Лист 20.03.2017р. ООО «Кернел-Трейд» на відгрузку гранули (1арк)

1698.FAKTURA 017/17, від 28.02.2017р.(1арк)

1699.Лист від Продовольчої компанії ОСОБА_32 №69 від 11.01.2018 (1арк)

1700.Міжнародна ТТН, від 22.03.2017р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ФОП ОСОБА_13, гранули (1арк)

1701.Міжнародна ТТН, від 24.03.2017р., відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.z.oo., перевізник ФОП ОСОБА_13, гранули (1арк)

1702.Рахунок № від 20 лютого 2017, гранули (1арк)

1703.Почта 17.02.2017 (1арк)

1704.Лист від 28.02.2017 ООО «Кернел ОСОБА_16» про відгрузку гранули (1арк)

1705.Податкове доручення № 1987 від 14.02.2018, платник ФОП ОСОБА_2 отримувач ТОВ ОСОБА_16 ОСОБА_10 за транспортні послуги (1арк)

1706.Видаткова накладна №16102017 від 16.10.2017, постачальник ОСОБА_2, одержувач ТОВ Продовольча компанія ОСОБА_32, гранула (1арк)

1707.FAKTURA 017/17, від 28.02.2017р.(1арк)

1708.Реквізити ФОП ОСОБА_2 та BIOSANLINE Sp.Z.o.o. (1арк)

1709.Реквізити ФОП ОСОБА_2 на двох мовах (1арк)

1710.Рахунок на оплату №02032017 від 02.03.2017, постачальник ОСОБА_2, покупець ТОВ Укр ОСОБА_36, гранули (1арк)

1711.Договір Заявка №13/01/17/1 від 13.01.2017 ТзОВ «КМТ ТРАНС-Логістік» (1арк)

1712.Договір №012016 від 04.01.2016 на провеення робіт повязаних с забезпеченням функціонування автомобільного транспорту (4арк)

1713.Платіжне доручення №2230 від 13.07.2018, платник ФОП ОСОБА_2, отримувач ОСОБА_29. УДКСУ, ПДВ за червень (1арк)

1714.Дополнительное соглашение №4 к контракту №01-03/14 от 15.10.2015 (1арк)

1715.«на 20.10.2015» (1арк)

1716.4 (1арк)

1717.KORNUS №9 02.01.2015 (1арк)

1718.Реквізити ФОП ОСОБА_2 на двох мовах (1арк)

1719.Лист №539 від 16.01.2014 до директора Кіровоградського відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (1арк)

1720.Invoice №81от 13.01.2014, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець MKM GLOBAL Sp. Z.o.o., пелети (1арк)

1721.Invoice №232от 10.06.2016, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець SARPAX Sp. Z.o.o., пелети (1арк)

1722.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1723.Видаткова накладна №20 від 14.06.2016, постачальник ПП Антей-200, одержувач ФОП ОСОБА_2 гранула (1арк)

1724.Рахунок фактура №20 від 13.06.2016, постачальник ПП Антей-200, одержувач ФОП ОСОБА_2 гранула (1арк)

1725.BIG-truck transport spedycja (1арк)

1726.Invoice №201 27.052016, відправник ФОП ОСОБА_47, покупець SARPAX Sp. Z.o.o., пелети (1арк)

1727.Видаткова накладна №РН-0000019 від 29.05.2013, постачальник ФОП ОСОБА_14, одержувач ФОП ОСОБА_2, пелета (1арк)

1728.Платіжне дорученя №803 від 18.03.2016, платник ФОП ОСОБА_2, отримувач Держфітосан інспекція (1арк)

1729.Реквізиті на двох мовах ФОП ОСОБА_2 (1арк)

1730.Відаткова накладна №18, від 23.05.2016, постачальник ПП Антей-200, одержувач Фоп ОСОБА_2, гранула (1арк)

1731.Довідка, вих№6 від 23.05.2016 (1арк)

1732.Рахунок-фактура №19, від 07.06.2016, постачальник ПП Антей-200, одержучач ФОП ОСОБА_2 (1арк)

1733.Счет-фактура №22 от 10.06.2016 к контракту №10 от 02.02.2016 (1арк)

1734.Довідка №6 від 23.05.2016 (1арк)

1735.Рахунок-фактура № 8 від 20.05.2016 р. постачальник: ПП «№Антей-200» одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1736.BIG-truck transport spedycja на 1 арк.

1737.Видаткова накладна № 19 від 19.06.2016 р. постачальник: ПП «№Антей-200» одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1738.BIG-truck transport spedycja на 1 арк.

1739.FAKTURA 0303/13/1 від 11.11.2013 V.A.S. SP. ZO.O. на 1 арк.

1740.Invoice № 229 від 10.06.2016 р. контракт № 10 від 02.02.2016 р. на 1 арк.

1741.FAKTURA 0320/13/1 від 15.11.2013 V.A.S. SP. ZO.O. на 1 арк.

1742.Специфікація № 1 від 27.09.2012 р. продавец: ОО0 «Тисседи ОСОБА_16», покупатель «V.A.S. SP. ZO.O.» на 1 арк.

1743.FAKTURA 0304/13/01 від 13.11.2013 V.A.S. SP. ZO.O. на 1 арк.

1744.Invoice № 228 від 10.06.2016 р. контракт № 10 від 02.02.2016 р. на 1 арк.

1745.Акт приймання передачі траспортних послуг № 1 від 01.10.2015 р. замовник: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

1746.СМR А№223330 відправник: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

1747.СМR А№223330 відправник: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

1748.Invoice № 234 від 10.06.2016 р. контракт № 10 від 02.02.2016 р. на 1 арк.

1749.BIG-truck transport spedycja на 1 арк.

1750.Wspolnota europejsлф на 1 арк.

1751.СМR А№214392 відправник: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

1752.Копія Postanowienie PG - 1784/15, RSD 206/15, 2Ds 982/15 на 4 арк.

1753.Zamowienie PAKMAR від 20.04.2016 р. на 1 арк.

1754.Платіжне доручення № 914 від 25.04.2016 р. Платник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1755.BIG-truck transport spedycja на 1 арк.

1756.Платіжне доручення № 947 від 06.05.2016 р. Платник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1757.Платіжне доручення № 939 від 05.05.2016 р. Платник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1758.Копія BIG-truck transport spedycja на 1 арк.

1759.Invoice № 122 від 28.04.2016 р. контракт № 10 від 02.02.2016 р. на 1 арк.

1760.Invoice № 66 від 18.04.2016 р. контракт № 14 від 01.03.2016 р. на 1 арк.

1761.Рахунок № 1 від 15.01.2016 р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, одержувач: ТОВ «Відродження» на 1 арк.

1762.Качественное удостоверение ООО»ГРЕ МАН» на 1 арк.

1763.Рахунок-фактура № 21 від 01.04.2016 р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ДК Захід Євросервіс на 1 арк.

1764.Invoice № 364-1 від 06.11.2015 р. постачальник: ТОВ «ПРОМОТТОРГ-1», одержувач: V.A.S. SP. ZO.O. на 1 арк.

1765.Invoice № 30 від 25.03.2016 р. контракт № 14 від 01.03.2016 р. на 1 арк.

1766.BIG-truck transport spedycja на 1 арк.

1767.Invoice № 21 від 18.03.2016 р. контракт № 14 від 01.03.2016 р. на 1 арк.

1768.BIG-truck transport spedycja на 1 арк.

1769.Платіжне доручення № 9830 від 29.03.2016 р. платник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1770.СМR А №226478 відправник: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

1771.FAKTURA FA 0023/16 від 31.03.2016 V.A.S. SP. ZO.O. на 1 арк.

1772.FAKTURA FA 0034/16 від 19.04.2016 V.A.S. SP. ZO.O. на 1 арк.

1773.Рахунок на предоплату № 07/11 від 07.11.2016 р. продавець: ЛГП «Галсільліс» покупець: BIOSUNLINE SP. ZO.O. на 1 арк.

1774.СМR А №226478 відправник: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

1775.СМR А № - відправник: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

1776.Рахунок на оплату № 120418 від 12.04.2018 р. постачальник ФОП ОСОБА_2 покупець: ТОВ ОСОБА_45 - комбікорм» на 1 арк.

1777.Видаткова накладна № 487 від 06.10.2016 р. постачальник: ТОВ «Фалькон-Україна», покупець: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1778.Частина згоди ТОВ «АТ Каргіл» та ОСОБА_2 на 2 арк.

1779.Акт приймання-передачі надання послуг № 2 від 25.12.2016 р. замовник: ФОП ОСОБА_2, виконавець: BIOSUNLINE SP. ZO.O. на 1 арк.

1780.Товарно-транспортна накладна № 07052017 від 07.05.2017 р. на 1 арк.

1781.Товарно-транспортна накладна № 01052017-1 від 01.05.2017 р. на 1 арк.

1782.BIG-truck transport spedycja на 1 арк.

1783.Invoice № 478 від 28.10.2016 р. контракт № 10 від 02.02.2016 р. на 1 арк.

1784.FAKTURA FA 0034/16 від 01.11.2016 BIOSUNLINE SP. ZO.O. на 1 арк.

1785.BIG-truck transport spedycja на 1 арк.

1786.BIG-truck transport spedycja на 1 арк.

1787.Invoice № 481 від 28.10.2016 р. контракт № 10 від 02.02.2016 р. на 1 арк.

1788.Invoice № 480 від 28.10.2016 р. контракт № 10 від 02.02.2016 р. на 1 арк.

1789.FAKTURA FA 0168/16 від 28.10.2016 V.A.S. SP. ZO.O. на 1 арк.

1790.Акт приймання-передачі надання послуг № 1 від 01.07.2016 р. замовник: ФОП ОСОБА_2, виконавець: BIOSUNLINE SP. ZO.O. на 1 арк.

1791.Видаткова накладна № 1 від 31.12.2016 р. постачальник: ФОП ОСОБА_2 одержувач: ТОВ «Адвентіс груп» на 1 арк.

1792.Лист ФОП ОСОБА_2 № 4 від 29.12.2016 р. на 1 арк.

1793.FAKTURA FA 0034/16 від 01.11.2016 BIOSUNLINE SP. ZO.O. на 1 арк.

1794.Договір на перевезення № 280/Т від 28.10.2016 р. виконавець: ФОП ОСОБА_2, замовник ТОВ «ОСОБА_16 Сервіс» на 1 арк.

1795.FAKTURA FA 0168/16 від 28.10.2016 V.A.S. SP. ZO.O. на 1 арк.

1796.BIG-truck transport spedycja на 1 арк.

1797.FAKTURA FA 0252/15 від 30.12.2016 V.A.S. SP. ZO.O. на 1 арк.

1798.FAKTURA VAT 35/11/2016 на 1 арк.

1799.FAKTURA FA 0032/16 від 28.10.2016 BIOSUNLINE SP. ZO.O. на 1 арк.

1800.Чернетка на 1 арк.

1801.Акт сверки 13.09.2017 между ПП « ОСОБА_45 і К» и ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

1802.Листа ФОП ОСОБА_2М № 1555 від 23.11.2017 р. на 1 арк.

1803.Товарно-транспортна накладна № 12102017-1 від 12.10.2017 р. на 2 арк.

1804.Товарно-транспортна накладна № 3966 від 11.10.2017 р. на 2 арк.

1805.Розрахунок на оплату № 160 12018 від 16.01.2018 постачальник: ОСОБА_2М, покупець: ТОВ «БАРУХ-В» на 1 арк.

1806.Видаткова накладна № 01102017-1 від 01.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2М, покупець: ПаТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1807.Видаткова накладна № 02102017-3 від 02.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2М, покупець: ПаТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1808.Договір поставки № 06/11 від 11.11.2017 р. ТОВ «Годун-Агро» та ФОП ОСОБА_2М на 5 арк.

1809.Накладна № 2 від 06.07.2017 р. відпущено: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

1810.Контракт № 468/in/17SFHP від 26.06/2017 р. на 4 арк.

1811.Видаткова накладна № 19022017 від 19.02.2017 р. постачальник: ОСОБА_2М , покупець:ТОВ «БАРУХ-В» на 1 арк.

1812.Certificate № 140821828Е на 1 арк.

1813.Товарно-транспортна накладна № 160318-3 від 16.03.2017 р. на 1 арк.

1814.Товарно-транспортна накладна № 150318-1 від 15.03.2017 р. на 1 арк.

1815.Товарно-транспортна накладна № 150318-1 від 15.03.2017 р. на 1 арк.

1816.Товарно-транспортна накладна № 15032018 від 15.03.2017 р. на 1 арк.

1817.Видаткова накладна № 230218 від 23.02.2017 р. постачальник: ОСОБА_2М , покупець:ПАТ « Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» на 1 арк.

1818.Видаткова накладна № 230218 від 23.02.2017 р. постачальник: ОСОБА_2М , покупець:ПАТ « Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» на 1 арк.

1819.Акт сверки від 31.01.2018 р. між ТОВ «Гідросенд» і ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

1820.Акт сверки від 31.01.2018 р. між ПП «ОСОБА_45 і К» і ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

1821.Рахунок на оплату № 2 від 10.02.2018 р. постачальник ОСОБА_2М, покупець: ТОВ Форест Енерджи» на 1 арек.

1822.Видаткова накладна № 26012018-2 від 26.01.2018 р. постачальник ОСОБА_2М, покупець: ТОВ Форест Енерджи» на 1 арек.

1823.Товарно-транспортна накладна № 19012018 від 19.01.2017 р. на 1 арк.

1824.Товарно-транспортна накладна № 19012018 від 19.01.2017 р. на 1 арк.

1825.Видаткова накладна № від 10.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1826.Видаткова накладна № від 10.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1827.Видаткова накладна № від 10.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1828.Видаткова накладна № від 10.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1829.Видаткова накладна № 09102017-3 від 09.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1830.Видаткова накладна № 09102017-3 від 09.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1831.Видаткова накладна № 09102017-2 від 09.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1832.Видаткова накладна № 09102017-2 від 09.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1833.Видаткова накладна № 09102017-1 від 09.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1834.Видаткова накладна № 09102017-1 від 09.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1835.Видаткова накладна № 08102017-3 від 08.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1836.Видаткова накладна № 08102017-3 від 08.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1837.Видаткова накладна № 08102017-2 від 08.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1838.Видаткова накладна № 08102017-2 від 08.10.2017 р. постачальник ОСОБА_2, покупець: ПАТ ПК «Поділля» на 1 арк.

1839.FAKTURA FA 0024/17 від 06.04.2017 V.A.S. SP. ZO.O. на 1 арк.

1840.Лист ФОП ОСОБА_2. від 20.04.2017р. на 1 арк.

1841.Товарно-транспортна накладна № 13042017-1 від 13.04.2017 р. на 1 арк.

1842.Товарно-транспортна накладна № 40 від 20.09.2016 р. на 1 арк.

1843.Товарно-транспортна накладна № 48 від 17.11.2016 р. на 1 арк.

1844.Товарно-транспортна накладна № 48 від 17.11.2016 р. на 1 арк.

1845.Товарно-транспортна накладна № 48 від 17.11.2016 р. на 1 арк.

1846.Инвойс № 1 від 29.04.2016 р. до Договору № 90 від 01.02.2016 р. на 1 арк.

1847.Частина договору на 1 арк.

1848.Товарно-транспортна накладна № 40 від 20.09.2016 р. на 1 арк.

1849.Чернетка «Поділля» Крижополь отгрузка - на 1 арк.

1850.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.11.2017 між ОСОБА_2 і ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» за договором № 07/08-02 від 07.08.2017р. на 2 арк.

1851.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.11.2017 між ОСОБА_2 і ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» за договором № 07/08-02 від 07.08.2017р. на 2 арк.

1852.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 15.11.2017 між ОСОБА_2 і ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» за договором № - від-. на 1 арк.

1853.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.11.2017 між ОСОБА_2 і ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» за договором № 07/08-02 від 07.08.2017р. на 2 арк.

1854.Акт звірки взаємних розрахунків від 11.01.2017 р. між ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» та ФОП ОСОБА_2 на 5 арк.

1855.Реєстр приходних накладних только проведённые с 01.01.2017 по 31.12.2017 ФОП ОСОБА_2 Поділля ПК на 8 арк.

1856.Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.12.2017 - 31.12.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ « Продовольча компанія «Зоря Поділля»» за договором № 30032017 від 30.03.2017р. на 4 арк.

1857.Ostateczne przedsadowe wezwanie do zaplatu (Fakturu FA 0379/13, Fakturu FA 0378/13,) від 03.07.2015 р. на 3 арк.

1858.Ostateczne przedsadowe wezwanie do zaplatu (Fakturu 615/14, Fakturu 625/14, Fakturu 612/14) від 03.07.2015 р. на 2 арк.

1859.Товарно-транспортна накладна ТОВ ОСОБА_59 № 2291 від 20.07.2017 р. на 1 арк.

1860.Счёт-фактура № 1 від 09.07.2015 р. до Контракту № 60 від 05.07.2015 р. V.A.S. Sp. Z o.o. на 1 арк.

1861.Замовлення на відвантаження № - від 15.09.2017 р. до договору поставки № 09111604 від 09.11.2017 р. на 1 арк.

1862.Акт звірки взаємних розрахунків за період ОСОБА_60 2018 р. між ФОП ОСОБА_2 і ПП «АВКУБІ» на 1 арк.

1863.Fakturа 0030/17 від 16.07.2017 р. V.A.S. Sp. Z o.o. на 1 арк.

1864.Fakturа 0030/17 від 16.07.2017 р. V.A.S. Sp. Z o.o. на 1 арк.

1865.Fakturа 0030/17 від 16.07.2017 р. V.A.S. Sp. Z o.o. на 1 арк.

1866.Fakturа- Proforma 008/17 від 10.07.2017 р. V.A.S. Sp. Z o.o. на 1 арк.

1867.Видаткова накладна № 19022017 від 19.02.2017 постачальник: ОСОБА_2М, покупець: ТОВ «ОСОБА_61 - В» на 1 арк.

1868.Видаткова накладна № 2005-2 від 20.05.2017 р, постачальник: ОСОБА_2М, покупець: ТОВ « Продовольча компанія «Зоря Поділля»» на 1 арк.

1869.Видаткова накладна № 2005-2 від 20.05.2017 р, постачальник: ОСОБА_2М, покупець: ТОВ « Продовольча компанія «Зоря Поділля»» на 1 арк.

1870.Разовий договір-заявка на транспортное обслуживание в междугороднем направлении № 11/05/2017 от 11.05.2017 заказчик: ФОП ОСОБА_2М, перевозчик: ФОП ОСОБА_62 на 1 арк.

1871.Товарно-транспортна накладна № 01052017-1 від 01.05.2017 на 1 арк.

1872.Fakturа FA 0022/17 від 05.04.2017 р. V.A.S. Sp. Z o.o. на 1 арк.

1873.Fakturа FA 0021/17 від 03.04.2017 р. V.A.S. Sp. Z o.o. на 1 арк.

1874.Fakturа FA 0023/17 від 06.04.2017 р. V.A.S. Sp. Z o.o. на 1 арк.

1875.Рахунок на оплату № 04042017 від 04.04.2017 р. постачальник ОСОБА_2М, покупець: ТОВ «Відродження» на 1 арк.

1876.Товарно-транспортна накладна № 12052017-2 від 12.05.2017 на 1 арк.

1877.Товарно-транспортна накладна № 12052017-2 від 12.05.2017 на 1 арк.

1878.KERNEL Commercial invoice 17SFHP06300 19.04.2017 на 1 арк.

1879.Лист ФОП ОСОБА_2 № 152 від 29.06.2017 р. на 3 арк.

1880.Товарно-транспортна накладна № 130318-2 від 13.03.2018 на 1 арк.

1881.Товарно-транспортна накладна № 130318-2 від 13.03.2018 на 1 арк.

1882.Товарно-транспортна накладна № 230218-1 від 23.02.2018 на 1 арк.

1883.Товарно-транспортна накладна № 230218-1 від 23.02.2018 на 1 арк.

1884.Товарно-транспортна накладна № 230218-1 від 23.02.2018 на 1 арк.

1885.Товарно-транспортна накладна № 230218 від 23.02.2018 на 1 арк.

1886.Специфікація № 60260094 к договору поставки № 60238852 від 27.02.2018 р. BUNGE на 1 арк.

1887.Рахунок BUNGE № 96377755 від 22.06.2018 р. на 1 арк.

1888.Договір купівлі-продажу BUNGE № 60246539 від 06.04.2018 р. на 5 арк.

1889.Специфікація № 3 до договору поставки № ЛС 11/12/15 від 11.12.2015 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп» , покупець: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1890.Специфікація № 3 до договору поставки № ЛС 11/12/15 від 11.12.2015 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп» , покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1891.Рахунок на оплату № 28 від 17 02.2017 постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп» , покупець: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1892.Видаткова накладна № 38 від 17.02.2017 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп» , покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1893.Видаткова накладна № 38 від 17.02.2017 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп» , покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1894.Специфікація № 2 до договору поставки № ЛС 18/03/16 від 18.03.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп» , покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1895.Специфікація № 2 до договору поставки № ЛС 18/03/16 від 18.03.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1896.Видаткова накладна № 149 від 08.11.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1897.Видаткова накладна № 149 від 08.11.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1898.Видаткова накладна № 123 від 15.10.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1899.Видаткова накладна № 123 від 15.10.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1900.Видаткова накладна № 122 від 13.10.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1901.Видаткова накладна № 122 від 13.10.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1902.Видаткова накладна № 102 від 23.09.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1903.Видаткова накладна № 102 від 23.09.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1904.Видаткова накладна № 98 від 22.09.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1905.Видаткова накладна № 98 від 22.09.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1906.Видаткова накладна № 93 від 18.09.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1907.Видаткова накладна № 93 від 18.09.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1908.Видаткова накладна № 59 від 13.04.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1909.Видаткова накладна № 59 від 13.04.2016 р. постачальник: ТОВ «Сан Лайн-Груп», покупець: ФОП ОСОБА_2на 1 арк.

1910.Видаткова накладна № 23102017 від 23.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1911.Видаткова накладна № 22102017 від 22.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1912.Видаткова накладна № 22102017 від 22.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1913.Видаткова накладна № 19102017-3 від 19.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1914.Видаткова накладна № 17102017-4 від 17.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1915.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.09.2017 між ОСОБА_2 і ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» за договором № 07/08-02 від 07.08.2017р. на 2 арк.

1916.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.09.2017 між ОСОБА_2 і ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» за договором № 07/08-02 від 07.08.2017р. на 2 арк.

1917.Акт звіряння взаєморозрахунків від 19.10.2017 р. ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1918.Видаткова накладна № 01102017-1 від 01.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1919.Видаткова накладна № 02102017-3 від 02.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1920.Видаткова накладна № 02102017-4 від 02.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1921.Видаткова накладна № 02102017-4 від 02.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1922.Видаткова накладна № 01102017-1 від 01.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1923.Видаткова накладна № 02102017-3 від 02.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1924.Видаткова накладна № 02102017-4 від 02.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1925.Видаткова накладна № 02102017-5 від 02.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1926.Видаткова накладна № 04102017-2 від 04.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1927.Видаткова накладна № 05102017 від 05.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1928.Видаткова накладна № 06102017-3 від 06.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1929.Видаткова накладна № 08102017-2 від 08.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк.

1930.Видаткова накладна № 08102017-3 від 08.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк

1931.Видаткова накладна № 09102017-1 від 09.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк

1932.Видаткова накладна № 09102017-2 від 09.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк

1933.Видаткова накладна № 09102017-3 від 09.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк

1934.Видаткова накладна № від 10.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк

1935.Видаткова накладна № від 10.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк

1936.Видаткова накладна № 11102017-5 від 11.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк

1937.Видаткова накладна № 13102017-7 від 13.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк

1938.Видаткова накладна № 13102017-8 від 13.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк

1939.Видаткова накладна № 14102017-4 від 14.10.2017 р. постачальник: ОСОБА_2, покупець: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля»» на 1 арк

1940.Специфікація № 6 до договору поставки № 15/09-1 від 25.09.2015 р. постачальник: ТОВ «Фалькон-Україна» , покупець: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1941.Договор № 20082017 від 20.08.2017 р. виконавець: ФОП ОСОБА_63Г, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 2 арк.

1942.Рахунок-фактура № СФ-0000297 від 25.09.2017, постачальник: ФОП ОСОБА_63Г, одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1943.Акт № ОУ-0000297 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ФОП ОСОБА_63Г, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1944.Товарно-транспортна накладна № 000012045 від 25.09.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1945.Товарно-транспортна накладна № 2496 від 23.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

1946.Товарно-транспортна накладна № 2496 від 23.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

1947.Товарно-транспортна накладна № 2496 від 23.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

1948.Рахунок-фактура № СФ-0000298 від 28.09.2017, постачальник: ФОП ОСОБА_63Г, одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1949.Акт № ОУ-0000298 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ФОП ОСОБА_63Г, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1950.Товарно-транспортна накладна № 000011952 від 23.09.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1951.Товарно-транспортна накладна № 2420 від 22.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

1952.Товарно-транспортна накладна № 2420 від 22.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

1953.Товарно-транспортна накладна № 2420 від 22.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

1954.Рахунок-фактура № СФ-0000301 від 25.09.2017, постачальник: ФОП ОСОБА_63Г, одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1955.Товарно-транспортна накладна № 000012123 від 25.09.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1956.Акт № ОУ-0000301 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ФОП ОСОБА_63Г, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1957.Рахунок-фактура № СФ-0000302 від 26.09.2017, постачальник: ФОП ОСОБА_63Г, одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1958.Товарно-транспортна накладна № 000012134 від 26.09.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1959.Товарно-транспортна накладна № 000012134 від 26.09.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1960.Акт № ОУ-0000302 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ФОП ОСОБА_63Г, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1961.Рахунок-фактура № СФ-0000028 від 25.09.2017, постачальник: ФОП ОСОБА_63Г, одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1962.Акт № ОУ-0000028 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ФОП ОСОБА_63Г, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1963.Товарно-транспортна накладна № 000011966 від 23.09.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1964.Товарно-транспортна накладна № 2421 від 22.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

1965.Товарно-транспортна накладна № 2421 від 22.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

1966.Товарно-транспортна накладна № 2421 від 22.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

1967.Договор № 20082017/1 від 20.08.2017 р. виконавець: ОСОБА_19 «Гайсинське СТП «Агромаш»» , замовник: ФОП ОСОБА_2 на 3 арк.

1968.Рахунок-фактура № СФ-0000363 від 25.09.2017, постачальник: ОСОБА_19 «Гайсинське СТП «Агромаш»», одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1969.Товарно-транспортна накладна № 000012081 від 25.09.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1970.Акт № ОУ-0000363 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ОСОБА_19 «Гайсинське СТП «Агромаш»», замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1971.Товарно-транспортна накладна № 2497 від 24.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

1972.Договор № 20082017/2 від 20.08.2017 р. виконавець: ОСОБА_63В , замовник: ФОП ОСОБА_2 на 2 арк.

1973.Рахунок-фактура № СФ-0000029 від 26.09.2017, постачальник: ФОП ОСОБА_63В, одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1974.Товарно-транспортна накладна № 000012150від 26.09.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1975.Акт № ОУ-0000029 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ФОП ОСОБА_64, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1976.Рахунок-фактура № СФ-0000304 від 27.09.2017, постачальник: ФОП ОСОБА_63Г, одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1977.Акт № ОУ-0000304 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ФОП ОСОБА_63, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1978.Договір-заявка № 180717 від 18.07.2017 замовник: ТОВ «ДК Захід Посуд», експедитор: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1979.Акт виконаних робіт № 180717 від 21.07.2017 р. замовник ТОВ «ДК Захід Посуд», постачальник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1980.Лист ФОП ОСОБА_2 ТОВ «Кернел - ОСОБА_59» № 164 від 10.10.2017 р. на 1 арк.

1981.Лист ФОП ОСОБА_2 ТОВ «Кернел - ОСОБА_59» № 165 від 11.10.2017 р. на 1 арк.

1982.Лист ФОП ОСОБА_2 ТОВ «Кернел - ОСОБА_59» № 165 від 11.10.2017 р. на 1 арк.

1983.Лист ФОП ОСОБА_2 ТОВ «Кернел - ОСОБА_59» № 167 від 14.10.2017 р. на 1 арк.

1984.Лист ФОП ОСОБА_2 ТОВ «Кернел - ОСОБА_59» № 165 від 11.10.2017 р. на 1 арк.

1985.Безкоштовний запит Мін. Юст. України від 09.11.2016 р. на 1 арк.

1986.Лист ФОП ОСОБА_2 ПАТ «Дніпровський крохмалепатовий комбінат» № 1450 від 17.10.2017 р. на 1 арк.

1987.Лист ФОП ОСОБА_2 ПАТ «Дніпровський крохмалепатовий комбінат» № 1450 від 17.10.2017 р. на 1 арк.

1988.Видаткова накладна РН-166333 від 06.10.2017р. постачальник: ТОВ Кернел-Трейд, одержувач: ОСОБА_2 на 1 арк.

1989.Видаткова накладна РН-166334 від 09.10.2017р. постачальник: ТОВ Кернел-Трейд, одержувач: ОСОБА_2 на 1 арк.

1990.Договір-заявка № 0921 від 21.09.2017 замовник: ФОП ОСОБА_2, перевізник: ТОВ «ОСОБА_65ЕМ.ДЖІ.». на 1 арк.

1991.Акт № 638 від 24.09.2017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ТОВ «ОСОБА_65ЕМ.ДЖІ.», замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1992.Рахунок на оплату № 638 від 24.09.2017 р. постачальник: ТОВ «ОСОБА_65ЕМ.ДЖІ.», покупець: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1993.Товарно-транспортна накладна № 00022009 від 22.09.2017 р. перевізник: ТОВ «ОСОБА_65ЕМ.ДЖІ.», замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1994.Договір-заявка № 0927 від 27.09.2017 замовник: ФОП ОСОБА_2, перевізник: ТОВ «ОСОБА_65ЕМ.ДЖІ.». на 1 арк.

1995.Акт № 640 від 28.09.2017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ТОВ «ОСОБА_65ЕМ.ДЖІ.», замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1996.Рахунок на оплату № 640 від 28.09.2017 р. постачальник: ТОВ «ОСОБА_65ЕМ.ДЖІ.», покупець: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1997.Товарно-транспортна накладна № 000012298 від 27.09.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1998.Товарно-транспортна накладна № 00027009 від 27.09.2017 р. перевізник: ТОВ «ОСОБА_65ЕМ.ДЖІ.», замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

1999.Договір-заявка № 0929 від 29.09.2017 замовник: ФОП ОСОБА_2, перевізник: ТОВ «ОСОБА_65ЕМ.ДЖІ.». на 1 арк.

2000.Акт № 663 від 30.09.2017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ТОВ «ОСОБА_65ЕМ.ДЖІ.», замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2001.Рахунок на оплату № 663 від 30.09.2017 р. постачальник: ТОВ «ОСОБА_65ЕМ.ДЖІ.», покупець: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2002.Реєстр до акту виконаних робіт № 663 від 30.09.2017 р. на 1 арк.

2003.Товарно-транспортна накладна № 000012468 від 29.09.2017 р. вантажовідправник: ОСОБА_32 ТОВ ПК на 1 арк.

2004.Товарно-транспортна накладна № 2511 від 29.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

2005.Товарно-транспортна накладна № 000012470 від 29.09.2017 р. вантажовідправник: Крона Імпульс ТОВ на 1 арк.

2006.Товарно-транспортна накладна № 000012469 від 29.09.2017 р. вантажовідправник: Крона Імпульс ТОВ на 1 арк.

2007.Товарно-транспортна накладна № 2512 від 29.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

2008.Рахунок-фактура № СФ-0000311 від 02.10.2017, постачальник: ФОП ОСОБА_63Г, одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2009.Товарно-транспортна накладна № 000012481 від 30.09.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2010.Акт № ОУ-0000311 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ФОП ОСОБА_63Г, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2011.Товарно-транспортна накладна № 2504 від 26.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

2012.Товарно-транспортна накладна № 2504 від 26.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

2013.Рахунок-фактура № СФ-0000312 від 02.10.2017, постачальник: ФОП ОСОБА_63Г, одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2014.Товарно-транспортна накладна № 000012482 від 30.09.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2015.Товарно-транспортна накладна № 2506 від 28.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

2016.Товарно-транспортна накладна № 2506 від 28.09.2017 р. ТОВ ОСОБА_59 трейд на 1 арк.

2017.Акт № ОУ-0000312 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ФОП ОСОБА_63Г, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2018.Рахунок-фактура № СФ-0000314 від 02.10.2017, постачальник: ФОП ОСОБА_63Г, одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2019.Товарно-транспортна накладна № 000012580 від 01.10.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2020.Акт № ОУ-0000314 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ФОП ОСОБА_63Г, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2021.Товарно-транспортна накладна № 3900 від 30.09.2017 р. перевізник:ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник: ПП «Алмаз-М» на 1 арк.

2022.Рахунок-фактура № СФ-0000372 від 27.09.2017, постачальник: ОСОБА_19 «Гайсинське СТП «Агромаш»», одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2023.Акт № ОУ-0000372 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ОСОБА_19 «Гайсинське СТП «Агромаш»», замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2024.Товарно-транспортна накладна № 2503 від 26.09.2017 р. перевізник:ТОВ Альфа-Трейд на 1 арк.

2025.Договір поставки № 32/17-ЕЛГ від 12.02.2017 р. постачальник ТОВ Кернел-Трейд, покупець ФОП ОСОБА_2 на 3 арк.ОСОБА_40 звірки взаєморозрахунків станом на 30.06.2017 р. між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2026.Договір поставки № 32/17-ЕЛГ від 12.02.2017 р. постачальник ТОВ Кернел-Трейд, покупець ФОП ОСОБА_2 на 3 арк.ОСОБА_40 звірки взаєморозрахунків станом на 30.06.2017 р. між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2027.Акт звірки взаєморозрахунків станом за період 3 квартал 2017 року між ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро»» і ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2028.Специфікація № 2 від 01.09.2017 р. постачальник: ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро»», покупець: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

2029.Видаткова накладна № 1578 від 25.09.2017 р. постачальник: ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро»», покупець: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

2030.Видаткова накладна № 1667 від 29.09.2017 р. постачальник: ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро»», покупець: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

2031.Видаткова накладна № 1668 від 30.09.2017 р. постачальник: ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро»», покупець: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

2032.Видаткова накладна № 1669 від 30.09.2017 р. постачальник: ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро»», покупець: ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

2033.Рахунок-фактура № СФ-0000387 від 06.10.2017, постачальник: ОСОБА_19 «Гайсинське СТП «Агромаш»», одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2034.Акт № ОУ-0000387 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ОСОБА_19 «Гайсинське СТП «Агромаш»», замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2035.Товарно-транспортна накладна № 2532 від 04.10.2017 р. перевізник: ТОВ Альфа-Трейд на 1 арк.

2036.Товарно-транспортна накладна № 000012970 від 06.10.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2037.Товарно-транспортна накладна № 2532 від 04.10.2017 р. перевізник: ТОВ Альфа-Трейд на 1 арк.

2038.Рахунок-фактура № СФ-0000322 від 05.10.2017, постачальник: ФОП ОСОБА_63Г, одержувач: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2039.Товарно-транспортна накладна № 000012921 від 05.10.2017 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2040.Товарно-транспортна накладна № 3926 від 04.10.2017 р. перевізник: ФОП ОСОБА_63Г, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2041.Акт № ОУ-0000322 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець: ФОП ОСОБА_63Г, замовник: ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2042.Лист ФОП ОСОБА_49, ФОП ОСОБА_66 № 5 від 28.09.2017 р. на 1 арк.

2043.Лист «Агромаш» № 42 від 28.09.2017 р. на 1 арк.

2044.Лист ФОП ОСОБА_49, ФОП ОСОБА_66 № 11 від 28.09.2017 р. на 1 арк.

2045.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 11.12.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 2 арк.

2046.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 11.12.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 2 арк.

2047.Видаткова накладна № 11122017-2 від 11.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2048.Видаткова накладна № 11122017 від 11.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2049.Видаткова накладна № 10122017-4 від 10.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2050.Видаткова накладна № 10122017-3 від 10.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2051.Видаткова накладна № 10122017-2 від 10.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2052.Видаткова накладна № 10122017-1 від 10.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2053.Видаткова накладна № 09122017-8 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2054.Видаткова накладна № 10122017 від 10.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2055.Видаткова накладна № 09122017-7 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2056.Видаткова накладна № 09122017-6 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2057.Видаткова накладна № 09122017-5 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2058.Видаткова накладна № 09122017-4 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2059.Видаткова накладна № 09122017-3 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2060.Видаткова накладна № 09122017-2 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2061.Видаткова накладна № 09122017-1 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2062.Видаткова накладна № 09122017 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2063.Видаткова накладна № 08122017-4 від 08.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2064.Видаткова накладна № 08122017-3 від 08.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2065.Видаткова накладна № 08122017-2 від 08.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2066.Видаткова накладна № 08122017-1 від 08.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2067.Видаткова накладна № 08122017 від 08.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2068.Видаткова накладна № 07122017 від 07.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2069.Видаткова накладна № 06122017-5 від 06.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2070.Видаткова накладна № 06122017-4 від 06.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2071.Видаткова накладна № 06122017-3 від 06.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2072.Видаткова накладна № 06122017-2 від 06.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2073.Видаткова накладна № 06122017-1 від 06.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2074.Видаткова накладна № 06122017 від 06.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2075.Видаткова накладна № 05122017-1 від 05.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2076.Видаткова накладна № 05122017 від 05.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2077.Видаткова накладна № 04122017-3 від 04.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2078.Видаткова накладна № 04122017-2 від 04.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2079.Видаткова накладна № 04122017-1 від 04.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2080.Видаткова накладна № 04122017 від 04.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2081.Видаткова накладна № 02122017 від 02.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2082.Видаткова накладна № 01122017-1 від 01.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2083.Видаткова накладна № 01122017 від 01.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2084.Видаткова накладна № 01122017 від 01.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2085.Видаткова накладна № 01122017-1 від 01.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2086.Видаткова накладна № 02122017 від 02.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2087.Видаткова накладна № 04122017 від 04.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2088.Видаткова накладна № 04122017-1 від 04.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2089.Видаткова накладна № 04122017-2 від 04.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2090.Видаткова накладна № 04122017-3 від 04.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2091.Видаткова накладна № 05122017 від 05.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2092.Видаткова накладна № 05122017-1 від 05.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2093.Видаткова накладна № 06122017 від 06.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2094.Видаткова накладна № 06122017-1 від 06.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2095.Видаткова накладна № 06122017-2 від 06.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2096.Видаткова накладна № 06122017-3 від 06.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2097.Видаткова накладна № 06122017-4 від 06.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2098.Видаткова накладна № 06122017-5 від 06.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2099.Видаткова накладна № 07122017 від 07.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2100.Видаткова накладна № 08122017 від 08.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2101.Видаткова накладна № 08122017-1 від 08.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2102.Видаткова накладна № 08122017-2 від 08.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2103.Видаткова накладна № 08122017-3 від 08.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2104.Видаткова накладна № 08122017-4 від 08.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2105.Видаткова накладна № 09122017 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2106.Видаткова накладна № 09122017-1 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2107.Видаткова накладна № 09122017-2 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2108.Видаткова накладна № 09122017-3 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2109.Видаткова накладна № 09122017-4 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2110.Видаткова накладна № 09122017-5 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2111.Видаткова накладна № 09122017-6 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2112.Видаткова накладна № 09122017-7 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2113.Видаткова накладна № 10122017 від 10.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2114.Видаткова накладна № 09122017-8 від 09.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2115.Видаткова накладна № 10122017-1 від 10.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2116.Видаткова накладна № 10122017-2 від 10.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2117.Видаткова накладна № 10122017-3 від 10.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2118.Видаткова накладна № 10122017-4 від 10.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2119.Видаткова накладна № 11122017 від 11.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2120.Видаткова накладна № 11122017-2 від 11.12.2017 постачальник: ОСОБА_2, одержувач: ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк

2121.Реквізити ТОВ «Центр Біопалива» на 1 арк.

2122.Витяг № 156 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

2123.Видаткова накладна № 26012018-2 від 26.01.2018 постачальник: ОСОБА_2, покупець: ТОВ «Форест Енерджи» на 1 арк

2124.Видаткова накладна № 27012018-1 від 27.01.2018 постачальник: ОСОБА_2, покупець: ТОВ «Форест Енерджи» на 1 арк

2125.Видаткова накладна № 27012018-2 від 27.01.2018 постачальник: ОСОБА_2, покупець: ТОВ «Форест Енерджи» на 1 арк

2126.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 14.10.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 2 арк.

2127.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 26.09.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2128.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 17.09.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2129.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 29.08.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2130.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 26.09.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2131.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 26.09.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2132.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 17.09.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 2 арк.

2133.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 17.09.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2134.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 26.09.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2135.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 31.08.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2136.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 31.08.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2137.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 31.08.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2138.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 31.08.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2139.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 15.11.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 1 арк.

2140.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.11.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 2 арк

2141.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.11.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 2 арк

2142.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.11.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ ПК «Зоря Поділля» на 4 арк

2143.Договір купівлі-продажу № 07/08-02 від 07.08.2017 р. на 2 арк.

2144.Специфікація до договору № 07/0802 від 07.08.2017 р. на 1 арк.

2145.Чернетка ОСОБА_19 ПКП «Поділля» на 1 арк.

2146.CMR № 241780 на 3 арк.

2147.CMR № 536669 на 1 арк.

2148.CMR № 360541 на 1 арк.

2149.FAKTURA FA0011/15 від 22.01.2015р. на 1 арк.

2150.FAKTURA FA0011/15 від 22.01.2015р. на 1 арк.

2151.FAKTURA FA0011/15 від 05.01.2015р. на 1 арк.

2152.Klauzula informacyjna TAURUN polska energia на 1 арк.

2153.Klauzula informacyjna TAURUN polska energia на 2 арк.

2154.Protokol zdawczo-odbiorczy TAURUN polska energia на 1 арк.

2155.Wniosek o nadanie numeru PESEL EL/W/11 на 4 арк.

2156.Wniosek o nadanie numeru PESEL EL/W/11 на 4 арк.

2157.Faktura VAT nr U/06/95/3244052/0170617R на 1 арк.

2158.Лист Bank Pekao Warszawa від 14.06.2017 на 2 арк.

2159.Лист P.P.H/U TATRA-BUD від 11.09.2015 р. на 1 арк.

2160.Контракт № 347/in/17SFHP від 22.05.2017р. на 5 арк.

2161.Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 61 від 19.08.2016 р. на 1 арк.

2162.Лист ДП "Хлібна база № 76" вих. №287/2 від 24.05.2017р. на 1 арк.

2163.Додаткова угода № 1 до договору № 61 від 19.08.2016 р. на 1 арк.

2164.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 159 від 30.09.2016 р. на 1 арк.

2165.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 341 від 31.12.2016 р. на 1 арк.

2166.Рахунок на оплату № 367 від 31.12.2016 р. на 1 арк.

2167.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 64 від 09.03.2017 р. на 1 арк.

2168.Рахунок на оплату № 73 від 09.03.2017 р. на 1 арк.

2169.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 101 від 30.04.2017 р. на 1 арк.

2170.Рахунок на оплату № 121 від 30.04.2017 р. на 1 арк.

2171.Faktura № 10/05/2017 на 1 арк.

2172.Nota odzsetkowa nr 06/30084033/01/17/Z від 31.01.2017 р. на 1 арк.

2173.Wielkosc zaliczki miesiecznej на 1 арк.

2174.Лист SMREKOWA POLANA від 05.04.2017 на 1 арк.

2175.Лист VRATISLAVIA LEX № 20964638/PEKAO/Р від 23.03.2017 р. на 1 арк.

2176.Лист ASBUD Group від 08.02.2017 р. на 1 арк.

2177.Faktura №10/03/2017 на 1 арк.

2178.Лист VRATISLAVIA LEX № 20964638/PEKAO/Р від 02.03.2017 р. на 1 арк.

2179.Faktura VAT nr U/06/95/3244052/0150217R від 23.02.2017р.на 2 арк.

2180.Faktura VAT nr U/06/95/3244052/0141216R від 20.12.2016 на 1 арк.

2181.Лист ФОП ОСОБА_2 від 07.06.1017 р. на 1 арк.

2182.Faktura № 10/01/2017 на 1 арк.

2183.Faktura № 34/RM/2016 на 1 арк.

2184.Faktura № 10/02/2017 на 1 арк.

2185.Rok Biezacy, Rozrachunri do miesiaca: luty 2017 r. на 1 арк.

2186.Лист SMREKOWA POLANA від 01.02.2017 на 1 арк.

2187.Zawiadomienie Rozliczense mediow do 31.12.2016 r. на 1 арк.

2188.Zawiadomienie Rok Biezacy, Rozrachunri do miesiaca: styczen 2017 r. на 1 арк.

2189.Ewidencja sprzedazy Od 2016-04-01 do: 2017-03-06 на 4 арк.

2190.Ewidencja sprzedazy Od 2016-06-01 do: 2017-02-21 на 1 арк

2191.Deklaracja dla pofatku od towarow i uslug NIP НОМЕР_7 za 3 kwartal 2016 r. на 1 арк.

2192.Deklaracja dla pofatku od towarow i uslug NIP НОМЕР_8 za 3 kwartal 2016 r. на 1 арк.

2193.Lista nierozliczonych platnosti від 21.10.2016 р. на 1 арк.

2194.Ewidencja sprzedazy Od 2016-04-01 do: 2016-10-27 на 6 арк

2195.Ewidencja sprzedazy Od 2016-04-01 do: 2016-10-27 на 4 арк

2196.Ewidencja sprzedazy Od 2016-01-01 do: 2016-12-01 на 6 арк

2197.Ewidencja sprzedazy Od 2016-10-01 do: 2017-01-11 на 3 арк

2198.Faktura VAT 140/10/2016 original від 22.10.2016 р. на 1 арк.

2199.Чернетка оплати Власенко-Неморое на 1 арк.

2200.Чернетка «за DZWONEK платим» на 1 арк.

2201.Чернетка на 1 арк.

2202.Rok Biezacy, Rozrachunri do miesiaca: wrzesien 2016 r. на 1 арк.

2203.Рахунок № 1 INVOICE від 17.10.2016 р. ТОВ "Ноя-7лтд» на 1 арк.

2204.Чернетка «Выяснить» на 9 арк.

2205.PK/15/21/2016 від 22.06.2016 р. на 2 арк.

2206.PK/15/22/2016 від 22.06.2016 р. на 2 арк.

2207.Wezwanie Lublin, dnia 1 wrzesnia 2016 r. на 2 арк.

2208.Faktura Korygujaca VAT FK/2/2015/09 на 1 арк.

2209.Faktura Korygujaca VAT FK/3/2015/09 на 1 арк.

2210.Faktura Korygujaca VAT FK/4/2015/09 на 1 арк.

2211.Faktura Korygujaca VAT FK/5/2015/09 на 1 арк.

2212.Faktura Korygujaca VAT FK/1/2015/09 на 1 арк.

2213.Лист SMREKOWA POLANA від 08.08.2016 на 1 арк.

2214.Rok Biezacy, Rozrachunri do miesiaca: lipiec 2016 r. на 1 арк.

2215.Zawiadomienie Rozliczenie do 30.06.2016 r. на 1 арк.

2216.Upowaznienie dezpoarednie выд 05.09.2016 р. на 2 арк.

2217.Faktura 0002/16 original від 09.09.2016 р. на 1 арк.

2218.Faktura 0001/16 original від 08.09.2016 р. на 1 арк.

2219.Sheet 1 на 8 арк.

2220.Zestawienie Analityczne 202-18 NEKOPOL JOZEF NEC FH-U на 6 арк.

2221.Zestawienie Analityczne 202-18 NEKOPOL JOZEF NEC FH-U на 6 арк.

2222.Чернетка «Фактуры Віоmаrt» на 1 арк.

2223.Sheet 1 DOSTAWA PELLETU ZGODNE Z KONTRAKTEV 14 Z 01.03.32016 на 2 рк.

2224.Ewidencja sprzedazy Od 2016-03-01 do: 2016-06-07 на 9 арк

2225.Sheet 1 DOSTAWA PELLETU V.A.S. SP. Z O.O. / JMSK SP. Z O.O. 2016 на 1 арк.

2226.Sheet 1 DOSTAWA PELLETU V.A.S. SP. Z O.O. / GOSPODARSTWO ROLNE 2016 на 1 арк.

2227.Faktura VAT FV 1230/U/2015 від 22.09.2015 р. на 3 арк.

2228.Ewidencja sprzedazy Od 2016-01-01 do: 2016-08-02 на 9 арк

2229.Ewidencja sprzedazy Od 2016-01-01 do: 2016-04-25 на 5 арк

2230.mgr inz. Marek Woznsak Ocena Techniczna nr W/3/11/2011 Stan techniczny на 26 арк.

2231.Faktura nr 58/12/2015 від 2015-12-14 на 1 арк.

2232.Rok rozrachunkowy 2015, rozrachunki do miesiaca: marzec 2016 r. від 2016-03-12 на 1 арк.

2233.Zeastawienie dokumentow przychodowych від 2016-01-25 на 1 арк.

2234.Arkusz 1 «Артбел» (faktura-kwota) на 1 арк.

2235.Faktura nr 91/12/2015 від 2015-12-22 на 1 арк.

2236.Karta do glosowania на 1 арк.

2237.Лист SMREKOWA POLANA від 22.10.2015 на 2 арк.

2238.Лист SMREKOWA POLANA від 10.11.2015 на 1 арк.

2239.Zestawienie Analityczne 700-1 PRZYCHOFY DZIALALNOSCI на10 арк.

2240.Kp - wplata від 29.03.2016 року на 1 арк.

2241.Чернетка на 1 арк.

2242.Zestawienie Analityczne 100-01 Kasa Glowna PLN на 5 арк.

2243.Zestawienie Analityczne 202- PERJEKT EWELINE GORKA-DOMALEWSKA на 2 арк.

2244.Zestawienie Analityczne 202- KORNUS ONE SP. Z O.O. на 1 арк.

2245.Zestawienie Analityczne 202-19 TISSEDI TRADE на 1 арк.

2246.Zestawienie Analityczne 202-781 POLTAWA-CONSUITING PE на 1 арк.

2247.Zestawienie Analityczne 202-11 FOP VLAS на 11 арк.

2248.Zestawienie Analityczne 202-37281246 INTERTRANS 2000 на 1 арк.

2249.Zestawienie Analityczne 202-15 DITRON SP.Z O.O. на 1 арк.

2250.Faktura VAT Nr 249/15/1 від 31.08.2015 р. на 1 арк.

2251.Faktura VAT Nr 249/15/1 від 31.08.2015 р. на 1 арк.

2252.Faktura VAT Nr 612/14/1 від 30.08.2014 р. на 1 арк.

2253.Protokol odbioru lokalu від 18.09.2015 р. на 5 арк.

2254.Protokol odbioru lokalu від 18.09.2015 р. на 5 арк.

2255.Faktura 14/08/15/226 від 14.08.2015 р. на 1 арк.

2256.Faktura 13/08/15/221 від 13.08.2015 р. на 1 арк.

2257.Лист SMREKOWA POLANA від 01.09.2015 на 3 арк.

2258.Oswiadczenie o pochodzeniu agrodiomasy do fakturu VAT nr: 242/15, 245/15, 246/15, 247/15, 248/15 на 2 арк.

2259.SALDO " Dotyczy Rozliczen pomiedzy firmami V.A.S Sp. Z O.O., panem Wlascenko a firma Eco Bio Trade Sp. Z O.O. від 15.06.2015 р. на 3 арк.

2260.Ostateczne przedsadowe wezwanie do zaplatu (Fakturu FA 0337/13, Fakturu FA 02/93/13) від 03.07.2015 р. на 2 арк.

2261.Ostateczne przedsadowe wezwanie do zaplatu (Fakturu FA 0379/13, Fakturu FA 0378/13) від 03.07.2015 р. на 2 арк.

2262.Ostateczne przedsadowe wezwanie do zaplatu (Fakturu FA 0381/13) від 03.07.2015 р. на 2 арк.

2263.Ostateczne przedsadowe wezwanie do zaplatu (Fakturu 615/14, Fakturu 625/14, Fakturu 612/14) від 03.07.2015 р. на 2 арк.

2264.Faktura VAT FV 1055/U/2015 від 2015-08-20 на 2 арк

2265.Faktura VAT Nr 612/14/1 від 28.08.2014 р. на 1 арк.

2266.Egzemplarz dla nadawcy на 1 арк.

2267.Egzemplarz dla nadawcy на 1 арк.

2268.Zlecenie transportowe на 1 арк.

2269.Faktura FA 0565/14 від 03.07.2014 р. на 1 арк.

2270.Faktura FA 0560/14 від 27.06.2014 р. на 1 арк.

2271.Faktura FA 0517/14 від 05.05.2014 р. на 1 арк.

2272.Faktura FA 0571/14 від 14.07.2014 р. на 1 арк.

2273.Invoice № 599 ввд 13.06.2014 р. контракт № 15 від 15.08.2012 р. на 1 арк.

2274.Faktura FA 0562/14 від 02.07.2014 р. на 1 арк.

2275.Faktura FA 0533/14 від 23.05.2014 р. на 1 арк.

2276.Контрак № 2 г. Томашов Любельский 04.06.2014 «ЭКО ТРЕЙД 2014» на 6 арк.

2277.заявка/договір на транспотіровку груза 2008.17/01 від 28.08.2017 дана организацией ООО «Абетон» на 1 арк.

2278.акт №280817 виконаних робіт від 29 серпня 2017 року замовник ТОВ «Абетон» постачальник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2279.рахунок фактура №280817 від 29 серпня 2017 року постачальник ФОП ОСОБА_2 одержувач ТОВ «Абетон» на 1 арк.

2280.договір поставки №1 від 20 квітня 2017 року, постачальник ТОВ «АТ КАргіл» код 20010397 покупець ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 3 арк.

2281.специфікація №1 до договору поставки відходів №1 від 20.04.2017 року на 1 арк.

2282.рахунок №13 від 14.09.2017 року, замовник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» код 31384091 на 1 арк.

2283.договір - заявка №0910 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 10.09.2017 року, замовник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1, перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» код 31384091 на 1 арк.

2284.міжнародна товарно -транспортна накладна №061392, відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Броди 11/09/17 на 1а арк..

2285.видаткова накладна №РН-156392 від 04 квітня 2017 року, постачальник ТОВ «Кернел ОСОБА_59» код 31454383 одержувач ФОП ОСОБА_2, товар гранульоване лушпиння на 1 арк.

2286.перелік заїздів та стоянок автотранспорту за квітнень 2017 року ТзОВ «Грінвей Консалтинг» - ОСОБА_2 виданий ВАТ «ЛТСФ «Львівресрси» на 1 арк.

2287.акт №04240004 від 24-04/17 до договору №ЛР/15-036 від 01-04/15 р. на виконання робіт/надання послуг, виконавець ВАТ «Львівська товарно - сировинна фірма «Львівресурси» код 01886789 замовник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2288.акт №2303 виконаних робіт від 24 березня 2017 року замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 постачальник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2289.заявка від 23.03.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 перевізник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2290.акт №3003 виконаних робіт від 30 березня 2017 року замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 постачальник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2291.заявка від 30.03.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 перевізник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2292.видаткова накладна №РН-154957 від 01 березня 2017 р. постачальник ТОВ «Кернел ОСОБА_59» код 31454383 одержувач ФОП ОСОБА_2 товар гранульоване лушпиння на 1 арк.

2293.акт №2302 виконаних робіт від 24 лютого 2017 року замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 постачальник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2294.заявка від 23.02.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 перевізник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2295.видаткова накладна №82 від 15 лютого 2017 року постачальник ТОВ «Фалькон Україна» код 37674718 покупець ФОП ОСОБА_2, товар лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2296.акт №0202 виконаних робіт від 02 лютого 2017 року замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 постачальник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2297.заявка від 02.02.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 перевізник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2298.рахунок фактура №СФ-0000556 від 10 березня 2017 постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» код 21745856 одержувач ФОП ОСОБА_2 товар - транспортні послуги на 1 арк.

2299.акт №ОУ-0000101 здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 10 березня 2017 року виконавець ТзОВ «ВКФ Будсервіс» код 21745856 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2300.міжнародна товарно - транспортна накладна №889362 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 06.03.2017 на 1а арк..

2301.міжнародна товарно - транспортна накладна №889362 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 06.03.2017 на 1а арк..

2302.рахунок фактура №СФ-0000555 від 09 березня 2017 постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» код 21745856 одержувач ФОП ОСОБА_2 товар - транспортні послуги на 1 арк.

2303.акт №ОУ-0000100 здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 17 березня 2017 року виконавець ТзОВ «ВКФ Будсервіс» код 21745856 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2304.міжнародна товарно - транспортна накладна №889315 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 06.03.2017 на 1а арк..

2305.міжнародна товарно - транспортна накладна №889315 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 06.03.2017 на 1а арк..

2306.рахунок - фактура №5 від 31 січня 2017 року постачальник ФОП ОСОБА_18 код аю162870 платник ФОП ОСОБА_2 товар - послуги за січень по декларуванню товарів на 1 арк.

2307.акт надання послуг №5 від 3 січня 2017 року виконавець ФОП ОСОБА_18 код аю162870 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2308.міжнародна товарно - транспортна накладна №0775405 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 31.01.2017 на 1а арк..

2309.копія міжнародна товарно - транспортна накладна відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 31.01.2017 на 1а арк..

2310.акт №67 приймання - передачі (надання послуг) від 6 січня 2017 року виконавець ФОП ОСОБА_67 код НОМЕР_10 замовник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2311.товарно транспортна накладна №870 від 28 серпня 2017 року перевізник ФОП ОСОБА_2 замовник ТОВ «Абетон» код 37722618 товар - Блок Б1-20-50 на 1 арк.

2312.видаткова накладна №774 від 28 серпня 2017 року постачальник ТОВ «Абетон» покупець ПАТ «Хмельницьке шляхово - будівельне управління №56» товар - Блок Б 1-20-50 на 1 арк.

2313.рахунок фактура №СФ-0000290 від 16 лютого 2017 постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» код 21745856 одержувач ФОП ОСОБА_2 товар - транспортні послуги на 1 арк.

2314.акт №ОУ-0000059 здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 16 лютого 2017 року виконавець ТзОВ «ВКФ Будсервіс» код 21745856 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2315.міжнародна товарно - транспортна накладна №889332 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 10.02.2017 на 1а арк..

2316.рахунок фактура №СФ-0000265 від 14 лютого 2017 постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» код 21745856 одержувач ФОП ОСОБА_2 товар - транспортні послуги на 1 арк.

2317.акт №ОУ-0000046 здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 14 лютого 2017 року виконавець ТзОВ «ВКФ Будсервіс» код 21745856 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2318.міжнародна товарно - транспортна накладна №889318 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 09.02.2017 на 1а арк..

2319.міжнародна товарно - транспортна накладна №889318 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 09.02.2017 на 1а арк..

2320.рахунок фактура №СФ-0000258 від 8 лютого 2017 постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» код 21745856 одержувач ФОП ОСОБА_2 товар - транспортні послуги на 1 арк.

2321.акт №ОУ-0000045 здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 8 лютого 2017 року виконавець ТзОВ «ВКФ Будсервіс» код 21745856 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2322.міжнародна товарно - транспортна накладна №889312 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 03.02.2017 на 1а арк..

2323.рахунок фактура №СФ-0000379 від 22 лютого 2017 постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» код 21745856 одержувач ФОП ОСОБА_2 товар - транспортні послуги на 1 арк.

2324.акт №ОУ-0000066 здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 22 лютого 2017 року виконавець ТзОВ «ВКФ Будсервіс» код 21745856 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2325.міжнародна товарно - транспортна накладна №889311 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 20.02.2017 на 1а арк..

2326.міжнародна товарно - транспортна накладна №889311 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 20.02.2017 на 1а арк..

2327.договір №4 про надання товарно - експедиційних послуг по перевезенню вантажів від 13.01.2017 року, експедитор ТОВ «КМТ ОСОБА_25 Логістик» код 37669100 перевізник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 5 арк.

2328.товарно транспортна накладна без номера від 30 березня 2017 року перевізник «Сільпо Фуд» код 40720198 товар - не вказаний на 1 арк.

2329.акт №0302 виконаних робіт від 03 березня 2017 року замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 постачальник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2330.заявка від 02.03.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 перевізник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2331.акт №0903 виконаних робіт від 10 березня 2017 року замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 постачальник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2332.заявка від 09.03.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 перевізник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2333.акт №1602 виконаних робіт від 16 лютого 2017 року замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 постачальник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2334.заявка від 16.02.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 перевізник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2335.акт №0902 виконаних робіт від 16 лютого 2017 року замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 постачальник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2336.заявка від 09.02.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 перевізник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2337.видаткова накладна №100 від 11 березня 2017 року постачальник ТОВ «Фалькон Україна» код 37674718 покупець ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2338.акт №0305 виконаних робіт від 04 травня 2017 року замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 постачальник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2339.заявка від 03.05.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 перевізник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2340.рахунок - фактура №СФ-0000034 від 15 травня 2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 ШУГЕ» отримувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2341.акт №ОУ -0000030 здачі прийняття робіт від 15 травня 2017 експедитор ТОВ «ОСОБА_59 ШУГЕ» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2342.товарно транспортна накладна № 1236 від 13.05.2017 року замвник ФОП ОСОБА_2, автоперевізник ТОВ «ОСОБА_59 ШУГЕ» товар - лузга соняшникова гранульована на 1 арк.

2343.товарно транспортна накладна № 1236 від 13.05.2017 року замвник ФОП ОСОБА_2, автоперевізник ТОВ «ОСОБА_59 ШУГЕ» товар - лузга соняшникова гранульована на 1 арк.

2344.договір заявка №1305 на транспортне - експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.05.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, перевізник ТОВ «ОСОБА_59 ШУГЕ» на 1 арк.

2345.міжнародна товарно - транспортна накладна №0046704 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 19.04.2017 на 1а арк..

2346.рахунок фактура №69 від 30.04.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_18 платник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2347.акт надання послуг №69 від 30.04.2017 року виконавець ФОП ОСОБА_18 замовник ОСОБА_2 на 1 арк.

2348.видаткова накладна №РН-155688 від 21.03.2017 року постачальник ТОВ «Керонел ОСОБА_59» одержувач ФОН ОСОБА_2 на 1 арк.

2349.договір №01/12/01-2017/17УТК00293 від 12.01.2017 року покупець ТОВ «Укртепло Київ» постачальник ФОП ОСОБА_2 на 4 арк.

2350.специфікація №1 (додаток №1 від 14.02.2017 року) до договору №01/12/01-2017/17УТК00293 від 12.01.2017 на 1 арк.

2351.копія свідоцтва №100143478 про реєстрацію платника податків на додану варість ОСОБА_2 на 1 арк.

2352.копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2353.договір №01/12/01-2017/17УТК00293 від 12.01.2017 року покупець ТОВ «Укртепло Київ» постачальник ФОП ОСОБА_2 на 4 арк.

2354.специфікація №1 (додаток №1 від 14.02.2017 року) до договору №01/12/01-2017/17УТК00293 від 12.01.2017 на 1 арк.

2355.договір №01/12/01-2017/17УТК00293 від 12.01.2017 року покупець ТОВ «Укртепло Київ» постачальник ФОП ОСОБА_2 на 4 арк.

2356.специфікація №1 (додаток №1 від 14.02.2017 року) до договору №01/12/01-2017/17УТК00293 від 12.01.2017 на 1 арк.

2357.договір заявка №2305-02 на транспортне - експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 23.05.2017 року замовник ТОВ «Архбудстиль» експедитор ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2358.акт виконаних робіт №2305-02 від 25.05.2017 року замовник ТОВ «Архбудстиль» постачальник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2359.рахунок фактура №31 від 06.03.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_18 платник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2360.акт надання послуг №31 від 06.03.2017 року виконавець ФОП ОСОБА_18 замовник ОСОБА_2 на 1 арк.

2361.міжнародна товарно - транспортна накладна №889362 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 06.03.2017 на 1а арк..

2362.міжнародна товарно - транспортна накладна №889315 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 06.03.2017 на 1а арк..

2363.міжнародна товарно - транспортна накладна №889311 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 20.02.2017 на 1а арк..

2364.міжнародна товарно - транспортна накладна №889332 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 10.02.2017 на 1а арк..

2365.міжнародна товарно - транспортна накладна №889318 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 09.02.2017 на 1а арк..

2366.міжнародна товарно - транспортна накладна №889312 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 03.02.2017 на 1а арк..

2367.міжнародна товарно - транспортна накладна без номера відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Ковель 03.02.2017 на 1а арк..

2368.договір поставки №140723 від 07.11,2017 року постачальник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» покупець ФОП ОСОБА_2 на 3 арк.

2369.специфікація №1 договір поставки №140723 від 07.11,2017 року постачальник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2370.видаткова накладна №2221 від 28.11.2017 року постачальник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» покупець ФОП ОСОБА_2товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2371.договір заявка №2501 на транспортне - експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 25.01.2017 року замовник ТОВ «ДК Захід посуд» експедитор ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2372.акт виконаних робіт №2501 від 26.01.2017 року замовник ТОВ «ДК Захід посуд» постачальник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2373.акт №210617 виконаних робіт від 22 червня 2017 року замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 постачальник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2374.заявка від 21.06.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ОСОБА_35 код НОМЕР_9 перевізник ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 на 1 арк.

2375.рахунок фактура №СФ-0000412 від 20.12.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2376.акт №ОУ-0000412 здачі - прийняття робіт від 20.12.2017 року, виконавець ФОП ОСОБА_63 замвоник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2377.посвідчення про якість №3345 від 19.12.2017 року на лушпиння соняшнику пресоване гранульоване виробник ПРАТ «Вінницька ОЖК» на 1 арк.

2378.товарно - транспортна накладна №10414 від 20.11.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2379.рахунок фактура №СФ-0000526 від 26.12.2017 року постачальник ПРАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2380.акт №ОУ-0000526 здачі - прийняття робіт від 26.12.2017 року виконавець ПРАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» замовник ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

2381.товарно транспортна накладна №000012782 від 25.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2382.посвідчення про якість №3379 від 25.12.2017 року на лушпиння соняшнику пресоване гранульоване виробник ПРАТ «Вінницька ОЖК» на 1 арк.

2383.товарно - транспортна накладна №20562 від 25.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2384.товарно транспортна накладна №000015736 від 22.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2385.рахунок фактура №СФ-0000065 від 22.12.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2386.посвідчення про якість №3354 від 21.12.2017 року на лушпиння соняшнику пресоване гранульоване виробник ПРАТ «Вінницька ОЖК» на 1 арк.

2387.товарно - транспортна накладна №10419 від 22.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2388.акт №ОУ-0000065 здачі - прийняття робіт від 22.12.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2389.договір поставки №21П-040717 від 04.07.2017 року, постачальник ТОВ «Васищевський завод рослиних олій» покупець ФОП ОСОБА_2 на 2 арк.

2390.специфікація №1 до договору поставки №21П-040717 від 04.07.2017 року, постачальник ТОВ «Васищевський завод рослиних олій» покупець ФОП ОСОБА_2 на1 арк.

2391.видаткова накладна №15 від 17.10.2017 року постачальник ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» покупець ФОП ОСОБА_2 товар лушпиння насіння соняшника гранульоване на 1 арк.

2392.видаткова накладна №ВЗ-0000776 від 4 липня 2017 року постачальник ТОВ «Васищевський завод рослинних олій» покупець ФОП ОСОБА_2 на1 арк.

2393.товарно - транспортна наклдана №Р-0000776 від 04 липня 2017 року вантажовідпраник ТОВ «Васищевський завод рослинних олій» замовник ФОП ОСОБА_2 товар - гранули лушпиння соняшника на1 арк.

2394.рахунок фактура №СФ-0000396 від 6.12.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2395.акт №ОУ-0000396 здачі - прийняття робіт від 6.12.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2396.товарно транспортна накладна №000015354 від 06.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2397.товарно - транспортна накладна №462 від 04.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_69 - жирова компанія» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2398.рахунок фактура №СФ-0000395 від 5.12.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2399.акт №ОУ-0000395 здачі - прийняття робіт від 5.12.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2400.товарно - транспортна накладна №461 від 04.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_69 - жирова компанія» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2401.товарно транспортна накладна №000015349 від 05.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2402.рахунок фактура №СФ-0000418 від 26.12.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2403.акт №ОУ-0000418 здачі - прийняття робіт від 26.12.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2404.товарно транспортна накладна №000015760 від 23.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2405.товарно транспортна накладна №000015773 від 24.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2406.посвідчення про якість №3373 від 24.12.2017 року на лушпиння соняшнику пресоване гранульоване виробник ПРАТ «Вінницька ОЖК» на 1 арк.

2407.товарно - транспортна накладна №10546 від 24.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2408.посвідчення про якість №3363 від 23.12.2017 року на лушпиння соняшнику пресоване гранульоване виробник ПРАТ «Вінницька ОЖК» на 1 арк.

2409.товарно - транспортна накладна №10550 від 23.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2410.рахунок фактура №СФ-0000067 від 26.12.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2411.акт №ОУ-0000067 здачі - прийняття робіт від 26.12.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2412.товарно транспортна накладна №000015770 від 24.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2413.товарно - транспортна накладна №10547 від 24.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2414.рахунок фактура №СФ-0000064 від 19.12.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2415.акт №ОУ-0000064 здачі - прийняття робіт від 18.12.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2416.посвідчення про якість №3337 від 18.12.2017 року на лушпиння соняшнику пресоване гранульоване виробник ПРАТ «Вінницька ОЖК» на 1 арк.

2417.товарно - транспортна накладна №10336 від 19.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2418.товарно транспортна накладна №000015703 від 19.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2419.рахунок фактура №СФ-0000324 від 5.10.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2420.акт №ОУ-0000324 здачі - прийняття робіт від 5.10.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2421.видаток зерна автотранспортом, реєстр автотранспорт №00450 від 05.10.2017, господарство ОСОБА_2 на 1 арк.

2422.видаткова накладна №2196 від 23.11.2017 постачальник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» покупець ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2423.видаткова накладна №2130 від 22.11.2017 постачальник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» покупець ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2424.видаткова накладна №2116 від 21.11.2017 постачальник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» покупець ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2425.видаткова накладна №2107 від 20.11.2017 постачальник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» покупець ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2426.видаткова накладна №2090 від 17.11.2017 постачальник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» покупець ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2427.рахунок фактура №СФ-0000497 від 7.12.2017 року постачальник ПРАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2428.акт №ОУ 0000497 здачі - прийняття робіт від 7.12.2017 року виконавець ПРАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2429.товарно - транспортна накладна №489 від 16.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_69 - жирова компанія» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2430.товарно транспортна накладна №000015389 від 07.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2431.видаткова накладна №04082017 від 04.08.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Фомальгаут Полімін» товар лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2432.видаткова накладна №04082017 від 07.08.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Фомальгаут Полімін» товар лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2433.видаткова накладна №04082017-1 від 07.08.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Фомальгаут Полімін» товар лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2434.видаткова накладна №04082017-2 від 07.08.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Фомальгаут Полімін» товар лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2435.товарно - транспортна накладна №04082017 від 04.08.2017 року перевізник ОСОБА_70, замовник ОСОБА_2, товар лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2436.товарно - транспортна накладна №07082017-1 від 07.08.2017 року перевізник ОСОБА_70, замовник ОСОБА_2, товар лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2437.товарно - транспортна накладна №07082017 від 07.08.2017 року перевізник ОСОБА_70, замовник ОСОБА_2, товар лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2438.рахунок фактура №СФ-0000391 від 9.10.2017 року постачальник ПРАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2439.акт №ОУ - 0000391 здачі - прийняття робіт від 9.10.2017 року виконавець ПРАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2440.товарно транспортна накладна №000013235 від 09.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2441.товарно - транспортна накладна №46002 від 09,10.2017 року перевізник ПРАТ СТП АГРОМАШ, замовник ОСОБА_2, товар лузга гранульоване на 1 арк.

2442.товарно - транспортна накладна №46002 від 09,10.2017 року перевізник ПРАТ СТП АГРОМАШ, замовник ОСОБА_2, товар лузга гранульоване на 1 арк.

2443.рахунок фактура №СФ-0000388 від 7.10.2017 року постачальник ПРАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2444.акт №ОУ - 0000388 здачі - прийняття робіт від 7.10.2017 року виконавець ПРАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2445.товарно - транспортна накладна №45615 від 06,10.2017 року перевізник ПРАТ СТП АГРОМАШ, замовник ОСОБА_2, товар лузга гранульоване на 1 арк.

2446.товарно транспортна накладна №000013096 від 07.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2447.товарно транспортна накладна №000013047 від 06.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2448.рахунок фактура №СФ-0000323 від 6.10.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2449.акт №ОУ-0000323 здачі - прийняття робіт від 6.10.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2450.рахунок на оплату №714 від 01.10.2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті» покупець ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2451.видаткова накладна №1489 від 01.10.2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті» покупець ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2452.рахунок на оплату №715 від 02.10.2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті» покупець ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2453.видаткова накладна №1490 від 02.10.2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті» покупець ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2454.товарно транспортна накладна №000005172 від 27.09.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2455.товарно транспортна накладна №000005221 від 28.09.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2456.товарно транспортна накладна №000005226 від 29.09.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2457.товарно транспортна накладна №000005295 від 30.09.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2458.товарно транспортна накладна №000005341 від 01.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2459.товарно транспортна накладна №000005385 від 02.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2460.договір - заявка №0828 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 28.08.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 перевізник ТОВ «І.Т.-Березовиця» на 1 арк.

2461.міжнародна товарно - транспортна накладна 061396 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Броди 29/08/17 на 1 арк..

2462.міжнародна товарно - транспортна накладна 061396 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Броди 29/08/17 на 1 арк..

2463.міжнародна товарно - транспортна накладна 061396 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Броди 29/08/17 на 1 арк..

2464.міжнародна товарно - транспортна накладна 061374 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Броди 29/08/17 на 1 арк..

2465.міжнародна товарно - транспортна накладна 061374 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.Z.o.o? Poland, складена м. Броди 29/08/17 на 1 арк..

2466.договір - заявка №0828/1 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 28.08.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 перевізник ТОВ «І.Т.-Березовиця» на 1 арк.

2467.рахунок фактура №СФ-0000336 від 13.10.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2468.акт №ОУ-0000336 здачі - прийняття робіт від 13.10.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2469.товарно транспортна накладна №000013636 від 13.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2470.товарно транспортна накладна №47052 від 13.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2471.товарно транспортна накладна №47052 від 13.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2472.рахунок на оплату №710 від 27.09.2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті» покупець ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2473.видаткова накладна №1485 від 27.09.2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті» покупець ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2474.рахунок на оплату №711 від 28.09.2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті» покупець ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2475.видаткова накладна №1486 від 28.09.2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті» покупець ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2476.рахунок на оплату №712 від 29.09.2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті» покупець ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2477.видаткова накладна №1487 від 29.09.2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті» покупець ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2478.рахунок на оплату №713 від 30.09.2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті» покупець ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2479.видаткова накладна №1488 від 30.09.2017 року постачальник ТОВ «ОСОБА_59 Коммодіті» покупець ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2480.товарно транспортна накладна №000013795 від 16.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2481.товарно транспортна накладна №47461 від 15.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2482.товарно транспортна накладна №47461 від 15.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2483.посвідчення про якість №238 від 15.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2484.товарно транспортна накладна №00001 від 16.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2485.товарно транспортна накладна №47539 від 16.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2486.товарно транспортна накладна №47539 від 16.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2487.посвідчення про якість №243 від 16.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2488.товарно транспортна накладна №47538 від 16.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2489.товарно транспортна накладна №47538 від 16.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2490.посвідчення про якість №242 від 16.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2491.рахунок фактура №СФ-0000403 від 17.10.2017 року постачальник ПРАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2492.акт №ОУ-0000403 здачі - прийняття робіт від 17.10.2017 року виконавець ПРАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» замовник ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.

2493.рахунок фактура №СФ-00003387 від 17.10.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2494.акт №ОУ-0000337 здачі - прийняття робіт від 17.10.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2495.товарно транспортна накладна №47078 від 13.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2496.товарно транспортна накладна №47078 від 13.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2497.посвідчення про якість №215 від 13.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2498.товарно транспортна накладна №000013 від 14.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2499.товарно транспортна накладна №000013**5 від 15.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2500.товарно транспортна накладна №47322 від 14.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2501.товарно транспортна накладна №000013891від 17.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2502.посвідчення про якість №253 від 16.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2503.товарно транспортна накладна №47612 від 16.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2504.товарно транспортна накладна №47612 від 16.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2505.товарно транспортна накладна №000013719 від 15.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2506.посвідчення про якість №233 від 15.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2507.товарно транспортна накладна №47427 від 15.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2508.товарно транспортна накладна №47427 від 15.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2509.товарно транспортна накладна №000013785 від 15.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2510.товарно транспортна накладна №47286 від 14.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2511.товарно транспортна накладна №47286 від 14.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2512.посвідчення про якість №222 від 14.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2513.товарно транспортна накладна №000013686 від 14.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2514.товарно транспортна накладна №47137 від 14.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2515.посвідчення про якість №217 від 13.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2516.товарно транспортна накладна №000013885 від 17.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2517.посвідчення про якість №251 від 16.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2518.товарно транспортна накладна №47584 від 16.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2519.товарно транспортна накладна №47584 від 16.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2520.рахунок фактура №СФ-0000061 від 13.12.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2521.товарно транспортна накладна №000015571 від 13.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2522.акт №ОУ-0000061 здачі - прийняття робіт від 13.12.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2523.товарно - транспортна накладна №10097 від 12.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2524.товарно транспортна накладна №000015571 від 13.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2525.посвідчення про якість №3290 від 12.12.2017 року видавник ПРАТ «Вінницький ОЖК» на 1 арк.

2526.счет на оплату №222 от 20.12.2017 года, поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2527.додаткова угода №7 від 20.12.2017 року до договору поставки №18092017 від 18.09.2017 року постачальник «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2528.додаткова угода №8 від 26.12.2017 року до договору поставки №18092017 від 18.09.2017 року постачальник «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2529.расходная накладная №420 от 21.12.2017 года поставшик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2530.счет на оплату №224 от 21.12.2017 года, поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2531.счет на оплату №222 от 20.12.2017 года, поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2532.расходная накладная №419 от 21.12.2017 года поставшик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2533.счет на оплату №215 от 15.12.2017 года, поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2534.расходная накладная №412 от 15.12.2017 года поставшик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2535.додаткова угода №9 від 29.12.2017 року до договору поставки №18092017 від 18.09.2017 року постачальник «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2536.товарно транспортна накладна №000013878 від 16.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2537.рахунок фактура №СФ-0000060 від 8.12.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2538.акт №ОУ-0000060 здачі - прийняття робіт від 8.12.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2539.товарно транспортна накладна №000015432 від 08.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2540.товарно - транспортна накладна №9346 від 08.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2541.рахунок фактура №СФ-0000399 від 8.12.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2542.акт №ОУ-0000399 здачі - прийняття робіт від 8.12.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2543.товарно - транспортна накладна №9933 від 08.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_68» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2544.посвідчення про якість №3271 від 08.12.2017 року видавник ПРАТ «Вінницький ОЖК» на 1 арк.

2545.рахунок фактура №СФ-0000059 від 8.12.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2546.товарно транспортна накладна №000015419 від 08.12.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2547.акт №ОУ-0000059 здачі - прийняття робіт від 8.12.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2548.посвідчення про якість №3104 від 7.12.2017 року видавник ТОВ «ТД «ОСОБА_69 жирова компанія» на 1 арк.

2549.товарно - транспортна накладна №491 від 07.12.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник ТОВ «ТД «ОСОБА_69 жирова компанія» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2550.рахунок фактура №СФ-0000414 від 18.10.2017 року постачальник ПРАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2551.товарно транспортна накладна №000014010 від 18.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2552.товарно транспортна накладна №000013954 від 17.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2553.акт №ОУ-0000414 здачі - прийняття робіт від 18.10.2017 року. виконавець ПРАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2554.товарно транспортна накладна №47674 від 17.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2555.товарно транспортна накладна №47932 від 18.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2556.товарно транспортна накладна №47932 від 18.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2557.посвідчення про якість №272 від 18.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2558.рахунок фактура №СФ-0000347 від 19.10.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2559.акт №ОУ-0000347 здачі - прийняття робіт від 19.10.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2560.товарно транспортна накладна №000014029 від 19.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2561.товарно транспортна накладна №47979 від 19.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2562.товарно транспортна накладна №47979 від 19.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2563.посвідчення про якість №280 від 18.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2564.рахунок фактура №СФ-0000348 від 20.10.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2565.акт №ОУ-0000348 здачі - прийняття робіт від 20.10.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2566.товарно транспортна накладна №000014045 від 20.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2567.товарно транспортна накладна №48127 від 19.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2568.товарно транспортна накладна №48127 від 19.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2569.посвідчення про якість №292 від 19.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2570.додаткова угода №6 від 01.12.2017 року до договору поставки №18092017 від 18.09.2017 року постачальник «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2571.счет на оплату №196 от 03.12.2017 года, поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2572.расходная накладная №392 от 03.12.2017 года поставшик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

2573.рахунок фактура №СФ-0000344 від 19.10.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2574.акт №ОУ-0000344 здачі - прийняття робіт від 19.10.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2575.товарно транспортна накладна №000014015 від 19.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2576.товарно транспортна накладна №47978 від 19.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2577.товарно транспортна накладна №47978 від 19.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2578.посвідчення про якість №278 від 18.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2579.рахунок фактура №СФ-0000341 від 17.10.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2580.акт №ОУ-0000341 здачі - прийняття робіт від 17.10.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2581.товарно транспортна накладна №000013955 від 17.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2582.товарно транспортна накладна №47676 від 17.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк.

2583.товарно транспортна накладна №47676 від 17.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк

2584.посвідчення про якість №259 від 17.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2585.рахунок фактура №СФ-0000345 від 18.10.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2586.акт №ОУ-0000345 здачі - прийняття робіт від 18.10.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2587.товарно транспортна накладна №000014011 від 18.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2588.товарно транспортна накладна №47955 від 18.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк

2589.товарно транспортна накладна №47955 від 18.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк

2590.посвідчення про якість №274 від 18.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2591.видаткова накладна №ВЗ-0000776 від 4.07.2017 року постачальник ТОВ «Васищевський завод рослиних олій» одержувач ФОП ОСОБА_2 товар - гранули лушпиння соняшника на 1 арк.

2592.товарно транспортна накладна №Р-0000776 від 04.07.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Васищевський завод рослиних олій, товар - гранули лушпиння соняшника на 1 арк

2593.видаткова накладна №295 від 27.12.2017 року постачальник ТОВ «Годун Агро» покупець ОСОБА_2 товар лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.

2594.видаткова накладна №297 від 28.12.2017 року постачальник ТОВ «Годун Агро» покупець ОСОБА_2 товар лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.

2595.видаткова накладна №306 від 30.12.2017 року постачальник ТОВ «Годун Агро» покупець ОСОБА_2 товар лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.

2596.видаткова накладна №302 від 29.12.2017 року постачальник ТОВ «Годун Агро» покупець ОСОБА_2 товар лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.

2597.рахунок на оплату№50/11 від 29.11.2017 року постачальник ТОВ «Сервісагроцентр» покупець ФОП ОСОБА_2 - транспортно експедиційні послуги на 1 арк.

2598.акт надання послуг № 50 від 29.11.2017 року виконавець ТОВ «Сервісагроцентр» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2599.договір - заявка №1128 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 28.11.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 перевізник ТОВ «Сервісагроцентр» на 1 арк.

2600.товарно транспортна накладна №000167034 від 28.11.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Дельта Вілмар», товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк

2601.товарно транспортна накладна №000167034 від 28.11.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Дельта Вілмар», товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк

2602.рахунок фактура №СФ-0000339 від 18.10.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 - транспортні послуги на 1 арк.

2603.акт №ОУ-0000339 здачі - прийняття робіт від 18.10.2017 року. виконавець ФОП ОСОБА_63 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

2604.товарно транспортна накладна №000013958 від 18.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2605.товарно транспортна накладна №47748 від 17.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк

2606.товарно транспортна накладна №47748 від 17.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк

2607.посвідчення про якість №262 від 17.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2608.товарно транспортна накладна №000013957 від 18.10.2017 року вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоотримувач Склад зовні збер ОСОБА_13, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2609.товарно транспортна накладна №47728 від 17.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк

2610.товарно транспортна накладна №47728 від 17.10.2017 року замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник МЕЗ Приднипровский, товар - лузга гранульована на 1 арк

2611.посвідчення про якість №260 від 17.10.2017 року видавник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» на 1 арк.

2612.видаткова накладна №91 від 04.01.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2613.товарно - транспортна накладна №91 від 04.01.2017 року замовник ОСОБА_2 вантажоотримувач ПП «Авкубі» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2614.видаткова накладна №92 від 04.01.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2615.товарно - транспортна накладна №92 від 04.01.2017 року замовник ОСОБА_2 вантажоотримувач ПП «Авкубі» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2616.видаткова накладна №90 від 04.01.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2617.товарно - транспортна накладна №90 від 04.01.2017 року замовник ОСОБА_2 вантажоотримувач ПП «Авкубі» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2618.видаткова накладна №93 від 09.01.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2619.товарно - транспортна накладна №93 від 09.01.2017 року замовник ОСОБА_2 вантажоотримувач ПП «Авкубі» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2620.видаткова накладна №94 від 17.01.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2621.товарно - транспортна накладна №94 від 17.01.2017 року замовник ОСОБА_2 вантажоотримувач ПП «Авкубі» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2622.видаткова накладна №95 від 17.01.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2623.товарно - транспортна накладна №95 від 17.01.2017 року замовник ОСОБА_2 вантажоотримувач ПП «Авкубі» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2624.видаткова накладна №109 від 11.02.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2625.товарно - транспортна накладна №109 від 11.02.2017 року замовник ОСОБА_2 вантажоотримувач ПП «Авкубі» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2626.видаткова накладна №21032007 від 21.03.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2627.товарно - транспортна накладна №21032017 від 21.03.2017 року замовник ОСОБА_2 вантажоотримувач ПП «Авкубі» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2628.видаткова накладна №21032007-1 від 21.03.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2629.товарно - транспортна накладна №21032017-1 від 21.03.2017 року замовник ОСОБА_2 вантажоотримувач ПП «Авкубі» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2630.видаткова накладна №04042017-1 від 04.04.2017 року постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2631.товарно - транспортна накладна №04042017-1 від 04.04.2017 року замовник ОСОБА_2 вантажоотримувач ПП «Авкубі» товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

2632.видаткова накладна від 11.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2633.видаткова накладна від 02.05.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2634.видаткова накладна від 06.05.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2635.видаткова накладна від 04.05.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2636.видаткова накладна від 04.05.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2637.видаткова накладна від 05.05.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2638.видаткова накладна від 03.05.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2639.видаткова накладна від 08.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2640.товарно - транспортна накладна від 14.05.2018 №281, де замовником є ФОП ОСОБА_2, перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс», вантажовідправником ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

2641.товарно - транспортна накладна від 14.05.2018 №280, де замовником є ФОП ОСОБА_2, перевізником ФОП ОСОБА_71, вантажовідправником ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

2642.товарно - транспортна накладна від 14.05.2018 №276, де замовником є ФОП ОСОБА_2, перевізником ФОП ОСОБА_71А, вантажовідправником ДП «Сантрейд» на 1 арк.;

2643.видаткова накладна від 29.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2644.видаткова накладна від 28.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2645.видаткова накладна від 27.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2646.видаткова накладна від 26.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2647.видаткова накладна від 25.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2648.видаткова накладна від 24.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2649.видаткова накладна від 23.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2650.видаткова накладна від 20.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2651.видаткова накладна від 19.04.2018 №1, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2652.видаткова накладна від 17.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2653.видаткова накладна від 15.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2654.видаткова накладна від 14.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2655.видаткова накладна від 13.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2656.видаткова накладна від 12.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2657.видаткова накладна від 11.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2658.видаткова накладна від 07.05.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2659.видаткова накладна від 09.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2660.видаткова накладна від 02.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2661.додаток №60246539 до договору №60237936 від 21.02.2018 від 06.04.2018 на 1 арк.;

2662.видаткова накладна від 19.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2663.видаткова накладна від 16.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2664.видаткова накладна від 16.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2665.видаткова накладна від 15.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2666.видаткова накладна від 23.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2667.видаткова накладна від 21.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2668.товарно - транспортна накладна від 22.03.2018 №117, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ПП ОСОБА_72, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2669.товарно - транспортна накладна від 23.03.2018 №169, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ОСОБА_73, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2670.товарно - транспортна накладна від 28.03.2018 №163, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ТОВ «Трейдвей», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2671.товарно - транспортна накладна від 23.03.2018 №165, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_74., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2672.товарно - транспортна накладна від 23.03.2018 №164, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_75., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2673.товарно - транспортна накладна від 23.03.2018 №158, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_76, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2674.товарно - транспортна накладна від 21.03.2018 №146, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ОСОБА_77., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2675.товарно - транспортна накладна від 21.03.2018 №145, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_78, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2676.товарно - транспортна накладна від 20.03.2018 №144, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ПП ОСОБА_79, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2677.товарно - транспортна накладна від 20.03.2018 №142, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ТОВ «Автопарктехнік»., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2678.товарно - транспортна накладна від 19.03.2018 №140, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ПП ОСОБА_80, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2679.товарно - транспортна накладна від 16.03.2018 №137, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФГ Славутич., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2680.товарно - транспортна накладна від 16.03.2018 №136, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ПОСП «Славутич»., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2681.товарно - транспортна накладна від 16.03.2018 №135, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ТОВ «Оріон ОСОБА_25», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2682.товарно - транспортна накладна від 16.03.2018 №132, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ТОВ «Компанія Автодром», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2683.товарно - транспортна накладна від 16.03.2018 №133, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ТОВ «Оріон ОСОБА_25», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2684.видаткова накладна від 30.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2685.видаткова накладна від 31.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2686.видаткова накладна від 26.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2687.видаткова накладна від 27.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2688.видаткова накладна від 28.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2689.видаткова накладна від 29.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2690.акт прийому - передачі №3 до контакту №60235672 від 08.02.2018 специфікація 60243512 від 20.03.2018 від 31.03.2018 на 1 арк.;

2691.товарно - транспортна накладна від 16.03.2018 №130, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ТОВ «Респект Логістик», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2692.видаткова накладна від 20.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2693.товарно - транспортна накладна від 31.03.2018 №212, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ТОВ «Бершадськ Автотранс», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2694.товарно - транспортна накладна від 30.03.2018 №204, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_81 , вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2695.товарно - транспортна накладна від 30.03.2018 №206, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_81, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2696.товарно - транспортна накладна від 30.03.2018 №200, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_82, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2697.товарно - транспортна накладна від 29.03.2018 №195, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_77, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2698.товарно - транспортна накладна від 28.03.2018 №188, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_81, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2699.товарно - транспортна накладна від 28.03.2018 №187, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_83, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2700.товарно - транспортна накладна від 28.03.2018 №182, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_84, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2701.товарно - транспортна накладна від 27.03.2018 №177, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ОСОБА_85, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2702.товарно - транспортна накладна від 26.03.2018 №176, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ОСОБА_85, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2703.товарно - транспортна накладна від 27.03.2018 №121, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_86, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2704.товарно - транспортна накладна від 27.03.2018 №120, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_87, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2705.товарно - транспортна накладна від 22.03.2018 №116, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ЧП ОСОБА_88, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2706.товарно - транспортна накладна від 03.04.2018 №132, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_87, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2707.товарно - транспортна накладна від 03.04.2018 №230, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_89, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2708.товарно - транспортна накладна від 02.04.2018 №223, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_90, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2709.товарно - транспортна накладна від 02.04.2018 №221, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_91, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2710.видаткова накладна від 10.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2711.специфікація №60243512 до договору поставки №60235672 від 08.02.2018 від 20.03.2018 на 1 арк.;

2712.видаткова накладна від 03.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2713.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №25, де замовником є ДП «Сантрейд», перевізником ФОП ОСОБА_92., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2714.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №23, де замовником є ФОП ОСОБА_2, перевізником ФОП ОСОБА_93, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2715.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №22, де замовником є ФОП ОСОБА_2, перевізником ФОП ОСОБА_82, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2716.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №21, де замовником є ФОП ОСОБА_2, перевізником ФОП ОСОБА_82, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2717.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №20, де замовником є ФОП ОСОБА_2, перевізником ФОП ОСОБА_91., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2718.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №19, де замовником є ФОП ОСОБА_2, перевізником ФОП ОСОБА_91, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2719.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №18, де замовником є ФОП ОСОБА_2, перевізником ПП «Стогній», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2720.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №17, де замовником є ФОП ОСОБА_2, перевізником ПП «Стогній»., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2721.товарно - транспортна накладна від 18.04.2018 №16, де замовником є ФОП ОСОБА_2, перевізником ПФ Левко, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2722.товарно - транспортна накладна від 18.04.2018 №15, де замовником є ФОП ОСОБА_2, перевізником ФОП ОСОБА_94, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2723.товарно - транспортна накладна від 16.04.2018 №12, де перевізником є ФОП ОСОБА_95, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2724.товарно - транспортна накладна від 16.04.2018 №7, де перевізником є ФОП ОСОБА_95, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2725.товарно - транспортна накладна від 16.04.2018 №6, де перевізником є ФОП ОСОБА_96, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2726.товарно - транспортна накладна від 14.04.2018 №5, де перевізником є ФОП ОСОБА_81, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2727.товарно - транспортна накладна від 13.04.2018 №3, де перевізником є ФОП ОСОБА_97, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2728.товарно - транспортна накладна від 13.04.2018 №4, де перевізником є ФОП ОСОБА_98, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2729.видаткова накладна від 14.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2730.видаткова накладна від 13.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2731.видаткова накладна від 16.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2732.видаткова накладна від 24.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2733.видаткова накладна від 23.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2734.видаткова накладна від 21.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2735.видаткова накладна від 20.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2736.видаткова накладна від 19.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2737.видаткова накладна від 19.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2738.видаткова накладна від 18.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2739.акт прийому - передачі від 30.04.2018 №5 на 1 арк.;

2740.акт прийому - передачі від 10.04.2018 №10 на 1 арк.;

2741.товарно - транспортна накладна від 28.04.2018 №197, де перевізником є ПП «ОСОБА_99В.», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2742.товарно - транспортна накладна від 27.04.2018 №196, де перевізником є ТОВ «Бєтонов», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2743.товарно - транспортна накладна від 27.04.2018 №195, де перевізником є ПОСП ОСОБА_78, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2744.видаткова накладна від 25.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2745.видаткова накладна від 26.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2746.видаткова накладна від 27.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2747.видаткова накладна від 28.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2748.видаткова накладна від 30.04.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2749.акт звіряння взаємних розрахунків за квітень 2018 на 1 арк.;

2750.акт звіряння взаємних розрахунків за квітень 2018 на 1 арк.;

2751.товарно - транспортна накладна від 28.04.2018 №176, де перевізником є ФОП ОСОБА_100, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2752.товарно - транспортна накладна від 28.04.2018 №175, де перевізником є ПП ОСОБА_101, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2753.товарно - транспортна накладна від 13.04.2018 №148, де перевізником є ПП ОСОБА_102, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2754.товарно - транспортна накладна від 10.04.2018 №144, де перевізником є ФОП ОСОБА_103, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2755.товарно - транспортна накладна від 21.04.2018 №31, де перевізником є ФОП ОСОБА_104, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2756.товарно - транспортна накладна від 20.04.2018 №30, де перевізником є ТОВ «Поліська будівнича компанія», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2757.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №28, де перевізником є ТОВ «Поліська будівнича компанія», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2758.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №29, де перевізником є ФГ Славутич, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2759.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №26, де перевізником є ФОП ОСОБА_105, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2760.товарно - транспортна накладна від 27.04.2018 №194, де перевізником є ФГ Славутич, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2761.товарно - транспортна накладна від 27.04.2018 №193, де перевізником є ФОП ОСОБА_106, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2762.товарно - транспортна накладна від 21.04.2018 №189, де перевізником є ТОВ «Бетонов», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2763.товарно - транспортна накладна від 26.04.2018 №186, де перевізником є ФОП ОСОБА_95, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2764.товарно - транспортна накладна від 26.04.2018 №187, де перевізником є ФОП ОСОБА_95, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2765.товарно - транспортна накладна від 26.04.2018 №185, де перевізником є ФОП ОСОБА_89, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2766.товарно - транспортна накладна від 26.04.2018 №184, де перевізником є ТОВ «Бершадськавтотранс», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2767.товарно - транспортна накладна від 25.04.2018 №183, де перевізником є ТОВ «Бершадськавтотранс», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2768.товарно - транспортна накладна від 24.04.2018 №0251, де перевізником є ТОВ «Бершадськавтотранс», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2769.товарно - транспортна накладна від 24.04.2018 №37, де перевізником є ТОВ «Бершадськавтотранс», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2770.товарно - транспортна накладна від 23.04.2018 №36, де перевізником є ТОВ «Бершадськавтотранс», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2771.товарно - транспортна накладна від 23.04.2018 №35, де перевізником є ТОВ «Бершадськавтотранс», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2772.товарно - транспортна накладна від 23.04.2018 №34, де перевізником є ТОВ «Вантажавтотранс», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2773.товарно - транспортна накладна від 23.04.2018 №33, де перевізником є ТОВ «Поліська будівельна компанія», вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2774.товарно - транспортна накладна від 23.04.2018 №32, де перевізником є ФОП ОСОБА_81, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2775.товарно - транспортна накладна від 31.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2776.товарно - транспортна накладна від 29.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2777.товарно - транспортна накладна від 03.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2778.товарно - транспортна накладна від 03.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2779.товарно - транспортна накладна від 02.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2780.товарно - транспортна накладна від 04.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2781.товарно - транспортна накладна від 05.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2782.товарно - транспортна накладна від 05.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2783.товарно - транспортна накладна від 05.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2784.товарно - транспортна накладна від 06.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2785.товарно - транспортна накладна від 06.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2786.товарно - транспортна накладна від 06.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2787.товарно - транспортна накладна від 06.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2788.товарно - транспортна накладна від 07.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2789.товарно - транспортна накладна від 07.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2790.товарно - транспортна накладна від 07.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2791.товарно - транспортна накладна від 08.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2792.товарно - транспортна накладна від 08.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2793.товарно - транспортна накладна від 09.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2794.товарно - транспортна накладна від 09.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2795.товарно - транспортна накладна від 09.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2796.товарно - транспортна накладна від 11.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2797.товарно - транспортна накладна від 12.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2798.товарно - транспортна накладна від 12.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2799.товарно - транспортна накладна від 22.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2800.товарно - транспортна накладна від 23.03.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2801.акт звірки розрахунків на 1 арк.;

2802.видаткова накладна від 31.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2803.видаткова накладна від 29.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2804.видаткова накладна від 23.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2805.видаткова накладна від 22.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2806.видаткова накладна від 12.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2807.видаткова накладна від 11.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2808.видаткова накладна від 09.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2809.видаткова накладна від 08.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2810.видаткова накладна від 07.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2811.видаткова накладна від 06.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2812.видаткова накладна від 05.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2813.видаткова накладна від 04.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2814.видаткова накладна від 03.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2815.видаткова накладна від 02.03.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2816.видаткова накладна від 27.02.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2817.товарно - транспортна накладна від 27.02.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2818.видаткова накладна від 26.02.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2819.товарно - транспортна накладна від 26.02.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2820.видаткова накладна від 25.02.2018 №, де постачальником є ДПІІ «Сантрейд», покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

2821.товарно - транспортна накладна від 25.02.2018 б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2822.реєстр податкового кредиту травень 2018 на 2 арк.;

2823.реєстр документів «Реалізація товарів та послуг» за травень 2018 на 3 арк.;

2824.реєстр документів «рахунок на оплату покупцю» за травень 2018 на 2 арк.;

2825.акт звірки взаємних розрахунків за травень 2018 на 2 арк.;

2826.акт звірки взаємних розрахунків за травень 2018 на 2 арк.;

2827.акт звірки взаємних розрахунків за травень 2018 на 2 арк.;

2828.чорнові записи на 2 арк.;

2829.рахунок на оплату №13 від 15.03.2018 на 1 арк.;

2830.специфікація №1 від 15.03.2018 до договору поставки №15/03 від 15.03.2018 на 1 арк.;

2831.договір поставки №15/03 від 15.03.2018 на 5 арк.;

2832.акт звірки взаємних розрахунків за квітень 2018 на 1 арк.;

2833.акт звірки взаємних розрахунків за березень 2018 на 1 арк.;

2834.акт звірки взаємних розрахунків за лютий 2018 на 1 арк.;

2835.акт звірки взаємних розрахунків за квітень 2018 на 1 арк.;

2836.видаткова накладна №1575 від 08.05.2018 на 1 арк.;

2837.видаткова накладна №1609 від 10.05.2018 на 1 арк.;

2838.видаткова накладна №1563 від 07.05.2018 на 1 арк.;

2839.видаткова накладна №1564 від 07.05.2018 на 1 арк.;

2840.видаткова накладна №1542 від 06.05.2018 на 1 арк.;

2841.видаткова накладна №1562 від 07.05.2018 на 1 арк.;

2842.видаткова накладна №1495 від 02.05.2018 на 1 арк.;

2843.видаткова накладна №1505 від 03.05.2018 на 1 арк.;

2844.видаткова накладна №1506 від 0305.2018 на 1 арк.;

2845.видаткова накладна №1507 від 05.05.2018 на 1 арк.;

2846.видаткова накладна №1253 від 12.04.2018 на 1 арк.;

2847.видаткова накладна №1289 від 13.04.2018 на 1 арк.;

2848.видаткова накладна №1290 від 14.04.2018 на 1 арк.;

2849.видаткова накладна №1291 від 15.04.2018 на 1 арк.;

2850.видаткова накладна №1320 від 17.04.2018 на 1 арк.;

2851.видаткова накладна №1355 від 19.04.2018 на 1 арк.;

2852.видаткова накладна №1362 від 20.04.2018 на 1 арк.;

2853.видаткова накладна №1467 від 30.04.2018 на 1 арк.;

2854.видаткова накладна №1468 від 30.04.2018 на 1 арк.;

2855.видаткова накладна №1227 від 11.04.2018 на 1 арк.;

2856.видаткова накладна №1226 від 10.05.2018 на 1 арк.;

2857.товарно - транспортна накладна №СТ - 0001590 від 25.04.2018 на 1 арк.;

2858.товарно - транспортна накладна №193 від 27.04.2018 на 1 арк.;

2859.товарно - транспортна накладна №193 від 27.04.2018 на 1 арк.;

2860.посвідчення про якість від 27.04.2018 на 1 арк.;

2861.товарно - транспортна накладна №31 від 21.04.2018 на 1 арк.;

2862.товарно - транспортна накладна №191 від 27.04.2018 на 1 арк.;

2863.виписка з ЄРДР ФОП ОСОБА_35 на 1 арк.;

2864.копія витягу №877 з реєстру ПДВ з додатками на 2 арк.;

2865.акт здачі - приймання робіт (надання послуг) №274 від 06.12.2017 2 прим. на 2 арк.;

2866.рахунок на оплату №327 від 06.12.2018 на 1 арк.;

2867.акт здачі - приймання робіт (надання послуг) №20 від 31.01.2018 2 прим. на 2 арк.;

2868.рахунок на оплату №27 від 31.01.2018 на 1 арк.;

2869.договір №02/04/2018 перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжміському сполученні від 02.04.2018 на 4 арк.;

2870.договір №02/04/2018 перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжміському сполученні від 02.04.2018 на 4 арк.;

2871.акт здачі - приймання робіт (надання послуг) №226 від 30.09.2017 2 прим. на 2 арк.;

2872.рахунок на оплату №271 від 30.09.2017 на 1 арк.;

2873.товарно - транспортна накладна №000192315 від 28.04.2018 на 1 арк.;

2874.товарно - транспортна накладна №000192315 від 28.04.2018 на 1 арк.;

2875.товарно - транспортна накладна №000192315 від 28.04.2018 на 1 арк.;

2876.товарно - транспортна накладна №000192315 від 28.04.2018 на 1 арк.;

2877.посвідчення про якість №21646 від 28.04.2018 на 1 арк.;

2878.товарно - транспортна накладна №000192195 від 27.04.2018 на 1 арк.;

2879.товарно - транспортна накладна №000192195 від 27.04.2018 на 1 арк.;

2880.товарно - транспортна накладна від 27.04.2018 №000192195, де перевізником є ФОП ОСОБА_107, вантажовідправником ДП «Дельта Вілмар», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2881.товарно - транспортна накладна від 27.04.2018 №000192195, де перевізником є ФОП ОСОБА_107, вантажовідправником ДП «Дельта Вілмар», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2882.посвідчення про якість №21620 від 27.04.2018 на 1 арк.;

2883.товарно - транспортна накладна від 27.04.2018 №000192193, де перевізником є ФОП ОСОБА_108, вантажовідправником ДП «ОСОБА_109 мар СНД», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2884.товарно - транспортна накладна від 27.04.2018 №000192193, де перевізником є ФОП ОСОБА_108, вантажовідправником ДП «ОСОБА_109 мар СНД», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2885.товарно - транспортна накладна від 27.04.2018 №000192193, де перевізником є ФОП ОСОБА_108, вантажовідправником ДП «ОСОБА_109 мар СНД», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2886.товарно - транспортна накладна від 27.04.2018 №000192193, де перевізником є ФОП ОСОБА_108, вантажовідправником ДП «ОСОБА_109 мар СНД», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2887.товарно - транспортна накладна від 18.04.2018 №15, де перевізником є ФОП ОСОБА_94, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2888.товарно - транспортна накладна від 18.04.2018 №15, де перевізником є ФОП ОСОБА_94, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2889.товарно - транспортна накладна від 16.04.2018 №6, де перевізником є ФОП ОСОБА_96, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2890.товарно - транспортна накладна від 16.04.2018 №6, де перевізником є ФОП ОСОБА_96, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2891.товарно - транспортна накладна від 16.04.2018 №7, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2892.товарно - транспортна накладна від 16.04.2018 №12, де перевізником є ФОП ОСОБА_95, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2893.посвідчення про якість №ЮА 2018_18/14542_ВЕ7279ВТ від 03.04.2018 на 1 арк.;

2894.посвідчення про якість №ЮА 2018_18/16265_ВС8769ЕХ ВС8272ХР від 18.04.2018 на 1 арк.;

2895.товарно - транспортна накладна від 13.04.2018 №4, де перевізником є ФОП ОСОБА_98., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2896.товарно - транспортна накладна від 03.04.2018 №132, де перевізником є ФОП ОСОБА_53, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2897.товарно - транспортна накладна від 03.04.2018 №132, де перевізником є ФОП ОСОБА_53, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2898.посвідчення про якість №ЮА 2018_18/16041_ВС8443ЕІ ВС6894ХР від 16.04.2018 на 1 арк.;

2899.товарно - транспортна накладна від 03.04.2018 №230, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2900.рахунок на оплату №1-0000041 від 01.04.2018 на 1 арк.;

2901.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №26, де перевізником є ФОП ОСОБА_105., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2902.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №25, де перевізником є ФОП ОСОБА_105., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2903.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №20, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2904.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №23, де перевізником є ФОП ОСОБА_110, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2905.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №19, де перевізником є ФОП ОСОБА_111, вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2906.товарно - транспортна накладна від 22.04.2018 №223, де перевізником є ФОП ОСОБА_90., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2907.товарно - транспортна накладна від 22.04.2018 №223, де перевізником є ФОП ОСОБА_90., вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2908.посвідчення про якість №ЮА 2018_18/14457ВІ ВК95998ХХ від 03.04.2018 на 1 арк.;

2909.акт надання послуг від 22.12.2017 №142 на 1 арк.;

2910.реєстр перевезень на 1 арк.;

2911.акт надання послуг від 22.12.2017 №142 на 1 арк.;

2912.реєстр перевезень на 1 арк.;

2913.ваговий ярлик від 14.03.2018 на 1 арк.;

2914.товарно - транспортна накладна від 12.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2915.товарно - транспортна накладна від 12.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2916.ваговий ярлик від 14.03.2018 на 1 арк.;

2917.товарно - транспортна накладна від 12.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2918.товарно - транспортна накладна від 12.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2919.ваговий ярлик від 11.03.2018 на 1 арк.;

2920.товарно - транспортна накладна від 09.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2921.товарно - транспортна накладна від 09.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2922.ваговий ярлик від 11.03.2018 на 1 арк.;

2923.товарно - транспортна накладна від 09.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2924.товарно - транспортна накладна від 09.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2925.ваговий ярлик від 08.03.2018 на 1 арк.;

2926.товарно - транспортна накладна від 08.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2927.товарно - транспортна накладна від 08.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2928.ваговий ярлик від 08.03.2018 на 1 арк.;

2929.товарно - транспортна накладна від 07.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2930.товарно - транспортна накладна від 07.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2931.ваговий ярлик від 06.03.2018 на 1 арк.;

2932.товарно - транспортна накладна від 06.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2933.товарно - транспортна накладна від 06.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2934.ваговий ярлик від 07.03.2018 на 1 арк.;

2935.товарно - транспортна накладна від 06.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2936.товарно - транспортна накладна від 06.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2937.ваговий ярлик від 07.03.2018 на 1 арк.;

2938.товарно - транспортна накладна від 06.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2939.товарно - транспортна накладна від 06.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2940.ваговий ярлик від 06.03.2018 на 1 арк.;

2941.товарно - транспортна накладна від 05.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2942.товарно - транспортна накладна від 05.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2943.ваговий ярлик від 04.03.2018 на 1 арк.;

2944.товарно - транспортна накладна від 04.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2945.товарно - транспортна накладна від 04.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2946.ваговий ярлик від 04.03.2018 на 1 арк.;

2947.товарно - транспортна накладна від 03.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2948.товарно - транспортна накладна від 03.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2949.ваговий ярлик від 03.03.2018 на 1 арк.;

2950.товарно - транспортна накладна від 03.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2951.товарно - транспортна накладна від 03.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2952.ваговий ярлик від 02.03.2018 на 1 арк.;

2953.товарно - транспортна накладна від 02.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2954.товарно - транспортна накладна від 02.03.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2955.ваговий ярлик від 03.2018 на 1 арк.;

2956.товарно - транспортна накладна від 27.02.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2957.товарно - транспортна накладна від 27.02.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2958.ваговий ярлик від 26.02.2018 на 1 арк.;

2959.товарно - транспортна накладна від 25.02.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2960.товарно - транспортна накладна від 25.02.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2961.ваговий ярлик від 16.04.2018 на 1 арк.;

2962.товарно - транспортна накладна від 15.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2963.товарно - транспортна накладна від 15.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2964.ваговий ярлик від 16.04.2018 на 1 арк.;

2965.товарно - транспортна накладна від 15.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2966.товарно - транспортна накладна від 15.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2967.ваговий ярлик від 14.04.2018 на 1 арк.;

2968.ваговий ярлик від 15.04.2018 на 1 арк.;

2969.товарно - транспортна накладна від 14.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2970.товарно - транспортна накладна від 14.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2971.ваговий ярлик від 15.04.2018 на 1 арк.;

2972.товарно - транспортна накладна від 14.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2973.товарно - транспортна накладна від 14.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2974.ваговий ярлик від 11.04.2018 на 1 арк.;

2975.товарно - транспортна накладна від 11.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2976.товарно - транспортна накладна від 11.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2977.ваговий ярлик від 11.04.2018 на 1 арк.;

2978.товарно - транспортна накладна від 11.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2979.товарно - транспортна накладна від 11.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2980.ваговий ярлик від 12.04.2018 на 1 арк.;

2981.товарно - транспортна накладна від 11.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2982.товарно - транспортна накладна від 11.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2983.ваговий ярлик від 14.04.2018 на 1 арк.;

2984.товарно - транспортна накладна від 13.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2985.товарно - транспортна накладна від 13.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2986.ваговий ярлик від 13.04.2018 на 1 арк.;

2987.товарно - транспортна накладна від 13.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2988.товарно - транспортна накладна від 13.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2989.ваговий ярлик від 12.04.2018 на 1 арк.;

2990.товарно - транспортна накладна від 12.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2991.товарно - транспортна накладна від 12.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2992.ваговий ярлик від 13.04.2018 на 1 арк.;

2993.товарно - транспортна накладна від 12.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2994.товарно - транспортна накладна від 12.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2995.ваговий ярлик від 13.04.2018 на 1 арк.;

2996.товарно - транспортна накладна від 12.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2997.товарно - транспортна накладна від 12.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

2998.ваговий ярлик від 10.04.2018 на 1 арк.;

2999.товарно - транспортна накладна від 09.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3000.товарно - транспортна накладна від 09.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3001.ваговий ярлик від 09.04.2018 на 1 арк.;

3002.товарно - транспортна накладна від 08.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3003.товарно - транспортна накладна від 08.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3004.видаткова накладна від 18.02.2018 №31 на 1 арк.;

3005.видаткова накладна від 13.02.2018 №24 на 1 арк.;

3006.видаткова накладна від 12.02.2018 №23 на 1 арк.;

3007.видаткова накладна від 10.02.2018 №11 на 1 арк.;

3008.видаткова накладна від 05.02.2018 №10 на 1 арк.;

3009.видаткова накладна від 04.02.2018 №9 на 1 арк.;

3010.видаткова накладна від 03.02.2018 №8 на 1 арк.;

3011.видаткова накладна від 02.02.2018 №7 на 1 арк.;

3012.видаткова накладна від 01.02.2018 №6 на 1 арк.;

3013.специфікація №5 від 20.04.2018 до договору поставки №23/01 від 23.01.2018 на 1 арк.;

3014.товарно - транспортна накладна від 07.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3015.товарно - транспортна накладна від 06.05.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3016.товарно - транспортна накладна від 05.05.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3017.товарно - транспортна накладна від 04.05.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3018.товарно - транспортна накладна від 04.05.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3019.товарно - транспортна накладна від 04.05.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3020.товарно - транспортна накладна від 03.05.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3021.товарно - транспортна накладна від 02.05.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3022.товарно - транспортна накладна від 29.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3023.товарно - транспортна накладна від 29.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3024.товарно - транспортна накладна від 28.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3025.товарно - транспортна накладна від 27.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3026.товарно - транспортна накладна від 27.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3027.товарно - транспортна накладна від 26.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3028.товарно - транспортна накладна від 13.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3029.товарно - транспортна накладна від 13.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3030.товарно - транспортна накладна від 12.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3031.товарно - транспортна накладна від 12.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3032.товарно - транспортна накладна від 12.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3033.товарно - транспортна накладна від 11.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3034.товарно - транспортна накладна від 11.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3035.товарно - транспортна накладна від 11.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3036.товарно - транспортна накладна від 25.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3037.товарно - транспортна накладна від 24.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3038.товарно - транспортна накладна від 24.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3039.товарно - транспортна накладна від 23.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3040.товарно - транспортна накладна від 20.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3041.товарно - транспортна накладна від 19.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3042.товарно - транспортна накладна від 17.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3043.товарно - транспортна накладна від 15.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3044.товарно - транспортна накладна від 15.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3045.товарно - транспортна накладна від 14.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3046.товарно - транспортна накладна від 14.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3047.товарно - транспортна накладна від 09.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3048.товарно - транспортна накладна від 09.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3049.товарно - транспортна накладна від 09.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3050.товарно - транспортна накладна від 08.04.2018 №б/н, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3051.специфікація №60251197 до договору поставки №60238852 від 27.02.2018 від 04.05.2018 на 1 арк.;

3052.товарно - транспортна накладна від 31.05.2018 №380, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3053.товарно - транспортна накладна від 30.05.2018 №377, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3054.товарно - транспортна накладна від 30.05.2018 №376, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3055.товарно - транспортна накладна від 30.05.2018 №372, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3056.товарно - транспортна накладна від 29.05.2018 №368, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3057.товарно - транспортна накладна від 29.05.2018 №369, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3058.товарно - транспортна накладна від 23.05.2018 №353, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3059.товарно - транспортна накладна від 24.05.2018 №360, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3060.товарно - транспортна накладна від 23.05.2018 №357, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3061.товарно - транспортна накладна від 23.05.2018 №356, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3062.товарно - транспортна накладна від 23.05.2018 №346, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3063.товарно - транспортна накладна від 23.05.2018 №347 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3064.товарно - транспортна накладна від 22.05.2018 №345, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3065.товарно - транспортна накладна від 22.05.2018 №344, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3066.товарно - транспортна накладна від 22.05.2018 №343, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3067.товарно - транспортна накладна від 22.05.2018 №341, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3068.товарно - транспортна накладна від 22.05.2018 №342, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3069.товарно - транспортна накладна від 22.05.2018 №340, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3070.товарно - транспортна накладна від 22.05.2018 №338, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3071.товарно - транспортна накладна від 22.05.2018 №337, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3072.товарно - транспортна накладна від 21.05.2018 №336, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3073.товарно - транспортна накладна від 21.05.2018 №335, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3074.товарно - транспортна накладна від 21.05.2018 №333, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3075.товарно - транспортна накладна від 21.05.2018 №332, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3076.видаткова накладна № від 31.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3077.видаткова накладна № від 30.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3078.видаткова накладна № від 29.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3079.видаткова накладна № від 24.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3080.видаткова накладна № від 23.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3081.видаткова накладна № від 23.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3082.видаткова накладна №4 від 22.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3083.видаткова накладна № від 21.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3084.видаткова накладна №3 від 21.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3085.специфікація №60254218 до договору поставки №60238852 від 27.02.2018 від 21.05.2018 на 1 арк.;

3086.специфікація №60253239 до договору поставки №60238852 від 27.02.2018 від 15.05.2018 на 1 арк.;

3087.специфікація №60252087 до договору поставки №60238852 від 27.02.2018 від 10.05.2018 на 1 арк.;

3088.товарно - транспортна накладна від 01.06.2018 №246, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3089.товарно - транспортна накладна від 10.05.2018 №199, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3090.товарно - транспортна накладна від 05.05.2018 №189, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3091.товарно - транспортна накладна від 03.05.2018 №186, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3092.акт прийому - передачі №6 до контракту №60235672 від 08.02.2018 від 31.05.2018 на 1 арк.;

3093.видаткова накладна №000277661 від 31.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3094.товарно - транспортна накладна від 06.05.2018 №216, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3095.товарно - транспортна накладна від 06.05.2018 №214, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3096.товарно - транспортна накладна від 06.05.2018 №213, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3097.товарно - транспортна накладна від 05.05.2018 №209, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3098.товарно - транспортна накладна від 04.05.2018 №208, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3099.товарно - транспортна накладна від 04.05.2018 №207, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3100.товарно - транспортна накладна від 04.05.2018 №202, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3101.товарно - транспортна накладна від 03.05.2018 №201, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3102.товарно - транспортна накладна від 03.05.2018 №199, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3103.товарно - транспортна накладна від 03.05.2018 №200, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3104.товарно - транспортна накладна від 27.05.2018 №191, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3105.видаткова накладна № від 03.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3106.видаткова накладна № від 04.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3107.видаткова накладна № від 05.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3108.видаткова накладна № від 06.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3109.видаткова накладна № від 07.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3110.видаткова накладна № від 07.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3111.видаткова накладна № від 08.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3112.видаткова накладна № від 09.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3113.видаткова накладна № від 10.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3114.видаткова накладна № від 10.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3115.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №236, де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3116.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №235 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3117.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №234 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3118.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №233 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3119.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №231 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3120.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №221 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3121.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №230 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3122.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №228 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3123.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №232 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3124.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №227 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3125.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №225 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3126.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №226 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3127.товарно - транспортна накладна від 06.05.2018 №218 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3128.товарно - транспортна накладна від 06.05.2018 №217 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3129.товарно - транспортна накладна від 12.05.2018 №275 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3130.товарно - транспортна накладна від 12.05.2018 №274 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3131.товарно - транспортна накладна від 11.05.2018 №272 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3132.товарно - транспортна накладна від 11.05.2018 №270 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3133.товарно - транспортна накладна від 11.05.2018 №268 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3134.товарно - транспортна накладна від 11.05.2018 №269 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3135.товарно - транспортна накладна від 11.05.2018 №265 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3136.товарно - транспортна накладна від 11.05.2018 №264 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3137.товарно - транспортна накладна від 11.05.2018 №263 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3138.товарно - транспортна накладна від 10.05.2018 №258 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3139.товарно - транспортна накладна від 10.05.2018 №257 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3140.товарно - транспортна накладна від 10.05.2018 №260 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3141.товарно - транспортна накладна від 10.05.2018 №262 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3142.товарно - транспортна накладна від 10.05.2018 №261 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3143.товарно - транспортна накладна від 10.05.2018 №259 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3144.товарно - транспортна накладна від 10.05.2018 №256 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3145.товарно - транспортна накладна від 10.05.2018 №249 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3146.товарно - транспортна накладна від 10.05.2018 №250 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3147.товарно - транспортна накладна від 10.05.2018 №248 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3148.товарно - транспортна накладна від 09.05.2018 №247 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3149.товарно - транспортна накладна від 08.05.2018 №245 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3150.товарно - транспортна накладна від 08.05.2018 №242 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3151.товарно - транспортна накладна від 08.05.2018 №240 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3152.товарно - транспортна накладна від 07.05.2018 №237 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3153.видаткова накладна № від 16.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3154.видаткова накладна № від 15.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3155.видаткова накладна № від 14.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3156.видаткова накладна № від 11.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3157.видаткова накладна № від 12.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3158.видаткова накладна № від 21.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3159.видаткова накладна № від 20.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3160.видаткова накладна № від 19.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3161.видаткова накладна № від 16.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3162.видаткова накладна № від 17.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3163.видаткова накладна № від 18.05.2018, де відправником вантажу є ДП «Сантрейд», а покупцем ОСОБА_2 на 1 арк.;

3164.товарно - транспортна накладна від 21.05.2018 №324 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3165.товарно - транспортна накладна від 21.05.2018 №325 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3166.товарно - транспортна накладна від 20.05.2018 №323 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3167.товарно - транспортна накладна від 20.05.2018 №321 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3168.товарно - транспортна накладна від 20.05.2018 №320 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3169.товарно - транспортна накладна від 19.05.2018 №317 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3170.товарно - транспортна накладна від 18.05.2018 №315 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3171.товарно - транспортна накладна від 17.05.2018 №309 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3172.товарно - транспортна накладна від 17.05.2018 №308 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3173.товарно - транспортна накладна від 17.05.2018 №307 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3174.товарно - транспортна накладна від 17.05.2018 №306 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3175.товарно - транспортна накладна від 17.05.2018 №305 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3176.товарно - транспортна накладна від 17.05.2018 №303 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3177.товарно - транспортна накладна від 17.05.2018 №304 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3178.товарно - транспортна накладна від 17.05.2018 №302 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3179.товарно - транспортна накладна від 17.05.2018 №301 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3180.товарно - транспортна накладна від 17.05.2018 №300 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3181.товарно - транспортна накладна від 16.05.2018 №298 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3182.товарно - транспортна накладна від 16.05.2018 №295 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3183.товарно - транспортна накладна від 16.05.2018 №293 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3184.товарно - транспортна накладна від 15.05.2018 №292 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3185.товарно - транспортна накладна від 15.05.2018 №285 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3186.товарно - транспортна накладна від 15.05.2018 №284 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3187.товарно - транспортна накладна від 14.05.2018 №283 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3188.товарно - транспортна накладна від 14.05.2018 №282 де вантажовідправником ДП «Сантрейд», вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

3189.Реєстр видних та отриманих податкових накладних ФОП ОСОБА_2 за червень 2017 р. на 5 арк.

3190.Рахунок-фактура №3370 від 24.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Автобудкомплекс-К» (код 33999954), отримувачем ФОП ОСОБА_2 предмет автотранспортні послуги на 1 арк.

3191.Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3370 від 24.05.2017 р. на 1 арк.

3192.Договір-заявка №0523 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 23.05.2017р. на 1 арк.

3193.Товарно-транспортна накладна №2213 від 24.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «ОСОБА_90 трейд» перевізником «ОСОБА_90 трейд» на 1 арк.

3194.Рахунок на оплату №11072017 від 11.07.2017 р. постачальник ОСОБА_2 покупцем являється ПАТ «Дніпровський Крохмале патоковий Комбінат», товар лушпиння соняшникове на 1 арк.

3195.Чорнові записи за 2017 рік на 1 арк.

3196.Податкова накладна №99 від 26.01.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2 отримувачем ТОВ «Дистриб'юторська компанія захід посуд», вантажні перевезення на 1 арк.

3197.Податкова декларація з податку на додану вартість за травень 2017 р. ОСОБА_2 на 6 арк.

3198.Видаткова накладна №21052017-1 від 21.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3199.Видаткова накладна №21052017-1 від 21.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3200.Видаткова накладна №20052017 від 20.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3201.Видаткова накладна №20052017-1 від 20.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3202.Видаткова накладна №20052017-3 від 20.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3203.Видаткова накладна №25052017-1 від 25.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3204.Видаткова накладна №27052017-1 від 27.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3205.Видаткова накладна №26052017-2 від 26.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3206.Видаткова накладна №26052017-3 від 26.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3207.Видаткова накладна №26052017-4 від 26.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3208.Видаткова накладна №26052017-1 від 26.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3209.Видаткова накладна №26052017 від 26.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3210.Видаткова накладна №25052017-3 від 25.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3211.Видаткова накладна №25052017-2 від 25.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3212.Акт звіряння за 01.05.2017-31.05.2017 між ОСОБА_2 і ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» на 2 арк.

3213.Видаткова накладна №25052017 від 25.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3214.Видаткова накладна №24052017-4 від 24.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3215.Видаткова накладна №24042017-3 від 24.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3216.Товарно-транспортна накладна №24042017-3 від 24.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_112 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3217.Видаткова накладна №24052017-3 від 24.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3218.Видаткова накладна № від 23.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3219.Видаткова накладна № від 23.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3220.Видаткова накладна № від 23.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3221.Видаткова накладна № від 23.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3222.Видаткова накладна № від 23.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3223.Видаткова накладна №23052017-9 від 23.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3224.Видаткова накладна №23052017-8 від 23.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3225.Видаткова накладна №23052017-7 від 23.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3226.Видаткова накладна №22052017-1 від 22.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3227.Видаткова накладна №22052017 від 22.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3228.Видаткова накладна №09052017 від 09.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3229.Товарно-транспортна накладна №09052017 від 09.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_69 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3230.Видаткова накладна №05052017-2 від 05.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3231.Товарно-транспортна накладна №05052017 від 05.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_113. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3232.Видаткова накладна №05052017-1 від 05.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3233.Товарно-транспортна накладна №05052017-1 від 05.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_114. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3234.Видаткова накладна №05052017 від 05.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3235.Товарно-транспортна накладна №05052017 від 05.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_115 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3236.Видаткова накладна №04052017-1 від 04.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3237.Товарно-транспортна накладна №04052017-1 від 04.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_114 яга М.Д. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3238.Видаткова накладна №03052017-1 від 03.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3239.Товарно-транспортна накладна №03052017-1 від 03.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_116 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3240.Видаткова накладна №03052017 від 03.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3241.Товарно-транспортна накладна №03052017 від 03.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_117 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3242.Видаткова накладна №14042017 від 14.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3243.Товарно-транспортна накладна №14042017 від 14.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_118 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3244.Видаткова накладна №13042017-1 від 13.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3245.Товарно-транспортна накладна №13042017-1 від 13.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_55 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3246.Видаткова накладна №13042017 від 13.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3247.Товарно-транспортна накладна №13042017 від 13.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_7 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3248.Видаткова накладна №12042017-3 від 12.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3249.Товарно-транспортна накладна №12042017-3 від 12.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_119 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3250.Видаткова накладна №12042017 від 12.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3251.Товарно-транспортна накладна №12042017 від 12.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_120. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3252.Видаткова накладна №11042017-3 від 11.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3253.Товарно-транспортна накладна №11042017-3 від 11.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_121. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3254.Видаткова накладна №11042017-4 від 11.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3255.Товарно-транспортна накладна №11042017-4 від 11.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_122. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3256.Видаткова накладна №29042017 від 29.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3257.Товарно-транспортна накладна №29042017 від 29.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_123. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3258.Видаткова накладна №30042017 від 30.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3259.Товарно-транспортна накладна №30042017 від 30.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_124 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3260.Видаткова накладна №20042017 від 20.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3261.Товарно-транспортна накладна №20042017 від 20.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_125 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3262.Видаткова накладна №29042017-1 від 29.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3263.Товарно-транспортна накладна №29042017-1 від 29.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_126 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3264.Видаткова накладна №19042017-1 від 19.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3265.Товарно-транспортна накладна №19042017-1 від 19.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_127. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3266.Видаткова накладна №19042017 від 19.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3267.Товарно-транспортна накладна №19042017 від 19.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_128 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3268.Видаткова накладна №18042017-1 від 18.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3269.Товарно-транспортна накладна №19042017-1 від 19.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_61 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3270.Видаткова накладна №18042017 від 18.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3271.Товарно-транспортна накладна №18042017 від 18.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_129. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3272.Видаткова накладна №14042017-1 від 14.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3273.Товарно-транспортна накладна №14042017-1 від 14.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_130 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3274.Видаткова накладна №24042017 від 24.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3275.Товарно-транспортна накладна №24042017 від 24.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_131 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3276.Видаткова накладна №24042017-1 від 24.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3277.Товарно-транспортна накладна №24042017-1 від 24.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_132 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3278.Видаткова накладна №24042017-2 від 24.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3279.Товарно-транспортна накладна №24042017-2 від 24.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_133. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3280.Видаткова накладна №24042017-4 від 24.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3281.Товарно-транспортна накладна №24042017-4 від 24.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_134 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3282.Видаткова накладна №25042017 від 25.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3283.Товарно-транспортна накладна №25042017 від 25.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_135 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3284.Видаткова накладна №27042017 від 27.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3285.Товарно-транспортна накладна №27042017 від 27.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_136 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3286.Видаткова накладна №28042017 від 28.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3287.Товарно-транспортна накладна №28042017 від 28.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_137 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3288.Видаткова накладна №28042017-1 від 28.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3289.Товарно-транспортна накладна №28042017-1 від 28.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_138 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3290.Видаткова накладна №28042017-2 від 28.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3291.Товарно-транспортна накладна №28042017-2 від 28.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_139. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3292.Видаткова накладна №28042017-3 від 28.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3293.Товарно-транспортна накладна №28042017-3 від 28.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_140. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3294.Видаткова накладна №11042017-1 від 11.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3295.Товарно-транспортна накладна №11042017-1 від 11.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_141. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3296.Видаткова накладна №10042017 від 10.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3297.Товарно-транспортна накладна №10042017 від 10.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_142 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3298.Видаткова накладна №25042017-1 від 25.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3299.Товарно-транспортна накладна №25042017-1 від 25.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_143 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3300.Видаткова накладна №12042017-2 від 12.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3301.Товарно-транспортна накладна №12042017-2 від 12.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_144 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3302.Видаткова накладна №13042017-4 від 13.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3303.Товарно-транспортна накладна №13042017-4 від 13.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_145 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3304.Видаткова накладна №21042017 від 21.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3305.Товарно-транспортна накладна №21042017 від 12.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_146 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3306.Видаткова накладна №21042017-1 від 21.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3307.Товарно-транспортна накладна №21042017-1 від 12.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_147Л , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3308.Видаткова накладна №01052017 від 01.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3309.Товарно-транспортна накладна №01052017 від 01.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_148 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3310.Видаткова накладна №01052017-1 від 01.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3311.Товарно-транспортна накладна №01052017-1 від 01.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_149 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3312.Видаткова накладна №11042017-2 від 11.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3313.Товарно-транспортна накладна №011042017-2 від 11.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_150 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3314.Видаткова накладна №11042017 від 11.04.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3315.Товарно-транспортна накладна №011042017 від 11.04.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_151 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3316.Видаткова накладна №09052017-1 від 09.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3317.Товарно-транспортна накладна №09052017-1 від 09.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_152Ою , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3318.Видаткова накладна №07052017 від 07.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3319.Товарно-транспортна накладна №07052017 від 07.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_153 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3320.Видаткова накладна №05052017-3 від 05.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3321.Товарно-транспортна накладна №05052017-3 від 05.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_126 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3322.Видаткова накладна №04052017 від 04.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3323.Товарно-транспортна накладна №04052017 від 04.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_154 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3324.Видаткова накладна №02052017 від 02.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3325.Товарно-транспортна накладна №02052017 від 02.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_155 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3326.Видаткова накладна №14052017 від 14.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3327.Товарно-транспортна накладна №14052017 від 14.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_156 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3328.Видаткова накладна №13052017 від 13.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3329.Товарно-транспортна накладна №13052017 від 13.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_157 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3330.Видаткова накладна №12052017-2 від 12.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3331.Товарно-транспортна накладна №12052017-2 від 12.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_158 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3332.Видаткова накладна №12052017-1 від 12.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3333.Товарно-транспортна накладна №12052017-1 від 12.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_159 , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3334.Видаткова накладна №12052017 від 12.05.2017 р. де постачальником являється ОСОБА_2, покупцем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» предмет лушпиння соняшника на 1 арк.

3335.Товарно-транспортна накладна №12052017 від 12.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_160. , одержувачем ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» товар лузга на 1 арк.

3336.Видаткова накладна №256 від 21.06.2017 р. постачальник ТОВ «Фалькон-Україна» покупець ОСОБА_2 товар лузга, на 1 арк.

3337.Видаткова накладна №258 від 22.06.2017 р. постачальник ТОВ «Фалькон-Україна» покупець ОСОБА_2 товар лузга, на 1 арк.

3338.Видаткова накладна №282 від 26.06.2017 р. постачальник ТОВ «Фалькон-Україна» покупець ОСОБА_2 товар лузга, на 1 арк.

3339.Рахунок-фактура №ДЮР-0000034 від 12.05.2017 р. постачальник ФОП ОСОБА_62 одержувач ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.

3340.Акт №ДЮР-0000034 звірки та приймання виконаних робіт від 13.05.2018 р. на 1 арк.

3341.Разовий договір-заявка на транспортні послуги з ФОП ОСОБА_62 №11/05/2017 від 11.05.2017 р. на 1 арк.

3342.Товарно-транспортна накладна №000006063 від 13.05.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ОСОБА_161. , одержувачем ОСОБА_2 товар лузга на 1 арк.

3343.Товарно-транспортна накладна №959762 від 12.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «ТД Сайлайт»., перевізником ОСОБА_62. , одержувачем ОСОБА_2 товар лузга на 1 арк.

3344.Рахунок на оплату №Л00000255 від 06.07.2017 р. постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ОСОБА_2, паливні гранули на 1 арк.

3345.Товарно-транспортна накладна №11028 від 06.07.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ПП «ОСОБА_162М.» , одержувачем ТОВ ОСОБА_2товар паливні гранули з лузги соняшника на 1 арк.

3346.Товарно-транспортна накладна №2906/50 від 29.06.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ПП «ОСОБА_163Ю.» , одержувачем ТОВ ОСОБА_2 товар паливні гранули з лузги соняшника на 1 арк.

3347.Товарно-транспортна накладна №3006/81 від 01.07.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ПП «ОСОБА_156.» , одержувачем ТОВ ОСОБА_2 товар паливні гранули з лузги соняшника на 1 арк.

3348.Товарно-транспортна накладна №0507/141 від 05.07.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ПП «ОСОБА_35.» , одержувачем ТОВ ОСОБА_2 товар паливні гранули з лузги соняшника на 1 арк.

3349.Видаткова накладна №Л0000464 від 29.06.2017 р. постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ОСОБА_2 товар паливні гранули з лузги соняшника, на 1 арк.

3350.Видаткова накладна №Л0000473 від 01.07.2017 р. постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ОСОБА_2 товар паливні гранули з лузги соняшника, на 1 арк.

3351.Специфікація №4 до договору №АП-22/05/2017 р. від 06.07.2017 року стосовно постачання товар паливні гранули з лузги соняшника постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

3352.Акт звіряння за червень 2017 р. між ТОВ «АП-Групп» та ОСОБА_2 на 2 арк.

3353.Видаткова накладна №Л00000484 від 05.07.2017 р. де постачальником являється ТОВ «АП-Групп», покупцем ОСОБА_2 предмет паливні гранули з лузги соняшника на 1 арк

3354.Товарно-транспортна накладна №11053 від 06.07.2017 р., де замовником являється ОСОБА_2, перевізником ПП «ОСОБА_164М.» , одержувачем ОСОБА_2 предмет паливні гранули з лузги соняшника на 1 арк.

3355.Видаткова накладна №Л00000437 від 18.07.2017 р. де постачальником являється ТОВ «АП-Групп», покупцем ОСОБА_2 предмет паливні гранули з лузги соняшника на 1 арк

3356.Рахунок на оплату №Л00000229 від 16.06.2017 р. постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2 предмет паливні гранули з лузги соняшника на 1 арк.

3357.Специфікація №3 до договору № АП-22/05/2017 від 16.06.2017 р. постачальник ТОВ «АП-Групп», покупець ФОП ОСОБА_2М предмет паливні гранули з лузги соняшника на 1 арк.

3358.Договір поставки № АП-22/05/2017 від 22.05.2017 р. між ТОВ «АП-Групп» та ФОП ОСОБА_2М на 4 арк.

3359.Рахунок на оплату №46 від 19.06.2017 р. де постачальником являється ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_128» отримувачем ФОП ОСОБА_2М предмет паливні гранули з лузги соняшника на 1 арк.

3360.Видаткова накладна №69 від 16.06.2017 р. постачальник ТОВ «Сан Лайн-Груп» покупець ОСОБА_2 предмет паливні гранули з лузги соняшника на 1 арк.

3361.Рахунок на оплату №47 лушпиня соняшника гранульоване від 19.06.2017 р. на 1 арк.

3362.Видаткова накладна №70 від 17.06.2017 р. постачальник ТОВ «Сан Лайн-Груп» покупець ОСОБА_2 лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3363.Рахунок на оплату №45 від 16.06.2017 р. де постачальником являється ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_128» отримувачем ФОП ОСОБА_2 лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3364.Видаткова накладна №68 від 15.06.2017 р. постачальник ТОВ «Сан Лайн-Груп» покупець ОСОБА_2 лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3365.Специфікація №5 до договору № ЛС 18/03/16 від 15.06.2017 р. постачальник ТОВ «Сан Лайн-Груп» покупець ОСОБА_2 лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3366.Специфікація №4 до договору № ЛС 18/03/16 від 11.04.2017 р. постачальник ТОВ «Сан Лайн-Груп» покупець ОСОБА_2 лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3367.Специфікація №3 до договору № ЛС 18/03/16 від 15.02.2017 р. постачальник ТОВ «Сан Лайн-Груп» покупець ОСОБА_2 лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3368.Рахунок на оплату №40 від 12.04.2017 р. постачальник ТОВ «Сан Лайн-Груп» покупець ОСОБА_2 лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3369.Видаткова накладна №59 від 11.04.2017 р. постачальник ТОВ «Сан Лайн-Груп» покупець ОСОБА_2 лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3370.Рахунок на оплату №48 від 21.06.2017 р. постачальник ТОВ «Сан Лайн-Груп» покупець ОСОБА_2 лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3371.Видаткова накладна №71 від 21.06.2017 р. постачальник ТОВ «Сан Лайн-Груп» покупець ОСОБА_2 лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3372.Товарно-транспортна накладна №Б1 від 20.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_166В, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3373.Товарно-транспортна накладна №Б2 від 21.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_167, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3374.Товарно-транспортна накладна №Б3 від 23.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_168, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3375.Товарно-транспортна накладна №Б4 від 23.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_169., одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3376.Товарно-транспортна накладна №Б5 від 23.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_170, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3377.Товарно-транспортна накладна №Б6 від 23.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_171, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3378.Товарно-транспортна накладна №Б7 від 23.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_172, одержувачем ОСОБА_2 на 1 арк.

3379.Товарно-транспортна накладна №Б8 від 24.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_173, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3380.Товарно-транспортна накладна №Б9 від 24.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_174, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3381.Товарно-транспортна накладна №Б10 від 25.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_175, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3382.Товарно-транспортна накладна №Б11 від 25.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_176, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3383.Товарно-транспортна накладна №Б12 від 25.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_177, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3384.Товарно-транспортна накладна №Б13 від 25.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_178, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3385.Товарно-транспортна накладна №Б14 від 26.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_179., одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3386.Товарно-транспортна накладна №Б15 від 26.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_180, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3387.Товарно-транспортна накладна №Б16 від 26.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_181., одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3388.Товарно-транспортна накладна №Б17 від 27.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_182, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3389.Товарно-транспортна накладна №Б18 від 27.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_183, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3390.Товарно-транспортна накладна №Б19 від 27.05.2017 р., де замовником являється ТОВ «Біотепломікс», перевізником ФОП ОСОБА_184, одержувачем ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3391.Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ОСОБА_2 за травень 2015 р. на 7 арк.

3392.Чорнові записи «Реєстр ОСОБА_2/ПАТ «Дніпровський КПК травень 2017 р.» на 1 арк.

3393.Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ОСОБА_2 за травень 2017 р. на 5 арк.

3394.Видаткова накладна №183 від 24.04.2017 р. постачальник ТОВ «Фалькон-Україна» покупець ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3395.Чорнові записи на 1 арк.

3396.Чорнові записи «Реєстр відвантаження ТОВ ПК зоря поділля червень 2017 р.» на 2 арк.

3397.Акт звіряння між ОСОБА_2 і ТОВ «Продовольча компанія ОСОБА_32» на 4 арк.

3398.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_2 за 2016 рік на 6 арк.

3399.Чорнові записи на 3 арк.

3400.Акт звіряння між ОСОБА_2 і ТОВ «Продовольча компанія ОСОБА_32» на 1 арк.

3401.Чорнові записи на 1 арк.

3402.Видаткова накладна №22 від 27.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3403.Видаткова накладна №21 від 27.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3404.Видаткова накладна №20 від 27.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3405.Видаткова накладна №19 від 27.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3406.Видаткова накладна №18 від 27.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3407.Видаткова накладна №17 від 26.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3408.Видаткова накладна №16 від 25.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3409.Видаткова накладна №15 від 25.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3410.Видаткова накладна №14 від 25.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3411.Видаткова накладна №13 від 25.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3412.Видаткова накладна №12 від 24.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3413.Видаткова накладна №11 від 24.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3414.Видаткова накладна №10 від 23.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3415.Видаткова накладна №9 від 23.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3416.Видаткова накладна №8 від 23.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3417.Видаткова накладна №7 від 23.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3418.Видаткова накладна №6 від 23.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3419.Видаткова накладна №5 від 21.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3420.Видаткова накладна №4 від 20.05.2017 р. де постачальником являється ТОВ «Біотепломікс» покупцем ФОП ОСОБА_2 предмет лушпиня соняшника гранульоване на 1 арк.

3421.Договір поставки №К050517 від 05.05.2017 р. між постачальником ТОВ «Агропромислова компанія Дніпроагро» та покупцем ФОП ОСОБА_2 на 3 арк.

3422.Видаткова накладна №1112 від 23.05.2017 р. де постачальник являється ТОВ «Агропромислова компанія Дніпроагро» та покупцем ФОП ОСОБА_2М предмет лушпиня соняшникове гранульоване на 1 арк.

3423.Видаткова накладна №1080 від 20.05.2017 р. де постачальник являється ТОВ «Агропромислова компанія Дніпроагро» та покупцем ФОП ОСОБА_2М предмет лушпиня соняшникове гранульоване на 1 арк.

3424.Видаткова накладна №1012 від 14.05.2017 р. де постачальник являється ТОВ «Агропромислова компанія Дніпроагро» та покупцем ФОП ОСОБА_2М предмет лушпиня соняшникове гранульоване на 1 арк.

3425.Видаткова накладна №963 від 07.05.2017 р. де постачальник являється ТОВ «Агропромислова компанія Дніпроагро» та покупцем ФОП ОСОБА_2М предмет лушпиня соняшникове гранульоване на 1 арк.

3426.Видаткова накладна №962 від 06.05.2017 р. де постачальник являється ТОВ «Агропромислова компанія Дніпроагро» та покупцем ФОП ОСОБА_2М предмет лушпиня соняшникове гранульоване на 1 арк.

3427.Видаткова накладна №159 від 11.04.2017 р. де постачальник являється ТОВ «Фалькон Україна» та покупцем ФОП ОСОБА_2М предмет лушпиня соняшникове гранульоване на 1 арк.

3428.Видаткова накладна №02032017-1 від 02.03.2017 р. де постачальником являється ФОП ОСОБА_2 покупцем ТОВ «Бережанський завод будівельних матеріалів» предмет соняшникове гранульоване на 1 арк.

3429.Видаткова накладна №02032017-1 від 02.03.2017 р. де постачальником являється ФОП ОСОБА_2 покупцем ТОВ «Бережанський завод будівельних матеріалів» предмет соняшникове гранульоване на 1 арк.

3430.Акт звіряння між ОСОБА_2 і ОСОБА_19 «Електрограф» з додатками на 9 арк.

3431.Видаткова накладна №18 від 17.02.2016 р. де постачальником являється ФОП ОСОБА_2 одержувачем ТОВ «Відродження» предмет паливна гранула на 1 арк.

3432.Товарно-транспортна накладна №Р2 від 17.02.2016 р. де замовником являється ТОВ «Відродження» перевізником ФОП ОСОБА_2 одержувачем ПП «Авклубі» на 1 арк.

3433.Ваговий ярлик від 25.05.2017 р. на 1 арк.

3434.Чорнові записи «травень 2017» на 1 арк.

3435.Акт звіряння між ОСОБА_2 і ТОВ «Продовольча компанія ОСОБА_32» на 3 арк

3436.Рахунок на оплату №47 від 25.05.2017 р. де постачальником являється ФОП ОСОБА_185 замовником ФОП ОСОБА_2 предмет транспортні послуги на 1 арк.

3437.Акт надання послуг №47 від 25.05.2017 р. де постачальником являється ФОП ОСОБА_185 замовником ФОП ОСОБА_2 предмет транспортні послуги на 1 арк.

3438.Договір-заявка №0523 від 23.05.2017 р. де постачальником являється ФОП ОСОБА_185 замовником ФОП ОСОБА_2 предмет транспортні послуги на 1 арк.

3439.Товарно-транспортна накладна №246334 від 24.05.2017 р. де замовником являється ОСОБА_186 перевізником ОСОБА_186 отримувачем ПП «Павалія» на 2 арк.

3440.Акт приймання передачі товару пелет замовник ТОВ «КСВ ОСОБА_10» від 24.05.2017 р. на 1 арк.

3441.Товарно-транспортна накладна №8849 від 27.05.2017 р. де замовником являється ФОП ОСОБА_2, перевізником ФОП ОСОБА_187 одержувачем ТОВ «АП- Групп» товар лузга на 1 арк.

3442.Товарно-транспортна накладна №8855 від 24.05.2017 р. де замовником являється ФОП ОСОБА_2, перевізником ФОП ОСОБА_187 одержувачем ТОВ «АП- Групп» товар лузга на 1 арк.

3443.Товарно-транспортна накладна №000006760 від 30.05.2017 р. де замовником являється ФОП ОСОБА_2, перевізником ФОП ОСОБА_187 одержувачем ТОВ «АП- Групп» товар лузга на 1 арк.

3444.Договір-заявка №0525 від 25.05.2017 р. замовник ФОП ОСОБА_2 перевізником ФОП ОСОБА_188 паливана гранула на 1 арк.

3445.Рахунок на оплату №437 від 29.05.2017 р. де постачальником ОСОБА_188 та покупцем ФОП ОСОБА_2 транспортні послуги. на 1 арк.

3446.Акт надання послуг №436 від 29.05.2017 р. де постачальником ОСОБА_188 та покупцем ФОП ОСОБА_2 транспортні послуги на 2 арк.

3447.Товарно-транспортна накладна №3395 від 25.05.2017 р. де замовником являється ФОП ОСОБА_2 перевізником ОСОБА_188 ФОП, отримувачем ФОП ОСОБА_2 лушпиня соняшникове на 2 арк.

3448.Товарно-транспортна накладна №2221 від 26.05.2017 р. де замовником являється ФОП ОСОБА_2 перевізником ОСОБА_188 ФОП, отримувачем ФОП ОСОБА_2 лушпиня соняшникове на 3 арк.

3449.Товарно-транспортна накладна №246338 від 25.05.2017 р. де замовником являється ФОП ОСОБА_2 перевізником ОСОБА_188 ФОП, отримувачем ФОП ОСОБА_2 лушпиня соняшникове на 4 арк.

3450.Товарно-транспортна накладна №220504 від 22.05.2017 р. де замовником являється ФОП ОСОБА_2 перевізником ОСОБА_188 ФОП, отримувачем ФОП ОСОБА_2 лушпиня соняшникове на 3 арк.

3451.Товарно-транспортна накладна №000006370 від 23.05.2017 р. де замовником являється ФОП ОСОБА_2 перевізником ОСОБА_188 ФОП, отримувачем ФОП ОСОБА_2 лушпиня соняшникове на 1 арк.

3452.Посвідчення про якість №106 від 22.05.2017 р. на 1 арк.

3453.Рахунок №309 від 26.05.2017 р., від ПП «АВ ТРАНС», платник ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.

3454.Акт здачі-прийняття робіт №307 від 26.05.2017 р., товар- транспортні послуги по маршруту- смт. Таромське- м. Гайсин, перевізник ПП «АВ Транс», замовник -ОСОБА_2, на 2 арк.

3455.Договір-заявка на транспортно-комерційне обслуговування №2305-01 від 23.05.2017 р., замовник ОСОБА_2, перевізник - ПП «АВ ТРАНС», вантаж - гранула до 23 т, на 2 арк.

3456.Договір поставки товару №10052017 від 10.05.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець - ТОВ «Біотепломікс», товар- паливні гранули, на 2 арк.

3457.Акт звіряння між ОСОБА_2 і ТОВ «Продовольча компанія ОСОБА_32» на дату 30.04.2017 р, за договором б/н, на 2 арк.

3458.Рахунок на оплату №Л00000197 від 22.05.2017 р., постачальник - ТОВ «АП ГРУП», покупець - ОСОБА_2, товар- паливні гранули із лушпиння, на 1 арк.

3459.Договір поставки №АП-22/05/2017 від 22.05.2017 р., постачальник «АП ГРУП», покупець - ОСОБА_2, товар - гранули з лушпиння соняшнику упаковані в поліпропіленові контейнери, на 3 арк.

3460.Специфікація № 1 до договору №АП-22/05/2017 від 22.05.2017 р., товар- паливні гранули із лушпиння-пелети, постачальник - ТОВ «АП ГРУП», покупець - ОСОБА_2М ,на 1 арк.

3461.Договір поставки №К050517 від 05.05.2017, постачальник - ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро», покупець - ОСОБА_2, товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 2 арк.

3462.Договір поставки №20-05/15 від 20.05.2015 р., постачальник- Фалькон Україна, покупець- ФОП ОСОБА_2М, товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 2 арк.

3463.Специфікація №2 до договору №20-05/15 від 20.05.2015 р., постачальник- Фалькон Україна, покупець- ФОП ОСОБА_2М, товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3464.Договір поставки №15/09-1 від 25.09.2015 р., постачальник- Фалькон Україна, покупець- ФОП ОСОБА_2М, товар - лушпиння соняшникове гранульоване 2 арк.

3465.Специфікація №2 до договору №15/09-1 від 25.09.2015 р., постачальник- Фалькон Україна, покупець- ФОП ОСОБА_2М, товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3466.Специфікація №3 до договору №15/09-1 від 25.09.2015 р., постачальник- Фалькон Україна, покупець- ФОП ОСОБА_2М, товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3467.Специфікація №5 до договору №15/09-1 від 25.09.2015 р., постачальник- Фалькон Україна, покупець- ФОП ОСОБА_2М, товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3468.Специфікація №4 до договору №15/09-1 від 25.09.2015 р., постачальник- Фалькон Україна, покупець- ФОП ОСОБА_2М, товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3469.Видаткова накладна №130 від 28.03.2017 р., за договором №15/09-1 від 25.09.2015р., постачальник- «Фалькон Україна», покупець- ФОП ОСОБА_2, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3470.Видаткова накладна №487 від 06.10.2017 р., постачальник- «Фалькон Україна», покупець- ФОП ОСОБА_2, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3471.Видаткова накладна №69 від 07.02.2017 р., за договором №15/09-1 від 25.09.2015р., постачальник- «Фалькон Україна», покупець- ФОП ОСОБА_2, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3472.Видаткова накладна №82 від 15.02.2017 р., за договором №15/09-1 від 25.09.2015р., постачальник- «Фалькон Україна», покупець- ФОП ОСОБА_2, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3473.Видаткова накладна №100 від 11.03.2017 р., за договором №15/09-1 від 25.09.2015р., постачальник- «Фалькон Україна», покупець- ФОП ОСОБА_2, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3474.Юридичні адреси та банківські реквізити сторін, постачальник- ПАТ «Сумський завод продтоварів», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.

3475.Рахунок на оплату №13042017 від 13.04.2017 р., постачальник- ОСОБА_254, покупець- ПАТ «Електроград», товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3476.Акт звіряння взаємних розрахунків між ОСОБА_2 і ТОВ «Укртепло Київ», за договором №01/12/01-2017 від 12 січня 2017, на 1 арк.

3477.Договір №2001-2017/11КОТ00311 від 20.01.2017 р., покупець- ТОВ «Київоблтепло», постачальник - ФОП ОСОБА_2, 5 арк.

3478.Видаткова накладна №16032017-1 від 16.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртепло-Хмельницький», товар- лушпиння соняшникове гранульоване ,на 1 арк.

3479.Товарно-транспортна накладна №16032017-1 від 16.03.2017 р., вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Хмельницький», товар- лушпиння соняшникове гранульоване ,на 1 арк.

3480.Видаткова накладна №14032017 від 14.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Хмельницький», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М,товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3481.Товарно-транспортна накладна №14032017 від 14.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Хмельницький», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване,на 1 арк.

3482.Видаткова накладна №07032017-3 від 07.03.2017 р. вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Хмельницький», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3483.Товарно-транспортна накладна №07032017-3 від 07.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Хмельницький», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване ,на 1 арк.

3484.Видаткова накладна №03032017-1 від 01.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Хмельницький», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3485.Товарно-транспортна накладна №01032017-1 від 01.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Хмельницький», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3486.Товарно-транспортна накладна №12032017 від 12.03.2017 р., перевізник- ФОП ОСОБА_189, вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Київ», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3487.Товарно-транспортна накладна №11032017 від 11.03.2017 р. вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Київ», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3488.Товарно-транспортна накладна №09032017 від 09.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Київ», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3489.Товарно-транспортна накладна №10032017 від 10.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Київ», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3490.Товарно-транспортна накладна №10032017-1 від 10.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Київ», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3491.Товарно-транспортна накладна №07032017-5 від 07.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Київоблтепло», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3492.Товарно-транспортна накладна №07032017-4 від 07.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Київоблтепло», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3493.Товарно-транспортна накладна №18032017-5 від 18.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Київ», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3494.Товарно-транспортна накладна №18032017-3 від 18.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Київ», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3495.Товарно-транспортна накладна №18032017-2 від 18.03.2017 р. , вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Київ», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3496.Товарно-транспортна накладна №18032017 від 18.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Київ», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3497.Товарно-транспортна накладна №16032017-3 від 16.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Київ», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване , на 1 арк.

3498.Товарно-транспортна накладна №13032017 від 13.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Київ», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3499.Товарно-транспортна накладна №14032017-1 від 14.03.2017 р., вантажоодержувач- ТОВ «Укртепло-Київ», вантажовідправник- ФОП ОСОБА_2М, товар- лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3500.Видаткова накладна №07032017-4 від 07.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3501.Видаткова накладна №07032017-5 від 07.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3502.Видаткова накладна №09032017 від 09.03.2017 р. постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване , на 1 арк.

3503.Видаткова накладна №10032017 від 10.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3504.Видаткова накладна №10032017-1 від 10.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3505.Видаткова накладна №11032017 від 11.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3506.Видаткова накладна №12032017 від 12.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3507.Видаткова накладна №13032017 від 13.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3508.Видаткова накладна №14032017-1 від 14.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3509.Видаткова накладна №16032017-3 від 16.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3510.Видаткова накладна №18032017 від 18.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3511.Видаткова накладна №18032017-5 від 18.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3512.Видаткова накладна №18032017-3 від 18.03.2017 р. , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3513.Видаткова накладна №18032017-2 від 18.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3514.Видаткова накладна №07032017-1 від 07.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртеплокиїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3515.Товарно-транспортна накладна №4032017, постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3516.Товарно-транспортна накладна №07032017-1 від 07.03.2017 р. , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3517.Видаткова накладна №04032017 від 06.03.2017 р., , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3518.Товарно-транспортна накладна №6032017, , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване ,на 1 арк.

3519.Видаткова накладна №22022017-1 від 22.02.2017 р., , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3520.Товарно-транспортна накладна №22022017-1 від 22.02.2017 р., , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3521.Видаткова накладна №01032017 від 01.03.2017 р., , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3522.Товарно-транспортна накладна №1032017 від 01.03.2017 р. , , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване ,на 1 арк.

3523.Видаткова накладна №07032017-2 від 07.03.2017 р. , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване ,на 1 арк.

3524.Товарно-транспортна накладна №07032017-2 від 07.03.2017 р. , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3525.Видаткова накладна №27032017 від 27.03.2017 р. , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване ,на 1 арк.

3526.Товарно-транспортна накладна №27032017 від 27.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3527.Видаткова накладна №16032017-2 від 16.03.2017 р., постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване ,на 1 арк.

3528.Товарно-транспортна накладна №16032017-2 від 16.03.2017 р.,постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3529.Видаткова накладна №17032017 від 17.03.2017 р., , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3530.Товарно-транспортна накладна №17032017 від 17.03.2017 р., , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3531.Видаткова накладна №22032017 від 22.03.2017 р., , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3532.Товарно-транспортна накладна №22032017 від 22.03.2017 р. , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Київоблтепло», товар - лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.

3533.Видаткова накладна №18032017-4 від 18.03.2017 р. , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртепло-Миколаїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3534.Товарно-транспортна накладна №18032017-4 від 18.03.2017 р. , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртепло-Миколаїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3535.Видаткова накладна №19032017 від 19.03.2017 р. , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртепло-Миколаїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3536.Товарно-транспортна накладна №19032017 від 19.03.2017 р. , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртепло-Миколаїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3537.Видаткова накладна №28032017-1 від 28.03.2017 р. , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртепло-Миколаїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3538.Товарно-транспортна накладна №28032017-1 від 28.03.2017 р. , постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Укртепло-Миколаїв», товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.

3539.Довіреність №13042017 від 10.11.2016 р., на отримання цінностей від ПАТ «Сумський завод продтоварів», на 2 арк.

3540.Договір поставки №13042017 від 13.04.2017 р., ,?постачальник- ОСОБА_254., покупець- ПАТ «Сумський завод продтоварів», товар - лушпиння соняшникове гранульоване,? на 3 арк.

3541.Акт звіряння між ОСОБА_2 і ТОВ «Укртепло-Миколаїв», за період 01.03.2017- 31.03.2017 ,на 8 арк.

3542.Рахунок на оплату №10042017 від 10.04.2017 р., постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Продовольча компанія зоря поділля» предмет лушпиня соняшнику гранульоване на 1 арк.

3543.Видаткова накладна №17022017 від 17.02.2017 р. постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване на 1 арк.

3544.Товарно-транспортна накладна №17022017 від 17.02.2017 р., постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3545.Видаткова накладна №22022017 від 22.02.2017 р. ., постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3546.Товарно-транспортна накладна №22022017 від 22.02.2017 р. ., постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3547.Видаткова накладна №18022017 від 18.02.2017 р. ., постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3548.Товарно-транспортна накладна №18022017 від 18.02.2017 р. ., постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3549.Видаткова накладна №18022017-1 від 18.02.2017 р. ., постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3550.Товарно-транспортна накладна №18022017-1 від 18.02.2017 р. ., постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3551.Видаткова накладна №28022017 від 28.02.2017 р. ., постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3552.Товарно-транспортна накладна №28022017 від 28.02.2017 р. ., постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3553.Видаткова накладна №15022017 від 15.02.2017 р. ., постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3554.Видаткова накладна №03032017 від 03.03.2017 р. , постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3555.Товарно-транспортна накладна №0302017 від 03.03.2017 р. постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3556.Видаткова накладна №03032017-1 від 03.03.2017 р. постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3557.Товарно-транспортна накладна №0302017-1 від 03.03.2017 р. постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване,на 1 арк.

3558.Видаткова накладна №06032017 від 06.03.2017 р. постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3559.Товарно-транспортна накладна №0602017 від 06.03.2017 р. постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «Укртепло Київ» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 1 арк.

3560.Товарно-транспортна накладна №17504 від 04.04.2017 р. постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «КернелТрейд» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 2 арк.

3561.Товарно-транспортна накладна №17457 від 04.04.2017 р. постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «КернелТрейд» предмет лушпиня соняшнику гранульоване, на 2 арк.

3562.Договір купівлі-продажу №30032017 від 30.03.2017 р., постачальник ОСОБА_2 покупець ТОВ «ПК Зоря ОСОБА_32», на 7 арк.

3563.Товарно-транспортна накладна №15051 від 21.03.2017 р. постачальник ПП «ЕЛЛАДА» , покупець ОСОБА_2, предмет лузга гранульована, на 2 арк.

3564.Товарно-транспортна накладна №15022 від 21.03.2017 р. постачальник ПП «ЕЛЛАДА» , покупець ОСОБА_2, предмет лузга гранульована, на 2 арк.

3565.Акт звірення ФОП ОСОБА_2 і ТОВ «Відродження» за період 18.01.2017 - 28.02.2017р, на 5 арк.

3566.Чорнові записи на 1 арк.

3567.Лист №07-03/1 від 07.03.2017 року від ТОВ «Онікссістемс», на 1 арк.

3568.Акт звірення ФОП ОСОБА_2 і ТОВ «Відродження» за період 18.01.2017 - 28.02.2017р, на 1 арк.

3569.Рахунок на оплату №28022017 від 28.02.2017 р .постачальник- ОСОБА_254., покупець- ТОВ «Відродження», товар- лушпиння соняшнику, на 2 арк.

3570.Посвідчення про якість №179 від 01.03.2017р., відправник- ПП»Еллада», отримувач- ОСОБА_254., товар- лушпиння соняшнику, на 1 арк.

3571.Товарно-транспортна накладна №10959 від 01.03.2017 р. постачальник ПП «ЕЛЛАДА» , покупець ОСОБА_2, предмет лузга гранульована, на 2 арк.

3572.Посвідчення про якість №180 від 01.03.2017р. відправник- ПП»Еллада», отримувач- ОСОБА_254., товар- лушпиння соняшнику, на 1 арк.

3573.Товарно-транспортна накладна №10994 від 01.03.2017 р. постачальник ПП «ЕЛЛАДА» , покупець ОСОБА_2, предмет лузга гранульована на 2 арк.

3574.Акт звірення ФОП ОСОБА_2 і ТОВ «Електроград», за період 20.11.2016 - 28.02.2017, на 1 арк.

3575.Договір поставки товару №21022017 від 21.02.2017р., постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець, ТОВ «УкртеплоКиїв», на 3 арк.

3576.Видаткова накладна №02032017 від 02.03.2017 р., постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець, ТОВ «УкртеплоКиїв», товар- лушпиння соняшнику гранульоване, на 2 арк.

3577.Рахунок на оплату №02032017 від 03.03.2017 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець, ТОВ «УкртеплоКиїв» на 1 арк.

3578.Акт звірення ФОП ОСОБА_2 і ТОВ «Київоблтепло», за період 15.02.2017- 28.02.2017, на 1 арк.

3579.Акт звірення ФОП ОСОБА_2 і ТОВ «Укртепло Київ» за період 15.02.2017- 28.02.2017 , на 1 арк.

3580.Договір №27022017 від 27.02.2017 р., постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець, ТОВ «Бережанський завод будматеріалів» на 3 арк.

3581.Видаткова накладна №02022017 від 02.02.2017 р., постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець, ТОВ «Адвентіс груп» на 2 арк.

3582.Видаткова накладна №30012017 від 30.01.2017 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець, ТОВ «Адвентіс груп»на 2 арк.

3583.Договір №01/12/01-2017 від 14.02.2017 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець, ТОВ «Укртеплокиїв»на 4 арк.

3584.Договір №01/12/01-2017 від 14.02.2017 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець, ТОВ «Укртеплокиїв»на 6 арк.

3585.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Барух-В» (40676778) на 1 арк.

3586.Витяг №781 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

3587.Видаткова накладна №1 від 31.01.2017 р. ФОП ОСОБА_2, покупець, ТОВ «Адвентіс груп» на 2 арк.

3588.Податкові накладні на послуги та інші новації на 3 арк.

3589.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o. гранули, пелети, лушпиння соняшника, строк доставки 07.08.2014 на 2 арк.;

3590.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., матеріали рослинного походження з соняшникової сировини,строк доставки 06.08.2014 на 1 арк.;

3591.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., гранули, пелети, лушпиння соняшника,строк доставки 30.07.2014 на 2 арк.;

3592.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., гранули, пелети, лушпиння соняшника,строк доставки 06.08.2014 на 2 арк.;

3593.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., гранули, пелети, лушпиння соняшника,строк доставки 04.08.2014 на 2 арк.;

3594.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., гранули, пелети, лушпиння соняшника,строк доставки 04.08.2014 на 2 арк.;

3595.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., матеріали рослинного походження з соняшникової сировини,строк доставки 03.08.2014 на 1 арк.;

3596.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., гранули, пелети, лушпиння соняшника,строк доставки 03.08.2014 на 2 арк.;

3597.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., гранули, пелети, лушпиння соняшника,строк доставки 02.08.2014 на 1 арк.;

3598.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., гранули, пелети, лушпиння соняшника,строк доставки 02.08.2014 на 2 арк.;

3599.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., гранули, пелети, лушпиння соняшника,строк доставки 31.07.2014 на 2 арк.;

3600.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., гранули, пелети, лушпиння соняшника,строк доставки 31.07.2014 на 2 арк.;

3601.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., гранули, пелети, лушпиння соняшника,строк доставки 31.07.2014 на 2 арк.;

3602.Митна декларація №ЕК10АА відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o., гранули, пелети, лушпиння соняшника,строк доставки 31.07.2014 на 2 арк.;

3603.Видаткова накладна №РН-166726 від 09.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3604.Видаткова накладна №РН-166724 від 10.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3605.Видаткова накладна №РН-166725 від 11.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3606.Видаткова накладна №РН-166850 від 12.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3607.Видаткова накладна №РН-167046 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3608.Видаткова накладна №РН-167047 від 14.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3609.Видаткова накладна №РН-167051 від 15.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3610.Видаткова накладна №РН-167052 від 16.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3611.Специфікація №4 від 16.10.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3612.Специфікація №3 від 1.10.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3613.Видаткова накладна №1891 від 23.10.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3614.Видаткова накладна №1757 від 09.10.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3615.Видаткова накладна №1756 від 09.10.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3616.Видаткова накладна №1733 від 08.10.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3617.ТТН №8909 від 26.05.2017перевізник ПП «ОСОБА_190О.» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3618.ТТН №8908 від 26.05.2017перевізник ПП «ОСОБА_191М.» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3619.ТТН №8855 від 24.05.2017перевізник ФОП ОСОБА_192 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3620.ТТН №8849 від 29.05.2017перевізник ФОП ОСОБА_192 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3621.Видаткова накладна №Л00000367 від 23.05.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2, паливні гранули із лушпиння соняшника на 1 арк.;

3622.Видаткова накладна №Л00000373 від 23.05.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2, паливні гранули із лушпиння соняшника на 1 арк.;

3623.Видаткова накладна №Л00000372 від 23.05.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2, паливні гранули із лушпиння соняшника на 1 арк.;

3624.Видаткова накладна №Л00000368 від 23.05.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2, паливні гранули із лушпиння соняшника на 1 арк.;

3625.Видаткова накладна №Л00000376 від 24.05.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2, паливні гранули із лушпиння соняшника на 1 арк.;

3626.Видаткова накладна №Л00000389 від 24.05.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2, паливні гранули із лушпиння соняшника на 1 арк.;

3627.Видаткова накладна №Л00000390 від 24.05.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2, паливні гранули із лушпиння соняшника на 1 арк.;

3628.Видаткова накладна №Л00000397 від 26.05.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2, паливні гранули із лушпиння соняшника на 1 арк.;

3629.Видаткова накладна №Л00000398 від 26.05.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2, паливні гранули із лушпиння соняшника на 1 арк.;

3630.ТТН №33 від 13.11.2017перевізник ОСОБА_193 замовник ДП «Сантрейд» ОКПО на 1 арк.;

3631.ТТН №32 від 13.11.2017перевізник ФОП ОСОБА_194 замовник ДП «Сантрейд» ОКПО на 1 арк.;

3632.Видаткова накладна №РН-167053 від 17.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3633.Видаткова накладна №РН-167054 від 18.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3634.Видаткова накладна №РН-167251 від 19.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3635.Видаткова накладна №РН-167253 від 21.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3636.Видаткова накладна №РН-167252 від 20.10.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3637.Видаткова накладна №РН-170091 від 23.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3638.Видаткова накладна №РН-170092 від 26.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3639.Видаткова накладна №РН-170199 від 11.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3640.Видаткова накладна №РН-170200 від 12.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3641.Видаткова накладна №РН-170201 від 16.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3642.Видаткова накладна №РН-170202 від 19.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

3643.Видаткова накладна №188 від 22.11.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3644.Видаткова накладна №175 від 16.11.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3645.Видаткова накладна №192 від 23.11.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3646.Видаткова накладна №354 від 13.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3647.Видаткова накладна №354 від 13.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3648.Акт прийому-передачі №1 від 24.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3649.Акт прийому-передачі №2 від 25.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3650.Акт прийому-передачі №3 від 26.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3651.Акт прийому-передачі №4 від 27.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3652.Акт прийому-передачі №5 від 28.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3653.Акт прийому-передачі №6 від 29.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3654.Акт прийому-передачі №7 від 30.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3655.Видаткова накладна № від 24.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3656.Видаткова накладна № від 25.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3657.Видаткова накладна № від 26.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3658.Видаткова накладна № від 27.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3659.Видаткова накладна № від 28.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3660.Видаткова накладна № від 29.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3661.Видаткова накладна № від 30.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3662.Акт прийому-передачі №1 від 16.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3663.Видаткова накладна № від 16.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3664.Акт прийому-передачі №2 від 17.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3665.Видаткова накладна № від 17.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3666.Акт прийому-передачі №3 від 18.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3667.Видаткова накладна № від 18.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3668.Акт прийому-передачі №4 від 20.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3669.Видаткова накладна № від 20.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3670.Видаткова накладна № від 07.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3671.Видаткова накладна № від 08.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3672.Видаткова накладна № від 09.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3673.Видаткова накладна № від 11.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3674.Видаткова накладна № від 13.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3675.Видаткова накладна № від 14.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3676.Видаткова накладна № від 15.11.2017 відправник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3677.Рахунок №96373181 від 30.11.2017 платник ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3678.Договір купівлі-продажу №60220189 від 29.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 5 арк.;

3679.Рахунок №96373593 від 22.11.2017 платник ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3680.Договір купівлі-продажу №60218606 від 22.11.2017 постачальник ДПІІ «Сантрейд» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшникове гранульоване на 5 арк.;

3681.Рахунок на оплату №148 від 06.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2, лушпиння соняшника гранульоване (пелета) на 1 арк.;

3682.ТТН №008021 від 02.11.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3683.ТТН №0800611 від 06.11.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3684.ТТН №0790511 від 05.11.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3685.Додаткова угода №5 від 08.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3686.Видаткова накладна №339 від 06.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3687.Рахунок на оплату №144 від 06.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване (пелета) на 1 арк.;

3688.Видаткова накладна №338 від 05.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3689.Рахунок на оплату №143 від 05.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3690.Рахунок на оплату №144 від 06.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3691.Видаткова накладна №339 від 06.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3692.Видаткова накладна №335 від 02.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3693.ТТН №0070211 від 02.11.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3694.ТТН №08231010 від 01.11.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3695.Рахунок на оплату №65 від 16.11.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3696.Специфікація №2 від 16.11.2017постачальник ТОВ «Годун-Агро» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3697.Видаткова накладна №333 від 02.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3698.Видаткова накладна №332 від 02.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ДП «Санта-Петрівка» на 1 арк.;

3699.Видаткова накладна №331 від 01.11.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3700.Рахунок на оплату №135 від 31.10.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3701.ТТН №07931010 від 31.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3702.ТТН №0793110 від 31.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3703.Видаткова накладна №328 від 31.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3704.Видаткова накладна №327 від 31.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3705.Рахунок на оплату №134 від 30.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3706.Рахунок на оплату №133 від 27.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3707.Акт звіряння між ТОВ «Інтертранс 2000» та ФОП ОСОБА_2 за жовтень 2017 на 1 арк.;

3708.Видаткова накладна №325 від 28.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3709.Видаткова накладна №323 від 27.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3710.Видаткова накладна №322 від 27.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3711.Видаткова накладна №321 від 27.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3712.Видаткова накладна №326 від 27.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3713.Видаткова накладна №325 від 28.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3714.Видаткова накладна №324 від 28.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3715.Видаткова накладна №РН-169413 від 19.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння гранульоване на 1 арк.;

3716.Видаткова накладна №РН-169178 від 15.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння гранульоване на 1 арк.;

3717.Видаткова накладна №РН-169177 від 14.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння гранульоване на 1 арк.;

3718.Видаткова накладна №РН-169 від 13.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння гранульоване на 1 арк.;

3719.Видаткова накладна №РН-169411 від 12.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння гранульоване на 1 арк.;

3720.Видаткова накладна №РН-169412 від 11.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння гранульоване на 1 арк.;

3721.Видаткова накладна №РН-168835 від 07.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння гранульоване на 1 арк.;

3722.Видаткова накладна №РН-168837 від 09.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння гранульоване на 1 арк.;

3723.Видаткова накладна №РН-169146 від 10.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння гранульоване на 1 арк.;

3724.Договір поставки №06/11 від 11.11.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 5 арк.;

3725.Специфікація №1 від 06.11.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3726.Рахунок на оплату № 54 від 06.11.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3727.Рахунок на оплату № 129 від 27.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3728.Видаткова накладна №319 від 27.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3729.Рахунок на оплату № 130 від 27.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ТОВ «Узинський цукровий комбінат» лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3730.Видаткова накладна №320 від 27.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ТОВ «Узинський цукровий комбінат» лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3731.Рахунок на оплату № 131 від 27.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3732.ТТН №0682610 від 26.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3733.ТТН №0662610 від 26.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3734.Додаткова угода №4 від 26.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3735.Видаткова накладна №318 від 26.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ТОВ «Узинський цукровий комбінат» лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3736.ТТН №0612510 від 25.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3737.ТТН №0632510 від 25.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3738.ТТН №0602510 від 25.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3739.ТТН №0592510 від 25.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 вантажовідправник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

3740.Рахунок на оплату №127 від 26.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3741.Видаткова накладна №316 від 26.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3742.Видаткова накладна №315 від 26.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3743.Рахунок на оплату №126 від 26.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3744.Видаткова накладна №313 від 26.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3745.Рахунок на оплату №125 від 26.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3746.Видаткова накладна №314 від 26.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3747.Додаткова угода №3 від 23.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3748.Видаткова накладна №314 від 26.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3749.Видаткова накладна №230 від 24.11.2017 постачальник ТОВ «Сістем Агро» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове гранульоване на 1 арк.;

3750.Рахунок на оплату №128 від 17.11.2017 платник ФОП ОСОБА_2 послуги перевезення вантажів на 1арк.;

3751.Акт здачі-прийняття робіт №128 від 17.11.2017 ТОВ «Бершадьавтотранс» ФОП ОСОБА_2 послуги перевезення вантажів на 1арк.;

3752.Договір-заявка №1115 від 15.11.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 перевізник ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

3753.ТТН №000014960 від 17.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3754.ТТН №52611 від 15.11.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 перевізник ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

3755.Посвідчення про якість лушпиння гранульованого №473 на 1 арк.;

3756.ТТН №000014960 від 17.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3757.Рахунок-фактура №СФ-0000330 від 11.10.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2 транспортні послуги на 1 арк.;

3758.ТТН №000013383 від 11.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3759.Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000330 замовник ФОП ОСОБА_2 виконавець ФОП ОСОБА_63 на 1 арк.;

3760.Рахунок-фактура №СФ-0000396 від 10.10.2017 постачальник ОСОБА_19 «Гайсинське СТП «Агромаш» одержувач ФОП ОСОБА_2 транспортні послуги на 1 арк.;

3761.Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000330 замовник ФОП ОСОБА_2 виконавець ОСОБА_19 «Гайсинське СТП «Агромаш»на 1 арк.;

3762.ТТН №000013376 від 10.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3763.ТТН №000013296 від 10.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3764.ТТН №46247 від 09.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3765.ТТН №46247 від 09.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3766.Посвідчення про якість лушпиння гранульованого №473 на 1 арк.;

3767.Рахунок-фактура №СФ-0000333 від 13.10.2017 постачальник ФОП «ОСОБА_63Г.» одержувач ФОП ОСОБА_2 транспортні послуги на 1 арк.;

3768.ТТН №000013572 від 13.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3769.Акт ОУ-0000333 замовник ФОП ОСОБА_2 виконавець ФОП ОСОБА_63 транспортні послуги на 1 арк.;

3770.ТТН №46717 від 12.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3771.Рахунок-фактура №СФ-0000401 від 12.10.2017 постачальник ОСОБА_19 «Гайсинське СТП «Агромаш» одержувач ФОП ОСОБА_2 транспортні послуги на 1 арк.;

3772.ТТН №000013490 від 12.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3773.Акт ОУ-0000401 замовник ФОП ОСОБА_2 виконавець ОСОБА_19 «Гайсинське СТП «Агромаш» транспортні послуги на 1 арк.;

3774.ТТН №46673 від 11.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3775.Посвідчення про якість лушпиння гранульованого №187 на 1 арк.;

3776.Рахунок-фактура №СФ-0000332 від 12.10.2017 постачальник ФОП «ОСОБА_63Г.» одержувач ФОП ОСОБА_2 транспортні послуги на 1 арк.;

3777.Акт ОУ-0000332 замовник ФОП ОСОБА_2 виконавець ФОП ОСОБА_63 транспортні послуги на 1 арк.;

3778.ТТН №000013539 від 12.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3779.ТТН №46709 від 12.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 перевізник ФОП ОСОБА_63 на 1 арк.;

3780.Рахунок-фактура №СФ-0000329 від 11.10.2017 постачальник ФОП «ОСОБА_63Г.» одержувач ФОП ОСОБА_2 транспортні послуги на 1 арк.;

3781.Акт ОУ-0000329 замовник ФОП ОСОБА_2 виконавець ФОП ОСОБА_63 транспортні послуги на 1 арк.;

3782.ТТН №000013385 від 11.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3783.ТТН №46432 від 10.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 перевізник ФОП ОСОБА_63 на 1 арк.;

3784.ТТН №46432 від 10.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 перевізник ФОП ОСОБА_63 на 1 арк.;

3785.ТТН №46477 від 10.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 перевізник ФОП ОСОБА_63 на 1 арк.;

3786.ТТН №46477 від 10.10.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 перевізник ФОП ОСОБА_63 на 1 арк.;

3787.Видаткова накладна №12 від 06.10.2017 постачальник ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3788.Рахунок на оплату № 7 від 04.10.2017 постачальник ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3789.Рахунок на оплату №6 від 03.10.2017 постачальник ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3790.Видаткова накладна №9 від 04.10.2017 постачальник ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3791.Рахунок на оплату №8 від 06.10.2017 постачальник ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3792.Договір на поставку товару №ЛС 02/10/17 постачальник ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3793.Специфікація №1 від 04.10.2017 постачальник ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3794.Видаткова накладна №14 від 11.10.2017 постачальник ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3795.Рахунок на оплату №10 від 11.10.2017 постачальник ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3796.Видаткова накладна №13 від 09.10.2017 постачальник ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3797.Рахунок на оплату №9 від 09.10.2017 постачальник ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3798.Видаткова накладна №11 від 08.10.2017 постачальник ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3799.Расходнаянакладная №229 от 20.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупательФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3800.Расходнаянакладная №223 от 18.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3801.ТТН №000118109 від 18.09.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3802.Расходнаянакладная №224 от 18.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3803.ТТН №000118409 від 18.09.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3804.Счет на оплату №165 от 18.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3805.Счет на оплату №167 от 20.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3806.Счет на оплату №170 от 22.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3807.Счет на оплату №173 от 25.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3808.Счет на оплату №176 от 26.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3809.Счет на оплату №77 от 02.10.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3810.Расходнаянакладная №247 от 28.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3811.ТТН №00027009 від 27.09.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3812.Расходнаянакладная №243 от 27.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3813.ТТН №00018209 від 18.09.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3814.Расходнаянакладная №225 от 19.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3815.ТТН №00018309 від 18.09.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3816.Расходнаянакладная №226 от 19.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3817.ТТН №00020009 від 20.09.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3818.Расходнаянакладная №242 от 26.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3819.Расходнаянакладная №241 от 26.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3820.Расходнаянакладная №238 от 26.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3821.Расходнаянакладная №261 от 25.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3822.Расходнаянакладная №234 от 23.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3823.Расходнаянакладная №233 от 22.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3824.Расходнаянакладная №232 от 22.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3825.ТТН №0003009 від 30.09.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3826.Расходнаянакладная №255 от 30.09.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3827.ТТН №0002809 від 28.09.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3828.ТТН №00020009 від 20.09.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3829.Договір поставки №18092017 від 18.09.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 з додатками на 4 арк.;

3830.Договір поставки №18092017 від 18.09.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 3 арк.;

3831.Расходнаянакладная №257 от 02.10.2017 поставщик ТОВ «Інтертранс 2000» покупатель ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

3832.ТТН №110406 від 11.04.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3833.ТТН №130403 від 13.04.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3834.ТТН №130404 від 13.04.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3835.ТТН №140403 від 14.04.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3836.ТТН №140405 від 14.04.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3837.ТТН №280401 від 28.04.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3838.ТТН №290402 від 29.04.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3839.ТТН №020501 від 02.05.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3840.ТТН №040505 від 04.05.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3841.ТТН №050512 від 05.05.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3842.ТТН №050510 від 05.05.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3843.ТТН №050505 від 05.05.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3844.ТТН №090501 від 09.05.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3845.ТТН №120503 від 12.05.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3846.ТТН №120504 від 12.05.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3847.ТТН №300301 від 30.03.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3848.ТТН №240404 від 24.04.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3849.ТТН №110401 від 11.04.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3850.Видаткова накладна №360 від 05.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3851.Видаткова накладна №358 від 04.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3852.Видаткова накладна №343 від 02.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3853.Видаткова накладна №342 від 29.04.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3854.Видаткова накладна №341 від 28.04.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3855.Видаткова накладна №320 від 24.04.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3856.Видаткова накладна №296 від 14.04.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3857.Видаткова накладна №295 від 14.04.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3858.Рахунок на оплату №177 від 13.04.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3859.Видаткова накладна №294 від 13.04.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3860.Видаткова накладна №293 від 13.04.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3861.Видаткова накладна №275 від 11.04.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3862.Видаткова накладна №274 від 11.04.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3863.Рахунок на оплату №177 від 13.04.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3864.Рахунок на оплату №153 від 30.03.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3865.Рахунок на оплату №235 від 30.03.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3866.Специфікація №1 від 30.03.2017 на 1 арк.;

3867.Специфікація №2 від 13.04.2017 на 1 арк.;

3868.Договір поставки №30/03-ш від 30.03.2017 на 3 арк.;

3869.Рахунок на оплату №244 від 22.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3870.Рахунок на оплату №257 від 27.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3871.Видаткова накладна №14102017-4 від 14.10.2017 на 1 арк.;

3872.Рахунок на оплату №301 від 15.06.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3873.Видаткова накладна №530 від 15.06.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3874.Видаткова накладна №524 від 14.06.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3875.Видаткова накладна №514 від 11.06.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3876.Рахунок на оплату №292 від 11.06.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3877.Видаткова накладна №456 від 27.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3878.Видаткова накладна №455 від 26.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3879.Видаткова накладна №454 від 23.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3880.Видаткова накладна №439 від 22.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3881.Видаткова накладна №420 від 21.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3882.Видаткова накладна №419 від 20.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3883.Видаткова накладна №418 від 20.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3884.Видаткова накладна №514 від 11.06.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3885.Видаткова накладна №402 від 12.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3886.Видаткова накладна №390 від 12.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3887.Видаткова накладна №384 від 09.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3888.Видаткова накладна №367 від 05.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3889.Видаткова накладна №362 від 05.05.2017 постачальник ПП «Люкс Ойл» покупець ФОП ОСОБА_2 лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на 1 арк.;

3890.Видаткова накладна №Л00000493 від 08.07.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3891.Видаткова накладна №Л00000484 від 05.07.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3892.Видаткова накладна №Л00000502 від 13.07.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3893.Видаткова накладна №Л00000488 від 06.07.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3894.Видаткова накладна №Л00000485 від 06.07.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3895.Видаткова накладна №Л00000493 від 08.07.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3896.Специфікація №5 від 13.07.2017 на 1 арк.;

3897.Рахунок на оплату №Л00000265 від 13.07.2017 постачальник ТОВ «АП-Групп» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3898.Специфікація №2 від 01.04.2017 на 1 арк.;

3899.Видаткова накладна №98 від 24.01.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» на 1 арк.;

3900.ТТН №98 від 24.01.2017 на 1арк.;

3901.Видаткова накладна №101 від 30.01.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» на 1 арк.;

3902.ТТН №101 від 30.01.2017 на 1арк.;

3903.Видаткова накладна №108 від 03.02.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» на 1 арк.;

3904.ТТН №108 від 03.02.2017 на 1арк.;

3905.Видаткова накладна №010320017-2 від 01.03.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» на 1 арк.;

3906.ТТН №010320017-2 від 01.03.2017 на 1арк.;

3907.Видаткова накладна №01032017-3 від 01.03.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» на 1 арк.;

3908.ТТН №01032017-3 від 01.03.2017 на 1арк.;

3909.Видаткова накладна №04042017 від 04.04.2017 постачальник ФОП ОСОБА_2 покупець ТОВ «Відродження» на 1 арк.;

3910.ТТН №04042017 від 04.04.2017 на 1арк.;

3911.ТТН №260502 від 26.05.2017 на 1арк.;

3912.ТТН №270505 від 27.05.2017 на 1арк.;

3913.ТТН №110601 від 11.06.2017 на 1арк.;

3914.ТТН №140607 від 14.06.2017 на 1арк.;

3915.ТТН №150604 від 15.06.2017 на 1арк.;

3916.ТТН №200501 від 20.05.2017 на 1арк.;

3917.ТТН №200505 від 20.05.2017 на 1арк.;

3918.ТТН №210501 від 21.05.2017 на 1арк.;

3919.ТТН №220504 від 22.05.2017 на 1арк.;

3920.ТТН №230506 від 23.05.2017 на 1арк.;

3921.Акт звіряння від 31.05.2017 на 1 арк.;

3922.Акт звіряння від 19.06.2017 на 1 арк.;

3923.Акт звіряння від 19.06.2017 на 1 арк.;

3924.Акт звіряння від 19.06.2017 на 1 арк.;

3925.Акт сверкивзаиморассчетов №00095 від 07.06.2017 на 1 арк.;

3926.Акт сверкивзаиморассчетов №00040 від 07.06.2017 на 1 арк.;

3927.Акт сверкивзаиморассчетов №00047 від 07.06.2017 на 1 арк.;

3928.Акт сверкивзаиморассчетов №00082 від 07.06.2017 на 1 арк.;

3929.Акт звіряння від 31.05.2017 на 1 арк.;

3930.Акт сверкивзаиморассчетов від 31.05.2017 на 2 арк.;

3931.Аркуш з рукописним текстом та цифрами на1 арк.;

3932.Отчет по весам на 1 арк.;

3933.Аркуш з рукописним текстом та цифрами на1 арк.;

3934.Аркуш з рукописним текстом та цифрами на1 арк.;

3935.Аркуш з рукописним текстом та цифрами на1 арк.;

3936.Витяг з реєстру №068 на 1 арк.;

3937.Аркуш з транспортними номерами на 1 арк.;

3938.Реєстр на 1 арк.;

3939.Розрахунок до податкової накладної №198 від 04.0.2017 на 2 арк.;

3940.Договір №08092017 від 08.09.2017 на 6 арк.;

3941.ТТН №128 від 04.08.2017 на 1 арк.;

3942.Акт здачі-прийняття робіт №05081 від 05.08.2017 на 1 арк.;

3943.Рахунок №05081 від 05.08.2017 платник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3944.Договір-заявка №0408 від 04.08.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

3945.Запит №154 від 04.08.2017 на 1 арк.;

3946.Запит №153 від 04.08.2017 на 1 арк.;

3947.ТТН №000009469 від 10.07.2017 на 1 арк.;

3948.ТТН №000009469 від 10.07.2017 на 1 арк.;

3949.ТТН №11028 від 06.07.2017 на 1 арк.;

3950.ТТН №11028 від 06.07.2017 на 1 арк.;

3951.Акт виконаних робіт №1125 від 06.07.2017 на 1 арк.;

3952.Рахунок-фактура №СФ-0001125 від 06.07.2017 на 1 арк.;

3953.Договір-заявка №0704 від 04.07.2017 замовник ФОП ОСОБА_2 перевізник ФОП ОСОБА_35 на 1 арк.;

3954.ТТН №05.07./141 від 05.07.2017 на 1 арк.

3955.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 19.09.2016 на 1 арк.;

3956.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 22.08.2016 на 1 арк.;

3957.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 26.08.2016 на 1 арк.;

3958.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 09.10.2016 на 1 арк.;

3959.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 16.08.2016 на 1 арк.;

3960.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 12.08.2016 на 1 арк.;

3961.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 08.08.2016 на 1 арк.;

3962.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 17.08.2016 на 1 арк.;

3963.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 16.08.2016 на 1 арк.;

3964.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 01.10.2016 на 1 арк.;

3965.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 29.09.2016 на 1 арк.;

3966.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 23.09.2016 на 1 арк.;

3967.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 25.09.2016 на 1 арк.;

3968.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 25.09.2016 на 1 арк.;

3969.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 23.09.2016 на 1 арк.;

3970.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 20.09.2016 на 1 арк.;

3971.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 16.09.2016 на 1 арк.;

3972.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 07.10.2016 на 1 арк.;

3973.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 09.09.2016 на 1 арк.;

3974.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 22.09.2016 на 1 арк.;

3975.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 02.08.2016 на 1 арк.;

3976.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 23.09.2016 на 1 арк.;

3977.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 17.08.2016 на 1 арк.;

3978.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 16.09.2016 на 1 арк.;

3979.CMRА№000692 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.пелети паливнідата 23.09.2016 на 1 арк.;

3980.CMRА№001535 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.пелети паливнідата 22.09.2016 на 1 арк.;

3981.CMRА№538243 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.пелети паливнідата 20.07.2016 на 1 арк.;

3982.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 03.07.2016 на 1 арк.;

3983.CMRА№0028482 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.пелети паливнідата 12.09.2016 на 1 арк.;

3984.CMRА№203216 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.пелети паливнідата 19.05.2016 на 1 арк.;

3985.CMRА№001534 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.пелети паливнідата 15.09.2016 на 1 арк.;

3986.CMRА№0002862 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 09.07.2016 на 1 арк.;

3987.CMRА№0002855 відправник ТОВ «Біотепломікс» отримувач ООО «Дітрон»пелети паливнідата 09.07.2016 на 1 арк.;

3988.CMRА№000556 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 12.07.2016 на 1 арк.;

3989.CMRА№000556 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.пелети паливнідата 12.07.2016 на 1 арк.;

3990.CMRА№0877448 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 13.06.2016 на 1 арк.;

3991.CMRБ/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 31.05.2016 на 1 арк.;

3992.CMRА№0711701 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 13.06.2016 на 1 арк.;

3993.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 14.06.2016 на 1 арк.;

3994.CMRА№0002848 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 19.06.2016 на 1 арк.;

3995.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 06.07.2016 на 1 арк.;

3996.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 08.08.2016 на 1 арк.;

3997.CMRА№538258 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 04.07.2016 на 1 арк.;

3998.CMRА№178674 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 07.07.2016 на 1 арк.;

3999.CMRА№228511 відправник ТОВ «Біотепломікс» отримувач DitronSp.z.o.o.гранули паливнідата 07.06.2016 на 1 арк.;

4000.WZ wydaniematerialovnazevnatrz? ProsperiSp.z.o.o.від 03.07.2016 на 1 арк.;

4001.CMRА№0009419 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 02.07.2016 на 1 арк.;

4002.CMRА№000722 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o.гранули паливнідата 13.04.2016в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4003.CMRА№300352 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o.гранули паливнідата 15.04.2016 на 1 арк.;

4004.CMRА№0019824 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.гранули паливнідата 21.04.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4005.CMRА№231534 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o.пелети паливнідата 13.04.2016 на 1 арк.;

4006.CMRА№223132 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o.гранули паливнідата 15.04.2016 на 1 арк.;

4007.CMRА№234666 відправник ТОВ «Біотепломікс» отримувач DitronSp.z.o.o.гранули паливнідата 18.04.2016 на 1 арк.;

4008.CMR А№289002 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 18.04.2016 на 1 арк.;

4009.CMR А№077264 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 20.04.2016 на 1 арк.;

4010.CMR А№214392 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. гранули паливні дата 18.04.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4011.CMR А№411450 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 13.04.2016 в трьох екземплярах на 1 арк. кожен;

4012.CMR А№171291 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач KornusOneSp.z.o.o. гранули паливні дата 10.02.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4013.CMR А№122909 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач KornusOneSp.z.o.o. гранули паливні дата 27.01.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4014.CMR А№033474 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач KornusOneSp.z.o.o. гранули паливні дата 01.02.2016на 1 арк.;

4015.CMR А№0015148 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач KornusOneSp.z.o.o. пелети паливні дата 15.02.2016на 1 арк.;

4016.CMR А№020955 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач KornusOneSp.z.o.o. гранули паливні дата 05.02.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен

4017.;CMR А№538215 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 25.09.2016 на 1 арк.;

4018.CMRБ/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 28.03.2016 на 1 арк.;

4019.CMR А№538215 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 25.03.2016 на 1 арк.;

4020.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 28.03.2016 на 1 арк.;

4021.CMR А№227439 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 05.04.2016 на 1 арк.;

4022.CMR А№0021399 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 05.04.2016 на 1 арк.;

4023.CMR А№372738 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 07.04.2016 на 1 арк.;

4024.Рахунок фактура №22 від 20.04.2016 на 1 арк.;

4025.CMR А№000429 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 10.03.2016 на 1 арк.;

4026.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 13.03.2016 на 1 арк.;

4027.CMR А№050930 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 02.04.2016 в трьох екземплярах на 1 арк. кожен;

4028.CMR А№000429 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 10.03.2016 на 1 арк.;

4029.CMR А№0011630 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 02.03.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4030.CMR А№000711 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 09.03.2016 на 1 арк.;

4031.CMR А№171292 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 04.03.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4032.CMR А№000429 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 09.03.2016 на 1 арк.;

4033.Товарно транспортна накладна №16005 від 04.03.2016 вантажовідправник ФОП ОСОБА_2 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_2 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4034.CMR А№0015147 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 26.02.2016 на 1 арк.;

4035.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 06.05.2016 на 1 арк.;

4036.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 27.05.2016 на 1 арк.;

4037.CMR А№234410 відправник ТОВ «Біотепломікс» отримувач ООО «Дітрон»пелети паливні дата 16.05.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4038.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 09.05.2016 на 1 арк.;

4039.CMR А№0015312 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 06.05.2016 на 1 арк.;

4040.CMR А№0015355 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 06.05.2016 на 1 арк.;

4041.CMR А№519303 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 03.05.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4042.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 15.04.2016 на 1 арк.;

4043.CMR А№528873 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 11.04.2016 на 1 арк.;

4044.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелети паливні дата 08.03.2016 на 1 арк.;

4045.CMR А№210712 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. гранули паливні дата 29.03.2016 на 1 арк.;

4046.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. гранули паливні дата 05.04.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4047.Документ оформлений на іноземній мові №MRN16PL401060NS00U1M9 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4048.CMR А№280558 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелетипаливні дата 06.05.2016 на 1 арк.;

4049.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелетипаливні дата 27.05.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4050.CMR А№538202 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 27.05.2016 на 1 арк.;

4051.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелетипаливні дата 14.04.2016 на 1 арк.;

4052.CMRБ/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 06.05.2016 на 1 арк.;

4053.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 14.04.2016 на 1 арк.;

4054.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. пелетипаливні дата 06.05.2016 на 1 арк.;

4055.CMR А№150259 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 07.03.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4056.CMR А№223330 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 02.03.2016 на 1 арк.;

4057.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 31.03.2016 на 1 арк.;

4058.CMR А№196934 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 29.02.2016 на 1 арк.;

4059.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 31.03.2016 на 1 арк.;

4060.CMR А№226478 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 22.03.2016 на 1 арк.;

4061.CMR А№0019708 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 08.03.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4062.CMR А№0019705 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 08.03.2016 на 1 арк.;

4063.CMR А№0021468 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 07.04.2016 на 1 арк.;

4064.CMR А№528847 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 21.04.2016 на 1 арк.;

4065.CMR А№528873 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaxSp.z.o.o. гранули паливні дата 11.04.2016 на 1 арк.;

4066.CMR А№226479 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. гранули паливні дата 31.03.2016 на 1 арк.;

4067.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. гранули паливні дата 05.03.2016 на 1 арк.;

4068.CMR А№230133 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. гранули паливні дата 15.04.2016 на 1 арк.;

4069.CMR А№00121107 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. гранули паливні дата 08.04.2016 на 1 арк.;

4070.CMR А№230149 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. гранули паливні дата 29.03.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4071.CMR А№00121107 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. гранули паливні дата 04.04.2016 на 1 арк.;

4072.CMR А№0019705 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. пелетипаливні дата 08.03.2016 на 1 арк.;

4073.CMR А№0007075 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. гранули паливні дата 11.04.2016 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

4074.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. гранули паливні дата 01.04.2016 на 1 арк.;

4075.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. гранули паливні дата 03.04.2016 на 1 арк.;

4076.CMR А№0019829 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. пелетипаливні дата 02.03.2016 в чотирьох екземплярах на 1 арк. кожен;

4077.CMR А№482382 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач нерозбірливопелетипаливні дата 07.11.2016 на 1 арк.;

4078.CMR А№196934 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. гранули паливні дата 29.02.2016 на 1 арк.;

4079.Документ формату а4 з виконаними на ньому записами у вигляді друкованого та рукописного тексту без номеру та дати на 1 арк.;

4080.CMR А№026699 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач KornusONESp.z.o.o. пелетипаливні дата 15.02.2016 на 1 арк.;

4081.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. пелетипаливні дата 26.02.2016 на 1 арк.;

4082.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. дата 22.02.2016 на 1 арк.;

4083.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. дата 04.03.2016 на 1 арк.;

4084.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. дата 26.02.2016 на 1 арк.;

4085.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач KornusONESp.z.o.o. дата 10.02.2016 на 1 арк.;

4086.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. дата 03.03.2016 на 1 арк.;

4087.CMR А№000429 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. гранули паливні дата 09.03.2016 на 1 арк.;

4088.CMR А№000711 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. гранули паливні дата 09.03.2016 на 1 арк.;

4089.CMR А№0019705 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. пелетипаливні дата 08.03.2016 на 1 арк.;

4090.CMR А№0019829 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. пелетипаливні дата 02.03.2016 на 1 арк.;

4091.CMR А№0019708 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. гранули паливні дата 08.03.2016 на 1 арк.;

4092.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. гранули паливні дата 08.02.2016 на 1 арк.;

4093.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. пелетипаливні дата 22.02.2016 на 1 арк.;

4094.CMR А№0019829 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. гранули паливні дата 02.03.2016 на 1 арк.;

4095.CMR А№975170 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач KornusONEгранули паливні дата 28.01.2016 на 1 арк.;

4096.CMR А№975175 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. гранули паливні дата 29.02.2016 на 1 арк.;

4097.CMR А№975185 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. гранули паливні дата 29.01.2016 на 1 арк.;

4098.CMR А№975183 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. Пелетипаливні дата 26.02.2016 на 1 арк.;

4099.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. пелетипаливні дата 26.02.2016 на 1 арк.;

4100.CMR А№171291 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач KornusONESp.z.o.o. гранули паливні дата 10.02.2016 на 1 арк.;

4101.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. пелетипаливні дата 05.03.2016 на 1 арк.;

4102.CMRб/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. пелетипаливні дата 04.03.2016 на 1 арк.;

4103.CMR0019708 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. дата 08.03.2016 на 1 арк.;

4104.CMR0019705 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач SarpaхSp.z.o.o. дата 08.03.2016 на 1 арк.;

4105.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. пелети паливні дата 07.03.2016 на 1 арк.;

4106.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. пелети паливні дата 07.03.2016 на 1 арк.;

4107.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач EcoFocusSp.z.o.o. пелети паливні дата 07.03.2016 на 1 арк.;

4108.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач KornusONESp.z.o.o. пелети паливні дата 01.02.2016 на 1 арк.;

4109.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач Sarpaх Sp.z.o.o. пелети паливні дата 28.02.2016 на 1 арк.;

4110.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач Sarpaх Sp.z.o.o. пелети паливні дата 14.02.2016 на 1 арк.;

4111.CMRА№0019829 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач Sarpaх Sp.z.o.o. пелети паливні дата 02.03.2016 на 1 арк.;

4112.CMRА№0011630 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач Sarpaх Sp.z.o.o. пелети паливні дата 02.03.2016 на 1 арк.;

4113.Рахунок на оплату №93 від 06.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4114.Видаткова накладна №278 від 09.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4115.Рахунок на оплату №92 від 06.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4116.Рахунок на оплату №94 від 09.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4117.Видаткова накладна №279 від 09.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4118.Видаткова накладна №277 від 06.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4119.ТТН №000033550 від 24.09.2017перевізник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

4120.Видаткова накладна №266 від 03.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4121.Видаткова накладна №259 від 03.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4122.Видаткова накладна №258 від 03.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4123.Видаткова накладна №267 від 04.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4124.Видаткова накладна №257 від 02.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4125.Видаткова накладна №268 від 03.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4126.Видаткова накладна №269 від 04.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4127.Рахунок на оплату №98 від 10.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4128.Видаткова накладна №285 від 10.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4129.Видаткова накладна №284 від 10.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4130.Видаткова накладна №301 від 14.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4131.Видаткова накладна №2559 від 28.12.2017 постачальник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4132.Видаткова накладна №2506 від 25.12.2017 постачальник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4133.Видаткова накладна №2505 від 24.12.2017 постачальник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4134.Видаткова накладна №2504 від 23.12.2017 постачальник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4135.Видаткова накладна №2443 від 22.12.2017 постачальник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4136.Видаткова накладна №2503 від 20.12.2017 постачальник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4137.Видаткова накладна №2507 від 26.12.2017 постачальник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4138.Видаткова накладна №2415 від 19.12.2017 постачальник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4139.Видаткова накладна №2370 від 12.12.2017 постачальник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4140.Видаткова накладна №2365 від 08.12.2017 постачальник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4141.Видаткова накладна №2224 від 29.11.2017 постачальник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4142.Рахунок на оплату №383 від 22.12.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4143.Специфікація №5 від 01.12.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» покупець ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

4144.Видаткова накладна №2606 від 22.12.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4145.Видаткова накладна №2563 від 20.12.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4146.Видаткова накладна №2547 від 19.12.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4147.Видаткова накладна №2546 від 19.12.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4148.Видаткова накладна №2543 від 18.12.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4149.Акт звірки взаєморозрахунків за період 2017 між ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» та ФОП ОСОБА_2 за договором №К050517 від 05.05.2017 на 1 арк.;

4150.Рахунок на оплату №383 від 22.12.2017 постачальник ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4151.Акт звірки взаєморозрахунків за період 2017 між ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» та ФОП ОСОБА_2 за договором №К050517 від 05.05.2017 на 1 арк.;

4152.Акт звірки взаєморозрахунків за період 2017 між ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» та ФОП ОСОБА_2 за договором№К050517 від 05.05.2017 на 1 арк.;

4153.Рахунок - фактура №СФ-0000421 від 28.12.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги по перевезенню гранульоване лушпиння соняшника по маршруту м. Бобринець Кір. Обл.. м. Гайсин Віницька область на 1 арк.;

4154.Акт №ОУ-0000421 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 28.12.2017 на 1 арк.;

4155.ТТН №000015833 від 28.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4156.Рахунок - фактура №СФ-0000419 від 27.12.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги по перевезенню гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4157.Акт №ОУ-0000419 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 27.12.2017 на 1 арк.;

4158.ТТН №000015804 від 27.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4159.ТТН №000015802 від 26.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4160.ТТН №10553 від 26.12.2017перевізник ФОП ОСОБА_63Г замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4161.ТТН №10569 від 26.12.2017перевізник ФОП ОСОБА_63Г замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4162.ТТН №0000410 від 04.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4163.ТТН №004 0110 від 04.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4164.ТТН №0090310 від 03.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

4165.ТТН №0050310 від 03.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4166.ТТН №0040310 від 03.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4167.ТТН №0090310 від 03.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4168.Додаткова угода №2 до Договору поставки № 18092017 від 18.09.2017 від 09.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 акр.;

4169.ТТН №000033655 від 28.09.2017 відправник ПАТ «АДМ Іллічівськ» замовник ТОВ «Інтертранс 2000» на 1 арк.;

4170.ТТН №0020210 від 02.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4171.ТТН №0030310 від 03.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4172.ТТН №0170710 від 07.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4173.ТТН №00160610 від 06.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4174.Рахунок - фактура №СФ-0000423 від 29.12.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги по перевезенню гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4175.ТТН №000015871 від 29.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4176.ТТН №000015857 від 28.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4177.Акт №ОУ-0000423 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 29.12.2017 на 1 арк.;

4178.Акт №ОУ-0000419 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 27.12.2017 на 1 арк.;

4179.ТТН №000015804 від 27.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4180.ТТН №10694 від 28.12.2017 відправник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4181.ТТН №10198 від 28.12.2017 відправник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4182.ТТН №48181 від 20.10.2017 відправник МЭЗ Приднипровский замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4183.ТТН №000014142 від 22.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4184.ТТН №48392 від 21.10.2017 відправник МЭЗ Приднипровский замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4185.ТТН №48180 від 20.10.2017 відправник МЭЗ Приднипровский замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4186.Рахунок на оплату №107 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4187.Видаткова накладна №270 від 02.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4188.Видаткова накладна №274 від 06.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4189.Видаткова накладна №290 від 11.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4190.Рахунок на оплату №105 від 11.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4191.Видаткова накладна №293 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4192.Видаткова накладна №292 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4193.ТТН №00150610 від 06.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4194.ТТН №000014070 від 20.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4195.ТТН №00150610 від 06.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4196.ТТН №000014070 від 20.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4197.Рахунок - фактура №СФ-0000350 від 23.10.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги по перевезенню гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4198.Акт №ОУ-0000350 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 23.10.2017 на 1 арк.;

4199.ТТН №000014095 від 21.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4200.Посвідчення про якість №310 від 20.10.2017 на 1 арк.;

4201.ТТН №48321 від 20.10.2017 відправник МЭЗ Приднипровский замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4202.ТТН №000014069 від 20.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4203.Посвідчення про якість №294 19.10.2017 на 1 арк.;

4204.Видаткова накладна №271 від 05.10.2017 постачальник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4205.Посвідчення про якість №295 19.10.2017 на 1 арк.;

4206.ТТН №000014118 від 21.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4207.Посвідчення про якість №313 20.10.2017 на 1 арк.;

4208.ТТН №48394 від 21.10.2017 відправник МЭЗ Приднипровский замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4209.ТТН №48394 від 21.10.2017 відправник МЭЗ Приднипровский замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4210.Видаткова накладна №240 від 12.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4211.Видаткова накладна №248 від 14.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4212.Видаткова накладна №200 від 28.11.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4213.Видаткова накладна №235 від 11.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4214.Видаткова накладна №232 від 08.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4215.Видаткова накладна №227 від 07.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4216.Видаткова накладна №224 від 06.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4217.Видаткова накладна №219 від 05.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4218.Видаткова накладна №211 від 02.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4219.Видаткова накладна №207 від 01.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4220.Додаткова угода №5 до Договору поставки № 32/17-ЕЛГ від 12.01.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 акр.;

4221.Додаткова угода №4 до Договору поставки № 32/17-ЕЛГ від 12.01.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» покупець ФОП ОСОБА_2 на 1 акр.;

4222.Видаткова накладна №259 від 18.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4223.Видаткова накладна №260 від 19.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4224.Видаткова накладна №266 від 20.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4225.Видаткова накладна №292 від 26.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4226.Видаткова накладна №271 від 21.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4227.Видаткова накладна №286 від 25.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4228.Видаткова накладна №274 від 22.12.2017 постачальник ТОВ «Годун-Агро» одержувач ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4229.ТТН №72 від 28.11.2017 відправник МЭЗ Приднипровский замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4230.ТТН №71 від 29.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4231.ТТН №000015481 від 11.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4232.ТТН №000015481 від 11.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4233.Договір -Заявка№1012 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 10.12.2017 на 1арк;

4234.Договір -Заявка№1012 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 10.12.2017 на 1арк;

4235.ТТН №8 від 10.12.2017 відправник ТОВ ПВО одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4236.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №51 від 11.12.2017 виконавець ФОП ОСОБА_41 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4237.Рахунок на оплату №51 від 11.12.2017 постачальник ФОП ОСОБА_41 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4238.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №51 від 11.12.2017 виконавець ФОП ОСОБА_41 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4239.Міжнародна ТТН №134438 від 04.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o. гранули, пелети, лушпиння соняшника, строк доставки на 1 арк.;

4240.Міжнародна ТТН №134438 від 04.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o. гранули, пелети, лушпиння соняшника, строк доставки на 1 арк.;

4241.Рахунок на оплату №51 від 11.12.2017 постачальник ФОП ОСОБА_34 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4242.Акт надання послуг №160 від 20.12.2017 виконавець ФОП ОСОБА_34 замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 послуги перевезення вантажу на 1арк.;

4243.Договір -Заявка№1219 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 19.12.2017 на 1арк;

4244.Договір -Заявка№1219 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 19.12.2017 на 1арк;

4245.ТТН №119 від 19.12.2017 відправник ДП Сантрейд одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4246.Рахунок на оплату №140 від 19.12.2017 одержувач ТОВ «Бершадьавтотранс» платник ФОП ОСОБА_2, послуги перевезення вантажів на 1 арк.;

4247.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №140 від 19.12.2017 перевізник ТОВ «Бершадьавтотранс» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4248.Договір -Заявка№1219 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 19.12.2017 на 1арк;

4249.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №140 від 19.12.2017 перевізник ТОВ «Бершадьавтотранс» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4250.Договір -Заявка№1219/1 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 19.12.2017 на 1арк;

4251.ТТН №120 від 10.12.2017 відправник ДП Сантрейд одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4252.Рахунок на оплату №141 від 19.12.2017 одержувач ТОВ «Бершадьавтотранс» платник ФОП ОСОБА_2, послуги перевезення вантажів на 1 арк.;

4253.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №140 від 19.12.2017 перевізник ТОВ «Бершадьавтотранс» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4254.Договір -Заявка№1219 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 19.12.2017 на 1арк;

4255.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №140 від 19.12.2017 перевізник ТОВ «Бершадьавтотранс» замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4256.ТТН №000015176 від 25.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4257.ТТН №53724 від 23.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4258.ТТН №53724 від 23.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4259.ТТН №53724 від 23.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4260.Посвідчення про якість №554 від 22.11.2017 на 1 арк.;

4261.ТТН №000015590 від 13.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4262.ТТН №000015590 від 13.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4263.ТТН №4330 від 12.12.2017 відправник ПП «ОСОБА_176 -М» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4264.ТТН №4330 від 12.12.2017 відправник ПП «ОСОБА_176 -М»одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4265.ТТН №51759 від 09.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4266.ТТН №51759 від 09.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4267.ТТН №51759 від 09.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4268.Посвідчення про якість №403від 09.11.2017 на 1 арк.;

4269.Видаткова накладна №РН-170813 від 15.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

4270.Видаткова накладна №РН-171141 від 03.12.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

4271.Видаткова накладна №РН-171140 від 02.12.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

4272.Видаткова накладна №РН-171139 від 01.12.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

4273.Рахунок №96373097 від 16.11.2017 постачальник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4274.Акт прийому-передачі №5 до контракту №60220189 від 29.11.2017 від 04.12.2017 між ДП «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4275.Акт прийому-передачі №4 до контракту №60220189 від 29.11.2017від 05.12.2017 між ДП «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4276.Акт прийому-передачі №3 до контракту №60220189 від 29.11.2017від 04.12.2017 між ДП «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4277.Акт прийому-передачі №2 до контракту №60220189 від 29.11.2017від 02.12.2017 між ДП «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4278.Акт прийому-передачі №1 до контракту №60220189 від 29.11.2017 від 01.12.2017 між ДП «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4279.Видаткова накладна № від 07.12.2017 постачальник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4280.Видаткова накладна № від 02.12.2017 постачальник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4281.Видаткова накладна № від 01.12.2017 постачальник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4282.Видаткова накладна № від 06.12.2017 постачальник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4283.Видаткова накладна № від 05.12.2017 постачальник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4284.Видаткова накладна № від 04.12.2017 постачальник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння соняшника на 1 арк.;

4285.ТТН №000014979 від 17.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4286.ТТН №52816 від 16.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4287.ТТН №52816 від 16.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4288.Посвідчення про якість №483від 16.11.2017 на 1 арк.;

4289.ТТН №000014898 від 15.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4290.ТТН №000014898 від 15.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4291.ТТН №52434 від 14.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4292.ТТН №52434 від 14.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4293.ТТН №52434 від 14.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4294.Посвідчення про якість №454від 14.11.2017 на 1 арк.;

4295.ТТН №000014417 від 29.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4296.ТТН №000014402 від 29.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4297.ТТН №000014397 від 29.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4298.ТТН №000014417 від 29.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4299.ТТН №000014417 від 29.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4300.ТТН №000014402 від 29.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4301.ТТН №000014402 від 29.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4302.ТТН №000014397 від 29.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4303.ТТН №000014787 від 11.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4304.ТТН №000014787 від 11.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4305.ТТН №52434 від 14.11.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4306.ТТН №01 від 28.10.2017 відправник ПП «ОСОБА_176 -М» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4307.ТТН №0752810 від 28.10.2017 відправник ТОВ «Інтертранс 2000» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4308.Рахунок - фактура №СФ-0000369 від 13.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4309.Акт №ОУ-0000369 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 13.11.2017 на 1 арк.;

4310.ТТН №000014849 від 13.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4311.ТТН №52268 від 13.11.2017перевізник ФОП ОСОБА_63Г відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4312.Міжнародна ТТН №334831 від 03.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o. гранули, пелети, лушпиння соняшника, на 1 арк.;

4313.Міжнародна ТТН №334831 від 03.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o. гранули, пелети, лушпиння соняшника, на 1 арк.;

4314.Міжнародна ТТН №334831 від 03.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач V.A.S. Sp.z.o.o. гранули, пелети, лушпиння соняшника, на 1 арк.;

4315.Рахунок - фактура №СФ-0000374 від 16.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4316.Акт №ОУ-0000374 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 13.11.2017 на 1 арк.;

4317.ТТН №000014942 від 16.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4318.Посвідчення про якість №471 від 15.11.2017 на 1 арк.;

4319.ТТН №52592 від 15.11.2017 перевізник ФОП ОСОБА_63Г відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4320.Посвідчення про якість №472 від 15.11.2017 на 1 арк.;

4321.ТТН №000014936 від 16.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4322.ТТН №52591 від 15.11.2017 перевізник ФОП ОСОБА_63Г відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ», замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4323.Видаткова накладна №КА-0003678 від 14.11.2017 постачальник ПРАТ «Київ-Атлантик» одержувач ФОП ОСОБА_2, палети соняшникові на 1 арк.;

4324.ТТН №432 від 14.11.2017 відправник ПРАТ «Київ-Атлантик» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4325.Видаткова накладна №РН-170093 від 27.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

4326.Видаткова накладна №РН-170525 від 30.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

4327.Видаткова накладна №РН-170095 від 29.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

4328.Видаткова накладна №РН-170094 від 28.11.2017 постачальник ТОВ «Кернел-Трейд» одержувач ФОП ОСОБА_2, гранульоване лушпиння на 1 арк.;

4329.Рахунок - фактура №СФ-0000354 від 25.10.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4330.ТТН №000014299 від 25.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4331.ТТН №000014261 від 25.10.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4332.Акт №ОУ-0000354 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 27.10.2017 на 1 арк.;

4333.ТТН №4031 від 25.10.2017 відправник ПП «ОСОБА_176 -М» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4334.ТТН №4019 від 24.10.2017 відправник ПП «ОСОБА_176 -М» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4335.ТТН №4019 від 24.10.2017 відправник ПП «ОСОБА_176 -М» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4336.Рахунок - фактура №СФ-0000486 від 30.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4337.Акт №ОУ-0000486 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 30.11.2017 на 1 арк.;

4338.ТТН №54804 від 29.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4339.ТТН №89 від 02.12.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4340.Рахунок - фактура №СФ-0000368 від 13.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4341.Акт №ОУ-0000368 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 13.11.2017 на 1 арк.;

4342.ТТН №000014828 від 13.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4343.ТТН №000014817 від 12.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4344.ТТН №000014793 від 12.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4345.ТТН №000014790від 11.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4346.ТТН №000014826 від 13.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4347.Посвідчення про якість №440 від 12.11.2017 на 1 арк.;

4348.ТТН №52177від 12.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4349.Посвідчення про якість №431 від 11.11.2017 на 1 арк.;

4350.ТТН №000014826 від 13.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4351.ТТН №52067 від 12.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4352.Посвідчення про якість №406 від 09.11.2017 на 1 арк.;

4353.ТТН №51782 від 10.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4354.ТТН №51840 від 10.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4355.Посвідчення про якість №414 від 10.11.2017 на 1 арк.;

4356.Рахунок - фактура №СФ-0000482 від 29.11.2017 постачальник ПРАТ «Гайсинське СТП Агромаш» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4357.Акт №ОУ-0000482 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ПРАТ «Гайсинське СТП Агромаш» та ФОП ОСОБА_2 від 29.11.2017 на 1 арк.;

4358.Посвідчення про якість №601 від 28.11.2017 на 1 арк.;

4359.ТТН №54669 від 28.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4360.ТТН №000015225 від 29.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4361.Рахунок - фактура №СФ-0000386 від 28.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4362.ТТН №54542 від 27.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4363.Посвідчення про якість №591 від 27.11.2017 на 1 арк.;

4364.Акт №ОУ-0000386 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 28.11.2017 на 1 арк.;

4365.ТТН №000015219 від 28.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4366.Рахунок - фактура №СФ-0000388 від 30.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4367.Акт №ОУ-0000388 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 30.11.2017 на 1 арк.;

4368.ТТН №000015248 від 30.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4369.Посвідчення про якість №3197 від 29.11.2017 на 1 арк.;

4370.ТТН №9896 від 29.11.2017 відправник ТОВ «Ді ЕНД ай ОСОБА_68» »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4371.Рахунок - фактура №СФ-0000389 від 29.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4372.Акт №ОУ-0000389 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 29.11.2017 на 1 арк.;

4373.ТТН №54851 від 29.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4374.Посвідчення про якість №3191 від 28.11.2017 на 1 арк.;

4375.ТТН №9850 від 28.11.2017 відправник ТОВ «Ді ЕНД ай ОСОБА_68» »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4376.Рахунок - фактура №СФ-0000393 від 01.12.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4377.Акт №ОУ-0000393 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 01.12.2017 на 1 арк.;

4378.ТТН №55100 від 01.12.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4379.ТТН №54993 від 30.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4380.ТТН №55018 від 30.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4381.Посвідчення про якість №628 від 30.11.2017 на 1 арк.;

4382.ТТН №000015272 від 01.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4383.Рахунок - фактура №СФ-0000490 від 01.12.2017 постачальник ПРАТ «Гайсинське СТП Агромаш» одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4384.Акт №ОУ-0000490 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ПРАТ «Гайсинське СТП Агромаш» та ФОП ОСОБА_2 від 01.12.2017 на 1 арк.;

4385.ТТН №000015267 від 01.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4386.ТТН №54928 від 30.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4387.Посвідчення про якість №620 від 28.11.2017 на 1 арк.;

4388.Посвідчення про якість №391 від 07.11.2017 на 1 арк.;

4389.ТТН №000014711 від 08.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4390.Рахунок - фактура №СФ-0000366 від 08.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4391.Акт №ОУ-0000366 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 08.11.2017 на 1 арк.;

4392.ТТН №51438 від 07.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4393.Рахунок - фактура №СФ-0000394 від 04.12.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4394.Акт №ОУ-0000394 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 04.12.2017 на 1 арк.;

4395.Посвідчення про якість №636 від 01.12.2017 на 1 арк.;

4396.ТТН №55171 від 02.12.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4397.ТТН №55339 від 03.12.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4398.Посвідчення про якість №638 від 03.12.2017 на 1 арк.;

4399.ТТН №000015283 від 02.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4400.ТТН №000015283 від 02.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4401.ТТН №000015304 від 04.12.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4402.Рахунок - фактура №СФ-0000381 від 23.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4403.Акт №ОУ-0000381 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 23.11.2017 на 1 арк.;

4404.ТТН №000015078 від 22.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4405.ТТН №000015116 від 23.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4406.Посвідчення про якість №3140 від 22.11.2017 на 1 арк.;

4407.Посвідчення про якість №3136 від 21.11.2017 на 1 арк.;

4408.ТТН №9598 від 21.11.2017 відправник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4409.Рахунок - фактура №СФ-0000380 від 21.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4410.Акт №ОУ-0000380 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 21.11.2017 на 1 арк.;

4411.ТТН №9530 від 20.11.2017 відправник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4412.ТТН №000015058 від 21.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4413.ТТН №000015058 від 21.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4414.Посвідчення про якість №3129 від 20.11.2017 на 1 арк.;

4415.Рахунок - фактура №СФ-0000384 від 27.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4416.Акт №ОУ-0000384 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 27.11.2017 на 1 арк.;

4417.ТТН №000015197 від 26.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4418.ТТН №000015204 від 27.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4419.ТТН №54465від 27.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4420.Посвідчення про якість №584 від 26.11.2017 на 1 арк.;

4421.ТТН №53916 від 23.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4422.Посвідчення про якість №558 від 23.11.2017 на 1 арк.;

4423.Рахунок - фактура №СФ-0000383 від 25.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4424.ТТН №000015156 від 25.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4425.Акт №ОУ-0000383 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 25.11.2017 на 1 арк.;

4426.ТТН №000015197 від 26.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4427.Посвідчення про якість №3059 від 23.11.2017 на 1 арк.;

4428.ТТН №374 від 13.11.2017 відправник ТОВ «ТД Олійно-Жирова компанія» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4429.Рахунок - фактура №СФ-0000377 від 20.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4430.ТТН №000015041 від 20.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4431.Акт №ОУ-0000377 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 20.11.2017 на 1 арк.;

4432.ТТН №000015045 від 20.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4433.ТТН №53222 від 19.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4434.Посвідчення про якість №523 від 19.11.2017 на 1 арк.;

4435.ТТН №53182 від 19.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4436.Посвідчення про якість №517 від 19.11.2017 на 1 арк.;

4437.ТТН №34 від 13.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4438.ТТН №35 від 13.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4439.Рахунок - фактура №СФ-0000375 від 17.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4440.Акт №ОУ-0000375 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 17.11.2017 на 1 арк.;

4441.ТТН №000014972 від 17.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4442.Посвідчення про якість №480 від 16.11.2017 на 1 арк.;

4443.ТТН №52780 від 16.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4444.Рахунок - фактура №СФ-0000372 від 15.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4445.Акт №ОУ-0000372 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 15.11.2017 на 1 арк.;

4446.ТТН №52436 від 14.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4447.Посвідчення про якість №455 від 14.11.2017 на 1 арк.;

4448.ТТН №00001488 від 15.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4449.ТТН №00001487 від 15.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4450.Посвідчення про якість №456 від 14.11.2017 на 1 арк.;

4451.ТТН №52437 від 14.11.2017 відправник ТОВ «Придніпровський ОЕЗ »одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4452.Рахунок - фактура №СФ-0000376 від 18.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_63 одержувач ФОП ОСОБА_2, транспортні послуги на 1 арк.;

4453.Акт №ОУ-0000376 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_63 та ФОП ОСОБА_2 від 18.11.2017 на 1 арк.;

4454.Посвідчення про якість №3097 від 17.11.2017 на 1 арк.;

4455.ТТН №000014992від 18.11.2017 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач Склад зовні збер ОСОБА_128 на 1 арк.;

4456.ТТН №9523 від 17.11.2017 відправник ТОВ «Ді ЕНД ОСОБА_68» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4457.ТТН №64 від 23.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4458.ТТН №59 від 20.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4459.ТТН №54 від 17.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4460.ТТН №51 від 17.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4461.ТТН №50 від 17.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4462.ТТН №49 від 17.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4463.ТТН №46 від 17.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4464.ТТН №45 від 16.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4465.ТТН №44 від 16.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4466.ТТН №59 від 20.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4467.Лист ООО Гринтур -Єкс №3492 від 20.11.2017 на 1 арк;

4468.ТТН №43 від 15.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4469.ТТН №43 від 15.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4470.ТТН №42 від 15.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4471.ТТН №40 від 14.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4472.ТТН №41 від 14.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4473.ТТН №39 від 14.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4474.ТТН №38 від 14.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4475.ТТН №36 від 13.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4476.ТТН №37від 13.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4477.ТТН №75 від 29.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4478.ТТН №73 від 28.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4479.ТТН №72 від 28.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4480.ТТН №71 від 27.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4481.ТТН №70 від 26.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4482.ТТН №68 від 15.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4483.ТТН №67 від 15.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4484.ТТН №66 від 25.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4485.ТТН №65 від 23.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4486.ТТН №86 від 02.02.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4487.ТТН №85 від 02.12.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4488.ТТН №85 від 01.12.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4489.ТТН №82 від 01.12.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4490.ТТН №81 від 01.12.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4491.ТТН №80 від 01.12.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4492.ТТН №79 від 30.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4493.ТТН №78 від 30.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4494.ТТН №77 від 29.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4495.ТТН №76 від 29.11.2017 відправник ДП «Сантрейд» одержувач ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

4496.Видаткова накладна №14112017, від 14 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4497.Видаткова накладна №13112017-2, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 2 арк.

4498.Видаткова накладна №13112017, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4499.Видаткова накладна №12112017, від 12 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4500.Видаткова накладна №11112017-4, від 11 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4501.Видаткова накладна №11112017-3, від 11 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4502.Видаткова накладна №11112017-2, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4503.Видаткова накладна №10112017-2, від 10 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4504.Видаткова накладна №18112017-1, від 18 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4505.Видаткова накладна №18112017, від 18 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4506.Видаткова накладна №17112017-4, від 17 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4507.Видаткова накладна №17112017-2, від 17 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4508.Видаткова накладна №27112017-2, від 30 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4509.Видаткова накладна №27112017-1, від 30 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4510.Видаткова накладна №26112017-2, від 30 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4511.Видаткова накладна №10112017-1, від 10 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4512.Видаткова накладна №13112017-5, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4513.Видаткова накладна №13112017-4, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4514.Видаткова накладна №13112017-3, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4515.Видаткова накладна №20112017-4, від 20 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4516.Видаткова накладна №20112017-3, від 20 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4517.Видаткова накладна №20112017-2, від 20 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4518.Видаткова накладна №20112017-1, від 17 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4519.Видаткова накладна №13112017-1, від 17 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4520.Видаткова накладна №20112017, від 17 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4521.Видаткова накладна №20112017-1, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4522.Видаткова накладна №30112017, від 30 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4523.Видаткова накладна №29112017-1, від 30 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4524.Видаткова накладна №20112017, від 30 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4525.Видаткова накладна №20112017, від 30 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4526.Видаткова накладна №20112017-2, від 27 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4527.Видаткова накладна №23112017-2, від 23 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4528.Видаткова накладна №23112017-, від 23 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4529.Видаткова накладна №23112017, від 23 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4530.Видаткова накладна №13112017-2, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4531.Видаткова накладна №22112017-2, від 22 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4532.Видаткова накладна №22112017-5, від 22 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4533.Видаткова накладна №22112017, від 22 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4534.Видаткова накладна №22112017-3, від 22 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4535.Видаткова накладна №22112017-2, від 22 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4536.Видаткова накладна №22112017-1, від 22 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4537.Видаткова накладна №21112017, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4538.Видаткова накладна №21112017-2, від 21 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4539.Видаткова накладна №21112017-5, від 21 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4540.Видаткова накладна №20112017-5, від 20 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4541.Видаткова накладна №30112017-1, від 30 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4542.Видаткова накладна №30112017-2, від 30 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4543.Видаткова накладна №30112017-3, від 30 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4544.Видаткова накладна №20112017-8, від 20 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4545.Видаткова накладна №28112017-5, від 28 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4546.Видаткова накладна №28112017-2, від 28 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4547.Видаткова накладна №28112017-2, від 28 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4548.Видаткова накладна №28112017-4, від 28 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4549.Видаткова накладна №28112017-1, від 28 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4550.Видаткова накладна №29112017-2, від 29 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4551.Видаткова накладна №29112017-1, від 29 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4552.Видаткова накладна №29112017-3, від 29 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4553.Видаткова накладна №29112017-4, від 29 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4554.Видаткова накладна №29112017-5, від 29 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4555.Видаткова накладна №27112017-2, від 27 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4556.Видаткова накладна №27112017-3, від 27 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4557.Видаткова накладна №27112017-5, від 27 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4558.Видаткова накладна №27112017-4, від 27 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4559.Видаткова накладна №27112017-6, від 27 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4560.Видаткова накладна №27112017-7, від 27 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4561.Видаткова накладна №27112017-8, від 27 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4562.Видаткова накладна №27112017-9, від 27 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4563.Видаткова накладна №24112017, від 24 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4564.Видаткова накладна №24112017-2, від 24 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4565.Видаткова накладна №24112017-1, від 24 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4566.Видаткова накладна №25112017-1, від 25 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4567.Видаткова накладна №25112017, від 25 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4568.Видаткова накладна №25112017-2, від 25 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4569.Видаткова накладна №25112017-3, від 25 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4570.Видаткова накладна №25112017-4, від 25 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4571.Видаткова накладна №25112017-5, від 25 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4572.Видаткова накладна №25112017-6, від 25 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4573.Видаткова накладна №25112017-7, від 25 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4574.Видаткова накладна №25112017-8, від 25 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4575.Видаткова накладна №25112017-9, від 25 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4576.Видаткова накладна №, від 25 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4577.Видаткова накладна №, від 25 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4578.Видаткова накладна №26112017-1, від 26 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4579.Видаткова накладна №26112017-2, від 26 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4580.Видаткова накладна №27112017-1, від 27 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4581.Видаткова накладна №27112017-2, від 27 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4582.Видаткова накладна №27112017-3, від 27 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4583.Видаткова накладна №21112017-2, від 21 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4584.Видаткова накладна №21112017-3, від 21 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4585.Видаткова накладна №22112017-8, від 22 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4586.Видаткова накладна №23112017-3, від 23 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4587.Видаткова накладна №23112017-3, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4588.Видаткова накладна №23112017-4, від 23 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4589.Видаткова накладна №23112017-5, від 23 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4590.Видаткова накладна №23112017-6, від 23 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4591.Видаткова накладна №26112017-3, від 26 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4592.Видаткова накладна №26102017-2, від 26 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4593.Видаткова накладна №26102017-1, від 26 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4594.Видаткова накладна №27102017-8, від 27 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4595.Видаткова накладна №27102017-7, від 27 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4596.Видаткова накладна №27102017-4, від 27 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4597.Видаткова накладна №27102017-5, від 27 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4598.Видаткова накладна №27102017-6, від 27 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4599.Видаткова накладна №28102017-2, від 28 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4600.Видаткова накладна №30102017-2, від 30 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4601.Видаткова накладна №31102017-1, від 31 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4602.Видаткова накладна №13102017-8, від 13 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4603.Видаткова накладна №13102017-2, від 13 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4604.Видаткова накладна №13102017-3, від 13 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4605.Видаткова накладна №13102017-8, від 13 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4606.Видаткова накладна №13102017-7, від 13 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4607.Видаткова накладна №13102017-1, від 13 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4608.Видаткова накладна №14102017-1, від 14 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4609.Видаткова накладна №14102017-4, від 14 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4610.Видаткова накладна №14102017-5, від 14 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4611.Видаткова накладна №14102017, від 14 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4612.Видаткова накладна №17102017-4, від 17 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4613.Видаткова накладна №19102017-3, від 19 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4614.Видаткова накладна №20102017-3, від 20 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4615.Видаткова накладна №22102017, від 22 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4616.Видаткова накладна №23102017, від 23 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4617.Видаткова накладна №24102017-2, від 24 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4618.Видаткова накладна №24102017-3, від 24 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4619.Видаткова накладна №24102017-4, від 24 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4620.Видаткова накладна №24102017-5, від 24 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4621.Видаткова накладна №25102017, від 25 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4622.Видаткова накладна №25102017-5, від 25 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4623.Видаткова накладна №06102017, від 06 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4624.Видаткова накладна №06102017-1, від 06 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4625.Видаткова накладна №06102017-2, від 06 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4626.Видаткова накладна №06102017-3, від 06 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4627.Видаткова накладна №07102017, від 07 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4628.Видаткова накладна №08102017, від 08 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4629.Видаткова накладна №08102017-3, від 08 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4630.Видаткова накладна №08102017-2, від 08 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4631.Видаткова накладна №09102017-3, від 09 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4632.Видаткова накладна №09102017-2, від 09 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4633.Видаткова накладна №09102017-1, від 09 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4634.Видаткова накладна №10102017-2, від 10 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4635.Видаткова накладна №, від 10 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4636.Видаткова накладна №, від 10 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4637.Видаткова накладна №10102017-1, від 10 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4638.Видаткова накладна №11102017-5, від 11 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4639.Видаткова накладна №12102017-3, від 12 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4640.Видаткова накладна №12102017-1, від 12 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4641.Видаткова накладна №01102017-1, від 01 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4642.Видаткова накладна №02102017-3, від 02 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4643.Видаткова накладна №02102017-4, від 02 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4644.Видаткова накладна №02102017-5, від 02 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4645.Видаткова накладна №04102017-1, від 04 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4646.Видаткова накладна №04102017-2, від 04 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4647.Видаткова накладна №04102017, від 04 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4648.Видаткова накладна №05102017, від 05 жовтня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4649.Видаткова накладна №09062017, від 09 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4650.ТТН №090617 від 09.06.17

4651.Видаткова накладна №09062017-1, від 09 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4652.ТТН №090617-1 від 09.06.17

4653.Видаткова накладна №10062017-1, від 10 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4654.ТТН №100617-1 від 10.06.17

4655.Видаткова накладна №14062017, від 14 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4656.ТТН №140617-1 від 14.06.17

4657.Видаткова накладна №22092017, від 22.09.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4658.Видаткова накладна №22092017-2, від 22.09.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4659.Видаткова накладна №22092017-6, від 22.09.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4660.Видаткова накладна №23092017, від 23.09.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4661.Видаткова накладна №22092017, від 24 вересня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4662.Видаткова накладна №, від 25. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4663.Видаткова накладна №, від 25. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4664.Видаткова накладна №26092017-2, від 26. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4665.Видаткова накладна №27092017-2, від 27.09.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4666.Видаткова накладна №27092017-3, від 22.09.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4667.Видаткова накладна №28092017-2, від 28.09.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4668.Видаткова накладна №29092017-6, від 29.09.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4669.Видаткова накладна №29092017, від 29. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4670.Видаткова накладна №29092017-5, від 29. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4671.Видаткова накладна №29092017, від 29. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4672.Видаткова накладна №30092017, від 30. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4673.Видаткова накладна №30092017-4, від 30. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4674.Видаткова накладна №04092017, від 04. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4675.Видаткова накладна №04092017, від 04. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4676.Видаткова накладна №04092017-3, від 04. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4677.Видаткова накладна №05092017-1, від 05. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4678.Видаткова накладна №05092017, від 05. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4679.Видаткова накладна №06092017, від 06. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4680.Видаткова накладна №07092017, від 07. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4681.Видаткова накладна №17092017, від 17. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4682.Видаткова накладна №20092017, від 20. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4683.Видаткова накладна №21092017-1, від 21. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4684.Видаткова накладна №22092017-1, від 22. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4685.Видаткова накладна №01092017-1, від 01. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4686.Видаткова накладна №01092017, від 01. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4687.Видаткова накладна №01092017-2, від 01. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4688.Видаткова накладна №01092017-3, від 01. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4689.Видаткова накладна №02092017, від 02. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4690.Видаткова накладна №02092017-1, від 02. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4691.Видаткова накладна №04092017-2, від 04. 09. 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4692.Видаткова накладна №05092017-1, від 05 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4693.Видаткова накладна №, від 06 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4694.Видаткова накладна №06092017-7, від 06 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4695.Видаткова накладна №06092017-9, від 06 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4696.Видаткова накладна №06092017-1, від 06 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4697.Видаткова накладна №06092017-8, від 06 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4698.Видаткова накладна №07122017-2, від 07 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4699.Видаткова накладна №07092017-1, від 07 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4700.Видаткова накладна №07092017-7, від 07 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4701.Видаткова накладна №07092017-3, від 07 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4702.Видаткова накладна №07092017-1, від 07 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4703.Видаткова накладна №07092017-4, від 07 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4704.Видаткова накладна №07092017-5, від 07 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4705.Видаткова накладна №07092017-6, від 07 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4706.Видаткова накладна №08092017-7, від 08 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4707.Видаткова накладна №08092017-6, від 08 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4708.Видаткова накладна №, від 06 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4709.Видаткова накладна №04092017-7, від 04 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4710.Видаткова накладна №04092017-5, від 04 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4711.Видаткова накладна №05092017-4, від 05 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4712.Видаткова накладна №05092017-3, від 05 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4713.Видаткова накладна №05092017-6, від 05 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4714.Видаткова накладна №05092017-2, від 05 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4715.Видаткова накладна №011202017-1, від 01 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4716.Видаткова накладна №01122017-4, від 01 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4717.Видаткова накладна №01122017-3, від 01 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4718.Видаткова накладна №01122017-5, від 01 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4719.Видаткова накладна №01122017-2, від 01 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4720.Видаткова накладна №-5, від 02 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4721.Видаткова накладна №-2, від 02 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4722.Видаткова накладна №-7, від 02 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4723.Видаткова накладна №-4, від 02 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4724.Видаткова накладна №-1, від 02 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4725.Видаткова накладна №-8, від 02 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4726.Видаткова накладна №-6, від 02 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4727.Видаткова накладна №-3, від 02 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4728.Видаткова накладна №-9, від 02 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4729.Видаткова накладна №, від 03 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4730.Видаткова накладна №-8, від 04 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4731.Видаткова накладна №-6, від 04 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4732.Видаткова накладна №-4, від 04 грудня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4733.Видаткова накладна №-8, від 17 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4734.Видаткова накладна №-7, від 17 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4735.Видаткова накладна №, від 18 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4736.Видаткова накладна №20112017-5, від 20 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4737.Видаткова накладна №20112017-6, від 20 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4738.Видаткова накладна №20112017-7, від 17 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4739.Видаткова накладна №19062017-1, від 19 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4740.Видаткова накладна №26062017, від 26 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4741.Накладна №01072017 від 01.07.2017.

4742.Накладна №03072017-1 від 03.07.2017

4743.Накладна №03072017 від 03.07.2017

4744.Накладна №04072017-3 від 04.07.2017

4745.Накладна №04072017-1 від 04.07.2017

4746.Накладна №04072017 від 04.07.2017

4747.Видаткова накладна №17112017-5, від 17 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4748.Видаткова накладна №, від 17 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4749.Видаткова накладна №19062017, від 19 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4750.Видаткова накладна №21062017, від 21 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4751.Видаткова накладна №22062017, від 22 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4752.Накладна №30062017 від 30.06.2017 на 1 арк.

4753.Накладна №29062018-3 від 29.06.2017 на 1 арк.

4754.Накладна №29062017-2 від 29.06.2017 на 1 арк,

4755.Видаткова накладна №22062017, від 22 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4756.Накладна №28062017 від 28.06.2017 на 1 арк.

4757.Накладна №29062017 від 29.06.2017 на 1 арк.

4758.Видаткова накладна №25062017, від 25 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4759.Видаткова накладна №25062017-1, від 25 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4760.Видаткова накладна №24062017, від 24 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4761.Видаткова накладна №24062017-1, від 24 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4762.Видаткова накладна №15062017-1, від 15 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4763.Видаткова накладна №15062017-2, від 15 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4764.Видаткова накладна №16062017, від 16 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4765.Видаткова накладна №16062017-2, від 16 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4766.Видаткова накладна №16062017-1, від 16 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4767.Видаткова накладна №17062017-2, від 17 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4768.Видаткова накладна №17062017, від 17 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4769.Видаткова накладна №17062017-1, від 17 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4770.Акт звіряння №30032017 від 30 березня 2017 р. На 2 арк.

4771.Накладна №29062018-5 від 29.06.2017 на 1 арк

4772.Накладна №29062018-1 від 29.06.2017 на 1 арк

4773.Накладна №29062018-4 від 29.06.2017 на 1 арк

4774.Видаткова накладна №26062017-1, від 26 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4775.Видаткова накладна №22062017-2, від 22 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4776.Видаткова накладна №27062017, від 27 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4777.Видаткова накладна №21062017-1, від 21 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4778.Видаткова накладна №17062017-3, від 17 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4779.Видаткова накладна №15062017, від 15 червня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4780.Видаткова накладна №11112017-5, від 11 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4781.Видаткова накладна №, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4782.Видаткова накладна №13112017-9, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4783.Видаткова накладна №13112017-8, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4784.Видаткова накладна №13112017-7, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4785.Видаткова накладна №13112017-6, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4786.Видаткова накладна №, від 13 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4787.Видаткова накладна №14112017-8, від 14 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4788.Видаткова накладна №14112017-5, від 14 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4789.Видаткова накладна №14112017-4, від 14 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4790.Видаткова накладна №14112017-6, від 14 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4791.Видаткова накладна №14112017-7, від 14 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4792.Видаткова накладна №15112017-5, від 15 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4793.Видаткова накладна №15112017-4, від 15 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4794.Видаткова накладна №15112017-6, від 15 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4795.Видаткова накладна №16112017-4, від 16 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4796.Видаткова накладна №16112017-5, від 11 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4797.Видаткова накладна №16112017-6, від 16 листопада 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4798.Видаткова накладна №03112017-2, від 03.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4799.Видаткова накладна №03112017-3, від 03.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4800.Видаткова накладна №03112017-4, від 03.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4801.Видаткова накладна №04112017-2, від 04.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4802.Видаткова накладна №04112017-1, від 04.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4803.Видаткова накладна №04112017-4, від 04.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4804.Видаткова накладна №04112017-3, від 04.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4805.Видаткова накладна №06112017, від 06.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4806.Видаткова накладна №07112017-2, від 07.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4807.Видаткова накладна №07112017-1, від 07.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4808.Видаткова накладна №08112017-1, від 08.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4809.Видаткова накладна №08112017-3, від 08.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4810.Видаткова накладна №08112017-3, від 08.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4811.Видаткова накладна №08112017-3, від 08.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4812.Видаткова накладна №09112017-4, від 09.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4813.Видаткова накладна №01112017-2, від 09.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4814.Видаткова накладна №02112017-6, від 02.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4815.Видаткова накладна №02112017-7, від 02.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4816.Видаткова накладна №02112017-8, від 02.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4817.Видаткова накладна №02112017-5, від 02.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4818.Видаткова накладна №03112017-1, від 03.11.2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк

4819.Видаткова накладна №13082017-1, від 13 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 2 арк

4820.ТТН №13082017-1 від 13.08.2017р. на 1 арк.

4821.Видаткова накладна №13082017-2, від 13 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 2 арк

4822.ТТН №16082017-2 від 13.08.2017р. на 1 арк.

4823.Видаткова накладна №16082017-2, від 16 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4824.ТТН №16082017 від 16.08.2017р. на 1 арк

4825.Видаткова накладна №17082017-1, від 17 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4826.ТТН №17082017-1 від 17.08.2017р. на 1 арк.

4827.Видаткова накладна №18082017, від 18 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4828.ТТН №18082017 від 18.08.2017р. на 1 арк

4829.Видаткова накладна №18082017-1, від 18 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4830.Видаткова накладна №18082017-2, від 18 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4831.ТТН №18082017-2 від 18.08.2017р. на 1 арк.

4832.Видаткова накладна №19082017, від серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4833.ТТН №19082017 від 19.08.2017р. на 1 арк.

4834.Видаткова накладна №31082017, від 31 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4835.ТТН №31082017 від 31.08.2017р. на 1 арк.

4836.Видаткова накладна №10082017-1, від 10 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4837.ТТН №10082017-1 від 10.08.2017р. на 1 арк.

4838.Видаткова накладна №12082017-1, від 12 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4839.Видаткова накладна №12082017-1, від 10 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4840.ТТН №23082017-2 від 23.08.2017р. на 1 арк.

4841.Видаткова накладна №23082017-2, від 23 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4842.Видаткова накладна №28082017-2, від 28 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4843.ТТН №28082017-2 від 28.08.2017р. на 1 арк

4844.Видаткова накладна №30082017-1, від 30 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4845.ТТН №30082017-1 від 28.08.2017р. на 1 арк

4846.Видаткова накладна №30082017-1, від 30 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4847.Видаткова накладна №30082017, від 30 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4848.ТТН №30082017 від 30.08.2017р. на 1 арк.

4849.Видаткова накладна №30082017-2, від 30 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4850.ТТН №30082017-2 від 30.08.2017р. на 1 арк.

4851.Видаткова накладна №30082017-3, від 30 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4852.ТТН №30082017-3 від 30.08.2017р. на 1 арк.

4853.Видаткова накладна №26082017-1, від 26 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4854.ТТН №26082017-1 від 30.08.2017р. на 1 арк.

4855.Видаткова накладна №22082017, від 22 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4856.ТТН №22082017 від 30.08.2017р. на 1 арк.

4857.Видаткова накладна №29082017-2, від 29 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4858.ТТН №29082017-2 від 29.08.2017р. на 1 арк

4859.Видаткова накладна №26082017, від 26 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4860.ТТН №26082017-2 від 26.08.2017р. на 1 арк.

4861.Видаткова накладна №28082017-1, від 28 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4862.ТТН №28082017-1 від 28.08.2017р. на 1 арк.

4863.Видаткова накладна №28082017-1, від 28 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4864.ТТН №28082017-1 від 28.08.2017р. на 1 арк

4865.Видаткова накладна №18082017-3, від 18 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4866.ТТН №18082017-1 від 18.08.2017р. на 1 арк

4867.Видаткова накладна №23082017, від 23 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4868.ТТН №23082017-1 від 23.08.2017р. на 1 арк.

4869.Видаткова накладна №23082017, від 23 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4870.ТТН №23082017 від 23.08.2017р. на 1 арк.

4871.Видаткова накладна №25082017-1, від 25 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4872.ТТН №25082017 від 25.08.2017р. на 1 арк.

4873.Видаткова накладна №25082017-2, від 25 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4874.ТТН №25082017-2 від 25.08.2017р. на 1 арк.

4875.Видаткова накладна №21082017-1, від 21 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4876.ТТН №21082017-2 від 25.08.2017р. на 1 арк.

4877.Видаткова накладна №16082017-1, від 16 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4878.ТТН №16082017-1 від 16.08.2017р. на 1 арк.

4879.Видаткова накладна №21082017, від 21 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4880.ТТН №21082017-1 від 21.08.2017р. на 1 арк.

4881.Видаткова накладна №19082017-3, від 19 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4882.ТТН №19082017-1 від 19.08.2017р. на 1 арк.

4883.Видаткова накладна №19082017-2, від 19 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4884.ТТН №19082017-2 від 19.08.2017р. на 1 арк

4885.Видаткова накладна №19082017-1, від 19 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4886.ТТН №19082017-1 від 19.08.2017р. на 1 арк.

4887.Видаткова накладна №10082017, від 10 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4888.ТТН №10082017-1 від 19.08.2017р. на 1 арк.

4889.Видаткова накладна №10082017, від 10 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4890.ТТН №10082017 від 19.08.2017р. на 1 арк.

4891.Видаткова накладна №13082017, від 13 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4892.ТТН №13082017 від 13.08.2017р. на 1 арк.

4893.Видаткова накладна №17082017, від 17 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4894.ТТН №17082017 від 17.08.2017р. на 1 арк.

4895.Видаткова накладна №15082017, від 15 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4896.ТТН №15082017 від 15.08.2017р. на 1 арк.

4897.Видаткова накладна №23082017-1, від 23 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4898.ТТН №23082017 від 23.08.2017р. на 1 арк.

4899.Видаткова накладна №25082017-1, від 25 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4900.ТТН №25082017 від 25.08.2017р. на 1 арк.

4901.Видаткова накладна №25082017-1, від 22 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4902.ТТН №25082017-1 від 22.08.2017р. на 1 арк.

4903.Видаткова накладна №21082017-2, від 21 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4904.ТТН №21082017-1 від 22.08.2017р. на 1 арк.

4905.Видаткова накладна №29082017-1, від 29 серпня 2017р. постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4906.ТТН №29082017-1 від 29.08.2017р. на 1 арк.

4907.Специфікація, додаток №3 до Договору купівлі-продажу №30032017 від 30.03.2017р. на 2 арк.

4908.Видаткова накладна №08062017-1, від 08.06.2017 р.постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4909.ТТН №08062017-1 від 29.08.2017р. на 1 арк.

4910.Договір №0008/2017 від 07 червня 2017р. на 5 арк.

4911.Видаткова накладна №14062017-1, від 14.06.2017 р.постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ", лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4912.ТТН №14062017-1від 14.06.2017р. на 1 арк.

4913.Видаткова накладна №14062017-1, від 14.06.2017р.постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ"., лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4914.ТТН 14062017-1, від 14.06.2017р. на 1 арк.

4915.Видаткова накладна №14062017-2, від 14.06.2017 р.постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ", лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4916.ТТН 14062017-2, від 14.06.2017р. на 1 арк.

4917.Видаткова накладна №26062017-2, від 26.06.2017 р.постачальник: ФОП ОСОБА_2, покупець: ТОВ „ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ", лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.

4918.ТТН №26062017-2, від 26.06.2017р. на 1 арк.

4919.Інформаційний лист на 5 арк.

4920.Квитанція до прибуткового касового ордеру №48 від 4 грудня 2017 р.

4921.Квитанція до прибуткового касового ордеру №22 від 27 жовтня 2017 р.

4922.Квитанція до прибуткового касового ордеру №23 від 30 жовтня 2017 р.

4923.Квитанція до прибуткового касового ордеру №24 від 31 жовтня 2017 р.

4924.Квитанція до прибуткового касового ордеру №24 від 1 листопада 2017 р.

4925.Квитанція до прибуткового касового ордеру №26 від 2 листопада 2017 р.

4926.Квитанція до прибуткового касового ордеру №27 від 3 листопада 2017 р.

4927.Квитанція до прибуткового касового ордеру №28 від 6 листопада 2017 р.

4928.Квитанція до прибуткового касового ордеру №29 від 7 листопада 2017 р.

4929.Квитанція до прибуткового касового ордеру №30 від 8 листопада 2017 р.

4930.Квитанція до прибуткового касового ордеру №23 від 2 жовтня 2017 р.

4931.Квитанція до прибуткового касового ордеру №4 від 3 жовтня 2017 р.

4932.Квитанція до прибуткового касового ордеру №5 від 4 жовтня 2017 р.

4933.Квитанція до прибуткового касового ордеру №8 від 9 жовтня 2017 р.

4934.Квитанція до прибуткового касового ордеру №9 від 10 жовтня 2017 р.

4935.Квитанція до прибуткового касового ордеру №6 від 5 жовтня 2017 р.

4936.Квитанція до прибуткового касового ордеру №10 від 11 жовтня 2017 р.

4937.Квитанція до прибуткового касового ордеру №11 від 12 жовтня 2017 р.

4938.Квитанція до прибуткового касового ордеру №12 від 13 жовтня 2017 р.

4939.Квитанція до прибуткового касового ордеру №13 від 16 жовтня 2017 р.

4940.Квитанція до прибуткового касового ордеру №14 від 17 жовтня 2017 р.

4941.Квитанція до прибуткового касового ордеру №15 від 18 жовтня 2017 р.

4942.Квитанція до прибуткового касового ордеру №16 від 19 жовтня 2017 р.

4943.Квитанція до прибуткового касового ордеру №17 від 20 жовтня 2017 р.

4944.Квитанція до прибуткового касового ордеру №18 від 23 жовтня 2017 р.

4945.Квитанція до прибуткового касового ордеру №19 від 24 жовтня 2017 р.

4946.Квитанція до прибуткового касового ордеру №20 від 25 жовтня 2017 р.

4947.Квитанція до прибуткового касового ордеру №6 від 5 жовтня 2017 р.

4948.Квитанція до прибуткового касового ордеру №21 від 26 жовтня 2017 р.

4949.Квитанція до прибуткового касового ордеру №31 від 9 листопада 2017 р.

4950.Квитанція до прибуткового касового ордеру №32 від 10 листопада 2017 р.

4951.Квитанція до прибуткового касового ордеру №33 від 13 листопада 2017 р.

4952.Квитанція до прибуткового касового ордеру №34 від 14 листопада 2017 р.

4953.Квитанція до прибуткового касового ордеру №35 від 15 листопада 2017 р.

4954.Квитанція до прибуткового касового ордеру №36 від 16 листопада 2017 р.

4955.Квитанція до прибуткового касового ордеру №37 від 17 листопада 2017 р.

4956.Квитанція до прибуткового касового ордеру №38 від 20 листопада 2017 р.

4957.Квитанція до прибуткового касового ордеру №39 від 21 листопада 2017 р.

4958.Квитанція до прибуткового касового ордеру №40 від 22 листопада 2017 р.

4959.Квитанція до прибуткового касового ордеру №41 від 23 листопада 2017 р.

4960.Квитанція до прибуткового касового ордеру №42 від 24 листопада 2017 р.

4961.Квитанція до прибуткового касового ордеру №43 від 27 листопада 2017 р.

4962.Квитанція до прибуткового касового ордеру №44 від 28 листопада 2017 р.

4963.Квитанція до прибуткового касового ордеру №45 від 29 листопада 2017 р.

4964.Квитанція до прибуткового касового ордеру №46 від 30 листопада 2017 р.

4965.Квитанція до прибуткового касового ордеру №47 від 01 грудня 2017 р.

4966.Квитанція до прибуткового касового ордеру №49 від 05 грудня 2017 р.

4967.Квитанція до прибуткового касового ордеру №50 від 06 грудня 2017 р.

4968.Квитанція до прибуткового касового ордеру №51 від 07 грудня 2017 р.

4969.Квитанція до прибуткового касового ордеру №52 від 08 грудня 2017 р.

4970.Квитанція до прибуткового касового ордеру №53 від 11 грудня 2017 р.

4971.Квитанція до прибуткового касового ордеру №54 від 12 грудня 2017 р.

4972.Квитанція до прибуткового касового ордеру №55 від 13 грудня 2017 р.

4973.Квитанція до прибуткового касового ордеру №56 від 14 грудня 2017 р.

4974.Квитанція до прибуткового касового ордеру №57 від 15 грудня 2017 р.

4975.Квитанція до прибуткового касового ордеру №58 від 18 грудня 2017 р.

4976.Квитанція до прибуткового касового ордеру №59 від 19 грудня 2017 р.

4977.Квитанція до прибуткового касового ордеру №60 від 20 грудня 2017 р.

4978.Квитанція до прибуткового касового ордеру №61 від 21 грудня 2017 р.

4979.Квитанція до прибуткового касового ордеру №62 від 22 грудня 2017 р.

4980.Квитанція до прибуткового касового ордеру №63 від 26 грудня 2017 р.

4981.Квитанція до прибуткового касового ордеру №64 від 27 грудня 2017 р.

4982.Квитанція до прибуткового касового ордеру №65 від 28 грудня 2017 р.

4983.Квитанція до прибуткового касового ордеру №66 від 29 грудня 2017 р.

4984.Аркуш з чорновими записами, написаними кульковою ручкою. на 1 арк.

4985.Акт звірки взаємних розрахунків станом на 19.07.2017 на 3(трьох) аркушах

4986.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 16.10.2017 за договором №30032017(зворотня сторона - ОСОБА_176 звіряння взаємних розрахунків на дату 30.09.2017) на 1 арк.

4987.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 16.10.2017 за договором №30032017 на 2 аркушах

4988.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 31.10.2017 за договором №07/08-02 на 2 аркушах

4989.Видаткова накладна № 12102017-1 від 12.10.2017 на 1 арк.

4990.Видаткова накладна № 12102017-1 від 12.10.2017(номер накладної закреслено ручкою) на 1 арк.

4991.Видаткова накладна № 12102017-1 від 12.10.2017 на 1 арк.

4992.Аркуш з чорновими записами та надрукованими цифрами. на 1 арк.

4993.Аркуш з надрукованими цифрами. на 1 арк.

4994.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 19.11.2017 за договором №- на 1 арк.

4995.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 09.11.2017 за договором №- 30032017 на 1 арк.

4996.Специфікація до договору № 30032017 на 1 арк.

4997.Акт звірки взаєморозрахунків станом на 19.07.2017 на 2 арк.

4998.Видаткова накладна № 16102017-1 від 16.10.2017 на 1 арк.

4999.Видаткова накладна № 27112017-5 від 27 листопада 2017 на 1 арк.

5000.Видаткова накладна № 28112017-4 від 28 листопада 2017 на 1 арк.

5001.Видаткова накладна № 29112017-1 від 29 листопада 2017 на 1 арк.

5002.Видаткова накладна № 28112017-3 від 03 листопада 2017 на 1 арк.

5003.Видаткова накладна № 03112017 від 03 листопада 2017 на 1 арк.

5004.Накладна №27072017 на 1 арк.

5005.Довіреність №01112017 на 1 арк.

5006.Аркуш з відтиском печатки печатки та підписом, містить текст написаний кульковою ручкою на 1 арк.

5007.Аркуш з надрукованим текстом польською мовою, з відтиском печатки та підписом. на 1 арк.

5008.Товарно-транспортна накладна № 03112017 від 03.11.2017 на 1 арк.

5009.Товарно-транспортна накладна № 03112017 від 03.11.2017 на 1 арк.

5010.Видаткова накладна № 03112017 від 03.11.2017 на 1 арк.

5011.Товарно-транспортна накладна № 01112017-1 від 01.11.2017 на 1 арк.

5012.Видаткова накладна № 03112017 від 03.11.2017 на 1 арк.

5013.Акт № 2 звірки взаєморозрахунків від 01.11.2017 на 1 арк.

5014.Акт № 2 звірки взаєморозрахунків від 19.10.2017 на 1 арк.

5015.Акт № 2 звірки взаєморозрахунків від 27.10.2017 на 1 арк.

5016.Лист вих №52 від 12.10.2017 на 1 арк.

5017.Товарно-транспортна накладна № 01112017-1 від 01.11.2017 на 1 арк.

5018.Видаткова накладна № 01112017-1 від 01.11.2017 на 1 арк.

5019.Видаткова накладна № 01112017-1 від 01.11.2017 на 1 арк.

5020.Акт звіряння розрахунків №12 від 19.10.17 на 1 арк.

5021.Акт звіряння розрахунків №13 від 25.10.17 на 1 арк.

5022.Видаткова накладна № 01112017 від 01.11.2017 на 1 арк.

5023.Товарно-транспортна накладна № 01112017-1 від 01.11.2017 на 1 арк.

5024.Лист №169 від 06.11.2017 на 1 арк.

5025.Лист з написом «Цены на отели 2017» на 1 арк.

5026.Лист-прейскурант цін на готелі на 1 арк.

5027.аркуш з печаткою, підписом під надрукованим текстом «обороти за період» на 1 арк.

5028.Товарно-транспортна накладна № р-2 03052017 від 03.05.2017 на 1 арк.

5029.Товарно-транспортна накладна № р-2 02052017 від 02.05.2017 на 1 арк.

5030.Товарно-транспортна накладна № р-2 01052017-7 від 01.05.2017 на 1 арк.

5031.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5032.Товарно-транспортна накладна № р-2 14052017 від 14.05.2017 на 1 арк.

5033.Товарно-транспортна накладна № р-2 13052017 від 13.05.2017 на 1 арк.

5034.Товарно-транспортна накладна № р-2 від 12.05.2017 на 1 арк.

5035.Товарно-транспортна накладна № р-2 від 12.05.2017 на 1 арк.

5036.Товарно-транспортна накладна без номера з підписами та печатками . Замовник ФОП ОСОБА_2 Вантажоодержувач ТОВ «ПК Зоря ОСОБА_32» на 1 арк.

5037.Товарно-транспортна накладна без номера з підписами та печатками . Замовник ФОП ОСОБА_2 Вантажоодержувач ТОВ «ПК Зоря ОСОБА_32» на 1 арк.

5038.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5039.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5040.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5041.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5042.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5043.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5044.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5045.Договір-заявка №0523 від 23.05.2017 на 1 арк.

5046.Акт надання послуг №47 від 25 травня 2017 року на 1 арк.

5047.Товарно-транспортна накладна № р-2 01052017 від 01.05.2017 на 1 арк.

5048.Товарно-транспортна накладна № р-2 30042017 від 30.04.2017 на 1 арк.

5049.Товарно-транспортна накладна № р-2 29042017-1-01 від 29.04.2017 на 1 арк.

5050.Товарно-транспортна накладна № р-2 29042017 від 29.04.2017 на 1 арк.

5051.Товарно-транспортна накладна № р-2 28042017-3 від 28.04.2017 на 1 арк.

5052.Товарно-транспортна накладна № р-2 28042017 від 28.04.2017 на 1 арк.

5053.Товарно-транспортна накладна № р-2 28042017-1 від 28.04.2017 на 1 арк.

5054.Товарно-транспортна накладна № р-2 28042017 від 28.04.2017 на 1 арк.

5055.Товарно-транспортна накладна № р-2 27042017 від 27.04.2017 на 1 арк.

5056.Товарно-транспортна накладна № р-2 25042017-1 від 25.04.2017 на 1 арк.

5057.Товарно-транспортна накладна № р-2 25042017 від 25.04.2017 на 1 арк.

5058.Товарно-транспортна накладна № р-2 24042017 від 24.04.2017 на 1 арк.

5059.Товарно-транспортна накладна № р-2 24042017-1 від 24.04.2017 на 1 арк.

5060.Товарно-транспортна накладна № р-2 24042017-2 від 24.04.2017 на 1 арк.

5061.Товарно-транспортна накладна № р-2 24042017-3 від 24.04.2017 на 1 арк.

5062.Товарно-транспортна накладна № р-2 24042017-4 від 24.04.2017 на 1 арк.

5063.Товарно-транспортна накладна № р-2 21042017-1 від 21.04.2017 на 1 арк.

5064.Товарно-транспортна накладна № р-2 21042017-2 від 21.04.2017 на 1 арк.

5065.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 28 березня 2017 на 1 арк.

5066.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 02 квітня 2017 з супровідним листом, на 3 аркушах

5067.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 27 03 2017, на 2 аркушах

5068.Товарно-транспортна накладна № 000005336 від 20.04.2017 на 1 арк.

5069.Товарно-транспортна накладна № 2182 від 19.04.2017 на 1 арк.

5070.Товарно-транспортна накладна № 2182 від 19.04.2017 на 1 арк.

5071.Товарно-транспортна накладна № 2182 від 19.04.2017 на 1 арк.

5072.Посвідчення про якість №63 на 1 арк.

5073.Товарно-транспортна накладна № 000005249 від 18.04.2017 на 1 арк.

5074.Товарно-транспортна накладна № 140403 від 14.04.2017 на 1 арк.

5075.Товарно-транспортна накладна № 140403 від 14.04.2017 на 1 арк.

5076.Аркуш з написами польською мовою датований 01.04.2017 на 1 арк.

5077.Видаткова накладна № 30032017 від 30.03.2017 на 1 арк.

5078.Видаткова накладна № 30032017 від 30.03.2017 на 1 арк.

5079.Рахунок на оплату №28032017-2 від 28 березня 2017 на 1 арк.

5080.Видаткова накладна № 23032017 від 23.03.2017 на 1 арк.

5081.Видаткова накладна № 30032017 від 30.03.2017 на 1 арк.

5082.Видаткова накладна № 23032017 від 23.03.2017 на 1 арк.

5083.Видаткова накладна № 28032017 від 28.03.2017 на 1 арк.

5084.Видаткова накладна № 28032017 від 28.03.2017 на 1 арк.

5085.Видаткова накладна № 24052017-3 від 24.05.2017 на 1 арк.

5086.Видаткова накладна № 24052017-3 від 24.05.2017 на 1 арк.

5087.Видаткова накладна № 24052017-3 від 24.05.2017 на 1 арк.

5088.Аркуш з написами польською мовою, датований 03.11.2016 на 1 арк.

5089.Видаткова накладна № 24052017-3 від 24.05.2017 на 1 арк.

5090.Товарно-транспортна накладна № 24052017-3 від 24.05.2017 на 1 арк.

5091.Видаткова накладна № 20052017-1 від 20.05.2017 на 1 арк.

5092.Видаткова накладна № 20052017-1 від 20.05.2017 на 1 арк.

5093.Товарно-транспортна накладна № 20052017-1 від 20.05.2017 на 1 арк.

5094.Товарно-транспортна накладна № 20052017-1 від 20.05.2017 на 1 арк.

5095.Видаткова накладна № 20052017 від 20.05.2017 на 1 арк.

5096.Видаткова накладна № 20052017 від 20.05.2017 на 1 арк.

5097.Товарно-транспортна накладна № 20052017 від 20.05.2017 на 1 арк.

5098.Товарно-транспортна накладна № 20052017 від 20.05.2017 на 1 арк.

5099.МРТ правого коленного сустава ОСОБА_195 на 1 арк.

5100.Лист вих. № 58 від 18.11.2016 на 1 арк.

5101.Міжнародна товарно-транспортна накладна від 08 02 2016 з печаткою ОСОБА_2 «З оригіналом згідно» на 1 арк.

5102.Міжнародна товарно-транспортна накладна з печаткою ОСОБА_2 «З оригіналом згідно» на 1 арк.

5103.Міжнародна товарно-транспортна накладна з печаткою ОСОБА_2 «З оригіналом згідно» на 1 арк.

5104.Міжнародна товарно-транспортна накладна з печаткою ОСОБА_2 «З оригіналом згідно» на 1 арк.

5105.Рахунок-фактура польською мовою FA0022/17 на 1 арк.

5106.Рахунок-фактура польською мовою FA0023/17 на 1 арк.

5107.Рахунок-фактура польською мовою FA0021/17 на 1 арк.

5108.Видаткова накладна № 14032017від 14.03.2017 на 1 арк.

5109.Товарно-транспортна накладна № Р2 04052017 від 04.05.2017 на 1 арк.

5110.Товарно-транспортна накладна № Р2 04052017 від 04.05.2017 на 1 арк.

5111.Товарно-транспортна накладна № Р2 03052017 від 03.05.2017 на 1 арк.

5112.Податкова декларація з ПДВ від 26.12.2017 на 10 арк.

5113.Аркуш з надрукованим переліком підприємств та чорновими записами

5114.Акт звірки розрахунків з печатками ОСОБА_2 та «Сантрейд» на 1 арк

5115.Лист з чорновими записами та надрукованим переліком підприємств на 1 арк.

5116.Акт сверки по договору №32/17-ЕЛГ от 12.01.17 на 3 арк.

5117.Аркуш з чорновими записами(перелік підприємств)

5118.Товарно-транспортна накладна (зразок заповнення)на 1 арк.

5119.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5120.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5121.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5122.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5123.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5124.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5125.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5126.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5127.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5128.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5129.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5130.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5131.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5132.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5133.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5134.Незаповнена товарно-транспортна накладна з печаткою та підписом на 1 арк.

5135.Договір-заявка №1205 від 12.05.2017 на 2 арк

5136.Міжнародна товарно-транспортна накладна №0046704 на 1 арк.

5137.Видаткова накладна № 23052017-7 від 23.05.2017 на 1 арк.

5138.Видаткова накладна № 23052017-1 від 23.05.2017 на 1 арк.

5139.Аркуші з надрукованими номерними знаками автомобілів та прізвищами на 4 арк.

5140.Акт звіряння розрахунків від 16.10.2017 на 2 арк

5141.Акт звіряння розрахунків від 24.09.2017 на 2 арк

5142.Акт звіряння розрахунків від 24.09.2017 на 1 арк

5143.Аркуш з написом «самосвали гайсин» та надрукованими списками номерних знаків та прізвищами

5144.Видаткова накладна № 29112017-1 від 29.11.2017 на 1 арк.

5145.Видаткова накладна № 30112017 від 30.11.2017 на 1 арк.

5146.Акт звіряння розрахунків від 09.11.2017 на 1 арк

5147.Акт звіряння розрахунків від 09.11.2017 на 1 арк

5148.Акт звіряння розрахунків від 19.11.2017 на 1 арк

5149.Акт звіряння розрахунків від 09.11.2017 на 1 арк

5150.Акт звіряння взаємних розрахунків від 16.08.2017 на 1 арк

5151.Акт звіряння взаємних розрахунків від 31.08.2017 на 1 арк

5152.Товарно-транспортна накладна № 915172 від 25.05.2017 на 2 арк.

5153.Весовой ярлык від 26 травня 2017 р на 1 арк.

5154.Акт звіряння взаємних розрахунків від 31.12.2017 на 2 арк

5155.Акт звіряння взаємних розрахунків від 30.11.2017 на 2 арк

5156.Акт звіряння взаємних розрахунків від 16.10.2017 на 2 арк

5157.Акт звіряння взаємних розрахунків від 24.09.2017 на 1 арк

5158.Акт звіряння взаємних розрахунків від 31.12.2017 на 2 арк

5159.Акт звіряння взаємних розрахунків від 11.12.2017 на 2 арк

5160.Акт звіряння взаємних розрахунків від 30.11.2017 на 1арк

5161.Акт звіряння взаємних розрахунків від 19.11.2017 на 1 арк

5162.Акт звіряння взаємних розрахунків від 09.11.2017 на 1 арк

5163.Лист з надрукованим текстом «ОСОБА_195 звіряння взаємних розрахунків від 16.10.2017» з помітками та чорновими записами на 2 арк

5164.Акт звіряння взаємних розрахунків від 19.11.2017 на 1 арк

5165.Акт звіряння взаємних розрахунків від 30.11.2017 на 1 арк

5166.Аркуш з надрукованим текстом польською мовою від 07 грудня 2017

5167.Акт звіряння взаємних розрахунків від 30.11.2017 на 2 арк

5168.Акт звіряння взаємних розрахунків від 31.12.2017 на 2арк

5169.Акт звіряння взаємних розрахунків від 31.10.2017 на 1арк

5170.Договір складського зберігання зерна №36 від 17 серпня 2017 на 7 арк.

5171.Акт здачі-приймання робіт (послуг) №121 від 30 червня 2017 на 2 арк.

5172.Акт здачі-приймання робіт (послуг) №118 від 02 червня 2017 на 2 арк.

5173.Декларація з ПДВ польською мовою на 1 арк

5174.Листок з чорновими записами ручкою синього кольору(зворотня сторона - акт сверки расчетов ФЛП ОСОБА_2 и ТОВ «відродження» на 1 арк

5175.Товарно-транспортна накладна № 12012018-1 від 12.01.2017 на 1 арк.

5176.Товарно-транспортна накладна № 12012018 від 12.01.2017 на 1 арк.

5177.Товарно-транспортна накладна № 000006337 від 22.05.2017 на 1 арк.

5178.Товарно-транспортна накладна № 000006337 від 22.05.2017 на 1 арк.

5179.Видаток зерна №01767 від 21.05.2017 на 1 арк.

5180.Аркуш польською мовою від 02.06.2017

5181.Лист з проханням провести відгрузку від 07 червня 2017 року на 1 арк.

5182.Довіреність №07062017 від 07 червня 2017 на 1 арк.

5183.Лист від 20.04.2017 р. на 1 арк.

5184.Видаткова накладна №12052017-2 від 12 травня 2017 р. на 1 арк.

5185.Видаткова накладна №12052017-2 від 12 травня 2017 р. на 1 арк.

5186.Видаткова накладна №230218 від 23 лютого 2018 р. на 1 арк.

5187.Видаткова накладна №В3-0000776 від 04 липня 2018 р. на 1 арк.

5188.Товаро-транспортна накладна №Р-0000776 від 04.07.2017 р. на 1 арк.

5189.Договір купівлі-продажу №19 від 10.05.2016 р. на 3 арк.

5190.Контракт №15092016 від 15.09.2016 р. на 5 арк.

5191.Додаток ЗВ до акту перевірки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

5192.Додаток ЗВ до акту перевірки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

5193.Дані про виконання експортних контрактів ФОП ОСОБА_2 станом на 31.12.2015 р. на 7 арк.

5194.Розрахунок пені ФОП ОСОБА_2 за 2015 рік на 2 арк.

5195.Додаток ЗВ до акту перевірки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

5196.Додаток ЗВ до акту перевірки ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

5197.Додаток 1В до акту перевірки ОСОБА_2 на 1 арк.

5198.Додаток 2В до акту перевірки ОСОБА_2 станом на 31.12.2014 р. на 9 арк.

5199.Рахунок №29 від 22.11.2016 р. на 1 арк.

5200.Рахунок фактура №112 на 1 арк.

5201.Чорнові записи на 1 арк.

5202.Митна декларація №3719 на 3 арк.

5203.Розрахунок фактура №213 від 10.02.2016 р. на 1 арк.

5204.Специфікація №213 від 10.02.2016 р. на 1 арк.

5205.Сертифікація якості №09/02/1 від 09.02.2016 р. на 1 арк.

5206.Товарно-транспортна накладна №79 від 9.02.2016 р. на 1 арк.

5207.Рахунок на оплату №5 від 10.02.2016 р. на 1 арк.

5208.Акт надання послуг №5 від 10.02.2016 р. на 1 арк.

5209.Рахунок на оплату №50 від 10.02.2016 р. на 1 арк.

5210.Акт надання послуг №50 від 10.02.2016 р. на 1 арк.

5211.Митна декларація №3809 на 3 арк.

5212.Рахунок-фактура №29 від 09.03.2016 на 1 арк.

5213.Специфікація №29 від 09.03.2016 на 1 арк.

5214.Сертифікація якості №09/03/1 від 09.02.2016 р. на 1 арк.

5215.Товарно-транспортна накладна №59 від 5.03.2016 р. на 1 арк.

5216.Рахунок на оплату №80 від 09.03.2016 р. на 1 арк.

5217.Акт надання послуг №79 від 09.03.2016 р. на 1 арк.

5218.Рахунок на оплату №16 від 09.03.2016 р. на 1 арк.

5219.Акт надання послуг №16 від 09.03.2016 р. на 1 арк.

5220.Митна декларація №3788 на 3 арк.

5221.Рахунок фактура №18 від02.03.2016 р. на 1 арк.

5222.Специфікація №18 від 02.03.2016 р. на 1 арк.

5223.Сертифікат якості №01/03/2 від 01.03.2016 р. на 1 арк.

5224.Товарно-транспортна накладна №797082 від 26.02.2016 р на 1 арк.

5225.Рахунок на оплату №13 від 02.03.2016 р. на 1 арк.

5226.Акт надання послуг №13 від 02.03.2016 р. на 1 арк.

5227.Рахунок на оплату №74 від 02.03.2016 р. на 1 арк.

5228.Акт надання послуг №73 від 02.03.2016 р. на 1 арк.

5229.Рахунок на оплату №24 від 31.03.2016 р. на 1 арк.

5230.Акт надання послуг №24 від 31.03.2016 р. на 1 арк.

5231.Митна декларація №3928 на 3 арк.

5232.Рахунок фактура №35 від 31.03.2016 р. на 1 арк.

5233.Специфікація №14 від 01.03.2016 р. на 1 арк.

5234.Сертифікат якості №30/03/1 від 30.03.2016 р. на 1 арк.

5235.Інвойс №1 24/11/2016 на 1 арк.

5236.Інвойс №1 24/11/2016 на 1 арк.

5237.Специфікація №1 від 16.09.2015 р. на 1 арк.

5238.Видаткова накладна №26 від 01.05.2015 р. на 1 арк.

5239.Видаткова накладна №28 від 29.05.2015 р. на 1 арк.

5240.Видаткова накладна №27 від 15.05.2015 р. на 1 арк.

5241.Рахунок фактура №2 від 21.05.2015 р. на 1 арк.

5242.Рахунок на оплату № 8 від 14.05.2015 р. на 1 арк.

5243.Рахунок на оплату № 8 від 14.05.2015 р. на 1 арк.

5244.Рахунок на оплату № 10 від 29.05.2015 р. на 1 арк.

5245.Рахунок фактура №СФ-0000185 від 08.05.2015 р. на 2 арк.

5246.Рахунок на оплату №49 від 13.05.2015 р. на 1 арк.

5247.Акт здачі приймання робіт №49 від 15.05.2018 р. на 1 арк.

5248.Разовий договір заявка від 07.05.2015 р. на 1 арк.

5249.Рахунок-фактура №СФ-0000627 від 12.05.2015 р. на 1 арк.

5250.Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000174 на 1 арк.

5251.Рахунок-фактура №КРСТ-00611 від 18.08.2016 р. на 1 арк.

5252.Сертифікат походження №0310686 на 1 арк.

5253.Сертифікат походження №0310686 на 1 арк.

5254.Акт здачі-приймання робіт №КРСТ-02364 на 1 арк.

5255.Сертифікат походження №0283461 на 1 арк.

5256.Сертифікат походження №0283460 на 1 арк.

5257.Сертифікат походження №0283460 на 1 арк.

5258.Рахунок-фактура №2207 від 25.07.2016 р. на 1 арк.

5259.Акт виконаних робіт №2207 від 29.07.2016 р. на 1 арк.

5260.Договір-Заявка №2207 від 22.07.2016 р. на 1 арк.

5261.Сертифікат походження №0283461 на 1 арк.

5262.Видаткова накладна №209 від 27.05.2015 р. на 1 арк.

5263.Рахунок-оферта на оплату №13561926 від 08.05.2015 р. на 1 арк.

5264.Акт здачі приймання продукції №13561926 від 08.05.2015р. на 2 арк.

5265.Разовий договір заявка від 20.05.2015 р. на 1 арк.

5266.Акт виконаних робіт №2 від 21.05.2015 р. на 1 арк.

5267.Разовий договір заявка від 20.05.2015 р. на 1 арк.

5268.Заявка на транспортні експедиторські послуги від 20.05.2015 р. на 1 арк.

5269.Договір №01/05-15 від 12.05.2015 р. на 3 арк.

5270.Рахунок фактура №286 на 2 арк.

5271.Видаткова накладна №176 від 21.05.2015 р. на 1 арк.

5272.Видаткова накладна №171 від 20.05.2015 р. на 1 арк.

5273.Видаткова накладна №196 від 26.05.2015 р. на 1 арк.

5274.Рахунок фактура №66/2015 на 1арк.

5275.Видаткова накладна №579 від 19.11.2015 р. на 1 арк.

5276.Видаткова накладна №560 від 14.11.2015 р. на 1 арк.

5277.Видаткова накладна №559 від 13.11.2015 р. на 1 арк.

5278.Видаткова накладна №543 від 04.11.2015 р. на 1 арк.

5279.Видаткова накладна №730 від 20.11.2015 р. на 1 арк.

5280.Видаткова накладна №748 від 26.11.2015 р. на 1 арк.

5281.Видаткова накладна №749 від 26.11.2015 р. на 1 арк.

5282.Видаткова накладна №543 від 04.11.2015 р. на 1 арк.

5283.Видаткова накладна №560 від 14.11.2015 р. на 1 арк.

5284.Видаткова накладна №559 від 13.11.2015 р. на 1 арк.

5285.Видаткова накладна №579 від 19.11.2015 р. на 1 арк.

5286.Видаткова накладна №595 від 19.11.2015 р. на 1 арк.

5287.Видаткова накладна №596 від 20.11.2015 р. на 1 арк.

5288.Видаткова накладна №597 від 22.11.2015 р. на 1 арк.

5289.Видаткова накладна №614 від 23.11.2015 р. на 1 арк.

5290.Видаткова накладна №625 від 25.11.2015 р. на 1 арк.

5291.Договір №00034 від 11.11.2015 р. на 4 арк.

5292.Договір замовлення №130 на 1 арк.

5293.Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000602 на 1 арк.

5294.Рахунок-фактура №СФ-0000604 від 30.11.2015 р. на 1 арк.

5295.Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000597 на 1 арк.

5296.Рахунок-фактура №СФ-0000598 від 27.11.2015 р. на 1 арк.

5297.Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000593 на 1 арк.

5298.Договір № 00034 від 11.11.2015 р. на 5 арк.

5299.Рахунок-фактура №СФ-0000561 від 11.11.2015 р. на 1 арк.

5300.Рахунок-фактура №СФ-0000595 від 26.11.2015 р. на 1 арк.

5301.Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000585 на 1 арк.

5302.Рахунок-фактура №СФ-0000587 від 23.11.2015 р. на 1 арк.

5303.Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000580 на 1 арк.

5304.Рахунок-фактура №СФ-0000582 від 20.11.2015 р. на 1 арк.

5305.Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000577 на 1 арк.

5306.Рахунок-фактура №СФ-0000579 від 18.11.2015 р. на 1 арк.

5307.Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000570 на 1 арк.

5308.Рахунок-фактура №СФ-0000573 від 16.11.2015 р. на 1 арк.

5309.Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000561 на 1 арк.

5310.Рахунок-фактура №СФ-0000563 від 12.11.2015 р. на 1 арк.

5311.Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000559 на 1 арк.

5312.Рахунок на оплату №732 від 23.11.2015 р. на 3 арк.

5313.Акт звірки на 2 арк.

5314.Видаткова накладна №559 від 13.11.2015 р. на 1 арк.

5315.Видаткова накладна №560 від 14.11.2015 р. на 1 арк.

5316.Видаткова накладна №614 від 23.11.2015 р. на 1 арк.

5317.Видаткова накладна №596 від 20.11.2015 р. на 1 арк.

5318.Видаткова накладна №683 від 13.11.2015 р. на 1 арк.

5319.Видаткова накладна №595 від 19.11.2015 р. на 1 арк.

5320.Видаткова накладна №1009 від 15.11.2015 р. на 4 арк.

5321.Видаткова накладна №997 від 14.11.2015 р. на 4 арк.

5322.Видаткова накладна №970 від 12.11.2015 р. на 4 арк.

5323.Видаткова накладна №625 від 25.11.2015 р. на 4 арк.

5324.Видаткова накладна №597 від 22.11.2015 р. на 4 арк.

5325.Видаткова накладна №560 від 14.11.2015 р. на 1 арк.

5326.Акт надання послуг №1763 від 30.11.2015р. на 1 арк.

5327.Рахунок на оплату №442 від 27.11.2015 р. на 1 арк.

5328.Видаткова накладна №1762 від 30.11.2015 р. на 1 арк.

5329.Рахунок фактура №120 від 16.11.2015 р. на 1 арк.

5330.Договір замовлення №120 від 12.11.2015 на 1 арк.

5331.Акт прийняття робіт №ОУ-0000462 на 1 арк.

5332.Рахунок фактура №СФ-0001580 від 23.11.2015 р. на 1 арк.

5333.Акт прийняття робіт №ОУ-0000432 на 1 арк.

5334.Рахунок фактура №СФ-0001505 від 10.11.2015 р. на 1 арк.

5335.Акт прийняття робіт №ОУ-0000464 на 1 арк.

5336.Рахунок фактура №121 від 16.11.2015 р. на 1 арк.

5337.Рахунок фактура №СФ-0001588 від 24.11.2015 р. на 1 арк.

5338.Рахунок фактура №СФ-0001586 від 24.11.2015 р. на 1 арк.

5339.Рахунок на оплату №441 від 27.11.2015 р. на 1 арк.

5340.Акт прийняття робіт №ОУ-0000466 на 1 арк.

5341.Акт прийняття робіт №121 від 16.11.2015 р. на 1 арк.

5342.Договір замовлення №121 від 12.11.2015 р. на 1 арк.

5343.Рахунок фактура №125 від 23.11.2015 р. на 1 арк.

5344.Акт прийняття робіт №125 від 23.11.2015 р. на 1 арк.

5345.Договір замовлення №125 від 21.11.2015 р. на 1 арк.

5346.Видаткова накладна №971 від 12.11.2015 р. на 4 арк.

5347.Рахунок фактура № КИ-0002091 від 11.11.2015 р. на 2 арк.

5348.Рахунок фактура №СФ-0001452 від 02.11.2015 р. на 2 арк.

5349.Договір поставки №А111115 від 11.11.2015 р. на 4 арк.

5350.Рахунок фактура №399 від 03.11.2015 р. на 2 арк.

5351.Митна декларація №3655 на 10 арк.

5352.Рахунок фактура №0479/14 на 1 арк.

5353.ЦМР ОСОБА_2 на 10 арк.

5354.Акт прийняття робіт №ОУ-0000106 на 2 арк.

5355.ЦМР б/н на 3 арк.

5356.Контракт №10 від 02.02.2016 на 5 арк.

5357.Квитанція №2 від 08.02.2016 р. на 5 арк.

5358.Інвойс №1 від 25.01.2017 р. на 1 арк.

5359.Інвойс №2 від 25.01.2017 р. на 1 арк.

5360.Договір №8 від 20.02.2014 р. на 3 арк.

5361.Додаткова угода №2 від 03.10.2017 р. на 3 арк.

5362.Рахунок фактура №11122017 від 11.12.2017 р. на 1 арк.

5363.Видаткова накладна №20112017-7 від 20.11.2017 р. на 3 арк.

5364.Видаткова накладна №24112017-2 від 24.11.2017 р. на 2 арк.

5365.Видаткова накладна № від 25.11.2017 р. на 7 арк.

5366.Довіреність №07122017 від 07.12.2017 р. на 1 арк.

5367.Довіреність №06122017 від 06.12.2017р. на 1 арк.

5368.Довіреність №06122017-1 від 06.12.2017 р. на 1 арк.

5369.Контракт №07-10/16 від 07.10.2016 р. на 4 арк.

5370.Контракт №19/10/16 від 19.10.2016 на 1 арк.

5371.ЦМР б/н на 34 арк.

5372.Договір поставки №21-05/12/17 на 3 арк.

5373.Рахунок на оплату №65 від 16.11.2017 р. на 1 арк.

5374.Рахунок-фактура №28112017 від 28.11.2017 р. на 1 арк.

5375.Рахунок на оплату №28112017 від 28.11.2017 р. на 1 арк.

5376.Договір заявка №271117 від 27.11.2017 р. на 1 арк.

5377.Митна декларація №13619 на 3 арк.

5378.Митна декларація №13618 на 3 арк.

5379.Митна декларація №13616 на 3 арк.

5380.Митна декларація №13607 на 3 арк.

5381.Митна декларація №13615 на 3 арк.

5382.Митна декларація №13614 на 3 арк.

5383.Митна декларація №13613 на 3 арк.

5384.ЦМР №0742073 на 2 арк.

5385.ЦМР №0741048 на 1 арк.

5386.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору «Компанія зевс» та підписом ОСОБА_196виконаним пастою синього кольору на 1 арк.;

5387.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору «Компанія зевс» та підписом ОСОБА_196виконаним пастою синього кольору на 1 арк.;

5388.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору «Компанія зевс» та підписом ОСОБА_196виконаним пастою синього кольору на 1 арк.;

5389.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору «Компанія зевс» та підписом ОСОБА_196виконаним пастою синього кольору на 1 арк.;

5390.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору «Компанія зевс» та підписом ОСОБА_196виконаним пастою синього кольору на 1 арк.;

5391.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору «Компанія зевс» та підписом ОСОБА_196виконаним пастою синього кольору на 1 арк.;

5392.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору «Компанія зевс» та підписом ОСОБА_196виконаним пастою синього кольору на 1 арк.;

5393.накладна б/н з відтиском печатки синього кольору «Компанія зевс» та підписами, виконаним пастою синього кольору у графах керівник та ОСОБА_57. Бухгалтер на 1 арк.;

5394.накладна б/н з відтиском печатки синього кольору «Компанія зевс» та підписами, виконаним пастою синього кольору у графах керівник та ОСОБА_57. Бухгалтер на 1 арк.;

5395.накладна б/н з відтиском печатки синього кольору «Компанія зевс» та підписами, виконаним пастою синього кольору у графах керівник та ОСОБА_57. Бухгалтер на 1 арк.;

5396.накладна б/н з відтиском печатки синього кольору «Компанія зевс» та підписами, виконаним пастою синього кольору у графах керівник та ОСОБА_57. Бухгалтер на 1 арк.;

5397.накладна б/н з відтиском печатки синього кольору «Компанія зевс» та підписами, виконаним пастою синього кольору у графах керівник та ОСОБА_57. Бухгалтер на 1 арк.;

5398.чистий аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки «Компанія Зевс» та підписом виконаним пастою синього кольору на 6 арк.;

5399.чистий аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» та підписом виконаним пастою синього кольору на 6 арк.;

5400.чистий аркуш паперу формату А4 з підписом, виконаним пастою синього кольору на 19 арк.;

5401.аркуш з переліком населених пунктів та днз транспортних засобів з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2М на 1 арк.;

5402.чистий аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки Київська філія ТОВ «Оковита» та підписом виконаним пастою синього кольору на 6 арк.;

5403.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_195 І мрія» на 1 арк.;

5404.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_195 І мрія» на 1 арк.;

5405.накладна б/н з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_195 І мрія» на 1 арк.;

5406.чистий аркуш формату А4 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_195 І мрія» на 2 арк.;

5407.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки ТОВ «Ярошівка» на 17 арк.;

5408.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Промоптторг-1» та підписами виконаними пастою синього кольору у графах Головний бухгалтер, одержав касир, касир на 1 арк.;

5409.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Промоптторг-1» та підписами виконаними пастою синього кольору у графах Головний бухгалтер на 1 арк.;

5410.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Промоптторг-1» на 12 арк.;

5411.прибутковий касовий ордер б/н з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Компанія Зевс» на 2 арк.;

5412.накладна б/н з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Компанія Зевс» на 2 арк.;

5413.аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Компанія Зевс» на 3 арк.;

5414.реєстр виданих та отриманих податкових накладних з помітками, виконаними пастою синього кольору ФОП ОСОБА_2 на 8 арк.;

5415.товарно транспортна накладна від 12.10.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

5416.товарно транспортна накладна від 12.10.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

5417.товарно транспортна накладна від 13.10.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

5418.видаткова накладна від 25.09.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від постачальника» на 1 арк.;

5419.видаткова накладна від 29.10.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від постачальника» на 1 арк.;

5420.видаткова накладна від 29.11.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від постачальника» на 1 арк.;

5421.видаткова накладна від 28.11.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від постачальника» на 1 арк.;

5422.видаткова накладна від 27.11.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від постачальника» на 1 арк.;

5423.видаткова накладна від 27.11.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від постачальника» на 1 арк.;

5424.акт звіряння по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «ПК Зоря ОСОБА_32» на 1 арк.;

5425.видаткова накладна від 23.05.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5426.видаткова накладна № 23052017 від 23.05.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5427.видаткова накладна № 23052017-1 від 23.05.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5428.видаткова накладна № 23052017-2 від 23.05.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5429.видаткова накладна № 23052017-3 від 23.05.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5430.видаткова накладна № 23052017-4 від 23.05.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5431.видаткова накладна № 23052017-5 від 23.05.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5432.видаткова накладна № 23052017-6 від 23.05.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5433.видаткова накладна № 24052017 від 24.05.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього та чорного кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5434.видаткова накладна № 24052017-1 від 24.05.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5435.видаткова накладна № 24052017-2 від 24.05.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5436.видаткова накладна № 24052017-3 від 24.05.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5437.довіреність ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» з відтиском печатки ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 на 1 арк.;

5438.договір поставки товару від 22.05.2017р. № 22052017 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» та з підписами виконаними пастою синього кольору на кожному аркуші на 3 арк.

5439.договір поставки товару від 22.05.2017р. № 22052013 з відтиском печатки ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» та з підписами виконаними пастою синього кольору на кожному аркуші на 3 арк.

5440.видаткова накладна № 01112017-1 від 01.11.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5441.товарно транспортна накладна від 01.11.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

5442.видаткова накладна № 03112017 від 03.11.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5443.товарно транспортна накладна від 01.11.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

5444.видаткова накладна № 09112017 від 09.11.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5445.товарно транспортна накладна від 09.11.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

5446.видаткова накладна № 01112017 від 01.11.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5447.товарно транспортна накладна від 01.11.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

5448.видаткова накладна № 03112017 від 03.11.2017р з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» - відділ логістики №1 з підписами виконаними пастою синього кольору у графах «від постачальника» та «отримав» на 1 арк.;

5449.товарно транспортна накладна від 03.11.2017р. з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

5450.замовлення №191 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПП «Форсаж Кінг» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.;

5451.замовлення №210 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПП «Форсаж Кінг» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.;

5452.акт виконаних робіт від 07.11.2017р. з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПП «Форсаж Кінг» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.;

5453.Договір № 210 з відтиском печатки синього кольору ПП «Форсаж Кінг» та підписом виконаним пастою синього кольору у графі експедитор на 1 арк.;

5454.Договір № 221 з відтиском печатки синього кольору ПП «Форсаж Кінг» та підписом виконаним пастою синього кольору у графі експедитор на 1 арк.;

5455.Договір № 191 з відтиском печатки синього кольору ПП «Форсаж Кінг» та підписом виконаним пастою синього кольору у графі експедитор на 1 арк.;

5456.акт виконаних робіт від 24.11.2017р. з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПП «Форсаж Кінг» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.;

5457.замовлення №221 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_2 та ПП «Форсаж Кінг» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.;

5458.експрес накладна « нова пошта» на 1 арк;

5459.експрес накладна « нова пошта» на 1 арк;

5460.видаткова накладна від 07.06.2018р. з відтиском печатки синього кольору АТ «Каргілл» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк;

5461.договір поставки від 18.05.2018 року з відтиском печатки синього кольору АТ «Каргілл» на 2 арк.;

5462.видаткова накладна від 01.06.2018р. з відтиском печатки синього кольору АТ «Каргілл» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк;

5463.видаткова накладна від 02.06.2018р. з відтиском печатки синього кольору АТ «Каргілл» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк;

5464.видаткова накладна від 04.06.2018р. з відтиском печатки синього кольору АТ «Каргілл» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк;

5465.видаткова накладна від 05.06.2018р. з відтиском печатки синього кольору АТ «Каргілл» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк;

5466.видаткова накладна від 06.06.2018р. з відтиском печатки синього кольору АТ «Каргілл» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк;

5467.видаткова накладна від 06.06.2018р. з відтиском печатки синього кольору АТ «Каргілл» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк;

5468.експрес накладна « нова пошта» на 1 арк;

5469.видаткова накладна від 05.07.2018р. з відтиском печатки синього кольору АП-Групп та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5470.видаткова накладна від 22.05.2018р. з відтиском печатки синього кольору АП-Групп та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5471.видаткова накладна від 21.01.2018р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Годун Агро» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5472.видаткова накладна від 23.01.2018р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Годун Агро» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5473.видаткова накладна від 23.01.2018р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Годун Агро» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5474.видаткова накладна від 24.01.2018р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Годун Агро» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5475.видаткова накладна від 26.01.2018р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Годун Агро» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5476.видаткова накладна від 10.02.2018р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5477.видаткова накладна від 05.02.2018р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5478.видаткова накладна від 04.02.2018р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5479.видаткова накладна від 03.02.2018р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5480.видаткова накладна від 02.02.2018р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5481.видаткова накладна від 01.02.2018р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5482.видаткова накладна від 17.10.2017р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_165 ОСОБА_10» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5483.експрес накладна « нова пошта» на 1 арк;

5484.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000412 з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_63 та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5485.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000065 з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_63 та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5486.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000064 з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_63 та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5487.експрес накладна « нова пошта» на 1 арк;

5488.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000497 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Агромаш» та підписом виконаним пастою чорного кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5489.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000396 з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_63 та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5490.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000395 з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_63 та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5491.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000418 з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_63 та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5492.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000067 з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_63 та підписом виконаним пастою чорного кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5493.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000526 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Агромаш» та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5494.експрес накладна « нова пошта» на 1 арк;

5495.видаткова накладна від 23.11.2017р №2196. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Ді енд ай еволюшн» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк;

5496.видаткова накладна від 22.11.2017р №2130. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Ді енд ай еволюшн» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк;

5497.видаткова накладна від 21.11.2017р №2116. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Ді енд ай еволюшн» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк;

5498.видаткова накладна від 20.11.2017р №2107. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Ді енд ай еволюшн» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк;

5499.видаткова накладна від 17.11.2017р №2090. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Ді енд ай еволюшн» та підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк;

5500.експрес накладна «нова пошта» на 1 арк.;

5501.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000391 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Агромаш» та підписом виконаним пастою чорного кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5502.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000388 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Агромаш» та підписом виконаним пастою чорного кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5503.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000323 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Агромаш» та підписом виконаним пастою чорного кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5504.акт здачі - прийняття виконаних робіт №оу-0000324 з відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_63 та підписом виконаним пастою чорного кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5505.поштовий конверт на 1 арк.;

5506.акт прийому - передачі виконаних робіт від 31.08.2016р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ІТ Березовиця» на 1 арк.;

5507.акт прийому - передачі виконаних робіт від 31.08.2016р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ІТ Березовиця» на 1 арк.;

5508.договір заявка № 0828/1 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ІТ Березовиця» на 1 арк.;

5509.договір заявка № 0828 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ІТ Березовиця» на 1 арк.;

5510.експрес накладна «нова пошта» на 1 арк.;

5511.видаткова накладна від 18.02.2018р №31. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5512.видаткова накладна від 13.02.2018р №24. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5513.видаткова накладна від 12.02.2018р №23. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5514.видаткова накладна від 28.04.2018р №151. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5515.видаткова накладна від 27.04.2018р №149. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5516.видаткова накладна від 24.04.2018р №147. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5517.видаткова накладна від 20.04.2018р №142. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ОСОБА_148 ресурси» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5518.експрес накладна «нова пошта» на 1 арк.;

5519.видаткова накладна від 27.01.2018р №62. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Годун Агро» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5520.видаткова накладна від 28.01.2018р №63. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Годун Агро» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5521.видаткова накладна від 30.01.2018р №64. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Годун Агро» та підписом виконаним пастою синього кольору на 1 арк;

5522.Договір-заявка №1128 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Сервісагроінтер» та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «перевізник» на 1 арк.;

5523.Акт надання послуг № 50 від 29.11.2017р. з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Сервісагроінтер» та підписом виконаним пастою синього кольору в графі «від виконавця» на 1 арк.;

5524.Договір купівлі - продажу №60223589 з відтиском печатки червоного кольору ТОВ «Сантрейд» на 8 арк.;

5525.Аркуш формату А4 з адресою БЦ ОСОБА_41 та ДП Сантрейд на 1 арк.;

5526.Акт прийому - передачі №6 від 26.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5527.Акт прийому - передачі №5 від 24.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5528.Акт прийому - передачі №4 від 22.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5529.Акт прийому - передачі №3 від 21.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5530.Акт прийому - передачі №2 від 20.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5531.Акт прийому - передачі №1 від 19.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5532.Видаткова накладна від 26.12.2017р. з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5533.Видаткова накладна від 24.12.2017р. з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5534.Видаткова накладна від 22.12.2017р. з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5535.Видаткова накладна від 21.12.2017р. з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5536.Видаткова накладна від 19.12.2017р. з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5537.Видаткова накладна від 20.12.2017р. з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5538.Товарно-транспортна накладна № 118 від 19.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5539.Товарно-транспортна накладна № 119 від 19.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5540.Товарно-транспортна накладна № 120 від 19.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5541.Товарно-транспортна накладна № 121 від 19.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5542.Товарно-транспортна накладна № 123 від 20.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5543.Товарно-транспортна накладна № 124 від 20.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5544.Товарно-транспортна накладна № 125 від 21.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5545.Товарно-транспортна накладна № 126 від 21.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5546.Товарно-транспортна накладна № 127 від 21.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5547.Товарно-транспортна накладна № 127 від 21.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5548.Товарно-транспортна накладна № 128 від 21.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5549.Товарно-транспортна накладна № 129 від 21.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5550.Товарно-транспортна накладна № 130 від 21.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5551.Товарно-транспортна накладна № 131 від 22.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5552.Товарно-транспортна накладна № 132 від 22.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5553.Товарно-транспортна накладна № 133 від 22.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5554.Товарно-транспортна накладна № 134 від 22.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5555.Товарно-транспортна накладна № 135 від 22.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5556.Товарно-транспортна накладна № 135 від 24.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5557.Товарно-транспортна накладна № 136 від 24.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5558.Товарно-транспортна накладна № 137 від 24.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5559.Товарно-транспортна накладна № 138 від 26.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5560.Товарно-транспортна накладна № 159 від 26.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5561.Товарно-транспортна накладна № 109 від 07.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5562.Товарно-транспортна накладна № 108 від 07.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5563.Товарно-транспортна накладна № 105 від 06.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5564.Товарно-транспортна накладна № 103 від 06.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5565.Товарно-транспортна накладна № 102 від 06.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5566.Товарно-транспортна накладна № 101 від 06.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5567.Товарно-транспортна накладна № 100 від 06.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5568.Товарно-транспортна накладна № 99 від 05.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5569.Товарно-транспортна накладна № 98 від 05.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5570.Товарно-транспортна накладна № 93 від 04.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5571.Товарно-транспортна накладна № 96 від 04.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5572.Товарно-транспортна накладна № 97 від 04.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5573.Товарно-транспортна накладна № 94 від 04.12.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5574.Товарно-транспортна накладна № 69 від 26.11.2017 року з відтисками печаток ТОВ «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_2 з підписами виконаними пастою синього кольору на 1 арк.

5575.Договір №28022018 від 28.02.2018 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_3М та ТОВ «Сміла ОСОБА_36 2017» та підписами виконаними пастою синього кольору на 3 арк.;

5576.Аркуш формату А4 з роз'ясненням по ТТН на 1 арк.;

5577.Договір - заявка № 0612 з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

5578.Рахунок на оплату від 06.12.2017 № 131 з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

5579.Акт № 131 від 06.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

5580.Копія товарно-транспортної накладної № 100 від 06.12.2017р. на 1 арк.;

5581.Договір - заявка № 0612 з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

5582.Акт № 131 від 06.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

5583.Договір - заявка № 0612/1 з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

5584.Копія товарно-транспортної накладної № 472 від 08.12.2017р. з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

5585.Рахунок на оплату від 08.12.2017 № 133 з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

5586.Акт № 133 від 08.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

5587.Договір - заявка № 0612/1 з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

5588.Акт № 133 від 08.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Бершадьавтотранс» на 1 арк.;

5589.

5590.Контракт №468 від 26.06.2017 р. на 6 арк.

5591.Видаткова накладна №25102017-5 від 25.10.2017 року. На 1 арк.

5592.Видаткова накладна №25102017-5 від 25.10.2017 року. На 1 арк.

5593.Видаткова накладна №23112017-3 від 23.10.2017 року. На 1 арк.

5594.Видаткова накладна №22112017-7 від 22.10.2017 року. На 1 арк.

5595.Видаткова накладна №22112017-3 від 22.10.2017 року. На 1 арк.

5596.Видаткова накладна №04102017 від 04.10.2017 року. На 1 арк

5597.Видаткова накладна №04102017 від 04.10.2017 року. На 1 арк

5598.Видаткова накладна №26092017 від 26.10.2017 року. На 1 арк

5599.Інформаційний запис, ручкою чорного кольору.

5600.Акт №ОУ-0000339. на 1 арк.

5601.Акт №ОУ-0000344. на 1 арк.

5602.Акт №ОУ-0000341. на 1 арк.

5603.Акт №ОУ-0000345. на 1 арк.

5604.Акт №ОУ-0000414. на 1 арк.

5605.Акт №ОУ-0000347. на 1 арк.

5606.Акт №ОУ-0000348. на 1 арк.

5607.Видаткова накладна №280618 від 28 червня 2018 р. на 1 арк.

5608.Видаткова накладна №280618 від 28 червня 2018 р. на 1 арк.

5609.Видаткова накладна №180618-2 від 18 червня 2018 р. на 1 арк.

5610.Видаткова накладна №180618-2 від 18 червня 2018 р. на 1 арк.

5611.Інформаційний запис на 06.06.17.на 1 арк.

5612.Фактура ФА 0504/14.на 2 арк.

5613.Фактура ФА 0505/14 на 2 арк.

5614.Фактура ФА 0502/14 на 2 арк.

5615.Товрно транспортна накладна №260218 від.07 травня 2018р.

5616.Реєстр документів за май 2018.

5617.Акти приймання передачі послуг на 14 арк.

5618.Інформаційний лист, записи рожевою ручкою на 2х акр.

5619.Рекомендоване повідомлення.

5620.Рахунок-фактура №СФ0000714 від 5 червня 2015 року.на 1 арк.

5621.Рахунок-фактура №СФ0000721 від 8 червня 2015 року.на 1 арк

5622.Рахунок-фактура №СФ0000747 від 10 червня 2015 року.на 1 арк.

5623.Рахунок-фактура №СФ0000756 від 12 червня 2015 року.на 1 арк.

5624.Акт №ОУ-0000222 здачі-прийнття послуг від 12.06.2015 на 1арк.

5625.Акт №ОУ-0000218 здачі-прийнття послуг від 10.06.2015 на 1арк.

5626.Акт №ОУ-0000216 здачі-прийнття послуг від 08.06.2015 на 1арк.

5627.Акт №ОУ-0000215 здачі-прийнття послуг від 05.06.2015 на 1арк.

5628.Рахунок-фактура №КИ-0001158 від 16 червня 2015 р.на 1 арк.

5629.Рахунок-фактура № СФ-0000248 та акти здачі-прийняття робіт №0000247 від 12.06.15р.на 9 арк.

5630.Диск Bial-pol протокол переірки.

5631.Акт №55 з двома розрахунками на 3 арк.

5632.Видаткова накладна №262 від 08 червня 2015р.на 1 арк.

5633.Видаткова накладна №301 від 30 червня 2015р.на 1 арк.

5634.Видаткова накладна№285 від 24 червня 2015р.на 1 арк.

5635.Рахунок фактура №308 від 02 червня 2015р.на 2 арк.

5636.Видаткова накладна №250 від05 червня 2015р.на 1 ак.

5637.Видаткова накладна №241 від 04 черня 2015 р.на 1 арк.

5638.Договір-заявка №0704 від 06.07.2017 на 2 арк.

5639.Товаро- транспортна накладна №2256 на 2арк.

5640.Рахунок на оплату №24052017 від 24 травня 2017 р.на 1 арк.

5641.Лист №572 від 18.04.2014 р.на 1арк.

5642.Лист №41 від 19.10.2015 р.на 1 арк.

5643.Видаткова накладна №27082017 від 27.08.2017 на 1 арк.

5644.Видаткова накладна №19022017 від 19 лютого 2017 р.на 1 арк.

5645.Контракт на 4 арк.

5646.Договір №012016 на 1 арк.

5647.Договір №012016 на 2 арк.

5648.Інвойс №1 від 01.07.2016 р. на 1 арк.

5649.Інвойс №2 від 25.12.2016 на 1 арк.

5650.Специфікація№2 від 03.01.2014 на 1 арк.

5651.Рахунок-фактура №25 від01.08.2016 р. на 1 арк.

5652.Товарно-транспортна накладна №22022017 від 22.02.17 р.на 1 арк.

5653.Фактура 0005/16 на 1 арк.

5654.Банківські реквізити ОСОБА_3 BIOSUNLINE на 2 арк.

5655.Лист від 20.10.2015 р. на 4 арк.

5656.Підшивка документів на Польській мові від 15 квітня 2016 р. на 117 арк.

5657.Товарно-транспортні накладні в файлі від 11 березня 2018 року.

5658.Акти в файлі на 6 арк.

5659.Контракт №4 від 01.02.2014 на 4 арк.

5660.Інвойс №1 від 25.01.2017 р. на 1 арк.

5661.Виписки по рахункам за період від 01.10.2015 по 31.10.2015 на 33 арк.

5662.Виписка по рахункам за період від 01.06.2015 по 30.06.2015 на 22 арк.

5663.FAKTURA FA на 12 арк.

5664.Рахунки на 15 арк.

5665.Рахунки на 16 арк.

5666.Запрошення від 14 грудня 2012 р. на 2 арк

5667.Копії документів, які посвідчують особу ОСОБА_3.

5668.Лист на 4 арк.

5669.Лист на 3 арк.

5670.Замовлення №2 на 1 арк.

5671.Договір поставки №15/09-1 на 9 арк.

5672.Розрахунки на 6 арк.

5673.Накладні на 17 арк.

5674.ФОП ОСОБА_2 від 07.12.2015 р. на 4 арк.

5675.Акт приймання-передачі транспортних послуг №2 на 2 арк.

5676.Договір новації до контракту 55 від 20.05.2015р. на 4 арк.

5677.Рахунок на оплату № 26 від 13 січня 2014 р.на 4 арк.

5678.Товарно транспортні накладні №15032018 від 15 березня 2018 р.на 4 арк.

5679.Акт звірки розрахунків станом на 30.06.2017 р.на 2 арк.

5680.Видаткові накладні №250218-2 від 10 лютого 2018 рю на 6 арк.

5681.Історія рахунків від 30.09.13 по 15.01.15 на 3 арк.

5682.Товарно-транспортна накладна № 260218 від 10 лютого 2018 на 2 арк.

5683.Історія рахунку на 3 арк.

5684.Договір купівлі продажу №29102017-1 від 29.10.2017 на 3х арк.

5685.Чекова книжка ОСОБА_2 за № від МГ9434151 до МГ9434175 рахунок №501 1 шт.

5686.Чекова книжка ОСОБА_9 рахунок 2001 1 шт.

5687.Чекова книжка ОСОБА_3 рахунок №6001 1шт.

5688.Чекова книжка ОСОБА_2 рахунок №6001 1 шт.

5689.Faktura VAT 2 шт.

5690.Блокнот в жорсткій обгортці з чорновими записами за 2016 рік 1 шт.

5691.Блокнот салатового кольору з написом „2016" з чорновими записами 1шт.

5692.Блокнот в жорсткій обгортці з чорновими записами за 2013-2015 рр. 1шт.

5693.Блокнот в жорсткій обгортці з написом „BSL2016" з чорновими записами 1шт.

5694.Зошит в м'якій обгорці з чорновими записами 3 шт.

5695.Блокнот формату А4 в жорсткій обгортці з чорновими записами за 2016-2017 рр. 1шт.

5696.Блокнот формату А4 в жорсткій обгортці з чорновими записами за 2013-2015 рр. 1 шт.

5697.Блокнот формату А4 в жорсткій обгортці з чорновими записами за 2016-2017 рр. 1 шт.

5698.Блокнот формату А4 в жорсткій обгортці з чорновими записами 1 шт.

5699.Блокнот в жорсткій обгортці з чорновими записами 1 шт.

5700.Відтиск печатки Biosunline sp. Z.00

5701.Відтиск печатки ТОВ «Кадрова агенція СУКЦЕС»

5702.Відтиск печатки Repoil s.r.o.

5703.Відтиск печатки BSL Perfect LTD

5704.Відтиск печатки Koreno Transport

5705.Відтиск печатки ТОВ «Волмакс ОСОБА_10»

5706.Відтиск печатки ФОП ОСОБА_9

5707.Відтиск печатки prezes zarzadu Sergii Vlasenko

5708.Відтиск печатки wiceprezes Zarzadu Anzhela Vlasenko

5709.Рахунок фактура №СФ-0000020 від 09.11.2016 з чорновими записами на 1 арк.;

5710.Акт приймання-передачі транспортних послуг №5 від 15.05.2016 на 1 арк.;

5711.Рахунок-фактура №22 від 29.07.2016 на 1 арк.;

5712.Договір-заявка №300716-02 на транспортно-експедиційне перевезення вантажів від 30.07.2016р. на 1 арк.;

5713.Акт №300716-02 виконаних робіт від 30.07.2016 на 1 арк.;

5714.Рахунок-фактура №300716-02 від 30.07.2016 на 1 арк.;

5715.Договір-заявка №111116-02 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 11.11.2016 на 1 арк.;

5716.Рахунок фактура №111116 від 11.11.2016 на 1 арк.;

5717.Акт №111116 виконаних робіт від 11.11.2016 на 1 арк.;

5718.Договір-заявка №281016-02 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 28.10.2016 на 1 арк.;

5719.Акт №281016 виконаних робіт від 28.10.2016 на 1 арк.;

5720.Рахунок фактура №281016-02 від 28.10.2016 на 1 арк.;

5721.Договір-заявка №161216-02 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 16.12.2016 на 1 арк.;

5722.Рахунок фактура №161216-02 від 16.12.2016 на 1 арк.;

5723.Акт №161216 виконаних робіт від 16.12.2016 на 1 арк.;

5724.Договір-заявка №261016-02 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 26.10.2016 на 1 арк.;

5725.Акт №261016-02 виконаних робіт від 26.10.2016 на 1 арк.;

5726.Рахунок фактура №261016-02 від 26.10.2016 на 1 арк.;

5727.Договір-заявка №1007-02 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 10.07.2015 на 1 арк.;

5728.Акт №1007-02 виконаних робіт від 10.07.2015 на 1 арк.;

5729.Рахунок фактура №1007-02 від 10.07.2015 на 1 арк.;

5730.Договір-заявка №1008-02 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 10.08.2015 на 1 арк.;

5731.Акт №1008-02 виконаних робіт від 10.08.2015 на 1 арк.;

5732.Рахунок фактура №1008-02 від 10.08.2015 на 1 арк.;

5733.Договір-заявка №0209-02 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 02.09.2015 на 1 арк.;

5734.Акт №0209-02 виконаних робіт від 02.09.2015 на 1 арк.;

5735.Рахунок фактура №0209-02 від 02.09.2015 на 1 арк.;

5736.Акт приймання-передачі послуг №2 до договору №115 від 25.01.2017 від 15.07.2017 на 1 арк.;

5737.Акт приймання-передачі послуг №2 до договору №115 від 25.01.2017 від 15.07.2017 на 1 арк.;

5738.Акт приймання-передачі послуг №1 до договору №115 від 25.01.2017 від 12.04.2017 на 1 арк.;

5739.Акт приймання-передачі послуг №1 до договору №115 від 25.01.2017 від 12.04.2017 на 1 арк.;

5740.Договір-заявка №130916-02 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.09.2016 на 1 арк.;

5741.Акт №130916 виконаних робіт від 14.09.2016 на 1 арк.;

5742.Рахунок фактура №130916-02 від 13.09.2016 на 1 арк.;

5743.Договір-заявка №130716-02 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.07.2016 на 1 арк.;

5744.Акт №130716-02 виконаних робіт від 13.07.2016 на 1 арк.;

5745.Рахунок фактура №130716-02 від 13.09.2016 на 1 арк.;

5746.Договір-заявка №111016-02 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 10.10.2016 на 1 арк.;

5747.Рахунок фактура №111016-02 від 11.10.2016 на 1 арк.;

5748.Акт №111016-02 виконаних робіт від 11.10.2016 на 1 арк.;

5749.Видаткова накладна №140618-2 від 14.06.2018 на 1 арк.;

5750.Видаткова накладна №140618-2 від 14.06.2018 на 1 арк.;

5751.Видаткова накладна №150618-2 від 15.06.2018 на 1 арк.;

5752.Видаткова накладна №150618-2 від 15.06.2018 на 1 арк.;

5753.Видаткова накладна №150618-2 від 15.06.2018 на 1 арк.;

5754.Видаткова накладна №130618-2 від 13.06.2018 на 1 арк.;

5755.Видаткова накладна №130618-2 від 13.06.2018 на 1 арк.;

5756.Акти звірок взаємних розрахунків на 5 арк.;

5757.Міжнародна ТТН №150259 на 1 арк.;

5758.Платіжне доручення №812 від 23.03.2016 на 1 арк.;

5759.Рахунок фактура №002/15 від 30.09.2015 на 1 арк.;

5760.Рахунок фактура №1907/2015 від 04.10.2015 на 1 арк.;

5761.Рахунок фактура №2015/530 від 26.07.2015 на 1 арк.;

5762.Рахунок фактура №2015/384 від 11.06.2015 на 1 арк.;

5763.Рахунок фактура №2015/293 від 11.05.2015 на 1 арк.;

5764.Рахунок фактура №2015/290 від 08.05.2015 на 1 арк.;

5765.Рахунок фактура №2015/220 від 14.04.2015 на 1 арк.;

5766.Рахунок фактура №2014/637 від 19.12.2014 на 1 арк.;

5767.Рахунок фактура №0262/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

5768.Рахунок фактура №0264/15 від 30.09.2015 на 1 арк.;

5769.CMR б/н на 5 арк.;

5770.Копія ТТН №Р2000031 від 03.05.2015 на 1 арк.;

5771.ТТН №Р2 від 05.05.2015 на 1 арк.;

5772.CMR б/н на 2 арк.;

5773.Рахунок фактура №2015/214 від 12.04.2015 на 1 арк.;

5774.CMR б/н на 1 арк.;

5775.Виписка руху коштів по рахунку ФОП «ОСОБА_2М.» на 68 арк.;

5776.Чорнові записи на 1 арк.;

5777.Митна декларація №11878 на 1 арк.;

5778.CMR б/н на 1 арк.;

5779.Митна декларація №11836 на 1 арк.;

5780.CMR б/н на 1 арк.;

5781.Митна декларація №11864 на 1 арк.;

5782.CMR б/н на 1 арк.;

5783.Митна декларація №11357 на 1 арк.;

5784.CMR б/н на 1 арк.;

5785.Митна декларація №11336 на 1 арк.;

5786.CMR б/н на 1 арк.;

5787.Митна декларація №11352 на 1 арк.;

5788.CMR б/н на 1 арк.;

5789.Митна декларація №11353 на 1 арк.;

5790.CMR б/н на 1 арк.;

5791.Рахунок фактура №2015/20 від 31.01.2015 на 1 арк.;

5792.CMR б/н на 1 арк.;

5793.CMR б/н на 1 арк.;

5794.CMR б/н на 1 арк.;

5795.Рахунок фактура №2015/130 від 31.01.2015 на 1 арк.;

5796.CMR б/н на 1 арк.;

5797.CMR б/н на 1 арк.;

5798.CMR б/н на 1 арк.;

5799.CMR б/н на 1 арк.;

5800.CMR б/н на 1 арк.;

5801.Рахунок фактура №0316/15 від 13.01.2015 на 1 арк.;

5802.CMR б/н на 1 арк.;

5803.CMR б/н на 1 арк.;

5804.Інформаційна довідка ФОП «ОСОБА_2М.» на 4 арк.;

5805.Рахунок фактура №2015/55 від 02.02.2015 на 1 арк.;

5806.CMR б/н на 1 арк.;

5807.Договір №Біоконтроль/53-12/аудиту/2015 на 3 арк.;

5808.Сторінка з договору оренди на 1 арк.;

5809.CMR б/н на 23 арк.;

5810.Додаток №6 від 14.08.2015 на 1 арк.;

5811.Митна декларація №12201 на 1 арк.;

5812.Сертифікат походження на 1 арк.;

5813.Виписка руху коштів по рахунку ФОП «ОСОБА_2М.» на 8 арк.;

5814.Сертифікат походження №0283456 з додатком на 2 арк.;

5815.Квитанція №2 від 09.02.2016 на 1 арк.;

5816.Сертифікат якості №АЛСТ-00052 від 30.06.2016 на 1 арк.;

5817.Договір-заявка №1307 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.07.2016 на 1 арк.;

5818.Акт №1307 виконаних робіт від 15.07.2016 на 1 арк.;

5819.Рахунок фактура №1307 від 15.07.2016 на 1 арк.;

5820.Договір-заявка №1309 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.09.2016 на 1 арк.;

5821.Рахунок фактура №1309 від 13.09.2016 на 1 арк.;

5822.Акт №1309 виконаних робіт від 15.07.2016 на 1 арк.;

5823.Договір-заявка №2207 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 22.07.2016 на 1 арк.;

5824.Акт №2207 виконаних робіт від 25.07.2016 на 1 арк.;

5825.Акт №2207 виконаних робіт від 25.07.2016 на 1 арк.;

5826.Договір-заявка №2810 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 28.10.2016 на 1 арк.;

5827.Акт №2810 виконаних робіт від 29.10.2016 на 1 арк.;

5828.Рахунок фактура №2810 від 15.07.2016 на 1 арк.;

5829.Договір-заявка №2610 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 26.10.2016 на 1 арк.;

5830.Рахунок фактура №2610 від 15.07.2016 на 1 арк.;

5831.Акт №2610 виконаних робіт від 27.10.2016 на 1 арк.;

5832.Договір-заявка №1810 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 18.10.2016 на 1 арк.;

5833.Акт №1810 виконаних робіт від 19.10.2016 на 1 арк.;

5834.Рахунок фактура №1810 від 31.10.2016 на 1 арк.;

5835.Договір-заявка №1110-1 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 11.10.2016 на 1 арк.;

5836.Рахунок фактура №1110 від 13.10.2016 на 1 арк.;

5837.Акт №1110 виконаних робіт від 12.10.2016 на 1 арк.;

5838.Договір-заявка №3009 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 30.09.2016 на 1 арк.;

5839.Акт №3009 виконаних робіт від 01.10.2016 на 1 арк.;

5840.Рахунок фактура №3009 від 31.10.2016 на 1 арк.;

5841.Договір-заявка №1309-2 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.09.2016 на 1 арк.;

5842.Акт №1309-2 виконаних робіт від 14.09.2016 на 1 арк.;

5843.Рахунок фактура №1309-2 від 31.10.2016 на 1 арк.;

5844.Договір-заявка №0909 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 09.09.2016 на 1 арк.;

5845.Акт №0909 виконаних робіт від 13.09.2016 на 1 арк.;

5846.Рахунок фактура №0909 від 13.09.2016 на 1 арк.;

5847.Договір-заявка №2810-1 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 28.10.2016 на 1 арк.;

5848.Рахунок фактура №2010 від 31.10.2016 на 1 арк.;

5849.Акт №2810 виконаних робіт від 31.10.2016 на 1 арк.;

5850.Договір-заявка №2010-1 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 20.10.2016 на 1 арк.;

5851.Акт №2010 виконаних робіт від 24.10.2016 на 1 арк.;

5852.Рахунок фактура №2010 від 24.10.2016 на 1 арк.;

5853.Договір-заявка №1509 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 15.09.2016 на 1 арк.;

5854.Рахунок фактура №1509 від 16.09.2016 на 1 арк.;

5855.Акт №1509 виконаних робіт від 16.09.2016 на 1 арк.;

5856.Договір-заявка №3007-1 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 30.07.2016 на 1 арк.;

5857.Акт №3007 виконаних робіт від 01.08.2016 на 1 арк.;

5858.Рахунок фактура №3007 від 01.08.2016 на 1 арк.;

5859.Договір-заявка №30/1 на перевезення вантажів територією України від 03.11.2016 на 1 арк.;

5860.Акт №0411 виконаних робіт від 04.11.2016 на 1 арк.;

5861.Договір-заявка №30/1 на перевезення вантажів територією України від 03.11.2016 на 1 арк.;

5862.Рахунок фактура №0411 від 04.11.2016 на 1 арк.;

5863.Акт №0411 виконаних робіт від 04.11.2016 на 1 арк.;

5864.Договір на перевезення №280/Т від 28.10.2016 на 1 арк.;

5865.Акт №2810-1 виконаних робіт від 31.10.2016 на 1 арк.;

5866.Договір на перевезення №280/Т від 28.10.2016 на 1 арк.;

5867.Рахунок фактура №2810-1 від 31.10.2016 на 1 арк.;

5868.Акт №2810-1 виконаних робіт від 31.10.2016 на 1 арк.;

5869.Договір-заявка №1307 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.07.2016 на 1 арк.;

5870.Акт №1307 виконаних робіт від 15.07.2016 на 1 арк.;

5871.Договір-заявка №2810-1 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 28.10.2016 на 1 арк.;

5872.Акт №2810 виконаних робіт від 31.10.2016 на 1 арк.;

5873.Договір-заявка №2010-1 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 20.10.2016 на 1 арк.;

5874.Акт №2010 виконаних робіт від 24.10.2016 на 1 арк.;

5875.Договір-заявка №1309 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.09.2016 на 1 арк.;

5876.Акт №1309 виконаних робіт від 15.07.2016 на 1 арк.;

5877.Договір-заявка №2207 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 22.07.2016 на 1 арк.;

5878.Рахунок фактура №2207 від 15.07.2016 на 1 арк.;

5879.Договір-заявка №2810 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 28.10.2016 на 1 арк.;

5880.Акт №2810 виконаних робіт від 29.10.2016 на 1 арк.;

5881.Договір-заявка №2610 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 26.10.2016 на 1 арк.;

5882.Акт №2610 виконаних робіт від 27.10.2016 на 1 арк.;

5883.Договір-заявка №1810 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 18.10.2016 на 1 арк.;

5884.Акт №1810 виконаних робіт від 19.10.2016 на 1 арк.;

5885.Договір-заявка №1110-1 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 11.10.2016 на 1 арк.;

5886.Акт №1110 виконаних робіт від 12.10.2016 на 1 арк.;

5887.Договір-заявка №3009 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 30.09.2016 на 1 арк.;

5888.Акт №3009 виконаних робіт від 01.10.2016 на 1 арк.;

5889.Договір-заявка №1509 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 15.09.2016 на 1 арк.;

5890.Акт №1509 виконаних робіт від 16.09.2016 на 1 арк.;

5891.Договір-заявка №1309-2 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.09.2016 на 1 арк.;

5892.Акт №1309-2 виконаних робіт від 14.09.2016 на 1 арк.;

5893.Договір-заявка №0909 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 09.09.2016 на 1 арк.;

5894.Акт №0909 виконаних робіт від 13.09.2016 на 1 арк.;

5895.Договір-заявка №3007-1 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 30.07.2016 на 1 арк.;

5896.Акт №3007 виконаних робіт від 01.08.2016 на 1 арк.;

5897.CMR б/н на 29 арк.;

5898.Рахунок фактура №0286/15 від 16.10.2015 на 1 арк.;

5899.Рахунок фактура №0287/15 від 16.10.2015 на 1 арк.;

5900.Рахунок фактура №0288/15 від 16.10.2015 на 1 арк.;

5901.Рахунок фактура №0289/15 від 16.10.2015 на 1 арк.;

5902.Рахунок фактура №0291/15 від 16.10.2015 на 1 арк.;

5903.Рахунок фактура №0293/15 від 16.10.2015 на 1 арк.;

5904.Рахунок фактура №0292/15 від 16.10.2015 на 1 арк.;

5905.Рахунок фактура №261/15 від 18.09.2015 на 1 арк.;

5906.Рахунок фактура №0285/15 від 16.10.2015 на 1 арк.;

5907.CMR б/н на 1 арк.;

5908.Чорнові записи на 1 арк.;

5909.Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.07.2015 на 1 арк.;

5910.Акт приймання-передачі транспортних послуг №6 від 30.06.2015 на 2 арк.;

5911.Акт приймання-передачі транспортних послуг №5 від 31.05.2015 на 2 арк.;

5912.Акт приймання-передачі транспортних послуг №4 від 30.04.2015 на 2 арк.;

5913.Акт приймання-передачі транспортних послуг №3 від 31.03.2015 на 2 арк.;

5914.Акт приймання-передачі транспортних послуг №2 від 28.02.2015 на 2 арк.;

5915.Акт приймання-передачі транспортних послуг №1 від 31.01.2015 на 2 арк.;

5916.Контракт №40 від 02.01.2015 на 2 арк.;

5917.Договір №75 про надання маркетингових послуг від 01.10.2015 на 1 арк.;

5918.Митна декларація №13009 на 1 арк.;

5919.Інвойс №67 від 06.11.2015 на 1 арк.;

5920.CMR б/н на 18 арк.;

5921.Акт №1 від 03.09.2015 виконаних робіт на 1 арк.;

5922.Рахунок фактура №0321/15 від 30.11.2015 на 1 арк.;

5923.CMR б/н на 1 арк.;

5924.Контракт №1 від 15.08.2014 на 5 арк.;

5925.CMR б/н на 4 арк.;

5926.Лист вих.. №48 від 13.11.2015 на 1 арк.;

5927.Рахунок фактура №0318/15 від 13.11.2015 на 1 арк.;

5928.Рахунок фактура №0225/15 від 16.07.2015 на 1 арк.;

5929.Рахунок фактура №0185/15 від 15.06.2015 на 1 арк.;

5930.Рахунок фактура №0184/15 від 15.06.2015 на 1 арк.;

5931.Рахунок фактура №0183/15 від 15.06.2015 на 1 арк.;

5932.Рахунок фактура №0505/14 від 09.04.2014 на 1 арк.;

5933.CMR б/н на 10 арк.;

5934.Рахунок фактура №300/2015 від 27.10.2015 на 1 арк.;

5935.Рахунок фактура №289/10/2015 від 27.10.2015 на 1 арк.;

5936.Рахунок фактура №0251/15 від 02.09.2015 на 1 арк.;

5937.Рахунок фактура №0251/15 від 02.09.2015 на 1 арк.;

5938.Рахунок фактура №0250/15 від 01.09.2015 на 1 арк.;

5939.Рахунок фактура №0250/15 від 01.09.2015 на 1 арк.;

5940.Міжнародна накладна №0454812 на 1 арк.;

5941.Виписка руху коштів по рахунку ФОП «ОСОБА_2М.» на 91 арк.;

5942.Контракт №40 від 01.03.2015 на 2 арк.;

5943.Інвойс №009 від 01.08.2014 на 1 арк.;

5944.CMR б/н на 2 арк.;

5945.Виписка руху коштів по рахунку ФОП «ОСОБА_2М.» на 12 арк.;

5946.Договір-заявка №04-21/05/15 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 21.05.2015 на 3 арк.;

5947.Рахунок №26 від 26.05.2015 на 1 арк.;

5948.Акт приймання-передачі транспортних послуг №1 від 31.01.2015 на 2 арк.;

5949.Акт приймання-передачі транспортних послуг №2 від 28.02.2015 на 2 арк.;

5950.Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.07.2015 на 1 арк.;

5951.Акт приймання-передачі транспортних послуг №3 від 31.03.2015 на 2 арк.;

5952.Акт приймання-передачі транспортних послуг №4 від 30.04.2015 на 2 арк.;

5953.Акт приймання-передачі транспортних послуг №5 від 31.05.2015 на 2 арк.;

5954.Акт приймання-передачі транспортних послуг №6 від 30.06.2015 на 2 арк.;

5955.Сертифікат якості №В038494 на 1 арк.;

5956.Відомості про суми кредиторської заборгованості в розрізі зовнішньоекономічних контрактів станом на 31.12.2012р. на 1 арк.;

5957.Квитанція №43150907 від 24.12.2014 на 1 арк.;

5958.Довідка від ПАТ «Кредобанк» на 1 арк.;

5959.Виписка руху коштів по рахунку ФОП «ОСОБА_2М.» та платіжні доручення на 55 арк.;

5960.Розрахунок пені за порушення термінів розрахунків у галузі зовнішньоекономічної діяльності на 1 арк.;

5961.Квитанція №2248939 від 21.01.2015 на 1 арк.;

5962.Виписка руху коштів по рахунку ФОП «ОСОБА_2М.» на 12 арк.;

5963.Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна на 1 арк.;

5964.Рахунок фактура №0278/15 від 12.10.2015 на 1 арк.;

5965.Заявка №14 від 14.10.2015 на 1 арк.;

5966.Договір №457633 від 02.10.2014 з додатками на 4 арк.;

5967.Рахунок фактура №0368/13 від 08.01.2014 на 1 арк.;

5968.Рахунок фактура №0364/13 від 08.01.2014 на 1 арк.

5969.Чорнові записи (розрахунки з назвами) кульковою ручкою пастою синього кольору - на 8 арк.;

5970.Чорнові записи (розрахунки з назвами) кульковою ручкою пастою синього кольору - на 3 арк.;

5971.Договір-заявка №0710 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 07.10.2016 - на 1 арк.;

5972.Рахунок-фактура №0710 від 14.10.2016 - на 1арк.;

5973.Акт №7010 виконаних робіт від 14.10.2016 - на 1арк.;

5974.Договір-заявка №1210 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 12.10.2016 - на 1 арк.;

5975.Рахунок-фактура №1210 від 17.10.2016 - на 1арк.;

5976.Акт №1210 виконаних робіт від 17.10.2016 - на 1арк.;

5977.Договір-заявка №1010 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 10.10.2016 - на 1 арк.;

5978.Рахунок-фактура №1010 від 14.10.2016 - на 1арк.;

5979.Акт №1010 виконаних робіт від 14.10.2016 - на 1арк.;

5980.Договір-заявка №1210-1 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 12.10.2016 - на 1 арк.;

5981.Рахунок-фактура №1210-1 від 17.10.2016 - на 1арк.;

5982.Акт №1210-1 виконаних робіт від 17.10.2016 - на 1арк.;

5983.Договір-заявка №43-30/06/16 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 30.06.2016 - на 1 арк.;

5984.Акт №43 виконаних робіт від 05.07.2016 - на 1арк.;

5985.Рахунок-фактура №43 від 05.10.2016 - на 1арк.;

5986.Рахунок-фактура №СФ-0000383 від 30.03.2015 - на 1арк.;

5987.Акт №ОУ-0000118 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

5988.Рахунок-фактура №СФ-0000320 від 13.03.2015 - на 1арк.;

5989.Акт №ОУ-0000094 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

5990.СMR А №000917 - на 1арк.;

5991.Копія СMR А №000917 - на 1арк.;

5992.Рахунок-фактура №СФ-0000266 від 04.03.2015 - на 1арк.;

5993.Акт №ОУ-0000093 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

5994.СMR А №000956 - на 1арк.;

5995.Копія СMR А №000956 - на 1арк.;

5996.Рахунок-фактура №СФ-0000265 від 04.03.2015 - на 1арк.;

5997.Акт №ОУ-0000084 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

5998.СMR А №000916 - на 1арк.;

5999.Копія СMR А №000916 - на 1арк.;

6000.Рахунок-фактура №СФ-0000347 від 20.03.2015 - на 1арк.;

6001.Акт №ОУ-0000103 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6002.СMR А №000938 - на 1арк.;

6003.Копія СMR А №000938 - на 1арк.;

6004.Рахунок-фактура №СФ-0000333 від 18.03.2015 - на 1арк.;

6005.Акт №ОУ-0000102 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6006.СMR А №000958 - на 1арк.;

6007.Копія СMR А №000958 - на 1арк.;

6008.Рахунок-фактура №СФ-0000319 від 13.03.2015 - на 1арк.;

6009.Акт №ОУ-0000095 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6010.СMR А №000918 - на 1арк.;

6011.Копія СMR А №000918 - на 1арк.;

6012.Рахунок-фактура №СФ-0001352 від 09.10.2015 - на 1арк.;

6013.Акт №ОУ-0000396 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6014.Рахунок-фактура №СФ-0001353 від 09.10.2015 - на 1арк.;

6015.Акт №ОУ-0000397 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6016.Рахунок-фактура №СФ-0001351 від 09.10.2015 - на 1арк.;

6017.Акт №ОУ-0000391 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6018.Рахунок-фактура №СФ-0001417 від 22.10.2015 - на 1арк.;

6019.Акт №ОУ-0000404 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6020.Рахунок-фактура №СФ-0001418 від 23.10.2015 - на 1арк.;

6021.Акт №ОУ-0000405 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6022.Рахунок-фактура №СФ-0001419 від 27.10.2015 - на 1арк.;

6023.Акт №ОУ-0000406 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6024.Рахунок-фактура №СФ-0001446 від 29.10.2015 - на 1арк.;

6025.Акт №ОУ-0000418 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6026.Рахунок-фактура №СФ-0001447 від 29.10.2015 - на 1арк.;

6027.Акт №ОУ-0000419 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6028.Рахунок-фактура №СФ-0000979 від 23.07.2015 - на 1арк.;

6029.Акт №ОУ-0000270 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6030.СMR А №026623 - на 1арк.;

6031.СMR А №026623 - на 1арк.;

6032.Рахунок-фактура №СФ-0000516 від 21.04.2015 - на 1арк.;

6033.Акт №ОУ-0000156 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6034.Рахунок-фактура №СФ-0000381 від 30.03.2015 - на 1арк.;

6035.Акт №ОУ-0000115 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6036.Рахунок-фактура №СФ-0000382 від 30.03.2015 - на 1арк.;

6037.Акт №ОУ-0000116 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6038.СMR б/н - на 6 арк.;

6039.СMR А №538263 - на 1арк.;

6040.СMR А №228428 - на 1арк.;

6041.СMR А №488435 - на 1арк.;

6042.СMR А №231507 - на 1арк.;

6043.СMR А №291023 - на 1арк.;

6044.СMR А №981795 - на 1арк.;

6045.СMR А №043104 - на 1арк.;

6046.Копія СMR А №043104 - на 1арк.;

6047.Kwit wagowy nr137/07/2016 - на 1арк.;

6048.СMR б/н - на 1 арк.;

6049.СMR А №178651 - на 1арк.;

6050.Рахунок на оплату №140 від 23.03.2015 - на 1арк.;

6051.Акт надання послуг №161 від 23.03.2015 - на 1 арк.;

6052.Акт надання послуг №161 від 23.03.2015 - на 1 арк.;

6053.Рахунок на оплату №162 від 31.03.2015 - на 1арк.;

6054.Акт надання послуг №187 від 31.03.2015 - на 1 арк.;

6055.Акт надання послуг №187 від 31.03.2015 - на 1 арк.;

6056.Рахунок-фактура №СФ-0000297 від 07.07.2015 - на 1арк.;

6057.Акт №ОУ-0000296 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6058.СMR б/н - на 1 арк.;

6059.Заявка на транспортно-експедиторські послуги від 02.07.2015 - на 1 арк.;

6060.Рахунок-фактура №СФ-0000011 від 09.04.2015 - на 1арк.;

6061.Видаткова накладна №РН-0000011 від 09.04.2015 - на 1 арк.;

6062.Рахунок-фактура №ТТ-0000020 від 08.04.2015 - на 1арк.;

6063.Видаткова накладна №РН-0000016 від 09.04.2015 - на 1 арк.;

6064.Рахунок-фактура №ТТ-0000019 від 02.04.2015 - на 1арк.;

6065.Видаткова накладна №РН-0000015 від 04.04.2015 - на 1 арк.;

6066.Рахунок-фактура №СФ-0000030 від 16.04.2015 - на 1арк.;

6067.Видаткова накладна №РН-0000031 від 19.04.2015 - на 1 арк.;

6068.Видаткова накладна №РН-0000035 від 30.04.2015 - на 1 арк.;

6069.Видаткова накладна №РН-0000033 від 29.04.2015 - на 1 арк.;

6070.Рахунок-фактура №ТТ-0000022 від 21.04.2015 - на 1арк.;

6071.Видаткова накладна №ТТ-0000018 від 23.04.2015 - на 1 арк.;

6072.Рахунок-фактура №ТТ-0000023 від 23.04.2015 - на 1арк.;

6073.Видаткова накладна №ТТ-0000019 від 28.04.2015 - на 1 арк.;

6074.Рахунок-фактура №СФ1/1704PL від 17.04.2015 - на 1арк.;

6075.Акт №ОУ/1704PL здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6076.Акт №ОУ/1704PL здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6077.Разовый договор-заявка на транспортное обслуживание в междугороднем направлении №б/н от 14.04.2015 - на 1арк.;

6078.Разовый договор-заявка на транспортное обслуживание в междугороднем направлении №б/н от 14.04.2015 - на 1арк.;

6079.Рахунок-фактура №СФ-0000039 від 20.08.2015 - на 1арк.;

6080.Рахунок-фактура №СФ-0000007 від 07.01.2015 - на 1арк.;

6081.Рахунок-фактура №СФ-0000002 від 12.01.2015 - на 1арк.;

6082.Видаткова накладна №РН-0000003 від 12.01.2015 - на 1 арк.;

6083.Рахунок-фактура №ТТ-0000002 від 12.01.2015 - на 1арк.;

6084.Видаткова накладна №ТТ-0000005 від 22.01.2015 - на 1 арк.;

6085.Рахунок-фактура №ТТ-0000006 від 21.01.2015 - на 1арк.;

6086.Видаткова накладна №ТТ-0000004 від 21.01.2015 - на 1 арк.;

6087.Рахунок-фактура №ТТ-0000005 від 21.01.2015 - на 1арк.;

6088.Видаткова накладна №ТТ-0000006 від 22.01.2015 - на 1 арк.;

6089.Рахунок-фактура №ТТ-0000022 від 20.03.2015 - на 1арк.;

6090.Видаткова накладна №ТТ-0000022 від 21.01.2015 - на 1 арк.;

6091.Рахунок-фактура №СФ-0000025 від 26.03.2015 - на 1арк.;

6092.Видаткова накладна №РН-0000024 від 29.03.2015 - на 1 арк.;

6093.Договір-заявка №24-27/06/16 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 24.06.2016 - на 1 арк.;

6094.Акт №21 виконаних робіт від 29.06.2016 - на 1 арк.;

6095.Договір-заявка на оказание транспортних услуг №150916-п от 15.09.2016 - на 1 арк.;

6096.Акт №16/09/16 виконаних робіт від 16.09.2016 - на 1 арк.;

6097.Чорнові записи (розрахунки з назвами) кульковою ручкою пастою синього кольору - на 2 арк.;

6098.Акт №ОУ-0000511 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6099.Рахунок-фактура №СФ-0000515 від 21.10.2015 - на 1арк.;

6100.Акт №ОУ-0000513 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6101.Рахунок-фактура №СФ-0000517 від 22.10.2015 - на 1арк.;

6102.Акт №ОУ-0000515 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6103.Рахунок-фактура №СФ-0000513 від 20.10.2015 - на 1арк.;

6104.Рахунок-фактура №СФ-0000480 від 06.10.2015 - на 1арк.;

6105.Акт №ОУ-0000477 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6106.Рахунок-фактура №СФ-0000476 від 02.10.2015 - на 1арк.;

6107.Акт №ОУ-0000474 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6108.Рахунок-фактура №СФ-0000495 від 13.10.2015 - на 1арк.;

6109.Акт №ОУ-0000493 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - на 1арк.;

6110.Накладна №11/7 від 11.07.2015 - на 1 арк.;

6111.Накладна №13/7 від 13.07.2015 - на 1 арк.;

6112.Накладна №23/7 від 15.07.б/р - на 1 арк.;

6113.Накладна №15/7 від 15.07.б/р - на 1 арк.;

6114.Рахунок-фактура №ВК-0003534 від 24.07.2014 - на 1арк.;

6115.Видаткова накладна №ВК-0003534 від 24.07.2014 - на 1 арк.;

6116.Податкова накладна від 24.07.2014 №483 - на 1 арк.;

6117.ТТН №3534 від 24.07.2014 - на 1 арк.;

6118.Рахунок-фактура №ВК-0003470 від 21.07.2014 - на 1арк.;

6119.Видаткова накладна №ВК-0003470 від 21.07.2014 - на 1 арк.;

6120.Податкова накладна від 21.07.2014 від 413 - на 1 арк.;

6121.ТТН №3470 від 21.07.2014 - на 1 арк.;

6122.Рахунок-фактура №ВК-0003588 від 26.07.2014 - на 1арк.;

6123.Видаткова накладна №ВК-0003588 від 26.07.2014 - на 1 арк.;

6124.Податкова накладна від 26.07.2014 №540 - на 1 арк.;

6125.ТТН №3588 від 26.07.2014 - на 1 арк.;

6126.Рахунок-фактура №ВК-0003466 від 21.07.2014 - на 1арк.;

6127.Видаткова накладна №ВК-0003466 від 21.07.2014 - на 1 арк.;

6128.Податкова накладна від 21.07.2014 №409 - на 1 арк.;

6129.ТТН №3466 від 21.07.2014 - на 1 арк.;

6130.Податкова накладна від 30.06.2014 №617 - на 1 арк.;

6131.Податкова накладна від 30.06.2014 №603 - на 1 арк.;

6132.Податкова накладна від 21.06.2014 №408 - на 1 арк.;

6133.Міжнародна ТТН №0779031 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 11.11.2015 на 1 арк.;

6134.Міжнародна ТТН №501913 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач COREM ENERGIA Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 17.11.2015 на 1 арк.;

6135.Міжнародна ТТН №039934 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 09.11.2015 на 1 арк.;

6136.Міжнародна ТТН №038317 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 18.11.2015 на 1 арк.;

6137.Міжнародна ТТН №297158 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 20.11.2015 на 1 арк.;

6138.Міжнародна ТТН №0677179 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 202.10.2015 на 1 арк.;

6139.Міжнародна ТТН №283466 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 28.11.2015 на 1 арк.;

6140.Міжнародна ТТН №501914 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 11.11.2015 на 1 арк.;

6141.Міжнародна ТТН №017405 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 06.11.2015 на 1 арк.;

6142.Міжнародна ТТН №017404 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 06.11.2015 на 1 арк.;

6143.Міжнародна ТТН №017402 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 13.11.2015 на 1 арк.;

6144.Міжнародна ТТН №113155 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 16.11.2015 на 1 арк.;

6145.Міжнародна ТТН №360541 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 02.12.2015 на 1 арк.;

6146.Міжнародна ТТН №297172 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 22.11.2015 на 1 арк.;

6147.Міжнародна ТТН №453465 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 30.11.2015 на 1 арк.;

6148.Міжнародна ТТН №342510 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 30.11.2015 на 1 арк.;

6149.Міжнародна ТТН №0001976 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 12.12.2015 на 1 арк.;

6150.Міжнародна ТТН №000279 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 12.12.2015 на 1 арк.;

6151.Міжнародна ТТН №113217 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 09.12.2015 на 1 арк.;

6152.Міжнародна ТТН №536669 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 01.12.2015 на 1 арк.;

6153.Міжнародна ТТН №468635 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 30.11.2015 на 1 арк.;

6154.Міжнародна ТТН №006437 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 03.12.2015 на 1 арк.;

6155.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 25.11.2015 на 1 арк.;

6156.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 25.11.2015 на 1 арк.;

6157.Міжнародна ТТН № 0829102відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 16.12.2015 на 1 арк.;

6158.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 25.11.2015 на 1 арк.;

6159.Міжнародна ТТН № 000612відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 03.11.2015 на 1 арк.;

6160.Міжнародна ТТН № 994953 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.11.2015 на 1 арк.;

6161.Міжнародна ТТН № 0588678 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 06.11.2015 на 1 арк.;

6162.Міжнародна ТТН № 0779052 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 11.11.2015 на 1 арк.;

6163.Міжнародна ТТН № 113155 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 16.11.2015 на 1 арк.;

6164.Міжнародна ТТН № 000597 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 26.11.2015 на 1 арк.;

6165.Міжнародна ТТН № 536639 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 01.12.2015 на 1 арк.;

6166.Міжнародна ТТН № 033000 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 21.10.2015 на 1 арк.;

6167.Міжнародна ТТН № 0008321 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 19.10.2015 на 1 арк.;

6168.Міжнародна ТТН № 0001741 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 19.10.2015 на 1 арк.;

6169.Міжнародна ТТН № 0011687 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 29.10.2015 на 1 арк.;

6170.Міжнародна ТТН № 0001951 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 28.10.2015 на 1 арк.;

6171.Міжнародна ТТН № 542312 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 23.11.2015 на 1 арк.;

6172.Міжнародна ТТН № 057776 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 27.11.2015 на 1 арк.;

6173.Міжнародна ТТН № 4144973 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставк11.11.2015 на 1 арк.;

6174.Міжнародна ТТН № 0012787 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 16.11.2015 на 1 арк.;

6175.Міжнародна ТТН № 019780 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 30.11.2015 на 1 арк.;

6176.. Міжнародна ТТН № 0773896 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 18.11.2015 на 1 арк.;

6177.Міжнародна ТТН № 0001030 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 17.10.2015 на 1 арк.;

6178.Міжнародна ТТН № 0008344 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 08.12.2015 на 1 арк.;

6179.Міжнародна ТТН № 336789 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.11.2015 на 1 арк.;

6180.Міжнародна ТТН № 0011845 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 13.11.2015 на 1 арк.;

6181.Міжнародна ТТН № 0000477 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 29.10.2015 на 1 арк.;

6182.Міжнародна ТТН № 261892 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 04.12.2015 на 1 арк.;

6183.Міжнародна ТТН № 0010871 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 23.11.2015 на 1 арк.;

6184.Міжнародна ТТН № 7164787 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 11.11.2015 на 1 арк.;

6185.Міжнародна ТТН № 7164784 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 26.10.2015 на 1 арк.;

6186.Міжнародна ТТН № 7164785 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 203.11.2015 на 1 арк.;

6187.Міжнародна ТТН № 283469 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 03.11.2015 на 1 арк.;

6188.Міжнародна ТТН № 113155 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 16.11.2015 на 1 арк.;

6189.Міжнародна ТТН № 7235249 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 06.11.2015 на 1 арк.;

6190.Міжнародна ТТН № 001160 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 21.11.2015 на 1 арк.;

6191.Міжнародна ТТН № 125883 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 21.10.2015 на 1 арк.;

6192.Міжнародна ТТН № 012177 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 02.11.2015 на 1 арк.;

6193.Міжнародна ТТН № 6673070 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 20.10.2015 на 1 арк.;

6194.Міжнародна ТТН № 003041 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 23.09.2015 на 1 арк.;

6195.Міжнародна ТТН № 452011 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 02.10.2015 на 1 арк.;

6196.Міжнародна ТТН № 153631 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 12.11.2015 на 1 арк.;

6197.Міжнародна ТТН № 113217 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 09.12.2015 на 1 арк.;

6198.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 11.11.2015 на 1 арк.;

6199.Міжнародна ТТН № 0677197 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 11.12.2015 на 1 арк.;

6200.Міжнародна ТТН № 0001976 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 12.12.2015 на 1 арк.;

6201.Міжнародна ТТН № 026688 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 14.12.2015 на 1 арк.;

6202.Міжнародна ТТН № 000379 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 12.12.2015 на 1 арк.;

6203.Міжнародна ТТН № 0829102 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 15.12.2015 на 1 арк.;

6204.Міжнародна ТТН № 026676 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 19.11.2015 на 1 арк.;

6205.Міжнародна ТТН № 026676 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 19.11.2015 на 1 арк.;

6206.Міжнародна ТТН № 026676 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 19.11.2015 на 1 арк.;

6207.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 04.12.2014 на 1 арк.;

6208.Міжнародна ТТН № 001168 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 22.10.2015 на 1 арк.;

6209.Міжнародна ТТН № 0002389 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 101.12.2015 на 1 арк.;

6210.Міжнародна ТТН № 0002373 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 02.11.2015 на 1 арк.;

6211.Міжнародна ТТН № 002380 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 20.11.2015 на 1 арк.;

6212.Міжнародна ТТН № 283455 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 26.10.2015 на 1 арк.;

6213.Міжнародна ТТН № 283454 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 02.10.2015 на 1 арк.;

6214.Міжнародна ТТН № 023859 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 10.02.2011 на 1 арк.;

6215.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 30.09.2015 на 1 арк.;

6216.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 04.07.2015 на 1 арк.;

6217.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 30.09.2015 на 1 арк.;

6218.Міжнародна ТТН № 343819 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 21.09.2015 на 1 арк.;

6219.Міжнародна ТТН № 343823 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 21.09.2015 на 1 арк.;

6220.Міжнародна ТТН № 0001918 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 16.09.2015 на 1 арк.;

6221.Міжнародна ТТН № 356725 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 20.11.2015 на 1 арк.;

6222.Міжнародна ТТН № 0001674 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 23.11.2015 на 1 арк.;

6223.Міжнародна ТТН № 439681 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 25.11.2015 на 1 арк.;

6224.Міжнародна ТТН № 199290 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 19.03.2015 на 1 арк.;

6225.Міжнародна ТТН № 0008344 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 08.12.2015 на 1 арк.;

6226.Міжнародна ТТН № 026685 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 19.11.2015 на 1 арк.;

6227.Міжнародна ТТН № 026685 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 19.11.2015 на 1 арк.;

6228.Міжнародна ТТН № 026685 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 19.11.2015 на 1 арк.;

6229.Міжнародна ТТН № 026685 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 19.11.2015 на 1 арк.;

6230.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 11.12.2015 на 1 арк.;

6231.Міжнародна ТТН № 026688 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 14.12.2015 на 1 арк.;

6232.Міжнародна ТТН № 026688 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 14.12.2015 на 1 арк.;

6233.Міжнародна ТТН № 026688 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 14.12.2015 на 1 арк.;

6234.Міжнародна ТТН № 026670 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 09.11.2015 на 1 арк.;

6235.Міжнародна ТТН № 026670 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 09.11.2015 на 1 арк.;

6236.Міжнародна ТТН № 026670 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 09.11.2015 на 1 арк.;

6237.Міжнародна ТТН № 026692 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 23.11.2015 на 1 арк.;

6238.Міжнародна ТТН № 026692 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 23.11.2015 на 1 арк.;

6239.Міжнародна ТТН № 026692 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 23.11.2015 на 1 арк.;

6240.Міжнародна ТТН № 026692 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 23.11.2015 на 1 арк.;

6241.Міжнародна ТТН № 0002381 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 02.11.2015 на 1 арк.;

6242.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 24.09.2015 на 1 арк.;

6243.Міжнародна ТТН № 026692 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 23.11.2015 на 1 арк.;

6244.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 29.09.2015 на 2 арк.;

6245.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 02.10.2015 на 1 арк.;

6246.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 24.09.2015 на 1 арк.;

6247.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 04.09.2015 на 1 арк.;

6248.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 04.09.2015 на 1 арк.;

6249.Міжнародна ТТН №129504 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 28.09.2015 на 2 арк.;

6250.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 02.10.2015 на 2 арк.;

6251.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 06.10.2015 на 2 арк.;

6252.Міжнародна ТТН відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 24.09.2015 на 2 арк.;

6253.Міжнародна ТТН № 283454 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 02.10.2015 на 1 арк.;

6254.Міжнародна ТТН № 000118 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 16.09.2015 на 1 арк.;

6255.Міжнародна ТТН № 343819 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 21.09.2015 на 1 арк.;

6256.Міжнародна ТТН № 343823 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 21.09.2015 на 1 арк.;

6257.Міжнародна ТТН № 0734518 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 16.09.2015 на 1 арк.;

6258.Міжнародна ТТН № 012184 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 26.09.2015 на 1 арк.;

6259.Міжнародна ТТН № 7164774 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 14.09.2015 на 1 арк.;

6260.Іноземний документ fAKTURAVAT№BC1984CO від 10.04.2015 на 1 арк

6261.Іноземний документ fAKTURAVAT№BC1984CO від 10.04.2015 на 1 арк

6262.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 30.09.2015 на 1 арк.;

6263.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 30.09.2015 на 1 арк.;

6264.Міжнародна ТТН №026625 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 14.09.2015 на 1 арк.;

6265.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 11.09.2015 на 1 арк.;

6266.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 10.09.2015 на 1 арк.;

6267.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.08.2015 на 1 арк.;

6268.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.08.2015 на 1 арк.;

6269.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 05.08.2015 на 1 арк.;

6270.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 31.07.2015 на 1 арк.;

6271.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 24.07.2015 на 1 арк.;

6272.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 15.05.2015 на 1 арк.;

6273.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 12.05.2015 на 1 арк.;

6274.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 31.07.2015 на 1 арк.;

6275.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 17.07.2015 на 1 арк.;

6276.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 18.0.2015 на 2 арк.;

6277.Міжнародна ТТН № 026651 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 17.09.2015 на 2 арк.;

6278.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 17.09.2015 на 2 арк.;

6279.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 03.09.2015 на 1 арк.;

6280.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 28.08.2015 на 1 арк.;

6281.Міжнародна ТТН № 002757відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 28.09.2015 на 1 арк.;

6282.Міжнародна ТТН № 5478607 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки на 2 арк.;

6283.Міжнародна ТТН № відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 24.08.2015 на 2 арк.;

6284.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 03.09.2015 на 1 арк.;

6285.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 07.09.2015 на 1 арк.;

6286.Міжнародна ТТН № 026347 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 04.006.2015 на 2 арк.;

6287.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 11.09.2015 на 1 арк.;

6288.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 11.09.2015 на 1 арк.;

6289.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 04.09.2015 на 2 арк.;

6290.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 04.09.2015 на 2 арк.;

6291.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 03.09.2015 на 2 арк.;

6292.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 03.09.2015 на 2 арк.;

6293.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 04.09.2015 на 2 арк.;

6294.Міжнародна ТТН №002757 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 28.09.2015 на 2 арк.;

6295.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 04.09.2015 на 2 арк.;

6296.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 28.08.2015 на 2 арк.;

6297.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 03.09.2015 на 2 арк.;

6298.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 28.08.2015 на 2 арк.;

6299.Міжнародна ТТН №026614 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 12.06.2015 на 2 арк.;

6300.Міжнародна ТТН №відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 25.05.2015 на 1 арк.;

6301.Міжнародна ТТН №00746 відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 08.05.2015 на 2 арк.;

6302.Міжнародна ТТН №0001961відправник ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 08.06.2015 на 2 арк.;

6303.Міжнародна ТТН №017167 ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 27.05.2015 на 2 арк.;

6304.Міжнародна ТТН №017178 ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 27.05.2015 на 2 арк.;

6305.Міжнародна ТТН №0750659 ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 11.05.2015 на 2 арк.;

6306.Міжнародна ТТН №026615 ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 08.06.2015 на 2 арк.;

6307.Міжнародна ТТН №000993 ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 08.06.2015 на 2 арк.;

6308.Міжнародна ТТН №000977 ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 09.06.2015 на 2 арк.;

6309.Міжнародна ТТН №482381 ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 04.02.2015 на 2 арк.;

6310.Міжнародна ТТН №345354 ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 20.04.2015 на 1 арк.;

6311.Міжнародна ТТН №345350 ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 20.05.2015 на 1 арк.;

6312.Міжнародна ТТН №106118 ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 20.04.2015 на 1 арк.;

6313.Міжнародна ТТН №ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 05.02.2015 на 1арк.;

6314.Міжнародна ТТН №ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 04.07.2015 на 1арк.;

6315.Міжнародна ТТН №7164762 ФОП ОСОБА_2 одержувач KORNUS ONE Sp.z.o.o. матеріали розслинного походження, пелети паливні з лушпиння соняшника, строк доставки, строк доставки 09.07.2015 на 1арк.;

6316.CMR А№400650 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. пелети паливні дата 21.07.2015 на 1 арк.;

6317.CMR А№019775 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. пелети паливні дата 13.07.2015 на 1 арк.;

6318.CMR А№7164764 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. пелети паливні дата 20.07.2015 на 1 арк.;

6319.CMR А№019776 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. пелети паливні дата 07.08.2015 на 1 арк.;

6320.CMR А№000593 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 03.06.2015 на 1 арк.;

6321.CMR А№026623 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. пелети паливні дата 21.07.2015 на 1 арк.;

6322.CMR А№115145 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 03.07.2015 на 1 арк.;

6323.CMR А№213644 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 07.07.2015 на 1 арк.;

6324.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 07.07.2015 на в двох екземплярах нн 1 арк. кожен;

6325.Документ на іноземній мові від 27.08.2015 №PZnr500013148A/A на 1 арк.;

6326.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 21.08.2015 на 1 арк.;

6327.Документ на іноземній мові від 28.08.2015 №PZnr500013157A/A на 1 арк.;

6328.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 07.08.2015 на 1 арк.;

6329.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 19.08.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

6330.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 29.08.2015 на 1 арк.;

6331.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 16.08.2015 на 1 арк.;

6332.Документ на іноземній мові від 31.08.2015 Б/Н на 2 арк.;

6333.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 14.08.2015 на 1 арк.;

6334.Документ на іноземній мові від 31.08.2015 №PZnr500013164A/A на 1 арк.;

6335.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 28.08.2015 на 1 арк.;

6336.Документ на іноземній мові від 31.08.2015 №PZnr500013162A/A на 1 арк.;

6337.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 19.08.2015 на 1 арк.;

6338.Документ на іноземній мові від 31.08.2015 №PZnr500013161A/A на 1 арк.;

6339.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 14.08.2015 на 1 арк.;

6340.CMR А№400850 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. пелети паливні дата 21.07.2015 на 1 арк.;

6341.CMR А№019776 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. пелети паливні дата 07.08.2015 на 1 арк.;

6342.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. пелети паливні дата 27.07.2015 на 1 арк.;

6343.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 22.05.2015 на 1 арк.;

6344.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. пелети паливні дата 17.08.2015 на 1 арк.;

6345.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 21.08.2015 на 1 арк.;

6346.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 15.08.2015 на 1 арк.;

6347.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 12.08.2015 на 1 арк.;

6348.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 21.08.2015 на 1 арк.;

6349.Рахунок від 31.08.2015 2/2, 2/3, 3/3 на 3 арк.;

6350.CMR Б/Н відправник відсутній отримувач відсутній гранули паливні дата 24.07.2015 на 1 арк.;

6351.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 22.07.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

6352.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 24.08.2015 на 1 арк.;

6353.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 21.07.2015 на 1 арк.;

6354.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 17.07.2015 в двох екземплярах на 1 арк.;

6355.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 15.07.2015 на 1 арк.;

6356.Документ на іноземній мові Історія рахунку 97-2490-0005-0000-1520-2303-2378 на 3 арк.;

6357.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 10.07.2015 на 1 арк.;

6358.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 17.07.2015 на 1 арк.;

6359.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 24.07.2015 на 1 арк.;

6360.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 17.07.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

6361.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 07.07.2015 на 1 арк.;

6362.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 21.07.2015 на 1 арк.;

6363.CMR Б/Н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 15.05.2015 на 1 арк.;

6364.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 10.06.2015 на 1 арк.;

6365.CMR Б/Н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 19.03.2015 на 1 арк.;

6366.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 25.06.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

6367.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 03.07.2015 на 1 арк.;

6368.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 03.07.2015 на 1 арк.;

6369.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 26.06.2015 на 1 арк.;

6370.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 30.06.2015 на 1 арк.;

6371.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 03.07.2015 на 1 арк.;

6372.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 19.06.2015 на 1 арк.;

6373.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 30.06.2015 на 1 арк.;

6374.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 25.06.2015 на 1 арк.;

6375.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 26.06.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

6376.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 15.08.2015 на 1 арк.;

6377.CMR Б/Н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 08.06.2015 на 1 арк.;

6378.CMR А№026615 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 08.06.2015 на 1 арк.;

6379.CMR А№0001961 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 08.06.2015 на 1 арк.;

6380.CMR А№000593 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 03.06.2015 на 1 арк.;

6381.CMR А№000977 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 09.06.2015 на 1 арк.;

6382.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 09.06.2015 на 1 арк.;

6383.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 10.06.2015 на 1 арк.;

6384.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 15.06.2015 на 1 арк.;

6385.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 22.05.2015 на 1 арк.;

6386.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 28.05.2015 на 1 арк.;

6387.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 28.05.2015 на 1 арк.;

6388.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 12.06.2015 на 1 арк.;

6389.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 12.06.2015 на 1 арк.;

6390.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 28.05.2015 на 1 арк.;

6391.Faktura FA0179/15 від 10.06.2015 на 1 арк.;

6392.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 05.06.2015 на 1 арк.;

6393.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 05.06.2015 на 1 арк.;

6394.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 29.05.2015 на 1 арк.;

6395.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 29.05.2015 на 1 арк.;

6396.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 29.05.2015 на 1 арк.;

6397.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 05.06.2015 на 1 арк.;

6398.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 29.05.2015 на 1 арк.;

6399.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 28.05.2015 на 1 арк.;

6400.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 07.06.2015 на 1 арк.;

6401.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 31.05.2015 на 1 арк.;

6402.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 29.05.2015 на 1 арк.;

6403.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 30.05.2015 на 1 арк.;

6404.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 28.05.2015 на 1 арк.;

6405.CMR А№017178 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 27.05.2015 на 1 арк.;

6406.CMR А№017167 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 27.05.2015 на 1 арк.;

6407.CMR Б/Н відправник ТОВ «Інтертранс- 2000» отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 22.05.2015 на 1 арк.;

6408.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 25.05.2015 на 1 арк.;

6409.CMR б/н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 25.05.2015 на 1 арк.;

6410.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 29.05.2015 на 1 арк.;

6411.CMR А№0002729 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 13.05.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

6412.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 20.03.2015 на 1 арк.;

6413.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. пелети паливні дата 19.05.2014 на 1 арк.;

6414.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 09.02.2015 на 1 арк.;

6415.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 22.05.2015 на 1 арк.;

6416.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 29.04.2015 на 1 арк.;

6417.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 29.05.2015 на 1 арк.;

6418.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 08.05.2015 на 1 арк.;

6419.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 15.05.2015 на 1 арк.;

6420.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 14.05.2015 на 1 арк.;

6421.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 13.05.2015 на 1 арк.;

6422.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 12.05.2015 на 1 арк.;

6423.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 15.05.2015 на 1 арк.;

6424.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 25.05.2015 на 1 арк.;

6425.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 18.05.2015 на 1 арк.;

6426.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 16.05.2015 на 1 арк.;

6427.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 15.05.2015 на 1 арк.;

6428.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 02.05.2015 на 1 арк.;

6429.CMR Б/Н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні,мішки пропіленові дата 08.05.2015 на 1 арк.;

6430.CMR Б/Н відправник неможливо прочитати. отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 25.02.2015 на 1 арк.;

6431.CMR №068112 відправник неможливо прочитати отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 24.02.2015 на 1 арк.;

6432.CMR №003062 відправник неможливо прочитати отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 24.02.2015 на 1 арк.;

6433.CMR №974 від17.03.2015 відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 17.03.2015 на 1 арк.;

6434.Лист від 17.03.2015 V.A.S Sp.z.o.o. на 1 арк.;

6435.Лист від 17.03.2015 V.A.S Sp.z.o.o. на 1 арк.;

6436.CMR №042430 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 13.03.2015 на 1 арк.;

6437.CMR №000916 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 05.03.2015 на 1 арк.;

6438.CMR №000953 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 04.03.2015 на 1 арк.;

6439.CMR №000956 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 10.03.2015 на 1 арк.;

6440.CMR б/н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 11.03.2015 на 1 арк.;

6441.CMR №074476 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 12.03.2015 на 1 арк.;

6442.CMR №068199 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 12.03.2015 на 1 арк.;

6443.CMR №0001734 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 13.03.2015 на 1 арк.;

6444.CMR №062001 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 05.03.2015 на 1 арк.;

6445.CMR №453421 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати брекети паливні дата 05.03.2015 на 1 арк.;

6446.CMR №039938 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 02.03.2015 на 1 арк.;

6447.CMR №000957 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 27.02.2015 на 1 арк.;

6448.Лист від 18.03.2015 V.A.S Sp.z.o.o. на 1 арк.;

6449.CMR №068571 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 12.01.2015 на 1 арк.;

6450.CMR №0674501 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 09.01.2015 на 1 арк.;

6451.CMR неможливо прочитати відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 13.01.2015 на 1 арк.;

6452.CMR №010789 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати Агромаса для сжиганія дата 05.01.2015 на 1 арк.;

6453.CMR Б/Н відправник ТОВ «Інтертарнс 2000» отримувач V.A.S Sp.z.o.o. пелети паливні дата 02.03.2015 на 1 арк.;

6454.CMR Б/Н відправник ТОВ «Інтертарнс 2000» отримувач V.A.S Sp.z.o.o. Агромаса для сжиганія дата 03.03.2015 на 1 арк.;

6455.CMR Б/Н відправник ТОВ «Тисседи ОСОБА_59» отримувач V.A.S Sp.z.o.o. Агромаса для сжиганія дата 17.02.2015 на 1 арк.;

6456.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 20.02.2015 на 1 арк.;

6457.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 20.02.2015 на 1 арк.;

6458.CMR б/н відправник ТОВ «Інтертранс 2000» отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 16.02.2015 на 1 арк.;

6459.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 14.02.2015 на 1 арк.;

6460.CMR А№0001885 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 19.03.2015 на 1 арк.;

6461.CMR А№0001891 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 20.03.2015 на 1 арк.;

6462.CMR А№0001835 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 20.03.2015 на 1 арк.;

6463.CMR А№083997 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 19.03.2015 на 1 арк.;

6464.CMR б/н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 16.03.2015 на 1 арк.;

6465.CMR А№063309 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 16.03.2015 на 1 арк.;

6466.CMR А№453424 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 16.03.2015 на 1 арк.;

6467.CMR А№0733598 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 16.03.2015 на 1 арк.;

6468.CMR А№0733566 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 16.03.2015 на 1 арк.;

6469.CMR А№000917 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 16.03.2015 на 1 арк.;

6470.CMR А№000918 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 16.03.2015 на 1 арк.;

6471.CMR А№039937 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 17.03.2015 на 1 арк.;

6472.CMR А№042415 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 20.03.2015 на 1 арк.;

6473.CMR А№000938 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 20.03.2015 на 1 арк.;

6474.CMR А№326618 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 24.03.2015 на 1 арк.;

6475.CMR А№326618 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 24.03.2015 на 1 арк.;

6476.CMR А№039942 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 24.03.2015 на 1 арк.;

6477.CMR А№000969 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати брикети паливні дата 03.04.2015 на 1 арк.;

6478.CMR А№0001876 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 31.03.2015 на 1 арк.;

6479.CMR А№488818 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 31.03.2015 на 1 арк.;

6480.CMR А№000920 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 26.03.2015 на 1 арк.;

6481.CMR А№062805 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати брикети паливні дата 30.03.2015 на 1 арк.;

6482.CMR А№126225 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати брикети паливні дата 30.03.2015 на 1 арк.;

6483.CMR А№044004 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 27.03.2015 на 1 арк.;

6484.CMR А№414386 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 20.03.2015 на 1 арк.;

6485.CMR А№000958 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 20.03.2015 на 1 арк.;

6486.CMR А№168956 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 20.03.2015 на 1 арк.;

6487.CMR А№000106 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 20.03.2015 на 1 арк.;

6488.CMR А№190290 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 19.03.2015 на 1 арк.;

6489.CMR А№089790 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 20.03.2015 на 1 арк.;

6490.CMR А№063311 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 25.03.2015 на 1 арк.;

6491.CMR А№277479 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати брикети паливні дата 25.03.2015 на 1 арк.;

6492.CMR А№052598 відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 24.03.2015 на 1 арк.;

6493.CMR б/н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 20.03.2015 на 1 арк.;

6494.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. пелети паливні дата 07.04.2015 на 1 арк.;

6495.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 30.04.2015 на 1 арк.;

6496.CMR б/н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати пелети паливні дата 20.04.2015 на 1 арк.;

6497.CMR б/н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 25.04.2015 на 1 арк.;

6498.CMR б/н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо прочитати гранули паливні дата 30.04.2015 на 1 арк.;

6499.CMR б/н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо неможливо прочитати дата 31.01.2015 на 1 арк.;

6500.CMR Б/Н відправник ТОВ «Тисседи ОСОБА_59» отримувач V.A.S Sp.z.o.o. Агромаса для сжиганія дата 25.12.2014 на 1 арк.;

6501.CMR б/н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо неможливо прочитати дата 26.01.2015 на 1 арк.;

6502.CMR б/н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо неможливо прочитати дата 17.01.2015 на 1 арк.;

6503.CMR б/н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо неможливо прочитати дата 17.01.2015 на 1 арк.;

6504.CMR б/н відправник неможливо прочитати отримувач неможливо неможливо прочитати дата 17.01.2015 на 1 арк.;

6505.CMR Б/Н відправник ТОВ «Тисседи ОСОБА_59» отримувач V.A.S Sp.z.o.o. Агромаса для сжиганія дата 12.09.2014 на 1 арк.;

6506.Faktura VAT fv2014/649 dsl 29.12.2014 на 1 арк.;

6507.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 29.12.2014 на 1 арк.;

6508.Faktura VAT fv2014/125 dsl 04.03.2015 на 1 арк.;

6509.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 05.03.2015 на 1 арк.;

6510.Faktura VAT fv2014/6095 від 01.12.2014 на 1 арк.;

6511.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 01.12.2014 на 1 арк.;

6512.Faktura VAT fv2014/125 dsl 04.03.2015 на 1 арк.;

6513.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 05.12.2014 на 1 арк.;

6514.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 19.05.2015 на 1 арк.;

6515.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 18.06.2015 на 1 арк.;

6516.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 05.12.2014 на 1 арк.;

6517.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 12.06.2015 на 1 арк.;

6518.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 09.06.2015 на 1 арк.;

6519.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 09.06.2015 на 1 арк.;

6520.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 17.06.2017 на 1 арк.;

6521.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 09.06.2015 на 1 арк.;

6522.CMR А №026614 відправник не можливо прочитати отримувач не можливо прочитати , гранули паливні дата 15.06.2015 на 1 арк.;

6523.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 21.05.2015 на 1 арк.;

6524.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 19.06.2015 на 1 арк.;

6525.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 18.06.2015 на 1 арк.;

6526.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 12.06.2015 на 1 арк.;

6527.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 12.06.2015 на 1 арк.;

6528.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 05.12.2014 на 1 арк.;

6529.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 12.06.2015 на 1 арк.;

6530.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 11.06.2015 на 1 арк.;

6531.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 отримувач V.A.S Sp.z.o.o. гранули паливні дата 10.06.2015 на 1 арк.;

6532.CMR б/н відправник ФОП не можливо прочитати отримувач V.A.S Sp.z.o.o. не можливо прочитати дата 12.06.2015 на 1 арк.;

6533.CMR б/н відправник не можливо прочитати отримувач не можливо прочитати гранули паливні дата 05.12.2014 на 1 арк.;

6534.Договір поставки №23/01 від 23.01.2018 року м.Київ, ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване - 2 арк.,

6535.Специфікація №5 від 26.01.2018 р. до Договору поставки №06/11 від 06.11.2017 року. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 2 арк.,

6536.Рахунок на оплату №8 від 26.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6537.Специфікація №1 від 23.01.2018 р. до Договору поставки №23/01 від 23.01.2018 року. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6538.Специфікація №2 від 25.01.2018 р. до Договору поставки №23/01 від 23.01.2018 року. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6539.Рахунок на оплату №2 від 25.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6540.Рахунок на оплату №7 від 25.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6541.Видаткова накладна №11 від 10.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6542.Видаткова накладна №10 від 05.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6543.Видаткова накладна №9 від 04.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6544.Видаткова накладна №8 від 03.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6545.Видаткова накладна №7 від 02.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6546.Видаткова накладна №6 від 01.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6547.Видаткова накладна №62 від 27.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6548.Видаткова накладна №63 від 28.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6549.Видаткова накладна №64 від 30.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6550.Видаткова накладна №26 від 21.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6551.Видаткова накладна №28 від 23.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6552.Видаткова накладна №29 від 23.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6553.Видаткова накладна №33 від 24.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6554.Видаткова накладна №38 від 26.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6555.Товарно-транспортна накладна №230218 від 23.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6556.Товарно-транспортна накладна №230218-1 від 23.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6557.Товарно-транспортна накладна №240218 від 24.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_199, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6558.Товарно-транспортна накладна №240218-1 від 24.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6559.Товарно-транспортна накладна №240218-2 від 24.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_200, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6560.Товарно-транспортна накладна №240218-3 від 24.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_201, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6561.Товарно-транспортна накладна №250218 від 25.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_199, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6562.Товарно-транспортна накладна №260218-1 від 26.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_202, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6563.Товарно-транспортна накладна №250218-2 від 25.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6564.Товарно-транспортна накладна №260218-3 від 26.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_199, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6565.Товарно-транспортна накладна №270218 від 27.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6566.Видаткова накладна №140318-2 від 14.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6567.Товарно-транспортна накладна №140318-2 від 14.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_203, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6568.Видаткова накладна №15032018 від 15.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6569.Товарно-транспортна накладна №15032018 від 15.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_204, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6570.Видаткова накладна №15032018-1 від 15.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6571.Товарно-транспортна накладна №15032018-1 від 15.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_205, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6572.Видаткова накладна №160318 від 16.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6573.Товарно-транспортна накладна №160318 від 16.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_206, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6574.Видаткова накладна №160318-1 від 16.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6575.Товарно-транспортна накладна №160318-1 від 16.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_207, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6576.Видаткова накладна №160318-2 від 16.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6577.Товарно-транспортна накладна №160318-2 від 16.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_208, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6578.Видаткова накладна №160318-3 від 16.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6579.Товарно-транспортна накладна №160318-3 від 16.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_209, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6580.Видаткова накладна №160318-4 від 16.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6581.Товарно-транспортна накладна №160318-4 від 16.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_210, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6582.Видаткова накладна №140318-1 від 14.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6583.Товарно-транспортна накладна №140318-1 від 14.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_60, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6584.Видаткова накладна №140318 від 14.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6585.Товарно-транспортна накладна №140318 від 14.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_211, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6586.Видаткова накладна №130318-3 від 13.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6587.Товарно-транспортна накладна №130318-3 від 13.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_212, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6588.Видаткова накладна №130318-2 від 13.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6589.Товарно-транспортна накладна №130318-2 від 13.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_213, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6590.Видаткова накладна №90318 від 09.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6591.Товарно-транспортна накладна №090318 від 09.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_203, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6592.Специфікація №03 від 25.01.2018 р. до Договору поставки №10/01/18 від 10.01.2018 року. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПП «Авкубі» () товар - паливна пелета з лушпиння соняшника- 1 арк.,

6593.Специфікація №02 від 17.01.2018 р. до Договору поставки №10/01/18 від 10.01.2018 року. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПП «Авкубі» () товар - паливна пелета з лушпиння соняшника- 1 арк.,

6594.Контракт №004P18 від 02.03.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «Відродження» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - паливна гранула з лушпиння соняшника- 3 арк.,

6595.Специфікація №1 від 02.03.2018 р. до Контракту №004P18 від 02.03.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «Відродження» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - паливна гранула з лушпиння соняшника - 1 арк.,

6596.Видаткова накладна №70318 від 07.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6597.Товарно-транспортна накладна №070318 від 07.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_214, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6598.Видаткова накладна №70318-1 від 07.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6599.Товарно-транспортна накладна №070318-1 від 07.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_215, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6600.Специфікація №03 від 25.01.2018 р. до Договору поставки №10/01/18 від 10.01.2018 року. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПП «Авкубі» () товар - паливна пелета з лушпиння соняшника- 1 арк.,

6601.Специфікація №02 від 17.01.2018 р. до Договору поставки №10/01/18 від 10.01.2018 року. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПП «Авкубі» () товар - паливна пелета з лушпиння соняшника- 1 арк.,

6602.Контракт №004P18 від 02.03.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «Відродження» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - паливна гранула з лушпиння соняшника- 3 арк.,

6603.Специфікація №1 від 02.03.2018 р. до Контракту №004P18 від 02.03.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «Відродження» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - паливна гранула з лушпиння соняшника - 1 арк.,

6604.Видаткова накладна №70318-2 від 07.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6605.Товарно-транспортна накладна №070318-2 від 07.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_216, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6606.Видаткова накладна №60318-1 від 06.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6607.Товарно-транспортна накладна №060318-1 від 06.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_211, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6608.Видаткова накладна №40318 від 04.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6609.Товарно-транспортна накладна №040318 від 04.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_217, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6610.Видаткова накладна №40318-1 від 04.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6611.Товарно-транспортна накладна №040318-1 від 04.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_218, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6612.Видаткова накладна №30318-1 від 03.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6613.Товарно-транспортна накладна №030318-1 від 03.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_219, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6614.Видаткова накладна №30318 від 03.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6615.Товарно-транспортна накладна №030318 від 03.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_220, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6616.Видаткова накладна №20318-1 від 10.02.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6617.Товарно-транспортна накладна №020318-1 від 02.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник ОСОБА_212, одержувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6618.Акт звірки взаємних розрахунків за період:Березень 2018 р.між ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11) та ТОВ «Форест Енерджи» () за договором 15012018 від 15.01.2018 - 1 арк.,

6619.Видаткова накладна №151 від 28.04.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6620.Видаткова накладна №149 від 27.04.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6621.Видаткова накладна №148 від 25.04.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лушпиння соняшникове гранульоване -2 арк.,

6622.Видаткова накладна №147 від 24.04.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6623.Видаткова накладна №142 від 20.04.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6624.Додаткова угода №6 від 24.04.2018 р. до договору МТС - 000261 від 22.05.2017 р., специфікація №5. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.

6625.Додаткова угода №5 від 06.04.2018 р. до договору МТС - 000261 від 22.05.2017 р., специфікація №4. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.

6626.Видаткова накладна №270218 від 27.02.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6627.Товарно-транспортна накладна №270218 від 27.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6628.Видаткова накладна №260218-3 від 26.02.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6629.Товарно-транспортна накладна №260218-3 від 26.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_221, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6630.Роздруківка електронного поштового повідомлення від 05.05.2018 - 1 арк.,

6631.Копія товарно-транспортної накладної №260218 від 26.02.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6632.Договір поставки №10/01/18 від 10.01.2018 року. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПП «Авкубі» () товар - паливна пелета з лушпиння соняшника- 4 арк.

6633.Специфікація №01 від 10.01.2018 р. до Договору поставки №10/01/18 від 10.01.2018 року. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПП «Авкубі» () товар - паливна пелета з лушпиння соняшника- 1 арк.,

6634.Видаткова накладна №25012018 від 25.01.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПП «Авкубі» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6635.Видаткова накладна №27012018 від 27.01.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПП «Авкубі» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6636.Видаткова накладна №120318-2 від 12.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6637.Товарно-транспортна накладна №120318-2 від 12.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6638.Видаткова накладна №30318-2 від 03.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6639.Товарно-транспортна накладна №030318-2 від 03.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 3 арк.,

6640.Видаткова накладна №30318-4 від 03.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6641.Товарно-транспортна накладна №030318-4 від 03.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6642.Видаткова накладна №40318-3 від 04.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6643.Товарно-транспортна накладна №040318-3 від 04.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 3 арк.,

6644.Видаткова накладна №50318 від 05.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6645.Товарно-транспортна накладна №050318 від 05.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_222, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6646.Видаткова накладна №50318-1 від 05.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6647.Товарно-транспортна накладна №050318-1 від 05.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_222, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6648.Товарно-транспортна накладна №050318-1/ від 05.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6649.Видаткова накладна №20318 від 02.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6650.Товарно-транспортна накладна №020318 від 02.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6651.Видаткова накладна №90318-1 від 09.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6652.Товарно-транспортна накладна №090318-1 від 09.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_222, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6653.Видаткова накладна №90318-2 від 09.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6654.Товарно-транспортна накладна №090318-2 від 09.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_221, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6655.Видаткова накладна №90318-3 від 09.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6656.Товарно-транспортна накладна №090318-3 від 09.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_223, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6657.Видаткова накладна №90318-4 від 09.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6658.Товарно-транспортна накладна №090318-4 від 09.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6659.Видаткова накладна №100318 від 10.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6660.Товарно-транспортна накладна №100318 від 10.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6661.Видаткова накладна №1110318 від 11.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6662.Товарно-транспортна накладна №110318 від 11.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_222, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6663.Видаткова накладна №120318 від 12.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6664.Товарно-транспортна накладна №120318 від 12.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_223, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6665.Видаткова накладна №120318-1 від 12.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6666.Товарно-транспортна накладна №120318-1 від 12.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_224, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6667.Видаткова накладна №60318-2 від 06.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6668.Товарно-транспортна накладна №060318-2 від 06.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_222, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6669.Видаткова накладна №60318-3 від 06.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6670.Товарно-транспортна накладна №060318-3 від 06.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6671.Видаткова накладна №60318-4 від 06.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6672.Товарно-транспортна накладна №060318-4 від 06.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6673.Видаткова накладна №70318-3 від 07.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6674.Товарно-транспортна накладна №070318-3 від 07.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6675.Видаткова накладна №70318-4 від 07.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6676.Товарно-транспортна накладна №070318-4 від 07.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_222, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6677.Видаткова накладна №70318-5 від 07.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6678.Товарно-транспортна накладна №070318-5 від 07.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_225, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6679.Видаткова накладна №70318-6 від 07.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6680.Товарно-транспортна накладна №070318-6 від 07.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_223, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6681.Видаткова накладна №70318-7 від 07.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6682.Товарно-транспортна накладна №070318-7 від 07.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6683.Видаткова накладна №80318 від 08.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6684.Товарно-транспортна накладна №080318 від 08.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_226, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6685.Видаткова накладна №40518-3 від 04.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6686.Товарно-транспортна накладна №040518-3 від 04.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6687.Видаткова накладна №20518-3 від 02.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6688.Товарно-транспортна накладна №020518-3 від 02.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6689.Видаткова накладна №30518-1 від 03.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6690.Товарно-транспортна накладна №030518-1 від 03.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_227, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6691.Видаткова накладна №20518-2 від 02.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6692.Товарно-транспортна накладна №020518-2 від 02.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_227, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6693.Видаткова накладна №70518-6 від 07.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6694.Товарно-транспортна накладна №070518-6 від 07.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6695.Товарно-транспортна накладна №537250 від 23.02.2018 року. Замовник - ТОВ «С-Компані» (), перевізник - ФОП Зелінський, одержувач - ТОВ «Відродження» (), товар - соняшник - 2 арк.,

6696.Товарно-транспортна накладна №706351 від 23.02.2018 року. Замовник - ТОВ «С-Компані» (), перевізник - ФОП Зелінський, одержувач - ТОВ «Відродження» (), товар - соняшник - 2 арк.,

6697.Видаткова накладна №50318-2 від 05.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6698.Товарно-транспортна накладна №050318-2 від 05.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_223, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6699.Видаткова накладна №50318-3 від 05.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6700.Товарно-транспортна накладна №050318-3 від 05.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6701.Видаткова накладна №60318-5 від 06.03.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6702.Товарно-транспортна накладна №060318-5 від 06.03.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_223, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6703.Видаткова накладна №24 від 13.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6704.Видаткова накладна №23 від 12.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6705.Видаткова накладна №80518-3 від 08.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6706.Товарно-транспортна накладна №080518-3 від 08.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6707.Видаткова накладна №80518-2 від 08.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6708.Товарно-транспортна накладна №080518-2 від 08.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6709.Видаткова накладна №70518-5 від 07.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6710.Товарно-транспортна накладна №070518-7 від 07.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6711.Видаткова накладна №60518-3 від 06.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6712.Товарно-транспортна накладна №060518-3 від 06.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6713.Видаткова накладна №50518-5 від 05.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6714.Товарно-транспортна накладна №050518-5 від 05.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6715.Видаткова накладна №50518-4 від 05.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6716.Товарно-транспортна накладна №050518-4 від 05.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6717.Видаткова накладна №50518-3 від 05.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6718.Товарно-транспортна накладна №050518-3 від 05.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6719.Видаткова накладна №40518-5 від 04.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6720.Товарно-транспортна накладна №040518-5 від 04.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6721.Видаткова накладна №40518-4 від 04.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6722.Товарно-транспортна накладна №040518-4 від 04.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6723.Рахунок на оплату №3 від 12.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6724.Рахунок на оплату №1 від 23.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6725.Специфікація №1 від 23.01.2018 р. до Договору поставки №23/01 від 23.01.2018 року. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6726.Договір поставки №23/01 від 23.01.2018 року м.Київ, ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване - 5 арк.,

6727.Рахунок на оплату №6 від 23.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6728.Специфікація №4 від 23.01.2018 р. до Договору поставки №06/11 від 06.11.2017 року. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6729.Видаткова накладна №4 від 04.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6730.Видаткова накладна №5 від 04.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6731.Видаткова накладна №10 від 11.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6732.Видаткова накладна №40330/476024 від 09.06.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6733.Видаткова накладна №31 від 18.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6734.Рахунок на оплату №208 від 18.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «АП-ГРУПП» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - паливні гранули із лушпиння соняшника - 1 арк.,

6735.Специфікація №6 від 18.05.2018 р. до Договору №АП-22/05/2017. ОСОБА_44 - ТОВ «АП-ГРУПП» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - паливні гранули із лушпиння соняшника - 2 арк.,

6736.Видаткова накладна №Л00000484 від 05.07.2017 р. ОСОБА_44 - ТОВ «АП-ГРУПП» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - паливні гранули із лушпиння соняшника -1 арк.,

6737.Видаткова накладна №218 від 22.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «АП-ГРУПП» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - паливні гранули із лушпиння соняшника -1 арк.,

6738.Договір поставки №СVS11875 від 18.05.2018 року м.Київ, ОСОБА_44 - ТОВ «АТ КАРГІЛЛ» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 2 арк.,

6739.Видаткова накладна №40270/475922 від 01.06.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6740.Видаткова накладна №40285/475922 від 02.06.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6741.Видаткова накладна №40292/475949 від 04.06.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6742.Видаткова накладна №40299/475974 від 05.06.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6743.Видаткова накладна №40309/475988 від 06.06.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -2 арк.,

6744.Видаткова накладна №40319/476007 від 07.06.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6745.Додаткова угода №7 від 08.05.2018 р. до договору МТС - 000261 від 22.05.2017 р., специфікація №6. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.

6746.Видаткова накладна №90418-2 від 09.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6747.Товарно-транспортна накладна №090418-2 від 09.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6748.Видаткова накладна №90418-1 від 09.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6749.Товарно-транспортна накладна №090418-1 від 09.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_225, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6750.Видаткова накладна №90418 від 09.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6751.Товарно-транспортна накладна №090418 від 09.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_225, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6752.Видаткова накладна №80418 від 08.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6753.Товарно-транспортна накладна №080418 від 08.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6754.Видаткова накладна №100418 від 10.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6755.Товарно-транспортна накладна №100418 від 10.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6756.Видаткова накладна №100418-1 від 10.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6757.Товарно-транспортна накладна №100418-1 від 10.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6758.Видаткова накладна №110418 від 11.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6759.Товарно-транспортна накладна №110418 від 11.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6760.Видаткова накладна №110418-1 від 11.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6761.Товарно-транспортна накладна №110418-1 від 11.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6762.Видаткова накладна №120418-1 від 12.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6763.Товарно-транспортна накладна №120418-1 від 12.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6764.Видаткова накладна №120418-2 від 12.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6765.Товарно-транспортна накладна №120418-2 від 12.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_223, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6766.Видаткова накладна №120418-3 від 12.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6767.Товарно-транспортна накладна №120418-3 від 12.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_223, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6768.Видаткова накладна №120418-4 від 12.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6769.Товарно-транспортна накладна №120418-4 від 12.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6770.Видаткова накладна №120418-5 від 12.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6771.Товарно-транспортна накладна №120418-5 від 12.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6772.Видаткова накладна №130418 від 13.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6773.Товарно-транспортна накладна №130418 від 13.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_223, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6774.Видаткова накладна №130418-2 від 13.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6775.Товарно-транспортна накладна №130418-2 від 13.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_223, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6776.Видаткова накладна №130418-3 від 13.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6777.Товарно-транспортна накладна №130418-3 від 13.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6778.Видаткова накладна №140418 від 14.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6779.Товарно-транспортна накладна №140418 від 14.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_223, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6780.Видаткова накладна №140418-1 від 14.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6781.Товарно-транспортна накладна №140418-1 від 14.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6782.Видаткова накладна №140418-2 від 14.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6783.Товарно-транспортна накладна №140418-2 від 14.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6784.Видаткова накладна №150418 від 15.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6785.Товарно-транспортна накладна №150418 від 15.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6786.Видаткова накладна №150418-1 від 15.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6787.Товарно-транспортна накладна №150418-1 від 15.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6788.Видаткова накладна №150418-2 від 15.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6789.Товарно-транспортна накладна №150418-2 від 15.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6790.Видаткова накладна №170418 від 17.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6791.Товарно-транспортна накладна №170418 від 17.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_228, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6792.Видаткова накладна №190418 від 19.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6793.Товарно-транспортна накладна №190418 від 19.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6794.Видаткова накладна №190418-1 від 19.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6795.Товарно-транспортна накладна №190418-1 від 19.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_229, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6796.Видаткова накладна №200418 від 20.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6797.Товарно-транспортна накладна №200418 від 20.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6798.Видаткова накладна №200418-1від 20.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6799.Товарно-транспортна накладна №200418-1 від 20.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_229, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6800.Видаткова накладна №260418 від 26.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6801.Товарно-транспортна накладна №260418 від 26.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6802.Видаткова накладна №260418-1 від 26.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6803.Товарно-транспортна накладна №260418-1 від 26.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_222, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6804.Видаткова накладна №270418 від 27.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6805.Товарно-транспортна накладна №270418 від 27.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6806.Видаткова накладна №280418 від 28.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6807.Товарно-транспортна накладна №280418 від 28.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_230, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6808.Видаткова накладна №280418-1 від 28.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6809.Товарно-транспортна накладна №280418-1 від 28.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6810.Видаткова накладна №290418 від 29.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6811.Товарно-транспортна накладна №290418 від 29.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6812.Видаткова накладна №290418-1 від 29.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6813.Товарно-транспортна накладна №290418-1 від 29.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_198, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6814.Видаткова накладна №300418 від 30.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6815.Товарно-транспортна накладна №300418 від 30.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_227, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6816.Видаткова накладна №300418-1 від 30.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6817.Товарно-транспортна накладна №300418-1від 30.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6818.Видаткова накладна №300418-2 від 30.04.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6819.Товарно-транспортна накладна №300418-2від 30.04.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_227, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6820.Видаткова накладна №240 від 29.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6821.Рахунок на оплату №241 від 29.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6822.Видаткова накладна №241 від 29.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6823.Рахунок на оплату №242 від 29.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6824.Видаткова накладна №234 від 26.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6825.Рахунок на оплату №236 від 26.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6826.Видаткова накладна №230 від 25.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6827.Рахунок на оплату №232 від 25.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6828.Видаткова накладна №228 від 24.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6829.Рахунок на оплату №230 від 24.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6830.Видаткова накладна №226 від 22.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6831.Рахунок на оплату №228 від 22.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6832.Видаткова накладна №218 від 18.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6833.Рахунок на оплату №220 від 18.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Інтертранс 2000» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

6834.Рахунок на оплату №43 від 20.04.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6835.Договір поставки №06/11 від 11.11.2017 р. м.Київ. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -4 арк.,

6836.Специфікація №1 від 06.11.2017 р. до Договору поставки №06/11 від 06.11.2017 року. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6837.Специфікація №2 від 16.11.2017 р. до Договору поставки №06/11 від 06.11.2017 року. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун Агро» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6838.Видаткова накладна №31 від 18.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6839.Видаткова накладна №24 від 13.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6840.Видаткова накладна №23 від 12.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6841.Видаткова накладна №11 від 10.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6842.Видаткова накладна №10 від 05.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6843.Видаткова накладна №9 від 04.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6844.Видаткова накладна №8 від 03.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6845.Видаткова накладна №7 від 02.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6846.Видаткова накладна №6 від 01.02.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6847.Специфікація №5 від 20.04.2018 р. до Договору поставки №23/01 від 23.01.2018 року. ОСОБА_44 - ТОВ «Індіго Ресурси» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6848.Видаткова накладна №100518-8 від 10.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6849.Товарно-транспортна накладна №100518-8 від 10.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_229, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6850.Видаткова накладна №130518 від 13.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6851.Товарно-транспортна накладна №130518 від 13.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_231, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6852.Видаткова накладна №140518 від 14.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6853.Товарно-транспортна накладна №140518 від 14.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6854.Видаткова накладна №130518-1 від 13.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6855.Товарно-транспортна накладна №130518-1 від 13.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_231, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6856.Видаткова накладна №120518 від 12.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6857.Товарно-транспортна накладна №120518 від 12.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_229, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6858.Видаткова накладна №120518-2 від 12.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6859.Товарно-транспортна накладна №120518-2 від 12.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_229, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6860.Видаткова накладна №120518-1 від 12.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6861.Товарно-транспортна накладна №120518-1 від 12.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_231, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6862.Видаткова накладна №110518-6 від 11.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6863.Товарно-транспортна накладна №110518-6 від 11.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_222, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6864.Видаткова накладна №110518-7 від 11.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6865.Товарно-транспортна накладна №110518-7 від 11.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_229, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6866.Видаткова накладна №110518-5 від 11.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6867.Товарно-транспортна накладна №110518-5 від 11.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_229, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6868.Видаткова накладна №100518-10 від 10.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6869.Товарно-транспортна накладна №100518-10 від 10.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_229, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6870.Видаткова накладна №100518-9 від 10.05.2018 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване -1 арк.,

6871.Товарно-транспортна накладна №100518-9 від 10.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ОСОБА_197, одержувач - ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6872.Рахунок - фактура №ВЗ-0000064 від 04.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «Відродження» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - паливна гранула з лушпиння соняшника - 1 арк.,

6873.Рахунок - фактура №ВЗ-0000144 від 04.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «Відродження» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - паливна гранула з лушпиння соняшника - 1 арк.,

6874.Товарно-транспортна накладна №1167 від 04.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ТОВ «Відродження» (), одержувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6875.Видаткова накладна №ВЗ-0000145 від 05.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «Відродження» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - паливна гранула з лушпиння соняшника - 1 арк.,

6876.Товарно-транспортна накладна №1168 від 05.05.2018 року. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ТОВ «Відродження» (), одержувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6877.Контракт №04/05/18 від 04.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «Відродження» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_11), товар - паливна гранула з лушпиння соняшника - 3 арк.,

6878.Видаткова накладна №РН-180062 від 23.04.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - малоцінні відходи, сміття після очищення насіння соняшнику - 1 арк.,

6879.Видаткова накладна №РН-179737 від 18.04.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - малоцінні відходи, сміття після очищення насіння соняшнику - 1 арк.,

6880.Видаткова накладна №1834 від 25.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6881.Видаткова накладна №1906 від 29.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6882.Видаткова накладна №1915 від 30.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6883.Видаткова накладна №1922 від 30.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6884.Видаткова накладна №1757 від 21.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6885.Видаткова накладна №1769 від 22.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6886.Видаткова накладна №1770 від 22.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6887.Видаткова накладна №1771 від 22.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6888.Видаткова накладна №1812 від 23.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6889.Видаткова накладна №1806 від 23.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6890.Видаткова накладна №1756 від 21.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6891.Видаткова накладна №1750 від 21.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6892.Видаткова накладна №1706 від 17.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6893.Видаткова накладна №1650 від 14.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6894.Видаткова накладна №1639 від 14.05.2018 р. ОСОБА_44 -ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

6895.Контракт про надання транспортних послуг у міжнародному напрямку №85 від 20.09.2015 р. Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 3 арк.,

6896.Акт приемки №4 оплата №3 інвойс №4 від 01.02.2016 р. - 1 арк.,

6897.Інвойс №4 від 01.02.2016 р. до Договору №85 від 20.09.2015 - 1 арк.,

6898.Акт приймання-передачі транспортних послуг №4 від 01.02.2016 р. між Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 1 арк.,

6899.Faktura VAT FV 1632/U/2015з додатками (на польській мові) - 5 арк.

6900.Faktura VAT FV 1639/U/2015 з додатками (на польській мові) -4 арк.,

6901.Faktura VAT FV 1573/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6902.Faktura VAT FV 43/U/2016 з додатками (на польській мові) -2 арк.,

6903.Faktura VAT FV 1635/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6904.Faktura VAT FV 1636/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6905.Faktura VAT FV 1643/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6906.Faktura VAT FV 1633/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6907.Faktura VAT FV 1649/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6908.Faktura VAT FV 1640/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6909.Faktura VAT FV 1634/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6910.Faktura VAT FV 1642/U/2015 з додатками (на польській мові)-4 арк.,

6911.Faktura VAT FV 1570/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6912.Faktura VAT FV 1637/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6913.Faktura VAT FV 1641/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6914.Faktura VAT FV 44/U/2016 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6915.Faktura VAT FV 66/U/2016 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6916.Faktura VAT FV 1638/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6917.Інвойс №3 від 01.12.2015 р., акт №3 від 01.12.2015 р. - 1 арк.,

6918.Акт приймання-передачі транспортних послуг №3 від 01.12.2015 р. між Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 2 арк.,

6919.Інвойс №3 від 01.12.2015 р. до Договору №85 від 20.09.2015 - 2 арк.,

6920.Акт приймання-передачі транспортних послуг №3 від 01.12.2015 р. (3 примірники) між Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 7 арк.,

6921.Faktura VAT FV 1631/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6922.Faktura VAT FV 1591/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6923.Faktura VAT FV 42/U/2016 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6924.Faktura VAT FV 1574/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6925.Faktura VAT FV 1650/U/2015 з додатками (на польській мові)-4 арк.,

6926.Faktura VAT FV 1593/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6927.Faktura VAT FV 1652/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6928.Faktura VAT FV 1644/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6929.Faktura VAT FV 1567/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6930.Faktura VAT FV 1594/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6931.Faktura VAT FV 1647/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6932.Faktura VAT FV 1587/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6933.Faktura VAT FV 1590/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6934.Faktura VAT FV 1564/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6935.Faktura VAT FV 1562/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6936.Faktura VAT FV 1565/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6937.Faktura VAT FV 1653/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6938.Faktura VAT FV 41/U/2016 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6939.Faktura VAT FV 1569/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6940.Faktura VAT FV 1589/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6941.Faktura VAT FV 1638/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6942.Faktura VAT FV 1646/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6943.Faktura VAT FV 1645/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6944.Faktura VAT FV 1592/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6945.Faktura VAT FV 1584/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6946.Faktura VAT FV 1571/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6947.Faktura VAT FV 1561/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6948.Товарно-транспортна накладна №378925 від 05.11.2015 р. Замовник - ФОП ОСОБА_2М.(НОМЕР_11), перевізник - «NEKOPOL», вантажовідправник ТОВ ПКП «Оліпром» (), одержувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 2 арк.,

6949.Faktura VAT FV 1583/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6950.Faktura VAT FV 1586/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6951.Faktura VAT FV 1648/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6952.Faktura VAT FV 1566/U/2015 з додатками (на польській мові)-5 арк.,

6953.Faktura VAT FV 1577/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6954.Оплата №1 до акту №1, №2 - 1 арк.,

6955.Акт приймання-передачі транспортних послуг №1 від 01.10.2015 р. (2 примірники) між Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 2 арк.,

6956.Акт приймання-передачі транспортних послуг №2 від 01.11.2015 р. (2 примірники) між Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 2 арк.,

6957.Інвойс №2 від 01.11.2015 р. до Договору №85 від 20.09.2015 - 1 арк.

6958.Акт приймання-передачі транспортних послуг №2 від 01.11.2015 р. (2 примірники) між Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 2 арк.,

6959.Інвойс №1 від 01.10.2015 р. до Договору №85 від 20.09.2015 - 1 арк.

6960.Акт приймання-передачі транспортних послуг №1 від 01.10.2015 р. (2 примірники) між Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 2 арк.,

6961.Лист-таблиця з написами (звірка) - 1 арк.,

6962.Інвойс №1 від 01.10.2015 р. до Договору №85 від 20.09.2015 - 1 арк.

6963.Інвойс №2 від 01.11.2015 р. до Договору №85 від 20.09.2015 - 1 арк.

6964.Акт приймання-передачі транспортних послуг №2 від 01.11.2015 р. (2 примірники) між Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 2 арк.,

6965.Акт приймання-передачі транспортних послуг №1 від 01.10.2015 р. (2 примірники) між Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 1 арк.,

6966.Контракт про надання транспортних послуг у міжнародному напрямку №85 від 20.09.2015 р. Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 3 арк.,

6967.Акт приймання-передачі транспортних послуг №2 від 01.11.2015 р. (2 примірники) між Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 2 арк.,

6968.Акт приймання-передачі транспортних послуг №1 від 01.10.2015 р. (2 примірники) між Замовник ОСОБА_2 (НОМЕР_11), виконавець - Firma Handlowo - Uslugowa «NEKOPOL» - 2 арк.,

6969.Копія Faktura VAT FV 1581/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6970.Копія Faktura VAT FV 1657/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6971.Копія Faktura VAT FV 1582/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6972.Копія Faktura VAT FV 1585/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6973.Копія Faktura VAT FV 1588/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6974.Копія Faktura VAT FV 1575/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6975.Копія Faktura VAT FV 1576/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6976.Копія Faktura VAT FV 1651/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6977.Копія Faktura VAT FV 1663/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6978.Копія Faktura VAT FV 1662/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6979.Копія Faktura VAT FV 1659/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6980.Копія Faktura VAT FV 1658/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6981.Копія Faktura VAT FV 1568/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6982.Копія Faktura VAT FV 1572/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6983.Копія Faktura VAT FV 1578/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6984.Копія Faktura VAT FV 1656/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6985.Копія Faktura VAT FV 1579/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6986.Копія Faktura VAT FV 1580/U/2015 (на польській мові)-1 арк.,

6987.Faktura VAT FV 1659/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6988.Faktura VAT FV 1658/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6989.Faktura VAT FV 1663/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6990.Faktura VAT FV 1576/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6991.Faktura VAT FV 1568/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6992.Faktura VAT FV 1572/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6993.Faktura VAT FV 1656/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

6994.Faktura VAT FV 1578/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6995.Faktura VAT FV 1579/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6996.Faktura VAT FV 1575/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6997.Faktura VAT FV 1585/U/2015 з додатками (на польській мові)-4 арк.,

6998.Faktura VAT FV 1580/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

6999.Faktura VAT FV 1588/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

7000.Faktura VAT FV 1651/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

7001.Faktura VAT FV 1654/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

7002.Faktura VAT FV 1582/U/2015 з додатками (на польській мові)-3 арк.,

7003.Faktura VAT FV 1581/U/2015 з додатками (на польській мові)-2 арк.,

7004.Faktura VAT FV 1662/U/2015 з додатками (на польській мові)-4 арк.

7005.рахунок № АЛСТ-00157 від 18.07.2014 року, Замовник ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), виконавець КРТПП (- 2арк.

7006.висновок про походження товару від 21.07.2014 року № АВ-180, замовник ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) виконавець КРТПП () - 7 акр.,

7007.висновок про походження товару від 06.06.2014 року № АВ-138, замовник ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) виконавець КРТПП (), предмет- гранули паливні - 4 акр.,

7008.висновок про походження товару від 24.06.2014 року № АВ-159, замовник ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) виконавець КРТПП (), предмет- гранули паливні - 5 акр.,

7009.висновок про походження товару від 03.07.2014 року № АВ-167, замовник ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) виконавець КРТПП (), предмет- гранули паливні - 4 акр.,

7010.Акт сверки по договору поставки 07//07-02 від07.08.2017 між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ПАТ «Продовольча компанія ОСОБА_32» за період 19.06.2018-30.06.2018 - 1 арк.,

7011.Акт звірки по договору поставки 07//07-02 від07.08.2017 між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ПАТ «Продовольча компанія ОСОБА_32» за період 01.06.2018- 25.06.2018 - 1 арк.

7012.Податкова накладна від 14.05.2014 № 247 постачальник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ПАТ «Продовольча компанія ОСОБА_32» (іпн 90), предмет - лушпиння соняшнику гранульоване.

7013.Акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () за період 01.07.2018- 09.07.2018 - 1 арк.

7014.Акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () за період 01.06.2018- 18.06.2018 - 1 арк.

7015.Видаткова накладна від 01.07.2018 № 10718 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7016.товарно-транспортна накладана № 010718 від 01.07.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1арк.,

7017.Видаткова накладна від 02.07.2018 № 20718 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7018.товарно-транспортна накладана № 020718 від 01.07.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване-1арк.,

7019.Видаткова накладна від 02.07.2018 № 20718-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7020.товарно-транспортна накладана № 020718- від 02.07.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1арк.,

7021.Видаткова накладна від 03.07.2018 № 30718 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7022.товарно-транспортна накладана № 030718- від 03.07.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7023.Видаткова накладна від 04.07.2018 № 40718 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7024.товарно-транспортна накладана № 040718- від 04.07.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1арк.,

7025.Видаткова накладна від 05.07.2018 № 50718 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7026.товарно-транспортна накладана № 050718- від 05.07.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7027.Видаткова накладна від 05.07.2018 № 50718-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7028.товарно-транспортна накладана № 050718- від 05.07.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7029.Видаткова накладна від 09.07.2018 № 90718 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7030.товарно-транспортна накладана № 090718 від 09.07.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7031.видаткова накладна від 09.07.2018 № 90718-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7032.товарно-транспортна накладана № 090718- від 09.07.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7033.лист із написом ПК за червень 18.- 1арк.,

7034.Договір поставки № 100183 від 17.05.2018 року постачальник - ТОВ «АДМ ОСОБА_232 Україна» (), покупець- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) , товар - лушпиння соняшнику гранульоване -5 арк.,

7035.накладна № 00011474 від 05.06.2018 року, постачальник - ТОВ «АДМ ОСОБА_232 Україна» (), одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) , товар - лушпиння гранульоване соняшник -1 арк.,

7036.накладна № 00011475 від 08.06.2018 року, постачальник - ТОВ «АДМ ОСОБА_232 Україна» (), одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) , товар - лушпиння гранульоване соняшник -1 арк.,

7037.накладна № 00011476 від 11.06.2018 року, постачальник - ТОВ «АДМ ОСОБА_232 Україна» (), одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) , товар - лушпиння гранульоване соняшник -1 арк.,

7038.накладна № 00011666 від 21.06.2018 року, постачальник - ТОВ «АДМ ОСОБА_232 Україна» (), одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) , товар - лушпиння гранульоване соняшник -1 арк.,

7039.накладна № 00011729 від 28.06.2018 року, постачальник - ТОВ «АДМ ОСОБА_232 Україна» (), одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) , товар - лушпиння гранульоване соняшник -1 арк.,

7040.видаткова накладна від 03.07.2018 № 2390 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7041.видаткова накладна від 04.07.2018 № 2411 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7042.видаткова накладна від 05.07.2018 № 2433 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7043.видаткова накладна від 05.07.2018 № 2437 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7044.видаткова накладна від 09.07.2018 № 2478 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7045.видаткова накладна від 09.07.2018 № 2462 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7046.видаткова накладна від 13.06.2018 № 2135 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7047.видаткова накладна від 14.06.2018 № 2168 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7048.видаткова накладна від 15.06.2018 № 2189 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7049.видаткова накладна від 16.06.2018 № 2200 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7050.видаткова накладна від 16.06.2018 № 2201 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7051.видаткова накладна від 17.06.2018 № 2212 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7052.видаткова накладна від 23.06.2018 № 2280 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7053.видаткова накладна від 26.06.2018 № 2310 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7054.видаткова накладна від 02.07.2018 № 2375 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7055.видаткова накладна від 02.07.2018 № 2376 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7056.видаткова накладна від 05.06.2018 № 2006 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7057.видаткова накладна від 06.06.2018 № 2022 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7058.видаткова накладна від 06.06.2018 № 2023 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7059.видаткова накладна від 07.06.2018 № 2039 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7060.видаткова накладна від 12.06.2018 № 2122 постачальник- ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_197 » (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7061.додаткова угода № 9 до договору МТС-000261 від 22.05.2017 року від 02.07.2018 року, специфікація № 8 покупець- ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7062.видаткова накладна від 12.06.2018 № 120618-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7063.товарно-транспортна накладана № 120618-2 від 12.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7064.видаткова накладна від 12.06.2018 № 120618-2 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7065.товарно-транспортна накладана № 120618-2 від 12.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7066.видаткова накладна від 13.06.2018 № 130618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7067.товарно-транспортна накладана № 130618 від 13.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7068.видаткова накладна від 14.06.2018 № 140618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7069.товарно-транспортна накладана № 140618 від 14.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7070.видаткова накладна від 14.06.2018 № 140618-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7071.товарно-транспортна накладана № 140618-1 від 14.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7072.видаткова накладна від 15.06.2018 № 150618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7073.товарно-транспортна накладана № 150618 від 15.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7074.видаткова накладна від 15.06.2018 № 150618-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7075.товарно-транспортна накладана № 150618-1 від 15.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7076.видаткова накладна від 16.06.2018 № 160618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7077.товарно-транспортна накладана № 160618 від 16.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7078.видаткова накладна від 16.06.2018 № 160618-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7079.товарно-транспортна накладана № 160618-1 від 16.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7080.

7081.видаткова накладна від 17.06.2018 № 170618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7082.товарно-транспортна накладана № 170618 від 17.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7083.видаткова накладна від 18.06.2018 № 180618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7084.товарно-транспортна накладана № 180618 від 18.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7085.видаткова накладна від 24.05.2018 № 210518 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7086.товарно-транспортна накладана № 210518-1 від 24.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7087.видаткова накладна від 14.05.2018 № 140518-7 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7088.товарно-транспортна накладана № 140518-7 від 14.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7089.видаткова накладна від 09.05.2018 № 090518-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7090.товарно-транспортна накладана № 090518-1 від 09.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7091.товарно-транспортна накладана № 260218 від 26.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7092.видаткова накладна від 06.06.2018 № 60618-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7093.товарно-транспортна накладана № 060618-1 від 06.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7094.видаткова накладна від 07.06.2018 № 70618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7095.товарно-транспортна накладана № 070618 від 07.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7096.видаткова накладна від 08.06.2018 № 80618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7097.товарно-транспортна накладана № 080618 від 08.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7098.видаткова накладна від 08.06.2018 № 80618-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7099.товарно-транспортна накладана № 080618-1 від 08.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7100.видаткова накладна від 09.06.2018 № 90618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7101.товарно-транспортна накладана № 090618 від 09.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7102.видаткова накладна від 09.06.2018 № 90618-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7103.товарно-транспортна накладана № 090618-1 від 09.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7104.видаткова накладна від 10.06.2018 № 100618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7105.товарно-транспортна накладана № 14000618 від 10.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7106.видаткова накладна від 11.06.2018 № 110618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7107.товарно-транспортна накладана № 110618 від 11.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7108.видаткова накладна від 11.06.2018 № 110618-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7109.товарно-транспортна накладана № 110618-1 від 11.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7110.видаткова накладна від 12.06.2018 № 120618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7111.товарно-транспортна накладана № 120618 від 12.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7112.видаткова накладна від 19.06.2018 № 190618-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7113.товарно-транспортна накладана № 190618-1 від 19.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7114.видаткова накладна від 19.06.2018 № 190618-2 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7115.товарно-транспортна накладана № 190618-2 від 19.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7116.видаткова накладна від 25.06.2018 № 250618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7117.товарно-транспортна накладана № 250618 від 25.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7118.видаткова накладна від 25.06.2018 № 250618-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7119.товарно-транспортна накладана № 250618-1 від 25.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7120.видаткова накладна від 25.06.2018 № 250618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7121.товарно-транспортна накладана № 250618 від 25.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7122.видаткова накладна від 26.06.2018 № 260618-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7123.товарно-транспортна накладана № 260618- від 26.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7124.видаткова накладна від 26.06.2018 № 260618-2 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7125.товарно-транспортна накладана № 260618- від 26.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7126.видаткова накладна від 27.06.2018 № 270618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7127.товарно-транспортна накладана № 270618 від 27.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7128.видаткова накладна від 27.06.2018-1 № 270618 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7129.товарно-транспортна накладана № 270618- від 27.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7130.видаткова накладна від 13.05.2018-1 № 130518-2 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7131.товарно-транспортна накладана № 130518-2 від 13.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7132.видаткова накладна від 21.05.2018-2 № 210518-2 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7133.товарно-транспортна накладана № 210518-1 від 21.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7134.видаткова накладна від 21.05.2018-2 № 210518 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7135.товарно-транспортна накладана № 210518 від 21.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7136.видаткова накладна від 22.05.2018 № 220518-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7137.товарно-транспортна накладана № 220518 від 22.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7138.видаткова накладна від 22.05.2018 № 220518 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7139.товарно-транспортна накладана № 220518 від 22.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7140.видаткова накладна від 23.05.2018 № 230518-1 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7141.товарно-транспортна накладана № 230518-1 від 23.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7142.видаткова накладна від 23.05.2018 № 230518 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7143.товарно-транспортна накладана № 230518 від 23.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7144.видаткова накладна від 23.05.2018 № 230518-2 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7145.товарно-транспортна накладана № 230518-2 від 23.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7146.видаткова накладна від 24.05.2018 № 240518 постачальник- ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк,

7147.товарно-транспортна накладана № 230518-2 від 24.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване -1 арк.,

7148.рахунок-фактура № 12 від 26.06.2018 року, постачальник - ТОВ «ЕКО ОСОБА_190» () одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - деревні паливні гранули - 1арк.,

7149.видаткова накладна № 13 від 27.06.2018 року, постачальник - ТОВ «ЕКО ОСОБА_190» () одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - дерев'яні паливні гранули - 1арк.,

7150.товарно-транспортна накладана № 10 від 27.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - гранули з дерев'яної тирси -пеллети -1 арк.,

7151.видаткова накладна № 10 від 20.06.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12) одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - паливні гранули (пелети) - 1арк.,

7152.рахунок-фактура № 10 від 20.06.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12), одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - деревні паливні гранули (пелети), з тирси деревної - 1арк.,

7153.товарно-транспортна накладана № 10 від 20.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - гранули з дерев'яної тирси -пеллети -1 арк.,

7154.рахунок-фактура № 9 від 12.06.2018 року, постачальник -- ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12),одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - деревні паливні гранули - 1арк.,

7155.видаткова накладна № 9 від 14.06.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12) одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - паливні гранули (пелети) - 1арк.,

7156.товарно-транспортна накладана № 9 від 14.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - гранули з дерев'яної тирси -пеллети -1 арк.,

7157.рахунок-фактура № 8 від 08.06.2018 року, постачальник -- ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12),одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - деревні паливні гранули - 1арк.,

7158.видаткова накладна № 8 від 08.06.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12) одержувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - паливні гранули (пелети) - 1арк.,

7159.товарно-транспортна накладана № 8 від 08.06.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - гранули з дерев'яної тирси -пеллети -1 арк.,

7160.Акт звірки розрахунків. Між ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ДПЗІІ «САнтрейд» ()-2арк.,

7161.видаткова накладна № НОМЕР_13 від 29.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7162.видаткова накладна № НОМЕР_14 від 27.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7163.видаткова накладна № НОМЕР_15 від 26.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7164.видаткова накладна № НОМЕР_16 від 25.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7165.видаткова накладна № НОМЕР_17 від 25.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7166.видаткова накладна № НОМЕР_18 від 25.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7167.видаткова накладна № НОМЕР_19 від 25.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7168.видаткова накладна № НОМЕР_20 від 19.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7169.видаткова накладна № НОМЕР_21 від 18.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7170.видаткова накладна № НОМЕР_22 від 15.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7171.видаткова накладна № НОМЕР_23 від 14.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7172.видаткова накладна № НОМЕР_24 від 12.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7173.видаткова накладна № НОМЕР_25 від 11.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7174.видаткова накладна № НОМЕР_26 від 10.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7175.видаткова накладна № НОМЕР_27 від 09.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7176.видаткова накладна № НОМЕР_28 від 08.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7177.видаткова накладна № НОМЕР_29 від 07.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7178.видаткова накладна № НОМЕР_30 від 06.06.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7179.додаток №1 до договору № 60237936 від 21.02.2018року від 04.03.2018 року, покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), постачальник - ДПЗІІ «Сантрейд» () - 1арк.,

7180.Положення до договору № 60237936 від 21.02.2018року від 21.02.2018 року між ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ДПЗІІ «Сантрейд» () - 1 арк.,

7181.договір купівлі-продажу №60237936 від 21.02.2018 року постачальник - ДПЗІІ «Сантрейд» () покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) - 2 арк.,

7182.видаткова накладна № НОМЕР_31 від 16.05 .2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7183.видаткова накладна № НОМЕР_32 від 14.05 .2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7184.видаткова накладна № НОМЕР_33 від 13.05 .2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7185.видаткова накладна № НОМЕР_34 від 12.05 .2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7186.видаткова накладна № НОМЕР_35 від 11.05 .2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7187.видаткова накладна № НОМЕР_36 від 01.05 .2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7188.видаткова накладна № НОМЕР_37 від 09.05.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7189.видаткова накладна № НОМЕР_38 від 08.05 .2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7190.видаткова накладна № НОМЕР_39 від 24.05 .2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7191.видаткова накладна № НОМЕР_40 від 23.05.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7192.видаткова накладна № НОМЕР_41 від 22.05.2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7193.видаткова накладна № НОМЕР_42 від 20.05 .2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7194.видаткова накладна № НОМЕР_43 від 18.05 .2018 року, відправник - ДПЗІІ «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7195.Рахунок на оплату № 130718 від 13.07.2018 постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ТОВ «ОСОБА_9 - комбікорм» -1 арк.,

7196.товарно-транспортна накладана № 000187148 від 26.03.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

7197.товарно-транспортна накладана № 000187148 від 26.03.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

7198.Посвідчення про якість № 21002 від 26.032018 - товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване -1 арк.,

7199.товарно-транспортна накладана № 000187147 від 26.03.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване -2 арк.,

7200.Посвідчення про якість № 21001 від 26.032018 - товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване -1 арк.,

7201.товарно-транспортна накладана № 120 від 27.03.2018, замовник - ДП «Сантрейд» () отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - продукт очистки насіння соняшника -2 арк.,

7202.Посвідчення про якість № UA 2018_18/13595_BE7279ВТ від 28.03.2018 - 1 арк.,

7203.товарно-транспортна накладана № 188 від 28.03.2018, замовник - ДП «Сантрейд» () отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване -2 арк.,

7204.весовой ярлик від 12.03.2018, товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

7205.весовой ярлик від 24.02.2018, товар - лушпиння соняшника гранульоване -1 арк.,

7206.весовой ярлик від 07.03.2018, товар - лушпиння соняшника гранульоване -2 арк.,

7207.товарно-транспортна накладана № 144 від 20.03.2018, замовник - ДП «Сантрейд» () отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване -2 арк.,

7208.Посвідчення про якість № UA 2018_18/12864_BС5392ЕМ ВС9640ХР від 21.03.2018 - 1 арк.,

7209.товарно-транспортна накладана № 142 від 20.03.2018, замовник - ДП «Сантрейд» () отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване -2 арк.,

7210.Посвідчення про якість № UA 2018_18/12866_BК4331СА ВК9017ХТ від 21.03.2018 - 1 арк.,

7211.товарно-транспортна накладана № 000185387 від 16.03.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване -3 арк.,

7212.договір-заявка № 0203 від 03.02.2018р., замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), перевізник - ТОВ «ОСОБА_16 ОСОБА_10» ().

7213.акт надання послуг №2 від 05.02.2018року замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), виконавець- ТОВ «ОСОБА_16 ОСОБА_10» (), найменування робіт - транспортні послуги -1 арк.,

7214.договір-заявка № 0203 від 03.02.2018р., замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), перевізник - ТОВ «ОСОБА_16 ОСОБА_10» ().

7215.рахунок на оплату № 2 від 05.02.2018 постачальник - ТОВ «ОСОБА_16 ОСОБА_10» (), покупець- ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), найменування робіт - транспортні послуги -1 арк.,

7216.акт надання послуг №2 від 05.02.2018року замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), виконавець- ТОВ «ОСОБА_16 ОСОБА_10» (), найменування робіт - транспортні послуги -1 арк.,

7217.додаткова угода № 1 від 15.02.2018 до договору поставки № 42/18-0 від 29.01.2018, постачальник - ТОВ «Кернер ОСОБА_16»(), покупець- ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - відходи після очищення насіння соняшника - 1 арк.,

7218.товарно-транспортна накладана № 000178099 від 04.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника пресоване гранульоване -1 арк.,

7219.договір-заявка № 160218 від 16.02.2018р., замовник - ТОВ «НВФ «Сімок» () перевізник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - коробки - 2арк.,

7220.рахунок-фактура від 19.02.2018 постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), одержувач - ТОВ «НВФ «Сімок» (), товар - організація вантажних перевезень - 1арк.,

7221.акт виконаних робіт № 160218 від 19.02.2018, замовник - ТОВ «НВФ «Сімок» () постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - організація вантажних перевезень- 1арк.,

7222.договір-заявка № 160218 від 16.02.2018р., замовник - ТОВ «НВФ «Сімок» () перевізник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - коробки - 2арк.,

7223.акт виконаних робіт № 160218 від 19.02.2018, замовник - ТОВ «НВФ «Сімок» () постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - організація вантажних перевезень- 1арк.,

7224.товарно-транспортна накладана № 000178099 від 04.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване -3 арк.,

7225.посвідчення про якість № 19771 від 04.02.2018 року товар - лушпиння соняшника гранульоване-1арк.,

7226.товарно-транспортна накладана № 83 від 22.02.2018, замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - сор очистки семян -3 арк.,

7227.товарно-транспортна накладана б/н від 17.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - гранульоване лушпиння соняшнику -2 арк.,

7228.товарно-транспортна накладана № 76 від 19.02.2018, замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - сор очистки семян -4 арк.,

7229.товарно-транспортна накладана № 4865 від 27.03.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване- 2 арк.,

7230.видаткова накладна № 05022018 від 05.05.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПП «Авкубі» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7231.товарно-транспортна накладана № 05022018 від 05.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПП «Авкубі» () , товар - лушпиння соняшнику гранульоване- 1 арк.,

7232.видаткова накладна № 31012018 від 31.01.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПП «Авкубі» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7233.видаткова накладна № 25012018-1 від 25.01.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПП «Авкубі» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7234.товарно-транспортна накладана № 25012018-1 від 25.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПП «Авкубі» () , товар - лушпиння соняшнику гранульоване- 1 арк.,

7235.товарно-транспортна накладана № 31012018 від 31.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПП «Авкубі» () , товар - лушпиння соняшнику гранульоване- 1 арк.,

7236.видаткова накладна № 24012018 від 24.01.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПП «Авкубі» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7237.товарно-транспортна накладана № 24012018-1 від 24.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПП «Авкубі» () , товар - лушпиння соняшнику гранульоване- 1 арк.,

7238.видаткова накладна № 24012018 від 24.01.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПП «Авкубі» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7239.товарно-транспортна накладана № 24012018-1 від 24.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПП «Авкубі» () , товар - лушпиння соняшнику гранульоване- 2 арк.,

7240.видаткова накладна № 23012018 від 23.01.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПП «Авкубі» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7241.товарно-транспортна накладана № 23012018-1 від 23.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПП «Авкубі» () , товар - лушпиння соняшнику гранульоване- 1 арк.,

7242.видаткова накладна № 23012018 від 23.01.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПП «Авкубі» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7243.товарно-транспортна накладана № 23012018 від 23.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПП «Авкубі» () , товар - лушпиння соняшнику гранульоване- 1 арк.,

7244.видаткова накладна № 22012018 від 22.01.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПП «Авкубі» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7245.товарно-транспортна накладана № 22012018 від 22.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПП «Авкубі» () , товар - лушпиння соняшнику гранульоване- 1 арк.,

7246.видаткова накладна № 11012018 від 11.01.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПП «Авкубі» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7247.товарно-транспортна накладана № 12012018 від 22.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПП «Авкубі» () , товар - лушпиння соняшнику гранульоване- 1 арк.,

7248.видаткова накладна № 11012018 від 11.01.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПП «Авкубі» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7249.договір поставки від 12.06.2018 № CVS12258, постачальник - ТОВ «АТ Каргілл» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) - 2арк.,

7250.видаткова накладна № 40430/476208 від 19.06.2018 року, постачальник -ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7251.видаткова накладна № 40367/476120 від 12.06.2018 року, постачальник -ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7252.видаткова накладна № 40409/476198 від 18.06.2018 року, постачальник -ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7253.видаткова накладна № 40395/476171 від 17.06.2018 року, постачальник -ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7254.видаткова накладна № 40440/476221 від 20.06.2018 року, постачальник -ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7255.видаткова накладна № 40451/476241 від 21.06.2018 року, постачальник -ТОВ «АТ Каргілл» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7256.видаткова накладна № 2212 від 17.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7257.видаткова накладна № 2201 від 16.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7258.видаткова накладна № 2200 від 16.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7259.видаткова накладна № 2189 від 15.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7260.видаткова накладна № 2168 від 14.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7261.видаткова накладна № 2135 від 13.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7262.видаткова накладна № 2122 від 12.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7263.видаткова накладна № 2039 від 07.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7264.видаткова накладна № 2023 від 06.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7265.видаткова накладна № 2022 від 06.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7266.видаткова накладна № 2006 від 05.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7267.рахунок на оплату № 248 від 01.06.2018, постачальник - ТОВ «Інтертранс 2000» (), ), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7268.расходная накладная № 247 від 01.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Інтертранс 2000» (), ), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7269.расходная накладная № 252 від 06.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Інтертранс 2000» (), ), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7270.рахунок на оплату № 253 від 06.06.2018, постачальник - ТОВ «Інтертранс 2000» (), ), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7271.расходная накладная № 255 від 09.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Інтертранс 2000» (), ), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7272.рахунок на оплату № 256 від 09.06.2018, постачальник - ТОВ «Інтертранс 2000» (), ), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7273.расходная накладная № 260 від 11.06.2018 року, постачальник - ТОВ «Інтертранс 2000» (), ), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7274.рахунок на оплату № 261 від 11.06.2018, постачальник - ТОВ «Інтертранс 2000» (), ), покупець - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - лушпиння соняшника гранульоване - 1арк.,

7275.акт сверки взаимных расчетов за апрель 2018 между ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1) и ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7276.видаткова накладна № 190418-10 від 19.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7277.товарно-транспортна накладана № 190418-1С від 19.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7278.видаткова накладна № 130418-1 від 13.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7279.товарно-транспортна накладана № 130418-1 від 13.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7280.видаткова накладна № 160418-1 від 16.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7281.товарно-транспортна накладана № 160418-1 від 16.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7282.видаткова накладна № 250418 від 25.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7283.товарно-транспортна накладана № 250418 від 25.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7284.видаткова накладна № 190418-11 від 19.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7285.товарно-транспортна накладана № 190418-11 від 19.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7286.видаткова накладна № 190418-2 від 19.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7287.товарно-транспортна накладана № 190418-2 від 19.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7288.видаткова накладна № 160418 від 16.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7289.товарно-транспортна накладана № 160418 від 16.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7290.видаткова накладна № 280418-2 від 28 .04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7291.товарно-транспортна накладана № 280418-2 від 28.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7292.видаткова накладна № 270418-2 від 27.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7293.товарно-транспортна накладана № 270418-2 від 27.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7294.видаткова накладна № 270418-1 від 27.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7295.товарно-транспортна накладана № 270418-1 від 27.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7296.видаткова накладна № 260418-4 від 26.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7297.товарно-транспортна накладана № 260418-4 від 26.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7298.видаткова накладна № 260418-3 від 26.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7299.товарно-транспортна накладана № 260418-3 від 26.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7300.видаткова накладна № 260418-2 від 26.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7301.товарно-транспортна накладана № 260418-2 від 26.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7302.видаткова накладна № 230418 від 23.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7303.товарно-транспортна накладана № 230418 від 23.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7304.видаткова накладна № 190418-9 від 19.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7305.товарно-транспортна накладна № 190418-9 від 19.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7306.видаткова накладна № 190418-8 від 19.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7307.товарно-транспортна накладна № 190418-8 від 19.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7308.видаткова накладна № 190418-7 від 19.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7309.товарно-транспортна накладна № 190418-7 від 19.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7310.видаткова накладна № 190418-6 від 19.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7311.товарно-транспортна накладна № 190418-6 від 19.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7312.видаткова накладна № 190418-3 від 19.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7313.товарно-транспортна накладна № 190418-3 від 19.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7314.видаткова накладна № 190418-4 від 19.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7315.товарно-транспортна накладна № 190418-4 від 19.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7316.видаткова накладна № 190418-5 від 19.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7317.товарно-транспортна накладна № 190418-5 від 19.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7318.договір купівлі-продажу № 07/08-02 від 07.08.2017 року продавець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» () - 6 арк.,

7319.додаток № 1 від 07.08.2017 до договору купівлі-продажу від 07.08.2017 року № 07/08-02 року продавець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» () - 1арк.,

7320.додаток № 2 до договору купівлі-продажу від 07.08.2017 року № 07/08-02 року, специфікація від 31.08.2017, продавець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» () - 1арк.,

7321.додаток № 3 до договору купівлі-продажу від 07.08.2017 року № 07/08-02 року, специфікація від 25.10.2017, продавець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» () - 1арк.,

7322.додаток № 4 до договору купівлі-продажу від 07.08.2017 року № 07/08-02 року, специфікація від 15.11.2017, продавець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» () - 2арк.,

7323.додаток № 5 до договору купівлі-продажу від 07.08.2017 року № 07/08-02 року, специфікація від 30.11.2017, продавець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «продовольча компанія ОСОБА_32» () - 2арк.,

7324.Акт звірки за травень 2018 року між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) і ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» () - 1арк.,

7325.видаткова накладна № 210518-12 від 21.05.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7326.товарно-транспортна накладна № 210518-12 від 21.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7327.видаткова накладна № 170518-4 від 17.05.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7328.товарно-транспортна накладна № 170518-4 від 17.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7329.видаткова накладна № 170518-5 від 17.05.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7330.товарно-транспортна накладна № 170518-5 від 17.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7331.видаткова накладна № 160518-4 від 16.05.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7332.товарно-транспортна накладна № 160518-4 від 16.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7333.видаткова накладна № 050518-6 від 05.05.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7334.товарно-транспортна накладна № 050518-6 від 05.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7335.видаткова накладна № 040518-6 від 04.05.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2М.(код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7336.товарно-транспортна накладна № 040518-6 від 04.05.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7337.Реєстр документів «реализация товаров и услуг» за май 2018 - 2арк.,

7338.товарно-транспортна накладна б/н від 02.04.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1),товар - лушпиння соняшника гранульоване - 1 арк.,

7339.Реєстр документів «реализация товаров и услуг» за май 2018 - 3арк.,

7340.Акт звірки за травень 2018 року між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) і ПАТ «Продовольча компанія ОСОБА_32» () - 1арк.,

7341.роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку № 501 за 07.04.2014-04.04.2014 на 1 арк.,

7342.роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку № 501 за 09.04.2014-08.04.2014 на 1 арк.,

7343.роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку № 501 за 08.04.2014-07.04.2014 на 1 арк.,

7344.роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку № 501 за 03.01.2013-19.12.2012 на 58-ми арк.

7345.Реєстр податкових накладних - 1 арк.,

7346.Податкова декларація з ПДВ з додатками ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) за 03.2017 року - 6 арк.,

7347.Реєстр виданих та отриманих податкових накладних - 12 арк.,

7348.видаткова накладна № 26012018 від 26.01.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7349.товарно-транспортна накладна № 26012018 від 26.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7350.видаткова накладна № 19012018 від 19.01.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7351.товарно-транспортна накладна № 19012018 від 19.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7352.Договір-заявка № 0315 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 15.03.2018 року замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), перевізник - ТОВ «Респект-Ложистик» () -1 арк.,

7353.акт здачі-прийняття виконаних робіт від 17.03.2018 року, виконавець- ТОВ «Респект-Ложистик» (), замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), назва послуги - транспорті послуги - 1 арк.,

7354.рахунок-фактура від 17.03.2018 року № 1262527, виконавець - ТОВ «Респект-Ложистик» (), замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), назва послуги - транспорті послуги - 1 арк.,

7355.товарно-транспортна накладна № 130 від 16.03.2018, замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7356.акт звірки за лютий 2018 року між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()-1 арк.,

7357.акт звірки за період 01.03.-16.03. 2018 року між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()-1 арк.,

7358.лист від 10.04.2018 року № 145 ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) ДПЗІІ «Сантрейд» (6) - 1 арк.,

7359.видаткова накладна № 31012018 від 31.01.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7360.товарно-транспортна накладна № 31012018 від 31.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2 арк.,

7361.видаткова накладна № 27012018 від 27.01.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7362.товарно-транспортна накладна № 27012018 від 27.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2 арк.,

7363.видаткова накладна № 27012018-1 від 27.01.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7364.товарно-транспортна накладна № 27012018-1 від 27.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7365.видаткова накладна № 26012018-2 від 26.01.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7366.товарно-транспортна накладна № 26012018-2 від 27.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2 арк.,

7367.видаткова накладна № 26012018-1 від 26.01.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7368.товарно-транспортна накладна № 26012018-1 від 27.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2 арк.,

7369.видаткова накладна № 16112017-5 від 16.11.2017, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7370.товарно-транспортна накладна № 16112017-5 від 16.11.2017, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7371.видаткова накладна № 16112017-4 від 16.11.2017, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7372.товарно-транспортна накладна № 16112017-4 від 16.11.2017, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7373.видаткова накладна № 31012018-1 від 31.01.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7374.товарно-транспортна накладна № 31012018-1-4 від 31.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7375.товарно-транспортна накладна № 31012018-1-3 від 31.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7376.товарно-транспортна накладна № 31012018-1-3 від 30.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7377.товарно-транспортна накладна № 31012018-1-3 від 31.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7378.товарно-транспортна накладна № 31012018-1-2 від 31.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7379.товарно-транспортна накладна № 31012018-1-1 від 27.01.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7380.видаткова накладна № 19112017-1 від 19.11.2017-1, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7381.товарно-транспортна накладна № 19112017-1 від 19.11.2017, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7382.видаткова накладна № 18112017-2 від 18.11.2017-1, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7383.товарно-транспортна накладна № 18112017-1 від 18.11.2017, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк

7384.Акт звіряння між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ТОВ «Форест Енерджи» (), на дату: 31.12.2017 - 1 арк.,

7385.Акт звіряння між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ТОВ «Форест Енерджи» (), на дату: 30.11.2017 - 1 арк.,

7386.акт сверки взаимных расчетов між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ТОВ «Форест Енерджи» () за период 01.03.2018-19.03.2018 - 1арк.,

7387.Акт звіряння між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ТОВ «Форест Енерджи» (), на дату: 31.01.2018 - 1 арк.,

7388.Акт звіряння між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ТОВ «Форест Енерджи» (), на дату: 31.12.2017 - 1 арк.,

7389.Акт звіряння між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ТОВ «Форест Енерджи» (), на дату: 31.01.2018 - 4 арк.,

7390.Акт звіряння між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ТОВ «Форест Енерджи» (), на дату: 31.12.2017 - 1 арк.,

7391.довіреність № 10042018 від 10.04.2018 року видано: ОСОБА_2- 1арк.,

7392.Додаткова угода до договору поставки № 31/01Г-1 від 31.01.2018року постачальник ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) - 3арк.,

7393.видаткова накладна № 01112017 від 01.11.2017, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7394.видаткова накладна № 01112017-1 від 01.11.2017, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7395.видаткова накладна № 230218 від 23.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7396.видаткова накладна № 230218-1 від 23.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7397.видаткова накладна № 240218 від 24.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7398.видаткова накладна № 240218-1 від 24.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7399.видаткова накладна № 240218-2 від 24.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7400.видаткова накладна № 240218-3 від 24.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7401.видаткова накладна № 250218 від 25.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7402.видаткова накладна № 250218-2 від 25.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7403.видаткова накладна № 260218 від 26.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7404.видаткова накладна № 260218-1 від 26.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець-ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7405.довіреність - від 12.01.2017 року № 14/52 ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» ()-1арк.,

7406.додаткова угода № 3 до договору МТС -000261 від 22.05.207 року від 23.02.2018 року, специфікація№3 покупець: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар- лушпиння соняшника гранульоване - 2арк.,

7407.додаткова угода № 1 до договору МТС -000261 від 22.05.207 року від 29.12.2017 року, покупець: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) - 2арк.,

7408.акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) і ТОВ «Форест Енерджи» () за березень 2018 -1арк.,

7409.видаткова накладна № 19022018-1 від 19.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Київцентртепло» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7410.товарно-транспортна накладна № 19022018 від 19.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Київцентртепло» ()- , товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7411.акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) і ТОВ «Київцентртепло» () за лютий 2018 -1арк.,

7412.договір № 0002/2018 від 16.02.2018, покупець - ТОВ «Київцентртепло» (), продавець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - паливна гранулла - 7 арк.

7413.договір № 19/2018 від 19.02.2018, покупець - ТОВ «Укртепло-Хмельницький» (), продавець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) , товар -пелета з лушпиння соняшника - 7 арк.,

7414.акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) і ТОВ «Укртепло-Хмельницький» (), за період 01.03.2018-16.03.2018 -1арк.,

7415.акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) і ТОВ «Укртепло-Хмельницький» (), за лютий 2018 -1арк.,

7416.видаткова накладна № 18022018 від 18.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло-Хмельницький» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7417.товарно-транспортна накладна № 18022018 від 18.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло-Хмельницький» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7418.видаткова накладна № 30318-3 від 03.03.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло-Хмельницький» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7419.товарно-транспортна накладна № 030318-3 від 03.03.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло-Хмельницький» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7420.видаткова накладна № 220218-2 від 22.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7421.товарно-транспортна накладна № 220218-2 від 22.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7422.видаткова накладна № 260218-4 від 26.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7423.товарно-транспортна накладна № 260218-4 від 26.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7424.видаткова накладна № 260218-5 від 26.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7425.товарно-транспортна накладна № 260218-5 від 26.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7426.акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) і ТОВ «Укртепло Київ» () за період 01.03.2018- 16.03.2018 -1арк.,

7427.акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) і ТОВ «Укртепло Київ» () за лютий 2018 -1арк.,

7428.договір № 16/02-2018 від 16.02.2018 року з додатками, покупець- ТОВ «Укртепло Київ» (), постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар -пелетта з лушпиння -7арк.,

7429.видаткова накладна № 260218-6 від 26.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7430.товарно-транспортна накладна № 260218-6 від 26.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7431.видаткова накладна № 40318-2 від 04.03.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7432.товарно-транспортна накладна № 040318-2 від 04.03.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7433.видаткова накладна № 16022018 від 16.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7434.товарно-транспортна накладна № 160218 від 16.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7435.видаткова накладна № 1602218-1 від 16.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7436.товарно-транспортна накладна № 160218-1 від 16.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7437.видаткова накладна № 1702218 від 17.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7438.товарно-транспортна накладна № 170218 від 17.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7439.видаткова накладна № 1802218-1 від 18.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7440.товарно-транспортна накладна № 180218-1 від 18.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7441.видаткова накладна № 220218 від 22.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7442.товарно-транспортна накладна № 220218 від 22.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7443.видаткова накладна № 220218-1 від 22.02.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець- ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7444.товарно-транспортна накладна № 220218-1 від 22.02.2018, замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ТОВ «Укртепло Київ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7445.акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () за період з 01.04.2018-04.04.2018 - 1арк.,

7446.акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» () за період з 01.03.2018-16.03.2018 - 2арк.,

7447.додаткова угода №4 до договору МТС-000261 від 22.05.2017 року від 05.03.2018 року специфікація № 3, покупець: ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (), постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшника гранульоване - 2 арк.,

7448.рахунок-фактура № ВЗ-0000030 від 04.03.2018, постачальник- ТОВ «Відродження»(), одержувач- ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар- гранули паливні з лушпиння соняшника - 1арк.,

7449.видаткова накладна № ВЗ-0000030 від 04.03.2018, постачальник- ТОВ «Відродження»(), одержувач- ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар- гранули паливні з лушпиння соняшника - 1арк.,

7450.податкова накладна № 7 від 04.03.2018 року постачальник- ТОВ «Відродження»(), одержувач- ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар- гранули паливні з лушпиння соняшника - 1арк.,

7451.товарно-транспортна накладна № 706 від 04.03.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7452.товарно-транспортна накладна № 107 від 06.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7453.рахунок «1202-1 від 12.02.2018 року, постачальник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -відходи очищення насіння соняшнику - 1 арк.,

7454.специфікація № 60242119 від 14.03.2018 до договору поставки № 60238852 від 27.02.2018 року, постачальник: ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7455.додаткова угода №1 від 28.02.2018 до договору поставки № 60235672 від 08.02.2018 року, постачальник: ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1)- 1 арк.,

7456.акт прийому-передачі №1 від 28.02.2018 року до контракту № 60235672 від 08.02.2018 року продавець: ДП «Сантрейд» (), покупець: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -продукт очищення насіння соняшнику - 1 арк.,

7457.акт прийому-передачі №2 від 13.03.2018 року до контракту № 60235672 від 08.02.2018 року продавець: ДП «Сантрейд» (), покупець: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -продукт очищення насіння соняшнику - 1 арк.,

7458.лист № 720 від 13.03.2018 року ООО «Гринтур-Єкс» ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) - 1арк.,

7459.товарно-транспортна накладна № 99 від 12.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - продукт очистки насіння соняшнику - 1 арк.,

7460.товарно-транспортна накладна № 100 від 12.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - продукт очистки насіння соняшнику - 1 арк.,

7461.видаткова накладна № НОМЕР_44 від 13.03.2018, відправник - ДП «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7462.видаткова накладна № НОМЕР_45 від 14.03.2018, відправник - ДП «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7463.видаткова накладна № НОМЕР_46 від 13.03.2018, відправник - ДП «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - продукт очистки насіння соняшнику - 1 арк.,

7464.договір поставки № 03/04/2018 від 03.04.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), покупець: ПП «Рітас» ()- 3арк.,

7465.рахунок-фактура № 03042018 від 03.04.2018, постачальник-, ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), покупець: ПП «Рітас» (), товар- лушпиння соняшника ганульоване.-1арк.,

7466.акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) і ТОВ «Форес Енерджі», за лютий 2018 -2арк.,

7467.акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) і ТОВ «Форес Енерджі», за березень 2018 -2арк.,

7468.видаткова накладна № 125 від 26.03.2018, постачальник - ТОВ «Індиго Ресурси» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 1 арк.,

7469.рахунок на оплату № 13 від 15.03.2018 року постачальник - ТОВ «Годун Агро» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товар - відходи підробітки соняшника - 1 арк.,

7470.видаткова накладна № 87 від 13.03.2018, постачальник - ТОВ «Індиго Ресурси» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 1 арк.,

7471.видаткова накладна № 88 від 16.03.2018, постачальник - ТОВ «Індиго Ресурси» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 1 арк.,

7472.договір поставки № 15/03 від 15.03.2018 року із додатками, постачальник: ТОВ «Годун Агро» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товар - відходи підробітки соняшника 6 арк.,

7473.товарно-транспортна накладна № 129 від 15.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

7474.товарно-транспортна накладна № 128 від 15.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

7475.товарно-транспортна накладна № 127 від 15.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

7476.товарно-транспортна накладна № 123 від 14.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

7477.товарно-транспортна накладна № 124 від 14.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

7478.товарно-транспортна накладна № 122 від 14.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

7479.товарно-транспортна накладна № 121 від 14.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

7480.товарно-транспортна накладна № 118 від 13.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

7481.товарно-транспортна накладна № 116 від 13.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

7482.товарно-транспортна накладна № 115 від 13.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

7483.товарно-транспортна накладна № 111 від 07.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

7484.товарно-транспортна накладна № 110 від 07.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1 арк.,

7485.видаткова накладна № 37 від 22.02.2018, постачальник - ТОВ «Індиго Ресурси» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 1 арк.,

7486.видаткова накладна № 47 від 26.02.2018, постачальник - ТОВ «Індиго Ресурси» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 1 арк.,

7487.видаткова накладна № 56 від 04.03.2018, постачальник - ТОВ «Індиго Ресурси» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 1 арк.,

7488.рахунок на оплату № 25 від 07.03.2018 року постачальник - ТОВ «Індиго Ресурси» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 1 арк.,

7489.специфікація № 4 від 07.03.2018 року, постачальник - ТОВ «Індиго Ресурси» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 1 арк.,

7490.акт звіряння за 2018, між ТОВ «Індиго Ресурси» () і ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) -2 арк.,

7491.видаткова накладна № 66 від 09.03.2018, постачальник - ТОВ «Індиго Ресурси» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 1 арк.,

7492.видаткова накладна № 65 від 08.03.2018, постачальник - ТОВ «Індиго Ресурси» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 1 арк.,

7493.Наказ № 2м від 20.06.20111 року - 1арк.,

7494.Наказ № 1м від 20.06.20111 року - 1арк.,

7495.рахунок на оплату № 190318 від 19.03.2018 року постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), покупець - ПП «Авкубі» () товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 1 арк.,

7496.товарно-транспортна накладна № 190318 від 19.03.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - ПП «Авкубі» () товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 2 арк.,

7497.видаткова накладна № 190318 від 19.03.2018, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), покупець - ПП «Авкубі» (), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване- 2 арк.,

7498.товарно-транспортна накладна № 96 від 02.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - пелети - 1 арк.,

7499.товарно-транспортна накладна № 95 від 02.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - пелети - 1 арк.,

7500.видаткова накладна № НОМЕР_47 від 07.03.2018, постачальник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване - 1 арк.,

7501.видаткова накладна № НОМЕР_48 від 06.03.2018, постачальник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване - 1 арк.,

7502.видаткова накладна № НОМЕР_49 від 04.03.2018, постачальник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване - 1 арк.,

7503.видаткова накладна № НОМЕР_50 від 03.03.2018, постачальник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване - 1 арк.,

7504.видаткова накладна № НОМЕР_51 від 02.03.2018, постачальник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване - 1 арк.,

7505.видаткова накладна № НОМЕР_52 від 02.03.2018, постачальник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване - 1 арк.,

7506.видаткова накладна № НОМЕР_53 від 28.02.2018, постачальник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - продукт очищення насіння соняшникове - 1 арк.,

7507.договір купівлі-продажу № 60238852 від 27.02.2018 року з додатками, продавець - ДП «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), -6арк.,

7508.рахунок № 96373291 від 27.02.2018, платник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 1арк.,

7509.договір поставки № 60235672 від 08.02.2018 року з додатками, продавець - ДП «Сантрейд» (), покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), -5 арк.,

7510.товарно-транспортна накладна № 105 від 06.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване 1 арк.,

7511.товарно-транспортна накладна № 103 від 04.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване 1 арк.,

7512.товарно-транспортна накладна № 104 від 04.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване 1 арк.,

7513.товарно-транспортна накладна № 100 від 03.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване 1 арк.,

7514.товарно-транспортна накладна № 99 від 03.03.2018 замовник - ДП «Сантрейд» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване 1 арк.,

7515.видаткова накладна № РН-175997 від 28.02.2018, постачальник - ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 3145483), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - малоцінні відходи, сміття після очищення насіння соняшнику - 1 арк.,

7516.видаткова накладна № РН-176134 від 27.02.2018, постачальник - ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 3145483), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - малоцінні відходи, сміття після очищення насіння соняшнику - 1 арк.,

7517.видаткова накладна № РН-176133 від 26.02.2018, постачальник - ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 3145483), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - малоцінні відходи, сміття після очищення насіння соняшнику - 1 арк.,

7518.видаткова накладна № РН-175774 від 23.02.2018, постачальник - ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 3145483), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - малоцінні відходи, сміття після очищення насіння соняшнику - 1 арк.,

7519.видаткова накладна № РН-175704 від 21.02.2018, постачальник - ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 3145483), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - малоцінні відходи, сміття після очищення насіння соняшнику - 1 арк.,

7520.видаткова накладна № РН-176163 від 22.02.2018, постачальник - ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 3145483), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - малоцінні відходи, сміття після очищення насіння соняшнику - 1 арк.,

7521.видаткова накладна № 817 від 12.03.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7522.видаткова накладна № 790 від 10.03.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7523.видаткова накладна № 771 від 09.03.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7524.видаткова накладна № 770 від 07.03.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7525.видаткова накладна № 775 від 06.03.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7526.видаткова накладна № 734 від 05.03.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7527.видаткова накладна № 657 від 26.02.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7528.видаткова накладна № 654 від 26.02.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7529.видаткова накладна № 635 від 25.02.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7530.видаткова накладна № 634 від 24.02.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7531.видаткова накладна № 633 від 24.02.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7532.видаткова накладна № 632 від 24.02.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7533.видаткова накладна № 631 від 24.02.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7534.видаткова накладна № 613 від 23.02.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7535.видаткова накладна № 470 від 23.02.2018, постачальник - ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7536.видаткова накладна № 23032017 від 23.03.2017, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), отримувач - КВП «Те»м.Горішні плавні, товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 2 арк.,

7537.Рахунок на оплату № 3003218 від 30.03.2018, постачальник ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - КВП «Теплоенерго» м.Горішні плавні, товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7538.лист формату А-4 із записаим - 1 арк.

7539.акт звіряння між ОСОБА_3 та ТОВ «Сміла -ОСОБА_36» за 01.03.2018-31.03.2018-1арк.,

7540.договір поставки №32/17ЕЛГ від 12.01.2017 року, із додатками, постачальник- ТОВ «Кернер ОСОБА_16», покупець ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване 3арк.,

7541.рахунок-фактура № 06042018 від 06.04.2018, постачальник ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5),одержувач ТОВ «ОСОБА_34 -ХХ» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7542.реквізити для счета ТОВ «ОСОБА_34 -ХХ» - 1 арк.,

7543.акт звірки між постачальник ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5) та ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» за період 01.03.2018-16.03.2018 - 2 арк.

7544.акт звірки розрахунків між ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5) та ДП «Сантрейд» () -2 арк.,

7545.акт звіряння розрахунків між ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5) та ТОВ «Форест Енерджи» на 30.11.2017 - 1арк.,

7546.Рахунок на оплату № 31012018 від 31.01.2018, постачальник ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ДПП «Кривбаспромводопостачання» (), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7547.договір поставки № 30012018 від 30.01.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ДПП «Кривбаспромводопостачання» (), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 4 арк.,

7548.договір поставки № 30012018 від 30.01.2018 року, постачальник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ДПП «Кривбаспромводопостачання» (), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 4 арк.,

7549.Рахунок на оплату № 31012018 від 31.01.2018, постачальник ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ДПП «Кривбаспромводопостачання» (), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7550.акт звірки між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» за лютий 2018- 2арк.,

7551.договір поставки № 31/01г-1 від 31.01.2018 року із додатками , постачальник: ТОВ «Олімпусагро ОСОБА_16», покупець ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар лушпиння соняшнику гранульоване - 5 арк.,

7552.договір поставки № 31/01г-1 від 31.01.2018 року із додатками , постачальник: ТОВ «Олімпусагро ОСОБА_16», покупець ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар лушпиння соняшнику гранульоване - 5 арк.,

7553.Рахунок на оплату № 60318 від 06.03.2018, постачальник ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ТОВ «Барух-В» (), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7554.товарно-транспортна накладна № 060318 від 06.03.2018 замовник - ТОВ «Барух-В» (), отримувач - ТОВ «Барух-В» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 2 арк.,

7555.видаткова накладна № 60318 від 06.03.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ТОВ «Барух-В» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2 арк.,

7556.Рахунок на оплату № 25 від 07.03.2018, постачальник - ТОВ «Індиго Ресурси» () покупець - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7557.акт звіряння між ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) і ТОВ «Форест Енерджи» на дату 31.01.2018 року -2 арк.,

7558.рахунок № 96375954 від 22.02.2018 платник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7559.додаток № 1 до договору №60237936 від 21.02.2018 року від 04.03.2018 року.-1арк.,

7560.договір №60237936 від 21.02.2018 року, продавець: ДП «Сантрейд» () покупець: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) - 5арк.,

7561.видаткова накладна № 260218-3 від 26.02.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2арк.,

7562.Рахунок на оплату № 260218-3 від 26.02.2018, постачальник -ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7563.товарно-транспортна накладна № 260218-3 від 26.02.2018 замовник - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 2 арк.,

7564.видаткова накладна № 260218-3 від 26.02.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2арк.,

7565.Рахунок на оплату № 260218-3 від 26.02.2018, постачальник -ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7566.товарно-транспортна накладна № 260218-3 від 26.02.2018 замовник - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 2 арк.,

7567.видаткова накладна № 270218 від 27.02.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2арк.,

7568.товарно-транспортна накладна № 270218 від 27.02.2018 замовник - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), отримувач - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 2 арк.,

7569.Рахунок на оплату № 270218 від 27.02.2018, постачальник -ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7570.Договір поставки товару № 22052017 від 22.05.2017 року постачальник -ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар -лушпиння соняшнику гранульоване - 3 арк.,

7571.Лис № 01/905 від 03.10.2017 року ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () - 1 арк.,

7572.Наказ № 01 від 02.10.2017 року ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () - 1 арк.,

7573.витяг року ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () - 1 арк.,

7574.додаткова угода № 1 від 29.12.2017 року -2 арк.,

7575.рахунок-фактура № 28819 від 25.01.2018 року постачальник : ТОВ «ЦПЗ «Софтком» (), покупець: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) - 1 арк.,

7576.договір № 1С/01/0153 від 25.01.2018 року - 3арк.,

7577.договір № 1С/01/0154 від 25.01.2018 року - 3арк.,

7578.рахунок-фактура № 96 від 25.01.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_233 (код ЄДРПОУ НОМЕР_54), покупець: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) - 1 арк.,

7579.картка реєстрації 1С - 3 арк.,

7580.рахунок № 96373291 від 27.02.2018 платник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1),

7581.видаткова накладна № 2102218 від 21.02.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ТОВ «Барбух-В» ()товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1арк.,

7582.рахунок на оплату №21022018 від 21.02.2018 платник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Барбух-В» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1арк.,

7583.товарно-транспортна накладна № 21022018 від 21.02.2018 замовник - ТОВ «Барбух-В» (), отримувач - ТОВ «Барбух-В» () товар - лушпиння соняшникове гранульоване - 2 арк.,

7584.видаткова накладна № 21022018 від 21.02.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ТОВ «Барбух-В» ()товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1арк.,

7585.рахунок на оплату № 14022018 від 14.02.2018 платник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Барбух-В» () товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1арк.,

7586.видаткова накладна № 15022018 від 15.02.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ТОВ «Барбух-В» ()товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2арк.,

7587.договір поставки № 31/01Г-1 від 31.01.2018 року, постачальник: ТОВ «Олімпу арго ОСОБА_16» (), покупець ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) -5арк.,

7588.товарно-транспортна накладна № 1168 від 05.05.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) товар - гранули паливні з лушпиння соняшника - 2 арк.,

7589.товарно-транспортна накладна № 000016398 від 07.05.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач -склад цукруміжрайб ОСОБА_128, товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7590.товарно-транспортна накладна № 185 від 26.04.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7591.посвідчення про якість № UA 2018_18/17398_BА7517ВМ видано 26.04.2018 року

7592.товарно-транспортна накладна № 199 від 03.05.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7593.товарно-транспортна накладна № 200 від 03.05.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7594.товарно-транспортна накладна № 229 від 07.05.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2 арк.,

7595.товарно-транспортна накладна № 350 від 10.05.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7596.товарно-транспортна накладна № 249 від 10.05.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7597.товарно-транспортна накладна № 248 від 10.05.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2 арк.,

7598.посвідчення про якість № UA 2018_18/19031_BО2384ВВ ВО9741ХТ видано 10.05.2018 року

7599.товарно-транспортна накладна № 242 від 03.05.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2 арк.,

7600.товарно-транспортна накладна № 226 від 07.05.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2 арк.,

7601.товарно-транспортна накладна № 74 від 03.07.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2 арк.,

7602.рахунок на оплату № СФ-000189 від 21.05.2018 року - 1 арк.,

7603.акт виконаних робіт № 75 від 21.05.2018 року - 1арк.,

7604.рахунок на оплату № СФ-000190 від 23.05.2018 року - 1 арк.,

7605.акт виконаних робіт № 76 від 21.05.2018 року -1арк.,

7606.видаткова накладна № 23032018 від 23.03.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: КВП «ТЕплоенего», товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7607.видаткова накладна № 23032018 від 23.03.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: КВП «ТЕплоенего», товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1 арк.,

7608.довіреність № 90 від 30.0.32018 року - 1арк.,

7609.договір поставки № 25/04/2018 від 25.04.2018 року, покупець: ТОВ «ОСОБА_234 ОСОБА_128» (), продавець: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), - 4арк.

7610.рахунок на оплату № 120418-3 від 12.04.2018 року, постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () -- 1 арк.,

7611.видаткова накладна № 120418-3 від 12.04.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2арк.,

7612.рахунок на оплату № 120418-3 від 12.04.2018 року, постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () -- 2 арк.,

7613.видаткова накладна № 120418-4 від 12.04.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 1арк.,

7614.рахунок на оплату № 120418-2 від 12.04.2018 року, постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» () -- 2 арк.,

7615.видаткова накладна № 120418-2 від 12.04.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2рк.,

7616.рахунок на оплату № 20318-1 від 02.03.2018 року, постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ТОВ «Форест Енерджи» ()-- 1 арк.,

7617.товарно-транспортна накладна № 020318-1 від 02.03.2018 замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) отримувач ТОВ «Форест Енерджи» - (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2 арк.,

7618.видаткова накладна № 20318-1 від 02.03.2018 року постачальник: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), покупець: ТОВ «Форест Енерджи» (), товар - лушпиння соняшнику гранульоване - 2рк.,

7619.додаткова угода №2 від 01.04.2018 року до договору поставки № 4 2/18-О від 29.01.2018 року, постачальник: ТОВ «Кернел- трейд» (), покупець: - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - відходи після очищення насіння - 2 арк.,

7620.товарний чек - б/н від 25.01.2018 року - 1арк.,

7621.Реєстр податкових накладних - 1арк.,

7622.договір поставки № 42018 від 29.01.2018 року постачальник: ТОВ «Кернел- трейд» (), покупець: - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - відходи після очищення насіння - 4 арк.,

7623.4арк.,

7624.рахунок-фактура № ОЗР18222 від 16.02.2018 року, постачальник: ТОВ «Кернел- трейд» (), покупець: - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) - 1 арк.,

7625.реквізити ДПП «Кривбаспромводопостачання» - 1арк.,

7626.рахунок на оплату № 8 від 26.01.2018 року постачальник: ТОВ «ГОдун-агро» (), покупець: - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) - 1 арк.,

7627.специфікація № 5 від 26.01.2018 року до договору поставки № 06/11.2017 року ТОВ «ГОдун-агро» (), покупець: - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику пресоване.- 1арк.,

7628.рахунок на оплату № 6 від 23.01.2018 року постачальник: ТОВ «ГОдун-агро» (), покупець: - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику пресоване.- - 1 арк.,

7629.рахунок на оплату № 1 від 18.01.2018 року постачальник: ТОВ «Індиго РЕсурси» (), покупець: - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику пресоване.- - 1 арк.,

7630.договір поставки №18/01 від 18.01.2018 року постачальник: ТОВ «Індиго РЕсурси» (), покупець: - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику пресоване гранульоване -6арк.,

7631.рахунок на оплату № 2 від 25.01.2018 року постачальник: ТОВ «Індиго РЕсурси» (), покупець: - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику пресоване.- - 1 арк.,

7632.специфікація №2 від 25.01.2018 року до договору поставки 23/01 від 23.01.2018 року ТОВ «Індиго РЕсурси» (), покупець: - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшнику пресоване.- - 1 арк.,

7633.митна декларація № 09120000/2013/201419 - 1арк.,

7634.інвойс № 680 від 17.01.2013 року - 1 арк.,

7635.СМR № б/н, «виїзд-вїзд від 17.01.2013р.» - 1арк.,

7636.специфікація № 680 від 17.01.2013 року - 1арк.,

7637.екологічна декларація № 14/6910 від 17.01.2013 року- 1арк.,

7638.товарно-транспортна накладна № 276 від 16.01.2017 року замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), одержувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -гранула палива з лузги соняшника - 1 арк.,

7639.

7640.митна декларація № 209050000/2014/000122 - 2арк.,

7641.митна декларація № 209050000/2014/000127 - 2арк.,

7642.митна декларація № 209050000/2014/000126 - 2 арк.,

7643.митна декларація № 209050000/2014/000129 - 2арк.,

7644.кольорова таблиця - 2арк.,

7645.митна декларація № 209120000/2013/801617 - 1 арк.,

7646.інвойс № 690 від 21.01.2013 року - 1 арк.,

7647.СМR № 0448372 «виїзд-вїзд від 21.01.2013р.» - 1арк.,

7648.екологічна декларація № 14/7537 від 21.01.2013 року- 1арк.,

7649.товарно-транспортна накладна б/н від 16.11.2017 року замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), одержувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - паливна гранула - 1 арк.,

7650.митна декларація № 209120000/2013/801665 - 1 арк.,

7651.інвойс № 691 від 21.01.2013 року - 1 арк.,

7652.СМR № 0515650 «виїзд-вїзд від 21.01.2013р.» - 1арк.,

7653.специфікація № 691 від 21.01.2013 року -1 арк.,

7654.екологічна декларація № 14/7538 від 21.01.2013 року- 1арк.,

7655.товарно-транспортна накладна б/н від 16.11.2017 року замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), одержувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - паливна гранула - 1 арк.,

7656.митна декларація № 209120000/2013/801726 - 1 арк.,

7657.інвойс № 689 від 21.01.2013 року - 1 арк.,

7658.СМR № 0515667 «виїзд-вїзд від 21.01.2013р.» - 1арк.,

7659.екологічна декларація № 14/7539 від 21.01.2013 року- 1арк.,

7660.специфікація № 689 від 21.01.2013 року -1 арк.,

7661.товарно-транспортна накладна № 166 від 16.01.2013 року замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), одержувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - макуха техніячна - 1 арк.,

7662.рахунок-фактура №ВК-0000240 від 16.01.2013 року, постачальник: ПП «ОСОБА_9 і к» (), товар - макуха технічна -1арк.,

7663.видаткова накладна № №ВК-0000240 від 16.01.2013 року, постачальник: ПП «ОСОБА_9 і к» (), отримувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - макуха технічна -1арк.,

7664.митна декларація № 209120000/2013/801958 - 1 арк.,

7665.інвойс № 697 від 24.01.2013 року - 1 арк.,

7666.СМR № б/н «виїзд-вїзд від 24.01.2013р.» - 1арк.,

7667.специфікація № 697 від 24.01.2013 року -1 арк.,

7668.екологічна декларація № 14/6919 від 24.01.2013 року- 1арк.,

7669.товарно-транспортна накладна б/н від 22.01.2013 року замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), одержувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - топливна гранула - 1 арк.,

7670.митна декларація № 209120000/2013/801823 - 1 арк.,

7671.інвойс № 368 від 22.01.2013 року - 1 арк.,

7672.СМR № 014004 «виїзд-вїзд від 22.01.2013р.» - 1арк.,

7673.екологічна декларація № 14/6918 від 22.01.2013 року- 1арк.,

7674.товарно-транспортна накладна б/н від 18.01.2013 року замовник - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), одержувач - ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар - паливна гранула - 1 арк.,

7675.сертифікація № 368 від 22.01.213 року -1арк.,

7676.митна декларація № 209120000/2013/805770- 2 арк.,

7677.митна декларація № 209120000/2013/801419- 2 арк.,

7678.митна декларація № 205060000/2013/001044- 4 арк.,

7679.митна декларація № 205060000/2013/000962- 4 арк.,

7680.митна декларація № 209120000/2013/806142- 1 арк.,

7681.митна декларація № 205060000/2013/801617- 2арк.,

7682.митна декларація № /2013/806139-1 арк.,

7683.митна декларація № /2013/801665-2 арк.,

7684.митна декларація № 209120000/2013/806459-2 арк.,

7685.митна декларація № 209120000/2013/801726-2 арк.,

7686.митна декларація № 209120000/2013/806761- 1арк.,

7687.митна декларація № 209120000/2013/801958- 1арк.,

7688.митна декларація № 209120000/2013/806143- 1арк.,

7689.митна декларація № 209120000/2013/801823- 2арк.,

7690.митна декларація № 205060000/2013/000971- 4арк.,

7691.митна декларація № 205060000/2013/002805- 3арк.,

7692.митна декларація № 205060000/2013/002806- 3арк.,

7693.митна декларація № 205060000/2013/002945- 4арк.,

7694.митна декларація № 205060000/2013/003085- 4арк.,

7695.митна декларація № 205060000/2013/003086- 4арк.,

7696.митна декларація № 205060000/2013/002946- 4арк.,

7697.митна декларація № 205060000/2013/003162- 4арк.,

7698.митна декларація № 205060000/2013/003084- 4арк.,

7699.митна декларація № 205060000/2013/002423- 4арк.,

7700.митна декларація № 205060000/2013/001043- 4арк.,

7701.контракт № 4 від 12.07.2010 року продавець: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -гранули топливні -5арк.,

7702.митна декларація № 209120000/2013/807951- 1арк.,

7703.митна декларація № 209120000/2013/806914- 1арк.,

7704.митна декларація № 209120000/2013/806515- 1арк.,

7705.митна декларація № 209120000/2013/807835- 1арк.,

7706.митна декларація № 205060000/2013/007269- 1арк.,

7707.митна декларація № 205060000/2013/007017- 1арк.,

7708.контракт № 14 від 15.08.2012 року продавець: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -гранули топливні -4арк.,

7709.митна декларація № 209120000/2013/806761- 1арк.,

7710.митна декларація № 209120000/2013/801958- 1арк.,

7711.виписка з рахунку за 15.01.2013 р. -1арк.,

7712.митна декларація № 205060000/2013/007202- 1арк.,

7713.митна декларація № 205060000/2013/007231- 1арк.,

7714.митна декларація № 205060000/2013/007220- 1арк.,

7715.митна декларація № 205060000/2013/007228- 1арк.,

7716.митна декларація № 205060000/2013/007382- 1арк.,

7717.контракт № 6 від 01.10.2010 року продавець: ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), товар -гранули топливні -5арк.,

7718.виписка по рахунку № 501 за 21.05.2013 рік - 1арк.,

7719.виписка по рахунку № 501 за 13.02.2013 рік - 1арк.,

7720.виписка по рахунку № 501 за 26.02.2013 рік - 1арк.,

7721.митна декларація № 209120000/2013/806515- 1арк.,

7722.митна декларація № 209120000/2013/807835- 1арк.,

7723.митна декларація № 209120000/2013/806914- 1арк.,

7724.митна декларація № 209120000/2013/807951- 1арк.,

7725.митна декларація № 205060000/2013/007017- 1арк,

7726.митна декларація № 209120000/2013/806761- 1арк.,

7727.митна декларація № 205060000/2013/007202- 1арк;

7728.Рахунок на оплату № 01112017-1 від 01.11.2017 р. ОСОБА_44 ФОП «ОСОБА_2М.», покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» на 1 арк;

7729.Специфікація №2 від 25.01.2018 р. до Договору поставки № 23/01 від 23.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «ІНДІГО РЕСУРСИ», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7730.Специфікація № 1 від 23.01.2018 р. до Договору поставки № 23/01 від 23.01.2018 р. на 1 арк;

7731.Договір купівлі-продажу № 60259185 від 18.06.2018 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М» на 5 арк;

7732.Акт приймання-передачі наданих послуг № 1 до Договору 115 від 25.01.2017 р. Замовник - ФОП «ОСОБА_2М.», виконавець - BIOSULINE Sp Z.o.o UL.ZLOTA 61 0-819 Warszawa Polska на 4 арк;

7733.Лист вих. № 53 від 15.11.2017 р. на 1 арк;

7734.Рахунок на оплату № 1 від 02.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун-Агро», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7735.Специфікація №3 від 02.01.2018 р. до Договору поставки № 06/11 від 06.11.2017 р. на 1 арк;

7736.Видаткова накладна № 27112017-2 від 27.11.2017 р. ОСОБА_44 - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» та з чорновими записами з іншої сторони накладної на 1 арк;

7737.Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2017 р. на 6 арк;

7738.Лист вих. 123 від 19.01.2018 р. на 1 арк;

7739.Сертификат качества на пробу топливых пеллет из шелухи подсолнечника № 1574/16 от 19.08.2016 г. на 1 арк;

7740.Договір № 15122017 про постачання паливних пілетів із лушпиння соняшника від 15.12.2017 р. Замовник - Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області, постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.» на 3 арк;

7741.Відомості про місцезнаходження ПАТ «Дніпровський крохмалолепатоковий комбінат» на 4 арк;

7742.Видаткова накладна № 18122017-4 від 18.12.207 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, покупець - ТОВ «ОНІКСІСТЕМ» на 1 арк;

7743.Видаткова накладна № 18122017-4 від 18.12.2017 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, покупець - ТОВ «ОНІКСІСТЕМ» на 1 арк;

7744.Товарно-транспортна накладна № 31 від 11.11.2017 р. Вантажовідправник - ДП «Сантрейд» ОКПО, вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7745.Товарно-транспортна накладна № 30 від 09.11.2017 р. Вантажовідправник - ДП «Сантрейд» ОКПО, вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7746.Лист № 3388 від 10.11.2017 р. на 1 арк;

7747.Товарно-транспортна накладна № 29 від 09.11.2017 р. Вантажовідправник - ДП «Сантрейд» ОКПО, вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7748.Товарно-транспортна накладна № 28 від 08.11.2017 р. Вантажовідправник - ДП «Сантрейд» ОКПО, вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7749.Товарно-транспортна накладна № 27 від 08.11.2017 р. Вантажовідправник - ДП «Сантрейд» ОКПО, вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7750.Товарно-транспортна накладна № 25 від 07.11.2017 р. Вантажовідправник - ДП «Сантрейд» ОКПО, вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7751.Договір купівлі-продажу № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 5 арк;

7752.Рахунок № 96370527, платник - ОСОБА_2 на 1 арк;

7753.Акт прийому-передачі № 1 від 07.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7754.Акт прийому-передачі № 2 від 08.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7755.Акт прийому-передачі № 3 від 09.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7756.Акт прийому-передачі № 4 від 11.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7757.Акт прийому-передачі № 5 від 13.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7758.Акт прийому-передачі № 6 від 14.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7759.Акт прийому-передачі № 7 від 15.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7760.Додаткова угода №2 до договору купівлі-продажу № 60214705 від 13.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7761.Договір купівлі-продажу № 60217347 від 16.11.2017 р. Продавець - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 5 арк;

7762.Видаткова накладна № 07032017-3 від 07.03.2017 р. ОСОБА_44 - ФОП «ОСОБА_2М.», покупець - ТОВ «Укртепло Київ», та з чорновими записами на іншій стороні накладної на 1 арк;

7763.Рахунок на оплату № 12032017 від 12.03.2017 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Укртепло Київ», та з чорновими записами на іншій стороні листа, на 1 арк;

7764.Інвойс 17PPMTSFHP03215 від 27.03.2017 р. Продавець - Inerco Trade SA, покупець - V.A.S. SP.Z.O.O. та з чорновими записами на іншій стороні документу на 1 арк;

7765.Видаткова накладна № 16032017-2 від 16.03.2017 р. ОСОБА_235, покупець - ТОВ «Укртепло Київ» на 1 арк;

7766.Видаткова накладна « 16032017-2 від 16.03.2017 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Укртепло Київ» на 1 арк;

7767.Аркуш формату А4 з надірваним правим кутом та з написом «Faktura 017/17», де з зворотної сторони містяться чорнові записи на 1 арк;

7768.Видаткова накладна № 14032017 від 14.03.2017 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, Покупець - ТОВ «Укртепло Київ» на 1 арк;

7769.Видаткова накладна № 05052017-1 від 05.05.2017 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» та з чорновими написами на аркуші, на 1 арк;

7770.Товарно-транспортна накладна серії 10ААА № 307782 від 23.02.2017 р. Вантажовідправник - ТОВ «ВВТ ОСОБА_128», вантажоодержувач - ТОВ «ОСОБА_195 груп» на 1 арк;

7771.Видаткова накладна № 90 від 04.01.2017 р. постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7772.Видаткова накладна № 92 від 04.01.2017 р. постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7773.Видаткова накладна № 93 від 09.01.2017 р. постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7774.Видаткова накладна № 94 від 17.01.2017 р. постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7775.Видаткова накладна № 95 від 17.01.2017 р. постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7776.Договір поставки № 100183 від 17.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «ОСОБА_232 УКРАЇНА», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 5 арк;

7777.Рахунок на оплату № 27092017 від 27.09.2017 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, покупець - ПАТ «Електроград» на 1 арк;

7778.Акт звіряння взаємних рахунків б/н на дату 31.05.2017 р. між ОСОБА_2 і ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7779.Акт звіряння взаємних рахунків б/н на дату 31.05.2017 р. між ОСОБА_2 і ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7780.Остаточне досудове розпорядження від 03.07.2015 р. на 1 арк;

7781.Довіреність від 01.07.2015 р. на 1 арк;

7782.CMR б/н, перевізник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

7783.Свідоцтво на проживання від 02.10.2015 р. на 1 арк;

7784.Фактура 299/15, покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - Kornus one sp.z.o.o. 00-140 Warszawa на 1 арк;

7785.Фактура 007/15, покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - Eko-trend Katarzyna Ryrych 43-385 Jasienica 377 від 23.10.2015 р. на 1 арк;

7786.Фактура 005/15, покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - Eko-trend Katarzyna Ryrych 43-385 Jasienica 377 від 23.10.2015 р. на 1 арк;

7787.Фактура 004/15, покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - Eko-trend Katarzyna Ryrych 43-385 Jasienica 377 від 23.10.2015 р. на 1 арк;

7788.Фактура 003/15, покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - Eko-trend Katarzyna Ryrych 43-385 Jasienica 377 від 23.10.2015 р. на 1 арк;

7789.Фактура 006/15, покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - Eko-trend Katarzyna Ryrych 43-385 Jasienica 377 від 23.10.2015 р. на 1 арк;

7790.Податкова накладна № 376 від 20.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7791.Податкова накладна № 354 від 19.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7792.Податкова накладна № 335 від 18.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7793.Податкова накладна № 334 від 18.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7794.Податкова накладна № 284 від 16.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7795.Податкова накладна № 101 від 06.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7796.Податкова накладна № 93 від 05.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7797.Податкова накладна № 554 від 30.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7798.Податкова накладна № 468 від 29.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на арк;

7799.Податкова накладна № 374 від 23.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7800.Податкова накладна № 302 від 20.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7801.Податкова накладна № 243 від 17.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7802.Податкова накладна № 238 від 16.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7803.Податкова накладна № 119 від 10.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7804.Податкова накладна № 116 від 10.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7805.Видаткова накладна № 3053 від 30.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7806.Видаткова накладна № 3039 від 30.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7807.Видаткова накладна № 2872 від 21.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7808.Видаткова накладна № 2841 від 20.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7809.Видаткова накладна № 2818 від 19.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7810.Видаткова накладна № 2800 від 18.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7811.Видаткова накладна № 2799 від 18.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7812.Видаткова накладна № 2751 від 16.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7813.Видаткова накладна № 2572 від 06.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7814.Рахунок-фактура № ВК-0003420 від 18.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7815.Видаткові накладні у кількості 2 шт. за № ВК-0003420 від 18.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7816.Податкова накладна № 361 від 18.07.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7817.Товарно-транспортна накладна № 3420 від 18.07.2014 р. Вантажовідправник - ПП «ОСОБА_9 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7818.Рахунок-фактура № ВК-0003371 від 15.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7819.Видаткові накладні за № ВК-0003371 від 15.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7820.Податкова накладна № 313 від 15.07.2014 р. Продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7821.Товарно-транспортна накладна №3371 від 15.07.2014 р. Вантажовідправник - ПП «ОСОБА_9 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7822.Рахунок-фактура № ВК-0003379 від 16.07.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7823.Видаткові накладні у кількості 2 шт, за № ВК-0003379 від 16.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7824.Товарно-транспортна накладна № 3379 від 16.07.2014 р. Вантажовідправник - ПП «ОСОБА_9 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7825.Рахунок-фактура № ВК-0003205 від 07.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7826.Видаткові накладні у кількості 2 шт, за № ВК-0003205 від 07.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7827.Товарно-транспортна накладна № 3205 від 07.07.2014 р. вантажовідправник - ПП «ОСОБА_9 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7828.Рахунок-фактура № ВК-0003199 від 07.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7829.Видаткові накладні у кількості 2 шт, за № ВК-0003199 від 07.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7830.Податкова накладна № 135 від 07.07.2014 р. Продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7831.Товарно-транспортна накладна № 3199 від 07.07.2014 р. вантажовідправник - ПП «ОСОБА_9 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7832.Рахунок-фактура № ВК-0003111 від 02.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7833.Видаткові накладні у кількості 2 шт, за № ВК-0003111 від 02.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7834.Податкова накладна № 44 від 02.07.2014 р. Продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7835.Товарно-транспортна накладна № 3111 від 02.07.2014 р. вантажовідправник - ПП «ОСОБА_9 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7836.Рахунок-фактура № ВК-0003131 від 03.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7837.Видаткові накладні у кількості 2 шт, за № ВК-0003131 від 03.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7838.Податкова накладна № 65 від 03.07.2014 р. Продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7839.Товарно-транспортна накладна № 3131 від 03.07.2014 р. вантажовідправник - ПП «ОСОБА_9 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7840.Рахунок-фактура № ВК-0003053 від 30.06.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7841.Видаткові накладні у кількості 2 шт, за № ВК-0003053 від 30.06.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_9 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7842.Податкова накладна № 617 від 30.06.2014 р. Продавець - ПП «ОСОБА_9 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7843.Товарно-транспортна накладна № 3053 від 30.06.2014 р. вантажовідправник - ПП «ОСОБА_9 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7844.Листи двойні у кількості 2 шт, вирвані з зошита, де містяться чорнові записи ручкою синього кольору;

7845.Акт № 67 приймання-передаі (надання послуг) від 06.01.2017 р. Виконавець - ФОП ОСОБА_67, замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

7846.Акт № АЛСТ-00053 здачі прийняття робіт (надання послуг), виконавець - Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата, замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7847.Акт № АЛСТ-00161 здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець - Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата, замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7848.Лист формату А4 з реєстром товарних накладних (видаткових) за 01.07.2017 р., також з чорновими записами ручкою синього кольору та олівцем на 1 арк;

7849.Видаткова накладна № 288 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7850.Рахунок №1 від 01.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7851.Видаткова накладна №1 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7852.Рахунок №2 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7853.Видаткова накладна №2 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7854.Рахунок № 3 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7855.Видаткова накладна № 3 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7856.Рахунок №4 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7857.Видаткова накладна № 4 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7858.Рахунок № 15 від 15.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7859.Видаткова накладна № 5 від 15.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7860.Рахунок № 6 від 15.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7861.Видаткова накладна № 6 від 15.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7862.Рахунок № 7 від 15.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7863.Видаткова накладна № 7 від 15.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7864.Рахунок № 8 від 25.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7865.Видаткова накладна № 8 від 28.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7866.Рахунок № 9 від 29.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7867.Видаткова накладна № 9 від 29.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7868.Рахунок № 10 від 31.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7869.Видаткова накладна № 10 від 31.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

7870.Рахунок-фактура № СФ-0000127 від 02.02.2015 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7871.Акт № ОУ-0000032 здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7872.Рахунок-фактура № СФ-0000148 від 04.02.2015 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7873.Акт № ОУ-0000037 здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7874.Рахунок-фактура № СФ-0000215 від 20.02.2015 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7875.Акт № ОУ-0000078 здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7876.Рахунок-фактура № СФ-0000216 від 20.02.2015 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7877.Акт № ОУ-0000083 здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7878.Рахунок-фактура № СФ-0000014 від 18.02.2015 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_236, одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7879.Видаткова накладна № РН-0000015 від 25.02.2015 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_236, одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7880.CMR № 182629, відправник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

7881.CMR № 182629, відправник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

7882.CMR № 182629, відправник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

7883.Договір-заявка № 30/1 про перевезення вантажів територією України від 02.12.2016 р. на 1 арк;

7884.Акт № 0512 виконаних робіт віл 05.12.2016 р. замовник - ТОВ «ФРЕЙЯ 2010», постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7885.Договір-заявка № 30/1 про перевезення вантажів територією України від 03.11.2016 р. перевізник - ФОП ОСОБА_2, замовник - ТОВ «ФРЕЙЯ 2010» на 1 арк;

7886.Акт № 0411 від 10.11.2016 р. замовник - ТОВ «ФРЕЙЯ 2010», постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

7887.Виписка банку від 08.07.2015 р. по рахунку № 501 ФОП ОСОБА_2 на 2 арк;

7888.Інвойс № 6 від 20.05.2016 р. до Договору 85 від 20.09.2015 р., виконавець - Firma Handlowo-Uslugowa «Nekopol», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7889.Фактура FA 0290/15 від 16.10.2015 р. покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - KORNUS ONE SP.Z.O.O. 00-140 WARSZAWA на 1 арк;

7890.CMR № 026614, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 12.06.2015 р. на 1 арк;

7891.CMR № 000977 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 09.06.2015 р. на 1 арк;

7892.CMR № 000993 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 08.06.2015 р. на 1 арк;

7893.CMR № 026615 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 08.06.2015 р. на 4 арк;

7894.CMR № 017178 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 27.05.2015 р. на 2 арк;

7895.CMR № 002746 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 08.05.2015 р. на 1 арк;

7896.CMR № 017167 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 27.05.2015 р. на 1 арк;

7897.Сертифікат руху № В038497, експортер ФОП ОСОБА_2, імпортер - V.A.S. LLC на 1 арк;

7898.Сертифікат руху (копія) № В038497, експортер ФОП ОСОБА_2, імпортер - V.A.S. LLC на 1 арк;

7899.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 , одержувач V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

7900.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 , одержувач V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

7901.Копія CMR № 0750659 відправник ФОП ОСОБА_2 , одержувач V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

7902.Сертифікат руху № В035243 від 17.08.2015 р. експортер ФОП ОСОБА_2, імпортер - V.A.S. LLC на 1 арк;

7903.Сертифікат руху (дублікат) № В035243 від 17.08.2015 р. експортер ФОП ОСОБА_2, імпортер - V.A.S. LLC на 1 арк;

7904.CMR № 088806 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач KORNUS ONE Sp. Z.o.o. 00-140 Warszawa на 1 арк;

7905.CMR № 088821 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач AMK Global Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7906.CMR № 975200 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7907.CMR № 542958 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7908.CMR № 236106 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7909.CMR б/н, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7910.CMR б/н, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7911.CMR № б/н від 22.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7912.CMR № б/н від 28.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7913.CMR № б/н від 28.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7914.CMR № б/н від 28.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7915.CMR № б/н від 06.05.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7916.CMR № б/н від 27.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7917.CMR № б/н від 15.03.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

7918.CMR № б/н від 22.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач ООО «Дітрон» на 1 арк;

7919.Лист А4 формату з зображенням тексту на польській мові на 1 арк;

7920.CMR № б/н від 05.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

7921.CMR № б/н від 25.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

7922.CMR № б/н від 18.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач ECO-FOCUS SP.Z.O.O на 1 арк;

7923.CMR № б/н від 22.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

7924.CMR № б/н від 22.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

7925.CMR № 0792932 від 22.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

7926.CMR № 0792900 від 22.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

7927.CMR № 102059 від 25.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

7928.CMR № 545113 від 06.05.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

7929.CMR № 236059 від 06.05.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

7930.CMR № б/н від 06.05.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 2 арк;

7931.Рахунок фактура № 20/0212 від 20.02.2012 р. продавець - ООО «Грін Тек», отримувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7932.Рахунок на оплату № 21 від 13.04.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_237, покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк;

7933.Виписка з рахунку № 501 від 29.07.2015 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7934.Висновок про походження товару № АВ - 56 від 30.05.2016 р. замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

7935.Договір-заявка №0315 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 15.03.2018, Замовник ФОП «ОСОБА_2М.», Перевізник ТОВ «Респект-Ложистик» (38551485) на 1 арк.;

7936.Акт здачі-прийняття виконаних робіт згідно рахунку №1262527 від 17.03.2018, Виконавець ТОВ «Респект-Ложистик» (38551485), Замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7937.ТТН №23022018 від 23.02.2018, замовник ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат» 16), вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

7938.ТТН №23022018 від 23.02.2018, замовник ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат» 16), вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.» лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

7939.Специфікація №15 від 11.08.2014, продавець ТОВ «Тіседі ОСОБА_16», покупець «V.A.S. Sp. Z oo», товар «Агромаса для сжигания» на 1 арк.;

7940.Рахунок фактура №0600/14 від 12.08.2014, продавець «V.A.S. Sp. Z oo», покупець «CARBORUS SP.Z O.O.» товар - пелети з лушпиння соняшника на 1 арк.;

7941.Рахунок фактура №0376/1/13 від 17.01.2014, продавець «V.A.S. Sp. Z oo», покупець «Zelena biomasa a.s.», товар - пелети на 1 арк.;

7942.Видаткова накладна №17092017-9 від 17.12.2017, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011), товар - лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

7943.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

7944.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

7945.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

7946.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

7947.Договір поставки №06/11 від 11.11.2017, постачальник ТОВ «Годун-Агро» (41011574), покупець ФОП «ОСОБА_2М.» товар лушпиння соняшника гранульоване, на 5 арк.;

7948.Рахунок на оплату №54 від 06.11.2017, постачальник ТОВ «Годун-Агро» (41011574), покупець ФОП «ОСОБА_2М.» товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

7949.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.09.2017 між ОСОБА_2 ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) за договором №07/08-02 від 07.08.2017 на 1 арк.;

7950.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.09.2017 між ОСОБА_2 ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) за договором №07/08-02 від 07.08.2017 на 1 арк.;

7951.Лист вих.№152 від 03.08.2017 до ПАТ «ПК «Зоря Поділья» на 1 арк.;

7952.Лист вих.№163 від 17.08.2017 до ПАТ «ПК «Зоря Поділья» на 1 арк.;

7953.Видаткова накладна №130618-2 від 13.06.2018 продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

7954.Видаткова накладна №130618-2 від 13.06.2018 продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

7955.Контракт №22032017 від 22.03.2017, покупець «V.A.S. Sp. Z oo», продавець ТОВ «Відродження», товар лушпиння соняшника гранульоване, на 5 арк.;

7956.Рахунок на оплату №280618 від 28.06.2018 продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

7957.Специфікація №60246537 від 06.04.2018 до договору поставки №60238852 від 27.02.2018, продавець ДПІІ «Сантрейд», покупець ФОП «ОСОБА_2М.» товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

7958.Рахунок-фактура №СФ-0001224 від 16.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7959.Акт №ОУ-0000357 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7960.Рахунок-фактура №СФ-0001186 від 108.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7961.Акт №ОУ-0000346 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7962.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

7963.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

7964.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

7965.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

7966.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

7967.Рахунок-фактура №V-020 від 28.08.2015 до контракту №01-03/14 від 04.03.2014, продавець ПП «Полтава-Консалтинг», покупець «V.A.S. Sp. Z oo» на 1 арк.;

7968.Сертифікат походження від 08.09.2015 на 1 арк.;

7969.Міжнародна декларація на 2 арк.;

7970.Рахунок-фактура №СФ-0001241 від 21.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7971.Акт №ОУ-0000363 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7972.Рахунок-фактура №СФ-0001158 від 02.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7973.Акт №ОУ-0000341 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7974.CMR №002757, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 2 арк.;

7975.Сертифікат походження від 03.09.2015 на 1 арк.;

7976.Додаток до договору №15/09-1 від 25.09.2015 на 1 арк.;

7977.Договір-замовлення від 30.09.15 №102, Замовник ФОП «ОСОБА_2М.», Експедитор ПП «БМЛ» (38916432), товар - паливні гранули в біг-бегах на 1 арк.;

7978.Рахунок-фактура №367 від 02.09.2015, постачальник ФОП «ОСОБА_18В.», платник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7979.Акт надання послуг №367 від 02.09.2015. виконавець ФОП «ОСОБА_18В.», замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7980.Рахунок-фактура №СФ-0000418 від 03.09.2015, постачальник ПП «СТ» (30242174), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.», послуги з завантаження та вивантаження на 1 арк.;

7981.Акт №ОУ-0000416 здачі-прийняття робіт, виконавець ПП «СТ» (30242174), замовник ФОП «ОСОБА_2М.», послуги з завантаження та вивантаження на 1 арк.;

7982.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7983.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7984.Рахунок на оплату №110618-4 від 11.06.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

7985.Видаткова накладна №110618-4 від 11.06.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

7986.Видаткова накладна №110618-4 від 11.06.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

7987.ТТН №110618-4 від 11.06.2018, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажовідправник ПАТ «ПК «Поділля» (33143011), товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

7988.ТТН №110618-4 від 11.06.2018, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажовідправник ПАТ «ПК «Поділля» (33143011), товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

7989.Накладна №04/9 від 04.09, постачальник ФОП «ОСОБА_238А.» (НОМЕР_55), платник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

7990.Накладна №10/9 від 20.09, постачальник ФОП «ОСОБА_238А.» (НОМЕР_55), платник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

7991.Накладна №12/9 від 12.09.2015, постачальник ФОП «ОСОБА_238А.» (НОМЕР_55), платник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

7992.Чорнові записи на 1 арк.;

7993.Видаткова накладна №10102017-1 від 10.10.2017р. постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач ТОВ «ПК «Зоря Поділля» (34009446), товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

7994.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7995.ТТН №115 від 13.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

7996.ТТН №115 від 13.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

7997.Посвідчення про якість від 13.03.2018 на 1 арк.;

7998.Рахунок-фактура №СФ-0002428 від 05.12.2017, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

7999.Акт №ОУ-0000464 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8000.CMR №889493, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 2 арк.;

8001.ТТН №165 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8002.ТТН №164 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8003.ТТН №145 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8004.ТТН №164 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8005.Посвідчення про якість від 21.03.2018 на 1 арк.;

8006.Рахунок на оплату №230518-2 від 23.05.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8007.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» від 21.12.2017 на 4 арк.;

8008.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» від 21.12.2017 на 4 арк.;

8009.Лист-повідомлення б/н на 1 арк.;

8010.CMR №134438, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8011.CMR №889493, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8012.CMR №111514, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 2 арк.;

8013.CMR №010216, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8014.CMR №010378, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8015.CMR №334831, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8016.CMR №000100, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8017.ТТН №100618 від 10.06.2018, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажоодержувач ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8018.Акт надання послуг №224 від 28.12.2017, виконавець ФОП «ОСОБА_18В.», замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8019.Рахунок-фактура №224 від 28.12.2017, постачальник ФОП «ОСОБА_18В.», платник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8020.Акт надання послуг №204 від 30.11.2017, виконавець ФОП «ОСОБА_18В.», замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8021.Рахунок-фактура №204 від 30.11.2017, постачальник ФОП «ОСОБА_18В.», платник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8022.ТТН №100618 від 10.06.2018, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажоодержувач ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8023.Специфікація від 10.12.2017 на 1 арк.;

8024.Специфікація від 10.12.2017 на 1 арк.;

8025.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8026.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8027.Видаткова накладна №30032018 від 30.03.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець КВП «Теплоенерго», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8028.Документ №982/15 на 9 арк.;

8029.Договір №26/02/2018-1 про надання транспортних послуг від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 2 арк.;

8030.Специфікація б/н від 26.02.2018 на 1 арк.;

8031.Акт надання послуг №34 від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8032.Акт надання послуг №34 від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8033.Договір №26/02/2018-1 про надання транспортних послуг від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 2 арк.;

8034.Рахунок на оплату №34 від 26.02.2018, постачальник ТОВ «Союз Авангард» (37733998), покупець ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8035.Специфікація б/н від 26.02.2018 на 1 арк.;

8036.Ваговий ярлик від 26.02.2018 на 1 арк.;

8037.ТТН №б/н від 26.02.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8038.ТТН №б/н від 26.02.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8039.Акт виконаних робіт №260517 від 26.05.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8040.Заявка від 26.05.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8041.Акт виконаних робіт №1603 від 16.03.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8042.Заявка від 16.03.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8043.Договір-заявка №220917 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 22.09.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8044.Акт виконаних робіт №220917 від 26.09.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8045.Договір-заявка №061217 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 06.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8046.Акт виконаних робіт №061217 від 08.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8047.Договір-заявка №201217 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 20.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8048.Акт виконаних робіт №201217 від 22.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8049.Договір-заявка №181017 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 18.10.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8050.Акт виконаних робіт №181017 від 19.10.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8051.Акт звірки взаємних розрахунків на 2 арк.;

8052.Специфікація від 30.11.2017 на 1 арк.;

8053.Специфікація від 30.11.2017 на 1 арк.;

8054.Специфікація від 23.11.2017 на 1 арк.;

8055.Специфікація від 23.11.2017 на 1 арк.;

8056.Специфікація від 15.11.2017 на 1 арк.;

8057.Специфікація від 15.11.2017 на 1 арк.;

8058.Акт звірки взаємних розрахунків на 2 арк.;

8059.Договір-заявка надання транспортних послуг від 24.05.2017, замовник ТОВ «АРБ ЛТД», експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8060.Акт виконаних робіт №240517 від 25.05.2017, замовник ТОВ «АРБ ЛТД» (38198180), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8061.Договір-заявка №131117 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.11.2017, замовник ТОВ «НВП Хімпродукт» (39517560), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8062.Акт виконаних робіт №131117 від 13.11.2017, замовник ТОВ «НВП Хімпродукт» (39517560), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8063.Рахунок №17 від 13.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8064.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 13.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8065.CMR №190683, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8066.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8067.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8068.Рахунок №16 від 13.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8069.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 13.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8070.CMR №190895, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8071.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8072.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8073.Рахунок №15 від 12.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8074.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 12.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8075.CMR №061352, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8076.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8077.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8078.Рахунок №14 від 12.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8079.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 12.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8080.CMR №061380, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8081.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8082.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8083.Специфікація від 01.09.2017 на 1 арк.;

8084.Специфікація від 01.09.2017 на 1 арк.;

8085.Акт виконаних робіт від 05.07.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8086.Заявка від 04.07.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8087.Рахунок-фактура №СФ-0002047 від 27.09.2017, постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8088.Акт №ОУ-0000395 здачі-прийняття робіт, постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8089.CMR №889464, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8090.Договір №13092017 поставки товару від 13.09.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ДП ТОВ «ПУМФ «Стілвок», товар - паливні пелети на 1 арк.;

8091.Договір №13092017 поставки товару від 13.09.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ДП ТОВ «ПУМФ «Стілвок», товар - паливні пелети на 1 арк.;

8092.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8093.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8094.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8095.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8096.Акт №041017 виконаних робіт від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8097.Заявка від 04.07.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8098.Специфікація від 31.08.2017 на 1 арк.;

8099.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8100.Специфікація від 31.08.2017 на 1 арк.;

8101.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8102.Рахунок №16 від 10.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8103.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 10.11.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8104.Договір-заявка №0411 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 04.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8105.Договір-заявка №0411 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 04.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8106.CMR №190888, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», гранули паливні на 1 арк.;

8107.Договір-заявка №271117 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 27.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8108.Акт №271117 виконаних робіт від 28.11.2017, замовник ТОВ «Аріона ОСОБА_10» (41329152), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8109.Договір-заявка на перевезення вантажів автомобільним транспортом, замовник ТОВ «ТД «Житомирського картонного комбінату», перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8110.Акт №141217 виконаних робіт від 15.12.2017, замовник ТОВ «ТД «Житомирського картонного комбінату» (38934713), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8111.Чорнові записи на 1 арк.;

8112.Лист від 07.06.2017 до ТОВ «АТ Каргіл» на 1 арк;

8113.Договір-заявка №0315 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 15.03.2018, Замовник ФОП «ОСОБА_2М.», Перевізник ТОВ «Респект-Ложистик» (38551485) на 1 арк.;

8114.Акт здачі-прийняття виконаних робіт згідно рахунку №1262527 від 17.03.2018, Виконавець ТОВ «Респект-Ложистик» (38551485), Замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8115.ТТН №23022018 від 23.02.2018, замовник ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат» 16), вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8116.ТТН №23022018 від 23.02.2018, замовник ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат» 16), вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.» лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8117.Специфікація №15 від 11.08.2014, продавець ТОВ «Тіседі ОСОБА_16», покупець «V.A.S. Sp. Z oo», товар «Агромаса для сжигания» на 1 арк.;

8118.Рахунок фактура №0600/14 від 12.08.2014, продавець «V.A.S. Sp. Z oo», покупець «CARBORUS SP.Z O.O.» товар - пелети з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8119.Рахунок фактура №0376/1/13 від 17.01.2014, продавець «V.A.S. Sp. Z oo», покупець «Zelena biomasa a.s.», товар - пелети на 1 арк.;

8120.Видаткова накладна №17092017-9 від 17.12.2017, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011), товар - лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

8121.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

8122.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

8123.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

8124.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

8125.Договір поставки №06/11 від 11.11.2017, постачальник ТОВ «Годун-Агро» (41011574), покупець ФОП «ОСОБА_2М.» товар лушпиння соняшника гранульоване, на 5 арк.;

8126.Рахунок на оплату №54 від 06.11.2017, постачальник ТОВ «Годун-Агро» (41011574), покупець ФОП «ОСОБА_2М.» товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8127.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.09.2017 між ОСОБА_2 ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) за договором №07/08-02 від 07.08.2017 на 1 арк.;

8128.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.09.2017 між ОСОБА_2 ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) за договором №07/08-02 від 07.08.2017 на 1 арк.;

8129.Лист вих.№152 від 03.08.2017 до ПАТ «ПК «Зоря Поділья» на 1 арк.;

8130.Лист вих.№163 від 17.08.2017 до ПАТ «ПК «Зоря Поділья» на 1 арк.;

8131.Видаткова накладна №130618-2 від 13.06.2018 продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8132.Видаткова накладна №130618-2 від 13.06.2018 продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8133.Контракт №22032017 від 22.03.2017, покупець «V.A.S. Sp. Z oo», продавець ТОВ «Відродження», товар лушпиння соняшника гранульоване, на 5 арк.;

8134.Рахунок на оплату №280618 від 28.06.2018 продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8135.Специфікація №60246537 від 06.04.2018 до договору поставки №60238852 від 27.02.2018, продавець ДПІІ «Сантрейд», покупець ФОП «ОСОБА_2М.» товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8136.Рахунок-фактура №СФ-0001224 від 16.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8137.Акт №ОУ-0000357 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8138.Рахунок-фактура №СФ-0001186 від 108.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8139.Акт №ОУ-0000346 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8140.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8141.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8142.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8143.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8144.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8145.Рахунок-фактура №V-020 від 28.08.2015 до контракту №01-03/14 від 04.03.2014, продавець ПП «Полтава-Консалтинг», покупець «V.A.S. Sp. Z oo» на 1 арк.;

8146.Сертифікат походження від 08.09.2015 на 1 арк.;

8147.Міжнародна декларація на 2 арк.;

8148.Рахунок-фактура №СФ-0001241 від 21.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8149.Акт №ОУ-0000363 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8150.Рахунок-фактура №СФ-0001158 від 02.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8151.Акт №ОУ-0000341 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8152.CMR №002757, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 2 арк.;

8153.Сертифікат походження від 03.09.2015 на 1 арк.;

8154.Додаток до договору №15/09-1 від 25.09.2015 на 1 арк.;

8155.Договір-замовлення від 30.09.15 №102, Замовник ФОП «ОСОБА_2М.», Експедитор ПП «БМЛ» (38916432), товар - паливні гранули в біг-бегах на 1 арк.;

8156.Рахунок-фактура №367 від 02.09.2015, постачальник ФОП «ОСОБА_18В.», платник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8157.Акт надання послуг №367 від 02.09.2015. виконавець ФОП «ОСОБА_18В.», замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8158.Рахунок-фактура №СФ-0000418 від 03.09.2015, постачальник ПП «СТ» (30242174), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.», послуги з завантаження та вивантаження на 1 арк.;

8159.Акт №ОУ-0000416 здачі-прийняття робіт, виконавець ПП «СТ» (30242174), замовник ФОП «ОСОБА_2М.», послуги з завантаження та вивантаження на 1 арк.;

8160.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8161.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8162.Рахунок на оплату №110618-4 від 11.06.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8163.Видаткова накладна №110618-4 від 11.06.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8164.Видаткова накладна №110618-4 від 11.06.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8165.ТТН №110618-4 від 11.06.2018, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажовідправник ПАТ «ПК «Поділля» (33143011), товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8166.ТТН №110618-4 від 11.06.2018, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажовідправник ПАТ «ПК «Поділля» (33143011), товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8167.Накладна №04/9 від 04.09, постачальник ФОП «ОСОБА_238А.» (НОМЕР_55), платник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8168.Накладна №10/9 від 20.09, постачальник ФОП «ОСОБА_238А.» (НОМЕР_55), платник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8169.Накладна №12/9 від 12.09.2015, постачальник ФОП «ОСОБА_238А.» (НОМЕР_55), платник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8170.Чорнові записи на 1 арк.;

8171.Видаткова накладна №10102017-1 від 10.10.2017р. постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач ТОВ «ПК «Зоря Поділля» (34009446), товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8172.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8173.ТТН №115 від 13.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8174.ТТН №115 від 13.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8175.Посвідчення про якість від 13.03.2018 на 1 арк.;

8176.Рахунок-фактура №СФ-0002428 від 05.12.2017, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8177.Акт №ОУ-0000464 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8178.CMR №889493, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 2 арк.;

8179.ТТН №165 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8180.ТТН №164 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8181.ТТН №145 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8182.ТТН №164 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8183.Посвідчення про якість від 21.03.2018 на 1 арк.;

8184.Рахунок на оплату №230518-2 від 23.05.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8185.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» від 21.12.2017 на 4 арк.;

8186.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» від 21.12.2017 на 4 арк.;

8187.Лист-повідомлення б/н на 1 арк.;

8188.CMR №134438, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8189.CMR №889493, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8190.CMR №111514, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 2 арк.;

8191.CMR №010216, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8192.CMR №010378, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8193.CMR №334831, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8194.CMR №000100, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8195.ТТН №100618 від 10.06.2018, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажоодержувач ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8196.Акт надання послуг №224 від 28.12.2017, виконавець ФОП «ОСОБА_18В.», замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8197.Рахунок-фактура №224 від 28.12.2017, постачальник ФОП «ОСОБА_18В.», платник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8198.Акт надання послуг №204 від 30.11.2017, виконавець ФОП «ОСОБА_18В.», замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8199.Рахунок-фактура №204 від 30.11.2017, постачальник ФОП «ОСОБА_18В.», платник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8200.ТТН №100618 від 10.06.2018, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажоодержувач ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8201.Специфікація від 10.12.2017 на 1 арк.;

8202.Специфікація від 10.12.2017 на 1 арк.;

8203.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8204.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8205.Видаткова накладна №30032018 від 30.03.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець КВП «Теплоенерго», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8206.Документ №982/15 на 9 арк.;

8207.Договір №26/02/2018-1 про надання транспортних послуг від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 2 арк.;

8208.Специфікація б/н від 26.02.2018 на 1 арк.;

8209.Акт надання послуг №34 від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8210.Акт надання послуг №34 від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8211.Договір №26/02/2018-1 про надання транспортних послуг від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 2 арк.;

8212.Рахунок на оплату №34 від 26.02.2018, постачальник ТОВ «Союз Авангард» (37733998), покупець ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8213.Специфікація б/н від 26.02.2018 на 1 арк.;

8214.Ваговий ярлик від 26.02.2018 на 1 арк.;

8215.ТТН №б/н від 26.02.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8216.ТТН №б/н від 26.02.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8217.Акт виконаних робіт №260517 від 26.05.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8218.Заявка від 26.05.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8219.Акт виконаних робіт №1603 від 16.03.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8220.Заявка від 16.03.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8221.Договір-заявка №220917 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 22.09.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8222.Акт виконаних робіт №220917 від 26.09.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8223.Договір-заявка №061217 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 06.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8224.Акт виконаних робіт №061217 від 08.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8225.Договір-заявка №201217 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 20.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8226.Акт виконаних робіт №201217 від 22.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8227.Договір-заявка №181017 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 18.10.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8228.Акт виконаних робіт №181017 від 19.10.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8229.Акт звірки взаємних розрахунків на 2 арк.;

8230.Специфікація від 30.11.2017 на 1 арк.;

8231.Специфікація від 30.11.2017 на 1 арк.;

8232.Специфікація від 23.11.2017 на 1 арк.;

8233.Специфікація від 23.11.2017 на 1 арк.;

8234.Специфікація від 15.11.2017 на 1 арк.;

8235.Специфікація від 15.11.2017 на 1 арк.;

8236.Акт звірки взаємних розрахунків на 2 арк.;

8237.Договір-заявка надання транспортних послуг від 24.05.2017, замовник ТОВ «АРБ ЛТД», експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8238.Акт виконаних робіт №240517 від 25.05.2017, замовник ТОВ «АРБ ЛТД» (38198180), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8239.Договір-заявка №131117 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.11.2017, замовник ТОВ «НВП Хімпродукт» (39517560), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8240.Акт виконаних робіт №131117 від 13.11.2017, замовник ТОВ «НВП Хімпродукт» (39517560), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8241.Рахунок №17 від 13.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8242.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 13.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8243.CMR №190683, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8244.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8245.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8246.Рахунок №16 від 13.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8247.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 13.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8248.CMR №190895, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8249.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8250.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8251.Рахунок №15 від 12.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8252.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 12.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8253.CMR №061352, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8254.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8255.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8256.Рахунок №14 від 12.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8257.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 12.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8258.CMR №061380, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8259.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8260.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8261.Специфікація від 01.09.2017 на 1 арк.;

8262.Специфікація від 01.09.2017 на 1 арк.;

8263.Акт виконаних робіт від 05.07.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8264.Заявка від 04.07.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8265.Рахунок-фактура №СФ-0002047 від 27.09.2017, постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8266.Акт №ОУ-0000395 здачі-прийняття робіт, постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8267.CMR №889464, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8268.Договір №13092017 поставки товару від 13.09.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ДП ТОВ «ПУМФ «Стілвок», товар - паливні пелети на 1 арк.;

8269.Договір №13092017 поставки товару від 13.09.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ДП ТОВ «ПУМФ «Стілвок», товар - паливні пелети на 1 арк.;

8270.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8271.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8272.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8273.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8274.Акт №041017 виконаних робіт від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8275.Заявка від 04.07.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8276.Специфікація від 31.08.2017 на 1 арк.;

8277.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8278.Специфікація від 31.08.2017 на 1 арк.;

8279.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8280.Рахунок №16 від 10.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8281.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 10.11.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8282.Договір-заявка №0411 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 04.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8283.Договір-заявка №0411 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 04.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8284.CMR №190888, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», гранули паливні на 1 арк.;

8285.Договір-заявка №271117 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 27.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8286.Акт №271117 виконаних робіт від 28.11.2017, замовник ТОВ «Аріона ОСОБА_10» (41329152), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8287.Договір-заявка на перевезення вантажів автомобільним транспортом, замовник ТОВ «ТД «Житомирського картонного комбінату», перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8288.Акт №141217 виконаних робіт від 15.12.2017, замовник ТОВ «ТД «Житомирського картонного комбінату» (38934713), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8289.Чорнові записи на 1 арк.;

8290.Лист від 07.06.2017 до ТОВ «АТ КАргіл» на 1 арк

8291.Рахунок на оплату № 01112017-1 від 01.11.2017 р. ОСОБА_44 ФОП «ОСОБА_2М.», покупець - ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» на 1 арк;

8292.Специфікація №2 від 25.01.2018 р. до Договору поставки № 23/01 від 23.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «ІНДІГО РЕСУРСИ», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8293.Специфікація № 1 від 23.01.2018 р. до Договору поставки № 23/01 від 23.01.2018 р. на 1 арк;

8294.Договір купівлі-продажу № 60259185 від 18.06.2018 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М» на 5 арк;

8295.Акт приймання-передачі наданих послуг № 1 до Договору 115 від 25.01.2017 р. Замовник - ФОП «ОСОБА_2М.», виконавець - BIOSULINE Sp Z.o.o UL.ZLOTA 61 0-819 Warszawa Polska на 4 арк;

8296.Лист вих. № 53 від 15.11.2017 р. на 1 арк;

8297.Рахунок на оплату № 1 від 02.01.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Годун-Агро», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8298.Специфікація №3 від 02.01.2018 р. до Договору поставки № 06/11 від 06.11.2017 р. на 1 арк;

8299.Видаткова накладна № 27112017-2 від 27.11.2017 р. ОСОБА_44 - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» та з чорновими записами з іншої сторони накладної на 1 арк;

8300.Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2017 р. на 6 арк;

8301.Лист вих. 123 від 19.01.2018 р. на 1 арк;

8302.Сертификат качества на пробу топливых пеллет из шелухи подсолнечника № 1574/16 от 19.08.2016 г. на 1 арк;

8303.Договір № 15122017 про постачання паливних пілетів із лушпиння соняшника від 15.12.2017 р. Замовник - Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області, постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.» на 3 арк;

8304.Відомості про місцезнаходження ПАТ «Дніпровський крохмалолепатоковий комбінат» на 4 арк;

8305.Видаткова накладна № 18122017-4 від 18.12.207 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, покупець - ТОВ «ОНІКСІСТЕМ» на 1 арк;

8306.Видаткова накладна № 18122017-4 від 18.12.2017 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, покупець - ТОВ «ОНІКСІСТЕМ» на 1 арк;

8307.Товарно-транспортна накладна № 31 від 11.11.2017 р. Вантажовідправник - ДП «Сантрейд» ОКПО, вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8308.Товарно-транспортна накладна № 30 від 09.11.2017 р. Вантажовідправник - ДП «Сантрейд» ОКПО, вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8309.Лист № 3388 від 10.11.2017 р. на 1 арк;

8310.Товарно-транспортна накладна № 29 від 09.11.2017 р. Вантажовідправник - ДП «Сантрейд» ОКПО, вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8311.Товарно-транспортна накладна № 28 від 08.11.2017 р. Вантажовідправник - ДП «Сантрейд» ОКПО, вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8312.Товарно-транспортна накладна № 27 від 08.11.2017 р. Вантажовідправник - ДП «Сантрейд» ОКПО, вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8313.Товарно-транспортна накладна № 25 від 07.11.2017 р. Вантажовідправник - ДП «Сантрейд» ОКПО, вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8314.Договір купівлі-продажу № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 5 арк;

8315.Рахунок № 96370527, платник - ОСОБА_2 на 1 арк;

8316.Акт прийому-передачі № 1 від 07.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8317.Акт прийому-передачі № 2 від 08.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8318.Акт прийому-передачі № 3 від 09.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8319.Акт прийому-передачі № 4 від 11.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8320.Акт прийому-передачі № 5 від 13.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8321.Акт прийому-передачі № 6 від 14.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8322.Акт прийому-передачі № 7 від 15.11.2017 р. до контракту № 60214705 від 06.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8323.Додаткова угода №2 до договору купівлі-продажу № 60214705 від 13.11.2017 р. ОСОБА_44 - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8324.Договір купівлі-продажу № 60217347 від 16.11.2017 р. Продавець - ДП «Сантрейд», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 5 арк;

8325.Видаткова накладна № 07032017-3 від 07.03.2017 р. ОСОБА_44 - ФОП «ОСОБА_2М.», покупець - ТОВ «Укртепло Київ», та з чорновими записами на іншій стороні накладної на 1 арк;

8326.Рахунок на оплату № 12032017 від 12.03.2017 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Укртепло Київ», та з чорновими записами на іншій стороні листа, на 1 арк;

8327.Інвойс 17PPMTSFHP03215 від 27.03.2017 р. Продавець - Inerco Trade SA, покупець - V.A.S. SP.Z.O.O. та з чорновими записами на іншій стороні документу на 1 арк;

8328.Видаткова накладна № 16032017-2 від 16.03.2017 р. ОСОБА_235, покупець - ТОВ «Укртепло Київ» на 1 арк;

8329.Видаткова накладна « 16032017-2 від 16.03.2017 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Укртепло Київ» на 1 арк;

8330.Аркуш формату А4 з надірваним правим кутом та з написом «Faktura 017/17», де з зворотної сторони містяться чорнові записи на 1 арк;

8331.Видаткова накладна № 14032017 від 14.03.2017 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, Покупець - ТОВ «Укртепло Київ» на 1 арк;

8332.Видаткова накладна № 05052017-1 від 05.05.2017 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» та з чорновими написами на аркуші, на 1 арк;

8333.Товарно-транспортна накладна серії 10ААА № 307782 від 23.02.2017 р. Вантажовідправник - ТОВ «ВВТ ОСОБА_128», вантажоодержувач - ТОВ «ОСОБА_195 груп» на 1 арк;

8334.Видаткова накладна № 90 від 04.01.2017 р. постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8335.Видаткова накладна № 92 від 04.01.2017 р. постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8336.Видаткова накладна № 93 від 09.01.2017 р. постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8337.Видаткова накладна № 94 від 17.01.2017 р. постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8338.Видаткова накладна № 95 від 17.01.2017 р. постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8339.Договір поставки № 100183 від 17.05.2018 р. ОСОБА_44 - ТОВ «ОСОБА_232 УКРАЇНА», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 5 арк;

8340.Рахунок на оплату № 27092017 від 27.09.2017 р. ОСОБА_44 - ОСОБА_2, покупець - ПАТ «Електроград» на 1 арк;

8341.Акт звіряння взаємних рахунків б/н на дату 31.05.2017 р. між ОСОБА_2 і ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8342.Акт звіряння взаємних рахунків б/н на дату 31.05.2017 р. між ОСОБА_2 і ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8343.Остаточне досудове розпорядження від 03.07.2015 р. на 1 арк;

8344.Довіреність від 01.07.2015 р. на 1 арк;

8345.CMR б/н, перевізник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

8346.Свідоцтво на проживання від 02.10.2015 р. на 1 арк;

8347.Фактура 299/15, покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - Kornus one sp.z.o.o. 00-140 Warszawa на 1 арк;

8348.Фактура 007/15, покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - Eko-trend Katarzyna Ryrych 43-385 Jasienica 377 від 23.10.2015 р. на 1 арк;

8349.Фактура 005/15, покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - Eko-trend Katarzyna Ryrych 43-385 Jasienica 377 від 23.10.2015 р. на 1 арк;

8350.Фактура 004/15, покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - Eko-trend Katarzyna Ryrych 43-385 Jasienica 377 від 23.10.2015 р. на 1 арк;

8351.Фактура 003/15, покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - Eko-trend Katarzyna Ryrych 43-385 Jasienica 377 від 23.10.2015 р. на 1 арк;

8352.Фактура 006/15, покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - Eko-trend Katarzyna Ryrych 43-385 Jasienica 377 від 23.10.2015 р. на 1 арк;

8353.Податкова накладна № 376 від 20.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8354.Податкова накладна № 354 від 19.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8355.Податкова накладна № 335 від 18.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8356.Податкова накладна № 334 від 18.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8357.Податкова накладна № 284 від 16.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8358.Податкова накладна № 101 від 06.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8359.Податкова накладна № 93 від 05.06.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8360.Податкова накладна № 554 від 30.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8361.Податкова накладна № 468 від 29.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на арк;

8362.Податкова накладна № 374 від 23.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8363.Податкова накладна № 302 від 20.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8364.Податкова накладна № 243 від 17.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8365.Податкова накладна № 238 від 16.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8366.Податкова накладна № 119 від 10.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8367.Податкова накладна № 116 від 10.05.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8368.Видаткова накладна № 3053 від 30.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8369.Видаткова накладна № 3039 від 30.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8370.Видаткова накладна № 2872 від 21.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8371.Видаткова накладна № 2841 від 20.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8372.Видаткова накладна № 2818 від 19.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8373.Видаткова накладна № 2800 від 18.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8374.Видаткова накладна № 2799 від 18.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8375.Видаткова накладна № 2751 від 16.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8376.Видаткова накладна № 2572 від 06.06.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8377.Рахунок-фактура № ВК-0003420 від 18.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8378.Видаткові накладні у кількості 2 шт. за № ВК-0003420 від 18.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8379.Податкова накладна № 361 від 18.07.2014 р. продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8380.Товарно-транспортна накладна № 3420 від 18.07.2014 р. Вантажовідправник - ПП «ОСОБА_238 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8381.Рахунок-фактура № ВК-0003371 від 15.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8382.Видаткові накладні за № ВК-0003371 від 15.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8383.Податкова накладна № 313 від 15.07.2014 р. Продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8384.Товарно-транспортна накладна №3371 від 15.07.2014 р. Вантажовідправник - ПП «ОСОБА_238 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8385.Рахунок-фактура № ВК-0003379 від 16.07.2014 р. постачальник - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8386.Видаткові накладні у кількості 2 шт, за № ВК-0003379 від 16.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8387.Товарно-транспортна накладна № 3379 від 16.07.2014 р. Вантажовідправник - ПП «ОСОБА_238 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8388.Рахунок-фактура № ВК-0003205 від 07.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8389.Видаткові накладні у кількості 2 шт, за № ВК-0003205 від 07.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8390.Товарно-транспортна накладна № 3205 від 07.07.2014 р. вантажовідправник - ПП «ОСОБА_238 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8391.Рахунок-фактура № ВК-0003199 від 07.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8392.Видаткові накладні у кількості 2 шт, за № ВК-0003199 від 07.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8393.Податкова накладна № 135 від 07.07.2014 р. Продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8394.Товарно-транспортна накладна № 3199 від 07.07.2014 р. вантажовідправник - ПП «ОСОБА_238 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8395.Рахунок-фактура № ВК-0003111 від 02.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8396.Видаткові накладні у кількості 2 шт, за № ВК-0003111 від 02.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8397.Податкова накладна № 44 від 02.07.2014 р. Продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8398.Товарно-транспортна накладна № 3111 від 02.07.2014 р. вантажовідправник - ПП «ОСОБА_238 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8399.Рахунок-фактура № ВК-0003131 від 03.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8400.Видаткові накладні у кількості 2 шт, за № ВК-0003131 від 03.07.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8401.Податкова накладна № 65 від 03.07.2014 р. Продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8402.Товарно-транспортна накладна № 3131 від 03.07.2014 р. вантажовідправник - ПП «ОСОБА_238 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8403.Рахунок-фактура № ВК-0003053 від 30.06.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8404.Видаткові накладні у кількості 2 шт, за № ВК-0003053 від 30.06.2014 р. ОСОБА_44 - ПП «ОСОБА_238 і К», одержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8405.Податкова накладна № 617 від 30.06.2014 р. Продавець - ПП «ОСОБА_238 і К», покупець - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8406.Товарно-транспортна накладна № 3053 від 30.06.2014 р. вантажовідправник - ПП «ОСОБА_238 і К», вантажоодержувач - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8407.Листи двойні у кількості 2 шт, вирвані з зошита, де містяться чорнові записи ручкою синього кольору;

8408.Акт № 67 приймання-передаі (надання послуг) від 06.01.2017 р. Виконавець - ФОП ОСОБА_67, замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

8409.Акт № АЛСТ-00053 здачі прийняття робіт (надання послуг), виконавець - Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата, замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8410.Акт № АЛСТ-00161 здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець - Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата, замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8411.Лист формату А4 з реєстром товарних накладних (видаткових) за 01.07.2017 р., також з чорновими записами ручкою синього кольору та олівцем на 1 арк;

8412.Видаткова накладна № 288 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8413.Рахунок №1 від 01.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8414.Видаткова накладна №1 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8415.Рахунок №2 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8416.Видаткова накладна №2 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8417.Рахунок № 3 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8418.Видаткова накладна № 3 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8419.Рахунок №4 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8420.Видаткова накладна № 4 від 14.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8421.Рахунок № 15 від 15.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8422.Видаткова накладна № 5 від 15.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8423.Рахунок № 6 від 15.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8424.Видаткова накладна № 6 від 15.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8425.Рахунок № 7 від 15.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8426.Видаткова накладна № 7 від 15.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8427.Рахунок № 8 від 25.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8428.Видаткова накладна № 8 від 28.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8429.Рахунок № 9 від 29.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8430.Видаткова накладна № 9 від 29.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8431.Рахунок № 10 від 31.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8432.Видаткова накладна № 10 від 31.01.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Відродження» на 1 арк;

8433.Рахунок-фактура № СФ-0000127 від 02.02.2015 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8434.Акт № ОУ-0000032 здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8435.Рахунок-фактура № СФ-0000148 від 04.02.2015 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8436.Акт № ОУ-0000037 здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8437.Рахунок-фактура № СФ-0000215 від 20.02.2015 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8438.Акт № ОУ-0000078 здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8439.Рахунок-фактура № СФ-0000216 від 20.02.2015 р. ОСОБА_44 - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8440.Акт № ОУ-0000083 здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», замовник - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8441.Рахунок-фактура № СФ-0000014 від 18.02.2015 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_236, одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8442.Видаткова накладна № РН-0000015 від 25.02.2015 р. ОСОБА_44 - ФОП ОСОБА_236, одержувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8443.CMR № 182629, відправник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

8444.CMR № 182629, відправник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

8445.CMR № 182629, відправник - ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

8446.Договір-заявка № 30/1 про перевезення вантажів територією України від 02.12.2016 р. на 1 арк;

8447.Акт № 0512 виконаних робіт віл 05.12.2016 р. замовник - ТОВ «ФРЕЙЯ 2010», постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8448.Договір-заявка № 30/1 про перевезення вантажів територією України від 03.11.2016 р. перевізник - ФОП ОСОБА_2, замовник - ТОВ «ФРЕЙЯ 2010» на 1 арк;

8449.Акт № 0411 від 10.11.2016 р. замовник - ТОВ «ФРЕЙЯ 2010», постачальник - ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк;

8450.Виписка банку від 08.07.2015 р. по рахунку № 501 ФОП ОСОБА_2 на 2 арк;

8451.Інвойс № 6 від 20.05.2016 р. до Договору 85 від 20.09.2015 р., виконавець - Firma Handlowo-Uslugowa «Nekopol», покупець - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8452.Фактура FA 0290/15 від 16.10.2015 р. покупець - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski, продавець - KORNUS ONE SP.Z.O.O. 00-140 WARSZAWA на 1 арк;

8453.CMR № 026614, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 12.06.2015 р. на 1 арк;

8454.CMR № 000977 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 09.06.2015 р. на 1 арк;

8455.CMR № 000993 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 08.06.2015 р. на 1 арк;

8456.CMR № 026615 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 08.06.2015 р. на 4 арк;

8457.CMR № 017178 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 27.05.2015 р. на 2 арк;

8458.CMR № 002746 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 08.05.2015 р. на 1 арк;

8459.CMR № 017167 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski від 27.05.2015 р. на 1 арк;

8460.Сертифікат руху № В038497, експортер ФОП ОСОБА_2, імпортер - V.A.S. LLC на 1 арк;

8461.Сертифікат руху (копія) № В038497, експортер ФОП ОСОБА_2, імпортер - V.A.S. LLC на 1 арк;

8462.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 , одержувач V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

8463.CMR б/н відправник ФОП ОСОБА_2 , одержувач V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

8464.Копія CMR № 0750659 відправник ФОП ОСОБА_2 , одержувач V.A.S Sp.Z.o.o. Polska 22-600 Tomaszow Lubelski на 1 арк;

8465.Сертифікат руху № В035243 від 17.08.2015 р. експортер ФОП ОСОБА_2, імпортер - V.A.S. LLC на 1 арк;

8466.Сертифікат руху (дублікат) № В035243 від 17.08.2015 р. експортер ФОП ОСОБА_2, імпортер - V.A.S. LLC на 1 арк;

8467.CMR № 088806 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач KORNUS ONE Sp. Z.o.o. 00-140 Warszawa на 1 арк;

8468.CMR № 088821 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач AMK Global Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8469.CMR № 975200 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8470.CMR № 542958 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8471.CMR № 236106 відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8472.CMR б/н, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8473.CMR б/н, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8474.CMR № б/н від 22.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8475.CMR № б/н від 28.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8476.CMR № б/н від 28.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8477.CMR № б/н від 28.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8478.CMR № б/н від 06.05.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8479.CMR № б/н від 27.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8480.CMR № б/н від 15.03.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o 03-876 Warszawa на 1 арк;

8481.CMR № б/н від 22.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач ООО «Дітрон» на 1 арк;

8482.Лист А4 формату з зображенням тексту на польській мові на 1 арк;

8483.CMR № б/н від 05.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

8484.CMR № б/н від 25.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

8485.CMR № б/н від 18.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач ECO-FOCUS SP.Z.O.O на 1 арк;

8486.CMR № б/н від 22.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

8487.CMR № б/н від 22.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

8488.CMR № 0792932 від 22.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

8489.CMR № 0792900 від 22.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

8490.CMR № 102059 від 25.04.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

8491.CMR № 545113 від 06.05.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

8492.CMR № 236059 від 06.05.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 1 арк;

8493.CMR № б/н від 06.05.2016, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач SARPAX Sp. Z.o Warszawa на 2 арк;

8494.Рахунок фактура № 20/0212 від 20.02.2012 р. продавець - ООО «Грін Тек», отримувач - ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8495.Рахунок на оплату № 21 від 13.04.2016 р. постачальник - ФОП ОСОБА_237, покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк;

8496.Виписка з рахунку № 501 від 29.07.2015 р. ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8497.Висновок про походження товару № АВ - 56 від 30.05.2016 р. замовник ФОП ОСОБА_2 на 1 арк;

8498.Договір-заявка №0315 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 15.03.2018, Замовник ФОП «ОСОБА_2М.», Перевізник ТОВ «Респект-Ложистик» (38551485) на 1 арк.;

8499.Акт здачі-прийняття виконаних робіт згідно рахунку №1262527 від 17.03.2018, Виконавець ТОВ «Респект-Ложистик» (38551485), Замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8500.ТТН №23022018 від 23.02.2018, замовник ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат» 16), вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8501.ТТН №23022018 від 23.02.2018, замовник ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат» 16), вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.» лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8502.Специфікація №15 від 11.08.2014, продавець ТОВ «Тіседі ОСОБА_16», покупець «V.A.S. Sp. Z oo», товар «Агромаса для сжигания» на 1 арк.;

8503.Рахунок фактура №0600/14 від 12.08.2014, продавець «V.A.S. Sp. Z oo», покупець «CARBORUS SP.Z O.O.» товар - пелети з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8504.Рахунок фактура №0376/1/13 від 17.01.2014, продавець «V.A.S. Sp. Z oo», покупець «Zelena biomasa a.s.», товар - пелети на 1 арк.;

8505.Видаткова накладна №17092017-9 від 17.12.2017, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011), товар - лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

8506.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

8507.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

8508.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

8509.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

8510.Договір поставки №06/11 від 11.11.2017, постачальник ТОВ «Годун-Агро» (41011574), покупець ФОП «ОСОБА_2М.» товар лушпиння соняшника гранульоване, на 5 арк.;

8511.Рахунок на оплату №54 від 06.11.2017, постачальник ТОВ «Годун-Агро» (41011574), покупець ФОП «ОСОБА_2М.» товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8512.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.09.2017 між ОСОБА_2 ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) за договором №07/08-02 від 07.08.2017 на 1 арк.;

8513.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.09.2017 між ОСОБА_2 ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) за договором №07/08-02 від 07.08.2017 на 1 арк.;

8514.Лист вих.№152 від 03.08.2017 до ПАТ «ПК «Зоря Поділья» на 1 арк.;

8515.Лист вих.№163 від 17.08.2017 до ПАТ «ПК «Зоря Поділья» на 1 арк.;

8516.Видаткова накладна №130618-2 від 13.06.2018 продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8517.Видаткова накладна №130618-2 від 13.06.2018 продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8518.Контракт №22032017 від 22.03.2017, покупець «V.A.S. Sp. Z oo», продавець ТОВ «Відродження», товар лушпиння соняшника гранульоване, на 5 арк.;

8519.Рахунок на оплату №280618 від 28.06.2018 продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8520.Специфікація №60246537 від 06.04.2018 до договору поставки №60238852 від 27.02.2018, продавець ДПІІ «Сантрейд», покупець ФОП «ОСОБА_2М.» товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8521.Рахунок-фактура №СФ-0001224 від 16.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8522.Акт №ОУ-0000357 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8523.Рахунок-фактура №СФ-0001186 від 108.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8524.Акт №ОУ-0000346 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8525.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8526.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8527.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8528.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8529.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8530.Рахунок-фактура №V-020 від 28.08.2015 до контракту №01-03/14 від 04.03.2014, продавець ПП «Полтава-Консалтинг», покупець «V.A.S. Sp. Z oo» на 1 арк.;

8531.Сертифікат походження від 08.09.2015 на 1 арк.;

8532.Міжнародна декларація на 2 арк.;

8533.Рахунок-фактура №СФ-0001241 від 21.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8534.Акт №ОУ-0000363 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8535.Рахунок-фактура №СФ-0001158 від 02.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8536.Акт №ОУ-0000341 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8537.CMR №002757, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 2 арк.;

8538.Сертифікат походження від 03.09.2015 на 1 арк.;

8539.Додаток до договору №15/09-1 від 25.09.2015 на 1 арк.;

8540.Договір-замовлення від 30.09.15 №102, Замовник ФОП «ОСОБА_2М.», Експедитор ПП «БМЛ» (38916432), товар - паливні гранули в біг-бегах на 1 арк.;

8541.Рахунок-фактура №367 від 02.09.2015, постачальник ФОП «ОСОБА_18В.», платник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8542.Акт надання послуг №367 від 02.09.2015. виконавець ФОП «ОСОБА_18В.», замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8543.Рахунок-фактура №СФ-0000418 від 03.09.2015, постачальник ПП «СТ» (30242174), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.», послуги з завантаження та вивантаження на 1 арк.;

8544.Акт №ОУ-0000416 здачі-прийняття робіт, виконавець ПП «СТ» (30242174), замовник ФОП «ОСОБА_2М.», послуги з завантаження та вивантаження на 1 арк.;

8545.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8546.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8547.Рахунок на оплату №110618-4 від 11.06.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8548.Видаткова накладна №110618-4 від 11.06.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8549.Видаткова накладна №110618-4 від 11.06.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8550.ТТН №110618-4 від 11.06.2018, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажовідправник ПАТ «ПК «Поділля» (33143011), товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8551.ТТН №110618-4 від 11.06.2018, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажовідправник ПАТ «ПК «Поділля» (33143011), товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8552.Накладна №04/9 від 04.09, постачальник ФОП «ОСОБА_238А.» (НОМЕР_55), платник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8553.Накладна №10/9 від 20.09, постачальник ФОП «ОСОБА_238А.» (НОМЕР_55), платник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8554.Накладна №12/9 від 12.09.2015, постачальник ФОП «ОСОБА_238А.» (НОМЕР_55), платник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8555.Чорнові записи на 1 арк.;

8556.Видаткова накладна №10102017-1 від 10.10.2017р. постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач ТОВ «ПК «Зоря Поділля» (34009446), товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8557.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8558.ТТН №115 від 13.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8559.ТТН №115 від 13.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8560.Посвідчення про якість від 13.03.2018 на 1 арк.;

8561.Рахунок-фактура №СФ-0002428 від 05.12.2017, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8562.Акт №ОУ-0000464 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8563.CMR №889493, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 2 арк.;

8564.ТТН №165 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8565.ТТН №164 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8566.ТТН №145 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8567.ТТН №164 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8568.Посвідчення про якість від 21.03.2018 на 1 арк.;

8569.Рахунок на оплату №230518-2 від 23.05.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8570.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» від 21.12.2017 на 4 арк.;

8571.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» від 21.12.2017 на 4 арк.;

8572.Лист-повідомлення б/н на 1 арк.;

8573.CMR №134438, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8574.CMR №889493, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8575.CMR №111514, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 2 арк.;

8576.CMR №010216, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8577.CMR №010378, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8578.CMR №334831, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8579.CMR №000100, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8580.ТТН №100618 від 10.06.2018, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажоодержувач ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8581.Акт надання послуг №224 від 28.12.2017, виконавець ФОП «ОСОБА_18В.», замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8582.Рахунок-фактура №224 від 28.12.2017, постачальник ФОП «ОСОБА_18В.», платник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8583.Акт надання послуг №204 від 30.11.2017, виконавець ФОП «ОСОБА_18В.», замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8584.Рахунок-фактура №204 від 30.11.2017, постачальник ФОП «ОСОБА_18В.», платник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8585.ТТН №100618 від 10.06.2018, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажоодержувач ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8586.Специфікація від 10.12.2017 на 1 арк.;

8587.Специфікація від 10.12.2017 на 1 арк.;

8588.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8589.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8590.Видаткова накладна №30032018 від 30.03.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець КВП «Теплоенерго», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8591.Документ №982/15 на 9 арк.;

8592.Договір №26/02/2018-1 про надання транспортних послуг від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 2 арк.;

8593.Специфікація б/н від 26.02.2018 на 1 арк.;

8594.Акт надання послуг №34 від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8595.Акт надання послуг №34 від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8596.Договір №26/02/2018-1 про надання транспортних послуг від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 2 арк.;

8597.Рахунок на оплату №34 від 26.02.2018, постачальник ТОВ «Союз Авангард» (37733998), покупець ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8598.Специфікація б/н від 26.02.2018 на 1 арк.;

8599.Ваговий ярлик від 26.02.2018 на 1 арк.;

8600.ТТН №б/н від 26.02.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8601.ТТН №б/н від 26.02.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8602.Акт виконаних робіт №260517 від 26.05.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8603.Заявка від 26.05.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8604.Акт виконаних робіт №1603 від 16.03.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8605.Заявка від 16.03.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8606.Договір-заявка №220917 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 22.09.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8607.Акт виконаних робіт №220917 від 26.09.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8608.Договір-заявка №061217 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 06.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8609.Акт виконаних робіт №061217 від 08.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8610.Договір-заявка №201217 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 20.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8611.Акт виконаних робіт №201217 від 22.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8612.Договір-заявка №181017 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 18.10.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8613.Акт виконаних робіт №181017 від 19.10.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8614.Акт звірки взаємних розрахунків на 2 арк.;

8615.Специфікація від 30.11.2017 на 1 арк.;

8616.Специфікація від 30.11.2017 на 1 арк.;

8617.Специфікація від 23.11.2017 на 1 арк.;

8618.Специфікація від 23.11.2017 на 1 арк.;

8619.Специфікація від 15.11.2017 на 1 арк.;

8620.Специфікація від 15.11.2017 на 1 арк.;

8621.Акт звірки взаємних розрахунків на 2 арк.;

8622.Договір-заявка надання транспортних послуг від 24.05.2017, замовник ТОВ «АРБ ЛТД», експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8623.Акт виконаних робіт №240517 від 25.05.2017, замовник ТОВ «АРБ ЛТД» (38198180), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8624.Договір-заявка №131117 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.11.2017, замовник ТОВ «НВП Хімпродукт» (39517560), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8625.Акт виконаних робіт №131117 від 13.11.2017, замовник ТОВ «НВП Хімпродукт» (39517560), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8626.Рахунок №17 від 13.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8627.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 13.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8628.CMR №190683, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8629.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8630.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8631.Рахунок №16 від 13.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8632.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 13.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8633.CMR №190895, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8634.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8635.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8636.Рахунок №15 від 12.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8637.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 12.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8638.CMR №061352, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8639.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8640.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8641.Рахунок №14 від 12.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8642.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 12.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8643.CMR №061380, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8644.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8645.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8646.Специфікація від 01.09.2017 на 1 арк.;

8647.Специфікація від 01.09.2017 на 1 арк.;

8648.Акт виконаних робіт від 05.07.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8649.Заявка від 04.07.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8650.Рахунок-фактура №СФ-0002047 від 27.09.2017, постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8651.Акт №ОУ-0000395 здачі-прийняття робіт, постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8652.CMR №889464, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8653.Договір №13092017 поставки товару від 13.09.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ДП ТОВ «ПУМФ «Стілвок», товар - паливні пелети на 1 арк.;

8654.Договір №13092017 поставки товару від 13.09.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ДП ТОВ «ПУМФ «Стілвок», товар - паливні пелети на 1 арк.;

8655.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8656.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8657.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8658.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8659.Акт №041017 виконаних робіт від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8660.Заявка від 04.07.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8661.Специфікація від 31.08.2017 на 1 арк.;

8662.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8663.Специфікація від 31.08.2017 на 1 арк.;

8664.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8665.Рахунок №16 від 10.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8666.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 10.11.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8667.Договір-заявка №0411 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 04.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8668.Договір-заявка №0411 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 04.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8669.CMR №190888, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», гранули паливні на 1 арк.;

8670.Договір-заявка №271117 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 27.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8671.Акт №271117 виконаних робіт від 28.11.2017, замовник ТОВ «Аріона ОСОБА_10» (41329152), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8672.Договір-заявка на перевезення вантажів автомобільним транспортом, замовник ТОВ «ТД «Житомирського картонного комбінату», перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8673.Акт №141217 виконаних робіт від 15.12.2017, замовник ТОВ «ТД «Житомирського картонного комбінату» (38934713), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8674.Чорнові записи на 1 арк.;

8675.Лист від 07.06.2017 до ТОВ «АТ Каргіл» на 1 арк;

8676.Договір-заявка №0315 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 15.03.2018, Замовник ФОП «ОСОБА_2М.», Перевізник ТОВ «Респект-Ложистик» (38551485) на 1 арк.;

8677.Акт здачі-прийняття виконаних робіт згідно рахунку №1262527 від 17.03.2018, Виконавець ТОВ «Респект-Ложистик» (38551485), Замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8678.ТТН №23022018 від 23.02.2018, замовник ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат» 16), вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8679.ТТН №23022018 від 23.02.2018, замовник ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат» 16), вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.» лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8680.Специфікація №15 від 11.08.2014, продавець ТОВ «Тіседі ОСОБА_16», покупець «V.A.S. Sp. Z oo», товар «Агромаса для сжигания» на 1 арк.;

8681.Рахунок фактура №0600/14 від 12.08.2014, продавець «V.A.S. Sp. Z oo», покупець «CARBORUS SP.Z O.O.» товар - пелети з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8682.Рахунок фактура №0376/1/13 від 17.01.2014, продавець «V.A.S. Sp. Z oo», покупець «Zelena biomasa a.s.», товар - пелети на 1 арк.;

8683.Видаткова накладна №17092017-9 від 17.12.2017, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011), товар - лушпиння соняшнику гранульоване на 1 арк.;

8684.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

8685.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

8686.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

8687.Специфікація від 30.11.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) на 1 арк.;

8688.Договір поставки №06/11 від 11.11.2017, постачальник ТОВ «Годун-Агро» (41011574), покупець ФОП «ОСОБА_2М.» товар лушпиння соняшника гранульоване, на 5 арк.;

8689.Рахунок на оплату №54 від 06.11.2017, постачальник ТОВ «Годун-Агро» (41011574), покупець ФОП «ОСОБА_2М.» товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8690.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.09.2017 між ОСОБА_2 ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) за договором №07/08-02 від 07.08.2017 на 1 арк.;

8691.Акт звіряння взаємних розрахунків на дату 30.09.2017 між ОСОБА_2 ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) за договором №07/08-02 від 07.08.2017 на 1 арк.;

8692.Лист вих.№152 від 03.08.2017 до ПАТ «ПК «Зоря Поділья» на 1 арк.;

8693.Лист вих.№163 від 17.08.2017 до ПАТ «ПК «Зоря Поділья» на 1 арк.;

8694.Видаткова накладна №130618-2 від 13.06.2018 продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8695.Видаткова накладна №130618-2 від 13.06.2018 продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8696.Контракт №22032017 від 22.03.2017, покупець «V.A.S. Sp. Z oo», продавець ТОВ «Відродження», товар лушпиння соняшника гранульоване, на 5 арк.;

8697.Рахунок на оплату №280618 від 28.06.2018 продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8698.Специфікація №60246537 від 06.04.2018 до договору поставки №60238852 від 27.02.2018, продавець ДПІІ «Сантрейд», покупець ФОП «ОСОБА_2М.» товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8699.Рахунок-фактура №СФ-0001224 від 16.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8700.Акт №ОУ-0000357 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8701.Рахунок-фактура №СФ-0001186 від 108.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8702.Акт №ОУ-0000346 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8703.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8704.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8705.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8706.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8707.CMR №026647, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8708.Рахунок-фактура №V-020 від 28.08.2015 до контракту №01-03/14 від 04.03.2014, продавець ПП «Полтава-Консалтинг», покупець «V.A.S. Sp. Z oo» на 1 арк.;

8709.Сертифікат походження від 08.09.2015 на 1 арк.;

8710.Міжнародна декларація на 2 арк.;

8711.Рахунок-фактура №СФ-0001241 від 21.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8712.Акт №ОУ-0000363 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8713.Рахунок-фактура №СФ-0001158 від 02.09.2015, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8714.Акт №ОУ-0000341 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8715.CMR №002757, відправник ПП «Полтава-Консалтинг», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні з лушпиння соняшника на 2 арк.;

8716.Сертифікат походження від 03.09.2015 на 1 арк.;

8717.Додаток до договору №15/09-1 від 25.09.2015 на 1 арк.;

8718.Договір-замовлення від 30.09.15 №102, Замовник ФОП «ОСОБА_2М.», Експедитор ПП «БМЛ» (38916432), товар - паливні гранули в біг-бегах на 1 арк.;

8719.Рахунок-фактура №367 від 02.09.2015, постачальник ФОП «ОСОБА_18В.», платник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8720.Акт надання послуг №367 від 02.09.2015. виконавець ФОП «ОСОБА_18В.», замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8721.Рахунок-фактура №СФ-0000418 від 03.09.2015, постачальник ПП «СТ» (30242174), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.», послуги з завантаження та вивантаження на 1 арк.;

8722.Акт №ОУ-0000416 здачі-прийняття робіт, виконавець ПП «СТ» (30242174), замовник ФОП «ОСОБА_2М.», послуги з завантаження та вивантаження на 1 арк.;

8723.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8724.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8725.Рахунок на оплату №110618-4 від 11.06.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8726.Видаткова накладна №110618-4 від 11.06.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8727.Видаткова накладна №110618-4 від 11.06.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «ПК «Поділля» (33143011) товар лушпиння соняшника гранульоване, на 1 арк.;

8728.ТТН №110618-4 від 11.06.2018, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажовідправник ПАТ «ПК «Поділля» (33143011), товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8729.ТТН №110618-4 від 11.06.2018, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажовідправник ПАТ «ПК «Поділля» (33143011), товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8730.Накладна №04/9 від 04.09, постачальник ФОП «ОСОБА_238А.» (НОМЕР_55), платник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8731.Накладна №10/9 від 20.09, постачальник ФОП «ОСОБА_238А.» (НОМЕР_55), платник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8732.Накладна №12/9 від 12.09.2015, постачальник ФОП «ОСОБА_238А.» (НОМЕР_55), платник ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8733.Чорнові записи на 1 арк.;

8734.Видаткова накладна №10102017-1 від 10.10.2017р. постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач ТОВ «ПК «Зоря Поділля» (34009446), товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8735.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8736.ТТН №115 від 13.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8737.ТТН №115 від 13.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8738.Посвідчення про якість від 13.03.2018 на 1 арк.;

8739.Рахунок-фактура №СФ-0002428 від 05.12.2017, постачальник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8740.Акт №ОУ-0000464 здачі-прийняття робіт, перевізник ТОВ «ВКФ «Будсервіс» (21745856), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8741.CMR №889493, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 2 арк.;

8742.ТТН №165 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8743.ТТН №164 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8744.ТТН №145 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8745.ТТН №164 від 23.03.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд» (25394566), вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8746.Посвідчення про якість від 21.03.2018 на 1 арк.;

8747.Рахунок на оплату №230518-2 від 23.05.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8748.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» від 21.12.2017 на 4 арк.;

8749.Акт звірки взаємних розрахунків ФОП «ОСОБА_2М.» від 21.12.2017 на 4 арк.;

8750.Лист-повідомлення б/н на 1 арк.;

8751.CMR №134438, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8752.CMR №889493, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8753.CMR №111514, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 2 арк.;

8754.CMR №010216, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8755.CMR №010378, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8756.CMR №334831, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8757.CMR №000100, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8758.ТТН №100618 від 10.06.2018, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажоодержувач ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8759.Акт надання послуг №224 від 28.12.2017, виконавець ФОП «ОСОБА_18В.», замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8760.Рахунок-фактура №224 від 28.12.2017, постачальник ФОП «ОСОБА_18В.», платник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8761.Акт надання послуг №204 від 30.11.2017, виконавець ФОП «ОСОБА_18В.», замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8762.Рахунок-фактура №204 від 30.11.2017, постачальник ФОП «ОСОБА_18В.», платник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8763.ТТН №100618 від 10.06.2018, вантажовідправник ФОП «ОСОБА_2М.», вантажоодержувач ПАТ «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8764.Специфікація від 10.12.2017 на 1 арк.;

8765.Специфікація від 10.12.2017 на 1 арк.;

8766.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8767.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8768.Видаткова накладна №30032018 від 30.03.2018, постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», покупець КВП «Теплоенерго», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8769.Документ №982/15 на 9 арк.;

8770.Договір №26/02/2018-1 про надання транспортних послуг від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 2 арк.;

8771.Специфікація б/н від 26.02.2018 на 1 арк.;

8772.Акт надання послуг №34 від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8773.Акт надання послуг №34 від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8774.Договір №26/02/2018-1 про надання транспортних послуг від 26.02.2018, виконавець ТОВ «Союз Авангард» (37733998), замовник ФОП «ОСОБА_2М.» на 2 арк.;

8775.Рахунок на оплату №34 від 26.02.2018, постачальник ТОВ «Союз Авангард» (37733998), покупець ФОП «ОСОБА_2М.» на 1 арк.;

8776.Специфікація б/н від 26.02.2018 на 1 арк.;

8777.Ваговий ярлик від 26.02.2018 на 1 арк.;

8778.ТТН №б/н від 26.02.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8779.ТТН №б/н від 26.02.2018, вантажовідправник ДП «Сантрейд», вантажоодержувач ФОП «ОСОБА_2М.», товар лушпиння соняшника гранульоване на 1 арк.;

8780.Акт виконаних робіт №260517 від 26.05.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8781.Заявка від 26.05.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8782.Акт виконаних робіт №1603 від 16.03.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8783.Заявка від 16.03.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8784.Договір-заявка №220917 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 22.09.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8785.Акт виконаних робіт №220917 від 26.09.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8786.Договір-заявка №061217 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 06.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8787.Акт виконаних робіт №061217 від 08.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8788.Договір-заявка №201217 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 20.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8789.Акт виконаних робіт №201217 від 22.12.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8790.Договір-заявка №181017 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 18.10.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8791.Акт виконаних робіт №181017 від 19.10.2017, замовник ТОВ «ДК Захід Євросервіс» (39327952), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8792.Акт звірки взаємних розрахунків на 2 арк.;

8793.Специфікація від 30.11.2017 на 1 арк.;

8794.Специфікація від 30.11.2017 на 1 арк.;

8795.Специфікація від 23.11.2017 на 1 арк.;

8796.Специфікація від 23.11.2017 на 1 арк.;

8797.Специфікація від 15.11.2017 на 1 арк.;

8798.Специфікація від 15.11.2017 на 1 арк.;

8799.Акт звірки взаємних розрахунків на 2 арк.;

8800.Договір-заявка надання транспортних послуг від 24.05.2017, замовник ТОВ «АРБ ЛТД», експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8801.Акт виконаних робіт №240517 від 25.05.2017, замовник ТОВ «АРБ ЛТД» (38198180), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8802.Договір-заявка №131117 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 13.11.2017, замовник ТОВ «НВП Хімпродукт» (39517560), експедитор ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8803.Акт виконаних робіт №131117 від 13.11.2017, замовник ТОВ «НВП Хімпродукт» (39517560), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8804.Рахунок №17 від 13.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8805.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 13.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8806.CMR №190683, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8807.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8808.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8809.Рахунок №16 від 13.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8810.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 13.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8811.CMR №190895, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8812.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8813.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8814.Рахунок №15 від 12.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8815.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 12.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8816.CMR №061352, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8817.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8818.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8819.Рахунок №14 від 12.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8820.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 12.10.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8821.CMR №061380, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», вантаж гранули паливні на 1 арк.;

8822.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8823.Договір-заявка №0510 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8824.Специфікація від 01.09.2017 на 1 арк.;

8825.Специфікація від 01.09.2017 на 1 арк.;

8826.Акт виконаних робіт від 05.07.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8827.Заявка від 04.07.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8828.Рахунок-фактура №СФ-0002047 від 27.09.2017, постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8829.Акт №ОУ-0000395 здачі-прийняття робіт, постачальник ТзОВ «ВКФ Будсервіс» (21745856), одержувач ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8830.CMR №889464, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», пелети паливні з лушпиння соняшника на 1 арк.;

8831.Договір №13092017 поставки товару від 13.09.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ДП ТОВ «ПУМФ «Стілвок», товар - паливні пелети на 1 арк.;

8832.Договір №13092017 поставки товару від 13.09.2017, продавець ФОП «ОСОБА_2М.», покупець ДП ТОВ «ПУМФ «Стілвок», товар - паливні пелети на 1 арк.;

8833.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8834.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8835.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8836.Специфікація від 25.10.2017 на 1 арк.;

8837.Акт №041017 виконаних робіт від 05.10.2017, замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8838.Заявка від 04.07.2017 на перевезення вантажу автотранспортом замовник ФОП «ОСОБА_35А.» (НОМЕР_9), перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8839.Специфікація від 31.08.2017 на 1 арк.;

8840.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8841.Специфікація від 31.08.2017 на 1 арк.;

8842.Специфікація від 29.09.2017 на 1 арк.;

8843.Рахунок №16 від 10.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8844.Акт прийому-передачі виконаних робіт від 10.11.2017 замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091) на 1 арк.;

8845.Договір-заявка №0411 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 04.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8846.Договір-заявка №0411 на транспортне перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 04.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8847.CMR №190888, відправник ФОП «ОСОБА_2М.», одержувач «V.A.S. Sp. Z oo», гранули паливні на 1 арк.;

8848.Договір-заявка №271117 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів від 27.11.2017, замовник ФОП «ОСОБА_2М.», перевізник ТОВ «І.Т. Березовиця» (31384091), на 1 арк.;

8849.Акт №271117 виконаних робіт від 28.11.2017, замовник ТОВ «Аріона ОСОБА_10» (41329152), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8850.Договір-заявка на перевезення вантажів автомобільним транспортом, замовник ТОВ «ТД «Житомирського картонного комбінату», перевізник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8851.Акт №141217 виконаних робіт від 15.12.2017, замовник ТОВ «ТД «Житомирського картонного комбінату» (38934713), постачальник ФОП «ОСОБА_2М.», на 1 арк.;

8852.Чорнові записи на 1 арк.;

8853.Лист від 07.06.2017 до ТОВ «АТ КАргіл» на 1 арк;

8854.Видаткова накладна №ІС-0000021 від 07.02.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване пресоване» на 1 арк.

8855.Товарно-транспортна накладна №21 від 08.02.2014, замовник «ПП ОСОБА_2М.», перевізник «FHU Nekopol», одержувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8856.Видаткова накладна №ІС-0000020 від 05.02.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8857.Податкова накладна №2 від 05.02.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8858.Рахунок фактура №ІС-0000027 від 05.02.2014, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване пресоване» на 1 арк.

8859.Товарно-транспортна накладна №20 від 05.02.2014, замовник «ПП ОСОБА_2М.», перевізник «FHU Nekopol», одержувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8860.Роздруківка податкової накладної №4 від 07.02.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8861.Видаткова накладна №ІС-0000002 від 16.01.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8862.Податкова накладна №2 від 16.01.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8863.Товарно-транспортна накладна №002 від 16.01.2014, замовник «ПП ОСОБА_2М.», перевізник «FHU Nekopol», одержувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8864.Видаткова накладна №ІС-0000001 від 16.01.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8865.Товарно-транспортна накладна №001 від 16.01.2014, замовник «ПП ОСОБА_2М.», перевізник «Nekopol», одержувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8866.Податкова накладна №1 від 16.01.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8867.Видаткова накладна №ІС-0000012 від 25.01.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8868.Податкова накладна №11 від 25.01.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8869.Товарно-транспортна накладна №19 від 25.01.2014, замовник «ПП ОСОБА_2М.», перевізник «STS Indigo», одержувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8870.Видаткова накладна №ІС-0000010 від 24.01.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8871.Товарно-транспортна накладна №10 від 24.01.2014, замовник «ПП ОСОБА_2М.», перевізник «AVVO-93», одержувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8872.Роздруківка податкової накладної №10 від 24.01.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8873.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 21.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8874.Накладна №21/04 від 21.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8875.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 23.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8876.Накладна №23/004 від 23.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8877.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 23.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8878.Накладна №23-1/04 від 23.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8879.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 25.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8880.Накладна №25/04 від 25.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8881.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 05.05.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8882.Накладна №05/05 від 05.05.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8883.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 06.05.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8884.Накладна №06/05 від 06.05.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8885.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 06.05.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8886.Накладна №06-1/05 від 06.05.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8887.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 17.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8888.Накладна №17/04 від 17.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8889.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 18.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8890.Накладна №18/04 від 18.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8891.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 18.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8892.Накладна №18-1/04 від 18.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8893.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 18.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8894.Накладна №18-2/04 від 18.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8895.Видаткова накладна №ІС-0000079 від 02.04.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8896.Податкова накладна №1 від 02.04.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8897.Видаткова накладна №ІС-0000073 від 27.03.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8898.Видаткова накладна №ІС-0000075 від 27.03.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8899.Видаткова накладна №ІС-0000011 від 24.01.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8900.Товарно-транспортна накладна №11 від 24.01.2014, замовник «ПП ОСОБА_2М.», перевізник «FHU Nekopol», одержувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8901.Товарно-транспортна накладна №11 від 24.01.2014, замовник «ПП ОСОБА_2М.», перевізник «FHU Nekopol», одержувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8902.Видаткова накладна №ІС-0000007 від 23.01.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8903.Товарно-транспортна накладна №007 від 16.01.2014, замовник «ПП ОСОБА_2М.», перевізник «FHU Nekopol», одержувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8904.Податкова накладна №7 від 23.01.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8905.Рахунок фактура №ІС-0000008 від 22.01.2014, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване пресоване» на 1 арк.

8906.Рахунок фактура №ІС-0000002 від 17.01.2014, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «олія рафінована дезодорована» на 1 арк.

8907.Видаткова накладна №ІС-0000005 від 18.01.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8908.Податкова накладна №5 від 18.01.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8909.Товарно-транспортна накладна №005 від 16.01.2014, замовник «ПП ОСОБА_2М.», перевізник «FHU Nekopol», одержувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8910.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 03.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8911.Накладна №03/04 від 03.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8912.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 04.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8913.Накладна №04/04 від 04.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8914.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 07.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8915.Накладна №07/04 від 07.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8916.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 07.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8917.Накладна №07-1/04 від 07.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8918.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 09.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8919.Накладна №09/04 від 09.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8920.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 09.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8921.Накладна №09-1/04 від 09.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8922.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 11.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8923.Накладна №11/04 від 11.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8924.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 01.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8925.Накладна №01-1/04 від 01.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8926.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 01.04.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8927.Накладна №01/04 від 01.04.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

8928.Видаткова накладна №ІС-0000066 від 21.03.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8929.Видаткова накладна №ІС-0000064 від 19.03.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8930.Видаткова накладна №ІС-0000063 від 17.03.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8931.Видаткова накладна №ІС-0000058 від 13.03.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8932.Рахунок фактура №ІС-0000067 від 13.03.2014, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «олія рафінована дезодорована» на 1 арк.

8933.Видаткова накладна №ІС-0000057 від 11.03.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8934.Видаткова накладна №ІС-0000086 від 10.04.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8935.Податкова накладна №8 від 09.04.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8936.Видаткова накладна №ІС-0000082 від 05.04.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8937.Роздруківка податкової накладної №4 від 05.04.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8938.Видаткова накладна №ІС-0000081 від 04.04.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8939.Податкова накладна №3 від 04.04.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8940.Видаткова накладна №ІС-0000054 від 07.03.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8941.Видаткова накладна №ІС-0000050 від 04.03.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8942.Видаткова накладна №ІС-0000049 від 02.03.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8943.Видаткова накладна №ІС-0000052 від 05.03.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8944.Податкова накладна №20 від 27.03.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8945.Податкова накладна №19 від 27.03.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8946.Податкова накладна №17 від 21.03.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8947.Податкова накладна №13 від 19.03.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8948.Податкова накладна №12 від 17.03.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8949.Податкова накладна №7 від 13.03.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8950.Податкова накладна №5 від 11.03.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8951.Податкова накладна №3 від 05.03.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8952.Податкова накладна №2 від 04.03.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

8953.Квитанція до прибуткового касового ордера №062/14 від 25.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8954.Накладна №062/14 від 25.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

8955.Квитанція до прибуткового касового ордера №065/14 від 27.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8956.Накладна №065/14 від 27.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

8957.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 18.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8958.Накладна №059/14 від 18.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

8959.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 20.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8960.Накладна №060/14 від 20.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

8961.Квитанція до прибуткового касового ордера №061/14 від 20.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8962.Накладна №061/14 від 20.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

8963.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 17.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8964.Накладна №057/14 від 17.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

8965.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 18.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8966.Накладна №058/14 від 18.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

8967.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 12.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8968.Накладна №054/14 від 12.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

8969.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 14.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8970.Накладна №055/14 від 14.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

8971.Рахунок №739 від 07.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_239М.» (код НОМЕР_56), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

8972.Акт здачі - приймання виконаних робіт (послуг) №б/н від 07.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_239М.» (код НОМЕР_56), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

8973.Акт здачі - приймання виконаних робіт (послуг) №б/н від 07.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_239М.» (код НОМЕР_56), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

8974.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в междугороднем направлении от 04.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_239М.» (код НОМЕР_56), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

8975.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№015873 від 06.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 2 арк.

8976.Акт приймання - передачі наданих послуг №ОУ-0000751 від 06.03.2014, виконавець «ТОВ «Логітранс Україна» (код 37123455), замовник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8977.Акт приймання - передачі наданих послуг №ОУ-0000752 від 06.04.2014, виконавець «ТОВ «Логітранс Україна» (код 37123455), замовник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8978.Акт приймання - передачі наданих послуг №ОУ-0000753 від 06.05.2014, виконавець «ТОВ «Логітранс Україна» (код 37123455), замовник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8979.Акт приймання - передачі наданих послуг №ОУ-0000754 від 06.06.2014, виконавець «ТОВ «Логітранс Україна» (код 37123455), замовник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8980.Акт приймання - передачі наданих послуг №ОУ-0000755 від 06.07.2014, виконавець «ТОВ «Логітранс Україна» (код 37123455), замовник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8981.Акт приймання - передачі наданих послуг №ОУ-0000756 від 06.08.2014, виконавець «ТОВ «Логітранс Україна» (код 37123455), замовник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8982.Акт приймання - передачі наданих послуг №ОУ-0000757 від 06.09.2014, виконавець «ТОВ «Логітранс Україна» (код 37123455), замовник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8983.Акт приймання - передачі наданих послуг №ОУ-0000759 від 06.10.2014, виконавець «ТОВ «Логітранс Україна» (код 37123455), замовник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

8984.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№000637 від 14.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 2 арк.

8985.Міжнародна товарно - транспортна накладна №б/н від 13.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

8986.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№444399 від 12.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

8987.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№108601 від 12.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

8988.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№ 0742075 від 12.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

8989.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№0522498 від 11.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

8990.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№ 003055 від 11.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

8991.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№343590 від 10.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

8992.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№323448 від 10.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

8993.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№000039 від 10.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

8994.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№102839 від 10.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «PUP «ARO» SJ, товар «гранули/пелети паливні з лушпиння» на 1 арк.

8995.Міжнародна товарно - транспортна накладна №б/н від 08.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

8996.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№482382 від 08.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

8997.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№414676 від 07.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «PUP «ARO» SJ, товар «гранули/пелети паливні з лушпиння» на 1 арк.

8998.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№102826 від 07.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «PUP «ARO» SJ, товар «гранули/пелети паливні з лушпиння» на 1 арк.

8999.Квитанція №115/225 від 06.11.2014, платник «ОСОБА_2М.», отримувач «Державний бюджет м. Луцьк» (код 22012500) на 1 арк.

9000.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№089778 від 06.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9001.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№075098 від 05.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9002.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№012170 від 04.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9003.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№451053 від 03.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9004.Акт надання послуг №195 від 01.12.2014, замовник «ФОП ОСОБА_2М.», виконавець «ПП ОСОБА_18В.», товар «послуги по декларуванню товарів» на 1 арк.

9005.Рахунок - фактура №195 від 01.12.2014, постачальник ФОП ОСОБА_18В.», платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «послуги за листопад по декларуванню товарів» на 1 арк.

9006.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№126050 від 01.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9007.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№390497 від 01.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9008.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№039949 від 28.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9009.Міжнародна товарно - транспортна накладна №б/н від 28.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9010.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№126047 від 27.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9011.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№186925 від 26.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9012.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№179950 від 25.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9013.Міжнародна товарно - транспортна накладна №б/н від 25.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9014.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№126216 від 24.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9015.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№414655 від 21.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9016.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№725794 від 21.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9017.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№001058 від 19.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9018.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№414643 від 19.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9019.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№414657 від 19.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9020.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№343595 від 17.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9021.Міжнародна товарно - транспортна накладна №5362617 від 14.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9022.Рахунок №1 від 03.12.2014, перевізник ТОВ «Автобізнессервіс», платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9023.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№000618 від 01.12.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9024.Акт приймання - передачі виконаних робіт №1 від 04.12.2014, перевізник ТОВ «Автобізнессервіс», замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9025.Акт приймання - передачі виконаних робіт №1 від 04.12.2014, перевізник ТОВ «Автобізнессервіс», замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9026.Рахунок №2 від 03.12.2014, перевізник ТОВ «Автобізнессервіс», платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9027.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№000638 від 01.12.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS Sp Zoo» товар «пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9028.Акт приймання - передачі виконаних робіт №2 від 05.12.2014, перевізник ТОВ «Автобізнессервіс», замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9029.Акт приймання - передачі виконаних робіт №2 від 05.12.2014, перевізник ТОВ «Автобізнессервіс», замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9030.Видаткова накладна №РН-0000143 від 21.11.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (32756586), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9031.Видаткова накладна №РН-0000147 від 25.11.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (32756586), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9032.Видаткова накладна №РН-0000147 від 25.11.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (32756586), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9033.Видаткова накладна №РН-0000143 від 21.11.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (32756586), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9034.Квитанція до прибуткового касового ордера №49 від 01.10.2014 ТОВ «АТЕК-6» (34293966), платник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9035.Видаткова накладна №152 від 01.10.2014, постачальник ТОВ «АТЕК-6» (34293966), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9036.Квитанція до прибуткового касового ордера №50 від 01.10.2014 ТОВ «АТЕК-6» (34293966), платник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9037.Видаткова накладна №153 від 01.10.2014, постачальник ТОВ «АТЕК-6» (34293966), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9038.Квитанція до прибуткового касового ордера №53 від 03.10.2014 ТОВ «АТЕК-6» (34293966), платник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9039.Видаткова накладна №154від 03.10.2014, постачальник ТОВ «АТЕК-6» (34293966), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9040.Квитанція до прибуткового касового ордера №54 від 03.10.2014 ТОВ «АТЕК-6» (34293966), платник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9041.Видаткова накладна №155 від 03.10.2014, постачальник ТОВ «АТЕК-6» (34293966), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9042.Квитанція до прибуткового касового ордера №55 від 13.10.2014 ТОВ «АТЕК-6» (34293966), платник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9043.Видаткова накладна №160 від 13.10.2014, постачальник ТОВ «АТЕК-6» (34293966), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9044.Квитанція до прибуткового касового ордера №56 від 14.10.2014 ТОВ «АТЕК-6» (34293966), платник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9045.Видаткова накладна №161 від 141.10.2014, постачальник ТОВ «АТЕК-6» (34293966), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9046.Квитанція до прибуткового касового ордера №57 від 14.10.2014 ТОВ «АТЕК-6» (34293966), платник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9047.Видаткова накладна №162 від 14.10.2014, постачальник ТОВ «АТЕК-6» (34293966), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9048.Рахунок №2 від 03.11.2014, постачальник ПП «ЛВС», платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9049.Податкова накладна №8 від 06.11.2014, продавець «ПП «ЛВС» (код 32016865), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «автопослуги» на 1 арк.

9050.Акт надання послуг №2 від 12.11.2014, перевізник ПП «ЛВС», замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9051.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№414676 від 07.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «PUP «ARO» SJ, товар «гранули/пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9052.Акт надання послуг №2 від 12.11.2014, перевізник ПП «ЛВС», замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9053.Рахунок №7 від 05.11.2014, постачальник ПП «ЛВС», платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9054.Податкова накладна №9 від 06.11.2014, продавець «ПП «ЛВС» (код 32016865), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «автопослуги» на 1 арк.

9055.Акт надання послуг №7 від 12.11.2014, перевізник ПП «ЛВС», замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9056.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№102826 від 07.11.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «PUP «ARO» SJ, товар «гранули/пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9057.Акт надання послуг №7 від 12.11.2014, перевізник ПП «ЛВС», замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9058.Податкова накладна №554 від 30.05.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (код 20651018), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «паливні пелети» на 1 арк.

9059.Податкова накладна №468 від 29.05.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (код 20651018), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «паливні пелети» на 1 арк.

9060.Податкова накладна №374 від 23.05.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (код 20651018), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «паливні пелети» на 1 арк.

9061.Податкова накладна №302 від 20.05.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (код 20651018), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «паливні пелети» на 1 арк.

9062.Податкова накладна №243 від 17.05.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (код 20651018), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «паливні пелети» на 1 арк.

9063.Податкова накладна №238 від 16.05.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (код 20651018), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «паливні пелети» на 1 арк.

9064.Податкова накладна №119 від 10.05.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (код 20651018), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «паливні пелети» на 1 арк.

9065.Податкова накладна №116 від 10.05.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (код 20651018), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «паливні пелети» на 1 арк.

9066.Податкова накладна №294 від 12.05.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (код 20651018), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «паливні пелети» на 1 арк.

9067.Рахунок №19 від 14.10.2014, постачальник ПП «ЛВС», платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9068.Податкова накладна №30 від 17.10.2014, продавець «ПП «ЛВС» (код 32016865), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «автопослуги» на 1 арк.

9069.Акт надання послуг №19 від 25.10.2014, перевізник ПП «ЛВС», замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9070.Міжнародна товарно - транспортна накладна А№233609 від 20.10.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «PUP «ARO» SJ, товар «гранули/пелети паливні з лушпиння соняшника» на 1 арк.

9071.Акт надання послуг №19 від 25.10.2014, перевізник ПП «ЛВС», замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9072.Видаткова накладна №РН-0000092 від 27.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9073.Видаткова накладна №РН-0000083 від 19.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9074.Видаткова накладна №РН-0000081 від 15.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9075.Видаткова накладна №РН-0000079 від 11.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9076.Видаткова накладна №РН-0000120 від 28.10.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9077.Видаткова накладна №РН-0000092 від 27.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9078.Видаткова накладна №РН-0000083 від 19.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9079.Видаткова накладна №РН-0000081 від 15.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9080.Видаткова накладна №РН-0000079 від 11.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9081.Видаткова накладна №РН-0000120 від 28.10.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9082.Акт звірки взаєморозрахунків №б/н від 30.09.2014 ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9083.Акт звірки взаєморозрахунків №б/н від 30.09.2014 ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9084.Видаткова накладна №ІС-0000018 від 02.02.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

9085.Товарно-транспортна накладна №18 від 18.02.2014, замовник «ПП ОСОБА_2М.», перевізник «FHU Nekopol», одержувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

9086.Видаткова накладна №ІС-0000017 від 01.02.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

9087.Товарно-транспортна накладна №17 від 01.02.2014, замовник «ПП ОСОБА_2М.», перевізник «FHU Nekopol», одержувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

9088.Податкова накладна №13 від 28.01.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

9089.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 29.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9090.Накладна №29/09 від 29.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9091.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 29.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9092.Накладна №29-1/09 від 29.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9093.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 30.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9094.Накладна №30/09 від 30.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9095.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 30.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9096.Накладна №30-2/09 від 30.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9097.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 30.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9098.Накладна №30-1/09 від 30.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9099.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 16.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9100.Накладна №16-2/09 від 16.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9101.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 23.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9102.Накладна №23/09 від 23.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9103.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 23.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9104.Накладна №23-1/09 від 23.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9105.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 23.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9106.Накладна №23-2/09 від 23.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9107.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 25.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9108.Накладна №25/09 від 25.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9109.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 25.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9110.Накладна №25-1/09 від 25.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9111.Рахунок фактура №ІС-0000037 від 17.02.2014, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване пресоване» на 1 арк.

9112.Видаткова накладна №ІС-0000053 від 06.03.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване пресоване» на 1 арк.

9113.Рахунок фактура №ІС-0000030 від 07.02.2014, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване пресоване» на 1 арк.

9114.Рахунок фактура №ІС-0000034 від 12.02.2014, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване пресоване» на 1 арк.

9115.Рахунок фактура №ІС-0000015 від 28.01.2014, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване пресоване» на 1 арк.

9116.Податкова накладна №24 від 27.02.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

9117.Видаткова накладна №ІС-0000032 від 15.02.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване пресоване» на 1 арк.

9118.Податкова накладна №12 від 15.02.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

9119.Видаткова накладна №ІС-0000033 від 16.02.2014 року, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване пресоване» на 1 арк.

9120.Податкова накладна №13 від 16.02.2014, продавець «ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), покупець «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване» на 1 арк.

9121.Рахунок фактура №ІС-0000001 від 15.01.2014, постачальник ПАТ «Імперія-С» (код 05513862), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшника гранульоване пресоване» на 1 арк.

9122.Видаткова накладна №РН-0000081 від 15.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9123.Видаткова накладна №РН-0000079 від 11.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9124.Видаткова накладна №РН-0000083 від 19.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9125.Видаткова накладна №РН-0000079 від 11.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9126.Видаткова накладна №РН-0000081 від 15.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9127.Видаткова накладна №РН-0000083 від 19.09.2014, постачальник ТОВ «Оліпром» (код 32756586), отримувач «ПП ОСОБА_2М.», товар «гранули пресовані з лушпиння» на 1 арк.

9128.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 12.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9129.Накладна №12/09 від 12.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9130.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 12.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9131.Накладна №12/09 від 12.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9132.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 16.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9133.Накладна №16/09 від 16.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9134.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 16.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9135.Накладна №16-1/09 від 16.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9136.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 29.08.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9137.Накладна №29/08 від 29.08.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9138.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 01.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9139.Накладна №01/09 від 01.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9140.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 01.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9141.Накладна №01-1/09 від 01.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9142.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 01.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9143.Накладна №01-2/09 від 01.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9144.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 08.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9145.Накладна №08/09 від 08.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9146.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 08.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9147.Накладна №08-1/09 від 08.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9148.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 08.09.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9149.Накладна №08-2/09 від 08.09.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9150.Акт №С-80059 від 09.08.2013 здачі приймання робіт по рахунку №С-80059 від 29.01.2013, виконавець «ДП «Полатавастандартметрологія» (4725987), замовник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9151.Рахунок №С-80059 від 29.01.2013, виконавець «ДП «Полатавастандартметрологія» (4725987), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «визначення показників» на 1 арк.

9152.Рахунок - фактура №СФ-0000016 від 31.05.2014, постачальник «ФОП ОСОБА_14О.», одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9153.Видаткова накладна №РН-0000019 від 31.05.2014, постачальник «ФОП ОСОБА_14О.», одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9154.Рахунок - фактура №СФ-0000001 від 11.04.2014, постачальник «ТОВ «Еко трейд 2014» (39082646), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9155.Видаткова накладна №РН-0000001 від 11.04.2014, постачальник «ТОВ «Еко трейд 2014» (39082646), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9156.Рахунок - фактура №СФ-0000017 від 11.06.2014, постачальник «ФОП ОСОБА_14О.», одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9157.Видаткова накладна №РН-0000022 від 12.06.2014, постачальник «ФОП ОСОБА_14О.», одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9158.Рахунок - фактура №СФ-0000002 від 11.04.2014, постачальник «ТОВ «Еко трейд 2014» (39082646), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9159.Видаткова накладна №РН-0000002 від 15.04.2014, постачальник «ТОВ «Еко трейд 2014» (39082646), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9160.Рахунок - фактура №СФ-0000003 від 17.04.2014, постачальник «ТОВ «Еко трейд 2014» (39082646), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9161.Видаткова накладна №РН-0000003 від 18.04.2014, постачальник «ТОВ «Еко трейд 2014» (39082646), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9162.Рахунок - фактура №СФ-0000004 від 18.04.2014, постачальник «ТОВ «Еко трейд 2014» (39082646), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9163.Видаткова накладна №РН-0000004 від 19.04.2014, постачальник «ТОВ «Еко трейд 2014» (39082646), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9164.Видаткова накладна №РН-0000005 від 23.04.2014, постачальник «ТОВ «Еко трейд 2014» (39082646), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9165.Рахунок - фактура №СФ-0000005 від 30.04.2014, постачальник «ТОВ «Еко трейд 2014» (39082646), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9166.Видаткова накладна №РН-0000006 від 30.04.2014, постачальник «ТОВ «Еко трейд 2014» (39082646), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лузга соняшникова» на 1 арк.

9167.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 14.08.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9168.Накладна №14/07 від 14.08.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9169.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 14.08.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9170.Накладна №14-1/08 від 14.08.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9171.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 21.08.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9172.Накладна №21/08 від 21.08.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9173.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 21.08.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9174.Накладна №21-1/08 від 21.08.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9175.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 26.08.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9176.Накладна №26/08 від 26.08.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9177.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 26.08.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9178.Накладна №26-1/08 від 26.08.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9179.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 16.07.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9180.Накладна №16/07 від 16.07.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9181.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 30.07.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9182.Накладна №30/07 від 30.07.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9183.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 01.08.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9184.Накладна №01/08 від 01.08.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9185.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 04.08.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9186.Накладна №04/08 від 04.08.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9187.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 06.08.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9188.Накладна №06/08 від 06.08.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9189.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 06.08.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9190.Накладна №06-1/08 від 06.08.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9191.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 11.08.2014 ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9192.Накладна №11/08 від 11.08.2014, відпущено ТОВ «КФ Оковита», прийнято від «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9193.Копія контракту №7 від 15.10.2015, продавець «ФОП ОСОБА_2М.», покупець «VAS Sp Zoo» на 1 арк.

9194.Копия дополнения №1 от 19.11.2014 к контракту №2 от 18.08.2014, продавець «ФОП ОСОБА_2М.», покупець «Carborus Sp Zoo» на 1 арк.

9195.Копия контракта №50 от 20.04.2015, продавец «VAS Sp Zoo», покупатель «ФОП ОСОБА_2М.», товар «биг - беги» на 4 арк.

9196.Копия контракта №7 от 01.03.2015, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «EkoBioTrade Sp Zoo», товар «пеллеты» на 5 арк.

9197.Копия дополнительного соглашения №1 от 15.04.2015 к контракту №3 от 10.01.2015, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Carborus Sp Zoo» на 1 арк.

9198.Копия контракта №3 от 10.01.2015, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Carborus Sp Zoo», товар «пеллеты» на 4 арк.

9199.Копия контракта №1 от 01.09.2013, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «PUP «ARO» SJ, товар «пеллеты» на 5 арк.

9200.Копия дополнения №2 от 10.12.2012 к контракту №11 от 15.12.2011, продавец продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Corem Energia Sp Zoo» на 1 арк.

9201.Копия дополнения №3 от 10.12.2013 к контракту №11 от 15.12.2011, продавец продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Corem Energia Sp Zoo» на 1 арк.

9202.Копия дополнения №4 от 06.06.2014 к контракту №11 от 15.12.2011, продавец продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Corem Energia Sp Zoo» на 1 арк.

9203.Копия дополнения №1 от 19.11.2014 к контракту №2 от 18.08.2014, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Carborus Sp Zoo» на 1 арк.

9204.Копия дополнения №4 от 12.08.2014 к контракту №15 от 15.08.2012, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «VAS Sp Zoo» на 1 арк.

9205.Копия дополнения №3 от 13.08.2013 к контракту №15 от 15.08.2012, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «VAS Sp Zoo» на 1 арк.

9206.Копия дополнения №1 от 01.09.2014 к контракту №1 от 01.09.2013, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель ««PUP «ARO» SJ» на 1 арк.

9207.Копия дополнения №11 от 29.09.2013 к контракту №6 от 01.10.2010, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Enco Sp Zoo» на 1 арк.

9208.Копия дополнения №10 от 29.09.2012 к контракту №6 от 01.10.2010, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Enco Sp Zoo» на 1 арк.

9209.Копия дополнения №10 от 29.09.2012 к контракту №6 от 01.10.2010, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Enco Sp Zoo» на 1 арк.

9210.Копия дополнения №9 от 15.09.2013 к контракту №6 от 01.10.2010, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Enco Sp Zoo» на 1 арк.

9211.Копия контракту №2 от 18.08.2014, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Carborus Sp Zoo», товар «пеллеты» на 3 арк.

9212.Копия контракту №3 от 20.09.2013, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «MKM Global Sp Zoo», товар «пеллеты» на 5 арк.

9213.Копия дополнения №1 от 19.08.2014 к контракту №2 от 18.08.2014, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Carborus Sp Zoo» на 1 арк.

9214.Копия контракту №2 от 18.08.2014, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Carborus Sp Zoo», товар «пеллеты» на 5 арк.

9215.Копия дополнения №4 от 06.06.2014 к контракту №11 от 15.12.2011, продавец продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Corem Energia Sp Zoo» на 1 арк.

9216.Копия дополнительного соглашения №1 от 06.06.2014 к контракту №4 от 05.12.2013, продавец продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Corem Energia Sp Zoo» на 1 арк.

9217.Копия контракта №4 от 05.12.2013, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Corem Energia Sp Zoo» на 7 арк.

9218.Копия контракта №4 от 01.02.2014, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «AMK Global Sp Zoo» на 6 арк.

9219.Копия контракта №15 от 23.10.2014, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «VAS Sp Zoo», товар «пеллеты» на 5 арк.

9220.Копия контракта №8 от 15.12.2014, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «VAS Sp Zoo», товар «пеллеты» на 6 арк.

9221.Копия контракта №5 от 10.12.2013, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «Enco Sp Zoo», товар «пеллеты» на 6 арк.

9222.Копия контракта №15 от 15.08.2012, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «VAS Sp Zoo», товар «пеллеты» на 6 арк.

9223.Копия дополнения №1 от 29.08.2014 к контракту №3 от 01.09.2013, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «VAS Sp Zoo» на 1 арк.

9224.Копия контракта №3 от 01.09.2013, продавец «ФОП ОСОБА_2М.», покупатель «VAS Sp Zoo», товар «пеллеты» на 5 арк.

9225.Роздруківка квитанції №2 за 2014, директор «ОСОБА_2М.» НОМЕР_1 на 1 арк.

9226.Роздруківка податкової декларації про майновий стан і доходи за 2014 рік ОСОБА_2, код НОМЕР_1, на 3 арк.

9227.Роздруківка розрахунку ПЗ з податку на доходи фізичних осіб, отриманих ФОП від провадження господарської діяльності за 2014 рік ОСОБА_2 на 1 арк.

9228.Роздруківка рецепту приготування торту на 1 арк.

9229.Роздруківка виписки по рахунку «ФОП ОСОБА_2М.» №501, валюта 980 «UAН» ПАТ «Кредобанк» з 01.11.2014 по 31.12.2014 на 40 арк.

9230.Роздруківка виписки по рахунку «ФОП ОСОБА_2М.» №501, валюта 985 «PLN» ПАТ «Кредобанк» з 01.11.2014 по 31.12.2014 на 11 арк.

9231.Аркуш з написом «розшифровка банк ФОП ОСОБА_2 за жовтень 2014р» на загальну суму 737890,00 на 1 арк.

9232.Роздруківка виписки по рахунку «ФОП ОСОБА_2М.» №501, валюта 980 «UAН» ПАТ «Кредобанк» з 01.10.2014 по 31.10.2014 на 24 арк.

9233.Роздруківка виписки по рахунку «ФОП ОСОБА_2М.» №501, валюта 985 «PLN» ПАТ «Кредобанк» з 01.10.2014 по 31.10.2014 на 6 арк.

9234.Аркуш з написом «розшифровка банк ФОП ОСОБА_2 за вереснь 2014р» на загальну суму 1034566,00 на 1 арк.

9235.Роздруківка виписки по рахунку «ФОП ОСОБА_2М.» №501, валюта 980 «UAН» ПАТ «Кредобанк» з 01.09.2014 по 30.09.2014 на 26 арк.

9236.Роздруківка виписки по рахунку «ФОП ОСОБА_2М.» №501, валюта 985 «PLN» ПАТ «Кредобанк» з 01.09.2014 по 30.09.2014 на 7 арк.

9237.Роздруківка виписки по рахунку «ФОП ОСОБА_2М.» №501, валюта 980 «UAН» ПАТ «Кредобанк» з 01.08.2014 по 31.08.2014 на 16 арк.

9238.Роздруківка виписки по рахунку «ФОП ОСОБА_2М.» №501, валюта 985 «PLN» ПАТ «Кредобанк» з 01.08.2014 по 31.08.2014 на 5 арк.

9239.Роздруківка виписки по рахунку «ФОП ОСОБА_2М.» №501, валюта 980 «UAН» ПАТ «Кредобанк» з 01.07.2014 по 31.07.2014 на 27 арк.

9240.Роздруківка виписки по рахунку «ФОП ОСОБА_2М.» №501, валюта 985 «PLN» ПАТ «Кредобанк» з 01.07.2014 по 31.07.2014 на 5 арк.

9241.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому з права вгорі надруковано «Tomaszow Lub. 24-06-2015r», а закінчується внизу словами «ul. Anieli Krzywon 16, Radzionkow» на 1 арк.

9242.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «8. LTM 04627, LTM 7J25», а закінчується внизу словами «uregulowanie naleznosci» на 1 арк.

9243.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:04» на 1 арк.

9244.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:36» на 1 арк.

9245.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:48» на 1 арк.

9246.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «Poczta - Wirtualna Polska», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 16:42» на 1 арк.

9247.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:32» на 1 арк.

9248.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:32» на 1 арк.

9249.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:29» на 1 арк.

9250.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:15» на 1 арк.

9251.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:19» на 1 арк.

9252.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:22» на 1 арк.

9253.Роздруківка скріншоту з сайту «WebEye» від 2015-08-07 11:59 на 1 арк.

9254.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:32» на 1 арк.

9255.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:32» на 1 арк.

9256.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:43» на 1 арк.

9257.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:48» на 1 арк.

9258.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:52» на 1 арк.

9259.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:53» на 1 арк.

9260.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:56» на 1 арк.

9261.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «Poczta - Wirtualna Polska», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 16:42» на 1 арк.

9262.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:08» на 1 арк.

9263.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «2015-08-07 11:13» на 1 арк.

9264.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зправа «282,8 litrow» на 1 арк.

9265.Роздруківка тексту повідомлення на іноземній мові, на якому вгорі надруковано «+9», а закінчується внизу зліва «27.01. 16:39» на 1 арк.

9266.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «Komornik Sadowy przy», а закінчується внизу зліва «znany organowi egzekucyjnemi» на 1 арк.

9267.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу справа «EkoBioTrade Sp Zoo Andrey Wojcik» на 1 арк.

9268.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зправа вгорі надруковано «2015-09-24», а закінчується внизу зліва «KRS pozwanego: 431043» на 1 арк.

9269.Аркуш з написом рукописного тексту, який починається словами зверху «важно для прокурора:», а закінчується слова внизу зліва «карта керовца?» на 1 арк.

9270.Аркуш з написом рукописного тексту, який починається словами зверху «CMR без подписи», а закінчується слова внизу справа «8 Vlasenko» на 1 арк.

9271.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу справа «Polski miala» на 1 арк.

9272.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «miejsce w roku», а закінчується внизу справа «VAS SP Zoo» на 1 арк.

9273.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «oplata», а закінчується внизу справа «LTM 04610» на 1 арк.

9274.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «134|15», а закінчується внизу зліва «SDO 392308,00» на 1 арк.

9275.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «centralna informacja», а закінчується внизу зліва «wydruku 05.06.2015» на 6 арк.

9276.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «VAS SP Zoo», а закінчується внизу зліва «16, Radzionkow» на 1 арк.

9277.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «8. LTM 04627», а закінчується внизу зліва «uregulowanie naleznosci» на 1 арк.

9278.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу справа «2015-08-07 11:56» на 1 арк.

9279.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «567,9 litrov» на 1 арк.

9280.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу справа «2015-08-07» на 1 арк.

9281.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «282,8 litrov» на 1 арк.

9282.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу справа «2015-08-07 11:19» на 1 арк.

9283.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу справа «2015-08-07 11:22» на 1 арк.

9284.Роздруківка скріншоту з сайту «WebEye» від 2015-08-07 11:59 на 1 арк.

9285.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу справа «2015-08-07» на 1 арк.

9286.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу справа «2015-08-07 11:32» на 1 арк.

9287.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу справа «2015» на 1 арк.

9288.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу справа «2015-08-07» на 1 арк.

9289.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу справа «2015-08-07 11:» на 1 арк.

9290.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «940,0 litrov» на 1 арк.

9291.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «966,0 litrov» на 1 арк.

9292.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «955,5 litrov» на 1 арк.

9293.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «mapa trasy», а закінчується внизу зліва «846,4 litrov» на 1 арк.

9294.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «Faktura Nr FV/244/15», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 9896,00» на 1 арк.

9295.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№381512015 від 19.05.2015, EkoBioTrade Sp Zoo, на 1 арк.

9296.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10824,00» на 1 арк.

9297.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR№421512015 від 16.05.2015, EkoBioTrade Sp Zoo, на 1 арк.

9298.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№411512015 від 25.05.2015, EkoBioTrade Sp Zoo, на 1 арк.

9299.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «Faktura Nr FV/240/15», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10255,00» на 1 арк.

9300.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «Faktura Nr FV/241/15», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10080,00» на 1 арк.

9301.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «Faktura Nr FV/245/15», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 9784,00» на 1 арк.

9302.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10480,00» на 1 арк.

9303.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10584,00» на 1 арк.

9304.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «Faktura Nr FV/239/15», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10824,00» на 1 арк.

9305.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «Faktura Nr FV/246/15», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10480,00» на 1 арк.

9306.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10256,00» на 1 арк.

9307.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10824,00» на 1 арк.

9308.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№431512015 від 27.05.2015, EkoBioTrade Sp Zoo, на 1 арк.

9309.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «Faktura Nr FV/243/15», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10560,00» на 1 арк.

9310.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№401512015 від 27.05.2015, EkoBioTrade Sp Zoo, на 1 арк.

9311.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№361512015 від 15.05.2015, EkoBioTrade Sp Zoo, на 1 арк.

9312.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «Faktura Nr FV/242/15», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10584,00» на 1 арк.

9313.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 9784,00» на 1 арк.

9314.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10080,00» на 1 арк.

9315.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 9896,00» на 1 арк.

9316.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№391512015 від 20.05.2015, EkoBioTrade Sp Zoo, на 1 арк.

9317.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу зліва «do zaplaty 10560,00» на 1 арк.

9318.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№371512015 від 18.05.2015, EkoBioTrade Sp Zoo, на 1 арк.

9319.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу справа «do Polski miala» на 1 арк.

9320.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «miejsce w roku 2014», а закінчується внизу справа «VAS SP Zoo» на 1 арк.

9321.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «EkoBioTrade Sp Zoo», а закінчується внизу справа «EkoBioTrade Sp Zoo» на 1 арк.

9322.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому зліва вгорі надруковано «Z powyzszego wynika ze», а закінчується внизу справа «VAS SP Zoo» на 1 арк.

9323.Роздруківка листа на іноземній мові, на якому вгорі надруковано «Porozumienie 21 maya 2015», а закінчується внизу справа «EkoBioTrade Sp Zoo Andrey Wojcik» на 1 арк.

9324.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№б/н від 18.05.2015, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9325.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№б/н від 20.02.2015, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9326.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№б/н від 24.03.2015, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9327.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№б/н від 30.04.2015, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9328.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№б/н від 28.04.2015, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9329.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№417957 від 05.05.2015, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9330.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№417950 від 05.05.2015, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9331.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR№417940 від 03.05.2015, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9332.Рахунок на оплату №55 від 03.02.2014, постачальник ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9333.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№196078 від 31.01.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9334.Податкова накладна №5 від 03.02.2014, продавець «ТОВ СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9335.Акт надання послуг №55 від 03.02.2014, постачальник ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9336.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в международном направлении от 28.01.2014, перевозчик ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), заказчик «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9337.Податкова накладна №4 від 03.02.2014, продавець «ТОВ СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9338.Акт надання послуг №54 від 03.02.2014, постачальник ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9339.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в международном направлении от 24.01.2014, перевозчик ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), заказчик «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9340.Акт надання послуг №54 від 03.02.2014, постачальник ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9341.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в международном направлении от 24.01.2014, перевозчик ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), заказчик «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9342.Рахунок на оплату №41 від 27.01.2014, постачальник ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9343.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№196062 від 24.01.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9344.Податкова накладна №41 від 27.01.2014, продавець «ТОВ СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9345.Акт надання послуг №41 від 27.01.2014, постачальник ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9346.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в международном направлении от 13.01.2014, перевозчик ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), заказчик «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9347.Акт надання послуг №55 від 03.02.2014, постачальник ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9348.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в международном направлении от 28.01.2014, перевозчик ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), заказчик «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9349.Рахунок на оплату №54 від 03.02.2014, постачальник ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9350.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№196069 від 31.01.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9351.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 10.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9352.Накладна №050/14 від 10.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9353.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 10.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9354.Накладна №051/14 від 10.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9355.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 12.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9356.Накладна №053/14 від 12.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9357.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 03.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9358.Накладна №045/14 від 03.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9359.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 04.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9360.Накладна №046/14 від 04.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9361.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 05.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9362.Накладна №047/14 від 05.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9363.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 07.03.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.»на 1 арк.

9364.Накладна №048/14 від 07.03.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9365.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 25.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9366.Накладна №038/14 від 25.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9367.Квитанція до прибуткового касового ордера №040 від 27.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9368.Накладна №040/14 від 25.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9369.Акт надання послуг №41 від 27.01.2014, постачальник ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9370.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в международном направлении от 13.01.2014, перевозчик ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), заказчик «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9371.Рахунок на оплату №3 від 24.01.2014, постачальник ПП «Лібра транс» (код 31076237), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9372.Акт надання послуг №4 від 29.01.2014, постачальник ПП «Лібра транс» (код 31076237), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9373.Акт здачі - приймання робіт №4 від 29.01.2014, постачальник ПП «Лібра транс» (код 31076237), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9374.Рахунок на оплату №1 від 13.01.2014, постачальник ПП «Лібра транс» (код 31076237), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9375.Акт здачі - приймання робіт №1 від 15.01.2014, постачальник ПП «Лібра транс» (код 31076237), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9376.Акт здачі - приймання робіт №1 від 15.01.2014, постачальник ПП «Лібра транс» (код 31076237), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9377.Рахунок на оплату №77 від 12.02.2014, постачальник ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9378.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№196043 від 10.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9379.Податкова накладна №27 від 12.02.2014, продавець «ТОВ СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9380.Акт надання послуг №77 від 12.02.2014, постачальник ПП «Лібра транс» (код 31076237), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9381.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в международном направлении от 06.02.2014, перевозчик ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), заказчик «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9382.Квитанція до прибуткового касового ордера №035/14 від 24.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9383.Накладна №035/14 від 24.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9384.Квитанція до прибуткового касового ордера №036/14 від 24.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9385.Накладна №036/14 від 24.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9386.Квитанція до прибуткового касового ордера №037/14 від 25.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9387.Накладна №037/14 від 25.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9388.Квитанція до прибуткового касового ордера №032/14 від 20.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9389.Накладна №032/14 від 20.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9390.Квитанція до прибуткового касового ордера №034/14 від 21.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9391.Накладна №034/14 від 21.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9392.Квитанція до прибуткового касового ордера №034/14 від 21.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9393.Накладна №034/14 від 21.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9394.Акт надання послуг №77 від 12.02.2014, постачальник ПП «Лібра транс» (код 31076237), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9395.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в международном направлении от 06.02.2014, перевозчик ТОВ «СТС ОСОБА_148» (код 35533903), заказчик «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9396.Акт здачі - приймання робіт №007 від 14.02.2014, виконавець ФОП «ОСОБА_22О.» (код НОМЕР_57), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9397.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в международном направлении от 10.02.2014, перевозчик ФОП «ОСОБА_22О.» (код НОМЕР_57), заказчик «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9398.Акт здачі - приймання робіт №006 від 14.02.2014, виконавець ФОП «ОСОБА_22О.» (код НОМЕР_57), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9399.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в международном направлении от 10.02.2014, перевозчик ФОП «ОСОБА_22О.» (код НОМЕР_57), заказчик «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9400.Рахунок- фактура №007 від 14.02.2014, постачальник ФОП «ОСОБА_22О.» (код НОМЕР_57), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9401.Акт здачі - приймання робіт №007 від 14.02.2014, виконавець ФОП «ОСОБА_22О.» (код НОМЕР_57), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9402.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в международном направлении от 10.02.2014, перевозчик ФОП «ОСОБА_22О.» (код НОМЕР_57), заказчик «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9403.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№082884 від 12.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9404.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR А№082884 від 12.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9405.Рахунок- фактура №006 від 14.02.2014, постачальник ФОП «ОСОБА_22О.» (код НОМЕР_57), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9406.Акт здачі - приймання робіт №006 від 14.02.2014, виконавець ФОП «ОСОБА_22О.» (код НОМЕР_57), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9407.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в международном направлении от 10.02.2014, перевозчик ФОП «ОСОБА_22О.» (код НОМЕР_57), заказчик «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9408.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№082885 від 12.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9409.Рахунок- фактура №СФ-0000180 від 17.02.2014, постачальник ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9410.Акт здачі - приймання робіт №ОУ-0000049 від 17.02.2014, виконавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9411.Податкова накладна №39 від 17.02.2014, продавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9412.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№081164 від 13.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9413.Копія міжнародної товарно - транспортної накладної CMR А№081164 від 13.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9414.Товарно - транспортна накладна №01АБ 159146 від 12.02.2014, перевізник ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник ТОВ «Біострім», відправник «ПП ОСОБА_50, товар «топливні гранули» на 1 арк.

9415.Квитанція до прибуткового касового ордера №028/14 від 16.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9416.Накладна №028/14 від 16.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9417.Квитанція до прибуткового касового ордера №029/14 від 16.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9418.Накладна №029/14 від 16.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9419.Квитанція до прибуткового касового ордера №030/14 від 19.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9420.Накладна №030/14 від 19.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9421.Квитанція до прибуткового касового ордера №031/14 від 20.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9422.Накладна №031/14 від 20.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9423.Квитанція до прибуткового касового ордера №024/14 від 04.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9424.Накладна №024/14 від 04.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9425.Квитанція до прибуткового касового ордера №025/14 від 05.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9426.Накладна №025/14 від 05.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9427.Квитанція до прибуткового касового ордера №027/14 від 13.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9428.Накладна №027/14 від 13.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9429.Квитанція до прибуткового касового ордера №028/14 від 14.02.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9430.Накладна №028/14 від 14.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9431.Рахунок- фактура №СФ-0000179 від 12.02.2014, постачальник ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9432.Акт здачі - приймання робіт №ОУ-0000046 від 12.02.2014, виконавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9433.Податкова накладна №35 від 12.02.2014, продавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9434.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126074 від 10.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9435.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126074 від 10.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9436.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126074 від 10.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9437.Товарно - транспортна накладна №б/н від 08.02.2014, перевізник-, замовник ТОВ «Біострім», відправник «ПП ОСОБА_50, товар «топливні гранули» на 1 арк.

9438.Рахунок- фактура №СФ-0000178 від 12.02.2014, постачальник ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9439.Акт здачі - приймання робіт №ОУ-0000044 від 12.02.2014, виконавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9440.Податкова накладна №34 від 12.02.2014, продавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9441.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126075 від 10.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9442.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126075 від 10.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9443.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126075 від 10.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9444.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126075 від 10.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9445.Товарно - транспортна накладна №б/н від 08.02.2014, перевізник-, замовник ТОВ «Біострім», відправник «ПП ОСОБА_50, товар «топливні гранули» на 1 арк.

9446.Рахунок- фактура №СФ-0000120 від 05.02.2014, постачальник ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9447.Акт здачі - приймання робіт №ОУ-0000034 від 05.02.2014, виконавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9448.Податкова накладна №6 від 05.02.2014, продавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9449.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№127782 від 03.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9450.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№127782 від 03.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9451.Товарно - транспортна накладна №б/н від 08.02.2014, перевізник ТОВ «Будсервіс», замовник «ФОП ОСОБА_2М.», відправник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшникове» на 1 арк.

9452.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 22.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9453.Накладна №022/14 від 22.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9454.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 23.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9455.Накладна №023А/14 від 23.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9456.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 23.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9457.Накладна №023/14 від 23.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9458.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 22.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9459.Накладна №022А/14 від 22.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9460.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 21.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9461.Накладна №021/14 від 21.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9462.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 21.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9463.Накладна №021А/14 від 21.02.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9464.Рахунок- фактура №СФ-0000119 від 05.02.2014, постачальник ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9465.Акт здачі - приймання робіт №ОУ-0000033 від 05.02.2014, виконавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9466.Податкова накладна №5 від 05.02.2014, продавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9467.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126053 від 03.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9468.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126053 від 03.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9469.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126053 від 03.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «AMK Global SP Zoo», на 1 арк.

9470.Товарно - транспортна накладна №б/н від 28.01.2014, перевізник ТОВ «Будсервіс», замовник «ФОП ОСОБА_2М.», відправник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшникове» на 1 арк.

9471.Рахунок- фактура №СФ-0000098 від 31.01.2014, постачальник ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9472.Акт здачі - приймання робіт №ОУ-0000032 від 31.01.2014, виконавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9473.Податкова накладна №60 від 31.01.2014, продавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9474.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126060 від 28.01.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «MKМ Global SP Zoo», на 1 арк.

9475.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126060 від 28.01.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «MKМ Global SP Zoo», на 1 арк.

9476.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126060 від 28.01.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «MKМ Global SP Zoo», на 1 арк.

9477.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 19.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9478.Накладна №019/14 від 19.01.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9479.Квитанція до прибуткового касового ордера №020А/14 від 20.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9480.Накладна №020А/14 від 20.01.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9481.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 20.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9482.Накладна №20/14 від 20.01.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9483.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 13.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9484.Накладна №013/14 від 13.01.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9485.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 14.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9486.Накладна №014/14 від 14.01.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9487.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 15.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9488.Накладна №015/14 від 15.01.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9489.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 16.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9490.Накладна №016/14 від 16.01.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9491.Рахунок- фактура №СФ-0000097 від 31.01.2014, постачальник ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9492.Акт здачі - приймання робіт №ОУ-0000031 від 31.01.2014, виконавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9493.Податкова накладна №59 від 31.01.2014, продавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9494.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126016 від 27.01.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «MKМ Global SP Zoo», на 1 арк.

9495.Товарно - транспортна накладна №б/н від 25.01.2014, перевізник ТОВ «Ковальбудсервіс», замовник «ТОВ «Біострім», відправник «ФОП ОСОБА_50В.», товар «топливные гранулы» на 1 арк.

9496.Товарно - транспортна накладна №б/н від 25.01.2014, перевізник ТОВ «Ковальбудсервіс», замовник «ТОВ «Біострім», відправник «ФОП ОСОБА_50В.», товар «топливные гранулы» на 1 арк.

9497.Рахунок- фактура №СФ-0000096 від 29.01.2014, постачальник ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9498.Акт здачі - приймання робіт №ОУ-0000030 від 29.01.2014, виконавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9499.Податкова накладна №46 від 29.01.2014, продавець ТОВ ВКФ «Будсервіс» (код 21745856), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9500.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126066 від 27.01.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «MKМ Global SP Zoo», на 1 арк.

9501.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№126066 від 27.01.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «MKМ Global SP Zoo», на 1 арк.

9502.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 05.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9503.Накладна №005/14 від 05.01.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9504.Квитанція до прибуткового касового ордера №б/н від 12.01.2014 ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9505.Накладна №012/14 від 12.01.2014, відпущено ТОВ «Техноінвестцентр», одержано «ФОП ОСОБА_2М.», товар «паливні гранули» на 1 арк.

9506.Копія договору №1 Поставки товару від 04.01.2014, продавець ТОВ «Техноінвестцентр», покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 3 арк.

9507.Акт приймання - передачі послуг №ОУ-0000750 від 06.02.2014, виконавець ТОВ «Логінтранс Україна» (код 37123455), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9508.Рахунок на оплату №371 від 28.02.2014, постачальник ТОВ «Термінал» (код 32687895), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «перебування в місці» на 1 арк.

9509.Акт надання послуг №539 від 28.02.2014, постачальник ТОВ «Термінал» (код 32687895), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «перебування в місці» на 1 арк.

9510.Акт надання послуг №539 від 28.02.2014, постачальник ТОВ «Термінал» (код 32687895), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «перебування в місці» на 1 арк.

9511.Податкова накладна №298 від 28.02.2014, продавець ТОВ «Термінал» (код 32687895), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «перебування в місці» на 1 арк.

9512.Рахунок на оплату №241 від 11.02.2014, постачальник ТОВ «Термінал» (код 32687895), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «перебування в місці» на 1 арк.

9513.Акт надання послуг №328 від 11.02.2014, постачальник ТОВ «Термінал» (код 32687895), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «перебування в місці» на 1 арк.

9514.Акт надання послуг №328 від 11.02.2014, постачальник ТОВ «Термінал» (код 32687895), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «перебування в місці» на 1 арк.

9515.Податкова накладна №76 від 11.02.2014, продавець ТОВ «Термінал» (код 32687895), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «перебування в місці» на 1 арк.

9516.Акт приймання - передачі виконаних робіт №1 від 03.04.2014, перевізник ТОВ «Автобізнессервіс» (код 37406838), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9517.Акт приймання - передачі виконаних робіт №1 від 03.04.2014, перевізник ТОВ «Автобізнессервіс» (код 37406838), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9518.Копия разового договора - заявки на транспортное обслуживание в междугороднем направлении №2701 от 27.03.2014, перевізник ТОВ «Автобізнессервіс» (код 37406838), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9519.Копия разового договора - заявки на транспортное обслуживание в междугороднем направлении №2701 от 27.03.2014, перевізник ТОВ «Автобізнессервіс» (код 37406838), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9520.Податкова накладна №1 від 03.04.2014, продавець ТОВ «Автобізнессервіс» (код 37406838), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9521.Рахунок №1 від 02.04.2014, перевізник ТОВ «Автобізнессервіс» (код 37406838), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9522.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№000622 від 02.04.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9523.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в междугороднем направлении №01 от 21.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_240М.» (код НОМЕР_58), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9524.Акт здачі - прийняття робіт №09-01 від 22.01.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_240М.» (код НОМЕР_58), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9525.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в междугороднем направлении №01 от 21.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_240М.» (код НОМЕР_58), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9526.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№000946 від 20.01.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «MKМ Global SP Zoo», на 1 арк.

9527.Рахунок-фактура №09-20/01 від 20.01.2014, постачальник «ФОП ОСОБА_240М.» (код НОМЕР_58), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9528.Акт здачі - прийняття робіт №09-01 від 22.01.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_240М.» (код НОМЕР_58), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9529.Рахунок на оплату №91 від 19.02.2014, постачальник «ТОВ СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9530.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№196080 від 17.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «VAS SP Zoo», на 1 арк.

9531.Податкова накладна №41 від 19.02.2014, продавець «ТОВ СТС ОСОБА_148» (код 35533903), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9532.Акт надання послуг №91 від 19.02.2014, перевізник «ТОВ СТС ОСОБА_148» (код 35533903), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9533.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в междугороднем направлении №б/н от 13.02.2014, перевізник «ТОВ СТС ОСОБА_148» (код 35533903), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9534.Акт надання послуг №91 від 19.02.2014, перевізник «ТОВ СТС ОСОБА_148» (код 35533903), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9535.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в междугороднем направлении №б/н от 13.02.2014, перевізник «ТОВ СТС ОСОБА_148» (код 35533903), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9536.Рахунок №733 від 05.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_239М.» (код НОМЕР_56), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9537.Акт здачі - прийняття виконаних робіт №б/н від 05.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_239М.» (код НОМЕР_56), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9538.Акт здачі - прийняття виконаних робіт №б/н від 05.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_239М.» (код НОМЕР_56), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9539.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в междугороднем направлении №б/н от 31.01.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_239М.» (код НОМЕР_56), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9540.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№б/н від 04.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «АМК Global SP Zoo», на 1 арк.

9541.Рахунок №740 від 07.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_239М.» (код НОМЕР_56), покупець «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9542.Акт здачі - прийняття виконаних робіт №б/н від 07.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_239М.» (код НОМЕР_56), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9543.Акт здачі - прийняття виконаних робіт №б/н від 07.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_239М.» (код НОМЕР_56), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9544.Разовый договор - заявка на транспортное обслуживание в междугороднем направлении №б/н от 04.02.2014, перевізник «ФОП ОСОБА_239М.» (код НОМЕР_56), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «транспортні послуги» на 1 арк.

9545.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№377921 від 06.02.2014, відправник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач «АМК Global SP Zoo», на 1 арк.

9546.Квитанція №к50/І/205 ПАТ «КБ Надра» від 18.07.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9547.Квитанція №к50/І/93 ПАТ «КБ Надра» від 18.07.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9548.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR №б/н від 16.07.14, відправник «ПрАТ «ОСОБА_135» (код 30753688), одержувач одержувач «VAS SP Zoo» на 1 арк.

9549.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR №б/н від 16.07.14, відправник «ПрАТ «ОСОБА_135» (код 30753688), одержувач одержувач «VAS SP Zoo» на 1 арк.

9550.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№б/н від 16.07.14, відправник «ПрАТ «ОСОБА_135» (код 30753688), одержувач одержувач «VAS SP Zoo» на 1 арк.

9551.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR А№б/н від 16.07.14, відправник «ПрАТ «ОСОБА_135» (код 30753688), одержувач «VAS SP Zoo» на 1 арк.

9552.Копія товарно - транспортної накладної №038766 від 16.07.14, перевізник ТОВ «Некополь», відправник «ПрАТ «ОСОБА_135» (код 30753688), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.» 1 арк.

9553.Копія товарно - транспортної накладної №038766 від 16.07.14, перевізник ТОВ «Некополь», відправник «ПрАТ «ОСОБА_135» (код 30753688), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.» 1 арк.

9554.Копія товарно - транспортної накладної №038766 від 16.07.14, перевізник ТОВ «Некополь», відправник «ПрАТ «ОСОБА_135» (код 30753688), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.» 1 арк.

9555.Квитанція №к50/g/150 ПАТ «КБ Надра» від 16.07.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9556.Рахунок №ЛВБР-00880 від 16.07.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «проведення огляду» на 1 арк.

9557.Рахунок №ЛЛБР-00174 від 16.07.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «проведення аналізу» на 1 арк.

9558.Акт №ЛВБР-00174 від 16.07.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «проведення огляду» на 1 арк.

9559.Рахунок №ЛВБР-00879 від 16.07.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9560.Акт №ЛВБР-00883 від 16.07.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9561.Квитанція №к50/f/180 ПАТ «КБ Надра» від 15.07.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9562.Рахунок №ЛВБР-00868 від 15.07.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9563.Акт №ЛВБР-00872 від 15.07.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9564.Квитанція №к50/f/95 ПАТ «КБ Надра» від 15.07.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9565.Рахунок №ЛВБР-00867 від 15.07.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9566.Акт №ЛВБР-00871 від 15.07.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9567.Квитанція №к50/h/95 ПАТ «КБ Надра» від 17.07.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9568.Рахунок №ЛВБР-00888 від 17.07.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9569.Акт №ЛВБР-00892 від 17.07.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9570.Рахунок-фактура №0634 від 09.07.2014, постачальник ПМП «Брама» (20771863), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «послуги брокера» на 1 арк.

9571.Товарно - транспортна накладна №0018310 від 13.07.14, перевізник ТОВ «Некополь», відправник «ФОП ОСОБА_238А.» (код НОМЕР_55), одержувач «ТОВ «Молівія», товар «пелети» 1 арк.

9572.Квитанція №к50/е/95 ПАТ «КБ Надра» від 14.07.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9573.Рахунок №ЛВБР-00888 від 14.07.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9574.Акт №ЛВБР-00869 від 14.07.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9575.Рахунок №ЛВБР-00837 від 09.07.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9576.Акт №ЛВБР-00840 від 09.07.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9577.Квитанція №к50/8/166 ПАТ «КБ Надра» від 14.07.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9578.Товарно - транспортна накладна №б/н від 07.07.14, перевізник ТОВ «Некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «топлівні гранули» 1 арк.

9579.Міжнародна товарно - транспортна накладна CMR №б/н від 07.07.14, відправник «ТОВ «ОСОБА_240 плюс» (код 38278957), на 1 арк.

9580.Товарно - транспортна накладна №Р-126 від 06.07.14, перевізник «Gregors WOS», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9581.Товарно - транспортна накладна №Р-126 від 06.07.14, перевізник «Gregors WOS», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9582.Товарно - транспортна накладна №Р2 46 від 06.07.14, перевізник «-», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшникове» 1 арк.

9583.Товарно - транспортна накладна №Р2 46 від 06.07.14, перевізник «-», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння соняшникове» 1 арк.

9584.Товарно - транспортна накладна №3039 від 30.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9585.Товарно - транспортна накладна №3039 від 30.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9586.Товарно - транспортна накладна №3039 від 30.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9587.Рахунок-фактура №ВК-0003039 від 30.06.2014, постачальник «ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9588.Видаткова накладна №ВК-0003039 від 30.06.2014, постачальник «ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9589.Податкова накладна №603 від 30.06.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9590.Рахунок-фактура №ВК-0003053 від 30.06.2014, постачальник «ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9591.Видаткова накладна №ВК-0003053 від 30.06.2014, постачальник «ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9592.Податкова накладна №617 від 30.06.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9593.Товарно - транспортна накладна №3053 від 30.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9594.Товарно - транспортна накладна №3053 від 30.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9595.Товарно - транспортна накладна №3053 від 30.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9596.Квитанція №к50/4/178 ПАТ «КБ Надра» від 04.07.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9597.Рахунок №ЛВБР-00817 від 04.07.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9598.Акт №ЛВБР-00821 від 04.07.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9599.Рахунок №ЛВБР-00783 від 25.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9600.Акт №ЛВБР-00787 від 25.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9601.Рахунок №ЛЛБР-00149 від 05.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «проведення аналізу» на 1 арк.

9602.Рахунок №ЛВБР-00710 від 05.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «проведення огляду» на 1 арк.

9603.Акт №ЛВБР-00714 від 05.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9604.Рахунок №ЛВБР-00698 від 02.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9605.Акт №ЛВБР-00702 від 02.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9606.Акт №ЛВБР-00804 від 01.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9607.Рахунок №ЛВБР-00800 від 01.07.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9608.Рахунок №ЛЛБР-00158 від 24.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «проведення аналізу» на 1 арк.

9609.Рахунок №ЛВБР-00776 від 24.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «проведення огляду» на 1 арк.

9610.Акт №ЛВБР-00780 від 24.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «проведення огляду» на 1 арк.

9611.Рахунок №ЛВБР-00593 від 12.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9612.Акт №ЛВБР-00597 від 12.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9613.Акт №75/13-017/000577-В від 12.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9614.Рахунок-фактура №ВК-0002085 від 10.05.2014, постачальник «ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9615.Видаткова накладна №ВК-0002085 від 10.05.2014, постачальник «ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9616.Податкова накладна №119 від 10.05.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9617.Товарно - транспортна накладна №2085 від 10.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9618.Товарно - транспортна накладна №2085 від 10.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9619.Товарно - транспортна накладна №2085 від 10.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9620.Рахунок-фактура №ВК-0002081 від 10.05.2014, постачальник «ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9621.Видаткова накладна №ВК-0002081 від 10.05.2014, постачальник «ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9622.Податкова накладна №116 від 10.05.2014, продавець «ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9623.Товарно - транспортна накладна №2081 від 10.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9624.Товарно - транспортна накладна №2081 від 10.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9625.Товарно - транспортна накладна №2081 від 10.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9626.Рахунок №ЛВБР-00506 від 25.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9627.Акт №ЛВБР-00509 від 25.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9628.Рахунок №ЛВБР-00507 від 25.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9629.Акт №ЛВБР-00510 від 25.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9630.Квитанція №к50/S/118 ПАТ «КБ Надра» від 28.04.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9631.Рахунок №ЛВБР-00528 від 28.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9632.Акт №ЛВБР-00531 від 28.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9633.Акт №75/13-017/000514-В від 28.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.» на 1 арк.

9634.Квитанція №к50/5/104 ПАТ «КБ Надра» від 05.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9635.Рахунок-фактура №0603 від 30.04.2014, постачальник ПМП «Брама» (20771863), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «послуги брокера» на 1 арк.

9636.Рахунок №ЛВБР-00558 від 05.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9637.Акт №ЛВБР-00561 від 05.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9638.Квитанція №к50/т/138 ПАТ «КБ Надра» від 05.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9639.Рахунок №ЛВБР-00538 від 29.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9640.Акт №ЛВБР-00541 від 29.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9641.Квитанція №Nojp046412 ПАТ «РБА» від 25.04.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9642.Квитанція №Nojp046412 ПАТ «РБА» від 25.04.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9643.Квитанція №Nojp046376 ПАТ «РБА» від 25.04.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9644.Квитанція №Nojp046376 ПАТ «РБА» від 25.04.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9645.Товарно - транспортна накладна №751480 від .04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9646.Товарно - транспортна накладна №751480 від .04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9647.Товарно - транспортна накладна №751480 від .04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9648.Товарно - транспортна накладна №751480 від .04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9649.Акт №ЛВБР-00529 від 28.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9650.Рахунок №ЛВБР-00526 від 28.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9651.Рахунок №ЛЛБР-00121 від 28.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «аналіз» на 1 арк.

9652.Рахунок №ЛВБР-00489 від 22.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9653.Акт №ЛВБР-00492 від 22.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9654.Акт №ЛЛБР-00098 від 11.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «аналіз» на 1 арк.

9655.Рахунок №ЛВБР-00460 від 16.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9656.Рахунок №ЛЛБР-00107 від 16.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «аналіз» на 1 арк.

9657.Акт №ЛВБР-00463 від 16.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9658.Квитанція №к50/м/67 ПАТ «КБ Надра» від 22.04.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9659.Рахунок №ЛВБР-00481 від 18.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9660.Акт №ЛВБР-00484 від 18.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9661.Квитанція №к50/8/130 ПАТ «КБ Надра» від 08.04.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9662.Видаткова накладна №ІС-0000082 від 05.04.2014, постачальник ПАТ «Імперія - С» (код 5513862), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння» на 1 арк.

9663.Товарно - транспортна накладна №82 від 05.04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння» 1 арк.

9664.Акт №ЛВБР-00108 від 22.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «аналіз» на 1 арк.

9665.Рахунок №ЛЛБР-00109 від 18.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9666.Рахунок №ЛВБР-00476 від 18.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9667.Акт №ЛВБР-00479 від 18.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «аналіз» на 1 арк.

9668.Квитанція №noel557773 від 18.04.2014, платник «ФОП ОСОБА_2М.», ПАТ «РБА» на 1 арк.

9669.Квитанція №noel557773 від 18.04.2014, платник «ФОП ОСОБА_2М.», ПАТ «РБА» на 1 арк.

9670.Рахунок №ЛВБР-00472 від 18.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9671.Акт №ЛВБР-00475 від 17.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «аналіз» на 1 арк.

9672.Товарно - транспортна накладна №82 від 05.04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння» 1 арк.

9673.Товарно - транспортна накладна №82 від 05.04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння» 1 арк.

9674.Рахунок №ЛВБР-00411 від 08.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9675.Акт №ЛВБР-00414 від 08.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9676.Акт №75/13-017/000401 від 08.04.2014 ЛВБР-00414 від 08.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9677.Видаткова накладна №ІС-0000086 від 10.04.2014, постачальник ПАТ «Імперія - С» (код 5513862), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння» на 1 арк.

9678.Товарно - транспортна накладна №86 від 10.04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння» 1 арк.

9679.Товарно - транспортна накладна №86 від 10.04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння» 1 арк.

9680.Видаткова накладна №ІС-0000086 від 10.04.2014, постачальник ПАТ «Імперія - С» (код 5513862), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння» на 1 арк.

9681.Товарно - транспортна накладна №86 від 10.04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «лушпиння» 1 арк.

9682.Товарно - транспортна накладна №1583 від 10.04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9683.Товарно - транспортна накладна №1583 від 10.04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9684.Товарно - транспортна накладна №1583 від 10.04.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9685.Рахунок - фактура №ВК-0001583 від 10.04.2014, постачальник ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9686.Видаткова накладна №ІС-0001583 від 10.04.2014, постачальник ПП «ОСОБА_238 і К» (20651018), одержувач «ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» на 1 арк.

9687.Рахунок №ЛВБР-00437 від 11.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9688.Акт №ЛВБР-00440 від 11.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9689.Акт №75/13-017/000426-В від 11.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9690.Рахунок №ЛВБР-00438 від 11.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9691.Акт №ЛВБР-00441 від 11.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9692.Акт №75/13-017/7В від 11.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9693.Квитанція №к50/F/214 ПАТ «КБ Надра» від 15.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9694.Рахунок №ЛВБР-00615 від 15.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9695.Акт №ЛВБР-00619 від 15.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9696.Акт №75/13-017/000598 - В від 15.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9697.Рахунок-фактура №0608 від 14.05.2014, постачальник ПМП «Брама» (20771863), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «послуги брокера» на 1 арк.

9698.Квитанція №к50/с/247 ПАТ «КБ Надра» від 12.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9699.Квитанція №к50/с/190 ПАТ «КБ Надра» від 16.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9700.Рахунок №ЛВБР-00624 від 16.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9701.Акт №ЛВБР-00628 від 16.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9702.Квитанція №к50/с/142 ПАТ «КБ Надра» від 19.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9703.Рахунок №ЛВБР-00430 від 10.04.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9704.Акт №ЛВБР-00433 від 10.04.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9705.Рахунок №ЛВБР-00406 від 14.03.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9706.Акт №ЛВБР-00409 від 14.03.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9707.Рахунок №ЛВБР-00594 від 13.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9708.Рахунок №ЛЛБР-00134 від 13.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «аналіз» на 1 арк.

9709.Акт №ЛВБР-00598 від 13.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9710.Рахунок №ЛВБР-00628 від 19.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9711.Акт №ЛВБР-00632 від 19.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9712.Акт №75/13-017/000611 - В від 19.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9713.Товарно - транспортна накладна №2200 від 17.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9714.Товарно - транспортна накладна №2200 від 17.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9715.Товарно - транспортна накладна №2200 від 17.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9716.Податкова накладна №243 від 17.05.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9717.Видаткова накладна №ВК-0002200 від 17.05.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9718.Рахунок - фактура №ВК-0002200 від 17.05.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9719.Рахунок №ЛВБР-00646 від 22.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9720.Рахунок №ЛЛБР-00139 від 22.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «аналіз» на 1 арк.

9721.Акт №ЛВБР-00650 від 22.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9722.Рахунок №ЛВБР-00649 від 22.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9723.Акт №ЛВБР-00653 від 22.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9724.Товарно - транспортна накладна №б/н від 21.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9725.Рахунок №ЛВБР-00655 від 23.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9726.Акт №ЛВБР-00659 від 23.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9727.Квитанція №к50/м/8793 ПАТ «КБ Надра» від 22.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9728.Товарно - транспортна накладна №б/н від 22.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «гранули» 1 арк.

9729.Товарно - транспортна накладна №б/н від 22.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «гранули» 1 арк.

9730.Квитанція №к50/м/114 ПАТ «КБ Надра» від 26.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9731.Рахунок №ЛВБР-00659 від 26.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9732.Акт №ЛВБР-00663 від 26.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9733.Квитанція №к50/м/6 ПАТ «КБ Надра» від 26.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9734.Квитанція №к50/м/8 ПАТ «КБ Надра» від 26.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9735.Рахунок №ЛВБР-00664 від 27.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9736.Акт №ЛВБР-00668 від 27.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9737.Товарно - транспортна накладна №751493 від 25.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9738.Товарно - транспортна накладна №751493 від 25.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9739.Товарно - транспортна накладна №751493 від 25.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9740.Акт №ЛВБР-00769 від 20.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9741.Рахунок №ЛВБР-00765 від 20.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9742.Рахунок №ЛВБР-00771 від 23.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9743.Акт №ЛВБР-00775 від 23.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9744.Товарно - транспортна накладна №2800 від 18.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9745.Товарно - транспортна накладна №2800 від 18.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9746.Товарно - транспортна накладна №2800 від 18.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9747.Податкова накладна №335 від 18.06.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9748.Видаткова накладна №ВК-0002800 від 18.06.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9749.Рахунок - фактура №ВК-0002800 від 18.06.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9750.Квитанція №к50/м/133 ПАТ «КБ Надра» від 27.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9751.Рахунок №ЛВБР-00760 від 19.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9752.Акт №ЛВБР-00764 від 19.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9753.Рахунок - фактура №ВК-0002818 від 19.06.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9754.Видаткова накладна №ВК-0002818 від 19.06.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9755.Податкова накладна №354 від 19.06.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9756.Товарно - транспортна накладна №2818 від 19.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9757.Товарно - транспортна накладна №2818 від 19.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9758.Товарно - транспортна накладна №2818 від 19.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9759.Товарно - транспортна накладна №751462 від 15.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9760.Товарно - транспортна накладна №751462 від 15.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9761.Товарно - транспортна накладна №751462 від 15.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9762.Товарно - транспортна накладна №751460 від 13.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9763.Рахунок №ЛВБР-00743 від 16.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9764.Акт №ЛВБР-00747 від 16.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9765.Товарно - транспортна накладна №751460 від 13.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9766.Товарно - транспортна накладна №751460 від 13.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9767.Товарно - транспортна накладна №б/н від 15.06.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «гранули» 1 арк.

9768.Рахунок №ЛВБР-00738 від 16.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9769.Акт №ЛВБР-00742 від 16.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9770.Рахунок №ЛВБР-00744 від 16.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9771.Акт №ЛВБР-00748 від 16.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9772.Квитанція №к50/в/117 ПАТ «КБ Надра» від 11.04.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9773.Квитанція №к50/в/117 ПАТ «КБ Надра» від 11.04.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9774.Рахунок №ЛВБР-00708 від 05.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9775.Акт №ЛВБР-00712 від 05.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9776.Квитанція №к50/в/244 ПАТ «КБ Надра» від 13.06.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9777.Рахунок №ЛВБР-00737 від 13.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9778.Акт №ЛВБР-00741 від 13.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9779.Рахунок №ЛЛБР-00154 від 13.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «аналіз» на 1 арк.

9780.Рахунок №ЛВБР-00733 від 13.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9781.Акт №ЛВБР-00737 від 13.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9782.Квитанція №к50/5/94 ПАТ «КБ Надра» від 05.06.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9783.Квитанція №к50/5/165 ПАТ «КБ Надра» від 06.06.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9784.Рахунок №ЛВБР-00712 від 06.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9785.Акт №ЛВБР-00716 від 06.06.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9786.Рахунок №ЛВБР-00712 від 06.06.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9787.Акт №ЛВБР-00294 від 24.02.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9788.Акт №ЛВБР-00297 від 24.02.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9789.Акт №75/13-017/000286-В від 24.02.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», на 1 арк.

9790.Рахунок №ЛВБР-00688 від 30.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9791.Акт №ЛВБР-00692 від 30.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9792.Рахунок №ЛВБР-00685 від 30.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9793.Рахунок №ЛЛБР-00145 від 30.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «аналіз» на 1 арк.

9794.Акт №ЛВБР-00689 від 30.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «огляд» на 1 арк.

9795.Квитанція №к50/5/97 ПАТ «КБ Надра» від 30.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9796.Квитанція №к50/5/91 ПАТ «КБ Надра» від 30.05.2014, платник ОСОБА_2 на 1 арк.

9797.Рахунок - фактура №ВК-0002422 від 29.05.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9798.Видаткова накладна №ВК-0002422 від 29.05.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9799.Податкова накладна №468 від 29.05.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9800.Товарно - транспортна накладна №2422 від 29.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9801.Товарно - транспортна накладна №2422 від 29.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9802.Товарно - транспортна накладна №2422 від 29.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9803.Товарно - транспортна накладна №2465 від 30.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9804.Товарно - транспортна накладна №2465 від 30.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9805.Товарно - транспортна накладна №2465 від 30.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9806.Податкова накладна №554 від 30.05.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9807.Видаткова накладна №ВК-0002465 від 30.05.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9808.Рахунок - фактура №ВК-0002465 від 30.05.2014, продавець ПП «віктор і К» (20651018), покупець ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9809.Товарно - транспортна накладна №751492 від 23.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9810.Товарно - транспортна накладна №751492 від 23.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9811.Товарно - транспортна накладна №751492 від 23.05.14, перевізник «Фірма «некополь», платник «ФОП ОСОБА_2М.», одержувач ФОП ОСОБА_2М.», товар «пелети» 1 арк.

9812.Рахунок №ЛВБР-00696 від 30.05.2014, одержувач «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), платник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «аналіз» на 1 арк.

9813.Акт №ЛВБР-00700 від 30.05.2014, виконавець «Державна фітосанітарна інспекція Львівської області» (код 38501345), замовник «ФОП ОСОБА_2М.», товар «інспектування» на 1 арк.

9814.Договір-заявка №0505 на транспортне обслуговування вантажів від 05.05.2018 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.», перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9815.Акт №1-00000060 від 11.05.2018 року здачі-прийняття робіт на послуги перевезення, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), на 1 арк.;

9816.Договір-заявка №0511 на транспортне обслуговування вантажів від 11.05.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9817.Товарно-транспортна накладна №281 від 14.05.2018 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9818.Рахунок на оплату №1-00000065 від 17.05.2018 року за послуги перевезення вантажів, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), на 1 арк.;

9819.Акт №1-00000065 від 17.05.2018 року здачі-прийняття робіт на послуги перевезення, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), на 1 арк.;

9820.Договір-заявка №0511 на транспортне обслуговування вантажів від 11.05.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9821.Акт №1-00000065 від 17.05.2018 року здачі-прийняття робіт на послуги перевезення, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), на 1 арк.;

9822.Договір-заявка №0521 на транспортне обслуговування вантажів від 21.05.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9823.Товарно-транспортна накладна №341 від 22.05.2018 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9824.Рахунок на оплату №1-00000066 від 24.05.2018 року за послуги перевезення вантажів, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), на 1 арк.;

9825.Акт №1-00000066 від 24.05.2018 року здачі-прийняття робіт на послуги перевезення, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), на 1 арк.;

9826.Договір-заявка №0521 на транспортне обслуговування вантажів від 21.05.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9827.Акт №1-00000066 від 24.05.2018 року здачі-прийняття робіт на послуги перевезення, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Бершадьавтотранс» (36833988), на 1 арк.;

9828.Рахунок-фактура №0012 від 04.06.2018 року на перевезення вантажів, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_33М.» (РНОКПП НОМЕР_59), на 1 арк.;

9829.Акт здачі-прийняття робіт №0012 від 04.06.2018 року на послуги перевезення, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_33М.» (РНОКПП НОМЕР_59), на 1 арк.;

9830.Акт здачі-прийняття робіт №0012 від 04.06.2018 року на послуги перевезення, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_33М.» (РНОКПП НОМЕР_59), на 1 арк.;

9831.Договір-заявка №0106 на транспортне обслуговування вантажів від 01.06.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_33М.» (РНОКПП НОМЕР_59), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9832.Договір-заявка №0106 на транспортне обслуговування вантажів від 01.06.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_33М.» (РНОКПП НОМЕР_59), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9833.Товарно-транспортна накладна № від 01.06.2018 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_33М.» (РНОКПП НОМЕР_59), одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - лузга гранулированная, на 1 арк.;

9834.Товарно-транспортна накладна № від 01.06.2018 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_33М.» (РНОКПП НОМЕР_59), одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - лузга гранулированная, на 1 арк.;

9835.Акт здачі-прийняття робіт №256 від 25.05.2018 року на послуги перевезення гранули, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), на 1 арк.;

9836.Договір-заявка №0522 на транспортне обслуговування вантажів від 22.05.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9837.Акт здачі-прийняття робіт №257 від 25.05.2018 року на послуги перевезення гранули, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), на 1 арк.;

9838.Реєстр до акту виконаних робіт №257 від 25.05.2018 де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), культура - гранули, на 1 арк.;

9839.Договір-заявка №0522 на транспортне обслуговування вантажів від 22.05.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9840.Акт здачі-прийняття робіт №266 від 01.06.2018 року на послуги перевезення гранули, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), на 1 арк.;

9841.Договір-заявка №0531 на транспортне обслуговування вантажів від 31.05.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9842.Рахунок на оплату №256 від 25.05.2018 року на послуги перевезення гранули, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), на 1 арк.;

9843.Рахунок на оплату №43 від 04.06.2018 року на послуги перевезення лушпиння соняшникового гранульованого, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Ковтранс» (41694426), на 1 арк.;

9844.Рахунок на оплату №45 від 08.06.2018 року на послуги перевезення лушпиння соняшникового гранульованого, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Ковтранс» (41694426), на 1 арк.;

9845.Рахунок на оплату №46 від 08.06.2018 року на послуги перевезення лушпиння соняшникового гранульованого, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Ковтранс» (41694426), на 1 арк.;

9846.Рахунок на оплату №47 від 08.06.2018 року на послуги перевезення лушпиння соняшникового гранульованого, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Ковтранс» (41694426), на 1 арк.;

9847.Акт надання послуг №46 від 08.06.2018 року на послуги перевезення лушпиння соняшникового гранульованого, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Ковтранс» (41694426), на 1 арк.;

9848.Акт надання послуг №45 від 08.06.2018 року на послуги перевезення лушпиння соняшникового гранульованого, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Ковтранс» (41694426), на 1 арк.;

9849.Акт надання послуг №44 від 08.06.2018 року на послуги перевезення лушпиння соняшникового гранульованого, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Ковтранс» (41694426), на 1 арк.;

9850.Акт надання послуг №42 від 04.06.2018 року на послуги перевезення лушпиння соняшникового гранульованого, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «Ковтранс» (41694426), на 1 арк.;

9851.Акт здачі-прийняття робіт №256 від 25.05.2018 року на послуги перевезення гранули, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), на 1 арк.;

9852.Договір-заявка №0522 на транспортне обслуговування вантажів від 22.05.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9853.Товарно-транспортна накладна №343 від 22.05.2018 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9854.Рахунок на оплату №257 від 25.05.2018 року на послуги перевезення гранули, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), на 1 арк.;

9855.Акт здачі-прийняття робіт №257 від 25.05.2018 року на послуги перевезення гранули, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), на 1 арк.;

9856.Реєстр до акту виконаних робіт №257 від 25.05.2018 де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), культура - гранули, на 1 арк.;

9857.Договір-заявка №0522 на транспортне обслуговування вантажів від 22.05.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9858.Договір-заявка №0522 на транспортне обслуговування вантажів від 22.05.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9859.Накладна №б/н від 22.05.2018 року на товар - лузга гранульована, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), продавцем ТОВ «Оптімусагро ОСОБА_16» (41161689), на 1 арк.;

9860.Рахунок на оплату №266 від 01.06.2018 року на послуги перевезення гранули, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), на 1 арк.;

9861.Акт здачі-прийняття робіт №255 від 01.06.2018 року на послуги перевезення гранули, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), на 1 арк.;

9862.Договір-заявка №0531 на транспортне обслуговування вантажів від 31.05.2018 р., де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), предмет договору - гранули, на 1 арк.;

9863.Товарно-транспортна накладна №380 від 31.05.2018 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ТОВ «ОСОБА_65Ем.Джі» (38328431), одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9864.Рахунок на оплату №18 від 16.05.2018 року на транспортні послуги, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_241О.» (РНОКПП НОМЕР_60), на 1 арк.;

9865.Акт надання послуг №18 від 16.05.2018 року на транспортні послуги, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_241О.» (РНОКПП НОМЕР_60), на 1 арк.;

9866.Акт надання послуг №18 від 16.05.2018 року на транспортні послуги, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_241О.» (РНОКПП НОМЕР_60), на 1 арк.;

9867.Реєстр ТТН з розцінкою, ТТН №230, перевізник ФОП «ОСОБА_241О.» (РНОКПП НОМЕР_60), на 1 арк.;

9868.Реєстр ТТН з розцінкою, ТТН №230, перевізник ФОП «ОСОБА_241О.» (РНОКПП НОМЕР_60), на 1 арк.;

9869.Акт звіряння за період травень 2018 року між замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_241О.» (РНОКПП НОМЕР_60), на 1 арк.;

9870.Акт звіряння за період травень 2018 року між замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_241О.» (РНОКПП НОМЕР_60), на 1 арк.;

9871.Договір надання послуг перевезення вантажів №05/07-2018 від 07.05.2018 року, замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_241О.» (РНОКПП НОМЕР_60), на 4 арк.;

9872.Договір надання послуг перевезення вантажів №05/07-2018 від 07.05.2018 року, замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_241О.» (РНОКПП НОМЕР_60), на 4 арк.;

9873.Товарно-транспортна накладна №413 від 03.07.2018 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_242П.» (РНОКПП НОМЕР_61), одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9874.Товарно-транспортна накладна №231 від 06.07.2018 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_242П.» (РНОКПП НОМЕР_61), одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9875.Товарно-транспортна накладна №231 від 06.07.2018 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ФОП «ОСОБА_242П.» (РНОКПП НОМЕР_61), одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9876.Накладна №04072017-2 від 04.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9877.Накладна №05072017-2 від 05.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9878.Накладна №05072017-2 від 05.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9879.Накладна №05072017-1 від 05.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9880.Накладна №05072017 від 05.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9881.Накладна №05072017-5 від 05.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9882.Накладна №05072017-4 від 05.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9883.Накладна №06072017 від 06.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9884.Накладна №06072017-1 від 06.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9885.Накладна №07072017 від 07.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9886.Накладна №07072017-2 від 07.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9887.Накладна №07072017-3 від 07.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9888.Накладна №07072017-4 від 07.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9889.Накладна №07072017-1 від 07.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9890.Накладна №11072017 від 11.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9891.Накладна №12072017 від 12.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9892.Накладна №13072017-1 від 13.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9893.Накладна №13072017 від 13.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9894.Накладна №14072017 від 14.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9895.Накладна №17072017 від 17.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9896.Накладна №18072017 від 18.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9897.Накладна №24072017 від 24.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9898.Накладна №27072017 від 27.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9899.Накладна №21072017 від 21.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9900.Накладна №28072017 від 28.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9901.Накладна №31072017-1 від 31.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9902.Накладна №31072017 від 31.07.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9903.Видаткова накладна №01082017-1 від 01.08.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9904.Видаткова накладна №01082017 від 01.08.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9905.Видаткова накладна №02082017 від 02.08.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9906.Видаткова накладна №02082017-2 від 02.08.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9907.Видаткова накладна №03082017-1 від 03.08.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9908.Видаткова накладна №02082017-1 від 02.08.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9909.Видаткова накладна №03082017 від 03.08.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9910.Видаткова накладна №04082017 від 04.08.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9911.Видаткова накладна №05082017 від 05.08.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9912.Видаткова накладна №05082017-1 від 05.08.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9913.Рахунок на оплату №01112017-1 від 01.11.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ОСОБА_19 «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат» (00383372), на 1 арк.;

9914.Видаткова накладна №01112017-1 від 01.11.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), на 1 арк.;

9915.Товарно-транспортна накладна №01112017-1 від 01.11.2017 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ОСОБА_243, одержувачем - ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9916.Рахунок на оплату №09112017 від 09.11.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ОСОБА_19 «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат» (00383372), на 1 арк.;

9917.Видаткова накладна №09112017 від 09.11.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), на 1 арк.;

9918.Товарно-транспортна накладна №09112017 від 09.11.2017 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ОСОБА_244, одержувачем - ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9919.Рахунок на оплату №03112017 від 03.11.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ОСОБА_19 «Дніпровський Крохмалепатоковий Комбінат» (00383372), на 1 арк.;

9920.Видаткова накладна №03112017 від 03.11.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), на 1 арк.;

9921.Товарно-транспортна накладна №03112017 від 03.11.2017 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ОСОБА_245, одержувачем - ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9922.Договір поставки товару №07/08-2 від 07.08.2017 року де постачальником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), товар - паливні гранули (пелети) пресовані, на 3 арк.;

9923.Сертифікація №1 від 16.10.2017 року до договору поставки товару №07/08-02 від 07.08.2017 року на поставку товару в період дії договору де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем - ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9924.Видаткова накладна №01112017-1 від 01.11.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), на 1 арк.;

9925.Товарно-транспортна накладна №01112017-1 від 01.11.2017 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ОСОБА_243, одержувачем - ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9926.Видаткова накладна №09112017 від 09.11.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), на 1 арк.;

9927.Товарно-транспортна накладна №09112017 від 09.11.2017 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ОСОБА_244, одержувачем - ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9928.Видаткова накладна №03112017 від 03.11.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), на 1 арк.;

9929.Товарно-транспортна накладна №03112017 від 03.11.2017 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ОСОБА_245, одержувачем - ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9930.Договір поставки товару №07/08-2 від 07.08.2017 року де постачальником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), товар - паливні гранули (пелети) пресовані, на 3 арк.;

9931.Сертифікація №1 від 16.10.2017 року до договору поставки товару №07/08-02 від 07.08.2017 року на поставку товару в період дії договору де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем - ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9932.Документ польською мовою з заголовком «wezwanie», від компанії VAS Sp.zo.o., на 1 арк.;

9933.Товарно-транспортна накладна №120618-1 від 12.06.2018 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ОСОБА_246, одержувачем - ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9934.Товарно-транспортна накладна №120618-1 від 12.06.2018 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником ОСОБА_246, одержувачем - ОСОБА_19 «Дніпровський КПК» (00383372), товар - лушпиння соняшникове гранульоване, на 1 арк.;

9935.Накладна №29062018-1 від 29.06.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.;

9936.Видаткова накладна №18062017 від 18.06.2017 року на товар - лушпиння соняшникове гранульоване, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), покупцем ТОВ ПК «Зоря Поділля» (34009446), на 1 арк.

9937.Накладна №1118 від 26.12.2014 року на товар - пелети, де продавцем являється ТОВ «Компанія «Зевс» (31563782), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9938.Накладна №1121 від 29.12.2014 року на товар - пелети, де продавцем являється ТОВ «Компанія «Зевс» (31563782), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9939.Накладна №1124 від 29.12.2014 року на товар - пелети, де продавцем являється ТОВ «Компанія «Зевс» (31563782), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9940.Накладна №1130 від 30.12.2014 року на товар - пелети, де продавцем являється ТОВ «Компанія «Зевс» (31563782), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9941.Накладна №1131 від 30.12.2014 року на товар - пелети, де продавцем являється ТОВ «Компанія «Зевс» (31563782), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9942.Квитанція №к50/S/120 від 28.08.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

9943.Квитанція №к50/S/107 від 27.08.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

9944.Рахунок на оплату №ЛВБР-01084 від 26.08.2014 року за проведення огляду, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9945.Акт №ЛВБР-01088 від 26.08.2014 року здачі-прийняття робіт за проведення огляду, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9946.Рахунок на оплату №ЛВБР-01077 від 22.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9947.Акт №ЛВБР-01082 від 22.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9948.Квитанція №к50/Q/1228 від 26.08.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

9949.Рахунок на оплату №ЛВБР-01091 від 28.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9950.Акт №ЛВБР-01095 від 28.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9951.Рахунок-фактура №ВК-0004224 від 29.08.2014 року на товар - паливні пелети, де продавцем являється ПП «ОСОБА_245 і К» (20651018), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9952.Видаткова накладна №ВК-0004224 від 29.08.2014 року на товар - паливні пелети, де продавцем являється ПП «ОСОБА_245 і К» (20651018), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9953.Податкова накладна №534 від 29.08.2014 року на товар - паливні пелети, де продавцем являється ПП «ОСОБА_245 і К» (20651018), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9954.Товарно-транспортна накладна №4224 від 29.08.2014 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником фірма «Некополь», одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - лузга гранулированная, на 1 арк.;

9955.Товарно-транспортна накладна №4224 від 29.08.2014 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником фірма «Некополь», одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - лузга гранулированная, на 1 арк.;

9956.Товарно-транспортна накладна №4224 від 29.08.2014 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником фірма «Некополь», одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - лузга гранулированная, на 1 арк.;

9957.Квитанція №к50/1/49 від 01.09.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

9958.Квитанція №к50/І/120 від 18.08.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

9959.Квитанція №к50/М/225 від 22.08.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

9960.Квитанція №NOJPO58522 від 17.04.2014, платник ОСОБА_2, на 1 арк.;

9961.Рахунок на оплату №ЛВБР-01070 від 21.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9962.Акт №ЛВБР-01074 від 21.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9963.Квитанція №NOJPO39604 від 19.08.2014, платник ОСОБА_2, на 1 арк.;

9964.Квитанція №NOJPO39604 від 19.08.2014, платник ОСОБА_2, на 1 арк.;

9965.Рахунок на оплату №ЛВБР-01054 від 19.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9966.Акт №ЛВБР-01058 від 19.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9967.Рахунок на оплату №ЛВБР-01047 від 18.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9968.Акт №ЛВБР-01051 від 18.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9969.Рахунок на оплату №ЛВБР-01000 від 29.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9970.Акт №ЛВБР-01104 від 29.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9971.Квитанція №к50/В/118 від 11.08.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

9972.Рахунок на оплату №ЛВБР-01017 від 11.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9973.Акт №ЛВБР-01021 від 11.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9974.Рахунок на оплату №ЛВБР-01018 від 01.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9975.Акт №ЛВБР-01022 від 01.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9976.Квитанція №к50/F/187 від 15.08.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

9977.Рахунок на оплату №ЛВБР-01045 від 15.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9978.Акт №ЛВБР-01049 від 15.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9979.Рахунок на оплату №ЛВБР-01076 від 22.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9980.Акт №ЛВБР-01080 від 22.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9981.Рахунок на оплату №ЛВБР-00998 від 07.08.2014 року за проведення огляду, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9982.Акт №ЛВБР-01002 від 07.08.2014 року здачі-прийняття робіт за проведення огляду, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9983.Рахунок на оплату №ЛВБР-00830 від 07.07.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9984.Акт №ЛВБР-00833 від 07.07.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9985.Рахунок на оплату №ЛВБР-00168 від 07.07.2014 року за проведення аналізу, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9986.Рахунок на оплату №ЛВБР-00825 від 07.07.2014 року за проведення огляду, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9987.Акт №ЛВБР-00828 від 07.07.2014 року здачі-прийняття робіт за проведення огляду, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9988.Квитанція №NOJPO53164 від 08.08.2014, платник ОСОБА_2, на 1 арк.;

9989.Квитанція №NOJPO53164 від 08.08.2014, платник ОСОБА_2, на 1 арк.;

9990.Рахунок на оплату №ЛВБР-01009 від 08.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9991.Акт №ЛВБР-01013 від 08.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9992.Квитанція №к50/1/146 від 01.08.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

9993.Рахунок на оплату №ЛВБР-00982 від 01.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9994.Акт №ЛВБР-00986 від 01.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9995.Квитанція №к50/4/53 від 04.08.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

9996.Рахунок на оплату №ЛВБР-00984 від 04.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9997.Акт №ЛВБР-00988 від 04.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9998.Рахунок на оплату №ЛВБР-00997 від 06.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

9999.Акт №ЛВБР-01001 від 06.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10000.Квитанція №к50/6/140 від 06.08.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

10001.Рахунок на оплату №ЛВБР-00999 від 07.08.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10002.Акт №ЛВБР-01003 від 07.08.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10003.Рахунок-фактура №0640 від 29.07.2014 року за послуги брокера, де продавцем являється ПМП «Брама» (20771863), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10004.Квитанція №к50/Т/150 від 29.07.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

10005.Рахунок на оплату №ЛВБР-00955 від 29.07.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10006.Акт №ЛВБР-00959 від 29.07.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10007.Квитанція №к50/Р/114 від 25.07.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

10008.Товарно-транспортна накладна №3534 від 24.07.2014 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником фірма «Некополь», одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - паливні пелети, на 1 арк.;

10009.Товарно-транспортна накладна №3534 від 24.07.2014 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником фірма «Некополь», одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - паливні пелети, на 1 арк.;

10010.Товарно-транспортна накладна №3534 від 24.07.2014 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), перевізником фірма «Некополь», одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - паливні пелети, на 1 арк.;

10011.Товарно-транспортна накладна №634847 від 19.07.2014 року, де замовником являється фірма «Нікополь», перевізником фірма «Нікополь», одержувачем - ПП «Сергєєв» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - паливні пелети, на 1 арк.;

10012.Рахунок-фактура №ВК-0003534 від 24.07.2014 року на товар - паливні пелети, де продавцем являється ПП «ОСОБА_245 і К» (20651018), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10013.Видаткова накладна №ВК-0003534 від 24.07.2014 року на товар - паливні пелети, де продавцем являється ПП «ОСОБА_245 і К» (20651018), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10014.Податкова накладна №483 від 24.07.2014 року на товар - паливні пелети, де продавцем являється ПП «ОСОБА_245 і К» (20651018), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10015.Рахунок на оплату №ЛВБР-00938 від 25.07.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10016.Акт №ЛВБР-00942 від 25.07.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10017.Товарно-транспортна накладна №22/07-1 від 22.07.2014 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - пелети пресовані з лузги соняшника, на 1 арк.;

10018.Товарно-транспортна накладна №22/07-1 від 22.07.2014 року, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем - ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), товар - пелети пресовані з лузги соняшника, на 1 арк.;

10019.Видаткова накладна №ТД-0000115 від 22.07.2014 року на товар - пелети пресовані з лузги соняшника, де продавцем являється ПП «ТД «Меркурій» (31637230), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10020.Рахунок-фактура №ТД-0000063 від 22.07.2014 року на товар - пелети пресовані з лузги соняшника, де продавцем являється ПП «ТД «Меркурій» (31637230), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10021.Податкова накладна №8 від 22.07.2014 року на товар - пелети пресовані з лузги соняшника, де продавцем являється ПП «ТД «Меркурій» (31637230), покупцем ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10022.Квитанція №к50/Т/150 від 29.07.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

10023.Квитанція №к50/N/165 від 23.07.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

10024.Рахунок на оплату №ЛВБР-00903 від 22.07.2014 року за проведення огляду, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10025.Акт №ЛВБР-00907 від 22.07.2014 року здачі-прийняття робіт за проведення огляду, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10026.Рахунок на оплату №ЛВБР-00904 від 22.07.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10027.Акт №ЛВБР-00908 від 22.07.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10028.Квитанція №к50/L/139 від 21.07.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

10029.Рахунок на оплату №ЛВБР-00901 від 21.07.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10030.Акт №ЛВБР-00905 від 21.07.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10031.Квитанція №к50/М/173 від 22.07.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

10032.Квитанція №к50/L/113 від 21.07.2014, платник ОСОБА_2 за фіто санітарний сертифікат, на 1 арк.;

10033.Рахунок на оплату №ЛВБР-00898 від 21.07.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10034.Акт №ЛВБР-00902 від 21.07.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10035.Рахунок на оплату №ЛВБР-00891 від 18.07.2014 року за інспектування, де платником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.;

10036.Акт №ЛВБР-00895 від 18.07.2014 року здачі-прийняття робіт за інспектування, де замовником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), на 1 арк.

10037.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/025640 від 29.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10038.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №101074 від 29.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10039.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/025392 від 27.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10040.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №343542 від 27.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10041.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/025330 від 25.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10042.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №б/н від 24.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10043.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/025335 від 25.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10044.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №016133 від 24.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10045.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/025175 від 24.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10046.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №126208 від 24.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10047.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/025061 від 23.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10048.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №б/н від 23.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10049.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/024140 від 14.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10050.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №345937 від 14.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10051.Інвойс (Invoice) №825 від 14.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10052.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/023998 від 13.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10053.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №364008 від 14.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10054.Інвойс (Invoice) №818 від 13.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10055.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/024000 від 13.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10056.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №0001703 від 13.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10057.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №0001703 від 13.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10058.Інвойс (Invoice) №819 від 13.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10059.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/024279 від 15.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10060.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №343544 від 15.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10061.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №343544 від 15.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10062.Інвойс (Invoice) №826 від 15.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10063.Інвойс (Invoice) №826 від 15.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10064.Інвойс (Invoice) №826 від 15.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10065.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/024139 від 14.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10066.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №180522 від 14.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10067.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №180522 від 14.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10068.Інвойс (Invoice) №824 від 14.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10069.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/024634 від 18.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10070.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №179978 від 17.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10071.Інвойс (Invoice) №828 від 17.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10072.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/024142 від 14.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10073.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №0689645 від 13.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10074.Інвойс (Invoice) №822 від 13.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10075.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/024031 від 13.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10076.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №126035 від 13.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10077.Інвойс (Invoice) №823 від 13.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10078.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/024772 від 20.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10079.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №б/н від 20.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10080.Інвойс (Invoice) №832 від 20.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10081.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/022885 від 01.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10082.Інвойс (Invoice) №793 від 01.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10083.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №345943 від 01.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10084.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/022992 від 02.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10085.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №104668 від 02.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10086.Інвойс (Invoice) №797 від 02.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10087.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/023033 від 02.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10088.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №159567 від 02.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10089.Інвойс (Invoice) №799 від 02.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10090.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/023120 від 03.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10091.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №б/н від 03.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10092.Інвойс (Invoice) №804 від 03.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10093.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/023322 від 06.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10094.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №108259 від 06.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10095.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/023328 від 06.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10096.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №000023 від 06.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10097.Інвойс (Invoice) №806 від 04.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10098.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/023370 від 06.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10099.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №б/н від 06.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10100.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/022993 від 02.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10101.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №0001701 від 02.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10102.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №0001701 від 02.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10103.Інвойс (Invoice) №798 від 02.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10104.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/023693 від 09.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10105.Інвойс (Invoice) №814 від 09.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10106.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №001026 від 09.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10107.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/023543 від 08.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10108.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №179946 від 08.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10109.Інвойс (Invoice) №812 від 08.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10110.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/023910 від 11.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10111.Інвойс (Invoice) №816 від 10.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10112.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №159532 від 10.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10113.Вантажно-митна декларація №205060000/2014/025964 від 01.11.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 2 арк.;

10114.Транспортна накладна «CMR» (ЦМР) №212946 від 31.10.2014 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.;

10115.Інвойс (Invoice) №845 від 31.10.2014 року, до контракту №15 від 15.08.2012 року, де відправником являється ФОП «ОСОБА_2М.» (РНОКПП НОМЕР_1), одержувачем «V.A.S. Sp. z o.o.», товар - гранули (пелети) з лушпиння соняшникового пресовані, на 1 арк.

10116.Контракт №6 від 01.10.2010 року на купівлю-продаж гранул паливних (пелетів) з лушпиння соняшникового, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.», покупцем «Enzo Sp. z o.o.» (Regon 276071440), на 7 арк.;

10117.Контракт №9 від 16.05.2011 року на купівлю-продаж гранул паливних (пелетів) з тирси деревини, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.», покупцем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), на 5 арк.;

10118.Контракт №45 від 23.03.2015 року на купівлю-продаж біг-беги з поліпропілену, де продавцем являється «Enzo Sp. z o.o.» (Regon 276071440), покупцем «Enzo ФОП «ОСОБА_2М.», на 3 арк.;

10119.Контракт №2 від 10.09.2013 року на купівлю-продаж гранул, брикетів паливних (пелетів) з лушпиння соняшникового, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.», покупцем «Enzo Sp. z o.o.» (Regon 276071440), на 6 арк.;

10120.Контракт №1 від 01.09.2013 року на купівлю-продаж гранул паливних (пелетів) з лушпиння соняшникового, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.», покупцем «PUP ARO S.J.» (VAT ID PL НОМЕР_62), на 5 арк.;

10121.Контракт №3 від 01.09.2013 року на купівлю-продаж гранул паливних (пелетів) з тирси деревини, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.», покупцем «V.A.S. Sp. z o.o.» (NIP НОМЕР_7), на 5 арк.;

10122.Контракт №4 від 05.12.2013 року на купівлю-продаж гранул, брикетів паливних (пелетів) з лушпиння соняшникового, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.», покупцем «Corem Energia Sp. z o.o.» (Regon 241398763) з додатком, на 6 арк.;

10123.Доповнення №1 від 01.09.2014 року до контракту №1 від 01.09.2013 року на купівлю-продаж гранул паливних (пелетів) з лушпиння соняшникового, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.», покупцем «PUP ARO S.J.» (VAT ID PL НОМЕР_62), на 6 арк.;

10124.Контракт №11 від 15.12.2011 року на купівлю-продаж гранул, брикетів паливних (пелетів) з лушпиння соняшникового, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.», покупцем «Corem Energia Sp. z o.o.» (Regon 241398763) з додатком, на 9 арк.;

10125.Контракт №4 від 12.07.2010 року на купівлю-продаж гранул паливних (пелетів) з лушпиння соняшникового, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.», покупцем «PUP ARO S.J.» (VAT ID PL НОМЕР_62), з додатком, на 11 арк.;

10126.Контракт №6 від 01.10.2010 року на купівлю-продаж гранул паливних (пелетів) з лушпиння соняшникового, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.», покупцем «Enzo Sp. z o.o.» (Regon 276071440), з додатком, на 16 арк.;

10127.Контракт №5 від 10.12.2013 року на купівлю-продаж гранул паливних (пелетів), брикетів з лушпиння соняшникового, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.», покупцем «Enzo Sp. z o.o.» (Regon 276071440), з додатком, на 5 арк.;

10128.Контракт №4 від 05.12.2013 року на купівлю-продаж гранул, брикетів паливних (пелетів) з лушпиння соняшникового, де продавцем являється ФОП «ОСОБА_2М.», покупцем «Corem Energia Sp. z o.o.» (Regon 241398763) з додатком, на 7 арк.

10129.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули) від 28.11.2014 року, митний орган №209050000/2014/003195, на 2 арк.;

10130.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули) від 28.11.2014 року, митний орган №209050000/2014/003199, на 2 арк.;

10131.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 12.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/026909, на 4 арк.;

10132.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 11.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/026819, на 5 арк.;

10133.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 10.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/026780, на 4 арк.;

10134.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 19.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/027576, на 5 арк.;

10135.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 19.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/027130, на 4 арк.;

10136.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 12.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/026912, на 4 арк.;

10137.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 24.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/028028, на 4 арк.;

10138.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 21.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/027912, на 5 арк.;

10139.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 21.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/027762, на 4 арк.;

10140.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 25.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/028156, на 5 арк.;

10141.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 25.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/028155, на 5 арк.;

10142.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 28.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/028595, на 4 арк.;

10143.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 27.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/028379, на 4 арк.;

10144.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 26.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/028278, на 4 арк.;

10145.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 05.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/026334, на 4 арк.;

10146.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 08.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/026622, на 3 арк.;

10147.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 06.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/026396, на 4 арк.;

10148.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 08.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/026621, на 3 арк.;

10149.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 03.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/026017, на 4 арк.;

10150.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 04.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/026168, на 4 арк.;

10151.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 27.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/028437, на 4 арк.;

10152.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули) від 27.11.2014 року, митний орган №209050000/2014/003185, на 3 арк.;

10153.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули) від 27.11.2014 року, митний орган №209050000/2014/003183, на 3 арк.;

10154.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули) від 27.11.2014 року, митний орган №209050000/2014/003182, на 3 арк.;

10155.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули) від 21.11.2014 року, митний орган №209050000/2014/003129, на 4 арк.;

10156.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули /пелети/ з лушпиння соняшника пресовані від 29.11.2014 року, митний орган №205060000/2014/028630, на 5 арк.;

10157.CMR від 07.11.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - Amk Global Sp.z.o 03-876, предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 2 арк.;

10158.CMR № 482382 від 07.11.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - Amk Global Sp.z.o 03-876, предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 2 арк.

10159.видаткова накладна від 18.09.2014 року №РН-0000034, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10160.видаткова накладна від 13.09.2014 року №РН-0000032, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10161.рахунок - фактура від 27.08.2014 року №СФ-0000031, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10162.видаткова накладна від 06.09.2014 року №РН-0000031, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10163.акт звірки взаємних розрахунків між ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10164.рахунок - фактура від 18.09.2014 року №СФ-0000035, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10165.видаткова накладна від 22.09.2014 року №РН-0000035, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10166.видаткова накладна від 30.09.2014 року №РН-0000036, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10167.видаткова накладна від 25.09.2014 року №РН-0000036, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10168.видаткова накладна від 18.10.2014 року №РН-0000038, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10169.рахунок - фактура від 17.11.2014 року №СФ-0000043, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10170.видаткова накладна від 15.11.2014 року №РН-0000045, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10171.рахунок - фактура від 24.10.2014 року №СФ-0000042, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10172.видаткова накладна від 02.11.2014 року №РН-0000043, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10173.видаткова накладна від 15.11.2014 року №РН-0000044, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10174.рахунок - фактура від 19.10.2014 року №СФ-0000038, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10175.видаткова накладна від 19.10.2014 року №РН-0000039, постачальник - ФОП ОСОБА_14, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10176.Договір купівлі-продажу від 01.06.2013 року №1/6, продавець - ТОВ Тісседі ОСОБА_16, покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10177.податкова накладна від 06.05.2014 року №27, продавець - ТОВ Тісседі ОСОБА_16, покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10178.податкова накладна від 14.05.2014 року №29, продавець - ТОВ Тісседі ОСОБА_16, покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10179.податкова накладна від 26.05.2014 року №30, продавець - ТОВ Тісседі ОСОБА_16, покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10180.митна декларація №0000600 від 25.04.2015 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 1 арк.;

10181.акт №6 прийому-передачі виконаних робіт від 16.12.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Автобізнессервіс», на 1 арк.;

10182.акт №5 прийому-передачі виконаних робіт від 15.12.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Автобізнессервіс», на 1 арк.;

10183.рахунок №5 від 12.12.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Автобізнессервіс», на 1 арк.;

10184.акт №5 прийому-передачі виконаних робіт від 15.12.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Автобізнессервіс», на 1 арк.;

10185.митна декларація №000030 від 13.12.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - Amk Global Sp.z.o 03-876, предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 1 арк.;

10186.рахунок №6 від 16.12.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Автобізнессервіс», на 1 арк.;

10187.акт №6 прийому-передачі виконаних робіт від 16.12.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Автобізнессервіс», на 1 арк.;

10188.митна декларація №000029 від 16.12.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - Amk Global Sp.z.o 03-876, предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 1 арк.;

10189.рахунок №22 від 17.11.2014 року, платник - ФОП ОСОБА_2, постачальник - ПП «Л.В.С.», на 1 арк.;

10190.податкова накладна від 17.11.2014 року №27, продавець - ПП «Л.В.С.», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10191.податкова накладна від 20.11.2014 року №37, продавець - ПП «Л.В.С.», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10192.митна декларація №414643 від 19.1.12014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - Amk Global Sp.z.o 03-876, предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 1 арк.;

10193.акт надання послуг від 20.11.2014 року №22, перевізник - ПП «Л.В.С.», замовник - ФОП ОСОБА_2, 2 прим., на 1 арк.;

10194.рахунок №6 від 03.12.2014 року, платник - ФОП ОСОБА_2, постачальник - ПП «Л.В.С.», на 1 арк.;

10195.податкова накладна від 04.12.2014 року №8, продавець - ПП «Л.В.С.», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10196.митна декларація №275869 від 05.12.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 1 арк.;

10197.акт надання послуг від 08.12.2014 року №6, перевізник - ПП «Л.В.С.», замовник - ФОП ОСОБА_2, 2 прим., на 1 арк.;

10198.рахунок №5 від 03.12.2014 року, платник - ФОП ОСОБА_2, постачальник - ПП «Л.В.С.», на 1 арк.;

10199.податкова накладна від 03.12.2014 року №5, продавець - ПП «Л.В.С.», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10200.митна декларація №414642 від 05.12.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 1 арк.;

10201.акт надання послуг від 08.12.2014 року №5, перевізник - ПП «Л.В.С.», замовник - ФОП ОСОБА_2, 2 прим., на 1 арк.;

10202.рахунок №6 від 05.12.2014 року, платник - ФОП ОСОБА_2, постачальник - ПП «Л.В.С.», на 1 арк.;

10203.податкова накладна від 06.12.2014 року №7, продавець - ПП «Л.В.С.», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10204.митна декларація №102839 від 10.11.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - PUP "ARO"S.J., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 1 арк.;

10205.акт надання послуг від 14.11.2014 року №6, перевізник - ПП «Л.В.С.», замовник - ФОП ОСОБА_2, 2 прим., на 1 арк.;

10206.рахунок №24 від 17.11.2014 року, платник - ФОП ОСОБА_2, постачальник - ПП «Л.В.С.», на 1 арк.;

10207.податкова накладна від 17.11.2014 року №25, продавець - ПП «Л.В.С.», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10208.митна декларація №414657 від 19.11.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - Amk Global Sp.z.o 03-876, предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 1 арк.;

10209.акт надання послуг від 20.11.2014 року №24, перевізник - ПП «Л.В.С.», замовник - ФОП ОСОБА_2, 2 прим., на 1 арк.;

10210.рахунок №25 від 17.11.2014 року, платник - ФОП ОСОБА_2, постачальник - ПП «Л.В.С.», на 1 арк.;

10211.податкова накладна від 17.11.2014 року №26, продавець - ПП «Л.В.С.», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10212.митна декларація №414655 від 21.11.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 1 арк.;

10213.акт надання послуг від 24.11.2014 року №25, перевізник - ПП «Л.В.С.», замовник - ФОП ОСОБА_2, 2 прим., на 1 арк.;

10214.рахунок ОСОБА_19 «Київстар» №25-26296270 від 30/11/2014 року, абонент - ФОП ОСОБА_2, на 2 арк.;

10215.рахунок - фактура від 03.12.2014 року №СФ-0001439, постачальник - ТОВ «ВКФ «Буд сервіс», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10216.акт №ОУ-0000466 здачі прийняття робіт (надання послуг), замовник - ФОП ОСОБА_2, виконавець - ТОВ «ВКФ «Буд сервіс», на 1 арк.;

10217.податкова накладна від 03.12.2014 року №6, продавець - ТОВ «ВКФ «Буд сервіс», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10218.митна декларація №126047 від 28.11.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 1 арк.;

10219.копія митної декларації №126047 від 28.11.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 1 арк.;

10220.рахунок - фактура від 03.12.2014 року №СФ-0001440, постачальник - ТОВ «ВКФ «Буд сервіс», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10221.акт №ОУ-000046 здачі прийняття робіт (надання послуг), замовник - ФОП ОСОБА_2, виконавець - ТОВ «ВКФ «Буд сервіс», на 1 арк.;

10222.податкова накладна від 03.12.2014 року №7, продавець - ТОВ «ВКФ «Буд сервіс», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10223.митна декларація №126050 від 01.12.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, 3 прим., на 1 арк.;

10224.рахунок - фактура від 26.11.2014 року №СФ-0001382, постачальник - ТОВ «ВКФ «Буд сервіс», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10225.акт №ОУ-0000451 здачі прийняття робіт (надання послуг), замовник - ФОП ОСОБА_2, виконавець - ТОВ «ВКФ «Буд сервіс», на 1 арк.;

10226.податкова накладна від 26.11.2014 року №64, продавець - ТОВ «ВКФ «Буд сервіс», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10227.митна декларація №126216 від 24.11.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, 3 прим., на 1 арк.;

10228.квитанція до прибуткового касового ордеру №128 від 26.12.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10229.Видаткова накладна №265 від 26.12.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10230.квитанція до прибуткового касового ордеру №112 від 10.12.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10231.Видаткова накладна №252 від 10.12.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10232.квитанція до прибуткового касового ордеру №113 від 11.12.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10233.Видаткова накладна №254 від 11.12.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10234.квитанція до прибуткового касового ордеру №125 від 25.12.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10235.Видаткова накладна №263 від 25.12.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10236.квитанція до прибуткового касового ордеру №110 від 04.12.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10237.Видаткова накладна №247 від 04.12.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10238.квитанція до прибуткового касового ордеру №111 від 05.12.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10239.Видаткова накладна №249 від 05.12.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10240.квитанція до прибуткового касового ордеру №107 від 01.12.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10241.Видаткова накладна №241 від 01.12.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10242.квитанція до прибуткового касового ордеру №108 від 02.12.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10243.Видаткова накладна №242 від 02.12.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10244.квитанція до прибуткового касового ордеру №109 від 03.12.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10245.Видаткова накладна №245 від 03.12.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10246.квитанція до прибуткового касового ордеру №105 від 26.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10247.Видаткова накладна №229 від 26.11.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10248.квитанція до прибуткового касового ордеру №106 від 29.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10249.Видаткова накладна №235 від 29.11.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10250.квитанція до прибуткового касового ордеру №99 від 23.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10251.Видаткова накладна №226 від 23.11.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10252.квитанція до прибуткового касового ордеру №104 від 26.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10253.Видаткова накладна №231 від 26.11.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10254.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №189 від 06.11.2014 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10255.договір замовлення від 05.11.2014 року№189, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10256.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №189 від 06.11.2014 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10257.договір замовлення від 05.11.2014 року№189, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10258.рахунок - фактура від 10.11.2014 року №191, постачальник - ПП «БМЛ», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10259.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №191 від 10.11.2014 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10260.договір замовлення від 07.11.2014 року№191, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10261.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №191 від 10.11.2014 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10262.договір замовлення від 07.11.2014 року№191, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10263.рахунок - фактура від 16.12.2014 року №202, постачальник - ПП «БМЛ», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10264.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №202 від 16.12.2014 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10265.договір замовлення від 15.12.2014 року№202, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10266.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №202 від 16.12.2014 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10267.договір замовлення від 15.12.2014 року№202, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10268.рахунок - фактура від 04.07.2014 року №94, постачальник - ПП «БМЛ», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10269.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №94 від 04.07.2014 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10270.договір замовлення від 03.07.2014 року№94, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10271.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №94 від 04.07.2014 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10272.договір замовлення від 03.07.2014 року№94, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10273.рахунок - фактура від 06.11.2014 року №189, постачальник - ПП «БМЛ», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10274.договір №85-З транспортного експедирування в міжнародному сполученні від 24.06.2014 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, 2 прим., на 1 арк.;

10275.рахунок - фактура від 26.06.2014 року №85, постачальник - ПП «БМЛ», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10276.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №85 від 26.06.2014 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10277.договір замовлення від 24.06.2014 року№85, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10278.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №85 від 26.06.2014 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10279.договір замовлення від 24.06.2014 року№85, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10280.митна декларація №000637 від 14.11.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, 3 прим., на 1 арк.;

10281.рахунок №4 від 17.11.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТзОВ «Автобізнессервіс», на 1 арк.;

10282.акт №4 приймання-передачі виконаних робіт від 19.11.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТзОВ «Автобізнессервіс», 2 прим., на 1 арк.;

10283.квитанція до прибуткового касового ордеру №97 від 14.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10284.Видаткова накладна №219 від 14.11.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10285.квитанція до прибуткового касового ордеру №98 від 22.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10286.Видаткова накладна №224 від 22.11.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10287.квитанція до прибуткового касового ордеру №82 від 03.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10288.Видаткова накладна №205 від 03.11.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10289.квитанція до прибуткового касового ордеру №83 від 03.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10290.квитанція до прибуткового касового ордеру №95 від 13.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10291.Видаткова накладна №206 від 03.11.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10292.квитанція до прибуткового касового ордеру №95 від 13.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10293.Видаткова накладна №217 від 13.11.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10294.квитанція до прибуткового касового ордеру №96 від 14.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10295.Видаткова накладна №218 від 14.11.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10296.квитанція до прибуткового касового ордеру №68 від 26.10.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10297.Видаткова накладна №179 від 26.10.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10298.квитанція до прибуткового касового ордеру №75 від 29.10.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10299.Видаткова накладна №185 від 29.10.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10300.квитанція до прибуткового касового ордеру №80 від 01.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10301.Видаткова накладна №201 від 01.11.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10302.квитанція до прибуткового касового ордеру №81 від 01.11.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10303.Видаткова накладна №203 від 0111.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10304.квитанція до прибуткового касового ордеру №58 від 22.10.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10305.Видаткова накладна №172 від 22.10.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10306.квитанція до прибуткового касового ордеру №59 від 23.10.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10307.Видаткова накладна №173 від 23.10.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10308.квитанція до прибуткового касового ордеру №67 від 26.10.2014 року, прийнято від - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Атек-6», на 1 арк.;

10309.Видаткова накладна №178 від 26.10.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10310.Видаткова накладна №1281 від 01.10.2014 року, постачальник - ТОВ «Атек-6», покупець - ФОП ОСОБА_2, 2 прим., на 1 арк.

10311.чорновий аркуш паперу з рукописним текстом чорнилами синього кольру, текст починається словами «50…» закінчується «у Sarpaxa», на 1 арк.;

10312.роздруківка іноземною мовою у вигляді таблиці з цифрами, на 3 арк.;

10313.договір замовлення від 17.04.2015 року№32, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10314.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №32 від 20.04.2015 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10315.рахунок - фактура від 20.04.2015 року №32, постачальник - ПП «БМЛ», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10316.договір замовлення від 17.04.2015 року№31, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10317.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №31 від 20.04.2015 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10318.рахунок - фактура від 20.04.2015 року №31, постачальник - ПП «БМЛ», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10319.акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №30 від 20.04.2015 року, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10320.договір замовлення від 17.04.2015 року№30, експедитор - ПП «БМЛ», замовник - ФО-П ОСОБА_2, на 1 арк.;

10321.рахунок - фактура від 20.04.2015 року №30, постачальник - ПП «БМЛ», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10322.рахунок на оплату №7 від 30.04.2015 року, постачальник - ФОП ОСОБА_247, покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10323.рахунок на оплату №7 від 30.04.2015 року, постачальник - ФОП ОСОБА_247, покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10324.договір поставки від 30.04.2015 року №12, постачальник - ФОП ОСОБА_247, покупець - ФОП ОСОБА_2, на 2 арк.;

10325.перелік заїздів та стоянок автотранспорту за квітень 2015 року ТзОВ «Грінвей Консалтинг» - ОСОБА_2, на 1 арк.;

10326.договір про надання послуг зберігання і складської обробки вантажів від 01.04.2015 року №ЛР/15-036, виконавець - ВАТ «Львівська товарно-сировинна фірма «Львівресурси», замовник - ФОП ОСОБА_2, на 3 арк.;

10327.договір від 01.04.2015 року №99 про надання брокерських послуг, митний брокер - ТзОВ «Грінвей Консалтинг», замовник - ФОП ОСОБА_2, на 8 арк.;

10328.рахунок - фактура від 21.04.2015 року №СФ-0000155, постачальник - ПП «СТ», одержувач - ФОП ОСОБА_2,

10329.акт №ОУ-0000155 здачі прийняття робіт (надання послуг), замовник - ФО-П ОСОБА_2, виконавець - ПП «СТ», 2 прим., на 1 арк.;

10330.рахунок - фактура від 14.04.2015 року №СФ-0000144, постачальник - ПП «СТ», одержувач - ФОП ОСОБА_2,

10331.акт №ОУ-0000143 здачі прийняття робіт (надання послуг), замовник - ФО-П ОСОБА_2, виконавець - ПП «СТ», 2 прим., на 1 арк.;

10332.рахунок - фактура від 24.04.2015 року №СФ-0000164, постачальник - ПП «СТ», одержувач - ФОП ОСОБА_2,

10333.акт №ОУ-0000163 здачі прийняття робіт (надання послуг), замовник - ФО-П ОСОБА_2, виконавець - ПП «СТ», 2 прим., на 1 арк.;

10334.роздруківка формату А4 іноземною мовою від 20.10.2016 року, на 1 арк.;

10335.рахунок - фактура від 08.09.2016 року №27, покупець - SARPAX Sp.ZO.O, продавець - ФОП ОСОБА_2,

10336.митна декларація форми МД-2 №209050000/2016/992849, на 1 арк.;

10337.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули) від 28.11.2014 року, митний орган №209050000/2016/002849, на 1 арк.;

10338.митна декларація іноземною мовою віл 27.06.2016 року, на 1 арк.;

10339.роздруківка розрахунків іноземною мовою, на 1 арк.;

10340.договір-заявка №1211-3 на транспортно-експедиційне обслуговування вантажів у міжнародному сполученні від 12.11.2016 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ФОП ОСОБА_4, на 1 арк.;

10341.акт №1211-3 виконаних робіт від 16.11.2016 року, ФОП ОСОБА_2, перевізник - ФОП ОСОБА_4, на 1 арк.;

10342.рахунок - фактура від 16.11.2016 року №0912-3, постачальник - ФОП ОСОБА_4, одержувач - ФОП ОСОБА_2,

10343.договір-заявка №0911 на транспортно-експедиційне обслуговування вантажів у міжнародному сполученні від 09.11.2016 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ФОП ОСОБА_4, на 1 арк.;

10344.рахунок - фактура від 09.11.2016 року №0911, постачальник - ФОП ОСОБА_4, одержувач - ФОП ОСОБА_2,

10345.акт №0911 виконаних робіт від 15.11.2016 року, ФОП ОСОБА_2, перевізник - ФОП ОСОБА_4, на 1 арк.;

10346.митна декларація №000685 від 21.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, на 1 арк.;

10347.договір-заявка №0911 на транспортно-експедиційне обслуговування вантажів у міжнародному сполученні від 09.11.2016 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ФОП ОСОБА_4, на 1 арк.;

10348.рахунок - фактура від 09.11.2016 року №0911, постачальник - ФОП ОСОБА_4, одержувач - ФОП ОСОБА_2,

10349.акт №0911 виконаних робіт від 15.11.2016 року, ФОП ОСОБА_2, перевізник - ФОП ОСОБА_4, на 1 арк.;

10350.митна декларація №000685 від 21.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, на 1 арк.;

10351.договір-заявка №0913-1 на транспортно-експедиційне обслуговування вантажів від 13.09.2016 року, замовник - ТОВ «Джента», експедитор - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10352.акт №0913-1 виконаних робіт від 14.09.2016 року, замовник - ТОВ «Джента», експедитор - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10353.CMR №0027317 від 16.11.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети з додатком на 3 арк.;

10354.CMR №0027326 від 07.11.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети з додатком на 2 арк.;

10355.товарно-транспортна накладна від 16.11.2016 року, №1563, замовник - ТОВ «Альфа Трейд», одержувач - ТОВ «Альфа Трейд», 4 прим., на 1 арк.;

10356.товарно-транспортна накладна від 19.11.2016 року, №1591, замовник - ТОВ «Альфа Трейд», одержувач - ТОВ «Альфа Трейд», 4 прим., на 1 арк.;

10357.CMR №539724 від 07.11.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети з додатком на 2 арк.;

10358.CMR №913314 від 15.11.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети з додатком на 3 арк.;

10359.CMR №0880645 від 10.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети на 1 арк.;

10360.товарно-транспортна накладна від 07.10.2016 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10361.CMR №0395341 від 12.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, 2 прим., на 1 арк.;

10362.товарно-транспортна накладна від 10.10.2016 року №691800, замовник - ФОП ОСОБА_50, одержувач - ФОП ОСОБА_50, на 1 арк.;

10363.CMR №0880640 від 12.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, 3 прим., на 1 арк.;

10364.товарно-транспортна накладна від 10.10.2016 року №418551, замовник - ФОП ОСОБА_50, одержувач - ФОП ОСОБА_50, на 1 арк.;

10365.CMR №0880585 від 10.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, 2 прим., на 1 арк.;

10366.товарно-транспортна накладна від 07.10.2016 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10367.CMR №0823827 від 14.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, 2 прим., на 1 арк.;

10368.товарно-транспортна накладна від 12.10.2016 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10369.CMR №0880641 від 13.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, на 1 арк.;

10370.товарно-транспортна накладна від 12.10.2016 року №034432, замовник - ФОП ОСОБА_50, одержувач - ФОП ОСОБА_50, на 1 арк.;

10371.CMR №0823828 від 13.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, на 1 арк.;

10372.товарно-транспортна накладна від 12.10.2016 року №936303, замовник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10373.CMR №0027327 від 10.11.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, з додатком на 3 арк.;

10374.CMR №041377 від 24.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, на 1 арк.;

10375.CMR від 24.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, з додатком на 4 арк.;

10376.CMR №241481 від 26.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, 3 прим., на 1 арк.;

10377.CMR №000669 від 31.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - SARPAX Sp.ZO.O, предмет - матеріали рослинного походження /пенети, на 1 арк.;

10378.товарно-транспортна накладна від 01.10.2016 року №6454 замовник - ТОВ «Метал Холдінг ОСОБА_16», одержувач - ТОВ «Метал Холдінг ОСОБА_16», на 1 арк.;

10379.договір - заявка №1409 на транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 14.09.2016 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ФОП ОСОБА_4, на 1 арк.;

10380.акт №2909 виконаних робіт від 29.09.2016 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, постачальник - ФОП ОСОБА_4, на 1 арк.;

10381.товарно-транспортна накладна №1732 від 10.12.2016 року замовник - ТОВ «Альфа Трейд», одержувач - ТОВ «Альфа Трейд», 4 прим., на 1 арк.;

10382.товарно-транспортна накладна №1754 від 14.12.2016 року замовник - ТОВ «Альфа Трейд», одержувач - ТОВ «Альфа Трейд», 4 прим., на 1 арк.;

10383.товарно-транспортна накладна №1736 від 11.12.2016 року замовник - ТОВ «Альфа Трейд», одержувач - ТОВ «Альфа Трейд», 5 прим., на 1 арк.;

10384.товарно-транспортна накладна №10/12-1 від 10.12.2016 року замовник - ТОВ «Українське біоджерело», одержувач - ТОВ «Українське біоджерело», 2 прим., на 1 арк.;

10385.товарно-транспортна накладна №1737 від 11.12.2016 року замовник - ТОВ «Альфа Трейд», одержувач - ТОВ «Альфа Трейд», 5 прим., на 1 арк.;

10386.товарно-транспортна накладна №1675 від 04.12.2016 року замовник - ТОВ «Альфа Трейд», одержувач - ТОВ «Альфа Трейд», 3 прим., на 1 арк.;

10387.товарно-транспортна накладна №000002487 від 09.12.2016 року вантажовідправник - ТОВ ПК «Зоря Поділля», вантажоодержувач - склад зовніш збер ОСОБА_128, на 1 арк.;

10388.товарно-транспортна накладна №1720 від 08.12.2016 року замовник - ТОВ «Альфа Трейд», одержувач - ТОВ «Альфа Трейд», 4 прим., на 1 арк.;

10389.CMR №471246 від 13.10.2016 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - гранули паливні, на 1 арк.;

10390.разовий договір-заявка на транспортне обслуговування у міжнародному напрямку від 04.04.2015, на 1 арк.;

10391.акт №ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг), замовник - ФОП ОСОБА_2, виконавець - ПП «Алмазпромресурси» ,на 1 арк.;

10392.рахунок - фактура від 06.04.2015 року №СФ-0000142, постачальник - ПП «Алмазпромресурси», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10393.акт надання послу №193 від 17.07.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, виконавець - ПП «Вітантранс», 2 прим., на 1 арк.;

10394.договір №S-00007 поставки товару від 03.07.2014 року, продавець ПзІІ «Сєрна», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 5 арк.;

10395.товарно-транспортна накладна №6998 від 18.12.2016 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ФОП ОСОБА_2, 3 прим., на 1 арк.;

10396.податкова накладна від 18.12.2014 року №686, продавець - ПП «ОСОБА_245 і К», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10397.видаткова накладна від 18.12.2014 року №ВК-0006998, постачальник - ПП «ОСОБА_245 і К», одержувач - ФОП ОСОБА_2, 2 прим., на 1 арк.;

10398.рахунок - фактура від 18.12.2014 року №ВК-0006998, постачальник - ПП «Алмазпромресурси», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10399.видаткова накладна від 30.10.2014 року №10, постачальник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ТОВ «Тісседі ОСОБА_16»., на 1 арк.;

10400.договір купівлі-продажу товару №10 від 25.10.2015 року , продавець - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Тісседі ОСОБА_16»., на 2 арк.;

10401.видаткова накладна від 01.10.2014 року №1281, постачальник - ПзІІ «Сєрна», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10402.рахунок №18 від 15.12.2014 року , постачальник - ПП «Л.В.С.», одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10403.податкова накладна від 15.12.2014 року №20, продавець - ПП «Л.В.С.», покупець - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10404.акт надання послу №18 від 16.12.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ПП «Л.В.С.», на 1 арк.;

10405.CMR №409901 від 12.12.2014 року, відправник - ТОВ «Тісседі ОСОБА_16», одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - агро маса для сжигання, на 1 арк.;

10406.акт надання послу №18 від 16.12.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, виконавець - ПП «Л.В.С.», на 1 арк.;

10407.CMR №000639 від 31.12.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника, на 1 арк.;

10408.акт №9 приймання-передачі виконаних робіт від 31.12.2014 року , замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Автобізнессервіс», 2 прим., на 1 арк.;

10409.рахунок №9 від 24.12.2014 року, , замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Автобізнессервіс», на 1 арк.;

10410.акт надання послу №193 від 17.07.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ПП «Вітантранс», 2 прим., на 1 арк.;

10411.товарно-транспортна накладна №Р2/25, замовник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ФОП ОСОБА_247, на 1 арк.;

10412.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули) від 28.11.2014 року, митний орган №209050000/2014/001808, на 1 арк.;

10413.CMR від 07.07.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника з додатком на 2 арк.;

10414.товарно-транспортна накладна від 05.07.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10415.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001807, на 1 арк.;

10416.квитанція №к50/7/104 від 07.07.2014 року, платник - ФОП ОСОБА_2, отримувач - ГУ ДКСУ у Львівській області, на 1 арк.;

10417.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001788, на 1 арк.;

10418.CMR від 04.07.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника з додатком на 2 арк.;

10419.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001786, на 1 арк.;

10420.CMR від 04.07.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника з додатком на 2 арк.;

10421.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001745, на 1 арк.;

10422.CMR від 01.07.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника з додатком на 2 арк.;

10423.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001744, на 1 арк.;

10424.CMR від 01.07.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника з додатком на 2 арк.;

10425.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001723, на 1 арк.;

10426.CMR від 27.06.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника з додатком на 2 арк.;

10427.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001729, на 1 арк.;

10428.CMR від 27.06.2014 року, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - пелети паливні з лушпиння соняшника з додатком на 2 арк.;

10429.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001721, з додатком на 3 арк.;

10430.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001685, з додатком на 3 арк.;

10431.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001689, з додатком на 3 арк.;

10432.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001817, з додатком на 3 арк.;

10433.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001816, з додатком на 3 арк.;

10434.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001815, з додатком на 8 арк.;

10435.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001881, з додатком на 3 арк.;

10436.товарно-транспортна накладна від 14.07.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ФОП ОСОБА_2, з додатком на 5 арк.;

10437.товарно-транспортна накладна від 13.07.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ФОП ОСОБА_2, з додатком на 1 арк.;

10438.сертифікат якості від 16.09.2013 року №07-1548 на пробу паливних брикетів з лузги соняшника, на 1 арк.;

10439.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001919, з додатком на 3 арк.;

10440.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001904, з додатком на 3 арк.;

10441.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001903, з додатком на 3 арк.;

10442.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001888, з додатком на 3 арк.;

10443.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001893, з додатком на 3 арк.;

10444.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001887, з додатком на 3 арк.;

10445.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001931, з додатком на 3 арк.;

10446.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001927, з додатком на 3 арк.;

10447.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001926, з додатком на 3 арк.;

10448.товарно-транспортна накладна від 21.07.2014 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - ФОП ОСОБА_2, з додатком на 1 арк.;

10449.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001953, з додатком на 3 арк.;

10450.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001947, з додатком на 3 арк.;

10451.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001946, з додатком на 3 арк.;

10452.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/002037, з додатком на 3 арк.;

10453.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/002013, з додатком на 3 арк.;

10454.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/002011, з додатком на 3 арк.;

10455.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/002010, з додатком на 3 арк.;

10456.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001971, з додатком на 3 арк.;

10457.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/001960, з додатком на 3 арк.;

10458.митна декларація форми МД-2, відправник - ФОП ОСОБА_2, одержувач - V.A.S. Sp.Z.o.o., предмет - матеріали рослинного походження з соняшникової сировини (гранули), митний орган №209050000/2014/002090, з додатком на 3 арк.

10459.Видаткова накладна №17112017-2 від 17 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване АВТО НОМЕР_63» на суму 43291,20 у т.ч. ПДВ 7215,20. В графі «ОСОБА_109 постачальника» зазначено ОСОБА_2 підпис виконаний чорнилами фіолетового кольору та відтиск круглої мастичної печатки, виконаний барвником синього кольору «Кіровоградська область, м.Олександрія *Україна* фізична особа-підприємець ОСОБА_2, ідентифікаційний №, в графі «Отримав (ла) міститься рукописний напис читаємий як «Ни. ОСОБА_155, зав.склад» та міститься відтиск круглої мастичної печатки, виконаний барвником синього кольору «Вінницька область м.Гайсин *Україна* ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», ідент.код 34009446» на 1 арк.

10460.Видаткова накладна №17112017 від 17 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване АВТО НОМЕР_64» на суму 41655,60 у т.ч. ПДВ 6942,60. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10461.Видаткова накладна №16112017-3 від 16 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване АВТО НОМЕР_65» на суму 36748,80 у т.ч. ПДВ 6124,80. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10462.Видаткова накладна №16112017-2 від 16 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване АВТО НОМЕР_66» на суму 41533,80 у т.ч. ПДВ 6922,30. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10463.Видаткова накладна №16112017-1 від 16 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване АВТО АВ 5515СВ» на суму 53261,40 у т.ч. ПДВ 8 876,90. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10464.Видаткова накладна №16112017 від 16 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване АВТО НОМЕР_67» на суму 33651,60 у т.ч. ПДВ 5 608,60. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10465.Видаткова накладна №15112017-3 від 15 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване АВТО НОМЕР_68» на суму 41098,80 у т.ч. ПДВ 6 849,80. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10466.Видаткова накладна №15112017-3 від 15 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване АВТО НОМЕР_69» на суму 55958,40 у т.ч. ПДВ 9 326,40. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10467.Видаткова накладна №15112017-1 від 15 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване АВТО НОМЕР_70» на суму 55923,60 у т.ч. ПДВ 9320,60. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10468.Видаткова накладна №14112017-3 від 14 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване АВТО АВ 1212СА» на суму 54496,80 у т.ч. ПДВ 9082,80. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10469.Видаткова накладна №14112017-2 від 14 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване АВТО НОМЕР_71» на суму 59821,20 у т.ч. ПДВ 9970,20. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10470.Видаткова накладна №09112017-3 від 09 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику АА 2097 МЕ» на суму 37166,40 у т.ч. ПДВ 6 194,40. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10471.Видаткова накладна №09112017-2 від 09 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику ВХ7463 АС» на суму 48476,40 у т.ч. ПДВ 8 079,40. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10472.Видаткова накладна №09112017-1 від 09 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику ВА2774 ВК» на суму 47554,20 у т.ч. ПДВ 7925,70. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10473.Видаткова накладна №09112017 від 09 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику АВ 5515СВ» на суму 60534,60 у т.ч. ПДВ 10089,10. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10474.Видаткова накладна №07112017 від 07 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику АВ 5515СВ» на суму 55854,00 у т.ч. ПДВ 9 309,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10475.Видаткова накладна №03112017 від 03 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику ВЕ 3128 ВІ» на суму 47467,20 у т.ч. ПДВ 7911,20. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10476.Видаткова накладна №04112017 від 04 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику ВС 7570 ВО» на суму 43778,40 у т.ч. ПДВ 7296,40. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10477.Видаткова накладна №02112017-2 від 02 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_72» на суму разом без ПДВ 34394,00, ПДВ 6878,80, Всього з ПДВ 41272,80. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10478.Видаткова накладна №02112017-1 від 02 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_73» на суму разом без ПДВ 34452,00, ПДВ 6890,40, Всього з ПДВ 41342,40. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10479.Видаткова накладна №02112017 від 02 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_74» на суму разом без ПДВ 31291,00, ПДВ 6258,20, Всього з ПДВ 37549,20. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10480.Видаткова накладна №01112017-1 від 01 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_64» на суму разом без ПДВ 41064,00, ПДВ 8212,80, Всього з ПДВ 49276,80. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10481.Видаткова накладна №01112017 від 01 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_65» на суму разом без ПДВ 32886,00, ПДВ 6577,20, Всього з ПДВ 39463,20. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10482.Видаткова накладна №02112017-4 від 02 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику ВХ8356 АА» на суму 41446,80 у т.ч. ПДВ 6907,80. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10483.Видаткова накладна №02112017-3 від 02 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику ВС 5392ЕМ» на суму 41725,20 у т.ч. ПДВ 6954,20. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10484.Видаткова накладна №19112017 від 19 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване авто НОМЕР_71» на суму 52669,80 у т.ч. ПДВ 8778,30. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10485.Видаткова накладна №15112017 від 15 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване» на суму 56 306,40 у т.ч. ПДВ 9384,40. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10486.Видаткова накладна №14112017 від 14 листопада 2017 року, постачальник ОСОБА_2, Покупець ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване» на суму 47206,20 у т.ч. ПДВ 7 867,70. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10487.Видаткова накладна №29092017-1 від 29.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_75» на суму разом без ПДВ 41010,83, ПДВ 8202,17, Всього з ПДВ 49213,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10488.Видаткова накладна №25092017-9 від 25.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_76» на суму разом без ПДВ 30099,58, ПДВ 6019,92, Всього з ПДВ 36119,50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10489.Видаткова накладна №18092017-1 від 18.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_77» на суму разом без ПДВ 26196,67, ПДВ 5239,33, Всього з ПДВ 31436,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10490.Видаткова накладна №29092017-2 від 29.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_78» на суму разом без ПДВ 40285,83, ПДВ 8057,17, Всього з ПДВ 48343,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10491.Видаткова накладна №30092017-1 від 30.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_79» на суму разом без ПДВ 28710,00, ПДВ 5742,00, Всього з ПДВ 34452,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10492.Видаткова накладна №30092017-2 від 30.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_80» на суму разом без ПДВ 36854,17, ПДВ 7370,83, Всього з ПДВ 44225,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10493.Видаткова накладна №30092017-3 від 30.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_69» на суму разом без ПДВ 27791,67, ПДВ 5558,33, Всього з ПДВ 33350,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10494.Видаткова накладна №18092017-1 від 18.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_77» на суму разом без ПДВ 26196,67, ПДВ 5239,33, Всього з ПДВ 31436,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10495.Видаткова накладна №24092017-2 від 24.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_81» на суму разом без ПДВ 28830,83, ПДВ 5766,17, Всього з ПДВ 34597,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10496.Видаткова накладна №24092017-1 від 24.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль АВ 2828ВТ» на суму разом без ПДВ 35706,25, ПДВ 7141,25, Всього з ПДВ 42847,50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10497.Видаткова накладна №24092017-3 від 24.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_82» на суму разом без ПДВ 36105,00, ПДВ 7221,00, Всього з ПДВ 43326,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10498.Видаткова накладна №24092017-4 від 24.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_83» на суму разом без ПДВ 39585,00, ПДВ 7917,00, Всього з ПДВ 47502,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10499.Видаткова накладна №25092017-8 від 25.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_84» на суму разом без ПДВ 32431,67, ПДВ 6 486,33, Всього з ПДВ 38918,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10500.Видаткова накладна №26092017-1 від 26.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_85» на суму разом без ПДВ 29531,67, ПДВ 5906,33, Всього з ПДВ 35438,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10501.Видаткова накладна №27092017 від 27.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_86» на суму разом без ПДВ 27646,67, ПДВ 5529,33, Всього з ПДВ 33176,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10502.Видаткова накладна №27092017-1 від 27.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_87» на суму разом без ПДВ 35549,17, ПДВ 7109,83, Всього з ПДВ 42659,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10503.Видаткова накладна №28092017 від 28.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_88» на суму разом без ПДВ 27646,67, ПДВ 5529,33, Всього з ПДВ 33176,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10504.Видаткова накладна №25092017 від 25.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_80» на суму разом без ПДВ 35935,83, ПДВ 7187,17, Всього з ПДВ 43123,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10505.Видаткова накладна №25092017-1 від 25.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_76» на суму разом без ПДВ 30764,17, ПДВ 6152,83, Всього з ПДВ 36917,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10506.Видаткова накладна №25092017-2 від 25.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_84» на суму разом без ПДВ 30244,58, ПДВ 6048,92, Всього з ПДВ 36293,50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10507.Видаткова накладна №25092017-3 від 25.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_84» на суму разом без ПДВ 32153,75, ПДВ 6430,75, Всього з ПДВ 38584,50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10508.Видаткова накладна №25092017-4 від 25.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_84» на суму разом без ПДВ 32987,50, ПДВ 6597,50, Всього з ПДВ 39585,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10509.Видаткова накладна №25092017-5 від 25.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_80» на суму разом без ПДВ 35162,50, ПДВ 7032,50, Всього з ПДВ 42195,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10510.Видаткова накладна №25092017-6 від 25.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_80» на суму разом без ПДВ 37035,42, ПДВ 7407,08, Всього з ПДВ 44442,50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10511.Видаткова накладна №25092017-7 від 25.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_76» на суму разом без ПДВ 30196,25, ПДВ 6039,25, Всього з ПДВ 36235,50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10512.Видаткова накладна №18092017 від 18.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_89» на суму разом без ПДВ 29894,17, ПДВ 5978,83, Всього з ПДВ 35873,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10513.Видаткова накладна №18092017-1 від 18.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_77» на суму разом без ПДВ 26196,67, ПДВ 5239,33, Всього з ПДВ 31436,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10514.Видаткова накладна №22092017-5 від 22.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_90» на суму разом без ПДВ 26994,17, ПДВ 5398,83, Всього з ПДВ 32393,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10515.Видаткова накладна №22092017-4 від 22.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль АВ 9339СЕ» на суму разом без ПДВ 33567,50, ПДВ 6713,50, Всього з ПДВ 40281,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10516.Видаткова накладна №22092017-3 від 22.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_83» на суму разом без ПДВ 33567,50, ПДВ 6713,50, Всього з ПДВ 40281,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10517.Видаткова накладна №19092017-4 від 19.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_91» на суму разом без ПДВ 38062,50, ПДВ 7612,50, Всього з ПДВ 45675,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10518.Видаткова накладна №18092017-3 від 18.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_92» на суму разом без ПДВ 28154,17, ПДВ 5630,83, Всього з ПДВ 33785,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10519.Видаткова накладна №18092017-2 від 18.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_93» на суму разом без ПДВ 28444,17, ПДВ 5 688,83, Всього з ПДВ 34133,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10520.Видаткова накладна №26092017 від 26.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_94» на суму разом без ПДВ 29096,67, ПДВ 5819,33, Всього з ПДВ 34916,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10521.Видаткова накладна №23092017-2 від 23.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_87» на суму разом без ПДВ 39391,67, ПДВ 7878,33, Всього з ПДВ 47270,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10522.Видаткова накладна №23092017-3 від 23.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_95» на суму разом без ПДВ 28420,00, ПДВ 5684,00, Всього з ПДВ 34104,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10523.Видаткова накладна №23092017-1 від 23.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_71» на суму разом без ПДВ 36999,17, ПДВ 7399,83, Всього з ПДВ 44399,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10524.Видаткова накладна №19092017-2 від 19.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_80» на суму разом без ПДВ 36056,67, ПДВ 7211,33, Всього з ПДВ 43268,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10525.Видаткова накладна №19092017-3 від 19.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_80» на суму разом без ПДВ 40539,58, ПДВ 8107,92, Всього з ПДВ 48647,50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10526.Видаткова накладна №19092017-1 від 19.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_80» на суму разом без ПДВ 36141,25, ПДВ 7228,25, Всього з ПДВ 43369,50 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10527.Видаткова накладна №19092017 від 19.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_96» на суму разом без ПДВ 30848,75, ПДВ 6169,75, Всього з ПДВ 37018,50 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10528.Видаткова накладна №28092017-1 від 28.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_97» на суму разом без ПДВ 41953,33, ПДВ 8390,67, Всього з ПДВ 50344,00 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10529.Видаткова накладна №29092017 від 29.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_71» на суму разом без ПДВ 37385,83, ПДВ 7477,17, Всього з ПДВ 44863,00 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10530.Видаткова накладна № від 25.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_96» на суму разом без ПДВ 34340,83, ПДВ 6868,17, Всього з ПДВ 41209,00 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10531.Видаткова накладна №25092017-9 від 25.09.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_76» на суму разом без ПДВ 30099,58, ПДВ 6019,92, Всього з ПДВ 36119,50 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10532.Видаткова накладна №17102017 від 17.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_98 » на суму разом без ПДВ 43835,00, ПДВ 8767,00, Всього з ПДВ 52602,00 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10533.Видаткова накладна №17102017 від 17.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_98 » на суму разом без ПДВ 43835,00, ПДВ 8767,00, Всього з ПДВ 52602,00 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10534.Видаткова накладна №26102017 від 26.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_99» на суму разом без ПДВ 32340,00, ПДВ 6468,00, Всього з ПДВ 38808,00 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10535.Видаткова накладна №18102017 від 18.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_82 » на суму разом без ПДВ 43340,00, ПДВ 8668,00, Всього з ПДВ 52008,00 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10536.Видаткова накладна №17102017-3 від 17.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_69 » на суму разом без ПДВ 39861,25, ПДВ 7972,25, Всього з ПДВ 47833,50 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10537.Видаткова накладна №17102017-2 від 17.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_87 » на суму разом без ПДВ 45595,00, ПДВ 9119,00, Всього з ПДВ 54714,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10538.Видаткова накладна №17102017-1 від 17.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_82 » на суму разом без ПДВ 43615,00, ПДВ 8723,00, Всього з ПДВ 52338,00 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10539.Видаткова накладна №20102017-2 від 20.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_69 » на суму разом без ПДВ 44055,00, ПДВ 8811,00, Всього з ПДВ 52866,00 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10540.Видаткова накладна №20102017-1 від 20.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_71 » на суму разом без ПДВ 43903,75, ПДВ 8780,75, Всього з ПДВ 52684,50 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10541.Видаткова накладна №20102017 від 20.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_87» на суму разом без ПДВ 45966,25, ПДВ 9193,25, Всього з ПДВ 55159,50 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10542.Видаткова накладна №19102017-2 від 19.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_69 » на суму разом без ПДВ 43037,50, ПДВ 8607,50, Всього з ПДВ 51645,00 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10543.Видаткова накладна №19102017-1 від 19.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_87 » на суму разом без ПДВ 45031,25, ПДВ 9006,25, Всього з ПДВ 54037,50 В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10544.Видаткова накладна №19102017 від 19.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_100» на суму разом без ПДВ 43505,00, ПДВ 8701,00, Всього з ПДВ 52206,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10545.Видаткова накладна №18102017-3 від 18.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_87» на суму разом без ПДВ 42281,25, ПДВ 8456,25, Всього з ПДВ 50737,50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10546.Видаткова накладна №18102017-2 від 18.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_69» на суму разом без ПДВ 42418,75, ПДВ 8483,75, Всього з ПДВ 50902,50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10547.Видаткова накладна №18102017-1 від 18.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_98» на суму разом без ПДВ 37565,00, ПДВ 7513,00, Всього з ПДВ 45078,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10548.Видаткова накладна №27102017-3 від 27.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_101» на суму разом без ПДВ 33137,50, ПДВ 6627,50, Всього з ПДВ 39765,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10549.Видаткова накладна №28102017 від 28.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_102» на суму разом без ПДВ 30140,00, ПДВ 6028,00, Всього з ПДВ 36168,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10550.Видаткова накладна №25102017-3 від 25.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_103» на суму разом без ПДВ 32532,50, ПДВ 6506,50, Всього з ПДВ 39039,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10551.Видаткова накладна №15102017-1 від 15.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль АВ 2828ВТ» на суму разом без ПДВ 42276,25, ПДВ 8455,25, Всього з ПДВ 50731,50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10552.Видаткова накладна №09102017-1 від 09.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_98» на суму разом без ПДВ 38026,67, ПДВ 7605,33, Всього з ПДВ 45632,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10553.Видаткова накладна №10102017-5 від 10.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_71» на суму разом без ПДВ 44175,00, ПДВ 8835,00, Всього з ПДВ 53010,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10554.Видаткова накладна №10102017-4 від 10.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_96» на суму разом без ПДВ 34797,50, ПДВ 6959,50, Всього з ПДВ 41757,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10555.Видаткова накладна №10102017-3 від 10.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_104» на суму разом без ПДВ 31878,33, ПДВ 6375,67, Всього з ПДВ 38254,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10556.Видаткова накладна №16102017-1 від 16.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_98» на суму разом без ПДВ 41901,67, ПДВ 8380,33, Всього з ПДВ 50282,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10557.Видаткова накладна №16102017-2 від 16.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_69» на суму разом без ПДВ 40777,92, ПДВ 8155,58, Всього з ПДВ 48933.50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10558.Видаткова накладна №16102017-3 від 16.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_87» на суму разом без ПДВ 42999,58, ПДВ 8599,92, Всього з ПДВ 51599,50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10559.Видаткова накладна №10102017-6 від 10.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_98» на суму разом без ПДВ 39563,75, ПДВ 7912,75, Всього з ПДВ 47476,50. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10560.Видаткова накладна №10102017-8 від 10.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_105» на суму разом без ПДВ 26324,17, ПДВ 5264,83, Всього з ПДВ 31589,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10561.Видаткова накладна №10102017-7 від 10.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_87» на суму разом без ПДВ 44175,00, ПДВ 8835,00, Всього з ПДВ 53010,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10562.Видаткова накладна №21102017 від 21.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_106» на суму разом без ПДВ 31405,00, ПДВ 6281,00, Всього з ПДВ 37686,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10563.Видаткова накладна №24102017 від 24.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_69» на суму разом без ПДВ 40260,00, ПДВ 8052,00, Всього з ПДВ 48312,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10564.Видаткова накладна №24102017-1 від 24.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_107» на суму разом без ПДВ 34292,50, ПДВ 6858,50, Всього з ПДВ 41151,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10565.Видаткова накладна №25102017 від 25.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_108» на суму разом без ПДВ 32285,00, ПДВ 6 457,00, Всього з ПДВ 38742,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10566.Видаткова накладна №25102017-1 від 25.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_109» на суму разом без ПДВ 32202,50, ПДВ 6440,50, Всього з ПДВ 38643,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10567.Видаткова накладна №25102017-2 від 25.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_110» на суму разом без ПДВ 31707,50, ПДВ 6341,50, Всього з ПДВ 38049,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10568.Видаткова накладна №25102017-4 від 25.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_71» на суму разом без ПДВ 45210,00, ПДВ 9042,00, Всього з ПДВ 54252,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10569.Видаткова накладна №27102017 від 27.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль ВС 6518ЕТ» на суму разом без ПДВ 33990,00 ПДВ 6798,00, Всього з ПДВ 40788,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10570.Видаткова накладна №27102017-1 від 27.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_111» на суму разом без ПДВ 32560,00, ПДВ 6512,00, Всього з ПДВ 39072,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10571.Видаткова накладна №27102017-2 від 27.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_112» на суму разом без ПДВ 35612,50, ПДВ 7122,50, Всього з ПДВ 42735,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10572.Видаткова накладна №03102017 від 03.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_113» на суму разом без ПДВ 26530,83, ПДВ 5306,17, Всього з ПДВ 31837,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10573.Видаткова накладна №28102017-1 від 28.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_114» на суму разом без ПДВ 29480,00, ПДВ 5896,00, Всього з ПДВ 35376,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10574.Видаткова накладна №29102017 від 29.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_115» на суму разом без ПДВ 36217,50, ПДВ 7243,50, Всього з ПДВ 43461,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10575.Видаткова накладна №29102017-1 від 29.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_116» на суму разом без ПДВ 46997,50, ПДВ 9399,50, Всього з ПДВ 56397,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10576.Видаткова накладна №30102017 від 30.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_117» на суму разом без ПДВ 32807,50, ПДВ 6561,50, Всього з ПДВ 39369,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10577.Видаткова накладна №30102017-1 від 30.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_118» на суму разом без ПДВ 33000,00, ПДВ 6600,00, Всього з ПДВ 39600,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10578.Видаткова накладна №31102017 від 31.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_105» на суму разом без ПДВ 27995,00, ПДВ 5599,00, Всього з ПДВ 33594,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10579.Видаткова накладна №17102017 від 17.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_98» на суму разом без ПДВ 43835,00, ПДВ 8767,00, Всього з ПДВ 52602,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10580.Видаткова накладна №08102017-1 від 08.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_98» на суму разом без ПДВ 39240,83, ПДВ 7848,17, Всього з ПДВ 47089,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10581.Видаткова накладна №13102017-5 від 13.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_119» на суму разом без ПДВ 37613,33, ПДВ 7522,67, Всього з ПДВ 45136,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10582.Видаткова накладна №13102017-6 від 13.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль АВ 5515СВ» на суму разом без ПДВ 42547,50, ПДВ 8509,50 Всього з ПДВ 51057,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10583.Видаткова накладна №16102017 від 16.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_82» на суму разом без ПДВ 40945,83, ПДВ 8189,17, Всього з ПДВ 49135,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10584.Видаткова накладна №11102017-3 від 11.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_71» на суму разом без ПДВ 43193,33, ПДВ 8638,67, Всього з ПДВ 51832,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10585.Видаткова накладна №11102017-4 від 11.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_87» на суму разом без ПДВ 42470,00, ПДВ 8494,00, Всього з ПДВ 50964,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10586.Видаткова накладна №11102017-2 від 11.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_98» на суму разом без ПДВ 38465,83, ПДВ 7639,17, Всього з ПДВ 46159,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10587.Видаткова накладна №11102017-1 від 11.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_120» на суму разом без ПДВ 30612,50, ПДВ 6122,50, Всього з ПДВ 36735,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10588.Видаткова накладна №10102017-9 від 10.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_121» на суму разом без ПДВ 27125,00, ПДВ 5425,00, Всього з ПДВ 32550,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10589.Видаткова накладна №01102017 від 01.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_122» на суму разом без ПДВ 27874,17, ПДВ 5574,83, Всього з ПДВ 33449,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10590.Видаткова накладна №02102017 від 02.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_105» на суму разом без ПДВ 24825,83, ПДВ 4965,17, Всього з ПДВ 29791,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10591.Видаткова накладна №02102017-1 від 02.10.2017 року, постачальник ОСОБА_2, Одержувач ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ», в графі товар зазначено «лушпиння соняшнику гранульоване автомобіль НОМЕР_123» на суму разом без ПДВ 31439,17, ПДВ 6287,83, Всього з ПДВ 37727,00. В графі «ОСОБА_109 постачальника» та «Отримав» інформація ідентична описаній в видатковій накладній №17112017-2, на 1 арк.;

10592.видаткова накладна №02102017-2 від 02.10.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10593.видаткова накладна №03102017-1 від 03.10.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10594.видаткова накладна №03102017-2 від 03.10.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10595.видаткова накладна №04102017 від 04.10.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10596.видаткова накладна №04102017-1 від 04.10.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10597.видаткова накладна №06102017 від 06.10.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10598.видаткова накладна №06102017-1 від 06.10.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10599.видаткова накладна №15102017 від 15.10.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10600.видаткова накладна № від 14.10.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10601.видаткова накладна №13102017-4 від 13.10.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10602.видаткова накладна №14102017-3 від 14.10.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10603.видаткова накладна № від 23.05.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10604.товарно - транспортна накладна № від 23.05.2017 року , замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ФОП ОСОБА_2, вантажоодержувач - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», товар лушпиння соняшнику гранульоване, 2 прим., на 1 арк.;

10605.видаткова накладна №20122017-3 від 20.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10606.видаткова накладна №20122017-4 від 20.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10607.видаткова накладна №20122017-5 від 20.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10608.видаткова накладна №21122017-1 від 21.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10609.видаткова накладна №21122017-5 від 21.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10610.видаткова накладна №21122017-6 від 21.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10611.видаткова накладна №21122017-7 від 21.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10612.видаткова накладна №22122017-2 від 22.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10613.видаткова накладна №09122017 від 09.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10614.видаткова накладна №09122017-3 від 09.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10615.видаткова накладна №17122017 від 17.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10616.видаткова накладна №17122017-1 від 17.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10617.видаткова накладна №17122017-2 від 17.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10618.видаткова накладна №17122017-3 від 17.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10619.видаткова накладна №18122017-1 від 18.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10620.видаткова накладна №18122017-7 від 18.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10621.видаткова накладна №18122017-4 від 18.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10622.видаткова накладна №18122017-5 від 18.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10623.видаткова накладна №18122017-6 від 18.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10624.видаткова накладна №19122017-6 від 19.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10625.видаткова накладна №19122017-7 від 19.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10626.видаткова накладна №19122017-5 від 19.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10627.видаткова накладна №19122017-8 від 19.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10628.видаткова накладна №09122017-4 від 09.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10629.видаткова накладна №09122017-5 від 09.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10630.видаткова накладна №09122017-6 від 09.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10631.видаткова накладна №09122017-7 від 09.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10632.видаткова накладна №09122017-8 від 09.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10633.видаткова накладна №10122017 від 10.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10634.видаткова накладна №10122017-1 від 10.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10635.видаткова накладна №10122017-2 від 10.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10636.видаткова накладна №10122017-3 від 10.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10637.видаткова накладна №10122017-4 від 10.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10638.видаткова накладна №11122017 від 11.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10639.видаткова накладна №11122017-1 від 11.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10640.видаткова накладна № від 12.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10641.видаткова накладна № від 12.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10642.видаткова накладна №12122017-5 від 12.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10643.видаткова накладна №12122017-6 від 12.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10644.видаткова накладна №12122017-7 від 12.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10645.видаткова накладна №12122017-8 від 12.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10646.видаткова накладна №12122017-9 від 12.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10647.видаткова накладна № від 12.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10648.видаткова накладна № від 12.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10649.видаткова накладна № від 12.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10650.видаткова накладна №22122017 від 22.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10651.видаткова накладна №22122017-5 від 22.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10652.видаткова накладна №22122017-6 від 22.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10653.видаткова накладна №22122017-7 від 22.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10654.видаткова накладна №22122017-8 від 22.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10655.видаткова накладна №23122017 від 23.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10656.видаткова накладна №24122017-1 від 24.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10657.видаткова накладна №24122017-2 від 24.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10658.акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.12.2017-31.12.2017 між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» за договором №30032017 від 30.03.2017 року, на 2 арк.;

10659.договір - заявка №0605 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 05.06.2018 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Ковтранс», товар - гранула, 2 прим., на 1 арк.;

10660.договір - заявка №0601 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 05.06.2018 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Ковтранс», товар - гранула, на 1 арк.;

10661.договір - заявка №0605 на транспортне обслуговування перевезення вантажів від 05.06.2018 року, замовник - ФОП ОСОБА_2, перевізник - ТОВ «Ковтранс», товар - гранула, на 1 арк.;

10662.товарно - транспортна накладна № від 05.06.2018 року , замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ТОВ «АТ «Каргілл», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лузга гранульована, на 1 арк.;

10663.товарно - транспортна накладна № від 06.06.2018 року , замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ТОВ «АТ «Каргілл», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лузга гранульована, на 1 арк.;

10664.товарно - транспортна накладна № від 06.06.2018 року , замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ТОВ «АТ «Каргілл», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лузга гранульована, на 1 арк.;

10665.товарно - транспортна накладна № від 02.06.2018 року , замовник - ФОП ОСОБА_2, вантажовідправник - ТОВ «АТ «Каргілл», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_2, товар - лузга гранульована, на 1 арк.;

10666.рахунок-фактура №СФ-0000007 від 20.04.2017 року, товар - відходи соняшника, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10667.видаткова накладна №24122017-3 від 24.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10668.видаткова накладна №29122017 від 29.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10669.видаткова накладна №29122017-1 від 29.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10670.видаткова накладна №30122017 від 30.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10671.видаткова накладна №25122017 від 25.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10672.видаткова накладна №25122017-1 від 25.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10673.видаткова накладна №25122017-2 від 25.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10674.видаткова накладна №25122017-3 від 25.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10675.видаткова накладна №26122017-3 від 26.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10676.видаткова накладна №26122017-4 від 26.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10677.видаткова накладна №26122017-5 від 26.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10678.видаткова накладна №27122017 від 27.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10679.видаткова накладна №27122017-1 від 27.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10680.видаткова накладна №28122017 від 28.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10681.видаткова накладна №28122017-1 від 28.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10682.видаткова накладна №28122017-2 від 28.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10683.видаткова накладна №28122017-3 від 28.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10684.видаткова накладна № від 12.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10685.видаткова накладна №13122017 від 15.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10686.видаткова накладна №13122017-1 від 15.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10687.видаткова накладна №13122017-2 від 15.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10688.видаткова накладна №13122017-3 від 15.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10689.видаткова накладна №14122017 від 15.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10690.видаткова накладна №14122017-1 від 15.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10691.видаткова накладна №14122017-2 від 15.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10692.видаткова накладна №15122017-3 від 15.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10693.видаткова накладна №15122017-4 від 15.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.;

10694.видаткова накладна №24122017-4 від 24.12.2017 року, товар - лушпиння соняшнику гранульоване, постачальник - ФОП ОСОБА_2, покупець - ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», на 1 арк.

10695.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/J/94 від 19.06.14, на 1 арк.;

10696.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра»№ k50/J/93 від 19.06.14, на 1 арк.;

10697.Рахунок-фактура №0622 від постачальника ПМП «Брама» на платника ФОП ОСОБА_2, від 17.06.14, на 1 арк.;

10698.Рахунок на оплату № ЛВБР Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 18.06.14, на 1 арк.;

10699.Акт № ЛВБР-00759 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 18.06.14, на 1 арк.;

10700.Товарно-транспортна накладна №2799 від 18.06.14, на перевезення паливних пелет від вантажовідправника ПП «ОСОБА_245 і К» до вантажоотримувача ФОП ОСОБА_2, у 3-х примірниках, на 3 арк.;

10701.Рахунок-фактура № ВК-0002799 від постачальника ПП «ОСОБА_245 і К» на платника ФОП ОСОБА_2, від 18.06.14, на 1 арк.;

10702.Видаткові накладні № ВК-0002799 від постачальника ПП «ОСОБА_245 і К» на платника ФОП ОСОБА_2, від 18.06.14, у 2-х примірниках, на 1 арк.;

10703.Податкова накладна № 334 від продавця ПП «ОСОБА_245 і К» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 18.06.14, на 1 арк.;

10704.Товарно-транспортна накладна №2841 від 20.06.14, на перевезення паливних пелет від вантажовідправника ПП «ОСОБА_245 і К» до вантажоотримувача ФОП ОСОБА_2, у 3-х примірниках, на 3 арк.;

10705.Рахунок-фактура № ВК-0002841 від постачальника ПП «ОСОБА_245 і К» на платника ФОП ОСОБА_2, від 20.06.14, на 1 арк.;

10706.Видаткові накладні № ВК-0002841 від постачальника ПП «ОСОБА_245 і К» на платника ФОП ОСОБА_2, від 20.06.14, у 2-х примірниках, на 1 арк.;

10707.Податкова накладна № 376 від продавця ПП «ОСОБА_245 і К» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 20.06.14, на 1 арк.;

10708.Рахунок на оплату № ЛВБР-00795 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 27.06.14, на 1 арк.;

10709.Акт № ЛВБР-00799 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 27.06.14, на 1 арк.;

10710.Товарно-транспортна накладна № б/н від 03.09.14, на перевезення паливних гранул від вантажовідправника ТОВ «Алтерен-Плюс» до вантажоотримувача ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10711.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00643 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 08.09.14, на 1 арк.;

10712.Акт № ЛВЗО-00642 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 08.09.14, на 1 арк.;

10713.Акт № ЛВЗО-00641 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 08.09.14, на 1 арк.;

10714.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/4/70 від 04.09.14, на 1 арк.;

10715.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/8/86 від 08.09.14, на 1 арк.;

10716.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00631 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 05.09.14, на 1 арк.;

10717.Акт № ЛВЗО-00630 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 05.09.14, на 1 арк.;

10718.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00624 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 04.09.14, на 1 арк.;

10719.Акт № ЛВЗО-00623 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 04.09.14, на 1 арк.;

10720.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/5/119 від 05.09.14, на 1 арк.;

10721.Акт № ОУ-0000091 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем ПМП «Брама» та замовником ФОП ОСОБА_2, від 29.08.14, на 1 арк.;

10722.Рахунок-фактура №0659 від постачальника ПМП «Брама» на платника ФОП ОСОБА_2, від 03.09.14, на 1 арк.;

10723.Акт № ЛЛЗО-00253 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Львівської обласної фітосанітарної лабораторії та замовником ФОП ОСОБА_2, від 10.09.14, на 1 арк.;

10724.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00655 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 10.09.14, на 1 арк.;

10725.Акт № ЛВЗО-00654 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 10.09.14, на 1 арк.;

10726.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/А/104 від 10.09.14, на 1 арк.;

10727.Рахунок на оплату № ЛЛЗО-00251 Львівської обласної фітосанітарної лабораторії від платника ФОП ОСОБА_2, від 08.09.14, на 1 арк.;

10728.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00642 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 08.09.14, на 1 арк.;

10729.Товарно-транспортна накладна №4551 від 12.09.14, на перевезення паливних пелет від вантажовідправника ПП «ОСОБА_245 і К» до вантажоотримувача ФОП ОСОБА_2, у 3-х примірниках, на 3 арк.;

10730.Рахунок-фактура № ВК-0004551 від постачальника ПП «ОСОБА_245 і К» на платника ФОП ОСОБА_2, від 12.09.14, на 1 арк.;

10731.Видаткові накладні № ВК-0004551 від постачальника ПП «ОСОБА_245 і К» на платника ФОП ОСОБА_2, від 12.09.14, у 2-х примірниках, на 1 арк.;

10732.Податкова накладна № 294 від продавця ПП «ОСОБА_245 і К» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 12.09.14, на 1 арк.;

10733.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00711 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 18.09.14, на 1 арк.;

10734.Акт № ЛВЗО-00710 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 18.09.14, на 1 арк.;

10735.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/І/40 від 18.09.14, на 1 арк.;

10736.Рахунок-фактура №0659 від постачальника ПМП «Брама» на платника ФОП ОСОБА_2, від 16.09.14, на 1 арк.;

10737.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00677 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 15.09.14, на 1 арк.;

10738.Акт № ЛВЗО-00676 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 15.09.14, на 1 арк.;

10739.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/F/32 від 15.09.14, на 1 арк.;

10740.Товарно-транспортна накладна № 65 від 18.09.14, на перевезення паливних гранул від вантажовідправника ФОП ОСОБА_248 до вантажоотримувача ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10741.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/J/137 від 19.09.14, на 1 арк.;

10742.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00733 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 23.09.14, на 1 арк.;

10743.Акт № ЛВЗО-00732 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 23.09.14, на 1 арк.;

10744.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00717 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 19.09.14, на 1 арк.;

10745.Акт № ЛВЗО-00716 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 19.09.14, на 1 арк.;

10746.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00773 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 01.10.14, на 1 арк.;

10747.Акт № ЛВЗО-00772 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 01.10.14, на 1 арк.;

10748.Рахунок на оплату № ЛЛЗО-00273 Львівської обласної фітосанітарної лабораторії від платника ФОП ОСОБА_2, від 01.10.14, на 1 арк.;

10749.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00772 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 01.10.14, на 1 арк.;

10750.Акт № ЛВЗО-00771 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 01.10.14, на 1 арк.;

10751.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00738 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 24.09.14, на 1 арк.;

10752.Акт № ЛВЗО-00737 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 24.09.14, на 1 арк.;

10753.Копія квитанцій ПАТ КБ «Приватбанк», від 01.10.14, на 1 арк.;

10754.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/3/61 від 03.10.14, на 1 арк.;

10755.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00778 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 03.10.14, на 1 арк.;

10756.Акт № ЛВЗО-00778 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 03.10.14, на 1 арк.;

10757.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00779 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 03.10.14, на 1 арк.;

10758.Акт № ЛВЗО-00779 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 03.10.14, на 1 арк.;

10759.Рахунок на оплату № ЛВБР-01135 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 13.10.14, на 1 арк.;

10760.Акт № ЛВБР-01139 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 13.10.14, на 1 арк.;

10761.Рахунок на оплату № ЛВБР-01136 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 13.10.14, на 1 арк.;

10762.Рахунок на оплату № ЛЛБР-00199 Львівської обласної фітосанітарної лабораторії від платника ФОП ОСОБА_2, від 13.10.14, на 1 арк.;

10763.Акт № ЛВБР-01140 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 13.10.14, на 1 арк.;

10764.Рахунок на оплату № ЛВБР-01122 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 09.10.14, на 1 арк.;

10765.Акт № ЛВБР-01126 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 09.10.14, на 1 арк.;

10766.Рахунок на оплату № ЛЛБР-00193 Львівської обласної фітосанітарної лабораторії від платника ФОП ОСОБА_2, від 07.10.14, на 1 арк.;

10767.Рахунок на оплату № ЛВБР-01110 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 07.10.14, на 1 арк.;

10768.Акт № ЛВБР-01114 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 07.10.14, на 1 арк.;

10769.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/D/20 від 13.10.14, на 1 арк.;

10770.Акт № ЛЛБР-00192 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Львівської обласної фітосанітарної лабораторії та замовником ФОП ОСОБА_2, від 09.10.14, на 1 арк.;

10771.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/Н/97 від 17.10.14, на 1 арк.;

10772.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/К/33 від 20.10.14, на 1 арк.;

10773.Рахунок на оплату № ЛВБР-01164 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 20.10.14, на 1 арк.;

10774.Акт № ЛВБР-01168 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 20.10.14, на 1 арк.;

10775.Рахунок-фактура №0693 від постачальника ПМП «Брама» на платника ФОП ОСОБА_2, від 20.11.14, на 1 арк.;

10776.Товарно-транспортна накладна № б/н від 20.11.14, на перевезення паливних гранул від вантажовідправника ТОВ «Українське Біоджерело» до вантажоотримувача ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10777.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00989 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 27.11.14, на 1 арк.;

10778.Акт № ЛВЗО-00989 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 27.11.14, на 1 арк.;

10779.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00954 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 24.11.14, на 1 арк.;

10780.Акт № ЛВЗО-00954 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 24.11.14, на 1 арк.;

10781.Рахунок на оплату № ЛЛЗО-00347 Львівської обласної фітосанітарної лабораторії від платника ФОП ОСОБА_2, від 20.11.14, на 1 арк.;

10782.Акт № ЛЛЗО-00348 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Львівської обласної фітосанітарної лабораторії та замовником ФОП ОСОБА_2, від 20.11.14, на 1 арк.;

10783.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00945 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 20.11.14, на 1 арк.;

10784.Акт № ЛВЗО-00945 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 20.11.14, на 1 арк.;

10785.Товарно-транспортна накладна № 279479 від 27.11.14, на перевезення паливних пелет від вантажовідправника ФОП ОСОБА_249 до вантажоотримувача ФОП ОСОБА_2, у двох примірниках, на 2 арк.;

10786.Рахунок на оплату № ЛВЗО-00997 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 28.11.14, на 1 арк.;

10787.Акт № ЛВЗО-00997 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 28.11.14, на 1 арк.;

10788.Рахунок-фактура № ВК-0006854 від постачальника ПП «ОСОБА_248 і К» на платника ФОП ОСОБА_2, від 13.12.14, на 1 арк.;

10789.Видаткові накладні № ВК-0006854 від постачальника ПП «ОСОБА_248 і К» на платника ФОП ОСОБА_2, від 13.12.14, у 2-х примірниках, на 1 арк.;

10790.Податкова накладна № 381 від продавця ПП «ОСОБА_248 і К» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 13.12.14, на 1 арк.;

10791.Товарно-транспортна накладна №6854 від 13.12.14, на перевезення паливних пелет від вантажовідправника ПП «ОСОБА_248 і К» до вантажоотримувача ФОП ОСОБА_2, у 3-х примірниках, на 3 арк.;

10792.Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк», від 27.10.14, на 1 арк.;

10793.Копія квитанцій Філії «Західне Головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк», від 01.10.14, на 1 арк.;

10794.Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк», від 27.10.14, на 1 арк.;

10795.Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк», від 01.10.14, на 1 арк.;

10796.Копія квитанції Філії «Західне Головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк», від 12.12.14, на 1 арк.;

10797.Копія квитанції Філії «Західне Головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк», від 10.12.14, на 1 арк.;

10798.Рахунок на оплату № ЛВБР-01256 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 12.11.14, на 1 арк.;

10799.Рахунок на оплату № ЛЛБР-00233 Львівської обласної фітосанітарної лабораторії від платника ФОП ОСОБА_2, від 12.11.14, на 1 арк.;

10800.Акт № ЛВБР-01260 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 12.11.14, на 1 арк.;

10801.Рахунок на оплату № ЛВБР-01212 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 03.11.14, на 1 арк.;

10802.Акт № ЛВБР-01216 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 03.11.14, на 1 арк.;

10803.Рахунок на оплату № ЛВБР-01298 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 05.12.14, на 1 арк.;

10804.Акт № ЛВБР-01302 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 05.12.14, на 1 арк.;

10805.Рахунок на оплату № ЛВБР-01278 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 02.12.14, на 1 арк.;

10806.Акт № ЛВБР-01282 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 02.12.14, на 1 арк.;

10807.Рахунок на оплату № ЛВБР-01276 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 02.12.14, на 1 арк.;

10808.Акт № ЛВБР-01280 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 02.12.14, на 1 арк.;

10809.Рахунок на оплату № ЛВБР-01285 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 03.12.14, на 1 арк.;

10810.Акт № ЛВБР-01289 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 03.12.14, на 1 арк.;

10811.Рахунок на оплату № ЛВБР-01324 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 12.12.14, на 1 арк.;

10812.Рахунок на оплату № ЛЛБР-00239 Львівської обласної фітосанітарної лабораторії від платника ФОП ОСОБА_2, від 12.12.14, на 1 арк.;

10813.Акт № ЛВБР-01328 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 12.12.14, на 1 арк.;

10814.Рахунок на оплату № ЛВБР-01208 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 31.10.14, на 1 арк.;

10815.Акт № ЛВБР-01212 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 31.10.14, на 1 арк.;

10816.Рахунок на оплату № ЛВБР-01271 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 14.11.14, на 1 арк.;

10817.Акт № ЛВБР-01275 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 14.11.14, на 1 арк.;

10818.Рахунок на оплату № ЛВБР-01261 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 12.11.14, на 1 арк.;

10819.Акт № ЛВБР-01265 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 12.11.14, на 1 арк.;

10820.Рахунок на оплату № ЛВБР-01268 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 13.11.14, на 1 арк.;

10821.Акт № ЛВБР-01272 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 13.11.14, на 1 арк.;

10822.Рахунок на оплату № ЛВБР-01224 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 04.11.14, на 1 арк.;

10823.Акт № ЛВБР-01228 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 04.11.14, на 1 арк.;

10824.Рахунок на оплату № ЛЛБР-00221 Львівської обласної фітосанітарної лабораторії від платника ФОП ОСОБА_2, від 07.11.14, на 1 арк.;

10825.Рахунок на оплату № ЛВБР-01233 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 07.11.14, на 1 арк.;

10826.Акт № ЛВБР-01237 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 07.11.14, на 1 арк.;

10827.Рахунок на оплату № ЛВБР-01243 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 10.11.14, на 1 арк.;

10828.Акт № ЛВБР-01247 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 10.11.14, на 1 арк.;

10829.Рахунок на оплату № ЛВБР-01202 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 30.10.14, на 1 арк.;

10830.Акт № ЛВБР-01206 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 30.10.14, на 1 арк.;

10831.Рахунок на оплату № ЛВБР-01163 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 20.10.14, на 1 арк.;

10832.Рахунок на оплату № ЛЛБР-00207 Львівської обласної фітосанітарної лабораторії від платника ФОП ОСОБА_2, від 20.10.14, на 1 арк.;

10833.Акт № ЛВБР-01167 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 20.10.14, на 1 арк.;

10834.Рахунок на оплату № ЛВБР-01169 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 21.10.14, на 1 арк.;

10835.Акт № ЛВБР-01173 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 21.10.14, на 1 арк.;

10836.Рахунок на оплату № ЛВБР-01160 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 17.10.14, на 1 арк.;

10837.Акт № ЛВБР-01164 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 17.10.14, на 1 арк.;

10838.Рахунок-фактура № СФ-0000029 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 11.08.14, на 1 арк.;

10839.Видаткова накладна № РН-0000028 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 09.08.14, на 1 арк.;

10840.Рахунок-фактура № СФ-0000027 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 21.07.14, на 1 арк.;

10841.Видаткова накладна № РН-0000025 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 18.07.14, на 1 арк.;

10842.Рахунок-фактура № СФ-0000025 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 17.07.14, на 1 арк.;

10843.Видаткова накладна № РН-0000024 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 16.07.14, на 1 арк.;

10844.Рахунок-фактура № СФ-0000019 від постачальника ФОП ОСОБА_236 на платника ФОП ОСОБА_2, від 08.12.14, на 1 арк.;

10845.Видаткова накладна № РН-0000019 від постачальника ФОП ОСОБА_236 на платника ФОП ОСОБА_2, від 06.12.14, на 1 арк.;

10846.Рахунок-фактура № СФ-0000017 від постачальника ФОП ОСОБА_236 на платника ФОП ОСОБА_2, від 29.11.14, на 1 арк.;

10847.Видаткова накладна № РН-0000014 від постачальника ФОП ОСОБА_236 на платника ФОП ОСОБА_2, від 29.11.14, на 1 арк.;

10848.Рахунок-фактура № СФ-0000024 від постачальника ФОП ОСОБА_236 на платника ФОП ОСОБА_2, від 18.12.14, на 1 арк.;

10849.Видаткова накладна № РН-0000024 від постачальника ФОП ОСОБА_236 на платника ФОП ОСОБА_2, від 18.12.14, на 1 арк.;

10850.Рахунок-фактура № ТТ-43/08 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 01.08.14, на 1 арк.;

10851.Видаткова накладна № ТТ-1/08 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 08.08.14, на 1 арк.;

10852.Рахунок-фактура № СФ-0000002 від постачальника ФОП ОСОБА_236 на платника ФОП ОСОБА_2, від 30.06.14, на 1 арк.;

10853.Видаткова накладна № РН-0000001 від постачальника ФОП ОСОБА_236 на платника ФОП ОСОБА_2, від 30.06.14, на 1 арк.;

10854.Акти звірок взаємних розрахунків між ФОП ОСОБА_236 та ФОП ОСОБА_2, на 2 арк.;

10855.Рахунок-фактура № СФ-0000023 від постачальника ФОП ОСОБА_236 на платника ФОП ОСОБА_2, від 16.12.14, на 1 арк.;

10856.Видаткова накладна № РН-0000023 від постачальника ФОП ОСОБА_236 на платника ФОП ОСОБА_2, від 13.12.14, на 1 арк.;

10857.Рахунок-фактура № СФ-0000004 від постачальника ФОП ОСОБА_236 на платника ФОП ОСОБА_2, від 14.07.14, на 1 арк.;

10858.Видаткова накладна № РН-0000003 від постачальника ФОП ОСОБА_236 на платника ФОП ОСОБА_2, від 17.07.14, на 1 арк.;

10859.Рахунок-фактура № ТТ-42/07 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 31.07.14, на 1 арк.;

10860.Видаткова накладна № ТТ-7/07 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 31.07.14, на 1 арк.;

10861.Рахунок-фактура № ТТ-62/12 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 13.12.14, на 1 арк.;

10862.Видаткова накладна № ТТ-2/12 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 15.12.14, на 1 арк.;

10863.Податкова накладна № 71 від продавця ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 15.12.14, на 1 арк.;

10864.Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» та ФОП ОСОБА_2, станом на 01.07.14, на 1 арк.;

10865.Рахунок-фактура № СФ-0000046 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 28.11.14, на 1 арк.;

10866.Видаткова накладна № РН-0000048 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 29.11.14, на 1 арк.;

10867.Рахунок-фактура № СФ-0000044 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 24.11.14, на 1 арк.;

10868.Видаткова накладна № РН-0000046 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 23.11.14, на 1 арк.;

10869.Рахунок-фактура № СФ-0000006 від постачальника ТОВ «Еко ОСОБА_16 2014» на платника ФОП ОСОБА_2, від 26.06.14, на 1 арк.;

10870.Видаткова накладна № РН-0000009 від постачальника ТОВ «Еко ОСОБА_16 2014» на платника ФОП ОСОБА_2, від 27.06.14, на 1 арк.;

10871.Рахунок-фактура № СФ-0000002 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 03.02.14, на 1 арк.;

10872.Видаткова накладна № РН-0000002 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 03.02.14, на 1 арк.;

10873.Рахунок-фактура № СФ-0000004 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 28.02.14, на 1 арк.;

10874.Видаткова накладна № РН-00009/3 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 04.03.14, на 1 арк.;

10875.Рахунок-фактура № СФ-0000005 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 28.02.14, на 1 арк.;

10876.Видаткова накладна № РН-00008/3 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 04.03.14, на 1 арк.;

10877.Рахунок-фактура № СФ-0000007 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 26.03.14, на 1 арк.;

10878.Видаткова накладна № РН-0000006 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 26.03.14, на 1 арк.;

10879.Рахунок-фактура № СФ-0000009 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 29.04.14, на 1 арк.;

10880.Видаткова накладна № РН-0000015 від постачальника ФОП ОСОБА_14 на платника ФОП ОСОБА_2, від 26.04.14, на 1 арк.;

10881.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 04.07.14, на 1 арк.;

10882.Накладна №04-1/07 від 04.07.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10883.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 07.07.14, на 1 арк.;

10884.Накладна №07/07 від 07.07.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10885.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 09.07.14, на 1 арк.;

10886.Накладна №09/07 від 09.07.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10887.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 09.07.14, на 1 арк.;

10888.Накладна №09-1/07 від 09.07.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10889.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 11.07.14, на 1 арк.;

10890.Накладна №11/07 від 11.07.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10891.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 11.07.14, на 1 арк.;

10892.Накладна №11-1/07 від 11.07.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10893.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 14.07.14, на 1 арк.;

10894.Накладна №14/07 від 14.07.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10895.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 23.06.14, на 1 арк.;

10896.Накладна №23/06 від 23.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10897.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 23.06.14, на 1 арк.;

10898.Накладна №23-1/06 від 23.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10899.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 25.06.14, на 1 арк.;

10900.Накладна №25/06 від 25.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10901.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 01.07.14, на 1 арк.;

10902.Накладна №01/07 від 01.07.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10903.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 02.07.14, на 1 арк.;

10904.Накладна №02/07 від 02.07.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10905.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 04.07.14, на 1 арк.;

10906.Накладна №04/07 від 04.07.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10907.Рахунок-фактура № ТТ-37/07 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 07.07.14, на 1 арк.;

10908.Видаткова накладна № ТТ-2/07 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 06.07.14, на 1 арк.;

10909.Податкова накладна № 2 від продавця ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 27.06.14, на 1 арк.;

10910.Податкова накладна № 1 від продавця ТОВ «Еко ОСОБА_16 2014» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 26.06.14, на 1 арк.;

10911.Податкова накладна № 45 від продавця ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 06.07.14, на 1 арк.;

10912.Податкова накладна № 43 від продавця ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 03.07.14, на 1 арк.;

10913.Рахунок-фактура № СФ-0000007 від постачальника ТОВ «Еко ОСОБА_16 2014» на платника ФОП ОСОБА_2, від 27.06.14, на 1 арк.;

10914.Видаткова накладна № РН-0000010 від постачальника ТОВ «Еко ОСОБА_16 2014» на платника ФОП ОСОБА_2, від 28.06.14, на 1 арк.;

10915.Рахунок-фактура № ТТ-0010/04 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 02.04.14, на 1 арк.;

10916.Видаткова накладна № ТТ-03/04 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 03.04.14, на 1 арк.;

10917.Рахунок-фактура № ТТ-0016/04 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 24.04.14, на 1 арк.;

10918.Видаткова накладна № ТТ-08/04 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 24.04.14, на 1 арк.;

10919.Рахунок-фактура № ТТ-0017/04 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 25.04.14, на 1 арк.;

10920.Видаткова накладна № ТТ-009/04 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 25.04.14, на 1 арк.;

10921.Рахунок-фактура № ТТ-0019/04 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 29.04.14, на 1 арк.;

10922.Видаткова накладна № ТТ-011/04 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 26.04.14, на 1 арк.;

10923.Рахунок-фактура № ТТ-36/07 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 02.07.14, на 1 арк.;

10924.Видаткова накладна № ТТ-1/07 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 03.07.14, на 1 арк.;

10925.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 16.06.14, на 1 арк.;

10926.Накладна №16/06 від 16.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10927.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 17.06.14, на 1 арк.;

10928.Накладна №17/06 від 17.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10929.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 18.06.14, на 1 арк.;

10930.Накладна №18/06 від 18.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10931.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 20.06.14, на 1 арк.;

10932.Накладна №20/06 від 20.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10933.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 03.06.14, на 1 арк.;

10934.Накладна №03/06 від 03.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10935.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 06.06.14, на 1 арк.;

10936.Накладна №06/06 від 06.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10937.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 06.06.14, на 1 арк.;

10938.Накладна №06-1/06 від 06.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10939.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 09.06.14, на 1 арк.;

10940.Накладна №09/06 від 09.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10941.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 09.06.14, на 1 арк.;

10942.Накладна №09-1/06 від 09.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10943.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 12.06.14, на 1 арк.;

10944.Накладна №12/06 від 12.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10945.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 12.06.14, на 1 арк.;

10946.Накладна №12-1/06 від 12.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10947.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 13.06.14, на 1 арк.;

10948.Накладна №13/06 від 13.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10949.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 13.06.14, на 1 арк.;

10950.Накладна №13-1/06 від 13.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10951.Рахунок на оплату № ЛВБР-00173 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 04.02.14, на 1 арк.;

10952.Акт № ЛВБР-00176 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 04.02.14, на 1 арк.;

10953.Акт № 75/13-017/000169-В фіто санітарного контролю під карантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, а також відбору зразків для фіто санітарної експертизи від 04.02.14, на 1 арк.;

10954.Рахунок на оплату № ЛВБР-00172 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 04.02.14, на 1 арк.;

10955.Акт № ЛВБР-00175 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 04.02.14, на 1 арк.;

10956.Акт № 75/13-017/000168-В фіто санітарного контролю під карантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, а також відбору зразків для фіто санітарної експертизи від 04.02.14, на 1 арк.;

10957.Рахунок на оплату № ЛВБР-00174 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 05.02.14, на 1 арк.;

10958.Акт № ЛВБР-00177 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 05.02.14, на 1 арк.;

10959.Акт № 75/13-017/000170-В фіто санітарного контролю під карантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, а також відбору зразків для фіто санітарної експертизи від 05.02.14, на 1 арк.;

10960.Рахунок на оплату № ЛВБР-00185 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 06.02.14, на 1 арк.;

10961.Акт № ЛВБР-00188 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Державної фітосанітарної інспекції Львівської області та замовником ФОП ОСОБА_2, від 06.02.14, на 1 арк.;

10962.Акт № 75/13-017/000178-В фіто санітарного контролю під карантинних матеріалів, об'єктів та транспортних засобів, а також відбору зразків для фіто санітарної експертизи від 06.02.14, на 1 арк.;

10963.Рахунок на оплату № ЛЛБР-00040 Львівської обласної фітосанітарної лабораторії від платника ФОП ОСОБА_2, від 05.02.14, на 1 арк.;

10964.Рахунок на оплату № ЛВБР-00169 Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від платника ФОП ОСОБА_2, від 05.02.14, на 1 арк.;

10965.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/5/86, на 1 арк.;

10966.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/6/60 від 06.02.14, на 1 арк.;

10967.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/4/40 від 04.02.14, на 1 арк.;

10968.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/4/102 від 04.02.14, на 1 арк.;

10969.Квитанція ПАТ «Комерційний банк «Надра» № k50/3/66 від 04.02.14, на 1 арк.;

10970.Видаткова накладна № ТТ-7/06 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 21.06.14, на 1 арк.;

10971.Рахунок-фактура № ТТ-34/06 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 20.06.14, на 1 арк.;

10972.Рахунок-фактура № ТТ-28/06 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 05.06.14, на 1 арк.;

10973.Видаткова накладна № ТТ-3/06 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 07.06.14, на 1 арк.;

10974.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 23.05.14, на 1 арк.;

10975.Накладна №23/05 від 23.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10976.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 30.05.14, на 1 арк.;

10977.Накладна №30/05 від 30.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10978.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 02.06.14, на 1 арк.;

10979.Накладна №02/06 від 02.06.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10980.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 16.05.14, на 1 арк.;

10981.Накладна №16/05 від 16.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10982.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 16.05.14, на 1 арк.;

10983.Накладна №16-1/05 від 16.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10984.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 19.05.14, на 1 арк.;

10985.Накладна №19/05 від 19.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10986.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 19.05.14, на 1 арк.;

10987.Накладна №19-1/05 від 19.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10988.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 21.05.14, на 1 арк.;

10989.Накладна №21-05 від 21.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

10990.Акт № АЛСТ-00251 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Кіровоградська ТПП та замовником ФОП ОСОБА_2, від 31.10.14, у двох примірниках, на 2 арк.;

10991.Податкова накладна № 412 від продавця Кіровоградська ТПП на покупця ФОП ОСОБА_2, від 31.10.14, на 1 арк.;

10992.Рахунок Кіровоградської ТПП №АЛСТ-00259 від 20.11.14, на 1 арк.;

10993.Рахунок Кіровоградської ТПП №АЛСТ-00284 від 11.12.14, на 1 арк.;

10994.Акт № АЛСТ-00281 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Кіровоградська ТПП та замовником ФОП ОСОБА_2, від 28.11.14, у двох примірниках, на 2 арк.;

10995.Податкова накладна № 378 від продавця Кіровоградська ТПП на покупця ФОП ОСОБА_2, від 28.11.14, на 1 арк.;

10996.Акт № АЛСТ-00247 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між виконавцем Кіровоградська ТПП та замовником ФОП ОСОБА_2, від 29.10.14, у двох примірниках, на 2 арк.;

10997.Сертифікат № В037508 від 21.11.14, на арк..;

10998.Податкова накладна № 357 від продавця Кіровоградська ТПП на покупця ФОП ОСОБА_2, від 29.10.14, на 1 арк.;

10999.Рахунок-фактура № ТТ-20/05 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 06.05.14, на 1 арк.;

11000.Видаткова накладна № ТТ-01/05 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 08.05.14, на 1 арк.;

11001.Акт звірки взаємних розрахунків на 30.06.2014 між ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» та ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11002.Видаткова накладна № ТТ-003/05 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 14.05.14, на 1 арк.;

11003.Рахунок-фактура № ТТ-0023/05 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 14.05.14, на 1 арк.;

11004.Видаткова накладна № ТТ-6/05 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 30.05.14, на 1 арк.;

11005.Рахунок-фактура № ТТ-024/05 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 26.05.14, на 1 арк.;

11006.Податкова накладна № 12 від продавця ТОВ ВКП «Оліпром» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 23.04.14, на 1 арк.;

11007.Податкова накладна № 10 від продавця ТОВ ВКП «Оліпром» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 19.04.14, на 1 арк.;

11008.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 08.05.14, на 1 арк.;

11009.Накладна №08/05 від 08.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11010.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 12.05.14, на 1 арк.;

11011.Накладна №12/05 від 12.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11012.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 12.05.14, на 1 арк.;

11013.Накладна №12-1/05 від 12.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11014.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 13.05.14, на 1 арк.;

11015.Накладна №13/05 від 13.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11016.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 13.05.14, на 1 арк.;

11017.Накладна №13-1/05 від 13.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11018.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 14.05.14, на 1 арк.;

11019.Накладна №14/05 від 14.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11020.Квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ КФ «Оковита» про прийняття грошових коштів від ФОП ОСОБА_2, від 15.05.14, на 1 арк.;

11021.Накладна №15/05 від 15.05.14, про відпуск ТОВ КФ «Оковита» пелет ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11022.Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 2014 р. між ОСОБА_247 і СПД ОСОБА_2 за договором постачання №3 від 15.05.2014 р., на 1 арк.;

11023.Акт звіряння взаємних розрахунків за період: липень 2014 р. - жовтень 2014 р. між ОСОБА_52 і СПД ОСОБА_2 за договором постачання №10/п від 22.05.2014 р., на 1 арк.;

11024.Видаткова накладна № ОД0000009 від 23.06.14 від постачальника СПД ОСОБА_247 до покупця ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11025.Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 2014 р. між ОСОБА_247 і СПД ОСОБА_2 за договором постачання №3 від 15.05.2014 р., на 1 арк.;

11026.Видаткова накладна №75 від 08.08.14 від постачальника ОСОБА_52 до покупця ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11027.Видаткова накладна №74 від 06.08.14 від постачальника ОСОБА_52 до покупця ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11028.Акт звіряння взаємних розрахунків за період: липень 2014 р. - жовтень 2014 р. між ОСОБА_52 і СПД ОСОБА_2 за договором постачання №10/п від 22.05.2014 р., на 1 арк.;

11029.Видаткова накладна № ОД000000144 від 05.09.14 від постачальника ТОВ «Інтертранс 2000» до покупця ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11030.Податкова накладна № 4 від продавця ТОВ «Інтертранс 2000» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 05.09.14, на 1 арк.;

11031.Копія видаткової накладної № ТТ-1/06 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 05.06.14, на 1 арк.;

11032.Копія видаткової накладної № ТТ-3/06 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 07.06.14, на 1 арк.;

11033.Копія видаткової накладної № ТТ-7/06 від постачальника ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на платника ФОП ОСОБА_2, від 21.06.14, на 1 арк.;

11034.Рахунок Кіровоградської ТПП №АЛСТ-00284 від 11.12.14, на 1 арк.;

11035.Податкова накладна № 4 від продавця ТОВ «Тісседі ОСОБА_16» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 21.06.14, на 1 арк.;

11036.Рахунок ПП «Л.В.С.» №36 від 16.11.14, на 1 арк.;

11037.Податкова накладна № 47 від продавця ПП «Л.В.С.» на покупця ФОП ОСОБА_2, від 19.09.14, на 1 арк.;

11038.Акт надання послуг №36 від 22.09.14 між перевізником ПП «Л.В.С.» та замовником ФОП ОСОБА_2, на 1 арк.;

11039.Міжнародна товарно-транспортна накладна А№275809, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач PUP «ARO»S.J., найменування вантажу «матеріали рослинного походження гранули/палети з лузги соняшника», вагою 18180 кг., підпис та штамп відправника ФОП ОСОБА_2, складена 17.09.2014 р. на 1 арк.;

11040.Рахунок №37 від 16.09.2014 року, постачальник ПП «Л.В.С.», платник ФОП ОСОБА_2, в колонці найменування зазначено: «Міжнародні автопослуги по маршруту Україна Дніпропетровськ - ОСОБА_122, Богатинья», сума без ПДВ 15000,00 грн. В графі директор підпис та відтиск круглої мастичної печатки, виконаний барвником синього кольору ПП «Л.В.С.», код 32016865 на 1 арк.;

11041.Податкова накладна №46 від 19.09.2014, продавець ПП «Л.В.С.», покупець ФОП ОСОБА_2, на суму 15000,00 грн. В графі підпис, ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну міститься підпис поряд ОСОБА_250 та відтиск круглої мастичної печатки, виконаний барвником синього кольору ПП «Л.В.С.», код 32016865 на 1 арк.;

11042.Акт надання послуг №37 від 22.09.2014, представники замовника ФОП ОСОБА_2, представник перевізника ПП «Л.В.С.», в колонці найменування зазначено: «Міжнародні автопослуги по маршруту Україна Дніпропетровськ - ОСОБА_122, Богатинья, автомобіль НОМЕР_124, н/п ВІ 2147 ХО», сума без ПДВ 15000,00 грн. В графі від перевізника підпис та відтиск круглої мастичної печатки, виконаний барвником синього кольору ПП «Л.В.С.», код 32016865 на 1 арк.;

11043.Міжнародна товарно-транспортна накладна А№275736, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач PUP «ARO»S.О., найменування вантажу «матеріали рослинного походження гранули/палети з лузги соняшника», вагою 21500 кг., підпис та штамп відправника ФОП ОСОБА_2, складена 17.09.2014 р. на 1 арк.;

11044.Рахунок №9 від 04.09.2014 року, постачальник ПП «Л.В.С.», платник ФОП ОСОБА_2, в колонці найменування зазначено: «Міжнародні автопослуги по маршруту Україна Дніпропетровськ - ОСОБА_122, Богатинья», сума без ПДВ 15000,00 грн. В графі директор підпис та відтиск круглої мастичної печатки, виконаний барвником синього кольору ПП «Л.В.С.», код 32016865 на 1 арк.;

11045.Податкова накладна №25 від 11.09.2014, продавець ПП «Л.В.С.», покупець ФОП ОСОБА_2, на суму 15000,00 грн. В графі підпис, ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну міститься підпис поряд ОСОБА_250 та відтиск круглої мастичної печатки, виконаний барвником синього кольору ПП «Л.В.С.», код 32016865 на 1 арк.;

11046.Акт надання послуг №9 від 11.09.2014, представники замовника ФОП ОСОБА_2, представник перевізника ПП «Л.В.С.», в колонці найменування зазначено: «Міжнародні автопослуги по маршруту Україна Дніпропетровськ - ОСОБА_122, Богатинья, автомобіль НОМЕР_125, н/п ВІ 7713 ХР», сума без ПДВ 15000,00 грн. В графі від перевізника підпис та відтиск круглої мастичної печатки, виконаний барвником синього кольору ПП «Л.В.С.», код 32016865 на 1 арк.;

11047.Міжнародна товарно-транспортна накладна А№414688, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.Zoo, найменування вантажу «матеріали рослинного походження гранули/палети паливні з лушпиння соняшника», підпис та штамп відправника ФОП ОСОБА_2, складена 08.09.2014 р. на 1 арк.;

11048.Рахунок №10 від 04.09.2014 року, постачальник ПП «Л.В.С.», платник ФОП ОСОБА_2, в колонці найменування зазначено: «Міжнародні автопослуги по маршруту Україна Дніпропетровськ - ОСОБА_122, Богатинья», сума без ПДВ 15000,00 грн. В графі директор підпис та відтиск круглої мастичної печатки, виконаний барвником синього кольору ПП «Л.В.С.», код 32016865 на 1 арк.;

11049.Податкова накладна №11 від 05.09.2014, продавець ПП «Л.В.С.», покупець ФОП ОСОБА_2, на суму 15000,00 грн. В графі підпис, ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну міститься підпис поряд ОСОБА_250 та відтиск круглої мастичної печатки, виконаний барвником синього кольору ПП «Л.В.С.», код 32016865 на 1 арк.;

11050.Акт надання послуг №10 від 12.09.2014, представники замовника ФОП ОСОБА_2, представник перевізника ПП «Л.В.С.», в колонці найменування зазначено: «Міжнародні автопослуги по маршруту Україна Дніпропетровськ - ОСОБА_122, Богатинья, автомобіль НОМЕР_126, н/п ВІ 4211 ХО», сума без ПДВ 15000,00 грн. В графі від перевізника підпис та відтиск круглої мастичної печатки, виконаний барвником синього кольору ПП «Л.В.С.», код 32016865 на 1 арк.;

11051.Міжнародна товарно-транспортна накладна А№356735, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.Zoo, найменування вантажу «матеріали рослинного походження палети паливні з лушпиння соняшника», вагою 21344 кг, підпис та штамп відправника ФОП ОСОБА_2, складена 09.09.2014 р. на 1 арк.;

11052.Рахунок-фактура №СФ -0001078 від 18.09.2014 року, постачальник ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», одержувач ФОП «ОСОБА_2 на 1 арк.

11053.Акт №ОУ-0000352 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.09.2014, представник замовника ФОП «ОСОБА_2М.», представник виконавця ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс» на 1 арк.;

11054.Податкова накладна №65 від 22.09.2014 р., продавець ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», покупець ФОП «ОСОБА_2М.» на суму 10500 грн, з відтиском печатки ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс» на 1 арк.;

11055.Міжнародна товарно-транспортна накладна А№126246, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.Zoo, найменування вантажу «матеріали рослинного походження палети паливні з лушпиння соняшника», вагою 21480 кг, підпис та штамп відправника ФОП ОСОБА_2, складена 19.09.2014 р. на 1 арк.;

11056.Міжнародна товарно-транспортна накладна А№126246, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.Zoo, найменування вантажу «матеріали рослинного походження палети паливні з лушпиння соняшника», підпис та штамп відправника ФОП ОСОБА_2, складена 19.09.2014 р. на 1 арк.;

11057.Рахунок-фактура №СФ -0001061 від 16.09.2014 року, постачальник ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», одержувач ФОП «ОСОБА_2 на 1 арк.

11058.Акт №ОУ-0000346 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.09.2014, представник замовника ФОП «ОСОБА_2М.», представник виконавця ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс» на 1 арк.;

11059.Податкова накладна №44 від 16.09.2014, продавець ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», покупець ФОП ОСОБА_2, на суму 10500,00 грн. В графі підпис, ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну зазначено ОСОБА_251, поряд підпис та відтиск круглої мастичної печатки, ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс» на 1 арк.;

11060.Міжнародна товарно-транспортна накладна А№126043, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.Zoo, найменування вантажу «матеріали рослинного походження палети паливні з лушпиння соняшника», вагою 21690 кг, підпис та штамп відправника ФОП ОСОБА_2, складена 15.09.2014 р. на 1 арк.;

11061.Міжнародна товарно-транспортна накладна А№126043, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.Zoo, найменування вантажу «матеріали рослинного походження палети паливні з лушпиння соняшника», вагою 21690 кг, підпис та штамп відправника ФОП ОСОБА_2, складена 15.09.2014 р. на 1 арк.;

11062.Рахунок-фактура №СФ-0001060 від 16.09.2014 року, постачальник ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», одержувач ФОП «ОСОБА_2 на суму 10500 грн. на 1 арк.

11063.Акт №ОУ-0000344 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.09.2014, представник замовника ФОП «ОСОБА_2М.», представник виконавця ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс» на 1 арк.;

11064.Податкова накладна №43 від 16.09.2014, продавець ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», покупець ФОП ОСОБА_2, на суму 10500,00 грн. В графі підпис, ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну зазначено ОСОБА_251, поряд підпис та відтиск круглої мастичної печатки, ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс» на 1 арк.;

11065.Міжнародна товарно-транспортна накладна А№126243, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.Zoo, найменування вантажу «матеріали рослинного походження палети паливні з лушпиння соняшника», вагою 21920 кг, підпис та штамп відправника ФОП ОСОБА_2, складена 15.09.2014 р. на 1 арк.;

11066.Міжнародна товарно-транспортна накладна А№126243, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.Zoo, найменування вантажу «матеріали рослинного походження палети паливні з лушпиння соняшника», вагою 21920 кг, підпис та штамп відправника ФОП ОСОБА_2, складена 15.09.2014 р. на 1 арк.;

11067.Рахунок-фактура №СФ-0001079 від 17.09.2014 року, постачальник ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», одержувач ФОП «ОСОБА_2 на суму 10500 грн. на 1 арк.

11068.Акт №ОУ-0000353 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.09.2014, представник замовника ФОП «ОСОБА_2М.», представник виконавця ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс» на 1 арк.;

11069.Податкова накладна №66 від 22.09.2014, продавець ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс», покупець ФОП ОСОБА_2, на суму 10500,00 грн. В графі підпис, ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну зазначено ОСОБА_251, поряд підпис та відтиск круглої мастичної печатки, ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Будсервіс» на 1 арк.;

11070.Міжнародна товарно-транспортна накладна А№126247, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.Zoo, найменування вантажу «матеріали рослинного походження палети паливні з лушпиння соняшника», вагою 21220 кг, підпис та штамп відправника ФОП ОСОБА_2, складена 19.09.2014 р. на 1 арк.;

11071.Міжнародна товарно-транспортна накладна А№126247, відправник ФОП ОСОБА_2, одержувач V.A.S. Sp.Zoo, найменування вантажу «матеріали рослинного походження палети паливні з лушпиння соняшника», вагою 21220 кг, підпис та штамп відправника ФОП ОСОБА_2, складена 19.09.2014 р. на 1 арк.;

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскарження безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5-ти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_252